ano_recebimento,mes_recebimento,cd_orgao,nome_orgao,cd_recebimento,cd_orgao_orcamentario,nome_orgao_orcamentario,cd_unidade_orcamentaria,nome_unidade_orcamentaria,tp_unidade,tipo_operacao,ano_empenho,ano_operacao,dt_empenho,dt_operacao,nr_empenho,cd_funcao,ds_funcao,cd_subfuncao,ds_subfuncao,cd_programa,ds_programa,cd_projeto,nm_projeto,cd_elemento,cd_rubrica,ds_rubrica,cd_fonte_recurso,cd_acomp_exec_orc,cd_recurso,nm_recurso,cd_credor,nm_credor,tp_pessoa,cnpj_cpf,cgc_te,historico,vl_empenho,nr_liquidacao,vl_liquidacao,nr_pagamento,vl_pagamento,ano_licitacao,nr_licitacao,mod_licitacao,ano_contrato,nr_contrato,tp_instrumento_contratual
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,4,DEMAIS RECURSOS DA EDUCAÇÃO,SCE,E,2017,2017,2017-11-01,2017-11-01,2017010017,12,Educação,361,Ensino Fundamental,82,ENSINO FUNDAMENTAL,2142,Aquisição de Merenda Escolar p atender a Educação Especial,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,552,0,1090,Alimentação Escolar - AEE,3978993,COOPERATIVA SUL ECOLOGICA DE AGRICULTORES FAMILIAR,PJ,4983476000140,,"REFERENTE A COMPRA DE ARROZ, BANANA PRATA, BETERRABA, CEBOLA, CENOURA, LARANJA E PIMENTAO VERDE PARA MERENDA ESCOLAR. FISCALIZACAO: WILMAR ANDRE BILLAFAN BURGUEO EOU MARIA FERNANDA JUAREZ RODRIGUES. CONTRATO N. 1022017. VIGENCIA: 31.12.2017 (LICITACAO N : 42017-OU) AF: 22232017",3.77,0,,0,,2017,4,CPC,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,E,2017,2017,2017-12-29,2017-12-29,2017011720,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,1250,Aquisição de equipamentos e materiais permanentes para unidades básicas de saúde,4.4.90.52,449052330000000,"Equipamentos para Audio, Video e Foto",600,0,4931,Aquisição Equipamentos e Material Permanente,3978948,AUGUSTO TORRES NEDEL,PJ,7155217000110,,"REFERENTE A COMPRA DE 03 APARELHOS DE DDVD MARCA MONDILA PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. FISCALIZACAO: MATERIAL PERMANENTE - RUDIMAR FAGUNDES OU WOLKE LUIZ ALIANDRO RODRIGUES, COMO SUPLENTE. CADEIRAS ODONTOLOGICAS - DEISI LANE RODRIGUES SILVA OU WOLKE LUIZ ALIANDRO RODRIGUES, COMO SUPLENTE. (LICITACAO PREGAO ELETRONICO N: 712017-PE) AF: 26642017",414.00,0,,0,,2017,71,PRE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,1,"SECRETARIA MUNIC. OBRAS, URBANISMO E MEIO AMBIENTE",PRM,E,2019,2019,2019-01-18,2019-01-18,2019000486,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,110,VIAS E LOGRADOUROS URBANOS,1244,Pavimentação e Ampliação de Vias Públicas,4.4.90.51,449051990000000,Outras Obras e Instalações,749,0,1026,Outras Transferências Federal,3979565,ALLFRA CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA LTDA,PJ,30216778000101,,"REFERENTE A EXECUCAO DA 1 ETAPA DA OBRA DE PAVIMENTACAO COM BLOCO DE CONCRETO DA RUA PEDRO SILVEIRA LOPES. EMPENHO DO REPASSE DA CEF. CONTRATO: 0082019. VIGENCIA: 12.06.2019. FISCALIZACAO: MATHEUS VAREIRA CASTRO MATRICULA N 5285, OU COMO SUPLENTE DE FISCAL A SERVIDORA, GIOVANA DE MATOS BANDEIRA, MATRICULA N5473, NOMEADOS PELA PORTARIA N 0962018.A FISCALIZACAO DA DOCUMENTACAO SEJA FEITA ATRAVES DA",179018.59,0,,0,,2018,4,TMP,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,1,"SECRETARIA MUNIC. OBRAS, URBANISMO E MEIO AMBIENTE",PRM,L,2019,2019,2019-01-18,2019-12-06,2019000486,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,110,VIAS E LOGRADOUROS URBANOS,1244,Pavimentação e Ampliação de Vias Públicas,4.4.90.51,449051990000000,Outras Obras e Instalações,,,1026,Outras Transferências Federal,3979565,ALLFRA CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA LTDA,PJ,30216778000101,,"REFERENTE AO PAGTO (2 MEDICAO - PERIODO: 1303 A 19112019 - CONF. MEM. N 8702019 DA SMOUMA) DA NOTA FISCAL N 201.921, CUJO VALOR TOTAL E DE R$ 51.724,31 (RESTANTE DO VALOR TOTAL DA NF ESTA NA OP N 12803 E OP N 12804) DA EXECUCAO DA 1 ETAPA DA OBRA DE PAVIMENTACAO COM BLOCO DE CONCRETO DA RUA PEDRO SILVEIRA LOPES (EMPENHO RELATIVO AO REPASSE DA CEF) - CONTRATO: 0082019 E ADITIVOS - NOVA VIGENCIA (CO",,1580219,19812.83,0,,2018,4,TMP,2019,82019,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2022,2022,2022-11-01,2022-11-01,2022010042,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,11,"GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO CADASTRO UNICO",2107,Recurso IGD SUAS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,660,0,1085,RECURSO IGD SUAS,3978951,FELIPE SOUZA XAVIER,PF,98428128049,,"REF A MEIA DIARIA P PORTO ALEGRE, COM SAIDA E RETORNO DIA 16 DE NOVEMBRO DE 2022, C A FINALIDADE DE CONDUZIR PARTICIPANTES QUE PARTICIPARAM DO CURSO. CARGO: MOTORISTA MEM. N: 31902022 SMA.",174.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2022,2022,2022-11-01,2022-11-08,2022010042,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,11,"GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO CADASTRO UNICO",2107,Recurso IGD SUAS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,1085,RECURSO IGD SUAS,3978951,FELIPE SOUZA XAVIER,PF,98428128049,,"REF A MEIA DIARIA P PORTO ALEGRE, COM SAIDA E RETORNO DIA 16 DE NOVEMBRO DE 2022, C A FINALIDADE DE CONDUZIR PARTICIPANTES QUE PARTICIPARAM DO CURSO.CARGO: MOTORISTAMEM. N: 31902022 SMA.",,10462,174.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2022,2022,2022-11-01,2022-11-08,2022010042,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,11,"GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO CADASTRO UNICO",2107,Recurso IGD SUAS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,1085,RECURSO IGD SUAS,3978951,FELIPE SOUZA XAVIER,PF,98428128049,,"REF A MEIA DIARIA P PORTO ALEGRE, COM SAIDA E RETORNO DIA 16 DE NOVEMBRO DE 2022, C A FINALIDADE DE CONDUZIR PARTICIPANTES QUE PARTICIPARAM DO CURSO. CARGO: MOTORISTA MEM. N: 31902022 SMA.",,10462,,11420,174.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2022,2022,2022-11-01,2022-12-28,2022010042,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,11,"GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO CADASTRO UNICO",2107,Recurso IGD SUAS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,1085,RECURSO IGD SUAS,3978951,FELIPE SOUZA XAVIER,PF,98428128049,,DEVOLUCAO DE DIARIA FELIPE SOUZA XAVIER,,10462,,11420,-174.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,6,"SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",3,"SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",PRM,E,2023,2023,2023-05-22,2023-05-22,2023004751,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2013,"Manutenção ativ. da Secretaria de Obras, Urbanismo e Habitação",3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,500,0,,,3978561,BRASIL TELECOM S.A,PJ,76535764033076,930325672,"REFERENTE AO PAGAMENTO DE OITO CONTAS DE TELEFONE AGRUPADOR DE MAIO2023 DA SECRETARIA DE OBRAS NO VALOR TOTAL DE R$ 661,80 E COM VENCIMENTO EM 26052023: 3275.1517 R$ 91,29 - 3275.5466 R$ 76,99 - 3275.1049 R$ 82,42 - 3275.1966 R$ 76,99 - 3275.6203 R$ 82,28 - 3275.1001 R$ 77,99 - 3275.6268 R$ 82,28 - 3275.1541 R$ 91,56",661.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,6,"SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",3,"SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",PRM,L,2023,2023,2023-05-22,2023-05-23,2023004751,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2013,"Manutenção ativ. da Secretaria de Obras, Urbanismo e Habitação",3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,3978561,BRASIL TELECOM S.A,PJ,76535764033076,930325672,"REFERENTE AO PAGAMENTO DE OITO CONTAS DE TELEFONE AGRUPADOR DE MAIO2023 DA SECRETARIA DE OBRAS NO VALOR TOTAL DE R$ 661,80 E COM VENCIMENTO EM 26052023: 3275.1517 R$ 91,29 - 3275.5466 R$ 76,99 - 3275.1049 R$ 82,42 - 3275.1966 R$ 76,99 - 3275.6203 R$ 82,28 - 3275.1001 R$ 77,99 - 3275.6268 R$ 82,28 - 3275.1541 R$ 91,56",,101435,661.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,6,"SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",3,"SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",PRM,P,2023,2023,2023-05-22,2023-05-25,2023004751,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2013,"Manutenção ativ. da Secretaria de Obras, Urbanismo e Habitação",3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,3978561,BRASIL TELECOM S.A,PJ,76535764033076,930325672,"REFERENTE AO PAGAMENTO DE OITO CONTAS DE TELEFONE AGRUPADOR DE MAIO2023 DA SECRETARIA DE OBRAS NO VALOR TOTAL DE R$ 661,80 E COM VENCIMENTO EM 26052023: 3275.1517 R$ 91,29 - 3275.5466 R$ 76,99 - 3275.1049 R$ 82,42 - 3275.1966 R$ 76,99 - 3275.6203 R$ 82,28 - 3275.1001 R$ 77,99 - 3275.6268 R$ 82,28 - 3275.1541 R$ 91,56",,101435,,5268,661.80,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2023,2023,2023-07-06,2023-07-06,2023006709,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2008,Manutenção Ativ Secretaria Municipal de Administração,3.1.90.94,319094010000000,INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL,500,0,,,3979088,ANDREA KROLOW AGUIAR,PF,61731722087,,"REFERENTE A RESCISAO POR EXONERACAO POR FALECIMENTO CFE PORTARIA N 2782023, A PARTIR DE 26 DE JUNHO DE 2023, DA SERVIDORA DA SMCAS.MEMORANDO N 19692023 DA SMA.",4334.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2023,2023,2023-07-06,2023-07-06,2023006709,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2008,Manutenção Ativ Secretaria Municipal de Administração,3.1.90.94,319094010000000,INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL,,,,,3979088,ANDREA KROLOW AGUIAR,PF,61731722087,,"REFERENTE AO PAGTO DA RESCISAO POR EXONERACAO POR FALECIMENTO CFE PORTARIA N 2782023, A PARTIR DE 26 DE JUNHO DE 2023, DA SERVIDORA DA SMCAS.MEMORANDO N 19692023 DA SMA.- RETENCAO DE INSS (RGPS) R$ 226,42.",,103512,4334.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,6,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,1,"SECRETARIA MUNIC. OBRAS, URBANISMO E MEIO AMBIENTE",PRM,E,2019,2023,2023-12-29,2023-12-29,2019000486,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,110,VIAS E LOGRADOUROS URBANOS,1244,Pavimentação e Ampliação de Vias Públicas,4.4.90.51,449051990000000,Outras Obras e Instalações,749,0,1026,Outras Transferências Federal,3979565,ALLFRA CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA LTDA,PJ,30216778000101,,"REFERENTE A EXECUCAO DA 1 ETAPA DA OBRA DE PAVIMENTACAO COM BLOCO DE CONCRETO DA RUA PEDRO SILVEIRA LOPES. EMPENHO DO REPASSE DA CEF. CONTRATO: 0082019. VIGENCIA: 12.06.2019. FISCALIZACAO: MATHEUS VAREIRA CASTRO MATRICULA N 5285, OU COMO SUPLENTE DE FISCAL A SERVIDORA, GIOVANA DE MATOS BANDEIRA, MATRICULA N5473, NOMEADOS PELA PORTARIA N 0962018.A FISCALIZACAO DA DOCUMENTACAO SEJA FEITA ATRAVES DA",-159205.76,0,,0,,2018,4,TMP,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2023,2023,2023-12-29,2023-12-29,2023012825,12,Educação,362,Ensino Médio,82,ENSINO FUNDAMENTAL,1303,Ampliação da EMEF Alvaro Berchon,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,500,1001,,,3979951,ROMULO BALMER CHAMORRA,PJ,36021786000170,,"REFERENTE A 0,047764 UN DA AMPLIACAO DA EMEF ALVARO BERCHON (3 T.A. AO CONTRATO N 14222 - 179,36M) DA SME. FISCAIS: MATEUS V. CASTRO E LIANE PORTO GRIEPP. OBRA DE AMPLIACAO DA EMEF ALVARO BERCHON",24237.46,0,,0,,2022,18,TMP,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,E,2024,2024,2024-01-22,2024-01-22,2024000542,4,Administração,122,Administração Geral,2,Serviços Urbanos,2210,Manutenção das Atividades da SMSUVT,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,500,0,,,3979997,RONIVON DUTRA VIEIRA 70702748072,PJ,13679026000150,,"REF A PRESTACAO DE SERVICO (1 UN DE CONSERTO DE PNEU) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SMSUVT.REFERENTE CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS DA SMSUVT, CONFORME MEMORANDO 0492024, AUTORIZADO PELO SECRETARIO DA SMSUVT",6000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,L,2024,2024,2024-01-22,2024-02-07,2024000542,4,Administração,122,Administração Geral,2,Serviços Urbanos,2210,Manutenção das Atividades da SMSUVT,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,3979997,RONIVON DUTRA VIEIRA 70702748072,PJ,13679026000150,,"REF. AO PGTO DA NF N 64924, CFE MEM N 7224 DA SMSUVT. REF A PRESTACAO DE SERVICO (1 UN DE CONSERTO DE PNEU) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SMSUVT.REFERENTE CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS DA SMSUVT, CONFORME MEMORANDO 0492024, AUTORIZADO PELO SECRETARIO DA SMSUVT",,1151,4230.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2024,2024,2024-02-07,2024-02-07,2024001087,12,Educação,361,Ensino Fundamental,82,ENSINO FUNDAMENTAL,2022,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVAMONITORADA,550,0,,,3978952,HOLZ NET LTDA,PJ,9177560000190,2350013361,REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA ELETRONICA POR MONITORAMENTO DE CAMERAS NAS ESCOLAS E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - CONTRATO 0202024 - VIGENCIA 06.02.2025 - FISCALIZACAO MATHEUS SILVEIRA DOMINGUES OU AEVERTON LUIS DOS SANTOS JR.,119990.00,0,,0,,2023,80,PRE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,P,2024,2024,2024-01-22,2024-02-08,2024000542,4,Administração,122,Administração Geral,2,Serviços Urbanos,2210,Manutenção das Atividades da SMSUVT,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,3979997,RONIVON DUTRA VIEIRA 70702748072,PJ,13679026000150,,"REF A PRESTACAO DE SERVICO (1 UN DE CONSERTO DE PNEU) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SMSUVT.REFERENTE CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS DA SMSUVT, CONFORME MEMORANDO 0492024, AUTORIZADO PELO SECRETARIO DA SMSUVT",,1151,,1134,4230.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2024,2024,2024-02-21,2024-02-21,2024001570,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2008,Manutenção Ativ Secretaria Municipal de Administração,3.1.90.94,319094010000000,INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL,500,0,,,4268518,ANA MARIA MOREIRA MACIEL,PF,47234571000,,"REFERENTE AO PGTO DA RESCISAO POR MORTE, A PARTIR DE 01022024, DA SERVIDORA DA SME. MEMORANDO N 36924 DA SMA.",28576.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2024,2024,2024-02-21,2024-02-21,2024001570,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2008,Manutenção Ativ Secretaria Municipal de Administração,3.1.90.94,319094010000000,INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL,,,,,4268518,ANA MARIA MOREIRA MACIEL,PF,47234571000,,"REFERENTE AO PGTO DA RESCISAO POR MORTE, A PARTIR DE 01022024, DA SERVIDORA DA SME. MEMORANDO N 36924 DA SMA.",,1664,28576.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2024,2024,2024-02-21,2024-02-21,2024001570,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2008,Manutenção Ativ Secretaria Municipal de Administração,3.1.90.94,319094010000000,INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL,,,,,4268518,ANA MARIA MOREIRA MACIEL,PF,47234571000,,"REFERENTE AO PGTO DA RESCISAO POR MORTE, A PARTIR DE 01022024, DA SERVIDORA DA SME. MEMORANDO N 36924 DA SMA.",,1664,,1664,47.76,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2024,2024,2024-02-21,2024-02-21,2024001570,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2008,Manutenção Ativ Secretaria Municipal de Administração,3.1.90.94,319094010000000,INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL,,,,,4268518,ANA MARIA MOREIRA MACIEL,PF,47234571000,,"REFERENTE AO PGTO DA RESCISAO POR MORTE, A PARTIR DE 01022024, DA SERVIDORA DA SME. MEMORANDO N 36924 DA SMA.",,1664,,1664,1698.43,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2024,2024,2024-02-21,2024-02-21,2024001570,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2008,Manutenção Ativ Secretaria Municipal de Administração,3.1.90.94,319094010000000,INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL,,,,,4268518,ANA MARIA MOREIRA MACIEL,PF,47234571000,,"REFERENTE AO PGTO DA RESCISAO POR MORTE, A PARTIR DE 01022024, DA SERVIDORA DA SME. MEMORANDO N 36924 DA SMA.",,1664,,1664,1156.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,12,SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDAD,1,SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDAD,PRM,E,2024,2024,2024-03-01,2024-03-01,2024002026,18,Gestão Ambiental,542,Controle Ambiental,4,Meio Ambiente,2111,Castração e Atendimento veterinário de Animais,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,500,0,,,3979251,CLINICA VETERINARIA DR. JARBAS XAVIER LTDA,PJ,18500513000127,,REFERENTE AO SERVICO DE ATENDIMENTO VETERINARIO. CONTRATO 402024. VIGENCIA: 11032024 A 15052024. FISCALIZACAO: MARCIO SOUZA SOARES OU JEAN CARLO RITTER. CHAMAMENTO PUBLICO PARA CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS PARA ATENDIMENTO VETERINARIO,13281.86,0,,0,,2023,82025,CPC,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,12,SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDAD,1,SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDAD,PRM,E,2024,2024,2024-03-22,2024-03-22,2024002773,18,Gestão Ambiental,542,Controle Ambiental,4,Meio Ambiente,2111,Castração e Atendimento veterinário de Animais,3.3.90.39,339039990000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,500,0,,,3979251,CLINICA VETERINARIA DR. JARBAS XAVIER LTDA,PJ,18500513000127,,"REF A AQUIS DE 150SRC HOSPEDAGEM DE ANIMAIS DE PEQUENO PORTE (INCLUSO: ALIMENTACAO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMMAS. SF:160052023. REFERENTE A COMPRA DE SERVICO DE HOSPEDAGEM COM ALIMENTACAO EM CARATER SUPLEMENTAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DO EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO N. 032023, CONFORME MEMORANDO 2022023 - SMMAS. - REEMPENHO DE 104652023",3025.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,12,SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDAD,1,SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDAD,PRM,L,2024,2024,2024-03-22,2024-03-22,2024002773,18,Gestão Ambiental,542,Controle Ambiental,4,Meio Ambiente,2111,Castração e Atendimento veterinário de Animais,3.3.90.39,339039990000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,,,,,3979251,CLINICA VETERINARIA DR. JARBAS XAVIER LTDA,PJ,18500513000127,,"REF AO PAGAMENTO DA NF 111 (CONF.MEM.342024 DA SMMAS) DE HOSPEDAGEM DE ANIMAIS DE PEQUENO PORTE (INCLUSO: ALIMENTACAO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMMAS. SF:160052023. REFERENTE A COMPRA DE SERVICO DE HOSPEDAGEM COM ALIMENTACAO EM CARATER SUPLEMENTAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DO EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO N. 032023, CONFORME MEMORANDO 2022023 - SMMAS. - REEMPENHO DE 104652023",,2858,650.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,12,SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDAD,1,SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDAD,PRM,P,2024,2024,2024-03-22,2024-03-22,2024002773,18,Gestão Ambiental,542,Controle Ambiental,4,Meio Ambiente,2111,Castração e Atendimento veterinário de Animais,3.3.90.39,339039990000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,,,,,3979251,CLINICA VETERINARIA DR. JARBAS XAVIER LTDA,PJ,18500513000127,,"REF AO PAGAMENTO DA NF 111 (CONF.MEM.342024 DA SMMAS) DE HOSPEDAGEM DE ANIMAIS DE PEQUENO PORTE (INCLUSO: ALIMENTACAO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMMAS. SF:160052023. REFERENTE A COMPRA DE SERVICO DE HOSPEDAGEM COM ALIMENTACAO EM CARATER SUPLEMENTAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DO EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO N. 032023, CONFORME MEMORANDO 2022023 - SMMAS. - REEMPENHO DE 104652023",,2858,,2858,13.07,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,12,SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDAD,1,SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDAD,PRM,E,2024,2024,2024-03-22,2024-03-22,2024002774,18,Gestão Ambiental,542,Controle Ambiental,4,Meio Ambiente,2111,Castração e Atendimento veterinário de Animais,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,500,0,,,3979251,CLINICA VETERINARIA DR. JARBAS XAVIER LTDA,PJ,18500513000127,,"REF A CONTRATACAO VETERINARIO EM ANIMAIS CONSIDERADOS DOMICILIADOS, SEMI-DOMICILIADOS E ERRANTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMMAS. CONTRATO N 3052023; VIGENCIA;120 DIAS A PARTIR DA ASSINATURA. SF:158852023. CHAMAMENTO PUBLICO PARA CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS PARA ATENDIMENTO VETERINARIO. A FISCALIZACAO DO OBJETO SERA EXERCIDA PELA CONTRATANTE, ATRAVES DOS SERVIDORES MARCIO SOUZA SOARES, MATRI",5625.53,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,12,SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDAD,1,SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDAD,PRM,L,2024,2024,2024-03-22,2024-03-22,2024002774,18,Gestão Ambiental,542,Controle Ambiental,4,Meio Ambiente,2111,Castração e Atendimento veterinário de Animais,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,3979251,CLINICA VETERINARIA DR. JARBAS XAVIER LTDA,PJ,18500513000127,,"REF AO PAGAMENTO DA NF 113 (CONF.MEM.362024 DA SMMAS) DA CONTRATACAO VETERINARIO EM ANIMAIS CONSIDERADOS DOMICILIADOS, SEMI-DOMICILIADOS E ERRANTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMMAS. CONTRATO N 3052023; VIGENCIA;120 DIAS A PARTIR DA ASSINATURA. SF:158852023. CHAMAMENTO PUBLICO PARA CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS PARA ATENDIMENTO VETERINARIO. A FISCALIZACAO DO OBJETO SERA EXERCIDA PELA CONTRATANTE",,2859,3110.11,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,12,SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDAD,1,SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDAD,PRM,P,2024,2024,2024-03-22,2024-03-22,2024002774,18,Gestão Ambiental,542,Controle Ambiental,4,Meio Ambiente,2111,Castração e Atendimento veterinário de Animais,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,3979251,CLINICA VETERINARIA DR. JARBAS XAVIER LTDA,PJ,18500513000127,,"REF AO PAGAMENTO DA NF 113 (CONF.MEM.362024 DA SMMAS) DA CONTRATACAO VETERINARIO EM ANIMAIS CONSIDERADOS DOMICILIADOS, SEMI-DOMICILIADOS E ERRANTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMMAS. CONTRATO N 3052023; VIGENCIA;120 DIAS A PARTIR DA ASSINATURA. SF:158852023. CHAMAMENTO PUBLICO PARA CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS PARA ATENDIMENTO VETERINARIO. A FISCALIZACAO DO OBJETO SERA EXERCIDA PELA CONTRATANTE",,2859,,2859,62.51,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,12,SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDAD,1,SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDAD,PRM,P,2024,2024,2024-03-22,2024-03-26,2024002773,18,Gestão Ambiental,542,Controle Ambiental,4,Meio Ambiente,2111,Castração e Atendimento veterinário de Animais,3.3.90.39,339039990000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,,,,,3979251,CLINICA VETERINARIA DR. JARBAS XAVIER LTDA,PJ,18500513000127,,"REF A AQUIS DE 150SRC HOSPEDAGEM DE ANIMAIS DE PEQUENO PORTE (INCLUSO: ALIMENTACAO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMMAS. SF:160052023. REFERENTE A COMPRA DE SERVICO DE HOSPEDAGEM COM ALIMENTACAO EM CARATER SUPLEMENTAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DO EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO N. 032023, CONFORME MEMORANDO 2022023 - SMMAS. - REEMPENHO DE 104652023",,2858,,2955,636.93,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,12,SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDAD,1,SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDAD,PRM,P,2024,2024,2024-03-22,2024-03-26,2024002774,18,Gestão Ambiental,542,Controle Ambiental,4,Meio Ambiente,2111,Castração e Atendimento veterinário de Animais,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,3979251,CLINICA VETERINARIA DR. JARBAS XAVIER LTDA,PJ,18500513000127,,"REF A CONTRATACAO VETERINARIO EM ANIMAIS CONSIDERADOS DOMICILIADOS, SEMI-DOMICILIADOS E ERRANTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMMAS. CONTRATO N 3052023; VIGENCIA;120 DIAS A PARTIR DA ASSINATURA. SF:158852023. CHAMAMENTO PUBLICO PARA CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS PARA ATENDIMENTO VETERINARIO. A FISCALIZACAO DO OBJETO SERA EXERCIDA PELA CONTRATANTE, ATRAVES DOS SERVIDORES MARCIO SOUZA SOARES, MATRI",,2859,,2956,3047.60,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,12,SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDAD,1,SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDAD,PRM,E,2024,2024,2024-04-03,2024-04-03,2024003146,18,Gestão Ambiental,543,Recuperação de Áreas Degradadas,4,Meio Ambiente,2180,Gestão Ambiental,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,500,0,,,3979288,JW GEOLOGIA E ENGENHARIA LTDA. - ME,PJ,7352087000105,,REFERENTE A SERVICOS( ELABORACAO DE ESTUDOS E PROJETOS DE REMEDIACAO PARA O ANTIGO ATERRO CONTROLADO DO MUNICIPIO DO CAPAO DO LEAO) PARA SMMAS. 3 T.A. AO CONTRATO N 0362022. VIGENCIA: 30032024 LIMITADO A 30032025. FISCALIZACAO: MIKAEL FREITAS RIBEIRO - MAT N 5638 (TITULAR) OU JEAN CARLO DA SILVA RITTER - MAT N 5427(SUPLENTE). REMEDIACAO DO ANTIGO ATERRO CONTROLADO DO MUNICIPIO,23888.20,0,,0,,2022,15,PRE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,12,SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDAD,1,SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDAD,PRM,L,2024,2024,2024-03-01,2024-04-15,2024002026,18,Gestão Ambiental,542,Controle Ambiental,4,Meio Ambiente,2111,Castração e Atendimento veterinário de Animais,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,3979251,CLINICA VETERINARIA DR. JARBAS XAVIER LTDA,PJ,18500513000127,,"REF. AO PGTO DA NF N 11524, CFE MEM N 5624 DA SMMAS. REFERENTE AO SERVICO DE ATENDIMENTO VETERINARIO. CONTRATO 402024. VIGENCIA: 11032024 A 15052024. FISCALIZACAO: MARCIO SOUZA SOARES OU JEAN CARLO RITTER. CHAMAMENTO PUBLICO PARA CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS PARA ATENDIMENTO VETERINARIO",,3709,4351.16,0,,2023,82025,CPC,2024,402023,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,12,SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDAD,1,SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDAD,PRM,P,2024,2024,2024-03-01,2024-04-15,2024002026,18,Gestão Ambiental,542,Controle Ambiental,4,Meio Ambiente,2111,Castração e Atendimento veterinário de Animais,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,3979251,CLINICA VETERINARIA DR. JARBAS XAVIER LTDA,PJ,18500513000127,,"REF. AO PGTO DA NF N 11524, CFE MEM N 5624 DA SMMAS. REFERENTE AO SERVICO DE ATENDIMENTO VETERINARIO. CONTRATO 402024. VIGENCIA: 11032024 A 15052024. FISCALIZACAO: MARCIO SOUZA SOARES OU JEAN CARLO RITTER. CHAMAMENTO PUBLICO PARA CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS PARA ATENDIMENTO VETERINARIO",,3709,,3709,87.46,2023,82025,CPC,2024,402023,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,12,SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDAD,1,SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDAD,PRM,P,2024,2024,2024-03-01,2024-04-19,2024002026,18,Gestão Ambiental,542,Controle Ambiental,4,Meio Ambiente,2111,Castração e Atendimento veterinário de Animais,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,3979251,CLINICA VETERINARIA DR. JARBAS XAVIER LTDA,PJ,18500513000127,,REFERENTE AO SERVICO DE ATENDIMENTO VETERINARIO. CONTRATO 402024. VIGENCIA: 11032024 A 15052024. FISCALIZACAO: MARCIO SOUZA SOARES OU JEAN CARLO RITTER. CHAMAMENTO PUBLICO PARA CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS PARA ATENDIMENTO VETERINARIO,,3709,,3899,4263.70,2023,82025,CPC,2024,402023,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2024,2024,2024-02-07,2024-04-26,2024001087,12,Educação,361,Ensino Fundamental,82,ENSINO FUNDAMENTAL,2022,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVAMONITORADA,,,,,3978952,HOLZ NET LTDA,PJ,9177560000190,2350013361,"REF. AO PGTO DA NF N 1005824, CFE MEM N 42924 DA SME. REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA ELETRONICA POR MONITORAMENTO DE CAMERAS NAS ESCOLAS E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - CONTRATO 0202024 - VIGENCIA 06.02.2025 - FISCALIZACAO MATHEUS SILVEIRA DOMINGUES OU AEVERTON LUIS DOS SANTOS JR.",,4235,12506.00,0,,2023,80,PRE,2024,202024,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2024,2024,2024-02-07,2024-04-26,2024001087,12,Educação,361,Ensino Fundamental,82,ENSINO FUNDAMENTAL,2022,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVAMONITORADA,,,,,3978952,HOLZ NET LTDA,PJ,9177560000190,2350013361,"REF. AO PGTO DA NF N 1005824, CFE MEM N 42924 DA SME. REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA ELETRONICA POR MONITORAMENTO DE CAMERAS NAS ESCOLAS E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - CONTRATO 0202024 - VIGENCIA 06.02.2025 - FISCALIZACAO MATHEUS SILVEIRA DOMINGUES OU AEVERTON LUIS DOS SANTOS JR.",,4235,,4235,625.30,2023,80,PRE,2024,202024,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2024,2024,2024-02-07,2024-04-29,2024001087,12,Educação,361,Ensino Fundamental,82,ENSINO FUNDAMENTAL,2022,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVAMONITORADA,,,,,3978952,HOLZ NET LTDA,PJ,9177560000190,2350013361,REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA ELETRONICA POR MONITORAMENTO DE CAMERAS NAS ESCOLAS E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - CONTRATO 0202024 - VIGENCIA 06.02.2025 - FISCALIZACAO MATHEUS SILVEIRA DOMINGUES OU AEVERTON LUIS DOS SANTOS JR.,,4235,,4241,11880.70,2023,80,PRE,2024,202024,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,12,SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDAD,1,SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDAD,PRM,L,2024,2024,2024-03-01,2024-05-13,2024002026,18,Gestão Ambiental,542,Controle Ambiental,4,Meio Ambiente,2111,Castração e Atendimento veterinário de Animais,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,3979251,CLINICA VETERINARIA DR. JARBAS XAVIER LTDA,PJ,18500513000127,,"REF. AO PGTO DA NF N 11824, CFE MEM N 7524 DA SMMAS (ABRIL24). REFERENTE AO SERVICO DE ATENDIMENTO VETERINARIO. CONTRATO 402024. VIGENCIA: 11032024 A 15052024. FISCALIZACAO: MARCIO SOUZA SOARES OU JEAN CARLO RITTER. CHAMAMENTO PUBLICO PARA CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS PARA ATENDIMENTO VETERINARIO",,4725,3443.38,0,,2023,82025,CPC,2024,402023,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,12,SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDAD,1,SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDAD,PRM,P,2024,2024,2024-03-01,2024-05-13,2024002026,18,Gestão Ambiental,542,Controle Ambiental,4,Meio Ambiente,2111,Castração e Atendimento veterinário de Animais,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,3979251,CLINICA VETERINARIA DR. JARBAS XAVIER LTDA,PJ,18500513000127,,"REF. AO PGTO DA NF N 11824, CFE MEM N 7524 DA SMMAS (ABRIL24). REFERENTE AO SERVICO DE ATENDIMENTO VETERINARIO. CONTRATO 402024. VIGENCIA: 11032024 A 15052024. FISCALIZACAO: MARCIO SOUZA SOARES OU JEAN CARLO RITTER. CHAMAMENTO PUBLICO PARA CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS PARA ATENDIMENTO VETERINARIO",,4725,,4725,69.21,2023,82025,CPC,2024,402023,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,12,SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDAD,1,SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDAD,PRM,E,2024,2024,2024-05-13,2024-05-13,2024004445,18,Gestão Ambiental,542,Controle Ambiental,4,Meio Ambiente,2111,Castração e Atendimento veterinário de Animais,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,500,0,,,3979251,CLINICA VETERINARIA DR. JARBAS XAVIER LTDA,PJ,18500513000127,,"REF A CONTRATACAO VETERINARIO EM ANIMAIS CONSIDERADOS DOMICILIADOS, SEMI-DOMICILIADOS E ERRANTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMMAS. CONTRATO N 3052023; VIGENCIA;120 DIAS A PARTIR DA ASSINATURA. SF:158852023. CHAMAMENTO PUBLICO PARA CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS PARA ATENDIMENTO VETERINARIO. A FISCALIZACAO DO OBJETO SERA EXERCIDA PELA CONTRATANTE, ATRAVES DOS SERVIDORES MARCIO SOUZA SOARES, MATRI",3690.61,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,E,2024,2024,2024-05-14,2024-05-14,2024004468,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2011,Manutenção das ativ. da Secretaria de Finanças,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,500,0,,,5912140,GIBBOR PUBLICIDADE E PUBLICACOES DE EDITAIS LTDA,PJ,18876112000176,,"REFERENTE A 3000 CMCOLUNA SERVICOS DE PUBLICACAO EM JORNAL DIARIO DE GRANDE CIRCULACAO NO MUNICIPIO DE CAPAO DO LEAO E NA REGIAO SUL DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, COM TIRAGEM MINIMA DE 10.000(DEZ MIL) EXEMPLARESDIA PARA SMF. CONTRATO N 0962024. VIGENCIA: 12 MESES, PRAZO INICIAL DIA 14052024 E PRAZO FINAL DIA 14052025. FISCALIZACAO: PEDRO GOMES MOREIRA - MAT 5058(TITULAR) E TIAGO FRANCONI BARBOZA",35400.00,0,,0,,2024,7,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2024,2024,2024-05-21,2024-05-21,2024004754,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,12,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS,2090,Proteção Social Básica,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,500,0,,,3980611,ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.,PJ,79283065000141,,REF. A CONTRATACAO DE MAO-DE-OBRA DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTINUA PARA: HIGIENIZACAO E RECEPCIONISTA. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMCAS. 3 T.A. AO CONTRATO N 0412023. VIGENCIA: DE 22052024 ATE 22052025. FISCALIZACAO: BRENO EDUARDO DOS SANTOS FURTADO - MAT N 5799(TITULAR) EOU LUCIANO DA ROSA RAMIRES - MAT N 5208(SUPLENTE) . SF N 14812024.,235817.46,0,,0,,2022,84,PRE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,12,SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDAD,1,SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDAD,PRM,P,2024,2024,2024-03-01,2024-05-24,2024002026,18,Gestão Ambiental,542,Controle Ambiental,4,Meio Ambiente,2111,Castração e Atendimento veterinário de Animais,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,3979251,CLINICA VETERINARIA DR. JARBAS XAVIER LTDA,PJ,18500513000127,,REFERENTE AO SERVICO DE ATENDIMENTO VETERINARIO. CONTRATO 402024. VIGENCIA: 11032024 A 15052024. FISCALIZACAO: MARCIO SOUZA SOARES OU JEAN CARLO RITTER. CHAMAMENTO PUBLICO PARA CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS PARA ATENDIMENTO VETERINARIO,,4725,,5101,3374.17,2023,82025,CPC,2024,402023,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,12,SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDAD,1,SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDAD,PRM,L,2024,2024,2024-03-01,2024-06-11,2024002026,18,Gestão Ambiental,542,Controle Ambiental,4,Meio Ambiente,2111,Castração e Atendimento veterinário de Animais,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,3979251,CLINICA VETERINARIA DR. JARBAS XAVIER LTDA,PJ,18500513000127,,"REF. AO PGTO DA NF N 12324, CFE MEM N 10724 DA SMMAS (MAIO24). REFERENTE AO SERVICO DE ATENDIMENTO VETERINARIO. CONTRATO 402024. VIGENCIA: 11032024 A 15052024. FISCALIZACAO: MARCIO SOUZA SOARES OU JEAN CARLO RITTER. CHAMAMENTO PUBLICO PARA CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS PARA ATENDIMENTO VETERINARIO",,5659,3061.86,0,,2023,82025,CPC,2024,402023,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,12,SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDAD,1,SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDAD,PRM,P,2024,2024,2024-03-01,2024-06-11,2024002026,18,Gestão Ambiental,542,Controle Ambiental,4,Meio Ambiente,2111,Castração e Atendimento veterinário de Animais,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,3979251,CLINICA VETERINARIA DR. JARBAS XAVIER LTDA,PJ,18500513000127,,"REF. AO PGTO DA NF N 12324, CFE MEM N 10724 DA SMMAS (MAIO24). REFERENTE AO SERVICO DE ATENDIMENTO VETERINARIO. CONTRATO 402024. VIGENCIA: 11032024 A 15052024. FISCALIZACAO: MARCIO SOUZA SOARES OU JEAN CARLO RITTER. CHAMAMENTO PUBLICO PARA CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS PARA ATENDIMENTO VETERINARIO",,5659,,5659,61.54,2023,82025,CPC,2024,402023,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,12,SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDAD,1,SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDAD,PRM,P,2024,2024,2024-03-01,2024-06-18,2024002026,18,Gestão Ambiental,542,Controle Ambiental,4,Meio Ambiente,2111,Castração e Atendimento veterinário de Animais,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,3979251,CLINICA VETERINARIA DR. JARBAS XAVIER LTDA,PJ,18500513000127,,REFERENTE AO SERVICO DE ATENDIMENTO VETERINARIO. CONTRATO 402024. VIGENCIA: 11032024 A 15052024. FISCALIZACAO: MARCIO SOUZA SOARES OU JEAN CARLO RITTER. CHAMAMENTO PUBLICO PARA CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS PARA ATENDIMENTO VETERINARIO,,5659,,5800,3000.32,2023,82025,CPC,2024,402023,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,L,2024,2024,2024-05-14,2024-07-30,2024004468,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2011,Manutenção das ativ. da Secretaria de Finanças,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,,,,,5912140,GIBBOR PUBLICIDADE E PUBLICACOES DE EDITAIS LTDA,PJ,18876112000176,,"REF. AO PGTO DA NF N 478624, CFE MEM N 33624 DO GABINETE . REFERENTE A 3000 CMCOLUNA SERVICOS DE PUBLICACAO EM JORNAL DIARIO DE GRANDE CIRCULACAO NO MUNICIPIO DE CAPAO DO LEAO E NA REGIAO SUL DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, COM TIRAGEM MINIMA DE 10.000(DEZ MIL) EXEMPLARESDIA PARA SMF. CONTRATO N 0962024. VIGENCIA: 12 MESES, PRAZO INICIAL DIA 14052024 E PRAZO FINAL DIA 14052025. FISCALIZACAO: PEDRO",,7455,83.40,0,,2024,7,PCE,2024,962024,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,P,2024,2024,2024-05-14,2024-08-02,2024004468,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2011,Manutenção das ativ. da Secretaria de Finanças,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,,,,,5912140,GIBBOR PUBLICIDADE E PUBLICACOES DE EDITAIS LTDA,PJ,18876112000176,,"REFERENTE A 3000 CMCOLUNA SERVICOS DE PUBLICACAO EM JORNAL DIARIO DE GRANDE CIRCULACAO NO MUNICIPIO DE CAPAO DO LEAO E NA REGIAO SUL DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, COM TIRAGEM MINIMA DE 10.000(DEZ MIL) EXEMPLARESDIA PARA SMF. CONTRATO N 0962024. VIGENCIA: 12 MESES, PRAZO INICIAL DIA 14052024 E PRAZO FINAL DIA 14052025. FISCALIZACAO: PEDRO GOMES MOREIRA - MAT 5058(TITULAR) E TIAGO FRANCONI BARBOZA",,7455,,7558,83.40,2024,7,PCE,2024,962024,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2024,2024,2024-02-07,2024-08-05,2024001087,12,Educação,361,Ensino Fundamental,82,ENSINO FUNDAMENTAL,2022,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVAMONITORADA,,,,,3978952,HOLZ NET LTDA,PJ,9177560000190,2350013361,"REF. AO PGTO DA NF N 1081424, CFE MEM N 65624 DO SETOR ADMIN.SME. REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA ELETRONICA POR MONITORAMENTO DE CAMERAS NAS ESCOLAS E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - CONTRATO 0202024 - VIGENCIA 06.02.2025 - FISCALIZACAO MATHEUS SILVEIRA DOMINGUES OU AEVERTON LUIS DOS SANTOS JR.",,7599,12506.00,0,,2023,80,PRE,2024,202024,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2024,2024,2024-02-07,2024-08-05,2024001087,12,Educação,361,Ensino Fundamental,82,ENSINO FUNDAMENTAL,2022,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVAMONITORADA,,,,,3978952,HOLZ NET LTDA,PJ,9177560000190,2350013361,"REF. AO PGTO DA NF N 1081424, CFE MEM N 65624 DO SETOR ADMIN.SME. REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA ELETRONICA POR MONITORAMENTO DE CAMERAS NAS ESCOLAS E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - CONTRATO 0202024 - VIGENCIA 06.02.2025 - FISCALIZACAO MATHEUS SILVEIRA DOMINGUES OU AEVERTON LUIS DOS SANTOS JR.",,7599,,7599,625.30,2023,80,PRE,2024,202024,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,PRM,E,2024,2024,2024-08-06,2024-08-06,2024006990,20,Agricultura,609,Defesa Agropecuária,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2191,Convênio UFPEL,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,500,0,,,5776017,FUNDACAO DELFIM MENDES SILVEIRA.,PJ,3703102000161,,"REFERENTE A SERVICOS( MANUTENCAO DO CONVENIO DE RECOLHIMENTO DOS ANIMAIS DE GRANDE PORTE) PARA SMDRE. SF N 22232024. REFERENTE AO TERMO DE COLABORACAO FIRMADO ENTRE A UFPEL E A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DO LEAO, TENDO POR BASE O DECRETO 1022017, QUE REGULAMENTA O ART. 69 DA LEI 5151995, ALTERADO PELA LEI 18592017, PARA SUPLEMENTAR AS DESPESAS DE MANUTENCAO DO CONVENIO PARA OS ANIMAIS DE GRANDE",12000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2024,2024,2024-02-07,2024-08-12,2024001087,12,Educação,361,Ensino Fundamental,82,ENSINO FUNDAMENTAL,2022,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVAMONITORADA,,,,,3978952,HOLZ NET LTDA,PJ,9177560000190,2350013361,REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA ELETRONICA POR MONITORAMENTO DE CAMERAS NAS ESCOLAS E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - CONTRATO 0202024 - VIGENCIA 06.02.2025 - FISCALIZACAO MATHEUS SILVEIRA DOMINGUES OU AEVERTON LUIS DOS SANTOS JR.,,7599,,7896,11880.70,2023,80,PRE,2024,202024,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,PRM,L,2024,2024,2024-08-06,2024-08-14,2024006990,20,Agricultura,609,Defesa Agropecuária,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2191,Convênio UFPEL,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,5776017,FUNDACAO DELFIM MENDES SILVEIRA.,PJ,3703102000161,,"REF. AO PGTO DO REPASSE DO TERMO DE COLABORACAO FIRMADO ENTRE A UFPEL E A PREFEITURA DO CAPAO DO LEAO, CFE MEM N 30424 DA SMDRE (JULHO24). REFERENTE A SERVICOS (MANUTENCAO DO CONVENIO DE RECOLHIMENTO DOS ANIMAIS DE GRANDE PORTE) PARA SMDRE. SF N 22232024. REFERENTE AO TERMO DE COLABORACAO FIRMADO ENTRE A UFPEL E A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DO LEAO, TENDO POR BASE O DECRETO 1022017, QUE REGULAM",,7933,4413.52,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,PRM,L,2024,2024,2024-08-06,2024-08-14,2024006990,20,Agricultura,609,Defesa Agropecuária,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2191,Convênio UFPEL,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,5776017,FUNDACAO DELFIM MENDES SILVEIRA.,PJ,3703102000161,,"REF. AO PGTO DO REPASSE DO TERMO DE COLABORACAO FIRMADO ENTRE A UFPEL E A PREFEITURA DO CAPAO DO LEAO, CFE MEM N 30324 DA SMDRE (MAIO24). REFERENTE A SERVICOS (MANUTENCAO DO CONVENIO DE RECOLHIMENTO DOS ANIMAIS DE GRANDE PORTE) PARA SMDRE. SF N 22232024. REFERENTE AO TERMO DE COLABORACAO FIRMADO ENTRE A UFPEL E A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DO LEAO, TENDO POR BASE O DECRETO 1022017, QUE REGULAME",,7932,808.98,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,PRM,P,2024,2024,2024-08-06,2024-08-15,2024006990,20,Agricultura,609,Defesa Agropecuária,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2191,Convênio UFPEL,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,5776017,FUNDACAO DELFIM MENDES SILVEIRA.,PJ,3703102000161,,"REFERENTE A SERVICOS( MANUTENCAO DO CONVENIO DE RECOLHIMENTO DOS ANIMAIS DE GRANDE PORTE) PARA SMDRE. SF N 22232024. REFERENTE AO TERMO DE COLABORACAO FIRMADO ENTRE A UFPEL E A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DO LEAO, TENDO POR BASE O DECRETO 1022017, QUE REGULAMENTA O ART. 69 DA LEI 5151995, ALTERADO PELA LEI 18592017, PARA SUPLEMENTAR AS DESPESAS DE MANUTENCAO DO CONVENIO PARA OS ANIMAIS DE GRANDE",,7933,,7977,4413.52,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,PRM,P,2024,2024,2024-08-06,2024-08-15,2024006990,20,Agricultura,609,Defesa Agropecuária,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2191,Convênio UFPEL,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,5776017,FUNDACAO DELFIM MENDES SILVEIRA.,PJ,3703102000161,,"REFERENTE A SERVICOS( MANUTENCAO DO CONVENIO DE RECOLHIMENTO DOS ANIMAIS DE GRANDE PORTE) PARA SMDRE. SF N 22232024. REFERENTE AO TERMO DE COLABORACAO FIRMADO ENTRE A UFPEL E A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DO LEAO, TENDO POR BASE O DECRETO 1022017, QUE REGULAMENTA O ART. 69 DA LEI 5151995, ALTERADO PELA LEI 18592017, PARA SUPLEMENTAR AS DESPESAS DE MANUTENCAO DO CONVENIO PARA OS ANIMAIS DE GRANDE",,7932,,7978,808.98,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,PRM,L,2024,2024,2024-08-06,2024-09-12,2024006990,20,Agricultura,609,Defesa Agropecuária,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2191,Convênio UFPEL,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,5776017,FUNDACAO DELFIM MENDES SILVEIRA.,PJ,3703102000161,,"REF. AO PGTO DO REPASSE DO TERMO DE COLABORACAO FIRMADO ENTRE A UFPEL E A PREFEITURA DO CAPAO DO LEAO, CFE MEM N 35824 DA SMDRE (AGOSTO24). REFERENTE A SERVICOS( MANUTENCAO DO CONVENIO DE RECOLHIMENTO DOS ANIMAIS DE GRANDE PORTE) PARA SMDRE. SF N 22232024. REFERENTE AO TERMO DE COLABORACAO FIRMADO ENTRE A UFPEL E A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DO LEAO, TENDO POR BASE O DECRETO 1022017, QUE REGULA",,9087,1722.56,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2024,2024,2024-05-21,2024-09-13,2024004754,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,12,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS,2090,Proteção Social Básica,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3980611,ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.,PJ,79283065000141,,"REF. AO PGTO DA NF N 21389924, CFE MEM N 143924 DA SMA. REF. A CONTRATACAO DE MAO-DE-OBRA DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTINUA PARA: HIGIENIZACAO E RECEPCIONISTA. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMCAS. 3 T.A. AO CONTRATO N 0412023. VIGENCIA: DE 22052024 ATE 22052025. FISCALIZACAO: BRENO EDUARDO DOS SANTOS FURTADO - MAT N 5799(TITULAR) EOU LUCIANO DA R",,9129,3635.67,0,,2022,84,PRE,2023,412023,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2024,2024,2024-05-21,2024-09-13,2024004754,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,12,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS,2090,Proteção Social Básica,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3980611,ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.,PJ,79283065000141,,"REF. AO PGTO DA NF N 21735624, CFE MEM N 144824 DA SMA. REF. A CONTRATACAO DE MAO-DE-OBRA DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTINUA PARA: HIGIENIZACAO E RECEPCIONISTA. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMCAS. 3 T.A. AO CONTRATO N 0412023. VIGENCIA: DE 22052024 ATE 22052025. FISCALIZACAO: BRENO EDUARDO DOS SANTOS FURTADO - MAT N 5799(TITULAR) EOU LUCIANO DA R",,9153,27.63,0,,2022,84,PRE,2023,412023,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2024,2024,2024-05-21,2024-09-18,2024004754,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,12,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS,2090,Proteção Social Básica,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3980611,ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.,PJ,79283065000141,,REF. A CONTRATACAO DE MAO-DE-OBRA DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTINUA PARA: HIGIENIZACAO E RECEPCIONISTA. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMCAS. 3 T.A. AO CONTRATO N 0412023. VIGENCIA: DE 22052024 ATE 22052025. FISCALIZACAO: BRENO EDUARDO DOS SANTOS FURTADO - MAT N 5799(TITULAR) EOU LUCIANO DA ROSA RAMIRES - MAT N 5208(SUPLENTE) . SF N 14812024.,,9153,,9394,27.63,2022,84,PRE,2023,412023,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2024,2024,2024-05-21,2024-09-18,2024004754,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,12,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS,2090,Proteção Social Básica,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3980611,ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.,PJ,79283065000141,,REF. A CONTRATACAO DE MAO-DE-OBRA DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTINUA PARA: HIGIENIZACAO E RECEPCIONISTA. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMCAS. 3 T.A. AO CONTRATO N 0412023. VIGENCIA: DE 22052024 ATE 22052025. FISCALIZACAO: BRENO EDUARDO DOS SANTOS FURTADO - MAT N 5799(TITULAR) EOU LUCIANO DA ROSA RAMIRES - MAT N 5208(SUPLENTE) . SF N 14812024.,,9129,,9400,3635.67,2022,84,PRE,2023,412023,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,PRM,P,2024,2024,2024-08-06,2024-09-18,2024006990,20,Agricultura,609,Defesa Agropecuária,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2191,Convênio UFPEL,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,5776017,FUNDACAO DELFIM MENDES SILVEIRA.,PJ,3703102000161,,"REFERENTE A SERVICOS( MANUTENCAO DO CONVENIO DE RECOLHIMENTO DOS ANIMAIS DE GRANDE PORTE) PARA SMDRE. SF N 22232024. REFERENTE AO TERMO DE COLABORACAO FIRMADO ENTRE A UFPEL E A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DO LEAO, TENDO POR BASE O DECRETO 1022017, QUE REGULAMENTA O ART. 69 DA LEI 5151995, ALTERADO PELA LEI 18592017, PARA SUPLEMENTAR AS DESPESAS DE MANUTENCAO DO CONVENIO PARA OS ANIMAIS DE GRANDE",,9087,,9374,1722.56,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2024,2024,2024-05-21,2024-09-26,2024004754,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,12,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS,2090,Proteção Social Básica,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3980611,ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.,PJ,79283065000141,,"REF. AO PGTO DA NF N 21586124, CFE MEM N 140624 DA SMA (JULHO24). REF. A CONTRATACAO DE MAO-DE-OBRA DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTINUA PARA: HIGIENIZACAO E RECEPCIONISTA. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMCAS. 3 T.A. AO CONTRATO N 0412023. VIGENCIA: DE 22052024 ATE 22052025. FISCALIZACAO: BRENO EDUARDO DOS SANTOS FURTADO - MAT N 5799(TITULAR) EOU LU",,9629,3635.67,0,,2022,84,PRE,2023,412023,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2024,2024,2024-05-21,2024-09-30,2024004754,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,12,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS,2090,Proteção Social Básica,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3980611,ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.,PJ,79283065000141,,REF. A CONTRATACAO DE MAO-DE-OBRA DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTINUA PARA: HIGIENIZACAO E RECEPCIONISTA. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMCAS. 3 T.A. AO CONTRATO N 0412023. VIGENCIA: DE 22052024 ATE 22052025. FISCALIZACAO: BRENO EDUARDO DOS SANTOS FURTADO - MAT N 5799(TITULAR) EOU LUCIANO DA ROSA RAMIRES - MAT N 5208(SUPLENTE) . SF N 14812024.,,9629,,9852,3635.67,2022,84,PRE,2023,412023,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,RECURSO FUNDEB,PRM,E,2024,2024,2024-09-30,2024-09-30,2024008934,12,Educação,361,Ensino Fundamental,82,ENSINO FUNDAMENTAL,2099,Aquisição de Material Permanente para as Escolas,4.4.90.52,449052330000000,"EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO",500,1001,,,4950597,J U V COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA,PJ,30915834000198,,"REFERENTE A AQUISICAO( 32UN TELEVISOR 42 POLEGADAS) PARA SME. SF N 29022024. REGISTRO DE PRECOS, OBJETIVANDO FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MATERIAIS PERMANENTES E DE TECNOLOGIA.EMENDA DE BANCADA N 442023REFERENTE AO MEM. 9872024 DA EDUCACAO",58240.00,0,,0,,2023,48,PRE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2024,2024,2024-05-21,2024-10-16,2024004754,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,12,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS,2090,Proteção Social Básica,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3980611,ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.,PJ,79283065000141,,"REF. AO PGTO DA NF N 21878524, CFE MEM N 157924 DA SMA. REF. A CONTRATACAO DE MAO-DE-OBRA DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTINUA PARA: HIGIENIZACAO E RECEPCIONISTA. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMCAS. 3 T.A. AO CONTRATO N 0412023. VIGENCIA: DE 22052024 ATE 22052025. FISCALIZACAO: BRENO EDUARDO DOS SANTOS FURTADO - MAT N 5799(TITULAR) EOU LUCIANO DA R",,10294,3635.67,0,,2022,84,PRE,2023,412023,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2024,2024,2024-05-21,2024-10-23,2024004754,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,12,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS,2090,Proteção Social Básica,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3980611,ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.,PJ,79283065000141,,REF. A CONTRATACAO DE MAO-DE-OBRA DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTINUA PARA: HIGIENIZACAO E RECEPCIONISTA. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMCAS. 3 T.A. AO CONTRATO N 0412023. VIGENCIA: DE 22052024 ATE 22052025. FISCALIZACAO: BRENO EDUARDO DOS SANTOS FURTADO - MAT N 5799(TITULAR) EOU LUCIANO DA ROSA RAMIRES - MAT N 5208(SUPLENTE) . SF N 14812024.,,10294,,10746,3635.67,2022,84,PRE,2023,412023,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2024,2024,2024-02-07,2024-11-04,2024001087,12,Educação,361,Ensino Fundamental,82,ENSINO FUNDAMENTAL,2022,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVAMONITORADA,,,,,3978952,HOLZ NET LTDA,PJ,9177560000190,2350013361,"REFERENTE AO PGTO DE PARTE DA NF 11847 2024 - EMPENHOS 1087, 5648, 6029, 6761 E 7094 - DESCONTOS NO E 1087 (MEM. 10852024 -SME). REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA ELETRONICA POR MONITORAMENTO DE CAMERAS NAS ESCOLAS E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - CONTRATO 0202024 - VIGENCIA 06.02.2025 - FISCALIZACAO MATHEUS SILVEIRA DOMINGUES OU AEVERTON LUIS DOS SANTOS JR.",,11070,11830.00,0,,2023,80,PRE,2024,202024,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2024,2024,2024-02-07,2024-11-04,2024001087,12,Educação,361,Ensino Fundamental,82,ENSINO FUNDAMENTAL,2022,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVAMONITORADA,,,,,3978952,HOLZ NET LTDA,PJ,9177560000190,2350013361,"REFERENTE AO PGTO DE PARTE DA NF 11847 2024 - EMPENHOS 1087, 5648, 6029, 6761 E 7094 - DESCONTOS NO E 1087 (MEM. 10852024 -SME). REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA ELETRONICA POR MONITORAMENTO DE CAMERAS NAS ESCOLAS E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - CONTRATO 0202024 - VIGENCIA 06.02.2025 - FISCALIZACAO MATHEUS SILVEIRA DOMINGUES OU AEVERTON LUIS DOS SANTOS JR.",,11070,,11070,794.30,2023,80,PRE,2024,202024,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2024,2024,2024-02-07,2024-11-08,2024001087,12,Educação,361,Ensino Fundamental,82,ENSINO FUNDAMENTAL,2022,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVAMONITORADA,,,,,3978952,HOLZ NET LTDA,PJ,9177560000190,2350013361,REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA ELETRONICA POR MONITORAMENTO DE CAMERAS NAS ESCOLAS E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - CONTRATO 0202024 - VIGENCIA 06.02.2025 - FISCALIZACAO MATHEUS SILVEIRA DOMINGUES OU AEVERTON LUIS DOS SANTOS JR.,,11070,,11366,11035.70,2023,80,PRE,2024,202024,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,12,SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDAD,1,SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDAD,PRM,E,2024,2024,2024-11-19,2024-11-19,2024010630,18,Gestão Ambiental,543,Recuperação de Áreas Degradadas,4,Meio Ambiente,2180,Gestão Ambiental,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,500,0,,,3979662,SYSNOVA INFORMATICA LTDA.,PJ,7103031000117,,REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE SISTEMA DE INFORMACAOGESTAO PARA SMMAS. SF N 36082024. CONTRATO N 1672024. VIGENCIA: LIMITADO A 19112025. FISCALIZACAO: VERONICA HAMMES GARCIA- MAT N 5371(TITULAR) OU MIKAEL FREITAS RIBEIRO- MAT N 5638(SUPLENTE). CONTRATACAO DE SERVICOS DE SISTEMA DE INFORMACAO AMBIENTAL PARA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE,2537.60,0,,0,,2024,27,PRI,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,E,2024,2024,2024-11-21,2024-11-21,2024010684,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS,500,1002,,,5183422,INOVE PROJETO E PREVENCAO LTDA,PJ,19223054000144,,"REFERENTE A SERVICOS( 1UN SERVICO DE ELETRICA ) PARA UBS PARQUE FRAGATASMS. SF N 36132024. REFERENTE AOS SERVICOS DE ELETRICA NA UBS PARQUE FRAGATA, EM CUMPRIMENTO DA EMENDA IMPOSITIVA N 034 - PROJETO DE LEI N 0842022, CONFORME JUSTIFICATIVA E AUTORIZACAO DO SECRETARIO ATRAVES DO MEMORANDO 53452024 - SMS",36870.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,E,2024,2024,2024-11-21,2024-11-21,2024010685,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS,500,1002,,,6494582,DEVONILDO STUDZINSKI NUNES 61736333020,PJ,17167968000100,,"REFERENTE A SERVICOS( 1UN PREPARACAO INICIAL PINTURA ) PARA UBS IIISMS. SF N 36152024. REFERENTE AOS SERVICOS DE LAVAGEM, LIMPEZA INICIAL, REPAROS, APLICACAO DE FUNDO PREPARADOR, PINTURA E LIMPEZA FINAL DA UBS III, EM CUMPRIMENTO DA EMENDA IMPOSITIVA N 036 - PROJETO DE LEI N 0752023, CONFORME JUSTIFICATIVA E AUTORIZACAO DO SECRETARIO ATRAVES DO MEMORANDO 53422024- SMS",22100.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,E,2024,2024,2024-11-21,2024-11-21,2024010738,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS,500,1002,,,6494582,DEVONILDO STUDZINSKI NUNES 61736333020,PJ,17167968000100,,"REFERENTE A SERVICOS( LAVAGEM, LIMPEZA INICIAL, REPAROS, APLICACAO DE FUNDO PREPARADOR, PINTURA E LIMPEZA) PARA UBS PARQUE FRAGATA SMS. SF N 36272024. REFERENTE AOS SERVICOS DE LAVAGEM, LIMPEZA INICIAL, REPAROS, APLICACAO DE FUNDO PREPARADOR, PINTURA E LIMPEZA FINAL, DA UBS PARQUE FRAGATA, EM CUMPRIMENTO A EMERNDA IMPOSITIVA N 38 - PROJETO DE LEI N 0752023, CONFORME JUSTIFICATIVA E AUTORIZACAO DO",18900.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,E,2024,2024,2024-11-21,2024-11-21,2024010739,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS,500,1002,,,6494582,DEVONILDO STUDZINSKI NUNES 61736333020,PJ,17167968000100,,"REFERENTE A SERVICOS( LAVAGEM, LIMPEZA INICIAL, REPAROS, APLICACAO DE FUNDO PREPARADOR, PINTURA E LIMPEZA) PARA UBS IISMS. SF N 36282024. REFERENTE AOS SERVICOS DE LAVAGEM, LIMPEZA INICIAL, REPAROS, APLICACAO DE FUNDO PREPARADOR, PINTURA E LIMPEZA FINAL, DA UBS II, EM CUMPRIMENTO A EMERNDA IMPOSITIVA N 36 - PROJETO DE LEI N 0752023, CONFORME JUSTIFICATIVA E AUTORIZACAO DO SECRETARIO ATRAVES DO MEM",15200.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,E,2024,2024,2024-11-21,2024-11-21,2024010740,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS,500,1002,,,6494582,DEVONILDO STUDZINSKI NUNES 61736333020,PJ,17167968000100,,"REFERENTE A SERVICOS( LAVAGEM, LIMPEZA INICIAL, REPAROS, APLICACAO DE FUNDO PREPARADOR, PINTURA E LIMPEZA) PARA UBS CASA BOMSMS. SF N 36472024. REFERENTE AOS SERVICOS DE LAVAGEM, LIMPEZA INICIAL, REPAROS, APLICACAO DE FUNDO PREPARADOR, PINTURA E LIMPEZA FINAL, DA UBS CASA BOM, EM CUMPRIMENTO A EMERNDA IMPOSITIVA N 36 - PROJETO DE LEI N 0752023, CONFORME JUSTIFICATIVA E AUTORIZACAO DO SECRETARIO AT",19800.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2024,2024,2024-11-22,2024-11-22,2024010812,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,13,PROTEÇÃO ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - CCA,2082,Proteção Social Especial de Alta Complexidade,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,500,0,,,3980298,ULDA MARIA DA SILVA BENEMANN,PJ,94571536000100,,"REFERENTE A AQUISICAO( 30UN ABACAXI PEROLA, 60KG ABOBORA JAPONESA, ENTRE OUTROS ) PARA CCASMCAS. SF N 36882024. REGISTRO DE PRECOS DE FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (HORTIFRUTI).REFERENTE AO MEM 2922024 CCA.",12541.40,0,,0,,2024,31,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,E,2024,2024,2024-11-25,2024-11-25,2024010839,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,1039,Aquisição de Material Permanente,4.4.90.52,449052120000000,APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS,500,1002,,,5458225,DENTECK LTDA,PJ,11319557000378,,"REFERENTE A AQUISICAO( 1UN AR CONDICIONADO 9.000 BTUS) PARA SMS. SF N 36852024. CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE A ESCOLHA DA PROPOSTA MAIS VANTAJOSA PARA O REGISTRO DE PRECOS, OBJETIVANDO FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MATERIAL PERMANENTE - DIVERSOS.REFERENTE AO MEM 54152024 SMS.EM CUMPRIMENTO DA EMENDA 36. PROJETO DE LEI N 0752023.",1720.00,0,,0,,2023,62,PRE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,E,2024,2024,2024-11-26,2024-11-26,2024010921,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS,500,1002,,,6499144,RICARDO LUIZ DA ROCHA PEREIRA,PJ,54848485000105,,"REFERENTE A SERVICOS( 22,5M RETIRADA DE FORRO PVC DA AREA DE RECEPCAO,120M RETIRADA DE FORRO DE MADEIRA EM TODA AREA EXISTENTE, ENTRE OUTROS) PARA A UBS PARQUE FRAGATA SMS. SF N 37272024. REFERENTE A SERVICOS DE ALVENARIA EM GERAL NA UBS PARQUE FRAGATA, EM CUMPRIMENTO DA EMENDA IMPOSITIVA N 38 - PROJETO DE LEI N 0752023, CONFORME JUSTIFICATIVA E AUTORIZACAO DO SECRETARIO ATRAVES DO MEMORANDO 53692",48350.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,E,2024,2024,2024-11-27,2024-11-27,2024010940,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,7,ASSISTENCIA FARMACEUTICA,2063,AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,621,0,,,3979049,MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA,PJ,7752236000123,,"REFERENTE A AQUISICAO( 50.000 COMP SINVASTATINA, 20MG) PARA FARMACIA MUNICIPALSMS. SF N 37422024. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS 3 - SMS.MEMORANDO 6552024 - FARMACIA BASICA MUNICIPAL",3165.00,0,,0,,2023,73,PRE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2024,2024,2024-02-07,2024-11-29,2024001087,12,Educação,361,Ensino Fundamental,82,ENSINO FUNDAMENTAL,2022,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVAMONITORADA,,,,,3978952,HOLZ NET LTDA,PJ,9177560000190,2350013361,"REF. AO PGTO DE PARTE DA NF 12229 2024 - EMPENHOS 1087, 5648, 6029, 6761 E 7094 - DESCONTOS NO EMPENHO 1087 (MEM. 11882024 - SME). REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA ELETRONICA POR MONITORAMENTO DE CAMERAS NAS ESCOLAS E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - CONTRATO 0202024 - VIGENCIA 06.02.2025 - FISCALIZACAO MATHEUS SILVEIRA DOMINGUES OU AEVERTON LUIS DOS SANTOS JR.",,12189,11830.00,0,,2023,80,PRE,2024,202024,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2024,2024,2024-02-07,2024-11-29,2024001087,12,Educação,361,Ensino Fundamental,82,ENSINO FUNDAMENTAL,2022,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVAMONITORADA,,,,,3978952,HOLZ NET LTDA,PJ,9177560000190,2350013361,"REF. AO PGTO DE PARTE DA NF 12229 2024 - EMPENHOS 1087, 5648, 6029, 6761 E 7094 - DESCONTOS NO EMPENHO 1087 (MEM. 11882024 - SME). REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA ELETRONICA POR MONITORAMENTO DE CAMERAS NAS ESCOLAS E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - CONTRATO 0202024 - VIGENCIA 06.02.2025 - FISCALIZACAO MATHEUS SILVEIRA DOMINGUES OU AEVERTON LUIS DOS SANTOS JR.",,12189,,12189,794.30,2023,80,PRE,2024,202024,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2024,2024,2024-02-07,2024-12-04,2024001087,12,Educação,361,Ensino Fundamental,82,ENSINO FUNDAMENTAL,2022,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVAMONITORADA,,,,,3978952,HOLZ NET LTDA,PJ,9177560000190,2350013361,REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA ELETRONICA POR MONITORAMENTO DE CAMERAS NAS ESCOLAS E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - CONTRATO 0202024 - VIGENCIA 06.02.2025 - FISCALIZACAO MATHEUS SILVEIRA DOMINGUES OU AEVERTON LUIS DOS SANTOS JR.,,12189,,12433,11035.70,2023,80,PRE,2024,202024,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2024,2024,2024-12-05,2024-12-05,2024011340,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2008,Manutenção Ativ Secretaria Municipal de Administração,3.3.90.40,339040050000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. TELEFONIA,500,0,,,4908127,VOXCITY TECNOLIGIA LTDA,PJ,19813396000114,,"REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA INTEGRACAO TELEFONICA, IMPLANTACAO, SUPORTE E SOLUCAO COMPLETA DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER O MUNICIPIO DE CAPAO DO LEAO PARA SMA. SF N 39062024. 1 T. A. AO CONTRATO N 3502023. VIGENCIA: 10122025. FISCALIZACAO: ROSA ELI MELO LOPES - MAT N 8864(TITULAR) EOU RAFAEL BRIZOLARA DA ROSA - MAT N 8999(SUPLENTE).",120379.50,0,,0,,2023,71,PRE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,PRM,E,2024,2024,2024-12-06,2024-12-06,2024011401,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2053,Manutenção das Atividades da SMDRE,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS,500,0,,,4920320,PARZIANELLO & CIA LTDA,PJ,34039885000154,,REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS PREDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DO CAPAO DO LEAORS PARA SMDRE. SF N 39922024. CONTRATO N 1762024. VIGENCIA: 06032025. FISCALIZACAO: LUIZ FERNANDO DA SILVA - MAT N 5848(TITULAR) OU ZEFERINO ITAJAR DA SILVEIRA - MAT N 0034(SUPLENTE). SRP CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA PARA MANUTENCAO PREVENTIVA OU CORRETIVA,22982.05,0,,0,,2023,76,PRE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,PRM,E,2024,2024,2024-12-06,2024-12-06,2024011420,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2213,Manutenção das Atividades do Departamento de Industria e Comércio,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS,500,0,,,6438474,VLADENIR S. COSTA,PJ,9091768000192,,"REFERENTE A AQUISICAO( 60T AREIA GROSSA, 30T BICA CORRIDA) PARA SMDRE. SF N 39462024. REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MATERIAIS DE ORIGEM MINERAL PARA UTILIZACAO EM OBRAS DE PAVIMENTACAO E RECONSTRUCAO DE VIAS PUBLICAS.REFERENTE AO MEM. 523 DA SMDREPARA CUMPRIR A EMENDA N 582024, DO VEREADOR CRISTONI DE MELLO COSTA",4833.90,0,,0,,2024,62,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,PRM,E,2024,2024,2024-12-06,2024-12-06,2024011422,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,35,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS,2130,Manutenção e Conservação de Vias Publicas Rurais,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS,500,0,,,6438474,VLADENIR S. COSTA,PJ,9091768000192,,REFERENTE A AQUISICAO( 163 T BICA CORRIDA) PARA SMDRE. SF N 39492024. REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MATERIAIS DE ORIGEM MINERAL PARA UTILIZACAO EM OBRAS DE PAVIMENTACAO E RECONSTRUCAO DE VIAS PUBLICAS.REFERENTE AO MEM. 5242024 DA SMDREPAR4A CUMPRIR IMENDA IMPOSITIVA N 412024,9964.19,0,,0,,2024,62,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,E,2024,2024,2024-12-09,2024-12-09,2024011482,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",500,1002,,,3978870,CT SUL-CENTRO DE TOMOGRAFIA DA REGIAO SUL LTDA,PJ,91565093000157,,"REFERENTE A SERVICOS( 100UN ECOCARDIOGRAMA TRANSTORACICO) PARA SMS. SF N 39792024. REFERENTE A 100 EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA TRANSTORACICO, PARA CUMPRIR A EMENDA IMPOSITIVA N 052022 - PROJETO DE LEI N 0842022, CONFORME JUSTIFICADO E AUTORIZADO PELO SECRETARIO ATRAVES DO MEMORANDO 55702024",21600.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2024,2024,2024-12-10,2024-12-10,2024011575,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,10,"CONTROLE SOCIAL, CIDADANIA E PARTICIPAÇÃO",2137,Conselho Municipal do Idoso,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS,500,0,,,4920320,PARZIANELLO & CIA LTDA,PJ,34039885000154,,REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS PREDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DO CAPAO DO LEAORS PARA SMCAS. SF N 40642024. CONTRATO N 1842024. VIGENCIA: 31012025. FISCALIZACAO: CARMEN REGINA DA SILVA - MAT N 5671(TITULAR) OU ASTROGILDO JUNIOR DIAS - MAT N 3857(SUPLENTE). SRP CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA PARA MANUTENCAO PREVENTIVA OU CORRETIVA DE I,17415.94,0,,0,,2023,76,PRE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,E,2024,2024,2024-12-10,2024-12-10,2024011593,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,1039,Aquisição de Material Permanente,4.4.90.52,449052120000000,APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS,500,1002,,,3978172,BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA - LOJAS BENOIT,PJ,87296026016020,930415426,"REFERENTE A AQUISICAO( 1UN ESCADA DE ALUMINIO DE 6 DEGRAUS) PARA SMS. SF N 40112024. REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO PELO CAECA, CONFORME JUSTIFICATIVA E AUTORIZACAO DO SECRETARIO ATRAVES DO MEMORANDO N 57462024 - SMS.NAO HA ATA VIGENTE.JUSTIFICA-SE A COMPRA DO ITEM PARA SUPRIR A NECESSIDADE DO CAECA E PARA CUMPRIR A EMENDA IMPOSITIVA N 352022, LEI N 842022.",249.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,12,SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDAD,1,SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDAD,PRM,E,2024,2024,2024-12-12,2024-12-12,2024011679,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,4,Meio Ambiente,2021,Gestão Ambiental de Residuos Solidos Urbanos,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,500,0,,,3979176,AMBIENTARE SERVICOS LTDA - EPP,PJ,93090009000111,,"REFERENTE A SERVICOS( COLETA URBANA E RURAL, DESTINACAO DE RESIDUOS SOLIDOS E HIGIENIZACAO DE CONTAINERS) PARA SMMAS. SF N 41022024. 4 T.A. AO CONTRATO N 1642022. VIGENCIA: 19122024. FISCALIZACAO: DA EXECUCAO DOS SERVICOS:CLEVER SOUZA DA LUZ - MAT N 8967(TITULAR) OU LUIZ ANTONIO DE CARVALHO- MAT N 727(SUPLENTE) ; DO FECHAMENTO DE PLANILHAS: MIKAEL FREITAS RIBEIRO- MAT N 5638(TITULAR) OU ELIEZER XA",10000.00,0,,0,,2022,104,PRP,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,12,SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDAD,1,SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDAD,PRM,L,2024,2024,2024-12-12,2024-12-13,2024011679,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,4,Meio Ambiente,2021,Gestão Ambiental de Residuos Solidos Urbanos,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3979176,AMBIENTARE SERVICOS LTDA - EPP,PJ,93090009000111,,"REFERENTE A SERVICOS( COLETA URBANA E RURAL, DESTINACAO DE RESIDUOS SOLIDOS E HIGIENIZACAO DE CONTAINERS) PARA SMMAS. SF N 41022024. 4 T.A. AO CONTRATO N 1642022. VIGENCIA: 19122024. FISCALIZACAO: DA EXECUCAO DOS SERVICOS:CLEVER SOUZA DA LUZ - MAT N 8967(TITULAR) OU LUIZ ANTONIO DE CARVALHO- MAT N 727(SUPLENTE) ; DO FECHAMENTO DE PLANILHAS: MIKAEL FREITAS RIBEIRO- MAT N 5638(TITULAR) OU ELIEZER XA",,12762,4161.12,0,,2022,104,PRP,2022,1642022,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,12,SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDAD,1,SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDAD,PRM,P,2024,2024,2024-12-12,2024-12-13,2024011679,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,4,Meio Ambiente,2021,Gestão Ambiental de Residuos Solidos Urbanos,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3979176,AMBIENTARE SERVICOS LTDA - EPP,PJ,93090009000111,,"REFERENTE A SERVICOS( COLETA URBANA E RURAL, DESTINACAO DE RESIDUOS SOLIDOS E HIGIENIZACAO DE CONTAINERS) PARA SMMAS. SF N 41022024. 4 T.A. AO CONTRATO N 1642022. VIGENCIA: 19122024. FISCALIZACAO: DA EXECUCAO DOS SERVICOS:CLEVER SOUZA DA LUZ - MAT N 8967(TITULAR) OU LUIZ ANTONIO DE CARVALHO- MAT N 727(SUPLENTE) ; DO FECHAMENTO DE PLANILHAS: MIKAEL FREITAS RIBEIRO- MAT N 5638(TITULAR) OU ELIEZER XA",,12762,,12871,4161.12,2022,104,PRP,2022,1642022,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,E,2024,2024,2024-12-16,2024-12-16,2024011781,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS,500,1002,,,6499144,RICARDO LUIZ DA ROCHA PEREIRA,PJ,54848485000105,,"REFERENTE A SERVICOS( 35M REMOCAO DOS PISOS A SER TROCADO, 40M COLOCACAO DE PISO, ENTRE OUTROS) PARA UBS CASABOMSMS. SF N 41112024. REFERENTE AOS RESVICOS DE ALVENARIA EM GERAL NA UBS CASABOM, PARA CUMPRIMENTO DA EMENDA IMPOSITIVA N 052023, LEI N 0752023, CONFORME JUSTIFICATIVA E AUTORIZACAO DO SECRETARIO ATRAVES DO MEMORANDO 59742024 -SMS",11150.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,E,2024,2024,2024-12-19,2024-12-19,2024011921,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS,500,1002,,,5648885,JULIANO PINTO VARGAS,PJ,51223041000188,,"REFERENTE A SERVICOS( 1UN EXECUCAO DA REDE ELETRICA DA UBS PARQUE FRAGATA) PARA SMS. SF N 41412024. REFERENTE AOS SERVICOS DE ELETRICA PARA A UBS PARQUE FRAGATA, EM CUMPRIMENTO DA EMENDA IMPOSITIVA N 0342022, PROJETO DE LEI N 0842022, CONFORME JUSTIFICATIVA E AUTORIZACAO DO SECRETARIO ATRAVES DO MEMORANDO 60332024 - SMS",26000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2024,2024,2024-11-27,2024-12-20,2024010940,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,7,ASSISTENCIA FARMACEUTICA,2063,AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,3979049,MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA,PJ,7752236000123,,"REFERENTE AO PGTO DA NF 11613202024 (MEM. 6962024 - FBM). REFERENTE A AQUISICAO( 50.000 COMP SINVASTATINA, 20MG) PARA FARMACIA MUNICIPALSMS. SF N 37422024. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS 3 - SMS.MEMORANDO 6552024 - FARMACIA BASICA MUNICIPAL",,13263,3161.84,0,,2023,73,PRE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2024,2024,2024-11-27,2024-12-20,2024010940,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,7,ASSISTENCIA FARMACEUTICA,2063,AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,3979049,MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA,PJ,7752236000123,,"REFERENTE AO PGTO DA NF 11613202024 (MEM. 6962024 - FBM). REFERENTE A AQUISICAO( 50.000 COMP SINVASTATINA, 20MG) PARA FARMACIA MUNICIPALSMS. SF N 37422024. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS 3 - SMS.MEMORANDO 6552024 - FARMACIA BASICA MUNICIPAL",,13263,,13263,37.94,2023,73,PRE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,E,2024,2024,2024-12-20,2024-12-20,2024012010,4,Administração,122,Administração Geral,2,Serviços Urbanos,2210,Manutenção das Atividades da SMSUVT,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,500,0,,,3979176,AMBIENTARE SERVICOS LTDA - EPP,PJ,93090009000111,,REFERENTE A MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS( ROCADO; PINTURA DE MEIO FIO; LIMPEZA DE VALAS(HORA MAQUINA); TRANSPORTE DE RESIDUOS DE VALA; DESTINACAO FINAL DOS RESIDUOS) PARA SMSUVT. SF N 41472024. CONFORME MEM N 6542024- SMSUVT REFERENTE AO 5 T.A. AO CONTRATO N 0832022. VIGENCIA: 17062025. FISCALIZACAO DOS SERVICOS: CLEVER SOUZA DA LUZ - MAT N 8967(TITULAR) OU LUIZ ANTONIO DE CARVALHO - MAT 727(SUPLEN,20000.00,0,,0,,2022,6,TMP,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,L,2024,2024,2024-12-20,2024-12-20,2024012010,4,Administração,122,Administração Geral,2,Serviços Urbanos,2210,Manutenção das Atividades da SMSUVT,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3979176,AMBIENTARE SERVICOS LTDA - EPP,PJ,93090009000111,,REFERENTE A MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS( ROCADO; PINTURA DE MEIO FIO; LIMPEZA DE VALAS(HORA MAQUINA); TRANSPORTE DE RESIDUOS DE VALA; DESTINACAO FINAL DOS RESIDUOS) PARA SMSUVT. SF N 41472024. CONFORME MEM N 6542024- SMSUVT REFERENTE AO 5 T.A. AO CONTRATO N 0832022. VIGENCIA: 17062025. FISCALIZACAO DOS SERVICOS: CLEVER SOUZA DA LUZ - MAT N 8967(TITULAR) OU LUIZ ANTONIO DE CARVALHO - MAT 727(SUPLEN,,13256,17432.00,0,,2022,6,TMP,2022,832022,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2024,2024,2024-12-20,2024-12-20,2024012037,12,Educação,361,Ensino Fundamental,82,ENSINO FUNDAMENTAL,2022,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039990000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,500,1001,,,6592941,AURORA PLANETARIO LTDA,PJ,52069158000111,,REFERENTE A SERVICOS( 1UN PLANETARIO ITINERANTE) PARA SME. SF N 41542024. CONTRATO N 1952024. VIGENCIA : 31122025. FISCALIZACAO: MATHEUS SILVEIRA MEDEIROS DOMINGUES - MAT N 5852(TITULAR) OU VINICIUS DA CUNHA AIRES - MAT N 5651(SUPLENTE). PRESTACAO DE SERVICO DE PLANETARIO ITINERANTE - SME,21000.00,0,,0,,2024,34,PRD,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2024,2024,2024-11-22,2024-12-26,2024010812,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,13,PROTEÇÃO ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - CCA,2082,Proteção Social Especial de Alta Complexidade,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,3980298,ULDA MARIA DA SILVA BENEMANN,PJ,94571536000100,,"REF. AO PGTO DA NF N 307924, CFE MEM N 149624 DA SMCAS. REFERENTE A AQUISICAO ( 30UN ABACAXI PEROLA, 60KG ABOBORA JAPONESA, ENTRE OUTROS ) PARA CCASMCAS. SF N 36882024. REGISTRO DE PRECOS DE FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (HORTIFRUTI).REFERENTE AO MEM 2922024 CCA.",,13448,901.91,0,,2024,31,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,P,2024,2024,2024-12-20,2024-12-26,2024012010,4,Administração,122,Administração Geral,2,Serviços Urbanos,2210,Manutenção das Atividades da SMSUVT,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3979176,AMBIENTARE SERVICOS LTDA - EPP,PJ,93090009000111,,REFERENTE A MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS( ROCADO; PINTURA DE MEIO FIO; LIMPEZA DE VALAS(HORA MAQUINA); TRANSPORTE DE RESIDUOS DE VALA; DESTINACAO FINAL DOS RESIDUOS) PARA SMSUVT. SF N 41472024. CONFORME MEM N 6542024- SMSUVT REFERENTE AO 5 T.A. AO CONTRATO N 0832022. VIGENCIA: 17062025. FISCALIZACAO DOS SERVICOS: CLEVER SOUZA DA LUZ - MAT N 8967(TITULAR) OU LUIZ ANTONIO DE CARVALHO - MAT 727(SUPLEN,,13256,,13382,17432.00,2022,6,TMP,2022,832022,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,E,2024,2024,2024-12-26,2024-12-26,2024012162,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,500,1002,,,6635335,INGRID DE VARGAS FINGER,PF,83914005068,,REFERENTE A CONTRATACAO DE CURSOS DE REIKI USUI NIVEL 1 E NIVEL 2 PARA CAPACITAR OS PROFISSIONAIS (EM CUMPRIMENTO A EMENDA N 24). CONFORME MEM. N 61072024 - SMS.,19500.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,E,2024,2024,2024-12-26,2024-12-26,2024012163,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,600,0,,,6416755,GDC PRODUTORA E AGENCIA DE LANCAMENTOS LTDA,PJ,53402689000147,,"REFERENTE A INSCRICAO DA SERVIDORA ANA ELEISE FERREIRA DA SILVA NO CONGRESSO GAUCHO TDAHTOD E TEA , NOS DIAS 01 E 02 DE FEVEREIRO DE 2025, EM PORTO ALEGRERS). CONF. MEM. 60732024 - SMS).",549.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,E,2024,2024,2024-12-26,2024-12-26,2024012164,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,600,0,,,6416755,GDC PRODUTORA E AGENCIA DE LANCAMENTOS LTDA,PJ,53402689000147,,"REFERENTE A INSCRICAO DA SERVIDORA RAQUEL HOLLAS NO CONGRESSO GAUCHO TDAHTOD E TEA , NOS DIAS 01 E 02 DE FEVEREIRO DE 2025, EM PORTO ALEGRERS). CONF. MEM. 60772024 - SMS).",549.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2024,2024,2024-02-07,2024-12-27,2024001087,12,Educação,361,Ensino Fundamental,82,ENSINO FUNDAMENTAL,2022,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVAMONITORADA,,,,,3978952,HOLZ NET LTDA,PJ,9177560000190,2350013361,"REF. AO PGTO PARCIAL DA NF 12251 2024 - EMPENHOS 1087, 5648, 6029, 6761 E 7094 2024 - DESCONTO NO E 1087 (MEM. 12982024 - SME). REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA ELETRONICA POR MONITORAMENTO DE CAMERAS NAS ESCOLAS E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - CONTRATO 0202024 - VIGENCIA 06.02.2025 - FISCALIZACAO MATHEUS SILVEIRA DOMINGUES OU AEVERTON LUIS DOS SANTOS JR.",,13474,11830.00,0,,2023,80,PRE,2024,202024,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2024,2024,2024-02-07,2024-12-27,2024001087,12,Educação,361,Ensino Fundamental,82,ENSINO FUNDAMENTAL,2022,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVAMONITORADA,,,,,3978952,HOLZ NET LTDA,PJ,9177560000190,2350013361,REF. AO PGTO DA NF 111662024 (MEM. 9362024 - SME). REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA ELETRONICA POR MONITORAMENTO DE CAMERAS NAS ESCOLAS E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - CONTRATO 0202024 - VIGENCIA 06.02.2025 - FISCALIZACAO MATHEUS SILVEIRA DOMINGUES OU AEVERTON LUIS DOS SANTOS JR.,,13549,15886.00,0,,2023,80,PRE,2024,202024,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2024,2024,2024-02-07,2024-12-27,2024001087,12,Educação,361,Ensino Fundamental,82,ENSINO FUNDAMENTAL,2022,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVAMONITORADA,,,,,3978952,HOLZ NET LTDA,PJ,9177560000190,2350013361,REF. AO PGTO DA NF 111662024 (MEM. 9362024 - SME). REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA ELETRONICA POR MONITORAMENTO DE CAMERAS NAS ESCOLAS E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - CONTRATO 0202024 - VIGENCIA 06.02.2025 - FISCALIZACAO MATHEUS SILVEIRA DOMINGUES OU AEVERTON LUIS DOS SANTOS JR.,,13549,,13549,794.30,2023,80,PRE,2024,202024,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2024,2024,2024-02-07,2024-12-27,2024001087,12,Educação,361,Ensino Fundamental,82,ENSINO FUNDAMENTAL,2022,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVAMONITORADA,,,,,3978952,HOLZ NET LTDA,PJ,9177560000190,2350013361,"REF. AO PGTO PARCIAL DA NF 12251 2024 - EMPENHOS 1087, 5648, 6029, 6761 E 7094 2024 - DESCONTO NO E 1087 (MEM. 12982024 - SME). REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA ELETRONICA POR MONITORAMENTO DE CAMERAS NAS ESCOLAS E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - CONTRATO 0202024 - VIGENCIA 06.02.2025 - FISCALIZACAO MATHEUS SILVEIRA DOMINGUES OU AEVERTON LUIS DOS SANTOS JR.",,13474,,13474,794.30,2023,80,PRE,2024,202024,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2024,2024,2024-11-22,2024-12-30,2024010812,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,13,PROTEÇÃO ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - CCA,2082,Proteção Social Especial de Alta Complexidade,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,3980298,ULDA MARIA DA SILVA BENEMANN,PJ,94571536000100,,"REF. AO PGTO DA NF N 318224, CFE MEM N 151824 DA SMCAS. REFERENTE A AQUISICAO ( 30UN ABACAXI PEROLA, 60KG ABOBORA JAPONESA, ENTRE OUTROS ) PARA CCASMCAS. SF N 36882024. REGISTRO DE PRECOS DE FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (HORTIFRUTI).REFERENTE AO MEM 2922024 CCA.",,13578,217.58,0,,2024,31,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2024,2024,2024-11-22,2024-12-30,2024010812,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,13,PROTEÇÃO ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - CCA,2082,Proteção Social Especial de Alta Complexidade,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,3980298,ULDA MARIA DA SILVA BENEMANN,PJ,94571536000100,,"REFERENTE A AQUISICAO( 30UN ABACAXI PEROLA, 60KG ABOBORA JAPONESA, ENTRE OUTROS ) PARA CCASMCAS. SF N 36882024. REGISTRO DE PRECOS DE FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (HORTIFRUTI).REFERENTE AO MEM 2922024 CCA.",,13448,,13589,901.91,2024,31,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,PRM,E,2024,2024,2024-12-30,2024-12-30,2024012248,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2053,Manutenção das Atividades da SMDRE,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,500,0,,,4189676,SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL-SENAI,PJ,3775069001580,,"REFERENTE A SERVICO (1 UN DE CURSO BASICO DE PINTOR DE OBRAS, 1 UN DE CURSO DE ELETRICA PREDIAL SENAI E 1 UN DE CURSO DE ASSENTADOR DE PLACAS DE CERAMICA) PARA SMDRE. CURSOS PROFISSIONALIZANTES DO SENAI. EMENDA IMPOSITIVA N 412023",25000.00,0,,0,,2024,35,PRD,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2024,2025,2024-05-21,2025-01-06,2024004754,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,12,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS,2090,Proteção Social Básica,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3980611,ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.,PJ,79283065000141,,"REF. AO PGTO DA NF N 22392224, CFE MEM N 525 DA SMA (OUTUBRO24). REF. A CONTRATACAO DE MAO-DE-OBRA DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTINUA PARA: HIGIENIZACAO E RECEPCIONISTA. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMCAS. 3 T.A. AO CONTRATO N 0412023. VIGENCIA: DE 22052024 ATE 22052025. FISCALIZACAO: BRENO EDUARDO DOS SANTOS FURTADO - MAT N 5799(TITULAR) EOU LUC",,119,10464.66,0,,2022,84,PRE,2023,412023,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2024,2025,2024-05-21,2025-01-06,2024004754,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,12,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS,2090,Proteção Social Básica,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3980611,ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.,PJ,79283065000141,,"REF. AO PGTO DA NF N 22392224, CFE MEM N 525 DA SMA (OUTUBRO24). REF. A CONTRATACAO DE MAO-DE-OBRA DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTINUA PARA: HIGIENIZACAO E RECEPCIONISTA. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMCAS. 3 T.A. AO CONTRATO N 0412023. VIGENCIA: DE 22052024 ATE 22052025. FISCALIZACAO: BRENO EDUARDO DOS SANTOS FURTADO - MAT N 5799(TITULAR) EOU LUC",,117,20846.20,0,,2022,84,PRE,2023,412023,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2024,2025,2024-05-21,2025-01-06,2024004754,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,12,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS,2090,Proteção Social Básica,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3980611,ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.,PJ,79283065000141,,"REF. AO PGTO DA NF N 22392224, CFE MEM N 525 DA SMA (OUTUBRO24). REF. A CONTRATACAO DE MAO-DE-OBRA DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTINUA PARA: HIGIENIZACAO E RECEPCIONISTA. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMCAS. 3 T.A. AO CONTRATO N 0412023. VIGENCIA: DE 22052024 ATE 22052025. FISCALIZACAO: BRENO EDUARDO DOS SANTOS FURTADO - MAT N 5799(TITULAR) EOU LUC",,116,99912.12,0,,2022,84,PRE,2023,412023,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2024,2025,2024-05-21,2025-01-06,2024004754,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,12,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS,2090,Proteção Social Básica,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3980611,ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.,PJ,79283065000141,,"REF. AO PGTO DA NF N 22392224, CFE MEM N 525 DA SMA (OUTUBRO24). REF. A CONTRATACAO DE MAO-DE-OBRA DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTINUA PARA: HIGIENIZACAO E RECEPCIONISTA. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMCAS. 3 T.A. AO CONTRATO N 0412023. VIGENCIA: DE 22052024 ATE 22052025. FISCALIZACAO: BRENO EDUARDO DOS SANTOS FURTADO - MAT N 5799(TITULAR) EOU LUC",,115,44970.87,0,,2022,84,PRE,2023,412023,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2024,2025,2024-05-21,2025-01-06,2024004754,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,12,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS,2090,Proteção Social Básica,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3980611,ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.,PJ,79283065000141,,"REF. AO PGTO DA NF N 22392224, CFE MEM N 525 DA SMA (OUTUBRO24). REF. A CONTRATACAO DE MAO-DE-OBRA DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTINUA PARA: HIGIENIZACAO E RECEPCIONISTA. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMCAS. 3 T.A. AO CONTRATO N 0412023. VIGENCIA: DE 22052024 ATE 22052025. FISCALIZACAO: BRENO EDUARDO DOS SANTOS FURTADO - MAT N 5799(TITULAR) EOU LUC",,116,,116,14935.09,2022,84,PRE,2023,412023,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2024,2025,2024-05-21,2025-01-06,2024004754,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,12,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS,2090,Proteção Social Básica,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3980611,ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.,PJ,79283065000141,,"REF. AO PGTO DA NF N 22392224, CFE MEM N 525 DA SMA (OUTUBRO24). REF. A CONTRATACAO DE MAO-DE-OBRA DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTINUA PARA: HIGIENIZACAO E RECEPCIONISTA. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMCAS. 3 T.A. AO CONTRATO N 0412023. VIGENCIA: DE 22052024 ATE 22052025. FISCALIZACAO: BRENO EDUARDO DOS SANTOS FURTADO - MAT N 5799(TITULAR) EOU LUC",,116,,116,9334.43,2022,84,PRE,2023,412023,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2024,2025,2024-05-21,2025-01-06,2024004754,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,12,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS,2090,Proteção Social Básica,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3980611,ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.,PJ,79283065000141,,"REF. AO PGTO DA NF N 22392224, CFE MEM N 525 DA SMA (OUTUBRO24). REF. A CONTRATACAO DE MAO-DE-OBRA DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTINUA PARA: HIGIENIZACAO E RECEPCIONISTA. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMCAS. 3 T.A. AO CONTRATO N 0412023. VIGENCIA: DE 22052024 ATE 22052025. FISCALIZACAO: BRENO EDUARDO DOS SANTOS FURTADO - MAT N 5799(TITULAR) EOU LUC",,116,,116,34226.26,2022,84,PRE,2023,412023,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2024,2025,2024-11-27,2025-01-06,2024010940,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,7,ASSISTENCIA FARMACEUTICA,2063,AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,3979049,MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA,PJ,7752236000123,,"REFERENTE A AQUISICAO( 50.000 COMP SINVASTATINA, 20MG) PARA FARMACIA MUNICIPALSMS. SF N 37422024. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS 3 - SMS.MEMORANDO 6552024 - FARMACIA BASICA MUNICIPAL",,13263,,34,3123.90,2023,73,PRE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2024,2025,2024-02-07,2025-01-07,2024001087,12,Educação,361,Ensino Fundamental,82,ENSINO FUNDAMENTAL,2022,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVAMONITORADA,,,,,3978952,HOLZ NET LTDA,PJ,9177560000190,2350013361,REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA ELETRONICA POR MONITORAMENTO DE CAMERAS NAS ESCOLAS E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - CONTRATO 0202024 - VIGENCIA 06.02.2025 - FISCALIZACAO MATHEUS SILVEIRA DOMINGUES OU AEVERTON LUIS DOS SANTOS JR.,,13474,,122,11035.70,2023,80,PRE,2024,202024,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2024,2025,2024-02-07,2025-01-07,2024001087,12,Educação,361,Ensino Fundamental,82,ENSINO FUNDAMENTAL,2022,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVAMONITORADA,,,,,3978952,HOLZ NET LTDA,PJ,9177560000190,2350013361,REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA ELETRONICA POR MONITORAMENTO DE CAMERAS NAS ESCOLAS E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - CONTRATO 0202024 - VIGENCIA 06.02.2025 - FISCALIZACAO MATHEUS SILVEIRA DOMINGUES OU AEVERTON LUIS DOS SANTOS JR.,,13549,,127,15091.70,2023,80,PRE,2024,202024,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2024,2025,2024-11-22,2025-01-08,2024010812,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,13,PROTEÇÃO ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - CCA,2082,Proteção Social Especial de Alta Complexidade,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,3980298,ULDA MARIA DA SILVA BENEMANN,PJ,94571536000100,,"REFERENTE A AQUISICAO( 30UN ABACAXI PEROLA, 60KG ABOBORA JAPONESA, ENTRE OUTROS ) PARA CCASMCAS. SF N 36882024. REGISTRO DE PRECOS DE FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (HORTIFRUTI).REFERENTE AO MEM 2922024 CCA.",,13578,,156,217.58,2024,31,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,E,2025,2025,2025-01-08,2025-01-08,2025000140,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",1500,1002,,,3978661,CHECK-UP ANALISES CLINICAS LTDA,PJ,94798451000160,,"REFERENTE A SERVICOS (1.366 UN EXAMES LABORATORIAIS) PARA SMS, SF N 41882024. CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS NA AREA DA SAUDE, PARA A PRESTACAO DE SERVICOS EM ANALISES CLINICAS (EXAMES LABORATORIAIS).",14998.68,0,,0,,2024,8,CPC,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,E,2025,2025,2025-01-08,2025-01-08,2025000167,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,2,Serviços Urbanos,1259,CANAIS E GALERIAS A CÉU ABERTO E ESGOTAMENTO PLUVIAL,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS,1500,0,,,4920320,PARZIANELLO & CIA LTDA,PJ,34039885000154,,"REFERENTE A SERVICOS (41 H TACOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 90781, 10 UN CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, 569,5208 H SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES, ENTRE OUTROS) PARA SMSUVT, SF N 41802024. SRP CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA PARA MANUTENCAO PREVENTIVA OU CORRETIVA DE INFRAESTRUTURA III. EMENDA IMPOSITIVA N 042024.",65271.00,0,,0,,2023,76,PRE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2024,2025,2024-05-21,2025-01-10,2024004754,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,12,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS,2090,Proteção Social Básica,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3980611,ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.,PJ,79283065000141,,REF. A CONTRATACAO DE MAO-DE-OBRA DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTINUA PARA: HIGIENIZACAO E RECEPCIONISTA. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMCAS. 3 T.A. AO CONTRATO N 0412023. VIGENCIA: DE 22052024 ATE 22052025. FISCALIZACAO: BRENO EDUARDO DOS SANTOS FURTADO - MAT N 5799(TITULAR) EOU LUCIANO DA ROSA RAMIRES - MAT N 5208(SUPLENTE) . SF N 14812024.,,119,,271,10464.66,2022,84,PRE,2023,412023,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2024,2025,2024-05-21,2025-01-10,2024004754,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,12,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS,2090,Proteção Social Básica,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3980611,ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.,PJ,79283065000141,,REF. A CONTRATACAO DE MAO-DE-OBRA DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTINUA PARA: HIGIENIZACAO E RECEPCIONISTA. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMCAS. 3 T.A. AO CONTRATO N 0412023. VIGENCIA: DE 22052024 ATE 22052025. FISCALIZACAO: BRENO EDUARDO DOS SANTOS FURTADO - MAT N 5799(TITULAR) EOU LUCIANO DA ROSA RAMIRES - MAT N 5208(SUPLENTE) . SF N 14812024.,,115,,267,44970.87,2022,84,PRE,2023,412023,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2024,2025,2024-05-21,2025-01-10,2024004754,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,12,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS,2090,Proteção Social Básica,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3980611,ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.,PJ,79283065000141,,REF. A CONTRATACAO DE MAO-DE-OBRA DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTINUA PARA: HIGIENIZACAO E RECEPCIONISTA. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMCAS. 3 T.A. AO CONTRATO N 0412023. VIGENCIA: DE 22052024 ATE 22052025. FISCALIZACAO: BRENO EDUARDO DOS SANTOS FURTADO - MAT N 5799(TITULAR) EOU LUCIANO DA ROSA RAMIRES - MAT N 5208(SUPLENTE) . SF N 14812024.,,116,,268,41416.34,2022,84,PRE,2023,412023,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2024,2025,2024-05-21,2025-01-10,2024004754,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,12,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS,2090,Proteção Social Básica,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3980611,ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.,PJ,79283065000141,,REF. A CONTRATACAO DE MAO-DE-OBRA DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTINUA PARA: HIGIENIZACAO E RECEPCIONISTA. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMCAS. 3 T.A. AO CONTRATO N 0412023. VIGENCIA: DE 22052024 ATE 22052025. FISCALIZACAO: BRENO EDUARDO DOS SANTOS FURTADO - MAT N 5799(TITULAR) EOU LUCIANO DA ROSA RAMIRES - MAT N 5208(SUPLENTE) . SF N 14812024.,,117,,269,20846.20,2022,84,PRE,2023,412023,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3,RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO COTA MUNICIPAL - SEQM,PRM,E,2025,2025,2025-01-10,2025-01-10,2025000218,12,Educação,361,Ensino Fundamental,5,Alimentação Escolar,2160,FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,1550,0,,,3980298,ULDA MARIA DA SILVA BENEMANN,PJ,94571536000100,,"REFERENTE A AQUISICAO (204 KG ABABORA JAPONESA - MEDIA DE 1,5KG CADA UNIDADE, GRAU MEDIO DE AMADURECIMENTO, CASCA SEM BRILHO; 21,800 KG ALHO BRANCO OU ROXO - TAMANHO MEDIO, FIRMES, COM CASCA SECA, SEM BROTACAO OU FERIDAS; 1.060,00 KG DE BANANA PRATA - GRAU MEDIO DE AMADURECIMENTO, CASCA AMARELA, SEM PARTES MOLES OU MACHUCADOS, ENTRE OUTROS), PARA SME, SF N 382025. REGISTRO DE PRECOS DE FUTURAS E E",40517.39,0,,0,,2024,31,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3,RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO COTA MUNICIPAL - SEQM,PRM,E,2025,2025,2025-01-10,2025-01-10,2025000219,12,Educação,361,Ensino Fundamental,5,Alimentação Escolar,2160,FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,1550,0,,,3980298,ULDA MARIA DA SILVA BENEMANN,PJ,94571536000100,,"REFERENTE A AQUISICAO (10,00 KG ABOBORA JAPONESA - MEDIA DE 1,5KG CADA UNIDADE, GRAU MEDIO DE AMADURECIMENTO, CASCA SEM BRILHO; 5,00 MLH, ALFACE LISA OU CRESPA - DE 1 CLASSE, TAMANHO MEDIO, ASPECTO FRESCO, COM FOLHAS BRILHANTES; 1,200 KG ALHO BRANCO OU ROXO - TAMANHO MEDIO, FIRMES, COM CASCA SECA, SEM BROTACAO OU FERIDAS, MOFOS NEM AREAS AMOLECIDAS, ENTRE OUTROS), PARA SMESEMAE, SF N 492025. REGIS",6747.33,0,,0,,2024,31,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,E,2025,2025,2025-01-13,2025-01-13,2025000306,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,6020531,ELTON ALEX ALVES SINNOTT,PF,3425971085,,REFERENTE A MEIA DIARIA PARA RIO GRANDE DIA 07012025. COM FINALIDADE DE LEVAR O PACIENTE.CARGO: MOTORISTAMEM: 1712025 - CAPS,102.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2025,2025-01-13,2025-01-13,2025000306,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,6020531,ELTON ALEX ALVES SINNOTT,PF,3425971085,,REFERENTE A MEIA DIARIA PARA RIO GRANDE DIA 07012025. COM FINALIDADE DE LEVAR O PACIENTE.CARGO: MOTORISTAMEM: 1712025 - SMS,,318,102.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,E,2025,2025,2025-01-13,2025-01-13,2025000309,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,1500,1002,,,6416755,GDC PRODUTORA E AGENCIA DE LANCAMENTOS LTDA,PJ,53402689000147,,"REFERENTE A INSCRICAO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE PAULO RENATO LOURENCON DA COSTA, NO CONGRESSO GAUCHO TDAH, TOD E TEA, A REALIZAR-SE NO AUDITORIO ARAUJO VIANNA - PARQUE FARROUPILHA, 685, NOS DIAS 01022025 E 02022025, EM POA.MEM N 13225 DA SMS.",599.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,E,2025,2025,2025-01-13,2025-01-13,2025000321,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,5545918,RENAN DE SOUZA RODRIGUES PINHEIRO,PF,2135900001,,"REFERENTE A MEIA DIARIA PARA JAGUARAO NO DIA 10012025, COM FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.CARGO: MOTORISTAMEM N 1762025 DA SMS",220.43,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2025,2025-01-13,2025-01-13,2025000321,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,5545918,RENAN DE SOUZA RODRIGUES PINHEIRO,PF,2135900001,,"REFERENTE A MEIA DIARIA PARA JAGUARAO NO DIA 10012025, COM FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.CARGO: MOTORISTAMEM N 1762025 DA SMS",,328,220.43,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,E,2025,2025,2025-01-13,2025-01-13,2025000324,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",1500,1002,,,3978985,LAPACIT - LAB. DE PATOL. E CITOL. PELOTAS LTDA,PJ,89877088000138,,"REFERENTE A SERVICOS (10 UN BIOPSIA DE COLETA DE MATERIAIS DOS EXAMES DE COLONOSCOPIA). PARA SMS, SF N 572025. REFERENTE A 10 ANALISES DE BIOPSIAS DE MATERIAIS COLETADOS NOS EXAMES DE COLONOSCOPIA REALIZADOS NO HOSPITAL SAO FRANCISCO DE PAULA, ATRAVES DO EMPENHO 115942024 EM CUMPRIMENTO DE EMENDA IMPOSITIVA. CONFORME JUSTIFICATIVA E AUTORIZACAO DO SECRETARIO, ATRAVES DO MEMORANDO N 922025.",6500.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2025,2025,2025-01-13,2025-01-13,2025000348,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,15,BENEFICIOS EVENTUAIS,2089,Benefícios Eventuais,3.3.90.39,339039670000000,SERVICOS FUNERARIOS,1500,0,,,3978979,FUNERARIA LEONENSE LTDA,PJ,5437719000108,,"REFERENTE A SERVICOS (01 UN SEPULTAMENTO). PARA SMCAS, SF N 762025. REFERENTE AO SEPULTAMENTO DO SEGUINTE OBITO: MARILEI MELLO DE AVILA, NO DIA 29122024, CONFORME JUSTIFICATIVA E AUTORIZACAO DO SECRETARIO, ATRAVES DO MEMORANDO N 0192025 - SMCAS",550.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,E,2025,2025,2025-01-14,2025-01-14,2025000366,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",1500,1002,,,3979413,ANDRE FURTADO MARTEN,PJ,10736591000113,,"REFERENTE A SERVICOS (144 UN FISIOTERAPIA AQUATICA). PARA SMS, SF N 792025. REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 144 SESSOES DE FISIOTERAPIA AQUATICA EM FAVOR DO PACIENTE ROBERTO KOHLER RODERIGUES, CONFORME JUSTIFICATIVA E AUTORIZACAO DO SECRETARIO, ATRAVES DO MEMORANDO N 802024 - SMS",14400.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,E,2025,2025,2025-01-14,2025-01-14,2025000369,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",1500,1002,,,3979413,ANDRE FURTADO MARTEN,PJ,10736591000113,,"REFERENTE A SERVICOS (144 UN FISIOTERAPIA AQUATICA). PARA SMS, SF N 802025. REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 144 SESSOES DE FISIOTERAPIA AQUATICA EM FAVOR DO PACIENTE SAMUEL DA SILVA MOURA, CONFORME JUSTIFICATIVA E AUTORIZACAO DO SECRETARIO, ATRAVES DO MEMORANDO N 792024 - SMS",14400.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2025,2025,2025-01-14,2025-01-14,2025000371,12,Educação,361,Ensino Fundamental,83,TRANSPORTE ESCOLAR,2024,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,1550,0,,,3980010,EMPRESA DE TRANSPORTE SANTA CRUZ LTDA,PJ,40904693000161,,"REFERENTE A SERVICOS (8.514,987715 KM ROTA PAVAO). PARA SME, SF N 1092025. PRESTACAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - ROTA PAVAO ESCOLA CORONEL LUIS RAPHAEL, COM PREVISAO DE 100 (CEM) DIAS LETIVOS OU ATE O TERMINO DO ANO LETIVO.",69312.00,0,,0,,2023,56,PRE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2024,2025,2024-12-10,2025-01-15,2024011575,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,10,"CONTROLE SOCIAL, CIDADANIA E PARTICIPAÇÃO",2137,Conselho Municipal do Idoso,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS,,,,,4920320,PARZIANELLO & CIA LTDA,PJ,34039885000154,,"REF. AO PGTO DA NF N 134325, CFE MEM N 5225 DA SMCAS. REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS PREDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DO CAPAO DO LEAORS PARA SMCAS. SF N 40642024. CONTRATO N 1842024. VIGENCIA: 31012025. FISCALIZACAO: CARMEN REGINA DA SILVA - MAT N 5671(TITULAR) OU ASTROGILDO JUNIOR DIAS - MAT N 3857(SUPLENTE). SRP CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE E",,471,3325.00,0,,2023,76,PRE,2024,1842024,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2024,2025,2024-12-10,2025-01-15,2024011575,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,10,"CONTROLE SOCIAL, CIDADANIA E PARTICIPAÇÃO",2137,Conselho Municipal do Idoso,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS,,,,,4920320,PARZIANELLO & CIA LTDA,PJ,34039885000154,,"REF. AO PGTO DA NF N 134425, CFE MEM N 5225 DA SMCAS. REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS PREDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DO CAPAO DO LEAORS PARA SMCAS. SF N 40642024. CONTRATO N 1842024. VIGENCIA: 31012025. FISCALIZACAO: CARMEN REGINA DA SILVA - MAT N 5671(TITULAR) OU ASTROGILDO JUNIOR DIAS - MAT N 3857(SUPLENTE). SRP CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE E",,470,8348.31,0,,2023,76,PRE,2024,1842024,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2024,2025,2024-12-10,2025-01-15,2024011575,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,10,"CONTROLE SOCIAL, CIDADANIA E PARTICIPAÇÃO",2137,Conselho Municipal do Idoso,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS,,,,,4920320,PARZIANELLO & CIA LTDA,PJ,34039885000154,,"REF. AO PGTO DA NF N 134525, CFE MEM N 5225 DA SMCAS. REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS PREDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DO CAPAO DO LEAORS PARA SMCAS. SF N 40642024. CONTRATO N 1842024. VIGENCIA: 31012025. FISCALIZACAO: CARMEN REGINA DA SILVA - MAT N 5671(TITULAR) OU ASTROGILDO JUNIOR DIAS - MAT N 3857(SUPLENTE). SRP CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE E",,472,2793.00,0,,2023,76,PRE,2024,1842024,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2024,2025,2024-12-10,2025-01-15,2024011575,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,10,"CONTROLE SOCIAL, CIDADANIA E PARTICIPAÇÃO",2137,Conselho Municipal do Idoso,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS,,,,,4920320,PARZIANELLO & CIA LTDA,PJ,34039885000154,,"REF. AO PGTO DA NF N 134525, CFE MEM N 5225 DA SMCAS. REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS PREDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DO CAPAO DO LEAORS PARA SMCAS. SF N 40642024. CONTRATO N 1842024. VIGENCIA: 31012025. FISCALIZACAO: CARMEN REGINA DA SILVA - MAT N 5671(TITULAR) OU ASTROGILDO JUNIOR DIAS - MAT N 3857(SUPLENTE). SRP CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE E",,472,,472,139.65,2023,76,PRE,2024,1842024,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2024,2025,2024-12-10,2025-01-15,2024011575,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,10,"CONTROLE SOCIAL, CIDADANIA E PARTICIPAÇÃO",2137,Conselho Municipal do Idoso,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS,,,,,4920320,PARZIANELLO & CIA LTDA,PJ,34039885000154,,"REF. AO PGTO DA NF N 134325, CFE MEM N 5225 DA SMCAS. REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS PREDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DO CAPAO DO LEAORS PARA SMCAS. SF N 40642024. CONTRATO N 1842024. VIGENCIA: 31012025. FISCALIZACAO: CARMEN REGINA DA SILVA - MAT N 5671(TITULAR) OU ASTROGILDO JUNIOR DIAS - MAT N 3857(SUPLENTE). SRP CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE E",,471,,471,166.25,2023,76,PRE,2024,1842024,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,E,2025,2025,2025-01-15,2025-01-15,2025000416,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,5854797,KARINA AIRES TRECHA,PF,3504345063,,REFERENTE A MEIA DIARIA PARA RIO GRANDE DIA 14012025. COM FINALIDADE DE ACOMPANHAR O PACIENTE.CARGO: TEC ENFERMAGEMMEM N 2212025 DA SMS,102.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2025,2025-01-15,2025-01-15,2025000416,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,5854797,KARINA AIRES TRECHA,PF,3504345063,,REFERENTE A MEIA DIARIA PARA RIO GRANDE DIA 14012025. COM FINALIDADE DE ACOMPANHAR O PACIENTE.CARGO: TEC ENFERMAGEMMEM N 2212025 DA SMS,,422,102.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2025,2025,2025-01-15,2025-01-15,2025000424,12,Educação,361,Ensino Fundamental,83,TRANSPORTE ESCOLAR,2024,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039990000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,1550,0,,,3978840,EMPRESA DE TRANSPORTES BOSEMBECKER LTDA,PJ,93841161000199,930205677,REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA ROTA BORDALO X CORREDOR DAS CORUJAS PARA 200 DIAS LETIVOS EM 2025. 2 T.A. AO CONTRATO 532024. VIGENCIA 10.01.2026. FISCALIZACAO: EMANUEL LUCENA OU CARLOS ALBERTO FERNANDES.,74574.40,0,,0,,2024,2,PRE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,E,2025,2025,2025-01-15,2025-01-15,2025000432,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1500,1002,,,5571971,MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA,PJ,7571746000102,,"REFERENTE A FRANQUIA DO SEGURO DO VEICULO SPIN LT 1.8 PLACA: JCN3E46, REFERENTE A TROCA DO PARABRISA, CONFORME JUSTIFICATIVA E AUTORIZACAO DO SECRETARIO ATRAVES DO MEMORANDO 2162025.NUMERO DE ATENDIMENTO: 19704477DADOS BANCARIOS:BANCO ITAU 341AGENCIA 0070CONTA CORRENTE 70612-2",432.76,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2025,2025,2025-01-15,2025-01-15,2025000439,12,Educação,361,Ensino Fundamental,83,TRANSPORTE ESCOLAR,2024,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039990000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,1571,0,,,3980010,EMPRESA DE TRANSPORTE SANTA CRUZ LTDA,PJ,40904693000161,,REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA ROTA CASTELO BRANCO X ALVARO BERCHON PARA 200 DIAS LETIVOS EM 2025. 3 T.A. AO CONTRATO 1022024. VIGENCIA 10.01.2026. FISCALIZACAO: EMANUEL LUCENA OU CARLOS ALBERTO FERNANDES.,100000.00,0,,0,,2023,56,PRE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,E,2025,2025,2025-01-16,2025-01-16,2025000472,10,Saúde,122,Administração Geral,8,ATENÇÃO DE MEDIA COMPLEXIDADE,1061,SAMU - P.A - A.S.M - EMAD,4.4.90.52,449052120000000,APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS,1621,0,,,3978856,MAICON RESENDE MARTINS,PJ,6085890000168,2350011326,"REFERENTE A AQUISICAO (03 UN VENTILADOR DE COLUNA). PARA SMS, SF N 1542025. REFERENTE A AQUISICAO DE VENTILADOR DE COLUNA 220V, PARA A UBS, EM CUMPRIMENTO A EMENDA IMPOSITIVA 052023 LERI 0752023, CONFORME JUSTIFICATIVA E AUTORIZACAO DO SECRETARIO ATRAVES DO MEMORANDO 1342025",1020.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,E,2025,2025,2025-01-17,2025-01-17,2025000507,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,6485279,LUIS EDUARDO DA SILVA SOUZA,PF,259781010,,REFERENTE A MEIA DIARIA PARA JAGUARAO 11012025. COM FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.CARGO: MOTORISTAMEM N 2472025 DA SMS,220.43,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2025,2025-01-17,2025-01-17,2025000507,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,6485279,LUIS EDUARDO DA SILVA SOUZA,PF,259781010,,REFERENTE A MEIA DIARIA PARA JAGUARAO 11012025. COM FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.CARGO: MOTORISTAMEM N 2472025 DA SMS,,512,220.43,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,E,2025,2025,2025-01-17,2025-01-17,2025000522,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,3979241,GRAZIELA MARTINS BANDEIRA,PF,91731712049,,REFERENTE A MEIA DIARIA PARA SAO LOURENCO DO SUL DIA 10012025 COM FINALIDADE DE ACOMPANHAR O PACIENTE.CARGO: TEC. EM ENFERMAGEMMEM: 2562025,220.43,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2025,2025-01-17,2025-01-17,2025000522,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,3979241,GRAZIELA MARTINS BANDEIRA,PF,91731712049,,REFERENTE A MEIA DIARIA PARA SAO LOURENCO DO SUL DIA 10012025 COM FINALIDADE DE ACOMPANHAR O PACIENTE.CARGO: TEC. EM ENFERMAGEMMEM: 2562025,,523,220.43,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,E,2025,2025,2025-01-17,2025-01-17,2025000535,4,Administração,129,Administração de Receitas,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Administração Tributária,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,1500,0,,,3980045,MULTISIG GEOPROCESSAMENTO LTDA,PJ,32234153000190,,"REFERENTE A CONTRATACAO DO SISTEMA SIG ATE 13012026, CONFORME 4T.A. AO CONTRATO 652021. FISCALIZACAO JOCIELE DA CRUZ VIEIRA OU GLABIA DENISE FERREIRA DA FONSECA.",13661.90,0,,0,,2021,8,PRI,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2024,2025,2024-11-22,2025-01-20,2024010812,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,13,PROTEÇÃO ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - CCA,2082,Proteção Social Especial de Alta Complexidade,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,3980298,ULDA MARIA DA SILVA BENEMANN,PJ,94571536000100,,"REF. AO PGTO DA NF N 325825, CFE MEM N 5925 DA SMCAS. REFERENTE A AQUISICAO (30UN ABACAXI PEROLA, 60KG ABOBORA JAPONESA, ENTRE OUTROS ) PARA CCASMCAS. SF N 36882024. REGISTRO DE PRECOS DE FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (HORTIFRUTI).REFERENTE AO MEM 2922024 CCA.",,602,843.37,0,,2024,31,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2024,2025,2024-12-05,2025-01-20,2024011340,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2008,Manutenção Ativ Secretaria Municipal de Administração,3.3.90.40,339040050000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. TELEFONIA,,,,,4908127,VOXCITY TECNOLIGIA LTDA,PJ,19813396000114,,"REF. AO PGTO DA NF N 617225, CFE MEM N 11825 DA SMA. REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA INTEGRACAO TELEFONICA, IMPLANTACAO, SUPORTE E SOLUCAO COMPLETA DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER O MUNICIPIO DE CAPAO DO LEAO PARA SMA. SF N 39062024. 1 T. A. AO CONTRATO N 3502023. VIGENCIA: 10122025. FISCALIZACAO: ROSA ELI MELO LOPES - MAT N 8864(TITULAR) EOU RAFAEL BRIZOLARA DA ROSA - MAT N 8999(SUPLENTE).",,572,9600.00,0,,2023,71,PRE,2023,3502023,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2024,2025,2024-12-05,2025-01-20,2024011340,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2008,Manutenção Ativ Secretaria Municipal de Administração,3.3.90.40,339040050000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. TELEFONIA,,,,,4908127,VOXCITY TECNOLIGIA LTDA,PJ,19813396000114,,"REF. AO PGTO DA NF N 617225, CFE MEM N 11825 DA SMA. REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA INTEGRACAO TELEFONICA, IMPLANTACAO, SUPORTE E SOLUCAO COMPLETA DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER O MUNICIPIO DE CAPAO DO LEAO PARA SMA. SF N 39062024. 1 T. A. AO CONTRATO N 3502023. VIGENCIA: 10122025. FISCALIZACAO: ROSA ELI MELO LOPES - MAT N 8864(TITULAR) EOU RAFAEL BRIZOLARA DA ROSA - MAT N 8999(SUPLENTE).",,572,,572,460.80,2023,71,PRE,2023,3502023,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2025,2025,2025-01-20,2025-01-20,2025000573,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,15,BENEFICIOS EVENTUAIS,2089,Benefícios Eventuais,3.3.90.39,339039670000000,SERVICOS FUNERARIOS,1500,0,,,3978979,FUNERARIA LEONENSE LTDA,PJ,5437719000108,,"REFERENTE A SERVICOS (01 UN SEPULTAMENTO EM URNA ESPECIAL). PARA SMCAS, SF N 1672025. REFERENTE AO SEPULTAMENTO DO SEGUINTE OBITO: VANDERLEI BARBOSSA CASTILHO, FALECIDO NO DIA 14012025, CONFORME JUSTIFICATIVA E AUTORIZACAO DA SECRETARIA, ATRAVES DO MEMORANDO N 662025 - SMCAS.VALOR DIFERENCIADO POR SE TRATAR DE UMA URNA ESPECIAL CONFORME ORCAMENTO.",2100.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2025,2025,2025-01-20,2025-01-20,2025000575,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,15,BENEFICIOS EVENTUAIS,2089,Benefícios Eventuais,3.3.90.39,339039670000000,SERVICOS FUNERARIOS,1500,0,,,3978979,FUNERARIA LEONENSE LTDA,PJ,5437719000108,,"REFERENTE A SERVICOS (01 UN DE SEPULTAMENTO). PARA SMCAS, SF N 1662025. REFERENTE AO SEPULTAMENTO DO SEGUINTE OBITO: ILMA SOUZA DE SOUZA, FALECIDA NO DIA 15012025, CONFORME JUSTIFICATIVA E AUTORIZACAO DA SECRETARIA, ATRAVES DO MEMORANDO N 672025 - SMCAS",550.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,PRM,E,2025,2025,2025-01-20,2025-01-20,2025000629,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2053,Manutenção das Atividades da SMDRE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1500,0,,,5806156,DANIEL SILVEIRA PASTORIM,PJ,53739634000127,,"REFERENTE A SERVICOS (01 UN CONCERTO EM PNEUS DE VEICULOS). PARA SMDRE , SF N 1712025. REFERENTE A CONSERTOS EM PNEUS DE VEICULOS DE VEICULOS E DA PATRULHA AGRICOLA DESTA SECRETARIA, CONFORME JUSTIFICATIVA E AUTORIZACAO DO SECRETARIO, ATRAVES DO MEM. N 0152025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E ECONOMICO.NAO HA ATA VIGENTE",6000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,PRM,E,2025,2025,2025-01-20,2025-01-20,2025000632,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2053,Manutenção das Atividades da SMDRE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1500,0,,,3978765,BORRACHARIA FORTALEZA - JOAO LUIS GOULARTE DE OLIVEIRA E CIA,PJ,10298653000152,,"REFERENTE A SERVICOS (01 UN SERVICOS DE BORRACHARIA). PARA SMDRE, SF N 1822025. REFERENTE A SERVICOS DE BORRACHARIA PARA UTILIZACAO NOS VEICULOS DA SMDRE DURANTE O ANO DE 2025, CONFORME A JUSTIFICATIVA E AUTORIZACAO DO SECRETARIO, ATRAVES DO MEMORANDO N 0142025. NAO HA ATA VIGENTE.",6000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2025,2025-01-14,2025-01-21,2025000369,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",,,,,3979413,ANDRE FURTADO MARTEN,PJ,10736591000113,,"REF. AO PGTO DA NF 15992025 (MEM. 2682025 - SMS). REFERENTE A SERVICOS (144 UN FISIOTERAPIA AQUATICA). PARA SMS, SF N 802025. REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 144 SESSOES DE FISIOTERAPIA AQUATICA EM FAVOR DO PACIENTE SAMUEL DA SILVA MOURA, CONFORME JUSTIFICATIVA E AUTORIZACAO DO SECRETARIO, ATRAVES DO MEMORANDO N 792024 - SMS",,682,1400.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2024,2025,2024-11-22,2025-01-23,2024010812,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,13,PROTEÇÃO ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - CCA,2082,Proteção Social Especial de Alta Complexidade,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,3980298,ULDA MARIA DA SILVA BENEMANN,PJ,94571536000100,,"REFERENTE A AQUISICAO( 30UN ABACAXI PEROLA, 60KG ABOBORA JAPONESA, ENTRE OUTROS ) PARA CCASMCAS. SF N 36882024. REGISTRO DE PRECOS DE FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (HORTIFRUTI).REFERENTE AO MEM 2922024 CCA.",,602,,677,843.37,2024,31,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-01-14,2025-01-23,2025000369,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",,,,,3979413,ANDRE FURTADO MARTEN,PJ,10736591000113,,"REFERENTE A SERVICOS (144 UN FISIOTERAPIA AQUATICA). PARA SMS, SF N 802025. REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 144 SESSOES DE FISIOTERAPIA AQUATICA EM FAVOR DO PACIENTE SAMUEL DA SILVA MOURA, CONFORME JUSTIFICATIVA E AUTORIZACAO DO SECRETARIO, ATRAVES DO MEMORANDO N 792024 - SMS",,682,,651,1400.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2024,2025,2024-05-21,2025-01-24,2024004754,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,12,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS,2090,Proteção Social Básica,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3980611,ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.,PJ,79283065000141,,"REF. AO PGTO DA NF N 26882825, CFE MEM N 13725 DO DPTO DA SMA. REF. A CONTRATACAO DE MAO-DE-OBRA DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTINUA PARA: HIGIENIZACAO E RECEPCIONISTA. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMCAS. 3 T.A. AO CONTRATO N 0412023. VIGENCIA: DE 22052024 ATE 22052025. FISCALIZACAO: BRENO EDUARDO DOS SANTOS FURTADO - MAT N 5799(TITULAR) EOU LUCIA",,834,219.90,0,,2022,84,PRE,2023,412023,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2024,2025,2024-05-21,2025-01-24,2024004754,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,12,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS,2090,Proteção Social Básica,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3980611,ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.,PJ,79283065000141,,"REF. AO PGTO DA NF N 26882725, CFE MEM N 13625 DO DPTO DA SMA. REF. A CONTRATACAO DE MAO-DE-OBRA DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTINUA PARA: HIGIENIZACAO E RECEPCIONISTA. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMCAS. 3 T.A. AO CONTRATO N 0412023. VIGENCIA: DE 22052024 ATE 22052025. FISCALIZACAO: BRENO EDUARDO DOS SANTOS FURTADO - MAT N 5799(TITULAR) EOU LUCIA",,830,6933.01,0,,2022,84,PRE,2023,412023,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2024,2025,2024-05-21,2025-01-24,2024004754,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,12,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS,2090,Proteção Social Básica,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3980611,ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.,PJ,79283065000141,,"REF. AO PGTO DA NF N 26882725, CFE MEM N 13625 DO DPTO DA SMA. REF. A CONTRATACAO DE MAO-DE-OBRA DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTINUA PARA: HIGIENIZACAO E RECEPCIONISTA. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMCAS. 3 T.A. AO CONTRATO N 0412023. VIGENCIA: DE 22052024 ATE 22052025. FISCALIZACAO: BRENO EDUARDO DOS SANTOS FURTADO - MAT N 5799(TITULAR) EOU LUCIA",,830,,830,808.61,2022,84,PRE,2023,412023,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2024,2025,2024-05-21,2025-01-24,2024004754,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,12,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS,2090,Proteção Social Básica,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3980611,ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.,PJ,79283065000141,,"REF. AO PGTO DA NF N 26882725, CFE MEM N 13625 DO DPTO DA SMA. REF. A CONTRATACAO DE MAO-DE-OBRA DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTINUA PARA: HIGIENIZACAO E RECEPCIONISTA. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMCAS. 3 T.A. AO CONTRATO N 0412023. VIGENCIA: DE 22052024 ATE 22052025. FISCALIZACAO: BRENO EDUARDO DOS SANTOS FURTADO - MAT N 5799(TITULAR) EOU LUCIA",,830,,830,220.53,2022,84,PRE,2023,412023,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2024,2025,2024-05-21,2025-01-24,2024004754,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,12,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS,2090,Proteção Social Básica,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3980611,ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.,PJ,79283065000141,,"REF. AO PGTO DA NF N 26882725, CFE MEM N 13625 DO DPTO DA SMA. REF. A CONTRATACAO DE MAO-DE-OBRA DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTINUA PARA: HIGIENIZACAO E RECEPCIONISTA. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMCAS. 3 T.A. AO CONTRATO N 0412023. VIGENCIA: DE 22052024 ATE 22052025. FISCALIZACAO: BRENO EDUARDO DOS SANTOS FURTADO - MAT N 5799(TITULAR) EOU LUCIA",,830,,830,352.85,2022,84,PRE,2023,412023,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2024,2025,2024-12-10,2025-01-27,2024011575,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,10,"CONTROLE SOCIAL, CIDADANIA E PARTICIPAÇÃO",2137,Conselho Municipal do Idoso,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS,,,,,4920320,PARZIANELLO & CIA LTDA,PJ,34039885000154,,REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS PREDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DO CAPAO DO LEAORS PARA SMCAS. SF N 40642024. CONTRATO N 1842024. VIGENCIA: 31012025. FISCALIZACAO: CARMEN REGINA DA SILVA - MAT N 5671(TITULAR) OU ASTROGILDO JUNIOR DIAS - MAT N 3857(SUPLENTE). SRP CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA PARA MANUTENCAO PREVENTIVA OU CORRETIVA DE I,,470,,900,8348.31,2023,76,PRE,2024,1842024,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2024,2025,2024-12-10,2025-01-27,2024011575,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,10,"CONTROLE SOCIAL, CIDADANIA E PARTICIPAÇÃO",2137,Conselho Municipal do Idoso,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS,,,,,4920320,PARZIANELLO & CIA LTDA,PJ,34039885000154,,REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS PREDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DO CAPAO DO LEAORS PARA SMCAS. SF N 40642024. CONTRATO N 1842024. VIGENCIA: 31012025. FISCALIZACAO: CARMEN REGINA DA SILVA - MAT N 5671(TITULAR) OU ASTROGILDO JUNIOR DIAS - MAT N 3857(SUPLENTE). SRP CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA PARA MANUTENCAO PREVENTIVA OU CORRETIVA DE I,,472,,902,2653.35,2023,76,PRE,2024,1842024,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2024,2025,2024-12-10,2025-01-27,2024011575,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,10,"CONTROLE SOCIAL, CIDADANIA E PARTICIPAÇÃO",2137,Conselho Municipal do Idoso,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS,,,,,4920320,PARZIANELLO & CIA LTDA,PJ,34039885000154,,REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS PREDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DO CAPAO DO LEAORS PARA SMCAS. SF N 40642024. CONTRATO N 1842024. VIGENCIA: 31012025. FISCALIZACAO: CARMEN REGINA DA SILVA - MAT N 5671(TITULAR) OU ASTROGILDO JUNIOR DIAS - MAT N 3857(SUPLENTE). SRP CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA PARA MANUTENCAO PREVENTIVA OU CORRETIVA DE I,,471,,901,3158.75,2023,76,PRE,2024,1842024,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,E,2025,2025,2025-01-27,2025-01-27,2025000845,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",1600,0,,,3980226,PATRICIA AMORIM DUTRA & CIA LTDA,PJ,37668368000132,,"REF A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICO AMBULATORIAL,PARA ATENDER OS PACIENTES DA ZONA RURAL. SMS.REFERENTE A 207 HORAS DE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS AMBULATORIAL, PARA ATENDER PACIENTES DA ZONA RURAL, NA UNIDADE BASICA DE SAUDE NO PASSO DAS PEDRAS, SUPORTE NA RENOVACAO DAS RECEITAS DAS DEMAIS UBS E ATENDIMENTO DE PACIENTES DIAGNOSTICADOS COM TUBERCULOSE, CONFORME AUTORIZADO PELO SECRETARIO DE SAUDE",9020.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2025,2025-01-27,2025-01-27,2025000845,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",,,,,3980226,PATRICIA AMORIM DUTRA & CIA LTDA,PJ,37668368000132,,"REF. AO PGTO DA NF 202500000000503 2025 (MEM. 4652025 - SMS). REF A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICO AMBULATORIAL,PARA ATENDER OS PACIENTES DA ZONA RURAL. SMS.REFERENTE A 207 HORAS DE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS AMBULATORIAL, PARA ATENDER PACIENTES DA ZONA RURAL, NA UNIDADE BASICA DE SAUDE NO PASSO DAS PEDRAS, SUPORTE NA RENOVACAO DAS RECEITAS DAS DEMAIS UBS E ATENDIMENTO DE PACIENTES DIAGNOSTICADOS",,854,1540.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,E,2025,2025,2025-01-27,2025-01-27,2025000870,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",1600,0,,,3979710,HAROLDO DIAS FILHO,PJ,31102648000100,,"REFERENTE A SERVICOS (3.348 UN CONSULTAS DE FISIOTERAPIA; 33.576 UN SERVICOS DE FISIOTERAPIA). PARA SMS, SF N 2882025. CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS PARA PRESTACAO DE SERVICO DE FISIOTERAPIA.CONTRATO ORIUNDO DO PROCESSO 2232022, EM RAZAO DE RENOVACAO DO CREDENCIAMENTO.",207439.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2025,2025-01-27,2025-01-27,2025000870,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",,,,,3979710,HAROLDO DIAS FILHO,PJ,31102648000100,,"REF. AO PGTO DA NF N 19125, CFE MEM N 46825 DA SMS. REFERENTE A SERVICOS (3.348 UN CONSULTAS DE FISIOTERAPIA; 33.576 UN SERVICOS DE FISIOTERAPIA). PARA SMS, SF N 2882025. CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS PARA PRESTACAO DE SERVICO DE FISIOTERAPIA.CONTRATO ORIUNDO DO PROCESSO 2232022, EM RAZAO DE RENOVACAO DO CREDENCIAMENTO.",,964,17206.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-01-27,2025-01-27,2025000870,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",,,,,3979710,HAROLDO DIAS FILHO,PJ,31102648000100,,"REF. AO PGTO DA NF N 19125, CFE MEM N 46825 DA SMS. REFERENTE A SERVICOS (3.348 UN CONSULTAS DE FISIOTERAPIA; 33.576 UN SERVICOS DE FISIOTERAPIA). PARA SMS, SF N 2882025. CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS PARA PRESTACAO DE SERVICO DE FISIOTERAPIA.CONTRATO ORIUNDO DO PROCESSO 2232022, EM RAZAO DE RENOVACAO DO CREDENCIAMENTO.",,964,,964,383.71,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2024,2025,2024-05-21,2025-01-28,2024004754,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,12,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS,2090,Proteção Social Básica,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3980611,ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.,PJ,79283065000141,,REF. A CONTRATACAO DE MAO-DE-OBRA DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTINUA PARA: HIGIENIZACAO E RECEPCIONISTA. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMCAS. 3 T.A. AO CONTRATO N 0412023. VIGENCIA: DE 22052024 ATE 22052025. FISCALIZACAO: BRENO EDUARDO DOS SANTOS FURTADO - MAT N 5799(TITULAR) EOU LUCIANO DA ROSA RAMIRES - MAT N 5208(SUPLENTE) . SF N 14812024.,,830,,984,5551.02,2022,84,PRE,2023,412023,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2024,2025,2024-12-05,2025-01-28,2024011340,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2008,Manutenção Ativ Secretaria Municipal de Administração,3.3.90.40,339040050000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. TELEFONIA,,,,,4908127,VOXCITY TECNOLIGIA LTDA,PJ,19813396000114,,"REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA INTEGRACAO TELEFONICA, IMPLANTACAO, SUPORTE E SOLUCAO COMPLETA DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER O MUNICIPIO DE CAPAO DO LEAO PARA SMA. SF N 39062024. 1 T. A. AO CONTRATO N 3502023. VIGENCIA: 10122025. FISCALIZACAO: ROSA ELI MELO LOPES - MAT N 8864(TITULAR) EOU RAFAEL BRIZOLARA DA ROSA - MAT N 8999(SUPLENTE).",,572,,948,9139.20,2023,71,PRE,2023,3502023,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-01-27,2025-01-28,2025000845,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",,,,,3980226,PATRICIA AMORIM DUTRA & CIA LTDA,PJ,37668368000132,,"REF A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICO AMBULATORIAL,PARA ATENDER OS PACIENTES DA ZONA RURAL. SMS.REFERENTE A 207 HORAS DE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS AMBULATORIAL, PARA ATENDER PACIENTES DA ZONA RURAL, NA UNIDADE BASICA DE SAUDE NO PASSO DAS PEDRAS, SUPORTE NA RENOVACAO DAS RECEITAS DAS DEMAIS UBS E ATENDIMENTO DE PACIENTES DIAGNOSTICADOS COM TUBERCULOSE, CONFORME AUTORIZADO PELO SECRETARIO DE SAUDE",,854,,936,1540.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-01-27,2025-01-28,2025000870,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",,,,,3979710,HAROLDO DIAS FILHO,PJ,31102648000100,,"REFERENTE A SERVICOS (3.348 UN CONSULTAS DE FISIOTERAPIA; 33.576 UN SERVICOS DE FISIOTERAPIA). PARA SMS, SF N 2882025. CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS PARA PRESTACAO DE SERVICO DE FISIOTERAPIA.CONTRATO ORIUNDO DO PROCESSO 2232022, EM RAZAO DE RENOVACAO DO CREDENCIAMENTO.",,964,,940,16822.89,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,E,2025,2025,2025-01-28,2025-01-28,2025000991,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,7,ASSISTENCIA FARMACEUTICA,2063,AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,1500,1002,,,3979004,CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES,PJ,94516671000153,,"REFERENTE A AQUISICAO (7.000 COM ACICLOVIR 200MG; 12.000 COM AMOXILINA, ASSOCIADA COM CLAVULANATO DE POTASSIO 500MG - ; 5.000 COM METILDOPA 250MG). PARA SMSFARMACIA, SF N 2832025. ADESAO A ATA DO CONSORCIO DO EXTREMO SUL 032024MEMORANDO 0372025",14887.00,0,,0,,2024,32,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2024,2025,2024-12-26,2025-01-30,2024012163,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,6416755,GDC PRODUTORA E AGENCIA DE LANCAMENTOS LTDA,PJ,53402689000147,,"REFERENTE A INSCRICAO DA SERVIDORA ANA ELEISE FERREIRA DA SILVA NO CONGRESSO GAUCHO TDAHTOD E TEA , NOS DIAS 01 E 02 DE FEVEREIRO DE 2025, EM PORTO ALEGRERS). CONF. MEM. 60732024 - SMS).",,1025,549.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2024,2025,2024-12-26,2025-01-30,2024012164,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,6416755,GDC PRODUTORA E AGENCIA DE LANCAMENTOS LTDA,PJ,53402689000147,,"REFERENTE A INSCRICAO DA SERVIDORA RAQUEL HOLLAS NO CONGRESSO GAUCHO TDAHTOD E TEA , NOS DIAS 01 E 02 DE FEVEREIRO DE 2025, EM PORTO ALEGRERS). CONF. MEM. 60772024 - SMS).",,1024,549.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2025,2025-01-13,2025-01-30,2025000309,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,6416755,GDC PRODUTORA E AGENCIA DE LANCAMENTOS LTDA,PJ,53402689000147,,"REFERENTE A INSCRICAO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE PAULO RENATO LOURENCON DA COSTA, NO CONGRESSO GAUCHO TDAH, TOD E TEA, A REALIZAR-SE NO AUDITORIO ARAUJO VIANNA - PARQUE FARROUPILHA, 685, NOS DIAS 01022025 E 02022025, EM POA.MEM N 13225 DA SMS.",,1023,599.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2025,2025,2025-01-30,2025-01-30,2025001055,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2008,Manutenção Ativ Secretaria Municipal de Administração,3.3.90.40,339040120000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.,1500,0,,,3978856,MAICON RESENDE MARTINS,PJ,6085890000168,2350011326,"REFERENTE SERVICOS (2,3800 MES MANUTENCAO, REPARACAO CORRETIVA OU PREVENTIVA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DA PREFEITURA DE CAPAO DO LEAO). PARA SMS, SF N 3002025. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO, REPARACAO CORRETIVA OU PREVENTIVA DE MATERIAIS DE INFORMATICA (MAO DE OBRA)",8092.00,0,,0,,2024,81,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,E,2025,2025,2025-01-30,2025-01-30,2025001060,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2011,Manutenção das ativ. da Secretaria de Finanças,3.3.90.40,339040120000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.,1500,0,,,3978856,MAICON RESENDE MARTINS,PJ,6085890000168,2350011326,"REFERENTE A SERVICOS (2,370 MES MANUTENCAO, REPARACAO CORRETIVA OU PREVENTIVA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DA PREFEITURA DE CAPAO DO LEAO). PARA SMF, SF N 3012025. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO, REPARACAO CORRETIVA OU PREVENTIVA DE MATERIAIS DE INFORMATICA (MAO DE OBRA)",8058.00,0,,0,,2024,81,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2025,2025,2025-01-30,2025-01-30,2025001065,12,Educação,361,Ensino Fundamental,82,ENSINO FUNDAMENTAL,2022,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.40,339040120000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.,1550,0,,,3978856,MAICON RESENDE MARTINS,PJ,6085890000168,2350011326,"REFERENTE A SERVICOS (3,750 MES MANUTENCAO REPARACAO CORRETIVA OU PREVENTIVA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DA PREFEITURA DO CAPAO DO LEAO). PARA SME, SF N 303205. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO, REPARACAO CORRETIVA OU PREVENTIVA DE MATERIAIS DE INFORMATICA (MAO DE OBRA)",12750.00,0,,0,,2024,81,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,E,2025,2025,2025-01-30,2025-01-30,2025001066,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.40,339040120000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.,1500,1002,,,3978856,MAICON RESENDE MARTINS,PJ,6085890000168,2350011326,"REFERENTE A SERVICOS (3,500 MES MANUTENCAO, REPARACAO CORRETIVA OU PREVENTIVA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DA PREFEITURA DE CAPAO DO LEAO). PARA SMF, SF N 3042025.CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO, REPARACAO CORRETIVA OU PREVENTIVA DE MATERIAIS DE INFORMATICA (MAO DE OBRA)",11900.00,0,,0,,2024,81,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,L,2024,2025,2024-05-14,2025-02-03,2024004468,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2011,Manutenção das ativ. da Secretaria de Finanças,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,,,,,5912140,GIBBOR PUBLICIDADE E PUBLICACOES DE EDITAIS LTDA,PJ,18876112000176,,"REF. AO PGTO DA NF N 540825, CFE MEM N 6525 DO DPTO DE COMPRASSMF. REFERENTE A 3000 CMCOLUNA SERVICOS DE PUBLICACAO EM JORNAL DIARIO DE GRANDE CIRCULACAO NO MUNICIPIO DE CAPAO DO LEAO E NA REGIAO SUL DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, COM TIRAGEM MINIMA DE 10.000(DEZ MIL) EXEMPLARESDIA PARA SMF. CONTRATO N 0962024. VIGENCIA: 12 MESES, PRAZO INICIAL DIA 14052024 E PRAZO FINAL DIA 14052025. FISCALIZACA",,1147,1028.60,0,,2024,7,PCE,2024,962024,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2024,2025,2024-12-16,2025-02-03,2024011781,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS,,,,,6499144,RICARDO LUIZ DA ROCHA PEREIRA,PJ,54848485000105,,"REF. AO PGTO DA NF 152025 (MEM. 4982025 - SMS).REFERENTE A SERVICOS( 35M REMOCAO DOS PISOS A SER TROCADO, 40M COLOCACAO DE PISO, ENTRE OUTROS) PARA UBS CASABOMSMS. SF N 41112024. REFERENTE AOS RESVICOS DE ALVENARIA EM GERAL NA UBS CASABOM, PARA CUMPRIMENTO DA EMENDA IMPOSITIVA N 052023, LEI N 0752023, CONFORME JUSTIFICATIVA E AUTORIZACAO DO SECRETARIO ATRAVES DO MEMORANDO 59742024 -SMS",,1148,6200.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2024,2025,2024-12-16,2025-02-03,2024011781,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS,,,,,6499144,RICARDO LUIZ DA ROCHA PEREIRA,PJ,54848485000105,,"REF. AO PGTO DA NF 152025 (MEM. 4982025 - SMS).REFERENTE A SERVICOS( 35M REMOCAO DOS PISOS A SER TROCADO, 40M COLOCACAO DE PISO, ENTRE OUTROS) PARA UBS CASABOMSMS. SF N 41112024. REFERENTE AOS RESVICOS DE ALVENARIA EM GERAL NA UBS CASABOM, PARA CUMPRIMENTO DA EMENDA IMPOSITIVA N 052023, LEI N 0752023, CONFORME JUSTIFICATIVA E AUTORIZACAO DO SECRETARIO ATRAVES DO MEMORANDO 59742024 -SMS",,1148,,1148,124.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,E,2025,2025,2025-02-03,2025-02-03,2025001182,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030100000000,MATERIAL ODONTOLOGICO,1600,0,,,3979479,"SUPREMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO D",PJ,28820255000110,,"REF A AQUISICAO (50UN CABO ESPELHO BUCAL, 25 UN DE ESPATLA ODONTOLOGICA N 03 E 25 UN ESPATULA PARA RESINA TIPO CALCADOR BOLINHA N2 ) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS. SF.N3192024.ADESAO AO CONSORCIO PUBLICO DO EXTREMO SUL - EDITAL 0032023MEMORANDO 5872024RECURSO ATENCAO BASICA FEDERALREEMPENHO 1165 2024",1616.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2025,2025-02-03,2025-02-03,2025001182,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030100000000,MATERIAL ODONTOLOGICO,,,,,3979479,"SUPREMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO D",PJ,28820255000110,,"REF. AO PGTO DA NF 130682024 (MEM. 4962025 - SMS). REF A AQUISICAO (50UN CABO ESPELHO BUCAL, 25 UN DE ESPATLA ODONTOLOGICA N 03 E 25 UN ESPATULA PARA RESINA TIPO CALCADOR BOLINHA N2 ) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS. SF.N3192024.ADESAO AO CONSORCIO PUBLICO DO EXTREMO SUL - EDITAL 0032023MEMORANDO 5872024RECURSO ATENCAO BASICA FEDERALREEMPENHO 1165 2024",,1123,1541.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-02-03,2025-02-03,2025001182,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030100000000,MATERIAL ODONTOLOGICO,,,,,3979479,"SUPREMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO D",PJ,28820255000110,,"REF. AO PGTO DA NF 130682024 (MEM. 4962025 - SMS). REF A AQUISICAO (50UN CABO ESPELHO BUCAL, 25 UN DE ESPATLA ODONTOLOGICA N 03 E 25 UN ESPATULA PARA RESINA TIPO CALCADOR BOLINHA N2 ) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS. SF.N3192024.ADESAO AO CONSORCIO PUBLICO DO EXTREMO SUL - EDITAL 0032023MEMORANDO 5872024RECURSO ATENCAO BASICA FEDERALREEMPENHO 1165 2024",,1123,,1123,18.49,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,E,2025,2025,2025-02-03,2025-02-03,2025001196,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.39,339039990000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,1500,1002,,,5739123,VECON LOCADORA LTDA,PJ,14632984000138,,"REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO UTILITARIO 2023, MINIMO 07 LUGARES PARA SMS. SF N 3532025. CONTRATO N 0092025. VIGENCIA: PRAZO FINAL 29092025. FISCALIZACAO: MARCO ANTONIO CARVALHO PACHECO - MAT N 4575 (TITULAR) E CRISTIAN FURTADO DA COSTA - MAT N 4312(SUPLENTE). LOCACAO DE VEICULO UTILITARIO 7 LUGARES (SEM MOTORISTA).",82400.00,0,,0,,2024,1,PRE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,E,2025,2025,2025-02-03,2025-02-03,2025001200,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.39,339039990000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,1500,1002,,,3980010,EMPRESA DE TRANSPORTE SANTA CRUZ LTDA,PJ,40904693000161,,REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTESPASSAGEIROS PARA SMS. SF N 3712025. CONTRATO N 0122025. VIGENCIA: PRAZO FINAL 30122025. FISCALIZACAO: JAISON NOEL DE SOUZA DA SILVA - MAT N 4375 EOU REJANE RAZEIRA SAMPAIO - MAT N 9143(SUPLENTE). SRP PARA CONTRATACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - SMS - 1 REEDICAO.,75000.00,0,,0,,2024,52,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,P,2024,2025,2024-05-14,2025-02-04,2024004468,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2011,Manutenção das ativ. da Secretaria de Finanças,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,,,,,5912140,GIBBOR PUBLICIDADE E PUBLICACOES DE EDITAIS LTDA,PJ,18876112000176,,"REFERENTE A 3000 CMCOLUNA SERVICOS DE PUBLICACAO EM JORNAL DIARIO DE GRANDE CIRCULACAO NO MUNICIPIO DE CAPAO DO LEAO E NA REGIAO SUL DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, COM TIRAGEM MINIMA DE 10.000(DEZ MIL) EXEMPLARESDIA PARA SMF. CONTRATO N 0962024. VIGENCIA: 12 MESES, PRAZO INICIAL DIA 14052024 E PRAZO FINAL DIA 14052025. FISCALIZACAO: PEDRO GOMES MOREIRA - MAT 5058(TITULAR) E TIAGO FRANCONI BARBOZA",,1147,,1211,1028.60,2024,7,PCE,2024,962024,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2024,2025,2024-05-21,2025-02-04,2024004754,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,12,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS,2090,Proteção Social Básica,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3980611,ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.,PJ,79283065000141,,REF. A CONTRATACAO DE MAO-DE-OBRA DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTINUA PARA: HIGIENIZACAO E RECEPCIONISTA. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMCAS. 3 T.A. AO CONTRATO N 0412023. VIGENCIA: DE 22052024 ATE 22052025. FISCALIZACAO: BRENO EDUARDO DOS SANTOS FURTADO - MAT N 5799(TITULAR) EOU LUCIANO DA ROSA RAMIRES - MAT N 5208(SUPLENTE) . SF N 14812024.,,834,,1202,219.90,2022,84,PRE,2023,412023,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,E,2025,2025,2025-02-05,2025-02-05,2025001287,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,1621,0,,,3979346,AIR LIQUIDE BRASIL LTDA,PJ,331788002758,,"REFERENTE A AQUISICAO( 400M CARGA PARA CILINDRO DE OXIGENIO MEDICINAL DE 6 A 10M, 50M CARGA PARA CILINDRO DE OXIGENIO MEDICINAL COM 0,4 A 1M) PARA SMS. SF N 3732025. CONTRATO N 0132025. VIGENCIA: 31122025. FISCALIZACAO: GRAZIELE RENATA SMAIRE - MAT N 9136(TITULAR E OU REJANE RAZEIRA SAMPAIO- MAT N 9143(SUPLENTE). SRP AQUISICOES DE CARGAS DE OXIGENIO MEDICINAL 1 RETIFICACAO",19006.50,0,,0,,2024,13,PRE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,E,2025,2025,2025-02-05,2025-02-05,2025001288,10,Saúde,122,Administração Geral,8,ATENÇÃO DE MEDIA COMPLEXIDADE,1061,SAMU - P.A - A.S.M - EMAD,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,1621,0,,,3979346,AIR LIQUIDE BRASIL LTDA,PJ,331788002758,,"REFERENTE A AQUISICAO( 400M CARGA PARA CILINDRO DE OXIGENIO MEDICINAL DE 6 A 10M, 50M CARGA PARA CILINDRO DE OXIGENIO MEDICINAL COM 0,4 A 1M) PARA SMS. SF N 3742025. CONTRATO N 0132025. VIGENCIA: 31122025. FISCALIZACAO: GRAZIELE RENATA SMAIRE - MAT N 9136(TITULAR E OU REJANE RAZEIRA SAMPAIO- MAT N 9143(SUPLENTE). SRP AQUISICOES DE CARGAS DE OXIGENIO MEDICINAL 1 RETIFICACAO",19006.50,0,,0,,2024,13,PRE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2025,2025,2025-02-06,2025-02-06,2025001306,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2008,Manutenção Ativ Secretaria Municipal de Administração,3.3.90.39,339039660000000,SERVICOS JUDICIARIOS,1500,0,,,6864811,RIBEIRO MACHADO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA,PJ,68821016000107,,"REFERENTE A SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA - RECUPERACAO DE TRIBUTOS FISCAIS INSS PARA SMF. SF N 4002025. ASSESSORIA JURIDICA - RECUPERACAO DE TRIBUTOS INSSREFERENTE AO PAGAMENTO DA EMPRESA RIBEIRO MACHADO ADVOGADOS, CNPJ N 68.821.0160001-07, COM SEDE ERM PORTO ALEGRE NA RUA LOUREIRO DA SILLVA, N 1940 - CONJ. 2007 - CIDADE BAIXA, REFERENTE A SERVICOS DE RECUPERACAO DE TRIBUTOS DOS ULTIMOS 05 (CIN",443829.00,0,,0,,2022,13,PRI,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,E,2025,2025,2025-02-06,2025-02-06,2025001332,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1600,0,,,3978784,PROCERGS,PJ,87124582000104,962565091,REFERENTE A SERVICOS( 1UN PUBLICACAO DOE- CE EXAMES LABORATORIAIS) PARA SMS. SF N 3992025. PUBLICACAO NO DOE - CE EXAMES LABORATORIAIS,290.12,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,6,"SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",2,DEPARTAMENTO DE CONTROLE URBANISTICO,PRM,E,2025,2025,2025-02-06,2025-02-06,2025001345,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,3,Controle Urbanistico,1244,Pavimentação e Ampliação de Vias Públicas,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,1500,0,,,6683260,TR ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA,PJ,29411971000106,,REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DA OBRA DE PAVIMENTACAO DA RUA JOAO BATISTA GOMES E AVENIDA NARCISO SILVA PARA SMOUHAB. SF N 4092025. CONTRATO N 0142025. VIGENCIA: 15092025. FISCALIZACAO: MATHEUS VAREIRA CASTRO - MAT N 5285(TITULAR) E ISLAIRO MACHADO JUNIOR- MAT N 8771(SUPLENTE); FISCALIZACAO DA DOCUMENTACAO: DANIEL NORONHA PASSOS - MAT N 5591(TITULAR) E SILENI DE BARROS DA SILVEIRA DIAS- MAT N,684590.00,0,,0,,2024,2,CCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,6,"SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",2,DEPARTAMENTO DE CONTROLE URBANISTICO,PRM,E,2025,2025,2025-02-06,2025-02-06,2025001347,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,3,Controle Urbanistico,1244,Pavimentação e Ampliação de Vias Públicas,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,2701,0,,,6683260,TR ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA,PJ,29411971000106,,REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DA OBRA DE PAVIMENTACAO DA RUA JOAO BATISTA GOMES E AVENIDA NARCISO SILVA PARA SMOUHAB. SF N 4112025. CONTRATO N 0142025. VIGENCIA: 15092025. FISCALIZACAO: MATHEUS VAREIRA CASTRO - MAT N 5285(TITULAR) E ISLAIRO MACHADO JUNIOR- MAT N 8771(SUPLENTE); FISCALIZACAO DA DOCUMENTACAO: DANIEL NORONHA PASSOS - MAT N 5591(TITULAR) E SILENI DE BARROS DA SILVEIRA DIAS- MAT N,933039.20,0,,0,,2024,2,CCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2025,2025,2025-02-06,2025-02-06,2025001351,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2078,Manutenção da Secretaria Municipal de Cidadania e Assistencia Social,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,1500,0,,,3980611,ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.,PJ,79283065000141,,REF. A CONTRATACAO DE MAO-DE-OBRA DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTINUA PARA: HIGIENIZACAO E RECEPCIONISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMCAS. SF N 2632025.,39302.91,0,,0,,2022,84,PRE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2025,2025,2025-02-06,2025-02-06,2025001352,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,1258,Terceirização do Serviço de Limpeza das Escolas Municipais,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,1500,1001,,,3980611,ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.,PJ,79283065000141,,REF. A CONTRATACAO DE MAO-DE-OBRA DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTINUA PARA: HIGIENIZACAO E RECEPCIONISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES SME. SF N 2652025.,596841.45,0,,0,,2022,84,PRE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,PRM,E,2025,2025,2025-02-06,2025-02-06,2025001354,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2053,Manutenção das Atividades da SMDRE,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,1500,0,,,3980611,ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.,PJ,79283065000141,,REF. A CONTRATACAO DE MAO-DE-OBRA DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTINUA PARA: HIGIENIZACAO E RECEPCIONISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMDRE. SF N 2672025.,15966.60,0,,0,,2022,84,PRE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E DESPORTO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,PRM,E,2025,2025,2025-02-06,2025-02-06,2025001357,13,Cultura,392,Difusão Cultural,32,EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS,2047,Eventos Culturais Diversos,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,1500,0,,,3980611,ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.,PJ,79283065000141,,REF. A CONTRATACAO DE MAO-DE-OBRA DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTINUA PARA: HIGIENIZACAO E RECEPCIONISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMCDT. SF N 2692025.,39872.30,0,,0,,2022,84,PRE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-02-03,2025-02-07,2025001182,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030100000000,MATERIAL ODONTOLOGICO,,,,,3979479,"SUPREMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO D",PJ,28820255000110,,"REF A AQUISICAO (50UN CABO ESPELHO BUCAL, 25 UN DE ESPATLA ODONTOLOGICA N 03 E 25 UN ESPATULA PARA RESINA TIPO CALCADOR BOLINHA N2 ) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS. SF.N3192024.ADESAO AO CONSORCIO PUBLICO DO EXTREMO SUL - EDITAL 0032023MEMORANDO 5872024RECURSO ATENCAO BASICA FEDERALREEMPENHO 1165 2024",,1123,,1375,1523.01,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-02-06,2025-02-07,2025001351,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2078,Manutenção da Secretaria Municipal de Cidadania e Assistencia Social,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3980611,ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.,PJ,79283065000141,,"REF. AO PGTO DA NF N 22730725, CFE MEM N 26925 DA SMA (DEZEMBRO24). REF. A CONTRATACAO DE MAO-DE-OBRA DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTINUA PARA: HIGIENIZACAO E RECEPCIONISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMCAS. SF N 2632025.",,1376,10464.66,0,,2022,84,PRE,2023,412023,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2025,2025,2025-02-06,2025-02-07,2025001352,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,1258,Terceirização do Serviço de Limpeza das Escolas Municipais,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3980611,ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.,PJ,79283065000141,,"REF. AO PGTO DA NF N 22730725, CFE MEM N 26925 DA SMA (DEZEMBRO24). REF. A CONTRATACAO DE MAO-DE-OBRA DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTINUA PARA: HIGIENIZACAO E RECEPCIONISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES SME. SF N 2652025.",,1373,100289.28,0,,2022,84,PRE,2023,412023,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,PRM,L,2025,2025,2025-02-06,2025-02-07,2025001354,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2053,Manutenção das Atividades da SMDRE,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3980611,ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.,PJ,79283065000141,,"REF. AO PGTO DA NF N 22730725, CFE MEM N 26925 DA SMA (DEZEMBRO24). REF. A CONTRATACAO DE MAO-DE-OBRA DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTINUA PARA: HIGIENIZACAO E RECEPCIONISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMDRE. SF N 2672025.",,1374,3193.32,0,,2022,84,PRE,2023,412023,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E DESPORTO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,PRM,L,2025,2025,2025-02-06,2025-02-07,2025001357,13,Cultura,392,Difusão Cultural,32,EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS,2047,Eventos Culturais Diversos,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3980611,ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.,PJ,79283065000141,,"REF. AO PGTO DA NF N 22730725, CFE MEM N 26925 DA SMA (DEZEMBRO24). REF. A CONTRATACAO DE MAO-DE-OBRA DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTINUA PARA: HIGIENIZACAO E RECEPCIONISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMCDT. SF N 2692025.",,1379,11902.29,0,,2022,84,PRE,2023,412023,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,E,2025,2025,2025-02-07,2025-02-07,2025001417,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.39,339039690000000,SEGUROS EM GERAL,1500,1002,,,3979120,PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS,PJ,61198164000160,,"REFERENTE A SERVICOS( 2UN RENOVACAO DA APOLICE DE SEGURO, 3UN RENOVACAO DA APOLICE DE SEGURO) PARA SMS. SF N 4232025. REFERENTE A RENOVACAO DAS APOLICES DO SEGURO PARA AS SEGUINTES PLACAS: IZM9F31, IZM9H13, JBJ5C10, JBJ3B60, JCC5I97, CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE SEGURANCA DO TRANSPORTE DOS SERVIDORES, PASSAGEIROS QUE UTILIZAM ESTE VEICULO; CONSIDERANDO QUE A EMPRESA PORO SEGURO MANTERA O VALOR DA",7200.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2025,2025-01-13,2025-02-10,2025000324,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",,,,,3978985,LAPACIT - LAB. DE PATOL. E CITOL. PELOTAS LTDA,PJ,89877088000138,,"REF. AO PGTO DA NF 70382025 (MEM. 6112025 - SMS).REFERENTE A SERVICOS (10 UN BIOPSIA DE COLETA DE MATERIAIS DOS EXAMES DE COLONOSCOPIA). PARA SMS, SF N 572025. REFERENTE A 10 ANALISES DE BIOPSIAS DE MATERIAIS COLETADOS NOS EXAMES DE COLONOSCOPIA REALIZADOS NO HOSPITAL SAO FRANCISCO DE PAULA, ATRAVES DO EMPENHO 115942024 EM CUMPRIMENTO DE EMENDA IMPOSITIVA. CONFORME JUSTIFICATIVA E AUTORIZACAO DO S",,1398,3370.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-01-13,2025-02-10,2025000324,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",,,,,3978985,LAPACIT - LAB. DE PATOL. E CITOL. PELOTAS LTDA,PJ,89877088000138,,"REF. AO PGTO DA NF 70382025 (MEM. 6112025 - SMS).REFERENTE A SERVICOS (10 UN BIOPSIA DE COLETA DE MATERIAIS DOS EXAMES DE COLONOSCOPIA). PARA SMS, SF N 572025. REFERENTE A 10 ANALISES DE BIOPSIAS DE MATERIAIS COLETADOS NOS EXAMES DE COLONOSCOPIA REALIZADOS NO HOSPITAL SAO FRANCISCO DE PAULA, ATRAVES DO EMPENHO 115942024 EM CUMPRIMENTO DE EMENDA IMPOSITIVA. CONFORME JUSTIFICATIVA E AUTORIZACAO DO S",,1398,,1398,40.44,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2025,2025-01-14,2025-02-10,2025000369,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",,,,,3979413,ANDRE FURTADO MARTEN,PJ,10736591000113,,"REF. AO PGTO DA NF 1619 2025 (MEM. 6132025 - SMS). REFERENTE A SERVICOS (144 UN FISIOTERAPIA AQUATICA). PARA SMS, SF N 802025. REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 144 SESSOES DE FISIOTERAPIA AQUATICA EM FAVOR DO PACIENTE SAMUEL DA SILVA MOURA, CONFORME JUSTIFICATIVA E AUTORIZACAO DO SECRETARIO, ATRAVES DO MEMORANDO N 792024 - SMS",,1391,1200.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2025,2025,2025-02-10,2025-02-10,2025001477,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,15,BENEFICIOS EVENTUAIS,2089,Benefícios Eventuais,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,1500,0,,,3978785,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,"REFERENTE A FORNECIMENTO DE CARTAO MAGNETICO PROGRAMA SOCIAL PRATO CHEIO PARA SMCAS. SF N 4422025. CONTRATO N 0152025. VIGENCIA: 10022026. FISCALIZACAO: LEANDRO SILVA DA SILVA - MAT N 5346(TITULAR) E SIDNEY FARIA ROSA - MAT N 5081(SUPLENTE), O FORNECIMENTO DECARTOESPROGRAMAS SOCIAIS, NA MODALIDADE CARTAO MAGNETICO, PARA ATENDIMENTO AO PROJETO MUNICIPAL PRATO CHEIO, INSTITUIDO PELA LEI N 21732022.",360000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,2,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2025,2025,2025-02-11,2025-02-11,2025001494,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2006,Manutenção das Atividades da Casa dos Conselhos,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,1500,0,,,3979807,VOLMER HILLAL MANKE,PF,890524041,,"REFERENTE A LOCACAO( 10UN LOCACAO DE IMOVEL - RUA PEDRO SILVEIRA LOPES 61) PARA O GABINETE DO PREFEITO. SF N 4482025. LOCACAO DE IMOVEL NA RUA PEDRO SILVEIRA LOPES, 61, JARDIM AMERICA (CASA DOS CONSELHOS E DEFESA CIVIL)",26582.90,0,,0,,2023,57,PRD,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,E,2025,2025,2025-02-11,2025-02-11,2025001510,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,1500,1002,,,3980611,ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.,PJ,79283065000141,,REF. A CONTRATACAO DE MAO-DE-OBRA DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTINUA PARA: HIGIENIZACAO E RECEPCIONISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS. SF N 2992025.,71810.95,0,,0,,2022,84,PRE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,E,2025,2025,2025-02-11,2025-02-11,2025001512,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO,1500,1002,,,6609977,MBS SOLUCOES LTDA,PJ,53879469000109,,"REFERENTE A SERVICOS( 3UN INSTALACAO DE AR CONDICIONADO SPLIT DE 09 MIL BTUS, 2UST METRO EXCEDENTE DE REDE) PARA SMS. SF N 4322025. REGISTRO DE PRECOS PARA PRESTACAO DE SERVICO ESPECIALIZADO EM INSTALACAO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT COM FORNECIMENTO DE MATERIALMEMORANDO 5992025INSTALACAO DE AR CONDICIONADO NA UBS IIFISCAIS: GRAZIELE RENATO SMAIRE - MAT. 9136 (TITULAR)RJANE RAZEIRA SAMPAIO - MAT.",930.43,0,,0,,2024,82,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2025,2025-01-27,2025-02-12,2025000845,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",,,,,3980226,PATRICIA AMORIM DUTRA & CIA LTDA,PJ,37668368000132,,"REF. AO PGTO DA NF 202500000000511 2025 (MEM. 6362025 - SMS). REF A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICO AMBULATORIAL,PARA ATENDER OS PACIENTES DA ZONA RURAL. SMS.REFERENTE A 207 HORAS DE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS AMBULATORIAL, PARA ATENDER PACIENTES DA ZONA RURAL, NA UNIDADE BASICA DE SAUDE NO PASSO DAS PEDRAS, SUPORTE NA RENOVACAO DAS RECEITAS DAS DEMAIS UBS E ATENDIMENTO DE PACIENTES DIAGNOSTICADOS",,1510,440.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2025,2025-01-27,2025-02-12,2025000870,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",,,,,3979710,HAROLDO DIAS FILHO,PJ,31102648000100,,"REF. AO PGTO DA NF 196 2025 (MEM. 638 2025 - SMS). REFERENTE A SERVICOS (3.348 UN CONSULTAS DE FISIOTERAPIA; 33.576 UN SERVICOS DE FISIOTERAPIA). PARA SMS, SF N 2882025. CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS PARA PRESTACAO DE SERVICO DE FISIOTERAPIA.CONTRATO ORIUNDO DO PROCESSO 2232022, EM RAZAO DE RENOVACAO DO CREDENCIAMENTO.",,1512,13791.75,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-01-27,2025-02-12,2025000870,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",,,,,3979710,HAROLDO DIAS FILHO,PJ,31102648000100,,"REF. AO PGTO DA NF 196 2025 (MEM. 638 2025 - SMS). REFERENTE A SERVICOS (3.348 UN CONSULTAS DE FISIOTERAPIA; 33.576 UN SERVICOS DE FISIOTERAPIA). PARA SMS, SF N 2882025. CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS PARA PRESTACAO DE SERVICO DE FISIOTERAPIA.CONTRATO ORIUNDO DO PROCESSO 2232022, EM RAZAO DE RENOVACAO DO CREDENCIAMENTO.",,1512,,1512,311.69,0,0,NSA,2025,1882025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,E,2025,2025,2025-02-12,2025-02-12,2025001533,10,Saúde,122,Administração Geral,8,ATENÇÃO DE MEDIA COMPLEXIDADE,1061,SAMU - P.A - A.S.M - EMAD,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,1600,0,,,3980238,LEMED COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITAL,PJ,37931064000116,,"REFERENTE A AQUISICAO( 200PAR LUVA CIRURGICA 6,5, 200PAR LUVA CIRURGICA 7,0, ENTRE OUTROS) PARA SMS. SF N 4552025. CONFORME JUSTIFICATIVA E AUTORIZACAO DO SECRETARIO, ATRAVES DO MEM. 6622025 - SMS.",3716.00,0,,0,,2024,57,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,E,2025,2025,2025-02-12,2025-02-12,2025001596,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.39,339039990000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,1500,1002,,,3979728,CONCEICAO TRANSPORTE E TURISMO EIRELI,PJ,33087284000154,,REFERENTE A EXECUCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTESPASSAGEIROS PARA SMS. SF N 3702025. CONTRATO 0112025. VIGENCIA: 30122025. FISCALIZACAO: JAISON NOEL DE SOUZA DA SILVA - MAT N 4375 E OU REJANE RAZEIRA SAMPAIO - MAT N 9143 (SUPLENTE). SRP PARA CONTRATACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - SMS - 1 REEDICAO.,43700.00,0,,0,,2024,52,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,E,2025,2025,2025-02-12,2025-02-12,2025001598,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2011,Manutenção das ativ. da Secretaria de Finanças,3.3.90.39,339039990000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,1500,0,,,3978847,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,,"REF. A FORNECIMENTO DE SERVICOS E LOCACAO DE SOFTWARES, NA AREA DA GESTAO PUBLICA MUNICIPAL, CONTEMPLANDO A IMPLANTACAO, A CONVERSAO, O TREINAMENTO E O SUPORTE, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DO LEAO E CAMARA MUNICIPAL DE CAPAO DO LEAO, PELO PERIODO INICIAL DE 12 MESES PARA SMF. SF. N 5032025.",93660.90,0,,0,,2022,68,PRE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,E,2025,2025,2025-02-12,2025-02-12,2025001613,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",1500,1002,,,3978985,LAPACIT - LAB. DE PATOL. E CITOL. PELOTAS LTDA,PJ,89877088000138,,"REFERENTE A SERVICOS( 1UN 24 ANALISES DE BIOPSIAS) PARA SMS. SF N 5042025. SF N 5042025. REFERENTE A 24 ANALISES DE BIOPSIAS DE MATERIAIS COLETADOS NOS EXAMES DE COLONOSCOPIA REALIZADOS NO HOSPITAL SAO FRANCISCO DE PAULA, NA QUAL TEM COMO PROTOCOLO A REALIZACAO DE BIOPSIA, CONFORME JUSTIFICATIVA E AUTORIZACAO DO SECRETARIO, ATRAVES DO MEMORANDO N 6252025 - SMS.NAO HA ATA VIGENTE.",2530.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2024,2025,2024-02-07,2025-02-13,2024001087,12,Educação,361,Ensino Fundamental,82,ENSINO FUNDAMENTAL,2022,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVAMONITORADA,,,,,3978952,HOLZ NET LTDA,PJ,9177560000190,2350013361,REF. AO PGTO DE PARTE DA NF 13423 2025 (MEM. 712025 - SME). REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA ELETRONICA POR MONITORAMENTO DE CAMERAS NAS ESCOLAS E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - CONTRATO 0202024 - VIGENCIA 06.02.2025 - FISCALIZACAO MATHEUS SILVEIRA DOMINGUES OU AEVERTON LUIS DOS SANTOS JR.,,1559,11830.00,0,,2023,80,PRE,2024,202024,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2024,2025,2024-02-07,2025-02-13,2024001087,12,Educação,361,Ensino Fundamental,82,ENSINO FUNDAMENTAL,2022,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVAMONITORADA,,,,,3978952,HOLZ NET LTDA,PJ,9177560000190,2350013361,REF. AO PGTO DE PARTE DA NF 13423 2025 (MEM. 712025 - SME). REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA ELETRONICA POR MONITORAMENTO DE CAMERAS NAS ESCOLAS E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - CONTRATO 0202024 - VIGENCIA 06.02.2025 - FISCALIZACAO MATHEUS SILVEIRA DOMINGUES OU AEVERTON LUIS DOS SANTOS JR.,,1559,,1559,794.30,2023,80,PRE,2024,202024,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,L,2024,2025,2024-05-14,2025-02-13,2024004468,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2011,Manutenção das ativ. da Secretaria de Finanças,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,,,,,5912140,GIBBOR PUBLICIDADE E PUBLICACOES DE EDITAIS LTDA,PJ,18876112000176,,"REF. AO PGTO DAS NFS N 5355, 5354 E 542825, CFE MEM N 7425 DO DPTO DE COMPRASSMF. REFERENTE A 3000 CMCOLUNA SERVICOS DE PUBLICACAO EM JORNAL DIARIO DE GRANDE CIRCULACAO NO MUNICIPIO DE CAPAO DO LEAO E NA REGIAO SUL DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, COM TIRAGEM MINIMA DE 10.000(DEZ MIL) EXEMPLARESDIA PARA SMF. CONTRATO N 0962024. VIGENCIA: 12 MESES, PRAZO INICIAL DIA 14052024 E PRAZO FINAL DIA 140520",,1588,1740.60,0,,2024,7,PCE,2024,962024,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2024,2025,2024-12-05,2025-02-13,2024011340,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2008,Manutenção Ativ Secretaria Municipal de Administração,3.3.90.40,339040050000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. TELEFONIA,,,,,4908127,VOXCITY TECNOLIGIA LTDA,PJ,19813396000114,,"REF. AO PGTO DA NF N 653825, CFE MEM N 30025 DO RHSMA. REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA INTEGRACAO TELEFONICA, IMPLANTACAO, SUPORTE E SOLUCAO COMPLETA DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER O MUNICIPIO DE CAPAO DO LEAO PARA SMA. SF N 39062024. 1 T. A. AO CONTRATO N 3502023. VIGENCIA: 10122025. FISCALIZACAO: ROSA ELI MELO LOPES - MAT N 8864(TITULAR) EOU RAFAEL BRIZOLARA DA ROSA - MAT N 8999(SUPLENTE).",,1619,10031.62,0,,2023,71,PRE,2023,3502023,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2024,2025,2024-12-05,2025-02-13,2024011340,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2008,Manutenção Ativ Secretaria Municipal de Administração,3.3.90.40,339040050000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. TELEFONIA,,,,,4908127,VOXCITY TECNOLIGIA LTDA,PJ,19813396000114,,"REF. AO PGTO DA NF N 653825, CFE MEM N 30025 DO RHSMA. REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA INTEGRACAO TELEFONICA, IMPLANTACAO, SUPORTE E SOLUCAO COMPLETA DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER O MUNICIPIO DE CAPAO DO LEAO PARA SMA. SF N 39062024. 1 T. A. AO CONTRATO N 3502023. VIGENCIA: 10122025. FISCALIZACAO: ROSA ELI MELO LOPES - MAT N 8864(TITULAR) EOU RAFAEL BRIZOLARA DA ROSA - MAT N 8999(SUPLENTE).",,1619,,1619,481.52,2023,71,PRE,2023,3502023,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2024,2025,2024-12-16,2025-02-13,2024011781,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS,,,,,6499144,RICARDO LUIZ DA ROCHA PEREIRA,PJ,54848485000105,,"REFERENTE A SERVICOS( 35M REMOCAO DOS PISOS A SER TROCADO, 40M COLOCACAO DE PISO, ENTRE OUTROS) PARA UBS CASABOMSMS. SF N 41112024. REFERENTE AOS RESVICOS DE ALVENARIA EM GERAL NA UBS CASABOM, PARA CUMPRIMENTO DA EMENDA IMPOSITIVA N 052023, LEI N 0752023, CONFORME JUSTIFICATIVA E AUTORIZACAO DO SECRETARIO ATRAVES DO MEMORANDO 59742024 -SMS",,1148,,1493,6076.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-01-13,2025-02-13,2025000324,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",,,,,3978985,LAPACIT - LAB. DE PATOL. E CITOL. PELOTAS LTDA,PJ,89877088000138,,"REFERENTE A SERVICOS (10 UN BIOPSIA DE COLETA DE MATERIAIS DOS EXAMES DE COLONOSCOPIA). PARA SMS, SF N 572025. REFERENTE A 10 ANALISES DE BIOPSIAS DE MATERIAIS COLETADOS NOS EXAMES DE COLONOSCOPIA REALIZADOS NO HOSPITAL SAO FRANCISCO DE PAULA, ATRAVES DO EMPENHO 115942024 EM CUMPRIMENTO DE EMENDA IMPOSITIVA. CONFORME JUSTIFICATIVA E AUTORIZACAO DO SECRETARIO, ATRAVES DO MEMORANDO N 922025.",,1398,,1483,3329.56,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-01-14,2025-02-13,2025000369,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",,,,,3979413,ANDRE FURTADO MARTEN,PJ,10736591000113,,"REFERENTE A SERVICOS (144 UN FISIOTERAPIA AQUATICA). PARA SMS, SF N 802025. REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 144 SESSOES DE FISIOTERAPIA AQUATICA EM FAVOR DO PACIENTE SAMUEL DA SILVA MOURA, CONFORME JUSTIFICATIVA E AUTORIZACAO DO SECRETARIO, ATRAVES DO MEMORANDO N 792024 - SMS",,1391,,1485,1200.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,PRM,L,2025,2025,2025-01-20,2025-02-13,2025000629,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2053,Manutenção das Atividades da SMDRE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,5806156,DANIEL SILVEIRA PASTORIM,PJ,53739634000127,,"REF. AO PGTO DA NF N 5825, CFE MEM N 6225 DA SMDRE. REFERENTE A SERVICOS (01 UN CONCERTO EM PNEUS DE VEICULOS). PARA SMDRE , SF N 1712025. REFERENTE A CONSERTOS EM PNEUS DE VEICULOS DE VEICULOS E DA PATRULHA AGRICOLA DESTA SECRETARIA, CONFORME JUSTIFICATIVA E AUTORIZACAO DO SECRETARIO, ATRAVES DO MEM. N 0152025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E ECONOMICO.NAO HA ATA VIGENTE",,1590,600.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-02-06,2025-02-13,2025001351,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2078,Manutenção da Secretaria Municipal de Cidadania e Assistencia Social,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3980611,ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.,PJ,79283065000141,,REF. A CONTRATACAO DE MAO-DE-OBRA DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTINUA PARA: HIGIENIZACAO E RECEPCIONISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMCAS. SF N 2632025.,,1376,,1519,10464.66,2022,84,PRE,2023,412023,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2025,2025,2025-02-06,2025-02-13,2025001352,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,1258,Terceirização do Serviço de Limpeza das Escolas Municipais,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3980611,ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.,PJ,79283065000141,,REF. A CONTRATACAO DE MAO-DE-OBRA DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTINUA PARA: HIGIENIZACAO E RECEPCIONISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES SME. SF N 2652025.,,1373,,1516,100289.28,2022,84,PRE,2023,412023,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,PRM,P,2025,2025,2025-02-06,2025-02-13,2025001354,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2053,Manutenção das Atividades da SMDRE,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3980611,ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.,PJ,79283065000141,,REF. A CONTRATACAO DE MAO-DE-OBRA DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTINUA PARA: HIGIENIZACAO E RECEPCIONISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMDRE. SF N 2672025.,,1374,,1517,3193.32,2022,84,PRE,2023,412023,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E DESPORTO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,PRM,P,2025,2025,2025-02-06,2025-02-13,2025001357,13,Cultura,392,Difusão Cultural,32,EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS,2047,Eventos Culturais Diversos,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3980611,ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.,PJ,79283065000141,,REF. A CONTRATACAO DE MAO-DE-OBRA DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTINUA PARA: HIGIENIZACAO E RECEPCIONISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMCDT. SF N 2692025.,,1379,,1522,11902.29,2022,84,PRE,2023,412023,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,L,2025,2025,2025-02-12,2025-02-13,2025001598,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2011,Manutenção das ativ. da Secretaria de Finanças,3.3.90.39,339039990000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,,,,,3978847,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,,"REF. AO PGTO DA NF N 127025, CFE MEM N 26425 DO RHSMA (FEVEREIRO25). REF. A FORNECIMENTO DE SERVICOS E LOCACAO DE SOFTWARES, NA AREA DA GESTAO PUBLICA MUNICIPAL, CONTEMPLANDO A IMPLANTACAO, A CONVERSAO, O TREINAMENTO E O SUPORTE, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DO LEAO E CAMARA MUNICIPAL DE CAPAO DO LEAO, PELO PERIODO INICIAL DE 12 MESES PARA SMF. SF. N 5032025.",,1616,3991.41,0,,2022,68,PRE,2022,1442022,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,L,2025,2025,2025-02-12,2025-02-13,2025001598,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2011,Manutenção das ativ. da Secretaria de Finanças,3.3.90.39,339039990000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,,,,,3978847,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,,"REF. AO PGTO DA NF N 126725, CFE MEM N 26425 DO RHSMA (FEVEREIRO25). REF. A FORNECIMENTO DE SERVICOS E LOCACAO DE SOFTWARES, NA AREA DA GESTAO PUBLICA MUNICIPAL, CONTEMPLANDO A IMPLANTACAO, A CONVERSAO, O TREINAMENTO E O SUPORTE, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DO LEAO E CAMARA MUNICIPAL DE CAPAO DO LEAO, PELO PERIODO INICIAL DE 12 MESES PARA SMF. SF. N 5032025.",,1617,4635.53,0,,2022,68,PRE,2022,1442022,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,L,2025,2025,2025-02-12,2025-02-13,2025001598,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2011,Manutenção das ativ. da Secretaria de Finanças,3.3.90.39,339039990000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,,,,,3978847,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,,"REF. AO PGTO DA NF N 66825, CFE MEM N 15625 DO RHSMA (JANEIRO25). REF. A FORNECIMENTO DE SERVICOS E LOCACAO DE SOFTWARES, NA AREA DA GESTAO PUBLICA MUNICIPAL, CONTEMPLANDO A IMPLANTACAO, A CONVERSAO, O TREINAMENTO E O SUPORTE, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DO LEAO E CAMARA MUNICIPAL DE CAPAO DO LEAO, PELO PERIODO INICIAL DE 12 MESES PARA SMF. SF. N 5032025.",,1610,4635.53,0,,2022,68,PRE,2022,1442022,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,L,2025,2025,2025-02-12,2025-02-13,2025001598,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2011,Manutenção das ativ. da Secretaria de Finanças,3.3.90.39,339039990000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,,,,,3978847,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,,"REF. AO PGTO DA NF N 67125, CFE MEM N 15625 DO RHSMA (JANEIRO25). REF. A FORNECIMENTO DE SERVICOS E LOCACAO DE SOFTWARES, NA AREA DA GESTAO PUBLICA MUNICIPAL, CONTEMPLANDO A IMPLANTACAO, A CONVERSAO, O TREINAMENTO E O SUPORTE, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DO LEAO E CAMARA MUNICIPAL DE CAPAO DO LEAO, PELO PERIODO INICIAL DE 12 MESES PARA SMF. SF. N 5032025.",,1609,3991.41,0,,2022,68,PRE,2022,1442022,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,P,2025,2025,2025-02-12,2025-02-13,2025001598,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2011,Manutenção das ativ. da Secretaria de Finanças,3.3.90.39,339039990000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,,,,,3978847,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,,"REF. AO PGTO DA NF N 66825, CFE MEM N 15625 DO RHSMA (JANEIRO25). REF. A FORNECIMENTO DE SERVICOS E LOCACAO DE SOFTWARES, NA AREA DA GESTAO PUBLICA MUNICIPAL, CONTEMPLANDO A IMPLANTACAO, A CONVERSAO, O TREINAMENTO E O SUPORTE, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DO LEAO E CAMARA MUNICIPAL DE CAPAO DO LEAO, PELO PERIODO INICIAL DE 12 MESES PARA SMF. SF. N 5032025.",,1610,,1610,222.50,2022,68,PRE,2025,2962025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,P,2025,2025,2025-02-12,2025-02-13,2025001598,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2011,Manutenção das ativ. da Secretaria de Finanças,3.3.90.39,339039990000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,,,,,3978847,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,,"REF. AO PGTO DA NF N 127025, CFE MEM N 26425 DO RHSMA (FEVEREIRO25). REF. A FORNECIMENTO DE SERVICOS E LOCACAO DE SOFTWARES, NA AREA DA GESTAO PUBLICA MUNICIPAL, CONTEMPLANDO A IMPLANTACAO, A CONVERSAO, O TREINAMENTO E O SUPORTE, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DO LEAO E CAMARA MUNICIPAL DE CAPAO DO LEAO, PELO PERIODO INICIAL DE 12 MESES PARA SMF. SF. N 5032025.",,1616,,1616,191.59,2022,68,PRE,2022,1442022,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,P,2025,2025,2025-02-12,2025-02-13,2025001598,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2011,Manutenção das ativ. da Secretaria de Finanças,3.3.90.39,339039990000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,,,,,3978847,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,,"REF. AO PGTO DA NF N 126725, CFE MEM N 26425 DO RHSMA (FEVEREIRO25). REF. A FORNECIMENTO DE SERVICOS E LOCACAO DE SOFTWARES, NA AREA DA GESTAO PUBLICA MUNICIPAL, CONTEMPLANDO A IMPLANTACAO, A CONVERSAO, O TREINAMENTO E O SUPORTE, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DO LEAO E CAMARA MUNICIPAL DE CAPAO DO LEAO, PELO PERIODO INICIAL DE 12 MESES PARA SMF. SF. N 5032025.",,1617,,1617,222.50,2022,68,PRE,2022,1442022,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,P,2025,2025,2025-02-12,2025-02-13,2025001598,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2011,Manutenção das ativ. da Secretaria de Finanças,3.3.90.39,339039990000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,,,,,3978847,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,,"REF. AO PGTO DA NF N 67125, CFE MEM N 15625 DO RHSMA (JANEIRO25). REF. A FORNECIMENTO DE SERVICOS E LOCACAO DE SOFTWARES, NA AREA DA GESTAO PUBLICA MUNICIPAL, CONTEMPLANDO A IMPLANTACAO, A CONVERSAO, O TREINAMENTO E O SUPORTE, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DO LEAO E CAMARA MUNICIPAL DE CAPAO DO LEAO, PELO PERIODO INICIAL DE 12 MESES PARA SMF. SF. N 5032025.",,1609,,1609,191.59,2022,68,PRE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,E,2025,2025,2025-02-13,2025-02-13,2025001637,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,1621,0,,,3979049,MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA,PJ,7752236000123,,"REFERENTE A AQUISICAO( 3.000UN CATETER INTRAVENOSO N 22, 3.000UN CATETER INTRAVENOSO N 24, ENTRE OUTROS) PARA SMS. SF N 5182025. CONFORME JUSTIFICATIVA E AUTORIZACAO DO SECRETARIO, ATRAVES DO MEMORANDO N 6732025 - SMS.",5848.10,0,,0,,2024,29,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,E,2025,2025,2025-02-13,2025-02-13,2025001651,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030100000000,MATERIAL ODONTOLOGICO,1600,0,,,6240536,CIRURGICA CAVALHADA COMERCIO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS E FA,PJ,44296302000124,,"REFERENTE A AQUISICAO( 50EMB ENVELOPE AUTO-SELANTE PARA ESTERILIZACAO MEDINDO 90X260MM, 25EMB ENVELOPE AUTO-SELANTE PARA ESTERILIZACAO MEDINDO 150X250MM, 30RL ROLO PARA ESTERILIZACAO MEDINDO 10CM DE LARGURA) PARA SMS. SF N 5342025. CONFORME JUSTIFICATIVA E AUTORIZACAO DO SECRETARIO, ATRAVES DO MEMORANDO N 7702025 - SMS.",2491.75,0,,0,,2024,20,PRE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,E,2025,2025,2025-02-14,2025-02-14,2025001671,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.39,339039250000000,TAXA DE ADMINISTRAÇÃO,1500,1002,,,3978559,"CREA-CONSELHO DE ENGENHARIA,ARQUIT. E AGRONOMIA RS",PJ,92695790000195,,"REFERENTE A ART N 13631438, DA ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DA OBRA DE REFORMA E AMPLIACAO DA UBS III. CONTRATO 0052025. MEM N 7882025 DA SMS.",103.03,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2025,2025-02-14,2025-02-17,2025001671,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.39,339039250000000,TAXA DE ADMINISTRAÇÃO,,,,,3978559,"CREA-CONSELHO DE ENGENHARIA,ARQUIT. E AGRONOMIA RS",PJ,92695790000195,,"REFERENTE A ART N 13631438, DA ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DA OBRA DE REFORMA E AMPLIACAO DA UBS III. CONTRATO 0052025. MEM N 7882025 DA SMS.",,1636,103.03,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,E,2025,2025,2025-02-17,2025-02-17,2025001680,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,1500,1002,,,3980567,CARLA QUEVEDO DE SOUZA,PF,2271376041,,"REF. A AJUDA MORADIA( PROGRAMA MAIS MEDICOS) NOS MESES FEVEREIRO2025 A JULHO2025 PARA SMS. SF N 5552025. REFERENTE A AJUDA DE MORADIA (PROGRAMA MAIS MEDICOS) DE R$1.100,00 MENSAIS, NOS MESES DE FEVEREIRO DE 2025 A AGOSTO DE 2025, CONFORME A LEI N 1745 DE 24 DE JULHO DE 2015, CONFORME JUSTIFICATIVA E AUTORIZACAO DO SECRETARIO, ATRAVES DO MEMORANDO N 7902025 - SMSNAO HA ATA VIGENTE.",6600.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2024,2025,2024-02-07,2025-02-18,2024001087,12,Educação,361,Ensino Fundamental,82,ENSINO FUNDAMENTAL,2022,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVAMONITORADA,,,,,3978952,HOLZ NET LTDA,PJ,9177560000190,2350013361,REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA ELETRONICA POR MONITORAMENTO DE CAMERAS NAS ESCOLAS E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - CONTRATO 0202024 - VIGENCIA 06.02.2025 - FISCALIZACAO MATHEUS SILVEIRA DOMINGUES OU AEVERTON LUIS DOS SANTOS JR.,,1559,,1714,11035.70,2023,80,PRE,2024,202024,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,P,2024,2025,2024-05-14,2025-02-18,2024004468,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2011,Manutenção das ativ. da Secretaria de Finanças,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,,,,,5912140,GIBBOR PUBLICIDADE E PUBLICACOES DE EDITAIS LTDA,PJ,18876112000176,,"REFERENTE A 3000 CMCOLUNA SERVICOS DE PUBLICACAO EM JORNAL DIARIO DE GRANDE CIRCULACAO NO MUNICIPIO DE CAPAO DO LEAO E NA REGIAO SUL DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, COM TIRAGEM MINIMA DE 10.000(DEZ MIL) EXEMPLARESDIA PARA SMF. CONTRATO N 0962024. VIGENCIA: 12 MESES, PRAZO INICIAL DIA 14052024 E PRAZO FINAL DIA 14052025. FISCALIZACAO: PEDRO GOMES MOREIRA - MAT 5058(TITULAR) E TIAGO FRANCONI BARBOZA",,1588,,1820,1740.60,2024,7,PCE,2024,962024,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2024,2025,2024-11-22,2025-02-18,2024010812,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,13,PROTEÇÃO ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - CCA,2082,Proteção Social Especial de Alta Complexidade,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,3980298,ULDA MARIA DA SILVA BENEMANN,PJ,94571536000100,,"REF. AO PGTO DA NF N 332525, CFE MEM N 17125 DA SMCAS. REFERENTE A AQUISICAO( 30UN ABACAXI PEROLA, 60KG ABOBORA JAPONESA, ENTRE OUTROS ) PARA CCASMCAS. SF N 36882024. REGISTRO DE PRECOS DE FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (HORTIFRUTI).REFERENTE AO MEM 2922024 CCA.",,1736,784.25,0,,2024,31,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2025,2025-02-05,2025-02-18,2025001288,10,Saúde,122,Administração Geral,8,ATENÇÃO DE MEDIA COMPLEXIDADE,1061,SAMU - P.A - A.S.M - EMAD,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,3979346,AIR LIQUIDE BRASIL LTDA,PJ,331788002758,,"REF AO PGTO DA NF N36553825, CFE MEM N66425 DA SMS. REFERENTE A AQUISICAO( 400M CARGA PARA CILINDRO DE OXIGENIO MEDICINAL DE 6 A 10M, 50M CARGA PARA CILINDRO DE OXIGENIO MEDICINAL COM 0,4 A 1M) PARA SMS. SF N 3742025. CONTRATO N 0132025. VIGENCIA: 31122025. FISCALIZACAO: GRAZIELE RENATA SMAIRE - MAT N 9136(TITULAR E OU REJANE RAZEIRA SAMPAIO- MAT N 9143(SUPLENTE). SRP AQUISICOES DE CARGAS DE OXIGE",,1667,423.00,0,,2024,13,PRE,2025,132025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-02-05,2025-02-18,2025001288,10,Saúde,122,Administração Geral,8,ATENÇÃO DE MEDIA COMPLEXIDADE,1061,SAMU - P.A - A.S.M - EMAD,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,3979346,AIR LIQUIDE BRASIL LTDA,PJ,331788002758,,"REF AO PGTO DA NF N36553825, CFE MEM N66425 DA SMS. REFERENTE A AQUISICAO( 400M CARGA PARA CILINDRO DE OXIGENIO MEDICINAL DE 6 A 10M, 50M CARGA PARA CILINDRO DE OXIGENIO MEDICINAL COM 0,4 A 1M) PARA SMS. SF N 3742025. CONTRATO N 0132025. VIGENCIA: 31122025. FISCALIZACAO: GRAZIELE RENATA SMAIRE - MAT N 9136(TITULAR E OU REJANE RAZEIRA SAMPAIO- MAT N 9143(SUPLENTE). SRP AQUISICOES DE CARGAS DE OXIGE",,1667,,1667,5.08,2024,13,PRE,2025,132025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,3,PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO,1,PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO,PRM,E,2025,2025,2025-02-18,2025-02-18,2025001746,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,Manutenção das Atividades da Procuradoria,3.3.90.39,339039990000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,1500,0,,,6636827,VIAVETORIAL TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,10864699000191,,REFERENTE A SERVICOS( 1UST INSTALACAO(FIBRA OPTICA E RADIO) PARA PGM. SF N 5842025. CONTRATO N 0282025. VIGENCIA: PRAZO INICIAL DIA 19022025 E PRAZO FINAL DIA 19022026. FISCALIZACAO: RAFAEL BRIZOLARA DA ROSA - MAT N 9130 E FRANCISCO CLEBER SOUZA DE FREITAS - MAT. N 3712(SUPLENTE). CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE INTERNET - VIA RADIO OU FIBRA OPTICA - PARA OS PREDIOS MUNICIPAIS.,10.00,0,,0,,2024,83,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2025,2025,2025-02-18,2025-02-18,2025001761,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2078,Manutenção da Secretaria Municipal de Cidadania e Assistencia Social,3.3.90.39,339039990000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,1500,0,,,6636827,VIAVETORIAL TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,10864699000191,,REFERENTE A SERVICOS( 6UST INSTALACAO(FIBRA OPTICA E RADIO) PARA SMCAS. SF N 5862025. CONTRATO N 0282025. VIGENCIA: PRAZO INICIAL DIA 19022025 E PRAZO FINAL DIA 19022026. FISCALIZACAO: RAFAEL BRIZOLARA DA ROSA - MAT N 9130 E FRANCISCO CLEBER SOUZA DE FREITAS - MAT. N 3712(SUPLENTE).CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE INTERNET - VIA RADIO OU FIBRA OPTICA - PARA OS PREDIOS MUNICIPAIS.,60.00,0,,0,,2024,83,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E DESPORTO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,PRM,E,2025,2025,2025-02-18,2025-02-18,2025001762,13,Cultura,392,Difusão Cultural,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2045,Manutenção das Atividades da Casa da Cultura,3.3.90.39,339039990000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,1500,0,,,6636827,VIAVETORIAL TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,10864699000191,,REFERENTE A SERVICOS( 2UST INSTALACAO(FIBRA OPTICA E RADIO) PARA SMCDT. SF N 5872025. CONTRATO N 0282025. VIGENCIA: PRAZO INICIAL DIA 19022025 E PRAZO FINAL DIA 19022026. FISCALIZACAO: RAFAEL BRIZOLARA DA ROSA - MAT N 9130 E FRANCISCO CLEBER SOUZA DE FREITAS - MAT. N 3712(SUPLENTE).CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE INTERNET - VIA RADIO OU FIBRA OPTICA - PARA OS PREDIOS MUNICIPAIS.,20.00,0,,0,,2024,83,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,PRM,E,2025,2025,2025-02-18,2025-02-18,2025001763,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2053,Manutenção das Atividades da SMDRE,3.3.90.39,339039990000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,1500,0,,,6636827,VIAVETORIAL TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,10864699000191,,REFERENTE A SERVICOS( 2UST INSTALACAO(FIBRA OPTICA E RADIO) PARA SMDRE. SF N 5882025. CONTRATO N 0282025. VIGENCIA: PRAZO INICIAL DIA 19022025 E PRAZO FINAL DIA 19022026. FISCALIZACAO: RAFAEL BRIZOLARA DA ROSA - MAT N 9130 E FRANCISCO CLEBER SOUZA DE FREITAS - MAT. N 3712(SUPLENTE).CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE INTERNET - VIA RADIO OU FIBRA OPTICA - PARA OS PREDIOS MUNICIPAIS.,20.00,0,,0,,2024,83,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2025,2025,2025-02-18,2025-02-18,2025001764,12,Educação,361,Ensino Fundamental,82,ENSINO FUNDAMENTAL,2022,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039990000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,1500,1001,,,6636827,VIAVETORIAL TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,10864699000191,,REFERENTE A SERVICOS( 15UST INSTALACAO(FIBRA OPTICA E RADIO) PARA SME. SF N 5892025. CONTRATO N 0282025. VIGENCIA: PRAZO INICIAL DIA 19022025 E PRAZO FINAL DIA 19022026. FISCALIZACAO: RAFAEL BRIZOLARA DA ROSA - MAT N 9130 E FRANCISCO CLEBER SOUZA DE FREITAS - MAT. N 3712(SUPLENTE).CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE INTERNET - VIA RADIO OU FIBRA OPTICA - PARA OS PREDIOS MUNICIPAIS.,150.00,0,,0,,2024,83,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,E,2025,2025,2025-02-18,2025-02-18,2025001765,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2011,Manutenção das ativ. da Secretaria de Finanças,3.3.90.39,339039990000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,1500,0,,,6636827,VIAVETORIAL TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,10864699000191,,REFERENTE A SERVICOS( 5UST INSTALACAO(FIBRA OPTICA E RADIO) PARA SMF. SF N 5902025. CONTRATO N 0282025. VIGENCIA: PRAZO INICIAL DIA 19022025 E PRAZO FINAL DIA 19022026. FISCALIZACAO: RAFAEL BRIZOLARA DA ROSA - MAT N 9130 E FRANCISCO CLEBER SOUZA DE FREITAS - MAT. N 3712(SUPLENTE).CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE INTERNET - VIA RADIO OU FIBRA OPTICA - PARA OS PREDIOS MUNICIPAIS.,50.00,0,,0,,2024,83,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,12,SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDAD,1,SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDAD,PRM,E,2025,2025,2025-02-18,2025-02-18,2025001767,18,Gestão Ambiental,543,Recuperação de Áreas Degradadas,4,Meio Ambiente,2180,Gestão Ambiental,3.3.90.39,339039990000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,1500,0,,,6636827,VIAVETORIAL TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,10864699000191,,REFERENTE A SERVICOS( 1UST INSTALACAO(FIBRA OPTICA E RADIO) PARA SMMAS. SF N 5922025. CONTRATO N 0282025. VIGENCIA: PRAZO INICIAL DIA 19022025 E PRAZO FINAL DIA 19022026. FISCALIZACAO: RAFAEL BRIZOLARA DA ROSA - MAT N 9130 E FRANCISCO CLEBER SOUZA DE FREITAS - MAT. N 3712(SUPLENTE). CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE INTERNET - VIA RADIO OU FIBRA OPTICA - PARA OS PREDIOS MUNICIPAIS.,10.00,0,,0,,2024,83,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,6,"SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",3,"SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",PRM,E,2025,2025,2025-02-18,2025-02-18,2025001768,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2013,"Manutenção ativ. da Secretaria de Obras, Urbanismo e Habitação",3.3.90.39,339039990000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,1500,0,,,6636827,VIAVETORIAL TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,10864699000191,,REFERENTE A SERVICOS( 1UST INSTALACAO(FIBRA OPTICA E RADIO) PARA SMOUHAB. SF N 5932025. CONTRATO N 0282025. VIGENCIA: PRAZO INICIAL DIA 19022025 E PRAZO FINAL DIA 19022026. FISCALIZACAO: RAFAEL BRIZOLARA DA ROSA - MAT N 9130 E FRANCISCO CLEBER SOUZA DE FREITAS - MAT. N 3712(SUPLENTE).CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE INTERNET - VIA RADIO OU FIBRA OPTICA - PARA OS PREDIOS MUNICIPAIS.,10.00,0,,0,,2024,83,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,E,2025,2025,2025-02-18,2025-02-18,2025001769,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.39,339039990000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,1500,1002,,,6636827,VIAVETORIAL TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,10864699000191,,REFERENTE A SERVICOS( 5UST INSTALACAO(FIBRA OPTICA E RADIO) PARA SMS. SF N 5942025. CONTRATO N 0282025. VIGENCIA: PRAZO INICIAL DIA 19022025 E PRAZO FINAL DIA 19022026. FISCALIZACAO: RAFAEL BRIZOLARA DA ROSA - MAT N 9130 E FRANCISCO CLEBER SOUZA DE FREITAS - MAT. N 3712(SUPLENTE).CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE INTERNET - VIA RADIO OU FIBRA OPTICA - PARA OS PREDIOS MUNICIPAIS.,50.00,0,,0,,2024,83,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,E,2025,2025,2025-02-18,2025-02-18,2025001770,10,Saúde,122,Administração Geral,8,ATENÇÃO DE MEDIA COMPLEXIDADE,1061,SAMU - P.A - A.S.M - EMAD,3.3.90.39,339039990000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,1500,1002,,,6636827,VIAVETORIAL TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,10864699000191,,REFERENTE A SERVICOS( 2UST INSTALACAO(FIBRA OPTICA E RADIO) PARA SMS. SF N 5952025. CONTRATO N 0282025. VIGENCIA: PRAZO INICIAL DIA 19022025 E PRAZO FINAL DIA 19022026. FISCALIZACAO: RAFAEL BRIZOLARA DA ROSA - MAT N 9130 E FRANCISCO CLEBER SOUZA DE FREITAS - MAT. N 3712(SUPLENTE).CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE INTERNET - VIA RADIO OU FIBRA OPTICA - PARA OS PREDIOS MUNICIPAIS.,20.00,0,,0,,2024,83,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,E,2025,2025,2025-02-18,2025-02-18,2025001771,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039990000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,1500,1002,,,6636827,VIAVETORIAL TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,10864699000191,,REFERENTE A SERVICOS( 5UST INSTALACAO(FIBRA OPTICA E RADIO) PARA SMS. SF N 5962025. CONTRATO N 0282025. VIGENCIA: PRAZO INICIAL DIA 19022025 E PRAZO FINAL DIA 19022026. FISCALIZACAO: RAFAEL BRIZOLARA DA ROSA - MAT N 9130 E FRANCISCO CLEBER SOUZA DE FREITAS - MAT. N 3712(SUPLENTE).CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE INTERNET - VIA RADIO OU FIBRA OPTICA - PARA OS PREDIOS MUNICIPAIS.,50.00,0,,0,,2024,83,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,E,2025,2025,2025-02-18,2025-02-18,2025001772,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,9,VIGILANCIA EM SAUDE,2072,Vigilancia Sanitária,3.3.90.39,339039990000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,1600,0,,,6636827,VIAVETORIAL TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,10864699000191,,REFERENTE A SERVICOS( 1UST INSTALACAO(FIBRA OPTICA E RADIO) PARA SMS. SF N 5972025. CONTRATO N 0282025. VIGENCIA: PRAZO INICIAL DIA 19022025 E PRAZO FINAL DIA 19022026. FISCALIZACAO: RAFAEL BRIZOLARA DA ROSA - MAT N 9130 E FRANCISCO CLEBER SOUZA DE FREITAS - MAT. N 3712(SUPLENTE).CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE INTERNET - VIA RADIO OU FIBRA OPTICA - PARA OS PREDIOS MUNICIPAIS.,10.00,0,,0,,2024,83,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,E,2025,2025,2025-02-18,2025-02-18,2025001773,4,Administração,122,Administração Geral,2,Serviços Urbanos,2210,Manutenção das Atividades da SMSUVT,3.3.90.39,339039990000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,1500,0,,,6636827,VIAVETORIAL TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,10864699000191,,REFERENTE A SERVICOS( 2UST INSTALACAO(FIBRA OPTICA E RADIO) PARA SMSUVT. SF N 5982025. CONTRATO N 0282025. VIGENCIA: PRAZO INICIAL DIA 19022025 E PRAZO FINAL DIA 19022026. FISCALIZACAO: RAFAEL BRIZOLARA DA ROSA - MAT N 9130 E FRANCISCO CLEBER SOUZA DE FREITAS - MAT. N 3712(SUPLENTE).CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE INTERNET - VIA RADIO OU FIBRA OPTICA - PARA OS PREDIOS MUNICIPAIS.,20.00,0,,0,,2024,83,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,2,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2025,2025,2025-02-18,2025-02-18,2025001775,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2150,Manutenção das Atividades do Controle Interno,3.3.90.39,339039990000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,1500,0,,,6636827,VIAVETORIAL TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,10864699000191,,REFERENTE A SERVICOS( 3UST INSTALACAO(FIBRA OPTICA E RADIO) PARA GABINETE DO PREFEITO. SF N 5912025. CONTRATO N 0282025. VIGENCIA: PRAZO INICIAL DIA 19022025 E PRAZO FINAL DIA 19022026. FISCALIZACAO: RAFAEL BRIZOLARA DA ROSA - MAT N 9130 E FRANCISCO CLEBER SOUZA DE FREITAS - MAT. N 3712(SUPLENTE).CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE INTERNET - VIA RADIO OU FIBRA OPTICA - PARA OS PREDIOS M,30.00,0,,0,,2024,83,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2025,2025,2025-02-18,2025-02-18,2025001777,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2008,Manutenção Ativ Secretaria Municipal de Administração,3.3.90.39,339039990000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,1500,0,,,6636827,VIAVETORIAL TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,10864699000191,,REFERENTE A SERVICOS( 3UST INSTALACAO(FIBRA OPTICA E RADIO) PARA SMA. SF N 5852025. CONTRATO N 0282025. VIGENCIA: PRAZO INICIAL DIA 19022025 E PRAZO FINAL DIA 19022026. FISCALIZACAO: RAFAEL BRIZOLARA DA ROSA - MAT N 9130 E FRANCISCO CLEBER SOUZA DE FREITAS - MAT. N 3712(SUPLENTE).CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE INTERNET - VIA RADIO OU FIBRA OPTICA - PARA OS PREDIOS MUNICIPAIS.,30.00,0,,0,,2024,83,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-01-27,2025-02-19,2025000845,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",,,,,3980226,PATRICIA AMORIM DUTRA & CIA LTDA,PJ,37668368000132,,"REF A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICO AMBULATORIAL,PARA ATENDER OS PACIENTES DA ZONA RURAL. SMS.REFERENTE A 207 HORAS DE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS AMBULATORIAL, PARA ATENDER PACIENTES DA ZONA RURAL, NA UNIDADE BASICA DE SAUDE NO PASSO DAS PEDRAS, SUPORTE NA RENOVACAO DAS RECEITAS DAS DEMAIS UBS E ATENDIMENTO DE PACIENTES DIAGNOSTICADOS COM TUBERCULOSE, CONFORME AUTORIZADO PELO SECRETARIO DE SAUDE",,1510,,1750,440.00,0,0,NSA,2025,1882025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-01-27,2025-02-19,2025000870,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",,,,,3979710,HAROLDO DIAS FILHO,PJ,31102648000100,,"REFERENTE A SERVICOS (3.348 UN CONSULTAS DE FISIOTERAPIA; 33.576 UN SERVICOS DE FISIOTERAPIA). PARA SMS, SF N 2882025. CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS PARA PRESTACAO DE SERVICO DE FISIOTERAPIA.CONTRATO ORIUNDO DO PROCESSO 2232022, EM RAZAO DE RENOVACAO DO CREDENCIAMENTO.",,1512,,1751,13480.06,0,0,NSA,2025,1882025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,3,PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO,1,PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO,PRM,E,2025,2025,2025-02-19,2025-02-19,2025001795,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,Manutenção das Atividades da Procuradoria,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICAÇÃO DE DADOS,1500,0,,,6636827,VIAVETORIAL TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,10864699000191,,REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE INTERNET - VIA RADIO OU FIBRA OPTICA PARA PGM. SF N 6242025. CONTRATO N 0282025. VIGENCIA: PRAZO INICIAL DIA 19022025 E PRAZO FINAL DIA 19022026. FISCALIZACAO: RAFAEL BRIZOLARA DA ROSA - MAT N 9130 E FRANCISCO CLEBER SOUZA DE FREITAS - MAT. N 3712(SUPLENTE). CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE INTERNET - VIA RADIO OU FIBRA OPTICA -,1020.00,0,,0,,2024,83,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2025,2025,2025-02-19,2025-02-19,2025001796,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2008,Manutenção Ativ Secretaria Municipal de Administração,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICAÇÃO DE DADOS,1500,0,,,6636827,VIAVETORIAL TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,10864699000191,,REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE INTERNET - VIA RADIO OU FIBRA OPTICA PARA SMA. SF N 6262025. CONTRATO N 0282025. VIGENCIA: PRAZO INICIAL DIA 19022025 E PRAZO FINAL DIA 19022026. FISCALIZACAO: RAFAEL BRIZOLARA DA ROSA - MAT N 9130 E FRANCISCO CLEBER SOUZA DE FREITAS - MAT. N 3712(SUPLENTE). CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE INTERNET - VIA RADIO OU FIBRA OPTICA -,3000.00,0,,0,,2024,83,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2025,2025,2025-02-19,2025-02-19,2025001798,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2078,Manutenção da Secretaria Municipal de Cidadania e Assistencia Social,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICAÇÃO DE DADOS,1500,0,,,6636827,VIAVETORIAL TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,10864699000191,,REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE INTERNET - VIA RADIO OU FIBRA OPTICA PARA SMCAS. SF N 6272025. CONTRATO N 0282025. VIGENCIA: PRAZO INICIAL DIA 19022025 E PRAZO FINAL DIA 19022026. FISCALIZACAO: RAFAEL BRIZOLARA DA ROSA - MAT N 9130 E FRANCISCO CLEBER SOUZA DE FREITAS - MAT. N 3712(SUPLENTE).CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE INTERNET - VIA RADIO OU FIBRA OPTICA -,5820.00,0,,0,,2024,83,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,PRM,E,2025,2025,2025-02-19,2025-02-19,2025001800,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2053,Manutenção das Atividades da SMDRE,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICAÇÃO DE DADOS,1500,0,,,6636827,VIAVETORIAL TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,10864699000191,,REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE INTERNET - VIA RADIO OU FIBRA OPTICA PARA SMDRE. SF N 6302025. CONTRATO N 0282025. VIGENCIA: PRAZO INICIAL DIA 19022025 E PRAZO FINAL DIA 19022026. FISCALIZACAO: RAFAEL BRIZOLARA DA ROSA - MAT N 9130 E FRANCISCO CLEBER SOUZA DE FREITAS - MAT. N 3712(SUPLENTE).CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE INTERNET - VIA RADIO OU FIBRA OPTICA -,1980.00,0,,0,,2024,83,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2025,2025,2025-02-19,2025-02-19,2025001802,12,Educação,361,Ensino Fundamental,82,ENSINO FUNDAMENTAL,2022,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICAÇÃO DE DADOS,1550,0,,,6636827,VIAVETORIAL TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,10864699000191,,REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE INTERNET - VIA RADIO OU FIBRA OPTICA PARA SME. SF N 6312025. CONTRATO N 0282025. VIGENCIA: PRAZO INICIAL DIA 19022025 E PRAZO FINAL DIA 19022026. FISCALIZACAO: RAFAEL BRIZOLARA DA ROSA - MAT N 9130 E FRANCISCO CLEBER SOUZA DE FREITAS - MAT. N 3712(SUPLENTE).CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE INTERNET - VIA RADIO OU FIBRA OPTICA - P,14670.00,0,,0,,2024,83,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,E,2025,2025,2025-02-19,2025-02-19,2025001803,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2011,Manutenção das ativ. da Secretaria de Finanças,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICAÇÃO DE DADOS,1500,0,,,6636827,VIAVETORIAL TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,10864699000191,,REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE INTERNET - VIA RADIO OU FIBRA OPTICA PARA SMF. SF N 6322025. CONTRATO N 0282025. VIGENCIA: PRAZO INICIAL DIA 19022025 E PRAZO FINAL DIA 19022026. FISCALIZACAO: RAFAEL BRIZOLARA DA ROSA - MAT N 9130 E FRANCISCO CLEBER SOUZA DE FREITAS - MAT. N 3712(SUPLENTE).CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE INTERNET - VIA RADIO OU FIBRA OPTICA - P,4980.00,0,,0,,2024,83,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,2,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2025,2025,2025-02-19,2025-02-19,2025001804,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2003,Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICAÇÃO DE DADOS,1500,0,,,6636827,VIAVETORIAL TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,10864699000191,,REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE INTERNET - VIA RADIO OU FIBRA OPTICA PARA GABINETE DO PREFEITO. SF N 6332025. CONTRATO N 0282025. VIGENCIA: PRAZO INICIAL DIA 19022025 E PRAZO FINAL DIA 19022026. FISCALIZACAO: RAFAEL BRIZOLARA DA ROSA - MAT N 9130 E FRANCISCO CLEBER SOUZA DE FREITAS - MAT. N 3712(SUPLENTE).CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE INTERNET - VIA RADIO OU,2880.00,0,,0,,2024,83,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,6,"SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",3,"SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",PRM,E,2025,2025,2025-02-19,2025-02-19,2025001806,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2013,"Manutenção ativ. da Secretaria de Obras, Urbanismo e Habitação",3.3.90.40,339040130000000,COMUNICAÇÃO DE DADOS,1500,0,,,6636827,VIAVETORIAL TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,10864699000191,,REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE INTERNET - VIA RADIO OU FIBRA OPTICA PARA SMOUHAB. SF N 6352025. CONTRATO N 0282025. VIGENCIA: PRAZO INICIAL DIA 19022025 E PRAZO FINAL DIA 19022026. FISCALIZACAO: RAFAEL BRIZOLARA DA ROSA - MAT N 9130 E FRANCISCO CLEBER SOUZA DE FREITAS - MAT. N 3712(SUPLENTE).CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE INTERNET - VIA RADIO OU FIBRA OPTICA,960.00,0,,0,,2024,83,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,E,2025,2025,2025-02-19,2025-02-19,2025001808,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICAÇÃO DE DADOS,1500,1002,,,6636827,VIAVETORIAL TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,10864699000191,,REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE INTERNET - VIA RADIO OU FIBRA OPTICA PARA SMS. SF N 6372025. CONTRATO N 0282025. VIGENCIA: PRAZO INICIAL DIA 19022025 E PRAZO FINAL DIA 19022026. FISCALIZACAO: RAFAEL BRIZOLARA DA ROSA - MAT N 9130 E FRANCISCO CLEBER SOUZA DE FREITAS - MAT. N 3712(SUPLENTE).CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE INTERNET - VIA RADIO OU FIBRA OPTICA - P,10680.00,0,,0,,2024,83,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,E,2025,2025,2025-02-19,2025-02-19,2025001809,4,Administração,122,Administração Geral,2,Serviços Urbanos,2210,Manutenção das Atividades da SMSUVT,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICAÇÃO DE DADOS,1500,0,,,6636827,VIAVETORIAL TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,10864699000191,,REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE INTERNET - VIA RADIO OU FIBRA OPTICA PARA SMSUVT. SF N 6392025. CONTRATO N 0282025. VIGENCIA: PRAZO INICIAL DIA 19022025 E PRAZO FINAL DIA 19022026. FISCALIZACAO: RAFAEL BRIZOLARA DA ROSA - MAT N 9130 E FRANCISCO CLEBER SOUZA DE FREITAS - MAT. N 3712(SUPLENTE).CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE INTERNET - VIA RADIO OU FIBRA OPTICA,1920.00,0,,0,,2024,83,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,E,2025,2025,2025-02-19,2025-02-19,2025001812,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,6485279,LUIS EDUARDO DA SILVA SOUZA,PF,259781010,,"REFERENTE A MEIA DIARIA PARA BAGE, COM A SAIDA NO DIA 18022025 E RETORNARA NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.CARGO: MOTORISTAMEM N 8412025 DA SMS",220.43,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2025,2025-02-19,2025-02-19,2025001812,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,6485279,LUIS EDUARDO DA SILVA SOUZA,PF,259781010,,"REFERENTE A MEIA DIARIA PARA BAGE, COM A SAIDA NO DIA 18022025 E RETORNARA NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.CARGO: MOTORISTAMEM N 8412025 DA SMS",,1790,220.43,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2025,2025,2025-02-19,2025-02-19,2025001815,12,Educação,361,Ensino Fundamental,83,TRANSPORTE ESCOLAR,2024,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,1550,0,,,3978840,EMPRESA DE TRANSPORTES BOSEMBECKER LTDA,PJ,93841161000199,930205677,"REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR( 885,294117KM ROTA: JARDIM AMERICA TRILHOS, 12.400KM ROTA: BORDALO X EEEM PRESIDENTE CASTELO BRANCO, VIA PASSO DAS PEDRAS DE CIMA, CORREDOR DO BOUQUET E CAPELA DA BUENA) PARA SME. SF N 6422025. CONTRATO N 0292025, VIGENCIA: LIMITADA A 10012026. FISCALIZACAO: EMMANUEL LUCENA FREIESLEBEN - MAT N 9163(TITULAR) EOU CARLOS ADALBERTO FERNANDES DE AVILA - MAT N",99250.00,0,,0,,2024,96,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2025,2025,2025-02-19,2025-02-19,2025001817,12,Educação,361,Ensino Fundamental,83,TRANSPORTE ESCOLAR,2024,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,1550,0,,,3978840,EMPRESA DE TRANSPORTES BOSEMBECKER LTDA,PJ,93841161000199,930205677,"REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR( 2.464,052288KM ROTA: JARDIM AMERICA TIMM, 15.552KM ROTA: PASSO DAS PEDRAS DE BAIXO X EEEM PRESIDENTE CASTELO BRANCO) PARA SME. SF N 6452025.CONTRATO N 0302025, VIGENCIA: LIMITADA A 10012026. FISCALIZACAO: EMMANUEL LUCENA FREIESLEBEN - MAT N 9163(TITULAR) EOU CARLOS ADALBERTO FERNANDES DE AVILA - MAT N 9153(SUPLENTE). CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA",137822.80,0,,0,,2024,96,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2025,2025,2025-02-19,2025-02-19,2025001820,12,Educação,361,Ensino Fundamental,83,TRANSPORTE ESCOLAR,2024,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,1553,0,,,3978840,EMPRESA DE TRANSPORTES BOSEMBECKER LTDA,PJ,93841161000199,930205677,"REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR( 6.147,540984KM ROTA: FIGUEIRINHAS X EEEM PRESIDENTE CASTELO BRANCO) PARA SME. SF N 6482025.CONTRATO N 0312025, VIGENCIA: LIMITADA A 10012026. FISCALIZACAO: EMMANUEL LUCENA FREIESLEBEN - MAT N 9163(TITULAR) EOU CARLOS ADALBERTO FERNANDES DE AVILA - MAT N 9153(SUPLENTE).CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR",45000.00,0,,0,,2024,96,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,P,2025,2025,2025-02-12,2025-02-20,2025001598,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2011,Manutenção das ativ. da Secretaria de Finanças,3.3.90.39,339039990000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,,,,,3978847,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,,"REF. A FORNECIMENTO DE SERVICOS E LOCACAO DE SOFTWARES, NA AREA DA GESTAO PUBLICA MUNICIPAL, CONTEMPLANDO A IMPLANTACAO, A CONVERSAO, O TREINAMENTO E O SUPORTE, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DO LEAO E CAMARA MUNICIPAL DE CAPAO DO LEAO, PELO PERIODO INICIAL DE 12 MESES PARA SMF. SF. N 5032025.",,1610,,1817,4413.03,2022,68,PRE,2025,2962025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,P,2025,2025,2025-02-12,2025-02-20,2025001598,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2011,Manutenção das ativ. da Secretaria de Finanças,3.3.90.39,339039990000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,,,,,3978847,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,,"REF. A FORNECIMENTO DE SERVICOS E LOCACAO DE SOFTWARES, NA AREA DA GESTAO PUBLICA MUNICIPAL, CONTEMPLANDO A IMPLANTACAO, A CONVERSAO, O TREINAMENTO E O SUPORTE, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DO LEAO E CAMARA MUNICIPAL DE CAPAO DO LEAO, PELO PERIODO INICIAL DE 12 MESES PARA SMF. SF. N 5032025.",,1609,,1816,3799.82,2022,68,PRE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,E,2025,2025,2025-02-20,2025-02-20,2025001850,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2011,Manutenção das ativ. da Secretaria de Finanças,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,1500,0,,,3979303,CAGESP - CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTAO PUBLIC,PJ,21405640000151,,REFERENTE AO SERVICO DE CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO PARA ELABORACAO DE PROJETOS PARA SMF. SF N 6622025. 2 T.A. AO CONTRATO N 0192023. VIGENCIA: DE 23022025 ATE 23022026. FISCALIZACAO: MANOEL ROGERIO DA COSTA MOURA - MAT N 9123(TITULAR) EOU GLABIA DENISE FERREIRA DA FONSECA- MAT N 9155(SUPLENTE). ADESAO AO PREGAO 0122022 - CONSORCIO PUBLICO EXTREMO SUL - CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA P,41091.36,0,,0,,2023,12202,PRE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,E,2025,2025,2025-02-20,2025-02-20,2025001970,10,Saúde,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,1308,AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,2621,0,,,3980047,ETRES ENGENHARIA LTDA,PJ,6994478000160,,"REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE REFORMA E AMPLIACAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE III (UBSIII), CONFORME MEMORAIS DESCRITIVOS E ANEXOS DA SMS. SF N 5822025. CONTRATO N 0052025. VIGENCIA: PRAZO FINAL DIA 26052025. FISCALIZACAO: MILENE SOTTORIVA ANDREIA - MAT N 8944(TITULAR) EOU LIANE P. GRIEPP M- MAT N 5229(SUPLENTE), COMO FISCAIS TECNICOS DE OBRA E SERVICOS",365000.00,0,,0,,2024,3,CCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2025,2025,2025-02-20,2025-02-20,2025001972,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2078,Manutenção da Secretaria Municipal de Cidadania e Assistencia Social,3.3.90.39,339039990000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,1500,0,,,3978840,EMPRESA DE TRANSPORTES BOSEMBECKER LTDA,PJ,93841161000199,930205677,"REFERENTE A SERVICOS( 3.000KM LOCACAO DE MICRO-ONIBUS 40 LUGARES COM MOTORISTA E DEMAIS CUSTOS DE SEGURO PASSSAGEIRO, PEDAGIO, DESPESA DE ALIMENTACAO DO MOTORISTA, POR KM RODADO PARA SMCAS. SF N 6672025. CONTRATO N 0332025 .VIGENCIA: DE 20022025 ATE 20052025. FISCALIZACAO: CARMEN REGINA DA SILVA- MAT N 9137(TITULAR) E SOLANGE BALDEZ- MAT N 9138(SUPLENTE).REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS",27000.00,0,,0,,2024,21,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2024,2025,2024-11-22,2025-02-24,2024010812,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,13,PROTEÇÃO ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - CCA,2082,Proteção Social Especial de Alta Complexidade,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,3980298,ULDA MARIA DA SILVA BENEMANN,PJ,94571536000100,,"REFERENTE A AQUISICAO( 30UN ABACAXI PEROLA, 60KG ABOBORA JAPONESA, ENTRE OUTROS ) PARA CCASMCAS. SF N 36882024. REGISTRO DE PRECOS DE FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (HORTIFRUTI).REFERENTE AO MEM 2922024 CCA.",,1736,,1956,784.25,2024,31,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,PRM,P,2025,2025,2025-01-20,2025-02-24,2025000629,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2053,Manutenção das Atividades da SMDRE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,5806156,DANIEL SILVEIRA PASTORIM,PJ,53739634000127,,"REFERENTE A SERVICOS (01 UN CONCERTO EM PNEUS DE VEICULOS). PARA SMDRE , SF N 1712025. REFERENTE A CONSERTOS EM PNEUS DE VEICULOS DE VEICULOS E DA PATRULHA AGRICOLA DESTA SECRETARIA, CONFORME JUSTIFICATIVA E AUTORIZACAO DO SECRETARIO, ATRAVES DO MEM. N 0152025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E ECONOMICO.NAO HA ATA VIGENTE",,1590,,1942,600.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-02-10,2025-02-24,2025001477,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,15,BENEFICIOS EVENTUAIS,2089,Benefícios Eventuais,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,,,,,3978785,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,"REF AO PGTO DOS BOLETOS DE N 772048 E 772045 AMBOS COM VENCIMENTO DIA 28022025, CFE MEM N1962025 DA SMCAS.REFERENTE A FORNECIMENTO DE CARTAO MAGNETICO PROGRAMA SOCIAL PRATO CHEIO PARA SMCAS. SF N 4422025. CONTRATO N 0152025. VIGENCIA: 10022026. FISCALIZACAO: LEANDRO SILVA DA SILVA - MAT N 5346(TITULAR) E SIDNEY FARIA ROSA - MAT N 5081(SUPLENTE), O FORNECIMENTO DECARTOESPROGRAMAS SOCIAIS, NA MODALI",,1939,30000.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,L,2025,2025,2025-01-17,2025-02-25,2025000535,4,Administração,129,Administração de Receitas,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Administração Tributária,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,,,,,3980045,MULTISIG GEOPROCESSAMENTO LTDA,PJ,32234153000190,,"REFERENTE AO PGTO DA NF N56612025, CFE MEM N0202025 DA FISCALIZACAO TRIBUTARIA. 1 PARCELAREFERENTE A CONTRATACAO DO SISTEMA SIG ATE 13012026, CONFORME 4T.A. AO CONTRATO 652021. FISCALIZACAO JOCIELE DA CRUZ VIEIRA OU GLABIA DENISE FERREIRA DA FONSECA.",,2004,1366.12,0,,2021,8,PRI,2021,652021,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,E,2025,2025,2025-02-25,2025-02-25,2025002029,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.39,339039690000000,SEGUROS EM GERAL,1500,1002,,,3979238,GENTE SEGURADORA S.A.,PJ,90180605000102,,"REFERENTE A SERVICOS( 1UN SEGURO VEICULAR DE RENAULTOROCH 16 4X2 - ANOMODELO: 20192020, CHASSI: 93Y9SR3H5LJ136658, PLACA : IZN6I35. PARA VEICULO: 100% FIPE) PARA SMS. SF N 6832025. REFERENTE A AQUISICAO DE SEGURO VEICULAR PARA VEICULO RENAULTOROCH (PLACA: IZN6I35), CONFORME JUSTIFICATIVA E AUTORIZACAO DO SECRETARIO, ATRAVES DO MEMORANDO N 9272025 - SMS.",900.00,0,,0,,2024,65,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,E,2025,2025,2025-02-25,2025-02-25,2025002040,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,1500,1002,,,3979534,DESKART SUL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA,PJ,8471046000109,,"REFERENTE A AQUISICAO( 50UN CERA LIQUIDA IMPERMEABILIZANTE 750ML PARA MADEIRA, 100UN DESODORIZADOR AMBIENTAL AEROSSOL- FRASCO DE 360ML, 50UN INSETICIDA M. BARATA 300ML) PARA SMS. SF N 6892025. CONFORME JUSTIFICATIVA E AUTORIZACAO DO SECRETARIO DA SMS, ATRAVES DO MEMORANDO N 9452025",1296.50,0,,0,,2024,23,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,E,2025,2025,2025-02-25,2025-02-25,2025002041,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,1500,1002,,,3979534,DESKART SUL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA,PJ,8471046000109,,"REFERENTE A AQUISICAO(100UN PEDRA SANITARIA 25G) PARA SMS. SF N 6902025. CONFORME JUSTIFICATIVA E AUTORIZACAO DO SECRETARIO DA SMS, ATRAVES DO MEMORANDO N 9482025",78.00,0,,0,,2024,26,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,E,2025,2025,2025-02-25,2025-02-25,2025002065,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1500,1002,,,6878866,GRAFICA E EDITORA ALIANCA LTDA,PJ,2472396000286,,"REFERENTE A AQUISICAO( 500UN FLYER A5(14,8 X 21,0CM), IMPRESSAO FRENTE E VERSO, CORES 4X4(COLORIDO), PAPEL COUCHE FOSCO 90G) PARA SMS. SF N 6972025. CONFORME JUSTIFICATIVA E AUTORIZACAO DO SECRETARIO DA SMS, ATRAVES DO MEMORANDO N 9332025",125.00,0,,0,,2024,98,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2025,2025,2025-02-25,2025-02-25,2025002084,12,Educação,361,Ensino Fundamental,83,TRANSPORTE ESCOLAR,2024,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,1553,0,,,6923832,DMR PROJETOS E VIAGENS LTDA,PJ,7324689000159,,"REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR II( 6.402,048656KM ROTA: CASTELO BRANCO BR293 P, DAS PEDRAS DE BAIXO ALVARO BERCHON VIA CANTO GRANDE) PARA SME. SF N 7222025. CONTRATO N 0352025. VIGENCIA: LIMITADA A 10012026. FISCALIZACAO: EMMANUEL LUCENA FREIESLEBEN - MAT N 9075(TITULAR) E CARLOS ADALBERTO FERNANDES DE AVILA - MAT N 5655(SUPLENTE). CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO",50000.00,0,,0,,2024,96,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2025,2025,2025-02-25,2025-02-25,2025002085,12,Educação,361,Ensino Fundamental,83,TRANSPORTE ESCOLAR,2024,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,1550,0,,,6923832,DMR PROJETOS E VIAGENS LTDA,PJ,7324689000159,,"REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR II( 11.957,951344KM ROTA: CASTELO BRANCO BR293 P, DAS PEDRAS DE BAIXO ALVARO BERCHON VIA CANTO GRANDE) PARA SME. SF N 7232025. CONTRATO N 0352025. VIGENCIA: LIMITADA A 10012026. FISCALIZACAO: EMMANUEL LUCENA FREIESLEBEN - MAT N 9075(TITULAR) E CARLOS ADALBERTO FERNANDES DE AVILA - MAT N 5655(SUPLENTE)CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO D",93391.60,0,,0,,2024,96,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-17,2025-02-26,2025000535,4,Administração,129,Administração de Receitas,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Administração Tributária,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,,,,,3980045,MULTISIG GEOPROCESSAMENTO LTDA,PJ,32234153000190,,"REFERENTE A CONTRATACAO DO SISTEMA SIG ATE 13012026, CONFORME 4T.A. AO CONTRATO 652021. FISCALIZACAO JOCIELE DA CRUZ VIEIRA OU GLABIA DENISE FERREIRA DA FONSECA.",,2004,,2201,1366.12,2021,8,PRI,2021,652021,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-02-05,2025-02-26,2025001288,10,Saúde,122,Administração Geral,8,ATENÇÃO DE MEDIA COMPLEXIDADE,1061,SAMU - P.A - A.S.M - EMAD,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,3979346,AIR LIQUIDE BRASIL LTDA,PJ,331788002758,,"REFERENTE A AQUISICAO( 400M CARGA PARA CILINDRO DE OXIGENIO MEDICINAL DE 6 A 10M, 50M CARGA PARA CILINDRO DE OXIGENIO MEDICINAL COM 0,4 A 1M) PARA SMS. SF N 3742025. CONTRATO N 0132025. VIGENCIA: 31122025. FISCALIZACAO: GRAZIELE RENATA SMAIRE - MAT N 9136(TITULAR E OU REJANE RAZEIRA SAMPAIO- MAT N 9143(SUPLENTE). SRP AQUISICOES DE CARGAS DE OXIGENIO MEDICINAL 1 RETIFICACAO",,1667,,2283,417.92,2024,13,PRE,2025,132025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2025,2025-02-17,2025-02-26,2025001680,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,,,,,3980567,CARLA QUEVEDO DE SOUZA,PF,2271376041,,"REF. AO PGTO DO MES FEVEREIRO 2025 (MEM. 9512025 - SMS). REF. A AJUDA MORADIA( PROGRAMA MAIS MEDICOS) NOS MESES FEVEREIRO2025 A JULHO2025 PARA SMS. SF N 5552025. REFERENTE A AJUDA DE MORADIA (PROGRAMA MAIS MEDICOS) DE R$1.100,00 MENSAIS, NOS MESES DE FEVEREIRO DE 2025 A AGOSTO DE 2025, CONFORME A LEI N 1745 DE 24 DE JULHO DE 2015, CONFORME JUSTIFICATIVA E AUTORIZACAO DO SECRETARIO, ATRAVES DO MEMO",,2152,1100.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3,RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO COTA MUNICIPAL - SEQM,PRM,L,2025,2025,2025-01-10,2025-02-27,2025000219,12,Educação,361,Ensino Fundamental,5,Alimentação Escolar,2160,FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,3980298,ULDA MARIA DA SILVA BENEMANN,PJ,94571536000100,,"REF. AO PGTO DA NF 3559 2025 (MEM. 31 2025 - SEMAE). REFERENTE A AQUISICAO (10,00 KG ABOBORA JAPONESA - MEDIA DE 1,5KG CADA UNIDADE, GRAU MEDIO DE AMADURECIMENTO, CASCA SEM BRILHO; 5,00 MLH, ALFACE LISA OU CRESPA - DE 1 CLASSE, TAMANHO MEDIO, ASPECTO FRESCO, COM FOLHAS BRILHANTES; 1,200 KG ALHO BRANCO OU ROXO - TAMANHO MEDIO, FIRMES, COM CASCA SECA, SEM BROTACAO OU FERIDAS, MOFOS NEM AREAS AMOLECI",,2245,1397.00,0,,2024,31,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2025,2025-02-05,2025-02-27,2025001287,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,3979346,AIR LIQUIDE BRASIL LTDA,PJ,331788002758,,"REF. AO PGTO DA NF 362949 2024 (MEM. 917 2025 - SMS). REFERENTE A AQUISICAO( 400M CARGA PARA CILINDRO DE OXIGENIO MEDICINAL DE 6 A 10M, 50M CARGA PARA CILINDRO DE OXIGENIO MEDICINAL COM 0,4 A 1M) PARA SMS. SF N 3732025. CONTRATO N 0132025. VIGENCIA: 31122025. FISCALIZACAO: GRAZIELE RENATA SMAIRE - MAT N 9136(TITULAR E OU REJANE RAZEIRA SAMPAIO- MAT N 9143(SUPLENTE). SRP AQUISICOES DE CARGAS DE OXI",,2233,470.00,0,,2024,13,PRE,2025,132025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-02-05,2025-02-27,2025001287,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,3979346,AIR LIQUIDE BRASIL LTDA,PJ,331788002758,,"REF. AO PGTO DA NF 362949 2024 (MEM. 917 2025 - SMS). REFERENTE A AQUISICAO( 400M CARGA PARA CILINDRO DE OXIGENIO MEDICINAL DE 6 A 10M, 50M CARGA PARA CILINDRO DE OXIGENIO MEDICINAL COM 0,4 A 1M) PARA SMS. SF N 3732025. CONTRATO N 0132025. VIGENCIA: 31122025. FISCALIZACAO: GRAZIELE RENATA SMAIRE - MAT N 9136(TITULAR E OU REJANE RAZEIRA SAMPAIO- MAT N 9143(SUPLENTE). SRP AQUISICOES DE CARGAS DE OXI",,2233,,2233,5.64,2024,13,PRE,2025,132025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2025,2025-02-05,2025-02-27,2025001288,10,Saúde,122,Administração Geral,8,ATENÇÃO DE MEDIA COMPLEXIDADE,1061,SAMU - P.A - A.S.M - EMAD,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,3979346,AIR LIQUIDE BRASIL LTDA,PJ,331788002758,,"REF. AO PGTO DA NF 363724 2024 (MEM. 916 2025 - SMS). REFERENTE A AQUISICAO( 400M CARGA PARA CILINDRO DE OXIGENIO MEDICINAL DE 6 A 10M, 50M CARGA PARA CILINDRO DE OXIGENIO MEDICINAL COM 0,4 A 1M) PARA SMS. SF N 3742025. CONTRATO N 0132025. VIGENCIA: 31122025. FISCALIZACAO: GRAZIELE RENATA SMAIRE - MAT N 9136(TITULAR E OU REJANE RAZEIRA SAMPAIO- MAT N 9143(SUPLENTE). SRP AQUISICOES DE CARGAS DE OXI",,2230,694.80,0,,2024,13,PRE,2025,132025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-02-05,2025-02-27,2025001288,10,Saúde,122,Administração Geral,8,ATENÇÃO DE MEDIA COMPLEXIDADE,1061,SAMU - P.A - A.S.M - EMAD,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,3979346,AIR LIQUIDE BRASIL LTDA,PJ,331788002758,,"REF. AO PGTO DA NF 363724 2024 (MEM. 916 2025 - SMS). REFERENTE A AQUISICAO( 400M CARGA PARA CILINDRO DE OXIGENIO MEDICINAL DE 6 A 10M, 50M CARGA PARA CILINDRO DE OXIGENIO MEDICINAL COM 0,4 A 1M) PARA SMS. SF N 3742025. CONTRATO N 0132025. VIGENCIA: 31122025. FISCALIZACAO: GRAZIELE RENATA SMAIRE - MAT N 9136(TITULAR E OU REJANE RAZEIRA SAMPAIO- MAT N 9143(SUPLENTE). SRP AQUISICOES DE CARGAS DE OXI",,2230,,2230,8.34,2024,13,PRE,2025,132025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-02-10,2025-02-27,2025001477,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,15,BENEFICIOS EVENTUAIS,2089,Benefícios Eventuais,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,,,,,3978785,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,"REFERENTE A FORNECIMENTO DE CARTAO MAGNETICO PROGRAMA SOCIAL PRATO CHEIO PARA SMCAS. SF N 4422025. CONTRATO N 0152025. VIGENCIA: 10022026. FISCALIZACAO: LEANDRO SILVA DA SILVA - MAT N 5346(TITULAR) E SIDNEY FARIA ROSA - MAT N 5081(SUPLENTE), O FORNECIMENTO DECARTOESPROGRAMAS SOCIAIS, NA MODALIDADE CARTAO MAGNETICO, PARA ATENDIMENTO AO PROJETO MUNICIPAL PRATO CHEIO, INSTITUIDO PELA LEI N 21732022.",,1939,,2227,30000.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,E,2025,2025,2025-02-27,2025-02-27,2025002318,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2131,Transportando Saude,3.3.90.39,339039990000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,1500,1002,,,3979728,CONCEICAO TRANSPORTE E TURISMO EIRELI,PJ,33087284000154,,REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROSPACIENTES PARA SMS. SF N 7812025. CONTRATO N 0382025. VIGENCIA: LIMITANDO-SE A 20012026. FISCALIZACAO: JAISON NOEL DE SOUZA DA SILVA - MAT N 4375(TITULAR) E REJANE RAZEIRA SAMPAIO - MAT N 9143(SUPLENTE). SRP PARA CONTRATACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - SMS - 1 REEDICAO.,94800.00,0,,0,,2024,52,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,12,SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDAD,1,SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDAD,PRM,L,2024,2025,2024-04-03,2025-02-28,2024003146,18,Gestão Ambiental,543,Recuperação de Áreas Degradadas,4,Meio Ambiente,2180,Gestão Ambiental,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,3979288,JW GEOLOGIA E ENGENHARIA LTDA. - ME,PJ,7352087000105,,"REF. AO PGTO DA NF N 17625, CFE MEM N 10825 DA SMMAS. REFERENTE A SERVICOS ( ELABORACAO DE ESTUDOS E PROJETOS DE REMEDIACAO PARA O ANTIGO ATERRO CONTROLADO DO MUNICIPIO DO CAPAO DO LEAO) PARA SMMAS. 3 T.A. AO CONTRATO N 0362022. VIGENCIA: 30032024 LIMITADO A 30032025. FISCALIZACAO: MIKAEL FREITAS RIBEIRO - MAT N 5638 (TITULAR) OU JEAN CARLO DA SILVA RITTER - MAT N 5427(SUPLENTE). REMEDIACAO DO ANT",,2336,16721.80,0,,2022,15,PRE,2022,362022,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,12,SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDAD,1,SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDAD,PRM,P,2024,2025,2024-04-03,2025-02-28,2024003146,18,Gestão Ambiental,543,Recuperação de Áreas Degradadas,4,Meio Ambiente,2180,Gestão Ambiental,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,3979288,JW GEOLOGIA E ENGENHARIA LTDA. - ME,PJ,7352087000105,,"REF. AO PGTO DA NF N 17625, CFE MEM N 10825 DA SMMAS. REFERENTE A SERVICOS ( ELABORACAO DE ESTUDOS E PROJETOS DE REMEDIACAO PARA O ANTIGO ATERRO CONTROLADO DO MUNICIPIO DO CAPAO DO LEAO) PARA SMMAS. 3 T.A. AO CONTRATO N 0362022. VIGENCIA: 30032024 LIMITADO A 30032025. FISCALIZACAO: MIKAEL FREITAS RIBEIRO - MAT N 5638 (TITULAR) OU JEAN CARLO DA SILVA RITTER - MAT N 5427(SUPLENTE). REMEDIACAO DO ANT",,2336,,2336,648.81,2022,15,PRE,2022,362022,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,E,2025,2025,2025-02-28,2025-02-28,2025002365,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",1600,0,,,6930793,RAFAELA KNUTH NEVES LTDA,PJ,59087331000153,,"REFERENTE A SERVICOS( 1.080H PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS) PARA SMS. SF N 7642025. REFERENTE A 1.080 HORAS DE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA UBS CASABOM, CONFORME JUSTIFICATIVA E AUTORIZACAO DO SECRETARIO ATRAVES DO MEMORANDO 9872025",108000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,E,2025,2025,2025-02-28,2025-02-28,2025002401,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1500,1002,,,6496507,CARLOS EDUARDO VILELA NUNES,PJ,56441320000131,,REF A AQUISICAO DE ( 500 UN DE FOLDER FECHADO A4) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS. SF N7802025. SRP AQUISICOES DE MATERIAIS DE DIVULGACAO I - SMS.CONFORME A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO N 9832025.,175.00,0,,0,,2024,98,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2025,2025-02-05,2025-03-05,2025001287,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,3979346,AIR LIQUIDE BRASIL LTDA,PJ,331788002758,,"REF. AO PGTO DA NF 353186 2024 (MEM. 970 2025 - SMS). REFERENTE A AQUISICAO( 400M CARGA PARA CILINDRO DE OXIGENIO MEDICINAL DE 6 A 10M, 50M CARGA PARA CILINDRO DE OXIGENIO MEDICINAL COM 0,4 A 1M) PARA SMS. SF N 3732025. CONTRATO N 0132025. VIGENCIA: 31122025. FISCALIZACAO: GRAZIELE RENATA SMAIRE - MAT N 9136(TITULAR E OU REJANE RAZEIRA SAMPAIO- MAT N 9143(SUPLENTE). SRP AQUISICOES DE CARGAS DE OXI",,2355,688.20,0,,2024,13,PRE,2025,132025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2025,2025-02-05,2025-03-05,2025001287,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,3979346,AIR LIQUIDE BRASIL LTDA,PJ,331788002758,,"REF. AO PGTO DA NF 340646 2024 (MEM. 970 2025 - SMS). REFERENTE A AQUISICAO( 400M CARGA PARA CILINDRO DE OXIGENIO MEDICINAL DE 6 A 10M, 50M CARGA PARA CILINDRO DE OXIGENIO MEDICINAL COM 0,4 A 1M) PARA SMS. SF N 3732025. CONTRATO N 0132025. VIGENCIA: 31122025. FISCALIZACAO: GRAZIELE RENATA SMAIRE - MAT N 9136(TITULAR E OU REJANE RAZEIRA SAMPAIO- MAT N 9143(SUPLENTE). SRP AQUISICOES DE CARGAS DE OXI",,2357,110.60,0,,2024,13,PRE,2025,132025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-02-05,2025-03-05,2025001287,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,3979346,AIR LIQUIDE BRASIL LTDA,PJ,331788002758,,"REF. AO PGTO DA NF 353186 2024 (MEM. 970 2025 - SMS). REFERENTE A AQUISICAO( 400M CARGA PARA CILINDRO DE OXIGENIO MEDICINAL DE 6 A 10M, 50M CARGA PARA CILINDRO DE OXIGENIO MEDICINAL COM 0,4 A 1M) PARA SMS. SF N 3732025. CONTRATO N 0132025. VIGENCIA: 31122025. FISCALIZACAO: GRAZIELE RENATA SMAIRE - MAT N 9136(TITULAR E OU REJANE RAZEIRA SAMPAIO- MAT N 9143(SUPLENTE). SRP AQUISICOES DE CARGAS DE OXI",,2355,,2355,8.26,2024,13,PRE,2025,132025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-02-05,2025-03-05,2025001287,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,3979346,AIR LIQUIDE BRASIL LTDA,PJ,331788002758,,"REFERENTE A AQUISICAO( 400M CARGA PARA CILINDRO DE OXIGENIO MEDICINAL DE 6 A 10M, 50M CARGA PARA CILINDRO DE OXIGENIO MEDICINAL COM 0,4 A 1M) PARA SMS. SF N 3732025. CONTRATO N 0132025. VIGENCIA: 31122025. FISCALIZACAO: GRAZIELE RENATA SMAIRE - MAT N 9136(TITULAR E OU REJANE RAZEIRA SAMPAIO- MAT N 9143(SUPLENTE). SRP AQUISICOES DE CARGAS DE OXIGENIO MEDICINAL 1 RETIFICACAO",,2233,,2337,464.36,2024,13,PRE,2025,132025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-02-05,2025-03-05,2025001287,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,3979346,AIR LIQUIDE BRASIL LTDA,PJ,331788002758,,"REF. AO PGTO DA NF 340646 2024 (MEM. 970 2025 - SMS). REFERENTE A AQUISICAO( 400M CARGA PARA CILINDRO DE OXIGENIO MEDICINAL DE 6 A 10M, 50M CARGA PARA CILINDRO DE OXIGENIO MEDICINAL COM 0,4 A 1M) PARA SMS. SF N 3732025. CONTRATO N 0132025. VIGENCIA: 31122025. FISCALIZACAO: GRAZIELE RENATA SMAIRE - MAT N 9136(TITULAR E OU REJANE RAZEIRA SAMPAIO- MAT N 9143(SUPLENTE). SRP AQUISICOES DE CARGAS DE OXI",,2357,,2357,1.33,2024,13,PRE,2025,132025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2025,2025-02-05,2025-03-05,2025001288,10,Saúde,122,Administração Geral,8,ATENÇÃO DE MEDIA COMPLEXIDADE,1061,SAMU - P.A - A.S.M - EMAD,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,3979346,AIR LIQUIDE BRASIL LTDA,PJ,331788002758,,"REF. AO PGTO DA NF 337327 2024 (MEM. 970 2025 - SMS). REFERENTE A AQUISICAO( 400M CARGA PARA CILINDRO DE OXIGENIO MEDICINAL DE 6 A 10M, 50M CARGA PARA CILINDRO DE OXIGENIO MEDICINAL COM 0,4 A 1M) PARA SMS. SF N 3742025. CONTRATO N 0132025. VIGENCIA: 31122025. FISCALIZACAO: GRAZIELE RENATA SMAIRE - MAT N 9136(TITULAR E OU REJANE RAZEIRA SAMPAIO- MAT N 9143(SUPLENTE). SRP AQUISICOES DE CARGAS DE OXI",,2356,1109.50,0,,2024,13,PRE,2025,132025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-02-05,2025-03-05,2025001288,10,Saúde,122,Administração Geral,8,ATENÇÃO DE MEDIA COMPLEXIDADE,1061,SAMU - P.A - A.S.M - EMAD,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,3979346,AIR LIQUIDE BRASIL LTDA,PJ,331788002758,,"REFERENTE A AQUISICAO( 400M CARGA PARA CILINDRO DE OXIGENIO MEDICINAL DE 6 A 10M, 50M CARGA PARA CILINDRO DE OXIGENIO MEDICINAL COM 0,4 A 1M) PARA SMS. SF N 3742025. CONTRATO N 0132025. VIGENCIA: 31122025. FISCALIZACAO: GRAZIELE RENATA SMAIRE - MAT N 9136(TITULAR E OU REJANE RAZEIRA SAMPAIO- MAT N 9143(SUPLENTE). SRP AQUISICOES DE CARGAS DE OXIGENIO MEDICINAL 1 RETIFICACAO",,2230,,2338,686.46,2024,13,PRE,2025,132025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-02-05,2025-03-05,2025001288,10,Saúde,122,Administração Geral,8,ATENÇÃO DE MEDIA COMPLEXIDADE,1061,SAMU - P.A - A.S.M - EMAD,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,3979346,AIR LIQUIDE BRASIL LTDA,PJ,331788002758,,"REF. AO PGTO DA NF 337327 2024 (MEM. 970 2025 - SMS). REFERENTE A AQUISICAO( 400M CARGA PARA CILINDRO DE OXIGENIO MEDICINAL DE 6 A 10M, 50M CARGA PARA CILINDRO DE OXIGENIO MEDICINAL COM 0,4 A 1M) PARA SMS. SF N 3742025. CONTRATO N 0132025. VIGENCIA: 31122025. FISCALIZACAO: GRAZIELE RENATA SMAIRE - MAT N 9136(TITULAR E OU REJANE RAZEIRA SAMPAIO- MAT N 9143(SUPLENTE). SRP AQUISICOES DE CARGAS DE OXI",,2356,,2356,13.31,2024,13,PRE,2025,132025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,E,2025,2025,2025-03-05,2025-03-05,2025002458,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",1500,1002,,,3978870,CT SUL-CENTRO DE TOMOGRAFIA DA REGIAO SUL LTDA,PJ,91565093000157,,"REFERENTE A SERVICOS( 1UN TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ABDOMEN TOTAL SC) APARA SMS. SF N 8162025. EXAME DE TC ABDOMEN TOTAL SC PARA A PACIENTE SIBELI PEREIRA DE OLIVEIRA. PARA CUMPRIMENTO DE UMA ORDEM JUDICIAL, QUE DEVE SER CUMPRIDA NO PRAZO.CONFORME AUTORIZACAO E JUSTIFICATIVA NO MEMORANDO 10962025 DA SMS",745.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3,RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO COTA MUNICIPAL - SEQM,PRM,P,2025,2025,2025-01-10,2025-03-06,2025000219,12,Educação,361,Ensino Fundamental,5,Alimentação Escolar,2160,FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,3980298,ULDA MARIA DA SILVA BENEMANN,PJ,94571536000100,,"REFERENTE A AQUISICAO (10,00 KG ABOBORA JAPONESA - MEDIA DE 1,5KG CADA UNIDADE, GRAU MEDIO DE AMADURECIMENTO, CASCA SEM BRILHO; 5,00 MLH, ALFACE LISA OU CRESPA - DE 1 CLASSE, TAMANHO MEDIO, ASPECTO FRESCO, COM FOLHAS BRILHANTES; 1,200 KG ALHO BRANCO OU ROXO - TAMANHO MEDIO, FIRMES, COM CASCA SECA, SEM BROTACAO OU FERIDAS, MOFOS NEM AREAS AMOLECIDAS, ENTRE OUTROS), PARA SMESEMAE, SF N 492025. REGIS",,2245,,2425,1397.00,2024,31,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-02-06,2025-03-06,2025001351,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2078,Manutenção da Secretaria Municipal de Cidadania e Assistencia Social,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3980611,ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.,PJ,79283065000141,,"REF. AO PGTO DA NF N 22964225, CFE MEM N 41525 SMA (DEZEMBRO24). REF. A CONTRATACAO DE MAO-DE-OBRA DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTINUA PARA: HIGIENIZACAO E RECEPCIONISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMCAS. SF N 2632025.",,2425,6828.99,0,,2022,84,PRE,2023,412023,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-02-06,2025-03-06,2025001351,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2078,Manutenção da Secretaria Municipal de Cidadania e Assistencia Social,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3980611,ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.,PJ,79283065000141,,"REF. AO PGTO DA NF N 22897525, CFE MEM N 41525 SMA (HORAS EXTRAS - JANEIRO25). REF. A CONTRATACAO DE MAO-DE-OBRA DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTINUA PARA: HIGIENIZACAO E RECEPCIONISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMCAS. SF N 2632025.",,2433,1622.83,0,,2022,84,PRE,2023,412023,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-02-06,2025-03-06,2025001351,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2078,Manutenção da Secretaria Municipal de Cidadania e Assistencia Social,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3980611,ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.,PJ,79283065000141,,"REF. AO PGTO DA NF N 22897525, CFE MEM N 41525 SMA (HORAS EXTRAS - JANEIRO25). REF. A CONTRATACAO DE MAO-DE-OBRA DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTINUA PARA: HIGIENIZACAO E RECEPCIONISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMCAS. SF N 2632025.",,2433,,2433,355.11,2022,84,PRE,2023,412023,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-02-06,2025-03-06,2025001351,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2078,Manutenção da Secretaria Municipal de Cidadania e Assistencia Social,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3980611,ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.,PJ,79283065000141,,"REF. AO PGTO DA NF N 22897525, CFE MEM N 41525 SMA (HORAS EXTRAS - JANEIRO25). REF. A CONTRATACAO DE MAO-DE-OBRA DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTINUA PARA: HIGIENIZACAO E RECEPCIONISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMCAS. SF N 2632025.",,2433,,2433,813.80,2022,84,PRE,2023,412023,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-02-06,2025-03-06,2025001351,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2078,Manutenção da Secretaria Municipal de Cidadania e Assistencia Social,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3980611,ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.,PJ,79283065000141,,"REF. AO PGTO DA NF N 22897525, CFE MEM N 41525 SMA (HORAS EXTRAS - JANEIRO25). REF. A CONTRATACAO DE MAO-DE-OBRA DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTINUA PARA: HIGIENIZACAO E RECEPCIONISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMCAS. SF N 2632025.",,2433,,2433,221.95,2022,84,PRE,2023,412023,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2025,2025,2025-02-06,2025-03-06,2025001352,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,1258,Terceirização do Serviço de Limpeza das Escolas Municipais,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3980611,ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.,PJ,79283065000141,,"REF. AO PGTO DA NF N 22697525, CFE MEM N 41525 SMA (HORAS EXTRAS - JANEIRO25). REF. A CONTRATACAO DE MAO-DE-OBRA DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTINUA PARA: HIGIENIZACAO E RECEPCIONISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES SME. SF N 2652025.",,2434,444.77,0,,2022,84,PRE,2023,412023,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2025,2025,2025-02-06,2025-03-06,2025001352,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,1258,Terceirização do Serviço de Limpeza das Escolas Municipais,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3980611,ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.,PJ,79283065000141,,"REF. AO PGTO DA NF N 22964225, CFE MEM N 41525 SMA (DEZEMBRO24). REF. A CONTRATACAO DE MAO-DE-OBRA DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTINUA PARA: HIGIENIZACAO E RECEPCIONISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES SME. SF N 2652025.",,2430,14991.86,0,,2022,84,PRE,2023,412023,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2025,2025,2025-02-06,2025-03-06,2025001352,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,1258,Terceirização do Serviço de Limpeza das Escolas Municipais,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3980611,ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.,PJ,79283065000141,,"REF. AO PGTO DA NF N 22964225, CFE MEM N 41525 SMA (DEZEMBRO24). REF. A CONTRATACAO DE MAO-DE-OBRA DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTINUA PARA: HIGIENIZACAO E RECEPCIONISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES SME. SF N 2652025.",,2419,115176.46,0,,2022,84,PRE,2023,412023,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2025,2025,2025-02-06,2025-03-06,2025001352,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,1258,Terceirização do Serviço de Limpeza das Escolas Municipais,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3980611,ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.,PJ,79283065000141,,"REF. AO PGTO DA NF N 22897525, CFE MEM N 41525 SMA (HORAS EXTRAS - JANEIRO25). REF. A CONTRATACAO DE MAO-DE-OBRA DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTINUA PARA: HIGIENIZACAO E RECEPCIONISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES SME. SF N 2652025.",,2436,420.67,0,,2022,84,PRE,2023,412023,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,PRM,L,2025,2025,2025-02-06,2025-03-06,2025001354,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2053,Manutenção das Atividades da SMDRE,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3980611,ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.,PJ,79283065000141,,"REF. AO PGTO DA NF N 22964225, CFE MEM N 41525 SMA (DEZEMBRO24). REF. A CONTRATACAO DE MAO-DE-OBRA DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTINUA PARA: HIGIENIZACAO E RECEPCIONISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMDRE. SF N 2672025.",,2422,3193.32,0,,2022,84,PRE,2023,412023,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E DESPORTO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,PRM,L,2025,2025,2025-02-06,2025-03-06,2025001357,13,Cultura,392,Difusão Cultural,32,EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS,2047,Eventos Culturais Diversos,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3980611,ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.,PJ,79283065000141,,"REF. AO PGTO DA NF N 22964225, CFE MEM N 41525 SMA (DEZEMBRO24). REF. A CONTRATACAO DE MAO-DE-OBRA DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTINUA PARA: HIGIENIZACAO E RECEPCIONISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMCDT. SF N 2692025.",,2429,12191.54,0,,2022,84,PRE,2023,412023,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,P,2025,2025,2025-02-12,2025-03-06,2025001598,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2011,Manutenção das ativ. da Secretaria de Finanças,3.3.90.39,339039990000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,,,,,3978847,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,,"REF. A FORNECIMENTO DE SERVICOS E LOCACAO DE SOFTWARES, NA AREA DA GESTAO PUBLICA MUNICIPAL, CONTEMPLANDO A IMPLANTACAO, A CONVERSAO, O TREINAMENTO E O SUPORTE, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DO LEAO E CAMARA MUNICIPAL DE CAPAO DO LEAO, PELO PERIODO INICIAL DE 12 MESES PARA SMF. SF. N 5032025.",,1617,,2419,4413.03,2022,68,PRE,2022,1442022,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,P,2025,2025,2025-02-12,2025-03-06,2025001598,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2011,Manutenção das ativ. da Secretaria de Finanças,3.3.90.39,339039990000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,,,,,3978847,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,,"REF. A FORNECIMENTO DE SERVICOS E LOCACAO DE SOFTWARES, NA AREA DA GESTAO PUBLICA MUNICIPAL, CONTEMPLANDO A IMPLANTACAO, A CONVERSAO, O TREINAMENTO E O SUPORTE, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DO LEAO E CAMARA MUNICIPAL DE CAPAO DO LEAO, PELO PERIODO INICIAL DE 12 MESES PARA SMF. SF. N 5032025.",,1616,,2418,3799.82,2022,68,PRE,2022,1442022,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-02-17,2025-03-06,2025001680,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,,,,,3980567,CARLA QUEVEDO DE SOUZA,PF,2271376041,,"REF. A AJUDA MORADIA( PROGRAMA MAIS MEDICOS) NOS MESES FEVEREIRO2025 A JULHO2025 PARA SMS. SF N 5552025. REFERENTE A AJUDA DE MORADIA (PROGRAMA MAIS MEDICOS) DE R$1.100,00 MENSAIS, NOS MESES DE FEVEREIRO DE 2025 A AGOSTO DE 2025, CONFORME A LEI N 1745 DE 24 DE JULHO DE 2015, CONFORME JUSTIFICATIVA E AUTORIZACAO DO SECRETARIO, ATRAVES DO MEMORANDO N 7902025 - SMSNAO HA ATA VIGENTE.",,2152,,2405,1100.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,L,2025,2025,2025-02-20,2025-03-06,2025001850,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2011,Manutenção das ativ. da Secretaria de Finanças,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,,,,,3979303,CAGESP - CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTAO PUBLIC,PJ,21405640000151,,"REF. AO PGTO DA NF N 42725, CFE MEM N 2725 DA SMP. REFERENTE AO SERVICO DE CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO PARA ELABORACAO DE PROJETOS PARA SMF. SF N 6622025. 2 T.A. AO CONTRATO N 0192023. VIGENCIA: DE 23022025 ATE 23022026. FISCALIZACAO: MANOEL ROGERIO DA COSTA MOURA - MAT N 9123(TITULAR) EOU GLABIA DENISE FERREIRA DA FONSECA- MAT N 9155(SUPLENTE). ADESAO AO PREGAO 0122022 - CONSORCIO PUBLICO EXTREM",,2409,3280.49,0,,2023,12202,PRE,2023,192023,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2025,2025-01-14,2025-03-07,2025000369,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",,,,,3979413,ANDRE FURTADO MARTEN,PJ,10736591000113,,"REF. AO PGTO DA NF 1643 2025 (MEM 12052025 - SMS). REFERENTE A SERVICOS (144 UN FISIOTERAPIA AQUATICA). PARA SMS, SF N 802025. REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 144 SESSOES DE FISIOTERAPIA AQUATICA EM FAVOR DO PACIENTE SAMUEL DA SILVA MOURA, CONFORME JUSTIFICATIVA E AUTORIZACAO DO SECRETARIO, ATRAVES DO MEMORANDO N 792024 - SMS",,2533,1320.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-02-05,2025-03-07,2025001287,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,3979346,AIR LIQUIDE BRASIL LTDA,PJ,331788002758,,"REFERENTE A AQUISICAO( 400M CARGA PARA CILINDRO DE OXIGENIO MEDICINAL DE 6 A 10M, 50M CARGA PARA CILINDRO DE OXIGENIO MEDICINAL COM 0,4 A 1M) PARA SMS. SF N 3732025. CONTRATO N 0132025. VIGENCIA: 31122025. FISCALIZACAO: GRAZIELE RENATA SMAIRE - MAT N 9136(TITULAR E OU REJANE RAZEIRA SAMPAIO- MAT N 9143(SUPLENTE). SRP AQUISICOES DE CARGAS DE OXIGENIO MEDICINAL 1 RETIFICACAO",,2357,,2491,109.27,2024,13,PRE,2025,132025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-02-05,2025-03-07,2025001287,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,3979346,AIR LIQUIDE BRASIL LTDA,PJ,331788002758,,"REFERENTE A AQUISICAO( 400M CARGA PARA CILINDRO DE OXIGENIO MEDICINAL DE 6 A 10M, 50M CARGA PARA CILINDRO DE OXIGENIO MEDICINAL COM 0,4 A 1M) PARA SMS. SF N 3732025. CONTRATO N 0132025. VIGENCIA: 31122025. FISCALIZACAO: GRAZIELE RENATA SMAIRE - MAT N 9136(TITULAR E OU REJANE RAZEIRA SAMPAIO- MAT N 9143(SUPLENTE). SRP AQUISICOES DE CARGAS DE OXIGENIO MEDICINAL 1 RETIFICACAO",,2355,,2489,679.94,2024,13,PRE,2025,132025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-02-05,2025-03-07,2025001288,10,Saúde,122,Administração Geral,8,ATENÇÃO DE MEDIA COMPLEXIDADE,1061,SAMU - P.A - A.S.M - EMAD,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,3979346,AIR LIQUIDE BRASIL LTDA,PJ,331788002758,,"REFERENTE A AQUISICAO( 400M CARGA PARA CILINDRO DE OXIGENIO MEDICINAL DE 6 A 10M, 50M CARGA PARA CILINDRO DE OXIGENIO MEDICINAL COM 0,4 A 1M) PARA SMS. SF N 3742025. CONTRATO N 0132025. VIGENCIA: 31122025. FISCALIZACAO: GRAZIELE RENATA SMAIRE - MAT N 9136(TITULAR E OU REJANE RAZEIRA SAMPAIO- MAT N 9143(SUPLENTE). SRP AQUISICOES DE CARGAS DE OXIGENIO MEDICINAL 1 RETIFICACAO",,2356,,2490,1096.19,2024,13,PRE,2025,132025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,2,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-02-11,2025-03-07,2025001494,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2006,Manutenção das Atividades da Casa dos Conselhos,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,3979807,VOLMER HILLAL MANKE,PF,890524041,,"REFERENTE A 1 UN DE LOCACAO DE IMOVEL, CFE MEM N 43225 DA SMA (FEVEREIRO25). REFERENTE A LOCACAO( 10UN LOCACAO DE IMOVEL - RUA PEDRO SILVEIRA LOPES 61) PARA O GABINETE DO PREFEITO. SF N 4482025. LOCACAO DE IMOVEL NA RUA PEDRO SILVEIRA LOPES, 61, JARDIM AMERICA (CASA DOS CONSELHOS E DEFESA CIVIL)",,2492,2658.29,0,,2023,57,PRD,2023,3682023,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,2,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-02-11,2025-03-07,2025001494,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2006,Manutenção das Atividades da Casa dos Conselhos,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,3979807,VOLMER HILLAL MANKE,PF,890524041,,"REFERENTE A 1 UN DE LOCACAO DE IMOVEL, CFE MEM N 43225 DA SMA (FEVEREIRO25). REFERENTE A LOCACAO( 10UN LOCACAO DE IMOVEL - RUA PEDRO SILVEIRA LOPES 61) PARA O GABINETE DO PREFEITO. SF N 4482025. LOCACAO DE IMOVEL NA RUA PEDRO SILVEIRA LOPES, 61, JARDIM AMERICA (CASA DOS CONSELHOS E DEFESA CIVIL)",,2492,,2492,199.37,2023,57,PRD,2023,3682023,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2024,2025,2024-12-05,2025-03-10,2024011340,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2008,Manutenção Ativ Secretaria Municipal de Administração,3.3.90.40,339040050000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. TELEFONIA,,,,,4908127,VOXCITY TECNOLIGIA LTDA,PJ,19813396000114,,"REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA INTEGRACAO TELEFONICA, IMPLANTACAO, SUPORTE E SOLUCAO COMPLETA DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER O MUNICIPIO DE CAPAO DO LEAO PARA SMA. SF N 39062024. 1 T. A. AO CONTRATO N 3502023. VIGENCIA: 10122025. FISCALIZACAO: ROSA ELI MELO LOPES - MAT N 8864(TITULAR) EOU RAFAEL BRIZOLARA DA ROSA - MAT N 8999(SUPLENTE).",,1619,,2506,9550.10,2023,71,PRE,2023,3502023,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,2,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-02-11,2025-03-10,2025001494,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2006,Manutenção das Atividades da Casa dos Conselhos,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,3979807,VOLMER HILLAL MANKE,PF,890524041,,"REFERENTE A LOCACAO( 10UN LOCACAO DE IMOVEL - RUA PEDRO SILVEIRA LOPES 61) PARA O GABINETE DO PREFEITO. SF N 4482025. LOCACAO DE IMOVEL NA RUA PEDRO SILVEIRA LOPES, 61, JARDIM AMERICA (CASA DOS CONSELHOS E DEFESA CIVIL)",,2492,,2553,2458.92,2023,57,PRD,2023,3682023,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,P,2025,2025,2025-02-20,2025-03-10,2025001850,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2011,Manutenção das ativ. da Secretaria de Finanças,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,,,,,3979303,CAGESP - CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTAO PUBLIC,PJ,21405640000151,,REFERENTE AO SERVICO DE CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO PARA ELABORACAO DE PROJETOS PARA SMF. SF N 6622025. 2 T.A. AO CONTRATO N 0192023. VIGENCIA: DE 23022025 ATE 23022026. FISCALIZACAO: MANOEL ROGERIO DA COSTA MOURA - MAT N 9123(TITULAR) EOU GLABIA DENISE FERREIRA DA FONSECA- MAT N 9155(SUPLENTE). ADESAO AO PREGAO 0122022 - CONSORCIO PUBLICO EXTREMO SUL - CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA P,,2409,,2509,3280.49,2023,12202,PRE,2023,192023,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,E,2025,2025,2025-03-10,2025-03-10,2025002616,10,Saúde,122,Administração Geral,8,ATENÇÃO DE MEDIA COMPLEXIDADE,1061,SAMU - P.A - A.S.M - EMAD,3.3.90.39,339039990000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,1500,1002,,,3978759,EDSON PORTO KOSCHIER 62108247068,PJ,16691939000180,,"REFERENTE A SERVICOS( 5UN COPIAS DE CHAVE) PARA SMS. SF N 8372025. REFERENTE A COPIAS DE CHAVE, CONFORME JUSTIFICATIVA E AUTORIZACAO DO SECRETARIO, ATRAVES DO MEMORANDO N 11132025 - SMS.NAO HA ATA VIGENTE.",50.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,2,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2025,2025,2025-03-10,2025-03-10,2025002673,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,1,Auxilios e Subvenções,3.3.50.43,335043990000000,OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS,1500,0,,,3979108,ASSOCIACAO DOS AMIGOS DOS ANIMAIS ABANDONADOS A4,PJ,10901084000198,,REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACOLHIMENTO DE CAES ABANDONADOS PARA GABINETE DO PREFEITO. SF N 8702025. TERMO DE FOMENTO N 0012025. VIGENCIA: A CONTAR DE 10032025 LIMITADO A 10032026. FISCALIZACAO: GESTOR DA PARCERIA: RICARDO DECKER DA CRUZ - MAT N 9124.,610462.38,0,,0,,2025,28,PRI,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3,RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO COTA MUNICIPAL - SEQM,PRM,L,2025,2025,2025-01-10,2025-03-11,2025000218,12,Educação,361,Ensino Fundamental,5,Alimentação Escolar,2160,FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,3980298,ULDA MARIA DA SILVA BENEMANN,PJ,94571536000100,,"REF. AO PGTO DA NF 3558 2025 (MEM. 402025 - SEMAE). REFERENTE A AQUISICAO (204 KG ABABORA JAPONESA - MEDIA DE 1,5KG CADA UNIDADE, GRAU MEDIO DE AMADURECIMENTO, CASCA SEM BRILHO; 21,800 KG ALHO BRANCO OU ROXO - TAMANHO MEDIO, FIRMES, COM CASCA SECA, SEM BROTACAO OU FERIDAS; 1.060,00 KG DE BANANA PRATA - GRAU MEDIO DE AMADURECIMENTO, CASCA AMARELA, SEM PARTES MOLES OU MACHUCADOS, ENTRE OUTROS), PARA",,2622,9875.98,0,,2024,31,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2025,2025-01-27,2025-03-11,2025000870,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",,,,,3979710,HAROLDO DIAS FILHO,PJ,31102648000100,,"REF. AO PGTO DA NF 200 2025 (MEM. 1224 2025 - SMS). REFERENTE A SERVICOS (3.348 UN CONSULTAS DE FISIOTERAPIA; 33.576 UN SERVICOS DE FISIOTERAPIA). PARA SMS, SF N 2882025. CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS PARA PRESTACAO DE SERVICO DE FISIOTERAPIA.CONTRATO ORIUNDO DO PROCESSO 2232022, EM RAZAO DE RENOVACAO DO CREDENCIAMENTO.",,2680,13675.65,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-01-27,2025-03-11,2025000870,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",,,,,3979710,HAROLDO DIAS FILHO,PJ,31102648000100,,"REF. AO PGTO DA NF 200 2025 (MEM. 1224 2025 - SMS). REFERENTE A SERVICOS (3.348 UN CONSULTAS DE FISIOTERAPIA; 33.576 UN SERVICOS DE FISIOTERAPIA). PARA SMS, SF N 2882025. CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS PARA PRESTACAO DE SERVICO DE FISIOTERAPIA.CONTRATO ORIUNDO DO PROCESSO 2232022, EM RAZAO DE RENOVACAO DO CREDENCIAMENTO.",,2680,,2680,313.17,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-02-06,2025-03-11,2025001351,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2078,Manutenção da Secretaria Municipal de Cidadania e Assistencia Social,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3980611,ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.,PJ,79283065000141,,REF. A CONTRATACAO DE MAO-DE-OBRA DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTINUA PARA: HIGIENIZACAO E RECEPCIONISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMCAS. SF N 2632025.,,2433,,2597,231.97,2022,84,PRE,2023,412023,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2025,2025,2025-02-06,2025-03-11,2025001352,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,1258,Terceirização do Serviço de Limpeza das Escolas Municipais,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3980611,ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.,PJ,79283065000141,,REF. A CONTRATACAO DE MAO-DE-OBRA DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTINUA PARA: HIGIENIZACAO E RECEPCIONISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES SME. SF N 2652025.,,2436,,2599,420.67,2022,84,PRE,2023,412023,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2025,2025,2025-02-06,2025-03-11,2025001352,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,1258,Terceirização do Serviço de Limpeza das Escolas Municipais,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3980611,ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.,PJ,79283065000141,,REF. A CONTRATACAO DE MAO-DE-OBRA DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTINUA PARA: HIGIENIZACAO E RECEPCIONISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES SME. SF N 2652025.,,2434,,2598,444.77,2022,84,PRE,2023,412023,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2025,2025-02-17,2025-03-11,2025001680,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,,,,,3980567,CARLA QUEVEDO DE SOUZA,PF,2271376041,,"REF. AO PGTO DO MES DE MARCO 2025 (MEM. 1228 2025 - SMS). REF. A AJUDA MORADIA( PROGRAMA MAIS MEDICOS) NOS MESES FEVEREIRO2025 A JULHO2025 PARA SMS. SF N 5552025. REFERENTE A AJUDA DE MORADIA (PROGRAMA MAIS MEDICOS) DE R$1.100,00 MENSAIS, NOS MESES DE FEVEREIRO DE 2025 A AGOSTO DE 2025, CONFORME A LEI N 1745 DE 24 DE JULHO DE 2015, CONFORME JUSTIFICATIVA E AUTORIZACAO DO SECRETARIO, ATRAVES DO MEM",,2685,1100.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,E,2025,2025,2025-03-11,2025-03-11,2025002729,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2011,Manutenção das ativ. da Secretaria de Finanças,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1500,0,,,6500088,SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA,PJ,93577427000138,,"REFERENTE A AQUISICAO( 15CX CLIPS N 20 NIQUELADO CAIXA COM 500GRAMAS, 15CX CLIPS N 30 NIQUELADO CAIXA COM 500GRAMAS, ENTRE OUTROS) PARA ALMOXARIFADOSMF. SF N 8852025. CONFORME JUSTIFICATIVA E AUTORIZACAO DO SECRETARIO, ATRAVES DO MEMORANDO N 0362025 - SMF - ALMOXARIFADO",5032.36,0,,0,,2024,101,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-01-14,2025-03-12,2025000369,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",,,,,3979413,ANDRE FURTADO MARTEN,PJ,10736591000113,,"REFERENTE A SERVICOS (144 UN FISIOTERAPIA AQUATICA). PARA SMS, SF N 802025. REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 144 SESSOES DE FISIOTERAPIA AQUATICA EM FAVOR DO PACIENTE SAMUEL DA SILVA MOURA, CONFORME JUSTIFICATIVA E AUTORIZACAO DO SECRETARIO, ATRAVES DO MEMORANDO N 792024 - SMS",,2533,,2686,1320.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2025,2025,2025-01-30,2025-03-12,2025001055,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2008,Manutenção Ativ Secretaria Municipal de Administração,3.3.90.40,339040120000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.,,,,,3978856,MAICON RESENDE MARTINS,PJ,6085890000168,2350011326,"REF AO PGTO PARCIAL DA NF 876, CFE MEM N4642025 DA SMA.REFERENTE SERVICOS (2,3800 MES MANUTENCAO, REPARACAO CORRETIVA OU PREVENTIVA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DA PREFEITURA DE CAPAO DO LEAO). PARA SMS, SF N 3002025. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO, REPARACAO CORRETIVA OU PREVENTIVA DE MATERIAIS DE INFORMATICA (MAO DE OBRA)",,2731,674.33,0,,2024,81,PCE,2025,82025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,L,2025,2025,2025-01-30,2025-03-12,2025001060,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2011,Manutenção das ativ. da Secretaria de Finanças,3.3.90.40,339040120000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.,,,,,3978856,MAICON RESENDE MARTINS,PJ,6085890000168,2350011326,"REF AO PGTO PARCIAL DA NF 876, CFE MEM N4642025 DA SMA.REFERENTE A SERVICOS (2,370 MES MANUTENCAO, REPARACAO CORRETIVA OU PREVENTIVA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DA PREFEITURA DE CAPAO DO LEAO). PARA SMF, SF N 3012025. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO, REPARACAO CORRETIVA OU PREVENTIVA DE MATERIAIS DE INFORMATICA (MAO DE OBRA)",,2732,671.55,0,,2024,81,PCE,2025,82025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2025,2025,2025-01-30,2025-03-12,2025001065,12,Educação,361,Ensino Fundamental,82,ENSINO FUNDAMENTAL,2022,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.40,339040120000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.,,,,,3978856,MAICON RESENDE MARTINS,PJ,6085890000168,2350011326,"REF AO PGTO PARCIAL DA NF 876, CFE MEM N4642025 DA SMA.REFERENTE A SERVICOS (3,750 MES MANUTENCAO REPARACAO CORRETIVA OU PREVENTIVA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DA PREFEITURA DO CAPAO DO LEAO). PARA SME, SF N 303205. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO, REPARACAO CORRETIVA OU PREVENTIVA DE MATERIAIS DE INFORMATICA (MAO DE OBRA)",,2734,1062.50,0,,2024,81,PCE,2025,82025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2025,2025,2025-01-30,2025-03-12,2025001065,12,Educação,361,Ensino Fundamental,82,ENSINO FUNDAMENTAL,2022,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.40,339040120000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.,,,,,3978856,MAICON RESENDE MARTINS,PJ,6085890000168,2350011326,"REF AO PGTO PARCIAL DA NF 876, CFE MEM N4642025 DA SMA.REFERENTE A SERVICOS (3,750 MES MANUTENCAO REPARACAO CORRETIVA OU PREVENTIVA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DA PREFEITURA DO CAPAO DO LEAO). PARA SME, SF N 303205. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO, REPARACAO CORRETIVA OU PREVENTIVA DE MATERIAIS DE INFORMATICA (MAO DE OBRA)",,2734,,2734,102.00,2024,81,PCE,2025,82025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2025,2025-01-30,2025-03-12,2025001066,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.40,339040120000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.,,,,,3978856,MAICON RESENDE MARTINS,PJ,6085890000168,2350011326,"REF AO PGTO PARCIAL DA NF 876, CFE MEM N4642025 DA SMA.REFERENTE A SERVICOS (3,500 MES MANUTENCAO, REPARACAO CORRETIVA OU PREVENTIVA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DA PREFEITURA DE CAPAO DO LEAO). PARA SMF, SF N 3042025.CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO, REPARACAO CORRETIVA OU PREVENTIVA DE MATERIAIS DE INFORMATICA (MAO DE OBRA)",,2735,991.62,0,,2024,81,PCE,2025,82025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,2,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2025,2025,2025-03-12,2025-03-12,2025002773,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2003,Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito,3.3.90.39,339039990100000,SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS,2500,0,,,3978398,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS,PJ,92954957000195,,REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE SELECAO E AGENCIAMENTO DE ESTAGIOS NIVEL MEDIOTECNICO E SERVICOS DE SELECAO E AGENCIAMENTO DE ESTAGIOS NIVEL SUPERIOR PARA GABINETE DO PREFEITO. SF N 9182025. CONTRATO N 0422025. VIGENCIA: 12032026. FISCALIZACAO: THAIS WACHOLZ KOHLER - MAT N 8778(TITULAR) OU LUZIANE FARIAS NUNES- MAT N 5462(SUPLENTE). CONTRATACAO DE EMPRESA PARA ATUAR COMO AGENTE DE INTEGRACAO,81374.04,0,,0,,2025,29,PRD,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,3,PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO,1,PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO,PRM,E,2025,2025,2025-03-12,2025-03-12,2025002774,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,Manutenção das Atividades da Procuradoria,3.3.90.39,339039990100000,SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS,2500,0,,,3978398,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS,PJ,92954957000195,,REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE SELECAO E AGENCIAMENTO DE ESTAGIOS NIVEL MEDIOTECNICO E SERVICOS DE SELECAO E AGENCIAMENTO DE ESTAGIOS NIVEL SUPERIOR PARA PGM. SF N 9192025. CONTRATO N 0422025. VIGENCIA: 12032026. FISCALIZACAO: THAIS WACHOLZ KOHLER - MAT N 8778(TITULAR) OU LUZIANE FARIAS NUNES- MAT N 5462(SUPLENTE). CONTRATACAO DE EMPRESA PARA ATUAR COMO AGENTE DE INTEGRACAO DE ESTAGIARIOS.,108498.72,0,,0,,2025,29,PRD,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,PRM,E,2025,2025,2025-03-12,2025-03-12,2025002775,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2209,Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Planejamento,3.3.90.39,339039990100000,SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS,1500,0,,,3978398,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS,PJ,92954957000195,,REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE SELECAO E AGENCIAMENTO DE ESTAGIOS NIVEL MEDIOTECNICO E SERVICOS DE SELECAO E AGENCIAMENTO DE ESTAGIOS NIVEL SUPERIOR PARA SMP. SF N 9202025. CONTRATO N 0422025. VIGENCIA: 12032026. FISCALIZACAO: THAIS WACHOLZ KOHLER - MAT N 8778(TITULAR) OU LUZIANE FARIAS NUNES- MAT N 5462(SUPLENTE). CONTRATACAO DE EMPRESA PARA ATUAR COMO AGENTE DE INTEGRACAO DE ESTAGIARIOS.,75949.44,0,,0,,2025,29,PRD,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,E,2025,2025,2025-03-12,2025-03-12,2025002776,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2011,Manutenção das ativ. da Secretaria de Finanças,3.3.90.39,339039990100000,SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS,1500,0,,,3978398,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS,PJ,92954957000195,,REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE SELECAO E AGENCIAMENTO DE ESTAGIOS NIVEL MEDIOTECNICO E SERVICOS DE SELECAO E AGENCIAMENTO DE ESTAGIOS NIVEL SUPERIOR PARA SMF. SF N 9212025. CONTRATO N 0422025. VIGENCIA: 12032026. FISCALIZACAO: THAIS WACHOLZ KOHLER - MAT N 8778(TITULAR) OU LUZIANE FARIAS NUNES- MAT N 5462(SUPLENTE). CONTRATACAO DE EMPRESA PARA ATUAR COMO AGENTE DE INTEGRACAO DE ESTAGIARIOS.,157324.32,0,,0,,2025,29,PRD,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2025,2025,2025-03-12,2025-03-12,2025002777,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2008,Manutenção Ativ Secretaria Municipal de Administração,3.3.90.39,339039990100000,SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS,1500,0,,,3978398,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS,PJ,92954957000195,,REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE SELECAO E AGENCIAMENTO DE ESTAGIOS NIVEL MEDIOTECNICO E SERVICOS DE SELECAO E AGENCIAMENTO DE ESTAGIOS NIVEL SUPERIOR PARA SMA. SF N 9222025. CONTRATO N 0422025. VIGENCIA: 12032026. FISCALIZACAO: THAIS WACHOLZ KOHLER - MAT N 8778(TITULAR) OU LUZIANE FARIAS NUNES- MAT N 5462(SUPLENTE). CONTRATACAO DE EMPRESA PARA ATUAR COMO AGENTE DE INTEGRACAO DE ESTAGIARIOS.,103074.12,0,,0,,2025,29,PRD,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2025,2025,2025-03-12,2025-03-12,2025002778,12,Educação,361,Ensino Fundamental,82,ENSINO FUNDAMENTAL,2022,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039990100000,SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS,2550,0,,,3978398,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS,PJ,92954957000195,,REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE SELECAO E AGENCIAMENTO DE ESTAGIOS NIVEL MEDIOTECNICO E SERVICOS DE SELECAO E AGENCIAMENTO DE ESTAGIOS NIVEL SUPERIOR PARA SME. SF N 9242025. CONTRATO N 0422025. VIGENCIA: 12032026. FISCALIZACAO: THAIS WACHOLZ KOHLER - MAT N 8778(TITULAR) OU LUZIANE FARIAS NUNES- MAT N 5462(SUPLENTE). CONTRATACAO DE EMPRESA PARA ATUAR COMO AGENTE DE INTEGRACAO DE ESTAGIARIOS.,292946.88,0,,0,,2025,29,PRD,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E DESPORTO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,PRM,E,2025,2025,2025-03-12,2025-03-12,2025002779,13,Cultura,392,Difusão Cultural,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2045,Manutenção das Atividades da Casa da Cultura,3.3.90.39,339039990100000,SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS,1500,0,,,3978398,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS,PJ,92954957000195,,REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE SELECAO E AGENCIAMENTO DE ESTAGIOS NIVEL MEDIOTECNICO E SERVICOS DE SELECAO E AGENCIAMENTO DE ESTAGIOS NIVEL SUPERIOR PARA SMCDT. SF N 9252025. CONTRATO N 0422025. VIGENCIA: 12032026. FISCALIZACAO: THAIS WACHOLZ KOHLER - MAT N 8778(TITULAR) OU LUZIANE FARIAS NUNES- MAT N 5462(SUPLENTE). CONTRATACAO DE EMPRESA PARA ATUAR COMO AGENTE DE INTEGRACAO DE ESTAGIARIOS,54249.36,0,,0,,2025,29,PRD,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,E,2025,2025,2025-03-12,2025-03-12,2025002780,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.39,339039990100000,SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS,1500,1002,,,3978398,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS,PJ,92954957000195,,REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE SELECAO E AGENCIAMENTO DE ESTAGIOS NIVEL MEDIOTECNICO E SERVICOS DE SELECAO E AGENCIAMENTO DE ESTAGIOS NIVEL SUPERIOR PARA SMS. SF N 9262025. CONTRATO N 0422025. VIGENCIA: 12032026. FISCALIZACAO: THAIS WACHOLZ KOHLER - MAT N 8778(TITULAR) OU LUZIANE FARIAS NUNES- MAT N 5462(SUPLENTE). CONTRATACAO DE EMPRESA PARA ATUAR COMO AGENTE DE INTEGRACAO DE ESTAGIARIOS.,303796.92,0,,0,,2025,29,PRD,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,12,SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDAD,1,SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDAD,PRM,E,2025,2025,2025-03-12,2025-03-12,2025002781,18,Gestão Ambiental,543,Recuperação de Áreas Degradadas,4,Meio Ambiente,2180,Gestão Ambiental,3.3.90.39,339039990100000,SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS,2500,0,,,3978398,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS,PJ,92954957000195,,REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE SELECAO E AGENCIAMENTO DE ESTAGIOS NIVEL MEDIOTECNICO E SERVICOS DE SELECAO E AGENCIAMENTO DE ESTAGIOS NIVEL SUPERIOR PARA SMMAS. SF N 9272025. CONTRATO N 0422025. VIGENCIA: 12032026. FISCALIZACAO: THAIS WACHOLZ KOHLER - MAT N 8778(TITULAR) OU LUZIANE FARIAS NUNES- MAT N 5462(SUPLENTE). CONTRATACAO DE EMPRESA PARA ATUAR COMO AGENTE DE INTEGRACAO DE ESTAGIARIOS,97648.68,0,,0,,2025,29,PRD,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2025,2025,2025-03-12,2025-03-12,2025002782,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2078,Manutenção da Secretaria Municipal de Cidadania e Assistencia Social,3.3.90.39,339039990100000,SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS,2500,0,,,3978398,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS,PJ,92954957000195,,REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE SELECAO E AGENCIAMENTO DE ESTAGIOS NIVEL MEDIOTECNICO E SERVICOS DE SELECAO E AGENCIAMENTO DE ESTAGIOS NIVEL SUPERIOR PARA SMCAS. SF N 9282025. CONTRATO N 0422025. VIGENCIA: 12032026. FISCALIZACAO: THAIS WACHOLZ KOHLER - MAT N 8778(TITULAR) OU LUZIANE FARIAS NUNES- MAT N 5462(SUPLENTE). CONTRATACAO DE EMPRESA PARA ATUAR COMO AGENTE DE INTEGRACAO DE ESTAGIARIOS,271246.80,0,,0,,2025,29,PRD,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,PRM,E,2025,2025,2025-03-12,2025-03-12,2025002783,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2053,Manutenção das Atividades da SMDRE,3.3.90.39,339039990100000,SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS,1500,0,,,3978398,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS,PJ,92954957000195,,REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE SELECAO E AGENCIAMENTO DE ESTAGIOS NIVEL MEDIOTECNICO E SERVICOS DE SELECAO E AGENCIAMENTO DE ESTAGIOS NIVEL SUPERIOR PARA SMDRE. SF N 9292025. CONTRATO N 0422025. VIGENCIA: 12032026. FISCALIZACAO: THAIS WACHOLZ KOHLER - MAT N 8778(TITULAR) OU LUZIANE FARIAS NUNES- MAT N 5462(SUPLENTE). CONTRATACAO DE EMPRESA PARA ATUAR COMO AGENTE DE INTEGRACAO DE ESTAGIARIOS,81374.04,0,,0,,2025,29,PRD,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,6,"SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",2,DEPARTAMENTO DE CONTROLE URBANISTICO,PRM,E,2025,2025,2025-03-12,2025-03-12,2025002784,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,3,Controle Urbanistico,2211,Manutenção das Atividades do DCURB,3.3.90.39,339039990100000,SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS,1500,0,,,3978398,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS,PJ,92954957000195,,REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE SELECAO E AGENCIAMENTO DE ESTAGIOS NIVEL MEDIOTECNICO E SERVICOS DE SELECAO E AGENCIAMENTO DE ESTAGIOS NIVEL SUPERIOR PARA SMOUHAB. SF N 9302025. CONTRATO N 0422025. VIGENCIA: 12032026. FISCALIZACAO: THAIS WACHOLZ KOHLER - MAT N 8778(TITULAR) OU LUZIANE FARIAS NUNES- MAT N 5462(SUPLENTE). CONTRATACAO DE EMPRESA PARA ATUAR COMO AGENTE DE INTEGRACAO DE ESTAGIARI,81374.04,0,,0,,2025,29,PRD,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,E,2025,2025,2025-03-12,2025-03-12,2025002785,4,Administração,122,Administração Geral,2,Serviços Urbanos,2210,Manutenção das Atividades da SMSUVT,3.3.90.39,339039990100000,SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS,1500,0,,,3978398,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS,PJ,92954957000195,,REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE SELECAO E AGENCIAMENTO DE ESTAGIOS NIVEL MEDIOTECNICO E SERVICOS DE SELECAO E AGENCIAMENTO DE ESTAGIOS NIVEL SUPERIOR PARA SMSUVT. SF N 9312025. CONTRATO N 0422025. VIGENCIA: 12032026. FISCALIZACAO: THAIS WACHOLZ KOHLER - MAT N 8778(TITULAR) OU LUZIANE FARIAS NUNES- MAT N 5462(SUPLENTE). CONTRATACAO DE EMPRESA PARA ATUAR COMO AGENTE DE INTEGRACAO DE ESTAGIARIO,81374.04,0,,0,,2025,29,PRD,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,12,SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDAD,1,SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDAD,PRM,P,2024,2025,2024-04-03,2025-03-13,2024003146,18,Gestão Ambiental,543,Recuperação de Áreas Degradadas,4,Meio Ambiente,2180,Gestão Ambiental,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,3979288,JW GEOLOGIA E ENGENHARIA LTDA. - ME,PJ,7352087000105,,REFERENTE A SERVICOS( ELABORACAO DE ESTUDOS E PROJETOS DE REMEDIACAO PARA O ANTIGO ATERRO CONTROLADO DO MUNICIPIO DO CAPAO DO LEAO) PARA SMMAS. 3 T.A. AO CONTRATO N 0362022. VIGENCIA: 30032024 LIMITADO A 30032025. FISCALIZACAO: MIKAEL FREITAS RIBEIRO - MAT N 5638 (TITULAR) OU JEAN CARLO DA SILVA RITTER - MAT N 5427(SUPLENTE). REMEDIACAO DO ANTIGO ATERRO CONTROLADO DO MUNICIPIO,,2336,,2711,16072.99,2022,15,PRE,2022,362022,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2024,2025,2024-12-05,2025-03-13,2024011340,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2008,Manutenção Ativ Secretaria Municipal de Administração,3.3.90.40,339040050000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. TELEFONIA,,,,,4908127,VOXCITY TECNOLIGIA LTDA,PJ,19813396000114,,"REF. AO PGTO DA NF N 701025, CFE MEM N 48825 DO RHSMA. REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA INTEGRACAO TELEFONICA, IMPLANTACAO, SUPORTE E SOLUCAO COMPLETA DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER O MUNICIPIO DE CAPAO DO LEAO PARA SMA. SF N 39062024. 1 T. A. AO CONTRATO N 3502023. VIGENCIA: 10122025. FISCALIZACAO: ROSA ELI MELO LOPES - MAT N 8864 (TITULAR) EOU RAFAEL BRIZOLARA DA ROSA - MAT N 8999(SUPLENTE)",,2795,10031.62,0,,2023,71,PRE,2023,3502023,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2024,2025,2024-12-05,2025-03-13,2024011340,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2008,Manutenção Ativ Secretaria Municipal de Administração,3.3.90.40,339040050000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. TELEFONIA,,,,,4908127,VOXCITY TECNOLIGIA LTDA,PJ,19813396000114,,"REF. AO PGTO DA NF N 701025, CFE MEM N 48825 DO RHSMA. REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA INTEGRACAO TELEFONICA, IMPLANTACAO, SUPORTE E SOLUCAO COMPLETA DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER O MUNICIPIO DE CAPAO DO LEAO PARA SMA. SF N 39062024. 1 T. A. AO CONTRATO N 3502023. VIGENCIA: 10122025. FISCALIZACAO: ROSA ELI MELO LOPES - MAT N 8864 (TITULAR) EOU RAFAEL BRIZOLARA DA ROSA - MAT N 8999(SUPLENTE)",,2795,,2795,481.52,2023,71,PRE,2023,3502023,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-01-27,2025-03-13,2025000870,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",,,,,3979710,HAROLDO DIAS FILHO,PJ,31102648000100,,"REFERENTE A SERVICOS (3.348 UN CONSULTAS DE FISIOTERAPIA; 33.576 UN SERVICOS DE FISIOTERAPIA). PARA SMS, SF N 2882025. CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS PARA PRESTACAO DE SERVICO DE FISIOTERAPIA.CONTRATO ORIUNDO DO PROCESSO 2232022, EM RAZAO DE RENOVACAO DO CREDENCIAMENTO.",,2680,,2694,13362.48,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-02-17,2025-03-13,2025001680,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,,,,,3980567,CARLA QUEVEDO DE SOUZA,PF,2271376041,,"REF. A AJUDA MORADIA( PROGRAMA MAIS MEDICOS) NOS MESES FEVEREIRO2025 A JULHO2025 PARA SMS. SF N 5552025. REFERENTE A AJUDA DE MORADIA (PROGRAMA MAIS MEDICOS) DE R$1.100,00 MENSAIS, NOS MESES DE FEVEREIRO DE 2025 A AGOSTO DE 2025, CONFORME A LEI N 1745 DE 24 DE JULHO DE 2015, CONFORME JUSTIFICATIVA E AUTORIZACAO DO SECRETARIO, ATRAVES DO MEMORANDO N 7902025 - SMSNAO HA ATA VIGENTE.",,2685,,2700,1100.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,2,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-03-10,2025-03-13,2025002673,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,1,Auxilios e Subvenções,3.3.50.43,335043990000000,OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS,,,,,3979108,ASSOCIACAO DOS AMIGOS DOS ANIMAIS ABANDONADOS A4,PJ,10901084000198,,REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2025- CFE MEM N1552025 DA SMMAS. REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACOLHIMENTO DE CAES ABANDONADOS PARA GABINETE DO PREFEITO. SF N 8702025. TERMO DE FOMENTO N 0012025. VIGENCIA: A CONTAR DE 10032025 LIMITADO A 10032026. FISCALIZACAO: GESTOR DA PARCERIA: RICARDO DECKER DA CRUZ - MAT N 9124.,,2775,49078.60,0,,2025,28,PRI,2025,125,F
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3,RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO COTA MUNICIPAL - SEQM,PRM,L,2025,2025,2025-01-10,2025-03-14,2025000218,12,Educação,361,Ensino Fundamental,5,Alimentação Escolar,2160,FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,3980298,ULDA MARIA DA SILVA BENEMANN,PJ,94571536000100,,"REF. AO PGTO DA NF 3647 2025 (MEM. 42 2025 - SEMAE). REFERENTE A AQUISICAO (204 KG ABABORA JAPONESA - MEDIA DE 1,5KG CADA UNIDADE, GRAU MEDIO DE AMADURECIMENTO, CASCA SEM BRILHO; 21,800 KG ALHO BRANCO OU ROXO - TAMANHO MEDIO, FIRMES, COM CASCA SECA, SEM BROTACAO OU FERIDAS; 1.060,00 KG DE BANANA PRATA - GRAU MEDIO DE AMADURECIMENTO, CASCA AMARELA, SEM PARTES MOLES OU MACHUCADOS, ENTRE OUTROS), PAR",,2823,4151.00,0,,2024,31,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3,RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO COTA MUNICIPAL - SEQM,PRM,L,2025,2025,2025-01-10,2025-03-14,2025000218,12,Educação,361,Ensino Fundamental,5,Alimentação Escolar,2160,FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,3980298,ULDA MARIA DA SILVA BENEMANN,PJ,94571536000100,,"REF. AO PGTO DA NF 3646 2025 (MEM. 41 2025 - SEMAE). REFERENTE A AQUISICAO (204 KG ABABORA JAPONESA - MEDIA DE 1,5KG CADA UNIDADE, GRAU MEDIO DE AMADURECIMENTO, CASCA SEM BRILHO; 21,800 KG ALHO BRANCO OU ROXO - TAMANHO MEDIO, FIRMES, COM CASCA SECA, SEM BROTACAO OU FERIDAS; 1.060,00 KG DE BANANA PRATA - GRAU MEDIO DE AMADURECIMENTO, CASCA AMARELA, SEM PARTES MOLES OU MACHUCADOS, ENTRE OUTROS), PAR",,2824,6275.59,0,,2024,31,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3,RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO COTA MUNICIPAL - SEQM,PRM,L,2025,2025,2025-01-10,2025-03-14,2025000219,12,Educação,361,Ensino Fundamental,5,Alimentação Escolar,2160,FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,3980298,ULDA MARIA DA SILVA BENEMANN,PJ,94571536000100,,"REF. AO PGTO DA NF 3648 2025 (MEM. 43 2025 - SEMAE). REFERENTE A AQUISICAO (10,00 KG ABOBORA JAPONESA - MEDIA DE 1,5KG CADA UNIDADE, GRAU MEDIO DE AMADURECIMENTO, CASCA SEM BRILHO; 5,00 MLH, ALFACE LISA OU CRESPA - DE 1 CLASSE, TAMANHO MEDIO, ASPECTO FRESCO, COM FOLHAS BRILHANTES; 1,200 KG ALHO BRANCO OU ROXO - TAMANHO MEDIO, FIRMES, COM CASCA SECA, SEM BROTACAO OU FERIDAS, MOFOS NEM AREAS AMOLECI",,2822,1529.10,0,,2024,31,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2025,2025-01-27,2025-03-14,2025000845,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",,,,,3980226,PATRICIA AMORIM DUTRA & CIA LTDA,PJ,37668368000132,,"REF. AO PGTO DA NF 202500000000524 2025 (MEM. 1240 2025 - SMS). REF A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICO AMBULATORIAL,PARA ATENDER OS PACIENTES DA ZONA RURAL. SMS.REFERENTE A 207 HORAS DE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS AMBULATORIAL, PARA ATENDER PACIENTES DA ZONA RURAL, NA UNIDADE BASICA DE SAUDE NO PASSO DAS PEDRAS, SUPORTE NA RENOVACAO DAS RECEITAS DAS DEMAIS UBS E ATENDIMENTO DE PACIENTES DIAGNOSTICAD",,2803,440.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-02-06,2025-03-14,2025001351,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2078,Manutenção da Secretaria Municipal de Cidadania e Assistencia Social,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3980611,ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.,PJ,79283065000141,,REF. A CONTRATACAO DE MAO-DE-OBRA DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTINUA PARA: HIGIENIZACAO E RECEPCIONISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMCAS. SF N 2632025.,,2425,,2757,6828.99,2022,84,PRE,2023,412023,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2025,2025,2025-02-06,2025-03-14,2025001352,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,1258,Terceirização do Serviço de Limpeza das Escolas Municipais,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3980611,ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.,PJ,79283065000141,,REF. A CONTRATACAO DE MAO-DE-OBRA DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTINUA PARA: HIGIENIZACAO E RECEPCIONISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES SME. SF N 2652025.,,2430,,2761,14991.86,2022,84,PRE,2023,412023,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2025,2025,2025-02-06,2025-03-14,2025001352,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,1258,Terceirização do Serviço de Limpeza das Escolas Municipais,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3980611,ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.,PJ,79283065000141,,REF. A CONTRATACAO DE MAO-DE-OBRA DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTINUA PARA: HIGIENIZACAO E RECEPCIONISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES SME. SF N 2652025.,,2419,,2753,115176.46,2022,84,PRE,2023,412023,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,PRM,P,2025,2025,2025-02-06,2025-03-14,2025001354,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2053,Manutenção das Atividades da SMDRE,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3980611,ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.,PJ,79283065000141,,REF. A CONTRATACAO DE MAO-DE-OBRA DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTINUA PARA: HIGIENIZACAO E RECEPCIONISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMDRE. SF N 2672025.,,2422,,2754,3193.32,2022,84,PRE,2023,412023,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E DESPORTO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,PRM,P,2025,2025,2025-02-06,2025-03-14,2025001357,13,Cultura,392,Difusão Cultural,32,EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS,2047,Eventos Culturais Diversos,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3980611,ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.,PJ,79283065000141,,REF. A CONTRATACAO DE MAO-DE-OBRA DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTINUA PARA: HIGIENIZACAO E RECEPCIONISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMCDT. SF N 2692025.,,2429,,2760,12191.54,2022,84,PRE,2023,412023,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2025,2025-02-28,2025-03-14,2025002365,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",,,,,6930793,RAFAELA KNUTH NEVES LTDA,PJ,59087331000153,,"REF. AO PGTO DA NF 1 2025 (MEM. 1243 2025 - SMS). REFERENTE A SERVICOS( 1.080H PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS) PARA SMS. SF N 7642025. REFERENTE A 1.080 HORAS DE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA UBS CASABOM, CONFORME JUSTIFICATIVA E AUTORIZACAO DO SECRETARIO ATRAVES DO MEMORANDO 9872025",,2804,4066.66,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,2,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-03-10,2025-03-14,2025002673,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,1,Auxilios e Subvenções,3.3.50.43,335043990000000,OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS,,,,,3979108,ASSOCIACAO DOS AMIGOS DOS ANIMAIS ABANDONADOS A4,PJ,10901084000198,,REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACOLHIMENTO DE CAES ABANDONADOS PARA GABINETE DO PREFEITO. SF N 8702025. TERMO DE FOMENTO N 0012025. VIGENCIA: A CONTAR DE 10032025 LIMITADO A 10032026. FISCALIZACAO: GESTOR DA PARCERIA: RICARDO DECKER DA CRUZ - MAT N 9124.,,2775,,2828,49078.60,2025,28,PRI,2025,125,F
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,E,2025,2025,2025-03-14,2025-03-14,2025002905,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2011,Manutenção das ativ. da Secretaria de Finanças,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,1500,0,,,3978783,EDENILSON BOKLKE CORREA,PJ,870769000160,,REFERENTE A SERVICOS ( 12UN CONTRATACAO DE SERVICO DE ASSESSORIA TRIBUTARIA) PARA SMF. SF N 9652025. 2 T.A. AO CONTRATO N 0332023. VIGENCIA: 14032026. FISCALIZACAO: JOCIELE DA CRUZ VIEIRA(TITULAR) - MAT N 5198 E JULIANO MARTINS ORTIZ(SUPLENTE) - MAT N 5325. SERVICO DE ASSESSORIA TRIBUTARIA PARA O SETOR DE FISCALIZACAO TRIBUTARIA.,19802.52,0,,0,,2023,8,PRI,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2025,2025,2025-03-14,2025-03-14,2025002906,12,Educação,361,Ensino Fundamental,83,TRANSPORTE ESCOLAR,2024,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,1540,0,,,6337864,ENVIA SUL TRANSPORTES LTDA,PJ,22745230000112,,REFERENTE A SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR(9.120 KM ROTA ASSENTAMENTO 152KM) PARA SME. CONTRATO N 0442025. VIGENCIA: LIMITADO A 14062025. FISCALIZACAO: EMMANUEL LUCENA FREIESLEBEN - MAT N 9075(TITULAR) E CARLOS ADALBERTO FERNANDES DE AVILA- MAT N 5655(SUPLENTE). SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA ASSENTAMENTO,62016.00,0,,0,,2025,31,PRD,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3,RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO COTA MUNICIPAL - SEQM,PRM,P,2025,2025,2025-01-10,2025-03-17,2025000218,12,Educação,361,Ensino Fundamental,5,Alimentação Escolar,2160,FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,3980298,ULDA MARIA DA SILVA BENEMANN,PJ,94571536000100,,"REFERENTE A AQUISICAO (204 KG ABABORA JAPONESA - MEDIA DE 1,5KG CADA UNIDADE, GRAU MEDIO DE AMADURECIMENTO, CASCA SEM BRILHO; 21,800 KG ALHO BRANCO OU ROXO - TAMANHO MEDIO, FIRMES, COM CASCA SECA, SEM BROTACAO OU FERIDAS; 1.060,00 KG DE BANANA PRATA - GRAU MEDIO DE AMADURECIMENTO, CASCA AMARELA, SEM PARTES MOLES OU MACHUCADOS, ENTRE OUTROS), PARA SME, SF N 382025. REGISTRO DE PRECOS DE FUTURAS E E",,2622,,2853,9875.98,2024,31,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3,RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO COTA MUNICIPAL - SEQM,PRM,P,2025,2025,2025-01-10,2025-03-17,2025000218,12,Educação,361,Ensino Fundamental,5,Alimentação Escolar,2160,FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,3980298,ULDA MARIA DA SILVA BENEMANN,PJ,94571536000100,,"REFERENTE A AQUISICAO (204 KG ABABORA JAPONESA - MEDIA DE 1,5KG CADA UNIDADE, GRAU MEDIO DE AMADURECIMENTO, CASCA SEM BRILHO; 21,800 KG ALHO BRANCO OU ROXO - TAMANHO MEDIO, FIRMES, COM CASCA SECA, SEM BROTACAO OU FERIDAS; 1.060,00 KG DE BANANA PRATA - GRAU MEDIO DE AMADURECIMENTO, CASCA AMARELA, SEM PARTES MOLES OU MACHUCADOS, ENTRE OUTROS), PARA SME, SF N 382025. REGISTRO DE PRECOS DE FUTURAS E E",,2824,,2852,6275.59,2024,31,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3,RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO COTA MUNICIPAL - SEQM,PRM,P,2025,2025,2025-01-10,2025-03-17,2025000218,12,Educação,361,Ensino Fundamental,5,Alimentação Escolar,2160,FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,3980298,ULDA MARIA DA SILVA BENEMANN,PJ,94571536000100,,"REFERENTE A AQUISICAO (204 KG ABABORA JAPONESA - MEDIA DE 1,5KG CADA UNIDADE, GRAU MEDIO DE AMADURECIMENTO, CASCA SEM BRILHO; 21,800 KG ALHO BRANCO OU ROXO - TAMANHO MEDIO, FIRMES, COM CASCA SECA, SEM BROTACAO OU FERIDAS; 1.060,00 KG DE BANANA PRATA - GRAU MEDIO DE AMADURECIMENTO, CASCA AMARELA, SEM PARTES MOLES OU MACHUCADOS, ENTRE OUTROS), PARA SME, SF N 382025. REGISTRO DE PRECOS DE FUTURAS E E",,2823,,2851,4151.00,2024,31,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3,RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO COTA MUNICIPAL - SEQM,PRM,P,2025,2025,2025-01-10,2025-03-17,2025000219,12,Educação,361,Ensino Fundamental,5,Alimentação Escolar,2160,FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,3980298,ULDA MARIA DA SILVA BENEMANN,PJ,94571536000100,,"REFERENTE A AQUISICAO (10,00 KG ABOBORA JAPONESA - MEDIA DE 1,5KG CADA UNIDADE, GRAU MEDIO DE AMADURECIMENTO, CASCA SEM BRILHO; 5,00 MLH, ALFACE LISA OU CRESPA - DE 1 CLASSE, TAMANHO MEDIO, ASPECTO FRESCO, COM FOLHAS BRILHANTES; 1,200 KG ALHO BRANCO OU ROXO - TAMANHO MEDIO, FIRMES, COM CASCA SECA, SEM BROTACAO OU FERIDAS, MOFOS NEM AREAS AMOLECIDAS, ENTRE OUTROS), PARA SMESEMAE, SF N 492025. REGIS",,2822,,2850,1529.10,2024,31,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-01-27,2025-03-17,2025000845,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",,,,,3980226,PATRICIA AMORIM DUTRA & CIA LTDA,PJ,37668368000132,,"REF A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICO AMBULATORIAL,PARA ATENDER OS PACIENTES DA ZONA RURAL. SMS.REFERENTE A 207 HORAS DE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS AMBULATORIAL, PARA ATENDER PACIENTES DA ZONA RURAL, NA UNIDADE BASICA DE SAUDE NO PASSO DAS PEDRAS, SUPORTE NA RENOVACAO DAS RECEITAS DAS DEMAIS UBS E ATENDIMENTO DE PACIENTES DIAGNOSTICADOS COM TUBERCULOSE, CONFORME AUTORIZADO PELO SECRETARIO DE SAUDE",,2803,,2870,440.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2025,2025,2025-01-30,2025-03-17,2025001055,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2008,Manutenção Ativ Secretaria Municipal de Administração,3.3.90.40,339040120000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.,,,,,3978856,MAICON RESENDE MARTINS,PJ,6085890000168,2350011326,"REFERENTE SERVICOS (2,3800 MES MANUTENCAO, REPARACAO CORRETIVA OU PREVENTIVA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DA PREFEITURA DE CAPAO DO LEAO). PARA SMS, SF N 3002025. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO, REPARACAO CORRETIVA OU PREVENTIVA DE MATERIAIS DE INFORMATICA (MAO DE OBRA)",,2731,,2837,674.33,2024,81,PCE,2025,82025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-30,2025-03-17,2025001060,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2011,Manutenção das ativ. da Secretaria de Finanças,3.3.90.40,339040120000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.,,,,,3978856,MAICON RESENDE MARTINS,PJ,6085890000168,2350011326,"REFERENTE A SERVICOS (2,370 MES MANUTENCAO, REPARACAO CORRETIVA OU PREVENTIVA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DA PREFEITURA DE CAPAO DO LEAO). PARA SMF, SF N 3012025. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO, REPARACAO CORRETIVA OU PREVENTIVA DE MATERIAIS DE INFORMATICA (MAO DE OBRA)",,2732,,2838,671.55,2024,81,PCE,2025,82025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2025,2025,2025-01-30,2025-03-17,2025001065,12,Educação,361,Ensino Fundamental,82,ENSINO FUNDAMENTAL,2022,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.40,339040120000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.,,,,,3978856,MAICON RESENDE MARTINS,PJ,6085890000168,2350011326,"REFERENTE A SERVICOS (3,750 MES MANUTENCAO REPARACAO CORRETIVA OU PREVENTIVA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DA PREFEITURA DO CAPAO DO LEAO). PARA SME, SF N 303205. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO, REPARACAO CORRETIVA OU PREVENTIVA DE MATERIAIS DE INFORMATICA (MAO DE OBRA)",,2734,,2839,960.50,2024,81,PCE,2025,82025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-01-30,2025-03-17,2025001066,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.40,339040120000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.,,,,,3978856,MAICON RESENDE MARTINS,PJ,6085890000168,2350011326,"REFERENTE A SERVICOS (3,500 MES MANUTENCAO, REPARACAO CORRETIVA OU PREVENTIVA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DA PREFEITURA DE CAPAO DO LEAO). PARA SMF, SF N 3042025.CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO, REPARACAO CORRETIVA OU PREVENTIVA DE MATERIAIS DE INFORMATICA (MAO DE OBRA)",,2735,,2840,991.62,2024,81,PCE,2025,82025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-02-28,2025-03-17,2025002365,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",,,,,6930793,RAFAELA KNUTH NEVES LTDA,PJ,59087331000153,,"REFERENTE A SERVICOS( 1.080H PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS) PARA SMS. SF N 7642025. REFERENTE A 1.080 HORAS DE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA UBS CASABOM, CONFORME JUSTIFICATIVA E AUTORIZACAO DO SECRETARIO ATRAVES DO MEMORANDO 9872025",,2804,,2867,4066.66,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2025,2025,2025-03-17,2025-03-17,2025002950,12,Educação,361,Ensino Fundamental,82,ENSINO FUNDAMENTAL,2027,Convênio APAE,3.3.50.43,335043080000000,INSTITUIÇÃO DE CARÁTER EDUCAC,1500,1001,,,3978903,APAE-ASSOC. PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS CAPAO DO LEAO,PJ,7454825000125,,"REFERENTE A 0,278197MES ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO PARA SME. SF N 9842025. TERMO DE FOMENTO N 0022025. VIGENCIA: 17032026. FISCALIZACAO: GESTOR DA PARCERIA: SERVIDORA CATIA GISSEIA VARGAS ANTUNES - MAT N 4891. PROMOVER A QUALIDADE DE VIDA E OS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIENCIA INTELECTUAL, MULTIPLAS E TEA, OFERECENDO ATRAVES DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL A INCLUSAO SOCIAL, FORTALECIMENTO",10680.00,0,,0,,2025,29,PRI,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2025,2025,2025-03-17,2025-03-17,2025002953,12,Educação,361,Ensino Fundamental,82,ENSINO FUNDAMENTAL,2027,Convênio APAE,3.3.50.43,335043080000000,INSTITUIÇÃO DE CARÁTER EDUCAC,1550,0,,,3978903,APAE-ASSOC. PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS CAPAO DO LEAO,PJ,7454825000125,,"REFERENTE A 11,721803 MES ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO, 10 MES TRANSPORTE PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO, 10 MES MERENDA PARA SME. SF N 9852025. TERMO DE FOMENTO N 0022025. VIGENCIA: 17032026. FISCALIZACAO: GESTOR DA PARCERIA: SERVIDORA CATIA GISSEIA VARGAS ANTUNES - MAT N 4891. PROMOVER A QUALIDADE DE VIDA E OS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIENCIA INTELECTUAL, MULTIPLAS E TEA,",600000.00,0,,0,,2025,29,PRI,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2025,2025,2025-03-17,2025-03-17,2025002953,12,Educação,361,Ensino Fundamental,82,ENSINO FUNDAMENTAL,2027,Convênio APAE,3.3.50.43,335043080000000,INSTITUIÇÃO DE CARÁTER EDUCAC,,,,,3978903,APAE-ASSOC. PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS CAPAO DO LEAO,PJ,7454825000125,,"REF. AO PGTO DE JANEIRO2025 (MEM. 1922025 - SME). REFERENTE A 11,721803 MES ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO, 10 MES TRANSPORTE PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO, 10 MES MERENDA PARA SME. SF N 9852025. TERMO DE FOMENTO N 0022025. VIGENCIA: 17032026. FISCALIZACAO: GESTOR DA PARCERIA: SERVIDORA CATIA GISSEIA VARGAS ANTUNES - MAT N 4891. PROMOVER A QUALIDADE DE VIDA E OS DIREITOS DA PES",,2920,38390.00,0,,2025,29,PRI,2025,225,F
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2025,2025,2025-03-17,2025-03-17,2025002953,12,Educação,361,Ensino Fundamental,82,ENSINO FUNDAMENTAL,2027,Convênio APAE,3.3.50.43,335043080000000,INSTITUIÇÃO DE CARÁTER EDUCAC,,,,,3978903,APAE-ASSOC. PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS CAPAO DO LEAO,PJ,7454825000125,,"REF. PGTO DE FEVEREIRO 2025 (MEM. 1932025 - SME). REFERENTE A 11,721803 MES ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO, 10 MES TRANSPORTE PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO, 10 MES MERENDA PARA SME. SF N 9852025. TERMO DE FOMENTO N 0022025. VIGENCIA: 17032026. FISCALIZACAO: GESTOR DA PARCERIA: SERVIDORA CATIA GISSEIA VARGAS ANTUNES - MAT N 4891. PROMOVER A QUALIDADE DE VIDA E OS DIREITOS DA PES",,2921,38390.00,0,,2025,29,PRI,2025,225,F
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2025,2025,2025-03-17,2025-03-17,2025002953,12,Educação,361,Ensino Fundamental,82,ENSINO FUNDAMENTAL,2027,Convênio APAE,3.3.50.43,335043080000000,INSTITUIÇÃO DE CARÁTER EDUCAC,,,,,3978903,APAE-ASSOC. PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS CAPAO DO LEAO,PJ,7454825000125,,"REFERENTE A 11,721803 MES ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO, 10 MES TRANSPORTE PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO, 10 MES MERENDA PARA SME. SF N 9852025. TERMO DE FOMENTO N 0022025. VIGENCIA: 17032026. FISCALIZACAO: GESTOR DA PARCERIA: SERVIDORA CATIA GISSEIA VARGAS ANTUNES - MAT N 4891. PROMOVER A QUALIDADE DE VIDA E OS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIENCIA INTELECTUAL, MULTIPLAS E TEA,",,2920,,2883,38390.00,2025,29,PRI,2025,225,F
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2025,2025,2025-03-17,2025-03-17,2025002953,12,Educação,361,Ensino Fundamental,82,ENSINO FUNDAMENTAL,2027,Convênio APAE,3.3.50.43,335043080000000,INSTITUIÇÃO DE CARÁTER EDUCAC,,,,,3978903,APAE-ASSOC. PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS CAPAO DO LEAO,PJ,7454825000125,,"REFERENTE A 11,721803 MES ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO, 10 MES TRANSPORTE PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO, 10 MES MERENDA PARA SME. SF N 9852025. TERMO DE FOMENTO N 0022025. VIGENCIA: 17032026. FISCALIZACAO: GESTOR DA PARCERIA: SERVIDORA CATIA GISSEIA VARGAS ANTUNES - MAT N 4891. PROMOVER A QUALIDADE DE VIDA E OS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIENCIA INTELECTUAL, MULTIPLAS E TEA,",,2921,,2884,38390.00,2025,29,PRI,2025,225,F
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2024,2025,2024-02-07,2025-03-18,2024001087,12,Educação,361,Ensino Fundamental,82,ENSINO FUNDAMENTAL,2022,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVAMONITORADA,,,,,3978952,HOLZ NET LTDA,PJ,9177560000190,2350013361,"REF. AO PGTO PARCIAL DA NF 13819 2025 - EMPENHOS 1087, 5648, 6029, 6761 E 7094 2024 (MEM. 164 2025 - SME). REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA ELETRONICA POR MONITORAMENTO DE CAMERAS NAS ESCOLAS E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - CONTRATO 0202024 - VIGENCIA 06.02.2025 - FISCALIZACAO MATHEUS SILVEIRA DOMINGUES OU AEVERTON LUIS DOS SANTOS JR.",,2933,11830.00,0,,2023,80,PRE,2024,202024,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2024,2025,2024-02-07,2025-03-18,2024001087,12,Educação,361,Ensino Fundamental,82,ENSINO FUNDAMENTAL,2022,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVAMONITORADA,,,,,3978952,HOLZ NET LTDA,PJ,9177560000190,2350013361,"REF. AO PGTO PARCIAL DA NF 13819 2025 - EMPENHOS 1087, 5648, 6029, 6761 E 7094 2024 (MEM. 164 2025 - SME). REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA ELETRONICA POR MONITORAMENTO DE CAMERAS NAS ESCOLAS E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - CONTRATO 0202024 - VIGENCIA 06.02.2025 - FISCALIZACAO MATHEUS SILVEIRA DOMINGUES OU AEVERTON LUIS DOS SANTOS JR.",,2933,,2933,794.30,2023,80,PRE,2024,202024,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2024,2025,2024-12-19,2025-03-18,2024011921,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS,,,,,5648885,JULIANO PINTO VARGAS,PJ,51223041000188,,"REF. AO PGTO DA NF 170 2025 (MEM. 1345 2025 - SMS). REFERENTE A SERVICOS( 1UN EXECUCAO DA REDE ELETRICA DA UBS PARQUE FRAGATA) PARA SMS. SF N 41412024. REFERENTE AOS SERVICOS DE ELETRICA PARA A UBS PARQUE FRAGATA, EM CUMPRIMENTO DA EMENDA IMPOSITIVA N 0342022, PROJETO DE LEI N 0842022, CONFORME JUSTIFICATIVA E AUTORIZACAO DO SECRETARIO ATRAVES DO MEMORANDO 60332024 - SMS",,2932,10000.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,L,2025,2025,2025-01-17,2025-03-18,2025000535,4,Administração,129,Administração de Receitas,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Administração Tributária,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,,,,,3980045,MULTISIG GEOPROCESSAMENTO LTDA,PJ,32234153000190,,"REF. AO PAG. DA 2 PARCELA, CONFORME A NF-E N 5776. REFERENTE A CONTRATACAO DO SISTEMA SIG ATE 13012026, CONFORME 4T.A. AO CONTRATO 652021. FISCALIZACAO JOCIELE DA CRUZ VIEIRA OU GLABIA DENISE FERREIRA DA FONSECA.",,2940,1366.19,0,,2021,8,PRI,2021,652021,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,L,2025,2025,2025-02-12,2025-03-18,2025001598,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2011,Manutenção das ativ. da Secretaria de Finanças,3.3.90.39,339039990000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,,,,,3978847,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,,"REF. AO PGTO DA NF N 258025, CFE MEM N 48425 DO RHSMA (MARCO25)REF. A FORNECIMENTO DE SERVICOS E LOCACAO DE SOFTWARES, NA AREA DA GESTAO PUBLICA MUNICIPAL, CONTEMPLANDO A IMPLANTACAO, A CONVERSAO, O TREINAMENTO E O SUPORTE, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DO LEAO E CAMARA MUNICIPAL DE CAPAO DO LEAO, PELO PERIODO INICIAL DE 12 MESES PARA SMF. SF. N 5032025.",,2945,3991.41,0,,2022,68,PRE,2022,1442022,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,E,2025,2025,2025-03-18,2025-03-18,2025003024,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030230000000,"MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS",1500,1002,,,3980283,ALS UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA,PJ,43496899000198,,"REFERENTE A AQUISICAO( 89UN TARJA COM VELCRO NA COR AZUL BEBE(CLARO) COM BORDADO EM AZUL MARINHO NOME PROFISSAO, COM VELCRO NO VERSO, TAMANHO APROXIMADO 2,5 X 8CM) PARA SMS. SF N 10062025. REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE ITENS PARA USO DOS PROFISSIONAIS QUE COMPOEM AS EQUIPES DE ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA - ATENCAO BASICACONFORME A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORAN",667.50,0,,0,,2024,67,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-17,2025-03-19,2025000535,4,Administração,129,Administração de Receitas,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Administração Tributária,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,,,,,3980045,MULTISIG GEOPROCESSAMENTO LTDA,PJ,32234153000190,,"REFERENTE A CONTRATACAO DO SISTEMA SIG ATE 13012026, CONFORME 4T.A. AO CONTRATO 652021. FISCALIZACAO JOCIELE DA CRUZ VIEIRA OU GLABIA DENISE FERREIRA DA FONSECA.",,2940,,2968,1366.19,2021,8,PRI,2021,652021,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2025,2025-02-03,2025-03-19,2025001196,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.39,339039990000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,,,,,5739123,VECON LOCADORA LTDA,PJ,14632984000138,,"REF. AO PGTO DA FATURA DUPLICATA 1141 2025 (MEM. 1390 2025 - SMS). REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO UTILITARIO 2023, MINIMO 07 LUGARES PARA SMS. SF N 3532025. CONTRATO N 0092025. VIGENCIA: PRAZO FINAL 29092025. FISCALIZACAO: MARCO ANTONIO CARVALHO PACHECO - MAT N 4575 (TITULAR) E CRISTIAN FURTADO DA COSTA - MAT N 4312(SUPLENTE). LOCACAO DE VEICULO UTILITARIO 7 LUGARES (SEM MOTORISTA).",,3008,1716.66,0,,2024,1,PRE,2025,92025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2025,2025-02-03,2025-03-19,2025001196,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.39,339039990000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,,,,,5739123,VECON LOCADORA LTDA,PJ,14632984000138,,"REF. AO PGTO DA FATURA DUPLICATA 768 2024 (MEM. 1390 2025 - SMS). REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO UTILITARIO 2023, MINIMO 07 LUGARES PARA SMS. SF N 3532025. CONTRATO N 0092025. VIGENCIA: PRAZO FINAL 29092025. FISCALIZACAO: MARCO ANTONIO CARVALHO PACHECO - MAT N 4575 (TITULAR) E CRISTIAN FURTADO DA COSTA - MAT N 4312(SUPLENTE). LOCACAO DE VEICULO UTILITARIO 7 LUGARES (SEM MOTORISTA).",,3006,10300.00,0,,2024,1,PRE,2025,92025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2025,2025-02-03,2025-03-19,2025001196,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.39,339039990000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,,,,,5739123,VECON LOCADORA LTDA,PJ,14632984000138,,"REF. AO PGTO DA FATURA DUPLICATA 1165 2025 (MEM. 1390 2025 - SMS). REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO UTILITARIO 2023, MINIMO 07 LUGARES PARA SMS. SF N 3532025. CONTRATO N 0092025. VIGENCIA: PRAZO FINAL 29092025. FISCALIZACAO: MARCO ANTONIO CARVALHO PACHECO - MAT N 4575 (TITULAR) E CRISTIAN FURTADO DA COSTA - MAT N 4312(SUPLENTE). LOCACAO DE VEICULO UTILITARIO 7 LUGARES (SEM MOTORISTA).",,3047,5150.00,0,,2024,1,PRE,2025,92025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-02-03,2025-03-19,2025001196,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.39,339039990000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,,,,,5739123,VECON LOCADORA LTDA,PJ,14632984000138,,"REF. AO PGTO DA FATURA DUPLICATA 1165 2025 (MEM. 1390 2025 - SMS). REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO UTILITARIO 2023, MINIMO 07 LUGARES PARA SMS. SF N 3532025. CONTRATO N 0092025. VIGENCIA: PRAZO FINAL 29092025. FISCALIZACAO: MARCO ANTONIO CARVALHO PACHECO - MAT N 4575 (TITULAR) E CRISTIAN FURTADO DA COSTA - MAT N 4312(SUPLENTE). LOCACAO DE VEICULO UTILITARIO 7 LUGARES (SEM MOTORISTA).",,3047,,3047,247.20,2024,1,PRE,2025,92025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-02-03,2025-03-19,2025001196,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.39,339039990000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,,,,,5739123,VECON LOCADORA LTDA,PJ,14632984000138,,"REF. AO PGTO DA FATURA DUPLICATA 1141 2025 (MEM. 1390 2025 - SMS). REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO UTILITARIO 2023, MINIMO 07 LUGARES PARA SMS. SF N 3532025. CONTRATO N 0092025. VIGENCIA: PRAZO FINAL 29092025. FISCALIZACAO: MARCO ANTONIO CARVALHO PACHECO - MAT N 4575 (TITULAR) E CRISTIAN FURTADO DA COSTA - MAT N 4312(SUPLENTE). LOCACAO DE VEICULO UTILITARIO 7 LUGARES (SEM MOTORISTA).",,3008,,3008,82.40,2024,1,PRE,2025,92025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-02-03,2025-03-19,2025001196,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.39,339039990000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,,,,,5739123,VECON LOCADORA LTDA,PJ,14632984000138,,"REF. AO PGTO DA FATURA DUPLICATA 768 2024 (MEM. 1390 2025 - SMS). REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO UTILITARIO 2023, MINIMO 07 LUGARES PARA SMS. SF N 3532025. CONTRATO N 0092025. VIGENCIA: PRAZO FINAL 29092025. FISCALIZACAO: MARCO ANTONIO CARVALHO PACHECO - MAT N 4575 (TITULAR) E CRISTIAN FURTADO DA COSTA - MAT N 4312(SUPLENTE). LOCACAO DE VEICULO UTILITARIO 7 LUGARES (SEM MOTORISTA).",,3006,,3006,494.40,2024,1,PRE,2025,92025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,E,2025,2025,2025-03-19,2025-03-19,2025003029,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030230000000,"MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS",1500,1002,,,6806277,ALEXANDRE SPELLMEIER LTDA,PJ,2219718000107,,"REFERENTE A AQUISICAO( 25UN JALECO AZUL BEBE(CLARO), CONFECCIONADO NO TECIDO OXFORD, COM GRAMATURA: 150GM2, NOS TAMANHOS: PP, P, M, G, GG. EG,XXG) PARA SMS. SF N 10082025. REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE ITENS PARA USO DOS PROFISSIONAIS QUE COMPOEM AS EQUIPES DE ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA - ATENCAO BASICA.CONFORME A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO N 13292025.",999.75,0,,0,,2024,67,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,E,2025,2025,2025-03-19,2025-03-19,2025003037,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030230000000,"MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS",1500,1002,,,3978301,PETTER UNIFORMES LTDA,PJ,16996110000195,,"REFERENTE A AQUISICAO( 29UN JALECO NA COR AZUL MARINHO - CONFECCIONADO NO TECIDO OXFORD - COM GRAMATURA: 150GM2 - NOS TAMANHOS: PP, P, M, G, GG. EG,XXG , JALECO COR GRENA - CONFECCIONADO NO TECIDO OXFORD - COM GRAMATURA: 150GM2 - NOS TAMANHOS: PP, P, M, G, GG. EG,XXG, ENTRE OUTROS) PARA SMS. SF N 10092025. REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE ITENS PARA USO DOS PROFISSIONAIS Q",18127.40,0,,0,,2024,67,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2024,2025,2024-12-19,2025-03-20,2024011921,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS,,,,,5648885,JULIANO PINTO VARGAS,PJ,51223041000188,,"REFERENTE A SERVICOS( 1UN EXECUCAO DA REDE ELETRICA DA UBS PARQUE FRAGATA) PARA SMS. SF N 41412024. REFERENTE AOS SERVICOS DE ELETRICA PARA A UBS PARQUE FRAGATA, EM CUMPRIMENTO DA EMENDA IMPOSITIVA N 0342022, PROJETO DE LEI N 0842022, CONFORME JUSTIFICATIVA E AUTORIZACAO DO SECRETARIO ATRAVES DO MEMORANDO 60332024 - SMS",,2932,,3016,10000.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3,RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO COTA MUNICIPAL - SEQM,PRM,L,2025,2025,2025-01-10,2025-03-20,2025000218,12,Educação,361,Ensino Fundamental,5,Alimentação Escolar,2160,FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,3980298,ULDA MARIA DA SILVA BENEMANN,PJ,94571536000100,,"REF. AO PGTO DA NF 3704 2025 (MEM. 55 2025 - SEMAE). REFERENTE A AQUISICAO (204 KG ABABORA JAPONESA - MEDIA DE 1,5KG CADA UNIDADE, GRAU MEDIO DE AMADURECIMENTO, CASCA SEM BRILHO; 21,800 KG ALHO BRANCO OU ROXO - TAMANHO MEDIO, FIRMES, COM CASCA SECA, SEM BROTACAO OU FERIDAS; 1.060,00 KG DE BANANA PRATA - GRAU MEDIO DE AMADURECIMENTO, CASCA AMARELA, SEM PARTES MOLES OU MACHUCADOS, ENTRE OUTROS), PAR",,3126,4277.10,0,,2024,31,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3,RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO COTA MUNICIPAL - SEQM,PRM,L,2025,2025,2025-01-10,2025-03-20,2025000219,12,Educação,361,Ensino Fundamental,5,Alimentação Escolar,2160,FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,3980298,ULDA MARIA DA SILVA BENEMANN,PJ,94571536000100,,"REF. AO PGTO DA NF 37052025 (MEM. 522025 - SEMAE). REFERENTE A AQUISICAO (10,00 KG ABOBORA JAPONESA - MEDIA DE 1,5KG CADA UNIDADE, GRAU MEDIO DE AMADURECIMENTO, CASCA SEM BRILHO; 5,00 MLH, ALFACE LISA OU CRESPA - DE 1 CLASSE, TAMANHO MEDIO, ASPECTO FRESCO, COM FOLHAS BRILHANTES; 1,200 KG ALHO BRANCO OU ROXO - TAMANHO MEDIO, FIRMES, COM CASCA SECA, SEM BROTACAO OU FERIDAS, MOFOS NEM AREAS AMOLECIDA",,3140,1905.55,0,,2024,31,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3,RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO COTA MUNICIPAL - SEQM,PRM,E,2025,2025,2025-03-20,2025-03-20,2025003135,12,Educação,361,Ensino Fundamental,5,Alimentação Escolar,2160,FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,1550,0,,,3980298,ULDA MARIA DA SILVA BENEMANN,PJ,94571536000100,,"REFERENTE A AQUISICAO( 2.334KG BATATA INGLESA ROSA, 88KG LARANJA PERA PARA SUCO, ENTRE OUTROS) PARA SME. SF N 10272025. REGISTRO DE PRECOS DE FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (HORTIFRUTI).CONFORME A SOLICITACAO E A AUTORIZACAO DO MEMORANDO N 462025.",35001.48,0,,0,,2024,31,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3,RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO COTA MUNICIPAL - SEQM,PRM,E,2025,2025,2025-03-20,2025-03-20,2025003138,12,Educação,361,Ensino Fundamental,5,Alimentação Escolar,2160,FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,1550,0,,,3980298,ULDA MARIA DA SILVA BENEMANN,PJ,94571536000100,,"REFERENTE A AQUISICAO( 324KG BATATA INGLESA ROSA, 360KG MAMAO PAPAYA OU FORMOSA, ENTRE OUTROS) PARA SME. SF N 10152025. REFERENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS, PARA COMPLEMENTAR O CARDAPIO DAS ESCOLAS DE EDUCACAO INFANTIL AO LONGO DO ANO, CONFORME JUSTIFICATIVA E AUTORIZACAO DA SECRETARIA E DO SUPERVISOR DA MERENDA ESCOLAR, ATRAVES DO MEMORANDO N 482025 - SME - SETOR DE MERENDA ESCOLAR.",9727.20,0,,0,,2024,31,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,E,2025,2025,2025-03-20,2025-03-20,2025003160,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2011,Manutenção das ativ. da Secretaria de Finanças,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,1500,0,,,3978195,INSTITUTO GAMMA DE ASSESSORIA A ORGAOS PUBLICOS LT,PJ,1484706000139,,"REFERENTE A 10MES SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA DA SMF, PARA ATENDER O 1 TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 3162023. SF N 10612025. SERVICO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA - IGAM",25997.00,0,,0,,2023,21,PRI,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,E,2025,2025,2025-03-20,2025-03-20,2025003162,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,1500,1002,,,3979940,NOVO HORIZONTE COMERCIO DE PRODUTOS E ACESSORIOS D,PJ,34034228000114,,"REFERENTE A AQUISICAO( 300UN ALCOOL ETILICO LIQUIDO HIDRATADO 70%) PARA SMS. SF N 10452025. REFERENTE A AQUISICAO DE ALCOOL LIQUIDO 70%, CONFORME JUSTIFICATIVA E AUTORIZACAO DO SECRETARIO, ATRAVES DO MEMORANDO N 13832025 - SMS.",1320.00,0,,0,,2024,23,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,E,2025,2025,2025-03-20,2025-03-20,2025003165,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030230000000,"MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS",1600,0,,,6139699,MARCELO ENDRIGO DA ROSA & CIA LTDA,PJ,10529273000181,,"REFERENTE A AQUISICAO( 295UN CAMISETA POLIVISCOSE BRANCA- MANGA CURTA - TAMANHOS PP,P,M,G,GG, 155UN CAMISETA POLIVISCOSE GOLA V -MANGA CURTA - TAMANHOS PP,P,M,G,GG) PARA SMS. SF N 10462025. VREFERENTE A AQUISICAO DE UNIFORMES PARA OS GRUPOS DA ATENCAO BASICA, CONFORME JUSTIFICATIVA E AUTORIZACAO DO SECRETARIO, ATRAVES DO MEMORANDO N 14972025 - SMS.",6984.00,0,,0,,2024,30,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,E,2025,2025,2025-03-20,2025-03-20,2025003189,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,1621,0,,,4121429,ROSSI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,72182000106,,"REFERENTE A AQUISICAO( 10UN TRENA ANTROPOMETRICA, 8UN OXIMETRO DE PULSO PORTATIL, ENTRE OUTROS) PARA SMS. SF N 10772025. SRP AQUISICOES DE MATERIAIS E UTENSILIOS HOSPITALARES PARA UNIDADES BASICAS DE SAUDE.CONFORME A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO N 14872025.",3242.80,0,,0,,2024,56,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,3,PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO,1,PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO,PRM,L,2025,2025,2025-02-19,2025-03-21,2025001795,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,Manutenção das Atividades da Procuradoria,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICAÇÃO DE DADOS,,,,,6636827,VIAVETORIAL TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,10864699000191,,"REF AO PGTO PARCIAL DA NF N2493448, CFE MEM N5072025 DA SMA.REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE INTERNET - VIA RADIO OU FIBRA OPTICA PARA PGM. SF N 6242025. CONTRATO N 0282025. VIGENCIA: PRAZO INICIAL DIA 19022025 E PRAZO FINAL DIA 19022026. FISCALIZACAO: RAFAEL BRIZOLARA DA ROSA - MAT N 9130 E FRANCISCO CLEBER SOUZA DE FREITAS - MAT. N 3712(SUPLENTE). CONTRATACAO DE EMPRESA PA",,3213,62.26,0,,2024,83,PCE,2025,282025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2025,2025,2025-02-19,2025-03-21,2025001796,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2008,Manutenção Ativ Secretaria Municipal de Administração,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICAÇÃO DE DADOS,,,,,6636827,VIAVETORIAL TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,10864699000191,,"REF AO PGTO DA NF N2493449, CFE MEM N5082025 DA SMA.REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE INTERNET - VIA RADIO OU FIBRA OPTICA PARA SMA. SF N 6262025. CONTRATO N 0282025. VIGENCIA: PRAZO INICIAL DIA 19022025 E PRAZO FINAL DIA 19022026. FISCALIZACAO: RAFAEL BRIZOLARA DA ROSA - MAT N 9130 E FRANCISCO CLEBER SOUZA DE FREITAS - MAT. N 3712(SUPLENTE). CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FOR",,3209,540.00,0,,2024,83,PCE,2025,282025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2025,2025,2025-02-19,2025-03-21,2025001796,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2008,Manutenção Ativ Secretaria Municipal de Administração,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICAÇÃO DE DADOS,,,,,6636827,VIAVETORIAL TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,10864699000191,,"REF AO PGTO PARCIAL DA NF N2493448, CFE MEM N5072025 DA SMAREFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE INTERNET - VIA RADIO OU FIBRA OPTICA PARA SMA. SF N 6262025. CONTRATO N 0282025. VIGENCIA: PRAZO INICIAL DIA 19022025 E PRAZO FINAL DIA 19022026. FISCALIZACAO: RAFAEL BRIZOLARA DA ROSA - MAT N 9130 E FRANCISCO CLEBER SOUZA DE FREITAS - MAT. N 3712(SUPLENTE). CONTRATACAO DE EMPRESA PAR",,3215,195.04,0,,2024,83,PCE,2025,282025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2025,2025,2025-02-19,2025-03-21,2025001796,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2008,Manutenção Ativ Secretaria Municipal de Administração,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICAÇÃO DE DADOS,,,,,6636827,VIAVETORIAL TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,10864699000191,,"REF AO PGTO DA NF N2493449, CFE MEM N5082025 DA SMA.REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE INTERNET - VIA RADIO OU FIBRA OPTICA PARA SMA. SF N 6262025. CONTRATO N 0282025. VIGENCIA: PRAZO INICIAL DIA 19022025 E PRAZO FINAL DIA 19022026. FISCALIZACAO: RAFAEL BRIZOLARA DA ROSA - MAT N 9130 E FRANCISCO CLEBER SOUZA DE FREITAS - MAT. N 3712(SUPLENTE). CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FOR",,3209,,3209,25.92,2024,83,PCE,2025,282025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-02-19,2025-03-21,2025001798,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2078,Manutenção da Secretaria Municipal de Cidadania e Assistencia Social,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICAÇÃO DE DADOS,,,,,6636827,VIAVETORIAL TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,10864699000191,,"REF AO PGTO PARCIAL DA NF N 2493448, CFE MEM N 5072025 DA SMA.REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE INTERNET - VIA RADIO OU FIBRA OPTICA PARA SMCAS. SF N 6272025. CONTRATO N 0282025. VIGENCIA: PRAZO INICIAL DIA 19022025 E PRAZO FINAL DIA 19022026. FISCALIZACAO: RAFAEL BRIZOLARA DA ROSA - MAT N 9130 E FRANCISCO CLEBER SOUZA DE FREITAS - MAT. N 3712(SUPLENTE).CONTRATACAO DE EMPRESA",,3230,58.52,0,,2024,83,PCE,2025,282025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,PRM,L,2025,2025,2025-02-19,2025-03-21,2025001800,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2053,Manutenção das Atividades da SMDRE,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICAÇÃO DE DADOS,,,,,6636827,VIAVETORIAL TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,10864699000191,,"REF AO PGTO PARCIAL DA NF N 2493448, CFE MEM N 5072025 DA SMA.REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE INTERNET - VIA RADIO OU FIBRA OPTICA PARA SMDRE. SF N 6302025. CONTRATO N 0282025. VIGENCIA: PRAZO INICIAL DIA 19022025 E PRAZO FINAL DIA 19022026. FISCALIZACAO: RAFAEL BRIZOLARA DA ROSA - MAT N 9130 E FRANCISCO CLEBER SOUZA DE FREITAS - MAT. N 3712(SUPLENTE).CONTRATACAO DE EMPRESA",,3226,113.34,0,,2024,83,PCE,2025,282025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2025,2025,2025-02-19,2025-03-21,2025001802,12,Educação,361,Ensino Fundamental,82,ENSINO FUNDAMENTAL,2022,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICAÇÃO DE DADOS,,,,,6636827,VIAVETORIAL TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,10864699000191,,"REF AO PGTO PARCIAL DA NF N 2493448, CFE MEM N 5072025 DA SMA.REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE INTERNET - VIA RADIO OU FIBRA OPTICA PARA SME. SF N 6312025. CONTRATO N 0282025. VIGENCIA: PRAZO INICIAL DIA 19022025 E PRAZO FINAL DIA 19022026. FISCALIZACAO: RAFAEL BRIZOLARA DA ROSA - MAT N 9130 E FRANCISCO CLEBER SOUZA DE FREITAS - MAT. N 3712(SUPLENTE).CONTRATACAO DE EMPRESA P",,3227,488.15,0,,2024,83,PCE,2025,282025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,L,2025,2025,2025-02-19,2025-03-21,2025001803,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2011,Manutenção das ativ. da Secretaria de Finanças,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICAÇÃO DE DADOS,,,,,6636827,VIAVETORIAL TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,10864699000191,,"REF AO PGTO PARCIAL DA NF N 2493448, CFE MEM N 5072025 DA SMA.REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE INTERNET - VIA RADIO OU FIBRA OPTICA PARA SMF. SF N 6322025. CONTRATO N 0282025. VIGENCIA: PRAZO INICIAL DIA 19022025 E PRAZO FINAL DIA 19022026. FISCALIZACAO: RAFAEL BRIZOLARA DA ROSA - MAT N 9130 E FRANCISCO CLEBER SOUZA DE FREITAS - MAT. N 3712(SUPLENTE).CONTRATACAO DE EMPRESA P",,3228,326.29,0,,2024,83,PCE,2025,282025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,2,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-02-19,2025-03-21,2025001804,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2003,Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICAÇÃO DE DADOS,,,,,6636827,VIAVETORIAL TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,10864699000191,,"REF AO PGTO PARCIAL DA NF N 2493448, CFE MEM N 5072025 DA SMA.REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE INTERNET - VIA RADIO OU FIBRA OPTICA PARA GABINETE DO PREFEITO. SF N 6332025. CONTRATO N 0282025. VIGENCIA: PRAZO INICIAL DIA 19022025 E PRAZO FINAL DIA 19022026. FISCALIZACAO: RAFAEL BRIZOLARA DA ROSA - MAT N 9130 E FRANCISCO CLEBER SOUZA DE FREITAS - MAT. N 3712(SUPLENTE).CONTRAT",,3229,159.60,0,,2024,83,PCE,2025,282025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,6,"SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",3,"SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",PRM,L,2025,2025,2025-02-19,2025-03-21,2025001806,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2013,"Manutenção ativ. da Secretaria de Obras, Urbanismo e Habitação",3.3.90.40,339040130000000,COMUNICAÇÃO DE DADOS,,,,,6636827,VIAVETORIAL TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,10864699000191,,"REF AO PGTO PARCIAL DA NF N 2493448, CFE MEM N 5072025 DA SMA.REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE INTERNET - VIA RADIO OU FIBRA OPTICA PARA SMOUHAB. SF N 6352025. CONTRATO N 0282025. VIGENCIA: PRAZO INICIAL DIA 19022025 E PRAZO FINAL DIA 19022026. FISCALIZACAO: RAFAEL BRIZOLARA DA ROSA - MAT N 9130 E FRANCISCO CLEBER SOUZA DE FREITAS - MAT. N 3712(SUPLENTE).CONTRATACAO DE EMPRE",,3231,63.84,0,,2024,83,PCE,2025,282025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,6,"SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",3,"SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",PRM,L,2025,2025,2025-02-19,2025-03-21,2025001806,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2013,"Manutenção ativ. da Secretaria de Obras, Urbanismo e Habitação",3.3.90.40,339040130000000,COMUNICAÇÃO DE DADOS,,,,,6636827,VIAVETORIAL TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,10864699000191,,"REF AO PGTO PARCIAL DA NF N2493448, CFE MEM N5072025 DA SMAREFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE INTERNET - VIA RADIO OU FIBRA OPTICA PARA SMOUHAB. SF N 6352025. CONTRATO N 0282025. VIGENCIA: PRAZO INICIAL DIA 19022025 E PRAZO FINAL DIA 19022026. FISCALIZACAO: RAFAEL BRIZOLARA DA ROSA - MAT N 9130 E FRANCISCO CLEBER SOUZA DE FREITAS - MAT. N 3712(SUPLENTE).CONTRATACAO DE EMPRESA",,3216,312.30,0,,2024,83,PCE,2025,282025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2025,2025-02-19,2025-03-21,2025001808,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICAÇÃO DE DADOS,,,,,6636827,VIAVETORIAL TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,10864699000191,,"REF AO PGTO PARCIAL DA NF N 2493448, CFE MEM N 5072025 DA SMA.REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE INTERNET - VIA RADIO OU FIBRA OPTICA PARA SMS. SF N 6372025. CONTRATO N 0282025. VIGENCIA: PRAZO INICIAL DIA 19022025 E PRAZO FINAL DIA 19022026. FISCALIZACAO: RAFAEL BRIZOLARA DA ROSA - MAT N 9130 E FRANCISCO CLEBER SOUZA DE FREITAS - MAT. N 3712(SUPLENTE).CONTRATACAO DE EMPRESA P",,3232,841.31,0,,2024,83,PCE,2025,282025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-02-19,2025-03-21,2025001808,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICAÇÃO DE DADOS,,,,,6636827,VIAVETORIAL TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,10864699000191,,"REF AO PGTO PARCIAL DA NF N 2493448, CFE MEM N 5072025 DA SMA.REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE INTERNET - VIA RADIO OU FIBRA OPTICA PARA SMS. SF N 6372025. CONTRATO N 0282025. VIGENCIA: PRAZO INICIAL DIA 19022025 E PRAZO FINAL DIA 19022026. FISCALIZACAO: RAFAEL BRIZOLARA DA ROSA - MAT N 9130 E FRANCISCO CLEBER SOUZA DE FREITAS - MAT. N 3712(SUPLENTE).CONTRATACAO DE EMPRESA P",,3232,,3232,136.52,2024,83,PCE,2025,282025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,L,2025,2025,2025-02-19,2025-03-21,2025001809,4,Administração,122,Administração Geral,2,Serviços Urbanos,2210,Manutenção das Atividades da SMSUVT,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICAÇÃO DE DADOS,,,,,6636827,VIAVETORIAL TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,10864699000191,,"REF AO PGTO PARCIAL DA NF N 2493448, CFE MEM N 5072025 DA SMA.REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE INTERNET - VIA RADIO OU FIBRA OPTICA PARA SMSUVT. SF N 6392025. CONTRATO N 0282025. VIGENCIA: PRAZO INICIAL DIA 19022025 E PRAZO FINAL DIA 19022026. FISCALIZACAO: RAFAEL BRIZOLARA DA ROSA - MAT N 9130 E FRANCISCO CLEBER SOUZA DE FREITAS - MAT. N 3712(SUPLENTE).CONTRATACAO DE EMPRES",,3233,114.38,0,,2024,83,PCE,2025,282025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2025,2025,2025-02-25,2025-03-21,2025002085,12,Educação,361,Ensino Fundamental,83,TRANSPORTE ESCOLAR,2024,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,6923832,DMR PROJETOS E VIAGENS LTDA,PJ,7324689000159,,"REF AO PGTO DA NF N114, CFE MEM N1112025 DA SMEREFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR II( 11.957,951344KM ROTA: CASTELO BRANCO BR293 P, DAS PEDRAS DE BAIXO ALVARO BERCHON VIA CANTO GRANDE) PARA SME. SF N 7232025. CONTRATO N 0352025. VIGENCIA: LIMITADA A 10012026. FISCALIZACAO: EMMANUEL LUCENA FREIESLEBEN - MAT N 9075(TITULAR) E CARLOS ADALBERTO FERNANDES DE AVILA - MAT N 5655(SUPLENTE)CONTRATA",,3222,2150.87,0,,2024,96,PCE,2025,352025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2025,2025,2025-02-25,2025-03-21,2025002085,12,Educação,361,Ensino Fundamental,83,TRANSPORTE ESCOLAR,2024,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,6923832,DMR PROJETOS E VIAGENS LTDA,PJ,7324689000159,,"REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR II( 11.957,951344KM ROTA: CASTELO BRANCO BR293 P, DAS PEDRAS DE BAIXO ALVARO BERCHON VIA CANTO GRANDE) PARA SME. SF N 7232025. CONTRATO N 0352025. VIGENCIA: LIMITADA A 10012026. FISCALIZACAO: EMMANUEL LUCENA FREIESLEBEN - MAT N 9075(TITULAR) E CARLOS ADALBERTO FERNANDES DE AVILA - MAT N 5655(SUPLENTE)CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO D",,3222,,3220,2057.95,2024,96,PCE,2025,352025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2025,2025,2025-02-25,2025-03-21,2025002085,12,Educação,361,Ensino Fundamental,83,TRANSPORTE ESCOLAR,2024,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,6923832,DMR PROJETOS E VIAGENS LTDA,PJ,7324689000159,,"REF AO PGTO DA NF N114, CFE MEM N1112025 DA SMEREFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR II( 11.957,951344KM ROTA: CASTELO BRANCO BR293 P, DAS PEDRAS DE BAIXO ALVARO BERCHON VIA CANTO GRANDE) PARA SME. SF N 7232025. CONTRATO N 0352025. VIGENCIA: LIMITADA A 10012026. FISCALIZACAO: EMMANUEL LUCENA FREIESLEBEN - MAT N 9075(TITULAR) E CARLOS ADALBERTO FERNANDES DE AVILA - MAT N 5655(SUPLENTE)CONTRATA",,3222,,3222,92.92,2024,96,PCE,2025,352025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,E,2025,2025,2025-03-21,2025-03-21,2025003212,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1600,0,,,6972452,ALIOTO & MANTOVANI COMERCIAL LTDA,PJ,8030002000135,,"REFERENTE A AQUISICAO( 4PAC VIDRO AMBAR ROLLON 5ML C10) PARA SMS. SF N 10562025. REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS PARA O CURSO DE CAPACITACAO DE PRATICAS TERAPEUTICAS INTEGRATIVAS, CONFORME JUSTIFICATIVA E AUTORIZACAO DO SECRETARIO, ATRAVES DO MEMORANDO N 14882025 - SMS. NAO HA ATA VIGENTE.",138.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,E,2025,2025,2025-03-21,2025-03-21,2025003214,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039740000000,FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS,1621,0,,,6972452,ALIOTO & MANTOVANI COMERCIAL LTDA,PJ,8030002000135,,"REFERENTE A SERVICOS( FRETE) PARA SMS. SF N 10572025. REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS PARA O CURSO DE CAPACITACAO DE PRATICAS TERAPEUTICAS INTEGRATIVAS, CONFORME JUSTIFICATIVA E AUTORIZACAO DO SECRETARIO, ATRAVES DO MEMORANDO N 14882025 - SMS. NAO HA ATA VIGENTE.",26.95,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,E,2025,2025,2025-03-21,2025-03-21,2025003238,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,1621,0,,,6606257,FOCCUS DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA,PJ,40618304000131,,REFERENTE A AQUISICAO( 10UN ESFIGMOMANOMETRO OBESO) PARA SMS. SF N 10672025. SRP AQUISICOES DE MATERIAIS E UTENSILIOS HOSPITALARES PARA UNIDADES BASICAS DE SAUDE.CONFORME A SOLICITACAO E A AUTORIZACAO DO MEMORANDO N 14132025.,520.00,0,,0,,2024,56,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,E,2025,2025,2025-03-21,2025-03-21,2025003241,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,4.4.90.52,449052080000000,"APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODON",1621,0,,,6606257,FOCCUS DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA,PJ,40618304000131,,REFERENTE A AQUISICAO( 12UN MESA MAYO INOX) PARA SMS. SF N 10662025. SRP AQUISICOES DE MATERIAIS E UTENSILIOS HOSPITALARES PARA UNIDADES BASICAS DE SAUDE.CONFORME A SOLICITACAO E A AUTORIZACAO DO MEMORANDO N 14132025.,3072.00,0,,0,,2024,56,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,E,2025,2025,2025-03-21,2025-03-21,2025003244,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,1621,0,,,3980238,LEMED COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITAL,PJ,37931064000116,,"REFERENTE A AQUISICAO(6UN VALVULA REGULADORA PARA CILINDRO COM FLUXOMETRO, 10UN ESTETOSCOPIO INFANTIL) PARA SMS, SF N 10702025. SRP AQUISICOES DE MATERIAIS E UTENSILIOS HOSPITALARES PARA UNIDADES BASICAS DE SAUDE.CONFORME A SOLICITACAO E A AUTORIZACAO DO MEMORANDO N 14172025.",1586.30,0,,0,,2024,56,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,E,2025,2025,2025-03-21,2025-03-21,2025003246,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030190000000,MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM,1621,0,,,3978982,M. F. MACHADO SOARES,PJ,3230856000141,,"REFERENTE A AQUISICAO( 17UN TESOURA GRANDE 21CM, 11UN CAIXA PLASTICA ORGANIZADORA 56 LITROS, 17UN CAIXA PLASTICA ORGANIZADFORA 30 LITROS, ENTRE OUTROS) PARA SMS. SF N 10732025. SRP AQUISICOES DE MATERIAIS E UTENSILIOS HOSPITALARES PARA UNIDADES BASICAS DE SAUDE.CONFORME A SOLICITACAO E A AUTORIZACAO DO MEMORANDO N 14182025.",2666.88,0,,0,,2024,56,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3,RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO COTA MUNICIPAL - SEQM,PRM,E,2025,2025,2025-03-21,2025-03-21,2025003259,12,Educação,361,Ensino Fundamental,5,Alimentação Escolar,2160,FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,1552,0,,,3979159,COOPERATIVA DOS SUINOCULTORES DO CAI SUPERIOR LTDA,PJ,91360420000134,,"REFERENTE A AQUISICAO(2.970KG CARNE BOVINA MOIDA CONGELADA,1280KG CARNE BOVINA CORTADA EM CUBOS CONGELADA, 1000KG CARNE SUINA MOIDA CONGELADA) PARA A MERENDA ESCOLAR DA SME. SF N 10892025. CONTRATO N 0492025. VIGENCIA: ATE 31122025. FISCALIZACAO: FABIO LUIZ RODRIGUES FURTADO- MAT N3595(TITULAR) OU MARIA FERNANDA J. RODRIGUES- MAT N 5377(SUPLENTE). AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA F",227320.10,0,,0,,2025,29,CPC,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3,RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO COTA MUNICIPAL - SEQM,PRM,E,2025,2025,2025-03-21,2025-03-21,2025003262,12,Educação,361,Ensino Fundamental,5,Alimentação Escolar,2160,FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,1552,0,,,6987215,EUGENIO LOOSE CHAGAS,PF,1131413008,,"REFERENTE A AQUISICAO( 432UN BROCOLIS, 432UN COUVE-FLOR, 4.444KG TOMATE LONGA VIDA DE 1 CLASSE) PARA A MERENDA ESCOLAR DA SME. SF N 10922025. CONTRATO N 0502025. VIGENCIA: ATE 31122025. FISCALIZACAO: FISCALIZACAO: FABIO LUIZ RODRIGUES FURTADO- MAT N3595(TITULAR) OU MARIA FERNANDA J. RODRIGUES- MAT N 5377(SUPLENTE). AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (MERENDA).",45621.24,0,,0,,2025,29,CPC,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3,RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO COTA MUNICIPAL - SEQM,PRM,E,2025,2025,2025-03-21,2025-03-21,2025003263,12,Educação,361,Ensino Fundamental,5,Alimentação Escolar,2160,FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,1552,0,,,6987215,EUGENIO LOOSE CHAGAS,PF,1131413008,,"REFERENTE A AQUISICAO(300UN BROCOLIS, 102UN COUVE-FLOR, 547KG TOMATE LONGA VIDA DE 1 CLASSE) PARA A MERENDA ESCOLAR DA SME. SF N 10932025. CONTRATO N 0502025. VIGENCIA: ATE 31122025. FISCALIZACAO: FISCALIZACAO: FABIO LUIZ RODRIGUES FURTADO- MAT N3595(TITULAR) OU MARIA FERNANDA J. RODRIGUES- MAT N 5377(SUPLENTE).AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (MERENDA).",7436.43,0,,0,,2025,29,CPC,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-02-10,2025-03-24,2025001477,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,15,BENEFICIOS EVENTUAIS,2089,Benefícios Eventuais,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,,,,,3978785,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,"REF AO PGTO DOS BOLETOS DE N 780852 E 780848 AMBOS COM VENCIMENTO DIA 28032025, CFE MEM N2792025 DA SMCAS.REFERENTE A FORNECIMENTO DE CARTAO MAGNETICO PROGRAMA SOCIAL PRATO CHEIO PARA SMCAS. SF N 4422025. CONTRATO N 0152025. VIGENCIA: 10022026. FISCALIZACAO: LEANDRO SILVA DA SILVA - MAT N 5346(TITULAR) E SIDNEY FARIA ROSA - MAT N 5081(SUPLENTE), O FORNECIMENTO DECARTOESPROGRAMAS SOCIAIS, NA MODALI",,3294,30000.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,E,2025,2025,2025-03-24,2025-03-24,2025003317,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,1500,1002,,,6399813,MARCOS ANDRE REICHERT & CIA LTDA,PJ,6941912000144,,"REFERENTE A SERVICOS( 40.000L LIMPEZA E DESINFECCAO INT. DE RESERVATORIOS, 24.501,04M SERVICO DE DESRATIZACAO, DEDETIZACAO E DESMORCEGACAO) PARA SMS. SF N 11012025. CONTRATO N 0522025. VIGENCIA: LIMITADO A 24032026. FISCALIZACAO: GRAZIELE RENATA LENCIONE SMAIRE - MAT N 9136(TITULAR) E REJANE RAZEIRA SAMPAIO - MAT N 9143(SUPLENTE). SRP SERVICOS ESPECIALIZADOS EM DESRATIZACAO, DEDETIZACAO, DESMORCEG",11285.34,0,,0,,2024,54,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2024,2025,2024-11-22,2025-03-25,2024010812,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,13,PROTEÇÃO ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - CCA,2082,Proteção Social Especial de Alta Complexidade,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,3980298,ULDA MARIA DA SILVA BENEMANN,PJ,94571536000100,,"REF AO PGTO DA NF 3594 CFE MEM N2752025 DA SMCASREFERENTE A AQUISICAO( 30UN ABACAXI PEROLA, 60KG ABOBORA JAPONESA, ENTRE OUTROS ) PARA CCASMCAS. SF N 36882024. REGISTRO DE PRECOS DE FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (HORTIFRUTI).REFERENTE AO MEM 2922024 CCA.",,3331,818.71,0,,2024,31,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2025,2025,2025-02-19,2025-03-25,2025001796,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2008,Manutenção Ativ Secretaria Municipal de Administração,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICAÇÃO DE DADOS,,,,,6636827,VIAVETORIAL TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,10864699000191,,REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE INTERNET - VIA RADIO OU FIBRA OPTICA PARA SMA. SF N 6262025. CONTRATO N 0282025. VIGENCIA: PRAZO INICIAL DIA 19022025 E PRAZO FINAL DIA 19022026. FISCALIZACAO: RAFAEL BRIZOLARA DA ROSA - MAT N 9130 E FRANCISCO CLEBER SOUZA DE FREITAS - MAT. N 3712(SUPLENTE). CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE INTERNET - VIA RADIO OU FIBRA OPTICA -,,3209,,3307,514.08,2024,83,PCE,2025,282025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,L,2025,2025,2025-03-20,2025-03-25,2025003160,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2011,Manutenção das ativ. da Secretaria de Finanças,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,,,,,3978195,INSTITUTO GAMMA DE ASSESSORIA A ORGAOS PUBLICOS LT,PJ,1484706000139,,"REF AO PGTO DA NF N 2025104 CONFORME MEM. 172025. REFERENTE A 10MES SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA DA SMF, PARA ATENDER O 1 TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 3162023. SF N 10612025. SERVICO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA - IGAM",,3363,2599.70,0,,2023,21,PRI,2023,3162023,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,L,2025,2025,2025-03-20,2025-03-25,2025003160,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2011,Manutenção das ativ. da Secretaria de Finanças,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,,,,,3978195,INSTITUTO GAMMA DE ASSESSORIA A ORGAOS PUBLICOS LT,PJ,1484706000139,,"REF. AO PAG. DA NF N 2422025, PARA A SMF, CONFORME MEM. 182025.REFERENTE A 10MES SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA DA SMF, PARA ATENDER O 1 TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 3162023. SF N 10612025. SERVICO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA - IGAM",,3362,2599.70,0,,2023,21,PRI,2023,3162023,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,P,2025,2025,2025-03-20,2025-03-25,2025003160,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2011,Manutenção das ativ. da Secretaria de Finanças,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,,,,,3978195,INSTITUTO GAMMA DE ASSESSORIA A ORGAOS PUBLICOS LT,PJ,1484706000139,,"REF AO PGTO DA NF N 2025104 CONFORME MEM. 172025. REFERENTE A 10MES SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA DA SMF, PARA ATENDER O 1 TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 3162023. SF N 10612025. SERVICO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA - IGAM",,3363,,3363,124.79,2023,21,PRI,2023,3162023,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,P,2025,2025,2025-03-20,2025-03-25,2025003160,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2011,Manutenção das ativ. da Secretaria de Finanças,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,,,,,3978195,INSTITUTO GAMMA DE ASSESSORIA A ORGAOS PUBLICOS LT,PJ,1484706000139,,"REF. AO PAG. DA NF N 2422025, PARA A SMF, CONFORME MEM. 182025.REFERENTE A 10MES SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA DA SMF, PARA ATENDER O 1 TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 3162023. SF N 10612025. SERVICO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA - IGAM",,3362,,3362,124.79,2023,21,PRI,2023,3162023,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2025,2025-02-03,2025-03-26,2025001196,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.39,339039990000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,,,,,5739123,VECON LOCADORA LTDA,PJ,14632984000138,,"REF. AO PGTO DA FATURA 1045 2025 (MEM. 1390 2025 - SMS). REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO UTILITARIO 2023, MINIMO 07 LUGARES PARA SMS. SF N 3532025. CONTRATO N 0092025. VIGENCIA: PRAZO FINAL 29092025. FISCALIZACAO: MARCO ANTONIO CARVALHO PACHECO - MAT N 4575 (TITULAR) E CRISTIAN FURTADO DA COSTA - MAT N 4312(SUPLENTE). LOCACAO DE VEICULO UTILITARIO 7 LUGARES (SEM MOTORISTA).",,3452,10300.00,0,,2024,1,PRE,2025,92025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2025,2025-02-03,2025-03-26,2025001196,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.39,339039990000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,,,,,5739123,VECON LOCADORA LTDA,PJ,14632984000138,,"REF. AO PGTO DA FATURA 960 2025 (MEM. 1390 2025 - SMS). REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO UTILITARIO 2023, MINIMO 07 LUGARES PARA SMS. SF N 3532025. CONTRATO N 0092025. VIGENCIA: PRAZO FINAL 29092025. FISCALIZACAO: MARCO ANTONIO CARVALHO PACHECO - MAT N 4575 (TITULAR) E CRISTIAN FURTADO DA COSTA - MAT N 4312(SUPLENTE). LOCACAO DE VEICULO UTILITARIO 7 LUGARES (SEM MOTORISTA).",,3453,10300.00,0,,2024,1,PRE,2025,92025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-02-03,2025-03-26,2025001196,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.39,339039990000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,,,,,5739123,VECON LOCADORA LTDA,PJ,14632984000138,,"REF. AO PGTO DA FATURA 960 2025 (MEM. 1390 2025 - SMS). REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO UTILITARIO 2023, MINIMO 07 LUGARES PARA SMS. SF N 3532025. CONTRATO N 0092025. VIGENCIA: PRAZO FINAL 29092025. FISCALIZACAO: MARCO ANTONIO CARVALHO PACHECO - MAT N 4575 (TITULAR) E CRISTIAN FURTADO DA COSTA - MAT N 4312(SUPLENTE). LOCACAO DE VEICULO UTILITARIO 7 LUGARES (SEM MOTORISTA).",,3453,,3453,494.40,2024,1,PRE,2025,92025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-02-03,2025-03-26,2025001196,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.39,339039990000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,,,,,5739123,VECON LOCADORA LTDA,PJ,14632984000138,,"REF. AO PGTO DA FATURA 1045 2025 (MEM. 1390 2025 - SMS). REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO UTILITARIO 2023, MINIMO 07 LUGARES PARA SMS. SF N 3532025. CONTRATO N 0092025. VIGENCIA: PRAZO FINAL 29092025. FISCALIZACAO: MARCO ANTONIO CARVALHO PACHECO - MAT N 4575 (TITULAR) E CRISTIAN FURTADO DA COSTA - MAT N 4312(SUPLENTE). LOCACAO DE VEICULO UTILITARIO 7 LUGARES (SEM MOTORISTA).",,3452,,3452,494.40,2024,1,PRE,2025,92025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2025,2025-02-25,2025-03-26,2025002029,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.39,339039690000000,SEGUROS EM GERAL,,,,,3979238,GENTE SEGURADORA S.A.,PJ,90180605000102,,"REF. AO PGTO DE BOLETO (MEM. 16612025 - SMS). REFERENTE A SERVICOS( 1UN SEGURO VEICULAR DE RENAULTOROCH 16 4X2 - ANOMODELO: 20192020, CHASSI: 93Y9SR3H5LJ136658, PLACA : IZN6I35. PARA VEICULO: 100% FIPE) PARA SMS. SF N 6832025. REFERENTE A AQUISICAO DE SEGURO VEICULAR PARA VEICULO RENAULTOROCH (PLACA: IZN6I35), CONFORME JUSTIFICATIVA E AUTORIZACAO DO SECRETARIO, ATRAVES DO MEMORANDO N 9272025 - SMS",,3451,878.40,0,,2024,65,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2024,2025,2024-11-22,2025-03-27,2024010812,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,13,PROTEÇÃO ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - CCA,2082,Proteção Social Especial de Alta Complexidade,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,3980298,ULDA MARIA DA SILVA BENEMANN,PJ,94571536000100,,"REFERENTE A AQUISICAO( 30UN ABACAXI PEROLA, 60KG ABOBORA JAPONESA, ENTRE OUTROS ) PARA CCASMCAS. SF N 36882024. REGISTRO DE PRECOS DE FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (HORTIFRUTI).REFERENTE AO MEM 2922024 CCA.",,3331,,3356,818.71,2024,31,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2025,2025,2025-01-14,2025-03-27,2025000371,12,Educação,361,Ensino Fundamental,83,TRANSPORTE ESCOLAR,2024,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,3980010,EMPRESA DE TRANSPORTE SANTA CRUZ LTDA,PJ,40904693000161,,"REF. AO PGTO DA NF 2892025 (MEM. 116 2025 - SME). REFERENTE A SERVICOS (8.514,987715 KM ROTA PAVAO). PARA SME, SF N 1092025. PRESTACAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - ROTA PAVAO ESCOLA CORONEL LUIS RAPHAEL, COM PREVISAO DE 100 (CEM) DIAS LETIVOS OU ATE O TERMINO DO ANO LETIVO.",,3467,7619.04,0,,2023,56,PRE,2023,3152023,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2025,2025,2025-01-14,2025-03-27,2025000371,12,Educação,361,Ensino Fundamental,83,TRANSPORTE ESCOLAR,2024,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,3980010,EMPRESA DE TRANSPORTE SANTA CRUZ LTDA,PJ,40904693000161,,"REF. AO PGTO DA NF 2892025 (MEM. 116 2025 - SME). REFERENTE A SERVICOS (8.514,987715 KM ROTA PAVAO). PARA SME, SF N 1092025. PRESTACAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - ROTA PAVAO ESCOLA CORONEL LUIS RAPHAEL, COM PREVISAO DE 100 (CEM) DIAS LETIVOS OU ATE O TERMINO DO ANO LETIVO.",,3467,,3467,331.43,2023,56,PRE,2023,3152023,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,PRM,L,2025,2025,2025-01-20,2025-03-27,2025000629,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2053,Manutenção das Atividades da SMDRE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,5806156,DANIEL SILVEIRA PASTORIM,PJ,53739634000127,,"REF. AO PGTO DA NF N 6125, CFE MEM N 15325 DA SMDRE. REFERENTE A SERVICOS (01 UN CONCERTO EM PNEUS DE VEICULOS). PARA SMDRE , SF N 1712025. REFERENTE A CONSERTOS EM PNEUS DE VEICULOS DE VEICULOS E DA PATRULHA AGRICOLA DESTA SECRETARIA, CONFORME JUSTIFICATIVA E AUTORIZACAO DO SECRETARIO, ATRAVES DO MEM. N 0152025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E ECONOMICO.NAO HA ATA VIGENTE",,3495,590.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-02-10,2025-03-27,2025001477,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,15,BENEFICIOS EVENTUAIS,2089,Benefícios Eventuais,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,,,,,3978785,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,"REFERENTE A FORNECIMENTO DE CARTAO MAGNETICO PROGRAMA SOCIAL PRATO CHEIO PARA SMCAS. SF N 4422025. CONTRATO N 0152025. VIGENCIA: 10022026. FISCALIZACAO: LEANDRO SILVA DA SILVA - MAT N 5346(TITULAR) E SIDNEY FARIA ROSA - MAT N 5081(SUPLENTE), O FORNECIMENTO DECARTOESPROGRAMAS SOCIAIS, NA MODALIDADE CARTAO MAGNETICO, PARA ATENDIMENTO AO PROJETO MUNICIPAL PRATO CHEIO, INSTITUIDO PELA LEI N 21732022.",,3294,,3358,30000.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,3,PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO,1,PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO,PRM,P,2025,2025,2025-02-19,2025-03-27,2025001795,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,Manutenção das Atividades da Procuradoria,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICAÇÃO DE DADOS,,,,,6636827,VIAVETORIAL TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,10864699000191,,REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE INTERNET - VIA RADIO OU FIBRA OPTICA PARA PGM. SF N 6242025. CONTRATO N 0282025. VIGENCIA: PRAZO INICIAL DIA 19022025 E PRAZO FINAL DIA 19022026. FISCALIZACAO: RAFAEL BRIZOLARA DA ROSA - MAT N 9130 E FRANCISCO CLEBER SOUZA DE FREITAS - MAT. N 3712(SUPLENTE). CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE INTERNET - VIA RADIO OU FIBRA OPTICA -,,3213,,3345,62.26,2024,83,PCE,2025,282025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2025,2025,2025-02-19,2025-03-27,2025001796,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2008,Manutenção Ativ Secretaria Municipal de Administração,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICAÇÃO DE DADOS,,,,,6636827,VIAVETORIAL TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,10864699000191,,REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE INTERNET - VIA RADIO OU FIBRA OPTICA PARA SMA. SF N 6262025. CONTRATO N 0282025. VIGENCIA: PRAZO INICIAL DIA 19022025 E PRAZO FINAL DIA 19022026. FISCALIZACAO: RAFAEL BRIZOLARA DA ROSA - MAT N 9130 E FRANCISCO CLEBER SOUZA DE FREITAS - MAT. N 3712(SUPLENTE). CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE INTERNET - VIA RADIO OU FIBRA OPTICA -,,3215,,3349,195.04,2024,83,PCE,2025,282025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-02-19,2025-03-27,2025001798,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2078,Manutenção da Secretaria Municipal de Cidadania e Assistencia Social,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICAÇÃO DE DADOS,,,,,6636827,VIAVETORIAL TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,10864699000191,,REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE INTERNET - VIA RADIO OU FIBRA OPTICA PARA SMCAS. SF N 6272025. CONTRATO N 0282025. VIGENCIA: PRAZO INICIAL DIA 19022025 E PRAZO FINAL DIA 19022026. FISCALIZACAO: RAFAEL BRIZOLARA DA ROSA - MAT N 9130 E FRANCISCO CLEBER SOUZA DE FREITAS - MAT. N 3712(SUPLENTE).CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE INTERNET - VIA RADIO OU FIBRA OPTICA -,,3230,,3342,58.52,2024,83,PCE,2025,282025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,PRM,P,2025,2025,2025-02-19,2025-03-27,2025001800,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2053,Manutenção das Atividades da SMDRE,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICAÇÃO DE DADOS,,,,,6636827,VIAVETORIAL TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,10864699000191,,REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE INTERNET - VIA RADIO OU FIBRA OPTICA PARA SMDRE. SF N 6302025. CONTRATO N 0282025. VIGENCIA: PRAZO INICIAL DIA 19022025 E PRAZO FINAL DIA 19022026. FISCALIZACAO: RAFAEL BRIZOLARA DA ROSA - MAT N 9130 E FRANCISCO CLEBER SOUZA DE FREITAS - MAT. N 3712(SUPLENTE).CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE INTERNET - VIA RADIO OU FIBRA OPTICA -,,3226,,3344,113.34,2024,83,PCE,2025,282025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2025,2025,2025-02-19,2025-03-27,2025001802,12,Educação,361,Ensino Fundamental,82,ENSINO FUNDAMENTAL,2022,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICAÇÃO DE DADOS,,,,,6636827,VIAVETORIAL TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,10864699000191,,REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE INTERNET - VIA RADIO OU FIBRA OPTICA PARA SME. SF N 6312025. CONTRATO N 0282025. VIGENCIA: PRAZO INICIAL DIA 19022025 E PRAZO FINAL DIA 19022026. FISCALIZACAO: RAFAEL BRIZOLARA DA ROSA - MAT N 9130 E FRANCISCO CLEBER SOUZA DE FREITAS - MAT. N 3712(SUPLENTE).CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE INTERNET - VIA RADIO OU FIBRA OPTICA - P,,3227,,3341,488.15,2024,83,PCE,2025,282025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,P,2025,2025,2025-02-19,2025-03-27,2025001803,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2011,Manutenção das ativ. da Secretaria de Finanças,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICAÇÃO DE DADOS,,,,,6636827,VIAVETORIAL TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,10864699000191,,REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE INTERNET - VIA RADIO OU FIBRA OPTICA PARA SMF. SF N 6322025. CONTRATO N 0282025. VIGENCIA: PRAZO INICIAL DIA 19022025 E PRAZO FINAL DIA 19022026. FISCALIZACAO: RAFAEL BRIZOLARA DA ROSA - MAT N 9130 E FRANCISCO CLEBER SOUZA DE FREITAS - MAT. N 3712(SUPLENTE).CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE INTERNET - VIA RADIO OU FIBRA OPTICA - P,,3228,,3346,326.29,2024,83,PCE,2025,282025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,2,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-02-19,2025-03-27,2025001804,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2003,Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICAÇÃO DE DADOS,,,,,6636827,VIAVETORIAL TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,10864699000191,,REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE INTERNET - VIA RADIO OU FIBRA OPTICA PARA GABINETE DO PREFEITO. SF N 6332025. CONTRATO N 0282025. VIGENCIA: PRAZO INICIAL DIA 19022025 E PRAZO FINAL DIA 19022026. FISCALIZACAO: RAFAEL BRIZOLARA DA ROSA - MAT N 9130 E FRANCISCO CLEBER SOUZA DE FREITAS - MAT. N 3712(SUPLENTE).CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE INTERNET - VIA RADIO OU,,3229,,3350,159.60,2024,83,PCE,2025,282025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,6,"SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",3,"SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",PRM,P,2025,2025,2025-02-19,2025-03-27,2025001806,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2013,"Manutenção ativ. da Secretaria de Obras, Urbanismo e Habitação",3.3.90.40,339040130000000,COMUNICAÇÃO DE DADOS,,,,,6636827,VIAVETORIAL TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,10864699000191,,REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE INTERNET - VIA RADIO OU FIBRA OPTICA PARA SMOUHAB. SF N 6352025. CONTRATO N 0282025. VIGENCIA: PRAZO INICIAL DIA 19022025 E PRAZO FINAL DIA 19022026. FISCALIZACAO: RAFAEL BRIZOLARA DA ROSA - MAT N 9130 E FRANCISCO CLEBER SOUZA DE FREITAS - MAT. N 3712(SUPLENTE).CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE INTERNET - VIA RADIO OU FIBRA OPTICA,,3231,,3348,63.84,2024,83,PCE,2025,282025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,6,"SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",3,"SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",PRM,P,2025,2025,2025-02-19,2025-03-27,2025001806,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2013,"Manutenção ativ. da Secretaria de Obras, Urbanismo e Habitação",3.3.90.40,339040130000000,COMUNICAÇÃO DE DADOS,,,,,6636827,VIAVETORIAL TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,10864699000191,,REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE INTERNET - VIA RADIO OU FIBRA OPTICA PARA SMOUHAB. SF N 6352025. CONTRATO N 0282025. VIGENCIA: PRAZO INICIAL DIA 19022025 E PRAZO FINAL DIA 19022026. FISCALIZACAO: RAFAEL BRIZOLARA DA ROSA - MAT N 9130 E FRANCISCO CLEBER SOUZA DE FREITAS - MAT. N 3712(SUPLENTE).CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE INTERNET - VIA RADIO OU FIBRA OPTICA,,3216,,3351,312.30,2024,83,PCE,2025,282025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-02-19,2025-03-27,2025001808,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICAÇÃO DE DADOS,,,,,6636827,VIAVETORIAL TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,10864699000191,,REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE INTERNET - VIA RADIO OU FIBRA OPTICA PARA SMS. SF N 6372025. CONTRATO N 0282025. VIGENCIA: PRAZO INICIAL DIA 19022025 E PRAZO FINAL DIA 19022026. FISCALIZACAO: RAFAEL BRIZOLARA DA ROSA - MAT N 9130 E FRANCISCO CLEBER SOUZA DE FREITAS - MAT. N 3712(SUPLENTE).CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE INTERNET - VIA RADIO OU FIBRA OPTICA - P,,3232,,3340,704.79,2024,83,PCE,2025,282025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,P,2025,2025,2025-02-19,2025-03-27,2025001809,4,Administração,122,Administração Geral,2,Serviços Urbanos,2210,Manutenção das Atividades da SMSUVT,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICAÇÃO DE DADOS,,,,,6636827,VIAVETORIAL TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,10864699000191,,REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE INTERNET - VIA RADIO OU FIBRA OPTICA PARA SMSUVT. SF N 6392025. CONTRATO N 0282025. VIGENCIA: PRAZO INICIAL DIA 19022025 E PRAZO FINAL DIA 19022026. FISCALIZACAO: RAFAEL BRIZOLARA DA ROSA - MAT N 9130 E FRANCISCO CLEBER SOUZA DE FREITAS - MAT. N 3712(SUPLENTE).CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE INTERNET - VIA RADIO OU FIBRA OPTICA,,3233,,3347,114.38,2024,83,PCE,2025,282025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2025,2025,2025-02-19,2025-03-27,2025001820,12,Educação,361,Ensino Fundamental,83,TRANSPORTE ESCOLAR,2024,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,3978840,EMPRESA DE TRANSPORTES BOSEMBECKER LTDA,PJ,93841161000199,930205677,"REF. AO PGTO DA NF 821 2025 (MEM. 114 2025 - SME). REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR( 6.147,540984KM ROTA: FIGUEIRINHAS X EEEM PRESIDENTE CASTELO BRANCO) PARA SME. SF N 6482025.CONTRATO N 0312025, VIGENCIA: LIMITADA A 10012026. FISCALIZACAO: EMMANUEL LUCENA FREIESLEBEN - MAT N 9163(TITULAR) EOU CARLOS ADALBERTO FERNANDES DE AVILA - MAT N 9153(SUPLENTE).CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA",,3488,10408.31,0,,2024,96,PCE,2025,312025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2025,2025,2025-02-19,2025-03-27,2025001820,12,Educação,361,Ensino Fundamental,83,TRANSPORTE ESCOLAR,2024,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,3978840,EMPRESA DE TRANSPORTES BOSEMBECKER LTDA,PJ,93841161000199,930205677,"REF. AO PGTO DA NF 821 2025 (MEM. 114 2025 - SME). REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR( 6.147,540984KM ROTA: FIGUEIRINHAS X EEEM PRESIDENTE CASTELO BRANCO) PARA SME. SF N 6482025.CONTRATO N 0312025, VIGENCIA: LIMITADA A 10012026. FISCALIZACAO: EMMANUEL LUCENA FREIESLEBEN - MAT N 9163(TITULAR) EOU CARLOS ADALBERTO FERNANDES DE AVILA - MAT N 9153(SUPLENTE).CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA",,3488,,3488,249.80,2024,96,PCE,2025,312025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2025,2025,2025-02-19,2025-03-27,2025001820,12,Educação,361,Ensino Fundamental,83,TRANSPORTE ESCOLAR,2024,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,3978840,EMPRESA DE TRANSPORTES BOSEMBECKER LTDA,PJ,93841161000199,930205677,"REF. AO PGTO DA NF 821 2025 (MEM. 114 2025 - SME). REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR( 6.147,540984KM ROTA: FIGUEIRINHAS X EEEM PRESIDENTE CASTELO BRANCO) PARA SME. SF N 6482025.CONTRATO N 0312025, VIGENCIA: LIMITADA A 10012026. FISCALIZACAO: EMMANUEL LUCENA FREIESLEBEN - MAT N 9163(TITULAR) EOU CARLOS ADALBERTO FERNANDES DE AVILA - MAT N 9153(SUPLENTE).CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA",,3488,,3488,208.17,2024,96,PCE,2025,312025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3,RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO COTA MUNICIPAL - SEQM,PRM,L,2025,2025,2025-03-20,2025-03-27,2025003135,12,Educação,361,Ensino Fundamental,5,Alimentação Escolar,2160,FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,3980298,ULDA MARIA DA SILVA BENEMANN,PJ,94571536000100,,"REF. AO PGTO DA NF 3749 2025 (MEM. 67 2025 - SME). REFERENTE A AQUISICAO( 2.334KG BATATA INGLESA ROSA, 88KG LARANJA PERA PARA SUCO, ENTRE OUTROS) PARA SME. SF N 10272025. REGISTRO DE PRECOS DE FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (HORTIFRUTI).CONFORME A SOLICITACAO E A AUTORIZACAO DO MEMORANDO N 462025.",,3485,1235.38,0,,2024,31,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,P,2025,2025,2025-03-20,2025-03-27,2025003160,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2011,Manutenção das ativ. da Secretaria de Finanças,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,,,,,3978195,INSTITUTO GAMMA DE ASSESSORIA A ORGAOS PUBLICOS LT,PJ,1484706000139,,"REFERENTE A 10MES SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA DA SMF, PARA ATENDER O 1 TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 3162023. SF N 10612025. SERVICO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA - IGAM",,3362,,3335,2474.91,2023,21,PRI,2023,3162023,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,P,2025,2025,2025-03-20,2025-03-27,2025003160,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2011,Manutenção das ativ. da Secretaria de Finanças,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,,,,,3978195,INSTITUTO GAMMA DE ASSESSORIA A ORGAOS PUBLICOS LT,PJ,1484706000139,,"REFERENTE A 10MES SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA DA SMF, PARA ATENDER O 1 TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 3162023. SF N 10612025. SERVICO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA - IGAM",,3363,,3334,2474.91,2023,21,PRI,2023,3162023,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2025,2025,2025-03-27,2025-03-27,2025003505,12,Educação,361,Ensino Fundamental,82,ENSINO FUNDAMENTAL,2022,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030140000000,MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO,1550,0,,,6500088,SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA,PJ,93577427000138,,"REFERENTE A AQUISICAO( 100UN CAIU PERDEU PLASTICO, 100UN QUADRO MAGICO, 100UN BONECO COLECAO IMPLACAVEIS HEROIS) PARA SME. SF 11732025. REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE BRINQUEDOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS AS CRIANCAS DE FAMILIAS ASSISTIDAS PELOS SERVICOS DA ASSISTENCIA SOCIALCONFORME A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO N2072025.",5460.00,0,,0,,2024,73,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,E,2025,2025,2025-03-27,2025-03-27,2025003513,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2011,Manutenção das ativ. da Secretaria de Finanças,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1500,0,,,3978785,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,"REFERENTE A CONTRATACAO DE INSTITUICAO FINANCEIRA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO, EMISSAO E FORNECIMENTO DE CARTAO ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE CAPAO DO LEAO, CONFORME ITEM 2.2-F DO CONTRATO 1132022, PARA SMF. SF N 11822025. CONTRATO N 0532025. VIGENCIA: 27032026. FISCALIZACAO: CARLA FERNANDA FARIAS BUENO - MAT N 8787(TITULAR) E DANIEL NORONHA PASSOS",338800.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2025,2025,2025-03-27,2025-03-27,2025003514,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2008,Manutenção Ativ Secretaria Municipal de Administração,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1500,0,,,3978785,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,"REFERENTE A CONTRATACAO DE INSTITUICAO FINANCEIRA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO, EMISSAO E FORNECIMENTO DE CARTAO ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE CAPAO DO LEAO, CONFORME ITEM 2.2-F DO CONTRATO 1132022, PARA SMA. SF N 11832025. CONTRATO N 0532025. VIGENCIA: 27032026. FISCALIZACAO: CARLA FERNANDA FARIAS BUENO - MAT N 8787(TITULAR) E DANIEL NORONHA PASSOS",254100.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,2,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2025,2025,2025-03-27,2025-03-27,2025003515,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2003,Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1500,0,,,3978785,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,"REFERENTE A CONTRATACAO DE INSTITUICAO FINANCEIRA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO, EMISSAO E FORNECIMENTO DE CARTAO ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE CAPAO DO LEAO, CONFORME ITEM 2.2-F DO CONTRATO 1132022, PARA O GABINETE DO PREFEITO. SF N 11842025. CONTRATO N 0532025. VIGENCIA: 27032026. FISCALIZACAO: CARLA FERNANDA FARIAS BUENO - MAT N 8787(TITULAR) E DAN",127050.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,2,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2025,2025,2025-03-27,2025-03-27,2025003517,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2005,Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1500,0,,,3978785,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,"REFERENTE A CONTRATACAO DE INSTITUICAO FINANCEIRA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO, EMISSAO E FORNECIMENTO DE CARTAO ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE CAPAO DO LEAO, CONFORME ITEM 2.2-F DO CONTRATO 1132022, PARA O GABINETE DO PREFEITO. SF N 11852025. CONTRATO N 0532025. VIGENCIA: 27032026. FISCALIZACAO: CARLA FERNANDA FARIAS BUENO - MAT N 8787(TITULAR) E DAN",127050.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,2,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2025,2025,2025-03-27,2025-03-27,2025003519,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2150,Manutenção das Atividades do Controle Interno,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1500,0,,,3978785,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,"REFERENTE A CONTRATACAO DE INSTITUICAO FINANCEIRA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO, EMISSAO E FORNECIMENTO DE CARTAO ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE CAPAO DO LEAO, CONFORME ITEM 2.2-F DO CONTRATO 1132022, PARA O GABINETE DO PREFEITO. SF N 11862025. CONTRATO N 0532025. VIGENCIA: 27032026. FISCALIZACAO: CARLA FERNANDA FARIAS BUENO - MAT N 8787(TITULAR) E DAN",42350.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,3,PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO,1,PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO,PRM,E,2025,2025,2025-03-27,2025-03-27,2025003520,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,Manutenção das Atividades da Procuradoria,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1500,0,,,3978785,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,"REFERENTE A CONTRATACAO DE INSTITUICAO FINANCEIRA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO, EMISSAO E FORNECIMENTO DE CARTAO ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE CAPAO DO LEAO, CONFORME ITEM 2.2-F DO CONTRATO 1132022, PARA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. SF N 11872025. CONTRATO N 0532025. VIGENCIA: 27032026. FISCALIZACAO: CARLA FERNANDA FARIAS BUENO - MAT N 8787(TITUL",84700.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,PRM,E,2025,2025,2025-03-27,2025-03-27,2025003525,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2053,Manutenção das Atividades da SMDRE,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1500,0,,,3978785,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,"REFERENTE A CONTRATACAO DE INSTITUICAO FINANCEIRA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO, EMISSAO E FORNECIMENTO DE CARTAO ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE CAPAO DO LEAO, CONFORME ITEM 2.2-F DO CONTRATO 1132022, PARA SMDRE. SF N 11892025. CONTRATO N 0532025. VIGENCIA: 27032026. FISCALIZACAO: CARLA FERNANDA FARIAS BUENO - MAT N 8787(TITULAR) E DANIEL NORONHA PASSO",211750.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2025,2025,2025-03-27,2025-03-27,2025003526,12,Educação,361,Ensino Fundamental,82,ENSINO FUNDAMENTAL,2022,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1540,1070,,,3978785,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,"REFERENTE A CONTRATACAO DE INSTITUICAO FINANCEIRA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO, EMISSAO E FORNECIMENTO DE CARTAO ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE CAPAO DO LEAO, CONFORME ITEM 2.2-F DO CONTRATO 1132022, PARA SME. SF N 11902025. CONTRATO N 0532025. VIGENCIA: 27032026. FISCALIZACAO: CARLA FERNANDA FARIAS BUENO - MAT N 8787(TITULAR) E DANIEL NORONHA PASSOS",4489100.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2025,2025,2025-03-27,2025-03-27,2025003527,12,Educação,361,Ensino Fundamental,82,ENSINO FUNDAMENTAL,2022,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1500,1001,,,3978785,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,"REFERENTE A CONTRATACAO DE INSTITUICAO FINANCEIRA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO, EMISSAO E FORNECIMENTO DE CARTAO ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE CAPAO DO LEAO, CONFORME ITEM 2.2-F DO CONTRATO 1132022, PARA SME. SF N 11912025. CONTRATO N 0532025. VIGENCIA: 27032026. FISCALIZACAO: CARLA FERNANDA FARIAS BUENO - MAT N 8787(TITULAR) E DANIEL NORONHA PASSOS",423500.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2025,2025,2025-03-27,2025-03-27,2025003528,12,Educação,365,Educação Infantil,84,EDUCAÇÃO INFANTIL - DIREITO DE TODOS,2023,Manutenção da Educação Infantil,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1500,1001,,,3978785,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,"REFERENTE A CONTRATACAO DE INSTITUICAO FINANCEIRA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO, EMISSAO E FORNECIMENTO DE CARTAO ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE CAPAO DO LEAO, CONFORME ITEM 2.2-F DO CONTRATO 1132022, PARA SME. SF N 11922025. CONTRATO N 0532025. VIGENCIA: 27032026. FISCALIZACAO: CARLA FERNANDA FARIAS BUENO - MAT N 8787(TITULAR) E DANIEL NORONHA PASSOS",169400.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,E,2025,2025,2025-03-27,2025-03-27,2025003529,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,2621,0,,,3978785,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,"REFERENTE A CONTRATACAO DE INSTITUICAO FINANCEIRA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO, EMISSAO E FORNECIMENTO DE CARTAO ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE CAPAO DO LEAO, CONFORME ITEM 2.2-F DO CONTRATO 1132022, PARA SMS. SF N 11932025. CONTRATO N 0532025. VIGENCIA: 27032026. FISCALIZACAO: CARLA FERNANDA FARIAS BUENO - MAT N 8787(TITULAR) E DANIEL NORONHA PASSOS",127050.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,E,2025,2025,2025-03-27,2025-03-27,2025003530,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,2621,0,,,3978785,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,"REFERENTE A CONTRATACAO DE INSTITUICAO FINANCEIRA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO, EMISSAO E FORNECIMENTO DE CARTAO ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE CAPAO DO LEAO, CONFORME ITEM 2.2-F DO CONTRATO 1132022, PARA SMS. SF N 11942025. CONTRATO N 0532025. VIGENCIA: 27032026. FISCALIZACAO: CARLA FERNANDA FARIAS BUENO - MAT N 8787(TITULAR) E DANIEL NORONHA PASSOS",203280.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,E,2025,2025,2025-03-27,2025-03-27,2025003531,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,2600,0,,,3978785,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,"REFERENTE A CONTRATACAO DE INSTITUICAO FINANCEIRA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO, EMISSAO E FORNECIMENTO DE CARTAO ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE CAPAO DO LEAO, CONFORME ITEM 2.2-F DO CONTRATO 1132022, PARA SMS. SF N 11952025. CONTRATO N 0532025. VIGENCIA: 27032026. FISCALIZACAO: CARLA FERNANDA FARIAS BUENO - MAT N 8787(TITULAR) E DANIEL NORONHA PASSOS",508200.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,E,2025,2025,2025-03-27,2025-03-27,2025003532,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1500,1002,,,3978785,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,"REFERENTE A CONTRATACAO DE INSTITUICAO FINANCEIRA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO, EMISSAO E FORNECIMENTO DE CARTAO ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE CAPAO DO LEAO, CONFORME ITEM 2.2-F DO CONTRATO 1132022, PARA SMS. SF N 11962025. CONTRATO N 0532025. VIGENCIA: 27032026. FISCALIZACAO: CARLA FERNANDA FARIAS BUENO - MAT N 8787(TITULAR) E DANIEL NORONHA PASSOS",974050.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,E,2025,2025,2025-03-27,2025-03-27,2025003534,10,Saúde,122,Administração Geral,8,ATENÇÃO DE MEDIA COMPLEXIDADE,1061,SAMU - P.A - A.S.M - EMAD,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1600,0,,,3978785,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,"REFERENTE A CONTRATACAO DE INSTITUICAO FINANCEIRA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO, EMISSAO E FORNECIMENTO DE CARTAO ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE CAPAO DO LEAO, CONFORME ITEM 2.2-F DO CONTRATO 1132022, PARA SMS. SF N 11972025. CONTRATO N 0532025. VIGENCIA: 27032026. FISCALIZACAO: CARLA FERNANDA FARIAS BUENO - MAT N 8787(TITULAR) E DANIEL NORONHA PASSOS",25410.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,E,2025,2025,2025-03-27,2025-03-27,2025003535,10,Saúde,122,Administração Geral,8,ATENÇÃO DE MEDIA COMPLEXIDADE,1061,SAMU - P.A - A.S.M - EMAD,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1621,0,,,3978785,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,"REFERENTE A CONTRATACAO DE INSTITUICAO FINANCEIRA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO, EMISSAO E FORNECIMENTO DE CARTAO ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE CAPAO DO LEAO, CONFORME ITEM 2.2-F DO CONTRATO 1132022, PARA SMS. SF N 11982025. CONTRATO N 0532025. VIGENCIA: 27032026. FISCALIZACAO: CARLA FERNANDA FARIAS BUENO - MAT N 8787(TITULAR) E DANIEL NORONHA PASSOS",25410.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2025,2025,2025-03-27,2025-03-27,2025003536,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,13,PROTEÇÃO ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - CCA,2082,Proteção Social Especial de Alta Complexidade,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1500,0,,,3978785,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,"REFERENTE A CONTRATACAO DE INSTITUICAO FINANCEIRA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO, EMISSAO E FORNECIMENTO DE CARTAO ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE CAPAO DO LEAO, CONFORME ITEM 2.2-F DO CONTRATO 1132022, PARA SMCAS. SF N 11992025. CONTRATO N 0532025. VIGENCIA: 27032026. FISCALIZACAO: CARLA FERNANDA FARIAS BUENO - MAT N 8787(TITULAR) E DANIEL NORONHA PASSO",169400.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2025,2025,2025-03-27,2025-03-27,2025003537,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,12,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS,2090,Proteção Social Básica,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1500,0,,,3978785,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,"REFERENTE A CONTRATACAO DE INSTITUICAO FINANCEIRA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO, EMISSAO E FORNECIMENTO DE CARTAO ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE CAPAO DO LEAO, CONFORME ITEM 2.2-F DO CONTRATO 1132022, PARA SMCAS. SF N 12002025. CONTRATO N 0532025. VIGENCIA: 27032026. FISCALIZACAO: CARLA FERNANDA FARIAS BUENO - MAT N 8787(TITULAR) E DANIEL NORONHA PASSO",67760.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2025,2025,2025-03-27,2025-03-27,2025003538,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2078,Manutenção da Secretaria Municipal de Cidadania e Assistencia Social,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1500,0,,,3978785,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,"REFERENTE A CONTRATACAO DE INSTITUICAO FINANCEIRA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO, EMISSAO E FORNECIMENTO DE CARTAO ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE CAPAO DO LEAO, CONFORME ITEM 2.2-F DO CONTRATO 1132022, PARA SMCAS. SF N 12012025. CONTRATO N 0532025. VIGENCIA: 27032026. FISCALIZACAO: CARLA FERNANDA FARIAS BUENO - MAT N 8787(TITULAR) E DANIEL NORONHA PASSO",186340.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,12,SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDAD,1,SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDAD,PRM,E,2025,2025,2025-03-27,2025-03-27,2025003539,18,Gestão Ambiental,543,Recuperação de Áreas Degradadas,4,Meio Ambiente,2180,Gestão Ambiental,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1500,0,,,3978785,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,"REFERENTE A CONTRATACAO DE INSTITUICAO FINANCEIRA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO, EMISSAO E FORNECIMENTO DE CARTAO ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE CAPAO DO LEAO, CONFORME ITEM 2.2-F DO CONTRATO 1132022, PARA SMMAS. SF N 12022025. CONTRATO N 0532025. VIGENCIA: 27032026. FISCALIZACAO: CARLA FERNANDA FARIAS BUENO - MAT N 8787(TITULAR) E DANIEL NORONHA PASSO",127050.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,E,2025,2025,2025-03-27,2025-03-27,2025003540,4,Administração,122,Administração Geral,2,Serviços Urbanos,2210,Manutenção das Atividades da SMSUVT,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1500,0,,,3978785,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,"REFERENTE A CONTRATACAO DE INSTITUICAO FINANCEIRA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO, EMISSAO E FORNECIMENTO DE CARTAO ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE CAPAO DO LEAO, CONFORME ITEM 2.2-F DO CONTRATO 1132022, PARA SMSUVT. SF N 12032025. CONTRATO N 0532025. VIGENCIA: 27032026. FISCALIZACAO: CARLA FERNANDA FARIAS BUENO - MAT N 8787(TITULAR) E DANIEL NORONHA PASS",635250.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,PRM,E,2025,2025,2025-03-27,2025-03-27,2025003541,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2209,Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Planejamento,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1500,0,,,3978785,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,"REFERENTE A CONTRATACAO DE INSTITUICAO FINANCEIRA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO, EMISSAO E FORNECIMENTO DE CARTAO ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE CAPAO DO LEAO, CONFORME ITEM 2.2-F DO CONTRATO 1132022, PARA SMP. SF N 12042025. CONTRATO N 0532025. VIGENCIA: 27032026. FISCALIZACAO: CARLA FERNANDA FARIAS BUENO - MAT N 8787(TITULAR) E DANIEL NORONHA PASSOS",16940.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E DESPORTO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,PRM,E,2025,2025,2025-03-27,2025-03-27,2025003542,13,Cultura,392,Difusão Cultural,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2045,Manutenção das Atividades da Casa da Cultura,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1500,0,,,3978785,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,"REFERENTE A CONTRATACAO DE INSTITUICAO FINANCEIRA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO, EMISSAO E FORNECIMENTO DE CARTAO ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE CAPAO DO LEAO, CONFORME ITEM 2.2-F DO CONTRATO 1132022, PARA SMCDT. SF N 12052025. CONTRATO N 0532025. VIGENCIA: 27032026. FISCALIZACAO: CARLA FERNANDA FARIAS BUENO - MAT N 8787(TITULAR) E DANIEL NORONHA PASSO",84700.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,6,"SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",3,"SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",PRM,E,2025,2025,2025-03-27,2025-03-27,2025003545,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2013,"Manutenção ativ. da Secretaria de Obras, Urbanismo e Habitação",3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1500,0,,,3978785,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,"REFERENTE A CONTRATACAO DE INSTITUICAO FINANCEIRA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO, EMISSAO E FORNECIMENTO DE CARTAO ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE CAPAO DO LEAO, CONFORME ITEM 2.2-F DO CONTRATO 1132022, PARA SMOUHAB. SF N 11882025. CONTRATO N 0532025. VIGENCIA: 27032026. FISCALIZACAO: CARLA FERNANDA FARIAS BUENO - MAT N 8787(TITULAR) E DANIEL NORONHA PAS",127050.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,3,PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO,1,PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO,PRM,E,2025,2025,2025-03-27,2025-03-27,2025003547,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,Manutenção das Atividades da Procuradoria,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,2500,0,,,3980647,VLADENIR DOS SANTOS COSTA,PF,96081511049,,"REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA AV. NARCISO SILVA, 1960 PARA PGM. SF N 12192025. 2 T.A. AO CONTRATO N 0472023. VIGENCIA: DE 30032025 ATE 30032026. FISCALIZACAO: ROGERIO FERREIRA LOPES - MAT N 5324(TITULAR) E RENATA HELLWIG FERREIRA( SUPLENTE). LOCACAO DE IMOVEL NA AV. NARCISO SILVA 1960 - PGM",20000.00,0,,0,,2023,14,PRD,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-02-03,2025-03-28,2025001196,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.39,339039990000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,,,,,5739123,VECON LOCADORA LTDA,PJ,14632984000138,,"REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO UTILITARIO 2023, MINIMO 07 LUGARES PARA SMS. SF N 3532025. CONTRATO N 0092025. VIGENCIA: PRAZO FINAL 29092025. FISCALIZACAO: MARCO ANTONIO CARVALHO PACHECO - MAT N 4575 (TITULAR) E CRISTIAN FURTADO DA COSTA - MAT N 4312(SUPLENTE). LOCACAO DE VEICULO UTILITARIO 7 LUGARES (SEM MOTORISTA).",,3453,,3472,9805.60,2024,1,PRE,2025,92025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-02-03,2025-03-28,2025001196,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.39,339039990000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,,,,,5739123,VECON LOCADORA LTDA,PJ,14632984000138,,"REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO UTILITARIO 2023, MINIMO 07 LUGARES PARA SMS. SF N 3532025. CONTRATO N 0092025. VIGENCIA: PRAZO FINAL 29092025. FISCALIZACAO: MARCO ANTONIO CARVALHO PACHECO - MAT N 4575 (TITULAR) E CRISTIAN FURTADO DA COSTA - MAT N 4312(SUPLENTE). LOCACAO DE VEICULO UTILITARIO 7 LUGARES (SEM MOTORISTA).",,3008,,3470,1634.26,2024,1,PRE,2025,92025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-02-03,2025-03-28,2025001196,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.39,339039990000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,,,,,5739123,VECON LOCADORA LTDA,PJ,14632984000138,,"REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO UTILITARIO 2023, MINIMO 07 LUGARES PARA SMS. SF N 3532025. CONTRATO N 0092025. VIGENCIA: PRAZO FINAL 29092025. FISCALIZACAO: MARCO ANTONIO CARVALHO PACHECO - MAT N 4575 (TITULAR) E CRISTIAN FURTADO DA COSTA - MAT N 4312(SUPLENTE). LOCACAO DE VEICULO UTILITARIO 7 LUGARES (SEM MOTORISTA).",,3047,,3473,4902.80,2024,1,PRE,2025,92025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-02-03,2025-03-28,2025001196,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.39,339039990000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,,,,,5739123,VECON LOCADORA LTDA,PJ,14632984000138,,"REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO UTILITARIO 2023, MINIMO 07 LUGARES PARA SMS. SF N 3532025. CONTRATO N 0092025. VIGENCIA: PRAZO FINAL 29092025. FISCALIZACAO: MARCO ANTONIO CARVALHO PACHECO - MAT N 4575 (TITULAR) E CRISTIAN FURTADO DA COSTA - MAT N 4312(SUPLENTE). LOCACAO DE VEICULO UTILITARIO 7 LUGARES (SEM MOTORISTA).",,3452,,3471,9805.60,2024,1,PRE,2025,92025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-02-03,2025-03-28,2025001196,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.39,339039990000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,,,,,5739123,VECON LOCADORA LTDA,PJ,14632984000138,,"REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO UTILITARIO 2023, MINIMO 07 LUGARES PARA SMS. SF N 3532025. CONTRATO N 0092025. VIGENCIA: PRAZO FINAL 29092025. FISCALIZACAO: MARCO ANTONIO CARVALHO PACHECO - MAT N 4575 (TITULAR) E CRISTIAN FURTADO DA COSTA - MAT N 4312(SUPLENTE). LOCACAO DE VEICULO UTILITARIO 7 LUGARES (SEM MOTORISTA).",,3006,,3474,9805.60,2024,1,PRE,2025,92025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2025,2025-02-05,2025-03-28,2025001287,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,3979346,AIR LIQUIDE BRASIL LTDA,PJ,331788002758,,"REF. AO PGTO DA NF 365010 2025 (MEM. 1393 2025 - SMS). REFERENTE A AQUISICAO( 400M CARGA PARA CILINDRO DE OXIGENIO MEDICINAL DE 6 A 10M, 50M CARGA PARA CILINDRO DE OXIGENIO MEDICINAL COM 0,4 A 1M) PARA SMS. SF N 3732025. CONTRATO N 0132025. VIGENCIA: 31122025. FISCALIZACAO: GRAZIELE RENATA SMAIRE - MAT N 9136(TITULAR E OU REJANE RAZEIRA SAMPAIO- MAT N 9143(SUPLENTE). SRP AQUISICOES DE CARGAS DE OX",,3530,639.50,0,,2024,13,PRE,2025,132025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2025,2025-02-05,2025-03-28,2025001287,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,3979346,AIR LIQUIDE BRASIL LTDA,PJ,331788002758,,"REF. AO PGTO DA NF 369043 2025 (MEM. 1393 2025 - SMS). REFERENTE A AQUISICAO( 400M CARGA PARA CILINDRO DE OXIGENIO MEDICINAL DE 6 A 10M, 50M CARGA PARA CILINDRO DE OXIGENIO MEDICINAL COM 0,4 A 1M) PARA SMS. SF N 3732025. CONTRATO N 0132025. VIGENCIA: 31122025. FISCALIZACAO: GRAZIELE RENATA SMAIRE - MAT N 9136(TITULAR E OU REJANE RAZEIRA SAMPAIO- MAT N 9143(SUPLENTE). SRP AQUISICOES DE CARGAS DE OX",,3532,518.70,0,,2024,13,PRE,2025,132025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-02-05,2025-03-28,2025001287,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,3979346,AIR LIQUIDE BRASIL LTDA,PJ,331788002758,,"REF. AO PGTO DA NF 365010 2025 (MEM. 1393 2025 - SMS). REFERENTE A AQUISICAO( 400M CARGA PARA CILINDRO DE OXIGENIO MEDICINAL DE 6 A 10M, 50M CARGA PARA CILINDRO DE OXIGENIO MEDICINAL COM 0,4 A 1M) PARA SMS. SF N 3732025. CONTRATO N 0132025. VIGENCIA: 31122025. FISCALIZACAO: GRAZIELE RENATA SMAIRE - MAT N 9136(TITULAR E OU REJANE RAZEIRA SAMPAIO- MAT N 9143(SUPLENTE). SRP AQUISICOES DE CARGAS DE OX",,3530,,3530,7.67,2024,13,PRE,2025,132025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-02-05,2025-03-28,2025001287,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,3979346,AIR LIQUIDE BRASIL LTDA,PJ,331788002758,,"REF. AO PGTO DA NF 369043 2025 (MEM. 1393 2025 - SMS). REFERENTE A AQUISICAO( 400M CARGA PARA CILINDRO DE OXIGENIO MEDICINAL DE 6 A 10M, 50M CARGA PARA CILINDRO DE OXIGENIO MEDICINAL COM 0,4 A 1M) PARA SMS. SF N 3732025. CONTRATO N 0132025. VIGENCIA: 31122025. FISCALIZACAO: GRAZIELE RENATA SMAIRE - MAT N 9136(TITULAR E OU REJANE RAZEIRA SAMPAIO- MAT N 9143(SUPLENTE). SRP AQUISICOES DE CARGAS DE OX",,3532,,3532,6.22,2024,13,PRE,2025,132025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2025,2025-02-05,2025-03-28,2025001288,10,Saúde,122,Administração Geral,8,ATENÇÃO DE MEDIA COMPLEXIDADE,1061,SAMU - P.A - A.S.M - EMAD,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,3979346,AIR LIQUIDE BRASIL LTDA,PJ,331788002758,,"REF. AO PGTO DA NF 367634 2025 (MEM. 1393 2025 - SMS). REFERENTE A AQUISICAO( 400M CARGA PARA CILINDRO DE OXIGENIO MEDICINAL DE 6 A 10M, 50M CARGA PARA CILINDRO DE OXIGENIO MEDICINAL COM 0,4 A 1M) PARA SMS. SF N 3742025. CONTRATO N 0132025. VIGENCIA: 31122025. FISCALIZACAO: GRAZIELE RENATA SMAIRE - MAT N 9136(TITULAR E OU REJANE RAZEIRA SAMPAIO- MAT N 9143(SUPLENTE). SRP AQUISICOES DE CARGAS DE OX",,3514,753.70,0,,2024,13,PRE,2025,132025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2025,2025-02-05,2025-03-28,2025001288,10,Saúde,122,Administração Geral,8,ATENÇÃO DE MEDIA COMPLEXIDADE,1061,SAMU - P.A - A.S.M - EMAD,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,3979346,AIR LIQUIDE BRASIL LTDA,PJ,331788002758,,"REF. AO PGTO DA NF 364568 2025 (MEM. 1393 2025 - SMS). REFERENTE A AQUISICAO( 400M CARGA PARA CILINDRO DE OXIGENIO MEDICINAL DE 6 A 10M, 50M CARGA PARA CILINDRO DE OXIGENIO MEDICINAL COM 0,4 A 1M) PARA SMS. SF N 3742025. CONTRATO N 0132025. VIGENCIA: 31122025. FISCALIZACAO: GRAZIELE RENATA SMAIRE - MAT N 9136(TITULAR E OU REJANE RAZEIRA SAMPAIO- MAT N 9143(SUPLENTE). SRP AQUISICOES DE CARGAS DE OX",,3512,584.20,0,,2024,13,PRE,2025,132025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-02-05,2025-03-28,2025001288,10,Saúde,122,Administração Geral,8,ATENÇÃO DE MEDIA COMPLEXIDADE,1061,SAMU - P.A - A.S.M - EMAD,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,3979346,AIR LIQUIDE BRASIL LTDA,PJ,331788002758,,"REF. AO PGTO DA NF 367634 2025 (MEM. 1393 2025 - SMS). REFERENTE A AQUISICAO( 400M CARGA PARA CILINDRO DE OXIGENIO MEDICINAL DE 6 A 10M, 50M CARGA PARA CILINDRO DE OXIGENIO MEDICINAL COM 0,4 A 1M) PARA SMS. SF N 3742025. CONTRATO N 0132025. VIGENCIA: 31122025. FISCALIZACAO: GRAZIELE RENATA SMAIRE - MAT N 9136(TITULAR E OU REJANE RAZEIRA SAMPAIO- MAT N 9143(SUPLENTE). SRP AQUISICOES DE CARGAS DE OX",,3514,,3514,9.04,2024,13,PRE,2025,132025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-02-05,2025-03-28,2025001288,10,Saúde,122,Administração Geral,8,ATENÇÃO DE MEDIA COMPLEXIDADE,1061,SAMU - P.A - A.S.M - EMAD,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,3979346,AIR LIQUIDE BRASIL LTDA,PJ,331788002758,,"REF. AO PGTO DA NF 364568 2025 (MEM. 1393 2025 - SMS). REFERENTE A AQUISICAO( 400M CARGA PARA CILINDRO DE OXIGENIO MEDICINAL DE 6 A 10M, 50M CARGA PARA CILINDRO DE OXIGENIO MEDICINAL COM 0,4 A 1M) PARA SMS. SF N 3742025. CONTRATO N 0132025. VIGENCIA: 31122025. FISCALIZACAO: GRAZIELE RENATA SMAIRE - MAT N 9136(TITULAR E OU REJANE RAZEIRA SAMPAIO- MAT N 9143(SUPLENTE). SRP AQUISICOES DE CARGAS DE OX",,3512,,3512,7.01,2024,13,PRE,2025,132025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,L,2025,2025,2025-02-20,2025-03-28,2025001850,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2011,Manutenção das ativ. da Secretaria de Finanças,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,,,,,3979303,CAGESP - CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTAO PUBLIC,PJ,21405640000151,,"REF. AO PGTO DA NF N 45725, CFE MEM N44 25 DA SMP.REFERENTE AO SERVICO DE CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO PARA ELABORACAO DE PROJETOS PARA SMF. SF N 6622025. 2 T.A. AO CONTRATO N 0192023. VIGENCIA: DE 23022025 ATE 23022026. FISCALIZACAO: MANOEL ROGERIO DA COSTA MOURA - MAT N 9123(TITULAR) EOU GLABIA DENISE FERREIRA DA FONSECA- MAT N 9155(SUPLENTE). ADESAO AO PREGAO 0122022 - CONSORCIO PUBLICO EXTREMO",,3511,3424.28,0,,2023,12202,PRE,2023,192023,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3,RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO COTA MUNICIPAL - SEQM,PRM,L,2025,2025,2025-03-20,2025-03-28,2025003138,12,Educação,361,Ensino Fundamental,5,Alimentação Escolar,2160,FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,3980298,ULDA MARIA DA SILVA BENEMANN,PJ,94571536000100,,"REF. AO PGTO DA NF 3750 2025 (MEM. 66 2025 - SEMAE). REFERENTE A AQUISICAO( 324KG BATATA INGLESA ROSA, 360KG MAMAO PAPAYA OU FORMOSA, ENTRE OUTROS) PARA SME. SF N 10152025. REFERENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS, PARA COMPLEMENTAR O CARDAPIO DAS ESCOLAS DE EDUCACAO INFANTIL AO LONGO DO ANO, CONFORME JUSTIFICATIVA E AUTORIZACAO DA SECRETARIA E DO SUPERVISOR DA MERENDA ESCOLAR, ATRAVES DO MEMORANDO N 48",,3571,494.00,0,,2024,31,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2025,2025,2025-03-27,2025-03-28,2025003526,12,Educação,361,Ensino Fundamental,82,ENSINO FUNDAMENTAL,2022,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,3978785,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,"REFERENTE AO PGTO DO REFEISUL MARCO2025 - (FUNDEB 30%, FUNDEB 70%, FUNDEB 70% EJA, SME E SECRETARIO) - MEMORANDO 5612025 DA SMA. REFERENTE A CONTRATACAO DE INSTITUICAO FINANCEIRA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO, EMISSAO E FORNECIMENTO DE CARTAO ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE CAPAO DO LEAO, CONFORME ITEM 2.2-F DO CONTRATO 1132022, PARA SME. SF N 11902025.",,3516,408903.89,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2025,2025,2025-03-27,2025-03-28,2025003526,12,Educação,361,Ensino Fundamental,82,ENSINO FUNDAMENTAL,2022,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,3978785,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,"REFERENTE A CONTRATACAO DE INSTITUICAO FINANCEIRA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO, EMISSAO E FORNECIMENTO DE CARTAO ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE CAPAO DO LEAO, CONFORME ITEM 2.2-F DO CONTRATO 1132022, PARA SME. SF N 11902025. CONTRATO N 0532025. VIGENCIA: 27032026. FISCALIZACAO: CARLA FERNANDA FARIAS BUENO - MAT N 8787(TITULAR) E DANIEL NORONHA PASSOS",,3516,,3572,408903.89,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2025,2025,2025-03-27,2025-03-28,2025003527,12,Educação,361,Ensino Fundamental,82,ENSINO FUNDAMENTAL,2022,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,3978785,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,"REFERENTE AO PGTO DO REFEISUL MARCO2025 - (EDUCACAO INFANTIL) - MEMORANDO 5612025 DA SMA. REFERENTE A CONTRATACAO DE INSTITUICAO FINANCEIRA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO, EMISSAO E FORNECIMENTO DE CARTAO ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE CAPAO DO LEAO, CONFORME ITEM 2.2-F DO CONTRATO 1132022, PARA SME. SF N 11912025. CONTRATO N 0532025. VIGENCIA: 27032026",,3539,6160.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2025,2025,2025-03-27,2025-03-28,2025003527,12,Educação,361,Ensino Fundamental,82,ENSINO FUNDAMENTAL,2022,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,3978785,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,"REFERENTE A CONTRATACAO DE INSTITUICAO FINANCEIRA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO, EMISSAO E FORNECIMENTO DE CARTAO ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE CAPAO DO LEAO, CONFORME ITEM 2.2-F DO CONTRATO 1132022, PARA SME. SF N 11912025. CONTRATO N 0532025. VIGENCIA: 27032026. FISCALIZACAO: CARLA FERNANDA FARIAS BUENO - MAT N 8787(TITULAR) E DANIEL NORONHA PASSOS",,3539,,3569,6160.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2025,2025-03-27,2025-03-28,2025003531,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,3978785,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,"REFERENTE AO PGTO DO REFEISUL MARCO2025 - (AGENTE DE SAUDE, INCENTIVO A ATENCAO BASICA, PAB E PROGRAMA MAIS MEDICOS) - MEMORANDO 5612025 DA SMA. REFERENTE A CONTRATACAO DE INSTITUICAO FINANCEIRA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO, EMISSAO E FORNECIMENTO DE CARTAO ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE CAPAO DO LEAO, CONFORME ITEM 2.2-F DO CONTRATO 1132022, PARA SMS",,3536,59957.31,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-03-27,2025-03-28,2025003531,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,3978785,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,"REFERENTE A CONTRATACAO DE INSTITUICAO FINANCEIRA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO, EMISSAO E FORNECIMENTO DE CARTAO ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE CAPAO DO LEAO, CONFORME ITEM 2.2-F DO CONTRATO 1132022, PARA SMS. SF N 11952025. CONTRATO N 0532025. VIGENCIA: 27032026. FISCALIZACAO: CARLA FERNANDA FARIAS BUENO - MAT N 8787(TITULAR) E DANIEL NORONHA PASSOS",,3536,,3573,59957.31,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2025,2025-03-27,2025-03-28,2025003532,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,3978785,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,"REFERENTE AO PGTO DO REFEISUL MARCO2025 - (SMS E SECRETARIO) - MEMORANDO 5612025 DA SMA. REFERENTE A CONTRATACAO DE INSTITUICAO FINANCEIRA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO, EMISSAO E FORNECIMENTO DE CARTAO ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE CAPAO DO LEAO, CONFORME ITEM 2.2-F DO CONTRATO 1132022, PARA SMS. SF N 11962025. CONTRATO N 0532025. VIGENCIA: 27032026.",,3538,66912.98,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2025,2025-03-27,2025-03-28,2025003532,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,3978785,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,"REFERENTE AO O PGTO DO REFEISUL MARCO2025 - (CAPS CASA VIDA) - MEMORANDO 5612025 DA SMA. REFERENTE A CONTRATACAO DE INSTITUICAO FINANCEIRA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO, EMISSAO E FORNECIMENTO DE CARTAO ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE CAPAO DO LEAO, CONFORME ITEM 2.2-F DO CONTRATO 1132022, PARA SMS. SF N 11962025. CONTRATO N 0532025. VIGENCIA: 27032026.",,3522,3850.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-03-27,2025-03-28,2025003532,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,3978785,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,"REFERENTE A CONTRATACAO DE INSTITUICAO FINANCEIRA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO, EMISSAO E FORNECIMENTO DE CARTAO ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE CAPAO DO LEAO, CONFORME ITEM 2.2-F DO CONTRATO 1132022, PARA SMS. SF N 11962025. CONTRATO N 0532025. VIGENCIA: 27032026. FISCALIZACAO: CARLA FERNANDA FARIAS BUENO - MAT N 8787(TITULAR) E DANIEL NORONHA PASSOS",,3538,,3571,66912.98,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-03-27,2025-03-28,2025003532,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,3978785,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,"REFERENTE A CONTRATACAO DE INSTITUICAO FINANCEIRA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO, EMISSAO E FORNECIMENTO DE CARTAO ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE CAPAO DO LEAO, CONFORME ITEM 2.2-F DO CONTRATO 1132022, PARA SMS. SF N 11962025. CONTRATO N 0532025. VIGENCIA: 27032026. FISCALIZACAO: CARLA FERNANDA FARIAS BUENO - MAT N 8787(TITULAR) E DANIEL NORONHA PASSOS",,3522,,3570,3850.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2025,2025-03-27,2025-03-28,2025003534,10,Saúde,122,Administração Geral,8,ATENÇÃO DE MEDIA COMPLEXIDADE,1061,SAMU - P.A - A.S.M - EMAD,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,3978785,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,"REFERENTE AO PGTO DO REFEISUL MARCO2025 - (SAMU SALVAR) - MEMORANDO 5612025 DA SMA. REFERENTE A CONTRATACAO DE INSTITUICAO FINANCEIRA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO, EMISSAO E FORNECIMENTO DE CARTAO ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE CAPAO DO LEAO, CONFORME ITEM 2.2-F DO CONTRATO 1132022, PARA SMS. SF N 11972025. CONTRATO N 0532025. VIGENCIA: 27032026. FISC",,3520,1540.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-03-27,2025-03-28,2025003534,10,Saúde,122,Administração Geral,8,ATENÇÃO DE MEDIA COMPLEXIDADE,1061,SAMU - P.A - A.S.M - EMAD,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,3978785,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,"REFERENTE A CONTRATACAO DE INSTITUICAO FINANCEIRA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO, EMISSAO E FORNECIMENTO DE CARTAO ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE CAPAO DO LEAO, CONFORME ITEM 2.2-F DO CONTRATO 1132022, PARA SMS. SF N 11972025. CONTRATO N 0532025. VIGENCIA: 27032026. FISCALIZACAO: CARLA FERNANDA FARIAS BUENO - MAT N 8787(TITULAR) E DANIEL NORONHA PASSOS",,3520,,3574,1540.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-03-27,2025-03-28,2025003536,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,13,PROTEÇÃO ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - CCA,2082,Proteção Social Especial de Alta Complexidade,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,3978785,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,"REFERENTE AO PGTO DO REFEISUL MARCO2025 - (CRAS E CCA) - MEMORANDO 5612025 DA SMA. REFERENTE A CONTRATACAO DE INSTITUICAO FINANCEIRA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO, EMISSAO E FORNECIMENTO DE CARTAO ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE CAPAO DO LEAO, CONFORME ITEM 2.2-F DO CONTRATO 1132022, PARA SMCAS. SF N 11992025. CONTRATO N 0532025. VIGENCIA: 27032026. FIS",,3521,17294.66,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-03-27,2025-03-28,2025003536,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,13,PROTEÇÃO ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - CCA,2082,Proteção Social Especial de Alta Complexidade,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,3978785,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,"REFERENTE A CONTRATACAO DE INSTITUICAO FINANCEIRA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO, EMISSAO E FORNECIMENTO DE CARTAO ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE CAPAO DO LEAO, CONFORME ITEM 2.2-F DO CONTRATO 1132022, PARA SMCAS. SF N 11992025. CONTRATO N 0532025. VIGENCIA: 27032026. FISCALIZACAO: CARLA FERNANDA FARIAS BUENO - MAT N 8787(TITULAR) E DANIEL NORONHA PASSO",,3521,,3561,17294.66,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-03-27,2025-03-28,2025003537,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,12,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS,2090,Proteção Social Básica,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,3978785,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,"REFERENTE AO PGTO DO REFEISUL MARCO2025 - (CREAS, SMCAS E SECRETARIO) - MEMORANDO 5612025 DA SMA. REFERENTE A CONTRATACAO DE INSTITUICAO FINANCEIRA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO, EMISSAO E FORNECIMENTO DE CARTAO ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE CAPAO DO LEAO, CONFORME ITEM 2.2-F DO CONTRATO 1132022, PARA SMCAS. SF N 12002025. CONTRATO N 0532025. VIGENCIA",,3523,18968.66,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-03-27,2025-03-28,2025003537,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,12,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS,2090,Proteção Social Básica,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,3978785,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,"REFERENTE A CONTRATACAO DE INSTITUICAO FINANCEIRA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO, EMISSAO E FORNECIMENTO DE CARTAO ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE CAPAO DO LEAO, CONFORME ITEM 2.2-F DO CONTRATO 1132022, PARA SMCAS. SF N 12002025. CONTRATO N 0532025. VIGENCIA: 27032026. FISCALIZACAO: CARLA FERNANDA FARIAS BUENO - MAT N 8787(TITULAR) E DANIEL NORONHA PASSO",,3523,,3563,18968.66,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,12,SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDAD,1,SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDAD,PRM,L,2025,2025,2025-03-27,2025-03-28,2025003539,18,Gestão Ambiental,543,Recuperação de Áreas Degradadas,4,Meio Ambiente,2180,Gestão Ambiental,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,3978785,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,"REFERENTE AO PGTO DO REFEISUL MARCO2025 - (SMMAS E SECRETARIO) - MEMORANDO 5612025 DA SMA. REFERENTE A CONTRATACAO DE INSTITUICAO FINANCEIRA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO, EMISSAO E FORNECIMENTO DE CARTAO ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE CAPAO DO LEAO, CONFORME ITEM 2.2-F DO CONTRATO 1132022, PARA SMMAS. SF N 12022025. CONTRATO N 0532025. VIGENCIA: 27032",,3526,8803.67,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,12,SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDAD,1,SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDAD,PRM,P,2025,2025,2025-03-27,2025-03-28,2025003539,18,Gestão Ambiental,543,Recuperação de Áreas Degradadas,4,Meio Ambiente,2180,Gestão Ambiental,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,3978785,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,"REFERENTE A CONTRATACAO DE INSTITUICAO FINANCEIRA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO, EMISSAO E FORNECIMENTO DE CARTAO ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE CAPAO DO LEAO, CONFORME ITEM 2.2-F DO CONTRATO 1132022, PARA SMMAS. SF N 12022025. CONTRATO N 0532025. VIGENCIA: 27032026. FISCALIZACAO: CARLA FERNANDA FARIAS BUENO - MAT N 8787(TITULAR) E DANIEL NORONHA PASSO",,3526,,3562,8803.67,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,L,2025,2025,2025-03-27,2025-03-28,2025003540,4,Administração,122,Administração Geral,2,Serviços Urbanos,2210,Manutenção das Atividades da SMSUVT,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,3978785,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,"REFERENTE AO PGTO DO REFEISUL MARCO2025 - (SMSUVT E SECRETARIO) - MEMORANDO 5612025 DA SMA. REFERENTE A CONTRATACAO DE INSTITUICAO FINANCEIRA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO, EMISSAO E FORNECIMENTO DE CARTAO ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE CAPAO DO LEAO, CONFORME ITEM 2.2-F DO CONTRATO 1132022, PARA SMSUVT. SF N 12032025. CONTRATO N 0532025. VIGENCIA: 270",,3528,49921.65,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,P,2025,2025,2025-03-27,2025-03-28,2025003540,4,Administração,122,Administração Geral,2,Serviços Urbanos,2210,Manutenção das Atividades da SMSUVT,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,3978785,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,"REFERENTE A CONTRATACAO DE INSTITUICAO FINANCEIRA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO, EMISSAO E FORNECIMENTO DE CARTAO ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE CAPAO DO LEAO, CONFORME ITEM 2.2-F DO CONTRATO 1132022, PARA SMSUVT. SF N 12032025. CONTRATO N 0532025. VIGENCIA: 27032026. FISCALIZACAO: CARLA FERNANDA FARIAS BUENO - MAT N 8787(TITULAR) E DANIEL NORONHA PASS",,3528,,3560,49921.65,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,PRM,L,2025,2025,2025-03-27,2025-03-28,2025003541,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2209,Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Planejamento,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,3978785,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,"REFERENTE AO PGTO DOREFEISUL MARCO2025 - (SMP E SECRETARIO) - MEMORANDO 5612025 DA SMA. REFERENTE A CONTRATACAO DE INSTITUICAO FINANCEIRA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO, EMISSAO E FORNECIMENTO DE CARTAO ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE CAPAO DO LEAO, CONFORME ITEM 2.2-F DO CONTRATO 1132022, PARA SMP. SF N 12042025. CONTRATO N 0532025. VIGENCIA: 27032026.",,3525,1540.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,PRM,P,2025,2025,2025-03-27,2025-03-28,2025003541,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2209,Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Planejamento,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,3978785,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,"REFERENTE A CONTRATACAO DE INSTITUICAO FINANCEIRA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO, EMISSAO E FORNECIMENTO DE CARTAO ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE CAPAO DO LEAO, CONFORME ITEM 2.2-F DO CONTRATO 1132022, PARA SMP. SF N 12042025. CONTRATO N 0532025. VIGENCIA: 27032026. FISCALIZACAO: CARLA FERNANDA FARIAS BUENO - MAT N 8787(TITULAR) E DANIEL NORONHA PASSOS",,3525,,3559,1540.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E DESPORTO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,PRM,L,2025,2025,2025-03-27,2025-03-28,2025003542,13,Cultura,392,Difusão Cultural,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2045,Manutenção das Atividades da Casa da Cultura,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,3978785,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,"REFERENTE AO PGTO DO REFEISUL MARCO2025 - (CASA DE CULTURA, SMCDT E SECRETARIO) - MEMORANDO 5612025 DA SMA. REFERENTE A CONTRATACAO DE INSTITUICAO FINANCEIRA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO, EMISSAO E FORNECIMENTO DE CARTAO ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE CAPAO DO LEAO, CONFORME ITEM 2.2-F DO CONTRATO 1132022, PARA SMCDT. SF N 12052025. CONTRATO N 0532025",,3529,6622.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E DESPORTO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,PRM,P,2025,2025,2025-03-27,2025-03-28,2025003542,13,Cultura,392,Difusão Cultural,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2045,Manutenção das Atividades da Casa da Cultura,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,3978785,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,"REFERENTE A CONTRATACAO DE INSTITUICAO FINANCEIRA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO, EMISSAO E FORNECIMENTO DE CARTAO ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE CAPAO DO LEAO, CONFORME ITEM 2.2-F DO CONTRATO 1132022, PARA SMCDT. SF N 12052025. CONTRATO N 0532025. VIGENCIA: 27032026. FISCALIZACAO: CARLA FERNANDA FARIAS BUENO - MAT N 8787(TITULAR) E DANIEL NORONHA PASSO",,3529,,3568,6622.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,E,2025,2025,2025-03-28,2025-03-28,2025003573,10,Saúde,122,Administração Geral,8,ATENÇÃO DE MEDIA COMPLEXIDADE,1061,SAMU - P.A - A.S.M - EMAD,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,1621,0,,,4164764,DANIEL NUNES FERREIRA 77537599068,PJ,29995333000180,,REFERENTE A SERVICOS( 1UN CURSO DE CAPACITACAO EM APH(ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR) E SBH(SUPORTE BASICO DE VIDA)) PARA SMS. SF N 11752025. REFERENTE A SOLICITACAO DE EMPENHO A FAVOR DE DANIEL NUNES FERREIRACONFORME SOLICITACAO E AUTORIA DO MEMORANDO N 16672025- SMS,300.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,2,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-03-10,2025-03-31,2025002673,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,1,Auxilios e Subvenções,3.3.50.43,335043990000000,OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS,,,,,3979108,ASSOCIACAO DOS AMIGOS DOS ANIMAIS ABANDONADOS A4,PJ,10901084000198,,REF AO MES DE MARCO DE 2025- CFE MEM N2032025 DA SMMAS. REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACOLHIMENTO DE CAES ABANDONADOS PARA GABINETE DO PREFEITO. SF N 8702025. TERMO DE FOMENTO N 0012025. VIGENCIA: A CONTAR DE 10032025 LIMITADO A 10032026. FISCALIZACAO: GESTOR DA PARCERIA: RICARDO DECKER DA CRUZ - MAT N 9124.,,3630,49078.60,0,,2025,28,PRI,2025,125,F
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,2,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-03-10,2025-03-31,2025002673,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,1,Auxilios e Subvenções,3.3.50.43,335043990000000,OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS,,,,,3979108,ASSOCIACAO DOS AMIGOS DOS ANIMAIS ABANDONADOS A4,PJ,10901084000198,,REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACOLHIMENTO DE CAES ABANDONADOS PARA GABINETE DO PREFEITO. SF N 8702025. TERMO DE FOMENTO N 0012025. VIGENCIA: A CONTAR DE 10032025 LIMITADO A 10032026. FISCALIZACAO: GESTOR DA PARCERIA: RICARDO DECKER DA CRUZ - MAT N 9124.,,3630,,3592,49078.60,2025,28,PRI,2025,125,F
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,E,2025,2025,2025-03-31,2025-03-31,2025003643,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,9,VIGILANCIA EM SAUDE,2072,Vigilancia Sanitária,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,1500,1002,,,6496507,CARLOS EDUARDO VILELA NUNES,PJ,56441320000131,,"REFERENTE A AQUISICAO( 1M ADESIVO VINIL(RECORTES A PARTIR DE 5X5CM), 1,120M BANNER EM LONA 440 GR BRILHO) PARA SMS. SF N 12562025. SRP AQUISICOES DE MATERIAIS DE DIVULGACAO I - SMSCONFORME SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO N.:16992025",36.64,0,,0,,2024,98,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,E,2025,2025,2025-03-31,2025-03-31,2025003662,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030230000000,"MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS",1600,0,,,6139697,BRINDES TIC TAC LTDA,PJ,33583462000138,,"REFERENTE A AQUISICAO( 200UN BONE PADRAO NA COR AZUL MARINHO E NA COR PRETA, 320UN CAMISETA 100% ALGODAO GOLA V, 75UN CAMISETA MANGA LONGA PROTECAO UV UNISSEX) PARA SMS. SF N 30952024. REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE UNIFORMES (SMS).REFERENTE AO MEM. 39792024 DA SAUDEREEMPENHO 9408 2024.",4018.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2025,2025-03-31,2025-03-31,2025003662,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030230000000,"MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS",,,,,6139697,BRINDES TIC TAC LTDA,PJ,33583462000138,,"REF. AO PGTO DA NF 2288 2025 (MEM. 1684 2025 - SMS). REFERENTE A AQUISICAO( 200UN BONE PADRAO NA COR AZUL MARINHO E NA COR PRETA, 320UN CAMISETA 100% ALGODAO GOLA V, 75UN CAMISETA MANGA LONGA PROTECAO UV UNISSEX) PARA SMS. SF N 30952024. REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE UNIFORMES (SMS).REFERENTE AO MEM. 39792024 DA SAUDEREEMPENHO 9408 2024.",,3635,2700.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,12,SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDAD,1,SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDAD,PRM,E,2025,2025,2025-03-31,2025-03-31,2025003663,18,Gestão Ambiental,543,Recuperação de Áreas Degradadas,4,Meio Ambiente,2180,Gestão Ambiental,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1500,0,,,3979288,JW GEOLOGIA E ENGENHARIA LTDA. - ME,PJ,7352087000105,,REFERENTE A SERVICOS( ELABORACAO DE ESTUDOS E PROJETOS DE REMEDIACAO PARA O ANTIGO ATERRO CONTROLADO DO MUNICIPIO DE CAPAO DO LEAO) PARA SMMAS. SF N 12662025. 4 T.A. AO CONTRATO N 0362022. VIGENCIA: 30032026. FISCALIZACAO: MIKAEL FREITAS RIBEIRO - MAT N 5638 (TITULAR) OU PAULO CESAR CARDOSO VARGAS- MAT N 8977(SUPLENTE). REMEDIACAO DO ANTIGO ATERRO CONTROLADO DO MUNICIPIO,25050.72,0,,0,,2022,15,PRE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2024,2025,2024-11-22,2025-04-01,2024010812,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,13,PROTEÇÃO ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - CCA,2082,Proteção Social Especial de Alta Complexidade,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,3980298,ULDA MARIA DA SILVA BENEMANN,PJ,94571536000100,,"REF. AO PGTO. DA NF. N 37482025 CFE. MEM. 3202025 DA SMCAS. REFERENTE A AQUISICAO( 30UN ABACAXI PEROLA, 60KG ABOBORA JAPONESA, ENTRE OUTROS ) PARA CCASMCAS. SF N 36882024. REGISTRO DE PRECOS DE FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (HORTIFRUTI).REFERENTE AO MEM 2922024 CCA.",,3671,619.33,0,,2024,31,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2024,2025,2024-11-22,2025-04-01,2024010812,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,13,PROTEÇÃO ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - CCA,2082,Proteção Social Especial de Alta Complexidade,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,3980298,ULDA MARIA DA SILVA BENEMANN,PJ,94571536000100,,"REF. AO PGTO DA NF N 36912025, CONFORME MEM. 3232025 DA SMCAS. REFERENTE A AQUISICAO( 30UN ABACAXI PEROLA, 60KG ABOBORA JAPONESA, ENTRE OUTROS ) PARA CCASMCAS. SF N 36882024. REGISTRO DE PRECOS DE FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (HORTIFRUTI).REFERENTE AO MEM 2922024 CCA.",,3659,585.43,0,,2024,31,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2025,2025,2025-01-14,2025-04-01,2025000371,12,Educação,361,Ensino Fundamental,83,TRANSPORTE ESCOLAR,2024,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,3980010,EMPRESA DE TRANSPORTE SANTA CRUZ LTDA,PJ,40904693000161,,"REFERENTE A SERVICOS (8.514,987715 KM ROTA PAVAO). PARA SME, SF N 1092025. PRESTACAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - ROTA PAVAO ESCOLA CORONEL LUIS RAPHAEL, COM PREVISAO DE 100 (CEM) DIAS LETIVOS OU ATE O TERMINO DO ANO LETIVO.",,3467,,3594,7287.61,2023,56,PRE,2023,3152023,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,PRM,P,2025,2025,2025-01-20,2025-04-01,2025000629,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2053,Manutenção das Atividades da SMDRE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,5806156,DANIEL SILVEIRA PASTORIM,PJ,53739634000127,,"REFERENTE A SERVICOS (01 UN CONCERTO EM PNEUS DE VEICULOS). PARA SMDRE , SF N 1712025. REFERENTE A CONSERTOS EM PNEUS DE VEICULOS DE VEICULOS E DA PATRULHA AGRICOLA DESTA SECRETARIA, CONFORME JUSTIFICATIVA E AUTORIZACAO DO SECRETARIO, ATRAVES DO MEM. N 0152025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E ECONOMICO.NAO HA ATA VIGENTE",,3495,,3607,590.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2025,2025-02-03,2025-04-01,2025001196,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.39,339039990000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,,,,,5739123,VECON LOCADORA LTDA,PJ,14632984000138,,"REF. AO PGTO DA FATURA 1293 2025 (MEM. 16632025 - SMS). REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO UTILITARIO 2023, MINIMO 07 LUGARES PARA SMS. SF N 3532025. CONTRATO N 0092025. VIGENCIA: PRAZO FINAL 29092025. FISCALIZACAO: MARCO ANTONIO CARVALHO PACHECO - MAT N 4575 (TITULAR) E CRISTIAN FURTADO DA COSTA - MAT N 4312(SUPLENTE). LOCACAO DE VEICULO UTILITARIO 7 LUGARES (SEM MOTORISTA).",,3658,2060.00,0,,2024,1,PRE,2025,92025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2025,2025-02-03,2025-04-01,2025001196,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.39,339039990000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,,,,,5739123,VECON LOCADORA LTDA,PJ,14632984000138,,"REF. AO PGTO DA FATURA 1294 2025 (MEM. 16632025 - SMS). REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO UTILITARIO 2023, MINIMO 07 LUGARES PARA SMS. SF N 3532025. CONTRATO N 0092025. VIGENCIA: PRAZO FINAL 29092025. FISCALIZACAO: MARCO ANTONIO CARVALHO PACHECO - MAT N 4575 (TITULAR) E CRISTIAN FURTADO DA COSTA - MAT N 4312(SUPLENTE). LOCACAO DE VEICULO UTILITARIO 7 LUGARES (SEM MOTORISTA).",,3657,10300.00,0,,2024,1,PRE,2025,92025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-02-03,2025-04-01,2025001196,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.39,339039990000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,,,,,5739123,VECON LOCADORA LTDA,PJ,14632984000138,,"REF. AO PGTO DA FATURA 1294 2025 (MEM. 16632025 - SMS). REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO UTILITARIO 2023, MINIMO 07 LUGARES PARA SMS. SF N 3532025. CONTRATO N 0092025. VIGENCIA: PRAZO FINAL 29092025. FISCALIZACAO: MARCO ANTONIO CARVALHO PACHECO - MAT N 4575 (TITULAR) E CRISTIAN FURTADO DA COSTA - MAT N 4312(SUPLENTE). LOCACAO DE VEICULO UTILITARIO 7 LUGARES (SEM MOTORISTA).",,3657,,3657,494.40,2024,1,PRE,2025,92025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-02-03,2025-04-01,2025001196,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.39,339039990000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,,,,,5739123,VECON LOCADORA LTDA,PJ,14632984000138,,"REF. AO PGTO DA FATURA 1293 2025 (MEM. 16632025 - SMS). REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO UTILITARIO 2023, MINIMO 07 LUGARES PARA SMS. SF N 3532025. CONTRATO N 0092025. VIGENCIA: PRAZO FINAL 29092025. FISCALIZACAO: MARCO ANTONIO CARVALHO PACHECO - MAT N 4575 (TITULAR) E CRISTIAN FURTADO DA COSTA - MAT N 4312(SUPLENTE). LOCACAO DE VEICULO UTILITARIO 7 LUGARES (SEM MOTORISTA).",,3658,,3658,98.88,2024,1,PRE,2025,92025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2025,2025-02-05,2025-04-01,2025001287,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,3979346,AIR LIQUIDE BRASIL LTDA,PJ,331788002758,,"REF. AO PGTO DA NF 370564 2025 (MEM. 13852025 - SMS). REFERENTE A AQUISICAO( 400M CARGA PARA CILINDRO DE OXIGENIO MEDICINAL DE 6 A 10M, 50M CARGA PARA CILINDRO DE OXIGENIO MEDICINAL COM 0,4 A 1M) PARA SMS. SF N 3732025. CONTRATO N 0132025. VIGENCIA: 31122025. FISCALIZACAO: GRAZIELE RENATA SMAIRE - MAT N 9136(TITULAR E OU REJANE RAZEIRA SAMPAIO- MAT N 9143(SUPLENTE). SRP AQUISICOES DE CARGAS DE OXI",,3661,580.60,0,,2024,13,PRE,2025,132025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-02-05,2025-04-01,2025001287,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,3979346,AIR LIQUIDE BRASIL LTDA,PJ,331788002758,,"REF. AO PGTO DA NF 370564 2025 (MEM. 13852025 - SMS). REFERENTE A AQUISICAO( 400M CARGA PARA CILINDRO DE OXIGENIO MEDICINAL DE 6 A 10M, 50M CARGA PARA CILINDRO DE OXIGENIO MEDICINAL COM 0,4 A 1M) PARA SMS. SF N 3732025. CONTRATO N 0132025. VIGENCIA: 31122025. FISCALIZACAO: GRAZIELE RENATA SMAIRE - MAT N 9136(TITULAR E OU REJANE RAZEIRA SAMPAIO- MAT N 9143(SUPLENTE). SRP AQUISICOES DE CARGAS DE OXI",,3661,,3661,6.97,2024,13,PRE,2025,132025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2025,2025,2025-02-19,2025-04-01,2025001820,12,Educação,361,Ensino Fundamental,83,TRANSPORTE ESCOLAR,2024,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,3978840,EMPRESA DE TRANSPORTES BOSEMBECKER LTDA,PJ,93841161000199,930205677,"REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR( 6.147,540984KM ROTA: FIGUEIRINHAS X EEEM PRESIDENTE CASTELO BRANCO) PARA SME. SF N 6482025.CONTRATO N 0312025, VIGENCIA: LIMITADA A 10012026. FISCALIZACAO: EMMANUEL LUCENA FREIESLEBEN - MAT N 9163(TITULAR) EOU CARLOS ADALBERTO FERNANDES DE AVILA - MAT N 9153(SUPLENTE).CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR",,3488,,3601,9950.34,2024,96,PCE,2025,312025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,L,2025,2025,2025-03-14,2025-04-01,2025002905,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2011,Manutenção das ativ. da Secretaria de Finanças,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,,,,,3978783,EDENILSON BOKLKE CORREA,PJ,870769000160,,"REF. AO PAG. DA PRIMEIRA PARCELA DO 2 TERMO ADITIVO DO CONTRATO 03382023, EM FAVOR DA EMPRESA DELTASUL, CONFORME MEM. 0412025. REFERENTE A SERVICOS ( 12UN CONTRATACAO DE SERVICO DE ASSESSORIA TRIBUTARIA) PARA SMF. SF N 9652025. 2 T.A. AO CONTRATO N 0332023. VIGENCIA: 14032026. FISCALIZACAO: JOCIELE DA CRUZ VIEIRA(TITULAR) - MAT N 5198 E JULIANO MARTINS ORTIZ(SUPLENTE) - MAT N 5325. SERVICO DE ASSE",,3665,1650.21,0,,2023,8,PRI,2023,332023,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,E,2025,2025,2025-04-01,2025-04-01,2025003691,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1500,1002,,,6120890,M.L. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA,PJ,44651148000161,,"REFERENTE A AQUISICAO( 15UN FITA CREMUS 1014317 3,8CM 9M(TELAAZEVENVELUDO, 50UN FITA DE CETIM N 1 0,, ENTRE OUTROS) PARA SMS. SF N 12772025. REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE ITENS DE CONFECCAO, COSTURA E ARTESANATO, ITENS DECORATIVOS E ADERECOS DE FESTAS E DATAS COMEMORATIVAS, MATERIAIS DE EXPEDIENTE (PAPELARIA), TONERS E CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS 2.MEMORANDO 16972025 - S",1479.60,0,,0,,2024,12,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,E,2025,2025,2025-04-01,2025-04-01,2025003696,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.39,339039250000000,TAXA DE ADMINISTRAÇÃO,1500,1002,,,3978164,DAER - DEPARTAMENTO AUTONOMO ESTRADAS E RODAGENS,PJ,92883834000100,,"REF AO PAGAMENTO DE 1 NOTIFICACAO DE PENALIDADE DE MULTA DE TRANSITO DO VEICULO OFICIAL DE MARCA CHEVSPIN 18L AT PREMIER, PLACA JBH5C10, PERTENCENTE A SMS, NO DIA 15122024, AS 00H00MIN, NO MUNICIPIO DE SEBASTIAO DO CAIRS, POR NAO EFETUAR PAGAMENTO DE PEDAGIO, NO VALOR DE R$156,18 CONFORME MEM. N 202025 DA SMSUVT.",195.23,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2025,2025-04-01,2025-04-01,2025003696,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.39,339039250000000,TAXA DE ADMINISTRAÇÃO,,,,,3978164,DAER - DEPARTAMENTO AUTONOMO ESTRADAS E RODAGENS,PJ,92883834000100,,"REF AO PAGAMENTO DE 1 NOTIFICACAO DE PENALIDADE DE MULTA DE TRANSITO DO VEICULO OFICIAL DE MARCA CHEVSPIN 18L AT PREMIER, PLACA JBH5C10, PERTENCENTE A SMS, NO DIA 15122024, AS 00H00MIN, NO MUNICIPIO DE SEBASTIAO DO CAIRS, POR NAO EFETUAR PAGAMENTO DE PEDAGIO, NO VALOR DE R$156,18 CONFORME MEM. N 202025 DA SMSUVT.",,3672,156.18,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3,RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO COTA MUNICIPAL - SEQM,PRM,E,2025,2025,2025-04-01,2025-04-01,2025003710,12,Educação,361,Ensino Fundamental,5,Alimentação Escolar,2160,FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,1552,0,,,3979223,VALDAIR MACALLI,PF,77173554004,,"REFERENTE A AQUISICAO( 1.144KG ABOBORA JAPONESA MEDIA, 303UN ALFACE LISA OU CRESPA DE 1 CLASSE, ENTRE OUTROS) PARA SME. SF N 12972025. CONTRATO N 0552025. VIGENCIA: ATE 31122025. FISCALIZACAO: FABIO LUIZ RODRIGUES FURTADO- MAT N 3595(TITULAR) OU MARIA FERNANDA J. RODRIGUES - MAT N 5377(SUPLENTE).AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (MERENDA).",37083.45,0,,0,,2025,29,CPC,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2024,2025,2024-05-21,2025-04-02,2024004754,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,12,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS,2090,Proteção Social Básica,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3980611,ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.,PJ,79283065000141,,"REF AO PGTO PARCIAL DA NF N231645 ( COM TODOS OS DESCONTOS NO EMPENHO DE N13582025) CFE MEM N 5802025 DA SMA, MES DE JAN. REF. A CONTRATACAO DE MAO-DE-OBRA DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTINUA PARA: HIGIENIZACAO E RECEPCIONISTA. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMCAS. 3 T.A. AO CONTRATO N 0412023. VIGENCIA: DE 22052024 ATE 22052025. FISCALIZACAO: BRENO",,3755,6722.55,0,,2022,84,PRE,2023,412023,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2024,2025,2024-05-21,2025-04-02,2024004754,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,12,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS,2090,Proteção Social Básica,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3980611,ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.,PJ,79283065000141,,REF AO PGTO DE FEV REF. A CONTRATACAO DE MAO-DE-OBRA DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTINUA PARA: HIGIENIZACAO E RECEPCIONISTA. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMCAS. 3 T.A. AO CONTRATO N 0412023. VIGENCIA: DE 22052024 ATE 22052025. FISCALIZACAO: BRENO EDUARDO DOS SANTOS FURTADO - MAT N 5799(TITULAR) EOU LUCIANO DA ROSA RAMIRES - MAT N 5208(SUPLENTE) .,,3763,6828.99,0,,2022,84,PRE,2023,412023,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-02-05,2025-04-02,2025001287,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,3979346,AIR LIQUIDE BRASIL LTDA,PJ,331788002758,,"REFERENTE A AQUISICAO( 400M CARGA PARA CILINDRO DE OXIGENIO MEDICINAL DE 6 A 10M, 50M CARGA PARA CILINDRO DE OXIGENIO MEDICINAL COM 0,4 A 1M) PARA SMS. SF N 3732025. CONTRATO N 0132025. VIGENCIA: 31122025. FISCALIZACAO: GRAZIELE RENATA SMAIRE - MAT N 9136(TITULAR E OU REJANE RAZEIRA SAMPAIO- MAT N 9143(SUPLENTE). SRP AQUISICOES DE CARGAS DE OXIGENIO MEDICINAL 1 RETIFICACAO",,3532,,3677,512.48,2024,13,PRE,2025,132025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-02-05,2025-04-02,2025001287,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,3979346,AIR LIQUIDE BRASIL LTDA,PJ,331788002758,,"REFERENTE A AQUISICAO( 400M CARGA PARA CILINDRO DE OXIGENIO MEDICINAL DE 6 A 10M, 50M CARGA PARA CILINDRO DE OXIGENIO MEDICINAL COM 0,4 A 1M) PARA SMS. SF N 3732025. CONTRATO N 0132025. VIGENCIA: 31122025. FISCALIZACAO: GRAZIELE RENATA SMAIRE - MAT N 9136(TITULAR E OU REJANE RAZEIRA SAMPAIO- MAT N 9143(SUPLENTE). SRP AQUISICOES DE CARGAS DE OXIGENIO MEDICINAL 1 RETIFICACAO",,3530,,3679,631.83,2024,13,PRE,2025,132025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-02-05,2025-04-02,2025001287,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,3979346,AIR LIQUIDE BRASIL LTDA,PJ,331788002758,,"REFERENTE A AQUISICAO( 400M CARGA PARA CILINDRO DE OXIGENIO MEDICINAL DE 6 A 10M, 50M CARGA PARA CILINDRO DE OXIGENIO MEDICINAL COM 0,4 A 1M) PARA SMS. SF N 3732025. CONTRATO N 0132025. VIGENCIA: 31122025. FISCALIZACAO: GRAZIELE RENATA SMAIRE - MAT N 9136(TITULAR E OU REJANE RAZEIRA SAMPAIO- MAT N 9143(SUPLENTE). SRP AQUISICOES DE CARGAS DE OXIGENIO MEDICINAL 1 RETIFICACAO",,3661,,3678,573.63,2024,13,PRE,2025,132025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-02-05,2025-04-02,2025001288,10,Saúde,122,Administração Geral,8,ATENÇÃO DE MEDIA COMPLEXIDADE,1061,SAMU - P.A - A.S.M - EMAD,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,3979346,AIR LIQUIDE BRASIL LTDA,PJ,331788002758,,"REFERENTE A AQUISICAO( 400M CARGA PARA CILINDRO DE OXIGENIO MEDICINAL DE 6 A 10M, 50M CARGA PARA CILINDRO DE OXIGENIO MEDICINAL COM 0,4 A 1M) PARA SMS. SF N 3742025. CONTRATO N 0132025. VIGENCIA: 31122025. FISCALIZACAO: GRAZIELE RENATA SMAIRE - MAT N 9136(TITULAR E OU REJANE RAZEIRA SAMPAIO- MAT N 9143(SUPLENTE). SRP AQUISICOES DE CARGAS DE OXIGENIO MEDICINAL 1 RETIFICACAO",,3512,,3675,577.19,2024,13,PRE,2025,132025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-02-05,2025-04-02,2025001288,10,Saúde,122,Administração Geral,8,ATENÇÃO DE MEDIA COMPLEXIDADE,1061,SAMU - P.A - A.S.M - EMAD,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,3979346,AIR LIQUIDE BRASIL LTDA,PJ,331788002758,,"REFERENTE A AQUISICAO( 400M CARGA PARA CILINDRO DE OXIGENIO MEDICINAL DE 6 A 10M, 50M CARGA PARA CILINDRO DE OXIGENIO MEDICINAL COM 0,4 A 1M) PARA SMS. SF N 3742025. CONTRATO N 0132025. VIGENCIA: 31122025. FISCALIZACAO: GRAZIELE RENATA SMAIRE - MAT N 9136(TITULAR E OU REJANE RAZEIRA SAMPAIO- MAT N 9143(SUPLENTE). SRP AQUISICOES DE CARGAS DE OXIGENIO MEDICINAL 1 RETIFICACAO",,3514,,3676,744.66,2024,13,PRE,2025,132025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2025,2025,2025-02-06,2025-04-02,2025001352,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,1258,Terceirização do Serviço de Limpeza das Escolas Municipais,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3980611,ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.,PJ,79283065000141,,"REF AO PGTO PARCIAL DA NF N231645 ( COM TODOS OS DESCONTOS NO EMPENHO DE N13582025) CFE MEM N 5802025 DA SMA, MES DE JAN. REF. A CONTRATACAO DE MAO-DE-OBRA DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTINUA PARA: HIGIENIZACAO E RECEPCIONISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES SME. SF N 2652025.",,3751,123650.56,0,,2022,84,PRE,2023,412023,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2025,2025,2025-02-06,2025-04-02,2025001352,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,1258,Terceirização do Serviço de Limpeza das Escolas Municipais,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3980611,ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.,PJ,79283065000141,,"REF AO PGTO PARCIAL DA NF N231645 ( COM TODOS OS DESCONTOS NO EMPENHO DE N13582025) CFE MEM N 5802025 DA SMA, MES DE JAN. REF. A CONTRATACAO DE MAO-DE-OBRA DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTINUA PARA: HIGIENIZACAO E RECEPCIONISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES SME. SF N 2652025.",,3762,22882.46,0,,2022,84,PRE,2023,412023,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,PRM,L,2025,2025,2025-02-06,2025-04-02,2025001354,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2053,Manutenção das Atividades da SMDRE,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3980611,ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.,PJ,79283065000141,,"REF AO PGTO PARCIAL DA NF N231645 ( COM TODOS OS DESCONTOS NO EMPENHO DE N13582025) CFE MEM N 5802025 DA SMA, MES DE JAN. REF. A CONTRATACAO DE MAO-DE-OBRA DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTINUA PARA: HIGIENIZACAO E RECEPCIONISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMDRE. SF N 2672025.",,3753,2720.61,0,,2022,84,PRE,2023,412023,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2025,2025-02-11,2025-04-02,2025001510,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3980611,ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.,PJ,79283065000141,,"REF AO PGTO PARCIAL DA NF N231645 ( COM TODOS OS DESCONTOS NO EMPENHO DE N13582025) CFE MEM N 5802025 DA SMA, MES DE JAN. REF. A CONTRATACAO DE MAO-DE-OBRA DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTINUA PARA: HIGIENIZACAO E RECEPCIONISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS. SF N 2992025.",,3750,33674.03,0,,2022,84,PRE,2023,412023,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2025,2025-02-12,2025-04-02,2025001533,10,Saúde,122,Administração Geral,8,ATENÇÃO DE MEDIA COMPLEXIDADE,1061,SAMU - P.A - A.S.M - EMAD,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,,,,,3980238,LEMED COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITAL,PJ,37931064000116,,"REF. AO PGTO DA NF 5895 2025 (MEM. 1719 2025 - SMS). REFERENTE A AQUISICAO( 200PAR LUVA CIRURGICA 6,5, 200PAR LUVA CIRURGICA 7,0, ENTRE OUTROS) PARA SMS. SF N 4552025. CONFORME JUSTIFICATIVA E AUTORIZACAO DO SECRETARIO, ATRAVES DO MEM. 6622025 - SMS.",,3739,248.00,0,,2024,57,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-02-12,2025-04-02,2025001533,10,Saúde,122,Administração Geral,8,ATENÇÃO DE MEDIA COMPLEXIDADE,1061,SAMU - P.A - A.S.M - EMAD,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,,,,,3980238,LEMED COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITAL,PJ,37931064000116,,"REF. AO PGTO DA NF 5895 2025 (MEM. 1719 2025 - SMS). REFERENTE A AQUISICAO( 200PAR LUVA CIRURGICA 6,5, 200PAR LUVA CIRURGICA 7,0, ENTRE OUTROS) PARA SMS. SF N 4552025. CONFORME JUSTIFICATIVA E AUTORIZACAO DO SECRETARIO, ATRAVES DO MEM. 6622025 - SMS.",,3739,,3739,2.98,2024,57,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,P,2025,2025,2025-02-20,2025-04-02,2025001850,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2011,Manutenção das ativ. da Secretaria de Finanças,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,,,,,3979303,CAGESP - CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTAO PUBLIC,PJ,21405640000151,,REFERENTE AO SERVICO DE CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO PARA ELABORACAO DE PROJETOS PARA SMF. SF N 6622025. 2 T.A. AO CONTRATO N 0192023. VIGENCIA: DE 23022025 ATE 23022026. FISCALIZACAO: MANOEL ROGERIO DA COSTA MOURA - MAT N 9123(TITULAR) EOU GLABIA DENISE FERREIRA DA FONSECA- MAT N 9155(SUPLENTE). ADESAO AO PREGAO 0122022 - CONSORCIO PUBLICO EXTREMO SUL - CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA P,,3511,,3653,3424.28,2023,12202,PRE,2023,192023,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,P,2025,2025,2025-03-14,2025-04-02,2025002905,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2011,Manutenção das ativ. da Secretaria de Finanças,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,,,,,3978783,EDENILSON BOKLKE CORREA,PJ,870769000160,,REFERENTE A SERVICOS ( 12UN CONTRATACAO DE SERVICO DE ASSESSORIA TRIBUTARIA) PARA SMF. SF N 9652025. 2 T.A. AO CONTRATO N 0332023. VIGENCIA: 14032026. FISCALIZACAO: JOCIELE DA CRUZ VIEIRA(TITULAR) - MAT N 5198 E JULIANO MARTINS ORTIZ(SUPLENTE) - MAT N 5325. SERVICO DE ASSESSORIA TRIBUTARIA PARA O SETOR DE FISCALIZACAO TRIBUTARIA.,,3665,,3641,1650.21,2023,8,PRI,2023,332023,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,E,2025,2025,2025-04-02,2025-04-02,2025003769,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,7,ASSISTENCIA FARMACEUTICA,2063,AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,1600,0,,,3979004,CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES,PJ,94516671000153,,"REFERENTE A AQUISICAO( 20.000COM ACIDO ACETIL SALICILICO - 100MG, 3.000COM AMIODARONA - 200MG, 1.500COM CIPROFLOXACINO CLORIDRATO - 500MG) PARA FARMACIA BASICA MUNICIPALSMS. SF N 13022025. CONFORME JUSTIFICATIVA E AUTORIZACAO DO SECRETARIO, ATRAVES DO MEMORANDO N 1602025 - SMS - FARMACIA BASICA MUNICIPAL.",1871.00,0,,0,,2023,67,PRE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,6,"SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",2,DEPARTAMENTO DE CONTROLE URBANISTICO,PRM,E,2025,2025,2025-04-02,2025-04-02,2025003792,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,3,Controle Urbanistico,2211,Manutenção das Atividades do DCURB,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,1500,0,,,7105459,MINERSUL MINERADORA LTDA.,PJ,23110922000157,,"REFERENTE A AQUISICAO( 70T PO DE PEDRA) PARA SMOUHAB . SF N 13142025. REFERENTE A COMPRA DE 70 (SETENTA) TONELADAS DE PO DE PEDRA PARA SER UTILIZADA NAS RUAS EDMUNDO PERES E IDYLIO VICTORIA, MATERIAL DEVERA SER ENTREGUE PELA EMPRESA, CONFORME JUSTIFICATIVA E AUTORIZACAO DO SECRETARIO ATRAVES DO MEMORANDO 1072025 - SMOUHAB",4550.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3,RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO COTA MUNICIPAL - SEQM,PRM,P,2025,2025,2025-01-10,2025-04-03,2025000218,12,Educação,361,Ensino Fundamental,5,Alimentação Escolar,2160,FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,3980298,ULDA MARIA DA SILVA BENEMANN,PJ,94571536000100,,"REFERENTE A AQUISICAO (204 KG ABABORA JAPONESA - MEDIA DE 1,5KG CADA UNIDADE, GRAU MEDIO DE AMADURECIMENTO, CASCA SEM BRILHO; 21,800 KG ALHO BRANCO OU ROXO - TAMANHO MEDIO, FIRMES, COM CASCA SECA, SEM BROTACAO OU FERIDAS; 1.060,00 KG DE BANANA PRATA - GRAU MEDIO DE AMADURECIMENTO, CASCA AMARELA, SEM PARTES MOLES OU MACHUCADOS, ENTRE OUTROS), PARA SME, SF N 382025. REGISTRO DE PRECOS DE FUTURAS E E",,3126,,3698,4277.10,2024,31,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3,RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO COTA MUNICIPAL - SEQM,PRM,P,2025,2025,2025-01-10,2025-04-03,2025000219,12,Educação,361,Ensino Fundamental,5,Alimentação Escolar,2160,FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,3980298,ULDA MARIA DA SILVA BENEMANN,PJ,94571536000100,,"REFERENTE A AQUISICAO (10,00 KG ABOBORA JAPONESA - MEDIA DE 1,5KG CADA UNIDADE, GRAU MEDIO DE AMADURECIMENTO, CASCA SEM BRILHO; 5,00 MLH, ALFACE LISA OU CRESPA - DE 1 CLASSE, TAMANHO MEDIO, ASPECTO FRESCO, COM FOLHAS BRILHANTES; 1,200 KG ALHO BRANCO OU ROXO - TAMANHO MEDIO, FIRMES, COM CASCA SECA, SEM BROTACAO OU FERIDAS, MOFOS NEM AREAS AMOLECIDAS, ENTRE OUTROS), PARA SMESEMAE, SF N 492025. REGIS",,3140,,3696,1905.55,2024,31,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3,RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO COTA MUNICIPAL - SEQM,PRM,P,2025,2025,2025-03-20,2025-04-03,2025003135,12,Educação,361,Ensino Fundamental,5,Alimentação Escolar,2160,FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,3980298,ULDA MARIA DA SILVA BENEMANN,PJ,94571536000100,,"REFERENTE A AQUISICAO( 2.334KG BATATA INGLESA ROSA, 88KG LARANJA PERA PARA SUCO, ENTRE OUTROS) PARA SME. SF N 10272025. REGISTRO DE PRECOS DE FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (HORTIFRUTI).CONFORME A SOLICITACAO E A AUTORIZACAO DO MEMORANDO N 462025.",,3485,,3700,1235.38,2024,31,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3,RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO COTA MUNICIPAL - SEQM,PRM,P,2025,2025,2025-03-20,2025-04-03,2025003138,12,Educação,361,Ensino Fundamental,5,Alimentação Escolar,2160,FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,3980298,ULDA MARIA DA SILVA BENEMANN,PJ,94571536000100,,"REFERENTE A AQUISICAO( 324KG BATATA INGLESA ROSA, 360KG MAMAO PAPAYA OU FORMOSA, ENTRE OUTROS) PARA SME. SF N 10152025. REFERENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS, PARA COMPLEMENTAR O CARDAPIO DAS ESCOLAS DE EDUCACAO INFANTIL AO LONGO DO ANO, CONFORME JUSTIFICATIVA E AUTORIZACAO DA SECRETARIA E DO SUPERVISOR DA MERENDA ESCOLAR, ATRAVES DO MEMORANDO N 482025 - SME - SETOR DE MERENDA ESCOLAR.",,3571,,3701,494.00,2024,31,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,E,2025,2025,2025-04-03,2025-04-03,2025003863,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,8,ATENÇÃO DE MEDIA COMPLEXIDADE,2140,AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DE MÉDIA COMPLEXIDADE,3.3.50.43,335043080000000,INSTITUIÇÃO DE CARÁTER EDUCAC,1500,1002,,,3978903,APAE-ASSOC. PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS CAPAO DO LEAO,PJ,7454825000125,,"REF. A ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A PESSOAS COM DEFICIENCIA INTELECTUAL E TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA E SEUS FAMILIARES, A FIM DE POSSIBILITAR AOS MESMOS UMA MELHORIA NA QUALIDADE DE VIDA, VISANDO GARANTIR ACESSO E PERMANENCIA NA ESCOLA, APOIO ESCOLAR, INCENTIVANDO A INCLUSAO ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS. SF N 13662025. TERMO FOMENTO N 0032025. VIGENCIA: 03042026. FISCALIZACAO: GE",524157.96,0,,0,,2025,32,PRI,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2025,2025,2025-03-27,2025-04-04,2025003526,12,Educação,361,Ensino Fundamental,82,ENSINO FUNDAMENTAL,2022,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,3978785,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,"REFERENTE AO REFEISUL COMPLEMENTAR DE MARCO2025 - (FUNDEB 70%) - MEMORANDO 6002025 DA SMA. REFERENTE A CONTRATACAO DE INSTITUICAO FINANCEIRA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO, EMISSAO E FORNECIMENTO DE CARTAO ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE CAPAO DO LEAO, CONFORME ITEM 2.2-F DO CONTRATO 1132022, PARA SME. SF N 11902025. CONTRATO N 0532025. VIGENCIA: 2703202",,3864,821.32,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-03-27,2025-04-04,2025003536,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,13,PROTEÇÃO ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - CCA,2082,Proteção Social Especial de Alta Complexidade,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,3978785,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,"REFERENTE AO REFEISUL COMPLEMENTAR DE MARCO2025 - (CCA) - MEMORANDO 6002025 DA SMA. REFERENTE A CONTRATACAO DE INSTITUICAO FINANCEIRA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO, EMISSAO E FORNECIMENTO DE CARTAO ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE CAPAO DO LEAO, CONFORME ITEM 2.2-F DO CONTRATO 1132022, PARA SMCAS. SF N 11992025. CONTRATO N 0532025. VIGENCIA: 27032026. FI",,3865,590.18,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2025,2025-04-03,2025-04-04,2025003863,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,8,ATENÇÃO DE MEDIA COMPLEXIDADE,2140,AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DE MÉDIA COMPLEXIDADE,3.3.50.43,335043080000000,INSTITUIÇÃO DE CARÁTER EDUCAC,,,,,3978903,APAE-ASSOC. PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS CAPAO DO LEAO,PJ,7454825000125,,"REF. AO PGTO DO MES DE MARCO (MEM. 18572025 - SMS). REF. A ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A PESSOAS COM DEFICIENCIA INTELECTUAL E TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA E SEUS FAMILIARES, A FIM DE POSSIBILITAR AOS MESMOS UMA MELHORIA NA QUALIDADE DE VIDA, VISANDO GARANTIR ACESSO E PERMANENCIA NA ESCOLA, APOIO ESCOLAR, INCENTIVANDO A INCLUSAO ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS. SF N 13662025. TERMO FOM",,3851,43679.83,0,,2025,32,PRI,2025,325,F
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-04-03,2025-04-04,2025003863,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,8,ATENÇÃO DE MEDIA COMPLEXIDADE,2140,AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DE MÉDIA COMPLEXIDADE,3.3.50.43,335043080000000,INSTITUIÇÃO DE CARÁTER EDUCAC,,,,,3978903,APAE-ASSOC. PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS CAPAO DO LEAO,PJ,7454825000125,,"REF. A ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A PESSOAS COM DEFICIENCIA INTELECTUAL E TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA E SEUS FAMILIARES, A FIM DE POSSIBILITAR AOS MESMOS UMA MELHORIA NA QUALIDADE DE VIDA, VISANDO GARANTIR ACESSO E PERMANENCIA NA ESCOLA, APOIO ESCOLAR, INCENTIVANDO A INCLUSAO ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS. SF N 13662025. TERMO FOMENTO N 0032025. VIGENCIA: 03042026. FISCALIZACAO: GE",,3851,,3810,43679.83,2025,32,PRI,2025,325,F
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,E,2025,2025,2025-04-04,2025-04-04,2025003875,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.39,339039250000000,TAXA DE ADMINISTRAÇÃO,1500,1002,,,3978164,DAER - DEPARTAMENTO AUTONOMO ESTRADAS E RODAGENS,PJ,92883834000100,,"REF AO PAGAMENTO DE 2 NOTIFICACOES DE PENALIDADE DE MULTA DE TRANSITO (E029133330 - E029133461) DO VEICULO DE MARCA CHEVSPIN 18L AT PREMIER, PLACA JBH5C10, PERTENCENTE A SMS, NO DIA 14112024 AS 12H42MIN, E AS 16H00MIN DO MESMO DIA, NO MUNICIPIO DE FARROUPILHARS - ERS-122 KM 45,500, POR NAO EFETUAR PAGAMENTO DE PEDAGIO, CONFORME MEM. N 222025 DA SMSUVT.",312.36,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2025,2025-04-04,2025-04-04,2025003875,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.39,339039250000000,TAXA DE ADMINISTRAÇÃO,,,,,3978164,DAER - DEPARTAMENTO AUTONOMO ESTRADAS E RODAGENS,PJ,92883834000100,,"REF AO PAGAMENTO DE 2 NOTIFICACOES DE PENALIDADE DE MULTA DE TRANSITO (E029133330 - E029133461) DO VEICULO DE MARCA CHEVSPIN 18L AT PREMIER, PLACA JBH5C10, PERTENCENTE A SMS, NO DIA 14112024 AS 12H42MIN, E AS 16H00MIN DO MESMO DIA, NO MUNICIPIO DE FARROUPILHARS - ERS-122 KM 45,500, POR NAO EFETUAR PAGAMENTO DE PEDAGIO, CONFORME MEM. N 222025 DA SMSUVT.",,3842,312.36,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2024,2025,2024-05-21,2025-04-07,2024004754,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,12,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS,2090,Proteção Social Básica,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3980611,ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.,PJ,79283065000141,,REF. A CONTRATACAO DE MAO-DE-OBRA DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTINUA PARA: HIGIENIZACAO E RECEPCIONISTA. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMCAS. 3 T.A. AO CONTRATO N 0412023. VIGENCIA: DE 22052024 ATE 22052025. FISCALIZACAO: BRENO EDUARDO DOS SANTOS FURTADO - MAT N 5799(TITULAR) EOU LUCIANO DA ROSA RAMIRES - MAT N 5208(SUPLENTE) . SF N 14812024.,,3755,,3842,6722.55,2022,84,PRE,2023,412023,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2024,2025,2024-11-22,2025-04-07,2024010812,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,13,PROTEÇÃO ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - CCA,2082,Proteção Social Especial de Alta Complexidade,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,3980298,ULDA MARIA DA SILVA BENEMANN,PJ,94571536000100,,"REFERENTE A AQUISICAO( 30UN ABACAXI PEROLA, 60KG ABOBORA JAPONESA, ENTRE OUTROS ) PARA CCASMCAS. SF N 36882024. REGISTRO DE PRECOS DE FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (HORTIFRUTI).REFERENTE AO MEM 2922024 CCA.",,3659,,3859,585.43,2024,31,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2024,2025,2024-11-22,2025-04-07,2024010812,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,13,PROTEÇÃO ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - CCA,2082,Proteção Social Especial de Alta Complexidade,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,3980298,ULDA MARIA DA SILVA BENEMANN,PJ,94571536000100,,"REFERENTE A AQUISICAO( 30UN ABACAXI PEROLA, 60KG ABOBORA JAPONESA, ENTRE OUTROS ) PARA CCASMCAS. SF N 36882024. REGISTRO DE PRECOS DE FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (HORTIFRUTI).REFERENTE AO MEM 2922024 CCA.",,3671,,3860,619.33,2024,31,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2024,2025,2024-12-05,2025-04-07,2024011340,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2008,Manutenção Ativ Secretaria Municipal de Administração,3.3.90.40,339040050000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. TELEFONIA,,,,,4908127,VOXCITY TECNOLIGIA LTDA,PJ,19813396000114,,"REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA INTEGRACAO TELEFONICA, IMPLANTACAO, SUPORTE E SOLUCAO COMPLETA DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER O MUNICIPIO DE CAPAO DO LEAO PARA SMA. SF N 39062024. 1 T. A. AO CONTRATO N 3502023. VIGENCIA: 10122025. FISCALIZACAO: ROSA ELI MELO LOPES - MAT N 8864(TITULAR) EOU RAFAEL BRIZOLARA DA ROSA - MAT N 8999(SUPLENTE).",,2795,,3832,9550.10,2023,71,PRE,2023,3502023,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2025,2025,2025-02-06,2025-04-07,2025001352,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,1258,Terceirização do Serviço de Limpeza das Escolas Municipais,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3980611,ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.,PJ,79283065000141,,REF. A CONTRATACAO DE MAO-DE-OBRA DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTINUA PARA: HIGIENIZACAO E RECEPCIONISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES SME. SF N 2652025.,,3762,,3845,22882.46,2022,84,PRE,2023,412023,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2025,2025,2025-02-06,2025-04-07,2025001352,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,1258,Terceirização do Serviço de Limpeza das Escolas Municipais,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3980611,ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.,PJ,79283065000141,,REF. A CONTRATACAO DE MAO-DE-OBRA DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTINUA PARA: HIGIENIZACAO E RECEPCIONISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES SME. SF N 2652025.,,3751,,3846,123650.56,2022,84,PRE,2023,412023,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,PRM,P,2025,2025,2025-02-06,2025-04-07,2025001354,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2053,Manutenção das Atividades da SMDRE,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3980611,ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.,PJ,79283065000141,,REF. A CONTRATACAO DE MAO-DE-OBRA DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTINUA PARA: HIGIENIZACAO E RECEPCIONISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMDRE. SF N 2672025.,,3753,,3836,2720.61,2022,84,PRE,2023,412023,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-02-11,2025-04-07,2025001510,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3980611,ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.,PJ,79283065000141,,REF. A CONTRATACAO DE MAO-DE-OBRA DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTINUA PARA: HIGIENIZACAO E RECEPCIONISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS. SF N 2992025.,,3750,,3847,33674.03,2022,84,PRE,2023,412023,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2025,2025,2025-02-25,2025-04-07,2025002084,12,Educação,361,Ensino Fundamental,83,TRANSPORTE ESCOLAR,2024,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,6923832,DMR PROJETOS E VIAGENS LTDA,PJ,7324689000159,,"REF AO PGTO DA NF N115, CFE MEM N1412025 DA SME.REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR II( 6.402,048656KM ROTA: CASTELO BRANCO BR293 P, DAS PEDRAS DE BAIXO ALVARO BERCHON VIA CANTO GRANDE) PARA SME. SF N 7222025. CONTRATO N 0352025. VIGENCIA: LIMITADA A 10012026. FISCALIZACAO: EMMANUEL LUCENA FREIESLEBEN - MAT N 9075(TITULAR) E CARLOS ADALBERTO FERNANDES DE AVILA - MAT N 5655(SUPLENTE). CONTRA",,3906,9320.45,0,,2024,96,PCE,2025,352025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2025,2025,2025-02-25,2025-04-07,2025002084,12,Educação,361,Ensino Fundamental,83,TRANSPORTE ESCOLAR,2024,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,6923832,DMR PROJETOS E VIAGENS LTDA,PJ,7324689000159,,"REF AO PGTO DA NF N115, CFE MEM N1412025 DA SME.REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR II( 6.402,048656KM ROTA: CASTELO BRANCO BR293 P, DAS PEDRAS DE BAIXO ALVARO BERCHON VIA CANTO GRANDE) PARA SME. SF N 7222025. CONTRATO N 0352025. VIGENCIA: LIMITADA A 10012026. FISCALIZACAO: EMMANUEL LUCENA FREIESLEBEN - MAT N 9075(TITULAR) E CARLOS ADALBERTO FERNANDES DE AVILA - MAT N 5655(SUPLENTE). CONTRA",,3906,,3906,400.78,2024,96,PCE,2025,352025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,2,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-03-12,2025-04-07,2025002773,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2003,Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito,3.3.90.39,339039990100000,SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS,,,,,3978398,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS,PJ,92954957000195,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETENCIA DE MARCO 2025, CFE MEM. 60625 DA SMA. REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE SELECAO E AGENCIAMENTO DE ESTAGIOS NIVEL MEDIOTECNICO E SERVICOS DE SELECAO E AGENCIAMENTO DE ESTAGIOS NIVEL SUPERIOR PARA GABINETE DO PREFEITO. SF N 9182025. CONTRATO N 0422025. VIGENCIA: 12032026. FISCALIZACAO: THAIS WACHOLZ KOHLER - MAT N 8778(TITULAR) OU LUZIANE FARIAS NUNES- MAT N",,3883,3535.24,0,,2025,29,PRD,2025,422025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,L,2025,2025,2025-03-12,2025-04-07,2025002776,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2011,Manutenção das ativ. da Secretaria de Finanças,3.3.90.39,339039990100000,SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS,,,,,3978398,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS,PJ,92954957000195,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETENCIA DE MARCO 2025, CFE MEM. 60625 DA SMA. REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE SELECAO E AGENCIAMENTO DE ESTAGIOS NIVEL MEDIOTECNICO E SERVICOS DE SELECAO E AGENCIAMENTO DE ESTAGIOS NIVEL SUPERIOR PARA SMF. SF N 9212025. CONTRATO N 0422025. VIGENCIA: 12032026. FISCALIZACAO: THAIS WACHOLZ KOHLER - MAT N 8778(TITULAR) OU LUZIANE FARIAS NUNES- MAT N 5462(SUPLENTE).",,3881,6844.53,0,,2025,29,PRD,2025,422025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2025,2025,2025-03-12,2025-04-07,2025002777,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2008,Manutenção Ativ Secretaria Municipal de Administração,3.3.90.39,339039990100000,SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS,,,,,3978398,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS,PJ,92954957000195,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETENCIA DE MARCO 2025, CFE MEM. 60625 DA SMA. REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE SELECAO E AGENCIAMENTO DE ESTAGIOS NIVEL MEDIOTECNICO E SERVICOS DE SELECAO E AGENCIAMENTO DE ESTAGIOS NIVEL SUPERIOR PARA SMA. SF N 9222025. CONTRATO N 0422025. VIGENCIA: 12032026. FISCALIZACAO: THAIS WACHOLZ KOHLER - MAT N 8778(TITULAR) OU LUZIANE FARIAS NUNES- MAT N 5462(SUPLENTE).",,3882,1877.63,0,,2025,29,PRD,2025,422025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2025,2025,2025-03-12,2025-04-07,2025002778,12,Educação,361,Ensino Fundamental,82,ENSINO FUNDAMENTAL,2022,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039990100000,SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS,,,,,3978398,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS,PJ,92954957000195,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETENCIA DE MARCO 2025, CFE MEM. 60625 DA SMA. REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE SELECAO E AGENCIAMENTO DE ESTAGIOS NIVEL MEDIOTECNICO E SERVICOS DE SELECAO E AGENCIAMENTO DE ESTAGIOS NIVEL SUPERIOR PARA SME. SF N 9242025. CONTRATO N 0422025. VIGENCIA: 12032026. FISCALIZACAO: THAIS WACHOLZ KOHLER - MAT N 8778(TITULAR) OU LUZIANE FARIAS NUNES- MAT N 5462(SUPLENTE).",,3889,14901.78,0,,2025,29,PRD,2025,422025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E DESPORTO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,PRM,L,2025,2025,2025-03-12,2025-04-07,2025002779,13,Cultura,392,Difusão Cultural,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2045,Manutenção das Atividades da Casa da Cultura,3.3.90.39,339039990100000,SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS,,,,,3978398,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS,PJ,92954957000195,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETENCIA DE MARCO 2025, CFE MEM. 60625 DA SMA. REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE SELECAO E AGENCIAMENTO DE ESTAGIOS NIVEL MEDIOTECNICO E SERVICOS DE SELECAO E AGENCIAMENTO DE ESTAGIOS NIVEL SUPERIOR PARA SMCDT. SF N 9252025. CONTRATO N 0422025. VIGENCIA: 12032026. FISCALIZACAO: THAIS WACHOLZ KOHLER - MAT N 8778(TITULAR) OU LUZIANE FARIAS NUNES- MAT N 5462(SUPLENTE)",,3888,4357.99,0,,2025,29,PRD,2025,422025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2025,2025-03-12,2025-04-07,2025002780,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.39,339039990100000,SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS,,,,,3978398,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS,PJ,92954957000195,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETENCIA DE MARCO 2025, CFE MEM. 60625 DA SMA. REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE SELECAO E AGENCIAMENTO DE ESTAGIOS NIVEL MEDIOTECNICO E SERVICOS DE SELECAO E AGENCIAMENTO DE ESTAGIOS NIVEL SUPERIOR PARA SMS. SF N 9262025. CONTRATO N 0422025. VIGENCIA: 12032026. FISCALIZACAO: THAIS WACHOLZ KOHLER - MAT N 8778(TITULAR) OU LUZIANE FARIAS NUNES- MAT N 5462(SUPLENTE).",,3890,14751.33,0,,2025,29,PRD,2025,422025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,12,SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDAD,1,SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDAD,PRM,L,2025,2025,2025-03-12,2025-04-07,2025002781,18,Gestão Ambiental,543,Recuperação de Áreas Degradadas,4,Meio Ambiente,2180,Gestão Ambiental,3.3.90.39,339039990100000,SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS,,,,,3978398,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS,PJ,92954957000195,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETENCIA DE MARCO 2025, CFE MEM. 60625 DA SMA. REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE SELECAO E AGENCIAMENTO DE ESTAGIOS NIVEL MEDIOTECNICO E SERVICOS DE SELECAO E AGENCIAMENTO DE ESTAGIOS NIVEL SUPERIOR PARA SMMAS. SF N 9272025. CONTRATO N 0422025. VIGENCIA: 12032026. FISCALIZACAO: THAIS WACHOLZ KOHLER - MAT N 8778(TITULAR) OU LUZIANE FARIAS NUNES- MAT N 5462(SUPLENTE)",,3886,2631.07,0,,2025,29,PRD,2025,422025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-03-12,2025-04-07,2025002782,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2078,Manutenção da Secretaria Municipal de Cidadania e Assistencia Social,3.3.90.39,339039990100000,SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS,,,,,3978398,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS,PJ,92954957000195,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETENCIA DE MARCO 2025, CFE MEM. 60625 DA SMA. REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE SELECAO E AGENCIAMENTO DE ESTAGIOS NIVEL MEDIOTECNICO E SERVICOS DE SELECAO E AGENCIAMENTO DE ESTAGIOS NIVEL SUPERIOR PARA SMCAS. SF N 9282025. CONTRATO N 0422025. VIGENCIA: 12032026. FISCALIZACAO: THAIS WACHOLZ KOHLER - MAT N 8778(TITULAR) OU LUZIANE FARIAS NUNES- MAT N 5462(SUPLENTE)",,3885,9463.55,0,,2025,29,PRD,2025,422025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,PRM,L,2025,2025,2025-03-12,2025-04-07,2025002783,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2053,Manutenção das Atividades da SMDRE,3.3.90.39,339039990100000,SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS,,,,,3978398,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS,PJ,92954957000195,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETENCIA DE MARCO 2025, CFE MEM. 60625 DA SMA. REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE SELECAO E AGENCIAMENTO DE ESTAGIOS NIVEL MEDIOTECNICO E SERVICOS DE SELECAO E AGENCIAMENTO DE ESTAGIOS NIVEL SUPERIOR PARA SMDRE. SF N 9292025. CONTRATO N 0422025. VIGENCIA: 12032026. FISCALIZACAO: THAIS WACHOLZ KOHLER - MAT N 8778(TITULAR) OU LUZIANE FARIAS NUNES- MAT N 5462(SUPLENTE)",,3884,1829.44,0,,2025,29,PRD,2025,422025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,L,2025,2025,2025-03-12,2025-04-07,2025002785,4,Administração,122,Administração Geral,2,Serviços Urbanos,2210,Manutenção das Atividades da SMSUVT,3.3.90.39,339039990100000,SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS,,,,,3978398,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS,PJ,92954957000195,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETENCIA DE MARCO 2025, CFE MEM. 60625 DA SMA. REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE SELECAO E AGENCIAMENTO DE ESTAGIOS NIVEL MEDIOTECNICO E SERVICOS DE SELECAO E AGENCIAMENTO DE ESTAGIOS NIVEL SUPERIOR PARA SMSUVT. SF N 9312025. CONTRATO N 0422025. VIGENCIA: 12032026. FISCALIZACAO: THAIS WACHOLZ KOHLER - MAT N 8778(TITULAR) OU LUZIANE FARIAS NUNES- MAT N 5462(SUPLENTE",,3887,1808.34,0,,2025,29,PRD,2025,422025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,E,2025,2025,2025-04-07,2025-04-07,2025003902,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1500,1002,,,6120879,PST COMERCIO DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA,PJ,49428116000115,,"REFERENTE A AQUISICAO ( 30TB COLA BRANCA LIQUIDA DE MINIMO 90G, 30UN COLA DE E.V.A. 90G, ENTRE OUTROS) PARA SMS. SF N 13572025. REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE ITENS DE CONFECCAO, COSTURA E ARTESANATO, ITENS DECORATIVOS E ADERECOS DE FESTAS E DATAS COMEMORATIVAS, MATERIAIS DE EXPEDIENTE (PAPELARIA), TONERS E CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS 1.CONFORME AUTORIZACAO E SOLICITACAO",608.10,0,,0,,2024,10,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2025,2025,2025-02-25,2025-04-08,2025002084,12,Educação,361,Ensino Fundamental,83,TRANSPORTE ESCOLAR,2024,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,6923832,DMR PROJETOS E VIAGENS LTDA,PJ,7324689000159,,"REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR II( 6.402,048656KM ROTA: CASTELO BRANCO BR293 P, DAS PEDRAS DE BAIXO ALVARO BERCHON VIA CANTO GRANDE) PARA SME. SF N 7222025. CONTRATO N 0352025. VIGENCIA: LIMITADA A 10012026. FISCALIZACAO: EMMANUEL LUCENA FREIESLEBEN - MAT N 9075(TITULAR) E CARLOS ADALBERTO FERNANDES DE AVILA - MAT N 5655(SUPLENTE). CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO",,3906,,3912,8919.67,2024,96,PCE,2025,352025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,2,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-03-12,2025-04-08,2025002773,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2003,Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito,3.3.90.39,339039990100000,SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS,,,,,3978398,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS,PJ,92954957000195,,REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE SELECAO E AGENCIAMENTO DE ESTAGIOS NIVEL MEDIOTECNICO E SERVICOS DE SELECAO E AGENCIAMENTO DE ESTAGIOS NIVEL SUPERIOR PARA GABINETE DO PREFEITO. SF N 9182025. CONTRATO N 0422025. VIGENCIA: 12032026. FISCALIZACAO: THAIS WACHOLZ KOHLER - MAT N 8778(TITULAR) OU LUZIANE FARIAS NUNES- MAT N 5462(SUPLENTE). CONTRATACAO DE EMPRESA PARA ATUAR COMO AGENTE DE INTEGRACAO,,3883,,3886,3535.24,2025,29,PRD,2025,422025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,P,2025,2025,2025-03-12,2025-04-08,2025002776,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2011,Manutenção das ativ. da Secretaria de Finanças,3.3.90.39,339039990100000,SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS,,,,,3978398,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS,PJ,92954957000195,,REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE SELECAO E AGENCIAMENTO DE ESTAGIOS NIVEL MEDIOTECNICO E SERVICOS DE SELECAO E AGENCIAMENTO DE ESTAGIOS NIVEL SUPERIOR PARA SMF. SF N 9212025. CONTRATO N 0422025. VIGENCIA: 12032026. FISCALIZACAO: THAIS WACHOLZ KOHLER - MAT N 8778(TITULAR) OU LUZIANE FARIAS NUNES- MAT N 5462(SUPLENTE). CONTRATACAO DE EMPRESA PARA ATUAR COMO AGENTE DE INTEGRACAO DE ESTAGIARIOS.,,3881,,3890,6844.53,2025,29,PRD,2025,422025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2025,2025,2025-03-12,2025-04-08,2025002777,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2008,Manutenção Ativ Secretaria Municipal de Administração,3.3.90.39,339039990100000,SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS,,,,,3978398,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS,PJ,92954957000195,,REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE SELECAO E AGENCIAMENTO DE ESTAGIOS NIVEL MEDIOTECNICO E SERVICOS DE SELECAO E AGENCIAMENTO DE ESTAGIOS NIVEL SUPERIOR PARA SMA. SF N 9222025. CONTRATO N 0422025. VIGENCIA: 12032026. FISCALIZACAO: THAIS WACHOLZ KOHLER - MAT N 8778(TITULAR) OU LUZIANE FARIAS NUNES- MAT N 5462(SUPLENTE). CONTRATACAO DE EMPRESA PARA ATUAR COMO AGENTE DE INTEGRACAO DE ESTAGIARIOS.,,3882,,3891,1877.63,2025,29,PRD,2025,422025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2025,2025,2025-03-12,2025-04-08,2025002778,12,Educação,361,Ensino Fundamental,82,ENSINO FUNDAMENTAL,2022,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039990100000,SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS,,,,,3978398,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS,PJ,92954957000195,,REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE SELECAO E AGENCIAMENTO DE ESTAGIOS NIVEL MEDIOTECNICO E SERVICOS DE SELECAO E AGENCIAMENTO DE ESTAGIOS NIVEL SUPERIOR PARA SME. SF N 9242025. CONTRATO N 0422025. VIGENCIA: 12032026. FISCALIZACAO: THAIS WACHOLZ KOHLER - MAT N 8778(TITULAR) OU LUZIANE FARIAS NUNES- MAT N 5462(SUPLENTE). CONTRATACAO DE EMPRESA PARA ATUAR COMO AGENTE DE INTEGRACAO DE ESTAGIARIOS.,,3889,,3894,14901.78,2025,29,PRD,2025,422025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E DESPORTO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,PRM,P,2025,2025,2025-03-12,2025-04-08,2025002779,13,Cultura,392,Difusão Cultural,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2045,Manutenção das Atividades da Casa da Cultura,3.3.90.39,339039990100000,SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS,,,,,3978398,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS,PJ,92954957000195,,REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE SELECAO E AGENCIAMENTO DE ESTAGIOS NIVEL MEDIOTECNICO E SERVICOS DE SELECAO E AGENCIAMENTO DE ESTAGIOS NIVEL SUPERIOR PARA SMCDT. SF N 9252025. CONTRATO N 0422025. VIGENCIA: 12032026. FISCALIZACAO: THAIS WACHOLZ KOHLER - MAT N 8778(TITULAR) OU LUZIANE FARIAS NUNES- MAT N 5462(SUPLENTE). CONTRATACAO DE EMPRESA PARA ATUAR COMO AGENTE DE INTEGRACAO DE ESTAGIARIOS,,3888,,3888,4357.99,2025,29,PRD,2025,422025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-03-12,2025-04-08,2025002780,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.39,339039990100000,SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS,,,,,3978398,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS,PJ,92954957000195,,REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE SELECAO E AGENCIAMENTO DE ESTAGIOS NIVEL MEDIOTECNICO E SERVICOS DE SELECAO E AGENCIAMENTO DE ESTAGIOS NIVEL SUPERIOR PARA SMS. SF N 9262025. CONTRATO N 0422025. VIGENCIA: 12032026. FISCALIZACAO: THAIS WACHOLZ KOHLER - MAT N 8778(TITULAR) OU LUZIANE FARIAS NUNES- MAT N 5462(SUPLENTE). CONTRATACAO DE EMPRESA PARA ATUAR COMO AGENTE DE INTEGRACAO DE ESTAGIARIOS.,,3890,,3895,14751.33,2025,29,PRD,2025,422025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,12,SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDAD,1,SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDAD,PRM,P,2025,2025,2025-03-12,2025-04-08,2025002781,18,Gestão Ambiental,543,Recuperação de Áreas Degradadas,4,Meio Ambiente,2180,Gestão Ambiental,3.3.90.39,339039990100000,SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS,,,,,3978398,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS,PJ,92954957000195,,REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE SELECAO E AGENCIAMENTO DE ESTAGIOS NIVEL MEDIOTECNICO E SERVICOS DE SELECAO E AGENCIAMENTO DE ESTAGIOS NIVEL SUPERIOR PARA SMMAS. SF N 9272025. CONTRATO N 0422025. VIGENCIA: 12032026. FISCALIZACAO: THAIS WACHOLZ KOHLER - MAT N 8778(TITULAR) OU LUZIANE FARIAS NUNES- MAT N 5462(SUPLENTE). CONTRATACAO DE EMPRESA PARA ATUAR COMO AGENTE DE INTEGRACAO DE ESTAGIARIOS,,3886,,3887,2631.07,2025,29,PRD,2025,422025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-03-12,2025-04-08,2025002782,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2078,Manutenção da Secretaria Municipal de Cidadania e Assistencia Social,3.3.90.39,339039990100000,SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS,,,,,3978398,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS,PJ,92954957000195,,REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE SELECAO E AGENCIAMENTO DE ESTAGIOS NIVEL MEDIOTECNICO E SERVICOS DE SELECAO E AGENCIAMENTO DE ESTAGIOS NIVEL SUPERIOR PARA SMCAS. SF N 9282025. CONTRATO N 0422025. VIGENCIA: 12032026. FISCALIZACAO: THAIS WACHOLZ KOHLER - MAT N 8778(TITULAR) OU LUZIANE FARIAS NUNES- MAT N 5462(SUPLENTE). CONTRATACAO DE EMPRESA PARA ATUAR COMO AGENTE DE INTEGRACAO DE ESTAGIARIOS,,3885,,3889,9463.55,2025,29,PRD,2025,422025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,PRM,P,2025,2025,2025-03-12,2025-04-08,2025002783,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2053,Manutenção das Atividades da SMDRE,3.3.90.39,339039990100000,SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS,,,,,3978398,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS,PJ,92954957000195,,REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE SELECAO E AGENCIAMENTO DE ESTAGIOS NIVEL MEDIOTECNICO E SERVICOS DE SELECAO E AGENCIAMENTO DE ESTAGIOS NIVEL SUPERIOR PARA SMDRE. SF N 9292025. CONTRATO N 0422025. VIGENCIA: 12032026. FISCALIZACAO: THAIS WACHOLZ KOHLER - MAT N 8778(TITULAR) OU LUZIANE FARIAS NUNES- MAT N 5462(SUPLENTE). CONTRATACAO DE EMPRESA PARA ATUAR COMO AGENTE DE INTEGRACAO DE ESTAGIARIOS,,3884,,3892,1829.44,2025,29,PRD,2025,422025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,P,2025,2025,2025-03-12,2025-04-08,2025002785,4,Administração,122,Administração Geral,2,Serviços Urbanos,2210,Manutenção das Atividades da SMSUVT,3.3.90.39,339039990100000,SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS,,,,,3978398,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS,PJ,92954957000195,,REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE SELECAO E AGENCIAMENTO DE ESTAGIOS NIVEL MEDIOTECNICO E SERVICOS DE SELECAO E AGENCIAMENTO DE ESTAGIOS NIVEL SUPERIOR PARA SMSUVT. SF N 9312025. CONTRATO N 0422025. VIGENCIA: 12032026. FISCALIZACAO: THAIS WACHOLZ KOHLER - MAT N 8778(TITULAR) OU LUZIANE FARIAS NUNES- MAT N 5462(SUPLENTE). CONTRATACAO DE EMPRESA PARA ATUAR COMO AGENTE DE INTEGRACAO DE ESTAGIARIO,,3887,,3893,1808.34,2025,29,PRD,2025,422025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2025,2025,2025-03-27,2025-04-08,2025003526,12,Educação,361,Ensino Fundamental,82,ENSINO FUNDAMENTAL,2022,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,3978785,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,"REFERENTE A CONTRATACAO DE INSTITUICAO FINANCEIRA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO, EMISSAO E FORNECIMENTO DE CARTAO ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE CAPAO DO LEAO, CONFORME ITEM 2.2-F DO CONTRATO 1132022, PARA SME. SF N 11902025. CONTRATO N 0532025. VIGENCIA: 27032026. FISCALIZACAO: CARLA FERNANDA FARIAS BUENO - MAT N 8787(TITULAR) E DANIEL NORONHA PASSOS",,3864,,3910,821.32,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-03-27,2025-04-08,2025003536,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,13,PROTEÇÃO ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - CCA,2082,Proteção Social Especial de Alta Complexidade,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,3978785,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,"REFERENTE A CONTRATACAO DE INSTITUICAO FINANCEIRA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO, EMISSAO E FORNECIMENTO DE CARTAO ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE CAPAO DO LEAO, CONFORME ITEM 2.2-F DO CONTRATO 1132022, PARA SMCAS. SF N 11992025. CONTRATO N 0532025. VIGENCIA: 27032026. FISCALIZACAO: CARLA FERNANDA FARIAS BUENO - MAT N 8787(TITULAR) E DANIEL NORONHA PASSO",,3865,,3911,590.18,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-03-31,2025-04-08,2025003662,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030230000000,"MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS",,,,,6139697,BRINDES TIC TAC LTDA,PJ,33583462000138,,"REFERENTE A AQUISICAO( 200UN BONE PADRAO NA COR AZUL MARINHO E NA COR PRETA, 320UN CAMISETA 100% ALGODAO GOLA V, 75UN CAMISETA MANGA LONGA PROTECAO UV UNISSEX) PARA SMS. SF N 30952024. REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE UNIFORMES (SMS).REFERENTE AO MEM. 39792024 DA SAUDEREEMPENHO 9408 2024.",,3635,,3909,2700.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2025,2025,2025-04-08,2025-04-08,2025003995,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2008,Manutenção Ativ Secretaria Municipal de Administração,3.3.90.39,339039990000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,1500,0,,,6636827,VIAVETORIAL TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,10864699000191,,REFERENTE A SERVICOS( 1UST INSTALACAO (FIBRA OPTICA E RADIO)) PARA SMA. SF N 14212025. 1 T.A. AO CONTRATO N 0282025. VIGENCIA: 19022026. FISCALIZACAO: RAFAEL BRIZOLARA DA ROSA - MAT N 9130 (TITULAR) E FRANCISCO CLEBER SOUZA DE FREITAS- MAT N 3712(SUPLENTE). CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE INTERNET - VIA RADIO OU FIBRA OPTICA - PARA OS PREDIOS MUNICIPAIS.,10.00,0,,0,,2024,83,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2025,2025,2025-04-08,2025-04-08,2025003996,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2078,Manutenção da Secretaria Municipal de Cidadania e Assistencia Social,3.3.90.39,339039990000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,1500,0,,,6636827,VIAVETORIAL TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,10864699000191,,REFERENTE A SERVICOS( 1UST INSTALACAO (FIBRA OPTICA E RADIO)) PARA SMCAS. SF N 14232025. 1 T.A. AO CONTRATO N 0282025. VIGENCIA: 19022026. FISCALIZACAO: RAFAEL BRIZOLARA DA ROSA - MAT N 9130 (TITULAR) E FRANCISCO CLEBER SOUZA DE FREITAS- MAT N 3712(SUPLENTE). CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE INTERNET - VIA RADIO OU FIBRA OPTICA - PARA OS PREDIOS MUNICIPAIS.,10.00,0,,0,,2024,83,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,2,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2025,2025,2025-04-08,2025-04-08,2025003997,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2150,Manutenção das Atividades do Controle Interno,3.3.90.39,339039990000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,1500,0,,,6636827,VIAVETORIAL TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,10864699000191,,REFERENTE A SERVICOS( 1UST INSTALACAO (FIBRA OPTICA E RADIO)) PARA GABINETE DO PREFEITO. SF N 14242025. 1 T.A. AO CONTRATO N 0282025. VIGENCIA: 19022026. FISCALIZACAO: RAFAEL BRIZOLARA DA ROSA - MAT N 9130 (TITULAR) E FRANCISCO CLEBER SOUZA DE FREITAS- MAT N 3712(SUPLENTE). CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE INTERNET - VIA RADIO OU FIBRA OPTICA - PARA OS PREDIOS MUNICIPAIS.,10.00,0,,0,,2024,83,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,E,2025,2025,2025-04-08,2025-04-08,2025003998,4,Administração,122,Administração Geral,2,Serviços Urbanos,2210,Manutenção das Atividades da SMSUVT,3.3.90.39,339039990000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,1500,0,,,6636827,VIAVETORIAL TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,10864699000191,,REFERENTE A SERVICOS( 2UST INSTALACAO (FIBRA OPTICA E RADIO)) PARA SMSUVT. SF N 14252025. 1 T.A. AO CONTRATO N 0282025. VIGENCIA: 19022026. FISCALIZACAO: RAFAEL BRIZOLARA DA ROSA - MAT N 9130 (TITULAR) E FRANCISCO CLEBER SOUZA DE FREITAS- MAT N 3712(SUPLENTE).CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE INTERNET - VIA RADIO OU FIBRA OPTICA - PARA OS PREDIOS MUNICIPAIS.,20.00,0,,0,,2024,83,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,2,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2025,2025,2025-04-08,2025-04-08,2025003999,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2150,Manutenção das Atividades do Controle Interno,3.3.90.39,339039990000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,1500,0,,,6636827,VIAVETORIAL TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,10864699000191,,REFERENTE A SERVICOS( 1UST INSTALACAO (FIBRA OPTICA E RADIO)) PARA GABINETE DO PREFEITO. SF N 14302025. 1 T.A. AO CONTRATO N 0282025. VIGENCIA: 19022026. FISCALIZACAO: RAFAEL BRIZOLARA DA ROSA - MAT N 9130 (TITULAR) E FRANCISCO CLEBER SOUZA DE FREITAS- MAT N 3712(SUPLENTE).CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE INTERNET - VIA RADIO OU FIBRA OPTICA - PARA OS PREDIOS MUNICIPAIS.,10.00,0,,0,,2024,83,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2025,2025,2025-04-08,2025-04-08,2025004000,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2008,Manutenção Ativ Secretaria Municipal de Administração,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICAÇÃO DE DADOS,1500,0,,,6636827,VIAVETORIAL TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,10864699000191,,REFERENTE A SERVICOS( 10 MES INTERNET FIBRA OPTICA 300MB DOWNLOAD150MB UPLOAD(40 PONTOS)) PARA SMA. SF N 14262025. 1 T.A. AO CONTRATO N 0282025. VIGENCIA: 19022026. FISCALIZACAO: RAFAEL BRIZOLARA DA ROSA - MAT N 9130 (TITULAR) E FRANCISCO CLEBER SOUZA DE FREITAS- MAT N 3712(SUPLENTE).CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE INTERNET - VIA RADIO OU FIBRA OPTICA - PARA OS PREDIOS MUNICIPAIS.,800.00,0,,0,,2024,83,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2025,2025,2025-04-08,2025-04-08,2025004001,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,12,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS,2090,Proteção Social Básica,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICAÇÃO DE DADOS,1500,0,,,6636827,VIAVETORIAL TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,10864699000191,,REFERENTE A SERVICOS( 10 MES INTERNET FIBRA OPTICA 300MB DOWNLOAD150MB UPLOAD(40 PONTOS)) PARA SMCAS. SF N 14272025. 1 T.A. AO CONTRATO N 0282025. VIGENCIA: 19022026. FISCALIZACAO: RAFAEL BRIZOLARA DA ROSA - MAT N 9130 (TITULAR) E FRANCISCO CLEBER SOUZA DE FREITAS- MAT N 3712(SUPLENTE)CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE INTERNET - VIA RADIO OU FIBRA OPTICA - PARA OS PREDIOS MUNICIPAIS.,800.00,0,,0,,2024,83,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,2,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2025,2025,2025-04-08,2025-04-08,2025004002,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2003,Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICAÇÃO DE DADOS,1500,0,,,6636827,VIAVETORIAL TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,10864699000191,,REFERENTE A SERVICOS( 10 MES INTERNET FIBRA OPTICA 300MB DOWNLOAD150MB UPLOAD(40 PONTOS)) PARA GABINETE DO PREFEITO. SF N 14282025. 1 T.A. AO CONTRATO N 0282025. VIGENCIA: 19022026. FISCALIZACAO: RAFAEL BRIZOLARA DA ROSA - MAT N 9130 (TITULAR) E FRANCISCO CLEBER SOUZA DE FREITAS- MAT N 3712(SUPLENTE)CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE INTERNET - VIA RADIO OU FIBRA OPTICA - PARA OS PREDIO,800.00,0,,0,,2024,83,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,E,2025,2025,2025-04-08,2025-04-08,2025004003,4,Administração,122,Administração Geral,2,Serviços Urbanos,2210,Manutenção das Atividades da SMSUVT,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICAÇÃO DE DADOS,1500,0,,,6636827,VIAVETORIAL TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,10864699000191,,REFERENTE A SERVICOS( 20 MES INTERNET FIBRA OPTICA 300MB DOWNLOAD150MB UPLOAD(40 PONTOS)) PARA SMSUVT. SF N 14292025. 1 T.A. AO CONTRATO N 0282025. VIGENCIA: 19022026. FISCALIZACAO: RAFAEL BRIZOLARA DA ROSA - MAT N 9130 (TITULAR) E FRANCISCO CLEBER SOUZA DE FREITAS- MAT N 3712(SUPLENTE)CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE INTERNET - VIA RADIO OU FIBRA OPTICA - PARA OS PREDIOS MUNICIPAIS.,1600.00,0,,0,,2024,83,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,2,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2025,2025,2025-04-08,2025-04-08,2025004004,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2003,Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICAÇÃO DE DADOS,1500,0,,,6636827,VIAVETORIAL TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,10864699000191,,REFERENTE A SERVICOS( 10 MES INTERNET FIBRA OPTICA 300MB DOWNLOAD150MB UPLOAD(40 PONTOS)) PARA GABINETE DO PREFEITO. SF N 14312025. 1 T.A. AO CONTRATO N 0282025. VIGENCIA: 19022026. FISCALIZACAO: RAFAEL BRIZOLARA DA ROSA - MAT N 9130 (TITULAR) E FRANCISCO CLEBER SOUZA DE FREITAS- MAT N 3712(SUPLENTE)CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE INTERNET - VIA RADIO OU FIBRA OPTICA - PARA OS PREDIO,800.00,0,,0,,2024,83,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2025,2025-01-14,2025-04-09,2025000369,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",,,,,3979413,ANDRE FURTADO MARTEN,PJ,10736591000113,,"REF. AO PGTO DA NF 1661 2025 (MEM. 1847 2025 - SMS).REFERENTE A SERVICOS (144 UN FISIOTERAPIA AQUATICA). PARA SMS, SF N 802025. REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 144 SESSOES DE FISIOTERAPIA AQUATICA EM FAVOR DO PACIENTE SAMUEL DA SILVA MOURA, CONFORME JUSTIFICATIVA E AUTORIZACAO DO SECRETARIO, ATRAVES DO MEMORANDO N 792024 - SMS",,4001,1100.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2025,2025-01-27,2025-04-09,2025000870,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",,,,,3979710,HAROLDO DIAS FILHO,PJ,31102648000100,,"REF. AO PGTO DA NF 207 2025 (MEM. 1844 2025 - SMS).REFERENTE A SERVICOS (3.348 UN CONSULTAS DE FISIOTERAPIA; 33.576 UN SERVICOS DE FISIOTERAPIA). PARA SMS, SF N 2882025. CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS PARA PRESTACAO DE SERVICO DE FISIOTERAPIA.CONTRATO ORIUNDO DO PROCESSO 2232022, EM RAZAO DE RENOVACAO DO CREDENCIAMENTO.",,4003,15427.65,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-01-27,2025-04-09,2025000870,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",,,,,3979710,HAROLDO DIAS FILHO,PJ,31102648000100,,"REF. AO PGTO DA NF 207 2025 (MEM. 1844 2025 - SMS).REFERENTE A SERVICOS (3.348 UN CONSULTAS DE FISIOTERAPIA; 33.576 UN SERVICOS DE FISIOTERAPIA). PARA SMS, SF N 2882025. CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS PARA PRESTACAO DE SERVICO DE FISIOTERAPIA.CONTRATO ORIUNDO DO PROCESSO 2232022, EM RAZAO DE RENOVACAO DO CREDENCIAMENTO.",,4003,,4003,359.46,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,2,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-02-11,2025-04-09,2025001494,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2006,Manutenção das Atividades da Casa dos Conselhos,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,3979807,VOLMER HILLAL MANKE,PF,890524041,,"REF. AO PGTO DA LOCACAO DE IMOVEL, CFE MEM N 62325 DA SMA (MARCO25). REFERENTE A LOCACAO( 10UN LOCACAO DE IMOVEL - RUA PEDRO SILVEIRA LOPES 61) PARA O GABINETE DO PREFEITO. SF N 4482025. LOCACAO DE IMOVEL NA RUA PEDRO SILVEIRA LOPES, 61, JARDIM AMERICA (CASA DOS CONSELHOS E DEFESA CIVIL)",,3998,2500.00,0,,2023,57,PRD,2023,3682023,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,2,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-02-11,2025-04-09,2025001494,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2006,Manutenção das Atividades da Casa dos Conselhos,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,3979807,VOLMER HILLAL MANKE,PF,890524041,,"REF. AO PGTO DA LOCACAO DE IMOVEL, CFE MEM N 62325 DA SMA (MARCO25). REFERENTE A LOCACAO( 10UN LOCACAO DE IMOVEL - RUA PEDRO SILVEIRA LOPES 61) PARA O GABINETE DO PREFEITO. SF N 4482025. LOCACAO DE IMOVEL NA RUA PEDRO SILVEIRA LOPES, 61, JARDIM AMERICA (CASA DOS CONSELHOS E DEFESA CIVIL)",,3998,,3998,187.50,2023,57,PRD,2023,3682023,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,P,2025,2025,2025-02-12,2025-04-09,2025001598,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2011,Manutenção das ativ. da Secretaria de Finanças,3.3.90.39,339039990000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,,,,,3978847,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,,"REF. A FORNECIMENTO DE SERVICOS E LOCACAO DE SOFTWARES, NA AREA DA GESTAO PUBLICA MUNICIPAL, CONTEMPLANDO A IMPLANTACAO, A CONVERSAO, O TREINAMENTO E O SUPORTE, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DO LEAO E CAMARA MUNICIPAL DE CAPAO DO LEAO, PELO PERIODO INICIAL DE 12 MESES PARA SMF. SF. N 5032025.",,2945,,3960,3991.41,2022,68,PRE,2022,1442022,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-02-25,2025-04-09,2025002029,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.39,339039690000000,SEGUROS EM GERAL,,,,,3979238,GENTE SEGURADORA S.A.,PJ,90180605000102,,"REFERENTE A SERVICOS( 1UN SEGURO VEICULAR DE RENAULTOROCH 16 4X2 - ANOMODELO: 20192020, CHASSI: 93Y9SR3H5LJ136658, PLACA : IZN6I35. PARA VEICULO: 100% FIPE) PARA SMS. SF N 6832025. REFERENTE A AQUISICAO DE SEGURO VEICULAR PARA VEICULO RENAULTOROCH (PLACA: IZN6I35), CONFORME JUSTIFICATIVA E AUTORIZACAO DO SECRETARIO, ATRAVES DO MEMORANDO N 9272025 - SMS.",,3451,,3971,878.40,2024,65,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2025,2025-02-28,2025-04-09,2025002365,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",,,,,6930793,RAFAELA KNUTH NEVES LTDA,PJ,59087331000153,,"REF. AO PGTO DA NF 3 2025 (MEM. 1846 2025 - SMS).REFERENTE A SERVICOS( 1.080H PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS) PARA SMS. SF N 7642025. REFERENTE A 1.080 HORAS DE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA UBS CASABOM, CONFORME JUSTIFICATIVA E AUTORIZACAO DO SECRETARIO ATRAVES DO MEMORANDO 9872025",,4004,10033.33,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2025,2025,2025-03-17,2025-04-09,2025002953,12,Educação,361,Ensino Fundamental,82,ENSINO FUNDAMENTAL,2027,Convênio APAE,3.3.50.43,335043080000000,INSTITUIÇÃO DE CARÁTER EDUCAC,,,,,3978903,APAE-ASSOC. PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS CAPAO DO LEAO,PJ,7454825000125,,"REF. AO PGTO DE MARCO 2025 (MEM: 292 2025 - SME).REFERENTE A 11,721803 MES ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO, 10 MES TRANSPORTE PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO, 10 MES MERENDA PARA SME. SF N 9852025. TERMO DE FOMENTO N 0022025. VIGENCIA: 17032026. FISCALIZACAO: GESTOR DA PARCERIA: SERVIDORA CATIA GISSEIA VARGAS ANTUNES - MAT N 4891. PROMOVER A QUALIDADE DE VIDA E OS DIREITOS DA PESS",,4058,38390.00,0,,2025,29,PRI,2025,225,F
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2025,2025,2025-03-17,2025-04-09,2025002953,12,Educação,361,Ensino Fundamental,82,ENSINO FUNDAMENTAL,2027,Convênio APAE,3.3.50.43,335043080000000,INSTITUIÇÃO DE CARÁTER EDUCAC,,,,,3978903,APAE-ASSOC. PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS CAPAO DO LEAO,PJ,7454825000125,,"REFERENTE A 11,721803 MES ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO, 10 MES TRANSPORTE PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO, 10 MES MERENDA PARA SME. SF N 9852025. TERMO DE FOMENTO N 0022025. VIGENCIA: 17032026. FISCALIZACAO: GESTOR DA PARCERIA: SERVIDORA CATIA GISSEIA VARGAS ANTUNES - MAT N 4891. PROMOVER A QUALIDADE DE VIDA E OS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIENCIA INTELECTUAL, MULTIPLAS E TEA,",,4058,,3968,38390.00,2025,29,PRI,2025,225,F
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,3,PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO,1,PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO,PRM,L,2025,2025,2025-03-27,2025-04-09,2025003547,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,Manutenção das Atividades da Procuradoria,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,3980647,VLADENIR DOS SANTOS COSTA,PF,96081511049,,"REF. AO PGTO DA LOCACAO DE IMOVEL, CFE MEM N 62425 DA SMA (MARCO25). REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA AV. NARCISO SILVA, 1960 PARA PGM. SF N 12192025. 2 T.A. AO CONTRATO N 0472023. VIGENCIA: DE 30032025 ATE 30032026. FISCALIZACAO: ROGERIO FERREIRA LOPES - MAT N 5324(TITULAR) E RENATA HELLWIG FERREIRA( SUPLENTE). LOCACAO DE IMOVEL NA AV. NARCISO SILVA 1960 - PGM",,3999,1700.00,0,,2023,14,PRD,2023,472023,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2025,2025-04-03,2025-04-09,2025003863,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,8,ATENÇÃO DE MEDIA COMPLEXIDADE,2140,AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DE MÉDIA COMPLEXIDADE,3.3.50.43,335043080000000,INSTITUIÇÃO DE CARÁTER EDUCAC,,,,,3978903,APAE-ASSOC. PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS CAPAO DO LEAO,PJ,7454825000125,,"REF. PGTO DE FEVEREIRO 2025 (MEM: 18912025 - SMS). REF. A ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A PESSOAS COM DEFICIENCIA INTELECTUAL E TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA E SEUS FAMILIARES, A FIM DE POSSIBILITAR AOS MESMOS UMA MELHORIA NA QUALIDADE DE VIDA, VISANDO GARANTIR ACESSO E PERMANENCIA NA ESCOLA, APOIO ESCOLAR, INCENTIVANDO A INCLUSAO ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS. SF N 13662025. TERMO FOME",,4057,43679.83,0,,2025,32,PRI,2025,325,F
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-04-03,2025-04-09,2025003863,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,8,ATENÇÃO DE MEDIA COMPLEXIDADE,2140,AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DE MÉDIA COMPLEXIDADE,3.3.50.43,335043080000000,INSTITUIÇÃO DE CARÁTER EDUCAC,,,,,3978903,APAE-ASSOC. PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS CAPAO DO LEAO,PJ,7454825000125,,"REF. A ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A PESSOAS COM DEFICIENCIA INTELECTUAL E TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA E SEUS FAMILIARES, A FIM DE POSSIBILITAR AOS MESMOS UMA MELHORIA NA QUALIDADE DE VIDA, VISANDO GARANTIR ACESSO E PERMANENCIA NA ESCOLA, APOIO ESCOLAR, INCENTIVANDO A INCLUSAO ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS. SF N 13662025. TERMO FOMENTO N 0032025. VIGENCIA: 03042026. FISCALIZACAO: GE",,4057,,3969,43679.83,2025,32,PRI,2025,325,F
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,L,2024,2025,2024-05-14,2025-04-10,2024004468,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2011,Manutenção das ativ. da Secretaria de Finanças,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,,,,,5912140,GIBBOR PUBLICIDADE E PUBLICACOES DE EDITAIS LTDA,PJ,18876112000176,,"REF. AO PGTO DA NF N 5575 E 550825, CFE MEM N 16825 DO DPTO DE COMPRASSMF. REFERENTE A 3000 CMCOLUNA SERVICOS DE PUBLICACAO EM JORNAL DIARIO DE GRANDE CIRCULACAO NO MUNICIPIO DE CAPAO DO LEAO E NA REGIAO SUL DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, COM TIRAGEM MINIMA DE 10.000(DEZ MIL) EXEMPLARESDIA PARA SMF. CONTRATO N 0962024. VIGENCIA: 12 MESES, PRAZO INICIAL DIA 14052024 E PRAZO FINAL DIA 14052025. FIS",,4109,1973.80,0,,2024,7,PCE,2024,962024,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2024,2025,2024-12-05,2025-04-10,2024011340,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2008,Manutenção Ativ Secretaria Municipal de Administração,3.3.90.40,339040050000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. TELEFONIA,,,,,4908127,VOXCITY TECNOLIGIA LTDA,PJ,19813396000114,,"REF. AO PGTO DA NF N 754425, CFE MEM N 60525 DA SMA. REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA INTEGRACAO TELEFONICA, IMPLANTACAO, SUPORTE E SOLUCAO COMPLETA DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER O MUNICIPIO DE CAPAO DO LEAO PARA SMA. SF N 39062024. 1 T. A. AO CONTRATO N 3502023. VIGENCIA: 10122025. FISCALIZACAO: ROSA ELI MELO LOPES - MAT N 8864(TITULAR) EOU RAFAEL BRIZOLARA DA ROSA - MAT N 8999(SUPLENTE).",,4096,10031.62,0,,2023,71,PRE,2023,3502023,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2024,2025,2024-12-05,2025-04-10,2024011340,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2008,Manutenção Ativ Secretaria Municipal de Administração,3.3.90.40,339040050000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. TELEFONIA,,,,,4908127,VOXCITY TECNOLIGIA LTDA,PJ,19813396000114,,"REF. AO PGTO DA NF N 754425, CFE MEM N 60525 DA SMA. REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA INTEGRACAO TELEFONICA, IMPLANTACAO, SUPORTE E SOLUCAO COMPLETA DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER O MUNICIPIO DE CAPAO DO LEAO PARA SMA. SF N 39062024. 1 T. A. AO CONTRATO N 3502023. VIGENCIA: 10122025. FISCALIZACAO: ROSA ELI MELO LOPES - MAT N 8864(TITULAR) EOU RAFAEL BRIZOLARA DA ROSA - MAT N 8999(SUPLENTE).",,4096,,4096,481.52,2023,71,PRE,2023,3502023,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-01-14,2025-04-10,2025000369,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",,,,,3979413,ANDRE FURTADO MARTEN,PJ,10736591000113,,"REFERENTE A SERVICOS (144 UN FISIOTERAPIA AQUATICA). PARA SMS, SF N 802025. REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 144 SESSOES DE FISIOTERAPIA AQUATICA EM FAVOR DO PACIENTE SAMUEL DA SILVA MOURA, CONFORME JUSTIFICATIVA E AUTORIZACAO DO SECRETARIO, ATRAVES DO MEMORANDO N 792024 - SMS",,4001,,4020,1100.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2025,2025,2025-01-14,2025-04-10,2025000371,12,Educação,361,Ensino Fundamental,83,TRANSPORTE ESCOLAR,2024,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,3980010,EMPRESA DE TRANSPORTE SANTA CRUZ LTDA,PJ,40904693000161,,"REF AO PGTO DA NF N 291, CFE MEM N1502025 DA SME.REFERENTE A SERVICOS (8.514,987715 KM ROTA PAVAO). PARA SME, SF N 1092025. PRESTACAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - ROTA PAVAO ESCOLA CORONEL LUIS RAPHAEL, COM PREVISAO DE 100 (CEM) DIAS LETIVOS OU ATE O TERMINO DO ANO LETIVO.",,4114,14391.52,0,,2023,56,PRE,2023,3152023,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2025,2025,2025-01-14,2025-04-10,2025000371,12,Educação,361,Ensino Fundamental,83,TRANSPORTE ESCOLAR,2024,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,3980010,EMPRESA DE TRANSPORTE SANTA CRUZ LTDA,PJ,40904693000161,,"REF AO PGTO DA NF N 291, CFE MEM N1502025 DA SME.REFERENTE A SERVICOS (8.514,987715 KM ROTA PAVAO). PARA SME, SF N 1092025. PRESTACAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - ROTA PAVAO ESCOLA CORONEL LUIS RAPHAEL, COM PREVISAO DE 100 (CEM) DIAS LETIVOS OU ATE O TERMINO DO ANO LETIVO.",,4114,,4114,624.60,2023,56,PRE,2023,3152023,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2025,2025-01-27,2025-04-10,2025000845,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",,,,,3980226,PATRICIA AMORIM DUTRA & CIA LTDA,PJ,37668368000132,,"REF. AO PGTO DA NF 202500000000536 2025 (MEM. 1862 2025 - SMS). REF A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICO AMBULATORIAL,PARA ATENDER OS PACIENTES DA ZONA RURAL. SMS.REFERENTE A 207 HORAS DE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS AMBULATORIAL, PARA ATENDER PACIENTES DA ZONA RURAL, NA UNIDADE BASICA DE SAUDE NO PASSO DAS PEDRAS, SUPORTE NA RENOVACAO DAS RECEITAS DAS DEMAIS UBS E ATENDIMENTO DE PACIENTES DIAGNOSTICAD",,4110,440.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-01-27,2025-04-10,2025000870,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",,,,,3979710,HAROLDO DIAS FILHO,PJ,31102648000100,,"REFERENTE A SERVICOS (3.348 UN CONSULTAS DE FISIOTERAPIA; 33.576 UN SERVICOS DE FISIOTERAPIA). PARA SMS, SF N 2882025. CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS PARA PRESTACAO DE SERVICO DE FISIOTERAPIA.CONTRATO ORIUNDO DO PROCESSO 2232022, EM RAZAO DE RENOVACAO DO CREDENCIAMENTO.",,4003,,4006,15068.19,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2025,2025,2025-01-30,2025-04-10,2025001055,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2008,Manutenção Ativ Secretaria Municipal de Administração,3.3.90.40,339040120000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.,,,,,3978856,MAICON RESENDE MARTINS,PJ,6085890000168,2350011326,"REF. AO PGTO DA NF N 88325, CFE MEM N 60825 DA SMA. REFERENTE SERVICOS (2,3800 MES MANUTENCAO, REPARACAO CORRETIVA OU PREVENTIVA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DA PREFEITURA DE CAPAO DO LEAO). PARA SMS, SF N 3002025. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO, REPARACAO CORRETIVA OU PREVENTIVA DE MATERIAIS DE INFORMATICA (MAO DE OBRA)",,4070,674.33,0,,2024,81,PCE,2025,82025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2025,2025,2025-01-30,2025-04-10,2025001055,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2008,Manutenção Ativ Secretaria Municipal de Administração,3.3.90.40,339040120000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.,,,,,3978856,MAICON RESENDE MARTINS,PJ,6085890000168,2350011326,"REF. AO PGTO DA NF N 88325, CFE MEM N 60825 DA SMA. REFERENTE SERVICOS (2,3800 MES MANUTENCAO, REPARACAO CORRETIVA OU PREVENTIVA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DA PREFEITURA DE CAPAO DO LEAO). PARA SMS, SF N 3002025. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO, REPARACAO CORRETIVA OU PREVENTIVA DE MATERIAIS DE INFORMATICA (MAO DE OBRA)",,4070,,4070,99.96,2024,81,PCE,2025,82025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,L,2025,2025,2025-01-30,2025-04-10,2025001060,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2011,Manutenção das ativ. da Secretaria de Finanças,3.3.90.40,339040120000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.,,,,,3978856,MAICON RESENDE MARTINS,PJ,6085890000168,2350011326,"REF. AO PGTO DA NF N 88325, CFE MEM N 60825 DA SMA. REFERENTE A SERVICOS (2,370 MES MANUTENCAO, REPARACAO CORRETIVA OU PREVENTIVA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DA PREFEITURA DE CAPAO DO LEAO). PARA SMF, SF N 3012025. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO, REPARACAO CORRETIVA OU PREVENTIVA DE MATERIAIS DE INFORMATICA (MAO DE OBRA)",,4071,671.55,0,,2024,81,PCE,2025,82025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2025,2025,2025-01-30,2025-04-10,2025001065,12,Educação,361,Ensino Fundamental,82,ENSINO FUNDAMENTAL,2022,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.40,339040120000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.,,,,,3978856,MAICON RESENDE MARTINS,PJ,6085890000168,2350011326,"REF. AO PGTO DA NF N 88325, CFE MEM N 60825 DA SMA. REFERENTE A SERVICOS (3,750 MES MANUTENCAO REPARACAO CORRETIVA OU PREVENTIVA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DA PREFEITURA DO CAPAO DO LEAO). PARA SME, SF N 303205. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO, REPARACAO CORRETIVA OU PREVENTIVA DE MATERIAIS DE INFORMATICA (MAO DE OBRA)",,4077,1062.50,0,,2024,81,PCE,2025,82025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2025,2025-01-30,2025-04-10,2025001066,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.40,339040120000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.,,,,,3978856,MAICON RESENDE MARTINS,PJ,6085890000168,2350011326,"REF. AO PGTO DA NF N 88325, CFE MEM N 60825 DA SMA. REFERENTE A SERVICOS (3,500 MES MANUTENCAO, REPARACAO CORRETIVA OU PREVENTIVA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DA PREFEITURA DE CAPAO DO LEAO). PARA SMF, SF N 3042025.CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO, REPARACAO CORRETIVA OU PREVENTIVA DE MATERIAIS DE INFORMATICA (MAO DE OBRA)",,4078,991.62,0,,2024,81,PCE,2025,82025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-02-20,2025-04-10,2025001972,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2078,Manutenção da Secretaria Municipal de Cidadania e Assistencia Social,3.3.90.39,339039990000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,,,,,3978840,EMPRESA DE TRANSPORTES BOSEMBECKER LTDA,PJ,93841161000199,930205677,"REF. AO PGTO DA NF N 1194, 1185, 1184, 1193, 1192, 1191, 1190, 1189, 1188 E 83025, CFE MEM N 34625 DA SMCAS. REFERENTE A SERVICOS( 3.000KM LOCACAO DE MICRO-ONIBUS 40 LUGARES COM MOTORISTA E DEMAIS CUSTOS DE SEGURO PASSSAGEIRO, PEDAGIO, DESPESA DE ALIMENTACAO DO MOTORISTA, POR KM RODADO PARA SMCAS. SF N 6672025. CONTRATO N 0332025 .VIGENCIA: DE 20022025 ATE 20052025. FISCALIZACAO: CARMEN REGINA DA",,4093,21780.00,0,,2024,21,PCE,2025,332025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-02-20,2025-04-10,2025001972,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2078,Manutenção da Secretaria Municipal de Cidadania e Assistencia Social,3.3.90.39,339039990000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,,,,,3978840,EMPRESA DE TRANSPORTES BOSEMBECKER LTDA,PJ,93841161000199,930205677,"REF. AO PGTO DA NF N 1194, 1185, 1184, 1193, 1192, 1191, 1190, 1189, 1188 E 83025, CFE MEM N 34625 DA SMCAS. REFERENTE A SERVICOS( 3.000KM LOCACAO DE MICRO-ONIBUS 40 LUGARES COM MOTORISTA E DEMAIS CUSTOS DE SEGURO PASSSAGEIRO, PEDAGIO, DESPESA DE ALIMENTACAO DO MOTORISTA, POR KM RODADO PARA SMCAS. SF N 6672025. CONTRATO N 0332025 .VIGENCIA: DE 20022025 ATE 20052025. FISCALIZACAO: CARMEN REGINA DA",,4093,,4093,201.60,2024,21,PCE,2025,332025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-02-20,2025-04-10,2025001972,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2078,Manutenção da Secretaria Municipal de Cidadania e Assistencia Social,3.3.90.39,339039990000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,,,,,3978840,EMPRESA DE TRANSPORTES BOSEMBECKER LTDA,PJ,93841161000199,930205677,"REF. AO PGTO DA NF N 1194, 1185, 1184, 1193, 1192, 1191, 1190, 1189, 1188 E 83025, CFE MEM N 34625 DA SMCAS. REFERENTE A SERVICOS( 3.000KM LOCACAO DE MICRO-ONIBUS 40 LUGARES COM MOTORISTA E DEMAIS CUSTOS DE SEGURO PASSSAGEIRO, PEDAGIO, DESPESA DE ALIMENTACAO DO MOTORISTA, POR KM RODADO PARA SMCAS. SF N 6672025. CONTRATO N 0332025 .VIGENCIA: DE 20022025 ATE 20052025. FISCALIZACAO: CARMEN REGINA DA",,4093,,4093,449.28,2024,21,PCE,2025,332025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-02-28,2025-04-10,2025002365,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",,,,,6930793,RAFAELA KNUTH NEVES LTDA,PJ,59087331000153,,"REFERENTE A SERVICOS( 1.080H PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS) PARA SMS. SF N 7642025. REFERENTE A 1.080 HORAS DE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA UBS CASABOM, CONFORME JUSTIFICATIVA E AUTORIZACAO DO SECRETARIO ATRAVES DO MEMORANDO 9872025",,4004,,4005,10033.33,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,E,2025,2025,2025-04-10,2025-04-10,2025004123,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,1500,1002,,,3979747,SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA,PJ,3392348000160,,"REFERENTE A SERVICOS DE 12MESES COLETA, TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DA SMS. SF N 15012025. 4 T.A. AO CONTRATO N 0222021. VIGENCIA:10042025 ATE 10042026. FISCALIZACAO: TITULARES: VINICIUS FERNANDES BORGES - MAT N 5674, ANA ESTER DUTRA OLIVEIRA - MAT N 5509, TATIANE LEAL OLIVEIRA - MAT N 5664, MARIA HELOISA COSTA CARDOSO - MAT N 5673, VALERIA ALMEIDA LOURO - MAT N 5217, ANDREIA GEOVANA",65319.53,0,,0,,2021,2,PRE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2025,2025,2025-04-10,2025-04-10,2025004124,12,Educação,361,Ensino Fundamental,82,ENSINO FUNDAMENTAL,2022,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVAMONITORADA,1540,0,,,3978952,HOLZ NET LTDA,PJ,9177560000190,2350013361,"REFERENTE A SERVICOS( 1.032UN INSTALACAO E MANUTENCAO DE CAMERAS) PARA SME. SF N 14982025. 5 T. A. AO CONTRATO N 0202024. VIGENCIA: 06022026. FISCALIZACAO: MATHEUS SILVEIRA MEDEIROS DOMINGUES - MAT N 9142 (TITULAR) , EMMANUEL LUCENA FREIESLEBEN - MAT N 9163(SUPLENTE). PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA ELETRONICA POR MONITORAMENTO DE CAMERAS NAS ESCOLAS E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO",174408.00,0,,0,,2023,80,PRE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,P,2024,2025,2024-05-14,2025-04-11,2024004468,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2011,Manutenção das ativ. da Secretaria de Finanças,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,,,,,5912140,GIBBOR PUBLICIDADE E PUBLICACOES DE EDITAIS LTDA,PJ,18876112000176,,"REFERENTE A 3000 CMCOLUNA SERVICOS DE PUBLICACAO EM JORNAL DIARIO DE GRANDE CIRCULACAO NO MUNICIPIO DE CAPAO DO LEAO E NA REGIAO SUL DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, COM TIRAGEM MINIMA DE 10.000(DEZ MIL) EXEMPLARESDIA PARA SMF. CONTRATO N 0962024. VIGENCIA: 12 MESES, PRAZO INICIAL DIA 14052024 E PRAZO FINAL DIA 14052025. FISCALIZACAO: PEDRO GOMES MOREIRA - MAT 5058(TITULAR) E TIAGO FRANCONI BARBOZA",,4109,,4118,1973.80,2024,7,PCE,2024,962024,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2025,2025,2025-01-14,2025-04-11,2025000371,12,Educação,361,Ensino Fundamental,83,TRANSPORTE ESCOLAR,2024,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,3980010,EMPRESA DE TRANSPORTE SANTA CRUZ LTDA,PJ,40904693000161,,"REFERENTE A SERVICOS (8.514,987715 KM ROTA PAVAO). PARA SME, SF N 1092025. PRESTACAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - ROTA PAVAO ESCOLA CORONEL LUIS RAPHAEL, COM PREVISAO DE 100 (CEM) DIAS LETIVOS OU ATE O TERMINO DO ANO LETIVO.",,4114,,4117,13766.92,2023,56,PRE,2023,3152023,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-01-27,2025-04-11,2025000845,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",,,,,3980226,PATRICIA AMORIM DUTRA & CIA LTDA,PJ,37668368000132,,"REF A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICO AMBULATORIAL,PARA ATENDER OS PACIENTES DA ZONA RURAL. SMS.REFERENTE A 207 HORAS DE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS AMBULATORIAL, PARA ATENDER PACIENTES DA ZONA RURAL, NA UNIDADE BASICA DE SAUDE NO PASSO DAS PEDRAS, SUPORTE NA RENOVACAO DAS RECEITAS DAS DEMAIS UBS E ATENDIMENTO DE PACIENTES DIAGNOSTICADOS COM TUBERCULOSE, CONFORME AUTORIZADO PELO SECRETARIO DE SAUDE",,4110,,4131,440.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2025,2025-02-05,2025-04-11,2025001288,10,Saúde,122,Administração Geral,8,ATENÇÃO DE MEDIA COMPLEXIDADE,1061,SAMU - P.A - A.S.M - EMAD,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,3979346,AIR LIQUIDE BRASIL LTDA,PJ,331788002758,,"REF. AO PGTO DA NF 372705 2025 (MEM. 1860 2025 - SMS)REFERENTE A AQUISICAO( 400M CARGA PARA CILINDRO DE OXIGENIO MEDICINAL DE 6 A 10M, 50M CARGA PARA CILINDRO DE OXIGENIO MEDICINAL COM 0,4 A 1M) PARA SMS. SF N 3742025. CONTRATO N 0132025. VIGENCIA: 31122025. FISCALIZACAO: GRAZIELE RENATA SMAIRE - MAT N 9136(TITULAR E OU REJANE RAZEIRA SAMPAIO- MAT N 9143(SUPLENTE). SRP AQUISICOES DE CARGAS DE OXIG",,4139,1011.90,0,,2024,13,PRE,2025,132025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2025,2025-02-05,2025-04-11,2025001288,10,Saúde,122,Administração Geral,8,ATENÇÃO DE MEDIA COMPLEXIDADE,1061,SAMU - P.A - A.S.M - EMAD,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,3979346,AIR LIQUIDE BRASIL LTDA,PJ,331788002758,,"REF. AO PGTO DA NF 374918 2025 (MEM. 1890 2025 - SMS)REFERENTE A AQUISICAO( 400M CARGA PARA CILINDRO DE OXIGENIO MEDICINAL DE 6 A 10M, 50M CARGA PARA CILINDRO DE OXIGENIO MEDICINAL COM 0,4 A 1M) PARA SMS. SF N 3742025. CONTRATO N 0132025. VIGENCIA: 31122025. FISCALIZACAO: GRAZIELE RENATA SMAIRE - MAT N 9136(TITULAR E OU REJANE RAZEIRA SAMPAIO- MAT N 9143(SUPLENTE). SRP AQUISICOES DE CARGAS DE OXIG",,4138,1223.70,0,,2024,13,PRE,2025,132025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-02-05,2025-04-11,2025001288,10,Saúde,122,Administração Geral,8,ATENÇÃO DE MEDIA COMPLEXIDADE,1061,SAMU - P.A - A.S.M - EMAD,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,3979346,AIR LIQUIDE BRASIL LTDA,PJ,331788002758,,"REF. AO PGTO DA NF 372705 2025 (MEM. 1860 2025 - SMS)REFERENTE A AQUISICAO( 400M CARGA PARA CILINDRO DE OXIGENIO MEDICINAL DE 6 A 10M, 50M CARGA PARA CILINDRO DE OXIGENIO MEDICINAL COM 0,4 A 1M) PARA SMS. SF N 3742025. CONTRATO N 0132025. VIGENCIA: 31122025. FISCALIZACAO: GRAZIELE RENATA SMAIRE - MAT N 9136(TITULAR E OU REJANE RAZEIRA SAMPAIO- MAT N 9143(SUPLENTE). SRP AQUISICOES DE CARGAS DE OXIG",,4139,,4139,12.14,2024,13,PRE,2025,132025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-02-05,2025-04-11,2025001288,10,Saúde,122,Administração Geral,8,ATENÇÃO DE MEDIA COMPLEXIDADE,1061,SAMU - P.A - A.S.M - EMAD,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,3979346,AIR LIQUIDE BRASIL LTDA,PJ,331788002758,,"REF. AO PGTO DA NF 374918 2025 (MEM. 1890 2025 - SMS)REFERENTE A AQUISICAO( 400M CARGA PARA CILINDRO DE OXIGENIO MEDICINAL DE 6 A 10M, 50M CARGA PARA CILINDRO DE OXIGENIO MEDICINAL COM 0,4 A 1M) PARA SMS. SF N 3742025. CONTRATO N 0132025. VIGENCIA: 31122025. FISCALIZACAO: GRAZIELE RENATA SMAIRE - MAT N 9136(TITULAR E OU REJANE RAZEIRA SAMPAIO- MAT N 9143(SUPLENTE). SRP AQUISICOES DE CARGAS DE OXIG",,4138,,4138,14.68,2024,13,PRE,2025,132025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,2,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-02-11,2025-04-11,2025001494,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2006,Manutenção das Atividades da Casa dos Conselhos,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,3979807,VOLMER HILLAL MANKE,PF,890524041,,"REFERENTE A LOCACAO( 10UN LOCACAO DE IMOVEL - RUA PEDRO SILVEIRA LOPES 61) PARA O GABINETE DO PREFEITO. SF N 4482025. LOCACAO DE IMOVEL NA RUA PEDRO SILVEIRA LOPES, 61, JARDIM AMERICA (CASA DOS CONSELHOS E DEFESA CIVIL)",,3998,,4139,2312.50,2023,57,PRD,2023,3682023,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,3,PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO,1,PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO,PRM,P,2025,2025,2025-03-27,2025-04-11,2025003547,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,Manutenção das Atividades da Procuradoria,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,3980647,VLADENIR DOS SANTOS COSTA,PF,96081511049,,"REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA AV. NARCISO SILVA, 1960 PARA PGM. SF N 12192025. 2 T.A. AO CONTRATO N 0472023. VIGENCIA: DE 30032025 ATE 30032026. FISCALIZACAO: ROGERIO FERREIRA LOPES - MAT N 5324(TITULAR) E RENATA HELLWIG FERREIRA( SUPLENTE). LOCACAO DE IMOVEL NA AV. NARCISO SILVA 1960 - PGM",,3999,,4138,1700.00,2023,14,PRD,2023,472023,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,E,2025,2025,2025-04-11,2025-04-11,2025004151,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2011,Manutenção das ativ. da Secretaria de Finanças,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,1500,0,,,7109869,G. BOLZAN LTDA,PJ,28125764000122,,"REFERENTE A 12UST ASSESSORIA E CONSULTORIA EM PLANEJAMENTO PUBLICO, EXECUCAO ORCAMENTARIA E PRESTACAO DE CONTAS) PARA DEPTO CONTABILIDADE SMF. SF N 15092025. CONTRATO N 0622025. VIGENCIA: LIMITADO N 11042026. FISCALIZACAO: DANIEL NORONHA PASSOS- MAT N 5591(TITULAR) E SILENE DE BARROS DA SILVEIRA- MAT N 5820(SUPLENTE). SERVICO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA O DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE",72000.00,0,,0,,2025,33,PRI,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2025,2025,2025-01-30,2025-04-14,2025001055,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2008,Manutenção Ativ Secretaria Municipal de Administração,3.3.90.40,339040120000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.,,,,,3978856,MAICON RESENDE MARTINS,PJ,6085890000168,2350011326,"REFERENTE SERVICOS (2,3800 MES MANUTENCAO, REPARACAO CORRETIVA OU PREVENTIVA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DA PREFEITURA DE CAPAO DO LEAO). PARA SMS, SF N 3002025. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO, REPARACAO CORRETIVA OU PREVENTIVA DE MATERIAIS DE INFORMATICA (MAO DE OBRA)",,4070,,4189,574.37,2024,81,PCE,2025,82025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-30,2025-04-14,2025001060,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2011,Manutenção das ativ. da Secretaria de Finanças,3.3.90.40,339040120000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.,,,,,3978856,MAICON RESENDE MARTINS,PJ,6085890000168,2350011326,"REFERENTE A SERVICOS (2,370 MES MANUTENCAO, REPARACAO CORRETIVA OU PREVENTIVA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DA PREFEITURA DE CAPAO DO LEAO). PARA SMF, SF N 3012025. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO, REPARACAO CORRETIVA OU PREVENTIVA DE MATERIAIS DE INFORMATICA (MAO DE OBRA)",,4071,,4188,671.55,2024,81,PCE,2025,82025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2025,2025,2025-01-30,2025-04-14,2025001065,12,Educação,361,Ensino Fundamental,82,ENSINO FUNDAMENTAL,2022,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.40,339040120000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.,,,,,3978856,MAICON RESENDE MARTINS,PJ,6085890000168,2350011326,"REFERENTE A SERVICOS (3,750 MES MANUTENCAO REPARACAO CORRETIVA OU PREVENTIVA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DA PREFEITURA DO CAPAO DO LEAO). PARA SME, SF N 303205. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO, REPARACAO CORRETIVA OU PREVENTIVA DE MATERIAIS DE INFORMATICA (MAO DE OBRA)",,4077,,4190,1062.50,2024,81,PCE,2025,82025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-01-30,2025-04-14,2025001066,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.40,339040120000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.,,,,,3978856,MAICON RESENDE MARTINS,PJ,6085890000168,2350011326,"REFERENTE A SERVICOS (3,500 MES MANUTENCAO, REPARACAO CORRETIVA OU PREVENTIVA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DA PREFEITURA DE CAPAO DO LEAO). PARA SMF, SF N 3042025.CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO, REPARACAO CORRETIVA OU PREVENTIVA DE MATERIAIS DE INFORMATICA (MAO DE OBRA)",,4078,,4191,991.62,2024,81,PCE,2025,82025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-02-06,2025-04-14,2025001351,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2078,Manutenção da Secretaria Municipal de Cidadania e Assistencia Social,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3980611,ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.,PJ,79283065000141,,"REF. AO PGTO DA NF N 23369525, CFE MEM N 63825 DA SMA (FEVEREIRO25). REF. A CONTRATACAO DE MAO-DE-OBRA DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTINUA PARA: HIGIENIZACAO E RECEPCIONISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMCAS. SF N 2632025.",,4228,6828.99,0,,2022,84,PRE,2023,412023,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2025,2025,2025-02-06,2025-04-14,2025001352,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,1258,Terceirização do Serviço de Limpeza das Escolas Municipais,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3980611,ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.,PJ,79283065000141,,"REF. AO PGTO DA NF N 23369525, CFE MEM N 63825 DA SMA (FEVEREIRO25). REF. A CONTRATACAO DE MAO-DE-OBRA DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTINUA PARA: HIGIENIZACAO E RECEPCIONISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES SME. SF N 2652025.",,4231,10858.46,0,,2022,84,PRE,2023,412023,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2025,2025,2025-02-06,2025-04-14,2025001352,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,1258,Terceirização do Serviço de Limpeza das Escolas Municipais,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3980611,ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.,PJ,79283065000141,,"REF. AO PGTO DA NF N 23369525, CFE MEM N 63825 DA SMA (FEVEREIRO25). REF. A CONTRATACAO DE MAO-DE-OBRA DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTINUA PARA: HIGIENIZACAO E RECEPCIONISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES SME. SF N 2652025.",,4233,11203.11,0,,2022,84,PRE,2023,412023,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2025,2025,2025-02-06,2025-04-14,2025001352,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,1258,Terceirização do Serviço de Limpeza das Escolas Municipais,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3980611,ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.,PJ,79283065000141,,"REF. AO PGTO DA NF N 23369525, CFE MEM N 63825 DA SMA (FEVEREIRO25). REF. A CONTRATACAO DE MAO-DE-OBRA DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTINUA PARA: HIGIENIZACAO E RECEPCIONISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES SME. SF N 2652025.",,4225,112242.51,0,,2022,84,PRE,2023,412023,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,PRM,L,2025,2025,2025-02-06,2025-04-14,2025001354,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2053,Manutenção das Atividades da SMDRE,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3980611,ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.,PJ,79283065000141,,"REF. AO PGTO DA NF N 23369525, CFE MEM N 63825 DA SMA (FEVEREIRO25). REF. A CONTRATACAO DE MAO-DE-OBRA DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTINUA PARA: HIGIENIZACAO E RECEPCIONISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMDRE. SF N 2672025.",,4226,3193.32,0,,2022,84,PRE,2023,412023,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,L,2025,2025,2025-02-12,2025-04-14,2025001598,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2011,Manutenção das ativ. da Secretaria de Finanças,3.3.90.39,339039990000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,,,,,3978847,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,,"REF. AO PGTO DA NF N 355325, CFE MEM N 61025 DO RHSMA (ABRIL25). REF. A FORNECIMENTO DE SERVICOS E LOCACAO DE SOFTWARES, NA AREA DA GESTAO PUBLICA MUNICIPAL, CONTEMPLANDO A IMPLANTACAO, A CONVERSAO, O TREINAMENTO E O SUPORTE, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DO LEAO E CAMARA MUNICIPAL DE CAPAO DO LEAO, PELO PERIODO INICIAL DE 12 MESES PARA SMF. SF. N 5032025.",,4195,3991.41,0,,2022,68,PRE,2022,1442022,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-02-20,2025-04-14,2025001972,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2078,Manutenção da Secretaria Municipal de Cidadania e Assistencia Social,3.3.90.39,339039990000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,,,,,3978840,EMPRESA DE TRANSPORTES BOSEMBECKER LTDA,PJ,93841161000199,930205677,"REFERENTE A SERVICOS( 3.000KM LOCACAO DE MICRO-ONIBUS 40 LUGARES COM MOTORISTA E DEMAIS CUSTOS DE SEGURO PASSSAGEIRO, PEDAGIO, DESPESA DE ALIMENTACAO DO MOTORISTA, POR KM RODADO PARA SMCAS. SF N 6672025. CONTRATO N 0332025 .VIGENCIA: DE 20022025 ATE 20052025. FISCALIZACAO: CARMEN REGINA DA SILVA- MAT N 9137(TITULAR) E SOLANGE BALDEZ- MAT N 9138(SUPLENTE).REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS",,4093,,4174,21129.12,2024,21,PCE,2025,332025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3,RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO COTA MUNICIPAL - SEQM,PRM,L,2025,2025,2025-03-21,2025-04-14,2025003259,12,Educação,361,Ensino Fundamental,5,Alimentação Escolar,2160,FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,3979159,COOPERATIVA DOS SUINOCULTORES DO CAI SUPERIOR LTDA,PJ,91360420000134,,"REF. AO PGTO DA NF 1931035 2025 (MEM. 79 2025 - SEMAE). REFERENTE A AQUISICAO(2.970KG CARNE BOVINA MOIDA CONGELADA,1280KG CARNE BOVINA CORTADA EM CUBOS CONGELADA, 1000KG CARNE SUINA MOIDA CONGELADA) PARA A MERENDA ESCOLAR DA SME. SF N 10892025. CONTRATO N 0492025. VIGENCIA: ATE 31122025. FISCALIZACAO: FABIO LUIZ RODRIGUES FURTADO- MAT N3595(TITULAR) OU MARIA FERNANDA J. RODRIGUES- MAT N 5377(SUPLE",,4174,13803.00,0,,2025,29,CPC,2025,492025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3,RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO COTA MUNICIPAL - SEQM,PRM,L,2025,2025,2025-03-21,2025-04-14,2025003259,12,Educação,361,Ensino Fundamental,5,Alimentação Escolar,2160,FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,3979159,COOPERATIVA DOS SUINOCULTORES DO CAI SUPERIOR LTDA,PJ,91360420000134,,"REF. AO PGTO DA NF 1931033 2025 (MEM. 80 2025 - SEMAE). REFERENTE A AQUISICAO(2.970KG CARNE BOVINA MOIDA CONGELADA,1280KG CARNE BOVINA CORTADA EM CUBOS CONGELADA, 1000KG CARNE SUINA MOIDA CONGELADA) PARA A MERENDA ESCOLAR DA SME. SF N 10892025. CONTRATO N 0492025. VIGENCIA: ATE 31122025. FISCALIZACAO: FABIO LUIZ RODRIGUES FURTADO- MAT N3595(TITULAR) OU MARIA FERNANDA J. RODRIGUES- MAT N 5377(SUPLE",,4207,19548.00,0,,2025,29,CPC,2025,492025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3,RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO COTA MUNICIPAL - SEQM,PRM,L,2025,2025,2025-03-21,2025-04-14,2025003262,12,Educação,361,Ensino Fundamental,5,Alimentação Escolar,2160,FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,6987215,EUGENIO LOOSE CHAGAS,PF,1131413008,,"REF. AO PGTO DA NF 434385 2025 (MEM. 78 2025 - SEMAE). REFERENTE A AQUISICAO( 432UN BROCOLIS, 432UN COUVE-FLOR, 4.444KG TOMATE LONGA VIDA DE 1 CLASSE) PARA A MERENDA ESCOLAR DA SME. SF N 10922025. CONTRATO N 0502025. VIGENCIA: ATE 31122025. FISCALIZACAO: FISCALIZACAO: FABIO LUIZ RODRIGUES FURTADO- MAT N3595(TITULAR) OU MARIA FERNANDA J. RODRIGUES- MAT N 5377(SUPLENTE). AQUISICAO DE GENEROS ALIMENT",,4183,4197.96,0,,2025,29,CPC,2025,502025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3,RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO COTA MUNICIPAL - SEQM,PRM,P,2025,2025,2025-03-21,2025-04-14,2025003262,12,Educação,361,Ensino Fundamental,5,Alimentação Escolar,2160,FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,6987215,EUGENIO LOOSE CHAGAS,PF,1131413008,,"REF. AO PGTO DA NF 434385 2025 (MEM. 78 2025 - SEMAE). REFERENTE A AQUISICAO( 432UN BROCOLIS, 432UN COUVE-FLOR, 4.444KG TOMATE LONGA VIDA DE 1 CLASSE) PARA A MERENDA ESCOLAR DA SME. SF N 10922025. CONTRATO N 0502025. VIGENCIA: ATE 31122025. FISCALIZACAO: FISCALIZACAO: FABIO LUIZ RODRIGUES FURTADO- MAT N3595(TITULAR) OU MARIA FERNANDA J. RODRIGUES- MAT N 5377(SUPLENTE). AQUISICAO DE GENEROS ALIMENT",,4183,,4183,62.97,2025,29,CPC,2025,502025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3,RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO COTA MUNICIPAL - SEQM,PRM,L,2025,2025,2025-03-21,2025-04-14,2025003263,12,Educação,361,Ensino Fundamental,5,Alimentação Escolar,2160,FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,6987215,EUGENIO LOOSE CHAGAS,PF,1131413008,,"REF. AO PGTO DA NF 434386 2025 (MEM. 85 2025 - SEMAE). REFERENTE A AQUISICAO(300UN BROCOLIS, 102UN COUVE-FLOR, 547KG TOMATE LONGA VIDA DE 1 CLASSE) PARA A MERENDA ESCOLAR DA SME. SF N 10932025. CONTRATO N 0502025. VIGENCIA: ATE 31122025. FISCALIZACAO: FISCALIZACAO: FABIO LUIZ RODRIGUES FURTADO- MAT N3595(TITULAR) OU MARIA FERNANDA J. RODRIGUES- MAT N 5377(SUPLENTE).AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIO",,4189,647.10,0,,2025,29,CPC,2025,502025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3,RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO COTA MUNICIPAL - SEQM,PRM,P,2025,2025,2025-03-21,2025-04-14,2025003263,12,Educação,361,Ensino Fundamental,5,Alimentação Escolar,2160,FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,6987215,EUGENIO LOOSE CHAGAS,PF,1131413008,,"REF. AO PGTO DA NF 434386 2025 (MEM. 85 2025 - SEMAE). REFERENTE A AQUISICAO(300UN BROCOLIS, 102UN COUVE-FLOR, 547KG TOMATE LONGA VIDA DE 1 CLASSE) PARA A MERENDA ESCOLAR DA SME. SF N 10932025. CONTRATO N 0502025. VIGENCIA: ATE 31122025. FISCALIZACAO: FISCALIZACAO: FABIO LUIZ RODRIGUES FURTADO- MAT N3595(TITULAR) OU MARIA FERNANDA J. RODRIGUES- MAT N 5377(SUPLENTE).AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIO",,4189,,4189,9.71,2025,29,CPC,2025,502025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,E,2025,2025,2025-04-14,2025-04-14,2025004203,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1500,1002,,,7050127,DIEFERSOM XAVIER PASTORIM,PJ,55093871000199,,"REFERENTE A AQUISICAO( 1UN CARGA DE GAS, 1UN COMPRESSOR AC MAHLE, ENTRE OUTROS) PARA O VEICULO VOYAGE 1.6 DE PLACA IZA 6J66 DA SMS. SF N 14502025. REFERENTE A EMPENHO A FAVOR DA EMPRESA OFICINA MECANICA POWER7 DEVIDO A MANUTENCAO DO VEICULO VOYAGE 1.6 PLACA: IZA-6J66JUSTIFICANDO-SE POR SE FAZER NECESSARIO A MANUTENCAO PARA QUE ESTEJA SEMPRE EM PLENO FUNCIONAMENTO E GARANTINDO ASSIM A SEGURANCA PAR",2714.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,E,2025,2025,2025-04-14,2025-04-14,2025004204,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1500,1002,,,7050127,DIEFERSOM XAVIER PASTORIM,PJ,55093871000199,,"REFERENTE A SERVICOS( 1UN REMOCAO PARA-CHOQUE DIANTEIRO, 1UN TROCA COMPRESSOR AC, ENTRE OUTROS) PARA O VEICULO VOYAGE 1.6 DE PLACA IZA 6J66 DA SMS. SF N 14572025. REFERENTE A EMPENHO A FAVOR DA EMPRESA OFICINA MECANICA POWER7JUSTIFICANDO-SE PARA AQUISICAO DESSE SERVICO PARA O VEICULO VOYAGE 1.6 PLACA IZA-6J66.POR SE FAZER NECESSARIO A MANUTENCAO PARA QUE ESTEJA SEMPRE EM PLENO FUNCIONAMENTO E GARA",870.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,L,2025,2025,2025-01-17,2025-04-15,2025000535,4,Administração,129,Administração de Receitas,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Administração Tributária,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,,,,,3980045,MULTISIG GEOPROCESSAMENTO LTDA,PJ,32234153000190,,"REF. AO PGTO DA NF N 591825, CFE MEM N 6225 DA FISCALIZACAO TRIBUTARIASMF. REFERENTE A CONTRATACAO DO SISTEMA SIG ATE 13012026, CONFORME 4T.A. AO CONTRATO 652021. FISCALIZACAO JOCIELE DA CRUZ VIEIRA OU GLABIA DENISE FERREIRA DA FONSECA.",,4269,1366.19,0,,2021,8,PRI,2021,652021,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,3,PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO,1,PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO,PRM,L,2025,2025,2025-02-19,2025-04-15,2025001795,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,Manutenção das Atividades da Procuradoria,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICAÇÃO DE DADOS,,,,,6636827,VIAVETORIAL TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,10864699000191,,"REF. AO PGTO DA NF N 252798925, CFE MEM N 63725 DA SMA (MARCO25). REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE INTERNET - VIA RADIO OU FIBRA OPTICA PARA PGM. SF N 6242025. CONTRATO N 0282025. VIGENCIA: PRAZO INICIAL DIA 19022025 E PRAZO FINAL DIA 19022026. FISCALIZACAO: RAFAEL BRIZOLARA DA ROSA - MAT N 9130 E FRANCISCO CLEBER SOUZA DE FREITAS - MAT. N 3712(SUPLENTE). CONTRATACAO DE EMPR",,4313,85.00,0,,2024,83,PCE,2025,282025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2025,2025,2025-02-19,2025-04-15,2025001796,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2008,Manutenção Ativ Secretaria Municipal de Administração,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICAÇÃO DE DADOS,,,,,6636827,VIAVETORIAL TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,10864699000191,,"REF. AO PGTO DA NF N 252798925, CFE MEM N 63725 DA SMA (MARCO25). REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE INTERNET - VIA RADIO OU FIBRA OPTICA PARA SMA. SF N 6262025. CONTRATO N 0282025. VIGENCIA: PRAZO INICIAL DIA 19022025 E PRAZO FINAL DIA 19022026. FISCALIZACAO: RAFAEL BRIZOLARA DA ROSA - MAT N 9130 E FRANCISCO CLEBER SOUZA DE FREITAS - MAT. N 3712(SUPLENTE). CONTRATACAO DE EMPR",,4314,250.00,0,,2024,83,PCE,2025,282025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-02-19,2025-04-15,2025001798,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2078,Manutenção da Secretaria Municipal de Cidadania e Assistencia Social,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICAÇÃO DE DADOS,,,,,6636827,VIAVETORIAL TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,10864699000191,,"REF. AO PGTO DA NF N 252798925, CFE MEM N 63725 DA SMA (MARCO25). REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE INTERNET - VIA RADIO OU FIBRA OPTICA PARA SMCAS. SF N 6272025. CONTRATO N 0282025. VIGENCIA: PRAZO INICIAL DIA 19022025 E PRAZO FINAL DIA 19022026. FISCALIZACAO: RAFAEL BRIZOLARA DA ROSA - MAT N 9130 E FRANCISCO CLEBER SOUZA DE FREITAS - MAT. N 3712(SUPLENTE).CONTRATACAO DE EMP",,4339,80.00,0,,2024,83,PCE,2025,282025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-02-19,2025-04-15,2025001798,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2078,Manutenção da Secretaria Municipal de Cidadania e Assistencia Social,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICAÇÃO DE DADOS,,,,,6636827,VIAVETORIAL TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,10864699000191,,"REF. AO PGTO DA NF N 252798925, CFE MEM N 63725 DA SMA (MARCO25). REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE INTERNET - VIA RADIO OU FIBRA OPTICA PARA SMCAS. SF N 6272025. CONTRATO N 0282025. VIGENCIA: PRAZO INICIAL DIA 19022025 E PRAZO FINAL DIA 19022026. FISCALIZACAO: RAFAEL BRIZOLARA DA ROSA - MAT N 9130 E FRANCISCO CLEBER SOUZA DE FREITAS - MAT. N 3712(SUPLENTE).CONTRATACAO DE EMP",,4315,485.00,0,,2024,83,PCE,2025,282025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,PRM,L,2025,2025,2025-02-19,2025-04-15,2025001800,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2053,Manutenção das Atividades da SMDRE,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICAÇÃO DE DADOS,,,,,6636827,VIAVETORIAL TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,10864699000191,,"REF. AO PGTO DA NF N 252798925, CFE MEM N 63725 DA SMA (MARCO25). REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE INTERNET - VIA RADIO OU FIBRA OPTICA PARA SMDRE. SF N 6302025. CONTRATO N 0282025. VIGENCIA: PRAZO INICIAL DIA 19022025 E PRAZO FINAL DIA 19022026. FISCALIZACAO: RAFAEL BRIZOLARA DA ROSA - MAT N 9130 E FRANCISCO CLEBER SOUZA DE FREITAS - MAT. N 3712(SUPLENTE).CONTRATACAO DE EMP",,4321,165.00,0,,2024,83,PCE,2025,282025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2025,2025,2025-02-19,2025-04-15,2025001802,12,Educação,361,Ensino Fundamental,82,ENSINO FUNDAMENTAL,2022,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICAÇÃO DE DADOS,,,,,6636827,VIAVETORIAL TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,10864699000191,,"REF. AO PGTO DA NF N 252798925, CFE MEM N 63725 DA SMA (MARCO25). REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE INTERNET - VIA RADIO OU FIBRA OPTICA PARA SME. SF N 6312025. CONTRATO N 0282025. VIGENCIA: PRAZO INICIAL DIA 19022025 E PRAZO FINAL DIA 19022026. FISCALIZACAO: RAFAEL BRIZOLARA DA ROSA - MAT N 9130 E FRANCISCO CLEBER SOUZA DE FREITAS - MAT. N 3712(SUPLENTE).CONTRATACAO DE EMPRE",,4331,1057.50,0,,2024,83,PCE,2025,282025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,L,2025,2025,2025-02-19,2025-04-15,2025001803,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2011,Manutenção das ativ. da Secretaria de Finanças,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICAÇÃO DE DADOS,,,,,6636827,VIAVETORIAL TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,10864699000191,,"REF. AO PGTO DA NF N 252798925, CFE MEM N 63725 DA SMA (MARCO25). REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE INTERNET - VIA RADIO OU FIBRA OPTICA PARA SMF. SF N 6322025. CONTRATO N 0282025. VIGENCIA: PRAZO INICIAL DIA 19022025 E PRAZO FINAL DIA 19022026. FISCALIZACAO: RAFAEL BRIZOLARA DA ROSA - MAT N 9130 E FRANCISCO CLEBER SOUZA DE FREITAS - MAT. N 3712(SUPLENTE).CONTRATACAO DE EMPRE",,4336,415.00,0,,2024,83,PCE,2025,282025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,2,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-02-19,2025-04-15,2025001804,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2003,Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICAÇÃO DE DADOS,,,,,6636827,VIAVETORIAL TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,10864699000191,,"REF. AO PGTO DA NF N 252798925, CFE MEM N 63725 DA SMA (MARCO25). REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE INTERNET - VIA RADIO OU FIBRA OPTICA PARA GABINETE DO PREFEITO. SF N 6332025. CONTRATO N 0282025. VIGENCIA: PRAZO INICIAL DIA 19022025 E PRAZO FINAL DIA 19022026. FISCALIZACAO: RAFAEL BRIZOLARA DA ROSA - MAT N 9130 E FRANCISCO CLEBER SOUZA DE FREITAS - MAT. N 3712(SUPLENTE).CON",,4338,240.00,0,,2024,83,PCE,2025,282025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,6,"SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",3,"SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",PRM,L,2025,2025,2025-02-19,2025-04-15,2025001806,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2013,"Manutenção ativ. da Secretaria de Obras, Urbanismo e Habitação",3.3.90.40,339040130000000,COMUNICAÇÃO DE DADOS,,,,,6636827,VIAVETORIAL TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,10864699000191,,"REF. AO PGTO DA NF N 252798925, CFE MEM N 63725 DA SMA (MARCO25). REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE INTERNET - VIA RADIO OU FIBRA OPTICA PARA SMOUHAB. SF N 6352025. CONTRATO N 0282025. VIGENCIA: PRAZO INICIAL DIA 19022025 E PRAZO FINAL DIA 19022026. FISCALIZACAO: RAFAEL BRIZOLARA DA ROSA - MAT N 9130 E FRANCISCO CLEBER SOUZA DE FREITAS - MAT. N 3712(SUPLENTE).CONTRATACAO DE E",,4340,80.00,0,,2024,83,PCE,2025,282025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,L,2025,2025,2025-04-08,2025-04-15,2025004003,4,Administração,122,Administração Geral,2,Serviços Urbanos,2210,Manutenção das Atividades da SMSUVT,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICAÇÃO DE DADOS,,,,,6636827,VIAVETORIAL TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,10864699000191,,"REF. AO PGTO DA NF N 252798925, CFE MEM N 63725 DA SMA (MARCO25). REFERENTE A SERVICOS ( 20 MES INTERNET FIBRA OPTICA 300MB DOWNLOAD150MB UPLOAD(40 PONTOS)) PARA SMSUVT. SF N 14292025. 1 T.A. AO CONTRATO N 0282025. VIGENCIA: 19022026. FISCALIZACAO: RAFAEL BRIZOLARA DA ROSA - MAT N 9130 (TITULAR) E FRANCISCO CLEBER SOUZA DE FREITAS- MAT N 3712(SUPLENTE)CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE",,4312,160.00,0,,2024,83,PCE,2025,282025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3,RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO COTA MUNICIPAL - SEQM,PRM,L,2025,2025,2025-01-10,2025-04-16,2025000218,12,Educação,361,Ensino Fundamental,5,Alimentação Escolar,2160,FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,3980298,ULDA MARIA DA SILVA BENEMANN,PJ,94571536000100,,"REF. AO PGTO DA NF 3830 2025 (MEM. 89 2025 - SEMAE).REFERENTE A AQUISICAO (204 KG ABABORA JAPONESA - MEDIA DE 1,5KG CADA UNIDADE, GRAU MEDIO DE AMADURECIMENTO, CASCA SEM BRILHO; 21,800 KG ALHO BRANCO OU ROXO - TAMANHO MEDIO, FIRMES, COM CASCA SECA, SEM BROTACAO OU FERIDAS; 1.060,00 KG DE BANANA PRATA - GRAU MEDIO DE AMADURECIMENTO, CASCA AMARELA, SEM PARTES MOLES OU MACHUCADOS, ENTRE OUTROS), PARA",,4425,1048.22,0,,2024,31,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-17,2025-04-16,2025000535,4,Administração,129,Administração de Receitas,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Administração Tributária,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,,,,,3980045,MULTISIG GEOPROCESSAMENTO LTDA,PJ,32234153000190,,"REFERENTE A CONTRATACAO DO SISTEMA SIG ATE 13012026, CONFORME 4T.A. AO CONTRATO 652021. FISCALIZACAO JOCIELE DA CRUZ VIEIRA OU GLABIA DENISE FERREIRA DA FONSECA.",,4269,,4299,1366.19,2021,8,PRI,2021,652021,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-02-03,2025-04-16,2025001196,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.39,339039990000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,,,,,5739123,VECON LOCADORA LTDA,PJ,14632984000138,,"REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO UTILITARIO 2023, MINIMO 07 LUGARES PARA SMS. SF N 3532025. CONTRATO N 0092025. VIGENCIA: PRAZO FINAL 29092025. FISCALIZACAO: MARCO ANTONIO CARVALHO PACHECO - MAT N 4575 (TITULAR) E CRISTIAN FURTADO DA COSTA - MAT N 4312(SUPLENTE). LOCACAO DE VEICULO UTILITARIO 7 LUGARES (SEM MOTORISTA).",,3658,,4316,1961.12,2024,1,PRE,2025,92025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-02-03,2025-04-16,2025001196,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.39,339039990000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,,,,,5739123,VECON LOCADORA LTDA,PJ,14632984000138,,"REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO UTILITARIO 2023, MINIMO 07 LUGARES PARA SMS. SF N 3532025. CONTRATO N 0092025. VIGENCIA: PRAZO FINAL 29092025. FISCALIZACAO: MARCO ANTONIO CARVALHO PACHECO - MAT N 4575 (TITULAR) E CRISTIAN FURTADO DA COSTA - MAT N 4312(SUPLENTE). LOCACAO DE VEICULO UTILITARIO 7 LUGARES (SEM MOTORISTA).",,3657,,4317,9805.60,2024,1,PRE,2025,92025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-02-05,2025-04-16,2025001288,10,Saúde,122,Administração Geral,8,ATENÇÃO DE MEDIA COMPLEXIDADE,1061,SAMU - P.A - A.S.M - EMAD,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,3979346,AIR LIQUIDE BRASIL LTDA,PJ,331788002758,,"REFERENTE A AQUISICAO( 400M CARGA PARA CILINDRO DE OXIGENIO MEDICINAL DE 6 A 10M, 50M CARGA PARA CILINDRO DE OXIGENIO MEDICINAL COM 0,4 A 1M) PARA SMS. SF N 3742025. CONTRATO N 0132025. VIGENCIA: 31122025. FISCALIZACAO: GRAZIELE RENATA SMAIRE - MAT N 9136(TITULAR E OU REJANE RAZEIRA SAMPAIO- MAT N 9143(SUPLENTE). SRP AQUISICOES DE CARGAS DE OXIGENIO MEDICINAL 1 RETIFICACAO",,4139,,4248,999.76,2024,13,PRE,2025,132025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2025,2025-02-17,2025-04-16,2025001680,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,,,,,3980567,CARLA QUEVEDO DE SOUZA,PF,2271376041,,"REF. AO PGTO DE ABRIL 2025 (MEM. 1983 2025 - SMS).REF. A AJUDA MORADIA( PROGRAMA MAIS MEDICOS) NOS MESES FEVEREIRO2025 A JULHO2025 PARA SMS. SF N 5552025. REFERENTE A AJUDA DE MORADIA (PROGRAMA MAIS MEDICOS) DE R$1.100,00 MENSAIS, NOS MESES DE FEVEREIRO DE 2025 A AGOSTO DE 2025, CONFORME A LEI N 1745 DE 24 DE JULHO DE 2015, CONFORME JUSTIFICATIVA E AUTORIZACAO DO SECRETARIO, ATRAVES DO MEMORANDO N",,4393,1100.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3,RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO COTA MUNICIPAL - SEQM,PRM,L,2025,2025,2025-03-20,2025-04-16,2025003135,12,Educação,361,Ensino Fundamental,5,Alimentação Escolar,2160,FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,3980298,ULDA MARIA DA SILVA BENEMANN,PJ,94571536000100,,"REF. AO PGTO DA NF 3835 2025 (MEM. 87 2025 - SEMAE). REFERENTE A AQUISICAO( 2.334KG BATATA INGLESA ROSA, 88KG LARANJA PERA PARA SUCO, ENTRE OUTROS) PARA SME. SF N 10272025. REGISTRO DE PRECOS DE FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (HORTIFRUTI).CONFORME A SOLICITACAO E A AUTORIZACAO DO MEMORANDO N 462025.",,4427,4269.60,0,,2024,31,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3,RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO COTA MUNICIPAL - SEQM,PRM,L,2025,2025,2025-03-20,2025-04-16,2025003138,12,Educação,361,Ensino Fundamental,5,Alimentação Escolar,2160,FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,3980298,ULDA MARIA DA SILVA BENEMANN,PJ,94571536000100,,"REF. AO PGTO DA NF 3831 2025 (MEM. 902025 - SEMAE).REFERENTE A AQUISICAO( 324KG BATATA INGLESA ROSA, 360KG MAMAO PAPAYA OU FORMOSA, ENTRE OUTROS) PARA SME. SF N 10152025. REFERENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS, PARA COMPLEMENTAR O CARDAPIO DAS ESCOLAS DE EDUCACAO INFANTIL AO LONGO DO ANO, CONFORME JUSTIFICATIVA E AUTORIZACAO DA SECRETARIA E DO SUPERVISOR DA MERENDA ESCOLAR, ATRAVES DO MEMORANDO N 4820",,4424,339.80,0,,2024,31,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3,RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO COTA MUNICIPAL - SEQM,PRM,P,2025,2025,2025-03-21,2025-04-16,2025003259,12,Educação,361,Ensino Fundamental,5,Alimentação Escolar,2160,FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,3979159,COOPERATIVA DOS SUINOCULTORES DO CAI SUPERIOR LTDA,PJ,91360420000134,,"REFERENTE A AQUISICAO(2.970KG CARNE BOVINA MOIDA CONGELADA,1280KG CARNE BOVINA CORTADA EM CUBOS CONGELADA, 1000KG CARNE SUINA MOIDA CONGELADA) PARA A MERENDA ESCOLAR DA SME. SF N 10892025. CONTRATO N 0492025. VIGENCIA: ATE 31122025. FISCALIZACAO: FABIO LUIZ RODRIGUES FURTADO- MAT N3595(TITULAR) OU MARIA FERNANDA J. RODRIGUES- MAT N 5377(SUPLENTE). AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA F",,4207,,4256,19548.00,2025,29,CPC,2025,492025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3,RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO COTA MUNICIPAL - SEQM,PRM,P,2025,2025,2025-03-21,2025-04-16,2025003259,12,Educação,361,Ensino Fundamental,5,Alimentação Escolar,2160,FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,3979159,COOPERATIVA DOS SUINOCULTORES DO CAI SUPERIOR LTDA,PJ,91360420000134,,"REFERENTE A AQUISICAO(2.970KG CARNE BOVINA MOIDA CONGELADA,1280KG CARNE BOVINA CORTADA EM CUBOS CONGELADA, 1000KG CARNE SUINA MOIDA CONGELADA) PARA A MERENDA ESCOLAR DA SME. SF N 10892025. CONTRATO N 0492025. VIGENCIA: ATE 31122025. FISCALIZACAO: FABIO LUIZ RODRIGUES FURTADO- MAT N3595(TITULAR) OU MARIA FERNANDA J. RODRIGUES- MAT N 5377(SUPLENTE). AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA F",,4174,,4255,13803.00,2025,29,CPC,2025,492025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3,RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO COTA MUNICIPAL - SEQM,PRM,P,2025,2025,2025-03-21,2025-04-16,2025003262,12,Educação,361,Ensino Fundamental,5,Alimentação Escolar,2160,FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,6987215,EUGENIO LOOSE CHAGAS,PF,1131413008,,"REFERENTE A AQUISICAO( 432UN BROCOLIS, 432UN COUVE-FLOR, 4.444KG TOMATE LONGA VIDA DE 1 CLASSE) PARA A MERENDA ESCOLAR DA SME. SF N 10922025. CONTRATO N 0502025. VIGENCIA: ATE 31122025. FISCALIZACAO: FISCALIZACAO: FABIO LUIZ RODRIGUES FURTADO- MAT N3595(TITULAR) OU MARIA FERNANDA J. RODRIGUES- MAT N 5377(SUPLENTE). AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (MERENDA).",,4183,,4259,4134.99,2025,29,CPC,2025,502025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3,RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO COTA MUNICIPAL - SEQM,PRM,P,2025,2025,2025-03-21,2025-04-16,2025003263,12,Educação,361,Ensino Fundamental,5,Alimentação Escolar,2160,FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,6987215,EUGENIO LOOSE CHAGAS,PF,1131413008,,"REFERENTE A AQUISICAO(300UN BROCOLIS, 102UN COUVE-FLOR, 547KG TOMATE LONGA VIDA DE 1 CLASSE) PARA A MERENDA ESCOLAR DA SME. SF N 10932025. CONTRATO N 0502025. VIGENCIA: ATE 31122025. FISCALIZACAO: FISCALIZACAO: FABIO LUIZ RODRIGUES FURTADO- MAT N3595(TITULAR) OU MARIA FERNANDA J. RODRIGUES- MAT N 5377(SUPLENTE).AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (MERENDA).",,4189,,4258,637.39,2025,29,CPC,2025,502025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,E,2025,2025,2025-04-16,2025-04-16,2025004369,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.30,339030230000000,"MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS",1500,1002,,,6120890,M.L. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA,PJ,44651148000161,,"REFERENTE A AQUISICAO( 8UN KIT DE AGULHAS DE CROCHE ALUMINIO COLORIDO COM 12 AGULHAS, 10M TECIDO ALGODAO 100%- ALGODAO CRU -ROLO COM 5 METROS, ENTRE OUTROS) PARA SMS. SF N 14662025. REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE ITENS DE CONFECCAO, COSTURA E ARTESANATO, ITENS DECORATIVOS E ADERECOS DE FESTAS E DATAS COMEMORATIVAS, MATERIAIS DE EXPEDIENTE (PAPELARIA), TONERS E CARTUCHOS",2444.00,0,,0,,2024,10,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-02-06,2025-04-17,2025001351,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2078,Manutenção da Secretaria Municipal de Cidadania e Assistencia Social,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3980611,ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.,PJ,79283065000141,,REF. A CONTRATACAO DE MAO-DE-OBRA DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTINUA PARA: HIGIENIZACAO E RECEPCIONISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMCAS. SF N 2632025.,,4228,,4459,6828.99,2022,84,PRE,2023,412023,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2025,2025,2025-02-06,2025-04-17,2025001352,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,1258,Terceirização do Serviço de Limpeza das Escolas Municipais,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3980611,ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.,PJ,79283065000141,,REF. A CONTRATACAO DE MAO-DE-OBRA DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTINUA PARA: HIGIENIZACAO E RECEPCIONISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES SME. SF N 2652025.,,4233,,4467,11203.11,2022,84,PRE,2023,412023,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2025,2025,2025-02-06,2025-04-17,2025001352,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,1258,Terceirização do Serviço de Limpeza das Escolas Municipais,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3980611,ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.,PJ,79283065000141,,REF. A CONTRATACAO DE MAO-DE-OBRA DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTINUA PARA: HIGIENIZACAO E RECEPCIONISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES SME. SF N 2652025.,,4231,,4465,10858.46,2022,84,PRE,2023,412023,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2025,2025,2025-02-06,2025-04-17,2025001352,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,1258,Terceirização do Serviço de Limpeza das Escolas Municipais,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3980611,ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.,PJ,79283065000141,,REF. A CONTRATACAO DE MAO-DE-OBRA DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTINUA PARA: HIGIENIZACAO E RECEPCIONISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES SME. SF N 2652025.,,4225,,4466,112242.51,2022,84,PRE,2023,412023,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,PRM,P,2025,2025,2025-02-06,2025-04-17,2025001354,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2053,Manutenção das Atividades da SMDRE,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3980611,ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.,PJ,79283065000141,,REF. A CONTRATACAO DE MAO-DE-OBRA DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTINUA PARA: HIGIENIZACAO E RECEPCIONISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMDRE. SF N 2672025.,,4226,,4463,3193.32,2022,84,PRE,2023,412023,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-02-12,2025-04-17,2025001533,10,Saúde,122,Administração Geral,8,ATENÇÃO DE MEDIA COMPLEXIDADE,1061,SAMU - P.A - A.S.M - EMAD,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,,,,,3980238,LEMED COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITAL,PJ,37931064000116,,"REFERENTE A AQUISICAO( 200PAR LUVA CIRURGICA 6,5, 200PAR LUVA CIRURGICA 7,0, ENTRE OUTROS) PARA SMS. SF N 4552025. CONFORME JUSTIFICATIVA E AUTORIZACAO DO SECRETARIO, ATRAVES DO MEM. 6622025 - SMS.",,3739,,4376,245.02,2024,57,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,3,PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO,1,PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO,PRM,P,2025,2025,2025-02-19,2025-04-17,2025001795,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,Manutenção das Atividades da Procuradoria,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICAÇÃO DE DADOS,,,,,6636827,VIAVETORIAL TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,10864699000191,,REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE INTERNET - VIA RADIO OU FIBRA OPTICA PARA PGM. SF N 6242025. CONTRATO N 0282025. VIGENCIA: PRAZO INICIAL DIA 19022025 E PRAZO FINAL DIA 19022026. FISCALIZACAO: RAFAEL BRIZOLARA DA ROSA - MAT N 9130 E FRANCISCO CLEBER SOUZA DE FREITAS - MAT. N 3712(SUPLENTE). CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE INTERNET - VIA RADIO OU FIBRA OPTICA -,,4313,,4475,85.00,2024,83,PCE,2025,282025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2025,2025,2025-02-19,2025-04-17,2025001796,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2008,Manutenção Ativ Secretaria Municipal de Administração,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICAÇÃO DE DADOS,,,,,6636827,VIAVETORIAL TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,10864699000191,,REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE INTERNET - VIA RADIO OU FIBRA OPTICA PARA SMA. SF N 6262025. CONTRATO N 0282025. VIGENCIA: PRAZO INICIAL DIA 19022025 E PRAZO FINAL DIA 19022026. FISCALIZACAO: RAFAEL BRIZOLARA DA ROSA - MAT N 9130 E FRANCISCO CLEBER SOUZA DE FREITAS - MAT. N 3712(SUPLENTE). CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE INTERNET - VIA RADIO OU FIBRA OPTICA -,,4314,,4476,250.00,2024,83,PCE,2025,282025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-02-19,2025-04-17,2025001798,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2078,Manutenção da Secretaria Municipal de Cidadania e Assistencia Social,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICAÇÃO DE DADOS,,,,,6636827,VIAVETORIAL TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,10864699000191,,REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE INTERNET - VIA RADIO OU FIBRA OPTICA PARA SMCAS. SF N 6272025. CONTRATO N 0282025. VIGENCIA: PRAZO INICIAL DIA 19022025 E PRAZO FINAL DIA 19022026. FISCALIZACAO: RAFAEL BRIZOLARA DA ROSA - MAT N 9130 E FRANCISCO CLEBER SOUZA DE FREITAS - MAT. N 3712(SUPLENTE).CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE INTERNET - VIA RADIO OU FIBRA OPTICA -,,4339,,4470,80.00,2024,83,PCE,2025,282025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-02-19,2025-04-17,2025001798,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2078,Manutenção da Secretaria Municipal de Cidadania e Assistencia Social,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICAÇÃO DE DADOS,,,,,6636827,VIAVETORIAL TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,10864699000191,,REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE INTERNET - VIA RADIO OU FIBRA OPTICA PARA SMCAS. SF N 6272025. CONTRATO N 0282025. VIGENCIA: PRAZO INICIAL DIA 19022025 E PRAZO FINAL DIA 19022026. FISCALIZACAO: RAFAEL BRIZOLARA DA ROSA - MAT N 9130 E FRANCISCO CLEBER SOUZA DE FREITAS - MAT. N 3712(SUPLENTE).CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE INTERNET - VIA RADIO OU FIBRA OPTICA -,,4315,,4474,485.00,2024,83,PCE,2025,282025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,PRM,P,2025,2025,2025-02-19,2025-04-17,2025001800,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2053,Manutenção das Atividades da SMDRE,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICAÇÃO DE DADOS,,,,,6636827,VIAVETORIAL TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,10864699000191,,REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE INTERNET - VIA RADIO OU FIBRA OPTICA PARA SMDRE. SF N 6302025. CONTRATO N 0282025. VIGENCIA: PRAZO INICIAL DIA 19022025 E PRAZO FINAL DIA 19022026. FISCALIZACAO: RAFAEL BRIZOLARA DA ROSA - MAT N 9130 E FRANCISCO CLEBER SOUZA DE FREITAS - MAT. N 3712(SUPLENTE).CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE INTERNET - VIA RADIO OU FIBRA OPTICA -,,4321,,4471,165.00,2024,83,PCE,2025,282025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2025,2025,2025-02-19,2025-04-17,2025001802,12,Educação,361,Ensino Fundamental,82,ENSINO FUNDAMENTAL,2022,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICAÇÃO DE DADOS,,,,,6636827,VIAVETORIAL TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,10864699000191,,REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE INTERNET - VIA RADIO OU FIBRA OPTICA PARA SME. SF N 6312025. CONTRATO N 0282025. VIGENCIA: PRAZO INICIAL DIA 19022025 E PRAZO FINAL DIA 19022026. FISCALIZACAO: RAFAEL BRIZOLARA DA ROSA - MAT N 9130 E FRANCISCO CLEBER SOUZA DE FREITAS - MAT. N 3712(SUPLENTE).CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE INTERNET - VIA RADIO OU FIBRA OPTICA - P,,4331,,4480,1057.50,2024,83,PCE,2025,282025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,P,2025,2025,2025-02-19,2025-04-17,2025001803,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2011,Manutenção das ativ. da Secretaria de Finanças,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICAÇÃO DE DADOS,,,,,6636827,VIAVETORIAL TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,10864699000191,,REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE INTERNET - VIA RADIO OU FIBRA OPTICA PARA SMF. SF N 6322025. CONTRATO N 0282025. VIGENCIA: PRAZO INICIAL DIA 19022025 E PRAZO FINAL DIA 19022026. FISCALIZACAO: RAFAEL BRIZOLARA DA ROSA - MAT N 9130 E FRANCISCO CLEBER SOUZA DE FREITAS - MAT. N 3712(SUPLENTE).CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE INTERNET - VIA RADIO OU FIBRA OPTICA - P,,4336,,4478,415.00,2024,83,PCE,2025,282025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,2,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-02-19,2025-04-17,2025001804,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2003,Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICAÇÃO DE DADOS,,,,,6636827,VIAVETORIAL TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,10864699000191,,REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE INTERNET - VIA RADIO OU FIBRA OPTICA PARA GABINETE DO PREFEITO. SF N 6332025. CONTRATO N 0282025. VIGENCIA: PRAZO INICIAL DIA 19022025 E PRAZO FINAL DIA 19022026. FISCALIZACAO: RAFAEL BRIZOLARA DA ROSA - MAT N 9130 E FRANCISCO CLEBER SOUZA DE FREITAS - MAT. N 3712(SUPLENTE).CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE INTERNET - VIA RADIO OU,,4338,,4479,240.00,2024,83,PCE,2025,282025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,6,"SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",3,"SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",PRM,P,2025,2025,2025-02-19,2025-04-17,2025001806,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2013,"Manutenção ativ. da Secretaria de Obras, Urbanismo e Habitação",3.3.90.40,339040130000000,COMUNICAÇÃO DE DADOS,,,,,6636827,VIAVETORIAL TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,10864699000191,,REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE INTERNET - VIA RADIO OU FIBRA OPTICA PARA SMOUHAB. SF N 6352025. CONTRATO N 0282025. VIGENCIA: PRAZO INICIAL DIA 19022025 E PRAZO FINAL DIA 19022026. FISCALIZACAO: RAFAEL BRIZOLARA DA ROSA - MAT N 9130 E FRANCISCO CLEBER SOUZA DE FREITAS - MAT. N 3712(SUPLENTE).CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE INTERNET - VIA RADIO OU FIBRA OPTICA,,4340,,4477,80.00,2024,83,PCE,2025,282025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2025,2025-04-03,2025-04-17,2025003863,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,8,ATENÇÃO DE MEDIA COMPLEXIDADE,2140,AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DE MÉDIA COMPLEXIDADE,3.3.50.43,335043080000000,INSTITUIÇÃO DE CARÁTER EDUCAC,,,,,3978903,APAE-ASSOC. PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS CAPAO DO LEAO,PJ,7454825000125,,"REF. AO PGTO DE JANEIRO 2025 (MEM: 2104 2025 - SMS). REF. A ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A PESSOAS COM DEFICIENCIA INTELECTUAL E TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA E SEUS FAMILIARES, A FIM DE POSSIBILITAR AOS MESMOS UMA MELHORIA NA QUALIDADE DE VIDA, VISANDO GARANTIR ACESSO E PERMANENCIA NA ESCOLA, APOIO ESCOLAR, INCENTIVANDO A INCLUSAO ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS. SF N 13662025. TERMO FO",,4455,43679.83,0,,2025,32,PRI,2025,325,F
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-04-03,2025-04-17,2025003863,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,8,ATENÇÃO DE MEDIA COMPLEXIDADE,2140,AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DE MÉDIA COMPLEXIDADE,3.3.50.43,335043080000000,INSTITUIÇÃO DE CARÁTER EDUCAC,,,,,3978903,APAE-ASSOC. PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS CAPAO DO LEAO,PJ,7454825000125,,"REF. A ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A PESSOAS COM DEFICIENCIA INTELECTUAL E TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA E SEUS FAMILIARES, A FIM DE POSSIBILITAR AOS MESMOS UMA MELHORIA NA QUALIDADE DE VIDA, VISANDO GARANTIR ACESSO E PERMANENCIA NA ESCOLA, APOIO ESCOLAR, INCENTIVANDO A INCLUSAO ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS. SF N 13662025. TERMO FOMENTO N 0032025. VIGENCIA: 03042026. FISCALIZACAO: GE",,4455,,4388,43679.83,2025,32,PRI,2025,325,F
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,P,2025,2025,2025-04-08,2025-04-17,2025004003,4,Administração,122,Administração Geral,2,Serviços Urbanos,2210,Manutenção das Atividades da SMSUVT,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICAÇÃO DE DADOS,,,,,6636827,VIAVETORIAL TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,10864699000191,,REFERENTE A SERVICOS( 20 MES INTERNET FIBRA OPTICA 300MB DOWNLOAD150MB UPLOAD(40 PONTOS)) PARA SMSUVT. SF N 14292025. 1 T.A. AO CONTRATO N 0282025. VIGENCIA: 19022026. FISCALIZACAO: RAFAEL BRIZOLARA DA ROSA - MAT N 9130 (TITULAR) E FRANCISCO CLEBER SOUZA DE FREITAS- MAT N 3712(SUPLENTE)CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE INTERNET - VIA RADIO OU FIBRA OPTICA - PARA OS PREDIOS MUNICIPAIS.,,4312,,4473,160.00,2024,83,PCE,2025,282025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,E,2025,2025,2025-04-17,2025-04-17,2025004408,10,Saúde,122,Administração Geral,8,ATENÇÃO DE MEDIA COMPLEXIDADE,1061,SAMU - P.A - A.S.M - EMAD,3.3.90.39,339039990000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,1600,0,,,3978759,EDSON PORTO KOSCHIER 62108247068,PJ,16691939000180,,REFERENTE A SERVICOS( 1UN MANUTENCAO DAS FECHADURAS STAM BIP) PARA SMS. SF N 1561202. REFERENTE A SOLICITACAO DE EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA CHAVEIRO LISBOA (EDSON PORTO KOSCHIER)JUSTIFICA-SE O SERVICO DE MANUTENCAO DAS FECHADURAS STAM MIOLO BIP EM CARATER DE URGENCIACONFORME SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO N.:19822025,130.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,E,2025,2025,2025-04-17,2025-04-17,2025004410,4,Administração,122,Administração Geral,2,Serviços Urbanos,2210,Manutenção das Atividades da SMSUVT,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS,1500,0,,,5674776,FABIO GAUTERIO SA,PJ,8286376000116,,"REFERENTE A AQUISICAO( 200UN TUBOS DE CONCRETO 300MM SIMPLES - MF, 500UN TUBOS DE CONCRETO 400MM SIMPLES - MF) PARA SMSUVT. SF N 15662025. SRP PARA AQUISICAO DE ARTEFATOS DE CONCRETO (TUBOS DE CONCRETO, BLOCOS UNISTEIN E MIOS-FIOS)MEMORANDO 3152025 - SMSUVT",38210.00,0,,0,,2025,16,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,E,2025,2025,2025-04-17,2025-04-17,2025004433,10,Saúde,122,Administração Geral,8,ATENÇÃO DE MEDIA COMPLEXIDADE,1061,SAMU - P.A - A.S.M - EMAD,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1600,0,,,3978765,BORRACHARIA FORTALEZA - JOAO LUIS GOULARTE DE OLIVEIRA E CIA,PJ,10298653000152,,"REFERENTE A SERVICOS( 1UN PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHARIA) PARA OS VEICULOS DA SMS. SF N 15632025. REFERENTE A SOLICITACAO DE EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA BORRACHARIA FORTALEZA JUSTIFICA-SE O EMPENHO DA PRESTACAO DE SERVICOS DOS VEICULOS SEGUINDO, EM ANEXO, A ORDEM DA COLUNA POR VEICULO E PLACA: VOYAGE - IZA6J53, VOYAGE - IZA6J66, VOYAGE - IZA6J67, VOYAGE - IZA6J68, SPIN - IZZ8G33, SPIN - JBJ3",6500.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,E,2025,2025,2025-04-17,2025-04-17,2025004440,10,Saúde,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,1039,Aquisição de Material Permanente,4.4.90.52,449052360000000,"MAQUINAS, INSTALACOES E UTENSILIOS DE ESCRITORIO",1500,1002,,,6379387,INOVA COMERCIO E SOLUCOES LTDA,PJ,52702874000194,,REFERENTE A AQUISICAO( 2UN FRAGMENTADORAS DE PAPEL) PARA SMS. SF N 15752025. REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MAQUINAS FRAGMENTADORAS (TRITURADORAS).1 RETIFICACAO.CONFORME SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO N 20202025,5960.00,0,,0,,2024,53,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2025,2025-03-21,2025-04-22,2025003244,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,,,,,3980238,LEMED COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITAL,PJ,37931064000116,,"REF. AO PAG. DA NF N 5892, PARA A SMS, CONFORME MEM. 19982025. REFERENTE A AQUISICAO(6UN VALVULA REGULADORA PARA CILINDRO COM FLUXOMETRO, 10UN ESTETOSCOPIO INFANTIL) PARA SMS, SF N 10702025. SRP AQUISICOES DE MATERIAIS E UTENSILIOS HOSPITALARES PARA UNIDADES BASICAS DE SAUDE.CONFORME A SOLICITACAO E A AUTORIZACAO DO MEMORANDO N 14172025.",,4502,123.80,0,,2024,56,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-03-21,2025-04-22,2025003244,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,,,,,3980238,LEMED COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITAL,PJ,37931064000116,,"REF. AO PAG. DA NF N 5892, PARA A SMS, CONFORME MEM. 19982025. REFERENTE A AQUISICAO(6UN VALVULA REGULADORA PARA CILINDRO COM FLUXOMETRO, 10UN ESTETOSCOPIO INFANTIL) PARA SMS, SF N 10702025. SRP AQUISICOES DE MATERIAIS E UTENSILIOS HOSPITALARES PARA UNIDADES BASICAS DE SAUDE.CONFORME A SOLICITACAO E A AUTORIZACAO DO MEMORANDO N 14172025.",,4502,,4502,1.49,2024,56,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3,RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO COTA MUNICIPAL - SEQM,PRM,E,2025,2025,2025-04-22,2025-04-22,2025004473,12,Educação,361,Ensino Fundamental,5,Alimentação Escolar,2160,FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,1552,0,,,3979199,COOPERATIVA AGROPECUARIA DE ARROIO DO PADRE - COOP,PJ,15159381000123,,"REFERENTE A AQUISICAO( 18KG ALHO BRANCO OU ROXO, 2420KG BANANA PRATA, ENTRE OUTROS) PARA SME. SF N 16322025. CONTRATO N 0652025. VIGENCIA: ATE 31122025. FISCALIZACAO: FABIO LUIZ RODRIGUES FURTADO - MAT N 3595(TITULAR) OU MARIA FERNANDA J. RODRIGUES- MAT N 5377(SUPLENTE) .AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (MERENDA).",46921.47,0,,0,,2025,29,CPC,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3,RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO COTA MUNICIPAL - SEQM,PRM,E,2025,2025,2025-04-22,2025-04-22,2025004474,12,Educação,361,Ensino Fundamental,5,Alimentação Escolar,2160,FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,1552,0,,,3979199,COOPERATIVA AGROPECUARIA DE ARROIO DO PADRE - COOP,PJ,15159381000123,,"REFERENTE A AQUISICAO( 137KG ALHO BRANCO OU ROXO, 6890KG BANANA PRATA, ENTRE OUTROS) PARA SME. SF N 16332025. CONTRATO N 0652025. VIGENCIA: ATE 31122025. FISCALIZACAO: FABIO LUIZ RODRIGUES FURTADO - MAT N 3595(TITULAR) OU MARIA FERNANDA J. RODRIGUES- MAT N 5377(SUPLENTE). AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (MERENDA).",94556.46,0,,0,,2025,29,CPC,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3,RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO COTA MUNICIPAL - SEQM,PRM,E,2025,2025,2025-04-22,2025-04-22,2025004475,12,Educação,361,Ensino Fundamental,5,Alimentação Escolar,2160,FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,1550,0,,,3979199,COOPERATIVA AGROPECUARIA DE ARROIO DO PADRE - COOP,PJ,15159381000123,,REFERENTE A AQUISICAO( 4.750KG MACA GALA OU FUJI DE 1 CLASSE) PARA SME. SF N 16342025. CONTRATO N 0652025. VIGENCIA: ATE 31122025. FISCALIZACAO: FABIO LUIZ RODRIGUES FURTADO - MAT N 3595(TITULAR) OU MARIA FERNANDA J. RODRIGUES- MAT N 5377(SUPLENTE). AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (MERENDA).,53105.00,0,,0,,2025,29,CPC,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2025,2025-02-11,2025-04-23,2025001512,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO,,,,,6609977,MBS SOLUCOES LTDA,PJ,53879469000109,,"REF. AO PGTO DA NF 270 2025 (MEM. 1845 2025 - SMS). REFERENTE A SERVICOS( 3UN INSTALACAO DE AR CONDICIONADO SPLIT DE 09 MIL BTUS, 2UST METRO EXCEDENTE DE REDE) PARA SMS. SF N 4322025. REGISTRO DE PRECOS PARA PRESTACAO DE SERVICO ESPECIALIZADO EM INSTALACAO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT COM FORNECIMENTO DE MATERIALMEMORANDO 5992025INSTALACAO DE AR CONDICIONADO NA UBS IIFISCAIS: GRAZIELE RENATO SMAI",,4543,256.81,0,,2024,82,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2025,2025-02-27,2025-04-23,2025002318,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2131,Transportando Saude,3.3.90.39,339039990000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,,,,,3979728,CONCEICAO TRANSPORTE E TURISMO EIRELI,PJ,33087284000154,,REF. AO PGTO DA NF 1769 2025 (MEM. 1721 2025 - SMS).REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROSPACIENTES PARA SMS. SF N 7812025. CONTRATO N 0382025. VIGENCIA: LIMITANDO-SE A 20012026. FISCALIZACAO: JAISON NOEL DE SOUZA DA SILVA - MAT N 4375(TITULAR) E REJANE RAZEIRA SAMPAIO - MAT N 9143(SUPLENTE). SRP PARA CONTRATACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - SMS - 1 REEDICAO.,,4559,1299.00,0,,2024,52,PCE,2025,382025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2025,2025-02-27,2025-04-23,2025002318,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2131,Transportando Saude,3.3.90.39,339039990000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,,,,,3979728,CONCEICAO TRANSPORTE E TURISMO EIRELI,PJ,33087284000154,,REF. AO PGTO DA NF 1770 2025 (MEM. 1721 2025 - SMS).REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROSPACIENTES PARA SMS. SF N 7812025. CONTRATO N 0382025. VIGENCIA: LIMITANDO-SE A 20012026. FISCALIZACAO: JAISON NOEL DE SOUZA DA SILVA - MAT N 4375(TITULAR) E REJANE RAZEIRA SAMPAIO - MAT N 9143(SUPLENTE). SRP PARA CONTRATACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - SMS - 1 REEDICAO.,,4560,1299.00,0,,2024,52,PCE,2025,382025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2025,2025-02-27,2025-04-23,2025002318,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2131,Transportando Saude,3.3.90.39,339039990000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,,,,,3979728,CONCEICAO TRANSPORTE E TURISMO EIRELI,PJ,33087284000154,,REF. AO PGTO DA NF 1772 2025 (MEM. 1721 2025 - SMS).REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROSPACIENTES PARA SMS. SF N 7812025. CONTRATO N 0382025. VIGENCIA: LIMITANDO-SE A 20012026. FISCALIZACAO: JAISON NOEL DE SOUZA DA SILVA - MAT N 4375(TITULAR) E REJANE RAZEIRA SAMPAIO - MAT N 9143(SUPLENTE). SRP PARA CONTRATACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - SMS - 1 REEDICAO.,,4562,1679.00,0,,2024,52,PCE,2025,382025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2025,2025-02-27,2025-04-23,2025002318,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2131,Transportando Saude,3.3.90.39,339039990000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,,,,,3979728,CONCEICAO TRANSPORTE E TURISMO EIRELI,PJ,33087284000154,,REF. AO PGTO DA NF 1771 2025 (MEM. 1721 2025 - SMS).REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROSPACIENTES PARA SMS. SF N 7812025. CONTRATO N 0382025. VIGENCIA: LIMITANDO-SE A 20012026. FISCALIZACAO: JAISON NOEL DE SOUZA DA SILVA - MAT N 4375(TITULAR) E REJANE RAZEIRA SAMPAIO - MAT N 9143(SUPLENTE). SRP PARA CONTRATACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - SMS - 1 REEDICAO.,,4561,1679.00,0,,2024,52,PCE,2025,382025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2025,2025-02-27,2025-04-23,2025002318,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2131,Transportando Saude,3.3.90.39,339039990000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,,,,,3979728,CONCEICAO TRANSPORTE E TURISMO EIRELI,PJ,33087284000154,,REF. AO PGTO DA NF 1768 2025 (MEM. 1721 2025 - SMS). REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROSPACIENTES PARA SMS. SF N 7812025. CONTRATO N 0382025. VIGENCIA: LIMITANDO-SE A 20012026. FISCALIZACAO: JAISON NOEL DE SOUZA DA SILVA - MAT N 4375(TITULAR) E REJANE RAZEIRA SAMPAIO - MAT N 9143(SUPLENTE). SRP PARA CONTRATACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - SMS - 1 REEDICAO.,,4558,1394.00,0,,2024,52,PCE,2025,382025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-02-27,2025-04-23,2025002318,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2131,Transportando Saude,3.3.90.39,339039990000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,,,,,3979728,CONCEICAO TRANSPORTE E TURISMO EIRELI,PJ,33087284000154,,REF. AO PGTO DA NF 1768 2025 (MEM. 1721 2025 - SMS). REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROSPACIENTES PARA SMS. SF N 7812025. CONTRATO N 0382025. VIGENCIA: LIMITANDO-SE A 20012026. FISCALIZACAO: JAISON NOEL DE SOUZA DA SILVA - MAT N 4375(TITULAR) E REJANE RAZEIRA SAMPAIO - MAT N 9143(SUPLENTE). SRP PARA CONTRATACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - SMS - 1 REEDICAO.,,4558,,4558,33.46,2024,52,PCE,2025,382025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-02-27,2025-04-23,2025002318,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2131,Transportando Saude,3.3.90.39,339039990000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,,,,,3979728,CONCEICAO TRANSPORTE E TURISMO EIRELI,PJ,33087284000154,,REF. AO PGTO DA NF 1770 2025 (MEM. 1721 2025 - SMS).REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROSPACIENTES PARA SMS. SF N 7812025. CONTRATO N 0382025. VIGENCIA: LIMITANDO-SE A 20012026. FISCALIZACAO: JAISON NOEL DE SOUZA DA SILVA - MAT N 4375(TITULAR) E REJANE RAZEIRA SAMPAIO - MAT N 9143(SUPLENTE). SRP PARA CONTRATACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - SMS - 1 REEDICAO.,,4560,,4560,31.18,2024,52,PCE,2025,382025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-02-27,2025-04-23,2025002318,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2131,Transportando Saude,3.3.90.39,339039990000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,,,,,3979728,CONCEICAO TRANSPORTE E TURISMO EIRELI,PJ,33087284000154,,REF. AO PGTO DA NF 1772 2025 (MEM. 1721 2025 - SMS).REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROSPACIENTES PARA SMS. SF N 7812025. CONTRATO N 0382025. VIGENCIA: LIMITANDO-SE A 20012026. FISCALIZACAO: JAISON NOEL DE SOUZA DA SILVA - MAT N 4375(TITULAR) E REJANE RAZEIRA SAMPAIO - MAT N 9143(SUPLENTE). SRP PARA CONTRATACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - SMS - 1 REEDICAO.,,4562,,4562,40.30,2024,52,PCE,2025,382025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-02-27,2025-04-23,2025002318,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2131,Transportando Saude,3.3.90.39,339039990000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,,,,,3979728,CONCEICAO TRANSPORTE E TURISMO EIRELI,PJ,33087284000154,,REF. AO PGTO DA NF 1771 2025 (MEM. 1721 2025 - SMS).REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROSPACIENTES PARA SMS. SF N 7812025. CONTRATO N 0382025. VIGENCIA: LIMITANDO-SE A 20012026. FISCALIZACAO: JAISON NOEL DE SOUZA DA SILVA - MAT N 4375(TITULAR) E REJANE RAZEIRA SAMPAIO - MAT N 9143(SUPLENTE). SRP PARA CONTRATACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - SMS - 1 REEDICAO.,,4561,,4561,40.30,2024,52,PCE,2025,382025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-02-27,2025-04-23,2025002318,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2131,Transportando Saude,3.3.90.39,339039990000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,,,,,3979728,CONCEICAO TRANSPORTE E TURISMO EIRELI,PJ,33087284000154,,REF. AO PGTO DA NF 1769 2025 (MEM. 1721 2025 - SMS).REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROSPACIENTES PARA SMS. SF N 7812025. CONTRATO N 0382025. VIGENCIA: LIMITANDO-SE A 20012026. FISCALIZACAO: JAISON NOEL DE SOUZA DA SILVA - MAT N 4375(TITULAR) E REJANE RAZEIRA SAMPAIO - MAT N 9143(SUPLENTE). SRP PARA CONTRATACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - SMS - 1 REEDICAO.,,4559,,4559,31.18,2024,52,PCE,2025,382025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3,RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO COTA MUNICIPAL - SEQM,PRM,L,2025,2025,2025-03-20,2025-04-23,2025003135,12,Educação,361,Ensino Fundamental,5,Alimentação Escolar,2160,FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,3980298,ULDA MARIA DA SILVA BENEMANN,PJ,94571536000100,,"REF. AO PAG DA NF N 3872, CONFORME MEM. 1022025, PARA A SEMAE. REFERENTE A AQUISICAO( 2.334KG BATATA INGLESA ROSA, 88KG LARANJA PERA PARA SUCO, ENTRE OUTROS) PARA SME. SF N 10272025. REGISTRO DE PRECOS DE FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (HORTIFRUTI).CONFORME A SOLICITACAO E A AUTORIZACAO DO MEMORANDO N 462025.",,4587,910.16,0,,2024,31,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3,RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO COTA MUNICIPAL - SEQM,PRM,L,2025,2025,2025-03-20,2025-04-23,2025003138,12,Educação,361,Ensino Fundamental,5,Alimentação Escolar,2160,FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,3980298,ULDA MARIA DA SILVA BENEMANN,PJ,94571536000100,,"REF. AO PAG DA NF N 3871, CONFORME MEM. 1012025, PARA A SEMAE. REFERENTE A AQUISICAO( 324KG BATATA INGLESA ROSA, 360KG MAMAO PAPAYA OU FORMOSA, ENTRE OUTROS) PARA SME. SF N 10152025. REFERENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS, PARA COMPLEMENTAR O CARDAPIO DAS ESCOLAS DE EDUCACAO INFANTIL AO LONGO DO ANO, CONFORME JUSTIFICATIVA E AUTORIZACAO DA SECRETARIA E DO SUPERVISOR DA MERENDA ESCOLAR, ATRAVES DO MEMO",,4590,494.00,0,,2024,31,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-03-21,2025-04-23,2025003244,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,,,,,3980238,LEMED COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITAL,PJ,37931064000116,,"REFERENTE A AQUISICAO(6UN VALVULA REGULADORA PARA CILINDRO COM FLUXOMETRO, 10UN ESTETOSCOPIO INFANTIL) PARA SMS, SF N 10702025. SRP AQUISICOES DE MATERIAIS E UTENSILIOS HOSPITALARES PARA UNIDADES BASICAS DE SAUDE.CONFORME A SOLICITACAO E A AUTORIZACAO DO MEMORANDO N 14172025.",,4502,,4580,122.31,2024,56,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,E,2025,2025,2025-04-23,2025-04-23,2025004526,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,3979426,NATIELE LIMA DE SOUZA,PF,3169211064,,"REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PORTO ALEGRE, COM A SAIDA NO DIA 15042025 E RETORNARA NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR PACIENTES.CARGO: TECNICA DE ENFERMAGEMMEM N 19442025 - SMS",220.43,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2025,2025-04-23,2025-04-23,2025004526,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,3979426,NATIELE LIMA DE SOUZA,PF,3169211064,,"REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PORTO ALEGRE, COM A SAIDA NO DIA 15042025 E RETORNARA NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR PACIENTES.CARGO: TECNICA DE ENFERMAGEMMEM N 19442025 - SMS",,4598,220.43,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-02-20,2025-04-24,2025001972,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2078,Manutenção da Secretaria Municipal de Cidadania e Assistencia Social,3.3.90.39,339039990000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,,,,,3978840,EMPRESA DE TRANSPORTES BOSEMBECKER LTDA,PJ,93841161000199,930205677,"REF AO PAG. DAS NFS N 1196 E 1197, CONFORME MEM. 3912025 DA SMCAS. REFERENTE A SERVICOS( 3.000KM LOCACAO DE MICRO-ONIBUS 40 LUGARES COM MOTORISTA E DEMAIS CUSTOS DE SEGURO PASSSAGEIRO, PEDAGIO, DESPESA DE ALIMENTACAO DO MOTORISTA, POR KM RODADO PARA SMCAS. SF N 6672025. CONTRATO N 0332025 .VIGENCIA: DE 20022025 ATE 20052025. FISCALIZACAO: CARMEN REGINA DA SILVA- MAT N 9137(TITULAR) E SOLANGE BALDE",,4654,1620.00,0,,2024,21,PCE,2025,332025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2025,2025,2025-04-24,2025-04-24,2025004584,12,Educação,361,Ensino Fundamental,82,ENSINO FUNDAMENTAL,2022,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039990000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,2550,0,,,3978840,EMPRESA DE TRANSPORTES BOSEMBECKER LTDA,PJ,93841161000199,930205677,"REFERENTE A SERVICOS( 3.000KM LOCACAO DE MICRO-ONIBUS 40 LUGARES COM MOTORISTA E DEMAIS CUSTOS DE SEGURO PASSAGEIRO, PEDAGIO, DESPESA DE ALIMENTACAO DO MOTORISTA, POR KM RODADO) PARA SME. SF N 16612025. CONTRATO N 0662025. VIGENCIA: DE 24042025 ATE 24042026. FISCALIZACAO: EMMANUEL LUCENA FREIESLEBEN - MAT N 9163(TITULAR) E CARLOS ADALBERTO FERNANDES DE AVILA- MAT N 9153(SUPLENTE). REGISTRO DE PREC",27000.00,0,,0,,2024,21,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3,RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO COTA MUNICIPAL - SEQM,PRM,E,2025,2025,2025-04-24,2025-04-24,2025004607,12,Educação,361,Ensino Fundamental,5,Alimentação Escolar,2160,FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,1550,0,,,4121566,MARCIA ELIANE MACEDO VARGAS,PF,72432560078,,"REFERENTE A AQUISICAO( 224KG PAO CASEIRO, 221,500KG PAO CASEIRO RECHEADO) PARA SME. SF N 16782025. CONTRATO N 0712025. VIGENCIA: ATE 31122025. FISCALIZACAO: FABIO LUIZ RODRIGUES FURTADO- MAT N 3595(TITULAR) OU MARIA FERNANDA J. RODRIGUES - MAT N 5377(SUPLENTE). AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (MERENDA).",11983.70,0,,0,,2025,29,CPC,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,6,"SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",3,"SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",PRM,E,2025,2025,2025-04-24,2025-04-24,2025004611,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2013,"Manutenção ativ. da Secretaria de Obras, Urbanismo e Habitação",4.4.90.52,449052120000000,APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS,1500,0,,,6604686,EXCELENCIA LICITACOES LTDA,PJ,57222097000102,,"REFERENTE A AQUISICAO( 1UN CAFETEIRA CAPACIDADE 30 CAFEZINHOS- COM JARRA EM INOX) PARA SMOUHAB. SF N 16732025. REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MOVEIS PARA COZINHA, ELETRONICOS E ELETRODOMESTICOS.MEMORANDO 1462025 - SMOUHB",158.50,0,,0,,2024,72,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-02-10,2025-04-25,2025001477,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,15,BENEFICIOS EVENTUAIS,2089,Benefícios Eventuais,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,,,,,3978785,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,"REF AO PGTO DOS BOLETOS DE N 79048240 E 779048577 AMBOS COM VENCIMENTO DIA 30042025, CFE MEM N4542025 DA SMCAS (MAIO25). REFERENTE A FORNECIMENTO DE CARTAO MAGNETICO PROGRAMA SOCIAL PRATO CHEIO PARA SMCAS. SF N 4422025. CONTRATO N 0152025. VIGENCIA: 10022026. FISCALIZACAO: LEANDRO SILVA DA SILVA - MAT N 5346(TITULAR) E SIDNEY FARIA ROSA - MAT N 5081(SUPLENTE), O FORNECIMENTO DECARTOESPROGRAMAS SOC",,4830,30000.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-02-11,2025-04-25,2025001512,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO,,,,,6609977,MBS SOLUCOES LTDA,PJ,53879469000109,,"REFERENTE A SERVICOS( 3UN INSTALACAO DE AR CONDICIONADO SPLIT DE 09 MIL BTUS, 2UST METRO EXCEDENTE DE REDE) PARA SMS. SF N 4322025. REGISTRO DE PRECOS PARA PRESTACAO DE SERVICO ESPECIALIZADO EM INSTALACAO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT COM FORNECIMENTO DE MATERIALMEMORANDO 5992025INSTALACAO DE AR CONDICIONADO NA UBS IIFISCAIS: GRAZIELE RENATO SMAIRE - MAT. 9136 (TITULAR)RJANE RAZEIRA SAMPAIO - MAT.",,4543,,4742,256.81,2024,82,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-02-27,2025-04-25,2025002318,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2131,Transportando Saude,3.3.90.39,339039990000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,,,,,3979728,CONCEICAO TRANSPORTE E TURISMO EIRELI,PJ,33087284000154,,REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROSPACIENTES PARA SMS. SF N 7812025. CONTRATO N 0382025. VIGENCIA: LIMITANDO-SE A 20012026. FISCALIZACAO: JAISON NOEL DE SOUZA DA SILVA - MAT N 4375(TITULAR) E REJANE RAZEIRA SAMPAIO - MAT N 9143(SUPLENTE). SRP PARA CONTRATACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - SMS - 1 REEDICAO.,,4562,,4737,1638.70,2024,52,PCE,2025,382025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-02-27,2025-04-25,2025002318,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2131,Transportando Saude,3.3.90.39,339039990000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,,,,,3979728,CONCEICAO TRANSPORTE E TURISMO EIRELI,PJ,33087284000154,,REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROSPACIENTES PARA SMS. SF N 7812025. CONTRATO N 0382025. VIGENCIA: LIMITANDO-SE A 20012026. FISCALIZACAO: JAISON NOEL DE SOUZA DA SILVA - MAT N 4375(TITULAR) E REJANE RAZEIRA SAMPAIO - MAT N 9143(SUPLENTE). SRP PARA CONTRATACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - SMS - 1 REEDICAO.,,4558,,4738,1360.54,2024,52,PCE,2025,382025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-02-27,2025-04-25,2025002318,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2131,Transportando Saude,3.3.90.39,339039990000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,,,,,3979728,CONCEICAO TRANSPORTE E TURISMO EIRELI,PJ,33087284000154,,REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROSPACIENTES PARA SMS. SF N 7812025. CONTRATO N 0382025. VIGENCIA: LIMITANDO-SE A 20012026. FISCALIZACAO: JAISON NOEL DE SOUZA DA SILVA - MAT N 4375(TITULAR) E REJANE RAZEIRA SAMPAIO - MAT N 9143(SUPLENTE). SRP PARA CONTRATACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - SMS - 1 REEDICAO.,,4561,,4734,1638.70,2024,52,PCE,2025,382025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-02-27,2025-04-25,2025002318,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2131,Transportando Saude,3.3.90.39,339039990000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,,,,,3979728,CONCEICAO TRANSPORTE E TURISMO EIRELI,PJ,33087284000154,,REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROSPACIENTES PARA SMS. SF N 7812025. CONTRATO N 0382025. VIGENCIA: LIMITANDO-SE A 20012026. FISCALIZACAO: JAISON NOEL DE SOUZA DA SILVA - MAT N 4375(TITULAR) E REJANE RAZEIRA SAMPAIO - MAT N 9143(SUPLENTE). SRP PARA CONTRATACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - SMS - 1 REEDICAO.,,4560,,4735,1267.82,2024,52,PCE,2025,382025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-02-27,2025-04-25,2025002318,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2131,Transportando Saude,3.3.90.39,339039990000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,,,,,3979728,CONCEICAO TRANSPORTE E TURISMO EIRELI,PJ,33087284000154,,REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROSPACIENTES PARA SMS. SF N 7812025. CONTRATO N 0382025. VIGENCIA: LIMITANDO-SE A 20012026. FISCALIZACAO: JAISON NOEL DE SOUZA DA SILVA - MAT N 4375(TITULAR) E REJANE RAZEIRA SAMPAIO - MAT N 9143(SUPLENTE). SRP PARA CONTRATACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - SMS - 1 REEDICAO.,,4559,,4736,1267.82,2024,52,PCE,2025,382025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,E,2025,2025,2025-04-25,2025-04-25,2025004706,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,3979426,NATIELE LIMA DE SOUZA,PF,3169211064,,"REFERENTE A MEIA DIARIA PARA RIO GRANDE, COM A SAIDA NO DIA 21042025 E RETORNARA NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR PACIENTES.CARGO: TECNICA DE ENFERMAGEMMEM N 20602025 - SMS",102.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2025,2025-04-25,2025-04-25,2025004706,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,3979426,NATIELE LIMA DE SOUZA,PF,3169211064,,"REFERENTE A MEIA DIARIA PARA RIO GRANDE, COM A SAIDA NO DIA 21042025 E RETORNARA NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR PACIENTES.CARGO: TECNICA DE ENFERMAGEMMEM N 20602025 - SMS",,4737,102.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2025,2025,2025-01-15,2025-04-28,2025000424,12,Educação,361,Ensino Fundamental,83,TRANSPORTE ESCOLAR,2024,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039990000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,,,,,3978840,EMPRESA DE TRANSPORTES BOSEMBECKER LTDA,PJ,93841161000199,930205677,REF. AO PGTO DA NF 835 2025 (MEM. 1652025 - SME). REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA ROTA BORDALO X CORREDOR DAS CORUJAS PARA 200 DIAS LETIVOS EM 2025. 2 T.A. AO CONTRATO 532024. VIGENCIA 10.01.2026. FISCALIZACAO: EMANUEL LUCENA OU CARLOS ALBERTO FERNANDES.,,4871,13656.10,0,,2024,2,PRE,2024,532024,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2025,2025,2025-01-15,2025-04-28,2025000424,12,Educação,361,Ensino Fundamental,83,TRANSPORTE ESCOLAR,2024,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039990000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,,,,,3978840,EMPRESA DE TRANSPORTES BOSEMBECKER LTDA,PJ,93841161000199,930205677,REF. AO PGTO DA NF 835 2025 (MEM. 1652025 - SME). REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA ROTA BORDALO X CORREDOR DAS CORUJAS PARA 200 DIAS LETIVOS EM 2025. 2 T.A. AO CONTRATO 532024. VIGENCIA 10.01.2026. FISCALIZACAO: EMANUEL LUCENA OU CARLOS ALBERTO FERNANDES.,,4871,,4871,273.12,2024,2,PRE,2024,532024,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2025,2025,2025-01-15,2025-04-28,2025000424,12,Educação,361,Ensino Fundamental,83,TRANSPORTE ESCOLAR,2024,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039990000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,,,,,3978840,EMPRESA DE TRANSPORTES BOSEMBECKER LTDA,PJ,93841161000199,930205677,REF. AO PGTO DA NF 835 2025 (MEM. 1652025 - SME). REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA ROTA BORDALO X CORREDOR DAS CORUJAS PARA 200 DIAS LETIVOS EM 2025. 2 T.A. AO CONTRATO 532024. VIGENCIA 10.01.2026. FISCALIZACAO: EMANUEL LUCENA OU CARLOS ALBERTO FERNANDES.,,4871,,4871,327.75,2024,2,PRE,2024,532024,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2025,2025,2025-02-19,2025-04-28,2025001817,12,Educação,361,Ensino Fundamental,83,TRANSPORTE ESCOLAR,2024,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,3978840,EMPRESA DE TRANSPORTES BOSEMBECKER LTDA,PJ,93841161000199,930205677,"REF. AO PGTO PARCIAL DA NF 837 2025 - EMEPNHOS 1816 E 1817 - DESCONTO NO 1816 (MEM. 1632025 - SME). REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR( 2.464,052288KM ROTA: JARDIM AMERICA TIMM, 15.552KM ROTA: PASSO DAS PEDRAS DE BAIXO X EEEM PRESIDENTE CASTELO BRANCO) PARA SME. SF N 6452025.CONTRATO N 0302025, VIGENCIA: LIMITADA A 10012026. FISCALIZACAO: EMMANUEL LUCENA FREIESLEBEN - MAT N 9163(TITULAR) E",,4862,6108.14,0,,2024,96,PCE,2025,302025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2025,2025,2025-02-19,2025-04-28,2025001817,12,Educação,361,Ensino Fundamental,83,TRANSPORTE ESCOLAR,2024,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,3978840,EMPRESA DE TRANSPORTES BOSEMBECKER LTDA,PJ,93841161000199,930205677,"REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR( 2.464,052288KM ROTA: JARDIM AMERICA TIMM, 15.552KM ROTA: PASSO DAS PEDRAS DE BAIXO X EEEM PRESIDENTE CASTELO BRANCO) PARA SME. SF N 6452025.CONTRATO N 0302025, VIGENCIA: LIMITADA A 10012026. FISCALIZACAO: EMMANUEL LUCENA FREIESLEBEN - MAT N 9163(TITULAR) EOU CARLOS ADALBERTO FERNANDES DE AVILA - MAT N 9153(SUPLENTE). CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA",,4862,,4800,6108.14,2024,96,PCE,2025,302025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2025,2025,2025-02-19,2025-04-28,2025001820,12,Educação,361,Ensino Fundamental,83,TRANSPORTE ESCOLAR,2024,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,3978840,EMPRESA DE TRANSPORTES BOSEMBECKER LTDA,PJ,93841161000199,930205677,"REF. AO PGTO PARCIAL DA NF 839 2025 - EMEPNHOS 1820 E 1971 - DESCONTO NO 1820 (MEM. 1622025 - SME). REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR( 6.147,540984KM ROTA: FIGUEIRINHAS X EEEM PRESIDENTE CASTELO BRANCO) PARA SME. SF N 6482025.CONTRATO N 0312025, VIGENCIA: LIMITADA A 10012026. FISCALIZACAO: EMMANUEL LUCENA FREIESLEBEN - MAT N 9163(TITULAR) EOU CARLOS ADALBERTO FERNANDES DE AVILA - MAT N 91",,4868,8500.00,0,,2024,96,PCE,2025,312025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2025,2025,2025-02-19,2025-04-28,2025001820,12,Educação,361,Ensino Fundamental,83,TRANSPORTE ESCOLAR,2024,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,3978840,EMPRESA DE TRANSPORTES BOSEMBECKER LTDA,PJ,93841161000199,930205677,"REF. AO PGTO PARCIAL DA NF 839 2025 - EMEPNHOS 1820 E 1971 - DESCONTO NO 1820 (MEM. 1622025 - SME). REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR( 6.147,540984KM ROTA: FIGUEIRINHAS X EEEM PRESIDENTE CASTELO BRANCO) PARA SME. SF N 6482025.CONTRATO N 0312025, VIGENCIA: LIMITADA A 10012026. FISCALIZACAO: EMMANUEL LUCENA FREIESLEBEN - MAT N 9163(TITULAR) EOU CARLOS ADALBERTO FERNANDES DE AVILA - MAT N 91",,4868,,4868,394.86,2024,96,PCE,2025,312025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2025,2025,2025-02-19,2025-04-28,2025001820,12,Educação,361,Ensino Fundamental,83,TRANSPORTE ESCOLAR,2024,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,3978840,EMPRESA DE TRANSPORTES BOSEMBECKER LTDA,PJ,93841161000199,930205677,"REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR( 6.147,540984KM ROTA: FIGUEIRINHAS X EEEM PRESIDENTE CASTELO BRANCO) PARA SME. SF N 6482025.CONTRATO N 0312025, VIGENCIA: LIMITADA A 10012026. FISCALIZACAO: EMMANUEL LUCENA FREIESLEBEN - MAT N 9163(TITULAR) EOU CARLOS ADALBERTO FERNANDES DE AVILA - MAT N 9153(SUPLENTE).CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR",,4868,,4897,7776.09,2024,96,PCE,2025,312025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2025,2025,2025-02-19,2025-04-28,2025001820,12,Educação,361,Ensino Fundamental,83,TRANSPORTE ESCOLAR,2024,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,3978840,EMPRESA DE TRANSPORTES BOSEMBECKER LTDA,PJ,93841161000199,930205677,"REF. AO PGTO PARCIAL DA NF 839 2025 - EMEPNHOS 1820 E 1971 - DESCONTO NO 1820 (MEM. 1622025 - SME). REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR( 6.147,540984KM ROTA: FIGUEIRINHAS X EEEM PRESIDENTE CASTELO BRANCO) PARA SME. SF N 6482025.CONTRATO N 0312025, VIGENCIA: LIMITADA A 10012026. FISCALIZACAO: EMMANUEL LUCENA FREIESLEBEN - MAT N 9163(TITULAR) EOU CARLOS ADALBERTO FERNANDES DE AVILA - MAT N 91",,4868,,4868,329.05,2024,96,PCE,2025,312025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,L,2025,2025,2025-03-27,2025-04-28,2025003513,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2011,Manutenção das ativ. da Secretaria de Finanças,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,3978785,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,"REF AO PGTO DO REFEISUL REFERENTE A ABRIL2025.REFERENTE A CONTRATACAO DE INSTITUICAO FINANCEIRA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO, EMISSAO E FORNECIMENTO DE CARTAO ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE CAPAO DO LEAO, CONFORME ITEM 2.2-F DO CONTRATO 1132022, PARA SMF. SF N 11822025. CONTRATO N 0532025. VIGENCIA: 27032026. FISCALIZACAO: CARLA FERNANDA FARIAS BUENO",,4876,26308.33,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2025,2025,2025-03-27,2025-04-28,2025003514,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2008,Manutenção Ativ Secretaria Municipal de Administração,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,3978785,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,"REF AO PGTO DO REFEISUL REFERENTE A ABRIL2025.REFERENTE A CONTRATACAO DE INSTITUICAO FINANCEIRA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO, EMISSAO E FORNECIMENTO DE CARTAO ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE CAPAO DO LEAO, CONFORME ITEM 2.2-F DO CONTRATO 1132022, PARA SMA. SF N 11832025. CONTRATO N 0532025. VIGENCIA: 27032026. FISCALIZACAO: CARLA FERNANDA FARIAS BUENO",,4855,14476.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,2,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-03-27,2025-04-28,2025003515,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2003,Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,3978785,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,"REF AO PGTO DO REFEISUL REFERENTE A ABRIL2025.REFERENTE A CONTRATACAO DE INSTITUICAO FINANCEIRA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO, EMISSAO E FORNECIMENTO DE CARTAO ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE CAPAO DO LEAO, CONFORME ITEM 2.2-F DO CONTRATO 1132022, PARA O GABINETE DO PREFEITO. SF N 11842025. CONTRATO N 0532025. VIGENCIA: 27032026. FISCALIZACAO: CARLA FER",,4858,7700.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,2,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-03-27,2025-04-28,2025003517,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2005,Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,3978785,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,"REF AO PGTO DO REFEISUL REFERENTE A ABRIL2025.REFERENTE A CONTRATACAO DE INSTITUICAO FINANCEIRA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO, EMISSAO E FORNECIMENTO DE CARTAO ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE CAPAO DO LEAO, CONFORME ITEM 2.2-F DO CONTRATO 1132022, PARA O GABINETE DO PREFEITO. SF N 11852025. CONTRATO N 0532025. VIGENCIA: 27032026. FISCALIZACAO: CARLA FER",,4857,7494.67,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,2,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-03-27,2025-04-28,2025003519,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2150,Manutenção das Atividades do Controle Interno,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,3978785,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,"REF AO PGTO DO REFEISUL REFERENTE A ABRIL2025.REFERENTE A CONTRATACAO DE INSTITUICAO FINANCEIRA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO, EMISSAO E FORNECIMENTO DE CARTAO ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE CAPAO DO LEAO, CONFORME ITEM 2.2-F DO CONTRATO 1132022, PARA O GABINETE DO PREFEITO. SF N 11862025. CONTRATO N 0532025. VIGENCIA: 27032026. FISCALIZACAO: CARLA FER",,4856,1540.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,3,PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO,1,PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO,PRM,L,2025,2025,2025-03-27,2025-04-28,2025003520,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,Manutenção das Atividades da Procuradoria,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,3978785,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,"REF AO PGTO DO REFEISUL REFERENTE A ABRIL2025.REFERENTE A CONTRATACAO DE INSTITUICAO FINANCEIRA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO, EMISSAO E FORNECIMENTO DE CARTAO ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE CAPAO DO LEAO, CONFORME ITEM 2.2-F DO CONTRATO 1132022, PARA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. SF N 11872025. CONTRATO N 0532025. VIGENCIA: 27032026. FISCALIZACAO:",,4859,3439.33,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,PRM,L,2025,2025,2025-03-27,2025-04-28,2025003525,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2053,Manutenção das Atividades da SMDRE,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,3978785,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,"REF AO PGTO DO REFEISUL REFERENTE A ABRIL2025.REFERENTE A CONTRATACAO DE INSTITUICAO FINANCEIRA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO, EMISSAO E FORNECIMENTO DE CARTAO ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE CAPAO DO LEAO, CONFORME ITEM 2.2-F DO CONTRATO 1132022, PARA SMDRE. SF N 11892025. CONTRATO N 0532025. VIGENCIA: 27032026. FISCALIZACAO: CARLA FERNANDA FARIAS BUEN",,4863,14475.99,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2025,2025,2025-03-27,2025-04-28,2025003526,12,Educação,361,Ensino Fundamental,82,ENSINO FUNDAMENTAL,2022,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,3978785,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,"REF AO PGTO DO REFEISUL REFERENTE A ABRIL2025.REFERENTE A CONTRATACAO DE INSTITUICAO FINANCEIRA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO, EMISSAO E FORNECIMENTO DE CARTAO ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE CAPAO DO LEAO, CONFORME ITEM 2.2-F DO CONTRATO 1132022, PARA SME. SF N 11902025. CONTRATO N 0532025. VIGENCIA: 27032026. FISCALIZACAO: CARLA FERNANDA FARIAS BUENO",,4882,380662.56,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2025,2025,2025-03-27,2025-04-28,2025003527,12,Educação,361,Ensino Fundamental,82,ENSINO FUNDAMENTAL,2022,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,3978785,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,"REF AO PGTO DO REFEISUL REFERENTE A ABRIL2025.REFERENTE A CONTRATACAO DE INSTITUICAO FINANCEIRA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO, EMISSAO E FORNECIMENTO DE CARTAO ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE CAPAO DO LEAO, CONFORME ITEM 2.2-F DO CONTRATO 1132022, PARA SME. SF N 11912025. CONTRATO N 0532025. VIGENCIA: 27032026. FISCALIZACAO: CARLA FERNANDA FARIAS BUENO",,4881,31159.33,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2025,2025,2025-03-27,2025-04-28,2025003528,12,Educação,365,Educação Infantil,84,EDUCAÇÃO INFANTIL - DIREITO DE TODOS,2023,Manutenção da Educação Infantil,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,3978785,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,"REF AO PGTO DO REFEISUL REFERENTE A ABRIL2025.REFERENTE A CONTRATACAO DE INSTITUICAO FINANCEIRA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO, EMISSAO E FORNECIMENTO DE CARTAO ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE CAPAO DO LEAO, CONFORME ITEM 2.2-F DO CONTRATO 1132022, PARA SME. SF N 11922025. CONTRATO N 0532025. VIGENCIA: 27032026. FISCALIZACAO: CARLA FERNANDA FARIAS BUENO",,4880,6160.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2025,2025-03-27,2025-04-28,2025003530,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,3978785,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,"REF AO PGTO DO REFEISUL REFERENTE A ABRIL2025.REFERENTE A CONTRATACAO DE INSTITUICAO FINANCEIRA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO, EMISSAO E FORNECIMENTO DE CARTAO ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE CAPAO DO LEAO, CONFORME ITEM 2.2-F DO CONTRATO 1132022, PARA SMS. SF N 11942025. CONTRATO N 0532025. VIGENCIA: 27032026. FISCALIZACAO: CARLA FERNANDA FARIAS BUENO",,4872,13500.68,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2025,2025-03-27,2025-04-28,2025003532,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,3978785,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,"REF AO PGTO DO REFEISUL REFERENTE A ABRIL2025.REFERENTE A CONTRATACAO DE INSTITUICAO FINANCEIRA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO, EMISSAO E FORNECIMENTO DE CARTAO ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE CAPAO DO LEAO, CONFORME ITEM 2.2-F DO CONTRATO 1132022, PARA SMS. SF N 11962025. CONTRATO N 0532025. VIGENCIA: 27032026. FISCALIZACAO: CARLA FERNANDA FARIAS BUENO",,4873,124970.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2025,2025-03-27,2025-04-28,2025003534,10,Saúde,122,Administração Geral,8,ATENÇÃO DE MEDIA COMPLEXIDADE,1061,SAMU - P.A - A.S.M - EMAD,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,3978785,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,"REF AO PGTO DO REFEISUL REFERENTE A ABRIL2025.REFERENTE A CONTRATACAO DE INSTITUICAO FINANCEIRA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO, EMISSAO E FORNECIMENTO DE CARTAO ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE CAPAO DO LEAO, CONFORME ITEM 2.2-F DO CONTRATO 1132022, PARA SMS. SF N 11972025. CONTRATO N 0532025. VIGENCIA: 27032026. FISCALIZACAO: CARLA FERNANDA FARIAS BUENO",,4875,770.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2025,2025-03-27,2025-04-28,2025003535,10,Saúde,122,Administração Geral,8,ATENÇÃO DE MEDIA COMPLEXIDADE,1061,SAMU - P.A - A.S.M - EMAD,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,3978785,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,"REF AO PGTO DO REFEISUL REFERENTE A ABRIL2025.REFERENTE A CONTRATACAO DE INSTITUICAO FINANCEIRA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO, EMISSAO E FORNECIMENTO DE CARTAO ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE CAPAO DO LEAO, CONFORME ITEM 2.2-F DO CONTRATO 1132022, PARA SMS. SF N 11982025. CONTRATO N 0532025. VIGENCIA: 27032026. FISCALIZACAO: CARLA FERNANDA FARIAS BUENO",,4874,770.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-03-27,2025-04-28,2025003536,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,13,PROTEÇÃO ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - CCA,2082,Proteção Social Especial de Alta Complexidade,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,3978785,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,"REF AO PGTO DO REFEISUL REFERENTE A ABRIL2025.REFERENTE A CONTRATACAO DE INSTITUICAO FINANCEIRA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO, EMISSAO E FORNECIMENTO DE CARTAO ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE CAPAO DO LEAO, CONFORME ITEM 2.2-F DO CONTRATO 1132022, PARA SMCAS. SF N 11992025. CONTRATO N 0532025. VIGENCIA: 27032026. FISCALIZACAO: CARLA FERNANDA FARIAS BUEN",,4878,13398.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-03-27,2025-04-28,2025003537,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,12,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS,2090,Proteção Social Básica,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,3978785,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,"REF AO PGTO DO REFEISUL REFERENTE A ABRIL2025.REFERENTE A CONTRATACAO DE INSTITUICAO FINANCEIRA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO, EMISSAO E FORNECIMENTO DE CARTAO ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE CAPAO DO LEAO, CONFORME ITEM 2.2-F DO CONTRATO 1132022, PARA SMCAS. SF N 12002025. CONTRATO N 0532025. VIGENCIA: 27032026. FISCALIZACAO: CARLA FERNANDA FARIAS BUEN",,4877,4177.99,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-03-27,2025-04-28,2025003538,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2078,Manutenção da Secretaria Municipal de Cidadania e Assistencia Social,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,3978785,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,"REF AO PGTO DO REFEISUL REFERENTE A ABRIL2025.REFERENTE A CONTRATACAO DE INSTITUICAO FINANCEIRA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO, EMISSAO E FORNECIMENTO DE CARTAO ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE CAPAO DO LEAO, CONFORME ITEM 2.2-F DO CONTRATO 1132022, PARA SMCAS. SF N 12012025. CONTRATO N 0532025. VIGENCIA: 27032026. FISCALIZACAO: CARLA FERNANDA FARIAS BUEN",,4879,17273.67,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,12,SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDAD,1,SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDAD,PRM,L,2025,2025,2025-03-27,2025-04-28,2025003539,18,Gestão Ambiental,543,Recuperação de Áreas Degradadas,4,Meio Ambiente,2180,Gestão Ambiental,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,3978785,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,"REF AO PGTO DO REFEISUL REFERENTE A ABRIL2025.REFERENTE A CONTRATACAO DE INSTITUICAO FINANCEIRA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO, EMISSAO E FORNECIMENTO DE CARTAO ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE CAPAO DO LEAO, CONFORME ITEM 2.2-F DO CONTRATO 1132022, PARA SMMAS. SF N 12022025. CONTRATO N 0532025. VIGENCIA: 27032026. FISCALIZACAO: CARLA FERNANDA FARIAS BUEN",,4865,9753.33,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,L,2025,2025,2025-03-27,2025-04-28,2025003540,4,Administração,122,Administração Geral,2,Serviços Urbanos,2210,Manutenção das Atividades da SMSUVT,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,3978785,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,"REF AO PGTO DO REFEISUL REFERENTE A ABRIL2025.REFERENTE A CONTRATACAO DE INSTITUICAO FINANCEIRA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO, EMISSAO E FORNECIMENTO DE CARTAO ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE CAPAO DO LEAO, CONFORME ITEM 2.2-F DO CONTRATO 1132022, PARA SMSUVT. SF N 12032025. CONTRATO N 0532025. VIGENCIA: 27032026. FISCALIZACAO: CARLA FERNANDA FARIAS BUE",,4866,53001.65,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,PRM,L,2025,2025,2025-03-27,2025-04-28,2025003541,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2209,Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Planejamento,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,3978785,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,"REF AO PGTO DO REFEISUL REFERENTE A ABRIL2025.REFERENTE A CONTRATACAO DE INSTITUICAO FINANCEIRA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO, EMISSAO E FORNECIMENTO DE CARTAO ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE CAPAO DO LEAO, CONFORME ITEM 2.2-F DO CONTRATO 1132022, PARA SMP. SF N 12042025. CONTRATO N 0532025. VIGENCIA: 27032026. FISCALIZACAO: CARLA FERNANDA FARIAS BUENO",,4864,1540.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E DESPORTO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,PRM,L,2025,2025,2025-03-27,2025-04-28,2025003542,13,Cultura,392,Difusão Cultural,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2045,Manutenção das Atividades da Casa da Cultura,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,3978785,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,"REF AO PGTO DO REFEISUL REFERENTE A ABRIL2025.REFERENTE A CONTRATACAO DE INSTITUICAO FINANCEIRA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO, EMISSAO E FORNECIMENTO DE CARTAO ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE CAPAO DO LEAO, CONFORME ITEM 2.2-F DO CONTRATO 1132022, PARA SMCDT. SF N 12052025. CONTRATO N 0532025. VIGENCIA: 27032026. FISCALIZACAO: CARLA FERNANDA FARIAS BUEN",,4867,6852.99,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,6,"SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",3,"SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",PRM,L,2025,2025,2025-03-27,2025-04-28,2025003545,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2013,"Manutenção ativ. da Secretaria de Obras, Urbanismo e Habitação",3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,3978785,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,"REF AO PGTO DO REFEISUL REFERENTE A ABRIL2025.REFERENTE A CONTRATACAO DE INSTITUICAO FINANCEIRA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO, EMISSAO E FORNECIMENTO DE CARTAO ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE CAPAO DO LEAO, CONFORME ITEM 2.2-F DO CONTRATO 1132022, PARA SMOUHAB. SF N 11882025. CONTRATO N 0532025. VIGENCIA: 27032026. FISCALIZACAO: CARLA FERNANDA FARIAS BU",,4861,8033.67,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,PRM,E,2025,2025,2025-04-28,2025-04-28,2025004772,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2053,Manutenção das Atividades da SMDRE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1500,0,,,7172753,ALAN PATRICK MARTINS DA SILVA,PJ,39608019000150,,"REFERENTE A AQUISICAO ( 10UN LAVAGEM VEICULAR COMPLETA) PARA SMDRE. SF N 16552025. REFERENTE A EMPENHO A FAVOR DA EMPRESA ALAN PATRIC MARTINS DA SILVA JUSTIFICA-SE POIS O SERVICO DE LAVAGEM COMPLETA NOS AUTOMOVEIS DESTA SECRETARIA,SENDO QUE NAO EXISTE REGISTRO DE PRECOS PARA ESTE SERVICO.CONFORME SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO 1972025",550.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2025,2025,2025-01-15,2025-04-29,2025000424,12,Educação,361,Ensino Fundamental,83,TRANSPORTE ESCOLAR,2024,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039990000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,,,,,3978840,EMPRESA DE TRANSPORTES BOSEMBECKER LTDA,PJ,93841161000199,930205677,REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA ROTA BORDALO X CORREDOR DAS CORUJAS PARA 200 DIAS LETIVOS EM 2025. 2 T.A. AO CONTRATO 532024. VIGENCIA 10.01.2026. FISCALIZACAO: EMANUEL LUCENA OU CARLOS ALBERTO FERNANDES.,,4871,,4898,13055.23,2024,2,PRE,2024,532024,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-02-10,2025-04-29,2025001477,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,15,BENEFICIOS EVENTUAIS,2089,Benefícios Eventuais,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,,,,,3978785,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,"REFERENTE A FORNECIMENTO DE CARTAO MAGNETICO PROGRAMA SOCIAL PRATO CHEIO PARA SMCAS. SF N 4422025. CONTRATO N 0152025. VIGENCIA: 10022026. FISCALIZACAO: LEANDRO SILVA DA SILVA - MAT N 5346(TITULAR) E SIDNEY FARIA ROSA - MAT N 5081(SUPLENTE), O FORNECIMENTO DECARTOESPROGRAMAS SOCIAIS, NA MODALIDADE CARTAO MAGNETICO, PARA ATENDIMENTO AO PROJETO MUNICIPAL PRATO CHEIO, INSTITUIDO PELA LEI N 21732022.",,4830,,4893,30000.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,P,2025,2025,2025-03-27,2025-04-29,2025003513,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2011,Manutenção das ativ. da Secretaria de Finanças,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,3978785,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,"REFERENTE A CONTRATACAO DE INSTITUICAO FINANCEIRA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO, EMISSAO E FORNECIMENTO DE CARTAO ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE CAPAO DO LEAO, CONFORME ITEM 2.2-F DO CONTRATO 1132022, PARA SMF. SF N 11822025. CONTRATO N 0532025. VIGENCIA: 27032026. FISCALIZACAO: CARLA FERNANDA FARIAS BUENO - MAT N 8787(TITULAR) E DANIEL NORONHA PASSOS",,4876,,4939,26308.33,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2025,2025,2025-03-27,2025-04-29,2025003514,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2008,Manutenção Ativ Secretaria Municipal de Administração,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,3978785,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,"REFERENTE A CONTRATACAO DE INSTITUICAO FINANCEIRA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO, EMISSAO E FORNECIMENTO DE CARTAO ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE CAPAO DO LEAO, CONFORME ITEM 2.2-F DO CONTRATO 1132022, PARA SMA. SF N 11832025. CONTRATO N 0532025. VIGENCIA: 27032026. FISCALIZACAO: CARLA FERNANDA FARIAS BUENO - MAT N 8787(TITULAR) E DANIEL NORONHA PASSOS",,4855,,4941,14476.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,2,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-03-27,2025-04-29,2025003515,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2003,Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,3978785,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,"REFERENTE A CONTRATACAO DE INSTITUICAO FINANCEIRA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO, EMISSAO E FORNECIMENTO DE CARTAO ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE CAPAO DO LEAO, CONFORME ITEM 2.2-F DO CONTRATO 1132022, PARA O GABINETE DO PREFEITO. SF N 11842025. CONTRATO N 0532025. VIGENCIA: 27032026. FISCALIZACAO: CARLA FERNANDA FARIAS BUENO - MAT N 8787(TITULAR) E DAN",,4858,,4938,7700.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,2,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-03-27,2025-04-29,2025003517,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2005,Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,3978785,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,"REFERENTE A CONTRATACAO DE INSTITUICAO FINANCEIRA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO, EMISSAO E FORNECIMENTO DE CARTAO ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE CAPAO DO LEAO, CONFORME ITEM 2.2-F DO CONTRATO 1132022, PARA O GABINETE DO PREFEITO. SF N 11852025. CONTRATO N 0532025. VIGENCIA: 27032026. FISCALIZACAO: CARLA FERNANDA FARIAS BUENO - MAT N 8787(TITULAR) E DAN",,4857,,4940,7494.67,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,2,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-03-27,2025-04-29,2025003519,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2150,Manutenção das Atividades do Controle Interno,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,3978785,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,"REFERENTE A CONTRATACAO DE INSTITUICAO FINANCEIRA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO, EMISSAO E FORNECIMENTO DE CARTAO ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE CAPAO DO LEAO, CONFORME ITEM 2.2-F DO CONTRATO 1132022, PARA O GABINETE DO PREFEITO. SF N 11862025. CONTRATO N 0532025. VIGENCIA: 27032026. FISCALIZACAO: CARLA FERNANDA FARIAS BUENO - MAT N 8787(TITULAR) E DAN",,4856,,4942,1540.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,3,PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO,1,PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO,PRM,P,2025,2025,2025-03-27,2025-04-29,2025003520,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,Manutenção das Atividades da Procuradoria,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,3978785,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,"REFERENTE A CONTRATACAO DE INSTITUICAO FINANCEIRA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO, EMISSAO E FORNECIMENTO DE CARTAO ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE CAPAO DO LEAO, CONFORME ITEM 2.2-F DO CONTRATO 1132022, PARA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. SF N 11872025. CONTRATO N 0532025. VIGENCIA: 27032026. FISCALIZACAO: CARLA FERNANDA FARIAS BUENO - MAT N 8787(TITUL",,4859,,4937,3439.33,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,PRM,P,2025,2025,2025-03-27,2025-04-29,2025003525,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2053,Manutenção das Atividades da SMDRE,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,3978785,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,"REFERENTE A CONTRATACAO DE INSTITUICAO FINANCEIRA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO, EMISSAO E FORNECIMENTO DE CARTAO ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE CAPAO DO LEAO, CONFORME ITEM 2.2-F DO CONTRATO 1132022, PARA SMDRE. SF N 11892025. CONTRATO N 0532025. VIGENCIA: 27032026. FISCALIZACAO: CARLA FERNANDA FARIAS BUENO - MAT N 8787(TITULAR) E DANIEL NORONHA PASSO",,4863,,4947,14475.99,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2025,2025,2025-03-27,2025-04-29,2025003526,12,Educação,361,Ensino Fundamental,82,ENSINO FUNDAMENTAL,2022,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,3978785,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,"REFERENTE A CONTRATACAO DE INSTITUICAO FINANCEIRA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO, EMISSAO E FORNECIMENTO DE CARTAO ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE CAPAO DO LEAO, CONFORME ITEM 2.2-F DO CONTRATO 1132022, PARA SME. SF N 11902025. CONTRATO N 0532025. VIGENCIA: 27032026. FISCALIZACAO: CARLA FERNANDA FARIAS BUENO - MAT N 8787(TITULAR) E DANIEL NORONHA PASSOS",,4882,,4958,380662.56,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2025,2025,2025-03-27,2025-04-29,2025003527,12,Educação,361,Ensino Fundamental,82,ENSINO FUNDAMENTAL,2022,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,3978785,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,"REFERENTE A CONTRATACAO DE INSTITUICAO FINANCEIRA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO, EMISSAO E FORNECIMENTO DE CARTAO ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE CAPAO DO LEAO, CONFORME ITEM 2.2-F DO CONTRATO 1132022, PARA SME. SF N 11912025. CONTRATO N 0532025. VIGENCIA: 27032026. FISCALIZACAO: CARLA FERNANDA FARIAS BUENO - MAT N 8787(TITULAR) E DANIEL NORONHA PASSOS",,4881,,4957,31159.33,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2025,2025,2025-03-27,2025-04-29,2025003528,12,Educação,365,Educação Infantil,84,EDUCAÇÃO INFANTIL - DIREITO DE TODOS,2023,Manutenção da Educação Infantil,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,3978785,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,"REFERENTE A CONTRATACAO DE INSTITUICAO FINANCEIRA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO, EMISSAO E FORNECIMENTO DE CARTAO ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE CAPAO DO LEAO, CONFORME ITEM 2.2-F DO CONTRATO 1132022, PARA SME. SF N 11922025. CONTRATO N 0532025. VIGENCIA: 27032026. FISCALIZACAO: CARLA FERNANDA FARIAS BUENO - MAT N 8787(TITULAR) E DANIEL NORONHA PASSOS",,4880,,4956,6160.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-03-27,2025-04-29,2025003530,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,3978785,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,"REFERENTE A CONTRATACAO DE INSTITUICAO FINANCEIRA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO, EMISSAO E FORNECIMENTO DE CARTAO ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE CAPAO DO LEAO, CONFORME ITEM 2.2-F DO CONTRATO 1132022, PARA SMS. SF N 11942025. CONTRATO N 0532025. VIGENCIA: 27032026. FISCALIZACAO: CARLA FERNANDA FARIAS BUENO - MAT N 8787(TITULAR) E DANIEL NORONHA PASSOS",,4872,,4952,13500.68,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-03-27,2025-04-29,2025003532,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,3978785,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,"REFERENTE A CONTRATACAO DE INSTITUICAO FINANCEIRA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO, EMISSAO E FORNECIMENTO DE CARTAO ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE CAPAO DO LEAO, CONFORME ITEM 2.2-F DO CONTRATO 1132022, PARA SMS. SF N 11962025. CONTRATO N 0532025. VIGENCIA: 27032026. FISCALIZACAO: CARLA FERNANDA FARIAS BUENO - MAT N 8787(TITULAR) E DANIEL NORONHA PASSOS",,4873,,4953,124970.92,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-03-27,2025-04-29,2025003534,10,Saúde,122,Administração Geral,8,ATENÇÃO DE MEDIA COMPLEXIDADE,1061,SAMU - P.A - A.S.M - EMAD,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,3978785,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,"REFERENTE A CONTRATACAO DE INSTITUICAO FINANCEIRA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO, EMISSAO E FORNECIMENTO DE CARTAO ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE CAPAO DO LEAO, CONFORME ITEM 2.2-F DO CONTRATO 1132022, PARA SMS. SF N 11972025. CONTRATO N 0532025. VIGENCIA: 27032026. FISCALIZACAO: CARLA FERNANDA FARIAS BUENO - MAT N 8787(TITULAR) E DANIEL NORONHA PASSOS",,4875,,4955,770.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-03-27,2025-04-29,2025003535,10,Saúde,122,Administração Geral,8,ATENÇÃO DE MEDIA COMPLEXIDADE,1061,SAMU - P.A - A.S.M - EMAD,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,3978785,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,"REFERENTE A CONTRATACAO DE INSTITUICAO FINANCEIRA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO, EMISSAO E FORNECIMENTO DE CARTAO ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE CAPAO DO LEAO, CONFORME ITEM 2.2-F DO CONTRATO 1132022, PARA SMS. SF N 11982025. CONTRATO N 0532025. VIGENCIA: 27032026. FISCALIZACAO: CARLA FERNANDA FARIAS BUENO - MAT N 8787(TITULAR) E DANIEL NORONHA PASSOS",,4874,,4954,770.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-03-27,2025-04-29,2025003536,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,13,PROTEÇÃO ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - CCA,2082,Proteção Social Especial de Alta Complexidade,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,3978785,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,"REFERENTE A CONTRATACAO DE INSTITUICAO FINANCEIRA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO, EMISSAO E FORNECIMENTO DE CARTAO ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE CAPAO DO LEAO, CONFORME ITEM 2.2-F DO CONTRATO 1132022, PARA SMCAS. SF N 11992025. CONTRATO N 0532025. VIGENCIA: 27032026. FISCALIZACAO: CARLA FERNANDA FARIAS BUENO - MAT N 8787(TITULAR) E DANIEL NORONHA PASSO",,4878,,4945,13398.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-03-27,2025-04-29,2025003537,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,12,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS,2090,Proteção Social Básica,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,3978785,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,"REFERENTE A CONTRATACAO DE INSTITUICAO FINANCEIRA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO, EMISSAO E FORNECIMENTO DE CARTAO ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE CAPAO DO LEAO, CONFORME ITEM 2.2-F DO CONTRATO 1132022, PARA SMCAS. SF N 12002025. CONTRATO N 0532025. VIGENCIA: 27032026. FISCALIZACAO: CARLA FERNANDA FARIAS BUENO - MAT N 8787(TITULAR) E DANIEL NORONHA PASSO",,4877,,4946,4177.99,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-03-27,2025-04-29,2025003538,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2078,Manutenção da Secretaria Municipal de Cidadania e Assistencia Social,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,3978785,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,"REFERENTE A CONTRATACAO DE INSTITUICAO FINANCEIRA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO, EMISSAO E FORNECIMENTO DE CARTAO ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE CAPAO DO LEAO, CONFORME ITEM 2.2-F DO CONTRATO 1132022, PARA SMCAS. SF N 12012025. CONTRATO N 0532025. VIGENCIA: 27032026. FISCALIZACAO: CARLA FERNANDA FARIAS BUENO - MAT N 8787(TITULAR) E DANIEL NORONHA PASSO",,4879,,4943,17273.67,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,12,SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDAD,1,SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDAD,PRM,P,2025,2025,2025-03-27,2025-04-29,2025003539,18,Gestão Ambiental,543,Recuperação de Áreas Degradadas,4,Meio Ambiente,2180,Gestão Ambiental,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,3978785,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,"REFERENTE A CONTRATACAO DE INSTITUICAO FINANCEIRA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO, EMISSAO E FORNECIMENTO DE CARTAO ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE CAPAO DO LEAO, CONFORME ITEM 2.2-F DO CONTRATO 1132022, PARA SMMAS. SF N 12022025. CONTRATO N 0532025. VIGENCIA: 27032026. FISCALIZACAO: CARLA FERNANDA FARIAS BUENO - MAT N 8787(TITULAR) E DANIEL NORONHA PASSO",,4865,,4944,9753.33,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,P,2025,2025,2025-03-27,2025-04-29,2025003540,4,Administração,122,Administração Geral,2,Serviços Urbanos,2210,Manutenção das Atividades da SMSUVT,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,3978785,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,"REFERENTE A CONTRATACAO DE INSTITUICAO FINANCEIRA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO, EMISSAO E FORNECIMENTO DE CARTAO ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE CAPAO DO LEAO, CONFORME ITEM 2.2-F DO CONTRATO 1132022, PARA SMSUVT. SF N 12032025. CONTRATO N 0532025. VIGENCIA: 27032026. FISCALIZACAO: CARLA FERNANDA FARIAS BUENO - MAT N 8787(TITULAR) E DANIEL NORONHA PASS",,4866,,4948,53001.65,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,PRM,P,2025,2025,2025-03-27,2025-04-29,2025003541,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2209,Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Planejamento,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,3978785,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,"REFERENTE A CONTRATACAO DE INSTITUICAO FINANCEIRA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO, EMISSAO E FORNECIMENTO DE CARTAO ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE CAPAO DO LEAO, CONFORME ITEM 2.2-F DO CONTRATO 1132022, PARA SMP. SF N 12042025. CONTRATO N 0532025. VIGENCIA: 27032026. FISCALIZACAO: CARLA FERNANDA FARIAS BUENO - MAT N 8787(TITULAR) E DANIEL NORONHA PASSOS",,4864,,4951,1540.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E DESPORTO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,PRM,P,2025,2025,2025-03-27,2025-04-29,2025003542,13,Cultura,392,Difusão Cultural,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2045,Manutenção das Atividades da Casa da Cultura,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,3978785,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,"REFERENTE A CONTRATACAO DE INSTITUICAO FINANCEIRA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO, EMISSAO E FORNECIMENTO DE CARTAO ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE CAPAO DO LEAO, CONFORME ITEM 2.2-F DO CONTRATO 1132022, PARA SMCDT. SF N 12052025. CONTRATO N 0532025. VIGENCIA: 27032026. FISCALIZACAO: CARLA FERNANDA FARIAS BUENO - MAT N 8787(TITULAR) E DANIEL NORONHA PASSO",,4867,,4950,6852.99,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,6,"SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",3,"SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",PRM,P,2025,2025,2025-03-27,2025-04-29,2025003545,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2013,"Manutenção ativ. da Secretaria de Obras, Urbanismo e Habitação",3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,3978785,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,"REFERENTE A CONTRATACAO DE INSTITUICAO FINANCEIRA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO, EMISSAO E FORNECIMENTO DE CARTAO ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE CAPAO DO LEAO, CONFORME ITEM 2.2-F DO CONTRATO 1132022, PARA SMOUHAB. SF N 11882025. CONTRATO N 0532025. VIGENCIA: 27032026. FISCALIZACAO: CARLA FERNANDA FARIAS BUENO - MAT N 8787(TITULAR) E DANIEL NORONHA PAS",,4861,,4949,8033.67,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2025,2025,2025-04-29,2025-04-29,2025004817,12,Educação,361,Ensino Fundamental,83,TRANSPORTE ESCOLAR,2024,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1550,0,,,3978877,CAT RS - CENTRO DE APOIO TECNICO EM INSPECOES VEIC,PJ,7834279000158,,REFERENTE A SERVICOS( 22UST INSPECAO VEICULAR(VEICULOS TIPO ONIBUS) PARA SME. SF N 17702025. CONTRATO N 0782025. VIGENCIA: LIMITADO A 30042026. FISCALIZACAO: EMMANUEL LUCENA FREIESLEBEN- MAT N 9163(TITULAR) E MATHEUS SILVEIRA MEDEIROS DOMINGUES - MAT N 9142(SUPLENTE). DISPENSA DE LICITACAO PARA INSPECOES NOS ONIBUS DA SME,8140.00,0,,0,,2025,38,PRD,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,E,2025,2025,2025-04-29,2025-04-29,2025004855,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",1600,0,,,6355654,PEDRO DE O. FIRPO & ANTONIA S. L. DE ALMEIDA LTDA,PJ,54392272000103,,"REFERENTE A SERVICOS( 700UN ATENDIMENTO MEDICO CLINICO GERAL) PARA SMS. SF N 17142025. REFERENTE A EMPENHO A FAVOR DA EMPRESA PEDRO DE O. FIRPO ANTONIA S.L DE ALMEIDA LTDA.JUSTIFICANDO-SE PARA A RENOVACAO DA CONTRATACAO DESTE SERVICO PARA MANTER O ATENDIMENTO MEDICO CLINICO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E PARA DAR CONTINUIDADE NOS SERVICOS JA PRESTADOS PELO MEDICO NO MUNICIPIO.ALEM DISSO, CONSIDER",70000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,E,2025,2025,2025-04-29,2025-04-29,2025004864,10,Saúde,122,Administração Geral,8,ATENÇÃO DE MEDIA COMPLEXIDADE,1061,SAMU - P.A - A.S.M - EMAD,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,1600,0,,,3980238,LEMED COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITAL,PJ,37931064000116,,"REFERENTE A AQUISICAO( 30CX TESTE BIOLOGICO PARA AUTOCLAVE) PARA SMS. SF N 17312025. REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME JUSTIFICATIVA E AUTORIZACAO DO SECRETARIO, ATRAVES DO MEMORANDO N 22112025 - SMS.",712.50,0,,0,,2024,57,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2025,2025,2025-04-29,2025-04-29,2025004878,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,12,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS,2090,Proteção Social Básica,3.3.90.30,339030230000000,"MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS",1660,0,,,6120890,M.L. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA,PJ,44651148000161,,"REFERENTE A AQUISICAO( 35UN AGULHA PARA TRICO 100% ALUMINIO-TAMANHO SERA INDICADO NO EMPENHO- TAMANHOS: 2,0MM-2,5MM-3,0MM-3,5MM-4,0MM-4,5MM-5,0MM-5,5MM-6,0MM-7,0MM-8,0MM-9,0MM-10,0MM-12,0MM-15,0MM, 20TB COLA DE TECIDO -BRANCA-TUBO COM 100 GRAMAS, ENTRE OUTROS) PARA SMCAS. SF N 17532025. REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE ITENS DE CONFECCAO, COSTURA E ARTESANATO, ITENS DECORA",6836.95,0,,0,,2024,10,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,L,2025,2025,2025-02-20,2025-04-30,2025001850,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2011,Manutenção das ativ. da Secretaria de Finanças,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,,,,,3979303,CAGESP - CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTAO PUBLIC,PJ,21405640000151,,"REF. AO PGTO DA NF N 48925, CFE MEM N 7325 DA SMP. REFERENTE AO SERVICO DE CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO PARA ELABORACAO DE PROJETOS PARA SMF. SF N 6622025. 2 T.A. AO CONTRATO N 0192023. VIGENCIA: DE 23022025 ATE 23022026. FISCALIZACAO: MANOEL ROGERIO DA COSTA MOURA - MAT N 9123(TITULAR) EOU GLABIA DENISE FERREIRA DA FONSECA- MAT N 9155(SUPLENTE). ADESAO AO PREGAO 0122022 - CONSORCIO PUBLICO EXTREM",,4943,3424.28,0,,2023,12202,PRE,2023,192023,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-02-20,2025-04-30,2025001972,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2078,Manutenção da Secretaria Municipal de Cidadania e Assistencia Social,3.3.90.39,339039990000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,,,,,3978840,EMPRESA DE TRANSPORTES BOSEMBECKER LTDA,PJ,93841161000199,930205677,"REFERENTE A SERVICOS( 3.000KM LOCACAO DE MICRO-ONIBUS 40 LUGARES COM MOTORISTA E DEMAIS CUSTOS DE SEGURO PASSSAGEIRO, PEDAGIO, DESPESA DE ALIMENTACAO DO MOTORISTA, POR KM RODADO PARA SMCAS. SF N 6672025. CONTRATO N 0332025 .VIGENCIA: DE 20022025 ATE 20052025. FISCALIZACAO: CARMEN REGINA DA SILVA- MAT N 9137(TITULAR) E SOLANGE BALDEZ- MAT N 9138(SUPLENTE).REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS",,4654,,4924,1620.00,2024,21,PCE,2025,332025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,L,2025,2025,2025-03-14,2025-04-30,2025002905,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2011,Manutenção das ativ. da Secretaria de Finanças,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,,,,,3978783,EDENILSON BOKLKE CORREA,PJ,870769000160,,"REF. AO PGTO DA NF N 74825, CFE MEM N 7625 DA FISCALIZACAO TRIBUTARIASMF (ABRIL2025). REFERENTE A SERVICOS ( 12UN CONTRATACAO DE SERVICO DE ASSESSORIA TRIBUTARIA) PARA SMF. SF N 9652025. 2 T.A. AO CONTRATO N 0332023. VIGENCIA: 14032026. FISCALIZACAO: JOCIELE DA CRUZ VIEIRA(TITULAR) - MAT N 5198 E JULIANO MARTINS ORTIZ(SUPLENTE) - MAT N 5325. SERVICO DE ASSESSORIA TRIBUTARIA PARA O SETOR DE FISCALI",,4949,1650.21,0,,2023,8,PRI,2023,332023,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2024,2025,2024-12-05,2025-05-05,2024011340,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2008,Manutenção Ativ Secretaria Municipal de Administração,3.3.90.40,339040050000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. TELEFONIA,,,,,4908127,VOXCITY TECNOLIGIA LTDA,PJ,19813396000114,,"REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA INTEGRACAO TELEFONICA, IMPLANTACAO, SUPORTE E SOLUCAO COMPLETA DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER O MUNICIPIO DE CAPAO DO LEAO PARA SMA. SF N 39062024. 1 T. A. AO CONTRATO N 3502023. VIGENCIA: 10122025. FISCALIZACAO: ROSA ELI MELO LOPES - MAT N 8864(TITULAR) EOU RAFAEL BRIZOLARA DA ROSA - MAT N 8999(SUPLENTE).",,4096,,4981,9550.10,2023,71,PRE,2023,3502023,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2025,2025-02-05,2025-05-05,2025001287,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,3979346,AIR LIQUIDE BRASIL LTDA,PJ,331788002758,,"REF. AO PGTO DA NF 376364 2025 (MEM. 2129 2025 - SMS). REFERENTE A AQUISICAO( 400M CARGA PARA CILINDRO DE OXIGENIO MEDICINAL DE 6 A 10M, 50M CARGA PARA CILINDRO DE OXIGENIO MEDICINAL COM 0,4 A 1M) PARA SMS. SF N 3732025. CONTRATO N 0132025. VIGENCIA: 31122025. FISCALIZACAO: GRAZIELE RENATA SMAIRE - MAT N 9136(TITULAR E OU REJANE RAZEIRA SAMPAIO- MAT N 9143(SUPLENTE). SRP AQUISICOES DE CARGAS DE OX",,4983,672.40,0,,2024,13,PRE,2025,132025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-02-05,2025-05-05,2025001287,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,3979346,AIR LIQUIDE BRASIL LTDA,PJ,331788002758,,"REF. AO PGTO DA NF 376364 2025 (MEM. 2129 2025 - SMS). REFERENTE A AQUISICAO( 400M CARGA PARA CILINDRO DE OXIGENIO MEDICINAL DE 6 A 10M, 50M CARGA PARA CILINDRO DE OXIGENIO MEDICINAL COM 0,4 A 1M) PARA SMS. SF N 3732025. CONTRATO N 0132025. VIGENCIA: 31122025. FISCALIZACAO: GRAZIELE RENATA SMAIRE - MAT N 9136(TITULAR E OU REJANE RAZEIRA SAMPAIO- MAT N 9143(SUPLENTE). SRP AQUISICOES DE CARGAS DE OX",,4983,,4983,8.07,2024,13,PRE,2025,132025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-02-05,2025-05-05,2025001288,10,Saúde,122,Administração Geral,8,ATENÇÃO DE MEDIA COMPLEXIDADE,1061,SAMU - P.A - A.S.M - EMAD,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,3979346,AIR LIQUIDE BRASIL LTDA,PJ,331788002758,,"REFERENTE A AQUISICAO( 400M CARGA PARA CILINDRO DE OXIGENIO MEDICINAL DE 6 A 10M, 50M CARGA PARA CILINDRO DE OXIGENIO MEDICINAL COM 0,4 A 1M) PARA SMS. SF N 3742025. CONTRATO N 0132025. VIGENCIA: 31122025. FISCALIZACAO: GRAZIELE RENATA SMAIRE - MAT N 9136(TITULAR E OU REJANE RAZEIRA SAMPAIO- MAT N 9143(SUPLENTE). SRP AQUISICOES DE CARGAS DE OXIGENIO MEDICINAL 1 RETIFICACAO",,4138,,4996,1209.02,2024,13,PRE,2025,132025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2025,2025,2025-03-17,2025-05-05,2025002953,12,Educação,361,Ensino Fundamental,82,ENSINO FUNDAMENTAL,2027,Convênio APAE,3.3.50.43,335043080000000,INSTITUIÇÃO DE CARÁTER EDUCAC,,,,,3978903,APAE-ASSOC. PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS CAPAO DO LEAO,PJ,7454825000125,,"REF. AO PAGAMENTO RESTANTE DA PARCELA DE MARCO 2025 (MEM. 381 2025 - SME). REFERENTE A 11,721803 MES ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO, 10 MES TRANSPORTE PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO, 10 MES MERENDA PARA SME. SF N 9852025. TERMO DE FOMENTO N 0022025. VIGENCIA: 17032026. FISCALIZACAO: GESTOR DA PARCERIA: SERVIDORA CATIA GISSEIA VARGAS ANTUNES - MAT N 4891. PROMOVER A QUALIDADE DE",,4975,14000.00,0,,2025,29,PRI,2025,225,F
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3,RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO COTA MUNICIPAL - SEQM,PRM,L,2025,2025,2025-03-20,2025-05-05,2025003135,12,Educação,361,Ensino Fundamental,5,Alimentação Escolar,2160,FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,3980298,ULDA MARIA DA SILVA BENEMANN,PJ,94571536000100,,"REF. AO PGTO DA NF 3891 2025 (MEM. 114 2025 - SEMAE).REFERENTE A AQUISICAO( 2.334KG BATATA INGLESA ROSA, 88KG LARANJA PERA PARA SUCO, ENTRE OUTROS) PARA SME. SF N 10272025. REGISTRO DE PRECOS DE FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (HORTIFRUTI).CONFORME A SOLICITACAO E A AUTORIZACAO DO MEMORANDO N 462025.",,5021,3795.20,0,,2024,31,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3,RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO COTA MUNICIPAL - SEQM,PRM,L,2025,2025,2025-03-21,2025-05-05,2025003259,12,Educação,361,Ensino Fundamental,5,Alimentação Escolar,2160,FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,3979159,COOPERATIVA DOS SUINOCULTORES DO CAI SUPERIOR LTDA,PJ,91360420000134,,"REF. AO PGTO DA NF 1935494 2025 (MEM. 105 2025 - SEMAE). REFERENTE A AQUISICAO(2.970KG CARNE BOVINA MOIDA CONGELADA,1280KG CARNE BOVINA CORTADA EM CUBOS CONGELADA, 1000KG CARNE SUINA MOIDA CONGELADA) PARA A MERENDA ESCOLAR DA SME. SF N 10892025. CONTRATO N 0492025. VIGENCIA: ATE 31122025. FISCALIZACAO: FABIO LUIZ RODRIGUES FURTADO- MAT N3595(TITULAR) OU MARIA FERNANDA J. RODRIGUES- MAT N 5377(SUPL",,4981,13803.00,0,,2025,29,CPC,2025,492025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2025,2025-03-27,2025-05-05,2025003532,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,3978785,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,"REF AO PGTO DO REFEISUL COMPLEMENTAR, CFE MEM N 77825 DA SMA (ABRIL2025). REFERENTE A CONTRATACAO DE INSTITUICAO FINANCEIRA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO, EMISSAO E FORNECIMENTO DE CARTAO ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE CAPAO DO LEAO, CONFORME ITEM 2.2-F DO CONTRATO 1132022, PARA SMS. SF N 11962025. CONTRATO N 0532025. VIGENCIA: 27032026. FISCALIZACAO:",,4979,487.67,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-03-27,2025-05-05,2025003532,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,3978785,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,"REFERENTE A CONTRATACAO DE INSTITUICAO FINANCEIRA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO, EMISSAO E FORNECIMENTO DE CARTAO ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE CAPAO DO LEAO, CONFORME ITEM 2.2-F DO CONTRATO 1132022, PARA SMS. SF N 11962025. CONTRATO N 0532025. VIGENCIA: 27032026. FISCALIZACAO: CARLA FERNANDA FARIAS BUENO - MAT N 8787(TITULAR) E DANIEL NORONHA PASSOS",,4979,,4998,487.67,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,6,"SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",3,"SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",PRM,L,2025,2025,2025-03-27,2025-05-05,2025003545,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2013,"Manutenção ativ. da Secretaria de Obras, Urbanismo e Habitação",3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,3978785,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,"REF AO PGTO DO REFEISUL COMPLEMENTAR, CFE MEM N 77825 DA SMA (ABRIL2025). REFERENTE A CONTRATACAO DE INSTITUICAO FINANCEIRA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO, EMISSAO E FORNECIMENTO DE CARTAO ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE CAPAO DO LEAO, CONFORME ITEM 2.2-F DO CONTRATO 1132022, PARA SMOUHAB. SF N 11882025. CONTRATO N 0532025. VIGENCIA: 27032026. FISCALIZAC",,4978,770.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,6,"SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",3,"SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",PRM,P,2025,2025,2025-03-27,2025-05-05,2025003545,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2013,"Manutenção ativ. da Secretaria de Obras, Urbanismo e Habitação",3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,3978785,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,"REFERENTE A CONTRATACAO DE INSTITUICAO FINANCEIRA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO, EMISSAO E FORNECIMENTO DE CARTAO ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE CAPAO DO LEAO, CONFORME ITEM 2.2-F DO CONTRATO 1132022, PARA SMOUHAB. SF N 11882025. CONTRATO N 0532025. VIGENCIA: 27032026. FISCALIZACAO: CARLA FERNANDA FARIAS BUENO - MAT N 8787(TITULAR) E DANIEL NORONHA PAS",,4978,,4999,770.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3,RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO COTA MUNICIPAL - SEQM,PRM,L,2025,2025,2025-04-22,2025-05-05,2025004473,12,Educação,361,Ensino Fundamental,5,Alimentação Escolar,2160,FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,3979199,COOPERATIVA AGROPECUARIA DE ARROIO DO PADRE - COOP,PJ,15159381000123,,"REF. AO PGTO DA NF 10051 2025 (MEM. 108 2025 - SEMAE).REFERENTE A AQUISICAO( 18KG ALHO BRANCO OU ROXO, 2420KG BANANA PRATA, ENTRE OUTROS) PARA SME. SF N 16322025. CONTRATO N 0652025. VIGENCIA: ATE 31122025. FISCALIZACAO: FABIO LUIZ RODRIGUES FURTADO - MAT N 3595(TITULAR) OU MARIA FERNANDA J. RODRIGUES- MAT N 5377(SUPLENTE) .AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (MERENDA).",,5014,1509.16,0,,2025,29,CPC,2025,652025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3,RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO COTA MUNICIPAL - SEQM,PRM,L,2025,2025,2025-04-22,2025-05-05,2025004473,12,Educação,361,Ensino Fundamental,5,Alimentação Escolar,2160,FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,3979199,COOPERATIVA AGROPECUARIA DE ARROIO DO PADRE - COOP,PJ,15159381000123,,"REF. AO PGTO DA NF 10046 2025 (MEM. 107 2025 - SEMAE).REFERENTE A AQUISICAO( 18KG ALHO BRANCO OU ROXO, 2420KG BANANA PRATA, ENTRE OUTROS) PARA SME. SF N 16322025. CONTRATO N 0652025. VIGENCIA: ATE 31122025. FISCALIZACAO: FABIO LUIZ RODRIGUES FURTADO - MAT N 3595(TITULAR) OU MARIA FERNANDA J. RODRIGUES- MAT N 5377(SUPLENTE) .AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (MERENDA).",,5015,1509.16,0,,2025,29,CPC,2025,652025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3,RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO COTA MUNICIPAL - SEQM,PRM,L,2025,2025,2025-04-22,2025-05-05,2025004473,12,Educação,361,Ensino Fundamental,5,Alimentação Escolar,2160,FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,3979199,COOPERATIVA AGROPECUARIA DE ARROIO DO PADRE - COOP,PJ,15159381000123,,"REF. AO PGTO DA NF 10048 2025 (MEM. 106 2025 - SEMAE).REFERENTE A AQUISICAO( 18KG ALHO BRANCO OU ROXO, 2420KG BANANA PRATA, ENTRE OUTROS) PARA SME. SF N 16322025. CONTRATO N 0652025. VIGENCIA: ATE 31122025. FISCALIZACAO: FABIO LUIZ RODRIGUES FURTADO - MAT N 3595(TITULAR) OU MARIA FERNANDA J. RODRIGUES- MAT N 5377(SUPLENTE) .AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (MERENDA).",,5018,1428.33,0,,2025,29,CPC,2025,652025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3,RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO COTA MUNICIPAL - SEQM,PRM,L,2025,2025,2025-04-22,2025-05-05,2025004473,12,Educação,361,Ensino Fundamental,5,Alimentação Escolar,2160,FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,3979199,COOPERATIVA AGROPECUARIA DE ARROIO DO PADRE - COOP,PJ,15159381000123,,"REF. AO PGTO DA NF 10042 2025 (MEM. 105 2025 - SEMAE).REFERENTE A AQUISICAO( 18KG ALHO BRANCO OU ROXO, 2420KG BANANA PRATA, ENTRE OUTROS) PARA SME. SF N 16322025. CONTRATO N 0652025. VIGENCIA: ATE 31122025. FISCALIZACAO: FABIO LUIZ RODRIGUES FURTADO - MAT N 3595(TITULAR) OU MARIA FERNANDA J. RODRIGUES- MAT N 5377(SUPLENTE) .AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (MERENDA).",,5019,1428.33,0,,2025,29,CPC,2025,652025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3,RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO COTA MUNICIPAL - SEQM,PRM,L,2025,2025,2025-04-22,2025-05-05,2025004473,12,Educação,361,Ensino Fundamental,5,Alimentação Escolar,2160,FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,3979199,COOPERATIVA AGROPECUARIA DE ARROIO DO PADRE - COOP,PJ,15159381000123,,"REF. AO PGTO DA NF 10052 2025 (MEM. 104 2025 - SEMAE).REFERENTE A AQUISICAO( 18KG ALHO BRANCO OU ROXO, 2420KG BANANA PRATA, ENTRE OUTROS) PARA SME. SF N 16322025. CONTRATO N 0652025. VIGENCIA: ATE 31122025. FISCALIZACAO: FABIO LUIZ RODRIGUES FURTADO - MAT N 3595(TITULAR) OU MARIA FERNANDA J. RODRIGUES- MAT N 5377(SUPLENTE) .AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (MERENDA).",,5020,1428.33,0,,2025,29,CPC,2025,652025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3,RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO COTA MUNICIPAL - SEQM,PRM,L,2025,2025,2025-04-22,2025-05-05,2025004474,12,Educação,361,Ensino Fundamental,5,Alimentação Escolar,2160,FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,3979199,COOPERATIVA AGROPECUARIA DE ARROIO DO PADRE - COOP,PJ,15159381000123,,"REF. AO PGTO DA NF 10044 2025 (MEM. 118 2025 - SEMAE). REFERENTE A AQUISICAO( 137KG ALHO BRANCO OU ROXO, 6890KG BANANA PRATA, ENTRE OUTROS) PARA SME. SF N 16332025. CONTRATO N 0652025. VIGENCIA: ATE 31122025. FISCALIZACAO: FABIO LUIZ RODRIGUES FURTADO - MAT N 3595(TITULAR) OU MARIA FERNANDA J. RODRIGUES- MAT N 5377(SUPLENTE). AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (MERENDA).",,5004,1406.76,0,,2025,29,CPC,2025,652025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3,RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO COTA MUNICIPAL - SEQM,PRM,L,2025,2025,2025-04-22,2025-05-05,2025004474,12,Educação,361,Ensino Fundamental,5,Alimentação Escolar,2160,FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,3979199,COOPERATIVA AGROPECUARIA DE ARROIO DO PADRE - COOP,PJ,15159381000123,,"REF. AO PGTO DA NF 10049 2025 (MEM. 117 2025 - SEMAE). REFERENTE A AQUISICAO( 137KG ALHO BRANCO OU ROXO, 6890KG BANANA PRATA, ENTRE OUTROS) PARA SME. SF N 16332025. CONTRATO N 0652025. VIGENCIA: ATE 31122025. FISCALIZACAO: FABIO LUIZ RODRIGUES FURTADO - MAT N 3595(TITULAR) OU MARIA FERNANDA J. RODRIGUES- MAT N 5377(SUPLENTE). AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (MERENDA).",,5007,1174.06,0,,2025,29,CPC,2025,652025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3,RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO COTA MUNICIPAL - SEQM,PRM,L,2025,2025,2025-04-22,2025-05-05,2025004474,12,Educação,361,Ensino Fundamental,5,Alimentação Escolar,2160,FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,3979199,COOPERATIVA AGROPECUARIA DE ARROIO DO PADRE - COOP,PJ,15159381000123,,"REF. AO PGTO DA NF 10053 2025 (MEM. 120 2025 - SEMAE). REFERENTE A AQUISICAO( 137KG ALHO BRANCO OU ROXO, 6890KG BANANA PRATA, ENTRE OUTROS) PARA SME. SF N 16332025. CONTRATO N 0652025. VIGENCIA: ATE 31122025. FISCALIZACAO: FABIO LUIZ RODRIGUES FURTADO - MAT N 3595(TITULAR) OU MARIA FERNANDA J. RODRIGUES- MAT N 5377(SUPLENTE). AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (MERENDA).",,5002,4594.39,0,,2025,29,CPC,2025,652025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3,RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO COTA MUNICIPAL - SEQM,PRM,L,2025,2025,2025-04-22,2025-05-05,2025004474,12,Educação,361,Ensino Fundamental,5,Alimentação Escolar,2160,FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,3979199,COOPERATIVA AGROPECUARIA DE ARROIO DO PADRE - COOP,PJ,15159381000123,,"REF. AO PGTO DA NF 10047 2025 (MEM. 119 2025 - SEMAE). REFERENTE A AQUISICAO( 137KG ALHO BRANCO OU ROXO, 6890KG BANANA PRATA, ENTRE OUTROS) PARA SME. SF N 16332025. CONTRATO N 0652025. VIGENCIA: ATE 31122025. FISCALIZACAO: FABIO LUIZ RODRIGUES FURTADO - MAT N 3595(TITULAR) OU MARIA FERNANDA J. RODRIGUES- MAT N 5377(SUPLENTE). AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (MERENDA).",,4999,3646.50,0,,2025,29,CPC,2025,652025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3,RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO COTA MUNICIPAL - SEQM,PRM,L,2025,2025,2025-04-22,2025-05-05,2025004475,12,Educação,361,Ensino Fundamental,5,Alimentação Escolar,2160,FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,3979199,COOPERATIVA AGROPECUARIA DE ARROIO DO PADRE - COOP,PJ,15159381000123,,REF. AO PGTO DA NF 10050 2025 (MEM. 121 2025 - SEMAE). REFERENTE A AQUISICAO( 4.750KG MACA GALA OU FUJI DE 1 CLASSE) PARA SME. SF N 16342025. CONTRATO N 0652025. VIGENCIA: ATE 31122025. FISCALIZACAO: FABIO LUIZ RODRIGUES FURTADO - MAT N 3595(TITULAR) OU MARIA FERNANDA J. RODRIGUES- MAT N 5377(SUPLENTE). AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (MERENDA).,,5011,5310.50,0,,2025,29,CPC,2025,652025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3,RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO COTA MUNICIPAL - SEQM,PRM,L,2025,2025,2025-04-22,2025-05-05,2025004475,12,Educação,361,Ensino Fundamental,5,Alimentação Escolar,2160,FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,3979199,COOPERATIVA AGROPECUARIA DE ARROIO DO PADRE - COOP,PJ,15159381000123,,REF. AO PGTO DA NF 10045 2025 (MEM. 122 2025 - SEMAE).REFERENTE A AQUISICAO( 4.750KG MACA GALA OU FUJI DE 1 CLASSE) PARA SME. SF N 16342025. CONTRATO N 0652025. VIGENCIA: ATE 31122025. FISCALIZACAO: FABIO LUIZ RODRIGUES FURTADO - MAT N 3595(TITULAR) OU MARIA FERNANDA J. RODRIGUES- MAT N 5377(SUPLENTE). AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (MERENDA).,,4989,5310.50,0,,2025,29,CPC,2025,652025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2025,2025-02-13,2025-05-06,2025001637,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,,,,,3979049,MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA,PJ,7752236000123,,"REF. AO PGTO DA NF 001212336 (MEM. 2319 2025 - SMS). REFERENTE A AQUISICAO( 3.000UN CATETER INTRAVENOSO N 22, 3.000UN CATETER INTRAVENOSO N 24, ENTRE OUTROS) PARA SMS. SF N 5182025. CONFORME JUSTIFICATIVA E AUTORIZACAO DO SECRETARIO, ATRAVES DO MEMORANDO N 6732025 - SMS.",,5099,219.90,0,,2024,29,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-02-13,2025-05-06,2025001637,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,,,,,3979049,MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA,PJ,7752236000123,,"REF. AO PGTO DA NF 001212336 (MEM. 2319 2025 - SMS). REFERENTE A AQUISICAO( 3.000UN CATETER INTRAVENOSO N 22, 3.000UN CATETER INTRAVENOSO N 24, ENTRE OUTROS) PARA SMS. SF N 5182025. CONFORME JUSTIFICATIVA E AUTORIZACAO DO SECRETARIO, ATRAVES DO MEMORANDO N 6732025 - SMS.",,5099,,5099,2.64,2024,29,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,P,2025,2025,2025-02-20,2025-05-06,2025001850,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2011,Manutenção das ativ. da Secretaria de Finanças,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,,,,,3979303,CAGESP - CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTAO PUBLIC,PJ,21405640000151,,REFERENTE AO SERVICO DE CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO PARA ELABORACAO DE PROJETOS PARA SMF. SF N 6622025. 2 T.A. AO CONTRATO N 0192023. VIGENCIA: DE 23022025 ATE 23022026. FISCALIZACAO: MANOEL ROGERIO DA COSTA MOURA - MAT N 9123(TITULAR) EOU GLABIA DENISE FERREIRA DA FONSECA- MAT N 9155(SUPLENTE). ADESAO AO PREGAO 0122022 - CONSORCIO PUBLICO EXTREMO SUL - CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA P,,4943,,5098,3424.28,2023,12202,PRE,2023,192023,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,P,2025,2025,2025-03-14,2025-05-06,2025002905,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2011,Manutenção das ativ. da Secretaria de Finanças,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,,,,,3978783,EDENILSON BOKLKE CORREA,PJ,870769000160,,REFERENTE A SERVICOS ( 12UN CONTRATACAO DE SERVICO DE ASSESSORIA TRIBUTARIA) PARA SMF. SF N 9652025. 2 T.A. AO CONTRATO N 0332023. VIGENCIA: 14032026. FISCALIZACAO: JOCIELE DA CRUZ VIEIRA(TITULAR) - MAT N 5198 E JULIANO MARTINS ORTIZ(SUPLENTE) - MAT N 5325. SERVICO DE ASSESSORIA TRIBUTARIA PARA O SETOR DE FISCALIZACAO TRIBUTARIA.,,4949,,5097,1650.21,2023,8,PRI,2023,332023,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2025,2025,2025-03-17,2025-05-06,2025002953,12,Educação,361,Ensino Fundamental,82,ENSINO FUNDAMENTAL,2027,Convênio APAE,3.3.50.43,335043080000000,INSTITUIÇÃO DE CARÁTER EDUCAC,,,,,3978903,APAE-ASSOC. PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS CAPAO DO LEAO,PJ,7454825000125,,"REFERENTE A 11,721803 MES ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO, 10 MES TRANSPORTE PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO, 10 MES MERENDA PARA SME. SF N 9852025. TERMO DE FOMENTO N 0022025. VIGENCIA: 17032026. FISCALIZACAO: GESTOR DA PARCERIA: SERVIDORA CATIA GISSEIA VARGAS ANTUNES - MAT N 4891. PROMOVER A QUALIDADE DE VIDA E OS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIENCIA INTELECTUAL, MULTIPLAS E TEA,",,4975,,5112,14000.00,2025,29,PRI,2025,225,F
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3,RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO COTA MUNICIPAL - SEQM,PRM,P,2025,2025,2025-03-21,2025-05-06,2025003259,12,Educação,361,Ensino Fundamental,5,Alimentação Escolar,2160,FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,3979159,COOPERATIVA DOS SUINOCULTORES DO CAI SUPERIOR LTDA,PJ,91360420000134,,"REFERENTE A AQUISICAO(2.970KG CARNE BOVINA MOIDA CONGELADA,1280KG CARNE BOVINA CORTADA EM CUBOS CONGELADA, 1000KG CARNE SUINA MOIDA CONGELADA) PARA A MERENDA ESCOLAR DA SME. SF N 10892025. CONTRATO N 0492025. VIGENCIA: ATE 31122025. FISCALIZACAO: FABIO LUIZ RODRIGUES FURTADO- MAT N3595(TITULAR) OU MARIA FERNANDA J. RODRIGUES- MAT N 5377(SUPLENTE). AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA F",,4981,,5114,13803.00,2025,29,CPC,2025,492025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2024,2025,2024-02-07,2025-05-07,2024001087,12,Educação,361,Ensino Fundamental,82,ENSINO FUNDAMENTAL,2022,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVAMONITORADA,,,,,3978952,HOLZ NET LTDA,PJ,9177560000190,2350013361,LIQUIDACAO EQUIVOCADA.,,2933,-11830.00,0,,2023,80,PRE,2024,202024,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2024,2025,2024-02-07,2025-05-07,2024001087,12,Educação,361,Ensino Fundamental,82,ENSINO FUNDAMENTAL,2022,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVAMONITORADA,,,,,3978952,HOLZ NET LTDA,PJ,9177560000190,2350013361,LIQUIDACAO EQUIVOCADA.,,2933,,2933,-794.30,2023,80,PRE,2024,202024,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2024,2025,2024-11-26,2025-05-07,2024010921,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS,,,,,6499144,RICARDO LUIZ DA ROCHA PEREIRA,PJ,54848485000105,,"REF. AO PGTO DA NF 20 2025 (MEM. 2227 2025 - SMS).REFERENTE A SERVICOS( 22,5M RETIRADA DE FORRO PVC DA AREA DE RECEPCAO,120M RETIRADA DE FORRO DE MADEIRA EM TODA AREA EXISTENTE, ENTRE OUTROS) PARA A UBS PARQUE FRAGATA SMS. SF N 37272024. REFERENTE A SERVICOS DE ALVENARIA EM GERAL NA UBS PARQUE FRAGATA, EM CUMPRIMENTO DA EMENDA IMPOSITIVA N 38 - PROJETO DE LEI N 0752023, CONFORME JUSTIFICATIVA E AU",,5212,10700.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2024,2025,2024-11-26,2025-05-07,2024010921,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS,,,,,6499144,RICARDO LUIZ DA ROCHA PEREIRA,PJ,54848485000105,,"REF. AO PGTO DA NF 20 2025 (MEM. 2227 2025 - SMS).REFERENTE A SERVICOS( 22,5M RETIRADA DE FORRO PVC DA AREA DE RECEPCAO,120M RETIRADA DE FORRO DE MADEIRA EM TODA AREA EXISTENTE, ENTRE OUTROS) PARA A UBS PARQUE FRAGATA SMS. SF N 37272024. REFERENTE A SERVICOS DE ALVENARIA EM GERAL NA UBS PARQUE FRAGATA, EM CUMPRIMENTO DA EMENDA IMPOSITIVA N 38 - PROJETO DE LEI N 0752023, CONFORME JUSTIFICATIVA E AU",,5212,,5212,214.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,PRM,L,2024,2025,2024-12-30,2025-05-07,2024012248,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2053,Manutenção das Atividades da SMDRE,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,4189676,SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL-SENAI,PJ,3775069001580,,"REF. AO PGTO DA NF N 17125, CFE MEM N 22125 DA SMDRE (VENCIMENTO:150725). REFERENTE A SERVICO (1 UN DE CURSO BASICO DE PINTOR DE OBRAS, 1 UN DE CURSO DE ELETRICA PREDIAL SENAI E 1 UN DE CURSO DE ASSENTADOR DE PLACAS DE CERAMICA) PARA SMDRE. CURSOS PROFISSIONALIZANTES DO SENAI. EMENDA IMPOSITIVA N 412023",,5211,8150.00,0,,2024,35,PRD,2024,2002024,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,PRM,L,2024,2025,2024-12-30,2025-05-07,2024012248,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2053,Manutenção das Atividades da SMDRE,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,4189676,SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL-SENAI,PJ,3775069001580,,"REF. AO PGTO DA NF N 17125, CFE MEM N 22125 DA SMDRE (VENCIMENTO:150625). REFERENTE A SERVICO (1 UN DE CURSO BASICO DE PINTOR DE OBRAS, 1 UN DE CURSO DE ELETRICA PREDIAL SENAI E 1 UN DE CURSO DE ASSENTADOR DE PLACAS DE CERAMICA) PARA SMDRE. CURSOS PROFISSIONALIZANTES DO SENAI. EMENDA IMPOSITIVA N 412023",,5209,8150.00,0,,2024,35,PRD,2024,2002024,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,PRM,L,2024,2025,2024-12-30,2025-05-07,2024012248,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2053,Manutenção das Atividades da SMDRE,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,4189676,SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL-SENAI,PJ,3775069001580,,"REF. AO PGTO DA NF N 17125, CFE MEM N 22125 DA SMDRE (VENCIMENTO:150525). REFERENTE A SERVICO (1 UN DE CURSO BASICO DE PINTOR DE OBRAS, 1 UN DE CURSO DE ELETRICA PREDIAL SENAI E 1 UN DE CURSO DE ASSENTADOR DE PLACAS DE CERAMICA) PARA SMDRE. CURSOS PROFISSIONALIZANTES DO SENAI. EMENDA IMPOSITIVA N 412023",,5208,8150.00,0,,2024,35,PRD,2024,2002024,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3,RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO COTA MUNICIPAL - SEQM,PRM,P,2025,2025,2025-01-10,2025-05-07,2025000218,12,Educação,361,Ensino Fundamental,5,Alimentação Escolar,2160,FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,3980298,ULDA MARIA DA SILVA BENEMANN,PJ,94571536000100,,"REFERENTE A AQUISICAO (204 KG ABABORA JAPONESA - MEDIA DE 1,5KG CADA UNIDADE, GRAU MEDIO DE AMADURECIMENTO, CASCA SEM BRILHO; 21,800 KG ALHO BRANCO OU ROXO - TAMANHO MEDIO, FIRMES, COM CASCA SECA, SEM BROTACAO OU FERIDAS; 1.060,00 KG DE BANANA PRATA - GRAU MEDIO DE AMADURECIMENTO, CASCA AMARELA, SEM PARTES MOLES OU MACHUCADOS, ENTRE OUTROS), PARA SME, SF N 382025. REGISTRO DE PRECOS DE FUTURAS E E",,4425,,5133,1048.22,2024,31,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2025,2025-02-03,2025-05-07,2025001196,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.39,339039990000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,,,,,5739123,VECON LOCADORA LTDA,PJ,14632984000138,,"REF. PGTO DE FATURA 1376 2025 (MEM.21072025 - SMS). REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO UTILITARIO 2023, MINIMO 07 LUGARES PARA SMS. SF N 3532025. CONTRATO N 0092025. VIGENCIA: PRAZO FINAL 29092025. FISCALIZACAO: MARCO ANTONIO CARVALHO PACHECO - MAT N 4575 (TITULAR) E CRISTIAN FURTADO DA COSTA - MAT N 4312(SUPLENTE). LOCACAO DE VEICULO UTILITARIO 7 LUGARES (SEM MOTORISTA).",,5207,10300.00,0,,2024,1,PRE,2025,92025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2025,2025-02-03,2025-05-07,2025001196,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.39,339039990000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,,,,,5739123,VECON LOCADORA LTDA,PJ,14632984000138,,"REF. AO PGTO DA FATURA 877 2025 (MEM. 2116 2025 - SMS). REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO UTILITARIO 2023, MINIMO 07 LUGARES PARA SMS. SF N 3532025. CONTRATO N 0092025. VIGENCIA: PRAZO FINAL 29092025. FISCALIZACAO: MARCO ANTONIO CARVALHO PACHECO - MAT N 4575 (TITULAR) E CRISTIAN FURTADO DA COSTA - MAT N 4312(SUPLENTE). LOCACAO DE VEICULO UTILITARIO 7 LUGARES (SEM MOTORISTA).",,5210,10300.00,0,,2024,1,PRE,2025,92025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-02-03,2025-05-07,2025001196,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.39,339039990000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,,,,,5739123,VECON LOCADORA LTDA,PJ,14632984000138,,"REF. PGTO DE FATURA 1376 2025 (MEM.21072025 - SMS). REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO UTILITARIO 2023, MINIMO 07 LUGARES PARA SMS. SF N 3532025. CONTRATO N 0092025. VIGENCIA: PRAZO FINAL 29092025. FISCALIZACAO: MARCO ANTONIO CARVALHO PACHECO - MAT N 4575 (TITULAR) E CRISTIAN FURTADO DA COSTA - MAT N 4312(SUPLENTE). LOCACAO DE VEICULO UTILITARIO 7 LUGARES (SEM MOTORISTA).",,5207,,5207,494.40,2024,1,PRE,2025,92025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-02-03,2025-05-07,2025001196,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.39,339039990000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,,,,,5739123,VECON LOCADORA LTDA,PJ,14632984000138,,"REF. AO PGTO DA FATURA 877 2025 (MEM. 2116 2025 - SMS). REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO UTILITARIO 2023, MINIMO 07 LUGARES PARA SMS. SF N 3532025. CONTRATO N 0092025. VIGENCIA: PRAZO FINAL 29092025. FISCALIZACAO: MARCO ANTONIO CARVALHO PACHECO - MAT N 4575 (TITULAR) E CRISTIAN FURTADO DA COSTA - MAT N 4312(SUPLENTE). LOCACAO DE VEICULO UTILITARIO 7 LUGARES (SEM MOTORISTA).",,5210,,5210,494.40,2024,1,PRE,2025,92025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3,RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO COTA MUNICIPAL - SEQM,PRM,P,2025,2025,2025-03-20,2025-05-07,2025003135,12,Educação,361,Ensino Fundamental,5,Alimentação Escolar,2160,FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,3980298,ULDA MARIA DA SILVA BENEMANN,PJ,94571536000100,,"REFERENTE A AQUISICAO( 2.334KG BATATA INGLESA ROSA, 88KG LARANJA PERA PARA SUCO, ENTRE OUTROS) PARA SME. SF N 10272025. REGISTRO DE PRECOS DE FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (HORTIFRUTI).CONFORME A SOLICITACAO E A AUTORIZACAO DO MEMORANDO N 462025.",,4427,,5134,4269.60,2024,31,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3,RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO COTA MUNICIPAL - SEQM,PRM,P,2025,2025,2025-03-20,2025-05-07,2025003135,12,Educação,361,Ensino Fundamental,5,Alimentação Escolar,2160,FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,3980298,ULDA MARIA DA SILVA BENEMANN,PJ,94571536000100,,"REFERENTE A AQUISICAO( 2.334KG BATATA INGLESA ROSA, 88KG LARANJA PERA PARA SUCO, ENTRE OUTROS) PARA SME. SF N 10272025. REGISTRO DE PRECOS DE FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (HORTIFRUTI).CONFORME A SOLICITACAO E A AUTORIZACAO DO MEMORANDO N 462025.",,4587,,5137,910.16,2024,31,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3,RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO COTA MUNICIPAL - SEQM,PRM,P,2025,2025,2025-03-20,2025-05-07,2025003138,12,Educação,361,Ensino Fundamental,5,Alimentação Escolar,2160,FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,3980298,ULDA MARIA DA SILVA BENEMANN,PJ,94571536000100,,"REFERENTE A AQUISICAO( 324KG BATATA INGLESA ROSA, 360KG MAMAO PAPAYA OU FORMOSA, ENTRE OUTROS) PARA SME. SF N 10152025. REFERENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS, PARA COMPLEMENTAR O CARDAPIO DAS ESCOLAS DE EDUCACAO INFANTIL AO LONGO DO ANO, CONFORME JUSTIFICATIVA E AUTORIZACAO DA SECRETARIA E DO SUPERVISOR DA MERENDA ESCOLAR, ATRAVES DO MEMORANDO N 482025 - SME - SETOR DE MERENDA ESCOLAR.",,4424,,5136,339.80,2024,31,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3,RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO COTA MUNICIPAL - SEQM,PRM,P,2025,2025,2025-03-20,2025-05-07,2025003138,12,Educação,361,Ensino Fundamental,5,Alimentação Escolar,2160,FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,3980298,ULDA MARIA DA SILVA BENEMANN,PJ,94571536000100,,"REFERENTE A AQUISICAO( 324KG BATATA INGLESA ROSA, 360KG MAMAO PAPAYA OU FORMOSA, ENTRE OUTROS) PARA SME. SF N 10152025. REFERENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS, PARA COMPLEMENTAR O CARDAPIO DAS ESCOLAS DE EDUCACAO INFANTIL AO LONGO DO ANO, CONFORME JUSTIFICATIVA E AUTORIZACAO DA SECRETARIA E DO SUPERVISOR DA MERENDA ESCOLAR, ATRAVES DO MEMORANDO N 482025 - SME - SETOR DE MERENDA ESCOLAR.",,4590,,5135,494.00,2024,31,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3,RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO COTA MUNICIPAL - SEQM,PRM,L,2025,2025,2025-03-21,2025-05-07,2025003262,12,Educação,361,Ensino Fundamental,5,Alimentação Escolar,2160,FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,6987215,EUGENIO LOOSE CHAGAS,PF,1131413008,,"REF. AO PGTO DA NF 434390 2025 (MEM. 115 2025 - SEMAE). REFERENTE A AQUISICAO( 432UN BROCOLIS, 432UN COUVE-FLOR, 4.444KG TOMATE LONGA VIDA DE 1 CLASSE) PARA A MERENDA ESCOLAR DA SME. SF N 10922025. CONTRATO N 0502025. VIGENCIA: ATE 31122025. FISCALIZACAO: FISCALIZACAO: FABIO LUIZ RODRIGUES FURTADO- MAT N3595(TITULAR) OU MARIA FERNANDA J. RODRIGUES- MAT N 5377(SUPLENTE). AQUISICAO DE GENEROS ALIMEN",,5172,1417.26,0,,2025,29,CPC,2025,502025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3,RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO COTA MUNICIPAL - SEQM,PRM,P,2025,2025,2025-03-21,2025-05-07,2025003262,12,Educação,361,Ensino Fundamental,5,Alimentação Escolar,2160,FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,6987215,EUGENIO LOOSE CHAGAS,PF,1131413008,,"REF. AO PGTO DA NF 434390 2025 (MEM. 115 2025 - SEMAE). REFERENTE A AQUISICAO( 432UN BROCOLIS, 432UN COUVE-FLOR, 4.444KG TOMATE LONGA VIDA DE 1 CLASSE) PARA A MERENDA ESCOLAR DA SME. SF N 10922025. CONTRATO N 0502025. VIGENCIA: ATE 31122025. FISCALIZACAO: FISCALIZACAO: FABIO LUIZ RODRIGUES FURTADO- MAT N3595(TITULAR) OU MARIA FERNANDA J. RODRIGUES- MAT N 5377(SUPLENTE). AQUISICAO DE GENEROS ALIMEN",,5172,,5172,21.26,2025,29,CPC,2025,502025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2025,2025,2025-04-10,2025-05-07,2025004124,12,Educação,361,Ensino Fundamental,82,ENSINO FUNDAMENTAL,2022,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVAMONITORADA,,,,,3978952,HOLZ NET LTDA,PJ,9177560000190,2350013361,"REF. AO PGTO PARCIAL DA NF 13819 2025 - EMPENHOS 4124, 4126 E 4125 - DESCONTO NO E 4124 (MEM. 164 2025 - SME).REFERENTE A SERVICOS( 1.032UN INSTALACAO E MANUTENCAO DE CAMERAS) PARA SME. SF N 14982025. 5 T. A. AO CONTRATO N 0202024. VIGENCIA: 06022026. FISCALIZACAO: MATHEUS SILVEIRA MEDEIROS DOMINGUES - MAT N 9142 (TITULAR) , EMMANUEL LUCENA FREIESLEBEN - MAT N 9163(SUPLENTE). PRESTACAO DE SERVICOS",,5141,13182.00,0,,2023,80,PRE,2024,202024,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2025,2025,2025-04-10,2025-05-07,2025004124,12,Educação,361,Ensino Fundamental,82,ENSINO FUNDAMENTAL,2022,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVAMONITORADA,,,,,3978952,HOLZ NET LTDA,PJ,9177560000190,2350013361,"REF. AO PGTO PARCIAL DA NF 14215 2025 - EMPENHOS 4124, 4126 E 4125 - DESCONTO NO E 4124 (MEM. 379 2025 - SME). REFERENTE A SERVICOS( 1.032UN INSTALACAO E MANUTENCAO DE CAMERAS) PARA SME. SF N 14982025. 5 T. A. AO CONTRATO N 0202024. VIGENCIA: 06022026. FISCALIZACAO: MATHEUS SILVEIRA MEDEIROS DOMINGUES - MAT N 9142 (TITULAR) , EMMANUEL LUCENA FREIESLEBEN - MAT N 9163(SUPLENTE). PRESTACAO DE SERVICO",,5136,13182.00,0,,2023,80,PRE,2024,202024,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2025,2025,2025-04-10,2025-05-07,2025004124,12,Educação,361,Ensino Fundamental,82,ENSINO FUNDAMENTAL,2022,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVAMONITORADA,,,,,3978952,HOLZ NET LTDA,PJ,9177560000190,2350013361,"REF. AO PGTO PARCIAL DA NF 13819 2025 - EMPENHOS 4124, 4126 E 4125 - DESCONTO NO E 4124 (MEM. 164 2025 - SME).REFERENTE A SERVICOS( 1.032UN INSTALACAO E MANUTENCAO DE CAMERAS) PARA SME. SF N 14982025. 5 T. A. AO CONTRATO N 0202024. VIGENCIA: 06022026. FISCALIZACAO: MATHEUS SILVEIRA MEDEIROS DOMINGUES - MAT N 9142 (TITULAR) , EMMANUEL LUCENA FREIESLEBEN - MAT N 9163(SUPLENTE). PRESTACAO DE SERVICOS",,5141,,5141,794.30,2023,80,PRE,2024,202024,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2025,2025,2025-04-10,2025-05-07,2025004124,12,Educação,361,Ensino Fundamental,82,ENSINO FUNDAMENTAL,2022,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVAMONITORADA,,,,,3978952,HOLZ NET LTDA,PJ,9177560000190,2350013361,"REF. AO PGTO PARCIAL DA NF 14215 2025 - EMPENHOS 4124, 4126 E 4125 - DESCONTO NO E 4124 (MEM. 379 2025 - SME). REFERENTE A SERVICOS( 1.032UN INSTALACAO E MANUTENCAO DE CAMERAS) PARA SME. SF N 14982025. 5 T. A. AO CONTRATO N 0202024. VIGENCIA: 06022026. FISCALIZACAO: MATHEUS SILVEIRA MEDEIROS DOMINGUES - MAT N 9142 (TITULAR) , EMMANUEL LUCENA FREIESLEBEN - MAT N 9163(SUPLENTE). PRESTACAO DE SERVICO",,5136,,5136,794.30,2023,80,PRE,2024,202024,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,L,2025,2025,2025-04-17,2025-05-07,2025004410,4,Administração,122,Administração Geral,2,Serviços Urbanos,2210,Manutenção das Atividades da SMSUVT,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS,,,,,5674776,FABIO GAUTERIO SA,PJ,8286376000116,,"REF. AO PGTO DA NF N 73025, CFE MEM N 40625 DA SMSUVT. REFERENTE A AQUISICAO ( 200UN TUBOS DE CONCRETO 300MM SIMPLES - MF, 500UN TUBOS DE CONCRETO 400MM SIMPLES - MF) PARA SMSUVT. SF N 15662025. SRP PARA AQUISICAO DE ARTEFATOS DE CONCRETO (TUBOS DE CONCRETO, BLOCOS UNISTEIN E MIOS-FIOS)MEMORANDO 3152025 - SMSUVT",,5196,7821.20,0,,2025,16,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2024,2025,2024-11-26,2025-05-08,2024010921,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS,,,,,6499144,RICARDO LUIZ DA ROCHA PEREIRA,PJ,54848485000105,,"REFERENTE A SERVICOS( 22,5M RETIRADA DE FORRO PVC DA AREA DE RECEPCAO,120M RETIRADA DE FORRO DE MADEIRA EM TODA AREA EXISTENTE, ENTRE OUTROS) PARA A UBS PARQUE FRAGATA SMS. SF N 37272024. REFERENTE A SERVICOS DE ALVENARIA EM GERAL NA UBS PARQUE FRAGATA, EM CUMPRIMENTO DA EMENDA IMPOSITIVA N 38 - PROJETO DE LEI N 0752023, CONFORME JUSTIFICATIVA E AUTORIZACAO DO SECRETARIO ATRAVES DO MEMORANDO 53692",,5212,,5231,10486.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2025,2025-01-14,2025-05-08,2025000366,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",,,,,3979413,ANDRE FURTADO MARTEN,PJ,10736591000113,,"REF. AO PGTO PARCIAL DA NF 1682 2025 - EMPENHOS 405 E 366 25 (MEM. 2340 2025 - SMS). REFERENTE A SERVICOS (144 UN FISIOTERAPIA AQUATICA). PARA SMS, SF N 792025. REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 144 SESSOES DE FISIOTERAPIA AQUATICA EM FAVOR DO PACIENTE ROBERTO KOHLER RODERIGUES, CONFORME JUSTIFICATIVA E AUTORIZACAO DO SECRETARIO, ATRAVES DO MEMORANDO N 802024 - SMS",,5231,290.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2025,2025-01-27,2025-05-08,2025000870,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",,,,,3979710,HAROLDO DIAS FILHO,PJ,31102648000100,,"REF. AO PGTO DA NF 209 2025 (MEM. 2373 2025 - SMS). REFERENTE A SERVICOS (3.348 UN CONSULTAS DE FISIOTERAPIA; 33.576 UN SERVICOS DE FISIOTERAPIA). PARA SMS, SF N 2882025. CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS PARA PRESTACAO DE SERVICO DE FISIOTERAPIA.CONTRATO ORIUNDO DO PROCESSO 2232022, EM RAZAO DE RENOVACAO DO CREDENCIAMENTO.",,5239,15090.75,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-01-27,2025-05-08,2025000870,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",,,,,3979710,HAROLDO DIAS FILHO,PJ,31102648000100,,"REF. AO PGTO DA NF 209 2025 (MEM. 2373 2025 - SMS). REFERENTE A SERVICOS (3.348 UN CONSULTAS DE FISIOTERAPIA; 33.576 UN SERVICOS DE FISIOTERAPIA). PARA SMS, SF N 2882025. CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS PARA PRESTACAO DE SERVICO DE FISIOTERAPIA.CONTRATO ORIUNDO DO PROCESSO 2232022, EM RAZAO DE RENOVACAO DO CREDENCIAMENTO.",,5239,,5239,347.09,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-02-03,2025-05-08,2025001196,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.39,339039990000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,,,,,5739123,VECON LOCADORA LTDA,PJ,14632984000138,,"REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO UTILITARIO 2023, MINIMO 07 LUGARES PARA SMS. SF N 3532025. CONTRATO N 0092025. VIGENCIA: PRAZO FINAL 29092025. FISCALIZACAO: MARCO ANTONIO CARVALHO PACHECO - MAT N 4575 (TITULAR) E CRISTIAN FURTADO DA COSTA - MAT N 4312(SUPLENTE). LOCACAO DE VEICULO UTILITARIO 7 LUGARES (SEM MOTORISTA).",,5210,,5232,9805.60,2024,1,PRE,2025,92025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2025,2025-02-13,2025-05-08,2025001651,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030100000000,MATERIAL ODONTOLOGICO,,,,,6240536,CIRURGICA CAVALHADA COMERCIO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS E FA,PJ,44296302000124,,"REF. AO PGTO DA NF 209 2025 (MEM. 2373 2025 - SMS). REFERENTE A AQUISICAO( 50EMB ENVELOPE AUTO-SELANTE PARA ESTERILIZACAO MEDINDO 90X260MM, 25EMB ENVELOPE AUTO-SELANTE PARA ESTERILIZACAO MEDINDO 150X250MM, 30RL ROLO PARA ESTERILIZACAO MEDINDO 10CM DE LARGURA) PARA SMS. SF N 5342025. CONFORME JUSTIFICATIVA E AUTORIZACAO DO SECRETARIO, ATRAVES DO MEMORANDO N 7702025 - SMS.",,5242,1101.00,0,,2024,20,PRE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2025,2025-02-20,2025-05-08,2025001970,10,Saúde,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,1308,AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,3980047,ETRES ENGENHARIA LTDA,PJ,6994478000160,,"REF AO PGTO DA NF N 4052025, (1 MEDICAO DA OBRA) CFE MEM N23422025 DA SMS. REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE REFORMA E AMPLIACAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE III (UBSIII), CONFORME MEMORAIS DESCRITIVOS E ANEXOS DA SMS. SF N 5822025. CONTRATO N 0052025. VIGENCIA: PRAZO FINAL DIA 26052025. FISCALIZACAO: MILENE SOTTORIVA ANDREIA - MAT N 8944(TITULAR) EOU LIANE",,5288,59131.80,0,,2024,3,CCE,2025,52025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-02-20,2025-05-08,2025001970,10,Saúde,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,1308,AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,3980047,ETRES ENGENHARIA LTDA,PJ,6994478000160,,"REF AO PGTO DA NF N 4052025, (1 MEDICAO DA OBRA) CFE MEM N23422025 DA SMS. REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE REFORMA E AMPLIACAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE III (UBSIII), CONFORME MEMORAIS DESCRITIVOS E ANEXOS DA SMS. SF N 5822025. CONTRATO N 0052025. VIGENCIA: PRAZO FINAL DIA 26052025. FISCALIZACAO: MILENE SOTTORIVA ANDREIA - MAT N 8944(TITULAR) EOU LIANE",,5288,,5288,169.16,2024,3,CCE,2025,52025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-02-20,2025-05-08,2025001970,10,Saúde,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,1308,AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,3980047,ETRES ENGENHARIA LTDA,PJ,6994478000160,,"REF AO PGTO DA NF N 4052025, (1 MEDICAO DA OBRA) CFE MEM N23422025 DA SMS. REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE REFORMA E AMPLIACAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE III (UBSIII), CONFORME MEMORAIS DESCRITIVOS E ANEXOS DA SMS. SF N 5822025. CONTRATO N 0052025. VIGENCIA: PRAZO FINAL DIA 26052025. FISCALIZACAO: MILENE SOTTORIVA ANDREIA - MAT N 8944(TITULAR) EOU LIANE",,5288,,5288,281.94,2024,3,CCE,2025,52025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-02-20,2025-05-08,2025001970,10,Saúde,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,1308,AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,3980047,ETRES ENGENHARIA LTDA,PJ,6994478000160,,"REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE REFORMA E AMPLIACAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE III (UBSIII), CONFORME MEMORAIS DESCRITIVOS E ANEXOS DA SMS. SF N 5822025. CONTRATO N 0052025. VIGENCIA: PRAZO FINAL DIA 26052025. FISCALIZACAO: MILENE SOTTORIVA ANDREIA - MAT N 8944(TITULAR) EOU LIANE P. GRIEPP M- MAT N 5229(SUPLENTE), COMO FISCAIS TECNICOS DE OBRA E SERVICOS",,5288,,5347,58680.70,2024,3,CCE,2025,52025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,2,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-03-10,2025-05-08,2025002673,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,1,Auxilios e Subvenções,3.3.50.43,335043990000000,OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS,,,,,3979108,ASSOCIACAO DOS AMIGOS DOS ANIMAIS ABANDONADOS A4,PJ,10901084000198,,"REF AO MES DE ABRIL2025, CFE MEM N2762025 DA SMMAS.REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACOLHIMENTO DE CAES ABANDONADOS PARA GABINETE DO PREFEITO. SF N 8702025. TERMO DE FOMENTO N 0012025. VIGENCIA: A CONTAR DE 10032025 LIMITADO A 10032026. FISCALIZACAO: GESTOR DA PARCERIA: RICARDO DECKER DA CRUZ - MAT N 9124.",,5296,49078.60,0,,2025,28,PRI,2025,125,F
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2025,2025,2025-04-24,2025-05-08,2025004584,12,Educação,361,Ensino Fundamental,82,ENSINO FUNDAMENTAL,2022,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039990000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,,,,,3978840,EMPRESA DE TRANSPORTES BOSEMBECKER LTDA,PJ,93841161000199,930205677,"REF. AO PGTO DAS NFS 1203, 1204 E 1205 2025 (MEM. 385 2025 - SME). REFERENTE A SERVICOS( 3.000KM LOCACAO DE MICRO-ONIBUS 40 LUGARES COM MOTORISTA E DEMAIS CUSTOS DE SEGURO PASSAGEIRO, PEDAGIO, DESPESA DE ALIMENTACAO DO MOTORISTA, POR KM RODADO) PARA SME. SF N 16612025. CONTRATO N 0662025. VIGENCIA: DE 24042025 ATE 24042026. FISCALIZACAO: EMMANUEL LUCENA FREIESLEBEN - MAT N 9163(TITULAR) E CARLOS A",,5261,2352.60,0,,2024,21,PCE,2025,662025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2025,2025,2025-04-24,2025-05-08,2025004584,12,Educação,361,Ensino Fundamental,82,ENSINO FUNDAMENTAL,2022,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039990000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,,,,,3978840,EMPRESA DE TRANSPORTES BOSEMBECKER LTDA,PJ,93841161000199,930205677,"REF. AO PGTO DAS NFS 1203, 1204 E 1205 2025 (MEM. 385 2025 - SME). REFERENTE A SERVICOS( 3.000KM LOCACAO DE MICRO-ONIBUS 40 LUGARES COM MOTORISTA E DEMAIS CUSTOS DE SEGURO PASSAGEIRO, PEDAGIO, DESPESA DE ALIMENTACAO DO MOTORISTA, POR KM RODADO) PARA SME. SF N 16612025. CONTRATO N 0662025. VIGENCIA: DE 24042025 ATE 24042026. FISCALIZACAO: EMMANUEL LUCENA FREIESLEBEN - MAT N 9163(TITULAR) E CARLOS A",,5261,,5261,56.46,2024,21,PCE,2025,662025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,2,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2025,2025,2025-05-08,2025-05-08,2025005141,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2003,Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,1500,0,,,3980611,ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.,PJ,79283065000141,,REF. A CONTRATACAO DE MAO-DE-OBRA DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTINUA PARA: HIGIENIZACAO E RECEPCIONISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. SF N 18952025. 5 T. A. AO CONTRATO N 0412023. VIGENCIA: 22052025. FISCALIZACAO: RAFAEL BRIZOLARA DA ROSA- MAT N 9130(TITULAR) E OU THAIS WACHOLZ KOHLER - MAT N 8778(SUPLENTE).,3887.75,0,,0,,2022,84,PRE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,E,2025,2025,2025-05-08,2025-05-08,2025005143,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2011,Manutenção das ativ. da Secretaria de Finanças,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,1500,0,,,3980611,ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.,PJ,79283065000141,,REF. A CONTRATACAO DE MAO-DE-OBRA DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTINUA PARA: HIGIENIZACAO E RECEPCIONISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMF. SF N 18992025. 5 T. A. AO CONTRATO N 0412023. VIGENCIA: 22052025. FISCALIZACAO: RAFAEL BRIZOLARA DA ROSA- MAT N 9130(TITULAR) E OU THAIS WACHOLZ KOHLER - MAT N 8778(SUPLENTE).,3887.75,0,,0,,2022,84,PRE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,2,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-02-11,2025-05-09,2025001494,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2006,Manutenção das Atividades da Casa dos Conselhos,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,3979807,VOLMER HILLAL MANKE,PF,890524041,,"REF. AO PGTO DA LOCACAO DE IMOVEL, CFE MEM N 80225 DA SMA (ABRIL25). REFERENTE A LOCACAO( 10UN LOCACAO DE IMOVEL - RUA PEDRO SILVEIRA LOPES 61) PARA O GABINETE DO PREFEITO. SF N 4482025. LOCACAO DE IMOVEL NA RUA PEDRO SILVEIRA LOPES, 61, JARDIM AMERICA (CASA DOS CONSELHOS E DEFESA CIVIL)",,5319,2658.29,0,,2023,57,PRD,2023,3682023,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,2,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-02-11,2025-05-09,2025001494,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2006,Manutenção das Atividades da Casa dos Conselhos,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,3979807,VOLMER HILLAL MANKE,PF,890524041,,"REF. AO PGTO DA LOCACAO DE IMOVEL, CFE MEM N 80225 DA SMA (ABRIL25). REFERENTE A LOCACAO( 10UN LOCACAO DE IMOVEL - RUA PEDRO SILVEIRA LOPES 61) PARA O GABINETE DO PREFEITO. SF N 4482025. LOCACAO DE IMOVEL NA RUA PEDRO SILVEIRA LOPES, 61, JARDIM AMERICA (CASA DOS CONSELHOS E DEFESA CIVIL)",,5319,,5319,199.37,2023,57,PRD,2023,3682023,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,P,2025,2025,2025-02-12,2025-05-09,2025001598,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2011,Manutenção das ativ. da Secretaria de Finanças,3.3.90.39,339039990000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,,,,,3978847,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,,"REF. A FORNECIMENTO DE SERVICOS E LOCACAO DE SOFTWARES, NA AREA DA GESTAO PUBLICA MUNICIPAL, CONTEMPLANDO A IMPLANTACAO, A CONVERSAO, O TREINAMENTO E O SUPORTE, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DO LEAO E CAMARA MUNICIPAL DE CAPAO DO LEAO, PELO PERIODO INICIAL DE 12 MESES PARA SMF. SF. N 5032025.",,4195,,5287,3991.41,2022,68,PRE,2022,1442022,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2025,2025-02-27,2025-05-09,2025002318,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2131,Transportando Saude,3.3.90.39,339039990000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,,,,,3979728,CONCEICAO TRANSPORTE E TURISMO EIRELI,PJ,33087284000154,,REF. AO PGTO DA NF 1785 2025 (MEM. 1999 2025 - SMS). REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROSPACIENTES PARA SMS. SF N 7812025. CONTRATO N 0382025. VIGENCIA: LIMITANDO-SE A 20012026. FISCALIZACAO: JAISON NOEL DE SOUZA DA SILVA - MAT N 4375(TITULAR) E REJANE RAZEIRA SAMPAIO - MAT N 9143(SUPLENTE). SRP PARA CONTRATACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - SMS - 1 REEDICAO.,,5390,1679.00,0,,2024,52,PCE,2025,382025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-02-27,2025-05-09,2025002318,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2131,Transportando Saude,3.3.90.39,339039990000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,,,,,3979728,CONCEICAO TRANSPORTE E TURISMO EIRELI,PJ,33087284000154,,REF. AO PGTO DA NF 1785 2025 (MEM. 1999 2025 - SMS). REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROSPACIENTES PARA SMS. SF N 7812025. CONTRATO N 0382025. VIGENCIA: LIMITANDO-SE A 20012026. FISCALIZACAO: JAISON NOEL DE SOUZA DA SILVA - MAT N 4375(TITULAR) E REJANE RAZEIRA SAMPAIO - MAT N 9143(SUPLENTE). SRP PARA CONTRATACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - SMS - 1 REEDICAO.,,5390,,5390,40.29,2024,52,PCE,2025,382025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,2,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-03-10,2025-05-09,2025002673,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,1,Auxilios e Subvenções,3.3.50.43,335043990000000,OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS,,,,,3979108,ASSOCIACAO DOS AMIGOS DOS ANIMAIS ABANDONADOS A4,PJ,10901084000198,,REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACOLHIMENTO DE CAES ABANDONADOS PARA GABINETE DO PREFEITO. SF N 8702025. TERMO DE FOMENTO N 0012025. VIGENCIA: A CONTAR DE 10032025 LIMITADO A 10032026. FISCALIZACAO: GESTOR DA PARCERIA: RICARDO DECKER DA CRUZ - MAT N 9124.,,5296,,5317,49078.60,2025,28,PRI,2025,125,F
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3,RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO COTA MUNICIPAL - SEQM,PRM,L,2025,2025,2025-03-20,2025-05-09,2025003135,12,Educação,361,Ensino Fundamental,5,Alimentação Escolar,2160,FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,3980298,ULDA MARIA DA SILVA BENEMANN,PJ,94571536000100,,"REF. AO PGTO DA NF 3919 2025 (MEM. 131 2025 - SEMAE). REFERENTE A AQUISICAO( 2.334KG BATATA INGLESA ROSA, 88KG LARANJA PERA PARA SUCO, ENTRE OUTROS) PARA SME. SF N 10272025. REGISTRO DE PRECOS DE FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (HORTIFRUTI).CONFORME A SOLICITACAO E A AUTORIZACAO DO MEMORANDO N 462025.",,5360,1235.38,0,,2024,31,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3,RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO COTA MUNICIPAL - SEQM,PRM,L,2025,2025,2025-03-20,2025-05-09,2025003138,12,Educação,361,Ensino Fundamental,5,Alimentação Escolar,2160,FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,3980298,ULDA MARIA DA SILVA BENEMANN,PJ,94571536000100,,"REF. AO PGTO DA NF 3918 2025 (MEM. 130 2025 - SEMAE). REFERENTE A AQUISICAO( 324KG BATATA INGLESA ROSA, 360KG MAMAO PAPAYA OU FORMOSA, ENTRE OUTROS) PARA SME. SF N 10152025. REFERENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS, PARA COMPLEMENTAR O CARDAPIO DAS ESCOLAS DE EDUCACAO INFANTIL AO LONGO DO ANO, CONFORME JUSTIFICATIVA E AUTORIZACAO DA SECRETARIA E DO SUPERVISOR DA MERENDA ESCOLAR, ATRAVES DO MEMORANDO N 4",,5361,494.00,0,,2024,31,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3,RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO COTA MUNICIPAL - SEQM,PRM,L,2025,2025,2025-03-21,2025-05-09,2025003259,12,Educação,361,Ensino Fundamental,5,Alimentação Escolar,2160,FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,3979159,COOPERATIVA DOS SUINOCULTORES DO CAI SUPERIOR LTDA,PJ,91360420000134,,"REF. AO PGTO DA NF 1938756 2025 (MEM. 137 2025 - SEMAE). REFERENTE A AQUISICAO(2.970KG CARNE BOVINA MOIDA CONGELADA,1280KG CARNE BOVINA CORTADA EM CUBOS CONGELADA, 1000KG CARNE SUINA MOIDA CONGELADA) PARA A MERENDA ESCOLAR DA SME. SF N 10892025. CONTRATO N 0492025. VIGENCIA: ATE 31122025. FISCALIZACAO: FABIO LUIZ RODRIGUES FURTADO- MAT N3595(TITULAR) OU MARIA FERNANDA J. RODRIGUES- MAT N 5377(SUPL",,5358,13803.00,0,,2025,29,CPC,2025,492025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,P,2025,2025,2025-04-17,2025-05-09,2025004410,4,Administração,122,Administração Geral,2,Serviços Urbanos,2210,Manutenção das Atividades da SMSUVT,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS,,,,,5674776,FABIO GAUTERIO SA,PJ,8286376000116,,"REFERENTE A AQUISICAO( 200UN TUBOS DE CONCRETO 300MM SIMPLES - MF, 500UN TUBOS DE CONCRETO 400MM SIMPLES - MF) PARA SMSUVT. SF N 15662025. SRP PARA AQUISICAO DE ARTEFATOS DE CONCRETO (TUBOS DE CONCRETO, BLOCOS UNISTEIN E MIOS-FIOS)MEMORANDO 3152025 - SMSUVT",,5196,,5296,7821.20,2025,16,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2025,2025-04-17,2025-05-09,2025004433,10,Saúde,122,Administração Geral,8,ATENÇÃO DE MEDIA COMPLEXIDADE,1061,SAMU - P.A - A.S.M - EMAD,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,3978765,BORRACHARIA FORTALEZA - JOAO LUIS GOULARTE DE OLIVEIRA E CIA,PJ,10298653000152,,"REF. AO PGTO DA NF 357 2025 (MEM.2379 2025 - SMS). REFERENTE A SERVICOS( 1UN PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHARIA) PARA OS VEICULOS DA SMS. SF N 15632025. REFERENTE A SOLICITACAO DE EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA BORRACHARIA FORTALEZA JUSTIFICA-SE O EMPENHO DA PRESTACAO DE SERVICOS DOS VEICULOS SEGUINDO, EM ANEXO, A ORDEM DA COLUNA POR VEICULO E PLACA: VOYAGE - IZA6J53, VOYAGE - IZA6J66, VOYAGE - IZA",,5403,1565.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-04-17,2025-05-09,2025004433,10,Saúde,122,Administração Geral,8,ATENÇÃO DE MEDIA COMPLEXIDADE,1061,SAMU - P.A - A.S.M - EMAD,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,3978765,BORRACHARIA FORTALEZA - JOAO LUIS GOULARTE DE OLIVEIRA E CIA,PJ,10298653000152,,"REF. AO PGTO DA NF 357 2025 (MEM.2379 2025 - SMS). REFERENTE A SERVICOS( 1UN PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHARIA) PARA OS VEICULOS DA SMS. SF N 15632025. REFERENTE A SOLICITACAO DE EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA BORRACHARIA FORTALEZA JUSTIFICA-SE O EMPENHO DA PRESTACAO DE SERVICOS DOS VEICULOS SEGUINDO, EM ANEXO, A ORDEM DA COLUNA POR VEICULO E PLACA: VOYAGE - IZA6J53, VOYAGE - IZA6J66, VOYAGE - IZA",,5403,,5403,31.46,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3,RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO COTA MUNICIPAL - SEQM,PRM,L,2025,2025,2025-04-22,2025-05-09,2025004473,12,Educação,361,Ensino Fundamental,5,Alimentação Escolar,2160,FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,3979199,COOPERATIVA AGROPECUARIA DE ARROIO DO PADRE - COOP,PJ,15159381000123,,"REF. AO PGTO DA NF 10068 2025 (MEM. 128 2025 - SEMAE). REFERENTE A AQUISICAO( 18KG ALHO BRANCO OU ROXO, 2420KG BANANA PRATA, ENTRE OUTROS) PARA SME. SF N 16322025. CONTRATO N 0652025. VIGENCIA: ATE 31122025. FISCALIZACAO: FABIO LUIZ RODRIGUES FURTADO - MAT N 3595(TITULAR) OU MARIA FERNANDA J. RODRIGUES- MAT N 5377(SUPLENTE) .AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (MERENDA).",,5353,1490.69,0,,2025,29,CPC,2025,652025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3,RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO COTA MUNICIPAL - SEQM,PRM,L,2025,2025,2025-04-22,2025-05-09,2025004474,12,Educação,361,Ensino Fundamental,5,Alimentação Escolar,2160,FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,3979199,COOPERATIVA AGROPECUARIA DE ARROIO DO PADRE - COOP,PJ,15159381000123,,"REF. AO PGTO DA NF 10069 2025 (MEM. 125 2025 - SEMAE). REFERENTE A AQUISICAO( 137KG ALHO BRANCO OU ROXO, 6890KG BANANA PRATA, ENTRE OUTROS) PARA SME. SF N 16332025. CONTRATO N 0652025. VIGENCIA: ATE 31122025. FISCALIZACAO: FABIO LUIZ RODRIGUES FURTADO - MAT N 3595(TITULAR) OU MARIA FERNANDA J. RODRIGUES- MAT N 5377(SUPLENTE). AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (MERENDA).",,5355,1406.76,0,,2025,29,CPC,2025,652025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3,RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO COTA MUNICIPAL - SEQM,PRM,L,2025,2025,2025-04-22,2025-05-09,2025004475,12,Educação,361,Ensino Fundamental,5,Alimentação Escolar,2160,FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,3979199,COOPERATIVA AGROPECUARIA DE ARROIO DO PADRE - COOP,PJ,15159381000123,,REF. AO PGTO DA NF 10070 2025 (MEM. 126 2025 - SEMAE). REFERENTE A AQUISICAO( 4.750KG MACA GALA OU FUJI DE 1 CLASSE) PARA SME. SF N 16342025. CONTRATO N 0652025. VIGENCIA: ATE 31122025. FISCALIZACAO: FABIO LUIZ RODRIGUES FURTADO - MAT N 3595(TITULAR) OU MARIA FERNANDA J. RODRIGUES- MAT N 5377(SUPLENTE). AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (MERENDA).,,5354,5310.50,0,,2025,29,CPC,2025,652025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,E,2025,2025,2025-05-09,2025-05-09,2025005165,10,Saúde,122,Administração Geral,8,ATENÇÃO DE MEDIA COMPLEXIDADE,1061,SAMU - P.A - A.S.M - EMAD,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,1621,0,,,3979049,MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA,PJ,7752236000123,,"REFERENTE A AQUISICAO( 800UN FIO MONONYLON 3.0) PARA SMS. SF N 18652025. REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME JUSTIFICATIVA E AUTORIZACAO DO SECRETARIO, ATRAVES DO MEMORANDO N 23352025 - SMS",828.40,0,,0,,2024,29,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,E,2025,2025,2025-05-09,2025-05-09,2025005177,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",1600,0,,,7228895,AMANDA BRUM DOS SANTOS,PJ,60540764000100,,"REFERENTE A SERVICOS( 1.000UN ATENDIMENTO MEDICO CLINICO GERAL) PARA SMS. SF N 18742025. REFERENTE A 1.000 (UM MIL) HORAS DE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NAS UBS. JUSTIFICA-SE A CONTRATACAO DESTE SERVICO MEDICO PARA MANTER O ATENDIMENTO CLINICO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. ALEM DISSO, CONSIDERA-SE QUE SAO CONSTANTEMENTE APONTADOS PELO MINISTERIO PUBLICO EM RELACOES AS CONTRATACOES POR RPA.CONFO",100000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,E,2025,2025,2025-05-09,2025-05-09,2025005255,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2131,Transportando Saude,3.3.90.39,339039990000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,1500,1002,,,3979728,CONCEICAO TRANSPORTE E TURISMO EIRELI,PJ,33087284000154,,"REFERENTE A SERVICOS( 7VG VEICULO( MINIMO 30 LUGARES) PARA PINHEIRO MACHADO, 7VG VEICULO(MINIMO 44 LUGARES) PARA PINHEIRO MACHADO) PARA SMS. SF N 19112025. CONTRATO N 0932025. VIGENCIA: 20012026. FISCALIZACAO: JAISON NOEL DE SOUZA DA SILVA - MAT N 4375(TITULAR) E REJANE RAZEIRA SAMPAIO- MAT N 9143(SUPLENTE). RP PARA CONTRATACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - SMS - 1 REEDICAO.",20846.00,0,,0,,2024,52,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2024,2025,2024-11-22,2025-05-12,2024010812,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,13,PROTEÇÃO ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - CCA,2082,Proteção Social Especial de Alta Complexidade,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,3980298,ULDA MARIA DA SILVA BENEMANN,PJ,94571536000100,,"REF. AO PGTO DA NF N 382925, CFE MEM N 51525 DA SMCAS. REFERENTE A AQUISICAO ( 30UN ABACAXI PEROLA, 60KG ABOBORA JAPONESA, ENTRE OUTROS ) PARA CCASMCAS. SF N 36882024. REGISTRO DE PRECOS DE FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (HORTIFRUTI).REFERENTE AO MEM 2922024 CCA.",,5424,535.56,0,,2024,31,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-01-14,2025-05-12,2025000366,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",,,,,3979413,ANDRE FURTADO MARTEN,PJ,10736591000113,,"REFERENTE A SERVICOS (144 UN FISIOTERAPIA AQUATICA). PARA SMS, SF N 792025. REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 144 SESSOES DE FISIOTERAPIA AQUATICA EM FAVOR DO PACIENTE ROBERTO KOHLER RODERIGUES, CONFORME JUSTIFICATIVA E AUTORIZACAO DO SECRETARIO, ATRAVES DO MEMORANDO N 802024 - SMS",,5231,,5382,290.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2025,2025-01-14,2025-05-12,2025000369,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",,,,,3979413,ANDRE FURTADO MARTEN,PJ,10736591000113,,"REF. AO PGTO DA NF 1683 2025 (MEM. 25562025 - SMS). REFERENTE A SERVICOS (144 UN FISIOTERAPIA AQUATICA). PARA SMS, SF N 802025. REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 144 SESSOES DE FISIOTERAPIA AQUATICA EM FAVOR DO PACIENTE SAMUEL DA SILVA MOURA, CONFORME JUSTIFICATIVA E AUTORIZACAO DO SECRETARIO, ATRAVES DO MEMORANDO N 792024 - SMS",,5418,1320.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-01-27,2025-05-12,2025000870,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",,,,,3979710,HAROLDO DIAS FILHO,PJ,31102648000100,,"REFERENTE A SERVICOS (3.348 UN CONSULTAS DE FISIOTERAPIA; 33.576 UN SERVICOS DE FISIOTERAPIA). PARA SMS, SF N 2882025. CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS PARA PRESTACAO DE SERVICO DE FISIOTERAPIA.CONTRATO ORIUNDO DO PROCESSO 2232022, EM RAZAO DE RENOVACAO DO CREDENCIAMENTO.",,5239,,5392,14743.66,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,2,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-02-11,2025-05-12,2025001494,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2006,Manutenção das Atividades da Casa dos Conselhos,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,3979807,VOLMER HILLAL MANKE,PF,890524041,,"REFERENTE A LOCACAO( 10UN LOCACAO DE IMOVEL - RUA PEDRO SILVEIRA LOPES 61) PARA O GABINETE DO PREFEITO. SF N 4482025. LOCACAO DE IMOVEL NA RUA PEDRO SILVEIRA LOPES, 61, JARDIM AMERICA (CASA DOS CONSELHOS E DEFESA CIVIL)",,5319,,5350,2458.92,2023,57,PRD,2023,3682023,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-02-13,2025-05-12,2025001637,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,,,,,3979049,MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA,PJ,7752236000123,,"REFERENTE A AQUISICAO( 3.000UN CATETER INTRAVENOSO N 22, 3.000UN CATETER INTRAVENOSO N 24, ENTRE OUTROS) PARA SMS. SF N 5182025. CONFORME JUSTIFICATIVA E AUTORIZACAO DO SECRETARIO, ATRAVES DO MEMORANDO N 6732025 - SMS.",,5099,,5405,217.26,2024,29,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-02-13,2025-05-12,2025001651,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030100000000,MATERIAL ODONTOLOGICO,,,,,6240536,CIRURGICA CAVALHADA COMERCIO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS E FA,PJ,44296302000124,,"REFERENTE A AQUISICAO( 50EMB ENVELOPE AUTO-SELANTE PARA ESTERILIZACAO MEDINDO 90X260MM, 25EMB ENVELOPE AUTO-SELANTE PARA ESTERILIZACAO MEDINDO 150X250MM, 30RL ROLO PARA ESTERILIZACAO MEDINDO 10CM DE LARGURA) PARA SMS. SF N 5342025. CONFORME JUSTIFICATIVA E AUTORIZACAO DO SECRETARIO, ATRAVES DO MEMORANDO N 7702025 - SMS.",,5242,,5386,1101.00,2024,20,PRE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2025,2025-02-27,2025-05-12,2025002318,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2131,Transportando Saude,3.3.90.39,339039990000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,,,,,3979728,CONCEICAO TRANSPORTE E TURISMO EIRELI,PJ,33087284000154,,REF. AO PGTO DE NF N 18012025 (MEM. 2333 2025 - SMS).REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROSPACIENTES PARA SMS. SF N 7812025. CONTRATO N 0382025. VIGENCIA: LIMITANDO-SE A 20012026. FISCALIZACAO: JAISON NOEL DE SOUZA DA SILVA - MAT N 4375(TITULAR) E REJANE RAZEIRA SAMPAIO - MAT N 9143(SUPLENTE). SRP PARA CONTRATACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - SMS - 1 REEDICAO.,,5444,1679.00,0,,2024,52,PCE,2025,382025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-02-27,2025-05-12,2025002318,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2131,Transportando Saude,3.3.90.39,339039990000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,,,,,3979728,CONCEICAO TRANSPORTE E TURISMO EIRELI,PJ,33087284000154,,REF. AO PGTO DE NF N 18012025 (MEM. 2333 2025 - SMS).REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROSPACIENTES PARA SMS. SF N 7812025. CONTRATO N 0382025. VIGENCIA: LIMITANDO-SE A 20012026. FISCALIZACAO: JAISON NOEL DE SOUZA DA SILVA - MAT N 4375(TITULAR) E REJANE RAZEIRA SAMPAIO - MAT N 9143(SUPLENTE). SRP PARA CONTRATACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - SMS - 1 REEDICAO.,,5444,,5444,40.30,2024,52,PCE,2025,382025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3,RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO COTA MUNICIPAL - SEQM,PRM,L,2025,2025,2025-03-21,2025-05-12,2025003262,12,Educação,361,Ensino Fundamental,5,Alimentação Escolar,2160,FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,6987215,EUGENIO LOOSE CHAGAS,PF,1131413008,,"REF. AO PGTO DE NF DE PRODUTOR RURAL N 671541 2025 (MEM. 124 2025 - SEMAE). REFERENTE A AQUISICAO( 432UN BROCOLIS, 432UN COUVE-FLOR, 4.444KG TOMATE LONGA VIDA DE 1 CLASSE) PARA A MERENDA ESCOLAR DA SME. SF N 10922025. CONTRATO N 0502025. VIGENCIA: ATE 31122025. FISCALIZACAO: FISCALIZACAO: FABIO LUIZ RODRIGUES FURTADO- MAT N3595(TITULAR) OU MARIA FERNANDA J. RODRIGUES- MAT N 5377(SUPLENTE). AQUISIC",,5440,2457.78,0,,2025,29,CPC,2025,502025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3,RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO COTA MUNICIPAL - SEQM,PRM,P,2025,2025,2025-03-21,2025-05-12,2025003262,12,Educação,361,Ensino Fundamental,5,Alimentação Escolar,2160,FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,6987215,EUGENIO LOOSE CHAGAS,PF,1131413008,,"REF. AO PGTO DE NF DE PRODUTOR RURAL N 671541 2025 (MEM. 124 2025 - SEMAE). REFERENTE A AQUISICAO( 432UN BROCOLIS, 432UN COUVE-FLOR, 4.444KG TOMATE LONGA VIDA DE 1 CLASSE) PARA A MERENDA ESCOLAR DA SME. SF N 10922025. CONTRATO N 0502025. VIGENCIA: ATE 31122025. FISCALIZACAO: FISCALIZACAO: FABIO LUIZ RODRIGUES FURTADO- MAT N3595(TITULAR) OU MARIA FERNANDA J. RODRIGUES- MAT N 5377(SUPLENTE). AQUISIC",,5440,,5440,36.86,2025,29,CPC,2025,502025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3,RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO COTA MUNICIPAL - SEQM,PRM,L,2025,2025,2025-03-21,2025-05-12,2025003263,12,Educação,361,Ensino Fundamental,5,Alimentação Escolar,2160,FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,6987215,EUGENIO LOOSE CHAGAS,PF,1131413008,,"REF. AO PGTO DE NF DE PRODUTOR RURAL N 671543 2025 (MEM. 123 2025 - SEMAE).REFERENTE A AQUISICAO(300UN BROCOLIS, 102UN COUVE-FLOR, 547KG TOMATE LONGA VIDA DE 1 CLASSE) PARA A MERENDA ESCOLAR DA SME. SF N 10932025. CONTRATO N 0502025. VIGENCIA: ATE 31122025. FISCALIZACAO: FISCALIZACAO: FABIO LUIZ RODRIGUES FURTADO- MAT N3595(TITULAR) OU MARIA FERNANDA J. RODRIGUES- MAT N 5377(SUPLENTE).AQUISICAO DE",,5443,598.98,0,,2025,29,CPC,2025,502025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3,RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO COTA MUNICIPAL - SEQM,PRM,P,2025,2025,2025-03-21,2025-05-12,2025003263,12,Educação,361,Ensino Fundamental,5,Alimentação Escolar,2160,FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,6987215,EUGENIO LOOSE CHAGAS,PF,1131413008,,"REF. AO PGTO DE NF DE PRODUTOR RURAL N 671543 2025 (MEM. 123 2025 - SEMAE).REFERENTE A AQUISICAO(300UN BROCOLIS, 102UN COUVE-FLOR, 547KG TOMATE LONGA VIDA DE 1 CLASSE) PARA A MERENDA ESCOLAR DA SME. SF N 10932025. CONTRATO N 0502025. VIGENCIA: ATE 31122025. FISCALIZACAO: FISCALIZACAO: FABIO LUIZ RODRIGUES FURTADO- MAT N3595(TITULAR) OU MARIA FERNANDA J. RODRIGUES- MAT N 5377(SUPLENTE).AQUISICAO DE",,5443,,5443,8.98,2025,29,CPC,2025,502025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,E,2025,2025,2025-05-12,2025-05-12,2025005279,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,6485279,LUIS EDUARDO DA SILVA SOUZA,PF,259781010,,"REFERENTE MEIA DIARIA PARA PORTO ALEGRE, COM A SAIDA NO DIA 07052025 E RETORNARA NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.CARGO: MOTORISTAMEM N 23832025 DA SMS",220.43,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2025,2025-05-12,2025-05-12,2025005279,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,6485279,LUIS EDUARDO DA SILVA SOUZA,PF,259781010,,"REFERENTE MEIA DIARIA PARA PORTO ALEGRE, COM A SAIDA NO DIA 07052025 E RETORNARA NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.CARGO: MOTORISTAMEM N 23832025 DA SMS",,5454,220.43,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2024,2025,2024-11-22,2025-05-13,2024010812,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,13,PROTEÇÃO ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - CCA,2082,Proteção Social Especial de Alta Complexidade,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,3980298,ULDA MARIA DA SILVA BENEMANN,PJ,94571536000100,,"REF. AO PGTO DA NF N 387725, CFE MEM N 51725 DA SMCAS. REFERENTE A AQUISICAO ( 30UN ABACAXI PEROLA, 60KG ABOBORA JAPONESA, ENTRE OUTROS ) PARA CCASMCAS. SF N 36882024. REGISTRO DE PRECOS DE FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (HORTIFRUTI).REFERENTE AO MEM 2922024 CCA.",,5493,592.41,0,,2024,31,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,L,2025,2025,2025-01-17,2025-05-13,2025000535,4,Administração,129,Administração de Receitas,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Administração Tributária,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,,,,,3980045,MULTISIG GEOPROCESSAMENTO LTDA,PJ,32234153000190,,"REF. AO PGTO DA NF N 605725, CFE MEM N 8625 DA FISCALIZACAO TRIBUTARIASMF. REFERENTE A CONTRATACAO DO SISTEMA SIG ATE 13012026, CONFORME 4T.A. AO CONTRATO 652021. FISCALIZACAO JOCIELE DA CRUZ VIEIRA OU GLABIA DENISE FERREIRA DA FONSECA.",,5468,1366.19,0,,2021,8,PRI,2021,652021,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,E,2025,2025,2025-05-13,2025-05-13,2025001680,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,1500,1002,,,3980567,CARLA QUEVEDO DE SOUZA,PF,2271376041,,"REF. A AJUDA MORADIA( PROGRAMA MAIS MEDICOS) NOS MESES FEVEREIRO2025 A JULHO2025 PARA SMS. SF N 5552025. REFERENTE A AJUDA DE MORADIA (PROGRAMA MAIS MEDICOS) DE R$1.100,00 MENSAIS, NOS MESES DE FEVEREIRO DE 2025 A AGOSTO DE 2025, CONFORME A LEI N 1745 DE 24 DE JULHO DE 2015, CONFORME JUSTIFICATIVA E AUTORIZACAO DO SECRETARIO, ATRAVES DO MEMORANDO N 7902025 - SMSNAO HA ATA VIGENTE.",-3300.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,2,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-03-12,2025-05-13,2025002773,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2003,Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito,3.3.90.39,339039990100000,SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS,,,,,3978398,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS,PJ,92954957000195,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETENCIA DE ABRIL2025, CFE MEM. 83025 DA SMA. REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE SELECAO E AGENCIAMENTO DE ESTAGIOS NIVEL MEDIOTECNICO E SERVICOS DE SELECAO E AGENCIAMENTO DE ESTAGIOS NIVEL SUPERIOR PARA GABINETE DO PREFEITO. SF N 9182025. CONTRATO N 0422025. VIGENCIA: 12032026. FISCALIZACAO: THAIS WACHOLZ KOHLER - MAT N 8778(TITULAR) OU LUZIANE FARIAS NUNES- MAT N",,5481,3987.32,0,,2025,29,PRD,2025,422025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,2,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-03-12,2025-05-13,2025002773,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2003,Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito,3.3.90.39,339039990100000,SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS,,,,,3978398,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS,PJ,92954957000195,,REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE SELECAO E AGENCIAMENTO DE ESTAGIOS NIVEL MEDIOTECNICO E SERVICOS DE SELECAO E AGENCIAMENTO DE ESTAGIOS NIVEL SUPERIOR PARA GABINETE DO PREFEITO. SF N 9182025. CONTRATO N 0422025. VIGENCIA: 12032026. FISCALIZACAO: THAIS WACHOLZ KOHLER - MAT N 8778(TITULAR) OU LUZIANE FARIAS NUNES- MAT N 5462(SUPLENTE). CONTRATACAO DE EMPRESA PARA ATUAR COMO AGENTE DE INTEGRACAO,,5481,,5427,3987.32,2025,29,PRD,2025,422025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,L,2025,2025,2025-03-12,2025-05-13,2025002776,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2011,Manutenção das ativ. da Secretaria de Finanças,3.3.90.39,339039990100000,SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS,,,,,3978398,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS,PJ,92954957000195,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETENCIA DE ABRIL2025, CFE MEM. 83025 DA SMA. REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE SELECAO E AGENCIAMENTO DE ESTAGIOS NIVEL MEDIOTECNICO E SERVICOS DE SELECAO E AGENCIAMENTO DE ESTAGIOS NIVEL SUPERIOR PARA SMF. SF N 9212025. CONTRATO N 0422025. VIGENCIA: 12032026. FISCALIZACAO: THAIS WACHOLZ KOHLER - MAT N 8778(TITULAR) OU LUZIANE FARIAS NUNES- MAT N 5462(SUPLENTE). C",,5478,7119.55,0,,2025,29,PRD,2025,422025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,P,2025,2025,2025-03-12,2025-05-13,2025002776,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2011,Manutenção das ativ. da Secretaria de Finanças,3.3.90.39,339039990100000,SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS,,,,,3978398,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS,PJ,92954957000195,,REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE SELECAO E AGENCIAMENTO DE ESTAGIOS NIVEL MEDIOTECNICO E SERVICOS DE SELECAO E AGENCIAMENTO DE ESTAGIOS NIVEL SUPERIOR PARA SMF. SF N 9212025. CONTRATO N 0422025. VIGENCIA: 12032026. FISCALIZACAO: THAIS WACHOLZ KOHLER - MAT N 8778(TITULAR) OU LUZIANE FARIAS NUNES- MAT N 5462(SUPLENTE). CONTRATACAO DE EMPRESA PARA ATUAR COMO AGENTE DE INTEGRACAO DE ESTAGIARIOS.,,5478,,5422,7119.55,2025,29,PRD,2025,422025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2025,2025,2025-03-12,2025-05-13,2025002777,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2008,Manutenção Ativ Secretaria Municipal de Administração,3.3.90.39,339039990100000,SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS,,,,,3978398,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS,PJ,92954957000195,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETENCIA DE ABRIL2025, CFE MEM. 83025 DA SMA. REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE SELECAO E AGENCIAMENTO DE ESTAGIOS NIVEL MEDIOTECNICO E SERVICOS DE SELECAO E AGENCIAMENTO DE ESTAGIOS NIVEL SUPERIOR PARA SMA. SF N 9222025. CONTRATO N 0422025. VIGENCIA: 12032026. FISCALIZACAO: THAIS WACHOLZ KOHLER - MAT N 8778(TITULAR) OU LUZIANE FARIAS NUNES- MAT N 5462(SUPLENTE). C",,5480,1274.85,0,,2025,29,PRD,2025,422025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2025,2025,2025-03-12,2025-05-13,2025002777,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2008,Manutenção Ativ Secretaria Municipal de Administração,3.3.90.39,339039990100000,SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS,,,,,3978398,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS,PJ,92954957000195,,REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE SELECAO E AGENCIAMENTO DE ESTAGIOS NIVEL MEDIOTECNICO E SERVICOS DE SELECAO E AGENCIAMENTO DE ESTAGIOS NIVEL SUPERIOR PARA SMA. SF N 9222025. CONTRATO N 0422025. VIGENCIA: 12032026. FISCALIZACAO: THAIS WACHOLZ KOHLER - MAT N 8778(TITULAR) OU LUZIANE FARIAS NUNES- MAT N 5462(SUPLENTE). CONTRATACAO DE EMPRESA PARA ATUAR COMO AGENTE DE INTEGRACAO DE ESTAGIARIOS.,,5480,,5424,1274.85,2025,29,PRD,2025,422025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2025,2025,2025-03-12,2025-05-13,2025002778,12,Educação,361,Ensino Fundamental,82,ENSINO FUNDAMENTAL,2022,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039990100000,SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS,,,,,3978398,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS,PJ,92954957000195,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETENCIA DE ABRIL2025, CFE MEM. 83025 DA SMA. REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE SELECAO E AGENCIAMENTO DE ESTAGIOS NIVEL MEDIOTECNICO E SERVICOS DE SELECAO E AGENCIAMENTO DE ESTAGIOS NIVEL SUPERIOR PARA SME. SF N 9242025. CONTRATO N 0422025. VIGENCIA: 12032026. FISCALIZACAO: THAIS WACHOLZ KOHLER - MAT N 8778(TITULAR) OU LUZIANE FARIAS NUNES- MAT N 5462(SUPLENTE). C",,5519,13086.23,0,,2025,29,PRD,2025,422025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2025,2025,2025-03-12,2025-05-13,2025002778,12,Educação,361,Ensino Fundamental,82,ENSINO FUNDAMENTAL,2022,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039990100000,SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS,,,,,3978398,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS,PJ,92954957000195,,REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE SELECAO E AGENCIAMENTO DE ESTAGIOS NIVEL MEDIOTECNICO E SERVICOS DE SELECAO E AGENCIAMENTO DE ESTAGIOS NIVEL SUPERIOR PARA SME. SF N 9242025. CONTRATO N 0422025. VIGENCIA: 12032026. FISCALIZACAO: THAIS WACHOLZ KOHLER - MAT N 8778(TITULAR) OU LUZIANE FARIAS NUNES- MAT N 5462(SUPLENTE). CONTRATACAO DE EMPRESA PARA ATUAR COMO AGENTE DE INTEGRACAO DE ESTAGIARIOS.,,5519,,5431,13086.23,2025,29,PRD,2025,422025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E DESPORTO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,PRM,L,2025,2025,2025-03-12,2025-05-13,2025002779,13,Cultura,392,Difusão Cultural,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2045,Manutenção das Atividades da Casa da Cultura,3.3.90.39,339039990100000,SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS,,,,,3978398,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS,PJ,92954957000195,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETENCIA DE ABRIL2025, CFE MEM. 83025 DA SMA. REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE SELECAO E AGENCIAMENTO DE ESTAGIOS NIVEL MEDIOTECNICO E SERVICOS DE SELECAO E AGENCIAMENTO DE ESTAGIOS NIVEL SUPERIOR PARA SMCDT. SF N 9252025. CONTRATO N 0422025. VIGENCIA: 12032026. FISCALIZACAO: THAIS WACHOLZ KOHLER - MAT N 8778(TITULAR) OU LUZIANE FARIAS NUNES- MAT N 5462(SUPLENTE).",,5488,2721.48,0,,2025,29,PRD,2025,422025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E DESPORTO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,PRM,P,2025,2025,2025-03-12,2025-05-13,2025002779,13,Cultura,392,Difusão Cultural,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2045,Manutenção das Atividades da Casa da Cultura,3.3.90.39,339039990100000,SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS,,,,,3978398,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS,PJ,92954957000195,,REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE SELECAO E AGENCIAMENTO DE ESTAGIOS NIVEL MEDIOTECNICO E SERVICOS DE SELECAO E AGENCIAMENTO DE ESTAGIOS NIVEL SUPERIOR PARA SMCDT. SF N 9252025. CONTRATO N 0422025. VIGENCIA: 12032026. FISCALIZACAO: THAIS WACHOLZ KOHLER - MAT N 8778(TITULAR) OU LUZIANE FARIAS NUNES- MAT N 5462(SUPLENTE). CONTRATACAO DE EMPRESA PARA ATUAR COMO AGENTE DE INTEGRACAO DE ESTAGIARIOS,,5488,,5425,2721.48,2025,29,PRD,2025,422025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2025,2025-03-12,2025-05-13,2025002780,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.39,339039990100000,SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS,,,,,3978398,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS,PJ,92954957000195,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETENCIA DE ABRIL2025, CFE MEM. 83025 DA SMA. REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE SELECAO E AGENCIAMENTO DE ESTAGIOS NIVEL MEDIOTECNICO E SERVICOS DE SELECAO E AGENCIAMENTO DE ESTAGIOS NIVEL SUPERIOR PARA SMS. SF N 9262025. CONTRATO N 0422025. VIGENCIA: 12032026. FISCALIZACAO: THAIS WACHOLZ KOHLER - MAT N 8778(TITULAR) OU LUZIANE FARIAS NUNES- MAT N 5462(SUPLENTE). C",,5490,14523.81,0,,2025,29,PRD,2025,422025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-03-12,2025-05-13,2025002780,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.39,339039990100000,SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS,,,,,3978398,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS,PJ,92954957000195,,REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE SELECAO E AGENCIAMENTO DE ESTAGIOS NIVEL MEDIOTECNICO E SERVICOS DE SELECAO E AGENCIAMENTO DE ESTAGIOS NIVEL SUPERIOR PARA SMS. SF N 9262025. CONTRATO N 0422025. VIGENCIA: 12032026. FISCALIZACAO: THAIS WACHOLZ KOHLER - MAT N 8778(TITULAR) OU LUZIANE FARIAS NUNES- MAT N 5462(SUPLENTE). CONTRATACAO DE EMPRESA PARA ATUAR COMO AGENTE DE INTEGRACAO DE ESTAGIARIOS.,,5490,,5430,14523.81,2025,29,PRD,2025,422025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,12,SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDAD,1,SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDAD,PRM,L,2025,2025,2025-03-12,2025-05-13,2025002781,18,Gestão Ambiental,543,Recuperação de Áreas Degradadas,4,Meio Ambiente,2180,Gestão Ambiental,3.3.90.39,339039990100000,SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS,,,,,3978398,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS,PJ,92954957000195,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETENCIA DE ABRIL2025, CFE MEM. 83025 DA SMA. REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE SELECAO E AGENCIAMENTO DE ESTAGIOS NIVEL MEDIOTECNICO E SERVICOS DE SELECAO E AGENCIAMENTO DE ESTAGIOS NIVEL SUPERIOR PARA SMMAS. SF N 9272025. CONTRATO N 0422025. VIGENCIA: 12032026. FISCALIZACAO: THAIS WACHOLZ KOHLER - MAT N 8778(TITULAR) OU LUZIANE FARIAS NUNES- MAT N 5462(SUPLENTE).",,5484,3309.18,0,,2025,29,PRD,2025,422025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,12,SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDAD,1,SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDAD,PRM,P,2025,2025,2025-03-12,2025-05-13,2025002781,18,Gestão Ambiental,543,Recuperação de Áreas Degradadas,4,Meio Ambiente,2180,Gestão Ambiental,3.3.90.39,339039990100000,SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS,,,,,3978398,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS,PJ,92954957000195,,REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE SELECAO E AGENCIAMENTO DE ESTAGIOS NIVEL MEDIOTECNICO E SERVICOS DE SELECAO E AGENCIAMENTO DE ESTAGIOS NIVEL SUPERIOR PARA SMMAS. SF N 9272025. CONTRATO N 0422025. VIGENCIA: 12032026. FISCALIZACAO: THAIS WACHOLZ KOHLER - MAT N 8778(TITULAR) OU LUZIANE FARIAS NUNES- MAT N 5462(SUPLENTE). CONTRATACAO DE EMPRESA PARA ATUAR COMO AGENTE DE INTEGRACAO DE ESTAGIARIOS,,5484,,5426,3309.18,2025,29,PRD,2025,422025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-03-12,2025-05-13,2025002782,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2078,Manutenção da Secretaria Municipal de Cidadania e Assistencia Social,3.3.90.39,339039990100000,SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS,,,,,3978398,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS,PJ,92954957000195,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETENCIA DE ABRIL2025, CFE MEM. 83025 DA SMA. REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE SELECAO E AGENCIAMENTO DE ESTAGIOS NIVEL MEDIOTECNICO E SERVICOS DE SELECAO E AGENCIAMENTO DE ESTAGIOS NIVEL SUPERIOR PARA SMCAS. SF N 9282025. CONTRATO N 0422025. VIGENCIA: 12032026. FISCALIZACAO: THAIS WACHOLZ KOHLER - MAT N 8778(TITULAR) OU LUZIANE FARIAS NUNES- MAT N 5462(SUPLENTE).",,5483,10030.17,0,,2025,29,PRD,2025,422025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-03-12,2025-05-13,2025002782,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2078,Manutenção da Secretaria Municipal de Cidadania e Assistencia Social,3.3.90.39,339039990100000,SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS,,,,,3978398,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS,PJ,92954957000195,,REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE SELECAO E AGENCIAMENTO DE ESTAGIOS NIVEL MEDIOTECNICO E SERVICOS DE SELECAO E AGENCIAMENTO DE ESTAGIOS NIVEL SUPERIOR PARA SMCAS. SF N 9282025. CONTRATO N 0422025. VIGENCIA: 12032026. FISCALIZACAO: THAIS WACHOLZ KOHLER - MAT N 8778(TITULAR) OU LUZIANE FARIAS NUNES- MAT N 5462(SUPLENTE). CONTRATACAO DE EMPRESA PARA ATUAR COMO AGENTE DE INTEGRACAO DE ESTAGIARIOS,,5483,,5428,10030.17,2025,29,PRD,2025,422025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,PRM,L,2025,2025,2025-03-12,2025-05-13,2025002783,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2053,Manutenção das Atividades da SMDRE,3.3.90.39,339039990100000,SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS,,,,,3978398,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS,PJ,92954957000195,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETENCIA DE ABRIL2025, CFE MEM. 83025 DA SMA. REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE SELECAO E AGENCIAMENTO DE ESTAGIOS NIVEL MEDIOTECNICO E SERVICOS DE SELECAO E AGENCIAMENTO DE ESTAGIOS NIVEL SUPERIOR PARA SMDRE. SF N 9292025. CONTRATO N 0422025. VIGENCIA: 12032026. FISCALIZACAO: THAIS WACHOLZ KOHLER - MAT N 8778(TITULAR) OU LUZIANE FARIAS NUNES- MAT N 5462(SUPLENTE).",,5482,849.92,0,,2025,29,PRD,2025,422025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,PRM,P,2025,2025,2025-03-12,2025-05-13,2025002783,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2053,Manutenção das Atividades da SMDRE,3.3.90.39,339039990100000,SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS,,,,,3978398,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS,PJ,92954957000195,,REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE SELECAO E AGENCIAMENTO DE ESTAGIOS NIVEL MEDIOTECNICO E SERVICOS DE SELECAO E AGENCIAMENTO DE ESTAGIOS NIVEL SUPERIOR PARA SMDRE. SF N 9292025. CONTRATO N 0422025. VIGENCIA: 12032026. FISCALIZACAO: THAIS WACHOLZ KOHLER - MAT N 8778(TITULAR) OU LUZIANE FARIAS NUNES- MAT N 5462(SUPLENTE). CONTRATACAO DE EMPRESA PARA ATUAR COMO AGENTE DE INTEGRACAO DE ESTAGIARIOS,,5482,,5423,849.92,2025,29,PRD,2025,422025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,L,2025,2025,2025-03-12,2025-05-13,2025002785,4,Administração,122,Administração Geral,2,Serviços Urbanos,2210,Manutenção das Atividades da SMSUVT,3.3.90.39,339039990100000,SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS,,,,,3978398,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS,PJ,92954957000195,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETENCIA DE ABRIL2025, CFE MEM. 83025 DA SMA. REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE SELECAO E AGENCIAMENTO DE ESTAGIOS NIVEL MEDIOTECNICO E SERVICOS DE SELECAO E AGENCIAMENTO DE ESTAGIOS NIVEL SUPERIOR PARA SMSUVT. SF N 9312025. CONTRATO N 0422025. VIGENCIA: 12032026. FISCALIZACAO: THAIS WACHOLZ KOHLER - MAT N 8778(TITULAR) OU LUZIANE FARIAS NUNES- MAT N 5462(SUPLENTE)",,5487,2260.43,0,,2025,29,PRD,2025,422025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,P,2025,2025,2025-03-12,2025-05-13,2025002785,4,Administração,122,Administração Geral,2,Serviços Urbanos,2210,Manutenção das Atividades da SMSUVT,3.3.90.39,339039990100000,SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS,,,,,3978398,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS,PJ,92954957000195,,REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE SELECAO E AGENCIAMENTO DE ESTAGIOS NIVEL MEDIOTECNICO E SERVICOS DE SELECAO E AGENCIAMENTO DE ESTAGIOS NIVEL SUPERIOR PARA SMSUVT. SF N 9312025. CONTRATO N 0422025. VIGENCIA: 12032026. FISCALIZACAO: THAIS WACHOLZ KOHLER - MAT N 8778(TITULAR) OU LUZIANE FARIAS NUNES- MAT N 5462(SUPLENTE). CONTRATACAO DE EMPRESA PARA ATUAR COMO AGENTE DE INTEGRACAO DE ESTAGIARIO,,5487,,5429,2260.43,2025,29,PRD,2025,422025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2025,2025,2025-03-17,2025-05-13,2025002953,12,Educação,361,Ensino Fundamental,82,ENSINO FUNDAMENTAL,2027,Convênio APAE,3.3.50.43,335043080000000,INSTITUIÇÃO DE CARÁTER EDUCAC,,,,,3978903,APAE-ASSOC. PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS CAPAO DO LEAO,PJ,7454825000125,,"REFERENTE AO PGTO DE VALOR RESTANTE DA PARCELA DO MES DE MARCO 2025 (CNF. MEM 434 2025 - SME). REFERENTE A 11,721803 MES ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO, 10 MES TRANSPORTE PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO, 10 MES MERENDA PARA SME. SF N 9852025. TERMO DE FOMENTO N 0022025. VIGENCIA: 17032026. FISCALIZACAO: GESTOR DA PARCERIA: SERVIDORA CATIA GISSEIA VARGAS ANTUNES - MAT N 4891. PROM",,5479,1000.00,0,,2025,29,PRI,2025,225,F
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,E,2025,2025,2025-05-13,2025-05-13,2025005287,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,6485279,LUIS EDUARDO DA SILVA SOUZA,PF,259781010,,"REFERENTE MEIA DIARIA PARA JAGUARAO, COM A SAIDA NO DIA 21042025 E RETORNARA NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE BUSCAR OS PACIENTES.CARGO: MOTORISTAMEM N 21602025 DA SMS",220.43,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2025,2025-05-13,2025-05-13,2025005287,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,6485279,LUIS EDUARDO DA SILVA SOUZA,PF,259781010,,"REFERENTE MEIA DIARIA PARA JAGUARAO, COM A SAIDA NO DIA 21042025 E RETORNARA NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE BUSCAR OS PACIENTES.CARGO: MOTORISTAMEM N 21602025 DA SMS",,5462,220.43,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2024,2025,2024-12-09,2025-05-14,2024011482,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",,,,,3978870,CT SUL-CENTRO DE TOMOGRAFIA DA REGIAO SUL LTDA,PJ,91565093000157,,"REF. AO PGTO DA NF 170890 2025 (MEM. 2587 2025 - SMS).REFERENTE A SERVICOS( 100UN ECOCARDIOGRAMA TRANSTORACICO) PARA SMS. SF N 39792024. REFERENTE A 100 EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA TRANSTORACICO, PARA CUMPRIR A EMENDA IMPOSITIVA N 052022 - PROJETO DE LEI N 0842022, CONFORME JUSTIFICADO E AUTORIZADO PELO SECRETARIO ATRAVES DO MEMORANDO 55702024",,5577,3240.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2024,2025,2024-12-09,2025-05-14,2024011482,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",,,,,3978870,CT SUL-CENTRO DE TOMOGRAFIA DA REGIAO SUL LTDA,PJ,91565093000157,,"REF. AO PGTO DA NF 162118 2025 (MEM. 2587 2025 - SMS). REFERENTE A SERVICOS( 100UN ECOCARDIOGRAMA TRANSTORACICO) PARA SMS. SF N 39792024. REFERENTE A 100 EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA TRANSTORACICO, PARA CUMPRIR A EMENDA IMPOSITIVA N 052022 - PROJETO DE LEI N 0842022, CONFORME JUSTIFICADO E AUTORIZADO PELO SECRETARIO ATRAVES DO MEMORANDO 55702024",,5574,648.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2024,2025,2024-12-09,2025-05-14,2024011482,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",,,,,3978870,CT SUL-CENTRO DE TOMOGRAFIA DA REGIAO SUL LTDA,PJ,91565093000157,,"REF. AO PGTO DA NF 170891 2025 (MEM. 2587 2025 - SMS).REFERENTE A SERVICOS( 100UN ECOCARDIOGRAMA TRANSTORACICO) PARA SMS. SF N 39792024. REFERENTE A 100 EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA TRANSTORACICO, PARA CUMPRIR A EMENDA IMPOSITIVA N 052022 - PROJETO DE LEI N 0842022, CONFORME JUSTIFICADO E AUTORIZADO PELO SECRETARIO ATRAVES DO MEMORANDO 55702024.",,5576,1296.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2024,2025,2024-12-09,2025-05-14,2024011482,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",,,,,3978870,CT SUL-CENTRO DE TOMOGRAFIA DA REGIAO SUL LTDA,PJ,91565093000157,,"REF. AO PGTO DA NF 162118 2025 (MEM. 2587 2025 - SMS). REFERENTE A SERVICOS( 100UN ECOCARDIOGRAMA TRANSTORACICO) PARA SMS. SF N 39792024. REFERENTE A 100 EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA TRANSTORACICO, PARA CUMPRIR A EMENDA IMPOSITIVA N 052022 - PROJETO DE LEI N 0842022, CONFORME JUSTIFICADO E AUTORIZADO PELO SECRETARIO ATRAVES DO MEMORANDO 55702024",,5574,,5574,7.78,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2024,2025,2024-12-09,2025-05-14,2024011482,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",,,,,3978870,CT SUL-CENTRO DE TOMOGRAFIA DA REGIAO SUL LTDA,PJ,91565093000157,,"REF. AO PGTO DA NF 170891 2025 (MEM. 2587 2025 - SMS).REFERENTE A SERVICOS( 100UN ECOCARDIOGRAMA TRANSTORACICO) PARA SMS. SF N 39792024. REFERENTE A 100 EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA TRANSTORACICO, PARA CUMPRIR A EMENDA IMPOSITIVA N 052022 - PROJETO DE LEI N 0842022, CONFORME JUSTIFICADO E AUTORIZADO PELO SECRETARIO ATRAVES DO MEMORANDO 55702024.",,5576,,5576,15.55,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2024,2025,2024-12-09,2025-05-14,2024011482,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",,,,,3978870,CT SUL-CENTRO DE TOMOGRAFIA DA REGIAO SUL LTDA,PJ,91565093000157,,"REF. AO PGTO DA NF 170890 2025 (MEM. 2587 2025 - SMS).REFERENTE A SERVICOS( 100UN ECOCARDIOGRAMA TRANSTORACICO) PARA SMS. SF N 39792024. REFERENTE A 100 EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA TRANSTORACICO, PARA CUMPRIR A EMENDA IMPOSITIVA N 052022 - PROJETO DE LEI N 0842022, CONFORME JUSTIFICADO E AUTORIZADO PELO SECRETARIO ATRAVES DO MEMORANDO 55702024",,5577,,5577,38.88,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2025,2025-01-27,2025-05-14,2025000845,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",,,,,3980226,PATRICIA AMORIM DUTRA & CIA LTDA,PJ,37668368000132,,"REF. AO PGTO DA NF 202500000000560 (MEM. 2555 2025 - SMS). 2025 (MEM. 2587 2025 - SMS).REF A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICO AMBULATORIAL,PARA ATENDER OS PACIENTES DA ZONA RURAL. SMS.REFERENTE A 207 HORAS DE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS AMBULATORIAL, PARA ATENDER PACIENTES DA ZONA RURAL, NA UNIDADE BASICA DE SAUDE NO PASSO DAS PEDRAS, SUPORTE NA RENOVACAO DAS RECEITAS DAS DEMAIS UBS E ATENDIMENTO DE",,5592,440.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-02-05,2025-05-14,2025001287,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,3979346,AIR LIQUIDE BRASIL LTDA,PJ,331788002758,,"REFERENTE A AQUISICAO( 400M CARGA PARA CILINDRO DE OXIGENIO MEDICINAL DE 6 A 10M, 50M CARGA PARA CILINDRO DE OXIGENIO MEDICINAL COM 0,4 A 1M) PARA SMS. SF N 3732025. CONTRATO N 0132025. VIGENCIA: 31122025. FISCALIZACAO: GRAZIELE RENATA SMAIRE - MAT N 9136(TITULAR E OU REJANE RAZEIRA SAMPAIO- MAT N 9143(SUPLENTE). SRP AQUISICOES DE CARGAS DE OXIGENIO MEDICINAL 1 RETIFICACAO",,4983,,5893,664.33,2024,13,PRE,2025,132025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,L,2025,2025,2025-02-12,2025-05-14,2025001598,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2011,Manutenção das ativ. da Secretaria de Finanças,3.3.90.39,339039990000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,,,,,3978847,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,,"REF. AO PGTO DA NF N 466625, CFE MEM N 81725 DA SMA. REF. A FORNECIMENTO DE SERVICOS E LOCACAO DE SOFTWARES, NA AREA DA GESTAO PUBLICA MUNICIPAL, CONTEMPLANDO A IMPLANTACAO, A CONVERSAO, O TREINAMENTO E O SUPORTE, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DO LEAO E CAMARA MUNICIPAL DE CAPAO DO LEAO, PELO PERIODO INICIAL DE 12 MESES PARA SMF. SF. N 5032025.",,5605,3991.41,0,,2022,68,PRE,2022,1442022,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,P,2025,2025,2025-02-12,2025-05-14,2025001598,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2011,Manutenção das ativ. da Secretaria de Finanças,3.3.90.39,339039990000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,,,,,3978847,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,,"REF. AO PGTO DA NF N 466625, CFE MEM N 81725 DA SMA. REF. A FORNECIMENTO DE SERVICOS E LOCACAO DE SOFTWARES, NA AREA DA GESTAO PUBLICA MUNICIPAL, CONTEMPLANDO A IMPLANTACAO, A CONVERSAO, O TREINAMENTO E O SUPORTE, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DO LEAO E CAMARA MUNICIPAL DE CAPAO DO LEAO, PELO PERIODO INICIAL DE 12 MESES PARA SMF. SF. N 5032025.",,5605,,5605,427.27,2022,68,PRE,2022,1442022,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2025,2025,2025-02-25,2025-05-14,2025002085,12,Educação,361,Ensino Fundamental,83,TRANSPORTE ESCOLAR,2024,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,6923832,DMR PROJETOS E VIAGENS LTDA,PJ,7324689000159,,"REF. AO PGTO DA NF 117 2025 (MEM. 205 2025 - SME). REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR II( 11.957,951344KM ROTA: CASTELO BRANCO BR293 P, DAS PEDRAS DE BAIXO ALVARO BERCHON VIA CANTO GRANDE) PARA SME. SF N 7232025. CONTRATO N 0352025. VIGENCIA: LIMITADA A 10012026. FISCALIZACAO: EMMANUEL LUCENA FREIESLEBEN - MAT N 9075(TITULAR) E CARLOS ADALBERTO FERNANDES DE AVILA - MAT N 5655(SUPLENTE)CONT",,5651,14339.16,0,,2024,96,PCE,2025,352025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2025,2025,2025-02-25,2025-05-14,2025002085,12,Educação,361,Ensino Fundamental,83,TRANSPORTE ESCOLAR,2024,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,6923832,DMR PROJETOS E VIAGENS LTDA,PJ,7324689000159,,"REF. AO PGTO DA NF 117 2025 (MEM. 205 2025 - SME). REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR II( 11.957,951344KM ROTA: CASTELO BRANCO BR293 P, DAS PEDRAS DE BAIXO ALVARO BERCHON VIA CANTO GRANDE) PARA SME. SF N 7232025. CONTRATO N 0352025. VIGENCIA: LIMITADA A 10012026. FISCALIZACAO: EMMANUEL LUCENA FREIESLEBEN - MAT N 9075(TITULAR) E CARLOS ADALBERTO FERNANDES DE AVILA - MAT N 5655(SUPLENTE)CONT",,5651,,5651,619.45,2024,96,PCE,2025,352025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2025,2025-02-27,2025-05-14,2025002318,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2131,Transportando Saude,3.3.90.39,339039990000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,,,,,3979728,CONCEICAO TRANSPORTE E TURISMO EIRELI,PJ,33087284000154,,REF. AO PGTO DA NF 1819 2025 (MEM. 2375 2025 - SMS).REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROSPACIENTES PARA SMS. SF N 7812025. CONTRATO N 0382025. VIGENCIA: LIMITANDO-SE A 20012026. FISCALIZACAO: JAISON NOEL DE SOUZA DA SILVA - MAT N 4375(TITULAR) E REJANE RAZEIRA SAMPAIO - MAT N 9143(SUPLENTE). SRP PARA CONTRATACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - SMS - 1 REEDICAO.,,5613,1299.00,0,,2024,52,PCE,2025,382025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-02-27,2025-05-14,2025002318,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2131,Transportando Saude,3.3.90.39,339039990000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,,,,,3979728,CONCEICAO TRANSPORTE E TURISMO EIRELI,PJ,33087284000154,,REF. AO PGTO DA NF 1819 2025 (MEM. 2375 2025 - SMS).REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROSPACIENTES PARA SMS. SF N 7812025. CONTRATO N 0382025. VIGENCIA: LIMITANDO-SE A 20012026. FISCALIZACAO: JAISON NOEL DE SOUZA DA SILVA - MAT N 4375(TITULAR) E REJANE RAZEIRA SAMPAIO - MAT N 9143(SUPLENTE). SRP PARA CONTRATACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - SMS - 1 REEDICAO.,,5613,,5613,31.18,2024,52,PCE,2025,382025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2025,2025-02-28,2025-05-14,2025002365,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",,,,,6930793,RAFAELA KNUTH NEVES LTDA,PJ,59087331000153,,"REF. AO PGTO DA NF 5 2025 (MEM. 23702025 - SMS). REFERENTE A SERVICOS( 1.080H PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS) PARA SMS. SF N 7642025. REFERENTE A 1.080 HORAS DE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA UBS CASABOM, CONFORME JUSTIFICATIVA E AUTORIZACAO DO SECRETARIO ATRAVES DO MEMORANDO 9872025",,5598,11266.66,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2025,2025,2025-03-17,2025-05-14,2025002953,12,Educação,361,Ensino Fundamental,82,ENSINO FUNDAMENTAL,2027,Convênio APAE,3.3.50.43,335043080000000,INSTITUIÇÃO DE CARÁTER EDUCAC,,,,,3978903,APAE-ASSOC. PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS CAPAO DO LEAO,PJ,7454825000125,,"REFERENTE A 11,721803 MES ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO, 10 MES TRANSPORTE PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO, 10 MES MERENDA PARA SME. SF N 9852025. TERMO DE FOMENTO N 0022025. VIGENCIA: 17032026. FISCALIZACAO: GESTOR DA PARCERIA: SERVIDORA CATIA GISSEIA VARGAS ANTUNES - MAT N 4891. PROMOVER A QUALIDADE DE VIDA E OS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIENCIA INTELECTUAL, MULTIPLAS E TEA,",,5479,,5547,1000.00,2025,29,PRI,2025,225,F
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3,RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO COTA MUNICIPAL - SEQM,PRM,P,2025,2025,2025-03-20,2025-05-14,2025003135,12,Educação,361,Ensino Fundamental,5,Alimentação Escolar,2160,FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,3980298,ULDA MARIA DA SILVA BENEMANN,PJ,94571536000100,,"REFERENTE A AQUISICAO( 2.334KG BATATA INGLESA ROSA, 88KG LARANJA PERA PARA SUCO, ENTRE OUTROS) PARA SME. SF N 10272025. REGISTRO DE PRECOS DE FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (HORTIFRUTI).CONFORME A SOLICITACAO E A AUTORIZACAO DO MEMORANDO N 462025.",,5021,,5537,3795.20,2024,31,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3,RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO COTA MUNICIPAL - SEQM,PRM,P,2025,2025,2025-03-20,2025-05-14,2025003135,12,Educação,361,Ensino Fundamental,5,Alimentação Escolar,2160,FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,3980298,ULDA MARIA DA SILVA BENEMANN,PJ,94571536000100,,"REFERENTE A AQUISICAO( 2.334KG BATATA INGLESA ROSA, 88KG LARANJA PERA PARA SUCO, ENTRE OUTROS) PARA SME. SF N 10272025. REGISTRO DE PRECOS DE FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (HORTIFRUTI).CONFORME A SOLICITACAO E A AUTORIZACAO DO MEMORANDO N 462025.",,5360,,5536,1235.38,2024,31,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3,RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO COTA MUNICIPAL - SEQM,PRM,P,2025,2025,2025-03-20,2025-05-14,2025003138,12,Educação,361,Ensino Fundamental,5,Alimentação Escolar,2160,FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,3980298,ULDA MARIA DA SILVA BENEMANN,PJ,94571536000100,,"REFERENTE A AQUISICAO( 324KG BATATA INGLESA ROSA, 360KG MAMAO PAPAYA OU FORMOSA, ENTRE OUTROS) PARA SME. SF N 10152025. REFERENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS, PARA COMPLEMENTAR O CARDAPIO DAS ESCOLAS DE EDUCACAO INFANTIL AO LONGO DO ANO, CONFORME JUSTIFICATIVA E AUTORIZACAO DA SECRETARIA E DO SUPERVISOR DA MERENDA ESCOLAR, ATRAVES DO MEMORANDO N 482025 - SME - SETOR DE MERENDA ESCOLAR.",,5361,,5535,494.00,2024,31,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3,RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO COTA MUNICIPAL - SEQM,PRM,P,2025,2025,2025-03-21,2025-05-14,2025003259,12,Educação,361,Ensino Fundamental,5,Alimentação Escolar,2160,FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,3979159,COOPERATIVA DOS SUINOCULTORES DO CAI SUPERIOR LTDA,PJ,91360420000134,,"REFERENTE A AQUISICAO(2.970KG CARNE BOVINA MOIDA CONGELADA,1280KG CARNE BOVINA CORTADA EM CUBOS CONGELADA, 1000KG CARNE SUINA MOIDA CONGELADA) PARA A MERENDA ESCOLAR DA SME. SF N 10892025. CONTRATO N 0492025. VIGENCIA: ATE 31122025. FISCALIZACAO: FABIO LUIZ RODRIGUES FURTADO- MAT N3595(TITULAR) OU MARIA FERNANDA J. RODRIGUES- MAT N 5377(SUPLENTE). AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA F",,5358,,5565,13803.00,2025,29,CPC,2025,492025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,3,PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO,1,PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO,PRM,L,2025,2025,2025-03-27,2025-05-14,2025003547,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,Manutenção das Atividades da Procuradoria,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,3980647,VLADENIR DOS SANTOS COSTA,PF,96081511049,,"REF. AO PGTO DA LOCACAO DE IMOVEL, CFE MEM N 80325 DA SMA (ABRIL25). REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA AV. NARCISO SILVA, 1960 PARA PGM. SF N 12192025. 2 T.A. AO CONTRATO N 0472023. VIGENCIA: DE 30032025 ATE 30032026. FISCALIZACAO: ROGERIO FERREIRA LOPES - MAT N 5324(TITULAR) E RENATA HELLWIG FERREIRA( SUPLENTE). LOCACAO DE IMOVEL NA AV. NARCISO SILVA 1960 - PGM",,5649,1700.00,0,,2023,14,PRD,2023,472023,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3,RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO COTA MUNICIPAL - SEQM,PRM,P,2025,2025,2025-04-22,2025-05-14,2025004473,12,Educação,361,Ensino Fundamental,5,Alimentação Escolar,2160,FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,3979199,COOPERATIVA AGROPECUARIA DE ARROIO DO PADRE - COOP,PJ,15159381000123,,"REFERENTE A AQUISICAO( 18KG ALHO BRANCO OU ROXO, 2420KG BANANA PRATA, ENTRE OUTROS) PARA SME. SF N 16322025. CONTRATO N 0652025. VIGENCIA: ATE 31122025. FISCALIZACAO: FABIO LUIZ RODRIGUES FURTADO - MAT N 3595(TITULAR) OU MARIA FERNANDA J. RODRIGUES- MAT N 5377(SUPLENTE) .AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (MERENDA).",,5014,,5551,1509.16,2025,29,CPC,2025,652025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3,RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO COTA MUNICIPAL - SEQM,PRM,P,2025,2025,2025-04-22,2025-05-14,2025004473,12,Educação,361,Ensino Fundamental,5,Alimentação Escolar,2160,FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,3979199,COOPERATIVA AGROPECUARIA DE ARROIO DO PADRE - COOP,PJ,15159381000123,,"REFERENTE A AQUISICAO( 18KG ALHO BRANCO OU ROXO, 2420KG BANANA PRATA, ENTRE OUTROS) PARA SME. SF N 16322025. CONTRATO N 0652025. VIGENCIA: ATE 31122025. FISCALIZACAO: FABIO LUIZ RODRIGUES FURTADO - MAT N 3595(TITULAR) OU MARIA FERNANDA J. RODRIGUES- MAT N 5377(SUPLENTE) .AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (MERENDA).",,5353,,5558,1490.69,2025,29,CPC,2025,652025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3,RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO COTA MUNICIPAL - SEQM,PRM,P,2025,2025,2025-04-22,2025-05-14,2025004473,12,Educação,361,Ensino Fundamental,5,Alimentação Escolar,2160,FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,3979199,COOPERATIVA AGROPECUARIA DE ARROIO DO PADRE - COOP,PJ,15159381000123,,"REFERENTE A AQUISICAO( 18KG ALHO BRANCO OU ROXO, 2420KG BANANA PRATA, ENTRE OUTROS) PARA SME. SF N 16322025. CONTRATO N 0652025. VIGENCIA: ATE 31122025. FISCALIZACAO: FABIO LUIZ RODRIGUES FURTADO - MAT N 3595(TITULAR) OU MARIA FERNANDA J. RODRIGUES- MAT N 5377(SUPLENTE) .AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (MERENDA).",,5020,,5559,1428.33,2025,29,CPC,2025,652025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3,RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO COTA MUNICIPAL - SEQM,PRM,P,2025,2025,2025-04-22,2025-05-14,2025004473,12,Educação,361,Ensino Fundamental,5,Alimentação Escolar,2160,FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,3979199,COOPERATIVA AGROPECUARIA DE ARROIO DO PADRE - COOP,PJ,15159381000123,,"REFERENTE A AQUISICAO( 18KG ALHO BRANCO OU ROXO, 2420KG BANANA PRATA, ENTRE OUTROS) PARA SME. SF N 16322025. CONTRATO N 0652025. VIGENCIA: ATE 31122025. FISCALIZACAO: FABIO LUIZ RODRIGUES FURTADO - MAT N 3595(TITULAR) OU MARIA FERNANDA J. RODRIGUES- MAT N 5377(SUPLENTE) .AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (MERENDA).",,5019,,5560,1428.33,2025,29,CPC,2025,652025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3,RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO COTA MUNICIPAL - SEQM,PRM,P,2025,2025,2025-04-22,2025-05-14,2025004473,12,Educação,361,Ensino Fundamental,5,Alimentação Escolar,2160,FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,3979199,COOPERATIVA AGROPECUARIA DE ARROIO DO PADRE - COOP,PJ,15159381000123,,"REFERENTE A AQUISICAO( 18KG ALHO BRANCO OU ROXO, 2420KG BANANA PRATA, ENTRE OUTROS) PARA SME. SF N 16322025. CONTRATO N 0652025. VIGENCIA: ATE 31122025. FISCALIZACAO: FABIO LUIZ RODRIGUES FURTADO - MAT N 3595(TITULAR) OU MARIA FERNANDA J. RODRIGUES- MAT N 5377(SUPLENTE) .AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (MERENDA).",,5018,,5557,1428.33,2025,29,CPC,2025,652025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3,RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO COTA MUNICIPAL - SEQM,PRM,P,2025,2025,2025-04-22,2025-05-14,2025004473,12,Educação,361,Ensino Fundamental,5,Alimentação Escolar,2160,FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,3979199,COOPERATIVA AGROPECUARIA DE ARROIO DO PADRE - COOP,PJ,15159381000123,,"REFERENTE A AQUISICAO( 18KG ALHO BRANCO OU ROXO, 2420KG BANANA PRATA, ENTRE OUTROS) PARA SME. SF N 16322025. CONTRATO N 0652025. VIGENCIA: ATE 31122025. FISCALIZACAO: FABIO LUIZ RODRIGUES FURTADO - MAT N 3595(TITULAR) OU MARIA FERNANDA J. RODRIGUES- MAT N 5377(SUPLENTE) .AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (MERENDA).",,5015,,5553,1509.16,2025,29,CPC,2025,652025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3,RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO COTA MUNICIPAL - SEQM,PRM,P,2025,2025,2025-04-22,2025-05-14,2025004474,12,Educação,361,Ensino Fundamental,5,Alimentação Escolar,2160,FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,3979199,COOPERATIVA AGROPECUARIA DE ARROIO DO PADRE - COOP,PJ,15159381000123,,"REFERENTE A AQUISICAO( 137KG ALHO BRANCO OU ROXO, 6890KG BANANA PRATA, ENTRE OUTROS) PARA SME. SF N 16332025. CONTRATO N 0652025. VIGENCIA: ATE 31122025. FISCALIZACAO: FABIO LUIZ RODRIGUES FURTADO - MAT N 3595(TITULAR) OU MARIA FERNANDA J. RODRIGUES- MAT N 5377(SUPLENTE). AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (MERENDA).",,4999,,5555,3646.50,2025,29,CPC,2025,652025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3,RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO COTA MUNICIPAL - SEQM,PRM,P,2025,2025,2025-04-22,2025-05-14,2025004474,12,Educação,361,Ensino Fundamental,5,Alimentação Escolar,2160,FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,3979199,COOPERATIVA AGROPECUARIA DE ARROIO DO PADRE - COOP,PJ,15159381000123,,"REFERENTE A AQUISICAO( 137KG ALHO BRANCO OU ROXO, 6890KG BANANA PRATA, ENTRE OUTROS) PARA SME. SF N 16332025. CONTRATO N 0652025. VIGENCIA: ATE 31122025. FISCALIZACAO: FABIO LUIZ RODRIGUES FURTADO - MAT N 3595(TITULAR) OU MARIA FERNANDA J. RODRIGUES- MAT N 5377(SUPLENTE). AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (MERENDA).",,5355,,5561,1406.76,2025,29,CPC,2025,652025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3,RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO COTA MUNICIPAL - SEQM,PRM,P,2025,2025,2025-04-22,2025-05-14,2025004474,12,Educação,361,Ensino Fundamental,5,Alimentação Escolar,2160,FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,3979199,COOPERATIVA AGROPECUARIA DE ARROIO DO PADRE - COOP,PJ,15159381000123,,"REFERENTE A AQUISICAO( 137KG ALHO BRANCO OU ROXO, 6890KG BANANA PRATA, ENTRE OUTROS) PARA SME. SF N 16332025. CONTRATO N 0652025. VIGENCIA: ATE 31122025. FISCALIZACAO: FABIO LUIZ RODRIGUES FURTADO - MAT N 3595(TITULAR) OU MARIA FERNANDA J. RODRIGUES- MAT N 5377(SUPLENTE). AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (MERENDA).",,5007,,5556,1174.06,2025,29,CPC,2025,652025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3,RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO COTA MUNICIPAL - SEQM,PRM,P,2025,2025,2025-04-22,2025-05-14,2025004474,12,Educação,361,Ensino Fundamental,5,Alimentação Escolar,2160,FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,3979199,COOPERATIVA AGROPECUARIA DE ARROIO DO PADRE - COOP,PJ,15159381000123,,"REFERENTE A AQUISICAO( 137KG ALHO BRANCO OU ROXO, 6890KG BANANA PRATA, ENTRE OUTROS) PARA SME. SF N 16332025. CONTRATO N 0652025. VIGENCIA: ATE 31122025. FISCALIZACAO: FABIO LUIZ RODRIGUES FURTADO - MAT N 3595(TITULAR) OU MARIA FERNANDA J. RODRIGUES- MAT N 5377(SUPLENTE). AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (MERENDA).",,5004,,5552,1406.76,2025,29,CPC,2025,652025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3,RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO COTA MUNICIPAL - SEQM,PRM,P,2025,2025,2025-04-22,2025-05-14,2025004474,12,Educação,361,Ensino Fundamental,5,Alimentação Escolar,2160,FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,3979199,COOPERATIVA AGROPECUARIA DE ARROIO DO PADRE - COOP,PJ,15159381000123,,"REFERENTE A AQUISICAO( 137KG ALHO BRANCO OU ROXO, 6890KG BANANA PRATA, ENTRE OUTROS) PARA SME. SF N 16332025. CONTRATO N 0652025. VIGENCIA: ATE 31122025. FISCALIZACAO: FABIO LUIZ RODRIGUES FURTADO - MAT N 3595(TITULAR) OU MARIA FERNANDA J. RODRIGUES- MAT N 5377(SUPLENTE). AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (MERENDA).",,5002,,5554,4594.39,2025,29,CPC,2025,652025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3,RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO COTA MUNICIPAL - SEQM,PRM,P,2025,2025,2025-04-22,2025-05-14,2025004475,12,Educação,361,Ensino Fundamental,5,Alimentação Escolar,2160,FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,3979199,COOPERATIVA AGROPECUARIA DE ARROIO DO PADRE - COOP,PJ,15159381000123,,REFERENTE A AQUISICAO( 4.750KG MACA GALA OU FUJI DE 1 CLASSE) PARA SME. SF N 16342025. CONTRATO N 0652025. VIGENCIA: ATE 31122025. FISCALIZACAO: FABIO LUIZ RODRIGUES FURTADO - MAT N 3595(TITULAR) OU MARIA FERNANDA J. RODRIGUES- MAT N 5377(SUPLENTE). AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (MERENDA).,,5354,,5545,5310.50,2025,29,CPC,2025,652025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3,RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO COTA MUNICIPAL - SEQM,PRM,P,2025,2025,2025-04-22,2025-05-14,2025004475,12,Educação,361,Ensino Fundamental,5,Alimentação Escolar,2160,FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,3979199,COOPERATIVA AGROPECUARIA DE ARROIO DO PADRE - COOP,PJ,15159381000123,,REFERENTE A AQUISICAO( 4.750KG MACA GALA OU FUJI DE 1 CLASSE) PARA SME. SF N 16342025. CONTRATO N 0652025. VIGENCIA: ATE 31122025. FISCALIZACAO: FABIO LUIZ RODRIGUES FURTADO - MAT N 3595(TITULAR) OU MARIA FERNANDA J. RODRIGUES- MAT N 5377(SUPLENTE). AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (MERENDA).,,4989,,5544,5310.50,2025,29,CPC,2025,652025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3,RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO COTA MUNICIPAL - SEQM,PRM,P,2025,2025,2025-04-22,2025-05-14,2025004475,12,Educação,361,Ensino Fundamental,5,Alimentação Escolar,2160,FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,3979199,COOPERATIVA AGROPECUARIA DE ARROIO DO PADRE - COOP,PJ,15159381000123,,REFERENTE A AQUISICAO( 4.750KG MACA GALA OU FUJI DE 1 CLASSE) PARA SME. SF N 16342025. CONTRATO N 0652025. VIGENCIA: ATE 31122025. FISCALIZACAO: FABIO LUIZ RODRIGUES FURTADO - MAT N 3595(TITULAR) OU MARIA FERNANDA J. RODRIGUES- MAT N 5377(SUPLENTE). AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (MERENDA).,,5011,,5546,5310.50,2025,29,CPC,2025,652025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2025,2025,2025-04-24,2025-05-14,2025004584,12,Educação,361,Ensino Fundamental,82,ENSINO FUNDAMENTAL,2022,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039990000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,,,,,3978840,EMPRESA DE TRANSPORTES BOSEMBECKER LTDA,PJ,93841161000199,930205677,"REFERENTE A SERVICOS( 3.000KM LOCACAO DE MICRO-ONIBUS 40 LUGARES COM MOTORISTA E DEMAIS CUSTOS DE SEGURO PASSAGEIRO, PEDAGIO, DESPESA DE ALIMENTACAO DO MOTORISTA, POR KM RODADO) PARA SME. SF N 16612025. CONTRATO N 0662025. VIGENCIA: DE 24042025 ATE 24042026. FISCALIZACAO: EMMANUEL LUCENA FREIESLEBEN - MAT N 9163(TITULAR) E CARLOS ADALBERTO FERNANDES DE AVILA- MAT N 9153(SUPLENTE). REGISTRO DE PREC",,5261,,5549,2296.14,2024,21,PCE,2025,662025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2025,2025,2025-04-29,2025-05-14,2025004817,12,Educação,361,Ensino Fundamental,83,TRANSPORTE ESCOLAR,2024,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,3978877,CAT RS - CENTRO DE APOIO TECNICO EM INSPECOES VEIC,PJ,7834279000158,,REF. AO PGTO DA NF 466 2025 (MEM. 215 2025 - SME).REFERENTE A SERVICOS( 22UST INSPECAO VEICULAR(VEICULOS TIPO ONIBUS) PARA SME. SF N 17702025. CONTRATO N 0782025. VIGENCIA: LIMITADO A 30042026. FISCALIZACAO: EMMANUEL LUCENA FREIESLEBEN- MAT N 9163(TITULAR) E MATHEUS SILVEIRA MEDEIROS DOMINGUES - MAT N 9142(SUPLENTE). DISPENSA DE LICITACAO PARA INSPECOES NOS ONIBUS DA SME,,5632,4070.00,0,,2025,38,PRD,2025,782025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2025,2025-04-29,2025-05-14,2025004855,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",,,,,6355654,PEDRO DE O. FIRPO & ANTONIA S. L. DE ALMEIDA LTDA,PJ,54392272000103,,REF. AO PGTO DA NF 392025 (MEM. 2554 2025 - SMS). REFERENTE A SERVICOS( 700UN ATENDIMENTO MEDICO CLINICO GERAL) PARA SMS. SF N 17142025. REFERENTE A EMPENHO A FAVOR DA EMPRESA PEDRO DE O. FIRPO ANTONIA S.L DE ALMEIDA LTDA.JUSTIFICANDO-SE PARA A RENOVACAO DA CONTRATACAO DESTE SERVICO PARA MANTER O ATENDIMENTO MEDICO CLINICO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E PARA DAR CONTINUIDADE NOS SERVICOS JA PREST,,5636,4916.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2025,2025-05-09,2025-05-14,2025005177,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",,,,,7228895,AMANDA BRUM DOS SANTOS,PJ,60540764000100,,"REF. AO PGTO DA NF 202500000000003 (MEM. 2580 2025 - SMS). REFERENTE A SERVICOS( 1.000UN ATENDIMENTO MEDICO CLINICO GERAL) PARA SMS. SF N 18742025. REFERENTE A 1.000 (UM MIL) HORAS DE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NAS UBS. JUSTIFICA-SE A CONTRATACAO DESTE SERVICO MEDICO PARA MANTER O ATENDIMENTO CLINICO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. ALEM DISSO, CONSIDERA-SE QUE SAO CONSTANTEMENTE APONTADOS PELO M",,5641,14610.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2025,2025-05-09,2025-05-14,2025005177,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",,,,,7228895,AMANDA BRUM DOS SANTOS,PJ,60540764000100,,"REF. AO PGTO DA NF 202500000000002 (MEM. 2580 2025 - SMS). REFERENTE A SERVICOS( 1.000UN ATENDIMENTO MEDICO CLINICO GERAL) PARA SMS. SF N 18742025. REFERENTE A 1.000 (UM MIL) HORAS DE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NAS UBS. JUSTIFICA-SE A CONTRATACAO DESTE SERVICO MEDICO PARA MANTER O ATENDIMENTO CLINICO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. ALEM DISSO, CONSIDERA-SE QUE SAO CONSTANTEMENTE APONTADOS PELO M",,5640,15116.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2025,2025,2025-05-14,2025-05-14,2025005427,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,13,PROTEÇÃO ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - CCA,2082,Proteção Social Especial de Alta Complexidade,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,1660,0,,,6334457,PAROLAR DISTRIBUIDORA DE UTENSILIOS DOMESTICOS LTDA,PJ,26361858000175,,REFERENTE A AQUISICAO( 2UN PANELA DE PRESSAO 7 LITROS) PARA SMCAS. SF N 19572025. REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE UTENSILIOS DOMESTICOS DE COPA E COZINHACONFORME SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO N1292025,233.20,0,,0,,2024,46,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2024,2025,2024-12-05,2025-05-15,2024011340,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2008,Manutenção Ativ Secretaria Municipal de Administração,3.3.90.40,339040050000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. TELEFONIA,,,,,4908127,VOXCITY TECNOLIGIA LTDA,PJ,19813396000114,,"REF. AO PGTO DA NF N 773525, CFE MEM N 83625 DA SMA (PERIODO: 010525 A 310525). REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA INTEGRACAO TELEFONICA, IMPLANTACAO, SUPORTE E SOLUCAO COMPLETA DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER O MUNICIPIO DE CAPAO DO LEAO PARA SMA. SF N 39062024. 1 T. A. AO CONTRATO N 3502023. VIGENCIA: 10122025. FISCALIZACAO: ROSA ELI MELO LOPES - MAT N 8864(TITULAR) EOU RAFAEL BRIZOLARA DA ROS",,5680,10031.62,0,,2023,71,PRE,2023,3502023,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2024,2025,2024-12-05,2025-05-15,2024011340,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2008,Manutenção Ativ Secretaria Municipal de Administração,3.3.90.40,339040050000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. TELEFONIA,,,,,4908127,VOXCITY TECNOLIGIA LTDA,PJ,19813396000114,,"REF. AO PGTO DA NF N 773525, CFE MEM N 83625 DA SMA (PERIODO: 010525 A 310525). REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA INTEGRACAO TELEFONICA, IMPLANTACAO, SUPORTE E SOLUCAO COMPLETA DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER O MUNICIPIO DE CAPAO DO LEAO PARA SMA. SF N 39062024. 1 T. A. AO CONTRATO N 3502023. VIGENCIA: 10122025. FISCALIZACAO: ROSA ELI MELO LOPES - MAT N 8864(TITULAR) EOU RAFAEL BRIZOLARA DA ROS",,5680,,5680,481.52,2023,71,PRE,2023,3502023,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,PRM,P,2024,2025,2024-12-30,2025-05-15,2024012248,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2053,Manutenção das Atividades da SMDRE,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,4189676,SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL-SENAI,PJ,3775069001580,,"REFERENTE A SERVICO (1 UN DE CURSO BASICO DE PINTOR DE OBRAS, 1 UN DE CURSO DE ELETRICA PREDIAL SENAI E 1 UN DE CURSO DE ASSENTADOR DE PLACAS DE CERAMICA) PARA SMDRE. CURSOS PROFISSIONALIZANTES DO SENAI. EMENDA IMPOSITIVA N 412023",,5208,,5590,8150.00,2024,35,PRD,2024,2002024,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-01-14,2025-05-15,2025000369,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",,,,,3979413,ANDRE FURTADO MARTEN,PJ,10736591000113,,"REFERENTE A SERVICOS (144 UN FISIOTERAPIA AQUATICA). PARA SMS, SF N 802025. REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 144 SESSOES DE FISIOTERAPIA AQUATICA EM FAVOR DO PACIENTE SAMUEL DA SILVA MOURA, CONFORME JUSTIFICATIVA E AUTORIZACAO DO SECRETARIO, ATRAVES DO MEMORANDO N 792024 - SMS",,5418,,5635,1320.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-17,2025-05-15,2025000535,4,Administração,129,Administração de Receitas,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Administração Tributária,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,,,,,3980045,MULTISIG GEOPROCESSAMENTO LTDA,PJ,32234153000190,,"REFERENTE A CONTRATACAO DO SISTEMA SIG ATE 13012026, CONFORME 4T.A. AO CONTRATO 652021. FISCALIZACAO JOCIELE DA CRUZ VIEIRA OU GLABIA DENISE FERREIRA DA FONSECA.",,5468,,5578,1366.19,2021,8,PRI,2021,652021,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-01-27,2025-05-15,2025000845,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",,,,,3980226,PATRICIA AMORIM DUTRA & CIA LTDA,PJ,37668368000132,,"REF A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICO AMBULATORIAL,PARA ATENDER OS PACIENTES DA ZONA RURAL. SMS.REFERENTE A 207 HORAS DE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS AMBULATORIAL, PARA ATENDER PACIENTES DA ZONA RURAL, NA UNIDADE BASICA DE SAUDE NO PASSO DAS PEDRAS, SUPORTE NA RENOVACAO DAS RECEITAS DAS DEMAIS UBS E ATENDIMENTO DE PACIENTES DIAGNOSTICADOS COM TUBERCULOSE, CONFORME AUTORIZADO PELO SECRETARIO DE SAUDE",,5592,,5602,440.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-02-03,2025-05-15,2025001196,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.39,339039990000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,,,,,5739123,VECON LOCADORA LTDA,PJ,14632984000138,,"REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO UTILITARIO 2023, MINIMO 07 LUGARES PARA SMS. SF N 3532025. CONTRATO N 0092025. VIGENCIA: PRAZO FINAL 29092025. FISCALIZACAO: MARCO ANTONIO CARVALHO PACHECO - MAT N 4575 (TITULAR) E CRISTIAN FURTADO DA COSTA - MAT N 4312(SUPLENTE). LOCACAO DE VEICULO UTILITARIO 7 LUGARES (SEM MOTORISTA).",,5207,,5593,9805.60,2024,1,PRE,2025,92025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-02-27,2025-05-15,2025002318,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2131,Transportando Saude,3.3.90.39,339039990000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,,,,,3979728,CONCEICAO TRANSPORTE E TURISMO EIRELI,PJ,33087284000154,,REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROSPACIENTES PARA SMS. SF N 7812025. CONTRATO N 0382025. VIGENCIA: LIMITANDO-SE A 20012026. FISCALIZACAO: JAISON NOEL DE SOUZA DA SILVA - MAT N 4375(TITULAR) E REJANE RAZEIRA SAMPAIO - MAT N 9143(SUPLENTE). SRP PARA CONTRATACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - SMS - 1 REEDICAO.,,5613,,5641,1267.82,2024,52,PCE,2025,382025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-02-27,2025-05-15,2025002318,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2131,Transportando Saude,3.3.90.39,339039990000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,,,,,3979728,CONCEICAO TRANSPORTE E TURISMO EIRELI,PJ,33087284000154,,REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROSPACIENTES PARA SMS. SF N 7812025. CONTRATO N 0382025. VIGENCIA: LIMITANDO-SE A 20012026. FISCALIZACAO: JAISON NOEL DE SOUZA DA SILVA - MAT N 4375(TITULAR) E REJANE RAZEIRA SAMPAIO - MAT N 9143(SUPLENTE). SRP PARA CONTRATACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - SMS - 1 REEDICAO.,,5444,,5642,1638.70,2024,52,PCE,2025,382025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-02-27,2025-05-15,2025002318,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2131,Transportando Saude,3.3.90.39,339039990000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,,,,,3979728,CONCEICAO TRANSPORTE E TURISMO EIRELI,PJ,33087284000154,,REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROSPACIENTES PARA SMS. SF N 7812025. CONTRATO N 0382025. VIGENCIA: LIMITANDO-SE A 20012026. FISCALIZACAO: JAISON NOEL DE SOUZA DA SILVA - MAT N 4375(TITULAR) E REJANE RAZEIRA SAMPAIO - MAT N 9143(SUPLENTE). SRP PARA CONTRATACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - SMS - 1 REEDICAO.,,5390,,5640,1638.71,2024,52,PCE,2025,382025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-02-28,2025-05-15,2025002365,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",,,,,6930793,RAFAELA KNUTH NEVES LTDA,PJ,59087331000153,,"REFERENTE A SERVICOS( 1.080H PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS) PARA SMS. SF N 7642025. REFERENTE A 1.080 HORAS DE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA UBS CASABOM, CONFORME JUSTIFICATIVA E AUTORIZACAO DO SECRETARIO ATRAVES DO MEMORANDO 9872025",,5598,,5606,11266.66,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2025,2025,2025-03-14,2025-05-15,2025002906,12,Educação,361,Ensino Fundamental,83,TRANSPORTE ESCOLAR,2024,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,6337864,ENVIA SUL TRANSPORTES LTDA,PJ,22745230000112,,REF. AO PGTO DA NF 17 2025 (MEM. 204 2025 - SME).REFERENTE A SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR(9.120 KM ROTA ASSENTAMENTO 152KM) PARA SME. CONTRATO N 0442025. VIGENCIA: LIMITADO A 14062025. FISCALIZACAO: EMMANUEL LUCENA FREIESLEBEN - MAT N 9075(TITULAR) E CARLOS ADALBERTO FERNANDES DE AVILA- MAT N 5655(SUPLENTE). SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA ASSENTAMENTO,,5689,18604.80,0,,2025,31,PRD,2025,442025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2025,2025,2025-03-14,2025-05-15,2025002906,12,Educação,361,Ensino Fundamental,83,TRANSPORTE ESCOLAR,2024,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,6337864,ENVIA SUL TRANSPORTES LTDA,PJ,22745230000112,,REF. AO PGTO DA NF 17 2025 (MEM. 204 2025 - SME).REFERENTE A SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR(9.120 KM ROTA ASSENTAMENTO 152KM) PARA SME. CONTRATO N 0442025. VIGENCIA: LIMITADO A 14062025. FISCALIZACAO: EMMANUEL LUCENA FREIESLEBEN - MAT N 9075(TITULAR) E CARLOS ADALBERTO FERNANDES DE AVILA- MAT N 5655(SUPLENTE). SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA ASSENTAMENTO,,5689,,5689,372.10,2025,31,PRD,2025,442025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3,RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO COTA MUNICIPAL - SEQM,PRM,P,2025,2025,2025-03-21,2025-05-15,2025003262,12,Educação,361,Ensino Fundamental,5,Alimentação Escolar,2160,FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,6987215,EUGENIO LOOSE CHAGAS,PF,1131413008,,"REFERENTE A AQUISICAO( 432UN BROCOLIS, 432UN COUVE-FLOR, 4.444KG TOMATE LONGA VIDA DE 1 CLASSE) PARA A MERENDA ESCOLAR DA SME. SF N 10922025. CONTRATO N 0502025. VIGENCIA: ATE 31122025. FISCALIZACAO: FISCALIZACAO: FABIO LUIZ RODRIGUES FURTADO- MAT N3595(TITULAR) OU MARIA FERNANDA J. RODRIGUES- MAT N 5377(SUPLENTE). AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (MERENDA).",,5172,,5562,1396.00,2025,29,CPC,2025,502025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3,RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO COTA MUNICIPAL - SEQM,PRM,P,2025,2025,2025-03-21,2025-05-15,2025003262,12,Educação,361,Ensino Fundamental,5,Alimentação Escolar,2160,FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,6987215,EUGENIO LOOSE CHAGAS,PF,1131413008,,"REFERENTE A AQUISICAO( 432UN BROCOLIS, 432UN COUVE-FLOR, 4.444KG TOMATE LONGA VIDA DE 1 CLASSE) PARA A MERENDA ESCOLAR DA SME. SF N 10922025. CONTRATO N 0502025. VIGENCIA: ATE 31122025. FISCALIZACAO: FISCALIZACAO: FABIO LUIZ RODRIGUES FURTADO- MAT N3595(TITULAR) OU MARIA FERNANDA J. RODRIGUES- MAT N 5377(SUPLENTE). AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (MERENDA).",,5440,,5563,2420.92,2025,29,CPC,2025,502025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3,RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO COTA MUNICIPAL - SEQM,PRM,P,2025,2025,2025-03-21,2025-05-15,2025003263,12,Educação,361,Ensino Fundamental,5,Alimentação Escolar,2160,FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,6987215,EUGENIO LOOSE CHAGAS,PF,1131413008,,"REFERENTE A AQUISICAO(300UN BROCOLIS, 102UN COUVE-FLOR, 547KG TOMATE LONGA VIDA DE 1 CLASSE) PARA A MERENDA ESCOLAR DA SME. SF N 10932025. CONTRATO N 0502025. VIGENCIA: ATE 31122025. FISCALIZACAO: FISCALIZACAO: FABIO LUIZ RODRIGUES FURTADO- MAT N3595(TITULAR) OU MARIA FERNANDA J. RODRIGUES- MAT N 5377(SUPLENTE).AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (MERENDA).",,5443,,5564,590.00,2025,29,CPC,2025,502025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-05-09,2025-05-15,2025005177,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",,,,,7228895,AMANDA BRUM DOS SANTOS,PJ,60540764000100,,"REFERENTE A SERVICOS( 1.000UN ATENDIMENTO MEDICO CLINICO GERAL) PARA SMS. SF N 18742025. REFERENTE A 1.000 (UM MIL) HORAS DE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NAS UBS. JUSTIFICA-SE A CONTRATACAO DESTE SERVICO MEDICO PARA MANTER O ATENDIMENTO CLINICO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. ALEM DISSO, CONSIDERA-SE QUE SAO CONSTANTEMENTE APONTADOS PELO MINISTERIO PUBLICO EM RELACOES AS CONTRATACOES POR RPA.CONFO",,5641,,5610,14610.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-05-09,2025-05-15,2025005177,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",,,,,7228895,AMANDA BRUM DOS SANTOS,PJ,60540764000100,,"REFERENTE A SERVICOS( 1.000UN ATENDIMENTO MEDICO CLINICO GERAL) PARA SMS. SF N 18742025. REFERENTE A 1.000 (UM MIL) HORAS DE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NAS UBS. JUSTIFICA-SE A CONTRATACAO DESTE SERVICO MEDICO PARA MANTER O ATENDIMENTO CLINICO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. ALEM DISSO, CONSIDERA-SE QUE SAO CONSTANTEMENTE APONTADOS PELO MINISTERIO PUBLICO EM RELACOES AS CONTRATACOES POR RPA.CONFO",,5640,,5609,15116.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2025,2025,2025-05-15,2025-05-15,2025005446,12,Educação,361,Ensino Fundamental,82,ENSINO FUNDAMENTAL,2022,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1550,0,,,6500088,SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA,PJ,93577427000138,,"REFERENTE A AQUISICAO( 10CX CLIPS N 20-NIQUELADO-CAIXA COM 500 GRAMAS, 10CX CLIPS N 30-NIQUELADO-CAIXA COM 500 GRAMAS, ENTRE OUTROS) PARA SME. SF N 19722025. REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIVERSOS (ENVELOPES, FIXADORES, MATERIAIS DE LIMPEZA E ORGANIZACAO, PAPEIS DIVERSOS, ITENS DE PAPELARIA E UTENSILIOS DE TRABALHOS MANUAIS EM ESCRITORIO).CONFO",7348.70,0,,0,,2024,101,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,E,2025,2025,2025-05-15,2025-05-15,2025005447,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,1500,1002,,,3979172,CRISTIANO RADTKE DE RADTKE - ME - CR SUPRIMENTOS,PJ,16833704000185,,"REFERENTE A AQUISICAO( 5KG CARNE BOVINA CORTADA EM CUBOS CONGELADA) PARA SMS. SF N 19752025. REFERENTE A AQUISICAO DE CARNE, CONFORME JUSTIFICATIVA E AUTORIZACAO DO SECRETARIO, ATRAVES DO MEMORANDO N 25822025 - SMS",204.75,0,,0,,2024,28,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2024,2025,2024-12-09,2025-05-16,2024011482,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",,,,,3978870,CT SUL-CENTRO DE TOMOGRAFIA DA REGIAO SUL LTDA,PJ,91565093000157,,"REFERENTE A SERVICOS( 100UN ECOCARDIOGRAMA TRANSTORACICO) PARA SMS. SF N 39792024. REFERENTE A 100 EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA TRANSTORACICO, PARA CUMPRIR A EMENDA IMPOSITIVA N 052022 - PROJETO DE LEI N 0842022, CONFORME JUSTIFICADO E AUTORIZADO PELO SECRETARIO ATRAVES DO MEMORANDO 55702024",,5577,,5662,3201.12,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2024,2025,2024-12-09,2025-05-16,2024011482,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",,,,,3978870,CT SUL-CENTRO DE TOMOGRAFIA DA REGIAO SUL LTDA,PJ,91565093000157,,"REFERENTE A SERVICOS( 100UN ECOCARDIOGRAMA TRANSTORACICO) PARA SMS. SF N 39792024. REFERENTE A 100 EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA TRANSTORACICO, PARA CUMPRIR A EMENDA IMPOSITIVA N 052022 - PROJETO DE LEI N 0842022, CONFORME JUSTIFICADO E AUTORIZADO PELO SECRETARIO ATRAVES DO MEMORANDO 55702024",,5576,,5663,1280.45,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2024,2025,2024-12-09,2025-05-16,2024011482,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",,,,,3978870,CT SUL-CENTRO DE TOMOGRAFIA DA REGIAO SUL LTDA,PJ,91565093000157,,"REFERENTE A SERVICOS( 100UN ECOCARDIOGRAMA TRANSTORACICO) PARA SMS. SF N 39792024. REFERENTE A 100 EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA TRANSTORACICO, PARA CUMPRIR A EMENDA IMPOSITIVA N 052022 - PROJETO DE LEI N 0842022, CONFORME JUSTIFICADO E AUTORIZADO PELO SECRETARIO ATRAVES DO MEMORANDO 55702024",,5574,,5664,640.22,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2025,2025,2025-03-14,2025-05-16,2025002906,12,Educação,361,Ensino Fundamental,83,TRANSPORTE ESCOLAR,2024,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,6337864,ENVIA SUL TRANSPORTES LTDA,PJ,22745230000112,,REFERENTE A SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR(9.120 KM ROTA ASSENTAMENTO 152KM) PARA SME. CONTRATO N 0442025. VIGENCIA: LIMITADO A 14062025. FISCALIZACAO: EMMANUEL LUCENA FREIESLEBEN - MAT N 9075(TITULAR) E CARLOS ADALBERTO FERNANDES DE AVILA- MAT N 5655(SUPLENTE). SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA ASSENTAMENTO,,5689,,5726,18232.70,2025,31,PRD,2025,442025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,L,2025,2025,2025-04-17,2025-05-16,2025004410,4,Administração,122,Administração Geral,2,Serviços Urbanos,2210,Manutenção das Atividades da SMSUVT,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS,,,,,5674776,FABIO GAUTERIO SA,PJ,8286376000116,,"REF. AO PGTO DA NF N 74225, CFE MEM N 43625 DA SMSUVT. REFERENTE A AQUISICAO ( 200UN TUBOS DE CONCRETO 300MM SIMPLES - MF, 500UN TUBOS DE CONCRETO 400MM SIMPLES - MF) PARA SMSUVT. SF N 15662025. SRP PARA AQUISICAO DE ARTEFATOS DE CONCRETO (TUBOS DE CONCRETO, BLOCOS UNISTEIN E MIOS-FIOS)MEMORANDO 3152025 - SMSUVT",,5718,7465.00,0,,2025,16,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,L,2025,2025,2025-04-17,2025-05-16,2025004410,4,Administração,122,Administração Geral,2,Serviços Urbanos,2210,Manutenção das Atividades da SMSUVT,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS,,,,,5674776,FABIO GAUTERIO SA,PJ,8286376000116,,"REF. AO PGTO DA NF N 74225, CFE MEM N 43625 DA SMSUVT. REFERENTE A AQUISICAO ( 200UN TUBOS DE CONCRETO 300MM SIMPLES - MF, 500UN TUBOS DE CONCRETO 400MM SIMPLES - MF) PARA SMSUVT. SF N 15662025. SRP PARA AQUISICAO DE ARTEFATOS DE CONCRETO (TUBOS DE CONCRETO, BLOCOS UNISTEIN E MIOS-FIOS)MEMORANDO 3152025 - SMSUVT",,5721,7465.00,0,,2025,16,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-04-17,2025-05-16,2025004433,10,Saúde,122,Administração Geral,8,ATENÇÃO DE MEDIA COMPLEXIDADE,1061,SAMU - P.A - A.S.M - EMAD,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,3978765,BORRACHARIA FORTALEZA - JOAO LUIS GOULARTE DE OLIVEIRA E CIA,PJ,10298653000152,,"REFERENTE A SERVICOS( 1UN PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHARIA) PARA OS VEICULOS DA SMS. SF N 15632025. REFERENTE A SOLICITACAO DE EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA BORRACHARIA FORTALEZA JUSTIFICA-SE O EMPENHO DA PRESTACAO DE SERVICOS DOS VEICULOS SEGUINDO, EM ANEXO, A ORDEM DA COLUNA POR VEICULO E PLACA: VOYAGE - IZA6J53, VOYAGE - IZA6J66, VOYAGE - IZA6J67, VOYAGE - IZA6J68, SPIN - IZZ8G33, SPIN - JBJ3",,5403,,5660,1533.54,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2025,2025,2025-04-29,2025-05-16,2025004817,12,Educação,361,Ensino Fundamental,83,TRANSPORTE ESCOLAR,2024,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,3978877,CAT RS - CENTRO DE APOIO TECNICO EM INSPECOES VEIC,PJ,7834279000158,,REFERENTE A SERVICOS( 22UST INSPECAO VEICULAR(VEICULOS TIPO ONIBUS) PARA SME. SF N 17702025. CONTRATO N 0782025. VIGENCIA: LIMITADO A 30042026. FISCALIZACAO: EMMANUEL LUCENA FREIESLEBEN- MAT N 9163(TITULAR) E MATHEUS SILVEIRA MEDEIROS DOMINGUES - MAT N 9142(SUPLENTE). DISPENSA DE LICITACAO PARA INSPECOES NOS ONIBUS DA SME,,5632,,5725,4070.00,2025,38,PRD,2025,782025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-04-29,2025-05-16,2025004855,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",,,,,6355654,PEDRO DE O. FIRPO & ANTONIA S. L. DE ALMEIDA LTDA,PJ,54392272000103,,"REFERENTE A SERVICOS( 700UN ATENDIMENTO MEDICO CLINICO GERAL) PARA SMS. SF N 17142025. REFERENTE A EMPENHO A FAVOR DA EMPRESA PEDRO DE O. FIRPO ANTONIA S.L DE ALMEIDA LTDA.JUSTIFICANDO-SE PARA A RENOVACAO DA CONTRATACAO DESTE SERVICO PARA MANTER O ATENDIMENTO MEDICO CLINICO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E PARA DAR CONTINUIDADE NOS SERVICOS JA PRESTADOS PELO MEDICO NO MUNICIPIO.ALEM DISSO, CONSIDER",,5636,,5657,4916.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,E,2025,2025,2025-05-16,2025-05-16,2025005517,10,Saúde,122,Administração Geral,8,ATENÇÃO DE MEDIA COMPLEXIDADE,1061,SAMU - P.A - A.S.M - EMAD,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1600,0,,,7107334,JOAO FRANCISCO OLIVEIRA DA ROSA,PJ,60132291000101,,"REFERENTE A SERVICOS( 1UN CONSERTOS ELETRICOS NOS VEICULOS DA SECRETARIA) PARA SMS. SF N 20332025. REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.SEGUE EM ANEXO OS SEGUINTES VEICULOS DE PLACAS : VOYAGE IZA6J53VOYAGE IZA6J66, VOYAGE IZA6J67, VOYAGE IZA6J68, SPIN IZZ8G33, SPIN JBJ3B60, SPIN JBH5C10, SPRINTER IZC6J32, PARTNER IZM9F31, PARTNER IZM9H13, OROCH IZN",6200.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2024,2025,2024-11-22,2025-05-19,2024010812,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,13,PROTEÇÃO ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - CCA,2082,Proteção Social Especial de Alta Complexidade,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,3980298,ULDA MARIA DA SILVA BENEMANN,PJ,94571536000100,,"REF. AO PGTO DA NF N 391625, CFE MEM N 54725 DA SMCAS. REFERENTE A AQUISICAO ( 30UN ABACAXI PEROLA, 60KG ABOBORA JAPONESA, ENTRE OUTROS ) PARA CCASMCAS. SF N 36882024. REGISTRO DE PRECOS DE FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (HORTIFRUTI).REFERENTE AO MEM 2922024 CCA.",,5736,629.71,0,,2024,31,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2024,2025,2024-11-22,2025-05-19,2024010812,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,13,PROTEÇÃO ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - CCA,2082,Proteção Social Especial de Alta Complexidade,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,3980298,ULDA MARIA DA SILVA BENEMANN,PJ,94571536000100,,"REFERENTE A AQUISICAO( 30UN ABACAXI PEROLA, 60KG ABOBORA JAPONESA, ENTRE OUTROS ) PARA CCASMCAS. SF N 36882024. REGISTRO DE PRECOS DE FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (HORTIFRUTI).REFERENTE AO MEM 2922024 CCA.",,5424,,5774,535.56,2024,31,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2024,2025,2024-11-22,2025-05-19,2024010812,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,13,PROTEÇÃO ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - CCA,2082,Proteção Social Especial de Alta Complexidade,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,3980298,ULDA MARIA DA SILVA BENEMANN,PJ,94571536000100,,"REFERENTE A AQUISICAO( 30UN ABACAXI PEROLA, 60KG ABOBORA JAPONESA, ENTRE OUTROS ) PARA CCASMCAS. SF N 36882024. REGISTRO DE PRECOS DE FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (HORTIFRUTI).REFERENTE AO MEM 2922024 CCA.",,5493,,5773,592.41,2024,31,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2025,2025,2025-01-30,2025-05-19,2025001055,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2008,Manutenção Ativ Secretaria Municipal de Administração,3.3.90.40,339040120000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.,,,,,3978856,MAICON RESENDE MARTINS,PJ,6085890000168,2350011326,"REF. AO PGTO DA NF N 90125, CFE MEM N 85625 DA SMA (MAIO25). REFERENTE SERVICOS (2,3800 MES MANUTENCAO, REPARACAO CORRETIVA OU PREVENTIVA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DA PREFEITURA DE CAPAO DO LEAO). PARA SMS, SF N 3002025. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO, REPARACAO CORRETIVA OU PREVENTIVA DE MATERIAIS DE INFORMATICA (MAO DE OBRA)",,5867,674.33,0,,2024,81,PCE,2025,82025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,L,2025,2025,2025-01-30,2025-05-19,2025001060,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2011,Manutenção das ativ. da Secretaria de Finanças,3.3.90.40,339040120000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.,,,,,3978856,MAICON RESENDE MARTINS,PJ,6085890000168,2350011326,"REF. AO PGTO DA NF N 90125, CFE MEM N 85625 DA SMA (MAIO25). REFERENTE A SERVICOS (2,370 MES MANUTENCAO, REPARACAO CORRETIVA OU PREVENTIVA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DA PREFEITURA DE CAPAO DO LEAO). PARA SMF, SF N 3012025. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO, REPARACAO CORRETIVA OU PREVENTIVA DE MATERIAIS DE INFORMATICA (MAO DE OBRA)",,5868,671.55,0,,2024,81,PCE,2025,82025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2025,2025,2025-01-30,2025-05-19,2025001065,12,Educação,361,Ensino Fundamental,82,ENSINO FUNDAMENTAL,2022,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.40,339040120000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.,,,,,3978856,MAICON RESENDE MARTINS,PJ,6085890000168,2350011326,"REF. AO PGTO DA NF N 90125, CFE MEM N 85625 DA SMA (MAIO25). REFERENTE A SERVICOS (3,750 MES MANUTENCAO REPARACAO CORRETIVA OU PREVENTIVA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DA PREFEITURA DO CAPAO DO LEAO). PARA SME, SF N 303205. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO, REPARACAO CORRETIVA OU PREVENTIVA DE MATERIAIS DE INFORMATICA (MAO DE OBRA)",,5869,1062.50,0,,2024,81,PCE,2025,82025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2025,2025,2025-01-30,2025-05-19,2025001065,12,Educação,361,Ensino Fundamental,82,ENSINO FUNDAMENTAL,2022,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.40,339040120000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.,,,,,3978856,MAICON RESENDE MARTINS,PJ,6085890000168,2350011326,"REF. AO PGTO DA NF N 90125, CFE MEM N 85625 DA SMA (MAIO25). REFERENTE A SERVICOS (3,750 MES MANUTENCAO REPARACAO CORRETIVA OU PREVENTIVA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DA PREFEITURA DO CAPAO DO LEAO). PARA SME, SF N 303205. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO, REPARACAO CORRETIVA OU PREVENTIVA DE MATERIAIS DE INFORMATICA (MAO DE OBRA)",,5869,,5869,106.76,2024,81,PCE,2025,82025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2025,2025-01-30,2025-05-19,2025001066,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.40,339040120000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.,,,,,3978856,MAICON RESENDE MARTINS,PJ,6085890000168,2350011326,"REF. AO PGTO DA NF N 90125, CFE MEM N 85625 DA SMA (MAIO25). REFERENTE A SERVICOS (3,500 MES MANUTENCAO, REPARACAO CORRETIVA OU PREVENTIVA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DA PREFEITURA DE CAPAO DO LEAO). PARA SMF, SF N 3042025.CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO, REPARACAO CORRETIVA OU PREVENTIVA DE MATERIAIS DE INFORMATICA (MAO DE OBRA)",,5871,991.62,0,,2024,81,PCE,2025,82025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2025,2025-02-13,2025-05-19,2025001637,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,,,,,3979049,MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA,PJ,7752236000123,,"REF. AO PGTO DA NF 1217386 2025 (MEM. 2568 2025 - SMS). REFERENTE A AQUISICAO( 3.000UN CATETER INTRAVENOSO N 22, 3.000UN CATETER INTRAVENOSO N 24, ENTRE OUTROS) PARA SMS. SF N 5182025. CONFORME JUSTIFICATIVA E AUTORIZACAO DO SECRETARIO, ATRAVES DO MEMORANDO N 6732025 - SMS.",,5760,1547.70,0,,2024,29,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-02-13,2025-05-19,2025001637,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,,,,,3979049,MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA,PJ,7752236000123,,"REF. AO PGTO DA NF 1217386 2025 (MEM. 2568 2025 - SMS). REFERENTE A AQUISICAO( 3.000UN CATETER INTRAVENOSO N 22, 3.000UN CATETER INTRAVENOSO N 24, ENTRE OUTROS) PARA SMS. SF N 5182025. CONFORME JUSTIFICATIVA E AUTORIZACAO DO SECRETARIO, ATRAVES DO MEMORANDO N 6732025 - SMS.",,5760,,5760,18.57,2024,29,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2025,2025,2025-02-25,2025-05-19,2025002085,12,Educação,361,Ensino Fundamental,83,TRANSPORTE ESCOLAR,2024,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,6923832,DMR PROJETOS E VIAGENS LTDA,PJ,7324689000159,,"REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR II( 11.957,951344KM ROTA: CASTELO BRANCO BR293 P, DAS PEDRAS DE BAIXO ALVARO BERCHON VIA CANTO GRANDE) PARA SME. SF N 7232025. CONTRATO N 0352025. VIGENCIA: LIMITADA A 10012026. FISCALIZACAO: EMMANUEL LUCENA FREIESLEBEN - MAT N 9075(TITULAR) E CARLOS ADALBERTO FERNANDES DE AVILA - MAT N 5655(SUPLENTE)CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO D",,5651,,5739,13719.71,2024,96,PCE,2025,352025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2025,2025-03-20,2025-05-19,2025003165,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030230000000,"MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS",,,,,6139699,MARCELO ENDRIGO DA ROSA & CIA LTDA,PJ,10529273000181,,"REF. AO PGTO DA NF 60452112 2025 (MEM. 2567 2025 - SMS). REFERENTE A AQUISICAO( 295UN CAMISETA POLIVISCOSE BRANCA- MANGA CURTA - TAMANHOS PP,P,M,G,GG, 155UN CAMISETA POLIVISCOSE GOLA V -MANGA CURTA - TAMANHOS PP,P,M,G,GG) PARA SMS. SF N 10462025. VREFERENTE A AQUISICAO DE UNIFORMES PARA OS GRUPOS DA ATENCAO BASICA, CONFORME JUSTIFICATIVA E AUTORIZACAO DO SECRETARIO, ATRAVES DO MEMORANDO N 14972025",,5771,2575.40,0,,2024,30,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,3,PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO,1,PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO,PRM,P,2025,2025,2025-03-27,2025-05-19,2025003547,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,Manutenção das Atividades da Procuradoria,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,3980647,VLADENIR DOS SANTOS COSTA,PF,96081511049,,"REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA AV. NARCISO SILVA, 1960 PARA PGM. SF N 12192025. 2 T.A. AO CONTRATO N 0472023. VIGENCIA: DE 30032025 ATE 30032026. FISCALIZACAO: ROGERIO FERREIRA LOPES - MAT N 5324(TITULAR) E RENATA HELLWIG FERREIRA( SUPLENTE). LOCACAO DE IMOVEL NA AV. NARCISO SILVA 1960 - PGM",,5649,,5785,1700.00,2023,14,PRD,2023,472023,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3,RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO COTA MUNICIPAL - SEQM,PRM,L,2025,2025,2025-04-22,2025-05-19,2025004473,12,Educação,361,Ensino Fundamental,5,Alimentação Escolar,2160,FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,3979199,COOPERATIVA AGROPECUARIA DE ARROIO DO PADRE - COOP,PJ,15159381000123,,"REF. AO PGTO DA NF 10086 2025 (MEM. 142 2025 - SEMAE). REFERENTE A AQUISICAO( 18KG ALHO BRANCO OU ROXO, 2420KG BANANA PRATA, ENTRE OUTROS) PARA SME. SF N 16322025. CONTRATO N 0652025. VIGENCIA: ATE 31122025. FISCALIZACAO: FABIO LUIZ RODRIGUES FURTADO - MAT N 3595(TITULAR) OU MARIA FERNANDA J. RODRIGUES- MAT N 5377(SUPLENTE) .AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (MERENDA).",,5779,1428.33,0,,2025,29,CPC,2025,652025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3,RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO COTA MUNICIPAL - SEQM,PRM,L,2025,2025,2025-04-22,2025-05-19,2025004474,12,Educação,361,Ensino Fundamental,5,Alimentação Escolar,2160,FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,3979199,COOPERATIVA AGROPECUARIA DE ARROIO DO PADRE - COOP,PJ,15159381000123,,"REF. AO PGTO DA NF 10087 2025 (MEM. 143 2025 - SEMAE). REFERENTE A AQUISICAO( 137KG ALHO BRANCO OU ROXO, 6890KG BANANA PRATA, ENTRE OUTROS) PARA SME. SF N 16332025. CONTRATO N 0652025. VIGENCIA: ATE 31122025. FISCALIZACAO: FABIO LUIZ RODRIGUES FURTADO - MAT N 3595(TITULAR) OU MARIA FERNANDA J. RODRIGUES- MAT N 5377(SUPLENTE). AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (MERENDA).",,5780,3646.50,0,,2025,29,CPC,2025,652025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2025,2025-01-08,2025-05-20,2025000140,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",,,,,3978661,CHECK-UP ANALISES CLINICAS LTDA,PJ,94798451000160,,"REF. AO PGTO PARCIAL DA NF 14874 2025 - EMPENHOS 140 E 3103 2025 - DESCONTOS NO E 140 (MEM. 2600 2025 - SMS). REFERENTE A SERVICOS (1.366 UN EXAMES LABORATORIAIS) PARA SMS, SF N 41882024. CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS NA AREA DA SAUDE, PARA A PRESTACAO DE SERVICOS EM ANALISES CLINICAS (EXAMES LABORATORIAIS).",,5903,14998.00,0,,2024,8,CPC,2024,1932024,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-01-08,2025-05-20,2025000140,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",,,,,3978661,CHECK-UP ANALISES CLINICAS LTDA,PJ,94798451000160,,"REF. AO PGTO PARCIAL DA NF 14874 2025 - EMPENHOS 140 E 3103 2025 - DESCONTOS NO E 140 (MEM. 2600 2025 - SMS). REFERENTE A SERVICOS (1.366 UN EXAMES LABORATORIAIS) PARA SMS, SF N 41882024. CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS NA AREA DA SAUDE, PARA A PRESTACAO DE SERVICOS EM ANALISES CLINICAS (EXAMES LABORATORIAIS).",,5903,,5903,242.45,2024,8,CPC,2024,1932024,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-01-08,2025-05-20,2025000140,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",,,,,3978661,CHECK-UP ANALISES CLINICAS LTDA,PJ,94798451000160,,"REF. AO PGTO PARCIAL DA NF 14874 2025 - EMPENHOS 140 E 3103 2025 - DESCONTOS NO E 140 (MEM. 2600 2025 - SMS). REFERENTE A SERVICOS (1.366 UN EXAMES LABORATORIAIS) PARA SMS, SF N 41882024. CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS NA AREA DA SAUDE, PARA A PRESTACAO DE SERVICOS EM ANALISES CLINICAS (EXAMES LABORATORIAIS).",,5903,,5903,404.09,2024,8,CPC,2024,1932024,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2025,2025,2025-01-14,2025-05-20,2025000371,12,Educação,361,Ensino Fundamental,83,TRANSPORTE ESCOLAR,2024,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,3980010,EMPRESA DE TRANSPORTE SANTA CRUZ LTDA,PJ,40904693000161,,"REF. AO PGTO DA NF 292 2025 (MEM. 209 2025 - SME). REFERENTE A SERVICOS (8.514,987715 KM ROTA PAVAO). PARA SME, SF N 1092025. PRESTACAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - ROTA PAVAO ESCOLA CORONEL LUIS RAPHAEL, COM PREVISAO DE 100 (CEM) DIAS LETIVOS OU ATE O TERMINO DO ANO LETIVO.",,5905,14391.52,0,,2023,56,PRE,2023,3152023,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2025,2025,2025-01-14,2025-05-20,2025000371,12,Educação,361,Ensino Fundamental,83,TRANSPORTE ESCOLAR,2024,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,3980010,EMPRESA DE TRANSPORTE SANTA CRUZ LTDA,PJ,40904693000161,,"REF. AO PGTO DA NF 292 2025 (MEM. 209 2025 - SME). REFERENTE A SERVICOS (8.514,987715 KM ROTA PAVAO). PARA SME, SF N 1092025. PRESTACAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - ROTA PAVAO ESCOLA CORONEL LUIS RAPHAEL, COM PREVISAO DE 100 (CEM) DIAS LETIVOS OU ATE O TERMINO DO ANO LETIVO.",,5905,,5905,617.40,2023,56,PRE,2023,3152023,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2025,2025-02-03,2025-05-20,2025001196,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.39,339039990000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,,,,,5739123,VECON LOCADORA LTDA,PJ,14632984000138,,"REF. AO PGTO DA FATURA 1462 2025 (MEM. 2611 2025 - SMS). REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO UTILITARIO 2023, MINIMO 07 LUGARES PARA SMS. SF N 3532025. CONTRATO N 0092025. VIGENCIA: PRAZO FINAL 29092025. FISCALIZACAO: MARCO ANTONIO CARVALHO PACHECO - MAT N 4575 (TITULAR) E CRISTIAN FURTADO DA COSTA - MAT N 4312(SUPLENTE). LOCACAO DE VEICULO UTILITARIO 7 LUGARES (SEM MOTORISTA).",,5943,10300.00,0,,2024,1,PRE,2025,92025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-02-03,2025-05-20,2025001196,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.39,339039990000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,,,,,5739123,VECON LOCADORA LTDA,PJ,14632984000138,,"REF. AO PGTO DA FATURA 1462 2025 (MEM. 2611 2025 - SMS). REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO UTILITARIO 2023, MINIMO 07 LUGARES PARA SMS. SF N 3532025. CONTRATO N 0092025. VIGENCIA: PRAZO FINAL 29092025. FISCALIZACAO: MARCO ANTONIO CARVALHO PACHECO - MAT N 4575 (TITULAR) E CRISTIAN FURTADO DA COSTA - MAT N 4312(SUPLENTE). LOCACAO DE VEICULO UTILITARIO 7 LUGARES (SEM MOTORISTA).",,5943,,5943,494.40,2024,1,PRE,2025,92025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3,RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO COTA MUNICIPAL - SEQM,PRM,L,2025,2025,2025-04-01,2025-05-20,2025003710,12,Educação,361,Ensino Fundamental,5,Alimentação Escolar,2160,FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,3979223,VALDAIR MACALLI,PF,77173554004,,"REF. AO PGTO DA NF DE PRODUTOR RURAL N 703603 2025 (MEM. 148 2025 - SEMAE). REFERENTE A AQUISICAO( 1.144KG ABOBORA JAPONESA MEDIA, 303UN ALFACE LISA OU CRESPA DE 1 CLASSE, ENTRE OUTROS) PARA SME. SF N 12972025. CONTRATO N 0552025. VIGENCIA: ATE 31122025. FISCALIZACAO: FABIO LUIZ RODRIGUES FURTADO- MAT N 3595(TITULAR) OU MARIA FERNANDA J. RODRIGUES - MAT N 5377(SUPLENTE).AQUISICAO DE GENEROS ALIMEN",,5934,7499.36,0,,2025,29,CPC,2025,552025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3,RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO COTA MUNICIPAL - SEQM,PRM,P,2025,2025,2025-04-01,2025-05-20,2025003710,12,Educação,361,Ensino Fundamental,5,Alimentação Escolar,2160,FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,3979223,VALDAIR MACALLI,PF,77173554004,,"REF. AO PGTO DA NF DE PRODUTOR RURAL N 703603 2025 (MEM. 148 2025 - SEMAE). REFERENTE A AQUISICAO( 1.144KG ABOBORA JAPONESA MEDIA, 303UN ALFACE LISA OU CRESPA DE 1 CLASSE, ENTRE OUTROS) PARA SME. SF N 12972025. CONTRATO N 0552025. VIGENCIA: ATE 31122025. FISCALIZACAO: FABIO LUIZ RODRIGUES FURTADO- MAT N 3595(TITULAR) OU MARIA FERNANDA J. RODRIGUES - MAT N 5377(SUPLENTE).AQUISICAO DE GENEROS ALIMEN",,5934,,5934,112.49,2025,29,CPC,2025,552025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,P,2025,2025,2025-04-17,2025-05-20,2025004410,4,Administração,122,Administração Geral,2,Serviços Urbanos,2210,Manutenção das Atividades da SMSUVT,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS,,,,,5674776,FABIO GAUTERIO SA,PJ,8286376000116,,"REFERENTE A AQUISICAO( 200UN TUBOS DE CONCRETO 300MM SIMPLES - MF, 500UN TUBOS DE CONCRETO 400MM SIMPLES - MF) PARA SMSUVT. SF N 15662025. SRP PARA AQUISICAO DE ARTEFATOS DE CONCRETO (TUBOS DE CONCRETO, BLOCOS UNISTEIN E MIOS-FIOS)MEMORANDO 3152025 - SMSUVT",,5721,,5834,7465.00,2025,16,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3,RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO COTA MUNICIPAL - SEQM,PRM,L,2025,2025,2025-04-24,2025-05-20,2025004607,12,Educação,361,Ensino Fundamental,5,Alimentação Escolar,2160,FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,4121566,MARCIA ELIANE MACEDO VARGAS,PF,72432560078,,"REF. AO PGTO DA NF DE PRODUTOR RURAL 372742 2025 (MEM. 145 2025 - SEMAE).REFERENTE A AQUISICAO( 224KG PAO CASEIRO, 221,500KG PAO CASEIRO RECHEADO) PARA SME. SF N 16782025. CONTRATO N 0712025. VIGENCIA: ATE 31122025. FISCALIZACAO: FABIO LUIZ RODRIGUES FURTADO- MAT N 3595(TITULAR) OU MARIA FERNANDA J. RODRIGUES - MAT N 5377(SUPLENTE). AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (MEREND",,5933,2390.88,0,,2025,29,CPC,2025,712025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3,RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO COTA MUNICIPAL - SEQM,PRM,P,2025,2025,2025-04-24,2025-05-20,2025004607,12,Educação,361,Ensino Fundamental,5,Alimentação Escolar,2160,FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,4121566,MARCIA ELIANE MACEDO VARGAS,PF,72432560078,,"REF. AO PGTO DA NF DE PRODUTOR RURAL 372742 2025 (MEM. 145 2025 - SEMAE).REFERENTE A AQUISICAO( 224KG PAO CASEIRO, 221,500KG PAO CASEIRO RECHEADO) PARA SME. SF N 16782025. CONTRATO N 0712025. VIGENCIA: ATE 31122025. FISCALIZACAO: FABIO LUIZ RODRIGUES FURTADO- MAT N 3595(TITULAR) OU MARIA FERNANDA J. RODRIGUES - MAT N 5377(SUPLENTE). AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (MEREND",,5933,,5933,35.86,2025,29,CPC,2025,712025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,E,2025,2025,2025-05-20,2025-05-20,2025005694,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",1500,1002,,,3980083,TCHE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA,PJ,41247577000180,,"REFERENTE A SERVICOS( 1UN 74EXAMES LABORATORAIS, 6PAINEL CARDIACO E 1EXAME DE HEPATITE C DETECCAO POR PCR) PARA SMS. SF N 20512025. REFERENTE A EMPENHO A FAVOR DA EMPRESA TCHE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDAADICIONAL R$ 195,02 REFERENTE AO EXAME DE HEPATITE C DETECCAO POR PCR REALIZADO POR CESAR VOLMAR DUARTE, AUTORIZADO A ACRESCENTAR NA NF POR REJANE R.SAMPAIO -DIRETORA DO PLANEJAMENTO SMS",1425.02,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2024,2025,2024-11-22,2025-05-21,2024010812,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,13,PROTEÇÃO ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - CCA,2082,Proteção Social Especial de Alta Complexidade,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,3980298,ULDA MARIA DA SILVA BENEMANN,PJ,94571536000100,,"REFERENTE A AQUISICAO( 30UN ABACAXI PEROLA, 60KG ABOBORA JAPONESA, ENTRE OUTROS ) PARA CCASMCAS. SF N 36882024. REGISTRO DE PRECOS DE FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (HORTIFRUTI).REFERENTE AO MEM 2922024 CCA.",,5736,,5901,629.71,2024,31,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2025,2025,2025-01-14,2025-05-21,2025000371,12,Educação,361,Ensino Fundamental,83,TRANSPORTE ESCOLAR,2024,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,3980010,EMPRESA DE TRANSPORTE SANTA CRUZ LTDA,PJ,40904693000161,,"REFERENTE A SERVICOS (8.514,987715 KM ROTA PAVAO). PARA SME, SF N 1092025. PRESTACAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - ROTA PAVAO ESCOLA CORONEL LUIS RAPHAEL, COM PREVISAO DE 100 (CEM) DIAS LETIVOS OU ATE O TERMINO DO ANO LETIVO.",,5905,,5926,13774.12,2023,56,PRE,2023,3152023,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2025,2025,2025-01-15,2025-05-21,2025000424,12,Educação,361,Ensino Fundamental,83,TRANSPORTE ESCOLAR,2024,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039990000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,,,,,3978840,EMPRESA DE TRANSPORTES BOSEMBECKER LTDA,PJ,93841161000199,930205677,REF. AO PGTO DA NF 851 2025 (MEM. 227 2025 - SME). REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA ROTA BORDALO X CORREDOR DAS CORUJAS PARA 200 DIAS LETIVOS EM 2025. 2 T.A. AO CONTRATO 532024. VIGENCIA 10.01.2026. FISCALIZACAO: EMANUEL LUCENA OU CARLOS ALBERTO FERNANDES.,,6010,17457.44,0,,2024,2,PRE,2024,532024,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2025,2025,2025-01-15,2025-05-21,2025000424,12,Educação,361,Ensino Fundamental,83,TRANSPORTE ESCOLAR,2024,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039990000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,,,,,3978840,EMPRESA DE TRANSPORTES BOSEMBECKER LTDA,PJ,93841161000199,930205677,REF. AO PGTO DA NF 851 2025 (MEM. 227 2025 - SME). REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA ROTA BORDALO X CORREDOR DAS CORUJAS PARA 200 DIAS LETIVOS EM 2025. 2 T.A. AO CONTRATO 532024. VIGENCIA 10.01.2026. FISCALIZACAO: EMANUEL LUCENA OU CARLOS ALBERTO FERNANDES.,,6010,,6010,418.98,2024,2,PRE,2024,532024,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2025,2025,2025-01-15,2025-05-21,2025000424,12,Educação,361,Ensino Fundamental,83,TRANSPORTE ESCOLAR,2024,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039990000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,,,,,3978840,EMPRESA DE TRANSPORTES BOSEMBECKER LTDA,PJ,93841161000199,930205677,REF. AO PGTO DA NF 851 2025 (MEM. 227 2025 - SME). REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA ROTA BORDALO X CORREDOR DAS CORUJAS PARA 200 DIAS LETIVOS EM 2025. 2 T.A. AO CONTRATO 532024. VIGENCIA 10.01.2026. FISCALIZACAO: EMANUEL LUCENA OU CARLOS ALBERTO FERNANDES.,,6010,,6010,349.15,2024,2,PRE,2024,532024,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2025,2025-02-05,2025-05-21,2025001287,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,3979346,AIR LIQUIDE BRASIL LTDA,PJ,331788002758,,"REF. AO PGTO DA NF 376813 2025 (MEM. 2609 2025 - SMS). REFERENTE A AQUISICAO( 400M CARGA PARA CILINDRO DE OXIGENIO MEDICINAL DE 6 A 10M, 50M CARGA PARA CILINDRO DE OXIGENIO MEDICINAL COM 0,4 A 1M) PARA SMS. SF N 3732025. CONTRATO N 0132025. VIGENCIA: 31122025. FISCALIZACAO: GRAZIELE RENATA SMAIRE - MAT N 9136(TITULAR E OU REJANE RAZEIRA SAMPAIO- MAT N 9143(SUPLENTE). SRP AQUISICOES DE CARGAS DE OX",,5967,470.00,0,,2024,13,PRE,2025,132025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-02-05,2025-05-21,2025001287,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,3979346,AIR LIQUIDE BRASIL LTDA,PJ,331788002758,,"REF. AO PGTO DA NF 376813 2025 (MEM. 2609 2025 - SMS). REFERENTE A AQUISICAO( 400M CARGA PARA CILINDRO DE OXIGENIO MEDICINAL DE 6 A 10M, 50M CARGA PARA CILINDRO DE OXIGENIO MEDICINAL COM 0,4 A 1M) PARA SMS. SF N 3732025. CONTRATO N 0132025. VIGENCIA: 31122025. FISCALIZACAO: GRAZIELE RENATA SMAIRE - MAT N 9136(TITULAR E OU REJANE RAZEIRA SAMPAIO- MAT N 9143(SUPLENTE). SRP AQUISICOES DE CARGAS DE OX",,5967,,5967,5.64,2024,13,PRE,2025,132025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2025,2025-02-05,2025-05-21,2025001288,10,Saúde,122,Administração Geral,8,ATENÇÃO DE MEDIA COMPLEXIDADE,1061,SAMU - P.A - A.S.M - EMAD,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,3979346,AIR LIQUIDE BRASIL LTDA,PJ,331788002758,,"REF. AO PGTO DA NF 377610 2025 (MEM. 2609 2025 - SMS). REFERENTE A AQUISICAO( 400M CARGA PARA CILINDRO DE OXIGENIO MEDICINAL DE 6 A 10M, 50M CARGA PARA CILINDRO DE OXIGENIO MEDICINAL COM 0,4 A 1M) PARA SMS. SF N 3742025. CONTRATO N 0132025. VIGENCIA: 31122025. FISCALIZACAO: GRAZIELE RENATA SMAIRE - MAT N 9136(TITULAR E OU REJANE RAZEIRA SAMPAIO- MAT N 9143(SUPLENTE). SRP AQUISICOES DE CARGAS DE OX",,5969,694.80,0,,2024,13,PRE,2025,132025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-02-05,2025-05-21,2025001288,10,Saúde,122,Administração Geral,8,ATENÇÃO DE MEDIA COMPLEXIDADE,1061,SAMU - P.A - A.S.M - EMAD,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,3979346,AIR LIQUIDE BRASIL LTDA,PJ,331788002758,,"REF. AO PGTO DA NF 377610 2025 (MEM. 2609 2025 - SMS). REFERENTE A AQUISICAO( 400M CARGA PARA CILINDRO DE OXIGENIO MEDICINAL DE 6 A 10M, 50M CARGA PARA CILINDRO DE OXIGENIO MEDICINAL COM 0,4 A 1M) PARA SMS. SF N 3742025. CONTRATO N 0132025. VIGENCIA: 31122025. FISCALIZACAO: GRAZIELE RENATA SMAIRE - MAT N 9136(TITULAR E OU REJANE RAZEIRA SAMPAIO- MAT N 9143(SUPLENTE). SRP AQUISICOES DE CARGAS DE OX",,5969,,5969,8.34,2024,13,PRE,2025,132025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2025,2025,2025-02-19,2025-05-21,2025001817,12,Educação,361,Ensino Fundamental,83,TRANSPORTE ESCOLAR,2024,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,3978840,EMPRESA DE TRANSPORTES BOSEMBECKER LTDA,PJ,93841161000199,930205677,"REF. AO PGTO DA NF 853 2025 (MEM. 228 2025 - SME). REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR( 2.464,052288KM ROTA: JARDIM AMERICA TIMM, 15.552KM ROTA: PASSO DAS PEDRAS DE BAIXO X EEEM PRESIDENTE CASTELO BRANCO) PARA SME. SF N 6452025.CONTRATO N 0302025, VIGENCIA: LIMITADA A 10012026. FISCALIZACAO: EMMANUEL LUCENA FREIESLEBEN - MAT N 9163(TITULAR) EOU CARLOS ADALBERTO FERNANDES DE AVILA - MAT N 91",,6012,17864.28,0,,2024,96,PCE,2025,302025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2025,2025,2025-02-19,2025-05-21,2025001817,12,Educação,361,Ensino Fundamental,83,TRANSPORTE ESCOLAR,2024,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,3978840,EMPRESA DE TRANSPORTES BOSEMBECKER LTDA,PJ,93841161000199,930205677,"REF. AO PGTO DA NF 853 2025 (MEM. 228 2025 - SME). REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR( 2.464,052288KM ROTA: JARDIM AMERICA TIMM, 15.552KM ROTA: PASSO DAS PEDRAS DE BAIXO X EEEM PRESIDENTE CASTELO BRANCO) PARA SME. SF N 6452025.CONTRATO N 0302025, VIGENCIA: LIMITADA A 10012026. FISCALIZACAO: EMMANUEL LUCENA FREIESLEBEN - MAT N 9163(TITULAR) EOU CARLOS ADALBERTO FERNANDES DE AVILA - MAT N 91",,6012,,6012,357.29,2024,96,PCE,2025,302025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2025,2025,2025-02-19,2025-05-21,2025001817,12,Educação,361,Ensino Fundamental,83,TRANSPORTE ESCOLAR,2024,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,3978840,EMPRESA DE TRANSPORTES BOSEMBECKER LTDA,PJ,93841161000199,930205677,"REF. AO PGTO DA NF 853 2025 (MEM. 228 2025 - SME). REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR( 2.464,052288KM ROTA: JARDIM AMERICA TIMM, 15.552KM ROTA: PASSO DAS PEDRAS DE BAIXO X EEEM PRESIDENTE CASTELO BRANCO) PARA SME. SF N 6452025.CONTRATO N 0302025, VIGENCIA: LIMITADA A 10012026. FISCALIZACAO: EMMANUEL LUCENA FREIESLEBEN - MAT N 9163(TITULAR) EOU CARLOS ADALBERTO FERNANDES DE AVILA - MAT N 91",,6012,,6012,428.74,2024,96,PCE,2025,302025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3,RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO COTA MUNICIPAL - SEQM,PRM,L,2025,2025,2025-03-20,2025-05-21,2025003135,12,Educação,361,Ensino Fundamental,5,Alimentação Escolar,2160,FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,3980298,ULDA MARIA DA SILVA BENEMANN,PJ,94571536000100,,"REF. AO PGTO DA NF 3971 2025 (MEM. 153 2025 - SEMAE). REFERENTE A AQUISICAO( 2.334KG BATATA INGLESA ROSA, 88KG LARANJA PERA PARA SUCO, ENTRE OUTROS) PARA SME. SF N 10272025. REGISTRO DE PRECOS DE FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (HORTIFRUTI).CONFORME A SOLICITACAO E A AUTORIZACAO DO MEMORANDO N 462025.",,5988,1235.38,0,,2024,31,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3,RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO COTA MUNICIPAL - SEQM,PRM,L,2025,2025,2025-03-20,2025-05-21,2025003138,12,Educação,361,Ensino Fundamental,5,Alimentação Escolar,2160,FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,3980298,ULDA MARIA DA SILVA BENEMANN,PJ,94571536000100,,"REF. AO PGTO DA NF 3972 2025 (MEM. 156 2025 - SEMAE). REFERENTE A AQUISICAO( 324KG BATATA INGLESA ROSA, 360KG MAMAO PAPAYA OU FORMOSA, ENTRE OUTROS) PARA SME. SF N 10152025. REFERENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS, PARA COMPLEMENTAR O CARDAPIO DAS ESCOLAS DE EDUCACAO INFANTIL AO LONGO DO ANO, CONFORME JUSTIFICATIVA E AUTORIZACAO DA SECRETARIA E DO SUPERVISOR DA MERENDA ESCOLAR, ATRAVES DO MEMORANDO N 4",,5981,494.00,0,,2024,31,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3,RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO COTA MUNICIPAL - SEQM,PRM,L,2025,2025,2025-03-21,2025-05-21,2025003262,12,Educação,361,Ensino Fundamental,5,Alimentação Escolar,2160,FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,6987215,EUGENIO LOOSE CHAGAS,PF,1131413008,,"REF. AO PGTO DA NF DE PRODUTOR RURAL N 671547 2025 (MEM. 152 2025 - SEMAE). REFERENTE A AQUISICAO( 432UN BROCOLIS, 432UN COUVE-FLOR, 4.444KG TOMATE LONGA VIDA DE 1 CLASSE) PARA A MERENDA ESCOLAR DA SME. SF N 10922025. CONTRATO N 0502025. VIGENCIA: ATE 31122025. FISCALIZACAO: FISCALIZACAO: FABIO LUIZ RODRIGUES FURTADO- MAT N3595(TITULAR) OU MARIA FERNANDA J. RODRIGUES- MAT N 5377(SUPLENTE). AQUISIC",,6019,2457.78,0,,2025,29,CPC,2025,502025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3,RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO COTA MUNICIPAL - SEQM,PRM,P,2025,2025,2025-03-21,2025-05-21,2025003262,12,Educação,361,Ensino Fundamental,5,Alimentação Escolar,2160,FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,6987215,EUGENIO LOOSE CHAGAS,PF,1131413008,,"REF. AO PGTO DA NF DE PRODUTOR RURAL N 671547 2025 (MEM. 152 2025 - SEMAE). REFERENTE A AQUISICAO( 432UN BROCOLIS, 432UN COUVE-FLOR, 4.444KG TOMATE LONGA VIDA DE 1 CLASSE) PARA A MERENDA ESCOLAR DA SME. SF N 10922025. CONTRATO N 0502025. VIGENCIA: ATE 31122025. FISCALIZACAO: FISCALIZACAO: FABIO LUIZ RODRIGUES FURTADO- MAT N3595(TITULAR) OU MARIA FERNANDA J. RODRIGUES- MAT N 5377(SUPLENTE). AQUISIC",,6019,,6019,36.87,2025,29,CPC,2025,502025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3,RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO COTA MUNICIPAL - SEQM,PRM,P,2025,2025,2025-04-01,2025-05-21,2025003710,12,Educação,361,Ensino Fundamental,5,Alimentação Escolar,2160,FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,3979223,VALDAIR MACALLI,PF,77173554004,,"REFERENTE A AQUISICAO( 1.144KG ABOBORA JAPONESA MEDIA, 303UN ALFACE LISA OU CRESPA DE 1 CLASSE, ENTRE OUTROS) PARA SME. SF N 12972025. CONTRATO N 0552025. VIGENCIA: ATE 31122025. FISCALIZACAO: FABIO LUIZ RODRIGUES FURTADO- MAT N 3595(TITULAR) OU MARIA FERNANDA J. RODRIGUES - MAT N 5377(SUPLENTE).AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (MERENDA).",,5934,,5924,7386.87,2025,29,CPC,2025,552025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2025,2025-04-10,2025-05-21,2025004123,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3979747,SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA,PJ,3392348000160,,"REF. AO PGTO DA NF 245203 2025 (MEM. 2562 2025 - SMS). REFERENTE A SERVICOS DE 12MESES COLETA, TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DA SMS. SF N 15012025. 4 T.A. AO CONTRATO N 0222021. VIGENCIA:10042025 ATE 10042026. FISCALIZACAO: TITULARES: VINICIUS FERNANDES BORGES - MAT N 5674, ANA ESTER DUTRA OLIVEIRA - MAT N 5509, TATIANE LEAL OLIVEIRA - MAT N 5664, MARIA HELOISA COSTA CARDOSO - MAT N 56",,5993,1248.13,0,,2021,2,PRE,2021,222021,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2025,2025-04-10,2025-05-21,2025004123,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3979747,SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA,PJ,3392348000160,,"REF. AO PGTO DA NF 245202 2025 (MEM. 2562 2025 - SMS). REFERENTE A SERVICOS DE 12MESES COLETA, TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DA SMS. SF N 15012025. 4 T.A. AO CONTRATO N 0222021. VIGENCIA:10042025 ATE 10042026. FISCALIZACAO: TITULARES: VINICIUS FERNANDES BORGES - MAT N 5674, ANA ESTER DUTRA OLIVEIRA - MAT N 5509, TATIANE LEAL OLIVEIRA - MAT N 5664, MARIA HELOISA COSTA CARDOSO - MAT N 56",,5957,3810.54,0,,2021,2,PRE,2021,222021,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-04-10,2025-05-21,2025004123,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3979747,SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA,PJ,3392348000160,,"REF. AO PGTO DA NF 245203 2025 (MEM. 2562 2025 - SMS). REFERENTE A SERVICOS DE 12MESES COLETA, TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DA SMS. SF N 15012025. 4 T.A. AO CONTRATO N 0222021. VIGENCIA:10042025 ATE 10042026. FISCALIZACAO: TITULARES: VINICIUS FERNANDES BORGES - MAT N 5674, ANA ESTER DUTRA OLIVEIRA - MAT N 5509, TATIANE LEAL OLIVEIRA - MAT N 5664, MARIA HELOISA COSTA CARDOSO - MAT N 56",,5993,,5993,59.91,2021,2,PRE,2021,222021,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-04-10,2025-05-21,2025004123,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3979747,SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA,PJ,3392348000160,,"REF. AO PGTO DA NF 245202 2025 (MEM. 2562 2025 - SMS). REFERENTE A SERVICOS DE 12MESES COLETA, TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DA SMS. SF N 15012025. 4 T.A. AO CONTRATO N 0222021. VIGENCIA:10042025 ATE 10042026. FISCALIZACAO: TITULARES: VINICIUS FERNANDES BORGES - MAT N 5674, ANA ESTER DUTRA OLIVEIRA - MAT N 5509, TATIANE LEAL OLIVEIRA - MAT N 5664, MARIA HELOISA COSTA CARDOSO - MAT N 56",,5957,,5957,76.21,2021,2,PRE,2021,222021,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-04-10,2025-05-21,2025004123,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3979747,SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA,PJ,3392348000160,,"REF. AO PGTO DA NF 245202 2025 (MEM. 2562 2025 - SMS). REFERENTE A SERVICOS DE 12MESES COLETA, TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DA SMS. SF N 15012025. 4 T.A. AO CONTRATO N 0222021. VIGENCIA:10042025 ATE 10042026. FISCALIZACAO: TITULARES: VINICIUS FERNANDES BORGES - MAT N 5674, ANA ESTER DUTRA OLIVEIRA - MAT N 5509, TATIANE LEAL OLIVEIRA - MAT N 5664, MARIA HELOISA COSTA CARDOSO - MAT N 56",,5957,,5957,182.91,2021,2,PRE,2021,222021,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-04-10,2025-05-21,2025004123,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3979747,SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA,PJ,3392348000160,,"REF. AO PGTO DA NF 245203 2025 (MEM. 2562 2025 - SMS). REFERENTE A SERVICOS DE 12MESES COLETA, TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DA SMS. SF N 15012025. 4 T.A. AO CONTRATO N 0222021. VIGENCIA:10042025 ATE 10042026. FISCALIZACAO: TITULARES: VINICIUS FERNANDES BORGES - MAT N 5674, ANA ESTER DUTRA OLIVEIRA - MAT N 5509, TATIANE LEAL OLIVEIRA - MAT N 5664, MARIA HELOISA COSTA CARDOSO - MAT N 56",,5993,,5993,24.96,2021,2,PRE,2021,222021,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2025,2025,2025-04-10,2025-05-21,2025004124,12,Educação,361,Ensino Fundamental,82,ENSINO FUNDAMENTAL,2022,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVAMONITORADA,,,,,3978952,HOLZ NET LTDA,PJ,9177560000190,2350013361,"REF. AO PGTO PARCIAL DA NF 14619 2025 - EMPENHOS 4124, 4126 E 4125 2025 - DESCONTOS NO E. 4124 (MEM. 428 2025 - SME). REFERENTE A SERVICOS( 1.032UN INSTALACAO E MANUTENCAO DE CAMERAS) PARA SME. SF N 14982025. 5 T. A. AO CONTRATO N 0202024. VIGENCIA: 06022026. FISCALIZACAO: MATHEUS SILVEIRA MEDEIROS DOMINGUES - MAT N 9142 (TITULAR) , EMMANUEL LUCENA FREIESLEBEN - MAT N 9163(SUPLENTE). PRESTACAO DE",,5953,13182.00,0,,2023,80,PRE,2024,202024,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2025,2025,2025-04-10,2025-05-21,2025004124,12,Educação,361,Ensino Fundamental,82,ENSINO FUNDAMENTAL,2022,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVAMONITORADA,,,,,3978952,HOLZ NET LTDA,PJ,9177560000190,2350013361,"REF. AO PGTO PARCIAL DA NF 14619 2025 - EMPENHOS 4124, 4126 E 4125 2025 - DESCONTOS NO E. 4124 (MEM. 428 2025 - SME). REFERENTE A SERVICOS( 1.032UN INSTALACAO E MANUTENCAO DE CAMERAS) PARA SME. SF N 14982025. 5 T. A. AO CONTRATO N 0202024. VIGENCIA: 06022026. FISCALIZACAO: MATHEUS SILVEIRA MEDEIROS DOMINGUES - MAT N 9142 (TITULAR) , EMMANUEL LUCENA FREIESLEBEN - MAT N 9163(SUPLENTE). PRESTACAO DE",,5953,,5953,794.30,2023,80,PRE,2024,202024,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2025,2025,2025-04-10,2025-05-21,2025004124,12,Educação,361,Ensino Fundamental,82,ENSINO FUNDAMENTAL,2022,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVAMONITORADA,,,,,3978952,HOLZ NET LTDA,PJ,9177560000190,2350013361,"REFERENTE A SERVICOS( 1.032UN INSTALACAO E MANUTENCAO DE CAMERAS) PARA SME. SF N 14982025. 5 T. A. AO CONTRATO N 0202024. VIGENCIA: 06022026. FISCALIZACAO: MATHEUS SILVEIRA MEDEIROS DOMINGUES - MAT N 9142 (TITULAR) , EMMANUEL LUCENA FREIESLEBEN - MAT N 9163(SUPLENTE). PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA ELETRONICA POR MONITORAMENTO DE CAMERAS NAS ESCOLAS E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO",,5136,,5945,12387.70,2023,80,PRE,2024,202024,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2025,2025,2025-04-10,2025-05-21,2025004124,12,Educação,361,Ensino Fundamental,82,ENSINO FUNDAMENTAL,2022,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVAMONITORADA,,,,,3978952,HOLZ NET LTDA,PJ,9177560000190,2350013361,"REFERENTE A SERVICOS( 1.032UN INSTALACAO E MANUTENCAO DE CAMERAS) PARA SME. SF N 14982025. 5 T. A. AO CONTRATO N 0202024. VIGENCIA: 06022026. FISCALIZACAO: MATHEUS SILVEIRA MEDEIROS DOMINGUES - MAT N 9142 (TITULAR) , EMMANUEL LUCENA FREIESLEBEN - MAT N 9163(SUPLENTE). PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA ELETRONICA POR MONITORAMENTO DE CAMERAS NAS ESCOLAS E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO",,5141,,5941,12387.70,2023,80,PRE,2024,202024,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,L,2025,2025,2025-04-17,2025-05-21,2025004410,4,Administração,122,Administração Geral,2,Serviços Urbanos,2210,Manutenção das Atividades da SMSUVT,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS,,,,,5674776,FABIO GAUTERIO SA,PJ,8286376000116,,"REF AO PGTO DA NF N747, CFE MEM N 4492025 DA SMSUVT. REFERENTE A AQUISICAO( 200UN TUBOS DE CONCRETO 300MM SIMPLES - MF, 500UN TUBOS DE CONCRETO 400MM SIMPLES - MF) PARA SMSUVT. SF N 15662025. SRP PARA AQUISICAO DE ARTEFATOS DE CONCRETO (TUBOS DE CONCRETO, BLOCOS UNISTEIN E MIOS-FIOS)MEMORANDO 3152025 - SMSUVT",,5996,7077.00,0,,2025,16,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3,RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO COTA MUNICIPAL - SEQM,PRM,L,2025,2025,2025-04-22,2025-05-21,2025004473,12,Educação,361,Ensino Fundamental,5,Alimentação Escolar,2160,FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,3979199,COOPERATIVA AGROPECUARIA DE ARROIO DO PADRE - COOP,PJ,15159381000123,,"REF. AO PGTO DA NF 10119 2025 (MEM. 157 2025 - SEMAE). REFERENTE A AQUISICAO( 18KG ALHO BRANCO OU ROXO, 2420KG BANANA PRATA, ENTRE OUTROS) PARA SME. SF N 16322025. CONTRATO N 0652025. VIGENCIA: ATE 31122025. FISCALIZACAO: FABIO LUIZ RODRIGUES FURTADO - MAT N 3595(TITULAR) OU MARIA FERNANDA J. RODRIGUES- MAT N 5377(SUPLENTE) .AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (MERENDA).",,5979,1475.01,0,,2025,29,CPC,2025,652025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3,RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO COTA MUNICIPAL - SEQM,PRM,P,2025,2025,2025-04-22,2025-05-21,2025004473,12,Educação,361,Ensino Fundamental,5,Alimentação Escolar,2160,FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,3979199,COOPERATIVA AGROPECUARIA DE ARROIO DO PADRE - COOP,PJ,15159381000123,,"REFERENTE A AQUISICAO( 18KG ALHO BRANCO OU ROXO, 2420KG BANANA PRATA, ENTRE OUTROS) PARA SME. SF N 16322025. CONTRATO N 0652025. VIGENCIA: ATE 31122025. FISCALIZACAO: FABIO LUIZ RODRIGUES FURTADO - MAT N 3595(TITULAR) OU MARIA FERNANDA J. RODRIGUES- MAT N 5377(SUPLENTE) .AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (MERENDA).",,5779,,5923,1428.33,2025,29,CPC,2025,652025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3,RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO COTA MUNICIPAL - SEQM,PRM,L,2025,2025,2025-04-22,2025-05-21,2025004474,12,Educação,361,Ensino Fundamental,5,Alimentação Escolar,2160,FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,3979199,COOPERATIVA AGROPECUARIA DE ARROIO DO PADRE - COOP,PJ,15159381000123,,"REF. AO PGTO DA NF 10120 2025 (MEM. 155 2025 - SEMAE). REFERENTE A AQUISICAO( 137KG ALHO BRANCO OU ROXO, 6890KG BANANA PRATA, ENTRE OUTROS) PARA SME. SF N 16332025. CONTRATO N 0652025. VIGENCIA: ATE 31122025. FISCALIZACAO: FABIO LUIZ RODRIGUES FURTADO - MAT N 3595(TITULAR) OU MARIA FERNANDA J. RODRIGUES- MAT N 5377(SUPLENTE). AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (MERENDA).",,5986,1315.34,0,,2025,29,CPC,2025,652025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3,RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO COTA MUNICIPAL - SEQM,PRM,P,2025,2025,2025-04-22,2025-05-21,2025004474,12,Educação,361,Ensino Fundamental,5,Alimentação Escolar,2160,FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,3979199,COOPERATIVA AGROPECUARIA DE ARROIO DO PADRE - COOP,PJ,15159381000123,,"REFERENTE A AQUISICAO( 137KG ALHO BRANCO OU ROXO, 6890KG BANANA PRATA, ENTRE OUTROS) PARA SME. SF N 16332025. CONTRATO N 0652025. VIGENCIA: ATE 31122025. FISCALIZACAO: FABIO LUIZ RODRIGUES FURTADO - MAT N 3595(TITULAR) OU MARIA FERNANDA J. RODRIGUES- MAT N 5377(SUPLENTE). AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (MERENDA).",,5780,,5922,3646.50,2025,29,CPC,2025,652025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3,RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO COTA MUNICIPAL - SEQM,PRM,L,2025,2025,2025-04-22,2025-05-21,2025004475,12,Educação,361,Ensino Fundamental,5,Alimentação Escolar,2160,FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,3979199,COOPERATIVA AGROPECUARIA DE ARROIO DO PADRE - COOP,PJ,15159381000123,,REF. AO PGTO DA NF 10121 2025 (MEM. 154 2025 - SEMAE). REFERENTE A AQUISICAO( 4.750KG MACA GALA OU FUJI DE 1 CLASSE) PARA SME. SF N 16342025. CONTRATO N 0652025. VIGENCIA: ATE 31122025. FISCALIZACAO: FABIO LUIZ RODRIGUES FURTADO - MAT N 3595(TITULAR) OU MARIA FERNANDA J. RODRIGUES- MAT N 5377(SUPLENTE). AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (MERENDA).,,5977,5310.50,0,,2025,29,CPC,2025,652025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3,RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO COTA MUNICIPAL - SEQM,PRM,P,2025,2025,2025-04-24,2025-05-21,2025004607,12,Educação,361,Ensino Fundamental,5,Alimentação Escolar,2160,FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,4121566,MARCIA ELIANE MACEDO VARGAS,PF,72432560078,,"REFERENTE A AQUISICAO( 224KG PAO CASEIRO, 221,500KG PAO CASEIRO RECHEADO) PARA SME. SF N 16782025. CONTRATO N 0712025. VIGENCIA: ATE 31122025. FISCALIZACAO: FABIO LUIZ RODRIGUES FURTADO- MAT N 3595(TITULAR) OU MARIA FERNANDA J. RODRIGUES - MAT N 5377(SUPLENTE). AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (MERENDA).",,5933,,5930,2355.02,2025,29,CPC,2025,712025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-01-08,2025-05-22,2025000140,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",,,,,3978661,CHECK-UP ANALISES CLINICAS LTDA,PJ,94798451000160,,"REFERENTE A SERVICOS (1.366 UN EXAMES LABORATORIAIS) PARA SMS, SF N 41882024. CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS NA AREA DA SAUDE, PARA A PRESTACAO DE SERVICOS EM ANALISES CLINICAS (EXAMES LABORATORIAIS).",,5903,,5977,14351.46,2024,8,CPC,2024,1932024,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-02-05,2025-05-22,2025001287,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,3979346,AIR LIQUIDE BRASIL LTDA,PJ,331788002758,,"REFERENTE A AQUISICAO( 400M CARGA PARA CILINDRO DE OXIGENIO MEDICINAL DE 6 A 10M, 50M CARGA PARA CILINDRO DE OXIGENIO MEDICINAL COM 0,4 A 1M) PARA SMS. SF N 3732025. CONTRATO N 0132025. VIGENCIA: 31122025. FISCALIZACAO: GRAZIELE RENATA SMAIRE - MAT N 9136(TITULAR E OU REJANE RAZEIRA SAMPAIO- MAT N 9143(SUPLENTE). SRP AQUISICOES DE CARGAS DE OXIGENIO MEDICINAL 1 RETIFICACAO",,5967,,5981,464.36,2024,13,PRE,2025,132025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-02-05,2025-05-22,2025001288,10,Saúde,122,Administração Geral,8,ATENÇÃO DE MEDIA COMPLEXIDADE,1061,SAMU - P.A - A.S.M - EMAD,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,3979346,AIR LIQUIDE BRASIL LTDA,PJ,331788002758,,"REFERENTE A AQUISICAO( 400M CARGA PARA CILINDRO DE OXIGENIO MEDICINAL DE 6 A 10M, 50M CARGA PARA CILINDRO DE OXIGENIO MEDICINAL COM 0,4 A 1M) PARA SMS. SF N 3742025. CONTRATO N 0132025. VIGENCIA: 31122025. FISCALIZACAO: GRAZIELE RENATA SMAIRE - MAT N 9136(TITULAR E OU REJANE RAZEIRA SAMPAIO- MAT N 9143(SUPLENTE). SRP AQUISICOES DE CARGAS DE OXIGENIO MEDICINAL 1 RETIFICACAO",,5969,,5980,686.46,2024,13,PRE,2025,132025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-03-20,2025-05-22,2025003165,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030230000000,"MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS",,,,,6139699,MARCELO ENDRIGO DA ROSA & CIA LTDA,PJ,10529273000181,,"REFERENTE A AQUISICAO( 295UN CAMISETA POLIVISCOSE BRANCA- MANGA CURTA - TAMANHOS PP,P,M,G,GG, 155UN CAMISETA POLIVISCOSE GOLA V -MANGA CURTA - TAMANHOS PP,P,M,G,GG) PARA SMS. SF N 10462025. VREFERENTE A AQUISICAO DE UNIFORMES PARA OS GRUPOS DA ATENCAO BASICA, CONFORME JUSTIFICATIVA E AUTORIZACAO DO SECRETARIO, ATRAVES DO MEMORANDO N 14972025 - SMS.",,5771,,5965,2575.40,2024,30,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2025,2025-04-03,2025-05-22,2025003863,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,8,ATENÇÃO DE MEDIA COMPLEXIDADE,2140,AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DE MÉDIA COMPLEXIDADE,3.3.50.43,335043080000000,INSTITUIÇÃO DE CARÁTER EDUCAC,,,,,3978903,APAE-ASSOC. PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS CAPAO DO LEAO,PJ,7454825000125,,"REF. AO PGTO DA PARCELA DE ABRIL (MEM. 2779 2025 - SMS). REF. A ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A PESSOAS COM DEFICIENCIA INTELECTUAL E TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA E SEUS FAMILIARES, A FIM DE POSSIBILITAR AOS MESMOS UMA MELHORIA NA QUALIDADE DE VIDA, VISANDO GARANTIR ACESSO E PERMANENCIA NA ESCOLA, APOIO ESCOLAR, INCENTIVANDO A INCLUSAO ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS. SF N 13662025. TERM",,6105,43679.83,0,,2025,32,PRI,2025,325,F
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-04-10,2025-05-22,2025004123,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3979747,SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA,PJ,3392348000160,,"REFERENTE A SERVICOS DE 12MESES COLETA, TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DA SMS. SF N 15012025. 4 T.A. AO CONTRATO N 0222021. VIGENCIA:10042025 ATE 10042026. FISCALIZACAO: TITULARES: VINICIUS FERNANDES BORGES - MAT N 5674, ANA ESTER DUTRA OLIVEIRA - MAT N 5509, TATIANE LEAL OLIVEIRA - MAT N 5664, MARIA HELOISA COSTA CARDOSO - MAT N 5673, VALERIA ALMEIDA LOURO - MAT N 5217, ANDREIA GEOVANA",,5993,,5974,1163.26,2021,2,PRE,2021,222021,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-04-10,2025-05-22,2025004123,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3979747,SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA,PJ,3392348000160,,"REFERENTE A SERVICOS DE 12MESES COLETA, TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DA SMS. SF N 15012025. 4 T.A. AO CONTRATO N 0222021. VIGENCIA:10042025 ATE 10042026. FISCALIZACAO: TITULARES: VINICIUS FERNANDES BORGES - MAT N 5674, ANA ESTER DUTRA OLIVEIRA - MAT N 5509, TATIANE LEAL OLIVEIRA - MAT N 5664, MARIA HELOISA COSTA CARDOSO - MAT N 5673, VALERIA ALMEIDA LOURO - MAT N 5217, ANDREIA GEOVANA",,5957,,5973,3551.42,2021,2,PRE,2021,222021,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,E,2025,2025,2025-05-22,2025-05-22,2025005755,10,Saúde,122,Administração Geral,8,ATENÇÃO DE MEDIA COMPLEXIDADE,1061,SAMU - P.A - A.S.M - EMAD,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",1600,0,,,3978985,LAPACIT - LAB. DE PATOL. E CITOL. PELOTAS LTDA,PJ,89877088000138,,"REFERENTE A SERVICOS( 1UN 25 ANALISES DE MATERIAIS COLETADOS NO HOSPITAL SAO FRANCISCO DE PAULA E ENVIADO PARA BIOPSIA DE COLONOSCOPIA NO LABORATORIO) PARA SMS. SF N 20942025. REFERENTE A EMPENHO A FAVOR DA EMPRESA LAPACIT- LABORATORIO DE PATOLOGIAJUSTIFICANDO-SE PARA A UTILIZACAO DE APENAS UM ORCAMENTO,DEVIDO NAO POSSUIRMOS REFERENCIA E CONTRATOS VIGENTES PARA ESTE TIPO DE SERVICO SENDO NECESSARI",3750.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,E,2025,2025,2025-05-22,2025-05-22,2025005762,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,6806069,NEI VAGNER CORREA GONCALVES,PF,66886422049,,"REFERENTE A MEIA DIARIA PARA SAO LOURENCO, COM A SAIDA NO DIA 16052025 E RETORNARA NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR OS PACIENTES.CARGO: TEC DE ENFERMAGEMMEM N 25092025",220.43,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2025,2025-05-22,2025-05-22,2025005762,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,6806069,NEI VAGNER CORREA GONCALVES,PF,66886422049,,"REFERENTE A MEIA DIARIA PARA SAO LOURENCO, COM A SAIDA NO DIA 16052025 E RETORNARA NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR OS PACIENTES.CARGO: TEC DE ENFERMAGEMMEM N 25092025",,6034,220.43,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,2,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2025,2025,2025-05-22,2025-05-22,2025005823,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2003,Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,1500,0,,,3980611,ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.,PJ,79283065000141,,REF. A CONTRATACAO DE MAO-DE-OBRA DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTINUA PARA: HIGIENIZACAO E RECEPCIONISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. SF N 21152025. 6 T. A. AO CONTRATO N 0412023. VIGENCIA: DE 22052025 ATE 22052026. FISCALIZACAO: RAFAEL BRIZOLARA DA ROSA- MAT N 9130(TITULAR) E OU THAIS WACHOLZ KOHLER - MAT N 8778(SUPLENTE).,78130.20,0,,0,,2022,84,PRE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2025,2025,2025-05-22,2025-05-22,2025005824,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2078,Manutenção da Secretaria Municipal de Cidadania e Assistencia Social,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,1500,0,,,3980611,ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.,PJ,79283065000141,,REF. A CONTRATACAO DE MAO-DE-OBRA DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTINUA PARA: HIGIENIZACAO E RECEPCIONISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMCAS. SF N 21162025. 6 T. A. AO CONTRATO N 0412023. VIGENCIA: DE 22052025 ATE 22052026. FISCALIZACAO: RAFAEL BRIZOLARA DA ROSA- MAT N 9130(TITULAR) E OU THAIS WACHOLZ KOHLER - MAT N 8778(SUPLENTE).,252156.72,0,,0,,2022,84,PRE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,E,2025,2025,2025-05-22,2025-05-22,2025005827,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2011,Manutenção das ativ. da Secretaria de Finanças,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,1500,0,,,3980611,ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.,PJ,79283065000141,,REF. A CONTRATACAO DE MAO-DE-OBRA DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTINUA PARA: HIGIENIZACAO E RECEPCIONISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMF. SF N 21202025. 6 T. A. AO CONTRATO N 0412023. VIGENCIA: DE 22052025 ATE 22052026. FISCALIZACAO: RAFAEL BRIZOLARA DA ROSA- MAT N 9130(TITULAR) E OU THAIS WACHOLZ KOHLER - MAT N 8778(SUPLENTE).,60967.74,0,,0,,2022,84,PRE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,E,2025,2025,2025-05-22,2025-05-22,2025005828,10,Saúde,122,Administração Geral,8,ATENÇÃO DE MEDIA COMPLEXIDADE,1061,SAMU - P.A - A.S.M - EMAD,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,1600,0,,,3980611,ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.,PJ,79283065000141,,REF. A CONTRATACAO DE MAO-DE-OBRA DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTINUA PARA: HIGIENIZACAO E RECEPCIONISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS. SF N 21212025. 6 T. A. AO CONTRATO N 0412023. VIGENCIA: DE 22052025 ATE 22052026. FISCALIZACAO: RAFAEL BRIZOLARA DA ROSA- MAT N 9130(TITULAR) E OU THAIS WACHOLZ KOHLER - MAT N 8778(SUPLENTE).,334303.98,0,,0,,2022,84,PRE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,E,2025,2025,2025-05-22,2025-05-22,2025005829,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,1500,1002,,,3980611,ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.,PJ,79283065000141,,REF. A CONTRATACAO DE MAO-DE-OBRA DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTINUA PARA: HIGIENIZACAO E RECEPCIONISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS. SF N 21222025. 6 T. A. AO CONTRATO N 0412023. VIGENCIA: DE 22052025 ATE 22052026. FISCALIZACAO: RAFAEL BRIZOLARA DA ROSA- MAT N 9130(TITULAR) E OU THAIS WACHOLZ KOHLER - MAT N 8778(SUPLENTE).,538016.82,0,,0,,2022,84,PRE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,E,2025,2025,2025-05-22,2025-05-22,2025005830,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,9,VIGILANCIA EM SAUDE,2072,Vigilancia Sanitária,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,1600,0,,,3980611,ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.,PJ,79283065000141,,REF. A CONTRATACAO DE MAO-DE-OBRA DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTINUA PARA: HIGIENIZACAO E RECEPCIONISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS. SF N 21242025. 6 T. A. AO CONTRATO N 0412023. VIGENCIA: DE 22052025 ATE 22052026. FISCALIZACAO: RAFAEL BRIZOLARA DA ROSA- MAT N 9130(TITULAR) E OU THAIS WACHOLZ KOHLER - MAT N 8778(SUPLENTE).,64594.72,0,,0,,2022,84,PRE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,PRM,E,2025,2025,2025-05-22,2025-05-22,2025005831,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2053,Manutenção das Atividades da SMDRE,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,1500,0,,,3980611,ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.,PJ,79283065000141,,REF. A CONTRATACAO DE MAO-DE-OBRA DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTINUA PARA: HIGIENIZACAO E RECEPCIONISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMDRE. SF N 21262025. 6 T. A. AO CONTRATO N 0412023. VIGENCIA: DE 22052025 ATE 22052026. FISCALIZACAO: RAFAEL BRIZOLARA DA ROSA- MAT N 9130(TITULAR) E OU THAIS WACHOLZ KOHLER - MAT N 8778(SUPLENTE).,20478.78,0,,0,,2022,84,PRE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E DESPORTO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,PRM,E,2025,2025,2025-05-22,2025-05-22,2025005832,13,Cultura,392,Difusão Cultural,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2045,Manutenção das Atividades da Casa da Cultura,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,1500,0,,,3980611,ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.,PJ,79283065000141,,REF. A CONTRATACAO DE MAO-DE-OBRA DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTINUA PARA: HIGIENIZACAO E RECEPCIONISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMCDT. SF N 21272025. 6 T. A. AO CONTRATO N 0412023. VIGENCIA: DE 22052025 ATE 22052026. FISCALIZACAO: RAFAEL BRIZOLARA DA ROSA- MAT N 9130(TITULAR) E OU THAIS WACHOLZ KOHLER - MAT N 8778(SUPLENTE).,51182.58,0,,0,,2022,84,PRE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,6,"SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",3,"SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",PRM,E,2025,2025,2025-05-22,2025-05-22,2025005833,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2013,"Manutenção ativ. da Secretaria de Obras, Urbanismo e Habitação",3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,1500,0,,,3980611,ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.,PJ,79283065000141,,REF. A CONTRATACAO DE MAO-DE-OBRA DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTINUA PARA: HIGIENIZACAO E RECEPCIONISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMOUHAB. SF N 21282025. 6 T. A. AO CONTRATO N 0412023. VIGENCIA: DE 22052025 ATE 22052026. FISCALIZACAO: RAFAEL BRIZOLARA DA ROSA- MAT N 9130(TITULAR) E OU THAIS WACHOLZ KOHLER - MAT N 8778(SUPLENTE).,40957.56,0,,0,,2022,84,PRE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,E,2025,2025,2025-05-22,2025-05-22,2025005835,10,Saúde,301,Atenção Básica,8,ATENÇÃO DE MEDIA COMPLEXIDADE,2077,MANUTENÇÃO DO CAPS,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,2621,0,,,3980611,ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.,PJ,79283065000141,,REF. A CONTRATACAO DE MAO-DE-OBRA DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTINUA PARA: HIGIENIZACAO E RECEPCIONISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS. SF N 21252025. 6 T. A. AO CONTRATO N 0412023. VIGENCIA: DE 22052025 ATE 22052026. FISCALIZACAO: RAFAEL BRIZOLARA DA ROSA- MAT N 9130(TITULAR) E OU THAIS WACHOLZ KOHLER - MAT N 8778(SUPLENTE).,27449.84,0,,0,,2022,84,PRE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,E,2025,2025,2025-05-22,2025-05-22,2025005838,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,1600,0,,,3980611,ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.,PJ,79283065000141,,REF. A CONTRATACAO DE MAO-DE-OBRA DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTINUA PARA: HIGIENIZACAO E RECEPCIONISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS. SF N 21232025. 6 T. A. AO CONTRATO N 0412023. VIGENCIA: DE 22052025 ATE 22052026. FISCALIZACAO: RAFAEL BRIZOLARA DA ROSA- MAT N 9130(TITULAR) E OU THAIS WACHOLZ KOHLER - MAT N 8778(SUPLENTE).,203712.84,0,,0,,2022,84,PRE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2025,2025,2025-01-15,2025-05-23,2025000424,12,Educação,361,Ensino Fundamental,83,TRANSPORTE ESCOLAR,2024,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039990000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,,,,,3978840,EMPRESA DE TRANSPORTES BOSEMBECKER LTDA,PJ,93841161000199,930205677,REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA ROTA BORDALO X CORREDOR DAS CORUJAS PARA 200 DIAS LETIVOS EM 2025. 2 T.A. AO CONTRATO 532024. VIGENCIA 10.01.2026. FISCALIZACAO: EMANUEL LUCENA OU CARLOS ALBERTO FERNANDES.,,6010,,6085,16689.31,2024,2,PRE,2024,532024,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2025,2025,2025-02-19,2025-05-23,2025001817,12,Educação,361,Ensino Fundamental,83,TRANSPORTE ESCOLAR,2024,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,3978840,EMPRESA DE TRANSPORTES BOSEMBECKER LTDA,PJ,93841161000199,930205677,"REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR( 2.464,052288KM ROTA: JARDIM AMERICA TIMM, 15.552KM ROTA: PASSO DAS PEDRAS DE BAIXO X EEEM PRESIDENTE CASTELO BRANCO) PARA SME. SF N 6452025.CONTRATO N 0302025, VIGENCIA: LIMITADA A 10012026. FISCALIZACAO: EMMANUEL LUCENA FREIESLEBEN - MAT N 9163(TITULAR) EOU CARLOS ADALBERTO FERNANDES DE AVILA - MAT N 9153(SUPLENTE). CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA",,6012,,6086,17078.25,2024,96,PCE,2025,302025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2025,2025,2025-03-17,2025-05-23,2025002953,12,Educação,361,Ensino Fundamental,82,ENSINO FUNDAMENTAL,2027,Convênio APAE,3.3.50.43,335043080000000,INSTITUIÇÃO DE CARÁTER EDUCAC,,,,,3978903,APAE-ASSOC. PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS CAPAO DO LEAO,PJ,7454825000125,,"REF. AO PGTO DA 4 PARCELA - ABRIL 2025 (MEM. 4992025 - SME). REFERENTE A 11,721803 MES ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO, 10 MES TRANSPORTE PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO, 10 MES MERENDA PARA SME. SF N 9852025. TERMO DE FOMENTO N 0022025. VIGENCIA: 17032026. FISCALIZACAO: GESTOR DA PARCERIA: SERVIDORA CATIA GISSEIA VARGAS ANTUNES - MAT N 4891. PROMOVER A QUALIDADE DE VIDA E OS DIRE",,6129,53390.00,0,,2025,29,PRI,2025,225,F
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2025,2025,2025-03-17,2025-05-23,2025002953,12,Educação,361,Ensino Fundamental,82,ENSINO FUNDAMENTAL,2027,Convênio APAE,3.3.50.43,335043080000000,INSTITUIÇÃO DE CARÁTER EDUCAC,,,,,3978903,APAE-ASSOC. PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS CAPAO DO LEAO,PJ,7454825000125,,"REFERENTE A 11,721803 MES ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO, 10 MES TRANSPORTE PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO, 10 MES MERENDA PARA SME. SF N 9852025. TERMO DE FOMENTO N 0022025. VIGENCIA: 17032026. FISCALIZACAO: GESTOR DA PARCERIA: SERVIDORA CATIA GISSEIA VARGAS ANTUNES - MAT N 4891. PROMOVER A QUALIDADE DE VIDA E OS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIENCIA INTELECTUAL, MULTIPLAS E TEA,",,6129,,6112,53390.00,2025,29,PRI,2025,225,F
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3,RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO COTA MUNICIPAL - SEQM,PRM,P,2025,2025,2025-03-21,2025-05-23,2025003262,12,Educação,361,Ensino Fundamental,5,Alimentação Escolar,2160,FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,6987215,EUGENIO LOOSE CHAGAS,PF,1131413008,,"REFERENTE A AQUISICAO( 432UN BROCOLIS, 432UN COUVE-FLOR, 4.444KG TOMATE LONGA VIDA DE 1 CLASSE) PARA A MERENDA ESCOLAR DA SME. SF N 10922025. CONTRATO N 0502025. VIGENCIA: ATE 31122025. FISCALIZACAO: FISCALIZACAO: FABIO LUIZ RODRIGUES FURTADO- MAT N3595(TITULAR) OU MARIA FERNANDA J. RODRIGUES- MAT N 5377(SUPLENTE). AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (MERENDA).",,6019,,6089,2420.91,2025,29,CPC,2025,502025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,3,PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO,1,PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO,PRM,L,2025,2025,2025-03-27,2025-05-23,2025003547,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,Manutenção das Atividades da Procuradoria,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,3980647,VLADENIR DOS SANTOS COSTA,PF,96081511049,,"REF. AO PGTO DA LOCACAO DE IMOVEL, CFE MEM N 87925 DA SMA (DIFERENCAABRIL25). REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA AV. NARCISO SILVA, 1960 PARA PGM. SF N 12192025. 2 T.A. AO CONTRATO N 0472023. VIGENCIA: DE 30032025 ATE 30032026. FISCALIZACAO: ROGERIO FERREIRA LOPES - MAT N 5324(TITULAR) E RENATA HELLWIG FERREIRA( SUPLENTE). LOCACAO DE IMOVEL NA AV. NARCISO SILVA 1960 - PGM",,6149,143.49,0,,2023,14,PRD,2023,472023,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-04-03,2025-05-23,2025003863,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,8,ATENÇÃO DE MEDIA COMPLEXIDADE,2140,AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DE MÉDIA COMPLEXIDADE,3.3.50.43,335043080000000,INSTITUIÇÃO DE CARÁTER EDUCAC,,,,,3978903,APAE-ASSOC. PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS CAPAO DO LEAO,PJ,7454825000125,,"REF. A ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A PESSOAS COM DEFICIENCIA INTELECTUAL E TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA E SEUS FAMILIARES, A FIM DE POSSIBILITAR AOS MESMOS UMA MELHORIA NA QUALIDADE DE VIDA, VISANDO GARANTIR ACESSO E PERMANENCIA NA ESCOLA, APOIO ESCOLAR, INCENTIVANDO A INCLUSAO ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS. SF N 13662025. TERMO FOMENTO N 0032025. VIGENCIA: 03042026. FISCALIZACAO: GE",,6105,,6107,43679.83,2025,32,PRI,2025,325,F
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-02-10,2025-05-26,2025001477,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,15,BENEFICIOS EVENTUAIS,2089,Benefícios Eventuais,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,,,,,3978785,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,"REF AO PGTO DOS BOLETOS DE N 79716758 E 7971682025, AMBOS COM VENCIMENTO DIA 30052025, CFE MEM N6322025 DA SMCAS (JUNHO25). REFERENTE A FORNECIMENTO DE CARTAO MAGNETICO PROGRAMA SOCIAL PRATO CHEIO PARA SMCAS. SF N 4422025. CONTRATO N 0152025. VIGENCIA: 10022026. FISCALIZACAO: LEANDRO SILVA DA SILVA - MAT N 5346(TITULAR) E SIDNEY FARIA ROSA - MAT N 5081(SUPLENTE), O FORNECIMENTO DECARTOESPROGRAMAS",,6172,30000.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-02-13,2025-05-26,2025001637,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,,,,,3979049,MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA,PJ,7752236000123,,"REFERENTE A AQUISICAO( 3.000UN CATETER INTRAVENOSO N 22, 3.000UN CATETER INTRAVENOSO N 24, ENTRE OUTROS) PARA SMS. SF N 5182025. CONFORME JUSTIFICATIVA E AUTORIZACAO DO SECRETARIO, ATRAVES DO MEMORANDO N 6732025 - SMS.",,5760,,6159,1529.13,2024,29,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,L,2025,2025,2025-02-20,2025-05-26,2025001850,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2011,Manutenção das ativ. da Secretaria de Finanças,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,,,,,3979303,CAGESP - CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTAO PUBLIC,PJ,21405640000151,,"REF. AO PGTO DA NF N 52025, CFE MEM N 8825 DA SMP. REFERENTE AO SERVICO DE CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO PARA ELABORACAO DE PROJETOS PARA SMF. SF N 6622025. 2 T.A. AO CONTRATO N 0192023. VIGENCIA: DE 23022025 ATE 23022026. FISCALIZACAO: MANOEL ROGERIO DA COSTA MOURA - MAT N 9123(TITULAR) EOU GLABIA DENISE FERREIRA DA FONSECA- MAT N 9155(SUPLENTE). ADESAO AO PREGAO 0122022 - CONSORCIO PUBLICO EXTREM",,6154,3424.28,0,,2023,12202,PRE,2023,192023,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3,RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO COTA MUNICIPAL - SEQM,PRM,P,2025,2025,2025-03-20,2025-05-26,2025003135,12,Educação,361,Ensino Fundamental,5,Alimentação Escolar,2160,FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,3980298,ULDA MARIA DA SILVA BENEMANN,PJ,94571536000100,,"REFERENTE A AQUISICAO( 2.334KG BATATA INGLESA ROSA, 88KG LARANJA PERA PARA SUCO, ENTRE OUTROS) PARA SME. SF N 10272025. REGISTRO DE PRECOS DE FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (HORTIFRUTI).CONFORME A SOLICITACAO E A AUTORIZACAO DO MEMORANDO N 462025.",,5988,,6116,1235.38,2024,31,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3,RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO COTA MUNICIPAL - SEQM,PRM,P,2025,2025,2025-03-20,2025-05-26,2025003138,12,Educação,361,Ensino Fundamental,5,Alimentação Escolar,2160,FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,3980298,ULDA MARIA DA SILVA BENEMANN,PJ,94571536000100,,"REFERENTE A AQUISICAO( 324KG BATATA INGLESA ROSA, 360KG MAMAO PAPAYA OU FORMOSA, ENTRE OUTROS) PARA SME. SF N 10152025. REFERENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS, PARA COMPLEMENTAR O CARDAPIO DAS ESCOLAS DE EDUCACAO INFANTIL AO LONGO DO ANO, CONFORME JUSTIFICATIVA E AUTORIZACAO DA SECRETARIA E DO SUPERVISOR DA MERENDA ESCOLAR, ATRAVES DO MEMORANDO N 482025 - SME - SETOR DE MERENDA ESCOLAR.",,5981,,6117,494.00,2024,31,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3,RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO COTA MUNICIPAL - SEQM,PRM,P,2025,2025,2025-04-22,2025-05-26,2025004473,12,Educação,361,Ensino Fundamental,5,Alimentação Escolar,2160,FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,3979199,COOPERATIVA AGROPECUARIA DE ARROIO DO PADRE - COOP,PJ,15159381000123,,"REFERENTE A AQUISICAO( 18KG ALHO BRANCO OU ROXO, 2420KG BANANA PRATA, ENTRE OUTROS) PARA SME. SF N 16322025. CONTRATO N 0652025. VIGENCIA: ATE 31122025. FISCALIZACAO: FABIO LUIZ RODRIGUES FURTADO - MAT N 3595(TITULAR) OU MARIA FERNANDA J. RODRIGUES- MAT N 5377(SUPLENTE) .AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (MERENDA).",,5979,,6128,1475.01,2025,29,CPC,2025,652025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3,RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO COTA MUNICIPAL - SEQM,PRM,P,2025,2025,2025-04-22,2025-05-26,2025004474,12,Educação,361,Ensino Fundamental,5,Alimentação Escolar,2160,FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,3979199,COOPERATIVA AGROPECUARIA DE ARROIO DO PADRE - COOP,PJ,15159381000123,,"REFERENTE A AQUISICAO( 137KG ALHO BRANCO OU ROXO, 6890KG BANANA PRATA, ENTRE OUTROS) PARA SME. SF N 16332025. CONTRATO N 0652025. VIGENCIA: ATE 31122025. FISCALIZACAO: FABIO LUIZ RODRIGUES FURTADO - MAT N 3595(TITULAR) OU MARIA FERNANDA J. RODRIGUES- MAT N 5377(SUPLENTE). AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (MERENDA).",,5986,,6127,1315.34,2025,29,CPC,2025,652025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,PRM,L,2025,2025,2025-04-28,2025-05-26,2025004772,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2053,Manutenção das Atividades da SMDRE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,7172753,ALAN PATRICK MARTINS DA SILVA,PJ,39608019000150,,"REF AO PGTO DA NF N532, CFE MEM N 2672025 DA SMDRE.REFERENTE A AQUISICAO ( 10UN LAVAGEM VEICULAR COMPLETA) PARA SMDRE. SF N 16552025. REFERENTE A EMPENHO A FAVOR DA EMPRESA ALAN PATRIC MARTINS DA SILVA JUSTIFICA-SE POIS O SERVICO DE LAVAGEM COMPLETA NOS AUTOMOVEIS DESTA SECRETARIA,SENDO QUE NAO EXISTE REGISTRO DE PRECOS PARA ESTE SERVICO.CONFORME SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO 1972025",,6167,110.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,PRM,P,2025,2025,2025-04-28,2025-05-26,2025004772,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2053,Manutenção das Atividades da SMDRE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,7172753,ALAN PATRICK MARTINS DA SILVA,PJ,39608019000150,,"REF AO PGTO DA NF N532, CFE MEM N 2672025 DA SMDRE.REFERENTE A AQUISICAO ( 10UN LAVAGEM VEICULAR COMPLETA) PARA SMDRE. SF N 16552025. REFERENTE A EMPENHO A FAVOR DA EMPRESA ALAN PATRIC MARTINS DA SILVA JUSTIFICA-SE POIS O SERVICO DE LAVAGEM COMPLETA NOS AUTOMOVEIS DESTA SECRETARIA,SENDO QUE NAO EXISTE REGISTRO DE PRECOS PARA ESTE SERVICO.CONFORME SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO 1972025",,6167,,6167,2.14,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2024,2025,2024-11-22,2025-05-27,2024010812,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,13,PROTEÇÃO ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - CCA,2082,Proteção Social Especial de Alta Complexidade,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,3980298,ULDA MARIA DA SILVA BENEMANN,PJ,94571536000100,,"REF AO PGTO DA NF N3973, CFE MEM N5992025 DA SMCAS.REFERENTE A AQUISICAO( 30UN ABACAXI PEROLA, 60KG ABOBORA JAPONESA, ENTRE OUTROS ) PARA CCASMCAS. SF N 36882024. REGISTRO DE PRECOS DE FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (HORTIFRUTI).REFERENTE AO MEM 2922024 CCA.",,6224,613.51,0,,2024,31,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2025,2025,2025-01-30,2025-05-27,2025001055,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2008,Manutenção Ativ Secretaria Municipal de Administração,3.3.90.40,339040120000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.,,,,,3978856,MAICON RESENDE MARTINS,PJ,6085890000168,2350011326,"REFERENTE SERVICOS (2,3800 MES MANUTENCAO, REPARACAO CORRETIVA OU PREVENTIVA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DA PREFEITURA DE CAPAO DO LEAO). PARA SMS, SF N 3002025. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO, REPARACAO CORRETIVA OU PREVENTIVA DE MATERIAIS DE INFORMATICA (MAO DE OBRA)",,5867,,6182,674.33,2024,81,PCE,2025,82025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-30,2025-05-27,2025001060,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2011,Manutenção das ativ. da Secretaria de Finanças,3.3.90.40,339040120000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.,,,,,3978856,MAICON RESENDE MARTINS,PJ,6085890000168,2350011326,"REFERENTE A SERVICOS (2,370 MES MANUTENCAO, REPARACAO CORRETIVA OU PREVENTIVA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DA PREFEITURA DE CAPAO DO LEAO). PARA SMF, SF N 3012025. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO, REPARACAO CORRETIVA OU PREVENTIVA DE MATERIAIS DE INFORMATICA (MAO DE OBRA)",,5868,,6184,671.55,2024,81,PCE,2025,82025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2025,2025,2025-01-30,2025-05-27,2025001065,12,Educação,361,Ensino Fundamental,82,ENSINO FUNDAMENTAL,2022,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.40,339040120000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.,,,,,3978856,MAICON RESENDE MARTINS,PJ,6085890000168,2350011326,"REFERENTE A SERVICOS (3,750 MES MANUTENCAO REPARACAO CORRETIVA OU PREVENTIVA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DA PREFEITURA DO CAPAO DO LEAO). PARA SME, SF N 303205. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO, REPARACAO CORRETIVA OU PREVENTIVA DE MATERIAIS DE INFORMATICA (MAO DE OBRA)",,5869,,6183,955.74,2024,81,PCE,2025,82025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-01-30,2025-05-27,2025001066,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.40,339040120000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.,,,,,3978856,MAICON RESENDE MARTINS,PJ,6085890000168,2350011326,"REFERENTE A SERVICOS (3,500 MES MANUTENCAO, REPARACAO CORRETIVA OU PREVENTIVA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DA PREFEITURA DE CAPAO DO LEAO). PARA SMF, SF N 3042025.CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO, REPARACAO CORRETIVA OU PREVENTIVA DE MATERIAIS DE INFORMATICA (MAO DE OBRA)",,5871,,6185,991.62,2024,81,PCE,2025,82025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-02-20,2025-05-27,2025001972,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2078,Manutenção da Secretaria Municipal de Cidadania e Assistencia Social,3.3.90.39,339039990000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,,,,,3978840,EMPRESA DE TRANSPORTES BOSEMBECKER LTDA,PJ,93841161000199,930205677,"REF. AO PGTO DA NF N 86125, CFE MEM N 60925 DA SMCAS. REFERENTE A SERVICOS ( 3.000KM LOCACAO DE MICRO-ONIBUS 40 LUGARES COM MOTORISTA E DEMAIS CUSTOS DE SEGURO PASSSAGEIRO, PEDAGIO, DESPESA DE ALIMENTACAO DO MOTORISTA, POR KM RODADO PARA SMCAS. SF N 6672025. CONTRATO N 0332025 .VIGENCIA: DE 20022025 ATE 20052025. FISCALIZACAO: CARMEN REGINA DA SILVA- MAT N 9137(TITULAR) E SOLANGE BALDEZ- MAT N 913",,6383,2520.00,0,,2024,21,PCE,2025,332025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-02-20,2025-05-27,2025001972,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2078,Manutenção da Secretaria Municipal de Cidadania e Assistencia Social,3.3.90.39,339039990000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,,,,,3978840,EMPRESA DE TRANSPORTES BOSEMBECKER LTDA,PJ,93841161000199,930205677,"REF. AO PGTO DA NF N 120025, CFE MEM N 60925 DA SMCAS. REFERENTE A SERVICOS ( 3.000KM LOCACAO DE MICRO-ONIBUS 40 LUGARES COM MOTORISTA E DEMAIS CUSTOS DE SEGURO PASSSAGEIRO, PEDAGIO, DESPESA DE ALIMENTACAO DO MOTORISTA, POR KM RODADO PARA SMCAS. SF N 6672025. CONTRATO N 0332025 .VIGENCIA: DE 20022025 ATE 20052025. FISCALIZACAO: CARMEN REGINA DA SILVA- MAT N 9137(TITULAR) E SOLANGE BALDEZ- MAT N 91",,6381,810.00,0,,2024,21,PCE,2025,332025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-02-20,2025-05-27,2025001972,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2078,Manutenção da Secretaria Municipal de Cidadania e Assistencia Social,3.3.90.39,339039990000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,,,,,3978840,EMPRESA DE TRANSPORTES BOSEMBECKER LTDA,PJ,93841161000199,930205677,"REF. AO PGTO DA NF N 86125, CFE MEM N 60925 DA SMCAS. REFERENTE A SERVICOS ( 3.000KM LOCACAO DE MICRO-ONIBUS 40 LUGARES COM MOTORISTA E DEMAIS CUSTOS DE SEGURO PASSSAGEIRO, PEDAGIO, DESPESA DE ALIMENTACAO DO MOTORISTA, POR KM RODADO PARA SMCAS. SF N 6672025. CONTRATO N 0332025 .VIGENCIA: DE 20022025 ATE 20052025. FISCALIZACAO: CARMEN REGINA DA SILVA- MAT N 9137(TITULAR) E SOLANGE BALDEZ- MAT N 913",,6383,,6383,50.40,2024,21,PCE,2025,332025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-02-20,2025-05-27,2025001972,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2078,Manutenção da Secretaria Municipal de Cidadania e Assistencia Social,3.3.90.39,339039990000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,,,,,3978840,EMPRESA DE TRANSPORTES BOSEMBECKER LTDA,PJ,93841161000199,930205677,"REF. AO PGTO DA NF N 86125, CFE MEM N 60925 DA SMCAS. REFERENTE A SERVICOS ( 3.000KM LOCACAO DE MICRO-ONIBUS 40 LUGARES COM MOTORISTA E DEMAIS CUSTOS DE SEGURO PASSSAGEIRO, PEDAGIO, DESPESA DE ALIMENTACAO DO MOTORISTA, POR KM RODADO PARA SMCAS. SF N 6672025. CONTRATO N 0332025 .VIGENCIA: DE 20022025 ATE 20052025. FISCALIZACAO: CARMEN REGINA DA SILVA- MAT N 9137(TITULAR) E SOLANGE BALDEZ- MAT N 913",,6383,,6383,60.48,2024,21,PCE,2025,332025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-02-20,2025-05-27,2025001972,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2078,Manutenção da Secretaria Municipal de Cidadania e Assistencia Social,3.3.90.39,339039990000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,,,,,3978840,EMPRESA DE TRANSPORTES BOSEMBECKER LTDA,PJ,93841161000199,930205677,"REF. AO PGTO DA NF N 120025, CFE MEM N 60925 DA SMCAS. REFERENTE A SERVICOS ( 3.000KM LOCACAO DE MICRO-ONIBUS 40 LUGARES COM MOTORISTA E DEMAIS CUSTOS DE SEGURO PASSSAGEIRO, PEDAGIO, DESPESA DE ALIMENTACAO DO MOTORISTA, POR KM RODADO PARA SMCAS. SF N 6672025. CONTRATO N 0332025 .VIGENCIA: DE 20022025 ATE 20052025. FISCALIZACAO: CARMEN REGINA DA SILVA- MAT N 9137(TITULAR) E SOLANGE BALDEZ- MAT N 91",,6381,,6381,19.44,2024,21,PCE,2025,332025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3,RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO COTA MUNICIPAL - SEQM,PRM,L,2025,2025,2025-03-21,2025-05-27,2025003259,12,Educação,361,Ensino Fundamental,5,Alimentação Escolar,2160,FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,3979159,COOPERATIVA DOS SUINOCULTORES DO CAI SUPERIOR LTDA,PJ,91360420000134,,"REF. AO PGTO DA NF 1944595 2025 (MEM. 160 2025 - SEMAE). REFERENTE A AQUISICAO(2.970KG CARNE BOVINA MOIDA CONGELADA,1280KG CARNE BOVINA CORTADA EM CUBOS CONGELADA, 1000KG CARNE SUINA MOIDA CONGELADA) PARA A MERENDA ESCOLAR DA SME. SF N 10892025. CONTRATO N 0492025. VIGENCIA: ATE 31122025. FISCALIZACAO: FABIO LUIZ RODRIGUES FURTADO- MAT N3595(TITULAR) OU MARIA FERNANDA J. RODRIGUES- MAT N 5377(SUPL",,6369,17773.40,0,,2025,29,CPC,2025,492025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,P,2025,2025,2025-04-17,2025-05-27,2025004410,4,Administração,122,Administração Geral,2,Serviços Urbanos,2210,Manutenção das Atividades da SMSUVT,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS,,,,,5674776,FABIO GAUTERIO SA,PJ,8286376000116,,"REFERENTE A AQUISICAO( 200UN TUBOS DE CONCRETO 300MM SIMPLES - MF, 500UN TUBOS DE CONCRETO 400MM SIMPLES - MF) PARA SMSUVT. SF N 15662025. SRP PARA AQUISICAO DE ARTEFATOS DE CONCRETO (TUBOS DE CONCRETO, BLOCOS UNISTEIN E MIOS-FIOS)MEMORANDO 3152025 - SMSUVT",,5996,,6179,7077.00,2025,16,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,PRM,P,2025,2025,2025-04-28,2025-05-27,2025004772,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2053,Manutenção das Atividades da SMDRE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,7172753,ALAN PATRICK MARTINS DA SILVA,PJ,39608019000150,,"REFERENTE A AQUISICAO ( 10UN LAVAGEM VEICULAR COMPLETA) PARA SMDRE. SF N 16552025. REFERENTE A EMPENHO A FAVOR DA EMPRESA ALAN PATRIC MARTINS DA SILVA JUSTIFICA-SE POIS O SERVICO DE LAVAGEM COMPLETA NOS AUTOMOVEIS DESTA SECRETARIA,SENDO QUE NAO EXISTE REGISTRO DE PRECOS PARA ESTE SERVICO.CONFORME SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO 1972025",,6167,,6189,107.86,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2025,2025-05-20,2025-05-27,2025005694,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",,,,,3980083,TCHE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA,PJ,41247577000180,,"REF. AO PGTO DA NF 4382 2025 (MEM. 2666 2025 - SMS). REFERENTE A SERVICOS( 1UN 74EXAMES LABORATORAIS, 6PAINEL CARDIACO E 1EXAME DE HEPATITE C DETECCAO POR PCR) PARA SMS. SF N 20512025. REFERENTE A EMPENHO A FAVOR DA EMPRESA TCHE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDAADICIONAL R$ 195,02 REFERENTE AO EXAME DE HEPATITE C DETECCAO POR PCR REALIZADO POR CESAR VOLMAR DUARTE, AUTORIZADO A ACRESCENTAR NA N",,6238,1230.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-05-20,2025-05-27,2025005694,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",,,,,3980083,TCHE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA,PJ,41247577000180,,"REF. AO PGTO DA NF 4382 2025 (MEM. 2666 2025 - SMS). REFERENTE A SERVICOS( 1UN 74EXAMES LABORATORAIS, 6PAINEL CARDIACO E 1EXAME DE HEPATITE C DETECCAO POR PCR) PARA SMS. SF N 20512025. REFERENTE A EMPENHO A FAVOR DA EMPRESA TCHE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDAADICIONAL R$ 195,02 REFERENTE AO EXAME DE HEPATITE C DETECCAO POR PCR REALIZADO POR CESAR VOLMAR DUARTE, AUTORIZADO A ACRESCENTAR NA N",,6238,,6238,37.15,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2025,2025-02-05,2025-05-28,2025001287,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,3979346,AIR LIQUIDE BRASIL LTDA,PJ,331788002758,,"REF. AO PGTO DA NF 380111 2025 (MEM. 2784 2025 - SMS).REFERENTE A AQUISICAO( 400M CARGA PARA CILINDRO DE OXIGENIO MEDICINAL DE 6 A 10M, 50M CARGA PARA CILINDRO DE OXIGENIO MEDICINAL COM 0,4 A 1M) PARA SMS. SF N 3732025. CONTRATO N 0132025. VIGENCIA: 31122025. FISCALIZACAO: GRAZIELE RENATA SMAIRE - MAT N 9136(TITULAR E OU REJANE RAZEIRA SAMPAIO- MAT N 9143(SUPLENTE). SRP AQUISICOES DE CARGAS DE OXI",,6489,404.50,0,,2024,13,PRE,2025,132025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2025,2025-02-05,2025-05-28,2025001287,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,3979346,AIR LIQUIDE BRASIL LTDA,PJ,331788002758,,"REF. AO PGTO DA NF 380532 2025 (MEM. 2784 2025 - SMS).REFERENTE A AQUISICAO( 400M CARGA PARA CILINDRO DE OXIGENIO MEDICINAL DE 6 A 10M, 50M CARGA PARA CILINDRO DE OXIGENIO MEDICINAL COM 0,4 A 1M) PARA SMS. SF N 3732025. CONTRATO N 0132025. VIGENCIA: 31122025. FISCALIZACAO: GRAZIELE RENATA SMAIRE - MAT N 9136(TITULAR E OU REJANE RAZEIRA SAMPAIO- MAT N 9143(SUPLENTE). SRP AQUISICOES DE CARGAS DE OXI",,6487,459.80,0,,2024,13,PRE,2025,132025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-02-05,2025-05-28,2025001287,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,3979346,AIR LIQUIDE BRASIL LTDA,PJ,331788002758,,"REF. AO PGTO DA NF 380532 2025 (MEM. 2784 2025 - SMS).REFERENTE A AQUISICAO( 400M CARGA PARA CILINDRO DE OXIGENIO MEDICINAL DE 6 A 10M, 50M CARGA PARA CILINDRO DE OXIGENIO MEDICINAL COM 0,4 A 1M) PARA SMS. SF N 3732025. CONTRATO N 0132025. VIGENCIA: 31122025. FISCALIZACAO: GRAZIELE RENATA SMAIRE - MAT N 9136(TITULAR E OU REJANE RAZEIRA SAMPAIO- MAT N 9143(SUPLENTE). SRP AQUISICOES DE CARGAS DE OXI",,6487,,6487,5.52,2024,13,PRE,2025,132025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-02-05,2025-05-28,2025001287,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,3979346,AIR LIQUIDE BRASIL LTDA,PJ,331788002758,,"REF. AO PGTO DA NF 380111 2025 (MEM. 2784 2025 - SMS).REFERENTE A AQUISICAO( 400M CARGA PARA CILINDRO DE OXIGENIO MEDICINAL DE 6 A 10M, 50M CARGA PARA CILINDRO DE OXIGENIO MEDICINAL COM 0,4 A 1M) PARA SMS. SF N 3732025. CONTRATO N 0132025. VIGENCIA: 31122025. FISCALIZACAO: GRAZIELE RENATA SMAIRE - MAT N 9136(TITULAR E OU REJANE RAZEIRA SAMPAIO- MAT N 9143(SUPLENTE). SRP AQUISICOES DE CARGAS DE OXI",,6489,,6489,4.85,2024,13,PRE,2025,132025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2025,2025-02-13,2025-05-28,2025001637,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,,,,,3979049,MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA,PJ,7752236000123,,"REF. AO PGTO DA NF 01191385 2025 (MEM. 2807 2025 - SMS).REFERENTE A AQUISICAO( 3.000UN CATETER INTRAVENOSO N 22, 3.000UN CATETER INTRAVENOSO N 24, ENTRE OUTROS) PARA SMS. SF N 5182025. CONFORME JUSTIFICATIVA E AUTORIZACAO DO SECRETARIO, ATRAVES DO MEMORANDO N 6732025 - SMS.",,6478,2436.77,0,,2024,29,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-02-13,2025-05-28,2025001637,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,,,,,3979049,MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA,PJ,7752236000123,,"REF. AO PGTO DA NF 01191385 2025 (MEM. 2807 2025 - SMS).REFERENTE A AQUISICAO( 3.000UN CATETER INTRAVENOSO N 22, 3.000UN CATETER INTRAVENOSO N 24, ENTRE OUTROS) PARA SMS. SF N 5182025. CONFORME JUSTIFICATIVA E AUTORIZACAO DO SECRETARIO, ATRAVES DO MEMORANDO N 6732025 - SMS.",,6478,,6478,29.24,2024,29,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,2,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-03-10,2025-05-28,2025002673,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,1,Auxilios e Subvenções,3.3.50.43,335043990000000,OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS,,,,,3979108,ASSOCIACAO DOS AMIGOS DOS ANIMAIS ABANDONADOS A4,PJ,10901084000198,,PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MAIO2025REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACOLHIMENTO DE CAES ABANDONADOS PARA GABINETE DO PREFEITO. SF N 8702025. TERMO DE FOMENTO N 0012025. VIGENCIA: A CONTAR DE 10032025 LIMITADO A 10032026. FISCALIZACAO: GESTOR DA PARCERIA: RICARDO DECKER DA CRUZ - MAT N 9124.,,6432,49078.60,0,,2025,28,PRI,2025,125,F
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,L,2025,2025,2025-03-27,2025-05-28,2025003513,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2011,Manutenção das ativ. da Secretaria de Finanças,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,3978785,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,"REF AO PGTO DO REFEISUL, CFE MEM N 91625 DA SMA (ABRIL2025). REFERENTE A CONTRATACAO DE INSTITUICAO FINANCEIRA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO, EMISSAO E FORNECIMENTO DE CARTAO ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE CAPAO DO LEAO, CONFORME ITEM 2.2-F DO CONTRATO 1132022, PARA SMF. SF N 11822025. CONTRATO N 0532025. VIGENCIA: 27032026. FISCALIZACAO: CARLA FERNAND",,6447,28773.32,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2025,2025,2025-03-27,2025-05-28,2025003514,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2008,Manutenção Ativ Secretaria Municipal de Administração,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,3978785,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,"REF AO PGTO DO REFEISUL, CFE MEM N 91625 DA SMA (ABRIL2025). REFERENTE A CONTRATACAO DE INSTITUICAO FINANCEIRA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO, EMISSAO E FORNECIMENTO DE CARTAO ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE CAPAO DO LEAO, CONFORME ITEM 2.2-F DO CONTRATO 1132022, PARA SMA. SF N 11832025. CONTRATO N 0532025. VIGENCIA: 27032026. FISCALIZACAO: CARLA FERNAND",,6438,15389.66,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,2,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-03-27,2025-05-28,2025003515,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2003,Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,3978785,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,"REF AO PGTO DO REFEISUL, CFE MEM N 91625 DA SMA (ABRIL2025). REFERENTE A CONTRATACAO DE INSTITUICAO FINANCEIRA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO, EMISSAO E FORNECIMENTO DE CARTAO ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE CAPAO DO LEAO, CONFORME ITEM 2.2-F DO CONTRATO 1132022, PARA O GABINETE DO PREFEITO. SF N 11842025. CONTRATO N 0532025. VIGENCIA: 27032026. FISCALIZ",,6439,8746.68,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,2,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-03-27,2025-05-28,2025003517,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2005,Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,3978785,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,"REF AO PGTO DO REFEISUL, CFE MEM N 91625 DA SMA (ABRIL2025). REFERENTE A CONTRATACAO DE INSTITUICAO FINANCEIRA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO, EMISSAO E FORNECIMENTO DE CARTAO ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE CAPAO DO LEAO, CONFORME ITEM 2.2-F DO CONTRATO 1132022, PARA O GABINETE DO PREFEITO. SF N 11852025. CONTRATO N 0532025. VIGENCIA: 27032026. FISCALIZ",,6440,8300.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,2,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-03-27,2025-05-28,2025003519,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2150,Manutenção das Atividades do Controle Interno,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,3978785,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,"REF AO PGTO DO REFEISUL, CFE MEM N 91625 DA SMA (ABRIL2025). REFERENTE A CONTRATACAO DE INSTITUICAO FINANCEIRA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO, EMISSAO E FORNECIMENTO DE CARTAO ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE CAPAO DO LEAO, CONFORME ITEM 2.2-F DO CONTRATO 1132022, PARA O GABINETE DO PREFEITO. SF N 11862025. CONTRATO N 0532025. VIGENCIA: 27032026. FISCALIZ",,6441,1632.33,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,3,PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO,1,PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO,PRM,L,2025,2025,2025-03-27,2025-05-28,2025003520,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,Manutenção das Atividades da Procuradoria,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,3978785,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,"REF AO PGTO DO REFEISUL, CFE MEM N 91625 DA SMA (ABRIL2025). REFERENTE A CONTRATACAO DE INSTITUICAO FINANCEIRA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO, EMISSAO E FORNECIMENTO DE CARTAO ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE CAPAO DO LEAO, CONFORME ITEM 2.2-F DO CONTRATO 1132022, PARA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. SF N 11872025. CONTRATO N 0532025. VIGENCIA: 27032026.",,6442,4746.67,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,PRM,L,2025,2025,2025-03-27,2025-05-28,2025003525,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2053,Manutenção das Atividades da SMDRE,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,3978785,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,"REF AO PGTO DO REFEISUL, CFE MEM N 91625 DA SMA (ABRIL2025). REFERENTE A CONTRATACAO DE INSTITUICAO FINANCEIRA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO, EMISSAO E FORNECIMENTO DE CARTAO ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE CAPAO DO LEAO, CONFORME ITEM 2.2-F DO CONTRATO 1132022, PARA SMDRE. SF N 11892025. CONTRATO N 0532025. VIGENCIA: 27032026. FISCALIZACAO: CARLA FERNA",,6453,14580.33,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2025,2025,2025-03-27,2025-05-28,2025003526,12,Educação,361,Ensino Fundamental,82,ENSINO FUNDAMENTAL,2022,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,3978785,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,"REF AO PGTO DO REFEISUL, CFE MEM N 91625 DA SMA (ABRIL2025). REFERENTE A CONTRATACAO DE INSTITUICAO FINANCEIRA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO, EMISSAO E FORNECIMENTO DE CARTAO ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE CAPAO DO LEAO, CONFORME ITEM 2.2-F DO CONTRATO 1132022, PARA SME. SF N 11902025. CONTRATO N 0532025. VIGENCIA: 27032026. FISCALIZACAO: CARLA FERNAND",,6450,412539.35,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2025,2025,2025-03-27,2025-05-28,2025003527,12,Educação,361,Ensino Fundamental,82,ENSINO FUNDAMENTAL,2022,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,3978785,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,"REF AO PGTO DO REFEISUL, CFE MEM N 91625 DA SMA (ABRIL2025). REFERENTE A CONTRATACAO DE INSTITUICAO FINANCEIRA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO, EMISSAO E FORNECIMENTO DE CARTAO ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE CAPAO DO LEAO, CONFORME ITEM 2.2-F DO CONTRATO 1132022, PARA SME. SF N 11912025. CONTRATO N 0532025. VIGENCIA: 27032026. FISCALIZACAO: CARLA FERNAND",,6451,33071.68,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2025,2025,2025-03-27,2025-05-28,2025003528,12,Educação,365,Educação Infantil,84,EDUCAÇÃO INFANTIL - DIREITO DE TODOS,2023,Manutenção da Educação Infantil,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,3978785,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,"REF AO PGTO DO REFEISUL, CFE MEM N 91625 DA SMA (ABRIL2025). REFERENTE A CONTRATACAO DE INSTITUICAO FINANCEIRA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO, EMISSAO E FORNECIMENTO DE CARTAO ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE CAPAO DO LEAO, CONFORME ITEM 2.2-F DO CONTRATO 1132022, PARA SME. SF N 11922025. CONTRATO N 0532025. VIGENCIA: 27032026. FISCALIZACAO: CARLA FERNAND",,6452,6640.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2025,2025-03-27,2025-05-28,2025003529,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,3978785,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,"REF AO PGTO DO REFEISUL, CFE MEM N 91625 DA SMA (ABRIL2025). REFERENTE A CONTRATACAO DE INSTITUICAO FINANCEIRA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO, EMISSAO E FORNECIMENTO DE CARTAO ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE CAPAO DO LEAO, CONFORME ITEM 2.2-F DO CONTRATO 1132022, PARA SMS. SF N 11932025. CONTRATO N 0532025. VIGENCIA: 27032026. FISCALIZACAO: CARLA FERNAND",,6443,16827.33,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2025,2025-03-27,2025-05-28,2025003532,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,3978785,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,"REF AO PGTO DO REFEISUL, CFE MEM N 91625 DA SMA (ABRIL2025). REFERENTE A CONTRATACAO DE INSTITUICAO FINANCEIRA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO, EMISSAO E FORNECIMENTO DE CARTAO ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE CAPAO DO LEAO, CONFORME ITEM 2.2-F DO CONTRATO 1132022, PARA SMS. SF N 11962025. CONTRATO N 0532025. VIGENCIA: 27032026. FISCALIZACAO: CARLA FERNAND",,6446,101861.03,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2025,2025-03-27,2025-05-28,2025003532,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,3978785,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,"REF AO PGTO DO REFEISUL, CFE MEM N 91625 DA SMA (ABRIL2025). REFERENTE A CONTRATACAO DE INSTITUICAO FINANCEIRA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO, EMISSAO E FORNECIMENTO DE CARTAO ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE CAPAO DO LEAO, CONFORME ITEM 2.2-F DO CONTRATO 1132022, PARA SMS. SF N 11962025. CONTRATO N 0532025. VIGENCIA: 27032026. FISCALIZACAO: CARLA FERNAND",,6455,10209.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-03-27,2025-05-28,2025003536,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,13,PROTEÇÃO ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - CCA,2082,Proteção Social Especial de Alta Complexidade,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,3978785,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,"REF AO PGTO DO REFEISUL, CFE MEM N 91625 DA SMA (ABRIL2025). REFERENTE A CONTRATACAO DE INSTITUICAO FINANCEIRA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO, EMISSAO E FORNECIMENTO DE CARTAO ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE CAPAO DO LEAO, CONFORME ITEM 2.2-F DO CONTRATO 1132022, PARA SMCAS. SF N 11992025. CONTRATO N 0532025. VIGENCIA: 27032026. FISCALIZACAO: CARLA FERNA",,6456,19087.34,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-03-27,2025-05-28,2025003537,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,12,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS,2090,Proteção Social Básica,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,3978785,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,"REF AO PGTO DO REFEISUL, CFE MEM N 91625 DA SMA (ABRIL2025). REFERENTE A CONTRATACAO DE INSTITUICAO FINANCEIRA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO, EMISSAO E FORNECIMENTO DE CARTAO ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE CAPAO DO LEAO, CONFORME ITEM 2.2-F DO CONTRATO 1132022, PARA SMCAS. SF N 12002025. CONTRATO N 0532025. VIGENCIA: 27032026. FISCALIZACAO: CARLA FERNA",,6457,3320.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-03-27,2025-05-28,2025003538,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2078,Manutenção da Secretaria Municipal de Cidadania e Assistencia Social,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,3978785,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,"REF AO PGTO DO REFEISUL, CFE MEM N 91625 DA SMA (ABRIL2025). REFERENTE A CONTRATACAO DE INSTITUICAO FINANCEIRA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO, EMISSAO E FORNECIMENTO DE CARTAO ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE CAPAO DO LEAO, CONFORME ITEM 2.2-F DO CONTRATO 1132022, PARA SMCAS. SF N 12012025. CONTRATO N 0532025. VIGENCIA: 27032026. FISCALIZACAO: CARLA FERNA",,6458,15189.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,12,SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDAD,1,SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDAD,PRM,L,2025,2025,2025-03-27,2025-05-28,2025003539,18,Gestão Ambiental,543,Recuperação de Áreas Degradadas,4,Meio Ambiente,2180,Gestão Ambiental,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,3978785,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,"REF AO PGTO DO REFEISUL, CFE MEM N 91625 DA SMA (ABRIL2025). REFERENTE A CONTRATACAO DE INSTITUICAO FINANCEIRA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO, EMISSAO E FORNECIMENTO DE CARTAO ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE CAPAO DO LEAO, CONFORME ITEM 2.2-F DO CONTRATO 1132022, PARA SMMAS. SF N 12022025. CONTRATO N 0532025. VIGENCIA: 27032026. FISCALIZACAO: CARLA FERNA",,6460,9544.99,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,L,2025,2025,2025-03-27,2025-05-28,2025003540,4,Administração,122,Administração Geral,2,Serviços Urbanos,2210,Manutenção das Atividades da SMSUVT,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,3978785,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,"REF AO PGTO DO REFEISUL, CFE MEM N 91625 DA SMA (ABRIL2025). REFERENTE A CONTRATACAO DE INSTITUICAO FINANCEIRA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO, EMISSAO E FORNECIMENTO DE CARTAO ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE CAPAO DO LEAO, CONFORME ITEM 2.2-F DO CONTRATO 1132022, PARA SMSUVT. SF N 12032025. CONTRATO N 0532025. VIGENCIA: 27032026. FISCALIZACAO: CARLA FERN",,6461,59677.01,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,PRM,L,2025,2025,2025-03-27,2025-05-28,2025003541,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2209,Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Planejamento,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,3978785,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,"REF AO PGTO DO REFEISUL, CFE MEM N 91625 DA SMA (ABRIL2025). REFERENTE A CONTRATACAO DE INSTITUICAO FINANCEIRA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO, EMISSAO E FORNECIMENTO DE CARTAO ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE CAPAO DO LEAO, CONFORME ITEM 2.2-F DO CONTRATO 1132022, PARA SMP. SF N 12042025. CONTRATO N 0532025. VIGENCIA: 27032026. FISCALIZACAO: CARLA FERNAND",,6459,1660.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E DESPORTO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,PRM,L,2025,2025,2025-03-27,2025-05-28,2025003542,13,Cultura,392,Difusão Cultural,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2045,Manutenção das Atividades da Casa da Cultura,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,3978785,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,"REF AO PGTO DO REFEISUL, CFE MEM N 91625 DA SMA (ABRIL2025). REFERENTE A CONTRATACAO DE INSTITUICAO FINANCEIRA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO, EMISSAO E FORNECIMENTO DE CARTAO ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE CAPAO DO LEAO, CONFORME ITEM 2.2-F DO CONTRATO 1132022, PARA SMCDT. SF N 12052025. CONTRATO N 0532025. VIGENCIA: 27032026. FISCALIZACAO: CARLA FERNA",,6462,8556.66,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,6,"SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",3,"SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",PRM,L,2025,2025,2025-03-27,2025-05-28,2025003545,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2013,"Manutenção ativ. da Secretaria de Obras, Urbanismo e Habitação",3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,3978785,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,"REF AO PGTO DO REFEISUL, CFE MEM N 91625 DA SMA (ABRIL2025). REFERENTE A CONTRATACAO DE INSTITUICAO FINANCEIRA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO, EMISSAO E FORNECIMENTO DE CARTAO ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE CAPAO DO LEAO, CONFORME ITEM 2.2-F DO CONTRATO 1132022, PARA SMOUHAB. SF N 11882025. CONTRATO N 0532025. VIGENCIA: 27032026. FISCALIZACAO: CARLA FER",,6449,9130.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3,RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO COTA MUNICIPAL - SEQM,PRM,L,2025,2025,2025-04-22,2025-05-28,2025004473,12,Educação,361,Ensino Fundamental,5,Alimentação Escolar,2160,FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,3979199,COOPERATIVA AGROPECUARIA DE ARROIO DO PADRE - COOP,PJ,15159381000123,,"REF. AO PGTO DA NF 10134 2025 (MEM. 166 2025 - SEMAE).REFERENTE A AQUISICAO( 18KG ALHO BRANCO OU ROXO, 2420KG BANANA PRATA, ENTRE OUTROS) PARA SME. SF N 16322025. CONTRATO N 0652025. VIGENCIA: ATE 31122025. FISCALIZACAO: FABIO LUIZ RODRIGUES FURTADO - MAT N 3595(TITULAR) OU MARIA FERNANDA J. RODRIGUES- MAT N 5377(SUPLENTE) .AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (MERENDA).",,6424,1428.33,0,,2025,29,CPC,2025,652025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3,RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO COTA MUNICIPAL - SEQM,PRM,L,2025,2025,2025-04-22,2025-05-28,2025004474,12,Educação,361,Ensino Fundamental,5,Alimentação Escolar,2160,FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,3979199,COOPERATIVA AGROPECUARIA DE ARROIO DO PADRE - COOP,PJ,15159381000123,,"REF. AO PGTO DA NF 10135 2025 (MEM. 167 2025 - SEMAE).REFERENTE A AQUISICAO( 137KG ALHO BRANCO OU ROXO, 6890KG BANANA PRATA, ENTRE OUTROS) PARA SME. SF N 16332025. CONTRATO N 0652025. VIGENCIA: ATE 31122025. FISCALIZACAO: FABIO LUIZ RODRIGUES FURTADO - MAT N 3595(TITULAR) OU MARIA FERNANDA J. RODRIGUES- MAT N 5377(SUPLENTE). AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (MERENDA).",,6425,3646.50,0,,2025,29,CPC,2025,652025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3,RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO COTA MUNICIPAL - SEQM,PRM,P,2025,2025,2025-04-22,2025-05-28,2025004475,12,Educação,361,Ensino Fundamental,5,Alimentação Escolar,2160,FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,3979199,COOPERATIVA AGROPECUARIA DE ARROIO DO PADRE - COOP,PJ,15159381000123,,REFERENTE A AQUISICAO( 4.750KG MACA GALA OU FUJI DE 1 CLASSE) PARA SME. SF N 16342025. CONTRATO N 0652025. VIGENCIA: ATE 31122025. FISCALIZACAO: FABIO LUIZ RODRIGUES FURTADO - MAT N 3595(TITULAR) OU MARIA FERNANDA J. RODRIGUES- MAT N 5377(SUPLENTE). AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (MERENDA).,,5977,,6195,5310.50,2025,29,CPC,2025,652025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2025,2025,2025-04-24,2025-05-28,2025004584,12,Educação,361,Ensino Fundamental,82,ENSINO FUNDAMENTAL,2022,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039990000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,,,,,3978840,EMPRESA DE TRANSPORTES BOSEMBECKER LTDA,PJ,93841161000199,930205677,"REF. AO PGTO DA NF 862 2025 (MEM. 508 2025 - SME). REFERENTE A SERVICOS( 3.000KM LOCACAO DE MICRO-ONIBUS 40 LUGARES COM MOTORISTA E DEMAIS CUSTOS DE SEGURO PASSAGEIRO, PEDAGIO, DESPESA DE ALIMENTACAO DO MOTORISTA, POR KM RODADO) PARA SME. SF N 16612025. CONTRATO N 0662025. VIGENCIA: DE 24042025 ATE 24042026. FISCALIZACAO: EMMANUEL LUCENA FREIESLEBEN - MAT N 9163(TITULAR) E CARLOS ADALBERTO FERNAND",,6473,829.80,0,,2024,21,PCE,2025,662025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2025,2025,2025-04-24,2025-05-28,2025004584,12,Educação,361,Ensino Fundamental,82,ENSINO FUNDAMENTAL,2022,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039990000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,,,,,3978840,EMPRESA DE TRANSPORTES BOSEMBECKER LTDA,PJ,93841161000199,930205677,"REF. AO PGTO DA NF 862 2025 (MEM. 508 2025 - SME). REFERENTE A SERVICOS( 3.000KM LOCACAO DE MICRO-ONIBUS 40 LUGARES COM MOTORISTA E DEMAIS CUSTOS DE SEGURO PASSAGEIRO, PEDAGIO, DESPESA DE ALIMENTACAO DO MOTORISTA, POR KM RODADO) PARA SME. SF N 16612025. CONTRATO N 0662025. VIGENCIA: DE 24042025 ATE 24042026. FISCALIZACAO: EMMANUEL LUCENA FREIESLEBEN - MAT N 9163(TITULAR) E CARLOS ADALBERTO FERNAND",,6473,,6473,16.60,2024,21,PCE,2025,662025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2025,2025,2025-04-24,2025-05-28,2025004584,12,Educação,361,Ensino Fundamental,82,ENSINO FUNDAMENTAL,2022,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039990000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,,,,,3978840,EMPRESA DE TRANSPORTES BOSEMBECKER LTDA,PJ,93841161000199,930205677,"REF. AO PGTO DA NF 862 2025 (MEM. 508 2025 - SME). REFERENTE A SERVICOS( 3.000KM LOCACAO DE MICRO-ONIBUS 40 LUGARES COM MOTORISTA E DEMAIS CUSTOS DE SEGURO PASSAGEIRO, PEDAGIO, DESPESA DE ALIMENTACAO DO MOTORISTA, POR KM RODADO) PARA SME. SF N 16612025. CONTRATO N 0662025. VIGENCIA: DE 24042025 ATE 24042026. FISCALIZACAO: EMMANUEL LUCENA FREIESLEBEN - MAT N 9163(TITULAR) E CARLOS ADALBERTO FERNAND",,6473,,6473,19.92,2024,21,PCE,2025,662025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-05-20,2025-05-28,2025005694,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",,,,,3980083,TCHE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA,PJ,41247577000180,,"REFERENTE A SERVICOS( 1UN 74EXAMES LABORATORAIS, 6PAINEL CARDIACO E 1EXAME DE HEPATITE C DETECCAO POR PCR) PARA SMS. SF N 20512025. REFERENTE A EMPENHO A FAVOR DA EMPRESA TCHE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDAADICIONAL R$ 195,02 REFERENTE AO EXAME DE HEPATITE C DETECCAO POR PCR REALIZADO POR CESAR VOLMAR DUARTE, AUTORIZADO A ACRESCENTAR NA NF POR REJANE R.SAMPAIO -DIRETORA DO PLANEJAMENTO SMS",,6238,,6288,1192.85,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,E,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025006156,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,3979241,GRAZIELA MARTINS BANDEIRA,PF,91731712049,,"REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PEDRO OSORIO, COM A SAIDA NO DIA 30042025 E RETORNARA NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR O PACIENTE, NA SANTA CASA.CARGO: TEC. EM ENFERMAGEMMEM N 28292025 - SMS",102.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-02-10,2025-05-29,2025001477,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,15,BENEFICIOS EVENTUAIS,2089,Benefícios Eventuais,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,,,,,3978785,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,"REFERENTE A FORNECIMENTO DE CARTAO MAGNETICO PROGRAMA SOCIAL PRATO CHEIO PARA SMCAS. SF N 4422025. CONTRATO N 0152025. VIGENCIA: 10022026. FISCALIZACAO: LEANDRO SILVA DA SILVA - MAT N 5346(TITULAR) E SIDNEY FARIA ROSA - MAT N 5081(SUPLENTE), O FORNECIMENTO DECARTOESPROGRAMAS SOCIAIS, NA MODALIDADE CARTAO MAGNETICO, PARA ATENDIMENTO AO PROJETO MUNICIPAL PRATO CHEIO, INSTITUIDO PELA LEI N 21732022.",,6172,,6305,30000.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3,RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO COTA MUNICIPAL - SEQM,PRM,L,2025,2025,2025-03-21,2025-05-29,2025003263,12,Educação,361,Ensino Fundamental,5,Alimentação Escolar,2160,FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,6987215,EUGENIO LOOSE CHAGAS,PF,1131413008,,"REF. AO PGTO DA NF 671548 2025 (MEM. 168 2025 - SEMAE). REFERENTE A AQUISICAO(300UN BROCOLIS, 102UN COUVE-FLOR, 547KG TOMATE LONGA VIDA DE 1 CLASSE) PARA A MERENDA ESCOLAR DA SME. SF N 10932025. CONTRATO N 0502025. VIGENCIA: ATE 31122025. FISCALIZACAO: FISCALIZACAO: FABIO LUIZ RODRIGUES FURTADO- MAT N3595(TITULAR) OU MARIA FERNANDA J. RODRIGUES- MAT N 5377(SUPLENTE).AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICI",,6527,750.82,0,,2025,29,CPC,2025,502025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3,RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO COTA MUNICIPAL - SEQM,PRM,P,2025,2025,2025-03-21,2025-05-29,2025003263,12,Educação,361,Ensino Fundamental,5,Alimentação Escolar,2160,FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,6987215,EUGENIO LOOSE CHAGAS,PF,1131413008,,"REF. AO PGTO DA NF 671548 2025 (MEM. 168 2025 - SEMAE). REFERENTE A AQUISICAO(300UN BROCOLIS, 102UN COUVE-FLOR, 547KG TOMATE LONGA VIDA DE 1 CLASSE) PARA A MERENDA ESCOLAR DA SME. SF N 10932025. CONTRATO N 0502025. VIGENCIA: ATE 31122025. FISCALIZACAO: FISCALIZACAO: FABIO LUIZ RODRIGUES FURTADO- MAT N3595(TITULAR) OU MARIA FERNANDA J. RODRIGUES- MAT N 5377(SUPLENTE).AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICI",,6527,,6527,11.25,2025,29,CPC,2025,502025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,P,2025,2025,2025-03-27,2025-05-29,2025003513,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2011,Manutenção das ativ. da Secretaria de Finanças,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,3978785,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,"REFERENTE A CONTRATACAO DE INSTITUICAO FINANCEIRA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO, EMISSAO E FORNECIMENTO DE CARTAO ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE CAPAO DO LEAO, CONFORME ITEM 2.2-F DO CONTRATO 1132022, PARA SMF. SF N 11822025. CONTRATO N 0532025. VIGENCIA: 27032026. FISCALIZACAO: CARLA FERNANDA FARIAS BUENO - MAT N 8787(TITULAR) E DANIEL NORONHA PASSOS",,6447,,6339,28773.32,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2025,2025,2025-03-27,2025-05-29,2025003514,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2008,Manutenção Ativ Secretaria Municipal de Administração,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,3978785,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,"REFERENTE A CONTRATACAO DE INSTITUICAO FINANCEIRA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO, EMISSAO E FORNECIMENTO DE CARTAO ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE CAPAO DO LEAO, CONFORME ITEM 2.2-F DO CONTRATO 1132022, PARA SMA. SF N 11832025. CONTRATO N 0532025. VIGENCIA: 27032026. FISCALIZACAO: CARLA FERNANDA FARIAS BUENO - MAT N 8787(TITULAR) E DANIEL NORONHA PASSOS",,6438,,6343,15389.66,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,2,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-03-27,2025-05-29,2025003515,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2003,Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,3978785,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,"REFERENTE A CONTRATACAO DE INSTITUICAO FINANCEIRA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO, EMISSAO E FORNECIMENTO DE CARTAO ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE CAPAO DO LEAO, CONFORME ITEM 2.2-F DO CONTRATO 1132022, PARA O GABINETE DO PREFEITO. SF N 11842025. CONTRATO N 0532025. VIGENCIA: 27032026. FISCALIZACAO: CARLA FERNANDA FARIAS BUENO - MAT N 8787(TITULAR) E DAN",,6439,,6333,8746.68,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,2,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-03-27,2025-05-29,2025003517,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2005,Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,3978785,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,"REFERENTE A CONTRATACAO DE INSTITUICAO FINANCEIRA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO, EMISSAO E FORNECIMENTO DE CARTAO ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE CAPAO DO LEAO, CONFORME ITEM 2.2-F DO CONTRATO 1132022, PARA O GABINETE DO PREFEITO. SF N 11852025. CONTRATO N 0532025. VIGENCIA: 27032026. FISCALIZACAO: CARLA FERNANDA FARIAS BUENO - MAT N 8787(TITULAR) E DAN",,6440,,6335,8300.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,2,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-03-27,2025-05-29,2025003519,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2150,Manutenção das Atividades do Controle Interno,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,3978785,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,"REFERENTE A CONTRATACAO DE INSTITUICAO FINANCEIRA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO, EMISSAO E FORNECIMENTO DE CARTAO ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE CAPAO DO LEAO, CONFORME ITEM 2.2-F DO CONTRATO 1132022, PARA O GABINETE DO PREFEITO. SF N 11862025. CONTRATO N 0532025. VIGENCIA: 27032026. FISCALIZACAO: CARLA FERNANDA FARIAS BUENO - MAT N 8787(TITULAR) E DAN",,6441,,6342,1632.33,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,3,PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO,1,PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO,PRM,P,2025,2025,2025-03-27,2025-05-29,2025003520,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,Manutenção das Atividades da Procuradoria,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,3978785,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,"REFERENTE A CONTRATACAO DE INSTITUICAO FINANCEIRA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO, EMISSAO E FORNECIMENTO DE CARTAO ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE CAPAO DO LEAO, CONFORME ITEM 2.2-F DO CONTRATO 1132022, PARA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. SF N 11872025. CONTRATO N 0532025. VIGENCIA: 27032026. FISCALIZACAO: CARLA FERNANDA FARIAS BUENO - MAT N 8787(TITUL",,6442,,6334,4746.67,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,PRM,P,2025,2025,2025-03-27,2025-05-29,2025003525,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2053,Manutenção das Atividades da SMDRE,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,3978785,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,"REFERENTE A CONTRATACAO DE INSTITUICAO FINANCEIRA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO, EMISSAO E FORNECIMENTO DE CARTAO ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE CAPAO DO LEAO, CONFORME ITEM 2.2-F DO CONTRATO 1132022, PARA SMDRE. SF N 11892025. CONTRATO N 0532025. VIGENCIA: 27032026. FISCALIZACAO: CARLA FERNANDA FARIAS BUENO - MAT N 8787(TITULAR) E DANIEL NORONHA PASSO",,6453,,6340,14580.33,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2025,2025,2025-03-27,2025-05-29,2025003526,12,Educação,361,Ensino Fundamental,82,ENSINO FUNDAMENTAL,2022,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,3978785,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,"REFERENTE A CONTRATACAO DE INSTITUICAO FINANCEIRA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO, EMISSAO E FORNECIMENTO DE CARTAO ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE CAPAO DO LEAO, CONFORME ITEM 2.2-F DO CONTRATO 1132022, PARA SME. SF N 11902025. CONTRATO N 0532025. VIGENCIA: 27032026. FISCALIZACAO: CARLA FERNANDA FARIAS BUENO - MAT N 8787(TITULAR) E DANIEL NORONHA PASSOS",,6450,,6351,412539.35,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2025,2025,2025-03-27,2025-05-29,2025003527,12,Educação,361,Ensino Fundamental,82,ENSINO FUNDAMENTAL,2022,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,3978785,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,"REFERENTE A CONTRATACAO DE INSTITUICAO FINANCEIRA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO, EMISSAO E FORNECIMENTO DE CARTAO ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE CAPAO DO LEAO, CONFORME ITEM 2.2-F DO CONTRATO 1132022, PARA SME. SF N 11912025. CONTRATO N 0532025. VIGENCIA: 27032026. FISCALIZACAO: CARLA FERNANDA FARIAS BUENO - MAT N 8787(TITULAR) E DANIEL NORONHA PASSOS",,6451,,6347,33071.68,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2025,2025,2025-03-27,2025-05-29,2025003528,12,Educação,365,Educação Infantil,84,EDUCAÇÃO INFANTIL - DIREITO DE TODOS,2023,Manutenção da Educação Infantil,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,3978785,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,"REFERENTE A CONTRATACAO DE INSTITUICAO FINANCEIRA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO, EMISSAO E FORNECIMENTO DE CARTAO ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE CAPAO DO LEAO, CONFORME ITEM 2.2-F DO CONTRATO 1132022, PARA SME. SF N 11922025. CONTRATO N 0532025. VIGENCIA: 27032026. FISCALIZACAO: CARLA FERNANDA FARIAS BUENO - MAT N 8787(TITULAR) E DANIEL NORONHA PASSOS",,6452,,6348,6640.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-03-27,2025-05-29,2025003529,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,3978785,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,"REFERENTE A CONTRATACAO DE INSTITUICAO FINANCEIRA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO, EMISSAO E FORNECIMENTO DE CARTAO ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE CAPAO DO LEAO, CONFORME ITEM 2.2-F DO CONTRATO 1132022, PARA SMS. SF N 11932025. CONTRATO N 0532025. VIGENCIA: 27032026. FISCALIZACAO: CARLA FERNANDA FARIAS BUENO - MAT N 8787(TITULAR) E DANIEL NORONHA PASSOS",,6443,,6352,16827.33,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2025,2025-03-27,2025-05-29,2025003530,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,3978785,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,"REF AO PGTO DO REFEISUL, CFE MEM N 91625 DA SMA (ABRIL2025). REFERENTE A CONTRATACAO DE INSTITUICAO FINANCEIRA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO, EMISSAO E FORNECIMENTO DE CARTAO ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE CAPAO DO LEAO, CONFORME ITEM 2.2-F DO CONTRATO 1132022, PARA SMS. SF N 11942025. CONTRATO N 0532025. VIGENCIA: 27032026. FISCALIZACAO: CARLA FERNAND",,6502,29674.32,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-03-27,2025-05-29,2025003530,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,3978785,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,"REFERENTE A CONTRATACAO DE INSTITUICAO FINANCEIRA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO, EMISSAO E FORNECIMENTO DE CARTAO ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE CAPAO DO LEAO, CONFORME ITEM 2.2-F DO CONTRATO 1132022, PARA SMS. SF N 11942025. CONTRATO N 0532025. VIGENCIA: 27032026. FISCALIZACAO: CARLA FERNANDA FARIAS BUENO - MAT N 8787(TITULAR) E DANIEL NORONHA PASSOS",,6502,,6353,29674.32,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-03-27,2025-05-29,2025003532,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,3978785,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,"REFERENTE A CONTRATACAO DE INSTITUICAO FINANCEIRA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO, EMISSAO E FORNECIMENTO DE CARTAO ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE CAPAO DO LEAO, CONFORME ITEM 2.2-F DO CONTRATO 1132022, PARA SMS. SF N 11962025. CONTRATO N 0532025. VIGENCIA: 27032026. FISCALIZACAO: CARLA FERNANDA FARIAS BUENO - MAT N 8787(TITULAR) E DANIEL NORONHA PASSOS",,6446,,6349,101861.03,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-03-27,2025-05-29,2025003532,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,3978785,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,"REFERENTE A CONTRATACAO DE INSTITUICAO FINANCEIRA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO, EMISSAO E FORNECIMENTO DE CARTAO ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE CAPAO DO LEAO, CONFORME ITEM 2.2-F DO CONTRATO 1132022, PARA SMS. SF N 11962025. CONTRATO N 0532025. VIGENCIA: 27032026. FISCALIZACAO: CARLA FERNANDA FARIAS BUENO - MAT N 8787(TITULAR) E DANIEL NORONHA PASSOS",,6455,,6350,10209.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-03-27,2025-05-29,2025003536,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,13,PROTEÇÃO ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - CCA,2082,Proteção Social Especial de Alta Complexidade,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,3978785,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,"REFERENTE A CONTRATACAO DE INSTITUICAO FINANCEIRA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO, EMISSAO E FORNECIMENTO DE CARTAO ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE CAPAO DO LEAO, CONFORME ITEM 2.2-F DO CONTRATO 1132022, PARA SMCAS. SF N 11992025. CONTRATO N 0532025. VIGENCIA: 27032026. FISCALIZACAO: CARLA FERNANDA FARIAS BUENO - MAT N 8787(TITULAR) E DANIEL NORONHA PASSO",,6456,,6341,19087.34,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-03-27,2025-05-29,2025003537,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,12,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS,2090,Proteção Social Básica,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,3978785,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,"REFERENTE A CONTRATACAO DE INSTITUICAO FINANCEIRA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO, EMISSAO E FORNECIMENTO DE CARTAO ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE CAPAO DO LEAO, CONFORME ITEM 2.2-F DO CONTRATO 1132022, PARA SMCAS. SF N 12002025. CONTRATO N 0532025. VIGENCIA: 27032026. FISCALIZACAO: CARLA FERNANDA FARIAS BUENO - MAT N 8787(TITULAR) E DANIEL NORONHA PASSO",,6457,,6336,3320.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-03-27,2025-05-29,2025003538,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2078,Manutenção da Secretaria Municipal de Cidadania e Assistencia Social,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,3978785,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,"REFERENTE A CONTRATACAO DE INSTITUICAO FINANCEIRA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO, EMISSAO E FORNECIMENTO DE CARTAO ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE CAPAO DO LEAO, CONFORME ITEM 2.2-F DO CONTRATO 1132022, PARA SMCAS. SF N 12012025. CONTRATO N 0532025. VIGENCIA: 27032026. FISCALIZACAO: CARLA FERNANDA FARIAS BUENO - MAT N 8787(TITULAR) E DANIEL NORONHA PASSO",,6458,,6332,15189.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,12,SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDAD,1,SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDAD,PRM,P,2025,2025,2025-03-27,2025-05-29,2025003539,18,Gestão Ambiental,543,Recuperação de Áreas Degradadas,4,Meio Ambiente,2180,Gestão Ambiental,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,3978785,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,"REFERENTE A CONTRATACAO DE INSTITUICAO FINANCEIRA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO, EMISSAO E FORNECIMENTO DE CARTAO ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE CAPAO DO LEAO, CONFORME ITEM 2.2-F DO CONTRATO 1132022, PARA SMMAS. SF N 12022025. CONTRATO N 0532025. VIGENCIA: 27032026. FISCALIZACAO: CARLA FERNANDA FARIAS BUENO - MAT N 8787(TITULAR) E DANIEL NORONHA PASSO",,6460,,6331,9544.99,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,P,2025,2025,2025-03-27,2025-05-29,2025003540,4,Administração,122,Administração Geral,2,Serviços Urbanos,2210,Manutenção das Atividades da SMSUVT,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,3978785,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,"REFERENTE A CONTRATACAO DE INSTITUICAO FINANCEIRA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO, EMISSAO E FORNECIMENTO DE CARTAO ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE CAPAO DO LEAO, CONFORME ITEM 2.2-F DO CONTRATO 1132022, PARA SMSUVT. SF N 12032025. CONTRATO N 0532025. VIGENCIA: 27032026. FISCALIZACAO: CARLA FERNANDA FARIAS BUENO - MAT N 8787(TITULAR) E DANIEL NORONHA PASS",,6461,,6346,59677.01,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,PRM,P,2025,2025,2025-03-27,2025-05-29,2025003541,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2209,Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Planejamento,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,3978785,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,"REFERENTE A CONTRATACAO DE INSTITUICAO FINANCEIRA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO, EMISSAO E FORNECIMENTO DE CARTAO ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE CAPAO DO LEAO, CONFORME ITEM 2.2-F DO CONTRATO 1132022, PARA SMP. SF N 12042025. CONTRATO N 0532025. VIGENCIA: 27032026. FISCALIZACAO: CARLA FERNANDA FARIAS BUENO - MAT N 8787(TITULAR) E DANIEL NORONHA PASSOS",,6459,,6344,1660.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E DESPORTO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,PRM,P,2025,2025,2025-03-27,2025-05-29,2025003542,13,Cultura,392,Difusão Cultural,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2045,Manutenção das Atividades da Casa da Cultura,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,3978785,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,"REFERENTE A CONTRATACAO DE INSTITUICAO FINANCEIRA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO, EMISSAO E FORNECIMENTO DE CARTAO ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE CAPAO DO LEAO, CONFORME ITEM 2.2-F DO CONTRATO 1132022, PARA SMCDT. SF N 12052025. CONTRATO N 0532025. VIGENCIA: 27032026. FISCALIZACAO: CARLA FERNANDA FARIAS BUENO - MAT N 8787(TITULAR) E DANIEL NORONHA PASSO",,6462,,6345,8556.66,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,6,"SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",3,"SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",PRM,P,2025,2025,2025-03-27,2025-05-29,2025003545,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2013,"Manutenção ativ. da Secretaria de Obras, Urbanismo e Habitação",3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,3978785,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,"REFERENTE A CONTRATACAO DE INSTITUICAO FINANCEIRA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO, EMISSAO E FORNECIMENTO DE CARTAO ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE CAPAO DO LEAO, CONFORME ITEM 2.2-F DO CONTRATO 1132022, PARA SMOUHAB. SF N 11882025. CONTRATO N 0532025. VIGENCIA: 27032026. FISCALIZACAO: CARLA FERNANDA FARIAS BUENO - MAT N 8787(TITULAR) E DANIEL NORONHA PAS",,6449,,6338,9130.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2025,2025,2025-04-10,2025-05-29,2025004124,12,Educação,361,Ensino Fundamental,82,ENSINO FUNDAMENTAL,2022,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVAMONITORADA,,,,,3978952,HOLZ NET LTDA,PJ,9177560000190,2350013361,"REFERENTE A SERVICOS( 1.032UN INSTALACAO E MANUTENCAO DE CAMERAS) PARA SME. SF N 14982025. 5 T. A. AO CONTRATO N 0202024. VIGENCIA: 06022026. FISCALIZACAO: MATHEUS SILVEIRA MEDEIROS DOMINGUES - MAT N 9142 (TITULAR) , EMMANUEL LUCENA FREIESLEBEN - MAT N 9163(SUPLENTE). PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA ELETRONICA POR MONITORAMENTO DE CAMERAS NAS ESCOLAS E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO",,5953,,6298,12387.70,2023,80,PRE,2024,202024,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,L,2025,2025,2025-04-11,2025-05-29,2025004151,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2011,Manutenção das ativ. da Secretaria de Finanças,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,,,,,7109869,G. BOLZAN LTDA,PJ,28125764000122,,"REF AO PGTO DA NF N 26, CFE MEM 1622025 DA SMF.REFERENTE A 12UST ASSESSORIA E CONSULTORIA EM PLANEJAMENTO PUBLICO, EXECUCAO ORCAMENTARIA E PRESTACAO DE CONTAS) PARA DEPTO CONTABILIDADE SMF. SF N 15092025. CONTRATO N 0622025. VIGENCIA: LIMITADO N 11042026. FISCALIZACAO: DANIEL NORONHA PASSOS- MAT N 5591(TITULAR) E SILENE DE BARROS DA SILVEIRA- MAT N 5820(SUPLENTE). SERVICO DE ASSESSORIA E CONSULTOR",,6526,6000.00,0,,2025,33,PRI,2025,622025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2025,2025-05-09,2025-05-29,2025005255,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2131,Transportando Saude,3.3.90.39,339039990000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,,,,,3979728,CONCEICAO TRANSPORTE E TURISMO EIRELI,PJ,33087284000154,,"REF. AO PGTO DA NF 1846 2025 (MEM. 2801 2025 - SMS).REFERENTE A SERVICOS( 7VG VEICULO( MINIMO 30 LUGARES) PARA PINHEIRO MACHADO, 7VG VEICULO(MINIMO 44 LUGARES) PARA PINHEIRO MACHADO) PARA SMS. SF N 19112025. CONTRATO N 0932025. VIGENCIA: 20012026. FISCALIZACAO: JAISON NOEL DE SOUZA DA SILVA - MAT N 4375(TITULAR) E REJANE RAZEIRA SAMPAIO- MAT N 9143(SUPLENTE). RP PARA CONTRATACAO DE SERVICOS DE TRA",,6497,1679.00,0,,2024,52,PCE,2025,932025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-05-09,2025-05-29,2025005255,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2131,Transportando Saude,3.3.90.39,339039990000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,,,,,3979728,CONCEICAO TRANSPORTE E TURISMO EIRELI,PJ,33087284000154,,"REF. AO PGTO DA NF 1846 2025 (MEM. 2801 2025 - SMS).REFERENTE A SERVICOS( 7VG VEICULO( MINIMO 30 LUGARES) PARA PINHEIRO MACHADO, 7VG VEICULO(MINIMO 44 LUGARES) PARA PINHEIRO MACHADO) PARA SMS. SF N 19112025. CONTRATO N 0932025. VIGENCIA: 20012026. FISCALIZACAO: JAISON NOEL DE SOUZA DA SILVA - MAT N 4375(TITULAR) E REJANE RAZEIRA SAMPAIO- MAT N 9143(SUPLENTE). RP PARA CONTRATACAO DE SERVICOS DE TRA",,6497,,6497,40.30,2024,52,PCE,2025,932025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2025,2025-05-28,2025-05-29,2025006156,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,3979241,GRAZIELA MARTINS BANDEIRA,PF,91731712049,,"REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PEDRO OSORIO, COM A SAIDA NO DIA 30042025 E RETORNARA NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR O PACIENTE, NA SANTA CASA.CARGO: TEC. EM ENFERMAGEMMEM N 28292025 - SMS",,6492,102.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,L,2024,2025,2024-05-14,2025-05-30,2024004468,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2011,Manutenção das ativ. da Secretaria de Finanças,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,,,,,5912140,GIBBOR PUBLICIDADE E PUBLICACOES DE EDITAIS LTDA,PJ,18876112000176,,"REF. AO PGTO DA NF N 5802,5803 E 580425, CFE MEM N 23125 DO DEPTO DE COMPRASSMF. REFERENTE A 3000 CMCOLUNA SERVICOS DE PUBLICACAO EM JORNAL DIARIO DE GRANDE CIRCULACAO NO MUNICIPIO DE CAPAO DO LEAO E NA REGIAO SUL DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, COM TIRAGEM MINIMA DE 10.000(DEZ MIL) EXEMPLARESDIA PARA SMF. CONTRATO N 0962024. VIGENCIA: 12 MESES, PRAZO INICIAL DIA 14052024 E PRAZO FINAL DIA 1405202",,6544,1587.20,0,,2024,7,PCE,2024,962024,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,L,2025,2025,2025-03-20,2025-05-30,2025003160,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2011,Manutenção das ativ. da Secretaria de Finanças,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,,,,,3978195,INSTITUTO GAMMA DE ASSESSORIA A ORGAOS PUBLICOS LT,PJ,1484706000139,,"REF. AO PGTO DA NF N 48225, CFE MEM N 3925 DA SMF. REFERENTE A 10MES SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA DA SMF, PARA ATENDER O 1 TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 3162023. SF N 10612025. SERVICO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA - IGAM",,6552,2599.70,0,,2023,21,PRI,2023,3162023,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,P,2025,2025,2025-03-20,2025-05-30,2025003160,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2011,Manutenção das ativ. da Secretaria de Finanças,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,,,,,3978195,INSTITUTO GAMMA DE ASSESSORIA A ORGAOS PUBLICOS LT,PJ,1484706000139,,"REF. AO PGTO DA NF N 48225, CFE MEM N 3925 DA SMF. REFERENTE A 10MES SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA DA SMF, PARA ATENDER O 1 TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 3162023. SF N 10612025. SERVICO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA - IGAM",,6552,,6552,124.79,2023,21,PRI,2023,3162023,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,3,PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO,1,PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO,PRM,P,2025,2025,2025-03-27,2025-05-30,2025003547,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,Manutenção das Atividades da Procuradoria,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,3980647,VLADENIR DOS SANTOS COSTA,PF,96081511049,,"REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA AV. NARCISO SILVA, 1960 PARA PGM. SF N 12192025. 2 T.A. AO CONTRATO N 0472023. VIGENCIA: DE 30032025 ATE 30032026. FISCALIZACAO: ROGERIO FERREIRA LOPES - MAT N 5324(TITULAR) E RENATA HELLWIG FERREIRA( SUPLENTE). LOCACAO DE IMOVEL NA AV. NARCISO SILVA 1960 - PGM",,6149,,6494,143.49,2023,14,PRD,2023,472023,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,P,2025,2025,2025-04-11,2025-05-30,2025004151,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2011,Manutenção das ativ. da Secretaria de Finanças,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,,,,,7109869,G. BOLZAN LTDA,PJ,28125764000122,,"REFERENTE A 12UST ASSESSORIA E CONSULTORIA EM PLANEJAMENTO PUBLICO, EXECUCAO ORCAMENTARIA E PRESTACAO DE CONTAS) PARA DEPTO CONTABILIDADE SMF. SF N 15092025. CONTRATO N 0622025. VIGENCIA: LIMITADO N 11042026. FISCALIZACAO: DANIEL NORONHA PASSOS- MAT N 5591(TITULAR) E SILENE DE BARROS DA SILVEIRA- MAT N 5820(SUPLENTE). SERVICO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA O DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE",,6526,,6453,6000.00,2025,33,PRI,2025,622025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-05-09,2025-05-30,2025005255,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2131,Transportando Saude,3.3.90.39,339039990000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,,,,,3979728,CONCEICAO TRANSPORTE E TURISMO EIRELI,PJ,33087284000154,,"REFERENTE A SERVICOS( 7VG VEICULO( MINIMO 30 LUGARES) PARA PINHEIRO MACHADO, 7VG VEICULO(MINIMO 44 LUGARES) PARA PINHEIRO MACHADO) PARA SMS. SF N 19112025. CONTRATO N 0932025. VIGENCIA: 20012026. FISCALIZACAO: JAISON NOEL DE SOUZA DA SILVA - MAT N 4375(TITULAR) E REJANE RAZEIRA SAMPAIO- MAT N 9143(SUPLENTE). RP PARA CONTRATACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - SMS - 1 REEDICAO.",,6497,,6479,1638.70,2024,52,PCE,2025,932025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,P,2024,2025,2024-05-14,2025-06-02,2024004468,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2011,Manutenção das ativ. da Secretaria de Finanças,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,,,,,5912140,GIBBOR PUBLICIDADE E PUBLICACOES DE EDITAIS LTDA,PJ,18876112000176,,"REFERENTE A 3000 CMCOLUNA SERVICOS DE PUBLICACAO EM JORNAL DIARIO DE GRANDE CIRCULACAO NO MUNICIPIO DE CAPAO DO LEAO E NA REGIAO SUL DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, COM TIRAGEM MINIMA DE 10.000(DEZ MIL) EXEMPLARESDIA PARA SMF. CONTRATO N 0962024. VIGENCIA: 12 MESES, PRAZO INICIAL DIA 14052024 E PRAZO FINAL DIA 14052025. FISCALIZACAO: PEDRO GOMES MOREIRA - MAT 5058(TITULAR) E TIAGO FRANCONI BARBOZA",,6544,,6517,1587.20,2024,7,PCE,2024,962024,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2025,2025-02-05,2025-06-02,2025001287,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,3979346,AIR LIQUIDE BRASIL LTDA,PJ,331788002758,,"REF. AO PGTO DA NF 381576 2025 (MEM. 29492025 - SMS). REFERENTE A AQUISICAO( 400M CARGA PARA CILINDRO DE OXIGENIO MEDICINAL DE 6 A 10M, 50M CARGA PARA CILINDRO DE OXIGENIO MEDICINAL COM 0,4 A 1M) PARA SMS. SF N 3732025. CONTRATO N 0132025. VIGENCIA: 31122025. FISCALIZACAO: GRAZIELE RENATA SMAIRE - MAT N 9136(TITULAR E OU REJANE RAZEIRA SAMPAIO- MAT N 9143(SUPLENTE). SRP AQUISICOES DE CARGAS DE OXI",,6576,940.00,0,,2024,13,PRE,2025,132025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-02-05,2025-06-02,2025001287,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,3979346,AIR LIQUIDE BRASIL LTDA,PJ,331788002758,,"REF. AO PGTO DA NF 381576 2025 (MEM. 29492025 - SMS). REFERENTE A AQUISICAO( 400M CARGA PARA CILINDRO DE OXIGENIO MEDICINAL DE 6 A 10M, 50M CARGA PARA CILINDRO DE OXIGENIO MEDICINAL COM 0,4 A 1M) PARA SMS. SF N 3732025. CONTRATO N 0132025. VIGENCIA: 31122025. FISCALIZACAO: GRAZIELE RENATA SMAIRE - MAT N 9136(TITULAR E OU REJANE RAZEIRA SAMPAIO- MAT N 9143(SUPLENTE). SRP AQUISICOES DE CARGAS DE OXI",,6576,,6576,11.28,2024,13,PRE,2025,132025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-02-13,2025-06-02,2025001637,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,,,,,3979049,MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA,PJ,7752236000123,,"REFERENTE A AQUISICAO( 3.000UN CATETER INTRAVENOSO N 22, 3.000UN CATETER INTRAVENOSO N 24, ENTRE OUTROS) PARA SMS. SF N 5182025. CONFORME JUSTIFICATIVA E AUTORIZACAO DO SECRETARIO, ATRAVES DO MEMORANDO N 6732025 - SMS.",,6478,,6510,2407.53,2024,29,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,L,2025,2025,2025-03-20,2025-06-02,2025003160,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2011,Manutenção das ativ. da Secretaria de Finanças,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,,,,,3978195,INSTITUTO GAMMA DE ASSESSORIA A ORGAOS PUBLICOS LT,PJ,1484706000139,,"REF. AO PGTO DA NF N 37525, CFE MEM N 3825 DA SMF. REFERENTE A 10 MES SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA DA SMF, PARA ATENDER O 1 TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 3162023. SF N 10612025. SERVICO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA - IGAM",,6574,2599.70,0,,2023,21,PRI,2023,3162023,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,P,2025,2025,2025-03-20,2025-06-02,2025003160,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2011,Manutenção das ativ. da Secretaria de Finanças,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,,,,,3978195,INSTITUTO GAMMA DE ASSESSORIA A ORGAOS PUBLICOS LT,PJ,1484706000139,,"REF. AO PGTO DA NF N 37525, CFE MEM N 3825 DA SMF. REFERENTE A 10 MES SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA DA SMF, PARA ATENDER O 1 TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 3162023. SF N 10612025. SERVICO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA - IGAM",,6574,,6574,124.79,2023,21,PRI,2023,3162023,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3,RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO COTA MUNICIPAL - SEQM,PRM,P,2025,2025,2025-03-21,2025-06-02,2025003259,12,Educação,361,Ensino Fundamental,5,Alimentação Escolar,2160,FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,3979159,COOPERATIVA DOS SUINOCULTORES DO CAI SUPERIOR LTDA,PJ,91360420000134,,"REFERENTE A AQUISICAO(2.970KG CARNE BOVINA MOIDA CONGELADA,1280KG CARNE BOVINA CORTADA EM CUBOS CONGELADA, 1000KG CARNE SUINA MOIDA CONGELADA) PARA A MERENDA ESCOLAR DA SME. SF N 10892025. CONTRATO N 0492025. VIGENCIA: ATE 31122025. FISCALIZACAO: FABIO LUIZ RODRIGUES FURTADO- MAT N3595(TITULAR) OU MARIA FERNANDA J. RODRIGUES- MAT N 5377(SUPLENTE). AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA F",,6369,,6523,17773.40,2025,29,CPC,2025,492025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3,RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO COTA MUNICIPAL - SEQM,PRM,P,2025,2025,2025-04-22,2025-06-02,2025004473,12,Educação,361,Ensino Fundamental,5,Alimentação Escolar,2160,FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,3979199,COOPERATIVA AGROPECUARIA DE ARROIO DO PADRE - COOP,PJ,15159381000123,,"REFERENTE A AQUISICAO( 18KG ALHO BRANCO OU ROXO, 2420KG BANANA PRATA, ENTRE OUTROS) PARA SME. SF N 16322025. CONTRATO N 0652025. VIGENCIA: ATE 31122025. FISCALIZACAO: FABIO LUIZ RODRIGUES FURTADO - MAT N 3595(TITULAR) OU MARIA FERNANDA J. RODRIGUES- MAT N 5377(SUPLENTE) .AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (MERENDA).",,6424,,6525,1428.33,2025,29,CPC,2025,652025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3,RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO COTA MUNICIPAL - SEQM,PRM,P,2025,2025,2025-04-22,2025-06-02,2025004474,12,Educação,361,Ensino Fundamental,5,Alimentação Escolar,2160,FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,3979199,COOPERATIVA AGROPECUARIA DE ARROIO DO PADRE - COOP,PJ,15159381000123,,"REFERENTE A AQUISICAO( 137KG ALHO BRANCO OU ROXO, 6890KG BANANA PRATA, ENTRE OUTROS) PARA SME. SF N 16332025. CONTRATO N 0652025. VIGENCIA: ATE 31122025. FISCALIZACAO: FABIO LUIZ RODRIGUES FURTADO - MAT N 3595(TITULAR) OU MARIA FERNANDA J. RODRIGUES- MAT N 5377(SUPLENTE). AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (MERENDA).",,6425,,6524,3646.50,2025,29,CPC,2025,652025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2025,2025,2025-04-24,2025-06-02,2025004584,12,Educação,361,Ensino Fundamental,82,ENSINO FUNDAMENTAL,2022,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039990000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,,,,,3978840,EMPRESA DE TRANSPORTES BOSEMBECKER LTDA,PJ,93841161000199,930205677,"REFERENTE A SERVICOS( 3.000KM LOCACAO DE MICRO-ONIBUS 40 LUGARES COM MOTORISTA E DEMAIS CUSTOS DE SEGURO PASSAGEIRO, PEDAGIO, DESPESA DE ALIMENTACAO DO MOTORISTA, POR KM RODADO) PARA SME. SF N 16612025. CONTRATO N 0662025. VIGENCIA: DE 24042025 ATE 24042026. FISCALIZACAO: EMMANUEL LUCENA FREIESLEBEN - MAT N 9163(TITULAR) E CARLOS ADALBERTO FERNANDES DE AVILA- MAT N 9153(SUPLENTE). REGISTRO DE PREC",,6473,,6521,793.28,2024,21,PCE,2025,662025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3,RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO COTA MUNICIPAL - SEQM,PRM,E,2025,2025,2025-06-02,2025-06-02,2025006219,12,Educação,361,Ensino Fundamental,5,Alimentação Escolar,2160,FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,1550,0,,,6305079,DOULOS SERVICE LTDA,PJ,49424137000162,,"REFERENTE A AQUISICAO (24 UN CACAU EM PO ALCALINO - PRODUTO 100% CACAU, SEM ADICAO DE ACUCAR E LEITE). PARA SME, SF N 22212025.REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE GENEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS.REFERENTE AQUISICAO DO ITENS PARA COMPLETAR O CARDAPIO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL NOS MESES DE JULHO E AGOSTO.CONFORME SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO N 1722025",1676.40,0,,0,,2024,27,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3,RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO COTA MUNICIPAL - SEQM,PRM,E,2025,2025,2025-06-02,2025-06-02,2025006241,12,Educação,361,Ensino Fundamental,5,Alimentação Escolar,2160,FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,1550,0,,,3980298,ULDA MARIA DA SILVA BENEMANN,PJ,94571536000100,,"REFERENTE A AQUISICAO( 28KG AMIDO DE MILHO - EMBALAGEM PLASTICA ATOXICA DE ATE 1KG, 148KG BISCOITO DOCE ROSQUINHA , EM EMBALAGEM PLASTICA DE ATE 400G, 4KG OREGANO- EMBALAGEM ATOXICA DE ATE 100GRAMAS.) PARA SME. SF N 22332025.REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE GENEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS.REFERENTE AQUISICAO DO ITENS PARA COMPLEMENTAR O CARDAPIO DAS ESCOLAS DE ENSINO F",4974.47,0,,0,,2024,27,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2024,2025,2024-11-22,2025-06-03,2024010812,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,13,PROTEÇÃO ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - CCA,2082,Proteção Social Especial de Alta Complexidade,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,3980298,ULDA MARIA DA SILVA BENEMANN,PJ,94571536000100,,"REFERENTE A AQUISICAO( 30UN ABACAXI PEROLA, 60KG ABOBORA JAPONESA, ENTRE OUTROS ) PARA CCASMCAS. SF N 36882024. REGISTRO DE PRECOS DE FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (HORTIFRUTI).REFERENTE AO MEM 2922024 CCA.",,6224,,6557,613.51,2024,31,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,L,2025,2025,2025-03-14,2025-06-03,2025002905,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2011,Manutenção das ativ. da Secretaria de Finanças,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,,,,,3978783,EDENILSON BOKLKE CORREA,PJ,870769000160,,"REF. AO PGTO DA NF N 76725, CFE MEM N 9925 DA FISCALIZACAO TRIBUTARIASMF (MAIO2025). REFERENTE A SERVICOS ( 12UN CONTRATACAO DE SERVICO DE ASSESSORIA TRIBUTARIA) PARA SMF. SF N 9652025. 2 T.A. AO CONTRATO N 0332023. VIGENCIA: 14032026. FISCALIZACAO: JOCIELE DA CRUZ VIEIRA(TITULAR) - MAT N 5198 E JULIANO MARTINS ORTIZ(SUPLENTE) - MAT N 5325. SERVICO DE ASSESSORIA TRIBUTARIA PARA O SETOR DE FISCALIZ",,6662,1650.21,0,,2023,8,PRI,2023,332023,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,P,2025,2025,2025-03-20,2025-06-03,2025003160,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2011,Manutenção das ativ. da Secretaria de Finanças,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,,,,,3978195,INSTITUTO GAMMA DE ASSESSORIA A ORGAOS PUBLICOS LT,PJ,1484706000139,,"REFERENTE A 10MES SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA DA SMF, PARA ATENDER O 1 TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 3162023. SF N 10612025. SERVICO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA - IGAM",,6552,,6558,2474.91,2023,21,PRI,2023,3162023,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,6,"SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",2,DEPARTAMENTO DE CONTROLE URBANISTICO,PRM,E,2025,2025,2025-06-03,2025-06-03,2025006301,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,3,Controle Urbanistico,1244,Pavimentação e Ampliação de Vias Públicas,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,1700,0,,,7363166,ECOGREEN TECNOLOGIA EM SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA,PJ,18483220000189,,REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DA OBRA DE PAVIMENTACAO DA RUA DOS IPES PARA SMOUHAB. SF N 22762025. CONTRATO N 1072025. VIGENCIA: PRAZO INICIAL 03062025 E PRAZO FINAL DIA 03102025. FISCALIZACAO DO CONTRATO: MATHEUS VAREIRA CASTRO - MAT N 5285(TITULAR) E LIANE PORTO GRIEPP - MAT N 5229(SUPLENTE); FISCALIZACAO DA DOCUMENTACAO: DANIEL NORONHA PASSOS - MAT N 5591(TITULAR) E SILENI DE BARROS DA SIL,384205.00,0,,0,,2025,2,CCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,6,"SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",2,DEPARTAMENTO DE CONTROLE URBANISTICO,PRM,E,2025,2025,2025-06-03,2025-06-03,2025006302,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,3,Controle Urbanistico,1244,Pavimentação e Ampliação de Vias Públicas,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,1500,0,,,7363166,ECOGREEN TECNOLOGIA EM SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA,PJ,18483220000189,,REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DA OBRA DE PAVIMENTACAO DA RUA DOS IPES PARA SMOUHAB. SF N 22752025. CONTRATO N 1072025. VIGENCIA: PRAZO INICIAL 03062025 E PRAZO FINAL DIA 03102025. FISCALIZACAO DO CONTRATO: MATHEUS VAREIRA CASTRO - MAT N 5285(TITULAR) E LIANE PORTO GRIEPP - MAT N 5229(SUPLENTE); FISCALIZACAO DA DOCUMENTACAO: DANIEL NORONHA PASSOS - MAT N 5591(TITULAR) E SILENI DE BARROS DA SIL,364355.00,0,,0,,2025,2,CCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-02-20,2025-06-04,2025001972,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2078,Manutenção da Secretaria Municipal de Cidadania e Assistencia Social,3.3.90.39,339039990000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,,,,,3978840,EMPRESA DE TRANSPORTES BOSEMBECKER LTDA,PJ,93841161000199,930205677,"REFERENTE A SERVICOS( 3.000KM LOCACAO DE MICRO-ONIBUS 40 LUGARES COM MOTORISTA E DEMAIS CUSTOS DE SEGURO PASSSAGEIRO, PEDAGIO, DESPESA DE ALIMENTACAO DO MOTORISTA, POR KM RODADO PARA SMCAS. SF N 6672025. CONTRATO N 0332025 .VIGENCIA: DE 20022025 ATE 20052025. FISCALIZACAO: CARMEN REGINA DA SILVA- MAT N 9137(TITULAR) E SOLANGE BALDEZ- MAT N 9138(SUPLENTE).REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS",,6381,,6589,790.56,2024,21,PCE,2025,332025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-02-20,2025-06-04,2025001972,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2078,Manutenção da Secretaria Municipal de Cidadania e Assistencia Social,3.3.90.39,339039990000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,,,,,3978840,EMPRESA DE TRANSPORTES BOSEMBECKER LTDA,PJ,93841161000199,930205677,"REFERENTE A SERVICOS( 3.000KM LOCACAO DE MICRO-ONIBUS 40 LUGARES COM MOTORISTA E DEMAIS CUSTOS DE SEGURO PASSSAGEIRO, PEDAGIO, DESPESA DE ALIMENTACAO DO MOTORISTA, POR KM RODADO PARA SMCAS. SF N 6672025. CONTRATO N 0332025 .VIGENCIA: DE 20022025 ATE 20052025. FISCALIZACAO: CARMEN REGINA DA SILVA- MAT N 9137(TITULAR) E SOLANGE BALDEZ- MAT N 9138(SUPLENTE).REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS",,6383,,6591,2409.12,2024,21,PCE,2025,332025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,2,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-03-10,2025-06-04,2025002673,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,1,Auxilios e Subvenções,3.3.50.43,335043990000000,OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS,,,,,3979108,ASSOCIACAO DOS AMIGOS DOS ANIMAIS ABANDONADOS A4,PJ,10901084000198,,REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACOLHIMENTO DE CAES ABANDONADOS PARA GABINETE DO PREFEITO. SF N 8702025. TERMO DE FOMENTO N 0012025. VIGENCIA: A CONTAR DE 10032025 LIMITADO A 10032026. FISCALIZACAO: GESTOR DA PARCERIA: RICARDO DECKER DA CRUZ - MAT N 9124.,,6432,,6595,49078.60,2025,28,PRI,2025,125,F
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,P,2025,2025,2025-03-20,2025-06-04,2025003160,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2011,Manutenção das ativ. da Secretaria de Finanças,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,,,,,3978195,INSTITUTO GAMMA DE ASSESSORIA A ORGAOS PUBLICOS LT,PJ,1484706000139,,"REFERENTE A 10MES SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA DA SMF, PARA ATENDER O 1 TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 3162023. SF N 10612025. SERVICO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA - IGAM",,6574,,6809,2474.91,2023,21,PRI,2023,3162023,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3,RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO COTA MUNICIPAL - SEQM,PRM,P,2025,2025,2025-03-21,2025-06-04,2025003263,12,Educação,361,Ensino Fundamental,5,Alimentação Escolar,2160,FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,6987215,EUGENIO LOOSE CHAGAS,PF,1131413008,,"REFERENTE A AQUISICAO(300UN BROCOLIS, 102UN COUVE-FLOR, 547KG TOMATE LONGA VIDA DE 1 CLASSE) PARA A MERENDA ESCOLAR DA SME. SF N 10932025. CONTRATO N 0502025. VIGENCIA: ATE 31122025. FISCALIZACAO: FISCALIZACAO: FABIO LUIZ RODRIGUES FURTADO- MAT N3595(TITULAR) OU MARIA FERNANDA J. RODRIGUES- MAT N 5377(SUPLENTE).AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (MERENDA).",,6527,,6569,739.57,2025,29,CPC,2025,502025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,E,2025,2025,2025-06-04,2025-06-04,2025006332,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",1500,1002,,,4276368,JELCINEIA PEREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA,PJ,49456511000101,,"REFERENTE A SERVICOS( 750UN ATENDIMENTO MEDICO CLINICO GERAL) PARA SMS. SF N 22902025.REFERENTE A 750 HORAS DE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA UBS III.JUSTIFICATIVA: JUSTIFICA-SE A RENOVACAO DA CONTRATACAO DESTE SERVICOPARA MANTER O ATENDIMENTO MEDICO CLINICO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE E PARADAR CONTINUIDADE NOS SERVICOS JA PRESTADOS PELA MEDICA NO MUNICIPIO.ALEM DISSO, CONSIDERA-SE QUE SOMOS CON",75000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2024,2025,2024-12-05,2025-06-05,2024011340,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2008,Manutenção Ativ Secretaria Municipal de Administração,3.3.90.40,339040050000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. TELEFONIA,,,,,4908127,VOXCITY TECNOLIGIA LTDA,PJ,19813396000114,,"REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA INTEGRACAO TELEFONICA, IMPLANTACAO, SUPORTE E SOLUCAO COMPLETA DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER O MUNICIPIO DE CAPAO DO LEAO PARA SMA. SF N 39062024. 1 T. A. AO CONTRATO N 3502023. VIGENCIA: 10122025. FISCALIZACAO: ROSA ELI MELO LOPES - MAT N 8864(TITULAR) EOU RAFAEL BRIZOLARA DA ROSA - MAT N 8999(SUPLENTE).",,5680,,6619,9550.10,2023,71,PRE,2023,3502023,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,P,2025,2025,2025-02-20,2025-06-05,2025001850,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2011,Manutenção das ativ. da Secretaria de Finanças,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,,,,,3979303,CAGESP - CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTAO PUBLIC,PJ,21405640000151,,REFERENTE AO SERVICO DE CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO PARA ELABORACAO DE PROJETOS PARA SMF. SF N 6622025. 2 T.A. AO CONTRATO N 0192023. VIGENCIA: DE 23022025 ATE 23022026. FISCALIZACAO: MANOEL ROGERIO DA COSTA MOURA - MAT N 9123(TITULAR) EOU GLABIA DENISE FERREIRA DA FONSECA- MAT N 9155(SUPLENTE). ADESAO AO PREGAO 0122022 - CONSORCIO PUBLICO EXTREMO SUL - CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA P,,6154,,6614,3424.28,2023,12202,PRE,2023,192023,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2025,2025,2025-02-25,2025-06-05,2025002085,12,Educação,361,Ensino Fundamental,83,TRANSPORTE ESCOLAR,2024,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,6923832,DMR PROJETOS E VIAGENS LTDA,PJ,7324689000159,,"REF AO PGTO DA NF N 124 2025 (MEM. 267 2025 - SME). REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR II( 11.957,951344KM ROTA: CASTELO BRANCO BR293 P, DAS PEDRAS DE BAIXO ALVARO BERCHON VIA CANTO GRANDE) PARA SME. SF N 7232025. CONTRATO N 0352025. VIGENCIA: LIMITADA A 10012026. FISCALIZACAO: EMMANUEL LUCENA FREIESLEBEN - MAT N 9075(TITULAR) E CARLOS ADALBERTO FERNANDES DE AVILA - MAT N 5655(SUPLENTE)CON",,6723,13622.20,0,,2024,96,PCE,2025,352025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2025,2025,2025-02-25,2025-06-05,2025002085,12,Educação,361,Ensino Fundamental,83,TRANSPORTE ESCOLAR,2024,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,6923832,DMR PROJETOS E VIAGENS LTDA,PJ,7324689000159,,"REF AO PGTO DA NF N 124 2025 (MEM. 267 2025 - SME). REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR II( 11.957,951344KM ROTA: CASTELO BRANCO BR293 P, DAS PEDRAS DE BAIXO ALVARO BERCHON VIA CANTO GRANDE) PARA SME. SF N 7232025. CONTRATO N 0352025. VIGENCIA: LIMITADA A 10012026. FISCALIZACAO: EMMANUEL LUCENA FREIESLEBEN - MAT N 9075(TITULAR) E CARLOS ADALBERTO FERNANDES DE AVILA - MAT N 5655(SUPLENTE)CON",,6723,,6723,587.12,2024,96,PCE,2025,352025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,2,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-03-12,2025-06-05,2025002773,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2003,Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito,3.3.90.39,339039990100000,SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS,,,,,3978398,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS,PJ,92954957000195,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETENCIA DE MAIO2025, CFE MEM. 97225 DA SMA. REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE SELECAO E AGENCIAMENTO DE ESTAGIOS NIVEL MEDIOTECNICO E SERVICOS DE SELECAO E AGENCIAMENTO DE ESTAGIOS NIVEL SUPERIOR PARA GABINETE DO PREFEITO. SF N 9182025. CONTRATO N 0422025. VIGENCIA: 12032026. FISCALIZACAO: THAIS WACHOLZ KOHLER - MAT N 8778(TITULAR) OU LUZIANE FARIAS NUNES- MAT N 5",,6732,3508.79,0,,2025,29,PRD,2025,422025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,3,PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO,1,PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO,PRM,L,2025,2025,2025-03-12,2025-06-05,2025002774,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,Manutenção das Atividades da Procuradoria,3.3.90.39,339039990100000,SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS,,,,,3978398,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS,PJ,92954957000195,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETENCIA DE MAIO2025, CFE MEM. 97225 DA SMA. REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE SELECAO E AGENCIAMENTO DE ESTAGIOS NIVEL MEDIOTECNICO E SERVICOS DE SELECAO E AGENCIAMENTO DE ESTAGIOS NIVEL SUPERIOR PARA PGM. SF N 9192025. CONTRATO N 0422025. VIGENCIA: 12032026. FISCALIZACAO: THAIS WACHOLZ KOHLER - MAT N 8778(TITULAR) OU LUZIANE FARIAS NUNES- MAT N 5462(SUPLENTE). CO",,6733,145.79,0,,2025,29,PRD,2025,422025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,L,2025,2025,2025-03-12,2025-06-05,2025002776,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2011,Manutenção das ativ. da Secretaria de Finanças,3.3.90.39,339039990100000,SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS,,,,,3978398,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS,PJ,92954957000195,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETENCIA DE MAIO2025, CFE MEM. 97225 DA SMA. REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE SELECAO E AGENCIAMENTO DE ESTAGIOS NIVEL MEDIOTECNICO E SERVICOS DE SELECAO E AGENCIAMENTO DE ESTAGIOS NIVEL SUPERIOR PARA SMF. SF N 9212025. CONTRATO N 0422025. VIGENCIA: 12032026. FISCALIZACAO: THAIS WACHOLZ KOHLER - MAT N 8778(TITULAR) OU LUZIANE FARIAS NUNES- MAT N 5462(SUPLENTE). CO",,6730,4603.96,0,,2025,29,PRD,2025,422025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2025,2025,2025-03-12,2025-06-05,2025002777,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2008,Manutenção Ativ Secretaria Municipal de Administração,3.3.90.39,339039990100000,SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS,,,,,3978398,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS,PJ,92954957000195,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETENCIA DE MAIO2025, CFE MEM. 97225 DA SMA. REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE SELECAO E AGENCIAMENTO DE ESTAGIOS NIVEL MEDIOTECNICO E SERVICOS DE SELECAO E AGENCIAMENTO DE ESTAGIOS NIVEL SUPERIOR PARA SMA. SF N 9222025. CONTRATO N 0422025. VIGENCIA: 12032026. FISCALIZACAO: THAIS WACHOLZ KOHLER - MAT N 8778(TITULAR) OU LUZIANE FARIAS NUNES- MAT N 5462(SUPLENTE). CO",,6731,1532.47,0,,2025,29,PRD,2025,422025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2025,2025,2025-03-12,2025-06-05,2025002778,12,Educação,361,Ensino Fundamental,82,ENSINO FUNDAMENTAL,2022,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039990100000,SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS,,,,,3978398,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS,PJ,92954957000195,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETENCIA DE MAIO2025, CFE MEM. 97225 DA SMA. REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE SELECAO E AGENCIAMENTO DE ESTAGIOS NIVEL MEDIOTECNICO E SERVICOS DE SELECAO E AGENCIAMENTO DE ESTAGIOS NIVEL SUPERIOR PARA SME. SF N 9242025. CONTRATO N 0422025. VIGENCIA: 12032026. FISCALIZACAO: THAIS WACHOLZ KOHLER - MAT N 8778(TITULAR) OU LUZIANE FARIAS NUNES- MAT N 5462(SUPLENTE). CO",,6740,13326.66,0,,2025,29,PRD,2025,422025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E DESPORTO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,PRM,L,2025,2025,2025-03-12,2025-06-05,2025002779,13,Cultura,392,Difusão Cultural,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2045,Manutenção das Atividades da Casa da Cultura,3.3.90.39,339039990100000,SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS,,,,,3978398,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS,PJ,92954957000195,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETENCIA DE MAIO2025, CFE MEM. 97225 DA SMA. REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE SELECAO E AGENCIAMENTO DE ESTAGIOS NIVEL MEDIOTECNICO E SERVICOS DE SELECAO E AGENCIAMENTO DE ESTAGIOS NIVEL SUPERIOR PARA SMCDT. SF N 9252025. CONTRATO N 0422025. VIGENCIA: 12032026. FISCALIZACAO: THAIS WACHOLZ KOHLER - MAT N 8778(TITULAR) OU LUZIANE FARIAS NUNES- MAT N 5462(SUPLENTE).",,6739,1370.47,0,,2025,29,PRD,2025,422025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2025,2025-03-12,2025-06-05,2025002780,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.39,339039990100000,SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS,,,,,3978398,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS,PJ,92954957000195,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETENCIA DE MAIO2025, CFE MEM. 97225 DA SMA. REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE SELECAO E AGENCIAMENTO DE ESTAGIOS NIVEL MEDIOTECNICO E SERVICOS DE SELECAO E AGENCIAMENTO DE ESTAGIOS NIVEL SUPERIOR PARA SMS. SF N 9262025. CONTRATO N 0422025. VIGENCIA: 12032026. FISCALIZACAO: THAIS WACHOLZ KOHLER - MAT N 8778(TITULAR) OU LUZIANE FARIAS NUNES- MAT N 5462(SUPLENTE). CO",,6741,14448.40,0,,2025,29,PRD,2025,422025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,12,SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDAD,1,SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDAD,PRM,L,2025,2025,2025-03-12,2025-06-05,2025002781,18,Gestão Ambiental,543,Recuperação de Áreas Degradadas,4,Meio Ambiente,2180,Gestão Ambiental,3.3.90.39,339039990100000,SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS,,,,,3978398,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS,PJ,92954957000195,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETENCIA DE MAIO2025, CFE MEM. 97225 DA SMA. REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE SELECAO E AGENCIAMENTO DE ESTAGIOS NIVEL MEDIOTECNICO E SERVICOS DE SELECAO E AGENCIAMENTO DE ESTAGIOS NIVEL SUPERIOR PARA SMMAS. SF N 9272025. CONTRATO N 0422025. VIGENCIA: 12032026. FISCALIZACAO: THAIS WACHOLZ KOHLER - MAT N 8778(TITULAR) OU LUZIANE FARIAS NUNES- MAT N 5462(SUPLENTE).",,6737,1370.47,0,,2025,29,PRD,2025,422025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-03-12,2025-06-05,2025002782,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2078,Manutenção da Secretaria Municipal de Cidadania e Assistencia Social,3.3.90.39,339039990100000,SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS,,,,,3978398,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS,PJ,92954957000195,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETENCIA DE MAIO2025, CFE MEM. 97225 DA SMA. REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE SELECAO E AGENCIAMENTO DE ESTAGIOS NIVEL MEDIOTECNICO E SERVICOS DE SELECAO E AGENCIAMENTO DE ESTAGIOS NIVEL SUPERIOR PARA SMCAS. SF N 9282025. CONTRATO N 0422025. VIGENCIA: 12032026. FISCALIZACAO: THAIS WACHOLZ KOHLER - MAT N 8778(TITULAR) OU LUZIANE FARIAS NUNES- MAT N 5462(SUPLENTE).",,6736,10390.75,0,,2025,29,PRD,2025,422025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,PRM,L,2025,2025,2025-03-12,2025-06-05,2025002783,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2053,Manutenção das Atividades da SMDRE,3.3.90.39,339039990100000,SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS,,,,,3978398,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS,PJ,92954957000195,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETENCIA DE MAIO2025, CFE MEM. 97225 DA SMA. REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE SELECAO E AGENCIAMENTO DE ESTAGIOS NIVEL MEDIOTECNICO E SERVICOS DE SELECAO E AGENCIAMENTO DE ESTAGIOS NIVEL SUPERIOR PARA SMDRE. SF N 9292025. CONTRATO N 0422025. VIGENCIA: 12032026. FISCALIZACAO: THAIS WACHOLZ KOHLER - MAT N 8778(TITULAR) OU LUZIANE FARIAS NUNES- MAT N 5462(SUPLENTE).",,6735,913.67,0,,2025,29,PRD,2025,422025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,6,"SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",2,DEPARTAMENTO DE CONTROLE URBANISTICO,PRM,L,2025,2025,2025-03-12,2025-06-05,2025002784,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,3,Controle Urbanistico,2211,Manutenção das Atividades do DCURB,3.3.90.39,339039990100000,SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS,,,,,3978398,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS,PJ,92954957000195,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETENCIA DE MAIO2025, CFE MEM. 97225 DA SMA. REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE SELECAO E AGENCIAMENTO DE ESTAGIOS NIVEL MEDIOTECNICO E SERVICOS DE SELECAO E AGENCIAMENTO DE ESTAGIOS NIVEL SUPERIOR PARA SMOUHAB. SF N 9302025. CONTRATO N 0422025. VIGENCIA: 12032026. FISCALIZACAO: THAIS WACHOLZ KOHLER - MAT N 8778(TITULAR) OU LUZIANE FARIAS NUNES- MAT N 5462(SUPLENTE)",,6734,162.00,0,,2025,29,PRD,2025,422025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,L,2025,2025,2025-03-12,2025-06-05,2025002785,4,Administração,122,Administração Geral,2,Serviços Urbanos,2210,Manutenção das Atividades da SMSUVT,3.3.90.39,339039990100000,SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS,,,,,3978398,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS,PJ,92954957000195,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETENCIA DE MAIO2025, CFE MEM. 97225 DA SMA. REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE SELECAO E AGENCIAMENTO DE ESTAGIOS NIVEL MEDIOTECNICO E SERVICOS DE SELECAO E AGENCIAMENTO DE ESTAGIOS NIVEL SUPERIOR PARA SMSUVT. SF N 9312025. CONTRATO N 0422025. VIGENCIA: 12032026. FISCALIZACAO: THAIS WACHOLZ KOHLER - MAT N 8778(TITULAR) OU LUZIANE FARIAS NUNES- MAT N 5462(SUPLENTE).",,6738,971.99,0,,2025,29,PRD,2025,422025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,P,2025,2025,2025-03-14,2025-06-05,2025002905,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2011,Manutenção das ativ. da Secretaria de Finanças,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,,,,,3978783,EDENILSON BOKLKE CORREA,PJ,870769000160,,REFERENTE A SERVICOS ( 12UN CONTRATACAO DE SERVICO DE ASSESSORIA TRIBUTARIA) PARA SMF. SF N 9652025. 2 T.A. AO CONTRATO N 0332023. VIGENCIA: 14032026. FISCALIZACAO: JOCIELE DA CRUZ VIEIRA(TITULAR) - MAT N 5198 E JULIANO MARTINS ORTIZ(SUPLENTE) - MAT N 5325. SERVICO DE ASSESSORIA TRIBUTARIA PARA O SETOR DE FISCALIZACAO TRIBUTARIA.,,6662,,6639,1650.21,2023,8,PRI,2023,332023,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3,RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO COTA MUNICIPAL - SEQM,PRM,L,2025,2025,2025-03-20,2025-06-05,2025003135,12,Educação,361,Ensino Fundamental,5,Alimentação Escolar,2160,FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,3980298,ULDA MARIA DA SILVA BENEMANN,PJ,94571536000100,,"REF. AO PGTO DA NF 4016 2025 (MEM. 189 2025 - SEMAE). REFERENTE A AQUISICAO( 2.334KG BATATA INGLESA ROSA, 88KG LARANJA PERA PARA SUCO, ENTRE OUTROS) PARA SME. SF N 10272025. REGISTRO DE PRECOS DE FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (HORTIFRUTI).CONFORME A SOLICITACAO E A AUTORIZACAO DO MEMORANDO N 462025.",,6716,1235.38,0,,2024,31,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3,RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO COTA MUNICIPAL - SEQM,PRM,L,2025,2025,2025-03-20,2025-06-05,2025003138,12,Educação,361,Ensino Fundamental,5,Alimentação Escolar,2160,FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,3980298,ULDA MARIA DA SILVA BENEMANN,PJ,94571536000100,,"REF. AO PGTO DA NF 4017 2025 (MEM. 190 2025 - SEMAE).REFERENTE A AQUISICAO( 324KG BATATA INGLESA ROSA, 360KG MAMAO PAPAYA OU FORMOSA, ENTRE OUTROS) PARA SME. SF N 10152025. REFERENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS, PARA COMPLEMENTAR O CARDAPIO DAS ESCOLAS DE EDUCACAO INFANTIL AO LONGO DO ANO, CONFORME JUSTIFICATIVA E AUTORIZACAO DA SECRETARIA E DO SUPERVISOR DA MERENDA ESCOLAR, ATRAVES DO MEMORANDO N 48",,6713,494.00,0,,2024,31,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3,RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO COTA MUNICIPAL - SEQM,PRM,L,2025,2025,2025-03-21,2025-06-05,2025003262,12,Educação,361,Ensino Fundamental,5,Alimentação Escolar,2160,FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,6987215,EUGENIO LOOSE CHAGAS,PF,1131413008,,"REF. AO PGTO DA NF 671549 2025 (MEM. 186 2025 - SEMAE).REFERENTE A AQUISICAO( 432UN BROCOLIS, 432UN COUVE-FLOR, 4.444KG TOMATE LONGA VIDA DE 1 CLASSE) PARA A MERENDA ESCOLAR DA SME. SF N 10922025. CONTRATO N 0502025. VIGENCIA: ATE 31122025. FISCALIZACAO: FISCALIZACAO: FABIO LUIZ RODRIGUES FURTADO- MAT N3595(TITULAR) OU MARIA FERNANDA J. RODRIGUES- MAT N 5377(SUPLENTE). AQUISICAO DE GENEROS ALIMENT",,6717,2457.78,0,,2025,29,CPC,2025,502025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3,RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO COTA MUNICIPAL - SEQM,PRM,P,2025,2025,2025-03-21,2025-06-05,2025003262,12,Educação,361,Ensino Fundamental,5,Alimentação Escolar,2160,FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,6987215,EUGENIO LOOSE CHAGAS,PF,1131413008,,"REF. AO PGTO DA NF 671549 2025 (MEM. 186 2025 - SEMAE).REFERENTE A AQUISICAO( 432UN BROCOLIS, 432UN COUVE-FLOR, 4.444KG TOMATE LONGA VIDA DE 1 CLASSE) PARA A MERENDA ESCOLAR DA SME. SF N 10922025. CONTRATO N 0502025. VIGENCIA: ATE 31122025. FISCALIZACAO: FISCALIZACAO: FABIO LUIZ RODRIGUES FURTADO- MAT N3595(TITULAR) OU MARIA FERNANDA J. RODRIGUES- MAT N 5377(SUPLENTE). AQUISICAO DE GENEROS ALIMENT",,6717,,6717,36.87,2025,29,CPC,2025,502025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-03-27,2025-06-05,2025003538,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2078,Manutenção da Secretaria Municipal de Cidadania e Assistencia Social,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,3978785,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,"REF AO PGTO DO REFEISUL COMPLEMENTAR, CFE MEM N 97025 DA SMA (MAIO2025). REFERENTE A CONTRATACAO DE INSTITUICAO FINANCEIRA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO, EMISSAO E FORNECIMENTO DE CARTAO ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE CAPAO DO LEAO, CONFORME ITEM 2.2-F DO CONTRATO 1132022, PARA SMCAS. SF N 12012025. CONTRATO N 0532025. VIGENCIA: 27032026. FISCALIZACAO:",,6721,415.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3,RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO COTA MUNICIPAL - SEQM,PRM,L,2025,2025,2025-04-22,2025-06-05,2025004473,12,Educação,361,Ensino Fundamental,5,Alimentação Escolar,2160,FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,3979199,COOPERATIVA AGROPECUARIA DE ARROIO DO PADRE - COOP,PJ,15159381000123,,"REF. AO PGTO DA NF 10158 2025 (MEM. 187 2025 - SEMAE).REFERENTE A AQUISICAO( 18KG ALHO BRANCO OU ROXO, 2420KG BANANA PRATA, ENTRE OUTROS) PARA SME. SF N 16322025. CONTRATO N 0652025. VIGENCIA: ATE 31122025. FISCALIZACAO: FABIO LUIZ RODRIGUES FURTADO - MAT N 3595(TITULAR) OU MARIA FERNANDA J. RODRIGUES- MAT N 5377(SUPLENTE) .AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (MERENDA).",,6711,1509.16,0,,2025,29,CPC,2025,652025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3,RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO COTA MUNICIPAL - SEQM,PRM,L,2025,2025,2025-04-22,2025-06-05,2025004474,12,Educação,361,Ensino Fundamental,5,Alimentação Escolar,2160,FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,3979199,COOPERATIVA AGROPECUARIA DE ARROIO DO PADRE - COOP,PJ,15159381000123,,"REF. AO PGTO DA NF 10159 2025 (MEM. 191 2025 - SEMAE).REFERENTE A AQUISICAO( 137KG ALHO BRANCO OU ROXO, 6890KG BANANA PRATA, ENTRE OUTROS) PARA SME. SF N 16332025. CONTRATO N 0652025. VIGENCIA: ATE 31122025. FISCALIZACAO: FABIO LUIZ RODRIGUES FURTADO - MAT N 3595(TITULAR) OU MARIA FERNANDA J. RODRIGUES- MAT N 5377(SUPLENTE). AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (MERENDA).",,6714,1406.76,0,,2025,29,CPC,2025,652025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3,RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO COTA MUNICIPAL - SEQM,PRM,L,2025,2025,2025-04-22,2025-06-05,2025004475,12,Educação,361,Ensino Fundamental,5,Alimentação Escolar,2160,FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,3979199,COOPERATIVA AGROPECUARIA DE ARROIO DO PADRE - COOP,PJ,15159381000123,,REF. AO PGTO DA NF 10160 2025 (MEM. 188 2025 - SEMAE).REFERENTE A AQUISICAO( 4.750KG MACA GALA OU FUJI DE 1 CLASSE) PARA SME. SF N 16342025. CONTRATO N 0652025. VIGENCIA: ATE 31122025. FISCALIZACAO: FABIO LUIZ RODRIGUES FURTADO - MAT N 3595(TITULAR) OU MARIA FERNANDA J. RODRIGUES- MAT N 5377(SUPLENTE). AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (MERENDA).,,6712,5310.50,0,,2025,29,CPC,2025,652025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,E,2025,2025,2025-06-05,2025-06-05,2025006341,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",1500,1002,,,7367278,MOZAICO CENTRO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL LTDA,PJ,53806301000173,,"REFERENTE A SERVICOS( 24UN SESSOES DE PSICOLOGIA, 48UN SESSOES DE FONOAUDIOLOGIA, 24UN SESSOES DE TERAPIA OCUPACIONAL, 24 SESSOES DE PSICOPEDAGOGIA)EM FAVOR DO PACIENTE LORENZO SEVERO DILLI, CONFORME SOLICITADO NO PROCESSO N 5011491-17.2025.8.21.0022RS, DA SMS. SF N 22842025. REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE 120 SESSOES DE TERAPIAS, NO PERIODO DE 6 MESES EMPRIMEIRO MOMENTO, VISANDO O DESENVOLVI",17280.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,2,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2025,2025,2025-06-05,2025-06-05,2025006343,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2003,Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,2500,0,,,3978665,PECAS E ACESSORIOS PIONEIRO LTDA,PJ,87441853000147,930029100,REFERENTE A AQUISICAO( 1UN RADIADOR DE AGUAAR) PARA O VEICULO VWSPACEFOX 1.6 2012 PLACAS IULOA18 DO GABINETE DO PREFEITO. SF N 22782025. REFERENTE A EMPENHO A FAVOR DA EMPRESA PECAS E ACESSORIOS PIONEIRO LTDA.PARA A AQUISICAO DE 01 RADIADOR DE AGUAAR PARA O VEICULO VWSPACEFOX 1.6 2012 PLACAS IULOA18CONFORME SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO N 3252025-GABINETE,480.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,2,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2025,2025,2025-06-05,2025-06-05,2025006344,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2003,Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO),2500,0,,,3980327,V. C. DA ROCHA DISTRIBUIDORA,PJ,5808979000142,,"REFERENTE A AQUISICAO ( 10UN TINTA EPSON L3210 AMARELA (MODELO:544 (CORES: AMARELA, MAGENTA, AZUL, E PRETA) PARA GABINETE DO PREFEITO. SF N 22802025. REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE ITENS DE CONFECCAO, COSTURA E ARTESANATO, ITENS DECORATIVOS E ADERECOS DE FESTAS E DATAS COMEMORATIVAS, MATERIAIS DE EXPEDIENTE (PAPELARIA), TONERS E CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS 3.REFERENTE A A",360.00,0,,0,,2024,15,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2025,2025,2025-01-30,2025-06-06,2025001055,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2008,Manutenção Ativ Secretaria Municipal de Administração,3.3.90.40,339040120000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.,,,,,3978856,MAICON RESENDE MARTINS,PJ,6085890000168,2350011326,"REF. AO PGTO DA NF N 91125, CFE MEM N 95125 DA SMA. REFERENTE SERVICOS (2,3800 MES MANUTENCAO, REPARACAO CORRETIVA OU PREVENTIVA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DA PREFEITURA DE CAPAO DO LEAO). PARA SMS, SF N 3002025. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO, REPARACAO CORRETIVA OU PREVENTIVA DE MATERIAIS DE INFORMATICA (MAO DE OBRA)",,6846,674.33,0,,2024,81,PCE,2025,82025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,L,2025,2025,2025-01-30,2025-06-06,2025001060,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2011,Manutenção das ativ. da Secretaria de Finanças,3.3.90.40,339040120000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.,,,,,3978856,MAICON RESENDE MARTINS,PJ,6085890000168,2350011326,"REF. AO PGTO DA NF N 91125, CFE MEM N 95125 DA SMA. REFERENTE A SERVICOS (2,370 MES MANUTENCAO, REPARACAO CORRETIVA OU PREVENTIVA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DA PREFEITURA DE CAPAO DO LEAO). PARA SMF, SF N 3012025. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO, REPARACAO CORRETIVA OU PREVENTIVA DE MATERIAIS DE INFORMATICA (MAO DE OBRA)",,6847,671.55,0,,2024,81,PCE,2025,82025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2025,2025,2025-01-30,2025-06-06,2025001065,12,Educação,361,Ensino Fundamental,82,ENSINO FUNDAMENTAL,2022,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.40,339040120000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.,,,,,3978856,MAICON RESENDE MARTINS,PJ,6085890000168,2350011326,"REF. AO PGTO DA NF N 91125, CFE MEM N 95125 DA SMA. REFERENTE A SERVICOS (3,750 MES MANUTENCAO REPARACAO CORRETIVA OU PREVENTIVA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DA PREFEITURA DO CAPAO DO LEAO). PARA SME, SF N 303205. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO, REPARACAO CORRETIVA OU PREVENTIVA DE MATERIAIS DE INFORMATICA (MAO DE OBRA)",,6848,1062.50,0,,2024,81,PCE,2025,82025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2025,2025,2025-01-30,2025-06-06,2025001065,12,Educação,361,Ensino Fundamental,82,ENSINO FUNDAMENTAL,2022,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.40,339040120000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.,,,,,3978856,MAICON RESENDE MARTINS,PJ,6085890000168,2350011326,"REF. AO PGTO DA NF N 91125, CFE MEM N 95125 DA SMA. REFERENTE A SERVICOS (3,750 MES MANUTENCAO REPARACAO CORRETIVA OU PREVENTIVA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DA PREFEITURA DO CAPAO DO LEAO). PARA SME, SF N 303205. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO, REPARACAO CORRETIVA OU PREVENTIVA DE MATERIAIS DE INFORMATICA (MAO DE OBRA)",,6848,,6848,109.48,2024,81,PCE,2025,82025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2025,2025-01-30,2025-06-06,2025001066,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.40,339040120000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.,,,,,3978856,MAICON RESENDE MARTINS,PJ,6085890000168,2350011326,"REF. AO PGTO DA NF N 91125, CFE MEM N 95125 DA SMA. REFERENTE A SERVICOS (3,500 MES MANUTENCAO, REPARACAO CORRETIVA OU PREVENTIVA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DA PREFEITURA DE CAPAO DO LEAO). PARA SMF, SF N 3042025.CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO, REPARACAO CORRETIVA OU PREVENTIVA DE MATERIAIS DE INFORMATICA (MAO DE OBRA)",,6849,991.62,0,,2024,81,PCE,2025,82025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,2,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-02-11,2025-06-06,2025001494,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2006,Manutenção das Atividades da Casa dos Conselhos,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,3979807,VOLMER HILLAL MANKE,PF,890524041,,"REF. AO PGTO DA NF N 94825, CFE MEM N 95025 DA SMAS (MAIO25). REFERENTE A LOCACAO ( 10UN LOCACAO DE IMOVEL - RUA PEDRO SILVEIRA LOPES 61) PARA O GABINETE DO PREFEITO. SF N 4482025. LOCACAO DE IMOVEL NA RUA PEDRO SILVEIRA LOPES, 61, JARDIM AMERICA (CASA DOS CONSELHOS E DEFESA CIVIL)",,6764,2658.29,0,,2023,57,PRD,2023,3682023,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,2,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-02-11,2025-06-06,2025001494,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2006,Manutenção das Atividades da Casa dos Conselhos,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,3979807,VOLMER HILLAL MANKE,PF,890524041,,"REF. AO PGTO DA NF N 94825, CFE MEM N 95025 DA SMAS (MAIO25). REFERENTE A LOCACAO ( 10UN LOCACAO DE IMOVEL - RUA PEDRO SILVEIRA LOPES 61) PARA O GABINETE DO PREFEITO. SF N 4482025. LOCACAO DE IMOVEL NA RUA PEDRO SILVEIRA LOPES, 61, JARDIM AMERICA (CASA DOS CONSELHOS E DEFESA CIVIL)",,6764,,6764,199.37,2023,57,PRD,2023,3682023,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,2,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-03-12,2025-06-06,2025002773,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2003,Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito,3.3.90.39,339039990100000,SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS,,,,,3978398,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS,PJ,92954957000195,,REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE SELECAO E AGENCIAMENTO DE ESTAGIOS NIVEL MEDIOTECNICO E SERVICOS DE SELECAO E AGENCIAMENTO DE ESTAGIOS NIVEL SUPERIOR PARA GABINETE DO PREFEITO. SF N 9182025. CONTRATO N 0422025. VIGENCIA: 12032026. FISCALIZACAO: THAIS WACHOLZ KOHLER - MAT N 8778(TITULAR) OU LUZIANE FARIAS NUNES- MAT N 5462(SUPLENTE). CONTRATACAO DE EMPRESA PARA ATUAR COMO AGENTE DE INTEGRACAO,,6732,,6673,3508.79,2025,29,PRD,2025,422025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,3,PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO,1,PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO,PRM,P,2025,2025,2025-03-12,2025-06-06,2025002774,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,Manutenção das Atividades da Procuradoria,3.3.90.39,339039990100000,SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS,,,,,3978398,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS,PJ,92954957000195,,REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE SELECAO E AGENCIAMENTO DE ESTAGIOS NIVEL MEDIOTECNICO E SERVICOS DE SELECAO E AGENCIAMENTO DE ESTAGIOS NIVEL SUPERIOR PARA PGM. SF N 9192025. CONTRATO N 0422025. VIGENCIA: 12032026. FISCALIZACAO: THAIS WACHOLZ KOHLER - MAT N 8778(TITULAR) OU LUZIANE FARIAS NUNES- MAT N 5462(SUPLENTE). CONTRATACAO DE EMPRESA PARA ATUAR COMO AGENTE DE INTEGRACAO DE ESTAGIARIOS.,,6733,,6672,145.79,2025,29,PRD,2025,422025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,P,2025,2025,2025-03-12,2025-06-06,2025002776,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2011,Manutenção das ativ. da Secretaria de Finanças,3.3.90.39,339039990100000,SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS,,,,,3978398,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS,PJ,92954957000195,,REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE SELECAO E AGENCIAMENTO DE ESTAGIOS NIVEL MEDIOTECNICO E SERVICOS DE SELECAO E AGENCIAMENTO DE ESTAGIOS NIVEL SUPERIOR PARA SMF. SF N 9212025. CONTRATO N 0422025. VIGENCIA: 12032026. FISCALIZACAO: THAIS WACHOLZ KOHLER - MAT N 8778(TITULAR) OU LUZIANE FARIAS NUNES- MAT N 5462(SUPLENTE). CONTRATACAO DE EMPRESA PARA ATUAR COMO AGENTE DE INTEGRACAO DE ESTAGIARIOS.,,6730,,6671,4603.96,2025,29,PRD,2025,422025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2025,2025,2025-03-12,2025-06-06,2025002777,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2008,Manutenção Ativ Secretaria Municipal de Administração,3.3.90.39,339039990100000,SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS,,,,,3978398,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS,PJ,92954957000195,,REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE SELECAO E AGENCIAMENTO DE ESTAGIOS NIVEL MEDIOTECNICO E SERVICOS DE SELECAO E AGENCIAMENTO DE ESTAGIOS NIVEL SUPERIOR PARA SMA. SF N 9222025. CONTRATO N 0422025. VIGENCIA: 12032026. FISCALIZACAO: THAIS WACHOLZ KOHLER - MAT N 8778(TITULAR) OU LUZIANE FARIAS NUNES- MAT N 5462(SUPLENTE). CONTRATACAO DE EMPRESA PARA ATUAR COMO AGENTE DE INTEGRACAO DE ESTAGIARIOS.,,6731,,6669,1532.47,2025,29,PRD,2025,422025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2025,2025,2025-03-12,2025-06-06,2025002778,12,Educação,361,Ensino Fundamental,82,ENSINO FUNDAMENTAL,2022,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039990100000,SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS,,,,,3978398,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS,PJ,92954957000195,,REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE SELECAO E AGENCIAMENTO DE ESTAGIOS NIVEL MEDIOTECNICO E SERVICOS DE SELECAO E AGENCIAMENTO DE ESTAGIOS NIVEL SUPERIOR PARA SME. SF N 9242025. CONTRATO N 0422025. VIGENCIA: 12032026. FISCALIZACAO: THAIS WACHOLZ KOHLER - MAT N 8778(TITULAR) OU LUZIANE FARIAS NUNES- MAT N 5462(SUPLENTE). CONTRATACAO DE EMPRESA PARA ATUAR COMO AGENTE DE INTEGRACAO DE ESTAGIARIOS.,,6740,,6666,13326.66,2025,29,PRD,2025,422025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E DESPORTO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,PRM,P,2025,2025,2025-03-12,2025-06-06,2025002779,13,Cultura,392,Difusão Cultural,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2045,Manutenção das Atividades da Casa da Cultura,3.3.90.39,339039990100000,SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS,,,,,3978398,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS,PJ,92954957000195,,REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE SELECAO E AGENCIAMENTO DE ESTAGIOS NIVEL MEDIOTECNICO E SERVICOS DE SELECAO E AGENCIAMENTO DE ESTAGIOS NIVEL SUPERIOR PARA SMCDT. SF N 9252025. CONTRATO N 0422025. VIGENCIA: 12032026. FISCALIZACAO: THAIS WACHOLZ KOHLER - MAT N 8778(TITULAR) OU LUZIANE FARIAS NUNES- MAT N 5462(SUPLENTE). CONTRATACAO DE EMPRESA PARA ATUAR COMO AGENTE DE INTEGRACAO DE ESTAGIARIOS,,6739,,6668,1370.47,2025,29,PRD,2025,422025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-03-12,2025-06-06,2025002780,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.39,339039990100000,SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS,,,,,3978398,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS,PJ,92954957000195,,REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE SELECAO E AGENCIAMENTO DE ESTAGIOS NIVEL MEDIOTECNICO E SERVICOS DE SELECAO E AGENCIAMENTO DE ESTAGIOS NIVEL SUPERIOR PARA SMS. SF N 9262025. CONTRATO N 0422025. VIGENCIA: 12032026. FISCALIZACAO: THAIS WACHOLZ KOHLER - MAT N 8778(TITULAR) OU LUZIANE FARIAS NUNES- MAT N 5462(SUPLENTE). CONTRATACAO DE EMPRESA PARA ATUAR COMO AGENTE DE INTEGRACAO DE ESTAGIARIOS.,,6741,,6667,14448.40,2025,29,PRD,2025,422025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,12,SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDAD,1,SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDAD,PRM,P,2025,2025,2025-03-12,2025-06-06,2025002781,18,Gestão Ambiental,543,Recuperação de Áreas Degradadas,4,Meio Ambiente,2180,Gestão Ambiental,3.3.90.39,339039990100000,SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS,,,,,3978398,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS,PJ,92954957000195,,REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE SELECAO E AGENCIAMENTO DE ESTAGIOS NIVEL MEDIOTECNICO E SERVICOS DE SELECAO E AGENCIAMENTO DE ESTAGIOS NIVEL SUPERIOR PARA SMMAS. SF N 9272025. CONTRATO N 0422025. VIGENCIA: 12032026. FISCALIZACAO: THAIS WACHOLZ KOHLER - MAT N 8778(TITULAR) OU LUZIANE FARIAS NUNES- MAT N 5462(SUPLENTE). CONTRATACAO DE EMPRESA PARA ATUAR COMO AGENTE DE INTEGRACAO DE ESTAGIARIOS,,6737,,6670,1370.47,2025,29,PRD,2025,422025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-03-12,2025-06-06,2025002782,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2078,Manutenção da Secretaria Municipal de Cidadania e Assistencia Social,3.3.90.39,339039990100000,SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS,,,,,3978398,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS,PJ,92954957000195,,REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE SELECAO E AGENCIAMENTO DE ESTAGIOS NIVEL MEDIOTECNICO E SERVICOS DE SELECAO E AGENCIAMENTO DE ESTAGIOS NIVEL SUPERIOR PARA SMCAS. SF N 9282025. CONTRATO N 0422025. VIGENCIA: 12032026. FISCALIZACAO: THAIS WACHOLZ KOHLER - MAT N 8778(TITULAR) OU LUZIANE FARIAS NUNES- MAT N 5462(SUPLENTE). CONTRATACAO DE EMPRESA PARA ATUAR COMO AGENTE DE INTEGRACAO DE ESTAGIARIOS,,6736,,6675,10390.75,2025,29,PRD,2025,422025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,PRM,P,2025,2025,2025-03-12,2025-06-06,2025002783,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2053,Manutenção das Atividades da SMDRE,3.3.90.39,339039990100000,SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS,,,,,3978398,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS,PJ,92954957000195,,REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE SELECAO E AGENCIAMENTO DE ESTAGIOS NIVEL MEDIOTECNICO E SERVICOS DE SELECAO E AGENCIAMENTO DE ESTAGIOS NIVEL SUPERIOR PARA SMDRE. SF N 9292025. CONTRATO N 0422025. VIGENCIA: 12032026. FISCALIZACAO: THAIS WACHOLZ KOHLER - MAT N 8778(TITULAR) OU LUZIANE FARIAS NUNES- MAT N 5462(SUPLENTE). CONTRATACAO DE EMPRESA PARA ATUAR COMO AGENTE DE INTEGRACAO DE ESTAGIARIOS,,6735,,6676,913.67,2025,29,PRD,2025,422025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,6,"SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",2,DEPARTAMENTO DE CONTROLE URBANISTICO,PRM,P,2025,2025,2025-03-12,2025-06-06,2025002784,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,3,Controle Urbanistico,2211,Manutenção das Atividades do DCURB,3.3.90.39,339039990100000,SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS,,,,,3978398,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS,PJ,92954957000195,,REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE SELECAO E AGENCIAMENTO DE ESTAGIOS NIVEL MEDIOTECNICO E SERVICOS DE SELECAO E AGENCIAMENTO DE ESTAGIOS NIVEL SUPERIOR PARA SMOUHAB. SF N 9302025. CONTRATO N 0422025. VIGENCIA: 12032026. FISCALIZACAO: THAIS WACHOLZ KOHLER - MAT N 8778(TITULAR) OU LUZIANE FARIAS NUNES- MAT N 5462(SUPLENTE). CONTRATACAO DE EMPRESA PARA ATUAR COMO AGENTE DE INTEGRACAO DE ESTAGIARI,,6734,,6677,162.00,2025,29,PRD,2025,422025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,P,2025,2025,2025-03-12,2025-06-06,2025002785,4,Administração,122,Administração Geral,2,Serviços Urbanos,2210,Manutenção das Atividades da SMSUVT,3.3.90.39,339039990100000,SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS,,,,,3978398,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS,PJ,92954957000195,,REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE SELECAO E AGENCIAMENTO DE ESTAGIOS NIVEL MEDIOTECNICO E SERVICOS DE SELECAO E AGENCIAMENTO DE ESTAGIOS NIVEL SUPERIOR PARA SMSUVT. SF N 9312025. CONTRATO N 0422025. VIGENCIA: 12032026. FISCALIZACAO: THAIS WACHOLZ KOHLER - MAT N 8778(TITULAR) OU LUZIANE FARIAS NUNES- MAT N 5462(SUPLENTE). CONTRATACAO DE EMPRESA PARA ATUAR COMO AGENTE DE INTEGRACAO DE ESTAGIARIO,,6738,,6674,971.99,2025,29,PRD,2025,422025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-03-27,2025-06-06,2025003538,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2078,Manutenção da Secretaria Municipal de Cidadania e Assistencia Social,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,3978785,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,"REFERENTE A CONTRATACAO DE INSTITUICAO FINANCEIRA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO, EMISSAO E FORNECIMENTO DE CARTAO ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE CAPAO DO LEAO, CONFORME ITEM 2.2-F DO CONTRATO 1132022, PARA SMCAS. SF N 12012025. CONTRATO N 0532025. VIGENCIA: 27032026. FISCALIZACAO: CARLA FERNANDA FARIAS BUENO - MAT N 8787(TITULAR) E DANIEL NORONHA PASSO",,6721,,6784,415.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,E,2025,2025,2025-06-06,2025-06-06,2025006411,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,1600,0,,,3979346,AIR LIQUIDE BRASIL LTDA,PJ,331788002758,,"REF A AQUIS DE CARGAS PARA CILINDRO DE OXIGENIO MEDICINAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS. SF:149902023. SRP PARA AQUISICAO DE OXIGENIO.REEMPENHO 6726 2023 E 29552024",4826.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2025,2025-06-06,2025-06-06,2025006411,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,3979346,AIR LIQUIDE BRASIL LTDA,PJ,331788002758,,"REF. AO PGTO DA NF 349094 2024 (MEM. 2970 2025 - SMS). REF A AQUIS DE CARGAS PARA CILINDRO DE OXIGENIO MEDICINAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS. SF:149902023. SRP PARA AQUISICAO DE OXIGENIO.REEMPENHO 6726 2023 E 29552024",,6798,698.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2025,2025-06-06,2025-06-06,2025006411,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,3979346,AIR LIQUIDE BRASIL LTDA,PJ,331788002758,,"REF. AO PGTO DA NF 357236 2024 (MEM. 2970 2025 - SMS).REF A AQUIS DE CARGAS PARA CILINDRO DE OXIGENIO MEDICINAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS. SF:149902023. SRP PARA AQUISICAO DE OXIGENIO.REEMPENHO 6726 2023 E 29552024",,6802,518.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2025,2025-06-06,2025-06-06,2025006411,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,3979346,AIR LIQUIDE BRASIL LTDA,PJ,331788002758,,"REF. AO PGTO DA NF 351076 2024 (MEM. 2970 2025 - SMS).REF A AQUIS DE CARGAS PARA CILINDRO DE OXIGENIO MEDICINAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS. SF:149902023. SRP PARA AQUISICAO DE OXIGENIO.REEMPENHO 6726 2023 E 29552024",,6801,1230.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2025,2025-06-06,2025-06-06,2025006411,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,3979346,AIR LIQUIDE BRASIL LTDA,PJ,331788002758,,"REF. AO PGTO DA NF 350072 2024 (MEM. 2970 2025 - SMS).REF A AQUIS DE CARGAS PARA CILINDRO DE OXIGENIO MEDICINAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS. SF:149902023. SRP PARA AQUISICAO DE OXIGENIO.REEMPENHO 6726 2023 E 29552024",,6800,1099.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-06-06,2025-06-06,2025006411,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,3979346,AIR LIQUIDE BRASIL LTDA,PJ,331788002758,,"REF. AO PGTO DA NF 349094 2024 (MEM. 2970 2025 - SMS). REF A AQUIS DE CARGAS PARA CILINDRO DE OXIGENIO MEDICINAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS. SF:149902023. SRP PARA AQUISICAO DE OXIGENIO.REEMPENHO 6726 2023 E 29552024",,6798,,6798,8.38,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-06-06,2025-06-06,2025006411,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,3979346,AIR LIQUIDE BRASIL LTDA,PJ,331788002758,,"REF. AO PGTO DA NF 357236 2024 (MEM. 2970 2025 - SMS).REF A AQUIS DE CARGAS PARA CILINDRO DE OXIGENIO MEDICINAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS. SF:149902023. SRP PARA AQUISICAO DE OXIGENIO.REEMPENHO 6726 2023 E 29552024",,6802,,6802,6.22,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-06-06,2025-06-06,2025006411,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,3979346,AIR LIQUIDE BRASIL LTDA,PJ,331788002758,,"REF. AO PGTO DA NF 351076 2024 (MEM. 2970 2025 - SMS).REF A AQUIS DE CARGAS PARA CILINDRO DE OXIGENIO MEDICINAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS. SF:149902023. SRP PARA AQUISICAO DE OXIGENIO.REEMPENHO 6726 2023 E 29552024",,6801,,6801,14.76,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-06-06,2025-06-06,2025006411,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,3979346,AIR LIQUIDE BRASIL LTDA,PJ,331788002758,,"REF. AO PGTO DA NF 350072 2024 (MEM. 2970 2025 - SMS).REF A AQUIS DE CARGAS PARA CILINDRO DE OXIGENIO MEDICINAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS. SF:149902023. SRP PARA AQUISICAO DE OXIGENIO.REEMPENHO 6726 2023 E 29552024",,6800,,6800,13.19,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,E,2025,2025,2025-06-06,2025-06-06,2025006417,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,1500,1002,,,3979346,AIR LIQUIDE BRASIL LTDA,PJ,331788002758,,"REF A AQUIS DE CARGAS PARA CILINDRO DE OXIGENIO MEDICINAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS. SF:149902023. SRP PARA AQUISICAO DE OXIGENIO. REEMPENHO DO 67252023 E DO 1585 2024.",7646.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2025,2025-06-06,2025-06-06,2025006417,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,3979346,AIR LIQUIDE BRASIL LTDA,PJ,331788002758,,"REF. AO PGTO DA NF 343879 2024 (MEM. 2969 2025 - SMS). REF A AQUIS DE CARGAS PARA CILINDRO DE OXIGENIO MEDICINAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS. SF:149902023. SRP PARA AQUISICAO DE OXIGENIO. REEMPENHO DO 67252023 E DO 1585 2024.",,6809,870.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2025,2025-06-06,2025-06-06,2025006417,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,3979346,AIR LIQUIDE BRASIL LTDA,PJ,331788002758,,"REF. AO PGTO DA NF 338191 2024 (MEM. 2969 2025 - SMS). REF A AQUIS DE CARGAS PARA CILINDRO DE OXIGENIO MEDICINAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS. SF:149902023. SRP PARA AQUISICAO DE OXIGENIO. REEMPENHO DO 67252023 E DO 1585 2024.",,6807,917.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2025,2025-06-06,2025-06-06,2025006417,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,3979346,AIR LIQUIDE BRASIL LTDA,PJ,331788002758,,"REF. AO PGTO DA NF 344623 2024 (MEM. 2969 2025 - SMS). REF A AQUIS DE CARGAS PARA CILINDRO DE OXIGENIO MEDICINAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS. SF:149902023. SRP PARA AQUISICAO DE OXIGENIO. REEMPENHO DO 67252023 E DO 1585 2024.",,6811,777.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2025,2025-06-06,2025-06-06,2025006417,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,3979346,AIR LIQUIDE BRASIL LTDA,PJ,331788002758,,"REF. AO PGTO DA NF 346273 2024 (MEM. 2969 2025 - SMS). REF A AQUIS DE CARGAS PARA CILINDRO DE OXIGENIO MEDICINAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS. SF:149902023. SRP PARA AQUISICAO DE OXIGENIO. REEMPENHO DO 67252023 E DO 1585 2024.",,6812,1334.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-06-06,2025-06-06,2025006417,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,3979346,AIR LIQUIDE BRASIL LTDA,PJ,331788002758,,"REF. AO PGTO DA NF 338191 2024 (MEM. 2969 2025 - SMS). REF A AQUIS DE CARGAS PARA CILINDRO DE OXIGENIO MEDICINAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS. SF:149902023. SRP PARA AQUISICAO DE OXIGENIO. REEMPENHO DO 67252023 E DO 1585 2024.",,6807,,6807,11.01,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-06-06,2025-06-06,2025006417,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,3979346,AIR LIQUIDE BRASIL LTDA,PJ,331788002758,,"REF. AO PGTO DA NF 343879 2024 (MEM. 2969 2025 - SMS). REF A AQUIS DE CARGAS PARA CILINDRO DE OXIGENIO MEDICINAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS. SF:149902023. SRP PARA AQUISICAO DE OXIGENIO. REEMPENHO DO 67252023 E DO 1585 2024.",,6809,,6809,10.45,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-06-06,2025-06-06,2025006417,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,3979346,AIR LIQUIDE BRASIL LTDA,PJ,331788002758,,"REF. AO PGTO DA NF 344623 2024 (MEM. 2969 2025 - SMS). REF A AQUIS DE CARGAS PARA CILINDRO DE OXIGENIO MEDICINAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS. SF:149902023. SRP PARA AQUISICAO DE OXIGENIO. REEMPENHO DO 67252023 E DO 1585 2024.",,6811,,6811,9.33,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-06-06,2025-06-06,2025006417,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,3979346,AIR LIQUIDE BRASIL LTDA,PJ,331788002758,,"REF. AO PGTO DA NF 346273 2024 (MEM. 2969 2025 - SMS). REF A AQUIS DE CARGAS PARA CILINDRO DE OXIGENIO MEDICINAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS. SF:149902023. SRP PARA AQUISICAO DE OXIGENIO. REEMPENHO DO 67252023 E DO 1585 2024.",,6812,,6812,16.01,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2025,2025,2025-06-06,2025-06-06,2025006423,12,Educação,361,Ensino Fundamental,83,TRANSPORTE ESCOLAR,2024,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,1550,0,,,5182676,I9 TRANSPORTES LTDA,PJ,36718902000105,,"REFERENTE A SERVICOS (2 ITEM 22.020,000 KM , VALOR DO KM (R$ 6,00)ROTA ASSENTAMENTO). PARA SME, SF N 23192025. CONTRATO N 1102025, COM VIGENCIA ATE 10012026, TENDO COMO FISCAIS EMMANUEL LUCENA FREIESLEBEN, MATRICULA N 9163 E CARLOS ALBERTO FERNANDES DE AVILA, MATRICULA N9153.CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR (ITINERARIOS ASSENTAMENTO E CASTELO BRAN",132120.00,0,,0,,2025,24,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2025,2025-01-13,2025-06-09,2025000324,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",,,,,3978985,LAPACIT - LAB. DE PATOL. E CITOL. PELOTAS LTDA,PJ,89877088000138,,"REF. AO PGTO DA NF 7486 2025 (MEM. 3003 2025 - SMS). REFERENTE A SERVICOS (10 UN BIOPSIA DE COLETA DE MATERIAIS DOS EXAMES DE COLONOSCOPIA). PARA SMS, SF N 572025. REFERENTE A 10 ANALISES DE BIOPSIAS DE MATERIAIS COLETADOS NOS EXAMES DE COLONOSCOPIA REALIZADOS NO HOSPITAL SAO FRANCISCO DE PAULA, ATRAVES DO EMPENHO 115942024 EM CUMPRIMENTO DE EMENDA IMPOSITIVA. CONFORME JUSTIFICATIVA E AUTORIZACAO",,6858,2130.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-01-13,2025-06-09,2025000324,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",,,,,3978985,LAPACIT - LAB. DE PATOL. E CITOL. PELOTAS LTDA,PJ,89877088000138,,"REF. AO PGTO DA NF 7486 2025 (MEM. 3003 2025 - SMS). REFERENTE A SERVICOS (10 UN BIOPSIA DE COLETA DE MATERIAIS DOS EXAMES DE COLONOSCOPIA). PARA SMS, SF N 572025. REFERENTE A 10 ANALISES DE BIOPSIAS DE MATERIAIS COLETADOS NOS EXAMES DE COLONOSCOPIA REALIZADOS NO HOSPITAL SAO FRANCISCO DE PAULA, ATRAVES DO EMPENHO 115942024 EM CUMPRIMENTO DE EMENDA IMPOSITIVA. CONFORME JUSTIFICATIVA E AUTORIZACAO",,6858,,6858,25.56,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2025,2025-01-14,2025-06-09,2025000366,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",,,,,3979413,ANDRE FURTADO MARTEN,PJ,10736591000113,,"REF. AO PGTO DA NF 1702 2025 (MEM. 3005 2025 - SMS). REFERENTE A SERVICOS (144 UN FISIOTERAPIA AQUATICA). PARA SMS, SF N 792025. REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 144 SESSOES DE FISIOTERAPIA AQUATICA EM FAVOR DO PACIENTE ROBERTO KOHLER RODERIGUES, CONFORME JUSTIFICATIVA E AUTORIZACAO DO SECRETARIO, ATRAVES DO MEMORANDO N 802024 - SMS",,6868,1430.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2025,2025-01-14,2025-06-09,2025000369,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",,,,,3979413,ANDRE FURTADO MARTEN,PJ,10736591000113,,"REF. AO PGTO DA NF 1703 (MEM. 3007 2025 - SMS). REFERENTE A SERVICOS (144 UN FISIOTERAPIA AQUATICA). PARA SMS, SF N 802025. REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 144 SESSOES DE FISIOTERAPIA AQUATICA EM FAVOR DO PACIENTE SAMUEL DA SILVA MOURA, CONFORME JUSTIFICATIVA E AUTORIZACAO DO SECRETARIO, ATRAVES DO MEMORANDO N 792024 - SMS",,6870,1430.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2025,2025-01-27,2025-06-09,2025000870,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",,,,,3979710,HAROLDO DIAS FILHO,PJ,31102648000100,,"REF. AO PGTO DA NF 210 2025 (MEM. 3001 2025 - SMS).REFERENTE A SERVICOS (3.348 UN CONSULTAS DE FISIOTERAPIA; 33.576 UN SERVICOS DE FISIOTERAPIA). PARA SMS, SF N 2882025. CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS PARA PRESTACAO DE SERVICO DE FISIOTERAPIA.CONTRATO ORIUNDO DO PROCESSO 2232022, EM RAZAO DE RENOVACAO DO CREDENCIAMENTO.",,6889,17042.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-01-27,2025-06-09,2025000870,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",,,,,3979710,HAROLDO DIAS FILHO,PJ,31102648000100,,"REF. AO PGTO DA NF 210 2025 (MEM. 3001 2025 - SMS).REFERENTE A SERVICOS (3.348 UN CONSULTAS DE FISIOTERAPIA; 33.576 UN SERVICOS DE FISIOTERAPIA). PARA SMS, SF N 2882025. CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS PARA PRESTACAO DE SERVICO DE FISIOTERAPIA.CONTRATO ORIUNDO DO PROCESSO 2232022, EM RAZAO DE RENOVACAO DO CREDENCIAMENTO.",,6889,,6889,386.86,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,PRM,L,2025,2025,2025-02-06,2025-06-09,2025001354,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2053,Manutenção das Atividades da SMDRE,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3980611,ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.,PJ,79283065000141,,"REF. AO PGTO DA NF N 3582325, CFE MEM N 95725 DA SMA (MARCO25). REF. A CONTRATACAO DE MAO-DE-OBRA DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTINUA PARA: HIGIENIZACAO E RECEPCIONISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMDRE. SF N 2672025.",,6859,3193.32,0,,2022,84,PRE,2023,412023,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2025,2025,2025-02-25,2025-06-09,2025002085,12,Educação,361,Ensino Fundamental,83,TRANSPORTE ESCOLAR,2024,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,6923832,DMR PROJETOS E VIAGENS LTDA,PJ,7324689000159,,"REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR II( 11.957,951344KM ROTA: CASTELO BRANCO BR293 P, DAS PEDRAS DE BAIXO ALVARO BERCHON VIA CANTO GRANDE) PARA SME. SF N 7232025. CONTRATO N 0352025. VIGENCIA: LIMITADA A 10012026. FISCALIZACAO: EMMANUEL LUCENA FREIESLEBEN - MAT N 9075(TITULAR) E CARLOS ADALBERTO FERNANDES DE AVILA - MAT N 5655(SUPLENTE)CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO D",,6723,,6822,13035.08,2024,96,PCE,2025,352025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3,RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO COTA MUNICIPAL - SEQM,PRM,P,2025,2025,2025-03-20,2025-06-09,2025003135,12,Educação,361,Ensino Fundamental,5,Alimentação Escolar,2160,FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,3980298,ULDA MARIA DA SILVA BENEMANN,PJ,94571536000100,,"REFERENTE A AQUISICAO( 2.334KG BATATA INGLESA ROSA, 88KG LARANJA PERA PARA SUCO, ENTRE OUTROS) PARA SME. SF N 10272025. REGISTRO DE PRECOS DE FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (HORTIFRUTI).CONFORME A SOLICITACAO E A AUTORIZACAO DO MEMORANDO N 462025.",,6716,,6824,1235.38,2024,31,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3,RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO COTA MUNICIPAL - SEQM,PRM,P,2025,2025,2025-03-20,2025-06-09,2025003138,12,Educação,361,Ensino Fundamental,5,Alimentação Escolar,2160,FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,3980298,ULDA MARIA DA SILVA BENEMANN,PJ,94571536000100,,"REFERENTE A AQUISICAO( 324KG BATATA INGLESA ROSA, 360KG MAMAO PAPAYA OU FORMOSA, ENTRE OUTROS) PARA SME. SF N 10152025. REFERENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS, PARA COMPLEMENTAR O CARDAPIO DAS ESCOLAS DE EDUCACAO INFANTIL AO LONGO DO ANO, CONFORME JUSTIFICATIVA E AUTORIZACAO DA SECRETARIA E DO SUPERVISOR DA MERENDA ESCOLAR, ATRAVES DO MEMORANDO N 482025 - SME - SETOR DE MERENDA ESCOLAR.",,6713,,6825,494.00,2024,31,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3,RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO COTA MUNICIPAL - SEQM,PRM,P,2025,2025,2025-03-21,2025-06-09,2025003262,12,Educação,361,Ensino Fundamental,5,Alimentação Escolar,2160,FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,6987215,EUGENIO LOOSE CHAGAS,PF,1131413008,,"REFERENTE A AQUISICAO( 432UN BROCOLIS, 432UN COUVE-FLOR, 4.444KG TOMATE LONGA VIDA DE 1 CLASSE) PARA A MERENDA ESCOLAR DA SME. SF N 10922025. CONTRATO N 0502025. VIGENCIA: ATE 31122025. FISCALIZACAO: FISCALIZACAO: FABIO LUIZ RODRIGUES FURTADO- MAT N3595(TITULAR) OU MARIA FERNANDA J. RODRIGUES- MAT N 5377(SUPLENTE). AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (MERENDA).",,6717,,6826,2420.91,2025,29,CPC,2025,502025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3,RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO COTA MUNICIPAL - SEQM,PRM,P,2025,2025,2025-04-22,2025-06-09,2025004473,12,Educação,361,Ensino Fundamental,5,Alimentação Escolar,2160,FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,3979199,COOPERATIVA AGROPECUARIA DE ARROIO DO PADRE - COOP,PJ,15159381000123,,"REFERENTE A AQUISICAO( 18KG ALHO BRANCO OU ROXO, 2420KG BANANA PRATA, ENTRE OUTROS) PARA SME. SF N 16322025. CONTRATO N 0652025. VIGENCIA: ATE 31122025. FISCALIZACAO: FABIO LUIZ RODRIGUES FURTADO - MAT N 3595(TITULAR) OU MARIA FERNANDA J. RODRIGUES- MAT N 5377(SUPLENTE) .AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (MERENDA).",,6711,,6829,1509.16,2025,29,CPC,2025,652025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3,RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO COTA MUNICIPAL - SEQM,PRM,P,2025,2025,2025-04-22,2025-06-09,2025004474,12,Educação,361,Ensino Fundamental,5,Alimentação Escolar,2160,FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,3979199,COOPERATIVA AGROPECUARIA DE ARROIO DO PADRE - COOP,PJ,15159381000123,,"REFERENTE A AQUISICAO( 137KG ALHO BRANCO OU ROXO, 6890KG BANANA PRATA, ENTRE OUTROS) PARA SME. SF N 16332025. CONTRATO N 0652025. VIGENCIA: ATE 31122025. FISCALIZACAO: FABIO LUIZ RODRIGUES FURTADO - MAT N 3595(TITULAR) OU MARIA FERNANDA J. RODRIGUES- MAT N 5377(SUPLENTE). AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (MERENDA).",,6714,,6830,1406.76,2025,29,CPC,2025,652025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3,RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO COTA MUNICIPAL - SEQM,PRM,P,2025,2025,2025-04-22,2025-06-09,2025004475,12,Educação,361,Ensino Fundamental,5,Alimentação Escolar,2160,FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,3979199,COOPERATIVA AGROPECUARIA DE ARROIO DO PADRE - COOP,PJ,15159381000123,,REFERENTE A AQUISICAO( 4.750KG MACA GALA OU FUJI DE 1 CLASSE) PARA SME. SF N 16342025. CONTRATO N 0652025. VIGENCIA: ATE 31122025. FISCALIZACAO: FABIO LUIZ RODRIGUES FURTADO - MAT N 3595(TITULAR) OU MARIA FERNANDA J. RODRIGUES- MAT N 5377(SUPLENTE). AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (MERENDA).,,6712,,6823,5310.50,2025,29,CPC,2025,652025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,L,2025,2025,2025-05-08,2025-06-09,2025005143,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2011,Manutenção das ativ. da Secretaria de Finanças,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3980611,ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.,PJ,79283065000141,,"REF. AO PGTO DA NF N 3582325, CFE MEM N 95725 DA SMA (MARCO25). REF. A CONTRATACAO DE MAO-DE-OBRA DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTINUA PARA: HIGIENIZACAO E RECEPCIONISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMF. SF N 18992025. 5 T. A. AO CONTRATO N 0412023. VIGENCIA: 22052025. FISCALIZACAO: RAFAEL BRIZOLARA DA ROSA- MAT N 9130(TITULAR) E OU THAIS WACHOLZ K",,6863,1765.34,0,,2022,84,PRE,2023,412023,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,2,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-05-22,2025-06-09,2025005823,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2003,Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3980611,ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.,PJ,79283065000141,,"REF. AO PGTO DA NF N 3582325, CFE MEM N 95725 DA SMA (MARCO25). REF. A CONTRATACAO DE MAO-DE-OBRA DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTINUA PARA: HIGIENIZACAO E RECEPCIONISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. SF N 21152025. 6 T. A. AO CONTRATO N 0412023. VIGENCIA: DE 22052025 ATE 22052026. FISCALIZACAO: RAFAEL BRIZOLARA DA ROSA- MAT N 9",,6860,7974.46,0,,2022,84,PRE,2023,412023,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-05-22,2025-06-09,2025005824,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2078,Manutenção da Secretaria Municipal de Cidadania e Assistencia Social,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3980611,ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.,PJ,79283065000141,,"REF. AO PGTO DA NF N 3582325, CFE MEM N 95725 DA SMA (MARCO25). REF. A CONTRATACAO DE MAO-DE-OBRA DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTINUA PARA: HIGIENIZACAO E RECEPCIONISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMCAS. SF N 21162025. 6 T. A. AO CONTRATO N 0412023. VIGENCIA: DE 22052025 ATE 22052026. FISCALIZACAO: RAFAEL BRIZOLARA DA ROSA- MAT N 9130(TITULAR) E",,6861,6828.99,0,,2022,84,PRE,2023,412023,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,L,2025,2025,2025-05-22,2025-06-09,2025005827,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2011,Manutenção das ativ. da Secretaria de Finanças,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3980611,ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.,PJ,79283065000141,,"REF. AO PGTO DA NF N 3582325, CFE MEM N 95725 DA SMA (MARCO25). REF. A CONTRATACAO DE MAO-DE-OBRA DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTINUA PARA: HIGIENIZACAO E RECEPCIONISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMF. SF N 21202025. 6 T. A. AO CONTRATO N 0412023. VIGENCIA: DE 22052025 ATE 22052026. FISCALIZACAO: RAFAEL BRIZOLARA DA ROSA- MAT N 9130(TITULAR) E OU",,6871,2678.61,0,,2022,84,PRE,2023,412023,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2025,2025-05-22,2025-06-09,2025005828,10,Saúde,122,Administração Geral,8,ATENÇÃO DE MEDIA COMPLEXIDADE,1061,SAMU - P.A - A.S.M - EMAD,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3980611,ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.,PJ,79283065000141,,"REF. AO PGTO DA NF N 3582325, CFE MEM N 95725 DA SMA (MARCO25). REF. A CONTRATACAO DE MAO-DE-OBRA DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTINUA PARA: HIGIENIZACAO E RECEPCIONISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS. SF N 21212025. 6 T. A. AO CONTRATO N 0412023. VIGENCIA: DE 22052025 ATE 22052026. FISCALIZACAO: RAFAEL BRIZOLARA DA ROSA- MAT N 9130(TITULAR) E OU",,6869,3193.32,0,,2022,84,PRE,2023,412023,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2025,2025-05-22,2025-06-09,2025005828,10,Saúde,122,Administração Geral,8,ATENÇÃO DE MEDIA COMPLEXIDADE,1061,SAMU - P.A - A.S.M - EMAD,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3980611,ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.,PJ,79283065000141,,"REF. AO PGTO DA NF N 3582325, CFE MEM N 95725 DA SMA (MARCO25). REF. A CONTRATACAO DE MAO-DE-OBRA DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTINUA PARA: HIGIENIZACAO E RECEPCIONISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS. SF N 21212025. 6 T. A. AO CONTRATO N 0412023. VIGENCIA: DE 22052025 ATE 22052026. FISCALIZACAO: RAFAEL BRIZOLARA DA ROSA- MAT N 9130(TITULAR) E OU",,6855,47476.89,0,,2022,84,PRE,2023,412023,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E DESPORTO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,PRM,L,2025,2025,2025-05-22,2025-06-09,2025005832,13,Cultura,392,Difusão Cultural,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2045,Manutenção das Atividades da Casa da Cultura,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3980611,ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.,PJ,79283065000141,,"REF. AO PGTO DA NF N 3582325, CFE MEM N 95725 DA SMA (MARCO25). REF. A CONTRATACAO DE MAO-DE-OBRA DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTINUA PARA: HIGIENIZACAO E RECEPCIONISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMCDT. SF N 21272025. 6 T. A. AO CONTRATO N 0412023. VIGENCIA: DE 22052025 ATE 22052026. FISCALIZACAO: RAFAEL BRIZOLARA DA ROSA- MAT N 9130(TITULAR) E",,6866,12191.54,0,,2022,84,PRE,2023,412023,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,6,"SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",3,"SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",PRM,L,2025,2025,2025-05-22,2025-06-09,2025005833,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2013,"Manutenção ativ. da Secretaria de Obras, Urbanismo e Habitação",3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3980611,ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.,PJ,79283065000141,,"REF. AO PGTO DA NF N 3582325, CFE MEM N 95725 DA SMA (MARCO25). REF. A CONTRATACAO DE MAO-DE-OBRA DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTINUA PARA: HIGIENIZACAO E RECEPCIONISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMOUHAB. SF N 21282025. 6 T. A. AO CONTRATO N 0412023. VIGENCIA: DE 22052025 ATE 22052026. FISCALIZACAO: RAFAEL BRIZOLARA DA ROSA- MAT N 9130(TITULAR)",,6865,5046.91,0,,2022,84,PRE,2023,412023,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2025,2025,2025-01-14,2025-06-10,2025000371,12,Educação,361,Ensino Fundamental,83,TRANSPORTE ESCOLAR,2024,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,3980010,EMPRESA DE TRANSPORTE SANTA CRUZ LTDA,PJ,40904693000161,,"REF. AO PGTO DA NF 294 2025 (MEM. 268 2025 - SME). REFERENTE A SERVICOS (8.514,987715 KM ROTA PAVAO). PARA SME, SF N 1092025. PRESTACAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - ROTA PAVAO ESCOLA CORONEL LUIS RAPHAEL, COM PREVISAO DE 100 (CEM) DIAS LETIVOS OU ATE O TERMINO DO ANO LETIVO.",,6934,14391.52,0,,2023,56,PRE,2023,3152023,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2025,2025,2025-01-14,2025-06-10,2025000371,12,Educação,361,Ensino Fundamental,83,TRANSPORTE ESCOLAR,2024,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,3980010,EMPRESA DE TRANSPORTE SANTA CRUZ LTDA,PJ,40904693000161,,"REF. AO PGTO DA NF 294 2025 (MEM. 268 2025 - SME). REFERENTE A SERVICOS (8.514,987715 KM ROTA PAVAO). PARA SME, SF N 1092025. PRESTACAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - ROTA PAVAO ESCOLA CORONEL LUIS RAPHAEL, COM PREVISAO DE 100 (CEM) DIAS LETIVOS OU ATE O TERMINO DO ANO LETIVO.",,6934,,6934,613.08,2023,56,PRE,2023,3152023,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2025,2025-01-27,2025-06-10,2025000845,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",,,,,3980226,PATRICIA AMORIM DUTRA & CIA LTDA,PJ,37668368000132,,"REF. AO PGTO DA NF 202500000000574 2025 (MEM. 3025 2025 - SMS). REF A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICO AMBULATORIAL,PARA ATENDER OS PACIENTES DA ZONA RURAL. SMS.REFERENTE A 207 HORAS DE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS AMBULATORIAL, PARA ATENDER PACIENTES DA ZONA RURAL, NA UNIDADE BASICA DE SAUDE NO PASSO DAS PEDRAS, SUPORTE NA RENOVACAO DAS RECEITAS DAS DEMAIS UBS E ATENDIMENTO DE PACIENTES DIAGNOSTICAD",,6930,440.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,P,2025,2025,2025-02-12,2025-06-10,2025001598,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2011,Manutenção das ativ. da Secretaria de Finanças,3.3.90.39,339039990000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,,,,,3978847,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,,"REF. A FORNECIMENTO DE SERVICOS E LOCACAO DE SOFTWARES, NA AREA DA GESTAO PUBLICA MUNICIPAL, CONTEMPLANDO A IMPLANTACAO, A CONVERSAO, O TREINAMENTO E O SUPORTE, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DO LEAO E CAMARA MUNICIPAL DE CAPAO DO LEAO, PELO PERIODO INICIAL DE 12 MESES PARA SMF. SF. N 5032025.",,5605,,6845,3564.14,2022,68,PRE,2022,1442022,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2025,2025-02-13,2025-06-10,2025001651,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030100000000,MATERIAL ODONTOLOGICO,,,,,6240536,CIRURGICA CAVALHADA COMERCIO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS E FA,PJ,44296302000124,,"REF. AO PGTO DA NF 1039 2025 (MEM. 2998 2025 - SMS). REFERENTE A AQUISICAO( 50EMB ENVELOPE AUTO-SELANTE PARA ESTERILIZACAO MEDINDO 90X260MM, 25EMB ENVELOPE AUTO-SELANTE PARA ESTERILIZACAO MEDINDO 150X250MM, 30RL ROLO PARA ESTERILIZACAO MEDINDO 10CM DE LARGURA) PARA SMS. SF N 5342025. CONFORME JUSTIFICATIVA E AUTORIZACAO DO SECRETARIO, ATRAVES DO MEMORANDO N 7702025 - SMS.",,6947,966.00,0,,2024,20,PRE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2025,2025-02-28,2025-06-10,2025002365,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",,,,,6930793,RAFAELA KNUTH NEVES LTDA,PJ,59087331000153,,"REF. AO PGTO DA NF 6 2025 (MEM. 30092025 - SMS). REFERENTE A SERVICOS( 1.080H PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS) PARA SMS. SF N 7642025. REFERENTE A 1.080 HORAS DE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA UBS CASABOM, CONFORME JUSTIFICATIVA E AUTORIZACAO DO SECRETARIO ATRAVES DO MEMORANDO 9872025",,6933,11200.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2025,2025,2025-03-14,2025-06-10,2025002906,12,Educação,361,Ensino Fundamental,83,TRANSPORTE ESCOLAR,2024,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,6337864,ENVIA SUL TRANSPORTES LTDA,PJ,22745230000112,,REF. AO PGTO DA NF 18 2025 (MEM. 281 2025 - SME). REFERENTE A SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR(9.120 KM ROTA ASSENTAMENTO 152KM) PARA SME. CONTRATO N 0442025. VIGENCIA: LIMITADO A 14062025. FISCALIZACAO: EMMANUEL LUCENA FREIESLEBEN - MAT N 9075(TITULAR) E CARLOS ADALBERTO FERNANDES DE AVILA- MAT N 5655(SUPLENTE). SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA ASSENTAMENTO,,6936,12403.20,0,,2025,31,PRD,2025,442025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2025,2025,2025-03-14,2025-06-10,2025002906,12,Educação,361,Ensino Fundamental,83,TRANSPORTE ESCOLAR,2024,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,6337864,ENVIA SUL TRANSPORTES LTDA,PJ,22745230000112,,REF. AO PGTO DA NF 18 2025 (MEM. 281 2025 - SME). REFERENTE A SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR(9.120 KM ROTA ASSENTAMENTO 152KM) PARA SME. CONTRATO N 0442025. VIGENCIA: LIMITADO A 14062025. FISCALIZACAO: EMMANUEL LUCENA FREIESLEBEN - MAT N 9075(TITULAR) E CARLOS ADALBERTO FERNANDES DE AVILA- MAT N 5655(SUPLENTE). SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA ASSENTAMENTO,,6936,,6936,249.30,2025,31,PRD,2025,442025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2025,2025,2025-06-10,2025-06-10,2025006497,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2078,Manutenção da Secretaria Municipal de Cidadania e Assistencia Social,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,1500,0,,,3979575,FARMACIA SANTA ROSA LTDA,PJ,94870490000120,,"REF A AQUISICAO (1UN EMPENHO GLOBAL ( PARA MEDICAMENTOS, FRALDAS E OUTROS MATERIAIS PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES INTERNADOS NA CCA) PARA A SMCAS SFN 23242025.REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, FRALDAS E OUTROS MATERIAIS PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES INTERNADOS NA CCA - CASA DA CRIANCA E ADOLESCENTE. VISTO QUE NECESSITAM FREQUENTEMENTE DE MEDICAMENTOS QUE A FARMACIA BASICA NAO DISPONIBILIZA.CONF",2000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,E,2025,2025,2025-06-10,2025-06-10,2025006520,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",1500,1002,,,3980083,TCHE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA,PJ,41247577000180,,"REFERENTE A SERVICOS 1UN EXAMES DE ANALISES CLINICAS 96 EXAMES LABORATORIAIS E 11 PAINEL CARDIACO, EXAMES REALIZADOS NO PA PARA SMS SF N 23532025.",1716.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2025,2025,2025-06-10,2025-06-10,2025006524,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2078,Manutenção da Secretaria Municipal de Cidadania e Assistencia Social,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,1500,0,,,6496507,CARLOS EDUARDO VILELA NUNES,PJ,56441320000131,,"REFERENTE A AQUISICAO( 40M BANNER EM LONA 440 GR BRILHO, IMPRESSAO DIGITAL 1440 DPIS) PARA SMCAS. SF N 23552025.SRP AQUISICOES DE MATERIAIS DE DIVULGACAO I - SMSREFERENTE A AQUISICAO DE 40 METROS EM BANNER PARA DIVULGACAO DA CAMPANHA PROTEJA-ME.CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO DE N.: 6812025. -SMCAS",880.00,0,,0,,2024,98,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2025,2025,2025-06-10,2025-06-10,2025006527,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2078,Manutenção da Secretaria Municipal de Cidadania e Assistencia Social,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,1500,0,,,3979064,FARMACIA CONQUISTADORA EIRELI,PJ,7836955000203,,"REF A AQUISICAO (1UN EMPENHO GLOBAL ( PARA MEDICAMENTOS, FRALDAS E OUTROS MATERIAIS PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES INTERNADOS NA CCA) PARA A SMCAS SFN 23252025.REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, FRALDAS E OUTROS MATERIAIS PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES INTERNADOS NA CCA - CASA DA CRIANCA E ADOLESCENTE. VISTO QUE NECESSITAM FREQUENTEMENTE DE MEDICAMENTOS QUE A FARMACIA BASICA NAO DISPONIBILIZA.JUST",2000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,E,2025,2025,2025-06-10,2025-06-10,2025006547,10,Saúde,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,1308,AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE,4.4.90.51,449051990000000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,1601,0,,,3980047,ETRES ENGENHARIA LTDA,PJ,6994478000160,,"REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE TIPO I ARMAZEM BRASIL, CONFORME MEMORAIS DESCRITIVOS E ANEXOS DA SMS. SF N 23722025. CONTRATO N 1112025. VIGENCIA: PRAZO INICIAL DIA 10062025 E PRAZO FINAL 10062026. FISCALIZACAO DE OBRA: MILENE SOTTORIVA ANDREIA - MAT N 8944(TITULAR) EOU LIANE P. GRIEPP M- MAT N 5229(SUPLENTE), COMO",1689130.66,0,,0,,2025,1,CCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,E,2025,2025,2025-06-10,2025-06-10,2025006553,10,Saúde,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,1308,AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE,4.4.90.51,449051990000000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,1601,0,,,3979951,ROMULO BALMER CHAMORRA,PJ,36021786000170,,"REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE TIPO I - PARQUE FRAGATA, CONFORME MEMORAIS DESCRITIVOS E ANEXOS DA SMS. SF N 23732025. CONTRATO N 1122025. VIGENCIA: PRAZO INICIAL DIA 10062025 E PRAZO FINAL 10062026. FISCALIZACAO DE OBRA: MILENE SOTTORIVA ANDREIA - MAT N 8944(TITULAR) EOU LIANE P. GRIEPP M- MAT N 5229(SUPLENTE), COM",1688000.00,0,,0,,2025,1,CCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2024,2025,2024-11-22,2025-06-11,2024010812,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,13,PROTEÇÃO ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - CCA,2082,Proteção Social Especial de Alta Complexidade,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,3980298,ULDA MARIA DA SILVA BENEMANN,PJ,94571536000100,,"REF. AO PGTO DA NF N 401525, CFE MEM N 69125 DA SMCAS. REFERENTE A AQUISICAO ( 30UN ABACAXI PEROLA, 60KG ABOBORA JAPONESA, ENTRE OUTROS ) PARA CCASMCAS. SF N 36882024. REGISTRO DE PRECOS DE FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (HORTIFRUTI).REFERENTE AO MEM 2922024 CCA.",,6994,633.41,0,,2024,31,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-02-03,2025-06-11,2025001196,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.39,339039990000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,,,,,5739123,VECON LOCADORA LTDA,PJ,14632984000138,,"REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO UTILITARIO 2023, MINIMO 07 LUGARES PARA SMS. SF N 3532025. CONTRATO N 0092025. VIGENCIA: PRAZO FINAL 29092025. FISCALIZACAO: MARCO ANTONIO CARVALHO PACHECO - MAT N 4575 (TITULAR) E CRISTIAN FURTADO DA COSTA - MAT N 4312(SUPLENTE). LOCACAO DE VEICULO UTILITARIO 7 LUGARES (SEM MOTORISTA).",,5943,,6916,9805.60,2024,1,PRE,2025,92025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,2,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-02-11,2025-06-11,2025001494,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2006,Manutenção das Atividades da Casa dos Conselhos,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,3979807,VOLMER HILLAL MANKE,PF,890524041,,"REFERENTE A LOCACAO( 10UN LOCACAO DE IMOVEL - RUA PEDRO SILVEIRA LOPES 61) PARA O GABINETE DO PREFEITO. SF N 4482025. LOCACAO DE IMOVEL NA RUA PEDRO SILVEIRA LOPES, 61, JARDIM AMERICA (CASA DOS CONSELHOS E DEFESA CIVIL)",,6764,,6925,2458.92,2023,57,PRD,2023,3682023,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2025,2025-02-20,2025-06-11,2025001970,10,Saúde,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,1308,AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,3980047,ETRES ENGENHARIA LTDA,PJ,6994478000160,,"REF. AO PGTO DA NF 417 2025 - 2 MEDICAO (MEM. 2636 2025 - SMS). REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE REFORMA E AMPLIACAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE III (UBSIII), CONFORME MEMORAIS DESCRITIVOS E ANEXOS DA SMS. SF N 5822025. CONTRATO N 0052025. VIGENCIA: PRAZO FINAL DIA 26052025. FISCALIZACAO: MILENE SOTTORIVA ANDREIA - MAT N 8944(TITULAR) EOU LIANE P. GRIEPP M",,7024,54966.49,0,,2024,3,CCE,2025,52025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-02-20,2025-06-11,2025001970,10,Saúde,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,1308,AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,3980047,ETRES ENGENHARIA LTDA,PJ,6994478000160,,"REF. AO PGTO DA NF 417 2025 - 2 MEDICAO (MEM. 2636 2025 - SMS). REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE REFORMA E AMPLIACAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE III (UBSIII), CONFORME MEMORAIS DESCRITIVOS E ANEXOS DA SMS. SF N 5822025. CONTRATO N 0052025. VIGENCIA: PRAZO FINAL DIA 26052025. FISCALIZACAO: MILENE SOTTORIVA ANDREIA - MAT N 8944(TITULAR) EOU LIANE P. GRIEPP M",,7024,,7024,262.08,2024,3,CCE,2025,52025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-02-20,2025-06-11,2025001970,10,Saúde,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,1308,AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,3980047,ETRES ENGENHARIA LTDA,PJ,6994478000160,,"REF. AO PGTO DA NF 417 2025 - 2 MEDICAO (MEM. 2636 2025 - SMS). REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE REFORMA E AMPLIACAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE III (UBSIII), CONFORME MEMORAIS DESCRITIVOS E ANEXOS DA SMS. SF N 5822025. CONTRATO N 0052025. VIGENCIA: PRAZO FINAL DIA 26052025. FISCALIZACAO: MILENE SOTTORIVA ANDREIA - MAT N 8944(TITULAR) EOU LIANE P. GRIEPP M",,7024,,7024,157.25,2024,3,CCE,2025,52025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3,RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO COTA MUNICIPAL - SEQM,PRM,L,2025,2025,2025-04-22,2025-06-11,2025004473,12,Educação,361,Ensino Fundamental,5,Alimentação Escolar,2160,FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,3979199,COOPERATIVA AGROPECUARIA DE ARROIO DO PADRE - COOP,PJ,15159381000123,,"REF. AO PGTO DA NF 10172 2025 (MEM. 202 2025 - SEMAE). REFERENTE A AQUISICAO( 18KG ALHO BRANCO OU ROXO, 2420KG BANANA PRATA, ENTRE OUTROS) PARA SME. SF N 16322025. CONTRATO N 0652025. VIGENCIA: ATE 31122025. FISCALIZACAO: FABIO LUIZ RODRIGUES FURTADO - MAT N 3595(TITULAR) OU MARIA FERNANDA J. RODRIGUES- MAT N 5377(SUPLENTE) .AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (MERENDA).",,7019,1428.33,0,,2025,29,CPC,2025,652025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3,RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO COTA MUNICIPAL - SEQM,PRM,L,2025,2025,2025-04-22,2025-06-11,2025004474,12,Educação,361,Ensino Fundamental,5,Alimentação Escolar,2160,FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,3979199,COOPERATIVA AGROPECUARIA DE ARROIO DO PADRE - COOP,PJ,15159381000123,,"REF. AO PGTO DA NF 10171 2025 (MEM. 203 2025 - SEMAE). REFERENTE A AQUISICAO( 137KG ALHO BRANCO OU ROXO, 6890KG BANANA PRATA, ENTRE OUTROS) PARA SME. SF N 16332025. CONTRATO N 0652025. VIGENCIA: ATE 31122025. FISCALIZACAO: FABIO LUIZ RODRIGUES FURTADO - MAT N 3595(TITULAR) OU MARIA FERNANDA J. RODRIGUES- MAT N 5377(SUPLENTE). AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (MERENDA).",,7020,4180.00,0,,2025,29,CPC,2025,652025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-06-06,2025-06-11,2025006417,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,3979346,AIR LIQUIDE BRASIL LTDA,PJ,331788002758,,"REF A AQUIS DE CARGAS PARA CILINDRO DE OXIGENIO MEDICINAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS. SF:149902023. SRP PARA AQUISICAO DE OXIGENIO. REEMPENHO DO 67252023 E DO 1585 2024.",,6807,,6933,906.89,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-06-06,2025-06-11,2025006417,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,3979346,AIR LIQUIDE BRASIL LTDA,PJ,331788002758,,"REF A AQUIS DE CARGAS PARA CILINDRO DE OXIGENIO MEDICINAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS. SF:149902023. SRP PARA AQUISICAO DE OXIGENIO. REEMPENHO DO 67252023 E DO 1585 2024.",,6809,,6930,860.45,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-06-06,2025-06-11,2025006417,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,3979346,AIR LIQUIDE BRASIL LTDA,PJ,331788002758,,"REF A AQUIS DE CARGAS PARA CILINDRO DE OXIGENIO MEDICINAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS. SF:149902023. SRP PARA AQUISICAO DE OXIGENIO. REEMPENHO DO 67252023 E DO 1585 2024.",,6812,,6931,1318.29,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-06-06,2025-06-11,2025006417,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,3979346,AIR LIQUIDE BRASIL LTDA,PJ,331788002758,,"REF A AQUIS DE CARGAS PARA CILINDRO DE OXIGENIO MEDICINAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS. SF:149902023. SRP PARA AQUISICAO DE OXIGENIO. REEMPENHO DO 67252023 E DO 1585 2024.",,6811,,6932,768.07,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,E,2025,2025,2025-06-11,2025-06-11,2025006557,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,2,Serviços Urbanos,1005,MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOSVIAS PUBLICASPONTES,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS,1500,0,,,6438474,VLADENIR S. COSTA,PJ,9091768000192,,"REFERENTE A AQUISICAO( 200T RACHAO) PARA SMSUVT. SF N 23692025.REFERENTE A EMPENHO A FAVOR DA EMPRESA VLADENIR S.COSTAJUSTIFICANDO-SE POIS O MATERIAL PARA SER USADO NAS MELHORIA DAS ESTRADAS URBANAS, ONDE ENCONTRA-SE INTRANSITAVEL E NAS RURAIS, QUE PASSOU DE RESPONSABILIDADE DESTE DEPARTAMENTOCONFORME SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO N5502025-SMSUVT",12000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3,RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO COTA MUNICIPAL - SEQM,PRM,E,2025,2025,2025-06-11,2025-06-11,2025006561,12,Educação,361,Ensino Fundamental,5,Alimentação Escolar,2160,FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,1550,0,,,3979457,SLS COMERCIO E SOLUCOES EM TRANSPORTES LTDA,PJ,31367797000193,,"REFERENTE A AQUISICAO( 150KG MASSA COM OVOS TIPO CONCHINHA - EMBALAGEM ATOXICA DE ATE 1KG.) PARA SME. SF N 23672025.REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE GENEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS IIREFERENTE A AQUISICAO DOS ITENS PARA COMPLEMENTACAO DO CARDAPIO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL NOS MESES DE JULHO E AGOSTO.CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLICITACAO E",915.00,0,,0,,2024,58,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2025,2025,2025-06-11,2025-06-11,2025006567,12,Educação,361,Ensino Fundamental,82,ENSINO FUNDAMENTAL,2022,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,1550,0,,,3980384,JOAO VICTOR HENRIQUE DA COSTA,PJ,43505563000144,,"REFERENTE A AQUISICAO( 1.460UN CACHORRO QUENTE, 1.110UN RECHEADA.) PARA SME. SF N 23432025.REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE SALGADINHOS E LANCHES - SMCASCONFORME SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO N1652025- SME- SEMAE",14339.50,0,,0,,2024,36,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,E,2025,2025,2025-06-11,2025-06-11,2025006573,10,Saúde,122,Administração Geral,8,ATENÇÃO DE MEDIA COMPLEXIDADE,1061,SAMU - P.A - A.S.M - EMAD,3.3.90.30,339030080000000,ANIMAIS PARA PESQUISA E ABATE,1600,0,,,6606234,ALF COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA,PJ,12581380000184,,"REFERENTE A AQUISICAO( 1UN POLTRONA HOSPITALAR RECLINAVEL) PARA SMS. SF N 23792025. SRP AQUISICOES DE MATERIAIS E UTENSILIOS HOSPITALARES PARA UNIDADES BASICAS DE SAUDECONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO DE N.: 26152025. -SMS",870.00,0,,0,,2024,56,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2024,2025,2024-12-05,2025-06-12,2024011340,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2008,Manutenção Ativ Secretaria Municipal de Administração,3.3.90.40,339040050000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. TELEFONIA,,,,,4908127,VOXCITY TECNOLIGIA LTDA,PJ,19813396000114,,"REF. AO PGTO DA NF N 856925, CFE MEM N 98325 DA SMA. REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA INTEGRACAO TELEFONICA, IMPLANTACAO, SUPORTE E SOLUCAO COMPLETA DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER O MUNICIPIO DE CAPAO DO LEAO PARA SMA. SF N 39062024. 1 T. A. AO CONTRATO N 3502023. VIGENCIA: 10122025. FISCALIZACAO: ROSA ELI MELO LOPES - MAT N 8864(TITULAR) EOU RAFAEL BRIZOLARA DA ROSA - MAT N 8999(SUPLENTE).",,7062,10031.62,0,,2023,71,PRE,2023,3502023,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2024,2025,2024-12-05,2025-06-12,2024011340,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2008,Manutenção Ativ Secretaria Municipal de Administração,3.3.90.40,339040050000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. TELEFONIA,,,,,4908127,VOXCITY TECNOLIGIA LTDA,PJ,19813396000114,,"REF. AO PGTO DA NF N 856925, CFE MEM N 98325 DA SMA. REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA INTEGRACAO TELEFONICA, IMPLANTACAO, SUPORTE E SOLUCAO COMPLETA DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER O MUNICIPIO DE CAPAO DO LEAO PARA SMA. SF N 39062024. 1 T. A. AO CONTRATO N 3502023. VIGENCIA: 10122025. FISCALIZACAO: ROSA ELI MELO LOPES - MAT N 8864(TITULAR) EOU RAFAEL BRIZOLARA DA ROSA - MAT N 8999(SUPLENTE).",,7062,,7062,481.52,2023,71,PRE,2023,3502023,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-01-13,2025-06-12,2025000324,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",,,,,3978985,LAPACIT - LAB. DE PATOL. E CITOL. PELOTAS LTDA,PJ,89877088000138,,"REFERENTE A SERVICOS (10 UN BIOPSIA DE COLETA DE MATERIAIS DOS EXAMES DE COLONOSCOPIA). PARA SMS, SF N 572025. REFERENTE A 10 ANALISES DE BIOPSIAS DE MATERIAIS COLETADOS NOS EXAMES DE COLONOSCOPIA REALIZADOS NO HOSPITAL SAO FRANCISCO DE PAULA, ATRAVES DO EMPENHO 115942024 EM CUMPRIMENTO DE EMENDA IMPOSITIVA. CONFORME JUSTIFICATIVA E AUTORIZACAO DO SECRETARIO, ATRAVES DO MEMORANDO N 922025.",,6858,,6943,2104.44,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-01-14,2025-06-12,2025000366,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",,,,,3979413,ANDRE FURTADO MARTEN,PJ,10736591000113,,"REFERENTE A SERVICOS (144 UN FISIOTERAPIA AQUATICA). PARA SMS, SF N 792025. REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 144 SESSOES DE FISIOTERAPIA AQUATICA EM FAVOR DO PACIENTE ROBERTO KOHLER RODERIGUES, CONFORME JUSTIFICATIVA E AUTORIZACAO DO SECRETARIO, ATRAVES DO MEMORANDO N 802024 - SMS",,6868,,6945,1430.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-01-14,2025-06-12,2025000369,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",,,,,3979413,ANDRE FURTADO MARTEN,PJ,10736591000113,,"REFERENTE A SERVICOS (144 UN FISIOTERAPIA AQUATICA). PARA SMS, SF N 802025. REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 144 SESSOES DE FISIOTERAPIA AQUATICA EM FAVOR DO PACIENTE SAMUEL DA SILVA MOURA, CONFORME JUSTIFICATIVA E AUTORIZACAO DO SECRETARIO, ATRAVES DO MEMORANDO N 792024 - SMS",,6870,,6944,1430.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2025,2025,2025-01-14,2025-06-12,2025000371,12,Educação,361,Ensino Fundamental,83,TRANSPORTE ESCOLAR,2024,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,3980010,EMPRESA DE TRANSPORTE SANTA CRUZ LTDA,PJ,40904693000161,,"REFERENTE A SERVICOS (8.514,987715 KM ROTA PAVAO). PARA SME, SF N 1092025. PRESTACAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - ROTA PAVAO ESCOLA CORONEL LUIS RAPHAEL, COM PREVISAO DE 100 (CEM) DIAS LETIVOS OU ATE O TERMINO DO ANO LETIVO.",,6934,,6984,13778.44,2023,56,PRE,2023,3152023,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-01-27,2025-06-12,2025000845,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",,,,,3980226,PATRICIA AMORIM DUTRA & CIA LTDA,PJ,37668368000132,,"REF A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICO AMBULATORIAL,PARA ATENDER OS PACIENTES DA ZONA RURAL. SMS.REFERENTE A 207 HORAS DE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS AMBULATORIAL, PARA ATENDER PACIENTES DA ZONA RURAL, NA UNIDADE BASICA DE SAUDE NO PASSO DAS PEDRAS, SUPORTE NA RENOVACAO DAS RECEITAS DAS DEMAIS UBS E ATENDIMENTO DE PACIENTES DIAGNOSTICADOS COM TUBERCULOSE, CONFORME AUTORIZADO PELO SECRETARIO DE SAUDE",,6930,,6953,440.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-01-27,2025-06-12,2025000870,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",,,,,3979710,HAROLDO DIAS FILHO,PJ,31102648000100,,"REFERENTE A SERVICOS (3.348 UN CONSULTAS DE FISIOTERAPIA; 33.576 UN SERVICOS DE FISIOTERAPIA). PARA SMS, SF N 2882025. CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS PARA PRESTACAO DE SERVICO DE FISIOTERAPIA.CONTRATO ORIUNDO DO PROCESSO 2232022, EM RAZAO DE RENOVACAO DO CREDENCIAMENTO.",,6889,,6951,16655.54,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,PRM,P,2025,2025,2025-02-06,2025-06-12,2025001354,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2053,Manutenção das Atividades da SMDRE,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3980611,ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.,PJ,79283065000141,,REF. A CONTRATACAO DE MAO-DE-OBRA DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTINUA PARA: HIGIENIZACAO E RECEPCIONISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMDRE. SF N 2672025.,,6859,,6975,3193.32,2022,84,PRE,2023,412023,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-02-13,2025-06-12,2025001651,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030100000000,MATERIAL ODONTOLOGICO,,,,,6240536,CIRURGICA CAVALHADA COMERCIO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS E FA,PJ,44296302000124,,"REFERENTE A AQUISICAO( 50EMB ENVELOPE AUTO-SELANTE PARA ESTERILIZACAO MEDINDO 90X260MM, 25EMB ENVELOPE AUTO-SELANTE PARA ESTERILIZACAO MEDINDO 150X250MM, 30RL ROLO PARA ESTERILIZACAO MEDINDO 10CM DE LARGURA) PARA SMS. SF N 5342025. CONFORME JUSTIFICATIVA E AUTORIZACAO DO SECRETARIO, ATRAVES DO MEMORANDO N 7702025 - SMS.",,6947,,6954,966.00,2024,20,PRE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,3,PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO,1,PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO,PRM,L,2025,2025,2025-02-19,2025-06-12,2025001795,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,Manutenção das Atividades da Procuradoria,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICAÇÃO DE DADOS,,,,,6636827,VIAVETORIAL TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,10864699000191,,"REF. AO PGTO DA NF N 261351525, CFE MEM N 98225 DA SMA. REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE INTERNET - VIA RADIO OU FIBRA OPTICA PARA PGM. SF N 6242025. CONTRATO N 0282025. VIGENCIA: PRAZO INICIAL DIA 19022025 E PRAZO FINAL DIA 19022026. FISCALIZACAO: RAFAEL BRIZOLARA DA ROSA - MAT N 9130 E FRANCISCO CLEBER SOUZA DE FREITAS - MAT. N 3712(SUPLENTE). CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O",,7043,85.00,0,,2024,83,PCE,2025,282025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2025,2025,2025-02-19,2025-06-12,2025001796,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2008,Manutenção Ativ Secretaria Municipal de Administração,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICAÇÃO DE DADOS,,,,,6636827,VIAVETORIAL TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,10864699000191,,"REF. AO PGTO DA NF N 261351525, CFE MEM N 98225 DA SMA. REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE INTERNET - VIA RADIO OU FIBRA OPTICA PARA SMA. SF N 6262025. CONTRATO N 0282025. VIGENCIA: PRAZO INICIAL DIA 19022025 E PRAZO FINAL DIA 19022026. FISCALIZACAO: RAFAEL BRIZOLARA DA ROSA - MAT N 9130 E FRANCISCO CLEBER SOUZA DE FREITAS - MAT. N 3712(SUPLENTE). CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O",,7044,330.00,0,,2024,83,PCE,2025,282025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-02-19,2025-06-12,2025001798,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2078,Manutenção da Secretaria Municipal de Cidadania e Assistencia Social,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICAÇÃO DE DADOS,,,,,6636827,VIAVETORIAL TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,10864699000191,,"REF. AO PGTO DA NF N 261351525, CFE MEM N 98225 DA SMA. REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE INTERNET - VIA RADIO OU FIBRA OPTICA PARA SMCAS. SF N 6272025. CONTRATO N 0282025. VIGENCIA: PRAZO INICIAL DIA 19022025 E PRAZO FINAL DIA 19022026. FISCALIZACAO: RAFAEL BRIZOLARA DA ROSA - MAT N 9130 E FRANCISCO CLEBER SOUZA DE FREITAS - MAT. N 3712(SUPLENTE).CONTRATACAO DE EMPRESA PARA",,7045,2565.00,0,,2024,83,PCE,2025,282025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,PRM,L,2025,2025,2025-02-19,2025-06-12,2025001800,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2053,Manutenção das Atividades da SMDRE,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICAÇÃO DE DADOS,,,,,6636827,VIAVETORIAL TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,10864699000191,,"REF. AO PGTO DA NF N 261351525, CFE MEM N 98225 DA SMA. REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE INTERNET - VIA RADIO OU FIBRA OPTICA PARA SMDRE. SF N 6302025. CONTRATO N 0282025. VIGENCIA: PRAZO INICIAL DIA 19022025 E PRAZO FINAL DIA 19022026. FISCALIZACAO: RAFAEL BRIZOLARA DA ROSA - MAT N 9130 E FRANCISCO CLEBER SOUZA DE FREITAS - MAT. N 3712(SUPLENTE).CONTRATACAO DE EMPRESA PARA",,7046,165.00,0,,2024,83,PCE,2025,282025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2025,2025,2025-02-19,2025-06-12,2025001802,12,Educação,361,Ensino Fundamental,82,ENSINO FUNDAMENTAL,2022,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICAÇÃO DE DADOS,,,,,6636827,VIAVETORIAL TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,10864699000191,,"REF. AO PGTO DA NF N 261351525, CFE MEM N 98225 DA SMA. REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE INTERNET - VIA RADIO OU FIBRA OPTICA PARA SME. SF N 6312025. CONTRATO N 0282025. VIGENCIA: PRAZO INICIAL DIA 19022025 E PRAZO FINAL DIA 19022026. FISCALIZACAO: RAFAEL BRIZOLARA DA ROSA - MAT N 9130 E FRANCISCO CLEBER SOUZA DE FREITAS - MAT. N 3712(SUPLENTE).CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O",,7047,1057.50,0,,2024,83,PCE,2025,282025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,L,2025,2025,2025-02-19,2025-06-12,2025001803,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2011,Manutenção das ativ. da Secretaria de Finanças,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICAÇÃO DE DADOS,,,,,6636827,VIAVETORIAL TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,10864699000191,,"REF. AO PGTO DA NF N 261351525, CFE MEM N 98225 DA SMA. REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE INTERNET - VIA RADIO OU FIBRA OPTICA PARA SMF. SF N 6322025. CONTRATO N 0282025. VIGENCIA: PRAZO INICIAL DIA 19022025 E PRAZO FINAL DIA 19022026. FISCALIZACAO: RAFAEL BRIZOLARA DA ROSA - MAT N 9130 E FRANCISCO CLEBER SOUZA DE FREITAS - MAT. N 3712(SUPLENTE).CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O",,7049,415.00,0,,2024,83,PCE,2025,282025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,2,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-02-19,2025-06-12,2025001804,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2003,Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICAÇÃO DE DADOS,,,,,6636827,VIAVETORIAL TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,10864699000191,,"REF. AO PGTO DA NF N 261351525, CFE MEM N 98225 DA SMA. REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE INTERNET - VIA RADIO OU FIBRA OPTICA PARA GABINETE DO PREFEITO. SF N 6332025. CONTRATO N 0282025. VIGENCIA: PRAZO INICIAL DIA 19022025 E PRAZO FINAL DIA 19022026. FISCALIZACAO: RAFAEL BRIZOLARA DA ROSA - MAT N 9130 E FRANCISCO CLEBER SOUZA DE FREITAS - MAT. N 3712(SUPLENTE).CONTRATACAO D",,7050,400.00,0,,2024,83,PCE,2025,282025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,6,"SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",3,"SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",PRM,L,2025,2025,2025-02-19,2025-06-12,2025001806,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2013,"Manutenção ativ. da Secretaria de Obras, Urbanismo e Habitação",3.3.90.40,339040130000000,COMUNICAÇÃO DE DADOS,,,,,6636827,VIAVETORIAL TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,10864699000191,,"REF. AO PGTO DA NF N 261351525, CFE MEM N 98225 DA SMA. REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE INTERNET - VIA RADIO OU FIBRA OPTICA PARA SMOUHAB. SF N 6352025. CONTRATO N 0282025. VIGENCIA: PRAZO INICIAL DIA 19022025 E PRAZO FINAL DIA 19022026. FISCALIZACAO: RAFAEL BRIZOLARA DA ROSA - MAT N 9130 E FRANCISCO CLEBER SOUZA DE FREITAS - MAT. N 3712(SUPLENTE).CONTRATACAO DE EMPRESA PAR",,7052,80.00,0,,2024,83,PCE,2025,282025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2025,2025-02-19,2025-06-12,2025001808,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICAÇÃO DE DADOS,,,,,6636827,VIAVETORIAL TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,10864699000191,,"REF. AO PGTO DA NF N 261351525, CFE MEM N 98225 DA SMA. REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE INTERNET - VIA RADIO OU FIBRA OPTICA PARA SMS. SF N 6372025. CONTRATO N 0282025. VIGENCIA: PRAZO INICIAL DIA 19022025 E PRAZO FINAL DIA 19022026. FISCALIZACAO: RAFAEL BRIZOLARA DA ROSA - MAT N 9130 E FRANCISCO CLEBER SOUZA DE FREITAS - MAT. N 3712(SUPLENTE).CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O",,7053,1055.00,0,,2024,83,PCE,2025,282025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,L,2025,2025,2025-02-19,2025-06-12,2025001809,4,Administração,122,Administração Geral,2,Serviços Urbanos,2210,Manutenção das Atividades da SMSUVT,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICAÇÃO DE DADOS,,,,,6636827,VIAVETORIAL TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,10864699000191,,"REF. AO PGTO DA NF N 261351525, CFE MEM N 98225 DA SMA. REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE INTERNET - VIA RADIO OU FIBRA OPTICA PARA SMSUVT. SF N 6392025. CONTRATO N 0282025. VIGENCIA: PRAZO INICIAL DIA 19022025 E PRAZO FINAL DIA 19022026. FISCALIZACAO: RAFAEL BRIZOLARA DA ROSA - MAT N 9130 E FRANCISCO CLEBER SOUZA DE FREITAS - MAT. N 3712(SUPLENTE).CONTRATACAO DE EMPRESA PARA",,7055,160.00,0,,2024,83,PCE,2025,282025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,L,2025,2025,2025-02-19,2025-06-12,2025001809,4,Administração,122,Administração Geral,2,Serviços Urbanos,2210,Manutenção das Atividades da SMSUVT,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICAÇÃO DE DADOS,,,,,6636827,VIAVETORIAL TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,10864699000191,,"REF. AO PGTO DA NF N 261351525, CFE MEM N 98225 DA SMA. REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE INTERNET - VIA RADIO OU FIBRA OPTICA PARA SMSUVT. SF N 6392025. CONTRATO N 0282025. VIGENCIA: PRAZO INICIAL DIA 19022025 E PRAZO FINAL DIA 19022026. FISCALIZACAO: RAFAEL BRIZOLARA DA ROSA - MAT N 9130 E FRANCISCO CLEBER SOUZA DE FREITAS - MAT. N 3712(SUPLENTE).CONTRATACAO DE EMPRESA PARA",,7054,160.00,0,,2024,83,PCE,2025,282025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-02-28,2025-06-12,2025002365,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",,,,,6930793,RAFAELA KNUTH NEVES LTDA,PJ,59087331000153,,"REFERENTE A SERVICOS( 1.080H PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS) PARA SMS. SF N 7642025. REFERENTE A 1.080 HORAS DE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA UBS CASABOM, CONFORME JUSTIFICATIVA E AUTORIZACAO DO SECRETARIO ATRAVES DO MEMORANDO 9872025",,6933,,6952,11200.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2025,2025,2025-03-14,2025-06-12,2025002906,12,Educação,361,Ensino Fundamental,83,TRANSPORTE ESCOLAR,2024,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,6337864,ENVIA SUL TRANSPORTES LTDA,PJ,22745230000112,,REFERENTE A SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR(9.120 KM ROTA ASSENTAMENTO 152KM) PARA SME. CONTRATO N 0442025. VIGENCIA: LIMITADO A 14062025. FISCALIZACAO: EMMANUEL LUCENA FREIESLEBEN - MAT N 9075(TITULAR) E CARLOS ADALBERTO FERNANDES DE AVILA- MAT N 5655(SUPLENTE). SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA ASSENTAMENTO,,6936,,6982,12153.90,2025,31,PRD,2025,442025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3,RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO COTA MUNICIPAL - SEQM,PRM,P,2025,2025,2025-04-22,2025-06-12,2025004473,12,Educação,361,Ensino Fundamental,5,Alimentação Escolar,2160,FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,3979199,COOPERATIVA AGROPECUARIA DE ARROIO DO PADRE - COOP,PJ,15159381000123,,"REFERENTE A AQUISICAO( 18KG ALHO BRANCO OU ROXO, 2420KG BANANA PRATA, ENTRE OUTROS) PARA SME. SF N 16322025. CONTRATO N 0652025. VIGENCIA: ATE 31122025. FISCALIZACAO: FABIO LUIZ RODRIGUES FURTADO - MAT N 3595(TITULAR) OU MARIA FERNANDA J. RODRIGUES- MAT N 5377(SUPLENTE) .AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (MERENDA).",,7019,,6987,1428.33,2025,29,CPC,2025,652025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3,RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO COTA MUNICIPAL - SEQM,PRM,P,2025,2025,2025-04-22,2025-06-12,2025004474,12,Educação,361,Ensino Fundamental,5,Alimentação Escolar,2160,FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,3979199,COOPERATIVA AGROPECUARIA DE ARROIO DO PADRE - COOP,PJ,15159381000123,,"REFERENTE A AQUISICAO( 137KG ALHO BRANCO OU ROXO, 6890KG BANANA PRATA, ENTRE OUTROS) PARA SME. SF N 16332025. CONTRATO N 0652025. VIGENCIA: ATE 31122025. FISCALIZACAO: FABIO LUIZ RODRIGUES FURTADO - MAT N 3595(TITULAR) OU MARIA FERNANDA J. RODRIGUES- MAT N 5377(SUPLENTE). AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (MERENDA).",,7020,,6986,4180.00,2025,29,CPC,2025,652025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,P,2025,2025,2025-05-08,2025-06-12,2025005143,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2011,Manutenção das ativ. da Secretaria de Finanças,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3980611,ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.,PJ,79283065000141,,REF. A CONTRATACAO DE MAO-DE-OBRA DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTINUA PARA: HIGIENIZACAO E RECEPCIONISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMF. SF N 18992025. 5 T. A. AO CONTRATO N 0412023. VIGENCIA: 22052025. FISCALIZACAO: RAFAEL BRIZOLARA DA ROSA- MAT N 9130(TITULAR) E OU THAIS WACHOLZ KOHLER - MAT N 8778(SUPLENTE).,,6863,,6974,1765.34,2022,84,PRE,2023,412023,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2025,2025,2025-05-15,2025-06-12,2025005446,12,Educação,361,Ensino Fundamental,82,ENSINO FUNDAMENTAL,2022,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,6500088,SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA,PJ,93577427000138,,"REF. AO PGTO DA NF 23218 2025 (MEM. 575 2025 - SME). REFERENTE A AQUISICAO( 10CX CLIPS N 20-NIQUELADO-CAIXA COM 500 GRAMAS, 10CX CLIPS N 30-NIQUELADO-CAIXA COM 500 GRAMAS, ENTRE OUTROS) PARA SME. SF N 19722025. REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIVERSOS (ENVELOPES, FIXADORES, MATERIAIS DE LIMPEZA E ORGANIZACAO, PAPEIS DIVERSOS, ITENS DE PAPELARIA E",,7048,2651.70,0,,2024,101,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,2,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-05-22,2025-06-12,2025005823,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2003,Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3980611,ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.,PJ,79283065000141,,REF. A CONTRATACAO DE MAO-DE-OBRA DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTINUA PARA: HIGIENIZACAO E RECEPCIONISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. SF N 21152025. 6 T. A. AO CONTRATO N 0412023. VIGENCIA: DE 22052025 ATE 22052026. FISCALIZACAO: RAFAEL BRIZOLARA DA ROSA- MAT N 9130(TITULAR) E OU THAIS WACHOLZ KOHLER - MAT N 8778(SUPLENTE).,,6860,,6978,7974.46,2022,84,PRE,2023,412023,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-05-22,2025-06-12,2025005824,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2078,Manutenção da Secretaria Municipal de Cidadania e Assistencia Social,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3980611,ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.,PJ,79283065000141,,REF. A CONTRATACAO DE MAO-DE-OBRA DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTINUA PARA: HIGIENIZACAO E RECEPCIONISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMCAS. SF N 21162025. 6 T. A. AO CONTRATO N 0412023. VIGENCIA: DE 22052025 ATE 22052026. FISCALIZACAO: RAFAEL BRIZOLARA DA ROSA- MAT N 9130(TITULAR) E OU THAIS WACHOLZ KOHLER - MAT N 8778(SUPLENTE).,,6861,,6976,6828.99,2022,84,PRE,2023,412023,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,P,2025,2025,2025-05-22,2025-06-12,2025005827,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2011,Manutenção das ativ. da Secretaria de Finanças,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3980611,ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.,PJ,79283065000141,,REF. A CONTRATACAO DE MAO-DE-OBRA DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTINUA PARA: HIGIENIZACAO E RECEPCIONISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMF. SF N 21202025. 6 T. A. AO CONTRATO N 0412023. VIGENCIA: DE 22052025 ATE 22052026. FISCALIZACAO: RAFAEL BRIZOLARA DA ROSA- MAT N 9130(TITULAR) E OU THAIS WACHOLZ KOHLER - MAT N 8778(SUPLENTE).,,6871,,6981,2678.61,2022,84,PRE,2023,412023,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-05-22,2025-06-12,2025005828,10,Saúde,122,Administração Geral,8,ATENÇÃO DE MEDIA COMPLEXIDADE,1061,SAMU - P.A - A.S.M - EMAD,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3980611,ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.,PJ,79283065000141,,REF. A CONTRATACAO DE MAO-DE-OBRA DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTINUA PARA: HIGIENIZACAO E RECEPCIONISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS. SF N 21212025. 6 T. A. AO CONTRATO N 0412023. VIGENCIA: DE 22052025 ATE 22052026. FISCALIZACAO: RAFAEL BRIZOLARA DA ROSA- MAT N 9130(TITULAR) E OU THAIS WACHOLZ KOHLER - MAT N 8778(SUPLENTE).,,6869,,6969,3193.32,2022,84,PRE,2023,412023,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-05-22,2025-06-12,2025005828,10,Saúde,122,Administração Geral,8,ATENÇÃO DE MEDIA COMPLEXIDADE,1061,SAMU - P.A - A.S.M - EMAD,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3980611,ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.,PJ,79283065000141,,REF. A CONTRATACAO DE MAO-DE-OBRA DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTINUA PARA: HIGIENIZACAO E RECEPCIONISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS. SF N 21212025. 6 T. A. AO CONTRATO N 0412023. VIGENCIA: DE 22052025 ATE 22052026. FISCALIZACAO: RAFAEL BRIZOLARA DA ROSA- MAT N 9130(TITULAR) E OU THAIS WACHOLZ KOHLER - MAT N 8778(SUPLENTE).,,6855,,6967,47476.89,2022,84,PRE,2023,412023,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E DESPORTO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,PRM,P,2025,2025,2025-05-22,2025-06-12,2025005832,13,Cultura,392,Difusão Cultural,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2045,Manutenção das Atividades da Casa da Cultura,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3980611,ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.,PJ,79283065000141,,REF. A CONTRATACAO DE MAO-DE-OBRA DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTINUA PARA: HIGIENIZACAO E RECEPCIONISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMCDT. SF N 21272025. 6 T. A. AO CONTRATO N 0412023. VIGENCIA: DE 22052025 ATE 22052026. FISCALIZACAO: RAFAEL BRIZOLARA DA ROSA- MAT N 9130(TITULAR) E OU THAIS WACHOLZ KOHLER - MAT N 8778(SUPLENTE).,,6866,,6980,12191.54,2022,84,PRE,2023,412023,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,6,"SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",3,"SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",PRM,P,2025,2025,2025-05-22,2025-06-12,2025005833,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2013,"Manutenção ativ. da Secretaria de Obras, Urbanismo e Habitação",3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3980611,ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.,PJ,79283065000141,,REF. A CONTRATACAO DE MAO-DE-OBRA DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTINUA PARA: HIGIENIZACAO E RECEPCIONISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMOUHAB. SF N 21282025. 6 T. A. AO CONTRATO N 0412023. VIGENCIA: DE 22052025 ATE 22052026. FISCALIZACAO: RAFAEL BRIZOLARA DA ROSA- MAT N 9130(TITULAR) E OU THAIS WACHOLZ KOHLER - MAT N 8778(SUPLENTE).,,6865,,6979,5046.91,2022,84,PRE,2023,412023,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-06-06,2025-06-12,2025006411,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,3979346,AIR LIQUIDE BRASIL LTDA,PJ,331788002758,,"REF A AQUIS DE CARGAS PARA CILINDRO DE OXIGENIO MEDICINAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS. SF:149902023. SRP PARA AQUISICAO DE OXIGENIO.REEMPENHO 6726 2023 E 29552024",,6798,,6956,690.02,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-06-06,2025-06-12,2025006411,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,3979346,AIR LIQUIDE BRASIL LTDA,PJ,331788002758,,"REF A AQUIS DE CARGAS PARA CILINDRO DE OXIGENIO MEDICINAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS. SF:149902023. SRP PARA AQUISICAO DE OXIGENIO.REEMPENHO 6726 2023 E 29552024",,6801,,6959,1215.54,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-06-06,2025-06-12,2025006411,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,3979346,AIR LIQUIDE BRASIL LTDA,PJ,331788002758,,"REF A AQUIS DE CARGAS PARA CILINDRO DE OXIGENIO MEDICINAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS. SF:149902023. SRP PARA AQUISICAO DE OXIGENIO.REEMPENHO 6726 2023 E 29552024",,6800,,6958,1086.11,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-06-06,2025-06-12,2025006411,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,3979346,AIR LIQUIDE BRASIL LTDA,PJ,331788002758,,"REF A AQUIS DE CARGAS PARA CILINDRO DE OXIGENIO MEDICINAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS. SF:149902023. SRP PARA AQUISICAO DE OXIGENIO.REEMPENHO 6726 2023 E 29552024",,6802,,6957,512.48,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,E,2025,2025,2025-06-12,2025-06-12,2025006601,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,1600,0,,,7268062,ALG RIO COMERCIO DE PRODUTOS LTDA,PJ,5763509000100,,"REFERENTE A AQUISICAO( 1.000UN ESCOVA DENTAL , MATERIAL CERDAS,NAILON, 2.000UN ESCOVA DENTAL, MATERIAL CERDAS, SINTETICO .) PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SMS. SF N 22882025.ADESAO A ATA DO CONSORCIO DO EXTREMO SUL 022024CONFORME SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO N27642025 SMS",1851.40,0,,0,,2024,29,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,E,2025,2025,2025-06-12,2025-06-12,2025006604,10,Saúde,301,Atenção Básica,8,ATENÇÃO DE MEDIA COMPLEXIDADE,2077,MANUTENÇÃO DO CAPS,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1621,0,,,6112308,INOVARE COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA,PJ,45232778000164,,"REFERENTE A AQUISICAO( 4UN PASTA CATALOGO CAPA DURA PRETA COM 50 PLASTICOS INTERNOS.) PARA SMS. SF N 23882025. REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE ITENS DE CONFECCAO, COSTURA E ARTESANATO, ITENS DECORATIVOS E ADERECOS DE FESTAS E DATAS COMEMORATIVAS, MATERIAIS DE EXPEDIENTE (PAPELARIA), TONERS E CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS 4.CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOL",57.08,0,,0,,2024,16,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2024,2025,2024-11-22,2025-06-13,2024010812,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,13,PROTEÇÃO ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - CCA,2082,Proteção Social Especial de Alta Complexidade,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,3980298,ULDA MARIA DA SILVA BENEMANN,PJ,94571536000100,,"REFERENTE A AQUISICAO( 30UN ABACAXI PEROLA, 60KG ABOBORA JAPONESA, ENTRE OUTROS ) PARA CCASMCAS. SF N 36882024. REGISTRO DE PRECOS DE FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (HORTIFRUTI).REFERENTE AO MEM 2922024 CCA.",,6994,,7053,633.41,2024,31,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,PRM,P,2024,2025,2024-12-30,2025-06-13,2024012248,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2053,Manutenção das Atividades da SMDRE,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,4189676,SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL-SENAI,PJ,3775069001580,,"REFERENTE A SERVICO (1 UN DE CURSO BASICO DE PINTOR DE OBRAS, 1 UN DE CURSO DE ELETRICA PREDIAL SENAI E 1 UN DE CURSO DE ASSENTADOR DE PLACAS DE CERAMICA) PARA SMDRE. CURSOS PROFISSIONALIZANTES DO SENAI. EMENDA IMPOSITIVA N 412023",,5209,,7030,8150.00,2024,35,PRD,2024,2002024,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2025,2025,2025-01-30,2025-06-13,2025001055,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2008,Manutenção Ativ Secretaria Municipal de Administração,3.3.90.40,339040120000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.,,,,,3978856,MAICON RESENDE MARTINS,PJ,6085890000168,2350011326,"REFERENTE SERVICOS (2,3800 MES MANUTENCAO, REPARACAO CORRETIVA OU PREVENTIVA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DA PREFEITURA DE CAPAO DO LEAO). PARA SMS, SF N 3002025. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO, REPARACAO CORRETIVA OU PREVENTIVA DE MATERIAIS DE INFORMATICA (MAO DE OBRA)",,6846,,7057,674.33,2024,81,PCE,2025,82025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-30,2025-06-13,2025001060,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2011,Manutenção das ativ. da Secretaria de Finanças,3.3.90.40,339040120000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.,,,,,3978856,MAICON RESENDE MARTINS,PJ,6085890000168,2350011326,"REFERENTE A SERVICOS (2,370 MES MANUTENCAO, REPARACAO CORRETIVA OU PREVENTIVA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DA PREFEITURA DE CAPAO DO LEAO). PARA SMF, SF N 3012025. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO, REPARACAO CORRETIVA OU PREVENTIVA DE MATERIAIS DE INFORMATICA (MAO DE OBRA)",,6847,,7058,671.55,2024,81,PCE,2025,82025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2025,2025,2025-01-30,2025-06-13,2025001065,12,Educação,361,Ensino Fundamental,82,ENSINO FUNDAMENTAL,2022,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.40,339040120000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.,,,,,3978856,MAICON RESENDE MARTINS,PJ,6085890000168,2350011326,"REFERENTE A SERVICOS (3,750 MES MANUTENCAO REPARACAO CORRETIVA OU PREVENTIVA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DA PREFEITURA DO CAPAO DO LEAO). PARA SME, SF N 303205. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO, REPARACAO CORRETIVA OU PREVENTIVA DE MATERIAIS DE INFORMATICA (MAO DE OBRA)",,6848,,7059,953.02,2024,81,PCE,2025,82025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-01-30,2025-06-13,2025001066,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.40,339040120000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.,,,,,3978856,MAICON RESENDE MARTINS,PJ,6085890000168,2350011326,"REFERENTE A SERVICOS (3,500 MES MANUTENCAO, REPARACAO CORRETIVA OU PREVENTIVA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DA PREFEITURA DE CAPAO DO LEAO). PARA SMF, SF N 3042025.CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO, REPARACAO CORRETIVA OU PREVENTIVA DE MATERIAIS DE INFORMATICA (MAO DE OBRA)",,6849,,7060,991.62,2024,81,PCE,2025,82025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2025,2025-02-05,2025-06-13,2025001288,10,Saúde,122,Administração Geral,8,ATENÇÃO DE MEDIA COMPLEXIDADE,1061,SAMU - P.A - A.S.M - EMAD,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,3979346,AIR LIQUIDE BRASIL LTDA,PJ,331788002758,,"REF. AO PGTO DA NF 382784 2025 (MEM. 3024 2025 - SMS). REFERENTE A AQUISICAO( 400M CARGA PARA CILINDRO DE OXIGENIO MEDICINAL DE 6 A 10M, 50M CARGA PARA CILINDRO DE OXIGENIO MEDICINAL COM 0,4 A 1M) PARA SMS. SF N 3742025. CONTRATO N 0132025. VIGENCIA: 31122025. FISCALIZACAO: GRAZIELE RENATA SMAIRE - MAT N 9136(TITULAR E OU REJANE RAZEIRA SAMPAIO- MAT N 9143(SUPLENTE). SRP AQUISICOES DE CARGAS DE OX",,7069,874.50,0,,2024,13,PRE,2025,132025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-02-05,2025-06-13,2025001288,10,Saúde,122,Administração Geral,8,ATENÇÃO DE MEDIA COMPLEXIDADE,1061,SAMU - P.A - A.S.M - EMAD,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,3979346,AIR LIQUIDE BRASIL LTDA,PJ,331788002758,,"REF. AO PGTO DA NF 382784 2025 (MEM. 3024 2025 - SMS). REFERENTE A AQUISICAO( 400M CARGA PARA CILINDRO DE OXIGENIO MEDICINAL DE 6 A 10M, 50M CARGA PARA CILINDRO DE OXIGENIO MEDICINAL COM 0,4 A 1M) PARA SMS. SF N 3742025. CONTRATO N 0132025. VIGENCIA: 31122025. FISCALIZACAO: GRAZIELE RENATA SMAIRE - MAT N 9136(TITULAR E OU REJANE RAZEIRA SAMPAIO- MAT N 9143(SUPLENTE). SRP AQUISICOES DE CARGAS DE OX",,7069,,7069,10.49,2024,13,PRE,2025,132025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-02-20,2025-06-13,2025001970,10,Saúde,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,1308,AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,3980047,ETRES ENGENHARIA LTDA,PJ,6994478000160,,"REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE REFORMA E AMPLIACAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE III (UBSIII), CONFORME MEMORAIS DESCRITIVOS E ANEXOS DA SMS. SF N 5822025. CONTRATO N 0052025. VIGENCIA: PRAZO FINAL DIA 26052025. FISCALIZACAO: MILENE SOTTORIVA ANDREIA - MAT N 8944(TITULAR) EOU LIANE P. GRIEPP M- MAT N 5229(SUPLENTE), COMO FISCAIS TECNICOS DE OBRA E SERVICOS",,7024,,7052,54547.16,2024,3,CCE,2025,52025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,3,PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO,1,PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO,PRM,L,2025,2025,2025-03-27,2025-06-13,2025003547,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,Manutenção das Atividades da Procuradoria,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,3980647,VLADENIR DOS SANTOS COSTA,PF,96081511049,,"REF. AO PGTO DA LOCACAO DE IMOVEL, CFE MEM N 94925 DA SMA (MAIO25). REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA AV. NARCISO SILVA, 1960 PARA PGM. SF N 12192025. 2 T.A. AO CONTRATO N 0472023. VIGENCIA: DE 30032025 ATE 30032026. FISCALIZACAO: ROGERIO FERREIRA LOPES - MAT N 5324(TITULAR) E RENATA HELLWIG FERREIRA( SUPLENTE). LOCACAO DE IMOVEL NA AV. NARCISO SILVA 1960 - PGM",,7097,1843.49,0,,2023,14,PRD,2023,472023,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2025,2025,2025-06-13,2025-06-13,2025006613,12,Educação,361,Ensino Fundamental,82,ENSINO FUNDAMENTAL,2022,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.94,319094010000000,INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL,1540,1070,,,7423735,NILVA CONRADO ISLABAO,PF,42904889000,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO POR MORTE, EM 02052025. SERVIDORA DA SME.MEMORANDO N 99225 DA SMA.",35107.12,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2025,2025,2025-06-13,2025-06-13,2025006613,12,Educação,361,Ensino Fundamental,82,ENSINO FUNDAMENTAL,2022,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.94,319094010000000,INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL,,,,,7423735,NILVA CONRADO ISLABAO,PF,42904889000,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO POR MORTE, EM 02052025. SERVIDORA DA SME.MEMORANDO N 99225 DA SMA.",,7077,35107.12,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2025,2025,2025-06-13,2025-06-13,2025006613,12,Educação,361,Ensino Fundamental,82,ENSINO FUNDAMENTAL,2022,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.94,319094010000000,INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL,,,,,7423735,NILVA CONRADO ISLABAO,PF,42904889000,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO POR MORTE, EM 02052025. SERVIDORA DA SME.MEMORANDO N 99225 DA SMA.",,7077,,7077,2961.26,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2025,2025,2025-06-13,2025-06-13,2025006613,12,Educação,361,Ensino Fundamental,82,ENSINO FUNDAMENTAL,2022,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.94,319094010000000,INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL,,,,,7423735,NILVA CONRADO ISLABAO,PF,42904889000,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO POR MORTE, EM 02052025. SERVIDORA DA SME.MEMORANDO N 99225 DA SMA.",,7077,,7077,159.76,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2024,2025,2024-12-09,2025-06-16,2024011482,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",,,,,3978870,CT SUL-CENTRO DE TOMOGRAFIA DA REGIAO SUL LTDA,PJ,91565093000157,,"REF. AO PGTO DA NF 173638 2025 (MEM. 32332025 - SMS). REFERENTE A SERVICOS( 100UN ECOCARDIOGRAMA TRANSTORACICO) PARA SMS. SF N 39792024. REFERENTE A 100 EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA TRANSTORACICO, PARA CUMPRIR A EMENDA IMPOSITIVA N 052022 - PROJETO DE LEI N 0842022, CONFORME JUSTIFICADO E AUTORIZADO PELO SECRETARIO ATRAVES DO MEMORANDO 55702024",,7109,1080.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2024,2025,2024-12-09,2025-06-16,2024011482,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",,,,,3978870,CT SUL-CENTRO DE TOMOGRAFIA DA REGIAO SUL LTDA,PJ,91565093000157,,"REF. AO PGTO DA NF 173638 2025 (MEM. 32332025 - SMS). REFERENTE A SERVICOS( 100UN ECOCARDIOGRAMA TRANSTORACICO) PARA SMS. SF N 39792024. REFERENTE A 100 EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA TRANSTORACICO, PARA CUMPRIR A EMENDA IMPOSITIVA N 052022 - PROJETO DE LEI N 0842022, CONFORME JUSTIFICADO E AUTORIZADO PELO SECRETARIO ATRAVES DO MEMORANDO 55702024",,7109,,7109,12.96,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-02-05,2025-06-16,2025001287,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,3979346,AIR LIQUIDE BRASIL LTDA,PJ,331788002758,,"REFERENTE A AQUISICAO( 400M CARGA PARA CILINDRO DE OXIGENIO MEDICINAL DE 6 A 10M, 50M CARGA PARA CILINDRO DE OXIGENIO MEDICINAL COM 0,4 A 1M) PARA SMS. SF N 3732025. CONTRATO N 0132025. VIGENCIA: 31122025. FISCALIZACAO: GRAZIELE RENATA SMAIRE - MAT N 9136(TITULAR E OU REJANE RAZEIRA SAMPAIO- MAT N 9143(SUPLENTE). SRP AQUISICOES DE CARGAS DE OXIGENIO MEDICINAL 1 RETIFICACAO",,6489,,7118,399.65,2024,13,PRE,2025,132025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-02-05,2025-06-16,2025001287,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,3979346,AIR LIQUIDE BRASIL LTDA,PJ,331788002758,,"REFERENTE A AQUISICAO( 400M CARGA PARA CILINDRO DE OXIGENIO MEDICINAL DE 6 A 10M, 50M CARGA PARA CILINDRO DE OXIGENIO MEDICINAL COM 0,4 A 1M) PARA SMS. SF N 3732025. CONTRATO N 0132025. VIGENCIA: 31122025. FISCALIZACAO: GRAZIELE RENATA SMAIRE - MAT N 9136(TITULAR E OU REJANE RAZEIRA SAMPAIO- MAT N 9143(SUPLENTE). SRP AQUISICOES DE CARGAS DE OXIGENIO MEDICINAL 1 RETIFICACAO",,6487,,7119,454.28,2024,13,PRE,2025,132025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,3,PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO,1,PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO,PRM,P,2025,2025,2025-02-19,2025-06-16,2025001795,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,Manutenção das Atividades da Procuradoria,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICAÇÃO DE DADOS,,,,,6636827,VIAVETORIAL TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,10864699000191,,REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE INTERNET - VIA RADIO OU FIBRA OPTICA PARA PGM. SF N 6242025. CONTRATO N 0282025. VIGENCIA: PRAZO INICIAL DIA 19022025 E PRAZO FINAL DIA 19022026. FISCALIZACAO: RAFAEL BRIZOLARA DA ROSA - MAT N 9130 E FRANCISCO CLEBER SOUZA DE FREITAS - MAT. N 3712(SUPLENTE). CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE INTERNET - VIA RADIO OU FIBRA OPTICA -,,7043,,7111,85.00,2024,83,PCE,2025,282025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2025,2025,2025-02-19,2025-06-16,2025001796,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2008,Manutenção Ativ Secretaria Municipal de Administração,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICAÇÃO DE DADOS,,,,,6636827,VIAVETORIAL TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,10864699000191,,REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE INTERNET - VIA RADIO OU FIBRA OPTICA PARA SMA. SF N 6262025. CONTRATO N 0282025. VIGENCIA: PRAZO INICIAL DIA 19022025 E PRAZO FINAL DIA 19022026. FISCALIZACAO: RAFAEL BRIZOLARA DA ROSA - MAT N 9130 E FRANCISCO CLEBER SOUZA DE FREITAS - MAT. N 3712(SUPLENTE). CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE INTERNET - VIA RADIO OU FIBRA OPTICA -,,7044,,7110,330.00,2024,83,PCE,2025,282025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-02-19,2025-06-16,2025001798,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2078,Manutenção da Secretaria Municipal de Cidadania e Assistencia Social,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICAÇÃO DE DADOS,,,,,6636827,VIAVETORIAL TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,10864699000191,,REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE INTERNET - VIA RADIO OU FIBRA OPTICA PARA SMCAS. SF N 6272025. CONTRATO N 0282025. VIGENCIA: PRAZO INICIAL DIA 19022025 E PRAZO FINAL DIA 19022026. FISCALIZACAO: RAFAEL BRIZOLARA DA ROSA - MAT N 9130 E FRANCISCO CLEBER SOUZA DE FREITAS - MAT. N 3712(SUPLENTE).CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE INTERNET - VIA RADIO OU FIBRA OPTICA -,,7045,,7106,2565.00,2024,83,PCE,2025,282025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,PRM,P,2025,2025,2025-02-19,2025-06-16,2025001800,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2053,Manutenção das Atividades da SMDRE,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICAÇÃO DE DADOS,,,,,6636827,VIAVETORIAL TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,10864699000191,,REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE INTERNET - VIA RADIO OU FIBRA OPTICA PARA SMDRE. SF N 6302025. CONTRATO N 0282025. VIGENCIA: PRAZO INICIAL DIA 19022025 E PRAZO FINAL DIA 19022026. FISCALIZACAO: RAFAEL BRIZOLARA DA ROSA - MAT N 9130 E FRANCISCO CLEBER SOUZA DE FREITAS - MAT. N 3712(SUPLENTE).CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE INTERNET - VIA RADIO OU FIBRA OPTICA -,,7046,,7105,165.00,2024,83,PCE,2025,282025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2025,2025,2025-02-19,2025-06-16,2025001802,12,Educação,361,Ensino Fundamental,82,ENSINO FUNDAMENTAL,2022,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICAÇÃO DE DADOS,,,,,6636827,VIAVETORIAL TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,10864699000191,,REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE INTERNET - VIA RADIO OU FIBRA OPTICA PARA SME. SF N 6312025. CONTRATO N 0282025. VIGENCIA: PRAZO INICIAL DIA 19022025 E PRAZO FINAL DIA 19022026. FISCALIZACAO: RAFAEL BRIZOLARA DA ROSA - MAT N 9130 E FRANCISCO CLEBER SOUZA DE FREITAS - MAT. N 3712(SUPLENTE).CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE INTERNET - VIA RADIO OU FIBRA OPTICA - P,,7047,,7116,1057.50,2024,83,PCE,2025,282025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,P,2025,2025,2025-02-19,2025-06-16,2025001803,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2011,Manutenção das ativ. da Secretaria de Finanças,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICAÇÃO DE DADOS,,,,,6636827,VIAVETORIAL TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,10864699000191,,REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE INTERNET - VIA RADIO OU FIBRA OPTICA PARA SMF. SF N 6322025. CONTRATO N 0282025. VIGENCIA: PRAZO INICIAL DIA 19022025 E PRAZO FINAL DIA 19022026. FISCALIZACAO: RAFAEL BRIZOLARA DA ROSA - MAT N 9130 E FRANCISCO CLEBER SOUZA DE FREITAS - MAT. N 3712(SUPLENTE).CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE INTERNET - VIA RADIO OU FIBRA OPTICA - P,,7049,,7112,415.00,2024,83,PCE,2025,282025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,2,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-02-19,2025-06-16,2025001804,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2003,Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICAÇÃO DE DADOS,,,,,6636827,VIAVETORIAL TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,10864699000191,,REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE INTERNET - VIA RADIO OU FIBRA OPTICA PARA GABINETE DO PREFEITO. SF N 6332025. CONTRATO N 0282025. VIGENCIA: PRAZO INICIAL DIA 19022025 E PRAZO FINAL DIA 19022026. FISCALIZACAO: RAFAEL BRIZOLARA DA ROSA - MAT N 9130 E FRANCISCO CLEBER SOUZA DE FREITAS - MAT. N 3712(SUPLENTE).CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE INTERNET - VIA RADIO OU,,7050,,7114,400.00,2024,83,PCE,2025,282025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,6,"SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",3,"SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",PRM,P,2025,2025,2025-02-19,2025-06-16,2025001806,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2013,"Manutenção ativ. da Secretaria de Obras, Urbanismo e Habitação",3.3.90.40,339040130000000,COMUNICAÇÃO DE DADOS,,,,,6636827,VIAVETORIAL TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,10864699000191,,REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE INTERNET - VIA RADIO OU FIBRA OPTICA PARA SMOUHAB. SF N 6352025. CONTRATO N 0282025. VIGENCIA: PRAZO INICIAL DIA 19022025 E PRAZO FINAL DIA 19022026. FISCALIZACAO: RAFAEL BRIZOLARA DA ROSA - MAT N 9130 E FRANCISCO CLEBER SOUZA DE FREITAS - MAT. N 3712(SUPLENTE).CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE INTERNET - VIA RADIO OU FIBRA OPTICA,,7052,,7109,80.00,2024,83,PCE,2025,282025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-02-19,2025-06-16,2025001808,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICAÇÃO DE DADOS,,,,,6636827,VIAVETORIAL TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,10864699000191,,REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE INTERNET - VIA RADIO OU FIBRA OPTICA PARA SMS. SF N 6372025. CONTRATO N 0282025. VIGENCIA: PRAZO INICIAL DIA 19022025 E PRAZO FINAL DIA 19022026. FISCALIZACAO: RAFAEL BRIZOLARA DA ROSA - MAT N 9130 E FRANCISCO CLEBER SOUZA DE FREITAS - MAT. N 3712(SUPLENTE).CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE INTERNET - VIA RADIO OU FIBRA OPTICA - P,,7053,,7117,1055.00,2024,83,PCE,2025,282025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,P,2025,2025,2025-02-19,2025-06-16,2025001809,4,Administração,122,Administração Geral,2,Serviços Urbanos,2210,Manutenção das Atividades da SMSUVT,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICAÇÃO DE DADOS,,,,,6636827,VIAVETORIAL TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,10864699000191,,REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE INTERNET - VIA RADIO OU FIBRA OPTICA PARA SMSUVT. SF N 6392025. CONTRATO N 0282025. VIGENCIA: PRAZO INICIAL DIA 19022025 E PRAZO FINAL DIA 19022026. FISCALIZACAO: RAFAEL BRIZOLARA DA ROSA - MAT N 9130 E FRANCISCO CLEBER SOUZA DE FREITAS - MAT. N 3712(SUPLENTE).CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE INTERNET - VIA RADIO OU FIBRA OPTICA,,7054,,7107,160.00,2024,83,PCE,2025,282025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,P,2025,2025,2025-02-19,2025-06-16,2025001809,4,Administração,122,Administração Geral,2,Serviços Urbanos,2210,Manutenção das Atividades da SMSUVT,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICAÇÃO DE DADOS,,,,,6636827,VIAVETORIAL TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,10864699000191,,REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE INTERNET - VIA RADIO OU FIBRA OPTICA PARA SMSUVT. SF N 6392025. CONTRATO N 0282025. VIGENCIA: PRAZO INICIAL DIA 19022025 E PRAZO FINAL DIA 19022026. FISCALIZACAO: RAFAEL BRIZOLARA DA ROSA - MAT N 9130 E FRANCISCO CLEBER SOUZA DE FREITAS - MAT. N 3712(SUPLENTE).CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE INTERNET - VIA RADIO OU FIBRA OPTICA,,7055,,7108,160.00,2024,83,PCE,2025,282025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,E,2025,2025,2025-06-16,2025-06-16,2025006637,10,Saúde,301,Atenção Básica,8,ATENÇÃO DE MEDIA COMPLEXIDADE,2077,MANUTENÇÃO DO CAPS,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,1621,0,,,3979250,CONSORCIO DE TRANSPORTE COLETIVO DE PELOTAS,PJ,24011673000105,,"REFERENTE A AQUISICAO DE (1UN ABASTECER CARTOES SOCIAIS), PARA ATENDER EVENTUAIS DEMANDAS DA SMS, SF N 23962025.REFERENTE A EMPENHO A FAVOR DA EMPRESA CONSORCIO DE TRANSPORTE COLETIVO DE PELOTAS.AQUISICAO DE CREDITOS PARA ABASTECER CARTOES SOCIAIS PARA ATENDER EVENTUAIS DEMANDAS DE CARATER TRANSITORIO MEDIANTE AVALIACAO TECNICA DO SERVICO SOCIAL DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA N1957 2019CONFORME SOL",5053.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2025,2025,2025-06-16,2025-06-16,2025006639,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2078,Manutenção da Secretaria Municipal de Cidadania e Assistencia Social,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,1500,0,,,3979575,FARMACIA SANTA ROSA LTDA,PJ,94870490000120,,"REF A AQUISICAO (1UN AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, FRALDAS E OUTROS MATERIAIS PARA ATENDER CRIANCAS EM IDADES DIVERSAS.) PARA A SMCAS SFN 24122025.REFERENTE A EMPENHO A FAVOR DA EMPRESA TCHE FARMACIA SANTA ROSA LTDAJUSTIFICANDO-SE MEDIANTE A NECESSIDADE DE ATENDER O MAIS RAPIDO POSSIVEL DEMANDAS DE MEDICAMENTOS E TROCAS DE MEDICACAO DE USO IMEDIATO. E POR ATENDER CRIANCAS EM IDADES DIVERSAS COM USO D",2000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,E,2025,2025,2025-06-16,2025-06-16,2025006665,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,1500,1002,,,3980238,LEMED COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITAL,PJ,37931064000116,,"REFERENTE A AQUISICAO( 200PAR LUVA CIRURGICA 6,5, 200PAR LUVA CIRURGICA 7,0, ENTRE OUTROS) PARA SMS. SF N 24202025.REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MATERIAIS HOSPITALARES DE CONSUMO IIREFERENTE A AQUISICAO DOS MATERIAIS HOSPITALARES.CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO DE N.: 29542025. -SMS",744.00,0,,0,,2024,57,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2024,2025,2024-11-26,2025-06-17,2024010921,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS,,,,,6499144,RICARDO LUIZ DA ROCHA PEREIRA,PJ,54848485000105,,"REF. AO PGTO DA NF 22 2025 (MEM. 3218 2025 - SMS). REFERENTE A SERVICOS( 22,5M RETIRADA DE FORRO PVC DA AREA DE RECEPCAO,120M RETIRADA DE FORRO DE MADEIRA EM TODA AREA EXISTENTE, ENTRE OUTROS) PARA A UBS PARQUE FRAGATA SMS. SF N 37272024. REFERENTE A SERVICOS DE ALVENARIA EM GERAL NA UBS PARQUE FRAGATA, EM CUMPRIMENTO DA EMENDA IMPOSITIVA N 38 - PROJETO DE LEI N 0752023, CONFORME JUSTIFICATIVA E A",,7229,16300.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2024,2025,2024-11-26,2025-06-17,2024010921,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS,,,,,6499144,RICARDO LUIZ DA ROCHA PEREIRA,PJ,54848485000105,,"REF. AO PGTO DA NF 22 2025 (MEM. 3218 2025 - SMS). REFERENTE A SERVICOS( 22,5M RETIRADA DE FORRO PVC DA AREA DE RECEPCAO,120M RETIRADA DE FORRO DE MADEIRA EM TODA AREA EXISTENTE, ENTRE OUTROS) PARA A UBS PARQUE FRAGATA SMS. SF N 37272024. REFERENTE A SERVICOS DE ALVENARIA EM GERAL NA UBS PARQUE FRAGATA, EM CUMPRIMENTO DA EMENDA IMPOSITIVA N 38 - PROJETO DE LEI N 0752023, CONFORME JUSTIFICATIVA E A",,7229,,7229,327.63,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2025,2025-02-05,2025-06-17,2025001287,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,3979346,AIR LIQUIDE BRASIL LTDA,PJ,331788002758,,"REF. AO PGTO DA NF 383441 2025 (MEM. 3228 2025 - SMS). REFERENTE A AQUISICAO( 400M CARGA PARA CILINDRO DE OXIGENIO MEDICINAL DE 6 A 10M, 50M CARGA PARA CILINDRO DE OXIGENIO MEDICINAL COM 0,4 A 1M) PARA SMS. SF N 3732025. CONTRATO N 0132025. VIGENCIA: 31122025. FISCALIZACAO: GRAZIELE RENATA SMAIRE - MAT N 9136(TITULAR E OU REJANE RAZEIRA SAMPAIO- MAT N 9143(SUPLENTE). SRP AQUISICOES DE CARGAS DE OX",,7230,753.70,0,,2024,13,PRE,2025,132025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-02-05,2025-06-17,2025001287,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,3979346,AIR LIQUIDE BRASIL LTDA,PJ,331788002758,,"REF. AO PGTO DA NF 383441 2025 (MEM. 3228 2025 - SMS). REFERENTE A AQUISICAO( 400M CARGA PARA CILINDRO DE OXIGENIO MEDICINAL DE 6 A 10M, 50M CARGA PARA CILINDRO DE OXIGENIO MEDICINAL COM 0,4 A 1M) PARA SMS. SF N 3732025. CONTRATO N 0132025. VIGENCIA: 31122025. FISCALIZACAO: GRAZIELE RENATA SMAIRE - MAT N 9136(TITULAR E OU REJANE RAZEIRA SAMPAIO- MAT N 9143(SUPLENTE). SRP AQUISICOES DE CARGAS DE OX",,7230,,7230,9.04,2024,13,PRE,2025,132025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2025,2025-04-03,2025-06-17,2025003863,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,8,ATENÇÃO DE MEDIA COMPLEXIDADE,2140,AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DE MÉDIA COMPLEXIDADE,3.3.50.43,335043080000000,INSTITUIÇÃO DE CARÁTER EDUCAC,,,,,3978903,APAE-ASSOC. PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS CAPAO DO LEAO,PJ,7454825000125,,"REF. AO PGTO DA PARCELA DE MAIO 2025 (MEM. 32712025 - SMS). REF. A ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A PESSOAS COM DEFICIENCIA INTELECTUAL E TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA E SEUS FAMILIARES, A FIM DE POSSIBILITAR AOS MESMOS UMA MELHORIA NA QUALIDADE DE VIDA, VISANDO GARANTIR ACESSO E PERMANENCIA NA ESCOLA, APOIO ESCOLAR, INCENTIVANDO A INCLUSAO ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS. SF N 13662025. T",,7285,43679.83,0,,2025,32,PRI,2025,325,F
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,L,2025,2025,2025-04-11,2025-06-17,2025004151,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2011,Manutenção das ativ. da Secretaria de Finanças,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,,,,,7109869,G. BOLZAN LTDA,PJ,28125764000122,,"REF. AO PGTO DA NF 36 2025 (MEM. 173 2025 - SMF). REFERENTE A 12UST ASSESSORIA E CONSULTORIA EM PLANEJAMENTO PUBLICO, EXECUCAO ORCAMENTARIA E PRESTACAO DE CONTAS) PARA DEPTO CONTABILIDADE SMF. SF N 15092025. CONTRATO N 0622025. VIGENCIA: LIMITADO N 11042026. FISCALIZACAO: DANIEL NORONHA PASSOS- MAT N 5591(TITULAR) E SILENE DE BARROS DA SILVEIRA- MAT N 5820(SUPLENTE). SERVICO DE ASSESSORIA E CONSUL",,7134,6000.00,0,,2025,33,PRI,2025,622025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2025,2025-04-29,2025-06-17,2025004855,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",,,,,6355654,PEDRO DE O. FIRPO & ANTONIA S. L. DE ALMEIDA LTDA,PJ,54392272000103,,REF. AO PGTO DA NF 42 2025 (MEM. 3042 2025 - SMS). REFERENTE A SERVICOS( 700UN ATENDIMENTO MEDICO CLINICO GERAL) PARA SMS. SF N 17142025. REFERENTE A EMPENHO A FAVOR DA EMPRESA PEDRO DE O. FIRPO ANTONIA S.L DE ALMEIDA LTDA.JUSTIFICANDO-SE PARA A RENOVACAO DA CONTRATACAO DESTE SERVICO PARA MANTER O ATENDIMENTO MEDICO CLINICO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E PARA DAR CONTINUIDADE NOS SERVICOS JA PRES,,7154,4600.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2025,2025-06-04,2025-06-17,2025006332,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",,,,,4276368,JELCINEIA PEREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA,PJ,49456511000101,,REF. AO PGTO DA NF 32 2025 (MEM. 3043 2025 - SMS). REFERENTE A SERVICOS( 750UN ATENDIMENTO MEDICO CLINICO GERAL) PARA SMS. SF N 22902025.REFERENTE A 750 HORAS DE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA UBS III.JUSTIFICATIVA: JUSTIFICA-SE A RENOVACAO DA CONTRATACAO DESTE SERVICOPARA MANTER O ATENDIMENTO MEDICO CLINICO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE E PARADAR CONTINUIDADE NOS SERVICOS JA PRESTADOS PELA MEDICA,,7157,10900.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,6,"SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",3,"SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",PRM,E,2025,2025,2025-06-17,2025-06-17,2025006683,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2013,"Manutenção ativ. da Secretaria de Obras, Urbanismo e Habitação",3.3.90.39,339039990000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,1500,0,,,7286543,"MAPDATA-TECNOLOGIA,INFORMATICA E COMERCIO LTDA",PJ,66582784000111,,REFERENTE A AQUISICAO DE 2UN DE LICENCA PARA USO DO SOFTWARE AUTODESK ARCHETETURE ENGINEERING CONSTRUCTION COLLECTION IC NEW SINGLES-USER ELD 3 YAER SUBSCRIPTION PARA SMOUHAB. SF N 24492025. CONTRATO N 1142025. VIGENCIA: TENDO EFICACIA A PARTIR DA DATA DA PUBLICACAO DO INSTRUMENTO CORRESPONDENTE NO PORTAL NACIONAL DE CONTRATACOES PUBLICA E VIGORARA POR 36 (TRINTA E SEIS) MESES CONTADOS DA ASSINATU,89573.76,0,,0,,2025,42,RPO,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,E,2025,2025,2025-06-17,2025-06-17,2025006823,4,Administração,122,Administração Geral,2,Serviços Urbanos,2210,Manutenção das Atividades da SMSUVT,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,1500,0,,,3979176,AMBIENTARE SERVICOS LTDA - EPP,PJ,93090009000111,,REFERENTE A MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS 12UN (ROCADO; PINTURA DE MEIO FIO; LIMPEZA DE VALAS(HORA MAQUINAS); TRANSPORTE DE RESIDUOS DE VALA; DESTINACAO FINAL DOS RESIDUOS) PARA SMSUVT. 7 T. A. AO CONTRATO N 0832022. VIGENCIA: DA ASSINATURA DO CONTRATO DE 1(ANO) LIMITADOA A 17062026. FISCALIZACAO DOS SERVICOS: LUIS HENRIQUE GOMES BANDEIRA - MAT N 9157(TITULAR) E GERSON LUIS DUARTE DOS SANTOS- MAT N,606220.92,0,,0,,2022,6,TMP,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2024,2025,2024-12-09,2025-06-18,2024011482,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",,,,,3978870,CT SUL-CENTRO DE TOMOGRAFIA DA REGIAO SUL LTDA,PJ,91565093000157,,"REFERENTE A SERVICOS( 100UN ECOCARDIOGRAMA TRANSTORACICO) PARA SMS. SF N 39792024. REFERENTE A 100 EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA TRANSTORACICO, PARA CUMPRIR A EMENDA IMPOSITIVA N 052022 - PROJETO DE LEI N 0842022, CONFORME JUSTIFICADO E AUTORIZADO PELO SECRETARIO ATRAVES DO MEMORANDO 55702024",,7109,,7252,1067.04,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2025,2025,2025-01-15,2025-06-18,2025000424,12,Educação,361,Ensino Fundamental,83,TRANSPORTE ESCOLAR,2024,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039990000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,,,,,3978840,EMPRESA DE TRANSPORTES BOSEMBECKER LTDA,PJ,93841161000199,930205677,REF. AO PGTO DA NF 870 2025 (MEM. 299 2025 - SME). REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA ROTA BORDALO X CORREDOR DAS CORUJAS PARA 200 DIAS LETIVOS EM 2025. 2 T.A. AO CONTRATO 532024. VIGENCIA 10.01.2026. FISCALIZACAO: EMANUEL LUCENA OU CARLOS ALBERTO FERNANDES.,,7311,18048.80,0,,2024,2,PRE,2024,532024,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2025,2025,2025-01-15,2025-06-18,2025000424,12,Educação,361,Ensino Fundamental,83,TRANSPORTE ESCOLAR,2024,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039990000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,,,,,3978840,EMPRESA DE TRANSPORTES BOSEMBECKER LTDA,PJ,93841161000199,930205677,REF. AO PGTO DA NF 870 2025 (MEM. 299 2025 - SME). REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA ROTA BORDALO X CORREDOR DAS CORUJAS PARA 200 DIAS LETIVOS EM 2025. 2 T.A. AO CONTRATO 532024. VIGENCIA 10.01.2026. FISCALIZACAO: EMANUEL LUCENA OU CARLOS ALBERTO FERNANDES.,,7311,,7311,433.17,2024,2,PRE,2024,532024,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2025,2025,2025-01-15,2025-06-18,2025000424,12,Educação,361,Ensino Fundamental,83,TRANSPORTE ESCOLAR,2024,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039990000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,,,,,3978840,EMPRESA DE TRANSPORTES BOSEMBECKER LTDA,PJ,93841161000199,930205677,REF. AO PGTO DA NF 870 2025 (MEM. 299 2025 - SME). REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA ROTA BORDALO X CORREDOR DAS CORUJAS PARA 200 DIAS LETIVOS EM 2025. 2 T.A. AO CONTRATO 532024. VIGENCIA 10.01.2026. FISCALIZACAO: EMANUEL LUCENA OU CARLOS ALBERTO FERNANDES.,,7311,,7311,360.98,2024,2,PRE,2024,532024,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2025,2025,2025-02-19,2025-06-18,2025001815,12,Educação,361,Ensino Fundamental,83,TRANSPORTE ESCOLAR,2024,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,3978840,EMPRESA DE TRANSPORTES BOSEMBECKER LTDA,PJ,93841161000199,930205677,"REF. AO PGTO DA NF 867 2025 (MEM. 300 2025 - SME). REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR( 885,294117KM ROTA: JARDIM AMERICA TRILHOS, 12.400KM ROTA: BORDALO X EEEM PRESIDENTE CASTELO BRANCO, VIA PASSO DAS PEDRAS DE CIMA, CORREDOR DO BOUQUET E CAPELA DA BUENA) PARA SME. SF N 6422025. CONTRATO N 0292025, VIGENCIA: LIMITADA A 10012026. FISCALIZACAO: EMMANUEL LUCENA FREIESLEBEN - MAT N 9163(TITULA",,7306,19966.68,0,,2024,96,PCE,2025,292025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2025,2025,2025-02-19,2025-06-18,2025001815,12,Educação,361,Ensino Fundamental,83,TRANSPORTE ESCOLAR,2024,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,3978840,EMPRESA DE TRANSPORTES BOSEMBECKER LTDA,PJ,93841161000199,930205677,"REF. AO PGTO DA NF 867 2025 (MEM. 300 2025 - SME). REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR( 885,294117KM ROTA: JARDIM AMERICA TRILHOS, 12.400KM ROTA: BORDALO X EEEM PRESIDENTE CASTELO BRANCO, VIA PASSO DAS PEDRAS DE CIMA, CORREDOR DO BOUQUET E CAPELA DA BUENA) PARA SME. SF N 6422025. CONTRATO N 0292025, VIGENCIA: LIMITADA A 10012026. FISCALIZACAO: EMMANUEL LUCENA FREIESLEBEN - MAT N 9163(TITULA",,7306,,7306,399.33,2024,96,PCE,2025,292025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2025,2025,2025-02-19,2025-06-18,2025001815,12,Educação,361,Ensino Fundamental,83,TRANSPORTE ESCOLAR,2024,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,3978840,EMPRESA DE TRANSPORTES BOSEMBECKER LTDA,PJ,93841161000199,930205677,"REF. AO PGTO DA NF 867 2025 (MEM. 300 2025 - SME). REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR( 885,294117KM ROTA: JARDIM AMERICA TRILHOS, 12.400KM ROTA: BORDALO X EEEM PRESIDENTE CASTELO BRANCO, VIA PASSO DAS PEDRAS DE CIMA, CORREDOR DO BOUQUET E CAPELA DA BUENA) PARA SME. SF N 6422025. CONTRATO N 0292025, VIGENCIA: LIMITADA A 10012026. FISCALIZACAO: EMMANUEL LUCENA FREIESLEBEN - MAT N 9163(TITULA",,7306,,7306,479.20,2024,96,PCE,2025,292025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2025,2025,2025-02-19,2025-06-18,2025001817,12,Educação,361,Ensino Fundamental,83,TRANSPORTE ESCOLAR,2024,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,3978840,EMPRESA DE TRANSPORTES BOSEMBECKER LTDA,PJ,93841161000199,930205677,"REF. AO PGTO DA NF 868 2025 (MEM. 301 2025 - SME). REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR( 2.464,052288KM ROTA: JARDIM AMERICA TIMM, 15.552KM ROTA: PASSO DAS PEDRAS DE BAIXO X EEEM PRESIDENTE CASTELO BRANCO) PARA SME. SF N 6452025.CONTRATO N 0302025, VIGENCIA: LIMITADA A 10012026. FISCALIZACAO: EMMANUEL LUCENA FREIESLEBEN - MAT N 9163(TITULAR) EOU CARLOS ADALBERTO FERNANDES DE AVILA - MAT N 91",,7309,19473.53,0,,2024,96,PCE,2025,302025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2025,2025,2025-02-19,2025-06-18,2025001817,12,Educação,361,Ensino Fundamental,83,TRANSPORTE ESCOLAR,2024,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,3978840,EMPRESA DE TRANSPORTES BOSEMBECKER LTDA,PJ,93841161000199,930205677,"REF. AO PGTO DA NF 868 2025 (MEM. 301 2025 - SME). REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR( 2.464,052288KM ROTA: JARDIM AMERICA TIMM, 15.552KM ROTA: PASSO DAS PEDRAS DE BAIXO X EEEM PRESIDENTE CASTELO BRANCO) PARA SME. SF N 6452025.CONTRATO N 0302025, VIGENCIA: LIMITADA A 10012026. FISCALIZACAO: EMMANUEL LUCENA FREIESLEBEN - MAT N 9163(TITULAR) EOU CARLOS ADALBERTO FERNANDES DE AVILA - MAT N 91",,7309,,7309,389.47,2024,96,PCE,2025,302025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2025,2025,2025-02-19,2025-06-18,2025001817,12,Educação,361,Ensino Fundamental,83,TRANSPORTE ESCOLAR,2024,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,3978840,EMPRESA DE TRANSPORTES BOSEMBECKER LTDA,PJ,93841161000199,930205677,"REF. AO PGTO DA NF 868 2025 (MEM. 301 2025 - SME). REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR( 2.464,052288KM ROTA: JARDIM AMERICA TIMM, 15.552KM ROTA: PASSO DAS PEDRAS DE BAIXO X EEEM PRESIDENTE CASTELO BRANCO) PARA SME. SF N 6452025.CONTRATO N 0302025, VIGENCIA: LIMITADA A 10012026. FISCALIZACAO: EMMANUEL LUCENA FREIESLEBEN - MAT N 9163(TITULAR) EOU CARLOS ADALBERTO FERNANDES DE AVILA - MAT N 91",,7309,,7309,467.36,2024,96,PCE,2025,302025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2025,2025,2025-03-17,2025-06-18,2025002953,12,Educação,361,Ensino Fundamental,82,ENSINO FUNDAMENTAL,2027,Convênio APAE,3.3.50.43,335043080000000,INSTITUIÇÃO DE CARÁTER EDUCAC,,,,,3978903,APAE-ASSOC. PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS CAPAO DO LEAO,PJ,7454825000125,,"REF. AO PGTO DA PARCELA DE MAIO 2025 (MEM. 6342025 - SME). REFERENTE A 11,721803 MES ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO, 10 MES TRANSPORTE PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO, 10 MES MERENDA PARA SME. SF N 9852025. TERMO DE FOMENTO N 0022025. VIGENCIA: 17032026. FISCALIZACAO: GESTOR DA PARCERIA: SERVIDORA CATIA GISSEIA VARGAS ANTUNES - MAT N 4891. PROMOVER A QUALIDADE DE VIDA E OS DIREIT",,7288,53390.00,0,,2025,29,PRI,2025,225,F
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2025,2025,2025-03-17,2025-06-18,2025002953,12,Educação,361,Ensino Fundamental,82,ENSINO FUNDAMENTAL,2027,Convênio APAE,3.3.50.43,335043080000000,INSTITUIÇÃO DE CARÁTER EDUCAC,,,,,3978903,APAE-ASSOC. PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS CAPAO DO LEAO,PJ,7454825000125,,"REFERENTE A 11,721803 MES ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO, 10 MES TRANSPORTE PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO, 10 MES MERENDA PARA SME. SF N 9852025. TERMO DE FOMENTO N 0022025. VIGENCIA: 17032026. FISCALIZACAO: GESTOR DA PARCERIA: SERVIDORA CATIA GISSEIA VARGAS ANTUNES - MAT N 4891. PROMOVER A QUALIDADE DE VIDA E OS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIENCIA INTELECTUAL, MULTIPLAS E TEA,",,7288,,7256,53390.00,2025,29,PRI,2025,225,F
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-04-03,2025-06-18,2025003863,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,8,ATENÇÃO DE MEDIA COMPLEXIDADE,2140,AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DE MÉDIA COMPLEXIDADE,3.3.50.43,335043080000000,INSTITUIÇÃO DE CARÁTER EDUCAC,,,,,3978903,APAE-ASSOC. PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS CAPAO DO LEAO,PJ,7454825000125,,"REF. A ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A PESSOAS COM DEFICIENCIA INTELECTUAL E TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA E SEUS FAMILIARES, A FIM DE POSSIBILITAR AOS MESMOS UMA MELHORIA NA QUALIDADE DE VIDA, VISANDO GARANTIR ACESSO E PERMANENCIA NA ESCOLA, APOIO ESCOLAR, INCENTIVANDO A INCLUSAO ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS. SF N 13662025. TERMO FOMENTO N 0032025. VIGENCIA: 03042026. FISCALIZACAO: GE",,7285,,7245,43679.83,2025,32,PRI,2025,325,F
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,P,2025,2025,2025-04-11,2025-06-18,2025004151,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2011,Manutenção das ativ. da Secretaria de Finanças,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,,,,,7109869,G. BOLZAN LTDA,PJ,28125764000122,,"REFERENTE A 12UST ASSESSORIA E CONSULTORIA EM PLANEJAMENTO PUBLICO, EXECUCAO ORCAMENTARIA E PRESTACAO DE CONTAS) PARA DEPTO CONTABILIDADE SMF. SF N 15092025. CONTRATO N 0622025. VIGENCIA: LIMITADO N 11042026. FISCALIZACAO: DANIEL NORONHA PASSOS- MAT N 5591(TITULAR) E SILENE DE BARROS DA SILVEIRA- MAT N 5820(SUPLENTE). SERVICO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA O DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE",,7134,,7263,6000.00,2025,33,PRI,2025,622025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2025,2025-06-04,2025-06-18,2025006332,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",,,,,4276368,JELCINEIA PEREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA,PJ,49456511000101,,REF. AO PGTO DA NF 31 2025 (MEM. 3044 2025 - SMS). REFERENTE A SERVICOS( 750UN ATENDIMENTO MEDICO CLINICO GERAL) PARA SMS. SF N 22902025.REFERENTE A 750 HORAS DE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA UBS III.JUSTIFICATIVA: JUSTIFICA-SE A RENOVACAO DA CONTRATACAO DESTE SERVICOPARA MANTER O ATENDIMENTO MEDICO CLINICO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE E PARADAR CONTINUIDADE NOS SERVICOS JA PRESTADOS PELA MEDICA,,7292,400.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,E,2025,2025,2025-06-18,2025-06-18,2025006852,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,2,Serviços Urbanos,1231,AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA,3.3.90.39,339039990000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,1500,0,,,6984654,SOEL SOLUCOES LTDA,PJ,18626361000103,,"REFERENTE A AQUISICAO DE 1UN SERVICOS DE ELETRECISTA (SUBST DE LUMINARIA, EM TOPO DE POSTE ( RETIRADA, MANUTENCAO E INSTALACAO), ENTRE OUTROS) PARA SMSUVT SF N 2477 CONTRATO 1152025. COM VIGENCIA INICIAL DIA 18062025 E PRAZO FINAL DIA 18122025.FISCALIZACAO: JORGE XAVIER DA SILVA JR - MATRICULA:4643 (TITULAR) OU CLEO GONCALVES FRETIAS - MATRICULA:5270 (SUPLENTE) . SRP CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIA",130000.00,0,,0,,2025,7,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,E,2025,2025,2025-06-18,2025-06-18,2025006862,4,Administração,122,Administração Geral,2,Serviços Urbanos,2210,Manutenção das Atividades da SMSUVT,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1500,0,,,5806156,DANIEL SILVEIRA PASTORIM,PJ,53739634000127,,"REFERENTE A SERVICOS (01 UN CONSERTOS EM PNEUS E CAMARAS DE AR DE DIVERSOS VEICULOS E MAQUINAS ). PARA SMSUVT, SF N 24782025. REFERENTE A EMPENHO A FAVOR DA EMPRESA BORRACHARIA PASTORIM - DANIEL SILVEIRA PASTORIMJUSTIFICANDO-SE DEVIDO EMPENHO NECESSITA PARA SUPRIR A NECESSIDADE DOS SERVICOS DE CONSERTO DE PNEUS E CAMARA DE AR DOS VEICULOS E MAQUINAS DESTA PARA BOM ANDAMENTO DAS ATIVIDADES DO QUAL",3000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,E,2025,2025,2025-06-18,2025-06-18,2025006882,4,Administração,122,Administração Geral,2,Serviços Urbanos,2210,Manutenção das Atividades da SMSUVT,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1500,0,,,3979997,RONIVON DUTRA VIEIRA 70702748072,PJ,13679026000150,,"REFERENTE A SERVICOS( 1UN EMPENHO GLOBAL DE R$ 6.000,00 (SEIS MILM REAIS) , QUE SERA RETIRADA AOS POUCOS.) PARA SMSUVT. SF N 24802025. REFERENTE A AQUISICAO DE EMPENHO PARA FAZER RETIRADA AOS POUCOS NO VALOR DE R$ 6.000,00 ( SEIS MIL REAIS ) PARA SMSUVT.JUSTIFICA-SE O EMPENHO QUE NECESSITA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE CONSERTOS DE PNEUS E CAMARA DE AR DE VEICULOS E MAQUINAS DESTA SECRETA",6000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2025,2025,2025-06-18,2025-06-18,2025006922,12,Educação,361,Ensino Fundamental,82,ENSINO FUNDAMENTAL,2022,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,1550,0,,,3980323,D.P. COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA,PJ,11272268000107,,"REFERENTE A AQUISICAO( 50KG CARGA - GAS DE PETROLEO LIQUEFEITO DE COZINHA, NA COMPOSICAO BUTANO, P45 KG) PARA SME. SF N 24962025. REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE CARGA DE GAS DE PETROLEO LIQUEFEITO DE COZINHA P13KG E P45KG.1 RETIFICACAOREFERENTE A AQUISICAO SOLICITADOS NO MEMORANDO CONFORME O PROCESSO, JUSTIFICA-SE A AQUISICAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNI",21750.00,0,,0,,2024,92,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2025,2025,2025-01-15,2025-06-23,2025000424,12,Educação,361,Ensino Fundamental,83,TRANSPORTE ESCOLAR,2024,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039990000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,,,,,3978840,EMPRESA DE TRANSPORTES BOSEMBECKER LTDA,PJ,93841161000199,930205677,REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA ROTA BORDALO X CORREDOR DAS CORUJAS PARA 200 DIAS LETIVOS EM 2025. 2 T.A. AO CONTRATO 532024. VIGENCIA 10.01.2026. FISCALIZACAO: EMANUEL LUCENA OU CARLOS ALBERTO FERNANDES.,,7311,,7367,17254.65,2024,2,PRE,2024,532024,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2025,2025-01-28,2025-06-23,2025000991,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,7,ASSISTENCIA FARMACEUTICA,2063,AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,3979004,CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES,PJ,94516671000153,,"REF. AO PGTO DAS NFS 855917, 855162, 852083, 851642, 843845 E 848022 2025 (MEM. 241 2025 - FBM). REFERENTE A AQUISICAO (7.000 COM ACICLOVIR 200MG; 12.000 COM AMOXILINA, ASSOCIADA COM CLAVULANATO DE POTASSIO 500MG - ; 5.000 COM METILDOPA 250MG). PARA SMSFARMACIA, SF N 2832025. ADESAO A ATA DO CONSORCIO DO EXTREMO SUL 032024MEMORANDO 0372025",,7332,14880.22,0,,2024,32,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-01-28,2025-06-23,2025000991,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,7,ASSISTENCIA FARMACEUTICA,2063,AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,3979004,CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES,PJ,94516671000153,,"REF. AO PGTO DAS NFS 855917, 855162, 852083, 851642, 843845 E 848022 2025 (MEM. 241 2025 - FBM). REFERENTE A AQUISICAO (7.000 COM ACICLOVIR 200MG; 12.000 COM AMOXILINA, ASSOCIADA COM CLAVULANATO DE POTASSIO 500MG - ; 5.000 COM METILDOPA 250MG). PARA SMSFARMACIA, SF N 2832025. ADESAO A ATA DO CONSORCIO DO EXTREMO SUL 032024MEMORANDO 0372025",,7332,,7332,178.55,2024,32,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2025,2025,2025-02-19,2025-06-23,2025001815,12,Educação,361,Ensino Fundamental,83,TRANSPORTE ESCOLAR,2024,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,3978840,EMPRESA DE TRANSPORTES BOSEMBECKER LTDA,PJ,93841161000199,930205677,"REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR( 885,294117KM ROTA: JARDIM AMERICA TRILHOS, 12.400KM ROTA: BORDALO X EEEM PRESIDENTE CASTELO BRANCO, VIA PASSO DAS PEDRAS DE CIMA, CORREDOR DO BOUQUET E CAPELA DA BUENA) PARA SME. SF N 6422025. CONTRATO N 0292025, VIGENCIA: LIMITADA A 10012026. FISCALIZACAO: EMMANUEL LUCENA FREIESLEBEN - MAT N 9163(TITULAR) EOU CARLOS ADALBERTO FERNANDES DE AVILA - MAT N",,7306,,7366,19088.15,2024,96,PCE,2025,292025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2025,2025,2025-02-19,2025-06-23,2025001817,12,Educação,361,Ensino Fundamental,83,TRANSPORTE ESCOLAR,2024,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,3978840,EMPRESA DE TRANSPORTES BOSEMBECKER LTDA,PJ,93841161000199,930205677,"REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR( 2.464,052288KM ROTA: JARDIM AMERICA TIMM, 15.552KM ROTA: PASSO DAS PEDRAS DE BAIXO X EEEM PRESIDENTE CASTELO BRANCO) PARA SME. SF N 6452025.CONTRATO N 0302025, VIGENCIA: LIMITADA A 10012026. FISCALIZACAO: EMMANUEL LUCENA FREIESLEBEN - MAT N 9163(TITULAR) EOU CARLOS ADALBERTO FERNANDES DE AVILA - MAT N 9153(SUPLENTE). CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA",,7309,,7365,18616.70,2024,96,PCE,2025,302025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3,RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO COTA MUNICIPAL - SEQM,PRM,L,2025,2025,2025-03-20,2025-06-23,2025003135,12,Educação,361,Ensino Fundamental,5,Alimentação Escolar,2160,FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,3980298,ULDA MARIA DA SILVA BENEMANN,PJ,94571536000100,,"REF. AO PGTO DA NF 4052 2025 (MEM. 214 2025 - SEMAE). REFERENTE A AQUISICAO( 2.334KG BATATA INGLESA ROSA, 88KG LARANJA PERA PARA SUCO, ENTRE OUTROS) PARA SME. SF N 10272025. REGISTRO DE PRECOS DE FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (HORTIFRUTI).CONFORME A SOLICITACAO E A AUTORIZACAO DO MEMORANDO N 462025.",,7358,1212.26,0,,2024,31,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3,RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO COTA MUNICIPAL - SEQM,PRM,L,2025,2025,2025-03-20,2025-06-23,2025003138,12,Educação,361,Ensino Fundamental,5,Alimentação Escolar,2160,FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,3980298,ULDA MARIA DA SILVA BENEMANN,PJ,94571536000100,,"REF. AO PGTO DA NF 4053 2025 (MEM. 215 2025 - SEMAE). REFERENTE A AQUISICAO( 324KG BATATA INGLESA ROSA, 360KG MAMAO PAPAYA OU FORMOSA, ENTRE OUTROS) PARA SME. SF N 10152025. REFERENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS, PARA COMPLEMENTAR O CARDAPIO DAS ESCOLAS DE EDUCACAO INFANTIL AO LONGO DO ANO, CONFORME JUSTIFICATIVA E AUTORIZACAO DA SECRETARIA E DO SUPERVISOR DA MERENDA ESCOLAR, ATRAVES DO MEMORANDO N 4",,7363,661.04,0,,2024,31,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,3,PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO,1,PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO,PRM,P,2025,2025,2025-03-27,2025-06-23,2025003547,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,Manutenção das Atividades da Procuradoria,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,3980647,VLADENIR DOS SANTOS COSTA,PF,96081511049,,"REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA AV. NARCISO SILVA, 1960 PARA PGM. SF N 12192025. 2 T.A. AO CONTRATO N 0472023. VIGENCIA: DE 30032025 ATE 30032026. FISCALIZACAO: ROGERIO FERREIRA LOPES - MAT N 5324(TITULAR) E RENATA HELLWIG FERREIRA( SUPLENTE). LOCACAO DE IMOVEL NA AV. NARCISO SILVA 1960 - PGM",,7097,,7333,1843.49,2023,14,PRD,2023,472023,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2025,2025-04-02,2025-06-23,2025003769,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,7,ASSISTENCIA FARMACEUTICA,2063,AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,3979004,CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES,PJ,94516671000153,,"REF. AO PGTO DA NF 853613 E 861957 2025 (MEM. 237 2025 - FBM). REFERENTE A AQUISICAO( 20.000COM ACIDO ACETIL SALICILICO - 100MG, 3.000COM AMIODARONA - 200MG, 1.500COM CIPROFLOXACINO CLORIDRATO - 500MG) PARA FARMACIA BASICA MUNICIPALSMS. SF N 13022025. CONFORME JUSTIFICATIVA E AUTORIZACAO DO SECRETARIO, ATRAVES DO MEMORANDO N 1602025 - SMS - FARMACIA BASICA MUNICIPAL.",,7334,1870.64,0,,2023,67,PRE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-04-02,2025-06-23,2025003769,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,7,ASSISTENCIA FARMACEUTICA,2063,AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,3979004,CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES,PJ,94516671000153,,"REF. AO PGTO DA NF 853613 E 861957 2025 (MEM. 237 2025 - FBM). REFERENTE A AQUISICAO( 20.000COM ACIDO ACETIL SALICILICO - 100MG, 3.000COM AMIODARONA - 200MG, 1.500COM CIPROFLOXACINO CLORIDRATO - 500MG) PARA FARMACIA BASICA MUNICIPALSMS. SF N 13022025. CONFORME JUSTIFICATIVA E AUTORIZACAO DO SECRETARIO, ATRAVES DO MEMORANDO N 1602025 - SMS - FARMACIA BASICA MUNICIPAL.",,7334,,7334,22.44,2023,67,PRE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,L,2025,2025,2025-04-17,2025-06-23,2025004410,4,Administração,122,Administração Geral,2,Serviços Urbanos,2210,Manutenção das Atividades da SMSUVT,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS,,,,,5674776,FABIO GAUTERIO SA,PJ,8286376000116,,"REF. AO PGTO DA NF N 77325, CFE MEM N 57325 DA SMSUVT. REFERENTE A AQUISICAO ( 200UN TUBOS DE CONCRETO 300MM SIMPLES - MF, 500UN TUBOS DE CONCRETO 400MM SIMPLES - MF) PARA SMSUVT. SF N 15662025. SRP PARA AQUISICAO DE ARTEFATOS DE CONCRETO (TUBOS DE CONCRETO, BLOCOS UNISTEIN E MIOS-FIOS)MEMORANDO 3152025 - SMSUVT",,7353,5744.10,0,,2025,16,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3,RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO COTA MUNICIPAL - SEQM,PRM,L,2025,2025,2025-04-22,2025-06-23,2025004474,12,Educação,361,Ensino Fundamental,5,Alimentação Escolar,2160,FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,3979199,COOPERATIVA AGROPECUARIA DE ARROIO DO PADRE - COOP,PJ,15159381000123,,"REF AO PGTO DA NF 10185 2025 (MEM. 213 2025 - SEMAE). REFERENTE A AQUISICAO( 137KG ALHO BRANCO OU ROXO, 6890KG BANANA PRATA, ENTRE OUTROS) PARA SME. SF N 16332025. CONTRATO N 0652025. VIGENCIA: ATE 31122025. FISCALIZACAO: FABIO LUIZ RODRIGUES FURTADO - MAT N 3595(TITULAR) OU MARIA FERNANDA J. RODRIGUES- MAT N 5377(SUPLENTE). AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (MERENDA).",,7364,3096.76,0,,2025,29,CPC,2025,652025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2025,2025-05-09,2025-06-23,2025005177,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",,,,,7228895,AMANDA BRUM DOS SANTOS,PJ,60540764000100,,"REF. AO PGTO DA NF 202500000000006 2025 ( MEM. 3230 2025 - SMS). REFERENTE A SERVICOS( 1.000UN ATENDIMENTO MEDICO CLINICO GERAL) PARA SMS. SF N 18742025. REFERENTE A 1.000 (UM MIL) HORAS DE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NAS UBS. JUSTIFICA-SE A CONTRATACAO DESTE SERVICO MEDICO PARA MANTER O ATENDIMENTO CLINICO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. ALEM DISSO, CONSIDERA-SE QUE SAO CONSTANTEMENTE APONTADOS",,7376,9666.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-06-04,2025-06-23,2025006332,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",,,,,4276368,JELCINEIA PEREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA,PJ,49456511000101,,"REFERENTE A SERVICOS( 750UN ATENDIMENTO MEDICO CLINICO GERAL) PARA SMS. SF N 22902025.REFERENTE A 750 HORAS DE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA UBS III.JUSTIFICATIVA: JUSTIFICA-SE A RENOVACAO DA CONTRATACAO DESTE SERVICOPARA MANTER O ATENDIMENTO MEDICO CLINICO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE E PARADAR CONTINUIDADE NOS SERVICOS JA PRESTADOS PELA MEDICA NO MUNICIPIO.ALEM DISSO, CONSIDERA-SE QUE SOMOS CON",,7157,,7339,10900.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,PRM,E,2025,2025,2025-06-23,2025-06-23,2025006940,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2053,Manutenção das Atividades da SMDRE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1500,0,,,3979396,GRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM NEGOCIOS INTERNACIONAIS LTDA,PJ,14767899000187,,"REFERENTE A SERVICOS ( 01UST MANUTENCAO RETROESCAVADEIRA XCMG- REVISAO 100HS,01UST MANUTENCAO RETROESCAVADEIRA XCMG- REVISAO 50HS, 01UST MANUTENCAO RETROESCAVADEIRA XCMG- REVISAO 150HS, ENTRE OUTROS. ) PARA SMDRE. SF N 25002025. CONTRATO N 1202025. VIGENCIA: SERA DE 12 (DOZE MESES) SENDO 23062026 A DATA LIMITE PARA CONCLUSAO. FISCALIZACAO: DIORGES MOURA VEIGA - MAT N 5832(TITULAR) E PAULO GILBERTO",19100.00,0,,0,,2025,43,PRI,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2025,2025,2025-06-23,2025-06-23,2025006944,12,Educação,361,Ensino Fundamental,82,ENSINO FUNDAMENTAL,2022,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039990000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,2550,0,,,7404493,LEANDRO BOHM,PJ,47645164000130,,REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS (1UST CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE EXECUCAO DE PROJETO ELETRICO NA EMEF BARAO DE SANTO ANGELO.) PARA SME. SF N 24992025. CONTRATO N 1192025. VIGENCIA: SERA DE 60 (SESSENTA DIAS) E PRAZO FINAL DIA 23082025. FISCALIZACAO: MILENE SOTTORIVA ANDREIA - MAT N 8944(TITULAR) E CLAUDIO LUIZ ALVES CARDOSO - MAT N 8993(SUPLENTE);FISCALIZAC,68000.00,0,,0,,2025,5,CCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2025,2025,2025-06-23,2025-06-23,2025006950,12,Educação,361,Ensino Fundamental,83,TRANSPORTE ESCOLAR,2024,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,1500,1001,,,3978893,TRANSVENTUR TRANSPORTES LTDA,PJ,5221195000113,4350003869,"REFERENTE A SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR( 17.850,000KM ROTA CASTELO BRANCO X ALVARO BERCHON) PARA SME. SF N 24892025. CONTRATO N 1172025. VIGENCIA: LIMITADO A 10012026. FISCALIZACAO : EMMANUEL LUCENA FREIESLEBEN - MAT N 9163 (TITULAR) E CARLOS ADALBERTO FERNANDES DE AVILA - MAT N 9153(SUPLENTE).CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR (ITINERARIOS ASSENT",137088.00,0,,0,,2025,24,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,PRM,E,2025,2025,2025-06-23,2025-06-23,2025006964,20,Agricultura,606,Extensão Rural,134,Agricultura Familiar,2055,Incentivo a manutenção e desenvolvimento da agricultura familiar,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1500,0,,,3979178,TIAGO BLANK DE AVILA,PJ,18010847000112,,"REFERENTE A SERVICOS( 1UN REALIZACAO DE EMBUCHAMENTO NA CACAMBA TRASEIRA PINO E BUCHA.) PARA SMDRE. SF N 25172025.REFERENTE A AQUISICAO DO ITEM SOLICITADO, CONFORME O MEMORANDO PELA SECRETARIA.JUSTIFICA-SE CONFORME A SECRETARIA, QUE A CACAMBA TRASEIRA DA RETROESCAVADEIRA JCB ANO 2023, PRECISA DE REPAROS POIS ESTA AVARIADA E NAO HA POSSIBILIDADES DE SER UTILIZADO(A) NAS CONDICOES ATUAIS. NOTA QUE O",2000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,PRM,E,2025,2025,2025-06-23,2025-06-23,2025006972,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2053,Manutenção das Atividades da SMDRE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1500,0,,,3979396,GRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM NEGOCIOS INTERNACIONAIS LTDA,PJ,14767899000187,,"REFERENTE AQUISICAO (80UN BALDE DE OLEO 15W40, 04UN FILTRO DE OLEO, 04UN FILTRO COMBUSTIVEL, ENTRE OUTROS.) SMDRE. SF N 25012025. CONTRATO N 1212025. VIGENCIA: 12 (DOZE MESES) DATA LIMITE PARA CONCLUSAO 23062026. FISCALIZACAO: DIORGES MOURA VEIGA - MAT N 5232(TITULAR) E PAULO GILBERTO RODRIGUES BARBOSA - MAT N 4363(SUPLENTE).AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO PERIODICA DE MAQUINA RETROESCAVADEIRA",23106.92,0,,0,,2025,47,PRD,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2024,2025,2024-11-26,2025-06-24,2024010921,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS,,,,,6499144,RICARDO LUIZ DA ROCHA PEREIRA,PJ,54848485000105,,"REFERENTE A SERVICOS( 22,5M RETIRADA DE FORRO PVC DA AREA DE RECEPCAO,120M RETIRADA DE FORRO DE MADEIRA EM TODA AREA EXISTENTE, ENTRE OUTROS) PARA A UBS PARQUE FRAGATA SMS. SF N 37272024. REFERENTE A SERVICOS DE ALVENARIA EM GERAL NA UBS PARQUE FRAGATA, EM CUMPRIMENTO DA EMENDA IMPOSITIVA N 38 - PROJETO DE LEI N 0752023, CONFORME JUSTIFICATIVA E AUTORIZACAO DO SECRETARIO ATRAVES DO MEMORANDO 53692",,7229,,7386,15972.37,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-02-05,2025-06-24,2025001287,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,3979346,AIR LIQUIDE BRASIL LTDA,PJ,331788002758,,"REFERENTE A AQUISICAO( 400M CARGA PARA CILINDRO DE OXIGENIO MEDICINAL DE 6 A 10M, 50M CARGA PARA CILINDRO DE OXIGENIO MEDICINAL COM 0,4 A 1M) PARA SMS. SF N 3732025. CONTRATO N 0132025. VIGENCIA: 31122025. FISCALIZACAO: GRAZIELE RENATA SMAIRE - MAT N 9136(TITULAR E OU REJANE RAZEIRA SAMPAIO- MAT N 9143(SUPLENTE). SRP AQUISICOES DE CARGAS DE OXIGENIO MEDICINAL 1 RETIFICACAO",,6576,,7388,928.72,2024,13,PRE,2025,132025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3,RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO COTA MUNICIPAL - SEQM,PRM,L,2025,2025,2025-03-21,2025-06-24,2025003262,12,Educação,361,Ensino Fundamental,5,Alimentação Escolar,2160,FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,6987215,EUGENIO LOOSE CHAGAS,PF,1131413008,,"REF. AO PGTO DA NF 671550 2025 (MEM. 212 2025 - SEMAE).REFERENTE A AQUISICAO( 432UN BROCOLIS, 432UN COUVE-FLOR, 4.444KG TOMATE LONGA VIDA DE 1 CLASSE) PARA A MERENDA ESCOLAR DA SME. SF N 10922025. CONTRATO N 0502025. VIGENCIA: ATE 31122025. FISCALIZACAO: FISCALIZACAO: FABIO LUIZ RODRIGUES FURTADO- MAT N3595(TITULAR) OU MARIA FERNANDA J. RODRIGUES- MAT N 5377(SUPLENTE). AQUISICAO DE GENEROS ALIMENT",,7388,3928.80,0,,2025,29,CPC,2025,502025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3,RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO COTA MUNICIPAL - SEQM,PRM,P,2025,2025,2025-03-21,2025-06-24,2025003262,12,Educação,361,Ensino Fundamental,5,Alimentação Escolar,2160,FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,6987215,EUGENIO LOOSE CHAGAS,PF,1131413008,,"REF. AO PGTO DA NF 671550 2025 (MEM. 212 2025 - SEMAE).REFERENTE A AQUISICAO( 432UN BROCOLIS, 432UN COUVE-FLOR, 4.444KG TOMATE LONGA VIDA DE 1 CLASSE) PARA A MERENDA ESCOLAR DA SME. SF N 10922025. CONTRATO N 0502025. VIGENCIA: ATE 31122025. FISCALIZACAO: FISCALIZACAO: FABIO LUIZ RODRIGUES FURTADO- MAT N3595(TITULAR) OU MARIA FERNANDA J. RODRIGUES- MAT N 5377(SUPLENTE). AQUISICAO DE GENEROS ALIMENT",,7388,,7388,58.93,2025,29,CPC,2025,502025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2025,2025-04-10,2025-06-24,2025004123,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3979747,SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA,PJ,3392348000160,,"REF. AO PGTO DA NF 246307 2025 (MEM. 3030 2025 - SMS).REFERENTE A SERVICOS DE 12MESES COLETA, TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DA SMS. SF N 15012025. 4 T.A. AO CONTRATO N 0222021. VIGENCIA:10042025 ATE 10042026. FISCALIZACAO: TITULARES: VINICIUS FERNANDES BORGES - MAT N 5674, ANA ESTER DUTRA OLIVEIRA - MAT N 5509, TATIANE LEAL OLIVEIRA - MAT N 5664, MARIA HELOISA COSTA CARDOSO - MAT N 567",,7385,5443.63,0,,2021,2,PRE,2021,222021,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-04-10,2025-06-24,2025004123,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3979747,SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA,PJ,3392348000160,,"REF. AO PGTO DA NF 246307 2025 (MEM. 3030 2025 - SMS).REFERENTE A SERVICOS DE 12MESES COLETA, TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DA SMS. SF N 15012025. 4 T.A. AO CONTRATO N 0222021. VIGENCIA:10042025 ATE 10042026. FISCALIZACAO: TITULARES: VINICIUS FERNANDES BORGES - MAT N 5674, ANA ESTER DUTRA OLIVEIRA - MAT N 5509, TATIANE LEAL OLIVEIRA - MAT N 5664, MARIA HELOISA COSTA CARDOSO - MAT N 567",,7385,,7385,108.87,2021,2,PRE,2021,222021,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-04-10,2025-06-24,2025004123,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3979747,SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA,PJ,3392348000160,,"REF. AO PGTO DA NF 246307 2025 (MEM. 3030 2025 - SMS).REFERENTE A SERVICOS DE 12MESES COLETA, TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DA SMS. SF N 15012025. 4 T.A. AO CONTRATO N 0222021. VIGENCIA:10042025 ATE 10042026. FISCALIZACAO: TITULARES: VINICIUS FERNANDES BORGES - MAT N 5674, ANA ESTER DUTRA OLIVEIRA - MAT N 5509, TATIANE LEAL OLIVEIRA - MAT N 5664, MARIA HELOISA COSTA CARDOSO - MAT N 567",,7385,,7385,261.29,2021,2,PRE,2021,222021,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,PRM,L,2025,2025,2025-04-28,2025-06-24,2025004772,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2053,Manutenção das Atividades da SMDRE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,7172753,ALAN PATRICK MARTINS DA SILVA,PJ,39608019000150,,"REF. AO PGTO DA NF N 55525, CFE MEM N 30325 DA SMDRE. REFERENTE A AQUISICAO ( 10UN LAVAGEM VEICULAR COMPLETA) PARA SMDRE. SF N 16552025. REFERENTE A EMPENHO A FAVOR DA EMPRESA ALAN PATRIC MARTINS DA SILVA JUSTIFICA-SE POIS O SERVICO DE LAVAGEM COMPLETA NOS AUTOMOVEIS DESTA SECRETARIA,SENDO QUE NAO EXISTE REGISTRO DE PRECOS PARA ESTE SERVICO.CONFORME SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO 1972025",,7398,55.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,PRM,L,2025,2025,2025-04-28,2025-06-24,2025004772,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2053,Manutenção das Atividades da SMDRE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,7172753,ALAN PATRICK MARTINS DA SILVA,PJ,39608019000150,,"REF. AO PGTO DA NF N 55725, CFE MEM N 30425 DA SMDRE. REFERENTE A AQUISICAO ( 10UN LAVAGEM VEICULAR COMPLETA) PARA SMDRE. SF N 16552025. REFERENTE A EMPENHO A FAVOR DA EMPRESA ALAN PATRIC MARTINS DA SILVA JUSTIFICA-SE POIS O SERVICO DE LAVAGEM COMPLETA NOS AUTOMOVEIS DESTA SECRETARIA,SENDO QUE NAO EXISTE REGISTRO DE PRECOS PARA ESTE SERVICO.CONFORME SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO 1972025",,7403,55.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,PRM,P,2025,2025,2025-04-28,2025-06-24,2025004772,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2053,Manutenção das Atividades da SMDRE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,7172753,ALAN PATRICK MARTINS DA SILVA,PJ,39608019000150,,"REF. AO PGTO DA NF N 55525, CFE MEM N 30325 DA SMDRE. REFERENTE A AQUISICAO ( 10UN LAVAGEM VEICULAR COMPLETA) PARA SMDRE. SF N 16552025. REFERENTE A EMPENHO A FAVOR DA EMPRESA ALAN PATRIC MARTINS DA SILVA JUSTIFICA-SE POIS O SERVICO DE LAVAGEM COMPLETA NOS AUTOMOVEIS DESTA SECRETARIA,SENDO QUE NAO EXISTE REGISTRO DE PRECOS PARA ESTE SERVICO.CONFORME SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO 1972025",,7398,,7398,2.20,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,PRM,P,2025,2025,2025-04-28,2025-06-24,2025004772,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2053,Manutenção das Atividades da SMDRE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,7172753,ALAN PATRICK MARTINS DA SILVA,PJ,39608019000150,,"REF. AO PGTO DA NF N 55725, CFE MEM N 30425 DA SMDRE. REFERENTE A AQUISICAO ( 10UN LAVAGEM VEICULAR COMPLETA) PARA SMDRE. SF N 16552025. REFERENTE A EMPENHO A FAVOR DA EMPRESA ALAN PATRIC MARTINS DA SILVA JUSTIFICA-SE POIS O SERVICO DE LAVAGEM COMPLETA NOS AUTOMOVEIS DESTA SECRETARIA,SENDO QUE NAO EXISTE REGISTRO DE PRECOS PARA ESTE SERVICO.CONFORME SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO 1972025",,7403,,7403,2.20,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-04-29,2025-06-24,2025004855,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",,,,,6355654,PEDRO DE O. FIRPO & ANTONIA S. L. DE ALMEIDA LTDA,PJ,54392272000103,,"REFERENTE A SERVICOS( 700UN ATENDIMENTO MEDICO CLINICO GERAL) PARA SMS. SF N 17142025. REFERENTE A EMPENHO A FAVOR DA EMPRESA PEDRO DE O. FIRPO ANTONIA S.L DE ALMEIDA LTDA.JUSTIFICANDO-SE PARA A RENOVACAO DA CONTRATACAO DESTE SERVICO PARA MANTER O ATENDIMENTO MEDICO CLINICO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E PARA DAR CONTINUIDADE NOS SERVICOS JA PRESTADOS PELO MEDICO NO MUNICIPIO.ALEM DISSO, CONSIDER",,7154,,7352,4600.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2025,2025,2025-05-15,2025-06-24,2025005446,12,Educação,361,Ensino Fundamental,82,ENSINO FUNDAMENTAL,2022,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,6500088,SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA,PJ,93577427000138,,"REFERENTE A AQUISICAO( 10CX CLIPS N 20-NIQUELADO-CAIXA COM 500 GRAMAS, 10CX CLIPS N 30-NIQUELADO-CAIXA COM 500 GRAMAS, ENTRE OUTROS) PARA SME. SF N 19722025. REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIVERSOS (ENVELOPES, FIXADORES, MATERIAIS DE LIMPEZA E ORGANIZACAO, PAPEIS DIVERSOS, ITENS DE PAPELARIA E UTENSILIOS DE TRABALHOS MANUAIS EM ESCRITORIO).CONFO",,7048,,7393,2651.70,2024,101,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-01-28,2025-06-25,2025000991,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,7,ASSISTENCIA FARMACEUTICA,2063,AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,3979004,CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES,PJ,94516671000153,,"REFERENTE A AQUISICAO (7.000 COM ACICLOVIR 200MG; 12.000 COM AMOXILINA, ASSOCIADA COM CLAVULANATO DE POTASSIO 500MG - ; 5.000 COM METILDOPA 250MG). PARA SMSFARMACIA, SF N 2832025. ADESAO A ATA DO CONSORCIO DO EXTREMO SUL 032024MEMORANDO 0372025",,7332,,7434,14701.67,2024,32,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-04-02,2025-06-25,2025003769,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,7,ASSISTENCIA FARMACEUTICA,2063,AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,3979004,CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES,PJ,94516671000153,,"REFERENTE A AQUISICAO( 20.000COM ACIDO ACETIL SALICILICO - 100MG, 3.000COM AMIODARONA - 200MG, 1.500COM CIPROFLOXACINO CLORIDRATO - 500MG) PARA FARMACIA BASICA MUNICIPALSMS. SF N 13022025. CONFORME JUSTIFICATIVA E AUTORIZACAO DO SECRETARIO, ATRAVES DO MEMORANDO N 1602025 - SMS - FARMACIA BASICA MUNICIPAL.",,7334,,7428,1848.20,2023,67,PRE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-04-10,2025-06-25,2025004123,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3979747,SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA,PJ,3392348000160,,"REFERENTE A SERVICOS DE 12MESES COLETA, TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DA SMS. SF N 15012025. 4 T.A. AO CONTRATO N 0222021. VIGENCIA:10042025 ATE 10042026. FISCALIZACAO: TITULARES: VINICIUS FERNANDES BORGES - MAT N 5674, ANA ESTER DUTRA OLIVEIRA - MAT N 5509, TATIANE LEAL OLIVEIRA - MAT N 5664, MARIA HELOISA COSTA CARDOSO - MAT N 5673, VALERIA ALMEIDA LOURO - MAT N 5217, ANDREIA GEOVANA",,7385,,7431,5073.47,2021,2,PRE,2021,222021,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-05-09,2025-06-25,2025005177,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",,,,,7228895,AMANDA BRUM DOS SANTOS,PJ,60540764000100,,"REFERENTE A SERVICOS( 1.000UN ATENDIMENTO MEDICO CLINICO GERAL) PARA SMS. SF N 18742025. REFERENTE A 1.000 (UM MIL) HORAS DE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NAS UBS. JUSTIFICA-SE A CONTRATACAO DESTE SERVICO MEDICO PARA MANTER O ATENDIMENTO CLINICO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. ALEM DISSO, CONSIDERA-SE QUE SAO CONSTANTEMENTE APONTADOS PELO MINISTERIO PUBLICO EM RELACOES AS CONTRATACOES POR RPA.CONFO",,7376,,7424,9666.40,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-06-04,2025-06-25,2025006332,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",,,,,4276368,JELCINEIA PEREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA,PJ,49456511000101,,"REFERENTE A SERVICOS( 750UN ATENDIMENTO MEDICO CLINICO GERAL) PARA SMS. SF N 22902025.REFERENTE A 750 HORAS DE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA UBS III.JUSTIFICATIVA: JUSTIFICA-SE A RENOVACAO DA CONTRATACAO DESTE SERVICOPARA MANTER O ATENDIMENTO MEDICO CLINICO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE E PARADAR CONTINUIDADE NOS SERVICOS JA PRESTADOS PELA MEDICA NO MUNICIPIO.ALEM DISSO, CONSIDERA-SE QUE SOMOS CON",,7292,,7437,400.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,E,2025,2025,2025-06-25,2025-06-25,2025007047,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,1500,1002,,,6223045,ARPL DISTRIBUIDORA LTDA,PJ,51978129000100,,REFERENTE A AQUISICAO( 50UN PANO DE PRATO ALVEJADO) PARA SMS. SF N 25242025. SRP PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE IIMEMORANDO 32602025 - MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS UBS DE SAUDE,115.00,0,,0,,2024,26,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2025,2025,2025-06-25,2025-06-25,2025007062,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,14,PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - CREAS,2091,Proteção Social Especial de Média Complexidade,3.3.90.39,339039690000000,SEGUROS EM GERAL,1660,0,,,3980281,MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA,PJ,7571746005163,,"REFERENTE A SERVICOS (01UN ACIONAMENTO DE FRANQUIA.). PARA SMCAS, SF N 25372025. REFERENTE AO PAGAMENTO DA FRANQUIA DO SEGURO REFEREBNTE A LANTERNA DO VEICULO RENAULT MASTER PLACA JAH4A16, CONFORME JUSTIFICATIVA E AUTORIZACAO DA SECRETARIA ATRAVES DO MERMORANDO 7682025",411.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,L,2025,2025,2025-01-17,2025-06-26,2025000535,4,Administração,129,Administração de Receitas,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Administração Tributária,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,,,,,3980045,MULTISIG GEOPROCESSAMENTO LTDA,PJ,32234153000190,,"REF AO PGTO DA NF N6219- 5 PARCELA.REFERENTE A CONTRATACAO DO SISTEMA SIG ATE 13012026, CONFORME 4T.A. AO CONTRATO 652021. FISCALIZACAO JOCIELE DA CRUZ VIEIRA OU GLABIA DENISE FERREIRA DA FONSECA.",,7636,1366.19,0,,2021,8,PRI,2021,652021,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,PRM,L,2025,2025,2025-01-20,2025-06-26,2025000629,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2053,Manutenção das Atividades da SMDRE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,5806156,DANIEL SILVEIRA PASTORIM,PJ,53739634000127,,"REF AO PGTO DA NF N 64, CFE MEM N 3082025 DA SMDRE.REFERENTE A SERVICOS (01 UN CONCERTO EM PNEUS DE VEICULOS). PARA SMDRE , SF N 1712025. REFERENTE A CONSERTOS EM PNEUS DE VEICULOS DE VEICULOS E DA PATRULHA AGRICOLA DESTA SECRETARIA, CONFORME JUSTIFICATIVA E AUTORIZACAO DO SECRETARIO, ATRAVES DO MEM. N 0152025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E ECONOMICO.NAO HA ATA VIGENTE",,7558,345.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-02-10,2025-06-26,2025001477,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,15,BENEFICIOS EVENTUAIS,2089,Benefícios Eventuais,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,,,,,3978785,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,"REF. AO PGTO DOS BOLETOS N 80591640 E 80712197, CFE MEM N 78925 DA SMCAS. REFERENTE A FORNECIMENTO DE CARTAO MAGNETICO PROGRAMA SOCIAL PRATO CHEIO PARA SMCAS. SF N 4422025. CONTRATO N 0152025. VIGENCIA: 10022026. FISCALIZACAO: LEANDRO SILVA DA SILVA - MAT N 5346(TITULAR) E SIDNEY FARIA ROSA - MAT N 5081(SUPLENTE), O FORNECIMENTO DECARTOESPROGRAMAS SOCIAIS, NA MODALIDADE CARTAO MAGNETICO, PARA ATEN",,7611,30000.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,L,2025,2025,2025-02-12,2025-06-26,2025001598,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2011,Manutenção das ativ. da Secretaria de Finanças,3.3.90.39,339039990000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,,,,,3978847,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,,"REF. AO PGTO DA NF N 558725, CFE MEM N 103625 DA SMA (JUNHO2025). REF. A FORNECIMENTO DE SERVICOS E LOCACAO DE SOFTWARES, NA AREA DA GESTAO PUBLICA MUNICIPAL, CONTEMPLANDO A IMPLANTACAO, A CONVERSAO, O TREINAMENTO E O SUPORTE, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DO LEAO E CAMARA MUNICIPAL DE CAPAO DO LEAO, PELO PERIODO INICIAL DE 12 MESES PARA SMF. SF. N 5032025.",,7528,3991.41,0,,2022,68,PRE,2022,1442022,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,2,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-03-10,2025-06-26,2025002673,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,1,Auxilios e Subvenções,3.3.50.43,335043990000000,OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS,,,,,3979108,ASSOCIACAO DOS AMIGOS DOS ANIMAIS ABANDONADOS A4,PJ,10901084000198,,REFERENTE AO PGTO DO MES DE JUNHO DE 2025.REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACOLHIMENTO DE CAES ABANDONADOS PARA GABINETE DO PREFEITO. SF N 8702025. TERMO DE FOMENTO N 0012025. VIGENCIA: A CONTAR DE 10032025 LIMITADO A 10032026. FISCALIZACAO: GESTOR DA PARCERIA: RICARDO DECKER DA CRUZ - MAT N 9124.,,7624,49078.60,0,,2025,28,PRI,2025,125,F
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,L,2025,2025,2025-03-27,2025-06-26,2025003513,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2011,Manutenção das ativ. da Secretaria de Finanças,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,3978785,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,"REF AO PGTO DO REFEISUL, CFE MEM N 91625 DA SMA (ABRIL2025). REFERENTE A CONTRATACAO DE INSTITUICAO FINANCEIRA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO, EMISSAO E FORNECIMENTO DE CARTAO ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE CAPAO DO LEAO, CONFORME ITEM 2.2-F DO CONTRATO 1132022, PARA SMF. SF N 11822025. CONTRATO N 0532025. VIGENCIA: 27032026. FISCALIZACAO: CARLA FERNAND",,7633,27887.98,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2025,2025,2025-03-27,2025-06-26,2025003514,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2008,Manutenção Ativ Secretaria Municipal de Administração,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,3978785,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,"REF AO PGTO DO REFEISUL, CFE MEM N 105425 DA SMA (JUNHO2025). REFERENTE A CONTRATACAO DE INSTITUICAO FINANCEIRA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO, EMISSAO E FORNECIMENTO DE CARTAO ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE CAPAO DO LEAO, CONFORME ITEM 2.2-F DO CONTRATO 1132022, PARA SMA. SF N 11832025. CONTRATO N 0532025. VIGENCIA: 27032026. FISCALIZACAO: CARLA FERNAN",,7625,16074.34,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,2,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-03-27,2025-06-26,2025003515,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2003,Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,3978785,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,"REF AO PGTO DO REFEISUL, CFE MEM N 91625 DA SMA (ABRIL2025). REFERENTE A CONTRATACAO DE INSTITUICAO FINANCEIRA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO, EMISSAO E FORNECIMENTO DE CARTAO ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE CAPAO DO LEAO, CONFORME ITEM 2.2-F DO CONTRATO 1132022, PARA O GABINETE DO PREFEITO. SF N 11842025. CONTRATO N 0532025. VIGENCIA: 27032026. FISCALIZ",,7626,9157.66,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,2,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-03-27,2025-06-26,2025003517,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2005,Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,3978785,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,"REF AO PGTO DO REFEISUL, CFE MEM N 91625 DA SMA (ABRIL2025). REFERENTE A CONTRATACAO DE INSTITUICAO FINANCEIRA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO, EMISSAO E FORNECIMENTO DE CARTAO ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE CAPAO DO LEAO, CONFORME ITEM 2.2-F DO CONTRATO 1132022, PARA O GABINETE DO PREFEITO. SF N 11852025. CONTRATO N 0532025. VIGENCIA: 27032026. FISCALIZ",,7627,8300.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,2,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-03-27,2025-06-26,2025003519,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2150,Manutenção das Atividades do Controle Interno,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,3978785,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,"REF AO PGTO DO REFEISUL, CFE MEM N 91625 DA SMA (ABRIL2025). REFERENTE A CONTRATACAO DE INSTITUICAO FINANCEIRA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO, EMISSAO E FORNECIMENTO DE CARTAO ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE CAPAO DO LEAO, CONFORME ITEM 2.2-F DO CONTRATO 1132022, PARA O GABINETE DO PREFEITO. SF N 11862025. CONTRATO N 0532025. VIGENCIA: 27032026. FISCALIZ",,7628,1660.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,3,PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO,1,PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO,PRM,L,2025,2025,2025-03-27,2025-06-26,2025003520,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,Manutenção das Atividades da Procuradoria,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,3978785,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,"REF AO PGTO DO REFEISUL, CFE MEM N 91625 DA SMA (ABRIL2025). REFERENTE A CONTRATACAO DE INSTITUICAO FINANCEIRA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO, EMISSAO E FORNECIMENTO DE CARTAO ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE CAPAO DO LEAO, CONFORME ITEM 2.2-F DO CONTRATO 1132022, PARA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. SF N 11872025. CONTRATO N 0532025. VIGENCIA: 27032026.",,7629,4980.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,PRM,L,2025,2025,2025-03-27,2025-06-26,2025003525,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2053,Manutenção das Atividades da SMDRE,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,3978785,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,"REF AO PGTO DO REFEISUL, CFE MEM N 91625 DA SMA (ABRIL2025). REFERENTE A CONTRATACAO DE INSTITUICAO FINANCEIRA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO, EMISSAO E FORNECIMENTO DE CARTAO ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE CAPAO DO LEAO, CONFORME ITEM 2.2-F DO CONTRATO 1132022, PARA SMDRE. SF N 11892025. CONTRATO N 0532025. VIGENCIA: 27032026. FISCALIZACAO: CARLA FERNA",,7639,14331.33,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2025,2025,2025-03-27,2025-06-26,2025003527,12,Educação,361,Ensino Fundamental,82,ENSINO FUNDAMENTAL,2022,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,3978785,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,"REF AO PGTO DO REFEISUL, CFE MEM N 91625 DA SMA (ABRIL2025). REFERENTE A CONTRATACAO DE INSTITUICAO FINANCEIRA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO, EMISSAO E FORNECIMENTO DE CARTAO ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE CAPAO DO LEAO, CONFORME ITEM 2.2-F DO CONTRATO 1132022, PARA SME. SF N 11912025. CONTRATO N 0532025. VIGENCIA: 27032026. FISCALIZACAO: CARLA FERNAND",,7637,32674.33,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2025,2025,2025-03-27,2025-06-26,2025003528,12,Educação,365,Educação Infantil,84,EDUCAÇÃO INFANTIL - DIREITO DE TODOS,2023,Manutenção da Educação Infantil,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,3978785,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,"REF AO PGTO DO REFEISUL, CFE MEM N 91625 DA SMA (ABRIL2025). REFERENTE A CONTRATACAO DE INSTITUICAO FINANCEIRA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO, EMISSAO E FORNECIMENTO DE CARTAO ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE CAPAO DO LEAO, CONFORME ITEM 2.2-F DO CONTRATO 1132022, PARA SME. SF N 11922025. CONTRATO N 0532025. VIGENCIA: 27032026. FISCALIZACAO: CARLA FERNAND",,7638,6640.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2025,2025-03-27,2025-06-26,2025003531,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,3978785,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,"REF AO PGTO DO REFEISUL, CFE MEM N 91625 DA SMA (ABRIL2025). REFERENTE A CONTRATACAO DE INSTITUICAO FINANCEIRA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO, EMISSAO E FORNECIMENTO DE CARTAO ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE CAPAO DO LEAO, CONFORME ITEM 2.2-F DO CONTRATO 1132022, PARA SMS. SF N 11952025. CONTRATO N 0532025. VIGENCIA: 27032026. FISCALIZACAO: CARLA FERNAND",,7631,28662.66,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2025,2025-03-27,2025-06-26,2025003532,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,3978785,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,"REF AO PGTO DO REFEISUL, CFE MEM N 91625 DA SMA (ABRIL2025). REFERENTE A CONTRATACAO DE INSTITUICAO FINANCEIRA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO, EMISSAO E FORNECIMENTO DE CARTAO ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE CAPAO DO LEAO, CONFORME ITEM 2.2-F DO CONTRATO 1132022, PARA SMS. SF N 11962025. CONTRATO N 0532025. VIGENCIA: 27032026. FISCALIZACAO: CARLA FERNAND",,7640,9960.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2025,2025-03-27,2025-06-26,2025003532,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,3978785,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,"REF AO PGTO DO REFEISUL, CFE MEM N 91625 DA SMA (ABRIL2025). REFERENTE A CONTRATACAO DE INSTITUICAO FINANCEIRA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO, EMISSAO E FORNECIMENTO DE CARTAO ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE CAPAO DO LEAO, CONFORME ITEM 2.2-F DO CONTRATO 1132022, PARA SMS. SF N 11962025. CONTRATO N 0532025. VIGENCIA: 27032026. FISCALIZACAO: CARLA FERNAND",,7632,102560.34,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2025,2025-03-27,2025-06-26,2025003532,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,3978785,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,"REF AO PGTO DO REFEISUL, CFE MEM N 91625 DA SMA (ABRIL2025). REFERENTE A CONTRATACAO DE INSTITUICAO FINANCEIRA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO, EMISSAO E FORNECIMENTO DE CARTAO ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE CAPAO DO LEAO, CONFORME ITEM 2.2-F DO CONTRATO 1132022, PARA SMS. SF N 11962025. CONTRATO N 0532025. VIGENCIA: 27032026. FISCALIZACAO: CARLA FERNAND",,7635,16627.65,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-03-27,2025-06-26,2025003536,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,13,PROTEÇÃO ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - CCA,2082,Proteção Social Especial de Alta Complexidade,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,3978785,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,"REF AO PGTO DO REFEISUL, CFE MEM N 91625 DA SMA (ABRIL2025). REFERENTE A CONTRATACAO DE INSTITUICAO FINANCEIRA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO, EMISSAO E FORNECIMENTO DE CARTAO ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE CAPAO DO LEAO, CONFORME ITEM 2.2-F DO CONTRATO 1132022, PARA SMCAS. SF N 11992025. CONTRATO N 0532025. VIGENCIA: 27032026. FISCALIZACAO: CARLA FERNA",,7641,20694.66,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-03-27,2025-06-26,2025003537,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,12,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS,2090,Proteção Social Básica,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,3978785,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,"REF AO PGTO DO REFEISUL, CFE MEM N 91625 DA SMA (ABRIL2025). REFERENTE A CONTRATACAO DE INSTITUICAO FINANCEIRA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO, EMISSAO E FORNECIMENTO DE CARTAO ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE CAPAO DO LEAO, CONFORME ITEM 2.2-F DO CONTRATO 1132022, PARA SMCAS. SF N 12002025. CONTRATO N 0532025. VIGENCIA: 27032026. FISCALIZACAO: CARLA FERNA",,7642,3320.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-03-27,2025-06-26,2025003538,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2078,Manutenção da Secretaria Municipal de Cidadania e Assistencia Social,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,3978785,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,"REF AO PGTO DO REFEISUL, CFE MEM N 91625 DA SMA (ABRIL2025). REFERENTE A CONTRATACAO DE INSTITUICAO FINANCEIRA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO, EMISSAO E FORNECIMENTO DE CARTAO ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE CAPAO DO LEAO, CONFORME ITEM 2.2-F DO CONTRATO 1132022, PARA SMCAS. SF N 12012025. CONTRATO N 0532025. VIGENCIA: 27032026. FISCALIZACAO: CARLA FERNA",,7644,14940.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,12,SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDAD,1,SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDAD,PRM,L,2025,2025,2025-03-27,2025-06-26,2025003539,18,Gestão Ambiental,543,Recuperação de Áreas Degradadas,4,Meio Ambiente,2180,Gestão Ambiental,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,3978785,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,"REF AO PGTO DO REFEISUL, CFE MEM N 91625 DA SMA (ABRIL2025). REFERENTE A CONTRATACAO DE INSTITUICAO FINANCEIRA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO, EMISSAO E FORNECIMENTO DE CARTAO ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE CAPAO DO LEAO, CONFORME ITEM 2.2-F DO CONTRATO 1132022, PARA SMMAS. SF N 12022025. CONTRATO N 0532025. VIGENCIA: 27032026. FISCALIZACAO: CARLA FERNA",,7646,10126.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,L,2025,2025,2025-03-27,2025-06-26,2025003540,4,Administração,122,Administração Geral,2,Serviços Urbanos,2210,Manutenção das Atividades da SMSUVT,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,3978785,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,"REF AO PGTO DO REFEISUL, CFE MEM N 91625 DA SMA (ABRIL2025). REFERENTE A CONTRATACAO DE INSTITUICAO FINANCEIRA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO, EMISSAO E FORNECIMENTO DE CARTAO ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE CAPAO DO LEAO, CONFORME ITEM 2.2-F DO CONTRATO 1132022, PARA SMSUVT. SF N 12032025. CONTRATO N 0532025. VIGENCIA: 27032026. FISCALIZACAO: CARLA FERN",,7647,60092.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,PRM,L,2025,2025,2025-03-27,2025-06-26,2025003541,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2209,Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Planejamento,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,3978785,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,"REF AO PGTO DO REFEISUL, CFE MEM N 91625 DA SMA (ABRIL2025). REFERENTE A CONTRATACAO DE INSTITUICAO FINANCEIRA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO, EMISSAO E FORNECIMENTO DE CARTAO ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE CAPAO DO LEAO, CONFORME ITEM 2.2-F DO CONTRATO 1132022, PARA SMP. SF N 12042025. CONTRATO N 0532025. VIGENCIA: 27032026. FISCALIZACAO: CARLA FERNAND",,7645,1660.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E DESPORTO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,PRM,L,2025,2025,2025-03-27,2025-06-26,2025003542,13,Cultura,392,Difusão Cultural,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2045,Manutenção das Atividades da Casa da Cultura,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,3978785,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,"REF AO PGTO DO REFEISUL, CFE MEM N 91625 DA SMA (ABRIL2025). REFERENTE A CONTRATACAO DE INSTITUICAO FINANCEIRA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO, EMISSAO E FORNECIMENTO DE CARTAO ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE CAPAO DO LEAO, CONFORME ITEM 2.2-F DO CONTRATO 1132022, PARA SMCDT. SF N 12052025. CONTRATO N 0532025. VIGENCIA: 27032026. FISCALIZACAO: CARLA FERNA",,7648,8300.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,6,"SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",3,"SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",PRM,L,2025,2025,2025-03-27,2025-06-26,2025003545,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2013,"Manutenção ativ. da Secretaria de Obras, Urbanismo e Habitação",3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,3978785,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,"REF AO PGTO DO REFEISUL, CFE MEM N 91625 DA SMA (ABRIL2025). REFERENTE A CONTRATACAO DE INSTITUICAO FINANCEIRA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO, EMISSAO E FORNECIMENTO DE CARTAO ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE CAPAO DO LEAO, CONFORME ITEM 2.2-F DO CONTRATO 1132022, PARA SMOUHAB. SF N 11882025. CONTRATO N 0532025. VIGENCIA: 27032026. FISCALIZACAO: CARLA FER",,7634,8300.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2025,2025-05-16,2025-06-26,2025005517,10,Saúde,122,Administração Geral,8,ATENÇÃO DE MEDIA COMPLEXIDADE,1061,SAMU - P.A - A.S.M - EMAD,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,7107334,JOAO FRANCISCO OLIVEIRA DA ROSA,PJ,60132291000101,,"REF. AO PGTO DA NF 1 2025 (MEM. 3271 2025 - SMS). REFERENTE A SERVICOS( 1UN CONSERTOS ELETRICOS NOS VEICULOS DA SECRETARIA) PARA SMS. SF N 20332025. REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.SEGUE EM ANEXO OS SEGUINTES VEICULOS DE PLACAS : VOYAGE IZA6J53VOYAGE IZA6J66, VOYAGE IZA6J67, VOYAGE IZA6J68, SPIN IZZ8G33, SPIN JBJ3B60, SPIN JBH5C10, SPRINTER IZ",,7604,2750.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,L,2025,2025,2025-06-18,2025-06-26,2025006852,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,2,Serviços Urbanos,1231,AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA,3.3.90.39,339039990000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,,,,,6984654,SOEL SOLUCOES LTDA,PJ,18626361000103,,"REF. AO PGTO DA NF N 2125, CFE MEM N 59125 DA SMSUVT. REFERENTE A AQUISICAO DE 1UN SERVICOS DE ELETRECISTA (SUBST DE LUMINARIA, EM TOPO DE POSTE ( RETIRADA, MANUTENCAO E INSTALACAO), ENTRE OUTROS) PARA SMSUVT SF N 2477 CONTRATO 1152025. COM VIGENCIA INICIAL DIA 18062025 E PRAZO FINAL DIA 18122025.FISCALIZACAO: JORGE XAVIER DA SILVA JR - MATRICULA:4643 (TITULAR) OU CLEO GONCALVES FRETIAS - MATRICUL",,7548,15652.00,0,,2025,7,PCE,2025,1152025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,P,2025,2025,2025-06-18,2025-06-26,2025006852,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,2,Serviços Urbanos,1231,AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA,3.3.90.39,339039990000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,,,,,6984654,SOEL SOLUCOES LTDA,PJ,18626361000103,,"REFERENTE A AQUISICAO DE 1UN SERVICOS DE ELETRECISTA (SUBST DE LUMINARIA, EM TOPO DE POSTE ( RETIRADA, MANUTENCAO E INSTALACAO), ENTRE OUTROS) PARA SMSUVT SF N 2477 CONTRATO 1152025. COM VIGENCIA INICIAL DIA 18062025 E PRAZO FINAL DIA 18122025.FISCALIZACAO: JORGE XAVIER DA SILVA JR - MATRICULA:4643 (TITULAR) OU CLEO GONCALVES FRETIAS - MATRICULA:5270 (SUPLENTE) . SRP CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIA",,7548,,7539,15113.57,2025,7,PCE,2025,1152025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,P,2025,2025,2025-06-18,2025-06-26,2025006852,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,2,Serviços Urbanos,1231,AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA,3.3.90.39,339039990000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,,,,,6984654,SOEL SOLUCOES LTDA,PJ,18626361000103,,"REF. AO PGTO DA NF N 2125, CFE MEM N 59125 DA SMSUVT. REFERENTE A AQUISICAO DE 1UN SERVICOS DE ELETRECISTA (SUBST DE LUMINARIA, EM TOPO DE POSTE ( RETIRADA, MANUTENCAO E INSTALACAO), ENTRE OUTROS) PARA SMSUVT SF N 2477 CONTRATO 1152025. COM VIGENCIA INICIAL DIA 18062025 E PRAZO FINAL DIA 18122025.FISCALIZACAO: JORGE XAVIER DA SILVA JR - MATRICULA:4643 (TITULAR) OU CLEO GONCALVES FRETIAS - MATRICUL",,7548,,7548,538.43,2025,7,PCE,2025,1152025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2025,2025,2025-06-26,2025-06-26,2025007078,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,12,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS,2090,Proteção Social Básica,4.4.90.52,449052120000000,APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS,2706,0,,,6604761,SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS,PJ,51659136000149,,"REFERENTE A AQUISICAO( 02UN BATEDEIRA PLANETARIA - CAPACIDADE 4L OU SUPERIOR.) PARA SMCAS. SF N 25422025.REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MOVEIS PARA COZINHA, ELETRONICOS E ELETRODOMESTICOS.MEMORANDO 7482025 - SMCAS - PARA CUMPRIR A EXECUCAO DE REPASSE DE RECURSOS ORIUNDOS DA ESFERA FEDERAL, A QUAL EXIGE A APLICACAO BASEADA NO QUAL FOI PACTUADO AO SE CADASTRAR A PROGRAMACA",748.00,0,,0,,2024,72,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2024,2025,2024-12-19,2025-06-27,2024011921,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS,,,,,5648885,JULIANO PINTO VARGAS,PJ,51223041000188,,"REF. AO PGTO DA NF 209 2025 (MEM. 3272 2025 - SMS). REFERENTE A SERVICOS( 1UN EXECUCAO DA REDE ELETRICA DA UBS PARQUE FRAGATA) PARA SMS. SF N 41412024. REFERENTE AOS SERVICOS DE ELETRICA PARA A UBS PARQUE FRAGATA, EM CUMPRIMENTO DA EMENDA IMPOSITIVA N 0342022, PROJETO DE LEI N 0842022, CONFORME JUSTIFICATIVA E AUTORIZACAO DO SECRETARIO ATRAVES DO MEMORANDO 60332024 - SMS",,7650,6000.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2024,2025,2024-12-19,2025-06-27,2024011921,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS,,,,,5648885,JULIANO PINTO VARGAS,PJ,51223041000188,,"REF. AO PGTO DA NF 209 2025 (MEM. 3272 2025 - SMS). REFERENTE A SERVICOS( 1UN EXECUCAO DA REDE ELETRICA DA UBS PARQUE FRAGATA) PARA SMS. SF N 41412024. REFERENTE AOS SERVICOS DE ELETRICA PARA A UBS PARQUE FRAGATA, EM CUMPRIMENTO DA EMENDA IMPOSITIVA N 0342022, PROJETO DE LEI N 0842022, CONFORME JUSTIFICATIVA E AUTORIZACAO DO SECRETARIO ATRAVES DO MEMORANDO 60332024 - SMS",,7650,,7650,139.20,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2025,2025-02-05,2025-06-27,2025001287,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,3979346,AIR LIQUIDE BRASIL LTDA,PJ,331788002758,,"REF. AO PGTO DA NF 385187 2025 (MEM. 3449 2025 - SMS). REFERENTE A AQUISICAO( 400M CARGA PARA CILINDRO DE OXIGENIO MEDICINAL DE 6 A 10M, 50M CARGA PARA CILINDRO DE OXIGENIO MEDICINAL COM 0,4 A 1M) PARA SMS. SF N 3732025. CONTRATO N 0132025. VIGENCIA: 31122025. FISCALIZACAO: GRAZIELE RENATA SMAIRE - MAT N 9136(TITULAR E OU REJANE RAZEIRA SAMPAIO- MAT N 9143(SUPLENTE). SRP AQUISICOES DE CARGAS DE OX",,7663,819.20,0,,2024,13,PRE,2025,132025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-02-05,2025-06-27,2025001287,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,3979346,AIR LIQUIDE BRASIL LTDA,PJ,331788002758,,"REF. AO PGTO DA NF 385187 2025 (MEM. 3449 2025 - SMS). REFERENTE A AQUISICAO( 400M CARGA PARA CILINDRO DE OXIGENIO MEDICINAL DE 6 A 10M, 50M CARGA PARA CILINDRO DE OXIGENIO MEDICINAL COM 0,4 A 1M) PARA SMS. SF N 3732025. CONTRATO N 0132025. VIGENCIA: 31122025. FISCALIZACAO: GRAZIELE RENATA SMAIRE - MAT N 9136(TITULAR E OU REJANE RAZEIRA SAMPAIO- MAT N 9143(SUPLENTE). SRP AQUISICOES DE CARGAS DE OX",,7663,,7663,9.83,2024,13,PRE,2025,132025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2025,2025-02-05,2025-06-27,2025001288,10,Saúde,122,Administração Geral,8,ATENÇÃO DE MEDIA COMPLEXIDADE,1061,SAMU - P.A - A.S.M - EMAD,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,3979346,AIR LIQUIDE BRASIL LTDA,PJ,331788002758,,"REF. AO PGTO DA NF 378268 2025 (MEM. 3277 2025 - SMS). REFERENTE A AQUISICAO( 400M CARGA PARA CILINDRO DE OXIGENIO MEDICINAL DE 6 A 10M, 50M CARGA PARA CILINDRO DE OXIGENIO MEDICINAL COM 0,4 A 1M) PARA SMS. SF N 3742025. CONTRATO N 0132025. VIGENCIA: 31122025. FISCALIZACAO: GRAZIELE RENATA SMAIRE - MAT N 9136(TITULAR E OU REJANE RAZEIRA SAMPAIO- MAT N 9143(SUPLENTE). SRP AQUISICOES DE CARGAS DE OX",,7657,639.50,0,,2024,13,PRE,2025,132025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2025,2025-02-05,2025-06-27,2025001288,10,Saúde,122,Administração Geral,8,ATENÇÃO DE MEDIA COMPLEXIDADE,1061,SAMU - P.A - A.S.M - EMAD,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,3979346,AIR LIQUIDE BRASIL LTDA,PJ,331788002758,,"REF. AO PGTO DA NF 380122 2025 (MEM. 3277 2025 - SMS). REFERENTE A AQUISICAO( 400M CARGA PARA CILINDRO DE OXIGENIO MEDICINAL DE 6 A 10M, 50M CARGA PARA CILINDRO DE OXIGENIO MEDICINAL COM 0,4 A 1M) PARA SMS. SF N 3742025. CONTRATO N 0132025. VIGENCIA: 31122025. FISCALIZACAO: GRAZIELE RENATA SMAIRE - MAT N 9136(TITULAR E OU REJANE RAZEIRA SAMPAIO- MAT N 9143(SUPLENTE). SRP AQUISICOES DE CARGAS DE OX",,7658,605.60,0,,2024,13,PRE,2025,132025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-02-05,2025-06-27,2025001288,10,Saúde,122,Administração Geral,8,ATENÇÃO DE MEDIA COMPLEXIDADE,1061,SAMU - P.A - A.S.M - EMAD,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,3979346,AIR LIQUIDE BRASIL LTDA,PJ,331788002758,,"REF. AO PGTO DA NF 380122 2025 (MEM. 3277 2025 - SMS). REFERENTE A AQUISICAO( 400M CARGA PARA CILINDRO DE OXIGENIO MEDICINAL DE 6 A 10M, 50M CARGA PARA CILINDRO DE OXIGENIO MEDICINAL COM 0,4 A 1M) PARA SMS. SF N 3742025. CONTRATO N 0132025. VIGENCIA: 31122025. FISCALIZACAO: GRAZIELE RENATA SMAIRE - MAT N 9136(TITULAR E OU REJANE RAZEIRA SAMPAIO- MAT N 9143(SUPLENTE). SRP AQUISICOES DE CARGAS DE OX",,7658,,7658,7.27,2024,13,PRE,2025,132025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-02-05,2025-06-27,2025001288,10,Saúde,122,Administração Geral,8,ATENÇÃO DE MEDIA COMPLEXIDADE,1061,SAMU - P.A - A.S.M - EMAD,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,3979346,AIR LIQUIDE BRASIL LTDA,PJ,331788002758,,"REF. AO PGTO DA NF 378268 2025 (MEM. 3277 2025 - SMS). REFERENTE A AQUISICAO( 400M CARGA PARA CILINDRO DE OXIGENIO MEDICINAL DE 6 A 10M, 50M CARGA PARA CILINDRO DE OXIGENIO MEDICINAL COM 0,4 A 1M) PARA SMS. SF N 3742025. CONTRATO N 0132025. VIGENCIA: 31122025. FISCALIZACAO: GRAZIELE RENATA SMAIRE - MAT N 9136(TITULAR E OU REJANE RAZEIRA SAMPAIO- MAT N 9143(SUPLENTE). SRP AQUISICOES DE CARGAS DE OX",,7657,,7657,7.67,2024,13,PRE,2025,132025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3,RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO COTA MUNICIPAL - SEQM,PRM,L,2025,2025,2025-03-21,2025-06-27,2025003259,12,Educação,361,Ensino Fundamental,5,Alimentação Escolar,2160,FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,3979159,COOPERATIVA DOS SUINOCULTORES DO CAI SUPERIOR LTDA,PJ,91360420000134,,"REF. AO PGTO DA NF1955880 2025 (MEM. 230 2025 - SEMAE). REFERENTE A AQUISICAO(2.970KG CARNE BOVINA MOIDA CONGELADA,1280KG CARNE BOVINA CORTADA EM CUBOS CONGELADA, 1000KG CARNE SUINA MOIDA CONGELADA) PARA A MERENDA ESCOLAR DA SME. SF N 10892025. CONTRATO N 0492025. VIGENCIA: ATE 31122025. FISCALIZACAO: FABIO LUIZ RODRIGUES FURTADO- MAT N3595(TITULAR) OU MARIA FERNANDA J. RODRIGUES- MAT N 5377(SUPLE",,7679,15577.60,0,,2025,29,CPC,2025,492025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3,RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO COTA MUNICIPAL - SEQM,PRM,L,2025,2025,2025-03-21,2025-06-27,2025003263,12,Educação,361,Ensino Fundamental,5,Alimentação Escolar,2160,FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,6987215,EUGENIO LOOSE CHAGAS,PF,1131413008,,"REF. AO PGTO DA NF DE PRODUTOR RURAL 599993 2025 (MEM. 217 2025 - SEMAE). REFERENTE A AQUISICAO(300UN BROCOLIS, 102UN COUVE-FLOR, 547KG TOMATE LONGA VIDA DE 1 CLASSE) PARA A MERENDA ESCOLAR DA SME. SF N 10932025. CONTRATO N 0502025. VIGENCIA: ATE 31122025. FISCALIZACAO: FISCALIZACAO: FABIO LUIZ RODRIGUES FURTADO- MAT N3595(TITULAR) OU MARIA FERNANDA J. RODRIGUES- MAT N 5377(SUPLENTE).AQUISICAO DE",,7672,706.20,0,,2025,29,CPC,2025,502025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3,RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO COTA MUNICIPAL - SEQM,PRM,P,2025,2025,2025-03-21,2025-06-27,2025003263,12,Educação,361,Ensino Fundamental,5,Alimentação Escolar,2160,FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,6987215,EUGENIO LOOSE CHAGAS,PF,1131413008,,"REF. AO PGTO DA NF DE PRODUTOR RURAL 599993 2025 (MEM. 217 2025 - SEMAE). REFERENTE A AQUISICAO(300UN BROCOLIS, 102UN COUVE-FLOR, 547KG TOMATE LONGA VIDA DE 1 CLASSE) PARA A MERENDA ESCOLAR DA SME. SF N 10932025. CONTRATO N 0502025. VIGENCIA: ATE 31122025. FISCALIZACAO: FISCALIZACAO: FABIO LUIZ RODRIGUES FURTADO- MAT N3595(TITULAR) OU MARIA FERNANDA J. RODRIGUES- MAT N 5377(SUPLENTE).AQUISICAO DE",,7672,,7672,10.59,2025,29,CPC,2025,502025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,P,2025,2025,2025-03-27,2025-06-27,2025003513,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2011,Manutenção das ativ. da Secretaria de Finanças,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,3978785,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,"REFERENTE A CONTRATACAO DE INSTITUICAO FINANCEIRA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO, EMISSAO E FORNECIMENTO DE CARTAO ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE CAPAO DO LEAO, CONFORME ITEM 2.2-F DO CONTRATO 1132022, PARA SMF. SF N 11822025. CONTRATO N 0532025. VIGENCIA: 27032026. FISCALIZACAO: CARLA FERNANDA FARIAS BUENO - MAT N 8787(TITULAR) E DANIEL NORONHA PASSOS",,7633,,7621,27887.98,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2025,2025,2025-03-27,2025-06-27,2025003514,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2008,Manutenção Ativ Secretaria Municipal de Administração,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,3978785,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,"REFERENTE A CONTRATACAO DE INSTITUICAO FINANCEIRA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO, EMISSAO E FORNECIMENTO DE CARTAO ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE CAPAO DO LEAO, CONFORME ITEM 2.2-F DO CONTRATO 1132022, PARA SMA. SF N 11832025. CONTRATO N 0532025. VIGENCIA: 27032026. FISCALIZACAO: CARLA FERNANDA FARIAS BUENO - MAT N 8787(TITULAR) E DANIEL NORONHA PASSOS",,7625,,7623,16074.34,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,2,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-03-27,2025-06-27,2025003515,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2003,Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,3978785,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,"REFERENTE A CONTRATACAO DE INSTITUICAO FINANCEIRA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO, EMISSAO E FORNECIMENTO DE CARTAO ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE CAPAO DO LEAO, CONFORME ITEM 2.2-F DO CONTRATO 1132022, PARA O GABINETE DO PREFEITO. SF N 11842025. CONTRATO N 0532025. VIGENCIA: 27032026. FISCALIZACAO: CARLA FERNANDA FARIAS BUENO - MAT N 8787(TITULAR) E DAN",,7626,,7624,9157.66,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,2,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-03-27,2025-06-27,2025003517,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2005,Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,3978785,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,"REFERENTE A CONTRATACAO DE INSTITUICAO FINANCEIRA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO, EMISSAO E FORNECIMENTO DE CARTAO ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE CAPAO DO LEAO, CONFORME ITEM 2.2-F DO CONTRATO 1132022, PARA O GABINETE DO PREFEITO. SF N 11852025. CONTRATO N 0532025. VIGENCIA: 27032026. FISCALIZACAO: CARLA FERNANDA FARIAS BUENO - MAT N 8787(TITULAR) E DAN",,7627,,7625,8300.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,2,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-03-27,2025-06-27,2025003519,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2150,Manutenção das Atividades do Controle Interno,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,3978785,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,"REFERENTE A CONTRATACAO DE INSTITUICAO FINANCEIRA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO, EMISSAO E FORNECIMENTO DE CARTAO ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE CAPAO DO LEAO, CONFORME ITEM 2.2-F DO CONTRATO 1132022, PARA O GABINETE DO PREFEITO. SF N 11862025. CONTRATO N 0532025. VIGENCIA: 27032026. FISCALIZACAO: CARLA FERNANDA FARIAS BUENO - MAT N 8787(TITULAR) E DAN",,7628,,7620,1660.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,3,PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO,1,PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO,PRM,P,2025,2025,2025-03-27,2025-06-27,2025003520,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,Manutenção das Atividades da Procuradoria,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,3978785,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,"REFERENTE A CONTRATACAO DE INSTITUICAO FINANCEIRA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO, EMISSAO E FORNECIMENTO DE CARTAO ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE CAPAO DO LEAO, CONFORME ITEM 2.2-F DO CONTRATO 1132022, PARA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. SF N 11872025. CONTRATO N 0532025. VIGENCIA: 27032026. FISCALIZACAO: CARLA FERNANDA FARIAS BUENO - MAT N 8787(TITUL",,7629,,7622,4980.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,PRM,P,2025,2025,2025-03-27,2025-06-27,2025003525,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2053,Manutenção das Atividades da SMDRE,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,3978785,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,"REFERENTE A CONTRATACAO DE INSTITUICAO FINANCEIRA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO, EMISSAO E FORNECIMENTO DE CARTAO ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE CAPAO DO LEAO, CONFORME ITEM 2.2-F DO CONTRATO 1132022, PARA SMDRE. SF N 11892025. CONTRATO N 0532025. VIGENCIA: 27032026. FISCALIZACAO: CARLA FERNANDA FARIAS BUENO - MAT N 8787(TITULAR) E DANIEL NORONHA PASSO",,7639,,7626,14331.33,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2025,2025,2025-03-27,2025-06-27,2025003526,12,Educação,361,Ensino Fundamental,82,ENSINO FUNDAMENTAL,2022,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,3978785,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,"REF AO PGTO DO REFEISUL, CFE MEM N 91625 DA SMA (ABRIL2025). REFERENTE A CONTRATACAO DE INSTITUICAO FINANCEIRA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO, EMISSAO E FORNECIMENTO DE CARTAO ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE CAPAO DO LEAO, CONFORME ITEM 2.2-F DO CONTRATO 1132022, PARA SME. SF N 11902025. CONTRATO N 0532025. VIGENCIA: 27032026. FISCALIZACAO: CARLA FERNAND",,7653,91513.96,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2025,2025,2025-03-27,2025-06-27,2025003526,12,Educação,361,Ensino Fundamental,82,ENSINO FUNDAMENTAL,2022,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,3978785,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,"REFERENTE A CONTRATACAO DE INSTITUICAO FINANCEIRA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO, EMISSAO E FORNECIMENTO DE CARTAO ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE CAPAO DO LEAO, CONFORME ITEM 2.2-F DO CONTRATO 1132022, PARA SME. SF N 11902025. CONTRATO N 0532025. VIGENCIA: 27032026. FISCALIZACAO: CARLA FERNANDA FARIAS BUENO - MAT N 8787(TITULAR) E DANIEL NORONHA PASSOS",,7653,,7641,91513.96,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2025,2025,2025-03-27,2025-06-27,2025003527,12,Educação,361,Ensino Fundamental,82,ENSINO FUNDAMENTAL,2022,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,3978785,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,"REF AO PGTO DO REFEISUL, CFE MEM N 91625 DA SMA (ABRIL2025). REFERENTE A CONTRATACAO DE INSTITUICAO FINANCEIRA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO, EMISSAO E FORNECIMENTO DE CARTAO ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE CAPAO DO LEAO, CONFORME ITEM 2.2-F DO CONTRATO 1132022, PARA SME. SF N 11912025. CONTRATO N 0532025. VIGENCIA: 27032026. FISCALIZACAO: CARLA FERNAND",,7652,320000.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2025,2025,2025-03-27,2025-06-27,2025003527,12,Educação,361,Ensino Fundamental,82,ENSINO FUNDAMENTAL,2022,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,3978785,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,"REFERENTE A CONTRATACAO DE INSTITUICAO FINANCEIRA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO, EMISSAO E FORNECIMENTO DE CARTAO ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE CAPAO DO LEAO, CONFORME ITEM 2.2-F DO CONTRATO 1132022, PARA SME. SF N 11912025. CONTRATO N 0532025. VIGENCIA: 27032026. FISCALIZACAO: CARLA FERNANDA FARIAS BUENO - MAT N 8787(TITULAR) E DANIEL NORONHA PASSOS",,7652,,7636,320000.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2025,2025,2025-03-27,2025-06-27,2025003527,12,Educação,361,Ensino Fundamental,82,ENSINO FUNDAMENTAL,2022,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,3978785,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,"REFERENTE A CONTRATACAO DE INSTITUICAO FINANCEIRA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO, EMISSAO E FORNECIMENTO DE CARTAO ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE CAPAO DO LEAO, CONFORME ITEM 2.2-F DO CONTRATO 1132022, PARA SME. SF N 11912025. CONTRATO N 0532025. VIGENCIA: 27032026. FISCALIZACAO: CARLA FERNANDA FARIAS BUENO - MAT N 8787(TITULAR) E DANIEL NORONHA PASSOS",,7637,,7637,32674.33,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2025,2025,2025-03-27,2025-06-27,2025003528,12,Educação,365,Educação Infantil,84,EDUCAÇÃO INFANTIL - DIREITO DE TODOS,2023,Manutenção da Educação Infantil,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,3978785,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,"REFERENTE A CONTRATACAO DE INSTITUICAO FINANCEIRA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO, EMISSAO E FORNECIMENTO DE CARTAO ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE CAPAO DO LEAO, CONFORME ITEM 2.2-F DO CONTRATO 1132022, PARA SME. SF N 11922025. CONTRATO N 0532025. VIGENCIA: 27032026. FISCALIZACAO: CARLA FERNANDA FARIAS BUENO - MAT N 8787(TITULAR) E DANIEL NORONHA PASSOS",,7638,,7635,6640.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-03-27,2025-06-27,2025003531,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,3978785,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,"REFERENTE A CONTRATACAO DE INSTITUICAO FINANCEIRA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO, EMISSAO E FORNECIMENTO DE CARTAO ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE CAPAO DO LEAO, CONFORME ITEM 2.2-F DO CONTRATO 1132022, PARA SMS. SF N 11952025. CONTRATO N 0532025. VIGENCIA: 27032026. FISCALIZACAO: CARLA FERNANDA FARIAS BUENO - MAT N 8787(TITULAR) E DANIEL NORONHA PASSOS",,7631,,7642,28662.66,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-03-27,2025-06-27,2025003532,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,3978785,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,"REFERENTE A CONTRATACAO DE INSTITUICAO FINANCEIRA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO, EMISSAO E FORNECIMENTO DE CARTAO ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE CAPAO DO LEAO, CONFORME ITEM 2.2-F DO CONTRATO 1132022, PARA SMS. SF N 11962025. CONTRATO N 0532025. VIGENCIA: 27032026. FISCALIZACAO: CARLA FERNANDA FARIAS BUENO - MAT N 8787(TITULAR) E DANIEL NORONHA PASSOS",,7632,,7640,102560.34,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-03-27,2025-06-27,2025003532,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,3978785,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,"REFERENTE A CONTRATACAO DE INSTITUICAO FINANCEIRA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO, EMISSAO E FORNECIMENTO DE CARTAO ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE CAPAO DO LEAO, CONFORME ITEM 2.2-F DO CONTRATO 1132022, PARA SMS. SF N 11962025. CONTRATO N 0532025. VIGENCIA: 27032026. FISCALIZACAO: CARLA FERNANDA FARIAS BUENO - MAT N 8787(TITULAR) E DANIEL NORONHA PASSOS",,7640,,7638,9960.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-03-27,2025-06-27,2025003532,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,3978785,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,"REFERENTE A CONTRATACAO DE INSTITUICAO FINANCEIRA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO, EMISSAO E FORNECIMENTO DE CARTAO ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE CAPAO DO LEAO, CONFORME ITEM 2.2-F DO CONTRATO 1132022, PARA SMS. SF N 11962025. CONTRATO N 0532025. VIGENCIA: 27032026. FISCALIZACAO: CARLA FERNANDA FARIAS BUENO - MAT N 8787(TITULAR) E DANIEL NORONHA PASSOS",,7635,,7639,16627.65,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-03-27,2025-06-27,2025003536,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,13,PROTEÇÃO ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - CCA,2082,Proteção Social Especial de Alta Complexidade,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,3978785,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,"REFERENTE A CONTRATACAO DE INSTITUICAO FINANCEIRA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO, EMISSAO E FORNECIMENTO DE CARTAO ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE CAPAO DO LEAO, CONFORME ITEM 2.2-F DO CONTRATO 1132022, PARA SMCAS. SF N 11992025. CONTRATO N 0532025. VIGENCIA: 27032026. FISCALIZACAO: CARLA FERNANDA FARIAS BUENO - MAT N 8787(TITULAR) E DANIEL NORONHA PASSO",,7641,,7630,20694.66,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-03-27,2025-06-27,2025003537,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,12,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS,2090,Proteção Social Básica,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,3978785,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,"REFERENTE A CONTRATACAO DE INSTITUICAO FINANCEIRA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO, EMISSAO E FORNECIMENTO DE CARTAO ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE CAPAO DO LEAO, CONFORME ITEM 2.2-F DO CONTRATO 1132022, PARA SMCAS. SF N 12002025. CONTRATO N 0532025. VIGENCIA: 27032026. FISCALIZACAO: CARLA FERNANDA FARIAS BUENO - MAT N 8787(TITULAR) E DANIEL NORONHA PASSO",,7642,,7631,3320.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-03-27,2025-06-27,2025003538,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2078,Manutenção da Secretaria Municipal de Cidadania e Assistencia Social,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,3978785,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,"REFERENTE A CONTRATACAO DE INSTITUICAO FINANCEIRA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO, EMISSAO E FORNECIMENTO DE CARTAO ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE CAPAO DO LEAO, CONFORME ITEM 2.2-F DO CONTRATO 1132022, PARA SMCAS. SF N 12012025. CONTRATO N 0532025. VIGENCIA: 27032026. FISCALIZACAO: CARLA FERNANDA FARIAS BUENO - MAT N 8787(TITULAR) E DANIEL NORONHA PASSO",,7644,,7632,14940.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,12,SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDAD,1,SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDAD,PRM,P,2025,2025,2025-03-27,2025-06-27,2025003539,18,Gestão Ambiental,543,Recuperação de Áreas Degradadas,4,Meio Ambiente,2180,Gestão Ambiental,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,3978785,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,"REFERENTE A CONTRATACAO DE INSTITUICAO FINANCEIRA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO, EMISSAO E FORNECIMENTO DE CARTAO ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE CAPAO DO LEAO, CONFORME ITEM 2.2-F DO CONTRATO 1132022, PARA SMMAS. SF N 12022025. CONTRATO N 0532025. VIGENCIA: 27032026. FISCALIZACAO: CARLA FERNANDA FARIAS BUENO - MAT N 8787(TITULAR) E DANIEL NORONHA PASSO",,7646,,7627,10126.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,P,2025,2025,2025-03-27,2025-06-27,2025003540,4,Administração,122,Administração Geral,2,Serviços Urbanos,2210,Manutenção das Atividades da SMSUVT,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,3978785,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,"REFERENTE A CONTRATACAO DE INSTITUICAO FINANCEIRA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO, EMISSAO E FORNECIMENTO DE CARTAO ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE CAPAO DO LEAO, CONFORME ITEM 2.2-F DO CONTRATO 1132022, PARA SMSUVT. SF N 12032025. CONTRATO N 0532025. VIGENCIA: 27032026. FISCALIZACAO: CARLA FERNANDA FARIAS BUENO - MAT N 8787(TITULAR) E DANIEL NORONHA PASS",,7647,,7628,60092.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,PRM,P,2025,2025,2025-03-27,2025-06-27,2025003541,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2209,Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Planejamento,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,3978785,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,"REFERENTE A CONTRATACAO DE INSTITUICAO FINANCEIRA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO, EMISSAO E FORNECIMENTO DE CARTAO ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE CAPAO DO LEAO, CONFORME ITEM 2.2-F DO CONTRATO 1132022, PARA SMP. SF N 12042025. CONTRATO N 0532025. VIGENCIA: 27032026. FISCALIZACAO: CARLA FERNANDA FARIAS BUENO - MAT N 8787(TITULAR) E DANIEL NORONHA PASSOS",,7645,,7629,1660.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E DESPORTO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,PRM,P,2025,2025,2025-03-27,2025-06-27,2025003542,13,Cultura,392,Difusão Cultural,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2045,Manutenção das Atividades da Casa da Cultura,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,3978785,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,"REFERENTE A CONTRATACAO DE INSTITUICAO FINANCEIRA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO, EMISSAO E FORNECIMENTO DE CARTAO ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE CAPAO DO LEAO, CONFORME ITEM 2.2-F DO CONTRATO 1132022, PARA SMCDT. SF N 12052025. CONTRATO N 0532025. VIGENCIA: 27032026. FISCALIZACAO: CARLA FERNANDA FARIAS BUENO - MAT N 8787(TITULAR) E DANIEL NORONHA PASSO",,7648,,7633,8300.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,6,"SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",3,"SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",PRM,P,2025,2025,2025-03-27,2025-06-27,2025003545,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2013,"Manutenção ativ. da Secretaria de Obras, Urbanismo e Habitação",3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,3978785,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,"REFERENTE A CONTRATACAO DE INSTITUICAO FINANCEIRA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO, EMISSAO E FORNECIMENTO DE CARTAO ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE CAPAO DO LEAO, CONFORME ITEM 2.2-F DO CONTRATO 1132022, PARA SMOUHAB. SF N 11882025. CONTRATO N 0532025. VIGENCIA: 27032026. FISCALIZACAO: CARLA FERNANDA FARIAS BUENO - MAT N 8787(TITULAR) E DANIEL NORONHA PAS",,7634,,7634,8300.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3,RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO COTA MUNICIPAL - SEQM,PRM,L,2025,2025,2025-04-22,2025-06-27,2025004473,12,Educação,361,Ensino Fundamental,5,Alimentação Escolar,2160,FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,3979199,COOPERATIVA AGROPECUARIA DE ARROIO DO PADRE - COOP,PJ,15159381000123,,"REF. AO PGTO DA NF 102024 2025 (MEM. 219 2025 - SEMAE). REFERENTE A AQUISICAO( 18KG ALHO BRANCO OU ROXO, 2420KG BANANA PRATA, ENTRE OUTROS) PARA SME. SF N 16322025. CONTRATO N 0652025. VIGENCIA: ATE 31122025. FISCALIZACAO: FABIO LUIZ RODRIGUES FURTADO - MAT N 3595(TITULAR) OU MARIA FERNANDA J. RODRIGUES- MAT N 5377(SUPLENTE) .AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (MERENDA).",,7659,1456.57,0,,2025,29,CPC,2025,652025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3,RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO COTA MUNICIPAL - SEQM,PRM,L,2025,2025,2025-04-22,2025-06-27,2025004474,12,Educação,361,Ensino Fundamental,5,Alimentação Escolar,2160,FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,3979199,COOPERATIVA AGROPECUARIA DE ARROIO DO PADRE - COOP,PJ,15159381000123,,"REF. AO PGTO DA NF 10205 2025 (MEM. 218 2025 - SEMAE). REFERENTE A AQUISICAO( 137KG ALHO BRANCO OU ROXO, 6890KG BANANA PRATA, ENTRE OUTROS) PARA SME. SF N 16332025. CONTRATO N 0652025. VIGENCIA: ATE 31122025. FISCALIZACAO: FABIO LUIZ RODRIGUES FURTADO - MAT N 3595(TITULAR) OU MARIA FERNANDA J. RODRIGUES- MAT N 5377(SUPLENTE). AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (MERENDA).",,7670,4180.00,0,,2025,29,CPC,2025,652025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,PRM,P,2025,2025,2025-04-28,2025-06-27,2025004772,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2053,Manutenção das Atividades da SMDRE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,7172753,ALAN PATRICK MARTINS DA SILVA,PJ,39608019000150,,"REFERENTE A AQUISICAO ( 10UN LAVAGEM VEICULAR COMPLETA) PARA SMDRE. SF N 16552025. REFERENTE A EMPENHO A FAVOR DA EMPRESA ALAN PATRIC MARTINS DA SILVA JUSTIFICA-SE POIS O SERVICO DE LAVAGEM COMPLETA NOS AUTOMOVEIS DESTA SECRETARIA,SENDO QUE NAO EXISTE REGISTRO DE PRECOS PARA ESTE SERVICO.CONFORME SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO 1972025",,7398,,7556,52.80,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,PRM,P,2025,2025,2025-04-28,2025-06-27,2025004772,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2053,Manutenção das Atividades da SMDRE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,7172753,ALAN PATRICK MARTINS DA SILVA,PJ,39608019000150,,"REFERENTE A AQUISICAO ( 10UN LAVAGEM VEICULAR COMPLETA) PARA SMDRE. SF N 16552025. REFERENTE A EMPENHO A FAVOR DA EMPRESA ALAN PATRIC MARTINS DA SILVA JUSTIFICA-SE POIS O SERVICO DE LAVAGEM COMPLETA NOS AUTOMOVEIS DESTA SECRETARIA,SENDO QUE NAO EXISTE REGISTRO DE PRECOS PARA ESTE SERVICO.CONFORME SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO 1972025",,7403,,7555,52.80,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,E,2025,2025,2025-06-27,2025-06-27,2025007200,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2011,Manutenção das ativ. da Secretaria de Finanças,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,1500,0,,,3978574,"BORBA, PAUSE & PERIN - ADVOGADOS",PJ,92885888000105,,"REFERENTE A SERVICOS(12 MESES DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA) PARTA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMF. SF N 25802025. 2 T.A. AO CONTRATO N 2402023. VIGENCIA: 12MESES, A CONTAR DE 29062025 ATE 29062026. FISCALIZACAO: CRISTOPHER APIGRING KAUFMANN - MAT N 8865(TITULAR) E ERIVELTON ROSA - MAT N 5859(SUPLENTE). SERVICO TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA JURIDICA.",46963.86,0,,0,,2023,16,PRI,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,PRM,P,2025,2025,2025-01-20,2025-06-30,2025000629,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2053,Manutenção das Atividades da SMDRE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,5806156,DANIEL SILVEIRA PASTORIM,PJ,53739634000127,,"REFERENTE A SERVICOS (01 UN CONCERTO EM PNEUS DE VEICULOS). PARA SMDRE , SF N 1712025. REFERENTE A CONSERTOS EM PNEUS DE VEICULOS DE VEICULOS E DA PATRULHA AGRICOLA DESTA SECRETARIA, CONFORME JUSTIFICATIVA E AUTORIZACAO DO SECRETARIO, ATRAVES DO MEM. N 0152025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E ECONOMICO.NAO HA ATA VIGENTE",,7558,,7668,345.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2025,2025-02-05,2025-06-30,2025001287,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,3979346,AIR LIQUIDE BRASIL LTDA,PJ,331788002758,,"REF. AO PGTO DA NF 385681 2025 (MEM. 3483 2025 - SMS). REFERENTE A AQUISICAO( 400M CARGA PARA CILINDRO DE OXIGENIO MEDICINAL DE 6 A 10M, 50M CARGA PARA CILINDRO DE OXIGENIO MEDICINAL COM 0,4 A 1M) PARA SMS. SF N 3732025. CONTRATO N 0132025. VIGENCIA: 31122025. FISCALIZACAO: GRAZIELE RENATA SMAIRE - MAT N 9136(TITULAR E OU REJANE RAZEIRA SAMPAIO- MAT N 9143(SUPLENTE). SRP AQUISICOES DE CARGAS DE OX",,7715,574.00,0,,2024,13,PRE,2025,132025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-02-05,2025-06-30,2025001287,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,3979346,AIR LIQUIDE BRASIL LTDA,PJ,331788002758,,"REF. AO PGTO DA NF 385681 2025 (MEM. 3483 2025 - SMS). REFERENTE A AQUISICAO( 400M CARGA PARA CILINDRO DE OXIGENIO MEDICINAL DE 6 A 10M, 50M CARGA PARA CILINDRO DE OXIGENIO MEDICINAL COM 0,4 A 1M) PARA SMS. SF N 3732025. CONTRATO N 0132025. VIGENCIA: 31122025. FISCALIZACAO: GRAZIELE RENATA SMAIRE - MAT N 9136(TITULAR E OU REJANE RAZEIRA SAMPAIO- MAT N 9143(SUPLENTE). SRP AQUISICOES DE CARGAS DE OX",,7715,,7715,6.89,2024,13,PRE,2025,132025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-02-10,2025-06-30,2025001477,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,15,BENEFICIOS EVENTUAIS,2089,Benefícios Eventuais,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,,,,,3978785,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,"REFERENTE A FORNECIMENTO DE CARTAO MAGNETICO PROGRAMA SOCIAL PRATO CHEIO PARA SMCAS. SF N 4422025. CONTRATO N 0152025. VIGENCIA: 10022026. FISCALIZACAO: LEANDRO SILVA DA SILVA - MAT N 5346(TITULAR) E SIDNEY FARIA ROSA - MAT N 5081(SUPLENTE), O FORNECIMENTO DECARTOESPROGRAMAS SOCIAIS, NA MODALIDADE CARTAO MAGNETICO, PARA ATENDIMENTO AO PROJETO MUNICIPAL PRATO CHEIO, INSTITUIDO PELA LEI N 21732022.",,7611,,7681,30000.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3,RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO COTA MUNICIPAL - SEQM,PRM,P,2025,2025,2025-03-20,2025-06-30,2025003135,12,Educação,361,Ensino Fundamental,5,Alimentação Escolar,2160,FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,3980298,ULDA MARIA DA SILVA BENEMANN,PJ,94571536000100,,"REFERENTE A AQUISICAO( 2.334KG BATATA INGLESA ROSA, 88KG LARANJA PERA PARA SUCO, ENTRE OUTROS) PARA SME. SF N 10272025. REGISTRO DE PRECOS DE FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (HORTIFRUTI).CONFORME A SOLICITACAO E A AUTORIZACAO DO MEMORANDO N 462025.",,7358,,7657,1212.26,2024,31,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3,RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO COTA MUNICIPAL - SEQM,PRM,P,2025,2025,2025-03-20,2025-06-30,2025003138,12,Educação,361,Ensino Fundamental,5,Alimentação Escolar,2160,FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,3980298,ULDA MARIA DA SILVA BENEMANN,PJ,94571536000100,,"REFERENTE A AQUISICAO( 324KG BATATA INGLESA ROSA, 360KG MAMAO PAPAYA OU FORMOSA, ENTRE OUTROS) PARA SME. SF N 10152025. REFERENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS, PARA COMPLEMENTAR O CARDAPIO DAS ESCOLAS DE EDUCACAO INFANTIL AO LONGO DO ANO, CONFORME JUSTIFICATIVA E AUTORIZACAO DA SECRETARIA E DO SUPERVISOR DA MERENDA ESCOLAR, ATRAVES DO MEMORANDO N 482025 - SME - SETOR DE MERENDA ESCOLAR.",,7363,,7656,661.04,2024,31,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3,RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO COTA MUNICIPAL - SEQM,PRM,P,2025,2025,2025-03-21,2025-06-30,2025003262,12,Educação,361,Ensino Fundamental,5,Alimentação Escolar,2160,FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,6987215,EUGENIO LOOSE CHAGAS,PF,1131413008,,"REFERENTE A AQUISICAO( 432UN BROCOLIS, 432UN COUVE-FLOR, 4.444KG TOMATE LONGA VIDA DE 1 CLASSE) PARA A MERENDA ESCOLAR DA SME. SF N 10922025. CONTRATO N 0502025. VIGENCIA: ATE 31122025. FISCALIZACAO: FISCALIZACAO: FABIO LUIZ RODRIGUES FURTADO- MAT N3595(TITULAR) OU MARIA FERNANDA J. RODRIGUES- MAT N 5377(SUPLENTE). AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (MERENDA).",,7388,,7654,3869.87,2025,29,CPC,2025,502025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3,RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO COTA MUNICIPAL - SEQM,PRM,P,2025,2025,2025-04-22,2025-06-30,2025004474,12,Educação,361,Ensino Fundamental,5,Alimentação Escolar,2160,FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,3979199,COOPERATIVA AGROPECUARIA DE ARROIO DO PADRE - COOP,PJ,15159381000123,,"REFERENTE A AQUISICAO( 137KG ALHO BRANCO OU ROXO, 6890KG BANANA PRATA, ENTRE OUTROS) PARA SME. SF N 16332025. CONTRATO N 0652025. VIGENCIA: ATE 31122025. FISCALIZACAO: FABIO LUIZ RODRIGUES FURTADO - MAT N 3595(TITULAR) OU MARIA FERNANDA J. RODRIGUES- MAT N 5377(SUPLENTE). AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (MERENDA).",,7364,,7708,3096.76,2025,29,CPC,2025,652025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3,RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO COTA MUNICIPAL - SEQM,PRM,L,2025,2025,2025-06-11,2025-06-30,2025006561,12,Educação,361,Ensino Fundamental,5,Alimentação Escolar,2160,FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,3979457,SLS COMERCIO E SOLUCOES EM TRANSPORTES LTDA,PJ,31367797000193,,REF. AO PGTO DA NF 6154 2025 (MEM. 232 2025 - SEMAE). REFERENTE A AQUISICAO( 150KG MASSA COM OVOS TIPO CONCHINHA - EMBALAGEM ATOXICA DE ATE 1KG.) PARA SME. SF N 23672025.REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE GENEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS IIREFERENTE A AQUISICAO DOS ITENS PARA COMPLEMENTACAO DO CARDAPIO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL NOS MESES DE JULHO E AGOSTO.CONFORME,,7714,549.00,0,,2024,58,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3,RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO COTA MUNICIPAL - SEQM,PRM,P,2025,2025,2025-06-11,2025-06-30,2025006561,12,Educação,361,Ensino Fundamental,5,Alimentação Escolar,2160,FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,3979457,SLS COMERCIO E SOLUCOES EM TRANSPORTES LTDA,PJ,31367797000193,,REF. AO PGTO DA NF 6154 2025 (MEM. 232 2025 - SEMAE). REFERENTE A AQUISICAO( 150KG MASSA COM OVOS TIPO CONCHINHA - EMBALAGEM ATOXICA DE ATE 1KG.) PARA SME. SF N 23672025.REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE GENEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS IIREFERENTE A AQUISICAO DOS ITENS PARA COMPLEMENTACAO DO CARDAPIO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL NOS MESES DE JULHO E AGOSTO.CONFORME,,7714,,7714,6.59,2024,58,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2025,2025,2025-06-30,2025-06-30,2025007243,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2078,Manutenção da Secretaria Municipal de Cidadania e Assistencia Social,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1661,0,,,3978982,M. F. MACHADO SOARES,PJ,3230856000141,,"REFERENTE A AQUISICAO( 20UN CAIXA ORGANIZADORA 10 LITROS, 20UN CAIXA ORGANIZADORA 20 LITROS, ENTRE OUTROS.) PARA SMCAS. SF N 25882025. REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE ITENS DE CONFECCAO, COSTURA E ARTESANATO, ITENS DECORATIVOS E ADERECOS DE FESTAS E DATAS COMEMORATIVAS, MATERIAIS DE EXPEDIENTE (PAPELARIA), TONERS E CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS 1.MEMORANDO 8042025 - SMCAS -",3126.00,0,,0,,2024,10,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-17,2025-07-01,2025000535,4,Administração,129,Administração de Receitas,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Administração Tributária,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,,,,,3980045,MULTISIG GEOPROCESSAMENTO LTDA,PJ,32234153000190,,"REFERENTE A CONTRATACAO DO SISTEMA SIG ATE 13012026, CONFORME 4T.A. AO CONTRATO 652021. FISCALIZACAO JOCIELE DA CRUZ VIEIRA OU GLABIA DENISE FERREIRA DA FONSECA.",,7636,,7710,1366.19,2021,8,PRI,2021,652021,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,2,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-03-10,2025-07-01,2025002673,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,1,Auxilios e Subvenções,3.3.50.43,335043990000000,OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS,,,,,3979108,ASSOCIACAO DOS AMIGOS DOS ANIMAIS ABANDONADOS A4,PJ,10901084000198,,REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACOLHIMENTO DE CAES ABANDONADOS PARA GABINETE DO PREFEITO. SF N 8702025. TERMO DE FOMENTO N 0012025. VIGENCIA: A CONTAR DE 10032025 LIMITADO A 10032026. FISCALIZACAO: GESTOR DA PARCERIA: RICARDO DECKER DA CRUZ - MAT N 9124.,,7624,,7719,49078.60,2025,28,PRI,2025,125,F
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,P,2025,2025,2025-04-17,2025-07-01,2025004410,4,Administração,122,Administração Geral,2,Serviços Urbanos,2210,Manutenção das Atividades da SMSUVT,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS,,,,,5674776,FABIO GAUTERIO SA,PJ,8286376000116,,"REFERENTE A AQUISICAO( 200UN TUBOS DE CONCRETO 300MM SIMPLES - MF, 500UN TUBOS DE CONCRETO 400MM SIMPLES - MF) PARA SMSUVT. SF N 15662025. SRP PARA AQUISICAO DE ARTEFATOS DE CONCRETO (TUBOS DE CONCRETO, BLOCOS UNISTEIN E MIOS-FIOS)MEMORANDO 3152025 - SMSUVT",,7353,,7718,5744.10,2025,16,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,E,2025,2025,2025-07-01,2025-07-01,2025007264,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",2500,1002,,,7454372,ABRAHAO SERVICOS MEDICOS LTDA,PJ,58608809000180,,"REFERENTE A SERVICOS( 750H ATENDIMENTO MEDICO CLINICO GERAL) PARA SMS. SF N 26162025.REFERENTE A 750 HORAS DE PRESTACAO DE SERVICO MEDICOS NA UBS II DA MEDICA RAQUEL HERMES.JUSTIFICA-SE A CONTRATACAO DESTE SERVICO PARA MANTER O ATENDIMENTO MEDICO CLINICO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE E PARA DAR CONTINUIDADENOS SERVICOS PRESTADOS AO MUNICIPIO.ALEM DISSO, CONSIDERA-SE QUE SOMOS CONSTANTEMENTE APONTADOS",75000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,E,2025,2025,2025-07-01,2025-07-01,2025007268,10,Saúde,122,Administração Geral,8,ATENÇÃO DE MEDIA COMPLEXIDADE,1061,SAMU - P.A - A.S.M - EMAD,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",1500,1002,,,3980083,TCHE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA,PJ,41247577000180,,"REFERENTE A SERVICOS(12 MESES DE EXAMES LABORATORIAIS: 13OUST PAINEL CARDIACO, 131UN EXAME HEMOGRAMA, 131UN AMILASE, ENTRE OUTROS.) PARTA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS. SF N 26362025.CONTRATO N 1252025.VIGENCIA: 12 (DOZE MESES), LIMITADO A 01072026. FISCALIZACAO: REJANE RAZEIRA SAMPAIO - MAT N 9143(TITULAR) E GRAZIELE RENATA LENCIONE SMAIRE - MAT N 9136(SUPLENTE). SERVICO DE EXAMES LABORATORIAIS",59990.00,0,,0,,2025,44,PRI,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2024,2025,2024-12-19,2025-07-02,2024011921,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS,,,,,5648885,JULIANO PINTO VARGAS,PJ,51223041000188,,"REFERENTE A SERVICOS( 1UN EXECUCAO DA REDE ELETRICA DA UBS PARQUE FRAGATA) PARA SMS. SF N 41412024. REFERENTE AOS SERVICOS DE ELETRICA PARA A UBS PARQUE FRAGATA, EM CUMPRIMENTO DA EMENDA IMPOSITIVA N 0342022, PROJETO DE LEI N 0842022, CONFORME JUSTIFICATIVA E AUTORIZACAO DO SECRETARIO ATRAVES DO MEMORANDO 60332024 - SMS",,7650,,7742,5860.80,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-02-05,2025-07-02,2025001288,10,Saúde,122,Administração Geral,8,ATENÇÃO DE MEDIA COMPLEXIDADE,1061,SAMU - P.A - A.S.M - EMAD,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,3979346,AIR LIQUIDE BRASIL LTDA,PJ,331788002758,,"REFERENTE A AQUISICAO( 400M CARGA PARA CILINDRO DE OXIGENIO MEDICINAL DE 6 A 10M, 50M CARGA PARA CILINDRO DE OXIGENIO MEDICINAL COM 0,4 A 1M) PARA SMS. SF N 3742025. CONTRATO N 0132025. VIGENCIA: 31122025. FISCALIZACAO: GRAZIELE RENATA SMAIRE - MAT N 9136(TITULAR E OU REJANE RAZEIRA SAMPAIO- MAT N 9143(SUPLENTE). SRP AQUISICOES DE CARGAS DE OXIGENIO MEDICINAL 1 RETIFICACAO",,7657,,7757,631.83,2024,13,PRE,2025,132025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-02-05,2025-07-02,2025001288,10,Saúde,122,Administração Geral,8,ATENÇÃO DE MEDIA COMPLEXIDADE,1061,SAMU - P.A - A.S.M - EMAD,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,3979346,AIR LIQUIDE BRASIL LTDA,PJ,331788002758,,"REFERENTE A AQUISICAO( 400M CARGA PARA CILINDRO DE OXIGENIO MEDICINAL DE 6 A 10M, 50M CARGA PARA CILINDRO DE OXIGENIO MEDICINAL COM 0,4 A 1M) PARA SMS. SF N 3742025. CONTRATO N 0132025. VIGENCIA: 31122025. FISCALIZACAO: GRAZIELE RENATA SMAIRE - MAT N 9136(TITULAR E OU REJANE RAZEIRA SAMPAIO- MAT N 9143(SUPLENTE). SRP AQUISICOES DE CARGAS DE OXIGENIO MEDICINAL 1 RETIFICACAO",,7658,,7756,598.33,2024,13,PRE,2025,132025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,L,2025,2025,2025-03-14,2025-07-02,2025002905,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2011,Manutenção das ativ. da Secretaria de Finanças,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,,,,,3978783,EDENILSON BOKLKE CORREA,PJ,870769000160,,"REF. AO PGTO DA NF N 77725, CFE MEM N 11025 DA FISCALIZACAO TRIBUTARIASMF (4 PARCELA - JUNHO2025). REFERENTE A SERVICOS ( 12UN CONTRATACAO DE SERVICO DE ASSESSORIA TRIBUTARIA) PARA SMF. SF N 9652025. 2 T.A. AO CONTRATO N 0332023. VIGENCIA: 14032026. FISCALIZACAO: JOCIELE DA CRUZ VIEIRA(TITULAR) - MAT N 5198 E JULIANO MARTINS ORTIZ(SUPLENTE) - MAT N 5325. SERVICO DE ASSESSORIA TRIBUTARIA PARA O SET",,7799,1650.21,0,,2023,8,PRI,2023,332023,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,L,2025,2025,2025-06-18,2025-07-02,2025006852,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,2,Serviços Urbanos,1231,AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA,3.3.90.39,339039990000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,,,,,6984654,SOEL SOLUCOES LTDA,PJ,18626361000103,,"REF AO PGTO DA NF N 23, CFE MEM N6282025 DA SMSUVT.REFERENTE A AQUISICAO DE 1UN SERVICOS DE ELETRECISTA (SUBST DE LUMINARIA, EM TOPO DE POSTE ( RETIRADA, MANUTENCAO E INSTALACAO), ENTRE OUTROS) PARA SMSUVT SF N 2477 CONTRATO 1152025. COM VIGENCIA INICIAL DIA 18062025 E PRAZO FINAL DIA 18122025.FISCALIZACAO: JORGE XAVIER DA SILVA JR - MATRICULA:4643 (TITULAR) OU CLEO GONCALVES FRETIAS - MATRICULA:5",,7800,12428.00,0,,2025,7,PCE,2025,1152025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,P,2025,2025,2025-06-18,2025-07-02,2025006852,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,2,Serviços Urbanos,1231,AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA,3.3.90.39,339039990000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,,,,,6984654,SOEL SOLUCOES LTDA,PJ,18626361000103,,"REF AO PGTO DA NF N 23, CFE MEM N6282025 DA SMSUVT.REFERENTE A AQUISICAO DE 1UN SERVICOS DE ELETRECISTA (SUBST DE LUMINARIA, EM TOPO DE POSTE ( RETIRADA, MANUTENCAO E INSTALACAO), ENTRE OUTROS) PARA SMSUVT SF N 2477 CONTRATO 1152025. COM VIGENCIA INICIAL DIA 18062025 E PRAZO FINAL DIA 18122025.FISCALIZACAO: JORGE XAVIER DA SILVA JR - MATRICULA:4643 (TITULAR) OU CLEO GONCALVES FRETIAS - MATRICULA:5",,7800,,7800,449.89,2025,7,PCE,2025,1152025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,2,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2025,2025,2025-07-02,2025-07-02,2025007277,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2005,Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar,3.3.90.30,339030280000000,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,1500,0,,,5632394,SAGATI  COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA,PJ,22327120000130,,"REFERENTE A AQUISICAO ( 05PAR BOTA DE SEGURANCA IMPERMEAVEL - NUMERACAO 35 A0 46.) AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL EPIS PARA O GABINETE DO PREFEITO SF N 26282025.SRP PARA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL (EPIS)REFERENTE A AQUISICAO DE BOTA DE SEGURANCA IMPERMEAVEL (PAR) PARA OS SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR.CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A",163.60,0,,0,,2025,15,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2025,2025,2025-07-02,2025-07-02,2025007278,12,Educação,361,Ensino Fundamental,82,ENSINO FUNDAMENTAL,2022,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1550,0,,,6162564,N. J. L. NEUBARTH & CIA. LTDA. - ME,PJ,3145819000135,,"REFERENTE A AQUISICAO( 345UN CADERNO DE 10 MATERIAS CAPA DURA 200 FOLHAS, 35UN CADERNO PEQUENO CAPA DURA COM ASPIRAL 96 FOLHAS, ENTRE OUTROS.) PARA SME. SF N 26272025.REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE ITENS DE CONFECCAO, COSTURA E ARTESANATO, ITENS DECORATIVOS E ADERECOS DE FESTAS E DATAS COMEMORATIVAS, MATERIAIS DE EXPEDIENTE (PAPELARIA), TONERS E CARTUCHOS PARA IMPRESSORA",5262.32,0,,0,,2024,10,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2025,2025,2025-07-02,2025-07-02,2025007317,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,1269,Reforma e Ampliação do Cemitério Santa Tecla,3.3.90.30,339030230000000,"MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS",1500,0,,,3980283,ALS UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA,PJ,43496899000198,,"REFERENTE A AQUISICAO( 07UN CAPA DE CHUVA, TECIDO LEVE 100% IMPERMEAVEL.) PARA SMA. SF N 26642025. REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE UNIFORMES (SMS).REFERENTE A AQUISICAO DOS ITENS SOLICITADOS NO MEMORANDO PELA SECRETARIA. AQUISICAO DE CAPA DE CHUVA.CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO DE N.: 00212025.",37.24,0,,0,,2024,30,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-02-05,2025-07-03,2025001288,10,Saúde,122,Administração Geral,8,ATENÇÃO DE MEDIA COMPLEXIDADE,1061,SAMU - P.A - A.S.M - EMAD,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,3979346,AIR LIQUIDE BRASIL LTDA,PJ,331788002758,,"REFERENTE A AQUISICAO( 400M CARGA PARA CILINDRO DE OXIGENIO MEDICINAL DE 6 A 10M, 50M CARGA PARA CILINDRO DE OXIGENIO MEDICINAL COM 0,4 A 1M) PARA SMS. SF N 3742025. CONTRATO N 0132025. VIGENCIA: 31122025. FISCALIZACAO: GRAZIELE RENATA SMAIRE - MAT N 9136(TITULAR E OU REJANE RAZEIRA SAMPAIO- MAT N 9143(SUPLENTE). SRP AQUISICOES DE CARGAS DE OXIGENIO MEDICINAL 1 RETIFICACAO",,7069,,7801,864.01,2024,13,PRE,2025,132025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,P,2025,2025,2025-03-14,2025-07-03,2025002905,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2011,Manutenção das ativ. da Secretaria de Finanças,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,,,,,3978783,EDENILSON BOKLKE CORREA,PJ,870769000160,,REFERENTE A SERVICOS ( 12UN CONTRATACAO DE SERVICO DE ASSESSORIA TRIBUTARIA) PARA SMF. SF N 9652025. 2 T.A. AO CONTRATO N 0332023. VIGENCIA: 14032026. FISCALIZACAO: JOCIELE DA CRUZ VIEIRA(TITULAR) - MAT N 5198 E JULIANO MARTINS ORTIZ(SUPLENTE) - MAT N 5325. SERVICO DE ASSESSORIA TRIBUTARIA PARA O SETOR DE FISCALIZACAO TRIBUTARIA.,,7799,,7807,1650.21,2023,8,PRI,2023,332023,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2025,2025-03-27,2025-07-03,2025003532,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,3978785,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,"REF AO PGTO DO COMPLEMENTO DO REFEISUL, CFE MEM N 108925 DA SMA (JUNHO2025). REFERENTE A CONTRATACAO DE INSTITUICAO FINANCEIRA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO, EMISSAO E FORNECIMENTO DE CARTAO ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE CAPAO DO LEAO, CONFORME ITEM 2.2-F DO CONTRATO 1132022, PARA SMS. SF N 11962025. CONTRATO N 0532025. VIGENCIA: 27032026. FISCALIZACA",,7850,830.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-05-16,2025-07-03,2025005517,10,Saúde,122,Administração Geral,8,ATENÇÃO DE MEDIA COMPLEXIDADE,1061,SAMU - P.A - A.S.M - EMAD,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,7107334,JOAO FRANCISCO OLIVEIRA DA ROSA,PJ,60132291000101,,"REFERENTE A SERVICOS( 1UN CONSERTOS ELETRICOS NOS VEICULOS DA SECRETARIA) PARA SMS. SF N 20332025. REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.SEGUE EM ANEXO OS SEGUINTES VEICULOS DE PLACAS : VOYAGE IZA6J53VOYAGE IZA6J66, VOYAGE IZA6J67, VOYAGE IZA6J68, SPIN IZZ8G33, SPIN JBJ3B60, SPIN JBH5C10, SPRINTER IZC6J32, PARTNER IZM9F31, PARTNER IZM9H13, OROCH IZN",,7604,,7804,2750.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2025,2025,2025-07-03,2025-07-03,2025007356,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,15,BENEFICIOS EVENTUAIS,2228,Estruturação da Rede de Serviços do Sistema Único de Assistencia ( SUAS),4.4.90.52,449052330000000,"EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO",2660,0,,,7483338,GRIEBLER E GRIEBLER LTDA,PJ,30195733000190,,"REFERENTE A AQUISICAO(01UN SMART TV 55, 4K ULTRA HD, 220V ) PARA A SMCAS. SF N 26492025. REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MOVEIS PERMANENTES DE ESCRITORIOCONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO DE N.: 8152024 -SMCAS.",2299.00,0,,0,,2025,25,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2025,2025,2025-07-03,2025-07-03,2025007369,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2008,Manutenção Ativ Secretaria Municipal de Administração,4.4.90.52,449052990000000,OUTROS MATERIAIS PERMANENTES,1500,0,,,4279673,TOP ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA,PJ,48741157000102,,"REFERENTE AQUISICAO ( 01UN QUADRO BRANCO COM MOLDURA EM ALUMINIO, COM DIMENSOES 1,20 X 0,90 CM.) PARA SMA SF N 26722025. REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE ITENS DE CONFECCAO, COSTURA E ARTESANATO, ITENS DECORATIVOS E ADERECOS DE FESTAS E DATAS COMEMORATIVAS, MATERIAIS DE EXPEDIENTE (PAPELARIA), TONERS E CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS 2.CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGU",123.63,0,,0,,2024,12,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,E,2025,2025,2025-07-03,2025-07-03,2025007395,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,2,Serviços Urbanos,1005,MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOSVIAS PUBLICASPONTES,3.3.90.39,339039990000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,1500,0,,,3979176,AMBIENTARE SERVICOS LTDA - EPP,PJ,93090009000111,,REFERENTE A SERVICOS ( 200H CAMINHAO HIDROJATEADOR COM SUGADOR - SUGADOR PARA LIMPEZA DE CAIXAS DE BOCA DE LOBO E LIMPEZA DE TUBULACAO. ANO DE FABRICACAO DO CAMINHAO DEVE SER NO MINIMO DE 2010.) PARA SMSUVT. SF N 26932025 E CONTRATO N 1302025. VIGENCIA: PRAZO INICIAL DIA 03072025 E PRAZO FINAL DIA 01092025. FISCALIZACAO DO CONTRATO: LUIS HENRIQUE GOMES BANDEIRA - MAT N 9157(TITULAR) E GERSON LUIS,88000.00,0,,0,,2025,23,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2024,2025,2024-11-22,2025-07-04,2024010812,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,13,PROTEÇÃO ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - CCA,2082,Proteção Social Especial de Alta Complexidade,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,3980298,ULDA MARIA DA SILVA BENEMANN,PJ,94571536000100,,"REF. AO PGTO DA NF N 405425, CFE MEM N 81625 DA SMCAS. REFERENTE A AQUISICAO ( 30UN ABACAXI PEROLA, 60KG ABOBORA JAPONESA, ENTRE OUTROS ) PARA CCASMCAS. SF N 36882024. REGISTRO DE PRECOS DE FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (HORTIFRUTI).REFERENTE AO MEM 2922024 CCA.",,7881,556.93,0,,2024,31,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,L,2025,2025,2025-02-20,2025-07-04,2025001850,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2011,Manutenção das ativ. da Secretaria de Finanças,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,,,,,3979303,CAGESP - CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTAO PUBLIC,PJ,21405640000151,,"REF. AO PGTO DO SERVICO DE CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO, CFE MEM N 10825 DA SMP. REFERENTE AO SERVICO DE CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO PARA ELABORACAO DE PROJETOS PARA SMF. SF N 6622025. 2 T.A. AO CONTRATO N 0192023. VIGENCIA: DE 23022025 ATE 23022026. FISCALIZACAO: MANOEL ROGERIO DA COSTA MOURA - MAT N 9123(TITULAR) EOU GLABIA DENISE FERREIRA DA FONSECA- MAT N 9155(SUPLENTE). ADESAO AO PREGAO 0122",,7930,3424.38,0,,2023,12202,PRE,2023,192023,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,P,2025,2025,2025-02-20,2025-07-04,2025001850,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2011,Manutenção das ativ. da Secretaria de Finanças,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,,,,,3979303,CAGESP - CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTAO PUBLIC,PJ,21405640000151,,REFERENTE AO SERVICO DE CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO PARA ELABORACAO DE PROJETOS PARA SMF. SF N 6622025. 2 T.A. AO CONTRATO N 0192023. VIGENCIA: DE 23022025 ATE 23022026. FISCALIZACAO: MANOEL ROGERIO DA COSTA MOURA - MAT N 9123(TITULAR) EOU GLABIA DENISE FERREIRA DA FONSECA- MAT N 9155(SUPLENTE). ADESAO AO PREGAO 0122022 - CONSORCIO PUBLICO EXTREMO SUL - CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA P,,7930,,7982,3424.38,2023,12202,PRE,2023,192023,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3,RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO COTA MUNICIPAL - SEQM,PRM,L,2025,2025,2025-03-20,2025-07-04,2025003135,12,Educação,361,Ensino Fundamental,5,Alimentação Escolar,2160,FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,3980298,ULDA MARIA DA SILVA BENEMANN,PJ,94571536000100,,"REF. AO PGTO DA NF 4097 2025 (MEM. 237 2025 - SEMAE). REFERENTE A AQUISICAO( 2.334KG BATATA INGLESA ROSA, 88KG LARANJA PERA PARA SUCO, ENTRE OUTROS) PARA SME. SF N 10272025. REGISTRO DE PRECOS DE FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (HORTIFRUTI).CONFORME A SOLICITACAO E A AUTORIZACAO DO MEMORANDO N 462025.",,7886,1235.38,0,,2024,31,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3,RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO COTA MUNICIPAL - SEQM,PRM,L,2025,2025,2025-03-20,2025-07-04,2025003138,12,Educação,361,Ensino Fundamental,5,Alimentação Escolar,2160,FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,3980298,ULDA MARIA DA SILVA BENEMANN,PJ,94571536000100,,"REF. AO PGTO DA NF 4096 2025 (MEM. 236 2025 - SEMAE). EFERENTE A AQUISICAO( 324KG BATATA INGLESA ROSA, 360KG MAMAO PAPAYA OU FORMOSA, ENTRE OUTROS) PARA SME. SF N 10152025. REFERENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS, PARA COMPLEMENTAR O CARDAPIO DAS ESCOLAS DE EDUCACAO INFANTIL AO LONGO DO ANO, CONFORME JUSTIFICATIVA E AUTORIZACAO DA SECRETARIA E DO SUPERVISOR DA MERENDA ESCOLAR, ATRAVES DO MEMORANDO N 48",,7885,661.04,0,,2024,31,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3,RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO COTA MUNICIPAL - SEQM,PRM,L,2025,2025,2025-03-21,2025-07-04,2025003259,12,Educação,361,Ensino Fundamental,5,Alimentação Escolar,2160,FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,3979159,COOPERATIVA DOS SUINOCULTORES DO CAI SUPERIOR LTDA,PJ,91360420000134,,"REF. AO PGTO DA NF 1957627 2025 (MEM. 242 2025 - SEMAE). REFERENTE A AQUISICAO(2.970KG CARNE BOVINA MOIDA CONGELADA,1280KG CARNE BOVINA CORTADA EM CUBOS CONGELADA, 1000KG CARNE SUINA MOIDA CONGELADA) PARA A MERENDA ESCOLAR DA SME. SF N 10892025. CONTRATO N 0492025. VIGENCIA: ATE 31122025. FISCALIZACAO: FABIO LUIZ RODRIGUES FURTADO- MAT N3595(TITULAR) OU MARIA FERNANDA J. RODRIGUES- MAT N 5377(SUPL",,7908,20930.70,0,,2025,29,CPC,2025,492025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3,RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO COTA MUNICIPAL - SEQM,PRM,P,2025,2025,2025-03-21,2025-07-04,2025003259,12,Educação,361,Ensino Fundamental,5,Alimentação Escolar,2160,FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,3979159,COOPERATIVA DOS SUINOCULTORES DO CAI SUPERIOR LTDA,PJ,91360420000134,,"REFERENTE A AQUISICAO(2.970KG CARNE BOVINA MOIDA CONGELADA,1280KG CARNE BOVINA CORTADA EM CUBOS CONGELADA, 1000KG CARNE SUINA MOIDA CONGELADA) PARA A MERENDA ESCOLAR DA SME. SF N 10892025. CONTRATO N 0492025. VIGENCIA: ATE 31122025. FISCALIZACAO: FABIO LUIZ RODRIGUES FURTADO- MAT N3595(TITULAR) OU MARIA FERNANDA J. RODRIGUES- MAT N 5377(SUPLENTE). AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA F",,7679,,7867,15577.60,2025,29,CPC,2025,492025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3,RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO COTA MUNICIPAL - SEQM,PRM,L,2025,2025,2025-03-21,2025-07-04,2025003262,12,Educação,361,Ensino Fundamental,5,Alimentação Escolar,2160,FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,6987215,EUGENIO LOOSE CHAGAS,PF,1131413008,,"REF. AO PGTO DA NF DE PRODUTOR RURAL 599994 2025 (MEM. 235 2025 - SEMAE). REFERENTE A AQUISICAO( 432UN BROCOLIS, 432UN COUVE-FLOR, 4.444KG TOMATE LONGA VIDA DE 1 CLASSE) PARA A MERENDA ESCOLAR DA SME. SF N 10922025. CONTRATO N 0502025. VIGENCIA: ATE 31122025. FISCALIZACAO: FISCALIZACAO: FABIO LUIZ RODRIGUES FURTADO- MAT N3595(TITULAR) OU MARIA FERNANDA J. RODRIGUES- MAT N 5377(SUPLENTE). AQUISICAO",,7916,2457.78,0,,2025,29,CPC,2025,502025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3,RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO COTA MUNICIPAL - SEQM,PRM,P,2025,2025,2025-03-21,2025-07-04,2025003262,12,Educação,361,Ensino Fundamental,5,Alimentação Escolar,2160,FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,6987215,EUGENIO LOOSE CHAGAS,PF,1131413008,,"REF. AO PGTO DA NF DE PRODUTOR RURAL 599994 2025 (MEM. 235 2025 - SEMAE). REFERENTE A AQUISICAO( 432UN BROCOLIS, 432UN COUVE-FLOR, 4.444KG TOMATE LONGA VIDA DE 1 CLASSE) PARA A MERENDA ESCOLAR DA SME. SF N 10922025. CONTRATO N 0502025. VIGENCIA: ATE 31122025. FISCALIZACAO: FISCALIZACAO: FABIO LUIZ RODRIGUES FURTADO- MAT N3595(TITULAR) OU MARIA FERNANDA J. RODRIGUES- MAT N 5377(SUPLENTE). AQUISICAO",,7916,,7916,36.87,2025,29,CPC,2025,502025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3,RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO COTA MUNICIPAL - SEQM,PRM,P,2025,2025,2025-03-21,2025-07-04,2025003263,12,Educação,361,Ensino Fundamental,5,Alimentação Escolar,2160,FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,6987215,EUGENIO LOOSE CHAGAS,PF,1131413008,,"REFERENTE A AQUISICAO(300UN BROCOLIS, 102UN COUVE-FLOR, 547KG TOMATE LONGA VIDA DE 1 CLASSE) PARA A MERENDA ESCOLAR DA SME. SF N 10932025. CONTRATO N 0502025. VIGENCIA: ATE 31122025. FISCALIZACAO: FISCALIZACAO: FABIO LUIZ RODRIGUES FURTADO- MAT N3595(TITULAR) OU MARIA FERNANDA J. RODRIGUES- MAT N 5377(SUPLENTE).AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (MERENDA).",,7672,,7868,695.61,2025,29,CPC,2025,502025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3,RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO COTA MUNICIPAL - SEQM,PRM,L,2025,2025,2025-04-22,2025-07-04,2025004473,12,Educação,361,Ensino Fundamental,5,Alimentação Escolar,2160,FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,3979199,COOPERATIVA AGROPECUARIA DE ARROIO DO PADRE - COOP,PJ,15159381000123,,"REF. AO PGTO DA NF 10231 2025 (MEM. 240 2025 - SEMAE). REFERENTE A AQUISICAO( 18KG ALHO BRANCO OU ROXO, 2420KG BANANA PRATA, ENTRE OUTROS) PARA SME. SF N 16322025. CONTRATO N 0652025. VIGENCIA: ATE 31122025. FISCALIZACAO: FABIO LUIZ RODRIGUES FURTADO - MAT N 3595(TITULAR) OU MARIA FERNANDA J. RODRIGUES- MAT N 5377(SUPLENTE) .AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (MERENDA).",,7891,1746.92,0,,2025,29,CPC,2025,652025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3,RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO COTA MUNICIPAL - SEQM,PRM,P,2025,2025,2025-04-22,2025-07-04,2025004473,12,Educação,361,Ensino Fundamental,5,Alimentação Escolar,2160,FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,3979199,COOPERATIVA AGROPECUARIA DE ARROIO DO PADRE - COOP,PJ,15159381000123,,"REFERENTE A AQUISICAO( 18KG ALHO BRANCO OU ROXO, 2420KG BANANA PRATA, ENTRE OUTROS) PARA SME. SF N 16322025. CONTRATO N 0652025. VIGENCIA: ATE 31122025. FISCALIZACAO: FABIO LUIZ RODRIGUES FURTADO - MAT N 3595(TITULAR) OU MARIA FERNANDA J. RODRIGUES- MAT N 5377(SUPLENTE) .AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (MERENDA).",,7659,,7884,1456.57,2025,29,CPC,2025,652025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3,RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO COTA MUNICIPAL - SEQM,PRM,L,2025,2025,2025-04-22,2025-07-04,2025004474,12,Educação,361,Ensino Fundamental,5,Alimentação Escolar,2160,FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,3979199,COOPERATIVA AGROPECUARIA DE ARROIO DO PADRE - COOP,PJ,15159381000123,,"REF. AO PGTO DA NF 10232 2025 (MEM. 238 2025 - SEMAE). REFERENTE A AQUISICAO( 137KG ALHO BRANCO OU ROXO, 6890KG BANANA PRATA, ENTRE OUTROS) PARA SME. SF N 16332025. CONTRATO N 0652025. VIGENCIA: ATE 31122025. FISCALIZACAO: FABIO LUIZ RODRIGUES FURTADO - MAT N 3595(TITULAR) OU MARIA FERNANDA J. RODRIGUES- MAT N 5377(SUPLENTE). AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (MERENDA).",,7888,5053.26,0,,2025,29,CPC,2025,652025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3,RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO COTA MUNICIPAL - SEQM,PRM,P,2025,2025,2025-04-22,2025-07-04,2025004474,12,Educação,361,Ensino Fundamental,5,Alimentação Escolar,2160,FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,3979199,COOPERATIVA AGROPECUARIA DE ARROIO DO PADRE - COOP,PJ,15159381000123,,"REFERENTE A AQUISICAO( 137KG ALHO BRANCO OU ROXO, 6890KG BANANA PRATA, ENTRE OUTROS) PARA SME. SF N 16332025. CONTRATO N 0652025. VIGENCIA: ATE 31122025. FISCALIZACAO: FABIO LUIZ RODRIGUES FURTADO - MAT N 3595(TITULAR) OU MARIA FERNANDA J. RODRIGUES- MAT N 5377(SUPLENTE). AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (MERENDA).",,7670,,7885,4180.00,2025,29,CPC,2025,652025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3,RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO COTA MUNICIPAL - SEQM,PRM,L,2025,2025,2025-04-24,2025-07-04,2025004607,12,Educação,361,Ensino Fundamental,5,Alimentação Escolar,2160,FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,4121566,MARCIA ELIANE MACEDO VARGAS,PF,72432560078,,"REF. AO PGTO DA NF DE PRODUTOR RURAL 372743 2025 (MEM. 241 2025 - SEMAE). REFERENTE A AQUISICAO( 224KG PAO CASEIRO, 221,500KG PAO CASEIRO RECHEADO) PARA SME. SF N 16782025. CONTRATO N 0712025. VIGENCIA: ATE 31122025. FISCALIZACAO: FABIO LUIZ RODRIGUES FURTADO- MAT N 3595(TITULAR) OU MARIA FERNANDA J. RODRIGUES - MAT N 5377(SUPLENTE). AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (MEREN",,7915,3953.11,0,,2025,29,CPC,2025,712025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3,RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO COTA MUNICIPAL - SEQM,PRM,P,2025,2025,2025-04-24,2025-07-04,2025004607,12,Educação,361,Ensino Fundamental,5,Alimentação Escolar,2160,FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,4121566,MARCIA ELIANE MACEDO VARGAS,PF,72432560078,,"REF. AO PGTO DA NF DE PRODUTOR RURAL 372743 2025 (MEM. 241 2025 - SEMAE). REFERENTE A AQUISICAO( 224KG PAO CASEIRO, 221,500KG PAO CASEIRO RECHEADO) PARA SME. SF N 16782025. CONTRATO N 0712025. VIGENCIA: ATE 31122025. FISCALIZACAO: FABIO LUIZ RODRIGUES FURTADO- MAT N 3595(TITULAR) OU MARIA FERNANDA J. RODRIGUES - MAT N 5377(SUPLENTE). AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (MEREN",,7915,,7915,59.30,2025,29,CPC,2025,712025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,E,2025,2025,2025-07-04,2025-07-04,2025007424,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.39,339039990000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,1500,1002,,,3978191,EDSON LUIS RODRIGUES HELENA 73284084053,PJ,23024179000112,,REFERENTE A SERVICOS ( 01UN HIDROJATEAMENTO DE 25 METROS DA REDE DE ESGOTO NA FOSSA SEPTICA) PARA SMS. SF N 26952025. REFERENTE A SERVICO DE DESENTUPIMENTO PARA SMS.JUSTIFICA-SE A CONTRATACAO DESTA EMPRESA PARA REALIZAR O SERVICO DE DESENTUPIMENTO NA SMS.CONSIDERANDO A NECESSIDADE E URGENCIA PARA MANTER O MINIMO PARA O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE;JUSTIFICA-SE APENAS UM ORCAMENTO POIS FOI A UNICA EMPR,850.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2024,2025,2024-11-26,2025-07-07,2024010921,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS,,,,,6499144,RICARDO LUIZ DA ROCHA PEREIRA,PJ,54848485000105,,"REF. AO PGTO DA NF 23 2025 (MEM. 34662025 - SMS). REFERENTE A SERVICOS( 22,5M RETIRADA DE FORRO PVC DA AREA DE RECEPCAO,120M RETIRADA DE FORRO DE MADEIRA EM TODA AREA EXISTENTE, ENTRE OUTROS) PARA A UBS PARQUE FRAGATA SMS. SF N 37272024. REFERENTE A SERVICOS DE ALVENARIA EM GERAL NA UBS PARQUE FRAGATA, EM CUMPRIMENTO DA EMENDA IMPOSITIVA N 38 - PROJETO DE LEI N 0752023, CONFORME JUSTIFICATIVA E AU",,8012,14750.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2024,2025,2024-11-26,2025-07-07,2024010921,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS,,,,,6499144,RICARDO LUIZ DA ROCHA PEREIRA,PJ,54848485000105,,"REF. AO PGTO DA NF 23 2025 (MEM. 34662025 - SMS). REFERENTE A SERVICOS( 22,5M RETIRADA DE FORRO PVC DA AREA DE RECEPCAO,120M RETIRADA DE FORRO DE MADEIRA EM TODA AREA EXISTENTE, ENTRE OUTROS) PARA A UBS PARQUE FRAGATA SMS. SF N 37272024. REFERENTE A SERVICOS DE ALVENARIA EM GERAL NA UBS PARQUE FRAGATA, EM CUMPRIMENTO DA EMENDA IMPOSITIVA N 38 - PROJETO DE LEI N 0752023, CONFORME JUSTIFICATIVA E AU",,8012,,8012,296.47,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2024,2025,2024-12-05,2025-07-07,2024011340,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2008,Manutenção Ativ Secretaria Municipal de Administração,3.3.90.40,339040050000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. TELEFONIA,,,,,4908127,VOXCITY TECNOLIGIA LTDA,PJ,19813396000114,,"REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA INTEGRACAO TELEFONICA, IMPLANTACAO, SUPORTE E SOLUCAO COMPLETA DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER O MUNICIPIO DE CAPAO DO LEAO PARA SMA. SF N 39062024. 1 T. A. AO CONTRATO N 3502023. VIGENCIA: 10122025. FISCALIZACAO: ROSA ELI MELO LOPES - MAT N 8864(TITULAR) EOU RAFAEL BRIZOLARA DA ROSA - MAT N 8999(SUPLENTE).",,7062,,8004,9550.10,2023,71,PRE,2023,3502023,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2025,2025-02-27,2025-07-07,2025002318,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2131,Transportando Saude,3.3.90.39,339039990000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,,,,,3979728,CONCEICAO TRANSPORTE E TURISMO EIRELI,PJ,33087284000154,,REF. AO PGTO DA NF 1871 2025 (MEM. 32732025 - SMS). REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROSPACIENTES PARA SMS. SF N 7812025. CONTRATO N 0382025. VIGENCIA: LIMITANDO-SE A 20012026. FISCALIZACAO: JAISON NOEL DE SOUZA DA SILVA - MAT N 4375(TITULAR) E REJANE RAZEIRA SAMPAIO - MAT N 9143(SUPLENTE). SRP PARA CONTRATACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - SMS - 1 REEDICAO.,,7978,1299.00,0,,2024,52,PCE,2025,382025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-02-27,2025-07-07,2025002318,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2131,Transportando Saude,3.3.90.39,339039990000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,,,,,3979728,CONCEICAO TRANSPORTE E TURISMO EIRELI,PJ,33087284000154,,REF. AO PGTO DA NF 1871 2025 (MEM. 32732025 - SMS). REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROSPACIENTES PARA SMS. SF N 7812025. CONTRATO N 0382025. VIGENCIA: LIMITANDO-SE A 20012026. FISCALIZACAO: JAISON NOEL DE SOUZA DA SILVA - MAT N 4375(TITULAR) E REJANE RAZEIRA SAMPAIO - MAT N 9143(SUPLENTE). SRP PARA CONTRATACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - SMS - 1 REEDICAO.,,7978,,7978,31.18,2024,52,PCE,2025,382025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,2,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-03-12,2025-07-07,2025002773,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2003,Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito,3.3.90.39,339039990100000,SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS,,,,,3978398,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS,PJ,92954957000195,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETENCIA DE JUNHO2025, CFE MEM N 110625 DA SMA. REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE SELECAO E AGENCIAMENTO DE ESTAGIOS NIVEL MEDIOTECNICO E SERVICOS DE SELECAO E AGENCIAMENTO DE ESTAGIOS NIVEL SUPERIOR PARA GABINETE DO PREFEITO. SF N 9182025. CONTRATO N 0422025. VIGENCIA: 12032026. FISCALIZACAO: THAIS WACHOLZ KOHLER - MAT N 8778(TITULAR) OU LUZIANE FARIAS NUNES- MAT",,7984,3197.76,0,,2025,29,PRD,2025,422025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,2,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-03-12,2025-07-07,2025002773,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2003,Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito,3.3.90.39,339039990100000,SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS,,,,,3978398,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS,PJ,92954957000195,,REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE SELECAO E AGENCIAMENTO DE ESTAGIOS NIVEL MEDIOTECNICO E SERVICOS DE SELECAO E AGENCIAMENTO DE ESTAGIOS NIVEL SUPERIOR PARA GABINETE DO PREFEITO. SF N 9182025. CONTRATO N 0422025. VIGENCIA: 12032026. FISCALIZACAO: THAIS WACHOLZ KOHLER - MAT N 8778(TITULAR) OU LUZIANE FARIAS NUNES- MAT N 5462(SUPLENTE). CONTRATACAO DE EMPRESA PARA ATUAR COMO AGENTE DE INTEGRACAO,,7984,,8027,3197.76,2025,29,PRD,2025,422025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,3,PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO,1,PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO,PRM,L,2025,2025,2025-03-12,2025-07-07,2025002774,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,Manutenção das Atividades da Procuradoria,3.3.90.39,339039990100000,SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS,,,,,3978398,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS,PJ,92954957000195,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETENCIA DE JUNHO2025, CFE MEM N 110625 DA SMA. REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE SELECAO E AGENCIAMENTO DE ESTAGIOS NIVEL MEDIOTECNICO E SERVICOS DE SELECAO E AGENCIAMENTO DE ESTAGIOS NIVEL SUPERIOR PARA PGM. SF N 9192025. CONTRATO N 0422025. VIGENCIA: 12032026. FISCALIZACAO: THAIS WACHOLZ KOHLER - MAT N 8778(TITULAR) OU LUZIANE FARIAS NUNES- MAT N 5462(SUPLENTE).",,7989,1370.47,0,,2025,29,PRD,2025,422025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,3,PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO,1,PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO,PRM,P,2025,2025,2025-03-12,2025-07-07,2025002774,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,Manutenção das Atividades da Procuradoria,3.3.90.39,339039990100000,SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS,,,,,3978398,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS,PJ,92954957000195,,REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE SELECAO E AGENCIAMENTO DE ESTAGIOS NIVEL MEDIOTECNICO E SERVICOS DE SELECAO E AGENCIAMENTO DE ESTAGIOS NIVEL SUPERIOR PARA PGM. SF N 9192025. CONTRATO N 0422025. VIGENCIA: 12032026. FISCALIZACAO: THAIS WACHOLZ KOHLER - MAT N 8778(TITULAR) OU LUZIANE FARIAS NUNES- MAT N 5462(SUPLENTE). CONTRATACAO DE EMPRESA PARA ATUAR COMO AGENTE DE INTEGRACAO DE ESTAGIARIOS.,,7989,,8025,1370.47,2025,29,PRD,2025,422025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,L,2025,2025,2025-03-12,2025-07-07,2025002776,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2011,Manutenção das ativ. da Secretaria de Finanças,3.3.90.39,339039990100000,SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS,,,,,3978398,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS,PJ,92954957000195,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETENCIA DE JUNHO2025, CFE MEM N 110625 DA SMA. REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE SELECAO E AGENCIAMENTO DE ESTAGIOS NIVEL MEDIOTECNICO E SERVICOS DE SELECAO E AGENCIAMENTO DE ESTAGIOS NIVEL SUPERIOR PARA SMF. SF N 9212025. CONTRATO N 0422025. VIGENCIA: 12032026. FISCALIZACAO: THAIS WACHOLZ KOHLER - MAT N 8778(TITULAR) OU LUZIANE FARIAS NUNES- MAT N 5462(SUPLENTE).",,7979,6411.82,0,,2025,29,PRD,2025,422025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,P,2025,2025,2025-03-12,2025-07-07,2025002776,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2011,Manutenção das ativ. da Secretaria de Finanças,3.3.90.39,339039990100000,SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS,,,,,3978398,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS,PJ,92954957000195,,REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE SELECAO E AGENCIAMENTO DE ESTAGIOS NIVEL MEDIOTECNICO E SERVICOS DE SELECAO E AGENCIAMENTO DE ESTAGIOS NIVEL SUPERIOR PARA SMF. SF N 9212025. CONTRATO N 0422025. VIGENCIA: 12032026. FISCALIZACAO: THAIS WACHOLZ KOHLER - MAT N 8778(TITULAR) OU LUZIANE FARIAS NUNES- MAT N 5462(SUPLENTE). CONTRATACAO DE EMPRESA PARA ATUAR COMO AGENTE DE INTEGRACAO DE ESTAGIARIOS.,,7979,,8024,6411.82,2025,29,PRD,2025,422025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2025,2025,2025-03-12,2025-07-07,2025002777,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2008,Manutenção Ativ Secretaria Municipal de Administração,3.3.90.39,339039990100000,SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS,,,,,3978398,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS,PJ,92954957000195,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETENCIA DE JUNHO2025, CFE MEM N 110625 DA SMA. REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE SELECAO E AGENCIAMENTO DE ESTAGIOS NIVEL MEDIOTECNICO E SERVICOS DE SELECAO E AGENCIAMENTO DE ESTAGIOS NIVEL SUPERIOR PARA SMA. SF N 9222025. CONTRATO N 0422025. VIGENCIA: 12032026. FISCALIZACAO: THAIS WACHOLZ KOHLER - MAT N 8778(TITULAR) OU LUZIANE FARIAS NUNES- MAT N 5462(SUPLENTE).",,7983,3022.82,0,,2025,29,PRD,2025,422025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2025,2025,2025-03-12,2025-07-07,2025002777,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2008,Manutenção Ativ Secretaria Municipal de Administração,3.3.90.39,339039990100000,SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS,,,,,3978398,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS,PJ,92954957000195,,REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE SELECAO E AGENCIAMENTO DE ESTAGIOS NIVEL MEDIOTECNICO E SERVICOS DE SELECAO E AGENCIAMENTO DE ESTAGIOS NIVEL SUPERIOR PARA SMA. SF N 9222025. CONTRATO N 0422025. VIGENCIA: 12032026. FISCALIZACAO: THAIS WACHOLZ KOHLER - MAT N 8778(TITULAR) OU LUZIANE FARIAS NUNES- MAT N 5462(SUPLENTE). CONTRATACAO DE EMPRESA PARA ATUAR COMO AGENTE DE INTEGRACAO DE ESTAGIARIOS.,,7983,,8022,3022.82,2025,29,PRD,2025,422025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2025,2025,2025-03-12,2025-07-07,2025002778,12,Educação,361,Ensino Fundamental,82,ENSINO FUNDAMENTAL,2022,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039990100000,SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS,,,,,3978398,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS,PJ,92954957000195,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETENCIA DE JUNHO2025, CFE MEM N 110625 DA SMA. REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE SELECAO E AGENCIAMENTO DE ESTAGIOS NIVEL MEDIOTECNICO E SERVICOS DE SELECAO E AGENCIAMENTO DE ESTAGIOS NIVEL SUPERIOR PARA SME. SF N 9242025. CONTRATO N 0422025. VIGENCIA: 12032026. FISCALIZACAO: THAIS WACHOLZ KOHLER - MAT N 8778(TITULAR) OU LUZIANE FARIAS NUNES- MAT N 5462(SUPLENTE).",,8009,17601.08,0,,2025,29,PRD,2025,422025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2025,2025,2025-03-12,2025-07-07,2025002778,12,Educação,361,Ensino Fundamental,82,ENSINO FUNDAMENTAL,2022,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039990100000,SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS,,,,,3978398,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS,PJ,92954957000195,,REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE SELECAO E AGENCIAMENTO DE ESTAGIOS NIVEL MEDIOTECNICO E SERVICOS DE SELECAO E AGENCIAMENTO DE ESTAGIOS NIVEL SUPERIOR PARA SME. SF N 9242025. CONTRATO N 0422025. VIGENCIA: 12032026. FISCALIZACAO: THAIS WACHOLZ KOHLER - MAT N 8778(TITULAR) OU LUZIANE FARIAS NUNES- MAT N 5462(SUPLENTE). CONTRATACAO DE EMPRESA PARA ATUAR COMO AGENTE DE INTEGRACAO DE ESTAGIARIOS.,,8009,,8033,17601.08,2025,29,PRD,2025,422025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E DESPORTO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,PRM,L,2025,2025,2025-03-12,2025-07-07,2025002779,13,Cultura,392,Difusão Cultural,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2045,Manutenção das Atividades da Casa da Cultura,3.3.90.39,339039990100000,SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS,,,,,3978398,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS,PJ,92954957000195,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETENCIA DE JUNHO2025, CFE MEM N 110625 DA SMA. REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE SELECAO E AGENCIAMENTO DE ESTAGIOS NIVEL MEDIOTECNICO E SERVICOS DE SELECAO E AGENCIAMENTO DE ESTAGIOS NIVEL SUPERIOR PARA SMCDT. SF N 9252025. CONTRATO N 0422025. VIGENCIA: 12032026. FISCALIZACAO: THAIS WACHOLZ KOHLER - MAT N 8778(TITULAR) OU LUZIANE FARIAS NUNES- MAT N 5462(SUPLENTE",,8008,2099.44,0,,2025,29,PRD,2025,422025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E DESPORTO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,PRM,P,2025,2025,2025-03-12,2025-07-07,2025002779,13,Cultura,392,Difusão Cultural,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2045,Manutenção das Atividades da Casa da Cultura,3.3.90.39,339039990100000,SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS,,,,,3978398,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS,PJ,92954957000195,,REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE SELECAO E AGENCIAMENTO DE ESTAGIOS NIVEL MEDIOTECNICO E SERVICOS DE SELECAO E AGENCIAMENTO DE ESTAGIOS NIVEL SUPERIOR PARA SMCDT. SF N 9252025. CONTRATO N 0422025. VIGENCIA: 12032026. FISCALIZACAO: THAIS WACHOLZ KOHLER - MAT N 8778(TITULAR) OU LUZIANE FARIAS NUNES- MAT N 5462(SUPLENTE). CONTRATACAO DE EMPRESA PARA ATUAR COMO AGENTE DE INTEGRACAO DE ESTAGIARIOS,,8008,,8023,2099.44,2025,29,PRD,2025,422025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2025,2025-03-12,2025-07-07,2025002780,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.39,339039990100000,SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS,,,,,3978398,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS,PJ,92954957000195,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETENCIA DE JUNHO2025, CFE MEM N 110625 DA SMA. REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE SELECAO E AGENCIAMENTO DE ESTAGIOS NIVEL MEDIOTECNICO E SERVICOS DE SELECAO E AGENCIAMENTO DE ESTAGIOS NIVEL SUPERIOR PARA SMS. SF N 9262025. CONTRATO N 0422025. VIGENCIA: 12032026. FISCALIZACAO: THAIS WACHOLZ KOHLER - MAT N 8778(TITULAR) OU LUZIANE FARIAS NUNES- MAT N 5462(SUPLENTE).",,8010,18885.48,0,,2025,29,PRD,2025,422025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-03-12,2025-07-07,2025002780,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.39,339039990100000,SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS,,,,,3978398,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS,PJ,92954957000195,,REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE SELECAO E AGENCIAMENTO DE ESTAGIOS NIVEL MEDIOTECNICO E SERVICOS DE SELECAO E AGENCIAMENTO DE ESTAGIOS NIVEL SUPERIOR PARA SMS. SF N 9262025. CONTRATO N 0422025. VIGENCIA: 12032026. FISCALIZACAO: THAIS WACHOLZ KOHLER - MAT N 8778(TITULAR) OU LUZIANE FARIAS NUNES- MAT N 5462(SUPLENTE). CONTRATACAO DE EMPRESA PARA ATUAR COMO AGENTE DE INTEGRACAO DE ESTAGIARIOS.,,8010,,8032,18885.48,2025,29,PRD,2025,422025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,12,SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDAD,1,SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDAD,PRM,L,2025,2025,2025-03-12,2025-07-07,2025002781,18,Gestão Ambiental,543,Recuperação de Áreas Degradadas,4,Meio Ambiente,2180,Gestão Ambiental,3.3.90.39,339039990100000,SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS,,,,,3978398,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS,PJ,92954957000195,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETENCIA DE JUNHO2025, CFE MEM N 110625 DA SMA. REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE SELECAO E AGENCIAMENTO DE ESTAGIOS NIVEL MEDIOTECNICO E SERVICOS DE SELECAO E AGENCIAMENTO DE ESTAGIOS NIVEL SUPERIOR PARA SMMAS. SF N 9272025. CONTRATO N 0422025. VIGENCIA: 12032026. FISCALIZACAO: THAIS WACHOLZ KOHLER - MAT N 8778(TITULAR) OU LUZIANE FARIAS NUNES- MAT N 5462(SUPLENTE",,8006,2860.80,0,,2025,29,PRD,2025,422025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,12,SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDAD,1,SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDAD,PRM,P,2025,2025,2025-03-12,2025-07-07,2025002781,18,Gestão Ambiental,543,Recuperação de Áreas Degradadas,4,Meio Ambiente,2180,Gestão Ambiental,3.3.90.39,339039990100000,SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS,,,,,3978398,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS,PJ,92954957000195,,REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE SELECAO E AGENCIAMENTO DE ESTAGIOS NIVEL MEDIOTECNICO E SERVICOS DE SELECAO E AGENCIAMENTO DE ESTAGIOS NIVEL SUPERIOR PARA SMMAS. SF N 9272025. CONTRATO N 0422025. VIGENCIA: 12032026. FISCALIZACAO: THAIS WACHOLZ KOHLER - MAT N 8778(TITULAR) OU LUZIANE FARIAS NUNES- MAT N 5462(SUPLENTE). CONTRATACAO DE EMPRESA PARA ATUAR COMO AGENTE DE INTEGRACAO DE ESTAGIARIOS,,8006,,8026,2860.80,2025,29,PRD,2025,422025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-03-12,2025-07-07,2025002782,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2078,Manutenção da Secretaria Municipal de Cidadania e Assistencia Social,3.3.90.39,339039990100000,SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS,,,,,3978398,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS,PJ,92954957000195,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETENCIA DE JUNHO2025, CFE MEM N 110625 DA SMA. REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE SELECAO E AGENCIAMENTO DE ESTAGIOS NIVEL MEDIOTECNICO E SERVICOS DE SELECAO E AGENCIAMENTO DE ESTAGIOS NIVEL SUPERIOR PARA SMCAS. SF N 9282025. CONTRATO N 0422025. VIGENCIA: 12032026. FISCALIZACAO: THAIS WACHOLZ KOHLER - MAT N 8778(TITULAR) OU LUZIANE FARIAS NUNES- MAT N 5462(SUPLENTE",,8000,11231.67,0,,2025,29,PRD,2025,422025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-03-12,2025-07-07,2025002782,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2078,Manutenção da Secretaria Municipal de Cidadania e Assistencia Social,3.3.90.39,339039990100000,SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS,,,,,3978398,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS,PJ,92954957000195,,REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE SELECAO E AGENCIAMENTO DE ESTAGIOS NIVEL MEDIOTECNICO E SERVICOS DE SELECAO E AGENCIAMENTO DE ESTAGIOS NIVEL SUPERIOR PARA SMCAS. SF N 9282025. CONTRATO N 0422025. VIGENCIA: 12032026. FISCALIZACAO: THAIS WACHOLZ KOHLER - MAT N 8778(TITULAR) OU LUZIANE FARIAS NUNES- MAT N 5462(SUPLENTE). CONTRATACAO DE EMPRESA PARA ATUAR COMO AGENTE DE INTEGRACAO DE ESTAGIARIOS,,8000,,8031,11231.67,2025,29,PRD,2025,422025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,PRM,L,2025,2025,2025-03-12,2025-07-07,2025002783,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2053,Manutenção das Atividades da SMDRE,3.3.90.39,339039990100000,SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS,,,,,3978398,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS,PJ,92954957000195,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETENCIA DE JUNHO2025, CFE MEM N 110625 DA SMA. REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE SELECAO E AGENCIAMENTO DE ESTAGIOS NIVEL MEDIOTECNICO E SERVICOS DE SELECAO E AGENCIAMENTO DE ESTAGIOS NIVEL SUPERIOR PARA SMDRE. SF N 9292025. CONTRATO N 0422025. VIGENCIA: 12032026. FISCALIZACAO: THAIS WACHOLZ KOHLER - MAT N 8778(TITULAR) OU LUZIANE FARIAS NUNES- MAT N 5462(SUPLENTE",,7995,913.67,0,,2025,29,PRD,2025,422025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,PRM,P,2025,2025,2025-03-12,2025-07-07,2025002783,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2053,Manutenção das Atividades da SMDRE,3.3.90.39,339039990100000,SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS,,,,,3978398,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS,PJ,92954957000195,,REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE SELECAO E AGENCIAMENTO DE ESTAGIOS NIVEL MEDIOTECNICO E SERVICOS DE SELECAO E AGENCIAMENTO DE ESTAGIOS NIVEL SUPERIOR PARA SMDRE. SF N 9292025. CONTRATO N 0422025. VIGENCIA: 12032026. FISCALIZACAO: THAIS WACHOLZ KOHLER - MAT N 8778(TITULAR) OU LUZIANE FARIAS NUNES- MAT N 5462(SUPLENTE). CONTRATACAO DE EMPRESA PARA ATUAR COMO AGENTE DE INTEGRACAO DE ESTAGIARIOS,,7995,,8030,913.67,2025,29,PRD,2025,422025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,6,"SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",2,DEPARTAMENTO DE CONTROLE URBANISTICO,PRM,L,2025,2025,2025-03-12,2025-07-07,2025002784,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,3,Controle Urbanistico,2211,Manutenção das Atividades do DCURB,3.3.90.39,339039990100000,SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS,,,,,3978398,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS,PJ,92954957000195,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETENCIA DE JUNHO2025, CFE MEM N 110625 DA SMA. REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE SELECAO E AGENCIAMENTO DE ESTAGIOS NIVEL MEDIOTECNICO E SERVICOS DE SELECAO E AGENCIAMENTO DE ESTAGIOS NIVEL SUPERIOR PARA SMOUHAB. SF N 9302025. CONTRATO N 0422025. VIGENCIA: 12032026. FISCALIZACAO: THAIS WACHOLZ KOHLER - MAT N 8778(TITULAR) OU LUZIANE FARIAS NUNES- MAT N 5462(SUPLEN",,7990,913.67,0,,2025,29,PRD,2025,422025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,6,"SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",2,DEPARTAMENTO DE CONTROLE URBANISTICO,PRM,P,2025,2025,2025-03-12,2025-07-07,2025002784,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,3,Controle Urbanistico,2211,Manutenção das Atividades do DCURB,3.3.90.39,339039990100000,SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS,,,,,3978398,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS,PJ,92954957000195,,REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE SELECAO E AGENCIAMENTO DE ESTAGIOS NIVEL MEDIOTECNICO E SERVICOS DE SELECAO E AGENCIAMENTO DE ESTAGIOS NIVEL SUPERIOR PARA SMOUHAB. SF N 9302025. CONTRATO N 0422025. VIGENCIA: 12032026. FISCALIZACAO: THAIS WACHOLZ KOHLER - MAT N 8778(TITULAR) OU LUZIANE FARIAS NUNES- MAT N 5462(SUPLENTE). CONTRATACAO DE EMPRESA PARA ATUAR COMO AGENTE DE INTEGRACAO DE ESTAGIARI,,7990,,8029,913.67,2025,29,PRD,2025,422025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,L,2025,2025,2025-03-12,2025-07-07,2025002785,4,Administração,122,Administração Geral,2,Serviços Urbanos,2210,Manutenção das Atividades da SMSUVT,3.3.90.39,339039990100000,SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS,,,,,3978398,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS,PJ,92954957000195,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETENCIA DE JUNHO2025, CFE MEM N 110625 DA SMA. REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE SELECAO E AGENCIAMENTO DE ESTAGIOS NIVEL MEDIOTECNICO E SERVICOS DE SELECAO E AGENCIAMENTO DE ESTAGIOS NIVEL SUPERIOR PARA SMSUVT. SF N 9312025. CONTRATO N 0422025. VIGENCIA: 12032026. FISCALIZACAO: THAIS WACHOLZ KOHLER - MAT N 8778(TITULAR) OU LUZIANE FARIAS NUNES- MAT N 5462(SUPLENT",,8007,971.99,0,,2025,29,PRD,2025,422025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,P,2025,2025,2025-03-12,2025-07-07,2025002785,4,Administração,122,Administração Geral,2,Serviços Urbanos,2210,Manutenção das Atividades da SMSUVT,3.3.90.39,339039990100000,SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS,,,,,3978398,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS,PJ,92954957000195,,REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE SELECAO E AGENCIAMENTO DE ESTAGIOS NIVEL MEDIOTECNICO E SERVICOS DE SELECAO E AGENCIAMENTO DE ESTAGIOS NIVEL SUPERIOR PARA SMSUVT. SF N 9312025. CONTRATO N 0422025. VIGENCIA: 12032026. FISCALIZACAO: THAIS WACHOLZ KOHLER - MAT N 8778(TITULAR) OU LUZIANE FARIAS NUNES- MAT N 5462(SUPLENTE). CONTRATACAO DE EMPRESA PARA ATUAR COMO AGENTE DE INTEGRACAO DE ESTAGIARIO,,8007,,8028,971.99,2025,29,PRD,2025,422025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3,RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO COTA MUNICIPAL - SEQM,PRM,P,2025,2025,2025-03-20,2025-07-07,2025003135,12,Educação,361,Ensino Fundamental,5,Alimentação Escolar,2160,FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,3980298,ULDA MARIA DA SILVA BENEMANN,PJ,94571536000100,,"REFERENTE A AQUISICAO( 2.334KG BATATA INGLESA ROSA, 88KG LARANJA PERA PARA SUCO, ENTRE OUTROS) PARA SME. SF N 10272025. REGISTRO DE PRECOS DE FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (HORTIFRUTI).CONFORME A SOLICITACAO E A AUTORIZACAO DO MEMORANDO N 462025.",,7886,,8043,1235.38,2024,31,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3,RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO COTA MUNICIPAL - SEQM,PRM,P,2025,2025,2025-03-20,2025-07-07,2025003138,12,Educação,361,Ensino Fundamental,5,Alimentação Escolar,2160,FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,3980298,ULDA MARIA DA SILVA BENEMANN,PJ,94571536000100,,"REFERENTE A AQUISICAO( 324KG BATATA INGLESA ROSA, 360KG MAMAO PAPAYA OU FORMOSA, ENTRE OUTROS) PARA SME. SF N 10152025. REFERENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS, PARA COMPLEMENTAR O CARDAPIO DAS ESCOLAS DE EDUCACAO INFANTIL AO LONGO DO ANO, CONFORME JUSTIFICATIVA E AUTORIZACAO DA SECRETARIA E DO SUPERVISOR DA MERENDA ESCOLAR, ATRAVES DO MEMORANDO N 482025 - SME - SETOR DE MERENDA ESCOLAR.",,7885,,8042,661.04,2024,31,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3,RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO COTA MUNICIPAL - SEQM,PRM,P,2025,2025,2025-03-21,2025-07-07,2025003259,12,Educação,361,Ensino Fundamental,5,Alimentação Escolar,2160,FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,3979159,COOPERATIVA DOS SUINOCULTORES DO CAI SUPERIOR LTDA,PJ,91360420000134,,"REFERENTE A AQUISICAO(2.970KG CARNE BOVINA MOIDA CONGELADA,1280KG CARNE BOVINA CORTADA EM CUBOS CONGELADA, 1000KG CARNE SUINA MOIDA CONGELADA) PARA A MERENDA ESCOLAR DA SME. SF N 10892025. CONTRATO N 0492025. VIGENCIA: ATE 31122025. FISCALIZACAO: FABIO LUIZ RODRIGUES FURTADO- MAT N3595(TITULAR) OU MARIA FERNANDA J. RODRIGUES- MAT N 5377(SUPLENTE). AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA F",,7908,,8039,20930.70,2025,29,CPC,2025,492025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3,RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO COTA MUNICIPAL - SEQM,PRM,P,2025,2025,2025-03-21,2025-07-07,2025003262,12,Educação,361,Ensino Fundamental,5,Alimentação Escolar,2160,FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,6987215,EUGENIO LOOSE CHAGAS,PF,1131413008,,"REFERENTE A AQUISICAO( 432UN BROCOLIS, 432UN COUVE-FLOR, 4.444KG TOMATE LONGA VIDA DE 1 CLASSE) PARA A MERENDA ESCOLAR DA SME. SF N 10922025. CONTRATO N 0502025. VIGENCIA: ATE 31122025. FISCALIZACAO: FISCALIZACAO: FABIO LUIZ RODRIGUES FURTADO- MAT N3595(TITULAR) OU MARIA FERNANDA J. RODRIGUES- MAT N 5377(SUPLENTE). AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (MERENDA).",,7916,,8037,2420.91,2025,29,CPC,2025,502025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-03-27,2025-07-07,2025003532,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,3978785,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,"REFERENTE A CONTRATACAO DE INSTITUICAO FINANCEIRA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO, EMISSAO E FORNECIMENTO DE CARTAO ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE CAPAO DO LEAO, CONFORME ITEM 2.2-F DO CONTRATO 1132022, PARA SMS. SF N 11962025. CONTRATO N 0532025. VIGENCIA: 27032026. FISCALIZACAO: CARLA FERNANDA FARIAS BUENO - MAT N 8787(TITULAR) E DANIEL NORONHA PASSOS",,7850,,8036,830.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3,RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO COTA MUNICIPAL - SEQM,PRM,P,2025,2025,2025-04-22,2025-07-07,2025004473,12,Educação,361,Ensino Fundamental,5,Alimentação Escolar,2160,FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,3979199,COOPERATIVA AGROPECUARIA DE ARROIO DO PADRE - COOP,PJ,15159381000123,,"REFERENTE A AQUISICAO( 18KG ALHO BRANCO OU ROXO, 2420KG BANANA PRATA, ENTRE OUTROS) PARA SME. SF N 16322025. CONTRATO N 0652025. VIGENCIA: ATE 31122025. FISCALIZACAO: FABIO LUIZ RODRIGUES FURTADO - MAT N 3595(TITULAR) OU MARIA FERNANDA J. RODRIGUES- MAT N 5377(SUPLENTE) .AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (MERENDA).",,7891,,8040,1746.92,2025,29,CPC,2025,652025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3,RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO COTA MUNICIPAL - SEQM,PRM,P,2025,2025,2025-04-22,2025-07-07,2025004474,12,Educação,361,Ensino Fundamental,5,Alimentação Escolar,2160,FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,3979199,COOPERATIVA AGROPECUARIA DE ARROIO DO PADRE - COOP,PJ,15159381000123,,"REFERENTE A AQUISICAO( 137KG ALHO BRANCO OU ROXO, 6890KG BANANA PRATA, ENTRE OUTROS) PARA SME. SF N 16332025. CONTRATO N 0652025. VIGENCIA: ATE 31122025. FISCALIZACAO: FABIO LUIZ RODRIGUES FURTADO - MAT N 3595(TITULAR) OU MARIA FERNANDA J. RODRIGUES- MAT N 5377(SUPLENTE). AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (MERENDA).",,7888,,8041,5053.26,2025,29,CPC,2025,652025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3,RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO COTA MUNICIPAL - SEQM,PRM,P,2025,2025,2025-04-24,2025-07-07,2025004607,12,Educação,361,Ensino Fundamental,5,Alimentação Escolar,2160,FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,4121566,MARCIA ELIANE MACEDO VARGAS,PF,72432560078,,"REFERENTE A AQUISICAO( 224KG PAO CASEIRO, 221,500KG PAO CASEIRO RECHEADO) PARA SME. SF N 16782025. CONTRATO N 0712025. VIGENCIA: ATE 31122025. FISCALIZACAO: FABIO LUIZ RODRIGUES FURTADO- MAT N 3595(TITULAR) OU MARIA FERNANDA J. RODRIGUES - MAT N 5377(SUPLENTE). AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (MERENDA).",,7915,,8044,3893.81,2025,29,CPC,2025,712025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,PRM,E,2025,2025,2025-07-07,2025-07-07,2025007518,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2053,Manutenção das Atividades da SMDRE,3.3.90.30,339030310000000,"SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS",1500,0,,,7492503,ISLA SEMENTES LTDA,PJ,92666056000106,,"REF A AQUISICAO ( 0,400KG SEMENTE DE ALFACE, 0,400KG SEMENTE DE BETERRABA, ENTRE OUTROS.) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMDRE , SF N 27372025.REFERENTE A COMPRA DE SEMENTES PARA PLANTIO.JUSTIFICA-SE: AS SEMENTES SERAO COMPRADAS SO NUMA EMPRESA DEVIDO A DEMORA PARA A CHEGADA DA MESMA PARA SER FEITO O PLANTIO. AS SEMENTES COMPRADAS SERAO GRATUITAMENTE DISTRIBUIDAS EM AMOSTRAS PEQUENAS AO INTERESSA",1016.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,E,2025,2025,2025-07-07,2025-07-07,2025007524,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.39,339039690000000,SEGUROS EM GERAL,1500,1002,,,3980281,MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA,PJ,7571746005163,,"REFERENTE A SERVICOS (01UN FRANQUIA DE SEGURO - SPIN LT 1.8 PLACA: JBJ3B60 .). PARA SMS, SF N 27442025. REFERENTE A FRANQUIA DO SEGURO DO VEICULO SPIN LT 1.8 PLACA: JBJ3B60. JUSTIFICA-SE, INCIDENTE ENQUANTO ESTA SOLICITACAO DA TROCA DO PARABRISA POR TER OCORRIDO UM OCASIONANDO UMA O VEICULO TRAFEGAVA NA VIA, UMA PEDRA SE CHOCOU CONTRA O PARABRISA TRINCA NO CENTRO DO VIDRO;CONFORME A AUTORIZACAO DO",393.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2025,2025-01-14,2025-07-08,2025000366,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",,,,,3979413,ANDRE FURTADO MARTEN,PJ,10736591000113,,"REF. AO PGTO DA NF 1720 2025 (MEM. 3516 2025 - SMS). REFERENTE A SERVICOS (144 UN FISIOTERAPIA AQUATICA). PARA SMS, SF N 792025. REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 144 SESSOES DE FISIOTERAPIA AQUATICA EM FAVOR DO PACIENTE ROBERTO KOHLER RODERIGUES, CONFORME JUSTIFICATIVA E AUTORIZACAO DO SECRETARIO, ATRAVES DO MEMORANDO N 802024 - SMS",,8037,1210.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2025,2025-01-14,2025-07-08,2025000369,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",,,,,3979413,ANDRE FURTADO MARTEN,PJ,10736591000113,,"REF. AO PGTO DA NF 1721 2025 (MEM. 3517 2025 - SMS). REFERENTE A SERVICOS (144 UN FISIOTERAPIA AQUATICA). PARA SMS, SF N 802025. REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 144 SESSOES DE FISIOTERAPIA AQUATICA EM FAVOR DO PACIENTE SAMUEL DA SILVA MOURA, CONFORME JUSTIFICATIVA E AUTORIZACAO DO SECRETARIO, ATRAVES DO MEMORANDO N 792024 - SMS",,8056,1430.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2025,2025-01-27,2025-07-08,2025000870,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",,,,,3979710,HAROLDO DIAS FILHO,PJ,31102648000100,,"REF. AO PGTO DA NF 211 2025 (MEM. 3518 2025 - SMS). REFERENTE A SERVICOS (3.348 UN CONSULTAS DE FISIOTERAPIA; 33.576 UN SERVICOS DE FISIOTERAPIA). PARA SMS, SF N 2882025. CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS PARA PRESTACAO DE SERVICO DE FISIOTERAPIA.CONTRATO ORIUNDO DO PROCESSO 2232022, EM RAZAO DE RENOVACAO DO CREDENCIAMENTO.",,8085,17324.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-01-27,2025-07-08,2025000870,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",,,,,3979710,HAROLDO DIAS FILHO,PJ,31102648000100,,"REF. AO PGTO DA NF 211 2025 (MEM. 3518 2025 - SMS). REFERENTE A SERVICOS (3.348 UN CONSULTAS DE FISIOTERAPIA; 33.576 UN SERVICOS DE FISIOTERAPIA). PARA SMS, SF N 2882025. CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS PARA PRESTACAO DE SERVICO DE FISIOTERAPIA.CONTRATO ORIUNDO DO PROCESSO 2232022, EM RAZAO DE RENOVACAO DO CREDENCIAMENTO.",,8085,,8085,408.85,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-02-05,2025-07-08,2025001287,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,3979346,AIR LIQUIDE BRASIL LTDA,PJ,331788002758,,"REFERENTE A AQUISICAO( 400M CARGA PARA CILINDRO DE OXIGENIO MEDICINAL DE 6 A 10M, 50M CARGA PARA CILINDRO DE OXIGENIO MEDICINAL COM 0,4 A 1M) PARA SMS. SF N 3732025. CONTRATO N 0132025. VIGENCIA: 31122025. FISCALIZACAO: GRAZIELE RENATA SMAIRE - MAT N 9136(TITULAR E OU REJANE RAZEIRA SAMPAIO- MAT N 9143(SUPLENTE). SRP AQUISICOES DE CARGAS DE OXIGENIO MEDICINAL 1 RETIFICACAO",,7230,,8055,744.66,2024,13,PRE,2025,132025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,2,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-02-11,2025-07-08,2025001494,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2006,Manutenção das Atividades da Casa dos Conselhos,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,3979807,VOLMER HILLAL MANKE,PF,890524041,,"REFERENTE A 1 UN DE LOCACAO DE IMOVEL, CFE MEM N 111825 DA SMA (JUNHO25). REFERENTE A LOCACAO ( 10UN LOCACAO DE IMOVEL - RUA PEDRO SILVEIRA LOPES 61) PARA O GABINETE DO PREFEITO. SF N 4482025. LOCACAO DE IMOVEL NA RUA PEDRO SILVEIRA LOPES, 61, JARDIM AMERICA (CASA DOS CONSELHOS E DEFESA CIVIL)",,8060,2500.00,0,,2023,57,PRD,2023,3682023,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,2,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-02-11,2025-07-08,2025001494,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2006,Manutenção das Atividades da Casa dos Conselhos,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,3979807,VOLMER HILLAL MANKE,PF,890524041,,"REFERENTE A 1 UN DE LOCACAO DE IMOVEL, CFE MEM N 111825 DA SMA (JUNHO25). REFERENTE A LOCACAO ( 10UN LOCACAO DE IMOVEL - RUA PEDRO SILVEIRA LOPES 61) PARA O GABINETE DO PREFEITO. SF N 4482025. LOCACAO DE IMOVEL NA RUA PEDRO SILVEIRA LOPES, 61, JARDIM AMERICA (CASA DOS CONSELHOS E DEFESA CIVIL)",,8060,,8060,187.50,2023,57,PRD,2023,3682023,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2025,2025,2025-02-25,2025-07-08,2025002085,12,Educação,361,Ensino Fundamental,83,TRANSPORTE ESCOLAR,2024,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,6923832,DMR PROJETOS E VIAGENS LTDA,PJ,7324689000159,,"REF. AO PGTO DA NF 126 2025(MEM. 326 2025 - SME). REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR II( 11.957,951344KM ROTA: CASTELO BRANCO BR293 P, DAS PEDRAS DE BAIXO ALVARO BERCHON VIA CANTO GRANDE) PARA SME. SF N 7232025. CONTRATO N 0352025. VIGENCIA: LIMITADA A 10012026. FISCALIZACAO: EMMANUEL LUCENA FREIESLEBEN - MAT N 9075(TITULAR) E CARLOS ADALBERTO FERNANDES DE AVILA - MAT N 5655(SUPLENTE)CONTR",,8094,13622.20,0,,2024,96,PCE,2025,352025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2025,2025,2025-02-25,2025-07-08,2025002085,12,Educação,361,Ensino Fundamental,83,TRANSPORTE ESCOLAR,2024,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,6923832,DMR PROJETOS E VIAGENS LTDA,PJ,7324689000159,,"REF. AO PGTO DA NF 126 2025(MEM. 326 2025 - SME). REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR II( 11.957,951344KM ROTA: CASTELO BRANCO BR293 P, DAS PEDRAS DE BAIXO ALVARO BERCHON VIA CANTO GRANDE) PARA SME. SF N 7232025. CONTRATO N 0352025. VIGENCIA: LIMITADA A 10012026. FISCALIZACAO: EMMANUEL LUCENA FREIESLEBEN - MAT N 9075(TITULAR) E CARLOS ADALBERTO FERNANDES DE AVILA - MAT N 5655(SUPLENTE)CONTR",,8094,,8094,584.39,2024,96,PCE,2025,352025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2025,2025-05-22,2025-07-08,2025005755,10,Saúde,122,Administração Geral,8,ATENÇÃO DE MEDIA COMPLEXIDADE,1061,SAMU - P.A - A.S.M - EMAD,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",,,,,3978985,LAPACIT - LAB. DE PATOL. E CITOL. PELOTAS LTDA,PJ,89877088000138,,"REF. AO PGTO DA NF 7600 2025 (MEM. 3505 2025 - SMS).REFERENTE A SERVICOS( 1UN 25 ANALISES DE MATERIAIS COLETADOS NO HOSPITAL SAO FRANCISCO DE PAULA E ENVIADO PARA BIOPSIA DE COLONOSCOPIA NO LABORATORIO) PARA SMS. SF N 20942025. REFERENTE A EMPENHO A FAVOR DA EMPRESA LAPACIT- LABORATORIO DE PATOLOGIAJUSTIFICANDO-SE PARA A UTILIZACAO DE APENAS UM ORCAMENTO,DEVIDO NAO POSSUIRMOS REFERENCIA E CONTRATO",,8063,2610.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-05-22,2025-07-08,2025005755,10,Saúde,122,Administração Geral,8,ATENÇÃO DE MEDIA COMPLEXIDADE,1061,SAMU - P.A - A.S.M - EMAD,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",,,,,3978985,LAPACIT - LAB. DE PATOL. E CITOL. PELOTAS LTDA,PJ,89877088000138,,"REF. AO PGTO DA NF 7600 2025 (MEM. 3505 2025 - SMS).REFERENTE A SERVICOS( 1UN 25 ANALISES DE MATERIAIS COLETADOS NO HOSPITAL SAO FRANCISCO DE PAULA E ENVIADO PARA BIOPSIA DE COLONOSCOPIA NO LABORATORIO) PARA SMS. SF N 20942025. REFERENTE A EMPENHO A FAVOR DA EMPRESA LAPACIT- LABORATORIO DE PATOLOGIAJUSTIFICANDO-SE PARA A UTILIZACAO DE APENAS UM ORCAMENTO,DEVIDO NAO POSSUIRMOS REFERENCIA E CONTRATO",,8063,,8063,31.32,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,P,2025,2025,2025-06-18,2025-07-08,2025006852,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,2,Serviços Urbanos,1231,AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA,3.3.90.39,339039990000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,,,,,6984654,SOEL SOLUCOES LTDA,PJ,18626361000103,,"REFERENTE A AQUISICAO DE 1UN SERVICOS DE ELETRECISTA (SUBST DE LUMINARIA, EM TOPO DE POSTE ( RETIRADA, MANUTENCAO E INSTALACAO), ENTRE OUTROS) PARA SMSUVT SF N 2477 CONTRATO 1152025. COM VIGENCIA INICIAL DIA 18062025 E PRAZO FINAL DIA 18122025.FISCALIZACAO: JORGE XAVIER DA SILVA JR - MATRICULA:4643 (TITULAR) OU CLEO GONCALVES FRETIAS - MATRICULA:5270 (SUPLENTE) . SRP CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIA",,7800,,7851,11978.11,2025,7,PCE,2025,1152025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2025,2025-07-01,2025-07-08,2025007268,10,Saúde,122,Administração Geral,8,ATENÇÃO DE MEDIA COMPLEXIDADE,1061,SAMU - P.A - A.S.M - EMAD,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",,,,,3980083,TCHE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA,PJ,41247577000180,,"REF. AO PGTO DA NF 4569 2025 (MEM. 3550 2025 - SMS). REFERENTE A SERVICOS(12 MESES DE EXAMES LABORATORIAIS: 13OUST PAINEL CARDIACO, 131UN EXAME HEMOGRAMA, 131UN AMILASE, ENTRE OUTROS.) PARTA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS. SF N 26362025.CONTRATO N 1252025.VIGENCIA: 12 (DOZE MESES), LIMITADO A 01072026. FISCALIZACAO: REJANE RAZEIRA SAMPAIO - MAT N 9143(TITULAR) E GRAZIELE RENATA LENCIONE SMAIRE - M",,8086,1645.22,0,,2025,44,PRI,2025,1252025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-07-01,2025-07-08,2025007268,10,Saúde,122,Administração Geral,8,ATENÇÃO DE MEDIA COMPLEXIDADE,1061,SAMU - P.A - A.S.M - EMAD,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",,,,,3980083,TCHE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA,PJ,41247577000180,,"REF. AO PGTO DA NF 4569 2025 (MEM. 3550 2025 - SMS). REFERENTE A SERVICOS(12 MESES DE EXAMES LABORATORIAIS: 13OUST PAINEL CARDIACO, 131UN EXAME HEMOGRAMA, 131UN AMILASE, ENTRE OUTROS.) PARTA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS. SF N 26362025.CONTRATO N 1252025.VIGENCIA: 12 (DOZE MESES), LIMITADO A 01072026. FISCALIZACAO: REJANE RAZEIRA SAMPAIO - MAT N 9143(TITULAR) E GRAZIELE RENATA LENCIONE SMAIRE - M",,8086,,8086,50.18,2025,44,PRI,2025,1252025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2025,2025,2025-07-08,2025-07-08,2025007530,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,13,PROTEÇÃO ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - CCA,2082,Proteção Social Especial de Alta Complexidade,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,1660,0,,,3980298,ULDA MARIA DA SILVA BENEMANN,PJ,94571536000100,,"REFERENTE AQUISICAO ( 5KG AMIDO DE MILHO - EMBALAGEM DE ATE 1KG, 3KG AVEIA EM FLOCOS FINOS - EMBALAGEM ATE 500G, ENTRE OUTROS.) PARA SMCAS SF N27382025.REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE GENEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS. REFERENTE AO FORNECEDOR ULDA MARIA DA SILVA BENEMANN, PARA COMPLEMENTAR O CARDAPIO NO PROXIMO TRIMESTRE.CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A",489.68,0,,0,,2024,27,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2025,2025,2025-07-08,2025-07-08,2025007550,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2008,Manutenção Ativ Secretaria Municipal de Administração,4.4.90.52,449052120000000,APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS,1500,0,,,6604693,FRANCIELE ELETRO LTDA,PJ,47646580000152,,"REFERENTE A AQUISICAO( 1UN GELADEIRA - 2 PORTAS CAPACIDADE ENTRE 340 E 380 LITROS.) PARA SMA. SF N 27512025.REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MOVEIS PARA COZINHA, ELETRONICOS E ELETRODOMESTICOS. REFERENTE A 1 GELADEIRA 2 PORTAS NO VALOR TOTAL DE R$ 2.345,00 (DOIS MIL TREZENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS);CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZAC",2345.00,0,,0,,2024,72,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2025,2025,2025-07-08,2025-07-08,2025007569,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2008,Manutenção Ativ Secretaria Municipal de Administração,4.4.90.52,449052120000000,APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS,1500,0,,,5458242,NOVA MIX LTDA,PJ,49949246000101,,"REFERENTE AQUISICAO ( 01UN MICROONDAS - COM CAPACIDADE MINIMA DE 30 LITROS - POTENCIA MAXIMA DE 800W E 220V - 12 MESES DE GARANTIA E CERTIFICACAO DO INMETRO.) PARA SMA SF N27522025.REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MOVEIS PARA COZINHA, ELETRONICOS E ELETRODOMESTICOS. REFERENTE A COMPRA DE UM MICRO-ONDAS.CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZA",570.00,0,,0,,2024,72,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,E,2025,2025,2025-07-08,2025-07-08,2025007573,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2011,Manutenção das ativ. da Secretaria de Finanças,3.3.90.30,339030230000000,"MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS",1500,0,,,6139697,BRINDES TIC TAC LTDA,PJ,33583462000138,,"REFERENTE A AQUISICAO( 07UN CAMISETA 100% ALGODAO COLORIDO. MANGA CURTA. TAMANHOS PP,P,M, G, GG) PARA SMF. SF N 27562025.REFERENTE A AQUISICAO DE CAMISETAS, CONFORME JUSTIFICATIVA E AUTORIZACAO DO DIRETOR DE COMPRAS, ATRAVES DO MEMORANDO N 2712025 - SMF - DEPTO. DE COMPRAS",132.16,0,,0,,2024,30,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,E,2025,2025,2025-07-08,2025-07-08,2025007592,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,1500,1002,,,4702341,CAROLINE WOTTER BERGMANN,PF,2490523007,,"REFERENTE A AJUDA MORADIA DO ( 01UN PROGRAMA MAIS MEDICOS) DE R$ 1.500,00 MENSAIS, NOS MESES JULHO A DEZEMBRO DE 2025 EM FAVOR DE CAROLINE WOTTER BERGMANN, PARA SMS. SF N 27032025. REFERENTE A AJUDA DE MORADIA (PROGRAMA MAIS MEDICOS) EM FAVOR DA MEDICA CAROLINE WOTTER BERGMANN, CPF: 024.905.230-07, REFERENTE AOS MESES DE JULHO ADEZEMBRO DE 2025, CONFORME A LEI N 1745 DE 24 DE JULHO DE 2015.CONSTIT",9000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2024,2025,2024-11-22,2025-07-09,2024010812,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,13,PROTEÇÃO ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - CCA,2082,Proteção Social Especial de Alta Complexidade,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,3980298,ULDA MARIA DA SILVA BENEMANN,PJ,94571536000100,,"REFERENTE A AQUISICAO( 30UN ABACAXI PEROLA, 60KG ABOBORA JAPONESA, ENTRE OUTROS ) PARA CCASMCAS. SF N 36882024. REGISTRO DE PRECOS DE FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (HORTIFRUTI).REFERENTE AO MEM 2922024 CCA.",,7881,,8134,556.93,2024,31,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2024,2025,2024-11-26,2025-07-09,2024010921,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS,,,,,6499144,RICARDO LUIZ DA ROCHA PEREIRA,PJ,54848485000105,,"REFERENTE A SERVICOS( 22,5M RETIRADA DE FORRO PVC DA AREA DE RECEPCAO,120M RETIRADA DE FORRO DE MADEIRA EM TODA AREA EXISTENTE, ENTRE OUTROS) PARA A UBS PARQUE FRAGATA SMS. SF N 37272024. REFERENTE A SERVICOS DE ALVENARIA EM GERAL NA UBS PARQUE FRAGATA, EM CUMPRIMENTO DA EMENDA IMPOSITIVA N 38 - PROJETO DE LEI N 0752023, CONFORME JUSTIFICATIVA E AUTORIZACAO DO SECRETARIO ATRAVES DO MEMORANDO 53692",,8012,,8122,14453.53,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-01-14,2025-07-09,2025000366,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",,,,,3979413,ANDRE FURTADO MARTEN,PJ,10736591000113,,"REFERENTE A SERVICOS (144 UN FISIOTERAPIA AQUATICA). PARA SMS, SF N 792025. REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 144 SESSOES DE FISIOTERAPIA AQUATICA EM FAVOR DO PACIENTE ROBERTO KOHLER RODERIGUES, CONFORME JUSTIFICATIVA E AUTORIZACAO DO SECRETARIO, ATRAVES DO MEMORANDO N 802024 - SMS",,8037,,8116,1210.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-01-14,2025-07-09,2025000369,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",,,,,3979413,ANDRE FURTADO MARTEN,PJ,10736591000113,,"REFERENTE A SERVICOS (144 UN FISIOTERAPIA AQUATICA). PARA SMS, SF N 802025. REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 144 SESSOES DE FISIOTERAPIA AQUATICA EM FAVOR DO PACIENTE SAMUEL DA SILVA MOURA, CONFORME JUSTIFICATIVA E AUTORIZACAO DO SECRETARIO, ATRAVES DO MEMORANDO N 792024 - SMS",,8056,,8115,1430.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-01-27,2025-07-09,2025000870,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",,,,,3979710,HAROLDO DIAS FILHO,PJ,31102648000100,,"REFERENTE A SERVICOS (3.348 UN CONSULTAS DE FISIOTERAPIA; 33.576 UN SERVICOS DE FISIOTERAPIA). PARA SMS, SF N 2882025. CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS PARA PRESTACAO DE SERVICO DE FISIOTERAPIA.CONTRATO ORIUNDO DO PROCESSO 2232022, EM RAZAO DE RENOVACAO DO CREDENCIAMENTO.",,8085,,8110,16915.55,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2025,2025,2025-01-30,2025-07-09,2025001055,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2008,Manutenção Ativ Secretaria Municipal de Administração,3.3.90.40,339040120000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.,,,,,3978856,MAICON RESENDE MARTINS,PJ,6085890000168,2350011326,"REF. AO PGTO DA NF 917, CFE MEM N 108325 DA SMA (JUNHO25). REFERENTE SERVICOS (2,3800 MES MANUTENCAO, REPARACAO CORRETIVA OU PREVENTIVA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DA PREFEITURA DE CAPAO DO LEAO). PARA SMS, SF N 3002025. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO, REPARACAO CORRETIVA OU PREVENTIVA DE MATERIAIS DE INFORMATICA (MAO DE OBRA)",,8172,674.33,0,,2024,81,PCE,2025,82025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,L,2025,2025,2025-01-30,2025-07-09,2025001060,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2011,Manutenção das ativ. da Secretaria de Finanças,3.3.90.40,339040120000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.,,,,,3978856,MAICON RESENDE MARTINS,PJ,6085890000168,2350011326,"REF. AO PGTO DA NF 917, CFE MEM N 108325 DA SMA (JUNHO25). REFERENTE A SERVICOS (2,370 MES MANUTENCAO, REPARACAO CORRETIVA OU PREVENTIVA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DA PREFEITURA DE CAPAO DO LEAO). PARA SMF, SF N 3012025. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO, REPARACAO CORRETIVA OU PREVENTIVA DE MATERIAIS DE INFORMATICA (MAO DE OBRA)",,8173,671.55,0,,2024,81,PCE,2025,82025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2025,2025,2025-01-30,2025-07-09,2025001065,12,Educação,361,Ensino Fundamental,82,ENSINO FUNDAMENTAL,2022,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.40,339040120000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.,,,,,3978856,MAICON RESENDE MARTINS,PJ,6085890000168,2350011326,"REF. AO PGTO DA NF 917, CFE MEM N 108325 DA SMA (JUNHO25). REFERENTE A SERVICOS (3,750 MES MANUTENCAO REPARACAO CORRETIVA OU PREVENTIVA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DA PREFEITURA DO CAPAO DO LEAO). PARA SME, SF N 303205. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO, REPARACAO CORRETIVA OU PREVENTIVA DE MATERIAIS DE INFORMATICA (MAO DE OBRA)",,8175,1062.50,0,,2024,81,PCE,2025,82025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2025,2025,2025-01-30,2025-07-09,2025001065,12,Educação,361,Ensino Fundamental,82,ENSINO FUNDAMENTAL,2022,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.40,339040120000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.,,,,,3978856,MAICON RESENDE MARTINS,PJ,6085890000168,2350011326,"REF. AO PGTO DA NF 917, CFE MEM N 108325 DA SMA (JUNHO25). REFERENTE A SERVICOS (3,750 MES MANUTENCAO REPARACAO CORRETIVA OU PREVENTIVA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DA PREFEITURA DO CAPAO DO LEAO). PARA SME, SF N 303205. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO, REPARACAO CORRETIVA OU PREVENTIVA DE MATERIAIS DE INFORMATICA (MAO DE OBRA)",,8175,,8175,111.52,2024,81,PCE,2025,82025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2025,2025-01-30,2025-07-09,2025001066,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.40,339040120000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.,,,,,3978856,MAICON RESENDE MARTINS,PJ,6085890000168,2350011326,"REF. AO PGTO DA NF 917, CFE MEM N 108325 DA SMA (JUNHO25). REFERENTE A SERVICOS (3,500 MES MANUTENCAO, REPARACAO CORRETIVA OU PREVENTIVA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DA PREFEITURA DE CAPAO DO LEAO). PARA SMF, SF N 3042025.CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO, REPARACAO CORRETIVA OU PREVENTIVA DE MATERIAIS DE INFORMATICA (MAO DE OBRA)",,8176,991.62,0,,2024,81,PCE,2025,82025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-02-06,2025-07-09,2025001351,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2078,Manutenção da Secretaria Municipal de Cidadania e Assistencia Social,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3980611,ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.,PJ,79283065000141,,"REF. AO PGTO DA NF N 24075325, CFE MEM N 113025 DA SMA. REF. A CONTRATACAO DE MAO-DE-OBRA DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTINUA PARA: HIGIENIZACAO E RECEPCIONISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMCAS. SF N 2632025.",,8215,10945.27,0,,2022,84,PRE,2023,412023,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,P,2025,2025,2025-02-12,2025-07-09,2025001598,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2011,Manutenção das ativ. da Secretaria de Finanças,3.3.90.39,339039990000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,,,,,3978847,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,,"REF. A FORNECIMENTO DE SERVICOS E LOCACAO DE SOFTWARES, NA AREA DA GESTAO PUBLICA MUNICIPAL, CONTEMPLANDO A IMPLANTACAO, A CONVERSAO, O TREINAMENTO E O SUPORTE, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DO LEAO E CAMARA MUNICIPAL DE CAPAO DO LEAO, PELO PERIODO INICIAL DE 12 MESES PARA SMF. SF. N 5032025.",,7528,,8079,3991.41,2022,68,PRE,2022,1442022,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2025,2025-02-13,2025-07-09,2025001637,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,,,,,3979049,MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA,PJ,7752236000123,,"REF. AO PGTO DA NF 1191472 2025 (MEM. 3470 2025 - SMS). REFERENTE A AQUISICAO( 3.000UN CATETER INTRAVENOSO N 22, 3.000UN CATETER INTRAVENOSO N 24, ENTRE OUTROS) PARA SMS. SF N 5182025. CONFORME JUSTIFICATIVA E AUTORIZACAO DO SECRETARIO, ATRAVES DO MEMORANDO N 6732025 - SMS.",,8133,1643.70,0,,2024,29,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-02-13,2025-07-09,2025001637,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,,,,,3979049,MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA,PJ,7752236000123,,"REF. AO PGTO DA NF 1191472 2025 (MEM. 3470 2025 - SMS). REFERENTE A AQUISICAO( 3.000UN CATETER INTRAVENOSO N 22, 3.000UN CATETER INTRAVENOSO N 24, ENTRE OUTROS) PARA SMS. SF N 5182025. CONFORME JUSTIFICATIVA E AUTORIZACAO DO SECRETARIO, ATRAVES DO MEMORANDO N 6732025 - SMS.",,8133,,8133,19.72,2024,29,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2025,2025-02-20,2025-07-09,2025001970,10,Saúde,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,1308,AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,3980047,ETRES ENGENHARIA LTDA,PJ,6994478000160,,"REF AO PGTO DA NF 424 (3 MEDICAO DA OBRA) CFE MEM N35522025 DA SMS.REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE REFORMA E AMPLIACAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE III (UBSIII), CONFORME MEMORAIS DESCRITIVOS E ANEXOS DA SMS. SF N 5822025. CONTRATO N 0052025. VIGENCIA: PRAZO FINAL DIA 26052025. FISCALIZACAO: MILENE SOTTORIVA ANDREIA - MAT N 8944(TITULAR) EOU LIANE P. GRIEP",,8144,51505.13,0,,2024,3,CCE,2025,52025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-02-20,2025-07-09,2025001970,10,Saúde,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,1308,AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,3980047,ETRES ENGENHARIA LTDA,PJ,6994478000160,,"REF AO PGTO DA NF 424 (3 MEDICAO DA OBRA) CFE MEM N35522025 DA SMS.REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE REFORMA E AMPLIACAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE III (UBSIII), CONFORME MEMORAIS DESCRITIVOS E ANEXOS DA SMS. SF N 5822025. CONTRATO N 0052025. VIGENCIA: PRAZO FINAL DIA 26052025. FISCALIZACAO: MILENE SOTTORIVA ANDREIA - MAT N 8944(TITULAR) EOU LIANE P. GRIEP",,8144,,8144,147.34,2024,3,CCE,2025,52025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-02-20,2025-07-09,2025001970,10,Saúde,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,1308,AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,3980047,ETRES ENGENHARIA LTDA,PJ,6994478000160,,"REF AO PGTO DA NF 424 (3 MEDICAO DA OBRA) CFE MEM N35522025 DA SMS.REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE REFORMA E AMPLIACAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE III (UBSIII), CONFORME MEMORAIS DESCRITIVOS E ANEXOS DA SMS. SF N 5822025. CONTRATO N 0052025. VIGENCIA: PRAZO FINAL DIA 26052025. FISCALIZACAO: MILENE SOTTORIVA ANDREIA - MAT N 8944(TITULAR) EOU LIANE P. GRIEP",,8144,,8144,245.58,2024,3,CCE,2025,52025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-02-27,2025-07-09,2025002318,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2131,Transportando Saude,3.3.90.39,339039990000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,,,,,3979728,CONCEICAO TRANSPORTE E TURISMO EIRELI,PJ,33087284000154,,REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROSPACIENTES PARA SMS. SF N 7812025. CONTRATO N 0382025. VIGENCIA: LIMITANDO-SE A 20012026. FISCALIZACAO: JAISON NOEL DE SOUZA DA SILVA - MAT N 4375(TITULAR) E REJANE RAZEIRA SAMPAIO - MAT N 9143(SUPLENTE). SRP PARA CONTRATACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - SMS - 1 REEDICAO.,,7978,,8119,1267.82,2024,52,PCE,2025,382025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2025,2025,2025-04-10,2025-07-09,2025004124,12,Educação,361,Ensino Fundamental,82,ENSINO FUNDAMENTAL,2022,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVAMONITORADA,,,,,3978952,HOLZ NET LTDA,PJ,9177560000190,2350013361,"REF. AO PGTO PARCIAL DA NF 15443 2025 - EMPENHOS 4124, 4126 E 4125 2025 - DESCONTO NO 4124 (MEM. 676 2025 - SME). REFERENTE A SERVICOS( 1.032UN INSTALACAO E MANUTENCAO DE CAMERAS) PARA SME. SF N 14982025. 5 T. A. AO CONTRATO N 0202024. VIGENCIA: 06022026. FISCALIZACAO: MATHEUS SILVEIRA MEDEIROS DOMINGUES - MAT N 9142 (TITULAR) , EMMANUEL LUCENA FREIESLEBEN - MAT N 9163(SUPLENTE). PRESTACAO DE SERV",,8145,13182.00,0,,2023,80,PRE,2024,202024,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2025,2025,2025-04-10,2025-07-09,2025004124,12,Educação,361,Ensino Fundamental,82,ENSINO FUNDAMENTAL,2022,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVAMONITORADA,,,,,3978952,HOLZ NET LTDA,PJ,9177560000190,2350013361,"REF. AO PGTO PARCIAL DA NF 15443 2025 - EMPENHOS 4124, 4126 E 4125 2025 - DESCONTO NO 4124 (MEM. 676 2025 - SME). REFERENTE A SERVICOS( 1.032UN INSTALACAO E MANUTENCAO DE CAMERAS) PARA SME. SF N 14982025. 5 T. A. AO CONTRATO N 0202024. VIGENCIA: 06022026. FISCALIZACAO: MATHEUS SILVEIRA MEDEIROS DOMINGUES - MAT N 9142 (TITULAR) , EMMANUEL LUCENA FREIESLEBEN - MAT N 9163(SUPLENTE). PRESTACAO DE SERV",,8145,,8145,794.30,2023,80,PRE,2024,202024,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,L,2025,2025,2025-04-11,2025-07-09,2025004151,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2011,Manutenção das ativ. da Secretaria de Finanças,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,,,,,7109869,G. BOLZAN LTDA,PJ,28125764000122,,"REF AO PGTO DA NF N44, CFE MEM N 2012025 DA SMSUVT. REFERENTE A 12UST ASSESSORIA E CONSULTORIA EM PLANEJAMENTO PUBLICO, EXECUCAO ORCAMENTARIA E PRESTACAO DE CONTAS) PARA DEPTO CONTABILIDADE SMF. SF N 15092025. CONTRATO N 0622025. VIGENCIA: LIMITADO N 11042026. FISCALIZACAO: DANIEL NORONHA PASSOS- MAT N 5591(TITULAR) E SILENE DE BARROS DA SILVEIRA- MAT N 5820(SUPLENTE). SERVICO DE ASSESSORIA E CONS",,8143,6000.00,0,,2025,33,PRI,2025,622025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-05-22,2025-07-09,2025005755,10,Saúde,122,Administração Geral,8,ATENÇÃO DE MEDIA COMPLEXIDADE,1061,SAMU - P.A - A.S.M - EMAD,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",,,,,3978985,LAPACIT - LAB. DE PATOL. E CITOL. PELOTAS LTDA,PJ,89877088000138,,"REFERENTE A SERVICOS( 1UN 25 ANALISES DE MATERIAIS COLETADOS NO HOSPITAL SAO FRANCISCO DE PAULA E ENVIADO PARA BIOPSIA DE COLONOSCOPIA NO LABORATORIO) PARA SMS. SF N 20942025. REFERENTE A EMPENHO A FAVOR DA EMPRESA LAPACIT- LABORATORIO DE PATOLOGIAJUSTIFICANDO-SE PARA A UTILIZACAO DE APENAS UM ORCAMENTO,DEVIDO NAO POSSUIRMOS REFERENCIA E CONTRATOS VIGENTES PARA ESTE TIPO DE SERVICO SENDO NECESSARI",,8063,,8108,2578.68,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,2,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-05-22,2025-07-09,2025005823,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2003,Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3980611,ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.,PJ,79283065000141,,"REF. AO PGTO DA NF N 24075325, CFE MEM N 113025 DA SMA. REF. A CONTRATACAO DE MAO-DE-OBRA DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTINUA PARA: HIGIENIZACAO E RECEPCIONISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. SF N 21152025. 6 T. A. AO CONTRATO N 0412023. VIGENCIA: DE 22052025 ATE 22052026. FISCALIZACAO: RAFAEL BRIZOLARA DA ROSA- MAT N 9130(TITU",,8213,8530.43,0,,2022,84,PRE,2023,412023,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-05-22,2025-07-09,2025005824,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2078,Manutenção da Secretaria Municipal de Cidadania e Assistencia Social,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3980611,ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.,PJ,79283065000141,,"REF. AO PGTO DA NF N 23860525, CFE MEM N 112925 DA SMA (MAIO25). REF. A CONTRATACAO DE MAO-DE-OBRA DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTINUA PARA: HIGIENIZACAO E RECEPCIONISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMCAS. SF N 21162025. 6 T. A. AO CONTRATO N 0412023. VIGENCIA: DE 22052025 ATE 22052026. FISCALIZACAO: RAFAEL BRIZOLARA DA ROSA- MAT N 9130(TITULAR) E",,8196,6828.99,0,,2022,84,PRE,2023,412023,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,L,2025,2025,2025-05-22,2025-07-09,2025005827,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2011,Manutenção das ativ. da Secretaria de Finanças,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3980611,ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.,PJ,79283065000141,,"REF. AO PGTO DA NF N 23860525, CFE MEM N 112925 DA SMA (MAIO25). REF. A CONTRATACAO DE MAO-DE-OBRA DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTINUA PARA: HIGIENIZACAO E RECEPCIONISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMF. SF N 21202025. 6 T. A. AO CONTRATO N 0412023. VIGENCIA: DE 22052025 ATE 22052026. FISCALIZACAO: RAFAEL BRIZOLARA DA ROSA- MAT N 9130(TITULAR) E O",,8195,7974.46,0,,2022,84,PRE,2023,412023,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,L,2025,2025,2025-05-22,2025-07-09,2025005827,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2011,Manutenção das ativ. da Secretaria de Finanças,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3980611,ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.,PJ,79283065000141,,"REF. AO PGTO DA NF N 23860525, CFE MEM N 112925 DA SMA (MAIO25). REF. A CONTRATACAO DE MAO-DE-OBRA DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTINUA PARA: HIGIENIZACAO E RECEPCIONISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMF. SF N 21202025. 6 T. A. AO CONTRATO N 0412023. VIGENCIA: DE 22052025 ATE 22052026. FISCALIZACAO: RAFAEL BRIZOLARA DA ROSA- MAT N 9130(TITULAR) E O",,8201,2678.61,0,,2022,84,PRE,2023,412023,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,L,2025,2025,2025-05-22,2025-07-09,2025005827,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2011,Manutenção das ativ. da Secretaria de Finanças,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3980611,ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.,PJ,79283065000141,,"REF. AO PGTO DA NF N 23860525, CFE MEM N 112925 DA SMA (MAIO25). REF. A CONTRATACAO DE MAO-DE-OBRA DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTINUA PARA: HIGIENIZACAO E RECEPCIONISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMF. SF N 21202025. 6 T. A. AO CONTRATO N 0412023. VIGENCIA: DE 22052025 ATE 22052026. FISCALIZACAO: RAFAEL BRIZOLARA DA ROSA- MAT N 9130(TITULAR) E O",,8197,2678.61,0,,2022,84,PRE,2023,412023,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2025,2025-05-22,2025-07-09,2025005829,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3980611,ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.,PJ,79283065000141,,"REF. AO PGTO DA NF N 23860525, CFE MEM N 112925 DA SMA (MAIO25). REF. A CONTRATACAO DE MAO-DE-OBRA DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTINUA PARA: HIGIENIZACAO E RECEPCIONISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS. SF N 21222025. 6 T. A. AO CONTRATO N 0412023. VIGENCIA: DE 22052025 ATE 22052026. FISCALIZACAO: RAFAEL BRIZOLARA DA ROSA- MAT N 9130(TITULAR) E O",,8192,165607.94,0,,2022,84,PRE,2023,412023,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-05-22,2025-07-09,2025005829,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3980611,ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.,PJ,79283065000141,,"REF. AO PGTO DA NF N 23860525, CFE MEM N 112925 DA SMA (MAIO25). REF. A CONTRATACAO DE MAO-DE-OBRA DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTINUA PARA: HIGIENIZACAO E RECEPCIONISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS. SF N 21222025. 6 T. A. AO CONTRATO N 0412023. VIGENCIA: DE 22052025 ATE 22052026. FISCALIZACAO: RAFAEL BRIZOLARA DA ROSA- MAT N 9130(TITULAR) E O",,8192,,8192,10282.21,2022,84,PRE,2023,412023,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-05-22,2025-07-09,2025005829,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3980611,ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.,PJ,79283065000141,,"REF. AO PGTO DA NF N 23860525, CFE MEM N 112925 DA SMA (MAIO25). REF. A CONTRATACAO DE MAO-DE-OBRA DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTINUA PARA: HIGIENIZACAO E RECEPCIONISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS. SF N 21222025. 6 T. A. AO CONTRATO N 0412023. VIGENCIA: DE 22052025 ATE 22052026. FISCALIZACAO: RAFAEL BRIZOLARA DA ROSA- MAT N 9130(TITULAR) E O",,8192,,8192,37701.42,2022,84,PRE,2023,412023,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-05-22,2025-07-09,2025005829,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3980611,ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.,PJ,79283065000141,,"REF. AO PGTO DA NF N 23860525, CFE MEM N 112925 DA SMA (MAIO25). REF. A CONTRATACAO DE MAO-DE-OBRA DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTINUA PARA: HIGIENIZACAO E RECEPCIONISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS. SF N 21222025. 6 T. A. AO CONTRATO N 0412023. VIGENCIA: DE 22052025 ATE 22052026. FISCALIZACAO: RAFAEL BRIZOLARA DA ROSA- MAT N 9130(TITULAR) E O",,8192,,8192,16451.53,2022,84,PRE,2023,412023,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,PRM,L,2025,2025,2025-05-22,2025-07-09,2025005831,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2053,Manutenção das Atividades da SMDRE,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3980611,ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.,PJ,79283065000141,,"REF. AO PGTO DA NF N 24075325, CFE MEM N 113025 DA SMA. REF. A CONTRATACAO DE MAO-DE-OBRA DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTINUA PARA: HIGIENIZACAO E RECEPCIONISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMDRE. SF N 21262025. 6 T. A. AO CONTRATO N 0412023. VIGENCIA: DE 22052025 ATE 22052026. FISCALIZACAO: RAFAEL BRIZOLARA DA ROSA- MAT N 9130(TITULAR) E OU THAIS",,8210,3413.13,0,,2022,84,PRE,2023,412023,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,PRM,L,2025,2025,2025-05-22,2025-07-09,2025005831,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2053,Manutenção das Atividades da SMDRE,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3980611,ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.,PJ,79283065000141,,"REF. AO PGTO DA NF N 23860525, CFE MEM N 112925 DA SMA (MAIO25). REF. A CONTRATACAO DE MAO-DE-OBRA DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTINUA PARA: HIGIENIZACAO E RECEPCIONISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMDRE. SF N 21262025. 6 T. A. AO CONTRATO N 0412023. VIGENCIA: DE 22052025 ATE 22052026. FISCALIZACAO: RAFAEL BRIZOLARA DA ROSA- MAT N 9130(TITULAR) E",,8194,3193.32,0,,2022,84,PRE,2023,412023,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E DESPORTO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,PRM,L,2025,2025,2025-05-22,2025-07-09,2025005832,13,Cultura,392,Difusão Cultural,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2045,Manutenção das Atividades da Casa da Cultura,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3980611,ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.,PJ,79283065000141,,"REF. AO PGTO DA NF N 23860525, CFE MEM N 112925 DA SMA (MAIO25). REF. A CONTRATACAO DE MAO-DE-OBRA DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTINUA PARA: HIGIENIZACAO E RECEPCIONISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMCDT. SF N 21272025. 6 T. A. AO CONTRATO N 0412023. VIGENCIA: DE 22052025 ATE 22052026. FISCALIZACAO: RAFAEL BRIZOLARA DA ROSA- MAT N 9130(TITULAR) E",,8199,12191.54,0,,2022,84,PRE,2023,412023,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2025,2025-05-22,2025-07-09,2025005838,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3980611,ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.,PJ,79283065000141,,"REF. AO PGTO DA NF N 23860525, CFE MEM N 112925 DA SMA (MAIO25). REF. A CONTRATACAO DE MAO-DE-OBRA DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTINUA PARA: HIGIENIZACAO E RECEPCIONISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS. SF N 21232025. 6 T. A. AO CONTRATO N 0412023. VIGENCIA: DE 22052025 ATE 22052026. FISCALIZACAO: RAFAEL BRIZOLARA DA ROSA- MAT N 9130(TITULAR) E O",,8203,3193.32,0,,2022,84,PRE,2023,412023,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2025,2025-06-05,2025-07-09,2025006341,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",,,,,7367278,MOZAICO CENTRO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL LTDA,PJ,53806301000173,,"REF. AO PGTO DA NF 439 2025 (MEM. 3558 2025 - SMS). REFERENTE A SERVICOS( 24UN SESSOES DE PSICOLOGIA, 48UN SESSOES DE FONOAUDIOLOGIA, 24UN SESSOES DE TERAPIA OCUPACIONAL, 24 SESSOES DE PSICOPEDAGOGIA)EM FAVOR DO PACIENTE LORENZO SEVERO DILLI, CONFORME SOLICITADO NO PROCESSO N 5011491-17.2025.8.21.0022RS, DA SMS. SF N 22842025. REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE 120 SESSOES DE TERAPIAS, NO PERIODO",,8159,480.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-07-01,2025-07-09,2025007268,10,Saúde,122,Administração Geral,8,ATENÇÃO DE MEDIA COMPLEXIDADE,1061,SAMU - P.A - A.S.M - EMAD,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",,,,,3980083,TCHE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA,PJ,41247577000180,,"REFERENTE A SERVICOS(12 MESES DE EXAMES LABORATORIAIS: 13OUST PAINEL CARDIACO, 131UN EXAME HEMOGRAMA, 131UN AMILASE, ENTRE OUTROS.) PARTA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS. SF N 26362025.CONTRATO N 1252025.VIGENCIA: 12 (DOZE MESES), LIMITADO A 01072026. FISCALIZACAO: REJANE RAZEIRA SAMPAIO - MAT N 9143(TITULAR) E GRAZIELE RENATA LENCIONE SMAIRE - MAT N 9136(SUPLENTE). SERVICO DE EXAMES LABORATORIAIS",,8086,,8114,1595.04,2025,44,PRI,2025,1252025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,E,2025,2025,2025-07-09,2025-07-09,2025007606,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.39,339039100000000,LOCACAO DE IMOVEIS,1500,1002,,,6399570,PINZ LOCACAO DE CONTAINERS LTDA.,PJ,24852825000100,,"REFERENTE A SERVICOS( 1UN LOCACAO DE CONTAINER COMPLETO COM SERVICOS DE FRETE, INSTALACAO, CARGA E DESCARGA, LIMPEZA E CAUCAO POR 3 MESES) PARA SMS. SF N 27662025. REFERENTE A LOCACAO DE CONTEINER PARA LOCACAO DA UBS I. JUSTIFICA-SE A LOCACAO PARA MAIS 3 MESES POR CONTA DE ATRASOS NA REFORMA EMERGENCIAL DA UNIDADE.CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORA",7350.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,E,2025,2025,2025-07-09,2025-07-09,2025007623,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,9,VIGILANCIA EM SAUDE,2072,Vigilancia Sanitária,3.3.90.30,339030280000000,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,1621,0,,,5632394,SAGATI  COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA,PJ,22327120000130,,"REFERENTE A AQUISICAO ( 7PAR BOTA DE SEGURANCA IMPERMEAVEL - PVC INTEJATDO - NUMERACAO DO 35 AO 46.) PARA SMS SF N 27852025.ESRP PARA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL (EPIS).REFERENTE A COMPRA DE 7 PAR DE BOTAS DE SEGURANCA IMPERMEAVEL. CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO DE N.: 35022025",229.04,0,,0,,2025,15,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,E,2025,2025,2025-07-09,2025-07-09,2025007650,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,9,VIGILANCIA EM SAUDE,2072,Vigilancia Sanitária,3.3.90.30,339030280000000,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,1621,0,,,7279603,CITY CLEAN COM. EQUIPAMENTOS LTDA,PJ,48256518000117,,"REFERENTE A AQUISICAO ( 14PAR LUVA DE PROTECAO IMPERMEAVEL CONTRA AGENTE QUIMICOS - PUNHO 33CM COMPRIMENTO, 14UN CAPA DE CHUVA - PVC - TAMANHOS PMGGG.) PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SMS SF N 27922025.SRP PARA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL (EPIS)CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO DE N.: 34972025. - SMS.",269.92,0,,0,,2025,15,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,2,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2025,2025,2025-07-09,2025-07-09,2025007657,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2003,Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1500,0,,,6163703,MAXIMILIANO VEDOY CORREA,PF,679102035,,"REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO ( 1UN AUTENTICACAO DE DOCUMENTO .), MEM N 4512025 SF N 27972025 DO GABINETE DO PREFEITO.REFERENTE A SERVICOS DE AUTENTICACAO DE DOCUMENTOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO.CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO DE N.: 4512025. - SMG.",185.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,E,2025,2025,2025-07-09,2025-07-09,2025007666,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,2,Serviços Urbanos,1005,MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOSVIAS PUBLICASPONTES,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS,1500,0,,,6438474,VLADENIR S. COSTA,PJ,9091768000192,,"REFERENTE A AQUISICAO( 200 T BICA CORRIDA) PARA SMSUVT. SF N 28072025. REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MATERIAIS DE ORIGEM MINERAL PARA UTILIZACAO EM OBRAS DE PAVIMENTACAO E RECONSTRUCAO DE VIAS PUBLICAS.REFERENTE AO EMPENHO DE BICA-CORRIDA NO MES DE JUNHO.JUSTIFICA-SE MATERIAL PARA SER USADO NAS MELHORIAS DAS ESTRADAS RURAIS, QUE PASSOU DE RESPONSABILIDADE DESTE DEPARTAM",12226.00,0,,0,,2024,62,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,E,2025,2025,2025-07-09,2025-07-09,2025007695,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",1500,1002,,,3979123,CLINICA MEDICA DR. CLEINNER LTDA - ME,PJ,4472963000149,,REFERENTE A SERVICO ( 600UN EXAMES DE ULTRASSOM ) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS SF N 27982025 E CONTRATO N 1352025. VIGENCIA : PRAZO DE 6 (SEIS MESES) TENDO PRAZO INICIAL DIA 09072025 ATE 09012026. FISCALIZACAO :REJANE RAZEIRA SAMPAIO - MATRICULA N 9143 (TITULAR) E GRAZIELE RENATA LENCIONE SMAIRE - MATRICULA N 9136 (SUPLENTE).CREDENCIAMENTO PARA O SERVICO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA,52290.00,0,,0,,2025,30,CPC,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2024,2025,2024-12-05,2025-07-10,2024011340,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2008,Manutenção Ativ Secretaria Municipal de Administração,3.3.90.40,339040050000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. TELEFONIA,,,,,4908127,VOXCITY TECNOLIGIA LTDA,PJ,19813396000114,,"REF. AO PGTO DA NF N 910125, CFE MEM N 110125 DA SMA (PERIODO: 010725 A 310725). REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA INTEGRACAO TELEFONICA, IMPLANTACAO, SUPORTE E SOLUCAO COMPLETA DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER O MUNICIPIO DE CAPAO DO LEAO PARA SMA. SF N 39062024. 1 T. A. AO CONTRATO N 3502023. VIGENCIA: 10122025. FISCALIZACAO: ROSA ELI MELO LOPES - MAT N 8864(TITULAR) EOU RAFAEL BRIZOLARA DA RO",,8252,10031.62,0,,2023,71,PRE,2023,3502023,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2024,2025,2024-12-05,2025-07-10,2024011340,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2008,Manutenção Ativ Secretaria Municipal de Administração,3.3.90.40,339040050000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. TELEFONIA,,,,,4908127,VOXCITY TECNOLIGIA LTDA,PJ,19813396000114,,"REF. AO PGTO DA NF N 910125, CFE MEM N 110125 DA SMA (PERIODO: 010725 A 310725). REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA INTEGRACAO TELEFONICA, IMPLANTACAO, SUPORTE E SOLUCAO COMPLETA DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER O MUNICIPIO DE CAPAO DO LEAO PARA SMA. SF N 39062024. 1 T. A. AO CONTRATO N 3502023. VIGENCIA: 10122025. FISCALIZACAO: ROSA ELI MELO LOPES - MAT N 8864(TITULAR) EOU RAFAEL BRIZOLARA DA RO",,8252,,8252,481.52,2023,71,PRE,2023,3502023,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2024,2025,2024-12-09,2025-07-10,2024011482,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",,,,,3978870,CT SUL-CENTRO DE TOMOGRAFIA DA REGIAO SUL LTDA,PJ,91565093000157,,"REF. AO PGTO DA NF 175518 2025 (MEM. 3563 2025 - SMS). REFERENTE A SERVICOS( 100UN ECOCARDIOGRAMA TRANSTORACICO) PARA SMS. SF N 39792024. REFERENTE A 100 EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA TRANSTORACICO, PARA CUMPRIR A EMENDA IMPOSITIVA N 052022 - PROJETO DE LEI N 0842022, CONFORME JUSTIFICADO E AUTORIZADO PELO SECRETARIO ATRAVES DO MEMORANDO 55702024",,8272,2592.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2024,2025,2024-12-09,2025-07-10,2024011482,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",,,,,3978870,CT SUL-CENTRO DE TOMOGRAFIA DA REGIAO SUL LTDA,PJ,91565093000157,,"REF. AO PGTO DA NF 175518 2025 (MEM. 3563 2025 - SMS). REFERENTE A SERVICOS( 100UN ECOCARDIOGRAMA TRANSTORACICO) PARA SMS. SF N 39792024. REFERENTE A 100 EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA TRANSTORACICO, PARA CUMPRIR A EMENDA IMPOSITIVA N 052022 - PROJETO DE LEI N 0842022, CONFORME JUSTIFICADO E AUTORIZADO PELO SECRETARIO ATRAVES DO MEMORANDO 55702024",,8272,,8272,31.10,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E DESPORTO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,PRM,L,2025,2025,2025-02-06,2025-07-10,2025001357,13,Cultura,392,Difusão Cultural,32,EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS,2047,Eventos Culturais Diversos,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3980611,ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.,PJ,79283065000141,,"REF. AO PGTO DA NF N 24075325, CFE MEM N 113025 DA SMA (JUNHO25). REF. A CONTRATACAO DE MAO-DE-OBRA DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTINUA PARA: HIGIENIZACAO E RECEPCIONISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMCDT. SF N 2692025.",,8223,12810.23,0,,2022,84,PRE,2023,412023,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2025,2025,2025-02-25,2025-07-10,2025002085,12,Educação,361,Ensino Fundamental,83,TRANSPORTE ESCOLAR,2024,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,6923832,DMR PROJETOS E VIAGENS LTDA,PJ,7324689000159,,"REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR II( 11.957,951344KM ROTA: CASTELO BRANCO BR293 P, DAS PEDRAS DE BAIXO ALVARO BERCHON VIA CANTO GRANDE) PARA SME. SF N 7232025. CONTRATO N 0352025. VIGENCIA: LIMITADA A 10012026. FISCALIZACAO: EMMANUEL LUCENA FREIESLEBEN - MAT N 9075(TITULAR) E CARLOS ADALBERTO FERNANDES DE AVILA - MAT N 5655(SUPLENTE)CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO D",,8094,,8158,13037.81,2024,96,PCE,2025,352025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2025,2025,2025-04-10,2025-07-10,2025004124,12,Educação,361,Ensino Fundamental,82,ENSINO FUNDAMENTAL,2022,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVAMONITORADA,,,,,3978952,HOLZ NET LTDA,PJ,9177560000190,2350013361,"REFERENTE A SERVICOS( 1.032UN INSTALACAO E MANUTENCAO DE CAMERAS) PARA SME. SF N 14982025. 5 T. A. AO CONTRATO N 0202024. VIGENCIA: 06022026. FISCALIZACAO: MATHEUS SILVEIRA MEDEIROS DOMINGUES - MAT N 9142 (TITULAR) , EMMANUEL LUCENA FREIESLEBEN - MAT N 9163(SUPLENTE). PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA ELETRONICA POR MONITORAMENTO DE CAMERAS NAS ESCOLAS E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO",,8145,,8159,12387.70,2023,80,PRE,2024,202024,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,P,2025,2025,2025-04-11,2025-07-10,2025004151,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2011,Manutenção das ativ. da Secretaria de Finanças,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,,,,,7109869,G. BOLZAN LTDA,PJ,28125764000122,,"REFERENTE A 12UST ASSESSORIA E CONSULTORIA EM PLANEJAMENTO PUBLICO, EXECUCAO ORCAMENTARIA E PRESTACAO DE CONTAS) PARA DEPTO CONTABILIDADE SMF. SF N 15092025. CONTRATO N 0622025. VIGENCIA: LIMITADO N 11042026. FISCALIZACAO: DANIEL NORONHA PASSOS- MAT N 5591(TITULAR) E SILENE DE BARROS DA SILVEIRA- MAT N 5820(SUPLENTE). SERVICO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA O DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE",,8143,,8154,6000.00,2025,33,PRI,2025,622025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3,RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO COTA MUNICIPAL - SEQM,PRM,L,2025,2025,2025-04-22,2025-07-10,2025004473,12,Educação,361,Ensino Fundamental,5,Alimentação Escolar,2160,FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,3979199,COOPERATIVA AGROPECUARIA DE ARROIO DO PADRE - COOP,PJ,15159381000123,,"REF. AO PGTO DA NF 10250 2025 (MEM. 245 2025 - SEMAE). REFERENTE A AQUISICAO( 18KG ALHO BRANCO OU ROXO, 2420KG BANANA PRATA, ENTRE OUTROS) PARA SME. SF N 16322025. CONTRATO N 0652025. VIGENCIA: ATE 31122025. FISCALIZACAO: FABIO LUIZ RODRIGUES FURTADO - MAT N 3595(TITULAR) OU MARIA FERNANDA J. RODRIGUES- MAT N 5377(SUPLENTE) .AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (MERENDA).",,8240,2184.70,0,,2025,29,CPC,2025,652025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3,RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO COTA MUNICIPAL - SEQM,PRM,L,2025,2025,2025-04-22,2025-07-10,2025004474,12,Educação,361,Ensino Fundamental,5,Alimentação Escolar,2160,FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,3979199,COOPERATIVA AGROPECUARIA DE ARROIO DO PADRE - COOP,PJ,15159381000123,,"REF. AO PGTO DA NF 10249 2025 (MEM. 249 2025 - SEMAE). REFERENTE A AQUISICAO( 137KG ALHO BRANCO OU ROXO, 6890KG BANANA PRATA, ENTRE OUTROS) PARA SME. SF N 16332025. CONTRATO N 0652025. VIGENCIA: ATE 31122025. FISCALIZACAO: FABIO LUIZ RODRIGUES FURTADO - MAT N 3595(TITULAR) OU MARIA FERNANDA J. RODRIGUES- MAT N 5377(SUPLENTE). AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (MERENDA).",,8253,4180.00,0,,2025,29,CPC,2025,652025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2025,2025,2025-04-24,2025-07-10,2025004584,12,Educação,361,Ensino Fundamental,82,ENSINO FUNDAMENTAL,2022,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039990000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,,,,,3978840,EMPRESA DE TRANSPORTES BOSEMBECKER LTDA,PJ,93841161000199,930205677,"REF. AO PGTO DA NF 885 2025 (MEM. 689 2025 - SME). REFERENTE A SERVICOS( 3.000KM LOCACAO DE MICRO-ONIBUS 40 LUGARES COM MOTORISTA E DEMAIS CUSTOS DE SEGURO PASSAGEIRO, PEDAGIO, DESPESA DE ALIMENTACAO DO MOTORISTA, POR KM RODADO) PARA SME. SF N 16612025. CONTRATO N 0662025. VIGENCIA: DE 24042025 ATE 24042026. FISCALIZACAO: EMMANUEL LUCENA FREIESLEBEN - MAT N 9163(TITULAR) E CARLOS ADALBERTO FERNAND",,8235,925.20,0,,2024,21,PCE,2025,662025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2025,2025,2025-04-24,2025-07-10,2025004584,12,Educação,361,Ensino Fundamental,82,ENSINO FUNDAMENTAL,2022,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039990000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,,,,,3978840,EMPRESA DE TRANSPORTES BOSEMBECKER LTDA,PJ,93841161000199,930205677,"REF. AO PGTO DA NF 885 2025 (MEM. 689 2025 - SME). REFERENTE A SERVICOS( 3.000KM LOCACAO DE MICRO-ONIBUS 40 LUGARES COM MOTORISTA E DEMAIS CUSTOS DE SEGURO PASSAGEIRO, PEDAGIO, DESPESA DE ALIMENTACAO DO MOTORISTA, POR KM RODADO) PARA SME. SF N 16612025. CONTRATO N 0662025. VIGENCIA: DE 24042025 ATE 24042026. FISCALIZACAO: EMMANUEL LUCENA FREIESLEBEN - MAT N 9163(TITULAR) E CARLOS ADALBERTO FERNAND",,8235,,8235,22.21,2024,21,PCE,2025,662025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2025,2025,2025-04-24,2025-07-10,2025004584,12,Educação,361,Ensino Fundamental,82,ENSINO FUNDAMENTAL,2022,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039990000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,,,,,3978840,EMPRESA DE TRANSPORTES BOSEMBECKER LTDA,PJ,93841161000199,930205677,"REF. AO PGTO DA NF 885 2025 (MEM. 689 2025 - SME). REFERENTE A SERVICOS( 3.000KM LOCACAO DE MICRO-ONIBUS 40 LUGARES COM MOTORISTA E DEMAIS CUSTOS DE SEGURO PASSAGEIRO, PEDAGIO, DESPESA DE ALIMENTACAO DO MOTORISTA, POR KM RODADO) PARA SME. SF N 16612025. CONTRATO N 0662025. VIGENCIA: DE 24042025 ATE 24042026. FISCALIZACAO: EMMANUEL LUCENA FREIESLEBEN - MAT N 9163(TITULAR) E CARLOS ADALBERTO FERNAND",,8235,,8235,18.50,2024,21,PCE,2025,662025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,L,2025,2025,2025-05-22,2025-07-10,2025005827,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2011,Manutenção das ativ. da Secretaria de Finanças,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3980611,ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.,PJ,79283065000141,,"REF. AO PGTO DA NF N 24075325, CFE MEM N 113025 DA SMA (JUNHO25). REF. A CONTRATACAO DE MAO-DE-OBRA DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTINUA PARA: HIGIENIZACAO E RECEPCIONISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMF. SF N 21202025. 6 T. A. AO CONTRATO N 0412023. VIGENCIA: DE 22052025 ATE 22052026. FISCALIZACAO: RAFAEL BRIZOLARA DA ROSA- MAT N 9130(TITULAR) E",,8232,2860.41,0,,2022,84,PRE,2023,412023,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2025,2025-05-22,2025-07-10,2025005829,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3980611,ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.,PJ,79283065000141,,"REF. AO PGTO DA NF N 24075325, CFE MEM N 113025 DA SMA (JUNHO25). REF. A CONTRATACAO DE MAO-DE-OBRA DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTINUA PARA: HIGIENIZACAO E RECEPCIONISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS. SF N 21222025. 6 T. A. AO CONTRATO N 0412023. VIGENCIA: DE 22052025 ATE 22052026. FISCALIZACAO: RAFAEL BRIZOLARA DA ROSA- MAT N 9130(TITULAR) E",,8271,182812.84,0,,2022,84,PRE,2023,412023,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-05-22,2025-07-10,2025005829,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3980611,ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.,PJ,79283065000141,,"REF. AO PGTO DA NF N 24075325, CFE MEM N 113025 DA SMA (JUNHO25). REF. A CONTRATACAO DE MAO-DE-OBRA DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTINUA PARA: HIGIENIZACAO E RECEPCIONISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS. SF N 21222025. 6 T. A. AO CONTRATO N 0412023. VIGENCIA: DE 22052025 ATE 22052026. FISCALIZACAO: RAFAEL BRIZOLARA DA ROSA- MAT N 9130(TITULAR) E",,8271,,8271,18046.91,2022,84,PRE,2023,412023,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-05-22,2025-07-10,2025005829,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3980611,ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.,PJ,79283065000141,,"REF. AO PGTO DA NF N 24075325, CFE MEM N 113025 DA SMA (JUNHO25). REF. A CONTRATACAO DE MAO-DE-OBRA DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTINUA PARA: HIGIENIZACAO E RECEPCIONISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS. SF N 21222025. 6 T. A. AO CONTRATO N 0412023. VIGENCIA: DE 22052025 ATE 22052026. FISCALIZACAO: RAFAEL BRIZOLARA DA ROSA- MAT N 9130(TITULAR) E",,8271,,8271,11279.32,2022,84,PRE,2023,412023,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-05-22,2025-07-10,2025005829,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3980611,ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.,PJ,79283065000141,,"REF. AO PGTO DA NF N 24075325, CFE MEM N 113025 DA SMA (JUNHO25). REF. A CONTRATACAO DE MAO-DE-OBRA DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTINUA PARA: HIGIENIZACAO E RECEPCIONISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS. SF N 21222025. 6 T. A. AO CONTRATO N 0412023. VIGENCIA: DE 22052025 ATE 22052026. FISCALIZACAO: RAFAEL BRIZOLARA DA ROSA- MAT N 9130(TITULAR) E",,8271,,8271,41357.50,2022,84,PRE,2023,412023,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,6,"SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",3,"SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",PRM,L,2025,2025,2025-05-22,2025-07-10,2025005833,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2013,"Manutenção ativ. da Secretaria de Obras, Urbanismo e Habitação",3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3980611,ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.,PJ,79283065000141,,"REF. AO PGTO DA NF N 24075325, CFE MEM N 113025 DA SMA (JUNHO25). REF. A CONTRATACAO DE MAO-DE-OBRA DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTINUA PARA: HIGIENIZACAO E RECEPCIONISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMOUHAB. SF N 21282025. 6 T. A. AO CONTRATO N 0412023. VIGENCIA: DE 22052025 ATE 22052026. FISCALIZACAO: RAFAEL BRIZOLARA DA ROSA- MAT N 9130(TITULAR",,8234,2203.08,0,,2022,84,PRE,2023,412023,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,6,"SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",3,"SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",PRM,L,2025,2025,2025-05-22,2025-07-10,2025005833,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2013,"Manutenção ativ. da Secretaria de Obras, Urbanismo e Habitação",3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3980611,ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.,PJ,79283065000141,,"REF. AO PGTO DA NF N 24075325, CFE MEM N 113025 DA SMA (JUNHO25). REF. A CONTRATACAO DE MAO-DE-OBRA DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTINUA PARA: HIGIENIZACAO E RECEPCIONISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMOUHAB. SF N 21282025. 6 T. A. AO CONTRATO N 0412023. VIGENCIA: DE 22052025 ATE 22052026. FISCALIZACAO: RAFAEL BRIZOLARA DA ROSA- MAT N 9130(TITULAR",,8221,9231.59,0,,2022,84,PRE,2023,412023,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,6,"SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",3,"SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",PRM,L,2025,2025,2025-05-22,2025-07-10,2025005833,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2013,"Manutenção ativ. da Secretaria de Obras, Urbanismo e Habitação",3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3980611,ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.,PJ,79283065000141,,"REF. AO PGTO DA NF N 23860525, CFE MEM N 112925 DA SMA (JUNHO25). REF. A CONTRATACAO DE MAO-DE-OBRA DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTINUA PARA: HIGIENIZACAO E RECEPCIONISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMOUHAB. SF N 21282025. 6 T. A. AO CONTRATO N 0412023. VIGENCIA: DE 22052025 ATE 22052026. FISCALIZACAO: RAFAEL BRIZOLARA DA ROSA- MAT N 9130(TITULAR",,8270,8958.81,0,,2022,84,PRE,2023,412023,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2025,2025-05-22,2025-07-10,2025005838,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3980611,ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.,PJ,79283065000141,,"REF. AO PGTO DA NF N 24075325, CFE MEM N 113025 DA SMA (JUNHO25). REF. A CONTRATACAO DE MAO-DE-OBRA DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTINUA PARA: HIGIENIZACAO E RECEPCIONISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS. SF N 21232025. 6 T. A. AO CONTRATO N 0412023. VIGENCIA: DE 22052025 ATE 22052026. FISCALIZACAO: RAFAEL BRIZOLARA DA ROSA- MAT N 9130(TITULAR) E",,8228,3413.13,0,,2022,84,PRE,2023,412023,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3,RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO COTA MUNICIPAL - SEQM,PRM,L,2025,2025,2025-06-02,2025-07-10,2025006241,12,Educação,361,Ensino Fundamental,5,Alimentação Escolar,2160,FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,3980298,ULDA MARIA DA SILVA BENEMANN,PJ,94571536000100,,"REF. AO PGTO DA NF 4126 2025 (MEM. 248 2025 - SEMAE). REFERENTE A AQUISICAO( 28KG AMIDO DE MILHO - EMBALAGEM PLASTICA ATOXICA DE ATE 1KG, 148KG BISCOITO DOCE ROSQUINHA , EM EMBALAGEM PLASTICA DE ATE 400G, 4KG OREGANO- EMBALAGEM ATOXICA DE ATE 100GRAMAS.) PARA SME. SF N 22332025.REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE GENEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS.REFERENTE AQUISICAO DO ITEN",,8251,3008.90,0,,2024,27,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,L,2025,2025,2025-06-17,2025-07-10,2025006823,4,Administração,122,Administração Geral,2,Serviços Urbanos,2210,Manutenção das Atividades da SMSUVT,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3979176,AMBIENTARE SERVICOS LTDA - EPP,PJ,93090009000111,,"REF. AO PGTO DA NF N 72225, CFE MEM N 65025 DA SMA (JUNHO25). REFERENTE A MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS 12UN (ROCADO; PINTURA DE MEIO FIO; LIMPEZA DE VALAS(HORA MAQUINAS); TRANSPORTE DE RESIDUOS DE VALA; DESTINACAO FINAL DOS RESIDUOS) PARA SMSUVT. 7 T. A. AO CONTRATO N 0832022. VIGENCIA: DA ASSINATURA DO CONTRATO DE 1(ANO) LIMITADOA A 17062026. FISCALIZACAO DOS SERVICOS: LUIS HENRIQUE GOMES BANDEIRA",,8243,61632.87,0,,2022,6,TMP,2022,832022,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,P,2025,2025,2025-06-17,2025-07-10,2025006823,4,Administração,122,Administração Geral,2,Serviços Urbanos,2210,Manutenção das Atividades da SMSUVT,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3979176,AMBIENTARE SERVICOS LTDA - EPP,PJ,93090009000111,,"REF. AO PGTO DA NF N 72225, CFE MEM N 65025 DA SMA (JUNHO25). REFERENTE A MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS 12UN (ROCADO; PINTURA DE MEIO FIO; LIMPEZA DE VALAS(HORA MAQUINAS); TRANSPORTE DE RESIDUOS DE VALA; DESTINACAO FINAL DOS RESIDUOS) PARA SMSUVT. 7 T. A. AO CONTRATO N 0832022. VIGENCIA: DA ASSINATURA DO CONTRATO DE 1(ANO) LIMITADOA A 17062026. FISCALIZACAO DOS SERVICOS: LUIS HENRIQUE GOMES BANDEIRA",,8243,,8243,1232.66,2022,6,TMP,2022,832022,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,P,2025,2025,2025-06-17,2025-07-10,2025006823,4,Administração,122,Administração Geral,2,Serviços Urbanos,2210,Manutenção das Atividades da SMSUVT,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3979176,AMBIENTARE SERVICOS LTDA - EPP,PJ,93090009000111,,"REF. AO PGTO DA NF N 72225, CFE MEM N 65025 DA SMA (JUNHO25). REFERENTE A MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS 12UN (ROCADO; PINTURA DE MEIO FIO; LIMPEZA DE VALAS(HORA MAQUINAS); TRANSPORTE DE RESIDUOS DE VALA; DESTINACAO FINAL DOS RESIDUOS) PARA SMSUVT. 7 T. A. AO CONTRATO N 0832022. VIGENCIA: DA ASSINATURA DO CONTRATO DE 1(ANO) LIMITADOA A 17062026. FISCALIZACAO DOS SERVICOS: LUIS HENRIQUE GOMES BANDEIRA",,8243,,8243,2958.37,2022,6,TMP,2022,832022,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2024,2025,2024-11-22,2025-07-11,2024010812,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,13,PROTEÇÃO ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - CCA,2082,Proteção Social Especial de Alta Complexidade,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,3980298,ULDA MARIA DA SILVA BENEMANN,PJ,94571536000100,,"REF. AO PGTO DA NF N 409525, CFE MEM N 85625 DA SMCAS. REFERENTE A AQUISICAO( 30UN ABACAXI PEROLA, 60KG ABOBORA JAPONESA, ENTRE OUTROS ) PARA CCASMCAS. SF N 36882024. REGISTRO DE PRECOS DE FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (HORTIFRUTI).REFERENTE AO MEM 2922024 CCA.",,8317,396.85,0,,2024,31,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2025,2025,2025-01-30,2025-07-11,2025001055,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2008,Manutenção Ativ Secretaria Municipal de Administração,3.3.90.40,339040120000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.,,,,,3978856,MAICON RESENDE MARTINS,PJ,6085890000168,2350011326,"REFERENTE SERVICOS (2,3800 MES MANUTENCAO, REPARACAO CORRETIVA OU PREVENTIVA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DA PREFEITURA DE CAPAO DO LEAO). PARA SMS, SF N 3002025. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO, REPARACAO CORRETIVA OU PREVENTIVA DE MATERIAIS DE INFORMATICA (MAO DE OBRA)",,8172,,8176,674.33,2024,81,PCE,2025,82025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-30,2025-07-11,2025001060,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2011,Manutenção das ativ. da Secretaria de Finanças,3.3.90.40,339040120000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.,,,,,3978856,MAICON RESENDE MARTINS,PJ,6085890000168,2350011326,"REFERENTE A SERVICOS (2,370 MES MANUTENCAO, REPARACAO CORRETIVA OU PREVENTIVA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DA PREFEITURA DE CAPAO DO LEAO). PARA SMF, SF N 3012025. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO, REPARACAO CORRETIVA OU PREVENTIVA DE MATERIAIS DE INFORMATICA (MAO DE OBRA)",,8173,,8177,671.55,2024,81,PCE,2025,82025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2025,2025,2025-01-30,2025-07-11,2025001065,12,Educação,361,Ensino Fundamental,82,ENSINO FUNDAMENTAL,2022,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.40,339040120000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.,,,,,3978856,MAICON RESENDE MARTINS,PJ,6085890000168,2350011326,"REFERENTE A SERVICOS (3,750 MES MANUTENCAO REPARACAO CORRETIVA OU PREVENTIVA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DA PREFEITURA DO CAPAO DO LEAO). PARA SME, SF N 303205. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO, REPARACAO CORRETIVA OU PREVENTIVA DE MATERIAIS DE INFORMATICA (MAO DE OBRA)",,8175,,8179,950.98,2024,81,PCE,2025,82025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-01-30,2025-07-11,2025001066,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.40,339040120000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.,,,,,3978856,MAICON RESENDE MARTINS,PJ,6085890000168,2350011326,"REFERENTE A SERVICOS (3,500 MES MANUTENCAO, REPARACAO CORRETIVA OU PREVENTIVA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DA PREFEITURA DE CAPAO DO LEAO). PARA SMF, SF N 3042025.CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO, REPARACAO CORRETIVA OU PREVENTIVA DE MATERIAIS DE INFORMATICA (MAO DE OBRA)",,8176,,8178,991.62,2024,81,PCE,2025,82025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,2,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-02-11,2025-07-11,2025001494,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2006,Manutenção das Atividades da Casa dos Conselhos,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,3979807,VOLMER HILLAL MANKE,PF,890524041,,"REFERENTE A LOCACAO( 10UN LOCACAO DE IMOVEL - RUA PEDRO SILVEIRA LOPES 61) PARA O GABINETE DO PREFEITO. SF N 4482025. LOCACAO DE IMOVEL NA RUA PEDRO SILVEIRA LOPES, 61, JARDIM AMERICA (CASA DOS CONSELHOS E DEFESA CIVIL)",,8060,,8183,2312.50,2023,57,PRD,2023,3682023,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-02-13,2025-07-11,2025001637,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,,,,,3979049,MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA,PJ,7752236000123,,"REFERENTE A AQUISICAO( 3.000UN CATETER INTRAVENOSO N 22, 3.000UN CATETER INTRAVENOSO N 24, ENTRE OUTROS) PARA SMS. SF N 5182025. CONFORME JUSTIFICATIVA E AUTORIZACAO DO SECRETARIO, ATRAVES DO MEMORANDO N 6732025 - SMS.",,8133,,8298,1623.98,2024,29,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-02-20,2025-07-11,2025001970,10,Saúde,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,1308,AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,3980047,ETRES ENGENHARIA LTDA,PJ,6994478000160,,"REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE REFORMA E AMPLIACAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE III (UBSIII), CONFORME MEMORAIS DESCRITIVOS E ANEXOS DA SMS. SF N 5822025. CONTRATO N 0052025. VIGENCIA: PRAZO FINAL DIA 26052025. FISCALIZACAO: MILENE SOTTORIVA ANDREIA - MAT N 8944(TITULAR) EOU LIANE P. GRIEPP M- MAT N 5229(SUPLENTE), COMO FISCAIS TECNICOS DE OBRA E SERVICOS",,8144,,8300,51112.21,2024,3,CCE,2025,52025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3,RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO COTA MUNICIPAL - SEQM,PRM,L,2025,2025,2025-03-21,2025-07-11,2025003263,12,Educação,361,Ensino Fundamental,5,Alimentação Escolar,2160,FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,6987215,EUGENIO LOOSE CHAGAS,PF,1131413008,,"REF. AO PGTO DA NF DE PRODUTOR RURAL 599995 2025 (MEM. 246 2025 - SEMAE). REFERENTE A AQUISICAO(300UN BROCOLIS, 102UN COUVE-FLOR, 547KG TOMATE LONGA VIDA DE 1 CLASSE) PARA A MERENDA ESCOLAR DA SME. SF N 10932025. CONTRATO N 0502025. VIGENCIA: ATE 31122025. FISCALIZACAO: FISCALIZACAO: FABIO LUIZ RODRIGUES FURTADO- MAT N3595(TITULAR) OU MARIA FERNANDA J. RODRIGUES- MAT N 5377(SUPLENTE).AQUISICAO DE",,8298,592.95,0,,2025,29,CPC,2025,502025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3,RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO COTA MUNICIPAL - SEQM,PRM,P,2025,2025,2025-03-21,2025-07-11,2025003263,12,Educação,361,Ensino Fundamental,5,Alimentação Escolar,2160,FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,6987215,EUGENIO LOOSE CHAGAS,PF,1131413008,,"REF. AO PGTO DA NF DE PRODUTOR RURAL 599995 2025 (MEM. 246 2025 - SEMAE). REFERENTE A AQUISICAO(300UN BROCOLIS, 102UN COUVE-FLOR, 547KG TOMATE LONGA VIDA DE 1 CLASSE) PARA A MERENDA ESCOLAR DA SME. SF N 10932025. CONTRATO N 0502025. VIGENCIA: ATE 31122025. FISCALIZACAO: FISCALIZACAO: FABIO LUIZ RODRIGUES FURTADO- MAT N3595(TITULAR) OU MARIA FERNANDA J. RODRIGUES- MAT N 5377(SUPLENTE).AQUISICAO DE",,8298,,8298,8.89,2025,29,CPC,2025,502025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-05-22,2025-07-11,2025005824,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2078,Manutenção da Secretaria Municipal de Cidadania e Assistencia Social,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3980611,ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.,PJ,79283065000141,,REF. A CONTRATACAO DE MAO-DE-OBRA DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTINUA PARA: HIGIENIZACAO E RECEPCIONISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMCAS. SF N 21162025. 6 T. A. AO CONTRATO N 0412023. VIGENCIA: DE 22052025 ATE 22052026. FISCALIZACAO: RAFAEL BRIZOLARA DA ROSA- MAT N 9130(TITULAR) E OU THAIS WACHOLZ KOHLER - MAT N 8778(SUPLENTE).,,8196,,8208,6828.99,2022,84,PRE,2023,412023,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,L,2025,2025,2025-05-22,2025-07-11,2025005827,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2011,Manutenção das ativ. da Secretaria de Finanças,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3980611,ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.,PJ,79283065000141,,"REF. AO PGTO DA NF N 24075325, CFE MEM N 113025 DA SMA (JUNHO25). REF. A CONTRATACAO DE MAO-DE-OBRA DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTINUA PARA: HIGIENIZACAO E RECEPCIONISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMF. SF N 21202025. 6 T. A. AO CONTRATO N 0412023. VIGENCIA: DE 22052025 ATE 22052026. FISCALIZACAO: RAFAEL BRIZOLARA DA ROSA- MAT N 9130(TITULAR) E",,8291,2630.85,0,,2022,84,PRE,2023,412023,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,P,2025,2025,2025-05-22,2025-07-11,2025005827,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2011,Manutenção das ativ. da Secretaria de Finanças,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3980611,ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.,PJ,79283065000141,,REF. A CONTRATACAO DE MAO-DE-OBRA DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTINUA PARA: HIGIENIZACAO E RECEPCIONISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMF. SF N 21202025. 6 T. A. AO CONTRATO N 0412023. VIGENCIA: DE 22052025 ATE 22052026. FISCALIZACAO: RAFAEL BRIZOLARA DA ROSA- MAT N 9130(TITULAR) E OU THAIS WACHOLZ KOHLER - MAT N 8778(SUPLENTE).,,8201,,8206,2678.61,2022,84,PRE,2023,412023,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,P,2025,2025,2025-05-22,2025-07-11,2025005827,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2011,Manutenção das ativ. da Secretaria de Finanças,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3980611,ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.,PJ,79283065000141,,REF. A CONTRATACAO DE MAO-DE-OBRA DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTINUA PARA: HIGIENIZACAO E RECEPCIONISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMF. SF N 21202025. 6 T. A. AO CONTRATO N 0412023. VIGENCIA: DE 22052025 ATE 22052026. FISCALIZACAO: RAFAEL BRIZOLARA DA ROSA- MAT N 9130(TITULAR) E OU THAIS WACHOLZ KOHLER - MAT N 8778(SUPLENTE).,,8195,,8205,7974.46,2022,84,PRE,2023,412023,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,P,2025,2025,2025-05-22,2025-07-11,2025005827,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2011,Manutenção das ativ. da Secretaria de Finanças,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3980611,ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.,PJ,79283065000141,,REF. A CONTRATACAO DE MAO-DE-OBRA DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTINUA PARA: HIGIENIZACAO E RECEPCIONISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMF. SF N 21202025. 6 T. A. AO CONTRATO N 0412023. VIGENCIA: DE 22052025 ATE 22052026. FISCALIZACAO: RAFAEL BRIZOLARA DA ROSA- MAT N 9130(TITULAR) E OU THAIS WACHOLZ KOHLER - MAT N 8778(SUPLENTE).,,8197,,8204,2678.61,2022,84,PRE,2023,412023,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-05-22,2025-07-11,2025005829,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3980611,ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.,PJ,79283065000141,,REF. A CONTRATACAO DE MAO-DE-OBRA DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTINUA PARA: HIGIENIZACAO E RECEPCIONISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS. SF N 21222025. 6 T. A. AO CONTRATO N 0412023. VIGENCIA: DE 22052025 ATE 22052026. FISCALIZACAO: RAFAEL BRIZOLARA DA ROSA- MAT N 9130(TITULAR) E OU THAIS WACHOLZ KOHLER - MAT N 8778(SUPLENTE).,,8192,,8210,101172.78,2022,84,PRE,2023,412023,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,PRM,P,2025,2025,2025-05-22,2025-07-11,2025005831,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2053,Manutenção das Atividades da SMDRE,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3980611,ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.,PJ,79283065000141,,REF. A CONTRATACAO DE MAO-DE-OBRA DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTINUA PARA: HIGIENIZACAO E RECEPCIONISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMDRE. SF N 21262025. 6 T. A. AO CONTRATO N 0412023. VIGENCIA: DE 22052025 ATE 22052026. FISCALIZACAO: RAFAEL BRIZOLARA DA ROSA- MAT N 9130(TITULAR) E OU THAIS WACHOLZ KOHLER - MAT N 8778(SUPLENTE).,,8194,,8207,3193.32,2022,84,PRE,2023,412023,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E DESPORTO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,PRM,P,2025,2025,2025-05-22,2025-07-11,2025005832,13,Cultura,392,Difusão Cultural,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2045,Manutenção das Atividades da Casa da Cultura,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3980611,ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.,PJ,79283065000141,,REF. A CONTRATACAO DE MAO-DE-OBRA DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTINUA PARA: HIGIENIZACAO E RECEPCIONISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMCDT. SF N 21272025. 6 T. A. AO CONTRATO N 0412023. VIGENCIA: DE 22052025 ATE 22052026. FISCALIZACAO: RAFAEL BRIZOLARA DA ROSA- MAT N 9130(TITULAR) E OU THAIS WACHOLZ KOHLER - MAT N 8778(SUPLENTE).,,8199,,8203,12191.54,2022,84,PRE,2023,412023,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,6,"SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",3,"SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",PRM,P,2025,2025,2025-05-22,2025-07-11,2025005833,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2013,"Manutenção ativ. da Secretaria de Obras, Urbanismo e Habitação",3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3980611,ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.,PJ,79283065000141,,REF. A CONTRATACAO DE MAO-DE-OBRA DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTINUA PARA: HIGIENIZACAO E RECEPCIONISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMOUHAB. SF N 21282025. 6 T. A. AO CONTRATO N 0412023. VIGENCIA: DE 22052025 ATE 22052026. FISCALIZACAO: RAFAEL BRIZOLARA DA ROSA- MAT N 9130(TITULAR) E OU THAIS WACHOLZ KOHLER - MAT N 8778(SUPLENTE).,,8270,,8209,8958.81,2022,84,PRE,2023,412023,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-05-22,2025-07-11,2025005838,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3980611,ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.,PJ,79283065000141,,REF. A CONTRATACAO DE MAO-DE-OBRA DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTINUA PARA: HIGIENIZACAO E RECEPCIONISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS. SF N 21232025. 6 T. A. AO CONTRATO N 0412023. VIGENCIA: DE 22052025 ATE 22052026. FISCALIZACAO: RAFAEL BRIZOLARA DA ROSA- MAT N 9130(TITULAR) E OU THAIS WACHOLZ KOHLER - MAT N 8778(SUPLENTE).,,8203,,8213,3193.32,2022,84,PRE,2023,412023,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,P,2025,2025,2025-06-17,2025-07-11,2025006823,4,Administração,122,Administração Geral,2,Serviços Urbanos,2210,Manutenção das Atividades da SMSUVT,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3979176,AMBIENTARE SERVICOS LTDA - EPP,PJ,93090009000111,,REFERENTE A MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS 12UN (ROCADO; PINTURA DE MEIO FIO; LIMPEZA DE VALAS(HORA MAQUINAS); TRANSPORTE DE RESIDUOS DE VALA; DESTINACAO FINAL DOS RESIDUOS) PARA SMSUVT. 7 T. A. AO CONTRATO N 0832022. VIGENCIA: DA ASSINATURA DO CONTRATO DE 1(ANO) LIMITADOA A 17062026. FISCALIZACAO DOS SERVICOS: LUIS HENRIQUE GOMES BANDEIRA - MAT N 9157(TITULAR) E GERSON LUIS DUARTE DOS SANTOS- MAT N,,8243,,8214,57441.84,2022,6,TMP,2022,832022,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,E,2025,2025,2025-07-11,2025-07-11,2025007719,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,2,Serviços Urbanos,1259,CANAIS E GALERIAS A CÉU ABERTO E ESGOTAMENTO PLUVIAL,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS,1500,0,,,5674776,FABIO GAUTERIO SA,PJ,8286376000116,,"REFERENTE A AQUISICAO( 600UN TUBOS DE CONCRETO 400MM SIMPLES - MF.) PARA SMSUVT. SF N 28162025.SRP PARA AQUISICAO DE ARTEFATOS DE CONCRETO (TUBOS DE CONCRETO, BLOCOS UNISTEIN E MIOS-FIOS)CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO DE N.: 6572025. - SMSUVT-.",35100.00,0,,0,,2025,16,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,E,2025,2025,2025-07-11,2025-07-11,2025007729,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,2,Serviços Urbanos,1005,MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOSVIAS PUBLICASPONTES,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS,1500,0,,,6438474,VLADENIR S. COSTA,PJ,9091768000192,,"REFERENTE A AQUISICAO( 400 T BICA CORRIDA) PARA SMSUVT. SF N 28312025. REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MATERIAIS DE ORIGEM MINERAL PARA UTILIZACAO EM OBRAS DE PAVIMENTACAO E RECONSTRUCAO DE VIAS PUBLICAS. MATERIAL PARA SER USADO NAS MELHORIAS DAS ESTRADAS URBANAS, ONDE ENCONTRA-SE INTRANSITAVEL E NAS ESTRADAS RURAIS, QUE PASSOU DE RESPONSABILIDADE DESTE DEPARTAMENTO.CONFO",24452.00,0,,0,,2024,62,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,E,2025,2025,2025-07-11,2025-07-11,2025007731,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,2,Serviços Urbanos,1259,CANAIS E GALERIAS A CÉU ABERTO E ESGOTAMENTO PLUVIAL,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS,1500,0,,,3978873,ARTECIM - ARTEFATOS DE CIMENTO,PJ,4251227000160,930335538,"REFERENTE A AQUISICAO( 600UN TUBOS DE CONCRETO 600MM SIMPLES - MF.) PARA SMSUVT. SF N 28212025. SRP PARA AQUISICAO DE ARTEFATOS DE CONCRETO (TUBOS DE CONCRETO, BLOCOS UNISTEIN E MIOS-FIOS)CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO DE N.: 6562025 - SMSUVT-.",71394.00,0,,0,,2025,16,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2025,2025,2025-07-11,2025-07-11,2025007735,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,15,BENEFICIOS EVENTUAIS,2228,Estruturação da Rede de Serviços do Sistema Único de Assistencia ( SUAS),4.4.90.52,449052120000000,APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS,2660,0,,,6604742,PLANEJAR DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA,PJ,26405348000152,,"REFERENTE A AQUISICAO( 1UN CAFETEIRA ELETRICA INDUSTRIAL - CAPACIDADE 6 LITROS - 220V - 1000W A 1200W.) PARA SMCAS. SF N 28032025. REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MOVEIS PARA COZINHA, ELETRONICOS E ELETRODOMESTICOS.CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO DE N.: 7472025 - SMCAS.. DESCONSIDERAMOS O PEQUENO ERRO REFERENTE AO AN",898.90,0,,0,,2024,72,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,PRM,L,2025,2025,2025-01-20,2025-07-14,2025000632,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2053,Manutenção das Atividades da SMDRE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,3978765,BORRACHARIA FORTALEZA - JOAO LUIS GOULARTE DE OLIVEIRA E CIA,PJ,10298653000152,,"REF. AO PGTO DA NF N 37225, CFE MEM N 33025 DA SMDRE. REFERENTE A SERVICOS (01 UN SERVICOS DE BORRACHARIA). PARA SMDRE, SF N 1822025. REFERENTE A SERVICOS DE BORRACHARIA PARA UTILIZACAO NOS VEICULOS DA SMDRE DURANTE O ANO DE 2025, CONFORME A JUSTIFICATIVA E AUTORIZACAO DO SECRETARIO, ATRAVES DO MEMORANDO N 0142025. NAO HA ATA VIGENTE.",,8336,1450.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,PRM,P,2025,2025,2025-01-20,2025-07-14,2025000632,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2053,Manutenção das Atividades da SMDRE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,3978765,BORRACHARIA FORTALEZA - JOAO LUIS GOULARTE DE OLIVEIRA E CIA,PJ,10298653000152,,"REF. AO PGTO DA NF N 37225, CFE MEM N 33025 DA SMDRE. REFERENTE A SERVICOS (01 UN SERVICOS DE BORRACHARIA). PARA SMDRE, SF N 1822025. REFERENTE A SERVICOS DE BORRACHARIA PARA UTILIZACAO NOS VEICULOS DA SMDRE DURANTE O ANO DE 2025, CONFORME A JUSTIFICATIVA E AUTORIZACAO DO SECRETARIO, ATRAVES DO MEMORANDO N 0142025. NAO HA ATA VIGENTE.",,8336,,8336,29.15,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2025,2025-01-27,2025-07-14,2025000845,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",,,,,3980226,PATRICIA AMORIM DUTRA & CIA LTDA,PJ,37668368000132,,"REF. AO PGTO DA NF 202500000000596 (MEM. 3546 2025 - SMS). REF A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICO AMBULATORIAL,PARA ATENDER OS PACIENTES DA ZONA RURAL. SMS.REFERENTE A 207 HORAS DE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS AMBULATORIAL, PARA ATENDER PACIENTES DA ZONA RURAL, NA UNIDADE BASICA DE SAUDE NO PASSO DAS PEDRAS, SUPORTE NA RENOVACAO DAS RECEITAS DAS DEMAIS UBS E ATENDIMENTO DE PACIENTES DIAGNOSTICADOS CO",,8329,1430.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2025,2025-02-28,2025-07-14,2025002365,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",,,,,6930793,RAFAELA KNUTH NEVES LTDA,PJ,59087331000153,,"REF. AO PGTO DA NF 7 2025 (MEM. 3545 2025 - SMS).REFERENTE A SERVICOS( 1.080H PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS) PARA SMS. SF N 7642025. REFERENTE A 1.080 HORAS DE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA UBS CASABOM, CONFORME JUSTIFICATIVA E AUTORIZACAO DO SECRETARIO ATRAVES DO MEMORANDO 9872025",,8332,6400.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,PRM,L,2025,2025,2025-04-28,2025-07-14,2025004772,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2053,Manutenção das Atividades da SMDRE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,7172753,ALAN PATRICK MARTINS DA SILVA,PJ,39608019000150,,"REF AO PGTO DA NF 569 CFE MEM N3392025 DA SMDRE.REFERENTE A AQUISICAO ( 10UN LAVAGEM VEICULAR COMPLETA) PARA SMDRE. SF N 16552025. REFERENTE A EMPENHO A FAVOR DA EMPRESA ALAN PATRIC MARTINS DA SILVA JUSTIFICA-SE POIS O SERVICO DE LAVAGEM COMPLETA NOS AUTOMOVEIS DESTA SECRETARIA, SENDO QUE NAO EXISTE REGISTRO DE PRECOS PARA ESTE SERVICO.CONFORME SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO 1972025",,8333,55.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,PRM,P,2025,2025,2025-04-28,2025-07-14,2025004772,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2053,Manutenção das Atividades da SMDRE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,7172753,ALAN PATRICK MARTINS DA SILVA,PJ,39608019000150,,"REF AO PGTO DA NF 569 CFE MEM N3392025 DA SMDRE.REFERENTE A AQUISICAO ( 10UN LAVAGEM VEICULAR COMPLETA) PARA SMDRE. SF N 16552025. REFERENTE A EMPENHO A FAVOR DA EMPRESA ALAN PATRIC MARTINS DA SILVA JUSTIFICA-SE POIS O SERVICO DE LAVAGEM COMPLETA NOS AUTOMOVEIS DESTA SECRETARIA, SENDO QUE NAO EXISTE REGISTRO DE PRECOS PARA ESTE SERVICO.CONFORME SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO 1972025",,8333,,8333,2.20,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2025,2025-06-04,2025-07-14,2025006332,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",,,,,4276368,JELCINEIA PEREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA,PJ,49456511000101,,REF. AO PGTO DA NF 33 2025 (MEM. 3544 2025 - SMS). REFERENTE A SERVICOS( 750UN ATENDIMENTO MEDICO CLINICO GERAL) PARA SMS. SF N 22902025.REFERENTE A 750 HORAS DE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA UBS III.JUSTIFICATIVA: JUSTIFICA-SE A RENOVACAO DA CONTRATACAO DESTE SERVICOPARA MANTER O ATENDIMENTO MEDICO CLINICO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE E PARADAR CONTINUIDADE NOS SERVICOS JA PRESTADOS PELA MEDICA,,8352,9500.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-06-05,2025-07-14,2025006341,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",,,,,7367278,MOZAICO CENTRO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL LTDA,PJ,53806301000173,,"REFERENTE A SERVICOS( 24UN SESSOES DE PSICOLOGIA, 48UN SESSOES DE FONOAUDIOLOGIA, 24UN SESSOES DE TERAPIA OCUPACIONAL, 24 SESSOES DE PSICOPEDAGOGIA)EM FAVOR DO PACIENTE LORENZO SEVERO DILLI, CONFORME SOLICITADO NO PROCESSO N 5011491-17.2025.8.21.0022RS, DA SMS. SF N 22842025. REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE 120 SESSOES DE TERAPIAS, NO PERIODO DE 6 MESES EMPRIMEIRO MOMENTO, VISANDO O DESENVOLVI",,8159,,8319,480.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2025,2025-07-01,2025-07-14,2025007264,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",,,,,7454372,ABRAHAO SERVICOS MEDICOS LTDA,PJ,58608809000180,,REF. AO PGTO DA NF 202511 2025 (MEM. 3533 2025 - SMS). REFERENTE A SERVICOS( 750H ATENDIMENTO MEDICO CLINICO GERAL) PARA SMS. SF N 26162025.REFERENTE A 750 HORAS DE PRESTACAO DE SERVICO MEDICOS NA UBS II DA MEDICA RAQUEL HERMES.JUSTIFICA-SE A CONTRATACAO DESTE SERVICO PARA MANTER O ATENDIMENTO MEDICO CLINICO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE E PARA DAR CONTINUIDADENOS SERVICOS PRESTADOS AO MUNICIPIO.ALEM,,8324,5200.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2024,2025,2024-11-22,2025-07-15,2024010812,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,13,PROTEÇÃO ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - CCA,2082,Proteção Social Especial de Alta Complexidade,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,3980298,ULDA MARIA DA SILVA BENEMANN,PJ,94571536000100,,"REFERENTE A AQUISICAO( 30UN ABACAXI PEROLA, 60KG ABOBORA JAPONESA, ENTRE OUTROS ) PARA CCASMCAS. SF N 36882024. REGISTRO DE PRECOS DE FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (HORTIFRUTI).REFERENTE AO MEM 2922024 CCA.",,8317,,8356,396.85,2024,31,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,PRM,P,2024,2025,2024-12-30,2025-07-15,2024012248,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2053,Manutenção das Atividades da SMDRE,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,4189676,SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL-SENAI,PJ,3775069001580,,"REFERENTE A SERVICO (1 UN DE CURSO BASICO DE PINTOR DE OBRAS, 1 UN DE CURSO DE ELETRICA PREDIAL SENAI E 1 UN DE CURSO DE ASSENTADOR DE PLACAS DE CERAMICA) PARA SMDRE. CURSOS PROFISSIONALIZANTES DO SENAI. EMENDA IMPOSITIVA N 412023",,5211,,8342,8150.00,2024,35,PRD,2024,2002024,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,L,2025,2025,2025-01-17,2025-07-15,2025000535,4,Administração,129,Administração de Receitas,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Administração Tributária,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,,,,,3980045,MULTISIG GEOPROCESSAMENTO LTDA,PJ,32234153000190,,"REF AO PGTO DA NF N6388, CFE SOLICITACAO VIA CONECTA.REFERENTE A CONTRATACAO DO SISTEMA SIG ATE 13012026, CONFORME 4T.A. AO CONTRATO 652021. FISCALIZACAO JOCIELE DA CRUZ VIEIRA OU GLABIA DENISE FERREIRA DA FONSECA.",,8440,1366.19,0,,2021,8,PRI,2021,652021,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2025,2025-05-09,2025-07-15,2025005177,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",,,,,7228895,AMANDA BRUM DOS SANTOS,PJ,60540764000100,,"REF. AO PGTO DA NF 202500000000008 2025 (MEM. 3664 2025 - SMS). REFERENTE A SERVICOS( 1.000UN ATENDIMENTO MEDICO CLINICO GERAL) PARA SMS. SF N 18742025. REFERENTE A 1.000 (UM MIL) HORAS DE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NAS UBS. JUSTIFICA-SE A CONTRATACAO DESTE SERVICO MEDICO PARA MANTER O ATENDIMENTO CLINICO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. ALEM DISSO, CONSIDERA-SE QUE SAO CONSTANTEMENTE APONTADOS P",,8416,11983.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2025,2025-07-01,2025-07-15,2025007264,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",,,,,7454372,ABRAHAO SERVICOS MEDICOS LTDA,PJ,58608809000180,,REF. AO PGTO DA NF 202513 2025 (MEM. 3660 2025 - SMS). REFERENTE A SERVICOS( 750H ATENDIMENTO MEDICO CLINICO GERAL) PARA SMS. SF N 26162025.REFERENTE A 750 HORAS DE PRESTACAO DE SERVICO MEDICOS NA UBS II DA MEDICA RAQUEL HERMES.JUSTIFICA-SE A CONTRATACAO DESTE SERVICO PARA MANTER O ATENDIMENTO MEDICO CLINICO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE E PARA DAR CONTINUIDADENOS SERVICOS PRESTADOS AO MUNICIPIO.ALEM,,8412,6900.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,L,2025,2025,2025-03-11,2025-07-16,2025002729,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2011,Manutenção das ativ. da Secretaria de Finanças,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,6500088,SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA,PJ,93577427000138,,"REF. AO PGTO DA NF N 2255225, CFE MEM N 11725 DO ALMOXARIFADOSMF. REFERENTE A AQUISICAO (15CX CLIPS N 20 NIQUELADO CAIXA COM 500GRAMAS, 15CX CLIPS N 30 NIQUELADO CAIXA COM 500GRAMAS, ENTRE OUTROS) PARA ALMOXARIFADOSMF. SF N 8852025. CONFORME JUSTIFICATIVA E AUTORIZACAO DO SECRETARIO, ATRAVES DO MEMORANDO N 0362025 - SMF - ALMOXARIFADO",,8478,130.00,0,,2024,101,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,L,2025,2025,2025-03-20,2025-07-16,2025003160,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2011,Manutenção das ativ. da Secretaria de Finanças,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,,,,,3978195,INSTITUTO GAMMA DE ASSESSORIA A ORGAOS PUBLICOS LT,PJ,1484706000139,,"REF. AO PGTO DA NF N 64825, CFE MEM N 25825 DA SMF. REFERENTE A 10MES SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA DA SMF, PARA ATENDER O 1 TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 3162023. SF N 10612025. SERVICO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA - IGAM",,8494,2599.70,0,,2023,21,PRI,2023,3162023,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,L,2025,2025,2025-03-20,2025-07-16,2025003160,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2011,Manutenção das ativ. da Secretaria de Finanças,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,,,,,3978195,INSTITUTO GAMMA DE ASSESSORIA A ORGAOS PUBLICOS LT,PJ,1484706000139,,"REF. AO PGTO DA NF N 78225, CFE MEM N 25825 DA SMF.REFERENTE A 10MES SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA DA SMF, PARA ATENDER O 1 TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 3162023. SF N 10612025. SERVICO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA - IGAM",,8495,2599.70,0,,2023,21,PRI,2023,3162023,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,P,2025,2025,2025-03-20,2025-07-16,2025003160,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2011,Manutenção das ativ. da Secretaria de Finanças,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,,,,,3978195,INSTITUTO GAMMA DE ASSESSORIA A ORGAOS PUBLICOS LT,PJ,1484706000139,,"REF. AO PGTO DA NF N 64825, CFE MEM N 25825 DA SMF. REFERENTE A 10MES SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA DA SMF, PARA ATENDER O 1 TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 3162023. SF N 10612025. SERVICO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA - IGAM",,8494,,8494,124.79,2023,21,PRI,2023,3162023,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,P,2025,2025,2025-03-20,2025-07-16,2025003160,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2011,Manutenção das ativ. da Secretaria de Finanças,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,,,,,3978195,INSTITUTO GAMMA DE ASSESSORIA A ORGAOS PUBLICOS LT,PJ,1484706000139,,"REF. AO PGTO DA NF N 78225, CFE MEM N 25825 DA SMF.REFERENTE A 10MES SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA DA SMF, PARA ATENDER O 1 TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 3162023. SF N 10612025. SERVICO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA - IGAM",,8495,,8495,124.79,2023,21,PRI,2023,3162023,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,3,PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO,1,PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO,PRM,L,2025,2025,2025-03-27,2025-07-16,2025003547,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,Manutenção das Atividades da Procuradoria,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,3980647,VLADENIR DOS SANTOS COSTA,PF,96081511049,,"REF. AO PGTO DA LOCACAO DE IMOVEL, CFE MEM N 111925 DA SMA (JUNHO25). REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA AV. NARCISO SILVA, 1960 PARA PGM. SF N 12192025. 2 T.A. AO CONTRATO N 0472023. VIGENCIA: DE 30032025 ATE 30032026. FISCALIZACAO: ROGERIO FERREIRA LOPES - MAT N 5324(TITULAR) E RENATA HELLWIG FERREIRA( SUPLENTE). LOCACAO DE IMOVEL NA AV. NARCISO SILVA 1960 - PGM",,8464,1843.49,0,,2023,14,PRD,2023,472023,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2025,2025-05-09,2025-07-16,2025005165,10,Saúde,122,Administração Geral,8,ATENÇÃO DE MEDIA COMPLEXIDADE,1061,SAMU - P.A - A.S.M - EMAD,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,,,,,3979049,MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA,PJ,7752236000123,,"REF. AO PGTO DA NF 1245710 2025 (MEM. 3675 2025 - SMS).REFERENTE A AQUISICAO( 800UN FIO MONONYLON 3.0) PARA SMS. SF N 18652025. REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME JUSTIFICATIVA E AUTORIZACAO DO SECRETARIO, ATRAVES DO MEMORANDO N 23352025 - SMS",,8466,820.12,0,,2024,29,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-05-09,2025-07-16,2025005165,10,Saúde,122,Administração Geral,8,ATENÇÃO DE MEDIA COMPLEXIDADE,1061,SAMU - P.A - A.S.M - EMAD,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,,,,,3979049,MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA,PJ,7752236000123,,"REF. AO PGTO DA NF 1245710 2025 (MEM. 3675 2025 - SMS).REFERENTE A AQUISICAO( 800UN FIO MONONYLON 3.0) PARA SMS. SF N 18652025. REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME JUSTIFICATIVA E AUTORIZACAO DO SECRETARIO, ATRAVES DO MEMORANDO N 23352025 - SMS",,8466,,8466,9.84,2024,29,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2025,2025-07-08,2025-07-16,2025007592,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,,,,,4702341,CAROLINE WOTTER BERGMANN,PF,2490523007,,"REF. AO PGTO DO AUXILIO MORADIA DO MES DE JULHO 2025 (MEM. 3666 2025 - SMS). REFERENTE A AJUDA MORADIA DO ( 01UN PROGRAMA MAIS MEDICOS) DE R$ 1.500,00 MENSAIS, NOS MESES JULHO A DEZEMBRO DE 2025 EM FAVOR DE CAROLINE WOTTER BERGMANN, PARA SMS. SF N 27032025. REFERENTE A AJUDA DE MORADIA (PROGRAMA MAIS MEDICOS) EM FAVOR DA MEDICA CAROLINE WOTTER BERGMANN, CPF: 024.905.230-07, REFERENTE AOS MESES DE",,8468,1500.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2025,2025-07-09,2025-07-16,2025007606,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.39,339039100000000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,6399570,PINZ LOCACAO DE CONTAINERS LTDA.,PJ,24852825000100,,"REF. AO PGTO DE PARTE DE BOLETO (MEM. 3821 2025 - SMS). REFERENTE A SERVICOS( 1UN LOCACAO DE CONTAINER COMPLETO COM SERVICOS DE FRETE, INSTALACAO, CARGA E DESCARGA, LIMPEZA E CAUCAO POR 3 MESES) PARA SMS. SF N 27662025. REFERENTE A LOCACAO DE CONTEINER PARA LOCACAO DA UBS I. JUSTIFICA-SE A LOCACAO PARA MAIS 3 MESES POR CONTA DE ATRASOS NA REFORMA EMERGENCIAL DA UNIDADE.CONFORME A AUTORIZACAO DO SE",,8480,2660.02,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-07-09,2025-07-16,2025007606,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.39,339039100000000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,6399570,PINZ LOCACAO DE CONTAINERS LTDA.,PJ,24852825000100,,"REFERENTE A SERVICOS( 1UN LOCACAO DE CONTAINER COMPLETO COM SERVICOS DE FRETE, INSTALACAO, CARGA E DESCARGA, LIMPEZA E CAUCAO POR 3 MESES) PARA SMS. SF N 27662025. REFERENTE A LOCACAO DE CONTEINER PARA LOCACAO DA UBS I. JUSTIFICA-SE A LOCACAO PARA MAIS 3 MESES POR CONTA DE ATRASOS NA REFORMA EMERGENCIAL DA UNIDADE.CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORA",,8480,,8380,2660.02,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,PRM,E,2025,2025,2025-07-16,2025-07-16,2025007883,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2053,Manutenção das Atividades da SMDRE,3.3.90.30,339030230000000,"MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS",1500,0,,,6139697,BRINDES TIC TAC LTDA,PJ,33583462000138,,"REFERENTE AQUISICAO ( 11UN BONE PADRAO NA COR AZUL MARINHO E NA COR PRETA. PERSONALIZACAO SERIGRAFADA, 03UN JAQUETA IMPERMEAVEL EG E EXG.) PARA SMDRE SF N 28602025.REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE UNIFORMES (SMS).REFERENTE A AQUISICAO DE JAQUETAS IMPERMEAVEIS E BONES QUE SERA UTILIZADO PELOS FUNCIONARIOS COMO IPI E IDENTIFICACAO DA SECRETARIA.1 JAQUETA IMPERMEAVEL EG COR P",512.90,0,,0,,2024,30,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,PRM,E,2025,2025,2025-07-16,2025-07-16,2025007885,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2053,Manutenção das Atividades da SMDRE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1500,0,,,3979405,BR TACOGRAFOS E EQUIPAMENTOS LTDA,PJ,20103542000105,,"REFERENTE A SERVICOS ( 01UN AFERICAO DE TACOGRAFO COM ENSAIOSELAGEM ) PARA SMDRE. SF N 28792025.REFERENTE AO SERVICO DE AFERICAO TACOGRAFO COM ENSAIOSELAGEM.JUSTIFICA-SE: PARA CUMPRIR A LEGISLACAO DE TRANSITO VIGENTE: A) CODIGO DE TRANSITO BRASILEIRO (CTB): DEFINE OS VEICULOS QUE SAO OBRIGADOS A USAR TACOGRAFO, COMO OS DE TRANSPORTE ESCOLAR, TRANSPORTE DE PASSAGEIROS COM MAIS DE 10 LUGARES, E DE C",395.91,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2025,2025,2025-07-16,2025-07-16,2025007886,12,Educação,361,Ensino Fundamental,82,ENSINO FUNDAMENTAL,2022,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,1500,1001,,,6399813,MARCOS ANDRE REICHERT & CIA LTDA,PJ,6941912000144,,"REFERENTE A SERVICOS( LIMPEZA E DESINFECCAO INTERNA DE RESERVATORIOS E DESRATIZACAO, DEDETIZACAO E DESMORCEGACAO) PARA SME. SF N 28822025. CONTRATO N 1392025. VIGENCIA: LIMITADO A 16082025. FISCALIZACAO: EMMANUEL LUCENA FREIESLEBEN - MAT N 9163(TITULAR) E MATHEUS SILVEIRA MEDEIROS- MAT N 9142(SUPLENTE). SRP SERVICOS ESPECIALIZADOS EM DESRATIZACAO, DEDETIZACAO, DESMORCEGACAO E LIMPEZA INTERNA DE CA",3526.83,0,,0,,2024,54,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2024,2025,2024-12-09,2025-07-17,2024011482,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",,,,,3978870,CT SUL-CENTRO DE TOMOGRAFIA DA REGIAO SUL LTDA,PJ,91565093000157,,"REFERENTE A SERVICOS( 100UN ECOCARDIOGRAMA TRANSTORACICO) PARA SMS. SF N 39792024. REFERENTE A 100 EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA TRANSTORACICO, PARA CUMPRIR A EMENDA IMPOSITIVA N 052022 - PROJETO DE LEI N 0842022, CONFORME JUSTIFICADO E AUTORIZADO PELO SECRETARIO ATRAVES DO MEMORANDO 55702024",,8272,,8409,2560.90,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-17,2025-07-17,2025000535,4,Administração,129,Administração de Receitas,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Administração Tributária,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,,,,,3980045,MULTISIG GEOPROCESSAMENTO LTDA,PJ,32234153000190,,"REFERENTE A CONTRATACAO DO SISTEMA SIG ATE 13012026, CONFORME 4T.A. AO CONTRATO 652021. FISCALIZACAO JOCIELE DA CRUZ VIEIRA OU GLABIA DENISE FERREIRA DA FONSECA.",,8440,,8427,1366.19,2021,8,PRI,2021,652021,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,PRM,P,2025,2025,2025-01-20,2025-07-17,2025000632,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2053,Manutenção das Atividades da SMDRE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,3978765,BORRACHARIA FORTALEZA - JOAO LUIS GOULARTE DE OLIVEIRA E CIA,PJ,10298653000152,,"REFERENTE A SERVICOS (01 UN SERVICOS DE BORRACHARIA). PARA SMDRE, SF N 1822025. REFERENTE A SERVICOS DE BORRACHARIA PARA UTILIZACAO NOS VEICULOS DA SMDRE DURANTE O ANO DE 2025, CONFORME A JUSTIFICATIVA E AUTORIZACAO DO SECRETARIO, ATRAVES DO MEMORANDO N 0142025. NAO HA ATA VIGENTE.",,8336,,8423,1420.85,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-01-27,2025-07-17,2025000845,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",,,,,3980226,PATRICIA AMORIM DUTRA & CIA LTDA,PJ,37668368000132,,"REF A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICO AMBULATORIAL,PARA ATENDER OS PACIENTES DA ZONA RURAL. SMS.REFERENTE A 207 HORAS DE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS AMBULATORIAL, PARA ATENDER PACIENTES DA ZONA RURAL, NA UNIDADE BASICA DE SAUDE NO PASSO DAS PEDRAS, SUPORTE NA RENOVACAO DAS RECEITAS DAS DEMAIS UBS E ATENDIMENTO DE PACIENTES DIAGNOSTICADOS COM TUBERCULOSE, CONFORME AUTORIZADO PELO SECRETARIO DE SAUDE",,8329,,8396,1430.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2025,2025-02-05,2025-07-17,2025001287,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,3979346,AIR LIQUIDE BRASIL LTDA,PJ,331788002758,,"REF. AO PGTO DA NF 387380 2025 (MEM. 3672 2025 - SMS).REFERENTE A AQUISICAO( 400M CARGA PARA CILINDRO DE OXIGENIO MEDICINAL DE 6 A 10M, 50M CARGA PARA CILINDRO DE OXIGENIO MEDICINAL COM 0,4 A 1M) PARA SMS. SF N 3732025. CONTRATO N 0132025. VIGENCIA: 31122025. FISCALIZACAO: GRAZIELE RENATA SMAIRE - MAT N 9136(TITULAR E OU REJANE RAZEIRA SAMPAIO- MAT N 9143(SUPLENTE). SRP AQUISICOES DE CARGAS DE OXI",,8549,639.50,0,,2024,13,PRE,2025,132025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-02-05,2025-07-17,2025001287,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,3979346,AIR LIQUIDE BRASIL LTDA,PJ,331788002758,,"REF. AO PGTO DA NF 387380 2025 (MEM. 3672 2025 - SMS).REFERENTE A AQUISICAO( 400M CARGA PARA CILINDRO DE OXIGENIO MEDICINAL DE 6 A 10M, 50M CARGA PARA CILINDRO DE OXIGENIO MEDICINAL COM 0,4 A 1M) PARA SMS. SF N 3732025. CONTRATO N 0132025. VIGENCIA: 31122025. FISCALIZACAO: GRAZIELE RENATA SMAIRE - MAT N 9136(TITULAR E OU REJANE RAZEIRA SAMPAIO- MAT N 9143(SUPLENTE). SRP AQUISICOES DE CARGAS DE OXI",,8549,,8549,7.67,2024,13,PRE,2025,132025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-02-28,2025-07-17,2025002365,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",,,,,6930793,RAFAELA KNUTH NEVES LTDA,PJ,59087331000153,,"REFERENTE A SERVICOS( 1.080H PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS) PARA SMS. SF N 7642025. REFERENTE A 1.080 HORAS DE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA UBS CASABOM, CONFORME JUSTIFICATIVA E AUTORIZACAO DO SECRETARIO ATRAVES DO MEMORANDO 9872025",,8332,,8395,6400.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3,RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO COTA MUNICIPAL - SEQM,PRM,P,2025,2025,2025-03-21,2025-07-17,2025003263,12,Educação,361,Ensino Fundamental,5,Alimentação Escolar,2160,FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,6987215,EUGENIO LOOSE CHAGAS,PF,1131413008,,"REFERENTE A AQUISICAO(300UN BROCOLIS, 102UN COUVE-FLOR, 547KG TOMATE LONGA VIDA DE 1 CLASSE) PARA A MERENDA ESCOLAR DA SME. SF N 10932025. CONTRATO N 0502025. VIGENCIA: ATE 31122025. FISCALIZACAO: FISCALIZACAO: FABIO LUIZ RODRIGUES FURTADO- MAT N3595(TITULAR) OU MARIA FERNANDA J. RODRIGUES- MAT N 5377(SUPLENTE).AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (MERENDA).",,8298,,8387,584.06,2025,29,CPC,2025,502025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2025,2025-04-10,2025-07-17,2025004123,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3979747,SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA,PJ,3392348000160,,"REF. AO PGTO DA NF 251301 2025 (MEM. 3559 2025 - SMS). REFERENTE A SERVICOS DE 12MESES COLETA, TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DA SMS. SF N 15012025. 4 T.A. AO CONTRATO N 0222021. VIGENCIA:10042025 ATE 10042026. FISCALIZACAO: TITULARES: VINICIUS FERNANDES BORGES - MAT N 5674, ANA ESTER DUTRA OLIVEIRA - MAT N 5509, TATIANE LEAL OLIVEIRA - MAT N 5664, MARIA HELOISA COSTA CARDOSO - MAT N 56",,8512,5443.63,0,,2021,2,PRE,2021,222021,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-04-10,2025-07-17,2025004123,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3979747,SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA,PJ,3392348000160,,"REF. AO PGTO DA NF 251301 2025 (MEM. 3559 2025 - SMS). REFERENTE A SERVICOS DE 12MESES COLETA, TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DA SMS. SF N 15012025. 4 T.A. AO CONTRATO N 0222021. VIGENCIA:10042025 ATE 10042026. FISCALIZACAO: TITULARES: VINICIUS FERNANDES BORGES - MAT N 5674, ANA ESTER DUTRA OLIVEIRA - MAT N 5509, TATIANE LEAL OLIVEIRA - MAT N 5664, MARIA HELOISA COSTA CARDOSO - MAT N 56",,8512,,8512,261.29,2021,2,PRE,2021,222021,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-04-10,2025-07-17,2025004123,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3979747,SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA,PJ,3392348000160,,"REF. AO PGTO DA NF 251301 2025 (MEM. 3559 2025 - SMS). REFERENTE A SERVICOS DE 12MESES COLETA, TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DA SMS. SF N 15012025. 4 T.A. AO CONTRATO N 0222021. VIGENCIA:10042025 ATE 10042026. FISCALIZACAO: TITULARES: VINICIUS FERNANDES BORGES - MAT N 5674, ANA ESTER DUTRA OLIVEIRA - MAT N 5509, TATIANE LEAL OLIVEIRA - MAT N 5664, MARIA HELOISA COSTA CARDOSO - MAT N 56",,8512,,8512,108.87,2021,2,PRE,2021,222021,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3,RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO COTA MUNICIPAL - SEQM,PRM,P,2025,2025,2025-04-22,2025-07-17,2025004473,12,Educação,361,Ensino Fundamental,5,Alimentação Escolar,2160,FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,3979199,COOPERATIVA AGROPECUARIA DE ARROIO DO PADRE - COOP,PJ,15159381000123,,"REFERENTE A AQUISICAO( 18KG ALHO BRANCO OU ROXO, 2420KG BANANA PRATA, ENTRE OUTROS) PARA SME. SF N 16322025. CONTRATO N 0652025. VIGENCIA: ATE 31122025. FISCALIZACAO: FABIO LUIZ RODRIGUES FURTADO - MAT N 3595(TITULAR) OU MARIA FERNANDA J. RODRIGUES- MAT N 5377(SUPLENTE) .AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (MERENDA).",,8240,,8426,2184.70,2025,29,CPC,2025,652025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3,RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO COTA MUNICIPAL - SEQM,PRM,L,2025,2025,2025-04-22,2025-07-17,2025004474,12,Educação,361,Ensino Fundamental,5,Alimentação Escolar,2160,FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,3979199,COOPERATIVA AGROPECUARIA DE ARROIO DO PADRE - COOP,PJ,15159381000123,,"REF. AO PGTO DA NF 10272 2025 (MEM. 251 2025 - SEMAE). REFERENTE A AQUISICAO( 137KG ALHO BRANCO OU ROXO, 6890KG BANANA PRATA, ENTRE OUTROS) PARA SME. SF N 16332025. CONTRATO N 0652025. VIGENCIA: ATE 31122025. FISCALIZACAO: FABIO LUIZ RODRIGUES FURTADO - MAT N 3595(TITULAR) OU MARIA FERNANDA J. RODRIGUES- MAT N 5377(SUPLENTE). AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (MERENDA).",,8582,5157.79,0,,2025,29,CPC,2025,652025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3,RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO COTA MUNICIPAL - SEQM,PRM,P,2025,2025,2025-04-22,2025-07-17,2025004474,12,Educação,361,Ensino Fundamental,5,Alimentação Escolar,2160,FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,3979199,COOPERATIVA AGROPECUARIA DE ARROIO DO PADRE - COOP,PJ,15159381000123,,"REFERENTE A AQUISICAO( 137KG ALHO BRANCO OU ROXO, 6890KG BANANA PRATA, ENTRE OUTROS) PARA SME. SF N 16332025. CONTRATO N 0652025. VIGENCIA: ATE 31122025. FISCALIZACAO: FABIO LUIZ RODRIGUES FURTADO - MAT N 3595(TITULAR) OU MARIA FERNANDA J. RODRIGUES- MAT N 5377(SUPLENTE). AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (MERENDA).",,8253,,8415,4180.00,2025,29,CPC,2025,652025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,PRM,P,2025,2025,2025-04-28,2025-07-17,2025004772,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2053,Manutenção das Atividades da SMDRE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,7172753,ALAN PATRICK MARTINS DA SILVA,PJ,39608019000150,,"REFERENTE A AQUISICAO ( 10UN LAVAGEM VEICULAR COMPLETA) PARA SMDRE. SF N 16552025. REFERENTE A EMPENHO A FAVOR DA EMPRESA ALAN PATRIC MARTINS DA SILVA JUSTIFICA-SE POIS O SERVICO DE LAVAGEM COMPLETA NOS AUTOMOVEIS DESTA SECRETARIA,SENDO QUE NAO EXISTE REGISTRO DE PRECOS PARA ESTE SERVICO.CONFORME SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO 1972025",,8333,,8400,52.80,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2025,2025-04-29,2025-07-17,2025004855,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",,,,,6355654,PEDRO DE O. FIRPO & ANTONIA S. L. DE ALMEIDA LTDA,PJ,54392272000103,,REF. AO PGTO DA NF 45 2025 (MEM. 3661 2025 - SMS). REFERENTE A SERVICOS( 700UN ATENDIMENTO MEDICO CLINICO GERAL) PARA SMS. SF N 17142025. REFERENTE A EMPENHO A FAVOR DA EMPRESA PEDRO DE O. FIRPO ANTONIA S.L DE ALMEIDA LTDA.JUSTIFICANDO-SE PARA A RENOVACAO DA CONTRATACAO DESTE SERVICO PARA MANTER O ATENDIMENTO MEDICO CLINICO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E PARA DAR CONTINUIDADE NOS SERVICOS JA PRES,,8506,3800.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-05-09,2025-07-17,2025005177,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",,,,,7228895,AMANDA BRUM DOS SANTOS,PJ,60540764000100,,"REFERENTE A SERVICOS( 1.000UN ATENDIMENTO MEDICO CLINICO GERAL) PARA SMS. SF N 18742025. REFERENTE A 1.000 (UM MIL) HORAS DE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NAS UBS. JUSTIFICA-SE A CONTRATACAO DESTE SERVICO MEDICO PARA MANTER O ATENDIMENTO CLINICO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. ALEM DISSO, CONSIDERA-SE QUE SAO CONSTANTEMENTE APONTADOS PELO MINISTERIO PUBLICO EM RELACOES AS CONTRATACOES POR RPA.CONFO",,8416,,8392,11983.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3,RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO COTA MUNICIPAL - SEQM,PRM,P,2025,2025,2025-06-02,2025-07-17,2025006241,12,Educação,361,Ensino Fundamental,5,Alimentação Escolar,2160,FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,3980298,ULDA MARIA DA SILVA BENEMANN,PJ,94571536000100,,"REFERENTE A AQUISICAO( 28KG AMIDO DE MILHO - EMBALAGEM PLASTICA ATOXICA DE ATE 1KG, 148KG BISCOITO DOCE ROSQUINHA , EM EMBALAGEM PLASTICA DE ATE 400G, 4KG OREGANO- EMBALAGEM ATOXICA DE ATE 100GRAMAS.) PARA SME. SF N 22332025.REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE GENEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS.REFERENTE AQUISICAO DO ITENS PARA COMPLEMENTAR O CARDAPIO DAS ESCOLAS DE ENSINO F",,8251,,8421,3008.90,2024,27,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-06-04,2025-07-17,2025006332,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",,,,,4276368,JELCINEIA PEREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA,PJ,49456511000101,,"REFERENTE A SERVICOS( 750UN ATENDIMENTO MEDICO CLINICO GERAL) PARA SMS. SF N 22902025.REFERENTE A 750 HORAS DE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA UBS III.JUSTIFICATIVA: JUSTIFICA-SE A RENOVACAO DA CONTRATACAO DESTE SERVICOPARA MANTER O ATENDIMENTO MEDICO CLINICO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE E PARADAR CONTINUIDADE NOS SERVICOS JA PRESTADOS PELA MEDICA NO MUNICIPIO.ALEM DISSO, CONSIDERA-SE QUE SOMOS CON",,8352,,8412,9500.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-07-01,2025-07-17,2025007264,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",,,,,7454372,ABRAHAO SERVICOS MEDICOS LTDA,PJ,58608809000180,,"REFERENTE A SERVICOS( 750H ATENDIMENTO MEDICO CLINICO GERAL) PARA SMS. SF N 26162025.REFERENTE A 750 HORAS DE PRESTACAO DE SERVICO MEDICOS NA UBS II DA MEDICA RAQUEL HERMES.JUSTIFICA-SE A CONTRATACAO DESTE SERVICO PARA MANTER O ATENDIMENTO MEDICO CLINICO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE E PARA DAR CONTINUIDADENOS SERVICOS PRESTADOS AO MUNICIPIO.ALEM DISSO, CONSIDERA-SE QUE SOMOS CONSTANTEMENTE APONTADOS",,8324,,8410,5200.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-07-01,2025-07-17,2025007264,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",,,,,7454372,ABRAHAO SERVICOS MEDICOS LTDA,PJ,58608809000180,,"REFERENTE A SERVICOS( 750H ATENDIMENTO MEDICO CLINICO GERAL) PARA SMS. SF N 26162025.REFERENTE A 750 HORAS DE PRESTACAO DE SERVICO MEDICOS NA UBS II DA MEDICA RAQUEL HERMES.JUSTIFICA-SE A CONTRATACAO DESTE SERVICO PARA MANTER O ATENDIMENTO MEDICO CLINICO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE E PARA DAR CONTINUIDADENOS SERVICOS PRESTADOS AO MUNICIPIO.ALEM DISSO, CONSIDERA-SE QUE SOMOS CONSTANTEMENTE APONTADOS",,8412,,8411,6900.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,E,2025,2025,2025-07-17,2025-07-17,2025007901,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,2500,1002,,,4337738,51.049.363 FAUSTO ALEX VERGARA DE OLIVEIRA,PJ,51049363000152,,"REFERENTE AQUISICAO ( 04UN LITRO DE OLEO DE MOTOR, 01UN FILTRO DE OLEO, ENTRE OUTROS.) PARA O VEICULO OROCH 1.6 PLACA: IZN6I35, PARA A SMS - SF N 28872025.REFERENTE A EMPENHO A FAVOR DA EMPRESA MECANICA MEC MILTIMARCASREFERENTE A MANUTENCAO DO VEICULO OROCH 1.6 PLACA;IZN6I35JUSTIFICANDO-SE PARA A AQUISICAO DESSE SERVICO PARA O OROCH 1.6 PLACA IZN6I35. POR SE FAZER FAZER NECESSARIO A MANUTENCAO PRE",1786.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,E,2025,2025,2025-07-17,2025-07-17,2025007902,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1500,1002,,,4337738,51.049.363 FAUSTO ALEX VERGARA DE OLIVEIRA,PJ,51049363000152,,"REFERENTE SERVICO ( 01UN MAO DE OBRA, 01UN GEOMETRIA.) PARA O VEICULO OROCH 1.6 PLACA: IZN6I35, PARA A SMS - SF N 25562025.REFERENTE A EMPENHO A FAVOR DA EMPRESA MECANICA MECFORD MILTIMARCASREFERENTE A MANUTENCAO DO VEICULO OROCH 1.6 PLACA;IZN6I35JUSTIFICANDO-SE PARA A AQUISICAO DESSE SERVICO PARA O OROCH 1.6 PLACA IZN6I35. POR SE FAZER FAZER NECESSARIO A MANUTENCAO PREVENTIVA PARA PRESERVAR E QUE",710.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,E,2025,2025,2025-07-17,2025-07-17,2025007912,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,2,Serviços Urbanos,1005,MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOSVIAS PUBLICASPONTES,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1500,0,,,3979245,BT COMERCIAL IMPORT E EXPORT LTDA - EPP,PJ,14275578000165,,"REFERENTE AQUISICAO ( 200UN LAMINA CURVA 13 FUROS, 8X34, 1.000UN PARAFUSO SEXTAVADO PARA LAMINA 34X2.12.) PARA MOTONIVELADORA PARA SMSUVT SF N 28652025.SRP PARA AQUISICOES DE LAMINAS E ACESSORIOS PARA MOTONIVELADORAREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL.CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO DE N.: 6712025- SMSUVT",184400.00,0,,0,,2025,21,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-02-06,2025-07-18,2025001351,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2078,Manutenção da Secretaria Municipal de Cidadania e Assistencia Social,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3980611,ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.,PJ,79283065000141,,REF. A CONTRATACAO DE MAO-DE-OBRA DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTINUA PARA: HIGIENIZACAO E RECEPCIONISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMCAS. SF N 2632025.,,8215,,8495,10945.27,2022,84,PRE,2023,412023,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E DESPORTO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,PRM,P,2025,2025,2025-02-06,2025-07-18,2025001357,13,Cultura,392,Difusão Cultural,32,EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS,2047,Eventos Culturais Diversos,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3980611,ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.,PJ,79283065000141,,REF. A CONTRATACAO DE MAO-DE-OBRA DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTINUA PARA: HIGIENIZACAO E RECEPCIONISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMCDT. SF N 2692025.,,8223,,8492,12810.23,2022,84,PRE,2023,412023,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,L,2025,2025,2025-03-11,2025-07-18,2025002729,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2011,Manutenção das ativ. da Secretaria de Finanças,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,6500088,SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA,PJ,93577427000138,,"REF. AO PGTO DA NF N 2262625, CFE MEM N 11925 DO ALMOXARIFADOSMF. REFERENTE A AQUISICAO (15CX CLIPS N 20 NIQUELADO CAIXA COM 500GRAMAS, 15CX CLIPS N 30 NIQUELADO CAIXA COM 500GRAMAS, ENTRE OUTROS) PARA ALMOXARIFADOSMF. SF N 8852025. CONFORME JUSTIFICATIVA E AUTORIZACAO DO SECRETARIO, ATRAVES DO MEMORANDO N 0362025 - SMF - ALMOXARIFADO",,8625,2536.21,0,,2024,101,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,L,2025,2025,2025-03-11,2025-07-18,2025002729,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2011,Manutenção das ativ. da Secretaria de Finanças,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,6500088,SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA,PJ,93577427000138,,"REF. AO PGTO DA NF N 2321625, CFE MEM N 11825 DO ALMOXARIFADOSMF. REFERENTE A AQUISICAO (15CX CLIPS N 20 NIQUELADO CAIXA COM 500GRAMAS, 15CX CLIPS N 30 NIQUELADO CAIXA COM 500GRAMAS, ENTRE OUTROS) PARA ALMOXARIFADOSMF. SF N 8852025. CONFORME JUSTIFICATIVA E AUTORIZACAO DO SECRETARIO, ATRAVES DO MEMORANDO N 0362025 - SMF - ALMOXARIFADO",,8630,591.40,0,,2024,101,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,P,2025,2025,2025-03-11,2025-07-18,2025002729,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2011,Manutenção das ativ. da Secretaria de Finanças,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,6500088,SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA,PJ,93577427000138,,"REFERENTE A AQUISICAO( 15CX CLIPS N 20 NIQUELADO CAIXA COM 500GRAMAS, 15CX CLIPS N 30 NIQUELADO CAIXA COM 500GRAMAS, ENTRE OUTROS) PARA ALMOXARIFADOSMF. SF N 8852025. CONFORME JUSTIFICATIVA E AUTORIZACAO DO SECRETARIO, ATRAVES DO MEMORANDO N 0362025 - SMF - ALMOXARIFADO",,8478,,8457,130.00,2024,101,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2025,2025,2025-03-17,2025-07-18,2025002953,12,Educação,361,Ensino Fundamental,82,ENSINO FUNDAMENTAL,2027,Convênio APAE,3.3.50.43,335043080000000,INSTITUIÇÃO DE CARÁTER EDUCAC,,,,,3978903,APAE-ASSOC. PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS CAPAO DO LEAO,PJ,7454825000125,,"REF. AO PGTO DA PARCELA DE JUNHO 2025 (MEM. _________2025 - SME). REFERENTE A 11,721803 MES ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO, 10 MES TRANSPORTE PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO, 10 MES MERENDA PARA SME. SF N 9852025. TERMO DE FOMENTO N 0022025. VIGENCIA: 17032026. FISCALIZACAO: GESTOR DA PARCERIA: SERVIDORA CATIA GISSEIA VARGAS ANTUNES - MAT N 4891. PROMOVER A QUALIDADE DE VIDA E OS",,8638,53390.00,0,,2025,29,PRI,2025,225,F
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3,RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO COTA MUNICIPAL - SEQM,PRM,L,2025,2025,2025-03-21,2025-07-18,2025003262,12,Educação,361,Ensino Fundamental,5,Alimentação Escolar,2160,FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,6987215,EUGENIO LOOSE CHAGAS,PF,1131413008,,"REF. AO PGTO DA NF DE PRODUTOR RURAL 599996 2025 (MEM. 252 2025 - SEMAE). REFERENTE A AQUISICAO( 432UN BROCOLIS, 432UN COUVE-FLOR, 4.444KG TOMATE LONGA VIDA DE 1 CLASSE) PARA A MERENDA ESCOLAR DA SME. SF N 10922025. CONTRATO N 0502025. VIGENCIA: ATE 31122025. FISCALIZACAO: FISCALIZACAO: FABIO LUIZ RODRIGUES FURTADO- MAT N3595(TITULAR) OU MARIA FERNANDA J. RODRIGUES- MAT N 5377(SUPLENTE). AQUISICAO",,8595,1273.74,0,,2025,29,CPC,2025,502025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3,RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO COTA MUNICIPAL - SEQM,PRM,P,2025,2025,2025-03-21,2025-07-18,2025003262,12,Educação,361,Ensino Fundamental,5,Alimentação Escolar,2160,FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,6987215,EUGENIO LOOSE CHAGAS,PF,1131413008,,"REF. AO PGTO DA NF DE PRODUTOR RURAL 599996 2025 (MEM. 252 2025 - SEMAE). REFERENTE A AQUISICAO( 432UN BROCOLIS, 432UN COUVE-FLOR, 4.444KG TOMATE LONGA VIDA DE 1 CLASSE) PARA A MERENDA ESCOLAR DA SME. SF N 10922025. CONTRATO N 0502025. VIGENCIA: ATE 31122025. FISCALIZACAO: FISCALIZACAO: FABIO LUIZ RODRIGUES FURTADO- MAT N3595(TITULAR) OU MARIA FERNANDA J. RODRIGUES- MAT N 5377(SUPLENTE). AQUISICAO",,8595,,8595,19.10,2025,29,CPC,2025,502025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,3,PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO,1,PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO,PRM,P,2025,2025,2025-03-27,2025-07-18,2025003547,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,Manutenção das Atividades da Procuradoria,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,3980647,VLADENIR DOS SANTOS COSTA,PF,96081511049,,"REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA AV. NARCISO SILVA, 1960 PARA PGM. SF N 12192025. 2 T.A. AO CONTRATO N 0472023. VIGENCIA: DE 30032025 ATE 30032026. FISCALIZACAO: ROGERIO FERREIRA LOPES - MAT N 5324(TITULAR) E RENATA HELLWIG FERREIRA( SUPLENTE). LOCACAO DE IMOVEL NA AV. NARCISO SILVA 1960 - PGM",,8464,,8629,1843.49,2023,14,PRD,2023,472023,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2025,2025-04-03,2025-07-18,2025003863,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,8,ATENÇÃO DE MEDIA COMPLEXIDADE,2140,AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DE MÉDIA COMPLEXIDADE,3.3.50.43,335043080000000,INSTITUIÇÃO DE CARÁTER EDUCAC,,,,,3978903,APAE-ASSOC. PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS CAPAO DO LEAO,PJ,7454825000125,,"REF. AO PGTO DA PARCELA DE JUNHO 2025 (MEM. _________2025 - SMS).REF. A ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A PESSOAS COM DEFICIENCIA INTELECTUAL E TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA E SEUS FAMILIARES, A FIM DE POSSIBILITAR AOS MESMOS UMA MELHORIA NA QUALIDADE DE VIDA, VISANDO GARANTIR ACESSO E PERMANENCIA NA ESCOLA, APOIO ESCOLAR, INCENTIVANDO A INCLUSAO ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS. SF N 136620",,8637,43679.83,0,,2025,32,PRI,2025,325,F
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2025,2025,2025-04-24,2025-07-18,2025004584,12,Educação,361,Ensino Fundamental,82,ENSINO FUNDAMENTAL,2022,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039990000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,,,,,3978840,EMPRESA DE TRANSPORTES BOSEMBECKER LTDA,PJ,93841161000199,930205677,"REFERENTE A SERVICOS( 3.000KM LOCACAO DE MICRO-ONIBUS 40 LUGARES COM MOTORISTA E DEMAIS CUSTOS DE SEGURO PASSAGEIRO, PEDAGIO, DESPESA DE ALIMENTACAO DO MOTORISTA, POR KM RODADO) PARA SME. SF N 16612025. CONTRATO N 0662025. VIGENCIA: DE 24042025 ATE 24042026. FISCALIZACAO: EMMANUEL LUCENA FREIESLEBEN - MAT N 9163(TITULAR) E CARLOS ADALBERTO FERNANDES DE AVILA- MAT N 9153(SUPLENTE). REGISTRO DE PREC",,8235,,8456,884.49,2024,21,PCE,2025,662025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,2,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-05-22,2025-07-18,2025005823,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2003,Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3980611,ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.,PJ,79283065000141,,REF. A CONTRATACAO DE MAO-DE-OBRA DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTINUA PARA: HIGIENIZACAO E RECEPCIONISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. SF N 21152025. 6 T. A. AO CONTRATO N 0412023. VIGENCIA: DE 22052025 ATE 22052026. FISCALIZACAO: RAFAEL BRIZOLARA DA ROSA- MAT N 9130(TITULAR) E OU THAIS WACHOLZ KOHLER - MAT N 8778(SUPLENTE).,,8213,,8493,8530.43,2022,84,PRE,2023,412023,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,P,2025,2025,2025-05-22,2025-07-18,2025005827,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2011,Manutenção das ativ. da Secretaria de Finanças,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3980611,ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.,PJ,79283065000141,,REF. A CONTRATACAO DE MAO-DE-OBRA DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTINUA PARA: HIGIENIZACAO E RECEPCIONISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMF. SF N 21202025. 6 T. A. AO CONTRATO N 0412023. VIGENCIA: DE 22052025 ATE 22052026. FISCALIZACAO: RAFAEL BRIZOLARA DA ROSA- MAT N 9130(TITULAR) E OU THAIS WACHOLZ KOHLER - MAT N 8778(SUPLENTE).,,8232,,8491,2860.41,2022,84,PRE,2023,412023,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,P,2025,2025,2025-05-22,2025-07-18,2025005827,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2011,Manutenção das ativ. da Secretaria de Finanças,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3980611,ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.,PJ,79283065000141,,REF. A CONTRATACAO DE MAO-DE-OBRA DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTINUA PARA: HIGIENIZACAO E RECEPCIONISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMF. SF N 21202025. 6 T. A. AO CONTRATO N 0412023. VIGENCIA: DE 22052025 ATE 22052026. FISCALIZACAO: RAFAEL BRIZOLARA DA ROSA- MAT N 9130(TITULAR) E OU THAIS WACHOLZ KOHLER - MAT N 8778(SUPLENTE).,,8291,,8496,2630.85,2022,84,PRE,2023,412023,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-05-22,2025-07-18,2025005829,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3980611,ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.,PJ,79283065000141,,REF. A CONTRATACAO DE MAO-DE-OBRA DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTINUA PARA: HIGIENIZACAO E RECEPCIONISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS. SF N 21222025. 6 T. A. AO CONTRATO N 0412023. VIGENCIA: DE 22052025 ATE 22052026. FISCALIZACAO: RAFAEL BRIZOLARA DA ROSA- MAT N 9130(TITULAR) E OU THAIS WACHOLZ KOHLER - MAT N 8778(SUPLENTE).,,8271,,8499,112129.11,2022,84,PRE,2023,412023,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,PRM,P,2025,2025,2025-05-22,2025-07-18,2025005831,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2053,Manutenção das Atividades da SMDRE,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3980611,ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.,PJ,79283065000141,,REF. A CONTRATACAO DE MAO-DE-OBRA DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTINUA PARA: HIGIENIZACAO E RECEPCIONISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMDRE. SF N 21262025. 6 T. A. AO CONTRATO N 0412023. VIGENCIA: DE 22052025 ATE 22052026. FISCALIZACAO: RAFAEL BRIZOLARA DA ROSA- MAT N 9130(TITULAR) E OU THAIS WACHOLZ KOHLER - MAT N 8778(SUPLENTE).,,8210,,8494,3413.13,2022,84,PRE,2023,412023,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,6,"SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",3,"SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",PRM,P,2025,2025,2025-05-22,2025-07-18,2025005833,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2013,"Manutenção ativ. da Secretaria de Obras, Urbanismo e Habitação",3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3980611,ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.,PJ,79283065000141,,REF. A CONTRATACAO DE MAO-DE-OBRA DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTINUA PARA: HIGIENIZACAO E RECEPCIONISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMOUHAB. SF N 21282025. 6 T. A. AO CONTRATO N 0412023. VIGENCIA: DE 22052025 ATE 22052026. FISCALIZACAO: RAFAEL BRIZOLARA DA ROSA- MAT N 9130(TITULAR) E OU THAIS WACHOLZ KOHLER - MAT N 8778(SUPLENTE).,,8221,,8498,9231.59,2022,84,PRE,2023,412023,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,6,"SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",3,"SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",PRM,P,2025,2025,2025-05-22,2025-07-18,2025005833,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2013,"Manutenção ativ. da Secretaria de Obras, Urbanismo e Habitação",3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3980611,ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.,PJ,79283065000141,,REF. A CONTRATACAO DE MAO-DE-OBRA DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTINUA PARA: HIGIENIZACAO E RECEPCIONISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMOUHAB. SF N 21282025. 6 T. A. AO CONTRATO N 0412023. VIGENCIA: DE 22052025 ATE 22052026. FISCALIZACAO: RAFAEL BRIZOLARA DA ROSA- MAT N 9130(TITULAR) E OU THAIS WACHOLZ KOHLER - MAT N 8778(SUPLENTE).,,8234,,8497,2203.08,2022,84,PRE,2023,412023,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-05-22,2025-07-18,2025005838,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3980611,ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.,PJ,79283065000141,,REF. A CONTRATACAO DE MAO-DE-OBRA DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTINUA PARA: HIGIENIZACAO E RECEPCIONISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS. SF N 21232025. 6 T. A. AO CONTRATO N 0412023. VIGENCIA: DE 22052025 ATE 22052026. FISCALIZACAO: RAFAEL BRIZOLARA DA ROSA- MAT N 9130(TITULAR) E OU THAIS WACHOLZ KOHLER - MAT N 8778(SUPLENTE).,,8228,,8502,3413.13,2022,84,PRE,2023,412023,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3,RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO COTA MUNICIPAL - SEQM,PRM,L,2025,2025,2025-06-02,2025-07-18,2025006241,12,Educação,361,Ensino Fundamental,5,Alimentação Escolar,2160,FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,3980298,ULDA MARIA DA SILVA BENEMANN,PJ,94571536000100,,"REF. AO PGTO DA NF 4159 2025 (MEM.257 2025 - SEMAE). REFERENTE A AQUISICAO( 28KG AMIDO DE MILHO - EMBALAGEM PLASTICA ATOXICA DE ATE 1KG, 148KG BISCOITO DOCE ROSQUINHA , EM EMBALAGEM PLASTICA DE ATE 400G, 4KG OREGANO- EMBALAGEM ATOXICA DE ATE 100GRAMAS.) PARA SME. SF N 22332025.REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE GENEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS.REFERENTE AQUISICAO DO ITENS",,8624,1410.78,0,,2024,27,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2025,2025,2025-06-18,2025-07-18,2025006922,12,Educação,361,Ensino Fundamental,82,ENSINO FUNDAMENTAL,2022,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,3980323,D.P. COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA,PJ,11272268000107,,"REF. AO PGTO DE PARTE DA NF 4106 2025 (MEM. 255 2025 - SEMAE). REFERENTE A AQUISICAO( 50KG CARGA - GAS DE PETROLEO LIQUEFEITO DE COZINHA, NA COMPOSICAO BUTANO, P45 KG) PARA SME. SF N 24962025. REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE CARGA DE GAS DE PETROLEO LIQUEFEITO DE COZINHA P13KG E P45KG.1 RETIFICACAOREFERENTE A AQUISICAO SOLICITADOS NO MEMORANDO CONFORME O PROCESSO, JUSTIFI",,8627,1686.00,0,,2024,92,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2025,2025,2025-06-23,2025-07-18,2025006950,12,Educação,361,Ensino Fundamental,83,TRANSPORTE ESCOLAR,2024,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,3978893,TRANSVENTUR TRANSPORTES LTDA,PJ,5221195000113,4350003869,"REF. AO PGTO DA NF 7 2025 (MEM. 3702025 - SME). REFERENTE A SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR( 17.850,000KM ROTA CASTELO BRANCO X ALVARO BERCHON) PARA SME. SF N 24892025. CONTRATO N 1172025. VIGENCIA: LIMITADO A 10012026. FISCALIZACAO : EMMANUEL LUCENA FREIESLEBEN - MAT N 9163 (TITULAR) E CARLOS ADALBERTO FERNANDES DE AVILA - MAT N 9153(SUPLENTE).CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SE",,8602,5483.52,0,,2025,24,PCE,2025,1172025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2025,2025,2025-06-23,2025-07-18,2025006950,12,Educação,361,Ensino Fundamental,83,TRANSPORTE ESCOLAR,2024,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,3978893,TRANSVENTUR TRANSPORTES LTDA,PJ,5221195000113,4350003869,"REF. AO PGTO DA NF 7 2025 (MEM. 3702025 - SME). REFERENTE A SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR( 17.850,000KM ROTA CASTELO BRANCO X ALVARO BERCHON) PARA SME. SF N 24892025. CONTRATO N 1172025. VIGENCIA: LIMITADO A 10012026. FISCALIZACAO : EMMANUEL LUCENA FREIESLEBEN - MAT N 9163 (TITULAR) E CARLOS ADALBERTO FERNANDES DE AVILA - MAT N 9153(SUPLENTE).CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SE",,8602,,8602,131.60,2025,24,PCE,2025,1172025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2025,2025,2025-06-23,2025-07-18,2025006950,12,Educação,361,Ensino Fundamental,83,TRANSPORTE ESCOLAR,2024,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,3978893,TRANSVENTUR TRANSPORTES LTDA,PJ,5221195000113,4350003869,"REF. AO PGTO DA NF 7 2025 (MEM. 3702025 - SME). REFERENTE A SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR( 17.850,000KM ROTA CASTELO BRANCO X ALVARO BERCHON) PARA SME. SF N 24892025. CONTRATO N 1172025. VIGENCIA: LIMITADO A 10012026. FISCALIZACAO : EMMANUEL LUCENA FREIESLEBEN - MAT N 9163 (TITULAR) E CARLOS ADALBERTO FERNANDES DE AVILA - MAT N 9153(SUPLENTE).CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SE",,8602,,8602,109.67,2025,24,PCE,2025,1172025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,E,2025,2025,2025-07-18,2025-07-18,2025008017,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2011,Manutenção das ativ. da Secretaria de Finanças,3.3.90.35,339035990000000,OUTROS SERVICOS DE CONSULTORIA,1500,0,,,3979539,SIGESP ASSESSORIA LTDA,PJ,24001600000132,,REFERENTE A SERVICO ( 12(MES PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TRIBUTARIA PARA A AREA CONTABIL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DO LEAORS ) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMF SF N 29132025 E CONTRATO N 1422025.A VIGENCIA DO PRESENTE CONTRATO SERA DE 12 (DOZE) MESES A PARTIR DE 18072025 LIMITADO A 18072026.FISCALIZACAO : ROGER REICHOLZ DA SILVA - MATRICULA N,24000.00,0,,0,,2025,46,PRI,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-02-05,2025-07-21,2025001287,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,3979346,AIR LIQUIDE BRASIL LTDA,PJ,331788002758,,"REFERENTE A AQUISICAO( 400M CARGA PARA CILINDRO DE OXIGENIO MEDICINAL DE 6 A 10M, 50M CARGA PARA CILINDRO DE OXIGENIO MEDICINAL COM 0,4 A 1M) PARA SMS. SF N 3732025. CONTRATO N 0132025. VIGENCIA: 31122025. FISCALIZACAO: GRAZIELE RENATA SMAIRE - MAT N 9136(TITULAR E OU REJANE RAZEIRA SAMPAIO- MAT N 9143(SUPLENTE). SRP AQUISICOES DE CARGAS DE OXIGENIO MEDICINAL 1 RETIFICACAO",,7663,,8598,809.37,2024,13,PRE,2025,132025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2025,2025-02-05,2025-07-21,2025001288,10,Saúde,122,Administração Geral,8,ATENÇÃO DE MEDIA COMPLEXIDADE,1061,SAMU - P.A - A.S.M - EMAD,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,3979346,AIR LIQUIDE BRASIL LTDA,PJ,331788002758,,"REF. AO PAGTO DA NF. N 000388407 SERIE 200, CONFORME MEM N 38322025 DA SMS. REFERENTE A AQUISICAO( 400M CARGA PARA CILINDRO DE OXIGENIO MEDICINAL DE 6 A 10M, 50M CARGA PARA CILINDRO DE OXIGENIO MEDICINAL COM 0,4 A 1M) PARA SMS. SF N 3742025. CONTRATO N 0132025. VIGENCIA: 31122025. FISCALIZACAO: GRAZIELE RENATA SMAIRE - MAT N 9136(TITULAR E OU REJANE RAZEIRA SAMPAIO- MAT N 9143(SUPLENTE). SRP AQUIS",,8684,290.30,0,,2024,13,PRE,2025,132025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-02-05,2025-07-21,2025001288,10,Saúde,122,Administração Geral,8,ATENÇÃO DE MEDIA COMPLEXIDADE,1061,SAMU - P.A - A.S.M - EMAD,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,3979346,AIR LIQUIDE BRASIL LTDA,PJ,331788002758,,"REF. AO PAGTO DA NF. N 000388407 SERIE 200, CONFORME MEM N 38322025 DA SMS. REFERENTE A AQUISICAO( 400M CARGA PARA CILINDRO DE OXIGENIO MEDICINAL DE 6 A 10M, 50M CARGA PARA CILINDRO DE OXIGENIO MEDICINAL COM 0,4 A 1M) PARA SMS. SF N 3742025. CONTRATO N 0132025. VIGENCIA: 31122025. FISCALIZACAO: GRAZIELE RENATA SMAIRE - MAT N 9136(TITULAR E OU REJANE RAZEIRA SAMPAIO- MAT N 9143(SUPLENTE). SRP AQUIS",,8684,,8684,3.48,2024,13,PRE,2025,132025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2025,2025,2025-03-17,2025-07-21,2025002953,12,Educação,361,Ensino Fundamental,82,ENSINO FUNDAMENTAL,2027,Convênio APAE,3.3.50.43,335043080000000,INSTITUIÇÃO DE CARÁTER EDUCAC,,,,,3978903,APAE-ASSOC. PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS CAPAO DO LEAO,PJ,7454825000125,,"REFERENTE A 11,721803 MES ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO, 10 MES TRANSPORTE PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO, 10 MES MERENDA PARA SME. SF N 9852025. TERMO DE FOMENTO N 0022025. VIGENCIA: 17032026. FISCALIZACAO: GESTOR DA PARCERIA: SERVIDORA CATIA GISSEIA VARGAS ANTUNES - MAT N 4891. PROMOVER A QUALIDADE DE VIDA E OS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIENCIA INTELECTUAL, MULTIPLAS E TEA,",,8638,,8675,53390.00,2025,29,PRI,2025,225,F
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,P,2025,2025,2025-03-20,2025-07-21,2025003160,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2011,Manutenção das ativ. da Secretaria de Finanças,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,,,,,3978195,INSTITUTO GAMMA DE ASSESSORIA A ORGAOS PUBLICOS LT,PJ,1484706000139,,"REFERENTE A 10MES SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA DA SMF, PARA ATENDER O 1 TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 3162023. SF N 10612025. SERVICO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA - IGAM",,8495,,8606,2474.91,2023,21,PRI,2023,3162023,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,P,2025,2025,2025-03-20,2025-07-21,2025003160,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2011,Manutenção das ativ. da Secretaria de Finanças,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,,,,,3978195,INSTITUTO GAMMA DE ASSESSORIA A ORGAOS PUBLICOS LT,PJ,1484706000139,,"REFERENTE A 10MES SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA DA SMF, PARA ATENDER O 1 TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 3162023. SF N 10612025. SERVICO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA - IGAM",,8494,,8605,2474.91,2023,21,PRI,2023,3162023,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3,RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO COTA MUNICIPAL - SEQM,PRM,P,2025,2025,2025-03-21,2025-07-21,2025003262,12,Educação,361,Ensino Fundamental,5,Alimentação Escolar,2160,FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,6987215,EUGENIO LOOSE CHAGAS,PF,1131413008,,"REFERENTE A AQUISICAO( 432UN BROCOLIS, 432UN COUVE-FLOR, 4.444KG TOMATE LONGA VIDA DE 1 CLASSE) PARA A MERENDA ESCOLAR DA SME. SF N 10922025. CONTRATO N 0502025. VIGENCIA: ATE 31122025. FISCALIZACAO: FISCALIZACAO: FABIO LUIZ RODRIGUES FURTADO- MAT N3595(TITULAR) OU MARIA FERNANDA J. RODRIGUES- MAT N 5377(SUPLENTE). AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (MERENDA).",,8595,,8600,1254.64,2025,29,CPC,2025,502025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-04-03,2025-07-21,2025003863,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,8,ATENÇÃO DE MEDIA COMPLEXIDADE,2140,AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DE MÉDIA COMPLEXIDADE,3.3.50.43,335043080000000,INSTITUIÇÃO DE CARÁTER EDUCAC,,,,,3978903,APAE-ASSOC. PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS CAPAO DO LEAO,PJ,7454825000125,,"REF. A ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A PESSOAS COM DEFICIENCIA INTELECTUAL E TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA E SEUS FAMILIARES, A FIM DE POSSIBILITAR AOS MESMOS UMA MELHORIA NA QUALIDADE DE VIDA, VISANDO GARANTIR ACESSO E PERMANENCIA NA ESCOLA, APOIO ESCOLAR, INCENTIVANDO A INCLUSAO ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS. SF N 13662025. TERMO FOMENTO N 0032025. VIGENCIA: 03042026. FISCALIZACAO: GE",,8637,,8676,43679.83,2025,32,PRI,2025,325,F
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-04-10,2025-07-21,2025004123,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3979747,SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA,PJ,3392348000160,,"REFERENTE A SERVICOS DE 12MESES COLETA, TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DA SMS. SF N 15012025. 4 T.A. AO CONTRATO N 0222021. VIGENCIA:10042025 ATE 10042026. FISCALIZACAO: TITULARES: VINICIUS FERNANDES BORGES - MAT N 5674, ANA ESTER DUTRA OLIVEIRA - MAT N 5509, TATIANE LEAL OLIVEIRA - MAT N 5664, MARIA HELOISA COSTA CARDOSO - MAT N 5673, VALERIA ALMEIDA LOURO - MAT N 5217, ANDREIA GEOVANA",,8512,,8624,5073.47,2021,2,PRE,2021,222021,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3,RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO COTA MUNICIPAL - SEQM,PRM,P,2025,2025,2025-04-22,2025-07-21,2025004474,12,Educação,361,Ensino Fundamental,5,Alimentação Escolar,2160,FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,3979199,COOPERATIVA AGROPECUARIA DE ARROIO DO PADRE - COOP,PJ,15159381000123,,"REFERENTE A AQUISICAO( 137KG ALHO BRANCO OU ROXO, 6890KG BANANA PRATA, ENTRE OUTROS) PARA SME. SF N 16332025. CONTRATO N 0652025. VIGENCIA: ATE 31122025. FISCALIZACAO: FABIO LUIZ RODRIGUES FURTADO - MAT N 3595(TITULAR) OU MARIA FERNANDA J. RODRIGUES- MAT N 5377(SUPLENTE). AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (MERENDA).",,8582,,8599,5157.79,2025,29,CPC,2025,652025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-04-29,2025-07-21,2025004855,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",,,,,6355654,PEDRO DE O. FIRPO & ANTONIA S. L. DE ALMEIDA LTDA,PJ,54392272000103,,"REFERENTE A SERVICOS( 700UN ATENDIMENTO MEDICO CLINICO GERAL) PARA SMS. SF N 17142025. REFERENTE A EMPENHO A FAVOR DA EMPRESA PEDRO DE O. FIRPO ANTONIA S.L DE ALMEIDA LTDA.JUSTIFICANDO-SE PARA A RENOVACAO DA CONTRATACAO DESTE SERVICO PARA MANTER O ATENDIMENTO MEDICO CLINICO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E PARA DAR CONTINUIDADE NOS SERVICOS JA PRESTADOS PELO MEDICO NO MUNICIPIO.ALEM DISSO, CONSIDER",,8506,,8613,3800.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-07-08,2025-07-21,2025007592,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,,,,,4702341,CAROLINE WOTTER BERGMANN,PF,2490523007,,"REFERENTE A AJUDA MORADIA DO ( 01UN PROGRAMA MAIS MEDICOS) DE R$ 1.500,00 MENSAIS, NOS MESES JULHO A DEZEMBRO DE 2025 EM FAVOR DE CAROLINE WOTTER BERGMANN, PARA SMS. SF N 27032025. REFERENTE A AJUDA DE MORADIA (PROGRAMA MAIS MEDICOS) EM FAVOR DA MEDICA CAROLINE WOTTER BERGMANN, CPF: 024.905.230-07, REFERENTE AOS MESES DE JULHO ADEZEMBRO DE 2025, CONFORME A LEI N 1745 DE 24 DE JULHO DE 2015.CONSTIT",,8468,,8615,1500.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2025,2025,2025-07-21,2025-07-21,2025008025,12,Educação,365,Educação Infantil,84,EDUCAÇÃO INFANTIL - DIREITO DE TODOS,2023,Manutenção da Educação Infantil,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS,1500,1001,,,4260357,45.826.014 LUCELIA MOTTA DA SILVA,PJ,45826014000105,,"REFERENTE A SERVICOS ( 01UN REFORMA EM PORTAO 8CM X 2M) PARA SME - SF N 29182025.REFERENTE A REFORMA DO PORTAO DA EMEI D. ALAIDE TEIXEIRA VICTORIA.JUSTIFICA-SE A REFORMA DO PORTAO DA EMEI D ALAIDE TEIXEIRA VICTORIA SE FAZ NECESSARIA COM URGENCIA, TENDO EM VISTA QUESTOES RELACIONADAS A SEGURANCA DAS CRIANCAS DA UNIDADE ESCOLAR. O PORTAO ATUAL APRESENTA UMA ABERTURA SIGNIFICATIVA NA PARTE INFERIOR,",890.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2025,2025,2025-07-21,2025-07-21,2025008028,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,13,PROTEÇÃO ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - CCA,2082,Proteção Social Especial de Alta Complexidade,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,2660,0,,,6611106,ABF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA,PJ,43463101000101,,"REFERENTE AQUISICAO ( 15KG ACHOCOLATADO - EMBALAGEM PLASTICA ATOXICA COM ATE 1KG, 15KG CREME DE LEITE - EMBALAGEM ATE 300G, ENTRE OUTROS.) PARA CCASMCAS - SF N: 29152025.REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE GENEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS II.REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOS PARA COMPLEMENTAR O CARDAPIO. CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZ",873.57,0,,0,,2024,58,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2025,2025,2025-07-21,2025-07-21,2025008050,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,12,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS,2090,Proteção Social Básica,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,1660,0,,,3980248,CARLOS EDUARDO LOURENCE FRAGA FILHO,PF,4154593030,,"REFERENTE AO PGTO DA AQUIS DE 1SRC (LOCACAO DE IMOVEL MENSAL POR 12 ( DOZE) MESES. AVENIDA PRESIDENTE JUSCELINO KUBISTCHEK DE OLIVEIRA, N 2.099, BAIRRO JARDIM AMERICA - CAPAO DO LEAORS; CEP: 96.160-000 - O IMOVEL REFERE-SE A DOIS PREDIOS EM ALVENARIA, AREA CONSTRUIDA TOTAL DE 412,25M E TERRENO FECHADO COM AREA DE 408,00M. )PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMCAS - MEMORANDO 3562025 - SF N 29372025 -",35880.00,0,,0,,2025,47,PRI,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,L,2025,2025,2025-06-18,2025-07-22,2025006862,4,Administração,122,Administração Geral,2,Serviços Urbanos,2210,Manutenção das Atividades da SMSUVT,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,5806156,DANIEL SILVEIRA PASTORIM,PJ,53739634000127,,"REF. AO PGTO DA NF N 6625, CFE MEM N 72025 DA SMSUVT. REFERENTE A SERVICOS (01 UN CONSERTOS EM PNEUS E CAMARAS DE AR DE DIVERSOS VEICULOS E MAQUINAS ). PARA SMSUVT, SF N 24782025. REFERENTE A EMPENHO A FAVOR DA EMPRESA BORRACHARIA PASTORIM - DANIEL SILVEIRA PASTORIMJUSTIFICANDO-SE DEVIDO EMPENHO NECESSITA PARA SUPRIR A NECESSIDADE DOS SERVICOS DE CONSERTO DE PNEUS E CAMARA DE AR DOS VEICULOS E MAQ",,8723,905.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,P,2025,2025,2025-06-18,2025-07-22,2025006862,4,Administração,122,Administração Geral,2,Serviços Urbanos,2210,Manutenção das Atividades da SMSUVT,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,5806156,DANIEL SILVEIRA PASTORIM,PJ,53739634000127,,"REFERENTE A SERVICOS (01 UN CONSERTOS EM PNEUS E CAMARAS DE AR DE DIVERSOS VEICULOS E MAQUINAS ). PARA SMSUVT, SF N 24782025. REFERENTE A EMPENHO A FAVOR DA EMPRESA BORRACHARIA PASTORIM - DANIEL SILVEIRA PASTORIMJUSTIFICANDO-SE DEVIDO EMPENHO NECESSITA PARA SUPRIR A NECESSIDADE DOS SERVICOS DE CONSERTO DE PNEUS E CAMARA DE AR DOS VEICULOS E MAQUINAS DESTA PARA BOM ANDAMENTO DAS ATIVIDADES DO QUAL",,8723,,8655,905.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2025,2025-07-09,2025-07-22,2025007695,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",,,,,3979123,CLINICA MEDICA DR. CLEINNER LTDA - ME,PJ,4472963000149,,"REF. AO PAGTO DA NF N 20212025, CONFORME MEM N 38232025 DA SMS. REFERENTE A SERVICO ( 600UN EXAMES DE ULTRASSOM ) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS SF N 27982025 E CONTRATO N 1352025. VIGENCIA : PRAZO DE 6 (SEIS MESES) TENDO PRAZO INICIAL DIA 09072025 ATE 09012026. FISCALIZACAO :REJANE RAZEIRA SAMPAIO - MATRICULA N 9143 (TITULAR) E GRAZIELE RENATA LENCIONE SMAIRE - MATRICULA N 9136 (SUPLENTE).CR",,8737,6797.70,0,,2025,30,CPC,2025,1352025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-07-09,2025-07-22,2025007695,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",,,,,3979123,CLINICA MEDICA DR. CLEINNER LTDA - ME,PJ,4472963000149,,"REF. AO PAGTO DA NF N 20212025, CONFORME MEM N 38232025 DA SMS. REFERENTE A SERVICO ( 600UN EXAMES DE ULTRASSOM ) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS SF N 27982025 E CONTRATO N 1352025. VIGENCIA : PRAZO DE 6 (SEIS MESES) TENDO PRAZO INICIAL DIA 09072025 ATE 09012026. FISCALIZACAO :REJANE RAZEIRA SAMPAIO - MATRICULA N 9143 (TITULAR) E GRAZIELE RENATA LENCIONE SMAIRE - MATRICULA N 9136 (SUPLENTE).CR",,8737,,8737,81.57,2025,30,CPC,2025,1352025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,L,2025,2025,2025-07-11,2025-07-22,2025007719,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,2,Serviços Urbanos,1259,CANAIS E GALERIAS A CÉU ABERTO E ESGOTAMENTO PLUVIAL,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS,,,,,5674776,FABIO GAUTERIO SA,PJ,8286376000116,,"REF. AO PGTO DA NF N 79025, CFE MEM N 68725 DA SMSUVT. REFERENTE A AQUISICAO (600UN TUBOS DE CONCRETO 400MM SIMPLES - MF.) PARA SMSUVT. SF N 28162025.SRP PARA AQUISICAO DE ARTEFATOS DE CONCRETO (TUBOS DE CONCRETO, BLOCOS UNISTEIN E MIOS-FIOS)CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO DE N.: 6572025. - SMSUVT-.",,8716,7429.50,0,,2025,16,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,E,2025,2025,2025-07-22,2025-07-22,2025008083,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,2,Serviços Urbanos,1231,AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1500,0,,,4296503,DW MATERIAIS ELETRICOS LTDA,PJ,41277322000160,,"REFERENTE A AQUISICAO( 500M CABO PP 2X 2,5MM) PARA SMSUVT. SF N 29332025. SRP AQUISICOES DE MATERIAIS ELETRICOS IREFERENTE A AQUISICAO DO ITEM PARA SECRETARIA CONFORME O SOLICITADO NO MEMORANDO.PARA USO NA MANUNTENCAO ILUMINARIA PUBLICA MUNICIPAL.CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO DE N.: 7252025 - SMSUVT",1725.00,0,,0,,2024,77,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2025,2025,2025-07-22,2025-07-22,2025008084,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,12,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS,2090,Proteção Social Básica,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,1660,0,,,3978748,JOAO BATISTA DOS SANTOS ROSA,PF,44073526049,,"REFERENTE AO PGTO DA AQUIS DE 1SRC (LOCACAO DE IMOVEL MENSAL, POR 12 (DOZE) MESES: RUA ALEXANDRE RODRIGUES, N 730 - TEODOSIO - CAPAO DO LEAORS. O IMOVEL REFERE-SE A UM PREDIO EM ALVENARIA EM PAVIMENTO UNICO; AREA CONSTRUIDA TOTAL DE 173,00M E TERRENO FECHADO COM AREA DE 600,00M, NAO ATENDIDO COM INFRAESTRUTURA DE PAVIMENTACAO. - POSSUI RAMPA DE ACESSO PRINCIPAL E BANHEIRO COM ACESSO PCD .)PARA ATE",30840.00,0,,0,,2025,48,PRI,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2025,2025,2025-07-22,2025-07-22,2025008087,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,15,BENEFICIOS EVENTUAIS,2228,Estruturação da Rede de Serviços do Sistema Único de Assistencia ( SUAS),3.3.90.39,339039100000000,LOCACAO DE IMOVEIS,2660,0,,,6208785,NILTON CESAR DA ROSA FERREIRA,PF,71464840091,,"REFERENTE AO (COMPLEMENTO EMPENHO 673225) ALUGUEL DO IMOVEL NA RUA DIARY DA CUNHA QUINTANA, 617 PARA ATENDER O CRAS DO BAIRRO PARQUE FRAGATA. A LOCACAO SERA DE 24 HORAS MENSAIS AO VALOR DE R$62,23, TOTALIZANDO O VALOR MENSAL DE R$1.493,52. 2 T.A PARA O SMCAS - CONTRATO 1202024 - SF N 29562025.O PRESENTE TERMO ADITIVO VISA REAJUSTAR O VALOR E PRORROGAR A VIGENCIA, CONFORME INFORMACOES PRESENTES.VIG",8961.12,0,,0,,2024,16,PRI,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,E,2025,2025,2025-07-22,2025-07-22,2025008114,4,Administração,122,Administração Geral,2,Serviços Urbanos,2210,Manutenção das Atividades da SMSUVT,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1500,0,,,6208533,RAFAEL DE SOUZA FERREIRA,PJ,53728087000184,,"REFERENTE SERVICO ( 01UN LAVAGEM AUTOMOTIVA COMPLETA.) REFERENTE A LAVAGEM COMPLETA NO VEICULO DE PLACA TQO 4F46. . PARA SMSUVT - SF N 29432025.REFERENTE A LAVAGEM COMPLETA NO VEICULO DE PLACA TQO 4F46.JUSTIFICA-SE PARA DAR MANUTENCAO DO VEICULO.CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO DE N.: 7082025 - SMSUVT.",60.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,PRM,E,2025,2025,2025-07-22,2025-07-22,2025008131,20,Agricultura,606,Extensão Rural,134,Agricultura Familiar,2055,Incentivo a manutenção e desenvolvimento da agricultura familiar,3.3.90.30,339030280000000,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,1500,0,,,3978674,IRMAOS JOUGLARD LTDA - LOJA,PJ,87378428000150,930123964,"REFERENTE A AQUISICAO (04UN KIT CINTA E CATRACA 9M 5T.) PARA SMDRE SF N 29272025.REFERENTE A COMPRA DE KIT CINTA E CATRACA 9M 5T.JUSTIFICA-SE PARA GARANTIR A AMARRACAO CORRETA, COMPLEMENTANDO A CAIXA DE FERRAMENTAS DOS OPERADORES, PARA AS MAQUINAS E VEICULOS EM GERAL, QUANDO HA NECESSIDADE DE CARREGAMENTO DE MAQUINAS, VEICULOS E EQUIPAMENTOS. O EMPENHO N 7627 DO MESMO PRODUTO, EMPENHADO ANTERIORME",359.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,E,2025,2025,2025-07-22,2025-07-22,2025008148,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,1500,1002,,,3979443,OBJETIVA CONCURSOS LTDA,PJ,849426000114,,"REFERENTE SERVICO ( 1UST CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ELABORACAO, IMPRESSAO, APLICACAO E CORRECAO DE PROVAS - PROCESSO SELETIVO DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE.) PARA SMS - CONTRATO N 1472025, SF N 29642025. VIGENCIA: A VIGENCIA DO CONTRATO FICA ESTABELECIDA EM 1 (UM) ANO, LIMITADO A 22072026.FISCALICAO DO CONTRATO: CAROLINE ORTIZ CARVALHO - MATRICULA: N 8958 ARTHUR MARTINS VIEIRA - MATR",7780.00,0,,0,,2025,49,PRD,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,P,2025,2025,2025-03-11,2025-07-23,2025002729,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2011,Manutenção das ativ. da Secretaria de Finanças,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,6500088,SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA,PJ,93577427000138,,"REFERENTE A AQUISICAO( 15CX CLIPS N 20 NIQUELADO CAIXA COM 500GRAMAS, 15CX CLIPS N 30 NIQUELADO CAIXA COM 500GRAMAS, ENTRE OUTROS) PARA ALMOXARIFADOSMF. SF N 8852025. CONFORME JUSTIFICATIVA E AUTORIZACAO DO SECRETARIO, ATRAVES DO MEMORANDO N 0362025 - SMF - ALMOXARIFADO",,8630,,8681,591.40,2024,101,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,P,2025,2025,2025-03-11,2025-07-23,2025002729,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2011,Manutenção das ativ. da Secretaria de Finanças,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,6500088,SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA,PJ,93577427000138,,"REFERENTE A AQUISICAO( 15CX CLIPS N 20 NIQUELADO CAIXA COM 500GRAMAS, 15CX CLIPS N 30 NIQUELADO CAIXA COM 500GRAMAS, ENTRE OUTROS) PARA ALMOXARIFADOSMF. SF N 8852025. CONFORME JUSTIFICATIVA E AUTORIZACAO DO SECRETARIO, ATRAVES DO MEMORANDO N 0362025 - SMF - ALMOXARIFADO",,8625,,8680,2536.21,2024,101,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2025,2025-05-16,2025-07-23,2025005517,10,Saúde,122,Administração Geral,8,ATENÇÃO DE MEDIA COMPLEXIDADE,1061,SAMU - P.A - A.S.M - EMAD,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,7107334,JOAO FRANCISCO OLIVEIRA DA ROSA,PJ,60132291000101,,"REF. AO PAGTO DA NF. N 82025, CONFORME MEM. N38332025 DA SMS. REFERENTE A SERVICOS( 1UN CONSERTOS ELETRICOS NOS VEICULOS DA SECRETARIA) PARA SMS. SF N 20332025. REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.SEGUE EM ANEXO OS SEGUINTES VEICULOS DE PLACAS : VOYAGE IZA6J53VOYAGE IZA6J66, VOYAGE IZA6J67, VOYAGE IZA6J68, SPIN IZZ8G33, SPIN JBJ3B60, SPIN JBH5C10,",,8762,1530.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,12,SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDAD,1,SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDAD,PRM,E,2025,2025,2025-07-23,2025-07-23,2025008152,4,Administração,122,Administração Geral,4,Meio Ambiente,2162,Manutenção do Conselho Municipal do Meio Ambiente,3.3.90.30,339030960000000,MATERIAL DE CONSUMO PAGAMENTO ANTECIPADO,1500,0,,,7563236,COOPERATIVA AGROINDUTRIAL COOPERJA,PJ,85667947001690,,"REFERENTE A COMPRA DO DOCUMENTO DE REGIME DE ADIANTAMENTO (DRA) PARA USO DA SMMAS. MOTIVO DA DESPESA: COMPRA DE RACAO PARA OS ANIMAIS QUE ESTAO NA GUARDA PROVISORIA, SOB RESPONSABILIDADE DO MUNICIPIO, CONFORME DESCISAO JUDICIAL.MEM N 45525 DO SMMAS.",12383.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-02-05,2025-07-24,2025001287,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,3979346,AIR LIQUIDE BRASIL LTDA,PJ,331788002758,,"REFERENTE A AQUISICAO( 400M CARGA PARA CILINDRO DE OXIGENIO MEDICINAL DE 6 A 10M, 50M CARGA PARA CILINDRO DE OXIGENIO MEDICINAL COM 0,4 A 1M) PARA SMS. SF N 3732025. CONTRATO N 0132025. VIGENCIA: 31122025. FISCALIZACAO: GRAZIELE RENATA SMAIRE - MAT N 9136(TITULAR E OU REJANE RAZEIRA SAMPAIO- MAT N 9143(SUPLENTE). SRP AQUISICOES DE CARGAS DE OXIGENIO MEDICINAL 1 RETIFICACAO",,7715,,8689,567.11,2024,13,PRE,2025,132025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-05-16,2025-07-24,2025005517,10,Saúde,122,Administração Geral,8,ATENÇÃO DE MEDIA COMPLEXIDADE,1061,SAMU - P.A - A.S.M - EMAD,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,7107334,JOAO FRANCISCO OLIVEIRA DA ROSA,PJ,60132291000101,,"REFERENTE A SERVICOS( 1UN CONSERTOS ELETRICOS NOS VEICULOS DA SECRETARIA) PARA SMS. SF N 20332025. REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.SEGUE EM ANEXO OS SEGUINTES VEICULOS DE PLACAS : VOYAGE IZA6J53VOYAGE IZA6J66, VOYAGE IZA6J67, VOYAGE IZA6J68, SPIN IZZ8G33, SPIN JBJ3B60, SPIN JBH5C10, SPRINTER IZC6J32, PARTNER IZM9F31, PARTNER IZM9H13, OROCH IZN",,8762,,8701,1530.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-07-09,2025-07-24,2025007695,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",,,,,3979123,CLINICA MEDICA DR. CLEINNER LTDA - ME,PJ,4472963000149,,REFERENTE A SERVICO ( 600UN EXAMES DE ULTRASSOM ) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS SF N 27982025 E CONTRATO N 1352025. VIGENCIA : PRAZO DE 6 (SEIS MESES) TENDO PRAZO INICIAL DIA 09072025 ATE 09012026. FISCALIZACAO :REJANE RAZEIRA SAMPAIO - MATRICULA N 9143 (TITULAR) E GRAZIELE RENATA LENCIONE SMAIRE - MATRICULA N 9136 (SUPLENTE).CREDENCIAMENTO PARA O SERVICO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA,,8737,,8698,6716.13,2025,30,CPC,2025,1352025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,E,2025,2025,2025-07-24,2025-07-24,2025008156,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1500,1002,,,4337738,51.049.363 FAUSTO ALEX VERGARA DE OLIVEIRA,PJ,51049363000152,,"REFERENTE AQUISICAO ( 04UN LITRO DE OLEO DE MOTOR, 01UN FILTRO DE OLEO, ENTRE OUTROS.) REFERENTE A MANUTENCAO DO VEICULO SPIN 1.8 PLACA: JCL8J90. PARA SMS - SF N 28842025.REFERENTE A MANUTENCAO DO VEICULO SPIN 1.8 PLACA: JCL8J90.CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO DE N.: 34602025 - SMS",1981.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,E,2025,2025,2025-07-24,2025-07-24,2025008157,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1500,1002,,,4337738,51.049.363 FAUSTO ALEX VERGARA DE OLIVEIRA,PJ,51049363000152,,"REFERENTE SERVICO ( 01UN MAO DE OBRA.) REFERENTE A MANUTENCAO DO VEICULO SPIN 1.8 PLACA: JCL8J90. PARA SMS - SF N 28862025.REFERENTE A MANUTENCAO DO VEICULO SPIN 1.8 PLACA: JCL8J90.CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DOMEMORANDO DE N.: 34602025 - SMS",1600.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,E,2025,2025,2025-07-24,2025-07-24,2025008161,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.30,339030190000000,MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM,1500,1002,,,4337738,51.049.363 FAUSTO ALEX VERGARA DE OLIVEIRA,PJ,51049363000152,,"REFERENTE AQUISICAO ( 01UN POLIA DE ALTERNADOR, 02UN BALANCA, ENTRE OUTROS.) REFERENTE A MANUTENCAO DO VEICULO VOYAGE 1.6 PLACA: IZA6J66. PARA SMS - SF N 28882025.REFERENTE A MANUTENCAO DO VEICULO VOYAGE 1.6 PLACA: IZA6J66. JUSTIFICA-SE A AQUISICAO DESSE SERVICO PARA O VOYAGE 1.6 PLACA: IZA6J66. POR SE FAZER NECESSARIO A MANUTENCAO PREVENTIVA PARA PRESERVAR E QUE ESTEJA SEMPRE EM PLENO FUNCIONAMEN",2527.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,E,2025,2025,2025-07-24,2025-07-24,2025008170,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1500,1002,,,4337738,51.049.363 FAUSTO ALEX VERGARA DE OLIVEIRA,PJ,51049363000152,,"REFERENTE SERVICO ( 01UST MAO DE OBRA, 01UN GEOMETRIA.) REFERENTE A MANUTENCAO DO VEICULO VOYAGE 1.6 PLACA: IZA6J66. PARA SMS - SF N 28892025.REFERENTE A MANUTENCAO DO VEICULO VOYAGE 1.6 PLACA: IZA6J66. JUSTIFICA-SE A AQUISICAO DESSE SERVICO PARA O VOYAGE 1.6 PLACA: IZA6J66. POR SE FAZER NECESSARIO A MANUTENCAO PREVENTIVA PARA PRESERVAR E QUE ESTEJA SEMPRE EM PLENO FUNCIONAMENTO E GARANTINDO ASSIM",1100.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,E,2025,2025,2025-07-24,2025-07-24,2025008249,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1500,1002,,,7374665,IRIART AUTO ELETRICA LTDA,PJ,53803528000165,,"REFERENTE A AQUISICAO( 1UN JOGO DE DISCO DE FREIO, 1UN JOGO DE PASTILHA DE FREIO, ENTRE OUTROS) PARA O VEICULO SPIN 1.8 DE PLACA JCN3E46 DA SMS. SF N 25582025.REFERENTE A EMPENHO A FAVOR DA EMPRESA IRIART OFICINA E ENGENHARIA MECANICA REFERENTE A MANUTENCAO DO VEICULO SPIN 1.8 PLACA : JCN3E46JUSTIFICANDO A AQUISICAO DESSE SERVICO PARA O SPIN 1.8 PLACA: JCN3E46.POR SE FAZER NECESSARIO A MANUNTENCAO",853.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,E,2025,2025,2025-07-24,2025-07-24,2025008250,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1500,1002,,,7374665,IRIART AUTO ELETRICA LTDA,PJ,53803528000165,,REFERENTE A SERVICOS( 1UN MAO DE OBRA) PARA O VEICULO SPIN 1.8 DE PLACA JCN3E46 DA SMS. SF N 25602025. REFERENTE A EMPENHO A FAVOR DA EMPRESA IRIART OFICINA E ENGENHARIA MECANICA REFERENTE A MANUTENCAO DO VEICULO SPIN 1.8 PLACA : JCN3E46JUSTIFICANDO A AQUISICAO DESSE SERVICO PARA O SPIN 1.8 PLACA: JCN3E46.POR SE FAZER NECESSARIO A MANUNTENCAO PREVENTIVA PARA PRESERVAR E QUE ESTEJA SEMPRE EM PLENO,375.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,E,2025,2025,2025-07-24,2025-07-24,2025008252,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1500,1002,,,6240731,CAMILA DA SILVA ROLDAO,PJ,46107119000169,,"REFERENTE SERVICO ( 01UN SUBST. OLEO MOTOR E FILTROS , 01UN SUBST. LAMPADA SINALEIRAS .)REFERENTE A MANUTENCAO DO VEICULO MASTER FURGAO. PLACA.: JBW1D37 . PARA SMS - SF N 29442025.REFERENTE A MANUTENCAO DO VEICULO MASTER FURGAO. PLACA.: JBW1D37CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO DE N.: 36902025 - SMS",408.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,E,2025,2025,2025-07-24,2025-07-24,2025008253,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1500,1002,,,6240731,CAMILA DA SILVA ROLDAO,PJ,46107119000169,,"REFERENTE AQUISICAO ( 01UN FILTRO DE OLEO MASTER 2.3 13, 12UN OLEO P MOTOR, ENTRE OUTROS.) REFERENTE A MANUTENCAO DO VEICULO MASTER FURGAO. PLACA.: JBW1D37 . PARA SMS - SF N 29422025.REFERENTE A MANUTENCAO DO VEICULO MASTER FURGAO.PLACA.: JBW1D37CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO DE N.: 36902025 - SMS",1268.17,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2025,2025,2025-07-24,2025-07-24,2025008302,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,13,PROTEÇÃO ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - CCA,2082,Proteção Social Especial de Alta Complexidade,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,2660,0,,,6223525,NOVALE INDUSTRIA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA,PJ,94371309000131,,"REFERENTE A AQUISICAO( 40UN ALVEJANTE PARA ROUPAS 2L) PARA SMCAS. SF N 29832025. SRP PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE IREFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE MATERIAIS DE LIMPEZA.CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO DE N.: 9352025 - SMCAS",158.00,0,,0,,2024,23,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-02-10,2025-07-25,2025001477,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,15,BENEFICIOS EVENTUAIS,2089,Benefícios Eventuais,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,,,,,3978785,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,"REF. AO PGTO DOS BOLETOS N 81428794 E 81435707, CFE MEM N 91625 DA SMCAS (AGOSTO25). REFERENTE A FORNECIMENTO DE CARTAO MAGNETICO PROGRAMA SOCIAL PRATO CHEIO PARA SMCAS. SF N 4422025. CONTRATO N 0152025. VIGENCIA: 10022026. FISCALIZACAO: LEANDRO SILVA DA SILVA - MAT N 5346(TITULAR) E SIDNEY FARIA ROSA - MAT N 5081(SUPLENTE), O FORNECIMENTO DECARTOESPROGRAMAS SOCIAIS, NA MODALIDADE CARTAO MAGNETICO",,9022,30000.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,L,2025,2025,2025-02-12,2025-07-25,2025001598,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2011,Manutenção das ativ. da Secretaria de Finanças,3.3.90.39,339039990000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,,,,,3978847,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,,"REF. AO PGTO DA NF N 651625, CFE MEM N 118225 DA SMA (JULHO25). REF. A FORNECIMENTO DE SERVICOS E LOCACAO DE SOFTWARES, NA AREA DA GESTAO PUBLICA MUNICIPAL, CONTEMPLANDO A IMPLANTACAO, A CONVERSAO, O TREINAMENTO E O SUPORTE, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DO LEAO E CAMARA MUNICIPAL DE CAPAO DO LEAO, PELO PERIODO INICIAL DE 12 MESES PARA SMF. SF. N 5032025.",,9019,3991.41,0,,2022,68,PRE,2022,1442022,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3,RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO COTA MUNICIPAL - SEQM,PRM,P,2025,2025,2025-06-11,2025-07-25,2025006561,12,Educação,361,Ensino Fundamental,5,Alimentação Escolar,2160,FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,3979457,SLS COMERCIO E SOLUCOES EM TRANSPORTES LTDA,PJ,31367797000193,,"REFERENTE A AQUISICAO( 150KG MASSA COM OVOS TIPO CONCHINHA - EMBALAGEM ATOXICA DE ATE 1KG.) PARA SME. SF N 23672025.REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE GENEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS IIREFERENTE A AQUISICAO DOS ITENS PARA COMPLEMENTACAO DO CARDAPIO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL NOS MESES DE JULHO E AGOSTO.CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLICITACAO E",,7714,,8740,542.41,2024,58,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,E,2025,2025,2025-07-25,2025-07-25,2025008457,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",1621,0,,,6977758,V. DE M. DA SILVA LTDA,PJ,58493901000142,,"REFERENTE A SERVICOS( 250UN ATENDIMENTO MEDICO CLINICO GERAL ) PARA SMS. SF N 30252025. REFERENTE A 250 HORAS DE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA UBS II. DA MEDICA VICTORIAJUSTIFICA-SE A RENOVACAO DA CONTRATACAO DESTE SERVICO PARA MANTER OS ATENDIMENTOS MEDICOS NA UBS II E PARA DAR CONTINUIDADE NOS SERVICOS JA PRESTADOS PELA MEDICA NO MUNICIPIO. ALEM DISSO, CONSIDERA-SE QUE SOMOS CONSTANTEMENTE AP",25000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3,RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO COTA MUNICIPAL - SEQM,PRM,P,2025,2025,2025-06-02,2025-07-28,2025006241,12,Educação,361,Ensino Fundamental,5,Alimentação Escolar,2160,FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,3980298,ULDA MARIA DA SILVA BENEMANN,PJ,94571536000100,,"REFERENTE A AQUISICAO( 28KG AMIDO DE MILHO - EMBALAGEM PLASTICA ATOXICA DE ATE 1KG, 148KG BISCOITO DOCE ROSQUINHA , EM EMBALAGEM PLASTICA DE ATE 400G, 4KG OREGANO- EMBALAGEM ATOXICA DE ATE 100GRAMAS.) PARA SME. SF N 22332025.REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE GENEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS.REFERENTE AQUISICAO DO ITENS PARA COMPLEMENTAR O CARDAPIO DAS ESCOLAS DE ENSINO F",,8624,,8818,1410.78,2024,27,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2025,2025,2025-06-18,2025-07-28,2025006922,12,Educação,361,Ensino Fundamental,82,ENSINO FUNDAMENTAL,2022,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,3980323,D.P. COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA,PJ,11272268000107,,"REFERENTE A AQUISICAO( 50KG CARGA - GAS DE PETROLEO LIQUEFEITO DE COZINHA, NA COMPOSICAO BUTANO, P45 KG) PARA SME. SF N 24962025. REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE CARGA DE GAS DE PETROLEO LIQUEFEITO DE COZINHA P13KG E P45KG.1 RETIFICACAOREFERENTE A AQUISICAO SOLICITADOS NO MEMORANDO CONFORME O PROCESSO, JUSTIFICA-SE A AQUISICAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNI",,8627,,8816,1686.00,2024,92,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2025,2025,2025-06-23,2025-07-28,2025006950,12,Educação,361,Ensino Fundamental,83,TRANSPORTE ESCOLAR,2024,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,3978893,TRANSVENTUR TRANSPORTES LTDA,PJ,5221195000113,4350003869,"REFERENTE A SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR( 17.850,000KM ROTA CASTELO BRANCO X ALVARO BERCHON) PARA SME. SF N 24892025. CONTRATO N 1172025. VIGENCIA: LIMITADO A 10012026. FISCALIZACAO : EMMANUEL LUCENA FREIESLEBEN - MAT N 9163 (TITULAR) E CARLOS ADALBERTO FERNANDES DE AVILA - MAT N 9153(SUPLENTE).CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR (ITINERARIOS ASSENT",,8602,,8800,5242.25,2025,24,PCE,2025,1172025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,L,2025,2025,2025-03-27,2025-07-29,2025003513,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2011,Manutenção das ativ. da Secretaria de Finanças,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,3978785,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,"REF AO PGTO DO REFEISUL, CFE MEM N 120225 DA SMA (JULHO2025). REFERENTE A CONTRATACAO DE INSTITUICAO FINANCEIRA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO, EMISSAO E FORNECIMENTO DE CARTAO ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE CAPAO DO LEAO, CONFORME ITEM 2.2-F DO CONTRATO 1132022, PARA SMF. SF N 11822025. CONTRATO N 0532025. VIGENCIA: 27032026. FISCALIZACAO: CARLA FERNAN",,9092,27749.63,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2025,2025,2025-03-27,2025-07-29,2025003514,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2008,Manutenção Ativ Secretaria Municipal de Administração,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,3978785,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,"REF AO PGTO DO REFEISUL, CFE MEM N 120225 DA SMA (JULHO2025). REFERENTE A CONTRATACAO DE INSTITUICAO FINANCEIRA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO, EMISSAO E FORNECIMENTO DE CARTAO ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE CAPAO DO LEAO, CONFORME ITEM 2.2-F DO CONTRATO 1132022, PARA SMA. SF N 11832025. CONTRATO N 0532025. VIGENCIA: 27032026. FISCALIZACAO: CARLA FERNAN",,9082,16164.66,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,2,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-03-27,2025-07-29,2025003515,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2003,Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,3978785,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,"REF AO PGTO DO REFEISUL, CFE MEM N 120225 DA SMA (JULHO2025). REFERENTE A CONTRATACAO DE INSTITUICAO FINANCEIRA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO, EMISSAO E FORNECIMENTO DE CARTAO ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE CAPAO DO LEAO, CONFORME ITEM 2.2-F DO CONTRATO 1132022, PARA O GABINETE DO PREFEITO. SF N 11842025. CONTRATO N 0532025. VIGENCIA: 27032026. FISCALI",,9083,9130.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,2,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-03-27,2025-07-29,2025003517,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2005,Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,3978785,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,"REF AO PGTO DO REFEISUL, CFE MEM N 120225 DA SMA (JULHO2025). REFERENTE A CONTRATACAO DE INSTITUICAO FINANCEIRA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO, EMISSAO E FORNECIMENTO DE CARTAO ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE CAPAO DO LEAO, CONFORME ITEM 2.2-F DO CONTRATO 1132022, PARA O GABINETE DO PREFEITO. SF N 11852025. CONTRATO N 0532025. VIGENCIA: 27032026. FISCALI",,9084,8576.67,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,2,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-03-27,2025-07-29,2025003519,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2150,Manutenção das Atividades do Controle Interno,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,3978785,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,"REF AO PGTO DO REFEISUL, CFE MEM N 120225 DA SMA (JULHO2025). REFERENTE A CONTRATACAO DE INSTITUICAO FINANCEIRA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO, EMISSAO E FORNECIMENTO DE CARTAO ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE CAPAO DO LEAO, CONFORME ITEM 2.2-F DO CONTRATO 1132022, PARA O GABINETE DO PREFEITO. SF N 11862025. CONTRATO N 0532025. VIGENCIA: 27032026. FISCALI",,9085,1660.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,3,PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO,1,PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO,PRM,L,2025,2025,2025-03-27,2025-07-29,2025003520,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,Manutenção das Atividades da Procuradoria,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,3978785,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,"REF AO PGTO DO REFEISUL, CFE MEM N 120225 DA SMA (JULHO2025). REFERENTE A CONTRATACAO DE INSTITUICAO FINANCEIRA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO, EMISSAO E FORNECIMENTO DE CARTAO ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE CAPAO DO LEAO, CONFORME ITEM 2.2-F DO CONTRATO 1132022, PARA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. SF N 11872025. CONTRATO N 0532025. VIGENCIA: 27032026",,9086,4592.72,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,PRM,L,2025,2025,2025-03-27,2025-07-29,2025003525,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2053,Manutenção das Atividades da SMDRE,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,3978785,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,"REF AO PGTO DO REFEISUL, CFE MEM N 120225 DA SMA (JULHO2025). REFERENTE A CONTRATACAO DE INSTITUICAO FINANCEIRA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO, EMISSAO E FORNECIMENTO DE CARTAO ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE CAPAO DO LEAO, CONFORME ITEM 2.2-F DO CONTRATO 1132022, PARA SMDRE. SF N 11892025. CONTRATO N 0532025. VIGENCIA: 27032026. FISCALIZACAO: CARLA FERN",,9094,14995.33,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2025,2025,2025-03-27,2025-07-29,2025003528,12,Educação,365,Educação Infantil,84,EDUCAÇÃO INFANTIL - DIREITO DE TODOS,2023,Manutenção da Educação Infantil,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,3978785,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,"REF AO PGTO DO REFEISUL, CFE MEM N 120225 DA SMA (JULHO2025). REFERENTE A CONTRATACAO DE INSTITUICAO FINANCEIRA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO, EMISSAO E FORNECIMENTO DE CARTAO ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE CAPAO DO LEAO, CONFORME ITEM 2.2-F DO CONTRATO 1132022, PARA SME. SF N 11922025. CONTRATO N 0532025. VIGENCIA: 27032026. FISCALIZACAO: CARLA FERNAN",,9102,38954.67,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2025,2025-03-27,2025-07-29,2025003531,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,3978785,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,"REF AO PGTO DO REFEISUL, CFE MEM N 120225 DA SMA (JULHO2025). REFERENTE A CONTRATACAO DE INSTITUICAO FINANCEIRA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO, EMISSAO E FORNECIMENTO DE CARTAO ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE CAPAO DO LEAO, CONFORME ITEM 2.2-F DO CONTRATO 1132022, PARA SMS. SF N 11952025. CONTRATO N 0532025. VIGENCIA: 27032026. FISCALIZACAO: CARLA FERNAN",,9090,28939.32,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2025,2025-03-27,2025-07-29,2025003532,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,3978785,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,"REF AO PGTO DO REFEISUL, CFE MEM N 120225 DA SMA (JULHO2025). REFERENTE A CONTRATACAO DE INSTITUICAO FINANCEIRA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO, EMISSAO E FORNECIMENTO DE CARTAO ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE CAPAO DO LEAO, CONFORME ITEM 2.2-F DO CONTRATO 1132022, PARA SMS. SF N 11962025. CONTRATO N 0532025. VIGENCIA: 27032026. FISCALIZACAO: CARLA FERNAN",,9089,123088.98,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-03-27,2025-07-29,2025003536,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,13,PROTEÇÃO ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - CCA,2082,Proteção Social Especial de Alta Complexidade,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,3978785,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,"REF AO PGTO DO REFEISUL, CFE MEM N 120225 DA SMA (JULHO2025). REFERENTE A CONTRATACAO DE INSTITUICAO FINANCEIRA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO, EMISSAO E FORNECIMENTO DE CARTAO ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE CAPAO DO LEAO, CONFORME ITEM 2.2-F DO CONTRATO 1132022, PARA SMCAS. SF N 11992025. CONTRATO N 0532025. VIGENCIA: 27032026. FISCALIZACAO: CARLA FERN",,9095,22769.67,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-03-27,2025-07-29,2025003537,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,12,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS,2090,Proteção Social Básica,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,3978785,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,"REF AO PGTO DO REFEISUL, CFE MEM N 120225 DA SMA (JULHO2025). REFERENTE A CONTRATACAO DE INSTITUICAO FINANCEIRA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO, EMISSAO E FORNECIMENTO DE CARTAO ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE CAPAO DO LEAO, CONFORME ITEM 2.2-F DO CONTRATO 1132022, PARA SMCAS. SF N 12002025. CONTRATO N 0532025. VIGENCIA: 27032026. FISCALIZACAO: CARLA FERN",,9096,2960.34,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-03-27,2025-07-29,2025003538,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2078,Manutenção da Secretaria Municipal de Cidadania e Assistencia Social,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,3978785,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,"REF AO PGTO DO REFEISUL, CFE MEM N 120225 DA SMA (JULHO2025). REFERENTE A CONTRATACAO DE INSTITUICAO FINANCEIRA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO, EMISSAO E FORNECIMENTO DE CARTAO ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE CAPAO DO LEAO, CONFORME ITEM 2.2-F DO CONTRATO 1132022, PARA SMCAS. SF N 12012025. CONTRATO N 0532025. VIGENCIA: 27032026. FISCALIZACAO: CARLA FERN",,9097,13888.66,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,12,SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDAD,1,SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDAD,PRM,L,2025,2025,2025-03-27,2025-07-29,2025003539,18,Gestão Ambiental,543,Recuperação de Áreas Degradadas,4,Meio Ambiente,2180,Gestão Ambiental,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,3978785,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,"REF AO PGTO DO REFEISUL, CFE MEM N 120225 DA SMA (JULHO2025). REFERENTE A CONTRATACAO DE INSTITUICAO FINANCEIRA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO, EMISSAO E FORNECIMENTO DE CARTAO ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE CAPAO DO LEAO, CONFORME ITEM 2.2-F DO CONTRATO 1132022, PARA SMMAS. SF N 12022025. CONTRATO N 0532025. VIGENCIA: 27032026. FISCALIZACAO: CARLA FERN",,9099,9960.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,L,2025,2025,2025-03-27,2025-07-29,2025003540,4,Administração,122,Administração Geral,2,Serviços Urbanos,2210,Manutenção das Atividades da SMSUVT,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,3978785,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,"REF AO PGTO DO REFEISUL, CFE MEM N 120225 DA SMA (JULHO2025). REFERENTE A CONTRATACAO DE INSTITUICAO FINANCEIRA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO, EMISSAO E FORNECIMENTO DE CARTAO ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE CAPAO DO LEAO, CONFORME ITEM 2.2-F DO CONTRATO 1132022, PARA SMSUVT. SF N 12032025. CONTRATO N 0532025. VIGENCIA: 27032026. FISCALIZACAO: CARLA FER",,9100,66372.31,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,PRM,L,2025,2025,2025-03-27,2025-07-29,2025003541,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2209,Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Planejamento,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,3978785,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,"REF AO PGTO DO REFEISUL, CFE MEM N 120225 DA SMA (JULHO2025). REFERENTE A CONTRATACAO DE INSTITUICAO FINANCEIRA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO, EMISSAO E FORNECIMENTO DE CARTAO ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE CAPAO DO LEAO, CONFORME ITEM 2.2-F DO CONTRATO 1132022, PARA SMP. SF N 12042025. CONTRATO N 0532025. VIGENCIA: 27032026. FISCALIZACAO: CARLA FERNAN",,9098,1660.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E DESPORTO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,PRM,L,2025,2025,2025-03-27,2025-07-29,2025003542,13,Cultura,392,Difusão Cultural,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2045,Manutenção das Atividades da Casa da Cultura,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,3978785,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,"REF AO PGTO DO REFEISUL, CFE MEM N 120225 DA SMA (JULHO2025). REFERENTE A CONTRATACAO DE INSTITUICAO FINANCEIRA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO, EMISSAO E FORNECIMENTO DE CARTAO ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE CAPAO DO LEAO, CONFORME ITEM 2.2-F DO CONTRATO 1132022, PARA SMCDT. SF N 12052025. CONTRATO N 0532025. VIGENCIA: 27032026. FISCALIZACAO: CARLA FERN",,9101,8300.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,6,"SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",3,"SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",PRM,L,2025,2025,2025-03-27,2025-07-29,2025003545,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2013,"Manutenção ativ. da Secretaria de Obras, Urbanismo e Habitação",3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,3978785,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,"REF AO PGTO DO REFEISUL, CFE MEM N 120225 DA SMA (JULHO2025). REFERENTE A CONTRATACAO DE INSTITUICAO FINANCEIRA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO, EMISSAO E FORNECIMENTO DE CARTAO ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE CAPAO DO LEAO, CONFORME ITEM 2.2-F DO CONTRATO 1132022, PARA SMOUHAB. SF N 11882025. CONTRATO N 0532025. VIGENCIA: 27032026. FISCALIZACAO: CARLA FE",,9093,9130.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,L,2025,2025,2025-07-11,2025-07-29,2025007719,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,2,Serviços Urbanos,1259,CANAIS E GALERIAS A CÉU ABERTO E ESGOTAMENTO PLUVIAL,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS,,,,,5674776,FABIO GAUTERIO SA,PJ,8286376000116,,"REF. AO PGTO DA NF N 79725, CFE MEM N 74925 DA SMSUVT. REFERENTE A AQUISICAO( 600UN TUBOS DE CONCRETO 400MM SIMPLES - MF.) PARA SMSUVT. SF N 28162025.SRP PARA AQUISICAO DE ARTEFATOS DE CONCRETO (TUBOS DE CONCRETO, BLOCOS UNISTEIN E MIOS-FIOS)CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO DE N.: 6572025. - SMSUVT-.",,9142,10998.00,0,,2025,16,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,P,2025,2025,2025-07-11,2025-07-29,2025007719,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,2,Serviços Urbanos,1259,CANAIS E GALERIAS A CÉU ABERTO E ESGOTAMENTO PLUVIAL,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS,,,,,5674776,FABIO GAUTERIO SA,PJ,8286376000116,,"REFERENTE A AQUISICAO( 600UN TUBOS DE CONCRETO 400MM SIMPLES - MF.) PARA SMSUVT. SF N 28162025.SRP PARA AQUISICAO DE ARTEFATOS DE CONCRETO (TUBOS DE CONCRETO, BLOCOS UNISTEIN E MIOS-FIOS)CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO DE N.: 6572025. - SMSUVT-.",,8716,,8934,7429.50,2025,16,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,L,2025,2025,2025-07-11,2025-07-29,2025007731,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,2,Serviços Urbanos,1259,CANAIS E GALERIAS A CÉU ABERTO E ESGOTAMENTO PLUVIAL,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS,,,,,3978873,ARTECIM - ARTEFATOS DE CIMENTO,PJ,4251227000160,930335538,"REF. AO PGTO DA NF N 1853325, CFE MEM N 74625 DA SMSUVT. REFERENTE A AQUISICAO( 600UN TUBOS DE CONCRETO 600MM SIMPLES - MF.) PARA SMSUVT. SF N 28212025. SRP PARA AQUISICAO DE ARTEFATOS DE CONCRETO (TUBOS DE CONCRETO, BLOCOS UNISTEIN E MIOS-FIOS)CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO DE N.: 6562025 - SMSUVT-.",,9147,10709.10,0,,2025,16,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,L,2025,2025,2025-07-11,2025-07-29,2025007731,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,2,Serviços Urbanos,1259,CANAIS E GALERIAS A CÉU ABERTO E ESGOTAMENTO PLUVIAL,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS,,,,,3978873,ARTECIM - ARTEFATOS DE CIMENTO,PJ,4251227000160,930335538,"REF. AO PGTO DA NF N 1851825, CFE MEM N 74725 DA SMSUVT. REFERENTE A AQUISICAO( 600UN TUBOS DE CONCRETO 600MM SIMPLES - MF.) PARA SMSUVT. SF N 28212025. SRP PARA AQUISICAO DE ARTEFATOS DE CONCRETO (TUBOS DE CONCRETO, BLOCOS UNISTEIN E MIOS-FIOS)CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO DE N.: 6562025 - SMSUVT-.",,9146,10709.10,0,,2025,16,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,L,2025,2025,2025-07-11,2025-07-29,2025007731,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,2,Serviços Urbanos,1259,CANAIS E GALERIAS A CÉU ABERTO E ESGOTAMENTO PLUVIAL,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS,,,,,3978873,ARTECIM - ARTEFATOS DE CIMENTO,PJ,4251227000160,930335538,"REF. AO PGTO DA NF N 1856025, CFE MEM N 74825 DA SMSUVT. REFERENTE A AQUISICAO( 600UN TUBOS DE CONCRETO 600MM SIMPLES - MF.) PARA SMSUVT. SF N 28212025. SRP PARA AQUISICAO DE ARTEFATOS DE CONCRETO (TUBOS DE CONCRETO, BLOCOS UNISTEIN E MIOS-FIOS)CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO DE N.: 6562025 - SMSUVT-.",,9145,10709.10,0,,2025,16,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,L,2025,2025,2025-07-11,2025-07-29,2025007731,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,2,Serviços Urbanos,1259,CANAIS E GALERIAS A CÉU ABERTO E ESGOTAMENTO PLUVIAL,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS,,,,,3978873,ARTECIM - ARTEFATOS DE CIMENTO,PJ,4251227000160,930335538,"REF. AO PGTO DA NF N 1846825, CFE MEM N 74525 DA SMSUVT. REFERENTE A AQUISICAO( 600UN TUBOS DE CONCRETO 600MM SIMPLES - MF.) PARA SMSUVT. SF N 28212025. SRP PARA AQUISICAO DE ARTEFATOS DE CONCRETO (TUBOS DE CONCRETO, BLOCOS UNISTEIN E MIOS-FIOS)CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO DE N.: 6562025 - SMSUVT-.",,9148,10709.10,0,,2025,16,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,P,2025,2025,2025-07-11,2025-07-29,2025007731,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,2,Serviços Urbanos,1259,CANAIS E GALERIAS A CÉU ABERTO E ESGOTAMENTO PLUVIAL,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS,,,,,3978873,ARTECIM - ARTEFATOS DE CIMENTO,PJ,4251227000160,930335538,"REF. AO PGTO DA NF N 1856025, CFE MEM N 74825 DA SMSUVT. REFERENTE A AQUISICAO( 600UN TUBOS DE CONCRETO 600MM SIMPLES - MF.) PARA SMSUVT. SF N 28212025. SRP PARA AQUISICAO DE ARTEFATOS DE CONCRETO (TUBOS DE CONCRETO, BLOCOS UNISTEIN E MIOS-FIOS)CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO DE N.: 6562025 - SMSUVT-.",,9145,,9145,128.51,2025,16,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,P,2025,2025,2025-07-11,2025-07-29,2025007731,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,2,Serviços Urbanos,1259,CANAIS E GALERIAS A CÉU ABERTO E ESGOTAMENTO PLUVIAL,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS,,,,,3978873,ARTECIM - ARTEFATOS DE CIMENTO,PJ,4251227000160,930335538,"REF. AO PGTO DA NF N 1853325, CFE MEM N 74625 DA SMSUVT. REFERENTE A AQUISICAO( 600UN TUBOS DE CONCRETO 600MM SIMPLES - MF.) PARA SMSUVT. SF N 28212025. SRP PARA AQUISICAO DE ARTEFATOS DE CONCRETO (TUBOS DE CONCRETO, BLOCOS UNISTEIN E MIOS-FIOS)CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO DE N.: 6562025 - SMSUVT-.",,9147,,9147,128.51,2025,16,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,P,2025,2025,2025-07-11,2025-07-29,2025007731,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,2,Serviços Urbanos,1259,CANAIS E GALERIAS A CÉU ABERTO E ESGOTAMENTO PLUVIAL,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS,,,,,3978873,ARTECIM - ARTEFATOS DE CIMENTO,PJ,4251227000160,930335538,"REF. AO PGTO DA NF N 1851825, CFE MEM N 74725 DA SMSUVT. REFERENTE A AQUISICAO( 600UN TUBOS DE CONCRETO 600MM SIMPLES - MF.) PARA SMSUVT. SF N 28212025. SRP PARA AQUISICAO DE ARTEFATOS DE CONCRETO (TUBOS DE CONCRETO, BLOCOS UNISTEIN E MIOS-FIOS)CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO DE N.: 6562025 - SMSUVT-.",,9146,,9146,128.51,2025,16,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,P,2025,2025,2025-07-11,2025-07-29,2025007731,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,2,Serviços Urbanos,1259,CANAIS E GALERIAS A CÉU ABERTO E ESGOTAMENTO PLUVIAL,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS,,,,,3978873,ARTECIM - ARTEFATOS DE CIMENTO,PJ,4251227000160,930335538,"REF. AO PGTO DA NF N 1846825, CFE MEM N 74525 DA SMSUVT. REFERENTE A AQUISICAO( 600UN TUBOS DE CONCRETO 600MM SIMPLES - MF.) PARA SMSUVT. SF N 28212025. SRP PARA AQUISICAO DE ARTEFATOS DE CONCRETO (TUBOS DE CONCRETO, BLOCOS UNISTEIN E MIOS-FIOS)CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO DE N.: 6562025 - SMSUVT-.",,9148,,9148,128.51,2025,16,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2025,2025-07-25,2025-07-29,2025008457,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",,,,,6977758,V. DE M. DA SILVA LTDA,PJ,58493901000142,,"REF AO PGTO DA NF N12, CFE MEM N39172025 DA SMS.REFERENTE A SERVICOS( 250UN ATENDIMENTO MEDICO CLINICO GERAL ) PARA SMS. SF N 30252025. REFERENTE A 250 HORAS DE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA UBS II. DA MEDICA VICTORIAJUSTIFICA-SE A RENOVACAO DA CONTRATACAO DESTE SERVICO PARA MANTER OS ATENDIMENTOS MEDICOS NA UBS II E PARA DAR CONTINUIDADE NOS SERVICOS JA PRESTADOS PELA MEDICA NO MUNICIPIO. ALEM",,9105,6045.67,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2025,2025,2025-07-29,2025-07-29,2025008497,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,15,BENEFICIOS EVENTUAIS,2089,Benefícios Eventuais,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,1500,0,,,3979172,CRISTIANO RADTKE DE RADTKE - ME - CR SUPRIMENTOS,PJ,16833704000185,,"REFERENTE A AQUISICAO(60KG COXA E SOBRECOXA DESOSSADA, 10KG LINGUICA CALABRESA DEFUMADA, ENTRE OUTROS) PARA SMCAS. SF N 30712025. REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS.REFERENTE A AQUISICAO DE CARNES PARA A FABRICACAO DAS MARMITAS NO PROGRAMA REFEICAO SOLIDARIA NOS TRES MESES DE INVERNO.CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLICITACAO",2400.00,0,,0,,2025,27,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,P,2025,2025,2025-03-27,2025-07-30,2025003513,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2011,Manutenção das ativ. da Secretaria de Finanças,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,3978785,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,"REFERENTE A CONTRATACAO DE INSTITUICAO FINANCEIRA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO, EMISSAO E FORNECIMENTO DE CARTAO ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE CAPAO DO LEAO, CONFORME ITEM 2.2-F DO CONTRATO 1132022, PARA SMF. SF N 11822025. CONTRATO N 0532025. VIGENCIA: 27032026. FISCALIZACAO: CARLA FERNANDA FARIAS BUENO - MAT N 8787(TITULAR) E DANIEL NORONHA PASSOS",,9092,,8974,27749.63,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2025,2025,2025-03-27,2025-07-30,2025003514,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2008,Manutenção Ativ Secretaria Municipal de Administração,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,3978785,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,"REFERENTE A CONTRATACAO DE INSTITUICAO FINANCEIRA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO, EMISSAO E FORNECIMENTO DE CARTAO ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE CAPAO DO LEAO, CONFORME ITEM 2.2-F DO CONTRATO 1132022, PARA SMA. SF N 11832025. CONTRATO N 0532025. VIGENCIA: 27032026. FISCALIZACAO: CARLA FERNANDA FARIAS BUENO - MAT N 8787(TITULAR) E DANIEL NORONHA PASSOS",,9082,,8975,16164.66,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,2,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-03-27,2025-07-30,2025003515,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2003,Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,3978785,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,"REFERENTE A CONTRATACAO DE INSTITUICAO FINANCEIRA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO, EMISSAO E FORNECIMENTO DE CARTAO ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE CAPAO DO LEAO, CONFORME ITEM 2.2-F DO CONTRATO 1132022, PARA O GABINETE DO PREFEITO. SF N 11842025. CONTRATO N 0532025. VIGENCIA: 27032026. FISCALIZACAO: CARLA FERNANDA FARIAS BUENO - MAT N 8787(TITULAR) E DAN",,9083,,8971,9130.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,2,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-03-27,2025-07-30,2025003517,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2005,Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,3978785,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,"REFERENTE A CONTRATACAO DE INSTITUICAO FINANCEIRA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO, EMISSAO E FORNECIMENTO DE CARTAO ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE CAPAO DO LEAO, CONFORME ITEM 2.2-F DO CONTRATO 1132022, PARA O GABINETE DO PREFEITO. SF N 11852025. CONTRATO N 0532025. VIGENCIA: 27032026. FISCALIZACAO: CARLA FERNANDA FARIAS BUENO - MAT N 8787(TITULAR) E DAN",,9084,,8972,8576.67,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,2,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-03-27,2025-07-30,2025003519,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2150,Manutenção das Atividades do Controle Interno,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,3978785,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,"REFERENTE A CONTRATACAO DE INSTITUICAO FINANCEIRA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO, EMISSAO E FORNECIMENTO DE CARTAO ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE CAPAO DO LEAO, CONFORME ITEM 2.2-F DO CONTRATO 1132022, PARA O GABINETE DO PREFEITO. SF N 11862025. CONTRATO N 0532025. VIGENCIA: 27032026. FISCALIZACAO: CARLA FERNANDA FARIAS BUENO - MAT N 8787(TITULAR) E DAN",,9085,,8976,1660.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,3,PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO,1,PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO,PRM,P,2025,2025,2025-03-27,2025-07-30,2025003520,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,Manutenção das Atividades da Procuradoria,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,3978785,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,"REFERENTE A CONTRATACAO DE INSTITUICAO FINANCEIRA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO, EMISSAO E FORNECIMENTO DE CARTAO ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE CAPAO DO LEAO, CONFORME ITEM 2.2-F DO CONTRATO 1132022, PARA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. SF N 11872025. CONTRATO N 0532025. VIGENCIA: 27032026. FISCALIZACAO: CARLA FERNANDA FARIAS BUENO - MAT N 8787(TITUL",,9086,,8973,4592.72,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,PRM,P,2025,2025,2025-03-27,2025-07-30,2025003525,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2053,Manutenção das Atividades da SMDRE,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,3978785,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,"REFERENTE A CONTRATACAO DE INSTITUICAO FINANCEIRA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO, EMISSAO E FORNECIMENTO DE CARTAO ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE CAPAO DO LEAO, CONFORME ITEM 2.2-F DO CONTRATO 1132022, PARA SMDRE. SF N 11892025. CONTRATO N 0532025. VIGENCIA: 27032026. FISCALIZACAO: CARLA FERNANDA FARIAS BUENO - MAT N 8787(TITULAR) E DANIEL NORONHA PASSO",,9094,,8990,14995.33,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2025,2025,2025-03-27,2025-07-30,2025003528,12,Educação,365,Educação Infantil,84,EDUCAÇÃO INFANTIL - DIREITO DE TODOS,2023,Manutenção da Educação Infantil,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,3978785,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,"REFERENTE A CONTRATACAO DE INSTITUICAO FINANCEIRA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO, EMISSAO E FORNECIMENTO DE CARTAO ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE CAPAO DO LEAO, CONFORME ITEM 2.2-F DO CONTRATO 1132022, PARA SME. SF N 11922025. CONTRATO N 0532025. VIGENCIA: 27032026. FISCALIZACAO: CARLA FERNANDA FARIAS BUENO - MAT N 8787(TITULAR) E DANIEL NORONHA PASSOS",,9102,,8985,38954.67,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-03-27,2025-07-30,2025003531,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,3978785,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,"REFERENTE A CONTRATACAO DE INSTITUICAO FINANCEIRA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO, EMISSAO E FORNECIMENTO DE CARTAO ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE CAPAO DO LEAO, CONFORME ITEM 2.2-F DO CONTRATO 1132022, PARA SMS. SF N 11952025. CONTRATO N 0532025. VIGENCIA: 27032026. FISCALIZACAO: CARLA FERNANDA FARIAS BUENO - MAT N 8787(TITULAR) E DANIEL NORONHA PASSOS",,9090,,8988,28939.32,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-03-27,2025-07-30,2025003532,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,3978785,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,"REFERENTE A CONTRATACAO DE INSTITUICAO FINANCEIRA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO, EMISSAO E FORNECIMENTO DE CARTAO ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE CAPAO DO LEAO, CONFORME ITEM 2.2-F DO CONTRATO 1132022, PARA SMS. SF N 11962025. CONTRATO N 0532025. VIGENCIA: 27032026. FISCALIZACAO: CARLA FERNANDA FARIAS BUENO - MAT N 8787(TITULAR) E DANIEL NORONHA PASSOS",,9089,,8987,123088.98,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-03-27,2025-07-30,2025003536,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,13,PROTEÇÃO ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - CCA,2082,Proteção Social Especial de Alta Complexidade,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,3978785,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,"REFERENTE A CONTRATACAO DE INSTITUICAO FINANCEIRA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO, EMISSAO E FORNECIMENTO DE CARTAO ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE CAPAO DO LEAO, CONFORME ITEM 2.2-F DO CONTRATO 1132022, PARA SMCAS. SF N 11992025. CONTRATO N 0532025. VIGENCIA: 27032026. FISCALIZACAO: CARLA FERNANDA FARIAS BUENO - MAT N 8787(TITULAR) E DANIEL NORONHA PASSO",,9095,,8978,22769.67,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-03-27,2025-07-30,2025003537,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,12,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS,2090,Proteção Social Básica,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,3978785,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,"REFERENTE A CONTRATACAO DE INSTITUICAO FINANCEIRA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO, EMISSAO E FORNECIMENTO DE CARTAO ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE CAPAO DO LEAO, CONFORME ITEM 2.2-F DO CONTRATO 1132022, PARA SMCAS. SF N 12002025. CONTRATO N 0532025. VIGENCIA: 27032026. FISCALIZACAO: CARLA FERNANDA FARIAS BUENO - MAT N 8787(TITULAR) E DANIEL NORONHA PASSO",,9096,,8981,2960.34,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-03-27,2025-07-30,2025003538,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2078,Manutenção da Secretaria Municipal de Cidadania e Assistencia Social,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,3978785,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,"REFERENTE A CONTRATACAO DE INSTITUICAO FINANCEIRA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO, EMISSAO E FORNECIMENTO DE CARTAO ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE CAPAO DO LEAO, CONFORME ITEM 2.2-F DO CONTRATO 1132022, PARA SMCAS. SF N 12012025. CONTRATO N 0532025. VIGENCIA: 27032026. FISCALIZACAO: CARLA FERNANDA FARIAS BUENO - MAT N 8787(TITULAR) E DANIEL NORONHA PASSO",,9097,,8977,13888.66,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,12,SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDAD,1,SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDAD,PRM,P,2025,2025,2025-03-27,2025-07-30,2025003539,18,Gestão Ambiental,543,Recuperação de Áreas Degradadas,4,Meio Ambiente,2180,Gestão Ambiental,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,3978785,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,"REFERENTE A CONTRATACAO DE INSTITUICAO FINANCEIRA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO, EMISSAO E FORNECIMENTO DE CARTAO ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE CAPAO DO LEAO, CONFORME ITEM 2.2-F DO CONTRATO 1132022, PARA SMMAS. SF N 12022025. CONTRATO N 0532025. VIGENCIA: 27032026. FISCALIZACAO: CARLA FERNANDA FARIAS BUENO - MAT N 8787(TITULAR) E DANIEL NORONHA PASSO",,9099,,8979,9960.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,P,2025,2025,2025-03-27,2025-07-30,2025003540,4,Administração,122,Administração Geral,2,Serviços Urbanos,2210,Manutenção das Atividades da SMSUVT,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,3978785,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,"REFERENTE A CONTRATACAO DE INSTITUICAO FINANCEIRA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO, EMISSAO E FORNECIMENTO DE CARTAO ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE CAPAO DO LEAO, CONFORME ITEM 2.2-F DO CONTRATO 1132022, PARA SMSUVT. SF N 12032025. CONTRATO N 0532025. VIGENCIA: 27032026. FISCALIZACAO: CARLA FERNANDA FARIAS BUENO - MAT N 8787(TITULAR) E DANIEL NORONHA PASS",,9100,,8984,66372.31,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,PRM,P,2025,2025,2025-03-27,2025-07-30,2025003541,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2209,Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Planejamento,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,3978785,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,"REFERENTE A CONTRATACAO DE INSTITUICAO FINANCEIRA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO, EMISSAO E FORNECIMENTO DE CARTAO ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE CAPAO DO LEAO, CONFORME ITEM 2.2-F DO CONTRATO 1132022, PARA SMP. SF N 12042025. CONTRATO N 0532025. VIGENCIA: 27032026. FISCALIZACAO: CARLA FERNANDA FARIAS BUENO - MAT N 8787(TITULAR) E DANIEL NORONHA PASSOS",,9098,,8980,1660.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E DESPORTO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,PRM,P,2025,2025,2025-03-27,2025-07-30,2025003542,13,Cultura,392,Difusão Cultural,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2045,Manutenção das Atividades da Casa da Cultura,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,3978785,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,"REFERENTE A CONTRATACAO DE INSTITUICAO FINANCEIRA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO, EMISSAO E FORNECIMENTO DE CARTAO ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE CAPAO DO LEAO, CONFORME ITEM 2.2-F DO CONTRATO 1132022, PARA SMCDT. SF N 12052025. CONTRATO N 0532025. VIGENCIA: 27032026. FISCALIZACAO: CARLA FERNANDA FARIAS BUENO - MAT N 8787(TITULAR) E DANIEL NORONHA PASSO",,9101,,8983,8300.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,6,"SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",3,"SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",PRM,P,2025,2025,2025-03-27,2025-07-30,2025003545,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2013,"Manutenção ativ. da Secretaria de Obras, Urbanismo e Habitação",3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,3978785,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,"REFERENTE A CONTRATACAO DE INSTITUICAO FINANCEIRA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO, EMISSAO E FORNECIMENTO DE CARTAO ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE CAPAO DO LEAO, CONFORME ITEM 2.2-F DO CONTRATO 1132022, PARA SMOUHAB. SF N 11882025. CONTRATO N 0532025. VIGENCIA: 27032026. FISCALIZACAO: CARLA FERNANDA FARIAS BUENO - MAT N 8787(TITULAR) E DANIEL NORONHA PAS",,9093,,8982,9130.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-02-10,2025-07-31,2025001477,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,15,BENEFICIOS EVENTUAIS,2089,Benefícios Eventuais,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,,,,,3978785,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,"REFERENTE A FORNECIMENTO DE CARTAO MAGNETICO PROGRAMA SOCIAL PRATO CHEIO PARA SMCAS. SF N 4422025. CONTRATO N 0152025. VIGENCIA: 10022026. FISCALIZACAO: LEANDRO SILVA DA SILVA - MAT N 5346(TITULAR) E SIDNEY FARIA ROSA - MAT N 5081(SUPLENTE), O FORNECIMENTO DECARTOESPROGRAMAS SOCIAIS, NA MODALIDADE CARTAO MAGNETICO, PARA ATENDIMENTO AO PROJETO MUNICIPAL PRATO CHEIO, INSTITUIDO PELA LEI N 21732022.",,9022,,9005,30000.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2025,2025-03-20,2025-07-31,2025003165,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030230000000,"MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS",,,,,6139699,MARCELO ENDRIGO DA ROSA & CIA LTDA,PJ,10529273000181,,"REF AO PGTO DA NF N 61483960 CONF AO MEM N 3165.REFERENTE A AQUISICAO( 295UN CAMISETA POLIVISCOSE BRANCA- MANGA CURTA - TAMANHOS PP,P,M,G,GG, 155UN CAMISETA POLIVISCOSE GOLA V -MANGA CURTA - TAMANHOS PP,P,M,G,GG) PARA SMS. SF N 10462025. VREFERENTE A AQUISICAO DE UNIFORMES PARA OS GRUPOS DA ATENCAO BASICA, CONFORME JUSTIFICATIVA E AUTORIZACAO DO SECRETARIO, ATRAVES DO MEMORANDO N 14972025 - SMS.",,9220,734.80,0,,2024,30,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2025,2025,2025-06-06,2025-07-31,2025006423,12,Educação,361,Ensino Fundamental,83,TRANSPORTE ESCOLAR,2024,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,5182676,I9 TRANSPORTES LTDA,PJ,36718902000105,,"REF. AO PGTO DA NF N 8225, CFE MEM N 32925 DA SMA. REFERENTE A SERVICOS (2 ITEM 22.020,000 KM , VALOR DO KM (R$ 6,00)ROTA ASSENTAMENTO). PARA SME, SF N 23192025. CONTRATO N 1102025, COM VIGENCIA ATE 10012026, TENDO COMO FISCAIS EMMANUEL LUCENA FREIESLEBEN, MATRICULA N 9163 E CARLOS ALBERTO FERNANDES DE AVILA, MATRICULA N9153.CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPOR",,9211,12348.00,0,,2025,24,PCE,2025,1102025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2025,2025,2025-06-06,2025-07-31,2025006423,12,Educação,361,Ensino Fundamental,83,TRANSPORTE ESCOLAR,2024,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,5182676,I9 TRANSPORTES LTDA,PJ,36718902000105,,"REF. AO PGTO DA NF N 8225, CFE MEM N 32925 DA SMA. REFERENTE A SERVICOS (2 ITEM 22.020,000 KM , VALOR DO KM (R$ 6,00)ROTA ASSENTAMENTO). PARA SME, SF N 23192025. CONTRATO N 1102025, COM VIGENCIA ATE 10012026, TENDO COMO FISCAIS EMMANUEL LUCENA FREIESLEBEN, MATRICULA N 9163 E CARLOS ALBERTO FERNANDES DE AVILA, MATRICULA N9153.CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPOR",,9211,,9211,248.19,2025,24,PCE,2025,1102025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,P,2025,2025,2025-07-11,2025-07-31,2025007719,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,2,Serviços Urbanos,1259,CANAIS E GALERIAS A CÉU ABERTO E ESGOTAMENTO PLUVIAL,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS,,,,,5674776,FABIO GAUTERIO SA,PJ,8286376000116,,"REFERENTE A AQUISICAO( 600UN TUBOS DE CONCRETO 400MM SIMPLES - MF.) PARA SMSUVT. SF N 28162025.SRP PARA AQUISICAO DE ARTEFATOS DE CONCRETO (TUBOS DE CONCRETO, BLOCOS UNISTEIN E MIOS-FIOS)CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO DE N.: 6572025. - SMSUVT-.",,9142,,8995,10998.00,2025,16,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-07-25,2025-07-31,2025008457,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",,,,,6977758,V. DE M. DA SILVA LTDA,PJ,58493901000142,,"REFERENTE A SERVICOS( 250UN ATENDIMENTO MEDICO CLINICO GERAL ) PARA SMS. SF N 30252025. REFERENTE A 250 HORAS DE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA UBS II. DA MEDICA VICTORIAJUSTIFICA-SE A RENOVACAO DA CONTRATACAO DESTE SERVICO PARA MANTER OS ATENDIMENTOS MEDICOS NA UBS II E PARA DAR CONTINUIDADE NOS SERVICOS JA PRESTADOS PELA MEDICA NO MUNICIPIO. ALEM DISSO, CONSIDERA-SE QUE SOMOS CONSTANTEMENTE AP",,9105,,9010,6045.67,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E DESPORTO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,PRM,E,2025,2025,2025-07-31,2025-07-31,2025008565,13,Cultura,392,Difusão Cultural,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2045,Manutenção das Atividades da Casa da Cultura,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO),1500,0,,,3978856,MAICON RESENDE MARTINS,PJ,6085890000168,2350011326,"REFERENTE A AQUISICAO( 1UN CABO HDMI, 01UN SSD 240GB) PARA SMCDT. SF N 30902025.REFERENTE A AQUISICAO DE 1 SSD DE 240GB, 1 CABO HDMI.CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO DE N.:4762025 - SMCTD",345.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E DESPORTO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,PRM,E,2025,2025,2025-07-31,2025-07-31,2025008567,13,Cultura,392,Difusão Cultural,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2045,Manutenção das Atividades da Casa da Cultura,3.3.90.39,339039990000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,1500,0,,,3978856,MAICON RESENDE MARTINS,PJ,6085890000168,2350011326,"REFERENTE SERVICOS ( 03UN IMPRESSOES COLORIDAS, 34UN IMPRESSAO ADESIVA.) REFERENTE AO SERVICO DE IMPRESSOES COLORIDAS E ADESIVA. PARA SMCDT - SF N 30912025.REFERENTE AO SERVICO DE IMPRESSOES COLORIDAS E ADESIVA.CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO DE N.: 4762025 - SMCDT",430.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2025,2025-02-12,2025-08-01,2025001533,10,Saúde,122,Administração Geral,8,ATENÇÃO DE MEDIA COMPLEXIDADE,1061,SAMU - P.A - A.S.M - EMAD,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,,,,,3980238,LEMED COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITAL,PJ,37931064000116,,"REF AO PGTO DA NF N7552, CONF AO MEM N 3912.REFERENTE A AQUISICAO( 200PAR LUVA CIRURGICA 6,5, 200PAR LUVA CIRURGICA 7,0, ENTRE OUTROS) PARA SMS. SF N 4552025. CONFORME JUSTIFICATIVA E AUTORIZACAO DO SECRETARIO, ATRAVES DO MEM. 6622025 - SMS.",,9241,1722.00,0,,2024,57,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-02-12,2025-08-01,2025001533,10,Saúde,122,Administração Geral,8,ATENÇÃO DE MEDIA COMPLEXIDADE,1061,SAMU - P.A - A.S.M - EMAD,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,,,,,3980238,LEMED COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITAL,PJ,37931064000116,,"REF AO PGTO DA NF N7552, CONF AO MEM N 3912.REFERENTE A AQUISICAO( 200PAR LUVA CIRURGICA 6,5, 200PAR LUVA CIRURGICA 7,0, ENTRE OUTROS) PARA SMS. SF N 4552025. CONFORME JUSTIFICATIVA E AUTORIZACAO DO SECRETARIO, ATRAVES DO MEM. 6622025 - SMS.",,9241,,9241,20.61,2024,57,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,L,2025,2025,2025-02-20,2025-08-01,2025001850,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2011,Manutenção das ativ. da Secretaria de Finanças,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,,,,,3979303,CAGESP - CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTAO PUBLIC,PJ,21405640000151,,"REF AO PGTO DA NF N 585, CFE MEM N1322025 DA DO PLANEJAMENTO.REFERENTE AO SERVICO DE CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO PARA ELABORACAO DE PROJETOS PARA SMF. SF N 6622025. 2 T.A. AO CONTRATO N 0192023. VIGENCIA: DE 23022025 ATE 23022026. FISCALIZACAO: MANOEL ROGERIO DA COSTA MOURA - MAT N 9123(TITULAR) EOU GLABIA DENISE FERREIRA DA FONSECA- MAT N 9155(SUPLENTE). ADESAO AO PREGAO 0122022 - CONSORCIO PUBL",,9252,3424.38,0,,2023,12202,PRE,2023,192023,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,2,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-03-10,2025-08-01,2025002673,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,1,Auxilios e Subvenções,3.3.50.43,335043990000000,OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS,,,,,3979108,ASSOCIACAO DOS AMIGOS DOS ANIMAIS ABANDONADOS A4,PJ,10901084000198,,REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2025.REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACOLHIMENTO DE CAES ABANDONADOS PARA GABINETE DO PREFEITO. SF N 8702025. TERMO DE FOMENTO N 0012025. VIGENCIA: A CONTAR DE 10032025 LIMITADO A 10032026. FISCALIZACAO: GESTOR DA PARCERIA: RICARDO DECKER DA CRUZ - MAT N 9124.,,9271,49078.60,0,,2025,28,PRI,2025,125,F
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2025,2025-03-20,2025-08-01,2025003189,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,,,,,4121429,ROSSI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,72182000106,,"REF AO PGTO DA NF N 22165, CONF AO MEM N 3894.REFERENTE A AQUISICAO( 10UN TRENA ANTROPOMETRICA, 8UN OXIMETRO DE PULSO PORTATIL, ENTRE OUTROS) PARA SMS. SF N 10772025. SRP AQUISICOES DE MATERIAIS E UTENSILIOS HOSPITALARES PARA UNIDADES BASICAS DE SAUDE.CONFORME A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO N 14872025.",,9234,1487.80,0,,2024,56,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-05-09,2025-08-01,2025005165,10,Saúde,122,Administração Geral,8,ATENÇÃO DE MEDIA COMPLEXIDADE,1061,SAMU - P.A - A.S.M - EMAD,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,,,,,3979049,MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA,PJ,7752236000123,,"REFERENTE A AQUISICAO( 800UN FIO MONONYLON 3.0) PARA SMS. SF N 18652025. REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME JUSTIFICATIVA E AUTORIZACAO DO SECRETARIO, ATRAVES DO MEMORANDO N 23352025 - SMS",,8466,,9030,810.28,2024,29,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2025,2025,2025-06-06,2025-08-01,2025006423,12,Educação,361,Ensino Fundamental,83,TRANSPORTE ESCOLAR,2024,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,5182676,I9 TRANSPORTES LTDA,PJ,36718902000105,,"REFERENTE A SERVICOS (2 ITEM 22.020,000 KM , VALOR DO KM (R$ 6,00)ROTA ASSENTAMENTO). PARA SME, SF N 23192025. CONTRATO N 1102025, COM VIGENCIA ATE 10012026, TENDO COMO FISCAIS EMMANUEL LUCENA FREIESLEBEN, MATRICULA N 9163 E CARLOS ALBERTO FERNANDES DE AVILA, MATRICULA N9153.CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR (ITINERARIOS ASSENTAMENTO E CASTELO BRAN",,9211,,9049,12099.81,2025,24,PCE,2025,1102025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,E,2025,2025,2025-08-01,2025-08-01,2025008607,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,1600,0,,,7561812,RICARDO DA COSTA DUTRA,PF,3524665020,,"REFERENTE A SERVICOS(1UN AJUDA MORADIA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS ) PARA SMS. SF N 29842025. REFERENTE A SOLICITACAO QUE SEJA EMPENHADO A IMPORTANCIA DE R$ 9.000,00 EM FAVOR DO MEDICO RICARDO DA COSTA DUTRA, CPF: 035.246.650- 20 REFERENTE A AJUDA DE MORADIA (PROGRAMA MAIS MEDICOS) DE R$1.500,00 REAIS MENSAIS NOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2025, CONFORME A LEI N 1745 DE 24 DE JULHO DE 2015.CONSTITU",9000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2025,2025,2025-08-01,2025-08-01,2025008609,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,13,PROTEÇÃO ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - CCA,2082,Proteção Social Especial de Alta Complexidade,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,2660,0,,,3980298,ULDA MARIA DA SILVA BENEMANN,PJ,94571536000100,,"REFERENTE AQUISICAO ( 25KG ABOBORA JAPONESA - MEDIA DE 1,5KG, 20ML ALFACE LISA OU CRESPA - DE 1 CLASSE, ENTRE OUTRAS.) REFERENTE A COMPRA DE INSUMOS PARA COMPLEMENTAR O CARDAPIO DA CASA DA CRIANCA NO PROXIMO BIMESTRE - PARA CCASMCAS SF N 30982025.REGISTRO DE PRECOS DE FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (HORTIFRUTI).REFERENTE A COMPRA DE INSUMOS PARA COMPLEMENTAR O CA",5258.60,0,,0,,2024,31,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,E,2025,2025,2025-08-01,2025-08-01,2025008618,4,Administração,122,Administração Geral,2,Serviços Urbanos,2210,Manutenção das Atividades da SMSUVT,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS,1500,0,,,6411587,ANDRE REIS DA LUZ,PJ,37383950000152,,"REFERENTE A AQUISICAO( 1.600M SAIBRO BRITADO(CASCALHO FINO) CBR IGUAL OU SUPERIOR A 45% E EXPANSIVIDADE INFERIOR A 0,5%) PARA SMSUVT. SF N 30922025.REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE SAIBRO BRITADO - 2 REEDICAO REFERENTE A AQUISICAO DE SAIBRO BRITADO.CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO DE N.:7702025 - SMSUVT",91120.00,0,,0,,2024,79,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,PRM,E,2025,2025,2025-08-01,2025-08-01,2025008622,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2053,Manutenção das Atividades da SMDRE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1500,0,,,3978759,EDSON PORTO KOSCHIER 62108247068,PJ,16691939000180,,"REFERENTE SERVICO ( 01UN REVITALIZACAO E CANIVETE, 01UN COPIA DA CHAVE.) REFERENTE A SERVICOS DE CHAVEIRO, PARA REVITALIZACAO DE CHAVE QUEBRADA DA SPIN, DE PLACA IVR 0284, E CONFECCAO DE 01 CHAVE NOVA SEM CANIVETE - SMDRE SF N 31062025.REFERENTE A SERVICOS DE CHAVEIRO, PARA REVITALIZACAO DE CHAVE QUEBRADA DA SPIN, DE PLACA IVR 0284, E CONFECCAO DE 01 CHAVE NOVA SEM CANIVETECONFORME A AUTORIZACAO D",530.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,L,2024,2025,2024-05-14,2025-08-04,2024004468,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2011,Manutenção das ativ. da Secretaria de Finanças,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,,,,,5912140,GIBBOR PUBLICIDADE E PUBLICACOES DE EDITAIS LTDA,PJ,18876112000176,,"REF. AO PGTO DA NF N 589225, CFE MEM N 28725 DO DEPTO DE COMPRASSMF. REFERENTE A 3000 CMCOLUNA SERVICOS DE PUBLICACAO EM JORNAL DIARIO DE GRANDE CIRCULACAO NO MUNICIPIO DE CAPAO DO LEAO E NA REGIAO SUL DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, COM TIRAGEM MINIMA DE 10.000(DEZ MIL) EXEMPLARESDIA PARA SMF. CONTRATO N 0962024. VIGENCIA: 12 MESES, PRAZO INICIAL DIA 14052024 E PRAZO FINAL DIA 14052025. FISCALIZA",,9273,1254.40,0,,2024,7,PCE,2024,962024,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2025,2025,2025-01-30,2025-08-04,2025001055,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2008,Manutenção Ativ Secretaria Municipal de Administração,3.3.90.40,339040120000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.,,,,,3978856,MAICON RESENDE MARTINS,PJ,6085890000168,2350011326,"REF. AO PGTO DA NF 927, CFE MEM N 124825 DA SMA (JULHO25). REFERENTE SERVICOS (2,3800 MES MANUTENCAO, REPARACAO CORRETIVA OU PREVENTIVA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DA PREFEITURA DE CAPAO DO LEAO). PARA SMS, SF N 3002025. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO, REPARACAO CORRETIVA OU PREVENTIVA DE MATERIAIS DE INFORMATICA (MAO DE OBRA)",,9321,674.33,0,,2024,81,PCE,2025,82025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,L,2025,2025,2025-01-30,2025-08-04,2025001060,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2011,Manutenção das ativ. da Secretaria de Finanças,3.3.90.40,339040120000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.,,,,,3978856,MAICON RESENDE MARTINS,PJ,6085890000168,2350011326,"REF. AO PGTO DA NF 927, CFE MEM N 124825 DA SMA (JULHO25). REFERENTE A SERVICOS (2,370 MES MANUTENCAO, REPARACAO CORRETIVA OU PREVENTIVA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DA PREFEITURA DE CAPAO DO LEAO). PARA SMF, SF N 3012025. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO, REPARACAO CORRETIVA OU PREVENTIVA DE MATERIAIS DE INFORMATICA (MAO DE OBRA)",,9322,671.55,0,,2024,81,PCE,2025,82025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2025,2025,2025-01-30,2025-08-04,2025001065,12,Educação,361,Ensino Fundamental,82,ENSINO FUNDAMENTAL,2022,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.40,339040120000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.,,,,,3978856,MAICON RESENDE MARTINS,PJ,6085890000168,2350011326,"REF. AO PGTO DA NF 927, CFE MEM N 124825 DA SMA (JULHO25) REFERENTE A SERVICOS (3,750 MES MANUTENCAO REPARACAO CORRETIVA OU PREVENTIVA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DA PREFEITURA DO CAPAO DO LEAO). PARA SME, SF N 303205. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO, REPARACAO CORRETIVA OU PREVENTIVA DE MATERIAIS DE INFORMATICA (MAO DE OBRA)",,9323,1062.50,0,,2024,81,PCE,2025,82025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2025,2025,2025-01-30,2025-08-04,2025001065,12,Educação,361,Ensino Fundamental,82,ENSINO FUNDAMENTAL,2022,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.40,339040120000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.,,,,,3978856,MAICON RESENDE MARTINS,PJ,6085890000168,2350011326,"REF. AO PGTO DA NF 927, CFE MEM N 124825 DA SMA (JULHO25) REFERENTE A SERVICOS (3,750 MES MANUTENCAO REPARACAO CORRETIVA OU PREVENTIVA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DA PREFEITURA DO CAPAO DO LEAO). PARA SME, SF N 303205. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO, REPARACAO CORRETIVA OU PREVENTIVA DE MATERIAIS DE INFORMATICA (MAO DE OBRA)",,9323,,9323,111.86,2024,81,PCE,2025,82025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2025,2025-01-30,2025-08-04,2025001066,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.40,339040120000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.,,,,,3978856,MAICON RESENDE MARTINS,PJ,6085890000168,2350011326,"REF. AO PGTO DA NF 927, CFE MEM N 124825 DA SMA (JULHO25) REFERENTE A SERVICOS (3,500 MES MANUTENCAO, REPARACAO CORRETIVA OU PREVENTIVA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DA PREFEITURA DE CAPAO DO LEAO). PARA SMF, SF N 3042025.CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO, REPARACAO CORRETIVA OU PREVENTIVA DE MATERIAIS DE INFORMATICA (MAO DE OBRA)",,9324,991.62,0,,2024,81,PCE,2025,82025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,2,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-03-10,2025-08-04,2025002673,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,1,Auxilios e Subvenções,3.3.50.43,335043990000000,OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS,,,,,3979108,ASSOCIACAO DOS AMIGOS DOS ANIMAIS ABANDONADOS A4,PJ,10901084000198,,REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACOLHIMENTO DE CAES ABANDONADOS PARA GABINETE DO PREFEITO. SF N 8702025. TERMO DE FOMENTO N 0012025. VIGENCIA: A CONTAR DE 10032025 LIMITADO A 10032026. FISCALIZACAO: GESTOR DA PARCERIA: RICARDO DECKER DA CRUZ - MAT N 9124.,,9271,,9182,49078.60,2025,28,PRI,2025,125,F
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,L,2025,2025,2025-03-14,2025-08-04,2025002905,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2011,Manutenção das ativ. da Secretaria de Finanças,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,,,,,3978783,EDENILSON BOKLKE CORREA,PJ,870769000160,,"REF. AO PGTO DA NF 78725, CFE MEM N 12925 DA SMF (JULHO25). REFERENTE A SERVICOS ( 12UN CONTRATACAO DE SERVICO DE ASSESSORIA TRIBUTARIA) PARA SMF. SF N 9652025. 2 T.A. AO CONTRATO N 0332023. VIGENCIA: 14032026. FISCALIZACAO: JOCIELE DA CRUZ VIEIRA(TITULAR) - MAT N 5198 E JULIANO MARTINS ORTIZ(SUPLENTE) - MAT N 5325. SERVICO DE ASSESSORIA TRIBUTARIA PARA O SETOR DE FISCALIZACAO TRIBUTARIA.",,9327,1650.21,0,,2023,8,PRI,2023,332023,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2025,2025,2025-03-27,2025-08-04,2025003526,12,Educação,361,Ensino Fundamental,82,ENSINO FUNDAMENTAL,2022,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,3978785,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,"REF AO PGTO DA COMPLEMENTAR DO REFEISUL, CFE MEM N 125125 DA SMA (JULHO2025). REFERENTE A CONTRATACAO DE INSTITUICAO FINANCEIRA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO, EMISSAO E FORNECIMENTO DE CARTAO ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE CAPAO DO LEAO, CONFORME ITEM 2.2-F DO CONTRATO 1132022, PARA SME. SF N 11902025. CONTRATO N 0532025. VIGENCIA: 27032026. FISCALIZAC",,9332,2379.36,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2025,2025-03-27,2025-08-04,2025003532,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,3978785,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,"REF AO PGTO DA COMPLEMENTAR DO REFEISUL, CFE MEM N 125125 DA SMA (JULHO2025). REFERENTE A CONTRATACAO DE INSTITUICAO FINANCEIRA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO, EMISSAO E FORNECIMENTO DE CARTAO ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE CAPAO DO LEAO, CONFORME ITEM 2.2-F DO CONTRATO 1132022, PARA SMS. SF N 11962025. CONTRATO N 0532025. VIGENCIA: 27032026. FISCALIZAC",,9333,830.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,L,2025,2025,2025-07-18,2025-08-04,2025008017,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2011,Manutenção das ativ. da Secretaria de Finanças,3.3.90.35,339035990000000,OUTROS SERVICOS DE CONSULTORIA,,,,,3979539,SIGESP ASSESSORIA LTDA,PJ,24001600000132,,"REF. AO PGTO DA NF N 50625, CFE MEM N 13025 DA FISCALIZACAO TRIBUTARIASMF. REFERENTE A SERVICO (12 MES PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TRIBUTARIA PARA A AREA CONTABIL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DO LEAORS ) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMF SF N 29132025 E CONTRATO N 1422025.A VIGENCIA DO PRESENTE CONTRATO SERA DE 12 (DOZE) MESES A PARTIR DE 1807202",,9320,2000.00,0,,2025,46,PRI,2025,1422025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-07-22,2025-08-04,2025008087,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,15,BENEFICIOS EVENTUAIS,2228,Estruturação da Rede de Serviços do Sistema Único de Assistencia ( SUAS),3.3.90.39,339039100000000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,6208785,NILTON CESAR DA ROSA FERREIRA,PF,71464840091,,"REF. AO PGTO DE 27H DE ALUGUEL DE IMOVEL, CFE MEM N 100225 DA SMA. REFERENTE AO (COMPLEMENTO EMPENHO 673225) ALUGUEL DO IMOVEL NA RUA DIARY DA CUNHA QUINTANA, 617 PARA ATENDER O CRAS DO BAIRRO PARQUE FRAGATA. A LOCACAO SERA DE 24 HORAS MENSAIS AO VALOR DE R$62,23, TOTALIZANDO O VALOR MENSAL DE R$1.493,52. 2 T.A PARA O SMCAS - CONTRATO 1202024 - SF N 29562025.O PRESENTE TERMO ADITIVO VISA REAJUSTAR",,9331,1574.91,0,,2024,16,PRI,2024,1202024,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,PRM,E,2025,2025,2025-08-04,2025-08-04,2025008635,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2053,Manutenção das Atividades da SMDRE,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,1500,0,,,6305100,JBF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA,PJ,37638559000151,,"REFERENTE A AQUISICAO( 5KG CAFE EM PO TORRADO E MOIDO, TRADICIONAL) PARA SMDRE. SF N 31052025. REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE GENEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS.CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO DE N.: 3712025 - SMDRE.",264.90,0,,0,,2024,27,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E DESPORTO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,PRM,E,2025,2025,2025-08-04,2025-08-04,2025008676,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,180,DESPORTO MUNICIPAL,2046,Manutenção das Atividades do Ginásio de Esportes,3.3.90.39,339039990000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,1500,0,,,3978840,EMPRESA DE TRANSPORTES BOSEMBECKER LTDA,PJ,93841161000199,930205677,"REFERENTE A SERVICOS( 1.500KM LOCACAO DE MICRO-ONIBUS 40 LUGARES COM MOTORISTA E DEMAIS CUSTOS DE SEGURO PASSAGEIRO, PEDAGIO, DESPESA DE ALIMENTACAO DO MOTORISTA, POR KM RODADO ) PARA SMCDT. SF N 31292025. CONTRATO N. 1582025. VIGENCIA: 04082025 ATE 02122026. FISCALIZACAO: RUAN LOPES DA SILVA, MAT. 9130 COMO TITULAR EOU GLADEMIR CALDERIPE DE VASCONCELOS, MAT. 4975 COMO SUPLENTE . REGISTRO DE PRECO",13500.00,0,,0,,2024,21,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,L,2024,2025,2024-05-14,2025-08-05,2024004468,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2011,Manutenção das ativ. da Secretaria de Finanças,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,,,,,5912140,GIBBOR PUBLICIDADE E PUBLICACOES DE EDITAIS LTDA,PJ,18876112000176,,"REF. AO PGTO DA NF N 598925, CFE MEM N 30325 DO DPTO DE COMPRASSMF. REFERENTE A 3000 CMCOLUNA SERVICOS DE PUBLICACAO EM JORNAL DIARIO DE GRANDE CIRCULACAO NO MUNICIPIO DE CAPAO DO LEAO E NA REGIAO SUL DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, COM TIRAGEM MINIMA DE 10.000(DEZ MIL) EXEMPLARESDIA PARA SMF. CONTRATO N 0962024. VIGENCIA: 12 MESES, PRAZO INICIAL DIA 14052024 E PRAZO FINAL DIA 14052025. FISCALIZAC",,9364,614.40,0,,2024,7,PCE,2024,962024,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2024,2025,2024-12-05,2025-08-05,2024011340,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2008,Manutenção Ativ Secretaria Municipal de Administração,3.3.90.40,339040050000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. TELEFONIA,,,,,4908127,VOXCITY TECNOLIGIA LTDA,PJ,19813396000114,,"REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA INTEGRACAO TELEFONICA, IMPLANTACAO, SUPORTE E SOLUCAO COMPLETA DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER O MUNICIPIO DE CAPAO DO LEAO PARA SMA. SF N 39062024. 1 T. A. AO CONTRATO N 3502023. VIGENCIA: 10122025. FISCALIZACAO: ROSA ELI MELO LOPES - MAT N 8864(TITULAR) EOU RAFAEL BRIZOLARA DA ROSA - MAT N 8999(SUPLENTE).",,8252,,9204,9550.10,2023,71,PRE,2023,3502023,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2025,2025-02-05,2025-08-05,2025001287,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,3979346,AIR LIQUIDE BRASIL LTDA,PJ,331788002758,,"REF. AO PGTO DA NF 390431 2025 (MEM. 40732025 - SMS). REFERENTE A AQUISICAO( 400M CARGA PARA CILINDRO DE OXIGENIO MEDICINAL DE 6 A 10M, 50M CARGA PARA CILINDRO DE OXIGENIO MEDICINAL COM 0,4 A 1M) PARA SMS. SF N 3732025. CONTRATO N 0132025. VIGENCIA: 31122025. FISCALIZACAO: GRAZIELE RENATA SMAIRE - MAT N 9136(TITULAR E OU REJANE RAZEIRA SAMPAIO- MAT N 9143(SUPLENTE). SRP AQUISICOES DE CARGAS DE OXI",,9365,470.00,0,,2024,13,PRE,2025,132025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-02-05,2025-08-05,2025001287,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,3979346,AIR LIQUIDE BRASIL LTDA,PJ,331788002758,,"REF. AO PGTO DA NF 390431 2025 (MEM. 40732025 - SMS). REFERENTE A AQUISICAO( 400M CARGA PARA CILINDRO DE OXIGENIO MEDICINAL DE 6 A 10M, 50M CARGA PARA CILINDRO DE OXIGENIO MEDICINAL COM 0,4 A 1M) PARA SMS. SF N 3732025. CONTRATO N 0132025. VIGENCIA: 31122025. FISCALIZACAO: GRAZIELE RENATA SMAIRE - MAT N 9136(TITULAR E OU REJANE RAZEIRA SAMPAIO- MAT N 9143(SUPLENTE). SRP AQUISICOES DE CARGAS DE OXI",,9365,,9365,5.64,2024,13,PRE,2025,132025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-02-05,2025-08-05,2025001287,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,3979346,AIR LIQUIDE BRASIL LTDA,PJ,331788002758,,"REFERENTE A AQUISICAO( 400M CARGA PARA CILINDRO DE OXIGENIO MEDICINAL DE 6 A 10M, 50M CARGA PARA CILINDRO DE OXIGENIO MEDICINAL COM 0,4 A 1M) PARA SMS. SF N 3732025. CONTRATO N 0132025. VIGENCIA: 31122025. FISCALIZACAO: GRAZIELE RENATA SMAIRE - MAT N 9136(TITULAR E OU REJANE RAZEIRA SAMPAIO- MAT N 9143(SUPLENTE). SRP AQUISICOES DE CARGAS DE OXIGENIO MEDICINAL 1 RETIFICACAO",,8549,,9217,631.83,2024,13,PRE,2025,132025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,P,2025,2025,2025-02-20,2025-08-05,2025001850,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2011,Manutenção das ativ. da Secretaria de Finanças,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,,,,,3979303,CAGESP - CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTAO PUBLIC,PJ,21405640000151,,REFERENTE AO SERVICO DE CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO PARA ELABORACAO DE PROJETOS PARA SMF. SF N 6622025. 2 T.A. AO CONTRATO N 0192023. VIGENCIA: DE 23022025 ATE 23022026. FISCALIZACAO: MANOEL ROGERIO DA COSTA MOURA - MAT N 9123(TITULAR) EOU GLABIA DENISE FERREIRA DA FONSECA- MAT N 9155(SUPLENTE). ADESAO AO PREGAO 0122022 - CONSORCIO PUBLICO EXTREMO SUL - CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA P,,9252,,9214,3424.38,2023,12202,PRE,2023,192023,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-03-20,2025-08-05,2025003165,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030230000000,"MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS",,,,,6139699,MARCELO ENDRIGO DA ROSA & CIA LTDA,PJ,10529273000181,,"REFERENTE A AQUISICAO( 295UN CAMISETA POLIVISCOSE BRANCA- MANGA CURTA - TAMANHOS PP,P,M,G,GG, 155UN CAMISETA POLIVISCOSE GOLA V -MANGA CURTA - TAMANHOS PP,P,M,G,GG) PARA SMS. SF N 10462025. VREFERENTE A AQUISICAO DE UNIFORMES PARA OS GRUPOS DA ATENCAO BASICA, CONFORME JUSTIFICATIVA E AUTORIZACAO DO SECRETARIO, ATRAVES DO MEMORANDO N 14972025 - SMS.",,9220,,9229,734.80,2024,30,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-03-20,2025-08-05,2025003189,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,,,,,4121429,ROSSI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,72182000106,,"REFERENTE A AQUISICAO( 10UN TRENA ANTROPOMETRICA, 8UN OXIMETRO DE PULSO PORTATIL, ENTRE OUTROS) PARA SMS. SF N 10772025. SRP AQUISICOES DE MATERIAIS E UTENSILIOS HOSPITALARES PARA UNIDADES BASICAS DE SAUDE.CONFORME A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO N 14872025.",,9234,,9226,1487.80,2024,56,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2025,2025,2025-03-27,2025-08-05,2025003526,12,Educação,361,Ensino Fundamental,82,ENSINO FUNDAMENTAL,2022,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,3978785,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,"REFERENTE A CONTRATACAO DE INSTITUICAO FINANCEIRA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO, EMISSAO E FORNECIMENTO DE CARTAO ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE CAPAO DO LEAO, CONFORME ITEM 2.2-F DO CONTRATO 1132022, PARA SME. SF N 11902025. CONTRATO N 0532025. VIGENCIA: 27032026. FISCALIZACAO: CARLA FERNANDA FARIAS BUENO - MAT N 8787(TITULAR) E DANIEL NORONHA PASSOS",,9332,,9207,2379.36,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-03-27,2025-08-05,2025003532,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,3978785,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,"REFERENTE A CONTRATACAO DE INSTITUICAO FINANCEIRA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO, EMISSAO E FORNECIMENTO DE CARTAO ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE CAPAO DO LEAO, CONFORME ITEM 2.2-F DO CONTRATO 1132022, PARA SMS. SF N 11962025. CONTRATO N 0532025. VIGENCIA: 27032026. FISCALIZACAO: CARLA FERNANDA FARIAS BUENO - MAT N 8787(TITULAR) E DANIEL NORONHA PASSOS",,9333,,9208,830.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,L,2025,2025,2025-06-17,2025-08-05,2025006823,4,Administração,122,Administração Geral,2,Serviços Urbanos,2210,Manutenção das Atividades da SMSUVT,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3979176,AMBIENTARE SERVICOS LTDA - EPP,PJ,93090009000111,,"REF. AO PGTO DA NF N 72725, CFE MEM N 78225 DA SMSUVT (JULHO25). REFERENTE A MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS 12UN (ROCADO; PINTURA DE MEIO FIO; LIMPEZA DE VALAS(HORA MAQUINAS); TRANSPORTE DE RESIDUOS DE VALA; DESTINACAO FINAL DOS RESIDUOS) PARA SMSUVT. 7 T. A. AO CONTRATO N 0832022. VIGENCIA: DA ASSINATURA DO CONTRATO DE 1(ANO) LIMITADOA A 17062026. FISCALIZACAO DOS SERVICOS: LUIS HENRIQUE GOMES BANDE",,9375,129168.97,0,,2022,6,TMP,2022,832022,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,P,2025,2025,2025-06-17,2025-08-05,2025006823,4,Administração,122,Administração Geral,2,Serviços Urbanos,2210,Manutenção das Atividades da SMSUVT,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3979176,AMBIENTARE SERVICOS LTDA - EPP,PJ,93090009000111,,"REF. AO PGTO DA NF N 72725, CFE MEM N 78225 DA SMSUVT (JULHO25). REFERENTE A MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS 12UN (ROCADO; PINTURA DE MEIO FIO; LIMPEZA DE VALAS(HORA MAQUINAS); TRANSPORTE DE RESIDUOS DE VALA; DESTINACAO FINAL DOS RESIDUOS) PARA SMSUVT. 7 T. A. AO CONTRATO N 0832022. VIGENCIA: DA ASSINATURA DO CONTRATO DE 1(ANO) LIMITADOA A 17062026. FISCALIZACAO DOS SERVICOS: LUIS HENRIQUE GOMES BANDE",,9375,,9375,2583.38,2022,6,TMP,2022,832022,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,P,2025,2025,2025-06-17,2025-08-05,2025006823,4,Administração,122,Administração Geral,2,Serviços Urbanos,2210,Manutenção das Atividades da SMSUVT,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3979176,AMBIENTARE SERVICOS LTDA - EPP,PJ,93090009000111,,"REF. AO PGTO DA NF N 72725, CFE MEM N 78225 DA SMSUVT (JULHO25). REFERENTE A MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS 12UN (ROCADO; PINTURA DE MEIO FIO; LIMPEZA DE VALAS(HORA MAQUINAS); TRANSPORTE DE RESIDUOS DE VALA; DESTINACAO FINAL DOS RESIDUOS) PARA SMSUVT. 7 T. A. AO CONTRATO N 0832022. VIGENCIA: DA ASSINATURA DO CONTRATO DE 1(ANO) LIMITADOA A 17062026. FISCALIZACAO DOS SERVICOS: LUIS HENRIQUE GOMES BANDE",,9375,,9375,6200.11,2022,6,TMP,2022,832022,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,L,2025,2025,2025-07-03,2025-08-05,2025007395,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,2,Serviços Urbanos,1005,MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOSVIAS PUBLICASPONTES,3.3.90.39,339039990000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,,,,,3979176,AMBIENTARE SERVICOS LTDA - EPP,PJ,93090009000111,,"REF. AO PGTO DA NF N 72625, CFE MEM N 78325 DA SMSUVT. REFERENTE A SERVICOS ( 200H CAMINHAO HIDROJATEADOR COM SUGADOR - SUGADOR PARA LIMPEZA DE CAIXAS DE BOCA DE LOBO E LIMPEZA DE TUBULACAO. ANO DE FABRICACAO DO CAMINHAO DEVE SER NO MINIMO DE 2010.) PARA SMSUVT. SF N 26932025 E CONTRATO N 1302025. VIGENCIA: PRAZO INICIAL DIA 03072025 E PRAZO FINAL DIA 01092025. FISCALIZACAO DO CONTRATO: LUIS HENRI",,9374,41360.00,0,,2025,23,PCE,2025,1302025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,P,2025,2025,2025-07-03,2025-08-05,2025007395,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,2,Serviços Urbanos,1005,MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOSVIAS PUBLICASPONTES,3.3.90.39,339039990000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,,,,,3979176,AMBIENTARE SERVICOS LTDA - EPP,PJ,93090009000111,,"REF. AO PGTO DA NF N 72625, CFE MEM N 78325 DA SMSUVT. REFERENTE A SERVICOS ( 200H CAMINHAO HIDROJATEADOR COM SUGADOR - SUGADOR PARA LIMPEZA DE CAIXAS DE BOCA DE LOBO E LIMPEZA DE TUBULACAO. ANO DE FABRICACAO DO CAMINHAO DEVE SER NO MINIMO DE 2010.) PARA SMSUVT. SF N 26932025 E CONTRATO N 1302025. VIGENCIA: PRAZO INICIAL DIA 03072025 E PRAZO FINAL DIA 01092025. FISCALIZACAO DO CONTRATO: LUIS HENRI",,9374,,9374,827.20,2025,23,PCE,2025,1302025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,P,2025,2025,2025-07-03,2025-08-05,2025007395,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,2,Serviços Urbanos,1005,MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOSVIAS PUBLICASPONTES,3.3.90.39,339039990000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,,,,,3979176,AMBIENTARE SERVICOS LTDA - EPP,PJ,93090009000111,,"REF. AO PGTO DA NF N 72625, CFE MEM N 78325 DA SMSUVT. REFERENTE A SERVICOS ( 200H CAMINHAO HIDROJATEADOR COM SUGADOR - SUGADOR PARA LIMPEZA DE CAIXAS DE BOCA DE LOBO E LIMPEZA DE TUBULACAO. ANO DE FABRICACAO DO CAMINHAO DEVE SER NO MINIMO DE 2010.) PARA SMSUVT. SF N 26932025 E CONTRATO N 1302025. VIGENCIA: PRAZO INICIAL DIA 03072025 E PRAZO FINAL DIA 01092025. FISCALIZACAO DO CONTRATO: LUIS HENRI",,9374,,9374,1985.28,2025,23,PCE,2025,1302025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2025,2025-07-09,2025-08-05,2025007606,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.39,339039100000000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,6399570,PINZ LOCACAO DE CONTAINERS LTDA.,PJ,24852825000100,,"REF. AO PGTO DE BOLETO (CONF. MEM. 4093 2025 - SMS). REFERENTE A SERVICOS( 1UN LOCACAO DE CONTAINER COMPLETO COM SERVICOS DE FRETE, INSTALACAO, CARGA E DESCARGA, LIMPEZA E CAUCAO POR 3 MESES) PARA SMS. SF N 27662025. REFERENTE A LOCACAO DE CONTEINER PARA LOCACAO DA UBS I. JUSTIFICA-SE A LOCACAO PARA MAIS 3 MESES POR CONTA DE ATRASOS NA REFORMA EMERGENCIAL DA UNIDADE.CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRE",,9356,2450.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-07-09,2025-08-05,2025007606,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.39,339039100000000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,6399570,PINZ LOCACAO DE CONTAINERS LTDA.,PJ,24852825000100,,"REF. AO PGTO DE BOLETO (CONF. MEM. 4093 2025 - SMS). REFERENTE A SERVICOS( 1UN LOCACAO DE CONTAINER COMPLETO COM SERVICOS DE FRETE, INSTALACAO, CARGA E DESCARGA, LIMPEZA E CAUCAO POR 3 MESES) PARA SMS. SF N 27662025. REFERENTE A LOCACAO DE CONTEINER PARA LOCACAO DA UBS I. JUSTIFICA-SE A LOCACAO PARA MAIS 3 MESES POR CONTA DE ATRASOS NA REFORMA EMERGENCIAL DA UNIDADE.CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRE",,9356,,9356,245.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,E,2025,2025,2025-08-05,2025-08-05,2025008761,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.30,339030230000000,"MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS",1500,1002,,,3980283,ALS UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA,PJ,43496899000198,,"REFERENTE A AQUISICAO( 07UN JAQUETACOLETE, PRETA P,M,G,GG, IMPERMEAVEL) PARA SMS. SF N 31362025. REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE UNIFORMES (SMS).TAMANHOS: TRES (03) M; QUATRO (04) G.CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO DE N.: 40462025 - SMS",926.10,0,,0,,2024,30,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,E,2025,2025,2025-08-05,2025-08-05,2025008763,10,Saúde,122,Administração Geral,8,ATENÇÃO DE MEDIA COMPLEXIDADE,1061,SAMU - P.A - A.S.M - EMAD,4.4.90.52,449052080000000,"APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODON",1500,1002,,,6865473,SAFRA INDUSTRIA DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA,PJ,47702009000108,,"REFERENTE AQUISICAO ( 02UN - MACA COM ELEVACAO HIDRAULICA- CONFECCIONADA EM MATERIAL RADIO TRANSPARENTE, COM GAVETAS E PORTA CHASSI, ESTRUTURADO, COM TUBO DE ACO-CARBONO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS SF N 31512025. REGISTRO DE PRECO PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MATERIAIS HOSPITALARES E EQUIPAMENTOS PARA FISIOTERAPIA.CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLICITACAO E AU",24804.00,0,,0,,2024,80,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2025,2025-01-14,2025-08-06,2025000366,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",,,,,3979413,ANDRE FURTADO MARTEN,PJ,10736591000113,,"REF. AO PGTO DA NF 1738 2025 (MEM. 4085 2025 - SMS). REFERENTE A SERVICOS (144 UN FISIOTERAPIA AQUATICA). PARA SMS, SF N 792025. REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 144 SESSOES DE FISIOTERAPIA AQUATICA EM FAVOR DO PACIENTE ROBERTO KOHLER RODERIGUES, CONFORME JUSTIFICATIVA E AUTORIZACAO DO SECRETARIO, ATRAVES DO MEMORANDO N 802024 - SMS",,9380,1540.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2025,2025-01-14,2025-08-06,2025000369,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",,,,,3979413,ANDRE FURTADO MARTEN,PJ,10736591000113,,"REF. AO PGTO DA NF 1740 2025 (MEM. 4086 2025 - SMS). REFERENTE A SERVICOS (144 UN FISIOTERAPIA AQUATICA). PARA SMS, SF N 802025. REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 144 SESSOES DE FISIOTERAPIA AQUATICA EM FAVOR DO PACIENTE SAMUEL DA SILVA MOURA, CONFORME JUSTIFICATIVA E AUTORIZACAO DO SECRETARIO, ATRAVES DO MEMORANDO N 792024 - SMS",,9378,1430.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,2,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-03-12,2025-08-06,2025002773,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2003,Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito,3.3.90.39,339039990100000,SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS,,,,,3978398,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS,PJ,92954957000195,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETENCIA DE JULHO2025, CFE MEM N 125325 DA SMA. REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE SELECAO E AGENCIAMENTO DE ESTAGIOS NIVEL MEDIOTECNICO E SERVICOS DE SELECAO E AGENCIAMENTO DE ESTAGIOS NIVEL SUPERIOR PARA GABINETE DO PREFEITO. SF N 9182025. CONTRATO N 0422025. VIGENCIA: 12032026. FISCALIZACAO: THAIS WACHOLZ KOHLER - MAT N 8778(TITULAR) OU LUZIANE FARIAS NUNES- MAT",,9428,3882.99,0,,2025,29,PRD,2025,422025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,3,PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO,1,PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO,PRM,L,2025,2025,2025-03-12,2025-08-06,2025002774,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,Manutenção das Atividades da Procuradoria,3.3.90.39,339039990100000,SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS,,,,,3978398,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS,PJ,92954957000195,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETENCIA DE JULHO2025, CFE MEM N 125325 DA SMA. REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE SELECAO E AGENCIAMENTO DE ESTAGIOS NIVEL MEDIOTECNICO E SERVICOS DE SELECAO E AGENCIAMENTO DE ESTAGIOS NIVEL SUPERIOR PARA PGM. SF N 9192025. CONTRATO N 0422025. VIGENCIA: 12032026. FISCALIZACAO: THAIS WACHOLZ KOHLER - MAT N 8778(TITULAR) OU LUZIANE FARIAS NUNES- MAT N 5462(SUPLENTE).",,9429,1370.47,0,,2025,29,PRD,2025,422025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,L,2025,2025,2025-03-12,2025-08-06,2025002776,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2011,Manutenção das ativ. da Secretaria de Finanças,3.3.90.39,339039990100000,SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS,,,,,3978398,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS,PJ,92954957000195,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETENCIA DE JULHO2025, CFE MEM N 125325 DA SMA. REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE SELECAO E AGENCIAMENTO DE ESTAGIOS NIVEL MEDIOTECNICO E SERVICOS DE SELECAO E AGENCIAMENTO DE ESTAGIOS NIVEL SUPERIOR PARA SMF. SF N 9212025. CONTRATO N 0422025. VIGENCIA: 12032026. FISCALIZACAO: THAIS WACHOLZ KOHLER - MAT N 8778(TITULAR) OU LUZIANE FARIAS NUNES- MAT N 5462(SUPLENTE).",,9426,11000.07,0,,2025,29,PRD,2025,422025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2025,2025,2025-03-12,2025-08-06,2025002777,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2008,Manutenção Ativ Secretaria Municipal de Administração,3.3.90.39,339039990100000,SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS,,,,,3978398,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS,PJ,92954957000195,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETENCIA DE JULHO2025, CFE MEM N 125325 DA SMA. REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE SELECAO E AGENCIAMENTO DE ESTAGIOS NIVEL MEDIOTECNICO E SERVICOS DE SELECAO E AGENCIAMENTO DE ESTAGIOS NIVEL SUPERIOR PARA SMA. SF N 9222025. CONTRATO N 0422025. VIGENCIA: 12032026. FISCALIZACAO: THAIS WACHOLZ KOHLER - MAT N 8778(TITULAR) OU LUZIANE FARIAS NUNES- MAT N 5462(SUPLENTE).",,9427,4503.46,0,,2025,29,PRD,2025,422025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2025,2025,2025-03-12,2025-08-06,2025002778,12,Educação,361,Ensino Fundamental,82,ENSINO FUNDAMENTAL,2022,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039990100000,SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS,,,,,3978398,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS,PJ,92954957000195,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETENCIA DE JULHO2025, CFE MEM N 125325 DA SMA. REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE SELECAO E AGENCIAMENTO DE ESTAGIOS NIVEL MEDIOTECNICO E SERVICOS DE SELECAO E AGENCIAMENTO DE ESTAGIOS NIVEL SUPERIOR PARA SME. SF N 9242025. CONTRATO N 0422025. VIGENCIA: 12032026. FISCALIZACAO: THAIS WACHOLZ KOHLER - MAT N 8778(TITULAR) OU LUZIANE FARIAS NUNES- MAT N 5462(SUPLENTE).",,9437,16770.56,0,,2025,29,PRD,2025,422025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E DESPORTO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,PRM,L,2025,2025,2025-03-12,2025-08-06,2025002779,13,Cultura,392,Difusão Cultural,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2045,Manutenção das Atividades da Casa da Cultura,3.3.90.39,339039990100000,SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS,,,,,3978398,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS,PJ,92954957000195,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETENCIA DE JULHO2025, CFE MEM N 125325 DA SMA. REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE SELECAO E AGENCIAMENTO DE ESTAGIOS NIVEL MEDIOTECNICO E SERVICOS DE SELECAO E AGENCIAMENTO DE ESTAGIOS NIVEL SUPERIOR PARA SMCDT. SF N 9252025. CONTRATO N 0422025. VIGENCIA: 12032026. FISCALIZACAO: THAIS WACHOLZ KOHLER - MAT N 8778(TITULAR) OU LUZIANE FARIAS NUNES- MAT N 5462(SUPLENTE",,9436,2828.41,0,,2025,29,PRD,2025,422025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2025,2025-03-12,2025-08-06,2025002780,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.39,339039990100000,SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS,,,,,3978398,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS,PJ,92954957000195,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETENCIA DE JULHO2025, CFE MEM N 125325 DA SMA. REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE SELECAO E AGENCIAMENTO DE ESTAGIOS NIVEL MEDIOTECNICO E SERVICOS DE SELECAO E AGENCIAMENTO DE ESTAGIOS NIVEL SUPERIOR PARA SMS. SF N 9262025. CONTRATO N 0422025. VIGENCIA: 12032026. FISCALIZACAO: THAIS WACHOLZ KOHLER - MAT N 8778(TITULAR) OU LUZIANE FARIAS NUNES- MAT N 5462(SUPLENTE).",,9438,19418.92,0,,2025,29,PRD,2025,422025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,12,SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDAD,1,SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDAD,PRM,L,2025,2025,2025-03-12,2025-08-06,2025002781,18,Gestão Ambiental,543,Recuperação de Áreas Degradadas,4,Meio Ambiente,2180,Gestão Ambiental,3.3.90.39,339039990100000,SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS,,,,,3978398,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS,PJ,92954957000195,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETENCIA DE JULHO2025, CFE MEM N 125325 DA SMA. REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE SELECAO E AGENCIAMENTO DE ESTAGIOS NIVEL MEDIOTECNICO E SERVICOS DE SELECAO E AGENCIAMENTO DE ESTAGIOS NIVEL SUPERIOR PARA SMMAS. SF N 9272025. CONTRATO N 0422025. VIGENCIA: 12032026. FISCALIZACAO: THAIS WACHOLZ KOHLER - MAT N 8778(TITULAR) OU LUZIANE FARIAS NUNES- MAT N 5462(SUPLENTE",,9433,971.95,0,,2025,29,PRD,2025,422025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-03-12,2025-08-06,2025002782,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2078,Manutenção da Secretaria Municipal de Cidadania e Assistencia Social,3.3.90.39,339039990100000,SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS,,,,,3978398,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS,PJ,92954957000195,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETENCIA DE JULHO2025, CFE MEM N 125325 DA SMA. REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE SELECAO E AGENCIAMENTO DE ESTAGIOS NIVEL MEDIOTECNICO E SERVICOS DE SELECAO E AGENCIAMENTO DE ESTAGIOS NIVEL SUPERIOR PARA SMCAS. SF N 9282025. CONTRATO N 0422025. VIGENCIA: 12032026. FISCALIZACAO: THAIS WACHOLZ KOHLER - MAT N 8778(TITULAR) OU LUZIANE FARIAS NUNES- MAT N 5462(SUPLENTE",,9432,12660.25,0,,2025,29,PRD,2025,422025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,PRM,L,2025,2025,2025-03-12,2025-08-06,2025002783,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2053,Manutenção das Atividades da SMDRE,3.3.90.39,339039990100000,SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS,,,,,3978398,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS,PJ,92954957000195,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETENCIA DE JULHO2025, CFE MEM N 125325 DA SMA. REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE SELECAO E AGENCIAMENTO DE ESTAGIOS NIVEL MEDIOTECNICO E SERVICOS DE SELECAO E AGENCIAMENTO DE ESTAGIOS NIVEL SUPERIOR PARA SMDRE. SF N 9292025. CONTRATO N 0422025. VIGENCIA: 12032026. FISCALIZACAO: THAIS WACHOLZ KOHLER - MAT N 8778(TITULAR) OU LUZIANE FARIAS NUNES- MAT N 5462(SUPLENTE",,9431,913.67,0,,2025,29,PRD,2025,422025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,6,"SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",2,DEPARTAMENTO DE CONTROLE URBANISTICO,PRM,L,2025,2025,2025-03-12,2025-08-06,2025002784,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,3,Controle Urbanistico,2211,Manutenção das Atividades do DCURB,3.3.90.39,339039990100000,SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS,,,,,3978398,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS,PJ,92954957000195,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETENCIA DE JULHO2025, CFE MEM N 125325 DA SMA. REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE SELECAO E AGENCIAMENTO DE ESTAGIOS NIVEL MEDIOTECNICO E SERVICOS DE SELECAO E AGENCIAMENTO DE ESTAGIOS NIVEL SUPERIOR PARA SMOUHAB. SF N 9302025. CONTRATO N 0422025. VIGENCIA: 12032026. FISCALIZACAO: THAIS WACHOLZ KOHLER - MAT N 8778(TITULAR) OU LUZIANE FARIAS NUNES- MAT N 5462(SUPLEN",,9430,913.67,0,,2025,29,PRD,2025,422025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,L,2025,2025,2025-03-12,2025-08-06,2025002785,4,Administração,122,Administração Geral,2,Serviços Urbanos,2210,Manutenção das Atividades da SMSUVT,3.3.90.39,339039990100000,SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS,,,,,3978398,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS,PJ,92954957000195,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETENCIA DE JULHO2025, CFE MEM N 125325 DA SMA. REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE SELECAO E AGENCIAMENTO DE ESTAGIOS NIVEL MEDIOTECNICO E SERVICOS DE SELECAO E AGENCIAMENTO DE ESTAGIOS NIVEL SUPERIOR PARA SMSUVT. SF N 9312025. CONTRATO N 0422025. VIGENCIA: 12032026. FISCALIZACAO: THAIS WACHOLZ KOHLER - MAT N 8778(TITULAR) OU LUZIANE FARIAS NUNES- MAT N 5462(SUPLENT",,9435,971.99,0,,2025,29,PRD,2025,422025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,P,2025,2025,2025-03-14,2025-08-06,2025002905,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2011,Manutenção das ativ. da Secretaria de Finanças,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,,,,,3978783,EDENILSON BOKLKE CORREA,PJ,870769000160,,REFERENTE A SERVICOS ( 12UN CONTRATACAO DE SERVICO DE ASSESSORIA TRIBUTARIA) PARA SMF. SF N 9652025. 2 T.A. AO CONTRATO N 0332023. VIGENCIA: 14032026. FISCALIZACAO: JOCIELE DA CRUZ VIEIRA(TITULAR) - MAT N 5198 E JULIANO MARTINS ORTIZ(SUPLENTE) - MAT N 5325. SERVICO DE ASSESSORIA TRIBUTARIA PARA O SETOR DE FISCALIZACAO TRIBUTARIA.,,9327,,9241,1650.21,2023,8,PRI,2023,332023,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2025,2025-06-05,2025-08-06,2025006341,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",,,,,7367278,MOZAICO CENTRO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL LTDA,PJ,53806301000173,,"REF. AO PGTO DA NF 466 2025 (MEM. 4082 2025 - SMS). REFERENTE A SERVICOS( 24UN SESSOES DE PSICOLOGIA, 48UN SESSOES DE FONOAUDIOLOGIA, 24UN SESSOES DE TERAPIA OCUPACIONAL, 24 SESSOES DE PSICOPEDAGOGIA)EM FAVOR DO PACIENTE LORENZO SEVERO DILLI, CONFORME SOLICITADO NO PROCESSO N 5011491-17.2025.8.21.0022RS, DA SMS. SF N 22842025. REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE 120 SESSOES DE TERAPIAS, NO PERIODO",,9381,2400.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,P,2025,2025,2025-07-03,2025-08-06,2025007395,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,2,Serviços Urbanos,1005,MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOSVIAS PUBLICASPONTES,3.3.90.39,339039990000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,,,,,3979176,AMBIENTARE SERVICOS LTDA - EPP,PJ,93090009000111,,REFERENTE A SERVICOS ( 200H CAMINHAO HIDROJATEADOR COM SUGADOR - SUGADOR PARA LIMPEZA DE CAIXAS DE BOCA DE LOBO E LIMPEZA DE TUBULACAO. ANO DE FABRICACAO DO CAMINHAO DEVE SER NO MINIMO DE 2010.) PARA SMSUVT. SF N 26932025 E CONTRATO N 1302025. VIGENCIA: PRAZO INICIAL DIA 03072025 E PRAZO FINAL DIA 01092025. FISCALIZACAO DO CONTRATO: LUIS HENRIQUE GOMES BANDEIRA - MAT N 9157(TITULAR) E GERSON LUIS,,9374,,9261,38547.52,2025,23,PCE,2025,1302025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-07-09,2025-08-06,2025007606,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.39,339039100000000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,6399570,PINZ LOCACAO DE CONTAINERS LTDA.,PJ,24852825000100,,"REFERENTE A SERVICOS( 1UN LOCACAO DE CONTAINER COMPLETO COM SERVICOS DE FRETE, INSTALACAO, CARGA E DESCARGA, LIMPEZA E CAUCAO POR 3 MESES) PARA SMS. SF N 27662025. REFERENTE A LOCACAO DE CONTEINER PARA LOCACAO DA UBS I. JUSTIFICA-SE A LOCACAO PARA MAIS 3 MESES POR CONTA DE ATRASOS NA REFORMA EMERGENCIAL DA UNIDADE.CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORA",,9356,,9280,2205.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,P,2025,2025,2025-07-18,2025-08-06,2025008017,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2011,Manutenção das ativ. da Secretaria de Finanças,3.3.90.35,339035990000000,OUTROS SERVICOS DE CONSULTORIA,,,,,3979539,SIGESP ASSESSORIA LTDA,PJ,24001600000132,,REFERENTE A SERVICO ( 12(MES PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TRIBUTARIA PARA A AREA CONTABIL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DO LEAORS ) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMF SF N 29132025 E CONTRATO N 1422025.A VIGENCIA DO PRESENTE CONTRATO SERA DE 12 (DOZE) MESES A PARTIR DE 18072025 LIMITADO A 18072026.FISCALIZACAO : ROGER REICHOLZ DA SILVA - MATRICULA N,,9320,,9246,2000.00,2025,46,PRI,2025,1422025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E DESPORTO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,PRM,E,2025,2025,2025-08-06,2025-08-06,2025008768,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,180,DESPORTO MUNICIPAL,2046,Manutenção das Atividades do Ginásio de Esportes,3.3.90.30,339030140000000,MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO,1500,0,,,3979013,SOLANGE AQUINO DOS SANTOS ME - PANTHUS SPORT,PJ,10338946000205,930405358,REFERENTE A AQUISICAO( 12UN BOLA DE FUTSAL MAX500) REFERENTE A AQUISICAO DE BOLAS DE FUTSAL PARA OS PROJETOS DA SECRETARIA NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO GINASIO MUNICIPAL E A LOCACAO DE HORARIOS NO MESMO. PARA SMCDT. SF N 31742025.REFERENTE A AQUISICAO DE BOLAS DE FUTSAL PARA OS PROJETOS DA SECRETARIA NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO GINASIO MUNICIPAL E A LOCACAO DE HORARIOS NO MESMO.CONFORME A A,3553.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,E,2025,2025,2025-08-06,2025-08-06,2025008769,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030100000000,MATERIAL ODONTOLOGICO,1600,0,,,6240536,CIRURGICA CAVALHADA COMERCIO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS E FA,PJ,44296302000124,,"REFERENTE A AQUISICAO( 300EMB ENVELOPE AUTO-SELANTE PARA ESTERILIZACAO MEDINDO 90X260MM, COMPOSTO POR PAPEL GRAU CIRURGICO E FILME LAMINADO FLEXIVEL TRANSPARENTE RESISTENTE E ISENTO DE MICROFUROS, COM GRAMATURA MINIMA DO PAPEL DE 60GM2 E DO FILME DE 54GM2, FITA AUTO-SELANTE COM LARGURA MINIMA DE 2CM, SELAGEM COM LARGURA MINIMA DE 9MM COM IMPRESSAO DE INDICADORES DE ESTERILIZACAO. EMBALAGEM COM 100",7262.00,0,,0,,2024,20,PRE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,PRM,E,2025,2025,2025-08-06,2025-08-06,2025008782,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,35,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS,2130,Manutenção e Conservação de Vias Publicas Rurais,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS,1500,0,,,6411587,ANDRE REIS DA LUZ,PJ,37383950000152,,"REFERENTE A AQUISICAO( 350UN SAIBRO BRITADO(CASCALHO FINO) CBR IGUAL OU SUPERIOR A 45% E EXPANSIVIDADE INFERIOR A 0,5%) PARA SMDRE. SF N 31802025.REFERENTE A AQUISICAO DE SAIBRO BRITADO (CASCALHO FINO) CBR IGUAL OU SUPERIOR A 45% E EXPANSIVIDADE INFERIOR A 0,5%JUSTIFICA-SE O MATERIAL SERA UTILIZADO PARA A MANUTENCAO DAS ESTRADAS RURAIS DO MUNICIPIO.CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A",19932.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2025,2025-01-27,2025-08-07,2025000870,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",,,,,3979710,HAROLDO DIAS FILHO,PJ,31102648000100,,"REF. AO PAGTO DA NF 215 2025 (MEM. 4104 2025 - SMS).REFERENTE A SERVICOS (3.348 UN CONSULTAS DE FISIOTERAPIA; 33.576 UN SERVICOS DE FISIOTERAPIA). PARA SMS, SF N 2882025. CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS PARA PRESTACAO DE SERVICO DE FISIOTERAPIA.CONTRATO ORIUNDO DO PROCESSO 2232022, EM RAZAO DE RENOVACAO DO CREDENCIAMENTO.",,9479,17318.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-01-27,2025-08-07,2025000870,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",,,,,3979710,HAROLDO DIAS FILHO,PJ,31102648000100,,"REF. AO PAGTO DA NF 215 2025 (MEM. 4104 2025 - SMS).REFERENTE A SERVICOS (3.348 UN CONSULTAS DE FISIOTERAPIA; 33.576 UN SERVICOS DE FISIOTERAPIA). PARA SMS, SF N 2882025. CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS PARA PRESTACAO DE SERVICO DE FISIOTERAPIA.CONTRATO ORIUNDO DO PROCESSO 2232022, EM RAZAO DE RENOVACAO DO CREDENCIAMENTO.",,9479,,9479,410.44,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,2,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-02-11,2025-08-07,2025001494,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2006,Manutenção das Atividades da Casa dos Conselhos,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,3979807,VOLMER HILLAL MANKE,PF,890524041,,"REFERENTE A 1 UN DE LOCACAO DE IMOVEL, CFE MEM N 121625 DA SMA (JULHO25). REFERENTE A LOCACAO (10UN LOCACAO DE IMOVEL - RUA PEDRO SILVEIRA LOPES 61) PARA O GABINETE DO PREFEITO. SF N 4482025. LOCACAO DE IMOVEL NA RUA PEDRO SILVEIRA LOPES, 61, JARDIM AMERICA (CASA DOS CONSELHOS E DEFESA CIVIL)",,9483,2500.00,0,,2023,57,PRD,2023,3682023,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,2,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-02-11,2025-08-07,2025001494,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2006,Manutenção das Atividades da Casa dos Conselhos,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,3979807,VOLMER HILLAL MANKE,PF,890524041,,"REFERENTE A 1 UN DE LOCACAO DE IMOVEL, CFE MEM N 121625 DA SMA (JULHO25). REFERENTE A LOCACAO (10UN LOCACAO DE IMOVEL - RUA PEDRO SILVEIRA LOPES 61) PARA O GABINETE DO PREFEITO. SF N 4482025. LOCACAO DE IMOVEL NA RUA PEDRO SILVEIRA LOPES, 61, JARDIM AMERICA (CASA DOS CONSELHOS E DEFESA CIVIL)",,9483,,9483,187.50,2023,57,PRD,2023,3682023,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2025,2025,2025-02-25,2025-08-07,2025002085,12,Educação,361,Ensino Fundamental,83,TRANSPORTE ESCOLAR,2024,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,6923832,DMR PROJETOS E VIAGENS LTDA,PJ,7324689000159,,"REF. AO PGTO DA NF 129 2025 (MEM. 406 2025 - SME). REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR II( 11.957,951344KM ROTA: CASTELO BRANCO BR293 P, DAS PEDRAS DE BAIXO ALVARO BERCHON VIA CANTO GRANDE) PARA SME. SF N 7232025. CONTRATO N 0352025. VIGENCIA: LIMITADA A 10012026. FISCALIZACAO: EMMANUEL LUCENA FREIESLEBEN - MAT N 9075(TITULAR) E CARLOS ADALBERTO FERNANDES DE AVILA - MAT N 5655(SUPLENTE)CONT",,9466,10754.37,0,,2024,96,PCE,2025,352025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2025,2025,2025-02-25,2025-08-07,2025002085,12,Educação,361,Ensino Fundamental,83,TRANSPORTE ESCOLAR,2024,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,6923832,DMR PROJETOS E VIAGENS LTDA,PJ,7324689000159,,"REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR II( 11.957,951344KM ROTA: CASTELO BRANCO BR293 P, DAS PEDRAS DE BAIXO ALVARO BERCHON VIA CANTO GRANDE) PARA SME. SF N 7232025. CONTRATO N 0352025. VIGENCIA: LIMITADA A 10012026. FISCALIZACAO: EMMANUEL LUCENA FREIESLEBEN - MAT N 9075(TITULAR) E CARLOS ADALBERTO FERNANDES DE AVILA - MAT N 5655(SUPLENTE)CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO D",,9466,,9323,10539.28,2024,96,PCE,2025,352025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2025,2025,2025-02-25,2025-08-07,2025002085,12,Educação,361,Ensino Fundamental,83,TRANSPORTE ESCOLAR,2024,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,6923832,DMR PROJETOS E VIAGENS LTDA,PJ,7324689000159,,"REF. AO PGTO DA NF 129 2025 (MEM. 406 2025 - SME). REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR II( 11.957,951344KM ROTA: CASTELO BRANCO BR293 P, DAS PEDRAS DE BAIXO ALVARO BERCHON VIA CANTO GRANDE) PARA SME. SF N 7232025. CONTRATO N 0352025. VIGENCIA: LIMITADA A 10012026. FISCALIZACAO: EMMANUEL LUCENA FREIESLEBEN - MAT N 9075(TITULAR) E CARLOS ADALBERTO FERNANDES DE AVILA - MAT N 5655(SUPLENTE)CONT",,9466,,9466,215.09,2024,96,PCE,2025,352025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,2,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-03-12,2025-08-07,2025002773,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2003,Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito,3.3.90.39,339039990100000,SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS,,,,,3978398,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS,PJ,92954957000195,,REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE SELECAO E AGENCIAMENTO DE ESTAGIOS NIVEL MEDIOTECNICO E SERVICOS DE SELECAO E AGENCIAMENTO DE ESTAGIOS NIVEL SUPERIOR PARA GABINETE DO PREFEITO. SF N 9182025. CONTRATO N 0422025. VIGENCIA: 12032026. FISCALIZACAO: THAIS WACHOLZ KOHLER - MAT N 8778(TITULAR) OU LUZIANE FARIAS NUNES- MAT N 5462(SUPLENTE). CONTRATACAO DE EMPRESA PARA ATUAR COMO AGENTE DE INTEGRACAO,,9428,,9304,3882.99,2025,29,PRD,2025,422025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,3,PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO,1,PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO,PRM,P,2025,2025,2025-03-12,2025-08-07,2025002774,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,Manutenção das Atividades da Procuradoria,3.3.90.39,339039990100000,SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS,,,,,3978398,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS,PJ,92954957000195,,REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE SELECAO E AGENCIAMENTO DE ESTAGIOS NIVEL MEDIOTECNICO E SERVICOS DE SELECAO E AGENCIAMENTO DE ESTAGIOS NIVEL SUPERIOR PARA PGM. SF N 9192025. CONTRATO N 0422025. VIGENCIA: 12032026. FISCALIZACAO: THAIS WACHOLZ KOHLER - MAT N 8778(TITULAR) OU LUZIANE FARIAS NUNES- MAT N 5462(SUPLENTE). CONTRATACAO DE EMPRESA PARA ATUAR COMO AGENTE DE INTEGRACAO DE ESTAGIARIOS.,,9429,,9298,1370.47,2025,29,PRD,2025,422025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,P,2025,2025,2025-03-12,2025-08-07,2025002776,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2011,Manutenção das ativ. da Secretaria de Finanças,3.3.90.39,339039990100000,SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS,,,,,3978398,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS,PJ,92954957000195,,REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE SELECAO E AGENCIAMENTO DE ESTAGIOS NIVEL MEDIOTECNICO E SERVICOS DE SELECAO E AGENCIAMENTO DE ESTAGIOS NIVEL SUPERIOR PARA SMF. SF N 9212025. CONTRATO N 0422025. VIGENCIA: 12032026. FISCALIZACAO: THAIS WACHOLZ KOHLER - MAT N 8778(TITULAR) OU LUZIANE FARIAS NUNES- MAT N 5462(SUPLENTE). CONTRATACAO DE EMPRESA PARA ATUAR COMO AGENTE DE INTEGRACAO DE ESTAGIARIOS.,,9426,,9299,11000.07,2025,29,PRD,2025,422025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2025,2025,2025-03-12,2025-08-07,2025002777,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2008,Manutenção Ativ Secretaria Municipal de Administração,3.3.90.39,339039990100000,SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS,,,,,3978398,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS,PJ,92954957000195,,REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE SELECAO E AGENCIAMENTO DE ESTAGIOS NIVEL MEDIOTECNICO E SERVICOS DE SELECAO E AGENCIAMENTO DE ESTAGIOS NIVEL SUPERIOR PARA SMA. SF N 9222025. CONTRATO N 0422025. VIGENCIA: 12032026. FISCALIZACAO: THAIS WACHOLZ KOHLER - MAT N 8778(TITULAR) OU LUZIANE FARIAS NUNES- MAT N 5462(SUPLENTE). CONTRATACAO DE EMPRESA PARA ATUAR COMO AGENTE DE INTEGRACAO DE ESTAGIARIOS.,,9427,,9302,4503.46,2025,29,PRD,2025,422025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2025,2025,2025-03-12,2025-08-07,2025002778,12,Educação,361,Ensino Fundamental,82,ENSINO FUNDAMENTAL,2022,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039990100000,SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS,,,,,3978398,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS,PJ,92954957000195,,REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE SELECAO E AGENCIAMENTO DE ESTAGIOS NIVEL MEDIOTECNICO E SERVICOS DE SELECAO E AGENCIAMENTO DE ESTAGIOS NIVEL SUPERIOR PARA SME. SF N 9242025. CONTRATO N 0422025. VIGENCIA: 12032026. FISCALIZACAO: THAIS WACHOLZ KOHLER - MAT N 8778(TITULAR) OU LUZIANE FARIAS NUNES- MAT N 5462(SUPLENTE). CONTRATACAO DE EMPRESA PARA ATUAR COMO AGENTE DE INTEGRACAO DE ESTAGIARIOS.,,9437,,9309,16770.56,2025,29,PRD,2025,422025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E DESPORTO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,PRM,P,2025,2025,2025-03-12,2025-08-07,2025002779,13,Cultura,392,Difusão Cultural,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2045,Manutenção das Atividades da Casa da Cultura,3.3.90.39,339039990100000,SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS,,,,,3978398,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS,PJ,92954957000195,,REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE SELECAO E AGENCIAMENTO DE ESTAGIOS NIVEL MEDIOTECNICO E SERVICOS DE SELECAO E AGENCIAMENTO DE ESTAGIOS NIVEL SUPERIOR PARA SMCDT. SF N 9252025. CONTRATO N 0422025. VIGENCIA: 12032026. FISCALIZACAO: THAIS WACHOLZ KOHLER - MAT N 8778(TITULAR) OU LUZIANE FARIAS NUNES- MAT N 5462(SUPLENTE). CONTRATACAO DE EMPRESA PARA ATUAR COMO AGENTE DE INTEGRACAO DE ESTAGIARIOS,,9436,,9300,2828.41,2025,29,PRD,2025,422025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-03-12,2025-08-07,2025002780,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.39,339039990100000,SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS,,,,,3978398,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS,PJ,92954957000195,,REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE SELECAO E AGENCIAMENTO DE ESTAGIOS NIVEL MEDIOTECNICO E SERVICOS DE SELECAO E AGENCIAMENTO DE ESTAGIOS NIVEL SUPERIOR PARA SMS. SF N 9262025. CONTRATO N 0422025. VIGENCIA: 12032026. FISCALIZACAO: THAIS WACHOLZ KOHLER - MAT N 8778(TITULAR) OU LUZIANE FARIAS NUNES- MAT N 5462(SUPLENTE). CONTRATACAO DE EMPRESA PARA ATUAR COMO AGENTE DE INTEGRACAO DE ESTAGIARIOS.,,9438,,9308,19418.92,2025,29,PRD,2025,422025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,12,SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDAD,1,SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDAD,PRM,P,2025,2025,2025-03-12,2025-08-07,2025002781,18,Gestão Ambiental,543,Recuperação de Áreas Degradadas,4,Meio Ambiente,2180,Gestão Ambiental,3.3.90.39,339039990100000,SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS,,,,,3978398,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS,PJ,92954957000195,,REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE SELECAO E AGENCIAMENTO DE ESTAGIOS NIVEL MEDIOTECNICO E SERVICOS DE SELECAO E AGENCIAMENTO DE ESTAGIOS NIVEL SUPERIOR PARA SMMAS. SF N 9272025. CONTRATO N 0422025. VIGENCIA: 12032026. FISCALIZACAO: THAIS WACHOLZ KOHLER - MAT N 8778(TITULAR) OU LUZIANE FARIAS NUNES- MAT N 5462(SUPLENTE). CONTRATACAO DE EMPRESA PARA ATUAR COMO AGENTE DE INTEGRACAO DE ESTAGIARIOS,,9433,,9301,971.95,2025,29,PRD,2025,422025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-03-12,2025-08-07,2025002782,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2078,Manutenção da Secretaria Municipal de Cidadania e Assistencia Social,3.3.90.39,339039990100000,SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS,,,,,3978398,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS,PJ,92954957000195,,REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE SELECAO E AGENCIAMENTO DE ESTAGIOS NIVEL MEDIOTECNICO E SERVICOS DE SELECAO E AGENCIAMENTO DE ESTAGIOS NIVEL SUPERIOR PARA SMCAS. SF N 9282025. CONTRATO N 0422025. VIGENCIA: 12032026. FISCALIZACAO: THAIS WACHOLZ KOHLER - MAT N 8778(TITULAR) OU LUZIANE FARIAS NUNES- MAT N 5462(SUPLENTE). CONTRATACAO DE EMPRESA PARA ATUAR COMO AGENTE DE INTEGRACAO DE ESTAGIARIOS,,9432,,9307,12660.25,2025,29,PRD,2025,422025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,PRM,P,2025,2025,2025-03-12,2025-08-07,2025002783,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2053,Manutenção das Atividades da SMDRE,3.3.90.39,339039990100000,SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS,,,,,3978398,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS,PJ,92954957000195,,REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE SELECAO E AGENCIAMENTO DE ESTAGIOS NIVEL MEDIOTECNICO E SERVICOS DE SELECAO E AGENCIAMENTO DE ESTAGIOS NIVEL SUPERIOR PARA SMDRE. SF N 9292025. CONTRATO N 0422025. VIGENCIA: 12032026. FISCALIZACAO: THAIS WACHOLZ KOHLER - MAT N 8778(TITULAR) OU LUZIANE FARIAS NUNES- MAT N 5462(SUPLENTE). CONTRATACAO DE EMPRESA PARA ATUAR COMO AGENTE DE INTEGRACAO DE ESTAGIARIOS,,9431,,9303,913.67,2025,29,PRD,2025,422025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,6,"SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",2,DEPARTAMENTO DE CONTROLE URBANISTICO,PRM,P,2025,2025,2025-03-12,2025-08-07,2025002784,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,3,Controle Urbanistico,2211,Manutenção das Atividades do DCURB,3.3.90.39,339039990100000,SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS,,,,,3978398,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS,PJ,92954957000195,,REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE SELECAO E AGENCIAMENTO DE ESTAGIOS NIVEL MEDIOTECNICO E SERVICOS DE SELECAO E AGENCIAMENTO DE ESTAGIOS NIVEL SUPERIOR PARA SMOUHAB. SF N 9302025. CONTRATO N 0422025. VIGENCIA: 12032026. FISCALIZACAO: THAIS WACHOLZ KOHLER - MAT N 8778(TITULAR) OU LUZIANE FARIAS NUNES- MAT N 5462(SUPLENTE). CONTRATACAO DE EMPRESA PARA ATUAR COMO AGENTE DE INTEGRACAO DE ESTAGIARI,,9430,,9305,913.67,2025,29,PRD,2025,422025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,P,2025,2025,2025-03-12,2025-08-07,2025002785,4,Administração,122,Administração Geral,2,Serviços Urbanos,2210,Manutenção das Atividades da SMSUVT,3.3.90.39,339039990100000,SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS,,,,,3978398,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS,PJ,92954957000195,,REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE SELECAO E AGENCIAMENTO DE ESTAGIOS NIVEL MEDIOTECNICO E SERVICOS DE SELECAO E AGENCIAMENTO DE ESTAGIOS NIVEL SUPERIOR PARA SMSUVT. SF N 9312025. CONTRATO N 0422025. VIGENCIA: 12032026. FISCALIZACAO: THAIS WACHOLZ KOHLER - MAT N 8778(TITULAR) OU LUZIANE FARIAS NUNES- MAT N 5462(SUPLENTE). CONTRATACAO DE EMPRESA PARA ATUAR COMO AGENTE DE INTEGRACAO DE ESTAGIARIO,,9435,,9306,971.99,2025,29,PRD,2025,422025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,P,2025,2025,2025-06-17,2025-08-07,2025006823,4,Administração,122,Administração Geral,2,Serviços Urbanos,2210,Manutenção das Atividades da SMSUVT,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3979176,AMBIENTARE SERVICOS LTDA - EPP,PJ,93090009000111,,REFERENTE A MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS 12UN (ROCADO; PINTURA DE MEIO FIO; LIMPEZA DE VALAS(HORA MAQUINAS); TRANSPORTE DE RESIDUOS DE VALA; DESTINACAO FINAL DOS RESIDUOS) PARA SMSUVT. 7 T. A. AO CONTRATO N 0832022. VIGENCIA: DA ASSINATURA DO CONTRATO DE 1(ANO) LIMITADOA A 17062026. FISCALIZACAO DOS SERVICOS: LUIS HENRIQUE GOMES BANDEIRA - MAT N 9157(TITULAR) E GERSON LUIS DUARTE DOS SANTOS- MAT N,,9375,,9327,120385.48,2022,6,TMP,2022,832022,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2025,2025-07-01,2025-08-07,2025007268,10,Saúde,122,Administração Geral,8,ATENÇÃO DE MEDIA COMPLEXIDADE,1061,SAMU - P.A - A.S.M - EMAD,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",,,,,3980083,TCHE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA,PJ,41247577000180,,"REF. AO PGTO DA NF 4662 2025 (MEM. 4102 2025 - SMS). REFERENTE A SERVICOS(12 MESES DE EXAMES LABORATORIAIS: 13OUST PAINEL CARDIACO, 131UN EXAME HEMOGRAMA, 131UN AMILASE, ENTRE OUTROS.) PARTA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS. SF N 26362025.CONTRATO N 1252025.VIGENCIA: 12 (DOZE MESES), LIMITADO A 01072026. FISCALIZACAO: REJANE RAZEIRA SAMPAIO - MAT N 9143(TITULAR) E GRAZIELE RENATA LENCIONE SMAIRE - M",,9477,4070.00,0,,2025,44,PRI,2025,1252025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-07-01,2025-08-07,2025007268,10,Saúde,122,Administração Geral,8,ATENÇÃO DE MEDIA COMPLEXIDADE,1061,SAMU - P.A - A.S.M - EMAD,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",,,,,3980083,TCHE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA,PJ,41247577000180,,"REF. AO PGTO DA NF 4662 2025 (MEM. 4102 2025 - SMS). REFERENTE A SERVICOS(12 MESES DE EXAMES LABORATORIAIS: 13OUST PAINEL CARDIACO, 131UN EXAME HEMOGRAMA, 131UN AMILASE, ENTRE OUTROS.) PARTA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS. SF N 26362025.CONTRATO N 1252025.VIGENCIA: 12 (DOZE MESES), LIMITADO A 01072026. FISCALIZACAO: REJANE RAZEIRA SAMPAIO - MAT N 9143(TITULAR) E GRAZIELE RENATA LENCIONE SMAIRE - M",,9477,,9477,125.76,2025,44,PRI,2025,1252025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-07-21,2025-08-07,2025008050,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,12,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS,2090,Proteção Social Básica,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,3980248,CARLOS EDUARDO LOURENCE FRAGA FILHO,PF,4154593030,,"REFERENTE A 1 UN DE LOCACAO DE IMOVEL, CFE MEM N 121825 DA SMA (JULHO25). REFERENTE AO PGTO DA AQUIS DE 1SRC (LOCACAO DE IMOVEL MENSAL POR 12 ( DOZE) MESES. AVENIDA PRESIDENTE JUSCELINO KUBISTCHEK DE OLIVEIRA, N 2.099, BAIRRO JARDIM AMERICA - CAPAO DO LEAORS; CEP: 96.160-000 - O IMOVEL REFERE-SE A DOIS PREDIOS EM ALVENARIA, AREA CONSTRUIDA TOTAL DE 412,25M E TERRENO FECHADO COM AREA DE 408,00M. )P",,9487,2200.00,0,,2025,47,PRI,2025,1452025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-07-22,2025-08-07,2025008084,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,12,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS,2090,Proteção Social Básica,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,3978748,JOAO BATISTA DOS SANTOS ROSA,PF,44073526049,,"REFERENTE A 1 UN DE LOCACAO DE IMOVEL, CFE MEM N 121925 DA SMA (JULHO25). REFERENTE AO PGTO DA AQUIS DE 1SRC (LOCACAO DE IMOVEL MENSAL, POR 12 (DOZE) MESES: RUA ALEXANDRE RODRIGUES, N 730 - TEODOSIO - CAPAO DO LEAORS. O IMOVEL REFERE-SE A UM PREDIO EM ALVENARIA EM PAVIMENTO UNICO; AREA CONSTRUIDA TOTAL DE 173,00M E TERRENO FECHADO COM AREA DE 600,00M, NAO ATENDIDO COM INFRAESTRUTURA DE PAVIMENTACA",,9485,2424.00,0,,2025,48,PRI,2025,1462025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-07-22,2025-08-07,2025008084,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,12,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS,2090,Proteção Social Básica,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,3978748,JOAO BATISTA DOS SANTOS ROSA,PF,44073526049,,"REFERENTE A 1 UN DE LOCACAO DE IMOVEL, CFE MEM N 121925 DA SMA (JULHO25). REFERENTE AO PGTO DA AQUIS DE 1SRC (LOCACAO DE IMOVEL MENSAL, POR 12 (DOZE) MESES: RUA ALEXANDRE RODRIGUES, N 730 - TEODOSIO - CAPAO DO LEAORS. O IMOVEL REFERE-SE A UM PREDIO EM ALVENARIA EM PAVIMENTO UNICO; AREA CONSTRUIDA TOTAL DE 173,00M E TERRENO FECHADO COM AREA DE 600,00M, NAO ATENDIDO COM INFRAESTRUTURA DE PAVIMENTACA",,9485,,9485,181.80,2025,48,PRI,2025,1462025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,E,2025,2025,2025-08-07,2025-08-07,2025008816,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,7,ASSISTENCIA FARMACEUTICA,2063,AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,1621,0,,,3979020,SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.,PJ,6294126000100,,"REFERENTE A AQUISICAO( 2.000UN ISOSSORBIDA, SAL DINITRATO, 5 MG, 1.200UN DIPIRONA SODICA, 500 MGML SOLUCAO INJETAVEL 2ML, EVIM ) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA MUNICIPALSMS . SF N: 32082025. ADESAO AO CONSORCIO EXTREMO SUL 0092025 - REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL.CONFORME A AUTOR",24156.50,0,,0,,2025,52,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,E,2025,2025,2025-08-07,2025-08-07,2025008825,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,7,ASSISTENCIA FARMACEUTICA,2063,AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,1500,1002,,,7586423,CIRURGICA SUL - DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALA,PJ,29972416000153,,"REFERENTE A AQUISICAO( 12.000UN NITROFURANTOINA 100MG - NITROFURANTOINA 100MG ) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA MUNICIPALSMS . SF N: 32312025. ADESAO AO CONSORCIO EXTREMO SUL 0092025 - REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A DEMANDA DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL.CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTO",2760.00,0,,0,,2025,52,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,P,2024,2025,2024-05-14,2025-08-08,2024004468,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2011,Manutenção das ativ. da Secretaria de Finanças,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,,,,,5912140,GIBBOR PUBLICIDADE E PUBLICACOES DE EDITAIS LTDA,PJ,18876112000176,,"REFERENTE A 3000 CMCOLUNA SERVICOS DE PUBLICACAO EM JORNAL DIARIO DE GRANDE CIRCULACAO NO MUNICIPIO DE CAPAO DO LEAO E NA REGIAO SUL DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, COM TIRAGEM MINIMA DE 10.000(DEZ MIL) EXEMPLARESDIA PARA SMF. CONTRATO N 0962024. VIGENCIA: 12 MESES, PRAZO INICIAL DIA 14052024 E PRAZO FINAL DIA 14052025. FISCALIZACAO: PEDRO GOMES MOREIRA - MAT 5058(TITULAR) E TIAGO FRANCONI BARBOZA",,9364,,9311,614.40,2024,7,PCE,2024,962024,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,P,2024,2025,2024-05-14,2025-08-08,2024004468,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2011,Manutenção das ativ. da Secretaria de Finanças,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,,,,,5912140,GIBBOR PUBLICIDADE E PUBLICACOES DE EDITAIS LTDA,PJ,18876112000176,,"REFERENTE A 3000 CMCOLUNA SERVICOS DE PUBLICACAO EM JORNAL DIARIO DE GRANDE CIRCULACAO NO MUNICIPIO DE CAPAO DO LEAO E NA REGIAO SUL DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, COM TIRAGEM MINIMA DE 10.000(DEZ MIL) EXEMPLARESDIA PARA SMF. CONTRATO N 0962024. VIGENCIA: 12 MESES, PRAZO INICIAL DIA 14052024 E PRAZO FINAL DIA 14052025. FISCALIZACAO: PEDRO GOMES MOREIRA - MAT 5058(TITULAR) E TIAGO FRANCONI BARBOZA",,9273,,9312,1254.40,2024,7,PCE,2024,962024,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2025,2025,2025-01-30,2025-08-08,2025001055,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2008,Manutenção Ativ Secretaria Municipal de Administração,3.3.90.40,339040120000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.,,,,,3978856,MAICON RESENDE MARTINS,PJ,6085890000168,2350011326,"REFERENTE SERVICOS (2,3800 MES MANUTENCAO, REPARACAO CORRETIVA OU PREVENTIVA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DA PREFEITURA DE CAPAO DO LEAO). PARA SMS, SF N 3002025. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO, REPARACAO CORRETIVA OU PREVENTIVA DE MATERIAIS DE INFORMATICA (MAO DE OBRA)",,9321,,9371,674.33,2024,81,PCE,2025,82025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-30,2025-08-08,2025001060,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2011,Manutenção das ativ. da Secretaria de Finanças,3.3.90.40,339040120000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.,,,,,3978856,MAICON RESENDE MARTINS,PJ,6085890000168,2350011326,"REFERENTE A SERVICOS (2,370 MES MANUTENCAO, REPARACAO CORRETIVA OU PREVENTIVA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DA PREFEITURA DE CAPAO DO LEAO). PARA SMF, SF N 3012025. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO, REPARACAO CORRETIVA OU PREVENTIVA DE MATERIAIS DE INFORMATICA (MAO DE OBRA)",,9322,,9372,671.55,2024,81,PCE,2025,82025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2025,2025,2025-01-30,2025-08-08,2025001065,12,Educação,361,Ensino Fundamental,82,ENSINO FUNDAMENTAL,2022,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.40,339040120000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.,,,,,3978856,MAICON RESENDE MARTINS,PJ,6085890000168,2350011326,"REFERENTE A SERVICOS (3,750 MES MANUTENCAO REPARACAO CORRETIVA OU PREVENTIVA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DA PREFEITURA DO CAPAO DO LEAO). PARA SME, SF N 303205. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO, REPARACAO CORRETIVA OU PREVENTIVA DE MATERIAIS DE INFORMATICA (MAO DE OBRA)",,9323,,9369,950.64,2024,81,PCE,2025,82025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-01-30,2025-08-08,2025001066,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.40,339040120000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.,,,,,3978856,MAICON RESENDE MARTINS,PJ,6085890000168,2350011326,"REFERENTE A SERVICOS (3,500 MES MANUTENCAO, REPARACAO CORRETIVA OU PREVENTIVA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DA PREFEITURA DE CAPAO DO LEAO). PARA SMF, SF N 3042025.CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO, REPARACAO CORRETIVA OU PREVENTIVA DE MATERIAIS DE INFORMATICA (MAO DE OBRA)",,9324,,9370,991.62,2024,81,PCE,2025,82025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,P,2025,2025,2025-02-12,2025-08-08,2025001598,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2011,Manutenção das ativ. da Secretaria de Finanças,3.3.90.39,339039990000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,,,,,3978847,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,,"REF. A FORNECIMENTO DE SERVICOS E LOCACAO DE SOFTWARES, NA AREA DA GESTAO PUBLICA MUNICIPAL, CONTEMPLANDO A IMPLANTACAO, A CONVERSAO, O TREINAMENTO E O SUPORTE, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DO LEAO E CAMARA MUNICIPAL DE CAPAO DO LEAO, PELO PERIODO INICIAL DE 12 MESES PARA SMF. SF. N 5032025.",,9019,,9344,3991.41,2022,68,PRE,2022,1442022,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2025,2025-05-09,2025-08-08,2025005255,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2131,Transportando Saude,3.3.90.39,339039990000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,,,,,3979728,CONCEICAO TRANSPORTE E TURISMO EIRELI,PJ,33087284000154,,"REF. AO PGTO DA NF 1898 2025 (MEM. 4063 2025 - SMS). REFERENTE A SERVICOS( 7VG VEICULO( MINIMO 30 LUGARES) PARA PINHEIRO MACHADO, 7VG VEICULO(MINIMO 44 LUGARES) PARA PINHEIRO MACHADO) PARA SMS. SF N 19112025. CONTRATO N 0932025. VIGENCIA: 20012026. FISCALIZACAO: JAISON NOEL DE SOUZA DA SILVA - MAT N 4375(TITULAR) E REJANE RAZEIRA SAMPAIO- MAT N 9143(SUPLENTE). RP PARA CONTRATACAO DE SERVICOS DE TR",,9563,1679.00,0,,2024,52,PCE,2025,932025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-05-09,2025-08-08,2025005255,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2131,Transportando Saude,3.3.90.39,339039990000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,,,,,3979728,CONCEICAO TRANSPORTE E TURISMO EIRELI,PJ,33087284000154,,"REF. AO PGTO DA NF 1898 2025 (MEM. 4063 2025 - SMS). REFERENTE A SERVICOS( 7VG VEICULO( MINIMO 30 LUGARES) PARA PINHEIRO MACHADO, 7VG VEICULO(MINIMO 44 LUGARES) PARA PINHEIRO MACHADO) PARA SMS. SF N 19112025. CONTRATO N 0932025. VIGENCIA: 20012026. FISCALIZACAO: JAISON NOEL DE SOUZA DA SILVA - MAT N 4375(TITULAR) E REJANE RAZEIRA SAMPAIO- MAT N 9143(SUPLENTE). RP PARA CONTRATACAO DE SERVICOS DE TR",,9563,,9563,40.30,2024,52,PCE,2025,932025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,L,2025,2025,2025-06-18,2025-08-08,2025006852,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,2,Serviços Urbanos,1231,AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA,3.3.90.39,339039990000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,,,,,6984654,SOEL SOLUCOES LTDA,PJ,18626361000103,,"REF. AO PGTO DA NF N 3025, CFE MEM N 80725 DA SMSUVT. REFERENTE A AQUISICAO DE 1UN SERVICOS DE ELETRECISTA (SUBST DE LUMINARIA, EM TOPO DE POSTE ( RETIRADA, MANUTENCAO E INSTALACAO), ENTRE OUTROS) PARA SMSUVT SF N 2477 CONTRATO 1152025. COM VIGENCIA INICIAL DIA 18062025 E PRAZO FINAL DIA 18122025.FISCALIZACAO: JORGE XAVIER DA SILVA JR - MATRICULA:4643 (TITULAR) OU CLEO GONCALVES FRETIAS - MATRICUL",,9557,14395.33,0,,2025,7,PCE,2025,1152025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-07-22,2025-08-08,2025008087,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,15,BENEFICIOS EVENTUAIS,2228,Estruturação da Rede de Serviços do Sistema Único de Assistencia ( SUAS),3.3.90.39,339039100000000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,6208785,NILTON CESAR DA ROSA FERREIRA,PF,71464840091,,"REFERENTE AO (COMPLEMENTO EMPENHO 673225) ALUGUEL DO IMOVEL NA RUA DIARY DA CUNHA QUINTANA, 617 PARA ATENDER O CRAS DO BAIRRO PARQUE FRAGATA. A LOCACAO SERA DE 24 HORAS MENSAIS AO VALOR DE R$62,23, TOTALIZANDO O VALOR MENSAL DE R$1.493,52. 2 T.A PARA O SMCAS - CONTRATO 1202024 - SF N 29562025.O PRESENTE TERMO ADITIVO VISA REAJUSTAR O VALOR E PRORROGAR A VIGENCIA, CONFORME INFORMACOES PRESENTES.VIG",,9331,,9367,1574.91,2024,16,PRI,2024,1202024,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E DESPORTO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,PRM,L,2025,2025,2025-08-06,2025-08-08,2025008768,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,180,DESPORTO MUNICIPAL,2046,Manutenção das Atividades do Ginásio de Esportes,3.3.90.30,339030140000000,MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO,,,,,3979013,SOLANGE AQUINO DOS SANTOS ME - PANTHUS SPORT,PJ,10338946000205,930405358,"REF AO PGTO DA NF N301479, CFE MEM N4912025 DA SMCDT.REFERENTE A AQUISICAO( 12UN BOLA DE FUTSAL MAX500) REFERENTE A AQUISICAO DE BOLAS DE FUTSAL PARA OS PROJETOS DA SECRETARIA NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO GINASIO MUNICIPAL E A LOCACAO DE HORARIOS NO MESMO. PARA SMCDT. SF N 31742025.REFERENTE A AQUISICAO DE BOLAS DE FUTSAL PARA OS PROJETOS DA SECRETARIA NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO GINASIO MU",,9560,2208.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2024,2025,2024-11-22,2025-08-11,2024010812,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,13,PROTEÇÃO ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - CCA,2082,Proteção Social Especial de Alta Complexidade,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,3980298,ULDA MARIA DA SILVA BENEMANN,PJ,94571536000100,,"REF. AO PGTO DA NF N 415825, CFE MEM N 100525 DA SMCAS. REFERENTE A AQUISICAO (30UN ABACAXI PEROLA, 60KG ABOBORA JAPONESA, ENTRE OUTROS ) PARA CCASMCAS. SF N 36882024. REGISTRO DE PRECOS DE FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (HORTIFRUTI).REFERENTE AO MEM 2922024 CCA.",,9584,856.00,0,,2024,31,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-01-14,2025-08-11,2025000366,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",,,,,3979413,ANDRE FURTADO MARTEN,PJ,10736591000113,,"REFERENTE A SERVICOS (144 UN FISIOTERAPIA AQUATICA). PARA SMS, SF N 792025. REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 144 SESSOES DE FISIOTERAPIA AQUATICA EM FAVOR DO PACIENTE ROBERTO KOHLER RODERIGUES, CONFORME JUSTIFICATIVA E AUTORIZACAO DO SECRETARIO, ATRAVES DO MEMORANDO N 802024 - SMS",,9380,,9491,1540.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-01-14,2025-08-11,2025000369,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",,,,,3979413,ANDRE FURTADO MARTEN,PJ,10736591000113,,"REFERENTE A SERVICOS (144 UN FISIOTERAPIA AQUATICA). PARA SMS, SF N 802025. REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 144 SESSOES DE FISIOTERAPIA AQUATICA EM FAVOR DO PACIENTE SAMUEL DA SILVA MOURA, CONFORME JUSTIFICATIVA E AUTORIZACAO DO SECRETARIO, ATRAVES DO MEMORANDO N 792024 - SMS",,9378,,9490,1430.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-01-27,2025-08-11,2025000870,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",,,,,3979710,HAROLDO DIAS FILHO,PJ,31102648000100,,"REFERENTE A SERVICOS (3.348 UN CONSULTAS DE FISIOTERAPIA; 33.576 UN SERVICOS DE FISIOTERAPIA). PARA SMS, SF N 2882025. CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS PARA PRESTACAO DE SERVICO DE FISIOTERAPIA.CONTRATO ORIUNDO DO PROCESSO 2232022, EM RAZAO DE RENOVACAO DO CREDENCIAMENTO.",,9479,,9502,16907.66,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,2,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-02-11,2025-08-11,2025001494,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2006,Manutenção das Atividades da Casa dos Conselhos,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,3979807,VOLMER HILLAL MANKE,PF,890524041,,"REFERENTE A LOCACAO( 10UN LOCACAO DE IMOVEL - RUA PEDRO SILVEIRA LOPES 61) PARA O GABINETE DO PREFEITO. SF N 4482025. LOCACAO DE IMOVEL NA RUA PEDRO SILVEIRA LOPES, 61, JARDIM AMERICA (CASA DOS CONSELHOS E DEFESA CIVIL)",,9483,,9466,2312.50,2023,57,PRD,2023,3682023,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2025,2025-02-27,2025-08-11,2025002318,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2131,Transportando Saude,3.3.90.39,339039990000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,,,,,3979728,CONCEICAO TRANSPORTE E TURISMO EIRELI,PJ,33087284000154,,REF. AO PGTO DA NF 19212025 (MEM. 4063 2025 - SMS). REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROSPACIENTES PARA SMS. SF N 7812025. CONTRATO N 0382025. VIGENCIA: LIMITANDO-SE A 20012026. FISCALIZACAO: JAISON NOEL DE SOUZA DA SILVA - MAT N 4375(TITULAR) E REJANE RAZEIRA SAMPAIO - MAT N 9143(SUPLENTE). SRP PARA CONTRATACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - SMS - 1 REEDICAO.,,9568,1299.00,0,,2024,52,PCE,2025,382025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-02-27,2025-08-11,2025002318,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2131,Transportando Saude,3.3.90.39,339039990000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,,,,,3979728,CONCEICAO TRANSPORTE E TURISMO EIRELI,PJ,33087284000154,,REF. AO PGTO DA NF 19212025 (MEM. 4063 2025 - SMS). REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROSPACIENTES PARA SMS. SF N 7812025. CONTRATO N 0382025. VIGENCIA: LIMITANDO-SE A 20012026. FISCALIZACAO: JAISON NOEL DE SOUZA DA SILVA - MAT N 4375(TITULAR) E REJANE RAZEIRA SAMPAIO - MAT N 9143(SUPLENTE). SRP PARA CONTRATACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - SMS - 1 REEDICAO.,,9568,,9568,31.18,2024,52,PCE,2025,382025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3,RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO COTA MUNICIPAL - SEQM,PRM,L,2025,2025,2025-03-20,2025-08-11,2025003135,12,Educação,361,Ensino Fundamental,5,Alimentação Escolar,2160,FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,3980298,ULDA MARIA DA SILVA BENEMANN,PJ,94571536000100,,"REF. AO PGTO DA NF 4206 2025 (MEM. 264 2025 - SEMAE). REFERENTE A AQUISICAO( 2.334KG BATATA INGLESA ROSA, 88KG LARANJA PERA PARA SUCO, ENTRE OUTROS) PARA SME. SF N 10272025. REGISTRO DE PRECOS DE FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (HORTIFRUTI).CONFORME A SOLICITACAO E A AUTORIZACAO DO MEMORANDO N 462025.",,9579,1235.38,0,,2024,31,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3,RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO COTA MUNICIPAL - SEQM,PRM,L,2025,2025,2025-03-20,2025-08-11,2025003138,12,Educação,361,Ensino Fundamental,5,Alimentação Escolar,2160,FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,3980298,ULDA MARIA DA SILVA BENEMANN,PJ,94571536000100,,"REF. AO PGTO DA NF 4205 2025 (MEM. 263 2025 - SEMAE). REFERENTE A AQUISICAO( 324KG BATATA INGLESA ROSA, 360KG MAMAO PAPAYA OU FORMOSA, ENTRE OUTROS) PARA SME. SF N 10152025. REFERENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS, PARA COMPLEMENTAR O CARDAPIO DAS ESCOLAS DE EDUCACAO INFANTIL AO LONGO DO ANO, CONFORME JUSTIFICATIVA E AUTORIZACAO DA SECRETARIA E DO SUPERVISOR DA MERENDA ESCOLAR, ATRAVES DO MEMORANDO N 4",,9580,494.00,0,,2024,31,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3,RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO COTA MUNICIPAL - SEQM,PRM,L,2025,2025,2025-03-21,2025-08-11,2025003259,12,Educação,361,Ensino Fundamental,5,Alimentação Escolar,2160,FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,3979159,COOPERATIVA DOS SUINOCULTORES DO CAI SUPERIOR LTDA,PJ,91360420000134,,"REF. AO PGTO DA NF 1966160 2025 (MEM. 265 2025 - SEMAE). REFERENTE A AQUISICAO(2.970KG CARNE BOVINA MOIDA CONGELADA,1280KG CARNE BOVINA CORTADA EM CUBOS CONGELADA, 1000KG CARNE SUINA MOIDA CONGELADA) PARA A MERENDA ESCOLAR DA SME. SF N 10892025. CONTRATO N 0492025. VIGENCIA: ATE 31122025. FISCALIZACAO: FABIO LUIZ RODRIGUES FURTADO- MAT N3595(TITULAR) OU MARIA FERNANDA J. RODRIGUES- MAT N 5377(SUPL",,9583,13803.00,0,,2025,29,CPC,2025,492025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3,RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO COTA MUNICIPAL - SEQM,PRM,L,2025,2025,2025-03-21,2025-08-11,2025003262,12,Educação,361,Ensino Fundamental,5,Alimentação Escolar,2160,FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,6987215,EUGENIO LOOSE CHAGAS,PF,1131413008,,"REF. AO PGTO DA NF DE PRODUTOR RURAL 599998 2025 (MEM. 261 2025 - SEMAE). REFERENTE A AQUISICAO( 432UN BROCOLIS, 432UN COUVE-FLOR, 4.444KG TOMATE LONGA VIDA DE 1 CLASSE) PARA A MERENDA ESCOLAR DA SME. SF N 10922025. CONTRATO N 0502025. VIGENCIA: ATE 31122025. FISCALIZACAO: FISCALIZACAO: FABIO LUIZ RODRIGUES FURTADO- MAT N3595(TITULAR) OU MARIA FERNANDA J. RODRIGUES- MAT N 5377(SUPLENTE). AQUISICAO",,9641,2457.78,0,,2025,29,CPC,2025,502025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3,RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO COTA MUNICIPAL - SEQM,PRM,P,2025,2025,2025-03-21,2025-08-11,2025003262,12,Educação,361,Ensino Fundamental,5,Alimentação Escolar,2160,FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,6987215,EUGENIO LOOSE CHAGAS,PF,1131413008,,"REF. AO PGTO DA NF DE PRODUTOR RURAL 599998 2025 (MEM. 261 2025 - SEMAE). REFERENTE A AQUISICAO( 432UN BROCOLIS, 432UN COUVE-FLOR, 4.444KG TOMATE LONGA VIDA DE 1 CLASSE) PARA A MERENDA ESCOLAR DA SME. SF N 10922025. CONTRATO N 0502025. VIGENCIA: ATE 31122025. FISCALIZACAO: FISCALIZACAO: FABIO LUIZ RODRIGUES FURTADO- MAT N3595(TITULAR) OU MARIA FERNANDA J. RODRIGUES- MAT N 5377(SUPLENTE). AQUISICAO",,9641,,9641,36.86,2025,29,CPC,2025,502025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2025,2025,2025-04-10,2025-08-11,2025004124,12,Educação,361,Ensino Fundamental,82,ENSINO FUNDAMENTAL,2022,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVAMONITORADA,,,,,3978952,HOLZ NET LTDA,PJ,9177560000190,2350013361,"REF. AO PGTO PARCIAL DA NF 15816 2025 - EMPENHOS 4124, 4126 E 4125 - DESCONTO NO 4124. (MEM. 813 2025 - SME). REFERENTE A SERVICOS( 1.032UN INSTALACAO E MANUTENCAO DE CAMERAS) PARA SME. SF N 14982025. 5 T. A. AO CONTRATO N 0202024. VIGENCIA: 06022026. FISCALIZACAO: MATHEUS SILVEIRA MEDEIROS DOMINGUES - MAT N 9142 (TITULAR) , EMMANUEL LUCENA FREIESLEBEN - MAT N 9163(SUPLENTE). PRESTACAO DE SERVICOS",,9642,13182.00,0,,2023,80,PRE,2024,202024,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2025,2025,2025-04-10,2025-08-11,2025004124,12,Educação,361,Ensino Fundamental,82,ENSINO FUNDAMENTAL,2022,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVAMONITORADA,,,,,3978952,HOLZ NET LTDA,PJ,9177560000190,2350013361,"REF. AO PGTO PARCIAL DA NF 15816 2025 - EMPENHOS 4124, 4126 E 4125 - DESCONTO NO 4124. (MEM. 813 2025 - SME). REFERENTE A SERVICOS( 1.032UN INSTALACAO E MANUTENCAO DE CAMERAS) PARA SME. SF N 14982025. 5 T. A. AO CONTRATO N 0202024. VIGENCIA: 06022026. FISCALIZACAO: MATHEUS SILVEIRA MEDEIROS DOMINGUES - MAT N 9142 (TITULAR) , EMMANUEL LUCENA FREIESLEBEN - MAT N 9163(SUPLENTE). PRESTACAO DE SERVICOS",,9642,,9642,794.30,2023,80,PRE,2024,202024,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3,RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO COTA MUNICIPAL - SEQM,PRM,L,2025,2025,2025-04-22,2025-08-11,2025004474,12,Educação,361,Ensino Fundamental,5,Alimentação Escolar,2160,FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,3979199,COOPERATIVA AGROPECUARIA DE ARROIO DO PADRE - COOP,PJ,15159381000123,,"REF. AO PGTO DA NF10305 2025 (MEM. 262 2025 - SEMAE). REFERENTE A AQUISICAO( 137KG ALHO BRANCO OU ROXO, 6890KG BANANA PRATA, ENTRE OUTROS) PARA SME. SF N 16332025. CONTRATO N 0652025. VIGENCIA: ATE 31122025. FISCALIZACAO: FABIO LUIZ RODRIGUES FURTADO - MAT N 3595(TITULAR) OU MARIA FERNANDA J. RODRIGUES- MAT N 5377(SUPLENTE). AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (MERENDA).",,9592,5586.76,0,,2025,29,CPC,2025,652025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2025,2025-05-09,2025-08-11,2025005255,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2131,Transportando Saude,3.3.90.39,339039990000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,,,,,3979728,CONCEICAO TRANSPORTE E TURISMO EIRELI,PJ,33087284000154,,"REF. AO PGTO DA NF 1924 2025 (MEM. 4063 2025 - SMS). REFERENTE A SERVICOS( 7VG VEICULO( MINIMO 30 LUGARES) PARA PINHEIRO MACHADO, 7VG VEICULO(MINIMO 44 LUGARES) PARA PINHEIRO MACHADO) PARA SMS. SF N 19112025. CONTRATO N 0932025. VIGENCIA: 20012026. FISCALIZACAO: JAISON NOEL DE SOUZA DA SILVA - MAT N 4375(TITULAR) E REJANE RAZEIRA SAMPAIO- MAT N 9143(SUPLENTE). RP PARA CONTRATACAO DE SERVICOS DE TR",,9566,1679.00,0,,2024,52,PCE,2025,932025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-05-09,2025-08-11,2025005255,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2131,Transportando Saude,3.3.90.39,339039990000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,,,,,3979728,CONCEICAO TRANSPORTE E TURISMO EIRELI,PJ,33087284000154,,"REF. AO PGTO DA NF 1924 2025 (MEM. 4063 2025 - SMS). REFERENTE A SERVICOS( 7VG VEICULO( MINIMO 30 LUGARES) PARA PINHEIRO MACHADO, 7VG VEICULO(MINIMO 44 LUGARES) PARA PINHEIRO MACHADO) PARA SMS. SF N 19112025. CONTRATO N 0932025. VIGENCIA: 20012026. FISCALIZACAO: JAISON NOEL DE SOUZA DA SILVA - MAT N 4375(TITULAR) E REJANE RAZEIRA SAMPAIO- MAT N 9143(SUPLENTE). RP PARA CONTRATACAO DE SERVICOS DE TR",,9566,,9566,40.30,2024,52,PCE,2025,932025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-06-05,2025-08-11,2025006341,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",,,,,7367278,MOZAICO CENTRO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL LTDA,PJ,53806301000173,,"REFERENTE A SERVICOS( 24UN SESSOES DE PSICOLOGIA, 48UN SESSOES DE FONOAUDIOLOGIA, 24UN SESSOES DE TERAPIA OCUPACIONAL, 24 SESSOES DE PSICOPEDAGOGIA)EM FAVOR DO PACIENTE LORENZO SEVERO DILLI, CONFORME SOLICITADO NO PROCESSO N 5011491-17.2025.8.21.0022RS, DA SMS. SF N 22842025. REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE 120 SESSOES DE TERAPIAS, NO PERIODO DE 6 MESES EMPRIMEIRO MOMENTO, VISANDO O DESENVOLVI",,9381,,9492,2400.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2025,2025,2025-06-06,2025-08-11,2025006423,12,Educação,361,Ensino Fundamental,83,TRANSPORTE ESCOLAR,2024,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,5182676,I9 TRANSPORTES LTDA,PJ,36718902000105,,"REF, AO PGTO DA NF 89 2025 (MEM. 408 2025 - SME). REFERENTE A SERVICOS (2 ITEM 22.020,000 KM , VALOR DO KM (R$ 6,00)ROTA ASSENTAMENTO). PARA SME, SF N 23192025. CONTRATO N 1102025, COM VIGENCIA ATE 10012026, TENDO COMO FISCAIS EMMANUEL LUCENA FREIESLEBEN, MATRICULA N 9163 E CARLOS ALBERTO FERNANDES DE AVILA, MATRICULA N9153.CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORT",,9695,12348.00,0,,2025,24,PCE,2025,1102025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2025,2025,2025-06-06,2025-08-11,2025006423,12,Educação,361,Ensino Fundamental,83,TRANSPORTE ESCOLAR,2024,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,5182676,I9 TRANSPORTES LTDA,PJ,36718902000105,,"REF, AO PGTO DA NF 89 2025 (MEM. 408 2025 - SME). REFERENTE A SERVICOS (2 ITEM 22.020,000 KM , VALOR DO KM (R$ 6,00)ROTA ASSENTAMENTO). PARA SME, SF N 23192025. CONTRATO N 1102025, COM VIGENCIA ATE 10012026, TENDO COMO FISCAIS EMMANUEL LUCENA FREIESLEBEN, MATRICULA N 9163 E CARLOS ALBERTO FERNANDES DE AVILA, MATRICULA N9153.CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORT",,9695,,9695,246.96,2025,24,PCE,2025,1102025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,L,2025,2025,2025-07-11,2025-08-11,2025007731,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,2,Serviços Urbanos,1259,CANAIS E GALERIAS A CÉU ABERTO E ESGOTAMENTO PLUVIAL,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS,,,,,3978873,ARTECIM - ARTEFATOS DE CIMENTO,PJ,4251227000160,930335538,"REF. AO PGTO DA NF N 1857525, CFE MEM N 79825 DA SMSUVT. REFERENTE A AQUISICAO ( 600UN TUBOS DE CONCRETO 600MM SIMPLES - MF.) PARA SMSUVT. SF N 28212025. SRP PARA AQUISICAO DE ARTEFATOS DE CONCRETO (TUBOS DE CONCRETO, BLOCOS UNISTEIN E MIOS-FIOS)CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO DE N.: 6562025 - SMSUVT-.",,9630,10709.10,0,,2025,16,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,P,2025,2025,2025-07-11,2025-08-11,2025007731,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,2,Serviços Urbanos,1259,CANAIS E GALERIAS A CÉU ABERTO E ESGOTAMENTO PLUVIAL,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS,,,,,3978873,ARTECIM - ARTEFATOS DE CIMENTO,PJ,4251227000160,930335538,"REF. AO PGTO DA NF N 1857525, CFE MEM N 79825 DA SMSUVT. REFERENTE A AQUISICAO ( 600UN TUBOS DE CONCRETO 600MM SIMPLES - MF.) PARA SMSUVT. SF N 28212025. SRP PARA AQUISICAO DE ARTEFATOS DE CONCRETO (TUBOS DE CONCRETO, BLOCOS UNISTEIN E MIOS-FIOS)CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO DE N.: 6562025 - SMSUVT-.",,9630,,9630,128.51,2025,16,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-07-21,2025-08-11,2025008050,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,12,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS,2090,Proteção Social Básica,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,3980248,CARLOS EDUARDO LOURENCE FRAGA FILHO,PF,4154593030,,"REFERENTE AO COMPLEMENTO DO VALOR DE 1 UN DE LOCACAO DE IMOVEL, CFE MEM N 127025 DA SMA (JULHO25). REFERENTE AO PGTO DA AQUIS DE 1SRC (LOCACAO DE IMOVEL MENSAL POR 12 ( DOZE) MESES. AVENIDA PRESIDENTE JUSCELINO KUBISTCHEK DE OLIVEIRA, N 2.099, BAIRRO JARDIM AMERICA - CAPAO DO LEAORS; CEP: 96.160-000 - O IMOVEL REFERE-SE A DOIS PREDIOS EM ALVENARIA, AREA CONSTRUIDA TOTAL DE 412,25M E TERRENO FECHAD",,9634,790.00,0,,2025,47,PRI,2025,1452025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-07-21,2025-08-11,2025008050,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,12,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS,2090,Proteção Social Básica,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,3980248,CARLOS EDUARDO LOURENCE FRAGA FILHO,PF,4154593030,,"REFERENTE AO PGTO DA AQUIS DE 1SRC (LOCACAO DE IMOVEL MENSAL POR 12 ( DOZE) MESES. AVENIDA PRESIDENTE JUSCELINO KUBISTCHEK DE OLIVEIRA, N 2.099, BAIRRO JARDIM AMERICA - CAPAO DO LEAORS; CEP: 96.160-000 - O IMOVEL REFERE-SE A DOIS PREDIOS EM ALVENARIA, AREA CONSTRUIDA TOTAL DE 412,25M E TERRENO FECHADO COM AREA DE 408,00M. )PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMCAS - MEMORANDO 3562025 - SF N 29372025 -",,9487,,9475,2200.00,2025,47,PRI,2025,1452025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-07-22,2025-08-11,2025008084,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,12,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS,2090,Proteção Social Básica,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,3978748,JOAO BATISTA DOS SANTOS ROSA,PF,44073526049,,"REFERENTE AO PGTO DA AQUIS DE 1SRC (LOCACAO DE IMOVEL MENSAL, POR 12 (DOZE) MESES: RUA ALEXANDRE RODRIGUES, N 730 - TEODOSIO - CAPAO DO LEAORS. O IMOVEL REFERE-SE A UM PREDIO EM ALVENARIA EM PAVIMENTO UNICO; AREA CONSTRUIDA TOTAL DE 173,00M E TERRENO FECHADO COM AREA DE 600,00M, NAO ATENDIDO COM INFRAESTRUTURA DE PAVIMENTACAO. - POSSUI RAMPA DE ACESSO PRINCIPAL E BANHEIRO COM ACESSO PCD .)PARA ATE",,9485,,9476,2242.20,2025,48,PRI,2025,1462025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,12,SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDAD,1,SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDAD,PRM,L,2025,2025,2025-07-23,2025-08-11,2025008152,4,Administração,122,Administração Geral,4,Meio Ambiente,2162,Manutenção do Conselho Municipal do Meio Ambiente,3.3.90.30,339030960000000,MATERIAL DE CONSUMO PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,7563236,COOPERATIVA AGROINDUTRIAL COOPERJA,PJ,85667947001690,,"REFERENTE A COMPRA DO DOCUMENTO DE REGIME DE ADIANTAMENTO (DRA) PARA USO DA SMMAS. MOTIVO DA DESPESA: COMPRA DE RACAO PARA OS ANIMAIS QUE ESTAO NA GUARDA PROVISORIA, SOB RESPONSABILIDADE DO MUNICIPIO, CONFORME DESCISAO JUDICIAL.MEM N 45525 DO SMMAS.",,9622,12382.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,L,2025,2025,2025-08-01,2025-08-11,2025008618,4,Administração,122,Administração Geral,2,Serviços Urbanos,2210,Manutenção das Atividades da SMSUVT,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS,,,,,6411587,ANDRE REIS DA LUZ,PJ,37383950000152,,"REF. AO PGTO DAS NFS N 2953,2954,2955,2956,2958,2960,2962,2963,2964,2965,2966,2967,2968,2969,2970,2971,2972,2973,2974,2975,2976,2977,2978,2979,2980 E 298125, CFE MEM N 80025 DA SMSUVT. REFERENTE A AQUISICAO ( 1.600M SAIBRO BRITADO(CASCALHO FINO) CBR IGUAL OU SUPERIOR A 45% E EXPANSIVIDADE INFERIOR A 0,5%) PARA SMSUVT. SF N 30922025.REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE SAIBRO B",,9624,17768.40,0,,2024,79,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2025,2025,2025-08-11,2025-08-11,2025008904,12,Educação,361,Ensino Fundamental,82,ENSINO FUNDAMENTAL,2022,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,1550,0,,,3980298,ULDA MARIA DA SILVA BENEMANN,PJ,94571536000100,,"REFERENTE AQUISICAO ( 30KG BISCOITO DOCE ROSQUINHA ( SABOR CHOCOLATE) EMBALAGEM PLASTICA DE ATE 400G.) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAOSME SF N 32402025.REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE GENEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS.REFERENTE A AQUISICAO BISCOITO DOCE ROSQUINHA (SABOR CHOCOLATE), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE",387.00,0,,0,,2024,27,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,E,2025,2025,2025-08-11,2025-08-11,2025008932,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,2,Serviços Urbanos,1005,MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOSVIAS PUBLICASPONTES,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS,1500,0,,,6438474,VLADENIR S. COSTA,PJ,9091768000192,,"REFERENTE A AQUISICAO( 257 T BICA CORRIDA) PARA SMSUVT. SF N 32602025. REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MATERIAIS DE ORIGEM MINERAL PARA UTILIZACAO EM OBRAS DE PAVIMENTACAO E RECONSTRUCAO DE VIAS PUBLICAS.CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO DE N.: 793 - SMSUVT",15710.41,0,,0,,2024,62,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,E,2025,2025,2025-08-11,2025-08-11,2025008989,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",2500,1002,,,6035532,JULIANA SCHAFER JAHNKE MEIATO LTDA,PJ,52483549000188,,"REFERENTE A SERVICOS( 96UST FONOAUDIOLOGA , 96UST PSICOLOGA , 96UST TERAPIA OCUPACIONAL) PARA SMS. SF N 32742025. CONTRATO N 1642025. VIGENCIA: 11082025 ATE 11082026. FISCALIZACAO: GRAZIELE RENATA LENCIONE SMAIRE , MATRICULA N 9136 (TITULAR) E, REJANE RAZEIRA SAMPAIO , MATRICULA N 9143 COMO SUPLENTE . DISPENSA DE LICITACAO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE TERAPIAS COM FONO, PSICOLOGA E TERAPEUTA OCUP",44160.00,0,,0,,2025,56,PRD,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,PRM,E,2025,2025,2025-08-11,2025-08-11,2025009003,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2053,Manutenção das Atividades da SMDRE,3.3.90.30,339030230000000,"MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS",1500,0,,,3980283,ALS UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA,PJ,43496899000198,,"REFERENTE A AQUISICAO( 1UN JAQUETA COLETE, PRETA, P, M, G, GG. IPERMEAVEL) PARA SMDRE. SF N 32812025. REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE UNIFORMES (SMS).UMA (01) JAQUETACOLETE - PRETA IMPERMEAVEL GGCONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO DE N.: 3192025. SMDRE",132.30,0,,0,,2024,30,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-02-12,2025-08-12,2025001533,10,Saúde,122,Administração Geral,8,ATENÇÃO DE MEDIA COMPLEXIDADE,1061,SAMU - P.A - A.S.M - EMAD,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,,,,,3980238,LEMED COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITAL,PJ,37931064000116,,"REFERENTE A AQUISICAO( 200PAR LUVA CIRURGICA 6,5, 200PAR LUVA CIRURGICA 7,0, ENTRE OUTROS) PARA SMS. SF N 4552025. CONFORME JUSTIFICATIVA E AUTORIZACAO DO SECRETARIO, ATRAVES DO MEM. 6622025 - SMS.",,9241,,9519,1701.39,2024,57,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-07-01,2025-08-12,2025007268,10,Saúde,122,Administração Geral,8,ATENÇÃO DE MEDIA COMPLEXIDADE,1061,SAMU - P.A - A.S.M - EMAD,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",,,,,3980083,TCHE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA,PJ,41247577000180,,"REFERENTE A SERVICOS(12 MESES DE EXAMES LABORATORIAIS: 13OUST PAINEL CARDIACO, 131UN EXAME HEMOGRAMA, 131UN AMILASE, ENTRE OUTROS.) PARTA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS. SF N 26362025.CONTRATO N 1252025.VIGENCIA: 12 (DOZE MESES), LIMITADO A 01072026. FISCALIZACAO: REJANE RAZEIRA SAMPAIO - MAT N 9143(TITULAR) E GRAZIELE RENATA LENCIONE SMAIRE - MAT N 9136(SUPLENTE). SERVICO DE EXAMES LABORATORIAIS",,9477,,9528,3944.24,2025,44,PRI,2025,1252025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,P,2025,2025,2025-07-11,2025-08-12,2025007731,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,2,Serviços Urbanos,1259,CANAIS E GALERIAS A CÉU ABERTO E ESGOTAMENTO PLUVIAL,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS,,,,,3978873,ARTECIM - ARTEFATOS DE CIMENTO,PJ,4251227000160,930335538,"REFERENTE A AQUISICAO( 600UN TUBOS DE CONCRETO 600MM SIMPLES - MF.) PARA SMSUVT. SF N 28212025. SRP PARA AQUISICAO DE ARTEFATOS DE CONCRETO (TUBOS DE CONCRETO, BLOCOS UNISTEIN E MIOS-FIOS)CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO DE N.: 6562025 - SMSUVT-.",,9148,,9516,10580.59,2025,16,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,L,2025,2025,2025-08-01,2025-08-13,2025008618,4,Administração,122,Administração Geral,2,Serviços Urbanos,2210,Manutenção das Atividades da SMSUVT,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS,,,,,6411587,ANDRE REIS DA LUZ,PJ,37383950000152,,"REF. AO PGTO DAS NFS N 2902,2903,2904,2905,2906,2907,2908,2909,2910,2911,2912,2913,2914,2915,2916,2917,2918,2919,2920,2921,2922,2923,2924,2925 E 292625, CFE MEM N 78825 DA SMSUVT. REFERENTE A AQUISICAO( 1.600M SAIBRO BRITADO(CASCALHO FINO) CBR IGUAL OU SUPERIOR A 45% E EXPANSIVIDADE INFERIOR A 0,5%) PARA SMSUVT. SF N 30922025.REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE SAIBRO BRITADO",,9744,17085.00,0,,2024,79,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,2,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2025,2025,2025-08-13,2025-08-13,2025009051,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2003,Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito,3.3.90.39,339039010000000,ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES,2500,0,,,3978885,ADILSON KEMS CRUZ - ME,PJ,8007848000154,,"REFERENTE A SERVICOS( 10UN ASSINATURA ANUAL DO JORNAL TRADICAO REGIONAL- RENOVACAO) PARA GABINETE DO PREFEITO, ASSESSORIA DE COMUNICACAO E SECRETARIAS MUNICIPAIS. SF N 32872025. REFERENTE A RENOVACAO DE 10 ASSINATURAS ANUAIS PARA GABINETE DO PREFEITO, ASSESSORIA DE COMUNICACAO E SECRETARIAS MUNICIPAIS.CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO JORNAL TR",1920.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,E,2025,2025,2025-08-13,2025-08-13,2025009052,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,2,Serviços Urbanos,1005,MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOSVIAS PUBLICASPONTES,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS,1500,0,,,5674776,FABIO GAUTERIO SA,PJ,8286376000116,,"REFERENTE A AQUISICAO( 50UN TUBOS DE CONCRETO 300MM SIMPLES - MF, 200UN TUBOS DE CONCRETO 400MM SIMPLES - MF.) PARA SMSUVT. SF N 32862025. SRP PARA AQUISICAO DE ARTEFATOS DE CONCRETO (TUBOS DE CONCRETO, BLOCOS UNISTEIN E MIOS-FIOS)REFERENTE A AQUISICAO DOS ITENS CONFORME O PROCESSO SOLICITADO NO MEMORANDO PELA SECRETARIA (TUBOS DE CONCRETOS).CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLICIT",13940.00,0,,0,,2025,16,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2025,2025,2025-08-13,2025-08-13,2025009076,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,15,BENEFICIOS EVENTUAIS,2228,Estruturação da Rede de Serviços do Sistema Único de Assistencia ( SUAS),3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,2660,0,,,6399813,MARCOS ANDRE REICHERT & CIA LTDA,PJ,6941912000144,,"REFERENTE A SERVICOS( 6.000L LIMPEZA E DESINFECCAO INTERNA DE RESERVATORIOS,1.619 M SERVICOS DE DESRATIZACAO, DEDETIZACAO E DESMORCEGACAO . ) PARA SMCAS. SF N 33012025. CONTRATO N 1652025. A VIGENCIA DO PRESENTE CONTRATO SERA DE 30 (TRINTA) DIAS DE 13082025, LIMITADO A 13092025.FISCALIZACAO DO CONTRATO: CARMEM REGINA DA SILVA - MATRICULA N :9137 E SOLANGE BALDEZ - MATRICULA N: 9138.SRP SERVICOS ES",1014.27,0,,0,,2024,54,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E DESPORTO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,PRM,E,2025,2025,2025-08-13,2025-08-13,2025009080,13,Cultura,392,Difusão Cultural,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2045,Manutenção das Atividades da Casa da Cultura,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS,1500,0,,,3978759,EDSON PORTO KOSCHIER 62108247068,PJ,16691939000180,,"REFERENTE A SERVICOS( 1UN ABERTURA TROCA DE FECHADURA DE DIVISORIA E 03 COPIAS DE CHAVE STAM PARA FECHADURA SOBREPOR, COM MATERIAL INCLUSO) PARA SMCDT. SF N 32982025. REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CHAVEIRO.CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO DE N.: 4902025. - SMCDT.",310.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2024,2025,2024-11-22,2025-08-14,2024010812,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,13,PROTEÇÃO ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - CCA,2082,Proteção Social Especial de Alta Complexidade,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,3980298,ULDA MARIA DA SILVA BENEMANN,PJ,94571536000100,,"REFERENTE A AQUISICAO( 30UN ABACAXI PEROLA, 60KG ABOBORA JAPONESA, ENTRE OUTROS ) PARA CCASMCAS. SF N 36882024. REGISTRO DE PRECOS DE FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (HORTIFRUTI).REFERENTE AO MEM 2922024 CCA.",,9584,,9578,856.00,2024,31,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-02-05,2025-08-14,2025001288,10,Saúde,122,Administração Geral,8,ATENÇÃO DE MEDIA COMPLEXIDADE,1061,SAMU - P.A - A.S.M - EMAD,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,3979346,AIR LIQUIDE BRASIL LTDA,PJ,331788002758,,"REFERENTE A AQUISICAO( 400M CARGA PARA CILINDRO DE OXIGENIO MEDICINAL DE 6 A 10M, 50M CARGA PARA CILINDRO DE OXIGENIO MEDICINAL COM 0,4 A 1M) PARA SMS. SF N 3742025. CONTRATO N 0132025. VIGENCIA: 31122025. FISCALIZACAO: GRAZIELE RENATA SMAIRE - MAT N 9136(TITULAR E OU REJANE RAZEIRA SAMPAIO- MAT N 9143(SUPLENTE). SRP AQUISICOES DE CARGAS DE OXIGENIO MEDICINAL 1 RETIFICACAO",,8684,,9591,286.82,2024,13,PRE,2025,132025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-02-27,2025-08-14,2025002318,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2131,Transportando Saude,3.3.90.39,339039990000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,,,,,3979728,CONCEICAO TRANSPORTE E TURISMO EIRELI,PJ,33087284000154,,REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROSPACIENTES PARA SMS. SF N 7812025. CONTRATO N 0382025. VIGENCIA: LIMITANDO-SE A 20012026. FISCALIZACAO: JAISON NOEL DE SOUZA DA SILVA - MAT N 4375(TITULAR) E REJANE RAZEIRA SAMPAIO - MAT N 9143(SUPLENTE). SRP PARA CONTRATACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - SMS - 1 REEDICAO.,,9568,,9596,1267.82,2024,52,PCE,2025,382025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2025,2025-02-28,2025-08-14,2025002365,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",,,,,6930793,RAFAELA KNUTH NEVES LTDA,PJ,59087331000153,,"REF. AO PGTO DA NF 8 2025 (MEM. 4087 2025 - SMS). REFERENTE A SERVICOS( 1.080H PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS) PARA SMS. SF N 7642025. REFERENTE A 1.080 HORAS DE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA UBS CASABOM, CONFORME JUSTIFICATIVA E AUTORIZACAO DO SECRETARIO ATRAVES DO MEMORANDO 9872025",,9783,11250.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2025,2025,2025-03-27,2025-08-14,2025003505,12,Educação,361,Ensino Fundamental,82,ENSINO FUNDAMENTAL,2022,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030140000000,MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO,,,,,6500088,SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA,PJ,93577427000138,,"REF. AO PGTO DA NF 23974 2025 (MEM. 844 2025 - SME). REFERENTE A AQUISICAO( 100UN CAIU PERDEU PLASTICO, 100UN QUADRO MAGICO, 100UN BONECO COLECAO IMPLACAVEIS HEROIS) PARA SME. SF 11732025. REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE BRINQUEDOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS AS CRIANCAS DE FAMILIAS ASSISTIDAS PELOS SERVICOS DA ASSISTENCIA SOCIALCONFORME A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORAN",,9798,2340.00,0,,2024,73,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-05-09,2025-08-14,2025005255,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2131,Transportando Saude,3.3.90.39,339039990000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,,,,,3979728,CONCEICAO TRANSPORTE E TURISMO EIRELI,PJ,33087284000154,,"REFERENTE A SERVICOS( 7VG VEICULO( MINIMO 30 LUGARES) PARA PINHEIRO MACHADO, 7VG VEICULO(MINIMO 44 LUGARES) PARA PINHEIRO MACHADO) PARA SMS. SF N 19112025. CONTRATO N 0932025. VIGENCIA: 20012026. FISCALIZACAO: JAISON NOEL DE SOUZA DA SILVA - MAT N 4375(TITULAR) E REJANE RAZEIRA SAMPAIO- MAT N 9143(SUPLENTE). RP PARA CONTRATACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - SMS - 1 REEDICAO.",,9566,,9597,1638.70,2024,52,PCE,2025,932025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-05-09,2025-08-14,2025005255,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2131,Transportando Saude,3.3.90.39,339039990000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,,,,,3979728,CONCEICAO TRANSPORTE E TURISMO EIRELI,PJ,33087284000154,,"REFERENTE A SERVICOS( 7VG VEICULO( MINIMO 30 LUGARES) PARA PINHEIRO MACHADO, 7VG VEICULO(MINIMO 44 LUGARES) PARA PINHEIRO MACHADO) PARA SMS. SF N 19112025. CONTRATO N 0932025. VIGENCIA: 20012026. FISCALIZACAO: JAISON NOEL DE SOUZA DA SILVA - MAT N 4375(TITULAR) E REJANE RAZEIRA SAMPAIO- MAT N 9143(SUPLENTE). RP PARA CONTRATACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - SMS - 1 REEDICAO.",,9563,,9595,1638.70,2024,52,PCE,2025,932025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,P,2025,2025,2025-06-18,2025-08-14,2025006852,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,2,Serviços Urbanos,1231,AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA,3.3.90.39,339039990000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,,,,,6984654,SOEL SOLUCOES LTDA,PJ,18626361000103,,"REFERENTE A AQUISICAO DE 1UN SERVICOS DE ELETRECISTA (SUBST DE LUMINARIA, EM TOPO DE POSTE ( RETIRADA, MANUTENCAO E INSTALACAO), ENTRE OUTROS) PARA SMSUVT SF N 2477 CONTRATO 1152025. COM VIGENCIA INICIAL DIA 18062025 E PRAZO FINAL DIA 18122025.FISCALIZACAO: JORGE XAVIER DA SILVA JR - MATRICULA:4643 (TITULAR) OU CLEO GONCALVES FRETIAS - MATRICULA:5270 (SUPLENTE) . SRP CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIA",,9557,,9521,14395.33,2025,7,PCE,2025,1152025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-07-21,2025-08-14,2025008050,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,12,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS,2090,Proteção Social Básica,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,3980248,CARLOS EDUARDO LOURENCE FRAGA FILHO,PF,4154593030,,"REFERENTE AO PGTO DA AQUIS DE 1SRC (LOCACAO DE IMOVEL MENSAL POR 12 ( DOZE) MESES. AVENIDA PRESIDENTE JUSCELINO KUBISTCHEK DE OLIVEIRA, N 2.099, BAIRRO JARDIM AMERICA - CAPAO DO LEAORS; CEP: 96.160-000 - O IMOVEL REFERE-SE A DOIS PREDIOS EM ALVENARIA, AREA CONSTRUIDA TOTAL DE 412,25M E TERRENO FECHADO COM AREA DE 408,00M. )PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMCAS - MEMORANDO 3562025 - SF N 29372025 -",,9634,,9607,790.00,2025,47,PRI,2025,1452025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,L,2025,2025,2025-08-01,2025-08-14,2025008618,4,Administração,122,Administração Geral,2,Serviços Urbanos,2210,Manutenção das Atividades da SMSUVT,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS,,,,,6411587,ANDRE REIS DA LUZ,PJ,37383950000152,,"REF. AO PGTO DAS NFS N 2927,2928,2929,2930,2931,2932,2933,2934,2935,2936,2937,2938,2939,2940,2941,2942,2943,2944,2945,2946,2947,2948,2949,2950,2951 E 295225, CFE MEM N 79425 DO SMSUVT. REFERENTE A AQUISICAO( 1.600M SAIBRO BRITADO(CASCALHO FINO) CBR IGUAL OU SUPERIOR A 45% E EXPANSIVIDADE INFERIOR A 0,5%) PARA SMSUVT. SF N 30922025.REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE SAIBRO BR",,9819,17768.40,0,,2024,79,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E DESPORTO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,PRM,P,2025,2025,2025-08-06,2025-08-14,2025008768,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,180,DESPORTO MUNICIPAL,2046,Manutenção das Atividades do Ginásio de Esportes,3.3.90.30,339030140000000,MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO,,,,,3979013,SOLANGE AQUINO DOS SANTOS ME - PANTHUS SPORT,PJ,10338946000205,930405358,REFERENTE A AQUISICAO( 12UN BOLA DE FUTSAL MAX500) REFERENTE A AQUISICAO DE BOLAS DE FUTSAL PARA OS PROJETOS DA SECRETARIA NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO GINASIO MUNICIPAL E A LOCACAO DE HORARIOS NO MESMO. PARA SMCDT. SF N 31742025.REFERENTE A AQUISICAO DE BOLAS DE FUTSAL PARA OS PROJETOS DA SECRETARIA NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO GINASIO MUNICIPAL E A LOCACAO DE HORARIOS NO MESMO.CONFORME A A,,9560,,9580,2208.20,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,E,2025,2025,2025-08-14,2025-08-14,2025009096,10,Saúde,122,Administração Geral,8,ATENÇÃO DE MEDIA COMPLEXIDADE,1061,SAMU - P.A - A.S.M - EMAD,4.4.90.52,449052080000000,"APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODON",1621,0,,,6606257,FOCCUS DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA,PJ,40618304000131,,"REFERENTE A AQUISICAO( 05UN ESFIGMOMANOMETRO OBESO) PARA SMS. SF N 33082025. SRP AQUISICOES DE MATERIAIS E UTENSILIOS HOSPITALARES PARA UNIDADES BASICAS DE SAUDE.CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO DE N.: 42392025. - SMS",260.00,0,,0,,2024,56,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,E,2025,2025,2025-08-14,2025-08-14,2025009118,10,Saúde,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,1308,AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,2621,0,,,3979951,ROMULO BALMER CHAMORRA,PJ,36021786000170,,"REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS (0,906501UST CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A OBRA DE REFORMA E AMPLIACAO DA UBS CASABOM) PARA SMS. SF N 33152025. CONTRATO N. 1672025. VIGENCIA: PRAZO INICIAL DIA 14082025 E PRAZO FINAL DIA 21012026. FISCALIZACAO: MILENE SOTORRIVA ANDREIA MATRICULA N. 8944 (TITULAR), LIANE P. GRIEPP MATRICULA 5229 (SUPLENTE) . FISCALIZACAO DA DOCUMENTACAO: DANIEL NORON",290080.23,0,,0,,2025,6,CCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,E,2025,2025,2025-08-14,2025-08-14,2025009120,10,Saúde,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,1308,AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,2621,0,,,3979951,ROMULO BALMER CHAMORRA,PJ,36021786000170,,"REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS (0,093499UST CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A OBRA DE REFORMA E AMPLIACAO DA UBS CASABOM) PARA SMS. SF N 33162025. CONTRATO N. 1672025. VIGENCIA: PRAZO INICIAL DIA 14082025 E PRAZO FINAL DIA 21012026. FISCALIZACAO: MILENE SOTORRIVA ANDREIA MATRICULA N. 8944 (TITULAR), LIANE P. GRIEPP MATRICULA 5229 (SUPLENTE) . FISCALIZACAO DA DOCUMENTACAO: DANIEL NORON",29919.77,0,,0,,2025,6,CCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,PRM,E,2025,2025,2025-08-14,2025-08-14,2025009128,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2053,Manutenção das Atividades da SMDRE,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,1500,0,,,6305100,JBF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA,PJ,37638559000151,,"REFERENTE AQUISICAO ( 05KG CAFE EM PO TORRADO E MOIDO, TRADICIONAL - EMBALAGEM ALTO VACUO, ALUMINIZADA DE 500G ) PARA SMDRE - SF N 33362025.REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE GENEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS.REFERENTE A AQUISICAO DE 5KG DE CAFE EM PO MOIDO. ESTE MATERIAL SERA UTILIZADO PARA EVENTOS DESTA SECRETARIACONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLICITAC",264.90,0,,0,,2024,27,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,E,2025,2025,2025-08-14,2025-08-14,2025009133,10,Saúde,122,Administração Geral,8,ATENÇÃO DE MEDIA COMPLEXIDADE,1061,SAMU - P.A - A.S.M - EMAD,4.4.90.52,449052080000000,"APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODON",1621,0,,,7009009,METALIC MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,5788117000103,,"REFERENTE A AQUISICAO( 3UN BRACADEIRA PARA INJECAO ESMALTADA ) PARA SMS. SF N 33182025 .SRP AQUISICOES DE MATERIAIS E UTENSILIOS HOSPITALARES PARA UNIDADES BASICAS DE SAUDECONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO DE N.: 40992025. - SMS",375.00,0,,0,,2024,56,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,E,2025,2025,2025-08-14,2025-08-14,2025009134,10,Saúde,122,Administração Geral,8,ATENÇÃO DE MEDIA COMPLEXIDADE,1061,SAMU - P.A - A.S.M - EMAD,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,1600,0,,,4121429,ROSSI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,72182000106,,"REFERENTE A AQUISICAO( 5UN TRENA ANTROPOMETRICA - MEDIDOR DE CIRCUNFERENCIA DO CORPO , 10UN PINCA CIRURGICA DISSECCAO ANATOMICA 10 CM) PARA SMS. SF N 33192025 AQUISICOES DE MATERIAIS E UTENSILIOS HOSPITALARES PARA UNIDADES BASICAS DE SAUDECONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO DE N.: 40982025. - SMS",100.75,0,,0,,2024,56,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3,RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO COTA MUNICIPAL - SEQM,PRM,E,2025,2025,2025-08-14,2025-08-14,2025009138,12,Educação,361,Ensino Fundamental,5,Alimentação Escolar,2160,FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,1550,0,,,3980298,ULDA MARIA DA SILVA BENEMANN,PJ,94571536000100,,"REFERENTE A AQUISICAO( 120KG EXTRATO DE TOMATE, 72,420KG MILHO VERDE SEM ADICAO DE ACUCAR - EMBALAGEM: SACHE OU LATAS SEM FERRUGEM EOU AMASSADAS, COM PESO DRENADO DE ATE 300G ) PARA SEMAESME. SF N 33332025. REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE GENEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS.REFERENTE A COMPRA DE INSUMOS PARA COMPLEMENTAR O CARDAPIO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL NOS ME",2117.46,0,,0,,2024,27,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2025,2025,2025-04-10,2025-08-15,2025004124,12,Educação,361,Ensino Fundamental,82,ENSINO FUNDAMENTAL,2022,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVAMONITORADA,,,,,3978952,HOLZ NET LTDA,PJ,9177560000190,2350013361,"REFERENTE A SERVICOS( 1.032UN INSTALACAO E MANUTENCAO DE CAMERAS) PARA SME. SF N 14982025. 5 T. A. AO CONTRATO N 0202024. VIGENCIA: 06022026. FISCALIZACAO: MATHEUS SILVEIRA MEDEIROS DOMINGUES - MAT N 9142 (TITULAR) , EMMANUEL LUCENA FREIESLEBEN - MAT N 9163(SUPLENTE). PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA ELETRONICA POR MONITORAMENTO DE CAMERAS NAS ESCOLAS E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO",,9642,,9622,12387.70,2023,80,PRE,2024,202024,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2025,2025,2025-06-23,2025-08-15,2025006950,12,Educação,361,Ensino Fundamental,83,TRANSPORTE ESCOLAR,2024,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,3978893,TRANSVENTUR TRANSPORTES LTDA,PJ,5221195000113,4350003869,"REF. AO PGTO DA NF 11 2025 (MEM. 424 2025 - SME). REFERENTE A SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR( 17.850,000KM ROTA CASTELO BRANCO X ALVARO BERCHON) PARA SME. SF N 24892025. CONTRATO N 1172025. VIGENCIA: LIMITADO A 10012026. FISCALIZACAO : EMMANUEL LUCENA FREIESLEBEN - MAT N 9163 (TITULAR) E CARLOS ADALBERTO FERNANDES DE AVILA - MAT N 9153(SUPLENTE).CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE",,9835,13347.84,0,,2025,24,PCE,2025,1172025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2025,2025,2025-06-23,2025-08-15,2025006950,12,Educação,361,Ensino Fundamental,83,TRANSPORTE ESCOLAR,2024,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,3978893,TRANSVENTUR TRANSPORTES LTDA,PJ,5221195000113,4350003869,"REF. AO PGTO DA NF 11 2025 (MEM. 424 2025 - SME). REFERENTE A SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR( 17.850,000KM ROTA CASTELO BRANCO X ALVARO BERCHON) PARA SME. SF N 24892025. CONTRATO N 1172025. VIGENCIA: LIMITADO A 10012026. FISCALIZACAO : EMMANUEL LUCENA FREIESLEBEN - MAT N 9163 (TITULAR) E CARLOS ADALBERTO FERNANDES DE AVILA - MAT N 9153(SUPLENTE).CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE",,9835,,9835,320.35,2025,24,PCE,2025,1172025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2025,2025,2025-06-23,2025-08-15,2025006950,12,Educação,361,Ensino Fundamental,83,TRANSPORTE ESCOLAR,2024,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,3978893,TRANSVENTUR TRANSPORTES LTDA,PJ,5221195000113,4350003869,"REF. AO PGTO DA NF 11 2025 (MEM. 424 2025 - SME). REFERENTE A SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR( 17.850,000KM ROTA CASTELO BRANCO X ALVARO BERCHON) PARA SME. SF N 24892025. CONTRATO N 1172025. VIGENCIA: LIMITADO A 10012026. FISCALIZACAO : EMMANUEL LUCENA FREIESLEBEN - MAT N 9163 (TITULAR) E CARLOS ADALBERTO FERNANDES DE AVILA - MAT N 9153(SUPLENTE).CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE",,9835,,9835,266.96,2025,24,PCE,2025,1172025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,L,2025,2025,2025-07-11,2025-08-15,2025007719,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,2,Serviços Urbanos,1259,CANAIS E GALERIAS A CÉU ABERTO E ESGOTAMENTO PLUVIAL,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS,,,,,5674776,FABIO GAUTERIO SA,PJ,8286376000116,,"REF. AO PGTO DA NF N 80425, CFE MEM N 81725 DA SMSUVT. REFERENTE A AQUISICAO( 600UN TUBOS DE CONCRETO 400MM SIMPLES - MF.) PARA SMSUVT. SF N 28162025.SRP PARA AQUISICAO DE ARTEFATOS DE CONCRETO (TUBOS DE CONCRETO, BLOCOS UNISTEIN E MIOS-FIOS)CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO DE N.: 6572025. - SMSUVT-.",,9844,7429.50,0,,2025,16,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,P,2025,2025,2025-07-11,2025-08-15,2025007731,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,2,Serviços Urbanos,1259,CANAIS E GALERIAS A CÉU ABERTO E ESGOTAMENTO PLUVIAL,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS,,,,,3978873,ARTECIM - ARTEFATOS DE CIMENTO,PJ,4251227000160,930335538,"REFERENTE A AQUISICAO( 600UN TUBOS DE CONCRETO 600MM SIMPLES - MF.) PARA SMSUVT. SF N 28212025. SRP PARA AQUISICAO DE ARTEFATOS DE CONCRETO (TUBOS DE CONCRETO, BLOCOS UNISTEIN E MIOS-FIOS)CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO DE N.: 6562025 - SMSUVT-.",,9146,,9660,10580.59,2025,16,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,P,2025,2025,2025-07-11,2025-08-15,2025007731,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,2,Serviços Urbanos,1259,CANAIS E GALERIAS A CÉU ABERTO E ESGOTAMENTO PLUVIAL,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS,,,,,3978873,ARTECIM - ARTEFATOS DE CIMENTO,PJ,4251227000160,930335538,"REFERENTE A AQUISICAO( 600UN TUBOS DE CONCRETO 600MM SIMPLES - MF.) PARA SMSUVT. SF N 28212025. SRP PARA AQUISICAO DE ARTEFATOS DE CONCRETO (TUBOS DE CONCRETO, BLOCOS UNISTEIN E MIOS-FIOS)CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO DE N.: 6562025 - SMSUVT-.",,9147,,9661,10580.59,2025,16,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,L,2025,2025,2025-07-17,2025-08-15,2025007912,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,2,Serviços Urbanos,1005,MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOSVIAS PUBLICASPONTES,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,3979245,BT COMERCIAL IMPORT E EXPORT LTDA - EPP,PJ,14275578000165,,"REF AO PGTO DA NF N2598, CFE MEM N8292025 DA SMSUVT.REFERENTE AQUISICAO ( 200UN LAMINA CURVA 13 FUROS, 8X34, 1.000UN PARAFUSO SEXTAVADO PARA LAMINA 34X2.12.) PARA MOTONIVELADORA PARA SMSUVT SF N 28652025.SRP PARA AQUISICOES DE LAMINAS E ACESSORIOS PARA MOTONIVELADORAREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL.CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO DE N.: 6712",,9850,56510.00,0,,2025,21,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2025,2025-08-01,2025-08-15,2025008607,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,,,,,7561812,RICARDO DA COSTA DUTRA,PF,3524665020,,"REF. AO PGTO DOS MESES DE JULHO E AGOSTO 2025 (MEM. 4290 2025 - SMS). REFERENTE A SERVICOS(1UN AJUDA MORADIA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS ) PARA SMS. SF N 29842025. REFERENTE A SOLICITACAO QUE SEJA EMPENHADO A IMPORTANCIA DE R$ 9.000,00 EM FAVOR DO MEDICO RICARDO DA COSTA DUTRA, CPF: 035.246.650- 20 REFERENTE A AJUDA DE MORADIA (PROGRAMA MAIS MEDICOS) DE R$1.500,00 REAIS MENSAIS NOS MESES DE JULHO A D",,9846,2250.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,L,2025,2025,2025-08-01,2025-08-15,2025008618,4,Administração,122,Administração Geral,2,Serviços Urbanos,2210,Manutenção das Atividades da SMSUVT,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS,,,,,6411587,ANDRE REIS DA LUZ,PJ,37383950000152,,"REF. AO PGTO DAS NFS N 3009,3010,3011,3012,3013,3014,3015,3016,3017,3018,2892,2893,2894,2895,2896,2897,2898,2899,2900,2901,2989,3019,3020,3021,3022,3023,3024,3025,3026 E 302725, CFE MEM N 82025 DA SMSUVT. REFERENTE A AQUISICAO( 1.600M SAIBRO BRITADO(CASCALHO FINO) CBR IGUAL OU SUPERIOR A 45% E EXPANSIVIDADE INFERIOR A 0,5%) PARA SMSUVT. SF N 30922025.REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQU",,9860,20502.00,0,,2024,79,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,P,2025,2025,2025-08-01,2025-08-15,2025008618,4,Administração,122,Administração Geral,2,Serviços Urbanos,2210,Manutenção das Atividades da SMSUVT,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS,,,,,6411587,ANDRE REIS DA LUZ,PJ,37383950000152,,"REFERENTE A AQUISICAO( 1.600M SAIBRO BRITADO(CASCALHO FINO) CBR IGUAL OU SUPERIOR A 45% E EXPANSIVIDADE INFERIOR A 0,5%) PARA SMSUVT. SF N 30922025.REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE SAIBRO BRITADO - 2 REEDICAO REFERENTE A AQUISICAO DE SAIBRO BRITADO.CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO DE N.:7702025 - SMSUVT",,9624,,9654,17768.40,2024,79,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,P,2025,2025,2025-08-01,2025-08-15,2025008618,4,Administração,122,Administração Geral,2,Serviços Urbanos,2210,Manutenção das Atividades da SMSUVT,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS,,,,,6411587,ANDRE REIS DA LUZ,PJ,37383950000152,,"REFERENTE A AQUISICAO( 1.600M SAIBRO BRITADO(CASCALHO FINO) CBR IGUAL OU SUPERIOR A 45% E EXPANSIVIDADE INFERIOR A 0,5%) PARA SMSUVT. SF N 30922025.REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE SAIBRO BRITADO - 2 REEDICAO REFERENTE A AQUISICAO DE SAIBRO BRITADO.CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO DE N.:7702025 - SMSUVT",,9744,,9655,17085.00,2024,79,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,E,2025,2025,2025-08-15,2025-08-15,2025009151,10,Saúde,122,Administração Geral,8,ATENÇÃO DE MEDIA COMPLEXIDADE,1061,SAMU - P.A - A.S.M - EMAD,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,1600,0,,,4121429,ROSSI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,72182000106,,"REFERENTE AQUISICAO ( 02UN PRANCHA DE COMPRESSAO TORACICA EM POLIPROPILENO) PARA SMS - SF N 33252025.REGISTRO DE PRECO PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MATERIAIS HOSPITALARES E EQUIPAMENTOS PARA FISIOTERAPIACONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO DE N.: 42172025. - SMS",475.48,0,,0,,2024,80,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,E,2025,2025,2025-08-15,2025-08-15,2025009161,10,Saúde,122,Administração Geral,8,ATENÇÃO DE MEDIA COMPLEXIDADE,1061,SAMU - P.A - A.S.M - EMAD,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1621,0,,,6240731,CAMILA DA SILVA ROLDAO,PJ,46107119000169,,"REFERENTE SERVICOS ( 1,500 UN SUBST PONTEIRA BARRA, 1,500 UN SUBISTITUIR PIVOS DAS BALANCAS, ENTRE OURTOS.) REFERENTE A MANUTENCAO DO VEICULO BOXER 2.3 PLACA: IVX5149. PARA SMS SF N: 33532025. REFERENTE A MANUTENCAO DO VEICULO BOXER 2.3 PLACA: IVX5149.JUSTIFICA-SE A AQUISICAO DESSE SERVICO PARA O VEICULO BOXER 2.3 PLACA: IVX5149. POR SE FAZER NECESSARIO A MANUTENCAO PREVENTIVA PARA PRESERVAR E QUE",1050.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,E,2025,2025,2025-08-15,2025-08-15,2025009162,10,Saúde,122,Administração Geral,8,ATENÇÃO DE MEDIA COMPLEXIDADE,1061,SAMU - P.A - A.S.M - EMAD,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1621,0,,,6240731,CAMILA DA SILVA ROLDAO,PJ,46107119000169,,"REFERENTE AQUISICAO ( 1,000 UN PONTEIRA DE DIRECAO, 01UN AMORTECEDOR DIANTEIRO , ENTRE OUTROS.) REFERENTE A MANUTENCAO DO VEICULO BOXER 2.3 PLACA: IVX5149. PARA SMS SF N: 33522025. REFERENTE A MANUTENCAO DO VEICULO BOXER 2.3 PLACA: IVX5149.JUSTIFICA-SE A AQUISICAO DESSE SERVICO PARA O VEICULO BOXER 2.3 PLACA: IVX5149. POR SE FAZER NECESSARIO A MANUTENCAO PREVENTIVA PARA PRESERVAR E QUE ESTEJA SEMP",2369.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,E,2025,2025,2025-08-15,2025-08-15,2025009163,4,Administração,129,Administração de Receitas,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Administração Tributária,4.4.90.52,449052990000000,OUTROS MATERIAIS PERMANENTES,1500,0,,,3978970,GILBERTO DUTRA & CIA LTDA - ME,PJ,10648728000188,,"REFERENTE A AQUISICAO(1UN FECHADURA CILINDRICA CROMADA) PARA SMF. SF N 33542025. REFERENTE A COMPRA DE UMA FECHADURA CILINDRADA CROMADA SOPRANO.OBS: FEITA COMPRA DESTE PRODUTO NESSE ESTABELECIMENTO POR FALTA DE OPCOES EM OUTROS ESTABELECIMENTOS DO MODELO NECESSARIO PARA PORTA.CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO DE N.: 492025 - SMF",116.16,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,E,2025,2025,2025-08-15,2025-08-15,2025009169,4,Administração,122,Administração Geral,2,Serviços Urbanos,2210,Manutenção das Atividades da SMSUVT,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1500,0,,,6324450,VANESSA MEDEIROS GODINHO,PJ,17667032000148,,"REFERENTE A SERVICOS( 1UN LAVAGEM AUTOMOTIVA COMPLETA) REFERENTE A UMA LAVAGEM COMPLETA NO VEICULO FIAT DE PLACAS TQO 4F46 DA SMSUVT. SF N 33562025. REFERENTE A UMA LAVAGEM COMPLETA NO VEICULO FIAT DE PLACAS TQO 4F46JUSTIFICA-SE PARA AJUDAR NA MANUTENCAO DO VEICULO CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO DE N.: 8282025. SMSUVT",60.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,E,2025,2025,2025-08-15,2025-08-15,2025009176,10,Saúde,122,Administração Geral,8,ATENÇÃO DE MEDIA COMPLEXIDADE,1061,SAMU - P.A - A.S.M - EMAD,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1621,0,,,6240731,CAMILA DA SILVA ROLDAO,PJ,46107119000169,,"REFERENTE A AQUISICAO (8UN SAE 5W30, 1UN KIT FILTRO ) MANUTENCAO DO VEICULO MASTER 2.3 PLACA: JCP4C87 DA SMS. SF N 33502025. REFERENTE A MANUTENCAO DO VEICULO MASTER 2.3 PLACA: JCP4C87.JUSTIFICA-SE A AQUISICAO DESSE SERVICO PARA O VEICULO MASTER 2.3 PLACA: JCP4C87. POR SE FAZER NECESSARIO A MANUTENCAO PREVENTIVA PARA PRESERVAR E QUE ESTEJA SEMPRE EM PLENO FUNCIONAMENTO E GARANTINDO ASSIM A SEGURAN",918.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,E,2025,2025,2025-08-15,2025-08-15,2025009179,10,Saúde,122,Administração Geral,8,ATENÇÃO DE MEDIA COMPLEXIDADE,1061,SAMU - P.A - A.S.M - EMAD,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1621,0,,,6240731,CAMILA DA SILVA ROLDAO,PJ,46107119000169,,REFERENTE A SERVICOS(1UN SUBST OLEO DE MOTOR) MANUTENCAO DO VEICULO MASTER 2.3 PLACA: JCP4C87 DA SMS. SF N 33512025. REFERENTE A MANUTENCAO DO VEICULO MASTER 2.3 PLACA: JCP4C87.JUSTIFICA-SE A AQUISICAO DESSE SERVICO PARA O VEICULO MASTER 2.3 PLACA: JCP4C87. POR SE FAZER NECESSARIO A MANUTENCAO PREVENTIVA PARA PRESERVAR E QUE ESTEJA SEMPRE EM PLENO FUNCIONAMENTO E GARANTINDO ASSIM A SEGURANCA PARA,120.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2025,2025,2025-08-15,2025-08-15,2025009193,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,11,"GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO CADASTRO UNICO",2085,IGD - Indice de Gestão Descentralizada - Bolsa Família,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,1660,0,,,7614344,FABIO BORGES,PF,72342722087,,"REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ( 12 ( DOZE) MESES LOCACAO DE IMOVEL MENSAL - AVENIDA NARCISO SILVA, N 2176 - CENTRO - CAPAO DO LEAORS; - EDIFICACAO EM PAVIMENTO TERREO COM CARACTERISTICAS RESIDENCIAIS DE 170,00M; - CONSTRUCAO EM ALVENARIA; - E UM SEGUNDO IMOVEL, TIPO GALPAO EM ALVENARIA; - POSSUI RAMPA DE ACESSO PRINCIPAL; - BANHEIRO COM ACESSO PCD) PARA SMCAS - SF N: 33572025 CONTRATO N: 1702025.V",82080.00,0,,0,,2025,51,PRI,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2024,2025,2024-12-09,2025-08-18,2024011482,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",,,,,3978870,CT SUL-CENTRO DE TOMOGRAFIA DA REGIAO SUL LTDA,PJ,91565093000157,,"REF. AO PGTO DA NF 178305 2025 (MEM. 4239 2025 - SMS). REFERENTE A SERVICOS( 100UN ECOCARDIOGRAMA TRANSTORACICO) PARA SMS. SF N 39792024. REFERENTE A 100 EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA TRANSTORACICO, PARA CUMPRIR A EMENDA IMPOSITIVA N 052022 - PROJETO DE LEI N 0842022, CONFORME JUSTIFICADO E AUTORIZADO PELO SECRETARIO ATRAVES DO MEMORANDO 55702024.",,9870,3456.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2024,2025,2024-12-09,2025-08-18,2024011482,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",,,,,3978870,CT SUL-CENTRO DE TOMOGRAFIA DA REGIAO SUL LTDA,PJ,91565093000157,,"REF. AO PGTO DA NF 178305 2025 (MEM. 4239 2025 - SMS). REFERENTE A SERVICOS( 100UN ECOCARDIOGRAMA TRANSTORACICO) PARA SMS. SF N 39792024. REFERENTE A 100 EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA TRANSTORACICO, PARA CUMPRIR A EMENDA IMPOSITIVA N 052022 - PROJETO DE LEI N 0842022, CONFORME JUSTIFICADO E AUTORIZADO PELO SECRETARIO ATRAVES DO MEMORANDO 55702024.",,9870,,9870,41.47,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2025,2025,2025-02-19,2025-08-18,2025001820,12,Educação,361,Ensino Fundamental,83,TRANSPORTE ESCOLAR,2024,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,3978840,EMPRESA DE TRANSPORTES BOSEMBECKER LTDA,PJ,93841161000199,930205677,"REF. AO PGTO DA NF 912 2025 (MEM. 423 2025 - SME). REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR( 6.147,540984KM ROTA: FIGUEIRINHAS X EEEM PRESIDENTE CASTELO BRANCO) PARA SME. SF N 6482025.CONTRATO N 0312025, VIGENCIA: LIMITADA A 10012026. FISCALIZACAO: EMMANUEL LUCENA FREIESLEBEN - MAT N 9163(TITULAR) EOU CARLOS ADALBERTO FERNANDES DE AVILA - MAT N 9153(SUPLENTE).CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA",,9864,15423.24,0,,2024,96,PCE,2025,312025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2025,2025,2025-02-19,2025-08-18,2025001820,12,Educação,361,Ensino Fundamental,83,TRANSPORTE ESCOLAR,2024,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,3978840,EMPRESA DE TRANSPORTES BOSEMBECKER LTDA,PJ,93841161000199,930205677,"REF. AO PGTO DA NF 912 2025 (MEM. 423 2025 - SME). REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR( 6.147,540984KM ROTA: FIGUEIRINHAS X EEEM PRESIDENTE CASTELO BRANCO) PARA SME. SF N 6482025.CONTRATO N 0312025, VIGENCIA: LIMITADA A 10012026. FISCALIZACAO: EMMANUEL LUCENA FREIESLEBEN - MAT N 9163(TITULAR) EOU CARLOS ADALBERTO FERNANDES DE AVILA - MAT N 9153(SUPLENTE).CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA",,9864,,9864,370.16,2024,96,PCE,2025,312025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2025,2025,2025-02-19,2025-08-18,2025001820,12,Educação,361,Ensino Fundamental,83,TRANSPORTE ESCOLAR,2024,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,3978840,EMPRESA DE TRANSPORTES BOSEMBECKER LTDA,PJ,93841161000199,930205677,"REF. AO PGTO DA NF 912 2025 (MEM. 423 2025 - SME). REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR( 6.147,540984KM ROTA: FIGUEIRINHAS X EEEM PRESIDENTE CASTELO BRANCO) PARA SME. SF N 6482025.CONTRATO N 0312025, VIGENCIA: LIMITADA A 10012026. FISCALIZACAO: EMMANUEL LUCENA FREIESLEBEN - MAT N 9163(TITULAR) EOU CARLOS ADALBERTO FERNANDES DE AVILA - MAT N 9153(SUPLENTE).CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA",,9864,,9864,308.46,2024,96,PCE,2025,312025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-02-28,2025-08-18,2025002365,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",,,,,6930793,RAFAELA KNUTH NEVES LTDA,PJ,59087331000153,,"REFERENTE A SERVICOS( 1.080H PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS) PARA SMS. SF N 7642025. REFERENTE A 1.080 HORAS DE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA UBS CASABOM, CONFORME JUSTIFICATIVA E AUTORIZACAO DO SECRETARIO ATRAVES DO MEMORANDO 9872025",,9783,,9721,11250.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2025,2025-04-17,2025-08-18,2025004433,10,Saúde,122,Administração Geral,8,ATENÇÃO DE MEDIA COMPLEXIDADE,1061,SAMU - P.A - A.S.M - EMAD,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,3978765,BORRACHARIA FORTALEZA - JOAO LUIS GOULARTE DE OLIVEIRA E CIA,PJ,10298653000152,,"REF. AO PGTO DA NF 380 2025 (MEM. 4243 2025 - SMS). REFERENTE A SERVICOS( 1UN PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHARIA) PARA OS VEICULOS DA SMS. SF N 15632025. REFERENTE A SOLICITACAO DE EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA BORRACHARIA FORTALEZA JUSTIFICA-SE O EMPENHO DA PRESTACAO DE SERVICOS DOS VEICULOS SEGUINDO, EM ANEXO, A ORDEM DA COLUNA POR VEICULO E PLACA: VOYAGE - IZA6J53, VOYAGE - IZA6J66, VOYAGE - IZ",,9874,2660.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-04-17,2025-08-18,2025004433,10,Saúde,122,Administração Geral,8,ATENÇÃO DE MEDIA COMPLEXIDADE,1061,SAMU - P.A - A.S.M - EMAD,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,3978765,BORRACHARIA FORTALEZA - JOAO LUIS GOULARTE DE OLIVEIRA E CIA,PJ,10298653000152,,"REF. AO PGTO DA NF 380 2025 (MEM. 4243 2025 - SMS). REFERENTE A SERVICOS( 1UN PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHARIA) PARA OS VEICULOS DA SMS. SF N 15632025. REFERENTE A SOLICITACAO DE EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA BORRACHARIA FORTALEZA JUSTIFICA-SE O EMPENHO DA PRESTACAO DE SERVICOS DOS VEICULOS SEGUINDO, EM ANEXO, A ORDEM DA COLUNA POR VEICULO E PLACA: VOYAGE - IZA6J53, VOYAGE - IZA6J66, VOYAGE - IZ",,9874,,9874,53.47,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2025,2025-05-09,2025-08-18,2025005177,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",,,,,7228895,AMANDA BRUM DOS SANTOS,PJ,60540764000100,,"REF. AO PGTO DA NF 202500000000010 (MEM. 4278 2025 - SMS). REFERENTE A SERVICOS( 1.000UN ATENDIMENTO MEDICO CLINICO GERAL) PARA SMS. SF N 18742025. REFERENTE A 1.000 (UM MIL) HORAS DE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NAS UBS. JUSTIFICA-SE A CONTRATACAO DESTE SERVICO MEDICO PARA MANTER O ATENDIMENTO CLINICO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. ALEM DISSO, CONSIDERA-SE QUE SAO CONSTANTEMENTE APONTADOS PELO M",,9885,9325.35,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2025,2025-07-01,2025-08-18,2025007264,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",,,,,7454372,ABRAHAO SERVICOS MEDICOS LTDA,PJ,58608809000180,,REF. AO PGTO DA NF 202515 2025 (MEM. 4261 2025 - SMS). REFERENTE A SERVICOS( 750H ATENDIMENTO MEDICO CLINICO GERAL) PARA SMS. SF N 26162025.REFERENTE A 750 HORAS DE PRESTACAO DE SERVICO MEDICOS NA UBS II DA MEDICA RAQUEL HERMES.JUSTIFICA-SE A CONTRATACAO DESTE SERVICO PARA MANTER O ATENDIMENTO MEDICO CLINICO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE E PARA DAR CONTINUIDADENOS SERVICOS PRESTADOS AO MUNICIPIO.ALEM,,9886,4000.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2025,2025-07-01,2025-08-18,2025007264,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",,,,,7454372,ABRAHAO SERVICOS MEDICOS LTDA,PJ,58608809000180,,REF. AO PGTO DA NF 202514 2025 (MEM. 4262 2025 - SMS). REFERENTE A SERVICOS( 750H ATENDIMENTO MEDICO CLINICO GERAL) PARA SMS. SF N 26162025.REFERENTE A 750 HORAS DE PRESTACAO DE SERVICO MEDICOS NA UBS II DA MEDICA RAQUEL HERMES.JUSTIFICA-SE A CONTRATACAO DESTE SERVICO PARA MANTER O ATENDIMENTO MEDICO CLINICO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE E PARA DAR CONTINUIDADENOS SERVICOS PRESTADOS AO MUNICIPIO.ALEM,,9891,4800.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2025,2025-07-09,2025-08-18,2025007695,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",,,,,3979123,CLINICA MEDICA DR. CLEINNER LTDA - ME,PJ,4472963000149,,REF. AO PGTO DA NF 202500000002085 (MEM. 4294 2025 - SMS). REFERENTE A SERVICO ( 600UN EXAMES DE ULTRASSOM ) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS SF N 27982025 E CONTRATO N 1352025. VIGENCIA : PRAZO DE 6 (SEIS MESES) TENDO PRAZO INICIAL DIA 09072025 ATE 09012026. FISCALIZACAO :REJANE RAZEIRA SAMPAIO - MATRICULA N 9143 (TITULAR) E GRAZIELE RENATA LENCIONE SMAIRE - MATRICULA N 9136 (SUPLENTE).CREDENC,,9882,9499.35,0,,2025,30,CPC,2025,1352025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-07-09,2025-08-18,2025007695,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",,,,,3979123,CLINICA MEDICA DR. CLEINNER LTDA - ME,PJ,4472963000149,,REF. AO PGTO DA NF 202500000002085 (MEM. 4294 2025 - SMS). REFERENTE A SERVICO ( 600UN EXAMES DE ULTRASSOM ) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS SF N 27982025 E CONTRATO N 1352025. VIGENCIA : PRAZO DE 6 (SEIS MESES) TENDO PRAZO INICIAL DIA 09072025 ATE 09012026. FISCALIZACAO :REJANE RAZEIRA SAMPAIO - MATRICULA N 9143 (TITULAR) E GRAZIELE RENATA LENCIONE SMAIRE - MATRICULA N 9136 (SUPLENTE).CREDENC,,9882,,9882,113.99,2025,30,CPC,2025,1352025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2025,2025-07-25,2025-08-18,2025008457,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",,,,,6977758,V. DE M. DA SILVA LTDA,PJ,58493901000142,,REF. AO PGTO DA NF 13 2025 (MEM. 4247 2025 - SMS). REFERENTE A SERVICOS( 250UN ATENDIMENTO MEDICO CLINICO GERAL ) PARA SMS. SF N 30252025. REFERENTE A 250 HORAS DE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA UBS II. DA MEDICA VICTORIAJUSTIFICA-SE A RENOVACAO DA CONTRATACAO DESTE SERVICO PARA MANTER OS ATENDIMENTOS MEDICOS NA UBS II E PARA DAR CONTINUIDADE NOS SERVICOS JA PRESTADOS PELA MEDICA NO MUNICIPIO. A,,9890,10900.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2025,2025-08-11,2025-08-18,2025008989,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",,,,,6035532,JULIANA SCHAFER JAHNKE MEIATO LTDA,PJ,52483549000188,,"REF. AO PGTO DA NF 332 2025 (MEM. 4277 2025 - SMS). REFERENTE A SERVICOS( 96UST FONOAUDIOLOGA , 96UST PSICOLOGA , 96UST TERAPIA OCUPACIONAL) PARA SMS. SF N 32742025. CONTRATO N 1642025. VIGENCIA: 11082025 ATE 11082026. FISCALIZACAO: GRAZIELE RENATA LENCIONE SMAIRE , MATRICULA N 9136 (TITULAR) E, REJANE RAZEIRA SAMPAIO , MATRICULA N 9143 COMO SUPLENTE . DISPENSA DE LICITACAO PARA PRESTACAO DE SERVI",,9892,3040.00,0,,2025,56,PRD,2025,1642025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-08-11,2025-08-18,2025008989,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",,,,,6035532,JULIANA SCHAFER JAHNKE MEIATO LTDA,PJ,52483549000188,,"REF. AO PGTO DA NF 332 2025 (MEM. 4277 2025 - SMS). REFERENTE A SERVICOS( 96UST FONOAUDIOLOGA , 96UST PSICOLOGA , 96UST TERAPIA OCUPACIONAL) PARA SMS. SF N 32742025. CONTRATO N 1642025. VIGENCIA: 11082025 ATE 11082026. FISCALIZACAO: GRAZIELE RENATA LENCIONE SMAIRE , MATRICULA N 9136 (TITULAR) E, REJANE RAZEIRA SAMPAIO , MATRICULA N 9143 COMO SUPLENTE . DISPENSA DE LICITACAO PARA PRESTACAO DE SERVI",,9892,,9892,145.92,2025,56,PRD,2025,1642025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,E,2025,2025,2025-08-18,2025-08-18,2025009217,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.39,339039990000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,1500,1002,,,7601372,RESIDENCIAL REVERIE CENTRO DE ASSISTENCIA LTDA,PJ,58247280000117,,"REFERENTE A SERVICOS (12MES CONTRATACAO DE CLINICA PARA INTERNACAOMORADIA DE PACIENTE) PARA SMS. SF N 33802025. CONTRATO N. 1712025 . VIGENCIA: DE 18082025 ATE 18082026. FISCALIZACAO: ANA ELEISE FERREIRA DA SILVA, MATRICULA N 8998 (TITULAR) E, ANDREIA GIOVANI FURTADO GODINHO, MATRICULA N 9169 (SUPLENTE). DISPENSA DE LICITACAO PARA CONTRATACAO DE CLINICA DE ATENCAO PSICOSSOCIAL E TRANSTORNOS ASSOCI",12000.00,0,,0,,2025,58,PRD,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,E,2025,2025,2025-08-18,2025-08-18,2025009221,10,Saúde,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,1039,Aquisição de Material Permanente,4.4.90.52,449052420000000,MOBILIÁRIO EM GERAL,1500,1002,,,7381421,SANE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS NE EQUIPAMENTOS LTDA,PJ,43750420000106,,"REFERENTE A AQUISICAO( 01UN BALCAO BAIXO DE 2 PORTAS - COM 2 PORTAS, 1 PRATELEIRA, COM PUXADORES E CHAVE, NA COR AZUL, COM BORDAS EM PVC CINZA, NA MEDIDA APROXIMADA DE: 80LX35PX71A ) PARA SMS. SF N 33672025.REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MOVEIS PERMANENTES DE ESCRITORIO.REFERENTE A AQUISICAO DE BALCAO BAIXO DE 2 PORTAS - COM 2 PORTAS, 1 PRATELEIRA, COM PUXADORES E CHAVE,",288.00,0,,0,,2025,25,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,E,2025,2025,2025-08-18,2025-08-18,2025009226,10,Saúde,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,1039,Aquisição de Material Permanente,4.4.90.52,449052120000000,APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS,1500,1002,,,6604686,EXCELENCIA LICITACOES LTDA,PJ,57222097000102,,REFERENTE A AQUISICAO( 2UN CAFETEIRA CAPACIDADE 30 CAFEZINHOS - COM JARRA EM INOX. DEVE TER A FUNCAO DE MANTER O CAFE AQUECIDO. RESERVATORIO DE AGUA COM GRADUACAO. TERMOSTATO. BOTAO LUMINOSO LIGA E DESLIGA. TENSAO DE ALIMENTACAO: 220V. POTENCIA: 700W A 800W. FILTRO E PORTA-FILTRO REMOVIVEL. FUNCAO CORTA PINGOS. GARANTIA MINIMA DE 12 MESES ) PARA SMS. SF N 33642025. REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS,317.00,0,,0,,2024,72,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2025,2025-01-27,2025-08-19,2025000845,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",,,,,3980226,PATRICIA AMORIM DUTRA & CIA LTDA,PJ,37668368000132,,"REF. AO PGTO DA NF 202500000000614 (MEM. 4409 2025 - SMS). REF A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICO AMBULATORIAL,PARA ATENDER OS PACIENTES DA ZONA RURAL. SMS.REFERENTE A 207 HORAS DE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS AMBULATORIAL, PARA ATENDER PACIENTES DA ZONA RURAL, NA UNIDADE BASICA DE SAUDE NO PASSO DAS PEDRAS, SUPORTE NA RENOVACAO DAS RECEITAS DAS DEMAIS UBS E ATENDIMENTO DE PACIENTES DIAGNOSTICADOS CO",,10057,1430.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2025,2025,2025-03-17,2025-08-19,2025002953,12,Educação,361,Ensino Fundamental,82,ENSINO FUNDAMENTAL,2027,Convênio APAE,3.3.50.43,335043080000000,INSTITUIÇÃO DE CARÁTER EDUCAC,,,,,3978903,APAE-ASSOC. PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS CAPAO DO LEAO,PJ,7454825000125,,"REF. AO PGTO DA 7 PARCELA (MEM. 895 2025 - SME). REFERENTE A 11,721803 MES ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO, 10 MES TRANSPORTE PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO, 10 MES MERENDA PARA SME. SF N 9852025. TERMO DE FOMENTO N 0022025. VIGENCIA: 17032026. FISCALIZACAO: GESTOR DA PARCERIA: SERVIDORA CATIA GISSEIA VARGAS ANTUNES - MAT N 4891. PROMOVER A QUALIDADE DE VIDA E OS DIREITOS DA PESS",,10056,53390.00,0,,2025,29,PRI,2025,225,F
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3,RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO COTA MUNICIPAL - SEQM,PRM,P,2025,2025,2025-03-20,2025-08-19,2025003135,12,Educação,361,Ensino Fundamental,5,Alimentação Escolar,2160,FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,3980298,ULDA MARIA DA SILVA BENEMANN,PJ,94571536000100,,"REFERENTE A AQUISICAO( 2.334KG BATATA INGLESA ROSA, 88KG LARANJA PERA PARA SUCO, ENTRE OUTROS) PARA SME. SF N 10272025. REGISTRO DE PRECOS DE FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (HORTIFRUTI).CONFORME A SOLICITACAO E A AUTORIZACAO DO MEMORANDO N 462025.",,9579,,9776,1235.38,2024,31,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3,RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO COTA MUNICIPAL - SEQM,PRM,P,2025,2025,2025-03-20,2025-08-19,2025003138,12,Educação,361,Ensino Fundamental,5,Alimentação Escolar,2160,FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,3980298,ULDA MARIA DA SILVA BENEMANN,PJ,94571536000100,,"REFERENTE A AQUISICAO( 324KG BATATA INGLESA ROSA, 360KG MAMAO PAPAYA OU FORMOSA, ENTRE OUTROS) PARA SME. SF N 10152025. REFERENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS, PARA COMPLEMENTAR O CARDAPIO DAS ESCOLAS DE EDUCACAO INFANTIL AO LONGO DO ANO, CONFORME JUSTIFICATIVA E AUTORIZACAO DA SECRETARIA E DO SUPERVISOR DA MERENDA ESCOLAR, ATRAVES DO MEMORANDO N 482025 - SME - SETOR DE MERENDA ESCOLAR.",,9580,,9775,494.00,2024,31,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3,RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO COTA MUNICIPAL - SEQM,PRM,L,2025,2025,2025-03-21,2025-08-19,2025003259,12,Educação,361,Ensino Fundamental,5,Alimentação Escolar,2160,FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,3979159,COOPERATIVA DOS SUINOCULTORES DO CAI SUPERIOR LTDA,PJ,91360420000134,,"REF. AO PGTO DA NF 1969734 2025 (MEM. 288 2025 - SEMAE). REFERENTE A AQUISICAO(2.970KG CARNE BOVINA MOIDA CONGELADA,1280KG CARNE BOVINA CORTADA EM CUBOS CONGELADA, 1000KG CARNE SUINA MOIDA CONGELADA) PARA A MERENDA ESCOLAR DA SME. SF N 10892025. CONTRATO N 0492025. VIGENCIA: ATE 31122025. FISCALIZACAO: FABIO LUIZ RODRIGUES FURTADO- MAT N3595(TITULAR) OU MARIA FERNANDA J. RODRIGUES- MAT N 5377(SUPL",,10083,13803.00,0,,2025,29,CPC,2025,492025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3,RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO COTA MUNICIPAL - SEQM,PRM,P,2025,2025,2025-03-21,2025-08-19,2025003259,12,Educação,361,Ensino Fundamental,5,Alimentação Escolar,2160,FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,3979159,COOPERATIVA DOS SUINOCULTORES DO CAI SUPERIOR LTDA,PJ,91360420000134,,"REFERENTE A AQUISICAO(2.970KG CARNE BOVINA MOIDA CONGELADA,1280KG CARNE BOVINA CORTADA EM CUBOS CONGELADA, 1000KG CARNE SUINA MOIDA CONGELADA) PARA A MERENDA ESCOLAR DA SME. SF N 10892025. CONTRATO N 0492025. VIGENCIA: ATE 31122025. FISCALIZACAO: FABIO LUIZ RODRIGUES FURTADO- MAT N3595(TITULAR) OU MARIA FERNANDA J. RODRIGUES- MAT N 5377(SUPLENTE). AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA F",,9583,,9768,13803.00,2025,29,CPC,2025,492025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2025,2025-03-24,2025-08-19,2025003317,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,6399813,MARCOS ANDRE REICHERT & CIA LTDA,PJ,6941912000144,,"REF. AO PGTO DA NF 202500000018162 2025 (MEM. 4274 2025 - SMS). REFERENTE A SERVICOS( 40.000L LIMPEZA E DESINFECCAO INT. DE RESERVATORIOS, 24.501,04M SERVICO DE DESRATIZACAO, DEDETIZACAO E DESMORCEGACAO) PARA SMS. SF N 11012025. CONTRATO N 0522025. VIGENCIA: LIMITADO A 24032026. FISCALIZACAO: GRAZIELE RENATA LENCIONE SMAIRE - MAT N 9136(TITULAR) E REJANE RAZEIRA SAMPAIO - MAT N 9143(SUPLENTE). SRP",,10076,8085.34,0,,2024,54,PCE,2025,522025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2025,2025-04-10,2025-08-19,2025004123,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3979747,SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA,PJ,3392348000160,,"REF. AO PGTO DA NF 252739 2025 (MEM. 4088 2025 - SMS). REFERENTE A SERVICOS DE 12MESES COLETA, TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DA SMS. SF N 15012025. 4 T.A. AO CONTRATO N 0222021. VIGENCIA:10042025 ATE 10042026. FISCALIZACAO: TITULARES: VINICIUS FERNANDES BORGES - MAT N 5674, ANA ESTER DUTRA OLIVEIRA - MAT N 5509, TATIANE LEAL OLIVEIRA - MAT N 5664, MARIA HELOISA COSTA CARDOSO - MAT N 56",,10074,5443.63,0,,2021,2,PRE,2021,222021,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-04-10,2025-08-19,2025004123,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3979747,SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA,PJ,3392348000160,,"REF. AO PGTO DA NF 252739 2025 (MEM. 4088 2025 - SMS). REFERENTE A SERVICOS DE 12MESES COLETA, TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DA SMS. SF N 15012025. 4 T.A. AO CONTRATO N 0222021. VIGENCIA:10042025 ATE 10042026. FISCALIZACAO: TITULARES: VINICIUS FERNANDES BORGES - MAT N 5674, ANA ESTER DUTRA OLIVEIRA - MAT N 5509, TATIANE LEAL OLIVEIRA - MAT N 5664, MARIA HELOISA COSTA CARDOSO - MAT N 56",,10074,,10074,261.29,2021,2,PRE,2021,222021,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-04-10,2025-08-19,2025004123,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3979747,SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA,PJ,3392348000160,,"REF. AO PGTO DA NF 252739 2025 (MEM. 4088 2025 - SMS). REFERENTE A SERVICOS DE 12MESES COLETA, TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DA SMS. SF N 15012025. 4 T.A. AO CONTRATO N 0222021. VIGENCIA:10042025 ATE 10042026. FISCALIZACAO: TITULARES: VINICIUS FERNANDES BORGES - MAT N 5674, ANA ESTER DUTRA OLIVEIRA - MAT N 5509, TATIANE LEAL OLIVEIRA - MAT N 5664, MARIA HELOISA COSTA CARDOSO - MAT N 56",,10074,,10074,108.87,2021,2,PRE,2021,222021,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,L,2025,2025,2025-04-11,2025-08-19,2025004151,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2011,Manutenção das ativ. da Secretaria de Finanças,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,,,,,7109869,G. BOLZAN LTDA,PJ,28125764000122,,"REF AO PGTO DA NF N 61, CFE MEM N 2192025 DA SMF.REFERENTE A 12UST ASSESSORIA E CONSULTORIA EM PLANEJAMENTO PUBLICO, EXECUCAO ORCAMENTARIA E PRESTACAO DE CONTAS) PARA DEPTO CONTABILIDADE SMF. SF N 15092025. CONTRATO N 0622025. VIGENCIA: LIMITADO N 11042026. FISCALIZACAO: DANIEL NORONHA PASSOS- MAT N 5591(TITULAR) E SILENE DE BARROS DA SILVEIRA- MAT N 5820(SUPLENTE). SERVICO DE ASSESSORIA E CONSULT",,10014,6000.00,0,,2025,33,PRI,2025,622025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-04-17,2025-08-19,2025004433,10,Saúde,122,Administração Geral,8,ATENÇÃO DE MEDIA COMPLEXIDADE,1061,SAMU - P.A - A.S.M - EMAD,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,3978765,BORRACHARIA FORTALEZA - JOAO LUIS GOULARTE DE OLIVEIRA E CIA,PJ,10298653000152,,"REFERENTE A SERVICOS( 1UN PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHARIA) PARA OS VEICULOS DA SMS. SF N 15632025. REFERENTE A SOLICITACAO DE EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA BORRACHARIA FORTALEZA JUSTIFICA-SE O EMPENHO DA PRESTACAO DE SERVICOS DOS VEICULOS SEGUINDO, EM ANEXO, A ORDEM DA COLUNA POR VEICULO E PLACA: VOYAGE - IZA6J53, VOYAGE - IZA6J66, VOYAGE - IZA6J67, VOYAGE - IZA6J68, SPIN - IZZ8G33, SPIN - JBJ3",,9874,,9804,2606.53,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3,RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO COTA MUNICIPAL - SEQM,PRM,L,2025,2025,2025-04-22,2025-08-19,2025004473,12,Educação,361,Ensino Fundamental,5,Alimentação Escolar,2160,FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,3979199,COOPERATIVA AGROPECUARIA DE ARROIO DO PADRE - COOP,PJ,15159381000123,,"REF. AO PGTO DA NF 10325 2025 (MEM. 292 2025 - SEMAE). REFERENTE A AQUISICAO( 18KG ALHO BRANCO OU ROXO, 2420KG BANANA PRATA, ENTRE OUTROS) PARA SME. SF N 16322025. CONTRATO N 0652025. VIGENCIA: ATE 31122025. FISCALIZACAO: FABIO LUIZ RODRIGUES FURTADO - MAT N 3595(TITULAR) OU MARIA FERNANDA J. RODRIGUES- MAT N 5377(SUPLENTE) .AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (MERENDA).",,10092,1756.72,0,,2025,29,CPC,2025,652025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3,RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO COTA MUNICIPAL - SEQM,PRM,L,2025,2025,2025-04-22,2025-08-19,2025004474,12,Educação,361,Ensino Fundamental,5,Alimentação Escolar,2160,FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,3979199,COOPERATIVA AGROPECUARIA DE ARROIO DO PADRE - COOP,PJ,15159381000123,,"REF. AO PGTO DA NF 10324 2025 (MEM. 291 2025 - SEMAE). REFERENTE A AQUISICAO( 137KG ALHO BRANCO OU ROXO, 6890KG BANANA PRATA, ENTRE OUTROS) PARA SME. SF N 16332025. CONTRATO N 0652025. VIGENCIA: ATE 31122025. FISCALIZACAO: FABIO LUIZ RODRIGUES FURTADO - MAT N 3595(TITULAR) OU MARIA FERNANDA J. RODRIGUES- MAT N 5377(SUPLENTE). AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (MERENDA).",,10089,3646.50,0,,2025,29,CPC,2025,652025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3,RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO COTA MUNICIPAL - SEQM,PRM,P,2025,2025,2025-04-22,2025-08-19,2025004474,12,Educação,361,Ensino Fundamental,5,Alimentação Escolar,2160,FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,3979199,COOPERATIVA AGROPECUARIA DE ARROIO DO PADRE - COOP,PJ,15159381000123,,"REFERENTE A AQUISICAO( 137KG ALHO BRANCO OU ROXO, 6890KG BANANA PRATA, ENTRE OUTROS) PARA SME. SF N 16332025. CONTRATO N 0652025. VIGENCIA: ATE 31122025. FISCALIZACAO: FABIO LUIZ RODRIGUES FURTADO - MAT N 3595(TITULAR) OU MARIA FERNANDA J. RODRIGUES- MAT N 5377(SUPLENTE). AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (MERENDA).",,9592,,9769,5586.76,2025,29,CPC,2025,652025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3,RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO COTA MUNICIPAL - SEQM,PRM,L,2025,2025,2025-04-24,2025-08-19,2025004607,12,Educação,361,Ensino Fundamental,5,Alimentação Escolar,2160,FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,4121566,MARCIA ELIANE MACEDO VARGAS,PF,72432560078,,"REF. AO PGTO DA NF DE PRODUTOR RURAL 372747 2025 (MEM. 290 2025 - SEMAE). REFERENTE A AQUISICAO( 224KG PAO CASEIRO, 221,500KG PAO CASEIRO RECHEADO) PARA SME. SF N 16782025. CONTRATO N 0712025. VIGENCIA: ATE 31122025. FISCALIZACAO: FABIO LUIZ RODRIGUES FURTADO- MAT N 3595(TITULAR) OU MARIA FERNANDA J. RODRIGUES - MAT N 5377(SUPLENTE). AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (MEREN",,10097,3159.19,0,,2025,29,CPC,2025,712025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3,RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO COTA MUNICIPAL - SEQM,PRM,P,2025,2025,2025-04-24,2025-08-19,2025004607,12,Educação,361,Ensino Fundamental,5,Alimentação Escolar,2160,FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,4121566,MARCIA ELIANE MACEDO VARGAS,PF,72432560078,,"REF. AO PGTO DA NF DE PRODUTOR RURAL 372747 2025 (MEM. 290 2025 - SEMAE). REFERENTE A AQUISICAO( 224KG PAO CASEIRO, 221,500KG PAO CASEIRO RECHEADO) PARA SME. SF N 16782025. CONTRATO N 0712025. VIGENCIA: ATE 31122025. FISCALIZACAO: FABIO LUIZ RODRIGUES FURTADO- MAT N 3595(TITULAR) OU MARIA FERNANDA J. RODRIGUES - MAT N 5377(SUPLENTE). AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (MEREN",,10097,,10097,47.39,2025,29,CPC,2025,712025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2025,2025-04-29,2025-08-19,2025004855,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",,,,,6355654,PEDRO DE O. FIRPO & ANTONIA S. L. DE ALMEIDA LTDA,PJ,54392272000103,,REF. AO PGTO DA NF 52 2025 (MEM. 4251 2025 - SMS). REFERENTE A SERVICOS( 700UN ATENDIMENTO MEDICO CLINICO GERAL) PARA SMS. SF N 17142025. REFERENTE A EMPENHO A FAVOR DA EMPRESA PEDRO DE O. FIRPO ANTONIA S.L DE ALMEIDA LTDA.JUSTIFICANDO-SE PARA A RENOVACAO DA CONTRATACAO DESTE SERVICO PARA MANTER O ATENDIMENTO MEDICO CLINICO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E PARA DAR CONTINUIDADE NOS SERVICOS JA PRES,,9984,5300.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2025,2025-06-04,2025-08-19,2025006332,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",,,,,4276368,JELCINEIA PEREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA,PJ,49456511000101,,REF. AO PGTO DA NF 34 2025 (MEM. 4252 2025 - SMS). REFERENTE A SERVICOS( 750UN ATENDIMENTO MEDICO CLINICO GERAL) PARA SMS. SF N 22902025.REFERENTE A 750 HORAS DE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA UBS III.JUSTIFICATIVA: JUSTIFICA-SE A RENOVACAO DA CONTRATACAO DESTE SERVICOPARA MANTER O ATENDIMENTO MEDICO CLINICO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE E PARADAR CONTINUIDADE NOS SERVICOS JA PRESTADOS PELA MEDICA,,9986,12600.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2025,2025,2025-06-06,2025-08-19,2025006423,12,Educação,361,Ensino Fundamental,83,TRANSPORTE ESCOLAR,2024,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,5182676,I9 TRANSPORTES LTDA,PJ,36718902000105,,"REFERENTE A SERVICOS (2 ITEM 22.020,000 KM , VALOR DO KM (R$ 6,00)ROTA ASSENTAMENTO). PARA SME, SF N 23192025. CONTRATO N 1102025, COM VIGENCIA ATE 10012026, TENDO COMO FISCAIS EMMANUEL LUCENA FREIESLEBEN, MATRICULA N 9163 E CARLOS ALBERTO FERNANDES DE AVILA, MATRICULA N9153.CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR (ITINERARIOS ASSENTAMENTO E CASTELO BRAN",,9695,,9781,12101.04,2025,24,PCE,2025,1102025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,L,2025,2025,2025-06-18,2025-08-19,2025006862,4,Administração,122,Administração Geral,2,Serviços Urbanos,2210,Manutenção das Atividades da SMSUVT,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,5806156,DANIEL SILVEIRA PASTORIM,PJ,53739634000127,,"REF. AO PGTO DA NF N 6725, CFE MEM N 83025 DA SMSUVT. REFERENTE A SERVICOS (01 UN CONSERTOS EM PNEUS E CAMARAS DE AR DE DIVERSOS VEICULOS E MAQUINAS ). PARA SMSUVT, SF N 24782025. REFERENTE A EMPENHO A FAVOR DA EMPRESA BORRACHARIA PASTORIM - DANIEL SILVEIRA PASTORIMJUSTIFICANDO-SE DEVIDO EMPENHO NECESSITA PARA SUPRIR A NECESSIDADE DOS SERVICOS DE CONSERTO DE PNEUS E CAMARA DE AR DOS VEICULOS E MAQ",,10096,990.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,P,2025,2025,2025-07-11,2025-08-19,2025007731,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,2,Serviços Urbanos,1259,CANAIS E GALERIAS A CÉU ABERTO E ESGOTAMENTO PLUVIAL,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS,,,,,3978873,ARTECIM - ARTEFATOS DE CIMENTO,PJ,4251227000160,930335538,"REFERENTE A AQUISICAO( 600UN TUBOS DE CONCRETO 600MM SIMPLES - MF.) PARA SMSUVT. SF N 28212025. SRP PARA AQUISICAO DE ARTEFATOS DE CONCRETO (TUBOS DE CONCRETO, BLOCOS UNISTEIN E MIOS-FIOS)CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO DE N.: 6562025 - SMSUVT-.",,9145,,9818,10580.59,2025,16,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,P,2025,2025,2025-07-17,2025-08-19,2025007912,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,2,Serviços Urbanos,1005,MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOSVIAS PUBLICASPONTES,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,3979245,BT COMERCIAL IMPORT E EXPORT LTDA - EPP,PJ,14275578000165,,"REFERENTE AQUISICAO ( 200UN LAMINA CURVA 13 FUROS, 8X34, 1.000UN PARAFUSO SEXTAVADO PARA LAMINA 34X2.12.) PARA MOTONIVELADORA PARA SMSUVT SF N 28652025.SRP PARA AQUISICOES DE LAMINAS E ACESSORIOS PARA MOTONIVELADORAREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL.CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO DE N.: 6712025- SMSUVT",,9850,,9682,56510.00,2025,21,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,E,2025,2025,2025-08-19,2025-08-19,2025009240,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,1600,0,,,6240564,HEALTH EXPERIENCE PRODUTOS MEDICOS ODONTOLOGICOS E FARMACEUT,PJ,42081183000167,,"REFERENTE A AQUISICAO( 40CX FIO DE SUTURA 4-0 AGULHADO, DE MONONYLON PRETO, ESTERIL, AGULHA EM ACO INOX DE 20 MM TRIANGULAR, 38 DE CIRCULO ) PARA SMS. SF N 31682025.REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS.CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO DE N.: 40582025 - SMS",1156.00,0,,0,,2024,20,PRE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2025,2025,2025-08-19,2025-08-19,2025009250,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,13,PROTEÇÃO ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - CCA,2082,Proteção Social Especial de Alta Complexidade,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",1500,0,,,3980510,ODONTO-RAD- CLINICA DE RADIOLOGIA BUCO-MAXILO FACI,PJ,1888683000128,,"REFERENTE A SERVICOS(1UN RADIOGRAFIA PANORAMICA) PARA SMCAS. SF N 33882025. REFERENTE A AQUISICAO DE EXAME DE RADIOGRAFIA PANORAMICA PARA A INFANTE VITORIA DE MELO RAMOS. CONFORME O SOLICITADO PELA CIRURGIA DENTISTA PRISCILA RIBEIRO. SEGUE CONFORME A SECRETARIA: PARA A REALIZACAO DO EXAME DE RADIOGRAFIA PANORAMICA PARA A ADOLESCENTE VITORIA DE MELO RAMOS, 16 ANOS, QUE ENCONTRA-SE EM ACOLHIMENTO IN",85.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2025,2025,2025-08-19,2025-08-19,2025009353,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,12,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS,2090,Proteção Social Básica,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1500,0,,,6208533,RAFAEL DE SOUZA FERREIRA,PJ,53728087000184,,"REFERENTE SERVICO ( 01UN LAVAGEM AUTOMOTIVA COMPLETA FIAT ARGO PLACA JBK1H95 ) REFERENTE A LAVAGEM AUTOMOTIVA COMPLETA DO VEICULO. PARA SMCAS - SF N: 33962025.REFERENTE A LAVAGEM AUTOMOTIVA COMPLETA DO VEICULOCONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO DE N.: 10722025 - SMCAS",60.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2025,2025,2025-08-19,2025-08-19,2025009356,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,12,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS,2090,Proteção Social Básica,4.4.90.52,449052350000000,MATERIAL DE T.I.C. (PERMANENTE),1500,0,,,3978856,MAICON RESENDE MARTINS,PJ,6085890000168,2350011326,"REFERENTE A AQUISICAO( 1UN ROTEADOR WIFI ) PARA SMCAS. SF N 33942025. REFERENTE A MATERIAIS DE MANUTENCAO PARA OS CRAS.CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO DE N.: 7112025 - SMCAS",255.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2025,2025,2025-08-19,2025-08-19,2025009358,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,15,BENEFICIOS EVENTUAIS,2228,Estruturação da Rede de Serviços do Sistema Único de Assistencia ( SUAS),3.3.90.39,339039170000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO,2660,0,,,6609977,MBS SOLUCOES LTDA,PJ,53879469000109,,"REFERENTE A SERVICOS ( 01UN INSTALACAO DE AR CONDICIONADO SPLIT DE 12 MIL BTUS) PARA SMCAS. SF N 33972025. REGISTRO DE PRECOS PARA PRESTACAO DE SERVICO ESPECIALIZADO EM INSTALACAO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT COM FORNECIMENTO DE MATERIALCONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO DE N.: 10732025 - SMCAS",285.00,0,,0,,2024,82,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,E,2025,2025,2025-08-19,2025-08-19,2025009390,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",1500,1002,,,6687670,MARCELA NIETO MARQUES DA ROCHA,PJ,58550538000150,,"REFERENTE A SERVICOS( 750UN ATENDIMENTO MEDICO CLINICO GERAL) REFERENTE A 750 HORAS DE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA UBS I - PARQUE FRAGATA. PARA SMS. SF N 29262025.REFERENTE A 750 HORAS DE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA UBS I - PARQUE FRAGATA.CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO DE N.: 38562025 - SMS.",72000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2025,2025-08-19,2025-08-19,2025009390,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",,,,,6687670,MARCELA NIETO MARQUES DA ROCHA,PJ,58550538000150,,"REF AO PGTO DA NF N112025, CFE MEM N42922025 DA SMS.REFERENTE A SERVICOS( 750UN ATENDIMENTO MEDICO CLINICO GERAL) REFERENTE A 750 HORAS DE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA UBS I - PARQUE FRAGATA. PARA SMS. SF N 29262025.REFERENTE A 750 HORAS DE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA UBS I - PARQUE FRAGATA.CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO DE N.: 3856",,10099,12400.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,E,2025,2025,2025-08-19,2025-08-19,2025009391,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,2,Serviços Urbanos,1005,MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOSVIAS PUBLICASPONTES,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1500,0,,,7568015,LICITAPRO COMERCIO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA,PJ,55589237000141,,"REFERENTE A AQUISICAO( 50PC TUBO DE ACO GALVANIZADO DE 06 METROS, 42.4 1.14 P 2,65 MM) PARA SMSUVT. SF N 33902025. SRP PARA AQUISICOES DE TUBOS GALVANIZADOS.REFERENTE A AQUISICAO DE TUBO DE ACO GALVANIZADO DE 06 METROS, 42.4 1.14 P 2,65 MM. CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO DE N.:8212025 - SMSUVT",10740.00,0,,0,,2025,43,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2024,2025,2024-12-09,2025-08-20,2024011482,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",,,,,3978870,CT SUL-CENTRO DE TOMOGRAFIA DA REGIAO SUL LTDA,PJ,91565093000157,,"REFERENTE A SERVICOS( 100UN ECOCARDIOGRAMA TRANSTORACICO) PARA SMS. SF N 39792024. REFERENTE A 100 EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA TRANSTORACICO, PARA CUMPRIR A EMENDA IMPOSITIVA N 052022 - PROJETO DE LEI N 0842022, CONFORME JUSTIFICADO E AUTORIZADO PELO SECRETARIO ATRAVES DO MEMORANDO 55702024",,9870,,9862,3414.53,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3,RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO COTA MUNICIPAL - SEQM,PRM,P,2025,2025,2025-03-21,2025-08-20,2025003262,12,Educação,361,Ensino Fundamental,5,Alimentação Escolar,2160,FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,6987215,EUGENIO LOOSE CHAGAS,PF,1131413008,,"REFERENTE A AQUISICAO( 432UN BROCOLIS, 432UN COUVE-FLOR, 4.444KG TOMATE LONGA VIDA DE 1 CLASSE) PARA A MERENDA ESCOLAR DA SME. SF N 10922025. CONTRATO N 0502025. VIGENCIA: ATE 31122025. FISCALIZACAO: FISCALIZACAO: FABIO LUIZ RODRIGUES FURTADO- MAT N3595(TITULAR) OU MARIA FERNANDA J. RODRIGUES- MAT N 5377(SUPLENTE). AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (MERENDA).",,9641,,9772,2420.92,2025,29,CPC,2025,502025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,P,2025,2025,2025-04-11,2025-08-20,2025004151,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2011,Manutenção das ativ. da Secretaria de Finanças,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,,,,,7109869,G. BOLZAN LTDA,PJ,28125764000122,,"REFERENTE A 12UST ASSESSORIA E CONSULTORIA EM PLANEJAMENTO PUBLICO, EXECUCAO ORCAMENTARIA E PRESTACAO DE CONTAS) PARA DEPTO CONTABILIDADE SMF. SF N 15092025. CONTRATO N 0622025. VIGENCIA: LIMITADO N 11042026. FISCALIZACAO: DANIEL NORONHA PASSOS- MAT N 5591(TITULAR) E SILENE DE BARROS DA SILVEIRA- MAT N 5820(SUPLENTE). SERVICO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA O DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE",,10014,,9960,6000.00,2025,33,PRI,2025,622025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2025,2025,2025-04-24,2025-08-20,2025004584,12,Educação,361,Ensino Fundamental,82,ENSINO FUNDAMENTAL,2022,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039990000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,,,,,3978840,EMPRESA DE TRANSPORTES BOSEMBECKER LTDA,PJ,93841161000199,930205677,"REF. AO PGTO DA NF 1243 2025 (MEM. 881 2025 - SME). REFERENTE A SERVICOS( 3.000KM LOCACAO DE MICRO-ONIBUS 40 LUGARES COM MOTORISTA E DEMAIS CUSTOS DE SEGURO PASSAGEIRO, PEDAGIO, DESPESA DE ALIMENTACAO DO MOTORISTA, POR KM RODADO) PARA SME. SF N 16612025. CONTRATO N 0662025. VIGENCIA: DE 24042025 ATE 24042026. FISCALIZACAO: EMMANUEL LUCENA FREIESLEBEN - MAT N 9163(TITULAR) E CARLOS ADALBERTO FERNAN",,10102,1202.40,0,,2024,21,PCE,2025,662025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2025,2025,2025-04-24,2025-08-20,2025004584,12,Educação,361,Ensino Fundamental,82,ENSINO FUNDAMENTAL,2022,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039990000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,,,,,3978840,EMPRESA DE TRANSPORTES BOSEMBECKER LTDA,PJ,93841161000199,930205677,"REF. AO PGTO DA NF 1243 2025 (MEM. 881 2025 - SME). REFERENTE A SERVICOS( 3.000KM LOCACAO DE MICRO-ONIBUS 40 LUGARES COM MOTORISTA E DEMAIS CUSTOS DE SEGURO PASSAGEIRO, PEDAGIO, DESPESA DE ALIMENTACAO DO MOTORISTA, POR KM RODADO) PARA SME. SF N 16612025. CONTRATO N 0662025. VIGENCIA: DE 24042025 ATE 24042026. FISCALIZACAO: EMMANUEL LUCENA FREIESLEBEN - MAT N 9163(TITULAR) E CARLOS ADALBERTO FERNAN",,10102,,10102,28.86,2024,21,PCE,2025,662025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-05-09,2025-08-20,2025005177,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",,,,,7228895,AMANDA BRUM DOS SANTOS,PJ,60540764000100,,"REFERENTE A SERVICOS( 1.000UN ATENDIMENTO MEDICO CLINICO GERAL) PARA SMS. SF N 18742025. REFERENTE A 1.000 (UM MIL) HORAS DE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NAS UBS. JUSTIFICA-SE A CONTRATACAO DESTE SERVICO MEDICO PARA MANTER O ATENDIMENTO CLINICO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. ALEM DISSO, CONSIDERA-SE QUE SAO CONSTANTEMENTE APONTADOS PELO MINISTERIO PUBLICO EM RELACOES AS CONTRATACOES POR RPA.CONFO",,9885,,9881,9325.35,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2025,2025,2025-06-23,2025-08-20,2025006950,12,Educação,361,Ensino Fundamental,83,TRANSPORTE ESCOLAR,2024,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,3978893,TRANSVENTUR TRANSPORTES LTDA,PJ,5221195000113,4350003869,"REFERENTE A SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR( 17.850,000KM ROTA CASTELO BRANCO X ALVARO BERCHON) PARA SME. SF N 24892025. CONTRATO N 1172025. VIGENCIA: LIMITADO A 10012026. FISCALIZACAO : EMMANUEL LUCENA FREIESLEBEN - MAT N 9163 (TITULAR) E CARLOS ADALBERTO FERNANDES DE AVILA - MAT N 9153(SUPLENTE).CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR (ITINERARIOS ASSENT",,9835,,9848,12760.53,2025,24,PCE,2025,1172025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-07-01,2025-08-20,2025007264,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",,,,,7454372,ABRAHAO SERVICOS MEDICOS LTDA,PJ,58608809000180,,"REFERENTE A SERVICOS( 750H ATENDIMENTO MEDICO CLINICO GERAL) PARA SMS. SF N 26162025.REFERENTE A 750 HORAS DE PRESTACAO DE SERVICO MEDICOS NA UBS II DA MEDICA RAQUEL HERMES.JUSTIFICA-SE A CONTRATACAO DESTE SERVICO PARA MANTER O ATENDIMENTO MEDICO CLINICO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE E PARA DAR CONTINUIDADENOS SERVICOS PRESTADOS AO MUNICIPIO.ALEM DISSO, CONSIDERA-SE QUE SOMOS CONSTANTEMENTE APONTADOS",,9886,,9867,4000.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-07-01,2025-08-20,2025007264,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",,,,,7454372,ABRAHAO SERVICOS MEDICOS LTDA,PJ,58608809000180,,"REFERENTE A SERVICOS( 750H ATENDIMENTO MEDICO CLINICO GERAL) PARA SMS. SF N 26162025.REFERENTE A 750 HORAS DE PRESTACAO DE SERVICO MEDICOS NA UBS II DA MEDICA RAQUEL HERMES.JUSTIFICA-SE A CONTRATACAO DESTE SERVICO PARA MANTER O ATENDIMENTO MEDICO CLINICO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE E PARA DAR CONTINUIDADENOS SERVICOS PRESTADOS AO MUNICIPIO.ALEM DISSO, CONSIDERA-SE QUE SOMOS CONSTANTEMENTE APONTADOS",,9891,,9866,4800.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-07-09,2025-08-20,2025007695,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",,,,,3979123,CLINICA MEDICA DR. CLEINNER LTDA - ME,PJ,4472963000149,,REFERENTE A SERVICO ( 600UN EXAMES DE ULTRASSOM ) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS SF N 27982025 E CONTRATO N 1352025. VIGENCIA : PRAZO DE 6 (SEIS MESES) TENDO PRAZO INICIAL DIA 09072025 ATE 09012026. FISCALIZACAO :REJANE RAZEIRA SAMPAIO - MATRICULA N 9143 (TITULAR) E GRAZIELE RENATA LENCIONE SMAIRE - MATRICULA N 9136 (SUPLENTE).CREDENCIAMENTO PARA O SERVICO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA,,9882,,9872,9385.36,2025,30,CPC,2025,1352025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-07-25,2025-08-20,2025008457,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",,,,,6977758,V. DE M. DA SILVA LTDA,PJ,58493901000142,,"REFERENTE A SERVICOS( 250UN ATENDIMENTO MEDICO CLINICO GERAL ) PARA SMS. SF N 30252025. REFERENTE A 250 HORAS DE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA UBS II. DA MEDICA VICTORIAJUSTIFICA-SE A RENOVACAO DA CONTRATACAO DESTE SERVICO PARA MANTER OS ATENDIMENTOS MEDICOS NA UBS II E PARA DAR CONTINUIDADE NOS SERVICOS JA PRESTADOS PELA MEDICA NO MUNICIPIO. ALEM DISSO, CONSIDERA-SE QUE SOMOS CONSTANTEMENTE AP",,9890,,9873,10900.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-08-11,2025-08-20,2025008989,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",,,,,6035532,JULIANA SCHAFER JAHNKE MEIATO LTDA,PJ,52483549000188,,"REFERENTE A SERVICOS( 96UST FONOAUDIOLOGA , 96UST PSICOLOGA , 96UST TERAPIA OCUPACIONAL) PARA SMS. SF N 32742025. CONTRATO N 1642025. VIGENCIA: 11082025 ATE 11082026. FISCALIZACAO: GRAZIELE RENATA LENCIONE SMAIRE , MATRICULA N 9136 (TITULAR) E, REJANE RAZEIRA SAMPAIO , MATRICULA N 9143 COMO SUPLENTE . DISPENSA DE LICITACAO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE TERAPIAS COM FONO, PSICOLOGA E TERAPEUTA OCUP",,9892,,9870,2894.08,2025,56,PRD,2025,1642025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-08-19,2025-08-20,2025009390,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",,,,,6687670,MARCELA NIETO MARQUES DA ROCHA,PJ,58550538000150,,"REFERENTE A SERVICOS( 750UN ATENDIMENTO MEDICO CLINICO GERAL) REFERENTE A 750 HORAS DE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA UBS I - PARQUE FRAGATA. PARA SMS. SF N 29262025.REFERENTE A 750 HORAS DE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA UBS I - PARQUE FRAGATA.CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO DE N.: 38562025 - SMS.",,10099,,9937,12400.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,E,2025,2025,2025-08-20,2025-08-20,2025009395,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",1621,0,,,7638134,LUCAS E SILVIA LTDA,PJ,61616468000108,,REFERENTE A SERVICOS (420UN ATENDIMENTO MEDICO CLINICO GERAL) PARA SMS. SF N 33992025. REFERENTE A 420 HORAS DE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA UBS CENTRAL. JUSTIFICA-SE A CONTRATACAO DESTE SERVICO PARA MANTER O ATENDIMENTO MEDICO CLINICO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE E PARA DAR CONTINUIDADE NOS SERVICOS PRESTADOS AO MUNICIPIO.EM ANEXO CARTA PROPOSTA E DOCUMENTACOES NECESSARIAS.DADOS BANCARIOS:BANCO,42000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,E,2025,2025,2025-08-20,2025-08-20,2025009408,10,Saúde,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,1308,AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,2621,0,,,3980047,ETRES ENGENHARIA LTDA,PJ,6994478000160,,"REFERENTE SERVICO ( 0,040516 UST CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE REFORMA E AMPLIACAO DA UBS III, CONFORME MEMORIAIS DESCRITIVOS E ANEXOS ) PARA EXECUCAO DA REFORMA E AMPLIACAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE III (UBS III). PARA SMS - SF N: 34132025 2 T.A. AOCONTRATO N. 0052025.VIGENCIA: ATE 26092025.FISCALIZACAO DE OBRA: MILENE SOTTORIVA ANDREIA - MAT N 8944(TITULAR) EO",14788.34,0,,0,,2024,3,CCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,L,2024,2025,2024-05-14,2025-08-21,2024004468,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2011,Manutenção das ativ. da Secretaria de Finanças,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,,,,,5912140,GIBBOR PUBLICIDADE E PUBLICACOES DE EDITAIS LTDA,PJ,18876112000176,,"REF. AO PGTO DA NF N 602725, CFE MEM N 31125 DO DPTO DE COMPRASSMF. REFERENTE A 3000 CMCOLUNA SERVICOS DE PUBLICACAO EM JORNAL DIARIO DE GRANDE CIRCULACAO NO MUNICIPIO DE CAPAO DO LEAO E NA REGIAO SUL DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, COM TIRAGEM MINIMA DE 10.000(DEZ MIL) EXEMPLARESDIA PARA SMF. CONTRATO N 0962024. VIGENCIA: 12 MESES, PRAZO INICIAL DIA 14052024 E PRAZO FINAL DIA 14052025. FISCALIZAC",,10152,1305.60,0,,2024,7,PCE,2024,962024,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2024,2025,2024-12-05,2025-08-21,2024011340,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2008,Manutenção Ativ Secretaria Municipal de Administração,3.3.90.40,339040050000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. TELEFONIA,,,,,4908127,VOXCITY TECNOLIGIA LTDA,PJ,19813396000114,,"REF. AO PGTO DA NF N 961625, CFE MEM N 128725 DA SMA. REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA INTEGRACAO TELEFONICA, IMPLANTACAO, SUPORTE E SOLUCAO COMPLETA DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER O MUNICIPIO DE CAPAO DO LEAO PARA SMA. SF N 39062024. 1 T. A. AO CONTRATO N 3502023. VIGENCIA: 10122025. FISCALIZACAO: ROSA ELI MELO LOPES - MAT N 8864(TITULAR) EOU RAFAEL BRIZOLARA DA ROSA - MAT N 8999(SUPLENTE).",,10148,10031.62,0,,2023,71,PRE,2023,3502023,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2024,2025,2024-12-05,2025-08-21,2024011340,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2008,Manutenção Ativ Secretaria Municipal de Administração,3.3.90.40,339040050000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. TELEFONIA,,,,,4908127,VOXCITY TECNOLIGIA LTDA,PJ,19813396000114,,"REF. AO PGTO DA NF N 961625, CFE MEM N 128725 DA SMA. REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA INTEGRACAO TELEFONICA, IMPLANTACAO, SUPORTE E SOLUCAO COMPLETA DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER O MUNICIPIO DE CAPAO DO LEAO PARA SMA. SF N 39062024. 1 T. A. AO CONTRATO N 3502023. VIGENCIA: 10122025. FISCALIZACAO: ROSA ELI MELO LOPES - MAT N 8864(TITULAR) EOU RAFAEL BRIZOLARA DA ROSA - MAT N 8999(SUPLENTE).",,10148,,10148,481.52,2023,71,PRE,2023,3502023,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,L,2025,2025,2025-01-17,2025-08-21,2025000535,4,Administração,129,Administração de Receitas,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Administração Tributária,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,,,,,3980045,MULTISIG GEOPROCESSAMENTO LTDA,PJ,32234153000190,,"REF. AO PGTO DA NF N 654325, CFE MEM N 13625 DA FISCALIZACAO TRIBUTARIASMF. REFERENTE A CONTRATACAO DO SISTEMA SIG ATE 13012026, CONFORME 4T.A. AO CONTRATO 652021. FISCALIZACAO JOCIELE DA CRUZ VIEIRA OU GLABIA DENISE FERREIRA DA FONSECA.",,10151,1366.19,0,,2021,8,PRI,2021,652021,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-01-27,2025-08-21,2025000845,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",,,,,3980226,PATRICIA AMORIM DUTRA & CIA LTDA,PJ,37668368000132,,"REF A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICO AMBULATORIAL,PARA ATENDER OS PACIENTES DA ZONA RURAL. SMS.REFERENTE A 207 HORAS DE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS AMBULATORIAL, PARA ATENDER PACIENTES DA ZONA RURAL, NA UNIDADE BASICA DE SAUDE NO PASSO DAS PEDRAS, SUPORTE NA RENOVACAO DAS RECEITAS DAS DEMAIS UBS E ATENDIMENTO DE PACIENTES DIAGNOSTICADOS COM TUBERCULOSE, CONFORME AUTORIZADO PELO SECRETARIO DE SAUDE",,10057,,9986,1430.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2025,2025,2025-03-27,2025-08-21,2025003505,12,Educação,361,Ensino Fundamental,82,ENSINO FUNDAMENTAL,2022,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030140000000,MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO,,,,,6500088,SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA,PJ,93577427000138,,"REFERENTE A AQUISICAO( 100UN CAIU PERDEU PLASTICO, 100UN QUADRO MAGICO, 100UN BONECO COLECAO IMPLACAVEIS HEROIS) PARA SME. SF 11732025. REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE BRINQUEDOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS AS CRIANCAS DE FAMILIAS ASSISTIDAS PELOS SERVICOS DA ASSISTENCIA SOCIALCONFORME A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO N2072025.",,9798,,9984,2340.00,2024,73,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-04-10,2025-08-21,2025004123,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3979747,SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA,PJ,3392348000160,,"REFERENTE A SERVICOS DE 12MESES COLETA, TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DA SMS. SF N 15012025. 4 T.A. AO CONTRATO N 0222021. VIGENCIA:10042025 ATE 10042026. FISCALIZACAO: TITULARES: VINICIUS FERNANDES BORGES - MAT N 5674, ANA ESTER DUTRA OLIVEIRA - MAT N 5509, TATIANE LEAL OLIVEIRA - MAT N 5664, MARIA HELOISA COSTA CARDOSO - MAT N 5673, VALERIA ALMEIDA LOURO - MAT N 5217, ANDREIA GEOVANA",,10074,,9976,5073.47,2021,2,PRE,2021,222021,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2025,2025,2025-04-24,2025-08-21,2025004584,12,Educação,361,Ensino Fundamental,82,ENSINO FUNDAMENTAL,2022,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039990000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,,,,,3978840,EMPRESA DE TRANSPORTES BOSEMBECKER LTDA,PJ,93841161000199,930205677,"REF. AO PGTO DA NF 1239 2025 (MEM. 879 2025 - SME). REFERENTE A SERVICOS( 3.000KM LOCACAO DE MICRO-ONIBUS 40 LUGARES COM MOTORISTA E DEMAIS CUSTOS DE SEGURO PASSAGEIRO, PEDAGIO, DESPESA DE ALIMENTACAO DO MOTORISTA, POR KM RODADO) PARA SME. SF N 16612025. CONTRATO N 0662025. VIGENCIA: DE 24042025 ATE 24042026. FISCALIZACAO: EMMANUEL LUCENA FREIESLEBEN - MAT N 9163(TITULAR) E CARLOS ADALBERTO FERNAN",,10155,2862.00,0,,2024,21,PCE,2025,662025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2025,2025,2025-04-24,2025-08-21,2025004584,12,Educação,361,Ensino Fundamental,82,ENSINO FUNDAMENTAL,2022,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039990000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,,,,,3978840,EMPRESA DE TRANSPORTES BOSEMBECKER LTDA,PJ,93841161000199,930205677,"REF. AO PGTO DA NF 1239 2025 (MEM. 879 2025 - SME). REFERENTE A SERVICOS( 3.000KM LOCACAO DE MICRO-ONIBUS 40 LUGARES COM MOTORISTA E DEMAIS CUSTOS DE SEGURO PASSAGEIRO, PEDAGIO, DESPESA DE ALIMENTACAO DO MOTORISTA, POR KM RODADO) PARA SME. SF N 16612025. CONTRATO N 0662025. VIGENCIA: DE 24042025 ATE 24042026. FISCALIZACAO: EMMANUEL LUCENA FREIESLEBEN - MAT N 9163(TITULAR) E CARLOS ADALBERTO FERNAN",,10155,,10155,68.69,2024,21,PCE,2025,662025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-04-29,2025-08-21,2025004855,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",,,,,6355654,PEDRO DE O. FIRPO & ANTONIA S. L. DE ALMEIDA LTDA,PJ,54392272000103,,"REFERENTE A SERVICOS( 700UN ATENDIMENTO MEDICO CLINICO GERAL) PARA SMS. SF N 17142025. REFERENTE A EMPENHO A FAVOR DA EMPRESA PEDRO DE O. FIRPO ANTONIA S.L DE ALMEIDA LTDA.JUSTIFICANDO-SE PARA A RENOVACAO DA CONTRATACAO DESTE SERVICO PARA MANTER O ATENDIMENTO MEDICO CLINICO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E PARA DAR CONTINUIDADE NOS SERVICOS JA PRESTADOS PELO MEDICO NO MUNICIPIO.ALEM DISSO, CONSIDER",,9984,,9988,5300.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-06-04,2025-08-21,2025006332,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",,,,,4276368,JELCINEIA PEREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA,PJ,49456511000101,,"REFERENTE A SERVICOS( 750UN ATENDIMENTO MEDICO CLINICO GERAL) PARA SMS. SF N 22902025.REFERENTE A 750 HORAS DE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA UBS III.JUSTIFICATIVA: JUSTIFICA-SE A RENOVACAO DA CONTRATACAO DESTE SERVICOPARA MANTER O ATENDIMENTO MEDICO CLINICO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE E PARADAR CONTINUIDADE NOS SERVICOS JA PRESTADOS PELA MEDICA NO MUNICIPIO.ALEM DISSO, CONSIDERA-SE QUE SOMOS CON",,9986,,9972,12600.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,P,2025,2025,2025-06-18,2025-08-21,2025006862,4,Administração,122,Administração Geral,2,Serviços Urbanos,2210,Manutenção das Atividades da SMSUVT,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,5806156,DANIEL SILVEIRA PASTORIM,PJ,53739634000127,,"REFERENTE A SERVICOS (01 UN CONSERTOS EM PNEUS E CAMARAS DE AR DE DIVERSOS VEICULOS E MAQUINAS ). PARA SMSUVT, SF N 24782025. REFERENTE A EMPENHO A FAVOR DA EMPRESA BORRACHARIA PASTORIM - DANIEL SILVEIRA PASTORIMJUSTIFICANDO-SE DEVIDO EMPENHO NECESSITA PARA SUPRIR A NECESSIDADE DOS SERVICOS DE CONSERTO DE PNEUS E CAMARA DE AR DOS VEICULOS E MAQUINAS DESTA PARA BOM ANDAMENTO DAS ATIVIDADES DO QUAL",,10096,,9996,990.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,P,2025,2025,2025-07-11,2025-08-21,2025007719,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,2,Serviços Urbanos,1259,CANAIS E GALERIAS A CÉU ABERTO E ESGOTAMENTO PLUVIAL,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS,,,,,5674776,FABIO GAUTERIO SA,PJ,8286376000116,,"REFERENTE A AQUISICAO( 600UN TUBOS DE CONCRETO 400MM SIMPLES - MF.) PARA SMSUVT. SF N 28162025.SRP PARA AQUISICAO DE ARTEFATOS DE CONCRETO (TUBOS DE CONCRETO, BLOCOS UNISTEIN E MIOS-FIOS)CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO DE N.: 6572025. - SMSUVT-.",,9844,,10007,7429.50,2025,16,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,P,2025,2025,2025-07-11,2025-08-21,2025007731,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,2,Serviços Urbanos,1259,CANAIS E GALERIAS A CÉU ABERTO E ESGOTAMENTO PLUVIAL,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS,,,,,3978873,ARTECIM - ARTEFATOS DE CIMENTO,PJ,4251227000160,930335538,"REFERENTE A AQUISICAO( 600UN TUBOS DE CONCRETO 600MM SIMPLES - MF.) PARA SMSUVT. SF N 28212025. SRP PARA AQUISICAO DE ARTEFATOS DE CONCRETO (TUBOS DE CONCRETO, BLOCOS UNISTEIN E MIOS-FIOS)CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO DE N.: 6562025 - SMSUVT-.",,9630,,9983,10580.59,2025,16,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-08-01,2025-08-21,2025008607,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,,,,,7561812,RICARDO DA COSTA DUTRA,PF,3524665020,,"REFERENTE A SERVICOS(1UN AJUDA MORADIA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS ) PARA SMS. SF N 29842025. REFERENTE A SOLICITACAO QUE SEJA EMPENHADO A IMPORTANCIA DE R$ 9.000,00 EM FAVOR DO MEDICO RICARDO DA COSTA DUTRA, CPF: 035.246.650- 20 REFERENTE A AJUDA DE MORADIA (PROGRAMA MAIS MEDICOS) DE R$1.500,00 REAIS MENSAIS NOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2025, CONFORME A LEI N 1745 DE 24 DE JULHO DE 2015.CONSTITU",,9846,,9985,2250.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2025,2025,2025-08-21,2025-08-21,2025009442,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,13,PROTEÇÃO ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - CCA,2082,Proteção Social Especial de Alta Complexidade,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,2660,0,,,3979172,CRISTIANO RADTKE DE RADTKE - ME - CR SUPRIMENTOS,PJ,16833704000185,,"REFERENTE AQUISICAO ( 80,000 KG PAO DE LEITE UNIDADES DE 50 GRAMAS CADA, ARMAZENADO EM EMBALAGEM PLASTICA ATOXICA COM 10 UNIDADES, 80,000 KG PAO DE SANDUICHE FATIADO, EM PACOTES DE ATE 500 GRAMAS. ) PARA SMCAS - SF N: 34172025.REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS.CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMOR",2340.00,0,,0,,2025,27,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,RECURSO FUNDEB,PRM,E,2025,2025,2025-08-21,2025-08-21,2025009453,12,Educação,361,Ensino Fundamental,82,ENSINO FUNDAMENTAL,2099,Aquisição de Material Permanente para as Escolas,4.4.90.52,449052120000000,APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS,1543,0,,,6604742,PLANEJAR DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA,PJ,26405348000152,,"REFERENTE A AQUISICAO( 1UN CAFETEIRA ELETRICA INDUSTRIAL - DEVE TER A FUNCAO DE MANTER O LIQUIDO AQUECIDO E CAPACIDADE DE 6 LITROS. VOLTAGEM: 220V. POTENCIA 1000W A 1200W )PARA EQUIPAR A COZINHA DA EMEF ELBERTO MADRUGA - SME. SF N 34252025.REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MOVEIS PARA COZINHA, ELETRONICOS E ELETRODOMESTICOS.CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A S",898.90,0,,0,,2024,72,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2025,2025,2025-08-21,2025-08-21,2025009455,12,Educação,365,Educação Infantil,84,EDUCAÇÃO INFANTIL - DIREITO DE TODOS,2023,Manutenção da Educação Infantil,4.4.90.52,449052120000000,APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS,1500,1001,,,6604761,SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS,PJ,51659136000149,,"REFERENTE AQUISICAO ( 01UN MULTIPROCESSADOR 3 EM 1 - FUNCOES CENTRIFUGA, LIQUIDIFICADOR E PROCESSADOR. 2 VELOCIDADES PULSAR. BASE ANTIDERRAPANTE. CAPACIDADE MINIMA DE 700W E VOLTAGEM DE 220V. ) PARA EQUIPAR A COZINHA DA EMEI GIRASSOL - SME SF N: 34272025.REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MOVEIS PARA COZINHA, ELETRONICOS E ELETRODOMESTICOS.CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARI",315.00,0,,0,,2024,72,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,P,2024,2025,2024-05-14,2025-08-22,2024004468,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2011,Manutenção das ativ. da Secretaria de Finanças,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,,,,,5912140,GIBBOR PUBLICIDADE E PUBLICACOES DE EDITAIS LTDA,PJ,18876112000176,,"REFERENTE A 3000 CMCOLUNA SERVICOS DE PUBLICACAO EM JORNAL DIARIO DE GRANDE CIRCULACAO NO MUNICIPIO DE CAPAO DO LEAO E NA REGIAO SUL DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, COM TIRAGEM MINIMA DE 10.000(DEZ MIL) EXEMPLARESDIA PARA SMF. CONTRATO N 0962024. VIGENCIA: 12 MESES, PRAZO INICIAL DIA 14052024 E PRAZO FINAL DIA 14052025. FISCALIZACAO: PEDRO GOMES MOREIRA - MAT 5058(TITULAR) E TIAGO FRANCONI BARBOZA",,10152,,10039,1305.60,2024,7,PCE,2024,962024,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-17,2025-08-22,2025000535,4,Administração,129,Administração de Receitas,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Administração Tributária,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,,,,,3980045,MULTISIG GEOPROCESSAMENTO LTDA,PJ,32234153000190,,"REFERENTE A CONTRATACAO DO SISTEMA SIG ATE 13012026, CONFORME 4T.A. AO CONTRATO 652021. FISCALIZACAO JOCIELE DA CRUZ VIEIRA OU GLABIA DENISE FERREIRA DA FONSECA.",,10151,,10040,1366.19,2021,8,PRI,2021,652021,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2025,2025-04-03,2025-08-22,2025003863,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,8,ATENÇÃO DE MEDIA COMPLEXIDADE,2140,AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DE MÉDIA COMPLEXIDADE,3.3.50.43,335043080000000,INSTITUIÇÃO DE CARÁTER EDUCAC,,,,,3978903,APAE-ASSOC. PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS CAPAO DO LEAO,PJ,7454825000125,,"REF. AO PGTO DE AGOSTO 2025 (MEM: 44142025 - SMS). REF. A ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A PESSOAS COM DEFICIENCIA INTELECTUAL E TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA E SEUS FAMILIARES, A FIM DE POSSIBILITAR AOS MESMOS UMA MELHORIA NA QUALIDADE DE VIDA, VISANDO GARANTIR ACESSO E PERMANENCIA NA ESCOLA, APOIO ESCOLAR, INCENTIVANDO A INCLUSAO ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS. SF N 13662025. TERMO FOME",,10166,43679.83,0,,2025,32,PRI,2025,325,F
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,12,SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDAD,1,SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDAD,PRM,P,2025,2025,2025-07-23,2025-08-22,2025008152,4,Administração,122,Administração Geral,4,Meio Ambiente,2162,Manutenção do Conselho Municipal do Meio Ambiente,3.3.90.30,339030960000000,MATERIAL DE CONSUMO PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,7563236,COOPERATIVA AGROINDUTRIAL COOPERJA,PJ,85667947001690,,"REFERENTE A COMPRA DO DOCUMENTO DE REGIME DE ADIANTAMENTO (DRA) PARA USO DA SMMAS. MOTIVO DA DESPESA: COMPRA DE RACAO PARA OS ANIMAIS QUE ESTAO NA GUARDA PROVISORIA, SOB RESPONSABILIDADE DO MUNICIPIO, CONFORME DESCISAO JUDICIAL.MEM N 45525 DO SMMAS.",,9622,,10020,12382.50,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,P,2025,2025,2025-08-01,2025-08-22,2025008618,4,Administração,122,Administração Geral,2,Serviços Urbanos,2210,Manutenção das Atividades da SMSUVT,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS,,,,,6411587,ANDRE REIS DA LUZ,PJ,37383950000152,,"REFERENTE A AQUISICAO( 1.600M SAIBRO BRITADO(CASCALHO FINO) CBR IGUAL OU SUPERIOR A 45% E EXPANSIVIDADE INFERIOR A 0,5%) PARA SMSUVT. SF N 30922025.REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE SAIBRO BRITADO - 2 REEDICAO REFERENTE A AQUISICAO DE SAIBRO BRITADO.CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO DE N.:7702025 - SMSUVT",,9819,,10021,17768.40,2024,79,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3,RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO COTA MUNICIPAL - SEQM,PRM,L,2025,2025,2025-03-20,2025-08-25,2025003135,12,Educação,361,Ensino Fundamental,5,Alimentação Escolar,2160,FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,3980298,ULDA MARIA DA SILVA BENEMANN,PJ,94571536000100,,"REF. AO PGTO DA NF 4238 2025 (MEM. 298 2025 - SEMAE). REFERENTE A AQUISICAO( 2.334KG BATATA INGLESA ROSA, 88KG LARANJA PERA PARA SUCO, ENTRE OUTROS) PARA SME. SF N 10272025. REGISTRO DE PRECOS DE FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (HORTIFRUTI).CONFORME A SOLICITACAO E A AUTORIZACAO DO MEMORANDO N 462025.",,10214,1235.30,0,,2024,31,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3,RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO COTA MUNICIPAL - SEQM,PRM,L,2025,2025,2025-03-20,2025-08-25,2025003138,12,Educação,361,Ensino Fundamental,5,Alimentação Escolar,2160,FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,3980298,ULDA MARIA DA SILVA BENEMANN,PJ,94571536000100,,"REF. AO PGTO DA NF 4237 2025 (MEM. 299 2025 - SEMAE). REFERENTE A AQUISICAO( 324KG BATATA INGLESA ROSA, 360KG MAMAO PAPAYA OU FORMOSA, ENTRE OUTROS) PARA SME. SF N 10152025. REFERENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS, PARA COMPLEMENTAR O CARDAPIO DAS ESCOLAS DE EDUCACAO INFANTIL AO LONGO DO ANO, CONFORME JUSTIFICATIVA E AUTORIZACAO DA SECRETARIA E DO SUPERVISOR DA MERENDA ESCOLAR, ATRAVES DO MEMORANDO N 4",,10213,494.00,0,,2024,31,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-03-24,2025-08-25,2025003317,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,6399813,MARCOS ANDRE REICHERT & CIA LTDA,PJ,6941912000144,,"REFERENTE A SERVICOS( 40.000L LIMPEZA E DESINFECCAO INT. DE RESERVATORIOS, 24.501,04M SERVICO DE DESRATIZACAO, DEDETIZACAO E DESMORCEGACAO) PARA SMS. SF N 11012025. CONTRATO N 0522025. VIGENCIA: LIMITADO A 24032026. FISCALIZACAO: GRAZIELE RENATA LENCIONE SMAIRE - MAT N 9136(TITULAR) E REJANE RAZEIRA SAMPAIO - MAT N 9143(SUPLENTE). SRP SERVICOS ESPECIALIZADOS EM DESRATIZACAO, DEDETIZACAO, DESMORCEG",,10076,,10105,8085.34,2024,54,PCE,2025,522025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3,RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO COTA MUNICIPAL - SEQM,PRM,L,2025,2025,2025-04-22,2025-08-25,2025004473,12,Educação,361,Ensino Fundamental,5,Alimentação Escolar,2160,FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,3979199,COOPERATIVA AGROPECUARIA DE ARROIO DO PADRE - COOP,PJ,15159381000123,,"REF. AO PGTO DA NF 10334 2025 (MEM. 296 2025 - SEMAE). REFERENTE A AQUISICAO( 18KG ALHO BRANCO OU ROXO, 2420KG BANANA PRATA, ENTRE OUTROS) PARA SME. SF N 16322025. CONTRATO N 0652025. VIGENCIA: ATE 31122025. FISCALIZACAO: FABIO LUIZ RODRIGUES FURTADO - MAT N 3595(TITULAR) OU MARIA FERNANDA J. RODRIGUES- MAT N 5377(SUPLENTE) .AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (MERENDA).",,10217,1712.76,0,,2025,29,CPC,2025,652025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3,RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO COTA MUNICIPAL - SEQM,PRM,L,2025,2025,2025-04-22,2025-08-25,2025004474,12,Educação,361,Ensino Fundamental,5,Alimentação Escolar,2160,FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,3979199,COOPERATIVA AGROPECUARIA DE ARROIO DO PADRE - COOP,PJ,15159381000123,,"REF. AO PGTO DA NF 10335 2025 (MEM. 297 2025 - SEMAE). REFERENTE A AQUISICAO( 137KG ALHO BRANCO OU ROXO, 6890KG BANANA PRATA, ENTRE OUTROS) PARA SME. SF N 16332025. CONTRATO N 0652025. VIGENCIA: ATE 31122025. FISCALIZACAO: FABIO LUIZ RODRIGUES FURTADO - MAT N 3595(TITULAR) OU MARIA FERNANDA J. RODRIGUES- MAT N 5377(SUPLENTE). AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (MERENDA).",,10216,5586.75,0,,2025,29,CPC,2025,652025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2025,2025-05-09,2025-08-25,2025005255,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2131,Transportando Saude,3.3.90.39,339039990000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,,,,,3979728,CONCEICAO TRANSPORTE E TURISMO EIRELI,PJ,33087284000154,,"REF. AO PGTO DA NF 1882 2025 (MEM. 4238 2025 - SMS). REFERENTE A SERVICOS( 7VG VEICULO( MINIMO 30 LUGARES) PARA PINHEIRO MACHADO, 7VG VEICULO(MINIMO 44 LUGARES) PARA PINHEIRO MACHADO) PARA SMS. SF N 19112025. CONTRATO N 0932025. VIGENCIA: 20012026. FISCALIZACAO: JAISON NOEL DE SOUZA DA SILVA - MAT N 4375(TITULAR) E REJANE RAZEIRA SAMPAIO- MAT N 9143(SUPLENTE). RP PARA CONTRATACAO DE SERVICOS DE TR",,10232,1679.00,0,,2024,52,PCE,2025,932025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-05-09,2025-08-25,2025005255,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2131,Transportando Saude,3.3.90.39,339039990000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,,,,,3979728,CONCEICAO TRANSPORTE E TURISMO EIRELI,PJ,33087284000154,,"REF. AO PGTO DA NF 1882 2025 (MEM. 4238 2025 - SMS). REFERENTE A SERVICOS( 7VG VEICULO( MINIMO 30 LUGARES) PARA PINHEIRO MACHADO, 7VG VEICULO(MINIMO 44 LUGARES) PARA PINHEIRO MACHADO) PARA SMS. SF N 19112025. CONTRATO N 0932025. VIGENCIA: 20012026. FISCALIZACAO: JAISON NOEL DE SOUZA DA SILVA - MAT N 4375(TITULAR) E REJANE RAZEIRA SAMPAIO- MAT N 9143(SUPLENTE). RP PARA CONTRATACAO DE SERVICOS DE TR",,10232,,10232,40.30,2024,52,PCE,2025,932025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2025,2025,2025-06-18,2025-08-25,2025006922,12,Educação,361,Ensino Fundamental,82,ENSINO FUNDAMENTAL,2022,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,3980323,D.P. COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA,PJ,11272268000107,,"REF. AO PGTO DA NF 4165 2025 (MEM. 313 2025 - SEMAE). REFERENTE A AQUISICAO( 50KG CARGA - GAS DE PETROLEO LIQUEFEITO DE COZINHA, NA COMPOSICAO BUTANO, P45 KG) PARA SME. SF N 24962025. REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE CARGA DE GAS DE PETROLEO LIQUEFEITO DE COZINHA P13KG E P45KG.1 RETIFICACAOREFERENTE A AQUISICAO SOLICITADOS NO MEMORANDO CONFORME O PROCESSO, JUSTIFICA-SE A A",,10208,4340.00,0,,2024,92,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,PRM,E,2025,2025,2025-08-25,2025-08-25,2025009465,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2053,Manutenção das Atividades da SMDRE,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,1500,0,,,3978968,AGROPECUARIA SALLABERRY LTDA. - ME,PJ,10422552000141,930332830,"REFERENTE A AQUISICAO (300,000 FR VACINA PARA BRUCELOSE; - VACINA PARA BRUCELOSE FRASCO COM 10 DOSES ). PARA SMDRE, SF N 34352025.REFERENTE A COMPRA DE VACINA BRUCELOSE.JUSTIFICA-SE A VACINACAO DE TERNEIRAS ENTRE 3 E 8 MESES DE IDADE CONTRA A BRUCELOSE E UM INVESTIMENTO FUNDAMENTAL PARA A SANIDADE E A PRODUTIVIDADE DO REBANHO. A BRUCELOSE, TAMBEM CONHECIDA COMO DOENCA DE BANG, E UMA ENFERMIDADE BA",853.74,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,E,2025,2025,2025-08-25,2025-08-25,2025009480,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1500,1002,,,3978924,UVEL UNISUL VEICULOS LTDA.,PJ,11149423000194,930414594,"REFERENTE SERVICO ( 01UN BALANCEAMENTO 04 RODAS, 01UN GEOMETRIA COMPLETA DO VEICULO, ENTRE OUTROS.) REFERENTE A REVISAO PREMIUM DE 10.000 KM DO VEICULO CHEVROLET SPIN, PLACA TQO1J24. SMS - SF N: 34492025.REFERENTE A REVISAO PREMIUM DE 10.000 KM DO VEICULO CHEVROLET SPIN, PLACA TQO1J24. JUSTIFICA-SE ESTE SERVICO DE REVISAO PREMIUM DO VEICULO CHEVROLET SPIN, PLACA TQO1J24, POR SE FAZER NECESSARIO A",300.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,E,2025,2025,2025-08-25,2025-08-25,2025009520,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,2500,1002,,,7374665,IRIART AUTO ELETRICA LTDA,PJ,53803528000165,,"REFERENTE AQUISICAO ( 04UN OLEO DE MOTOR, 01UN FILTRO DE OLEO, ENTRE OUTROS.) REFERENTE A MANUTENCAO DO VEICULO SPIN PLACA: JCN3E46. PARA SMS - SF N: 34562025.REFERENTE A MANUTENCAO DO VEICULO SPIN PLACA: JCN3E46.JUSTIFICA-SE A AQUISICAO DESSE SERVICO PARA O VEICULO SPIN PLACA: JCN3E46. POR SE FAZER NECESSARIO A MANUTENCAO PREVENTIVA PARA PRESERVAR E QUE ESTEJA SEMPRE EM PLENO FUNCIONAMENTO E GARA",486.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,E,2025,2025,2025-08-25,2025-08-25,2025009521,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1500,1002,,,7374665,IRIART AUTO ELETRICA LTDA,PJ,53803528000165,,REFERENTE SERVICOS ( 01UN TROCA DE OLEOS.) REFERENTE A MANUTENCAO DO VEICULO SPIN PLACA: JCN3E46. PARA SMS - SF N: 34582025.REFERENTE A MANUTENCAO DO VEICULO SPIN PLACA: JCN3E46.JUSTIFICA-SE A AQUISICAO DESSE SERVICO PARA O VEICULO SPIN PLACA: JCN3E46. POR SE FAZER NECESSARIO A MANUTENCAO PREVENTIVA PARA PRESERVAR E QUE ESTEJA SEMPRE EM PLENO FUNCIONAMENTO E GARANTINDO ASSIM A SEGURANCA PARA NOSSO,70.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,12,SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDAD,1,SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDAD,PRM,E,2025,2025,2025-08-25,2025-08-25,2025009522,18,Gestão Ambiental,543,Recuperação de Áreas Degradadas,4,Meio Ambiente,2180,Gestão Ambiental,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1500,0,,,3978784,PROCERGS,PJ,87124582000104,962565091,"REFERENTE A SERVICOS ( 1UN PUBLICACAO DOE.) REFERENTE A PUBLICACAO NO DOE - CONCORRENCIA ELETRONICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSTRUCAO DE CANIL PARA ONG A4 . PARA SMMAS. SF N 34482025.REFERENTE A PUBLICACAO NO DOE - CONCORRENCIA ELETRONICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSTRUCAO DE CANIL PARA ONG A4 - 1 RETIFICACAO. CONFORME A AUTORIZACAO DO DIRETOR, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO",290.12,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2025,2025-02-05,2025-08-26,2025001288,10,Saúde,122,Administração Geral,8,ATENÇÃO DE MEDIA COMPLEXIDADE,1061,SAMU - P.A - A.S.M - EMAD,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,3979346,AIR LIQUIDE BRASIL LTDA,PJ,331788002758,,"REF. AO PGTO DA NF 393038 2025 (MEM. 44352025 - SMS). REFERENTE A AQUISICAO( 400M CARGA PARA CILINDRO DE OXIGENIO MEDICINAL DE 6 A 10M, 50M CARGA PARA CILINDRO DE OXIGENIO MEDICINAL COM 0,4 A 1M) PARA SMS. SF N 3742025. CONTRATO N 0132025. VIGENCIA: 31122025. FISCALIZACAO: GRAZIELE RENATA SMAIRE - MAT N 9136(TITULAR E OU REJANE RAZEIRA SAMPAIO- MAT N 9143(SUPLENTE). SRP AQUISICOES DE CARGAS DE OXI",,10398,513.52,0,,2024,13,PRE,2025,132025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2025,2025-02-05,2025-08-26,2025001288,10,Saúde,122,Administração Geral,8,ATENÇÃO DE MEDIA COMPLEXIDADE,1061,SAMU - P.A - A.S.M - EMAD,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,3979346,AIR LIQUIDE BRASIL LTDA,PJ,331788002758,,"REF. AO PGTO DA NF 393040 2025 (MEM. 4416 2025 - SMS). REFERENTE A AQUISICAO( 400M CARGA PARA CILINDRO DE OXIGENIO MEDICINAL DE 6 A 10M, 50M CARGA PARA CILINDRO DE OXIGENIO MEDICINAL COM 0,4 A 1M) PARA SMS. SF N 3742025. CONTRATO N 0132025. VIGENCIA: 31122025. FISCALIZACAO: GRAZIELE RENATA SMAIRE - MAT N 9136(TITULAR E OU REJANE RAZEIRA SAMPAIO- MAT N 9143(SUPLENTE). SRP AQUISICOES DE CARGAS DE OX",,10401,974.77,0,,2024,13,PRE,2025,132025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-02-05,2025-08-26,2025001288,10,Saúde,122,Administração Geral,8,ATENÇÃO DE MEDIA COMPLEXIDADE,1061,SAMU - P.A - A.S.M - EMAD,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,3979346,AIR LIQUIDE BRASIL LTDA,PJ,331788002758,,"REF. AO PGTO DA NF 393040 2025 (MEM. 4416 2025 - SMS). REFERENTE A AQUISICAO( 400M CARGA PARA CILINDRO DE OXIGENIO MEDICINAL DE 6 A 10M, 50M CARGA PARA CILINDRO DE OXIGENIO MEDICINAL COM 0,4 A 1M) PARA SMS. SF N 3742025. CONTRATO N 0132025. VIGENCIA: 31122025. FISCALIZACAO: GRAZIELE RENATA SMAIRE - MAT N 9136(TITULAR E OU REJANE RAZEIRA SAMPAIO- MAT N 9143(SUPLENTE). SRP AQUISICOES DE CARGAS DE OX",,10401,,10401,11.69,2024,13,PRE,2025,132025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-02-05,2025-08-26,2025001288,10,Saúde,122,Administração Geral,8,ATENÇÃO DE MEDIA COMPLEXIDADE,1061,SAMU - P.A - A.S.M - EMAD,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,3979346,AIR LIQUIDE BRASIL LTDA,PJ,331788002758,,"REF. AO PGTO DA NF 393038 2025 (MEM. 44352025 - SMS). REFERENTE A AQUISICAO( 400M CARGA PARA CILINDRO DE OXIGENIO MEDICINAL DE 6 A 10M, 50M CARGA PARA CILINDRO DE OXIGENIO MEDICINAL COM 0,4 A 1M) PARA SMS. SF N 3742025. CONTRATO N 0132025. VIGENCIA: 31122025. FISCALIZACAO: GRAZIELE RENATA SMAIRE - MAT N 9136(TITULAR E OU REJANE RAZEIRA SAMPAIO- MAT N 9143(SUPLENTE). SRP AQUISICOES DE CARGAS DE OXI",,10398,,10398,6.16,2024,13,PRE,2025,132025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-02-10,2025-08-26,2025001477,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,15,BENEFICIOS EVENTUAIS,2089,Benefícios Eventuais,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,,,,,3978785,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,"REF. AO PGTO DOS BOLETOS N 1825389 E 1825392, CFE MEM N 109025 DA SMCAS (SETEMBRO25). REFERENTE A FORNECIMENTO DE CARTAO MAGNETICO PROGRAMA SOCIAL PRATO CHEIO PARA SMCAS. SF N 4422025. CONTRATO N 0152025. VIGENCIA: 10022026. FISCALIZACAO: LEANDRO SILVA DA SILVA - MAT N 5346(TITULAR) E SIDNEY FARIA ROSA - MAT N 5081(SUPLENTE), O FORNECIMENTO DECARTOESPROGRAMAS SOCIAIS, NA MODALIDADE CARTAO MAGNETIC",,10311,30000.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2025,2025,2025-03-17,2025-08-26,2025002953,12,Educação,361,Ensino Fundamental,82,ENSINO FUNDAMENTAL,2027,Convênio APAE,3.3.50.43,335043080000000,INSTITUIÇÃO DE CARÁTER EDUCAC,,,,,3978903,APAE-ASSOC. PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS CAPAO DO LEAO,PJ,7454825000125,,"REFERENTE A 11,721803 MES ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO, 10 MES TRANSPORTE PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO, 10 MES MERENDA PARA SME. SF N 9852025. TERMO DE FOMENTO N 0022025. VIGENCIA: 17032026. FISCALIZACAO: GESTOR DA PARCERIA: SERVIDORA CATIA GISSEIA VARGAS ANTUNES - MAT N 4891. PROMOVER A QUALIDADE DE VIDA E OS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIENCIA INTELECTUAL, MULTIPLAS E TEA,",,10056,,10113,53390.00,2025,29,PRI,2025,225,F
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,L,2025,2025,2025-03-20,2025-08-26,2025003160,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2011,Manutenção das ativ. da Secretaria de Finanças,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,,,,,3978195,INSTITUTO GAMMA DE ASSESSORIA A ORGAOS PUBLICOS LT,PJ,1484706000139,,"REF. AO PGTO DA NF N 91225, CFE MEM N 30525 DA SMOUHAB. REFERENTE A 10MES SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA DA SMF, PARA ATENDER O 1 TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 3162023. SF N 10612025. SERVICO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA - IGAM",,10316,2599.70,0,,2023,21,PRI,2023,3162023,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,P,2025,2025,2025-03-20,2025-08-26,2025003160,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2011,Manutenção das ativ. da Secretaria de Finanças,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,,,,,3978195,INSTITUTO GAMMA DE ASSESSORIA A ORGAOS PUBLICOS LT,PJ,1484706000139,,"REF. AO PGTO DA NF N 91225, CFE MEM N 30525 DA SMOUHAB. REFERENTE A 10MES SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA DA SMF, PARA ATENDER O 1 TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 3162023. SF N 10612025. SERVICO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA - IGAM",,10316,,10316,124.79,2023,21,PRI,2023,3162023,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3,RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO COTA MUNICIPAL - SEQM,PRM,L,2025,2025,2025-03-21,2025-08-26,2025003262,12,Educação,361,Ensino Fundamental,5,Alimentação Escolar,2160,FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,6987215,EUGENIO LOOSE CHAGAS,PF,1131413008,,"REF. AO PGTO DA NF DE PRODUTOR RURAL 600002 2025 (MEM. 2942025 - SEMAE). REFERENTE A AQUISICAO( 432UN BROCOLIS, 432UN COUVE-FLOR, 4.444KG TOMATE LONGA VIDA DE 1 CLASSE) PARA A MERENDA ESCOLAR DA SME. SF N 10922025. CONTRATO N 0502025. VIGENCIA: ATE 31122025. FISCALIZACAO: FISCALIZACAO: FABIO LUIZ RODRIGUES FURTADO- MAT N3595(TITULAR) OU MARIA FERNANDA J. RODRIGUES- MAT N 5377(SUPLENTE). AQUISICAO",,10285,2457.78,0,,2025,29,CPC,2025,502025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3,RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO COTA MUNICIPAL - SEQM,PRM,P,2025,2025,2025-03-21,2025-08-26,2025003262,12,Educação,361,Ensino Fundamental,5,Alimentação Escolar,2160,FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,6987215,EUGENIO LOOSE CHAGAS,PF,1131413008,,"REF. AO PGTO DA NF DE PRODUTOR RURAL 600002 2025 (MEM. 2942025 - SEMAE). REFERENTE A AQUISICAO( 432UN BROCOLIS, 432UN COUVE-FLOR, 4.444KG TOMATE LONGA VIDA DE 1 CLASSE) PARA A MERENDA ESCOLAR DA SME. SF N 10922025. CONTRATO N 0502025. VIGENCIA: ATE 31122025. FISCALIZACAO: FISCALIZACAO: FABIO LUIZ RODRIGUES FURTADO- MAT N3595(TITULAR) OU MARIA FERNANDA J. RODRIGUES- MAT N 5377(SUPLENTE). AQUISICAO",,10285,,10285,36.86,2025,29,CPC,2025,502025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3,RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO COTA MUNICIPAL - SEQM,PRM,L,2025,2025,2025-03-21,2025-08-26,2025003263,12,Educação,361,Ensino Fundamental,5,Alimentação Escolar,2160,FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,6987215,EUGENIO LOOSE CHAGAS,PF,1131413008,,"REF. AO PGTO DA NF DE PRODUTOR RURAL 600003 2025 (MEM. 295 2025 - SEMAE). REFERENTE A AQUISICAO(300UN BROCOLIS, 102UN COUVE-FLOR, 547KG TOMATE LONGA VIDA DE 1 CLASSE) PARA A MERENDA ESCOLAR DA SME. SF N 10932025. CONTRATO N 0502025. VIGENCIA: ATE 31122025. FISCALIZACAO: FISCALIZACAO: FABIO LUIZ RODRIGUES FURTADO- MAT N3595(TITULAR) OU MARIA FERNANDA J. RODRIGUES- MAT N 5377(SUPLENTE).AQUISICAO DE",,10261,750.72,0,,2025,29,CPC,2025,502025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3,RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO COTA MUNICIPAL - SEQM,PRM,P,2025,2025,2025-03-21,2025-08-26,2025003263,12,Educação,361,Ensino Fundamental,5,Alimentação Escolar,2160,FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,6987215,EUGENIO LOOSE CHAGAS,PF,1131413008,,"REF. AO PGTO DA NF DE PRODUTOR RURAL 600003 2025 (MEM. 295 2025 - SEMAE). REFERENTE A AQUISICAO(300UN BROCOLIS, 102UN COUVE-FLOR, 547KG TOMATE LONGA VIDA DE 1 CLASSE) PARA A MERENDA ESCOLAR DA SME. SF N 10932025. CONTRATO N 0502025. VIGENCIA: ATE 31122025. FISCALIZACAO: FISCALIZACAO: FABIO LUIZ RODRIGUES FURTADO- MAT N3595(TITULAR) OU MARIA FERNANDA J. RODRIGUES- MAT N 5377(SUPLENTE).AQUISICAO DE",,10261,,10261,11.26,2025,29,CPC,2025,502025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,3,PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO,1,PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO,PRM,L,2025,2025,2025-03-27,2025-08-26,2025003547,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,Manutenção das Atividades da Procuradoria,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,3980647,VLADENIR DOS SANTOS COSTA,PF,96081511049,,"REF. AO PGTO DA LOCACAO DE IMOVEL, CFE MEM N 121725 DA SMA (JULHO25). REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA AV. NARCISO SILVA, 1960 PARA PGM. SF N 12192025. 2 T.A. AO CONTRATO N 0472023. VIGENCIA: DE 30032025 ATE 30032026. FISCALIZACAO: ROGERIO FERREIRA LOPES - MAT N 5324(TITULAR) E RENATA HELLWIG FERREIRA( SUPLENTE). LOCACAO DE IMOVEL NA AV. NARCISO SILVA 1960 - PGM",,10434,1843.49,0,,2023,14,PRD,2023,472023,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3,RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO COTA MUNICIPAL - SEQM,PRM,L,2025,2025,2025-04-01,2025-08-26,2025003710,12,Educação,361,Ensino Fundamental,5,Alimentação Escolar,2160,FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,3979223,VALDAIR MACALLI,PF,77173554004,,"REF. AO PGTO DA NF DE PRODUTOR RURAL 864441 2025 (MEM. 2932025 - SEMAE). REFERENTE A AQUISICAO( 1.144KG ABOBORA JAPONESA MEDIA, 303UN ALFACE LISA OU CRESPA DE 1 CLASSE, ENTRE OUTROS) PARA SME. SF N 12972025. CONTRATO N 0552025. VIGENCIA: ATE 31122025. FISCALIZACAO: FABIO LUIZ RODRIGUES FURTADO- MAT N 3595(TITULAR) OU MARIA FERNANDA J. RODRIGUES - MAT N 5377(SUPLENTE).AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTIC",,10278,14902.47,0,,2025,29,CPC,2025,552025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3,RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO COTA MUNICIPAL - SEQM,PRM,P,2025,2025,2025-04-01,2025-08-26,2025003710,12,Educação,361,Ensino Fundamental,5,Alimentação Escolar,2160,FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,3979223,VALDAIR MACALLI,PF,77173554004,,"REF. AO PGTO DA NF DE PRODUTOR RURAL 864441 2025 (MEM. 2932025 - SEMAE). REFERENTE A AQUISICAO( 1.144KG ABOBORA JAPONESA MEDIA, 303UN ALFACE LISA OU CRESPA DE 1 CLASSE, ENTRE OUTROS) PARA SME. SF N 12972025. CONTRATO N 0552025. VIGENCIA: ATE 31122025. FISCALIZACAO: FABIO LUIZ RODRIGUES FURTADO- MAT N 3595(TITULAR) OU MARIA FERNANDA J. RODRIGUES - MAT N 5377(SUPLENTE).AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTIC",,10278,,10278,223.53,2025,29,CPC,2025,552025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-04-03,2025-08-26,2025003863,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,8,ATENÇÃO DE MEDIA COMPLEXIDADE,2140,AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DE MÉDIA COMPLEXIDADE,3.3.50.43,335043080000000,INSTITUIÇÃO DE CARÁTER EDUCAC,,,,,3978903,APAE-ASSOC. PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS CAPAO DO LEAO,PJ,7454825000125,,"REF. A ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A PESSOAS COM DEFICIENCIA INTELECTUAL E TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA E SEUS FAMILIARES, A FIM DE POSSIBILITAR AOS MESMOS UMA MELHORIA NA QUALIDADE DE VIDA, VISANDO GARANTIR ACESSO E PERMANENCIA NA ESCOLA, APOIO ESCOLAR, INCENTIVANDO A INCLUSAO ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS. SF N 13662025. TERMO FOMENTO N 0032025. VIGENCIA: 03042026. FISCALIZACAO: GE",,10166,,10112,43679.83,2025,32,PRI,2025,325,F
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,2,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-05-22,2025-08-26,2025005823,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2003,Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3980611,ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.,PJ,79283065000141,,"REF. AO PGTO DA NF N 24377825, CFE MEM N 131825 DA SMA (JUNHO25). REF. A CONTRATACAO DE MAO-DE-OBRA DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTINUA PARA: HIGIENIZACAO E RECEPCIONISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. SF N 21152025. 6 T. A. AO CONTRATO N 0412023. VIGENCIA: DE 22052025 ATE 22052026. FISCALIZACAO: RAFAEL BRIZOLARA DA ROSA- MAT N",,10286,8400.84,0,,2022,84,PRE,2023,412023,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-05-22,2025-08-26,2025005824,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2078,Manutenção da Secretaria Municipal de Cidadania e Assistencia Social,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3980611,ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.,PJ,79283065000141,,"REF. AO PGTO DA NF N 24377825, CFE MEM N 131825 DA SMA (JUNHO25). REF. A CONTRATACAO DE MAO-DE-OBRA DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTINUA PARA: HIGIENIZACAO E RECEPCIONISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMCAS. SF N 21162025. 6 T. A. AO CONTRATO N 0412023. VIGENCIA: DE 22052025 ATE 22052026. FISCALIZACAO: RAFAEL BRIZOLARA DA ROSA- MAT N 9130(TITULAR)",,10287,15763.28,0,,2022,84,PRE,2023,412023,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,L,2025,2025,2025-05-22,2025-08-26,2025005827,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2011,Manutenção das ativ. da Secretaria de Finanças,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3980611,ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.,PJ,79283065000141,,"REF. AO PGTO DA NF N 24377825, CFE MEM N 131825 DA SMA (JUNHO25). REF. A CONTRATACAO DE MAO-DE-OBRA DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTINUA PARA: HIGIENIZACAO E RECEPCIONISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMF. SF N 21202025. 6 T. A. AO CONTRATO N 0412023. VIGENCIA: DE 22052025 ATE 22052026. FISCALIZACAO: RAFAEL BRIZOLARA DA ROSA- MAT N 9130(TITULAR) E",,10297,2860.40,0,,2022,84,PRE,2023,412023,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,L,2025,2025,2025-05-22,2025-08-26,2025005827,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2011,Manutenção das ativ. da Secretaria de Finanças,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3980611,ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.,PJ,79283065000141,,"REF. AO PGTO DA NF N 24377825, CFE MEM N 131825 DA SMA (JUNHO25). REF. A CONTRATACAO DE MAO-DE-OBRA DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTINUA PARA: HIGIENIZACAO E RECEPCIONISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMF. SF N 21202025. 6 T. A. AO CONTRATO N 0412023. VIGENCIA: DE 22052025 ATE 22052026. FISCALIZACAO: RAFAEL BRIZOLARA DA ROSA- MAT N 9130(TITULAR) E",,10288,4642.68,0,,2022,84,PRE,2023,412023,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2025,2025-05-22,2025-08-26,2025005828,10,Saúde,122,Administração Geral,8,ATENÇÃO DE MEDIA COMPLEXIDADE,1061,SAMU - P.A - A.S.M - EMAD,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3980611,ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.,PJ,79283065000141,,"REF. AO PGTO DA NF N 24377825, CFE MEM N 131825 DA SMA (JUNHO25). REF. A CONTRATACAO DE MAO-DE-OBRA DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTINUA PARA: HIGIENIZACAO E RECEPCIONISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS. SF N 21212025. 6 T. A. AO CONTRATO N 0412023. VIGENCIA: DE 22052025 ATE 22052026. FISCALIZACAO: RAFAEL BRIZOLARA DA ROSA- MAT N 9130(TITULAR) E",,10263,185537.51,0,,2022,84,PRE,2023,412023,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2025,2025-05-22,2025-08-26,2025005828,10,Saúde,122,Administração Geral,8,ATENÇÃO DE MEDIA COMPLEXIDADE,1061,SAMU - P.A - A.S.M - EMAD,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3980611,ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.,PJ,79283065000141,,"REF. AO PGTO DA NF N 24377825, CFE MEM N 131825 DA SMA (JUNHO25). REF. A CONTRATACAO DE MAO-DE-OBRA DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTINUA PARA: HIGIENIZACAO E RECEPCIONISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS. SF N 21212025. 6 T. A. AO CONTRATO N 0412023. VIGENCIA: DE 22052025 ATE 22052026. FISCALIZACAO: RAFAEL BRIZOLARA DA ROSA- MAT N 9130(TITULAR) E",,10295,3185.59,0,,2022,84,PRE,2023,412023,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-05-22,2025-08-26,2025005828,10,Saúde,122,Administração Geral,8,ATENÇÃO DE MEDIA COMPLEXIDADE,1061,SAMU - P.A - A.S.M - EMAD,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3980611,ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.,PJ,79283065000141,,"REF. AO PGTO DA NF N 24377825, CFE MEM N 131825 DA SMA (JUNHO25). REF. A CONTRATACAO DE MAO-DE-OBRA DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTINUA PARA: HIGIENIZACAO E RECEPCIONISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS. SF N 21212025. 6 T. A. AO CONTRATO N 0412023. VIGENCIA: DE 22052025 ATE 22052026. FISCALIZACAO: RAFAEL BRIZOLARA DA ROSA- MAT N 9130(TITULAR) E",,10263,,10263,18337.08,2022,84,PRE,2023,412023,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-05-22,2025-08-26,2025005828,10,Saúde,122,Administração Geral,8,ATENÇÃO DE MEDIA COMPLEXIDADE,1061,SAMU - P.A - A.S.M - EMAD,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3980611,ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.,PJ,79283065000141,,"REF. AO PGTO DA NF N 24377825, CFE MEM N 131825 DA SMA (JUNHO25). REF. A CONTRATACAO DE MAO-DE-OBRA DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTINUA PARA: HIGIENIZACAO E RECEPCIONISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS. SF N 21212025. 6 T. A. AO CONTRATO N 0412023. VIGENCIA: DE 22052025 ATE 22052026. FISCALIZACAO: RAFAEL BRIZOLARA DA ROSA- MAT N 9130(TITULAR) E",,10263,,10263,11460.68,2022,84,PRE,2023,412023,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-05-22,2025-08-26,2025005828,10,Saúde,122,Administração Geral,8,ATENÇÃO DE MEDIA COMPLEXIDADE,1061,SAMU - P.A - A.S.M - EMAD,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3980611,ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.,PJ,79283065000141,,"REF. AO PGTO DA NF N 24377825, CFE MEM N 131825 DA SMA (JUNHO25). REF. A CONTRATACAO DE MAO-DE-OBRA DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTINUA PARA: HIGIENIZACAO E RECEPCIONISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS. SF N 21212025. 6 T. A. AO CONTRATO N 0412023. VIGENCIA: DE 22052025 ATE 22052026. FISCALIZACAO: RAFAEL BRIZOLARA DA ROSA- MAT N 9130(TITULAR) E",,10263,,10263,42022.48,2022,84,PRE,2023,412023,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,PRM,L,2025,2025,2025-05-22,2025-08-26,2025005831,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2053,Manutenção das Atividades da SMDRE,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3980611,ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.,PJ,79283065000141,,"REF. AO PGTO DA NF N 24377825, CFE MEM N 131825 DA SMA (JUNHO25). REF. A CONTRATACAO DE MAO-DE-OBRA DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTINUA PARA: HIGIENIZACAO E RECEPCIONISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMDRE. SF N 21262025. 6 T. A. AO CONTRATO N 0412023. VIGENCIA: DE 22052025 ATE 22052026. FISCALIZACAO: RAFAEL BRIZOLARA DA ROSA- MAT N 9130(TITULAR)",,10266,3413.13,0,,2022,84,PRE,2023,412023,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E DESPORTO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,PRM,L,2025,2025,2025-05-22,2025-08-26,2025005832,13,Cultura,392,Difusão Cultural,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2045,Manutenção das Atividades da Casa da Cultura,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3980611,ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.,PJ,79283065000141,,"REF. AO PGTO DA NF N 24377825, CFE MEM N 131825 DA SMA (JUNHO25). REF. A CONTRATACAO DE MAO-DE-OBRA DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTINUA PARA: HIGIENIZACAO E RECEPCIONISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMCDT. SF N 21272025. 6 T. A. AO CONTRATO N 0412023. VIGENCIA: DE 22052025 ATE 22052026. FISCALIZACAO: RAFAEL BRIZOLARA DA ROSA- MAT N 9130(TITULAR)",,10292,15558.07,0,,2022,84,PRE,2023,412023,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,6,"SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",3,"SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",PRM,L,2025,2025,2025-05-22,2025-08-26,2025005833,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2013,"Manutenção ativ. da Secretaria de Obras, Urbanismo e Habitação",3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3980611,ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.,PJ,79283065000141,,"REF. AO PGTO DA NF N 24377825, CFE MEM N 131825 DA SMA (JUNHO25). REF. A CONTRATACAO DE MAO-DE-OBRA DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTINUA PARA: HIGIENIZACAO E RECEPCIONISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMOUHAB. SF N 21282025. 6 T. A. AO CONTRATO N 0412023. VIGENCIA: DE 22052025 ATE 22052026. FISCALIZACAO: RAFAEL BRIZOLARA DA ROSA- MAT N 9130(TITULAR",,10290,9117.82,0,,2022,84,PRE,2023,412023,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,L,2025,2025,2025-08-01,2025-08-26,2025008618,4,Administração,122,Administração Geral,2,Serviços Urbanos,2210,Manutenção das Atividades da SMSUVT,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS,,,,,6411587,ANDRE REIS DA LUZ,PJ,37383950000152,,"REF. AO PGTO DAS NFS N 2982,2983,2984,2985,2986,2987,2988,2990,2991,2992,2993,2994,2995,2996,2997,2998,2999,3000,3001,3002,3003,3004,3005,3006,3007 E 300825, CFE MEM N 81125 DA SMSUVT. REFERENTE A AQUISICAO (1.600M SAIBRO BRITADO(CASCALHO FINO) CBR IGUAL OU SUPERIOR A 45% E EXPANSIVIDADE INFERIOR A 0,5%) PARA SMSUVT. SF N 30922025.REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE SAIBRO BR",,10428,17768.40,0,,2024,79,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2025,2025,2025-08-26,2025-08-26,2025009527,12,Educação,361,Ensino Fundamental,82,ENSINO FUNDAMENTAL,2022,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,2550,0,,,3980473,LIVRARIA E PAPELARIA D.PEDRO I LTDA,PJ,73438590000102,930245393,"REFERENTE AQUISICAO ( 25,000 UN CREPON COMUM 0.48X2.00 M VMP AZUL ESCURO, 130,000 UN CARTOLINA BRANCACORES 50X66 120140 GRS, ENTRE OUTROS.) REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE PAPELARIA PARA DESFILE CIVICO DO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2025. PARA SME - SF N: 34652025.REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE PAPELARIA PARA DESFILE CIVICO DO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2025.JUSTIFICA-SE AS COMEMORACOES DO DIA D",3337.57,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,E,2025,2025,2025-08-26,2025-08-26,2025009529,10,Saúde,122,Administração Geral,8,ATENÇÃO DE MEDIA COMPLEXIDADE,1061,SAMU - P.A - A.S.M - EMAD,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,1600,0,,,7192414,ADL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA,PJ,31097402000180,,"REFERENTE A AQUISICAO( 50FR SORO GLICOSADO 5% 500ML, 50FR SORO GLICOSADO 5% 250ML) PARA SMS. SF N 34662025. REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MATERIAIS HOSPITALARES DE CONSUMO IIREFERENTE A MATERIAL HOSPITALAR.CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO E O DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITACOES, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO DE N.: 42572025. - SMS",549.00,0,,0,,2024,57,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2025,2025,2025-08-26,2025-08-26,2025009534,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2008,Manutenção Ativ Secretaria Municipal de Administração,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,1500,0,,,3980298,ULDA MARIA DA SILVA BENEMANN,PJ,94571536000100,,"REFERENTE AQUISICAO ( 5,000 KG BISCOITO DOCE ROSQUINHA EMBALAGEM PLASTICA DE ATE 400G, 5,000 KG BISCOITO SALGADO INTEGRAL EMBALAGEM PLASTICA DE ATE 400G.) PARA SMA - SF N: 34602025.REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE GENEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS.CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO DE N.: 12672025 - SMA",163.00,0,,0,,2024,27,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3,RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO COTA MUNICIPAL - SEQM,PRM,E,2025,2025,2025-08-26,2025-08-26,2025009642,12,Educação,361,Ensino Fundamental,5,Alimentação Escolar,2160,FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,1500,1001,,,3980298,ULDA MARIA DA SILVA BENEMANN,PJ,94571536000100,,"REFERENTE AQUISICAO ( 19KG AMIDO DE MILHO - EMBALAGEM PLASTICA ATOXICA DE ATE 1KG, 24,900KG EXTRATO DE TOMATE, ENTRE OUTROS.) REFERENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA COMPLEMENTAR O CARDAPIO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL NA SEMANA DA CRIANCA. PARA SME-SEMAE SF N: 34892025.REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE GENEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS.REFERENTE A AQUISICAO DE ALIME",753.89,0,,0,,2024,27,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,E,2025,2025,2025-08-26,2025-08-26,2025009652,10,Saúde,122,Administração Geral,8,ATENÇÃO DE MEDIA COMPLEXIDADE,1061,SAMU - P.A - A.S.M - EMAD,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,1600,0,,,6485516,JT MEDICAMENTOS LTDA,PJ,51892897000146,,"REFERENTE A AQUISICAO(1.500FR SORO FISIOLOGICO 0,9% 100ML.) REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES. PARA SMS. SF N 34832025.REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MATERIAIS HOSPITALARES DE CONSUMO IIREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES.CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO E O DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITACOES, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORA",5070.00,0,,0,,2024,57,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,E,2025,2025,2025-08-26,2025-08-26,2025009669,10,Saúde,122,Administração Geral,8,ATENÇÃO DE MEDIA COMPLEXIDADE,1061,SAMU - P.A - A.S.M - EMAD,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1600,0,,,3978982,M. F. MACHADO SOARES,PJ,3230856000141,,"REFERENTE A AQUISICAO( 15UN TESOURA GRANDE 21 CM , 05UN CAIXA PLASTICA ORGANIZADORA 56 LITROS , ENTRE OUTROS.) PARA SMS. SF N 34742025. SRP AQUISICOES DE MATERIAIS E UTENSILIOS HOSPITALARES PARA UNIDADES BASICAS DE SAUDEREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALARES.CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO E O DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITACOES, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO DE N",1287.94,0,,0,,2024,56,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,E,2025,2025,2025-08-26,2025-08-26,2025009673,10,Saúde,122,Administração Geral,8,ATENÇÃO DE MEDIA COMPLEXIDADE,1061,SAMU - P.A - A.S.M - EMAD,4.4.90.52,449052120000000,APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS,1621,0,,,3978982,M. F. MACHADO SOARES,PJ,3230856000141,,"REFERENTE A AQUISICAO( 05UN AQUECEDOR DE AMBIENTE ELETRICO 1500W) AQUISICOES DE MATERIAIS E UTENSILIOS HOSPITALARES PARA UNIDADES BASICAS DE SAUDE PARA SMS. SF N 34772025.SRP AQUISICOES DE MATERIAIS E UTENSILIOS HOSPITALARES PARA UNIDADES BASICAS DE SAUDE.REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALARES.CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO E O DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITACOES, SEGUINDO A SOLICIT",587.50,0,,0,,2024,56,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3,RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO COTA MUNICIPAL - SEQM,PRM,P,2025,2025,2025-03-20,2025-08-27,2025003135,12,Educação,361,Ensino Fundamental,5,Alimentação Escolar,2160,FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,3980298,ULDA MARIA DA SILVA BENEMANN,PJ,94571536000100,,"REFERENTE A AQUISICAO( 2.334KG BATATA INGLESA ROSA, 88KG LARANJA PERA PARA SUCO, ENTRE OUTROS) PARA SME. SF N 10272025. REGISTRO DE PRECOS DE FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (HORTIFRUTI).CONFORME A SOLICITACAO E A AUTORIZACAO DO MEMORANDO N 462025.",,10214,,10144,1235.30,2024,31,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3,RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO COTA MUNICIPAL - SEQM,PRM,P,2025,2025,2025-03-20,2025-08-27,2025003138,12,Educação,361,Ensino Fundamental,5,Alimentação Escolar,2160,FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,3980298,ULDA MARIA DA SILVA BENEMANN,PJ,94571536000100,,"REFERENTE A AQUISICAO( 324KG BATATA INGLESA ROSA, 360KG MAMAO PAPAYA OU FORMOSA, ENTRE OUTROS) PARA SME. SF N 10152025. REFERENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS, PARA COMPLEMENTAR O CARDAPIO DAS ESCOLAS DE EDUCACAO INFANTIL AO LONGO DO ANO, CONFORME JUSTIFICATIVA E AUTORIZACAO DA SECRETARIA E DO SUPERVISOR DA MERENDA ESCOLAR, ATRAVES DO MEMORANDO N 482025 - SME - SETOR DE MERENDA ESCOLAR.",,10213,,10145,494.00,2024,31,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3,RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO COTA MUNICIPAL - SEQM,PRM,P,2025,2025,2025-03-21,2025-08-27,2025003259,12,Educação,361,Ensino Fundamental,5,Alimentação Escolar,2160,FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,3979159,COOPERATIVA DOS SUINOCULTORES DO CAI SUPERIOR LTDA,PJ,91360420000134,,"REFERENTE A AQUISICAO(2.970KG CARNE BOVINA MOIDA CONGELADA,1280KG CARNE BOVINA CORTADA EM CUBOS CONGELADA, 1000KG CARNE SUINA MOIDA CONGELADA) PARA A MERENDA ESCOLAR DA SME. SF N 10892025. CONTRATO N 0492025. VIGENCIA: ATE 31122025. FISCALIZACAO: FABIO LUIZ RODRIGUES FURTADO- MAT N3595(TITULAR) OU MARIA FERNANDA J. RODRIGUES- MAT N 5377(SUPLENTE). AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA F",,10083,,10141,13803.00,2025,29,CPC,2025,492025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,L,2025,2025,2025-03-27,2025-08-27,2025003513,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2011,Manutenção das ativ. da Secretaria de Finanças,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,3978785,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,"REF AO PGTO DO REFEISUL, CFE MEM N 135825 DA SMA (AGOSTO2025). REFERENTE A CONTRATACAO DE INSTITUICAO FINANCEIRA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO, EMISSAO E FORNECIMENTO DE CARTAO ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE CAPAO DO LEAO, CONFORME ITEM 2.2-F DO CONTRATO 1132022, PARA SMF. SF N 11822025. CONTRATO N 0532025. VIGENCIA: 27032026. FISCALIZACAO: CARLA FERNA",,10453,28552.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2025,2025,2025-03-27,2025-08-27,2025003514,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2008,Manutenção Ativ Secretaria Municipal de Administração,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,3978785,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,"REF AO PGTO DO REFEISUL, CFE MEM N 135825 DA SMA (AGOSTO2025). REFERENTE A CONTRATACAO DE INSTITUICAO FINANCEIRA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO, EMISSAO E FORNECIMENTO DE CARTAO ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE CAPAO DO LEAO, CONFORME ITEM 2.2-F DO CONTRATO 1132022, PARA SMA. SF N 11832025. CONTRATO N 0532025. VIGENCIA: 27032026. FISCALIZACAO: CARLA FERNA",,10454,15963.67,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,2,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-03-27,2025-08-27,2025003515,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2003,Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,3978785,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,"REF AO PGTO DO REFEISUL, CFE MEM N 135825 DA SMA (AGOSTO2025). REFERENTE A CONTRATACAO DE INSTITUICAO FINANCEIRA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO, EMISSAO E FORNECIMENTO DE CARTAO ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE CAPAO DO LEAO, CONFORME ITEM 2.2-F DO CONTRATO 1132022, PARA O GABINETE DO PREFEITO. SF N 11842025. CONTRATO N 0532025. VIGENCIA: 27032026. FISCAL",,10455,8355.33,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,2,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-03-27,2025-08-27,2025003517,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2005,Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,3978785,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,"REF AO PGTO DO REFEISUL, CFE MEM N 135825 DA SMA (AGOSTO2025). REFERENTE A CONTRATACAO DE INSTITUICAO FINANCEIRA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO, EMISSAO E FORNECIMENTO DE CARTAO ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE CAPAO DO LEAO, CONFORME ITEM 2.2-F DO CONTRATO 1132022, PARA O GABINETE DO PREFEITO. SF N 11852025. CONTRATO N 0532025. VIGENCIA: 27032026. FISCAL",,10457,8272.33,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,2,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-03-27,2025-08-27,2025003519,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2150,Manutenção das Atividades do Controle Interno,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,3978785,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,"REF AO PGTO DO REFEISUL, CFE MEM N 135825 DA SMA (AGOSTO2025). REFERENTE A CONTRATACAO DE INSTITUICAO FINANCEIRA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO, EMISSAO E FORNECIMENTO DE CARTAO ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE CAPAO DO LEAO, CONFORME ITEM 2.2-F DO CONTRATO 1132022, PARA O GABINETE DO PREFEITO. SF N 11862025. CONTRATO N 0532025. VIGENCIA: 27032026. FISCAL",,10456,1272.67,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,3,PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO,1,PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO,PRM,L,2025,2025,2025-03-27,2025-08-27,2025003520,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,Manutenção das Atividades da Procuradoria,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,3978785,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,"REF AO PGTO DO REFEISUL, CFE MEM N 135825 DA SMA (AGOSTO2025). REFERENTE A CONTRATACAO DE INSTITUICAO FINANCEIRA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO, EMISSAO E FORNECIMENTO DE CARTAO ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE CAPAO DO LEAO, CONFORME ITEM 2.2-F DO CONTRATO 1132022, PARA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. SF N 11872025. CONTRATO N 0532025. VIGENCIA: 2703202",,10458,4980.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,PRM,L,2025,2025,2025-03-27,2025-08-27,2025003525,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2053,Manutenção das Atividades da SMDRE,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,3978785,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,"REF AO PGTO DO REFEISUL, CFE MEM N 135825 DA SMA (AGOSTO2025). REFERENTE A CONTRATACAO DE INSTITUICAO FINANCEIRA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO, EMISSAO E FORNECIMENTO DE CARTAO ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE CAPAO DO LEAO, CONFORME ITEM 2.2-F DO CONTRATO 1132022, PARA SMDRE. SF N 11892025. CONTRATO N 0532025. VIGENCIA: 27032026. FISCALIZACAO: CARLA FER",,10460,13888.66,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2025,2025,2025-03-27,2025-08-27,2025003526,12,Educação,361,Ensino Fundamental,82,ENSINO FUNDAMENTAL,2022,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,3978785,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,"REF AO PGTO DO REFEISUL, CFE MEM N 135825 DA SMA (AGOSTO2025). REFERENTE A CONTRATACAO DE INSTITUICAO FINANCEIRA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO, EMISSAO E FORNECIMENTO DE CARTAO ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE CAPAO DO LEAO, CONFORME ITEM 2.2-F DO CONTRATO 1132022, PARA SME. SF N 11902025. CONTRATO N 0532025. VIGENCIA: 27032026. FISCALIZACAO: CARLA FERNA",,10461,200000.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2025,2025-03-27,2025-08-27,2025003529,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,3978785,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,"REF AO PGTO DO REFEISUL, CFE MEM N 135825 DA SMA (AGOSTO2025). REFERENTE A CONTRATACAO DE INSTITUICAO FINANCEIRA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO, EMISSAO E FORNECIMENTO DE CARTAO ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE CAPAO DO LEAO, CONFORME ITEM 2.2-F DO CONTRATO 1132022, PARA SMS. SF N 11932025. CONTRATO N 0532025. VIGENCIA: 27032026. FISCALIZACAO: CARLA FERNA",,10465,15825.33,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2025,2025-03-27,2025-08-27,2025003531,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,3978785,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,"REF AO PGTO DO REFEISUL, CFE MEM N 135825 DA SMA (AGOSTO2025). REFERENTE A CONTRATACAO DE INSTITUICAO FINANCEIRA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO, EMISSAO E FORNECIMENTO DE CARTAO ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE CAPAO DO LEAO, CONFORME ITEM 2.2-F DO CONTRATO 1132022, PARA SMS. SF N 11952025. CONTRATO N 0532025. VIGENCIA: 27032026. FISCALIZACAO: CARLA FERNA",,10463,26947.31,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2025,2025-03-27,2025-08-27,2025003532,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,3978785,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,"REF AO PGTO DO REFEISUL, CFE MEM N 135825 DA SMA (AGOSTO2025). REFERENTE A CONTRATACAO DE INSTITUICAO FINANCEIRA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO, EMISSAO E FORNECIMENTO DE CARTAO ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE CAPAO DO LEAO, CONFORME ITEM 2.2-F DO CONTRATO 1132022, PARA SMS. SF N 11962025. CONTRATO N 0532025. VIGENCIA: 27032026. FISCALIZACAO: CARLA FERNA",,10464,103500.96,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-03-27,2025-08-27,2025003536,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,13,PROTEÇÃO ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - CCA,2082,Proteção Social Especial de Alta Complexidade,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,3978785,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,"REF AO PGTO DO REFEISUL, CFE MEM N 135825 DA SMA (AGOSTO2025). REFERENTE A CONTRATACAO DE INSTITUICAO FINANCEIRA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO, EMISSAO E FORNECIMENTO DE CARTAO ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE CAPAO DO LEAO, CONFORME ITEM 2.2-F DO CONTRATO 1132022, PARA SMCAS. SF N 11992025. CONTRATO N 0532025. VIGENCIA: 27032026. FISCALIZACAO: CARLA FER",,10466,22437.66,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-03-27,2025-08-27,2025003537,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,12,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS,2090,Proteção Social Básica,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,3978785,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,"REF AO PGTO DO REFEISUL, CFE MEM N 135825 DA SMA (AGOSTO2025). REFERENTE A CONTRATACAO DE INSTITUICAO FINANCEIRA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO, EMISSAO E FORNECIMENTO DE CARTAO ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE CAPAO DO LEAO, CONFORME ITEM 2.2-F DO CONTRATO 1132022, PARA SMCAS. SF N 12002025. CONTRATO N 0532025. VIGENCIA: 27032026. FISCALIZACAO: CARLA FER",,10468,1853.67,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-03-27,2025-08-27,2025003538,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2078,Manutenção da Secretaria Municipal de Cidadania e Assistencia Social,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,3978785,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,"REF AO PGTO DO REFEISUL, CFE MEM N 135825 DA SMA (AGOSTO2025). REFERENTE A CONTRATACAO DE INSTITUICAO FINANCEIRA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO, EMISSAO E FORNECIMENTO DE CARTAO ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE CAPAO DO LEAO, CONFORME ITEM 2.2-F DO CONTRATO 1132022, PARA SMCAS. SF N 12012025. CONTRATO N 0532025. VIGENCIA: 27032026. FISCALIZACAO: CARLA FER",,10467,15797.67,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,12,SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDAD,1,SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDAD,PRM,L,2025,2025,2025-03-27,2025-08-27,2025003539,18,Gestão Ambiental,543,Recuperação de Áreas Degradadas,4,Meio Ambiente,2180,Gestão Ambiental,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,3978785,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,"REF AO PGTO DO REFEISUL, CFE MEM N 135825 DA SMA (AGOSTO2025). REFERENTE A CONTRATACAO DE INSTITUICAO FINANCEIRA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO, EMISSAO E FORNECIMENTO DE CARTAO ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE CAPAO DO LEAO, CONFORME ITEM 2.2-F DO CONTRATO 1132022, PARA SMMAS. SF N 12022025. CONTRATO N 0532025. VIGENCIA: 27032026. FISCALIZACAO: CARLA FER",,10469,10375.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,L,2025,2025,2025-03-27,2025-08-27,2025003540,4,Administração,122,Administração Geral,2,Serviços Urbanos,2210,Manutenção das Atividades da SMSUVT,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,3978785,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,"REF AO PGTO DO REFEISUL, CFE MEM N 135825 DA SMA (AGOSTO2025). REFERENTE A CONTRATACAO DE INSTITUICAO FINANCEIRA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO, EMISSAO E FORNECIMENTO DE CARTAO ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE CAPAO DO LEAO, CONFORME ITEM 2.2-F DO CONTRATO 1132022, PARA SMSUVT. SF N 12032025. CONTRATO N 0532025. VIGENCIA: 27032026. FISCALIZACAO: CARLA FE",,10470,70328.51,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,PRM,L,2025,2025,2025-03-27,2025-08-27,2025003541,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2209,Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Planejamento,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,3978785,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,"REF AO PGTO DO REFEISUL, CFE MEM N 135825 DA SMA (AGOSTO2025). REFERENTE A CONTRATACAO DE INSTITUICAO FINANCEIRA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO, EMISSAO E FORNECIMENTO DE CARTAO ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE CAPAO DO LEAO, CONFORME ITEM 2.2-F DO CONTRATO 1132022, PARA SMP. SF N 12042025. CONTRATO N 0532025. VIGENCIA: 27032026. FISCALIZACAO: CARLA FERNA",,10471,1660.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E DESPORTO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,PRM,L,2025,2025,2025-03-27,2025-08-27,2025003542,13,Cultura,392,Difusão Cultural,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2045,Manutenção das Atividades da Casa da Cultura,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,3978785,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,"REF AO PGTO DO REFEISUL, CFE MEM N 135825 DA SMA (AGOSTO2025). REFERENTE A CONTRATACAO DE INSTITUICAO FINANCEIRA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO, EMISSAO E FORNECIMENTO DE CARTAO ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE CAPAO DO LEAO, CONFORME ITEM 2.2-F DO CONTRATO 1132022, PARA SMCDT. SF N 12052025. CONTRATO N 0532025. VIGENCIA: 27032026. FISCALIZACAO: CARLA FER",,10462,830.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E DESPORTO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,PRM,L,2025,2025,2025-03-27,2025-08-27,2025003542,13,Cultura,392,Difusão Cultural,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2045,Manutenção das Atividades da Casa da Cultura,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,3978785,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,"REF AO PGTO DO REFEISUL, CFE MEM N 135825 DA SMA (AGOSTO2025). REFERENTE A CONTRATACAO DE INSTITUICAO FINANCEIRA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO, EMISSAO E FORNECIMENTO DE CARTAO ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE CAPAO DO LEAO, CONFORME ITEM 2.2-F DO CONTRATO 1132022, PARA SMCDT. SF N 12052025. CONTRATO N 0532025. VIGENCIA: 27032026. FISCALIZACAO: CARLA FER",,10472,6833.66,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,6,"SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",3,"SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",PRM,L,2025,2025,2025-03-27,2025-08-27,2025003545,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2013,"Manutenção ativ. da Secretaria de Obras, Urbanismo e Habitação",3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,3978785,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,"REF AO PGTO DO REFEISUL, CFE MEM N 135825 DA SMA (AGOSTO2025). REFERENTE A CONTRATACAO DE INSTITUICAO FINANCEIRA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO, EMISSAO E FORNECIMENTO DE CARTAO ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE CAPAO DO LEAO, CONFORME ITEM 2.2-F DO CONTRATO 1132022, PARA SMOUHAB. SF N 11882025. CONTRATO N 0532025. VIGENCIA: 27032026. FISCALIZACAO: CARLA F",,10459,9130.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3,RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO COTA MUNICIPAL - SEQM,PRM,P,2025,2025,2025-04-22,2025-08-27,2025004473,12,Educação,361,Ensino Fundamental,5,Alimentação Escolar,2160,FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,3979199,COOPERATIVA AGROPECUARIA DE ARROIO DO PADRE - COOP,PJ,15159381000123,,"REFERENTE A AQUISICAO( 18KG ALHO BRANCO OU ROXO, 2420KG BANANA PRATA, ENTRE OUTROS) PARA SME. SF N 16322025. CONTRATO N 0652025. VIGENCIA: ATE 31122025. FISCALIZACAO: FABIO LUIZ RODRIGUES FURTADO - MAT N 3595(TITULAR) OU MARIA FERNANDA J. RODRIGUES- MAT N 5377(SUPLENTE) .AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (MERENDA).",,10092,,10138,1756.72,2025,29,CPC,2025,652025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3,RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO COTA MUNICIPAL - SEQM,PRM,P,2025,2025,2025-04-22,2025-08-27,2025004473,12,Educação,361,Ensino Fundamental,5,Alimentação Escolar,2160,FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,3979199,COOPERATIVA AGROPECUARIA DE ARROIO DO PADRE - COOP,PJ,15159381000123,,"REFERENTE A AQUISICAO( 18KG ALHO BRANCO OU ROXO, 2420KG BANANA PRATA, ENTRE OUTROS) PARA SME. SF N 16322025. CONTRATO N 0652025. VIGENCIA: ATE 31122025. FISCALIZACAO: FABIO LUIZ RODRIGUES FURTADO - MAT N 3595(TITULAR) OU MARIA FERNANDA J. RODRIGUES- MAT N 5377(SUPLENTE) .AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (MERENDA).",,10217,,10139,1712.76,2025,29,CPC,2025,652025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3,RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO COTA MUNICIPAL - SEQM,PRM,P,2025,2025,2025-04-22,2025-08-27,2025004474,12,Educação,361,Ensino Fundamental,5,Alimentação Escolar,2160,FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,3979199,COOPERATIVA AGROPECUARIA DE ARROIO DO PADRE - COOP,PJ,15159381000123,,"REFERENTE A AQUISICAO( 137KG ALHO BRANCO OU ROXO, 6890KG BANANA PRATA, ENTRE OUTROS) PARA SME. SF N 16332025. CONTRATO N 0652025. VIGENCIA: ATE 31122025. FISCALIZACAO: FABIO LUIZ RODRIGUES FURTADO - MAT N 3595(TITULAR) OU MARIA FERNANDA J. RODRIGUES- MAT N 5377(SUPLENTE). AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (MERENDA).",,10089,,10137,3646.50,2025,29,CPC,2025,652025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3,RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO COTA MUNICIPAL - SEQM,PRM,P,2025,2025,2025-04-22,2025-08-27,2025004474,12,Educação,361,Ensino Fundamental,5,Alimentação Escolar,2160,FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,3979199,COOPERATIVA AGROPECUARIA DE ARROIO DO PADRE - COOP,PJ,15159381000123,,"REFERENTE A AQUISICAO( 137KG ALHO BRANCO OU ROXO, 6890KG BANANA PRATA, ENTRE OUTROS) PARA SME. SF N 16332025. CONTRATO N 0652025. VIGENCIA: ATE 31122025. FISCALIZACAO: FABIO LUIZ RODRIGUES FURTADO - MAT N 3595(TITULAR) OU MARIA FERNANDA J. RODRIGUES- MAT N 5377(SUPLENTE). AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (MERENDA).",,10216,,10136,5586.75,2025,29,CPC,2025,652025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2025,2025,2025-04-24,2025-08-27,2025004584,12,Educação,361,Ensino Fundamental,82,ENSINO FUNDAMENTAL,2022,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039990000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,,,,,3978840,EMPRESA DE TRANSPORTES BOSEMBECKER LTDA,PJ,93841161000199,930205677,"REFERENTE A SERVICOS( 3.000KM LOCACAO DE MICRO-ONIBUS 40 LUGARES COM MOTORISTA E DEMAIS CUSTOS DE SEGURO PASSAGEIRO, PEDAGIO, DESPESA DE ALIMENTACAO DO MOTORISTA, POR KM RODADO) PARA SME. SF N 16612025. CONTRATO N 0662025. VIGENCIA: DE 24042025 ATE 24042026. FISCALIZACAO: EMMANUEL LUCENA FREIESLEBEN - MAT N 9163(TITULAR) E CARLOS ADALBERTO FERNANDES DE AVILA- MAT N 9153(SUPLENTE). REGISTRO DE PREC",,10102,,10148,1173.54,2024,21,PCE,2025,662025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2025,2025,2025-04-24,2025-08-27,2025004584,12,Educação,361,Ensino Fundamental,82,ENSINO FUNDAMENTAL,2022,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039990000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,,,,,3978840,EMPRESA DE TRANSPORTES BOSEMBECKER LTDA,PJ,93841161000199,930205677,"REFERENTE A SERVICOS( 3.000KM LOCACAO DE MICRO-ONIBUS 40 LUGARES COM MOTORISTA E DEMAIS CUSTOS DE SEGURO PASSAGEIRO, PEDAGIO, DESPESA DE ALIMENTACAO DO MOTORISTA, POR KM RODADO) PARA SME. SF N 16612025. CONTRATO N 0662025. VIGENCIA: DE 24042025 ATE 24042026. FISCALIZACAO: EMMANUEL LUCENA FREIESLEBEN - MAT N 9163(TITULAR) E CARLOS ADALBERTO FERNANDES DE AVILA- MAT N 9153(SUPLENTE). REGISTRO DE PREC",,10155,,10147,2793.31,2024,21,PCE,2025,662025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3,RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO COTA MUNICIPAL - SEQM,PRM,P,2025,2025,2025-04-24,2025-08-27,2025004607,12,Educação,361,Ensino Fundamental,5,Alimentação Escolar,2160,FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,4121566,MARCIA ELIANE MACEDO VARGAS,PF,72432560078,,"REFERENTE A AQUISICAO( 224KG PAO CASEIRO, 221,500KG PAO CASEIRO RECHEADO) PARA SME. SF N 16782025. CONTRATO N 0712025. VIGENCIA: ATE 31122025. FISCALIZACAO: FABIO LUIZ RODRIGUES FURTADO- MAT N 3595(TITULAR) OU MARIA FERNANDA J. RODRIGUES - MAT N 5377(SUPLENTE). AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (MERENDA).",,10097,,10149,3111.80,2025,29,CPC,2025,712025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2025,2025,2025-06-18,2025-08-27,2025006922,12,Educação,361,Ensino Fundamental,82,ENSINO FUNDAMENTAL,2022,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,3980323,D.P. COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA,PJ,11272268000107,,"REFERENTE A AQUISICAO( 50KG CARGA - GAS DE PETROLEO LIQUEFEITO DE COZINHA, NA COMPOSICAO BUTANO, P45 KG) PARA SME. SF N 24962025. REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE CARGA DE GAS DE PETROLEO LIQUEFEITO DE COZINHA P13KG E P45KG.1 RETIFICACAOREFERENTE A AQUISICAO SOLICITADOS NO MEMORANDO CONFORME O PROCESSO, JUSTIFICA-SE A AQUISICAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNI",,10208,,10146,4340.00,2024,92,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,E,2025,2025,2025-08-27,2025-08-27,2025009720,4,Administração,122,Administração Geral,2,Serviços Urbanos,2210,Manutenção das Atividades da SMSUVT,4.4.90.52,449052300000000,MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS,1500,0,,,3979077,MESQUITA & SIGALES LTDA - ARTEFATOS SIGALES,PJ,74058561000188,930249232,"REFERENTE A AQUISICAO( 1UN POSTE DE 7 METROS MONOFASICO ) PARA SUPRIR UMA NECESSIDADE IMEDIATA DE ILUMINACAO PUBLICA EM AREA ESPECIFICA DO MUNICIPIO DE CAPAO DO LEAO .PARA SMSUVT. SF N 34952025. REFERENTE A COMPRA DE POSTE MONOFASICOJUSTIFICA-SE PARA SUPRIR UMA NECESSIDADE IMEDIATA DE ILUMINACAO PUBLICA EM AREA ESPECIFICA DO MUNICIPIO DE CAPAO DO LEAO, QUE ATUALMENTE SE ENCONTRA DESPROVIDA DE ILUM",1300.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,PRM,E,2025,2025,2025-08-27,2025-08-27,2025009722,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2209,Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Planejamento,4.4.90.52,449052360000000,"MAQUINAS, INSTALACOES E UTENSILIOS DE ESCRITORIO",1500,0,,,6379387,INOVA COMERCIO E SOLUCOES LTDA,PJ,52702874000194,,"REFERENTE A AQUISICAO( 01UN FRAGMENTADORAS DE PAPEL) PARA SMP. SF N 35012025. REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MAQUINAS FRAGMENTADORAS (TRITURADORAS).1 RETIFICACAO.REFERENTE A AQUISICAO DE UMA FRAGMENTADORA.OBS.: INFORMAMOS QUE O ENDERECO PARA A REALIZACAO DA ENTREGA SERA INFORMADO A EMPRESA RESPONSAVEL NO MOMENTO EM QUE ESTA ESTIVER PRESTES A EFETUA-LA, TENDO EM VISTA QUE",2980.00,0,,0,,2024,53,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,PRM,E,2025,2025,2025-08-27,2025-08-27,2025009725,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2053,Manutenção das Atividades da SMDRE,3.3.90.30,339030250000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,1500,0,,,7651312,MD COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS LTDA,PJ,32549812000187,,"REFERENTE AQUISICAO ( 01UN ESCOVA CIRCULAR) JUSTIFICA-SE A ESCOVA SE FAZ NECESSARIA PARA UTILIZACAO NA MANUTENCAO DOS TRATORES E NO ESMERIL DESTA SECRETARIA. SMDRE - SF N: 35172025.REFERENTE A AQUISICAO DE UMA ESCOVA CIRCULAR.JUSTIFICA-SE A ESCOVA SE FAZ NECESSARIA PARA UTILIZACAO NA MANUTENCAO DOS TRATORES E NO ESMERIL DESTA SECRETARIA.CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLICITACAO",25.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-02-05,2025-08-28,2025001287,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,3979346,AIR LIQUIDE BRASIL LTDA,PJ,331788002758,,"REFERENTE A AQUISICAO( 400M CARGA PARA CILINDRO DE OXIGENIO MEDICINAL DE 6 A 10M, 50M CARGA PARA CILINDRO DE OXIGENIO MEDICINAL COM 0,4 A 1M) PARA SMS. SF N 3732025. CONTRATO N 0132025. VIGENCIA: 31122025. FISCALIZACAO: GRAZIELE RENATA SMAIRE - MAT N 9136(TITULAR E OU REJANE RAZEIRA SAMPAIO- MAT N 9143(SUPLENTE). SRP AQUISICOES DE CARGAS DE OXIGENIO MEDICINAL 1 RETIFICACAO",,9365,,10260,464.36,2024,13,PRE,2025,132025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-02-10,2025-08-28,2025001477,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,15,BENEFICIOS EVENTUAIS,2089,Benefícios Eventuais,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,,,,,3978785,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,"REFERENTE A FORNECIMENTO DE CARTAO MAGNETICO PROGRAMA SOCIAL PRATO CHEIO PARA SMCAS. SF N 4422025. CONTRATO N 0152025. VIGENCIA: 10022026. FISCALIZACAO: LEANDRO SILVA DA SILVA - MAT N 5346(TITULAR) E SIDNEY FARIA ROSA - MAT N 5081(SUPLENTE), O FORNECIMENTO DECARTOESPROGRAMAS SOCIAIS, NA MODALIDADE CARTAO MAGNETICO, PARA ATENDIMENTO AO PROJETO MUNICIPAL PRATO CHEIO, INSTITUIDO PELA LEI N 21732022.",,10311,,10266,30000.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,L,2025,2025,2025-02-12,2025-08-28,2025001598,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2011,Manutenção das ativ. da Secretaria de Finanças,3.3.90.39,339039990000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,,,,,3978847,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,,"REF. AO PGTO DA NF N 760125, CFE MEM N 132125 DA SMA. REF. A FORNECIMENTO DE SERVICOS E LOCACAO DE SOFTWARES, NA AREA DA GESTAO PUBLICA MUNICIPAL, CONTEMPLANDO A IMPLANTACAO, A CONVERSAO, O TREINAMENTO E O SUPORTE, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DO LEAO E CAMARA MUNICIPAL DE CAPAO DO LEAO, PELO PERIODO INICIAL DE 12 MESES PARA SMF. SF. N 5032025.",,10531,3991.41,0,,2022,68,PRE,2022,1442022,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,L,2025,2025,2025-02-20,2025-08-28,2025001850,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2011,Manutenção das ativ. da Secretaria de Finanças,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,,,,,3979303,CAGESP - CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTAO PUBLIC,PJ,21405640000151,,"REF. AO PGTO DA NF N 61825, CFE MEM N 16225 DA SMP. REFERENTE AO SERVICO DE CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO PARA ELABORACAO DE PROJETOS PARA SMF. SF N 6622025. 2 T.A. AO CONTRATO N 0192023. VIGENCIA: DE 23022025 ATE 23022026. FISCALIZACAO: MANOEL ROGERIO DA COSTA MOURA - MAT N 9123(TITULAR) EOU GLABIA DENISE FERREIRA DA FONSECA- MAT N 9155(SUPLENTE). ADESAO AO PREGAO 0122022 - CONSORCIO PUBLICO EXTRE",,10534,3424.28,0,,2023,12202,PRE,2023,192023,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-05-09,2025-08-28,2025005255,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2131,Transportando Saude,3.3.90.39,339039990000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,,,,,3979728,CONCEICAO TRANSPORTE E TURISMO EIRELI,PJ,33087284000154,,"REFERENTE A SERVICOS( 7VG VEICULO( MINIMO 30 LUGARES) PARA PINHEIRO MACHADO, 7VG VEICULO(MINIMO 44 LUGARES) PARA PINHEIRO MACHADO) PARA SMS. SF N 19112025. CONTRATO N 0932025. VIGENCIA: 20012026. FISCALIZACAO: JAISON NOEL DE SOUZA DA SILVA - MAT N 4375(TITULAR) E REJANE RAZEIRA SAMPAIO- MAT N 9143(SUPLENTE). RP PARA CONTRATACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - SMS - 1 REEDICAO.",,10232,,10255,1638.70,2024,52,PCE,2025,932025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2025,2025-06-10,2025-08-28,2025006553,10,Saúde,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,1308,AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE,4.4.90.51,449051990000000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,,,,,3979951,ROMULO BALMER CHAMORRA,PJ,36021786000170,,"REF AO PGTO DA NF N 90, CFE MEM N45442025 DA SMS.REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE TIPO I - PARQUE FRAGATA, CONFORME MEMORAIS DESCRITIVOS E ANEXOS DA SMS. SF N 23732025. CONTRATO N 1122025. VIGENCIA: PRAZO INICIAL DIA 10062025 E PRAZO FINAL 10062026. FISCALIZACAO DE OBRA: MILENE SOTTORIVA ANDREIA - MAT N 8944(TITULAR)",,10522,146792.80,0,,2025,1,CCE,2025,1122025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-06-10,2025-08-28,2025006553,10,Saúde,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,1308,AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE,4.4.90.51,449051990000000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,,,,,3979951,ROMULO BALMER CHAMORRA,PJ,36021786000170,,"REF AO PGTO DA NF N 90, CFE MEM N45442025 DA SMS.REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE TIPO I - PARQUE FRAGATA, CONFORME MEMORAIS DESCRITIVOS E ANEXOS DA SMS. SF N 23732025. CONTRATO N 1122025. VIGENCIA: PRAZO INICIAL DIA 10062025 E PRAZO FINAL 10062026. FISCALIZACAO DE OBRA: MILENE SOTTORIVA ANDREIA - MAT N 8944(TITULAR)",,10522,,10522,8073.60,2025,1,CCE,2025,1122025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-06-10,2025-08-28,2025006553,10,Saúde,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,1308,AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE,4.4.90.51,449051990000000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,,,,,3979951,ROMULO BALMER CHAMORRA,PJ,36021786000170,,"REF AO PGTO DA NF N 90, CFE MEM N45442025 DA SMS.REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE TIPO I - PARQUE FRAGATA, CONFORME MEMORAIS DESCRITIVOS E ANEXOS DA SMS. SF N 23732025. CONTRATO N 1122025. VIGENCIA: PRAZO INICIAL DIA 10062025 E PRAZO FINAL 10062026. FISCALIZACAO DE OBRA: MILENE SOTTORIVA ANDREIA - MAT N 8944(TITULAR)",,10522,,10522,4403.78,2025,1,CCE,2025,1122025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,L,2025,2025,2025-03-14,2025-08-29,2025002905,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2011,Manutenção das ativ. da Secretaria de Finanças,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,,,,,3978783,EDENILSON BOKLKE CORREA,PJ,870769000160,,"REF. AO PGTO DA NF 79525, CFE MEM N 14025 DA SMF (6 PARCELA). REFERENTE A SERVICOS ( 12UN CONTRATACAO DE SERVICO DE ASSESSORIA TRIBUTARIA) PARA SMF. SF N 9652025. 2 T.A. AO CONTRATO N 0332023. VIGENCIA: 14032026. FISCALIZACAO: JOCIELE DA CRUZ VIEIRA(TITULAR) - MAT N 5198 E JULIANO MARTINS ORTIZ(SUPLENTE) - MAT N 5325. SERVICO DE ASSESSORIA TRIBUTARIA PARA O SETOR DE FISCALIZACAO TRIBUTARIA.",,10560,1650.21,0,,2023,8,PRI,2023,332023,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,P,2025,2025,2025-03-20,2025-08-29,2025003160,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2011,Manutenção das ativ. da Secretaria de Finanças,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,,,,,3978195,INSTITUTO GAMMA DE ASSESSORIA A ORGAOS PUBLICOS LT,PJ,1484706000139,,"REFERENTE A 10MES SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA DA SMF, PARA ATENDER O 1 TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 3162023. SF N 10612025. SERVICO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA - IGAM",,10316,,10321,2474.91,2023,21,PRI,2023,3162023,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3,RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO COTA MUNICIPAL - SEQM,PRM,P,2025,2025,2025-03-21,2025-08-29,2025003262,12,Educação,361,Ensino Fundamental,5,Alimentação Escolar,2160,FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,6987215,EUGENIO LOOSE CHAGAS,PF,1131413008,,"REFERENTE A AQUISICAO( 432UN BROCOLIS, 432UN COUVE-FLOR, 4.444KG TOMATE LONGA VIDA DE 1 CLASSE) PARA A MERENDA ESCOLAR DA SME. SF N 10922025. CONTRATO N 0502025. VIGENCIA: ATE 31122025. FISCALIZACAO: FISCALIZACAO: FABIO LUIZ RODRIGUES FURTADO- MAT N3595(TITULAR) OU MARIA FERNANDA J. RODRIGUES- MAT N 5377(SUPLENTE). AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (MERENDA).",,10285,,10326,2420.92,2025,29,CPC,2025,502025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3,RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO COTA MUNICIPAL - SEQM,PRM,P,2025,2025,2025-03-21,2025-08-29,2025003263,12,Educação,361,Ensino Fundamental,5,Alimentação Escolar,2160,FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,6987215,EUGENIO LOOSE CHAGAS,PF,1131413008,,"REFERENTE A AQUISICAO(300UN BROCOLIS, 102UN COUVE-FLOR, 547KG TOMATE LONGA VIDA DE 1 CLASSE) PARA A MERENDA ESCOLAR DA SME. SF N 10932025. CONTRATO N 0502025. VIGENCIA: ATE 31122025. FISCALIZACAO: FISCALIZACAO: FABIO LUIZ RODRIGUES FURTADO- MAT N3595(TITULAR) OU MARIA FERNANDA J. RODRIGUES- MAT N 5377(SUPLENTE).AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (MERENDA).",,10261,,10325,739.46,2025,29,CPC,2025,502025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,P,2025,2025,2025-03-27,2025-08-29,2025003513,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2011,Manutenção das ativ. da Secretaria de Finanças,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,3978785,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,"REFERENTE A CONTRATACAO DE INSTITUICAO FINANCEIRA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO, EMISSAO E FORNECIMENTO DE CARTAO ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE CAPAO DO LEAO, CONFORME ITEM 2.2-F DO CONTRATO 1132022, PARA SMF. SF N 11822025. CONTRATO N 0532025. VIGENCIA: 27032026. FISCALIZACAO: CARLA FERNANDA FARIAS BUENO - MAT N 8787(TITULAR) E DANIEL NORONHA PASSOS",,10453,,10297,28552.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2025,2025,2025-03-27,2025-08-29,2025003514,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2008,Manutenção Ativ Secretaria Municipal de Administração,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,3978785,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,"REFERENTE A CONTRATACAO DE INSTITUICAO FINANCEIRA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO, EMISSAO E FORNECIMENTO DE CARTAO ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE CAPAO DO LEAO, CONFORME ITEM 2.2-F DO CONTRATO 1132022, PARA SMA. SF N 11832025. CONTRATO N 0532025. VIGENCIA: 27032026. FISCALIZACAO: CARLA FERNANDA FARIAS BUENO - MAT N 8787(TITULAR) E DANIEL NORONHA PASSOS",,10454,,10295,15963.67,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,2,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-03-27,2025-08-29,2025003515,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2003,Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,3978785,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,"REFERENTE A CONTRATACAO DE INSTITUICAO FINANCEIRA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO, EMISSAO E FORNECIMENTO DE CARTAO ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE CAPAO DO LEAO, CONFORME ITEM 2.2-F DO CONTRATO 1132022, PARA O GABINETE DO PREFEITO. SF N 11842025. CONTRATO N 0532025. VIGENCIA: 27032026. FISCALIZACAO: CARLA FERNANDA FARIAS BUENO - MAT N 8787(TITULAR) E DAN",,10455,,10296,8355.33,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,2,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-03-27,2025-08-29,2025003517,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2005,Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,3978785,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,"REFERENTE A CONTRATACAO DE INSTITUICAO FINANCEIRA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO, EMISSAO E FORNECIMENTO DE CARTAO ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE CAPAO DO LEAO, CONFORME ITEM 2.2-F DO CONTRATO 1132022, PARA O GABINETE DO PREFEITO. SF N 11852025. CONTRATO N 0532025. VIGENCIA: 27032026. FISCALIZACAO: CARLA FERNANDA FARIAS BUENO - MAT N 8787(TITULAR) E DAN",,10457,,10298,8272.33,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,2,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-03-27,2025-08-29,2025003519,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2150,Manutenção das Atividades do Controle Interno,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,3978785,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,"REFERENTE A CONTRATACAO DE INSTITUICAO FINANCEIRA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO, EMISSAO E FORNECIMENTO DE CARTAO ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE CAPAO DO LEAO, CONFORME ITEM 2.2-F DO CONTRATO 1132022, PARA O GABINETE DO PREFEITO. SF N 11862025. CONTRATO N 0532025. VIGENCIA: 27032026. FISCALIZACAO: CARLA FERNANDA FARIAS BUENO - MAT N 8787(TITULAR) E DAN",,10456,,10300,1272.67,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,3,PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO,1,PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO,PRM,P,2025,2025,2025-03-27,2025-08-29,2025003520,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,Manutenção das Atividades da Procuradoria,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,3978785,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,"REFERENTE A CONTRATACAO DE INSTITUICAO FINANCEIRA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO, EMISSAO E FORNECIMENTO DE CARTAO ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE CAPAO DO LEAO, CONFORME ITEM 2.2-F DO CONTRATO 1132022, PARA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. SF N 11872025. CONTRATO N 0532025. VIGENCIA: 27032026. FISCALIZACAO: CARLA FERNANDA FARIAS BUENO - MAT N 8787(TITUL",,10458,,10299,4980.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,PRM,P,2025,2025,2025-03-27,2025-08-29,2025003525,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2053,Manutenção das Atividades da SMDRE,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,3978785,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,"REFERENTE A CONTRATACAO DE INSTITUICAO FINANCEIRA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO, EMISSAO E FORNECIMENTO DE CARTAO ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE CAPAO DO LEAO, CONFORME ITEM 2.2-F DO CONTRATO 1132022, PARA SMDRE. SF N 11892025. CONTRATO N 0532025. VIGENCIA: 27032026. FISCALIZACAO: CARLA FERNANDA FARIAS BUENO - MAT N 8787(TITULAR) E DANIEL NORONHA PASSO",,10460,,10303,13888.66,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2025,2025,2025-03-27,2025-08-29,2025003526,12,Educação,361,Ensino Fundamental,82,ENSINO FUNDAMENTAL,2022,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,3978785,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,"REFERENTE A CONTRATACAO DE INSTITUICAO FINANCEIRA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO, EMISSAO E FORNECIMENTO DE CARTAO ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE CAPAO DO LEAO, CONFORME ITEM 2.2-F DO CONTRATO 1132022, PARA SME. SF N 11902025. CONTRATO N 0532025. VIGENCIA: 27032026. FISCALIZACAO: CARLA FERNANDA FARIAS BUENO - MAT N 8787(TITULAR) E DANIEL NORONHA PASSOS",,10461,,10314,200000.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-03-27,2025-08-29,2025003529,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,3978785,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,"REFERENTE A CONTRATACAO DE INSTITUICAO FINANCEIRA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO, EMISSAO E FORNECIMENTO DE CARTAO ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE CAPAO DO LEAO, CONFORME ITEM 2.2-F DO CONTRATO 1132022, PARA SMS. SF N 11932025. CONTRATO N 0532025. VIGENCIA: 27032026. FISCALIZACAO: CARLA FERNANDA FARIAS BUENO - MAT N 8787(TITULAR) E DANIEL NORONHA PASSOS",,10465,,10316,15825.33,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-03-27,2025-08-29,2025003531,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,3978785,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,"REFERENTE A CONTRATACAO DE INSTITUICAO FINANCEIRA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO, EMISSAO E FORNECIMENTO DE CARTAO ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE CAPAO DO LEAO, CONFORME ITEM 2.2-F DO CONTRATO 1132022, PARA SMS. SF N 11952025. CONTRATO N 0532025. VIGENCIA: 27032026. FISCALIZACAO: CARLA FERNANDA FARIAS BUENO - MAT N 8787(TITULAR) E DANIEL NORONHA PASSOS",,10463,,10315,26947.31,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-03-27,2025-08-29,2025003532,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,3978785,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,"REFERENTE A CONTRATACAO DE INSTITUICAO FINANCEIRA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO, EMISSAO E FORNECIMENTO DE CARTAO ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE CAPAO DO LEAO, CONFORME ITEM 2.2-F DO CONTRATO 1132022, PARA SMS. SF N 11962025. CONTRATO N 0532025. VIGENCIA: 27032026. FISCALIZACAO: CARLA FERNANDA FARIAS BUENO - MAT N 8787(TITULAR) E DANIEL NORONHA PASSOS",,10464,,10313,103500.96,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-03-27,2025-08-29,2025003536,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,13,PROTEÇÃO ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - CCA,2082,Proteção Social Especial de Alta Complexidade,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,3978785,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,"REFERENTE A CONTRATACAO DE INSTITUICAO FINANCEIRA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO, EMISSAO E FORNECIMENTO DE CARTAO ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE CAPAO DO LEAO, CONFORME ITEM 2.2-F DO CONTRATO 1132022, PARA SMCAS. SF N 11992025. CONTRATO N 0532025. VIGENCIA: 27032026. FISCALIZACAO: CARLA FERNANDA FARIAS BUENO - MAT N 8787(TITULAR) E DANIEL NORONHA PASSO",,10466,,10302,22437.66,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-03-27,2025-08-29,2025003537,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,12,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS,2090,Proteção Social Básica,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,3978785,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,"REFERENTE A CONTRATACAO DE INSTITUICAO FINANCEIRA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO, EMISSAO E FORNECIMENTO DE CARTAO ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE CAPAO DO LEAO, CONFORME ITEM 2.2-F DO CONTRATO 1132022, PARA SMCAS. SF N 12002025. CONTRATO N 0532025. VIGENCIA: 27032026. FISCALIZACAO: CARLA FERNANDA FARIAS BUENO - MAT N 8787(TITULAR) E DANIEL NORONHA PASSO",,10468,,10301,1853.67,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-03-27,2025-08-29,2025003538,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2078,Manutenção da Secretaria Municipal de Cidadania e Assistencia Social,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,3978785,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,"REFERENTE A CONTRATACAO DE INSTITUICAO FINANCEIRA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO, EMISSAO E FORNECIMENTO DE CARTAO ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE CAPAO DO LEAO, CONFORME ITEM 2.2-F DO CONTRATO 1132022, PARA SMCAS. SF N 12012025. CONTRATO N 0532025. VIGENCIA: 27032026. FISCALIZACAO: CARLA FERNANDA FARIAS BUENO - MAT N 8787(TITULAR) E DANIEL NORONHA PASSO",,10467,,10304,15797.67,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,12,SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDAD,1,SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDAD,PRM,P,2025,2025,2025-03-27,2025-08-29,2025003539,18,Gestão Ambiental,543,Recuperação de Áreas Degradadas,4,Meio Ambiente,2180,Gestão Ambiental,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,3978785,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,"REFERENTE A CONTRATACAO DE INSTITUICAO FINANCEIRA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO, EMISSAO E FORNECIMENTO DE CARTAO ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE CAPAO DO LEAO, CONFORME ITEM 2.2-F DO CONTRATO 1132022, PARA SMMAS. SF N 12022025. CONTRATO N 0532025. VIGENCIA: 27032026. FISCALIZACAO: CARLA FERNANDA FARIAS BUENO - MAT N 8787(TITULAR) E DANIEL NORONHA PASSO",,10469,,10305,10375.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,P,2025,2025,2025-03-27,2025-08-29,2025003540,4,Administração,122,Administração Geral,2,Serviços Urbanos,2210,Manutenção das Atividades da SMSUVT,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,3978785,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,"REFERENTE A CONTRATACAO DE INSTITUICAO FINANCEIRA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO, EMISSAO E FORNECIMENTO DE CARTAO ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE CAPAO DO LEAO, CONFORME ITEM 2.2-F DO CONTRATO 1132022, PARA SMSUVT. SF N 12032025. CONTRATO N 0532025. VIGENCIA: 27032026. FISCALIZACAO: CARLA FERNANDA FARIAS BUENO - MAT N 8787(TITULAR) E DANIEL NORONHA PASS",,10470,,10307,70328.51,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,PRM,P,2025,2025,2025-03-27,2025-08-29,2025003541,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2209,Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Planejamento,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,3978785,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,"REFERENTE A CONTRATACAO DE INSTITUICAO FINANCEIRA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO, EMISSAO E FORNECIMENTO DE CARTAO ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE CAPAO DO LEAO, CONFORME ITEM 2.2-F DO CONTRATO 1132022, PARA SMP. SF N 12042025. CONTRATO N 0532025. VIGENCIA: 27032026. FISCALIZACAO: CARLA FERNANDA FARIAS BUENO - MAT N 8787(TITULAR) E DANIEL NORONHA PASSOS",,10471,,10310,1660.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E DESPORTO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,PRM,P,2025,2025,2025-03-27,2025-08-29,2025003542,13,Cultura,392,Difusão Cultural,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2045,Manutenção das Atividades da Casa da Cultura,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,3978785,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,"REFERENTE A CONTRATACAO DE INSTITUICAO FINANCEIRA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO, EMISSAO E FORNECIMENTO DE CARTAO ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE CAPAO DO LEAO, CONFORME ITEM 2.2-F DO CONTRATO 1132022, PARA SMCDT. SF N 12052025. CONTRATO N 0532025. VIGENCIA: 27032026. FISCALIZACAO: CARLA FERNANDA FARIAS BUENO - MAT N 8787(TITULAR) E DANIEL NORONHA PASSO",,10472,,10306,6833.66,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E DESPORTO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,PRM,P,2025,2025,2025-03-27,2025-08-29,2025003542,13,Cultura,392,Difusão Cultural,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2045,Manutenção das Atividades da Casa da Cultura,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,3978785,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,"REFERENTE A CONTRATACAO DE INSTITUICAO FINANCEIRA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO, EMISSAO E FORNECIMENTO DE CARTAO ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE CAPAO DO LEAO, CONFORME ITEM 2.2-F DO CONTRATO 1132022, PARA SMCDT. SF N 12052025. CONTRATO N 0532025. VIGENCIA: 27032026. FISCALIZACAO: CARLA FERNANDA FARIAS BUENO - MAT N 8787(TITULAR) E DANIEL NORONHA PASSO",,10462,,10308,830.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,6,"SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",3,"SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",PRM,P,2025,2025,2025-03-27,2025-08-29,2025003545,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2013,"Manutenção ativ. da Secretaria de Obras, Urbanismo e Habitação",3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,3978785,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,"REFERENTE A CONTRATACAO DE INSTITUICAO FINANCEIRA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO, EMISSAO E FORNECIMENTO DE CARTAO ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE CAPAO DO LEAO, CONFORME ITEM 2.2-F DO CONTRATO 1132022, PARA SMOUHAB. SF N 11882025. CONTRATO N 0532025. VIGENCIA: 27032026. FISCALIZACAO: CARLA FERNANDA FARIAS BUENO - MAT N 8787(TITULAR) E DANIEL NORONHA PAS",,10459,,10309,9130.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3,RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO COTA MUNICIPAL - SEQM,PRM,P,2025,2025,2025-04-01,2025-08-29,2025003710,12,Educação,361,Ensino Fundamental,5,Alimentação Escolar,2160,FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,3979223,VALDAIR MACALLI,PF,77173554004,,"REFERENTE A AQUISICAO( 1.144KG ABOBORA JAPONESA MEDIA, 303UN ALFACE LISA OU CRESPA DE 1 CLASSE, ENTRE OUTROS) PARA SME. SF N 12972025. CONTRATO N 0552025. VIGENCIA: ATE 31122025. FISCALIZACAO: FABIO LUIZ RODRIGUES FURTADO- MAT N 3595(TITULAR) OU MARIA FERNANDA J. RODRIGUES - MAT N 5377(SUPLENTE).AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (MERENDA).",,10278,,10327,14678.94,2025,29,CPC,2025,552025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,P,2025,2025,2025-08-01,2025-08-29,2025008618,4,Administração,122,Administração Geral,2,Serviços Urbanos,2210,Manutenção das Atividades da SMSUVT,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS,,,,,6411587,ANDRE REIS DA LUZ,PJ,37383950000152,,"REFERENTE A AQUISICAO( 1.600M SAIBRO BRITADO(CASCALHO FINO) CBR IGUAL OU SUPERIOR A 45% E EXPANSIVIDADE INFERIOR A 0,5%) PARA SMSUVT. SF N 30922025.REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE SAIBRO BRITADO - 2 REEDICAO REFERENTE A AQUISICAO DE SAIBRO BRITADO.CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO DE N.:7702025 - SMSUVT",,9860,,10329,20502.00,2024,79,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,PRM,L,2025,2025,2025-08-06,2025-08-29,2025008782,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,35,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS,2130,Manutenção e Conservação de Vias Publicas Rurais,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS,,,,,6411587,ANDRE REIS DA LUZ,PJ,37383950000152,,"REF. AO PGTO DAS NFS N 3028,3029,3030,3031,3032,3033,3034 E 303525, CFE MEM N 40925 DA SMDRE. REFERENTE A AQUISICAO ( 350UN SAIBRO BRITADO(CASCALHO FINO) CBR IGUAL OU SUPERIOR A 45% E EXPANSIVIDADE INFERIOR A 0,5%) PARA SMDRE. SF N 31802025.REFERENTE A AQUISICAO DE SAIBRO BRITADO (CASCALHO FINO) CBR IGUAL OU SUPERIOR A 45% E EXPANSIVIDADE INFERIOR A 0,5%JUSTIFICA-SE O MATERIAL SERA UTILIZADO PARA",,10559,5729.18,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,E,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025009752,10,Saúde,301,Atenção Básica,8,ATENÇÃO DE MEDIA COMPLEXIDADE,2077,MANUTENÇÃO DO CAPS,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",2621,0,,,3980138,OCT CELANTE SERVICOS MEDICOS LTDA,PJ,44238901000191,,"REFERENTE A SERVICOS( 480,000 UN ATENDIMENTO MEDICO CLINICO GERAL ) REFERENTE A 480 HORAS DE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NO CAPS (CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL) . PARA SMS. SF N 35472025.REFERENTE A 480 HORAS DE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NO CAPS (CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL) PARA EMPRESA OCT CELANTE SERVICOS MEDICOS, CNPJ: 44.238.9010001-91 CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO",48000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,E,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025009755,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",1600,0,,,6351050,LUANA LOPES RODRIGUES LTDA,PJ,54644886000135,,"REFERENTE A SERVICOS ( 90H ATENDIMENTO MEDICO CLINICO GERAL). PARA SMS, SF N 35412025.REFERENTE A 90 HORAS DE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS DA PROFISSIONAL LUANA LOPES RODRIGUES LTDA, CNPJ: 54.644.8860001-35 NA ATUACAO DE SINDROMES GRIPAIS NAS SEXTAS - FEIRAS NA UBS II.CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO DE N.: 42912025 - SMS",9000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,E,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025009762,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",1600,0,,,5805094,CAROLINE SILVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA,PJ,53340995000104,,"REFERENTE A SERVICOS( 216,000 UN ATENDIMENTO MEDICO CLINICO GERAL ) PARA SMS. SF N 35402025. REFERENTE A 216 HORAS DE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS CAROLINE SILVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA, CNPJ: 53.340.9950001-0 NA UBS PARQUE FRAGATA.CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO DE N.: 42372025 - SMS",21600.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,E,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025009769,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",1600,0,,,7653733,NIEMCZEWSKI SERVICOS MEDICOS - LTDA,PJ,61994523000195,,"REFERENTE A SERVICOS( 450,000 UN ATENDIMENTO MEDICO CLINICO GERAL ) PARA SMS. SF N 35422025. REFERENTE A 450 HORAS DE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS DA NIEMCZEWSKI SERVICOS MEDICOS - LTDA, CNPJ: 61.994.5230001-95 NA UBS CASABOM.CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO DE N.: 42432025 - SMS",45000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,E,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025009770,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",1600,0,,,6501797,GON ASSISTENCIA MEDICA LTDA,PJ,53597347000120,,"REFERENTE A SERVICOS( 960,000 UN ATENDIMENTO MEDICO CLINICO GERAL ) PARA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA USBS II E CENTRAL. PARA SMS. SF N 35382025. REFERENTE A 960 HORAS DE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS DA EMPRESA GON ASSISTENCIA MEDICA LTDA, CNPJ: 553.597.3470001-20 NA UBS II CENTRAL. CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO DE N.: 42352025 - SMS",96000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025009770,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",,,,,6501797,GON ASSISTENCIA MEDICA LTDA,PJ,53597347000120,,"REF. AO PGTO DA NF 202500000000010 (MEM. 4574 2025 - SMS). REFERENTE A SERVICOS( 960,000 UN ATENDIMENTO MEDICO CLINICO GERAL ) PARA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA USBS II E CENTRAL. PARA SMS. SF N 35382025. REFERENTE A 960 HORAS DE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS DA EMPRESA GON ASSISTENCIA MEDICA LTDA, CNPJ: 553.597.3470001-20 NA UBS II CENTRAL. CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOL",,10555,15450.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025009770,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",,,,,6501797,GON ASSISTENCIA MEDICA LTDA,PJ,53597347000120,,"REFERENTE A SERVICOS( 960,000 UN ATENDIMENTO MEDICO CLINICO GERAL ) PARA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA USBS II E CENTRAL. PARA SMS. SF N 35382025. REFERENTE A 960 HORAS DE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS DA EMPRESA GON ASSISTENCIA MEDICA LTDA, CNPJ: 553.597.3470001-20 NA UBS II CENTRAL. CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO DE N.: 42352025 - SMS",,10555,,10330,15450.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025009775,12,Educação,361,Ensino Fundamental,82,ENSINO FUNDAMENTAL,2022,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,4.4.90.52,449052420000000,MOBILIÁRIO EM GERAL,1550,0,,,4099731,LAURA TAJES RIBEIRO LTDA,PJ,88355359000122,,"REFERENTE A AQUISICAO( 16UN CADEIRA PLASTICA COM E SEM APOIO PARA BRACOS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SME. SF N 35122025.REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MOVEIS PERMANENTES DE ESCRITORIOREFERENTE A AQUISICAO DE CADEIRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO E O DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITACOES, SEGUIND",799.84,0,,0,,2025,25,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,E,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025009777,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2011,Manutenção das ativ. da Secretaria de Finanças,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,1500,0,,,6225919,MARCELA MARTINS DOS SANTOS,PJ,48400615000131,,"REFERENTE A AQUISICAO( 113PAC PAPEL HIGIENICO BRANCO 30M, 50,000 UN SABAO EM PO DE 1KG ) MEMORANDO DE N.: 1512025 - PARA SMF - ALMOX . SF N 35692025. SRP PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE IICONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO DE N.: 1512025 - SMF - ALMOX",422.17,0,,0,,2024,26,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025009783,12,Educação,361,Ensino Fundamental,83,TRANSPORTE ESCOLAR,2024,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,2550,0,,,6992193,JCV PERLEBERG TRANSPORTES LTDA,PJ,17173724000130,,"REFERENTE A SERVICOS (1 ITEM 6.240 KM , VALOR DO KM (R$ 6,29)ROTA PAVAO). PARA SME, SF N 35762025. 3 T.A AO CONTRATO N 1042025.COM VIGENCIA ATE 01122025.TENDO COMO FISCAIS: EMMANUEL LUCENA FREIESLEBEN, MATRICULA N 9163 E CARLOS ALBERTO FERNANDES DE AVILA, MATRICULA N9153.SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR - ROTA PAVAOMEMORANDO 4252025.",39249.60,0,,0,,2025,46,PRD,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025009785,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2008,Manutenção Ativ Secretaria Municipal de Administração,3.3.90.40,339040070000000,MANUTENÇÃO CORRETIVAADAPTATIVA E SUSTENTAÇÃO SOFT,1500,0,,,3980171,INSTAR TECNOLOGIA EM INFORMATICA - COMERCIO DE EQU,PJ,8225893000185,,"REFERENTE A LOCACAO DE 12 MESES SITE INSTITUCIONAL - LICENCA E MANUTENCAO- CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LICENCA DE USO DE CONJUNTO INTEGRADO DE APLICACOES ONLINE PARA A PREFEITURA DE CAPAO DO LEAO - RS (WEBSITE), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMA. SF N35682025. 3 T.A. AO CONTRATO N 1072022.VIGENCIA: O PRESENTE CONTRATO VIGORARA A PARTIR DA ASSINATURA DO TERMO, PELO PERIODO DE 12 (",6695.04,0,,0,,2022,49,PRE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,E,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025009790,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,2,Serviços Urbanos,1005,MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOSVIAS PUBLICASPONTES,4.4.90.52,449052100000000,APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOE,1500,0,,,7565275,PALOMA ANTONIELLE ARRUDA CARNEIRO LTDA,PJ,57405254000107,,"REFERENTE A AQUISICAO (1,000 UN ALONGADOR COM TRES ALTURAS, 1,000 UN - PEITORAL DUPLO, TUBO REDONDO EM ACO CARBONO PARA ACADEMIA AO AR LIVRE. , ENTRE OUTROS). PARA SMSUVT, SF N 35862025 E CONTRATO N 1802025.A VIGENCIA DO PRESENTE CONTRATO SERA DE 30 DIAS, DE 29082025 ATE 29092025.FISCAIS DO CONTRATO :GERSON LUIS DUARTE DOS SANTOS - MATRICULA N 9126 E CLAUDIO ROGERIO MACHADO MATRICULA N 5022.SRP PA",6620.00,0,,0,,2025,38,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,E,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025009791,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,2,Serviços Urbanos,1005,MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOSVIAS PUBLICASPONTES,4.4.90.52,449052100000000,APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOE,2706,0,,,7565275,PALOMA ANTONIELLE ARRUDA CARNEIRO LTDA,PJ,57405254000107,,"REFERENTE A AQUISICAO (1,000 UN ALONGADOR COM TRES ALTURAS, 1,000 UN - PEITORAL DUPLO, TUBO REDONDO EM ACO CARBONO PARA ACADEMIA AO AR LIVRE. , ENTRE OUTROS). PARA SMSMSUVT, SF N 35802025 E CONTRATO N 1782025.A VIGENCIA DO PRESENTE CONTRATO SERA DE 30 DIAS, DE 29082025 ATE 29092025.FISCAIS DO CONTRATO :GERSON LUIS DUARTE DOS SANTOS - MATRICULA N 9126 E CLAUDIO ROGERIO MACHADO MATRICULA N 5022.SRP",6620.00,0,,0,,2025,38,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,E,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025009797,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,2,Serviços Urbanos,1005,MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOSVIAS PUBLICASPONTES,4.4.90.52,449052100000000,APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOE,1500,0,,,7565274,DCON ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA,PJ,33493200000182,,"REFERENTE A AQUISICAO ( 01 UN GIRO VERTICAL DUPLO, 01UN PRESSAO DE PERNAS TRIPLO, 01UN TWIST DUPLO). PARA SMSMSUVT, SF N 35932025 E CONTRATO N 1812025.A VIGENCIA DO PRESENTE CONTRATO SERA DE 30 DIAS, DE 29082025 ATE 29092025.FISCAIS DO CONTRATO :GERSON LUIS DUARTE DOS SANTOS - MATRICULA N 9126 E CLAUDIO ROGERIO MACHADO MATRICULA N 5022.SRP PARA AQUISICOES DE EQUIPAMENTOS PARA ACADEMIA AO AR LIVREM",2170.00,0,,0,,2025,38,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3,RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO COTA MUNICIPAL - SEQM,PRM,L,2025,2025,2025-03-21,2025-09-01,2025003259,12,Educação,361,Ensino Fundamental,5,Alimentação Escolar,2160,FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,3979159,COOPERATIVA DOS SUINOCULTORES DO CAI SUPERIOR LTDA,PJ,91360420000134,,"REF AO PGTO DA NF N 1973856, CFE MEM N 3272025 DA SEMAE.REFERENTE A AQUISICAO(2.970KG CARNE BOVINA MOIDA CONGELADA,1280KG CARNE BOVINA CORTADA EM CUBOS CONGELADA, 1000KG CARNE SUINA MOIDA CONGELADA) PARA A MERENDA ESCOLAR DA SME. SF N 10892025. CONTRATO N 0492025. VIGENCIA: ATE 31122025. FISCALIZACAO: FABIO LUIZ RODRIGUES FURTADO- MAT N3595(TITULAR) OU MARIA FERNANDA J. RODRIGUES- MAT N 5377(SUPLE",,10565,15577.60,0,,2025,29,CPC,2025,492025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3,RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO COTA MUNICIPAL - SEQM,PRM,L,2025,2025,2025-04-22,2025-09-01,2025004473,12,Educação,361,Ensino Fundamental,5,Alimentação Escolar,2160,FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,3979199,COOPERATIVA AGROPECUARIA DE ARROIO DO PADRE - COOP,PJ,15159381000123,,"REF. AO PGTO DA NF 10354 2025 (MEM. 322 2025 - SEMAE). REFERENTE A AQUISICAO( 18KG ALHO BRANCO OU ROXO, 2420KG BANANA PRATA, ENTRE OUTROS) PARA SME. SF N 16322025. CONTRATO N 0652025. VIGENCIA: ATE 31122025. FISCALIZACAO: FABIO LUIZ RODRIGUES FURTADO - MAT N 3595(TITULAR) OU MARIA FERNANDA J. RODRIGUES- MAT N 5377(SUPLENTE) .AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (MERENDA).",,10572,1722.56,0,,2025,29,CPC,2025,652025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3,RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO COTA MUNICIPAL - SEQM,PRM,L,2025,2025,2025-04-22,2025-09-01,2025004474,12,Educação,361,Ensino Fundamental,5,Alimentação Escolar,2160,FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,3979199,COOPERATIVA AGROPECUARIA DE ARROIO DO PADRE - COOP,PJ,15159381000123,,"REF. AO PGTO DA NF 10353 2025 (MEM. 321 2025 -SEMAE). REFERENTE A AQUISICAO( 137KG ALHO BRANCO OU ROXO, 6890KG BANANA PRATA, ENTRE OUTROS) PARA SME. SF N 16332025. CONTRATO N 0652025. VIGENCIA: ATE 31122025. FISCALIZACAO: FABIO LUIZ RODRIGUES FURTADO - MAT N 3595(TITULAR) OU MARIA FERNANDA J. RODRIGUES- MAT N 5377(SUPLENTE). AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (MERENDA).",,10570,3646.50,0,,2025,29,CPC,2025,652025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,L,2025,2025,2025-06-18,2025-09-01,2025006852,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,2,Serviços Urbanos,1231,AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA,3.3.90.39,339039990000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,,,,,6984654,SOEL SOLUCOES LTDA,PJ,18626361000103,,"REF. AO PGTO DA NF N 3425, CFE MEM N 80725 DA SMSUVT. REFERENTE A AQUISICAO DE 1UN SERVICOS DE ELETRECISTA (SUBST DE LUMINARIA, EM TOPO DE POSTE ( RETIRADA, MANUTENCAO E INSTALACAO), ENTRE OUTROS) PARA SMSUVT SF N 2477 CONTRATO 1152025. COM VIGENCIA INICIAL DIA 18062025 E PRAZO FINAL DIA 18122025.FISCALIZACAO: JORGE XAVIER DA SILVA JR - MATRICULA:4643 (TITULAR) OU CLEO GONCALVES FRETIAS - MATRICUL",,10607,15387.67,0,,2025,7,PCE,2025,1152025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,P,2025,2025,2025-06-18,2025-09-01,2025006852,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,2,Serviços Urbanos,1231,AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA,3.3.90.39,339039990000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,,,,,6984654,SOEL SOLUCOES LTDA,PJ,18626361000103,,"REF. AO PGTO DA NF N 3425, CFE MEM N 80725 DA SMSUVT. REFERENTE A AQUISICAO DE 1UN SERVICOS DE ELETRECISTA (SUBST DE LUMINARIA, EM TOPO DE POSTE ( RETIRADA, MANUTENCAO E INSTALACAO), ENTRE OUTROS) PARA SMSUVT SF N 2477 CONTRATO 1152025. COM VIGENCIA INICIAL DIA 18062025 E PRAZO FINAL DIA 18122025.FISCALIZACAO: JORGE XAVIER DA SILVA JR - MATRICULA:4643 (TITULAR) OU CLEO GONCALVES FRETIAS - MATRICUL",,10607,,10607,507.79,2025,7,PCE,2025,1152025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2025,2025,2025-09-01,2025-09-01,2025009849,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,13,PROTEÇÃO ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - CCA,2082,Proteção Social Especial de Alta Complexidade,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,2660,0,,,6611106,ABF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA,PJ,43463101000101,,"REFERENTE AQUISICAO ( 25,000 KG BISCOITO DOCE ROSQUINHA (SABOR COCO, 25,000 KG BISCOITO DOCE ROSQUINHA - SABOR LEITE, ENTRE OUTROS.) PARA SER UTILIZADO PELOS GRUPOS;SCFV,CRAS LEAOZINHO,CRAS AMBROSIO,CREAS ,SMCAS - SF - N: 35112025.REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE GENEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS IICONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACA",589.40,0,,0,,2024,58,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,3,PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO,1,PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO,PRM,P,2025,2025,2025-03-27,2025-09-02,2025003547,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,Manutenção das Atividades da Procuradoria,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,3980647,VLADENIR DOS SANTOS COSTA,PF,96081511049,,"REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA AV. NARCISO SILVA, 1960 PARA PGM. SF N 12192025. 2 T.A. AO CONTRATO N 0472023. VIGENCIA: DE 30032025 ATE 30032026. FISCALIZACAO: ROGERIO FERREIRA LOPES - MAT N 5324(TITULAR) E RENATA HELLWIG FERREIRA( SUPLENTE). LOCACAO DE IMOVEL NA AV. NARCISO SILVA 1960 - PGM",,10434,,10455,1843.49,2023,14,PRD,2023,472023,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-06-10,2025-09-02,2025006553,10,Saúde,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,1308,AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE,4.4.90.51,449051990000000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,,,,,3979951,ROMULO BALMER CHAMORRA,PJ,36021786000170,,"REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE TIPO I - PARQUE FRAGATA, CONFORME MEMORAIS DESCRITIVOS E ANEXOS DA SMS. SF N 23732025. CONTRATO N 1122025. VIGENCIA: PRAZO INICIAL DIA 10062025 E PRAZO FINAL 10062026. FISCALIZACAO DE OBRA: MILENE SOTTORIVA ANDREIA - MAT N 8944(TITULAR) EOU LIANE P. GRIEPP M- MAT N 5229(SUPLENTE), COM",,10522,,10468,134315.42,2025,1,CCE,2025,1122025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2025,2025-08-29,2025-09-02,2025009752,10,Saúde,301,Atenção Básica,8,ATENÇÃO DE MEDIA COMPLEXIDADE,2077,MANUTENÇÃO DO CAPS,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",,,,,3980138,OCT CELANTE SERVICOS MEDICOS LTDA,PJ,44238901000191,,"REF. AO PGTO DA NF 61 2025 (MEM. 4679 2025 - SMS). REFERENTE A SERVICOS( 480,000 UN ATENDIMENTO MEDICO CLINICO GERAL ) REFERENTE A 480 HORAS DE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NO CAPS (CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL) . PARA SMS. SF N 35472025.REFERENTE A 480 HORAS DE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NO CAPS (CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL) PARA EMPRESA OCT CELANTE SERVICOS MEDICOS, CNPJ: 44.238.9010001",,10630,7200.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-08-29,2025-09-02,2025009752,10,Saúde,301,Atenção Básica,8,ATENÇÃO DE MEDIA COMPLEXIDADE,2077,MANUTENÇÃO DO CAPS,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",,,,,3980138,OCT CELANTE SERVICOS MEDICOS LTDA,PJ,44238901000191,,"REF. AO PGTO DA NF 61 2025 (MEM. 4679 2025 - SMS). REFERENTE A SERVICOS( 480,000 UN ATENDIMENTO MEDICO CLINICO GERAL ) REFERENTE A 480 HORAS DE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NO CAPS (CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL) . PARA SMS. SF N 35472025.REFERENTE A 480 HORAS DE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NO CAPS (CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL) PARA EMPRESA OCT CELANTE SERVICOS MEDICOS, CNPJ: 44.238.9010001",,10630,,10630,345.60,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2025,2025-08-29,2025-09-02,2025009755,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",,,,,6351050,LUANA LOPES RODRIGUES LTDA,PJ,54644886000135,,"REF. AO PGTO DA NF 7 2025 (MEM. 4680 2025 - SMS). REFERENTE A SERVICOS ( 90H ATENDIMENTO MEDICO CLINICO GERAL). PARA SMS, SF N 35412025.REFERENTE A 90 HORAS DE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS DA PROFISSIONAL LUANA LOPES RODRIGUES LTDA, CNPJ: 54.644.8860001-35 NA ATUACAO DE SINDROMES GRIPAIS NAS SEXTAS - FEIRAS NA UBS II.CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO ME",,10625,300.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2025,2025-08-29,2025-09-02,2025009755,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",,,,,6351050,LUANA LOPES RODRIGUES LTDA,PJ,54644886000135,,"REF. AO PGTO DA NF 8 2025 (MEM. 4680 2025 - SMS). REFERENTE A SERVICOS ( 90H ATENDIMENTO MEDICO CLINICO GERAL). PARA SMS, SF N 35412025.REFERENTE A 90 HORAS DE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS DA PROFISSIONAL LUANA LOPES RODRIGUES LTDA, CNPJ: 54.644.8860001-35 NA ATUACAO DE SINDROMES GRIPAIS NAS SEXTAS - FEIRAS NA UBS II.CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO ME",,10629,900.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-08-29,2025-09-02,2025009755,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",,,,,6351050,LUANA LOPES RODRIGUES LTDA,PJ,54644886000135,,"REF. AO PGTO DA NF 8 2025 (MEM. 4680 2025 - SMS). REFERENTE A SERVICOS ( 90H ATENDIMENTO MEDICO CLINICO GERAL). PARA SMS, SF N 35412025.REFERENTE A 90 HORAS DE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS DA PROFISSIONAL LUANA LOPES RODRIGUES LTDA, CNPJ: 54.644.8860001-35 NA ATUACAO DE SINDROMES GRIPAIS NAS SEXTAS - FEIRAS NA UBS II.CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO ME",,10629,,10629,43.20,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-08-29,2025-09-02,2025009755,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",,,,,6351050,LUANA LOPES RODRIGUES LTDA,PJ,54644886000135,,"REF. AO PGTO DA NF 7 2025 (MEM. 4680 2025 - SMS). REFERENTE A SERVICOS ( 90H ATENDIMENTO MEDICO CLINICO GERAL). PARA SMS, SF N 35412025.REFERENTE A 90 HORAS DE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS DA PROFISSIONAL LUANA LOPES RODRIGUES LTDA, CNPJ: 54.644.8860001-35 NA ATUACAO DE SINDROMES GRIPAIS NAS SEXTAS - FEIRAS NA UBS II.CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO ME",,10625,,10625,14.40,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2025,2025-08-29,2025-09-02,2025009762,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",,,,,5805094,CAROLINE SILVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA,PJ,53340995000104,,"REF. AO PGTO DA NF 30 2025 (MEM. 4678 2025 - SMS).REFERENTE A SERVICOS( 216,000 UN ATENDIMENTO MEDICO CLINICO GERAL ) PARA SMS. SF N 35402025. REFERENTE A 216 HORAS DE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS CAROLINE SILVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA, CNPJ: 53.340.9950001-0 NA UBS PARQUE FRAGATA.CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO DE N.: 42372025 - SMS",,10631,2400.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2025,2025-08-29,2025-09-02,2025009769,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",,,,,7653733,NIEMCZEWSKI SERVICOS MEDICOS - LTDA,PJ,61994523000195,,"REF. AO PGTO DA NF 1 2025 (MEM. 4677 2025 - SMS).REFERENTE A SERVICOS( 450,000 UN ATENDIMENTO MEDICO CLINICO GERAL ) PARA SMS. SF N 35422025. REFERENTE A 450 HORAS DE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS DA NIEMCZEWSKI SERVICOS MEDICOS - LTDA, CNPJ: 61.994.5230001-95 NA UBS CASABOM.CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO DE N.: 42432025 - SMS",,10633,7200.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2025,2025,2025-09-02,2025-09-02,2025009861,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,15,BENEFICIOS EVENTUAIS,2224,FEAS- Fundo Estadual de Assistencia Social - CRAS,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,1661,0,,,6496507,CARLOS EDUARDO VILELA NUNES,PJ,56441320000131,,"REFERENTE A AQUISICAO( 05M ADESIVO PERFURADO - ADESIVO PERFURADO, IMPRESSAO DIGITAL, 1440 DPIS, QUALIDADE FOTOGRAFICA, DURABILIDADE MINIMA DE 2 ANOS. OBS: PEDIDO MINIMO DE 60 CM, E RECORTES A PARTIR DE 30X20 CM. ) PARA SMCAS. SF N 35032025.SRP AQUISICOES DE MATERIAIS DE DIVULGACAO I - SMSREFERENTE A AQUISICAO DE 5 METROS DE ADESIVO PERFURITE, MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PELA SMCAS NA CAMPANHA DO A",70.00,0,,0,,2024,98,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2025,2025,2025-09-02,2025-09-02,2025009897,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2008,Manutenção Ativ Secretaria Municipal de Administração,3.3.90.40,339040200000000,TREINAMENTOCAPACITAÇÃO EM T.I.C.,1500,0,,,3978847,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,,"REFERENTE A CHAMADO 238018, REFERENTE A CUSTOMIZACAO DO EVENTO 249416. MEM N 1389 25 DA SMA.",374.84,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,E,2025,2025,2025-09-02,2025-09-02,2025009914,10,Saúde,122,Administração Geral,8,ATENÇÃO DE MEDIA COMPLEXIDADE,1061,SAMU - P.A - A.S.M - EMAD,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO,1500,1002,,,6303343,LUCAS BORGES BEARDI,PJ,48673158000159,,"REFERENTE A SERVICOS( 12 MESES MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS. SF N 36342025, 1 T.A AO CONTRATO N 1382024.VIGENCIA: O PRAZO DE VIGENCIA DO TERMO SERA DE 12 MESES, TENDO COMO PRAZO INICIAL DIA 02092025 E PRAZO FINAL DIA 02092026. FISCALIZACAO: REJANE RAZEIRA SAMPAIO - MAT N 5858(TITULAR), ADRINE MACIEL",46736.52,0,,0,,2024,35,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,3,PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO,1,PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO,PRM,L,2025,2025,2025-02-19,2025-09-03,2025001795,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,Manutenção das Atividades da Procuradoria,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICAÇÃO DE DADOS,,,,,6636827,VIAVETORIAL TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,10864699000191,,"REF. AO PGTO DA NF N 274842325, CFE MEM N 137125 DA SMA (JUNHO25). REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE INTERNET - VIA RADIO OU FIBRA OPTICA PARA PGM. SF N 6242025. CONTRATO N 0282025. VIGENCIA: PRAZO INICIAL DIA 19022025 E PRAZO FINAL DIA 19022026. FISCALIZACAO: RAFAEL BRIZOLARA DA ROSA - MAT N 9130 E FRANCISCO CLEBER SOUZA DE FREITAS - MAT. N 3712(SUPLENTE). CONTRATACAO DE EMP",,10715,85.00,0,,2024,83,PCE,2025,282025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-02-19,2025-09-03,2025001798,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2078,Manutenção da Secretaria Municipal de Cidadania e Assistencia Social,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICAÇÃO DE DADOS,,,,,6636827,VIAVETORIAL TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,10864699000191,,"REF. AO PGTO DA NF N 274842325, CFE MEM N 137125 DA SMA (JUNHO25). REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE INTERNET - VIA RADIO OU FIBRA OPTICA PARA SMCAS. SF N 6272025. CONTRATO N 0282025. VIGENCIA: PRAZO INICIAL DIA 19022025 E PRAZO FINAL DIA 19022026. FISCALIZACAO: RAFAEL BRIZOLARA DA ROSA - MAT N 9130 E FRANCISCO CLEBER SOUZA DE FREITAS - MAT. N 3712(SUPLENTE).CONTRATACAO DE EM",,10716,565.00,0,,2024,83,PCE,2025,282025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,P,2025,2025,2025-03-14,2025-09-03,2025002905,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2011,Manutenção das ativ. da Secretaria de Finanças,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,,,,,3978783,EDENILSON BOKLKE CORREA,PJ,870769000160,,REFERENTE A SERVICOS ( 12UN CONTRATACAO DE SERVICO DE ASSESSORIA TRIBUTARIA) PARA SMF. SF N 9652025. 2 T.A. AO CONTRATO N 0332023. VIGENCIA: 14032026. FISCALIZACAO: JOCIELE DA CRUZ VIEIRA(TITULAR) - MAT N 5198 E JULIANO MARTINS ORTIZ(SUPLENTE) - MAT N 5325. SERVICO DE ASSESSORIA TRIBUTARIA PARA O SETOR DE FISCALIZACAO TRIBUTARIA.,,10560,,10490,1650.21,2023,8,PRI,2023,332023,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,2,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-05-22,2025-09-03,2025005823,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2003,Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3980611,ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.,PJ,79283065000141,,REF. A CONTRATACAO DE MAO-DE-OBRA DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTINUA PARA: HIGIENIZACAO E RECEPCIONISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. SF N 21152025. 6 T. A. AO CONTRATO N 0412023. VIGENCIA: DE 22052025 ATE 22052026. FISCALIZACAO: RAFAEL BRIZOLARA DA ROSA- MAT N 9130(TITULAR) E OU THAIS WACHOLZ KOHLER - MAT N 8778(SUPLENTE).,,10286,,10509,8400.84,2022,84,PRE,2023,412023,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-05-22,2025-09-03,2025005824,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2078,Manutenção da Secretaria Municipal de Cidadania e Assistencia Social,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3980611,ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.,PJ,79283065000141,,REF. A CONTRATACAO DE MAO-DE-OBRA DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTINUA PARA: HIGIENIZACAO E RECEPCIONISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMCAS. SF N 21162025. 6 T. A. AO CONTRATO N 0412023. VIGENCIA: DE 22052025 ATE 22052026. FISCALIZACAO: RAFAEL BRIZOLARA DA ROSA- MAT N 9130(TITULAR) E OU THAIS WACHOLZ KOHLER - MAT N 8778(SUPLENTE).,,10287,,10507,15763.28,2022,84,PRE,2023,412023,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,P,2025,2025,2025-05-22,2025-09-03,2025005827,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2011,Manutenção das ativ. da Secretaria de Finanças,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3980611,ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.,PJ,79283065000141,,REF. A CONTRATACAO DE MAO-DE-OBRA DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTINUA PARA: HIGIENIZACAO E RECEPCIONISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMF. SF N 21202025. 6 T. A. AO CONTRATO N 0412023. VIGENCIA: DE 22052025 ATE 22052026. FISCALIZACAO: RAFAEL BRIZOLARA DA ROSA- MAT N 9130(TITULAR) E OU THAIS WACHOLZ KOHLER - MAT N 8778(SUPLENTE).,,10297,,10505,2860.40,2022,84,PRE,2023,412023,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,P,2025,2025,2025-05-22,2025-09-03,2025005827,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2011,Manutenção das ativ. da Secretaria de Finanças,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3980611,ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.,PJ,79283065000141,,REF. A CONTRATACAO DE MAO-DE-OBRA DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTINUA PARA: HIGIENIZACAO E RECEPCIONISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMF. SF N 21202025. 6 T. A. AO CONTRATO N 0412023. VIGENCIA: DE 22052025 ATE 22052026. FISCALIZACAO: RAFAEL BRIZOLARA DA ROSA- MAT N 9130(TITULAR) E OU THAIS WACHOLZ KOHLER - MAT N 8778(SUPLENTE).,,10288,,10506,4642.68,2022,84,PRE,2023,412023,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-05-22,2025-09-03,2025005828,10,Saúde,122,Administração Geral,8,ATENÇÃO DE MEDIA COMPLEXIDADE,1061,SAMU - P.A - A.S.M - EMAD,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3980611,ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.,PJ,79283065000141,,REF. A CONTRATACAO DE MAO-DE-OBRA DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTINUA PARA: HIGIENIZACAO E RECEPCIONISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS. SF N 21212025. 6 T. A. AO CONTRATO N 0412023. VIGENCIA: DE 22052025 ATE 22052026. FISCALIZACAO: RAFAEL BRIZOLARA DA ROSA- MAT N 9130(TITULAR) E OU THAIS WACHOLZ KOHLER - MAT N 8778(SUPLENTE).,,10263,,10500,113717.27,2022,84,PRE,2023,412023,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-05-22,2025-09-03,2025005828,10,Saúde,122,Administração Geral,8,ATENÇÃO DE MEDIA COMPLEXIDADE,1061,SAMU - P.A - A.S.M - EMAD,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3980611,ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.,PJ,79283065000141,,REF. A CONTRATACAO DE MAO-DE-OBRA DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTINUA PARA: HIGIENIZACAO E RECEPCIONISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS. SF N 21212025. 6 T. A. AO CONTRATO N 0412023. VIGENCIA: DE 22052025 ATE 22052026. FISCALIZACAO: RAFAEL BRIZOLARA DA ROSA- MAT N 9130(TITULAR) E OU THAIS WACHOLZ KOHLER - MAT N 8778(SUPLENTE).,,10295,,10501,3185.59,2022,84,PRE,2023,412023,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,PRM,P,2025,2025,2025-05-22,2025-09-03,2025005831,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2053,Manutenção das Atividades da SMDRE,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3980611,ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.,PJ,79283065000141,,REF. A CONTRATACAO DE MAO-DE-OBRA DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTINUA PARA: HIGIENIZACAO E RECEPCIONISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMDRE. SF N 21262025. 6 T. A. AO CONTRATO N 0412023. VIGENCIA: DE 22052025 ATE 22052026. FISCALIZACAO: RAFAEL BRIZOLARA DA ROSA- MAT N 9130(TITULAR) E OU THAIS WACHOLZ KOHLER - MAT N 8778(SUPLENTE).,,10266,,10504,3413.13,2022,84,PRE,2023,412023,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E DESPORTO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,PRM,P,2025,2025,2025-05-22,2025-09-03,2025005832,13,Cultura,392,Difusão Cultural,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2045,Manutenção das Atividades da Casa da Cultura,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3980611,ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.,PJ,79283065000141,,REF. A CONTRATACAO DE MAO-DE-OBRA DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTINUA PARA: HIGIENIZACAO E RECEPCIONISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMCDT. SF N 21272025. 6 T. A. AO CONTRATO N 0412023. VIGENCIA: DE 22052025 ATE 22052026. FISCALIZACAO: RAFAEL BRIZOLARA DA ROSA- MAT N 9130(TITULAR) E OU THAIS WACHOLZ KOHLER - MAT N 8778(SUPLENTE).,,10292,,10508,15558.07,2022,84,PRE,2023,412023,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,6,"SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",3,"SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",PRM,P,2025,2025,2025-05-22,2025-09-03,2025005833,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2013,"Manutenção ativ. da Secretaria de Obras, Urbanismo e Habitação",3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3980611,ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.,PJ,79283065000141,,REF. A CONTRATACAO DE MAO-DE-OBRA DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTINUA PARA: HIGIENIZACAO E RECEPCIONISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMOUHAB. SF N 21282025. 6 T. A. AO CONTRATO N 0412023. VIGENCIA: DE 22052025 ATE 22052026. FISCALIZACAO: RAFAEL BRIZOLARA DA ROSA- MAT N 9130(TITULAR) E OU THAIS WACHOLZ KOHLER - MAT N 8778(SUPLENTE).,,10290,,10510,9117.82,2022,84,PRE,2023,412023,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,P,2025,2025,2025-06-18,2025-09-03,2025006852,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,2,Serviços Urbanos,1231,AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA,3.3.90.39,339039990000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,,,,,6984654,SOEL SOLUCOES LTDA,PJ,18626361000103,,"REFERENTE A AQUISICAO DE 1UN SERVICOS DE ELETRECISTA (SUBST DE LUMINARIA, EM TOPO DE POSTE ( RETIRADA, MANUTENCAO E INSTALACAO), ENTRE OUTROS) PARA SMSUVT SF N 2477 CONTRATO 1152025. COM VIGENCIA INICIAL DIA 18062025 E PRAZO FINAL DIA 18122025.FISCALIZACAO: JORGE XAVIER DA SILVA JR - MATRICULA:4643 (TITULAR) OU CLEO GONCALVES FRETIAS - MATRICULA:5270 (SUPLENTE) . SRP CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIA",,10607,,10518,14879.88,2025,7,PCE,2025,1152025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,P,2025,2025,2025-08-01,2025-09-03,2025008618,4,Administração,122,Administração Geral,2,Serviços Urbanos,2210,Manutenção das Atividades da SMSUVT,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS,,,,,6411587,ANDRE REIS DA LUZ,PJ,37383950000152,,"REFERENTE A AQUISICAO( 1.600M SAIBRO BRITADO(CASCALHO FINO) CBR IGUAL OU SUPERIOR A 45% E EXPANSIVIDADE INFERIOR A 0,5%) PARA SMSUVT. SF N 30922025.REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE SAIBRO BRITADO - 2 REEDICAO REFERENTE A AQUISICAO DE SAIBRO BRITADO.CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO DE N.:7702025 - SMSUVT",,10428,,10494,17768.40,2024,79,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,PRM,P,2025,2025,2025-08-06,2025-09-03,2025008782,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,35,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS,2130,Manutenção e Conservação de Vias Publicas Rurais,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS,,,,,6411587,ANDRE REIS DA LUZ,PJ,37383950000152,,"REFERENTE A AQUISICAO( 350UN SAIBRO BRITADO(CASCALHO FINO) CBR IGUAL OU SUPERIOR A 45% E EXPANSIVIDADE INFERIOR A 0,5%) PARA SMDRE. SF N 31802025.REFERENTE A AQUISICAO DE SAIBRO BRITADO (CASCALHO FINO) CBR IGUAL OU SUPERIOR A 45% E EXPANSIVIDADE INFERIOR A 0,5%JUSTIFICA-SE O MATERIAL SERA UTILIZADO PARA A MANUTENCAO DAS ESTRADAS RURAIS DO MUNICIPIO.CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A",,10559,,10493,5729.18,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2025,2025,2025-09-03,2025-09-03,2025009920,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2008,Manutenção Ativ Secretaria Municipal de Administração,4.4.90.52,449052420000000,MOBILIÁRIO EM GERAL,1500,0,,,4942521,NOVIDA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA,PJ,27075106000100,,"REFERENTE AQUISICAO ( 3,000 UN ARMARIO DE ESCRITORIO - EM MDF, COM REVESTIMENTO SUPERFICIAL NA FACE EXTERNA EM LAMINADO MELAMINICO, DUAS PORTAS, COM DIVISORIA CENTRAL, PUXADORES EM POLIETILENO.) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMA SF N: 36192025.REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MOVEIS PERMANENTES DE ESCRITORIOCONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLICITACAO E A",1391.64,0,,0,,2025,25,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2025,2025,2025-09-03,2025-09-03,2025009937,12,Educação,361,Ensino Fundamental,83,TRANSPORTE ESCOLAR,2024,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,2550,0,,,3978880,SOBRE EIXO VEICULOS LTDA,PJ,1827801000198,930293762,"REFERENTE SERVICOS ( 1,500 H SERVICOS PARA MANUTENCAO VEICULAR PARA ONIBUS ESCOLAR MARCA MARCOPOLO ) REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA IPB 7639 MARCOPOLO . PARA SME - SF N: 36112025.SRP CONTRATACAO DE EMPRESA PARA MANUTENCAO VEICULAR DE ONIBUS ESCOLARES COM INCLUSAO DE PECAS E MAO DE OBRA - AMPLA CONCORRENCIAREFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA A MA",304.50,0,,0,,2024,91,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,E,2025,2025,2025-09-03,2025-09-03,2025009967,4,Administração,122,Administração Geral,2,Serviços Urbanos,2210,Manutenção das Atividades da SMSUVT,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS INSTAL,1500,0,,,3978923,RIDALA INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA - ME,PJ,5452474000198,2350011040,"REFERENTE A AQUISICAO( 12UN ACO CA-50 - 6,3MM - VERGALHAO COM 12M, 12UN ACO CA-60 -4,2MM - VERGALHAO COM 12M.) REFERENTE A AQUISICAO DE ACO VERGALHAO. PARA SMSUVT. SF N 36362025.SRP PARA AQUISICOES DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO DE N. 8992025 SMSUVT",384.00,0,,0,,2025,31,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,E,2025,2025,2025-09-03,2025-09-03,2025009986,4,Administração,122,Administração Geral,2,Serviços Urbanos,2210,Manutenção das Atividades da SMSUVT,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS,1500,0,,,5674776,FABIO GAUTERIO SA,PJ,8286376000116,,"REFERENTE A AQUISICAO(150UN TUBOS DE CONCRETO 300MM SIMPLES - MF,150UN TUBOS DE CONCRETO 400MM SIMPLES - MF.) REFERENTE A COMPRA DE TUBOS DE CONCRETO PARA DAR PROSSEGUIMENTO NAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA. PARA SMSUVT. SF N 35712025. SRP PARA AQUISICAO DE ARTEFATOS DE CONCRETO (TUBOS DE CONCRETO, BLOCOS UNISTEIN E MIOS-FIOS)REFERENTE A COMPRA DE TUBOS DE CONCRETO.CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETA",15495.00,0,,0,,2025,16,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,PRM,L,2025,2025,2025-02-19,2025-09-04,2025001800,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2053,Manutenção das Atividades da SMDRE,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICAÇÃO DE DADOS,,,,,6636827,VIAVETORIAL TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,10864699000191,,"REF. AO PGTO DA NF N 274842325, CFE MEM N 137125 DA SMA (JUNHO25). REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE INTERNET - VIA RADIO OU FIBRA OPTICA PARA SMDRE. SF N 6302025. CONTRATO N 0282025. VIGENCIA: PRAZO INICIAL DIA 19022025 E PRAZO FINAL DIA 19022026. FISCALIZACAO: RAFAEL BRIZOLARA DA ROSA - MAT N 9130 E FRANCISCO CLEBER SOUZA DE FREITAS - MAT. N 3712(SUPLENTE).CONTRATACAO DE EM",,10717,165.00,0,,2024,83,PCE,2025,282025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2025,2025,2025-02-19,2025-09-04,2025001802,12,Educação,361,Ensino Fundamental,82,ENSINO FUNDAMENTAL,2022,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICAÇÃO DE DADOS,,,,,6636827,VIAVETORIAL TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,10864699000191,,"REF. AO PGTO DA NF N 274842325, CFE MEM N 137125 DA SMA (JUNHO25). REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE INTERNET - VIA RADIO OU FIBRA OPTICA PARA SME. SF N 6312025. CONTRATO N 0282025. VIGENCIA: PRAZO INICIAL DIA 19022025 E PRAZO FINAL DIA 19022026. FISCALIZACAO: RAFAEL BRIZOLARA DA ROSA - MAT N 9130 E FRANCISCO CLEBER SOUZA DE FREITAS - MAT. N 3712(SUPLENTE).CONTRATACAO DE EMPR",,10737,1054.00,0,,2024,83,PCE,2025,282025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,L,2025,2025,2025-02-19,2025-09-04,2025001803,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2011,Manutenção das ativ. da Secretaria de Finanças,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICAÇÃO DE DADOS,,,,,6636827,VIAVETORIAL TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,10864699000191,,"REF. AO PGTO DA NF N 274842325, CFE MEM N 137125 DA SMA (JUNHO25). REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE INTERNET - VIA RADIO OU FIBRA OPTICA PARA SMF. SF N 6322025. CONTRATO N 0282025. VIGENCIA: PRAZO INICIAL DIA 19022025 E PRAZO FINAL DIA 19022026. FISCALIZACAO: RAFAEL BRIZOLARA DA ROSA - MAT N 9130 E FRANCISCO CLEBER SOUZA DE FREITAS - MAT. N 3712(SUPLENTE).CONTRATACAO DE EMPR",,10718,415.00,0,,2024,83,PCE,2025,282025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,2,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-02-19,2025-09-04,2025001804,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2003,Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICAÇÃO DE DADOS,,,,,6636827,VIAVETORIAL TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,10864699000191,,"REF. AO PGTO DA NF N 274842325, CFE MEM N 137125 DA SMA (JUNHO25). REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE INTERNET - VIA RADIO OU FIBRA OPTICA PARA GABINETE DO PREFEITO. SF N 6332025. CONTRATO N 0282025. VIGENCIA: PRAZO INICIAL DIA 19022025 E PRAZO FINAL DIA 19022026. FISCALIZACAO: RAFAEL BRIZOLARA DA ROSA - MAT N 9130 E FRANCISCO CLEBER SOUZA DE FREITAS - MAT. N 3712(SUPLENTE).CO",,10738,400.00,0,,2024,83,PCE,2025,282025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,6,"SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",3,"SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",PRM,L,2025,2025,2025-02-19,2025-09-04,2025001806,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2013,"Manutenção ativ. da Secretaria de Obras, Urbanismo e Habitação",3.3.90.40,339040130000000,COMUNICAÇÃO DE DADOS,,,,,6636827,VIAVETORIAL TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,10864699000191,,"REF. AO PGTO DA NF N 274842325, CFE MEM N 137125 DA SMA (JUNHO25). REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE INTERNET - VIA RADIO OU FIBRA OPTICA PARA SMOUHAB. SF N 6352025. CONTRATO N 0282025. VIGENCIA: PRAZO INICIAL DIA 19022025 E PRAZO FINAL DIA 19022026. FISCALIZACAO: RAFAEL BRIZOLARA DA ROSA - MAT N 9130 E FRANCISCO CLEBER SOUZA DE FREITAS - MAT. N 3712(SUPLENTE).CONTRATACAO DE",,10739,80.00,0,,2024,83,PCE,2025,282025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2025,2025-02-19,2025-09-04,2025001808,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICAÇÃO DE DADOS,,,,,6636827,VIAVETORIAL TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,10864699000191,,"REF. AO PGTO DA NF N 274842325, CFE MEM N 137125 DA SMA (JUNHO25). REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE INTERNET - VIA RADIO OU FIBRA OPTICA PARA SMS. SF N 6372025. CONTRATO N 0282025. VIGENCIA: PRAZO INICIAL DIA 19022025 E PRAZO FINAL DIA 19022026. FISCALIZACAO: RAFAEL BRIZOLARA DA ROSA - MAT N 9130 E FRANCISCO CLEBER SOUZA DE FREITAS - MAT. N 3712(SUPLENTE).CONTRATACAO DE EMPR",,10731,1055.00,0,,2024,83,PCE,2025,282025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,L,2025,2025,2025-02-19,2025-09-04,2025001809,4,Administração,122,Administração Geral,2,Serviços Urbanos,2210,Manutenção das Atividades da SMSUVT,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICAÇÃO DE DADOS,,,,,6636827,VIAVETORIAL TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,10864699000191,,"REF. AO PGTO DA NF N 274842325, CFE MEM N 137125 DA SMA (JUNHO25). REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE INTERNET - VIA RADIO OU FIBRA OPTICA PARA SMSUVT. SF N 6392025. CONTRATO N 0282025. VIGENCIA: PRAZO INICIAL DIA 19022025 E PRAZO FINAL DIA 19022026. FISCALIZACAO: RAFAEL BRIZOLARA DA ROSA - MAT N 9130 E FRANCISCO CLEBER SOUZA DE FREITAS - MAT. N 3712(SUPLENTE).CONTRATACAO DE E",,10748,163.50,0,,2024,83,PCE,2025,282025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,2,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-03-10,2025-09-04,2025002673,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,1,Auxilios e Subvenções,3.3.50.43,335043990000000,OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS,,,,,3979108,ASSOCIACAO DOS AMIGOS DOS ANIMAIS ABANDONADOS A4,PJ,10901084000198,,REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2025.REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACOLHIMENTO DE CAES ABANDONADOS PARA GABINETE DO PREFEITO. SF N 8702025. TERMO DE FOMENTO N 0012025. VIGENCIA: A CONTAR DE 10032025 LIMITADO A 10032026. FISCALIZACAO: GESTOR DA PARCERIA: RICARDO DECKER DA CRUZ - MAT N 9124.,,10765,49078.60,0,,2025,28,PRI,2025,125,F
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,2,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-03-10,2025-09-04,2025002673,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,1,Auxilios e Subvenções,3.3.50.43,335043990000000,OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS,,,,,3979108,ASSOCIACAO DOS AMIGOS DOS ANIMAIS ABANDONADOS A4,PJ,10901084000198,,REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACOLHIMENTO DE CAES ABANDONADOS PARA GABINETE DO PREFEITO. SF N 8702025. TERMO DE FOMENTO N 0012025. VIGENCIA: A CONTAR DE 10032025 LIMITADO A 10032026. FISCALIZACAO: GESTOR DA PARCERIA: RICARDO DECKER DA CRUZ - MAT N 9124.,,10765,,10560,49078.60,2025,28,PRI,2025,125,F
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,2,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-03-27,2025-09-04,2025003517,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2005,Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,3978785,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,"REF AO PGTO DO REFEISUL, CFE MEM N 141125 DA SMA. REFERENTE A CONTRATACAO DE INSTITUICAO FINANCEIRA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO, EMISSAO E FORNECIMENTO DE CARTAO ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE CAPAO DO LEAO, CONFORME ITEM 2.2-F DO CONTRATO 1132022, PARA O GABINETE DO PREFEITO. SF N 11852025. CONTRATO N 0532025. VIGENCIA: 27032026. FISCALIZACAO: CARLA",,10771,111.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2025,2025,2025-03-27,2025-09-04,2025003526,12,Educação,361,Ensino Fundamental,82,ENSINO FUNDAMENTAL,2022,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,3978785,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,"REF AO PGTO DO REFEISUL, CFE MEM N 141125 DA SMA (AGOSTO2025). REFERENTE A CONTRATACAO DE INSTITUICAO FINANCEIRA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO, EMISSAO E FORNECIMENTO DE CARTAO ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE CAPAO DO LEAO, CONFORME ITEM 2.2-F DO CONTRATO 1132022, PARA SME. SF N 11902025. CONTRATO N 0532025. VIGENCIA: 27032026. FISCALIZACAO: CARLA FERNA",,10772,581.33,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,L,2025,2025,2025-03-27,2025-09-04,2025003540,4,Administração,122,Administração Geral,2,Serviços Urbanos,2210,Manutenção das Atividades da SMSUVT,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,3978785,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,"REF AO PGTO DO REFEISUL, CFE MEM N 141125 DA SMA (AGOSTO2025). REFERENTE A CONTRATACAO DE INSTITUICAO FINANCEIRA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO, EMISSAO E FORNECIMENTO DE CARTAO ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE CAPAO DO LEAO, CONFORME ITEM 2.2-F DO CONTRATO 1132022, PARA SMSUVT. SF N 12032025. CONTRATO N 0532025. VIGENCIA: 27032026. FISCALIZACAO: CARLA FE",,10773,111.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2025,2025,2025-04-08,2025-09-04,2025004000,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2008,Manutenção Ativ Secretaria Municipal de Administração,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICAÇÃO DE DADOS,,,,,6636827,VIAVETORIAL TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,10864699000191,,"REF. AO PGTO DA NF N 274842325, CFE MEM N 137125 DA SMA (JUNHO25). REFERENTE A SERVICOS (10 MES INTERNET FIBRA OPTICA 300MB DOWNLOAD150MB UPLOAD(40 PONTOS)) PARA SMA. SF N 14262025. 1 T.A. AO CONTRATO N 0282025. VIGENCIA: 19022026. FISCALIZACAO: RAFAEL BRIZOLARA DA ROSA - MAT N 9130 (TITULAR) E FRANCISCO CLEBER SOUZA DE FREITAS- MAT N 3712(SUPLENTE).CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE IN",,10732,330.00,0,,2024,83,PCE,2025,282025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,L,2025,2025,2025-04-08,2025-09-04,2025004003,4,Administração,122,Administração Geral,2,Serviços Urbanos,2210,Manutenção das Atividades da SMSUVT,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICAÇÃO DE DADOS,,,,,6636827,VIAVETORIAL TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,10864699000191,,"REF. AO PGTO DA NF N 274842325, CFE MEM N 137125 DA SMA (JUNHO25). REFERENTE A SERVICOS ( 20 MES INTERNET FIBRA OPTICA 300MB DOWNLOAD150MB UPLOAD(40 PONTOS)) PARA SMSUVT. SF N 14292025. 1 T.A. AO CONTRATO N 0282025. VIGENCIA: 19022026. FISCALIZACAO: RAFAEL BRIZOLARA DA ROSA - MAT N 9130 (TITULAR) E FRANCISCO CLEBER SOUZA DE FREITAS- MAT N 3712(SUPLENTE)CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE",,10740,160.00,0,,2024,83,PCE,2025,282025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2025,2025-07-09,2025-09-04,2025007606,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.39,339039100000000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,6399570,PINZ LOCACAO DE CONTAINERS LTDA.,PJ,24852825000100,,"REF. AO PGTO DE BOLETO (MEM. 4693 2025 - SMS). REFERENTE A SERVICOS( 1UN LOCACAO DE CONTAINER COMPLETO COM SERVICOS DE FRETE, INSTALACAO, CARGA E DESCARGA, LIMPEZA E CAUCAO POR 3 MESES) PARA SMS. SF N 27662025. REFERENTE A LOCACAO DE CONTEINER PARA LOCACAO DA UBS I. JUSTIFICA-SE A LOCACAO PARA MAIS 3 MESES POR CONTA DE ATRASOS NA REFORMA EMERGENCIAL DA UNIDADE.CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO,",,10775,2205.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,L,2025,2025,2025-07-11,2025-09-04,2025007719,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,2,Serviços Urbanos,1259,CANAIS E GALERIAS A CÉU ABERTO E ESGOTAMENTO PLUVIAL,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS,,,,,5674776,FABIO GAUTERIO SA,PJ,8286376000116,,"REF. AO PGTO DA NF N 78125, CFE MEM N 88325 DA SMSUVT. REFERENTE A AQUISICAO( 600UN TUBOS DE CONCRETO 400MM SIMPLES - MF.) PARA SMSUVT. SF N 28162025.SRP PARA AQUISICAO DE ARTEFATOS DE CONCRETO (TUBOS DE CONCRETO, BLOCOS UNISTEIN E MIOS-FIOS)CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO DE N.: 6572025. - SMSUVT-.",,10767,2281.50,0,,2025,16,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,P,2025,2025,2025-07-11,2025-09-04,2025007719,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,2,Serviços Urbanos,1259,CANAIS E GALERIAS A CÉU ABERTO E ESGOTAMENTO PLUVIAL,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS,,,,,5674776,FABIO GAUTERIO SA,PJ,8286376000116,,"REFERENTE A AQUISICAO( 600UN TUBOS DE CONCRETO 400MM SIMPLES - MF.) PARA SMSUVT. SF N 28162025.SRP PARA AQUISICAO DE ARTEFATOS DE CONCRETO (TUBOS DE CONCRETO, BLOCOS UNISTEIN E MIOS-FIOS)CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO DE N.: 6572025. - SMSUVT-.",,10767,,10561,2281.50,2025,16,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2025,2025-08-01,2025-09-04,2025008607,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,,,,,7561812,RICARDO DA COSTA DUTRA,PF,3524665020,,"REF. AO PGTO DO MES DE SETEMBRO 2025 (MEM. 4683 2025 - SMS). REFERENTE A SERVICOS(1UN AJUDA MORADIA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS ) PARA SMS. SF N 29842025. REFERENTE A SOLICITACAO QUE SEJA EMPENHADO A IMPORTANCIA DE R$ 9.000,00 EM FAVOR DO MEDICO RICARDO DA COSTA DUTRA, CPF: 035.246.650- 20 REFERENTE A AJUDA DE MORADIA (PROGRAMA MAIS MEDICOS) DE R$1.500,00 REAIS MENSAIS NOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO D",,10758,1500.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,L,2025,2025,2025-08-13,2025-09-04,2025009052,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,2,Serviços Urbanos,1005,MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOSVIAS PUBLICASPONTES,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS,,,,,5674776,FABIO GAUTERIO SA,PJ,8286376000116,,"REF. AO PGTO DA NF N 75125, CFE MEM N 88425 DA SMSUVT. REFERENTE A AQUISICAO( 50UN TUBOS DE CONCRETO 300MM SIMPLES - MF, 200UN TUBOS DE CONCRETO 400MM SIMPLES - MF.) PARA SMSUVT. SF N 32862025. SRP PARA AQUISICAO DE ARTEFATOS DE CONCRETO (TUBOS DE CONCRETO, BLOCOS UNISTEIN E MIOS-FIOS)REFERENTE A AQUISICAO DOS ITENS CONFORME O PROCESSO SOLICITADO NO MEMORANDO PELA SECRETARIA (TUBOS DE CONCRETOS).C",,10768,7821.20,0,,2025,16,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,P,2025,2025,2025-08-13,2025-09-04,2025009052,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,2,Serviços Urbanos,1005,MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOSVIAS PUBLICASPONTES,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS,,,,,5674776,FABIO GAUTERIO SA,PJ,8286376000116,,"REFERENTE A AQUISICAO( 50UN TUBOS DE CONCRETO 300MM SIMPLES - MF, 200UN TUBOS DE CONCRETO 400MM SIMPLES - MF.) PARA SMSUVT. SF N 32862025. SRP PARA AQUISICAO DE ARTEFATOS DE CONCRETO (TUBOS DE CONCRETO, BLOCOS UNISTEIN E MIOS-FIOS)REFERENTE A AQUISICAO DOS ITENS CONFORME O PROCESSO SOLICITADO NO MEMORANDO PELA SECRETARIA (TUBOS DE CONCRETOS).CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLICIT",,10768,,10562,7821.20,2025,16,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2025,2025,2025-08-26,2025-09-04,2025009527,12,Educação,361,Ensino Fundamental,82,ENSINO FUNDAMENTAL,2022,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,3980473,LIVRARIA E PAPELARIA D.PEDRO I LTDA,PJ,73438590000102,930245393,"REF. AO PGTO DA NF 8828 E 8825 2025 (MEM.945 2025 - SME). REFERENTE AQUISICAO ( 25,000 UN CREPON COMUM 0.48X2.00 M VMP AZUL ESCURO, 130,000 UN CARTOLINA BRANCACORES 50X66 120140 GRS, ENTRE OUTROS.) REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE PAPELARIA PARA DESFILE CIVICO DO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2025. PARA SME - SF N: 34652025.REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE PAPELARIA PARA DESFILE CIVICO DO DIA 07",,10762,2440.01,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2025,2025,2025-08-29,2025-09-04,2025009785,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2008,Manutenção Ativ Secretaria Municipal de Administração,3.3.90.40,339040070000000,MANUTENÇÃO CORRETIVAADAPTATIVA E SUSTENTAÇÃO SOFT,,,,,3980171,INSTAR TECNOLOGIA EM INFORMATICA - COMERCIO DE EQU,PJ,8225893000185,,"REF. AO PGTO DA NF N 4262125, CFE MEM N 22825 DA SMSUVT. REFERENTE A LOCACAO DE 12 MESES SITE INSTITUCIONAL - LICENCA E MANUTENCAO- CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LICENCA DE USO DE CONJUNTO INTEGRADO DE APLICACOES ONLINE PARA A PREFEITURA DE CAPAO DO LEAO - RS (WEBSITE), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMA. SF N35682025. 3 T.A. AO CONTRATO N 1072022.VIGENCIA: O PRESENTE CONTRATO VIGOR",,10770,530.71,0,,2022,49,PRE,2022,1072022,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E DESPORTO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,PRM,E,2025,2025,2025-09-04,2025-09-04,2025010005,13,Cultura,392,Difusão Cultural,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2045,Manutenção das Atividades da Casa da Cultura,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICAÇÃO DE DADOS,1500,0,,,6636827,VIAVETORIAL TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,10864699000191,,REFERENTE A VALOR ADICIONAL PELA EXECUCAO DO SERVICO EXTRA DE FORNECIMENTO DE DE INTERNET PARA O EVENTO D CANCAO NATIVA E ANIVERSARIO DA CIDADE NA PRACA JOAO GOMES (PERIODO: 0105 A 050525). CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE INTERNET - VIA RADIO OU FIBRA OPTICA PARA SMCDT. SF N 6292025. CONTRATO N 0282025. VIGENCIA: PRAZO INICIAL DIA 19022025 E PRAZO FINAL DIA 19022026. FISCALIZACAO: RAFA,4509.20,0,,0,,2024,83,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E DESPORTO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,PRM,L,2025,2025,2025-09-04,2025-09-04,2025010005,13,Cultura,392,Difusão Cultural,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2045,Manutenção das Atividades da Casa da Cultura,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICAÇÃO DE DADOS,,,,,6636827,VIAVETORIAL TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,10864699000191,,"REF. AO PGTO DA NF N 274842325, CFE MEM N 137125 DA SMA (JUNHO25). REFERENTE A VALOR ADICIONAL PELA EXECUCAO DO SERVICO EXTRA DE FORNECIMENTO DE DE INTERNET PARA O EVENTO D CANCAO NATIVA E ANIVERSARIO DA CIDADE NA PRACA JOAO GOMES (PERIODO: 0105 A 050525). CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE INTERNET - VIA RADIO OU FIBRA OPTICA PARA SMCDT. SF N 6292025. CONTRATO N 0282025. VIGENCIA: PRAZO",,10736,160.00,0,,2024,83,PCE,2025,282025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2025,2025,2025-09-04,2025-09-04,2025010010,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2008,Manutenção Ativ Secretaria Municipal de Administração,3.1.90.94,319094010000000,INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL,1500,0,,,7688943,LUIZ ANTONIO DE CARVALHO,PF,76766314087,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DEVIDO AO FALECIMENTO DO SERVIDOR, EM 14082025. SERVIDOR DA SMSUVTMEMORANDO N 1401 25 DA SMA.",10032.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2025,2025,2025-09-04,2025-09-04,2025010010,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2008,Manutenção Ativ Secretaria Municipal de Administração,3.1.90.94,319094010000000,INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL,,,,,7688943,LUIZ ANTONIO DE CARVALHO,PF,76766314087,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DEVIDO AO FALECIMENTO DO SERVIDOR, EM 14082025. SERVIDOR DA SMSUVTMEMORANDO N 1401 25 DA SMA.",,10750,10032.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2025,2025,2025-09-04,2025-09-04,2025010010,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2008,Manutenção Ativ Secretaria Municipal de Administração,3.1.90.94,319094010000000,INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL,,,,,7688943,LUIZ ANTONIO DE CARVALHO,PF,76766314087,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DEVIDO AO FALECIMENTO DO SERVIDOR, EM 14082025. SERVIDOR DA SMSUVTMEMORANDO N 1401 25 DA SMA.",,10750,,10750,504.54,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2025,2025,2025-09-04,2025-09-04,2025010010,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2008,Manutenção Ativ Secretaria Municipal de Administração,3.1.90.94,319094010000000,INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL,,,,,7688943,LUIZ ANTONIO DE CARVALHO,PF,76766314087,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DEVIDO AO FALECIMENTO DO SERVIDOR, EM 14082025. SERVIDOR DA SMSUVTMEMORANDO N 1401 25 DA SMA.",,10750,,10750,26.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2025,2025,2025-09-04,2025-09-04,2025010010,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2008,Manutenção Ativ Secretaria Municipal de Administração,3.1.90.94,319094010000000,INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL,,,,,7688943,LUIZ ANTONIO DE CARVALHO,PF,76766314087,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DEVIDO AO FALECIMENTO DO SERVIDOR, EM 14082025. SERVIDOR DA SMSUVTMEMORANDO N 1401 25 DA SMA.",,10750,,10750,546.45,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2025,2025,2025-09-04,2025-09-04,2025010010,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2008,Manutenção Ativ Secretaria Municipal de Administração,3.1.90.94,319094010000000,INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL,,,,,7688943,LUIZ ANTONIO DE CARVALHO,PF,76766314087,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DEVIDO AO FALECIMENTO DO SERVIDOR, EM 14082025. SERVIDOR DA SMSUVTMEMORANDO N 1401 25 DA SMA.",,10750,,10750,10.59,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2025,2025,2025-09-04,2025-09-04,2025010010,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2008,Manutenção Ativ Secretaria Municipal de Administração,3.1.90.94,319094010000000,INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL,,,,,7688943,LUIZ ANTONIO DE CARVALHO,PF,76766314087,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DEVIDO AO FALECIMENTO DO SERVIDOR, EM 14082025. SERVIDOR DA SMSUVTMEMORANDO N 1401 25 DA SMA.",,10750,,10750,359.67,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2025,2025,2025-09-04,2025-09-04,2025010010,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2008,Manutenção Ativ Secretaria Municipal de Administração,3.1.90.94,319094010000000,INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL,,,,,7688943,LUIZ ANTONIO DE CARVALHO,PF,76766314087,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DEVIDO AO FALECIMENTO DO SERVIDOR, EM 14082025. SERVIDOR DA SMSUVTMEMORANDO N 1401 25 DA SMA.",,10750,,10750,133.61,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,E,2025,2025,2025-09-04,2025-09-04,2025010015,10,Saúde,122,Administração Geral,8,ATENÇÃO DE MEDIA COMPLEXIDADE,1061,SAMU - P.A - A.S.M - EMAD,4.4.90.52,449052420000000,MOBILIÁRIO EM GERAL,1500,1002,,,7381380,ALLY COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA,PJ,42785776000104,,"REFERENTE A AQUISICAO( 2,000 UN CADEIRA BISTRO - MATERIAL: POLIPROPILENO; COR: BRANCA. ALTURA 88,80 CENTIMETROS LARGURA 42,50 CENTIMETROS COMPRIMENTO 51,20 CENTIMETROS; GARANTIA DE 12 MESES .) PARA SMS. SF N 36462025. REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MOVEIS PERMANENTES DE ESCRITORIOCADEIRA BISTRO - MATERIAL: POLIPROPILENO; COR: BRANCA. ALTURA 88,80 CENTIMETROS LARGURA 42,5",110.00,0,,0,,2025,25,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,E,2025,2025,2025-09-04,2025-09-04,2025010024,10,Saúde,122,Administração Geral,8,ATENÇÃO DE MEDIA COMPLEXIDADE,1061,SAMU - P.A - A.S.M - EMAD,4.4.90.52,449052420000000,MOBILIÁRIO EM GERAL,1500,1002,,,7381380,ALLY COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA,PJ,42785776000104,,"REFERENTE AQUISICAO ( 01UN MESA PLASTICA QUADRADA - ESTRUTURA: POLIPROPILENO, CAPACIDADE 30 KG, PESO (KG):3.5, DIMENSOES (AXLXP):70,5 X 70 X 70 CM. COR: BRANCA. GARANTIA DE 12 MESES) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS - N: 36492025.REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MOVEIS PERMANENTES DE ESCRITORIOREFERENTE A AQUISICAO DE MESA PLASTICA QUADRADA - ESTRUTURA: POLIPROPILENO, C",77.70,0,,0,,2025,25,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2024,2025,2024-12-05,2025-09-05,2024011340,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2008,Manutenção Ativ Secretaria Municipal de Administração,3.3.90.40,339040050000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. TELEFONIA,,,,,4908127,VOXCITY TECNOLIGIA LTDA,PJ,19813396000114,,"REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA INTEGRACAO TELEFONICA, IMPLANTACAO, SUPORTE E SOLUCAO COMPLETA DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER O MUNICIPIO DE CAPAO DO LEAO PARA SMA. SF N 39062024. 1 T. A. AO CONTRATO N 3502023. VIGENCIA: 10122025. FISCALIZACAO: ROSA ELI MELO LOPES - MAT N 8864(TITULAR) EOU RAFAEL BRIZOLARA DA ROSA - MAT N 8999(SUPLENTE).",,10148,,10585,9550.10,2023,71,PRE,2023,3502023,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,P,2025,2025,2025-02-20,2025-09-05,2025001850,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2011,Manutenção das ativ. da Secretaria de Finanças,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,,,,,3979303,CAGESP - CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTAO PUBLIC,PJ,21405640000151,,REFERENTE AO SERVICO DE CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO PARA ELABORACAO DE PROJETOS PARA SMF. SF N 6622025. 2 T.A. AO CONTRATO N 0192023. VIGENCIA: DE 23022025 ATE 23022026. FISCALIZACAO: MANOEL ROGERIO DA COSTA MOURA - MAT N 9123(TITULAR) EOU GLABIA DENISE FERREIRA DA FONSECA- MAT N 9155(SUPLENTE). ADESAO AO PREGAO 0122022 - CONSORCIO PUBLICO EXTREMO SUL - CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA P,,10534,,10590,3424.28,2023,12202,PRE,2023,192023,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,2,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-03-12,2025-09-05,2025002773,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2003,Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito,3.3.90.39,339039990100000,SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS,,,,,3978398,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS,PJ,92954957000195,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETENCIA DE AGOSTO2025, CFE MEM N 141425 DA SMA. REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE SELECAO E AGENCIAMENTO DE ESTAGIOS NIVEL MEDIOTECNICO E SERVICOS DE SELECAO E AGENCIAMENTO DE ESTAGIOS NIVEL SUPERIOR PARA GABINETE DO PREFEITO. SF N 9182025. CONTRATO N 0422025. VIGENCIA: 12032026. FISCALIZACAO: THAIS WACHOLZ KOHLER - MAT N 8778(TITULAR) OU LUZIANE FARIAS NUNES- MAT",,10786,3970.46,0,,2025,29,PRD,2025,422025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,2,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-03-12,2025-09-05,2025002773,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2003,Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito,3.3.90.39,339039990100000,SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS,,,,,3978398,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS,PJ,92954957000195,,REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE SELECAO E AGENCIAMENTO DE ESTAGIOS NIVEL MEDIOTECNICO E SERVICOS DE SELECAO E AGENCIAMENTO DE ESTAGIOS NIVEL SUPERIOR PARA GABINETE DO PREFEITO. SF N 9182025. CONTRATO N 0422025. VIGENCIA: 12032026. FISCALIZACAO: THAIS WACHOLZ KOHLER - MAT N 8778(TITULAR) OU LUZIANE FARIAS NUNES- MAT N 5462(SUPLENTE). CONTRATACAO DE EMPRESA PARA ATUAR COMO AGENTE DE INTEGRACAO,,10786,,10634,3970.46,2025,29,PRD,2025,422025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,3,PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO,1,PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO,PRM,L,2025,2025,2025-03-12,2025-09-05,2025002774,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,Manutenção das Atividades da Procuradoria,3.3.90.39,339039990100000,SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS,,,,,3978398,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS,PJ,92954957000195,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETENCIA DE AGOSTO2025, CFE MEM N 141425 DA SMA. REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE SELECAO E AGENCIAMENTO DE ESTAGIOS NIVEL MEDIOTECNICO E SERVICOS DE SELECAO E AGENCIAMENTO DE ESTAGIOS NIVEL SUPERIOR PARA PGM. SF N 9192025. CONTRATO N 0422025. VIGENCIA: 12032026. FISCALIZACAO: THAIS WACHOLZ KOHLER - MAT N 8778(TITULAR) OU LUZIANE FARIAS NUNES- MAT N 5462(SUPLENTE)",,10788,1370.47,0,,2025,29,PRD,2025,422025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,3,PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO,1,PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO,PRM,P,2025,2025,2025-03-12,2025-09-05,2025002774,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,Manutenção das Atividades da Procuradoria,3.3.90.39,339039990100000,SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS,,,,,3978398,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS,PJ,92954957000195,,REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE SELECAO E AGENCIAMENTO DE ESTAGIOS NIVEL MEDIOTECNICO E SERVICOS DE SELECAO E AGENCIAMENTO DE ESTAGIOS NIVEL SUPERIOR PARA PGM. SF N 9192025. CONTRATO N 0422025. VIGENCIA: 12032026. FISCALIZACAO: THAIS WACHOLZ KOHLER - MAT N 8778(TITULAR) OU LUZIANE FARIAS NUNES- MAT N 5462(SUPLENTE). CONTRATACAO DE EMPRESA PARA ATUAR COMO AGENTE DE INTEGRACAO DE ESTAGIARIOS.,,10788,,10637,1370.47,2025,29,PRD,2025,422025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,L,2025,2025,2025-03-12,2025-09-05,2025002776,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2011,Manutenção das ativ. da Secretaria de Finanças,3.3.90.39,339039990100000,SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS,,,,,3978398,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS,PJ,92954957000195,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETENCIA DE AGOSTO2025, CFE MEM N 141425 DA SMA. REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE SELECAO E AGENCIAMENTO DE ESTAGIOS NIVEL MEDIOTECNICO E SERVICOS DE SELECAO E AGENCIAMENTO DE ESTAGIOS NIVEL SUPERIOR PARA SMF. SF N 9212025. CONTRATO N 0422025. VIGENCIA: 12032026. FISCALIZACAO: THAIS WACHOLZ KOHLER - MAT N 8778(TITULAR) OU LUZIANE FARIAS NUNES- MAT N 5462(SUPLENTE)",,10783,10396.88,0,,2025,29,PRD,2025,422025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,P,2025,2025,2025-03-12,2025-09-05,2025002776,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2011,Manutenção das ativ. da Secretaria de Finanças,3.3.90.39,339039990100000,SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS,,,,,3978398,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS,PJ,92954957000195,,REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE SELECAO E AGENCIAMENTO DE ESTAGIOS NIVEL MEDIOTECNICO E SERVICOS DE SELECAO E AGENCIAMENTO DE ESTAGIOS NIVEL SUPERIOR PARA SMF. SF N 9212025. CONTRATO N 0422025. VIGENCIA: 12032026. FISCALIZACAO: THAIS WACHOLZ KOHLER - MAT N 8778(TITULAR) OU LUZIANE FARIAS NUNES- MAT N 5462(SUPLENTE). CONTRATACAO DE EMPRESA PARA ATUAR COMO AGENTE DE INTEGRACAO DE ESTAGIARIOS.,,10783,,10638,10396.88,2025,29,PRD,2025,422025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2025,2025,2025-03-12,2025-09-05,2025002777,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2008,Manutenção Ativ Secretaria Municipal de Administração,3.3.90.39,339039990100000,SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS,,,,,3978398,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS,PJ,92954957000195,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETENCIA DE AGOSTO2025, CFE MEM N 141425 DA SMA. REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE SELECAO E AGENCIAMENTO DE ESTAGIOS NIVEL MEDIOTECNICO E SERVICOS DE SELECAO E AGENCIAMENTO DE ESTAGIOS NIVEL SUPERIOR PARA SMA. SF N 9222025. CONTRATO N 0422025. VIGENCIA: 12032026. FISCALIZACAO: THAIS WACHOLZ KOHLER - MAT N 8778(TITULAR) OU LUZIANE FARIAS NUNES- MAT N 5462(SUPLENTE)",,10785,4503.46,0,,2025,29,PRD,2025,422025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2025,2025,2025-03-12,2025-09-05,2025002777,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2008,Manutenção Ativ Secretaria Municipal de Administração,3.3.90.39,339039990100000,SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS,,,,,3978398,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS,PJ,92954957000195,,REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE SELECAO E AGENCIAMENTO DE ESTAGIOS NIVEL MEDIOTECNICO E SERVICOS DE SELECAO E AGENCIAMENTO DE ESTAGIOS NIVEL SUPERIOR PARA SMA. SF N 9222025. CONTRATO N 0422025. VIGENCIA: 12032026. FISCALIZACAO: THAIS WACHOLZ KOHLER - MAT N 8778(TITULAR) OU LUZIANE FARIAS NUNES- MAT N 5462(SUPLENTE). CONTRATACAO DE EMPRESA PARA ATUAR COMO AGENTE DE INTEGRACAO DE ESTAGIARIOS.,,10785,,10640,4503.46,2025,29,PRD,2025,422025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2025,2025,2025-03-12,2025-09-05,2025002778,12,Educação,361,Ensino Fundamental,82,ENSINO FUNDAMENTAL,2022,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039990100000,SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS,,,,,3978398,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS,PJ,92954957000195,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETENCIA DE AGOSTO2025, CFE MEM N 141425 DA SMA. REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE SELECAO E AGENCIAMENTO DE ESTAGIOS NIVEL MEDIOTECNICO E SERVICOS DE SELECAO E AGENCIAMENTO DE ESTAGIOS NIVEL SUPERIOR PARA SME. SF N 9242025. CONTRATO N 0422025. VIGENCIA: 12032026. FISCALIZACAO: THAIS WACHOLZ KOHLER - MAT N 8778(TITULAR) OU LUZIANE FARIAS NUNES- MAT N 5462(SUPLENTE)",,10799,16617.28,0,,2025,29,PRD,2025,422025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2025,2025,2025-03-12,2025-09-05,2025002778,12,Educação,361,Ensino Fundamental,82,ENSINO FUNDAMENTAL,2022,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039990100000,SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS,,,,,3978398,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS,PJ,92954957000195,,REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE SELECAO E AGENCIAMENTO DE ESTAGIOS NIVEL MEDIOTECNICO E SERVICOS DE SELECAO E AGENCIAMENTO DE ESTAGIOS NIVEL SUPERIOR PARA SME. SF N 9242025. CONTRATO N 0422025. VIGENCIA: 12032026. FISCALIZACAO: THAIS WACHOLZ KOHLER - MAT N 8778(TITULAR) OU LUZIANE FARIAS NUNES- MAT N 5462(SUPLENTE). CONTRATACAO DE EMPRESA PARA ATUAR COMO AGENTE DE INTEGRACAO DE ESTAGIARIOS.,,10799,,10645,16617.28,2025,29,PRD,2025,422025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E DESPORTO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,PRM,L,2025,2025,2025-03-12,2025-09-05,2025002779,13,Cultura,392,Difusão Cultural,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2045,Manutenção das Atividades da Casa da Cultura,3.3.90.39,339039990100000,SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS,,,,,3978398,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS,PJ,92954957000195,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETENCIA DE AGOSTO2025, CFE MEM N 141425 DA SMA. REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE SELECAO E AGENCIAMENTO DE ESTAGIOS NIVEL MEDIOTECNICO E SERVICOS DE SELECAO E AGENCIAMENTO DE ESTAGIOS NIVEL SUPERIOR PARA SMCDT. SF N 9252025. CONTRATO N 0422025. VIGENCIA: 12032026. FISCALIZACAO: THAIS WACHOLZ KOHLER - MAT N 8778(TITULAR) OU LUZIANE FARIAS NUNES- MAT N 5462(SUPLENT",,10798,2828.41,0,,2025,29,PRD,2025,422025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E DESPORTO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,PRM,P,2025,2025,2025-03-12,2025-09-05,2025002779,13,Cultura,392,Difusão Cultural,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2045,Manutenção das Atividades da Casa da Cultura,3.3.90.39,339039990100000,SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS,,,,,3978398,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS,PJ,92954957000195,,REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE SELECAO E AGENCIAMENTO DE ESTAGIOS NIVEL MEDIOTECNICO E SERVICOS DE SELECAO E AGENCIAMENTO DE ESTAGIOS NIVEL SUPERIOR PARA SMCDT. SF N 9252025. CONTRATO N 0422025. VIGENCIA: 12032026. FISCALIZACAO: THAIS WACHOLZ KOHLER - MAT N 8778(TITULAR) OU LUZIANE FARIAS NUNES- MAT N 5462(SUPLENTE). CONTRATACAO DE EMPRESA PARA ATUAR COMO AGENTE DE INTEGRACAO DE ESTAGIARIOS,,10798,,10636,2828.41,2025,29,PRD,2025,422025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2025,2025-03-12,2025-09-05,2025002780,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.39,339039990100000,SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS,,,,,3978398,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS,PJ,92954957000195,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETENCIA DE AGOSTO2025, CFE MEM N 141425 DA SMA. REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE SELECAO E AGENCIAMENTO DE ESTAGIOS NIVEL MEDIOTECNICO E SERVICOS DE SELECAO E AGENCIAMENTO DE ESTAGIOS NIVEL SUPERIOR PARA SMS. SF N 9262025. CONTRATO N 0422025. VIGENCIA: 12032026. FISCALIZACAO: THAIS WACHOLZ KOHLER - MAT N 8778(TITULAR) OU LUZIANE FARIAS NUNES- MAT N 5462(SUPLENTE)",,10801,19875.12,0,,2025,29,PRD,2025,422025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-03-12,2025-09-05,2025002780,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.39,339039990100000,SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS,,,,,3978398,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS,PJ,92954957000195,,REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE SELECAO E AGENCIAMENTO DE ESTAGIOS NIVEL MEDIOTECNICO E SERVICOS DE SELECAO E AGENCIAMENTO DE ESTAGIOS NIVEL SUPERIOR PARA SMS. SF N 9262025. CONTRATO N 0422025. VIGENCIA: 12032026. FISCALIZACAO: THAIS WACHOLZ KOHLER - MAT N 8778(TITULAR) OU LUZIANE FARIAS NUNES- MAT N 5462(SUPLENTE). CONTRATACAO DE EMPRESA PARA ATUAR COMO AGENTE DE INTEGRACAO DE ESTAGIARIOS.,,10801,,10644,19875.12,2025,29,PRD,2025,422025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,12,SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDAD,1,SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDAD,PRM,L,2025,2025,2025-03-12,2025-09-05,2025002781,18,Gestão Ambiental,543,Recuperação de Áreas Degradadas,4,Meio Ambiente,2180,Gestão Ambiental,3.3.90.39,339039990100000,SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS,,,,,3978398,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS,PJ,92954957000195,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETENCIA DE AGOSTO2025, CFE MEM N 141425 DA SMA. REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE SELECAO E AGENCIAMENTO DE ESTAGIOS NIVEL MEDIOTECNICO E SERVICOS DE SELECAO E AGENCIAMENTO DE ESTAGIOS NIVEL SUPERIOR PARA SMMAS. SF N 9272025. CONTRATO N 0422025. VIGENCIA: 12032026. FISCALIZACAO: THAIS WACHOLZ KOHLER - MAT N 8778(TITULAR) OU LUZIANE FARIAS NUNES- MAT N 5462(SUPLENT",,10794,1253.82,0,,2025,29,PRD,2025,422025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,12,SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDAD,1,SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDAD,PRM,P,2025,2025,2025-03-12,2025-09-05,2025002781,18,Gestão Ambiental,543,Recuperação de Áreas Degradadas,4,Meio Ambiente,2180,Gestão Ambiental,3.3.90.39,339039990100000,SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS,,,,,3978398,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS,PJ,92954957000195,,REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE SELECAO E AGENCIAMENTO DE ESTAGIOS NIVEL MEDIOTECNICO E SERVICOS DE SELECAO E AGENCIAMENTO DE ESTAGIOS NIVEL SUPERIOR PARA SMMAS. SF N 9272025. CONTRATO N 0422025. VIGENCIA: 12032026. FISCALIZACAO: THAIS WACHOLZ KOHLER - MAT N 8778(TITULAR) OU LUZIANE FARIAS NUNES- MAT N 5462(SUPLENTE). CONTRATACAO DE EMPRESA PARA ATUAR COMO AGENTE DE INTEGRACAO DE ESTAGIARIOS,,10794,,10635,1253.82,2025,29,PRD,2025,422025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-03-12,2025-09-05,2025002782,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2078,Manutenção da Secretaria Municipal de Cidadania e Assistencia Social,3.3.90.39,339039990100000,SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS,,,,,3978398,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS,PJ,92954957000195,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETENCIA DE AGOSTO2025, CFE MEM N 141425 DA SMA. REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE SELECAO E AGENCIAMENTO DE ESTAGIOS NIVEL MEDIOTECNICO E SERVICOS DE SELECAO E AGENCIAMENTO DE ESTAGIOS NIVEL SUPERIOR PARA SMCAS. SF N 9282025. CONTRATO N 0422025. VIGENCIA: 12032026. FISCALIZACAO: THAIS WACHOLZ KOHLER - MAT N 8778(TITULAR) OU LUZIANE FARIAS NUNES- MAT N 5462(SUPLENT",,10792,14592.52,0,,2025,29,PRD,2025,422025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-03-12,2025-09-05,2025002782,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2078,Manutenção da Secretaria Municipal de Cidadania e Assistencia Social,3.3.90.39,339039990100000,SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS,,,,,3978398,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS,PJ,92954957000195,,REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE SELECAO E AGENCIAMENTO DE ESTAGIOS NIVEL MEDIOTECNICO E SERVICOS DE SELECAO E AGENCIAMENTO DE ESTAGIOS NIVEL SUPERIOR PARA SMCAS. SF N 9282025. CONTRATO N 0422025. VIGENCIA: 12032026. FISCALIZACAO: THAIS WACHOLZ KOHLER - MAT N 8778(TITULAR) OU LUZIANE FARIAS NUNES- MAT N 5462(SUPLENTE). CONTRATACAO DE EMPRESA PARA ATUAR COMO AGENTE DE INTEGRACAO DE ESTAGIARIOS,,10792,,10639,14592.52,2025,29,PRD,2025,422025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,PRM,L,2025,2025,2025-03-12,2025-09-05,2025002783,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2053,Manutenção das Atividades da SMDRE,3.3.90.39,339039990100000,SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS,,,,,3978398,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS,PJ,92954957000195,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETENCIA DE AGOSTO2025, CFE MEM N 141425 DA SMA. REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE SELECAO E AGENCIAMENTO DE ESTAGIOS NIVEL MEDIOTECNICO E SERVICOS DE SELECAO E AGENCIAMENTO DE ESTAGIOS NIVEL SUPERIOR PARA SMDRE. SF N 9292025. CONTRATO N 0422025. VIGENCIA: 12032026. FISCALIZACAO: THAIS WACHOLZ KOHLER - MAT N 8778(TITULAR) OU LUZIANE FARIAS NUNES- MAT N 5462(SUPLENT",,10791,1328.38,0,,2025,29,PRD,2025,422025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,PRM,P,2025,2025,2025-03-12,2025-09-05,2025002783,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2053,Manutenção das Atividades da SMDRE,3.3.90.39,339039990100000,SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS,,,,,3978398,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS,PJ,92954957000195,,REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE SELECAO E AGENCIAMENTO DE ESTAGIOS NIVEL MEDIOTECNICO E SERVICOS DE SELECAO E AGENCIAMENTO DE ESTAGIOS NIVEL SUPERIOR PARA SMDRE. SF N 9292025. CONTRATO N 0422025. VIGENCIA: 12032026. FISCALIZACAO: THAIS WACHOLZ KOHLER - MAT N 8778(TITULAR) OU LUZIANE FARIAS NUNES- MAT N 5462(SUPLENTE). CONTRATACAO DE EMPRESA PARA ATUAR COMO AGENTE DE INTEGRACAO DE ESTAGIARIOS,,10791,,10641,1328.38,2025,29,PRD,2025,422025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,6,"SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",2,DEPARTAMENTO DE CONTROLE URBANISTICO,PRM,L,2025,2025,2025-03-12,2025-09-05,2025002784,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,3,Controle Urbanistico,2211,Manutenção das Atividades do DCURB,3.3.90.39,339039990100000,SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS,,,,,3978398,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS,PJ,92954957000195,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETENCIA DE AGOSTO2025, CFE MEM N 141425 DA SMA. REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE SELECAO E AGENCIAMENTO DE ESTAGIOS NIVEL MEDIOTECNICO E SERVICOS DE SELECAO E AGENCIAMENTO DE ESTAGIOS NIVEL SUPERIOR PARA SMOUHAB. SF N 9302025. CONTRATO N 0422025. VIGENCIA: 12032026. FISCALIZACAO: THAIS WACHOLZ KOHLER - MAT N 8778(TITULAR) OU LUZIANE FARIAS NUNES- MAT N 5462(SUPLE",,10790,913.67,0,,2025,29,PRD,2025,422025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,6,"SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",2,DEPARTAMENTO DE CONTROLE URBANISTICO,PRM,P,2025,2025,2025-03-12,2025-09-05,2025002784,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,3,Controle Urbanistico,2211,Manutenção das Atividades do DCURB,3.3.90.39,339039990100000,SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS,,,,,3978398,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS,PJ,92954957000195,,REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE SELECAO E AGENCIAMENTO DE ESTAGIOS NIVEL MEDIOTECNICO E SERVICOS DE SELECAO E AGENCIAMENTO DE ESTAGIOS NIVEL SUPERIOR PARA SMOUHAB. SF N 9302025. CONTRATO N 0422025. VIGENCIA: 12032026. FISCALIZACAO: THAIS WACHOLZ KOHLER - MAT N 8778(TITULAR) OU LUZIANE FARIAS NUNES- MAT N 5462(SUPLENTE). CONTRATACAO DE EMPRESA PARA ATUAR COMO AGENTE DE INTEGRACAO DE ESTAGIARI,,10790,,10643,913.67,2025,29,PRD,2025,422025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,L,2025,2025,2025-03-12,2025-09-05,2025002785,4,Administração,122,Administração Geral,2,Serviços Urbanos,2210,Manutenção das Atividades da SMSUVT,3.3.90.39,339039990100000,SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS,,,,,3978398,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS,PJ,92954957000195,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETENCIA DE AGOSTO2025, CFE MEM N 141425 DA SMA. REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE SELECAO E AGENCIAMENTO DE ESTAGIOS NIVEL MEDIOTECNICO E SERVICOS DE SELECAO E AGENCIAMENTO DE ESTAGIOS NIVEL SUPERIOR PARA SMSUVT. SF N 9312025. CONTRATO N 0422025. VIGENCIA: 12032026. FISCALIZACAO: THAIS WACHOLZ KOHLER - MAT N 8778(TITULAR) OU LUZIANE FARIAS NUNES- MAT N 5462(SUPLEN",,10796,971.99,0,,2025,29,PRD,2025,422025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,P,2025,2025,2025-03-12,2025-09-05,2025002785,4,Administração,122,Administração Geral,2,Serviços Urbanos,2210,Manutenção das Atividades da SMSUVT,3.3.90.39,339039990100000,SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS,,,,,3978398,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS,PJ,92954957000195,,REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE SELECAO E AGENCIAMENTO DE ESTAGIOS NIVEL MEDIOTECNICO E SERVICOS DE SELECAO E AGENCIAMENTO DE ESTAGIOS NIVEL SUPERIOR PARA SMSUVT. SF N 9312025. CONTRATO N 0422025. VIGENCIA: 12032026. FISCALIZACAO: THAIS WACHOLZ KOHLER - MAT N 8778(TITULAR) OU LUZIANE FARIAS NUNES- MAT N 5462(SUPLENTE). CONTRATACAO DE EMPRESA PARA ATUAR COMO AGENTE DE INTEGRACAO DE ESTAGIARIO,,10796,,10642,971.99,2025,29,PRD,2025,422025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,2,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-03-27,2025-09-05,2025003517,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2005,Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,3978785,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,"REFERENTE A CONTRATACAO DE INSTITUICAO FINANCEIRA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO, EMISSAO E FORNECIMENTO DE CARTAO ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE CAPAO DO LEAO, CONFORME ITEM 2.2-F DO CONTRATO 1132022, PARA O GABINETE DO PREFEITO. SF N 11852025. CONTRATO N 0532025. VIGENCIA: 27032026. FISCALIZACAO: CARLA FERNANDA FARIAS BUENO - MAT N 8787(TITULAR) E DAN",,10771,,10633,111.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2025,2025,2025-03-27,2025-09-05,2025003526,12,Educação,361,Ensino Fundamental,82,ENSINO FUNDAMENTAL,2022,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,3978785,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,"REFERENTE A CONTRATACAO DE INSTITUICAO FINANCEIRA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO, EMISSAO E FORNECIMENTO DE CARTAO ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE CAPAO DO LEAO, CONFORME ITEM 2.2-F DO CONTRATO 1132022, PARA SME. SF N 11902025. CONTRATO N 0532025. VIGENCIA: 27032026. FISCALIZACAO: CARLA FERNANDA FARIAS BUENO - MAT N 8787(TITULAR) E DANIEL NORONHA PASSOS",,10772,,10632,581.33,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,P,2025,2025,2025-03-27,2025-09-05,2025003540,4,Administração,122,Administração Geral,2,Serviços Urbanos,2210,Manutenção das Atividades da SMSUVT,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,3978785,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,"REFERENTE A CONTRATACAO DE INSTITUICAO FINANCEIRA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO, EMISSAO E FORNECIMENTO DE CARTAO ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE CAPAO DO LEAO, CONFORME ITEM 2.2-F DO CONTRATO 1132022, PARA SMSUVT. SF N 12032025. CONTRATO N 0532025. VIGENCIA: 27032026. FISCALIZACAO: CARLA FERNANDA FARIAS BUENO - MAT N 8787(TITULAR) E DANIEL NORONHA PASS",,10773,,10631,111.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,L,2025,2025,2025-07-18,2025-09-05,2025008017,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2011,Manutenção das ativ. da Secretaria de Finanças,3.3.90.35,339035990000000,OUTROS SERVICOS DE CONSULTORIA,,,,,3979539,SIGESP ASSESSORIA LTDA,PJ,24001600000132,,"REF. AO PGTO DA NF N 52725, CFE MEM N 14125 DA FISCALIZACAO TRIBUTARIASMF. REFERENTE A SERVICO ( 12(MES PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TRIBUTARIA PARA A AREA CONTABIL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DO LEAORS ) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMF SF N 29132025 E CONTRATO N 1422025.A VIGENCIA DO PRESENTE CONTRATO SERA DE 12 (DOZE) MESES A PARTIR DE 180720",,10781,2000.00,0,,2025,46,PRI,2025,1422025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-08-29,2025-09-05,2025009752,10,Saúde,301,Atenção Básica,8,ATENÇÃO DE MEDIA COMPLEXIDADE,2077,MANUTENÇÃO DO CAPS,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",,,,,3980138,OCT CELANTE SERVICOS MEDICOS LTDA,PJ,44238901000191,,"REFERENTE A SERVICOS( 480,000 UN ATENDIMENTO MEDICO CLINICO GERAL ) REFERENTE A 480 HORAS DE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NO CAPS (CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL) . PARA SMS. SF N 35472025.REFERENTE A 480 HORAS DE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NO CAPS (CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL) PARA EMPRESA OCT CELANTE SERVICOS MEDICOS, CNPJ: 44.238.9010001-91 CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO",,10630,,10612,6854.40,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2025,2025,2025-08-29,2025-09-05,2025009785,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2008,Manutenção Ativ Secretaria Municipal de Administração,3.3.90.40,339040070000000,MANUTENÇÃO CORRETIVAADAPTATIVA E SUSTENTAÇÃO SOFT,,,,,3980171,INSTAR TECNOLOGIA EM INFORMATICA - COMERCIO DE EQU,PJ,8225893000185,,"REFERENTE A LOCACAO DE 12 MESES SITE INSTITUCIONAL - LICENCA E MANUTENCAO- CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LICENCA DE USO DE CONJUNTO INTEGRADO DE APLICACOES ONLINE PARA A PREFEITURA DE CAPAO DO LEAO - RS (WEBSITE), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMA. SF N35682025. 3 T.A. AO CONTRATO N 1072022.VIGENCIA: O PRESENTE CONTRATO VIGORARA A PARTIR DA ASSINATURA DO TERMO, PELO PERIODO DE 12 (",,10770,,10566,530.71,2022,49,PRE,2022,1072022,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,2,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2025,2025,2025-09-05,2025-09-05,2025010065,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2005,Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO,1500,0,,,6609977,MBS SOLUCOES LTDA,PJ,53879469000109,,REFERENTE A SERVICOS ( 01UN INSTALACAO DE AR CONDICIONADO SPLIT DE 09 MIL BTUS) PARA GABINETE DO PREFEITO. SF N 36792025. REGISTRO DE PRECOS PARA PRESTACAO DE SERVICO ESPECIALIZADO EM INSTALACAO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT COM FORNECIMENTO DE MATERIAL.REFERENTE A AQUISICAO DE SERVICOS DE INSTALACAO DE AR CONDICIONADO PARA O CONSELHO TUTELAR.CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO E O DEPARTAMENTO D,256.81,0,,0,,2024,82,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2025,2025,2025-09-05,2025-09-05,2025010066,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,14,PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - CREAS,2091,Proteção Social Especial de Média Complexidade,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,1660,0,,,3980025,ROBERTO MISTURA,PJ,10292359000133,,"REFERENTE A AQUISICAO( 3UN CALDEIRAO N45, 2UN PANELA DE PRESSAO 15 LITROS) PARA SMCAS. SF N 36722025. REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE UTENSILIOS DOMESTICOS DE COPA E COZINHACONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO DE N.11262025 - SMCAS",1496.66,0,,0,,2024,46,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2025,2025,2025-09-05,2025-09-05,2025010067,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,14,PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - CREAS,2091,Proteção Social Especial de Média Complexidade,3.3.90.30,339030120000000,MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTECNICO,1660,0,,,6223045,ARPL DISTRIBUIDORA LTDA,PJ,51978129000100,,"REFERENTE A AQUISICAO (02 UN CACAROLA INDUSTRIAL EM ALUMINIO POLIDO, 2,000 UN PICADOR MANUAL DE LEGUMES , ENTRE OUTROS). PARA SMCAS, SF N 36662025. REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE UTENSILIOS DOMESTICOS DE COPA E COZINHACONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO DE N. 11222025 - SMCAS",699.00,0,,0,,2024,46,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2025,2025,2025-09-05,2025-09-05,2025010068,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,14,PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - CREAS,2091,Proteção Social Especial de Média Complexidade,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,1660,0,,,6334448,DISTRIBUIDORA HERZOG LTDA,PJ,54697987000174,,"REFERENTE A AQUISICAO( 24UN COLHER DE SOPAMESA, 4UN DESCASCADOR MANUAL DE LEGUMES., ENTRE OUTROS) PARA SMCAS. SF N 36672025. REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE UTENSILIOS DOMESTICOS DE COPA E COZINHACONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO DE N. 11232025 - SMCAS",435.40,0,,0,,2024,46,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,2,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2025,2025,2025-09-05,2025-09-05,2025010080,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2003,Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVAMONITORADA,2500,0,,,3978952,HOLZ NET LTDA,PJ,9177560000190,2350013361,"REFERENTE A SERVICOS( 0,306122MES SERVICO DE MONITORAMENTO 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA E MANUTENCAO DOS ALARMES DE 49 PREDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DO LEAO, CONFORME ESPECIFICADO NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS) PARA GABINETE DO PREFEITO. SF N 36822025 . CONTRATO N 1882025 . VIGENCIA: PRAZO INICIAL DIA 05092025 E PRAZO FINAL DIA 05092026. FISCALIZACAO: LUIZ FELIPE MACEDO DOS SANTOS, MA",2109.18,0,,0,,2025,42,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,3,PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO,1,PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO,PRM,E,2025,2025,2025-09-05,2025-09-05,2025010081,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,Manutenção das Atividades da Procuradoria,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVAMONITORADA,1500,0,,,3978952,HOLZ NET LTDA,PJ,9177560000190,2350013361,"REFERENTE A SERVICOS( 0,102041MES SERVICO DE MONITORAMENTO 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA E MANUTENCAO DOS ALARMES DE 49 PREDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DO LEAO, CONFORME ESPECIFICADO NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS) PARA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. SF N 36832025 . CONTRATO N 1882025 . VIGENCIA: PRAZO INICIAL DIA 05092025 E PRAZO FINAL DIA 05092026. FISCALIZACAO: LUIZ FELIPE MACEDO DOS",703.06,0,,0,,2025,42,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2025,2025,2025-09-05,2025-09-05,2025010083,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2008,Manutenção Ativ Secretaria Municipal de Administração,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVAMONITORADA,1500,0,,,3978952,HOLZ NET LTDA,PJ,9177560000190,2350013361,"REFERENTE A SERVICOS(0,204081 MES SERVICO DE MONITORAMENTO 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA E MANUTENCAO DOS ALARMES DE 49 PREDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DO LEAO, CONFORME ESPECIFICADO NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS) PARA SMA . SF N 36842025 . CONTRATO N 1882025 . VIGENCIA: PRAZO INICIAL DIA 05092025 E PRAZO FINAL DIA 05092026. FISCALIZACAO: LUIZ FELIPE MACEDO DOS SANTOS, MATRICULA N 5242,",1406.12,0,,0,,2025,42,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,E,2025,2025,2025-09-05,2025-09-05,2025010084,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2011,Manutenção das ativ. da Secretaria de Finanças,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVAMONITORADA,1500,0,,,3978952,HOLZ NET LTDA,PJ,9177560000190,2350013361,"REFERENTE A SERVICOS( 0,204081MES SERVICO DE MONITORAMENTO 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA E MANUTENCAO DOS ALARMES DE 49 PREDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DO LEAO, CONFORME ESPECIFICADO NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS) PARA SMF . SF N 36852025 . CONTRATO N 1882025 . VIGENCIA: PRAZO INICIAL DIA 05092025 E PRAZO FINAL DIA 05092026. FISCALIZACAO: LUIZ FELIPE MACEDO DOS SANTOS, MATRICULA N 5242,",1406.12,0,,0,,2025,42,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,6,"SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",3,"SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",PRM,E,2025,2025,2025-09-05,2025-09-05,2025010085,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2013,"Manutenção ativ. da Secretaria de Obras, Urbanismo e Habitação",3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVAMONITORADA,1500,0,,,3978952,HOLZ NET LTDA,PJ,9177560000190,2350013361,"REFERENTE A SERVICOS( 0,102041MES SERVICO DE MONITORAMENTO 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA E MANUTENCAO DOS ALARMES DE 49 PREDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DO LEAO, CONFORME ESPECIFICADO NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS) PARA SMOUHAB . SF N 36862025 . CONTRATO N 1882025 . VIGENCIA: PRAZO INICIAL DIA 05092025 E PRAZO FINAL DIA 05092026. FISCALIZACAO: LUIZ FELIPE MACEDO DOS SANTOS, MATRICULA N 52",703.06,0,,0,,2025,42,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,12,SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDAD,1,SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDAD,PRM,E,2025,2025,2025-09-05,2025-09-05,2025010088,18,Gestão Ambiental,543,Recuperação de Áreas Degradadas,4,Meio Ambiente,2180,Gestão Ambiental,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVAMONITORADA,1500,0,,,3978952,HOLZ NET LTDA,PJ,9177560000190,2350013361,"REFERENTE A SERVICOS(0,102041 MES SERVICO DE MONITORAMENTO 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA E MANUTENCAO DOS ALARMES DE 49 PREDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DO LEAO, CONFORME ESPECIFICADO NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS) PARA SMMAS . SF N 36872025 . CONTRATO N 1882025 . VIGENCIA: PRAZO INICIAL DIA 05092025 E PRAZO FINAL DIA 05092026. FISCALIZACAO: LUIZ FELIPE MACEDO DOS SANTOS, MATRICULA N 5242",703.06,0,,0,,2025,42,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2025,2025,2025-09-05,2025-09-05,2025010091,12,Educação,361,Ensino Fundamental,82,ENSINO FUNDAMENTAL,2022,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVAMONITORADA,2550,0,,,3978952,HOLZ NET LTDA,PJ,9177560000190,2350013361,"REFERENTE A SERVICOS(1,530612 MES SERVICO DE MONITORAMENTO 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA E MANUTENCAO DOS ALARMES DE 49 PREDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DO LEAO, CONFORME ESPECIFICADO NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS) PARA SME . SF N 36882025 . CONTRATO N 1882025 . VIGENCIA: PRAZO INICIAL DIA 05092025 E PRAZO FINAL DIA 05092026. FISCALIZACAO: LUIZ FELIPE MACEDO DOS SANTOS, MATRICULA N 5242,",10545.92,0,,0,,2025,42,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,PRM,E,2025,2025,2025-09-05,2025-09-05,2025010094,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2053,Manutenção das Atividades da SMDRE,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVAMONITORADA,1500,0,,,3978952,HOLZ NET LTDA,PJ,9177560000190,2350013361,"REFERENTE A SERVICOS(0,204081 MES SERVICO DE MONITORAMENTO 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA E MANUTENCAO DOS ALARMES DE 49 PREDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DO LEAO, CONFORME ESPECIFICADO NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS) PARA SMDRE . SF N 36892025 . CONTRATO N 1882025 . VIGENCIA: PRAZO INICIAL DIA 05092025 E PRAZO FINAL DIA 05092026. FISCALIZACAO: LUIZ FELIPE MACEDO DOS SANTOS, MATRICULA N 5242",1406.12,0,,0,,2025,42,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,E,2025,2025,2025-09-05,2025-09-05,2025010095,10,Saúde,122,Administração Geral,8,ATENÇÃO DE MEDIA COMPLEXIDADE,1061,SAMU - P.A - A.S.M - EMAD,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVAMONITORADA,1500,1002,,,3978952,HOLZ NET LTDA,PJ,9177560000190,2350013361,"REFERENTE A SERVICOS(0,204081 MES SERVICO DE MONITORAMENTO 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA E MANUTENCAO DOS ALARMES DE 49 PREDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DO LEAO, CONFORME ESPECIFICADO NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS) PARA SMS . SF N 36902025 . CONTRATO N 1882025 . VIGENCIA: PRAZO INICIAL DIA 05092025 E PRAZO FINAL DIA 05092026. FISCALIZACAO: LUIZ FELIPE MACEDO DOS SANTOS, MATRICULA N 5242,",1406.12,0,,0,,2025,42,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2025,2025,2025-09-05,2025-09-05,2025010098,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2078,Manutenção da Secretaria Municipal de Cidadania e Assistencia Social,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVAMONITORADA,1500,0,,,3978952,HOLZ NET LTDA,PJ,9177560000190,2350013361,"REFERENTE A SERVICOS(0,612245 MES SERVICO DE MONITORAMENTO 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA E MANUTENCAO DOS ALARMES DE 49 PREDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DO LEAO, CONFORME ESPECIFICADO NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS) PARA SMCAS . SF N 36922025 . CONTRATO N 1882025 . VIGENCIA: PRAZO INICIAL DIA 05092025 E PRAZO FINAL DIA 05092026. FISCALIZACAO: LUIZ FELIPE MACEDO DOS SANTOS, MATRICULA N 5242",4218.37,0,,0,,2025,42,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,E,2025,2025,2025-09-05,2025-09-05,2025010099,4,Administração,122,Administração Geral,2,Serviços Urbanos,2210,Manutenção das Atividades da SMSUVT,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVAMONITORADA,1500,0,,,3978952,HOLZ NET LTDA,PJ,9177560000190,2350013361,"REFERENTE A SERVICOS(0,204081 MES SERVICO DE MONITORAMENTO 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA E MANUTENCAO DOS ALARMES DE 49 PREDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DO LEAO, CONFORME ESPECIFICADO NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS) PARA SMSUVT . SF N 36932025 . CONTRATO N 1882025 . VIGENCIA: PRAZO INICIAL DIA 05092025 E PRAZO FINAL DIA 05092026. FISCALIZACAO: LUIZ FELIPE MACEDO DOS SANTOS, MATRICULA N 524",1406.12,0,,0,,2025,42,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E DESPORTO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,PRM,E,2025,2025,2025-09-05,2025-09-05,2025010100,13,Cultura,392,Difusão Cultural,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2045,Manutenção das Atividades da Casa da Cultura,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVAMONITORADA,1500,0,,,3978952,HOLZ NET LTDA,PJ,9177560000190,2350013361,"REFERENTE A SERVICOS( 0,204081MES SERVICO DE MONITORAMENTO 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA E MANUTENCAO DOS ALARMES DE 49 PREDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DO LEAO, CONFORME ESPECIFICADO NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS) PARA SMCDT . SF N 36942025 . CONTRATO N 1882025 . VIGENCIA: PRAZO INICIAL DIA 05092025 E PRAZO FINAL DIA 05092026. FISCALIZACAO: LUIZ FELIPE MACEDO DOS SANTOS, MATRICULA N 5242",1406.12,0,,0,,2025,42,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,E,2025,2025,2025-09-05,2025-09-05,2025010107,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVAMONITORADA,2500,1002,,,3978952,HOLZ NET LTDA,PJ,9177560000190,2350013361,"REFERENTE A SERVICOS(1,020409 MES SERVICO DE MONITORAMENTO 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA E MANUTENCAO DOS ALARMES DE 49 PREDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DO LEAO, CONFORME ESPECIFICADO NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS) PARA SMS . SF N 36912025 . CONTRATO N 1882025 . VIGENCIA: PRAZO INICIAL DIA 05092025 E PRAZO FINAL DIA 05092026. FISCALIZACAO: LUIZ FELIPE MACEDO DOS SANTOS, MATRICULA N 5242,",7030.62,0,,0,,2025,42,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2025,2025-01-14,2025-09-08,2025000366,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",,,,,3979413,ANDRE FURTADO MARTEN,PJ,10736591000113,,"REF. AO PGTO DA NF 1756 2025 (MEM. 4700 2025 - SMS). REFERENTE A SERVICOS (144 UN FISIOTERAPIA AQUATICA). PARA SMS, SF N 792025. REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 144 SESSOES DE FISIOTERAPIA AQUATICA EM FAVOR DO PACIENTE ROBERTO KOHLER RODERIGUES, CONFORME JUSTIFICATIVA E AUTORIZACAO DO SECRETARIO, ATRAVES DO MEMORANDO N 802024 - SMS",,10826,1430.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2025,2025-01-14,2025-09-08,2025000369,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",,,,,3979413,ANDRE FURTADO MARTEN,PJ,10736591000113,,"REF. AO PGTO DA NF 1755 2025 (MEM. 1755 2025 - SMS). REFERENTE A SERVICOS (144 UN FISIOTERAPIA AQUATICA). PARA SMS, SF N 802025. REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 144 SESSOES DE FISIOTERAPIA AQUATICA EM FAVOR DO PACIENTE SAMUEL DA SILVA MOURA, CONFORME JUSTIFICATIVA E AUTORIZACAO DO SECRETARIO, ATRAVES DO MEMORANDO N 792024 - SMS",,10835,1430.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2025,2025-01-27,2025-09-08,2025000870,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",,,,,3979710,HAROLDO DIAS FILHO,PJ,31102648000100,,"REF. AO PGTO DA NF 2182025 (MEM. 4703 2025 - SMS).REFERENTE A SERVICOS (3.348 UN CONSULTAS DE FISIOTERAPIA; 33.576 UN SERVICOS DE FISIOTERAPIA). PARA SMS, SF N 2882025. CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS PARA PRESTACAO DE SERVICO DE FISIOTERAPIA.CONTRATO ORIUNDO DO PROCESSO 2232022, EM RAZAO DE RENOVACAO DO CREDENCIAMENTO.",,10822,17274.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-01-27,2025-09-08,2025000870,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",,,,,3979710,HAROLDO DIAS FILHO,PJ,31102648000100,,"REF. AO PGTO DA NF 2182025 (MEM. 4703 2025 - SMS).REFERENTE A SERVICOS (3.348 UN CONSULTAS DE FISIOTERAPIA; 33.576 UN SERVICOS DE FISIOTERAPIA). PARA SMS, SF N 2882025. CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS PARA PRESTACAO DE SERVICO DE FISIOTERAPIA.CONTRATO ORIUNDO DO PROCESSO 2232022, EM RAZAO DE RENOVACAO DO CREDENCIAMENTO.",,10822,,10822,412.85,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2025,2025-02-05,2025-09-08,2025001288,10,Saúde,122,Administração Geral,8,ATENÇÃO DE MEDIA COMPLEXIDADE,1061,SAMU - P.A - A.S.M - EMAD,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,3979346,AIR LIQUIDE BRASIL LTDA,PJ,331788002758,,"REF. AO PGTO DA NF 0003944742025 (MEM. 46972025 - SMS). REFERENTE A AQUISICAO( 400M CARGA PARA CILINDRO DE OXIGENIO MEDICINAL DE 6 A 10M, 50M CARGA PARA CILINDRO DE OXIGENIO MEDICINAL COM 0,4 A 1M) PARA SMS. SF N 3742025. CONTRATO N 0132025. VIGENCIA: 31122025. FISCALIZACAO: GRAZIELE RENATA SMAIRE - MAT N 9136(TITULAR E OU REJANE RAZEIRA SAMPAIO- MAT N 9143(SUPLENTE). SRP AQUISICOES DE CARGAS DE O",,10898,1207.05,0,,2024,13,PRE,2025,132025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2025,2025-02-05,2025-09-08,2025001288,10,Saúde,122,Administração Geral,8,ATENÇÃO DE MEDIA COMPLEXIDADE,1061,SAMU - P.A - A.S.M - EMAD,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,3979346,AIR LIQUIDE BRASIL LTDA,PJ,331788002758,,"REF. AO PGTO DA NF 0003935392025 (MEM. 46962025 - SMS). REFERENTE A AQUISICAO( 400M CARGA PARA CILINDRO DE OXIGENIO MEDICINAL DE 6 A 10M, 50M CARGA PARA CILINDRO DE OXIGENIO MEDICINAL COM 0,4 A 1M) PARA SMS. SF N 3742025. CONTRATO N 0132025. VIGENCIA: 31122025. FISCALIZACAO: GRAZIELE RENATA SMAIRE - MAT N 9136(TITULAR E OU REJANE RAZEIRA SAMPAIO- MAT N 9143(SUPLENTE). SRP AQUISICOES DE CARGAS DE O",,10892,1211.20,0,,2024,13,PRE,2025,132025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-02-05,2025-09-08,2025001288,10,Saúde,122,Administração Geral,8,ATENÇÃO DE MEDIA COMPLEXIDADE,1061,SAMU - P.A - A.S.M - EMAD,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,3979346,AIR LIQUIDE BRASIL LTDA,PJ,331788002758,,"REF. AO PGTO DA NF 0003935392025 (MEM. 46962025 - SMS). REFERENTE A AQUISICAO( 400M CARGA PARA CILINDRO DE OXIGENIO MEDICINAL DE 6 A 10M, 50M CARGA PARA CILINDRO DE OXIGENIO MEDICINAL COM 0,4 A 1M) PARA SMS. SF N 3742025. CONTRATO N 0132025. VIGENCIA: 31122025. FISCALIZACAO: GRAZIELE RENATA SMAIRE - MAT N 9136(TITULAR E OU REJANE RAZEIRA SAMPAIO- MAT N 9143(SUPLENTE). SRP AQUISICOES DE CARGAS DE O",,10892,,10892,14.53,2024,13,PRE,2025,132025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-02-05,2025-09-08,2025001288,10,Saúde,122,Administração Geral,8,ATENÇÃO DE MEDIA COMPLEXIDADE,1061,SAMU - P.A - A.S.M - EMAD,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,3979346,AIR LIQUIDE BRASIL LTDA,PJ,331788002758,,"REF. AO PGTO DA NF 0003944742025 (MEM. 46972025 - SMS). REFERENTE A AQUISICAO( 400M CARGA PARA CILINDRO DE OXIGENIO MEDICINAL DE 6 A 10M, 50M CARGA PARA CILINDRO DE OXIGENIO MEDICINAL COM 0,4 A 1M) PARA SMS. SF N 3742025. CONTRATO N 0132025. VIGENCIA: 31122025. FISCALIZACAO: GRAZIELE RENATA SMAIRE - MAT N 9136(TITULAR E OU REJANE RAZEIRA SAMPAIO- MAT N 9143(SUPLENTE). SRP AQUISICOES DE CARGAS DE O",,10898,,10898,12.32,2024,13,PRE,2025,132025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,3,PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO,1,PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO,PRM,L,2025,2025,2025-02-19,2025-09-08,2025001795,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,Manutenção das Atividades da Procuradoria,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICAÇÃO DE DADOS,,,,,6636827,VIAVETORIAL TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,10864699000191,,"REF. AO PGTO DA NF N 274842225, CFE MEM N 137025 DA SMA. REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE INTERNET - VIA RADIO OU FIBRA OPTICA PARA PGM. SF N 6242025. CONTRATO N 0282025. VIGENCIA: PRAZO INICIAL DIA 19022025 E PRAZO FINAL DIA 19022026. FISCALIZACAO: RAFAEL BRIZOLARA DA ROSA - MAT N 9130 E FRANCISCO CLEBER SOUZA DE FREITAS - MAT. N 3712(SUPLENTE). CONTRATACAO DE EMPRESA PARA",,10829,85.00,0,,2024,83,PCE,2025,282025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,3,PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO,1,PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO,PRM,P,2025,2025,2025-02-19,2025-09-08,2025001795,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,Manutenção das Atividades da Procuradoria,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICAÇÃO DE DADOS,,,,,6636827,VIAVETORIAL TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,10864699000191,,REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE INTERNET - VIA RADIO OU FIBRA OPTICA PARA PGM. SF N 6242025. CONTRATO N 0282025. VIGENCIA: PRAZO INICIAL DIA 19022025 E PRAZO FINAL DIA 19022026. FISCALIZACAO: RAFAEL BRIZOLARA DA ROSA - MAT N 9130 E FRANCISCO CLEBER SOUZA DE FREITAS - MAT. N 3712(SUPLENTE). CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE INTERNET - VIA RADIO OU FIBRA OPTICA -,,10715,,10765,85.00,2024,83,PCE,2025,282025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-02-19,2025-09-08,2025001798,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2078,Manutenção da Secretaria Municipal de Cidadania e Assistencia Social,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICAÇÃO DE DADOS,,,,,6636827,VIAVETORIAL TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,10864699000191,,"REF. AO PGTO DA NF N 274842225, CFE MEM N 137025 DA SMA. REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE INTERNET - VIA RADIO OU FIBRA OPTICA PARA SMCAS. SF N 6272025. CONTRATO N 0282025. VIGENCIA: PRAZO INICIAL DIA 19022025 E PRAZO FINAL DIA 19022026. FISCALIZACAO: RAFAEL BRIZOLARA DA ROSA - MAT N 9130 E FRANCISCO CLEBER SOUZA DE FREITAS - MAT. N 3712(SUPLENTE).CONTRATACAO DE EMPRESA PARA",,10831,565.00,0,,2024,83,PCE,2025,282025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-02-19,2025-09-08,2025001798,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2078,Manutenção da Secretaria Municipal de Cidadania e Assistencia Social,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICAÇÃO DE DADOS,,,,,6636827,VIAVETORIAL TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,10864699000191,,REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE INTERNET - VIA RADIO OU FIBRA OPTICA PARA SMCAS. SF N 6272025. CONTRATO N 0282025. VIGENCIA: PRAZO INICIAL DIA 19022025 E PRAZO FINAL DIA 19022026. FISCALIZACAO: RAFAEL BRIZOLARA DA ROSA - MAT N 9130 E FRANCISCO CLEBER SOUZA DE FREITAS - MAT. N 3712(SUPLENTE).CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE INTERNET - VIA RADIO OU FIBRA OPTICA -,,10716,,10760,565.00,2024,83,PCE,2025,282025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,PRM,L,2025,2025,2025-02-19,2025-09-08,2025001800,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2053,Manutenção das Atividades da SMDRE,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICAÇÃO DE DADOS,,,,,6636827,VIAVETORIAL TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,10864699000191,,"REF. AO PGTO DA NF N 274842225, CFE MEM N 137025 DA SMA. REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE INTERNET - VIA RADIO OU FIBRA OPTICA PARA SMDRE. SF N 6302025. CONTRATO N 0282025. VIGENCIA: PRAZO INICIAL DIA 19022025 E PRAZO FINAL DIA 19022026. FISCALIZACAO: RAFAEL BRIZOLARA DA ROSA - MAT N 9130 E FRANCISCO CLEBER SOUZA DE FREITAS - MAT. N 3712(SUPLENTE).CONTRATACAO DE EMPRESA PARA",,10832,165.00,0,,2024,83,PCE,2025,282025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,PRM,P,2025,2025,2025-02-19,2025-09-08,2025001800,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2053,Manutenção das Atividades da SMDRE,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICAÇÃO DE DADOS,,,,,6636827,VIAVETORIAL TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,10864699000191,,REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE INTERNET - VIA RADIO OU FIBRA OPTICA PARA SMDRE. SF N 6302025. CONTRATO N 0282025. VIGENCIA: PRAZO INICIAL DIA 19022025 E PRAZO FINAL DIA 19022026. FISCALIZACAO: RAFAEL BRIZOLARA DA ROSA - MAT N 9130 E FRANCISCO CLEBER SOUZA DE FREITAS - MAT. N 3712(SUPLENTE).CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE INTERNET - VIA RADIO OU FIBRA OPTICA -,,10717,,10762,165.00,2024,83,PCE,2025,282025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2025,2025,2025-02-19,2025-09-08,2025001802,12,Educação,361,Ensino Fundamental,82,ENSINO FUNDAMENTAL,2022,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICAÇÃO DE DADOS,,,,,6636827,VIAVETORIAL TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,10864699000191,,"REF. AO PGTO DA NF N 274842225, CFE MEM N 137025 DA SMA. REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE INTERNET - VIA RADIO OU FIBRA OPTICA PARA SME. SF N 6312025. CONTRATO N 0282025. VIGENCIA: PRAZO INICIAL DIA 19022025 E PRAZO FINAL DIA 19022026. FISCALIZACAO: RAFAEL BRIZOLARA DA ROSA - MAT N 9130 E FRANCISCO CLEBER SOUZA DE FREITAS - MAT. N 3712(SUPLENTE).CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O",,10841,1057.50,0,,2024,83,PCE,2025,282025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2025,2025,2025-02-19,2025-09-08,2025001802,12,Educação,361,Ensino Fundamental,82,ENSINO FUNDAMENTAL,2022,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICAÇÃO DE DADOS,,,,,6636827,VIAVETORIAL TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,10864699000191,,REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE INTERNET - VIA RADIO OU FIBRA OPTICA PARA SME. SF N 6312025. CONTRATO N 0282025. VIGENCIA: PRAZO INICIAL DIA 19022025 E PRAZO FINAL DIA 19022026. FISCALIZACAO: RAFAEL BRIZOLARA DA ROSA - MAT N 9130 E FRANCISCO CLEBER SOUZA DE FREITAS - MAT. N 3712(SUPLENTE).CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE INTERNET - VIA RADIO OU FIBRA OPTICA - P,,10737,,10772,1054.00,2024,83,PCE,2025,282025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,L,2025,2025,2025-02-19,2025-09-08,2025001803,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2011,Manutenção das ativ. da Secretaria de Finanças,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICAÇÃO DE DADOS,,,,,6636827,VIAVETORIAL TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,10864699000191,,"REF. AO PGTO DA NF N 274842225, CFE MEM N 137025 DA SMA. REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE INTERNET - VIA RADIO OU FIBRA OPTICA PARA SMF. SF N 6322025. CONTRATO N 0282025. VIGENCIA: PRAZO INICIAL DIA 19022025 E PRAZO FINAL DIA 19022026. FISCALIZACAO: RAFAEL BRIZOLARA DA ROSA - MAT N 9130 E FRANCISCO CLEBER SOUZA DE FREITAS - MAT. N 3712(SUPLENTE).CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O",,10833,415.00,0,,2024,83,PCE,2025,282025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,P,2025,2025,2025-02-19,2025-09-08,2025001803,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2011,Manutenção das ativ. da Secretaria de Finanças,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICAÇÃO DE DADOS,,,,,6636827,VIAVETORIAL TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,10864699000191,,REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE INTERNET - VIA RADIO OU FIBRA OPTICA PARA SMF. SF N 6322025. CONTRATO N 0282025. VIGENCIA: PRAZO INICIAL DIA 19022025 E PRAZO FINAL DIA 19022026. FISCALIZACAO: RAFAEL BRIZOLARA DA ROSA - MAT N 9130 E FRANCISCO CLEBER SOUZA DE FREITAS - MAT. N 3712(SUPLENTE).CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE INTERNET - VIA RADIO OU FIBRA OPTICA - P,,10718,,10763,415.00,2024,83,PCE,2025,282025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,2,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-02-19,2025-09-08,2025001804,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2003,Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICAÇÃO DE DADOS,,,,,6636827,VIAVETORIAL TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,10864699000191,,"REF. AO PGTO DA NF N 274842225, CFE MEM N 137025 DA SMA. REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE INTERNET - VIA RADIO OU FIBRA OPTICA PARA GABINETE DO PREFEITO. SF N 6332025. CONTRATO N 0282025. VIGENCIA: PRAZO INICIAL DIA 19022025 E PRAZO FINAL DIA 19022026. FISCALIZACAO: RAFAEL BRIZOLARA DA ROSA - MAT N 9130 E FRANCISCO CLEBER SOUZA DE FREITAS - MAT. N 3712(SUPLENTE).CONTRATACAO",,10843,400.00,0,,2024,83,PCE,2025,282025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,2,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-02-19,2025-09-08,2025001804,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2003,Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICAÇÃO DE DADOS,,,,,6636827,VIAVETORIAL TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,10864699000191,,REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE INTERNET - VIA RADIO OU FIBRA OPTICA PARA GABINETE DO PREFEITO. SF N 6332025. CONTRATO N 0282025. VIGENCIA: PRAZO INICIAL DIA 19022025 E PRAZO FINAL DIA 19022026. FISCALIZACAO: RAFAEL BRIZOLARA DA ROSA - MAT N 9130 E FRANCISCO CLEBER SOUZA DE FREITAS - MAT. N 3712(SUPLENTE).CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE INTERNET - VIA RADIO OU,,10738,,10761,400.00,2024,83,PCE,2025,282025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,6,"SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",3,"SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",PRM,L,2025,2025,2025-02-19,2025-09-08,2025001806,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2013,"Manutenção ativ. da Secretaria de Obras, Urbanismo e Habitação",3.3.90.40,339040130000000,COMUNICAÇÃO DE DADOS,,,,,6636827,VIAVETORIAL TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,10864699000191,,"REF. AO PGTO DA NF N 274842225, CFE MEM N 137025 DA SMA. REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE INTERNET - VIA RADIO OU FIBRA OPTICA PARA SMOUHAB. SF N 6352025. CONTRATO N 0282025. VIGENCIA: PRAZO INICIAL DIA 19022025 E PRAZO FINAL DIA 19022026. FISCALIZACAO: RAFAEL BRIZOLARA DA ROSA - MAT N 9130 E FRANCISCO CLEBER SOUZA DE FREITAS - MAT. N 3712(SUPLENTE).CONTRATACAO DE EMPRESA PA",,10844,80.00,0,,2024,83,PCE,2025,282025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,6,"SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",3,"SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",PRM,P,2025,2025,2025-02-19,2025-09-08,2025001806,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2013,"Manutenção ativ. da Secretaria de Obras, Urbanismo e Habitação",3.3.90.40,339040130000000,COMUNICAÇÃO DE DADOS,,,,,6636827,VIAVETORIAL TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,10864699000191,,REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE INTERNET - VIA RADIO OU FIBRA OPTICA PARA SMOUHAB. SF N 6352025. CONTRATO N 0282025. VIGENCIA: PRAZO INICIAL DIA 19022025 E PRAZO FINAL DIA 19022026. FISCALIZACAO: RAFAEL BRIZOLARA DA ROSA - MAT N 9130 E FRANCISCO CLEBER SOUZA DE FREITAS - MAT. N 3712(SUPLENTE).CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE INTERNET - VIA RADIO OU FIBRA OPTICA,,10739,,10769,80.00,2024,83,PCE,2025,282025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2025,2025-02-19,2025-09-08,2025001808,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICAÇÃO DE DADOS,,,,,6636827,VIAVETORIAL TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,10864699000191,,"REF. AO PGTO DA NF N 274842225, CFE MEM N 137025 DA SMA. REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE INTERNET - VIA RADIO OU FIBRA OPTICA PARA SMS. SF N 6372025. CONTRATO N 0282025. VIGENCIA: PRAZO INICIAL DIA 19022025 E PRAZO FINAL DIA 19022026. FISCALIZACAO: RAFAEL BRIZOLARA DA ROSA - MAT N 9130 E FRANCISCO CLEBER SOUZA DE FREITAS - MAT. N 3712(SUPLENTE).CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O",,10837,1055.00,0,,2024,83,PCE,2025,282025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-02-19,2025-09-08,2025001808,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICAÇÃO DE DADOS,,,,,6636827,VIAVETORIAL TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,10864699000191,,REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE INTERNET - VIA RADIO OU FIBRA OPTICA PARA SMS. SF N 6372025. CONTRATO N 0282025. VIGENCIA: PRAZO INICIAL DIA 19022025 E PRAZO FINAL DIA 19022026. FISCALIZACAO: RAFAEL BRIZOLARA DA ROSA - MAT N 9130 E FRANCISCO CLEBER SOUZA DE FREITAS - MAT. N 3712(SUPLENTE).CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE INTERNET - VIA RADIO OU FIBRA OPTICA - P,,10731,,10771,1055.00,2024,83,PCE,2025,282025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,L,2025,2025,2025-02-19,2025-09-08,2025001809,4,Administração,122,Administração Geral,2,Serviços Urbanos,2210,Manutenção das Atividades da SMSUVT,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICAÇÃO DE DADOS,,,,,6636827,VIAVETORIAL TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,10864699000191,,"REF. AO PGTO DA NF N 274842225, CFE MEM N 137025 DA SMA. REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE INTERNET - VIA RADIO OU FIBRA OPTICA PARA SMSUVT. SF N 6392025. CONTRATO N 0282025. VIGENCIA: PRAZO INICIAL DIA 19022025 E PRAZO FINAL DIA 19022026. FISCALIZACAO: RAFAEL BRIZOLARA DA ROSA - MAT N 9130 E FRANCISCO CLEBER SOUZA DE FREITAS - MAT. N 3712(SUPLENTE).CONTRATACAO DE EMPRESA PAR",,10848,160.00,0,,2024,83,PCE,2025,282025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,P,2025,2025,2025-02-19,2025-09-08,2025001809,4,Administração,122,Administração Geral,2,Serviços Urbanos,2210,Manutenção das Atividades da SMSUVT,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICAÇÃO DE DADOS,,,,,6636827,VIAVETORIAL TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,10864699000191,,REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE INTERNET - VIA RADIO OU FIBRA OPTICA PARA SMSUVT. SF N 6392025. CONTRATO N 0282025. VIGENCIA: PRAZO INICIAL DIA 19022025 E PRAZO FINAL DIA 19022026. FISCALIZACAO: RAFAEL BRIZOLARA DA ROSA - MAT N 9130 E FRANCISCO CLEBER SOUZA DE FREITAS - MAT. N 3712(SUPLENTE).CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE INTERNET - VIA RADIO OU FIBRA OPTICA,,10748,,10768,163.50,2024,83,PCE,2025,282025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2025,2025,2025-02-25,2025-09-08,2025002085,12,Educação,361,Ensino Fundamental,83,TRANSPORTE ESCOLAR,2024,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,6923832,DMR PROJETOS E VIAGENS LTDA,PJ,7324689000159,,"REF. AO PGTO DA NF 131 2025 (MEM. 444 2025 - SME). REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR II( 11.957,951344KM ROTA: CASTELO BRANCO BR293 P, DAS PEDRAS DE BAIXO ALVARO BERCHON VIA CANTO GRANDE) PARA SME. SF N 7232025. CONTRATO N 0352025. VIGENCIA: LIMITADA A 10012026. FISCALIZACAO: EMMANUEL LUCENA FREIESLEBEN - MAT N 9075(TITULAR) E CARLOS ADALBERTO FERNANDES DE AVILA - MAT N 5655(SUPLENTE)CONT",,10849,12305.44,0,,2024,96,PCE,2025,352025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2025,2025,2025-02-25,2025-09-08,2025002085,12,Educação,361,Ensino Fundamental,83,TRANSPORTE ESCOLAR,2024,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,6923832,DMR PROJETOS E VIAGENS LTDA,PJ,7324689000159,,"REF. AO PGTO DA NF 131 2025 (MEM. 444 2025 - SME). REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR II( 11.957,951344KM ROTA: CASTELO BRANCO BR293 P, DAS PEDRAS DE BAIXO ALVARO BERCHON VIA CANTO GRANDE) PARA SME. SF N 7232025. CONTRATO N 0352025. VIGENCIA: LIMITADA A 10012026. FISCALIZACAO: EMMANUEL LUCENA FREIESLEBEN - MAT N 9075(TITULAR) E CARLOS ADALBERTO FERNANDES DE AVILA - MAT N 5655(SUPLENTE)CONT",,10849,,10849,521.75,2024,96,PCE,2025,352025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3,RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO COTA MUNICIPAL - SEQM,PRM,L,2025,2025,2025-03-20,2025-09-08,2025003135,12,Educação,361,Ensino Fundamental,5,Alimentação Escolar,2160,FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,3980298,ULDA MARIA DA SILVA BENEMANN,PJ,94571536000100,,"REF. AO PGTO DA NF 4273 2025 (MEM. 340 2025 - SEMAE). REFERENTE A AQUISICAO( 2.334KG BATATA INGLESA ROSA, 88KG LARANJA PERA PARA SUCO, ENTRE OUTROS) PARA SME. SF N 10272025. REGISTRO DE PRECOS DE FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (HORTIFRUTI).CONFORME A SOLICITACAO E A AUTORIZACAO DO MEMORANDO N 462025.",,10931,1235.38,0,,2024,31,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3,RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO COTA MUNICIPAL - SEQM,PRM,L,2025,2025,2025-03-20,2025-09-08,2025003138,12,Educação,361,Ensino Fundamental,5,Alimentação Escolar,2160,FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,3980298,ULDA MARIA DA SILVA BENEMANN,PJ,94571536000100,,"REF. AO PGTO DA NF 4274 2025 (MEM. 329 2025 - SEMAE). REFERENTE A AQUISICAO( 324KG BATATA INGLESA ROSA, 360KG MAMAO PAPAYA OU FORMOSA, ENTRE OUTROS) PARA SME. SF N 10152025. REFERENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS, PARA COMPLEMENTAR O CARDAPIO DAS ESCOLAS DE EDUCACAO INFANTIL AO LONGO DO ANO, CONFORME JUSTIFICATIVA E AUTORIZACAO DA SECRETARIA E DO SUPERVISOR DA MERENDA ESCOLAR, ATRAVES DO MEMORANDO N 4",,10929,494.00,0,,2024,31,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3,RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO COTA MUNICIPAL - SEQM,PRM,P,2025,2025,2025-03-21,2025-09-08,2025003259,12,Educação,361,Ensino Fundamental,5,Alimentação Escolar,2160,FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,3979159,COOPERATIVA DOS SUINOCULTORES DO CAI SUPERIOR LTDA,PJ,91360420000134,,"REFERENTE A AQUISICAO(2.970KG CARNE BOVINA MOIDA CONGELADA,1280KG CARNE BOVINA CORTADA EM CUBOS CONGELADA, 1000KG CARNE SUINA MOIDA CONGELADA) PARA A MERENDA ESCOLAR DA SME. SF N 10892025. CONTRATO N 0492025. VIGENCIA: ATE 31122025. FISCALIZACAO: FABIO LUIZ RODRIGUES FURTADO- MAT N3595(TITULAR) OU MARIA FERNANDA J. RODRIGUES- MAT N 5377(SUPLENTE). AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA F",,10565,,10750,15577.60,2025,29,CPC,2025,492025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2025,2025,2025-04-08,2025-09-08,2025004000,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2008,Manutenção Ativ Secretaria Municipal de Administração,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICAÇÃO DE DADOS,,,,,6636827,VIAVETORIAL TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,10864699000191,,"REF. AO PGTO DA NF N 274842225, CFE MEM N 137025 DA SMA. REFERENTE A SERVICOS ( 10 MES INTERNET FIBRA OPTICA 300MB DOWNLOAD150MB UPLOAD(40 PONTOS)) PARA SMA. SF N 14262025. 1 T.A. AO CONTRATO N 0282025. VIGENCIA: 19022026. FISCALIZACAO: RAFAEL BRIZOLARA DA ROSA - MAT N 9130 (TITULAR) E FRANCISCO CLEBER SOUZA DE FREITAS- MAT N 3712(SUPLENTE).CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE INTERNET -",,10839,85.00,0,,2024,83,PCE,2025,282025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2025,2025,2025-04-08,2025-09-08,2025004000,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2008,Manutenção Ativ Secretaria Municipal de Administração,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICAÇÃO DE DADOS,,,,,6636827,VIAVETORIAL TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,10864699000191,,REFERENTE A SERVICOS( 10 MES INTERNET FIBRA OPTICA 300MB DOWNLOAD150MB UPLOAD(40 PONTOS)) PARA SMA. SF N 14262025. 1 T.A. AO CONTRATO N 0282025. VIGENCIA: 19022026. FISCALIZACAO: RAFAEL BRIZOLARA DA ROSA - MAT N 9130 (TITULAR) E FRANCISCO CLEBER SOUZA DE FREITAS- MAT N 3712(SUPLENTE).CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE INTERNET - VIA RADIO OU FIBRA OPTICA - PARA OS PREDIOS MUNICIPAIS.,,10732,,10766,330.00,2024,83,PCE,2025,282025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,L,2025,2025,2025-04-08,2025-09-08,2025004003,4,Administração,122,Administração Geral,2,Serviços Urbanos,2210,Manutenção das Atividades da SMSUVT,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICAÇÃO DE DADOS,,,,,6636827,VIAVETORIAL TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,10864699000191,,REFERENTE A SERVICOS( 20 MES INTERNET FIBRA OPTICA 300MB DOWNLOAD150MB UPLOAD(40 PONTOS)) PARA SMSUVT. SF N 14292025. 1 T.A. AO CONTRATO N 0282025. VIGENCIA: 19022026. FISCALIZACAO: RAFAEL BRIZOLARA DA ROSA - MAT N 9130 (TITULAR) E FRANCISCO CLEBER SOUZA DE FREITAS- MAT N 3712(SUPLENTE)CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE INTERNET - VIA RADIO OU FIBRA OPTICA - PARA OS PREDIOS MUNICIPAIS.,,10846,160.00,0,,2024,83,PCE,2025,282025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,P,2025,2025,2025-04-08,2025-09-08,2025004003,4,Administração,122,Administração Geral,2,Serviços Urbanos,2210,Manutenção das Atividades da SMSUVT,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICAÇÃO DE DADOS,,,,,6636827,VIAVETORIAL TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,10864699000191,,REFERENTE A SERVICOS( 20 MES INTERNET FIBRA OPTICA 300MB DOWNLOAD150MB UPLOAD(40 PONTOS)) PARA SMSUVT. SF N 14292025. 1 T.A. AO CONTRATO N 0282025. VIGENCIA: 19022026. FISCALIZACAO: RAFAEL BRIZOLARA DA ROSA - MAT N 9130 (TITULAR) E FRANCISCO CLEBER SOUZA DE FREITAS- MAT N 3712(SUPLENTE)CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE INTERNET - VIA RADIO OU FIBRA OPTICA - PARA OS PREDIOS MUNICIPAIS.,,10740,,10770,160.00,2024,83,PCE,2025,282025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3,RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO COTA MUNICIPAL - SEQM,PRM,L,2025,2025,2025-04-22,2025-09-08,2025004473,12,Educação,361,Ensino Fundamental,5,Alimentação Escolar,2160,FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,3979199,COOPERATIVA AGROPECUARIA DE ARROIO DO PADRE - COOP,PJ,15159381000123,,"REF. AO PGTO DA NF 10304 20205 (MEM. 336 2025 - SEMAE). REFERENTE A AQUISICAO( 18KG ALHO BRANCO OU ROXO, 2420KG BANANA PRATA, ENTRE OUTROS) PARA SME. SF N 16322025. CONTRATO N 0652025. VIGENCIA: ATE 31122025. FISCALIZACAO: FABIO LUIZ RODRIGUES FURTADO - MAT N 3595(TITULAR) OU MARIA FERNANDA J. RODRIGUES- MAT N 5377(SUPLENTE) .AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (MERENDA).",,10930,1694.33,0,,2025,29,CPC,2025,652025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3,RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO COTA MUNICIPAL - SEQM,PRM,P,2025,2025,2025-04-22,2025-09-08,2025004473,12,Educação,361,Ensino Fundamental,5,Alimentação Escolar,2160,FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,3979199,COOPERATIVA AGROPECUARIA DE ARROIO DO PADRE - COOP,PJ,15159381000123,,"REFERENTE A AQUISICAO( 18KG ALHO BRANCO OU ROXO, 2420KG BANANA PRATA, ENTRE OUTROS) PARA SME. SF N 16322025. CONTRATO N 0652025. VIGENCIA: ATE 31122025. FISCALIZACAO: FABIO LUIZ RODRIGUES FURTADO - MAT N 3595(TITULAR) OU MARIA FERNANDA J. RODRIGUES- MAT N 5377(SUPLENTE) .AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (MERENDA).",,10572,,10747,1722.56,2025,29,CPC,2025,652025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3,RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO COTA MUNICIPAL - SEQM,PRM,L,2025,2025,2025-04-22,2025-09-08,2025004474,12,Educação,361,Ensino Fundamental,5,Alimentação Escolar,2160,FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,3979199,COOPERATIVA AGROPECUARIA DE ARROIO DO PADRE - COOP,PJ,15159381000123,,"REF. AO PGTO DA NF 10384 2025 (MEM. 338 2025 - SEMAE). REFERENTE A AQUISICAO( 137KG ALHO BRANCO OU ROXO, 6890KG BANANA PRATA, ENTRE OUTROS) PARA SME. SF N 16332025. CONTRATO N 0652025. VIGENCIA: ATE 31122025. FISCALIZACAO: FABIO LUIZ RODRIGUES FURTADO - MAT N 3595(TITULAR) OU MARIA FERNANDA J. RODRIGUES- MAT N 5377(SUPLENTE). AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (MERENDA).",,10927,1315.33,0,,2025,29,CPC,2025,652025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3,RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO COTA MUNICIPAL - SEQM,PRM,P,2025,2025,2025-04-22,2025-09-08,2025004474,12,Educação,361,Ensino Fundamental,5,Alimentação Escolar,2160,FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,3979199,COOPERATIVA AGROPECUARIA DE ARROIO DO PADRE - COOP,PJ,15159381000123,,"REFERENTE A AQUISICAO( 137KG ALHO BRANCO OU ROXO, 6890KG BANANA PRATA, ENTRE OUTROS) PARA SME. SF N 16332025. CONTRATO N 0652025. VIGENCIA: ATE 31122025. FISCALIZACAO: FABIO LUIZ RODRIGUES FURTADO - MAT N 3595(TITULAR) OU MARIA FERNANDA J. RODRIGUES- MAT N 5377(SUPLENTE). AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (MERENDA).",,10570,,10748,3646.50,2025,29,CPC,2025,652025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3,RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO COTA MUNICIPAL - SEQM,PRM,L,2025,2025,2025-04-22,2025-09-08,2025004475,12,Educação,361,Ensino Fundamental,5,Alimentação Escolar,2160,FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,3979199,COOPERATIVA AGROPECUARIA DE ARROIO DO PADRE - COOP,PJ,15159381000123,,REF. AO PGTO DA NF 10385 20255 337 2025 (MEM. 3372025 - SEMAE). REFERENTE A AQUISICAO( 4.750KG MACA GALA OU FUJI DE 1 CLASSE) PARA SME. SF N 16342025. CONTRATO N 0652025. VIGENCIA: ATE 31122025. FISCALIZACAO: FABIO LUIZ RODRIGUES FURTADO - MAT N 3595(TITULAR) OU MARIA FERNANDA J. RODRIGUES- MAT N 5377(SUPLENTE). AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (MERENDA).,,10928,5310.50,0,,2025,29,CPC,2025,652025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2025,2025-05-22,2025-09-08,2025005755,10,Saúde,122,Administração Geral,8,ATENÇÃO DE MEDIA COMPLEXIDADE,1061,SAMU - P.A - A.S.M - EMAD,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",,,,,3978985,LAPACIT - LAB. DE PATOL. E CITOL. PELOTAS LTDA,PJ,89877088000138,,REF. PGTO PARCIAL DA NOTA FISCAL 78732025 - E 1993 E 5755 2025 - RETENCAO NO 1993 ( MEM 46952025 - SMS). REFERENTE A SERVICOS( 1UN 25 ANALISES DE MATERIAIS COLETADOS NO HOSPITAL SAO FRANCISCO DE PAULA E ENVIADO PARA BIOPSIA DE COLONOSCOPIA NO LABORATORIO) PARA SMS. SF N 20942025. REFERENTE A EMPENHO A FAVOR DA EMPRESA LAPACIT- LABORATORIO DE PATOLOGIAJUSTIFICANDO-SE PARA A UTILIZACAO DE APENAS UM,,10873,670.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2025,2025-07-01,2025-09-08,2025007268,10,Saúde,122,Administração Geral,8,ATENÇÃO DE MEDIA COMPLEXIDADE,1061,SAMU - P.A - A.S.M - EMAD,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",,,,,3980083,TCHE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA,PJ,41247577000180,,"REF. AO PGTO DA NF 4750 2025 (MEM. 4701 2025 - SMS). REFERENTE A SERVICOS(12 MESES DE EXAMES LABORATORIAIS: 13OUST PAINEL CARDIACO, 131UN EXAME HEMOGRAMA, 131UN AMILASE, ENTRE OUTROS.) PARTA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS. SF N 26362025.CONTRATO N 1252025.VIGENCIA: 12 (DOZE MESES), LIMITADO A 01072026. FISCALIZACAO: REJANE RAZEIRA SAMPAIO - MAT N 9143(TITULAR) E GRAZIELE RENATA LENCIONE SMAIRE - M",,10828,2310.00,0,,2025,44,PRI,2025,1252025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-07-01,2025-09-08,2025007268,10,Saúde,122,Administração Geral,8,ATENÇÃO DE MEDIA COMPLEXIDADE,1061,SAMU - P.A - A.S.M - EMAD,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",,,,,3980083,TCHE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA,PJ,41247577000180,,"REF. AO PGTO DA NF 4750 2025 (MEM. 4701 2025 - SMS). REFERENTE A SERVICOS(12 MESES DE EXAMES LABORATORIAIS: 13OUST PAINEL CARDIACO, 131UN EXAME HEMOGRAMA, 131UN AMILASE, ENTRE OUTROS.) PARTA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS. SF N 26362025.CONTRATO N 1252025.VIGENCIA: 12 (DOZE MESES), LIMITADO A 01072026. FISCALIZACAO: REJANE RAZEIRA SAMPAIO - MAT N 9143(TITULAR) E GRAZIELE RENATA LENCIONE SMAIRE - M",,10828,,10828,71.84,2025,44,PRI,2025,1252025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-07-09,2025-09-08,2025007606,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.39,339039100000000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,6399570,PINZ LOCACAO DE CONTAINERS LTDA.,PJ,24852825000100,,"REFERENTE A SERVICOS( 1UN LOCACAO DE CONTAINER COMPLETO COM SERVICOS DE FRETE, INSTALACAO, CARGA E DESCARGA, LIMPEZA E CAUCAO POR 3 MESES) PARA SMS. SF N 27662025. REFERENTE A LOCACAO DE CONTEINER PARA LOCACAO DA UBS I. JUSTIFICA-SE A LOCACAO PARA MAIS 3 MESES POR CONTA DE ATRASOS NA REFORMA EMERGENCIAL DA UNIDADE.CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORA",,10775,,10778,2205.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,P,2025,2025,2025-07-18,2025-09-08,2025008017,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2011,Manutenção das ativ. da Secretaria de Finanças,3.3.90.35,339035990000000,OUTROS SERVICOS DE CONSULTORIA,,,,,3979539,SIGESP ASSESSORIA LTDA,PJ,24001600000132,,REFERENTE A SERVICO ( 12(MES PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TRIBUTARIA PARA A AREA CONTABIL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DO LEAORS ) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMF SF N 29132025 E CONTRATO N 1422025.A VIGENCIA DO PRESENTE CONTRATO SERA DE 12 (DOZE) MESES A PARTIR DE 18072025 LIMITADO A 18072026.FISCALIZACAO : ROGER REICHOLZ DA SILVA - MATRICULA N,,10781,,10735,2000.00,2025,46,PRI,2025,1422025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-08-01,2025-09-08,2025008607,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,,,,,7561812,RICARDO DA COSTA DUTRA,PF,3524665020,,"REFERENTE A SERVICOS(1UN AJUDA MORADIA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS ) PARA SMS. SF N 29842025. REFERENTE A SOLICITACAO QUE SEJA EMPENHADO A IMPORTANCIA DE R$ 9.000,00 EM FAVOR DO MEDICO RICARDO DA COSTA DUTRA, CPF: 035.246.650- 20 REFERENTE A AJUDA DE MORADIA (PROGRAMA MAIS MEDICOS) DE R$1.500,00 REAIS MENSAIS NOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2025, CONFORME A LEI N 1745 DE 24 DE JULHO DE 2015.CONSTITU",,10758,,10780,1500.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2025,2025,2025-08-26,2025-09-08,2025009527,12,Educação,361,Ensino Fundamental,82,ENSINO FUNDAMENTAL,2022,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,3980473,LIVRARIA E PAPELARIA D.PEDRO I LTDA,PJ,73438590000102,930245393,"REF. AO PGTO DA NF 0088512025 (MEM. 9662025 - SME). REFERENTE AQUISICAO ( 25,000 UN CREPON COMUM 0.48X2.00 M VMP AZUL ESCURO, 130,000 UN CARTOLINA BRANCACORES 50X66 120140 GRS, ENTRE OUTROS.) REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE PAPELARIA PARA DESFILE CIVICO DO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2025. PARA SME - SF N: 34652025.REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE PAPELARIA PARA DESFILE CIVICO DO DIA 07 DE SE",,10915,528.88,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,PRM,L,2025,2025,2025-08-27,2025-09-08,2025009725,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2053,Manutenção das Atividades da SMDRE,3.3.90.30,339030250000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,,,,,7651312,MD COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS LTDA,PJ,32549812000187,,"REF AO PGTO DA NF N7448, CFE MEM N4362025 DA SMDRE.REFERENTE AQUISICAO ( 01UN ESCOVA CIRCULAR) JUSTIFICA-SE A ESCOVA SE FAZ NECESSARIA PARA UTILIZACAO NA MANUTENCAO DOS TRATORES E NO ESMERIL DESTA SECRETARIA. SMDRE - SF N: 35172025.REFERENTE A AQUISICAO DE UMA ESCOVA CIRCULAR.JUSTIFICA-SE A ESCOVA SE FAZ NECESSARIA PARA UTILIZACAO NA MANUTENCAO DOS TRATORES E NO ESMERIL DESTA SECRETARIA.CONFORME A",,10883,25.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,PRM,P,2025,2025,2025-08-27,2025-09-08,2025009725,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2053,Manutenção das Atividades da SMDRE,3.3.90.30,339030250000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,,,,,7651312,MD COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS LTDA,PJ,32549812000187,,"REF AO PGTO DA NF N7448, CFE MEM N4362025 DA SMDRE.REFERENTE AQUISICAO ( 01UN ESCOVA CIRCULAR) JUSTIFICA-SE A ESCOVA SE FAZ NECESSARIA PARA UTILIZACAO NA MANUTENCAO DOS TRATORES E NO ESMERIL DESTA SECRETARIA. SMDRE - SF N: 35172025.REFERENTE A AQUISICAO DE UMA ESCOVA CIRCULAR.JUSTIFICA-SE A ESCOVA SE FAZ NECESSARIA PARA UTILIZACAO NA MANUTENCAO DOS TRATORES E NO ESMERIL DESTA SECRETARIA.CONFORME A",,10883,,10883,0.30,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-08-29,2025-09-08,2025009755,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",,,,,6351050,LUANA LOPES RODRIGUES LTDA,PJ,54644886000135,,"REFERENTE A SERVICOS ( 90H ATENDIMENTO MEDICO CLINICO GERAL). PARA SMS, SF N 35412025.REFERENTE A 90 HORAS DE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS DA PROFISSIONAL LUANA LOPES RODRIGUES LTDA, CNPJ: 54.644.8860001-35 NA ATUACAO DE SINDROMES GRIPAIS NAS SEXTAS - FEIRAS NA UBS II.CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO DE N.: 42912025 - SMS",,10629,,10756,856.80,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-08-29,2025-09-08,2025009755,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",,,,,6351050,LUANA LOPES RODRIGUES LTDA,PJ,54644886000135,,"REFERENTE A SERVICOS ( 90H ATENDIMENTO MEDICO CLINICO GERAL). PARA SMS, SF N 35412025.REFERENTE A 90 HORAS DE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS DA PROFISSIONAL LUANA LOPES RODRIGUES LTDA, CNPJ: 54.644.8860001-35 NA ATUACAO DE SINDROMES GRIPAIS NAS SEXTAS - FEIRAS NA UBS II.CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO DE N.: 42912025 - SMS",,10625,,10757,285.60,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-08-29,2025-09-08,2025009762,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",,,,,5805094,CAROLINE SILVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA,PJ,53340995000104,,"REFERENTE A SERVICOS( 216,000 UN ATENDIMENTO MEDICO CLINICO GERAL ) PARA SMS. SF N 35402025. REFERENTE A 216 HORAS DE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS CAROLINE SILVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA, CNPJ: 53.340.9950001-0 NA UBS PARQUE FRAGATA.CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO DE N.: 42372025 - SMS",,10631,,10755,2400.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-08-29,2025-09-08,2025009769,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",,,,,7653733,NIEMCZEWSKI SERVICOS MEDICOS - LTDA,PJ,61994523000195,,"REFERENTE A SERVICOS( 450,000 UN ATENDIMENTO MEDICO CLINICO GERAL ) PARA SMS. SF N 35422025. REFERENTE A 450 HORAS DE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS DA NIEMCZEWSKI SERVICOS MEDICOS - LTDA, CNPJ: 61.994.5230001-95 NA UBS CASABOM.CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO DE N.: 42432025 - SMS",,10633,,10758,7200.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E DESPORTO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,PRM,L,2025,2025,2025-09-04,2025-09-08,2025010005,13,Cultura,392,Difusão Cultural,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2045,Manutenção das Atividades da Casa da Cultura,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICAÇÃO DE DADOS,,,,,6636827,VIAVETORIAL TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,10864699000191,,"REF. AO PGTO DA NF N 274842225, CFE MEM N 137025 DA SMA. REFERENTE A VALOR ADICIONAL PELA EXECUCAO DO SERVICO EXTRA DE FORNECIMENTO DE DE INTERNET PARA O EVENTO D CANCAO NATIVA E ANIVERSARIO DA CIDADE NA PRACA JOAO GOMES (PERIODO: 0105 A 050525). CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE INTERNET - VIA RADIO OU FIBRA OPTICA PARA SMCDT. SF N 6292025. CONTRATO N 0282025. VIGENCIA: PRAZO INICIAL DI",,10840,160.00,0,,2024,83,PCE,2025,282025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E DESPORTO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,PRM,P,2025,2025,2025-09-04,2025-09-08,2025010005,13,Cultura,392,Difusão Cultural,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2045,Manutenção das Atividades da Casa da Cultura,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICAÇÃO DE DADOS,,,,,6636827,VIAVETORIAL TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,10864699000191,,REFERENTE A VALOR ADICIONAL PELA EXECUCAO DO SERVICO EXTRA DE FORNECIMENTO DE DE INTERNET PARA O EVENTO D CANCAO NATIVA E ANIVERSARIO DA CIDADE NA PRACA JOAO GOMES (PERIODO: 0105 A 050525). CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE INTERNET - VIA RADIO OU FIBRA OPTICA PARA SMCDT. SF N 6292025. CONTRATO N 0282025. VIGENCIA: PRAZO INICIAL DIA 19022025 E PRAZO FINAL DIA 19022026. FISCALIZACAO: RAFA,,10736,,10767,160.00,2024,83,PCE,2025,282025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,E,2025,2025,2025-09-08,2025-09-08,2025010118,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,1706,0,,,7695964,ADALBERTO DIAS,PF,50543717704,,"REFERENTE A LOCACAO ( 12 MES LOCACAO DE IMOVEL MENSAL - AVENIDA NARCISO SILVA, N 1796 - BAIRRO: CENTRO - CAPAO DO LEAORS - CEP: 96160-000 ) PARA SMS. SF N 37062025. CONTRATO N 1892025. VIGENCIA:08092026. FISCALIZACAO: GRAZIELE RENATA SMAIRE, TITULAR, MATRICULA: 9136 E MARIA HELOISA COSTA CARDOSO (SUPLENTE). INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO PARA LOCACAO MENSAL DE IMOVEL DESTINADO A UBS CENTRAL.MEMORAND",48000.00,0,,0,,2025,53,PRI,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2025,2025,2025-09-08,2025-09-08,2025010125,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,14,PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - CREAS,2091,Proteção Social Especial de Média Complexidade,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,1660,0,,,6334452,M M P NANTES COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS,PJ,21690355000120,,"REFERENTE A AQUISICAO( 6UN BANDEJA EM ACO INOX, 24UN COPO DE VIDRO, 3UN FACA DE CORTE PARA CARNES) PARA SMCAS. SF N 36702025. REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE UTENSILIOS DOMESTICOS DE COPA E COZINHACONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO DE N. 11252025 - SMCAS",209.70,0,,0,,2024,46,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2025,2025,2025-09-08,2025-09-08,2025010128,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2008,Manutenção Ativ Secretaria Municipal de Administração,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1500,0,,,3978204,CLARO S/A,PJ,40432544000147,,"REFERENTE A SERVICOS( 168,000UST ASSINATURA MENSAL DA LINHA COM PLANO DE DADOS, 89,600UST SSINATURA MENSAL DA LINHA COM PLANO DE DADOS, ENTRE OUTROS) PARA SMA. SF N 37222025. 2 T.A. AO CONTRATO N. 3042023. VIGENCIA: 10102025. FISCALIZACAO: MANOEL ROGERIO DE COSTA MOURA, MATRICULA N 9123, COMO TITULAR E TIAGO FRANCONI BARBOZA, MATRICULA N 5096, COMO SUPLENTE CONTRATACAO, POR MEIO DE PREGAO ELETRONI",45000.00,0,,0,,2023,49,PRE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,2,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-02-11,2025-09-09,2025001494,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2006,Manutenção das Atividades da Casa dos Conselhos,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,3979807,VOLMER HILLAL MANKE,PF,890524041,,"REFERENTE A 1 UN DE LOCACAO DE IMOVEL, CFE MEM N 134725 DA SMA (AGOSTO25). REFERENTE A LOCACAO ( 10UN LOCACAO DE IMOVEL - RUA PEDRO SILVEIRA LOPES 61) PARA O GABINETE DO PREFEITO. SF N 4482025. LOCACAO DE IMOVEL NA RUA PEDRO SILVEIRA LOPES, 61, JARDIM AMERICA (CASA DOS CONSELHOS E DEFESA CIVIL)",,10942,2500.00,0,,2023,57,PRD,2023,3682023,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,2,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-02-11,2025-09-09,2025001494,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2006,Manutenção das Atividades da Casa dos Conselhos,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,3979807,VOLMER HILLAL MANKE,PF,890524041,,"REFERENTE A 1 UN DE LOCACAO DE IMOVEL, CFE MEM N 134725 DA SMA (AGOSTO25). REFERENTE A LOCACAO ( 10UN LOCACAO DE IMOVEL - RUA PEDRO SILVEIRA LOPES 61) PARA O GABINETE DO PREFEITO. SF N 4482025. LOCACAO DE IMOVEL NA RUA PEDRO SILVEIRA LOPES, 61, JARDIM AMERICA (CASA DOS CONSELHOS E DEFESA CIVIL)",,10942,,10942,187.50,2023,57,PRD,2023,3682023,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,P,2025,2025,2025-02-12,2025-09-09,2025001598,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2011,Manutenção das ativ. da Secretaria de Finanças,3.3.90.39,339039990000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,,,,,3978847,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,,"REF. A FORNECIMENTO DE SERVICOS E LOCACAO DE SOFTWARES, NA AREA DA GESTAO PUBLICA MUNICIPAL, CONTEMPLANDO A IMPLANTACAO, A CONVERSAO, O TREINAMENTO E O SUPORTE, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DO LEAO E CAMARA MUNICIPAL DE CAPAO DO LEAO, PELO PERIODO INICIAL DE 12 MESES PARA SMF. SF. N 5032025.",,10531,,10799,3991.41,2022,68,PRE,2022,1442022,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2025,2025-03-20,2025-09-09,2025003165,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030230000000,"MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS",,,,,6139699,MARCELO ENDRIGO DA ROSA & CIA LTDA,PJ,10529273000181,,"REF. AO PGTO DA NF 62243166 2025 (MEM. 4567 2025 - SMS). REFERENTE A AQUISICAO( 295UN CAMISETA POLIVISCOSE BRANCA- MANGA CURTA - TAMANHOS PP,P,M,G,GG, 155UN CAMISETA POLIVISCOSE GOLA V -MANGA CURTA - TAMANHOS PP,P,M,G,GG) PARA SMS. SF N 10462025. VREFERENTE A AQUISICAO DE UNIFORMES PARA OS GRUPOS DA ATENCAO BASICA, CONFORME JUSTIFICATIVA E AUTORIZACAO DO SECRETARIO, ATRAVES DO MEMORANDO N 14972025",,10954,521.40,0,,2024,30,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2025,2025-03-20,2025-09-09,2025003165,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030230000000,"MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS",,,,,6139699,MARCELO ENDRIGO DA ROSA & CIA LTDA,PJ,10529273000181,,"REF. AO PGTO DA NF 62243102 2025 (MEM. 4567 2025 - SMS).REFERENTE A AQUISICAO( 295UN CAMISETA POLIVISCOSE BRANCA- MANGA CURTA - TAMANHOS PP,P,M,G,GG, 155UN CAMISETA POLIVISCOSE GOLA V -MANGA CURTA - TAMANHOS PP,P,M,G,GG) PARA SMS. SF N 10462025. VREFERENTE A AQUISICAO DE UNIFORMES PARA OS GRUPOS DA ATENCAO BASICA, CONFORME JUSTIFICATIVA E AUTORIZACAO DO SECRETARIO, ATRAVES DO MEMORANDO N 14972025",,10955,3139.60,0,,2024,30,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3,RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO COTA MUNICIPAL - SEQM,PRM,L,2025,2025,2025-03-21,2025-09-09,2025003262,12,Educação,361,Ensino Fundamental,5,Alimentação Escolar,2160,FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,6987215,EUGENIO LOOSE CHAGAS,PF,1131413008,,"REF. AO PGTO DE NF DE PRODUTR RURAL 600004 2025 (MEM. 342 2025 - SEMAE). REFERENTE A AQUISICAO( 432UN BROCOLIS, 432UN COUVE-FLOR, 4.444KG TOMATE LONGA VIDA DE 1 CLASSE) PARA A MERENDA ESCOLAR DA SME. SF N 10922025. CONTRATO N 0502025. VIGENCIA: ATE 31122025. FISCALIZACAO: FISCALIZACAO: FABIO LUIZ RODRIGUES FURTADO- MAT N3595(TITULAR) OU MARIA FERNANDA J. RODRIGUES- MAT N 5377(SUPLENTE). AQUISICAO",,10959,2296.32,0,,2025,29,CPC,2025,502025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3,RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO COTA MUNICIPAL - SEQM,PRM,P,2025,2025,2025-03-21,2025-09-09,2025003262,12,Educação,361,Ensino Fundamental,5,Alimentação Escolar,2160,FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,6987215,EUGENIO LOOSE CHAGAS,PF,1131413008,,"REF. AO PGTO DE NF DE PRODUTR RURAL 600004 2025 (MEM. 342 2025 - SEMAE). REFERENTE A AQUISICAO( 432UN BROCOLIS, 432UN COUVE-FLOR, 4.444KG TOMATE LONGA VIDA DE 1 CLASSE) PARA A MERENDA ESCOLAR DA SME. SF N 10922025. CONTRATO N 0502025. VIGENCIA: ATE 31122025. FISCALIZACAO: FISCALIZACAO: FABIO LUIZ RODRIGUES FURTADO- MAT N3595(TITULAR) OU MARIA FERNANDA J. RODRIGUES- MAT N 5377(SUPLENTE). AQUISICAO",,10959,,10959,34.44,2025,29,CPC,2025,502025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3,RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO COTA MUNICIPAL - SEQM,PRM,L,2025,2025,2025-04-22,2025-09-09,2025004473,12,Educação,361,Ensino Fundamental,5,Alimentação Escolar,2160,FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,3979199,COOPERATIVA AGROPECUARIA DE ARROIO DO PADRE - COOP,PJ,15159381000123,,"REF. AO PGTO DA NF 10386 2025 (MEM. 330 2025 - SEMAE) .REFERENTE A AQUISICAO( 18KG ALHO BRANCO OU ROXO, 2420KG BANANA PRATA, ENTRE OUTROS) PARA SME. SF N 16322025. CONTRATO N 0652025. VIGENCIA: ATE 31122025. FISCALIZACAO: FABIO LUIZ RODRIGUES FURTADO - MAT N 3595(TITULAR) OU MARIA FERNANDA J. RODRIGUES- MAT N 5377(SUPLENTE) .AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (MERENDA).",,10956,1694.32,0,,2025,29,CPC,2025,652025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-07-22,2025-09-09,2025008084,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,12,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS,2090,Proteção Social Básica,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,3978748,JOAO BATISTA DOS SANTOS ROSA,PF,44073526049,,"REFERENTE A 1 UN DE LOCACAO DE IMOVEL, CFE MEM N 135025 DA SMA (AGOSTO25). REFERENTE AO PGTO DA AQUIS DE 1SRC (LOCACAO DE IMOVEL MENSAL, POR 12 (DOZE) MESES: RUA ALEXANDRE RODRIGUES, N 730 - TEODOSIO - CAPAO DO LEAORS. O IMOVEL REFERE-SE A UM PREDIO EM ALVENARIA EM PAVIMENTO UNICO; AREA CONSTRUIDA TOTAL DE 173,00M E TERRENO FECHADO COM AREA DE 600,00M, NAO ATENDIDO COM INFRAESTRUTURA DE PAVIMENTAC",,10941,2424.00,0,,2025,48,PRI,2025,1462025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-07-22,2025-09-09,2025008084,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,12,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS,2090,Proteção Social Básica,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,3978748,JOAO BATISTA DOS SANTOS ROSA,PF,44073526049,,"REFERENTE A 1 UN DE LOCACAO DE IMOVEL, CFE MEM N 135025 DA SMA (AGOSTO25). REFERENTE AO PGTO DA AQUIS DE 1SRC (LOCACAO DE IMOVEL MENSAL, POR 12 (DOZE) MESES: RUA ALEXANDRE RODRIGUES, N 730 - TEODOSIO - CAPAO DO LEAORS. O IMOVEL REFERE-SE A UM PREDIO EM ALVENARIA EM PAVIMENTO UNICO; AREA CONSTRUIDA TOTAL DE 173,00M E TERRENO FECHADO COM AREA DE 600,00M, NAO ATENDIDO COM INFRAESTRUTURA DE PAVIMENTAC",,10941,,10941,181.80,2025,48,PRI,2025,1462025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-07-22,2025-09-09,2025008087,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,15,BENEFICIOS EVENTUAIS,2228,Estruturação da Rede de Serviços do Sistema Único de Assistencia ( SUAS),3.3.90.39,339039100000000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,6208785,NILTON CESAR DA ROSA FERREIRA,PF,71464840091,,"REFERENTE A 28H30MIN DE LOCACAO DE IMOVEL, CFE MEM N 118525 DA SMA (AGOSTO25). REFERENTE AO (COMPLEMENTO EMPENHO 673225) ALUGUEL DO IMOVEL NA RUA DIARY DA CUNHA QUINTANA, 617 PARA ATENDER O CRAS DO BAIRRO PARQUE FRAGATA. A LOCACAO SERA DE 24 HORAS MENSAIS AO VALOR DE R$62,23, TOTALIZANDO O VALOR MENSAL DE R$1.493,52. 2 T.A PARA O SMCAS - CONTRATO 1202024 - SF N 29562025.O PRESENTE TERMO ADITIVO VI",,10966,1692.54,0,,2024,16,PRI,2024,1202024,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3,RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO COTA MUNICIPAL - SEQM,PRM,L,2025,2025,2025-08-14,2025-09-09,2025009138,12,Educação,361,Ensino Fundamental,5,Alimentação Escolar,2160,FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,3980298,ULDA MARIA DA SILVA BENEMANN,PJ,94571536000100,,"REF. AO PGTO DA NF 42862025 (MEM. 3392025 - SEMAESME). REFERENTE A AQUISICAO( 120KG EXTRATO DE TOMATE, 72,420KG MILHO VERDE SEM ADICAO DE ACUCAR - EMBALAGEM: SACHE OU LATAS SEM FERRUGEM EOU AMASSADAS, COM PESO DRENADO DE ATE 300G ) PARA SEMAESME. SF N 33332025. REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE GENEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS.REFERENTE A COMPRA DE INSUMOS PARA COMPLEMEN",,10950,1052.10,0,,2024,27,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2025,2025-08-26,2025-09-09,2025009652,10,Saúde,122,Administração Geral,8,ATENÇÃO DE MEDIA COMPLEXIDADE,1061,SAMU - P.A - A.S.M - EMAD,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,,,6485516,JT MEDICAMENTOS LTDA,PJ,51892897000146,,"REF. AO PGTO DA NF 135102025 (MEM. 45682025 - SMS). REFERENTE A AQUISICAO(1.500FR SORO FISIOLOGICO 0,9% 100ML.) REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES. PARA SMS. SF N 34832025.REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MATERIAIS HOSPITALARES DE CONSUMO IIREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES.CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO E O DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITA",,11026,4968.60,0,,2024,57,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-08-26,2025-09-09,2025009652,10,Saúde,122,Administração Geral,8,ATENÇÃO DE MEDIA COMPLEXIDADE,1061,SAMU - P.A - A.S.M - EMAD,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,,,6485516,JT MEDICAMENTOS LTDA,PJ,51892897000146,,"REF. AO PGTO DA NF 135102025 (MEM. 45682025 - SMS). REFERENTE A AQUISICAO(1.500FR SORO FISIOLOGICO 0,9% 100ML.) REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES. PARA SMS. SF N 34832025.REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MATERIAIS HOSPITALARES DE CONSUMO IIREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES.CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO E O DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITA",,11026,,11026,59.61,2024,57,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,E,2025,2025,2025-09-09,2025-09-09,2025010207,10,Saúde,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,1313,Aquisição de Veículo,4.4.90.52,449052520000000,VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA,1500,1002,,,3980144,FELICE AUTOMOVEIS LTDA,PJ,91525790000184,,"REFERENTE A AQUISICAO(1UN VEICULO TIPO SEDAN, ZERO QUILOMETRO, COR BRANCO, COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS MINIMAS: 04 PORTAS; CAPACIDADE PARA 05 OCUPANTES; ANO FABRICACAOMODELO: 2025; POTENCIA DE 107CV; VOLUME DO PORTA-MALAS DE 460 LITROS; CAMBIO AUTOMATICOCVT; COMBUSTIVEL FLEX; AR CONDICIONADO; DIRECAO ELETRO-HIDRAULICAELETRICA; RODAS DE ACO RADIO COM ENTRADA USB, CONEXAO BLUETOOTH, ESPELHAMENT",109500.00,0,,0,,2025,34,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,E,2025,2025,2025-09-09,2025-09-09,2025010209,10,Saúde,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,1313,Aquisição de Veículo,4.4.90.52,449052520000000,VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA,1500,1002,,,3980144,FELICE AUTOMOVEIS LTDA,PJ,91525790000184,,"REFERENTE A AQUISICAO( 0,086758UN VEICULO TIPO SEDAN, ZERO QUILOMETRO, COR BRANCO, COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS MINIMAS: 04 PORTAS; CAPACIDADE PARA 05 OCUPANTES; ANO FABRICACAOMODELO: 2025; POTENCIA DE 107CV; VOLUME DO PORTA-MALAS DE 460 LITROS; CAMBIO AUTOMATICOCVT; COMBUSTIVEL FLEX; AR CONDICIONADO; DIRECAO ELETRO-HIDRAULICAELETRICA; RODAS DE ACO RADIO COM ENTRADA USB, CONEXAO BLUETOOTH, ESP",9500.00,0,,0,,2025,34,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2024,2025,2024-11-22,2025-09-10,2024010812,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,13,PROTEÇÃO ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - CCA,2082,Proteção Social Especial de Alta Complexidade,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,3980298,ULDA MARIA DA SILVA BENEMANN,PJ,94571536000100,,"REF. AO PGTO DA NF N 427225, CFE MEM N 26825 DA CCASMCAS. REFERENTE A AQUISICAO (30UN ABACAXI PEROLA, 60KG ABOBORA JAPONESA, ENTRE OUTROS ) PARA CCASMCAS. SF N 36882024. REGISTRO DE PRECOS DE FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (HORTIFRUTI).REFERENTE AO MEM 2922024 CCA.",,11104,573.98,0,,2024,31,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-01-14,2025-09-10,2025000366,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",,,,,3979413,ANDRE FURTADO MARTEN,PJ,10736591000113,,"REFERENTE A SERVICOS (144 UN FISIOTERAPIA AQUATICA). PARA SMS, SF N 792025. REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 144 SESSOES DE FISIOTERAPIA AQUATICA EM FAVOR DO PACIENTE ROBERTO KOHLER RODERIGUES, CONFORME JUSTIFICATIVA E AUTORIZACAO DO SECRETARIO, ATRAVES DO MEMORANDO N 802024 - SMS",,10826,,10933,1430.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-01-14,2025-09-10,2025000369,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",,,,,3979413,ANDRE FURTADO MARTEN,PJ,10736591000113,,"REFERENTE A SERVICOS (144 UN FISIOTERAPIA AQUATICA). PARA SMS, SF N 802025. REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 144 SESSOES DE FISIOTERAPIA AQUATICA EM FAVOR DO PACIENTE SAMUEL DA SILVA MOURA, CONFORME JUSTIFICATIVA E AUTORIZACAO DO SECRETARIO, ATRAVES DO MEMORANDO N 792024 - SMS",,10835,,10932,1430.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-01-27,2025-09-10,2025000870,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",,,,,3979710,HAROLDO DIAS FILHO,PJ,31102648000100,,"REFERENTE A SERVICOS (3.348 UN CONSULTAS DE FISIOTERAPIA; 33.576 UN SERVICOS DE FISIOTERAPIA). PARA SMS, SF N 2882025. CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS PARA PRESTACAO DE SERVICO DE FISIOTERAPIA.CONTRATO ORIUNDO DO PROCESSO 2232022, EM RAZAO DE RENOVACAO DO CREDENCIAMENTO.",,10822,,10834,16861.15,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,3,PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO,1,PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO,PRM,P,2025,2025,2025-02-19,2025-09-10,2025001795,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,Manutenção das Atividades da Procuradoria,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICAÇÃO DE DADOS,,,,,6636827,VIAVETORIAL TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,10864699000191,,REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE INTERNET - VIA RADIO OU FIBRA OPTICA PARA PGM. SF N 6242025. CONTRATO N 0282025. VIGENCIA: PRAZO INICIAL DIA 19022025 E PRAZO FINAL DIA 19022026. FISCALIZACAO: RAFAEL BRIZOLARA DA ROSA - MAT N 9130 E FRANCISCO CLEBER SOUZA DE FREITAS - MAT. N 3712(SUPLENTE). CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE INTERNET - VIA RADIO OU FIBRA OPTICA -,,10829,,10821,85.00,2024,83,PCE,2025,282025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-02-19,2025-09-10,2025001798,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2078,Manutenção da Secretaria Municipal de Cidadania e Assistencia Social,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICAÇÃO DE DADOS,,,,,6636827,VIAVETORIAL TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,10864699000191,,REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE INTERNET - VIA RADIO OU FIBRA OPTICA PARA SMCAS. SF N 6272025. CONTRATO N 0282025. VIGENCIA: PRAZO INICIAL DIA 19022025 E PRAZO FINAL DIA 19022026. FISCALIZACAO: RAFAEL BRIZOLARA DA ROSA - MAT N 9130 E FRANCISCO CLEBER SOUZA DE FREITAS - MAT. N 3712(SUPLENTE).CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE INTERNET - VIA RADIO OU FIBRA OPTICA -,,10831,,10826,565.00,2024,83,PCE,2025,282025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,PRM,P,2025,2025,2025-02-19,2025-09-10,2025001800,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2053,Manutenção das Atividades da SMDRE,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICAÇÃO DE DADOS,,,,,6636827,VIAVETORIAL TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,10864699000191,,REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE INTERNET - VIA RADIO OU FIBRA OPTICA PARA SMDRE. SF N 6302025. CONTRATO N 0282025. VIGENCIA: PRAZO INICIAL DIA 19022025 E PRAZO FINAL DIA 19022026. FISCALIZACAO: RAFAEL BRIZOLARA DA ROSA - MAT N 9130 E FRANCISCO CLEBER SOUZA DE FREITAS - MAT. N 3712(SUPLENTE).CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE INTERNET - VIA RADIO OU FIBRA OPTICA -,,10832,,10822,165.00,2024,83,PCE,2025,282025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2025,2025,2025-02-19,2025-09-10,2025001802,12,Educação,361,Ensino Fundamental,82,ENSINO FUNDAMENTAL,2022,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICAÇÃO DE DADOS,,,,,6636827,VIAVETORIAL TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,10864699000191,,REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE INTERNET - VIA RADIO OU FIBRA OPTICA PARA SME. SF N 6312025. CONTRATO N 0282025. VIGENCIA: PRAZO INICIAL DIA 19022025 E PRAZO FINAL DIA 19022026. FISCALIZACAO: RAFAEL BRIZOLARA DA ROSA - MAT N 9130 E FRANCISCO CLEBER SOUZA DE FREITAS - MAT. N 3712(SUPLENTE).CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE INTERNET - VIA RADIO OU FIBRA OPTICA - P,,10841,,10819,1057.50,2024,83,PCE,2025,282025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,P,2025,2025,2025-02-19,2025-09-10,2025001803,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2011,Manutenção das ativ. da Secretaria de Finanças,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICAÇÃO DE DADOS,,,,,6636827,VIAVETORIAL TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,10864699000191,,REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE INTERNET - VIA RADIO OU FIBRA OPTICA PARA SMF. SF N 6322025. CONTRATO N 0282025. VIGENCIA: PRAZO INICIAL DIA 19022025 E PRAZO FINAL DIA 19022026. FISCALIZACAO: RAFAEL BRIZOLARA DA ROSA - MAT N 9130 E FRANCISCO CLEBER SOUZA DE FREITAS - MAT. N 3712(SUPLENTE).CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE INTERNET - VIA RADIO OU FIBRA OPTICA - P,,10833,,10824,415.00,2024,83,PCE,2025,282025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,2,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-02-19,2025-09-10,2025001804,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2003,Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICAÇÃO DE DADOS,,,,,6636827,VIAVETORIAL TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,10864699000191,,REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE INTERNET - VIA RADIO OU FIBRA OPTICA PARA GABINETE DO PREFEITO. SF N 6332025. CONTRATO N 0282025. VIGENCIA: PRAZO INICIAL DIA 19022025 E PRAZO FINAL DIA 19022026. FISCALIZACAO: RAFAEL BRIZOLARA DA ROSA - MAT N 9130 E FRANCISCO CLEBER SOUZA DE FREITAS - MAT. N 3712(SUPLENTE).CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE INTERNET - VIA RADIO OU,,10843,,10829,400.00,2024,83,PCE,2025,282025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,6,"SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",3,"SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",PRM,P,2025,2025,2025-02-19,2025-09-10,2025001806,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2013,"Manutenção ativ. da Secretaria de Obras, Urbanismo e Habitação",3.3.90.40,339040130000000,COMUNICAÇÃO DE DADOS,,,,,6636827,VIAVETORIAL TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,10864699000191,,REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE INTERNET - VIA RADIO OU FIBRA OPTICA PARA SMOUHAB. SF N 6352025. CONTRATO N 0282025. VIGENCIA: PRAZO INICIAL DIA 19022025 E PRAZO FINAL DIA 19022026. FISCALIZACAO: RAFAEL BRIZOLARA DA ROSA - MAT N 9130 E FRANCISCO CLEBER SOUZA DE FREITAS - MAT. N 3712(SUPLENTE).CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE INTERNET - VIA RADIO OU FIBRA OPTICA,,10844,,10827,80.00,2024,83,PCE,2025,282025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-02-19,2025-09-10,2025001808,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICAÇÃO DE DADOS,,,,,6636827,VIAVETORIAL TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,10864699000191,,REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE INTERNET - VIA RADIO OU FIBRA OPTICA PARA SMS. SF N 6372025. CONTRATO N 0282025. VIGENCIA: PRAZO INICIAL DIA 19022025 E PRAZO FINAL DIA 19022026. FISCALIZACAO: RAFAEL BRIZOLARA DA ROSA - MAT N 9130 E FRANCISCO CLEBER SOUZA DE FREITAS - MAT. N 3712(SUPLENTE).CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE INTERNET - VIA RADIO OU FIBRA OPTICA - P,,10837,,10820,1055.00,2024,83,PCE,2025,282025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,P,2025,2025,2025-02-19,2025-09-10,2025001809,4,Administração,122,Administração Geral,2,Serviços Urbanos,2210,Manutenção das Atividades da SMSUVT,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICAÇÃO DE DADOS,,,,,6636827,VIAVETORIAL TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,10864699000191,,REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE INTERNET - VIA RADIO OU FIBRA OPTICA PARA SMSUVT. SF N 6392025. CONTRATO N 0282025. VIGENCIA: PRAZO INICIAL DIA 19022025 E PRAZO FINAL DIA 19022026. FISCALIZACAO: RAFAEL BRIZOLARA DA ROSA - MAT N 9130 E FRANCISCO CLEBER SOUZA DE FREITAS - MAT. N 3712(SUPLENTE).CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE INTERNET - VIA RADIO OU FIBRA OPTICA,,10848,,10830,160.00,2024,83,PCE,2025,282025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2025,2025,2025-04-08,2025-09-10,2025004000,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2008,Manutenção Ativ Secretaria Municipal de Administração,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICAÇÃO DE DADOS,,,,,6636827,VIAVETORIAL TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,10864699000191,,REFERENTE A SERVICOS( 10 MES INTERNET FIBRA OPTICA 300MB DOWNLOAD150MB UPLOAD(40 PONTOS)) PARA SMA. SF N 14262025. 1 T.A. AO CONTRATO N 0282025. VIGENCIA: 19022026. FISCALIZACAO: RAFAEL BRIZOLARA DA ROSA - MAT N 9130 (TITULAR) E FRANCISCO CLEBER SOUZA DE FREITAS- MAT N 3712(SUPLENTE).CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE INTERNET - VIA RADIO OU FIBRA OPTICA - PARA OS PREDIOS MUNICIPAIS.,,10839,,10825,85.00,2024,83,PCE,2025,282025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,P,2025,2025,2025-04-08,2025-09-10,2025004003,4,Administração,122,Administração Geral,2,Serviços Urbanos,2210,Manutenção das Atividades da SMSUVT,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICAÇÃO DE DADOS,,,,,6636827,VIAVETORIAL TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,10864699000191,,REFERENTE A SERVICOS( 20 MES INTERNET FIBRA OPTICA 300MB DOWNLOAD150MB UPLOAD(40 PONTOS)) PARA SMSUVT. SF N 14292025. 1 T.A. AO CONTRATO N 0282025. VIGENCIA: 19022026. FISCALIZACAO: RAFAEL BRIZOLARA DA ROSA - MAT N 9130 (TITULAR) E FRANCISCO CLEBER SOUZA DE FREITAS- MAT N 3712(SUPLENTE)CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE INTERNET - VIA RADIO OU FIBRA OPTICA - PARA OS PREDIOS MUNICIPAIS.,,10846,,10828,160.00,2024,83,PCE,2025,282025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-05-22,2025-09-10,2025005755,10,Saúde,122,Administração Geral,8,ATENÇÃO DE MEDIA COMPLEXIDADE,1061,SAMU - P.A - A.S.M - EMAD,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",,,,,3978985,LAPACIT - LAB. DE PATOL. E CITOL. PELOTAS LTDA,PJ,89877088000138,,"REFERENTE A SERVICOS( 1UN 25 ANALISES DE MATERIAIS COLETADOS NO HOSPITAL SAO FRANCISCO DE PAULA E ENVIADO PARA BIOPSIA DE COLONOSCOPIA NO LABORATORIO) PARA SMS. SF N 20942025. REFERENTE A EMPENHO A FAVOR DA EMPRESA LAPACIT- LABORATORIO DE PATOLOGIAJUSTIFICANDO-SE PARA A UTILIZACAO DE APENAS UM ORCAMENTO,DEVIDO NAO POSSUIRMOS REFERENCIA E CONTRATOS VIGENTES PARA ESTE TIPO DE SERVICO SENDO NECESSARI",,10873,,10849,670.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2025,2025,2025-06-11,2025-09-10,2025006567,12,Educação,361,Ensino Fundamental,82,ENSINO FUNDAMENTAL,2022,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,3980384,JOAO VICTOR HENRIQUE DA COSTA,PJ,43505563000144,,"REF. AO PGTO DA NF 62451835 2025 (MEM. 1018 2025 - SME). REFERENTE A AQUISICAO( 1.460UN CACHORRO QUENTE, 1.110UN RECHEADA.) PARA SME. SF N 23432025.REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE SALGADINHOS E LANCHES - SMCASCONFORME SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO N1652025- SME- SEMAE",,11058,9325.50,0,,2024,36,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2025,2025,2025-06-11,2025-09-10,2025006567,12,Educação,361,Ensino Fundamental,82,ENSINO FUNDAMENTAL,2022,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,3980384,JOAO VICTOR HENRIQUE DA COSTA,PJ,43505563000144,,"REF. AO PGTO DA NF 62539803 2025 (MEM. 1022 2025 - SME). REFERENTE A AQUISICAO( 1.460UN CACHORRO QUENTE, 1.110UN RECHEADA.) PARA SME. SF N 23432025.REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE SALGADINHOS E LANCHES - SMCASCONFORME SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO N1652025- SME- SEMAE",,11059,2725.00,0,,2024,36,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-07-01,2025-09-10,2025007268,10,Saúde,122,Administração Geral,8,ATENÇÃO DE MEDIA COMPLEXIDADE,1061,SAMU - P.A - A.S.M - EMAD,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",,,,,3980083,TCHE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA,PJ,41247577000180,,"REFERENTE A SERVICOS(12 MESES DE EXAMES LABORATORIAIS: 13OUST PAINEL CARDIACO, 131UN EXAME HEMOGRAMA, 131UN AMILASE, ENTRE OUTROS.) PARTA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS. SF N 26362025.CONTRATO N 1252025.VIGENCIA: 12 (DOZE MESES), LIMITADO A 01072026. FISCALIZACAO: REJANE RAZEIRA SAMPAIO - MAT N 9143(TITULAR) E GRAZIELE RENATA LENCIONE SMAIRE - MAT N 9136(SUPLENTE). SERVICO DE EXAMES LABORATORIAIS",,10828,,10940,2238.16,2025,44,PRI,2025,1252025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-08-01,2025-09-10,2025008609,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,13,PROTEÇÃO ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - CCA,2082,Proteção Social Especial de Alta Complexidade,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,3980298,ULDA MARIA DA SILVA BENEMANN,PJ,94571536000100,,"REF. AO PGTO DA NF N 427125, CFE MEM N 26725 DA CCASMCAS. REFERENTE AQUISICAO ( 25KG ABOBORA JAPONESA - MEDIA DE 1,5KG, 20ML ALFACE LISA OU CRESPA - DE 1 CLASSE, ENTRE OUTRAS.) REFERENTE A COMPRA DE INSUMOS PARA COMPLEMENTAR O CARDAPIO DA CASA DA CRIANCA NO PROXIMO BIMESTRE - PARA CCASMCAS SF N 30982025.REGISTRO DE PRECOS DE FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (HORTIF",,11103,562.92,0,,2024,31,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2025,2025,2025-09-03,2025-09-10,2025009937,12,Educação,361,Ensino Fundamental,83,TRANSPORTE ESCOLAR,2024,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,3978880,SOBRE EIXO VEICULOS LTDA,PJ,1827801000198,930293762,"REF. AO PGTO DA NF 6088 2025 (MEM. 451 2025 - SME). REFERENTE SERVICOS ( 1,500 H SERVICOS PARA MANUTENCAO VEICULAR PARA ONIBUS ESCOLAR MARCA MARCOPOLO ) REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA IPB 7639 MARCOPOLO . PARA SME - SF N: 36112025.SRP CONTRATACAO DE EMPRESA PARA MANUTENCAO VEICULAR DE ONIBUS ESCOLARES COM INCLUSAO DE PECAS E MAO DE OBRA - AMPLA CONC",,11061,304.50,0,,2024,91,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2025,2025,2025-09-03,2025-09-10,2025009937,12,Educação,361,Ensino Fundamental,83,TRANSPORTE ESCOLAR,2024,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,3978880,SOBRE EIXO VEICULOS LTDA,PJ,1827801000198,930293762,"REF. AO PGTO DA NF 6088 2025 (MEM. 451 2025 - SME). REFERENTE SERVICOS ( 1,500 H SERVICOS PARA MANUTENCAO VEICULAR PARA ONIBUS ESCOLAR MARCA MARCOPOLO ) REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA IPB 7639 MARCOPOLO . PARA SME - SF N: 36112025.SRP CONTRATACAO DE EMPRESA PARA MANUTENCAO VEICULAR DE ONIBUS ESCOLARES COM INCLUSAO DE PECAS E MAO DE OBRA - AMPLA CONC",,11061,,11061,14.62,2024,91,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E DESPORTO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,PRM,P,2025,2025,2025-09-04,2025-09-10,2025010005,13,Cultura,392,Difusão Cultural,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2045,Manutenção das Atividades da Casa da Cultura,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICAÇÃO DE DADOS,,,,,6636827,VIAVETORIAL TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,10864699000191,,REFERENTE A VALOR ADICIONAL PELA EXECUCAO DO SERVICO EXTRA DE FORNECIMENTO DE DE INTERNET PARA O EVENTO D CANCAO NATIVA E ANIVERSARIO DA CIDADE NA PRACA JOAO GOMES (PERIODO: 0105 A 050525). CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE INTERNET - VIA RADIO OU FIBRA OPTICA PARA SMCDT. SF N 6292025. CONTRATO N 0282025. VIGENCIA: PRAZO INICIAL DIA 19022025 E PRAZO FINAL DIA 19022026. FISCALIZACAO: RAFA,,10840,,10831,160.00,2024,83,PCE,2025,282025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,6,"SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",2,DEPARTAMENTO DE CONTROLE URBANISTICO,PRM,E,2025,2025,2025-09-10,2025-09-10,2025010220,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,3,Controle Urbanistico,1244,Pavimentação e Ampliação de Vias Públicas,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,1500,0,,,5674776,FABIO GAUTERIO SA,PJ,8286376000116,,"REFERENTE A AQUISICAO(800UN MEIO-FIO DE CONCRETO 20MPA DIMENSOES MINIMAS: BASE 13CM, TOPO 11CM, ALTURA 30CM E COMPRIMETO 1M - MEIOFIO DE CONCRETO 20MPA ) PARA SMOUHAB. SF N 37282025. SRP PARA AQUISICAO DE ARTEFATOS DE CONCRETO (TUBOS DE CONCRETO, BLOCOS UNISTEIN E MIOS-FIOS)REFERENTE A AQUISICAO DE ARTEFATOS DE CONCRETO PARA PAVIMENTACAO DO CANTEIRO CENTRAL DA AV. NARCISO SILVA, PRACA JOAO GOMES E",24784.00,0,,0,,2025,16,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E DESPORTO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,PRM,E,2025,2025,2025-09-10,2025-09-10,2025010241,13,Cultura,392,Difusão Cultural,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2045,Manutenção das Atividades da Casa da Cultura,3.3.90.30,339030230000000,"MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS",1500,0,,,3978780,CASA BLUMENAU-EHRHART F. THEIL & CIA LTDA,PJ,93790103000183,930206185,"REFERENTE A AQUISICAO( 80M TECIDO OXFORD) PARA SMCDT. SF N 37572025. REFERENTE A AQUISICAO DE TECIDO OXFORD NAS CORES DO MUNICIPIO PARA EVENTOS CULTURAIS E DO GINASIO MUNICIPAL.CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO E O DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITACOES, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO DE N.: 5472025. - SMCDT",792.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E DESPORTO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,PRM,E,2025,2025,2025-09-10,2025-09-10,2025010242,13,Cultura,392,Difusão Cultural,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2045,Manutenção das Atividades da Casa da Cultura,3.3.90.30,339030270000000,MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO,1500,0,,,3979072,SABRINA GONCALVES SELMO,PJ,14115792000154,2350015178,"REFERENTE A AQUISICAO( 200M CORDA 4MM, 200M CORDA 10MM) PARA SMCDT. SF N 37562025. REFERENTE A AQUISICAO DE CORDAS QUE SERAO UTILIZADAS PARA A CONTENCAO DO DESFILE DOS CAVALEIROS NO DIA 20 DE SETEMBRO.CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO E O DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITACOES, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO DE N.: 5462025. - SMCDT",400.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2025,2025-01-27,2025-09-11,2025000845,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",,,,,3980226,PATRICIA AMORIM DUTRA & CIA LTDA,PJ,37668368000132,,"REF. AO PGTO DA NF 2025000000006312025 (MEM. 47162025 - SMS). REF A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICO AMBULATORIAL,PARA ATENDER OS PACIENTES DA ZONA RURAL. SMS.REFERENTE A 207 HORAS DE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS AMBULATORIAL, PARA ATENDER PACIENTES DA ZONA RURAL, NA UNIDADE BASICA DE SAUDE NO PASSO DAS PEDRAS, SUPORTE NA RENOVACAO DAS RECEITAS DAS DEMAIS UBS E ATENDIMENTO DE PACIENTES DIAGNOSTICADOS",,11146,440.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,2,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-02-11,2025-09-11,2025001494,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2006,Manutenção das Atividades da Casa dos Conselhos,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,3979807,VOLMER HILLAL MANKE,PF,890524041,,"REFERENTE A LOCACAO( 10UN LOCACAO DE IMOVEL - RUA PEDRO SILVEIRA LOPES 61) PARA O GABINETE DO PREFEITO. SF N 4482025. LOCACAO DE IMOVEL NA RUA PEDRO SILVEIRA LOPES, 61, JARDIM AMERICA (CASA DOS CONSELHOS E DEFESA CIVIL)",,10942,,10859,2312.50,2023,57,PRD,2023,3682023,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2025,2025,2025-02-25,2025-09-11,2025002085,12,Educação,361,Ensino Fundamental,83,TRANSPORTE ESCOLAR,2024,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,6923832,DMR PROJETOS E VIAGENS LTDA,PJ,7324689000159,,"REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR II( 11.957,951344KM ROTA: CASTELO BRANCO BR293 P, DAS PEDRAS DE BAIXO ALVARO BERCHON VIA CANTO GRANDE) PARA SME. SF N 7232025. CONTRATO N 0352025. VIGENCIA: LIMITADA A 10012026. FISCALIZACAO: EMMANUEL LUCENA FREIESLEBEN - MAT N 9075(TITULAR) E CARLOS ADALBERTO FERNANDES DE AVILA - MAT N 5655(SUPLENTE)CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO D",,10849,,10921,11783.69,2024,96,PCE,2025,352025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2025,2025-02-28,2025-09-11,2025002365,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",,,,,6930793,RAFAELA KNUTH NEVES LTDA,PJ,59087331000153,,"REF. AO PGTO DA NF 92025 (MEM. 47142025 -SMS). REFERENTE A SERVICOS( 1.080H PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS) PARA SMS. SF N 7642025. REFERENTE A 1.080 HORAS DE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA UBS CASABOM, CONFORME JUSTIFICATIVA E AUTORIZACAO DO SECRETARIO ATRAVES DO MEMORANDO 9872025",,11148,10200.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-03-20,2025-09-11,2025003165,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030230000000,"MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS",,,,,6139699,MARCELO ENDRIGO DA ROSA & CIA LTDA,PJ,10529273000181,,"REFERENTE A AQUISICAO( 295UN CAMISETA POLIVISCOSE BRANCA- MANGA CURTA - TAMANHOS PP,P,M,G,GG, 155UN CAMISETA POLIVISCOSE GOLA V -MANGA CURTA - TAMANHOS PP,P,M,G,GG) PARA SMS. SF N 10462025. VREFERENTE A AQUISICAO DE UNIFORMES PARA OS GRUPOS DA ATENCAO BASICA, CONFORME JUSTIFICATIVA E AUTORIZACAO DO SECRETARIO, ATRAVES DO MEMORANDO N 14972025 - SMS.",,10954,,10898,521.40,2024,30,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-03-20,2025-09-11,2025003165,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030230000000,"MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS",,,,,6139699,MARCELO ENDRIGO DA ROSA & CIA LTDA,PJ,10529273000181,,"REFERENTE A AQUISICAO( 295UN CAMISETA POLIVISCOSE BRANCA- MANGA CURTA - TAMANHOS PP,P,M,G,GG, 155UN CAMISETA POLIVISCOSE GOLA V -MANGA CURTA - TAMANHOS PP,P,M,G,GG) PARA SMS. SF N 10462025. VREFERENTE A AQUISICAO DE UNIFORMES PARA OS GRUPOS DA ATENCAO BASICA, CONFORME JUSTIFICATIVA E AUTORIZACAO DO SECRETARIO, ATRAVES DO MEMORANDO N 14972025 - SMS.",,10955,,10897,3139.60,2024,30,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3,RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO COTA MUNICIPAL - SEQM,PRM,P,2025,2025,2025-04-22,2025-09-11,2025004473,12,Educação,361,Ensino Fundamental,5,Alimentação Escolar,2160,FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,3979199,COOPERATIVA AGROPECUARIA DE ARROIO DO PADRE - COOP,PJ,15159381000123,,"REFERENTE A AQUISICAO( 18KG ALHO BRANCO OU ROXO, 2420KG BANANA PRATA, ENTRE OUTROS) PARA SME. SF N 16322025. CONTRATO N 0652025. VIGENCIA: ATE 31122025. FISCALIZACAO: FABIO LUIZ RODRIGUES FURTADO - MAT N 3595(TITULAR) OU MARIA FERNANDA J. RODRIGUES- MAT N 5377(SUPLENTE) .AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (MERENDA).",,10956,,10913,1694.32,2025,29,CPC,2025,652025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3,RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO COTA MUNICIPAL - SEQM,PRM,P,2025,2025,2025-04-22,2025-09-11,2025004473,12,Educação,361,Ensino Fundamental,5,Alimentação Escolar,2160,FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,3979199,COOPERATIVA AGROPECUARIA DE ARROIO DO PADRE - COOP,PJ,15159381000123,,"REFERENTE A AQUISICAO( 18KG ALHO BRANCO OU ROXO, 2420KG BANANA PRATA, ENTRE OUTROS) PARA SME. SF N 16322025. CONTRATO N 0652025. VIGENCIA: ATE 31122025. FISCALIZACAO: FABIO LUIZ RODRIGUES FURTADO - MAT N 3595(TITULAR) OU MARIA FERNANDA J. RODRIGUES- MAT N 5377(SUPLENTE) .AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (MERENDA).",,10930,,10914,1694.33,2025,29,CPC,2025,652025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2025,2025,2025-06-11,2025-09-11,2025006567,12,Educação,361,Ensino Fundamental,82,ENSINO FUNDAMENTAL,2022,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,3980384,JOAO VICTOR HENRIQUE DA COSTA,PJ,43505563000144,,"REFERENTE A AQUISICAO( 1.460UN CACHORRO QUENTE, 1.110UN RECHEADA.) PARA SME. SF N 23432025.REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE SALGADINHOS E LANCHES - SMCASCONFORME SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO N1652025- SME- SEMAE",,11059,,10890,2725.00,2024,36,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2025,2025,2025-06-11,2025-09-11,2025006567,12,Educação,361,Ensino Fundamental,82,ENSINO FUNDAMENTAL,2022,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,3980384,JOAO VICTOR HENRIQUE DA COSTA,PJ,43505563000144,,"REFERENTE A AQUISICAO( 1.460UN CACHORRO QUENTE, 1.110UN RECHEADA.) PARA SME. SF N 23432025.REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE SALGADINHOS E LANCHES - SMCASCONFORME SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO N1652025- SME- SEMAE",,11058,,10889,9325.50,2024,36,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-07-22,2025-09-11,2025008084,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,12,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS,2090,Proteção Social Básica,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,3978748,JOAO BATISTA DOS SANTOS ROSA,PF,44073526049,,"REFERENTE AO PGTO DA DIFERENCA DE LOCACAO DE IMOVEL, CFE MEM N 143425 DA SMA (AGOSTO25). REFERENTE AO PGTO DA AQUIS DE 1SRC (LOCACAO DE IMOVEL MENSAL, POR 12 (DOZE) MESES: RUA ALEXANDRE RODRIGUES, N 730 - TEODOSIO - CAPAO DO LEAORS. O IMOVEL REFERE-SE A UM PREDIO EM ALVENARIA EM PAVIMENTO UNICO; AREA CONSTRUIDA TOTAL DE 173,00M E TERRENO FECHADO COM AREA DE 600,00M, NAO ATENDIDO COM INFRAESTRUTURA",,11149,135.05,0,,2025,48,PRI,2025,1462025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-07-22,2025-09-11,2025008084,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,12,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS,2090,Proteção Social Básica,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,3978748,JOAO BATISTA DOS SANTOS ROSA,PF,44073526049,,"REFERENTE AO PGTO DA AQUIS DE 1SRC (LOCACAO DE IMOVEL MENSAL, POR 12 (DOZE) MESES: RUA ALEXANDRE RODRIGUES, N 730 - TEODOSIO - CAPAO DO LEAORS. O IMOVEL REFERE-SE A UM PREDIO EM ALVENARIA EM PAVIMENTO UNICO; AREA CONSTRUIDA TOTAL DE 173,00M E TERRENO FECHADO COM AREA DE 600,00M, NAO ATENDIDO COM INFRAESTRUTURA DE PAVIMENTACAO. - POSSUI RAMPA DE ACESSO PRINCIPAL E BANHEIRO COM ACESSO PCD .)PARA ATE",,10941,,10872,2242.20,2025,48,PRI,2025,1462025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-07-22,2025-09-11,2025008087,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,15,BENEFICIOS EVENTUAIS,2228,Estruturação da Rede de Serviços do Sistema Único de Assistencia ( SUAS),3.3.90.39,339039100000000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,6208785,NILTON CESAR DA ROSA FERREIRA,PF,71464840091,,"REFERENTE AO (COMPLEMENTO EMPENHO 673225) ALUGUEL DO IMOVEL NA RUA DIARY DA CUNHA QUINTANA, 617 PARA ATENDER O CRAS DO BAIRRO PARQUE FRAGATA. A LOCACAO SERA DE 24 HORAS MENSAIS AO VALOR DE R$62,23, TOTALIZANDO O VALOR MENSAL DE R$1.493,52. 2 T.A PARA O SMCAS - CONTRATO 1202024 - SF N 29562025.O PRESENTE TERMO ADITIVO VISA REAJUSTAR O VALOR E PRORROGAR A VIGENCIA, CONFORME INFORMACOES PRESENTES.VIG",,10966,,10869,1692.54,2024,16,PRI,2024,1202024,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,PRM,L,2025,2025,2025-08-06,2025-09-11,2025008782,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,35,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS,2130,Manutenção e Conservação de Vias Publicas Rurais,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS,,,,,6411587,ANDRE REIS DA LUZ,PJ,37383950000152,,"REF. AO PGTO DAS NFS N 3036,3037,3038,3039,3040,3041,3042,3043,3045,3046,3047 E 304825, CFE MEM N 41625 DA SMDRE. REFERENTE A AQUISICAO ( 350UN SAIBRO BRITADO(CASCALHO FINO) CBR IGUAL OU SUPERIOR A 45% E EXPANSIVIDADE INFERIOR A 0,5%) PARA SMDRE. SF N 31802025.REFERENTE A AQUISICAO DE SAIBRO BRITADO (CASCALHO FINO) CBR IGUAL OU SUPERIOR A 45% E EXPANSIVIDADE INFERIOR A 0,5%JUSTIFICA-SE O MATERIAL",,11154,8542.53,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-08-15,2025-09-11,2025009193,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,11,"GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO CADASTRO UNICO",2085,IGD - Indice de Gestão Descentralizada - Bolsa Família,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,7614344,FABIO BORGES,PF,72342722087,,"REF. AO PGTO DE UMA LOCACAO DE IMOVEL, CFE MEM N 143325 DA SMA (AGOSTO25). REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ( 12 ( DOZE) MESES LOCACAO DE IMOVEL MENSAL - AVENIDA NARCISO SILVA, N 2176 - CENTRO - CAPAO DO LEAORS; - EDIFICACAO EM PAVIMENTO TERREO COM CARACTERISTICAS RESIDENCIAIS DE 170,00M; - CONSTRUCAO EM ALVENARIA; - E UM SEGUNDO IMOVEL, TIPO GALPAO EM ALVENARIA; - POSSUI RAMPA DE ACESSO PRINCIPAL; -",,11151,6840.00,0,,2025,51,PRI,2025,1702025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-08-15,2025-09-11,2025009193,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,11,"GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO CADASTRO UNICO",2085,IGD - Indice de Gestão Descentralizada - Bolsa Família,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,7614344,FABIO BORGES,PF,72342722087,,"REF. AO PGTO DE UMA LOCACAO DE IMOVEL, CFE MEM N 143325 DA SMA (AGOSTO25). REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ( 12 ( DOZE) MESES LOCACAO DE IMOVEL MENSAL - AVENIDA NARCISO SILVA, N 2176 - CENTRO - CAPAO DO LEAORS; - EDIFICACAO EM PAVIMENTO TERREO COM CARACTERISTICAS RESIDENCIAIS DE 170,00M; - CONSTRUCAO EM ALVENARIA; - E UM SEGUNDO IMOVEL, TIPO GALPAO EM ALVENARIA; - POSSUI RAMPA DE ACESSO PRINCIPAL; -",,11151,,11151,1881.00,2025,51,PRI,2025,1702025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2025,2025,2025-08-26,2025-09-11,2025009527,12,Educação,361,Ensino Fundamental,82,ENSINO FUNDAMENTAL,2022,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,3980473,LIVRARIA E PAPELARIA D.PEDRO I LTDA,PJ,73438590000102,930245393,"REFERENTE AQUISICAO ( 25,000 UN CREPON COMUM 0.48X2.00 M VMP AZUL ESCURO, 130,000 UN CARTOLINA BRANCACORES 50X66 120140 GRS, ENTRE OUTROS.) REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE PAPELARIA PARA DESFILE CIVICO DO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2025. PARA SME - SF N: 34652025.REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE PAPELARIA PARA DESFILE CIVICO DO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2025.JUSTIFICA-SE AS COMEMORACOES DO DIA D",,10915,,10919,528.88,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2025,2025,2025-08-26,2025-09-11,2025009527,12,Educação,361,Ensino Fundamental,82,ENSINO FUNDAMENTAL,2022,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,3980473,LIVRARIA E PAPELARIA D.PEDRO I LTDA,PJ,73438590000102,930245393,"REFERENTE AQUISICAO ( 25,000 UN CREPON COMUM 0.48X2.00 M VMP AZUL ESCURO, 130,000 UN CARTOLINA BRANCACORES 50X66 120140 GRS, ENTRE OUTROS.) REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE PAPELARIA PARA DESFILE CIVICO DO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2025. PARA SME - SF N: 34652025.REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE PAPELARIA PARA DESFILE CIVICO DO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2025.JUSTIFICA-SE AS COMEMORACOES DO DIA D",,10762,,10892,2440.01,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2025,2025,2025-09-08,2025-09-11,2025010128,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2008,Manutenção Ativ Secretaria Municipal de Administração,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,3978204,CLARO S/A,PJ,40432544000147,,"REF. AO PGTO DA NF N 1832225, CFE MEM N 92225 DA SMP (AGOSTO). REFERENTE A SERVICOS( 168,000UST ASSINATURA MENSAL DA LINHA COM PLANO DE DADOS, 89,600UST SSINATURA MENSAL DA LINHA COM PLANO DE DADOS, ENTRE OUTROS) PARA SMA. SF N 37222025. 2 T.A. AO CONTRATO N. 3042023. VIGENCIA: 10102025. FISCALIZACAO: MANOEL ROGERIO DE COSTA MOURA, MATRICULA N 9123, COMO TITULAR E TIAGO FRANCONI BARBOZA, MATRICULA",,11130,15578.19,0,,2023,49,PRE,2023,3042023,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,E,2025,2025,2025-09-11,2025-09-11,2025010284,4,Administração,122,Administração Geral,2,Serviços Urbanos,2210,Manutenção das Atividades da SMSUVT,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1500,0,,,3978765,BORRACHARIA FORTALEZA - JOAO LUIS GOULARTE DE OLIVEIRA E CIA,PJ,10298653000152,,"REFERENTE A SERVICOS ( 1UN CONSERTO DE PNEUS E CAMARA DE AR EM VEICULOS E MAQUINAS DA SMSUVT) PARA SMSUVT. SF N 37682025. REFERENTE A UM EMPENHO GLOBAL PARA A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, VIACAO E TRANSITO NO VALOR DE R$ 6.000,00 ( SEIS MIL REAIS).JUSTIFICATIVA: O DEVIDO EMPENHO NECESSITA SE PARA SUPRIR A NECESSIDADE DOS SERVICOS DE CONSERTO DE PNEUS E CAMARA DE AR DOS VEICULOS E MAQUINAS DESTA",6000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3,RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO COTA MUNICIPAL - SEQM,PRM,E,2025,2025,2025-09-11,2025-09-11,2025010307,12,Educação,361,Ensino Fundamental,5,Alimentação Escolar,2160,FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,1550,0,,,3979457,SLS COMERCIO E SOLUCOES EM TRANSPORTES LTDA,PJ,31367797000193,,"REFERENTE A AQUISICAO( 102KG BISCOITO DOCE TIPO MARIA, 4.150UN SUCO DE FRUTA SABOR UVA 200ML) PARA SME. SF N 37512025. REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE GENEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS IICONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO DE N. 3122025 - SME",9952.70,0,,0,,2024,58,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E DESPORTO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,PRM,E,2025,2025,2025-09-11,2025-09-11,2025010315,13,Cultura,392,Difusão Cultural,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2045,Manutenção das Atividades da Casa da Cultura,3.3.90.39,339039990000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,1500,0,,,5181552,CRISTIANO DUARTE DA COSTA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA,PJ,9405112000105,,"REFERENTE A SERVICOS( 24H GUARDA DE SEGURANCA NAO ARMADA PARA EVENTOS) PARA SMCDT. SF N 37902025. CONTRATO N. 1932025. VIGENCIA: DE 20092025 ATE 20102025. FISCALIZACAO: GLADEMIR CALDERIPE DE VASCONCELOS, MATRICULA N 4975 (TITULAR) OU IGOR DA CUNHA RODALES, MATRICULA N 3592 (SUPLENTE). REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NAO CONT",549.36,0,,0,,2024,75,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2024,2025,2024-12-09,2025-09-12,2024011482,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",,,,,3978870,CT SUL-CENTRO DE TOMOGRAFIA DA REGIAO SUL LTDA,PJ,91565093000157,,"REF. AO PGTO DA NF 1813482025 (MEM. 48672025 - SMS). REFERENTE A SERVICOS( 100UN ECOCARDIOGRAMA TRANSTORACICO) PARA SMS. SF N 39792024. REFERENTE A 100 EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA TRANSTORACICO, PARA CUMPRIR A EMENDA IMPOSITIVA N 052022 - PROJETO DE LEI N 0842022, CONFORME JUSTIFICADO E AUTORIZADO PELO SECRETARIO ATRAVES DO MEMORANDO 55702024",,11227,1728.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2024,2025,2024-12-09,2025-09-12,2024011482,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",,,,,3978870,CT SUL-CENTRO DE TOMOGRAFIA DA REGIAO SUL LTDA,PJ,91565093000157,,"REF. AO PGTO DA NF 1813482025 (MEM. 48672025 - SMS). REFERENTE A SERVICOS( 100UN ECOCARDIOGRAMA TRANSTORACICO) PARA SMS. SF N 39792024. REFERENTE A 100 EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA TRANSTORACICO, PARA CUMPRIR A EMENDA IMPOSITIVA N 052022 - PROJETO DE LEI N 0842022, CONFORME JUSTIFICADO E AUTORIZADO PELO SECRETARIO ATRAVES DO MEMORANDO 55702024",,11227,,11227,20.74,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2025,2025-02-03,2025-09-12,2025001196,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.39,339039990000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,,,,,5739123,VECON LOCADORA LTDA,PJ,14632984000138,,"REF. AO PGTO DA FATURA DUPLICATA N: 16612025 (MEM. 47472025 - SMS). REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO UTILITARIO 2023, MINIMO 07 LUGARES PARA SMS. SF N 3532025. CONTRATO N 0092025. VIGENCIA: PRAZO FINAL 29092025. FISCALIZACAO: MARCO ANTONIO CARVALHO PACHECO - MAT N 4575 (TITULAR) E CRISTIAN FURTADO DA COSTA - MAT N 4312(SUPLENTE). LOCACAO DE VEICULO UTILITARIO 7 LUGARES (SEM MOTORISTA).",,11186,1030.00,0,,2024,1,PRE,2025,92025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-02-03,2025-09-12,2025001196,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.39,339039990000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,,,,,5739123,VECON LOCADORA LTDA,PJ,14632984000138,,"REF. AO PGTO DA FATURA DUPLICATA N: 16612025 (MEM. 47472025 - SMS). REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO UTILITARIO 2023, MINIMO 07 LUGARES PARA SMS. SF N 3532025. CONTRATO N 0092025. VIGENCIA: PRAZO FINAL 29092025. FISCALIZACAO: MARCO ANTONIO CARVALHO PACHECO - MAT N 4575 (TITULAR) E CRISTIAN FURTADO DA COSTA - MAT N 4312(SUPLENTE). LOCACAO DE VEICULO UTILITARIO 7 LUGARES (SEM MOTORISTA).",,11186,,11186,49.44,2024,1,PRE,2025,92025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3,RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO COTA MUNICIPAL - SEQM,PRM,P,2025,2025,2025-03-20,2025-09-12,2025003135,12,Educação,361,Ensino Fundamental,5,Alimentação Escolar,2160,FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,3980298,ULDA MARIA DA SILVA BENEMANN,PJ,94571536000100,,"REFERENTE A AQUISICAO( 2.334KG BATATA INGLESA ROSA, 88KG LARANJA PERA PARA SUCO, ENTRE OUTROS) PARA SME. SF N 10272025. REGISTRO DE PRECOS DE FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (HORTIFRUTI).CONFORME A SOLICITACAO E A AUTORIZACAO DO MEMORANDO N 462025.",,10931,,10976,1235.38,2024,31,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3,RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO COTA MUNICIPAL - SEQM,PRM,P,2025,2025,2025-03-20,2025-09-12,2025003138,12,Educação,361,Ensino Fundamental,5,Alimentação Escolar,2160,FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,3980298,ULDA MARIA DA SILVA BENEMANN,PJ,94571536000100,,"REFERENTE A AQUISICAO( 324KG BATATA INGLESA ROSA, 360KG MAMAO PAPAYA OU FORMOSA, ENTRE OUTROS) PARA SME. SF N 10152025. REFERENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS, PARA COMPLEMENTAR O CARDAPIO DAS ESCOLAS DE EDUCACAO INFANTIL AO LONGO DO ANO, CONFORME JUSTIFICATIVA E AUTORIZACAO DA SECRETARIA E DO SUPERVISOR DA MERENDA ESCOLAR, ATRAVES DO MEMORANDO N 482025 - SME - SETOR DE MERENDA ESCOLAR.",,10929,,10977,494.00,2024,31,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,L,2025,2025,2025-04-11,2025-09-12,2025004151,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2011,Manutenção das ativ. da Secretaria de Finanças,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,,,,,7109869,G. BOLZAN LTDA,PJ,28125764000122,,"REF AO PGTO DA NF N 72, CFE MEM N 2562025 DA SMF.REFERENTE A 12UST ASSESSORIA E CONSULTORIA EM PLANEJAMENTO PUBLICO, EXECUCAO ORCAMENTARIA E PRESTACAO DE CONTAS) PARA DEPTO CONTABILIDADE SMF. SF N 15092025. CONTRATO N 0622025. VIGENCIA: LIMITADO N 11042026. FISCALIZACAO: DANIEL NORONHA PASSOS- MAT N 5591(TITULAR) E SILENE DE BARROS DA SILVEIRA- MAT N 5820(SUPLENTE). SERVICO DE ASSESSORIA E CONSULT",,11220,6000.00,0,,2025,33,PRI,2025,622025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3,RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO COTA MUNICIPAL - SEQM,PRM,P,2025,2025,2025-04-22,2025-09-12,2025004474,12,Educação,361,Ensino Fundamental,5,Alimentação Escolar,2160,FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,3979199,COOPERATIVA AGROPECUARIA DE ARROIO DO PADRE - COOP,PJ,15159381000123,,"REFERENTE A AQUISICAO( 137KG ALHO BRANCO OU ROXO, 6890KG BANANA PRATA, ENTRE OUTROS) PARA SME. SF N 16332025. CONTRATO N 0652025. VIGENCIA: ATE 31122025. FISCALIZACAO: FABIO LUIZ RODRIGUES FURTADO - MAT N 3595(TITULAR) OU MARIA FERNANDA J. RODRIGUES- MAT N 5377(SUPLENTE). AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (MERENDA).",,10927,,10973,1315.33,2025,29,CPC,2025,652025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3,RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO COTA MUNICIPAL - SEQM,PRM,P,2025,2025,2025-04-22,2025-09-12,2025004475,12,Educação,361,Ensino Fundamental,5,Alimentação Escolar,2160,FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,3979199,COOPERATIVA AGROPECUARIA DE ARROIO DO PADRE - COOP,PJ,15159381000123,,REFERENTE A AQUISICAO( 4.750KG MACA GALA OU FUJI DE 1 CLASSE) PARA SME. SF N 16342025. CONTRATO N 0652025. VIGENCIA: ATE 31122025. FISCALIZACAO: FABIO LUIZ RODRIGUES FURTADO - MAT N 3595(TITULAR) OU MARIA FERNANDA J. RODRIGUES- MAT N 5377(SUPLENTE). AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (MERENDA).,,10928,,10978,5310.50,2025,29,CPC,2025,652025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2025,2025,2025-06-06,2025-09-12,2025006423,12,Educação,361,Ensino Fundamental,83,TRANSPORTE ESCOLAR,2024,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,5182676,I9 TRANSPORTES LTDA,PJ,36718902000105,,"REF. AO PGTO DA NF 1012025 (MEM. 4612025 - SME). REFERENTE A SERVICOS (2 ITEM 22.020,000 KM , VALOR DO KM (R$ 6,00)ROTA ASSENTAMENTO). PARA SME, SF N 23192025. CONTRATO N 1102025, COM VIGENCIA ATE 10012026, TENDO COMO FISCAIS EMMANUEL LUCENA FREIESLEBEN, MATRICULA N 9163 E CARLOS ALBERTO FERNANDES DE AVILA, MATRICULA N9153.CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE",,11212,17640.00,0,,2025,24,PCE,2025,1102025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2025,2025,2025-06-06,2025-09-12,2025006423,12,Educação,361,Ensino Fundamental,83,TRANSPORTE ESCOLAR,2024,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,5182676,I9 TRANSPORTES LTDA,PJ,36718902000105,,"REF. AO PGTO DA NF 1012025 (MEM. 4612025 - SME). REFERENTE A SERVICOS (2 ITEM 22.020,000 KM , VALOR DO KM (R$ 6,00)ROTA ASSENTAMENTO). PARA SME, SF N 23192025. CONTRATO N 1102025, COM VIGENCIA ATE 10012026, TENDO COMO FISCAIS EMMANUEL LUCENA FREIESLEBEN, MATRICULA N 9163 E CARLOS ALBERTO FERNANDES DE AVILA, MATRICULA N9153.CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE",,11212,,11212,354.56,2025,24,PCE,2025,1102025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2025,2025,2025-06-23,2025-09-12,2025006950,12,Educação,361,Ensino Fundamental,83,TRANSPORTE ESCOLAR,2024,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,3978893,TRANSVENTUR TRANSPORTES LTDA,PJ,5221195000113,4350003869,"REF. AO PGTO DA NF 122025 (MEM. 4672025 - SME). REFERENTE A SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR( 17.850,000KM ROTA CASTELO BRANCO X ALVARO BERCHON) PARA SME. SF N 24892025. CONTRATO N 1172025. VIGENCIA: LIMITADO A 10012026. FISCALIZACAO : EMMANUEL LUCENA FREIESLEBEN - MAT N 9163 (TITULAR) E CARLOS ADALBERTO FERNANDES DE AVILA - MAT N 9153(SUPLENTE).CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SE",,11208,18278.40,0,,2025,24,PCE,2025,1172025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2025,2025,2025-06-23,2025-09-12,2025006950,12,Educação,361,Ensino Fundamental,83,TRANSPORTE ESCOLAR,2024,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,3978893,TRANSVENTUR TRANSPORTES LTDA,PJ,5221195000113,4350003869,"REF. AO PGTO DA NF 122025 (MEM. 4672025 - SME). REFERENTE A SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR( 17.850,000KM ROTA CASTELO BRANCO X ALVARO BERCHON) PARA SME. SF N 24892025. CONTRATO N 1172025. VIGENCIA: LIMITADO A 10012026. FISCALIZACAO : EMMANUEL LUCENA FREIESLEBEN - MAT N 9163 (TITULAR) E CARLOS ADALBERTO FERNANDES DE AVILA - MAT N 9153(SUPLENTE).CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SE",,11208,,11208,365.57,2025,24,PCE,2025,1172025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2025,2025,2025-06-23,2025-09-12,2025006950,12,Educação,361,Ensino Fundamental,83,TRANSPORTE ESCOLAR,2024,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,3978893,TRANSVENTUR TRANSPORTES LTDA,PJ,5221195000113,4350003869,"REF. AO PGTO DA NF 122025 (MEM. 4672025 - SME). REFERENTE A SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR( 17.850,000KM ROTA CASTELO BRANCO X ALVARO BERCHON) PARA SME. SF N 24892025. CONTRATO N 1172025. VIGENCIA: LIMITADO A 10012026. FISCALIZACAO : EMMANUEL LUCENA FREIESLEBEN - MAT N 9163 (TITULAR) E CARLOS ADALBERTO FERNANDES DE AVILA - MAT N 9153(SUPLENTE).CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SE",,11208,,11208,438.68,2025,24,PCE,2025,1172025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2025,2025,2025-06-23,2025-09-12,2025006950,12,Educação,361,Ensino Fundamental,83,TRANSPORTE ESCOLAR,2024,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,3978893,TRANSVENTUR TRANSPORTES LTDA,PJ,5221195000113,4350003869,"REF. AO PGTO DA NF 122025 (MEM. 4672025 - SME). REFERENTE A SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR( 17.850,000KM ROTA CASTELO BRANCO X ALVARO BERCHON) PARA SME. SF N 24892025. CONTRATO N 1172025. VIGENCIA: LIMITADO A 10012026. FISCALIZACAO : EMMANUEL LUCENA FREIESLEBEN - MAT N 9163 (TITULAR) E CARLOS ADALBERTO FERNANDES DE AVILA - MAT N 9153(SUPLENTE).CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SE",,11208,,11208,603.19,2025,24,PCE,2025,1172025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,PRM,L,2025,2025,2025-08-06,2025-09-12,2025008782,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,35,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS,2130,Manutenção e Conservação de Vias Publicas Rurais,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS,,,,,6411587,ANDRE REIS DA LUZ,PJ,37383950000152,,"REFERENTE A AQUISICAO( 350UN SAIBRO BRITADO(CASCALHO FINO) CBR IGUAL OU SUPERIOR A 45% E EXPANSIVIDADE INFERIOR A 0,5%) PARA SMDRE. SF N 31802025.REF. AO PGTO DAS NFS N 3049,3050,3052,3053,3054,3055,3056 E 305725, CFE MEM N 43825 DA SMDRE. REFERENTE A AQUISICAO DE SAIBRO BRITADO (CASCALHO FINO) CBR IGUAL OU SUPERIOR A 45% E EXPANSIVIDADE INFERIOR A 0,5%JUSTIFICA-SE O MATERIAL SERA UTILIZADO PARA A",,11159,5518.47,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3,RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO COTA MUNICIPAL - SEQM,PRM,P,2025,2025,2025-08-14,2025-09-12,2025009138,12,Educação,361,Ensino Fundamental,5,Alimentação Escolar,2160,FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,3980298,ULDA MARIA DA SILVA BENEMANN,PJ,94571536000100,,"REFERENTE A AQUISICAO( 120KG EXTRATO DE TOMATE, 72,420KG MILHO VERDE SEM ADICAO DE ACUCAR - EMBALAGEM: SACHE OU LATAS SEM FERRUGEM EOU AMASSADAS, COM PESO DRENADO DE ATE 300G ) PARA SEMAESME. SF N 33332025. REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE GENEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS.REFERENTE A COMPRA DE INSUMOS PARA COMPLEMENTAR O CARDAPIO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL NOS ME",,10950,,10975,1052.10,2024,27,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-08-26,2025-09-12,2025009652,10,Saúde,122,Administração Geral,8,ATENÇÃO DE MEDIA COMPLEXIDADE,1061,SAMU - P.A - A.S.M - EMAD,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,,,6485516,JT MEDICAMENTOS LTDA,PJ,51892897000146,,"REFERENTE A AQUISICAO(1.500FR SORO FISIOLOGICO 0,9% 100ML.) REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES. PARA SMS. SF N 34832025.REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MATERIAIS HOSPITALARES DE CONSUMO IIREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES.CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO E O DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITACOES, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORA",,11026,,10968,4908.99,2024,57,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,L,2025,2025,2025-09-11,2025-09-12,2025010284,4,Administração,122,Administração Geral,2,Serviços Urbanos,2210,Manutenção das Atividades da SMSUVT,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,3978765,BORRACHARIA FORTALEZA - JOAO LUIS GOULARTE DE OLIVEIRA E CIA,PJ,10298653000152,,"REF. AO PGTO DA NF N 988425, CFE MEM N 91925 DA SMSUVT. REFERENTE A SERVICOS ( 1UN CONSERTO DE PNEUS E CAMARA DE AR EM VEICULOS E MAQUINAS DA SMSUVT) PARA SMSUVT. SF N 37682025. REFERENTE A UM EMPENHO GLOBAL PARA A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, VIACAO E TRANSITO NO VALOR DE R$ 6.000,00 ( SEIS MIL REAIS).JUSTIFICATIVA: O DEVIDO EMPENHO NECESSITA SE PARA SUPRIR A NECESSIDADE DOS SERVICOS DE CONSER",,11211,3432.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,P,2025,2025,2025-09-11,2025-09-12,2025010284,4,Administração,122,Administração Geral,2,Serviços Urbanos,2210,Manutenção das Atividades da SMSUVT,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,3978765,BORRACHARIA FORTALEZA - JOAO LUIS GOULARTE DE OLIVEIRA E CIA,PJ,10298653000152,,"REFERENTE A SERVICOS ( 1UN CONSERTO DE PNEUS E CAMARA DE AR EM VEICULOS E MAQUINAS DA SMSUVT) PARA SMSUVT. SF N 37682025. REFERENTE A UM EMPENHO GLOBAL PARA A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, VIACAO E TRANSITO NO VALOR DE R$ 6.000,00 ( SEIS MIL REAIS).JUSTIFICATIVA: O DEVIDO EMPENHO NECESSITA SE PARA SUPRIR A NECESSIDADE DOS SERVICOS DE CONSERTO DE PNEUS E CAMARA DE AR DOS VEICULOS E MAQUINAS DESTA",,11211,,10997,3363.36,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,P,2025,2025,2025-09-11,2025-09-12,2025010284,4,Administração,122,Administração Geral,2,Serviços Urbanos,2210,Manutenção das Atividades da SMSUVT,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,3978765,BORRACHARIA FORTALEZA - JOAO LUIS GOULARTE DE OLIVEIRA E CIA,PJ,10298653000152,,"REF. AO PGTO DA NF N 988425, CFE MEM N 91925 DA SMSUVT. REFERENTE A SERVICOS ( 1UN CONSERTO DE PNEUS E CAMARA DE AR EM VEICULOS E MAQUINAS DA SMSUVT) PARA SMSUVT. SF N 37682025. REFERENTE A UM EMPENHO GLOBAL PARA A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, VIACAO E TRANSITO NO VALOR DE R$ 6.000,00 ( SEIS MIL REAIS).JUSTIFICATIVA: O DEVIDO EMPENHO NECESSITA SE PARA SUPRIR A NECESSIDADE DOS SERVICOS DE CONSER",,11211,,11211,68.64,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,2,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2025,2025,2025-09-12,2025-09-12,2025010350,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2005,Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,1500,0,,,7695943,CENTRO DE NEUROINTEGRACAO,PJ,51927626000189,,"REFERENTE A AQUISICAO DE 2 (DUAS) INSCRICOES PARA O SEMINARIO INCLUSAO EM FOCO NO TEA PELOTASRS, A REALIZAR-SE NOS DIAS 13 E 14 DE SETEMBRO DE 2025, NO MUNICIPIO DE PELOTASRS. P0ARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR. SF N37962025REFERENTE A AQUISICAO DE 2 (DUAS) INSCRICOESPARA O SEMINARIO INCLUSAO EM FOCO NO TEA -PELOTASRS, A REALIZAR-SE NOS DIAS 13 E14 DE SETEMBRO DE 2025, NO MUNICIPIO",500.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2025,2025,2025-09-12,2025-09-12,2025010351,12,Educação,361,Ensino Fundamental,82,ENSINO FUNDAMENTAL,2022,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,2550,0,,,7695943,CENTRO DE NEUROINTEGRACAO,PJ,51927626000189,,"REFERENTE A AQUISICAO DE 17 (DEZESSETE) INSCRICOES PARA O SEMINARIO INCLUSAO EM FOCO NO TEA PELOTASRS, A REALIZAR-SE NOS DIAS 13 E 14 DE SETEMBRO DE 2025, NO MUNICIPIO DE PELOTASRS . PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SME. SF N 37982025.AQUISICAO DE 17 (DEZESSETE) INSCRICOES PARA O SEMINARIO INCLUSAO EM FOCO NO TEA -PELOTASRS, A REALIZAR-SE NOS DIAS 13 E 14 DE SETEMBRO DE 2025, NO MUNICIPIO DE PELOTA",4250.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,E,2025,2025,2025-09-12,2025-09-12,2025010352,10,Saúde,122,Administração Geral,8,ATENÇÃO DE MEDIA COMPLEXIDADE,1061,SAMU - P.A - A.S.M - EMAD,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,1500,1002,,,7695943,CENTRO DE NEUROINTEGRACAO,PJ,51927626000189,,"REFERENTE A AQUISICAO DE 7 (SETE) INSCRICOES PARA O SEMINARIO INCLUSAO EM FOCO NO TEA PELOTASRS, A REALIZAR-SE NOS DIAS 13 E 14 DE SETEMBRO DE 2025, NO MUNICIPIO DE PELOTASRS . PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS. SF N37952025.REFERENTE A INSCRICAO PARA O SEMINARIO DE INCLUSAO EM FOCO NO TEA.JUSTIFICA-SE: A PRESENTE CONTRATACAO VISA A PARTICIPACAO DE 7 SERVIDORES NO CURSO PROFISSIONALIZANTE SOBRE",1750.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,PRM,L,2024,2025,2024-08-06,2025-09-15,2024006990,20,Agricultura,609,Defesa Agropecuária,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2191,Convênio UFPEL,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,5776017,FUNDACAO DELFIM MENDES SILVEIRA.,PJ,3703102000161,,"REF. AO PGTO DA MANUTENCAO DO CONVENIO, CFE MEM N 48625 DA SMDRE (AGOSTO25). REFERENTE A SERVICOS ( MANUTENCAO DO CONVENIO DE RECOLHIMENTO DOS ANIMAIS DE GRANDE PORTE) PARA SMDRE. SF N 22232024. REFERENTE AO TERMO DE COLABORACAO FIRMADO ENTRE A UFPEL E A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DO LEAO, TENDO POR BASE O DECRETO 1022017, QUE REGULAMENTA O ART. 69 DA LEI 5151995, ALTERADO PELA LEI 18592017, PA",,11301,601.87,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2024,2025,2024-11-22,2025-09-15,2024010812,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,13,PROTEÇÃO ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - CCA,2082,Proteção Social Especial de Alta Complexidade,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,3980298,ULDA MARIA DA SILVA BENEMANN,PJ,94571536000100,,"REFERENTE A AQUISICAO( 30UN ABACAXI PEROLA, 60KG ABOBORA JAPONESA, ENTRE OUTROS ) PARA CCASMCAS. SF N 36882024. REGISTRO DE PRECOS DE FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (HORTIFRUTI).REFERENTE AO MEM 2922024 CCA.",,11104,,11104,573.98,2024,31,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-01-27,2025-09-15,2025000845,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",,,,,3980226,PATRICIA AMORIM DUTRA & CIA LTDA,PJ,37668368000132,,"REF A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICO AMBULATORIAL,PARA ATENDER OS PACIENTES DA ZONA RURAL. SMS.REFERENTE A 207 HORAS DE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS AMBULATORIAL, PARA ATENDER PACIENTES DA ZONA RURAL, NA UNIDADE BASICA DE SAUDE NO PASSO DAS PEDRAS, SUPORTE NA RENOVACAO DAS RECEITAS DAS DEMAIS UBS E ATENDIMENTO DE PACIENTES DIAGNOSTICADOS COM TUBERCULOSE, CONFORME AUTORIZADO PELO SECRETARIO DE SAUDE",,11146,,11115,440.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-02-28,2025-09-15,2025002365,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",,,,,6930793,RAFAELA KNUTH NEVES LTDA,PJ,59087331000153,,"REFERENTE A SERVICOS( 1.080H PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS) PARA SMS. SF N 7642025. REFERENTE A 1.080 HORAS DE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA UBS CASABOM, CONFORME JUSTIFICATIVA E AUTORIZACAO DO SECRETARIO ATRAVES DO MEMORANDO 9872025",,11148,,11114,10200.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3,RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO COTA MUNICIPAL - SEQM,PRM,L,2025,2025,2025-03-21,2025-09-15,2025003259,12,Educação,361,Ensino Fundamental,5,Alimentação Escolar,2160,FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,3979159,COOPERATIVA DOS SUINOCULTORES DO CAI SUPERIOR LTDA,PJ,91360420000134,,"REF. AO PAGTO DA NF N0019783752025, CONFORME MEM N 3492025 DA SEMAESME. REFERENTE A AQUISICAO(2.970KG CARNE BOVINA MOIDA CONGELADA,1280KG CARNE BOVINA CORTADA EM CUBOS CONGELADA, 1000KG CARNE SUINA MOIDA CONGELADA) PARA A MERENDA ESCOLAR DA SME. SF N 10892025. CONTRATO N 0492025. VIGENCIA: ATE 31122025. FISCALIZACAO: FABIO LUIZ RODRIGUES FURTADO- MAT N3595(TITULAR) OU MARIA FERNANDA J. RODRIGUES-",,11294,17773.40,0,,2025,29,CPC,2025,492025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2025,2025,2025-04-10,2025-09-15,2025004124,12,Educação,361,Ensino Fundamental,82,ENSINO FUNDAMENTAL,2022,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVAMONITORADA,,,,,3978952,HOLZ NET LTDA,PJ,9177560000190,2350013361,"REF. AO PGTO PARCIAL DA NF 128432025 - EMPENHOS 4124, 4126 E 4125 - DESCONTO NO E 4124 (MEM. 11 2025 - SME)REFERENTE A SERVICOS( 1.032UN INSTALACAO E MANUTENCAO DE CAMERAS) PARA SME. SF N 14982025. 5 T. A. AO CONTRATO N 0202024. VIGENCIA: 06022026. FISCALIZACAO: MATHEUS SILVEIRA MEDEIROS DOMINGUES - MAT N 9142 (TITULAR) , EMMANUEL LUCENA FREIESLEBEN - MAT N 9163(SUPLENTE). PRESTACAO DE SERVICOS DE",,11295,13182.00,0,,2023,80,PRE,2024,202024,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2025,2025,2025-04-10,2025-09-15,2025004124,12,Educação,361,Ensino Fundamental,82,ENSINO FUNDAMENTAL,2022,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVAMONITORADA,,,,,3978952,HOLZ NET LTDA,PJ,9177560000190,2350013361,"REF. AO PGTO PARCIAL DA NF 128432025 - EMPENHOS 4124, 4126 E 4125 - DESCONTO NO E 4124 (MEM. 11 2025 - SME)REFERENTE A SERVICOS( 1.032UN INSTALACAO E MANUTENCAO DE CAMERAS) PARA SME. SF N 14982025. 5 T. A. AO CONTRATO N 0202024. VIGENCIA: 06022026. FISCALIZACAO: MATHEUS SILVEIRA MEDEIROS DOMINGUES - MAT N 9142 (TITULAR) , EMMANUEL LUCENA FREIESLEBEN - MAT N 9163(SUPLENTE). PRESTACAO DE SERVICOS DE",,11295,,11295,794.30,2023,80,PRE,2024,202024,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,P,2025,2025,2025-04-11,2025-09-15,2025004151,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2011,Manutenção das ativ. da Secretaria de Finanças,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,,,,,7109869,G. BOLZAN LTDA,PJ,28125764000122,,"REFERENTE A 12UST ASSESSORIA E CONSULTORIA EM PLANEJAMENTO PUBLICO, EXECUCAO ORCAMENTARIA E PRESTACAO DE CONTAS) PARA DEPTO CONTABILIDADE SMF. SF N 15092025. CONTRATO N 0622025. VIGENCIA: LIMITADO N 11042026. FISCALIZACAO: DANIEL NORONHA PASSOS- MAT N 5591(TITULAR) E SILENE DE BARROS DA SILVEIRA- MAT N 5820(SUPLENTE). SERVICO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA O DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE",,11220,,11102,6000.00,2025,33,PRI,2025,622025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3,RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO COTA MUNICIPAL - SEQM,PRM,L,2025,2025,2025-04-22,2025-09-15,2025004474,12,Educação,361,Ensino Fundamental,5,Alimentação Escolar,2160,FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,3979199,COOPERATIVA AGROPECUARIA DE ARROIO DO PADRE - COOP,PJ,15159381000123,,"REF. AO PAGTO DA NF N 103992025, CONFORME MEM N 3472025 DA SEMAESME. REFERENTE A AQUISICAO( 137KG ALHO BRANCO OU ROXO, 6890KG BANANA PRATA, ENTRE OUTROS) PARA SME. SF N 16332025. CONTRATO N 0652025. VIGENCIA: ATE 31122025. FISCALIZACAO: FABIO LUIZ RODRIGUES FURTADO - MAT N 3595(TITULAR) OU MARIA FERNANDA J. RODRIGUES- MAT N 5377(SUPLENTE). AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR",,11299,3646.50,0,,2025,29,CPC,2025,652025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2025,2025-04-29,2025-09-15,2025004855,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",,,,,6355654,PEDRO DE O. FIRPO & ANTONIA S. L. DE ALMEIDA LTDA,PJ,54392272000103,,REF. AO PGTO DA NF 53 2025 (MEM. 4759 2025 - SMS) REFERENTE A SERVICOS( 700UN ATENDIMENTO MEDICO CLINICO GERAL) PARA SMS. SF N 17142025. REFERENTE A EMPENHO A FAVOR DA EMPRESA PEDRO DE O. FIRPO ANTONIA S.L DE ALMEIDA LTDA.JUSTIFICANDO-SE PARA A RENOVACAO DA CONTRATACAO DESTE SERVICO PARA MANTER O ATENDIMENTO MEDICO CLINICO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E PARA DAR CONTINUIDADE NOS SERVICOS JA PREST,,11231,4825.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2025,2025-05-09,2025-09-15,2025005177,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",,,,,7228895,AMANDA BRUM DOS SANTOS,PJ,60540764000100,,"REF. AO PGTO DA NF 202500000000011 (MEM. 4762 2025 - SMS). REFERENTE A SERVICOS( 1.000UN ATENDIMENTO MEDICO CLINICO GERAL) PARA SMS. SF N 18742025. REFERENTE A 1.000 (UM MIL) HORAS DE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NAS UBS. JUSTIFICA-SE A CONTRATACAO DESTE SERVICO MEDICO PARA MANTER O ATENDIMENTO CLINICO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. ALEM DISSO, CONSIDERA-SE QUE SAO CONSTANTEMENTE APONTADOS PELO M",,11259,15900.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2025,2025-06-04,2025-09-15,2025006332,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",,,,,4276368,JELCINEIA PEREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA,PJ,49456511000101,,REF. AO PGTO DA NF 35 2025 (MEM. 4877 2025 - SMS) REFERENTE A SERVICOS( 750UN ATENDIMENTO MEDICO CLINICO GERAL) PARA SMS. SF N 22902025.REFERENTE A 750 HORAS DE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA UBS III.JUSTIFICATIVA: JUSTIFICA-SE A RENOVACAO DA CONTRATACAO DESTE SERVICOPARA MANTER O ATENDIMENTO MEDICO CLINICO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE E PARADAR CONTINUIDADE NOS SERVICOS JA PRESTADOS PELA MEDICA N,,11232,11400.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2025,2025-06-05,2025-09-15,2025006341,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",,,,,7367278,MOZAICO CENTRO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL LTDA,PJ,53806301000173,,"REF. AO PAGTO DA NF N 4882025, CONFORME MEM N 47532025 DA SMS. REFERENTE A SERVICOS( 24UN SESSOES DE PSICOLOGIA, 48UN SESSOES DE FONOAUDIOLOGIA, 24UN SESSOES DE TERAPIA OCUPACIONAL, 24 SESSOES DE PSICOPEDAGOGIA)EM FAVOR DO PACIENTE LORENZO SEVERO DILLI, CONFORME SOLICITADO NO PROCESSO N 5011491-17.2025.8.21.0022RS, DA SMS. SF N 22842025. REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE 120 SESSOES DE TERAPIAS,",,11288,1440.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,L,2025,2025,2025-06-17,2025-09-15,2025006823,4,Administração,122,Administração Geral,2,Serviços Urbanos,2210,Manutenção das Atividades da SMSUVT,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3979176,AMBIENTARE SERVICOS LTDA - EPP,PJ,93090009000111,,"REF. AO PGTO DA NF N 73925, CFE MEM N 91025 DA SMSUVT. REFERENTE A MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS 12UN (ROCADO; PINTURA DE MEIO FIO; LIMPEZA DE VALAS(HORA MAQUINAS); TRANSPORTE DE RESIDUOS DE VALA; DESTINACAO FINAL DOS RESIDUOS) PARA SMSUVT. 7 T. A. AO CONTRATO N 0832022. VIGENCIA: DA ASSINATURA DO CONTRATO DE 1(ANO) LIMITADOA A 17062026. FISCALIZACAO DOS SERVICOS: LUIS HENRIQUE GOMES BANDEIRA - MAT",,11260,114682.18,0,,2022,6,TMP,2022,832022,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,P,2025,2025,2025-06-17,2025-09-15,2025006823,4,Administração,122,Administração Geral,2,Serviços Urbanos,2210,Manutenção das Atividades da SMSUVT,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3979176,AMBIENTARE SERVICOS LTDA - EPP,PJ,93090009000111,,"REF. AO PGTO DA NF N 73925, CFE MEM N 91025 DA SMSUVT. REFERENTE A MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS 12UN (ROCADO; PINTURA DE MEIO FIO; LIMPEZA DE VALAS(HORA MAQUINAS); TRANSPORTE DE RESIDUOS DE VALA; DESTINACAO FINAL DOS RESIDUOS) PARA SMSUVT. 7 T. A. AO CONTRATO N 0832022. VIGENCIA: DA ASSINATURA DO CONTRATO DE 1(ANO) LIMITADOA A 17062026. FISCALIZACAO DOS SERVICOS: LUIS HENRIQUE GOMES BANDEIRA - MAT",,11260,,11260,5504.74,2022,6,TMP,2022,832022,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,P,2025,2025,2025-06-17,2025-09-15,2025006823,4,Administração,122,Administração Geral,2,Serviços Urbanos,2210,Manutenção das Atividades da SMSUVT,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3979176,AMBIENTARE SERVICOS LTDA - EPP,PJ,93090009000111,,"REF. AO PGTO DA NF N 73925, CFE MEM N 91025 DA SMSUVT. REFERENTE A MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS 12UN (ROCADO; PINTURA DE MEIO FIO; LIMPEZA DE VALAS(HORA MAQUINAS); TRANSPORTE DE RESIDUOS DE VALA; DESTINACAO FINAL DOS RESIDUOS) PARA SMSUVT. 7 T. A. AO CONTRATO N 0832022. VIGENCIA: DA ASSINATURA DO CONTRATO DE 1(ANO) LIMITADOA A 17062026. FISCALIZACAO DOS SERVICOS: LUIS HENRIQUE GOMES BANDEIRA - MAT",,11260,,11260,2293.64,2022,6,TMP,2022,832022,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2025,2025-07-01,2025-09-15,2025007264,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",,,,,7454372,ABRAHAO SERVICOS MEDICOS LTDA,PJ,58608809000180,,"REF. AO PAGTO DA NF N 2025162025, CONFORME MEM N 47552025 DA SMS. REFERENTE A SERVICOS( 750H ATENDIMENTO MEDICO CLINICO GERAL) PARA SMS. SF N 26162025.REFERENTE A 750 HORAS DE PRESTACAO DE SERVICO MEDICOS NA UBS II DA MEDICA RAQUEL HERMES.JUSTIFICA-SE A CONTRATACAO DESTE SERVICO PARA MANTER O ATENDIMENTO MEDICO CLINICO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE E PARA DAR CONTINUIDADENOS SERVICOS PRESTADOS AO MUN",,11293,8200.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,L,2025,2025,2025-07-03,2025-09-15,2025007395,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,2,Serviços Urbanos,1005,MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOSVIAS PUBLICASPONTES,3.3.90.39,339039990000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,,,,,3979176,AMBIENTARE SERVICOS LTDA - EPP,PJ,93090009000111,,"REF. AO PGTO DA NF N 74025, CFE MEM N 91125 DA SMSUVT. REFERENTE A SERVICOS ( 200H CAMINHAO HIDROJATEADOR COM SUGADOR - SUGADOR PARA LIMPEZA DE CAIXAS DE BOCA DE LOBO E LIMPEZA DE TUBULACAO. ANO DE FABRICACAO DO CAMINHAO DEVE SER NO MINIMO DE 2010.) PARA SMSUVT. SF N 26932025 E CONTRATO N 1302025. VIGENCIA: PRAZO INICIAL DIA 03072025 E PRAZO FINAL DIA 01092025. FISCALIZACAO DO CONTRATO: LUIS HENRI",,11264,35772.00,0,,2025,23,PCE,2025,1302025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,P,2025,2025,2025-07-03,2025-09-15,2025007395,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,2,Serviços Urbanos,1005,MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOSVIAS PUBLICASPONTES,3.3.90.39,339039990000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,,,,,3979176,AMBIENTARE SERVICOS LTDA - EPP,PJ,93090009000111,,"REF. AO PGTO DA NF N 74025, CFE MEM N 91125 DA SMSUVT. REFERENTE A SERVICOS ( 200H CAMINHAO HIDROJATEADOR COM SUGADOR - SUGADOR PARA LIMPEZA DE CAIXAS DE BOCA DE LOBO E LIMPEZA DE TUBULACAO. ANO DE FABRICACAO DO CAMINHAO DEVE SER NO MINIMO DE 2010.) PARA SMSUVT. SF N 26932025 E CONTRATO N 1302025. VIGENCIA: PRAZO INICIAL DIA 03072025 E PRAZO FINAL DIA 01092025. FISCALIZACAO DO CONTRATO: LUIS HENRI",,11264,,11264,715.44,2025,23,PCE,2025,1302025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,P,2025,2025,2025-07-03,2025-09-15,2025007395,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,2,Serviços Urbanos,1005,MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOSVIAS PUBLICASPONTES,3.3.90.39,339039990000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,,,,,3979176,AMBIENTARE SERVICOS LTDA - EPP,PJ,93090009000111,,"REF. AO PGTO DA NF N 74025, CFE MEM N 91125 DA SMSUVT. REFERENTE A SERVICOS ( 200H CAMINHAO HIDROJATEADOR COM SUGADOR - SUGADOR PARA LIMPEZA DE CAIXAS DE BOCA DE LOBO E LIMPEZA DE TUBULACAO. ANO DE FABRICACAO DO CAMINHAO DEVE SER NO MINIMO DE 2010.) PARA SMSUVT. SF N 26932025 E CONTRATO N 1302025. VIGENCIA: PRAZO INICIAL DIA 03072025 E PRAZO FINAL DIA 01092025. FISCALIZACAO DO CONTRATO: LUIS HENRI",,11264,,11264,1717.05,2025,23,PCE,2025,1302025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2025,2025-07-09,2025-09-15,2025007695,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",,,,,3979123,CLINICA MEDICA DR. CLEINNER LTDA - ME,PJ,4472963000149,,"REF. AO PAGTO DA NF N 2025000000021352025, CONFORME MEM N 48802025 DA SMS. REFERENTE A SERVICO ( 600UN EXAMES DE ULTRASSOM ) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS SF N 27982025 E CONTRATO N 1352025. VIGENCIA : PRAZO DE 6 (SEIS MESES) TENDO PRAZO INICIAL DIA 09072025 ATE 09012026. FISCALIZACAO :REJANE RAZEIRA SAMPAIO - MATRICULA N 9143 (TITULAR) E GRAZIELE RENATA LENCIONE SMAIRE - MATRICULA N 9136 (S",,11285,8540.70,0,,2025,30,CPC,2025,1352025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-07-09,2025-09-15,2025007695,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",,,,,3979123,CLINICA MEDICA DR. CLEINNER LTDA - ME,PJ,4472963000149,,"REF. AO PAGTO DA NF N 2025000000021352025, CONFORME MEM N 48802025 DA SMS. REFERENTE A SERVICO ( 600UN EXAMES DE ULTRASSOM ) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS SF N 27982025 E CONTRATO N 1352025. VIGENCIA : PRAZO DE 6 (SEIS MESES) TENDO PRAZO INICIAL DIA 09072025 ATE 09012026. FISCALIZACAO :REJANE RAZEIRA SAMPAIO - MATRICULA N 9143 (TITULAR) E GRAZIELE RENATA LENCIONE SMAIRE - MATRICULA N 9136 (S",,11285,,11285,102.49,2025,30,CPC,2025,1352025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-07-22,2025-09-15,2025008084,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,12,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS,2090,Proteção Social Básica,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,3978748,JOAO BATISTA DOS SANTOS ROSA,PF,44073526049,,"REFERENTE AO PGTO DA AQUIS DE 1SRC (LOCACAO DE IMOVEL MENSAL, POR 12 (DOZE) MESES: RUA ALEXANDRE RODRIGUES, N 730 - TEODOSIO - CAPAO DO LEAORS. O IMOVEL REFERE-SE A UM PREDIO EM ALVENARIA EM PAVIMENTO UNICO; AREA CONSTRUIDA TOTAL DE 173,00M E TERRENO FECHADO COM AREA DE 600,00M, NAO ATENDIDO COM INFRAESTRUTURA DE PAVIMENTACAO. - POSSUI RAMPA DE ACESSO PRINCIPAL E BANHEIRO COM ACESSO PCD .)PARA ATE",,11149,,11118,135.05,2025,48,PRI,2025,1462025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-08-01,2025-09-15,2025008609,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,13,PROTEÇÃO ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - CCA,2082,Proteção Social Especial de Alta Complexidade,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,3980298,ULDA MARIA DA SILVA BENEMANN,PJ,94571536000100,,"REFERENTE AQUISICAO ( 25KG ABOBORA JAPONESA - MEDIA DE 1,5KG, 20ML ALFACE LISA OU CRESPA - DE 1 CLASSE, ENTRE OUTRAS.) REFERENTE A COMPRA DE INSUMOS PARA COMPLEMENTAR O CARDAPIO DA CASA DA CRIANCA NO PROXIMO BIMESTRE - PARA CCASMCAS SF N 30982025.REGISTRO DE PRECOS DE FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (HORTIFRUTI).REFERENTE A COMPRA DE INSUMOS PARA COMPLEMENTAR O CA",,11103,,11108,562.92,2024,31,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2025,2025-08-11,2025-09-15,2025008989,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",,,,,6035532,JULIANA SCHAFER JAHNKE MEIATO LTDA,PJ,52483549000188,,"REF. AO PGTO DA NF 3532025 (MEM. 4751 2025 - SMS). REFERENTE A SERVICOS( 96UST FONOAUDIOLOGA , 96UST PSICOLOGA , 96UST TERAPIA OCUPACIONAL) PARA SMS. SF N 32742025. CONTRATO N 1642025. VIGENCIA: 11082025 ATE 11082026. FISCALIZACAO: GRAZIELE RENATA LENCIONE SMAIRE , MATRICULA N 9136 (TITULAR) E, REJANE RAZEIRA SAMPAIO , MATRICULA N 9143 COMO SUPLENTE . DISPENSA DE LICITACAO PARA PRESTACAO DE SERVIC",,11263,3360.00,0,,2025,56,PRD,2025,1642025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-08-11,2025-09-15,2025008989,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",,,,,6035532,JULIANA SCHAFER JAHNKE MEIATO LTDA,PJ,52483549000188,,"REF. AO PGTO DA NF 3532025 (MEM. 4751 2025 - SMS). REFERENTE A SERVICOS( 96UST FONOAUDIOLOGA , 96UST PSICOLOGA , 96UST TERAPIA OCUPACIONAL) PARA SMS. SF N 32742025. CONTRATO N 1642025. VIGENCIA: 11082025 ATE 11082026. FISCALIZACAO: GRAZIELE RENATA LENCIONE SMAIRE , MATRICULA N 9136 (TITULAR) E, REJANE RAZEIRA SAMPAIO , MATRICULA N 9143 COMO SUPLENTE . DISPENSA DE LICITACAO PARA PRESTACAO DE SERVIC",,11263,,11263,145.92,2025,56,PRD,2025,1642025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-08-15,2025-09-15,2025009193,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,11,"GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO CADASTRO UNICO",2085,IGD - Indice de Gestão Descentralizada - Bolsa Família,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,7614344,FABIO BORGES,PF,72342722087,,"REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ( 12 ( DOZE) MESES LOCACAO DE IMOVEL MENSAL - AVENIDA NARCISO SILVA, N 2176 - CENTRO - CAPAO DO LEAORS; - EDIFICACAO EM PAVIMENTO TERREO COM CARACTERISTICAS RESIDENCIAIS DE 170,00M; - CONSTRUCAO EM ALVENARIA; - E UM SEGUNDO IMOVEL, TIPO GALPAO EM ALVENARIA; - POSSUI RAMPA DE ACESSO PRINCIPAL; - BANHEIRO COM ACESSO PCD) PARA SMCAS - SF N: 33572025 CONTRATO N: 1702025.V",,11151,,11116,4959.00,2025,51,PRI,2025,1702025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2025,2025-08-29,2025-09-15,2025009752,10,Saúde,301,Atenção Básica,8,ATENÇÃO DE MEDIA COMPLEXIDADE,2077,MANUTENÇÃO DO CAPS,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",,,,,3980138,OCT CELANTE SERVICOS MEDICOS LTDA,PJ,44238901000191,,"REF. AO PGTO DA NF 622025 (MEM. 4749 2025 - SMS). REFERENTE A SERVICOS( 480,000 UN ATENDIMENTO MEDICO CLINICO GERAL ) REFERENTE A 480 HORAS DE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NO CAPS (CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL) . PARA SMS. SF N 35472025.REFERENTE A 480 HORAS DE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NO CAPS (CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL) PARA EMPRESA OCT CELANTE SERVICOS MEDICOS, CNPJ: 44.238.9010001-",,11262,7500.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-08-29,2025-09-15,2025009752,10,Saúde,301,Atenção Básica,8,ATENÇÃO DE MEDIA COMPLEXIDADE,2077,MANUTENÇÃO DO CAPS,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",,,,,3980138,OCT CELANTE SERVICOS MEDICOS LTDA,PJ,44238901000191,,"REF. AO PGTO DA NF 622025 (MEM. 4749 2025 - SMS). REFERENTE A SERVICOS( 480,000 UN ATENDIMENTO MEDICO CLINICO GERAL ) REFERENTE A 480 HORAS DE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NO CAPS (CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL) . PARA SMS. SF N 35472025.REFERENTE A 480 HORAS DE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NO CAPS (CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL) PARA EMPRESA OCT CELANTE SERVICOS MEDICOS, CNPJ: 44.238.9010001-",,11262,,11262,360.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2025,2025-08-29,2025-09-15,2025009755,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",,,,,6351050,LUANA LOPES RODRIGUES LTDA,PJ,54644886000135,,"REF. AO PGTO DA NF 9 2025 (MEM. 4763 2025 - SMS). REFERENTE A SERVICOS ( 90H ATENDIMENTO MEDICO CLINICO GERAL). PARA SMS, SF N 35412025.REFERENTE A 90 HORAS DE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS DA PROFISSIONAL LUANA LOPES RODRIGUES LTDA, CNPJ: 54.644.8860001-35 NA ATUACAO DE SINDROMES GRIPAIS NAS SEXTAS - FEIRAS NA UBS II.CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO ME",,11238,1500.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-08-29,2025-09-15,2025009755,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",,,,,6351050,LUANA LOPES RODRIGUES LTDA,PJ,54644886000135,,"REF. AO PGTO DA NF 9 2025 (MEM. 4763 2025 - SMS). REFERENTE A SERVICOS ( 90H ATENDIMENTO MEDICO CLINICO GERAL). PARA SMS, SF N 35412025.REFERENTE A 90 HORAS DE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS DA PROFISSIONAL LUANA LOPES RODRIGUES LTDA, CNPJ: 54.644.8860001-35 NA ATUACAO DE SINDROMES GRIPAIS NAS SEXTAS - FEIRAS NA UBS II.CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO ME",,11238,,11238,72.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2025,2025-08-29,2025-09-15,2025009769,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",,,,,7653733,NIEMCZEWSKI SERVICOS MEDICOS - LTDA,PJ,61994523000195,,"REF. AO PGTO DA NF 22025 (MEM. 47612025 - SMS). REFERENTE A SERVICOS( 450,000 UN ATENDIMENTO MEDICO CLINICO GERAL ) PARA SMS. SF N 35422025. REFERENTE A 450 HORAS DE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS DA NIEMCZEWSKI SERVICOS MEDICOS - LTDA, CNPJ: 61.994.5230001-95 NA UBS CASABOM.CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO DE N.: 42432025 - SMS",,11266,7000.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2025,2025-08-29,2025-09-15,2025009770,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",,,,,6501797,GON ASSISTENCIA MEDICA LTDA,PJ,53597347000120,,"REF. AO PGTO DA NF 2025000000000122025 (MEM. 4760 2025 - SMS). REFERENTE A SERVICOS( 960,000 UN ATENDIMENTO MEDICO CLINICO GERAL ) PARA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA USBS II E CENTRAL. PARA SMS. SF N 35382025. REFERENTE A 960 HORAS DE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS DA EMPRESA GON ASSISTENCIA MEDICA LTDA, CNPJ: 553.597.3470001-20 NA UBS II CENTRAL. CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A",,11249,16716.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2025,2025,2025-09-15,2025-09-15,2025010364,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,1269,Reforma e Ampliação do Cemitério Santa Tecla,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS INSTAL,1500,0,,,3978970,GILBERTO DUTRA & CIA LTDA - ME,PJ,10648728000188,,"REFERENTE A AQUISICAO 1 METRO CUBICO DE ARGAMASSA, 500UN TIJOLO 6 FUROS RED 18X14X09CM-MONTE , ENTRE OUTROS) PARA SMA. SF N 3793 DE 2025. CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO E O DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITACOES, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO DE N 041 DE 2025. - SMA - CEMITERIO SANTA TECLA",854.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E DESPORTO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,PRM,E,2025,2025,2025-09-15,2025-09-15,2025010400,13,Cultura,392,Difusão Cultural,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2045,Manutenção das Atividades da Casa da Cultura,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS,1500,0,,,3980605,MAGNUS ZANETTI GONCALVES 00444183027,PJ,43493125000103,,"REFERENTE A SERVICOS( 1UN REPOSICAO DE MASSAS EM 10 PORTAS E 2 JANELAS , 1UN REPOSICAO DE 4 VIDROS INCOLORES 3 MM ) PARA SMCDT. SF N 38022025 REFERENTE A REPOSICAO DE MASSAS E VIDROS NAS PORTAS E JANELAS DA CASA DE CULTURACONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO DE N. 5682025 - SMCDT",800.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-02-05,2025-09-16,2025001288,10,Saúde,122,Administração Geral,8,ATENÇÃO DE MEDIA COMPLEXIDADE,1061,SAMU - P.A - A.S.M - EMAD,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,3979346,AIR LIQUIDE BRASIL LTDA,PJ,331788002758,,"REFERENTE A AQUISICAO( 400M CARGA PARA CILINDRO DE OXIGENIO MEDICINAL DE 6 A 10M, 50M CARGA PARA CILINDRO DE OXIGENIO MEDICINAL COM 0,4 A 1M) PARA SMS. SF N 3742025. CONTRATO N 0132025. VIGENCIA: 31122025. FISCALIZACAO: GRAZIELE RENATA SMAIRE - MAT N 9136(TITULAR E OU REJANE RAZEIRA SAMPAIO- MAT N 9143(SUPLENTE). SRP AQUISICOES DE CARGAS DE OXIGENIO MEDICINAL 1 RETIFICACAO",,10398,,11161,507.36,2024,13,PRE,2025,132025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-02-05,2025-09-16,2025001288,10,Saúde,122,Administração Geral,8,ATENÇÃO DE MEDIA COMPLEXIDADE,1061,SAMU - P.A - A.S.M - EMAD,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,3979346,AIR LIQUIDE BRASIL LTDA,PJ,331788002758,,"REFERENTE A AQUISICAO( 400M CARGA PARA CILINDRO DE OXIGENIO MEDICINAL DE 6 A 10M, 50M CARGA PARA CILINDRO DE OXIGENIO MEDICINAL COM 0,4 A 1M) PARA SMS. SF N 3742025. CONTRATO N 0132025. VIGENCIA: 31122025. FISCALIZACAO: GRAZIELE RENATA SMAIRE - MAT N 9136(TITULAR E OU REJANE RAZEIRA SAMPAIO- MAT N 9143(SUPLENTE). SRP AQUISICOES DE CARGAS DE OXIGENIO MEDICINAL 1 RETIFICACAO",,10401,,11160,963.08,2024,13,PRE,2025,132025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3,RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO COTA MUNICIPAL - SEQM,PRM,L,2025,2025,2025-04-22,2025-09-16,2025004473,12,Educação,361,Ensino Fundamental,5,Alimentação Escolar,2160,FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,3979199,COOPERATIVA AGROPECUARIA DE ARROIO DO PADRE - COOP,PJ,15159381000123,,"REF. AO PGTO DA NF 10398 2025 (MEM. 346 2025 - SEMAE). REFERENTE A AQUISICAO( 18KG ALHO BRANCO OU ROXO, 2420KG BANANA PRATA, ENTRE OUTROS) PARA SME. SF N 16322025. CONTRATO N 0652025. VIGENCIA: ATE 31122025. FISCALIZACAO: FABIO LUIZ RODRIGUES FURTADO - MAT N 3595(TITULAR) OU MARIA FERNANDA J. RODRIGUES- MAT N 5377(SUPLENTE) .AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (MERENDA).",,11305,1775.15,0,,2025,29,CPC,2025,652025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2025,2025,2025-06-06,2025-09-16,2025006423,12,Educação,361,Ensino Fundamental,83,TRANSPORTE ESCOLAR,2024,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,5182676,I9 TRANSPORTES LTDA,PJ,36718902000105,,"REFERENTE A SERVICOS (2 ITEM 22.020,000 KM , VALOR DO KM (R$ 6,00)ROTA ASSENTAMENTO). PARA SME, SF N 23192025. CONTRATO N 1102025, COM VIGENCIA ATE 10012026, TENDO COMO FISCAIS EMMANUEL LUCENA FREIESLEBEN, MATRICULA N 9163 E CARLOS ALBERTO FERNANDES DE AVILA, MATRICULA N9153.CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR (ITINERARIOS ASSENTAMENTO E CASTELO BRAN",,11212,,11155,17285.44,2025,24,PCE,2025,1102025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2025,2025,2025-06-18,2025-09-16,2025006922,12,Educação,361,Ensino Fundamental,82,ENSINO FUNDAMENTAL,2022,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,3980323,D.P. COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA,PJ,11272268000107,,"REF. AO PGTO DA NF 41902025 (MEM. 344 2025 - SEMAE). REFERENTE A AQUISICAO( 50KG CARGA - GAS DE PETROLEO LIQUEFEITO DE COZINHA, NA COMPOSICAO BUTANO, P45 KG) PARA SME. SF N 24962025. REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE CARGA DE GAS DE PETROLEO LIQUEFEITO DE COZINHA P13KG E P45KG.1 RETIFICACAOREFERENTE A AQUISICAO SOLICITADOS NO MEMORANDO CONFORME O PROCESSO, JUSTIFICA-SE A AQ",,11308,4774.00,0,,2024,92,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2025,2025,2025-06-23,2025-09-16,2025006950,12,Educação,361,Ensino Fundamental,83,TRANSPORTE ESCOLAR,2024,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,3978893,TRANSVENTUR TRANSPORTES LTDA,PJ,5221195000113,4350003869,"REFERENTE A SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR( 17.850,000KM ROTA CASTELO BRANCO X ALVARO BERCHON) PARA SME. SF N 24892025. CONTRATO N 1172025. VIGENCIA: LIMITADO A 10012026. FISCALIZACAO : EMMANUEL LUCENA FREIESLEBEN - MAT N 9163 (TITULAR) E CARLOS ADALBERTO FERNANDES DE AVILA - MAT N 9153(SUPLENTE).CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR (ITINERARIOS ASSENT",,11208,,11151,16870.96,2025,24,PCE,2025,1172025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,12,SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDAD,1,SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDAD,PRM,L,2025,2025,2025-08-25,2025-09-16,2025009522,18,Gestão Ambiental,543,Recuperação de Áreas Degradadas,4,Meio Ambiente,2180,Gestão Ambiental,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,,,,,3978784,PROCERGS,PJ,87124582000104,962565091,"REF. AO PGTO DE 1 UN DE PUBLICACAO DOE, CFE MEM N 34025 DO DPTO DE COMPRASSMF. REFERENTE A SERVICOS ( 1UN PUBLICACAO DOE.) REFERENTE A PUBLICACAO NO DOE - CONCORRENCIA ELETRONICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSTRUCAO DE CANIL PARA ONG A4 . PARA SMMAS. SF N 34482025.REFERENTE A PUBLICACAO NO DOE - CONCORRENCIA ELETRONICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSTRUCAO DE CANIL PARA ONG A4 - 1 RETIFICAC",,11348,290.11,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,E,2025,2025,2025-09-16,2025-09-16,2025010449,10,Saúde,122,Administração Geral,8,ATENÇÃO DE MEDIA COMPLEXIDADE,1061,SAMU - P.A - A.S.M - EMAD,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,1621,0,,,3979049,MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA,PJ,7752236000123,,"REFERENTE A AQUISICAO( (100UN LUVA PROCEDIMENTO G - LUVA PARA PROCEDIMENTO NAO CIRURGICO, MATERIAL, TAMANHO GRANDE, CARACTERISTICAS ADICIONAIS COM PO, ESTERILIDADE NAO ESTERILIZADA, COR BRANCA, TIPO AMBIDESTRA, CAIXA COM 100 UNIDADES, 100UN LUVA PARA PROCEDIMENTO NAO CIRURGICO, MATERIAL:LATEX, TAMANHO:MEDIO, CARACTERISTICAS ADICIONAIS:LUBRIFICADA COM PO BIOABSORVIVEL, ESTERILIDADE:ESTERIL, COR:BRA",3471.00,0,,0,,2025,62,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,E,2025,2025,2025-09-16,2025-09-16,2025010451,10,Saúde,122,Administração Geral,8,ATENÇÃO DE MEDIA COMPLEXIDADE,1061,SAMU - P.A - A.S.M - EMAD,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,1621,0,,,3979139,ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA,PJ,802002000102,,"REFERENTE A AQUISICAO( 500UN SOLUCAO FISIOLOGICA 0,9% NAO PARENTERAL 100ML, 1.500UN TORNEIRINHA 1, MATERIAL:PLASTICO RIGIDO TRANSPARENTE, TIPO SISTEMA:3 VIAS, CARACTERISTICAS ADICIONAIS:PROTETOR LUERLOCK, ESTERILIDADE:ESTERIL, TIPO USO:DESCARTAVEL , ENTRE OUTROS) PARA SMS. SF N 38142025. ADESAO AO CONSORCIO EXTREMO SUL 0102025 - REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE FRALDAS E MAT. HOSPITALARES.REFER",1914.20,0,,0,,2025,62,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3,RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO COTA MUNICIPAL - SEQM,PRM,E,2025,2025,2025-09-16,2025-09-16,2025010455,12,Educação,361,Ensino Fundamental,82,ENSINO FUNDAMENTAL,2120,MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NAS ESCOLAS RURAIS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1550,0,,,3978839,LICS SUPER AGUA EIRELI,PJ,4857522000165,2280005233,"REFERENTE A SERVICOS( 12MES POTABILIDADE DA AGUA P CONSUMO HUMANO - TRES ESCOLAS RURAIS - POTABILIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO - PARA AS TRES ESCOLAS RURAIS - EMEF ALVARO BERCHON - BORDALO DE PINHO E LUIZ RAPHAEL ) PARA SME. SF N 38442025. 5 T.A. AO CONTRATO N. 0582021. VIGENCIA: LIMITADO A 17092026 . FISCALIZACAO: COMO TITULAR O SERVIDOR EMMANUEL LUCENA FREIESLEBEN, MATRICULA N 9163, OU COMO",40027.32,0,,0,,2021,36,PRE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,E,2025,2025,2025-09-16,2025-09-16,2025010463,10,Saúde,122,Administração Geral,8,ATENÇÃO DE MEDIA COMPLEXIDADE,1061,SAMU - P.A - A.S.M - EMAD,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,1600,0,,,7621662,GLOBAL BRANDS COMERCIO LTDA,PJ,7308817000170,,"REFERENTE A AQUISICAO( 100FR ALCOOL ETILICO, TIPO:HIDRATADO, TEOR ALCOOLICO:70%_(70GL), APRESENTACAO:GEL FRASCO: 1000,00ML) PARA SMS. SF N 38172025. ADESAO AO CONSORCIO EXTREMO SUL 0102025 - REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE FRALDAS E MAT. HOSPITALARESREFERENTE A MATERIAL HOSPITALAR. CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO E O DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITACOES, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZAC",485.00,0,,0,,2025,62,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2024,2025,2024-12-05,2025-09-17,2024011340,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2008,Manutenção Ativ Secretaria Municipal de Administração,3.3.90.40,339040050000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. TELEFONIA,,,,,4908127,VOXCITY TECNOLIGIA LTDA,PJ,19813396000114,,"REF. AO PGTO DA NF N 1902 E 1028325. CFE MEM N 147625 DA SMA. REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA INTEGRACAO TELEFONICA, IMPLANTACAO, SUPORTE E SOLUCAO COMPLETA DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER O MUNICIPIO DE CAPAO DO LEAO PARA SMA. SF N 39062024. 1 T. A. AO CONTRATO N 3502023. VIGENCIA: 10122025. FISCALIZACAO: ROSA ELI MELO LOPES - MAT N 8864(TITULAR) EOU RAFAEL BRIZOLARA DA ROSA - MAT N 8999(SUP",,11469,10031.62,0,,2023,71,PRE,2023,3502023,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2024,2025,2024-12-05,2025-09-17,2024011340,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2008,Manutenção Ativ Secretaria Municipal de Administração,3.3.90.40,339040050000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. TELEFONIA,,,,,4908127,VOXCITY TECNOLIGIA LTDA,PJ,19813396000114,,"REF. AO PGTO DA NF N 1902 E 1028325. CFE MEM N 147625 DA SMA. REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA INTEGRACAO TELEFONICA, IMPLANTACAO, SUPORTE E SOLUCAO COMPLETA DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER O MUNICIPIO DE CAPAO DO LEAO PARA SMA. SF N 39062024. 1 T. A. AO CONTRATO N 3502023. VIGENCIA: 10122025. FISCALIZACAO: ROSA ELI MELO LOPES - MAT N 8864(TITULAR) EOU RAFAEL BRIZOLARA DA ROSA - MAT N 8999(SUP",,11469,,11469,481.52,2023,71,PRE,2023,3502023,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2024,2025,2024-12-09,2025-09-17,2024011482,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",,,,,3978870,CT SUL-CENTRO DE TOMOGRAFIA DA REGIAO SUL LTDA,PJ,91565093000157,,"REFERENTE A SERVICOS( 100UN ECOCARDIOGRAMA TRANSTORACICO) PARA SMS. SF N 39792024. REFERENTE A 100 EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA TRANSTORACICO, PARA CUMPRIR A EMENDA IMPOSITIVA N 052022 - PROJETO DE LEI N 0842022, CONFORME JUSTIFICADO E AUTORIZADO PELO SECRETARIO ATRAVES DO MEMORANDO 55702024",,11227,,11868,1707.26,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2025,2025,2025-01-30,2025-09-17,2025001055,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2008,Manutenção Ativ Secretaria Municipal de Administração,3.3.90.40,339040120000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.,,,,,3978856,MAICON RESENDE MARTINS,PJ,6085890000168,2350011326,"REF. AO PGTO DA NF N 94225, CFE MEM N 142925, CFE MEM N 142925 DA SMA (AGOSTO25). REFERENTE SERVICOS (2,3800 MES MANUTENCAO, REPARACAO CORRETIVA OU PREVENTIVA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DA PREFEITURA DE CAPAO DO LEAO). PARA SMS, SF N 3002025. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO, REPARACAO CORRETIVA OU PREVENTIVA DE MATERIAIS DE INFORMATICA (M",,11441,674.33,0,,2024,81,PCE,2025,82025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,L,2025,2025,2025-01-30,2025-09-17,2025001060,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2011,Manutenção das ativ. da Secretaria de Finanças,3.3.90.40,339040120000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.,,,,,3978856,MAICON RESENDE MARTINS,PJ,6085890000168,2350011326,"REF. AO PGTO DA NF N 94225, CFE MEM N 142925, CFE MEM N 142925 DA SMA (AGOSTO25). REFERENTE A SERVICOS (2,370 MES MANUTENCAO, REPARACAO CORRETIVA OU PREVENTIVA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DA PREFEITURA DE CAPAO DO LEAO). PARA SMF, SF N 3012025. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO, REPARACAO CORRETIVA OU PREVENTIVA DE MATERIAIS DE INFORMATICA (",,11443,671.55,0,,2024,81,PCE,2025,82025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2025,2025,2025-01-30,2025-09-17,2025001065,12,Educação,361,Ensino Fundamental,82,ENSINO FUNDAMENTAL,2022,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.40,339040120000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.,,,,,3978856,MAICON RESENDE MARTINS,PJ,6085890000168,2350011326,"REF. AO PGTO DA NF N 94225, CFE MEM N 142925, CFE MEM N 142925 DA SMA (AGOSTO25). REFERENTE A SERVICOS (3,750 MES MANUTENCAO REPARACAO CORRETIVA OU PREVENTIVA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DA PREFEITURA DO CAPAO DO LEAO). PARA SME, SF N 303205. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO, REPARACAO CORRETIVA OU PREVENTIVA DE MATERIAIS DE INFORMATICA (MA",,11444,1062.50,0,,2024,81,PCE,2025,82025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2025,2025,2025-01-30,2025-09-17,2025001065,12,Educação,361,Ensino Fundamental,82,ENSINO FUNDAMENTAL,2022,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.40,339040120000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.,,,,,3978856,MAICON RESENDE MARTINS,PJ,6085890000168,2350011326,"REF. AO PGTO DA NF N 94225, CFE MEM N 142925, CFE MEM N 142925 DA SMA (AGOSTO25). REFERENTE A SERVICOS (3,750 MES MANUTENCAO REPARACAO CORRETIVA OU PREVENTIVA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DA PREFEITURA DO CAPAO DO LEAO). PARA SME, SF N 303205. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO, REPARACAO CORRETIVA OU PREVENTIVA DE MATERIAIS DE INFORMATICA (MA",,11444,,11444,111.86,2024,81,PCE,2025,82025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2025,2025-01-30,2025-09-17,2025001066,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.40,339040120000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.,,,,,3978856,MAICON RESENDE MARTINS,PJ,6085890000168,2350011326,"REF. AO PGTO DA NF N 94225, CFE MEM N 142925, CFE MEM N 142925 DA SMA (AGOSTO25). REFERENTE A SERVICOS (3,500 MES MANUTENCAO, REPARACAO CORRETIVA OU PREVENTIVA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DA PREFEITURA DE CAPAO DO LEAO). PARA SMF, SF N 3042025.CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO, REPARACAO CORRETIVA OU PREVENTIVA DE MATERIAIS DE INFORMATICA (M",,11445,991.62,0,,2024,81,PCE,2025,82025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-02-03,2025-09-17,2025001196,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.39,339039990000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,,,,,5739123,VECON LOCADORA LTDA,PJ,14632984000138,,"REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO UTILITARIO 2023, MINIMO 07 LUGARES PARA SMS. SF N 3532025. CONTRATO N 0092025. VIGENCIA: PRAZO FINAL 29092025. FISCALIZACAO: MARCO ANTONIO CARVALHO PACHECO - MAT N 4575 (TITULAR) E CRISTIAN FURTADO DA COSTA - MAT N 4312(SUPLENTE). LOCACAO DE VEICULO UTILITARIO 7 LUGARES (SEM MOTORISTA).",,11186,,11211,980.56,2024,1,PRE,2025,92025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-02-05,2025-09-17,2025001288,10,Saúde,122,Administração Geral,8,ATENÇÃO DE MEDIA COMPLEXIDADE,1061,SAMU - P.A - A.S.M - EMAD,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,3979346,AIR LIQUIDE BRASIL LTDA,PJ,331788002758,,"REFERENTE A AQUISICAO( 400M CARGA PARA CILINDRO DE OXIGENIO MEDICINAL DE 6 A 10M, 50M CARGA PARA CILINDRO DE OXIGENIO MEDICINAL COM 0,4 A 1M) PARA SMS. SF N 3742025. CONTRATO N 0132025. VIGENCIA: 31122025. FISCALIZACAO: GRAZIELE RENATA SMAIRE - MAT N 9136(TITULAR E OU REJANE RAZEIRA SAMPAIO- MAT N 9143(SUPLENTE). SRP AQUISICOES DE CARGAS DE OXIGENIO MEDICINAL 1 RETIFICACAO",,10892,,11189,1196.67,2024,13,PRE,2025,132025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3,RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO COTA MUNICIPAL - SEQM,PRM,P,2025,2025,2025-03-21,2025-09-17,2025003259,12,Educação,361,Ensino Fundamental,5,Alimentação Escolar,2160,FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,3979159,COOPERATIVA DOS SUINOCULTORES DO CAI SUPERIOR LTDA,PJ,91360420000134,,"REFERENTE A AQUISICAO(2.970KG CARNE BOVINA MOIDA CONGELADA,1280KG CARNE BOVINA CORTADA EM CUBOS CONGELADA, 1000KG CARNE SUINA MOIDA CONGELADA) PARA A MERENDA ESCOLAR DA SME. SF N 10892025. CONTRATO N 0492025. VIGENCIA: ATE 31122025. FISCALIZACAO: FABIO LUIZ RODRIGUES FURTADO- MAT N3595(TITULAR) OU MARIA FERNANDA J. RODRIGUES- MAT N 5377(SUPLENTE). AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA F",,11294,,11236,17773.40,2025,29,CPC,2025,492025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3,RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO COTA MUNICIPAL - SEQM,PRM,P,2025,2025,2025-04-22,2025-09-17,2025004473,12,Educação,361,Ensino Fundamental,5,Alimentação Escolar,2160,FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,3979199,COOPERATIVA AGROPECUARIA DE ARROIO DO PADRE - COOP,PJ,15159381000123,,"REFERENTE A AQUISICAO( 18KG ALHO BRANCO OU ROXO, 2420KG BANANA PRATA, ENTRE OUTROS) PARA SME. SF N 16322025. CONTRATO N 0652025. VIGENCIA: ATE 31122025. FISCALIZACAO: FABIO LUIZ RODRIGUES FURTADO - MAT N 3595(TITULAR) OU MARIA FERNANDA J. RODRIGUES- MAT N 5377(SUPLENTE) .AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (MERENDA).",,11305,,11239,1775.15,2025,29,CPC,2025,652025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3,RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO COTA MUNICIPAL - SEQM,PRM,P,2025,2025,2025-04-22,2025-09-17,2025004474,12,Educação,361,Ensino Fundamental,5,Alimentação Escolar,2160,FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,3979199,COOPERATIVA AGROPECUARIA DE ARROIO DO PADRE - COOP,PJ,15159381000123,,"REFERENTE A AQUISICAO( 137KG ALHO BRANCO OU ROXO, 6890KG BANANA PRATA, ENTRE OUTROS) PARA SME. SF N 16332025. CONTRATO N 0652025. VIGENCIA: ATE 31122025. FISCALIZACAO: FABIO LUIZ RODRIGUES FURTADO - MAT N 3595(TITULAR) OU MARIA FERNANDA J. RODRIGUES- MAT N 5377(SUPLENTE). AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (MERENDA).",,11299,,11238,3646.50,2025,29,CPC,2025,652025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-04-29,2025-09-17,2025004855,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",,,,,6355654,PEDRO DE O. FIRPO & ANTONIA S. L. DE ALMEIDA LTDA,PJ,54392272000103,,"REFERENTE A SERVICOS( 700UN ATENDIMENTO MEDICO CLINICO GERAL) PARA SMS. SF N 17142025. REFERENTE A EMPENHO A FAVOR DA EMPRESA PEDRO DE O. FIRPO ANTONIA S.L DE ALMEIDA LTDA.JUSTIFICANDO-SE PARA A RENOVACAO DA CONTRATACAO DESTE SERVICO PARA MANTER O ATENDIMENTO MEDICO CLINICO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E PARA DAR CONTINUIDADE NOS SERVICOS JA PRESTADOS PELO MEDICO NO MUNICIPIO.ALEM DISSO, CONSIDER",,11231,,11230,4825.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-05-09,2025-09-17,2025005177,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",,,,,7228895,AMANDA BRUM DOS SANTOS,PJ,60540764000100,,"REFERENTE A SERVICOS( 1.000UN ATENDIMENTO MEDICO CLINICO GERAL) PARA SMS. SF N 18742025. REFERENTE A 1.000 (UM MIL) HORAS DE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NAS UBS. JUSTIFICA-SE A CONTRATACAO DESTE SERVICO MEDICO PARA MANTER O ATENDIMENTO CLINICO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. ALEM DISSO, CONSIDERA-SE QUE SAO CONSTANTEMENTE APONTADOS PELO MINISTERIO PUBLICO EM RELACOES AS CONTRATACOES POR RPA.CONFO",,11259,,11232,15900.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-06-04,2025-09-17,2025006332,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",,,,,4276368,JELCINEIA PEREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA,PJ,49456511000101,,"REFERENTE A SERVICOS( 750UN ATENDIMENTO MEDICO CLINICO GERAL) PARA SMS. SF N 22902025.REFERENTE A 750 HORAS DE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA UBS III.JUSTIFICATIVA: JUSTIFICA-SE A RENOVACAO DA CONTRATACAO DESTE SERVICOPARA MANTER O ATENDIMENTO MEDICO CLINICO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE E PARADAR CONTINUIDADE NOS SERVICOS JA PRESTADOS PELA MEDICA NO MUNICIPIO.ALEM DISSO, CONSIDERA-SE QUE SOMOS CON",,11232,,11202,11400.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-06-05,2025-09-17,2025006341,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",,,,,7367278,MOZAICO CENTRO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL LTDA,PJ,53806301000173,,"REFERENTE A SERVICOS( 24UN SESSOES DE PSICOLOGIA, 48UN SESSOES DE FONOAUDIOLOGIA, 24UN SESSOES DE TERAPIA OCUPACIONAL, 24 SESSOES DE PSICOPEDAGOGIA)EM FAVOR DO PACIENTE LORENZO SEVERO DILLI, CONFORME SOLICITADO NO PROCESSO N 5011491-17.2025.8.21.0022RS, DA SMS. SF N 22842025. REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE 120 SESSOES DE TERAPIAS, NO PERIODO DE 6 MESES EMPRIMEIRO MOMENTO, VISANDO O DESENVOLVI",,11288,,11210,1440.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2025,2025,2025-06-18,2025-09-17,2025006922,12,Educação,361,Ensino Fundamental,82,ENSINO FUNDAMENTAL,2022,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,3980323,D.P. COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA,PJ,11272268000107,,"REFERENTE A AQUISICAO( 50KG CARGA - GAS DE PETROLEO LIQUEFEITO DE COZINHA, NA COMPOSICAO BUTANO, P45 KG) PARA SME. SF N 24962025. REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE CARGA DE GAS DE PETROLEO LIQUEFEITO DE COZINHA P13KG E P45KG.1 RETIFICACAOREFERENTE A AQUISICAO SOLICITADOS NO MEMORANDO CONFORME O PROCESSO, JUSTIFICA-SE A AQUISICAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNI",,11308,,11240,4774.00,2024,92,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-07-01,2025-09-17,2025007264,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",,,,,7454372,ABRAHAO SERVICOS MEDICOS LTDA,PJ,58608809000180,,"REFERENTE A SERVICOS( 750H ATENDIMENTO MEDICO CLINICO GERAL) PARA SMS. SF N 26162025.REFERENTE A 750 HORAS DE PRESTACAO DE SERVICO MEDICOS NA UBS II DA MEDICA RAQUEL HERMES.JUSTIFICA-SE A CONTRATACAO DESTE SERVICO PARA MANTER O ATENDIMENTO MEDICO CLINICO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE E PARA DAR CONTINUIDADENOS SERVICOS PRESTADOS AO MUNICIPIO.ALEM DISSO, CONSIDERA-SE QUE SOMOS CONSTANTEMENTE APONTADOS",,11293,,11208,8200.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-07-09,2025-09-17,2025007695,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",,,,,3979123,CLINICA MEDICA DR. CLEINNER LTDA - ME,PJ,4472963000149,,REFERENTE A SERVICO ( 600UN EXAMES DE ULTRASSOM ) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS SF N 27982025 E CONTRATO N 1352025. VIGENCIA : PRAZO DE 6 (SEIS MESES) TENDO PRAZO INICIAL DIA 09072025 ATE 09012026. FISCALIZACAO :REJANE RAZEIRA SAMPAIO - MATRICULA N 9143 (TITULAR) E GRAZIELE RENATA LENCIONE SMAIRE - MATRICULA N 9136 (SUPLENTE).CREDENCIAMENTO PARA O SERVICO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA,,11285,,11206,8438.21,2025,30,CPC,2025,1352025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,PRM,P,2025,2025,2025-08-06,2025-09-17,2025008782,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,35,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS,2130,Manutenção e Conservação de Vias Publicas Rurais,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS,,,,,6411587,ANDRE REIS DA LUZ,PJ,37383950000152,,"REFERENTE A AQUISICAO( 350UN SAIBRO BRITADO(CASCALHO FINO) CBR IGUAL OU SUPERIOR A 45% E EXPANSIVIDADE INFERIOR A 0,5%) PARA SMDRE. SF N 31802025.REFERENTE A AQUISICAO DE SAIBRO BRITADO (CASCALHO FINO) CBR IGUAL OU SUPERIOR A 45% E EXPANSIVIDADE INFERIOR A 0,5%JUSTIFICA-SE O MATERIAL SERA UTILIZADO PARA A MANUTENCAO DAS ESTRADAS RURAIS DO MUNICIPIO.CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A",,11159,,11227,5518.47,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,PRM,P,2025,2025,2025-08-06,2025-09-17,2025008782,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,35,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS,2130,Manutenção e Conservação de Vias Publicas Rurais,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS,,,,,6411587,ANDRE REIS DA LUZ,PJ,37383950000152,,"REFERENTE A AQUISICAO( 350UN SAIBRO BRITADO(CASCALHO FINO) CBR IGUAL OU SUPERIOR A 45% E EXPANSIVIDADE INFERIOR A 0,5%) PARA SMDRE. SF N 31802025.REFERENTE A AQUISICAO DE SAIBRO BRITADO (CASCALHO FINO) CBR IGUAL OU SUPERIOR A 45% E EXPANSIVIDADE INFERIOR A 0,5%JUSTIFICA-SE O MATERIAL SERA UTILIZADO PARA A MANUTENCAO DAS ESTRADAS RURAIS DO MUNICIPIO.CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A",,11154,,11226,8542.53,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-08-11,2025-09-17,2025008989,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",,,,,6035532,JULIANA SCHAFER JAHNKE MEIATO LTDA,PJ,52483549000188,,"REFERENTE A SERVICOS( 96UST FONOAUDIOLOGA , 96UST PSICOLOGA , 96UST TERAPIA OCUPACIONAL) PARA SMS. SF N 32742025. CONTRATO N 1642025. VIGENCIA: 11082025 ATE 11082026. FISCALIZACAO: GRAZIELE RENATA LENCIONE SMAIRE , MATRICULA N 9136 (TITULAR) E, REJANE RAZEIRA SAMPAIO , MATRICULA N 9143 COMO SUPLENTE . DISPENSA DE LICITACAO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE TERAPIAS COM FONO, PSICOLOGA E TERAPEUTA OCUP",,11263,,11203,3214.08,2025,56,PRD,2025,1642025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2025,2025-08-19,2025-09-17,2025009390,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",,,,,6687670,MARCELA NIETO MARQUES DA ROCHA,PJ,58550538000150,,"REF. AO PGTO DA NF 122025 (MEM. 47542025 - SMS). REFERENTE A SERVICOS( 750UN ATENDIMENTO MEDICO CLINICO GERAL) REFERENTE A 750 HORAS DE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA UBS I - PARQUE FRAGATA. PARA SMS. SF N 29262025.REFERENTE A 750 HORAS DE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA UBS I - PARQUE FRAGATA.CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO DE N.: 3856202",,11463,6000.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-08-29,2025-09-17,2025009752,10,Saúde,301,Atenção Básica,8,ATENÇÃO DE MEDIA COMPLEXIDADE,2077,MANUTENÇÃO DO CAPS,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",,,,,3980138,OCT CELANTE SERVICOS MEDICOS LTDA,PJ,44238901000191,,"REFERENTE A SERVICOS( 480,000 UN ATENDIMENTO MEDICO CLINICO GERAL ) REFERENTE A 480 HORAS DE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NO CAPS (CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL) . PARA SMS. SF N 35472025.REFERENTE A 480 HORAS DE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NO CAPS (CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL) PARA EMPRESA OCT CELANTE SERVICOS MEDICOS, CNPJ: 44.238.9010001-91 CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO",,11262,,11218,7140.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-08-29,2025-09-17,2025009755,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",,,,,6351050,LUANA LOPES RODRIGUES LTDA,PJ,54644886000135,,"REFERENTE A SERVICOS ( 90H ATENDIMENTO MEDICO CLINICO GERAL). PARA SMS, SF N 35412025.REFERENTE A 90 HORAS DE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS DA PROFISSIONAL LUANA LOPES RODRIGUES LTDA, CNPJ: 54.644.8860001-35 NA ATUACAO DE SINDROMES GRIPAIS NAS SEXTAS - FEIRAS NA UBS II.CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO DE N.: 42912025 - SMS",,11238,,11234,1428.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-08-29,2025-09-17,2025009769,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",,,,,7653733,NIEMCZEWSKI SERVICOS MEDICOS - LTDA,PJ,61994523000195,,"REFERENTE A SERVICOS( 450,000 UN ATENDIMENTO MEDICO CLINICO GERAL ) PARA SMS. SF N 35422025. REFERENTE A 450 HORAS DE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS DA NIEMCZEWSKI SERVICOS MEDICOS - LTDA, CNPJ: 61.994.5230001-95 NA UBS CASABOM.CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO DE N.: 42432025 - SMS",,11266,,11231,7000.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-08-29,2025-09-17,2025009770,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",,,,,6501797,GON ASSISTENCIA MEDICA LTDA,PJ,53597347000120,,"REFERENTE A SERVICOS( 960,000 UN ATENDIMENTO MEDICO CLINICO GERAL ) PARA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA USBS II E CENTRAL. PARA SMS. SF N 35382025. REFERENTE A 960 HORAS DE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS DA EMPRESA GON ASSISTENCIA MEDICA LTDA, CNPJ: 553.597.3470001-20 NA UBS II CENTRAL. CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO DE N.: 42352025 - SMS",,11249,,11233,16716.60,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,E,2025,2025,2025-09-17,2025-09-17,2025010569,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,9,VIGILANCIA EM SAUDE,2072,Vigilancia Sanitária,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1600,0,,,3979819,ELOIR ANTONIO OLIVEIRA DA SILVA 48296970082,PJ,37654925000166,,"REFERENTE A AQUISICAO( 1.500UN BLOCOS DE RECEITUARIOS CONTROLADOS TIPO B (20 X 1 VIA), NUMERADOS, TAMANHO 21 CM X 9,8 CM, IMPRESSAO 1 X 0, EM PAPEL SULFITE 75G, NA COR AZUL; 1.500UN CARTEIRAS DE VACINACAO, TAMANHO 10,5 X 29,5 CM, IMPRESSAO 4 X 1, RESISTENTE A AGUA E RAIOS UV, EM PAPEL SULFITE ALTA ALVURA 240G) PARA SMS. SF N 38222025. REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA SEREM DISTRIBUIDOS AS U",5820.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,6,"SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",2,DEPARTAMENTO DE CONTROLE URBANISTICO,PRM,E,2025,2025,2025-09-17,2025-09-17,2025010570,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,3,Controle Urbanistico,1244,Pavimentação e Ampliação de Vias Públicas,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,1500,0,,,6438474,VLADENIR S. COSTA,PJ,9091768000192,,"REFERENTE A AQUISICAO( 1.000T AREIA GROSSA) PARA SMOUHAB. SF N 38232025. REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MATERIAIS DE ORIGEM MINERAL PARA UTILIZACAO EM OBRAS DE PAVIMENTACAO E RECONSTRUCAO DE VIAS PUBLICAS.REFERENTE A AQUISICAO DE AREIA.CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO E O DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITACOES, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO DE N.: 3",50000.00,0,,0,,2024,62,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,E,2025,2025,2025-09-17,2025-09-17,2025010583,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,2,Serviços Urbanos,1005,MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOSVIAS PUBLICASPONTES,4.4.90.52,449052990000000,OUTROS MATERIAIS PERMANENTES,1500,0,,,7664311,F.R.W FLORICULTURA LTDA,PJ,59770517000102,,"REFERENTE A AQUISICAO( 14UN BANCOS DE PRACA COM PE DE CONCRETO) PARA SMSUVT. SF N 38472025. REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE LIXEIRAS E BANCOS COM PES DE CONCRETO.REFERENTE A AQUISICAO DE BANCOS.CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO E O DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITACOES, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO DE N.: 1802025. - SMSUVT",5486.46,0,,0,,2025,56,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,E,2025,2025,2025-09-17,2025-09-17,2025010598,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,2,Serviços Urbanos,1259,CANAIS E GALERIAS A CÉU ABERTO E ESGOTAMENTO PLUVIAL,3.3.90.39,339039990000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,1500,0,,,5557369,"PAVIPEL COMERCIO, TRANSPORTE, SERVICOS EM OBRAS LTDA",PJ,31385213000102,,"REFERENTE A SERVICOS( 14UN CAIXA PARA BOCA DE LOBO COMBINADA COM GRELHA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS, DIMENSOES INTERNAS: 1,3X1X1,2 M. AF_122020 , 175H ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 1000 MM, JUNTA RIGIDA , ENTRE OUTROS) PARA SMSUVT. SF N 38812025. CONTRATO N. 2002025. VIGENCIA: 1709202",83102.60,0,,0,,2025,30,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2024,2025,2025-09-18,2025-09-18,2024004754,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,12,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS,2090,Proteção Social Básica,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,500,0,,,3980611,ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.,PJ,79283065000141,,REF. A CONTRATACAO DE MAO-DE-OBRA DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTINUA PARA: HIGIENIZACAO E RECEPCIONISTA. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMCAS. 3 T.A. AO CONTRATO N 0412023. VIGENCIA: DE 22052024 ATE 22052025. FISCALIZACAO: BRENO EDUARDO DOS SANTOS FURTADO - MAT N 5799(TITULAR) EOU LUCIANO DA ROSA RAMIRES - MAT N 5208(SUPLENTE) . SF N 14812024.,-27984.52,0,,0,,2022,84,PRE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,PRM,P,2024,2025,2024-08-06,2025-09-18,2024006990,20,Agricultura,609,Defesa Agropecuária,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2191,Convênio UFPEL,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,5776017,FUNDACAO DELFIM MENDES SILVEIRA.,PJ,3703102000161,,"REFERENTE A SERVICOS( MANUTENCAO DO CONVENIO DE RECOLHIMENTO DOS ANIMAIS DE GRANDE PORTE) PARA SMDRE. SF N 22232024. REFERENTE AO TERMO DE COLABORACAO FIRMADO ENTRE A UFPEL E A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DO LEAO, TENDO POR BASE O DECRETO 1022017, QUE REGULAMENTA O ART. 69 DA LEI 5151995, ALTERADO PELA LEI 18592017, PARA SUPLEMENTAR AS DESPESAS DE MANUTENCAO DO CONVENIO PARA OS ANIMAIS DE GRANDE",,11301,,11279,601.87,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2024,2025,2024-11-22,2025-09-18,2024010812,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,13,PROTEÇÃO ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - CCA,2082,Proteção Social Especial de Alta Complexidade,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,3980298,ULDA MARIA DA SILVA BENEMANN,PJ,94571536000100,,ANULACAO DE DESPESA NAO REALIZADA NO EXERCICIO.,,13578,,156,-217.58,2024,31,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,3,PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO,1,PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO,PRM,L,2025,2025,2025-02-19,2025-09-18,2025001795,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,Manutenção das Atividades da Procuradoria,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICAÇÃO DE DADOS,,,,,6636827,VIAVETORIAL TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,10864699000191,,"REF. AO PGTO DA NF N 275529725, CFE MEM N 143725 DA GESTAO PATRIMONIALSMA (AGOSTO25). NREFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE INTERNET - VIA RADIO OU FIBRA OPTICA PARA PGM. SF N 6242025. CONTRATO N 0282025. VIGENCIA: PRAZO INICIAL DIA 19022025 E PRAZO FINAL DIA 19022026. FISCALIZACAO: RAFAEL BRIZOLARA DA ROSA - MAT N 9130 E FRANCISCO CLEBER SOUZA DE FREITAS - MAT. N 3712(SUPLENTE)",,11479,85.00,0,,2024,83,PCE,2025,282025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2025,2025,2025-02-19,2025-09-18,2025001796,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2008,Manutenção Ativ Secretaria Municipal de Administração,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICAÇÃO DE DADOS,,,,,6636827,VIAVETORIAL TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,10864699000191,,"REF. AO PGTO DA NF N 275529725, CFE MEM N 143725 DA GESTAO PATRIMONIALSMA (AGOSTO25). REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE INTERNET - VIA RADIO OU FIBRA OPTICA PARA SMA. SF N 6262025. CONTRATO N 0282025. VIGENCIA: PRAZO INICIAL DIA 19022025 E PRAZO FINAL DIA 19022026. FISCALIZACAO: RAFAEL BRIZOLARA DA ROSA - MAT N 9130 E FRANCISCO CLEBER SOUZA DE FREITAS - MAT. N 3712(SUPLENTE).",,11480,330.00,0,,2024,83,PCE,2025,282025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,PRM,L,2025,2025,2025-02-19,2025-09-18,2025001800,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2053,Manutenção das Atividades da SMDRE,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICAÇÃO DE DADOS,,,,,6636827,VIAVETORIAL TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,10864699000191,,"REF. AO PGTO DA NF N 275529725, CFE MEM N 143725 DA GESTAO PATRIMONIALSMA (AGOSTO25). REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE INTERNET - VIA RADIO OU FIBRA OPTICA PARA SMDRE. SF N 6302025. CONTRATO N 0282025. VIGENCIA: PRAZO INICIAL DIA 19022025 E PRAZO FINAL DIA 19022026. FISCALIZACAO: RAFAEL BRIZOLARA DA ROSA - MAT N 9130 E FRANCISCO CLEBER SOUZA DE FREITAS - MAT. N 3712(SUPLENTE",,11482,165.00,0,,2024,83,PCE,2025,282025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2025,2025,2025-02-19,2025-09-18,2025001802,12,Educação,361,Ensino Fundamental,82,ENSINO FUNDAMENTAL,2022,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICAÇÃO DE DADOS,,,,,6636827,VIAVETORIAL TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,10864699000191,,"REF. AO PGTO DA NF N 275529725, CFE MEM N 143725 DA GESTAO PATRIMONIALSMA (AGOSTO25). REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE INTERNET - VIA RADIO OU FIBRA OPTICA PARA SME. SF N 6312025. CONTRATO N 0282025. VIGENCIA: PRAZO INICIAL DIA 19022025 E PRAZO FINAL DIA 19022026. FISCALIZACAO: RAFAEL BRIZOLARA DA ROSA - MAT N 9130 E FRANCISCO CLEBER SOUZA DE FREITAS - MAT. N 3712(SUPLENTE).",,11483,1222.50,0,,2024,83,PCE,2025,282025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2025,2025,2025-02-19,2025-09-18,2025001802,12,Educação,361,Ensino Fundamental,82,ENSINO FUNDAMENTAL,2022,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICAÇÃO DE DADOS,,,,,6636827,VIAVETORIAL TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,10864699000191,,"REF. AO PGTO DA NF N 275529625, CFE MEM N 143625 DA GESTAO PATRIMONIALSMA (AGOSTO25). REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE INTERNET - VIA RADIO OU FIBRA OPTICA PARA SME. SF N 6312025. CONTRATO N 0282025. VIGENCIA: PRAZO INICIAL DIA 19022025 E PRAZO FINAL DIA 19022026. FISCALIZACAO: RAFAEL BRIZOLARA DA ROSA - MAT N 9130 E FRANCISCO CLEBER SOUZA DE FREITAS - MAT. N 3712(SUPLENTE).",,11492,198.00,0,,2024,83,PCE,2025,282025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,L,2025,2025,2025-02-19,2025-09-18,2025001803,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2011,Manutenção das ativ. da Secretaria de Finanças,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICAÇÃO DE DADOS,,,,,6636827,VIAVETORIAL TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,10864699000191,,"REF. AO PGTO DA NF N 275529725, CFE MEM N 143725 DA GESTAO PATRIMONIALSMA (AGOSTO25). REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE INTERNET - VIA RADIO OU FIBRA OPTICA PARA SMF. SF N 6322025. CONTRATO N 0282025. VIGENCIA: PRAZO INICIAL DIA 19022025 E PRAZO FINAL DIA 19022026. FISCALIZACAO: RAFAEL BRIZOLARA DA ROSA - MAT N 9130 E FRANCISCO CLEBER SOUZA DE FREITAS - MAT. N 3712(SUPLENTE).",,11484,415.00,0,,2024,83,PCE,2025,282025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,2,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-02-19,2025-09-18,2025001804,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2003,Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICAÇÃO DE DADOS,,,,,6636827,VIAVETORIAL TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,10864699000191,,"REF. AO PGTO DA NF N 275529725, CFE MEM N 143725 DA GESTAO PATRIMONIALSMA (AGOSTO25). REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE INTERNET - VIA RADIO OU FIBRA OPTICA PARA GABINETE DO PREFEITO. SF N 6332025. CONTRATO N 0282025. VIGENCIA: PRAZO INICIAL DIA 19022025 E PRAZO FINAL DIA 19022026. FISCALIZACAO: RAFAEL BRIZOLARA DA ROSA - MAT N 9130 E FRANCISCO CLEBER SOUZA DE FREITAS - MAT.",,11485,400.00,0,,2024,83,PCE,2025,282025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,6,"SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",3,"SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",PRM,L,2025,2025,2025-02-19,2025-09-18,2025001806,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2013,"Manutenção ativ. da Secretaria de Obras, Urbanismo e Habitação",3.3.90.40,339040130000000,COMUNICAÇÃO DE DADOS,,,,,6636827,VIAVETORIAL TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,10864699000191,,"REF. AO PGTO DA NF N 275529725, CFE MEM N 143725 DA GESTAO PATRIMONIALSMA (AGOSTO25). REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE INTERNET - VIA RADIO OU FIBRA OPTICA PARA SMOUHAB. SF N 6352025. CONTRATO N 0282025. VIGENCIA: PRAZO INICIAL DIA 19022025 E PRAZO FINAL DIA 19022026. FISCALIZACAO: RAFAEL BRIZOLARA DA ROSA - MAT N 9130 E FRANCISCO CLEBER SOUZA DE FREITAS - MAT. N 3712(SUPLEN",,11487,80.00,0,,2024,83,PCE,2025,282025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2025,2025-02-19,2025-09-18,2025001808,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICAÇÃO DE DADOS,,,,,6636827,VIAVETORIAL TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,10864699000191,,"REF. AO PGTO DA NF N 275529725, CFE MEM N 143725 DA GESTAO PATRIMONIALSMA (AGOSTO25). REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE INTERNET - VIA RADIO OU FIBRA OPTICA PARA SMS. SF N 6372025. CONTRATO N 0282025. VIGENCIA: PRAZO INICIAL DIA 19022025 E PRAZO FINAL DIA 19022026. FISCALIZACAO: RAFAEL BRIZOLARA DA ROSA - MAT N 9130 E FRANCISCO CLEBER SOUZA DE FREITAS - MAT. N 3712(SUPLENTE).",,11488,1055.00,0,,2024,83,PCE,2025,282025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,L,2025,2025,2025-02-19,2025-09-18,2025001809,4,Administração,122,Administração Geral,2,Serviços Urbanos,2210,Manutenção das Atividades da SMSUVT,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICAÇÃO DE DADOS,,,,,6636827,VIAVETORIAL TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,10864699000191,,"REF. AO PGTO DA NF N 275529725, CFE MEM N 143725 DA GESTAO PATRIMONIALSMA (AGOSTO25). REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE INTERNET - VIA RADIO OU FIBRA OPTICA PARA SMSUVT. SF N 6392025. CONTRATO N 0282025. VIGENCIA: PRAZO INICIAL DIA 19022025 E PRAZO FINAL DIA 19022026. FISCALIZACAO: RAFAEL BRIZOLARA DA ROSA - MAT N 9130 E FRANCISCO CLEBER SOUZA DE FREITAS - MAT. N 3712(SUPLENT",,11490,160.00,0,,2024,83,PCE,2025,282025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,L,2025,2025,2025-02-19,2025-09-18,2025001809,4,Administração,122,Administração Geral,2,Serviços Urbanos,2210,Manutenção das Atividades da SMSUVT,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICAÇÃO DE DADOS,,,,,6636827,VIAVETORIAL TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,10864699000191,,"REF. AO PGTO DA NF N 275529725, CFE MEM N 143725 DA GESTAO PATRIMONIALSMA (AGOSTO25). REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE INTERNET - VIA RADIO OU FIBRA OPTICA PARA SMSUVT. SF N 6392025. CONTRATO N 0282025. VIGENCIA: PRAZO INICIAL DIA 19022025 E PRAZO FINAL DIA 19022026. FISCALIZACAO: RAFAEL BRIZOLARA DA ROSA - MAT N 9130 E FRANCISCO CLEBER SOUZA DE FREITAS - MAT. N 3712(SUPLENT",,11489,160.00,0,,2024,83,PCE,2025,282025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3,RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO COTA MUNICIPAL - SEQM,PRM,P,2025,2025,2025-03-21,2025-09-18,2025003262,12,Educação,361,Ensino Fundamental,5,Alimentação Escolar,2160,FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,6987215,EUGENIO LOOSE CHAGAS,PF,1131413008,,"REFERENTE A AQUISICAO( 432UN BROCOLIS, 432UN COUVE-FLOR, 4.444KG TOMATE LONGA VIDA DE 1 CLASSE) PARA A MERENDA ESCOLAR DA SME. SF N 10922025. CONTRATO N 0502025. VIGENCIA: ATE 31122025. FISCALIZACAO: FISCALIZACAO: FABIO LUIZ RODRIGUES FURTADO- MAT N3595(TITULAR) OU MARIA FERNANDA J. RODRIGUES- MAT N 5377(SUPLENTE). AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (MERENDA).",,10959,,10915,2261.88,2025,29,CPC,2025,502025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2025,2025-04-10,2025-09-18,2025004123,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3979747,SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA,PJ,3392348000160,,"REF. AO PGTO DA NF 2576702025 (MEM. 47212025 - SMS). REFERENTE A SERVICOS DE 12MESES COLETA, TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DA SMS. SF N 15012025. 4 T.A. AO CONTRATO N 0222021. VIGENCIA:10042025 ATE 10042026. FISCALIZACAO: TITULARES: VINICIUS FERNANDES BORGES - MAT N 5674, ANA ESTER DUTRA OLIVEIRA - MAT N 5509, TATIANE LEAL OLIVEIRA - MAT N 5664, MARIA HELOISA COSTA CARDOSO - MAT N 5673",,11527,5443.63,0,,2021,2,PRE,2021,222021,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-04-10,2025-09-18,2025004123,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3979747,SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA,PJ,3392348000160,,"REF. AO PGTO DA NF 2576702025 (MEM. 47212025 - SMS). REFERENTE A SERVICOS DE 12MESES COLETA, TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DA SMS. SF N 15012025. 4 T.A. AO CONTRATO N 0222021. VIGENCIA:10042025 ATE 10042026. FISCALIZACAO: TITULARES: VINICIUS FERNANDES BORGES - MAT N 5674, ANA ESTER DUTRA OLIVEIRA - MAT N 5509, TATIANE LEAL OLIVEIRA - MAT N 5664, MARIA HELOISA COSTA CARDOSO - MAT N 5673",,11527,,11527,261.29,2021,2,PRE,2021,222021,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-04-10,2025-09-18,2025004123,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3979747,SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA,PJ,3392348000160,,"REF. AO PGTO DA NF 2576702025 (MEM. 47212025 - SMS). REFERENTE A SERVICOS DE 12MESES COLETA, TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DA SMS. SF N 15012025. 4 T.A. AO CONTRATO N 0222021. VIGENCIA:10042025 ATE 10042026. FISCALIZACAO: TITULARES: VINICIUS FERNANDES BORGES - MAT N 5674, ANA ESTER DUTRA OLIVEIRA - MAT N 5509, TATIANE LEAL OLIVEIRA - MAT N 5664, MARIA HELOISA COSTA CARDOSO - MAT N 5673",,11527,,11527,108.87,2021,2,PRE,2021,222021,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2025,2025,2025-04-10,2025-09-18,2025004124,12,Educação,361,Ensino Fundamental,82,ENSINO FUNDAMENTAL,2022,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVAMONITORADA,,,,,3978952,HOLZ NET LTDA,PJ,9177560000190,2350013361,"REF. AO PGTO TOTAL DA NF 15016 2025 (MEM. 1062 2025 - SME). REFERENTE A SERVICOS( 1.032UN INSTALACAO E MANUTENCAO DE CAMERAS) PARA SME. SF N 14982025. 5 T. A. AO CONTRATO N 0202024. VIGENCIA: 06022026. FISCALIZACAO: MATHEUS SILVEIRA MEDEIROS DOMINGUES - MAT N 9142 (TITULAR) , EMMANUEL LUCENA FREIESLEBEN - MAT N 9163(SUPLENTE). PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA ELETRONICA POR MONITORAMENTO DE CAM",,11495,15886.00,0,,2023,80,PRE,2024,202024,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2025,2025,2025-04-10,2025-09-18,2025004124,12,Educação,361,Ensino Fundamental,82,ENSINO FUNDAMENTAL,2022,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVAMONITORADA,,,,,3978952,HOLZ NET LTDA,PJ,9177560000190,2350013361,"REFERENTE A SERVICOS( 1.032UN INSTALACAO E MANUTENCAO DE CAMERAS) PARA SME. SF N 14982025. 5 T. A. AO CONTRATO N 0202024. VIGENCIA: 06022026. FISCALIZACAO: MATHEUS SILVEIRA MEDEIROS DOMINGUES - MAT N 9142 (TITULAR) , EMMANUEL LUCENA FREIESLEBEN - MAT N 9163(SUPLENTE). PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA ELETRONICA POR MONITORAMENTO DE CAMERAS NAS ESCOLAS E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO",,11295,,11297,12387.70,2023,80,PRE,2024,202024,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2025,2025,2025-04-10,2025-09-18,2025004124,12,Educação,361,Ensino Fundamental,82,ENSINO FUNDAMENTAL,2022,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVAMONITORADA,,,,,3978952,HOLZ NET LTDA,PJ,9177560000190,2350013361,"REF. AO PGTO TOTAL DA NF 15016 2025 (MEM. 1062 2025 - SME). REFERENTE A SERVICOS( 1.032UN INSTALACAO E MANUTENCAO DE CAMERAS) PARA SME. SF N 14982025. 5 T. A. AO CONTRATO N 0202024. VIGENCIA: 06022026. FISCALIZACAO: MATHEUS SILVEIRA MEDEIROS DOMINGUES - MAT N 9142 (TITULAR) , EMMANUEL LUCENA FREIESLEBEN - MAT N 9163(SUPLENTE). PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA ELETRONICA POR MONITORAMENTO DE CAM",,11495,,11495,794.30,2023,80,PRE,2024,202024,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-08-19,2025-09-18,2025009390,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",,,,,6687670,MARCELA NIETO MARQUES DA ROCHA,PJ,58550538000150,,"REFERENTE A SERVICOS( 750UN ATENDIMENTO MEDICO CLINICO GERAL) REFERENTE A 750 HORAS DE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA UBS I - PARQUE FRAGATA. PARA SMS. SF N 29262025.REFERENTE A 750 HORAS DE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA UBS I - PARQUE FRAGATA.CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO DE N.: 38562025 - SMS.",,11463,,11268,6000.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2025,2025-08-20,2025-09-18,2025009395,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",,,,,7638134,LUCAS E SILVIA LTDA,PJ,61616468000108,,"REF. AO PGTO DAS NFS N: 1, 22025 (MEM. 47572025 - SMS). REFERENTE A SERVICOS (420UN ATENDIMENTO MEDICO CLINICO GERAL) PARA SMS. SF N 33992025. REFERENTE A 420 HORAS DE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA UBS CENTRAL. JUSTIFICA-SE A CONTRATACAO DESTE SERVICO PARA MANTER O ATENDIMENTO MEDICO CLINICO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE E PARA DAR CONTINUIDADE NOS SERVICOS PRESTADOS AO MUNICIPIO.EM ANEXO CARTA PR",,11530,14400.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2025,2025-08-26,2025-09-18,2025009529,10,Saúde,122,Administração Geral,8,ATENÇÃO DE MEDIA COMPLEXIDADE,1061,SAMU - P.A - A.S.M - EMAD,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,,,7192414,ADL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA,PJ,31097402000180,,"REF. AO PGTO DA NF 50372025 (MEM. 47462025 - SMS). REFERENTE A AQUISICAO( 50FR SORO GLICOSADO 5% 500ML, 50FR SORO GLICOSADO 5% 250ML) PARA SMS. SF N 34662025. REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MATERIAIS HOSPITALARES DE CONSUMO IIREFERENTE A MATERIAL HOSPITALAR.CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO E O DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITACOES, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO",,11501,291.75,0,,2024,57,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2025,2025-08-29,2025-09-18,2025009762,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",,,,,5805094,CAROLINE SILVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA,PJ,53340995000104,,"REF. AO PGTO DA NF 312025 (MEM. 48872025 - SMS). REFERENTE A SERVICOS( 216,000 UN ATENDIMENTO MEDICO CLINICO GERAL ) PARA SMS. SF N 35402025. REFERENTE A 216 HORAS DE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS CAROLINE SILVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA, CNPJ: 53.340.9950001-0 NA UBS PARQUE FRAGATA.CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO DE N.: 42372025 - SMS",,11528,3200.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,L,2025,2025,2025-09-03,2025-09-18,2025009986,4,Administração,122,Administração Geral,2,Serviços Urbanos,2210,Manutenção das Atividades da SMSUVT,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS,,,,,5674776,FABIO GAUTERIO SA,PJ,8286376000116,,"REF. AO PGTO DA NF N 80125, CFE MEM N 95525 DA SMSUVT. REFERENTE A AQUISICAO (150UN TUBOS DE CONCRETO 300MM SIMPLES - MF,150UN TUBOS DE CONCRETO 400MM SIMPLES - MF.) REFERENTE A COMPRA DE TUBOS DE CONCRETO PARA DAR PROSSEGUIMENTO NAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA. PARA SMSUVT. SF N 35712025. SRP PARA AQUISICAO DE ARTEFATOS DE CONCRETO (TUBOS DE CONCRETO, BLOCOS UNISTEIN E MIOS-FIOS)REFERENTE A COMPR",,11532,9243.00,0,,2025,16,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E DESPORTO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,PRM,L,2025,2025,2025-09-04,2025-09-18,2025010005,13,Cultura,392,Difusão Cultural,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2045,Manutenção das Atividades da Casa da Cultura,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICAÇÃO DE DADOS,,,,,6636827,VIAVETORIAL TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,10864699000191,,"REF. AO PGTO DA NF N 275529725, CFE MEM N 143725 DA GESTAO PATRIMONIALSMA (AGOSTO25). REFERENTE A VALOR ADICIONAL PELA EXECUCAO DO SERVICO EXTRA DE FORNECIMENTO DE DE INTERNET PARA O EVENTO D CANCAO NATIVA E ANIVERSARIO DA CIDADE NA PRACA JOAO GOMES (PERIODO: 0105 A 050525). CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE INTERNET - VIA RADIO OU FIBRA OPTICA PARA SMCDT. SF N 6292025. CONTRATO N 028202",,11498,160.00,0,,2024,83,PCE,2025,282025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2025,2025,2025-09-15,2025-09-18,2025010364,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,1269,Reforma e Ampliação do Cemitério Santa Tecla,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS INSTAL,,,,,3978970,GILBERTO DUTRA & CIA LTDA - ME,PJ,10648728000188,,"REFERENTE A AQUISICAO 1 METRO CUBICO DE ARGAMASSA, 500UN TIJOLO 6 FUROS RED 18X14X09CM-MONTE , ENTRE OUTROS) PARA SMA. SF N 3793 DE 2025. CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO E O DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITACOES, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO DE N 041 DE 2025. - SMA - CEMITERIO SANTA TECLA",,11533,499.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,E,2025,2025,2025-09-18,2025-09-18,2025010599,10,Saúde,301,Atenção Básica,8,ATENÇÃO DE MEDIA COMPLEXIDADE,2077,MANUTENÇÃO DO CAPS,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,1621,0,,,7576403,JC FALKE COMERCIO E TRANSPORTE LTDA ME,PJ,59980493000116,,"REFERENTE A AQUISICAO( 10KG BATATA INGLESA ROSA, 15KG CEBOLA, ENTRE OUTROS) PARA CAPS CASA VIDASMS. SF N 38622025. REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE ALIMENTOS PERECIVEIS (HORTIFRUTI).REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOS PARA SUPRIR A NECESSIDADE DO CAPS CASA VIDA.CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO E O DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITACOES, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO",137.10,0,,0,,2025,44,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,E,2025,2025,2025-09-18,2025-09-18,2025010611,4,Administração,122,Administração Geral,2,Serviços Urbanos,2210,Manutenção das Atividades da SMSUVT,3.3.90.30,339030420000000,FERRAMENTAS,1500,0,,,7559980,60.699.174 ALANA GABRIELLI SANTOS ARAUJO,PJ,60699174000116,,"REFERENTE A AQUISICAO(6UN CARRINHO DE MAO TITANIO 3,25 X 8 45L (CHAPA 20) ) PARA SMSUVT. SF N 38702025. REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE FERRAMENTAS PARA CONSTRUCAO CIVIL.REFERENTE A AQUISICAO DE CARRINHO DE MAO DE TITANIO.CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO E O DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITACOES, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO DE N.:9512025 - DMSU",810.00,0,,0,,2025,33,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,L,2024,2025,2024-01-22,2025-09-19,2024000542,4,Administração,122,Administração Geral,2,Serviços Urbanos,2210,Manutenção das Atividades da SMSUVT,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,3979997,RONIVON DUTRA VIEIRA 70702748072,PJ,13679026000150,,"REF. AO PGTO DA NF N 120925, CFE MEM N 96725 DA SMSUVT. REF A PRESTACAO DE SERVICO (1 UN DE CONSERTO DE PNEU) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SMSUVT.REFERENTE CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS DA SMSUVT, CONFORME MEMORANDO 0492024, AUTORIZADO PELO SECRETARIO DA SMSUVT",,11589,1755.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,P,2024,2025,2024-01-22,2025-09-19,2024000542,4,Administração,122,Administração Geral,2,Serviços Urbanos,2210,Manutenção das Atividades da SMSUVT,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,3979997,RONIVON DUTRA VIEIRA 70702748072,PJ,13679026000150,,"REF. AO PGTO DA NF N 120925, CFE MEM N 96725 DA SMSUVT. REF A PRESTACAO DE SERVICO (1 UN DE CONSERTO DE PNEU) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SMSUVT.REFERENTE CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS DA SMSUVT, CONFORME MEMORANDO 0492024, AUTORIZADO PELO SECRETARIO DA SMSUVT",,11589,,11589,35.28,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2025,2025,2025-01-30,2025-09-19,2025001055,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2008,Manutenção Ativ Secretaria Municipal de Administração,3.3.90.40,339040120000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.,,,,,3978856,MAICON RESENDE MARTINS,PJ,6085890000168,2350011326,"REFERENTE SERVICOS (2,3800 MES MANUTENCAO, REPARACAO CORRETIVA OU PREVENTIVA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DA PREFEITURA DE CAPAO DO LEAO). PARA SMS, SF N 3002025. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO, REPARACAO CORRETIVA OU PREVENTIVA DE MATERIAIS DE INFORMATICA (MAO DE OBRA)",,11441,,11399,674.33,2024,81,PCE,2025,82025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-30,2025-09-19,2025001060,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2011,Manutenção das ativ. da Secretaria de Finanças,3.3.90.40,339040120000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.,,,,,3978856,MAICON RESENDE MARTINS,PJ,6085890000168,2350011326,"REFERENTE A SERVICOS (2,370 MES MANUTENCAO, REPARACAO CORRETIVA OU PREVENTIVA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DA PREFEITURA DE CAPAO DO LEAO). PARA SMF, SF N 3012025. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO, REPARACAO CORRETIVA OU PREVENTIVA DE MATERIAIS DE INFORMATICA (MAO DE OBRA)",,11443,,11400,671.55,2024,81,PCE,2025,82025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2025,2025,2025-01-30,2025-09-19,2025001065,12,Educação,361,Ensino Fundamental,82,ENSINO FUNDAMENTAL,2022,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.40,339040120000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.,,,,,3978856,MAICON RESENDE MARTINS,PJ,6085890000168,2350011326,"REFERENTE A SERVICOS (3,750 MES MANUTENCAO REPARACAO CORRETIVA OU PREVENTIVA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DA PREFEITURA DO CAPAO DO LEAO). PARA SME, SF N 303205. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO, REPARACAO CORRETIVA OU PREVENTIVA DE MATERIAIS DE INFORMATICA (MAO DE OBRA)",,11444,,11401,950.64,2024,81,PCE,2025,82025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-01-30,2025-09-19,2025001066,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.40,339040120000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.,,,,,3978856,MAICON RESENDE MARTINS,PJ,6085890000168,2350011326,"REFERENTE A SERVICOS (3,500 MES MANUTENCAO, REPARACAO CORRETIVA OU PREVENTIVA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DA PREFEITURA DE CAPAO DO LEAO). PARA SMF, SF N 3042025.CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO, REPARACAO CORRETIVA OU PREVENTIVA DE MATERIAIS DE INFORMATICA (MAO DE OBRA)",,11445,,11402,991.62,2024,81,PCE,2025,82025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2025,2025,2025-02-19,2025-09-19,2025001815,12,Educação,361,Ensino Fundamental,83,TRANSPORTE ESCOLAR,2024,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,3978840,EMPRESA DE TRANSPORTES BOSEMBECKER LTDA,PJ,93841161000199,930205677,"REF. AO PGTO DA NF 924 2025 (MEM. 470 2025 - SME). REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR( 885,294117KM ROTA: JARDIM AMERICA TRILHOS, 12.400KM ROTA: BORDALO X EEEM PRESIDENTE CASTELO BRANCO, VIA PASSO DAS PEDRAS DE CIMA, CORREDOR DO BOUQUET E CAPELA DA BUENA) PARA SME. SF N 6422025. CONTRATO N 0292025, VIGENCIA: LIMITADA A 10012026. FISCALIZACAO: EMMANUEL LUCENA FREIESLEBEN - MAT N 9163(TITULA",,11570,2387.56,0,,2024,96,PCE,2025,292025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2025,2025,2025-02-19,2025-09-19,2025001815,12,Educação,361,Ensino Fundamental,83,TRANSPORTE ESCOLAR,2024,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,3978840,EMPRESA DE TRANSPORTES BOSEMBECKER LTDA,PJ,93841161000199,930205677,"REF. AO PGTO DA NF 925 2025 (MEM. 470 2025 - SME). REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR( 885,294117KM ROTA: JARDIM AMERICA TRILHOS, 12.400KM ROTA: BORDALO X EEEM PRESIDENTE CASTELO BRANCO, VIA PASSO DAS PEDRAS DE CIMA, CORREDOR DO BOUQUET E CAPELA DA BUENA) PARA SME. SF N 6422025. CONTRATO N 0292025, VIGENCIA: LIMITADA A 10012026. FISCALIZACAO: EMMANUEL LUCENA FREIESLEBEN - MAT N 9163(TITULA",,11587,9262.80,0,,2024,96,PCE,2025,292025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2025,2025,2025-02-19,2025-09-19,2025001815,12,Educação,361,Ensino Fundamental,83,TRANSPORTE ESCOLAR,2024,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,3978840,EMPRESA DE TRANSPORTES BOSEMBECKER LTDA,PJ,93841161000199,930205677,"REF. AO PGTO DA NF 925 2025 (MEM. 470 2025 - SME). REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR( 885,294117KM ROTA: JARDIM AMERICA TRILHOS, 12.400KM ROTA: BORDALO X EEEM PRESIDENTE CASTELO BRANCO, VIA PASSO DAS PEDRAS DE CIMA, CORREDOR DO BOUQUET E CAPELA DA BUENA) PARA SME. SF N 6422025. CONTRATO N 0292025, VIGENCIA: LIMITADA A 10012026. FISCALIZACAO: EMMANUEL LUCENA FREIESLEBEN - MAT N 9163(TITULA",,11587,,11587,185.26,2024,96,PCE,2025,292025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2025,2025,2025-02-19,2025-09-19,2025001815,12,Educação,361,Ensino Fundamental,83,TRANSPORTE ESCOLAR,2024,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,3978840,EMPRESA DE TRANSPORTES BOSEMBECKER LTDA,PJ,93841161000199,930205677,"REF. AO PGTO DA NF 925 2025 (MEM. 470 2025 - SME). REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR( 885,294117KM ROTA: JARDIM AMERICA TRILHOS, 12.400KM ROTA: BORDALO X EEEM PRESIDENTE CASTELO BRANCO, VIA PASSO DAS PEDRAS DE CIMA, CORREDOR DO BOUQUET E CAPELA DA BUENA) PARA SME. SF N 6422025. CONTRATO N 0292025, VIGENCIA: LIMITADA A 10012026. FISCALIZACAO: EMMANUEL LUCENA FREIESLEBEN - MAT N 9163(TITULA",,11587,,11587,222.31,2024,96,PCE,2025,292025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2025,2025,2025-02-19,2025-09-19,2025001817,12,Educação,361,Ensino Fundamental,83,TRANSPORTE ESCOLAR,2024,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,3978840,EMPRESA DE TRANSPORTES BOSEMBECKER LTDA,PJ,93841161000199,930205677,"REF. AO PGTO DA NF 926 2025 (MEM. 471 2025 - SME). REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR( 2.464,052288KM ROTA: JARDIM AMERICA TIMM, 15.552KM ROTA: PASSO DAS PEDRAS DE BAIXO X EEEM PRESIDENTE CASTELO BRANCO) PARA SME. SF N 6452025.CONTRATO N 0302025, VIGENCIA: LIMITADA A 10012026. FISCALIZACAO: EMMANUEL LUCENA FREIESLEBEN - MAT N 9163(TITULAR) EOU CARLOS ADALBERTO FERNANDES DE AVILA - MAT N 91",,11553,17517.28,0,,2024,96,PCE,2025,302025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2025,2025,2025-02-19,2025-09-19,2025001817,12,Educação,361,Ensino Fundamental,83,TRANSPORTE ESCOLAR,2024,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,3978840,EMPRESA DE TRANSPORTES BOSEMBECKER LTDA,PJ,93841161000199,930205677,"REF. AO PGTO DA NF 926 2025 (MEM. 471 2025 - SME). REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR( 2.464,052288KM ROTA: JARDIM AMERICA TIMM, 15.552KM ROTA: PASSO DAS PEDRAS DE BAIXO X EEEM PRESIDENTE CASTELO BRANCO) PARA SME. SF N 6452025.CONTRATO N 0302025, VIGENCIA: LIMITADA A 10012026. FISCALIZACAO: EMMANUEL LUCENA FREIESLEBEN - MAT N 9163(TITULAR) EOU CARLOS ADALBERTO FERNANDES DE AVILA - MAT N 91",,11553,,11553,350.35,2024,96,PCE,2025,302025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2025,2025,2025-02-19,2025-09-19,2025001817,12,Educação,361,Ensino Fundamental,83,TRANSPORTE ESCOLAR,2024,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,3978840,EMPRESA DE TRANSPORTES BOSEMBECKER LTDA,PJ,93841161000199,930205677,"REF. AO PGTO DA NF 926 2025 (MEM. 471 2025 - SME). REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR( 2.464,052288KM ROTA: JARDIM AMERICA TIMM, 15.552KM ROTA: PASSO DAS PEDRAS DE BAIXO X EEEM PRESIDENTE CASTELO BRANCO) PARA SME. SF N 6452025.CONTRATO N 0302025, VIGENCIA: LIMITADA A 10012026. FISCALIZACAO: EMMANUEL LUCENA FREIESLEBEN - MAT N 9163(TITULAR) EOU CARLOS ADALBERTO FERNANDES DE AVILA - MAT N 91",,11553,,11553,420.42,2024,96,PCE,2025,302025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2025,2025,2025-02-19,2025-09-19,2025001820,12,Educação,361,Ensino Fundamental,83,TRANSPORTE ESCOLAR,2024,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,3978840,EMPRESA DE TRANSPORTES BOSEMBECKER LTDA,PJ,93841161000199,930205677,"REF. AO PGTO DA NF 927 2025 (MEM. 472 2025 - SME). REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR( 6.147,540984KM ROTA: FIGUEIRINHAS X EEEM PRESIDENTE CASTELO BRANCO) PARA SME. SF N 6482025.CONTRATO N 0312025, VIGENCIA: LIMITADA A 10012026. FISCALIZACAO: EMMANUEL LUCENA FREIESLEBEN - MAT N 9163(TITULAR) EOU CARLOS ADALBERTO FERNANDES DE AVILA - MAT N 9153(SUPLENTE).CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA",,11554,10668.45,0,,2024,96,PCE,2025,312025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2025,2025,2025-02-19,2025-09-19,2025001820,12,Educação,361,Ensino Fundamental,83,TRANSPORTE ESCOLAR,2024,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,3978840,EMPRESA DE TRANSPORTES BOSEMBECKER LTDA,PJ,93841161000199,930205677,"REF. AO PGTO DA NF 927 2025 (MEM. 472 2025 - SME). REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR( 6.147,540984KM ROTA: FIGUEIRINHAS X EEEM PRESIDENTE CASTELO BRANCO) PARA SME. SF N 6482025.CONTRATO N 0312025, VIGENCIA: LIMITADA A 10012026. FISCALIZACAO: EMMANUEL LUCENA FREIESLEBEN - MAT N 9163(TITULAR) EOU CARLOS ADALBERTO FERNANDES DE AVILA - MAT N 9153(SUPLENTE).CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA",,11554,,11554,440.66,2024,96,PCE,2025,312025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2025,2025,2025-02-19,2025-09-19,2025001820,12,Educação,361,Ensino Fundamental,83,TRANSPORTE ESCOLAR,2024,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,3978840,EMPRESA DE TRANSPORTES BOSEMBECKER LTDA,PJ,93841161000199,930205677,"REF. AO PGTO DA NF 927 2025 (MEM. 472 2025 - SME). REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR( 6.147,540984KM ROTA: FIGUEIRINHAS X EEEM PRESIDENTE CASTELO BRANCO) PARA SME. SF N 6482025.CONTRATO N 0312025, VIGENCIA: LIMITADA A 10012026. FISCALIZACAO: EMMANUEL LUCENA FREIESLEBEN - MAT N 9163(TITULAR) EOU CARLOS ADALBERTO FERNANDES DE AVILA - MAT N 9153(SUPLENTE).CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA",,11554,,11554,528.80,2024,96,PCE,2025,312025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2025,2025,2025-03-17,2025-09-19,2025002953,12,Educação,361,Ensino Fundamental,82,ENSINO FUNDAMENTAL,2027,Convênio APAE,3.3.50.43,335043080000000,INSTITUIÇÃO DE CARÁTER EDUCAC,,,,,3978903,APAE-ASSOC. PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS CAPAO DO LEAO,PJ,7454825000125,,"REF AO PGTO DA 8 PARCELA DO CONVENIO. CFE MEM N 10842025 DA SME.REFERENTE A 11,721803 MES ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO, 10 MES TRANSPORTE PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO, 10 MES MERENDA PARA SME. SF N 9852025. TERMO DE FOMENTO N 0022025. VIGENCIA: 17032026. FISCALIZACAO: GESTOR DA PARCERIA: SERVIDORA CATIA GISSEIA VARGAS ANTUNES - MAT N 4891. PROMOVER A QUALIDADE DE VIDA E OS D",,11557,53390.00,0,,2025,29,PRI,2025,225,F
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,3,PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO,1,PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO,PRM,L,2025,2025,2025-03-27,2025-09-19,2025003547,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,Manutenção das Atividades da Procuradoria,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,3980647,VLADENIR DOS SANTOS COSTA,PF,96081511049,,"REF. AO PGTO DA LOCACAO DE IMOVEL, CFE MEM N 134825 DA SMA. REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA AV. NARCISO SILVA, 1960 PARA PGM. SF N 12192025. 2 T.A. AO CONTRATO N 0472023. VIGENCIA: DE 30032025 ATE 30032026. FISCALIZACAO: ROGERIO FERREIRA LOPES - MAT N 5324(TITULAR) E RENATA HELLWIG FERREIRA( SUPLENTE). LOCACAO DE IMOVEL NA AV. NARCISO SILVA 1960 - PGM",,11613,1843.49,0,,2023,14,PRD,2023,472023,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-04-10,2025-09-19,2025004123,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3979747,SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA,PJ,3392348000160,,"REFERENTE A SERVICOS DE 12MESES COLETA, TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DA SMS. SF N 15012025. 4 T.A. AO CONTRATO N 0222021. VIGENCIA:10042025 ATE 10042026. FISCALIZACAO: TITULARES: VINICIUS FERNANDES BORGES - MAT N 5674, ANA ESTER DUTRA OLIVEIRA - MAT N 5509, TATIANE LEAL OLIVEIRA - MAT N 5664, MARIA HELOISA COSTA CARDOSO - MAT N 5673, VALERIA ALMEIDA LOURO - MAT N 5217, ANDREIA GEOVANA",,11527,,11383,5073.47,2021,2,PRE,2021,222021,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2025,2025,2025-04-10,2025-09-19,2025004124,12,Educação,361,Ensino Fundamental,82,ENSINO FUNDAMENTAL,2022,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVAMONITORADA,,,,,3978952,HOLZ NET LTDA,PJ,9177560000190,2350013361,"REFERENTE A SERVICOS( 1.032UN INSTALACAO E MANUTENCAO DE CAMERAS) PARA SME. SF N 14982025. 5 T. A. AO CONTRATO N 0202024. VIGENCIA: 06022026. FISCALIZACAO: MATHEUS SILVEIRA MEDEIROS DOMINGUES - MAT N 9142 (TITULAR) , EMMANUEL LUCENA FREIESLEBEN - MAT N 9163(SUPLENTE). PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA ELETRONICA POR MONITORAMENTO DE CAMERAS NAS ESCOLAS E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO",,11495,,11394,15091.70,2023,80,PRE,2024,202024,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,L,2025,2025,2025-04-17,2025-09-19,2025004410,4,Administração,122,Administração Geral,2,Serviços Urbanos,2210,Manutenção das Atividades da SMSUVT,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS,,,,,5674776,FABIO GAUTERIO SA,PJ,8286376000116,,"REF. AO PGTO DA NF N 81925, CFE 95025 DA SMSUVT. REFERENTE A AQUISICAO( 200UN TUBOS DE CONCRETO 300MM SIMPLES - MF, 500UN TUBOS DE CONCRETO 400MM SIMPLES - MF) PARA SMSUVT. SF N 15662025. SRP PARA AQUISICAO DE ARTEFATOS DE CONCRETO (TUBOS DE CONCRETO, BLOCOS UNISTEIN E MIOS-FIOS)MEMORANDO 3152025 - SMSUVT",,11541,620.00,0,,2025,16,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,2,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-05-22,2025-09-19,2025005823,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2003,Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3980611,ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.,PJ,79283065000141,,"REF. AO PGTO DA NF N 24937125, CFE MEM N 147825 DA SMA (AGOSTO25). REF. A CONTRATACAO DE MAO-DE-OBRA DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTINUA PARA: HIGIENIZACAO E RECEPCIONISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. SF N 21152025. 6 T. A. AO CONTRATO N 0412023. VIGENCIA: DE 22052025 ATE 22052026. FISCALIZACAO: RAFAEL BRIZOLARA DA ROSA- MAT",,11593,8375.67,0,,2022,84,PRE,2023,412023,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-05-22,2025-09-19,2025005824,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2078,Manutenção da Secretaria Municipal de Cidadania e Assistencia Social,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3980611,ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.,PJ,79283065000141,,"REF. AO PGTO DA NF N 24937125, CFE MEM N 147825 DA SMA (AGOSTO25). REF. A CONTRATACAO DE MAO-DE-OBRA DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTINUA PARA: HIGIENIZACAO E RECEPCIONISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMCAS. SF N 21162025. 6 T. A. AO CONTRATO N 0412023. VIGENCIA: DE 22052025 ATE 22052026. FISCALIZACAO: RAFAEL BRIZOLARA DA ROSA- MAT N 9130(TITULAR)",,11594,17462.17,0,,2022,84,PRE,2023,412023,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,L,2025,2025,2025-05-22,2025-09-19,2025005827,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2011,Manutenção das ativ. da Secretaria de Finanças,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3980611,ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.,PJ,79283065000141,,"REF. AO PGTO DA NF N 24937125, CFE MEM N 147825 DA SMA (AGOSTO25). REF. A CONTRATACAO DE MAO-DE-OBRA DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTINUA PARA: HIGIENIZACAO E RECEPCIONISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMF. SF N 21202025. 6 T. A. AO CONTRATO N 0412023. VIGENCIA: DE 22052025 ATE 22052026. FISCALIZACAO: RAFAEL BRIZOLARA DA ROSA- MAT N 9130(TITULAR) E",,11595,7503.09,0,,2022,84,PRE,2023,412023,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,L,2025,2025,2025-05-22,2025-09-19,2025005827,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2011,Manutenção das ativ. da Secretaria de Finanças,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3980611,ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.,PJ,79283065000141,,"REF. AO PGTO DA NF N 24937125, CFE MEM N 147825 DA SMA (AGOSTO25). REF. A CONTRATACAO DE MAO-DE-OBRA DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTINUA PARA: HIGIENIZACAO E RECEPCIONISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMF. SF N 21202025. 6 T. A. AO CONTRATO N 0412023. VIGENCIA: DE 22052025 ATE 22052026. FISCALIZACAO: RAFAEL BRIZOLARA DA ROSA- MAT N 9130(TITULAR) E",,11601,2860.45,0,,2022,84,PRE,2023,412023,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,L,2025,2025,2025-05-22,2025-09-19,2025005827,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2011,Manutenção das ativ. da Secretaria de Finanças,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3980611,ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.,PJ,79283065000141,,"REF. AO PGTO DA NF N 24937125, CFE MEM N 147825 DA SMA (AGOSTO25). REF. A CONTRATACAO DE MAO-DE-OBRA DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTINUA PARA: HIGIENIZACAO E RECEPCIONISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMF. SF N 21202025. 6 T. A. AO CONTRATO N 0412023. VIGENCIA: DE 22052025 ATE 22052026. FISCALIZACAO: RAFAEL BRIZOLARA DA ROSA- MAT N 9130(TITULAR) E",,11597,3187.84,0,,2022,84,PRE,2023,412023,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,6,"SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",3,"SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",PRM,L,2025,2025,2025-05-22,2025-09-19,2025005833,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2013,"Manutenção ativ. da Secretaria de Obras, Urbanismo e Habitação",3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3980611,ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.,PJ,79283065000141,,"REF. AO PGTO DA NF N 24937125, CFE MEM N 147825 DA SMA (AGOSTO25). REF. A CONTRATACAO DE MAO-DE-OBRA DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTINUA PARA: HIGIENIZACAO E RECEPCIONISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMOUHAB. SF N 21282025. 6 T. A. AO CONTRATO N 0412023. VIGENCIA: DE 22052025 ATE 22052026. FISCALIZACAO: RAFAEL BRIZOLARA DA ROSA- MAT N 9130(TITULA",,11596,6000.00,0,,2022,84,PRE,2023,412023,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2025,2025-05-22,2025-09-19,2025005838,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3980611,ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.,PJ,79283065000141,,"REF. AO PGTO DA NF N 24937125, CFE MEM N 147825 DA SMA (AGOSTO25). REF. A CONTRATACAO DE MAO-DE-OBRA DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTINUA PARA: HIGIENIZACAO E RECEPCIONISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS. SF N 21232025. 6 T. A. AO CONTRATO N 0412023. VIGENCIA: DE 22052025 ATE 22052026. FISCALIZACAO: RAFAEL BRIZOLARA DA ROSA- MAT N 9130(TITULAR) E",,11591,190894.41,0,,2022,84,PRE,2023,412023,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-05-22,2025-09-19,2025005838,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3980611,ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.,PJ,79283065000141,,"REF. AO PGTO DA NF N 24937125, CFE MEM N 147825 DA SMA (AGOSTO25). REF. A CONTRATACAO DE MAO-DE-OBRA DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTINUA PARA: HIGIENIZACAO E RECEPCIONISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS. SF N 21232025. 6 T. A. AO CONTRATO N 0412023. VIGENCIA: DE 22052025 ATE 22052026. FISCALIZACAO: RAFAEL BRIZOLARA DA ROSA- MAT N 9130(TITULAR) E",,11591,,11591,42702.16,2022,84,PRE,2023,412023,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-05-22,2025-09-19,2025005838,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3980611,ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.,PJ,79283065000141,,"REF. AO PGTO DA NF N 24937125, CFE MEM N 147825 DA SMA (AGOSTO25). REF. A CONTRATACAO DE MAO-DE-OBRA DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTINUA PARA: HIGIENIZACAO E RECEPCIONISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS. SF N 21232025. 6 T. A. AO CONTRATO N 0412023. VIGENCIA: DE 22052025 ATE 22052026. FISCALIZACAO: RAFAEL BRIZOLARA DA ROSA- MAT N 9130(TITULAR) E",,11591,,11591,11646.04,2022,84,PRE,2023,412023,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-05-22,2025-09-19,2025005838,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3980611,ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.,PJ,79283065000141,,"REF. AO PGTO DA NF N 24937125, CFE MEM N 147825 DA SMA (AGOSTO25). REF. A CONTRATACAO DE MAO-DE-OBRA DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTINUA PARA: HIGIENIZACAO E RECEPCIONISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS. SF N 21232025. 6 T. A. AO CONTRATO N 0412023. VIGENCIA: DE 22052025 ATE 22052026. FISCALIZACAO: RAFAEL BRIZOLARA DA ROSA- MAT N 9130(TITULAR) E",,11591,,11591,18633.67,2022,84,PRE,2023,412023,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,P,2025,2025,2025-06-17,2025-09-19,2025006823,4,Administração,122,Administração Geral,2,Serviços Urbanos,2210,Manutenção das Atividades da SMSUVT,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3979176,AMBIENTARE SERVICOS LTDA - EPP,PJ,93090009000111,,REFERENTE A MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS 12UN (ROCADO; PINTURA DE MEIO FIO; LIMPEZA DE VALAS(HORA MAQUINAS); TRANSPORTE DE RESIDUOS DE VALA; DESTINACAO FINAL DOS RESIDUOS) PARA SMSUVT. 7 T. A. AO CONTRATO N 0832022. VIGENCIA: DA ASSINATURA DO CONTRATO DE 1(ANO) LIMITADOA A 17062026. FISCALIZACAO DOS SERVICOS: LUIS HENRIQUE GOMES BANDEIRA - MAT N 9157(TITULAR) E GERSON LUIS DUARTE DOS SANTOS- MAT N,,11260,,11362,106883.80,2022,6,TMP,2022,832022,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,P,2025,2025,2025-07-03,2025-09-19,2025007395,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,2,Serviços Urbanos,1005,MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOSVIAS PUBLICASPONTES,3.3.90.39,339039990000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,,,,,3979176,AMBIENTARE SERVICOS LTDA - EPP,PJ,93090009000111,,REFERENTE A SERVICOS ( 200H CAMINHAO HIDROJATEADOR COM SUGADOR - SUGADOR PARA LIMPEZA DE CAIXAS DE BOCA DE LOBO E LIMPEZA DE TUBULACAO. ANO DE FABRICACAO DO CAMINHAO DEVE SER NO MINIMO DE 2010.) PARA SMSUVT. SF N 26932025 E CONTRATO N 1302025. VIGENCIA: PRAZO INICIAL DIA 03072025 E PRAZO FINAL DIA 01092025. FISCALIZACAO DO CONTRATO: LUIS HENRIQUE GOMES BANDEIRA - MAT N 9157(TITULAR) E GERSON LUIS,,11264,,11364,33339.51,2025,23,PCE,2025,1302025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,L,2025,2025,2025-08-13,2025-09-19,2025009052,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,2,Serviços Urbanos,1005,MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOSVIAS PUBLICASPONTES,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS,,,,,5674776,FABIO GAUTERIO SA,PJ,8286376000116,,"REF. AO PGTO DA NF N 81925, CFE 95025 DA SMSUVT. REFERENTE A AQUISICAO ( 50UN TUBOS DE CONCRETO 300MM SIMPLES - MF, 200UN TUBOS DE CONCRETO 400MM SIMPLES - MF.) PARA SMSUVT. SF N 32862025. SRP PARA AQUISICAO DE ARTEFATOS DE CONCRETO (TUBOS DE CONCRETO, BLOCOS UNISTEIN E MIOS-FIOS)REFERENTE A AQUISICAO DOS ITENS CONFORME O PROCESSO SOLICITADO NO MEMORANDO PELA SECRETARIA (TUBOS DE CONCRETOS).CONFOR",,11539,6100.00,0,,2025,16,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-08-20,2025-09-19,2025009395,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",,,,,7638134,LUCAS E SILVIA LTDA,PJ,61616468000108,,REFERENTE A SERVICOS (420UN ATENDIMENTO MEDICO CLINICO GERAL) PARA SMS. SF N 33992025. REFERENTE A 420 HORAS DE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA UBS CENTRAL. JUSTIFICA-SE A CONTRATACAO DESTE SERVICO PARA MANTER O ATENDIMENTO MEDICO CLINICO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE E PARA DAR CONTINUIDADE NOS SERVICOS PRESTADOS AO MUNICIPIO.EM ANEXO CARTA PROPOSTA E DOCUMENTACOES NECESSARIAS.DADOS BANCARIOS:BANCO,,11530,,11384,14400.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,12,SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDAD,1,SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDAD,PRM,P,2025,2025,2025-08-25,2025-09-19,2025009522,18,Gestão Ambiental,543,Recuperação de Áreas Degradadas,4,Meio Ambiente,2180,Gestão Ambiental,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,,,,,3978784,PROCERGS,PJ,87124582000104,962565091,"REFERENTE A SERVICOS ( 1UN PUBLICACAO DOE.) REFERENTE A PUBLICACAO NO DOE - CONCORRENCIA ELETRONICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSTRUCAO DE CANIL PARA ONG A4 . PARA SMMAS. SF N 34482025.REFERENTE A PUBLICACAO NO DOE - CONCORRENCIA ELETRONICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSTRUCAO DE CANIL PARA ONG A4 - 1 RETIFICACAO. CONFORME A AUTORIZACAO DO DIRETOR, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO",,11348,,11396,290.11,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-08-29,2025-09-19,2025009762,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",,,,,5805094,CAROLINE SILVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA,PJ,53340995000104,,"REFERENTE A SERVICOS( 216,000 UN ATENDIMENTO MEDICO CLINICO GERAL ) PARA SMS. SF N 35402025. REFERENTE A 216 HORAS DE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS CAROLINE SILVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA, CNPJ: 53.340.9950001-0 NA UBS PARQUE FRAGATA.CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO DE N.: 42372025 - SMS",,11528,,11393,3200.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2025,2025,2025-09-02,2025-09-19,2025009897,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2008,Manutenção Ativ Secretaria Municipal de Administração,3.3.90.40,339040200000000,TREINAMENTOCAPACITAÇÃO EM T.I.C.,,,,,3978847,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,,"REF. AO PGTO DA NF N 837325, CFE MEM N 145725 DA SMA. REFERENTE A CHAMADO 238018, REFERENTE A CUSTOMIZACAO DO EVENTO 249416. MEM N 1389 25 DA SMA.",,11605,299.87,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2025,2025,2025-09-02,2025-09-19,2025009897,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2008,Manutenção Ativ Secretaria Municipal de Administração,3.3.90.40,339040200000000,TREINAMENTOCAPACITAÇÃO EM T.I.C.,,,,,3978847,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,,"REF. AO PGTO DA NF N 837325, CFE MEM N 145725 DA SMA. REFERENTE A CHAMADO 238018, REFERENTE A CUSTOMIZACAO DO EVENTO 249416. MEM N 1389 25 DA SMA.",,11605,,11605,14.39,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,E,2025,2025,2025-09-19,2025-09-19,2025010647,4,Administração,122,Administração Geral,2,Serviços Urbanos,2210,Manutenção das Atividades da SMSUVT,3.3.90.30,339030420000000,FERRAMENTAS,1500,0,,,7729790,"LICITARE PRODUTOS, MATERIAIS E SERVICOS LTDA",PJ,18641075000117,,"REFERENTE A AQUISICAO( 15UN PA CORTADEIRA 7 - CRAVOS, NR 3 CC 90CM REFORCADA , 15UN PA CORTADEIRA C CABO DE MADEIRA , ENTRE OUTROS) PARA SMSUVT. SF N 38792025. REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE FERRAMENTAS PARA CONSTRUCAO CIVIL.REFERENTE A AQUISICAO DE PA E ENXADA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS.CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO",2774.35,0,,0,,2025,33,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2025,2025,2025-09-19,2025-09-19,2025010656,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,1269,Reforma e Ampliação do Cemitério Santa Tecla,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS INSTAL,1500,0,,,3978970,GILBERTO DUTRA & CIA LTDA - ME,PJ,10648728000188,,"REFERENTE A AQUISICAO ( 30UN CIMENTO CAUE USO GERAL CP IV 32RS 50KG) PARA CEMITERIO SANTA TECLASMA. SF N 38782025. REFERENTE A COMPRA DE 30 SACOS DE CIMENTO PARA MELHORIAS DO CEMITERIO.CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO DE N. 0472025",1497.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,E,2025,2025,2025-09-19,2025-09-19,2025010661,4,Administração,122,Administração Geral,2,Serviços Urbanos,1293,Aquisição de Veículos Pesados,4.4.90.52,449052520000000,VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA,1754,0,,,7730452,ECS CONST. COM. E SERV. DE LOCACAO DE EQUIP. LTDA,PJ,8206867000100,,"REFERENTE A AQUISICAO( 1UN CAMIONETE EQUIPADA COM CESTO AEREO - ANOMODELO A PARTIR DE 2025) PARA SMSUVT. SF N 39052025. CONTRATO N. 2052025. VIGENCIA: PRAZO INICIAL DIA 19092025 E PRAZO FINAL DIA 18112025. FISCALIZACAO: JORGE XAVIER DA SILVA JR. (TITULAR), MATRICULA N 4643 E RAFAEL DA SILVA MOREIRA (SUPLENTE), MATRICULA N 5287 SRP PARA AQUISICAO DE UMA CAMINHONETE EQUIPADA COM CESTO PARA O SETOR D",405000.00,0,,0,,2025,64,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,E,2025,2025,2025-09-19,2025-09-19,2025010686,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2011,Manutenção das ativ. da Secretaria de Finanças,4.4.90.52,449052420000000,MOBILIÁRIO EM GERAL,1500,0,,,7381421,SANE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS NE EQUIPAMENTOS LTDA,PJ,43750420000106,,"REFERENTE A AQUISICAO(1UN MESA EM L COM 2 GAVETAS) PARA DEPTO DE COMPRASSMF. SF N 39032025. REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MOVEIS PERMANENTES DE ESCRITORIOREFERENTE A AQUISICAO DE UMA MESA EM L COM 2 GAVETAS NA COR AZUL MARINHO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SETOR.CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO E O DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITACOES, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUT",450.00,0,,0,,2025,25,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,P,2024,2025,2024-01-22,2025-09-24,2024000542,4,Administração,122,Administração Geral,2,Serviços Urbanos,2210,Manutenção das Atividades da SMSUVT,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,3979997,RONIVON DUTRA VIEIRA 70702748072,PJ,13679026000150,,"REF A PRESTACAO DE SERVICO (1 UN DE CONSERTO DE PNEU) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SMSUVT.REFERENTE CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS DA SMSUVT, CONFORME MEMORANDO 0492024, AUTORIZADO PELO SECRETARIO DA SMSUVT",,11589,,11524,1719.72,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2024,2025,2024-12-26,2025-09-24,2024012163,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,6416755,GDC PRODUTORA E AGENCIA DE LANCAMENTOS LTDA,PJ,53402689000147,,ANULACAO DE DESPESA NAO REALIZADA NO EXERCICIO.,,1025,-549.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2024,2025,2024-12-26,2025-09-24,2024012164,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,6416755,GDC PRODUTORA E AGENCIA DE LANCAMENTOS LTDA,PJ,53402689000147,,ANULACAO DE DESPESA NAO REALIZADA NO EXERCICIO.,,1024,-549.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2025,2025-02-20,2025-09-24,2025001970,10,Saúde,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,1308,AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,3980047,ETRES ENGENHARIA LTDA,PJ,6994478000160,,"REF AO PGTO DA NF N4362025 DA SMS. (4 MEDICAO) REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE REFORMA E AMPLIACAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE III (UBSIII), CONFORME MEMORAIS DESCRITIVOS E ANEXOS DA SMS. SF N 5822025. CONTRATO N 0052025. VIGENCIA: PRAZO FINAL DIA 26052025. FISCALIZACAO: MILENE SOTTORIVA ANDREIA - MAT N 8944(TITULAR) EOU LIANE P. GRIEPP M- MAT N 5229(SUPL",,11621,26446.16,0,,2024,3,CCE,2025,52025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-02-20,2025-09-24,2025001970,10,Saúde,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,1308,AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,3980047,ETRES ENGENHARIA LTDA,PJ,6994478000160,,"REF AO PGTO DA NF N4362025 DA SMS. (4 MEDICAO) REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE REFORMA E AMPLIACAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE III (UBSIII), CONFORME MEMORAIS DESCRITIVOS E ANEXOS DA SMS. SF N 5822025. CONTRATO N 0052025. VIGENCIA: PRAZO FINAL DIA 26052025. FISCALIZACAO: MILENE SOTTORIVA ANDREIA - MAT N 8944(TITULAR) EOU LIANE P. GRIEPP M- MAT N 5229(SUPL",,11621,,11621,75.66,2024,3,CCE,2025,52025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-02-20,2025-09-24,2025001970,10,Saúde,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,1308,AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,3980047,ETRES ENGENHARIA LTDA,PJ,6994478000160,,"REF AO PGTO DA NF N4362025 DA SMS. (4 MEDICAO) REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE REFORMA E AMPLIACAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE III (UBSIII), CONFORME MEMORAIS DESCRITIVOS E ANEXOS DA SMS. SF N 5822025. CONTRATO N 0052025. VIGENCIA: PRAZO FINAL DIA 26052025. FISCALIZACAO: MILENE SOTTORIVA ANDREIA - MAT N 8944(TITULAR) EOU LIANE P. GRIEPP M- MAT N 5229(SUPL",,11621,,11621,126.10,2024,3,CCE,2025,52025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2025,2025,2025-03-17,2025-09-24,2025002953,12,Educação,361,Ensino Fundamental,82,ENSINO FUNDAMENTAL,2027,Convênio APAE,3.3.50.43,335043080000000,INSTITUIÇÃO DE CARÁTER EDUCAC,,,,,3978903,APAE-ASSOC. PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS CAPAO DO LEAO,PJ,7454825000125,,"REFERENTE A 11,721803 MES ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO, 10 MES TRANSPORTE PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO, 10 MES MERENDA PARA SME. SF N 9852025. TERMO DE FOMENTO N 0022025. VIGENCIA: 17032026. FISCALIZACAO: GESTOR DA PARCERIA: SERVIDORA CATIA GISSEIA VARGAS ANTUNES - MAT N 4891. PROMOVER A QUALIDADE DE VIDA E OS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIENCIA INTELECTUAL, MULTIPLAS E TEA,",,11557,,11509,53390.00,2025,29,PRI,2025,225,F
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3,RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO COTA MUNICIPAL - SEQM,PRM,L,2025,2025,2025-03-20,2025-09-24,2025003135,12,Educação,361,Ensino Fundamental,5,Alimentação Escolar,2160,FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,3980298,ULDA MARIA DA SILVA BENEMANN,PJ,94571536000100,,"REF. AO PGTO DA NF 43172025 (MEM. 3572025 - SEMAESME). REFERENTE A AQUISICAO( 2.334KG BATATA INGLESA ROSA, 88KG LARANJA PERA PARA SUCO, ENTRE OUTROS) PARA SME. SF N 10272025. REGISTRO DE PRECOS DE FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (HORTIFRUTI).CONFORME A SOLICITACAO E A AUTORIZACAO DO MEMORANDO N 462025.",,11642,910.16,0,,2024,31,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3,RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO COTA MUNICIPAL - SEQM,PRM,L,2025,2025,2025-03-20,2025-09-24,2025003138,12,Educação,361,Ensino Fundamental,5,Alimentação Escolar,2160,FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,3980298,ULDA MARIA DA SILVA BENEMANN,PJ,94571536000100,,"REF. AO PGTO DA NF 43162025 (MEM. 3562025 - SEMAESME). REFERENTE A AQUISICAO( 324KG BATATA INGLESA ROSA, 360KG MAMAO PAPAYA OU FORMOSA, ENTRE OUTROS) PARA SME. SF N 10152025. REFERENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS, PARA COMPLEMENTAR O CARDAPIO DAS ESCOLAS DE EDUCACAO INFANTIL AO LONGO DO ANO, CONFORME JUSTIFICATIVA E AUTORIZACAO DA SECRETARIA E DO SUPERVISOR DA MERENDA ESCOLAR, ATRAVES DO MEMORANDO N",,11635,661.04,0,,2024,31,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3,RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO COTA MUNICIPAL - SEQM,PRM,L,2025,2025,2025-03-21,2025-09-24,2025003262,12,Educação,361,Ensino Fundamental,5,Alimentação Escolar,2160,FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,6987215,EUGENIO LOOSE CHAGAS,PF,1131413008,,"REF. AO PGTO DA NF 6000072025 (MEM. 3512025 - SEMAESME). REFERENTE A AQUISICAO( 432UN BROCOLIS, 432UN COUVE-FLOR, 4.444KG TOMATE LONGA VIDA DE 1 CLASSE) PARA A MERENDA ESCOLAR DA SME. SF N 10922025. CONTRATO N 0502025. VIGENCIA: ATE 31122025. FISCALIZACAO: FISCALIZACAO: FABIO LUIZ RODRIGUES FURTADO- MAT N3595(TITULAR) OU MARIA FERNANDA J. RODRIGUES- MAT N 5377(SUPLENTE). AQUISICAO DE GENEROS ALIME",,11634,1417.26,0,,2025,29,CPC,2025,502025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3,RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO COTA MUNICIPAL - SEQM,PRM,P,2025,2025,2025-03-21,2025-09-24,2025003262,12,Educação,361,Ensino Fundamental,5,Alimentação Escolar,2160,FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,6987215,EUGENIO LOOSE CHAGAS,PF,1131413008,,"REF. AO PGTO DA NF 6000072025 (MEM. 3512025 - SEMAESME). REFERENTE A AQUISICAO( 432UN BROCOLIS, 432UN COUVE-FLOR, 4.444KG TOMATE LONGA VIDA DE 1 CLASSE) PARA A MERENDA ESCOLAR DA SME. SF N 10922025. CONTRATO N 0502025. VIGENCIA: ATE 31122025. FISCALIZACAO: FISCALIZACAO: FABIO LUIZ RODRIGUES FURTADO- MAT N3595(TITULAR) OU MARIA FERNANDA J. RODRIGUES- MAT N 5377(SUPLENTE). AQUISICAO DE GENEROS ALIME",,11634,,11634,21.26,2025,29,CPC,2025,502025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3,RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO COTA MUNICIPAL - SEQM,PRM,L,2025,2025,2025-03-21,2025-09-24,2025003263,12,Educação,361,Ensino Fundamental,5,Alimentação Escolar,2160,FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,6987215,EUGENIO LOOSE CHAGAS,PF,1131413008,,"REF. AO PGTO DA NF 6000082025 (MEM. 3522025 - SEMAESME). REFERENTE A AQUISICAO(300UN BROCOLIS, 102UN COUVE-FLOR, 547KG TOMATE LONGA VIDA DE 1 CLASSE) PARA A MERENDA ESCOLAR DA SME. SF N 10932025. CONTRATO N 0502025. VIGENCIA: ATE 31122025. FISCALIZACAO: FISCALIZACAO: FABIO LUIZ RODRIGUES FURTADO- MAT N3595(TITULAR) OU MARIA FERNANDA J. RODRIGUES- MAT N 5377(SUPLENTE).AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTIC",,11627,661.68,0,,2025,29,CPC,2025,502025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3,RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO COTA MUNICIPAL - SEQM,PRM,P,2025,2025,2025-03-21,2025-09-24,2025003263,12,Educação,361,Ensino Fundamental,5,Alimentação Escolar,2160,FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,6987215,EUGENIO LOOSE CHAGAS,PF,1131413008,,"REF. AO PGTO DA NF 6000082025 (MEM. 3522025 - SEMAESME). REFERENTE A AQUISICAO(300UN BROCOLIS, 102UN COUVE-FLOR, 547KG TOMATE LONGA VIDA DE 1 CLASSE) PARA A MERENDA ESCOLAR DA SME. SF N 10932025. CONTRATO N 0502025. VIGENCIA: ATE 31122025. FISCALIZACAO: FISCALIZACAO: FABIO LUIZ RODRIGUES FURTADO- MAT N3595(TITULAR) OU MARIA FERNANDA J. RODRIGUES- MAT N 5377(SUPLENTE).AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTIC",,11627,,11627,9.93,2025,29,CPC,2025,502025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3,RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO COTA MUNICIPAL - SEQM,PRM,L,2025,2025,2025-04-22,2025-09-24,2025004473,12,Educação,361,Ensino Fundamental,5,Alimentação Escolar,2160,FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,3979199,COOPERATIVA AGROPECUARIA DE ARROIO DO PADRE - COOP,PJ,15159381000123,,"REF. AO PGTO DA NF 104152025 (MEM. 3532025 - SEMAESME). REFERENTE A AQUISICAO( 18KG ALHO BRANCO OU ROXO, 2420KG BANANA PRATA, ENTRE OUTROS) PARA SME. SF N 16322025. CONTRATO N 0652025. VIGENCIA: ATE 31122025. FISCALIZACAO: FABIO LUIZ RODRIGUES FURTADO - MAT N 3595(TITULAR) OU MARIA FERNANDA J. RODRIGUES- MAT N 5377(SUPLENTE) .AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (MERENDA).",,11626,2117.92,0,,2025,29,CPC,2025,652025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3,RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO COTA MUNICIPAL - SEQM,PRM,L,2025,2025,2025-04-22,2025-09-24,2025004474,12,Educação,361,Ensino Fundamental,5,Alimentação Escolar,2160,FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,3979199,COOPERATIVA AGROPECUARIA DE ARROIO DO PADRE - COOP,PJ,15159381000123,,"REF. AO PGTO DA NF 104162025 (MEM. 3542025 - SEMAESME). REFERENTE A AQUISICAO( 137KG ALHO BRANCO OU ROXO, 6890KG BANANA PRATA, ENTRE OUTROS) PARA SME. SF N 16332025. CONTRATO N 0652025. VIGENCIA: ATE 31122025. FISCALIZACAO: FABIO LUIZ RODRIGUES FURTADO - MAT N 3595(TITULAR) OU MARIA FERNANDA J. RODRIGUES- MAT N 5377(SUPLENTE). AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (MERENDA).",,11633,947.88,0,,2025,29,CPC,2025,652025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3,RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO COTA MUNICIPAL - SEQM,PRM,L,2025,2025,2025-04-22,2025-09-24,2025004475,12,Educação,361,Ensino Fundamental,5,Alimentação Escolar,2160,FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,3979199,COOPERATIVA AGROPECUARIA DE ARROIO DO PADRE - COOP,PJ,15159381000123,,REF. AO PGTO DA NF 104172025 (MEM. 3552025 - SEMAESME). REFERENTE A AQUISICAO( 4.750KG MACA GALA OU FUJI DE 1 CLASSE) PARA SME. SF N 16342025. CONTRATO N 0652025. VIGENCIA: ATE 31122025. FISCALIZACAO: FABIO LUIZ RODRIGUES FURTADO - MAT N 3595(TITULAR) OU MARIA FERNANDA J. RODRIGUES- MAT N 5377(SUPLENTE). AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (MERENDA).,,11639,5310.50,0,,2025,29,CPC,2025,652025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2025,2025,2025-09-02,2025-09-24,2025009897,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2008,Manutenção Ativ Secretaria Municipal de Administração,3.3.90.40,339040200000000,TREINAMENTOCAPACITAÇÃO EM T.I.C.,,,,,3978847,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,,"REFERENTE A CHAMADO 238018, REFERENTE A CUSTOMIZACAO DO EVENTO 249416. MEM N 1389 25 DA SMA.",,11605,,11520,285.48,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E DESPORTO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,PRM,E,2025,2025,2025-09-24,2025-09-24,2025010696,13,Cultura,392,Difusão Cultural,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2045,Manutenção das Atividades da Casa da Cultura,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,1500,0,,,3978970,GILBERTO DUTRA & CIA LTDA - ME,PJ,10648728000188,,"REFERENTE A AQUISICAO( 2UN GARRAFA TERMICA 1,9L, 1UN GARRAFA TERMICA 1L) PARA SMCDT. SF N 39072025. REFERENTE A AQUISICAO DE GARRAFAS TERMICAS PARA RECEPCOES, REUNIOES E EVENTOS REALIZADOS POR ESTA PASTA.CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO E O DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITACOES, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO DE N.: 5942025 - SMCDT",339.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,E,2025,2025,2025-09-24,2025-09-24,2025010697,10,Saúde,122,Administração Geral,8,ATENÇÃO DE MEDIA COMPLEXIDADE,1061,SAMU - P.A - A.S.M - EMAD,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,1500,1002,,,3979139,ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA,PJ,802002000102,,"REFERENTE A AQUISICAO( 630UN FRALDA DESCARTAVEL GERIATRICA PLUS TAMANHO G) PARA SMS. SF N 39082025. ADESAO AO CONSORCIO EXTREMO SUL 0102025 - REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE FRALDAS E MAT. HOSPITALARES.REFERENTE A AQUISICAO DE 630 FRALDA DESCARTAVEL GERIATRICA PLUS TAMANHO G, PARA A PACIENTE LAURA DA SILVA DE OLIVEIRA,CONFORME PROCESSO JUDICIAL 00824.004.9222023-0003.CONFORME A AUTORIZACAO DO",1316.70,0,,0,,2025,62,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,E,2025,2025,2025-09-24,2025-09-24,2025010719,4,Administração,122,Administração Geral,2,Serviços Urbanos,2210,Manutenção das Atividades da SMSUVT,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,1500,0,,,3979970,ANGELO GUILHERME DA SILVA,PF,81894481020,,"REFERENTE A LOCACAO( 12UN LOCACAO DE IMOVEL - AV. NARCISO SILVA, 1495A) PARA SMSUVT. SF N 39282025. 2 T.A. AO CONTRATO N 2922023. VIGENCIA: 01102025 ATE 01102026. FISCALIZACAO: CLAUDIA LUCENA PACHECO- MAT N 545(TITULAR), GERSON LUIS SAES BALDASSARI- MAT N 003(SUPLENTE). LOCACAO DE IMOVEL PARA O DEMUTRAN - AV. NARCISO SILVA 1495AMEMORANDO 792025.",17935.68,0,,0,,2023,50,PRD,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,L,2025,2025,2025-01-17,2025-09-25,2025000535,4,Administração,129,Administração de Receitas,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Administração Tributária,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,,,,,3980045,MULTISIG GEOPROCESSAMENTO LTDA,PJ,32234153000190,,"REF. AO PGTO DA NF N 667925, CFE MEM N 14525 DA FISCALIZACAO TRIBUTARIASMF. REFERENTE A CONTRATACAO DO SISTEMA SIG ATE 13012026, CONFORME 4T.A. AO CONTRATO 652021. FISCALIZACAO JOCIELE DA CRUZ VIEIRA OU GLABIA DENISE FERREIRA DA FONSECA.",,11813,1366.19,0,,2021,8,PRI,2021,652021,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-02-05,2025-09-25,2025001288,10,Saúde,122,Administração Geral,8,ATENÇÃO DE MEDIA COMPLEXIDADE,1061,SAMU - P.A - A.S.M - EMAD,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,3979346,AIR LIQUIDE BRASIL LTDA,PJ,331788002758,,"REFERENTE A AQUISICAO( 400M CARGA PARA CILINDRO DE OXIGENIO MEDICINAL DE 6 A 10M, 50M CARGA PARA CILINDRO DE OXIGENIO MEDICINAL COM 0,4 A 1M) PARA SMS. SF N 3742025. CONTRATO N 0132025. VIGENCIA: 31122025. FISCALIZACAO: GRAZIELE RENATA SMAIRE - MAT N 9136(TITULAR E OU REJANE RAZEIRA SAMPAIO- MAT N 9143(SUPLENTE). SRP AQUISICOES DE CARGAS DE OXIGENIO MEDICINAL 1 RETIFICACAO",,10898,,11543,1194.73,2024,13,PRE,2025,132025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-02-10,2025-09-25,2025001477,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,15,BENEFICIOS EVENTUAIS,2089,Benefícios Eventuais,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,,,,,3978785,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,"REF. AO PGTO DA FATURA N 83070277 E 8307076525, CFE MEM N 124625 DA SMCAS (OUTUBRO25). REFERENTE A FORNECIMENTO DE CARTAO MAGNETICO PROGRAMA SOCIAL PRATO CHEIO PARA SMCAS. SF N 4422025. CONTRATO N 0152025. VIGENCIA: 10022026. FISCALIZACAO: LEANDRO SILVA DA SILVA - MAT N 5346(TITULAR) E SIDNEY FARIA ROSA - MAT N 5081(SUPLENTE), O FORNECIMENTO DECARTOESPROGRAMAS SOCIAIS, NA MODALIDADE CARTAO MAGNETI",,11842,30000.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,L,2025,2025,2025-02-12,2025-09-25,2025001598,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2011,Manutenção das ativ. da Secretaria de Finanças,3.3.90.39,339039990000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,,,,,3978847,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,,"REF. AO PGTO DA NF N 861525, CFE MEM N 144625 DA SMCDT (SETEMBRO25). REF. A FORNECIMENTO DE SERVICOS E LOCACAO DE SOFTWARES, NA AREA DA GESTAO PUBLICA MUNICIPAL, CONTEMPLANDO A IMPLANTACAO, A CONVERSAO, O TREINAMENTO E O SUPORTE, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DO LEAO E CAMARA MUNICIPAL DE CAPAO DO LEAO, PELO PERIODO INICIAL DE 12 MESES PARA SMF. SF. N 5032025.",,11800,21324.99,0,,2022,68,PRE,2022,1442022,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,L,2025,2025,2025-02-12,2025-09-25,2025001598,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2011,Manutenção das ativ. da Secretaria de Finanças,3.3.90.39,339039990000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,,,,,3978847,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,,"REF. AO PGTO DA NF N 861825, CFE MEM N 144625 DA SMCDT (SETEMBRO25). REF. A FORNECIMENTO DE SERVICOS E LOCACAO DE SOFTWARES, NA AREA DA GESTAO PUBLICA MUNICIPAL, CONTEMPLANDO A IMPLANTACAO, A CONVERSAO, O TREINAMENTO E O SUPORTE, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DO LEAO E CAMARA MUNICIPAL DE CAPAO DO LEAO, PELO PERIODO INICIAL DE 12 MESES PARA SMF. SF. N 5032025.",,11798,3991.41,0,,2022,68,PRE,2022,1442022,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,P,2025,2025,2025-02-12,2025-09-25,2025001598,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2011,Manutenção das ativ. da Secretaria de Finanças,3.3.90.39,339039990000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,,,,,3978847,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,,"REF. AO PGTO DA NF N 861525, CFE MEM N 144625 DA SMCDT (SETEMBRO25). REF. A FORNECIMENTO DE SERVICOS E LOCACAO DE SOFTWARES, NA AREA DA GESTAO PUBLICA MUNICIPAL, CONTEMPLANDO A IMPLANTACAO, A CONVERSAO, O TREINAMENTO E O SUPORTE, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DO LEAO E CAMARA MUNICIPAL DE CAPAO DO LEAO, PELO PERIODO INICIAL DE 12 MESES PARA SMF. SF. N 5032025.",,11800,,11800,1023.59,2022,68,PRE,2022,1442022,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2025,2025,2025-02-19,2025-09-25,2025001815,12,Educação,361,Ensino Fundamental,83,TRANSPORTE ESCOLAR,2024,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,3978840,EMPRESA DE TRANSPORTES BOSEMBECKER LTDA,PJ,93841161000199,930205677,"REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR( 885,294117KM ROTA: JARDIM AMERICA TRILHOS, 12.400KM ROTA: BORDALO X EEEM PRESIDENTE CASTELO BRANCO, VIA PASSO DAS PEDRAS DE CIMA, CORREDOR DO BOUQUET E CAPELA DA BUENA) PARA SME. SF N 6422025. CONTRATO N 0292025, VIGENCIA: LIMITADA A 10012026. FISCALIZACAO: EMMANUEL LUCENA FREIESLEBEN - MAT N 9163(TITULAR) EOU CARLOS ADALBERTO FERNANDES DE AVILA - MAT N",,11570,,11569,2387.56,2024,96,PCE,2025,292025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2025,2025,2025-02-19,2025-09-25,2025001815,12,Educação,361,Ensino Fundamental,83,TRANSPORTE ESCOLAR,2024,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,3978840,EMPRESA DE TRANSPORTES BOSEMBECKER LTDA,PJ,93841161000199,930205677,"REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR( 885,294117KM ROTA: JARDIM AMERICA TRILHOS, 12.400KM ROTA: BORDALO X EEEM PRESIDENTE CASTELO BRANCO, VIA PASSO DAS PEDRAS DE CIMA, CORREDOR DO BOUQUET E CAPELA DA BUENA) PARA SME. SF N 6422025. CONTRATO N 0292025, VIGENCIA: LIMITADA A 10012026. FISCALIZACAO: EMMANUEL LUCENA FREIESLEBEN - MAT N 9163(TITULAR) EOU CARLOS ADALBERTO FERNANDES DE AVILA - MAT N",,11587,,11570,8855.23,2024,96,PCE,2025,292025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2025,2025,2025-02-19,2025-09-25,2025001817,12,Educação,361,Ensino Fundamental,83,TRANSPORTE ESCOLAR,2024,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,3978840,EMPRESA DE TRANSPORTES BOSEMBECKER LTDA,PJ,93841161000199,930205677,"REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR( 2.464,052288KM ROTA: JARDIM AMERICA TIMM, 15.552KM ROTA: PASSO DAS PEDRAS DE BAIXO X EEEM PRESIDENTE CASTELO BRANCO) PARA SME. SF N 6452025.CONTRATO N 0302025, VIGENCIA: LIMITADA A 10012026. FISCALIZACAO: EMMANUEL LUCENA FREIESLEBEN - MAT N 9163(TITULAR) EOU CARLOS ADALBERTO FERNANDES DE AVILA - MAT N 9153(SUPLENTE). CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA",,11553,,11571,16746.51,2024,96,PCE,2025,302025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2025,2025,2025-02-19,2025-09-25,2025001820,12,Educação,361,Ensino Fundamental,83,TRANSPORTE ESCOLAR,2024,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,3978840,EMPRESA DE TRANSPORTES BOSEMBECKER LTDA,PJ,93841161000199,930205677,"REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR( 6.147,540984KM ROTA: FIGUEIRINHAS X EEEM PRESIDENTE CASTELO BRANCO) PARA SME. SF N 6482025.CONTRATO N 0312025, VIGENCIA: LIMITADA A 10012026. FISCALIZACAO: EMMANUEL LUCENA FREIESLEBEN - MAT N 9163(TITULAR) EOU CARLOS ADALBERTO FERNANDES DE AVILA - MAT N 9153(SUPLENTE).CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR",,11554,,11567,9698.99,2024,96,PCE,2025,312025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-02-20,2025-09-25,2025001970,10,Saúde,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,1308,AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,3980047,ETRES ENGENHARIA LTDA,PJ,6994478000160,,"REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE REFORMA E AMPLIACAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE III (UBSIII), CONFORME MEMORAIS DESCRITIVOS E ANEXOS DA SMS. SF N 5822025. CONTRATO N 0052025. VIGENCIA: PRAZO FINAL DIA 26052025. FISCALIZACAO: MILENE SOTTORIVA ANDREIA - MAT N 8944(TITULAR) EOU LIANE P. GRIEPP M- MAT N 5229(SUPLENTE), COMO FISCAIS TECNICOS DE OBRA E SERVICOS",,11621,,11573,26244.40,2024,3,CCE,2025,52025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,P,2025,2025,2025-04-17,2025-09-25,2025004410,4,Administração,122,Administração Geral,2,Serviços Urbanos,2210,Manutenção das Atividades da SMSUVT,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS,,,,,5674776,FABIO GAUTERIO SA,PJ,8286376000116,,"REFERENTE A AQUISICAO( 200UN TUBOS DE CONCRETO 300MM SIMPLES - MF, 500UN TUBOS DE CONCRETO 400MM SIMPLES - MF) PARA SMSUVT. SF N 15662025. SRP PARA AQUISICAO DE ARTEFATOS DE CONCRETO (TUBOS DE CONCRETO, BLOCOS UNISTEIN E MIOS-FIOS)MEMORANDO 3152025 - SMSUVT",,11541,,11537,620.00,2025,16,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,PRM,L,2025,2025,2025-04-28,2025-09-25,2025004772,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2053,Manutenção das Atividades da SMDRE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,7172753,ALAN PATRICK MARTINS DA SILVA,PJ,39608019000150,,"REF. AO PGTO DA NF N 60325, CFE MEM N 48925 DA SMDRE. REFERENTE A AQUISICAO ( 10UN LAVAGEM VEICULAR COMPLETA) PARA SMDRE. SF N 16552025. REFERENTE A EMPENHO A FAVOR DA EMPRESA ALAN PATRIC MARTINS DA SILVA JUSTIFICA-SE POIS O SERVICO DE LAVAGEM COMPLETA NOS AUTOMOVEIS DESTA SECRETARIA,SENDO QUE NAO EXISTE REGISTRO DE PRECOS PARA ESTE SERVICO.CONFORME SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO 1972025",,11811,55.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,PRM,P,2025,2025,2025-04-28,2025-09-25,2025004772,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2053,Manutenção das Atividades da SMDRE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,7172753,ALAN PATRICK MARTINS DA SILVA,PJ,39608019000150,,"REF. AO PGTO DA NF N 60325, CFE MEM N 48925 DA SMDRE. REFERENTE A AQUISICAO ( 10UN LAVAGEM VEICULAR COMPLETA) PARA SMDRE. SF N 16552025. REFERENTE A EMPENHO A FAVOR DA EMPRESA ALAN PATRIC MARTINS DA SILVA JUSTIFICA-SE POIS O SERVICO DE LAVAGEM COMPLETA NOS AUTOMOVEIS DESTA SECRETARIA,SENDO QUE NAO EXISTE REGISTRO DE PRECOS PARA ESTE SERVICO.CONFORME SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO 1972025",,11811,,11811,2.20,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,P,2025,2025,2025-08-13,2025-09-25,2025009052,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,2,Serviços Urbanos,1005,MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOSVIAS PUBLICASPONTES,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS,,,,,5674776,FABIO GAUTERIO SA,PJ,8286376000116,,"REFERENTE A AQUISICAO( 50UN TUBOS DE CONCRETO 300MM SIMPLES - MF, 200UN TUBOS DE CONCRETO 400MM SIMPLES - MF.) PARA SMSUVT. SF N 32862025. SRP PARA AQUISICAO DE ARTEFATOS DE CONCRETO (TUBOS DE CONCRETO, BLOCOS UNISTEIN E MIOS-FIOS)REFERENTE A AQUISICAO DOS ITENS CONFORME O PROCESSO SOLICITADO NO MEMORANDO PELA SECRETARIA (TUBOS DE CONCRETOS).CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLICIT",,11539,,11535,6100.00,2025,16,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,P,2025,2025,2025-09-03,2025-09-25,2025009986,4,Administração,122,Administração Geral,2,Serviços Urbanos,2210,Manutenção das Atividades da SMSUVT,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS,,,,,5674776,FABIO GAUTERIO SA,PJ,8286376000116,,"REFERENTE A AQUISICAO(150UN TUBOS DE CONCRETO 300MM SIMPLES - MF,150UN TUBOS DE CONCRETO 400MM SIMPLES - MF.) REFERENTE A COMPRA DE TUBOS DE CONCRETO PARA DAR PROSSEGUIMENTO NAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA. PARA SMSUVT. SF N 35712025. SRP PARA AQUISICAO DE ARTEFATOS DE CONCRETO (TUBOS DE CONCRETO, BLOCOS UNISTEIN E MIOS-FIOS)REFERENTE A COMPRA DE TUBOS DE CONCRETO.CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETA",,11532,,11536,9243.00,2025,16,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E DESPORTO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,PRM,E,2025,2025,2025-09-25,2025-09-25,2025010830,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,180,DESPORTO MUNICIPAL,2046,Manutenção das Atividades do Ginásio de Esportes,3.3.90.30,339030150000000,MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS,1500,0,,,5732300,MULTI TROFEUS-TROFEUS E MEDALHAS LTDA - ME,PJ,9498341000103,,"REFERENTE A AQUISICAO( 30UN TROFEU DE VIDRO DE 15 CM E BASE DE MDF DUPLA) PARA SMCDT. SF N 39212025. REFERENTE A AQUISICAO DE TROFEUS PARA UM TORNEIO DE DUPLAS DE VARIAS CATEGORIAS QUE ACONTECERA NA PRACA JOAO GOMES DURANTE A FEIRA DO LIVROCONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO DE N. 6052025 - SMCDT",1470.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,E,2025,2025,2025-09-25,2025-09-25,2025010857,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.39,339039100000000,LOCACAO DE IMOVEIS,1500,1002,,,6399570,PINZ LOCACAO DE CONTAINERS LTDA.,PJ,24852825000100,,"REFERENTE A SERVICOS( 1UN LOCACAO CONTAINER COMPLETO) PARA UBSI DA SMS. SF N 39132025. REFERENTE LOCACAO DE CONTAINER PARA A UBS I..JUSTIFICA-SE POIS A PRORROGACAO DO EMPENHO REFERENTE AO ALUGUEL MENSAL DE CONTEINERES POR MAIS TRES MESES, DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE I (PARQUE FRAGATA). A MEDIDA SE FAZ NECESSARIA DEVIDO AO ATRASO NA CONCLUSAO DA REFORMA EMERGENCIAL DA UNIDADE, VIABILIZADA",9800.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,E,2025,2025,2025-09-25,2025-09-25,2025010872,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,7,ASSISTENCIA FARMACEUTICA,2063,AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,1500,1002,,,3979020,SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.,PJ,6294126000100,,"REFERENTE A AQUISICAO( 150FR AMBROXOL, COMPOSICAO:SAL CLORIDRATO, CONCENTRACAO:3 MGML, FORMAFARMACEUTICA:XAROPE -FRASCO: 100 ML, 15.000COM CARVEDILOL 6,25MG, ENTRE OUTROS) PARA FARMACIA BASICA MUNICIPALSMS. SF N 39532025. ADESAO AO CONSORCIO EXTREMO SUL 0092025 - REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOSCONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO",9550.00,0,,0,,2025,52,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2025,2025-02-05,2025-09-26,2025001287,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,3979346,AIR LIQUIDE BRASIL LTDA,PJ,331788002758,,"REF. AO PGTO DA NF 3990612025 (MEM. 50242025 - SMS). REFERENTE A AQUISICAO( 400M CARGA PARA CILINDRO DE OXIGENIO MEDICINAL DE 6 A 10M, 50M CARGA PARA CILINDRO DE OXIGENIO MEDICINAL COM 0,4 A 1M) PARA SMS. SF N 3732025. CONTRATO N 0132025. VIGENCIA: 31122025. FISCALIZACAO: GRAZIELE RENATA SMAIRE - MAT N 9136(TITULAR E OU REJANE RAZEIRA SAMPAIO- MAT N 9143(SUPLENTE). SRP AQUISICOES DE CARGAS DE OXIG",,11873,1101.45,0,,2024,13,PRE,2025,132025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2025,2025-02-05,2025-09-26,2025001287,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,3979346,AIR LIQUIDE BRASIL LTDA,PJ,331788002758,,"REF. AO PGTO DA NF 3979442025 (MEM. 50112025 - SMS). REFERENTE A AQUISICAO( 400M CARGA PARA CILINDRO DE OXIGENIO MEDICINAL DE 6 A 10M, 50M CARGA PARA CILINDRO DE OXIGENIO MEDICINAL COM 0,4 A 1M) PARA SMS. SF N 3732025. CONTRATO N 0132025. VIGENCIA: 31122025. FISCALIZACAO: GRAZIELE RENATA SMAIRE - MAT N 9136(TITULAR E OU REJANE RAZEIRA SAMPAIO- MAT N 9143(SUPLENTE). SRP AQUISICOES DE CARGAS DE OXIG",,11867,627.72,0,,2024,13,PRE,2025,132025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-02-05,2025-09-26,2025001287,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,3979346,AIR LIQUIDE BRASIL LTDA,PJ,331788002758,,"REF. AO PGTO DA NF 3990612025 (MEM. 50242025 - SMS). REFERENTE A AQUISICAO( 400M CARGA PARA CILINDRO DE OXIGENIO MEDICINAL DE 6 A 10M, 50M CARGA PARA CILINDRO DE OXIGENIO MEDICINAL COM 0,4 A 1M) PARA SMS. SF N 3732025. CONTRATO N 0132025. VIGENCIA: 31122025. FISCALIZACAO: GRAZIELE RENATA SMAIRE - MAT N 9136(TITULAR E OU REJANE RAZEIRA SAMPAIO- MAT N 9143(SUPLENTE). SRP AQUISICOES DE CARGAS DE OXIG",,11873,,11873,13.22,2024,13,PRE,2025,132025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-02-05,2025-09-26,2025001287,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,3979346,AIR LIQUIDE BRASIL LTDA,PJ,331788002758,,"REF. AO PGTO DA NF 3979442025 (MEM. 50112025 - SMS). REFERENTE A AQUISICAO( 400M CARGA PARA CILINDRO DE OXIGENIO MEDICINAL DE 6 A 10M, 50M CARGA PARA CILINDRO DE OXIGENIO MEDICINAL COM 0,4 A 1M) PARA SMS. SF N 3732025. CONTRATO N 0132025. VIGENCIA: 31122025. FISCALIZACAO: GRAZIELE RENATA SMAIRE - MAT N 9136(TITULAR E OU REJANE RAZEIRA SAMPAIO- MAT N 9143(SUPLENTE). SRP AQUISICOES DE CARGAS DE OXIG",,11867,,11867,7.53,2024,13,PRE,2025,132025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,6,"SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",2,DEPARTAMENTO DE CONTROLE URBANISTICO,PRM,L,2025,2025,2025-02-06,2025-09-26,2025001347,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,3,Controle Urbanistico,1244,Pavimentação e Ampliação de Vias Públicas,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,6683260,TR ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA,PJ,29411971000106,,"REF AO PGTO PARCIAL DA NF N337,CFE MEM N3482025 DA SMOUHAB. COM DESCONTO NO EMPENHO 13462025. (6 MEDICAO).REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DA OBRA DE PAVIMENTACAO DA RUA JOAO BATISTA GOMES E AVENIDA NARCISO SILVA PARA SMOUHAB. SF N 4112025. CONTRATO N 0142025. VIGENCIA: 15092025. FISCALIZACAO: MATHEUS VAREIRA CASTRO - MAT N 5285(TITULAR) E ISLAIRO MACHADO JUNIOR- MAT N 8771(SUPLENTE); FISCALIZAC",,11885,170023.25,0,,2024,2,CCE,2025,142025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,6,"SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",2,DEPARTAMENTO DE CONTROLE URBANISTICO,PRM,P,2025,2025,2025-02-06,2025-09-26,2025001347,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,3,Controle Urbanistico,1244,Pavimentação e Ampliação de Vias Públicas,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,6683260,TR ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA,PJ,29411971000106,,REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DA OBRA DE PAVIMENTACAO DA RUA JOAO BATISTA GOMES E AVENIDA NARCISO SILVA PARA SMOUHAB. SF N 4112025. CONTRATO N 0142025. VIGENCIA: 15092025. FISCALIZACAO: MATHEUS VAREIRA CASTRO - MAT N 5285(TITULAR) E ISLAIRO MACHADO JUNIOR- MAT N 8771(SUPLENTE); FISCALIZACAO DA DOCUMENTACAO: DANIEL NORONHA PASSOS - MAT N 5591(TITULAR) E SILENI DE BARROS DA SILVEIRA DIAS- MAT N,,11885,,11592,170023.25,2024,2,CCE,2025,142025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,L,2025,2025,2025-03-27,2025-09-26,2025003513,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2011,Manutenção das ativ. da Secretaria de Finanças,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,3978785,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,"REF AO PGTO DO REFEISUL, CFE MEM N 150025 DA SMA (SETEMBRO2025). REFERENTE A CONTRATACAO DE INSTITUICAO FINANCEIRA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO, EMISSAO E FORNECIMENTO DE CARTAO ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE CAPAO DO LEAO, CONFORME ITEM 2.2-F DO CONTRATO 1132022, PARA SMF. SF N 11822025. CONTRATO N 0532025. VIGENCIA: 27032026. FISCALIZACAO: CARLA FER",,11853,28081.66,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2025,2025,2025-03-27,2025-09-26,2025003514,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2008,Manutenção Ativ Secretaria Municipal de Administração,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,3978785,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,"REF AO PGTO DO REFEISUL, CFE MEM N 150025 DA SMA (SETEMBRO2025). REFERENTE A CONTRATACAO DE INSTITUICAO FINANCEIRA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO, EMISSAO E FORNECIMENTO DE CARTAO ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE CAPAO DO LEAO, CONFORME ITEM 2.2-F DO CONTRATO 1132022, PARA SMA. SF N 11832025. CONTRATO N 0532025. VIGENCIA: 27032026. FISCALIZACAO: CARLA FER",,11854,15520.98,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,2,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-03-27,2025-09-26,2025003515,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2003,Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,3978785,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,"REF AO PGTO DO REFEISUL, CFE MEM N 150025 DA SMA (SETEMBRO2025). REFERENTE A CONTRATACAO DE INSTITUICAO FINANCEIRA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO, EMISSAO E FORNECIMENTO DE CARTAO ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE CAPAO DO LEAO, CONFORME ITEM 2.2-F DO CONTRATO 1132022, PARA O GABINETE DO PREFEITO. SF N 11842025. CONTRATO N 0532025. VIGENCIA: 27032026. FISC",,11855,8244.67,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,2,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-03-27,2025-09-26,2025003517,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2005,Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,3978785,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,"REF AO PGTO DO REFEISUL, CFE MEM N 150025 DA SMA (SETEMBRO2025). REFERENTE A CONTRATACAO DE INSTITUICAO FINANCEIRA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO, EMISSAO E FORNECIMENTO DE CARTAO ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE CAPAO DO LEAO, CONFORME ITEM 2.2-F DO CONTRATO 1132022, PARA O GABINETE DO PREFEITO. SF N 11852025. CONTRATO N 0532025. VIGENCIA: 27032026. FISC",,11858,8410.67,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,2,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-03-27,2025-09-26,2025003519,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2150,Manutenção das Atividades do Controle Interno,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,3978785,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,"REF AO PGTO DO REFEISUL, CFE MEM N 150025 DA SMA (SETEMBRO2025). REFERENTE A CONTRATACAO DE INSTITUICAO FINANCEIRA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO, EMISSAO E FORNECIMENTO DE CARTAO ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE CAPAO DO LEAO, CONFORME ITEM 2.2-F DO CONTRATO 1132022, PARA O GABINETE DO PREFEITO. SF N 11862025. CONTRATO N 0532025. VIGENCIA: 27032026. FISC",,11857,1217.33,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,3,PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO,1,PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO,PRM,L,2025,2025,2025-03-27,2025-09-26,2025003520,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,Manutenção das Atividades da Procuradoria,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,3978785,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,"REF AO PGTO DO REFEISUL, CFE MEM N 150025 DA SMA (SETEMBRO2025). REFERENTE A CONTRATACAO DE INSTITUICAO FINANCEIRA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO, EMISSAO E FORNECIMENTO DE CARTAO ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE CAPAO DO LEAO, CONFORME ITEM 2.2-F DO CONTRATO 1132022, PARA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. SF N 11872025. CONTRATO N 0532025. VIGENCIA: 27032",,11859,5063.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,PRM,L,2025,2025,2025-03-27,2025-09-26,2025003525,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2053,Manutenção das Atividades da SMDRE,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,3978785,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,"REF AO PGTO DO REFEISUL, CFE MEM N 150025 DA SMA (SETEMBRO2025). REFERENTE A CONTRATACAO DE INSTITUICAO FINANCEIRA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO, EMISSAO E FORNECIMENTO DE CARTAO ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE CAPAO DO LEAO, CONFORME ITEM 2.2-F DO CONTRATO 1132022, PARA SMDRE. SF N 11892025. CONTRATO N 0532025. VIGENCIA: 27032026. FISCALIZACAO: CARLA F",,11861,12616.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2025,2025,2025-03-27,2025-09-26,2025003526,12,Educação,361,Ensino Fundamental,82,ENSINO FUNDAMENTAL,2022,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,3978785,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,"REF AO PGTO DO REFEISUL, CFE MEM N 150025 DA SMA (SETEMBRO2025). REFERENTE A CONTRATACAO DE INSTITUICAO FINANCEIRA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO, EMISSAO E FORNECIMENTO DE CARTAO ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE CAPAO DO LEAO, CONFORME ITEM 2.2-F DO CONTRATO 1132022, PARA SME. SF N 11902025. CONTRATO N 0532025. VIGENCIA: 27032026. FISCALIZACAO: CARLA FER",,11866,451684.91,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2025,2025-03-27,2025-09-26,2025003529,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,3978785,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,"REF AO PGTO DO REFEISUL, CFE MEM N 150025 DA SMA (SETEMBRO2025). REFERENTE A CONTRATACAO DE INSTITUICAO FINANCEIRA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO, EMISSAO E FORNECIMENTO DE CARTAO ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE CAPAO DO LEAO, CONFORME ITEM 2.2-F DO CONTRATO 1132022, PARA SMS. SF N 11932025. CONTRATO N 0532025. VIGENCIA: 27032026. FISCALIZACAO: CARLA FER",,11872,14192.98,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2025,2025-03-27,2025-09-26,2025003531,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,3978785,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,"REF AO PGTO DO REFEISUL, CFE MEM N 150025 DA SMA (SETEMBRO2025). REFERENTE A CONTRATACAO DE INSTITUICAO FINANCEIRA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO, EMISSAO E FORNECIMENTO DE CARTAO ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE CAPAO DO LEAO, CONFORME ITEM 2.2-F DO CONTRATO 1132022, PARA SMS. SF N 11952025. CONTRATO N 0532025. VIGENCIA: 27032026. FISCALIZACAO: CARLA FER",,11869,16655.33,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2025,2025-03-27,2025-09-26,2025003531,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,3978785,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,"REF AO PGTO DO REFEISUL, CFE MEM N 150025 DA SMA (SETEMBRO2025). REFERENTE A CONTRATACAO DE INSTITUICAO FINANCEIRA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO, EMISSAO E FORNECIMENTO DE CARTAO ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE CAPAO DO LEAO, CONFORME ITEM 2.2-F DO CONTRATO 1132022, PARA SMS. SF N 11952025. CONTRATO N 0532025. VIGENCIA: 27032026. FISCALIZACAO: CARLA FER",,11871,12090.34,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2025,2025-03-27,2025-09-26,2025003532,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,3978785,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,"REF AO PGTO DO REFEISUL, CFE MEM N 150025 DA SMA (SETEMBRO2025). REFERENTE A CONTRATACAO DE INSTITUICAO FINANCEIRA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO, EMISSAO E FORNECIMENTO DE CARTAO ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE CAPAO DO LEAO, CONFORME ITEM 2.2-F DO CONTRATO 1132022, PARA SMS. SF N 11962025. CONTRATO N 0532025. VIGENCIA: 27032026. FISCALIZACAO: CARLA FER",,11870,111164.63,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-03-27,2025-09-26,2025003536,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,13,PROTEÇÃO ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - CCA,2082,Proteção Social Especial de Alta Complexidade,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,3978785,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,"REF AO PGTO DO REFEISUL, CFE MEM N 150025 DA SMA (SETEMBRO2025). REFERENTE A CONTRATACAO DE INSTITUICAO FINANCEIRA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO, EMISSAO E FORNECIMENTO DE CARTAO ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE CAPAO DO LEAO, CONFORME ITEM 2.2-F DO CONTRATO 1132022, PARA SMCAS. SF N 11992025. CONTRATO N 0532025. VIGENCIA: 27032026. FISCALIZACAO: CARLA F",,11874,21829.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-03-27,2025-09-26,2025003537,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,12,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS,2090,Proteção Social Básica,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,3978785,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,"REF AO PGTO DO REFEISUL, CFE MEM N 150025 DA SMA (SETEMBRO2025). REFERENTE A CONTRATACAO DE INSTITUICAO FINANCEIRA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO, EMISSAO E FORNECIMENTO DE CARTAO ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE CAPAO DO LEAO, CONFORME ITEM 2.2-F DO CONTRATO 1132022, PARA SMCAS. SF N 12002025. CONTRATO N 0532025. VIGENCIA: 27032026. FISCALIZACAO: CARLA F",,11876,2877.33,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-03-27,2025-09-26,2025003538,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2078,Manutenção da Secretaria Municipal de Cidadania e Assistencia Social,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,3978785,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,"REF AO PGTO DO REFEISUL, CFE MEM N 150025 DA SMA (SETEMBRO2025). REFERENTE A CONTRATACAO DE INSTITUICAO FINANCEIRA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO, EMISSAO E FORNECIMENTO DE CARTAO ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE CAPAO DO LEAO, CONFORME ITEM 2.2-F DO CONTRATO 1132022, PARA SMCAS. SF N 12012025. CONTRATO N 0532025. VIGENCIA: 27032026. FISCALIZACAO: CARLA F",,11875,15078.32,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,12,SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDAD,1,SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDAD,PRM,L,2025,2025,2025-03-27,2025-09-26,2025003539,18,Gestão Ambiental,543,Recuperação de Áreas Degradadas,4,Meio Ambiente,2180,Gestão Ambiental,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,3978785,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,"REF AO PGTO DO REFEISUL, CFE MEM N 150025 DA SMA (SETEMBRO2025). REFERENTE A CONTRATACAO DE INSTITUICAO FINANCEIRA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO, EMISSAO E FORNECIMENTO DE CARTAO ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE CAPAO DO LEAO, CONFORME ITEM 2.2-F DO CONTRATO 1132022, PARA SMMAS. SF N 12022025. CONTRATO N 0532025. VIGENCIA: 27032026. FISCALIZACAO: CARLA F",,11877,10790.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,L,2025,2025,2025-03-27,2025-09-26,2025003540,4,Administração,122,Administração Geral,2,Serviços Urbanos,2210,Manutenção das Atividades da SMSUVT,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,3978785,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,"REF AO PGTO DO REFEISUL, CFE MEM N 150025 DA SMA (SETEMBRO2025). REFERENTE A CONTRATACAO DE INSTITUICAO FINANCEIRA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO, EMISSAO E FORNECIMENTO DE CARTAO ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE CAPAO DO LEAO, CONFORME ITEM 2.2-F DO CONTRATO 1132022, PARA SMSUVT. SF N 12032025. CONTRATO N 0532025. VIGENCIA: 27032026. FISCALIZACAO: CARLA",,11878,69360.32,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,PRM,L,2025,2025,2025-03-27,2025-09-26,2025003541,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2209,Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Planejamento,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,3978785,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,"REF AO PGTO DO REFEISUL, CFE MEM N 150025 DA SMA (SETEMBRO2025). REFERENTE A CONTRATACAO DE INSTITUICAO FINANCEIRA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO, EMISSAO E FORNECIMENTO DE CARTAO ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE CAPAO DO LEAO, CONFORME ITEM 2.2-F DO CONTRATO 1132022, PARA SMP. SF N 12042025. CONTRATO N 0532025. VIGENCIA: 27032026. FISCALIZACAO: CARLA FER",,11879,1660.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E DESPORTO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,PRM,L,2025,2025,2025-03-27,2025-09-26,2025003542,13,Cultura,392,Difusão Cultural,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2045,Manutenção das Atividades da Casa da Cultura,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,3978785,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,"REF AO PGTO DO REFEISUL, CFE MEM N 150025 DA SMA (SETEMBRO2025). REFERENTE A CONTRATACAO DE INSTITUICAO FINANCEIRA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO, EMISSAO E FORNECIMENTO DE CARTAO ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE CAPAO DO LEAO, CONFORME ITEM 2.2-F DO CONTRATO 1132022, PARA SMCDT. SF N 12052025. CONTRATO N 0532025. VIGENCIA: 27032026. FISCALIZACAO: CARLA F",,11868,830.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E DESPORTO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,PRM,L,2025,2025,2025-03-27,2025-09-26,2025003542,13,Cultura,392,Difusão Cultural,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2045,Manutenção das Atividades da Casa da Cultura,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,3978785,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,"REF AO PGTO DO REFEISUL, CFE MEM N 150025 DA SMA (SETEMBRO2025). REFERENTE A CONTRATACAO DE INSTITUICAO FINANCEIRA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO, EMISSAO E FORNECIMENTO DE CARTAO ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE CAPAO DO LEAO, CONFORME ITEM 2.2-F DO CONTRATO 1132022, PARA SMCDT. SF N 12052025. CONTRATO N 0532025. VIGENCIA: 27032026. FISCALIZACAO: CARLA F",,11880,6446.33,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,6,"SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",3,"SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",PRM,L,2025,2025,2025-03-27,2025-09-26,2025003545,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2013,"Manutenção ativ. da Secretaria de Obras, Urbanismo e Habitação",3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,3978785,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,"REF AO PGTO DO REFEISUL, CFE MEM N 150025 DA SMA (SETEMBRO2025). REFERENTE A CONTRATACAO DE INSTITUICAO FINANCEIRA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO, EMISSAO E FORNECIMENTO DE CARTAO ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE CAPAO DO LEAO, CONFORME ITEM 2.2-F DO CONTRATO 1132022, PARA SMOUHAB. SF N 11882025. CONTRATO N 0532025. VIGENCIA: 27032026. FISCALIZACAO: CARLA",,11860,8244.66,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,E,2025,2025,2025-09-26,2025-09-26,2025010902,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2011,Manutenção das ativ. da Secretaria de Finanças,3.3.90.40,339040990000000,OUTROS SERVIÇOS DE T.I.C.,1500,0,,,3978847,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,,"REFERENTE A OBRIGATORIEDADE DE MIGRACAO IMPLANTACAO DO SISTEMA E-NOTA FLY PARA O E-NOTA CLOUD, QUE INSTITUIU O NOVO PADRAO NACIONAL DA NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICO NFS-E NACIONAL.MEM N 1502025 SMF",10836.77,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,L,2024,2025,2024-05-14,2025-09-29,2024004468,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2011,Manutenção das ativ. da Secretaria de Finanças,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,,,,,5912140,GIBBOR PUBLICIDADE E PUBLICACOES DE EDITAIS LTDA,PJ,18876112000176,,"REF AO PGTO DA NF N 6135 E 6136, DO MEM N 3502025 REFERENTE A 3000 CMCOLUNA SERVICOS DE PUBLICACAO EM JORNAL DIARIO DE GRANDE CIRCULACAO NO MUNICIPIO DE CAPAO DO LEAO E NA REGIAO SUL DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, COM TIRAGEM MINIMA DE 10.000(DEZ MIL) EXEMPLARESDIA PARA SMF. CONTRATO N 0962024. VIGENCIA: 12 MESES, PRAZO INICIAL DIA 14052024 E PRAZO FINAL DIA 14052025. FISCALIZACAO: PEDRO GOMES MO",,11941,1459.20,0,,2024,7,PCE,2024,962024,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-02-10,2025-09-29,2025001477,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,15,BENEFICIOS EVENTUAIS,2089,Benefícios Eventuais,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,,,,,3978785,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,"REFERENTE A FORNECIMENTO DE CARTAO MAGNETICO PROGRAMA SOCIAL PRATO CHEIO PARA SMCAS. SF N 4422025. CONTRATO N 0152025. VIGENCIA: 10022026. FISCALIZACAO: LEANDRO SILVA DA SILVA - MAT N 5346(TITULAR) E SIDNEY FARIA ROSA - MAT N 5081(SUPLENTE), O FORNECIMENTO DECARTOESPROGRAMAS SOCIAIS, NA MODALIDADE CARTAO MAGNETICO, PARA ATENDIMENTO AO PROJETO MUNICIPAL PRATO CHEIO, INSTITUIDO PELA LEI N 21732022.",,11842,,11747,30000.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,L,2025,2025,2025-02-20,2025-09-29,2025001850,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2011,Manutenção das ativ. da Secretaria de Finanças,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,,,,,3979303,CAGESP - CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTAO PUBLIC,PJ,21405640000151,,"REF AO PGTO DA NF N 65125, CFE MEM N 21425 DA SMP. REFERENTE AO SERVICO DE CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO PARA ELABORACAO DE PROJETOS PARA SMF. SF N 6622025. 2 T.A. AO CONTRATO N 0192023. VIGENCIA: DE 23022025 ATE 23022026. FISCALIZACAO: MANOEL ROGERIO DA COSTA MOURA - MAT N 9123(TITULAR) EOU GLABIA DENISE FERREIRA DA FONSECA- MAT N 9155(SUPLENTE). ADESAO AO PREGAO 0122022 - CONSORCIO PUBLICO EXTREM",,11952,3424.28,0,,2023,12202,PRE,2023,192023,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3,RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO COTA MUNICIPAL - SEQM,PRM,L,2025,2025,2025-03-21,2025-09-29,2025003259,12,Educação,361,Ensino Fundamental,5,Alimentação Escolar,2160,FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,3979159,COOPERATIVA DOS SUINOCULTORES DO CAI SUPERIOR LTDA,PJ,91360420000134,,"REF. AO PGTO DA NF 19824982025 (MEM. 3642025 - SEMAESME). REFERENTE A AQUISICAO(2.970KG CARNE BOVINA MOIDA CONGELADA,1280KG CARNE BOVINA CORTADA EM CUBOS CONGELADA, 1000KG CARNE SUINA MOIDA CONGELADA) PARA A MERENDA ESCOLAR DA SME. SF N 10892025. CONTRATO N 0492025. VIGENCIA: ATE 31122025. FISCALIZACAO: FABIO LUIZ RODRIGUES FURTADO- MAT N3595(TITULAR) OU MARIA FERNANDA J. RODRIGUES- MAT N 5377(SUP",,11936,13803.00,0,,2025,29,CPC,2025,492025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2025,2025-04-03,2025-09-29,2025003863,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,8,ATENÇÃO DE MEDIA COMPLEXIDADE,2140,AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DE MÉDIA COMPLEXIDADE,3.3.50.43,335043080000000,INSTITUIÇÃO DE CARÁTER EDUCAC,,,,,3978903,APAE-ASSOC. PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS CAPAO DO LEAO,PJ,7454825000125,,"REF. AO PGTO DE SETEMBRO 2025 (MEM: 2025 - SMS).REF. A ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A PESSOAS COM DEFICIENCIA INTELECTUAL E TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA E SEUS FAMILIARES, A FIM DE POSSIBILITAR AOS MESMOS UMA MELHORIA NA QUALIDADE DE VIDA, VISANDO GARANTIR ACESSO E PERMANENCIA NA ESCOLA, APOIO ESCOLAR, INCENTIVANDO A INCLUSAO ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS. SF N 13662025. TERMO FOMENTO",,11946,43679.83,0,,2025,32,PRI,2025,325,F
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-04-03,2025-09-29,2025003863,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,8,ATENÇÃO DE MEDIA COMPLEXIDADE,2140,AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DE MÉDIA COMPLEXIDADE,3.3.50.43,335043080000000,INSTITUIÇÃO DE CARÁTER EDUCAC,,,,,3978903,APAE-ASSOC. PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS CAPAO DO LEAO,PJ,7454825000125,,"REF. A ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A PESSOAS COM DEFICIENCIA INTELECTUAL E TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA E SEUS FAMILIARES, A FIM DE POSSIBILITAR AOS MESMOS UMA MELHORIA NA QUALIDADE DE VIDA, VISANDO GARANTIR ACESSO E PERMANENCIA NA ESCOLA, APOIO ESCOLAR, INCENTIVANDO A INCLUSAO ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS. SF N 13662025. TERMO FOMENTO N 0032025. VIGENCIA: 03042026. FISCALIZACAO: GE",,11946,,11768,43679.83,2025,32,PRI,2025,325,F
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2025,2025-05-22,2025-09-29,2025005755,10,Saúde,122,Administração Geral,8,ATENÇÃO DE MEDIA COMPLEXIDADE,1061,SAMU - P.A - A.S.M - EMAD,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",,,,,3978985,LAPACIT - LAB. DE PATOL. E CITOL. PELOTAS LTDA,PJ,89877088000138,,"REF. AO PGTO DA NF 79892025 (MEM. 50272025 - SMS). REFERENTE A SERVICOS( 1UN 25 ANALISES DE MATERIAIS COLETADOS NO HOSPITAL SAO FRANCISCO DE PAULA E ENVIADO PARA BIOPSIA DE COLONOSCOPIA NO LABORATORIO) PARA SMS. SF N 20942025. REFERENTE A EMPENHO A FAVOR DA EMPRESA LAPACIT- LABORATORIO DE PATOLOGIAJUSTIFICANDO-SE PARA A UTILIZACAO DE APENAS UM ORCAMENTO,DEVIDO NAO POSSUIRMOS REFERENCIA E CONTRATOS",,11931,360.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-05-22,2025-09-29,2025005755,10,Saúde,122,Administração Geral,8,ATENÇÃO DE MEDIA COMPLEXIDADE,1061,SAMU - P.A - A.S.M - EMAD,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",,,,,3978985,LAPACIT - LAB. DE PATOL. E CITOL. PELOTAS LTDA,PJ,89877088000138,,"REF. AO PGTO DA NF 79892025 (MEM. 50272025 - SMS). REFERENTE A SERVICOS( 1UN 25 ANALISES DE MATERIAIS COLETADOS NO HOSPITAL SAO FRANCISCO DE PAULA E ENVIADO PARA BIOPSIA DE COLONOSCOPIA NO LABORATORIO) PARA SMS. SF N 20942025. REFERENTE A EMPENHO A FAVOR DA EMPRESA LAPACIT- LABORATORIO DE PATOLOGIAJUSTIFICANDO-SE PARA A UTILIZACAO DE APENAS UM ORCAMENTO,DEVIDO NAO POSSUIRMOS REFERENCIA E CONTRATOS",,11931,,11931,4.32,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,L,2025,2025,2025-09-11,2025-09-29,2025010284,4,Administração,122,Administração Geral,2,Serviços Urbanos,2210,Manutenção das Atividades da SMSUVT,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,3978765,BORRACHARIA FORTALEZA - JOAO LUIS GOULARTE DE OLIVEIRA E CIA,PJ,10298653000152,,"REF AO PGTO DA NF N 38725, CFE MEM N 99125 DA SMSUT. REFERENTE A SERVICOS ( 1UN CONSERTO DE PNEUS E CAMARA DE AR EM VEICULOS E MAQUINAS DA SMSUVT) PARA SMSUVT. SF N 37682025. REFERENTE A UM EMPENHO GLOBAL PARA A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, VIACAO E TRANSITO NO VALOR DE R$ 6.000,00 ( SEIS MIL REAIS).JUSTIFICATIVA: O DEVIDO EMPENHO NECESSITA SE PARA SUPRIR A NECESSIDADE DOS SERVICOS DE CONSERTO",,11935,2050.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,P,2025,2025,2025-09-11,2025-09-29,2025010284,4,Administração,122,Administração Geral,2,Serviços Urbanos,2210,Manutenção das Atividades da SMSUVT,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,3978765,BORRACHARIA FORTALEZA - JOAO LUIS GOULARTE DE OLIVEIRA E CIA,PJ,10298653000152,,"REF AO PGTO DA NF N 38725, CFE MEM N 99125 DA SMSUT. REFERENTE A SERVICOS ( 1UN CONSERTO DE PNEUS E CAMARA DE AR EM VEICULOS E MAQUINAS DA SMSUVT) PARA SMSUVT. SF N 37682025. REFERENTE A UM EMPENHO GLOBAL PARA A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, VIACAO E TRANSITO NO VALOR DE R$ 6.000,00 ( SEIS MIL REAIS).JUSTIFICATIVA: O DEVIDO EMPENHO NECESSITA SE PARA SUPRIR A NECESSIDADE DOS SERVICOS DE CONSERTO",,11935,,11935,41.21,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2025,2025,2025-09-29,2025-09-29,2025010969,12,Educação,361,Ensino Fundamental,82,ENSINO FUNDAMENTAL,2022,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,1540,0,,,6399813,MARCOS ANDRE REICHERT & CIA LTDA,PJ,6941912000144,,"REFERENTE A SERVICOS DE LIMPEZA E DESINFECCAO INTERNA DE RESERVATORIOS E DESRATIZACAO, DEDETIZACAO E DESMORCEGACAO PARA SME. SF N 41182024. CONTRATO N 1922024. VIGENCIA: 17012025. FISCALIZACAO: VINICIUS DA CUNHA AIRES - MAT N 5651(TITULAR) E RITA DE CASSIA ALBERT SARAIVA - MAT 5196( SUPLENTE). SRP SERVICOS ESPECIALIZADOS EM DESRATIZACAO, DEDETIZACAO, DESMORCEGACAO E LIMPEZA INTERNA DE CAIXAS DE AG",5606.83,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2025,2025,2025-09-29,2025-09-29,2025010969,12,Educação,361,Ensino Fundamental,82,ENSINO FUNDAMENTAL,2022,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,6399813,MARCOS ANDRE REICHERT & CIA LTDA,PJ,6941912000144,,"REF. AO PGTO DA NF 2025000000178042025 (MEM. 11102025 - SME). REFERENTE A SERVICOS DE LIMPEZA E DESINFECCAO INTERNA DE RESERVATORIOS E DESRATIZACAO, DEDETIZACAO E DESMORCEGACAO PARA SME. SF N 41182024. CONTRATO N 1922024. VIGENCIA: 17012025. FISCALIZACAO: VINICIUS DA CUNHA AIRES - MAT N 5651(TITULAR) E RITA DE CASSIA ALBERT SARAIVA - MAT 5196( SUPLENTE). SRP SERVICOS ESPECIALIZADOS EM DESRATIZACAO",,11955,5029.91,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2025,2025,2025-09-29,2025-09-29,2025010969,12,Educação,361,Ensino Fundamental,82,ENSINO FUNDAMENTAL,2022,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,6399813,MARCOS ANDRE REICHERT & CIA LTDA,PJ,6941912000144,,"REF. AO PGTO DA NF 2025000000178042025 (MEM. 11102025 - SME). REFERENTE A SERVICOS DE LIMPEZA E DESINFECCAO INTERNA DE RESERVATORIOS E DESRATIZACAO, DEDETIZACAO E DESMORCEGACAO PARA SME. SF N 41182024. CONTRATO N 1922024. VIGENCIA: 17012025. FISCALIZACAO: VINICIUS DA CUNHA AIRES - MAT N 5651(TITULAR) E RITA DE CASSIA ALBERT SARAIVA - MAT 5196( SUPLENTE). SRP SERVICOS ESPECIALIZADOS EM DESRATIZACAO",,11955,,11955,100.60,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,P,2024,2025,2024-05-14,2025-09-30,2024004468,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2011,Manutenção das ativ. da Secretaria de Finanças,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,,,,,5912140,GIBBOR PUBLICIDADE E PUBLICACOES DE EDITAIS LTDA,PJ,18876112000176,,"REFERENTE A 3000 CMCOLUNA SERVICOS DE PUBLICACAO EM JORNAL DIARIO DE GRANDE CIRCULACAO NO MUNICIPIO DE CAPAO DO LEAO E NA REGIAO SUL DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, COM TIRAGEM MINIMA DE 10.000(DEZ MIL) EXEMPLARESDIA PARA SMF. CONTRATO N 0962024. VIGENCIA: 12 MESES, PRAZO INICIAL DIA 14052024 E PRAZO FINAL DIA 14052025. FISCALIZACAO: PEDRO GOMES MOREIRA - MAT 5058(TITULAR) E TIAGO FRANCONI BARBOZA",,11941,,11804,1459.20,2024,7,PCE,2024,962024,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-17,2025-09-30,2025000535,4,Administração,129,Administração de Receitas,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Administração Tributária,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,,,,,3980045,MULTISIG GEOPROCESSAMENTO LTDA,PJ,32234153000190,,"REFERENTE A CONTRATACAO DO SISTEMA SIG ATE 13012026, CONFORME 4T.A. AO CONTRATO 652021. FISCALIZACAO JOCIELE DA CRUZ VIEIRA OU GLABIA DENISE FERREIRA DA FONSECA.",,11813,,11806,1366.19,2021,8,PRI,2021,652021,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,3,PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO,1,PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO,PRM,P,2025,2025,2025-02-19,2025-09-30,2025001795,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,Manutenção das Atividades da Procuradoria,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICAÇÃO DE DADOS,,,,,6636827,VIAVETORIAL TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,10864699000191,,REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE INTERNET - VIA RADIO OU FIBRA OPTICA PARA PGM. SF N 6242025. CONTRATO N 0282025. VIGENCIA: PRAZO INICIAL DIA 19022025 E PRAZO FINAL DIA 19022026. FISCALIZACAO: RAFAEL BRIZOLARA DA ROSA - MAT N 9130 E FRANCISCO CLEBER SOUZA DE FREITAS - MAT. N 3712(SUPLENTE). CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE INTERNET - VIA RADIO OU FIBRA OPTICA -,,11479,,11811,85.00,2024,83,PCE,2025,282025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2025,2025,2025-02-19,2025-09-30,2025001796,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2008,Manutenção Ativ Secretaria Municipal de Administração,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICAÇÃO DE DADOS,,,,,6636827,VIAVETORIAL TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,10864699000191,,REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE INTERNET - VIA RADIO OU FIBRA OPTICA PARA SMA. SF N 6262025. CONTRATO N 0282025. VIGENCIA: PRAZO INICIAL DIA 19022025 E PRAZO FINAL DIA 19022026. FISCALIZACAO: RAFAEL BRIZOLARA DA ROSA - MAT N 9130 E FRANCISCO CLEBER SOUZA DE FREITAS - MAT. N 3712(SUPLENTE). CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE INTERNET - VIA RADIO OU FIBRA OPTICA -,,11480,,11810,330.00,2024,83,PCE,2025,282025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,PRM,P,2025,2025,2025-02-19,2025-09-30,2025001800,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2053,Manutenção das Atividades da SMDRE,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICAÇÃO DE DADOS,,,,,6636827,VIAVETORIAL TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,10864699000191,,REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE INTERNET - VIA RADIO OU FIBRA OPTICA PARA SMDRE. SF N 6302025. CONTRATO N 0282025. VIGENCIA: PRAZO INICIAL DIA 19022025 E PRAZO FINAL DIA 19022026. FISCALIZACAO: RAFAEL BRIZOLARA DA ROSA - MAT N 9130 E FRANCISCO CLEBER SOUZA DE FREITAS - MAT. N 3712(SUPLENTE).CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE INTERNET - VIA RADIO OU FIBRA OPTICA -,,11482,,11809,165.00,2024,83,PCE,2025,282025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2025,2025,2025-02-19,2025-09-30,2025001802,12,Educação,361,Ensino Fundamental,82,ENSINO FUNDAMENTAL,2022,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICAÇÃO DE DADOS,,,,,6636827,VIAVETORIAL TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,10864699000191,,REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE INTERNET - VIA RADIO OU FIBRA OPTICA PARA SME. SF N 6312025. CONTRATO N 0282025. VIGENCIA: PRAZO INICIAL DIA 19022025 E PRAZO FINAL DIA 19022026. FISCALIZACAO: RAFAEL BRIZOLARA DA ROSA - MAT N 9130 E FRANCISCO CLEBER SOUZA DE FREITAS - MAT. N 3712(SUPLENTE).CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE INTERNET - VIA RADIO OU FIBRA OPTICA - P,,11483,,11807,1222.50,2024,83,PCE,2025,282025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,P,2025,2025,2025-02-19,2025-09-30,2025001803,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2011,Manutenção das ativ. da Secretaria de Finanças,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICAÇÃO DE DADOS,,,,,6636827,VIAVETORIAL TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,10864699000191,,REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE INTERNET - VIA RADIO OU FIBRA OPTICA PARA SMF. SF N 6322025. CONTRATO N 0282025. VIGENCIA: PRAZO INICIAL DIA 19022025 E PRAZO FINAL DIA 19022026. FISCALIZACAO: RAFAEL BRIZOLARA DA ROSA - MAT N 9130 E FRANCISCO CLEBER SOUZA DE FREITAS - MAT. N 3712(SUPLENTE).CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE INTERNET - VIA RADIO OU FIBRA OPTICA - P,,11484,,11812,415.00,2024,83,PCE,2025,282025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,2,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-02-19,2025-09-30,2025001804,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2003,Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICAÇÃO DE DADOS,,,,,6636827,VIAVETORIAL TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,10864699000191,,REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE INTERNET - VIA RADIO OU FIBRA OPTICA PARA GABINETE DO PREFEITO. SF N 6332025. CONTRATO N 0282025. VIGENCIA: PRAZO INICIAL DIA 19022025 E PRAZO FINAL DIA 19022026. FISCALIZACAO: RAFAEL BRIZOLARA DA ROSA - MAT N 9130 E FRANCISCO CLEBER SOUZA DE FREITAS - MAT. N 3712(SUPLENTE).CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE INTERNET - VIA RADIO OU,,11485,,11814,400.00,2024,83,PCE,2025,282025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,6,"SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",3,"SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",PRM,P,2025,2025,2025-02-19,2025-09-30,2025001806,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2013,"Manutenção ativ. da Secretaria de Obras, Urbanismo e Habitação",3.3.90.40,339040130000000,COMUNICAÇÃO DE DADOS,,,,,6636827,VIAVETORIAL TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,10864699000191,,REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE INTERNET - VIA RADIO OU FIBRA OPTICA PARA SMOUHAB. SF N 6352025. CONTRATO N 0282025. VIGENCIA: PRAZO INICIAL DIA 19022025 E PRAZO FINAL DIA 19022026. FISCALIZACAO: RAFAEL BRIZOLARA DA ROSA - MAT N 9130 E FRANCISCO CLEBER SOUZA DE FREITAS - MAT. N 3712(SUPLENTE).CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE INTERNET - VIA RADIO OU FIBRA OPTICA,,11487,,11817,80.00,2024,83,PCE,2025,282025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-02-19,2025-09-30,2025001808,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICAÇÃO DE DADOS,,,,,6636827,VIAVETORIAL TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,10864699000191,,REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE INTERNET - VIA RADIO OU FIBRA OPTICA PARA SMS. SF N 6372025. CONTRATO N 0282025. VIGENCIA: PRAZO INICIAL DIA 19022025 E PRAZO FINAL DIA 19022026. FISCALIZACAO: RAFAEL BRIZOLARA DA ROSA - MAT N 9130 E FRANCISCO CLEBER SOUZA DE FREITAS - MAT. N 3712(SUPLENTE).CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE INTERNET - VIA RADIO OU FIBRA OPTICA - P,,11488,,11808,1055.00,2024,83,PCE,2025,282025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,P,2025,2025,2025-02-19,2025-09-30,2025001809,4,Administração,122,Administração Geral,2,Serviços Urbanos,2210,Manutenção das Atividades da SMSUVT,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICAÇÃO DE DADOS,,,,,6636827,VIAVETORIAL TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,10864699000191,,REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE INTERNET - VIA RADIO OU FIBRA OPTICA PARA SMSUVT. SF N 6392025. CONTRATO N 0282025. VIGENCIA: PRAZO INICIAL DIA 19022025 E PRAZO FINAL DIA 19022026. FISCALIZACAO: RAFAEL BRIZOLARA DA ROSA - MAT N 9130 E FRANCISCO CLEBER SOUZA DE FREITAS - MAT. N 3712(SUPLENTE).CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE INTERNET - VIA RADIO OU FIBRA OPTICA,,11489,,11816,160.00,2024,83,PCE,2025,282025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,P,2025,2025,2025-02-19,2025-09-30,2025001809,4,Administração,122,Administração Geral,2,Serviços Urbanos,2210,Manutenção das Atividades da SMSUVT,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICAÇÃO DE DADOS,,,,,6636827,VIAVETORIAL TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,10864699000191,,REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE INTERNET - VIA RADIO OU FIBRA OPTICA PARA SMSUVT. SF N 6392025. CONTRATO N 0282025. VIGENCIA: PRAZO INICIAL DIA 19022025 E PRAZO FINAL DIA 19022026. FISCALIZACAO: RAFAEL BRIZOLARA DA ROSA - MAT N 9130 E FRANCISCO CLEBER SOUZA DE FREITAS - MAT. N 3712(SUPLENTE).CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE INTERNET - VIA RADIO OU FIBRA OPTICA,,11490,,11818,160.00,2024,83,PCE,2025,282025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3,RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO COTA MUNICIPAL - SEQM,PRM,P,2025,2025,2025-03-20,2025-09-30,2025003135,12,Educação,361,Ensino Fundamental,5,Alimentação Escolar,2160,FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,3980298,ULDA MARIA DA SILVA BENEMANN,PJ,94571536000100,,"REFERENTE A AQUISICAO( 2.334KG BATATA INGLESA ROSA, 88KG LARANJA PERA PARA SUCO, ENTRE OUTROS) PARA SME. SF N 10272025. REGISTRO DE PRECOS DE FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (HORTIFRUTI).CONFORME A SOLICITACAO E A AUTORIZACAO DO MEMORANDO N 462025.",,11642,,11820,910.16,2024,31,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3,RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO COTA MUNICIPAL - SEQM,PRM,P,2025,2025,2025-03-20,2025-09-30,2025003138,12,Educação,361,Ensino Fundamental,5,Alimentação Escolar,2160,FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,3980298,ULDA MARIA DA SILVA BENEMANN,PJ,94571536000100,,"REFERENTE A AQUISICAO( 324KG BATATA INGLESA ROSA, 360KG MAMAO PAPAYA OU FORMOSA, ENTRE OUTROS) PARA SME. SF N 10152025. REFERENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS, PARA COMPLEMENTAR O CARDAPIO DAS ESCOLAS DE EDUCACAO INFANTIL AO LONGO DO ANO, CONFORME JUSTIFICATIVA E AUTORIZACAO DA SECRETARIA E DO SUPERVISOR DA MERENDA ESCOLAR, ATRAVES DO MEMORANDO N 482025 - SME - SETOR DE MERENDA ESCOLAR.",,11635,,11821,661.04,2024,31,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3,RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO COTA MUNICIPAL - SEQM,PRM,P,2025,2025,2025-03-21,2025-09-30,2025003262,12,Educação,361,Ensino Fundamental,5,Alimentação Escolar,2160,FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,6987215,EUGENIO LOOSE CHAGAS,PF,1131413008,,"REFERENTE A AQUISICAO( 432UN BROCOLIS, 432UN COUVE-FLOR, 4.444KG TOMATE LONGA VIDA DE 1 CLASSE) PARA A MERENDA ESCOLAR DA SME. SF N 10922025. CONTRATO N 0502025. VIGENCIA: ATE 31122025. FISCALIZACAO: FISCALIZACAO: FABIO LUIZ RODRIGUES FURTADO- MAT N3595(TITULAR) OU MARIA FERNANDA J. RODRIGUES- MAT N 5377(SUPLENTE). AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (MERENDA).",,11634,,11830,1396.00,2025,29,CPC,2025,502025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3,RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO COTA MUNICIPAL - SEQM,PRM,P,2025,2025,2025-03-21,2025-09-30,2025003263,12,Educação,361,Ensino Fundamental,5,Alimentação Escolar,2160,FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,6987215,EUGENIO LOOSE CHAGAS,PF,1131413008,,"REFERENTE A AQUISICAO(300UN BROCOLIS, 102UN COUVE-FLOR, 547KG TOMATE LONGA VIDA DE 1 CLASSE) PARA A MERENDA ESCOLAR DA SME. SF N 10932025. CONTRATO N 0502025. VIGENCIA: ATE 31122025. FISCALIZACAO: FISCALIZACAO: FABIO LUIZ RODRIGUES FURTADO- MAT N3595(TITULAR) OU MARIA FERNANDA J. RODRIGUES- MAT N 5377(SUPLENTE).AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (MERENDA).",,11627,,11829,651.75,2025,29,CPC,2025,502025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,P,2025,2025,2025-03-27,2025-09-30,2025003513,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2011,Manutenção das ativ. da Secretaria de Finanças,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,3978785,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,"REFERENTE A CONTRATACAO DE INSTITUICAO FINANCEIRA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO, EMISSAO E FORNECIMENTO DE CARTAO ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE CAPAO DO LEAO, CONFORME ITEM 2.2-F DO CONTRATO 1132022, PARA SMF. SF N 11822025. CONTRATO N 0532025. VIGENCIA: 27032026. FISCALIZACAO: CARLA FERNANDA FARIAS BUENO - MAT N 8787(TITULAR) E DANIEL NORONHA PASSOS",,11853,,11782,28081.66,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2025,2025,2025-03-27,2025-09-30,2025003514,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2008,Manutenção Ativ Secretaria Municipal de Administração,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,3978785,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,"REFERENTE A CONTRATACAO DE INSTITUICAO FINANCEIRA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO, EMISSAO E FORNECIMENTO DE CARTAO ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE CAPAO DO LEAO, CONFORME ITEM 2.2-F DO CONTRATO 1132022, PARA SMA. SF N 11832025. CONTRATO N 0532025. VIGENCIA: 27032026. FISCALIZACAO: CARLA FERNANDA FARIAS BUENO - MAT N 8787(TITULAR) E DANIEL NORONHA PASSOS",,11854,,11781,15520.98,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,2,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-03-27,2025-09-30,2025003515,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2003,Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,3978785,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,"REFERENTE A CONTRATACAO DE INSTITUICAO FINANCEIRA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO, EMISSAO E FORNECIMENTO DE CARTAO ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE CAPAO DO LEAO, CONFORME ITEM 2.2-F DO CONTRATO 1132022, PARA O GABINETE DO PREFEITO. SF N 11842025. CONTRATO N 0532025. VIGENCIA: 27032026. FISCALIZACAO: CARLA FERNANDA FARIAS BUENO - MAT N 8787(TITULAR) E DAN",,11855,,11783,8244.67,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,2,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-03-27,2025-09-30,2025003517,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2005,Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,3978785,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,"REFERENTE A CONTRATACAO DE INSTITUICAO FINANCEIRA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO, EMISSAO E FORNECIMENTO DE CARTAO ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE CAPAO DO LEAO, CONFORME ITEM 2.2-F DO CONTRATO 1132022, PARA O GABINETE DO PREFEITO. SF N 11852025. CONTRATO N 0532025. VIGENCIA: 27032026. FISCALIZACAO: CARLA FERNANDA FARIAS BUENO - MAT N 8787(TITULAR) E DAN",,11858,,11785,8410.67,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,2,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-03-27,2025-09-30,2025003519,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2150,Manutenção das Atividades do Controle Interno,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,3978785,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,"REFERENTE A CONTRATACAO DE INSTITUICAO FINANCEIRA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO, EMISSAO E FORNECIMENTO DE CARTAO ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE CAPAO DO LEAO, CONFORME ITEM 2.2-F DO CONTRATO 1132022, PARA O GABINETE DO PREFEITO. SF N 11862025. CONTRATO N 0532025. VIGENCIA: 27032026. FISCALIZACAO: CARLA FERNANDA FARIAS BUENO - MAT N 8787(TITULAR) E DAN",,11857,,11786,1217.33,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,3,PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO,1,PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO,PRM,P,2025,2025,2025-03-27,2025-09-30,2025003520,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,Manutenção das Atividades da Procuradoria,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,3978785,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,"REFERENTE A CONTRATACAO DE INSTITUICAO FINANCEIRA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO, EMISSAO E FORNECIMENTO DE CARTAO ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE CAPAO DO LEAO, CONFORME ITEM 2.2-F DO CONTRATO 1132022, PARA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. SF N 11872025. CONTRATO N 0532025. VIGENCIA: 27032026. FISCALIZACAO: CARLA FERNANDA FARIAS BUENO - MAT N 8787(TITUL",,11859,,11787,5063.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,PRM,P,2025,2025,2025-03-27,2025-09-30,2025003525,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2053,Manutenção das Atividades da SMDRE,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,3978785,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,"REFERENTE A CONTRATACAO DE INSTITUICAO FINANCEIRA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO, EMISSAO E FORNECIMENTO DE CARTAO ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE CAPAO DO LEAO, CONFORME ITEM 2.2-F DO CONTRATO 1132022, PARA SMDRE. SF N 11892025. CONTRATO N 0532025. VIGENCIA: 27032026. FISCALIZACAO: CARLA FERNANDA FARIAS BUENO - MAT N 8787(TITULAR) E DANIEL NORONHA PASSO",,11861,,11788,12616.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2025,2025,2025-03-27,2025-09-30,2025003526,12,Educação,361,Ensino Fundamental,82,ENSINO FUNDAMENTAL,2022,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,3978785,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,"REFERENTE A CONTRATACAO DE INSTITUICAO FINANCEIRA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO, EMISSAO E FORNECIMENTO DE CARTAO ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE CAPAO DO LEAO, CONFORME ITEM 2.2-F DO CONTRATO 1132022, PARA SME. SF N 11902025. CONTRATO N 0532025. VIGENCIA: 27032026. FISCALIZACAO: CARLA FERNANDA FARIAS BUENO - MAT N 8787(TITULAR) E DANIEL NORONHA PASSOS",,11866,,11798,451684.91,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-03-27,2025-09-30,2025003529,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,3978785,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,"REFERENTE A CONTRATACAO DE INSTITUICAO FINANCEIRA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO, EMISSAO E FORNECIMENTO DE CARTAO ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE CAPAO DO LEAO, CONFORME ITEM 2.2-F DO CONTRATO 1132022, PARA SMS. SF N 11932025. CONTRATO N 0532025. VIGENCIA: 27032026. FISCALIZACAO: CARLA FERNANDA FARIAS BUENO - MAT N 8787(TITULAR) E DANIEL NORONHA PASSOS",,11872,,11801,14192.98,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-03-27,2025-09-30,2025003531,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,3978785,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,"REFERENTE A CONTRATACAO DE INSTITUICAO FINANCEIRA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO, EMISSAO E FORNECIMENTO DE CARTAO ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE CAPAO DO LEAO, CONFORME ITEM 2.2-F DO CONTRATO 1132022, PARA SMS. SF N 11952025. CONTRATO N 0532025. VIGENCIA: 27032026. FISCALIZACAO: CARLA FERNANDA FARIAS BUENO - MAT N 8787(TITULAR) E DANIEL NORONHA PASSOS",,11869,,11800,16655.33,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-03-27,2025-09-30,2025003531,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,3978785,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,"REFERENTE A CONTRATACAO DE INSTITUICAO FINANCEIRA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO, EMISSAO E FORNECIMENTO DE CARTAO ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE CAPAO DO LEAO, CONFORME ITEM 2.2-F DO CONTRATO 1132022, PARA SMS. SF N 11952025. CONTRATO N 0532025. VIGENCIA: 27032026. FISCALIZACAO: CARLA FERNANDA FARIAS BUENO - MAT N 8787(TITULAR) E DANIEL NORONHA PASSOS",,11871,,11799,12090.34,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-03-27,2025-09-30,2025003532,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,3978785,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,"REFERENTE A CONTRATACAO DE INSTITUICAO FINANCEIRA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO, EMISSAO E FORNECIMENTO DE CARTAO ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE CAPAO DO LEAO, CONFORME ITEM 2.2-F DO CONTRATO 1132022, PARA SMS. SF N 11962025. CONTRATO N 0532025. VIGENCIA: 27032026. FISCALIZACAO: CARLA FERNANDA FARIAS BUENO - MAT N 8787(TITULAR) E DANIEL NORONHA PASSOS",,11870,,11797,111164.63,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-03-27,2025-09-30,2025003536,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,13,PROTEÇÃO ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - CCA,2082,Proteção Social Especial de Alta Complexidade,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,3978785,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,"REFERENTE A CONTRATACAO DE INSTITUICAO FINANCEIRA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO, EMISSAO E FORNECIMENTO DE CARTAO ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE CAPAO DO LEAO, CONFORME ITEM 2.2-F DO CONTRATO 1132022, PARA SMCAS. SF N 11992025. CONTRATO N 0532025. VIGENCIA: 27032026. FISCALIZACAO: CARLA FERNANDA FARIAS BUENO - MAT N 8787(TITULAR) E DANIEL NORONHA PASSO",,11874,,11789,21829.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-03-27,2025-09-30,2025003537,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,12,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS,2090,Proteção Social Básica,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,3978785,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,"REFERENTE A CONTRATACAO DE INSTITUICAO FINANCEIRA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO, EMISSAO E FORNECIMENTO DE CARTAO ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE CAPAO DO LEAO, CONFORME ITEM 2.2-F DO CONTRATO 1132022, PARA SMCAS. SF N 12002025. CONTRATO N 0532025. VIGENCIA: 27032026. FISCALIZACAO: CARLA FERNANDA FARIAS BUENO - MAT N 8787(TITULAR) E DANIEL NORONHA PASSO",,11876,,11790,2877.33,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-03-27,2025-09-30,2025003538,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2078,Manutenção da Secretaria Municipal de Cidadania e Assistencia Social,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,3978785,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,"REFERENTE A CONTRATACAO DE INSTITUICAO FINANCEIRA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO, EMISSAO E FORNECIMENTO DE CARTAO ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE CAPAO DO LEAO, CONFORME ITEM 2.2-F DO CONTRATO 1132022, PARA SMCAS. SF N 12012025. CONTRATO N 0532025. VIGENCIA: 27032026. FISCALIZACAO: CARLA FERNANDA FARIAS BUENO - MAT N 8787(TITULAR) E DANIEL NORONHA PASSO",,11875,,11791,15078.32,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,12,SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDAD,1,SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDAD,PRM,P,2025,2025,2025-03-27,2025-09-30,2025003539,18,Gestão Ambiental,543,Recuperação de Áreas Degradadas,4,Meio Ambiente,2180,Gestão Ambiental,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,3978785,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,"REFERENTE A CONTRATACAO DE INSTITUICAO FINANCEIRA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO, EMISSAO E FORNECIMENTO DE CARTAO ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE CAPAO DO LEAO, CONFORME ITEM 2.2-F DO CONTRATO 1132022, PARA SMMAS. SF N 12022025. CONTRATO N 0532025. VIGENCIA: 27032026. FISCALIZACAO: CARLA FERNANDA FARIAS BUENO - MAT N 8787(TITULAR) E DANIEL NORONHA PASSO",,11877,,11792,10790.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,P,2025,2025,2025-03-27,2025-09-30,2025003540,4,Administração,122,Administração Geral,2,Serviços Urbanos,2210,Manutenção das Atividades da SMSUVT,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,3978785,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,"REFERENTE A CONTRATACAO DE INSTITUICAO FINANCEIRA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO, EMISSAO E FORNECIMENTO DE CARTAO ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE CAPAO DO LEAO, CONFORME ITEM 2.2-F DO CONTRATO 1132022, PARA SMSUVT. SF N 12032025. CONTRATO N 0532025. VIGENCIA: 27032026. FISCALIZACAO: CARLA FERNANDA FARIAS BUENO - MAT N 8787(TITULAR) E DANIEL NORONHA PASS",,11878,,11793,69360.32,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,PRM,P,2025,2025,2025-03-27,2025-09-30,2025003541,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2209,Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Planejamento,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,3978785,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,"REFERENTE A CONTRATACAO DE INSTITUICAO FINANCEIRA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO, EMISSAO E FORNECIMENTO DE CARTAO ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE CAPAO DO LEAO, CONFORME ITEM 2.2-F DO CONTRATO 1132022, PARA SMP. SF N 12042025. CONTRATO N 0532025. VIGENCIA: 27032026. FISCALIZACAO: CARLA FERNANDA FARIAS BUENO - MAT N 8787(TITULAR) E DANIEL NORONHA PASSOS",,11879,,11794,1660.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E DESPORTO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,PRM,P,2025,2025,2025-03-27,2025-09-30,2025003542,13,Cultura,392,Difusão Cultural,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2045,Manutenção das Atividades da Casa da Cultura,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,3978785,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,"REFERENTE A CONTRATACAO DE INSTITUICAO FINANCEIRA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO, EMISSAO E FORNECIMENTO DE CARTAO ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE CAPAO DO LEAO, CONFORME ITEM 2.2-F DO CONTRATO 1132022, PARA SMCDT. SF N 12052025. CONTRATO N 0532025. VIGENCIA: 27032026. FISCALIZACAO: CARLA FERNANDA FARIAS BUENO - MAT N 8787(TITULAR) E DANIEL NORONHA PASSO",,11880,,11796,6446.33,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E DESPORTO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,PRM,P,2025,2025,2025-03-27,2025-09-30,2025003542,13,Cultura,392,Difusão Cultural,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2045,Manutenção das Atividades da Casa da Cultura,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,3978785,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,"REFERENTE A CONTRATACAO DE INSTITUICAO FINANCEIRA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO, EMISSAO E FORNECIMENTO DE CARTAO ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE CAPAO DO LEAO, CONFORME ITEM 2.2-F DO CONTRATO 1132022, PARA SMCDT. SF N 12052025. CONTRATO N 0532025. VIGENCIA: 27032026. FISCALIZACAO: CARLA FERNANDA FARIAS BUENO - MAT N 8787(TITULAR) E DANIEL NORONHA PASSO",,11868,,11795,830.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,6,"SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",3,"SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",PRM,P,2025,2025,2025-03-27,2025-09-30,2025003545,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2013,"Manutenção ativ. da Secretaria de Obras, Urbanismo e Habitação",3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,3978785,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,"REFERENTE A CONTRATACAO DE INSTITUICAO FINANCEIRA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO, EMISSAO E FORNECIMENTO DE CARTAO ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE CAPAO DO LEAO, CONFORME ITEM 2.2-F DO CONTRATO 1132022, PARA SMOUHAB. SF N 11882025. CONTRATO N 0532025. VIGENCIA: 27032026. FISCALIZACAO: CARLA FERNANDA FARIAS BUENO - MAT N 8787(TITULAR) E DANIEL NORONHA PAS",,11860,,11784,8244.66,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3,RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO COTA MUNICIPAL - SEQM,PRM,P,2025,2025,2025-04-22,2025-09-30,2025004473,12,Educação,361,Ensino Fundamental,5,Alimentação Escolar,2160,FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,3979199,COOPERATIVA AGROPECUARIA DE ARROIO DO PADRE - COOP,PJ,15159381000123,,"REFERENTE A AQUISICAO( 18KG ALHO BRANCO OU ROXO, 2420KG BANANA PRATA, ENTRE OUTROS) PARA SME. SF N 16322025. CONTRATO N 0652025. VIGENCIA: ATE 31122025. FISCALIZACAO: FABIO LUIZ RODRIGUES FURTADO - MAT N 3595(TITULAR) OU MARIA FERNANDA J. RODRIGUES- MAT N 5377(SUPLENTE) .AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (MERENDA).",,11626,,11828,2117.92,2025,29,CPC,2025,652025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3,RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO COTA MUNICIPAL - SEQM,PRM,P,2025,2025,2025-04-22,2025-09-30,2025004474,12,Educação,361,Ensino Fundamental,5,Alimentação Escolar,2160,FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,3979199,COOPERATIVA AGROPECUARIA DE ARROIO DO PADRE - COOP,PJ,15159381000123,,"REFERENTE A AQUISICAO( 137KG ALHO BRANCO OU ROXO, 6890KG BANANA PRATA, ENTRE OUTROS) PARA SME. SF N 16332025. CONTRATO N 0652025. VIGENCIA: ATE 31122025. FISCALIZACAO: FABIO LUIZ RODRIGUES FURTADO - MAT N 3595(TITULAR) OU MARIA FERNANDA J. RODRIGUES- MAT N 5377(SUPLENTE). AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (MERENDA).",,11633,,11827,947.88,2025,29,CPC,2025,652025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3,RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO COTA MUNICIPAL - SEQM,PRM,P,2025,2025,2025-04-22,2025-09-30,2025004475,12,Educação,361,Ensino Fundamental,5,Alimentação Escolar,2160,FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,3979199,COOPERATIVA AGROPECUARIA DE ARROIO DO PADRE - COOP,PJ,15159381000123,,REFERENTE A AQUISICAO( 4.750KG MACA GALA OU FUJI DE 1 CLASSE) PARA SME. SF N 16342025. CONTRATO N 0652025. VIGENCIA: ATE 31122025. FISCALIZACAO: FABIO LUIZ RODRIGUES FURTADO - MAT N 3595(TITULAR) OU MARIA FERNANDA J. RODRIGUES- MAT N 5377(SUPLENTE). AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (MERENDA).,,11639,,11825,5310.50,2025,29,CPC,2025,652025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,PRM,P,2025,2025,2025-04-28,2025-09-30,2025004772,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2053,Manutenção das Atividades da SMDRE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,7172753,ALAN PATRICK MARTINS DA SILVA,PJ,39608019000150,,"REFERENTE A AQUISICAO ( 10UN LAVAGEM VEICULAR COMPLETA) PARA SMDRE. SF N 16552025. REFERENTE A EMPENHO A FAVOR DA EMPRESA ALAN PATRIC MARTINS DA SILVA JUSTIFICA-SE POIS O SERVICO DE LAVAGEM COMPLETA NOS AUTOMOVEIS DESTA SECRETARIA,SENDO QUE NAO EXISTE REGISTRO DE PRECOS PARA ESTE SERVICO.CONFORME SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO 1972025",,11811,,11833,52.80,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,L,2025,2025,2025-07-17,2025-09-30,2025007912,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,2,Serviços Urbanos,1005,MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOSVIAS PUBLICASPONTES,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,3979245,BT COMERCIAL IMPORT E EXPORT LTDA - EPP,PJ,14275578000165,,"REF. AO PGTO DA NF N 261725, CFE MEM N 97725 DA SMSUVT. REFERENTE AQUISICAO ( 200UN LAMINA CURVA 13 FUROS, 8X34, 1.000UN PARAFUSO SEXTAVADO PARA LAMINA 34X2.12.) PARA MOTONIVELADORA PARA SMSUVT SF N 28652025.SRP PARA AQUISICOES DE LAMINAS E ACESSORIOS PARA MOTONIVELADORAREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL.CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO DE N.:",,11993,26460.00,0,,2025,21,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E DESPORTO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,PRM,P,2025,2025,2025-09-04,2025-09-30,2025010005,13,Cultura,392,Difusão Cultural,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2045,Manutenção das Atividades da Casa da Cultura,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICAÇÃO DE DADOS,,,,,6636827,VIAVETORIAL TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,10864699000191,,REFERENTE A VALOR ADICIONAL PELA EXECUCAO DO SERVICO EXTRA DE FORNECIMENTO DE DE INTERNET PARA O EVENTO D CANCAO NATIVA E ANIVERSARIO DA CIDADE NA PRACA JOAO GOMES (PERIODO: 0105 A 050525). CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE INTERNET - VIA RADIO OU FIBRA OPTICA PARA SMCDT. SF N 6292025. CONTRATO N 0282025. VIGENCIA: PRAZO INICIAL DIA 19022025 E PRAZO FINAL DIA 19022026. FISCALIZACAO: RAFA,,11498,,11819,160.00,2024,83,PCE,2025,282025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,E,2025,2025,2025-09-30,2025-09-30,2025010998,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,2,Serviços Urbanos,1005,MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOSVIAS PUBLICASPONTES,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1500,0,,,4296503,DW MATERIAIS ELETRICOS LTDA,PJ,41277322000160,,"REFERENTE A AQUISICAO( 70M CABO PP 2X 2,5MM) - EMENDA PARLAMENTAR 202442950006 - PARA SMSUVT. SF N 39952025. RP AQUISICOES DE MATERIAIS ELETRICOS I.REFERENTE A AQUISICAO DE CABOS.CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO E O DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITACOES, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO DE N.:2022025 - SMSUVT",241.50,0,,0,,2024,77,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2025,2025,2025-09-30,2025-09-30,2025011013,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,15,BENEFICIOS EVENTUAIS,2228,Estruturação da Rede de Serviços do Sistema Único de Assistencia ( SUAS),3.3.90.30,339030230000000,"MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS",2660,0,,,4950182,INFINITI EMPREENDIMENTOS LTDA,PJ,23829339000109,,"REFERENTE A AQUISICAO( 2PC CALCA UNIFORME PROFISSIONAL DE BRIM BEGE, TAMANHO M , 10PC CALCA UNIFORME PROFISSIONAL DE BRIM BEGE, TAMANHO GG ) PARA SMCAS. SF N 40012025. SRP AQUISICOES DE MATERIAIS ELETRICOS I.REFERENTE A A AQUISICAO DE CALCA UNIFORME, DUAS UNIDADES TAMANHO M E 10 UNIDADES TAMANHO GG. A AQUISICAO DE CALCAS DE UNIFORME DESTINA-SE AO USO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDAD",900.00,0,,0,,2024,77,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3,RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO COTA MUNICIPAL - SEQM,PRM,E,2025,2025,2025-09-30,2025-09-30,2025011014,12,Educação,361,Ensino Fundamental,5,Alimentação Escolar,2160,FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,1552,0,,,3979172,CRISTIANO RADTKE DE RADTKE - ME - CR SUPRIMENTOS,PJ,16833704000185,,"REFERENTE A AQUISICAO( 40KG LARANJA DO CEU, 10DZ OVO DE GALINHA TIPO 1 BRANCO OU VERMELHO) PARA SME. SF N 40092025. REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE ALIMENTOS PERECIVEIS (HORTIFRUTI).REFERENTE A COMPRA DE INSUMOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADE DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO SEGUNDO SEMESTRE. CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO DE",190.50,0,,0,,2025,44,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3,RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO COTA MUNICIPAL - SEQM,PRM,E,2025,2025,2025-09-30,2025-09-30,2025011015,12,Educação,361,Ensino Fundamental,5,Alimentação Escolar,2160,FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,1552,0,,,7576403,JC FALKE COMERCIO E TRANSPORTE LTDA ME,PJ,59980493000116,,"REFERENTE A AQUISICAO( 1.020KG BATATA INGLESA ROSA) PARA SME. SF N 40082025. REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE ALIMENTOS PERECIVEIS (HORTIFRUTI).REFERENTE A AQUISICAO DE BATATA INGLESA PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO PROXIMO SEMESTRE. CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO DE N.:3152025 - SME",3366.00,0,,0,,2025,44,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2025,2025,2025-09-30,2025-09-30,2025011021,12,Educação,361,Ensino Fundamental,82,ENSINO FUNDAMENTAL,2022,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,2550,0,,,3980323,D.P. COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA,PJ,11272268000107,,"REFERENTE A AQUISICAO( 50KG CARGA - GAS DE PETROLEO LIQUEFEITO DE COZINHA, NA COMPOSICAO PROPANO BUTANO, P45 KG, EM CONFORMIDADE COM A LEGISLACAO VIGENTE ) PARA SME. SF N 40172025. REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE CARGA DE GAS DE PETROLEO LIQUEFEITO DE COZINHA P13KG E P45KG.1 RETIFICACAOREFERENTE A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAISCONFORME A AUTORIZACA",21750.00,0,,0,,2024,92,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,E,2025,2025,2025-09-30,2025-09-30,2025011022,10,Saúde,122,Administração Geral,8,ATENÇÃO DE MEDIA COMPLEXIDADE,1061,SAMU - P.A - A.S.M - EMAD,4.4.90.52,449052330000000,"EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO",1500,1002,,,6604761,SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS,PJ,51659136000149,,"REFERENTE A AQUISICAO( 1UN TELEVISAO 43 POLEGADAS - SMART TV 43 4K ULTRA HD 43UT8000 COM PROCESSADOR A5 GER7 AI. COM CONECTIVIDADE WI-FI E BLUETOOTH, 220V, EFICIENCIA ENERGETICA A (INMETRO). CONVERSOR DIGITAL, CONTROLE REMOTO (COM BATERIAS INCLUSAS), CABO DE FORCA. MANUAL EM PORTUGUES. GARANTIA MINIMA DE 1 ANO ) PARA SMS. SF N 40122025. REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MOV",1741.19,0,,0,,2025,25,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2025,2025,2025-09-30,2025-09-30,2025011029,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,15,BENEFICIOS EVENTUAIS,2228,Estruturação da Rede de Serviços do Sistema Único de Assistencia ( SUAS),3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS INSTAL,2660,0,,,3978923,RIDALA INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA - ME,PJ,5452474000198,2350011040,"REFERENTE A AQUISICAO( 200KG CAL VIRGEM COMUM PARA ARGAMASSAS) PARA SMCAS. SF N 40132025. SRP PARA AQUISICOES DE MATERIAIS DE CONSTRUCAOCONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO DE N. 12222025 - SMCAS",150.00,0,,0,,2025,31,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,E,2025,2025,2025-09-30,2025-09-30,2025011036,4,Administração,122,Administração Geral,2,Serviços Urbanos,2210,Manutenção das Atividades da SMSUVT,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1500,0,,,6324450,VANESSA MEDEIROS GODINHO,PJ,17667032000148,,"REFERENTE A SERVICOS( 1UN LAVAGEM GERAL DE RETROESCAVADEIRA COM MOTOR) PARA LAVAGEM DE RETRO JCB INZ 1497 DA SMSUVT. SF N 40142025. REFERENTE A LAVAGEM DE RETRO JCB INZ 1497JUSTIFICA-SE PARA AJUDAR NA MANUTENCAO DO VEICULOCONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO DE N. 9722025 - SMSUVT",600.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,2,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-02-11,2025-10-01,2025001494,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2006,Manutenção das Atividades da Casa dos Conselhos,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,3979807,VOLMER HILLAL MANKE,PF,890524041,,"REF AO PAGTO DA LOCACAO DE IMOVEL (SETEMBRO25) CFE MEMO N 152125 DA SMA. REFERENTE A LOCACAO( 10UN LOCACAO DE IMOVEL - RUA PEDRO SILVEIRA LOPES 61) PARA O GABINETE DO PREFEITO. SF N 4482025. LOCACAO DE IMOVEL NA RUA PEDRO SILVEIRA LOPES, 61, JARDIM AMERICA (CASA DOS CONSELHOS E DEFESA CIVIL)",,12017,2500.00,0,,2023,57,PRD,2023,3682023,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,2,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-02-11,2025-10-01,2025001494,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2006,Manutenção das Atividades da Casa dos Conselhos,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,3979807,VOLMER HILLAL MANKE,PF,890524041,,"REF AO PAGTO DA LOCACAO DE IMOVEL (SETEMBRO25) CFE MEMO N 152125 DA SMA. REFERENTE A LOCACAO( 10UN LOCACAO DE IMOVEL - RUA PEDRO SILVEIRA LOPES 61) PARA O GABINETE DO PREFEITO. SF N 4482025. LOCACAO DE IMOVEL NA RUA PEDRO SILVEIRA LOPES, 61, JARDIM AMERICA (CASA DOS CONSELHOS E DEFESA CIVIL)",,12017,,12017,187.50,2023,57,PRD,2023,3682023,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2025,2025,2025-02-19,2025-10-01,2025001802,12,Educação,361,Ensino Fundamental,82,ENSINO FUNDAMENTAL,2022,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICAÇÃO DE DADOS,,,,,6636827,VIAVETORIAL TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,10864699000191,,REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE INTERNET - VIA RADIO OU FIBRA OPTICA PARA SME. SF N 6312025. CONTRATO N 0282025. VIGENCIA: PRAZO INICIAL DIA 19022025 E PRAZO FINAL DIA 19022026. FISCALIZACAO: RAFAEL BRIZOLARA DA ROSA - MAT N 9130 E FRANCISCO CLEBER SOUZA DE FREITAS - MAT. N 3712(SUPLENTE).CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE INTERNET - VIA RADIO OU FIBRA OPTICA - P,,11492,,11884,198.00,2024,83,PCE,2025,282025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2025,2025-02-20,2025-10-01,2025001970,10,Saúde,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,1308,AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,3980047,ETRES ENGENHARIA LTDA,PJ,6994478000160,,"REF AO PGTO DA NF N4372025, CONFORME MEMORANDO N:50032025 DA SMS. (1 MEDICAO DO SEGUNDO ADITIVO). REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE REFORMA E AMPLIACAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE III (UBSIII), CONFORME MEMORAIS DESCRITIVOS E ANEXOS DA SMS. SF N 5822025. CONTRATO N 0052025. VIGENCIA: PRAZO FINAL DIA 26052025. FISCALIZACAO: MILENE SOTTORIVA ANDREIA - MAT N 8",,12061,4595.43,0,,2024,3,CCE,2025,52025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-02-20,2025-10-01,2025001970,10,Saúde,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,1308,AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,3980047,ETRES ENGENHARIA LTDA,PJ,6994478000160,,"REF AO PGTO DA NF N4372025, CONFORME MEMORANDO N:50032025 DA SMS. (1 MEDICAO DO SEGUNDO ADITIVO). REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE REFORMA E AMPLIACAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE III (UBSIII), CONFORME MEMORAIS DESCRITIVOS E ANEXOS DA SMS. SF N 5822025. CONTRATO N 0052025. VIGENCIA: PRAZO FINAL DIA 26052025. FISCALIZACAO: MILENE SOTTORIVA ANDREIA - MAT N 8",,12061,,12061,52.59,2024,3,CCE,2025,52025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-02-20,2025-10-01,2025001970,10,Saúde,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,1308,AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,3980047,ETRES ENGENHARIA LTDA,PJ,6994478000160,,"REF AO PGTO DA NF N4372025, CONFORME MEMORANDO N:50032025 DA SMS. (1 MEDICAO DO SEGUNDO ADITIVO). REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE REFORMA E AMPLIACAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE III (UBSIII), CONFORME MEMORAIS DESCRITIVOS E ANEXOS DA SMS. SF N 5822025. CONTRATO N 0052025. VIGENCIA: PRAZO FINAL DIA 26052025. FISCALIZACAO: MILENE SOTTORIVA ANDREIA - MAT N 8",,12061,,12061,21.91,2024,3,CCE,2025,52025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3,RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO COTA MUNICIPAL - SEQM,PRM,P,2025,2025,2025-03-21,2025-10-01,2025003259,12,Educação,361,Ensino Fundamental,5,Alimentação Escolar,2160,FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,3979159,COOPERATIVA DOS SUINOCULTORES DO CAI SUPERIOR LTDA,PJ,91360420000134,,"REFERENTE A AQUISICAO(2.970KG CARNE BOVINA MOIDA CONGELADA,1280KG CARNE BOVINA CORTADA EM CUBOS CONGELADA, 1000KG CARNE SUINA MOIDA CONGELADA) PARA A MERENDA ESCOLAR DA SME. SF N 10892025. CONTRATO N 0492025. VIGENCIA: ATE 31122025. FISCALIZACAO: FABIO LUIZ RODRIGUES FURTADO- MAT N3595(TITULAR) OU MARIA FERNANDA J. RODRIGUES- MAT N 5377(SUPLENTE). AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA F",,11936,,11887,13803.00,2025,29,CPC,2025,492025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-07-22,2025-10-01,2025008084,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,12,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS,2090,Proteção Social Básica,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,3978748,JOAO BATISTA DOS SANTOS ROSA,PF,44073526049,,"REF AO PAGTO DA LOCACAO DE IMOVEL (SETEMBRO25) CFE MEMO N 152425 DA SMA. REFERENTE AO PGTO DA AQUIS DE 1SRC (LOCACAO DE IMOVEL MENSAL, POR 12 (DOZE) MESES: RUA ALEXANDRE RODRIGUES, N 730 - TEODOSIO - CAPAO DO LEAORS. O IMOVEL REFERE-SE A UM PREDIO EM ALVENARIA EM PAVIMENTO UNICO; AREA CONSTRUIDA TOTAL DE 173,00M E TERRENO FECHADO COM AREA DE 600,00M, NAO ATENDIDO COM INFRAESTRUTURA DE PAVIMENTACAO",,12019,2570.00,0,,2025,48,PRI,2025,1462025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-07-22,2025-10-01,2025008084,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,12,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS,2090,Proteção Social Básica,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,3978748,JOAO BATISTA DOS SANTOS ROSA,PF,44073526049,,"REF AO PAGTO DA LOCACAO DE IMOVEL (SETEMBRO25) CFE MEMO N 152425 DA SMA. REFERENTE AO PGTO DA AQUIS DE 1SRC (LOCACAO DE IMOVEL MENSAL, POR 12 (DOZE) MESES: RUA ALEXANDRE RODRIGUES, N 730 - TEODOSIO - CAPAO DO LEAORS. O IMOVEL REFERE-SE A UM PREDIO EM ALVENARIA EM PAVIMENTO UNICO; AREA CONSTRUIDA TOTAL DE 173,00M E TERRENO FECHADO COM AREA DE 600,00M, NAO ATENDIDO COM INFRAESTRUTURA DE PAVIMENTACAO",,12019,,12019,192.75,2025,48,PRI,2025,1462025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-08-15,2025-10-01,2025009193,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,11,"GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO CADASTRO UNICO",2085,IGD - Indice de Gestão Descentralizada - Bolsa Família,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,7614344,FABIO BORGES,PF,72342722087,,"REF AO PAGTO DA LOCACAO DE IMOVEL (SETEMBRO25) CFE MEMO N 153025 DA SMA. REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ( 12 ( DOZE) MESES LOCACAO DE IMOVEL MENSAL - AVENIDA NARCISO SILVA, N 2176 - CENTRO - CAPAO DO LEAORS; - EDIFICACAO EM PAVIMENTO TERREO COM CARACTERISTICAS RESIDENCIAIS DE 170,00M; - CONSTRUCAO EM ALVENARIA; - E UM SEGUNDO IMOVEL, TIPO GALPAO EM ALVENARIA; - POSSUI RAMPA DE ACESSO PRINCIPAL; - B",,12020,6840.00,0,,2025,51,PRI,2025,1702025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-08-15,2025-10-01,2025009193,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,11,"GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO CADASTRO UNICO",2085,IGD - Indice de Gestão Descentralizada - Bolsa Família,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,7614344,FABIO BORGES,PF,72342722087,,"REF AO PAGTO DA LOCACAO DE IMOVEL (SETEMBRO25) CFE MEMO N 153025 DA SMA. REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ( 12 ( DOZE) MESES LOCACAO DE IMOVEL MENSAL - AVENIDA NARCISO SILVA, N 2176 - CENTRO - CAPAO DO LEAORS; - EDIFICACAO EM PAVIMENTO TERREO COM CARACTERISTICAS RESIDENCIAIS DE 170,00M; - CONSTRUCAO EM ALVENARIA; - E UM SEGUNDO IMOVEL, TIPO GALPAO EM ALVENARIA; - POSSUI RAMPA DE ACESSO PRINCIPAL; - B",,12020,,12020,1881.00,2025,51,PRI,2025,1702025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2025,2025,2025-09-08,2025-10-01,2025010128,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2008,Manutenção Ativ Secretaria Municipal de Administração,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,3978204,CLARO S/A,PJ,40432544000147,,"REFERENTE A SERVICOS( 168,000UST ASSINATURA MENSAL DA LINHA COM PLANO DE DADOS, 89,600UST SSINATURA MENSAL DA LINHA COM PLANO DE DADOS, ENTRE OUTROS) PARA SMA. SF N 37222025. 2 T.A. AO CONTRATO N. 3042023. VIGENCIA: 10102025. FISCALIZACAO: MANOEL ROGERIO DE COSTA MOURA, MATRICULA N 9123, COMO TITULAR E TIAGO FRANCONI BARBOZA, MATRICULA N 5096, COMO SUPLENTE CONTRATACAO, POR MEIO DE PREGAO ELETRONI",,11130,,11854,15578.19,2023,49,PRE,2023,3042023,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,P,2025,2025,2025-09-11,2025-10-01,2025010284,4,Administração,122,Administração Geral,2,Serviços Urbanos,2210,Manutenção das Atividades da SMSUVT,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,3978765,BORRACHARIA FORTALEZA - JOAO LUIS GOULARTE DE OLIVEIRA E CIA,PJ,10298653000152,,"REFERENTE A SERVICOS ( 1UN CONSERTO DE PNEUS E CAMARA DE AR EM VEICULOS E MAQUINAS DA SMSUVT) PARA SMSUVT. SF N 37682025. REFERENTE A UM EMPENHO GLOBAL PARA A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, VIACAO E TRANSITO NO VALOR DE R$ 6.000,00 ( SEIS MIL REAIS).JUSTIFICATIVA: O DEVIDO EMPENHO NECESSITA SE PARA SUPRIR A NECESSIDADE DOS SERVICOS DE CONSERTO DE PNEUS E CAMARA DE AR DOS VEICULOS E MAQUINAS DESTA",,11935,,11861,2008.79,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3,RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO COTA MUNICIPAL - SEQM,PRM,L,2025,2025,2025-09-16,2025-10-01,2025010455,12,Educação,361,Ensino Fundamental,82,ENSINO FUNDAMENTAL,2120,MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NAS ESCOLAS RURAIS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,3978839,LICS SUPER AGUA EIRELI,PJ,4857522000165,2280005233,REF. AO PGTO DA NF 2025000000049772025 (MEM. 11262025 - SME). REFERENTE A SERVICOS( 12MES POTABILIDADE DA AGUA P CONSUMO HUMANO - TRES ESCOLAS RURAIS - POTABILIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO - PARA AS TRES ESCOLAS RURAIS - EMEF ALVARO BERCHON - BORDALO DE PINHO E LUIZ RAPHAEL ) PARA SME. SF N 38442025. 5 T.A. AO CONTRATO N. 0582021. VIGENCIA: LIMITADO A 17092026 . FISCALIZACAO: COMO TITULAR O SE,,12080,222.37,0,,2021,36,PRE,2021,582021,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3,RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO COTA MUNICIPAL - SEQM,PRM,P,2025,2025,2025-09-16,2025-10-01,2025010455,12,Educação,361,Ensino Fundamental,82,ENSINO FUNDAMENTAL,2120,MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NAS ESCOLAS RURAIS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,3978839,LICS SUPER AGUA EIRELI,PJ,4857522000165,2280005233,REF. AO PGTO DA NF 2025000000049772025 (MEM. 11262025 - SME). REFERENTE A SERVICOS( 12MES POTABILIDADE DA AGUA P CONSUMO HUMANO - TRES ESCOLAS RURAIS - POTABILIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO - PARA AS TRES ESCOLAS RURAIS - EMEF ALVARO BERCHON - BORDALO DE PINHO E LUIZ RAPHAEL ) PARA SME. SF N 38442025. 5 T.A. AO CONTRATO N. 0582021. VIGENCIA: LIMITADO A 17092026 . FISCALIZACAO: COMO TITULAR O SE,,12080,,12080,24.46,2021,36,PRE,2021,582021,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3,RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO COTA MUNICIPAL - SEQM,PRM,P,2025,2025,2025-09-16,2025-10-01,2025010455,12,Educação,361,Ensino Fundamental,82,ENSINO FUNDAMENTAL,2120,MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NAS ESCOLAS RURAIS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,3978839,LICS SUPER AGUA EIRELI,PJ,4857522000165,2280005233,REF. AO PGTO DA NF 2025000000049772025 (MEM. 11262025 - SME). REFERENTE A SERVICOS( 12MES POTABILIDADE DA AGUA P CONSUMO HUMANO - TRES ESCOLAS RURAIS - POTABILIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO - PARA AS TRES ESCOLAS RURAIS - EMEF ALVARO BERCHON - BORDALO DE PINHO E LUIZ RAPHAEL ) PARA SME. SF N 38442025. 5 T.A. AO CONTRATO N. 0582021. VIGENCIA: LIMITADO A 17092026 . FISCALIZACAO: COMO TITULAR O SE,,12080,,12080,10.67,2021,36,PRE,2021,582021,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,L,2025,2025,2025-09-24,2025-10-01,2025010719,4,Administração,122,Administração Geral,2,Serviços Urbanos,2210,Manutenção das Atividades da SMSUVT,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,3979970,ANGELO GUILHERME DA SILVA,PF,81894481020,,"REF AO PAGTO DA LOCACAO DE IMOVEL (SETEMBRO25) CFE MEMO N 152625 DA SMA. REFERENTE A LOCACAO ( 12UN LOCACAO DE IMOVEL - AV. NARCISO SILVA, 1495A) PARA SMSUVT. SF N 39282025. 2 T.A. AO CONTRATO N 2922023. VIGENCIA: 01102025 ATE 01102026. FISCALIZACAO: CLAUDIA LUCENA PACHECO- MAT N 545(TITULAR), GERSON LUIS SAES BALDASSARI- MAT N 003(SUPLENTE). LOCACAO DE IMOVEL PARA O DEMUTRAN - AV. NARCISO SILVA 1",,12013,1459.66,0,,2023,50,PRD,2023,2922023,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2025,2025,2025-09-29,2025-10-01,2025010969,12,Educação,361,Ensino Fundamental,82,ENSINO FUNDAMENTAL,2022,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,6399813,MARCOS ANDRE REICHERT & CIA LTDA,PJ,6941912000144,,"REFERENTE A SERVICOS DE LIMPEZA E DESINFECCAO INTERNA DE RESERVATORIOS E DESRATIZACAO, DEDETIZACAO E DESMORCEGACAO PARA SME. SF N 41182024. CONTRATO N 1922024. VIGENCIA: 17012025. FISCALIZACAO: VINICIUS DA CUNHA AIRES - MAT N 5651(TITULAR) E RITA DE CASSIA ALBERT SARAIVA - MAT 5196( SUPLENTE). SRP SERVICOS ESPECIALIZADOS EM DESRATIZACAO, DEDETIZACAO, DESMORCEGACAO E LIMPEZA INTERNA DE CAIXAS DE AG",,11955,,11886,4929.31,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,PRM,E,2025,2025,2025-10-01,2025-10-01,2025011038,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2053,Manutenção das Atividades da SMDRE,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1500,0,,,3979072,SABRINA GONCALVES SELMO,PJ,14115792000154,2350015178,"REFERENTE A AQUISICAO(4UN TE ELETRICO 10A) PARA SMDRE. SF N 40162025. REFERENTE A AQUISICAO DE TE ELETRICO 10AJUSTIFICA-SE A COMPRA DO ADAPTADOR ELETRICO TIPO T E NECESSARIA PARA PERMITIR A UTILIZACAO SIMULTANEA DE EQUIPAMENTOS EM UMA MESMA TOMADA, GARANTINDO PRATICIDADE E EFICIENCIA NO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SMDRE.CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZAC",20.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,E,2025,2025,2025-10-01,2025-10-01,2025011104,10,Saúde,301,Atenção Básica,8,ATENÇÃO DE MEDIA COMPLEXIDADE,2077,MANUTENÇÃO DO CAPS,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,1621,0,,,6611106,ABF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA,PJ,43463101000101,,"REFERENTE A AQUISICAO( 4,80KG CREME DE LEITE, 2KG FERMENTO QUIMICO SECO, ENTRE OUTROS) PARA CAPS CASA VIDASMS. SF N 40342025. REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE GENEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS II.REFERENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS.CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO E O DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITACOES, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO DE N.:1732025",926.30,0,,0,,2024,58,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3,RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO COTA MUNICIPAL - SEQM,PRM,L,2025,2025,2025-03-21,2025-10-02,2025003262,12,Educação,361,Ensino Fundamental,5,Alimentação Escolar,2160,FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,6987215,EUGENIO LOOSE CHAGAS,PF,1131413008,,"REF. AO PGTO DA NF DE PRODUTOR RURAL 6000092025 (MEM. 3712025 - SEMAE). REFERENTE A AQUISICAO( 432UN BROCOLIS, 432UN COUVE-FLOR, 4.444KG TOMATE LONGA VIDA DE 1 CLASSE) PARA A MERENDA ESCOLAR DA SME. SF N 10922025. CONTRATO N 0502025. VIGENCIA: ATE 31122025. FISCALIZACAO: FISCALIZACAO: FABIO LUIZ RODRIGUES FURTADO- MAT N3595(TITULAR) OU MARIA FERNANDA J. RODRIGUES- MAT N 5377(SUPLENTE). AQUISICAO D",,12174,2457.78,0,,2025,29,CPC,2025,502025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3,RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO COTA MUNICIPAL - SEQM,PRM,P,2025,2025,2025-03-21,2025-10-02,2025003262,12,Educação,361,Ensino Fundamental,5,Alimentação Escolar,2160,FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,6987215,EUGENIO LOOSE CHAGAS,PF,1131413008,,"REF. AO PGTO DA NF DE PRODUTOR RURAL 6000092025 (MEM. 3712025 - SEMAE). REFERENTE A AQUISICAO( 432UN BROCOLIS, 432UN COUVE-FLOR, 4.444KG TOMATE LONGA VIDA DE 1 CLASSE) PARA A MERENDA ESCOLAR DA SME. SF N 10922025. CONTRATO N 0502025. VIGENCIA: ATE 31122025. FISCALIZACAO: FISCALIZACAO: FABIO LUIZ RODRIGUES FURTADO- MAT N3595(TITULAR) OU MARIA FERNANDA J. RODRIGUES- MAT N 5377(SUPLENTE). AQUISICAO D",,12174,,12174,36.87,2025,29,CPC,2025,502025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3,RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO COTA MUNICIPAL - SEQM,PRM,L,2025,2025,2025-04-24,2025-10-02,2025004607,12,Educação,361,Ensino Fundamental,5,Alimentação Escolar,2160,FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,4121566,MARCIA ELIANE MACEDO VARGAS,PF,72432560078,,"REF. AO PGTO DA NF DE PRODUTOR RURAL N: 372748 2025 (MEM. 384 2025 - SEMAE). REFERENTE A AQUISICAO( 224KG PAO CASEIRO, 221,500KG PAO CASEIRO RECHEADO) PARA SME. SF N 16782025. CONTRATO N 0712025. VIGENCIA: ATE 31122025. FISCALIZACAO: FABIO LUIZ RODRIGUES FURTADO- MAT N 3595(TITULAR) OU MARIA FERNANDA J. RODRIGUES - MAT N 5377(SUPLENTE). AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (ME",,12171,1119.45,0,,2025,29,CPC,2025,712025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3,RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO COTA MUNICIPAL - SEQM,PRM,P,2025,2025,2025-04-24,2025-10-02,2025004607,12,Educação,361,Ensino Fundamental,5,Alimentação Escolar,2160,FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,4121566,MARCIA ELIANE MACEDO VARGAS,PF,72432560078,,"REF. AO PGTO DA NF DE PRODUTOR RURAL N: 372748 2025 (MEM. 384 2025 - SEMAE). REFERENTE A AQUISICAO( 224KG PAO CASEIRO, 221,500KG PAO CASEIRO RECHEADO) PARA SME. SF N 16782025. CONTRATO N 0712025. VIGENCIA: ATE 31122025. FISCALIZACAO: FABIO LUIZ RODRIGUES FURTADO- MAT N 3595(TITULAR) OU MARIA FERNANDA J. RODRIGUES - MAT N 5377(SUPLENTE). AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (ME",,12171,,12171,16.79,2025,29,CPC,2025,712025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-05-22,2025-10-02,2025005755,10,Saúde,122,Administração Geral,8,ATENÇÃO DE MEDIA COMPLEXIDADE,1061,SAMU - P.A - A.S.M - EMAD,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",,,,,3978985,LAPACIT - LAB. DE PATOL. E CITOL. PELOTAS LTDA,PJ,89877088000138,,"REFERENTE A SERVICOS( 1UN 25 ANALISES DE MATERIAIS COLETADOS NO HOSPITAL SAO FRANCISCO DE PAULA E ENVIADO PARA BIOPSIA DE COLONOSCOPIA NO LABORATORIO) PARA SMS. SF N 20942025. REFERENTE A EMPENHO A FAVOR DA EMPRESA LAPACIT- LABORATORIO DE PATOLOGIAJUSTIFICANDO-SE PARA A UTILIZACAO DE APENAS UM ORCAMENTO,DEVIDO NAO POSSUIRMOS REFERENCIA E CONTRATOS VIGENTES PARA ESTE TIPO DE SERVICO SENDO NECESSARI",,11931,,11905,355.68,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,2,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-05-22,2025-10-02,2025005823,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2003,Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3980611,ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.,PJ,79283065000141,,"REF. AO PGTO DA NF N 24622225, CFE MEM N 149925 DA SMSUVT (JULHO25). REF. A CONTRATACAO DE MAO-DE-OBRA DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTINUA PARA: HIGIENIZACAO E RECEPCIONISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. SF N 21152025. 6 T. A. AO CONTRATO N 0412023. VIGENCIA: DE 22052025 ATE 22052026. FISCALIZACAO: RAFAEL BRIZOLARA DA ROSA- MA",,12116,2860.41,0,,2022,84,PRE,2023,412023,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,2,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-05-22,2025-10-02,2025005823,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2003,Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3980611,ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.,PJ,79283065000141,,"REF. AO PGTO DA NF N 24622225, CFE MEM N 149925 DA SMSUVT (JULHO25). REF. A CONTRATACAO DE MAO-DE-OBRA DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTINUA PARA: HIGIENIZACAO E RECEPCIONISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. SF N 21152025. 6 T. A. AO CONTRATO N 0412023. VIGENCIA: DE 22052025 ATE 22052026. FISCALIZACAO: RAFAEL BRIZOLARA DA ROSA- MA",,12113,14073.93,0,,2022,84,PRE,2023,412023,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-05-22,2025-10-02,2025005824,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2078,Manutenção da Secretaria Municipal de Cidadania e Assistencia Social,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3980611,ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.,PJ,79283065000141,,"REF. AO PGTO DA NF N 24622225, CFE MEM N 149925 DA SMSUVT (JULHO25). REF. A CONTRATACAO DE MAO-DE-OBRA DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTINUA PARA: HIGIENIZACAO E RECEPCIONISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMCAS. SF N 21162025. 6 T. A. AO CONTRATO N 0412023. VIGENCIA: DE 22052025 ATE 22052026. FISCALIZACAO: RAFAEL BRIZOLARA DA ROSA- MAT N 9130(TITULA",,12103,19146.86,0,,2022,84,PRE,2023,412023,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-05-22,2025-10-02,2025005824,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2078,Manutenção da Secretaria Municipal de Cidadania e Assistencia Social,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3980611,ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.,PJ,79283065000141,,"REF. AO PGTO DA NF N 24622225, CFE MEM N 149925 DA SMSUVT (JULHO25). REF. A CONTRATACAO DE MAO-DE-OBRA DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTINUA PARA: HIGIENIZACAO E RECEPCIONISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMCAS. SF N 21162025. 6 T. A. AO CONTRATO N 0412023. VIGENCIA: DE 22052025 ATE 22052026. FISCALIZACAO: RAFAEL BRIZOLARA DA ROSA- MAT N 9130(TITULA",,12108,12534.66,0,,2022,84,PRE,2023,412023,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,L,2025,2025,2025-05-22,2025-10-02,2025005827,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2011,Manutenção das ativ. da Secretaria de Finanças,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3980611,ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.,PJ,79283065000141,,"REF. AO PGTO DA NF N 24622225, CFE MEM N 149925 DA SMSUVT (JULHO25). REF. A CONTRATACAO DE MAO-DE-OBRA DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTINUA PARA: HIGIENIZACAO E RECEPCIONISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMF. SF N 21202025. 6 T. A. AO CONTRATO N 0412023. VIGENCIA: DE 22052025 ATE 22052026. FISCALIZACAO: RAFAEL BRIZOLARA DA ROSA- MAT N 9130(TITULAR)",,12101,8530.43,0,,2022,84,PRE,2023,412023,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,L,2025,2025,2025-05-22,2025-10-02,2025005827,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2011,Manutenção das ativ. da Secretaria de Finanças,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3980611,ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.,PJ,79283065000141,,"REF. AO PGTO DA NF N 24622225, CFE MEM N 149925 DA SMSUVT (JULHO25). REF. A CONTRATACAO DE MAO-DE-OBRA DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTINUA PARA: HIGIENIZACAO E RECEPCIONISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMF. SF N 21202025. 6 T. A. AO CONTRATO N 0412023. VIGENCIA: DE 22052025 ATE 22052026. FISCALIZACAO: RAFAEL BRIZOLARA DA ROSA- MAT N 9130(TITULAR)",,12105,7503.09,0,,2022,84,PRE,2023,412023,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2025,2025-05-22,2025-10-02,2025005835,10,Saúde,301,Atenção Básica,8,ATENÇÃO DE MEDIA COMPLEXIDADE,2077,MANUTENÇÃO DO CAPS,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3980611,ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.,PJ,79283065000141,,"REF. AO PGTO DA NF N 24622225, CFE MEM N 149925 DA SMSUVT (JULHO25). REF. A CONTRATACAO DE MAO-DE-OBRA DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTINUA PARA: HIGIENIZACAO E RECEPCIONISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS. SF N 21252025. 6 T. A. AO CONTRATO N 0412023. VIGENCIA: DE 22052025 ATE 22052026. FISCALIZACAO: RAFAEL BRIZOLARA DA ROSA- MAT N 9130(TITULAR)",,12123,1934.12,0,,2022,84,PRE,2023,412023,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,L,2025,2025,2025-07-11,2025-10-02,2025007719,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,2,Serviços Urbanos,1259,CANAIS E GALERIAS A CÉU ABERTO E ESGOTAMENTO PLUVIAL,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS,,,,,5674776,FABIO GAUTERIO SA,PJ,8286376000116,,"REF. AO PGTO DA NF N 81625, CFE MEM N 98825 DA SMSUVT. REFERENTE A AQUISICAO( 600UN TUBOS DE CONCRETO 400MM SIMPLES - MF.) PARA SMSUVT. SF N 28162025.SRP PARA AQUISICAO DE ARTEFATOS DE CONCRETO (TUBOS DE CONCRETO, BLOCOS UNISTEIN E MIOS-FIOS)CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO DE N.: 6572025. - SMSUVT-.",,12131,6000.00,0,,2025,16,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,L,2025,2025,2025-07-11,2025-10-02,2025007731,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,2,Serviços Urbanos,1259,CANAIS E GALERIAS A CÉU ABERTO E ESGOTAMENTO PLUVIAL,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS,,,,,3978873,ARTECIM - ARTEFATOS DE CIMENTO,PJ,4251227000160,930335538,"REF. AO PGTO DA NF N 1859325, CFE MEM N 98725 DA SMSUVT. REFERENTE A AQUISICAO ( 600UN TUBOS DE CONCRETO 600MM SIMPLES - MF.) PARA SMSUVT. SF N 28212025. SRP PARA AQUISICAO DE ARTEFATOS DE CONCRETO (TUBOS DE CONCRETO, BLOCOS UNISTEIN E MIOS-FIOS)CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO DE N.: 6562025 - SMSUVT-.",,12133,7139.40,0,,2025,16,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,P,2025,2025,2025-07-11,2025-10-02,2025007731,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,2,Serviços Urbanos,1259,CANAIS E GALERIAS A CÉU ABERTO E ESGOTAMENTO PLUVIAL,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS,,,,,3978873,ARTECIM - ARTEFATOS DE CIMENTO,PJ,4251227000160,930335538,"REF. AO PGTO DA NF N 1859325, CFE MEM N 98725 DA SMSUVT. REFERENTE A AQUISICAO ( 600UN TUBOS DE CONCRETO 600MM SIMPLES - MF.) PARA SMSUVT. SF N 28212025. SRP PARA AQUISICAO DE ARTEFATOS DE CONCRETO (TUBOS DE CONCRETO, BLOCOS UNISTEIN E MIOS-FIOS)CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO DE N.: 6562025 - SMSUVT-.",,12133,,12133,85.67,2025,16,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2025,2025,2025-08-29,2025-10-02,2025009785,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2008,Manutenção Ativ Secretaria Municipal de Administração,3.3.90.40,339040070000000,MANUTENÇÃO CORRETIVAADAPTATIVA E SUSTENTAÇÃO SOFT,,,,,3980171,INSTAR TECNOLOGIA EM INFORMATICA - COMERCIO DE EQU,PJ,8225893000185,,"REF. AO PGTO DA NF N 4304825, CFE MEM N 153425 DA SMSUVT. REFERENTE A LOCACAO DE 12 MESES SITE INSTITUCIONAL - LICENCA E MANUTENCAO- CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LICENCA DE USO DE CONJUNTO INTEGRADO DE APLICACOES ONLINE PARA A PREFEITURA DE CAPAO DO LEAO - RS (WEBSITE), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMA. SF N35682025. 3 T.A. AO CONTRATO N 1072022.VIGENCIA: O PRESENTE CONTRATO VIGO",,12129,557.92,0,,2022,49,PRE,2022,1072022,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,L,2025,2025,2025-09-03,2025-10-02,2025009986,4,Administração,122,Administração Geral,2,Serviços Urbanos,2210,Manutenção das Atividades da SMSUVT,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS,,,,,5674776,FABIO GAUTERIO SA,PJ,8286376000116,,"REF. AO PGTO DA NF N 81625, CFE MEM N 98825 DA SMSUVT. REFERENTE A AQUISICAO(150UN TUBOS DE CONCRETO 300MM SIMPLES - MF,150UN TUBOS DE CONCRETO 400MM SIMPLES - MF.) REFERENTE A COMPRA DE TUBOS DE CONCRETO PARA DAR PROSSEGUIMENTO NAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA. PARA SMSUVT. SF N 35712025. SRP PARA AQUISICAO DE ARTEFATOS DE CONCRETO (TUBOS DE CONCRETO, BLOCOS UNISTEIN E MIOS-FIOS)REFERENTE A COMPRA",,12132,5015.00,0,,2025,16,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2025,2025-09-16,2025-10-02,2025010451,10,Saúde,122,Administração Geral,8,ATENÇÃO DE MEDIA COMPLEXIDADE,1061,SAMU - P.A - A.S.M - EMAD,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,,,,,3979139,ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA,PJ,802002000102,,"REF. AO PGTO DA NF 5540592025 (MEM. 51522025 - SMS). REFERENTE A AQUISICAO( 500UN SOLUCAO FISIOLOGICA 0,9% NAO PARENTERAL 100ML, 1.500UN TORNEIRINHA 1, MATERIAL:PLASTICO RIGIDO TRANSPARENTE, TIPO SISTEMA:3 VIAS, CARACTERISTICAS ADICIONAIS:PROTETOR LUERLOCK, ESTERILIDADE:ESTERIL, TIPO USO:DESCARTAVEL , ENTRE OUTROS) PARA SMS. SF N 38142025. ADESAO AO CONSORCIO EXTREMO SUL 0102025 - REGISTRO DE PREC",,12158,1698.48,0,,2025,62,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-09-16,2025-10-02,2025010451,10,Saúde,122,Administração Geral,8,ATENÇÃO DE MEDIA COMPLEXIDADE,1061,SAMU - P.A - A.S.M - EMAD,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,,,,,3979139,ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA,PJ,802002000102,,"REF. AO PGTO DA NF 5540592025 (MEM. 51522025 - SMS). REFERENTE A AQUISICAO( 500UN SOLUCAO FISIOLOGICA 0,9% NAO PARENTERAL 100ML, 1.500UN TORNEIRINHA 1, MATERIAL:PLASTICO RIGIDO TRANSPARENTE, TIPO SISTEMA:3 VIAS, CARACTERISTICAS ADICIONAIS:PROTETOR LUERLOCK, ESTERILIDADE:ESTERIL, TIPO USO:DESCARTAVEL , ENTRE OUTROS) PARA SMS. SF N 38142025. ADESAO AO CONSORCIO EXTREMO SUL 0102025 - REGISTRO DE PREC",,12158,,12158,20.38,2025,62,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2025,2025,2025-10-02,2025-10-02,2025011112,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2078,Manutenção da Secretaria Municipal de Cidadania e Assistencia Social,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS INSTAL,1500,0,,,3978970,GILBERTO DUTRA & CIA LTDA - ME,PJ,10648728000188,,"REFERENTE A AQUISICAO( 50UN CABO FLEXIVEL 2,5 PRETO, 30UN CABO FLEXIVEL 6,0 PRETO , ENTRE OUTROS) PARA SMCAS. SF N 40372025. REFERENTE A MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA A SRA, ALICE SOUZA DA SILVA, CONSIDERANDO QUE SUAS FILHAS TAMARA E TAUANI ENCONTRAM-SE EM ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DESDE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. NA OPORTUNIDADE, INFORMAMOS QUE OS ENCAMINHAMENTOS PERTINENTES AO CASO JA FORAM REALIZ",1201.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,E,2025,2025,2025-10-02,2025-10-02,2025011123,10,Saúde,122,Administração Geral,8,ATENÇÃO DE MEDIA COMPLEXIDADE,1061,SAMU - P.A - A.S.M - EMAD,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",1500,1002,,,3978790,ASSOCIACAO PELOTENSE DE ASSISTENCIA E CULTURA - UCPEL- HOSPI,PJ,92238914000294,,"REFERENTE A SERVICOS( 58UN EXAME DE COLONOSCOPIA) PARA SMS. SF N 40582025. CONTRATO N. 2092025. VIGENCIA: DE 02102025 ATE 02102026. FISCALIZACAO: REJANE RASEIRA SAMPAIO, MATRICULA N 9143 (TITULAR) E, GRAZIELE RENATA SMAIRE, MATRICULA N 9136 (SUPLENTE). DISPENSA DE LICITACAO PARA CONTRATACAO DE 58 EXAMES DE COLONOSCOPIAMEMORANDO 42532025",44312.00,0,,0,,2025,61,PRD,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,2,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2025,2025,2025-10-02,2025-10-02,2025011147,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,1267,Aquisição de Veículo,4.4.90.52,449052420000000,MOBILIÁRIO EM GERAL,1500,0,,,7381421,SANE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS NE EQUIPAMENTOS LTDA,PJ,43750420000106,,"REFERENTE A AQUISICAO (1UN MESA EM L COM 2 GAVETAS) PARA GABINETE DO PREFEITO. SF N 40612025. REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MOVEIS PERMANENTES DE ESCRITORIO.REFERENTE A AQUISICAO DE UMA MESA EM L 2 GAVETAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DO GOVERNO.CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO E O DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITACOES, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORAND",450.00,0,,0,,2025,25,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2025,2025,2025-10-02,2025-10-02,2025011156,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,15,BENEFICIOS EVENTUAIS,2228,Estruturação da Rede de Serviços do Sistema Único de Assistencia ( SUAS),3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,2660,0,,,6223525,NOVALE INDUSTRIA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA,PJ,94371309000131,,"REFERENTE A AQUISICAO( 30UN AGUA SANITARIA, A BASE DE CLORO, 5 LITROS) PARA SMCAS. SF N 40502025. SRP PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE I.REFERENTE A AQUISICAO DE 30 UNIDADE DE AGUA SANITARIA A BASE DE CLORO 5 LITROS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE LIMPEZA DA SMCAS. CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO E O DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITACOES, SEGUINDO A SOLICITA",183.90,0,,0,,2024,23,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2025,2025,2025-10-02,2025-10-02,2025011157,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,15,BENEFICIOS EVENTUAIS,2228,Estruturação da Rede de Serviços do Sistema Único de Assistencia ( SUAS),3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,2660,0,,,6225919,MARCELA MARTINS DOS SANTOS,PJ,48400615000131,,"REFERENTE A AQUISICAO( 50PAC PAPEL HIGIENICO BRANCO 30M) PARA SMCAS. SF N 40492025. SRP PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE II.REFERENTE A AQUISICAO DE 50 PACOTE DE PAPEL HIGIENICO BRANCO 30M PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE LIMPEZA NA SMCAS. CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO E O DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITACOES, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORA",129.50,0,,0,,2024,26,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2025,2025,2025-10-02,2025-10-02,2025011158,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,15,BENEFICIOS EVENTUAIS,2228,Estruturação da Rede de Serviços do Sistema Único de Assistencia ( SUAS),3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,2660,0,,,6223045,ARPL DISTRIBUIDORA LTDA,PJ,51978129000100,,"REFERENTE A AQUISICAO( 30UN PANO DE PRATO ALVEJADO) PARA SMCAS. SF N 40532025. SRP PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE II.REFERENTE A AQUISICAO DE 30 UNIDADE DE PANO DE PRATO ALVEJADO PARA SUPRIR S NECESSIDADES DE LIMPEZA DA SMCAS. CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO E O DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITACOES, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO DE N.",69.00,0,,0,,2024,26,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2025,2025,2025-01-30,2025-10-03,2025001055,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2008,Manutenção Ativ Secretaria Municipal de Administração,3.3.90.40,339040120000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.,,,,,3978856,MAICON RESENDE MARTINS,PJ,6085890000168,2350011326,"REF. AO PGTO DA NF N 94825, CFE MEM N 153625 DA SMA (SETEMBRO25). REFERENTE SERVICOS (2,3800 MES MANUTENCAO, REPARACAO CORRETIVA OU PREVENTIVA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DA PREFEITURA DE CAPAO DO LEAO). PARA SMS, SF N 3002025. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO, REPARACAO CORRETIVA OU PREVENTIVA DE MATERIAIS DE INFORMATICA (MAO DE OBRA)",,12196,674.33,0,,2024,81,PCE,2025,82025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,L,2025,2025,2025-01-30,2025-10-03,2025001060,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2011,Manutenção das ativ. da Secretaria de Finanças,3.3.90.40,339040120000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.,,,,,3978856,MAICON RESENDE MARTINS,PJ,6085890000168,2350011326,"REF. AO PGTO DA NF N 94825, CFE MEM N 153625 DA SMA (SETEMBRO25). REFERENTE A SERVICOS (2,370 MES MANUTENCAO, REPARACAO CORRETIVA OU PREVENTIVA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DA PREFEITURA DE CAPAO DO LEAO). PARA SMF, SF N 3012025. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO, REPARACAO CORRETIVA OU PREVENTIVA DE MATERIAIS DE INFORMATICA (MAO DE OBRA)",,12197,671.55,0,,2024,81,PCE,2025,82025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2025,2025,2025-01-30,2025-10-03,2025001065,12,Educação,361,Ensino Fundamental,82,ENSINO FUNDAMENTAL,2022,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.40,339040120000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.,,,,,3978856,MAICON RESENDE MARTINS,PJ,6085890000168,2350011326,"REF. AO PGTO DA NF N 94825, CFE MEM N 153625 DA SMA (SETEMBRO25).REFERENTE A SERVICOS (3,750 MES MANUTENCAO REPARACAO CORRETIVA OU PREVENTIVA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DA PREFEITURA DO CAPAO DO LEAO). PARA SME, SF N 303205. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO, REPARACAO CORRETIVA OU PREVENTIVA DE MATERIAIS DE INFORMATICA (MAO DE OBRA)",,12198,1062.50,0,,2024,81,PCE,2025,82025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,P,2025,2025,2025-02-20,2025-10-03,2025001850,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2011,Manutenção das ativ. da Secretaria de Finanças,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,,,,,3979303,CAGESP - CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTAO PUBLIC,PJ,21405640000151,,REFERENTE AO SERVICO DE CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO PARA ELABORACAO DE PROJETOS PARA SMF. SF N 6622025. 2 T.A. AO CONTRATO N 0192023. VIGENCIA: DE 23022025 ATE 23022026. FISCALIZACAO: MANOEL ROGERIO DA COSTA MOURA - MAT N 9123(TITULAR) EOU GLABIA DENISE FERREIRA DA FONSECA- MAT N 9155(SUPLENTE). ADESAO AO PREGAO 0122022 - CONSORCIO PUBLICO EXTREMO SUL - CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA P,,11952,,11941,3424.28,2023,12202,PRE,2023,192023,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,L,2025,2025,2025-03-14,2025-10-03,2025002905,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2011,Manutenção das ativ. da Secretaria de Finanças,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,,,,,3978783,EDENILSON BOKLKE CORREA,PJ,870769000160,,"REF AO PGTO DA NF N 809, DO MEM N 15325.REFERENTE A SERVICOS ( 12UN CONTRATACAO DE SERVICO DE ASSESSORIA TRIBUTARIA) PARA SMF. SF N 9652025. 2 T.A. AO CONTRATO N 0332023. VIGENCIA: 14032026. FISCALIZACAO: JOCIELE DA CRUZ VIEIRA(TITULAR) - MAT N 5198 E JULIANO MARTINS ORTIZ(SUPLENTE) - MAT N 5325. SERVICO DE ASSESSORIA TRIBUTARIA PARA O SETOR DE FISCALIZACAO TRIBUTARIA.",,12178,1650.21,0,,2023,8,PRI,2023,332023,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,P,2025,2025,2025-03-14,2025-10-03,2025002905,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2011,Manutenção das ativ. da Secretaria de Finanças,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,,,,,3978783,EDENILSON BOKLKE CORREA,PJ,870769000160,,REFERENTE A SERVICOS ( 12UN CONTRATACAO DE SERVICO DE ASSESSORIA TRIBUTARIA) PARA SMF. SF N 9652025. 2 T.A. AO CONTRATO N 0332023. VIGENCIA: 14032026. FISCALIZACAO: JOCIELE DA CRUZ VIEIRA(TITULAR) - MAT N 5198 E JULIANO MARTINS ORTIZ(SUPLENTE) - MAT N 5325. SERVICO DE ASSESSORIA TRIBUTARIA PARA O SETOR DE FISCALIZACAO TRIBUTARIA.,,12178,,11955,1650.21,2023,8,PRI,2023,332023,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3,RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO COTA MUNICIPAL - SEQM,PRM,L,2025,2025,2025-03-20,2025-10-03,2025003135,12,Educação,361,Ensino Fundamental,5,Alimentação Escolar,2160,FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,3980298,ULDA MARIA DA SILVA BENEMANN,PJ,94571536000100,,"REF. AO PGTO DA NF 43622025 (MEM. 3742025 - SEMAE). REFERENTE A AQUISICAO( 2.334KG BATATA INGLESA ROSA, 88KG LARANJA PERA PARA SUCO, ENTRE OUTROS) PARA SME. SF N 10272025. REGISTRO DE PRECOS DE FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (HORTIFRUTI).CONFORME A SOLICITACAO E A AUTORIZACAO DO MEMORANDO N 462025.",,12188,4269.60,0,,2024,31,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3,RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO COTA MUNICIPAL - SEQM,PRM,L,2025,2025,2025-03-20,2025-10-03,2025003138,12,Educação,361,Ensino Fundamental,5,Alimentação Escolar,2160,FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,3980298,ULDA MARIA DA SILVA BENEMANN,PJ,94571536000100,,"REF. AO PGTO DA NF 43632025 (MEM. 3752025 - SEMAE). REFERENTE A AQUISICAO( 324KG BATATA INGLESA ROSA, 360KG MAMAO PAPAYA OU FORMOSA, ENTRE OUTROS) PARA SME. SF N 10152025. REFERENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS, PARA COMPLEMENTAR O CARDAPIO DAS ESCOLAS DE EDUCACAO INFANTIL AO LONGO DO ANO, CONFORME JUSTIFICATIVA E AUTORIZACAO DA SECRETARIA E DO SUPERVISOR DA MERENDA ESCOLAR, ATRAVES DO MEMORANDO N 482",,12193,661.04,0,,2024,31,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3,RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO COTA MUNICIPAL - SEQM,PRM,L,2025,2025,2025-04-22,2025-10-03,2025004473,12,Educação,361,Ensino Fundamental,5,Alimentação Escolar,2160,FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,3979199,COOPERATIVA AGROPECUARIA DE ARROIO DO PADRE - COOP,PJ,15159381000123,,"REF. AO PGTO DA NF 104602025 (MEM. 3722025 - SEMAE). REFERENTE A AQUISICAO( 18KG ALHO BRANCO OU ROXO, 2420KG BANANA PRATA, ENTRE OUTROS) PARA SME. SF N 16322025. CONTRATO N 0652025. VIGENCIA: ATE 31122025. FISCALIZACAO: FABIO LUIZ RODRIGUES FURTADO - MAT N 3595(TITULAR) OU MARIA FERNANDA J. RODRIGUES- MAT N 5377(SUPLENTE) .AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (MERENDA).",,12199,1722.56,0,,2025,29,CPC,2025,652025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3,RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO COTA MUNICIPAL - SEQM,PRM,L,2025,2025,2025-04-22,2025-10-03,2025004474,12,Educação,361,Ensino Fundamental,5,Alimentação Escolar,2160,FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,3979199,COOPERATIVA AGROPECUARIA DE ARROIO DO PADRE - COOP,PJ,15159381000123,,"REF. AO PGTO DA NF 104612025 (MEM. 3732025 - SEMAE). REFERENTE A AQUISICAO( 137KG ALHO BRANCO OU ROXO, 6890KG BANANA PRATA, ENTRE OUTROS) PARA SME. SF N 16332025. CONTRATO N 0652025. VIGENCIA: ATE 31122025. FISCALIZACAO: FABIO LUIZ RODRIGUES FURTADO - MAT N 3595(TITULAR) OU MARIA FERNANDA J. RODRIGUES- MAT N 5377(SUPLENTE). AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (MERENDA).",,12195,1691.35,0,,2025,29,CPC,2025,652025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,E,2025,2025,2025-10-03,2025-10-03,2025004855,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",1600,0,,,6355654,PEDRO DE O. FIRPO & ANTONIA S. L. DE ALMEIDA LTDA,PJ,54392272000103,,"REFERENTE A SERVICOS( 700UN ATENDIMENTO MEDICO CLINICO GERAL) PARA SMS. SF N 17142025. REFERENTE A EMPENHO A FAVOR DA EMPRESA PEDRO DE O. FIRPO ANTONIA S.L DE ALMEIDA LTDA.JUSTIFICANDO-SE PARA A RENOVACAO DA CONTRATACAO DESTE SERVICO PARA MANTER O ATENDIMENTO MEDICO CLINICO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E PARA DAR CONTINUIDADE NOS SERVICOS JA PRESTADOS PELO MEDICO NO MUNICIPIO.ALEM DISSO, CONSIDER",-29759.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,2,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-05-22,2025-10-03,2025005823,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2003,Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3980611,ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.,PJ,79283065000141,,"REF. AO PGTO DA NF N 24937125, CFE MEM N 147825 DA SMA (AGOSTO25). REF. A CONTRATACAO DE MAO-DE-OBRA DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTINUA PARA: HIGIENIZACAO E RECEPCIONISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. SF N 21152025. 6 T. A. AO CONTRATO N 0412023. VIGENCIA: DE 22052025 ATE 22052026. FISCALIZACAO: RAFAEL BRIZOLARA DA ROSA- MAT",,12229,15567.13,0,,2022,84,PRE,2023,412023,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2025,2025-05-22,2025-10-03,2025005828,10,Saúde,122,Administração Geral,8,ATENÇÃO DE MEDIA COMPLEXIDADE,1061,SAMU - P.A - A.S.M - EMAD,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3980611,ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.,PJ,79283065000141,,"REF. AO PGTO DA NF N 24622225, CFE MEM N 149925 DA SMSUVT (JULHO25). REF. A CONTRATACAO DE MAO-DE-OBRA DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTINUA PARA: HIGIENIZACAO E RECEPCIONISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS. SF N 21212025. 6 T. A. AO CONTRATO N 0412023. VIGENCIA: DE 22052025 ATE 22052026. FISCALIZACAO: RAFAEL BRIZOLARA DA ROSA- MAT N 9130(TITULAR)",,12223,68207.80,0,,2022,84,PRE,2023,412023,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2025,2025-05-22,2025-10-03,2025005829,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3980611,ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.,PJ,79283065000141,,"REF. AO PGTO DA NF N 24622225, CFE MEM N 149925 DA SMSUVT (JULHO25). REF. A CONTRATACAO DE MAO-DE-OBRA DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTINUA PARA: HIGIENIZACAO E RECEPCIONISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS. SF N 21222025. 6 T. A. AO CONTRATO N 0412023. VIGENCIA: DE 22052025 ATE 22052026. FISCALIZACAO: RAFAEL BRIZOLARA DA ROSA- MAT N 9130(TITULAR)",,12222,100000.00,0,,2022,84,PRE,2023,412023,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-05-22,2025-10-03,2025005829,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3980611,ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.,PJ,79283065000141,,"REF. AO PGTO DA NF N 24622225, CFE MEM N 149925 DA SMSUVT (JULHO25). REF. A CONTRATACAO DE MAO-DE-OBRA DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTINUA PARA: HIGIENIZACAO E RECEPCIONISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS. SF N 21222025. 6 T. A. AO CONTRATO N 0412023. VIGENCIA: DE 22052025 ATE 22052026. FISCALIZACAO: RAFAEL BRIZOLARA DA ROSA- MAT N 9130(TITULAR)",,12222,,12222,42646.42,2022,84,PRE,2023,412023,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-05-22,2025-10-03,2025005829,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3980611,ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.,PJ,79283065000141,,"REF. AO PGTO DA NF N 24622225, CFE MEM N 149925 DA SMSUVT (JULHO25). REF. A CONTRATACAO DE MAO-DE-OBRA DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTINUA PARA: HIGIENIZACAO E RECEPCIONISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS. SF N 21222025. 6 T. A. AO CONTRATO N 0412023. VIGENCIA: DE 22052025 ATE 22052026. FISCALIZACAO: RAFAEL BRIZOLARA DA ROSA- MAT N 9130(TITULAR)",,12222,,12222,18609.35,2022,84,PRE,2023,412023,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-05-22,2025-10-03,2025005829,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3980611,ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.,PJ,79283065000141,,"REF. AO PGTO DA NF N 24622225, CFE MEM N 149925 DA SMSUVT (JULHO25). REF. A CONTRATACAO DE MAO-DE-OBRA DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTINUA PARA: HIGIENIZACAO E RECEPCIONISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS. SF N 21222025. 6 T. A. AO CONTRATO N 0412023. VIGENCIA: DE 22052025 ATE 22052026. FISCALIZACAO: RAFAEL BRIZOLARA DA ROSA- MAT N 9130(TITULAR)",,12222,,12222,11630.84,2022,84,PRE,2023,412023,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2025,2025-05-22,2025-10-03,2025005835,10,Saúde,301,Atenção Básica,8,ATENÇÃO DE MEDIA COMPLEXIDADE,2077,MANUTENÇÃO DO CAPS,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3980611,ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.,PJ,79283065000141,,"REF. AO PGTO DA NF N 24622225, CFE MEM N 149925 DA SMSUVT (JULHO25). REF. A CONTRATACAO DE MAO-DE-OBRA DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTINUA PARA: HIGIENIZACAO E RECEPCIONISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS. SF N 21252025. 6 T. A. AO CONTRATO N 0412023. VIGENCIA: DE 22052025 ATE 22052026. FISCALIZACAO: RAFAEL BRIZOLARA DA ROSA- MAT N 9130(TITULAR)",,12221,9200.00,0,,2022,84,PRE,2023,412023,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2025,2025-05-22,2025-10-03,2025005838,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3980611,ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.,PJ,79283065000141,,"REF. AO PGTO DA NF N 24937125, CFE MEM N 147825 DA SMA (AGOSTO25). REF. A CONTRATACAO DE MAO-DE-OBRA DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTINUA PARA: HIGIENIZACAO E RECEPCIONISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS. SF N 21232025. 6 T. A. AO CONTRATO N 0412023. VIGENCIA: DE 22052025 ATE 22052026. FISCALIZACAO: RAFAEL BRIZOLARA DA ROSA- MAT N 9130(TITULAR) E",,12230,3413.13,0,,2022,84,PRE,2023,412023,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,E,2025,2025,2025-10-03,2025-10-03,2025007264,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",2500,1002,,,7454372,ABRAHAO SERVICOS MEDICOS LTDA,PJ,58608809000180,,"REFERENTE A SERVICOS( 750H ATENDIMENTO MEDICO CLINICO GERAL) PARA SMS. SF N 26162025.REFERENTE A 750 HORAS DE PRESTACAO DE SERVICO MEDICOS NA UBS II DA MEDICA RAQUEL HERMES.JUSTIFICA-SE A CONTRATACAO DESTE SERVICO PARA MANTER O ATENDIMENTO MEDICO CLINICO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE E PARA DAR CONTINUIDADENOS SERVICOS PRESTADOS AO MUNICIPIO.ALEM DISSO, CONSIDERA-SE QUE SOMOS CONSTANTEMENTE APONTADOS",-13000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,P,2025,2025,2025-07-11,2025-10-03,2025007719,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,2,Serviços Urbanos,1259,CANAIS E GALERIAS A CÉU ABERTO E ESGOTAMENTO PLUVIAL,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS,,,,,5674776,FABIO GAUTERIO SA,PJ,8286376000116,,"REFERENTE A AQUISICAO( 600UN TUBOS DE CONCRETO 400MM SIMPLES - MF.) PARA SMSUVT. SF N 28162025.SRP PARA AQUISICAO DE ARTEFATOS DE CONCRETO (TUBOS DE CONCRETO, BLOCOS UNISTEIN E MIOS-FIOS)CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO DE N.: 6572025. - SMSUVT-.",,12131,,11962,6000.00,2025,16,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,P,2025,2025,2025-07-11,2025-10-03,2025007731,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,2,Serviços Urbanos,1259,CANAIS E GALERIAS A CÉU ABERTO E ESGOTAMENTO PLUVIAL,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS,,,,,3978873,ARTECIM - ARTEFATOS DE CIMENTO,PJ,4251227000160,930335538,"REFERENTE A AQUISICAO( 600UN TUBOS DE CONCRETO 600MM SIMPLES - MF.) PARA SMSUVT. SF N 28212025. SRP PARA AQUISICAO DE ARTEFATOS DE CONCRETO (TUBOS DE CONCRETO, BLOCOS UNISTEIN E MIOS-FIOS)CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO DE N.: 6562025 - SMSUVT-.",,12133,,11961,7053.73,2025,16,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,L,2025,2025,2025-07-18,2025-10-03,2025008017,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2011,Manutenção das ativ. da Secretaria de Finanças,3.3.90.35,339035990000000,OUTROS SERVICOS DE CONSULTORIA,,,,,3979539,SIGESP ASSESSORIA LTDA,PJ,24001600000132,,"REF AO PGTO NF N 547, DO MEM N 15425 FISCALIZACAO TRIBUTARIA.REFERENTE A SERVICO ( 12(MES PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TRIBUTARIA PARA A AREA CONTABIL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DO LEAORS ) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMF SF N 29132025 E CONTRATO N 1422025.A VIGENCIA DO PRESENTE CONTRATO SERA DE 12 (DOZE) MESES A PARTIR DE 18072025 LIMITADO A",,12219,2000.00,0,,2025,46,PRI,2025,1422025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,E,2025,2025,2025-10-03,2025-10-03,2025009390,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",1500,1002,,,6687670,MARCELA NIETO MARQUES DA ROCHA,PJ,58550538000150,,"REFERENTE A SERVICOS( 750UN ATENDIMENTO MEDICO CLINICO GERAL) REFERENTE A 750 HORAS DE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA UBS I - PARQUE FRAGATA. PARA SMS. SF N 29262025.REFERENTE A 750 HORAS DE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA UBS I - PARQUE FRAGATA.CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO DE N.: 38562025 - SMS.",-14000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,P,2025,2025,2025-09-03,2025-10-03,2025009986,4,Administração,122,Administração Geral,2,Serviços Urbanos,2210,Manutenção das Atividades da SMSUVT,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS,,,,,5674776,FABIO GAUTERIO SA,PJ,8286376000116,,"REFERENTE A AQUISICAO(150UN TUBOS DE CONCRETO 300MM SIMPLES - MF,150UN TUBOS DE CONCRETO 400MM SIMPLES - MF.) REFERENTE A COMPRA DE TUBOS DE CONCRETO PARA DAR PROSSEGUIMENTO NAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA. PARA SMSUVT. SF N 35712025. SRP PARA AQUISICAO DE ARTEFATOS DE CONCRETO (TUBOS DE CONCRETO, BLOCOS UNISTEIN E MIOS-FIOS)REFERENTE A COMPRA DE TUBOS DE CONCRETO.CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETA",,12132,,11963,5015.00,2025,16,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3,RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO COTA MUNICIPAL - SEQM,PRM,L,2025,2025,2025-09-11,2025-10-03,2025010307,12,Educação,361,Ensino Fundamental,5,Alimentação Escolar,2160,FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,3979457,SLS COMERCIO E SOLUCOES EM TRANSPORTES LTDA,PJ,31367797000193,,"REF. AO PGTO DA NF 65142025 (MEM. 3812025 - SEMAE). REFERENTE A AQUISICAO( 102KG BISCOITO DOCE TIPO MARIA, 4.150UN SUCO DE FRUTA SABOR UVA 200ML) PARA SME. SF N 37512025. REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE GENEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS IICONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO DE N. 3122025 - SME",,12180,8985.20,0,,2024,58,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3,RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO COTA MUNICIPAL - SEQM,PRM,P,2025,2025,2025-09-11,2025-10-03,2025010307,12,Educação,361,Ensino Fundamental,5,Alimentação Escolar,2160,FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,3979457,SLS COMERCIO E SOLUCOES EM TRANSPORTES LTDA,PJ,31367797000193,,"REF. AO PGTO DA NF 65142025 (MEM. 3812025 - SEMAE). REFERENTE A AQUISICAO( 102KG BISCOITO DOCE TIPO MARIA, 4.150UN SUCO DE FRUTA SABOR UVA 200ML) PARA SME. SF N 37512025. REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE GENEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS IICONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO DE N. 3122025 - SME",,12180,,12180,107.82,2024,58,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3,RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO COTA MUNICIPAL - SEQM,PRM,L,2025,2025,2025-09-30,2025-10-03,2025011015,12,Educação,361,Ensino Fundamental,5,Alimentação Escolar,2160,FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,7576403,JC FALKE COMERCIO E TRANSPORTE LTDA ME,PJ,59980493000116,,"REF. AO PGTO DA NF 629351422025 (MEM. 3852025 - SEMAE). REFERENTE A AQUISICAO( 1.020KG BATATA INGLESA ROSA) PARA SME. SF N 40082025. REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE ALIMENTOS PERECIVEIS (HORTIFRUTI).REFERENTE A AQUISICAO DE BATATA INGLESA PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO PROXIMO SEMESTRE. CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTOR",,12191,673.20,0,,2025,44,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2025,2025,2025-10-03,2025-10-03,2025011208,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,1258,Terceirização do Serviço de Limpeza das Escolas Municipais,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,2500,1001,,,3980611,ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.,PJ,79283065000141,,REF. A CONTRATACAO DE MAO-DE-OBRA DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTINUA PARA: HIGIENIZACAO E RECEPCIONISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SME. SF N 21182025. 6 T. A. AO CONTRATO N 0412023. VIGENCIA: DE 22052025 ATE 22052026. FISCALIZACAO: RAFAEL BRIZOLARA DA ROSA- MAT N 9130(TITULAR) E OU THAIS WACHOLZ KOHLER - MAT N 8778(SUPLENTE).,291775.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2025,2025,2025-10-03,2025-10-03,2025011208,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,1258,Terceirização do Serviço de Limpeza das Escolas Municipais,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3980611,ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.,PJ,79283065000141,,"REF. AO PGTO DA NF N 24937125, CFE MEM N 147825 DA SMSUVT (AGOSTO25). REF. A CONTRATACAO DE MAO-DE-OBRA DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTINUA PARA: HIGIENIZACAO E RECEPCIONISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SME. SF N 21182025. 6 T. A. AO CONTRATO N 0412023. VIGENCIA: DE 22052025 ATE 22052026. FISCALIZACAO: RAFAEL BRIZOLARA DA ROSA- MAT N 9130(TITULAR",,12228,123652.23,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2025,2025,2025-10-03,2025-10-03,2025011208,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,1258,Terceirização do Serviço de Limpeza das Escolas Municipais,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3980611,ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.,PJ,79283065000141,,"REF. AO PGTO DA NF N 24622225, CFE MEM N 149925 DA SMSUVT (JULHO25). REF. A CONTRATACAO DE MAO-DE-OBRA DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTINUA PARA: HIGIENIZACAO E RECEPCIONISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SME. SF N 21182025. 6 T. A. AO CONTRATO N 0412023. VIGENCIA: DE 22052025 ATE 22052026. FISCALIZACAO: RAFAEL BRIZOLARA DA ROSA- MAT N 9130(TITULAR)",,12226,125096.54,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2025,2025,2025-10-03,2025-10-03,2025011208,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,1258,Terceirização do Serviço de Limpeza das Escolas Municipais,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3980611,ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.,PJ,79283065000141,,"REF. AO PGTO DA NF N 24622225, CFE MEM N 149925 DA SMSUVT (JULHO25). REF. A CONTRATACAO DE MAO-DE-OBRA DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTINUA PARA: HIGIENIZACAO E RECEPCIONISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SME. SF N 21182025. 6 T. A. AO CONTRATO N 0412023. VIGENCIA: DE 22052025 ATE 22052026. FISCALIZACAO: RAFAEL BRIZOLARA DA ROSA- MAT N 9130(TITULAR)",,12227,8356.82,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2024,2025,2024-12-05,2025-10-06,2024011340,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2008,Manutenção Ativ Secretaria Municipal de Administração,3.3.90.40,339040050000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. TELEFONIA,,,,,4908127,VOXCITY TECNOLIGIA LTDA,PJ,19813396000114,,"REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA INTEGRACAO TELEFONICA, IMPLANTACAO, SUPORTE E SOLUCAO COMPLETA DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER O MUNICIPIO DE CAPAO DO LEAO PARA SMA. SF N 39062024. 1 T. A. AO CONTRATO N 3502023. VIGENCIA: 10122025. FISCALIZACAO: ROSA ELI MELO LOPES - MAT N 8864(TITULAR) EOU RAFAEL BRIZOLARA DA ROSA - MAT N 8999(SUPLENTE).",,11469,,12056,9550.10,2023,71,PRE,2023,3502023,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2025,2025-01-30,2025-10-06,2025001066,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.40,339040120000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.,,,,,3978856,MAICON RESENDE MARTINS,PJ,6085890000168,2350011326,"REFERENTE AO PGTO DA NF N 948. DO MEM N 153625 SMA.REFERENTE A SERVICOS (3,500 MES MANUTENCAO, REPARACAO CORRETIVA OU PREVENTIVA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DA PREFEITURA DE CAPAO DO LEAO). PARA SMF, SF N 3042025.CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO, REPARACAO CORRETIVA OU PREVENTIVA DE MATERIAIS DE INFORMATICA (MAO DE OBRA)",,12285,991.62,0,,2024,81,PCE,2025,82025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-01-30,2025-10-06,2025001066,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.40,339040120000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.,,,,,3978856,MAICON RESENDE MARTINS,PJ,6085890000168,2350011326,"REFERENTE AO PGTO DA NF N 948. DO MEM N 153625 SMA.REFERENTE A SERVICOS (3,500 MES MANUTENCAO, REPARACAO CORRETIVA OU PREVENTIVA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DA PREFEITURA DE CAPAO DO LEAO). PARA SMF, SF N 3042025.CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO, REPARACAO CORRETIVA OU PREVENTIVA DE MATERIAIS DE INFORMATICA (MAO DE OBRA)",,12285,,12285,33.62,2024,81,PCE,2025,82025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3,RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO COTA MUNICIPAL - SEQM,PRM,P,2025,2025,2025-03-20,2025-10-06,2025003135,12,Educação,361,Ensino Fundamental,5,Alimentação Escolar,2160,FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,3980298,ULDA MARIA DA SILVA BENEMANN,PJ,94571536000100,,"REFERENTE A AQUISICAO( 2.334KG BATATA INGLESA ROSA, 88KG LARANJA PERA PARA SUCO, ENTRE OUTROS) PARA SME. SF N 10272025. REGISTRO DE PRECOS DE FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (HORTIFRUTI).CONFORME A SOLICITACAO E A AUTORIZACAO DO MEMORANDO N 462025.",,12188,,12077,4269.60,2024,31,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3,RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO COTA MUNICIPAL - SEQM,PRM,P,2025,2025,2025-03-20,2025-10-06,2025003138,12,Educação,361,Ensino Fundamental,5,Alimentação Escolar,2160,FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,3980298,ULDA MARIA DA SILVA BENEMANN,PJ,94571536000100,,"REFERENTE A AQUISICAO( 324KG BATATA INGLESA ROSA, 360KG MAMAO PAPAYA OU FORMOSA, ENTRE OUTROS) PARA SME. SF N 10152025. REFERENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS, PARA COMPLEMENTAR O CARDAPIO DAS ESCOLAS DE EDUCACAO INFANTIL AO LONGO DO ANO, CONFORME JUSTIFICATIVA E AUTORIZACAO DA SECRETARIA E DO SUPERVISOR DA MERENDA ESCOLAR, ATRAVES DO MEMORANDO N 482025 - SME - SETOR DE MERENDA ESCOLAR.",,12193,,12078,661.04,2024,31,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3,RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO COTA MUNICIPAL - SEQM,PRM,P,2025,2025,2025-03-21,2025-10-06,2025003262,12,Educação,361,Ensino Fundamental,5,Alimentação Escolar,2160,FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,6987215,EUGENIO LOOSE CHAGAS,PF,1131413008,,"REFERENTE A AQUISICAO( 432UN BROCOLIS, 432UN COUVE-FLOR, 4.444KG TOMATE LONGA VIDA DE 1 CLASSE) PARA A MERENDA ESCOLAR DA SME. SF N 10922025. CONTRATO N 0502025. VIGENCIA: ATE 31122025. FISCALIZACAO: FISCALIZACAO: FABIO LUIZ RODRIGUES FURTADO- MAT N3595(TITULAR) OU MARIA FERNANDA J. RODRIGUES- MAT N 5377(SUPLENTE). AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (MERENDA).",,12174,,12071,2420.91,2025,29,CPC,2025,502025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,L,2025,2025,2025-04-17,2025-10-06,2025004410,4,Administração,122,Administração Geral,2,Serviços Urbanos,2210,Manutenção das Atividades da SMSUVT,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS,,,,,5674776,FABIO GAUTERIO SA,PJ,8286376000116,,"REF AO PGTO PARCIAL DA NF N833, CFE MEM N 10192025 DA SMSUVT.REFERENTE A AQUISICAO( 200UN TUBOS DE CONCRETO 300MM SIMPLES - MF, 500UN TUBOS DE CONCRETO 400MM SIMPLES - MF) PARA SMSUVT. SF N 15662025. SRP PARA AQUISICAO DE ARTEFATOS DE CONCRETO (TUBOS DE CONCRETO, BLOCOS UNISTEIN E MIOS-FIOS)MEMORANDO 3152025 - SMSUVT",,12273,2017.70,0,,2025,16,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3,RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO COTA MUNICIPAL - SEQM,PRM,P,2025,2025,2025-04-22,2025-10-06,2025004473,12,Educação,361,Ensino Fundamental,5,Alimentação Escolar,2160,FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,3979199,COOPERATIVA AGROPECUARIA DE ARROIO DO PADRE - COOP,PJ,15159381000123,,"REFERENTE A AQUISICAO( 18KG ALHO BRANCO OU ROXO, 2420KG BANANA PRATA, ENTRE OUTROS) PARA SME. SF N 16322025. CONTRATO N 0652025. VIGENCIA: ATE 31122025. FISCALIZACAO: FABIO LUIZ RODRIGUES FURTADO - MAT N 3595(TITULAR) OU MARIA FERNANDA J. RODRIGUES- MAT N 5377(SUPLENTE) .AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (MERENDA).",,12199,,12073,1722.56,2025,29,CPC,2025,652025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3,RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO COTA MUNICIPAL - SEQM,PRM,P,2025,2025,2025-04-22,2025-10-06,2025004474,12,Educação,361,Ensino Fundamental,5,Alimentação Escolar,2160,FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,3979199,COOPERATIVA AGROPECUARIA DE ARROIO DO PADRE - COOP,PJ,15159381000123,,"REFERENTE A AQUISICAO( 137KG ALHO BRANCO OU ROXO, 6890KG BANANA PRATA, ENTRE OUTROS) PARA SME. SF N 16332025. CONTRATO N 0652025. VIGENCIA: ATE 31122025. FISCALIZACAO: FABIO LUIZ RODRIGUES FURTADO - MAT N 3595(TITULAR) OU MARIA FERNANDA J. RODRIGUES- MAT N 5377(SUPLENTE). AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (MERENDA).",,12195,,12072,1691.35,2025,29,CPC,2025,652025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3,RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO COTA MUNICIPAL - SEQM,PRM,P,2025,2025,2025-04-24,2025-10-06,2025004607,12,Educação,361,Ensino Fundamental,5,Alimentação Escolar,2160,FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,4121566,MARCIA ELIANE MACEDO VARGAS,PF,72432560078,,"REFERENTE A AQUISICAO( 224KG PAO CASEIRO, 221,500KG PAO CASEIRO RECHEADO) PARA SME. SF N 16782025. CONTRATO N 0712025. VIGENCIA: ATE 31122025. FISCALIZACAO: FABIO LUIZ RODRIGUES FURTADO- MAT N 3595(TITULAR) OU MARIA FERNANDA J. RODRIGUES - MAT N 5377(SUPLENTE). AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (MERENDA).",,12171,,12076,1102.66,2025,29,CPC,2025,712025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2025,2025-05-22,2025-10-06,2025005828,10,Saúde,122,Administração Geral,8,ATENÇÃO DE MEDIA COMPLEXIDADE,1061,SAMU - P.A - A.S.M - EMAD,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3980611,ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.,PJ,79283065000141,,"REF. AO PGTO DA NF N 24622225, CFE MEM N 149925 DA SMSUVT (JULHO25)REF. A CONTRATACAO DE MAO-DE-OBRA DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTINUA PARA: HIGIENIZACAO E RECEPCIONISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS. SF N 21212025. 6 T. A. AO CONTRATO N 0412023. VIGENCIA: DE 22052025 ATE 22052026. FISCALIZACAO: RAFAEL BRIZOLARA DA ROSA- MAT N 9130(TITULAR) E",,12322,10250.04,0,,2022,84,PRE,2023,412023,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,L,2025,2025,2025-07-11,2025-10-06,2025007719,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,2,Serviços Urbanos,1259,CANAIS E GALERIAS A CÉU ABERTO E ESGOTAMENTO PLUVIAL,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS,,,,,5674776,FABIO GAUTERIO SA,PJ,8286376000116,,"REF AO PGTO PARCIAL DA NF N833, CFE MEM N 10192025 DA SMSUVT.REFERENTE A AQUISICAO( 600UN TUBOS DE CONCRETO 400MM SIMPLES - MF.) PARA SMSUVT. SF N 28162025.SRP PARA AQUISICAO DE ARTEFATOS DE CONCRETO (TUBOS DE CONCRETO, BLOCOS UNISTEIN E MIOS-FIOS)CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO DE N.: 6572025. - SMSUVT-.",,12275,907.30,0,,2025,16,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,P,2025,2025,2025-07-17,2025-10-06,2025007912,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,2,Serviços Urbanos,1005,MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOSVIAS PUBLICASPONTES,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,3979245,BT COMERCIAL IMPORT E EXPORT LTDA - EPP,PJ,14275578000165,,"REFERENTE AQUISICAO ( 200UN LAMINA CURVA 13 FUROS, 8X34, 1.000UN PARAFUSO SEXTAVADO PARA LAMINA 34X2.12.) PARA MOTONIVELADORA PARA SMSUVT SF N 28652025.SRP PARA AQUISICOES DE LAMINAS E ACESSORIOS PARA MOTONIVELADORAREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL.CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO DE N.: 6712025- SMSUVT",,11993,,11959,26460.00,2025,21,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,P,2025,2025,2025-07-18,2025-10-06,2025008017,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2011,Manutenção das ativ. da Secretaria de Finanças,3.3.90.35,339035990000000,OUTROS SERVICOS DE CONSULTORIA,,,,,3979539,SIGESP ASSESSORIA LTDA,PJ,24001600000132,,REFERENTE A SERVICO ( 12(MES PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TRIBUTARIA PARA A AREA CONTABIL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DO LEAORS ) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMF SF N 29132025 E CONTRATO N 1422025.A VIGENCIA DO PRESENTE CONTRATO SERA DE 12 (DOZE) MESES A PARTIR DE 18072025 LIMITADO A 18072026.FISCALIZACAO : ROGER REICHOLZ DA SILVA - MATRICULA N,,12219,,12062,2000.00,2025,46,PRI,2025,1422025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-08-01,2025-10-06,2025008609,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,13,PROTEÇÃO ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - CCA,2082,Proteção Social Especial de Alta Complexidade,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,3980298,ULDA MARIA DA SILVA BENEMANN,PJ,94571536000100,,"REF AO PGTO DA NF N4364 DO MEM N 132625 - SMCASREFERENTE AQUISICAO ( 25KG ABOBORA JAPONESA - MEDIA DE 1,5KG, 20ML ALFACE LISA OU CRESPA - DE 1 CLASSE, ENTRE OUTRAS.) REFERENTE A COMPRA DE INSUMOS PARA COMPLEMENTAR O CARDAPIO DA CASA DA CRIANCA NO PROXIMO BIMESTRE - PARA CCASMCAS SF N 30982025.REGISTRO DE PRECOS DE FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (HORTIFRUTI).REFER",,12249,581.31,0,,2024,31,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-08-01,2025-10-06,2025008609,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,13,PROTEÇÃO ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - CCA,2082,Proteção Social Especial de Alta Complexidade,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,3980298,ULDA MARIA DA SILVA BENEMANN,PJ,94571536000100,,"REF AO PGTO DA NF N 4318, DO MEM N 132225 - SMCASREFERENTE AQUISICAO ( 25KG ABOBORA JAPONESA - MEDIA DE 1,5KG, 20ML ALFACE LISA OU CRESPA - DE 1 CLASSE, ENTRE OUTRAS.) REFERENTE A COMPRA DE INSUMOS PARA COMPLEMENTAR O CARDAPIO DA CASA DA CRIANCA NO PROXIMO BIMESTRE - PARA CCASMCAS SF N 30982025.REGISTRO DE PRECOS DE FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (HORTIFRUTI).REF",,12252,608.26,0,,2024,31,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2025,2025,2025-08-29,2025-10-06,2025009785,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2008,Manutenção Ativ Secretaria Municipal de Administração,3.3.90.40,339040070000000,MANUTENÇÃO CORRETIVAADAPTATIVA E SUSTENTAÇÃO SOFT,,,,,3980171,INSTAR TECNOLOGIA EM INFORMATICA - COMERCIO DE EQU,PJ,8225893000185,,"REFERENTE A LOCACAO DE 12 MESES SITE INSTITUCIONAL - LICENCA E MANUTENCAO- CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LICENCA DE USO DE CONJUNTO INTEGRADO DE APLICACOES ONLINE PARA A PREFEITURA DE CAPAO DO LEAO - RS (WEBSITE), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMA. SF N35682025. 3 T.A. AO CONTRATO N 1072022.VIGENCIA: O PRESENTE CONTRATO VIGORARA A PARTIR DA ASSINATURA DO TERMO, PELO PERIODO DE 12 (",,12129,,12057,557.92,2022,49,PRE,2022,1072022,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2025,2025-09-02,2025-10-06,2025009914,10,Saúde,122,Administração Geral,8,ATENÇÃO DE MEDIA COMPLEXIDADE,1061,SAMU - P.A - A.S.M - EMAD,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO,,,,,6303343,LUCAS BORGES BEARDI,PJ,48673158000159,,"REF. AO PGTO DA NF 1612025 (MEM. 51642025 - SMS). REFERENTE A SERVICOS( 12 MESES MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS. SF N 36342025, 1 T.A AO CONTRATO N 1382024.VIGENCIA: O PRAZO DE VIGENCIA DO TERMO SERA DE 12 MESES, TENDO COMO PRAZO INICIAL DIA 02092025 E PRAZO FINAL DIA 02092026. FISCALIZACAO: REJANE RA",,12266,3894.71,0,,2024,35,PCE,2024,1382024,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-09-02,2025-10-06,2025009914,10,Saúde,122,Administração Geral,8,ATENÇÃO DE MEDIA COMPLEXIDADE,1061,SAMU - P.A - A.S.M - EMAD,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO,,,,,6303343,LUCAS BORGES BEARDI,PJ,48673158000159,,"REF. AO PGTO DA NF 1612025 (MEM. 51642025 - SMS). REFERENTE A SERVICOS( 12 MESES MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS. SF N 36342025, 1 T.A AO CONTRATO N 1382024.VIGENCIA: O PRAZO DE VIGENCIA DO TERMO SERA DE 12 MESES, TENDO COMO PRAZO INICIAL DIA 02092025 E PRAZO FINAL DIA 02092026. FISCALIZACAO: REJANE RA",,12266,,12266,186.95,2024,35,PCE,2024,1382024,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2025,2025,2025-09-08,2025-10-06,2025010128,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2008,Manutenção Ativ Secretaria Municipal de Administração,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,3978204,CLARO S/A,PJ,40432544000147,,"REF AO PGTO DO BOLETO , CFE MEM N 2232025 DA SMP. (MES DE SETEMBRO) REFERENTE A SERVICOS( 168,000UST ASSINATURA MENSAL DA LINHA COM PLANO DE DADOS, 89,600UST SSINATURA MENSAL DA LINHA COM PLANO DE DADOS, ENTRE OUTROS) PARA SMA. SF N 37222025. 2 T.A. AO CONTRATO N. 3042023. VIGENCIA: 10102025. FISCALIZACAO: MANOEL ROGERIO DE COSTA MOURA, MATRICULA N 9123, COMO TITULAR E TIAGO FRANCONI BARBOZA, MATR",,12332,24192.44,0,,2023,49,PRE,2023,3042023,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2025,2025-09-17,2025-10-06,2025010569,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,9,VIGILANCIA EM SAUDE,2072,Vigilancia Sanitária,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,3979819,ELOIR ANTONIO OLIVEIRA DA SILVA 48296970082,PJ,37654925000166,,"REF AO PGTO DA NF N 39, DO MEM N 17725 - SAUDEREFERENTE A AQUISICAO( 1.500UN BLOCOS DE RECEITUARIOS CONTROLADOS TIPO B (20 X 1 VIA), NUMERADOS, TAMANHO 21 CM X 9,8 CM, IMPRESSAO 1 X 0, EM PAPEL SULFITE 75G, NA COR AZUL; 1.500UN CARTEIRAS DE VACINACAO, TAMANHO 10,5 X 29,5 CM, IMPRESSAO 4 X 1, RESISTENTE A AGUA E RAIOS UV, EM PAPEL SULFITE ALTA ALVURA 240G) PARA SMS. SF N 38222025. REFERENTE A AQUIS",,12250,468.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3,RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO COTA MUNICIPAL - SEQM,PRM,P,2025,2025,2025-09-30,2025-10-06,2025011015,12,Educação,361,Ensino Fundamental,5,Alimentação Escolar,2160,FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,7576403,JC FALKE COMERCIO E TRANSPORTE LTDA ME,PJ,59980493000116,,"REFERENTE A AQUISICAO( 1.020KG BATATA INGLESA ROSA) PARA SME. SF N 40082025. REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE ALIMENTOS PERECIVEIS (HORTIFRUTI).REFERENTE A AQUISICAO DE BATATA INGLESA PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO PROXIMO SEMESTRE. CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO DE N.:3152025 - SME",,12191,,12074,673.20,2025,44,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2025,2025,2025-10-03,2025-10-06,2025011208,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,1258,Terceirização do Serviço de Limpeza das Escolas Municipais,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3980611,ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.,PJ,79283065000141,,"REF. AO PGTO DA NF N 24937125, CFE MEM N 147825 DA SMSUVT (AGOSTO25)REF. A CONTRATACAO DE MAO-DE-OBRA DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTINUA PARA: HIGIENIZACAO E RECEPCIONISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SME. SF N 21182025. 6 T. A. AO CONTRATO N 0412023. VIGENCIA: DE 22052025 ATE 22052026. FISCALIZACAO: RAFAEL BRIZOLARA DA ROSA- MAT N 9130(TITULAR)",,12323,9285.36,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,E,2025,2025,2025-10-06,2025-10-06,2025011229,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,4.4.90.52,449052420000000,MOBILIÁRIO EM GERAL,1500,1002,,,4950637,S & K INFORMATICA LTDA,PJ,3655629000168,,"REFERENTE A AQUISICAO ( 1UN SUPORTE PARA TELEVISAO - DE 14 A 55) PARA SMS. SF N 40982025. REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MOVEIS PERMANENTES DE ESCRITORIOREFERENTE A SUPORTE PARA TELEVISAOCONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO E O DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITACOES, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO DE N.: 38722025 - SMS",58.00,0,,0,,2025,25,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,2,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2025,2025,2025-10-06,2025-10-06,2025011249,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2003,Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVAMONITORADA,2500,0,,,3978952,HOLZ NET LTDA,PJ,9177560000190,2350013361,"REFERENTE A SERVICOS( 0,061MES SERVICO DE MONITORAMENTO 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA E MANUTENCAO DOS ALARMES DE 49 PREDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DO LEAO, CONFORME ESPECIFICADO NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS ) PARA O GABINETE DO PREFEITO. SF N 41012025. 1 T.A. AO CONTRATO N 1882025. VIGENCIA: PRAZO INICIAL DIA 06102025 E PRAZO FINAL DIA 05092026. FISCALIZACAO: LUIZ FELIPE MACEDO DOS SA",421.83,0,,0,,2025,42,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2025,2025,2025-10-06,2025-10-06,2025011253,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2008,Manutenção Ativ Secretaria Municipal de Administração,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVAMONITORADA,1500,0,,,3978952,HOLZ NET LTDA,PJ,9177560000190,2350013361,"REFERENTE A SERVICOS( 0,061MES SERVICO DE MONITORAMENTO 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA E MANUTENCAO DOS ALARMES DE 49 PREDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DO LEAO, CONFORME ESPECIFICADO NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS ) PARA SMA. SF N 41032025. 1 T.A. AO CONTRATO N 1882025. VIGENCIA: PRAZO INICIAL DIA 06102025 E PRAZO FINAL DIA 05092026. FISCALIZACAO: LUIZ FELIPE MACEDO DOS SANTOS, MATRICULA N 5",421.83,0,,0,,2025,42,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2025,2025,2025-10-06,2025-10-06,2025011257,12,Educação,361,Ensino Fundamental,82,ENSINO FUNDAMENTAL,2022,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVAMONITORADA,2550,0,,,3978952,HOLZ NET LTDA,PJ,9177560000190,2350013361,"REFERENTE A SERVICOS( 0,244MES SERVICO DE MONITORAMENTO 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA E MANUTENCAO DOS ALARMES DE 49 PREDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DO LEAO, CONFORME ESPECIFICADO NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS ) PARA SME. SF N 41052025. 1 T.A. AO CONTRATO N 1882025. VIGENCIA: PRAZO INICIAL DIA 06102025 E PRAZO FINAL DIA 05092026. FISCALIZACAO: LUIZ FELIPE MACEDO DOS SANTOS, MATRICULA N 5",1687.32,0,,0,,2025,42,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,PRM,E,2025,2025,2025-10-06,2025-10-06,2025011265,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2053,Manutenção das Atividades da SMDRE,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVAMONITORADA,1500,0,,,3978952,HOLZ NET LTDA,PJ,9177560000190,2350013361,"REFERENTE A SERVICOS( 0,061MES SERVICO DE MONITORAMENTO 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA E MANUTENCAO DOS ALARMES DE 49 PREDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DO LEAO, CONFORME ESPECIFICADO NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS ) PARA SMDRE. SF N 41062025. 1 T.A. AO CONTRATO N 1882025. VIGENCIA: PRAZO INICIAL DIA 06102025 E PRAZO FINAL DIA 05092026. FISCALIZACAO: LUIZ FELIPE MACEDO DOS SANTOS, MATRICULA N",421.83,0,,0,,2025,42,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2025,2025,2025-10-06,2025-10-06,2025011278,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2078,Manutenção da Secretaria Municipal de Cidadania e Assistencia Social,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVAMONITORADA,1500,0,,,3978952,HOLZ NET LTDA,PJ,9177560000190,2350013361,"REFERENTE A SERVICOS( 0,244MES SERVICO DE MONITORAMENTO 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA E MANUTENCAO DOS ALARMES DE 49 PREDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DO LEAO, CONFORME ESPECIFICADO NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS ) PARA SMCAS. SF N 41072025. 1 T.A. AO CONTRATO N 1882025. VIGENCIA: PRAZO INICIAL DIA 06102025 E PRAZO FINAL DIA 05092026. FISCALIZACAO: LUIZ FELIPE MACEDO DOS SANTOS, MATRICULA N",1687.32,0,,0,,2025,42,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2025,2025,2025-10-06,2025-10-06,2025011279,12,Educação,361,Ensino Fundamental,82,ENSINO FUNDAMENTAL,2022,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO,1550,0,,,3978616,CORSAN-COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DE 5 CONTAS DE AGUA DE SETEMBRO2025 E COM VENCIMENTO EM 14102025: - RUA EDMUNDO PERES, 1330 NO VALOR DE R$ 1.122,86- RUA IDYLIO VICTORIA, 2515 NO VALOR DE R$ 1.399,10- AVENIDA PRES. J. K. OLIVEIRA, 1347 NO VALOR DE R$ 195,62- AVENIDA PRES. J. K. OLIVEIRA, 1352 NO VALOR DE R$ 692,14- AVENIDA TRES DE MAIO. 3100 NO VALOR DE R$ 979,89.",4610.93,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2025,2025,2025-10-06,2025-10-06,2025011279,12,Educação,361,Ensino Fundamental,82,ENSINO FUNDAMENTAL,2022,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO,,,,,3978616,CORSAN-COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DE 5 CONTAS DE AGUA DE SETEMBRO2025 E COM VENCIMENTO EM 14102025: - RUA EDMUNDO PERES, 1330 NO VALOR DE R$ 1.122,86- RUA IDYLIO VICTORIA, 2515 NO VALOR DE R$ 1.399,10- AVENIDA PRES. J. K. OLIVEIRA, 1347 NO VALOR DE R$ 195,62- AVENIDA PRES. J. K. OLIVEIRA, 1352 NO VALOR DE R$ 692,14- AVENIDA TRES DE MAIO. 3100 NO VALOR DE R$ 979,89.",,12330,4610.93,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2025,2025,2025-10-06,2025-10-06,2025011279,12,Educação,361,Ensino Fundamental,82,ENSINO FUNDAMENTAL,2022,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO,,,,,3978616,CORSAN-COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DE 5 CONTAS DE AGUA DE SETEMBRO2025 E COM VENCIMENTO EM 14102025: - RUA EDMUNDO PERES, 1330 NO VALOR DE R$ 1.122,86- RUA IDYLIO VICTORIA, 2515 NO VALOR DE R$ 1.399,10- AVENIDA PRES. J. K. OLIVEIRA, 1347 NO VALOR DE R$ 195,62- AVENIDA PRES. J. K. OLIVEIRA, 1352 NO VALOR DE R$ 692,14- AVENIDA TRES DE MAIO. 3100 NO VALOR DE R$ 979,89.",,12330,,12330,221.32,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E DESPORTO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,PRM,E,2025,2025,2025-10-06,2025-10-06,2025011280,13,Cultura,392,Difusão Cultural,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2045,Manutenção das Atividades da Casa da Cultura,3.3.90.39,339039100000000,LOCACAO DE IMOVEIS,1500,0,,,3978863,CENTRO DE TRADICOES GAUCHAS HERANCA CAMPEIRA,PJ,6144193000130,,"REFERENTE A SERVICOS( 12MES LOCACAO DE IMOVEL MENSAL - CTG HERANCA CAMPEIRA, LOCALIZADO NA AV. TRES DE MAIO, N 2031, BAIRRO JARDIM AMERICA, CAPAO DO LEAO, PARA A REALIZACAO DAS ATIVIDADES DO PROJETO ESTACAO CULTURA) PARA SMCDT. SF N 41112025. CONTRATO N. 2112025. VIGENCIA: 06102026. FISCALIZACAO: RUAN LOPES DA SILVA (TITULAR), MATRICULA N 9131 E GLADEMIR CALDERIPE DE VASCONCELOS (SUPLENTE), MATRIC",12000.00,0,,0,,2025,57,PRI,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2024,2025,2024-12-05,2025-10-07,2024011340,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2008,Manutenção Ativ Secretaria Municipal de Administração,3.3.90.40,339040050000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. TELEFONIA,,,,,4908127,VOXCITY TECNOLIGIA LTDA,PJ,19813396000114,,"REF AO PGTO DA NF N 11035, CFE MEM N 15602025 DA SMA.REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA INTEGRACAO TELEFONICA, IMPLANTACAO, SUPORTE E SOLUCAO COMPLETA DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER O MUNICIPIO DE CAPAO DO LEAO PARA SMA. SF N 39062024. 1 T. A. AO CONTRATO N 3502023. VIGENCIA: 10122025. FISCALIZACAO: ROSA ELI MELO LOPES - MAT N 8864(TITULAR) EOU RAFAEL BRIZOLARA DA ROSA - MAT N 8999(SUPLENTE).",,12338,10031.62,0,,2023,71,PRE,2023,3502023,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2024,2025,2024-12-05,2025-10-07,2024011340,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2008,Manutenção Ativ Secretaria Municipal de Administração,3.3.90.40,339040050000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. TELEFONIA,,,,,4908127,VOXCITY TECNOLIGIA LTDA,PJ,19813396000114,,"REF AO PGTO DA NF N 11035, CFE MEM N 15602025 DA SMA.REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA INTEGRACAO TELEFONICA, IMPLANTACAO, SUPORTE E SOLUCAO COMPLETA DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER O MUNICIPIO DE CAPAO DO LEAO PARA SMA. SF N 39062024. 1 T. A. AO CONTRATO N 3502023. VIGENCIA: 10122025. FISCALIZACAO: ROSA ELI MELO LOPES - MAT N 8864(TITULAR) EOU RAFAEL BRIZOLARA DA ROSA - MAT N 8999(SUPLENTE).",,12338,,12338,481.52,2023,71,PRE,2023,3502023,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2025,2025-01-14,2025-10-07,2025000366,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",,,,,3979413,ANDRE FURTADO MARTEN,PJ,10736591000113,,"REF. AO PGTO DA NF 1769 2025 (MEM. 5302 2025 - SMS). REFERENTE A SERVICOS (144 UN FISIOTERAPIA AQUATICA). PARA SMS, SF N 792025. REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 144 SESSOES DE FISIOTERAPIA AQUATICA EM FAVOR DO PACIENTE ROBERTO KOHLER RODERIGUES, CONFORME JUSTIFICATIVA E AUTORIZACAO DO SECRETARIO, ATRAVES DO MEMORANDO N 802024 - SMS",,12379,1430.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2025,2025-01-27,2025-10-07,2025000870,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",,,,,3979710,HAROLDO DIAS FILHO,PJ,31102648000100,,"REF. AO PGTO DA NF 225 2025 (MEM. 5301 2025 - SMS). REFERENTE A SERVICOS (3.348 UN CONSULTAS DE FISIOTERAPIA; 33.576 UN SERVICOS DE FISIOTERAPIA). PARA SMS, SF N 2882025. CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS PARA PRESTACAO DE SERVICO DE FISIOTERAPIA.CONTRATO ORIUNDO DO PROCESSO 2232022, EM RAZAO DE RENOVACAO DO CREDENCIAMENTO.",,12385,17318.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-01-27,2025-10-07,2025000870,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",,,,,3979710,HAROLDO DIAS FILHO,PJ,31102648000100,,"REF. AO PGTO DA NF 225 2025 (MEM. 5301 2025 - SMS). REFERENTE A SERVICOS (3.348 UN CONSULTAS DE FISIOTERAPIA; 33.576 UN SERVICOS DE FISIOTERAPIA). PARA SMS, SF N 2882025. CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS PARA PRESTACAO DE SERVICO DE FISIOTERAPIA.CONTRATO ORIUNDO DO PROCESSO 2232022, EM RAZAO DE RENOVACAO DO CREDENCIAMENTO.",,12385,,12385,412.17,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-02-20,2025-10-07,2025001970,10,Saúde,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,1308,AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,3980047,ETRES ENGENHARIA LTDA,PJ,6994478000160,,"REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE REFORMA E AMPLIACAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE III (UBSIII), CONFORME MEMORAIS DESCRITIVOS E ANEXOS DA SMS. SF N 5822025. CONTRATO N 0052025. VIGENCIA: PRAZO FINAL DIA 26052025. FISCALIZACAO: MILENE SOTTORIVA ANDREIA - MAT N 8944(TITULAR) EOU LIANE P. GRIEPP M- MAT N 5229(SUPLENTE), COMO FISCAIS TECNICOS DE OBRA E SERVICOS",,12061,,12104,4520.93,2024,3,CCE,2025,52025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,L,2025,2025,2025-03-12,2025-10-07,2025002776,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2011,Manutenção das ativ. da Secretaria de Finanças,3.3.90.39,339039990100000,SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS,,,,,3978398,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS,PJ,92954957000195,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETENCIA DE SETEMBRO2025, CFE MEM N 156825 DA SMA.REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE SELECAO E AGENCIAMENTO DE ESTAGIOS NIVEL MEDIOTECNICO E SERVICOS DE SELECAO E AGENCIAMENTO DE ESTAGIOS NIVEL SUPERIOR PARA SMF. SF N 9212025. CONTRATO N 0422025. VIGENCIA: 12032026. FISCALIZACAO: THAIS WACHOLZ KOHLER - MAT N 8778(TITULAR) OU LUZIANE FARIAS NUNES- MAT N 5462(SUPLENTE",,12410,11109.67,0,,2025,29,PRD,2025,422025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2025,2025,2025-03-27,2025-10-07,2025003526,12,Educação,361,Ensino Fundamental,82,ENSINO FUNDAMENTAL,2022,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,3978785,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,"REFERENTE AO REFEISUL COMPLEMENTAR FUNDEB 30%, CFE MEM N15712025 DA SMA.REFERENTE A CONTRATACAO DE INSTITUICAO FINANCEIRA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO, EMISSAO E FORNECIMENTO DE CARTAO ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE CAPAO DO LEAO, CONFORME ITEM 2.2-F DO CONTRATO 1132022, PARA SME. SF N 11902025. CONTRATO N 0532025. VIGENCIA: 27032026. FISCALIZACAO: CA",,12403,27.66,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2025,2025,2025-03-27,2025-10-07,2025003527,12,Educação,361,Ensino Fundamental,82,ENSINO FUNDAMENTAL,2022,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,3978785,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,"REFERENTE AO REFEISUL COMPLEMENTAR SME, CFE MEM N15712025 DA SMA.REFERENTE A CONTRATACAO DE INSTITUICAO FINANCEIRA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO, EMISSAO E FORNECIMENTO DE CARTAO ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE CAPAO DO LEAO, CONFORME ITEM 2.2-F DO CONTRATO 1132022, PARA SME. SF N 11912025. CONTRATO N 0532025. VIGENCIA: 27032026. FISCALIZACAO: CARLA FER",,12405,221.34,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2025,2025-07-01,2025-10-07,2025007268,10,Saúde,122,Administração Geral,8,ATENÇÃO DE MEDIA COMPLEXIDADE,1061,SAMU - P.A - A.S.M - EMAD,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",,,,,3980083,TCHE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA,PJ,41247577000180,,"REF. AO PGTO DA NF 4833 2025 (MEM. 5305 2025 - SMS).REFERENTE A SERVICOS(12 MESES DE EXAMES LABORATORIAIS: 13OUST PAINEL CARDIACO, 131UN EXAME HEMOGRAMA, 131UN AMILASE, ENTRE OUTROS.) PARTA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS. SF N 26362025.CONTRATO N 1252025.VIGENCIA: 12 (DOZE MESES), LIMITADO A 01072026. FISCALIZACAO: REJANE RAZEIRA SAMPAIO - MAT N 9143(TITULAR) E GRAZIELE RENATA LENCIONE SMAIRE - MA",,12387,3170.00,0,,2025,44,PRI,2025,1252025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-07-01,2025-10-07,2025007268,10,Saúde,122,Administração Geral,8,ATENÇÃO DE MEDIA COMPLEXIDADE,1061,SAMU - P.A - A.S.M - EMAD,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",,,,,3980083,TCHE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA,PJ,41247577000180,,"REF. AO PGTO DA NF 4833 2025 (MEM. 5305 2025 - SMS).REFERENTE A SERVICOS(12 MESES DE EXAMES LABORATORIAIS: 13OUST PAINEL CARDIACO, 131UN EXAME HEMOGRAMA, 131UN AMILASE, ENTRE OUTROS.) PARTA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS. SF N 26362025.CONTRATO N 1252025.VIGENCIA: 12 (DOZE MESES), LIMITADO A 01072026. FISCALIZACAO: REJANE RAZEIRA SAMPAIO - MAT N 9143(TITULAR) E GRAZIELE RENATA LENCIONE SMAIRE - MA",,12387,,12387,99.22,2025,44,PRI,2025,1252025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2025,2025-08-11,2025-10-07,2025008989,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",,,,,6035532,JULIANA SCHAFER JAHNKE MEIATO LTDA,PJ,52483549000188,,"REF. AO PGTO DA NF 385 2025 (MEM. 5304 2025 - SMS). REFERENTE A SERVICOS( 96UST FONOAUDIOLOGA , 96UST PSICOLOGA , 96UST TERAPIA OCUPACIONAL) PARA SMS. SF N 32742025. CONTRATO N 1642025. VIGENCIA: 11082025 ATE 11082026. FISCALIZACAO: GRAZIELE RENATA LENCIONE SMAIRE , MATRICULA N 9136 (TITULAR) E, REJANE RAZEIRA SAMPAIO , MATRICULA N 9143 COMO SUPLENTE . DISPENSA DE LICITACAO PARA PRESTACAO DE SERVI",,12377,3120.00,0,,2025,56,PRD,2025,1642025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-08-11,2025-10-07,2025008989,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",,,,,6035532,JULIANA SCHAFER JAHNKE MEIATO LTDA,PJ,52483549000188,,"REF. AO PGTO DA NF 385 2025 (MEM. 5304 2025 - SMS). REFERENTE A SERVICOS( 96UST FONOAUDIOLOGA , 96UST PSICOLOGA , 96UST TERAPIA OCUPACIONAL) PARA SMS. SF N 32742025. CONTRATO N 1642025. VIGENCIA: 11082025 ATE 11082026. FISCALIZACAO: GRAZIELE RENATA LENCIONE SMAIRE , MATRICULA N 9136 (TITULAR) E, REJANE RAZEIRA SAMPAIO , MATRICULA N 9143 COMO SUPLENTE . DISPENSA DE LICITACAO PARA PRESTACAO DE SERVI",,12377,,12377,149.76,2025,56,PRD,2025,1642025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-09-17,2025-10-07,2025010569,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,9,VIGILANCIA EM SAUDE,2072,Vigilancia Sanitária,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,3979819,ELOIR ANTONIO OLIVEIRA DA SILVA 48296970082,PJ,37654925000166,,"REFERENTE A AQUISICAO( 1.500UN BLOCOS DE RECEITUARIOS CONTROLADOS TIPO B (20 X 1 VIA), NUMERADOS, TAMANHO 21 CM X 9,8 CM, IMPRESSAO 1 X 0, EM PAPEL SULFITE 75G, NA COR AZUL; 1.500UN CARTEIRAS DE VACINACAO, TAMANHO 10,5 X 29,5 CM, IMPRESSAO 4 X 1, RESISTENTE A AGUA E RAIOS UV, EM PAPEL SULFITE ALTA ALVURA 240G) PARA SMS. SF N 38222025. REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA SEREM DISTRIBUIDOS AS U",,12250,,12129,468.10,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2025,2025,2025-10-07,2025-10-07,2025011336,12,Educação,361,Ensino Fundamental,82,ENSINO FUNDAMENTAL,2022,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,4.4.90.52,449052120000000,APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS,1500,1001,,,3980191,COMERCIO ATACADISTA ILHA BELA DISTRIBUIDORA LTDA,PJ,29322621000173,,"REFERENTE A AQUISICAO( 5UN CHALEIRA ELETRICA - INOX, CAPACIDADE MINIMA DE 1,8LITROS) PARA SME. SF N 41292025. REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MOVEIS PARA COZINHA, ELETRONICOS E ELETRODOMESTICOS.REFERENTE A AQUISICAO DE CHALEIRA ELETRICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO E O DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITACOES, SEGUIND",294.00,0,,0,,2024,72,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,2,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-03-10,2025-10-08,2025002673,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,1,Auxilios e Subvenções,3.3.50.43,335043990000000,OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS,,,,,3979108,ASSOCIACAO DOS AMIGOS DOS ANIMAIS ABANDONADOS A4,PJ,10901084000198,,"REF AO PGTO DO MES DE SETEMBRO, CFE MEM N 6252025 DA SMMAS.REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACOLHIMENTO DE CAES ABANDONADOS PARA GABINETE DO PREFEITO. SF N 8702025. TERMO DE FOMENTO N 0012025. VIGENCIA: A CONTAR DE 10032025 LIMITADO A 10032026. FISCALIZACAO: GESTOR DA PARCERIA: RICARDO DECKER DA CRUZ - MAT N 9124.",,12456,49078.60,0,,2025,28,PRI,2025,125,F
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,2,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-03-12,2025-10-08,2025002773,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2003,Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito,3.3.90.39,339039990100000,SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS,,,,,3978398,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS,PJ,92954957000195,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETENCIA DE SETEMBRO2025, CFE MEM N 156825 DA SMA.REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE SELECAO E AGENCIAMENTO DE ESTAGIOS NIVEL MEDIOTECNICO E SERVICOS DE SELECAO E AGENCIAMENTO DE ESTAGIOS NIVEL SUPERIOR PARA GABINETE DO PREFEITO. SF N 9182025. CONTRATO N 0422025. VIGENCIA: 12032026. FISCALIZACAO: THAIS WACHOLZ KOHLER - MAT N 8778(TITULAR) OU LUZIANE FARIAS NUNES- MA",,12413,3970.46,0,,2025,29,PRD,2025,422025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,3,PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO,1,PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO,PRM,L,2025,2025,2025-03-12,2025-10-08,2025002774,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,Manutenção das Atividades da Procuradoria,3.3.90.39,339039990100000,SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS,,,,,3978398,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS,PJ,92954957000195,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETENCIA DE SETEMBRO2025, CFE MEM N 156825 DA SMA.REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE SELECAO E AGENCIAMENTO DE ESTAGIOS NIVEL MEDIOTECNICO E SERVICOS DE SELECAO E AGENCIAMENTO DE ESTAGIOS NIVEL SUPERIOR PARA PGM. SF N 9192025. CONTRATO N 0422025. VIGENCIA: 12032026. FISCALIZACAO: THAIS WACHOLZ KOHLER - MAT N 8778(TITULAR) OU LUZIANE FARIAS NUNES- MAT N 5462(SUPLENTE",,12414,1370.47,0,,2025,29,PRD,2025,422025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2025,2025,2025-03-12,2025-10-08,2025002777,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2008,Manutenção Ativ Secretaria Municipal de Administração,3.3.90.39,339039990100000,SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS,,,,,3978398,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS,PJ,92954957000195,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETENCIA DE SETEMBRO2025, CFE MEM N 156825 DA SMA.REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE SELECAO E AGENCIAMENTO DE ESTAGIOS NIVEL MEDIOTECNICO E SERVICOS DE SELECAO E AGENCIAMENTO DE ESTAGIOS NIVEL SUPERIOR PARA SMA. SF N 9222025. CONTRATO N 0422025. VIGENCIA: 12032026. FISCALIZACAO: THAIS WACHOLZ KOHLER - MAT N 8778(TITULAR) OU LUZIANE FARIAS NUNES- MAT N 5462(SUPLENTE",,12412,5961.40,0,,2025,29,PRD,2025,422025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E DESPORTO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,PRM,L,2025,2025,2025-03-12,2025-10-08,2025002779,13,Cultura,392,Difusão Cultural,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2045,Manutenção das Atividades da Casa da Cultura,3.3.90.39,339039990100000,SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS,,,,,3978398,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS,PJ,92954957000195,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETENCIA DE SETEMBRO2025, CFE MEM N 156825 DA SMA.REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE SELECAO E AGENCIAMENTO DE ESTAGIOS NIVEL MEDIOTECNICO E SERVICOS DE SELECAO E AGENCIAMENTO DE ESTAGIOS NIVEL SUPERIOR PARA SMCDT. SF N 9252025. CONTRATO N 0422025. VIGENCIA: 12032026. FISCALIZACAO: THAIS WACHOLZ KOHLER - MAT N 8778(TITULAR) OU LUZIANE FARIAS NUNES- MAT N 5462(SUPLEN",,12420,4105.58,0,,2025,29,PRD,2025,422025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2025,2025-03-12,2025-10-08,2025002780,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.39,339039990100000,SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS,,,,,3978398,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS,PJ,92954957000195,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETENCIA DE SETEMBRO2025, CFE MEM N 156825 DA SMA.REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE SELECAO E AGENCIAMENTO DE ESTAGIOS NIVEL MEDIOTECNICO E SERVICOS DE SELECAO E AGENCIAMENTO DE ESTAGIOS NIVEL SUPERIOR PARA SMS. SF N 9262025. CONTRATO N 0422025. VIGENCIA: 12032026. FISCALIZACAO: THAIS WACHOLZ KOHLER - MAT N 8778(TITULAR) OU LUZIANE FARIAS NUNES- MAT N 5462(SUPLENTE",,12422,20104.17,0,,2025,29,PRD,2025,422025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,12,SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDAD,1,SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDAD,PRM,L,2025,2025,2025-03-12,2025-10-08,2025002781,18,Gestão Ambiental,543,Recuperação de Áreas Degradadas,4,Meio Ambiente,2180,Gestão Ambiental,3.3.90.39,339039990100000,SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS,,,,,3978398,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS,PJ,92954957000195,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETENCIA DE SETEMBRO2025, CFE MEM N 156825 DA SMA.REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE SELECAO E AGENCIAMENTO DE ESTAGIOS NIVEL MEDIOTECNICO E SERVICOS DE SELECAO E AGENCIAMENTO DE ESTAGIOS NIVEL SUPERIOR PARA SMMAS. SF N 9272025. CONTRATO N 0422025. VIGENCIA: 12032026. FISCALIZACAO: THAIS WACHOLZ KOHLER - MAT N 8778(TITULAR) OU LUZIANE FARIAS NUNES- MAT N 5462(SUPLEN",,12418,2284.10,0,,2025,29,PRD,2025,422025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-03-12,2025-10-08,2025002782,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2078,Manutenção da Secretaria Municipal de Cidadania e Assistencia Social,3.3.90.39,339039990100000,SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS,,,,,3978398,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS,PJ,92954957000195,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETENCIA DE SETEMBRO2025, CFE MEM N 156825 DA SMA.REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE SELECAO E AGENCIAMENTO DE ESTAGIOS NIVEL MEDIOTECNICO E SERVICOS DE SELECAO E AGENCIAMENTO DE ESTAGIOS NIVEL SUPERIOR PARA SMCAS. SF N 9282025. CONTRATO N 0422025. VIGENCIA: 12032026. FISCALIZACAO: THAIS WACHOLZ KOHLER - MAT N 8778(TITULAR) OU LUZIANE FARIAS NUNES- MAT N 5462(SUPLEN",,12417,14592.51,0,,2025,29,PRD,2025,422025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,PRM,L,2025,2025,2025-03-12,2025-10-08,2025002783,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2053,Manutenção das Atividades da SMDRE,3.3.90.39,339039990100000,SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS,,,,,3978398,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS,PJ,92954957000195,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETENCIA DE SETEMBRO2025, CFE MEM N 156825 DA SMA.REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE SELECAO E AGENCIAMENTO DE ESTAGIOS NIVEL MEDIOTECNICO E SERVICOS DE SELECAO E AGENCIAMENTO DE ESTAGIOS NIVEL SUPERIOR PARA SMDRE. SF N 9292025. CONTRATO N 0422025. VIGENCIA: 12032026. FISCALIZACAO: THAIS WACHOLZ KOHLER - MAT N 8778(TITULAR) OU LUZIANE FARIAS NUNES- MAT N 5462(SUPLEN",,12416,3156.78,0,,2025,29,PRD,2025,422025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,6,"SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",2,DEPARTAMENTO DE CONTROLE URBANISTICO,PRM,L,2025,2025,2025-03-12,2025-10-08,2025002784,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,3,Controle Urbanistico,2211,Manutenção das Atividades do DCURB,3.3.90.39,339039990100000,SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS,,,,,3978398,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS,PJ,92954957000195,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETENCIA DE SETEMBRO2025, CFE MEM N 156825 DA SMA.REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE SELECAO E AGENCIAMENTO DE ESTAGIOS NIVEL MEDIOTECNICO E SERVICOS DE SELECAO E AGENCIAMENTO DE ESTAGIOS NIVEL SUPERIOR PARA SMOUHAB. SF N 9302025. CONTRATO N 0422025. VIGENCIA: 12032026. FISCALIZACAO: THAIS WACHOLZ KOHLER - MAT N 8778(TITULAR) OU LUZIANE FARIAS NUNES- MAT N 5462(SUPL",,12415,1496.85,0,,2025,29,PRD,2025,422025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,L,2025,2025,2025-03-12,2025-10-08,2025002785,4,Administração,122,Administração Geral,2,Serviços Urbanos,2210,Manutenção das Atividades da SMSUVT,3.3.90.39,339039990100000,SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS,,,,,3978398,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS,PJ,92954957000195,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETENCIA DE SETEMBRO2025, CFE MEM N 156825 DA SMA.REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE SELECAO E AGENCIAMENTO DE ESTAGIOS NIVEL MEDIOTECNICO E SERVICOS DE SELECAO E AGENCIAMENTO DE ESTAGIOS NIVEL SUPERIOR PARA SMSUVT. SF N 9312025. CONTRATO N 0422025. VIGENCIA: 12032026. FISCALIZACAO: THAIS WACHOLZ KOHLER - MAT N 8778(TITULAR) OU LUZIANE FARIAS NUNES- MAT N 5462(SUPLE",,12419,971.99,0,,2025,29,PRD,2025,422025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2025,2025,2025-03-27,2025-10-08,2025003526,12,Educação,361,Ensino Fundamental,82,ENSINO FUNDAMENTAL,2022,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,3978785,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,"REFERENTE A CONTRATACAO DE INSTITUICAO FINANCEIRA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO, EMISSAO E FORNECIMENTO DE CARTAO ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE CAPAO DO LEAO, CONFORME ITEM 2.2-F DO CONTRATO 1132022, PARA SME. SF N 11902025. CONTRATO N 0532025. VIGENCIA: 27032026. FISCALIZACAO: CARLA FERNANDA FARIAS BUENO - MAT N 8787(TITULAR) E DANIEL NORONHA PASSOS",,12403,,12154,27.66,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2025,2025,2025-03-27,2025-10-08,2025003527,12,Educação,361,Ensino Fundamental,82,ENSINO FUNDAMENTAL,2022,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,3978785,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,"REFERENTE A CONTRATACAO DE INSTITUICAO FINANCEIRA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO, EMISSAO E FORNECIMENTO DE CARTAO ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE CAPAO DO LEAO, CONFORME ITEM 2.2-F DO CONTRATO 1132022, PARA SME. SF N 11912025. CONTRATO N 0532025. VIGENCIA: 27032026. FISCALIZACAO: CARLA FERNANDA FARIAS BUENO - MAT N 8787(TITULAR) E DANIEL NORONHA PASSOS",,12405,,12155,221.34,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2025,2025,2025-04-10,2025-10-08,2025004124,12,Educação,361,Ensino Fundamental,82,ENSINO FUNDAMENTAL,2022,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVAMONITORADA,,,,,3978952,HOLZ NET LTDA,PJ,9177560000190,2350013361,"REF. AO PGTO DA NF 158942025 (MEM. 11352025 - SETOR ADMINISTRATIVOSME). REFERENTE A SERVICOS( 1.032UN INSTALACAO E MANUTENCAO DE CAMERAS) PARA SME. SF N 14982025. 5 T. A. AO CONTRATO N 0202024. VIGENCIA: 06022026. FISCALIZACAO: MATHEUS SILVEIRA MEDEIROS DOMINGUES - MAT N 9142 (TITULAR) , EMMANUEL LUCENA FREIESLEBEN - MAT N 9163(SUPLENTE). PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA ELETRONICA POR MONITORA",,12447,15886.00,0,,2023,80,PRE,2024,202024,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2025,2025,2025-04-10,2025-10-08,2025004124,12,Educação,361,Ensino Fundamental,82,ENSINO FUNDAMENTAL,2022,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVAMONITORADA,,,,,3978952,HOLZ NET LTDA,PJ,9177560000190,2350013361,"REF. AO PGTO DA NF 158942025 (MEM. 11352025 - SETOR ADMINISTRATIVOSME). REFERENTE A SERVICOS( 1.032UN INSTALACAO E MANUTENCAO DE CAMERAS) PARA SME. SF N 14982025. 5 T. A. AO CONTRATO N 0202024. VIGENCIA: 06022026. FISCALIZACAO: MATHEUS SILVEIRA MEDEIROS DOMINGUES - MAT N 9142 (TITULAR) , EMMANUEL LUCENA FREIESLEBEN - MAT N 9163(SUPLENTE). PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA ELETRONICA POR MONITORA",,12447,,12447,794.30,2023,80,PRE,2024,202024,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2025,2025-05-09,2025-10-08,2025005177,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",,,,,7228895,AMANDA BRUM DOS SANTOS,PJ,60540764000100,,"REF. AO PGTO DA NF 2025000000000122025 (MEM. 53072025 - SME). REFERENTE A SERVICOS( 1.000UN ATENDIMENTO MEDICO CLINICO GERAL) PARA SMS. SF N 18742025. REFERENTE A 1.000 (UM MIL) HORAS DE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NAS UBS. JUSTIFICA-SE A CONTRATACAO DESTE SERVICO MEDICO PARA MANTER O ATENDIMENTO CLINICO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. ALEM DISSO, CONSIDERA-SE QUE SAO CONSTANTEMENTE APONTADOS PEL",,12466,12400.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2025,2025-06-04,2025-10-08,2025006332,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",,,,,4276368,JELCINEIA PEREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA,PJ,49456511000101,,REF. AO PGTO DA NF 362025 (MEM. 53242025 - SMS). REFERENTE A SERVICOS( 750UN ATENDIMENTO MEDICO CLINICO GERAL) PARA SMS. SF N 22902025.REFERENTE A 750 HORAS DE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA UBS III.JUSTIFICATIVA: JUSTIFICA-SE A RENOVACAO DA CONTRATACAO DESTE SERVICOPARA MANTER O ATENDIMENTO MEDICO CLINICO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE E PARADAR CONTINUIDADE NOS SERVICOS JA PRESTADOS PELA MEDICA NO,,12461,10000.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,L,2025,2025,2025-06-17,2025-10-08,2025006823,4,Administração,122,Administração Geral,2,Serviços Urbanos,2210,Manutenção das Atividades da SMSUVT,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3979176,AMBIENTARE SERVICOS LTDA - EPP,PJ,93090009000111,,"REF AO PGTO DA NF N747, CFE MEM N10382025 DA SMSUVT.REFERENTE A MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS 12UN (ROCADO; PINTURA DE MEIO FIO; LIMPEZA DE VALAS(HORA MAQUINAS); TRANSPORTE DE RESIDUOS DE VALA; DESTINACAO FINAL DOS RESIDUOS) PARA SMSUVT. 7 T. A. AO CONTRATO N 0832022. VIGENCIA: DA ASSINATURA DO CONTRATO DE 1(ANO) LIMITADOA A 17062026. FISCALIZACAO DOS SERVICOS: LUIS HENRIQUE GOMES BANDEIRA - MAT N 9",,12433,78688.35,0,,2022,6,TMP,2022,832022,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,P,2025,2025,2025-06-17,2025-10-08,2025006823,4,Administração,122,Administração Geral,2,Serviços Urbanos,2210,Manutenção das Atividades da SMSUVT,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3979176,AMBIENTARE SERVICOS LTDA - EPP,PJ,93090009000111,,"REF AO PGTO DA NF N747, CFE MEM N10382025 DA SMSUVT.REFERENTE A MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS 12UN (ROCADO; PINTURA DE MEIO FIO; LIMPEZA DE VALAS(HORA MAQUINAS); TRANSPORTE DE RESIDUOS DE VALA; DESTINACAO FINAL DOS RESIDUOS) PARA SMSUVT. 7 T. A. AO CONTRATO N 0832022. VIGENCIA: DA ASSINATURA DO CONTRATO DE 1(ANO) LIMITADOA A 17062026. FISCALIZACAO DOS SERVICOS: LUIS HENRIQUE GOMES BANDEIRA - MAT N 9",,12433,,12433,1573.77,2022,6,TMP,2022,832022,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,P,2025,2025,2025-06-17,2025-10-08,2025006823,4,Administração,122,Administração Geral,2,Serviços Urbanos,2210,Manutenção das Atividades da SMSUVT,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3979176,AMBIENTARE SERVICOS LTDA - EPP,PJ,93090009000111,,"REF AO PGTO DA NF N747, CFE MEM N10382025 DA SMSUVT.REFERENTE A MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS 12UN (ROCADO; PINTURA DE MEIO FIO; LIMPEZA DE VALAS(HORA MAQUINAS); TRANSPORTE DE RESIDUOS DE VALA; DESTINACAO FINAL DOS RESIDUOS) PARA SMSUVT. 7 T. A. AO CONTRATO N 0832022. VIGENCIA: DA ASSINATURA DO CONTRATO DE 1(ANO) LIMITADOA A 17062026. FISCALIZACAO DOS SERVICOS: LUIS HENRIQUE GOMES BANDEIRA - MAT N 9",,12433,,12433,3777.04,2022,6,TMP,2022,832022,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2025,2025-08-19,2025-10-08,2025009390,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",,,,,6687670,MARCELA NIETO MARQUES DA ROCHA,PJ,58550538000150,,"REF. AO PGTO DA NF 132025 (MEM. 53212025 - SMS).REFERENTE A SERVICOS( 750UN ATENDIMENTO MEDICO CLINICO GERAL) REFERENTE A 750 HORAS DE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA UBS I - PARQUE FRAGATA. PARA SMS. SF N 29262025.REFERENTE A 750 HORAS DE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA UBS I - PARQUE FRAGATA.CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO DE N.: 38562025",,12460,8000.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2025,2025-08-29,2025-10-08,2025009755,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",,,,,6351050,LUANA LOPES RODRIGUES LTDA,PJ,54644886000135,,"REF. AO PGTO DA NF 102025 (MEM. 53102025 - SMS).REFERENTE A SERVICOS ( 90H ATENDIMENTO MEDICO CLINICO GERAL). PARA SMS, SF N 35412025.REFERENTE A 90 HORAS DE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS DA PROFISSIONAL LUANA LOPES RODRIGUES LTDA, CNPJ: 54.644.8860001-35 NA ATUACAO DE SINDROMES GRIPAIS NAS SEXTAS - FEIRAS NA UBS II.CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMO",,12462,2500.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-08-29,2025-10-08,2025009755,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",,,,,6351050,LUANA LOPES RODRIGUES LTDA,PJ,54644886000135,,"REF. AO PGTO DA NF 102025 (MEM. 53102025 - SMS).REFERENTE A SERVICOS ( 90H ATENDIMENTO MEDICO CLINICO GERAL). PARA SMS, SF N 35412025.REFERENTE A 90 HORAS DE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS DA PROFISSIONAL LUANA LOPES RODRIGUES LTDA, CNPJ: 54.644.8860001-35 NA ATUACAO DE SINDROMES GRIPAIS NAS SEXTAS - FEIRAS NA UBS II.CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMO",,12462,,12462,120.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2025,2025-08-29,2025-10-08,2025009770,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",,,,,6501797,GON ASSISTENCIA MEDICA LTDA,PJ,53597347000120,,"REF. AO PGTO DA NF 2025000000000142025 (MEM. 53082025 - SMS). REFERENTE A SERVICOS( 960,000 UN ATENDIMENTO MEDICO CLINICO GERAL ) PARA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA USBS II E CENTRAL. PARA SMS. SF N 35382025. REFERENTE A 960 HORAS DE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS DA EMPRESA GON ASSISTENCIA MEDICA LTDA, CNPJ: 553.597.3470001-20 NA UBS II CENTRAL. CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A",,12467,17466.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2025,2025,2025-08-29,2025-10-08,2025009783,12,Educação,361,Ensino Fundamental,83,TRANSPORTE ESCOLAR,2024,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,6992193,JCV PERLEBERG TRANSPORTES LTDA,PJ,17173724000130,,"REF. PGTO PARCIAL DA NOTA FISCAL 5392025 ( MEM 5152025 - SME). REFERENTE A SERVICOS (1 ITEM 6.240 KM , VALOR DO KM (R$ 6,29)ROTA PAVAO). PARA SME, SF N 35762025. 3 T.A AO CONTRATO N 1042025.COM VIGENCIA ATE 01122025.TENDO COMO FISCAIS: EMMANUEL LUCENA FREIESLEBEN, MATRICULA N 9163 E CARLOS ALBERTO FERNANDES DE AVILA, MATRICULA N9153.SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR - ROTA PAVAOMEMORANDO 4252025.",,12465,11120.72,0,,2025,46,PRD,2025,1042025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-09-02,2025-10-08,2025009914,10,Saúde,122,Administração Geral,8,ATENÇÃO DE MEDIA COMPLEXIDADE,1061,SAMU - P.A - A.S.M - EMAD,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO,,,,,6303343,LUCAS BORGES BEARDI,PJ,48673158000159,,"REFERENTE A SERVICOS( 12 MESES MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS. SF N 36342025, 1 T.A AO CONTRATO N 1382024.VIGENCIA: O PRAZO DE VIGENCIA DO TERMO SERA DE 12 MESES, TENDO COMO PRAZO INICIAL DIA 02092025 E PRAZO FINAL DIA 02092026. FISCALIZACAO: REJANE RAZEIRA SAMPAIO - MAT N 5858(TITULAR), ADRINE MACIEL",,12266,,12143,3707.76,2024,35,PCE,2024,1382024,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2025,2025,2025-10-08,2025-10-08,2025011342,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,15,BENEFICIOS EVENTUAIS,2228,Estruturação da Rede de Serviços do Sistema Único de Assistencia ( SUAS),3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS INSTAL,2660,0,,,3978923,RIDALA INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA - ME,PJ,5452474000198,2350011040,"REFERENTE A AQUISICAO( 55M CAIBRO 5 X 5 CM EM PINUS OU MISTA) PARA SMCAS. SF N 41162025. SRP PARA AQUISICOES DE MATERIAIS DE CONSTRUCAOREFERENTE A MELHORIA DA RESIDENCIA DA FAMILIA DE ALICE SOUZA DA SILVA, CUJOS FILHOS ENCONTRAM-SE EM ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DESDE DEZEMBRO DE 2024. RESSALTAMOS QUE, NO MOMENTO, O UNICO EMPECILHO PARA O DESACOLHIMENTO E RETORNO DAS CRIANCAS AO CONVIVIO FAMILIAR E",379.50,0,,0,,2025,31,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2025,2025-01-27,2025-10-09,2025000845,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",,,,,3980226,PATRICIA AMORIM DUTRA & CIA LTDA,PJ,37668368000132,,"REF. AO PGTO DA NF 2025000000006422025 (MEM. 53112025 - SMS).REF A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICO AMBULATORIAL,PARA ATENDER OS PACIENTES DA ZONA RURAL. SMS.REFERENTE A 207 HORAS DE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS AMBULATORIAL, PARA ATENDER PACIENTES DA ZONA RURAL, NA UNIDADE BASICA DE SAUDE NO PASSO DAS PEDRAS, SUPORTE NA RENOVACAO DAS RECEITAS DAS DEMAIS UBS E ATENDIMENTO DE PACIENTES DIAGNOSTICADOS",,12473,550.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2025,2025,2025-02-25,2025-10-09,2025002085,12,Educação,361,Ensino Fundamental,83,TRANSPORTE ESCOLAR,2024,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,6923832,DMR PROJETOS E VIAGENS LTDA,PJ,7324689000159,,"REF. AO PGTO PARCIAL DA NF 1322025 (MEM. 5182025 - DMTE SMS).REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR II( 11.957,951344KM ROTA: CASTELO BRANCO BR293 P, DAS PEDRAS DE BAIXO ALVARO BERCHON VIA CANTO GRANDE) PARA SME. SF N 7232025. CONTRATO N 0352025. VIGENCIA: LIMITADA A 10012026. FISCALIZACAO: EMMANUEL LUCENA FREIESLEBEN - MAT N 9075(TITULAR) E CARLOS ADALBERTO FERNANDES DE AVILA - MAT N 5655(SUP",,12470,2972.45,0,,2024,96,PCE,2025,352025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2025,2025,2025-02-25,2025-10-09,2025002085,12,Educação,361,Ensino Fundamental,83,TRANSPORTE ESCOLAR,2024,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,6923832,DMR PROJETOS E VIAGENS LTDA,PJ,7324689000159,,"REF. AO PGTO PARCIAL DA NF 1322025 (MEM. 5182025 - DMTE SMS).REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR II( 11.957,951344KM ROTA: CASTELO BRANCO BR293 P, DAS PEDRAS DE BAIXO ALVARO BERCHON VIA CANTO GRANDE) PARA SME. SF N 7232025. CONTRATO N 0352025. VIGENCIA: LIMITADA A 10012026. FISCALIZACAO: EMMANUEL LUCENA FREIESLEBEN - MAT N 9075(TITULAR) E CARLOS ADALBERTO FERNANDES DE AVILA - MAT N 5655(SUP",,12470,,12470,337.23,2024,96,PCE,2025,352025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2025,2025-02-28,2025-10-09,2025002365,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",,,,,6930793,RAFAELA KNUTH NEVES LTDA,PJ,59087331000153,,"REF. AO PGTO DA NF 102025 (MEM. 53092025 - SMS). REFERENTE A SERVICOS( 1.080H PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS) PARA SMS. SF N 7642025. REFERENTE A 1.080 HORAS DE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA UBS CASABOM, CONFORME JUSTIFICATIVA E AUTORIZACAO DO SECRETARIO ATRAVES DO MEMORANDO 9872025",,12477,10450.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,2,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-03-12,2025-10-09,2025002773,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2003,Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito,3.3.90.39,339039990100000,SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS,,,,,3978398,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS,PJ,92954957000195,,REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE SELECAO E AGENCIAMENTO DE ESTAGIOS NIVEL MEDIOTECNICO E SERVICOS DE SELECAO E AGENCIAMENTO DE ESTAGIOS NIVEL SUPERIOR PARA GABINETE DO PREFEITO. SF N 9182025. CONTRATO N 0422025. VIGENCIA: 12032026. FISCALIZACAO: THAIS WACHOLZ KOHLER - MAT N 8778(TITULAR) OU LUZIANE FARIAS NUNES- MAT N 5462(SUPLENTE). CONTRATACAO DE EMPRESA PARA ATUAR COMO AGENTE DE INTEGRACAO,,12413,,12225,3970.46,2025,29,PRD,2025,422025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,3,PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO,1,PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO,PRM,P,2025,2025,2025-03-12,2025-10-09,2025002774,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,Manutenção das Atividades da Procuradoria,3.3.90.39,339039990100000,SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS,,,,,3978398,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS,PJ,92954957000195,,REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE SELECAO E AGENCIAMENTO DE ESTAGIOS NIVEL MEDIOTECNICO E SERVICOS DE SELECAO E AGENCIAMENTO DE ESTAGIOS NIVEL SUPERIOR PARA PGM. SF N 9192025. CONTRATO N 0422025. VIGENCIA: 12032026. FISCALIZACAO: THAIS WACHOLZ KOHLER - MAT N 8778(TITULAR) OU LUZIANE FARIAS NUNES- MAT N 5462(SUPLENTE). CONTRATACAO DE EMPRESA PARA ATUAR COMO AGENTE DE INTEGRACAO DE ESTAGIARIOS.,,12414,,12231,1370.47,2025,29,PRD,2025,422025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,L,2025,2025,2025-03-12,2025-10-09,2025002776,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2011,Manutenção das ativ. da Secretaria de Finanças,3.3.90.39,339039990100000,SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS,,,,,3978398,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS,PJ,92954957000195,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETENCIA DE SETEMBRO2025, CFE MEM N 156825 DA SMA.REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE SELECAO E AGENCIAMENTO DE ESTAGIOS NIVEL MEDIOTECNICO E SERVICOS DE SELECAO E AGENCIAMENTO DE ESTAGIOS NIVEL SUPERIOR PARA SMF. SF N 9212025. CONTRATO N 0422025. VIGENCIA: 12032026. FISCALIZACAO: THAIS WACHOLZ KOHLER - MAT N 8778(TITULAR) OU LUZIANE FARIAS NUNES- MAT N 5462(SUPLENTE",,12520,16934.08,0,,2025,29,PRD,2025,422025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,P,2025,2025,2025-03-12,2025-10-09,2025002776,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2011,Manutenção das ativ. da Secretaria de Finanças,3.3.90.39,339039990100000,SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS,,,,,3978398,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS,PJ,92954957000195,,REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE SELECAO E AGENCIAMENTO DE ESTAGIOS NIVEL MEDIOTECNICO E SERVICOS DE SELECAO E AGENCIAMENTO DE ESTAGIOS NIVEL SUPERIOR PARA SMF. SF N 9212025. CONTRATO N 0422025. VIGENCIA: 12032026. FISCALIZACAO: THAIS WACHOLZ KOHLER - MAT N 8778(TITULAR) OU LUZIANE FARIAS NUNES- MAT N 5462(SUPLENTE). CONTRATACAO DE EMPRESA PARA ATUAR COMO AGENTE DE INTEGRACAO DE ESTAGIARIOS.,,12410,,12233,11109.67,2025,29,PRD,2025,422025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,P,2025,2025,2025-03-12,2025-10-09,2025002776,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2011,Manutenção das ativ. da Secretaria de Finanças,3.3.90.39,339039990100000,SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS,,,,,3978398,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS,PJ,92954957000195,,REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE SELECAO E AGENCIAMENTO DE ESTAGIOS NIVEL MEDIOTECNICO E SERVICOS DE SELECAO E AGENCIAMENTO DE ESTAGIOS NIVEL SUPERIOR PARA SMF. SF N 9212025. CONTRATO N 0422025. VIGENCIA: 12032026. FISCALIZACAO: THAIS WACHOLZ KOHLER - MAT N 8778(TITULAR) OU LUZIANE FARIAS NUNES- MAT N 5462(SUPLENTE). CONTRATACAO DE EMPRESA PARA ATUAR COMO AGENTE DE INTEGRACAO DE ESTAGIARIOS.,,12520,,12234,16934.08,2025,29,PRD,2025,422025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2025,2025,2025-03-12,2025-10-09,2025002777,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2008,Manutenção Ativ Secretaria Municipal de Administração,3.3.90.39,339039990100000,SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS,,,,,3978398,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS,PJ,92954957000195,,REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE SELECAO E AGENCIAMENTO DE ESTAGIOS NIVEL MEDIOTECNICO E SERVICOS DE SELECAO E AGENCIAMENTO DE ESTAGIOS NIVEL SUPERIOR PARA SMA. SF N 9222025. CONTRATO N 0422025. VIGENCIA: 12032026. FISCALIZACAO: THAIS WACHOLZ KOHLER - MAT N 8778(TITULAR) OU LUZIANE FARIAS NUNES- MAT N 5462(SUPLENTE). CONTRATACAO DE EMPRESA PARA ATUAR COMO AGENTE DE INTEGRACAO DE ESTAGIARIOS.,,12412,,12235,5961.40,2025,29,PRD,2025,422025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E DESPORTO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,PRM,P,2025,2025,2025-03-12,2025-10-09,2025002779,13,Cultura,392,Difusão Cultural,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2045,Manutenção das Atividades da Casa da Cultura,3.3.90.39,339039990100000,SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS,,,,,3978398,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS,PJ,92954957000195,,REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE SELECAO E AGENCIAMENTO DE ESTAGIOS NIVEL MEDIOTECNICO E SERVICOS DE SELECAO E AGENCIAMENTO DE ESTAGIOS NIVEL SUPERIOR PARA SMCDT. SF N 9252025. CONTRATO N 0422025. VIGENCIA: 12032026. FISCALIZACAO: THAIS WACHOLZ KOHLER - MAT N 8778(TITULAR) OU LUZIANE FARIAS NUNES- MAT N 5462(SUPLENTE). CONTRATACAO DE EMPRESA PARA ATUAR COMO AGENTE DE INTEGRACAO DE ESTAGIARIOS,,12420,,12227,4105.58,2025,29,PRD,2025,422025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-03-12,2025-10-09,2025002780,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.39,339039990100000,SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS,,,,,3978398,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS,PJ,92954957000195,,REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE SELECAO E AGENCIAMENTO DE ESTAGIOS NIVEL MEDIOTECNICO E SERVICOS DE SELECAO E AGENCIAMENTO DE ESTAGIOS NIVEL SUPERIOR PARA SMS. SF N 9262025. CONTRATO N 0422025. VIGENCIA: 12032026. FISCALIZACAO: THAIS WACHOLZ KOHLER - MAT N 8778(TITULAR) OU LUZIANE FARIAS NUNES- MAT N 5462(SUPLENTE). CONTRATACAO DE EMPRESA PARA ATUAR COMO AGENTE DE INTEGRACAO DE ESTAGIARIOS.,,12422,,12221,20104.17,2025,29,PRD,2025,422025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,12,SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDAD,1,SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDAD,PRM,P,2025,2025,2025-03-12,2025-10-09,2025002781,18,Gestão Ambiental,543,Recuperação de Áreas Degradadas,4,Meio Ambiente,2180,Gestão Ambiental,3.3.90.39,339039990100000,SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS,,,,,3978398,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS,PJ,92954957000195,,REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE SELECAO E AGENCIAMENTO DE ESTAGIOS NIVEL MEDIOTECNICO E SERVICOS DE SELECAO E AGENCIAMENTO DE ESTAGIOS NIVEL SUPERIOR PARA SMMAS. SF N 9272025. CONTRATO N 0422025. VIGENCIA: 12032026. FISCALIZACAO: THAIS WACHOLZ KOHLER - MAT N 8778(TITULAR) OU LUZIANE FARIAS NUNES- MAT N 5462(SUPLENTE). CONTRATACAO DE EMPRESA PARA ATUAR COMO AGENTE DE INTEGRACAO DE ESTAGIARIOS,,12418,,12230,2284.10,2025,29,PRD,2025,422025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-03-12,2025-10-09,2025002782,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2078,Manutenção da Secretaria Municipal de Cidadania e Assistencia Social,3.3.90.39,339039990100000,SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS,,,,,3978398,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS,PJ,92954957000195,,REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE SELECAO E AGENCIAMENTO DE ESTAGIOS NIVEL MEDIOTECNICO E SERVICOS DE SELECAO E AGENCIAMENTO DE ESTAGIOS NIVEL SUPERIOR PARA SMCAS. SF N 9282025. CONTRATO N 0422025. VIGENCIA: 12032026. FISCALIZACAO: THAIS WACHOLZ KOHLER - MAT N 8778(TITULAR) OU LUZIANE FARIAS NUNES- MAT N 5462(SUPLENTE). CONTRATACAO DE EMPRESA PARA ATUAR COMO AGENTE DE INTEGRACAO DE ESTAGIARIOS,,12417,,12229,14592.51,2025,29,PRD,2025,422025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,PRM,P,2025,2025,2025-03-12,2025-10-09,2025002783,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2053,Manutenção das Atividades da SMDRE,3.3.90.39,339039990100000,SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS,,,,,3978398,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS,PJ,92954957000195,,REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE SELECAO E AGENCIAMENTO DE ESTAGIOS NIVEL MEDIOTECNICO E SERVICOS DE SELECAO E AGENCIAMENTO DE ESTAGIOS NIVEL SUPERIOR PARA SMDRE. SF N 9292025. CONTRATO N 0422025. VIGENCIA: 12032026. FISCALIZACAO: THAIS WACHOLZ KOHLER - MAT N 8778(TITULAR) OU LUZIANE FARIAS NUNES- MAT N 5462(SUPLENTE). CONTRATACAO DE EMPRESA PARA ATUAR COMO AGENTE DE INTEGRACAO DE ESTAGIARIOS,,12416,,12226,3156.78,2025,29,PRD,2025,422025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,6,"SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",2,DEPARTAMENTO DE CONTROLE URBANISTICO,PRM,P,2025,2025,2025-03-12,2025-10-09,2025002784,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,3,Controle Urbanistico,2211,Manutenção das Atividades do DCURB,3.3.90.39,339039990100000,SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS,,,,,3978398,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS,PJ,92954957000195,,REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE SELECAO E AGENCIAMENTO DE ESTAGIOS NIVEL MEDIOTECNICO E SERVICOS DE SELECAO E AGENCIAMENTO DE ESTAGIOS NIVEL SUPERIOR PARA SMOUHAB. SF N 9302025. CONTRATO N 0422025. VIGENCIA: 12032026. FISCALIZACAO: THAIS WACHOLZ KOHLER - MAT N 8778(TITULAR) OU LUZIANE FARIAS NUNES- MAT N 5462(SUPLENTE). CONTRATACAO DE EMPRESA PARA ATUAR COMO AGENTE DE INTEGRACAO DE ESTAGIARI,,12415,,12228,1496.85,2025,29,PRD,2025,422025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,P,2025,2025,2025-03-12,2025-10-09,2025002785,4,Administração,122,Administração Geral,2,Serviços Urbanos,2210,Manutenção das Atividades da SMSUVT,3.3.90.39,339039990100000,SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS,,,,,3978398,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS,PJ,92954957000195,,REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE SELECAO E AGENCIAMENTO DE ESTAGIOS NIVEL MEDIOTECNICO E SERVICOS DE SELECAO E AGENCIAMENTO DE ESTAGIOS NIVEL SUPERIOR PARA SMSUVT. SF N 9312025. CONTRATO N 0422025. VIGENCIA: 12032026. FISCALIZACAO: THAIS WACHOLZ KOHLER - MAT N 8778(TITULAR) OU LUZIANE FARIAS NUNES- MAT N 5462(SUPLENTE). CONTRATACAO DE EMPRESA PARA ATUAR COMO AGENTE DE INTEGRACAO DE ESTAGIARIO,,12419,,12232,971.99,2025,29,PRD,2025,422025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-05-09,2025-10-09,2025005177,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",,,,,7228895,AMANDA BRUM DOS SANTOS,PJ,60540764000100,,"REFERENTE A SERVICOS( 1.000UN ATENDIMENTO MEDICO CLINICO GERAL) PARA SMS. SF N 18742025. REFERENTE A 1.000 (UM MIL) HORAS DE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NAS UBS. JUSTIFICA-SE A CONTRATACAO DESTE SERVICO MEDICO PARA MANTER O ATENDIMENTO CLINICO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. ALEM DISSO, CONSIDERA-SE QUE SAO CONSTANTEMENTE APONTADOS PELO MINISTERIO PUBLICO EM RELACOES AS CONTRATACOES POR RPA.CONFO",,12466,,12223,12400.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,2,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-05-22,2025-10-09,2025005823,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2003,Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3980611,ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.,PJ,79283065000141,,REF. A CONTRATACAO DE MAO-DE-OBRA DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTINUA PARA: HIGIENIZACAO E RECEPCIONISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. SF N 21152025. 6 T. A. AO CONTRATO N 0412023. VIGENCIA: DE 22052025 ATE 22052026. FISCALIZACAO: RAFAEL BRIZOLARA DA ROSA- MAT N 9130(TITULAR) E OU THAIS WACHOLZ KOHLER - MAT N 8778(SUPLENTE).,,12116,,12188,2860.41,2022,84,PRE,2023,412023,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,2,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-05-22,2025-10-09,2025005823,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2003,Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3980611,ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.,PJ,79283065000141,,REF. A CONTRATACAO DE MAO-DE-OBRA DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTINUA PARA: HIGIENIZACAO E RECEPCIONISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. SF N 21152025. 6 T. A. AO CONTRATO N 0412023. VIGENCIA: DE 22052025 ATE 22052026. FISCALIZACAO: RAFAEL BRIZOLARA DA ROSA- MAT N 9130(TITULAR) E OU THAIS WACHOLZ KOHLER - MAT N 8778(SUPLENTE).,,12113,,12187,14073.93,2022,84,PRE,2023,412023,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-05-22,2025-10-09,2025005824,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2078,Manutenção da Secretaria Municipal de Cidadania e Assistencia Social,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3980611,ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.,PJ,79283065000141,,REF. A CONTRATACAO DE MAO-DE-OBRA DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTINUA PARA: HIGIENIZACAO E RECEPCIONISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMCAS. SF N 21162025. 6 T. A. AO CONTRATO N 0412023. VIGENCIA: DE 22052025 ATE 22052026. FISCALIZACAO: RAFAEL BRIZOLARA DA ROSA- MAT N 9130(TITULAR) E OU THAIS WACHOLZ KOHLER - MAT N 8778(SUPLENTE).,,12108,,12190,12534.66,2022,84,PRE,2023,412023,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-05-22,2025-10-09,2025005824,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2078,Manutenção da Secretaria Municipal de Cidadania e Assistencia Social,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3980611,ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.,PJ,79283065000141,,REF. A CONTRATACAO DE MAO-DE-OBRA DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTINUA PARA: HIGIENIZACAO E RECEPCIONISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMCAS. SF N 21162025. 6 T. A. AO CONTRATO N 0412023. VIGENCIA: DE 22052025 ATE 22052026. FISCALIZACAO: RAFAEL BRIZOLARA DA ROSA- MAT N 9130(TITULAR) E OU THAIS WACHOLZ KOHLER - MAT N 8778(SUPLENTE).,,12103,,12189,19146.86,2022,84,PRE,2023,412023,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,P,2025,2025,2025-05-22,2025-10-09,2025005827,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2011,Manutenção das ativ. da Secretaria de Finanças,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3980611,ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.,PJ,79283065000141,,REF. A CONTRATACAO DE MAO-DE-OBRA DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTINUA PARA: HIGIENIZACAO E RECEPCIONISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMF. SF N 21202025. 6 T. A. AO CONTRATO N 0412023. VIGENCIA: DE 22052025 ATE 22052026. FISCALIZACAO: RAFAEL BRIZOLARA DA ROSA- MAT N 9130(TITULAR) E OU THAIS WACHOLZ KOHLER - MAT N 8778(SUPLENTE).,,12105,,12186,7503.09,2022,84,PRE,2023,412023,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,P,2025,2025,2025-05-22,2025-10-09,2025005827,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2011,Manutenção das ativ. da Secretaria de Finanças,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3980611,ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.,PJ,79283065000141,,REF. A CONTRATACAO DE MAO-DE-OBRA DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTINUA PARA: HIGIENIZACAO E RECEPCIONISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMF. SF N 21202025. 6 T. A. AO CONTRATO N 0412023. VIGENCIA: DE 22052025 ATE 22052026. FISCALIZACAO: RAFAEL BRIZOLARA DA ROSA- MAT N 9130(TITULAR) E OU THAIS WACHOLZ KOHLER - MAT N 8778(SUPLENTE).,,12101,,12191,8530.43,2022,84,PRE,2023,412023,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-05-22,2025-10-09,2025005828,10,Saúde,122,Administração Geral,8,ATENÇÃO DE MEDIA COMPLEXIDADE,1061,SAMU - P.A - A.S.M - EMAD,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3980611,ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.,PJ,79283065000141,,REF. A CONTRATACAO DE MAO-DE-OBRA DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTINUA PARA: HIGIENIZACAO E RECEPCIONISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS. SF N 21212025. 6 T. A. AO CONTRATO N 0412023. VIGENCIA: DE 22052025 ATE 22052026. FISCALIZACAO: RAFAEL BRIZOLARA DA ROSA- MAT N 9130(TITULAR) E OU THAIS WACHOLZ KOHLER - MAT N 8778(SUPLENTE).,,12223,,12181,68207.80,2022,84,PRE,2023,412023,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-05-22,2025-10-09,2025005828,10,Saúde,122,Administração Geral,8,ATENÇÃO DE MEDIA COMPLEXIDADE,1061,SAMU - P.A - A.S.M - EMAD,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3980611,ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.,PJ,79283065000141,,REF. A CONTRATACAO DE MAO-DE-OBRA DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTINUA PARA: HIGIENIZACAO E RECEPCIONISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS. SF N 21212025. 6 T. A. AO CONTRATO N 0412023. VIGENCIA: DE 22052025 ATE 22052026. FISCALIZACAO: RAFAEL BRIZOLARA DA ROSA- MAT N 9130(TITULAR) E OU THAIS WACHOLZ KOHLER - MAT N 8778(SUPLENTE).,,12322,,12182,10250.04,2022,84,PRE,2023,412023,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-05-22,2025-10-09,2025005829,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3980611,ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.,PJ,79283065000141,,REF. A CONTRATACAO DE MAO-DE-OBRA DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTINUA PARA: HIGIENIZACAO E RECEPCIONISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS. SF N 21222025. 6 T. A. AO CONTRATO N 0412023. VIGENCIA: DE 22052025 ATE 22052026. FISCALIZACAO: RAFAEL BRIZOLARA DA ROSA- MAT N 9130(TITULAR) E OU THAIS WACHOLZ KOHLER - MAT N 8778(SUPLENTE).,,12222,,12185,27113.39,2022,84,PRE,2023,412023,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-05-22,2025-10-09,2025005835,10,Saúde,301,Atenção Básica,8,ATENÇÃO DE MEDIA COMPLEXIDADE,2077,MANUTENÇÃO DO CAPS,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3980611,ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.,PJ,79283065000141,,REF. A CONTRATACAO DE MAO-DE-OBRA DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTINUA PARA: HIGIENIZACAO E RECEPCIONISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS. SF N 21252025. 6 T. A. AO CONTRATO N 0412023. VIGENCIA: DE 22052025 ATE 22052026. FISCALIZACAO: RAFAEL BRIZOLARA DA ROSA- MAT N 9130(TITULAR) E OU THAIS WACHOLZ KOHLER - MAT N 8778(SUPLENTE).,,12221,,12195,9200.00,2022,84,PRE,2023,412023,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-05-22,2025-10-09,2025005835,10,Saúde,301,Atenção Básica,8,ATENÇÃO DE MEDIA COMPLEXIDADE,2077,MANUTENÇÃO DO CAPS,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3980611,ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.,PJ,79283065000141,,REF. A CONTRATACAO DE MAO-DE-OBRA DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTINUA PARA: HIGIENIZACAO E RECEPCIONISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS. SF N 21252025. 6 T. A. AO CONTRATO N 0412023. VIGENCIA: DE 22052025 ATE 22052026. FISCALIZACAO: RAFAEL BRIZOLARA DA ROSA- MAT N 9130(TITULAR) E OU THAIS WACHOLZ KOHLER - MAT N 8778(SUPLENTE).,,12123,,12194,1934.12,2022,84,PRE,2023,412023,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-06-04,2025-10-09,2025006332,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",,,,,4276368,JELCINEIA PEREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA,PJ,49456511000101,,"REFERENTE A SERVICOS( 750UN ATENDIMENTO MEDICO CLINICO GERAL) PARA SMS. SF N 22902025.REFERENTE A 750 HORAS DE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA UBS III.JUSTIFICATIVA: JUSTIFICA-SE A RENOVACAO DA CONTRATACAO DESTE SERVICOPARA MANTER O ATENDIMENTO MEDICO CLINICO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE E PARADAR CONTINUIDADE NOS SERVICOS JA PRESTADOS PELA MEDICA NO MUNICIPIO.ALEM DISSO, CONSIDERA-SE QUE SOMOS CON",,12461,,12220,10000.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2025,2025-06-10,2025-10-09,2025006547,10,Saúde,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,1308,AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE,4.4.90.51,449051990000000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,,,,,3980047,ETRES ENGENHARIA LTDA,PJ,6994478000160,,"REF AO PGTO DA NF N444, CFE MEM N51862025 DA SMS.REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE TIPO I ARMAZEM BRASIL, CONFORME MEMORAIS DESCRITIVOS E ANEXOS DA SMS. SF N 23722025. CONTRATO N 1112025. VIGENCIA: PRAZO INICIAL DIA 10062025 E PRAZO FINAL 10062026. FISCALIZACAO DE OBRA: MILENE SOTTORIVA ANDREIA - MAT N 8944(TITULAR) E",,12522,154506.03,0,,2025,1,CCE,2025,1112025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-06-10,2025-10-09,2025006547,10,Saúde,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,1308,AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE,4.4.90.51,449051990000000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,,,,,3980047,ETRES ENGENHARIA LTDA,PJ,6994478000160,,"REF AO PGTO DA NF N444, CFE MEM N51862025 DA SMS.REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE TIPO I ARMAZEM BRASIL, CONFORME MEMORAIS DESCRITIVOS E ANEXOS DA SMS. SF N 23722025. CONTRATO N 1112025. VIGENCIA: PRAZO INICIAL DIA 10062025 E PRAZO FINAL 10062026. FISCALIZACAO DE OBRA: MILENE SOTTORIVA ANDREIA - MAT N 8944(TITULAR) E",,12522,,12522,568.67,2025,1,CCE,2025,1112025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-06-10,2025-10-09,2025006547,10,Saúde,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,1308,AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE,4.4.90.51,449051990000000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,,,,,3980047,ETRES ENGENHARIA LTDA,PJ,6994478000160,,"REF AO PGTO DA NF N444, CFE MEM N51862025 DA SMS.REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE TIPO I ARMAZEM BRASIL, CONFORME MEMORAIS DESCRITIVOS E ANEXOS DA SMS. SF N 23722025. CONTRATO N 1112025. VIGENCIA: PRAZO INICIAL DIA 10062025 E PRAZO FINAL 10062026. FISCALIZACAO DE OBRA: MILENE SOTTORIVA ANDREIA - MAT N 8944(TITULAR) E",,12522,,12522,947.79,2025,1,CCE,2025,1112025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-08-01,2025-10-09,2025008609,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,13,PROTEÇÃO ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - CCA,2082,Proteção Social Especial de Alta Complexidade,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,3980298,ULDA MARIA DA SILVA BENEMANN,PJ,94571536000100,,"REFERENTE AQUISICAO ( 25KG ABOBORA JAPONESA - MEDIA DE 1,5KG, 20ML ALFACE LISA OU CRESPA - DE 1 CLASSE, ENTRE OUTRAS.) REFERENTE A COMPRA DE INSUMOS PARA COMPLEMENTAR O CARDAPIO DA CASA DA CRIANCA NO PROXIMO BIMESTRE - PARA CCASMCAS SF N 30982025.REGISTRO DE PRECOS DE FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (HORTIFRUTI).REFERENTE A COMPRA DE INSUMOS PARA COMPLEMENTAR O CA",,12252,,12215,608.26,2024,31,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-08-01,2025-10-09,2025008609,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,13,PROTEÇÃO ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - CCA,2082,Proteção Social Especial de Alta Complexidade,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,3980298,ULDA MARIA DA SILVA BENEMANN,PJ,94571536000100,,"REFERENTE AQUISICAO ( 25KG ABOBORA JAPONESA - MEDIA DE 1,5KG, 20ML ALFACE LISA OU CRESPA - DE 1 CLASSE, ENTRE OUTRAS.) REFERENTE A COMPRA DE INSUMOS PARA COMPLEMENTAR O CARDAPIO DA CASA DA CRIANCA NO PROXIMO BIMESTRE - PARA CCASMCAS SF N 30982025.REGISTRO DE PRECOS DE FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (HORTIFRUTI).REFERENTE A COMPRA DE INSUMOS PARA COMPLEMENTAR O CA",,12249,,12214,581.31,2024,31,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-08-26,2025-10-09,2025009529,10,Saúde,122,Administração Geral,8,ATENÇÃO DE MEDIA COMPLEXIDADE,1061,SAMU - P.A - A.S.M - EMAD,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,,,7192414,ADL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA,PJ,31097402000180,,"REFERENTE A AQUISICAO( 50FR SORO GLICOSADO 5% 500ML, 50FR SORO GLICOSADO 5% 250ML) PARA SMS. SF N 34662025. REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MATERIAIS HOSPITALARES DE CONSUMO IIREFERENTE A MATERIAL HOSPITALAR.CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO E O DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITACOES, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO DE N.: 42572025. - SMS",,11501,,12217,291.75,2024,57,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-08-29,2025-10-09,2025009755,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",,,,,6351050,LUANA LOPES RODRIGUES LTDA,PJ,54644886000135,,"REFERENTE A SERVICOS ( 90H ATENDIMENTO MEDICO CLINICO GERAL). PARA SMS, SF N 35412025.REFERENTE A 90 HORAS DE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS DA PROFISSIONAL LUANA LOPES RODRIGUES LTDA, CNPJ: 54.644.8860001-35 NA ATUACAO DE SINDROMES GRIPAIS NAS SEXTAS - FEIRAS NA UBS II.CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO DE N.: 42912025 - SMS",,12462,,12224,2380.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2025,2025-08-29,2025-10-09,2025009769,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",,,,,7653733,NIEMCZEWSKI SERVICOS MEDICOS - LTDA,PJ,61994523000195,,"REF. AO PGTO DA NF 32025 (MEM. 53142025 - SMS). REFERENTE A SERVICOS( 450,000 UN ATENDIMENTO MEDICO CLINICO GERAL ) PARA SMS. SF N 35422025. REFERENTE A 450 HORAS DE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS DA NIEMCZEWSKI SERVICOS MEDICOS - LTDA, CNPJ: 61.994.5230001-95 NA UBS CASABOM.CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO DE N.: 42432025 - SMS",,12469,6400.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-08-29,2025-10-09,2025009770,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",,,,,6501797,GON ASSISTENCIA MEDICA LTDA,PJ,53597347000120,,"REFERENTE A SERVICOS( 960,000 UN ATENDIMENTO MEDICO CLINICO GERAL ) PARA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA USBS II E CENTRAL. PARA SMS. SF N 35382025. REFERENTE A 960 HORAS DE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS DA EMPRESA GON ASSISTENCIA MEDICA LTDA, CNPJ: 553.597.3470001-20 NA UBS II CENTRAL. CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO DE N.: 42352025 - SMS",,12467,,12222,17466.60,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2025,2025-09-25,2025-10-09,2025010857,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.39,339039100000000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,6399570,PINZ LOCACAO DE CONTAINERS LTDA.,PJ,24852825000100,,"REF. AO PGTO DO BOLETO (MEM. 53432025 - SMS). REFERENTE A SERVICOS( 1UN LOCACAO CONTAINER COMPLETO) PARA UBSI DA SMS. SF N 39132025. REFERENTE LOCACAO DE CONTAINER PARA A UBS I..JUSTIFICA-SE POIS A PRORROGACAO DO EMPENHO REFERENTE AO ALUGUEL MENSAL DE CONTEINERES POR MAIS TRES MESES, DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE I (PARQUE FRAGATA). A MEDIDA SE FAZ NECESSARIA DEVIDO AO ATRASO NA CONCLUSAO D",,12475,2696.63,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-09-25,2025-10-09,2025010857,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.39,339039100000000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,6399570,PINZ LOCACAO DE CONTAINERS LTDA.,PJ,24852825000100,,"REFERENTE A SERVICOS( 1UN LOCACAO CONTAINER COMPLETO) PARA UBSI DA SMS. SF N 39132025. REFERENTE LOCACAO DE CONTAINER PARA A UBS I..JUSTIFICA-SE POIS A PRORROGACAO DO EMPENHO REFERENTE AO ALUGUEL MENSAL DE CONTEINERES POR MAIS TRES MESES, DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE I (PARQUE FRAGATA). A MEDIDA SE FAZ NECESSARIA DEVIDO AO ATRASO NA CONCLUSAO DA REFORMA EMERGENCIAL DA UNIDADE, VIABILIZADA",,12475,,12208,2696.63,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2025,2025,2025-10-03,2025-10-09,2025011208,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,1258,Terceirização do Serviço de Limpeza das Escolas Municipais,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3980611,ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.,PJ,79283065000141,,REF. A CONTRATACAO DE MAO-DE-OBRA DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTINUA PARA: HIGIENIZACAO E RECEPCIONISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SME. SF N 21182025. 6 T. A. AO CONTRATO N 0412023. VIGENCIA: DE 22052025 ATE 22052026. FISCALIZACAO: RAFAEL BRIZOLARA DA ROSA- MAT N 9130(TITULAR) E OU THAIS WACHOLZ KOHLER - MAT N 8778(SUPLENTE).,,12227,,12193,8356.82,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2025,2025,2025-10-03,2025-10-09,2025011208,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,1258,Terceirização do Serviço de Limpeza das Escolas Municipais,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3980611,ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.,PJ,79283065000141,,REF. A CONTRATACAO DE MAO-DE-OBRA DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTINUA PARA: HIGIENIZACAO E RECEPCIONISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SME. SF N 21182025. 6 T. A. AO CONTRATO N 0412023. VIGENCIA: DE 22052025 ATE 22052026. FISCALIZACAO: RAFAEL BRIZOLARA DA ROSA- MAT N 9130(TITULAR) E OU THAIS WACHOLZ KOHLER - MAT N 8778(SUPLENTE).,,12226,,12192,125096.54,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,E,2025,2025,2025-10-09,2025-10-09,2025011394,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,2,Serviços Urbanos,1005,MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOSVIAS PUBLICASPONTES,4.4.90.52,449052990000000,OUTROS MATERIAIS PERMANENTES,1500,0,,,7029764,ESB INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA,PJ,13348127000148,,"REFERENTE A AQUISICAO( 14UN LUMINARIA DE LED ORNAMENTAL 80W EM ALUMINIO INJETADO PARA PRACAS 5000K , 14 UN POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO,RETO, FLAGEADO ) PARA SMSUVT. SF N 41662025. ADESAO AO PROCESSO 0212024 - ATA 0212024 DO CIRAU - CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DA REGIAO DO ALTO URUGUAILUMINARIAS TIPO ORNAMENTAIS PARA PRACAS PUBLICAS COM TECNOLOGIA LED E MAO-DE-OBRA PARA INSTALACAO",20799.38,0,,0,,2025,31,RPO,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,E,2025,2025,2025-10-09,2025-10-09,2025011429,10,Saúde,122,Administração Geral,8,ATENÇÃO DE MEDIA COMPLEXIDADE,1061,SAMU - P.A - A.S.M - EMAD,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,1600,0,,,3980238,LEMED COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITAL,PJ,37931064000116,,"REFERENTE A AQUISICAO( 10UN TESOURA DE IRIS CURTA -12CM UTILIZADA EM PROCEDIMENTOS CIRURGICOS EM GERAL) PARA SMS. SF N 41562025. ADESAO AO CONSORCIO EXTREMO SUL 0102025 - REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE FRALDAS E MAT. HOSPITALARESREFERENTE A MATERIAL HOSPITALAR, PARA O PRONTO ATENDIMENTOCONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO E O DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITACOES, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTO",169.10,0,,0,,2025,62,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-01-27,2025-10-10,2025000870,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",,,,,3979710,HAROLDO DIAS FILHO,PJ,31102648000100,,"REFERENTE A SERVICOS (3.348 UN CONSULTAS DE FISIOTERAPIA; 33.576 UN SERVICOS DE FISIOTERAPIA). PARA SMS, SF N 2882025. CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS PARA PRESTACAO DE SERVICO DE FISIOTERAPIA.CONTRATO ORIUNDO DO PROCESSO 2232022, EM RAZAO DE RENOVACAO DO CREDENCIAMENTO.",,12385,,12286,16905.93,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,P,2025,2025,2025-02-12,2025-10-10,2025001598,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2011,Manutenção das ativ. da Secretaria de Finanças,3.3.90.39,339039990000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,,,,,3978847,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,,"REF. A FORNECIMENTO DE SERVICOS E LOCACAO DE SOFTWARES, NA AREA DA GESTAO PUBLICA MUNICIPAL, CONTEMPLANDO A IMPLANTACAO, A CONVERSAO, O TREINAMENTO E O SUPORTE, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DO LEAO E CAMARA MUNICIPAL DE CAPAO DO LEAO, PELO PERIODO INICIAL DE 12 MESES PARA SMF. SF. N 5032025.",,11800,,12258,20301.40,2022,68,PRE,2022,1442022,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,P,2025,2025,2025-02-12,2025-10-10,2025001598,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2011,Manutenção das ativ. da Secretaria de Finanças,3.3.90.39,339039990000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,,,,,3978847,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,,"REF. A FORNECIMENTO DE SERVICOS E LOCACAO DE SOFTWARES, NA AREA DA GESTAO PUBLICA MUNICIPAL, CONTEMPLANDO A IMPLANTACAO, A CONVERSAO, O TREINAMENTO E O SUPORTE, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DO LEAO E CAMARA MUNICIPAL DE CAPAO DO LEAO, PELO PERIODO INICIAL DE 12 MESES PARA SMF. SF. N 5032025.",,11798,,12257,3991.41,2022,68,PRE,2022,1442022,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2025,2025,2025-02-19,2025-10-10,2025001815,12,Educação,361,Ensino Fundamental,83,TRANSPORTE ESCOLAR,2024,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,3978840,EMPRESA DE TRANSPORTES BOSEMBECKER LTDA,PJ,93841161000199,930205677,"REF. AO PGTO DA NF 9412025 (MEM. 5242025 - TRANSPORTE ESCOLARSME). REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR( 885,294117KM ROTA: JARDIM AMERICA TRILHOS, 12.400KM ROTA: BORDALO X EEEM PRESIDENTE CASTELO BRANCO, VIA PASSO DAS PEDRAS DE CIMA, CORREDOR DO BOUQUET E CAPELA DA BUENA) PARA SME. SF N 6422025. CONTRATO N 0292025, VIGENCIA: LIMITADA A 10012026. FISCALIZACAO: EMMANUEL LUCENA FREIESLEBEN - M",,12577,10157.84,0,,2024,96,PCE,2025,292025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2025,2025,2025-02-19,2025-10-10,2025001815,12,Educação,361,Ensino Fundamental,83,TRANSPORTE ESCOLAR,2024,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,3978840,EMPRESA DE TRANSPORTES BOSEMBECKER LTDA,PJ,93841161000199,930205677,"REF. AO PGTO DA NF 9412025 (MEM. 5242025 - TRANSPORTE ESCOLARSME). REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR( 885,294117KM ROTA: JARDIM AMERICA TRILHOS, 12.400KM ROTA: BORDALO X EEEM PRESIDENTE CASTELO BRANCO, VIA PASSO DAS PEDRAS DE CIMA, CORREDOR DO BOUQUET E CAPELA DA BUENA) PARA SME. SF N 6422025. CONTRATO N 0292025, VIGENCIA: LIMITADA A 10012026. FISCALIZACAO: EMMANUEL LUCENA FREIESLEBEN - M",,12577,,12577,243.79,2024,96,PCE,2025,292025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2025,2025,2025-02-19,2025-10-10,2025001815,12,Educação,361,Ensino Fundamental,83,TRANSPORTE ESCOLAR,2024,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,3978840,EMPRESA DE TRANSPORTES BOSEMBECKER LTDA,PJ,93841161000199,930205677,"REF. AO PGTO DA NF 9412025 (MEM. 5242025 - TRANSPORTE ESCOLARSME). REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR( 885,294117KM ROTA: JARDIM AMERICA TRILHOS, 12.400KM ROTA: BORDALO X EEEM PRESIDENTE CASTELO BRANCO, VIA PASSO DAS PEDRAS DE CIMA, CORREDOR DO BOUQUET E CAPELA DA BUENA) PARA SME. SF N 6422025. CONTRATO N 0292025, VIGENCIA: LIMITADA A 10012026. FISCALIZACAO: EMMANUEL LUCENA FREIESLEBEN - M",,12577,,12577,203.16,2024,96,PCE,2025,292025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3,RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO COTA MUNICIPAL - SEQM,PRM,L,2025,2025,2025-03-21,2025-10-10,2025003262,12,Educação,361,Ensino Fundamental,5,Alimentação Escolar,2160,FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,6987215,EUGENIO LOOSE CHAGAS,PF,1131413008,,"REF. AO PGTO DA NF 6000102025 (MEM. 3912025 - SEMAE). REFERENTE A AQUISICAO( 432UN BROCOLIS, 432UN COUVE-FLOR, 4.444KG TOMATE LONGA VIDA DE 1 CLASSE) PARA A MERENDA ESCOLAR DA SME. SF N 10922025. CONTRATO N 0502025. VIGENCIA: ATE 31122025. FISCALIZACAO: FISCALIZACAO: FABIO LUIZ RODRIGUES FURTADO- MAT N3595(TITULAR) OU MARIA FERNANDA J. RODRIGUES- MAT N 5377(SUPLENTE). AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI",,12525,1273.74,0,,2025,29,CPC,2025,502025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3,RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO COTA MUNICIPAL - SEQM,PRM,P,2025,2025,2025-03-21,2025-10-10,2025003262,12,Educação,361,Ensino Fundamental,5,Alimentação Escolar,2160,FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,6987215,EUGENIO LOOSE CHAGAS,PF,1131413008,,"REF. AO PGTO DA NF 6000102025 (MEM. 3912025 - SEMAE). REFERENTE A AQUISICAO( 432UN BROCOLIS, 432UN COUVE-FLOR, 4.444KG TOMATE LONGA VIDA DE 1 CLASSE) PARA A MERENDA ESCOLAR DA SME. SF N 10922025. CONTRATO N 0502025. VIGENCIA: ATE 31122025. FISCALIZACAO: FISCALIZACAO: FABIO LUIZ RODRIGUES FURTADO- MAT N3595(TITULAR) OU MARIA FERNANDA J. RODRIGUES- MAT N 5377(SUPLENTE). AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI",,12525,,12525,19.10,2025,29,CPC,2025,502025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3,RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO COTA MUNICIPAL - SEQM,PRM,L,2025,2025,2025-04-22,2025-10-10,2025004473,12,Educação,361,Ensino Fundamental,5,Alimentação Escolar,2160,FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,3979199,COOPERATIVA AGROPECUARIA DE ARROIO DO PADRE - COOP,PJ,15159381000123,,"REF. AO PGTO DA NF 104792025 (MEM. 3922025 - SEMAE). REFERENTE A AQUISICAO( 18KG ALHO BRANCO OU ROXO, 2420KG BANANA PRATA, ENTRE OUTROS) PARA SME. SF N 16322025. CONTRATO N 0652025. VIGENCIA: ATE 31122025. FISCALIZACAO: FABIO LUIZ RODRIGUES FURTADO - MAT N 3595(TITULAR) OU MARIA FERNANDA J. RODRIGUES- MAT N 5377(SUPLENTE) .AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (MERENDA).",,12533,1462.47,0,,2025,29,CPC,2025,652025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3,RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO COTA MUNICIPAL - SEQM,PRM,L,2025,2025,2025-04-22,2025-10-10,2025004474,12,Educação,361,Ensino Fundamental,5,Alimentação Escolar,2160,FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,3979199,COOPERATIVA AGROPECUARIA DE ARROIO DO PADRE - COOP,PJ,15159381000123,,"REF. AO PGTO DA NF 104802025 (MEM. 3932025 - SEMAE). REFERENTE A AQUISICAO( 137KG ALHO BRANCO OU ROXO, 6890KG BANANA PRATA, ENTRE OUTROS) PARA SME. SF N 16332025. CONTRATO N 0652025. VIGENCIA: ATE 31122025. FISCALIZACAO: FABIO LUIZ RODRIGUES FURTADO - MAT N 3595(TITULAR) OU MARIA FERNANDA J. RODRIGUES- MAT N 5377(SUPLENTE). AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (MERENDA).",,12532,4624.29,0,,2025,29,CPC,2025,652025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-06-10,2025-10-10,2025006547,10,Saúde,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,1308,AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE,4.4.90.51,449051990000000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,,,,,3980047,ETRES ENGENHARIA LTDA,PJ,6994478000160,,"REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE TIPO I ARMAZEM BRASIL, CONFORME MEMORAIS DESCRITIVOS E ANEXOS DA SMS. SF N 23722025. CONTRATO N 1112025. VIGENCIA: PRAZO INICIAL DIA 10062025 E PRAZO FINAL 10062026. FISCALIZACAO DE OBRA: MILENE SOTTORIVA ANDREIA - MAT N 8944(TITULAR) EOU LIANE P. GRIEPP M- MAT N 5229(SUPLENTE), COMO",,12522,,12284,152989.57,2025,1,CCE,2025,1112025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,P,2025,2025,2025-06-17,2025-10-10,2025006823,4,Administração,122,Administração Geral,2,Serviços Urbanos,2210,Manutenção das Atividades da SMSUVT,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3979176,AMBIENTARE SERVICOS LTDA - EPP,PJ,93090009000111,,REFERENTE A MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS 12UN (ROCADO; PINTURA DE MEIO FIO; LIMPEZA DE VALAS(HORA MAQUINAS); TRANSPORTE DE RESIDUOS DE VALA; DESTINACAO FINAL DOS RESIDUOS) PARA SMSUVT. 7 T. A. AO CONTRATO N 0832022. VIGENCIA: DA ASSINATURA DO CONTRATO DE 1(ANO) LIMITADOA A 17062026. FISCALIZACAO DOS SERVICOS: LUIS HENRIQUE GOMES BANDEIRA - MAT N 9157(TITULAR) E GERSON LUIS DUARTE DOS SANTOS- MAT N,,12433,,12283,73337.54,2022,6,TMP,2022,832022,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-08-19,2025-10-10,2025009390,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",,,,,6687670,MARCELA NIETO MARQUES DA ROCHA,PJ,58550538000150,,"REFERENTE A SERVICOS( 750UN ATENDIMENTO MEDICO CLINICO GERAL) REFERENTE A 750 HORAS DE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA UBS I - PARQUE FRAGATA. PARA SMS. SF N 29262025.REFERENTE A 750 HORAS DE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA UBS I - PARQUE FRAGATA.CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO DE N.: 38562025 - SMS.",,12460,,12219,8000.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2025,2025,2025-08-26,2025-10-10,2025009527,12,Educação,361,Ensino Fundamental,82,ENSINO FUNDAMENTAL,2022,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,3980473,LIVRARIA E PAPELARIA D.PEDRO I LTDA,PJ,73438590000102,930245393,"REF. AO PGTO DA NF 89412025 (MEM. 11682025 - SETOR ADMINISTRATIVOSME). REF. AO PGTO DA NF 48592025 (MEM. 11682025 - SETOR ADMINISTRATIVOSME). REFERENTE AQUISICAO ( 25,000 UN CREPON COMUM 0.48X2.00 M VMP AZUL ESCURO, 130,000 UN CARTOLINA BRANCACORES 50X66 120140 GRS, ENTRE OUTROS.) REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE PAPELARIA PARA DESFILE CIVICO DO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2025. PARA SME - SF N: 34",,12537,367.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-09-16,2025-10-10,2025010451,10,Saúde,122,Administração Geral,8,ATENÇÃO DE MEDIA COMPLEXIDADE,1061,SAMU - P.A - A.S.M - EMAD,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,,,,,3979139,ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA,PJ,802002000102,,"REFERENTE A AQUISICAO( 500UN SOLUCAO FISIOLOGICA 0,9% NAO PARENTERAL 100ML, 1.500UN TORNEIRINHA 1, MATERIAL:PLASTICO RIGIDO TRANSPARENTE, TIPO SISTEMA:3 VIAS, CARACTERISTICAS ADICIONAIS:PROTETOR LUERLOCK, ESTERILIDADE:ESTERIL, TIPO USO:DESCARTAVEL , ENTRE OUTROS) PARA SMS. SF N 38142025. ADESAO AO CONSORCIO EXTREMO SUL 0102025 - REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE FRALDAS E MAT. HOSPITALARES.REFER",,12158,,12254,1678.10,2025,62,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3,RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO COTA MUNICIPAL - SEQM,PRM,P,2025,2025,2025-09-16,2025-10-10,2025010455,12,Educação,361,Ensino Fundamental,82,ENSINO FUNDAMENTAL,2120,MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NAS ESCOLAS RURAIS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,3978839,LICS SUPER AGUA EIRELI,PJ,4857522000165,2280005233,"REFERENTE A SERVICOS( 12MES POTABILIDADE DA AGUA P CONSUMO HUMANO - TRES ESCOLAS RURAIS - POTABILIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO - PARA AS TRES ESCOLAS RURAIS - EMEF ALVARO BERCHON - BORDALO DE PINHO E LUIZ RAPHAEL ) PARA SME. SF N 38442025. 5 T.A. AO CONTRATO N. 0582021. VIGENCIA: LIMITADO A 17092026 . FISCALIZACAO: COMO TITULAR O SERVIDOR EMMANUEL LUCENA FREIESLEBEN, MATRICULA N 9163, OU COMO",,12080,,12274,187.24,2021,36,PRE,2021,582021,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3,RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO COTA MUNICIPAL - SEQM,PRM,L,2025,2025,2025-09-30,2025-10-10,2025011015,12,Educação,361,Ensino Fundamental,5,Alimentação Escolar,2160,FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,7576403,JC FALKE COMERCIO E TRANSPORTE LTDA ME,PJ,59980493000116,,"REF. AO PGTO DA NF 630090122025 (MEM. 3992025 - SEMAE). REFERENTE A AQUISICAO( 1.020KG BATATA INGLESA ROSA) PARA SME. SF N 40082025. REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE ALIMENTOS PERECIVEIS (HORTIFRUTI).REFERENTE A AQUISICAO DE BATATA INGLESA PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO PROXIMO SEMESTRE. CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTOR",,12534,132.00,0,,2025,44,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E DESPORTO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,PRM,E,2025,2025,2025-10-10,2025-10-10,2025011437,13,Cultura,392,Difusão Cultural,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2045,Manutenção das Atividades da Casa da Cultura,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1500,0,,,3978908,ANTUNES COMERCIAL LTDA - EPP,PJ,94978236000140,930244974,"REFERENTE A AQUISICAO( 2.000M FIO PARALELO 2 X 2,5MM) PARA SMCDT. SF N 41642025. SRP AQUISICOES DE MATERIAIS ELETRICOS IREFERENTE A AQUISICAO DE ROLOS DE FIO PARALELO PARA DECORACAO LUMINOSA DO EVENTO DO SONHO DE NATAL E DA PRACA JOAO GOMESLOCAL DE ENTREGA: CASA DE CULTURA - RUA IDILIO VICTORIA, 3080, CENTRO CAPAO DO LEAO. HORARIO DE FUNCIONAMENTO DO PREDIO PARA RECEBER A ENTREGA: SEGUNDA A SEXTA-",3460.00,0,,0,,2024,77,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2025,2025,2025-10-10,2025-10-10,2025011443,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,15,BENEFICIOS EVENTUAIS,2228,Estruturação da Rede de Serviços do Sistema Único de Assistencia ( SUAS),3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,2660,0,,,3979534,DESKART SUL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA,PJ,8471046000109,,"REFERENTE A AQUISICAO( 30UN DESINFETANTE LIQUIDO USO HOSPITALAR, 5 LITROS, 20UN LIMPADOR MULTIUSO LIQUIDO, 500 ML) PARA SMCAS. SF N 41682025. SRP PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE IREFERENTE AQUISICAO DE 30 UNIDADES DE DESINFETANTE DE 5 LITROS, 20 UNIDADES DE LIMPADOR MULTIUSO LIQUIDO DE 500 ML.CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LIC",300.70,0,,0,,2024,23,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,E,2025,2025,2025-10-10,2025-10-10,2025011445,10,Saúde,122,Administração Geral,8,ATENÇÃO DE MEDIA COMPLEXIDADE,1061,SAMU - P.A - A.S.M - EMAD,4.4.90.52,449052080000000,"APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODON",1621,0,,,3980238,LEMED COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITAL,PJ,37931064000116,,"REFERENTE A AQUISICAO( 10UN SUPORTE DE SORO COM RODIZIOS ) PARA SMS. SF N 41702025. SRP AQUISICOES DE MATERIAIS HOSPITALARES IIREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR.CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITACOES, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO DE N.: 51372025. - SMS",1187.50,0,,0,,2024,88,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,E,2025,2025,2025-10-10,2025-10-10,2025011466,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",1600,0,,,6727636,DORVAL BRAGA HOCHMULLER SERVICOS MEDICOS LTDA,PJ,58439923000124,,REFERENTE A SERVICOS( 235UN ATENDIMENTO MEDICO CLINICO GERAL ) PARA SMS. SF N 41842025. REFERENTE A 235 HORAS DE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA UBS III.JUSTIFICA-SE A RENOVACAO DA CONTRATACAO DESTE SERVICO PARA MANTER O ATENDIMENTO MEDICO CLINICO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE E PARA DAR CONTINUIDADE NOS SERVICOS JA PRESTADOS PELO MEDICO NO MUNICIPIO.BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.AGENCIA: 0387CONT,23500.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,E,2025,2025,2025-10-10,2025-10-10,2025011467,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",1600,0,,,6977720,VIRGINIA FINK ZANETTE LTDA,PJ,58276069000122,,REFERENTE A SERVICOS( 390UN ATENDIMENTO MEDICO CLINICO GERAL ) PARA SMS. SF N 41852025. REFERENTE A 390HORAS DE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA UBS II.JUSTIFICA-SE A RENOVACAO DA CONTRATACAO DESTE SERVICO PARA MANTER O ATENDIMENTO MEDICO CLINICO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE E PARA DAR CONTINUIDADE NOS SERVICOS JA PRESTADOS PELO MEDICO NO MUNICIPIO.EMPRESA: VIRGINIA FINK ZANETTE LTDAENDERECO: AV CAR,39000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,E,2025,2025,2025-10-10,2025-10-10,2025011468,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",1600,0,,,6977702,MARCELLINO MEDICINA E SAUDE LTDA,PJ,53473893000159,,REFERENTE A SERVICOS( 280UN ATENDIMENTO MEDICO CLINICO GERAL ) PARA SMS. SF N 41862025. REFERENTE A 280 HORAS DE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NAS UBS III.JUSTIFICA-SE A RENOVACAO DA CONTRATACAO DESTE SERVICO PARA MANTER OATENDIMENTO MEDICO CLINICO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE E PARA DAR CONTINUIDADE NOSSERVICOS JA PRESTADOS PELO MEDICO NO MUNICIPIO.CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO E DEPARTAMENT,28000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,E,2025,2025,2025-10-10,2025-10-10,2025011470,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",1500,1002,,,6484035,ALESSANDRA VERARDI LTDA,PJ,48927687000131,,REFERENTE A SERVICOS( 150H ATENDIMENTO MEDICO CLINICO GERAL ) PARA SMS. SF N 41872025. REFERENTE A 150 HORAS DE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA UBS III.JUSTIFICA-SE A RENOVACAO DA CONTRATACAO DESTE SERVICO PARA MANTER O ATENDIMENTOMEDICO CLINICO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE E PARA DAR CONTINUIDADE NOS SERVICOS JAPRESTADOS PELA MEDICA NO MUNICIPIO.CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO,15000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2025,2025,2025-10-10,2025-10-10,2025011474,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,15,BENEFICIOS EVENTUAIS,2224,FEAS- Fundo Estadual de Assistencia Social - CRAS,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1661,0,,,6464115,ALISSON MORAIS DOS SANTOS LTDA,PJ,57027510000170,,"REFERENTE A AQUISICAO( 5UN CORTINA DE NATAL COM 900 LED FIXOS , 10UN REDE DE NATAL COM 320 LED ) PARA O 3 NATAL SOCIAL SMCAS. SF N 41622025. SRP AQUISICAO DE MATERIAIS NATALINOS - SMCDT.REFERENTE A AQUISICAO DE DECORACAO NATALINA QUE DESTINA-SE A REALIZACAO DO 3 NATAL SOCIAL, EVENTO ORGANIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSISTENCIA SOCIAL, QUE INTEGRA O CALENDARIO DE ATIVIDADES DA PA",1292.00,0,,0,,2024,68,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,E,2025,2025,2025-10-10,2025-10-10,2025011478,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2011,Manutenção das ativ. da Secretaria de Finanças,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,1500,0,,,3980191,COMERCIO ATACADISTA ILHA BELA DISTRIBUIDORA LTDA,PJ,29322621000173,,"REFERENTE A AQUISICAO( 1UN CHALEIRA ELETRICA- INOX , CAPACIDADE MINIMA DE 1,8 LITROS) PARA DEPTO COMPRAS SMF. SF N 4182202. REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MOVEIS PARA COZINHA, ELETRONICOS E ELETRODOMESTICOS.REFERENTE A AQUISICAO DE UMA CHALEIRA ELETRICA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS.CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO E O DEPARTAMENTO DE COMPRA",58.80,0,,0,,2024,72,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,6,"SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",2,DEPARTAMENTO DE CONTROLE URBANISTICO,PRM,E,2025,2025,2025-10-10,2025-10-10,2025011479,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,3,Controle Urbanistico,1244,Pavimentação e Ampliação de Vias Públicas,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,1500,0,,,4788608,GMA ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA,PJ,41866474000106,,"REFERENTE A AQUISICAO( 1.540M BLOCO INTERTRAVADO UNISTAIN 8CM - 35MPA) PARA SMOUHAB. SF N 42072025. SRP PARA AQUISICAO DE ARTEFATOS DE CONCRETO (TUBOS DE CONCRETO, BLOCOS UNISTEIN E MIOS-FIOS)REFERENTE A AQUISICAO DE BLOCOS ARTEFATOS DE CONCRETO PARA PAVIMENTACAO DA RUA ANTONIO DA SILVA COSTA.EMENDAS IMPOSITIVAS 0232024 E 0402024.CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO E O DEPARTAMENTO DE COMPRAS E L",92246.00,0,,0,,2025,16,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2025,2025,2025-10-10,2025-10-10,2025011484,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2008,Manutenção Ativ Secretaria Municipal de Administração,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1500,0,,,3978204,CLARO S/A,PJ,40432544000147,,"REFERENTE A SERVICOS( 324,00UST ASSINATURA MENSAL DA LINHA COM PLANO DE DADOS, 176,00UST ASSINATURA MENSAL DA LINHA SEM PLANO DE DADOS, ENTRE OUTROS) PARA SMA. SF N 42102025. 3 T.A. AO CONTRATO N. 3042023. VIGENCIA: LIMITADO A 10102026 . FISCALIZACAO: MANOEL ROGERIO DE COSTA MOURA, MATRICULA N 9123, COMO TITULAR E TIAGO FRANCONI BARBOZA, MATRICULA N 5096, COMO SUPLENTE)CONTRATACAO, POR MEIO DE PRE",102588.05,0,,0,,2023,49,PRE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,RECURSO FUNDEB,PRM,E,2025,2025,2025-10-10,2025-10-10,2025011490,12,Educação,361,Ensino Fundamental,82,ENSINO FUNDAMENTAL,2099,Aquisição de Material Permanente para as Escolas,4.4.90.52,449052420000000,MOBILIÁRIO EM GERAL,1543,0,,,7381389,ALER COMERCIO DE MOVEIS LTDA,PJ,82476144000183,,"REFERENTE A AQUISICAO( 13UN ARMARIO DE ACO 198X120X40) PARA SME. SF N 42002025. REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MOVEIS PERMANENTES DE ESCRITORIOPARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO E O DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITACOES, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO DE N.: 11552025 - SME",8437.00,0,,0,,2025,25,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-01-14,2025-10-13,2025000366,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",,,,,3979413,ANDRE FURTADO MARTEN,PJ,10736591000113,,"REFERENTE A SERVICOS (144 UN FISIOTERAPIA AQUATICA). PARA SMS, SF N 792025. REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 144 SESSOES DE FISIOTERAPIA AQUATICA EM FAVOR DO PACIENTE ROBERTO KOHLER RODERIGUES, CONFORME JUSTIFICATIVA E AUTORIZACAO DO SECRETARIO, ATRAVES DO MEMORANDO N 802024 - SMS",,12379,,12389,1430.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-01-27,2025-10-13,2025000845,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",,,,,3980226,PATRICIA AMORIM DUTRA & CIA LTDA,PJ,37668368000132,,"REF A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICO AMBULATORIAL,PARA ATENDER OS PACIENTES DA ZONA RURAL. SMS.REFERENTE A 207 HORAS DE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS AMBULATORIAL, PARA ATENDER PACIENTES DA ZONA RURAL, NA UNIDADE BASICA DE SAUDE NO PASSO DAS PEDRAS, SUPORTE NA RENOVACAO DAS RECEITAS DAS DEMAIS UBS E ATENDIMENTO DE PACIENTES DIAGNOSTICADOS COM TUBERCULOSE, CONFORME AUTORIZADO PELO SECRETARIO DE SAUDE",,12473,,12399,550.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,2,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-02-11,2025-10-13,2025001494,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2006,Manutenção das Atividades da Casa dos Conselhos,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,3979807,VOLMER HILLAL MANKE,PF,890524041,,"REFERENTE A LOCACAO( 10UN LOCACAO DE IMOVEL - RUA PEDRO SILVEIRA LOPES 61) PARA O GABINETE DO PREFEITO. SF N 4482025. LOCACAO DE IMOVEL NA RUA PEDRO SILVEIRA LOPES, 61, JARDIM AMERICA (CASA DOS CONSELHOS E DEFESA CIVIL)",,12017,,12412,2312.50,2023,57,PRD,2023,3682023,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,L,2025,2025,2025-02-12,2025-10-13,2025001598,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2011,Manutenção das ativ. da Secretaria de Finanças,3.3.90.39,339039990000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,,,,,3978847,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,,"REF AO PGTO DA NF N9677, CFE MEM N15892025 DA SMA. REF. A FORNECIMENTO DE SERVICOS E LOCACAO DE SOFTWARES, NA AREA DA GESTAO PUBLICA MUNICIPAL, CONTEMPLANDO A IMPLANTACAO, A CONVERSAO, O TREINAMENTO E O SUPORTE, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DO LEAO E CAMARA MUNICIPAL DE CAPAO DO LEAO, PELO PERIODO INICIAL DE 12 MESES PARA SMF. SF. N 5032025.",,12613,3991.41,0,,2022,68,PRE,2022,1442022,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,P,2025,2025,2025-02-12,2025-10-13,2025001598,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2011,Manutenção das ativ. da Secretaria de Finanças,3.3.90.39,339039990000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,,,,,3978847,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,,"REF AO PGTO DA NF N9677, CFE MEM N15892025 DA SMA. REF. A FORNECIMENTO DE SERVICOS E LOCACAO DE SOFTWARES, NA AREA DA GESTAO PUBLICA MUNICIPAL, CONTEMPLANDO A IMPLANTACAO, A CONVERSAO, O TREINAMENTO E O SUPORTE, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DO LEAO E CAMARA MUNICIPAL DE CAPAO DO LEAO, PELO PERIODO INICIAL DE 12 MESES PARA SMF. SF. N 5032025.",,12613,,12613,427.27,2022,68,PRE,2022,1442022,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-02-28,2025-10-13,2025002365,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",,,,,6930793,RAFAELA KNUTH NEVES LTDA,PJ,59087331000153,,"REFERENTE A SERVICOS( 1.080H PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS) PARA SMS. SF N 7642025. REFERENTE A 1.080 HORAS DE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA UBS CASABOM, CONFORME JUSTIFICATIVA E AUTORIZACAO DO SECRETARIO ATRAVES DO MEMORANDO 9872025",,12477,,12400,10450.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,2,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-03-10,2025-10-13,2025002673,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,1,Auxilios e Subvenções,3.3.50.43,335043990000000,OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS,,,,,3979108,ASSOCIACAO DOS AMIGOS DOS ANIMAIS ABANDONADOS A4,PJ,10901084000198,,REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACOLHIMENTO DE CAES ABANDONADOS PARA GABINETE DO PREFEITO. SF N 8702025. TERMO DE FOMENTO N 0012025. VIGENCIA: A CONTAR DE 10032025 LIMITADO A 10032026. FISCALIZACAO: GESTOR DA PARCERIA: RICARDO DECKER DA CRUZ - MAT N 9124.,,12456,,12423,49078.60,2025,28,PRI,2025,125,F
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,3,PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO,1,PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO,PRM,P,2025,2025,2025-03-27,2025-10-13,2025003547,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,Manutenção das Atividades da Procuradoria,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,3980647,VLADENIR DOS SANTOS COSTA,PF,96081511049,,"REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA AV. NARCISO SILVA, 1960 PARA PGM. SF N 12192025. 2 T.A. AO CONTRATO N 0472023. VIGENCIA: DE 30032025 ATE 30032026. FISCALIZACAO: ROGERIO FERREIRA LOPES - MAT N 5324(TITULAR) E RENATA HELLWIG FERREIRA( SUPLENTE). LOCACAO DE IMOVEL NA AV. NARCISO SILVA 1960 - PGM",,11613,,12378,1843.49,2023,14,PRD,2023,472023,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2025,2025-04-10,2025-10-13,2025004123,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3979747,SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA,PJ,3392348000160,,"REF. AO PGTO DA NF 2607752025 (MEM. 53162025 - SMS). REFERENTE A SERVICOS DE 12MESES COLETA, TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DA SMS. SF N 15012025. 4 T.A. AO CONTRATO N 0222021. VIGENCIA:10042025 ATE 10042026. FISCALIZACAO: TITULARES: VINICIUS FERNANDES BORGES - MAT N 5674, ANA ESTER DUTRA OLIVEIRA - MAT N 5509, TATIANE LEAL OLIVEIRA - MAT N 5664, MARIA HELOISA COSTA CARDOSO - MAT N 5673",,12611,5443.63,0,,2021,2,PRE,2021,222021,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-04-10,2025-10-13,2025004123,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3979747,SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA,PJ,3392348000160,,"REF. AO PGTO DA NF 2607752025 (MEM. 53162025 - SMS). REFERENTE A SERVICOS DE 12MESES COLETA, TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DA SMS. SF N 15012025. 4 T.A. AO CONTRATO N 0222021. VIGENCIA:10042025 ATE 10042026. FISCALIZACAO: TITULARES: VINICIUS FERNANDES BORGES - MAT N 5674, ANA ESTER DUTRA OLIVEIRA - MAT N 5509, TATIANE LEAL OLIVEIRA - MAT N 5664, MARIA HELOISA COSTA CARDOSO - MAT N 5673",,12611,,12611,261.29,2021,2,PRE,2021,222021,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-04-10,2025-10-13,2025004123,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3979747,SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA,PJ,3392348000160,,"REF. AO PGTO DA NF 2607752025 (MEM. 53162025 - SMS). REFERENTE A SERVICOS DE 12MESES COLETA, TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DA SMS. SF N 15012025. 4 T.A. AO CONTRATO N 0222021. VIGENCIA:10042025 ATE 10042026. FISCALIZACAO: TITULARES: VINICIUS FERNANDES BORGES - MAT N 5674, ANA ESTER DUTRA OLIVEIRA - MAT N 5509, TATIANE LEAL OLIVEIRA - MAT N 5664, MARIA HELOISA COSTA CARDOSO - MAT N 5673",,12611,,12611,108.87,2021,2,PRE,2021,222021,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2025,2025,2025-04-10,2025-10-13,2025004124,12,Educação,361,Ensino Fundamental,82,ENSINO FUNDAMENTAL,2022,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVAMONITORADA,,,,,3978952,HOLZ NET LTDA,PJ,9177560000190,2350013361,"REFERENTE A SERVICOS( 1.032UN INSTALACAO E MANUTENCAO DE CAMERAS) PARA SME. SF N 14982025. 5 T. A. AO CONTRATO N 0202024. VIGENCIA: 06022026. FISCALIZACAO: MATHEUS SILVEIRA MEDEIROS DOMINGUES - MAT N 9142 (TITULAR) , EMMANUEL LUCENA FREIESLEBEN - MAT N 9163(SUPLENTE). PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA ELETRONICA POR MONITORAMENTO DE CAMERAS NAS ESCOLAS E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO",,12447,,12401,15091.70,2023,80,PRE,2024,202024,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-07-01,2025-10-13,2025007268,10,Saúde,122,Administração Geral,8,ATENÇÃO DE MEDIA COMPLEXIDADE,1061,SAMU - P.A - A.S.M - EMAD,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",,,,,3980083,TCHE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA,PJ,41247577000180,,"REFERENTE A SERVICOS(12 MESES DE EXAMES LABORATORIAIS: 13OUST PAINEL CARDIACO, 131UN EXAME HEMOGRAMA, 131UN AMILASE, ENTRE OUTROS.) PARTA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS. SF N 26362025.CONTRATO N 1252025.VIGENCIA: 12 (DOZE MESES), LIMITADO A 01072026. FISCALIZACAO: REJANE RAZEIRA SAMPAIO - MAT N 9143(TITULAR) E GRAZIELE RENATA LENCIONE SMAIRE - MAT N 9136(SUPLENTE). SERVICO DE EXAMES LABORATORIAIS",,12387,,12386,3070.78,2025,44,PRI,2025,1252025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-07-22,2025-10-13,2025008084,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,12,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS,2090,Proteção Social Básica,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,3978748,JOAO BATISTA DOS SANTOS ROSA,PF,44073526049,,"REFERENTE AO PGTO DA AQUIS DE 1SRC (LOCACAO DE IMOVEL MENSAL, POR 12 (DOZE) MESES: RUA ALEXANDRE RODRIGUES, N 730 - TEODOSIO - CAPAO DO LEAORS. O IMOVEL REFERE-SE A UM PREDIO EM ALVENARIA EM PAVIMENTO UNICO; AREA CONSTRUIDA TOTAL DE 173,00M E TERRENO FECHADO COM AREA DE 600,00M, NAO ATENDIDO COM INFRAESTRUTURA DE PAVIMENTACAO. - POSSUI RAMPA DE ACESSO PRINCIPAL E BANHEIRO COM ACESSO PCD .)PARA ATE",,12019,,12417,2377.25,2025,48,PRI,2025,1462025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-08-11,2025-10-13,2025008989,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",,,,,6035532,JULIANA SCHAFER JAHNKE MEIATO LTDA,PJ,52483549000188,,"REFERENTE A SERVICOS( 96UST FONOAUDIOLOGA , 96UST PSICOLOGA , 96UST TERAPIA OCUPACIONAL) PARA SMS. SF N 32742025. CONTRATO N 1642025. VIGENCIA: 11082025 ATE 11082026. FISCALIZACAO: GRAZIELE RENATA LENCIONE SMAIRE , MATRICULA N 9136 (TITULAR) E, REJANE RAZEIRA SAMPAIO , MATRICULA N 9143 COMO SUPLENTE . DISPENSA DE LICITACAO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE TERAPIAS COM FONO, PSICOLOGA E TERAPEUTA OCUP",,12377,,12388,2970.24,2025,56,PRD,2025,1642025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-08-15,2025-10-13,2025009193,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,11,"GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO CADASTRO UNICO",2085,IGD - Indice de Gestão Descentralizada - Bolsa Família,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,7614344,FABIO BORGES,PF,72342722087,,"REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ( 12 ( DOZE) MESES LOCACAO DE IMOVEL MENSAL - AVENIDA NARCISO SILVA, N 2176 - CENTRO - CAPAO DO LEAORS; - EDIFICACAO EM PAVIMENTO TERREO COM CARACTERISTICAS RESIDENCIAIS DE 170,00M; - CONSTRUCAO EM ALVENARIA; - E UM SEGUNDO IMOVEL, TIPO GALPAO EM ALVENARIA; - POSSUI RAMPA DE ACESSO PRINCIPAL; - BANHEIRO COM ACESSO PCD) PARA SMCAS - SF N: 33572025 CONTRATO N: 1702025.V",,12020,,12424,4959.00,2025,51,PRI,2025,1702025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-08-29,2025-10-13,2025009769,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",,,,,7653733,NIEMCZEWSKI SERVICOS MEDICOS - LTDA,PJ,61994523000195,,"REFERENTE A SERVICOS( 450,000 UN ATENDIMENTO MEDICO CLINICO GERAL ) PARA SMS. SF N 35422025. REFERENTE A 450 HORAS DE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS DA NIEMCZEWSKI SERVICOS MEDICOS - LTDA, CNPJ: 61.994.5230001-95 NA UBS CASABOM.CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO DE N.: 42432025 - SMS",,12469,,12398,6400.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,P,2025,2025,2025-09-24,2025-10-13,2025010719,4,Administração,122,Administração Geral,2,Serviços Urbanos,2210,Manutenção das Atividades da SMSUVT,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,3979970,ANGELO GUILHERME DA SILVA,PF,81894481020,,"REFERENTE A LOCACAO( 12UN LOCACAO DE IMOVEL - AV. NARCISO SILVA, 1495A) PARA SMSUVT. SF N 39282025. 2 T.A. AO CONTRATO N 2922023. VIGENCIA: 01102025 ATE 01102026. FISCALIZACAO: CLAUDIA LUCENA PACHECO- MAT N 545(TITULAR), GERSON LUIS SAES BALDASSARI- MAT N 003(SUPLENTE). LOCACAO DE IMOVEL PARA O DEMUTRAN - AV. NARCISO SILVA 1495AMEMORANDO 792025.",,12013,,12407,1459.66,2023,50,PRD,2023,2922023,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2025,2025,2025-10-06,2025-10-13,2025011279,12,Educação,361,Ensino Fundamental,82,ENSINO FUNDAMENTAL,2022,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO,,,,,3978616,CORSAN-COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,ANULACAO DA LIQUIDACAO DEVIDO A TROCA DE RECURSO.,,12330,-4610.93,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2025,2025,2025-10-06,2025-10-13,2025011279,12,Educação,361,Ensino Fundamental,82,ENSINO FUNDAMENTAL,2022,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO,,,,,3978616,CORSAN-COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,ANULACAO DA LIQUIDACAO DEVIDO A TROCA DE RECURSO.,,12330,,12330,-221.32,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,12,SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDAD,2,FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE,PRM,E,2025,2025,2025-10-13,2025-10-13,2025011502,4,Administração,122,Administração Geral,4,Meio Ambiente,2178,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE,4.4.90.52,449052340000000,"MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS",2759,0,,,7754577,MIDIAS INTELIGENTES COMERCIAL LTDA,PJ,26264100000119,,"REFERENTE A AQUISICAO( 1UN TENDA INFLAVEL CONFECCIONADA EM TECIDO DE NYLON RESINADO, DIMENSOES 5X5 METROS, COM MOTOR INSUFLADOR 220V, PROTECAO UV E TRATAMENTO ANTIFUNGICO, 1UN TENDA INFLAVEL CONFECCIONADA EM TECIDO DE NYLON RESINADO, DIMENSOES 10X10 METROS, COM MOTOR INSUFLADOR 220V, PROTECAO UV E TRATAMENTO ANTIFUNGICO ) PARA SMMAS. SF N 42092025. AQUISICAO DE TENDAS INFLAVEIS 5X5 E 10X10M - MEIO",21300.00,0,,0,,2025,72,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2025,2025,2025-10-13,2025-10-13,2025011505,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,15,BENEFICIOS EVENTUAIS,2228,Estruturação da Rede de Serviços do Sistema Único de Assistencia ( SUAS),3.3.90.39,339039990000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,2660,0,,,7724351,LUCIMAR DOS SANTOS BADIA 57216550030,PJ,29596381000103,,"REFERENTE A SERVICOS( 60UST OFICINA DE ARTESANATO ) PARA SMCAS. SF N 42132025. CONTRATO 2212025. VIGENCIA: PRAZO INICIAL DIA 13102025 E PRAZO FINAL DIA 31122025. FISCALIZACAO: JOANA SCHNEIDER, MAT. 9082, E SOLANGE BALDEZ, MAT. 9138, COMO SUPLENTE. CREDENCIAMENTO DE MEI E ME PARA PRESTACAO DE SERVICOS DESTINADA A ATUACAO EM OFICINAS VOLTADAS AOS GRUPOS DE SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE",1500.00,0,,0,,2025,34,CPC,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,E,2025,2025,2025-10-13,2025-10-13,2025011531,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,2,Serviços Urbanos,1005,MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOSVIAS PUBLICASPONTES,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS INSTAL,1500,0,,,6438474,VLADENIR S. COSTA,PJ,9091768000192,,REFERENTE A AQUISICAO( 60T AREIA GROSSA) PARA SMSUVT. SF N 41972025. REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MATERIAIS DE ORIGEM MINERAL PARA UTILIZACAO EM OBRAS DE PAVIMENTACAO E RECONSTRUCAO DE VIAS PUBLICAS.REFERENTE AQUISICAO DE AREIA GROSSA PARA O PARQUE FRAGATAJUSTIFICA-SE MATERIAL A SER USADO NO PARQUE FRAGATACONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO E O DEPARTAMENTO DE COMPRAS,3000.00,0,,0,,2024,62,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,L,2024,2025,2024-05-14,2025-10-14,2024004468,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2011,Manutenção das ativ. da Secretaria de Finanças,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,,,,,5912140,GIBBOR PUBLICIDADE E PUBLICACOES DE EDITAIS LTDA,PJ,18876112000176,,"REF AO PGTO DA NF N 6268, DO MEM N 3762025.REFERENTE A 3000 CMCOLUNA SERVICOS DE PUBLICACAO EM JORNAL DIARIO DE GRANDE CIRCULACAO NO MUNICIPIO DE CAPAO DO LEAO E NA REGIAO SUL DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, COM TIRAGEM MINIMA DE 10.000(DEZ MIL) EXEMPLARESDIA PARA SMF. CONTRATO N 0962024. VIGENCIA: 12 MESES, PRAZO INICIAL DIA 14052024 E PRAZO FINAL DIA 14052025. FISCALIZACAO: PEDRO GOMES MOREIRA -",,12676,204.80,0,,2024,7,PCE,2024,962024,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2025,2025,2025-02-25,2025-10-14,2025002084,12,Educação,361,Ensino Fundamental,83,TRANSPORTE ESCOLAR,2024,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,6923832,DMR PROJETOS E VIAGENS LTDA,PJ,7324689000159,,"REF. AO PGTO PARCIAL DA NF 1322025 (MEM. 5182025 - DMTE SMS). REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR II( 6.402,048656KM ROTA: CASTELO BRANCO BR293 P, DAS PEDRAS DE BAIXO ALVARO BERCHON VIA CANTO GRANDE) PARA SME. SF N 7222025. CONTRATO N 0352025. VIGENCIA: LIMITADA A 10012026. FISCALIZACAO: EMMANUEL LUCENA FREIESLEBEN - MAT N 9075(TITULAR) E CARLOS ADALBERTO FERNANDES DE AVILA - MAT N 5655(SUP",,12664,5000.00,0,,2024,96,PCE,2025,352025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3,RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO COTA MUNICIPAL - SEQM,PRM,L,2025,2025,2025-03-20,2025-10-14,2025003138,12,Educação,361,Ensino Fundamental,5,Alimentação Escolar,2160,FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,3980298,ULDA MARIA DA SILVA BENEMANN,PJ,94571536000100,,"REF. AO PGTO DA NF 44142025 (MEM. 4092025 - SEMAE).REFERENTE A AQUISICAO( 324KG BATATA INGLESA ROSA, 360KG MAMAO PAPAYA OU FORMOSA, ENTRE OUTROS) PARA SME. SF N 10152025. REFERENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS, PARA COMPLEMENTAR O CARDAPIO DAS ESCOLAS DE EDUCACAO INFANTIL AO LONGO DO ANO, CONFORME JUSTIFICATIVA E AUTORIZACAO DA SECRETARIA E DO SUPERVISOR DA MERENDA ESCOLAR, ATRAVES DO MEMORANDO N 4820",,12672,661.04,0,,2024,31,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3,RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO COTA MUNICIPAL - SEQM,PRM,L,2025,2025,2025-03-21,2025-10-14,2025003262,12,Educação,361,Ensino Fundamental,5,Alimentação Escolar,2160,FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,6987215,EUGENIO LOOSE CHAGAS,PF,1131413008,,"REF. AO PGTO DA NF 2300712025 (MEM. 4052025 - SEMAE).REFERENTE A AQUISICAO( 432UN BROCOLIS, 432UN COUVE-FLOR, 4.444KG TOMATE LONGA VIDA DE 1 CLASSE) PARA A MERENDA ESCOLAR DA SME. SF N 10922025. CONTRATO N 0502025. VIGENCIA: ATE 31122025. FISCALIZACAO: FISCALIZACAO: FABIO LUIZ RODRIGUES FURTADO- MAT N3595(TITULAR) OU MARIA FERNANDA J. RODRIGUES- MAT N 5377(SUPLENTE). AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTIC",,12678,3929.49,0,,2025,29,CPC,2025,502025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3,RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO COTA MUNICIPAL - SEQM,PRM,P,2025,2025,2025-03-21,2025-10-14,2025003262,12,Educação,361,Ensino Fundamental,5,Alimentação Escolar,2160,FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,6987215,EUGENIO LOOSE CHAGAS,PF,1131413008,,"REF. AO PGTO DA NF 2300712025 (MEM. 4052025 - SEMAE).REFERENTE A AQUISICAO( 432UN BROCOLIS, 432UN COUVE-FLOR, 4.444KG TOMATE LONGA VIDA DE 1 CLASSE) PARA A MERENDA ESCOLAR DA SME. SF N 10922025. CONTRATO N 0502025. VIGENCIA: ATE 31122025. FISCALIZACAO: FISCALIZACAO: FABIO LUIZ RODRIGUES FURTADO- MAT N3595(TITULAR) OU MARIA FERNANDA J. RODRIGUES- MAT N 5377(SUPLENTE). AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTIC",,12678,,12678,58.94,2025,29,CPC,2025,502025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3,RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO COTA MUNICIPAL - SEQM,PRM,P,2025,2025,2025-03-21,2025-10-14,2025003262,12,Educação,361,Ensino Fundamental,5,Alimentação Escolar,2160,FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,6987215,EUGENIO LOOSE CHAGAS,PF,1131413008,,"REFERENTE A AQUISICAO( 432UN BROCOLIS, 432UN COUVE-FLOR, 4.444KG TOMATE LONGA VIDA DE 1 CLASSE) PARA A MERENDA ESCOLAR DA SME. SF N 10922025. CONTRATO N 0502025. VIGENCIA: ATE 31122025. FISCALIZACAO: FISCALIZACAO: FABIO LUIZ RODRIGUES FURTADO- MAT N3595(TITULAR) OU MARIA FERNANDA J. RODRIGUES- MAT N 5377(SUPLENTE). AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (MERENDA).",,12525,,12458,1254.64,2025,29,CPC,2025,502025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3,RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO COTA MUNICIPAL - SEQM,PRM,L,2025,2025,2025-03-21,2025-10-14,2025003263,12,Educação,361,Ensino Fundamental,5,Alimentação Escolar,2160,FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,6987215,EUGENIO LOOSE CHAGAS,PF,1131413008,,"REF. AO PGTO DA NF 2300722025 (MEM. 4012025 - SEMAE).REFERENTE A AQUISICAO(300UN BROCOLIS, 102UN COUVE-FLOR, 547KG TOMATE LONGA VIDA DE 1 CLASSE) PARA A MERENDA ESCOLAR DA SME. SF N 10932025. CONTRATO N 0502025. VIGENCIA: ATE 31122025. FISCALIZACAO: FISCALIZACAO: FABIO LUIZ RODRIGUES FURTADO- MAT N3595(TITULAR) OU MARIA FERNANDA J. RODRIGUES- MAT N 5377(SUPLENTE).AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS",,12677,706.20,0,,2025,29,CPC,2025,502025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3,RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO COTA MUNICIPAL - SEQM,PRM,P,2025,2025,2025-03-21,2025-10-14,2025003263,12,Educação,361,Ensino Fundamental,5,Alimentação Escolar,2160,FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,6987215,EUGENIO LOOSE CHAGAS,PF,1131413008,,"REF. AO PGTO DA NF 2300722025 (MEM. 4012025 - SEMAE).REFERENTE A AQUISICAO(300UN BROCOLIS, 102UN COUVE-FLOR, 547KG TOMATE LONGA VIDA DE 1 CLASSE) PARA A MERENDA ESCOLAR DA SME. SF N 10932025. CONTRATO N 0502025. VIGENCIA: ATE 31122025. FISCALIZACAO: FISCALIZACAO: FABIO LUIZ RODRIGUES FURTADO- MAT N3595(TITULAR) OU MARIA FERNANDA J. RODRIGUES- MAT N 5377(SUPLENTE).AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS",,12677,,12677,10.59,2025,29,CPC,2025,502025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3,RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO COTA MUNICIPAL - SEQM,PRM,L,2025,2025,2025-04-22,2025-10-14,2025004473,12,Educação,361,Ensino Fundamental,5,Alimentação Escolar,2160,FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,3979199,COOPERATIVA AGROPECUARIA DE ARROIO DO PADRE - COOP,PJ,15159381000123,,"REF. AO PGTO DA NF 104992025 (MEM. 4022025 - SEMAE). REFERENTE A AQUISICAO( 18KG ALHO BRANCO OU ROXO, 2420KG BANANA PRATA, ENTRE OUTROS) PARA SME. SF N 16322025. CONTRATO N 0652025. VIGENCIA: ATE 31122025. FISCALIZACAO: FABIO LUIZ RODRIGUES FURTADO - MAT N 3595(TITULAR) OU MARIA FERNANDA J. RODRIGUES- MAT N 5377(SUPLENTE) .AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (MERENDA).",,12671,1456.56,0,,2025,29,CPC,2025,652025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3,RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO COTA MUNICIPAL - SEQM,PRM,P,2025,2025,2025-04-22,2025-10-14,2025004473,12,Educação,361,Ensino Fundamental,5,Alimentação Escolar,2160,FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,3979199,COOPERATIVA AGROPECUARIA DE ARROIO DO PADRE - COOP,PJ,15159381000123,,"REFERENTE A AQUISICAO( 18KG ALHO BRANCO OU ROXO, 2420KG BANANA PRATA, ENTRE OUTROS) PARA SME. SF N 16322025. CONTRATO N 0652025. VIGENCIA: ATE 31122025. FISCALIZACAO: FABIO LUIZ RODRIGUES FURTADO - MAT N 3595(TITULAR) OU MARIA FERNANDA J. RODRIGUES- MAT N 5377(SUPLENTE) .AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (MERENDA).",,12533,,12460,1462.47,2025,29,CPC,2025,652025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3,RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO COTA MUNICIPAL - SEQM,PRM,L,2025,2025,2025-04-22,2025-10-14,2025004474,12,Educação,361,Ensino Fundamental,5,Alimentação Escolar,2160,FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,3979199,COOPERATIVA AGROPECUARIA DE ARROIO DO PADRE - COOP,PJ,15159381000123,,"REF. AO PGTO DA NF 105002025 (MEM. 4072025 - SEMAE). REFERENTE A AQUISICAO( 137KG ALHO BRANCO OU ROXO, 6890KG BANANA PRATA, ENTRE OUTROS) PARA SME. SF N 16332025. CONTRATO N 0652025. VIGENCIA: ATE 31122025. FISCALIZACAO: FABIO LUIZ RODRIGUES FURTADO - MAT N 3595(TITULAR) OU MARIA FERNANDA J. RODRIGUES- MAT N 5377(SUPLENTE). AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (MERENDA).",,12669,1174.05,0,,2025,29,CPC,2025,652025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3,RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO COTA MUNICIPAL - SEQM,PRM,P,2025,2025,2025-04-22,2025-10-14,2025004474,12,Educação,361,Ensino Fundamental,5,Alimentação Escolar,2160,FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,3979199,COOPERATIVA AGROPECUARIA DE ARROIO DO PADRE - COOP,PJ,15159381000123,,"REFERENTE A AQUISICAO( 137KG ALHO BRANCO OU ROXO, 6890KG BANANA PRATA, ENTRE OUTROS) PARA SME. SF N 16332025. CONTRATO N 0652025. VIGENCIA: ATE 31122025. FISCALIZACAO: FABIO LUIZ RODRIGUES FURTADO - MAT N 3595(TITULAR) OU MARIA FERNANDA J. RODRIGUES- MAT N 5377(SUPLENTE). AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (MERENDA).",,12532,,12459,4624.29,2025,29,CPC,2025,652025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3,RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO COTA MUNICIPAL - SEQM,PRM,L,2025,2025,2025-04-22,2025-10-14,2025004475,12,Educação,361,Ensino Fundamental,5,Alimentação Escolar,2160,FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,3979199,COOPERATIVA AGROPECUARIA DE ARROIO DO PADRE - COOP,PJ,15159381000123,,REF. AO PGTO DA NF 105012025 (MEM. 4082025 - SEMAE).REFERENTE A AQUISICAO( 4.750KG MACA GALA OU FUJI DE 1 CLASSE) PARA SME. SF N 16342025. CONTRATO N 0652025. VIGENCIA: ATE 31122025. FISCALIZACAO: FABIO LUIZ RODRIGUES FURTADO - MAT N 3595(TITULAR) OU MARIA FERNANDA J. RODRIGUES- MAT N 5377(SUPLENTE). AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (MERENDA).,,12673,5310.50,0,,2025,29,CPC,2025,652025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2025,2025,2025-06-18,2025-10-14,2025006922,12,Educação,361,Ensino Fundamental,82,ENSINO FUNDAMENTAL,2022,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,3980323,D.P. COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA,PJ,11272268000107,,"REF. AO PGTO DA NF 42402025 (MEM. 4032025 - SEMAE).REFERENTE A AQUISICAO( 50KG CARGA - GAS DE PETROLEO LIQUEFEITO DE COZINHA, NA COMPOSICAO BUTANO, P45 KG) PARA SME. SF N 24962025. REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE CARGA DE GAS DE PETROLEO LIQUEFEITO DE COZINHA P13KG E P45KG.1 RETIFICACAOREFERENTE A AQUISICAO SOLICITADOS NO MEMORANDO CONFORME O PROCESSO, JUSTIFICA-SE A AQUI",,12674,5642.00,0,,2024,92,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3,RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO COTA MUNICIPAL - SEQM,PRM,L,2025,2025,2025-09-30,2025-10-14,2025011015,12,Educação,361,Ensino Fundamental,5,Alimentação Escolar,2160,FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,7576403,JC FALKE COMERCIO E TRANSPORTE LTDA ME,PJ,59980493000116,,"REF. AO PGTO DA NF 631177472025 (MEM. 4062025 - SEMAE). REFERENTE A AQUISICAO( 1.020KG BATATA INGLESA ROSA) PARA SME. SF N 40082025. REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE ALIMENTOS PERECIVEIS (HORTIFRUTI).REFERENTE A AQUISICAO DE BATATA INGLESA PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO PROXIMO SEMESTRE. CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTOR",,12667,673.20,0,,2025,44,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3,RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO COTA MUNICIPAL - SEQM,PRM,P,2025,2025,2025-09-30,2025-10-14,2025011015,12,Educação,361,Ensino Fundamental,5,Alimentação Escolar,2160,FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,7576403,JC FALKE COMERCIO E TRANSPORTE LTDA ME,PJ,59980493000116,,"REFERENTE A AQUISICAO( 1.020KG BATATA INGLESA ROSA) PARA SME. SF N 40082025. REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE ALIMENTOS PERECIVEIS (HORTIFRUTI).REFERENTE A AQUISICAO DE BATATA INGLESA PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO PROXIMO SEMESTRE. CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO DE N.:3152025 - SME",,12534,,12461,132.00,2025,44,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2025,2025,2025-10-06,2025-10-14,2025011279,12,Educação,361,Ensino Fundamental,82,ENSINO FUNDAMENTAL,2022,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO,,,,,3978616,CORSAN-COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,ANULACAO PARA AJUSTAR RECURSO,,12653,-4610.93,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2025,2025,2025-10-06,2025-10-14,2025011279,12,Educação,361,Ensino Fundamental,82,ENSINO FUNDAMENTAL,2022,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO,,,,,3978616,CORSAN-COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DE 5 CONTAS DE AGUA DE SETEMBRO2025 E COM VENCIMENTO EM 14102025: - RUA EDMUNDO PERES, 1330 NO VALOR DE R$ 1.122,86- RUA IDYLIO VICTORIA, 2515 NO VALOR DE R$ 1.399,10- AVENIDA PRES. J. K. OLIVEIRA, 1347 NO VALOR DE R$ 195,62- AVENIDA PRES. J. K. OLIVEIRA, 1352 NO VALOR DE R$ 692,14- AVENIDA TRES DE MAIO. 3100 NO VALOR DE R$ 979,89.",,12653,4610.93,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2025,2025,2025-10-06,2025-10-14,2025011279,12,Educação,361,Ensino Fundamental,82,ENSINO FUNDAMENTAL,2022,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO,,,,,3978616,CORSAN-COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DE 5 CONTAS DE AGUA DE SETEMBRO2025 E COM VENCIMENTO EM 14102025: - RUA EDMUNDO PERES, 1330 NO VALOR DE R$ 1.122,86- RUA IDYLIO VICTORIA, 2515 NO VALOR DE R$ 1.399,10- AVENIDA PRES. J. K. OLIVEIRA, 1347 NO VALOR DE R$ 195,62- AVENIDA PRES. J. K. OLIVEIRA, 1352 NO VALOR DE R$ 692,14- AVENIDA TRES DE MAIO. 3100 NO VALOR DE R$ 979,89.",,12653,,12653,221.32,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2025,2025,2025-10-06,2025-10-14,2025011279,12,Educação,361,Ensino Fundamental,82,ENSINO FUNDAMENTAL,2022,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO,,,,,3978616,CORSAN-COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,ANULACAO PARA AJUSTAR RECURSO,,12653,,12653,-221.32,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2025,2025,2025-10-14,2025-10-14,2025011538,12,Educação,361,Ensino Fundamental,83,TRANSPORTE ESCOLAR,2024,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,2550,0,,,3978880,SOBRE EIXO VEICULOS LTDA,PJ,1827801000198,930293762,"REFERENTE A SERVICOS ( 6,50H SERVICOS PARA MANUTENCAO VEICULAR PARA ONIBUS ESCOLAR MARCA MARCOPOLO ) PARA A MANUTENCAO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA IPB 7639 MARCOPOLO DA SME. SF N 42292025. SRP CONTRATACAO DE EMPRESA PARA MANUTENCAO VEICULAR DE ONIBUS ESCOLARES COM INCLUSAO DE PECAS E MAO DE OBRA - AMPLA CONCORRENCIAREFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA IPB",1319.50,0,,0,,2024,91,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2025,2025,2025-10-14,2025-10-14,2025011540,12,Educação,361,Ensino Fundamental,83,TRANSPORTE ESCOLAR,2024,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1500,1001,,,3978880,SOBRE EIXO VEICULOS LTDA,PJ,1827801000198,930293762,"REFERENTE A AQUISICAO( 0,1165PC PECAS PARA MANUTENCAO VEICULAR PARA ONIBUS ESCOLAR MARCA MARCOPOLO ) PARA A MANUTENCAO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA IPB 7639 MARCOPOLO DA SME. SF N 42272025 . SRP CONTRATACAO DE EMPRESA PARA MANUTENCAO VEICULAR DE ONIBUS ESCOLARES COM INCLUSAO DE PECAS E MAO DE OBRA - AMPLA CONCORRENCIAREFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA IPB",1528.27,0,,0,,2024,91,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2025,2025,2025-10-14,2025-10-14,2025011541,12,Educação,361,Ensino Fundamental,83,TRANSPORTE ESCOLAR,2024,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,2550,0,,,3978880,SOBRE EIXO VEICULOS LTDA,PJ,1827801000198,930293762,REFERENTE A SERVICOS ( 1H SERVICOS PARA MANUTENCAO VEICULAR PARA ONIBUS ESCOLAR MARCA MARCOPOLO ) PARA A MANUTENCAO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA JBI 2D40 VOLARE. DA SME. SF N 42322025. SRP CONTRATACAO DE EMPRESA PARA MANUTENCAO VEICULAR DE ONIBUS ESCOLARES COM INCLUSAO DE PECAS E MAO DE OBRA - AMPLA CONCORRENCIAREFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA JBI 2D40,203.00,0,,0,,2024,91,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,E,2025,2025,2025-10-14,2025-10-14,2025011543,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO),2500,1002,,,3978856,MAICON RESENDE MARTINS,PJ,6085890000168,2350011326,"REFERENTE A AQUISICAO(2UN KIT - UPGRADE , 2UN MEMORIA DE 16GB DDR4 , 2UN FONTE ATX 500WTS ) PARA SMS. SF N 42332025. REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.JUSTIFICA-SE A PRESENTE AQUISICAO PRETENDE ATENDER A NECESSIDADE DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, PARA MELHORAR O ATENDIMENTO AOS PACIENTES. TENDO EM VISTA QUE NAO TEMOS ATA VIGENTE E A AQUISICAO DE",3766.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2025,2025,2025-10-14,2025-10-14,2025011562,12,Educação,365,Educação Infantil,84,EDUCAÇÃO INFANTIL - DIREITO DE TODOS,2023,Manutenção da Educação Infantil,3.3.90.30,339030200000000,"MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO",2569,0,,,3980025,ROBERTO MISTURA,PJ,10292359000133,,"REFERENTE A AQUISICAO( 73UN EDREDOM SOLTEIRO, 50UN JOGO DE LENCOL PARA BERCO) PARA SME. SF N 42202025. SRP PARA AQUISICOES DE CAMAS EMPILHAVEIS INFANTIS, COLCHONETES, ROUPAS DE CAMA E BANHO E TATAMES DESTINADOS AO USO NAS ESCOLAS DE EDUCACAO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E ACOLHIDOS DA CASA DE ACOLHIMENTO DE CRIANCAS E ADOLESCENTES.REFERENTE A AQUISICAO DE EDREDOM E JOGO DE LENCOL DE BERCO",4284.70,0,,0,,2025,48,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,2,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2025,2025,2025-10-14,2025-10-14,2025011568,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2006,Manutenção das Atividades da Casa dos Conselhos,4.4.90.52,449052120000000,APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS,1500,0,,,6604761,SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS,PJ,51659136000149,,"REFERENTE A AQUISICAO( 2UN VENTILADOR DE COLUNA) PARA GABINETE DO PREFEITO. SF N 42372025. REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MOVEIS PERMANENTES DE ESCRITORIO.REFERENTE A AQUISICAO DE VENTILADOR DE COLUNA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA CASA DE CONSELHOS.CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITACOES, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORA",504.30,0,,0,,2025,25,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,E,2025,2025,2025-10-14,2025-10-14,2025011569,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2011,Manutenção das ativ. da Secretaria de Finanças,4.4.90.52,449052410000000,EQUIPAMENTOS DE T.I.C. COMPUTADORES,1500,0,,,7790016,ATUAL INFORMATICA E ASSISTENCIA TECNICA LTDA,PJ,4326894000165,,"REFERENTE A AQUISICAO(4UN COMPUTADOR DESKTOP INTERMEDIARIO) PARA SMF. SF N 42492025. REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA.REFERENTE A AQUISICAO DE COMPUTADORES PARA O DEPARTAMENTO DE COMPRAS.CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO E O DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITACOES, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO DE N.: 3752025 - SMF - DEP. DE",9916.00,0,,0,,2025,50,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,E,2025,2025,2025-10-14,2025-10-14,2025011575,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,1600,0,,,6500281,RAFAEL LAMEIRO GARCIA,PF,97785733015,,"REFERENTE A AJUDA MORADIA DO (PROGRAMA MAIS MEDICOS) DE R$ 1.500,00 MENSAIS, NOS MESES OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2025 PARA SMS. REFERENTE A AJUDA DE MORADIA (PROGRAMA MAIS MEDICOS) , SENDO R$ 1.500,00 REAIS MENSAIS NOS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2025, CONFORME A LEI N 1745 DE 24 DE JULHO DE 2015, CONFORME JUSTIFICATIVA E AUTORIZACAO DO SECRETARIO ATRAVES DO MEMORANDO 51592025",4500.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2025,2025-01-14,2025-10-15,2025000369,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",,,,,3979413,ANDRE FURTADO MARTEN,PJ,10736591000113,,"REF. AO PGTO DA NF 17752025 (MEM. 53542025 - SMS).REFERENTE A SERVICOS (144 UN FISIOTERAPIA AQUATICA). PARA SMS, SF N 802025. REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 144 SESSOES DE FISIOTERAPIA AQUATICA EM FAVOR DO PACIENTE SAMUEL DA SILVA MOURA, CONFORME JUSTIFICATIVA E AUTORIZACAO DO SECRETARIO, ATRAVES DO MEMORANDO N 792024 - SMS",,12744,1430.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,L,2025,2025,2025-02-12,2025-10-15,2025001598,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2011,Manutenção das ativ. da Secretaria de Finanças,3.3.90.39,339039990000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,,,,,3978847,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,,"REF AO PGTO DA NF 9674, CFE MEM N15892025 DA SMA ( MENSALIDADE OUTUBRO) REF. A FORNECIMENTO DE SERVICOS E LOCACAO DE SOFTWARES, NA AREA DA GESTAO PUBLICA MUNICIPAL, CONTEMPLANDO A IMPLANTACAO, A CONVERSAO, O TREINAMENTO E O SUPORTE, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DO LEAO E CAMARA MUNICIPAL DE CAPAO DO LEAO, PELO PERIODO INICIAL DE 12 MESES PARA SMF. SF. N 5032025.",,12724,12961.09,0,,2022,68,PRE,2022,1442022,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-04-10,2025-10-15,2025004123,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3979747,SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA,PJ,3392348000160,,"REFERENTE A SERVICOS DE 12MESES COLETA, TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DA SMS. SF N 15012025. 4 T.A. AO CONTRATO N 0222021. VIGENCIA:10042025 ATE 10042026. FISCALIZACAO: TITULARES: VINICIUS FERNANDES BORGES - MAT N 5674, ANA ESTER DUTRA OLIVEIRA - MAT N 5509, TATIANE LEAL OLIVEIRA - MAT N 5664, MARIA HELOISA COSTA CARDOSO - MAT N 5673, VALERIA ALMEIDA LOURO - MAT N 5217, ANDREIA GEOVANA",,12611,,12504,5073.47,2021,2,PRE,2021,222021,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2025,2025-04-16,2025-10-15,2025004369,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.30,339030230000000,"MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS",,,,,6120890,M.L. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA,PJ,44651148000161,,"REF. AO PGTO DA NF 35162025 (MEM. 53292025 - SMS). REFERENTE A AQUISICAO( 8UN KIT DE AGULHAS DE CROCHE ALUMINIO COLORIDO COM 12 AGULHAS, 10M TECIDO ALGODAO 100%- ALGODAO CRU -ROLO COM 5 METROS, ENTRE OUTROS) PARA SMS. SF N 14662025. REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE ITENS DE CONFECCAO, COSTURA E ARTESANATO, ITENS DECORATIVOS E ADERECOS DE FESTAS E DATAS COMEMORATIVAS, MATER",,12688,1347.00,0,,2024,10,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,P,2025,2025,2025-04-17,2025-10-15,2025004410,4,Administração,122,Administração Geral,2,Serviços Urbanos,2210,Manutenção das Atividades da SMSUVT,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS,,,,,5674776,FABIO GAUTERIO SA,PJ,8286376000116,,"REFERENTE A AQUISICAO( 200UN TUBOS DE CONCRETO 300MM SIMPLES - MF, 500UN TUBOS DE CONCRETO 400MM SIMPLES - MF) PARA SMSUVT. SF N 15662025. SRP PARA AQUISICAO DE ARTEFATOS DE CONCRETO (TUBOS DE CONCRETO, BLOCOS UNISTEIN E MIOS-FIOS)MEMORANDO 3152025 - SMSUVT",,12273,,12489,2017.70,2025,16,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2025,2025-04-17,2025-10-15,2025004433,10,Saúde,122,Administração Geral,8,ATENÇÃO DE MEDIA COMPLEXIDADE,1061,SAMU - P.A - A.S.M - EMAD,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,3978765,BORRACHARIA FORTALEZA - JOAO LUIS GOULARTE DE OLIVEIRA E CIA,PJ,10298653000152,,"REF. AO PGTO DA NF 3932025 (MEM. 53792025 - SMS).REFERENTE A SERVICOS( 1UN PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHARIA) PARA OS VEICULOS DA SMS. SF N 15632025. REFERENTE A SOLICITACAO DE EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA BORRACHARIA FORTALEZA JUSTIFICA-SE O EMPENHO DA PRESTACAO DE SERVICOS DOS VEICULOS SEGUINDO, EM ANEXO, A ORDEM DA COLUNA POR VEICULO E PLACA: VOYAGE - IZA6J53, VOYAGE - IZA6J66, VOYAGE - IZA6J",,12743,1160.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-04-17,2025-10-15,2025004433,10,Saúde,122,Administração Geral,8,ATENÇÃO DE MEDIA COMPLEXIDADE,1061,SAMU - P.A - A.S.M - EMAD,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,3978765,BORRACHARIA FORTALEZA - JOAO LUIS GOULARTE DE OLIVEIRA E CIA,PJ,10298653000152,,"REF. AO PGTO DA NF 3932025 (MEM. 53792025 - SMS).REFERENTE A SERVICOS( 1UN PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHARIA) PARA OS VEICULOS DA SMS. SF N 15632025. REFERENTE A SOLICITACAO DE EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA BORRACHARIA FORTALEZA JUSTIFICA-SE O EMPENHO DA PRESTACAO DE SERVICOS DOS VEICULOS SEGUINDO, EM ANEXO, A ORDEM DA COLUNA POR VEICULO E PLACA: VOYAGE - IZA6J53, VOYAGE - IZA6J66, VOYAGE - IZA6J",,12743,,12743,23.32,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2025,2025-05-16,2025-10-15,2025005517,10,Saúde,122,Administração Geral,8,ATENÇÃO DE MEDIA COMPLEXIDADE,1061,SAMU - P.A - A.S.M - EMAD,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,7107334,JOAO FRANCISCO OLIVEIRA DA ROSA,PJ,60132291000101,,"REF. AO PGTO DA NF 122025 (MEM. 51802025 - SMS).REFERENTE A SERVICOS( 1UN CONSERTOS ELETRICOS NOS VEICULOS DA SECRETARIA) PARA SMS. SF N 20332025. REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.SEGUE EM ANEXO OS SEGUINTES VEICULOS DE PLACAS : VOYAGE IZA6J53VOYAGE IZA6J66, VOYAGE IZA6J67, VOYAGE IZA6J68, SPIN IZZ8G33, SPIN JBJ3B60, SPIN JBH5C10, SPRINTER IZC6",,12736,1865.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2025,2025-06-05,2025-10-15,2025006341,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",,,,,7367278,MOZAICO CENTRO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL LTDA,PJ,53806301000173,,"REF. AO PGTO DA NF 5272025 (MEM. 53232025 - SMS).REFERENTE A SERVICOS( 24UN SESSOES DE PSICOLOGIA, 48UN SESSOES DE FONOAUDIOLOGIA, 24UN SESSOES DE TERAPIA OCUPACIONAL, 24 SESSOES DE PSICOPEDAGOGIA)EM FAVOR DO PACIENTE LORENZO SEVERO DILLI, CONFORME SOLICITADO NO PROCESSO N 5011491-17.2025.8.21.0022RS, DA SMS. SF N 22842025. REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE 120 SESSOES DE TERAPIAS, NO PERIODO DE",,12745,1920.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2025,2025,2025-06-23,2025-10-15,2025006950,12,Educação,361,Ensino Fundamental,83,TRANSPORTE ESCOLAR,2024,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,3978893,TRANSVENTUR TRANSPORTES LTDA,PJ,5221195000113,4350003869,"REF. AO PGTO DA NF 132025 (MEM. 5442025 - DMTESME).REFERENTE A SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR( 17.850,000KM ROTA CASTELO BRANCO X ALVARO BERCHON) PARA SME. SF N 24892025. CONTRATO N 1172025. VIGENCIA: LIMITADO A 10012026. FISCALIZACAO : EMMANUEL LUCENA FREIESLEBEN - MAT N 9163 (TITULAR) E CARLOS ADALBERTO FERNANDES DE AVILA - MAT N 9153(SUPLENTE).CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE",,12731,18362.88,0,,2025,24,PCE,2025,1172025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2025,2025,2025-06-23,2025-10-15,2025006950,12,Educação,361,Ensino Fundamental,83,TRANSPORTE ESCOLAR,2024,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,3978893,TRANSVENTUR TRANSPORTES LTDA,PJ,5221195000113,4350003869,"REF. AO PGTO DA NF 132025 (MEM. 5442025 - DMTESME).REFERENTE A SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR( 17.850,000KM ROTA CASTELO BRANCO X ALVARO BERCHON) PARA SME. SF N 24892025. CONTRATO N 1172025. VIGENCIA: LIMITADO A 10012026. FISCALIZACAO : EMMANUEL LUCENA FREIESLEBEN - MAT N 9163 (TITULAR) E CARLOS ADALBERTO FERNANDES DE AVILA - MAT N 9153(SUPLENTE).CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE",,12731,,12731,367.26,2025,24,PCE,2025,1172025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2025,2025,2025-06-23,2025-10-15,2025006950,12,Educação,361,Ensino Fundamental,83,TRANSPORTE ESCOLAR,2024,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,3978893,TRANSVENTUR TRANSPORTES LTDA,PJ,5221195000113,4350003869,"REF. AO PGTO DA NF 132025 (MEM. 5442025 - DMTESME).REFERENTE A SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR( 17.850,000KM ROTA CASTELO BRANCO X ALVARO BERCHON) PARA SME. SF N 24892025. CONTRATO N 1172025. VIGENCIA: LIMITADO A 10012026. FISCALIZACAO : EMMANUEL LUCENA FREIESLEBEN - MAT N 9163 (TITULAR) E CARLOS ADALBERTO FERNANDES DE AVILA - MAT N 9153(SUPLENTE).CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE",,12731,,12731,440.71,2025,24,PCE,2025,1172025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2025,2025,2025-06-23,2025-10-15,2025006950,12,Educação,361,Ensino Fundamental,83,TRANSPORTE ESCOLAR,2024,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,3978893,TRANSVENTUR TRANSPORTES LTDA,PJ,5221195000113,4350003869,"REF. AO PGTO DA NF 132025 (MEM. 5442025 - DMTESME).REFERENTE A SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR( 17.850,000KM ROTA CASTELO BRANCO X ALVARO BERCHON) PARA SME. SF N 24892025. CONTRATO N 1172025. VIGENCIA: LIMITADO A 10012026. FISCALIZACAO : EMMANUEL LUCENA FREIESLEBEN - MAT N 9163 (TITULAR) E CARLOS ADALBERTO FERNANDES DE AVILA - MAT N 9153(SUPLENTE).CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE",,12731,,12731,605.98,2025,24,PCE,2025,1172025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2025,2025-07-01,2025-10-15,2025007264,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",,,,,7454372,ABRAHAO SERVICOS MEDICOS LTDA,PJ,58608809000180,,REF. AO PGTO DA NF 2025172025 (MEM. 53632025 - SMS).REFERENTE A SERVICOS( 750H ATENDIMENTO MEDICO CLINICO GERAL) PARA SMS. SF N 26162025.REFERENTE A 750 HORAS DE PRESTACAO DE SERVICO MEDICOS NA UBS II DA MEDICA RAQUEL HERMES.JUSTIFICA-SE A CONTRATACAO DESTE SERVICO PARA MANTER O ATENDIMENTO MEDICO CLINICO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE E PARA DAR CONTINUIDADENOS SERVICOS PRESTADOS AO MUNICIPIO.ALEM DI,,12747,8800.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2025,2025-07-09,2025-10-15,2025007695,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",,,,,3979123,CLINICA MEDICA DR. CLEINNER LTDA - ME,PJ,4472963000149,,REF. AO PGTO DA NF 2025000000021972025 (MEM. 53812025 - SMS).REFERENTE A SERVICO ( 600UN EXAMES DE ULTRASSOM ) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS SF N 27982025 E CONTRATO N 1352025. VIGENCIA : PRAZO DE 6 (SEIS MESES) TENDO PRAZO INICIAL DIA 09072025 ATE 09012026. FISCALIZACAO :REJANE RAZEIRA SAMPAIO - MATRICULA N 9143 (TITULAR) E GRAZIELE RENATA LENCIONE SMAIRE - MATRICULA N 9136 (SUPLENTE).CREDE,,12741,8976.45,0,,2025,30,CPC,2025,1352025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-07-09,2025-10-15,2025007695,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",,,,,3979123,CLINICA MEDICA DR. CLEINNER LTDA - ME,PJ,4472963000149,,REF. AO PGTO DA NF 2025000000021972025 (MEM. 53812025 - SMS).REFERENTE A SERVICO ( 600UN EXAMES DE ULTRASSOM ) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS SF N 27982025 E CONTRATO N 1352025. VIGENCIA : PRAZO DE 6 (SEIS MESES) TENDO PRAZO INICIAL DIA 09072025 ATE 09012026. FISCALIZACAO :REJANE RAZEIRA SAMPAIO - MATRICULA N 9143 (TITULAR) E GRAZIELE RENATA LENCIONE SMAIRE - MATRICULA N 9136 (SUPLENTE).CREDE,,12741,,12741,107.72,2025,30,CPC,2025,1352025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,P,2025,2025,2025-07-11,2025-10-15,2025007719,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,2,Serviços Urbanos,1259,CANAIS E GALERIAS A CÉU ABERTO E ESGOTAMENTO PLUVIAL,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS,,,,,5674776,FABIO GAUTERIO SA,PJ,8286376000116,,"REFERENTE A AQUISICAO( 600UN TUBOS DE CONCRETO 400MM SIMPLES - MF.) PARA SMSUVT. SF N 28162025.SRP PARA AQUISICAO DE ARTEFATOS DE CONCRETO (TUBOS DE CONCRETO, BLOCOS UNISTEIN E MIOS-FIOS)CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO DE N.: 6572025. - SMSUVT-.",,12275,,12488,907.30,2025,16,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2025,2025-08-01,2025-10-15,2025008607,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,,,,,7561812,RICARDO DA COSTA DUTRA,PF,3524665020,,"REF. AO PGTO DE OUTUBRO 2025 (MEM. 53222025 - SMS).REFERENTE A SERVICOS(1UN AJUDA MORADIA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS ) PARA SMS. SF N 29842025. REFERENTE A SOLICITACAO QUE SEJA EMPENHADO A IMPORTANCIA DE R$ 9.000,00 EM FAVOR DO MEDICO RICARDO DA COSTA DUTRA, CPF: 035.246.650- 20 REFERENTE A AJUDA DE MORADIA (PROGRAMA MAIS MEDICOS) DE R$1.500,00 REAIS MENSAIS NOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2025, CO",,12705,1500.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2025,2025-08-29,2025-10-15,2025009752,10,Saúde,301,Atenção Básica,8,ATENÇÃO DE MEDIA COMPLEXIDADE,2077,MANUTENÇÃO DO CAPS,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",,,,,3980138,OCT CELANTE SERVICOS MEDICOS LTDA,PJ,44238901000191,,"REF. AO PGTO DA NF 632025 (MEM. 53572025 - SMS).REFERENTE A SERVICOS( 480,000 UN ATENDIMENTO MEDICO CLINICO GERAL ) REFERENTE A 480 HORAS DE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NO CAPS (CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL) . PARA SMS. SF N 35472025.REFERENTE A 480 HORAS DE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NO CAPS (CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL) PARA EMPRESA OCT CELANTE SERVICOS MEDICOS, CNPJ: 44.238.9010001-91",,12739,7600.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-08-29,2025-10-15,2025009752,10,Saúde,301,Atenção Básica,8,ATENÇÃO DE MEDIA COMPLEXIDADE,2077,MANUTENÇÃO DO CAPS,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",,,,,3980138,OCT CELANTE SERVICOS MEDICOS LTDA,PJ,44238901000191,,"REF. AO PGTO DA NF 632025 (MEM. 53572025 - SMS).REFERENTE A SERVICOS( 480,000 UN ATENDIMENTO MEDICO CLINICO GERAL ) REFERENTE A 480 HORAS DE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NO CAPS (CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL) . PARA SMS. SF N 35472025.REFERENTE A 480 HORAS DE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NO CAPS (CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL) PARA EMPRESA OCT CELANTE SERVICOS MEDICOS, CNPJ: 44.238.9010001-91",,12739,,12739,364.80,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2025,2025,2025-09-15,2025-10-15,2025010364,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,1269,Reforma e Ampliação do Cemitério Santa Tecla,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS INSTAL,,,,,3978970,GILBERTO DUTRA & CIA LTDA - ME,PJ,10648728000188,,"REFERENTE A AQUISICAO 1 METRO CUBICO DE ARGAMASSA, 500UN TIJOLO 6 FUROS RED 18X14X09CM-MONTE , ENTRE OUTROS) PARA SMA. SF N 3793 DE 2025. CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO E O DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITACOES, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO DE N 041 DE 2025. - SMA - CEMITERIO SANTA TECLA",,11533,,12482,499.60,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2025,2025-10-14,2025-10-15,2025011543,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO),,,,,3978856,MAICON RESENDE MARTINS,PJ,6085890000168,2350011326,"REF. AO PGTO DA NF 14292025 (MEM. 53932025 - SMS).REFERENTE A AQUISICAO(2UN KIT - UPGRADE , 2UN MEMORIA DE 16GB DDR4 , 2UN FONTE ATX 500WTS ) PARA SMS. SF N 42332025. REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.JUSTIFICA-SE A PRESENTE AQUISICAO PRETENDE ATENDER A NECESSIDADE DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, PARA MELHORAR O ATENDIMENTO AOS PACIENTES. TENDO E",,12708,3766.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,E,2025,2025,2025-10-15,2025-10-15,2025011619,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,2500,1002,,,6223525,NOVALE INDUSTRIA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA,PJ,94371309000131,,"REFERENTE A AQUISICAO( 250UN AGUA SANITARIA A BASE DE CLORO, 5 LITROS) PARA SMS. SF N 42502025. SRP PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE IREFERENTE A MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS UNIDADES DE SAUDE.CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO E O DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITACOES, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO DE N.: 51842025 - SMS",1532.50,0,,0,,2024,23,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,L,2025,2025,2025-01-17,2025-10-16,2025000535,4,Administração,129,Administração de Receitas,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Administração Tributária,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,,,,,3980045,MULTISIG GEOPROCESSAMENTO LTDA,PJ,32234153000190,,"REF AO PGTO DA NF N6831, CFE MEM N 1582025 DA SMF- FISCALIZACAO TRIBUTARIAREFERENTE A CONTRATACAO DO SISTEMA SIG ATE 13012026, CONFORME 4T.A. AO CONTRATO 652021. FISCALIZACAO JOCIELE DA CRUZ VIEIRA OU GLABIA DENISE FERREIRA DA FONSECA.",,12887,1366.19,0,,2021,8,PRI,2021,652021,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2025,2025-02-05,2025-10-16,2025001287,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,3979346,AIR LIQUIDE BRASIL LTDA,PJ,331788002758,,"REF. AO PGTO DA NF 4012372025 (MEM. 53662025 - SMS).REFERENTE A AQUISICAO( 400M CARGA PARA CILINDRO DE OXIGENIO MEDICINAL DE 6 A 10M, 50M CARGA PARA CILINDRO DE OXIGENIO MEDICINAL COM 0,4 A 1M) PARA SMS. SF N 3732025. CONTRATO N 0132025. VIGENCIA: 31122025. FISCALIZACAO: GRAZIELE RENATA SMAIRE - MAT N 9136(TITULAR E OU REJANE RAZEIRA SAMPAIO- MAT N 9143(SUPLENTE). SRP AQUISICOES DE CARGAS DE OXIGE",,12770,1123.57,0,,2024,13,PRE,2025,132025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-02-05,2025-10-16,2025001287,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,3979346,AIR LIQUIDE BRASIL LTDA,PJ,331788002758,,"REF. AO PGTO DA NF 4012372025 (MEM. 53662025 - SMS).REFERENTE A AQUISICAO( 400M CARGA PARA CILINDRO DE OXIGENIO MEDICINAL DE 6 A 10M, 50M CARGA PARA CILINDRO DE OXIGENIO MEDICINAL COM 0,4 A 1M) PARA SMS. SF N 3732025. CONTRATO N 0132025. VIGENCIA: 31122025. FISCALIZACAO: GRAZIELE RENATA SMAIRE - MAT N 9136(TITULAR E OU REJANE RAZEIRA SAMPAIO- MAT N 9143(SUPLENTE). SRP AQUISICOES DE CARGAS DE OXIGE",,12770,,12770,13.48,2024,13,PRE,2025,132025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-02-05,2025-10-16,2025001287,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,3979346,AIR LIQUIDE BRASIL LTDA,PJ,331788002758,,"REFERENTE A AQUISICAO( 400M CARGA PARA CILINDRO DE OXIGENIO MEDICINAL DE 6 A 10M, 50M CARGA PARA CILINDRO DE OXIGENIO MEDICINAL COM 0,4 A 1M) PARA SMS. SF N 3732025. CONTRATO N 0132025. VIGENCIA: 31122025. FISCALIZACAO: GRAZIELE RENATA SMAIRE - MAT N 9136(TITULAR E OU REJANE RAZEIRA SAMPAIO- MAT N 9143(SUPLENTE). SRP AQUISICOES DE CARGAS DE OXIGENIO MEDICINAL 1 RETIFICACAO",,11867,,12536,620.19,2024,13,PRE,2025,132025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,L,2025,2025,2025-04-11,2025-10-16,2025004151,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2011,Manutenção das ativ. da Secretaria de Finanças,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,,,,,7109869,G. BOLZAN LTDA,PJ,28125764000122,,"REF AO PGTO DA NF N87, CFE MEM N2852025 DA SMF. (PARCELA 6)REFERENTE A 12UST ASSESSORIA E CONSULTORIA EM PLANEJAMENTO PUBLICO, EXECUCAO ORCAMENTARIA E PRESTACAO DE CONTAS) PARA DEPTO CONTABILIDADE SMF. SF N 15092025. CONTRATO N 0622025. VIGENCIA: LIMITADO N 11042026. FISCALIZACAO: DANIEL NORONHA PASSOS- MAT N 5591(TITULAR) E SILENE DE BARROS DA SILVEIRA- MAT N 5820(SUPLENTE). SERVICO DE ASSESSORIA",,12882,6000.00,0,,2025,33,PRI,2025,622025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2025,2025-04-29,2025-10-16,2025004855,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",,,,,6355654,PEDRO DE O. FIRPO & ANTONIA S. L. DE ALMEIDA LTDA,PJ,54392272000103,,REF. AO PGTO DA NF 562025 (MEM. 53732025 - SMS).REFERENTE A SERVICOS( 700UN ATENDIMENTO MEDICO CLINICO GERAL) PARA SMS. SF N 17142025. REFERENTE A EMPENHO A FAVOR DA EMPRESA PEDRO DE O. FIRPO ANTONIA S.L DE ALMEIDA LTDA.JUSTIFICANDO-SE PARA A RENOVACAO DA CONTRATACAO DESTE SERVICO PARA MANTER O ATENDIMENTO MEDICO CLINICO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E PARA DAR CONTINUIDADE NOS SERVICOS JA PRESTAD,,12872,4550.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-07-22,2025-10-16,2025008087,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,15,BENEFICIOS EVENTUAIS,2228,Estruturação da Rede de Serviços do Sistema Único de Assistencia ( SUAS),3.3.90.39,339039100000000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,6208785,NILTON CESAR DA ROSA FERREIRA,PF,71464840091,,"REF AO PGTO COMPLEMENTAR DO MES DE AGOSTO, CFE MEM N 13732025 DA SMCAS.REFERENTE AO (COMPLEMENTO EMPENHO 673225) ALUGUEL DO IMOVEL NA RUA DIARY DA CUNHA QUINTANA, 617 PARA ATENDER O CRAS DO BAIRRO PARQUE FRAGATA. A LOCACAO SERA DE 24 HORAS MENSAIS AO VALOR DE R$62,23, TOTALIZANDO O VALOR MENSAL DE R$1.493,52. 2 T.A PARA O SMCAS - CONTRATO 1202024 - SF N 29562025.O PRESENTE TERMO ADITIVO VISA REAJU",,12889,81.01,0,,2024,16,PRI,2024,1202024,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2025,2025-10-10,2025-10-16,2025011466,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",,,,,6727636,DORVAL BRAGA HOCHMULLER SERVICOS MEDICOS LTDA,PJ,58439923000124,,REF. AO PGTO DA NF 252025 (MEM. 53722025 - SMS). REFERENTE A SERVICOS( 235UN ATENDIMENTO MEDICO CLINICO GERAL ) PARA SMS. SF N 41842025. REFERENTE A 235 HORAS DE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA UBS III.JUSTIFICA-SE A RENOVACAO DA CONTRATACAO DESTE SERVICO PARA MANTER O ATENDIMENTO MEDICO CLINICO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE E PARA DAR CONTINUIDADE NOS SERVICOS JA PRESTADOS PELO MEDICO NO MUNICIPIO.,,12870,10000.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2025,2025-10-10,2025-10-16,2025011468,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",,,,,6977702,MARCELLINO MEDICINA E SAUDE LTDA,PJ,53473893000159,,REF. AO PGTO DA NF 82025 (MEM. 53702025 - SMS).REFERENTE A SERVICOS( 280UN ATENDIMENTO MEDICO CLINICO GERAL ) PARA SMS. SF N 41862025. REFERENTE A 280 HORAS DE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NAS UBS III.JUSTIFICA-SE A RENOVACAO DA CONTRATACAO DESTE SERVICO PARA MANTER OATENDIMENTO MEDICO CLINICO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE E PARA DAR CONTINUIDADE NOSSERVICOS JA PRESTADOS PELO MEDICO NO MUNICIPIO.CON,,12863,7200.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2025,2025-10-10,2025-10-16,2025011470,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",,,,,6484035,ALESSANDRA VERARDI LTDA,PJ,48927687000131,,REF. AO PGTO DA NF 962025 (MEM. 53692025 - SMS).REFERENTE A SERVICOS( 150H ATENDIMENTO MEDICO CLINICO GERAL ) PARA SMS. SF N 41872025. REFERENTE A 150 HORAS DE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA UBS III.JUSTIFICA-SE A RENOVACAO DA CONTRATACAO DESTE SERVICO PARA MANTER O ATENDIMENTOMEDICO CLINICO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE E PARA DAR CONTINUIDADE NOS SERVICOS JAPRESTADOS PELA MEDICA NO MUNICIPIO.CONF,,12871,5100.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-10-10,2025-10-16,2025011470,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",,,,,6484035,ALESSANDRA VERARDI LTDA,PJ,48927687000131,,REF. AO PGTO DA NF 962025 (MEM. 53692025 - SMS).REFERENTE A SERVICOS( 150H ATENDIMENTO MEDICO CLINICO GERAL ) PARA SMS. SF N 41872025. REFERENTE A 150 HORAS DE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA UBS III.JUSTIFICA-SE A RENOVACAO DA CONTRATACAO DESTE SERVICO PARA MANTER O ATENDIMENTOMEDICO CLINICO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE E PARA DAR CONTINUIDADE NOS SERVICOS JAPRESTADOS PELA MEDICA NO MUNICIPIO.CONF,,12871,,12871,244.80,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,E,2025,2025,2025-10-16,2025-10-16,2025011702,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2011,Manutenção das ativ. da Secretaria de Finanças,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1500,0,,,5193758,CHIELE E CHIELE ADVOGADOS ASSOCIADOS SC,PJ,2613187000124,,"REFERENTE A SERVICOS (1UST CONTRATACAO DE ASSESSORIA JURIDICA ESPECIALIZADA EM REFORMA ADMINISTRATIVA) PARA SMF. SF N 42812025. CONTRATO N. 2322025. VIGENCIA: DE 16102025 ATE 16102026. FISCALIZACAO: SIMONE MOTA DIAS, MATRICULA N 9128 (TITULAR) E, DANIELA DOS PASSOS LIMA, MATRICULA N 5550 COMO SUPLENTE. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO PARA CONTRATACAO DE ASSESSORIA JURIDICA ESPECIALIZADA EM REFORMA AD",65000.00,0,,0,,2025,56,PRI,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2025,2025,2025-10-16,2025-10-16,2025011705,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2078,Manutenção da Secretaria Municipal de Cidadania e Assistencia Social,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1500,0,,,3978924,UVEL UNISUL VEICULOS LTDA.,PJ,11149423000194,930414594,"REFERENTE A AQUISICAO( 1UN CARTAO DE HIGIENIZACAO, 1UN FILTRO DE COMBUSTIVEL, ENTRE OUTROS) A REVISAO DO VEICULO SPINSPIN 18L AT PREMIER PLACA JBH5C16 PARA SMCAS. SF N 42832025. REFERENTE A REVISAO DO VEICULO SPINSPIN 18L AT PREMIER PLACA JBH5C16;JUSTIFICA-SE EM VIRTUDE DA EMPRESA UVEL, SER A UNICA AUTORIZADA NAS PROXIMIDADES DO MUNICIPIO DO CAPAO DO LEAO.CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO E O D",1391.36,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2025,2025,2025-10-16,2025-10-16,2025011707,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2078,Manutenção da Secretaria Municipal de Cidadania e Assistencia Social,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1500,0,,,3978924,UVEL UNISUL VEICULOS LTDA.,PJ,11149423000194,930414594,"REFERENTE A SERVICOS( 1UN SISTEMA REVISAO, 1UN BALANCEAMENTO 04 RODAS, ENTRE OUTROS) A REVISAO DO VEICULO SPINSPIN 18L AT PREMIER PLACA JBH5C16 PARA SMCAS. SF N 42822025. REFERENTE A REVISAO DO VEICULO SPINSPIN 18L AT PREMIER PLACA JBH5C16;JUSTIFICA-SE EM VIRTUDE DA EMPRESA UVEL, SER A UNICA AUTORIZADA NAS PROXIMIDADES DO MUNICIPIO DO CAPAO DO LEAO.CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO E O DEPARTAM",959.63,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,P,2024,2025,2024-05-14,2025-10-17,2024004468,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2011,Manutenção das ativ. da Secretaria de Finanças,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,,,,,5912140,GIBBOR PUBLICIDADE E PUBLICACOES DE EDITAIS LTDA,PJ,18876112000176,,"REFERENTE A 3000 CMCOLUNA SERVICOS DE PUBLICACAO EM JORNAL DIARIO DE GRANDE CIRCULACAO NO MUNICIPIO DE CAPAO DO LEAO E NA REGIAO SUL DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, COM TIRAGEM MINIMA DE 10.000(DEZ MIL) EXEMPLARESDIA PARA SMF. CONTRATO N 0962024. VIGENCIA: 12 MESES, PRAZO INICIAL DIA 14052024 E PRAZO FINAL DIA 14052025. FISCALIZACAO: PEDRO GOMES MOREIRA - MAT 5058(TITULAR) E TIAGO FRANCONI BARBOZA",,12676,,12558,204.80,2024,7,PCE,2024,962024,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-01-14,2025-10-17,2025000369,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",,,,,3979413,ANDRE FURTADO MARTEN,PJ,10736591000113,,"REFERENTE A SERVICOS (144 UN FISIOTERAPIA AQUATICA). PARA SMS, SF N 802025. REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 144 SESSOES DE FISIOTERAPIA AQUATICA EM FAVOR DO PACIENTE SAMUEL DA SILVA MOURA, CONFORME JUSTIFICATIVA E AUTORIZACAO DO SECRETARIO, ATRAVES DO MEMORANDO N 792024 - SMS",,12744,,12595,1430.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-04-16,2025-10-17,2025004369,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.30,339030230000000,"MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS",,,,,6120890,M.L. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA,PJ,44651148000161,,"REFERENTE A AQUISICAO( 8UN KIT DE AGULHAS DE CROCHE ALUMINIO COLORIDO COM 12 AGULHAS, 10M TECIDO ALGODAO 100%- ALGODAO CRU -ROLO COM 5 METROS, ENTRE OUTROS) PARA SMS. SF N 14662025. REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE ITENS DE CONFECCAO, COSTURA E ARTESANATO, ITENS DECORATIVOS E ADERECOS DE FESTAS E DATAS COMEMORATIVAS, MATERIAIS DE EXPEDIENTE (PAPELARIA), TONERS E CARTUCHOS",,12688,,12584,1347.00,2024,10,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-04-17,2025-10-17,2025004433,10,Saúde,122,Administração Geral,8,ATENÇÃO DE MEDIA COMPLEXIDADE,1061,SAMU - P.A - A.S.M - EMAD,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,3978765,BORRACHARIA FORTALEZA - JOAO LUIS GOULARTE DE OLIVEIRA E CIA,PJ,10298653000152,,"REFERENTE A SERVICOS( 1UN PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHARIA) PARA OS VEICULOS DA SMS. SF N 15632025. REFERENTE A SOLICITACAO DE EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA BORRACHARIA FORTALEZA JUSTIFICA-SE O EMPENHO DA PRESTACAO DE SERVICOS DOS VEICULOS SEGUINDO, EM ANEXO, A ORDEM DA COLUNA POR VEICULO E PLACA: VOYAGE - IZA6J53, VOYAGE - IZA6J66, VOYAGE - IZA6J67, VOYAGE - IZA6J68, SPIN - IZZ8G33, SPIN - JBJ3",,12743,,12620,1136.68,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-04-29,2025-10-17,2025004855,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",,,,,6355654,PEDRO DE O. FIRPO & ANTONIA S. L. DE ALMEIDA LTDA,PJ,54392272000103,,"REFERENTE A SERVICOS( 700UN ATENDIMENTO MEDICO CLINICO GERAL) PARA SMS. SF N 17142025. REFERENTE A EMPENHO A FAVOR DA EMPRESA PEDRO DE O. FIRPO ANTONIA S.L DE ALMEIDA LTDA.JUSTIFICANDO-SE PARA A RENOVACAO DA CONTRATACAO DESTE SERVICO PARA MANTER O ATENDIMENTO MEDICO CLINICO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E PARA DAR CONTINUIDADE NOS SERVICOS JA PRESTADOS PELO MEDICO NO MUNICIPIO.ALEM DISSO, CONSIDER",,12872,,12626,4550.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-05-16,2025-10-17,2025005517,10,Saúde,122,Administração Geral,8,ATENÇÃO DE MEDIA COMPLEXIDADE,1061,SAMU - P.A - A.S.M - EMAD,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,7107334,JOAO FRANCISCO OLIVEIRA DA ROSA,PJ,60132291000101,,"REFERENTE A SERVICOS( 1UN CONSERTOS ELETRICOS NOS VEICULOS DA SECRETARIA) PARA SMS. SF N 20332025. REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.SEGUE EM ANEXO OS SEGUINTES VEICULOS DE PLACAS : VOYAGE IZA6J53VOYAGE IZA6J66, VOYAGE IZA6J67, VOYAGE IZA6J68, SPIN IZZ8G33, SPIN JBJ3B60, SPIN JBH5C10, SPRINTER IZC6J32, PARTNER IZM9F31, PARTNER IZM9H13, OROCH IZN",,12736,,12627,1865.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-06-05,2025-10-17,2025006341,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",,,,,7367278,MOZAICO CENTRO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL LTDA,PJ,53806301000173,,"REFERENTE A SERVICOS( 24UN SESSOES DE PSICOLOGIA, 48UN SESSOES DE FONOAUDIOLOGIA, 24UN SESSOES DE TERAPIA OCUPACIONAL, 24 SESSOES DE PSICOPEDAGOGIA)EM FAVOR DO PACIENTE LORENZO SEVERO DILLI, CONFORME SOLICITADO NO PROCESSO N 5011491-17.2025.8.21.0022RS, DA SMS. SF N 22842025. REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE 120 SESSOES DE TERAPIAS, NO PERIODO DE 6 MESES EMPRIMEIRO MOMENTO, VISANDO O DESENVOLVI",,12745,,12594,1920.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2025,2025,2025-06-06,2025-10-17,2025006423,12,Educação,361,Ensino Fundamental,83,TRANSPORTE ESCOLAR,2024,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,5182676,I9 TRANSPORTES LTDA,PJ,36718902000105,,"REF. AO PGTO DA NF 1102025 (MEM. 5612025 - DMTESME).REFERENTE A SERVICOS (2 ITEM 22.020,000 KM , VALOR DO KM (R$ 6,00)ROTA ASSENTAMENTO). PARA SME, SF N 23192025. CONTRATO N 1102025, COM VIGENCIA ATE 10012026, TENDO COMO FISCAIS EMMANUEL LUCENA FREIESLEBEN, MATRICULA N 9163 E CARLOS ALBERTO FERNANDES DE AVILA, MATRICULA N9153.CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPO",,12920,16758.00,0,,2025,24,PCE,2025,1102025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2025,2025,2025-06-06,2025-10-17,2025006423,12,Educação,361,Ensino Fundamental,83,TRANSPORTE ESCOLAR,2024,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,5182676,I9 TRANSPORTES LTDA,PJ,36718902000105,,"REF. AO PGTO DA NF 1102025 (MEM. 5612025 - DMTESME).REFERENTE A SERVICOS (2 ITEM 22.020,000 KM , VALOR DO KM (R$ 6,00)ROTA ASSENTAMENTO). PARA SME, SF N 23192025. CONTRATO N 1102025, COM VIGENCIA ATE 10012026, TENDO COMO FISCAIS EMMANUEL LUCENA FREIESLEBEN, MATRICULA N 9163 E CARLOS ALBERTO FERNANDES DE AVILA, MATRICULA N9153.CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPO",,12920,,12920,356.95,2025,24,PCE,2025,1102025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,L,2025,2025,2025-06-18,2025-10-17,2025006852,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,2,Serviços Urbanos,1231,AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA,3.3.90.39,339039990000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,,,,,6984654,SOEL SOLUCOES LTDA,PJ,18626361000103,,"REF AO PGTO DA NF N37, CFE MEM N 10942025 DA SMSUVT.REFERENTE A AQUISICAO DE 1UN SERVICOS DE ELETRECISTA (SUBST DE LUMINARIA, EM TOPO DE POSTE ( RETIRADA, MANUTENCAO E INSTALACAO), ENTRE OUTROS) PARA SMSUVT SF N 2477 CONTRATO 1152025. COM VIGENCIA INICIAL DIA 18062025 E PRAZO FINAL DIA 18122025.FISCALIZACAO: JORGE XAVIER DA SILVA JR - MATRICULA:4643 (TITULAR) OU CLEO GONCALVES FRETIAS - MATRICULA:",,12903,15136.33,0,,2025,7,PCE,2025,1152025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,P,2025,2025,2025-06-18,2025-10-17,2025006852,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,2,Serviços Urbanos,1231,AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA,3.3.90.39,339039990000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,,,,,6984654,SOEL SOLUCOES LTDA,PJ,18626361000103,,"REF AO PGTO DA NF N37, CFE MEM N 10942025 DA SMSUVT.REFERENTE A AQUISICAO DE 1UN SERVICOS DE ELETRECISTA (SUBST DE LUMINARIA, EM TOPO DE POSTE ( RETIRADA, MANUTENCAO E INSTALACAO), ENTRE OUTROS) PARA SMSUVT SF N 2477 CONTRATO 1152025. COM VIGENCIA INICIAL DIA 18062025 E PRAZO FINAL DIA 18122025.FISCALIZACAO: JORGE XAVIER DA SILVA JR - MATRICULA:4643 (TITULAR) OU CLEO GONCALVES FRETIAS - MATRICULA:",,12903,,12903,505.55,2025,7,PCE,2025,1152025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-07-01,2025-10-17,2025007264,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",,,,,7454372,ABRAHAO SERVICOS MEDICOS LTDA,PJ,58608809000180,,"REFERENTE A SERVICOS( 750H ATENDIMENTO MEDICO CLINICO GERAL) PARA SMS. SF N 26162025.REFERENTE A 750 HORAS DE PRESTACAO DE SERVICO MEDICOS NA UBS II DA MEDICA RAQUEL HERMES.JUSTIFICA-SE A CONTRATACAO DESTE SERVICO PARA MANTER O ATENDIMENTO MEDICO CLINICO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE E PARA DAR CONTINUIDADENOS SERVICOS PRESTADOS AO MUNICIPIO.ALEM DISSO, CONSIDERA-SE QUE SOMOS CONSTANTEMENTE APONTADOS",,12747,,12593,8800.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-07-09,2025-10-17,2025007695,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",,,,,3979123,CLINICA MEDICA DR. CLEINNER LTDA - ME,PJ,4472963000149,,REFERENTE A SERVICO ( 600UN EXAMES DE ULTRASSOM ) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS SF N 27982025 E CONTRATO N 1352025. VIGENCIA : PRAZO DE 6 (SEIS MESES) TENDO PRAZO INICIAL DIA 09072025 ATE 09012026. FISCALIZACAO :REJANE RAZEIRA SAMPAIO - MATRICULA N 9143 (TITULAR) E GRAZIELE RENATA LENCIONE SMAIRE - MATRICULA N 9136 (SUPLENTE).CREDENCIAMENTO PARA O SERVICO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA,,12741,,12586,8868.73,2025,30,CPC,2025,1352025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-07-22,2025-10-17,2025008087,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,15,BENEFICIOS EVENTUAIS,2228,Estruturação da Rede de Serviços do Sistema Único de Assistencia ( SUAS),3.3.90.39,339039100000000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,6208785,NILTON CESAR DA ROSA FERREIRA,PF,71464840091,,"REF A LOCACAO DE 30 HORAS E 30 MINUTOS NO MES DE SETEMBRO. CFE MEM N 13512025 DA SMCAS.REFERENTE AO (COMPLEMENTO EMPENHO 673225) ALUGUEL DO IMOVEL NA RUA DIARY DA CUNHA QUINTANA, 617 PARA ATENDER O CRAS DO BAIRRO PARQUE FRAGATA. A LOCACAO SERA DE 24 HORAS MENSAIS AO VALOR DE R$62,23, TOTALIZANDO O VALOR MENSAL DE R$1.493,52. 2 T.A PARA O SMCAS - CONTRATO 1202024 - SF N 29562025.O PRESENTE TERMO AD",,12902,1898.00,0,,2024,16,PRI,2024,1202024,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-08-01,2025-10-17,2025008607,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,,,,,7561812,RICARDO DA COSTA DUTRA,PF,3524665020,,"REFERENTE A SERVICOS(1UN AJUDA MORADIA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS ) PARA SMS. SF N 29842025. REFERENTE A SOLICITACAO QUE SEJA EMPENHADO A IMPORTANCIA DE R$ 9.000,00 EM FAVOR DO MEDICO RICARDO DA COSTA DUTRA, CPF: 035.246.650- 20 REFERENTE A AJUDA DE MORADIA (PROGRAMA MAIS MEDICOS) DE R$1.500,00 REAIS MENSAIS NOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2025, CONFORME A LEI N 1745 DE 24 DE JULHO DE 2015.CONSTITU",,12705,,12621,1500.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-08-29,2025-10-17,2025009752,10,Saúde,301,Atenção Básica,8,ATENÇÃO DE MEDIA COMPLEXIDADE,2077,MANUTENÇÃO DO CAPS,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",,,,,3980138,OCT CELANTE SERVICOS MEDICOS LTDA,PJ,44238901000191,,"REFERENTE A SERVICOS( 480,000 UN ATENDIMENTO MEDICO CLINICO GERAL ) REFERENTE A 480 HORAS DE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NO CAPS (CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL) . PARA SMS. SF N 35472025.REFERENTE A 480 HORAS DE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NO CAPS (CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL) PARA EMPRESA OCT CELANTE SERVICOS MEDICOS, CNPJ: 44.238.9010001-91 CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO",,12739,,12604,7235.20,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2025,2025,2025-09-08,2025-10-17,2025010128,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2008,Manutenção Ativ Secretaria Municipal de Administração,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,3978204,CLARO S/A,PJ,40432544000147,,"REFERENTE A SERVICOS( 168,000UST ASSINATURA MENSAL DA LINHA COM PLANO DE DADOS, 89,600UST SSINATURA MENSAL DA LINHA COM PLANO DE DADOS, ENTRE OUTROS) PARA SMA. SF N 37222025. 2 T.A. AO CONTRATO N. 3042023. VIGENCIA: 10102025. FISCALIZACAO: MANOEL ROGERIO DE COSTA MOURA, MATRICULA N 9123, COMO TITULAR E TIAGO FRANCONI BARBOZA, MATRICULA N 5096, COMO SUPLENTE CONTRATACAO, POR MEIO DE PREGAO ELETRONI",,12332,,12564,24192.44,2023,49,PRE,2023,3042023,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E DESPORTO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,PRM,L,2025,2025,2025-09-24,2025-10-17,2025010696,13,Cultura,392,Difusão Cultural,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2045,Manutenção das Atividades da Casa da Cultura,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,,,,,3978970,GILBERTO DUTRA & CIA LTDA - ME,PJ,10648728000188,,"REF AO PGTO DA NF N10011, CFE MEM N 6722025 DA SMCDT.REFERENTE A AQUISICAO( 2UN GARRAFA TERMICA 1,9L, 1UN GARRAFA TERMICA 1L) PARA SMCDT. SF N 39072025. REFERENTE A AQUISICAO DE GARRAFAS TERMICAS PARA RECEPCOES, REUNIOES E EVENTOS REALIZADOS POR ESTA PASTA.CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO E O DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITACOES, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO DE N.: 5942025",,12927,319.79,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-10-10,2025-10-17,2025011466,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",,,,,6727636,DORVAL BRAGA HOCHMULLER SERVICOS MEDICOS LTDA,PJ,58439923000124,,REFERENTE A SERVICOS( 235UN ATENDIMENTO MEDICO CLINICO GERAL ) PARA SMS. SF N 41842025. REFERENTE A 235 HORAS DE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA UBS III.JUSTIFICA-SE A RENOVACAO DA CONTRATACAO DESTE SERVICO PARA MANTER O ATENDIMENTO MEDICO CLINICO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE E PARA DAR CONTINUIDADE NOS SERVICOS JA PRESTADOS PELO MEDICO NO MUNICIPIO.BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.AGENCIA: 0387CONT,,12870,,12625,10000.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-10-10,2025-10-17,2025011468,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",,,,,6977702,MARCELLINO MEDICINA E SAUDE LTDA,PJ,53473893000159,,REFERENTE A SERVICOS( 280UN ATENDIMENTO MEDICO CLINICO GERAL ) PARA SMS. SF N 41862025. REFERENTE A 280 HORAS DE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NAS UBS III.JUSTIFICA-SE A RENOVACAO DA CONTRATACAO DESTE SERVICO PARA MANTER OATENDIMENTO MEDICO CLINICO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE E PARA DAR CONTINUIDADE NOSSERVICOS JA PRESTADOS PELO MEDICO NO MUNICIPIO.CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO E DEPARTAMENT,,12863,,12619,7200.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-10-10,2025-10-17,2025011470,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",,,,,6484035,ALESSANDRA VERARDI LTDA,PJ,48927687000131,,REFERENTE A SERVICOS( 150H ATENDIMENTO MEDICO CLINICO GERAL ) PARA SMS. SF N 41872025. REFERENTE A 150 HORAS DE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA UBS III.JUSTIFICA-SE A RENOVACAO DA CONTRATACAO DESTE SERVICO PARA MANTER O ATENDIMENTOMEDICO CLINICO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE E PARA DAR CONTINUIDADE NOS SERVICOS JAPRESTADOS PELA MEDICA NO MUNICIPIO.CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO,,12871,,12585,4855.20,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-10-14,2025-10-17,2025011543,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO),,,,,3978856,MAICON RESENDE MARTINS,PJ,6085890000168,2350011326,"REFERENTE A AQUISICAO(2UN KIT - UPGRADE , 2UN MEMORIA DE 16GB DDR4 , 2UN FONTE ATX 500WTS ) PARA SMS. SF N 42332025. REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.JUSTIFICA-SE A PRESENTE AQUISICAO PRETENDE ATENDER A NECESSIDADE DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, PARA MELHORAR O ATENDIMENTO AOS PACIENTES. TENDO EM VISTA QUE NAO TEMOS ATA VIGENTE E A AQUISICAO DE",,12708,,12580,3766.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,6,"SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",2,DEPARTAMENTO DE CONTROLE URBANISTICO,PRM,E,2025,2025,2025-10-17,2025-10-17,2025011751,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,3,Controle Urbanistico,1244,Pavimentação e Ampliação de Vias Públicas,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,1500,0,,,5674776,FABIO GAUTERIO SA,PJ,8286376000116,,"REFERENTE A AQUISICAO( 500UN MEIO-FIO DE CONCRETO 20MPA DIMENSOES MINIMAS: BASE 13CM, TOPO 11CM, ALTURA 30CM E COMPRIMETO 1M) PARA PAVIMENTACAO DA RUA JOAQUIM MACIEL - EMENDA IMPOSITIVA 0172024 DA SMOUHAB. SF N 42772025. . SRP PARA AQUISICAO DE ARTEFATOS DE CONCRETO (TUBOS DE CONCRETO, BLOCOS UNISTEIN E MIOS-FIOS)REFERENTE A AQUISICAO DE ARTEFATOS DE CONCRETO PARA PAVIMENTACAO DA RUA JOAQUIM MACIE",15490.00,0,,0,,2025,16,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,E,2025,2025,2025-10-17,2025-10-17,2025011757,4,Administração,122,Administração Geral,2,Serviços Urbanos,2210,Manutenção das Atividades da SMSUVT,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1500,0,,,7842110,42.290.443 EDUARDO DOLINSKI NETO,PJ,42290443000104,,"REFERENTE A SERVICOS( 1UN RETIFICAR EIXO VIRABREQUIM , 1UN RETIFICAR BLOCO , ENTRE OUTROS) PARA O VEICULO SPIN DE PLACAS IVY 2884 DA SMSUVT. SF N 42782025. REFERENTE A VEICULO SPIN DE PLACAS IVY 2884 JUSTIFICA-SE PARA DAR MANUTENCAO NO VEICULO E CONTINUIDADE NOS SERVICOS A SEREM REALIZADOSCONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO E O DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITACOES, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORI",1604.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,E,2025,2025,2025-10-17,2025-10-17,2025011758,4,Administração,122,Administração Geral,2,Serviços Urbanos,2210,Manutenção das Atividades da SMSUVT,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1500,0,,,7842110,42.290.443 EDUARDO DOLINSKI NETO,PJ,42290443000104,,"REFERENTE A AQUISICAO( 1UN JOGO ANEL, 1UN JOGO DE PISTAO, ENTRE OUTROS) PARA PARA O VEICULO SPIN DE PLACAS IVY 2884 DA SMSUVT. SF N 42792025. REFERENTE AO VEICULO DE PLACA IVY 2448JUSTIFICA-SE PARA DAR MANUTENCAO NO VEICULO E CONTINUIDADE NOS SERVICOS A SEREM REALIZADOSCONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO E O DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITACOES, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO D",3060.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,E,2025,2025,2025-10-17,2025-10-17,2025011766,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",1500,1002,,,3978870,CT SUL-CENTRO DE TOMOGRAFIA DA REGIAO SUL LTDA,PJ,91565093000157,,"REFERENTE A SERVICOS( 394 UST EXAMES DE RAIO-X) PARA SMS. SF N 42972025. 1 T.A. AO CONTRATO N. 1162025 . VIGENCIA: 31122025. FISCALIZACAO: REJANE RAZEIRA SAMPAIO , MATRICULA N 9143 (TITULAR) E GRAZIELE RENATA LENCIONE SMAIRE, MATRICULA N 9136, COMO SUPLENTE. CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS PARA PRESTACAO DE SERVICO DE EXAMES DE RAIO-XMEMORANDO 48952025. - ADITIVO DE EXAMES",20220.08,0,,0,,2025,3,CPC,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2025,2025,2025-10-20,2025-10-20,2025001815,12,Educação,361,Ensino Fundamental,83,TRANSPORTE ESCOLAR,2024,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,1550,0,,,3978840,EMPRESA DE TRANSPORTES BOSEMBECKER LTDA,PJ,93841161000199,930205677,"REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR( 885,294117KM ROTA: JARDIM AMERICA TRILHOS, 12.400KM ROTA: BORDALO X EEEM PRESIDENTE CASTELO BRANCO, VIA PASSO DAS PEDRAS DE CIMA, CORREDOR DO BOUQUET E CAPELA DA BUENA) PARA SME. SF N 6422025. CONTRATO N 0292025, VIGENCIA: LIMITADA A 10012026. FISCALIZACAO: EMMANUEL LUCENA FREIESLEBEN - MAT N 9163(TITULAR) EOU CARLOS ADALBERTO FERNANDES DE AVILA - MAT N",-17452.32,0,,0,,2024,96,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2025,2025,2025-10-20,2025-10-20,2025001817,12,Educação,361,Ensino Fundamental,83,TRANSPORTE ESCOLAR,2024,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,1550,0,,,3978840,EMPRESA DE TRANSPORTES BOSEMBECKER LTDA,PJ,93841161000199,930205677,"REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR( 2.464,052288KM ROTA: JARDIM AMERICA TIMM, 15.552KM ROTA: PASSO DAS PEDRAS DE BAIXO X EEEM PRESIDENTE CASTELO BRANCO) PARA SME. SF N 6452025.CONTRATO N 0302025, VIGENCIA: LIMITADA A 10012026. FISCALIZACAO: EMMANUEL LUCENA FREIESLEBEN - MAT N 9163(TITULAR) EOU CARLOS ADALBERTO FERNANDES DE AVILA - MAT N 9153(SUPLENTE). CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA",-2368.44,0,,0,,2024,96,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3,RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO COTA MUNICIPAL - SEQM,PRM,P,2025,2025,2025-03-21,2025-10-20,2025003262,12,Educação,361,Ensino Fundamental,5,Alimentação Escolar,2160,FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,6987215,EUGENIO LOOSE CHAGAS,PF,1131413008,,"REFERENTE A AQUISICAO( 432UN BROCOLIS, 432UN COUVE-FLOR, 4.444KG TOMATE LONGA VIDA DE 1 CLASSE) PARA A MERENDA ESCOLAR DA SME. SF N 10922025. CONTRATO N 0502025. VIGENCIA: ATE 31122025. FISCALIZACAO: FISCALIZACAO: FABIO LUIZ RODRIGUES FURTADO- MAT N3595(TITULAR) OU MARIA FERNANDA J. RODRIGUES- MAT N 5377(SUPLENTE). AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (MERENDA).",,12678,,12762,3870.55,2025,29,CPC,2025,502025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3,RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO COTA MUNICIPAL - SEQM,PRM,P,2025,2025,2025-03-21,2025-10-20,2025003263,12,Educação,361,Ensino Fundamental,5,Alimentação Escolar,2160,FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,6987215,EUGENIO LOOSE CHAGAS,PF,1131413008,,"REFERENTE A AQUISICAO(300UN BROCOLIS, 102UN COUVE-FLOR, 547KG TOMATE LONGA VIDA DE 1 CLASSE) PARA A MERENDA ESCOLAR DA SME. SF N 10932025. CONTRATO N 0502025. VIGENCIA: ATE 31122025. FISCALIZACAO: FISCALIZACAO: FABIO LUIZ RODRIGUES FURTADO- MAT N3595(TITULAR) OU MARIA FERNANDA J. RODRIGUES- MAT N 5377(SUPLENTE).AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (MERENDA).",,12677,,12763,695.61,2025,29,CPC,2025,502025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3,RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO COTA MUNICIPAL - SEQM,PRM,P,2025,2025,2025-04-22,2025-10-20,2025004473,12,Educação,361,Ensino Fundamental,5,Alimentação Escolar,2160,FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,3979199,COOPERATIVA AGROPECUARIA DE ARROIO DO PADRE - COOP,PJ,15159381000123,,"REFERENTE A AQUISICAO( 18KG ALHO BRANCO OU ROXO, 2420KG BANANA PRATA, ENTRE OUTROS) PARA SME. SF N 16322025. CONTRATO N 0652025. VIGENCIA: ATE 31122025. FISCALIZACAO: FABIO LUIZ RODRIGUES FURTADO - MAT N 3595(TITULAR) OU MARIA FERNANDA J. RODRIGUES- MAT N 5377(SUPLENTE) .AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (MERENDA).",,12671,,12760,1456.56,2025,29,CPC,2025,652025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3,RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO COTA MUNICIPAL - SEQM,PRM,P,2025,2025,2025-04-22,2025-10-20,2025004474,12,Educação,361,Ensino Fundamental,5,Alimentação Escolar,2160,FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,3979199,COOPERATIVA AGROPECUARIA DE ARROIO DO PADRE - COOP,PJ,15159381000123,,"REFERENTE A AQUISICAO( 137KG ALHO BRANCO OU ROXO, 6890KG BANANA PRATA, ENTRE OUTROS) PARA SME. SF N 16332025. CONTRATO N 0652025. VIGENCIA: ATE 31122025. FISCALIZACAO: FABIO LUIZ RODRIGUES FURTADO - MAT N 3595(TITULAR) OU MARIA FERNANDA J. RODRIGUES- MAT N 5377(SUPLENTE). AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (MERENDA).",,12669,,12761,1174.05,2025,29,CPC,2025,652025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2025,2025,2025-06-23,2025-10-20,2025006950,12,Educação,361,Ensino Fundamental,83,TRANSPORTE ESCOLAR,2024,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,3978893,TRANSVENTUR TRANSPORTES LTDA,PJ,5221195000113,4350003869,"REFERENTE A SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR( 17.850,000KM ROTA CASTELO BRANCO X ALVARO BERCHON) PARA SME. SF N 24892025. CONTRATO N 1172025. VIGENCIA: LIMITADO A 10012026. FISCALIZACAO : EMMANUEL LUCENA FREIESLEBEN - MAT N 9163 (TITULAR) E CARLOS ADALBERTO FERNANDES DE AVILA - MAT N 9153(SUPLENTE).CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR (ITINERARIOS ASSENT",,12731,,12756,16948.93,2025,24,PCE,2025,1172025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E DESPORTO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,PRM,L,2025,2025,2025-08-04,2025-10-20,2025008676,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,180,DESPORTO MUNICIPAL,2046,Manutenção das Atividades do Ginásio de Esportes,3.3.90.39,339039990000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,,,,,3978840,EMPRESA DE TRANSPORTES BOSEMBECKER LTDA,PJ,93841161000199,930205677,"REF AO PGTO DA NF N 1259, CFE MEM N6752025 DA SMCDT.REFERENTE A SERVICOS( 1.500KM LOCACAO DE MICRO-ONIBUS 40 LUGARES COM MOTORISTA E DEMAIS CUSTOS DE SEGURO PASSAGEIRO, PEDAGIO, DESPESA DE ALIMENTACAO DO MOTORISTA, POR KM RODADO ) PARA SMCDT. SF N 31292025. CONTRATO N. 1582025. VIGENCIA: 04082025 ATE 02122026. FISCALIZACAO: RUAN LOPES DA SILVA, MAT. 9130 COMO TITULAR EOU GLADEMIR CALDERIPE DE VASC",,12968,1800.00,0,,2024,21,PCE,2025,1582025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E DESPORTO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,PRM,L,2025,2025,2025-08-04,2025-10-20,2025008676,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,180,DESPORTO MUNICIPAL,2046,Manutenção das Atividades do Ginásio de Esportes,3.3.90.39,339039990000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,,,,,3978840,EMPRESA DE TRANSPORTES BOSEMBECKER LTDA,PJ,93841161000199,930205677,"REF AO PGTO DA NF N1257, CFE MEM N6752025 DA SMCDT.REFERENTE A SERVICOS( 1.500KM LOCACAO DE MICRO-ONIBUS 40 LUGARES COM MOTORISTA E DEMAIS CUSTOS DE SEGURO PASSAGEIRO, PEDAGIO, DESPESA DE ALIMENTACAO DO MOTORISTA, POR KM RODADO ) PARA SMCDT. SF N 31292025. CONTRATO N. 1582025. VIGENCIA: 04082025 ATE 02122026. FISCALIZACAO: RUAN LOPES DA SILVA, MAT. 9130 COMO TITULAR EOU GLADEMIR CALDERIPE DE VASCO",,12967,1530.00,0,,2024,21,PCE,2025,1582025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E DESPORTO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,PRM,L,2025,2025,2025-08-04,2025-10-20,2025008676,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,180,DESPORTO MUNICIPAL,2046,Manutenção das Atividades do Ginásio de Esportes,3.3.90.39,339039990000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,,,,,3978840,EMPRESA DE TRANSPORTES BOSEMBECKER LTDA,PJ,93841161000199,930205677,"REF AO PGTO DA NF N 1260, CFE MEM N6772025 DA SMCDT.REFERENTE A SERVICOS( 1.500KM LOCACAO DE MICRO-ONIBUS 40 LUGARES COM MOTORISTA E DEMAIS CUSTOS DE SEGURO PASSAGEIRO, PEDAGIO, DESPESA DE ALIMENTACAO DO MOTORISTA, POR KM RODADO ) PARA SMCDT. SF N 31292025. CONTRATO N. 1582025. VIGENCIA: 04082025 ATE 02122026. FISCALIZACAO: RUAN LOPES DA SILVA, MAT. 9130 COMO TITULAR EOU GLADEMIR CALDERIPE DE VASC",,12980,1530.00,0,,2024,21,PCE,2025,1582025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E DESPORTO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,PRM,P,2025,2025,2025-08-04,2025-10-20,2025008676,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,180,DESPORTO MUNICIPAL,2046,Manutenção das Atividades do Ginásio de Esportes,3.3.90.39,339039990000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,,,,,3978840,EMPRESA DE TRANSPORTES BOSEMBECKER LTDA,PJ,93841161000199,930205677,"REF AO PGTO DA NF N1257, CFE MEM N6752025 DA SMCDT.REFERENTE A SERVICOS( 1.500KM LOCACAO DE MICRO-ONIBUS 40 LUGARES COM MOTORISTA E DEMAIS CUSTOS DE SEGURO PASSAGEIRO, PEDAGIO, DESPESA DE ALIMENTACAO DO MOTORISTA, POR KM RODADO ) PARA SMCDT. SF N 31292025. CONTRATO N. 1582025. VIGENCIA: 04082025 ATE 02122026. FISCALIZACAO: RUAN LOPES DA SILVA, MAT. 9130 COMO TITULAR EOU GLADEMIR CALDERIPE DE VASCO",,12967,,12967,36.72,2024,21,PCE,2025,1582025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E DESPORTO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,PRM,P,2025,2025,2025-08-04,2025-10-20,2025008676,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,180,DESPORTO MUNICIPAL,2046,Manutenção das Atividades do Ginásio de Esportes,3.3.90.39,339039990000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,,,,,3978840,EMPRESA DE TRANSPORTES BOSEMBECKER LTDA,PJ,93841161000199,930205677,"REF AO PGTO DA NF N 1260, CFE MEM N6772025 DA SMCDT.REFERENTE A SERVICOS( 1.500KM LOCACAO DE MICRO-ONIBUS 40 LUGARES COM MOTORISTA E DEMAIS CUSTOS DE SEGURO PASSAGEIRO, PEDAGIO, DESPESA DE ALIMENTACAO DO MOTORISTA, POR KM RODADO ) PARA SMCDT. SF N 31292025. CONTRATO N. 1582025. VIGENCIA: 04082025 ATE 02122026. FISCALIZACAO: RUAN LOPES DA SILVA, MAT. 9130 COMO TITULAR EOU GLADEMIR CALDERIPE DE VASC",,12980,,12980,36.72,2024,21,PCE,2025,1582025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E DESPORTO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,PRM,P,2025,2025,2025-08-04,2025-10-20,2025008676,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,180,DESPORTO MUNICIPAL,2046,Manutenção das Atividades do Ginásio de Esportes,3.3.90.39,339039990000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,,,,,3978840,EMPRESA DE TRANSPORTES BOSEMBECKER LTDA,PJ,93841161000199,930205677,"REF AO PGTO DA NF N 1259, CFE MEM N6752025 DA SMCDT.REFERENTE A SERVICOS( 1.500KM LOCACAO DE MICRO-ONIBUS 40 LUGARES COM MOTORISTA E DEMAIS CUSTOS DE SEGURO PASSAGEIRO, PEDAGIO, DESPESA DE ALIMENTACAO DO MOTORISTA, POR KM RODADO ) PARA SMCDT. SF N 31292025. CONTRATO N. 1582025. VIGENCIA: 04082025 ATE 02122026. FISCALIZACAO: RUAN LOPES DA SILVA, MAT. 9130 COMO TITULAR EOU GLADEMIR CALDERIPE DE VASC",,12968,,12968,43.20,2024,21,PCE,2025,1582025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2025,2025-08-20,2025-10-20,2025009395,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",,,,,7638134,LUCAS E SILVIA LTDA,PJ,61616468000108,,REF. AO PGTO DA NF 3 2025 (MEM. 53672025 - SMS).REFERENTE A SERVICOS (420UN ATENDIMENTO MEDICO CLINICO GERAL) PARA SMS. SF N 33992025. REFERENTE A 420 HORAS DE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA UBS CENTRAL. JUSTIFICA-SE A CONTRATACAO DESTE SERVICO PARA MANTER O ATENDIMENTO MEDICO CLINICO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE E PARA DAR CONTINUIDADE NOS SERVICOS PRESTADOS AO MUNICIPIO.EM ANEXO CARTA PROPOSTA E,,12978,5200.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2025,2025-08-29,2025-10-20,2025009762,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",,,,,5805094,CAROLINE SILVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA,PJ,53340995000104,,"REF. AO PGTO DA NF 342025 (MEM. 53922025 - SMS).REFERENTE A SERVICOS( 216,000 UN ATENDIMENTO MEDICO CLINICO GERAL ) PARA SMS. SF N 35402025. REFERENTE A 216 HORAS DE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS CAROLINE SILVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA, CNPJ: 53.340.9950001-0 NA UBS PARQUE FRAGATA.CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO DE N.: 42372025 - SMS",,12979,3200.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3,RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO COTA MUNICIPAL - SEQM,PRM,P,2025,2025,2025-09-30,2025-10-20,2025011015,12,Educação,361,Ensino Fundamental,5,Alimentação Escolar,2160,FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,7576403,JC FALKE COMERCIO E TRANSPORTE LTDA ME,PJ,59980493000116,,"REFERENTE A AQUISICAO( 1.020KG BATATA INGLESA ROSA) PARA SME. SF N 40082025. REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE ALIMENTOS PERECIVEIS (HORTIFRUTI).REFERENTE A AQUISICAO DE BATATA INGLESA PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO PROXIMO SEMESTRE. CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO DE N.:3152025 - SME",,12667,,12759,673.20,2025,44,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2025,2025-10-10,2025-10-20,2025011467,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",,,,,6977720,VIRGINIA FINK ZANETTE LTDA,PJ,58276069000122,,REF. AO PGTO DA NF 2025000000000052025 (MEM. 53712025 - SMS).REFERENTE A SERVICOS( 390UN ATENDIMENTO MEDICO CLINICO GERAL ) PARA SMS. SF N 41852025. REFERENTE A 390HORAS DE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA UBS II.JUSTIFICA-SE A RENOVACAO DA CONTRATACAO DESTE SERVICO PARA MANTER O ATENDIMENTO MEDICO CLINICO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE E PARA DAR CONTINUIDADE NOS SERVICOS JA PRESTADOS PELO MEDICO NO,,12973,11300.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,6,"SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",2,DEPARTAMENTO DE CONTROLE URBANISTICO,PRM,L,2025,2025,2025-10-10,2025-10-20,2025011479,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,3,Controle Urbanistico,1244,Pavimentação e Ampliação de Vias Públicas,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,4788608,GMA ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA,PJ,41866474000106,,"REF AO PGTO DAS NFS N 865,866,867, CFE MEM N3962025 DA SMOUHAB.REFERENTE A AQUISICAO( 1.540M BLOCO INTERTRAVADO UNISTAIN 8CM - 35MPA) PARA SMOUHAB. SF N 42072025. SRP PARA AQUISICAO DE ARTEFATOS DE CONCRETO (TUBOS DE CONCRETO, BLOCOS UNISTEIN E MIOS-FIOS)REFERENTE A AQUISICAO DE BLOCOS ARTEFATOS DE CONCRETO PARA PAVIMENTACAO DA RUA ANTONIO DA SILVA COSTA.EMENDAS IMPOSITIVAS 0232024 E 0402024.CONFO",,12946,40492.40,0,,2025,16,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,6,"SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",2,DEPARTAMENTO DE CONTROLE URBANISTICO,PRM,P,2025,2025,2025-10-10,2025-10-20,2025011479,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,3,Controle Urbanistico,1244,Pavimentação e Ampliação de Vias Públicas,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,4788608,GMA ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA,PJ,41866474000106,,"REF AO PGTO DAS NFS N 865,866,867, CFE MEM N3962025 DA SMOUHAB.REFERENTE A AQUISICAO( 1.540M BLOCO INTERTRAVADO UNISTAIN 8CM - 35MPA) PARA SMOUHAB. SF N 42072025. SRP PARA AQUISICAO DE ARTEFATOS DE CONCRETO (TUBOS DE CONCRETO, BLOCOS UNISTEIN E MIOS-FIOS)REFERENTE A AQUISICAO DE BLOCOS ARTEFATOS DE CONCRETO PARA PAVIMENTACAO DA RUA ANTONIO DA SILVA COSTA.EMENDAS IMPOSITIVAS 0232024 E 0402024.CONFO",,12946,,12946,485.91,2025,16,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2025,2025,2025-10-20,2025-10-20,2025011780,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2008,Manutenção Ativ Secretaria Municipal de Administração,3.3.90.40,339040050000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. TELEFONIA,1500,0,,,4908127,VOXCITY TECNOLIGIA LTDA,PJ,19813396000114,,"REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA INTEGRACAO TELEFONICA, IMPLANTACAO, SUPORTE E SOLUCAO COMPLETA DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER O MUNICIPIO DE CAPAO DO LEAO PARA SMA. SF N 43072025. 2 T.A. AO CONTRATO N. 3502023. VIGENCIA: DE 20102025 PELO PERIODO DE 52 DIAS, LIMITADO A 10122025 . FISCALIZACAO: ROSA ELI MELO LOPES - MAT N 8864(TITULAR) EOU RAFAEL BRIZOLARA DA ROSA - MAT N 8999(SUPLENTE).MEMORA",250.79,0,,0,,2023,71,PRE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,6,"SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",2,DEPARTAMENTO DE CONTROLE URBANISTICO,PRM,E,2025,2025,2025-10-20,2025-10-20,2025011801,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,3,Controle Urbanistico,1244,Pavimentação e Ampliação de Vias Públicas,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,1500,0,,,4788608,GMA ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA,PJ,41866474000106,,"REFERENTE A AQUISICAO( 1.850UN BLOCO INTERTRAVADO UNISTAIN 8CM - 35MPA) EMENDA IMPOSITIVA 0172024, PARA SMOUHAB. SF N 42932025. SRP PARA AQUISICAO DE ARTEFATOS DE CONCRETO (TUBOS DE CONCRETO, BLOCOS UNISTEIN E MIOS-FIOS)REFERENTE A AQUISICAO DE ARTEFATOS DE CONCRETO PARA PAVIMENTACAO DA RUA JOAQUIM MACIELEMENDA IMPOSITIVA 0172024 CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO E O DEPARTAMENTO DE COMPRAS E L",110815.00,0,,0,,2025,16,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,12,SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDAD,1,SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDAD,PRM,E,2025,2025,2025-10-20,2025-10-20,2025011803,18,Gestão Ambiental,543,Recuperação de Áreas Degradadas,4,Meio Ambiente,2180,Gestão Ambiental,3.3.90.30,339030060000000,ALIMENTOS PARA ANIMAIS,1500,0,,,7563236,COOPERATIVA AGROINDUTRIAL COOPERJA,PJ,85667947001690,,"REFERENTE A AQUISICAO( 120UN SACO DE RACAO PREMIUM MOPI, TODAS AS RACAS ) PARA SMMAS. SF N 43012025. REFERENTE A AQUISICAO E RACAO, A JUSTIFICATIVA TECNICA PARA AQUISICAO EMERGENCIAL DE RACAO PARA ANIMAIS SOB GUARDA DO MUNICIPIO:CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITACOES, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO DE N.: 6302025 SMMAS",11431.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2025,2025,2025-10-20,2025-10-20,2025011805,12,Educação,361,Ensino Fundamental,83,TRANSPORTE ESCOLAR,2024,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,1500,1001,,,3978840,EMPRESA DE TRANSPORTES BOSEMBECKER LTDA,PJ,93841161000199,930205677,"REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR( 885,294117KM ROTA: JARDIM AMERICA TRILHOS, 12.400KM ROTA: BORDALO X EEEM PRESIDENTE CASTELO BRANCO, VIA PASSO DAS PEDRAS DE CIMA, CORREDOR DO BOUQUET E CAPELA DA BUENA) PARA SME. SF N 6422025. CONTRATO N 0292025, VIGENCIA: LIMITADA A 10012026. FISCALIZACAO: EMMANUEL LUCENA FREIESLEBEN - MAT N 9163(TITULAR) EOU CARLOS ADALBERTO FERNANDES DE AVILA - MAT N",17452.32,0,,0,,2024,96,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2025,2025,2025-10-20,2025-10-20,2025011806,12,Educação,361,Ensino Fundamental,83,TRANSPORTE ESCOLAR,2024,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,1500,1001,,,3978840,EMPRESA DE TRANSPORTES BOSEMBECKER LTDA,PJ,93841161000199,930205677,"REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR( 6.830,601093KM ROTA: FIGUEIRINHAS X EEEM PRESIDENTE CASTELO BRANCO - PRECO UNITARIO R$ 7,32 - PRECO TOTAL 50.000,00 (CINQUENTA MIL REAIS) ADITIVADO NO VALOR RESTANTE DO CONTRATO.) PARA SME. SF N 6462025.CONTRATO N 0312025, VIGENCIA: LIMITADA A 10012026. FISCALIZACAO: EMMANUEL LUCENA FREIESLEBEN - MAT N 9163(TITULAR) EOU CARLOS ADALBERTO FERNANDES DE AVIL",88132.80,0,,0,,2024,96,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-17,2025-10-21,2025000535,4,Administração,129,Administração de Receitas,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Administração Tributária,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,,,,,3980045,MULTISIG GEOPROCESSAMENTO LTDA,PJ,32234153000190,,"REFERENTE A CONTRATACAO DO SISTEMA SIG ATE 13012026, CONFORME 4T.A. AO CONTRATO 652021. FISCALIZACAO JOCIELE DA CRUZ VIEIRA OU GLABIA DENISE FERREIRA DA FONSECA.",,12887,,12775,1366.19,2021,8,PRI,2021,652021,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2025,2025,2025-02-19,2025-10-21,2025001815,12,Educação,361,Ensino Fundamental,83,TRANSPORTE ESCOLAR,2024,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,3978840,EMPRESA DE TRANSPORTES BOSEMBECKER LTDA,PJ,93841161000199,930205677,"REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR( 885,294117KM ROTA: JARDIM AMERICA TRILHOS, 12.400KM ROTA: BORDALO X EEEM PRESIDENTE CASTELO BRANCO, VIA PASSO DAS PEDRAS DE CIMA, CORREDOR DO BOUQUET E CAPELA DA BUENA) PARA SME. SF N 6422025. CONTRATO N 0292025, VIGENCIA: LIMITADA A 10012026. FISCALIZACAO: EMMANUEL LUCENA FREIESLEBEN - MAT N 9163(TITULAR) EOU CARLOS ADALBERTO FERNANDES DE AVILA - MAT N",,12577,,12896,9710.89,2024,96,PCE,2025,292025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2025,2025,2025-02-19,2025-10-21,2025001817,12,Educação,361,Ensino Fundamental,83,TRANSPORTE ESCOLAR,2024,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,3978840,EMPRESA DE TRANSPORTES BOSEMBECKER LTDA,PJ,93841161000199,930205677,"REF AO PGTO DA NF N943, CFE MEM N5232025 DA SME-TRANSPORTE ESCOLAR.REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR( 2.464,052288KM ROTA: JARDIM AMERICA TIMM, 15.552KM ROTA: PASSO DAS PEDRAS DE BAIXO X EEEM PRESIDENTE CASTELO BRANCO) PARA SME. SF N 6452025.CONTRATO N 0302025, VIGENCIA: LIMITADA A 10012026. FISCALIZACAO: EMMANUEL LUCENA FREIESLEBEN - MAT N 9163(TITULAR) EOU CARLOS ADALBERTO FERNANDES DE",,12987,15872.22,0,,2024,96,PCE,2025,302025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2025,2025,2025-02-19,2025-10-21,2025001817,12,Educação,361,Ensino Fundamental,83,TRANSPORTE ESCOLAR,2024,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,3978840,EMPRESA DE TRANSPORTES BOSEMBECKER LTDA,PJ,93841161000199,930205677,"REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR( 2.464,052288KM ROTA: JARDIM AMERICA TIMM, 15.552KM ROTA: PASSO DAS PEDRAS DE BAIXO X EEEM PRESIDENTE CASTELO BRANCO) PARA SME. SF N 6452025.CONTRATO N 0302025, VIGENCIA: LIMITADA A 10012026. FISCALIZACAO: EMMANUEL LUCENA FREIESLEBEN - MAT N 9163(TITULAR) EOU CARLOS ADALBERTO FERNANDES DE AVILA - MAT N 9153(SUPLENTE). CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA",,12987,,12895,15069.63,2024,96,PCE,2025,302025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2025,2025,2025-02-19,2025-10-21,2025001817,12,Educação,361,Ensino Fundamental,83,TRANSPORTE ESCOLAR,2024,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,3978840,EMPRESA DE TRANSPORTES BOSEMBECKER LTDA,PJ,93841161000199,930205677,"REF AO PGTO DA NF N943, CFE MEM N5232025 DA SME-TRANSPORTE ESCOLAR.REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR( 2.464,052288KM ROTA: JARDIM AMERICA TIMM, 15.552KM ROTA: PASSO DAS PEDRAS DE BAIXO X EEEM PRESIDENTE CASTELO BRANCO) PARA SME. SF N 6452025.CONTRATO N 0302025, VIGENCIA: LIMITADA A 10012026. FISCALIZACAO: EMMANUEL LUCENA FREIESLEBEN - MAT N 9163(TITULAR) EOU CARLOS ADALBERTO FERNANDES DE",,12987,,12987,437.78,2024,96,PCE,2025,302025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2025,2025,2025-02-19,2025-10-21,2025001817,12,Educação,361,Ensino Fundamental,83,TRANSPORTE ESCOLAR,2024,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,3978840,EMPRESA DE TRANSPORTES BOSEMBECKER LTDA,PJ,93841161000199,930205677,"REF AO PGTO DA NF N943, CFE MEM N5232025 DA SME-TRANSPORTE ESCOLAR.REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR( 2.464,052288KM ROTA: JARDIM AMERICA TIMM, 15.552KM ROTA: PASSO DAS PEDRAS DE BAIXO X EEEM PRESIDENTE CASTELO BRANCO) PARA SME. SF N 6452025.CONTRATO N 0302025, VIGENCIA: LIMITADA A 10012026. FISCALIZACAO: EMMANUEL LUCENA FREIESLEBEN - MAT N 9163(TITULAR) EOU CARLOS ADALBERTO FERNANDES DE",,12987,,12987,364.81,2024,96,PCE,2025,302025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2025,2025,2025-02-25,2025-10-21,2025002084,12,Educação,361,Ensino Fundamental,83,TRANSPORTE ESCOLAR,2024,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,6923832,DMR PROJETOS E VIAGENS LTDA,PJ,7324689000159,,"REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR II( 6.402,048656KM ROTA: CASTELO BRANCO BR293 P, DAS PEDRAS DE BAIXO ALVARO BERCHON VIA CANTO GRANDE) PARA SME. SF N 7222025. CONTRATO N 0352025. VIGENCIA: LIMITADA A 10012026. FISCALIZACAO: EMMANUEL LUCENA FREIESLEBEN - MAT N 9075(TITULAR) E CARLOS ADALBERTO FERNANDES DE AVILA - MAT N 5655(SUPLENTE). CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO",,12664,,13321,5000.00,2024,96,PCE,2025,352025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2025,2025,2025-02-25,2025-10-21,2025002085,12,Educação,361,Ensino Fundamental,83,TRANSPORTE ESCOLAR,2024,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,6923832,DMR PROJETOS E VIAGENS LTDA,PJ,7324689000159,,"REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR II( 11.957,951344KM ROTA: CASTELO BRANCO BR293 P, DAS PEDRAS DE BAIXO ALVARO BERCHON VIA CANTO GRANDE) PARA SME. SF N 7232025. CONTRATO N 0352025. VIGENCIA: LIMITADA A 10012026. FISCALIZACAO: EMMANUEL LUCENA FREIESLEBEN - MAT N 9075(TITULAR) E CARLOS ADALBERTO FERNANDES DE AVILA - MAT N 5655(SUPLENTE)CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO D",,12470,,12813,2635.22,2024,96,PCE,2025,352025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3,RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO COTA MUNICIPAL - SEQM,PRM,P,2025,2025,2025-03-20,2025-10-21,2025003138,12,Educação,361,Ensino Fundamental,5,Alimentação Escolar,2160,FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,3980298,ULDA MARIA DA SILVA BENEMANN,PJ,94571536000100,,"REFERENTE A AQUISICAO( 324KG BATATA INGLESA ROSA, 360KG MAMAO PAPAYA OU FORMOSA, ENTRE OUTROS) PARA SME. SF N 10152025. REFERENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS, PARA COMPLEMENTAR O CARDAPIO DAS ESCOLAS DE EDUCACAO INFANTIL AO LONGO DO ANO, CONFORME JUSTIFICATIVA E AUTORIZACAO DA SECRETARIA E DO SUPERVISOR DA MERENDA ESCOLAR, ATRAVES DO MEMORANDO N 482025 - SME - SETOR DE MERENDA ESCOLAR.",,12672,,12833,661.04,2024,31,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,P,2025,2025,2025-04-11,2025-10-21,2025004151,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2011,Manutenção das ativ. da Secretaria de Finanças,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,,,,,7109869,G. BOLZAN LTDA,PJ,28125764000122,,"REFERENTE A 12UST ASSESSORIA E CONSULTORIA EM PLANEJAMENTO PUBLICO, EXECUCAO ORCAMENTARIA E PRESTACAO DE CONTAS) PARA DEPTO CONTABILIDADE SMF. SF N 15092025. CONTRATO N 0622025. VIGENCIA: LIMITADO N 11042026. FISCALIZACAO: DANIEL NORONHA PASSOS- MAT N 5591(TITULAR) E SILENE DE BARROS DA SILVEIRA- MAT N 5820(SUPLENTE). SERVICO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA O DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE",,12882,,12777,6000.00,2025,33,PRI,2025,622025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3,RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO COTA MUNICIPAL - SEQM,PRM,P,2025,2025,2025-04-22,2025-10-21,2025004475,12,Educação,361,Ensino Fundamental,5,Alimentação Escolar,2160,FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,3979199,COOPERATIVA AGROPECUARIA DE ARROIO DO PADRE - COOP,PJ,15159381000123,,REFERENTE A AQUISICAO( 4.750KG MACA GALA OU FUJI DE 1 CLASSE) PARA SME. SF N 16342025. CONTRATO N 0652025. VIGENCIA: ATE 31122025. FISCALIZACAO: FABIO LUIZ RODRIGUES FURTADO - MAT N 3595(TITULAR) OU MARIA FERNANDA J. RODRIGUES- MAT N 5377(SUPLENTE). AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (MERENDA).,,12673,,12832,5310.50,2025,29,CPC,2025,652025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,PRM,L,2025,2025,2025-04-28,2025-10-21,2025004772,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2053,Manutenção das Atividades da SMDRE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,7172753,ALAN PATRICK MARTINS DA SILVA,PJ,39608019000150,,"REF AO PGTO DA NF N 618, DO MEM N 5562025.REFERENTE A AQUISICAO ( 10UN LAVAGEM VEICULAR COMPLETA) PARA SMDRE. SF N 16552025. REFERENTE A EMPENHO A FAVOR DA EMPRESA ALAN PATRIC MARTINS DA SILVA JUSTIFICA-SE POIS O SERVICO DE LAVAGEM COMPLETA NOS AUTOMOVEIS DESTA SECRETARIA,SENDO QUE NAO EXISTE REGISTRO DE PRECOS PARA ESTE SERVICO.CONFORME SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO 1972025",,13028,55.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,PRM,P,2025,2025,2025-04-28,2025-10-21,2025004772,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2053,Manutenção das Atividades da SMDRE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,7172753,ALAN PATRICK MARTINS DA SILVA,PJ,39608019000150,,"REF AO PGTO DA NF N 618, DO MEM N 5562025.REFERENTE A AQUISICAO ( 10UN LAVAGEM VEICULAR COMPLETA) PARA SMDRE. SF N 16552025. REFERENTE A EMPENHO A FAVOR DA EMPRESA ALAN PATRIC MARTINS DA SILVA JUSTIFICA-SE POIS O SERVICO DE LAVAGEM COMPLETA NOS AUTOMOVEIS DESTA SECRETARIA,SENDO QUE NAO EXISTE REGISTRO DE PRECOS PARA ESTE SERVICO.CONFORME SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO 1972025",,13028,,13028,2.20,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2025,2025,2025-06-06,2025-10-21,2025006423,12,Educação,361,Ensino Fundamental,83,TRANSPORTE ESCOLAR,2024,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,5182676,I9 TRANSPORTES LTDA,PJ,36718902000105,,"REFERENTE A SERVICOS (2 ITEM 22.020,000 KM , VALOR DO KM (R$ 6,00)ROTA ASSENTAMENTO). PARA SME, SF N 23192025. CONTRATO N 1102025, COM VIGENCIA ATE 10012026, TENDO COMO FISCAIS EMMANUEL LUCENA FREIESLEBEN, MATRICULA N 9163 E CARLOS ALBERTO FERNANDES DE AVILA, MATRICULA N9153.CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR (ITINERARIOS ASSENTAMENTO E CASTELO BRAN",,12920,,12817,16401.05,2025,24,PCE,2025,1102025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2025,2025,2025-06-18,2025-10-21,2025006922,12,Educação,361,Ensino Fundamental,82,ENSINO FUNDAMENTAL,2022,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,3980323,D.P. COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA,PJ,11272268000107,,"REFERENTE A AQUISICAO( 50KG CARGA - GAS DE PETROLEO LIQUEFEITO DE COZINHA, NA COMPOSICAO BUTANO, P45 KG) PARA SME. SF N 24962025. REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE CARGA DE GAS DE PETROLEO LIQUEFEITO DE COZINHA P13KG E P45KG.1 RETIFICACAOREFERENTE A AQUISICAO SOLICITADOS NO MEMORANDO CONFORME O PROCESSO, JUSTIFICA-SE A AQUISICAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNI",,12674,,12831,5642.00,2024,92,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-07-22,2025-10-21,2025008087,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,15,BENEFICIOS EVENTUAIS,2228,Estruturação da Rede de Serviços do Sistema Único de Assistencia ( SUAS),3.3.90.39,339039100000000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,6208785,NILTON CESAR DA ROSA FERREIRA,PF,71464840091,,"REFERENTE AO (COMPLEMENTO EMPENHO 673225) ALUGUEL DO IMOVEL NA RUA DIARY DA CUNHA QUINTANA, 617 PARA ATENDER O CRAS DO BAIRRO PARQUE FRAGATA. A LOCACAO SERA DE 24 HORAS MENSAIS AO VALOR DE R$62,23, TOTALIZANDO O VALOR MENSAL DE R$1.493,52. 2 T.A PARA O SMCAS - CONTRATO 1202024 - SF N 29562025.O PRESENTE TERMO ADITIVO VISA REAJUSTAR O VALOR E PRORROGAR A VIGENCIA, CONFORME INFORMACOES PRESENTES.VIG",,12889,,12810,81.01,2024,16,PRI,2024,1202024,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-07-22,2025-10-21,2025008087,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,15,BENEFICIOS EVENTUAIS,2228,Estruturação da Rede de Serviços do Sistema Único de Assistencia ( SUAS),3.3.90.39,339039100000000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,6208785,NILTON CESAR DA ROSA FERREIRA,PF,71464840091,,"REFERENTE AO (COMPLEMENTO EMPENHO 673225) ALUGUEL DO IMOVEL NA RUA DIARY DA CUNHA QUINTANA, 617 PARA ATENDER O CRAS DO BAIRRO PARQUE FRAGATA. A LOCACAO SERA DE 24 HORAS MENSAIS AO VALOR DE R$62,23, TOTALIZANDO O VALOR MENSAL DE R$1.493,52. 2 T.A PARA O SMCAS - CONTRATO 1202024 - SF N 29562025.O PRESENTE TERMO ADITIVO VISA REAJUSTAR O VALOR E PRORROGAR A VIGENCIA, CONFORME INFORMACOES PRESENTES.VIG",,12902,,12811,1898.00,2024,16,PRI,2024,1202024,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E DESPORTO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,PRM,P,2025,2025,2025-08-04,2025-10-21,2025008676,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,180,DESPORTO MUNICIPAL,2046,Manutenção das Atividades do Ginásio de Esportes,3.3.90.39,339039990000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,,,,,3978840,EMPRESA DE TRANSPORTES BOSEMBECKER LTDA,PJ,93841161000199,930205677,"REFERENTE A SERVICOS( 1.500KM LOCACAO DE MICRO-ONIBUS 40 LUGARES COM MOTORISTA E DEMAIS CUSTOS DE SEGURO PASSAGEIRO, PEDAGIO, DESPESA DE ALIMENTACAO DO MOTORISTA, POR KM RODADO ) PARA SMCDT. SF N 31292025. CONTRATO N. 1582025. VIGENCIA: 04082025 ATE 02122026. FISCALIZACAO: RUAN LOPES DA SILVA, MAT. 9130 COMO TITULAR EOU GLADEMIR CALDERIPE DE VASCONCELOS, MAT. 4975 COMO SUPLENTE . REGISTRO DE PRECO",,12968,,12781,1756.80,2024,21,PCE,2025,1582025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E DESPORTO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,PRM,P,2025,2025,2025-08-04,2025-10-21,2025008676,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,180,DESPORTO MUNICIPAL,2046,Manutenção das Atividades do Ginásio de Esportes,3.3.90.39,339039990000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,,,,,3978840,EMPRESA DE TRANSPORTES BOSEMBECKER LTDA,PJ,93841161000199,930205677,"REFERENTE A SERVICOS( 1.500KM LOCACAO DE MICRO-ONIBUS 40 LUGARES COM MOTORISTA E DEMAIS CUSTOS DE SEGURO PASSAGEIRO, PEDAGIO, DESPESA DE ALIMENTACAO DO MOTORISTA, POR KM RODADO ) PARA SMCDT. SF N 31292025. CONTRATO N. 1582025. VIGENCIA: 04082025 ATE 02122026. FISCALIZACAO: RUAN LOPES DA SILVA, MAT. 9130 COMO TITULAR EOU GLADEMIR CALDERIPE DE VASCONCELOS, MAT. 4975 COMO SUPLENTE . REGISTRO DE PRECO",,12967,,12780,1493.28,2024,21,PCE,2025,1582025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-08-20,2025-10-21,2025009395,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",,,,,7638134,LUCAS E SILVIA LTDA,PJ,61616468000108,,REFERENTE A SERVICOS (420UN ATENDIMENTO MEDICO CLINICO GERAL) PARA SMS. SF N 33992025. REFERENTE A 420 HORAS DE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA UBS CENTRAL. JUSTIFICA-SE A CONTRATACAO DESTE SERVICO PARA MANTER O ATENDIMENTO MEDICO CLINICO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE E PARA DAR CONTINUIDADE NOS SERVICOS PRESTADOS AO MUNICIPIO.EM ANEXO CARTA PROPOSTA E DOCUMENTACOES NECESSARIAS.DADOS BANCARIOS:BANCO,,12978,,12783,5200.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2025,2025,2025-08-26,2025-10-21,2025009527,12,Educação,361,Ensino Fundamental,82,ENSINO FUNDAMENTAL,2022,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,3980473,LIVRARIA E PAPELARIA D.PEDRO I LTDA,PJ,73438590000102,930245393,"REFERENTE AQUISICAO ( 25,000 UN CREPON COMUM 0.48X2.00 M VMP AZUL ESCURO, 130,000 UN CARTOLINA BRANCACORES 50X66 120140 GRS, ENTRE OUTROS.) REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE PAPELARIA PARA DESFILE CIVICO DO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2025. PARA SME - SF N: 34652025.REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE PAPELARIA PARA DESFILE CIVICO DO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2025.JUSTIFICA-SE AS COMEMORACOES DO DIA D",,12537,,12830,367.20,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-08-29,2025-10-21,2025009762,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",,,,,5805094,CAROLINE SILVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA,PJ,53340995000104,,"REFERENTE A SERVICOS( 216,000 UN ATENDIMENTO MEDICO CLINICO GERAL ) PARA SMS. SF N 35402025. REFERENTE A 216 HORAS DE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS CAROLINE SILVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA, CNPJ: 53.340.9950001-0 NA UBS PARQUE FRAGATA.CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO DE N.: 42372025 - SMS",,12979,,12840,3200.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2025,2025,2025-08-29,2025-10-21,2025009783,12,Educação,361,Ensino Fundamental,83,TRANSPORTE ESCOLAR,2024,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,6992193,JCV PERLEBERG TRANSPORTES LTDA,PJ,17173724000130,,"REFERENTE A SERVICOS (1 ITEM 6.240 KM , VALOR DO KM (R$ 6,29)ROTA PAVAO). PARA SME, SF N 35762025. 3 T.A AO CONTRATO N 1042025.COM VIGENCIA ATE 01122025.TENDO COMO FISCAIS: EMMANUEL LUCENA FREIESLEBEN, MATRICULA N 9163 E CARLOS ALBERTO FERNANDES DE AVILA, MATRICULA N9153.SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR - ROTA PAVAOMEMORANDO 4252025.",,12465,,12812,11120.72,2025,46,PRD,2025,1042025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,L,2025,2025,2025-09-11,2025-10-21,2025010284,4,Administração,122,Administração Geral,2,Serviços Urbanos,2210,Manutenção das Atividades da SMSUVT,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,3978765,BORRACHARIA FORTALEZA - JOAO LUIS GOULARTE DE OLIVEIRA E CIA,PJ,10298653000152,,"REF AO PGTO DA NF N 395,CONF AO MEM N 10952025.REFERENTE A SERVICOS ( 1UN CONSERTO DE PNEUS E CAMARA DE AR EM VEICULOS E MAQUINAS DA SMSUVT) PARA SMSUVT. SF N 37682025. REFERENTE A UM EMPENHO GLOBAL PARA A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, VIACAO E TRANSITO NO VALOR DE R$ 6.000,00 ( SEIS MIL REAIS).JUSTIFICATIVA: O DEVIDO EMPENHO NECESSITA SE PARA SUPRIR A NECESSIDADE DOS SERVICOS DE CONSERTO DE PNE",,13024,515.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,P,2025,2025,2025-09-11,2025-10-21,2025010284,4,Administração,122,Administração Geral,2,Serviços Urbanos,2210,Manutenção das Atividades da SMSUVT,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,3978765,BORRACHARIA FORTALEZA - JOAO LUIS GOULARTE DE OLIVEIRA E CIA,PJ,10298653000152,,"REF AO PGTO DA NF N 395,CONF AO MEM N 10952025.REFERENTE A SERVICOS ( 1UN CONSERTO DE PNEUS E CAMARA DE AR EM VEICULOS E MAQUINAS DA SMSUVT) PARA SMSUVT. SF N 37682025. REFERENTE A UM EMPENHO GLOBAL PARA A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, VIACAO E TRANSITO NO VALOR DE R$ 6.000,00 ( SEIS MIL REAIS).JUSTIFICATIVA: O DEVIDO EMPENHO NECESSITA SE PARA SUPRIR A NECESSIDADE DOS SERVICOS DE CONSERTO DE PNE",,13024,,13024,10.35,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2025,2025-09-24,2025-10-21,2025010697,10,Saúde,122,Administração Geral,8,ATENÇÃO DE MEDIA COMPLEXIDADE,1061,SAMU - P.A - A.S.M - EMAD,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,,,,,3979139,ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA,PJ,802002000102,,"REF. AO PGTO DA NF 5561422025 (MEM. 53972025 - SMS).REFERENTE A AQUISICAO( 630UN FRALDA DESCARTAVEL GERIATRICA PLUS TAMANHO G) PARA SMS. SF N 39082025. ADESAO AO CONSORCIO EXTREMO SUL 0102025 - REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE FRALDAS E MAT. HOSPITALARES.REFERENTE A AQUISICAO DE 630 FRALDA DESCARTAVEL GERIATRICA PLUS TAMANHO G, PARA A PACIENTE LAURA DA SILVA DE OLIVEIRA,CONFORME PROCESSO JUDICI",,12983,351.12,0,,2025,62,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-09-24,2025-10-21,2025010697,10,Saúde,122,Administração Geral,8,ATENÇÃO DE MEDIA COMPLEXIDADE,1061,SAMU - P.A - A.S.M - EMAD,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,,,,,3979139,ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA,PJ,802002000102,,"REF. AO PGTO DA NF 5561422025 (MEM. 53972025 - SMS).REFERENTE A AQUISICAO( 630UN FRALDA DESCARTAVEL GERIATRICA PLUS TAMANHO G) PARA SMS. SF N 39082025. ADESAO AO CONSORCIO EXTREMO SUL 0102025 - REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE FRALDAS E MAT. HOSPITALARES.REFERENTE A AQUISICAO DE 630 FRALDA DESCARTAVEL GERIATRICA PLUS TAMANHO G, PARA A PACIENTE LAURA DA SILVA DE OLIVEIRA,CONFORME PROCESSO JUDICI",,12983,,12983,4.21,2025,62,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-10-10,2025-10-21,2025011467,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",,,,,6977720,VIRGINIA FINK ZANETTE LTDA,PJ,58276069000122,,REFERENTE A SERVICOS( 390UN ATENDIMENTO MEDICO CLINICO GERAL ) PARA SMS. SF N 41852025. REFERENTE A 390HORAS DE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA UBS II.JUSTIFICA-SE A RENOVACAO DA CONTRATACAO DESTE SERVICO PARA MANTER O ATENDIMENTO MEDICO CLINICO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE E PARA DAR CONTINUIDADE NOS SERVICOS JA PRESTADOS PELO MEDICO NO MUNICIPIO.EMPRESA: VIRGINIA FINK ZANETTE LTDAENDERECO: AV CAR,,12973,,12839,11300.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,6,"SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",2,DEPARTAMENTO DE CONTROLE URBANISTICO,PRM,P,2025,2025,2025-10-10,2025-10-21,2025011479,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,3,Controle Urbanistico,1244,Pavimentação e Ampliação de Vias Públicas,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,4788608,GMA ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA,PJ,41866474000106,,"REFERENTE A AQUISICAO( 1.540M BLOCO INTERTRAVADO UNISTAIN 8CM - 35MPA) PARA SMOUHAB. SF N 42072025. SRP PARA AQUISICAO DE ARTEFATOS DE CONCRETO (TUBOS DE CONCRETO, BLOCOS UNISTEIN E MIOS-FIOS)REFERENTE A AQUISICAO DE BLOCOS ARTEFATOS DE CONCRETO PARA PAVIMENTACAO DA RUA ANTONIO DA SILVA COSTA.EMENDAS IMPOSITIVAS 0232024 E 0402024.CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO E O DEPARTAMENTO DE COMPRAS E L",,12946,,12791,40006.49,2025,16,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2025,2025,2025-10-20,2025-10-21,2025011805,12,Educação,361,Ensino Fundamental,83,TRANSPORTE ESCOLAR,2024,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,3978840,EMPRESA DE TRANSPORTES BOSEMBECKER LTDA,PJ,93841161000199,930205677,"REF AO PGTO DA NF N942, CFE MEM N 5242025 DA SME-TRANSPORTE ESCOLAR.REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR( 885,294117KM ROTA: JARDIM AMERICA TRILHOS, 12.400KM ROTA: BORDALO X EEEM PRESIDENTE CASTELO BRANCO, VIA PASSO DAS PEDRAS DE CIMA, CORREDOR DO BOUQUET E CAPELA DA BUENA) PARA SME. SF N 6422025. CONTRATO N 0292025, VIGENCIA: LIMITADA A 10012026. FISCALIZACAO: EMMANUEL LUCENA FREIESLEBEN -",,13025,8799.66,0,,2024,96,PCE,2025,292025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2025,2025,2025-10-20,2025-10-21,2025011805,12,Educação,361,Ensino Fundamental,83,TRANSPORTE ESCOLAR,2024,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,3978840,EMPRESA DE TRANSPORTES BOSEMBECKER LTDA,PJ,93841161000199,930205677,"REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR( 885,294117KM ROTA: JARDIM AMERICA TRILHOS, 12.400KM ROTA: BORDALO X EEEM PRESIDENTE CASTELO BRANCO, VIA PASSO DAS PEDRAS DE CIMA, CORREDOR DO BOUQUET E CAPELA DA BUENA) PARA SME. SF N 6422025. CONTRATO N 0292025, VIGENCIA: LIMITADA A 10012026. FISCALIZACAO: EMMANUEL LUCENA FREIESLEBEN - MAT N 9163(TITULAR) EOU CARLOS ADALBERTO FERNANDES DE AVILA - MAT N",,13025,,12894,8412.48,2024,96,PCE,2025,292025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2025,2025,2025-10-20,2025-10-21,2025011805,12,Educação,361,Ensino Fundamental,83,TRANSPORTE ESCOLAR,2024,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,3978840,EMPRESA DE TRANSPORTES BOSEMBECKER LTDA,PJ,93841161000199,930205677,"REF AO PGTO DA NF N942, CFE MEM N 5242025 DA SME-TRANSPORTE ESCOLAR.REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR( 885,294117KM ROTA: JARDIM AMERICA TRILHOS, 12.400KM ROTA: BORDALO X EEEM PRESIDENTE CASTELO BRANCO, VIA PASSO DAS PEDRAS DE CIMA, CORREDOR DO BOUQUET E CAPELA DA BUENA) PARA SME. SF N 6422025. CONTRATO N 0292025, VIGENCIA: LIMITADA A 10012026. FISCALIZACAO: EMMANUEL LUCENA FREIESLEBEN -",,13025,,13025,175.99,2024,96,PCE,2025,292025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2025,2025,2025-10-20,2025-10-21,2025011805,12,Educação,361,Ensino Fundamental,83,TRANSPORTE ESCOLAR,2024,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,3978840,EMPRESA DE TRANSPORTES BOSEMBECKER LTDA,PJ,93841161000199,930205677,"REF AO PGTO DA NF N942, CFE MEM N 5242025 DA SME-TRANSPORTE ESCOLAR.REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR( 885,294117KM ROTA: JARDIM AMERICA TRILHOS, 12.400KM ROTA: BORDALO X EEEM PRESIDENTE CASTELO BRANCO, VIA PASSO DAS PEDRAS DE CIMA, CORREDOR DO BOUQUET E CAPELA DA BUENA) PARA SME. SF N 6422025. CONTRATO N 0292025, VIGENCIA: LIMITADA A 10012026. FISCALIZACAO: EMMANUEL LUCENA FREIESLEBEN -",,13025,,13025,211.19,2024,96,PCE,2025,292025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2025,2025,2025-10-20,2025-10-21,2025011806,12,Educação,361,Ensino Fundamental,83,TRANSPORTE ESCOLAR,2024,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,3978840,EMPRESA DE TRANSPORTES BOSEMBECKER LTDA,PJ,93841161000199,930205677,"REF. AO PGTO DA NF 9442025 (MEM. 5642025 - DMTE SME).REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR( 6.830,601093KM ROTA: FIGUEIRINHAS X EEEM PRESIDENTE CASTELO BRANCO - PRECO UNITARIO R$ 7,32 - PRECO TOTAL 50.000,00 (CINQUENTA MIL REAIS) ADITIVADO NO VALOR RESTANTE DO CONTRATO.) PARA SME. SF N 6462025.CONTRATO N 0312025, VIGENCIA: LIMITADA A 10012026. FISCALIZACAO: EMMANUEL LUCENA FREIESLEBEN - MAT N",,13008,21593.27,0,,2024,96,PCE,2025,312025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2025,2025,2025-10-20,2025-10-21,2025011806,12,Educação,361,Ensino Fundamental,83,TRANSPORTE ESCOLAR,2024,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,3978840,EMPRESA DE TRANSPORTES BOSEMBECKER LTDA,PJ,93841161000199,930205677,"REF. AO PGTO DA NF 9442025 (MEM. 5642025 - DMTE SME).REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR( 6.830,601093KM ROTA: FIGUEIRINHAS X EEEM PRESIDENTE CASTELO BRANCO - PRECO UNITARIO R$ 7,32 - PRECO TOTAL 50.000,00 (CINQUENTA MIL REAIS) ADITIVADO NO VALOR RESTANTE DO CONTRATO.) PARA SME. SF N 6462025.CONTRATO N 0312025, VIGENCIA: LIMITADA A 10012026. FISCALIZACAO: EMMANUEL LUCENA FREIESLEBEN - MAT N",,13008,,13008,518.24,2024,96,PCE,2025,312025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2025,2025,2025-10-20,2025-10-21,2025011806,12,Educação,361,Ensino Fundamental,83,TRANSPORTE ESCOLAR,2024,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,3978840,EMPRESA DE TRANSPORTES BOSEMBECKER LTDA,PJ,93841161000199,930205677,"REF. AO PGTO DA NF 9442025 (MEM. 5642025 - DMTE SME).REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR( 6.830,601093KM ROTA: FIGUEIRINHAS X EEEM PRESIDENTE CASTELO BRANCO - PRECO UNITARIO R$ 7,32 - PRECO TOTAL 50.000,00 (CINQUENTA MIL REAIS) ADITIVADO NO VALOR RESTANTE DO CONTRATO.) PARA SME. SF N 6462025.CONTRATO N 0312025, VIGENCIA: LIMITADA A 10012026. FISCALIZACAO: EMMANUEL LUCENA FREIESLEBEN - MAT N",,13008,,13008,431.87,2024,96,PCE,2025,312025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,E,2025,2025,2025-10-21,2025-10-21,2025011812,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,2,Serviços Urbanos,1005,MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOSVIAS PUBLICASPONTES,4.4.90.52,449052340000000,"MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS",1500,0,,,7749826,I9PLASTIC INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA,PJ,47491167000166,,"REFERENTE A AQUISICAO( 30UN LIXEIRA TIPO CONTAINER COM CAPACIDADE MINIMA DE 1000 LITROS) PARA SMSUVT. EMENDA 242024. SF N 43112025. SRP PARA AQUISICOES DE CONTENTORES DE LIXO E LIXEIRAS PAPELEIRAS.REFERENTE A COMPRA DE LIXEIRA TIPO CONTAINER.EMENDA 242024.CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO E O DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITACOES, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO DE N.:10442025",36225.00,0,,0,,2025,54,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,E,2025,2025,2025-10-21,2025-10-21,2025011818,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,7,ASSISTENCIA FARMACEUTICA,2063,AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,1500,1002,,,3979138,INOVAMED HOSPITALAR LTDA,PJ,12889035000102,,"REFERENTE A AQUISICAO( 3.500COM ACICLOVIR 200MG, 100FR CARBAMAZEPINA, CONCENTRACAO:20 MGML, FORMAFARMACEUTICA:XAROPE, FRASCO 100,00 ML, ENTRE OUTROS) PARA FARMACIA BASICA MUNICIPALSMS. SF N 43142025. ADESAO AO CONSORCIO EXTREMO SUL 0092025 - REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL.CONFORME A AUTOR",12361.83,0,,0,,2025,52,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,E,2025,2025,2025-10-21,2025-10-21,2025011831,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,2500,1002,,,3979052,ANTONIO GERALDO DA SILVA SOUZA,PF,78198224068,,"REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PORTO ALEGRE, COM A SAIDA NO DIA 16102025 E RETORNARA NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.CARGO: MOTORISTAMEM N 54342025 SMS",177.72,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2025,2025-10-21,2025-10-21,2025011831,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,3979052,ANTONIO GERALDO DA SILVA SOUZA,PF,78198224068,,"REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PORTO ALEGRE, COM A SAIDA NO DIA 16102025 E RETORNARA NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.CARGO: MOTORISTAMEM N 54342025 SMS",,13010,177.72,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2025,2025,2025-10-21,2025-10-21,2025011846,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,13,PROTEÇÃO ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - CCA,2082,Proteção Social Especial de Alta Complexidade,4.4.90.52,449052420000000,MOBILIÁRIO EM GERAL,1660,0,,,4950637,S & K INFORMATICA LTDA,PJ,3655629000168,,"REFERENTE A AQUISICAO( 5UN SUPORTE PARA TELEVISAO - DE 14 A 55, C SISTEMA DE FIXACAO UNIVERSAL, FABRICADO EM ACO CARBONO COM PINTURA ELETROSTATICA, NA COR PRETA, COM ROLDANA EM POLIETILENO E BUCHA DE APOIO, COM CAPACIDADE DE ATE 50KG, C APROX. 4CM DE DISTANCIA DA PAREDE, NA COR PRETA, C DIMENSOES 09 X 07 X 04CM (ALTXLARGXPROF), C KIT COMPLETO DE INSTALACAO EM PAREDES E MANUAL DE INSTALACAO EM PORT",290.00,0,,0,,2025,25,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,E,2025,2025,2025-10-21,2025-10-21,2025011847,10,Saúde,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,1308,AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,2621,0,,,3980047,ETRES ENGENHARIA LTDA,PJ,6994478000160,,"REFERENTE A SERVICOS ( 0,02483UST CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE REFORMA E AMPLIACAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE III (UBSIII), CONFORME MEMORAIS DESCRITIVOS E ANEXOS DA SMS. SF N 43622025 . 4 T.A. AO CONTRATO N. 0052025 . VIGENCIA: 26112025. FISCALIZACAO: MILENE SOTTORIVA ANDREIA - MAT N 8944(TITULAR) EOU LIANE P. GRIEPP M- MAT N 5229(SUPLENTE), COMO FISCAIS TECNICO",9062.41,0,,0,,2024,3,CCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,PRM,E,2025,2025,2025-10-21,2025-10-21,2025011848,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2053,Manutenção das Atividades da SMDRE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1500,0,,,3979128,NISSUL VEICULOS LTDA,PJ,4573344000140,,"REFERENTE A AQUISICAO ( 1UN GEOMETRIA E BALANCEAMENTO , 1UN REVISAO 60 MIL KM) PARA REVISAO DE 60.000KM DA RENAULT OROCH, PLACA JCM3G91 DA SMDRE. SF N 43052025. REFERENTE A MANUTENCAO DE VEICULO, CONFORME MANUAL SE FAZ NECESSARIA PARA O MELHOR FUNCIONAMENTO DO VEICULO, SENDO NECESSARIO CONSTAR NESTE MANUAL A TROCA DOS OLEOS EM TEMPO DE GARANTIA. AINDA, EM CONSULTA EM EMPRESAS DO RAMO, VIA TELEFONE",469.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,PRM,E,2025,2025,2025-10-21,2025-10-21,2025011849,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2053,Manutenção das Atividades da SMDRE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1500,0,,,3979128,NISSUL VEICULOS LTDA,PJ,4573344000140,,"REFERENTE A AQUISICAO( 1UN ARRUELA, 1UN ELEMENTO DO FILTRO DE AR PARA , ENTRE OUTROS)PARA REVISAO DE 60.000KM DA RENAULT OROCH, PLACA JCM3G91 DA SMDRE. SF N 43062025. REFERENTE A MANUTENCAO DE VEICULO, CONFORME MANUAL SE FAZ NECESSARIA PARA O MELHOR FUNCIONAMENTO DO VEICULO, SENDO NECESSARIO CONSTAR NESTE MANUAL A TROCA DOS OLEOS EM TEMPO DE GARANTIA. AINDA, EM CONSULTA EM EMPRESAS DO RAMO, VIA TE",555.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,E,2025,2025,2025-10-21,2025-10-21,2025011869,4,Administração,122,Administração Geral,2,Serviços Urbanos,2210,Manutenção das Atividades da SMSUVT,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1500,0,,,3978665,PECAS E ACESSORIOS PIONEIRO LTDA,PJ,87441853000147,930029100,"REFERENTE A AQUISICAO( 4UN OLEO DE MOTOR 15W40 API SP SEMISINTETICO ,1UN FILTRO DE OLEO) PARA SMSUVT. SF N 43572025. REFERENTE A COMPRA DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO DESSA SECRETARIA COM PLACA ITY 1D23.CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO E O DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITACOES, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO DE N.:10632025 - SMSUVT",255.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2024,2025,2024-12-09,2025-10-22,2024011482,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",,,,,3978870,CT SUL-CENTRO DE TOMOGRAFIA DA REGIAO SUL LTDA,PJ,91565093000157,,"REF. AO PGTO DA NF 1833992025 (MEM. 55092025 - SMS).REFERENTE A SERVICOS( 100UN ECOCARDIOGRAMA TRANSTORACICO) PARA SMS. SF N 39792024. REFERENTE A 100 EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA TRANSTORACICO, PARA CUMPRIR A EMENDA IMPOSITIVA N 052022 - PROJETO DE LEI N 0842022, CONFORME JUSTIFICADO E AUTORIZADO PELO SECRETARIO ATRAVES DO MEMORANDO 55702024",,13062,2376.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2024,2025,2024-12-09,2025-10-22,2024011482,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",,,,,3978870,CT SUL-CENTRO DE TOMOGRAFIA DA REGIAO SUL LTDA,PJ,91565093000157,,"REF. AO PGTO DA NF 1833992025 (MEM. 55092025 - SMS).REFERENTE A SERVICOS( 100UN ECOCARDIOGRAMA TRANSTORACICO) PARA SMS. SF N 39792024. REFERENTE A 100 EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA TRANSTORACICO, PARA CUMPRIR A EMENDA IMPOSITIVA N 052022 - PROJETO DE LEI N 0842022, CONFORME JUSTIFICADO E AUTORIZADO PELO SECRETARIO ATRAVES DO MEMORANDO 55702024",,13062,,13062,28.52,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2025,2025,2025-01-30,2025-10-22,2025001055,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2008,Manutenção Ativ Secretaria Municipal de Administração,3.3.90.40,339040120000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.,,,,,3978856,MAICON RESENDE MARTINS,PJ,6085890000168,2350011326,"REFERENTE SERVICOS (2,3800 MES MANUTENCAO, REPARACAO CORRETIVA OU PREVENTIVA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DA PREFEITURA DE CAPAO DO LEAO). PARA SMS, SF N 3002025. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO, REPARACAO CORRETIVA OU PREVENTIVA DE MATERIAIS DE INFORMATICA (MAO DE OBRA)",,12196,,12857,674.33,2024,81,PCE,2025,82025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-30,2025-10-22,2025001060,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2011,Manutenção das ativ. da Secretaria de Finanças,3.3.90.40,339040120000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.,,,,,3978856,MAICON RESENDE MARTINS,PJ,6085890000168,2350011326,"REFERENTE A SERVICOS (2,370 MES MANUTENCAO, REPARACAO CORRETIVA OU PREVENTIVA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DA PREFEITURA DE CAPAO DO LEAO). PARA SMF, SF N 3012025. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO, REPARACAO CORRETIVA OU PREVENTIVA DE MATERIAIS DE INFORMATICA (MAO DE OBRA)",,12197,,12856,671.55,2024,81,PCE,2025,82025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2025,2025,2025-01-30,2025-10-22,2025001065,12,Educação,361,Ensino Fundamental,82,ENSINO FUNDAMENTAL,2022,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.40,339040120000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.,,,,,3978856,MAICON RESENDE MARTINS,PJ,6085890000168,2350011326,"REFERENTE A SERVICOS (3,750 MES MANUTENCAO REPARACAO CORRETIVA OU PREVENTIVA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DA PREFEITURA DO CAPAO DO LEAO). PARA SME, SF N 303205. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO, REPARACAO CORRETIVA OU PREVENTIVA DE MATERIAIS DE INFORMATICA (MAO DE OBRA)",,12198,,12881,1062.50,2024,81,PCE,2025,82025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-01-30,2025-10-22,2025001066,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.40,339040120000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.,,,,,3978856,MAICON RESENDE MARTINS,PJ,6085890000168,2350011326,"REFERENTE A SERVICOS (3,500 MES MANUTENCAO, REPARACAO CORRETIVA OU PREVENTIVA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DA PREFEITURA DE CAPAO DO LEAO). PARA SMF, SF N 3042025.CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO, REPARACAO CORRETIVA OU PREVENTIVA DE MATERIAIS DE INFORMATICA (MAO DE OBRA)",,12285,,12859,958.00,2024,81,PCE,2025,82025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,6,"SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",2,DEPARTAMENTO DE CONTROLE URBANISTICO,PRM,L,2025,2025,2025-02-06,2025-10-22,2025001347,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,3,Controle Urbanistico,1244,Pavimentação e Ampliação de Vias Públicas,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,6683260,TR ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA,PJ,29411971000106,,"REF AO PGTO DA NF N344, CFE MEM N 3922025 DA SMOUHAB.REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DA OBRA DE PAVIMENTACAO DA RUA JOAO BATISTA GOMES E AVENIDA NARCISO SILVA PARA SMOUHAB. SF N 4112025. CONTRATO N 0142025. VIGENCIA: 15092025. FISCALIZACAO: MATHEUS VAREIRA CASTRO - MAT N 5285(TITULAR) E ISLAIRO MACHADO JUNIOR- MAT N 8771(SUPLENTE); FISCALIZACAO DA DOCUMENTACAO: DANIEL NORONHA PASSOS - MAT N 559",,13061,166907.22,0,,2024,2,CCE,2025,142025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,6,"SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",2,DEPARTAMENTO DE CONTROLE URBANISTICO,PRM,P,2025,2025,2025-02-06,2025-10-22,2025001347,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,3,Controle Urbanistico,1244,Pavimentação e Ampliação de Vias Públicas,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,6683260,TR ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA,PJ,29411971000106,,"REF AO PGTO DA NF N344, CFE MEM N 3922025 DA SMOUHAB.REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DA OBRA DE PAVIMENTACAO DA RUA JOAO BATISTA GOMES E AVENIDA NARCISO SILVA PARA SMOUHAB. SF N 4112025. CONTRATO N 0142025. VIGENCIA: 15092025. FISCALIZACAO: MATHEUS VAREIRA CASTRO - MAT N 5285(TITULAR) E ISLAIRO MACHADO JUNIOR- MAT N 8771(SUPLENTE); FISCALIZACAO DA DOCUMENTACAO: DANIEL NORONHA PASSOS - MAT N 559",,13061,,13061,6119.93,2024,2,CCE,2025,142025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,6,"SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",2,DEPARTAMENTO DE CONTROLE URBANISTICO,PRM,P,2025,2025,2025-02-06,2025-10-22,2025001347,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,3,Controle Urbanistico,1244,Pavimentação e Ampliação de Vias Públicas,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,6683260,TR ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA,PJ,29411971000106,,"REF AO PGTO DA NF N344, CFE MEM N 3922025 DA SMOUHAB.REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DA OBRA DE PAVIMENTACAO DA RUA JOAO BATISTA GOMES E AVENIDA NARCISO SILVA PARA SMOUHAB. SF N 4112025. CONTRATO N 0142025. VIGENCIA: 15092025. FISCALIZACAO: MATHEUS VAREIRA CASTRO - MAT N 5285(TITULAR) E ISLAIRO MACHADO JUNIOR- MAT N 8771(SUPLENTE); FISCALIZACAO DA DOCUMENTACAO: DANIEL NORONHA PASSOS - MAT N 559",,13061,,13061,1112.71,2024,2,CCE,2025,142025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,6,"SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",2,DEPARTAMENTO DE CONTROLE URBANISTICO,PRM,P,2025,2025,2025-02-06,2025-10-22,2025001347,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,3,Controle Urbanistico,1244,Pavimentação e Ampliação de Vias Públicas,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,6683260,TR ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA,PJ,29411971000106,,"REF AO PGTO DA NF N344, CFE MEM N 3922025 DA SMOUHAB.REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DA OBRA DE PAVIMENTACAO DA RUA JOAO BATISTA GOMES E AVENIDA NARCISO SILVA PARA SMOUHAB. SF N 4112025. CONTRATO N 0142025. VIGENCIA: 15092025. FISCALIZACAO: MATHEUS VAREIRA CASTRO - MAT N 5285(TITULAR) E ISLAIRO MACHADO JUNIOR- MAT N 8771(SUPLENTE); FISCALIZACAO DA DOCUMENTACAO: DANIEL NORONHA PASSOS - MAT N 559",,13061,,13061,2002.89,2024,2,CCE,2025,142025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E DESPORTO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,PRM,P,2025,2025,2025-08-04,2025-10-22,2025008676,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,180,DESPORTO MUNICIPAL,2046,Manutenção das Atividades do Ginásio de Esportes,3.3.90.39,339039990000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,,,,,3978840,EMPRESA DE TRANSPORTES BOSEMBECKER LTDA,PJ,93841161000199,930205677,"REFERENTE A SERVICOS( 1.500KM LOCACAO DE MICRO-ONIBUS 40 LUGARES COM MOTORISTA E DEMAIS CUSTOS DE SEGURO PASSAGEIRO, PEDAGIO, DESPESA DE ALIMENTACAO DO MOTORISTA, POR KM RODADO ) PARA SMCDT. SF N 31292025. CONTRATO N. 1582025. VIGENCIA: 04082025 ATE 02122026. FISCALIZACAO: RUAN LOPES DA SILVA, MAT. 9130 COMO TITULAR EOU GLADEMIR CALDERIPE DE VASCONCELOS, MAT. 4975 COMO SUPLENTE . REGISTRO DE PRECO",,12980,,12875,1493.28,2024,21,PCE,2025,1582025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,PRM,E,2025,2025,2025-10-22,2025-10-22,2025011894,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2209,Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Planejamento,3.3.90.39,339039990000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,1500,0,,,6636827,VIAVETORIAL TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,10864699000191,,REFERENTE A SERVICOS( 1UST INSTALACAO (FIBRA OPTICA E RADIO) ) ) PARA SMP. SF N 43752025 . 2 T.A. AO CONTRATO N 0282025. VIGENCIA: 19022026. FISCALIZACAO: RAFAEL BRIZOLARA DA ROSA - MAT N 9130 (TITULAR) E FRANCISCO CLEBER SOUZA DE FREITAS- MAT N 3712(SUPLENTE). CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE INTERNET - VIA RADIO OU FIBRA OPTICA - PARA OS PREDIOS MUNICIPAIS.MEMORANDO 16402025.VENC. 1,10.00,0,,0,,2024,83,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,PRM,E,2025,2025,2025-10-22,2025-10-22,2025011895,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2209,Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Planejamento,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICAÇÃO DE DADOS,1500,0,,,6636827,VIAVETORIAL TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,10864699000191,,REFERENTE A SERVICOS( 4MES INTERNET FIBRA OPTICA 500MB DOWLOAD250 MB UPLOAD (40 PONTOS) ) PARA SMP. SF N 43762025 . 2 T.A. AO CONTRATO N 0282025. VIGENCIA: 19022026. FISCALIZACAO: RAFAEL BRIZOLARA DA ROSA - MAT N 9130 (TITULAR) E FRANCISCO CLEBER SOUZA DE FREITAS- MAT N 3712(SUPLENTE). CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE INTERNET - VIA RADIO OU FIBRA OPTICA - PARA OS PREDIOS MUNICIPAIS.M,340.00,0,,0,,2024,83,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2025,2025,2025-10-22,2025-10-22,2025011899,12,Educação,361,Ensino Fundamental,83,TRANSPORTE ESCOLAR,2024,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,1540,0,,,7838969,TRANSPORTES DOMINGUES LTDA,PJ,26131316000106,,"REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR(5.508KM CASTELO BRANCO BR293 P. DAS PEDRAS DE BAIXOALVARO BERCHON VIA CANTO GRANDE) PARA SME. SF N 43852025. CONTRATO N. 2332025. VIGENCIA: LIMITADO A 10012026 . FISCALIZACAO: EMMANUEL LUCENA FREIESLEBEN, MATRICULA 9163 (TITULAR) E CARLOS ADALBERTO FERNANDES DE AVILA, MATRICULA 9153 (SUPLENTE). DISPENSA DE LICITACAO PARA SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA R",29467.80,0,,0,,2025,63,PRD,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2024,2025,2024-12-09,2025-10-23,2024011482,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",,,,,3978870,CT SUL-CENTRO DE TOMOGRAFIA DA REGIAO SUL LTDA,PJ,91565093000157,,"REFERENTE A SERVICOS( 100UN ECOCARDIOGRAMA TRANSTORACICO) PARA SMS. SF N 39792024. REFERENTE A 100 EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA TRANSTORACICO, PARA CUMPRIR A EMENDA IMPOSITIVA N 052022 - PROJETO DE LEI N 0842022, CONFORME JUSTIFICADO E AUTORIZADO PELO SECRETARIO ATRAVES DO MEMORANDO 55702024",,13062,,12906,2347.48,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-02-05,2025-10-23,2025001287,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,3979346,AIR LIQUIDE BRASIL LTDA,PJ,331788002758,,"REFERENTE A AQUISICAO( 400M CARGA PARA CILINDRO DE OXIGENIO MEDICINAL DE 6 A 10M, 50M CARGA PARA CILINDRO DE OXIGENIO MEDICINAL COM 0,4 A 1M) PARA SMS. SF N 3732025. CONTRATO N 0132025. VIGENCIA: 31122025. FISCALIZACAO: GRAZIELE RENATA SMAIRE - MAT N 9136(TITULAR E OU REJANE RAZEIRA SAMPAIO- MAT N 9143(SUPLENTE). SRP AQUISICOES DE CARGAS DE OXIGENIO MEDICINAL 1 RETIFICACAO",,11873,,12914,1088.23,2024,13,PRE,2025,132025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2025,2025,2025-04-10,2025-10-23,2025004124,12,Educação,361,Ensino Fundamental,82,ENSINO FUNDAMENTAL,2022,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVAMONITORADA,,,,,3978952,HOLZ NET LTDA,PJ,9177560000190,2350013361,"REF. AO PGTO PARCIAL DA NF 160682025 (MEM. 12162025 - SETOR ADMINISTRATIVO SME).REFERENTE A SERVICOS( 1.032UN INSTALACAO E MANUTENCAO DE CAMERAS) PARA SME. SF N 14982025. 5 T. A. AO CONTRATO N 0202024. VIGENCIA: 06022026. FISCALIZACAO: MATHEUS SILVEIRA MEDEIROS DOMINGUES - MAT N 9142 (TITULAR) , EMMANUEL LUCENA FREIESLEBEN - MAT N 9163(SUPLENTE). PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA ELETRONICA POR",,13085,15886.00,0,,2023,80,PRE,2024,202024,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2025,2025,2025-04-10,2025-10-23,2025004124,12,Educação,361,Ensino Fundamental,82,ENSINO FUNDAMENTAL,2022,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVAMONITORADA,,,,,3978952,HOLZ NET LTDA,PJ,9177560000190,2350013361,"REF. AO PGTO PARCIAL DA NF 160682025 (MEM. 12162025 - SETOR ADMINISTRATIVO SME).REFERENTE A SERVICOS( 1.032UN INSTALACAO E MANUTENCAO DE CAMERAS) PARA SME. SF N 14982025. 5 T. A. AO CONTRATO N 0202024. VIGENCIA: 06022026. FISCALIZACAO: MATHEUS SILVEIRA MEDEIROS DOMINGUES - MAT N 9142 (TITULAR) , EMMANUEL LUCENA FREIESLEBEN - MAT N 9163(SUPLENTE). PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA ELETRONICA POR",,13085,,13085,794.30,2023,80,PRE,2024,202024,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3,RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO COTA MUNICIPAL - SEQM,PRM,L,2025,2025,2025-04-22,2025-10-23,2025004473,12,Educação,361,Ensino Fundamental,5,Alimentação Escolar,2160,FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,3979199,COOPERATIVA AGROPECUARIA DE ARROIO DO PADRE - COOP,PJ,15159381000123,,"REF. AO PGTO DA NF 105202025 (MEM. 4172025 - SEMAE).REFERENTE A AQUISICAO( 18KG ALHO BRANCO OU ROXO, 2420KG BANANA PRATA, ENTRE OUTROS) PARA SME. SF N 16322025. CONTRATO N 0652025. VIGENCIA: ATE 31122025. FISCALIZACAO: FABIO LUIZ RODRIGUES FURTADO - MAT N 3595(TITULAR) OU MARIA FERNANDA J. RODRIGUES- MAT N 5377(SUPLENTE) .AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (MERENDA).",,13093,1870.36,0,,2025,29,CPC,2025,652025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3,RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO COTA MUNICIPAL - SEQM,PRM,L,2025,2025,2025-04-22,2025-10-23,2025004474,12,Educação,361,Ensino Fundamental,5,Alimentação Escolar,2160,FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,3979199,COOPERATIVA AGROPECUARIA DE ARROIO DO PADRE - COOP,PJ,15159381000123,,"REF. AO PGTO DA NF 105212025 (MEM. 4182025 - SEMAE).REFERENTE A AQUISICAO( 137KG ALHO BRANCO OU ROXO, 6890KG BANANA PRATA, ENTRE OUTROS) PARA SME. SF N 16332025. CONTRATO N 0652025. VIGENCIA: ATE 31122025. FISCALIZACAO: FABIO LUIZ RODRIGUES FURTADO - MAT N 3595(TITULAR) OU MARIA FERNANDA J. RODRIGUES- MAT N 5377(SUPLENTE). AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (MERENDA).",,13092,3646.50,0,,2025,29,CPC,2025,652025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2025,2025-10-17,2025-10-23,2025011766,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",,,,,3978870,CT SUL-CENTRO DE TOMOGRAFIA DA REGIAO SUL LTDA,PJ,91565093000157,,"REF. AO PGTO PARCIAL DA NF 1833952025 (MEM. 55162025 - SMS).REFERENTE A SERVICOS( 394 UST EXAMES DE RAIO-X) PARA SMS. SF N 42972025. 1 T.A. AO CONTRATO N. 1162025 . VIGENCIA: 31122025. FISCALIZACAO: REJANE RAZEIRA SAMPAIO , MATRICULA N 9143 (TITULAR) E GRAZIELE RENATA LENCIONE SMAIRE, MATRICULA N 9136, COMO SUPLENTE. CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS PARA PRESTACAO DE SERVICO DE EXAMES DE RAIO-XMEMORANDO",,13075,10669.48,0,,2025,3,CPC,2025,1162025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,E,2025,2025,2025-10-23,2025-10-23,2025011917,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2011,Manutenção das ativ. da Secretaria de Finanças,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,1500,0,,,3978195,INSTITUTO GAMMA DE ASSESSORIA A ORGAOS PUBLICOS LT,PJ,1484706000139,,"REFERENTE A SERVICOS( 12MES SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA) PARA SMF. SF N 44022025. 2 T.A. AO CONTRATO N. 3162023. VIGENCIA: DE 25102025 A 25102026. FISCALIZACAO: FERNANDA RODRIGUES DE MATOS, MATRICULA 9182, COMO TITULAR EOU SILENI DE BARROS DA SILVEIRA DIAS, MATRICULA N 5820, COMO SUPLENTE. SERVICO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA - IGAMMEMORANDO 2822025.",32810.04,0,,0,,2023,21,PRI,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,PRM,E,2025,2025,2025-10-23,2025-10-23,2025011923,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2209,Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Planejamento,4.4.90.52,449052410000000,EQUIPAMENTOS DE T.I.C. COMPUTADORES,1500,0,,,7790016,ATUAL INFORMATICA E ASSISTENCIA TECNICA LTDA,PJ,4326894000165,,"REFERENTE A AQUISICAO( 5UN COMPUTADOR DESKTOP INTERMEDIARIO ) PARA SMP. SF N 43822025. REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA.REFERENTE A AQUISICAO DE COMPUTADORES DESKTOP INTERMEDIARIO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SMP.CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO E O DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITACOES, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO DE",12395.00,0,,0,,2025,50,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,E,2025,2025,2025-10-23,2025-10-23,2025011925,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1600,0,,,3978590,GABAMED COM.MANUT.EQUIP.ELETRON.HOSPITAL.,PJ,92493212000176,,"REFERENTE A SERVICOS( 1UN LAUDO RADIOMETRICO) PARA SMS. SF N 43812025. REFERENTE A LAUDO DE EQUIPAMENTO ODONTOLOGICO DA UBS III.JUSTIFICA-SE A NECESSIDADE DE CONTRATACAO DE SERVICO DE EMISSAO DE LAUDO TECNICO DE RADIOMETRIA (LEVANTAMENTO RADIOMETRICO) PARA EFETIVO FUNCIONAMENTO E UTILIZACAO DO APARELHO DE RAIO X ODONTOLOGICO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE JARDIM AMERICA III, SENDO UMA EXIGENCIA PARA F",850.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,E,2025,2025,2025-10-23,2025-10-23,2025011931,4,Administração,122,Administração Geral,2,Serviços Urbanos,2210,Manutenção das Atividades da SMSUVT,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1500,0,,,6208533,RAFAEL DE SOUZA FERREIRA,PJ,53728087000184,,"REFERENTE A SERVICOS( 1UN LAVAGEM AUTOMOTIVA COMPLETA SPRINTER PLACA IZA 6J51 ) DA SMSUVT. SF N 43862025.REFERENTE A LAVAGEM DE VEICULO DE PLACAS IZA 6J51JUSTIFICA-SE PARA AJUDAR NA MANUTENCAO DE VEICULOCONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO E O DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITACOES, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO DE N.: 10642025 - SMSUVTSF: 4386",60.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2025,2025-03-19,2025-10-24,2025003037,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030230000000,"MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS",,,,,3978301,PETTER UNIFORMES LTDA,PJ,16996110000195,,"REF. AO PGTO DA NF 126732025 (MEM. 54042025 - SMS).REFERENTE A AQUISICAO( 29UN JALECO NA COR AZUL MARINHO - CONFECCIONADO NO TECIDO OXFORD - COM GRAMATURA: 150GM2 - NOS TAMANHOS: PP, P, M, G, GG. EG,XXG , JALECO COR GRENA - CONFECCIONADO NO TECIDO OXFORD - COM GRAMATURA: 150GM2 - NOS TAMANHOS: PP, P, M, G, GG. EG,XXG, ENTRE OUTROS) PARA SMS. SF N 10092025. REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUA",,13150,14114.40,0,,2024,67,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3,RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO COTA MUNICIPAL - SEQM,PRM,L,2025,2025,2025-03-21,2025-10-24,2025003259,12,Educação,361,Ensino Fundamental,5,Alimentação Escolar,2160,FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,3979159,COOPERATIVA DOS SUINOCULTORES DO CAI SUPERIOR LTDA,PJ,91360420000134,,"REF. AO PGTO DA NF 19892922025 (MEM. 4282025 - SEMAE).REFERENTE A AQUISICAO(2.970KG CARNE BOVINA MOIDA CONGELADA,1280KG CARNE BOVINA CORTADA EM CUBOS CONGELADA, 1000KG CARNE SUINA MOIDA CONGELADA) PARA A MERENDA ESCOLAR DA SME. SF N 10892025. CONTRATO N 0492025. VIGENCIA: ATE 31122025. FISCALIZACAO: FABIO LUIZ RODRIGUES FURTADO- MAT N3595(TITULAR) OU MARIA FERNANDA J. RODRIGUES- MAT N 5377(SUPLENT",,13141,17773.40,0,,2025,29,CPC,2025,492025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2025,2025-04-03,2025-10-24,2025003863,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,8,ATENÇÃO DE MEDIA COMPLEXIDADE,2140,AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DE MÉDIA COMPLEXIDADE,3.3.50.43,335043080000000,INSTITUIÇÃO DE CARÁTER EDUCAC,,,,,3978903,APAE-ASSOC. PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS CAPAO DO LEAO,PJ,7454825000125,,"REF A PARCELA DE OUTUBRO.REF. A ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A PESSOAS COM DEFICIENCIA INTELECTUAL E TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA E SEUS FAMILIARES, A FIM DE POSSIBILITAR AOS MESMOS UMA MELHORIA NA QUALIDADE DE VIDA, VISANDO GARANTIR ACESSO E PERMANENCIA NA ESCOLA, APOIO ESCOLAR, INCENTIVANDO A INCLUSAO ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS. SF N 13662025. TERMO FOMENTO N 0032025. VIGENCIA: 0",,13145,43679.83,0,,2025,32,PRI,2025,325,F
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,PRM,P,2025,2025,2025-04-28,2025-10-24,2025004772,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2053,Manutenção das Atividades da SMDRE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,7172753,ALAN PATRICK MARTINS DA SILVA,PJ,39608019000150,,"REFERENTE A AQUISICAO ( 10UN LAVAGEM VEICULAR COMPLETA) PARA SMDRE. SF N 16552025. REFERENTE A EMPENHO A FAVOR DA EMPRESA ALAN PATRIC MARTINS DA SILVA JUSTIFICA-SE POIS O SERVICO DE LAVAGEM COMPLETA NOS AUTOMOVEIS DESTA SECRETARIA,SENDO QUE NAO EXISTE REGISTRO DE PRECOS PARA ESTE SERVICO.CONFORME SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO 1972025",,13028,,12942,52.80,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,P,2025,2025,2025-06-18,2025-10-24,2025006852,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,2,Serviços Urbanos,1231,AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA,3.3.90.39,339039990000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,,,,,6984654,SOEL SOLUCOES LTDA,PJ,18626361000103,,"REFERENTE A AQUISICAO DE 1UN SERVICOS DE ELETRECISTA (SUBST DE LUMINARIA, EM TOPO DE POSTE ( RETIRADA, MANUTENCAO E INSTALACAO), ENTRE OUTROS) PARA SMSUVT SF N 2477 CONTRATO 1152025. COM VIGENCIA INICIAL DIA 18062025 E PRAZO FINAL DIA 18122025.FISCALIZACAO: JORGE XAVIER DA SILVA JR - MATRICULA:4643 (TITULAR) OU CLEO GONCALVES FRETIAS - MATRICULA:5270 (SUPLENTE) . SRP CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIA",,12903,,12925,14630.78,2025,7,PCE,2025,1152025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,P,2025,2025,2025-09-11,2025-10-24,2025010284,4,Administração,122,Administração Geral,2,Serviços Urbanos,2210,Manutenção das Atividades da SMSUVT,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,3978765,BORRACHARIA FORTALEZA - JOAO LUIS GOULARTE DE OLIVEIRA E CIA,PJ,10298653000152,,"REFERENTE A SERVICOS ( 1UN CONSERTO DE PNEUS E CAMARA DE AR EM VEICULOS E MAQUINAS DA SMSUVT) PARA SMSUVT. SF N 37682025. REFERENTE A UM EMPENHO GLOBAL PARA A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, VIACAO E TRANSITO NO VALOR DE R$ 6.000,00 ( SEIS MIL REAIS).JUSTIFICATIVA: O DEVIDO EMPENHO NECESSITA SE PARA SUPRIR A NECESSIDADE DOS SERVICOS DE CONSERTO DE PNEUS E CAMARA DE AR DOS VEICULOS E MAQUINAS DESTA",,13024,,12943,504.65,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3,RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO COTA MUNICIPAL - SEQM,PRM,P,2025,2025,2025-09-11,2025-10-24,2025010307,12,Educação,361,Ensino Fundamental,5,Alimentação Escolar,2160,FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,3979457,SLS COMERCIO E SOLUCOES EM TRANSPORTES LTDA,PJ,31367797000193,,"REFERENTE A AQUISICAO( 102KG BISCOITO DOCE TIPO MARIA, 4.150UN SUCO DE FRUTA SABOR UVA 200ML) PARA SME. SF N 37512025. REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE GENEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS IICONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO DE N. 3122025 - SME",,12180,,12937,8877.38,2024,58,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-10-17,2025-10-24,2025011766,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",,,,,3978870,CT SUL-CENTRO DE TOMOGRAFIA DA REGIAO SUL LTDA,PJ,91565093000157,,"REFERENTE A SERVICOS( 394 UST EXAMES DE RAIO-X) PARA SMS. SF N 42972025. 1 T.A. AO CONTRATO N. 1162025 . VIGENCIA: 31122025. FISCALIZACAO: REJANE RAZEIRA SAMPAIO , MATRICULA N 9143 (TITULAR) E GRAZIELE RENATA LENCIONE SMAIRE, MATRICULA N 9136, COMO SUPLENTE. CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS PARA PRESTACAO DE SERVICO DE EXAMES DE RAIO-XMEMORANDO 48952025. - ADITIVO DE EXAMES",,13075,,12945,10669.48,2025,3,CPC,2025,1162025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2025,2025,2025-10-20,2025-10-24,2025011806,12,Educação,361,Ensino Fundamental,83,TRANSPORTE ESCOLAR,2024,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,3978840,EMPRESA DE TRANSPORTES BOSEMBECKER LTDA,PJ,93841161000199,930205677,"REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR( 6.830,601093KM ROTA: FIGUEIRINHAS X EEEM PRESIDENTE CASTELO BRANCO - PRECO UNITARIO R$ 7,32 - PRECO TOTAL 50.000,00 (CINQUENTA MIL REAIS) ADITIVADO NO VALOR RESTANTE DO CONTRATO.) PARA SME. SF N 6462025.CONTRATO N 0312025, VIGENCIA: LIMITADA A 10012026. FISCALIZACAO: EMMANUEL LUCENA FREIESLEBEN - MAT N 9163(TITULAR) EOU CARLOS ADALBERTO FERNANDES DE AVIL",,13008,,12934,20643.16,2024,96,PCE,2025,312025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2025,2025,2025-10-24,2025-10-24,2025011934,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,14,PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - CREAS,2091,Proteção Social Especial de Média Complexidade,3.3.90.30,339030200000000,"MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO",1660,0,,,6120890,M.L. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA,PJ,44651148000161,,"REFERENTE A AQUISICAO( 40UN FRONHA EM MALHA 100% ALGODAO , 20UN FRONHA PARA TRAVESSEIRO INFANTIL , ENTRE OUTROS) PARA SMCAS. SF N 43882025. SRP PARA AQUISICOES DE CAMAS EMPILHAVEIS INFANTIS, COLCHONETES, ROUPAS DE CAMA E BANHO E TATAMES DESTINADOS AO USO NAS ESCOLAS DE EDUCACAO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E ACOLHIDOS DA CASA DE ACOLHIMENTO DE CRIANCAS E ADOLESCENTESREFERENTE PARA PARA USO",637.70,0,,0,,2025,48,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2025,2025,2025-10-24,2025-10-24,2025011935,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,14,PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - CREAS,2091,Proteção Social Especial de Média Complexidade,3.3.90.30,339030200000000,"MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO",1660,0,,,7141782,ZEFERINA PAULINA AMALIA MULLER SCHERER LTDA,PJ,22252006000199,,"REFERENTE A AQUISICAO( 10UN COLCHONETE IMPERMEAVEL DENSIDADE 23 ) PARA SMCAS. SF N 43892025. SRP PARA AQUISICOES DE CAMAS EMPILHAVEIS INFANTIS, COLCHONETES, ROUPAS DE CAMA E BANHO E TATAMES DESTINADOS AO USO NAS ESCOLAS DE EDUCACAO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E ACOLHIDOS DA CASA DE ACOLHIMENTO DE CRIANCAS E ADOLESCENTESREFERENTE A USO DAS CRIANCAS E ADOLESCENTES ACOLHIDOS.CONFORME A AUTOR",365.00,0,,0,,2025,48,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2025,2025,2025-10-24,2025-10-24,2025011936,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,14,PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - CREAS,2091,Proteção Social Especial de Média Complexidade,3.3.90.30,339030200000000,"MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO",1660,0,,,4099731,LAURA TAJES RIBEIRO LTDA,PJ,88355359000122,,"REFERENTE A AQUISICAO( 20UN JOGO DE LENCOL SOLTEIRO) PARA SMCAS. SF N 43902025. SRP PARA AQUISICOES DE CAMAS EMPILHAVEIS INFANTIS, COLCHONETES, ROUPAS DE CAMA E BANHO E TATAMES DESTINADOS AO USO NAS ESCOLAS DE EDUCACAO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E ACOLHIDOS DA CASA DE ACOLHIMENTO DE CRIANCAS E ADOLESCENTESREFERENTE AO USO DAS CRIANCAS E ADOLESCENTES ACOLHIDOSCONFORME A AUTORIZACAO DO SEC",1195.40,0,,0,,2025,48,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2025,2025,2025-10-24,2025-10-24,2025011939,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,14,PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - CREAS,2091,Proteção Social Especial de Média Complexidade,3.3.90.30,339030200000000,"MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO",1660,0,,,7616404,SCAN LIFE COMERCIAL LTDA,PJ,46022479000168,,"REFERENTE A AQUISICAO( 20UN TRAVESSEIRO) PARA SMCAS. SF N 43922025. SRP PARA AQUISICOES DE CAMAS EMPILHAVEIS INFANTIS, COLCHONETES, ROUPAS DE CAMA E BANHO E TATAMES DESTINADOS AO USO NAS ESCOLAS DE EDUCACAO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E ACOLHIDOS DA CASA DE ACOLHIMENTO DE CRIANCAS E ADOLESCENTESREFERENTE AO USO DAS CRIANCAS E ADOLESCENTES ACOLHIDOS.CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO E O",416.00,0,,0,,2025,48,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2025,2025,2025-10-24,2025-10-24,2025011948,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,14,PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - CREAS,2091,Proteção Social Especial de Média Complexidade,3.3.90.30,339030200000000,"MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO",1660,0,,,3980025,ROBERTO MISTURA,PJ,10292359000133,,"REFERENTE A AQUISICAO( 20UN EDREDOM SOLTEIRO, 6UN JOGO DE LENCOL PARA BERCO, 40UN TOALHA DE BANHO 100% ALGODAO) PARA SMCAS. SF N 43932025. SRP PARA AQUISICOES DE CAMAS EMPILHAVEIS INFANTIS, COLCHONETES, ROUPAS DE CAMA E BANHO E TATAMES DESTINADOS AO USO NAS ESCOLAS DE EDUCACAO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E ACOLHIDOS DA CASA DE ACOLHIMENTO DE CRIANCAS E ADOLESCENTESREFERENTE AO USO DAS CRI",1451.40,0,,0,,2025,48,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2025,2025,2025-10-24,2025-10-24,2025011950,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,14,PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - CREAS,2091,Proteção Social Especial de Média Complexidade,3.3.90.30,339030200000000,"MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO",1660,0,,,7616416,SONHO BOM ENXOVAIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA,PJ,59962476000156,,"REFERENTE A AQUISICAO ( 20UN COBERTORMANTA SOLTEIRO EM MICROFIBRA ) PARA SMCAS. SF N 43942025. SRP PARA AQUISICOES DE CAMAS EMPILHAVEIS INFANTIS, COLCHONETES, ROUPAS DE CAMA E BANHO E TATAMES DESTINADOS AO USO NAS ESCOLAS DE EDUCACAO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E ACOLHIDOS DA CASA DE ACOLHIMENTO DE CRIANCAS E ADOLESCENTESREFERENTE AO USO DAS CRIANCAS E ADOLESCENTES ACOLHIDOS.CONFORME A AU",497.80,0,,0,,2025,48,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,E,2025,2025,2025-10-24,2025-10-24,2025011958,4,Administração,122,Administração Geral,2,Serviços Urbanos,2210,Manutenção das Atividades da SMSUVT,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1500,0,,,4976664,NATALIA RIBEIRO PETRECHEL 02037340095,PJ,35910481000157,,"REFERENTE A AQUISICAO( 300UN PARAFUSO FRANCES COM PORCO 516X3, 12 , 300UN ARRUELAS LISAS 516 ) PARA SMSUVT. SF N 44002025. REFERENTE A AQUISICAO DE 300 UNIDADES DE PARAFUSOS E ARRUELAS PARA USO DO DEMUTRAN CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO E O DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITACOES, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO DE N.: 852025 - SMSUVTSF: 4400",495.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,2,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2025,2025,2025-10-24,2025-10-24,2025011960,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2005,Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,1500,0,,,3979017,MARINA SOUZA CABREIRA,PF,50488163072,,"REFERENTE A LOCACAO ( 12MES LOCACAO DE IMOVEL - AV NARCISO SILVA ,1186 - CAPAO DO LEAO) PARA GABINETE DO PREFEITO. SF N 44242025. 4 T.A. AO CONTRATO N 0692021. VIGENCIA: INICIANDO-SE EM 25 DE OUTUBRO DE 2025 E CESSANDO DE PLENO DIREITO EM 25 DE OUTUBRO DE 2026. FISCALIZACAO: SAMUEL REHLING REICHOW, MATRICULA 9297 (TITULAR) OU MARTA LUISA TEIXEIRA FERNANDES, MATRICULA 006 (SUPLENTE). LOCACAO DE IMO",24852.96,0,,0,,2021,50,PRD,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,12,SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDAD,1,SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDAD,PRM,E,2025,2025,2025-10-24,2025-10-24,2025011967,18,Gestão Ambiental,543,Recuperação de Áreas Degradadas,4,Meio Ambiente,2180,Gestão Ambiental,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1500,0,,,3978784,PROCERGS,PJ,87124582000104,962565091,REFERENTE A SERVICOS(1UN PUBLICACAO NO DOE DA CE PROJETO DE DESASSOREAMENTO DO ARROIO PADRE DOUTOR ) PARA SMMAS. SF N 44282025. REFERENTE A PUBLICACAO NO DOE DA CE PROJETO DE DESASSOREAMENTO DO ARROIO PADRE DOUTOR.,290.12,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2025,2025,2025-10-24,2025-10-24,2025011970,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,15,BENEFICIOS EVENTUAIS,2228,Estruturação da Rede de Serviços do Sistema Único de Assistencia ( SUAS),3.3.90.39,339039140000000,"LOCACAO BENS MOVEIS, OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVE",2660,0,,,7880200,TECNISAN SISTEMAS OPERACIONAIS DE SANEAMENTO LTDA,PJ,1651522000116,,"REFERENTE A SERVICOS ( 2UN WC QUIMICOS - 1 KIT DE BANHEIRO QUIMICO, SENDO 1 MASCULINO, 1 FEMININO E 1 PCD ) PARA SMCAS. SF N 44312025. CONTRATO N 2352025. VIGENCIA: PRAZO INICIAL DIA 12122025 E PRAZO FINAL DIA 12012026 . FISCALIZACAO: CARMEM REGINA DA SILVA (TITULAR), MATRICULA N 9137 E MAICON ALEXANDRE DOS SANTOS PISKE (SUPLENTE), MATRICULA N 5629 . SRP PARA FUTURAS E EVENTUAIS LOCACOES DE BANHEI",1380.00,0,,0,,2025,65,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,E,2025,2025,2025-10-24,2025-10-24,2025011973,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2011,Manutenção das ativ. da Secretaria de Finanças,3.3.90.39,339039990000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,1500,0,,,3978847,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,,"REFERENTE A SERVICOS( 1UN REFERENTE AO CHAMADO 240503 - REAJUSTE ATA DE REGISTRO DE PRECOS) PARA DEPTO COMPRASSMF. SF N 44052025. REFERENTE AOS AJUSTES DO RELATORIO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS.CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO E O DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITACOES, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO DE N.: 3852025 - DEPARTAMENTO DE COMPRAS.",374.84,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2025,2025,2025-10-24,2025-10-24,2025011974,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,13,PROTEÇÃO ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - CCA,2082,Proteção Social Especial de Alta Complexidade,3.3.90.39,339039990000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,1660,0,,,3978840,EMPRESA DE TRANSPORTES BOSEMBECKER LTDA,PJ,93841161000199,930205677,"REFERENTE A SERVICOS( 4.000KM LOCACAO DE MICRO-ONIBUS 40 LUGARES COM MOTORISTA E DEMAIS CUSTOS DE SEGURO PASSAGEIRO, PEDAGIO, DESPESA DE ALIMENTACAO DO MOTORISTA, POR KM RODADO) PARA SMCAS. SF N 44392025. CONTRATO N. 2372025. VIGENCIA: DE 24102025 ATE 24012026. FISCALIZACAO: CARMEM REGINA DA SILVA (TITULAR), MATRICULA N 9137 E SOLANGE BALDEZ (SUPLENTE), MATRICULA N 9138 . REGISTRO DE PRECOS PARA F",36000.00,0,,0,,2024,21,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2025,2025,2025-10-24,2025-10-24,2025011978,12,Educação,361,Ensino Fundamental,83,TRANSPORTE ESCOLAR,2024,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039690000000,SEGUROS EM GERAL,2550,0,,,3979120,PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS,PJ,61198164000160,,"REFERENTE A SERVICOS( 1UN RENOVACAO SEGURO VEICULAR - VWMID GRAN RURAL ESC - ANOMODELO: 20142014, CHASSI: 9532E82W6ER446145, PLACA: IWH9162. PARA VEICULO: 100% FIPE ) PARA SME. SF N 44072025. REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE SEGUROS VEICULARES.REFERENTE RENOVACAO DE SEGURO VEICULAR PLACA IWM9162.CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO E O DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITACOES,",600.00,0,,0,,2024,65,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2025,2025-02-05,2025-10-27,2025001288,10,Saúde,122,Administração Geral,8,ATENÇÃO DE MEDIA COMPLEXIDADE,1061,SAMU - P.A - A.S.M - EMAD,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,3979346,AIR LIQUIDE BRASIL LTDA,PJ,331788002758,,"REF. AO PGTO DA NF 55772025 (MEM. 55302025 - SMS).REFERENTE A AQUISICAO( 400M CARGA PARA CILINDRO DE OXIGENIO MEDICINAL DE 6 A 10M, 50M CARGA PARA CILINDRO DE OXIGENIO MEDICINAL COM 0,4 A 1M) PARA SMS. SF N 3742025. CONTRATO N 0132025. VIGENCIA: 31122025. FISCALIZACAO: GRAZIELE RENATA SMAIRE - MAT N 9136(TITULAR E OU REJANE RAZEIRA SAMPAIO- MAT N 9143(SUPLENTE). SRP AQUISICOES DE CARGAS DE OXIGENI",,13166,1851.00,0,,2024,13,PRE,2025,132025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2025,2025-02-05,2025-10-27,2025001288,10,Saúde,122,Administração Geral,8,ATENÇÃO DE MEDIA COMPLEXIDADE,1061,SAMU - P.A - A.S.M - EMAD,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,3979346,AIR LIQUIDE BRASIL LTDA,PJ,331788002758,,"REF. AO PGTO DA NF 4023832025 (MEM. 55422025 - SMS).REFERENTE A AQUISICAO( 400M CARGA PARA CILINDRO DE OXIGENIO MEDICINAL DE 6 A 10M, 50M CARGA PARA CILINDRO DE OXIGENIO MEDICINAL COM 0,4 A 1M) PARA SMS. SF N 3742025. CONTRATO N 0132025. VIGENCIA: 31122025. FISCALIZACAO: GRAZIELE RENATA SMAIRE - MAT N 9136(TITULAR E OU REJANE RAZEIRA SAMPAIO- MAT N 9143(SUPLENTE). SRP AQUISICOES DE CARGAS DE OXIGE",,13164,605.60,0,,2024,13,PRE,2025,132025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-02-05,2025-10-27,2025001288,10,Saúde,122,Administração Geral,8,ATENÇÃO DE MEDIA COMPLEXIDADE,1061,SAMU - P.A - A.S.M - EMAD,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,3979346,AIR LIQUIDE BRASIL LTDA,PJ,331788002758,,"REF. AO PGTO DA NF 4023832025 (MEM. 55422025 - SMS).REFERENTE A AQUISICAO( 400M CARGA PARA CILINDRO DE OXIGENIO MEDICINAL DE 6 A 10M, 50M CARGA PARA CILINDRO DE OXIGENIO MEDICINAL COM 0,4 A 1M) PARA SMS. SF N 3742025. CONTRATO N 0132025. VIGENCIA: 31122025. FISCALIZACAO: GRAZIELE RENATA SMAIRE - MAT N 9136(TITULAR E OU REJANE RAZEIRA SAMPAIO- MAT N 9143(SUPLENTE). SRP AQUISICOES DE CARGAS DE OXIGE",,13164,,13164,7.27,2024,13,PRE,2025,132025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-02-05,2025-10-27,2025001288,10,Saúde,122,Administração Geral,8,ATENÇÃO DE MEDIA COMPLEXIDADE,1061,SAMU - P.A - A.S.M - EMAD,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,3979346,AIR LIQUIDE BRASIL LTDA,PJ,331788002758,,"REF. AO PGTO DA NF 55772025 (MEM. 55302025 - SMS).REFERENTE A AQUISICAO( 400M CARGA PARA CILINDRO DE OXIGENIO MEDICINAL DE 6 A 10M, 50M CARGA PARA CILINDRO DE OXIGENIO MEDICINAL COM 0,4 A 1M) PARA SMS. SF N 3742025. CONTRATO N 0132025. VIGENCIA: 31122025. FISCALIZACAO: GRAZIELE RENATA SMAIRE - MAT N 9136(TITULAR E OU REJANE RAZEIRA SAMPAIO- MAT N 9143(SUPLENTE). SRP AQUISICOES DE CARGAS DE OXIGENI",,13166,,13166,22.21,2024,13,PRE,2025,132025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-02-10,2025-10-27,2025001477,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,15,BENEFICIOS EVENTUAIS,2089,Benefícios Eventuais,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,,,,,3978785,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,"REF AO PGTO DO MES DE NOVEMBRO, CFE MEM N14852025 DA SMCAS.REFERENTE A FORNECIMENTO DE CARTAO MAGNETICO PROGRAMA SOCIAL PRATO CHEIO PARA SMCAS. SF N 4422025. CONTRATO N 0152025. VIGENCIA: 10022026. FISCALIZACAO: LEANDRO SILVA DA SILVA - MAT N 5346(TITULAR) E SIDNEY FARIA ROSA - MAT N 5081(SUPLENTE), O FORNECIMENTO DECARTOESPROGRAMAS SOCIAIS, NA MODALIDADE CARTAO MAGNETICO, PARA ATENDIMENTO AO PROJ",,13316,30000.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,L,2025,2025,2025-02-20,2025-10-27,2025001850,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2011,Manutenção das ativ. da Secretaria de Finanças,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,,,,,3979303,CAGESP - CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTAO PUBLIC,PJ,21405640000151,,"REF AO PGTO DA NF N 68425, CFE MEM N 24725 DA SMPREFERENTE AO SERVICO DE CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO PARA ELABORACAO DE PROJETOS PARA SMF. SF N 6622025. 2 T.A. AO CONTRATO N 0192023. VIGENCIA: DE 23022025 ATE 23022026. FISCALIZACAO: MANOEL ROGERIO DA COSTA MOURA - MAT N 9123(TITULAR) EOU GLABIA DENISE FERREIRA DA FONSECA- MAT N 9155(SUPLENTE). ADESAO AO PREGAO 0122022 - CONSORCIO PUBLICO EXTREMO",,13332,3424.28,0,,2023,12202,PRE,2023,192023,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,3,PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO,1,PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO,PRM,L,2025,2025,2025-03-27,2025-10-27,2025003547,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,Manutenção das Atividades da Procuradoria,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,3980647,VLADENIR DOS SANTOS COSTA,PF,96081511049,,"REF. AO PGTO DA LOCACAO DE IMOVEL, CFE MEM N 153125 DA SMA (SETEMBRO25). REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA AV. NARCISO SILVA, 1960 PARA PGM. SF N 12192025. 2 T.A. AO CONTRATO N 0472023. VIGENCIA: DE 30032025 ATE 30032026. FISCALIZACAO: ROGERIO FERREIRA LOPES - MAT N 5324(TITULAR) E RENATA HELLWIG FERREIRA( SUPLENTE). LOCACAO DE IMOVEL NA AV. NARCISO SILVA 1960 - PGM",,13207,1843.49,0,,2023,14,PRD,2023,472023,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2025,2025,2025-04-10,2025-10-27,2025004124,12,Educação,361,Ensino Fundamental,82,ENSINO FUNDAMENTAL,2022,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVAMONITORADA,,,,,3978952,HOLZ NET LTDA,PJ,9177560000190,2350013361,"REFERENTE A SERVICOS( 1.032UN INSTALACAO E MANUTENCAO DE CAMERAS) PARA SME. SF N 14982025. 5 T. A. AO CONTRATO N 0202024. VIGENCIA: 06022026. FISCALIZACAO: MATHEUS SILVEIRA MEDEIROS DOMINGUES - MAT N 9142 (TITULAR) , EMMANUEL LUCENA FREIESLEBEN - MAT N 9163(SUPLENTE). PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA ELETRONICA POR MONITORAMENTO DE CAMERAS NAS ESCOLAS E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO",,13085,,13026,15091.70,2023,80,PRE,2024,202024,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3,RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO COTA MUNICIPAL - SEQM,PRM,P,2025,2025,2025-04-22,2025-10-27,2025004473,12,Educação,361,Ensino Fundamental,5,Alimentação Escolar,2160,FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,3979199,COOPERATIVA AGROPECUARIA DE ARROIO DO PADRE - COOP,PJ,15159381000123,,"REFERENTE A AQUISICAO( 18KG ALHO BRANCO OU ROXO, 2420KG BANANA PRATA, ENTRE OUTROS) PARA SME. SF N 16322025. CONTRATO N 0652025. VIGENCIA: ATE 31122025. FISCALIZACAO: FABIO LUIZ RODRIGUES FURTADO - MAT N 3595(TITULAR) OU MARIA FERNANDA J. RODRIGUES- MAT N 5377(SUPLENTE) .AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (MERENDA).",,13093,,13030,1870.36,2025,29,CPC,2025,652025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3,RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO COTA MUNICIPAL - SEQM,PRM,P,2025,2025,2025-04-22,2025-10-27,2025004474,12,Educação,361,Ensino Fundamental,5,Alimentação Escolar,2160,FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,3979199,COOPERATIVA AGROPECUARIA DE ARROIO DO PADRE - COOP,PJ,15159381000123,,"REFERENTE A AQUISICAO( 137KG ALHO BRANCO OU ROXO, 6890KG BANANA PRATA, ENTRE OUTROS) PARA SME. SF N 16332025. CONTRATO N 0652025. VIGENCIA: ATE 31122025. FISCALIZACAO: FABIO LUIZ RODRIGUES FURTADO - MAT N 3595(TITULAR) OU MARIA FERNANDA J. RODRIGUES- MAT N 5377(SUPLENTE). AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (MERENDA).",,13092,,13031,3646.50,2025,29,CPC,2025,652025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E DESPORTO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,PRM,L,2025,2025,2025-08-04,2025-10-27,2025008676,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,180,DESPORTO MUNICIPAL,2046,Manutenção das Atividades do Ginásio de Esportes,3.3.90.39,339039990000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,,,,,3978840,EMPRESA DE TRANSPORTES BOSEMBECKER LTDA,PJ,93841161000199,930205677,"REF. AO PGTO DA NF N 126525, CFE MEM N 68525 DA SMCDT. REFERENTE A SERVICOS( 1.500KM LOCACAO DE MICRO-ONIBUS 40 LUGARES COM MOTORISTA E DEMAIS CUSTOS DE SEGURO PASSAGEIRO, PEDAGIO, DESPESA DE ALIMENTACAO DO MOTORISTA, POR KM RODADO ) PARA SMCDT. SF N 31292025. CONTRATO N. 1582025. VIGENCIA: 04082025 ATE 02122026. FISCALIZACAO: RUAN LOPES DA SILVA, MAT. 9130 COMO TITULAR EOU GLADEMIR CALDERIPE DE V",,13317,1530.00,0,,2024,21,PCE,2025,1582025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E DESPORTO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,PRM,P,2025,2025,2025-08-04,2025-10-27,2025008676,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,180,DESPORTO MUNICIPAL,2046,Manutenção das Atividades do Ginásio de Esportes,3.3.90.39,339039990000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,,,,,3978840,EMPRESA DE TRANSPORTES BOSEMBECKER LTDA,PJ,93841161000199,930205677,"REF. AO PGTO DA NF N 126525, CFE MEM N 68525 DA SMCDT. REFERENTE A SERVICOS( 1.500KM LOCACAO DE MICRO-ONIBUS 40 LUGARES COM MOTORISTA E DEMAIS CUSTOS DE SEGURO PASSAGEIRO, PEDAGIO, DESPESA DE ALIMENTACAO DO MOTORISTA, POR KM RODADO ) PARA SMCDT. SF N 31292025. CONTRATO N. 1582025. VIGENCIA: 04082025 ATE 02122026. FISCALIZACAO: RUAN LOPES DA SILVA, MAT. 9130 COMO TITULAR EOU GLADEMIR CALDERIPE DE V",,13317,,13317,36.72,2024,21,PCE,2025,1582025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2025,2025-08-14,2025-10-27,2025009118,10,Saúde,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,1308,AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,3979951,ROMULO BALMER CHAMORRA,PJ,36021786000170,,"REF. AO PGTO DA NF 952025 (MEM. 55192025 - SMS).REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS (0,906501UST CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A OBRA DE REFORMA E AMPLIACAO DA UBS CASABOM) PARA SMS. SF N 33152025. CONTRATO N. 1672025. VIGENCIA: PRAZO INICIAL DIA 14082025 E PRAZO FINAL DIA 21012026. FISCALIZACAO: MILENE SOTORRIVA ANDREIA MATRICULA N. 8944 (TITULAR), LIANE P. GRIEPP MATRICULA 5229 (SUPLEN",,13178,53983.29,0,,2025,6,CCE,2025,1672025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-08-14,2025-10-27,2025009118,10,Saúde,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,1308,AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,3979951,ROMULO BALMER CHAMORRA,PJ,36021786000170,,"REF. AO PGTO DA NF 952025 (MEM. 55192025 - SMS).REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS (0,906501UST CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A OBRA DE REFORMA E AMPLIACAO DA UBS CASABOM) PARA SMS. SF N 33152025. CONTRATO N. 1672025. VIGENCIA: PRAZO INICIAL DIA 14082025 E PRAZO FINAL DIA 21012026. FISCALIZACAO: MILENE SOTORRIVA ANDREIA MATRICULA N. 8944 (TITULAR), LIANE P. GRIEPP MATRICULA 5229 (SUPLEN",,13178,,13178,2969.08,2025,6,CCE,2025,1672025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-08-14,2025-10-27,2025009118,10,Saúde,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,1308,AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,3979951,ROMULO BALMER CHAMORRA,PJ,36021786000170,,"REF. AO PGTO DA NF 952025 (MEM. 55192025 - SMS).REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS (0,906501UST CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A OBRA DE REFORMA E AMPLIACAO DA UBS CASABOM) PARA SMS. SF N 33152025. CONTRATO N. 1672025. VIGENCIA: PRAZO INICIAL DIA 14082025 E PRAZO FINAL DIA 21012026. FISCALIZACAO: MILENE SOTORRIVA ANDREIA MATRICULA N. 8944 (TITULAR), LIANE P. GRIEPP MATRICULA 5229 (SUPLEN",,13178,,13178,1619.50,2025,6,CCE,2025,1672025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,2,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-09-05,2025-10-27,2025010080,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2003,Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVAMONITORADA,,,,,3978952,HOLZ NET LTDA,PJ,9177560000190,2350013361,"REF. AO PGTO DA NF N 1642325, CFE MEM N109725 DA SMSUVT. REFERENTE A SERVICOS (0,306122MES SERVICO DE MONITORAMENTO 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA E MANUTENCAO DOS ALARMES DE 49 PREDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DO LEAO, CONFORME ESPECIFICADO NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS) PARA GABINETE DO PREFEITO. SF N 36822025 . CONTRATO N 1882025 . VIGENCIA: PRAZO INICIAL DIA 05092025 E PRAZO FINAL DIA",,13179,421.83,0,,2025,42,PCE,2025,1882025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,3,PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO,1,PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO,PRM,L,2025,2025,2025-09-05,2025-10-27,2025010081,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,Manutenção das Atividades da Procuradoria,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVAMONITORADA,,,,,3978952,HOLZ NET LTDA,PJ,9177560000190,2350013361,"REF. AO PGTO DA NF N 1642325, CFE MEM N109725 DA SMSUVT. REFERENTE A SERVICOS ( 0,102041MES SERVICO DE MONITORAMENTO 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA E MANUTENCAO DOS ALARMES DE 49 PREDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DO LEAO, CONFORME ESPECIFICADO NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS) PARA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. SF N 36832025 . CONTRATO N 1882025 . VIGENCIA: PRAZO INICIAL DIA 05092025 E PRAZ",,13180,140.63,0,,2025,42,PCE,2025,1882025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2025,2025,2025-09-05,2025-10-27,2025010083,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2008,Manutenção Ativ Secretaria Municipal de Administração,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVAMONITORADA,,,,,3978952,HOLZ NET LTDA,PJ,9177560000190,2350013361,"REF. AO PGTO DA NF N 1642325, CFE MEM N109725 DA SMSUVT. REFERENTE A SERVICOS (0,204081 MES SERVICO DE MONITORAMENTO 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA E MANUTENCAO DOS ALARMES DE 49 PREDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DO LEAO, CONFORME ESPECIFICADO NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS) PARA SMA . SF N 36842025 . CONTRATO N 1882025 . VIGENCIA: PRAZO INICIAL DIA 05092025 E PRAZO FINAL DIA 05092026. FISCA",,13181,281.22,0,,2025,42,PCE,2025,1882025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,L,2025,2025,2025-09-05,2025-10-27,2025010084,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2011,Manutenção das ativ. da Secretaria de Finanças,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVAMONITORADA,,,,,3978952,HOLZ NET LTDA,PJ,9177560000190,2350013361,"REF. AO PGTO DA NF N 1642325, CFE MEM N109725 DA SMSUVT. REFERENTE A SERVICOS ( 0,204081MES SERVICO DE MONITORAMENTO 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA E MANUTENCAO DOS ALARMES DE 49 PREDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DO LEAO, CONFORME ESPECIFICADO NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS) PARA SMF . SF N 36852025 . CONTRATO N 1882025 . VIGENCIA: PRAZO INICIAL DIA 05092025 E PRAZO FINAL DIA 05092026. FISCA",,13182,281.22,0,,2025,42,PCE,2025,1882025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,6,"SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",3,"SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",PRM,L,2025,2025,2025-09-05,2025-10-27,2025010085,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2013,"Manutenção ativ. da Secretaria de Obras, Urbanismo e Habitação",3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVAMONITORADA,,,,,3978952,HOLZ NET LTDA,PJ,9177560000190,2350013361,"REF. AO PGTO DA NF N 1642325, CFE MEM N109725 DA SMSUVT. REFERENTE A SERVICOS ( 0,102041MES SERVICO DE MONITORAMENTO 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA E MANUTENCAO DOS ALARMES DE 49 PREDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DO LEAO, CONFORME ESPECIFICADO NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS) PARA SMOUHAB . SF N 36862025 . CONTRATO N 1882025 . VIGENCIA: PRAZO INICIAL DIA 05092025 E PRAZO FINAL DIA 05092026. F",,13183,140.61,0,,2025,42,PCE,2025,1882025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,12,SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDAD,1,SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDAD,PRM,L,2025,2025,2025-09-05,2025-10-27,2025010088,18,Gestão Ambiental,543,Recuperação de Áreas Degradadas,4,Meio Ambiente,2180,Gestão Ambiental,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVAMONITORADA,,,,,3978952,HOLZ NET LTDA,PJ,9177560000190,2350013361,"REF. AO PGTO DA NF N 1642325, CFE MEM N109725 DA SMSUVT. REFERENTE A SERVICOS (0,102041 MES SERVICO DE MONITORAMENTO 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA E MANUTENCAO DOS ALARMES DE 49 PREDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DO LEAO, CONFORME ESPECIFICADO NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS) PARA SMMAS . SF N 36872025 . CONTRATO N 1882025 . VIGENCIA: PRAZO INICIAL DIA 05092025 E PRAZO FINAL DIA 05092026. FIS",,13184,140.61,0,,2025,42,PCE,2025,1882025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2025,2025,2025-09-05,2025-10-27,2025010091,12,Educação,361,Ensino Fundamental,82,ENSINO FUNDAMENTAL,2022,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVAMONITORADA,,,,,3978952,HOLZ NET LTDA,PJ,9177560000190,2350013361,"REF. AO PGTO DA NF N 1642325, CFE MEM N109725 DA SMSUVT. REFERENTE A SERVICOS (1,530612 MES SERVICO DE MONITORAMENTO 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA E MANUTENCAO DOS ALARMES DE 49 PREDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DO LEAO, CONFORME ESPECIFICADO NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS) PARA SME . SF N 36882025 . CONTRATO N 1882025 . VIGENCIA: PRAZO INICIAL DIA 05092025 E PRAZO FINAL DIA 05092026. FISCA",,13187,2109.18,0,,2025,42,PCE,2025,1882025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2025,2025,2025-09-05,2025-10-27,2025010091,12,Educação,361,Ensino Fundamental,82,ENSINO FUNDAMENTAL,2022,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVAMONITORADA,,,,,3978952,HOLZ NET LTDA,PJ,9177560000190,2350013361,"REF. AO PGTO DA NF N 1642325, CFE MEM N109725 DA SMSUVT. REFERENTE A SERVICOS (1,530612 MES SERVICO DE MONITORAMENTO 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA E MANUTENCAO DOS ALARMES DE 49 PREDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DO LEAO, CONFORME ESPECIFICADO NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS) PARA SME . SF N 36882025 . CONTRATO N 1882025 . VIGENCIA: PRAZO INICIAL DIA 05092025 E PRAZO FINAL DIA 05092026. FISCA",,13187,,13187,407.77,2025,42,PCE,2025,1882025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,PRM,L,2025,2025,2025-09-05,2025-10-27,2025010094,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2053,Manutenção das Atividades da SMDRE,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVAMONITORADA,,,,,3978952,HOLZ NET LTDA,PJ,9177560000190,2350013361,"REF. AO PGTO DA NF N 1642325, CFE MEM N109725 DA SMSUVT. REFERENTE A SERVICOS(0,204081 MES SERVICO DE MONITORAMENTO 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA E MANUTENCAO DOS ALARMES DE 49 PREDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DO LEAO, CONFORME ESPECIFICADO NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS) PARA SMDRE . SF N 36892025 . CONTRATO N 1882025 . VIGENCIA: PRAZO INICIAL DIA 05092025 E PRAZO FINAL DIA 05092026. FISC",,13186,281.22,0,,2025,42,PCE,2025,1882025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2025,2025-09-05,2025-10-27,2025010095,10,Saúde,122,Administração Geral,8,ATENÇÃO DE MEDIA COMPLEXIDADE,1061,SAMU - P.A - A.S.M - EMAD,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVAMONITORADA,,,,,3978952,HOLZ NET LTDA,PJ,9177560000190,2350013361,"REF. AO PGTO DA NF N 1642325, CFE MEM N109725 DA SMSUVT. REFERENTE A SERVICOS (0,204081 MES SERVICO DE MONITORAMENTO 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA E MANUTENCAO DOS ALARMES DE 49 PREDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DO LEAO, CONFORME ESPECIFICADO NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS) PARA SMS . SF N 36902025 . CONTRATO N 1882025 . VIGENCIA: PRAZO INICIAL DIA 05092025 E PRAZO FINAL DIA 05092026. FISCA",,13188,281.22,0,,2025,42,PCE,2025,1882025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-09-05,2025-10-27,2025010098,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2078,Manutenção da Secretaria Municipal de Cidadania e Assistencia Social,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVAMONITORADA,,,,,3978952,HOLZ NET LTDA,PJ,9177560000190,2350013361,"REF. AO PGTO DA NF N 1642325, CFE MEM N109725 DA SMSUVT. REFERENTE A SERVICOS (0,612245 MES SERVICO DE MONITORAMENTO 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA E MANUTENCAO DOS ALARMES DE 49 PREDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DO LEAO, CONFORME ESPECIFICADO NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS) PARA SMCAS . SF N 36922025 . CONTRATO N 1882025 . VIGENCIA: PRAZO INICIAL DIA 05092025 E PRAZO FINAL DIA 05092026. FIS",,13194,843.67,0,,2025,42,PCE,2025,1882025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,L,2025,2025,2025-09-05,2025-10-27,2025010099,4,Administração,122,Administração Geral,2,Serviços Urbanos,2210,Manutenção das Atividades da SMSUVT,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVAMONITORADA,,,,,3978952,HOLZ NET LTDA,PJ,9177560000190,2350013361,"REF. AO PGTO DA NF N 1642325, CFE MEM N109725 DA SMSUVT. REFERENTE A SERVICOS (0,204081 MES SERVICO DE MONITORAMENTO 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA E MANUTENCAO DOS ALARMES DE 49 PREDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DO LEAO, CONFORME ESPECIFICADO NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS) PARA SMSUVT . SF N 36932025 . CONTRATO N 1882025 . VIGENCIA: PRAZO INICIAL DIA 05092025 E PRAZO FINAL DIA 05092026. FI",,13195,281.22,0,,2025,42,PCE,2025,1882025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E DESPORTO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,PRM,L,2025,2025,2025-09-05,2025-10-27,2025010100,13,Cultura,392,Difusão Cultural,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2045,Manutenção das Atividades da Casa da Cultura,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVAMONITORADA,,,,,3978952,HOLZ NET LTDA,PJ,9177560000190,2350013361,"REF. AO PGTO DA NF N 1642325, CFE MEM N109725 DA SMSUVT. REFERENTE A SERVICOS ( 0,204081MES SERVICO DE MONITORAMENTO 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA E MANUTENCAO DOS ALARMES DE 49 PREDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DO LEAO, CONFORME ESPECIFICADO NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS) PARA SMCDT . SF N 36942025 . CONTRATO N 1882025 . VIGENCIA: PRAZO INICIAL DIA 05092025 E PRAZO FINAL DIA 05092026. FIS",,13196,281.22,0,,2025,42,PCE,2025,1882025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2025,2025-09-05,2025-10-27,2025010107,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVAMONITORADA,,,,,3978952,HOLZ NET LTDA,PJ,9177560000190,2350013361,"REF. AO PGTO DA NF N 1642325, CFE MEM N109725 DA SMSUVT. REFERENTE A SERVICOS (1,020409 MES SERVICO DE MONITORAMENTO 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA E MANUTENCAO DOS ALARMES DE 49 PREDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DO LEAO, CONFORME ESPECIFICADO NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS) PARA SMS . SF N 36912025 . CONTRATO N 1882025 . VIGENCIA: PRAZO INICIAL DIA 05092025 E PRAZO FINAL DIA 05092026. FISCA",,13197,1406.12,0,,2025,42,PCE,2025,1882025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,6,"SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",2,DEPARTAMENTO DE CONTROLE URBANISTICO,PRM,L,2025,2025,2025-09-10,2025-10-27,2025010220,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,3,Controle Urbanistico,1244,Pavimentação e Ampliação de Vias Públicas,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,5674776,FABIO GAUTERIO SA,PJ,8286376000116,,"REF. AO PGTO DA NF N 85125, CFE MEM N 40825 DA SMOUMA. REFERENTE A AQUISICAO (800UN MEIO-FIO DE CONCRETO 20MPA DIMENSOES MINIMAS: BASE 13CM, TOPO 11CM, ALTURA 30CM E COMPRIMETO 1M - MEIOFIO DE CONCRETO 20MPA ) PARA SMOUHAB. SF N 37282025. SRP PARA AQUISICAO DE ARTEFATOS DE CONCRETO (TUBOS DE CONCRETO, BLOCOS UNISTEIN E MIOS-FIOS)REFERENTE A AQUISICAO DE ARTEFATOS DE CONCRETO PARA PAVIMENTACAO DO C",,13215,8674.40,0,,2025,16,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E DESPORTO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,PRM,P,2025,2025,2025-09-24,2025-10-27,2025010696,13,Cultura,392,Difusão Cultural,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2045,Manutenção das Atividades da Casa da Cultura,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,,,,,3978970,GILBERTO DUTRA & CIA LTDA - ME,PJ,10648728000188,,"REFERENTE A AQUISICAO( 2UN GARRAFA TERMICA 1,9L, 1UN GARRAFA TERMICA 1L) PARA SMCDT. SF N 39072025. REFERENTE A AQUISICAO DE GARRAFAS TERMICAS PARA RECEPCOES, REUNIOES E EVENTOS REALIZADOS POR ESTA PASTA.CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO E O DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITACOES, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO DE N.: 5942025 - SMCDT",,12927,,13023,319.79,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2025,2025-09-24,2025-10-27,2025010697,10,Saúde,122,Administração Geral,8,ATENÇÃO DE MEDIA COMPLEXIDADE,1061,SAMU - P.A - A.S.M - EMAD,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,,,,,3979139,ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA,PJ,802002000102,,"REF. AO PGTO DA NF 5566912025 (MEM. 55262025 - SMS).REFERENTE A AQUISICAO( 630UN FRALDA DESCARTAVEL GERIATRICA PLUS TAMANHO G) PARA SMS. SF N 39082025. ADESAO AO CONSORCIO EXTREMO SUL 0102025 - REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE FRALDAS E MAT. HOSPITALARES.REFERENTE A AQUISICAO DE 630 FRALDA DESCARTAVEL GERIATRICA PLUS TAMANHO G, PARA A PACIENTE LAURA DA SILVA DE OLIVEIRA,CONFORME PROCESSO JUDICI",,13155,702.24,0,,2025,62,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-09-24,2025-10-27,2025010697,10,Saúde,122,Administração Geral,8,ATENÇÃO DE MEDIA COMPLEXIDADE,1061,SAMU - P.A - A.S.M - EMAD,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,,,,,3979139,ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA,PJ,802002000102,,"REF. AO PGTO DA NF 5566912025 (MEM. 55262025 - SMS).REFERENTE A AQUISICAO( 630UN FRALDA DESCARTAVEL GERIATRICA PLUS TAMANHO G) PARA SMS. SF N 39082025. ADESAO AO CONSORCIO EXTREMO SUL 0102025 - REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE FRALDAS E MAT. HOSPITALARES.REFERENTE A AQUISICAO DE 630 FRALDA DESCARTAVEL GERIATRICA PLUS TAMANHO G, PARA A PACIENTE LAURA DA SILVA DE OLIVEIRA,CONFORME PROCESSO JUDICI",,13155,,13155,8.43,2025,62,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-09-24,2025-10-27,2025010697,10,Saúde,122,Administração Geral,8,ATENÇÃO DE MEDIA COMPLEXIDADE,1061,SAMU - P.A - A.S.M - EMAD,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,,,,,3979139,ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA,PJ,802002000102,,"REFERENTE A AQUISICAO( 630UN FRALDA DESCARTAVEL GERIATRICA PLUS TAMANHO G) PARA SMS. SF N 39082025. ADESAO AO CONSORCIO EXTREMO SUL 0102025 - REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE FRALDAS E MAT. HOSPITALARES.REFERENTE A AQUISICAO DE 630 FRALDA DESCARTAVEL GERIATRICA PLUS TAMANHO G, PARA A PACIENTE LAURA DA SILVA DE OLIVEIRA,CONFORME PROCESSO JUDICIAL 00824.004.9222023-0003.CONFORME A AUTORIZACAO DO",,12983,,13025,346.91,2025,62,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2025,2025-09-25,2025-10-27,2025010872,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,7,ASSISTENCIA FARMACEUTICA,2063,AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,3979020,SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.,PJ,6294126000100,,"REF. AO PGTO DAS NFS 371541, 373797, 3714362025 (MEM. 4252025 - FBM SMS).REFERENTE A AQUISICAO( 150FR AMBROXOL, COMPOSICAO:SAL CLORIDRATO, CONCENTRACAO:3 MGML, FORMAFARMACEUTICA:XAROPE -FRASCO: 100 ML, 15.000COM CARVEDILOL 6,25MG, ENTRE OUTROS) PARA FARMACIA BASICA MUNICIPALSMS. SF N 39532025. ADESAO AO CONSORCIO EXTREMO SUL 0092025 - REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOSCONFORME A AUTO",,13211,9405.84,0,,2025,52,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-09-25,2025-10-27,2025010872,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,7,ASSISTENCIA FARMACEUTICA,2063,AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,3979020,SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.,PJ,6294126000100,,"REF. AO PGTO DAS NFS 371541, 373797, 3714362025 (MEM. 4252025 - FBM SMS).REFERENTE A AQUISICAO( 150FR AMBROXOL, COMPOSICAO:SAL CLORIDRATO, CONCENTRACAO:3 MGML, FORMAFARMACEUTICA:XAROPE -FRASCO: 100 ML, 15.000COM CARVEDILOL 6,25MG, ENTRE OUTROS) PARA FARMACIA BASICA MUNICIPALSMS. SF N 39532025. ADESAO AO CONSORCIO EXTREMO SUL 0092025 - REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOSCONFORME A AUTO",,13211,,13211,112.87,2025,52,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,2,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-10-06,2025-10-27,2025011249,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2003,Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVAMONITORADA,,,,,3978952,HOLZ NET LTDA,PJ,9177560000190,2350013361,"REF. AO PGTO DA NF N 1642325, CFE MEM N109725 DA SMSUVT. REFERENTE A SERVICOS ( 0,061MES SERVICO DE MONITORAMENTO 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA E MANUTENCAO DOS ALARMES DE 49 PREDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DO LEAO, CONFORME ESPECIFICADO NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS ) PARA O GABINETE DO PREFEITO. SF N 41012025. 1 T.A. AO CONTRATO N 1882025. VIGENCIA: PRAZO INICIAL DIA 06102025 E PRAZO F",,13198,140.61,0,,2025,42,PCE,2025,1882025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2025,2025,2025-10-06,2025-10-27,2025011253,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2008,Manutenção Ativ Secretaria Municipal de Administração,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVAMONITORADA,,,,,3978952,HOLZ NET LTDA,PJ,9177560000190,2350013361,"REF. AO PGTO DA NF N 1642325, CFE MEM N109725 DA SMSUVT. REFERENTE A SERVICOS ( 0,061MES SERVICO DE MONITORAMENTO 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA E MANUTENCAO DOS ALARMES DE 49 PREDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DO LEAO, CONFORME ESPECIFICADO NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS ) PARA SMA. SF N 41032025. 1 T.A. AO CONTRATO N 1882025. VIGENCIA: PRAZO INICIAL DIA 06102025 E PRAZO FINAL DIA 05092026.",,13201,140.61,0,,2025,42,PCE,2025,1882025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2025,2025,2025-10-06,2025-10-27,2025011257,12,Educação,361,Ensino Fundamental,82,ENSINO FUNDAMENTAL,2022,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVAMONITORADA,,,,,3978952,HOLZ NET LTDA,PJ,9177560000190,2350013361,"REF. AO PGTO DA NF N 1642325, CFE MEM N109725 DA SMSUVT. REFERENTE A SERVICOS ( 0,244MES SERVICO DE MONITORAMENTO 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA E MANUTENCAO DOS ALARMES DE 49 PREDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DO LEAO, CONFORME ESPECIFICADO NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS ) PARA SME. SF N 41052025. 1 T.A. AO CONTRATO N 1882025. VIGENCIA: PRAZO INICIAL DIA 06102025 E PRAZO FINAL DIA 05092026.",,13202,562.44,0,,2025,42,PCE,2025,1882025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,PRM,L,2025,2025,2025-10-06,2025-10-27,2025011265,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2053,Manutenção das Atividades da SMDRE,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVAMONITORADA,,,,,3978952,HOLZ NET LTDA,PJ,9177560000190,2350013361,"REF. AO PGTO DA NF N 1642325, CFE MEM N109725 DA SMSUVT. REFERENTE A SERVICOS ( 0,061MES SERVICO DE MONITORAMENTO 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA E MANUTENCAO DOS ALARMES DE 49 PREDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DO LEAO, CONFORME ESPECIFICADO NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS ) PARA SMDRE. SF N 41062025. 1 T.A. AO CONTRATO N 1882025. VIGENCIA: PRAZO INICIAL DIA 06102025 E PRAZO FINAL DIA 05092026",,13203,140.61,0,,2025,42,PCE,2025,1882025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-10-06,2025-10-27,2025011278,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2078,Manutenção da Secretaria Municipal de Cidadania e Assistencia Social,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVAMONITORADA,,,,,3978952,HOLZ NET LTDA,PJ,9177560000190,2350013361,"REF. AO PGTO DA NF N 1642325, CFE MEM N109725 DA SMSUVT. REFERENTE A SERVICOS ( 0,244MES SERVICO DE MONITORAMENTO 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA E MANUTENCAO DOS ALARMES DE 49 PREDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DO LEAO, CONFORME ESPECIFICADO NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS ) PARA SMCAS. SF N 41072025. 1 T.A. AO CONTRATO N 1882025. VIGENCIA: PRAZO INICIAL DIA 06102025 E PRAZO FINAL DIA 05092026",,13205,281.14,0,,2025,42,PCE,2025,1882025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2025,2025,2025-10-27,2025-10-27,2025011989,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,14,PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - CREAS,2091,Proteção Social Especial de Média Complexidade,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1660,0,,,3978900,RIO SUL-COMERCIO DE MAT. ESCRITORIO - FILIAL,PJ,2638004000206,930338227,"REFERENTE A AQUISICAO( 20EMB ALFINETE COM CABECA PLASTICA COLORIDA, MATERIAL: METAL , 20CX ALFINETE SEGURANCA, EM ACO NIQUELADO, COR PRATA, TAMANHO N 2, CAIXA COM 100 UNIDADES , ENTRE OUTROS) PARA SMCAS. SF N 44112025. DISPENSA DE LICITACAO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE",2275.00,0,,0,,2025,64,PRD,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2025,2025,2025-10-27,2025-10-27,2025011992,12,Educação,361,Ensino Fundamental,82,ENSINO FUNDAMENTAL,2022,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,2550,0,,,3978900,RIO SUL-COMERCIO DE MAT. ESCRITORIO - FILIAL,PJ,2638004000206,930338227,"REFERENTE A AQUISICAO(50EMB ALFINETE COM CABECA PLASTICA COLORIDA, MATERIAL: METAL , 10CX ALFINETE SEGURANCA, EM ACO NIQUELADO, COR PRATA, TAMANHO N 2, CAIXA COM 100 UNIDADES , ENTRE OUTROS) PARA SME. SF N 44152025. DISPENSA DE LICITACAO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE",1537.50,0,,0,,2025,64,PRD,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,E,2025,2025,2025-10-27,2025-10-27,2025011993,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,2500,1002,,,3978900,RIO SUL-COMERCIO DE MAT. ESCRITORIO - FILIAL,PJ,2638004000206,930338227,"REFERENTE A AQUISICAO(10EMB ALFINETE COM CABECA PLASTICA COLORIDA, MATERIAL: METAL , 10UN IMA FIXADOR MAGNETICO PARA MURAL, PARA FIXAR PAPEL, SEM DESENHOS OU PROPAGANDAS, CADA UM MEDINDO APROXIMADAMENTE 2CM, CARTELA COM 10 UNIDADES , ENTRE OUTROS) PARA SMS. SF N 44162025. DISPENSA DE LICITACAO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE",272.50,0,,0,,2025,64,PRD,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,E,2025,2025,2025-10-27,2025-10-27,2025012012,10,Saúde,122,Administração Geral,8,ATENÇÃO DE MEDIA COMPLEXIDADE,1061,SAMU - P.A - A.S.M - EMAD,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,1600,0,,,6485516,JT MEDICAMENTOS LTDA,PJ,51892897000146,,"REFERENTE A AQUISICAO( 500FR SORO FISIOLOGICO 0,9% 500ML, 2.500FR SORO FISIOLOGICO 0,9% 100ML) PARA SMS. SF N 44332025. REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MATERIAIS HOSPITALARES DE CONSUMO IICONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO E O DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITACOES, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO DE N.: 5346 2025 - SMS",11025.00,0,,0,,2024,57,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,E,2025,2025,2025-10-27,2025-10-27,2025012121,4,Administração,122,Administração Geral,2,Serviços Urbanos,2210,Manutenção das Atividades da SMSUVT,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1500,0,,,3979423,"AGRIPAMPA - PECAS, IMPLEMENTOS AGRICOLAS E PRODUTO",PJ,21243808000170,,"REFERENTE A AQUISICAO( 1PC REPARO CILINDRO CACAMBA TRASEIRA RETROESCAVADEIRA RANDON 406 , 1PC REPARO PROFUNDIDADE RK-406B PR , ENTRE OUTROS) PARA SMSUVT. SF N 44532025. MANUTENCAO E CONSERTO DA RETROESCAVADEIRA RANDON 406",36235.21,0,,0,,2025,65,PRD,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,E,2025,2025,2025-10-27,2025-10-27,2025012124,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2011,Manutenção das ativ. da Secretaria de Finanças,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1500,0,,,5192571,ZION CENTER LTDA,PJ,46203632000153,,"REFERENTE A AQUISICAO( 50UN APAGADOR PARA QUADRO BRANCO, COM FELTRO DE LA E BASE E PLASTICO, 15CM X 6CM APROXIMADAMENTE, POSSUIR ENCAIXE PARA DOIS MARCADORES ,60UN BLOCO ADESIVO PARA RECADO, 38X50 MM, COLORIDO, 100 FOLHAS. PACOTE COM 04 BLOCOS , ENTRE OUTROS) PARA ALMOXARIFADOSMF. SF N 44432025. DISPENSA DE LICITACAO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE",8968.65,0,,0,,2025,64,PRD,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2025,2025,2025-10-27,2025-10-27,2025012141,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,15,BENEFICIOS EVENTUAIS,2224,FEAS- Fundo Estadual de Assistencia Social - CRAS,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,1661,0,,,6496507,CARLOS EDUARDO VILELA NUNES,PJ,56441320000131,,"REFERENTE A AQUISICAO( 20M ADESIVO PERFURADO - ADESIVO PERFURADO, IMPRESSAO DIGITAL, 1440 DPIS, QUALIDADE FOTOGRAFICA, DURABILIDADE MINIMA DE 2 ANOS , 9M ADESIVO VINIL (RECORTES A PARTIR DE 5X5 CM) - ADESIVO VINIL, IMPRESSAO DIGITAL 1440 DPIS, QUALIDADE FOTOGRAFICA, DURABILIDADE MINIMA DE 2 ANOS, COM RECORTE ESPECIAL INTEGRADO , 9M BANNER EM LONA 440 GR BRILHO - BANNER EM LONA, IMPRESSAO DIGITAL 1",586.00,0,,0,,2024,98,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-02-05,2025-10-29,2025001288,10,Saúde,122,Administração Geral,8,ATENÇÃO DE MEDIA COMPLEXIDADE,1061,SAMU - P.A - A.S.M - EMAD,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,3979346,AIR LIQUIDE BRASIL LTDA,PJ,331788002758,,"REFERENTE A AQUISICAO( 400M CARGA PARA CILINDRO DE OXIGENIO MEDICINAL DE 6 A 10M, 50M CARGA PARA CILINDRO DE OXIGENIO MEDICINAL COM 0,4 A 1M) PARA SMS. SF N 3742025. CONTRATO N 0132025. VIGENCIA: 31122025. FISCALIZACAO: GRAZIELE RENATA SMAIRE - MAT N 9136(TITULAR E OU REJANE RAZEIRA SAMPAIO- MAT N 9143(SUPLENTE). SRP AQUISICOES DE CARGAS DE OXIGENIO MEDICINAL 1 RETIFICACAO",,13166,,13053,1828.79,2024,13,PRE,2025,132025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,L,2025,2025,2025-03-14,2025-10-29,2025002905,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2011,Manutenção das ativ. da Secretaria de Finanças,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,,,,,3978783,EDENILSON BOKLKE CORREA,PJ,870769000160,,"REF. AO PGTO DA NF N 81525, CFE MEM N 16425 DA FISCALIZACAO TRIBUTARIASMA. REFERENTE A SERVICOS ( 12UN CONTRATACAO DE SERVICO DE ASSESSORIA TRIBUTARIA) PARA SMF. SF N 9652025. 2 T.A. AO CONTRATO N 0332023. VIGENCIA: 14032026. FISCALIZACAO: JOCIELE DA CRUZ VIEIRA(TITULAR) - MAT N 5198 E JULIANO MARTINS ORTIZ(SUPLENTE) - MAT N 5325. SERVICO DE ASSESSORIA TRIBUTARIA PARA O SETOR DE FISCALIZACAO TRIBU",,13357,1650.21,0,,2023,8,PRI,2023,332023,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,L,2025,2025,2025-03-20,2025-10-29,2025003160,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2011,Manutenção das ativ. da Secretaria de Finanças,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,,,,,3978195,INSTITUTO GAMMA DE ASSESSORIA A ORGAOS PUBLICOS LT,PJ,1484706000139,,"REF. AO PGTO DA NF N 104925, CFE MEM N 40325 DA SMOUHAB (AGOSTO25). REFERENTE A 10MES SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA DA SMF, PARA ATENDER O 1 TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 3162023. SF N 10612025. SERVICO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA - IGAM",,13340,2599.70,0,,2023,21,PRI,2023,3162023,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,L,2025,2025,2025-03-20,2025-10-29,2025003160,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2011,Manutenção das ativ. da Secretaria de Finanças,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,,,,,3978195,INSTITUTO GAMMA DE ASSESSORIA A ORGAOS PUBLICOS LT,PJ,1484706000139,,"REF. AO PGTO DA NF N 117325, CFE MEM N 40325 DA SMOUHAB. REFERENTE A 10MES SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA DA SMF, PARA ATENDER O 1 TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 3162023. SF N 10612025. SERVICO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA - IGAM",,13341,2599.70,0,,2023,21,PRI,2023,3162023,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,P,2025,2025,2025-03-20,2025-10-29,2025003160,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2011,Manutenção das ativ. da Secretaria de Finanças,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,,,,,3978195,INSTITUTO GAMMA DE ASSESSORIA A ORGAOS PUBLICOS LT,PJ,1484706000139,,"REF. AO PGTO DA NF N 104925, CFE MEM N 40325 DA SMOUHAB (AGOSTO25). REFERENTE A 10MES SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA DA SMF, PARA ATENDER O 1 TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 3162023. SF N 10612025. SERVICO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA - IGAM",,13340,,13340,124.79,2023,21,PRI,2023,3162023,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,P,2025,2025,2025-03-20,2025-10-29,2025003160,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2011,Manutenção das ativ. da Secretaria de Finanças,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,,,,,3978195,INSTITUTO GAMMA DE ASSESSORIA A ORGAOS PUBLICOS LT,PJ,1484706000139,,"REF. AO PGTO DA NF N 117325, CFE MEM N 40325 DA SMOUHAB. REFERENTE A 10MES SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA DA SMF, PARA ATENDER O 1 TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 3162023. SF N 10612025. SERVICO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA - IGAM",,13341,,13341,124.79,2023,21,PRI,2023,3162023,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3,RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO COTA MUNICIPAL - SEQM,PRM,P,2025,2025,2025-03-21,2025-10-29,2025003259,12,Educação,361,Ensino Fundamental,5,Alimentação Escolar,2160,FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,3979159,COOPERATIVA DOS SUINOCULTORES DO CAI SUPERIOR LTDA,PJ,91360420000134,,"REFERENTE A AQUISICAO(2.970KG CARNE BOVINA MOIDA CONGELADA,1280KG CARNE BOVINA CORTADA EM CUBOS CONGELADA, 1000KG CARNE SUINA MOIDA CONGELADA) PARA A MERENDA ESCOLAR DA SME. SF N 10892025. CONTRATO N 0492025. VIGENCIA: ATE 31122025. FISCALIZACAO: FABIO LUIZ RODRIGUES FURTADO- MAT N3595(TITULAR) OU MARIA FERNANDA J. RODRIGUES- MAT N 5377(SUPLENTE). AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA F",,13141,,13056,17773.40,2025,29,CPC,2025,492025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,3,PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO,1,PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO,PRM,P,2025,2025,2025-03-27,2025-10-29,2025003547,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,Manutenção das Atividades da Procuradoria,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,3980647,VLADENIR DOS SANTOS COSTA,PF,96081511049,,"REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA AV. NARCISO SILVA, 1960 PARA PGM. SF N 12192025. 2 T.A. AO CONTRATO N 0472023. VIGENCIA: DE 30032025 ATE 30032026. FISCALIZACAO: ROGERIO FERREIRA LOPES - MAT N 5324(TITULAR) E RENATA HELLWIG FERREIRA( SUPLENTE). LOCACAO DE IMOVEL NA AV. NARCISO SILVA 1960 - PGM",,13207,,13040,1843.49,2023,14,PRD,2023,472023,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-09-24,2025-10-29,2025010697,10,Saúde,122,Administração Geral,8,ATENÇÃO DE MEDIA COMPLEXIDADE,1061,SAMU - P.A - A.S.M - EMAD,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,,,,,3979139,ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA,PJ,802002000102,,"REFERENTE A AQUISICAO( 630UN FRALDA DESCARTAVEL GERIATRICA PLUS TAMANHO G) PARA SMS. SF N 39082025. ADESAO AO CONSORCIO EXTREMO SUL 0102025 - REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE FRALDAS E MAT. HOSPITALARES.REFERENTE A AQUISICAO DE 630 FRALDA DESCARTAVEL GERIATRICA PLUS TAMANHO G, PARA A PACIENTE LAURA DA SILVA DE OLIVEIRA,CONFORME PROCESSO JUDICIAL 00824.004.9222023-0003.CONFORME A AUTORIZACAO DO",,13155,,13060,693.81,2025,62,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,E,2025,2025,2025-10-29,2025-10-29,2025012149,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,7,ASSISTENCIA FARMACEUTICA,2063,AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,1500,1002,,,3979139,ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA,PJ,802002000102,,"REFERENTE A AQUISICAO( 120UN APIXABANA 5MG ) PARA FARMACIA MUNICIPALSMS. SF N 44522025. ADESAO AO CONSORCIO EXTREMO SUL 0092025 - REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOSREFERENTE A SER ADQUIRIDO PARA CUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL, PACIENTE ENI DA SILVA, PROCESSO 0059854.65.2019.8.21.9000.CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO E O DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITACOES, SEGUINDO A SOLICITACAO",72.37,0,,0,,2025,52,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,E,2025,2025,2025-10-29,2025-10-29,2025012158,10,Saúde,122,Administração Geral,8,ATENÇÃO DE MEDIA COMPLEXIDADE,1061,SAMU - P.A - A.S.M - EMAD,3.3.90.34,339034010000000,"SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA (ART. 18, 1 DA LRF)",2600,0,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 102025,600.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2025,2025-10-29,2025-10-29,2025012158,10,Saúde,122,Administração Geral,8,ATENÇÃO DE MEDIA COMPLEXIDADE,1061,SAMU - P.A - A.S.M - EMAD,3.3.90.34,339034010000000,"SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA (ART. 18, 1 DA LRF)",,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 102025,,13351,600.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-10-29,2025-10-29,2025012158,10,Saúde,122,Administração Geral,8,ATENÇÃO DE MEDIA COMPLEXIDADE,1061,SAMU - P.A - A.S.M - EMAD,3.3.90.34,339034010000000,"SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA (ART. 18, 1 DA LRF)",,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 102025,,13351,,13351,66.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,L,2024,2025,2024-05-14,2025-10-30,2024004468,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2011,Manutenção das ativ. da Secretaria de Finanças,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,,,,,5912140,GIBBOR PUBLICIDADE E PUBLICACOES DE EDITAIS LTDA,PJ,18876112000176,,"REF. AO PGTO DA NF N 618325, CFE MEM N 39025 DO DPTO DE COMPRASSMF. REFERENTE A 3000 CMCOLUNA SERVICOS DE PUBLICACAO EM JORNAL DIARIO DE GRANDE CIRCULACAO NO MUNICIPIO DE CAPAO DO LEAO E NA REGIAO SUL DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, COM TIRAGEM MINIMA DE 10.000(DEZ MIL) EXEMPLARESDIA PARA SMF. CONTRATO N 0962024. VIGENCIA: 12 MESES, PRAZO INICIAL DIA 14052024 E PRAZO FINAL DIA 14052025. FISCALIZAC",,13378,870.40,0,,2024,7,PCE,2024,962024,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2025,2025,2025-10-14,2025-10-30,2025011562,12,Educação,365,Educação Infantil,84,EDUCAÇÃO INFANTIL - DIREITO DE TODOS,2023,Manutenção da Educação Infantil,3.3.90.30,339030200000000,"MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO",,,,,3980025,ROBERTO MISTURA,PJ,10292359000133,,"REF. AO PGTO DA NF 50282025 (MEM. 12552025 - SETOR ADMINISTRATIVOSME).REFERENTE A AQUISICAO( 73UN EDREDOM SOLTEIRO, 50UN JOGO DE LENCOL PARA BERCO) PARA SME. SF N 42202025. SRP PARA AQUISICOES DE CAMAS EMPILHAVEIS INFANTIS, COLCHONETES, ROUPAS DE CAMA E BANHO E TATAMES DESTINADOS AO USO NAS ESCOLAS DE EDUCACAO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E ACOLHIDOS DA CASA DE ACOLHIMENTO DE CRIANCAS E AD",,13404,1445.00,0,,2025,48,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,E,2025,2025,2025-10-30,2025-10-30,2025012175,10,Saúde,122,Administração Geral,8,ATENÇÃO DE MEDIA COMPLEXIDADE,1061,SAMU - P.A - A.S.M - EMAD,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,1600,0,,,3979033,G GOTUZZO E CIA LTDA,PJ,87651345000193,93126572,"REFERENTE A AQUISICAO(150 EMBALAGEM P ESTERILIZACAO, MATERIAL:PAPEL GRAU CIRURGICO, COMPOSICAO:C FILME POLIMERO MULTILAMINADO, GRAMATURA ESPESSURA:CERCA DE 60 GM2, APRESENTACAO:ROLO, COMPONENTES ADICIONAIS:TERMOSSELANTE, TAMANHO:CERCA DE 10 CM, COMPONENTES:C INDICADOR Q , 150UN EMBALAGEM P ESTERILIZACAO, MATERIAL:PAPEL GRAU CIRURGICO, COMPOSICAO:C FILME POLIMERO MULTILAMINADO, GRAMATURA ESPESSURA:",12140.00,0,,0,,2025,62,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,PRM,E,2025,2025,2025-10-30,2025-10-30,2025012176,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2053,Manutenção das Atividades da SMDRE,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO),1500,0,,,3979065,DE SOUZA E CARDOSO LTDA,PJ,14560482000149,,"REFERENTE A AQUISICAO( 25UN CABO INTERNET (MT) , 2UN CONECTOR RJ-45 ) PARA SMDRE. SF N 44782025. REFERENTE A AQUISICAO DE CABO DE INTERNETJUSTIFICA-SE O CABO DE INTERNET E OS CONECTORES SERAO UTILIZADOS NA SALA DOS OPERADORES, LOCALIZADA NO PATIO (FUNDOS DO GABINETE), COMO FORMA DE CONECTAR O COMPUTADOR A INTERNET, VIABILIZANDO A INSTALACAO DO LEITOR BIOMETRICO, PARA FINS DE REGISTRO DO PONTO DOS",38.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,PRM,E,2025,2025,2025-10-30,2025-10-30,2025012184,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2209,Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Planejamento,4.4.90.52,449052120000000,APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS,1500,0,,,5458242,NOVA MIX LTDA,PJ,49949246000101,,"REFERENTE A AQUISICAO( 1UN MICROONDAS- COM CAPACIDADE MINIMA DE 30 LITROS) PARA SMP. SF N 44902025. REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MOVEIS PARA COZINHA, ELETRONICOS E ELETRODOMESTICOS.REFERENTE A AQUISICAO DE UM MICROONDAS 30L PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SMP.CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO E O DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITACOES, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZA",570.00,0,,0,,2024,72,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,E,2025,2025,2025-10-30,2025-10-30,2025012190,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,7,ASSISTENCIA FARMACEUTICA,2063,AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,1500,1002,,,3980232,MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA,PJ,94389400000184,,"REFERENTE A AQUISICAO( 120CAP GABAPENTINA, 300 MG ) PARA FARMACIA BASICA MUNICIPALSMS. SF N 44672025. ADESAO AO CONSORCIO EXTREMO SUL 0092025 - REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL.CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO E O DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITACOES, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACA",28.80,0,,0,,2025,52,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,E,2025,2025,2025-10-30,2025-10-30,2025012195,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,7,ASSISTENCIA FARMACEUTICA,2063,AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,1500,1002,,,7586491,SANTINI MEDICAMENTOS LTDA,PJ,58676108000189,,"REFERENTE A AQUISICAO( 4000COM VITAMINAS DO COMPLEXO B, B1, B2, B3, B5, B6 ) PARA FARMACIA BASICA MUNICIPALSMS. SF N 44582025. ADESAO AO CONSORCIO EXTREMO SUL 0092025 - REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL.CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO E O DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITACOES, SEGUINDO",107.60,0,,0,,2025,52,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,P,2024,2025,2024-05-14,2025-10-31,2024004468,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2011,Manutenção das ativ. da Secretaria de Finanças,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,,,,,5912140,GIBBOR PUBLICIDADE E PUBLICACOES DE EDITAIS LTDA,PJ,18876112000176,,"REFERENTE A 3000 CMCOLUNA SERVICOS DE PUBLICACAO EM JORNAL DIARIO DE GRANDE CIRCULACAO NO MUNICIPIO DE CAPAO DO LEAO E NA REGIAO SUL DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, COM TIRAGEM MINIMA DE 10.000(DEZ MIL) EXEMPLARESDIA PARA SMF. CONTRATO N 0962024. VIGENCIA: 12 MESES, PRAZO INICIAL DIA 14052024 E PRAZO FINAL DIA 14052025. FISCALIZACAO: PEDRO GOMES MOREIRA - MAT 5058(TITULAR) E TIAGO FRANCONI BARBOZA",,13378,,13105,870.40,2024,7,PCE,2024,962024,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-02-10,2025-10-31,2025001477,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,15,BENEFICIOS EVENTUAIS,2089,Benefícios Eventuais,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,,,,,3978785,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,"REFERENTE A FORNECIMENTO DE CARTAO MAGNETICO PROGRAMA SOCIAL PRATO CHEIO PARA SMCAS. SF N 4422025. CONTRATO N 0152025. VIGENCIA: 10022026. FISCALIZACAO: LEANDRO SILVA DA SILVA - MAT N 5346(TITULAR) E SIDNEY FARIA ROSA - MAT N 5081(SUPLENTE), O FORNECIMENTO DECARTOESPROGRAMAS SOCIAIS, NA MODALIDADE CARTAO MAGNETICO, PARA ATENDIMENTO AO PROJETO MUNICIPAL PRATO CHEIO, INSTITUIDO PELA LEI N 21732022.",,13316,,13116,30000.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,P,2025,2025,2025-03-14,2025-10-31,2025002905,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2011,Manutenção das ativ. da Secretaria de Finanças,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,,,,,3978783,EDENILSON BOKLKE CORREA,PJ,870769000160,,REFERENTE A SERVICOS ( 12UN CONTRATACAO DE SERVICO DE ASSESSORIA TRIBUTARIA) PARA SMF. SF N 9652025. 2 T.A. AO CONTRATO N 0332023. VIGENCIA: 14032026. FISCALIZACAO: JOCIELE DA CRUZ VIEIRA(TITULAR) - MAT N 5198 E JULIANO MARTINS ORTIZ(SUPLENTE) - MAT N 5325. SERVICO DE ASSESSORIA TRIBUTARIA PARA O SETOR DE FISCALIZACAO TRIBUTARIA.,,13357,,13104,1650.21,2023,8,PRI,2023,332023,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,P,2025,2025,2025-03-20,2025-10-31,2025003160,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2011,Manutenção das ativ. da Secretaria de Finanças,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,,,,,3978195,INSTITUTO GAMMA DE ASSESSORIA A ORGAOS PUBLICOS LT,PJ,1484706000139,,"REFERENTE A 10MES SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA DA SMF, PARA ATENDER O 1 TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 3162023. SF N 10612025. SERVICO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA - IGAM",,13340,,13149,2474.91,2023,21,PRI,2023,3162023,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,P,2025,2025,2025-03-20,2025-10-31,2025003160,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2011,Manutenção das ativ. da Secretaria de Finanças,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,,,,,3978195,INSTITUTO GAMMA DE ASSESSORIA A ORGAOS PUBLICOS LT,PJ,1484706000139,,"REFERENTE A 10MES SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA DA SMF, PARA ATENDER O 1 TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 3162023. SF N 10612025. SERVICO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA - IGAM",,13341,,13150,2474.91,2023,21,PRI,2023,3162023,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-04-03,2025-10-31,2025003863,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,8,ATENÇÃO DE MEDIA COMPLEXIDADE,2140,AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DE MÉDIA COMPLEXIDADE,3.3.50.43,335043080000000,INSTITUIÇÃO DE CARÁTER EDUCAC,,,,,3978903,APAE-ASSOC. PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS CAPAO DO LEAO,PJ,7454825000125,,"REF. A ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A PESSOAS COM DEFICIENCIA INTELECTUAL E TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA E SEUS FAMILIARES, A FIM DE POSSIBILITAR AOS MESMOS UMA MELHORIA NA QUALIDADE DE VIDA, VISANDO GARANTIR ACESSO E PERMANENCIA NA ESCOLA, APOIO ESCOLAR, INCENTIVANDO A INCLUSAO ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS. SF N 13662025. TERMO FOMENTO N 0032025. VIGENCIA: 03042026. FISCALIZACAO: GE",,13145,,13121,43679.83,2025,32,PRI,2025,325,F
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-08-14,2025-10-31,2025009118,10,Saúde,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,1308,AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,3979951,ROMULO BALMER CHAMORRA,PJ,36021786000170,,"REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS (0,906501UST CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A OBRA DE REFORMA E AMPLIACAO DA UBS CASABOM) PARA SMS. SF N 33152025. CONTRATO N. 1672025. VIGENCIA: PRAZO INICIAL DIA 14082025 E PRAZO FINAL DIA 21012026. FISCALIZACAO: MILENE SOTORRIVA ANDREIA MATRICULA N. 8944 (TITULAR), LIANE P. GRIEPP MATRICULA 5229 (SUPLENTE) . FISCALIZACAO DA DOCUMENTACAO: DANIEL NORON",,13178,,13160,49394.71,2025,6,CCE,2025,1672025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-09-25,2025-10-31,2025010872,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,7,ASSISTENCIA FARMACEUTICA,2063,AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,3979020,SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.,PJ,6294126000100,,"REFERENTE A AQUISICAO( 150FR AMBROXOL, COMPOSICAO:SAL CLORIDRATO, CONCENTRACAO:3 MGML, FORMAFARMACEUTICA:XAROPE -FRASCO: 100 ML, 15.000COM CARVEDILOL 6,25MG, ENTRE OUTROS) PARA FARMACIA BASICA MUNICIPALSMS. SF N 39532025. ADESAO AO CONSORCIO EXTREMO SUL 0092025 - REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOSCONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO",,13211,,13158,9292.97,2025,52,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2025,2025,2025-10-14,2025-10-31,2025011562,12,Educação,365,Educação Infantil,84,EDUCAÇÃO INFANTIL - DIREITO DE TODOS,2023,Manutenção da Educação Infantil,3.3.90.30,339030200000000,"MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO",,,,,3980025,ROBERTO MISTURA,PJ,10292359000133,,"REFERENTE A AQUISICAO( 73UN EDREDOM SOLTEIRO, 50UN JOGO DE LENCOL PARA BERCO) PARA SME. SF N 42202025. SRP PARA AQUISICOES DE CAMAS EMPILHAVEIS INFANTIS, COLCHONETES, ROUPAS DE CAMA E BANHO E TATAMES DESTINADOS AO USO NAS ESCOLAS DE EDUCACAO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E ACOLHIDOS DA CASA DE ACOLHIMENTO DE CRIANCAS E ADOLESCENTES.REFERENTE A AQUISICAO DE EDREDOM E JOGO DE LENCOL DE BERCO",,13404,,13132,1445.00,2025,48,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,12,SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDAD,1,SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDAD,PRM,L,2025,2025,2025-10-20,2025-10-31,2025011803,18,Gestão Ambiental,543,Recuperação de Áreas Degradadas,4,Meio Ambiente,2180,Gestão Ambiental,3.3.90.30,339030060000000,ALIMENTOS PARA ANIMAIS,,,,,7563236,COOPERATIVA AGROINDUTRIAL COOPERJA,PJ,85667947001690,,"REF AO PGTO DA NF N 238516, CFE MEM N 6562025 DA SMMAS.REFERENTE A AQUISICAO( 120UN SACO DE RACAO PREMIUM MOPI, TODAS AS RACAS ) PARA SMMAS. SF N 43012025. REFERENTE A AQUISICAO E RACAO, A JUSTIFICATIVA TECNICA PARA AQUISICAO EMERGENCIAL DE RACAO PARA ANIMAIS SOB GUARDA DO MUNICIPIO:CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITACOES, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO",,13408,11430.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,12,SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDAD,1,SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDAD,PRM,P,2025,2025,2025-10-20,2025-10-31,2025011803,18,Gestão Ambiental,543,Recuperação de Áreas Degradadas,4,Meio Ambiente,2180,Gestão Ambiental,3.3.90.30,339030060000000,ALIMENTOS PARA ANIMAIS,,,,,7563236,COOPERATIVA AGROINDUTRIAL COOPERJA,PJ,85667947001690,,"REFERENTE A AQUISICAO( 120UN SACO DE RACAO PREMIUM MOPI, TODAS AS RACAS ) PARA SMMAS. SF N 43012025. REFERENTE A AQUISICAO E RACAO, A JUSTIFICATIVA TECNICA PARA AQUISICAO EMERGENCIAL DE RACAO PARA ANIMAIS SOB GUARDA DO MUNICIPIO:CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITACOES, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO DE N.: 6302025 SMMAS",,13408,,13123,11430.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2025,2025,2025-10-31,2025-10-31,2025012234,12,Educação,361,Ensino Fundamental,83,TRANSPORTE ESCOLAR,2024,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,2550,0,,,3978880,SOBRE EIXO VEICULOS LTDA,PJ,1827801000198,930293762,REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO VEICULAR PARA ONIBUS ESCOLAR MARCA VOLKSWAGEM DE PLACA IWH-3102 DA SME. SF N 44852025. SRP CONTRATACAO DE EMPRESA PARA MANUTENCAO VEICULAR DE ONIBUS ESCOLARES COM INCLUSAO DE PECAS E MAO DE OBRA - AMPLA CONCORRENCIAREFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA IWH-3102 VOLKSWAGEN.CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO E,792.54,0,,0,,2024,91,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2025,2025,2025-10-31,2025-10-31,2025012235,12,Educação,361,Ensino Fundamental,83,TRANSPORTE ESCOLAR,2024,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,2550,0,,,3978880,SOBRE EIXO VEICULOS LTDA,PJ,1827801000198,930293762,"REFERENTE A SERVICOS( 3,5H SERVICOS PARA MANUTENCAO VEICULAR PARA ONIBUS ESCOLAR MARCA VOLKSWAGEM DE PLACA IWH-3102) DA SME. SF N 44862025 SRP CONTRATACAO DE EMPRESA PARA MANUTENCAO VEICULAR DE ONIBUS ESCOLARES COM INCLUSAO DE PECAS E MAO DE OBRA - AMPLA CONCORRENCIAREFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA IWH-3102 VOLKSWAGEN.CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETA",710.50,0,,0,,2024,91,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,2,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2025,2025,2025-10-31,2025-10-31,2025012236,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,1,Auxilios e Subvenções,3.3.50.43,335043070000000,INSTITUIÇÃO DE CARÁTER CULTURAL,1500,0,,,7917525,GREMIO ESPORTIVO E CULTURAL ESTRELA,PJ,91564211000102,,"REFERENTE A 1UST FOMENTO PROJETO ESTRELAS DO AMANHA PARCELA 1, 1UST FOMENTO PROJETO ESTRELAS DO AMANHA PARCELA 2 , 1UST FOMENTO PROJETO ESTRELAS DO AMANHA PARCELA 3 , 1UST FOMENTO PROJETO ESTRELAS DO AMANHA PARCELA 4 PARA GABINETE DO PREFEITO. EMENDA IMPOSITIVA N: 00442024 . SF N 45062025. TERMO DE FOMENTO N 0062025. VIGENCIA: LIMITADO A 02032026 . FISCALIZACAO: REPRESENTADA NO PRESENTE TERMO PELO",9000.00,0,,0,,2025,60,PRI,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,E,2025,2025,2025-10-31,2025-10-31,2025012238,4,Administração,122,Administração Geral,2,Serviços Urbanos,2210,Manutenção das Atividades da SMSUVT,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS INSTAL,1500,0,,,7445019,MARIA BEIERSDORF LORENZET,PJ,34837475000159,,"REFERENTE A AQUISICAO( 30M SARRAFO 2,5 X 5 CM EM PINUS OU MISTA, 30M TABUA 2,5 X 15 CM EM PINUS OU MISTA) PARA SMSUVT. SF N 44992025. SRP PARA AQUISICOES DE MATERIAIS DE CONSTRUCAOREFERENTE A AQUISICAO DE CAIBROCONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO E O DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITACOES, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO DE N.: 11182025 - SMSUVT",163.50,0,,0,,2025,31,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,2,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-03-10,2025-11-03,2025002673,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,1,Auxilios e Subvenções,3.3.50.43,335043990000000,OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS,,,,,3979108,ASSOCIACAO DOS AMIGOS DOS ANIMAIS ABANDONADOS A4,PJ,10901084000198,,REF AO PGTO DO MES DE OUTUBRO CFE MEM N 6632025 DA SMMAS.REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACOLHIMENTO DE CAES ABANDONADOS PARA GABINETE DO PREFEITO. SF N 8702025. TERMO DE FOMENTO N 0012025. VIGENCIA: A CONTAR DE 10032025 LIMITADO A 10032026. FISCALIZACAO: GESTOR DA PARCERIA: RICARDO DECKER DA CRUZ - MAT N 9124.,,13484,49078.60,0,,2025,28,PRI,2025,125,F
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3,RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO COTA MUNICIPAL - SEQM,PRM,L,2025,2025,2025-03-20,2025-11-03,2025003135,12,Educação,361,Ensino Fundamental,5,Alimentação Escolar,2160,FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,3980298,ULDA MARIA DA SILVA BENEMANN,PJ,94571536000100,,"REF. AO PGTO DA NF 44672025 (MEM. 4322025 - SEMAESME).REFERENTE A AQUISICAO( 2.334KG BATATA INGLESA ROSA, 88KG LARANJA PERA PARA SUCO, ENTRE OUTROS) PARA SME. SF N 10272025. REGISTRO DE PRECOS DE FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (HORTIFRUTI).CONFORME A SOLICITACAO E A AUTORIZACAO DO MEMORANDO N 462025.",,13453,627.00,0,,2024,31,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E DESPORTO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,PRM,L,2025,2025,2025-08-04,2025-11-03,2025008676,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,180,DESPORTO MUNICIPAL,2046,Manutenção das Atividades do Ginásio de Esportes,3.3.90.39,339039990000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,,,,,3978840,EMPRESA DE TRANSPORTES BOSEMBECKER LTDA,PJ,93841161000199,930205677,"REF AO PGTO DA NF N 1272, DO MEM N 69225 - CULTURAREFERENTE A SERVICOS( 1.500KM LOCACAO DE MICRO-ONIBUS 40 LUGARES COM MOTORISTA E DEMAIS CUSTOS DE SEGURO PASSAGEIRO, PEDAGIO, DESPESA DE ALIMENTACAO DO MOTORISTA, POR KM RODADO ) PARA SMCDT. SF N 31292025. CONTRATO N. 1582025. VIGENCIA: 04082025 ATE 02122026. FISCALIZACAO: RUAN LOPES DA SILVA, MAT. 9130 COMO TITULAR EOU GLADEMIR CALDERIPE DE VASCON",,13480,1530.00,0,,2024,21,PCE,2025,1582025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E DESPORTO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,PRM,P,2025,2025,2025-08-04,2025-11-03,2025008676,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,180,DESPORTO MUNICIPAL,2046,Manutenção das Atividades do Ginásio de Esportes,3.3.90.39,339039990000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,,,,,3978840,EMPRESA DE TRANSPORTES BOSEMBECKER LTDA,PJ,93841161000199,930205677,"REF AO PGTO DA NF N 1272, DO MEM N 69225 - CULTURAREFERENTE A SERVICOS( 1.500KM LOCACAO DE MICRO-ONIBUS 40 LUGARES COM MOTORISTA E DEMAIS CUSTOS DE SEGURO PASSAGEIRO, PEDAGIO, DESPESA DE ALIMENTACAO DO MOTORISTA, POR KM RODADO ) PARA SMCDT. SF N 31292025. CONTRATO N. 1582025. VIGENCIA: 04082025 ATE 02122026. FISCALIZACAO: RUAN LOPES DA SILVA, MAT. 9130 COMO TITULAR EOU GLADEMIR CALDERIPE DE VASCON",,13480,,13480,36.72,2024,21,PCE,2025,1582025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E DESPORTO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,PRM,P,2025,2025,2025-08-04,2025-11-03,2025008676,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,180,DESPORTO MUNICIPAL,2046,Manutenção das Atividades do Ginásio de Esportes,3.3.90.39,339039990000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,,,,,3978840,EMPRESA DE TRANSPORTES BOSEMBECKER LTDA,PJ,93841161000199,930205677,"REFERENTE A SERVICOS( 1.500KM LOCACAO DE MICRO-ONIBUS 40 LUGARES COM MOTORISTA E DEMAIS CUSTOS DE SEGURO PASSAGEIRO, PEDAGIO, DESPESA DE ALIMENTACAO DO MOTORISTA, POR KM RODADO ) PARA SMCDT. SF N 31292025. CONTRATO N. 1582025. VIGENCIA: 04082025 ATE 02122026. FISCALIZACAO: RUAN LOPES DA SILVA, MAT. 9130 COMO TITULAR EOU GLADEMIR CALDERIPE DE VASCONCELOS, MAT. 4975 COMO SUPLENTE . REGISTRO DE PRECO",,13317,,13236,1493.28,2024,21,PCE,2025,1582025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,L,2025,2025,2025-10-24,2025-11-03,2025011958,4,Administração,122,Administração Geral,2,Serviços Urbanos,2210,Manutenção das Atividades da SMSUVT,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,4976664,NATALIA RIBEIRO PETRECHEL 02037340095,PJ,35910481000157,,"REFERENTE AO PGTO DA NF N 1540 DO MEM N 862025.REFERENTE A AQUISICAO( 300UN PARAFUSO FRANCES COM PORCO 516X3, 12 , 300UN ARRUELAS LISAS 516 ) PARA SMSUVT. SF N 44002025. REFERENTE A AQUISICAO DE 300 UNIDADES DE PARAFUSOS E ARRUELAS PARA USO DO DEMUTRAN CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO E O DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITACOES, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO DE N.: 852025 - SM",,13478,405.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,2,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2025,2025,2025-11-03,2025-11-03,2025012257,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2003,Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,1500,0,,,6611106,ABF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA,PJ,43463101000101,,"REFERENTE A AQUISICAO( 20KG CAFE EM PO TORRADO E MOIDO, TRADICIONAL) PARA GABINETE DO PREFEITO. SF N 45042025. REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE GENEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEISREFERENTE A AQUISICAO DE CAFECONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO E O DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITACOES, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO DE N.: 6942025 - SMG",1089.80,0,,0,,2025,47,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2025,2025,2025-11-03,2025-11-03,2025012259,12,Educação,361,Ensino Fundamental,82,ENSINO FUNDAMENTAL,2022,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039690000000,SEGUROS EM GERAL,1550,0,,,3979120,PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS,PJ,61198164000160,,"REFERENTE A SERVICOS DE SEGURO VEICULAR ( 1UN FIATUNO FLEX - ANOMODELO: 20132013, CHASSI: 9BD258039D6875989, PLACA: IVF9908. PARA VEICULO:100% FIPE, 1UN RENAULTLOGAN EXPR 16 M - ANOMODELO:20142014, CHASSI: 93Y4SRD64EJ381798, PLACA:IVN7452. PARA VEICULO: 100% FIPE , 1UN CHEVSPIN 18L AT PRIMIER - ANOMODELO:20222023, CHASSI: 9BGJP7520PB129337, PLACA:JBJ3B72. PARA VEICULO: 100% FIPE) PARA SME. SF N 45",1750.00,0,,0,,2024,65,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,E,2025,2025,2025-11-03,2025-11-03,2025012261,10,Saúde,122,Administração Geral,8,ATENÇÃO DE MEDIA COMPLEXIDADE,1061,SAMU - P.A - A.S.M - EMAD,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,1500,1002,,,3980238,LEMED COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITAL,PJ,37931064000116,,"REFERENTE A AQUISICAO( 20UN VASELINA LIQUIDA FRASCO COM 1.000ML) PARA SMS. SF N 44922025. ADESAO AO CONSORCIO EXTREMO SUL 0102025 - REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE FRALDAS E MAT. HOSPITALARESREFERENTE A MATERIAL HOSPITALARCONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO E O DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITACOES, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO DE N.: 53892025 - SMS",565.80,0,,0,,2025,62,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,E,2025,2025,2025-11-03,2025-11-03,2025012262,4,Administração,122,Administração Geral,2,Serviços Urbanos,2210,Manutenção das Atividades da SMSUVT,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,1500,0,,,6496507,CARLOS EDUARDO VILELA NUNES,PJ,56441320000131,,"REFERENTE A AQUISICAO ( 8M ADESIVO VINIL (RECORTES A PARTIR DE 20X20 CM) - ADESIVO VINIL, IMPRESSAO DIGITAL 1440 DPIS, QUALIDADE FOTOGRAFICA, DURABILIDADE MINIMA DE 2 ANOS. OBS: PEDIDO MINIMO DE 1 M, E RECORTES A PARTIR DE 20X20 CM ) PARA SMSUVT. SF N 45162025. SRP AQUISICOES DE MATERIAIS DE DIVULGACAO I - SMSREFERENTE A AQUISICAO DE ADESIVO DE VINIL.CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO E O DEPART",120.00,0,,0,,2024,98,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,2,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-03-10,2025-11-04,2025002673,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,1,Auxilios e Subvenções,3.3.50.43,335043990000000,OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS,,,,,3979108,ASSOCIACAO DOS AMIGOS DOS ANIMAIS ABANDONADOS A4,PJ,10901084000198,,REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACOLHIMENTO DE CAES ABANDONADOS PARA GABINETE DO PREFEITO. SF N 8702025. TERMO DE FOMENTO N 0012025. VIGENCIA: A CONTAR DE 10032025 LIMITADO A 10032026. FISCALIZACAO: GESTOR DA PARCERIA: RICARDO DECKER DA CRUZ - MAT N 9124.,,13484,,13259,49078.60,2025,28,PRI,2025,125,F
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2025,2025,2025-11-04,2025-11-04,2025002953,12,Educação,361,Ensino Fundamental,82,ENSINO FUNDAMENTAL,2027,Convênio APAE,3.3.50.43,335043080000000,INSTITUIÇÃO DE CARÁTER EDUCAC,1550,0,,,3978903,APAE-ASSOC. PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS CAPAO DO LEAO,PJ,7454825000125,,"REFERENTE A 11,721803 MES ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO, 10 MES TRANSPORTE PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO, 10 MES MERENDA PARA SME. SF N 9852025. TERMO DE FOMENTO N 0022025. VIGENCIA: 17032026. FISCALIZACAO: GESTOR DA PARCERIA: SERVIDORA CATIA GISSEIA VARGAS ANTUNES - MAT N 4891. PROMOVER A QUALIDADE DE VIDA E OS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIENCIA INTELECTUAL, MULTIPLAS E TEA,",-106000.00,0,,0,,2025,29,PRI,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3,RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO COTA MUNICIPAL - SEQM,PRM,L,2025,2025,2025-03-20,2025-11-04,2025003138,12,Educação,361,Ensino Fundamental,5,Alimentação Escolar,2160,FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,3980298,ULDA MARIA DA SILVA BENEMANN,PJ,94571536000100,,"REF. AO PGTO DA NF 44832025 (MEM. 4422025 - SEMAE).REFERENTE A AQUISICAO( 324KG BATATA INGLESA ROSA, 360KG MAMAO PAPAYA OU FORMOSA, ENTRE OUTROS) PARA SME. SF N 10152025. REFERENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS, PARA COMPLEMENTAR O CARDAPIO DAS ESCOLAS DE EDUCACAO INFANTIL AO LONGO DO ANO, CONFORME JUSTIFICATIVA E AUTORIZACAO DA SECRETARIA E DO SUPERVISOR DA MERENDA ESCOLAR, ATRAVES DO MEMORANDO N 4820",,13542,494.00,0,,2024,31,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3,RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO COTA MUNICIPAL - SEQM,PRM,L,2025,2025,2025-03-21,2025-11-04,2025003262,12,Educação,361,Ensino Fundamental,5,Alimentação Escolar,2160,FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,6987215,EUGENIO LOOSE CHAGAS,PF,1131413008,,"REF. AO PGTO DA NF 2300732025 (MEM. 4392025 - SEMAE).REFERENTE A AQUISICAO( 432UN BROCOLIS, 432UN COUVE-FLOR, 4.444KG TOMATE LONGA VIDA DE 1 CLASSE) PARA A MERENDA ESCOLAR DA SME. SF N 10922025. CONTRATO N 0502025. VIGENCIA: ATE 31122025. FISCALIZACAO: FISCALIZACAO: FABIO LUIZ RODRIGUES FURTADO- MAT N3595(TITULAR) OU MARIA FERNANDA J. RODRIGUES- MAT N 5377(SUPLENTE). AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTIC",,13540,1623.57,0,,2025,29,CPC,2025,502025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3,RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO COTA MUNICIPAL - SEQM,PRM,P,2025,2025,2025-03-21,2025-11-04,2025003262,12,Educação,361,Ensino Fundamental,5,Alimentação Escolar,2160,FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,6987215,EUGENIO LOOSE CHAGAS,PF,1131413008,,"REF. AO PGTO DA NF 2300732025 (MEM. 4392025 - SEMAE).REFERENTE A AQUISICAO( 432UN BROCOLIS, 432UN COUVE-FLOR, 4.444KG TOMATE LONGA VIDA DE 1 CLASSE) PARA A MERENDA ESCOLAR DA SME. SF N 10922025. CONTRATO N 0502025. VIGENCIA: ATE 31122025. FISCALIZACAO: FISCALIZACAO: FABIO LUIZ RODRIGUES FURTADO- MAT N3595(TITULAR) OU MARIA FERNANDA J. RODRIGUES- MAT N 5377(SUPLENTE). AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTIC",,13540,,13540,24.35,2025,29,CPC,2025,502025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,L,2025,2025,2025-03-27,2025-11-04,2025003513,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2011,Manutenção das ativ. da Secretaria de Finanças,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,3978785,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,"REF AO PGTO DO REFEISUL, CFE MEM N 171925 DA SMA (OUTUBRO2025). REFERENTE A CONTRATACAO DE INSTITUICAO FINANCEIRA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO, EMISSAO E FORNECIMENTO DE CARTAO ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE CAPAO DO LEAO, CONFORME ITEM 2.2-F DO CONTRATO 1132022, PARA SMF. SF N 11822025. CONTRATO N 0532025. VIGENCIA: 27032026. FISCALIZACAO: CARLA FERN",,13548,29410.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,12,SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDAD,1,SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDAD,PRM,L,2025,2025,2025-03-31,2025-11-04,2025003663,18,Gestão Ambiental,543,Recuperação de Áreas Degradadas,4,Meio Ambiente,2180,Gestão Ambiental,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,3979288,JW GEOLOGIA E ENGENHARIA LTDA. - ME,PJ,7352087000105,,"REF. AO PGTO DA NF N 31525, CFE MEM N 65325 DA SMMAS. REFERENTE A SERVICOS ( ELABORACAO DE ESTUDOS E PROJETOS DE REMEDIACAO PARA O ANTIGO ATERRO CONTROLADO DO MUNICIPIO DE CAPAO DO LEAO) PARA SMMAS. SF N 12662025. 4 T.A. AO CONTRATO N 0362022. VIGENCIA: 30032026. FISCALIZACAO: MIKAEL FREITAS RIBEIRO - MAT N 5638 (TITULAR) OU PAULO CESAR CARDOSO VARGAS- MAT N 8977(SUPLENTE). REMEDIACAO DO ANTIGO AT",,13543,7515.21,0,,2022,15,PRE,2022,362022,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,12,SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDAD,1,SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDAD,PRM,P,2025,2025,2025-03-31,2025-11-04,2025003663,18,Gestão Ambiental,543,Recuperação de Áreas Degradadas,4,Meio Ambiente,2180,Gestão Ambiental,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,3979288,JW GEOLOGIA E ENGENHARIA LTDA. - ME,PJ,7352087000105,,"REF. AO PGTO DA NF N 31525, CFE MEM N 65325 DA SMMAS. REFERENTE A SERVICOS ( ELABORACAO DE ESTUDOS E PROJETOS DE REMEDIACAO PARA O ANTIGO ATERRO CONTROLADO DO MUNICIPIO DE CAPAO DO LEAO) PARA SMMAS. SF N 12662025. 4 T.A. AO CONTRATO N 0362022. VIGENCIA: 30032026. FISCALIZACAO: MIKAEL FREITAS RIBEIRO - MAT N 5638 (TITULAR) OU PAULO CESAR CARDOSO VARGAS- MAT N 8977(SUPLENTE). REMEDIACAO DO ANTIGO AT",,13543,,13543,294.60,2022,15,PRE,2022,362022,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3,RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO COTA MUNICIPAL - SEQM,PRM,L,2025,2025,2025-04-22,2025-11-04,2025004473,12,Educação,361,Ensino Fundamental,5,Alimentação Escolar,2160,FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,3979199,COOPERATIVA AGROPECUARIA DE ARROIO DO PADRE - COOP,PJ,15159381000123,,"REF. AO PGTO DA NF 105582025 (MEM. 4412025 - SEMAE).REFERENTE A AQUISICAO( 18KG ALHO BRANCO OU ROXO, 2420KG BANANA PRATA, ENTRE OUTROS) PARA SME. SF N 16322025. CONTRATO N 0652025. VIGENCIA: ATE 31122025. FISCALIZACAO: FABIO LUIZ RODRIGUES FURTADO - MAT N 3595(TITULAR) OU MARIA FERNANDA J. RODRIGUES- MAT N 5377(SUPLENTE) .AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (MERENDA).",,13544,1456.56,0,,2025,29,CPC,2025,652025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3,RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO COTA MUNICIPAL - SEQM,PRM,L,2025,2025,2025-04-22,2025-11-04,2025004474,12,Educação,361,Ensino Fundamental,5,Alimentação Escolar,2160,FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,3979199,COOPERATIVA AGROPECUARIA DE ARROIO DO PADRE - COOP,PJ,15159381000123,,"REF. AO PGTO DA NF 105572025 (MEM. 4402025 - SEMAE).REFERENTE A AQUISICAO( 137KG ALHO BRANCO OU ROXO, 6890KG BANANA PRATA, ENTRE OUTROS) PARA SME. SF N 16332025. CONTRATO N 0652025. VIGENCIA: ATE 31122025. FISCALIZACAO: FABIO LUIZ RODRIGUES FURTADO - MAT N 3595(TITULAR) OU MARIA FERNANDA J. RODRIGUES- MAT N 5377(SUPLENTE). AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (MERENDA).",,13545,3480.28,0,,2025,29,CPC,2025,652025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2025,2025-06-10,2025-11-04,2025006553,10,Saúde,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,1308,AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE,4.4.90.51,449051990000000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,,,,,3979951,ROMULO BALMER CHAMORRA,PJ,36021786000170,,"REF AO PGTO DA NF N96, CFE MEM N 55202025 DA SMS. (2MEDICAO)REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE TIPO I - PARQUE FRAGATA, CONFORME MEMORAIS DESCRITIVOS E ANEXOS DA SMS. SF N 23732025. CONTRATO N 1122025. VIGENCIA: PRAZO INICIAL DIA 10062025 E PRAZO FINAL 10062026. FISCALIZACAO DE OBRA: MILENE SOTTORIVA ANDREIA - MAT N 89",,13549,152793.34,0,,2025,1,CCE,2025,1122025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-06-10,2025-11-04,2025006553,10,Saúde,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,1308,AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE,4.4.90.51,449051990000000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,,,,,3979951,ROMULO BALMER CHAMORRA,PJ,36021786000170,,"REF AO PGTO DA NF N96, CFE MEM N 55202025 DA SMS. (2MEDICAO)REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE TIPO I - PARQUE FRAGATA, CONFORME MEMORAIS DESCRITIVOS E ANEXOS DA SMS. SF N 23732025. CONTRATO N 1122025. VIGENCIA: PRAZO INICIAL DIA 10062025 E PRAZO FINAL 10062026. FISCALIZACAO DE OBRA: MILENE SOTTORIVA ANDREIA - MAT N 89",,13549,,13549,8403.63,2025,1,CCE,2024,202024,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-06-10,2025-11-04,2025006553,10,Saúde,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,1308,AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE,4.4.90.51,449051990000000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,,,,,3979951,ROMULO BALMER CHAMORRA,PJ,36021786000170,,"REF AO PGTO DA NF N96, CFE MEM N 55202025 DA SMS. (2MEDICAO)REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE TIPO I - PARQUE FRAGATA, CONFORME MEMORAIS DESCRITIVOS E ANEXOS DA SMS. SF N 23732025. CONTRATO N 1122025. VIGENCIA: PRAZO INICIAL DIA 10062025 E PRAZO FINAL 10062026. FISCALIZACAO DE OBRA: MILENE SOTTORIVA ANDREIA - MAT N 89",,13549,,13549,4583.80,2025,1,CCE,2024,202024,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-08-01,2025-11-04,2025008609,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,13,PROTEÇÃO ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - CCA,2082,Proteção Social Especial de Alta Complexidade,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,3980298,ULDA MARIA DA SILVA BENEMANN,PJ,94571536000100,,"REFERENTE AO PGTO DA NF N 4415 DO MEM N 14752025 - SMCAS.REFERENTE AQUISICAO ( 25KG ABOBORA JAPONESA - MEDIA DE 1,5KG, 20ML ALFACE LISA OU CRESPA - DE 1 CLASSE, ENTRE OUTRAS.) REFERENTE A COMPRA DE INSUMOS PARA COMPLEMENTAR O CARDAPIO DA CASA DA CRIANCA NO PROXIMO BIMESTRE - PARA CCASMCAS SF N 30982025.REGISTRO DE PRECOS DE FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (HORTIFR",,13521,595.34,0,,2024,31,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3,RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO COTA MUNICIPAL - SEQM,PRM,L,2025,2025,2025-09-30,2025-11-04,2025011015,12,Educação,361,Ensino Fundamental,5,Alimentação Escolar,2160,FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,7576403,JC FALKE COMERCIO E TRANSPORTE LTDA ME,PJ,59980493000116,,"REF. AO PGTO DA NF 634820362025 (MEM. 4432025 - SEMAE).REFERENTE A AQUISICAO( 1.020KG BATATA INGLESA ROSA) PARA SME. SF N 40082025. REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE ALIMENTOS PERECIVEIS (HORTIFRUTI).REFERENTE A AQUISICAO DE BATATA INGLESA PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO PROXIMO SEMESTRE. CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORI",,13541,673.20,0,,2025,44,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,E,2025,2025,2025-11-04,2025-11-04,2025012270,10,Saúde,301,Atenção Básica,8,ATENÇÃO DE MEDIA COMPLEXIDADE,2077,MANUTENÇÃO DO CAPS,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,1621,0,,,6611106,ABF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA,PJ,43463101000101,,"REFERENTE A AQUISICAO( 20UN CARNE BOVINA MOIDA DE 1 CLASSE CONGELADA) PARA SMS. SF N 45092025. SRP PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE CARNE PARA A CCA, CAPS- CASA VIDA E SME.REFERENTE A COMPRA DE ALIMENTOS PARA CAPS CASA-VIDA.CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO E O DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITACOES, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO DE N.: 1832025 - SMS - CAPS",730.00,0,,0,,2025,41,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,E,2025,2025,2025-11-04,2025-11-04,2025012305,4,Administração,129,Administração de Receitas,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Administração Tributária,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,1500,0,,,6443283,ISABEL CRISTINA PEDRA DIAS,PF,22465073087,,"REFERENTE A LOCACAO( 3 MESES LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA AV. NARCISO SILVA, N 1537, PARA O DEPARTAMENTO DE COMPRAS E SECRETARIA DE PLANEJAMENTO) PARA SMF. SF N 45232025. 1 T.A. AO CONTRATO N 1542024. VIGENCIA: ATE 31102026. FISCALIZACAO: JULIA NEVES DE SOUZA, TITULAR, MATRICULA: 5856 E PAULA LEIVAS PEREIRA (SUPLENTE), MATRICULA: 8868. LOCACAO DE IMOVEL PARA O DEPARTAMENTO DE COMPRAS E PLANEJA",9374.34,0,,0,,2024,19,PRI,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,12,SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDAD,2,FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE,PRM,E,2025,2025,2025-11-04,2025-11-04,2025012309,4,Administração,122,Administração Geral,4,Meio Ambiente,2178,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE,4.4.90.51,449051990000000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,1500,0,,,7924947,JOAO CESAR MUNHOZ STRIDER,PJ,35669039000180,,"REFERENTE A SERVICOS ( 1UST CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSTRUCAO DE CANIS PARA ONG 4, CONFORME DESCRITIVOS E ANEXOS) PARA SMMAS. SF N 45252025. CONTRATO N 2382025. VIGENCIA: PRAZO INICIAL DIA 04112025 E PRAZO FINAL DIA 09012026 . FISCALIZACAO: CLEVER SOUZA DA LUZ, MATRICULA N 9147 (TITULAR) E ELIEZER XAVIER DE SOUZA MATRICULA N 5613 (SUPLENTE) E FISCALIZACAO",280000.00,0,,0,,2025,7,CCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,E,2025,2025,2025-11-04,2025-11-04,2025012323,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,2500,1002,,,3978911,CRISTIAN FURTADO DA COSTA,PF,92516939000,,"REFERENTE A MEIA DIARIA PARA SAO LOURENCO DO SUL, COM A SAIDA NO DIA 29102025 E RETORNARA NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE BUSCAR OS PACIENTES.CARGO: MOTORISTAMEM N 55882025 DA SMS",117.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,PRM,L,2024,2025,2024-08-06,2025-11-05,2024006990,20,Agricultura,609,Defesa Agropecuária,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2191,Convênio UFPEL,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,5776017,FUNDACAO DELFIM MENDES SILVEIRA.,PJ,3703102000161,,"REF AO PGTO DO ACORDO DE COOPERACAO TECNICA N 152023, CFE MEM N 57325 DA SMDRE. REFERENTE A SERVICOS( MANUTENCAO DO CONVENIO DE RECOLHIMENTO DOS ANIMAIS DE GRANDE PORTE) PARA SMDRE. SF N 22232024. REFERENTE AO TERMO DE COLABORACAO FIRMADO ENTRE A UFPEL E A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DO LEAO, TENDO POR BASE O DECRETO 1022017, QUE REGULAMENTA O ART. 69 DA LEI 5151995, ALTERADO PELA LEI 18592017,",,13588,1577.48,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2024,2025,2024-12-05,2025-11-05,2024011340,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2008,Manutenção Ativ Secretaria Municipal de Administração,3.3.90.40,339040050000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. TELEFONIA,,,,,4908127,VOXCITY TECNOLIGIA LTDA,PJ,19813396000114,,"REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA INTEGRACAO TELEFONICA, IMPLANTACAO, SUPORTE E SOLUCAO COMPLETA DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER O MUNICIPIO DE CAPAO DO LEAO PARA SMA. SF N 39062024. 1 T. A. AO CONTRATO N 3502023. VIGENCIA: 10122025. FISCALIZACAO: ROSA ELI MELO LOPES - MAT N 8864(TITULAR) EOU RAFAEL BRIZOLARA DA ROSA - MAT N 8999(SUPLENTE).",,12338,,13332,9550.10,2023,71,PRE,2023,3502023,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,P,2025,2025,2025-02-20,2025-11-05,2025001850,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2011,Manutenção das ativ. da Secretaria de Finanças,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,,,,,3979303,CAGESP - CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTAO PUBLIC,PJ,21405640000151,,REFERENTE AO SERVICO DE CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO PARA ELABORACAO DE PROJETOS PARA SMF. SF N 6622025. 2 T.A. AO CONTRATO N 0192023. VIGENCIA: DE 23022025 ATE 23022026. FISCALIZACAO: MANOEL ROGERIO DA COSTA MOURA - MAT N 9123(TITULAR) EOU GLABIA DENISE FERREIRA DA FONSECA- MAT N 9155(SUPLENTE). ADESAO AO PREGAO 0122022 - CONSORCIO PUBLICO EXTREMO SUL - CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA P,,13332,,13328,3424.28,2023,12202,PRE,2023,192023,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,P,2025,2025,2025-03-27,2025-11-05,2025003513,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2011,Manutenção das ativ. da Secretaria de Finanças,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,3978785,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,"REFERENTE A CONTRATACAO DE INSTITUICAO FINANCEIRA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO, EMISSAO E FORNECIMENTO DE CARTAO ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE CAPAO DO LEAO, CONFORME ITEM 2.2-F DO CONTRATO 1132022, PARA SMF. SF N 11822025. CONTRATO N 0532025. VIGENCIA: 27032026. FISCALIZACAO: CARLA FERNANDA FARIAS BUENO - MAT N 8787(TITULAR) E DANIEL NORONHA PASSOS",,13548,,13348,29410.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2025,2025,2025-03-27,2025-11-05,2025003514,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2008,Manutenção Ativ Secretaria Municipal de Administração,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,3978785,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,"REF AO PGTO DO REFEISUL, CFE MEM N 171925 DA SMA (OUTUBRO2025). REFERENTE A CONTRATACAO DE INSTITUICAO FINANCEIRA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO, EMISSAO E FORNECIMENTO DE CARTAO ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE CAPAO DO LEAO, CONFORME ITEM 2.2-F DO CONTRATO 1132022, PARA SMA. SF N 11832025. CONTRATO N 0532025. VIGENCIA: 27032026. FISCALIZACAO: CARLA FERN",,13551,14944.99,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2025,2025,2025-03-27,2025-11-05,2025003514,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2008,Manutenção Ativ Secretaria Municipal de Administração,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,3978785,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,"REFERENTE A CONTRATACAO DE INSTITUICAO FINANCEIRA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO, EMISSAO E FORNECIMENTO DE CARTAO ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE CAPAO DO LEAO, CONFORME ITEM 2.2-F DO CONTRATO 1132022, PARA SMA. SF N 11832025. CONTRATO N 0532025. VIGENCIA: 27032026. FISCALIZACAO: CARLA FERNANDA FARIAS BUENO - MAT N 8787(TITULAR) E DANIEL NORONHA PASSOS",,13551,,13349,14944.99,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,2,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-03-27,2025-11-05,2025003515,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2003,Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,3978785,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,"REF AO PGTO DO REFEISUL, CFE MEM N 171925 DA SMA (OUTUBRO2025). REFERENTE A CONTRATACAO DE INSTITUICAO FINANCEIRA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO, EMISSAO E FORNECIMENTO DE CARTAO ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE CAPAO DO LEAO, CONFORME ITEM 2.2-F DO CONTRATO 1132022, PARA O GABINETE DO PREFEITO. SF N 11842025. CONTRATO N 0532025. VIGENCIA: 27032026. FISCA",,13552,10708.66,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,2,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-03-27,2025-11-05,2025003515,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2003,Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,3978785,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,"REFERENTE A CONTRATACAO DE INSTITUICAO FINANCEIRA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO, EMISSAO E FORNECIMENTO DE CARTAO ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE CAPAO DO LEAO, CONFORME ITEM 2.2-F DO CONTRATO 1132022, PARA O GABINETE DO PREFEITO. SF N 11842025. CONTRATO N 0532025. VIGENCIA: 27032026. FISCALIZACAO: CARLA FERNANDA FARIAS BUENO - MAT N 8787(TITULAR) E DAN",,13552,,13350,10708.66,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,2,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-03-27,2025-11-05,2025003517,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2005,Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,3978785,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,"REF AO PGTO DO REFEISUL, CFE MEM N 171925 DA SMA (OUTUBRO2025).REFERENTE A CONTRATACAO DE INSTITUICAO FINANCEIRA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO, EMISSAO E FORNECIMENTO DE CARTAO ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE CAPAO DO LEAO, CONFORME ITEM 2.2-F DO CONTRATO 1132022, PARA O GABINETE DO PREFEITO. SF N 11852025. CONTRATO N 0532025. VIGENCIA: 27032026. FISCAL",,13554,8500.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,2,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-03-27,2025-11-05,2025003517,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2005,Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,3978785,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,"REFERENTE A CONTRATACAO DE INSTITUICAO FINANCEIRA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO, EMISSAO E FORNECIMENTO DE CARTAO ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE CAPAO DO LEAO, CONFORME ITEM 2.2-F DO CONTRATO 1132022, PARA O GABINETE DO PREFEITO. SF N 11852025. CONTRATO N 0532025. VIGENCIA: 27032026. FISCALIZACAO: CARLA FERNANDA FARIAS BUENO - MAT N 8787(TITULAR) E DAN",,13554,,13346,8500.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,2,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-03-27,2025-11-05,2025003519,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2150,Manutenção das Atividades do Controle Interno,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,3978785,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,"REF AO PGTO DO REFEISUL, CFE MEM N 171925 DA SMA (OUTUBRO2025). REFERENTE A CONTRATACAO DE INSTITUICAO FINANCEIRA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO, EMISSAO E FORNECIMENTO DE CARTAO ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE CAPAO DO LEAO, CONFORME ITEM 2.2-F DO CONTRATO 1132022, PARA O GABINETE DO PREFEITO. SF N 11862025. CONTRATO N 0532025. VIGENCIA: 27032026. FISCA",,13553,1700.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,2,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-03-27,2025-11-05,2025003519,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2150,Manutenção das Atividades do Controle Interno,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,3978785,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,"REFERENTE A CONTRATACAO DE INSTITUICAO FINANCEIRA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO, EMISSAO E FORNECIMENTO DE CARTAO ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE CAPAO DO LEAO, CONFORME ITEM 2.2-F DO CONTRATO 1132022, PARA O GABINETE DO PREFEITO. SF N 11862025. CONTRATO N 0532025. VIGENCIA: 27032026. FISCALIZACAO: CARLA FERNANDA FARIAS BUENO - MAT N 8787(TITULAR) E DAN",,13553,,13347,1700.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,3,PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO,1,PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO,PRM,L,2025,2025,2025-03-27,2025-11-05,2025003520,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,Manutenção das Atividades da Procuradoria,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,3978785,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,"REF AO PGTO DO REFEISUL, CFE MEM N 171925 DA SMA (OUTUBRO2025). REFERENTE A CONTRATACAO DE INSTITUICAO FINANCEIRA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO, EMISSAO E FORNECIMENTO DE CARTAO ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE CAPAO DO LEAO, CONFORME ITEM 2.2-F DO CONTRATO 1132022, PARA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. SF N 11872025. CONTRATO N 0532025. VIGENCIA: 270320",,13555,5100.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,3,PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO,1,PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO,PRM,L,2025,2025,2025-03-27,2025-11-05,2025003520,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,Manutenção das Atividades da Procuradoria,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,3978785,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,"REF AO PGTO DO REFEISUL, CFE MEM N 171925 DA SMA (OUTUBRO2025). REFERENTE A CONTRATACAO DE INSTITUICAO FINANCEIRA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO, EMISSAO E FORNECIMENTO DE CARTAO ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE CAPAO DO LEAO, CONFORME ITEM 2.2-F DO CONTRATO 1132022, PARA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. SF N 11872025. CONTRATO N 0532025. VIGENCIA: 270320",,13557,15640.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,3,PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO,1,PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO,PRM,L,2025,2025,2025-03-27,2025-11-05,2025003520,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,Manutenção das Atividades da Procuradoria,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,3978785,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,"REF AO PGTO DO REFEISUL, CFE MEM N 171925 DA SMA (OUTUBRO2025). REFERENTE A CONTRATACAO DE INSTITUICAO FINANCEIRA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO, EMISSAO E FORNECIMENTO DE CARTAO ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE CAPAO DO LEAO, CONFORME ITEM 2.2-F DO CONTRATO 1132022, PARA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. SF N 11872025. CONTRATO N 0532025. VIGENCIA: 270320",,13556,8018.33,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,3,PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO,1,PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO,PRM,P,2025,2025,2025-03-27,2025-11-05,2025003520,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,Manutenção das Atividades da Procuradoria,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,3978785,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,"REFERENTE A CONTRATACAO DE INSTITUICAO FINANCEIRA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO, EMISSAO E FORNECIMENTO DE CARTAO ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE CAPAO DO LEAO, CONFORME ITEM 2.2-F DO CONTRATO 1132022, PARA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. SF N 11872025. CONTRATO N 0532025. VIGENCIA: 27032026. FISCALIZACAO: CARLA FERNANDA FARIAS BUENO - MAT N 8787(TITUL",,13557,,13355,15640.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,3,PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO,1,PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO,PRM,P,2025,2025,2025-03-27,2025-11-05,2025003520,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,Manutenção das Atividades da Procuradoria,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,3978785,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,"REFERENTE A CONTRATACAO DE INSTITUICAO FINANCEIRA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO, EMISSAO E FORNECIMENTO DE CARTAO ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE CAPAO DO LEAO, CONFORME ITEM 2.2-F DO CONTRATO 1132022, PARA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. SF N 11872025. CONTRATO N 0532025. VIGENCIA: 27032026. FISCALIZACAO: CARLA FERNANDA FARIAS BUENO - MAT N 8787(TITUL",,13555,,13354,5100.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,3,PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO,1,PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO,PRM,P,2025,2025,2025-03-27,2025-11-05,2025003520,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,Manutenção das Atividades da Procuradoria,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,3978785,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,"REFERENTE A CONTRATACAO DE INSTITUICAO FINANCEIRA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO, EMISSAO E FORNECIMENTO DE CARTAO ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE CAPAO DO LEAO, CONFORME ITEM 2.2-F DO CONTRATO 1132022, PARA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. SF N 11872025. CONTRATO N 0532025. VIGENCIA: 27032026. FISCALIZACAO: CARLA FERNANDA FARIAS BUENO - MAT N 8787(TITUL",,13556,,13353,8018.33,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2025,2025,2025-03-27,2025-11-05,2025003526,12,Educação,361,Ensino Fundamental,82,ENSINO FUNDAMENTAL,2022,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,3978785,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,"REF AO PGTO DO REFEISUL, CFE MEM N 171925 DA SMA (OUTUBRO2025). REFERENTE A CONTRATACAO DE INSTITUICAO FINANCEIRA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO, EMISSAO E FORNECIMENTO DE CARTAO ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE CAPAO DO LEAO, CONFORME ITEM 2.2-F DO CONTRATO 1132022, PARA SME. SF N 11902025. CONTRATO N 0532025. VIGENCIA: 27032026. FISCALIZACAO: CARLA FERN",,13559,462801.66,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2025,2025,2025-03-27,2025-11-05,2025003526,12,Educação,361,Ensino Fundamental,82,ENSINO FUNDAMENTAL,2022,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,3978785,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,"REFERENTE A CONTRATACAO DE INSTITUICAO FINANCEIRA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO, EMISSAO E FORNECIMENTO DE CARTAO ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE CAPAO DO LEAO, CONFORME ITEM 2.2-F DO CONTRATO 1132022, PARA SME. SF N 11902025. CONTRATO N 0532025. VIGENCIA: 27032026. FISCALIZACAO: CARLA FERNANDA FARIAS BUENO - MAT N 8787(TITULAR) E DANIEL NORONHA PASSOS",,13559,,13363,462801.66,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2025,2025-03-27,2025-11-05,2025003529,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,3978785,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,"REF AO PGTO DO REFEISUL, CFE MEM N 171925 DA SMA (OUTUBRO2025). REFERENTE A CONTRATACAO DE INSTITUICAO FINANCEIRA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO, EMISSAO E FORNECIMENTO DE CARTAO ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE CAPAO DO LEAO, CONFORME ITEM 2.2-F DO CONTRATO 1132022, PARA SMS. SF N 11932025. CONTRATO N 0532025. VIGENCIA: 27032026. FISCALIZACAO: CARLA FERN",,13568,15441.65,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-03-27,2025-11-05,2025003529,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,3978785,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,"REFERENTE A CONTRATACAO DE INSTITUICAO FINANCEIRA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO, EMISSAO E FORNECIMENTO DE CARTAO ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE CAPAO DO LEAO, CONFORME ITEM 2.2-F DO CONTRATO 1132022, PARA SMS. SF N 11932025. CONTRATO N 0532025. VIGENCIA: 27032026. FISCALIZACAO: CARLA FERNANDA FARIAS BUENO - MAT N 8787(TITULAR) E DANIEL NORONHA PASSOS",,13568,,13365,15441.65,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2025,2025-03-27,2025-11-05,2025003531,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,3978785,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,"REF AO PGTO DO REFEISUL, CFE MEM N 171925 DA SMA (OUTUBRO2025). REFERENTE A CONTRATACAO DE INSTITUICAO FINANCEIRA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO, EMISSAO E FORNECIMENTO DE CARTAO ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE CAPAO DO LEAO, CONFORME ITEM 2.2-F DO CONTRATO 1132022, PARA SMS. SF N 11952025. CONTRATO N 0532025. VIGENCIA: 27032026. FISCALIZACAO: CARLA FERN",,13569,27936.67,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-03-27,2025-11-05,2025003531,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,3978785,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,"REFERENTE A CONTRATACAO DE INSTITUICAO FINANCEIRA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO, EMISSAO E FORNECIMENTO DE CARTAO ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE CAPAO DO LEAO, CONFORME ITEM 2.2-F DO CONTRATO 1132022, PARA SMS. SF N 11952025. CONTRATO N 0532025. VIGENCIA: 27032026. FISCALIZACAO: CARLA FERNANDA FARIAS BUENO - MAT N 8787(TITULAR) E DANIEL NORONHA PASSOS",,13569,,13364,27936.67,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2025,2025-03-27,2025-11-05,2025003532,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,3978785,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,"REF AO PGTO DO REFEISUL, CFE MEM N 171925 DA SMA (OUTUBRO2025). REFERENTE A CONTRATACAO DE INSTITUICAO FINANCEIRA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO, EMISSAO E FORNECIMENTO DE CARTAO ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE CAPAO DO LEAO, CONFORME ITEM 2.2-F DO CONTRATO 1132022, PARA SMS. SF N 11962025. CONTRATO N 0532025. VIGENCIA: 27032026. FISCALIZACAO: CARLA FERN",,13570,117749.98,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-03-27,2025-11-05,2025003532,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,3978785,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,"REFERENTE A CONTRATACAO DE INSTITUICAO FINANCEIRA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO, EMISSAO E FORNECIMENTO DE CARTAO ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE CAPAO DO LEAO, CONFORME ITEM 2.2-F DO CONTRATO 1132022, PARA SMS. SF N 11962025. CONTRATO N 0532025. VIGENCIA: 27032026. FISCALIZACAO: CARLA FERNANDA FARIAS BUENO - MAT N 8787(TITULAR) E DANIEL NORONHA PASSOS",,13570,,13362,117749.98,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-03-27,2025-11-05,2025003536,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,13,PROTEÇÃO ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - CCA,2082,Proteção Social Especial de Alta Complexidade,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,3978785,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,"REF AO PGTO DO REFEISUL, CFE MEM N 171925 DA SMA (OUTUBRO2025). REFERENTE A CONTRATACAO DE INSTITUICAO FINANCEIRA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO, EMISSAO E FORNECIMENTO DE CARTAO ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE CAPAO DO LEAO, CONFORME ITEM 2.2-F DO CONTRATO 1132022, PARA SMCAS. SF N 11992025. CONTRATO N 0532025. VIGENCIA: 27032026. FISCALIZACAO: CARLA FE",,13561,23799.99,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-03-27,2025-11-05,2025003536,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,13,PROTEÇÃO ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - CCA,2082,Proteção Social Especial de Alta Complexidade,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,3978785,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,"REFERENTE A CONTRATACAO DE INSTITUICAO FINANCEIRA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO, EMISSAO E FORNECIMENTO DE CARTAO ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE CAPAO DO LEAO, CONFORME ITEM 2.2-F DO CONTRATO 1132022, PARA SMCAS. SF N 11992025. CONTRATO N 0532025. VIGENCIA: 27032026. FISCALIZACAO: CARLA FERNANDA FARIAS BUENO - MAT N 8787(TITULAR) E DANIEL NORONHA PASSO",,13561,,13352,23799.99,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-03-27,2025-11-05,2025003537,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,12,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS,2090,Proteção Social Básica,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,3978785,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,"REF AO PGTO DO REFEISUL, CFE MEM N 171925 DA SMA (OUTUBRO2025). REFERENTE A CONTRATACAO DE INSTITUICAO FINANCEIRA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO, EMISSAO E FORNECIMENTO DE CARTAO ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE CAPAO DO LEAO, CONFORME ITEM 2.2-F DO CONTRATO 1132022, PARA SMCAS. SF N 12002025. CONTRATO N 0532025. VIGENCIA: 27032026. FISCALIZACAO: CARLA FE",,13563,3060.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-03-27,2025-11-05,2025003537,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,12,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS,2090,Proteção Social Básica,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,3978785,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,"REFERENTE A CONTRATACAO DE INSTITUICAO FINANCEIRA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO, EMISSAO E FORNECIMENTO DE CARTAO ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE CAPAO DO LEAO, CONFORME ITEM 2.2-F DO CONTRATO 1132022, PARA SMCAS. SF N 12002025. CONTRATO N 0532025. VIGENCIA: 27032026. FISCALIZACAO: CARLA FERNANDA FARIAS BUENO - MAT N 8787(TITULAR) E DANIEL NORONHA PASSO",,13563,,13351,3060.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-03-27,2025-11-05,2025003538,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2078,Manutenção da Secretaria Municipal de Cidadania e Assistencia Social,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,3978785,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,"REF AO PGTO DO REFEISUL, CFE MEM N 171925 DA SMA (OUTUBRO2025). REFERENTE A CONTRATACAO DE INSTITUICAO FINANCEIRA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO, EMISSAO E FORNECIMENTO DE CARTAO ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE CAPAO DO LEAO, CONFORME ITEM 2.2-F DO CONTRATO 1132022, PARA SMCAS. SF N 12012025. CONTRATO N 0532025. VIGENCIA: 27032026. FISCALIZACAO: CARLA FE",,13562,16286.33,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-03-27,2025-11-05,2025003538,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2078,Manutenção da Secretaria Municipal de Cidadania e Assistencia Social,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,3978785,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,"REFERENTE A CONTRATACAO DE INSTITUICAO FINANCEIRA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO, EMISSAO E FORNECIMENTO DE CARTAO ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE CAPAO DO LEAO, CONFORME ITEM 2.2-F DO CONTRATO 1132022, PARA SMCAS. SF N 12012025. CONTRATO N 0532025. VIGENCIA: 27032026. FISCALIZACAO: CARLA FERNANDA FARIAS BUENO - MAT N 8787(TITULAR) E DANIEL NORONHA PASSO",,13562,,13360,16286.33,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,12,SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDAD,1,SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDAD,PRM,L,2025,2025,2025-03-27,2025-11-05,2025003539,18,Gestão Ambiental,543,Recuperação de Áreas Degradadas,4,Meio Ambiente,2180,Gestão Ambiental,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,3978785,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,"REF AO PGTO DO REFEISUL, CFE MEM N 171925 DA SMA (OUTUBRO2025). REFERENTE A CONTRATACAO DE INSTITUICAO FINANCEIRA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO, EMISSAO E FORNECIMENTO DE CARTAO ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE CAPAO DO LEAO, CONFORME ITEM 2.2-F DO CONTRATO 1132022, PARA SMMAS. SF N 12022025. CONTRATO N 0532025. VIGENCIA: 27032026. FISCALIZACAO: CARLA FE",,13564,11021.67,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,12,SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDAD,1,SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDAD,PRM,P,2025,2025,2025-03-27,2025-11-05,2025003539,18,Gestão Ambiental,543,Recuperação de Áreas Degradadas,4,Meio Ambiente,2180,Gestão Ambiental,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,3978785,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,"REFERENTE A CONTRATACAO DE INSTITUICAO FINANCEIRA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO, EMISSAO E FORNECIMENTO DE CARTAO ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE CAPAO DO LEAO, CONFORME ITEM 2.2-F DO CONTRATO 1132022, PARA SMMAS. SF N 12022025. CONTRATO N 0532025. VIGENCIA: 27032026. FISCALIZACAO: CARLA FERNANDA FARIAS BUENO - MAT N 8787(TITULAR) E DANIEL NORONHA PASSO",,13564,,13358,11021.67,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,L,2025,2025,2025-03-27,2025-11-05,2025003540,4,Administração,122,Administração Geral,2,Serviços Urbanos,2210,Manutenção das Atividades da SMSUVT,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,3978785,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,"REF AO PGTO DO REFEISUL, CFE MEM N 171925 DA SMA (OUTUBRO2025). REFERENTE A CONTRATACAO DE INSTITUICAO FINANCEIRA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO, EMISSAO E FORNECIMENTO DE CARTAO ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE CAPAO DO LEAO, CONFORME ITEM 2.2-F DO CONTRATO 1132022, PARA SMSUVT. SF N 12032025. CONTRATO N 0532025. VIGENCIA: 27032026. FISCALIZACAO: CARLA F",,13565,72588.66,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,L,2025,2025,2025-03-27,2025-11-05,2025003540,4,Administração,122,Administração Geral,2,Serviços Urbanos,2210,Manutenção das Atividades da SMSUVT,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,3978785,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,"REF AO PGTO DO REFEISUL, CFE MEM N 171925 DA SMA (OUTUBRO2025). REFERENTE A CONTRATACAO DE INSTITUICAO FINANCEIRA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO, EMISSAO E FORNECIMENTO DE CARTAO ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE CAPAO DO LEAO, CONFORME ITEM 2.2-F DO CONTRATO 1132022, PARA SMSUVT. SF N 12032025. CONTRATO N 0532025. VIGENCIA: 27032026. FISCALIZACAO: CARLA F",,13566,3880.33,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,P,2025,2025,2025-03-27,2025-11-05,2025003540,4,Administração,122,Administração Geral,2,Serviços Urbanos,2210,Manutenção das Atividades da SMSUVT,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,3978785,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,"REFERENTE A CONTRATACAO DE INSTITUICAO FINANCEIRA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO, EMISSAO E FORNECIMENTO DE CARTAO ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE CAPAO DO LEAO, CONFORME ITEM 2.2-F DO CONTRATO 1132022, PARA SMSUVT. SF N 12032025. CONTRATO N 0532025. VIGENCIA: 27032026. FISCALIZACAO: CARLA FERNANDA FARIAS BUENO - MAT N 8787(TITULAR) E DANIEL NORONHA PASS",,13566,,13357,3880.33,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,P,2025,2025,2025-03-27,2025-11-05,2025003540,4,Administração,122,Administração Geral,2,Serviços Urbanos,2210,Manutenção das Atividades da SMSUVT,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,3978785,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,"REFERENTE A CONTRATACAO DE INSTITUICAO FINANCEIRA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO, EMISSAO E FORNECIMENTO DE CARTAO ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE CAPAO DO LEAO, CONFORME ITEM 2.2-F DO CONTRATO 1132022, PARA SMSUVT. SF N 12032025. CONTRATO N 0532025. VIGENCIA: 27032026. FISCALIZACAO: CARLA FERNANDA FARIAS BUENO - MAT N 8787(TITULAR) E DANIEL NORONHA PASS",,13565,,13359,72588.66,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E DESPORTO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,PRM,L,2025,2025,2025-03-27,2025-11-05,2025003542,13,Cultura,392,Difusão Cultural,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2045,Manutenção das Atividades da Casa da Cultura,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,3978785,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,"REF AO PGTO DO REFEISUL, CFE MEM N 171925 DA SMA (OUTUBRO2025). REFERENTE A CONTRATACAO DE INSTITUICAO FINANCEIRA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO, EMISSAO E FORNECIMENTO DE CARTAO ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE CAPAO DO LEAO, CONFORME ITEM 2.2-F DO CONTRATO 1132022, PARA SMCDT. SF N 12052025. CONTRATO N 0532025. VIGENCIA: 27032026. FISCALIZACAO: CARLA FE",,13560,8216.67,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E DESPORTO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,PRM,P,2025,2025,2025-03-27,2025-11-05,2025003542,13,Cultura,392,Difusão Cultural,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2045,Manutenção das Atividades da Casa da Cultura,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,3978785,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,"REFERENTE A CONTRATACAO DE INSTITUICAO FINANCEIRA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO, EMISSAO E FORNECIMENTO DE CARTAO ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE CAPAO DO LEAO, CONFORME ITEM 2.2-F DO CONTRATO 1132022, PARA SMCDT. SF N 12052025. CONTRATO N 0532025. VIGENCIA: 27032026. FISCALIZACAO: CARLA FERNANDA FARIAS BUENO - MAT N 8787(TITULAR) E DANIEL NORONHA PASSO",,13560,,13356,8216.67,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,L,2025,2025,2025-06-18,2025-11-05,2025006882,4,Administração,122,Administração Geral,2,Serviços Urbanos,2210,Manutenção das Atividades da SMSUVT,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,3979997,RONIVON DUTRA VIEIRA 70702748072,PJ,13679026000150,,"REF AO PGTO DA NF N 1238, DO MEM N 112425 - SMSUVTREFERENTE A SERVICOS( 1UN EMPENHO GLOBAL DE R$ 6.000,00 (SEIS MILM REAIS) , QUE SERA RETIRADA AOS POUCOS.) PARA SMSUVT. SF N 24802025. REFERENTE A AQUISICAO DE EMPENHO PARA FAZER RETIRADA AOS POUCOS NO VALOR DE R$ 6.000,00 ( SEIS MIL REAIS ) PARA SMSUVT.JUSTIFICA-SE O EMPENHO QUE NECESSITA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE CONSERTOS DE PNEUS E",,13596,1310.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,P,2025,2025,2025-06-18,2025-11-05,2025006882,4,Administração,122,Administração Geral,2,Serviços Urbanos,2210,Manutenção das Atividades da SMSUVT,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,3979997,RONIVON DUTRA VIEIRA 70702748072,PJ,13679026000150,,"REF AO PGTO DA NF N 1238, DO MEM N 112425 - SMSUVTREFERENTE A SERVICOS( 1UN EMPENHO GLOBAL DE R$ 6.000,00 (SEIS MILM REAIS) , QUE SERA RETIRADA AOS POUCOS.) PARA SMSUVT. SF N 24802025. REFERENTE A AQUISICAO DE EMPENHO PARA FAZER RETIRADA AOS POUCOS NO VALOR DE R$ 6.000,00 ( SEIS MIL REAIS ) PARA SMSUVT.JUSTIFICA-SE O EMPENHO QUE NECESSITA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE CONSERTOS DE PNEUS E",,13596,,13596,26.33,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2025,2025,2025-06-18,2025-11-05,2025006922,12,Educação,361,Ensino Fundamental,82,ENSINO FUNDAMENTAL,2022,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,3980323,D.P. COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA,PJ,11272268000107,,"REF. AO PGTO DA NF 42682025 (MEM. 4442025 - SEMAE).REFERENTE A AQUISICAO( 50KG CARGA - GAS DE PETROLEO LIQUEFEITO DE COZINHA, NA COMPOSICAO BUTANO, P45 KG) PARA SME. SF N 24962025. REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE CARGA DE GAS DE PETROLEO LIQUEFEITO DE COZINHA P13KG E P45KG.1 RETIFICACAOREFERENTE A AQUISICAO SOLICITADOS NO MEMORANDO CONFORME O PROCESSO, JUSTIFICA-SE A AQUI",,13558,4340.00,0,,2024,92,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,L,2025,2025,2025-07-18,2025-11-05,2025008017,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2011,Manutenção das ativ. da Secretaria de Finanças,3.3.90.35,339035990000000,OUTROS SERVICOS DE CONSULTORIA,,,,,3979539,SIGESP ASSESSORIA LTDA,PJ,24001600000132,,"REF AO PGTO DA NF N 564, CONF AO MEM N 16625REFERENTE A SERVICO ( 12(MES PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TRIBUTARIA PARA A AREA CONTABIL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DO LEAORS ) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMF SF N 29132025 E CONTRATO N 1422025.A VIGENCIA DO PRESENTE CONTRATO SERA DE 12 (DOZE) MESES A PARTIR DE 18072025 LIMITADO A 18072026.FISCALIZ",,13592,2000.00,0,,2025,46,PRI,2025,1422025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2025,2025-11-04,2025-11-05,2025012323,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,3978911,CRISTIAN FURTADO DA COSTA,PF,92516939000,,"REFERENTE A MEIA DIARIA PARA SAO LOURENCO DO SUL, COM A SAIDA NO DIA 29102025 E RETORNARA NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE BUSCAR OS PACIENTES.CARGO: MOTORISTAMEM N 55882025 DA SMS",,13576,117.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,E,2025,2025,2025-11-05,2025-11-05,2025012342,4,Administração,122,Administração Geral,2,Serviços Urbanos,2210,Manutenção das Atividades da SMSUVT,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS INSTAL,1500,0,,,3978923,RIDALA INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA - ME,PJ,5452474000198,2350011040,"REFERENTE A AQUISICAO( 15UN ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO COM 12 METROS ) PARA SMSUVT. SF N 45282025. SRP PARA AQUISICOES DE MATERIAIS DE CONSTRUCAOREFERENTE A AQUISICAO DE ACO VERGALHAOCONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO E O DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITACOES, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO DE N.: 11192025 - SMSUVT",316.50,0,,0,,2025,31,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2025,2025-02-05,2025-11-06,2025001287,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,3979346,AIR LIQUIDE BRASIL LTDA,PJ,331788002758,,"REF. AO PGTO DA NF 4042342025 (MEM. 56622025 - SMS).REFERENTE A AQUISICAO( 400M CARGA PARA CILINDRO DE OXIGENIO MEDICINAL DE 6 A 10M, 50M CARGA PARA CILINDRO DE OXIGENIO MEDICINAL COM 0,4 A 1M) PARA SMS. SF N 3732025. CONTRATO N 0132025. VIGENCIA: 31122025. FISCALIZACAO: GRAZIELE RENATA SMAIRE - MAT N 9136(TITULAR E OU REJANE RAZEIRA SAMPAIO- MAT N 9143(SUPLENTE). SRP AQUISICOES DE CARGAS DE OXIGE",,13639,610.05,0,,2024,13,PRE,2025,132025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-02-05,2025-11-06,2025001287,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,3979346,AIR LIQUIDE BRASIL LTDA,PJ,331788002758,,"REFERENTE A AQUISICAO( 400M CARGA PARA CILINDRO DE OXIGENIO MEDICINAL DE 6 A 10M, 50M CARGA PARA CILINDRO DE OXIGENIO MEDICINAL COM 0,4 A 1M) PARA SMS. SF N 3732025. CONTRATO N 0132025. VIGENCIA: 31122025. FISCALIZACAO: GRAZIELE RENATA SMAIRE - MAT N 9136(TITULAR E OU REJANE RAZEIRA SAMPAIO- MAT N 9143(SUPLENTE). SRP AQUISICOES DE CARGAS DE OXIGENIO MEDICINAL 1 RETIFICACAO",,12770,,13378,1110.09,2024,13,PRE,2025,132025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-02-05,2025-11-06,2025001287,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,3979346,AIR LIQUIDE BRASIL LTDA,PJ,331788002758,,"REF. AO PGTO DA NF 4042342025 (MEM. 56622025 - SMS).REFERENTE A AQUISICAO( 400M CARGA PARA CILINDRO DE OXIGENIO MEDICINAL DE 6 A 10M, 50M CARGA PARA CILINDRO DE OXIGENIO MEDICINAL COM 0,4 A 1M) PARA SMS. SF N 3732025. CONTRATO N 0132025. VIGENCIA: 31122025. FISCALIZACAO: GRAZIELE RENATA SMAIRE - MAT N 9136(TITULAR E OU REJANE RAZEIRA SAMPAIO- MAT N 9143(SUPLENTE). SRP AQUISICOES DE CARGAS DE OXIGE",,13639,,13639,7.32,2024,13,PRE,2025,132025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,L,2025,2025,2025-03-12,2025-11-06,2025002776,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2011,Manutenção das ativ. da Secretaria de Finanças,3.3.90.39,339039990100000,SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS,,,,,3978398,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS,PJ,92954957000195,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETENCIA DE OUTUBRO2025, CFE MEM N 172725 DA SMA. REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE SELECAO E AGENCIAMENTO DE ESTAGIOS NIVEL MEDIOTECNICO E SERVICOS DE SELECAO E AGENCIAMENTO DE ESTAGIOS NIVEL SUPERIOR PARA SMF. SF N 9212025. CONTRATO N 0422025. VIGENCIA: 12032026. FISCALIZACAO: THAIS WACHOLZ KOHLER - MAT N 8778(TITULAR) OU LUZIANE FARIAS NUNES- MAT N 5462(SUPLENTE",,13662,11693.63,0,,2025,29,PRD,2025,422025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2025,2025,2025-03-27,2025-11-06,2025003505,12,Educação,361,Ensino Fundamental,82,ENSINO FUNDAMENTAL,2022,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030140000000,MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO,,,,,6500088,SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA,PJ,93577427000138,,"REF. AO PGTO DA NF 250462025 (MEM. 12652025 - SETOR ADMINISTRATIVOSME).REFERENTE A AQUISICAO( 100UN CAIU PERDEU PLASTICO, 100UN QUADRO MAGICO, 100UN BONECO COLECAO IMPLACAVEIS HEROIS) PARA SME. SF 11732025. REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE BRINQUEDOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS AS CRIANCAS DE FAMILIAS ASSISTIDAS PELOS SERVICOS DA ASSISTENCIA SOCIALCONFORME A SOLICITACAO E AUTO",,13607,1300.00,0,,2024,73,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2025,2025,2025-04-24,2025-11-06,2025004584,12,Educação,361,Ensino Fundamental,82,ENSINO FUNDAMENTAL,2022,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039990000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,,,,,3978840,EMPRESA DE TRANSPORTES BOSEMBECKER LTDA,PJ,93841161000199,930205677,"REF. AO PGTO DA NF 12732025 (MEM. 12692025 - SETOR ADMINISTRATIVOSME).REFERENTE A SERVICOS( 3.000KM LOCACAO DE MICRO-ONIBUS 40 LUGARES COM MOTORISTA E DEMAIS CUSTOS DE SEGURO PASSAGEIRO, PEDAGIO, DESPESA DE ALIMENTACAO DO MOTORISTA, POR KM RODADO) PARA SME. SF N 16612025. CONTRATO N 0662025. VIGENCIA: DE 24042025 ATE 24042026. FISCALIZACAO: EMMANUEL LUCENA FREIESLEBEN - MAT N 9163(TITULAR) E CARLO",,13610,1800.00,0,,2024,21,PCE,2025,662025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2025,2025,2025-04-24,2025-11-06,2025004584,12,Educação,361,Ensino Fundamental,82,ENSINO FUNDAMENTAL,2022,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039990000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,,,,,3978840,EMPRESA DE TRANSPORTES BOSEMBECKER LTDA,PJ,93841161000199,930205677,"REF. AO PGTO DA NF 9562025 (MEM. 12682025 - SETOR ADMINISTRATIVOSME).REFERENTE A SERVICOS( 3.000KM LOCACAO DE MICRO-ONIBUS 40 LUGARES COM MOTORISTA E DEMAIS CUSTOS DE SEGURO PASSAGEIRO, PEDAGIO, DESPESA DE ALIMENTACAO DO MOTORISTA, POR KM RODADO) PARA SME. SF N 16612025. CONTRATO N 0662025. VIGENCIA: DE 24042025 ATE 24042026. FISCALIZACAO: EMMANUEL LUCENA FREIESLEBEN - MAT N 9163(TITULAR) E CARLOS",,13612,1530.00,0,,2024,21,PCE,2025,662025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2025,2025,2025-04-24,2025-11-06,2025004584,12,Educação,361,Ensino Fundamental,82,ENSINO FUNDAMENTAL,2022,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039990000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,,,,,3978840,EMPRESA DE TRANSPORTES BOSEMBECKER LTDA,PJ,93841161000199,930205677,"REF. AO PGTO DA NF 9562025 (MEM. 12682025 - SETOR ADMINISTRATIVOSME).REFERENTE A SERVICOS( 3.000KM LOCACAO DE MICRO-ONIBUS 40 LUGARES COM MOTORISTA E DEMAIS CUSTOS DE SEGURO PASSAGEIRO, PEDAGIO, DESPESA DE ALIMENTACAO DO MOTORISTA, POR KM RODADO) PARA SME. SF N 16612025. CONTRATO N 0662025. VIGENCIA: DE 24042025 ATE 24042026. FISCALIZACAO: EMMANUEL LUCENA FREIESLEBEN - MAT N 9163(TITULAR) E CARLOS",,13612,,13612,36.72,2024,21,PCE,2025,662025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2025,2025,2025-04-24,2025-11-06,2025004584,12,Educação,361,Ensino Fundamental,82,ENSINO FUNDAMENTAL,2022,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039990000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,,,,,3978840,EMPRESA DE TRANSPORTES BOSEMBECKER LTDA,PJ,93841161000199,930205677,"REF. AO PGTO DA NF 12732025 (MEM. 12692025 - SETOR ADMINISTRATIVOSME).REFERENTE A SERVICOS( 3.000KM LOCACAO DE MICRO-ONIBUS 40 LUGARES COM MOTORISTA E DEMAIS CUSTOS DE SEGURO PASSAGEIRO, PEDAGIO, DESPESA DE ALIMENTACAO DO MOTORISTA, POR KM RODADO) PARA SME. SF N 16612025. CONTRATO N 0662025. VIGENCIA: DE 24042025 ATE 24042026. FISCALIZACAO: EMMANUEL LUCENA FREIESLEBEN - MAT N 9163(TITULAR) E CARLO",,13610,,13610,43.20,2024,21,PCE,2025,662025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2025,2025,2025-04-24,2025-11-06,2025004584,12,Educação,361,Ensino Fundamental,82,ENSINO FUNDAMENTAL,2022,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039990000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,,,,,3978840,EMPRESA DE TRANSPORTES BOSEMBECKER LTDA,PJ,93841161000199,930205677,"REF. AO PGTO DA NF 9562025 (MEM. 12682025 - SETOR ADMINISTRATIVOSME).REFERENTE A SERVICOS( 3.000KM LOCACAO DE MICRO-ONIBUS 40 LUGARES COM MOTORISTA E DEMAIS CUSTOS DE SEGURO PASSAGEIRO, PEDAGIO, DESPESA DE ALIMENTACAO DO MOTORISTA, POR KM RODADO) PARA SME. SF N 16612025. CONTRATO N 0662025. VIGENCIA: DE 24042025 ATE 24042026. FISCALIZACAO: EMMANUEL LUCENA FREIESLEBEN - MAT N 9163(TITULAR) E CARLOS",,13612,,13612,30.60,2024,21,PCE,2025,662025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-06-10,2025-11-06,2025006553,10,Saúde,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,1308,AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE,4.4.90.51,449051990000000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,,,,,3979951,ROMULO BALMER CHAMORRA,PJ,36021786000170,,"REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE TIPO I - PARQUE FRAGATA, CONFORME MEMORAIS DESCRITIVOS E ANEXOS DA SMS. SF N 23732025. CONTRATO N 1122025. VIGENCIA: PRAZO INICIAL DIA 10062025 E PRAZO FINAL 10062026. FISCALIZACAO DE OBRA: MILENE SOTTORIVA ANDREIA - MAT N 8944(TITULAR) EOU LIANE P. GRIEPP M- MAT N 5229(SUPLENTE), COM",,13549,,13395,139805.91,2025,1,CCE,2024,202024,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,P,2025,2025,2025-06-18,2025-11-06,2025006882,4,Administração,122,Administração Geral,2,Serviços Urbanos,2210,Manutenção das Atividades da SMSUVT,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,3979997,RONIVON DUTRA VIEIRA 70702748072,PJ,13679026000150,,"REFERENTE A SERVICOS( 1UN EMPENHO GLOBAL DE R$ 6.000,00 (SEIS MILM REAIS) , QUE SERA RETIRADA AOS POUCOS.) PARA SMSUVT. SF N 24802025. REFERENTE A AQUISICAO DE EMPENHO PARA FAZER RETIRADA AOS POUCOS NO VALOR DE R$ 6.000,00 ( SEIS MIL REAIS ) PARA SMSUVT.JUSTIFICA-SE O EMPENHO QUE NECESSITA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE CONSERTOS DE PNEUS E CAMARA DE AR DE VEICULOS E MAQUINAS DESTA SECRETA",,13596,,13413,1283.67,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-08-01,2025-11-06,2025008609,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,13,PROTEÇÃO ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - CCA,2082,Proteção Social Especial de Alta Complexidade,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,3980298,ULDA MARIA DA SILVA BENEMANN,PJ,94571536000100,,"REFERENTE AQUISICAO ( 25KG ABOBORA JAPONESA - MEDIA DE 1,5KG, 20ML ALFACE LISA OU CRESPA - DE 1 CLASSE, ENTRE OUTRAS.) REFERENTE A COMPRA DE INSUMOS PARA COMPLEMENTAR O CARDAPIO DA CASA DA CRIANCA NO PROXIMO BIMESTRE - PARA CCASMCAS SF N 30982025.REGISTRO DE PRECOS DE FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (HORTIFRUTI).REFERENTE A COMPRA DE INSUMOS PARA COMPLEMENTAR O CA",,13521,,13379,595.34,2024,31,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E DESPORTO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,PRM,P,2025,2025,2025-08-04,2025-11-06,2025008676,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,180,DESPORTO MUNICIPAL,2046,Manutenção das Atividades do Ginásio de Esportes,3.3.90.39,339039990000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,,,,,3978840,EMPRESA DE TRANSPORTES BOSEMBECKER LTDA,PJ,93841161000199,930205677,"REFERENTE A SERVICOS( 1.500KM LOCACAO DE MICRO-ONIBUS 40 LUGARES COM MOTORISTA E DEMAIS CUSTOS DE SEGURO PASSAGEIRO, PEDAGIO, DESPESA DE ALIMENTACAO DO MOTORISTA, POR KM RODADO ) PARA SMCDT. SF N 31292025. CONTRATO N. 1582025. VIGENCIA: 04082025 ATE 02122026. FISCALIZACAO: RUAN LOPES DA SILVA, MAT. 9130 COMO TITULAR EOU GLADEMIR CALDERIPE DE VASCONCELOS, MAT. 4975 COMO SUPLENTE . REGISTRO DE PRECO",,13480,,13387,1493.28,2024,21,PCE,2025,1582025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,L,2025,2025,2025-08-29,2025-11-06,2025009797,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,2,Serviços Urbanos,1005,MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOSVIAS PUBLICASPONTES,4.4.90.52,449052100000000,APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOE,,,,,7565274,DCON ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA,PJ,33493200000182,,"REF AO PGTO DA NF N 17, CONF AO MEM N 26325.REFERENTE A AQUISICAO ( 01 UN GIRO VERTICAL DUPLO, 01UN PRESSAO DE PERNAS TRIPLO, 01UN TWIST DUPLO). PARA SMSMSUVT, SF N 35932025 E CONTRATO N 1812025.A VIGENCIA DO PRESENTE CONTRATO SERA DE 30 DIAS, DE 29082025 ATE 29092025.FISCAIS DO CONTRATO :GERSON LUIS DUARTE DOS SANTOS - MATRICULA N 9126 E CLAUDIO ROGERIO MACHADO MATRICULA N 5022.SRP PARA AQUISICOE",,13604,2170.00,0,,2025,38,PCE,2025,1812025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,2,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-09-05,2025-11-06,2025010080,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2003,Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVAMONITORADA,,,,,3978952,HOLZ NET LTDA,PJ,9177560000190,2350013361,"REF. AO PGTO DA NF N 1649425, CFE MEM N 113325 DA SMSUVT (NOVEMBRO). REFERENTE A SERVICOS( 0,306122MES SERVICO DE MONITORAMENTO 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA E MANUTENCAO DOS ALARMES DE 49 PREDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DO LEAO, CONFORME ESPECIFICADO NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS) PARA GABINETE DO PREFEITO. SF N 36822025 . CONTRATO N 1882025 . VIGENCIA: PRAZO INICIAL DIA 05092025 E PRAZ",,13644,421.83,0,,2025,42,PCE,2025,1882025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,2,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-09-05,2025-11-06,2025010080,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2003,Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVAMONITORADA,,,,,3978952,HOLZ NET LTDA,PJ,9177560000190,2350013361,"REFERENTE A SERVICOS( 0,306122MES SERVICO DE MONITORAMENTO 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA E MANUTENCAO DOS ALARMES DE 49 PREDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DO LEAO, CONFORME ESPECIFICADO NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS) PARA GABINETE DO PREFEITO. SF N 36822025 . CONTRATO N 1882025 . VIGENCIA: PRAZO INICIAL DIA 05092025 E PRAZO FINAL DIA 05092026. FISCALIZACAO: LUIZ FELIPE MACEDO DOS SANTOS, MA",,13179,,13397,421.83,2025,42,PCE,2025,1882025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,3,PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO,1,PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO,PRM,L,2025,2025,2025-09-05,2025-11-06,2025010081,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,Manutenção das Atividades da Procuradoria,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVAMONITORADA,,,,,3978952,HOLZ NET LTDA,PJ,9177560000190,2350013361,"REF. AO PGTO DA NF N 1649425, CFE MEM N 113325 DA SMSUVT (NOVEMBRO). REFERENTE A SERVICOS ( 0,102041MES SERVICO DE MONITORAMENTO 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA E MANUTENCAO DOS ALARMES DE 49 PREDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DO LEAO, CONFORME ESPECIFICADO NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS) PARA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. SF N 36832025 . CONTRATO N 1882025 . VIGENCIA: PRAZO INICIAL DIA 050",,13645,140.63,0,,2025,42,PCE,2025,1882025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,3,PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO,1,PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO,PRM,P,2025,2025,2025-09-05,2025-11-06,2025010081,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,Manutenção das Atividades da Procuradoria,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVAMONITORADA,,,,,3978952,HOLZ NET LTDA,PJ,9177560000190,2350013361,"REFERENTE A SERVICOS( 0,102041MES SERVICO DE MONITORAMENTO 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA E MANUTENCAO DOS ALARMES DE 49 PREDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DO LEAO, CONFORME ESPECIFICADO NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS) PARA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. SF N 36832025 . CONTRATO N 1882025 . VIGENCIA: PRAZO INICIAL DIA 05092025 E PRAZO FINAL DIA 05092026. FISCALIZACAO: LUIZ FELIPE MACEDO DOS",,13180,,13396,140.63,2025,42,PCE,2025,1882025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2025,2025,2025-09-05,2025-11-06,2025010083,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2008,Manutenção Ativ Secretaria Municipal de Administração,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVAMONITORADA,,,,,3978952,HOLZ NET LTDA,PJ,9177560000190,2350013361,"REF. AO PGTO DA NF N 1649425, CFE MEM N 113325 DA SMSUVT (NOVEMBRO). REFERENTE A SERVICOS(0,204081 MES SERVICO DE MONITORAMENTO 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA E MANUTENCAO DOS ALARMES DE 49 PREDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DO LEAO, CONFORME ESPECIFICADO NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS) PARA SMA . SF N 36842025 . CONTRATO N 1882025 . VIGENCIA: PRAZO INICIAL DIA 05092025 E PRAZO FINAL DIA 0509",,13646,281.22,0,,2025,42,PCE,2025,1882025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2025,2025,2025-09-05,2025-11-06,2025010083,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2008,Manutenção Ativ Secretaria Municipal de Administração,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVAMONITORADA,,,,,3978952,HOLZ NET LTDA,PJ,9177560000190,2350013361,"REFERENTE A SERVICOS(0,204081 MES SERVICO DE MONITORAMENTO 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA E MANUTENCAO DOS ALARMES DE 49 PREDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DO LEAO, CONFORME ESPECIFICADO NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS) PARA SMA . SF N 36842025 . CONTRATO N 1882025 . VIGENCIA: PRAZO INICIAL DIA 05092025 E PRAZO FINAL DIA 05092026. FISCALIZACAO: LUIZ FELIPE MACEDO DOS SANTOS, MATRICULA N 5242,",,13181,,13400,281.22,2025,42,PCE,2025,1882025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,L,2025,2025,2025-09-05,2025-11-06,2025010084,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2011,Manutenção das ativ. da Secretaria de Finanças,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVAMONITORADA,,,,,3978952,HOLZ NET LTDA,PJ,9177560000190,2350013361,"REF. AO PGTO DA NF N 1649425, CFE MEM N 113325 DA SMSUVT (NOVEMBRO). REFERENTE A SERVICOS( 0,204081MES SERVICO DE MONITORAMENTO 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA E MANUTENCAO DOS ALARMES DE 49 PREDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DO LEAO, CONFORME ESPECIFICADO NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS) PARA SMF . SF N 36852025 . CONTRATO N 1882025 . VIGENCIA: PRAZO INICIAL DIA 05092025 E PRAZO FINAL DIA 0509",,13647,281.22,0,,2025,42,PCE,2025,1882025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,P,2025,2025,2025-09-05,2025-11-06,2025010084,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2011,Manutenção das ativ. da Secretaria de Finanças,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVAMONITORADA,,,,,3978952,HOLZ NET LTDA,PJ,9177560000190,2350013361,"REFERENTE A SERVICOS( 0,204081MES SERVICO DE MONITORAMENTO 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA E MANUTENCAO DOS ALARMES DE 49 PREDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DO LEAO, CONFORME ESPECIFICADO NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS) PARA SMF . SF N 36852025 . CONTRATO N 1882025 . VIGENCIA: PRAZO INICIAL DIA 05092025 E PRAZO FINAL DIA 05092026. FISCALIZACAO: LUIZ FELIPE MACEDO DOS SANTOS, MATRICULA N 5242,",,13182,,13398,281.22,2025,42,PCE,2025,1882025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,6,"SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",3,"SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",PRM,L,2025,2025,2025-09-05,2025-11-06,2025010085,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2013,"Manutenção ativ. da Secretaria de Obras, Urbanismo e Habitação",3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVAMONITORADA,,,,,3978952,HOLZ NET LTDA,PJ,9177560000190,2350013361,"REF. AO PGTO DA NF N 1649425, CFE MEM N 113325 DA SMSUVT (NOVEMBRO). REFERENTE A SERVICOS( 0,102041MES SERVICO DE MONITORAMENTO 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA E MANUTENCAO DOS ALARMES DE 49 PREDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DO LEAO, CONFORME ESPECIFICADO NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS) PARA SMOUHAB . SF N 36862025 . CONTRATO N 1882025 . VIGENCIA: PRAZO INICIAL DIA 05092025 E PRAZO FINAL DIA",,13648,140.61,0,,2025,42,PCE,2025,1882025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,6,"SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",3,"SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",PRM,P,2025,2025,2025-09-05,2025-11-06,2025010085,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2013,"Manutenção ativ. da Secretaria de Obras, Urbanismo e Habitação",3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVAMONITORADA,,,,,3978952,HOLZ NET LTDA,PJ,9177560000190,2350013361,"REFERENTE A SERVICOS( 0,102041MES SERVICO DE MONITORAMENTO 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA E MANUTENCAO DOS ALARMES DE 49 PREDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DO LEAO, CONFORME ESPECIFICADO NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS) PARA SMOUHAB . SF N 36862025 . CONTRATO N 1882025 . VIGENCIA: PRAZO INICIAL DIA 05092025 E PRAZO FINAL DIA 05092026. FISCALIZACAO: LUIZ FELIPE MACEDO DOS SANTOS, MATRICULA N 52",,13183,,13399,140.61,2025,42,PCE,2025,1882025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,12,SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDAD,1,SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDAD,PRM,L,2025,2025,2025-09-05,2025-11-06,2025010088,18,Gestão Ambiental,543,Recuperação de Áreas Degradadas,4,Meio Ambiente,2180,Gestão Ambiental,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVAMONITORADA,,,,,3978952,HOLZ NET LTDA,PJ,9177560000190,2350013361,"REF. AO PGTO DA NF N 1649425, CFE MEM N 113325 DA SMSUVT (NOVEMBRO). REFERENTE A SERVICOS(0,102041 MES SERVICO DE MONITORAMENTO 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA E MANUTENCAO DOS ALARMES DE 49 PREDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DO LEAO, CONFORME ESPECIFICADO NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS) PARA SMMAS . SF N 36872025 . CONTRATO N 1882025 . VIGENCIA: PRAZO INICIAL DIA 05092025 E PRAZO FINAL DIA 05",,13649,140.61,0,,2025,42,PCE,2025,1882025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,12,SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDAD,1,SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDAD,PRM,P,2025,2025,2025-09-05,2025-11-06,2025010088,18,Gestão Ambiental,543,Recuperação de Áreas Degradadas,4,Meio Ambiente,2180,Gestão Ambiental,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVAMONITORADA,,,,,3978952,HOLZ NET LTDA,PJ,9177560000190,2350013361,"REFERENTE A SERVICOS(0,102041 MES SERVICO DE MONITORAMENTO 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA E MANUTENCAO DOS ALARMES DE 49 PREDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DO LEAO, CONFORME ESPECIFICADO NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS) PARA SMMAS . SF N 36872025 . CONTRATO N 1882025 . VIGENCIA: PRAZO INICIAL DIA 05092025 E PRAZO FINAL DIA 05092026. FISCALIZACAO: LUIZ FELIPE MACEDO DOS SANTOS, MATRICULA N 5242",,13184,,13402,140.61,2025,42,PCE,2025,1882025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2025,2025,2025-09-05,2025-11-06,2025010091,12,Educação,361,Ensino Fundamental,82,ENSINO FUNDAMENTAL,2022,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVAMONITORADA,,,,,3978952,HOLZ NET LTDA,PJ,9177560000190,2350013361,"REF. AO PGTO DA NF N 1649425, CFE MEM N 113325 DA SMSUVT (NOVEMBRO). REFERENTE A SERVICOS(1,530612 MES SERVICO DE MONITORAMENTO 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA E MANUTENCAO DOS ALARMES DE 49 PREDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DO LEAO, CONFORME ESPECIFICADO NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS) PARA SME . SF N 36882025 . CONTRATO N 1882025 . VIGENCIA: PRAZO INICIAL DIA 05092025 E PRAZO FINAL DIA 0509",,13651,2109.18,0,,2025,42,PCE,2025,1882025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2025,2025,2025-09-05,2025-11-06,2025010091,12,Educação,361,Ensino Fundamental,82,ENSINO FUNDAMENTAL,2022,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVAMONITORADA,,,,,3978952,HOLZ NET LTDA,PJ,9177560000190,2350013361,"REFERENTE A SERVICOS(1,530612 MES SERVICO DE MONITORAMENTO 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA E MANUTENCAO DOS ALARMES DE 49 PREDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DO LEAO, CONFORME ESPECIFICADO NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS) PARA SME . SF N 36882025 . CONTRATO N 1882025 . VIGENCIA: PRAZO INICIAL DIA 05092025 E PRAZO FINAL DIA 05092026. FISCALIZACAO: LUIZ FELIPE MACEDO DOS SANTOS, MATRICULA N 5242,",,13187,,13391,1701.41,2025,42,PCE,2025,1882025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2025,2025,2025-09-05,2025-11-06,2025010091,12,Educação,361,Ensino Fundamental,82,ENSINO FUNDAMENTAL,2022,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVAMONITORADA,,,,,3978952,HOLZ NET LTDA,PJ,9177560000190,2350013361,"REF. AO PGTO DA NF N 1649425, CFE MEM N 113325 DA SMSUVT (NOVEMBRO). REFERENTE A SERVICOS(1,530612 MES SERVICO DE MONITORAMENTO 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA E MANUTENCAO DOS ALARMES DE 49 PREDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DO LEAO, CONFORME ESPECIFICADO NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS) PARA SME . SF N 36882025 . CONTRATO N 1882025 . VIGENCIA: PRAZO INICIAL DIA 05092025 E PRAZO FINAL DIA 0509",,13651,,13651,407.77,2025,42,PCE,2025,1882025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,PRM,L,2025,2025,2025-09-05,2025-11-06,2025010094,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2053,Manutenção das Atividades da SMDRE,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVAMONITORADA,,,,,3978952,HOLZ NET LTDA,PJ,9177560000190,2350013361,"REF. AO PGTO DA NF N 1649425, CFE MEM N 113325 DA SMSUVT (NOVEMBRO). REFERENTE A SERVICOS (0,204081 MES SERVICO DE MONITORAMENTO 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA E MANUTENCAO DOS ALARMES DE 49 PREDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DO LEAO, CONFORME ESPECIFICADO NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS) PARA SMDRE . SF N 36892025 . CONTRATO N 1882025 . VIGENCIA: PRAZO INICIAL DIA 05092025 E PRAZO FINAL DIA 0",,13650,281.22,0,,2025,42,PCE,2025,1882025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,PRM,P,2025,2025,2025-09-05,2025-11-06,2025010094,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2053,Manutenção das Atividades da SMDRE,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVAMONITORADA,,,,,3978952,HOLZ NET LTDA,PJ,9177560000190,2350013361,"REFERENTE A SERVICOS(0,204081 MES SERVICO DE MONITORAMENTO 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA E MANUTENCAO DOS ALARMES DE 49 PREDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DO LEAO, CONFORME ESPECIFICADO NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS) PARA SMDRE . SF N 36892025 . CONTRATO N 1882025 . VIGENCIA: PRAZO INICIAL DIA 05092025 E PRAZO FINAL DIA 05092026. FISCALIZACAO: LUIZ FELIPE MACEDO DOS SANTOS, MATRICULA N 5242",,13186,,13401,281.22,2025,42,PCE,2025,1882025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2025,2025-09-05,2025-11-06,2025010095,10,Saúde,122,Administração Geral,8,ATENÇÃO DE MEDIA COMPLEXIDADE,1061,SAMU - P.A - A.S.M - EMAD,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVAMONITORADA,,,,,3978952,HOLZ NET LTDA,PJ,9177560000190,2350013361,"REF. AO PGTO DA NF N 1649425, CFE MEM N 113325 DA SMSUVT (NOVEMBRO). REFERENTE A SERVICOS(0,204081 MES SERVICO DE MONITORAMENTO 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA E MANUTENCAO DOS ALARMES DE 49 PREDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DO LEAO, CONFORME ESPECIFICADO NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS) PARA SMS . SF N 36902025 . CONTRATO N 1882025 . VIGENCIA: PRAZO INICIAL DIA 05092025 E PRAZO FINAL DIA 0509",,13652,281.22,0,,2025,42,PCE,2025,1882025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-09-05,2025-11-06,2025010095,10,Saúde,122,Administração Geral,8,ATENÇÃO DE MEDIA COMPLEXIDADE,1061,SAMU - P.A - A.S.M - EMAD,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVAMONITORADA,,,,,3978952,HOLZ NET LTDA,PJ,9177560000190,2350013361,"REFERENTE A SERVICOS(0,204081 MES SERVICO DE MONITORAMENTO 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA E MANUTENCAO DOS ALARMES DE 49 PREDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DO LEAO, CONFORME ESPECIFICADO NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS) PARA SMS . SF N 36902025 . CONTRATO N 1882025 . VIGENCIA: PRAZO INICIAL DIA 05092025 E PRAZO FINAL DIA 05092026. FISCALIZACAO: LUIZ FELIPE MACEDO DOS SANTOS, MATRICULA N 5242,",,13188,,13410,281.22,2025,42,PCE,2025,1882025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-09-05,2025-11-06,2025010098,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2078,Manutenção da Secretaria Municipal de Cidadania e Assistencia Social,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVAMONITORADA,,,,,3978952,HOLZ NET LTDA,PJ,9177560000190,2350013361,"REF. AO PGTO DA NF N 1649425, CFE MEM N 113325 DA SMSUVT (NOVEMBRO). REFERENTE A SERVICOS(0,612245 MES SERVICO DE MONITORAMENTO 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA E MANUTENCAO DOS ALARMES DE 49 PREDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DO LEAO, CONFORME ESPECIFICADO NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS) PARA SMCAS . SF N 36922025 . CONTRATO N 1882025 . VIGENCIA: PRAZO INICIAL DIA 05092025 E PRAZO FINAL DIA 05",,13653,843.67,0,,2025,42,PCE,2025,1882025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-09-05,2025-11-06,2025010098,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2078,Manutenção da Secretaria Municipal de Cidadania e Assistencia Social,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVAMONITORADA,,,,,3978952,HOLZ NET LTDA,PJ,9177560000190,2350013361,"REFERENTE A SERVICOS(0,612245 MES SERVICO DE MONITORAMENTO 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA E MANUTENCAO DOS ALARMES DE 49 PREDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DO LEAO, CONFORME ESPECIFICADO NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS) PARA SMCAS . SF N 36922025 . CONTRATO N 1882025 . VIGENCIA: PRAZO INICIAL DIA 05092025 E PRAZO FINAL DIA 05092026. FISCALIZACAO: LUIZ FELIPE MACEDO DOS SANTOS, MATRICULA N 5242",,13194,,13403,843.67,2025,42,PCE,2025,1882025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,L,2025,2025,2025-09-05,2025-11-06,2025010099,4,Administração,122,Administração Geral,2,Serviços Urbanos,2210,Manutenção das Atividades da SMSUVT,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVAMONITORADA,,,,,3978952,HOLZ NET LTDA,PJ,9177560000190,2350013361,"REF. AO PGTO DA NF N 1649425, CFE MEM N 113325 DA SMSUVT (NOVEMBRO). REFERENTE A SERVICOS(0,204081 MES SERVICO DE MONITORAMENTO 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA E MANUTENCAO DOS ALARMES DE 49 PREDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DO LEAO, CONFORME ESPECIFICADO NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS) PARA SMSUVT . SF N 36932025 . CONTRATO N 1882025 . VIGENCIA: PRAZO INICIAL DIA 05092025 E PRAZO FINAL DIA 0",,13654,281.22,0,,2025,42,PCE,2025,1882025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,P,2025,2025,2025-09-05,2025-11-06,2025010099,4,Administração,122,Administração Geral,2,Serviços Urbanos,2210,Manutenção das Atividades da SMSUVT,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVAMONITORADA,,,,,3978952,HOLZ NET LTDA,PJ,9177560000190,2350013361,"REFERENTE A SERVICOS(0,204081 MES SERVICO DE MONITORAMENTO 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA E MANUTENCAO DOS ALARMES DE 49 PREDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DO LEAO, CONFORME ESPECIFICADO NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS) PARA SMSUVT . SF N 36932025 . CONTRATO N 1882025 . VIGENCIA: PRAZO INICIAL DIA 05092025 E PRAZO FINAL DIA 05092026. FISCALIZACAO: LUIZ FELIPE MACEDO DOS SANTOS, MATRICULA N 524",,13195,,13405,281.22,2025,42,PCE,2025,1882025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E DESPORTO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,PRM,L,2025,2025,2025-09-05,2025-11-06,2025010100,13,Cultura,392,Difusão Cultural,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2045,Manutenção das Atividades da Casa da Cultura,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVAMONITORADA,,,,,3978952,HOLZ NET LTDA,PJ,9177560000190,2350013361,"REF. AO PGTO DA NF N 1649425, CFE MEM N 113325 DA SMSUVT (NOVEMBRO). REFERENTE A SERVICOS( 0,204081MES SERVICO DE MONITORAMENTO 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA E MANUTENCAO DOS ALARMES DE 49 PREDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DO LEAO, CONFORME ESPECIFICADO NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS) PARA SMCDT . SF N 36942025 . CONTRATO N 1882025 . VIGENCIA: PRAZO INICIAL DIA 05092025 E PRAZO FINAL DIA 05",,13655,281.22,0,,2025,42,PCE,2025,1882025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E DESPORTO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,PRM,P,2025,2025,2025-09-05,2025-11-06,2025010100,13,Cultura,392,Difusão Cultural,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2045,Manutenção das Atividades da Casa da Cultura,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVAMONITORADA,,,,,3978952,HOLZ NET LTDA,PJ,9177560000190,2350013361,"REFERENTE A SERVICOS( 0,204081MES SERVICO DE MONITORAMENTO 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA E MANUTENCAO DOS ALARMES DE 49 PREDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DO LEAO, CONFORME ESPECIFICADO NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS) PARA SMCDT . SF N 36942025 . CONTRATO N 1882025 . VIGENCIA: PRAZO INICIAL DIA 05092025 E PRAZO FINAL DIA 05092026. FISCALIZACAO: LUIZ FELIPE MACEDO DOS SANTOS, MATRICULA N 5242",,13196,,13404,281.22,2025,42,PCE,2025,1882025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2025,2025-09-05,2025-11-06,2025010107,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVAMONITORADA,,,,,3978952,HOLZ NET LTDA,PJ,9177560000190,2350013361,"REF. AO PGTO DA NF N 1649425, CFE MEM N 113325 DA SMSUVT (NOVEMBRO). REFERENTE A SERVICOS(1,020409 MES SERVICO DE MONITORAMENTO 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA E MANUTENCAO DOS ALARMES DE 49 PREDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DO LEAO, CONFORME ESPECIFICADO NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS) PARA SMS . SF N 36912025 . CONTRATO N 1882025 . VIGENCIA: PRAZO INICIAL DIA 05092025 E PRAZO FINAL DIA 0509",,13656,1406.12,0,,2025,42,PCE,2025,1882025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-09-05,2025-11-06,2025010107,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVAMONITORADA,,,,,3978952,HOLZ NET LTDA,PJ,9177560000190,2350013361,"REFERENTE A SERVICOS(1,020409 MES SERVICO DE MONITORAMENTO 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA E MANUTENCAO DOS ALARMES DE 49 PREDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DO LEAO, CONFORME ESPECIFICADO NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS) PARA SMS . SF N 36912025 . CONTRATO N 1882025 . VIGENCIA: PRAZO INICIAL DIA 05092025 E PRAZO FINAL DIA 05092026. FISCALIZACAO: LUIZ FELIPE MACEDO DOS SANTOS, MATRICULA N 5242,",,13197,,13409,1406.12,2025,42,PCE,2025,1882025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2025,2025,2025-09-08,2025-11-06,2025010128,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2008,Manutenção Ativ Secretaria Municipal de Administração,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,3978204,CLARO S/A,PJ,40432544000147,,"REF AO PGTO DO BOLETO , CFE MEM N 2652025 DA SMP. (MES DE OUTUBRO) REFERENTE A SERVICOS( 168,000UST ASSINATURA MENSAL DA LINHA COM PLANO DE DADOS, 89,600UST SSINATURA MENSAL DA LINHA COM PLANO DE DADOS, ENTRE OUTROS) PARA SMA. SF N 37222025. 2 T.A. AO CONTRATO N. 3042023. VIGENCIA: 10102025. FISCALIZACAO: MANOEL ROGERIO DE COSTA MOURA, MATRICULA N 9123, COMO TITULAR E TIAGO FRANCONI BARBOZA, MATRI",,13636,4187.84,0,,2023,49,PRE,2023,3042023,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,2,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-10-06,2025-11-06,2025011249,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2003,Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVAMONITORADA,,,,,3978952,HOLZ NET LTDA,PJ,9177560000190,2350013361,"REF. AO PGTO DA NF N 1649425, CFE MEM N 113325 DA SMSUVT (NOVEMBRO). REFERENTE A SERVICOS( 0,061MES SERVICO DE MONITORAMENTO 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA E MANUTENCAO DOS ALARMES DE 49 PREDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DO LEAO, CONFORME ESPECIFICADO NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS ) PARA O GABINETE DO PREFEITO. SF N 41012025. 1 T.A. AO CONTRATO N 1882025. VIGENCIA: PRAZO INICIAL DIA 0610202",,13657,140.61,0,,2025,42,PCE,2025,1882025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,2,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-10-06,2025-11-06,2025011249,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2003,Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVAMONITORADA,,,,,3978952,HOLZ NET LTDA,PJ,9177560000190,2350013361,"REFERENTE A SERVICOS( 0,061MES SERVICO DE MONITORAMENTO 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA E MANUTENCAO DOS ALARMES DE 49 PREDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DO LEAO, CONFORME ESPECIFICADO NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS ) PARA O GABINETE DO PREFEITO. SF N 41012025. 1 T.A. AO CONTRATO N 1882025. VIGENCIA: PRAZO INICIAL DIA 06102025 E PRAZO FINAL DIA 05092026. FISCALIZACAO: LUIZ FELIPE MACEDO DOS SA",,13198,,13406,140.61,2025,42,PCE,2025,1882025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2025,2025,2025-10-06,2025-11-06,2025011253,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2008,Manutenção Ativ Secretaria Municipal de Administração,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVAMONITORADA,,,,,3978952,HOLZ NET LTDA,PJ,9177560000190,2350013361,"REF. AO PGTO DA NF N 1649425, CFE MEM N 113325 DA SMSUVT (NOVEMBRO). REFERENTE A SERVICOS( 0,061MES SERVICO DE MONITORAMENTO 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA E MANUTENCAO DOS ALARMES DE 49 PREDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DO LEAO, CONFORME ESPECIFICADO NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS ) PARA SMA. SF N 41032025. 1 T.A. AO CONTRATO N 1882025. VIGENCIA: PRAZO INICIAL DIA 06102025 E PRAZO FINAL DIA",,13658,140.61,0,,2025,42,PCE,2025,1882025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2025,2025,2025-10-06,2025-11-06,2025011253,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2008,Manutenção Ativ Secretaria Municipal de Administração,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVAMONITORADA,,,,,3978952,HOLZ NET LTDA,PJ,9177560000190,2350013361,"REFERENTE A SERVICOS( 0,061MES SERVICO DE MONITORAMENTO 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA E MANUTENCAO DOS ALARMES DE 49 PREDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DO LEAO, CONFORME ESPECIFICADO NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS ) PARA SMA. SF N 41032025. 1 T.A. AO CONTRATO N 1882025. VIGENCIA: PRAZO INICIAL DIA 06102025 E PRAZO FINAL DIA 05092026. FISCALIZACAO: LUIZ FELIPE MACEDO DOS SANTOS, MATRICULA N 5",,13201,,13408,140.61,2025,42,PCE,2025,1882025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2025,2025,2025-10-06,2025-11-06,2025011257,12,Educação,361,Ensino Fundamental,82,ENSINO FUNDAMENTAL,2022,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVAMONITORADA,,,,,3978952,HOLZ NET LTDA,PJ,9177560000190,2350013361,"REF. AO PGTO DA NF N 1649425, CFE MEM N 113325 DA SMSUVT (NOVEMBRO). REFERENTE A SERVICOS( 0,244MES SERVICO DE MONITORAMENTO 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA E MANUTENCAO DOS ALARMES DE 49 PREDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DO LEAO, CONFORME ESPECIFICADO NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS ) PARA SME. SF N 41052025. 1 T.A. AO CONTRATO N 1882025. VIGENCIA: PRAZO INICIAL DIA 06102025 E PRAZO FINAL DIA",,13659,562.44,0,,2025,42,PCE,2025,1882025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2025,2025,2025-10-06,2025-11-06,2025011257,12,Educação,361,Ensino Fundamental,82,ENSINO FUNDAMENTAL,2022,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVAMONITORADA,,,,,3978952,HOLZ NET LTDA,PJ,9177560000190,2350013361,"REFERENTE A SERVICOS( 0,244MES SERVICO DE MONITORAMENTO 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA E MANUTENCAO DOS ALARMES DE 49 PREDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DO LEAO, CONFORME ESPECIFICADO NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS ) PARA SME. SF N 41052025. 1 T.A. AO CONTRATO N 1882025. VIGENCIA: PRAZO INICIAL DIA 06102025 E PRAZO FINAL DIA 05092026. FISCALIZACAO: LUIZ FELIPE MACEDO DOS SANTOS, MATRICULA N 5",,13202,,13392,562.44,2025,42,PCE,2025,1882025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,PRM,L,2025,2025,2025-10-06,2025-11-06,2025011265,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2053,Manutenção das Atividades da SMDRE,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVAMONITORADA,,,,,3978952,HOLZ NET LTDA,PJ,9177560000190,2350013361,"REF. AO PGTO DA NF N 1649425, CFE MEM N 113325 DA SMSUVT (NOVEMBRO). REFERENTE A SERVICOS( 0,061MES SERVICO DE MONITORAMENTO 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA E MANUTENCAO DOS ALARMES DE 49 PREDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DO LEAO, CONFORME ESPECIFICADO NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS ) PARA SMDRE. SF N 41062025. 1 T.A. AO CONTRATO N 1882025. VIGENCIA: PRAZO INICIAL DIA 06102025 E PRAZO FINAL D",,13660,140.61,0,,2025,42,PCE,2025,1882025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,PRM,P,2025,2025,2025-10-06,2025-11-06,2025011265,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2053,Manutenção das Atividades da SMDRE,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVAMONITORADA,,,,,3978952,HOLZ NET LTDA,PJ,9177560000190,2350013361,"REFERENTE A SERVICOS( 0,061MES SERVICO DE MONITORAMENTO 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA E MANUTENCAO DOS ALARMES DE 49 PREDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DO LEAO, CONFORME ESPECIFICADO NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS ) PARA SMDRE. SF N 41062025. 1 T.A. AO CONTRATO N 1882025. VIGENCIA: PRAZO INICIAL DIA 06102025 E PRAZO FINAL DIA 05092026. FISCALIZACAO: LUIZ FELIPE MACEDO DOS SANTOS, MATRICULA N",,13203,,13407,140.61,2025,42,PCE,2025,1882025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-10-06,2025-11-06,2025011278,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2078,Manutenção da Secretaria Municipal de Cidadania e Assistencia Social,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVAMONITORADA,,,,,3978952,HOLZ NET LTDA,PJ,9177560000190,2350013361,"REF. AO PGTO DA NF N 1649425, CFE MEM N 113325 DA SMSUVT (NOVEMBRO). REFERENTE A SERVICOS( 0,244MES SERVICO DE MONITORAMENTO 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA E MANUTENCAO DOS ALARMES DE 49 PREDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DO LEAO, CONFORME ESPECIFICADO NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS ) PARA SMCAS. SF N 41072025. 1 T.A. AO CONTRATO N 1882025. VIGENCIA: PRAZO INICIAL DIA 06102025 E PRAZO FINAL D",,13661,281.14,0,,2025,42,PCE,2025,1882025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-10-06,2025-11-06,2025011278,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2078,Manutenção da Secretaria Municipal de Cidadania e Assistencia Social,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVAMONITORADA,,,,,3978952,HOLZ NET LTDA,PJ,9177560000190,2350013361,"REFERENTE A SERVICOS( 0,244MES SERVICO DE MONITORAMENTO 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA E MANUTENCAO DOS ALARMES DE 49 PREDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DO LEAO, CONFORME ESPECIFICADO NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS ) PARA SMCAS. SF N 41072025. 1 T.A. AO CONTRATO N 1882025. VIGENCIA: PRAZO INICIAL DIA 06102025 E PRAZO FINAL DIA 05092026. FISCALIZACAO: LUIZ FELIPE MACEDO DOS SANTOS, MATRICULA N",,13205,,13411,281.14,2025,42,PCE,2025,1882025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2025,2025,2025-10-10,2025-11-06,2025011484,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2008,Manutenção Ativ Secretaria Municipal de Administração,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,3978204,CLARO S/A,PJ,40432544000147,,"REF AO PGTO DO BOLETO , CFE MEM N 2652025 DA SMP. (MES DE OUTUBRO). REFERENTE A SERVICOS ( 324,00UST ASSINATURA MENSAL DA LINHA COM PLANO DE DADOS, 176,00UST ASSINATURA MENSAL DA LINHA SEM PLANO DE DADOS, ENTRE OUTROS) PARA SMA. SF N 42102025. 3 T.A. AO CONTRATO N. 3042023. VIGENCIA: LIMITADO A 10102026 . FISCALIZACAO: MANOEL ROGERIO DE COSTA MOURA, MATRICULA N 9123, COMO TITULAR E TIAGO FRANCONI",,13638,20000.00,0,,2023,49,PRE,2023,3042023,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,2,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-10-31,2025-11-06,2025012236,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,1,Auxilios e Subvenções,3.3.50.43,335043070000000,INSTITUIÇÃO DE CARÁTER CULTURAL,,,,,7917525,GREMIO ESPORTIVO E CULTURAL ESTRELA,PJ,91564211000102,,"REF AO PGTO DA 1 PARCELA, CFE MEM N 7222025 DA SMG.REFERENTE A 1UST FOMENTO PROJETO ESTRELAS DO AMANHA PARCELA 1, 1UST FOMENTO PROJETO ESTRELAS DO AMANHA PARCELA 2 , 1UST FOMENTO PROJETO ESTRELAS DO AMANHA PARCELA 3 , 1UST FOMENTO PROJETO ESTRELAS DO AMANHA PARCELA 4 PARA GABINETE DO PREFEITO. EMENDA IMPOSITIVA N: 00442024 . SF N 45062025. TERMO DE FOMENTO N 0062025. VIGENCIA: LIMITADO A 02032026",,13599,2763.00,0,,2025,60,PRI,2025,62025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,E,2025,2025,2025-11-06,2025-11-06,2025012346,10,Saúde,301,Atenção Básica,8,ATENÇÃO DE MEDIA COMPLEXIDADE,2077,MANUTENÇÃO DO CAPS,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",2621,0,,,3980511,M. A. SILVA & E. P. DA SILVA LTDA,PJ,47351558000185,,"REFERENTE A SERVICOS( 108UN ATENDIMENTO MEDICO- SAUDE MENTAL DO TRABALHO) PARA SMS. SF N 45322025. REFERENTE A 108 HORAS DE PRESTACAO DE ATENDIMENTOS DA SAUDE MENTAL DO TRABALHO.JUSTIFICA-SE A CONTRATACAO DESTE SERVICO PARA MANTER O ATENDIMENTO MEDICO REFERENTE A SAUDE MENTAL DO TRABALHO, NO QUAL ESTA SENDO REALIZADO NO MUNICIPIO, CONFORME DETERMINACAO DO MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO, ONDE SEG",10800.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,E,2025,2025,2025-11-06,2025-11-06,2025012381,4,Administração,122,Administração Geral,2,Serviços Urbanos,1293,Aquisição de Veículos Pesados,4.4.90.52,449052520000000,VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA,1754,0,,,7881383,DIVENA LITORAL VEICULOS LTDA.,PJ,2990234000159,,"REFERENTE A AQUISICAO( 1UN CAMINHAO MB 1719K, COR BRANCA, TRACAO 4X2; PESO BRUTO TOTAL HOMOLOGADO DE16.000 KG, EQUIPADO CACAMBA BASCULANTE 6M3) PARA SMSUVT. SF N 45582025. CONTRATO N. 2402025. VIGENCIA: DE 06112025 ATE 06112026. FISCALIZACAO: JOSE BRAUDILIO GULARTE PEREIRA - MATRICULA N 4364 E SERGIO LUIS DA SILVA VILELA - MATRICULA N 832 . ADESAO AO PREGAO ELETRONICO DE N.: 900152024 - (PROCESSO",460000.00,0,,0,,2025,59,RPO,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2025,2025,2025-11-06,2025-11-06,2025012382,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,15,BENEFICIOS EVENTUAIS,2228,Estruturação da Rede de Serviços do Sistema Único de Assistencia ( SUAS),3.3.90.39,339039140000000,"LOCACAO BENS MOVEIS, OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVE",2660,0,,,3978867,CLAUDEMIR DA SILVA MELO EIRELI,PJ,10972410000158,,"REFERENTE A SERVICOS( 1DIA LOCACAO DE TENDA MODELO PIRAMIDE, CHAPEU DE BRUXA OU ARREDONDADO 10MX10M, SEM FECHAMENTO) PARA 3 NATAL SOCIAL DA SMCAS. SF N 45602025. CONTRATO N. 2412025. VIGENCIA: DE 12122025 ATE 12012026. FISCALIZACAO: CARMEM REGINA DA SILVA (TITULAR), MATRICULA N 9137 E MAICON ALEXANDRE DOS SANTOS PISKE (SUPLENTE), MATRICULA N 5629. REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS LOCACO",947.00,0,,0,,2025,20,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,2,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2025,2025,2025-11-06,2025-11-06,2025012387,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2003,Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO),1500,0,,,7789994,C B SANTOS COMERCIO E SERVICOS,PJ,33529762000139,,"REFERENTE A AQUISICAO( 2KIT TECLADO E MOUSE OPTICO ) PARA GABINETE DO PREFEITO . SF N 45442025. REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICAREFERENTE A AQUISICAO DE ITEM DO PROCESSOCONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO E O DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITACOES, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO DE N.: 7082025 - SMG",256.00,0,,0,,2025,50,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2025,2025-01-14,2025-11-07,2025000366,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",,,,,3979413,ANDRE FURTADO MARTEN,PJ,10736591000113,,"REF. AO PGTO DA NF 17912025 (MEM. 57002025 - SMS).REFERENTE A SERVICOS (144 UN FISIOTERAPIA AQUATICA). PARA SMS, SF N 792025. REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 144 SESSOES DE FISIOTERAPIA AQUATICA EM FAVOR DO PACIENTE ROBERTO KOHLER RODERIGUES, CONFORME JUSTIFICATIVA E AUTORIZACAO DO SECRETARIO, ATRAVES DO MEMORANDO N 802024 - SMS",,13709,1430.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2025,2025-01-27,2025-11-07,2025000870,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",,,,,3979710,HAROLDO DIAS FILHO,PJ,31102648000100,,"REF. AO PGTO DA NF 2282025 (MEM. 56982025 - SMS).REFERENTE A SERVICOS (3.348 UN CONSULTAS DE FISIOTERAPIA; 33.576 UN SERVICOS DE FISIOTERAPIA). PARA SMS, SF N 2882025. CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS PARA PRESTACAO DE SERVICO DE FISIOTERAPIA.CONTRATO ORIUNDO DO PROCESSO 2232022, EM RAZAO DE RENOVACAO DO CREDENCIAMENTO.",,13716,17311.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-01-27,2025-11-07,2025000870,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",,,,,3979710,HAROLDO DIAS FILHO,PJ,31102648000100,,"REF. AO PGTO DA NF 2282025 (MEM. 56982025 - SMS).REFERENTE A SERVICOS (3.348 UN CONSULTAS DE FISIOTERAPIA; 33.576 UN SERVICOS DE FISIOTERAPIA). PARA SMS, SF N 2882025. CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS PARA PRESTACAO DE SERVICO DE FISIOTERAPIA.CONTRATO ORIUNDO DO PROCESSO 2232022, EM RAZAO DE RENOVACAO DO CREDENCIAMENTO.",,13716,,13716,415.48,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,2,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-03-12,2025-11-07,2025002773,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2003,Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito,3.3.90.39,339039990100000,SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS,,,,,3978398,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS,PJ,92954957000195,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETENCIA DE OUTUBRO2025, CFE MEM N 172725 DA SMA. REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE SELECAO E AGENCIAMENTO DE ESTAGIOS NIVEL MEDIOTECNICO E SERVICOS DE SELECAO E AGENCIAMENTO DE ESTAGIOS NIVEL SUPERIOR PARA GABINETE DO PREFEITO. SF N 9182025. CONTRATO N 0422025. VIGENCIA: 12032026. FISCALIZACAO: THAIS WACHOLZ KOHLER - MAT N 8778(TITULAR) OU LUZIANE FARIAS NUNES- MA",,13666,4942.45,0,,2025,29,PRD,2025,422025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,3,PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO,1,PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO,PRM,L,2025,2025,2025-03-12,2025-11-07,2025002774,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,Manutenção das Atividades da Procuradoria,3.3.90.39,339039990100000,SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS,,,,,3978398,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS,PJ,92954957000195,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETENCIA DE OUTUBRO2025, CFE MEM N 172725 DA SMA. REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE SELECAO E AGENCIAMENTO DE ESTAGIOS NIVEL MEDIOTECNICO E SERVICOS DE SELECAO E AGENCIAMENTO DE ESTAGIOS NIVEL SUPERIOR PARA PGM. SF N 9192025. CONTRATO N 0422025. VIGENCIA: 12032026. FISCALIZACAO: THAIS WACHOLZ KOHLER - MAT N 8778(TITULAR) OU LUZIANE FARIAS NUNES- MAT N 5462(SUPLENTE",,13667,1370.47,0,,2025,29,PRD,2025,422025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,L,2025,2025,2025-03-12,2025-11-07,2025002776,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2011,Manutenção das ativ. da Secretaria de Finanças,3.3.90.39,339039990100000,SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS,,,,,3978398,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS,PJ,92954957000195,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETENCIA DE OUTUBRO2025, CFE MEM N 172725 DA SMA. REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE SELECAO E AGENCIAMENTO DE ESTAGIOS NIVEL MEDIOTECNICO E SERVICOS DE SELECAO E AGENCIAMENTO DE ESTAGIOS NIVEL SUPERIOR PARA SMF. SF N 9212025. CONTRATO N 0422025. VIGENCIA: 12032026. FISCALIZACAO: THAIS WACHOLZ KOHLER - MAT N 8778(TITULAR) OU LUZIANE FARIAS NUNES- MAT N 5462(SUPLENTE",,13714,20089.72,0,,2025,29,PRD,2025,422025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,L,2025,2025,2025-03-12,2025-11-07,2025002776,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2011,Manutenção das ativ. da Secretaria de Finanças,3.3.90.39,339039990100000,SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS,,,,,3978398,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS,PJ,92954957000195,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETENCIA DE OUTUBRO2025, CFE MEM N 172725 DA SMA. REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE SELECAO E AGENCIAMENTO DE ESTAGIOS NIVEL MEDIOTECNICO E SERVICOS DE SELECAO E AGENCIAMENTO DE ESTAGIOS NIVEL SUPERIOR PARA SMF. SF N 9212025. CONTRATO N 0422025. VIGENCIA: 12032026. FISCALIZACAO: THAIS WACHOLZ KOHLER - MAT N 8778(TITULAR) OU LUZIANE FARIAS NUNES- MAT N 5462(SUPLENTE",,13715,2371.61,0,,2025,29,PRD,2025,422025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2025,2025,2025-03-12,2025-11-07,2025002777,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2008,Manutenção Ativ Secretaria Municipal de Administração,3.3.90.39,339039990100000,SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS,,,,,3978398,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS,PJ,92954957000195,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETENCIA DE OUTUBRO2025, CFE MEM N 172725 DA SMA. REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE SELECAO E AGENCIAMENTO DE ESTAGIOS NIVEL MEDIOTECNICO E SERVICOS DE SELECAO E AGENCIAMENTO DE ESTAGIOS NIVEL SUPERIOR PARA SMA. SF N 9222025. CONTRATO N 0422025. VIGENCIA: 12032026. FISCALIZACAO: THAIS WACHOLZ KOHLER - MAT N 8778(TITULAR) OU LUZIANE FARIAS NUNES- MAT N 5462(SUPLENTE",,13665,5961.40,0,,2025,29,PRD,2025,422025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E DESPORTO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,PRM,L,2025,2025,2025-03-12,2025-11-07,2025002779,13,Cultura,392,Difusão Cultural,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2045,Manutenção das Atividades da Casa da Cultura,3.3.90.39,339039990100000,SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS,,,,,3978398,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS,PJ,92954957000195,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETENCIA DE OUTUBRO2025, CFE MEM N 172725 DA SMA. REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE SELECAO E AGENCIAMENTO DE ESTAGIOS NIVEL MEDIOTECNICO E SERVICOS DE SELECAO E AGENCIAMENTO DE ESTAGIOS NIVEL SUPERIOR PARA SMCDT. SF N 9252025. CONTRATO N 0422025. VIGENCIA: 12032026. FISCALIZACAO: THAIS WACHOLZ KOHLER - MAT N 8778(TITULAR) OU LUZIANE FARIAS NUNES- MAT N 5462(SUPLEN",,13674,4198.88,0,,2025,29,PRD,2025,422025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2025,2025-03-12,2025-11-07,2025002780,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.39,339039990100000,SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS,,,,,3978398,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS,PJ,92954957000195,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETENCIA DE OUTUBRO2025, CFE MEM N 172725 DA SMA. REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE SELECAO E AGENCIAMENTO DE ESTAGIOS NIVEL MEDIOTECNICO E SERVICOS DE SELECAO E AGENCIAMENTO DE ESTAGIOS NIVEL SUPERIOR PARA SMS. SF N 9262025. CONTRATO N 0422025. VIGENCIA: 12032026. FISCALIZACAO: THAIS WACHOLZ KOHLER - MAT N 8778(TITULAR) OU LUZIANE FARIAS NUNES- MAT N 5462(SUPLENTE",,13678,19191.59,0,,2025,29,PRD,2025,422025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,12,SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDAD,1,SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDAD,PRM,L,2025,2025,2025-03-12,2025-11-07,2025002781,18,Gestão Ambiental,543,Recuperação de Áreas Degradadas,4,Meio Ambiente,2180,Gestão Ambiental,3.3.90.39,339039990100000,SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS,,,,,3978398,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS,PJ,92954957000195,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETENCIA DE OUTUBRO2025, CFE MEM N 172725 DA SMA. REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE SELECAO E AGENCIAMENTO DE ESTAGIOS NIVEL MEDIOTECNICO E SERVICOS DE SELECAO E AGENCIAMENTO DE ESTAGIOS NIVEL SUPERIOR PARA SMMAS. SF N 9272025. CONTRATO N 0422025. VIGENCIA: 12032026. FISCALIZACAO: THAIS WACHOLZ KOHLER - MAT N 8778(TITULAR) OU LUZIANE FARIAS NUNES- MAT N 5462(SUPLEN",,13672,2284.10,0,,2025,29,PRD,2025,422025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-03-12,2025-11-07,2025002782,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2078,Manutenção da Secretaria Municipal de Cidadania e Assistencia Social,3.3.90.39,339039990100000,SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS,,,,,3978398,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS,PJ,92954957000195,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETENCIA DE OUTUBRO2025, CFE MEM N 172725 DA SMA. REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE SELECAO E AGENCIAMENTO DE ESTAGIOS NIVEL MEDIOTECNICO E SERVICOS DE SELECAO E AGENCIAMENTO DE ESTAGIOS NIVEL SUPERIOR PARA SMCAS. SF N 9282025. CONTRATO N 0422025. VIGENCIA: 12032026. FISCALIZACAO: THAIS WACHOLZ KOHLER - MAT N 8778(TITULAR) OU LUZIANE FARIAS NUNES- MAT N 5462(SUPLEN",,13670,14592.51,0,,2025,29,PRD,2025,422025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,PRM,L,2025,2025,2025-03-12,2025-11-07,2025002783,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2053,Manutenção das Atividades da SMDRE,3.3.90.39,339039990100000,SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS,,,,,3978398,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS,PJ,92954957000195,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETENCIA DE OUTUBRO2025, CFE MEM N 172725 DA SMA. REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE SELECAO E AGENCIAMENTO DE ESTAGIOS NIVEL MEDIOTECNICO E SERVICOS DE SELECAO E AGENCIAMENTO DE ESTAGIOS NIVEL SUPERIOR PARA SMDRE. SF N 9292025. CONTRATO N 0422025. VIGENCIA: 12032026. FISCALIZACAO: THAIS WACHOLZ KOHLER - MAT N 8778(TITULAR) OU LUZIANE FARIAS NUNES- MAT N 5462(SUPLEN",,13669,2647.04,0,,2025,29,PRD,2025,422025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,6,"SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",2,DEPARTAMENTO DE CONTROLE URBANISTICO,PRM,L,2025,2025,2025-03-12,2025-11-07,2025002784,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,3,Controle Urbanistico,2211,Manutenção das Atividades do DCURB,3.3.90.39,339039990100000,SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS,,,,,3978398,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS,PJ,92954957000195,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETENCIA DE OUTUBRO2025, CFE MEM N 172725 DA SMA. REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE SELECAO E AGENCIAMENTO DE ESTAGIOS NIVEL MEDIOTECNICO E SERVICOS DE SELECAO E AGENCIAMENTO DE ESTAGIOS NIVEL SUPERIOR PARA SMOUHAB. SF N 9302025. CONTRATO N 0422025. VIGENCIA: 12032026. FISCALIZACAO: THAIS WACHOLZ KOHLER - MAT N 8778(TITULAR) OU LUZIANE FARIAS NUNES- MAT N 5462(SUPL",,13668,2284.14,0,,2025,29,PRD,2025,422025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,L,2025,2025,2025-03-12,2025-11-07,2025002785,4,Administração,122,Administração Geral,2,Serviços Urbanos,2210,Manutenção das Atividades da SMSUVT,3.3.90.39,339039990100000,SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS,,,,,3978398,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS,PJ,92954957000195,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETENCIA DE OUTUBRO2025, CFE MEM N 172725 DA SMA. REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE SELECAO E AGENCIAMENTO DE ESTAGIOS NIVEL MEDIOTECNICO E SERVICOS DE SELECAO E AGENCIAMENTO DE ESTAGIOS NIVEL SUPERIOR PARA SMSUVT. SF N 9312025. CONTRATO N 0422025. VIGENCIA: 12032026. FISCALIZACAO: THAIS WACHOLZ KOHLER - MAT N 8778(TITULAR) OU LUZIANE FARIAS NUNES- MAT N 5462(SUPLE",,13673,971.99,0,,2025,29,PRD,2025,422025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3,RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO COTA MUNICIPAL - SEQM,PRM,P,2025,2025,2025-03-20,2025-11-07,2025003135,12,Educação,361,Ensino Fundamental,5,Alimentação Escolar,2160,FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,3980298,ULDA MARIA DA SILVA BENEMANN,PJ,94571536000100,,"REFERENTE A AQUISICAO( 2.334KG BATATA INGLESA ROSA, 88KG LARANJA PERA PARA SUCO, ENTRE OUTROS) PARA SME. SF N 10272025. REGISTRO DE PRECOS DE FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (HORTIFRUTI).CONFORME A SOLICITACAO E A AUTORIZACAO DO MEMORANDO N 462025.",,13453,,13446,627.00,2024,31,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2025,2025,2025-04-10,2025-11-07,2025004124,12,Educação,361,Ensino Fundamental,82,ENSINO FUNDAMENTAL,2022,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVAMONITORADA,,,,,3978952,HOLZ NET LTDA,PJ,9177560000190,2350013361,"REF. AO PGTO DA NF 164952025 (MEM. 12722025 - SETOR ADMINISTRATIVO SME).REFERENTE A SERVICOS( 1.032UN INSTALACAO E MANUTENCAO DE CAMERAS) PARA SME. SF N 14982025. 5 T. A. AO CONTRATO N 0202024. VIGENCIA: 06022026. FISCALIZACAO: MATHEUS SILVEIRA MEDEIROS DOMINGUES - MAT N 9142 (TITULAR) , EMMANUEL LUCENA FREIESLEBEN - MAT N 9163(SUPLENTE). PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA ELETRONICA POR MONITORA",,13707,15886.00,0,,2023,80,PRE,2024,202024,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2025,2025,2025-04-10,2025-11-07,2025004124,12,Educação,361,Ensino Fundamental,82,ENSINO FUNDAMENTAL,2022,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVAMONITORADA,,,,,3978952,HOLZ NET LTDA,PJ,9177560000190,2350013361,"REF. AO PGTO DA NF 164952025 (MEM. 12722025 - SETOR ADMINISTRATIVO SME).REFERENTE A SERVICOS( 1.032UN INSTALACAO E MANUTENCAO DE CAMERAS) PARA SME. SF N 14982025. 5 T. A. AO CONTRATO N 0202024. VIGENCIA: 06022026. FISCALIZACAO: MATHEUS SILVEIRA MEDEIROS DOMINGUES - MAT N 9142 (TITULAR) , EMMANUEL LUCENA FREIESLEBEN - MAT N 9163(SUPLENTE). PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA ELETRONICA POR MONITORA",,13707,,13707,719.64,2023,80,PRE,2024,202024,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2025,2025,2025-04-24,2025-11-07,2025004584,12,Educação,361,Ensino Fundamental,82,ENSINO FUNDAMENTAL,2022,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039990000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,,,,,3978840,EMPRESA DE TRANSPORTES BOSEMBECKER LTDA,PJ,93841161000199,930205677,"REFERENTE A SERVICOS( 3.000KM LOCACAO DE MICRO-ONIBUS 40 LUGARES COM MOTORISTA E DEMAIS CUSTOS DE SEGURO PASSAGEIRO, PEDAGIO, DESPESA DE ALIMENTACAO DO MOTORISTA, POR KM RODADO) PARA SME. SF N 16612025. CONTRATO N 0662025. VIGENCIA: DE 24042025 ATE 24042026. FISCALIZACAO: EMMANUEL LUCENA FREIESLEBEN - MAT N 9163(TITULAR) E CARLOS ADALBERTO FERNANDES DE AVILA- MAT N 9153(SUPLENTE). REGISTRO DE PREC",,13612,,13442,1462.68,2024,21,PCE,2025,662025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2025,2025,2025-04-24,2025-11-07,2025004584,12,Educação,361,Ensino Fundamental,82,ENSINO FUNDAMENTAL,2022,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039990000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,,,,,3978840,EMPRESA DE TRANSPORTES BOSEMBECKER LTDA,PJ,93841161000199,930205677,"REFERENTE A SERVICOS( 3.000KM LOCACAO DE MICRO-ONIBUS 40 LUGARES COM MOTORISTA E DEMAIS CUSTOS DE SEGURO PASSAGEIRO, PEDAGIO, DESPESA DE ALIMENTACAO DO MOTORISTA, POR KM RODADO) PARA SME. SF N 16612025. CONTRATO N 0662025. VIGENCIA: DE 24042025 ATE 24042026. FISCALIZACAO: EMMANUEL LUCENA FREIESLEBEN - MAT N 9163(TITULAR) E CARLOS ADALBERTO FERNANDES DE AVILA- MAT N 9153(SUPLENTE). REGISTRO DE PREC",,13610,,13443,1756.80,2024,21,PCE,2025,662025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3,RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO COTA MUNICIPAL - SEQM,PRM,L,2025,2025,2025-04-24,2025-11-07,2025004607,12,Educação,361,Ensino Fundamental,5,Alimentação Escolar,2160,FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,4121566,MARCIA ELIANE MACEDO VARGAS,PF,72432560078,,"REF. AO PGTO DA NF 3727492025 (MEM. 4452025 - SEMAE).REFERENTE A AQUISICAO( 224KG PAO CASEIRO, 221,500KG PAO CASEIRO RECHEADO) PARA SME. SF N 16782025. CONTRATO N 0712025. VIGENCIA: ATE 31122025. FISCALIZACAO: FABIO LUIZ RODRIGUES FURTADO- MAT N 3595(TITULAR) OU MARIA FERNANDA J. RODRIGUES - MAT N 5377(SUPLENTE). AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (MERENDA).",,13686,1281.07,0,,2025,29,CPC,2025,712025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3,RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO COTA MUNICIPAL - SEQM,PRM,P,2025,2025,2025-04-24,2025-11-07,2025004607,12,Educação,361,Ensino Fundamental,5,Alimentação Escolar,2160,FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,4121566,MARCIA ELIANE MACEDO VARGAS,PF,72432560078,,"REF. AO PGTO DA NF 3727492025 (MEM. 4452025 - SEMAE).REFERENTE A AQUISICAO( 224KG PAO CASEIRO, 221,500KG PAO CASEIRO RECHEADO) PARA SME. SF N 16782025. CONTRATO N 0712025. VIGENCIA: ATE 31122025. FISCALIZACAO: FABIO LUIZ RODRIGUES FURTADO- MAT N 3595(TITULAR) OU MARIA FERNANDA J. RODRIGUES - MAT N 5377(SUPLENTE). AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (MERENDA).",,13686,,13686,19.21,2025,29,CPC,2025,712025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2025,2025-06-05,2025-11-07,2025006341,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",,,,,7367278,MOZAICO CENTRO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL LTDA,PJ,53806301000173,,"REF. AO PGTO DA NF 5682025 (MEM. 56752025 - SMS).REFERENTE A SERVICOS( 24UN SESSOES DE PSICOLOGIA, 48UN SESSOES DE FONOAUDIOLOGIA, 24UN SESSOES DE TERAPIA OCUPACIONAL, 24 SESSOES DE PSICOPEDAGOGIA)EM FAVOR DO PACIENTE LORENZO SEVERO DILLI, CONFORME SOLICITADO NO PROCESSO N 5011491-17.2025.8.21.0022RS, DA SMS. SF N 22842025. REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE 120 SESSOES DE TERAPIAS, NO PERIODO DE",,13708,2400.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2025,2025-07-01,2025-11-07,2025007268,10,Saúde,122,Administração Geral,8,ATENÇÃO DE MEDIA COMPLEXIDADE,1061,SAMU - P.A - A.S.M - EMAD,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",,,,,3980083,TCHE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA,PJ,41247577000180,,"REF. AO PGTO DA NF 48732025 (MEM. 56992025 - SMS).REFERENTE A SERVICOS(12 MESES DE EXAMES LABORATORIAIS: 13OUST PAINEL CARDIACO, 131UN EXAME HEMOGRAMA, 131UN AMILASE, ENTRE OUTROS.) PARTA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS. SF N 26362025.CONTRATO N 1252025.VIGENCIA: 12 (DOZE MESES), LIMITADO A 01072026. FISCALIZACAO: REJANE RAZEIRA SAMPAIO - MAT N 9143(TITULAR) E GRAZIELE RENATA LENCIONE SMAIRE - MAT",,13713,3575.00,0,,2025,44,PRI,2025,1252025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-07-01,2025-11-07,2025007268,10,Saúde,122,Administração Geral,8,ATENÇÃO DE MEDIA COMPLEXIDADE,1061,SAMU - P.A - A.S.M - EMAD,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",,,,,3980083,TCHE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA,PJ,41247577000180,,"REF. AO PGTO DA NF 48732025 (MEM. 56992025 - SMS).REFERENTE A SERVICOS(12 MESES DE EXAMES LABORATORIAIS: 13OUST PAINEL CARDIACO, 131UN EXAME HEMOGRAMA, 131UN AMILASE, ENTRE OUTROS.) PARTA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS. SF N 26362025.CONTRATO N 1252025.VIGENCIA: 12 (DOZE MESES), LIMITADO A 01072026. FISCALIZACAO: REJANE RAZEIRA SAMPAIO - MAT N 9143(TITULAR) E GRAZIELE RENATA LENCIONE SMAIRE - MAT",,13713,,13713,112.26,2025,44,PRI,2025,1252025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2025,2025-07-09,2025-11-07,2025007695,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",,,,,3979123,CLINICA MEDICA DR. CLEINNER LTDA - ME,PJ,4472963000149,,REF. AO PGTO DA NF 2025000000022672025 (MEM. 56772025 - SMS).REFERENTE A SERVICO ( 600UN EXAMES DE ULTRASSOM ) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS SF N 27982025 E CONTRATO N 1352025. VIGENCIA : PRAZO DE 6 (SEIS MESES) TENDO PRAZO INICIAL DIA 09072025 ATE 09012026. FISCALIZACAO :REJANE RAZEIRA SAMPAIO - MATRICULA N 9143 (TITULAR) E GRAZIELE RENATA LENCIONE SMAIRE - MATRICULA N 9136 (SUPLENTE).CREDE,,13710,9063.60,0,,2025,30,CPC,2025,1352025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-07-09,2025-11-07,2025007695,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",,,,,3979123,CLINICA MEDICA DR. CLEINNER LTDA - ME,PJ,4472963000149,,REF. AO PGTO DA NF 2025000000022672025 (MEM. 56772025 - SMS).REFERENTE A SERVICO ( 600UN EXAMES DE ULTRASSOM ) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS SF N 27982025 E CONTRATO N 1352025. VIGENCIA : PRAZO DE 6 (SEIS MESES) TENDO PRAZO INICIAL DIA 09072025 ATE 09012026. FISCALIZACAO :REJANE RAZEIRA SAMPAIO - MATRICULA N 9143 (TITULAR) E GRAZIELE RENATA LENCIONE SMAIRE - MATRICULA N 9136 (SUPLENTE).CREDE,,13710,,13710,108.76,2025,30,CPC,2025,1352025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,P,2025,2025,2025-07-18,2025-11-07,2025008017,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2011,Manutenção das ativ. da Secretaria de Finanças,3.3.90.35,339035990000000,OUTROS SERVICOS DE CONSULTORIA,,,,,3979539,SIGESP ASSESSORIA LTDA,PJ,24001600000132,,REFERENTE A SERVICO ( 12(MES PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TRIBUTARIA PARA A AREA CONTABIL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DO LEAORS ) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMF SF N 29132025 E CONTRATO N 1422025.A VIGENCIA DO PRESENTE CONTRATO SERA DE 12 (DOZE) MESES A PARTIR DE 18072025 LIMITADO A 18072026.FISCALIZACAO : ROGER REICHOLZ DA SILVA - MATRICULA N,,13592,,13451,2000.00,2025,46,PRI,2025,1422025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2025,2025-09-02,2025-11-07,2025009914,10,Saúde,122,Administração Geral,8,ATENÇÃO DE MEDIA COMPLEXIDADE,1061,SAMU - P.A - A.S.M - EMAD,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO,,,,,6303343,LUCAS BORGES BEARDI,PJ,48673158000159,,"REF. AO PGTO DA NF 1712025 (MEM. 56792025 - SMS).REFERENTE A SERVICOS( 12 MESES MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS. SF N 36342025, 1 T.A AO CONTRATO N 1382024.VIGENCIA: O PRAZO DE VIGENCIA DO TERMO SERA DE 12 MESES, TENDO COMO PRAZO INICIAL DIA 02092025 E PRAZO FINAL DIA 02092026. FISCALIZACAO: REJANE RAZ",,13720,3894.71,0,,2024,35,PCE,2024,1382024,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-09-02,2025-11-07,2025009914,10,Saúde,122,Administração Geral,8,ATENÇÃO DE MEDIA COMPLEXIDADE,1061,SAMU - P.A - A.S.M - EMAD,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO,,,,,6303343,LUCAS BORGES BEARDI,PJ,48673158000159,,"REF. AO PGTO DA NF 1712025 (MEM. 56792025 - SMS).REFERENTE A SERVICOS( 12 MESES MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS. SF N 36342025, 1 T.A AO CONTRATO N 1382024.VIGENCIA: O PRAZO DE VIGENCIA DO TERMO SERA DE 12 MESES, TENDO COMO PRAZO INICIAL DIA 02092025 E PRAZO FINAL DIA 02092026. FISCALIZACAO: REJANE RAZ",,13720,,13720,186.95,2024,35,PCE,2024,1382024,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2025,2025,2025-09-08,2025-11-07,2025010128,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2008,Manutenção Ativ Secretaria Municipal de Administração,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,3978204,CLARO S/A,PJ,40432544000147,,"REFERENTE A SERVICOS( 168,000UST ASSINATURA MENSAL DA LINHA COM PLANO DE DADOS, 89,600UST SSINATURA MENSAL DA LINHA COM PLANO DE DADOS, ENTRE OUTROS) PARA SMA. SF N 37222025. 2 T.A. AO CONTRATO N. 3042023. VIGENCIA: 10102025. FISCALIZACAO: MANOEL ROGERIO DE COSTA MOURA, MATRICULA N 9123, COMO TITULAR E TIAGO FRANCONI BARBOZA, MATRICULA N 5096, COMO SUPLENTE CONTRATACAO, POR MEIO DE PREGAO ELETRONI",,13636,,13450,4187.84,2023,49,PRE,2023,3042023,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2025,2025,2025-10-10,2025-11-07,2025011484,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2008,Manutenção Ativ Secretaria Municipal de Administração,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,3978204,CLARO S/A,PJ,40432544000147,,"REFERENTE A SERVICOS( 324,00UST ASSINATURA MENSAL DA LINHA COM PLANO DE DADOS, 176,00UST ASSINATURA MENSAL DA LINHA SEM PLANO DE DADOS, ENTRE OUTROS) PARA SMA. SF N 42102025. 3 T.A. AO CONTRATO N. 3042023. VIGENCIA: LIMITADO A 10102026 . FISCALIZACAO: MANOEL ROGERIO DE COSTA MOURA, MATRICULA N 9123, COMO TITULAR E TIAGO FRANCONI BARBOZA, MATRICULA N 5096, COMO SUPLENTE)CONTRATACAO, POR MEIO DE PRE",,13638,,13449,20000.00,2023,49,PRE,2023,3042023,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,P,2025,2025,2025-10-24,2025-11-07,2025011958,4,Administração,122,Administração Geral,2,Serviços Urbanos,2210,Manutenção das Atividades da SMSUVT,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,4976664,NATALIA RIBEIRO PETRECHEL 02037340095,PJ,35910481000157,,"REFERENTE A AQUISICAO( 300UN PARAFUSO FRANCES COM PORCO 516X3, 12 , 300UN ARRUELAS LISAS 516 ) PARA SMSUVT. SF N 44002025. REFERENTE A AQUISICAO DE 300 UNIDADES DE PARAFUSOS E ARRUELAS PARA USO DO DEMUTRAN CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO E O DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITACOES, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO DE N.: 852025 - SMSUVTSF: 4400",,13478,,13455,405.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,2,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-10-31,2025-11-07,2025012236,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,1,Auxilios e Subvenções,3.3.50.43,335043070000000,INSTITUIÇÃO DE CARÁTER CULTURAL,,,,,7917525,GREMIO ESPORTIVO E CULTURAL ESTRELA,PJ,91564211000102,,"REFERENTE A 1UST FOMENTO PROJETO ESTRELAS DO AMANHA PARCELA 1, 1UST FOMENTO PROJETO ESTRELAS DO AMANHA PARCELA 2 , 1UST FOMENTO PROJETO ESTRELAS DO AMANHA PARCELA 3 , 1UST FOMENTO PROJETO ESTRELAS DO AMANHA PARCELA 4 PARA GABINETE DO PREFEITO. EMENDA IMPOSITIVA N: 00442024 . SF N 45062025. TERMO DE FOMENTO N 0062025. VIGENCIA: LIMITADO A 02032026 . FISCALIZACAO: REPRESENTADA NO PRESENTE TERMO PELO",,13599,,13448,2763.00,2025,60,PRI,2025,62025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,E,2025,2025,2025-11-07,2025-11-07,2025012411,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1500,1002,,,7374665,IRIART AUTO ELETRICA LTDA,PJ,53803528000165,,"REFERENTE A AQUISICAO( 1UN INTERRUPTOR E OLEO GENUINO , 1UN PLUG ELETRICO INTERRUPTOR) PARA O VEICULO SPIN PLACA: IZA6J66 DA SMS. SF N 45532025. REFERENTE A VEICULO DE PLACA SPIN PLACA: IZA6J66.JUSTIFICA-SE A MANUTENCAO A AQUISICAO DESSE SERVICO PARA O VEICULO SPIN PLACA: IZA6J66. POR SE FAZER E GARANTINDO ASSIM A SEGURANCA PREVENTIVA PARA PRESERVAR E QUE ESTEJA SEMPRE EM PLENO FUNCIONAMENTO PARA",792.52,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,E,2025,2025,2025-11-07,2025-11-07,2025012412,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2131,Transportando Saude,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1500,1002,,,7374665,IRIART AUTO ELETRICA LTDA,PJ,53803528000165,,"REFERENTE A SERVICOS( 1UN SUBSTITUIR PLUG ELETRICO , 1UN SUBSTITUIR INTERRUPTOR DO OLEO E AFERIR PRESSAO) PARA O VEICULO SPIN PLACA: IZA6J66 DA SMS. SF N 45542025. REFERENTE A VEICULO DE PLACA SPIN PLACA: IZA6J66.JUSTIFICA-SE A MANUTENCAO A AQUISICAO DESSE SERVICO PARA O VEICULO SPIN PLACA: IZA6J66. POR SE FAZER E GARANTINDO ASSIM A SEGURANCA PREVENTIVA PARA PRESERVAR E QUE ESTEJA SEMPRE EM PLENO",375.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2025,2025,2025-11-07,2025-11-07,2025012415,12,Educação,361,Ensino Fundamental,83,TRANSPORTE ESCOLAR,2024,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,1500,1001,,,6992193,JCV PERLEBERG TRANSPORTES LTDA,PJ,17173724000130,,"REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR( 3.042KM ROTA PAVAO) PARA SME. SF N 45702025. CONTRATO N. 2432025. VIGENCIA: LIMITADO A 01102026. FISCALIZACAO: EMMANUEL LUCENA FREIESLEBEN, MATRICULA 9163 (TITULAR) E CARLOS ADALBERTO FERNANDES DE AVILA, MATRICULA 9153 (SUPLENTE). CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRANSPORTE ESCOLAR - ROTA PAVAOMEMORANDO 5932025.",22176.18,0,,0,,2025,57,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2025,2025,2025-11-07,2025-11-07,2025012420,12,Educação,361,Ensino Fundamental,82,ENSINO FUNDAMENTAL,2022,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,1500,1001,,,3979250,CONSORCIO DE TRANSPORTE COLETIVO DE PELOTAS,PJ,24011673000105,,REFERENTE A AQUISICAO DE VALES TRANSPORTE ELETRONICO PARA ATENDER O DESLOCAMENTO DE SERVIDORES QUE ATUAM NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL.PERIODO: 01 A 30 NOVEMBRO DE 2025PEDIDO: 34397VENCIMENTO: 18112025MEM N 17252025,228.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2025,2025,2025-11-07,2025-11-07,2025012420,12,Educação,361,Ensino Fundamental,82,ENSINO FUNDAMENTAL,2022,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,,,,,3979250,CONSORCIO DE TRANSPORTE COLETIVO DE PELOTAS,PJ,24011673000105,,REFERENTE A AQUISICAO DE VALES TRANSPORTE ELETRONICO PARA ATENDER O DESLOCAMENTO DE SERVIDORES QUE ATUAM NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL.PERIODO: 01 A 30 NOVEMBRO DE 2025PEDIDO: 34397VENCIMENTO: 18112025MEM N 17252025,,13728,228.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2025,2025,2025-11-07,2025-11-07,2025012423,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,15,BENEFICIOS EVENTUAIS,2228,Estruturação da Rede de Serviços do Sistema Único de Assistencia ( SUAS),3.3.90.39,339039990000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,2660,0,,,7761031,GUSTAVO LEITE PORTO,PJ,62504607000166,,"REFERENTE A SERVICOS( 60UST OFICINA DE ARTES MARCIAIS) PARA SMCAS. SF N 45762025. CONTRATO 2472025. VIGENCIA: PRAZO INICIAL DIA 07112025 E PRAZO FINAL DIA 31122025. FISCALIZACAO: JOANA SCHNEIDER, MAT. 9082, E SOLANGE BALDEZ, MAT. 9138, COMO SUPLENTE. CREDENCIAMENTO DE MEI E ME PARA PRESTACAO DE SERVICOS DESTINADA A ATUACAO EM OFICINAS VOLTADAS AOS GRUPOS DE SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO",1963.80,0,,0,,2025,34,CPC,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,E,2025,2025,2025-11-07,2025-11-07,2025012425,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2011,Manutenção das ativ. da Secretaria de Finanças,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,1500,0,,,6225919,MARCELA MARTINS DOS SANTOS,PJ,48400615000131,,"REFERENTE A AQUISICAO( 100PAC PAPEL TOALHA PACOTE C2 ROLOS, 100% CELULOSE VIRGEM) PARA ALMOXARIFADOSMF. SF N 45562025. SRP PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE IIREFERENTE A MATERIAIS PARA O ALMOXARIFADOCONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO E O DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITACOES, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO DE N.: 1722025 - SMF",330.00,0,,0,,2024,26,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,6,"SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",2,DEPARTAMENTO DE CONTROLE URBANISTICO,PRM,P,2025,2025,2025-02-06,2025-11-10,2025001347,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,3,Controle Urbanistico,1244,Pavimentação e Ampliação de Vias Públicas,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,6683260,TR ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA,PJ,29411971000106,,REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DA OBRA DE PAVIMENTACAO DA RUA JOAO BATISTA GOMES E AVENIDA NARCISO SILVA PARA SMOUHAB. SF N 4112025. CONTRATO N 0142025. VIGENCIA: 15092025. FISCALIZACAO: MATHEUS VAREIRA CASTRO - MAT N 5285(TITULAR) E ISLAIRO MACHADO JUNIOR- MAT N 8771(SUPLENTE); FISCALIZACAO DA DOCUMENTACAO: DANIEL NORONHA PASSOS - MAT N 5591(TITULAR) E SILENI DE BARROS DA SILVEIRA DIAS- MAT N,,13061,,13543,157671.69,2024,2,CCE,2025,142025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,2,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-02-11,2025-11-10,2025001494,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2006,Manutenção das Atividades da Casa dos Conselhos,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,3979807,VOLMER HILLAL MANKE,PF,890524041,,"REF AO PAGTO DA LOCACAO DE IMOVEL (OUTUBRO25) CFE MEM N 169625 DA SMA. REFERENTE A LOCACAO( 10UN LOCACAO DE IMOVEL - RUA PEDRO SILVEIRA LOPES 61) PARA O GABINETE DO PREFEITO. SF N 4482025. LOCACAO DE IMOVEL NA RUA PEDRO SILVEIRA LOPES, 61, JARDIM AMERICA (CASA DOS CONSELHOS E DEFESA CIVIL)",,13798,2500.00,0,,2023,57,PRD,2023,3682023,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,2,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-02-11,2025-11-10,2025001494,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2006,Manutenção das Atividades da Casa dos Conselhos,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,3979807,VOLMER HILLAL MANKE,PF,890524041,,"REF AO PAGTO DA LOCACAO DE IMOVEL (OUTUBRO25) CFE MEM N 169625 DA SMA. REFERENTE A LOCACAO( 10UN LOCACAO DE IMOVEL - RUA PEDRO SILVEIRA LOPES 61) PARA O GABINETE DO PREFEITO. SF N 4482025. LOCACAO DE IMOVEL NA RUA PEDRO SILVEIRA LOPES, 61, JARDIM AMERICA (CASA DOS CONSELHOS E DEFESA CIVIL)",,13798,,13798,187.50,2023,57,PRD,2023,3682023,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,P,2025,2025,2025-02-12,2025-11-10,2025001598,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2011,Manutenção das ativ. da Secretaria de Finanças,3.3.90.39,339039990000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,,,,,3978847,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,,"REF. A FORNECIMENTO DE SERVICOS E LOCACAO DE SOFTWARES, NA AREA DA GESTAO PUBLICA MUNICIPAL, CONTEMPLANDO A IMPLANTACAO, A CONVERSAO, O TREINAMENTO E O SUPORTE, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DO LEAO E CAMARA MUNICIPAL DE CAPAO DO LEAO, PELO PERIODO INICIAL DE 12 MESES PARA SMF. SF. N 5032025.",,12613,,13554,3564.14,2022,68,PRE,2022,1442022,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,P,2025,2025,2025-02-12,2025-11-10,2025001598,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2011,Manutenção das ativ. da Secretaria de Finanças,3.3.90.39,339039990000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,,,,,3978847,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,,"REF. A FORNECIMENTO DE SERVICOS E LOCACAO DE SOFTWARES, NA AREA DA GESTAO PUBLICA MUNICIPAL, CONTEMPLANDO A IMPLANTACAO, A CONVERSAO, O TREINAMENTO E O SUPORTE, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DO LEAO E CAMARA MUNICIPAL DE CAPAO DO LEAO, PELO PERIODO INICIAL DE 12 MESES PARA SMF. SF. N 5032025.",,12724,,13555,12961.09,2022,68,PRE,2022,1442022,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,2,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-03-12,2025-11-10,2025002773,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2003,Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito,3.3.90.39,339039990100000,SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS,,,,,3978398,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS,PJ,92954957000195,,REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE SELECAO E AGENCIAMENTO DE ESTAGIOS NIVEL MEDIOTECNICO E SERVICOS DE SELECAO E AGENCIAMENTO DE ESTAGIOS NIVEL SUPERIOR PARA GABINETE DO PREFEITO. SF N 9182025. CONTRATO N 0422025. VIGENCIA: 12032026. FISCALIZACAO: THAIS WACHOLZ KOHLER - MAT N 8778(TITULAR) OU LUZIANE FARIAS NUNES- MAT N 5462(SUPLENTE). CONTRATACAO DE EMPRESA PARA ATUAR COMO AGENTE DE INTEGRACAO,,13666,,13527,4942.45,2025,29,PRD,2025,422025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,3,PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO,1,PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO,PRM,P,2025,2025,2025-03-12,2025-11-10,2025002774,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,Manutenção das Atividades da Procuradoria,3.3.90.39,339039990100000,SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS,,,,,3978398,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS,PJ,92954957000195,,REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE SELECAO E AGENCIAMENTO DE ESTAGIOS NIVEL MEDIOTECNICO E SERVICOS DE SELECAO E AGENCIAMENTO DE ESTAGIOS NIVEL SUPERIOR PARA PGM. SF N 9192025. CONTRATO N 0422025. VIGENCIA: 12032026. FISCALIZACAO: THAIS WACHOLZ KOHLER - MAT N 8778(TITULAR) OU LUZIANE FARIAS NUNES- MAT N 5462(SUPLENTE). CONTRATACAO DE EMPRESA PARA ATUAR COMO AGENTE DE INTEGRACAO DE ESTAGIARIOS.,,13667,,13529,1370.47,2025,29,PRD,2025,422025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,P,2025,2025,2025-03-12,2025-11-10,2025002776,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2011,Manutenção das ativ. da Secretaria de Finanças,3.3.90.39,339039990100000,SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS,,,,,3978398,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS,PJ,92954957000195,,REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE SELECAO E AGENCIAMENTO DE ESTAGIOS NIVEL MEDIOTECNICO E SERVICOS DE SELECAO E AGENCIAMENTO DE ESTAGIOS NIVEL SUPERIOR PARA SMF. SF N 9212025. CONTRATO N 0422025. VIGENCIA: 12032026. FISCALIZACAO: THAIS WACHOLZ KOHLER - MAT N 8778(TITULAR) OU LUZIANE FARIAS NUNES- MAT N 5462(SUPLENTE). CONTRATACAO DE EMPRESA PARA ATUAR COMO AGENTE DE INTEGRACAO DE ESTAGIARIOS.,,13714,,13532,20089.72,2025,29,PRD,2025,422025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,P,2025,2025,2025-03-12,2025-11-10,2025002776,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2011,Manutenção das ativ. da Secretaria de Finanças,3.3.90.39,339039990100000,SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS,,,,,3978398,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS,PJ,92954957000195,,REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE SELECAO E AGENCIAMENTO DE ESTAGIOS NIVEL MEDIOTECNICO E SERVICOS DE SELECAO E AGENCIAMENTO DE ESTAGIOS NIVEL SUPERIOR PARA SMF. SF N 9212025. CONTRATO N 0422025. VIGENCIA: 12032026. FISCALIZACAO: THAIS WACHOLZ KOHLER - MAT N 8778(TITULAR) OU LUZIANE FARIAS NUNES- MAT N 5462(SUPLENTE). CONTRATACAO DE EMPRESA PARA ATUAR COMO AGENTE DE INTEGRACAO DE ESTAGIARIOS.,,13662,,13528,11693.63,2025,29,PRD,2025,422025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,P,2025,2025,2025-03-12,2025-11-10,2025002776,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2011,Manutenção das ativ. da Secretaria de Finanças,3.3.90.39,339039990100000,SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS,,,,,3978398,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS,PJ,92954957000195,,REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE SELECAO E AGENCIAMENTO DE ESTAGIOS NIVEL MEDIOTECNICO E SERVICOS DE SELECAO E AGENCIAMENTO DE ESTAGIOS NIVEL SUPERIOR PARA SMF. SF N 9212025. CONTRATO N 0422025. VIGENCIA: 12032026. FISCALIZACAO: THAIS WACHOLZ KOHLER - MAT N 8778(TITULAR) OU LUZIANE FARIAS NUNES- MAT N 5462(SUPLENTE). CONTRATACAO DE EMPRESA PARA ATUAR COMO AGENTE DE INTEGRACAO DE ESTAGIARIOS.,,13715,,13531,2371.61,2025,29,PRD,2025,422025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2025,2025,2025-03-12,2025-11-10,2025002777,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2008,Manutenção Ativ Secretaria Municipal de Administração,3.3.90.39,339039990100000,SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS,,,,,3978398,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS,PJ,92954957000195,,REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE SELECAO E AGENCIAMENTO DE ESTAGIOS NIVEL MEDIOTECNICO E SERVICOS DE SELECAO E AGENCIAMENTO DE ESTAGIOS NIVEL SUPERIOR PARA SMA. SF N 9222025. CONTRATO N 0422025. VIGENCIA: 12032026. FISCALIZACAO: THAIS WACHOLZ KOHLER - MAT N 8778(TITULAR) OU LUZIANE FARIAS NUNES- MAT N 5462(SUPLENTE). CONTRATACAO DE EMPRESA PARA ATUAR COMO AGENTE DE INTEGRACAO DE ESTAGIARIOS.,,13665,,13530,5961.40,2025,29,PRD,2025,422025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E DESPORTO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,PRM,P,2025,2025,2025-03-12,2025-11-10,2025002779,13,Cultura,392,Difusão Cultural,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2045,Manutenção das Atividades da Casa da Cultura,3.3.90.39,339039990100000,SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS,,,,,3978398,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS,PJ,92954957000195,,REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE SELECAO E AGENCIAMENTO DE ESTAGIOS NIVEL MEDIOTECNICO E SERVICOS DE SELECAO E AGENCIAMENTO DE ESTAGIOS NIVEL SUPERIOR PARA SMCDT. SF N 9252025. CONTRATO N 0422025. VIGENCIA: 12032026. FISCALIZACAO: THAIS WACHOLZ KOHLER - MAT N 8778(TITULAR) OU LUZIANE FARIAS NUNES- MAT N 5462(SUPLENTE). CONTRATACAO DE EMPRESA PARA ATUAR COMO AGENTE DE INTEGRACAO DE ESTAGIARIOS,,13674,,13533,4198.88,2025,29,PRD,2025,422025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-03-12,2025-11-10,2025002780,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.39,339039990100000,SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS,,,,,3978398,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS,PJ,92954957000195,,REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE SELECAO E AGENCIAMENTO DE ESTAGIOS NIVEL MEDIOTECNICO E SERVICOS DE SELECAO E AGENCIAMENTO DE ESTAGIOS NIVEL SUPERIOR PARA SMS. SF N 9262025. CONTRATO N 0422025. VIGENCIA: 12032026. FISCALIZACAO: THAIS WACHOLZ KOHLER - MAT N 8778(TITULAR) OU LUZIANE FARIAS NUNES- MAT N 5462(SUPLENTE). CONTRATACAO DE EMPRESA PARA ATUAR COMO AGENTE DE INTEGRACAO DE ESTAGIARIOS.,,13678,,13539,19191.59,2025,29,PRD,2025,422025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,12,SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDAD,1,SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDAD,PRM,P,2025,2025,2025-03-12,2025-11-10,2025002781,18,Gestão Ambiental,543,Recuperação de Áreas Degradadas,4,Meio Ambiente,2180,Gestão Ambiental,3.3.90.39,339039990100000,SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS,,,,,3978398,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS,PJ,92954957000195,,REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE SELECAO E AGENCIAMENTO DE ESTAGIOS NIVEL MEDIOTECNICO E SERVICOS DE SELECAO E AGENCIAMENTO DE ESTAGIOS NIVEL SUPERIOR PARA SMMAS. SF N 9272025. CONTRATO N 0422025. VIGENCIA: 12032026. FISCALIZACAO: THAIS WACHOLZ KOHLER - MAT N 8778(TITULAR) OU LUZIANE FARIAS NUNES- MAT N 5462(SUPLENTE). CONTRATACAO DE EMPRESA PARA ATUAR COMO AGENTE DE INTEGRACAO DE ESTAGIARIOS,,13672,,13534,2284.10,2025,29,PRD,2025,422025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-03-12,2025-11-10,2025002782,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2078,Manutenção da Secretaria Municipal de Cidadania e Assistencia Social,3.3.90.39,339039990100000,SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS,,,,,3978398,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS,PJ,92954957000195,,REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE SELECAO E AGENCIAMENTO DE ESTAGIOS NIVEL MEDIOTECNICO E SERVICOS DE SELECAO E AGENCIAMENTO DE ESTAGIOS NIVEL SUPERIOR PARA SMCAS. SF N 9282025. CONTRATO N 0422025. VIGENCIA: 12032026. FISCALIZACAO: THAIS WACHOLZ KOHLER - MAT N 8778(TITULAR) OU LUZIANE FARIAS NUNES- MAT N 5462(SUPLENTE). CONTRATACAO DE EMPRESA PARA ATUAR COMO AGENTE DE INTEGRACAO DE ESTAGIARIOS,,13670,,13535,14592.51,2025,29,PRD,2025,422025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,PRM,P,2025,2025,2025-03-12,2025-11-10,2025002783,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2053,Manutenção das Atividades da SMDRE,3.3.90.39,339039990100000,SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS,,,,,3978398,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS,PJ,92954957000195,,REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE SELECAO E AGENCIAMENTO DE ESTAGIOS NIVEL MEDIOTECNICO E SERVICOS DE SELECAO E AGENCIAMENTO DE ESTAGIOS NIVEL SUPERIOR PARA SMDRE. SF N 9292025. CONTRATO N 0422025. VIGENCIA: 12032026. FISCALIZACAO: THAIS WACHOLZ KOHLER - MAT N 8778(TITULAR) OU LUZIANE FARIAS NUNES- MAT N 5462(SUPLENTE). CONTRATACAO DE EMPRESA PARA ATUAR COMO AGENTE DE INTEGRACAO DE ESTAGIARIOS,,13669,,13537,2647.04,2025,29,PRD,2025,422025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,6,"SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",2,DEPARTAMENTO DE CONTROLE URBANISTICO,PRM,P,2025,2025,2025-03-12,2025-11-10,2025002784,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,3,Controle Urbanistico,2211,Manutenção das Atividades do DCURB,3.3.90.39,339039990100000,SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS,,,,,3978398,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS,PJ,92954957000195,,REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE SELECAO E AGENCIAMENTO DE ESTAGIOS NIVEL MEDIOTECNICO E SERVICOS DE SELECAO E AGENCIAMENTO DE ESTAGIOS NIVEL SUPERIOR PARA SMOUHAB. SF N 9302025. CONTRATO N 0422025. VIGENCIA: 12032026. FISCALIZACAO: THAIS WACHOLZ KOHLER - MAT N 8778(TITULAR) OU LUZIANE FARIAS NUNES- MAT N 5462(SUPLENTE). CONTRATACAO DE EMPRESA PARA ATUAR COMO AGENTE DE INTEGRACAO DE ESTAGIARI,,13668,,13536,2284.14,2025,29,PRD,2025,422025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,P,2025,2025,2025-03-12,2025-11-10,2025002785,4,Administração,122,Administração Geral,2,Serviços Urbanos,2210,Manutenção das Atividades da SMSUVT,3.3.90.39,339039990100000,SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS,,,,,3978398,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS,PJ,92954957000195,,REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE SELECAO E AGENCIAMENTO DE ESTAGIOS NIVEL MEDIOTECNICO E SERVICOS DE SELECAO E AGENCIAMENTO DE ESTAGIOS NIVEL SUPERIOR PARA SMSUVT. SF N 9312025. CONTRATO N 0422025. VIGENCIA: 12032026. FISCALIZACAO: THAIS WACHOLZ KOHLER - MAT N 8778(TITULAR) OU LUZIANE FARIAS NUNES- MAT N 5462(SUPLENTE). CONTRATACAO DE EMPRESA PARA ATUAR COMO AGENTE DE INTEGRACAO DE ESTAGIARIO,,13673,,13538,971.99,2025,29,PRD,2025,422025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3,RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO COTA MUNICIPAL - SEQM,PRM,P,2025,2025,2025-03-20,2025-11-10,2025003138,12,Educação,361,Ensino Fundamental,5,Alimentação Escolar,2160,FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,3980298,ULDA MARIA DA SILVA BENEMANN,PJ,94571536000100,,"REFERENTE A AQUISICAO( 324KG BATATA INGLESA ROSA, 360KG MAMAO PAPAYA OU FORMOSA, ENTRE OUTROS) PARA SME. SF N 10152025. REFERENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS, PARA COMPLEMENTAR O CARDAPIO DAS ESCOLAS DE EDUCACAO INFANTIL AO LONGO DO ANO, CONFORME JUSTIFICATIVA E AUTORIZACAO DA SECRETARIA E DO SUPERVISOR DA MERENDA ESCOLAR, ATRAVES DO MEMORANDO N 482025 - SME - SETOR DE MERENDA ESCOLAR.",,13542,,13547,494.00,2024,31,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3,RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO COTA MUNICIPAL - SEQM,PRM,P,2025,2025,2025-03-21,2025-11-10,2025003262,12,Educação,361,Ensino Fundamental,5,Alimentação Escolar,2160,FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,6987215,EUGENIO LOOSE CHAGAS,PF,1131413008,,"REFERENTE A AQUISICAO( 432UN BROCOLIS, 432UN COUVE-FLOR, 4.444KG TOMATE LONGA VIDA DE 1 CLASSE) PARA A MERENDA ESCOLAR DA SME. SF N 10922025. CONTRATO N 0502025. VIGENCIA: ATE 31122025. FISCALIZACAO: FISCALIZACAO: FABIO LUIZ RODRIGUES FURTADO- MAT N3595(TITULAR) OU MARIA FERNANDA J. RODRIGUES- MAT N 5377(SUPLENTE). AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (MERENDA).",,13540,,13551,1599.22,2025,29,CPC,2025,502025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,3,PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO,1,PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO,PRM,L,2025,2025,2025-03-27,2025-11-10,2025003547,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,Manutenção das Atividades da Procuradoria,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,3980647,VLADENIR DOS SANTOS COSTA,PF,96081511049,,"REFERENTE AO PGTO DA LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA AV. NARCISO SILVA, 1960 PARA PGM. SF N 12192025. 2 T.A. AO CONTRATO N 0472023. VIGENCIA: DE 30032025 ATE 30032026. FISCALIZACAO: ROGERIO FERREIRA LOPES - MAT N 5324(TITULAR) E RENATA HELLWIG FERREIRA( SUPLENTE). LOCACAO DE IMOVEL NA AV. NARCISO SILVA 1960 - PGM",,13811,1843.49,0,,2023,14,PRD,2023,472023,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3,RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO COTA MUNICIPAL - SEQM,PRM,P,2025,2025,2025-04-22,2025-11-10,2025004473,12,Educação,361,Ensino Fundamental,5,Alimentação Escolar,2160,FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,3979199,COOPERATIVA AGROPECUARIA DE ARROIO DO PADRE - COOP,PJ,15159381000123,,"REFERENTE A AQUISICAO( 18KG ALHO BRANCO OU ROXO, 2420KG BANANA PRATA, ENTRE OUTROS) PARA SME. SF N 16322025. CONTRATO N 0652025. VIGENCIA: ATE 31122025. FISCALIZACAO: FABIO LUIZ RODRIGUES FURTADO - MAT N 3595(TITULAR) OU MARIA FERNANDA J. RODRIGUES- MAT N 5377(SUPLENTE) .AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (MERENDA).",,13544,,13549,1456.56,2025,29,CPC,2025,652025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3,RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO COTA MUNICIPAL - SEQM,PRM,P,2025,2025,2025-04-22,2025-11-10,2025004474,12,Educação,361,Ensino Fundamental,5,Alimentação Escolar,2160,FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,3979199,COOPERATIVA AGROPECUARIA DE ARROIO DO PADRE - COOP,PJ,15159381000123,,"REFERENTE A AQUISICAO( 137KG ALHO BRANCO OU ROXO, 6890KG BANANA PRATA, ENTRE OUTROS) PARA SME. SF N 16332025. CONTRATO N 0652025. VIGENCIA: ATE 31122025. FISCALIZACAO: FABIO LUIZ RODRIGUES FURTADO - MAT N 3595(TITULAR) OU MARIA FERNANDA J. RODRIGUES- MAT N 5377(SUPLENTE). AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (MERENDA).",,13545,,13550,3480.28,2025,29,CPC,2025,652025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-07-21,2025-11-10,2025008050,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,12,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS,2090,Proteção Social Básica,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,3980248,CARLOS EDUARDO LOURENCE FRAGA FILHO,PF,4154593030,,"REF AO PAGTO DA LOCACAO DE IMOVEL (OUTUBRO25) CFE MEM N 169725 DA SMA. REFERENTE AO PGTO DA AQUIS DE 1SRC (LOCACAO DE IMOVEL MENSAL POR 12 ( DOZE) MESES. AVENIDA PRESIDENTE JUSCELINO KUBISTCHEK DE OLIVEIRA, N 2.099, BAIRRO JARDIM AMERICA - CAPAO DO LEAORS; CEP: 96.160-000 - O IMOVEL REFERE-SE A DOIS PREDIOS EM ALVENARIA, AREA CONSTRUIDA TOTAL DE 412,25M E TERRENO FECHADO COM AREA DE 408,00M. )PARA",,13797,2990.00,0,,2025,47,PRI,2025,1452025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-07-21,2025-11-10,2025008050,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,12,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS,2090,Proteção Social Básica,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,3980248,CARLOS EDUARDO LOURENCE FRAGA FILHO,PF,4154593030,,"REF AO PAGTO DA LOCACAO DE IMOVEL (OUTUBRO25) CFE MEM N 169725 DA SMA. REFERENTE AO PGTO DA AQUIS DE 1SRC (LOCACAO DE IMOVEL MENSAL POR 12 ( DOZE) MESES. AVENIDA PRESIDENTE JUSCELINO KUBISTCHEK DE OLIVEIRA, N 2.099, BAIRRO JARDIM AMERICA - CAPAO DO LEAORS; CEP: 96.160-000 - O IMOVEL REFERE-SE A DOIS PREDIOS EM ALVENARIA, AREA CONSTRUIDA TOTAL DE 412,25M E TERRENO FECHADO COM AREA DE 408,00M. )PARA",,13797,,13797,448.50,2025,47,PRI,2025,1452025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-07-22,2025-11-10,2025008084,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,12,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS,2090,Proteção Social Básica,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,3978748,JOAO BATISTA DOS SANTOS ROSA,PF,44073526049,,"REF AO PAGTO DA LOCACAO DE IMOVEL (OUTUBRO25) CFE MEM N 169825 DA SMA. REFERENTE AO PGTO DA AQUIS DE 1SRC (LOCACAO DE IMOVEL MENSAL, POR 12 (DOZE) MESES: RUA ALEXANDRE RODRIGUES, N 730 - TEODOSIO - CAPAO DO LEAORS. O IMOVEL REFERE-SE A UM PREDIO EM ALVENARIA EM PAVIMENTO UNICO; AREA CONSTRUIDA TOTAL DE 173,00M E TERRENO FECHADO COM AREA DE 600,00M, NAO ATENDIDO COM INFRAESTRUTURA DE PAVIMENTACAO.",,13796,2570.00,0,,2025,48,PRI,2025,1462025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-07-22,2025-11-10,2025008084,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,12,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS,2090,Proteção Social Básica,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,3978748,JOAO BATISTA DOS SANTOS ROSA,PF,44073526049,,"REF AO PAGTO DA LOCACAO DE IMOVEL (OUTUBRO25) CFE MEM N 169825 DA SMA. REFERENTE AO PGTO DA AQUIS DE 1SRC (LOCACAO DE IMOVEL MENSAL, POR 12 (DOZE) MESES: RUA ALEXANDRE RODRIGUES, N 730 - TEODOSIO - CAPAO DO LEAORS. O IMOVEL REFERE-SE A UM PREDIO EM ALVENARIA EM PAVIMENTO UNICO; AREA CONSTRUIDA TOTAL DE 173,00M E TERRENO FECHADO COM AREA DE 600,00M, NAO ATENDIDO COM INFRAESTRUTURA DE PAVIMENTACAO.",,13796,,13796,192.75,2025,48,PRI,2025,1462025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-08-15,2025-11-10,2025009193,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,11,"GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO CADASTRO UNICO",2085,IGD - Indice de Gestão Descentralizada - Bolsa Família,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,7614344,FABIO BORGES,PF,72342722087,,"REF AO PAGTO DA LOCACAO DE IMOVEL (NOVEMBRO25) CFE MEMO N 170325 DA SMA. REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ( 12 ( DOZE) MESES LOCACAO DE IMOVEL MENSAL - AVENIDA NARCISO SILVA, N 2176 - CENTRO - CAPAO DO LEAORS; - EDIFICACAO EM PAVIMENTO TERREO COM CARACTERISTICAS RESIDENCIAIS DE 170,00M; - CONSTRUCAO EM ALVENARIA; - E UM SEGUNDO IMOVEL, TIPO GALPAO EM ALVENARIA; - POSSUI RAMPA DE ACESSO PRINCIPAL; - B",,13792,6840.00,0,,2025,51,PRI,2025,1702025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-08-15,2025-11-10,2025009193,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,11,"GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO CADASTRO UNICO",2085,IGD - Indice de Gestão Descentralizada - Bolsa Família,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,7614344,FABIO BORGES,PF,72342722087,,"REF AO PAGTO DA LOCACAO DE IMOVEL (NOVEMBRO25) CFE MEMO N 170325 DA SMA. REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ( 12 ( DOZE) MESES LOCACAO DE IMOVEL MENSAL - AVENIDA NARCISO SILVA, N 2176 - CENTRO - CAPAO DO LEAORS; - EDIFICACAO EM PAVIMENTO TERREO COM CARACTERISTICAS RESIDENCIAIS DE 170,00M; - CONSTRUCAO EM ALVENARIA; - E UM SEGUNDO IMOVEL, TIPO GALPAO EM ALVENARIA; - POSSUI RAMPA DE ACESSO PRINCIPAL; - B",,13792,,13792,1881.00,2025,51,PRI,2025,1702025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3,RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO COTA MUNICIPAL - SEQM,PRM,P,2025,2025,2025-09-30,2025-11-10,2025011015,12,Educação,361,Ensino Fundamental,5,Alimentação Escolar,2160,FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,7576403,JC FALKE COMERCIO E TRANSPORTE LTDA ME,PJ,59980493000116,,"REFERENTE A AQUISICAO( 1.020KG BATATA INGLESA ROSA) PARA SME. SF N 40082025. REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE ALIMENTOS PERECIVEIS (HORTIFRUTI).REFERENTE A AQUISICAO DE BATATA INGLESA PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO PROXIMO SEMESTRE. CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO DE N.:3152025 - SME",,13541,,13548,673.20,2025,44,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,2,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-10-24,2025-11-10,2025011960,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2005,Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,3979017,MARINA SOUZA CABREIRA,PF,50488163072,,"REF AO PAGTO DA LOCACAO DE IMOVEL (OUTUBRO25) CFE MEM N 169925 DA SMA. REFERENTE A LOCACAO ( 12MES LOCACAO DE IMOVEL - AV NARCISO SILVA ,1186 - CAPAO DO LEAO) PARA GABINETE DO PREFEITO. SF N 44242025. 4 T.A. AO CONTRATO N 0692021. VIGENCIA: INICIANDO-SE EM 25 DE OUTUBRO DE 2025 E CESSANDO DE PLENO DIREITO EM 25 DE OUTUBRO DE 2026. FISCALIZACAO: SAMUEL REHLING REICHOW, MATRICULA 9297 (TITULAR) OU M",,13794,2071.08,0,,2021,50,PRD,2021,692021,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2025,2025,2025-11-10,2025-11-10,2025011992,12,Educação,361,Ensino Fundamental,82,ENSINO FUNDAMENTAL,2022,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,2550,0,,,3978900,RIO SUL-COMERCIO DE MAT. ESCRITORIO - FILIAL,PJ,2638004000206,930338227,"REFERENTE A AQUISICAO(50EMB ALFINETE COM CABECA PLASTICA COLORIDA, MATERIAL: METAL , 10CX ALFINETE SEGURANCA, EM ACO NIQUELADO, COR PRATA, TAMANHO N 2, CAIXA COM 100 UNIDADES , ENTRE OUTROS) PARA SME. SF N 44152025. DISPENSA DE LICITACAO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE",-685.00,0,,0,,2025,64,PRD,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2025,2025-10-27,2025-11-10,2025012012,10,Saúde,122,Administração Geral,8,ATENÇÃO DE MEDIA COMPLEXIDADE,1061,SAMU - P.A - A.S.M - EMAD,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,,,,,6485516,JT MEDICAMENTOS LTDA,PJ,51892897000146,,"REF. AO PGTO DA NF 171082025 (MEM. 56682025 - SMS).REFERENTE A AQUISICAO( 500FR SORO FISIOLOGICO 0,9% 500ML, 2.500FR SORO FISIOLOGICO 0,9% 100ML) PARA SMS. SF N 44332025. REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MATERIAIS HOSPITALARES DE CONSUMO IICONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO E O DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITACOES, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO DE N.:",,13812,10753.00,0,,2024,57,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-10-27,2025-11-10,2025012012,10,Saúde,122,Administração Geral,8,ATENÇÃO DE MEDIA COMPLEXIDADE,1061,SAMU - P.A - A.S.M - EMAD,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,,,,,6485516,JT MEDICAMENTOS LTDA,PJ,51892897000146,,"REF. AO PGTO DA NF 171082025 (MEM. 56682025 - SMS).REFERENTE A AQUISICAO( 500FR SORO FISIOLOGICO 0,9% 500ML, 2.500FR SORO FISIOLOGICO 0,9% 100ML) PARA SMS. SF N 44332025. REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MATERIAIS HOSPITALARES DE CONSUMO IICONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO E O DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITACOES, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO DE N.:",,13812,,13812,129.04,2024,57,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E DESPORTO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,PRM,E,2025,2025,2025-11-10,2025-11-10,2025012442,13,Cultura,392,Difusão Cultural,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2045,Manutenção das Atividades da Casa da Cultura,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1500,0,,,3978908,ANTUNES COMERCIAL LTDA - EPP,PJ,94978236000140,930244974,"REFERENTE A AQUISICAO( 538M FIO PARALELO 2 X 2,5MM) PARA O EVENTO SONHO DE NATAL2025 DA SMCDT. SF N 45612025. SF N 45612025. SRP AQUISICOES DE MATERIAIS ELETRICOS IREFERENTE A AQUISICAO DE ROLOS DE FIO PARALELO PARA DECORACAO LUMINOSA DO EVENTO DO SONHO DE NATAL E DA PRACA JOAO GOMESCONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO E O DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITACOES, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO",930.74,0,,0,,2024,77,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2025,2025,2025-11-10,2025-11-10,2025012445,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,15,BENEFICIOS EVENTUAIS,2224,FEAS- Fundo Estadual de Assistencia Social - CRAS,4.4.90.52,449052420000000,MOBILIÁRIO EM GERAL,1661,0,,,7381422,UNIBRASIL COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA,PJ,57373969000125,,"REFERENTE A AQUISICAO( 50UN CADEIRA FIXA PLASTICA) PARA SMCAS. SF N 45652025. REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MOVEIS PERMANENTES DE ESCRITORIO.REFERENTE A AQUISICAO DE 50 (CINQUENTA) CADEIRAS, DESTINA-SE A SUPRIR A NECESSIDADE DE MOBILIARIO NOS SETORES DE ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSISTENCIA SOCIAL E SEUS EQUIPAMENTOS. CONFORME A AUTORIZACAO DO S",4250.00,0,,0,,2025,25,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,E,2025,2025,2025-11-10,2025-11-10,2025012469,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2011,Manutenção das ativ. da Secretaria de Finanças,3.3.90.40,339040200000000,TREINAMENTOCAPACITAÇÃO EM T.I.C.,1500,0,,,3978847,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,,REFERENTE A SERVICOS( 40H DELTA GESTAO PUBLICA - SOLICITACAO SOB N 237976 - INTEGRACAO COM OS CORREIOS PARA A EMISSAO DE CARTASCARNES IPTU DENTRO DO SISTEMA TRIBUTOS) PARA FISCALIZACAO TRIBUTARIASMF. SF N 45802025. REFERENTE A 40 HORA TECNICAS DA EMPRESA DELTA GESTAO PUBLICASOLICITACAO SOB N 237976 -INTEGRACAO COM OS CORREIOSPARA A EMISSAO DE CARTASCARNES IPTU DENTRO DO SISTEMA TRIBUTOS.CONFORME A,7496.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E DESPORTO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,PRM,E,2025,2025,2025-11-10,2025-11-10,2025012490,13,Cultura,392,Difusão Cultural,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2045,Manutenção das Atividades da Casa da Cultura,3.3.90.39,339039140000000,"LOCACAO BENS MOVEIS, OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVE",1500,0,,,7880200,TECNISAN SISTEMAS OPERACIONAIS DE SANEAMENTO LTDA,PJ,1651522000116,,"REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE WC QUIMICOS - 1 KIT DE BANHEIRO QUIMICO, SENDO 1 MASCULINO, 1 FEMININO E 1 PCD PARA SONHO DE NATAL2025 DA SMCDT. SF N 45892025. CONTRATO N 2512025. VIGENCIA: PRAZO INICIAL DIA 19122025 E PRAZO FINAL DIA 19012026. FISCALIZACAO: RUAN LOPES DA SILVA, MAT. 9131 COMO TITULAR EOU GLADEMIR CALDERIPE DE VASCONCELOS, MAT. 4975 COMO SUPLENTE. SRP PARA FUTURAS E EVENTUAIS L",7182.21,0,,0,,2025,65,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,E,2025,2025,2025-11-10,2025-11-10,2025012508,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2011,Manutenção das ativ. da Secretaria de Finanças,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1500,0,,,3978658,LUIZ CARLOS SILVA DOS ANJOS,PJ,87454211000182,930085523,"REFERENTE A AQUISICAO( 1UN CARIMBO NYKON 302 38X14MM (COM A SEGUINTE DESCRICAO:TIAGO TAVARES - MATRICULA 9277)) PARA CONTABILIDADESMF. SF N 46022025. REFERENTE A AQUISICAO DE 01 (UM) CARIMBO NIKON 302, PARA O SETOR CONTABILIDADE -ESCRITURARIO TIAGO TAVARES, MATRICULA 9277.OBS: O CARIMBO DEVERA VIR COM O NOME DO ESCRITURARIO PRESENTE NA DESCRICAO ACIMA.CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO E O DEPAR",35.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,E,2025,2025,2025-11-10,2025-11-10,2025012519,4,Administração,122,Administração Geral,2,Serviços Urbanos,2210,Manutenção das Atividades da SMSUVT,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1500,0,,,3979877,JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORACOES LT,PJ,1276119000154,,"REFERENTE A AQUISICAO( 300PC ABRACADEIRA DE ENCAIXE BRANCA, P ELETRODUTO APARENTE) PARA SMSUVT. SF N 45932025. SRP AQUISICOES DE MATERIAIS ELETRICOS IREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA USO E MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA.CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO E O DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITACOES, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO DE N.:10762025 - SMSUVT",189.00,0,,0,,2024,77,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,E,2025,2025,2025-11-10,2025-11-10,2025012522,4,Administração,122,Administração Geral,2,Serviços Urbanos,2210,Manutenção das Atividades da SMSUVT,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1500,0,,,6687291,LUX COMERCIAL LTDA,PJ,52299446000162,,"REFERENTE A AQUISICAO( 50UN ELETRODUTO APARENTE 34 PVC RIGIDO BRANCO, ANTICHAMA, DE ENCAIXE) PARA SMSUVT. SF N 45972025. SRP AQUISICOES DE MATERIAIS ELETRICOS IREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA USO E MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA.CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO E O DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITACOES, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO DE N.:10752025 - SMSUVTSF:459620",460.00,0,,0,,2024,77,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,E,2025,2025,2025-11-10,2025-11-10,2025012523,4,Administração,122,Administração Geral,2,Serviços Urbanos,2210,Manutenção das Atividades da SMSUVT,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1500,0,,,4835983,G. M. BAUER COMERCIO E LICITACOES,PJ,45740175000173,,"REFERENTE A AQUISICAO( 100PC ABRACADEIRA DE NYLON 200X3,5MM ) PARA SMSUVT. SF N 45982025. SRP AQUISICOES DE MATERIAIS ELETRICOS I.REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA USO E MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA.CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO E O DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITACOES, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO DE N.:10722025 - SMSUVT",584.00,0,,0,,2024,77,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,E,2025,2025,2025-11-10,2025-11-10,2025012525,4,Administração,122,Administração Geral,2,Serviços Urbanos,2210,Manutenção das Atividades da SMSUVT,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1500,0,,,4278669,INSTALART MATERIAIS ELETRICOS LTDA,PJ,5117514000145,,"REFERENTE A AQUISICAO( 100PC COTOVELO BRANCO DE ENCAIXE PARA ELETRODUTO 34 PVC RIGIDO , 200PC TAMPA CEGA BRANCA P CAIXA CONDULETE 5 ENTRADAS 34 ) PARA SMSUVT. SF N 45952025. SRP AQUISICOES DE MATERIAIS ELETRICOS IREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA USO E MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA.CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO E O DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITACOES, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTO",580.00,0,,0,,2024,77,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,PRM,P,2024,2025,2024-08-06,2025-11-11,2024006990,20,Agricultura,609,Defesa Agropecuária,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2191,Convênio UFPEL,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,5776017,FUNDACAO DELFIM MENDES SILVEIRA.,PJ,3703102000161,,"REFERENTE A SERVICOS( MANUTENCAO DO CONVENIO DE RECOLHIMENTO DOS ANIMAIS DE GRANDE PORTE) PARA SMDRE. SF N 22232024. REFERENTE AO TERMO DE COLABORACAO FIRMADO ENTRE A UFPEL E A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DO LEAO, TENDO POR BASE O DECRETO 1022017, QUE REGULAMENTA O ART. 69 DA LEI 5151995, ALTERADO PELA LEI 18592017, PARA SUPLEMENTAR AS DESPESAS DE MANUTENCAO DO CONVENIO PARA OS ANIMAIS DE GRANDE",,13588,,13567,1577.48,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-01-14,2025-11-11,2025000366,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",,,,,3979413,ANDRE FURTADO MARTEN,PJ,10736591000113,,"REFERENTE A SERVICOS (144 UN FISIOTERAPIA AQUATICA). PARA SMS, SF N 792025. REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 144 SESSOES DE FISIOTERAPIA AQUATICA EM FAVOR DO PACIENTE ROBERTO KOHLER RODERIGUES, CONFORME JUSTIFICATIVA E AUTORIZACAO DO SECRETARIO, ATRAVES DO MEMORANDO N 802024 - SMS",,13709,,13587,1430.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-01-27,2025-11-11,2025000870,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",,,,,3979710,HAROLDO DIAS FILHO,PJ,31102648000100,,"REFERENTE A SERVICOS (3.348 UN CONSULTAS DE FISIOTERAPIA; 33.576 UN SERVICOS DE FISIOTERAPIA). PARA SMS, SF N 2882025. CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS PARA PRESTACAO DE SERVICO DE FISIOTERAPIA.CONTRATO ORIUNDO DO PROCESSO 2232022, EM RAZAO DE RENOVACAO DO CREDENCIAMENTO.",,13716,,13604,16896.32,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-03-19,2025-11-11,2025003037,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030230000000,"MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS",,,,,3978301,PETTER UNIFORMES LTDA,PJ,16996110000195,,"REFERENTE A AQUISICAO( 29UN JALECO NA COR AZUL MARINHO - CONFECCIONADO NO TECIDO OXFORD - COM GRAMATURA: 150GM2 - NOS TAMANHOS: PP, P, M, G, GG. EG,XXG , JALECO COR GRENA - CONFECCIONADO NO TECIDO OXFORD - COM GRAMATURA: 150GM2 - NOS TAMANHOS: PP, P, M, G, GG. EG,XXG, ENTRE OUTROS) PARA SMS. SF N 10092025. REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE ITENS PARA USO DOS PROFISSIONAIS Q",,13150,,13593,14114.40,2024,67,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,12,SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDAD,1,SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDAD,PRM,P,2025,2025,2025-03-31,2025-11-11,2025003663,18,Gestão Ambiental,543,Recuperação de Áreas Degradadas,4,Meio Ambiente,2180,Gestão Ambiental,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,3979288,JW GEOLOGIA E ENGENHARIA LTDA. - ME,PJ,7352087000105,,REFERENTE A SERVICOS( ELABORACAO DE ESTUDOS E PROJETOS DE REMEDIACAO PARA O ANTIGO ATERRO CONTROLADO DO MUNICIPIO DE CAPAO DO LEAO) PARA SMMAS. SF N 12662025. 4 T.A. AO CONTRATO N 0362022. VIGENCIA: 30032026. FISCALIZACAO: MIKAEL FREITAS RIBEIRO - MAT N 5638 (TITULAR) OU PAULO CESAR CARDOSO VARGAS- MAT N 8977(SUPLENTE). REMEDIACAO DO ANTIGO ATERRO CONTROLADO DO MUNICIPIO,,13543,,13566,7220.61,2022,15,PRE,2022,362022,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-06-05,2025-11-11,2025006341,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",,,,,7367278,MOZAICO CENTRO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL LTDA,PJ,53806301000173,,"REFERENTE A SERVICOS( 24UN SESSOES DE PSICOLOGIA, 48UN SESSOES DE FONOAUDIOLOGIA, 24UN SESSOES DE TERAPIA OCUPACIONAL, 24 SESSOES DE PSICOPEDAGOGIA)EM FAVOR DO PACIENTE LORENZO SEVERO DILLI, CONFORME SOLICITADO NO PROCESSO N 5011491-17.2025.8.21.0022RS, DA SMS. SF N 22842025. REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE 120 SESSOES DE TERAPIAS, NO PERIODO DE 6 MESES EMPRIMEIRO MOMENTO, VISANDO O DESENVOLVI",,13708,,13591,2400.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-07-01,2025-11-11,2025007268,10,Saúde,122,Administração Geral,8,ATENÇÃO DE MEDIA COMPLEXIDADE,1061,SAMU - P.A - A.S.M - EMAD,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",,,,,3980083,TCHE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA,PJ,41247577000180,,"REFERENTE A SERVICOS(12 MESES DE EXAMES LABORATORIAIS: 13OUST PAINEL CARDIACO, 131UN EXAME HEMOGRAMA, 131UN AMILASE, ENTRE OUTROS.) PARTA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS. SF N 26362025.CONTRATO N 1252025.VIGENCIA: 12 (DOZE MESES), LIMITADO A 01072026. FISCALIZACAO: REJANE RAZEIRA SAMPAIO - MAT N 9143(TITULAR) E GRAZIELE RENATA LENCIONE SMAIRE - MAT N 9136(SUPLENTE). SERVICO DE EXAMES LABORATORIAIS",,13713,,13584,3462.74,2025,44,PRI,2025,1252025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-07-09,2025-11-11,2025007695,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",,,,,3979123,CLINICA MEDICA DR. CLEINNER LTDA - ME,PJ,4472963000149,,REFERENTE A SERVICO ( 600UN EXAMES DE ULTRASSOM ) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS SF N 27982025 E CONTRATO N 1352025. VIGENCIA : PRAZO DE 6 (SEIS MESES) TENDO PRAZO INICIAL DIA 09072025 ATE 09012026. FISCALIZACAO :REJANE RAZEIRA SAMPAIO - MATRICULA N 9143 (TITULAR) E GRAZIELE RENATA LENCIONE SMAIRE - MATRICULA N 9136 (SUPLENTE).CREDENCIAMENTO PARA O SERVICO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA,,13710,,13586,8954.84,2025,30,CPC,2025,1352025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2025,2025-08-01,2025-11-11,2025008607,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,,,,,7561812,RICARDO DA COSTA DUTRA,PF,3524665020,,"REF. AO PGTO DO MES DE NOVEMBRO2025 (MEM. 57082025 - SMS). REFERENTE A SERVICOS(1UN AJUDA MORADIA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS ) PARA SMS. SF N 29842025. REFERENTE A SOLICITACAO QUE SEJA EMPENHADO A IMPORTANCIA DE R$ 9.000,00 EM FAVOR DO MEDICO RICARDO DA COSTA DUTRA, CPF: 035.246.650- 20 REFERENTE A AJUDA DE MORADIA (PROGRAMA MAIS MEDICOS) DE R$1.500,00 REAIS MENSAIS NOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE",,13836,1500.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2025,2025-08-11,2025-11-11,2025008989,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",,,,,6035532,JULIANA SCHAFER JAHNKE MEIATO LTDA,PJ,52483549000188,,"REF. AO PGTO DA NF 4122025 (MEM. 58252025 - SMS).REFERENTE A SERVICOS( 96UST FONOAUDIOLOGA , 96UST PSICOLOGA , 96UST TERAPIA OCUPACIONAL) PARA SMS. SF N 32742025. CONTRATO N 1642025. VIGENCIA: 11082025 ATE 11082026. FISCALIZACAO: GRAZIELE RENATA LENCIONE SMAIRE , MATRICULA N 9136 (TITULAR) E, REJANE RAZEIRA SAMPAIO , MATRICULA N 9143 COMO SUPLENTE . DISPENSA DE LICITACAO PARA PRESTACAO DE SERVICOS",,13826,2200.00,0,,2025,56,PRD,2025,1642025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-08-11,2025-11-11,2025008989,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",,,,,6035532,JULIANA SCHAFER JAHNKE MEIATO LTDA,PJ,52483549000188,,"REF. AO PGTO DA NF 4122025 (MEM. 58252025 - SMS).REFERENTE A SERVICOS( 96UST FONOAUDIOLOGA , 96UST PSICOLOGA , 96UST TERAPIA OCUPACIONAL) PARA SMS. SF N 32742025. CONTRATO N 1642025. VIGENCIA: 11082025 ATE 11082026. FISCALIZACAO: GRAZIELE RENATA LENCIONE SMAIRE , MATRICULA N 9136 (TITULAR) E, REJANE RAZEIRA SAMPAIO , MATRICULA N 9143 COMO SUPLENTE . DISPENSA DE LICITACAO PARA PRESTACAO DE SERVICOS",,13826,,13826,105.06,2025,56,PRD,2025,1642025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2025,2025-08-29,2025-11-11,2025009752,10,Saúde,301,Atenção Básica,8,ATENÇÃO DE MEDIA COMPLEXIDADE,2077,MANUTENÇÃO DO CAPS,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",,,,,3980138,OCT CELANTE SERVICOS MEDICOS LTDA,PJ,44238901000191,,"REF. AO PGTO DA NF 642025 (MEM. 58182025 - SMS).REFERENTE A SERVICOS( 480,000 UN ATENDIMENTO MEDICO CLINICO GERAL ) REFERENTE A 480 HORAS DE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NO CAPS (CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL) . PARA SMS. SF N 35472025.REFERENTE A 480 HORAS DE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NO CAPS (CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL) PARA EMPRESA OCT CELANTE SERVICOS MEDICOS, CNPJ: 44.238.9010001-91",,13857,6500.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-08-29,2025-11-11,2025009752,10,Saúde,301,Atenção Básica,8,ATENÇÃO DE MEDIA COMPLEXIDADE,2077,MANUTENÇÃO DO CAPS,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",,,,,3980138,OCT CELANTE SERVICOS MEDICOS LTDA,PJ,44238901000191,,"REF. AO PGTO DA NF 642025 (MEM. 58182025 - SMS).REFERENTE A SERVICOS( 480,000 UN ATENDIMENTO MEDICO CLINICO GERAL ) REFERENTE A 480 HORAS DE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NO CAPS (CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL) . PARA SMS. SF N 35472025.REFERENTE A 480 HORAS DE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NO CAPS (CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL) PARA EMPRESA OCT CELANTE SERVICOS MEDICOS, CNPJ: 44.238.9010001-91",,13857,,13857,312.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-09-02,2025-11-11,2025009914,10,Saúde,122,Administração Geral,8,ATENÇÃO DE MEDIA COMPLEXIDADE,1061,SAMU - P.A - A.S.M - EMAD,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO,,,,,6303343,LUCAS BORGES BEARDI,PJ,48673158000159,,"REFERENTE A SERVICOS( 12 MESES MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS. SF N 36342025, 1 T.A AO CONTRATO N 1382024.VIGENCIA: O PRAZO DE VIGENCIA DO TERMO SERA DE 12 MESES, TENDO COMO PRAZO INICIAL DIA 02092025 E PRAZO FINAL DIA 02092026. FISCALIZACAO: REJANE RAZEIRA SAMPAIO - MAT N 5858(TITULAR), ADRINE MACIEL",,13720,,13590,3707.76,2024,35,PCE,2024,1382024,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2025,2025-10-14,2025-11-11,2025011575,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,,,,,6500281,RAFAEL LAMEIRO GARCIA,PF,97785733015,,"REF. AO PGTO DO MES DE NOVEMBRO2025 (MEM. 57122025 - SMS). REFERENTE A AJUDA MORADIA DO (PROGRAMA MAIS MEDICOS) DE R$ 1.500,00 MENSAIS, NOS MESES OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2025 PARA SMS. REFERENTE A AJUDA DE MORADIA (PROGRAMA MAIS MEDICOS) , SENDO R$ 1.500,00 REAIS MENSAIS NOS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2025, CONFORME A LEI N 1745 DE 24 DE JULHO DE 2015, CONFORME JUSTIFICATIVA E AUTORIZACAO DO SEC",,13835,1500.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-10-24,2025-11-11,2025011974,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,13,PROTEÇÃO ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - CCA,2082,Proteção Social Especial de Alta Complexidade,3.3.90.39,339039990000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,,,,,3978840,EMPRESA DE TRANSPORTES BOSEMBECKER LTDA,PJ,93841161000199,930205677,"REF. AO PGTO DA NF N 955, 1263,1266,1267,1268,1269,1270 E 127125 DA SMCAS. REFERENTE A SERVICOS( 4.000KM LOCACAO DE MICRO-ONIBUS 40 LUGARES COM MOTORISTA E DEMAIS CUSTOS DE SEGURO PASSAGEIRO, PEDAGIO, DESPESA DE ALIMENTACAO DO MOTORISTA, POR KM RODADO) PARA SMCAS. SF N 44392025. CONTRATO N. 2372025. VIGENCIA: DE 24102025 ATE 24012026. FISCALIZACAO: CARMEM REGINA DA SILVA (TITULAR), MATRICULA N 913",,13850,28350.00,0,,2024,21,PCE,2025,2372025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-10-24,2025-11-11,2025011974,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,13,PROTEÇÃO ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - CCA,2082,Proteção Social Especial de Alta Complexidade,3.3.90.39,339039990000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,,,,,3978840,EMPRESA DE TRANSPORTES BOSEMBECKER LTDA,PJ,93841161000199,930205677,"REF. AO PGTO DA NF N 955, 1263,1266,1267,1268,1269,1270 E 127125 DA SMCAS. REFERENTE A SERVICOS( 4.000KM LOCACAO DE MICRO-ONIBUS 40 LUGARES COM MOTORISTA E DEMAIS CUSTOS DE SEGURO PASSAGEIRO, PEDAGIO, DESPESA DE ALIMENTACAO DO MOTORISTA, POR KM RODADO) PARA SMCAS. SF N 44392025. CONTRATO N. 2372025. VIGENCIA: DE 24102025 ATE 24012026. FISCALIZACAO: CARMEM REGINA DA SILVA (TITULAR), MATRICULA N 913",,13850,,13850,680.40,2024,21,PCE,2025,2372025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-10-24,2025-11-11,2025011974,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,13,PROTEÇÃO ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - CCA,2082,Proteção Social Especial de Alta Complexidade,3.3.90.39,339039990000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,,,,,3978840,EMPRESA DE TRANSPORTES BOSEMBECKER LTDA,PJ,93841161000199,930205677,"REF. AO PGTO DA NF N 955, 1263,1266,1267,1268,1269,1270 E 127125 DA SMCAS. REFERENTE A SERVICOS( 4.000KM LOCACAO DE MICRO-ONIBUS 40 LUGARES COM MOTORISTA E DEMAIS CUSTOS DE SEGURO PASSAGEIRO, PEDAGIO, DESPESA DE ALIMENTACAO DO MOTORISTA, POR KM RODADO) PARA SMCAS. SF N 44392025. CONTRATO N. 2372025. VIGENCIA: DE 24102025 ATE 24012026. FISCALIZACAO: CARMEM REGINA DA SILVA (TITULAR), MATRICULA N 913",,13850,,13850,56.70,2024,21,PCE,2025,2372025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2025,2025,2025-11-11,2025-11-11,2025012550,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,15,BENEFICIOS EVENTUAIS,2225,FEAS - Fundo Estadual de Assistencia Social - PSEMAC - Proteção Social de média,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,1661,0,,,6496507,CARLOS EDUARDO VILELA NUNES,PJ,56441320000131,,"REFERENTE A AQUISICAO( 6M ADESIVO PERFURADO - ADESIVO PERFURADO, IMPRESSAO DIGITAL, 1440 DPIS, QUALIDADE FOTOGRAFICA, DURABILIDADE MINIMA DE 2 ANOS. OBS: PEDIDO MINIMO DE 60 CM, E RECORTES A PARTIR DE 30X20 CM) PARA SMCAS. SF N 46142025. SRP AQUISICOES DE MATERIAIS DE DIVULGACAO I - SMSREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE DIVULGACAO.CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO E O DEPARTAMENTO DE COMPRAS",84.00,0,,0,,2024,98,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,E,2025,2025,2025-11-11,2025-11-11,2025012555,4,Administração,122,Administração Geral,2,Serviços Urbanos,2210,Manutenção das Atividades da SMSUVT,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS,1500,0,,,3978873,ARTECIM - ARTEFATOS DE CIMENTO,PJ,4251227000160,930335538,"REFERENTE A AQUISICAO( 50UN TUBOS DE CONCRETO 600MM SIMPLES - MF ) PARA SMSUVT. SF N 46122025. SRP PARA AQUISICAO DE ARTEFATOS DE CONCRETO (TUBOS DE CONCRETO, BLOCOS UNISTEIN E MIOS-FIOS).REFERENTE A COMPRA DE TUBOS DE CONCRETO.CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO E O DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITACOES, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO DE N.:11432025 - SMSUVTSF:46122025",5949.50,0,,0,,2025,16,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,E,2025,2025,2025-11-11,2025-11-11,2025012557,4,Administração,122,Administração Geral,2,Serviços Urbanos,2210,Manutenção das Atividades da SMSUVT,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1500,0,,,3979476,SUL.COM ATACADO E VAREJO LTDA,PJ,26469541000157,,"REFERENTE A AQUISICAO( 100PC PLUG MACHO 10A 250V , 200PC PLUG FEMEA 10A 250V , ENTRE OUTROS) PARA SMSUVT. SF N 45922025. SRP AQUISICOES DE MATERIAIS ELETRICOS IREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA USO E MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA.CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO E O DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITACOES, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO DE N.:10772025 - SMSUVT",2180.37,0,,0,,2024,77,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2024,2025,2024-12-05,2025-11-12,2024011340,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2008,Manutenção Ativ Secretaria Municipal de Administração,3.3.90.40,339040050000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. TELEFONIA,,,,,4908127,VOXCITY TECNOLIGIA LTDA,PJ,19813396000114,,"REF. AO PGTO DA NF N 267 E 19425, CFE MEM N 173725 DA SMA. REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA INTEGRACAO TELEFONICA, IMPLANTACAO, SUPORTE E SOLUCAO COMPLETA DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER O MUNICIPIO DE CAPAO DO LEAO PARA SMA. SF N 39062024. 1 T. A. AO CONTRATO N 3502023. VIGENCIA: 10122025. FISCALIZACAO: ROSA ELI MELO LOPES - MAT N 8864(TITULAR) EOU RAFAEL BRIZOLARA DA ROSA - MAT N 8999(SUPLEN",,13895,10031.62,0,,2023,71,PRE,2023,3502023,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2024,2025,2024-12-05,2025-11-12,2024011340,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2008,Manutenção Ativ Secretaria Municipal de Administração,3.3.90.40,339040050000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. TELEFONIA,,,,,4908127,VOXCITY TECNOLIGIA LTDA,PJ,19813396000114,,"REF. AO PGTO DA NF N 267 E 19425, CFE MEM N 173725 DA SMA. REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA INTEGRACAO TELEFONICA, IMPLANTACAO, SUPORTE E SOLUCAO COMPLETA DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER O MUNICIPIO DE CAPAO DO LEAO PARA SMA. SF N 39062024. 1 T. A. AO CONTRATO N 3502023. VIGENCIA: 10122025. FISCALIZACAO: ROSA ELI MELO LOPES - MAT N 8864(TITULAR) EOU RAFAEL BRIZOLARA DA ROSA - MAT N 8999(SUPLEN",,13895,,13895,481.52,2023,71,PRE,2023,3502023,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,6,"SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",2,DEPARTAMENTO DE CONTROLE URBANISTICO,PRM,L,2025,2025,2025-02-06,2025-11-12,2025001347,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,3,Controle Urbanistico,1244,Pavimentação e Ampliação de Vias Públicas,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,6683260,TR ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA,PJ,29411971000106,,"REF AO PGTO DA NF N353, CFE MEM N4172025 DA SMOUHAB.REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DA OBRA DE PAVIMENTACAO DA RUA JOAO BATISTA GOMES E AVENIDA NARCISO SILVA PARA SMOUHAB. SF N 4112025. CONTRATO N 0142025. VIGENCIA: 15092025. FISCALIZACAO: MATHEUS VAREIRA CASTRO - MAT N 5285(TITULAR) E ISLAIRO MACHADO JUNIOR- MAT N 8771(SUPLENTE); FISCALIZACAO DA DOCUMENTACAO: DANIEL NORONHA PASSOS - MAT N 5591",,13939,273732.58,0,,2024,2,CCE,2025,142025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,6,"SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",2,DEPARTAMENTO DE CONTROLE URBANISTICO,PRM,P,2025,2025,2025-02-06,2025-11-12,2025001347,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,3,Controle Urbanistico,1244,Pavimentação e Ampliação de Vias Públicas,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,6683260,TR ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA,PJ,29411971000106,,"REF AO PGTO DA NF N353, CFE MEM N4172025 DA SMOUHAB.REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DA OBRA DE PAVIMENTACAO DA RUA JOAO BATISTA GOMES E AVENIDA NARCISO SILVA PARA SMOUHAB. SF N 4112025. CONTRATO N 0142025. VIGENCIA: 15092025. FISCALIZACAO: MATHEUS VAREIRA CASTRO - MAT N 5285(TITULAR) E ISLAIRO MACHADO JUNIOR- MAT N 8771(SUPLENTE); FISCALIZACAO DA DOCUMENTACAO: DANIEL NORONHA PASSOS - MAT N 5591",,13939,,13939,10036.86,2024,2,CCE,2025,142025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,6,"SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",2,DEPARTAMENTO DE CONTROLE URBANISTICO,PRM,P,2025,2025,2025-02-06,2025-11-12,2025001347,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,3,Controle Urbanistico,1244,Pavimentação e Ampliação de Vias Públicas,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,6683260,TR ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA,PJ,29411971000106,,"REF AO PGTO DA NF N353, CFE MEM N4172025 DA SMOUHAB.REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DA OBRA DE PAVIMENTACAO DA RUA JOAO BATISTA GOMES E AVENIDA NARCISO SILVA PARA SMOUHAB. SF N 4112025. CONTRATO N 0142025. VIGENCIA: 15092025. FISCALIZACAO: MATHEUS VAREIRA CASTRO - MAT N 5285(TITULAR) E ISLAIRO MACHADO JUNIOR- MAT N 8771(SUPLENTE); FISCALIZACAO DA DOCUMENTACAO: DANIEL NORONHA PASSOS - MAT N 5591",,13939,,13939,3284.79,2024,2,CCE,2025,142025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,6,"SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",2,DEPARTAMENTO DE CONTROLE URBANISTICO,PRM,P,2025,2025,2025-02-06,2025-11-12,2025001347,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,3,Controle Urbanistico,1244,Pavimentação e Ampliação de Vias Públicas,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,6683260,TR ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA,PJ,29411971000106,,"REF AO PGTO DA NF N353, CFE MEM N4172025 DA SMOUHAB.REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DA OBRA DE PAVIMENTACAO DA RUA JOAO BATISTA GOMES E AVENIDA NARCISO SILVA PARA SMOUHAB. SF N 4112025. CONTRATO N 0142025. VIGENCIA: 15092025. FISCALIZACAO: MATHEUS VAREIRA CASTRO - MAT N 5285(TITULAR) E ISLAIRO MACHADO JUNIOR- MAT N 8771(SUPLENTE); FISCALIZACAO DA DOCUMENTACAO: DANIEL NORONHA PASSOS - MAT N 5591",,13939,,13939,1824.88,2024,2,CCE,2025,142025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,3,PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO,1,PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO,PRM,L,2025,2025,2025-02-19,2025-11-12,2025001795,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,Manutenção das Atividades da Procuradoria,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICAÇÃO DE DADOS,,,,,6636827,VIAVETORIAL TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,10864699000191,,"REF. AO PGTO DA NF N 284800725, CFE MEM N 173825 DA SMA. REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE INTERNET - VIA RADIO OU FIBRA OPTICA PARA PGM. SF N 6242025. CONTRATO N 0282025. VIGENCIA: PRAZO INICIAL DIA 19022025 E PRAZO FINAL DIA 19022026. FISCALIZACAO: RAFAEL BRIZOLARA DA ROSA - MAT N 9130 E FRANCISCO CLEBER SOUZA DE FREITAS - MAT. N 3712(SUPLENTE). CONTRATACAO DE EMPRESA PARA",,13922,85.00,0,,2024,83,PCE,2025,282025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2025,2025,2025-02-19,2025-11-12,2025001796,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2008,Manutenção Ativ Secretaria Municipal de Administração,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICAÇÃO DE DADOS,,,,,6636827,VIAVETORIAL TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,10864699000191,,"REF. AO PGTO DA NF N 284800725, CFE MEM N 173825 DA SMA. REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE INTERNET - VIA RADIO OU FIBRA OPTICA PARA SMA. SF N 6262025. CONTRATO N 0282025. VIGENCIA: PRAZO INICIAL DIA 19022025 E PRAZO FINAL DIA 19022026. FISCALIZACAO: RAFAEL BRIZOLARA DA ROSA - MAT N 9130 E FRANCISCO CLEBER SOUZA DE FREITAS - MAT. N 3712(SUPLENTE). CONTRATACAO DE EMPRESA PARA",,13925,330.00,0,,2024,83,PCE,2025,282025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-02-19,2025-11-12,2025001798,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2078,Manutenção da Secretaria Municipal de Cidadania e Assistencia Social,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICAÇÃO DE DADOS,,,,,6636827,VIAVETORIAL TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,10864699000191,,"REF. AO PGTO DA NF N 284800725, CFE MEM N 173825 DA SMA. REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE INTERNET - VIA RADIO OU FIBRA OPTICA PARA SMCAS. SF N 6272025. CONTRATO N 0282025. VIGENCIA: PRAZO INICIAL DIA 19022025 E PRAZO FINAL DIA 19022026. FISCALIZACAO: RAFAEL BRIZOLARA DA ROSA - MAT N 9130 E FRANCISCO CLEBER SOUZA DE FREITAS - MAT. N 3712(SUPLENTE).CONTRATACAO DE EMPRESA PARA",,13933,80.00,0,,2024,83,PCE,2025,282025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-02-19,2025-11-12,2025001798,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2078,Manutenção da Secretaria Municipal de Cidadania e Assistencia Social,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICAÇÃO DE DADOS,,,,,6636827,VIAVETORIAL TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,10864699000191,,"REF. AO PGTO DA NF N 284800725, CFE MEM N 173825 DA SMA. REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE INTERNET - VIA RADIO OU FIBRA OPTICA PARA SMCAS. SF N 6272025. CONTRATO N 0282025. VIGENCIA: PRAZO INICIAL DIA 19022025 E PRAZO FINAL DIA 19022026. FISCALIZACAO: RAFAEL BRIZOLARA DA ROSA - MAT N 9130 E FRANCISCO CLEBER SOUZA DE FREITAS - MAT. N 3712(SUPLENTE).CONTRATACAO DE EMPRESA PARA",,13926,565.00,0,,2024,83,PCE,2025,282025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,PRM,L,2025,2025,2025-02-19,2025-11-12,2025001800,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2053,Manutenção das Atividades da SMDRE,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICAÇÃO DE DADOS,,,,,6636827,VIAVETORIAL TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,10864699000191,,"REF. AO PGTO DA NF N 284800725, CFE MEM N 173825 DA SMA. REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE INTERNET - VIA RADIO OU FIBRA OPTICA PARA SMDRE. SF N 6302025. CONTRATO N 0282025. VIGENCIA: PRAZO INICIAL DIA 19022025 E PRAZO FINAL DIA 19022026. FISCALIZACAO: RAFAEL BRIZOLARA DA ROSA - MAT N 9130 E FRANCISCO CLEBER SOUZA DE FREITAS - MAT. N 3712(SUPLENTE).CONTRATACAO DE EMPRESA PARA",,13928,165.00,0,,2024,83,PCE,2025,282025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2025,2025,2025-02-19,2025-11-12,2025001802,12,Educação,361,Ensino Fundamental,82,ENSINO FUNDAMENTAL,2022,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICAÇÃO DE DADOS,,,,,6636827,VIAVETORIAL TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,10864699000191,,"REF. AO PGTO DA NF N 284800725, CFE MEM N 173825 DA SMA. REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE INTERNET - VIA RADIO OU FIBRA OPTICA PARA SME. SF N 6312025. CONTRATO N 0282025. VIGENCIA: PRAZO INICIAL DIA 19022025 E PRAZO FINAL DIA 19022026. FISCALIZACAO: RAFAEL BRIZOLARA DA ROSA - MAT N 9130 E FRANCISCO CLEBER SOUZA DE FREITAS - MAT. N 3712(SUPLENTE).CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O",,13929,1222.50,0,,2024,83,PCE,2025,282025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,L,2025,2025,2025-02-19,2025-11-12,2025001803,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2011,Manutenção das ativ. da Secretaria de Finanças,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICAÇÃO DE DADOS,,,,,6636827,VIAVETORIAL TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,10864699000191,,REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE INTERNET - VIA RADIO OU FIBRA OPTICA PARA SMF. SF N 6322025. CONTRATO N 0282025. VIGENCIA: PRAZO INICIAL DIA 19022025 E PRAZO FINAL DIA 19022026. FISCALIZACAO: RAFAEL BRIZOLARA DA ROSA - MAT N 9130 E FRANCISCO CLEBER SOUZA DE FREITAS - MAT. N 3712(SUPLENTE).CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE INTERNET - VIA RADIO OU FIBRA OPTICA - P,,13931,415.00,0,,2024,83,PCE,2025,282025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,2,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-02-19,2025-11-12,2025001804,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2003,Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICAÇÃO DE DADOS,,,,,6636827,VIAVETORIAL TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,10864699000191,,"REF. AO PGTO DA NF N 284800725, CFE MEM N 173825 DA SMA. REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE INTERNET - VIA RADIO OU FIBRA OPTICA PARA GABINETE DO PREFEITO. SF N 6332025. CONTRATO N 0282025. VIGENCIA: PRAZO INICIAL DIA 19022025 E PRAZO FINAL DIA 19022026. FISCALIZACAO: RAFAEL BRIZOLARA DA ROSA - MAT N 9130 E FRANCISCO CLEBER SOUZA DE FREITAS - MAT. N 3712(SUPLENTE).CONTRATACAO",,13932,400.00,0,,2024,83,PCE,2025,282025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,6,"SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",3,"SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",PRM,L,2025,2025,2025-02-19,2025-11-12,2025001806,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2013,"Manutenção ativ. da Secretaria de Obras, Urbanismo e Habitação",3.3.90.40,339040130000000,COMUNICAÇÃO DE DADOS,,,,,6636827,VIAVETORIAL TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,10864699000191,,"REF. AO PGTO DA NF N 284800725, CFE MEM N 173825 DA SMA. REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE INTERNET - VIA RADIO OU FIBRA OPTICA PARA SMOUHAB. SF N 6352025. CONTRATO N 0282025. VIGENCIA: PRAZO INICIAL DIA 19022025 E PRAZO FINAL DIA 19022026. FISCALIZACAO: RAFAEL BRIZOLARA DA ROSA - MAT N 9130 E FRANCISCO CLEBER SOUZA DE FREITAS - MAT. N 3712(SUPLENTE).CONTRATACAO DE EMPRESA PA",,13934,80.00,0,,2024,83,PCE,2025,282025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2025,2025-02-19,2025-11-12,2025001808,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICAÇÃO DE DADOS,,,,,6636827,VIAVETORIAL TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,10864699000191,,"REF. AO PGTO DA NF N 284800725, CFE MEM N 173825 DA SMA. REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE INTERNET - VIA RADIO OU FIBRA OPTICA PARA SMS. SF N 6372025. CONTRATO N 0282025. VIGENCIA: PRAZO INICIAL DIA 19022025 E PRAZO FINAL DIA 19022026. FISCALIZACAO: RAFAEL BRIZOLARA DA ROSA - MAT N 9130 E FRANCISCO CLEBER SOUZA DE FREITAS - MAT. N 3712(SUPLENTE).CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O",,13935,1055.00,0,,2024,83,PCE,2025,282025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,L,2025,2025,2025-02-19,2025-11-12,2025001809,4,Administração,122,Administração Geral,2,Serviços Urbanos,2210,Manutenção das Atividades da SMSUVT,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICAÇÃO DE DADOS,,,,,6636827,VIAVETORIAL TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,10864699000191,,"REF. AO PGTO DA NF N 284800725, CFE MEM N 173825 DA SMA. REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE INTERNET - VIA RADIO OU FIBRA OPTICA PARA SMSUVT. SF N 6392025. CONTRATO N 0282025. VIGENCIA: PRAZO INICIAL DIA 19022025 E PRAZO FINAL DIA 19022026. FISCALIZACAO: RAFAEL BRIZOLARA DA ROSA - MAT N 9130 E FRANCISCO CLEBER SOUZA DE FREITAS - MAT. N 3712(SUPLENTE).CONTRATACAO DE EMPRESA PAR",,13936,160.00,0,,2024,83,PCE,2025,282025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,L,2025,2025,2025-04-08,2025-11-12,2025004003,4,Administração,122,Administração Geral,2,Serviços Urbanos,2210,Manutenção das Atividades da SMSUVT,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICAÇÃO DE DADOS,,,,,6636827,VIAVETORIAL TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,10864699000191,,"REF. AO PGTO DA NF N 284800725, CFE MEM N 173825 DA SMA. REFERENTE A SERVICOS( 20 MES INTERNET FIBRA OPTICA 300MB DOWNLOAD150MB UPLOAD(40 PONTOS)) PARA SMSUVT. SF N 14292025. 1 T.A. AO CONTRATO N 0282025. VIGENCIA: 19022026. FISCALIZACAO: RAFAEL BRIZOLARA DA ROSA - MAT N 9130 (TITULAR) E FRANCISCO CLEBER SOUZA DE FREITAS- MAT N 3712(SUPLENTE)CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE INTERNET -",,13937,160.00,0,,2024,83,PCE,2025,282025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3,RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO COTA MUNICIPAL - SEQM,PRM,P,2025,2025,2025-04-24,2025-11-12,2025004607,12,Educação,361,Ensino Fundamental,5,Alimentação Escolar,2160,FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,4121566,MARCIA ELIANE MACEDO VARGAS,PF,72432560078,,"REFERENTE A AQUISICAO( 224KG PAO CASEIRO, 221,500KG PAO CASEIRO RECHEADO) PARA SME. SF N 16782025. CONTRATO N 0712025. VIGENCIA: ATE 31122025. FISCALIZACAO: FABIO LUIZ RODRIGUES FURTADO- MAT N 3595(TITULAR) OU MARIA FERNANDA J. RODRIGUES - MAT N 5377(SUPLENTE). AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (MERENDA).",,13686,,13634,1261.86,2025,29,CPC,2025,712025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2025,2025,2025-06-06,2025-11-12,2025006423,12,Educação,361,Ensino Fundamental,83,TRANSPORTE ESCOLAR,2024,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,5182676,I9 TRANSPORTES LTDA,PJ,36718902000105,,"REF. AO PGTO DA NF 1182025 (MEM. 6112025 - DMTESME).REFERENTE A SERVICOS (2 ITEM 22.020,000 KM , VALOR DO KM (R$ 6,00)ROTA ASSENTAMENTO). PARA SME, SF N 23192025. CONTRATO N 1102025, COM VIGENCIA ATE 10012026, TENDO COMO FISCAIS EMMANUEL LUCENA FREIESLEBEN, MATRICULA N 9163 E CARLOS ALBERTO FERNANDES DE AVILA, MATRICULA N9153.CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPO",,13924,17628.00,0,,2025,24,PCE,2025,1102025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2025,2025,2025-06-06,2025-11-12,2025006423,12,Educação,361,Ensino Fundamental,83,TRANSPORTE ESCOLAR,2024,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,5182676,I9 TRANSPORTES LTDA,PJ,36718902000105,,"REF. AO PGTO DA NF 1182025 (MEM. 6112025 - DMTESME).REFERENTE A SERVICOS (2 ITEM 22.020,000 KM , VALOR DO KM (R$ 6,00)ROTA ASSENTAMENTO). PARA SME, SF N 23192025. CONTRATO N 1102025, COM VIGENCIA ATE 10012026, TENDO COMO FISCAIS EMMANUEL LUCENA FREIESLEBEN, MATRICULA N 9163 E CARLOS ALBERTO FERNANDES DE AVILA, MATRICULA N9153.CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPO",,13924,,13924,419.55,2025,24,PCE,2025,1102025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2025,2025,2025-08-29,2025-11-12,2025009783,12,Educação,361,Ensino Fundamental,83,TRANSPORTE ESCOLAR,2024,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,6992193,JCV PERLEBERG TRANSPORTES LTDA,PJ,17173724000130,,"REFERENTE A PGTO DA NOTA FISCAL N: 5462025 CONFORME MEM 6102025 DMTESME.REFERENTE A SERVICOS (1 ITEM 6.240 KM , VALOR DO KM (R$ 6,29)ROTA PAVAO). PARA SME, SF N 35762025. 3 T.A AO CONTRATO N 1042025.COM VIGENCIA ATE 01122025.TENDO COMO FISCAIS: EMMANUEL LUCENA FREIESLEBEN, MATRICULA N 9163 E CARLOS ALBERTO FERNANDES DE AVILA, MATRICULA N9153.SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR - ROTA PAVAOMEMORANDO 4252",,13930,13687.04,0,,2025,46,PRD,2025,1042025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2025,2025,2025-08-29,2025-11-12,2025009783,12,Educação,361,Ensino Fundamental,83,TRANSPORTE ESCOLAR,2024,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,6992193,JCV PERLEBERG TRANSPORTES LTDA,PJ,17173724000130,,"REFERENTE A PGTO DA NOTA FISCAL N: 5462025 CONFORME MEM 6102025 DMTESME.REFERENTE A SERVICOS (1 ITEM 6.240 KM , VALOR DO KM (R$ 6,29)ROTA PAVAO). PARA SME, SF N 35762025. 3 T.A AO CONTRATO N 1042025.COM VIGENCIA ATE 01122025.TENDO COMO FISCAIS: EMMANUEL LUCENA FREIESLEBEN, MATRICULA N 9163 E CARLOS ALBERTO FERNANDES DE AVILA, MATRICULA N9153.SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR - ROTA PAVAOMEMORANDO 4252",,13930,,13930,273.74,2025,46,PRD,2025,1042025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2025,2025,2025-08-29,2025-11-12,2025009783,12,Educação,361,Ensino Fundamental,83,TRANSPORTE ESCOLAR,2024,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,6992193,JCV PERLEBERG TRANSPORTES LTDA,PJ,17173724000130,,"REFERENTE A PGTO DA NOTA FISCAL N: 5462025 CONFORME MEM 6102025 DMTESME.REFERENTE A SERVICOS (1 ITEM 6.240 KM , VALOR DO KM (R$ 6,29)ROTA PAVAO). PARA SME, SF N 35762025. 3 T.A AO CONTRATO N 1042025.COM VIGENCIA ATE 01122025.TENDO COMO FISCAIS: EMMANUEL LUCENA FREIESLEBEN, MATRICULA N 9163 E CARLOS ALBERTO FERNANDES DE AVILA, MATRICULA N9153.SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR - ROTA PAVAOMEMORANDO 4252",,13930,,13930,328.48,2025,46,PRD,2025,1042025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E DESPORTO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,PRM,L,2025,2025,2025-09-04,2025-11-12,2025010005,13,Cultura,392,Difusão Cultural,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2045,Manutenção das Atividades da Casa da Cultura,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICAÇÃO DE DADOS,,,,,6636827,VIAVETORIAL TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,10864699000191,,"REF. AO PGTO DA NF N 284800725, CFE MEM N 173825 DA SMA. REFERENTE A VALOR ADICIONAL PELA EXECUCAO DO SERVICO EXTRA DE FORNECIMENTO DE DE INTERNET PARA O EVENTO D CANCAO NATIVA E ANIVERSARIO DA CIDADE NA PRACA JOAO GOMES (PERIODO: 0105 A 050525). CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE INTERNET - VIA RADIO OU FIBRA OPTICA PARA SMCDT. SF N 6292025. CONTRATO N 0282025. VIGENCIA: PRAZO INICIAL DI",,13927,160.00,0,,2024,83,PCE,2025,282025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E DESPORTO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,PRM,L,2025,2025,2025-10-06,2025-11-12,2025011280,13,Cultura,392,Difusão Cultural,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2045,Manutenção das Atividades da Casa da Cultura,3.3.90.39,339039100000000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,3978863,CENTRO DE TRADICOES GAUCHAS HERANCA CAMPEIRA,PJ,6144193000130,,"REF A DOIS MESES DE ALUGUEL ( OUTUBRO E NOVEMBRO) CONFORME MEMORANDO N7222025 DA SMCDT.REFERENTE A SERVICOS( 12MES LOCACAO DE IMOVEL MENSAL - CTG HERANCA CAMPEIRA, LOCALIZADO NA AV. TRES DE MAIO, N 2031, BAIRRO JARDIM AMERICA, CAPAO DO LEAO, PARA A REALIZACAO DAS ATIVIDADES DO PROJETO ESTACAO CULTURA) PARA SMCDT. SF N 41112025. CONTRATO N. 2112025. VIGENCIA: 06102026. FISCALIZACAO: RUAN LOPES DA S",,13871,2000.00,0,,2025,57,PRI,2025,2112025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-10-24,2025-11-12,2025011974,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,13,PROTEÇÃO ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - CCA,2082,Proteção Social Especial de Alta Complexidade,3.3.90.39,339039990000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,,,,,3978840,EMPRESA DE TRANSPORTES BOSEMBECKER LTDA,PJ,93841161000199,930205677,"REF. AO PGTO DA NF N 125325, CFE MEM N 152025 DA SMCAS. REFERENTE A SERVICOS( 4.000KM LOCACAO DE MICRO-ONIBUS 40 LUGARES COM MOTORISTA E DEMAIS CUSTOS DE SEGURO PASSAGEIRO, PEDAGIO, DESPESA DE ALIMENTACAO DO MOTORISTA, POR KM RODADO) PARA SMCAS. SF N 44392025. CONTRATO N. 2372025. VIGENCIA: DE 24102025 ATE 24012026. FISCALIZACAO: CARMEM REGINA DA SILVA (TITULAR), MATRICULA N 9137 E SOLANGE BALDEZ",,13870,1800.00,0,,2024,21,PCE,2025,2372025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-10-24,2025-11-12,2025011974,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,13,PROTEÇÃO ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - CCA,2082,Proteção Social Especial de Alta Complexidade,3.3.90.39,339039990000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,,,,,3978840,EMPRESA DE TRANSPORTES BOSEMBECKER LTDA,PJ,93841161000199,930205677,"REF. AO PGTO DA NF N 125325, CFE MEM N 152025 DA SMCAS. REFERENTE A SERVICOS( 4.000KM LOCACAO DE MICRO-ONIBUS 40 LUGARES COM MOTORISTA E DEMAIS CUSTOS DE SEGURO PASSAGEIRO, PEDAGIO, DESPESA DE ALIMENTACAO DO MOTORISTA, POR KM RODADO) PARA SMCAS. SF N 44392025. CONTRATO N. 2372025. VIGENCIA: DE 24102025 ATE 24012026. FISCALIZACAO: CARMEM REGINA DA SILVA (TITULAR), MATRICULA N 9137 E SOLANGE BALDEZ",,13870,,13870,43.20,2024,21,PCE,2025,2372025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,E,2025,2025,2025-11-12,2025-11-12,2025012568,4,Administração,122,Administração Geral,2,Serviços Urbanos,2210,Manutenção das Atividades da SMSUVT,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1500,0,,,3978765,BORRACHARIA FORTALEZA - JOAO LUIS GOULARTE DE OLIVEIRA E CIA,PJ,10298653000152,,"REFERENTE A SERVICOS( 1UN PRESTACAO DE SERVICO EM PNEUS E CAMARAS DE AR DOS VEICULO E MAQUINAS ) PAR SMSUVT. SF N 46342025. REFERENTE A CONCERTOS DOS VEICULOS DA SMSUVT, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE CONCERTO DE PNEUS E CAMARA DE AR DOS VEICULOS E MAQUINAS DESTA SECRETARIA.CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO E O DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITACOES, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZA",4000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2025,2025,2025-11-12,2025-11-12,2025012618,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,15,BENEFICIOS EVENTUAIS,2224,FEAS- Fundo Estadual de Assistencia Social - CRAS,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,1661,0,,,6611106,ABF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA,PJ,43463101000101,,"REFERENTE A AQUISICAO( 100KG ACUCAR REFINADO OU EXTRA FINO, 100KG ARROZ BRANCO, TIPO 1, EMBALAGEM DE 1KG, ENTRE OUTROS) PARA SMCAS. SF N 46232025. REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE GENEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEISREFERENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO E O DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITACOES, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORA",1288.00,0,,0,,2025,47,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,E,2025,2025,2025-11-12,2025-11-12,2025012629,10,Saúde,122,Administração Geral,8,ATENÇÃO DE MEDIA COMPLEXIDADE,1061,SAMU - P.A - A.S.M - EMAD,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1621,0,,,3979241,GRAZIELA MARTINS BANDEIRA,PF,91731712049,,"REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PIRATINI, COM A SAIDA NO DIA 07112025 E RETORNARA NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR O PACIENTE.CARGO: TEC. EM ENFERMAGEMMEM: 57782025 - SMS",117.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2024,2025,2024-12-09,2025-11-13,2024011482,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",,,,,3978870,CT SUL-CENTRO DE TOMOGRAFIA DA REGIAO SUL LTDA,PJ,91565093000157,,"REF. AO PGTO DA NF 1869122025 (MEM. 58772025 - SMS).REFERENTE A SERVICOS( 100UN ECOCARDIOGRAMA TRANSTORACICO) PARA SMS. SF N 39792024. REFERENTE A 100 EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA TRANSTORACICO, PARA CUMPRIR A EMENDA IMPOSITIVA N 052022 - PROJETO DE LEI N 0842022, CONFORME JUSTIFICADO E AUTORIZADO PELO SECRETARIO ATRAVES DO MEMORANDO 55702024",,13961,1944.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2024,2025,2024-12-09,2025-11-13,2024011482,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",,,,,3978870,CT SUL-CENTRO DE TOMOGRAFIA DA REGIAO SUL LTDA,PJ,91565093000157,,"REF. AO PGTO DA NF 1869122025 (MEM. 58772025 - SMS).REFERENTE A SERVICOS( 100UN ECOCARDIOGRAMA TRANSTORACICO) PARA SMS. SF N 39792024. REFERENTE A 100 EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA TRANSTORACICO, PARA CUMPRIR A EMENDA IMPOSITIVA N 052022 - PROJETO DE LEI N 0842022, CONFORME JUSTIFICADO E AUTORIZADO PELO SECRETARIO ATRAVES DO MEMORANDO 55702024",,13961,,13961,23.33,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,6,"SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",2,DEPARTAMENTO DE CONTROLE URBANISTICO,PRM,P,2025,2025,2025-02-06,2025-11-13,2025001347,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,3,Controle Urbanistico,1244,Pavimentação e Ampliação de Vias Públicas,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,6683260,TR ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA,PJ,29411971000106,,REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DA OBRA DE PAVIMENTACAO DA RUA JOAO BATISTA GOMES E AVENIDA NARCISO SILVA PARA SMOUHAB. SF N 4112025. CONTRATO N 0142025. VIGENCIA: 15092025. FISCALIZACAO: MATHEUS VAREIRA CASTRO - MAT N 5285(TITULAR) E ISLAIRO MACHADO JUNIOR- MAT N 8771(SUPLENTE); FISCALIZACAO DA DOCUMENTACAO: DANIEL NORONHA PASSOS - MAT N 5591(TITULAR) E SILENI DE BARROS DA SILVEIRA DIAS- MAT N,,13939,,13687,258586.05,2024,2,CCE,2025,142025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,3,PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO,1,PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO,PRM,P,2025,2025,2025-02-19,2025-11-13,2025001795,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,Manutenção das Atividades da Procuradoria,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICAÇÃO DE DADOS,,,,,6636827,VIAVETORIAL TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,10864699000191,,REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE INTERNET - VIA RADIO OU FIBRA OPTICA PARA PGM. SF N 6242025. CONTRATO N 0282025. VIGENCIA: PRAZO INICIAL DIA 19022025 E PRAZO FINAL DIA 19022026. FISCALIZACAO: RAFAEL BRIZOLARA DA ROSA - MAT N 9130 E FRANCISCO CLEBER SOUZA DE FREITAS - MAT. N 3712(SUPLENTE). CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE INTERNET - VIA RADIO OU FIBRA OPTICA -,,13922,,13673,85.00,2024,83,PCE,2025,282025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2025,2025,2025-02-19,2025-11-13,2025001796,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2008,Manutenção Ativ Secretaria Municipal de Administração,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICAÇÃO DE DADOS,,,,,6636827,VIAVETORIAL TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,10864699000191,,REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE INTERNET - VIA RADIO OU FIBRA OPTICA PARA SMA. SF N 6262025. CONTRATO N 0282025. VIGENCIA: PRAZO INICIAL DIA 19022025 E PRAZO FINAL DIA 19022026. FISCALIZACAO: RAFAEL BRIZOLARA DA ROSA - MAT N 9130 E FRANCISCO CLEBER SOUZA DE FREITAS - MAT. N 3712(SUPLENTE). CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE INTERNET - VIA RADIO OU FIBRA OPTICA -,,13925,,13671,330.00,2024,83,PCE,2025,282025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-02-19,2025-11-13,2025001798,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2078,Manutenção da Secretaria Municipal de Cidadania e Assistencia Social,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICAÇÃO DE DADOS,,,,,6636827,VIAVETORIAL TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,10864699000191,,REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE INTERNET - VIA RADIO OU FIBRA OPTICA PARA SMCAS. SF N 6272025. CONTRATO N 0282025. VIGENCIA: PRAZO INICIAL DIA 19022025 E PRAZO FINAL DIA 19022026. FISCALIZACAO: RAFAEL BRIZOLARA DA ROSA - MAT N 9130 E FRANCISCO CLEBER SOUZA DE FREITAS - MAT. N 3712(SUPLENTE).CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE INTERNET - VIA RADIO OU FIBRA OPTICA -,,13933,,13670,80.00,2024,83,PCE,2025,282025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-02-19,2025-11-13,2025001798,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2078,Manutenção da Secretaria Municipal de Cidadania e Assistencia Social,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICAÇÃO DE DADOS,,,,,6636827,VIAVETORIAL TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,10864699000191,,REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE INTERNET - VIA RADIO OU FIBRA OPTICA PARA SMCAS. SF N 6272025. CONTRATO N 0282025. VIGENCIA: PRAZO INICIAL DIA 19022025 E PRAZO FINAL DIA 19022026. FISCALIZACAO: RAFAEL BRIZOLARA DA ROSA - MAT N 9130 E FRANCISCO CLEBER SOUZA DE FREITAS - MAT. N 3712(SUPLENTE).CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE INTERNET - VIA RADIO OU FIBRA OPTICA -,,13926,,13674,565.00,2024,83,PCE,2025,282025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,PRM,P,2025,2025,2025-02-19,2025-11-13,2025001800,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2053,Manutenção das Atividades da SMDRE,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICAÇÃO DE DADOS,,,,,6636827,VIAVETORIAL TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,10864699000191,,REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE INTERNET - VIA RADIO OU FIBRA OPTICA PARA SMDRE. SF N 6302025. CONTRATO N 0282025. VIGENCIA: PRAZO INICIAL DIA 19022025 E PRAZO FINAL DIA 19022026. FISCALIZACAO: RAFAEL BRIZOLARA DA ROSA - MAT N 9130 E FRANCISCO CLEBER SOUZA DE FREITAS - MAT. N 3712(SUPLENTE).CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE INTERNET - VIA RADIO OU FIBRA OPTICA -,,13928,,13669,165.00,2024,83,PCE,2025,282025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2025,2025,2025-02-19,2025-11-13,2025001802,12,Educação,361,Ensino Fundamental,82,ENSINO FUNDAMENTAL,2022,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICAÇÃO DE DADOS,,,,,6636827,VIAVETORIAL TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,10864699000191,,REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE INTERNET - VIA RADIO OU FIBRA OPTICA PARA SME. SF N 6312025. CONTRATO N 0282025. VIGENCIA: PRAZO INICIAL DIA 19022025 E PRAZO FINAL DIA 19022026. FISCALIZACAO: RAFAEL BRIZOLARA DA ROSA - MAT N 9130 E FRANCISCO CLEBER SOUZA DE FREITAS - MAT. N 3712(SUPLENTE).CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE INTERNET - VIA RADIO OU FIBRA OPTICA - P,,13929,,13680,1222.50,2024,83,PCE,2025,282025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,P,2025,2025,2025-02-19,2025-11-13,2025001803,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2011,Manutenção das ativ. da Secretaria de Finanças,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICAÇÃO DE DADOS,,,,,6636827,VIAVETORIAL TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,10864699000191,,REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE INTERNET - VIA RADIO OU FIBRA OPTICA PARA SMF. SF N 6322025. CONTRATO N 0282025. VIGENCIA: PRAZO INICIAL DIA 19022025 E PRAZO FINAL DIA 19022026. FISCALIZACAO: RAFAEL BRIZOLARA DA ROSA - MAT N 9130 E FRANCISCO CLEBER SOUZA DE FREITAS - MAT. N 3712(SUPLENTE).CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE INTERNET - VIA RADIO OU FIBRA OPTICA - P,,13931,,13677,415.00,2024,83,PCE,2025,282025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,2,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-02-19,2025-11-13,2025001804,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2003,Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICAÇÃO DE DADOS,,,,,6636827,VIAVETORIAL TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,10864699000191,,REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE INTERNET - VIA RADIO OU FIBRA OPTICA PARA GABINETE DO PREFEITO. SF N 6332025. CONTRATO N 0282025. VIGENCIA: PRAZO INICIAL DIA 19022025 E PRAZO FINAL DIA 19022026. FISCALIZACAO: RAFAEL BRIZOLARA DA ROSA - MAT N 9130 E FRANCISCO CLEBER SOUZA DE FREITAS - MAT. N 3712(SUPLENTE).CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE INTERNET - VIA RADIO OU,,13932,,13675,400.00,2024,83,PCE,2025,282025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,6,"SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",3,"SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",PRM,P,2025,2025,2025-02-19,2025-11-13,2025001806,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2013,"Manutenção ativ. da Secretaria de Obras, Urbanismo e Habitação",3.3.90.40,339040130000000,COMUNICAÇÃO DE DADOS,,,,,6636827,VIAVETORIAL TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,10864699000191,,REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE INTERNET - VIA RADIO OU FIBRA OPTICA PARA SMOUHAB. SF N 6352025. CONTRATO N 0282025. VIGENCIA: PRAZO INICIAL DIA 19022025 E PRAZO FINAL DIA 19022026. FISCALIZACAO: RAFAEL BRIZOLARA DA ROSA - MAT N 9130 E FRANCISCO CLEBER SOUZA DE FREITAS - MAT. N 3712(SUPLENTE).CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE INTERNET - VIA RADIO OU FIBRA OPTICA,,13934,,13678,80.00,2024,83,PCE,2025,282025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-02-19,2025-11-13,2025001808,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICAÇÃO DE DADOS,,,,,6636827,VIAVETORIAL TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,10864699000191,,REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE INTERNET - VIA RADIO OU FIBRA OPTICA PARA SMS. SF N 6372025. CONTRATO N 0282025. VIGENCIA: PRAZO INICIAL DIA 19022025 E PRAZO FINAL DIA 19022026. FISCALIZACAO: RAFAEL BRIZOLARA DA ROSA - MAT N 9130 E FRANCISCO CLEBER SOUZA DE FREITAS - MAT. N 3712(SUPLENTE).CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE INTERNET - VIA RADIO OU FIBRA OPTICA - P,,13935,,13681,1055.00,2024,83,PCE,2025,282025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,P,2025,2025,2025-02-19,2025-11-13,2025001809,4,Administração,122,Administração Geral,2,Serviços Urbanos,2210,Manutenção das Atividades da SMSUVT,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICAÇÃO DE DADOS,,,,,6636827,VIAVETORIAL TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,10864699000191,,REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE INTERNET - VIA RADIO OU FIBRA OPTICA PARA SMSUVT. SF N 6392025. CONTRATO N 0282025. VIGENCIA: PRAZO INICIAL DIA 19022025 E PRAZO FINAL DIA 19022026. FISCALIZACAO: RAFAEL BRIZOLARA DA ROSA - MAT N 9130 E FRANCISCO CLEBER SOUZA DE FREITAS - MAT. N 3712(SUPLENTE).CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE INTERNET - VIA RADIO OU FIBRA OPTICA,,13936,,13676,160.00,2024,83,PCE,2025,282025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,P,2025,2025,2025-04-08,2025-11-13,2025004003,4,Administração,122,Administração Geral,2,Serviços Urbanos,2210,Manutenção das Atividades da SMSUVT,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICAÇÃO DE DADOS,,,,,6636827,VIAVETORIAL TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,10864699000191,,REFERENTE A SERVICOS( 20 MES INTERNET FIBRA OPTICA 300MB DOWNLOAD150MB UPLOAD(40 PONTOS)) PARA SMSUVT. SF N 14292025. 1 T.A. AO CONTRATO N 0282025. VIGENCIA: 19022026. FISCALIZACAO: RAFAEL BRIZOLARA DA ROSA - MAT N 9130 (TITULAR) E FRANCISCO CLEBER SOUZA DE FREITAS- MAT N 3712(SUPLENTE)CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE INTERNET - VIA RADIO OU FIBRA OPTICA - PARA OS PREDIOS MUNICIPAIS.,,13937,,13672,160.00,2024,83,PCE,2025,282025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,L,2025,2025,2025-04-11,2025-11-13,2025004151,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2011,Manutenção das ativ. da Secretaria de Finanças,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,,,,,7109869,G. BOLZAN LTDA,PJ,28125764000122,,"REF AO PGTO DA NF N 103, CONF AO MEM N30225 - SMFREFERENTE A 12UST ASSESSORIA E CONSULTORIA EM PLANEJAMENTO PUBLICO, EXECUCAO ORCAMENTARIA E PRESTACAO DE CONTAS) PARA DEPTO CONTABILIDADE SMF. SF N 15092025. CONTRATO N 0622025. VIGENCIA: LIMITADO N 11042026. FISCALIZACAO: DANIEL NORONHA PASSOS- MAT N 5591(TITULAR) E SILENE DE BARROS DA SILVEIRA- MAT N 5820(SUPLENTE). SERVICO DE ASSESSORIA E CONSULT",,13959,6000.00,0,,2025,33,PRI,2025,622025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-07-21,2025-11-13,2025008050,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,12,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS,2090,Proteção Social Básica,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,3980248,CARLOS EDUARDO LOURENCE FRAGA FILHO,PF,4154593030,,"REFERENTE AO PGTO DA AQUIS DE 1SRC (LOCACAO DE IMOVEL MENSAL POR 12 ( DOZE) MESES. AVENIDA PRESIDENTE JUSCELINO KUBISTCHEK DE OLIVEIRA, N 2.099, BAIRRO JARDIM AMERICA - CAPAO DO LEAORS; CEP: 96.160-000 - O IMOVEL REFERE-SE A DOIS PREDIOS EM ALVENARIA, AREA CONSTRUIDA TOTAL DE 412,25M E TERRENO FECHADO COM AREA DE 408,00M. )PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMCAS - MEMORANDO 3562025 - SF N 29372025 -",,13797,,13690,2541.50,2025,47,PRI,2025,1452025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-07-22,2025-11-13,2025008084,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,12,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS,2090,Proteção Social Básica,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,3978748,JOAO BATISTA DOS SANTOS ROSA,PF,44073526049,,"REFERENTE AO PGTO DA AQUIS DE 1SRC (LOCACAO DE IMOVEL MENSAL, POR 12 (DOZE) MESES: RUA ALEXANDRE RODRIGUES, N 730 - TEODOSIO - CAPAO DO LEAORS. O IMOVEL REFERE-SE A UM PREDIO EM ALVENARIA EM PAVIMENTO UNICO; AREA CONSTRUIDA TOTAL DE 173,00M E TERRENO FECHADO COM AREA DE 600,00M, NAO ATENDIDO COM INFRAESTRUTURA DE PAVIMENTACAO. - POSSUI RAMPA DE ACESSO PRINCIPAL E BANHEIRO COM ACESSO PCD .)PARA ATE",,13796,,13689,2377.25,2025,48,PRI,2025,1462025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-08-01,2025-11-13,2025008607,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,,,,,7561812,RICARDO DA COSTA DUTRA,PF,3524665020,,"REFERENTE A SERVICOS(1UN AJUDA MORADIA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS ) PARA SMS. SF N 29842025. REFERENTE A SOLICITACAO QUE SEJA EMPENHADO A IMPORTANCIA DE R$ 9.000,00 EM FAVOR DO MEDICO RICARDO DA COSTA DUTRA, CPF: 035.246.650- 20 REFERENTE A AJUDA DE MORADIA (PROGRAMA MAIS MEDICOS) DE R$1.500,00 REAIS MENSAIS NOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2025, CONFORME A LEI N 1745 DE 24 DE JULHO DE 2015.CONSTITU",,13836,,13682,1500.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-08-11,2025-11-13,2025008989,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",,,,,6035532,JULIANA SCHAFER JAHNKE MEIATO LTDA,PJ,52483549000188,,"REFERENTE A SERVICOS( 96UST FONOAUDIOLOGA , 96UST PSICOLOGA , 96UST TERAPIA OCUPACIONAL) PARA SMS. SF N 32742025. CONTRATO N 1642025. VIGENCIA: 11082025 ATE 11082026. FISCALIZACAO: GRAZIELE RENATA LENCIONE SMAIRE , MATRICULA N 9136 (TITULAR) E, REJANE RAZEIRA SAMPAIO , MATRICULA N 9143 COMO SUPLENTE . DISPENSA DE LICITACAO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE TERAPIAS COM FONO, PSICOLOGA E TERAPEUTA OCUP",,13826,,13658,2094.94,2025,56,PRD,2025,1642025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-08-15,2025-11-13,2025009193,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,11,"GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO CADASTRO UNICO",2085,IGD - Indice de Gestão Descentralizada - Bolsa Família,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,7614344,FABIO BORGES,PF,72342722087,,"REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ( 12 ( DOZE) MESES LOCACAO DE IMOVEL MENSAL - AVENIDA NARCISO SILVA, N 2176 - CENTRO - CAPAO DO LEAORS; - EDIFICACAO EM PAVIMENTO TERREO COM CARACTERISTICAS RESIDENCIAIS DE 170,00M; - CONSTRUCAO EM ALVENARIA; - E UM SEGUNDO IMOVEL, TIPO GALPAO EM ALVENARIA; - POSSUI RAMPA DE ACESSO PRINCIPAL; - BANHEIRO COM ACESSO PCD) PARA SMCAS - SF N: 33572025 CONTRATO N: 1702025.V",,13792,,13688,4959.00,2025,51,PRI,2025,1702025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-08-29,2025-11-13,2025009752,10,Saúde,301,Atenção Básica,8,ATENÇÃO DE MEDIA COMPLEXIDADE,2077,MANUTENÇÃO DO CAPS,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",,,,,3980138,OCT CELANTE SERVICOS MEDICOS LTDA,PJ,44238901000191,,"REFERENTE A SERVICOS( 480,000 UN ATENDIMENTO MEDICO CLINICO GERAL ) REFERENTE A 480 HORAS DE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NO CAPS (CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL) . PARA SMS. SF N 35472025.REFERENTE A 480 HORAS DE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NO CAPS (CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL) PARA EMPRESA OCT CELANTE SERVICOS MEDICOS, CNPJ: 44.238.9010001-91 CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO",,13857,,13666,6188.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E DESPORTO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,PRM,P,2025,2025,2025-09-04,2025-11-13,2025010005,13,Cultura,392,Difusão Cultural,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2045,Manutenção das Atividades da Casa da Cultura,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICAÇÃO DE DADOS,,,,,6636827,VIAVETORIAL TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,10864699000191,,REFERENTE A VALOR ADICIONAL PELA EXECUCAO DO SERVICO EXTRA DE FORNECIMENTO DE DE INTERNET PARA O EVENTO D CANCAO NATIVA E ANIVERSARIO DA CIDADE NA PRACA JOAO GOMES (PERIODO: 0105 A 050525). CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE INTERNET - VIA RADIO OU FIBRA OPTICA PARA SMCDT. SF N 6292025. CONTRATO N 0282025. VIGENCIA: PRAZO INICIAL DIA 19022025 E PRAZO FINAL DIA 19022026. FISCALIZACAO: RAFA,,13927,,13679,160.00,2024,83,PCE,2025,282025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E DESPORTO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,PRM,P,2025,2025,2025-10-06,2025-11-13,2025011280,13,Cultura,392,Difusão Cultural,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2045,Manutenção das Atividades da Casa da Cultura,3.3.90.39,339039100000000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,3978863,CENTRO DE TRADICOES GAUCHAS HERANCA CAMPEIRA,PJ,6144193000130,,"REFERENTE A SERVICOS( 12MES LOCACAO DE IMOVEL MENSAL - CTG HERANCA CAMPEIRA, LOCALIZADO NA AV. TRES DE MAIO, N 2031, BAIRRO JARDIM AMERICA, CAPAO DO LEAO, PARA A REALIZACAO DAS ATIVIDADES DO PROJETO ESTACAO CULTURA) PARA SMCDT. SF N 41112025. CONTRATO N. 2112025. VIGENCIA: 06102026. FISCALIZACAO: RUAN LOPES DA SILVA (TITULAR), MATRICULA N 9131 E GLADEMIR CALDERIPE DE VASCONCELOS (SUPLENTE), MATRIC",,13871,,13654,2000.00,2025,57,PRI,2025,2112025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2025,2025-10-10,2025-11-13,2025011468,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",,,,,6977702,MARCELLINO MEDICINA E SAUDE LTDA,PJ,53473893000159,,REF. AO PGTO DA NF 92025 (MEM. 56922025 - SMS).REFERENTE A SERVICOS( 280UN ATENDIMENTO MEDICO CLINICO GERAL ) PARA SMS. SF N 41862025. REFERENTE A 280 HORAS DE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NAS UBS III.JUSTIFICA-SE A RENOVACAO DA CONTRATACAO DESTE SERVICO PARA MANTER OATENDIMENTO MEDICO CLINICO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE E PARA DAR CONTINUIDADE NOSSERVICOS JA PRESTADOS PELO MEDICO NO MUNICIPIO.CON,,13960,5600.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-10-13,2025-11-13,2025011505,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,15,BENEFICIOS EVENTUAIS,2228,Estruturação da Rede de Serviços do Sistema Único de Assistencia ( SUAS),3.3.90.39,339039990000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,,,,,7724351,LUCIMAR DOS SANTOS BADIA 57216550030,PJ,29596381000103,,"REF. AO PGTO DA NF N 225, CFE MEM N 153225 DA SMCAS. REFERENTE A SERVICOS ( 60UST OFICINA DE ARTESANATO ) PARA SMCAS. SF N 42132025. CONTRATO 2212025. VIGENCIA: PRAZO INICIAL DIA 13102025 E PRAZO FINAL DIA 31122025. FISCALIZACAO: JOANA SCHNEIDER, MAT. 9082, E SOLANGE BALDEZ, MAT. 9138, COMO SUPLENTE. CREDENCIAMENTO DE MEI E ME PARA PRESTACAO DE SERVICOS DESTINADA A ATUACAO EM OFICINAS VOLTADAS AOS",,13957,200.00,0,,2025,34,CPC,2025,2212025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-10-14,2025-11-13,2025011575,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,,,,,6500281,RAFAEL LAMEIRO GARCIA,PF,97785733015,,"REFERENTE A AJUDA MORADIA DO (PROGRAMA MAIS MEDICOS) DE R$ 1.500,00 MENSAIS, NOS MESES OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2025 PARA SMS. REFERENTE A AJUDA DE MORADIA (PROGRAMA MAIS MEDICOS) , SENDO R$ 1.500,00 REAIS MENSAIS NOS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2025, CONFORME A LEI N 1745 DE 24 DE JULHO DE 2015, CONFORME JUSTIFICATIVA E AUTORIZACAO DO SECRETARIO ATRAVES DO MEMORANDO 51592025",,13835,,13684,1500.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-10-27,2025-11-13,2025012012,10,Saúde,122,Administração Geral,8,ATENÇÃO DE MEDIA COMPLEXIDADE,1061,SAMU - P.A - A.S.M - EMAD,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,,,,,6485516,JT MEDICAMENTOS LTDA,PJ,51892897000146,,"REFERENTE A AQUISICAO( 500FR SORO FISIOLOGICO 0,9% 500ML, 2.500FR SORO FISIOLOGICO 0,9% 100ML) PARA SMS. SF N 44332025. REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MATERIAIS HOSPITALARES DE CONSUMO IICONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO E O DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITACOES, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO DE N.: 5346 2025 - SMS",,13812,,13683,10623.96,2024,57,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2025,2025-01-27,2025-11-14,2025000845,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",,,,,3980226,PATRICIA AMORIM DUTRA & CIA LTDA,PJ,37668368000132,,"REF. AO PGTO DA NF 6612025 (MEM. 56962025 - SMS).REF A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICO AMBULATORIAL,PARA ATENDER OS PACIENTES DA ZONA RURAL. SMS.REFERENTE A 207 HORAS DE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS AMBULATORIAL, PARA ATENDER PACIENTES DA ZONA RURAL, NA UNIDADE BASICA DE SAUDE NO PASSO DAS PEDRAS, SUPORTE NA RENOVACAO DAS RECEITAS DAS DEMAIS UBS E ATENDIMENTO DE PACIENTES DIAGNOSTICADOS COM TUBERCUL",,14018,550.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2025,2025,2025-01-30,2025-11-14,2025001055,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2008,Manutenção Ativ Secretaria Municipal de Administração,3.3.90.40,339040120000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.,,,,,3978856,MAICON RESENDE MARTINS,PJ,6085890000168,2350011326,"REF. AO PGTO DA NF N 96925, CFE MEM N 174125 DA SMA (OUTUBRO25). REFERENTE SERVICOS (2,3800 MES MANUTENCAO, REPARACAO CORRETIVA OU PREVENTIVA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DA PREFEITURA DE CAPAO DO LEAO). PARA SMS, SF N 3002025. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO, REPARACAO CORRETIVA OU PREVENTIVA DE MATERIAIS DE INFORMATICA (MAO DE OBRA)",,13976,674.33,0,,2024,81,PCE,2025,82025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,L,2025,2025,2025-01-30,2025-11-14,2025001060,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2011,Manutenção das ativ. da Secretaria de Finanças,3.3.90.40,339040120000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.,,,,,3978856,MAICON RESENDE MARTINS,PJ,6085890000168,2350011326,"REF. AO PGTO DA NF N 96925, CFE MEM N 174125 DA SMA (OUTUBRO25). REFERENTE A SERVICOS (2,370 MES MANUTENCAO, REPARACAO CORRETIVA OU PREVENTIVA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DA PREFEITURA DE CAPAO DO LEAO). PARA SMF, SF N 3012025. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO, REPARACAO CORRETIVA OU PREVENTIVA DE MATERIAIS DE INFORMATICA (MAO DE OBRA)",,13977,670.50,0,,2024,81,PCE,2025,82025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2025,2025,2025-01-30,2025-11-14,2025001065,12,Educação,361,Ensino Fundamental,82,ENSINO FUNDAMENTAL,2022,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.40,339040120000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.,,,,,3978856,MAICON RESENDE MARTINS,PJ,6085890000168,2350011326,"REF. AO PGTO DA NF N 96925, CFE MEM N 174125 DA SMA (OUTUBRO25). REFERENTE A SERVICOS (3,750 MES MANUTENCAO REPARACAO CORRETIVA OU PREVENTIVA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DA PREFEITURA DO CAPAO DO LEAO). PARA SME, SF N 303205. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO, REPARACAO CORRETIVA OU PREVENTIVA DE MATERIAIS DE INFORMATICA (MAO DE OBRA)",,13979,1062.50,0,,2024,81,PCE,2025,82025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2025,2025,2025-01-30,2025-11-14,2025001065,12,Educação,361,Ensino Fundamental,82,ENSINO FUNDAMENTAL,2022,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.40,339040120000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.,,,,,3978856,MAICON RESENDE MARTINS,PJ,6085890000168,2350011326,"REF. AO PGTO DA NF N 96925, CFE MEM N 174125 DA SMA (OUTUBRO25). REFERENTE A SERVICOS (3,750 MES MANUTENCAO REPARACAO CORRETIVA OU PREVENTIVA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DA PREFEITURA DO CAPAO DO LEAO). PARA SME, SF N 303205. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO, REPARACAO CORRETIVA OU PREVENTIVA DE MATERIAIS DE INFORMATICA (MAO DE OBRA)",,13979,,13979,116.62,2024,81,PCE,2025,82025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2025,2025-01-30,2025-11-14,2025001066,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.40,339040120000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.,,,,,3978856,MAICON RESENDE MARTINS,PJ,6085890000168,2350011326,"REF. AO PGTO DA NF N 96925, CFE MEM N 174125 DA SMA (OUTUBRO25). REFERENTE A SERVICOS (3,500 MES MANUTENCAO, REPARACAO CORRETIVA OU PREVENTIVA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DA PREFEITURA DE CAPAO DO LEAO). PARA SMF, SF N 3042025.CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO, REPARACAO CORRETIVA OU PREVENTIVA DE MATERIAIS DE INFORMATICA (MAO DE OBRA)",,13980,991.67,0,,2024,81,PCE,2025,82025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-02-05,2025-11-14,2025001288,10,Saúde,122,Administração Geral,8,ATENÇÃO DE MEDIA COMPLEXIDADE,1061,SAMU - P.A - A.S.M - EMAD,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,3979346,AIR LIQUIDE BRASIL LTDA,PJ,331788002758,,"REFERENTE A AQUISICAO( 400M CARGA PARA CILINDRO DE OXIGENIO MEDICINAL DE 6 A 10M, 50M CARGA PARA CILINDRO DE OXIGENIO MEDICINAL COM 0,4 A 1M) PARA SMS. SF N 3742025. CONTRATO N 0132025. VIGENCIA: 31122025. FISCALIZACAO: GRAZIELE RENATA SMAIRE - MAT N 9136(TITULAR E OU REJANE RAZEIRA SAMPAIO- MAT N 9143(SUPLENTE). SRP AQUISICOES DE CARGAS DE OXIGENIO MEDICINAL 1 RETIFICACAO",,13164,,13715,598.33,2024,13,PRE,2025,132025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,2,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-02-11,2025-11-14,2025001494,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2006,Manutenção das Atividades da Casa dos Conselhos,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,3979807,VOLMER HILLAL MANKE,PF,890524041,,"REFERENTE A LOCACAO( 10UN LOCACAO DE IMOVEL - RUA PEDRO SILVEIRA LOPES 61) PARA O GABINETE DO PREFEITO. SF N 4482025. LOCACAO DE IMOVEL NA RUA PEDRO SILVEIRA LOPES, 61, JARDIM AMERICA (CASA DOS CONSELHOS E DEFESA CIVIL)",,13798,,13705,2312.50,2023,57,PRD,2023,3682023,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2025,2025-02-28,2025-11-14,2025002365,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",,,,,6930793,RAFAELA KNUTH NEVES LTDA,PJ,59087331000153,,"REF. AO PGTO DA NF 112025 (MEM. 56912025 - SEMAE).REFERENTE A SERVICOS( 1.080H PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS) PARA SMS. SF N 7642025. REFERENTE A 1.080 HORAS DE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA UBS CASABOM, CONFORME JUSTIFICATIVA E AUTORIZACAO DO SECRETARIO ATRAVES DO MEMORANDO 9872025",,14015,8400.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3,RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO COTA MUNICIPAL - SEQM,PRM,L,2025,2025,2025-03-20,2025-11-14,2025003135,12,Educação,361,Ensino Fundamental,5,Alimentação Escolar,2160,FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,3980298,ULDA MARIA DA SILVA BENEMANN,PJ,94571536000100,,"REF. AO PGTO DA NF 45032025 (MEM. 4542025 - SEMAE).REFERENTE A AQUISICAO( 2.334KG BATATA INGLESA ROSA, 88KG LARANJA PERA PARA SUCO, ENTRE OUTROS) PARA SME. SF N 10272025. REGISTRO DE PRECOS DE FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (HORTIFRUTI).CONFORME A SOLICITACAO E A AUTORIZACAO DO MEMORANDO N 462025.",,14005,4269.60,0,,2024,31,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3,RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO COTA MUNICIPAL - SEQM,PRM,L,2025,2025,2025-03-21,2025-11-14,2025003263,12,Educação,361,Ensino Fundamental,5,Alimentação Escolar,2160,FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,6987215,EUGENIO LOOSE CHAGAS,PF,1131413008,,"REF. AO PGTO DA NF 2300742025 (MEM. 4532025 - SEMAE).REFERENTE A AQUISICAO(300UN BROCOLIS, 102UN COUVE-FLOR, 547KG TOMATE LONGA VIDA DE 1 CLASSE) PARA A MERENDA ESCOLAR DA SME. SF N 10932025. CONTRATO N 0502025. VIGENCIA: ATE 31122025. FISCALIZACAO: FISCALIZACAO: FABIO LUIZ RODRIGUES FURTADO- MAT N3595(TITULAR) OU MARIA FERNANDA J. RODRIGUES- MAT N 5377(SUPLENTE).AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS",,14006,750.72,0,,2025,29,CPC,2025,502025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3,RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO COTA MUNICIPAL - SEQM,PRM,P,2025,2025,2025-03-21,2025-11-14,2025003263,12,Educação,361,Ensino Fundamental,5,Alimentação Escolar,2160,FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,6987215,EUGENIO LOOSE CHAGAS,PF,1131413008,,"REF. AO PGTO DA NF 2300742025 (MEM. 4532025 - SEMAE).REFERENTE A AQUISICAO(300UN BROCOLIS, 102UN COUVE-FLOR, 547KG TOMATE LONGA VIDA DE 1 CLASSE) PARA A MERENDA ESCOLAR DA SME. SF N 10932025. CONTRATO N 0502025. VIGENCIA: ATE 31122025. FISCALIZACAO: FISCALIZACAO: FABIO LUIZ RODRIGUES FURTADO- MAT N3595(TITULAR) OU MARIA FERNANDA J. RODRIGUES- MAT N 5377(SUPLENTE).AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS",,14006,,14006,11.26,2025,29,CPC,2025,502025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3,RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO COTA MUNICIPAL - SEQM,PRM,L,2025,2025,2025-04-22,2025-11-14,2025004473,12,Educação,361,Ensino Fundamental,5,Alimentação Escolar,2160,FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,3979199,COOPERATIVA AGROPECUARIA DE ARROIO DO PADRE - COOP,PJ,15159381000123,,"REF. AO PGTO DA NF 105792025 (MEM. 4552025 - SEMAE).REFERENTE A AQUISICAO( 18KG ALHO BRANCO OU ROXO, 2420KG BANANA PRATA, ENTRE OUTROS) PARA SME. SF N 16322025. CONTRATO N 0652025. VIGENCIA: ATE 31122025. FISCALIZACAO: FABIO LUIZ RODRIGUES FURTADO - MAT N 3595(TITULAR) OU MARIA FERNANDA J. RODRIGUES- MAT N 5377(SUPLENTE) .AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (MERENDA).",,14002,1480.91,0,,2025,29,CPC,2025,652025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,L,2025,2025,2025-06-18,2025-11-14,2025006852,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,2,Serviços Urbanos,1231,AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA,3.3.90.39,339039990000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,,,,,6984654,SOEL SOLUCOES LTDA,PJ,18626361000103,,"REF AO PGTO DA NF N44, CFE MEM N11652025 DA SMSUVT.REFERENTE A AQUISICAO DE 1UN SERVICOS DE ELETRECISTA (SUBST DE LUMINARIA, EM TOPO DE POSTE ( RETIRADA, MANUTENCAO E INSTALACAO), ENTRE OUTROS) PARA SMSUVT SF N 2477 CONTRATO 1152025. COM VIGENCIA INICIAL DIA 18062025 E PRAZO FINAL DIA 18122025.FISCALIZACAO: JORGE XAVIER DA SILVA JR - MATRICULA:4643 (TITULAR) OU CLEO GONCALVES FRETIAS - MATRICULA:5",,13974,17855.50,0,,2025,7,PCE,2025,1152025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,P,2025,2025,2025-06-18,2025-11-14,2025006852,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,2,Serviços Urbanos,1231,AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA,3.3.90.39,339039990000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,,,,,6984654,SOEL SOLUCOES LTDA,PJ,18626361000103,,"REF AO PGTO DA NF N44, CFE MEM N11652025 DA SMSUVT.REFERENTE A AQUISICAO DE 1UN SERVICOS DE ELETRECISTA (SUBST DE LUMINARIA, EM TOPO DE POSTE ( RETIRADA, MANUTENCAO E INSTALACAO), ENTRE OUTROS) PARA SMSUVT SF N 2477 CONTRATO 1152025. COM VIGENCIA INICIAL DIA 18062025 E PRAZO FINAL DIA 18122025.FISCALIZACAO: JORGE XAVIER DA SILVA JR - MATRICULA:4643 (TITULAR) OU CLEO GONCALVES FRETIAS - MATRICULA:5",,13974,,13974,605.28,2025,7,PCE,2025,1152025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2025,2025,2025-06-23,2025-11-14,2025006944,12,Educação,361,Ensino Fundamental,82,ENSINO FUNDAMENTAL,2022,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039990000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,,,,,7404493,LEANDRO BOHM,PJ,47645164000130,,REF. AO PGTO DA NF 2025722025 (MEM. 12872025 - SETOR ADMINISTRATIVOSME).REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS (1UST CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE EXECUCAO DE PROJETO ELETRICO NA EMEF BARAO DE SANTO ANGELO.) PARA SME. SF N 24992025. CONTRATO N 1192025. VIGENCIA: SERA DE 60 (SESSENTA DIAS) E PRAZO FINAL DIA 23082025. FISCALIZACAO: MILENE SOTTORIVA ANDREIA - MAT N 8944,,13996,68000.00,0,,2025,5,CCE,2025,1192025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2025,2025,2025-06-23,2025-11-14,2025006944,12,Educação,361,Ensino Fundamental,82,ENSINO FUNDAMENTAL,2022,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039990000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,,,,,7404493,LEANDRO BOHM,PJ,47645164000130,,REF. AO PGTO DA NF 2025722025 (MEM. 12872025 - SETOR ADMINISTRATIVOSME).REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS (1UST CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE EXECUCAO DE PROJETO ELETRICO NA EMEF BARAO DE SANTO ANGELO.) PARA SME. SF N 24992025. CONTRATO N 1192025. VIGENCIA: SERA DE 60 (SESSENTA DIAS) E PRAZO FINAL DIA 23082025. FISCALIZACAO: MILENE SOTTORIVA ANDREIA - MAT N 8944,,13996,,13996,2346.00,2025,5,CCE,2025,1192025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2025,2025-08-29,2025-11-14,2025009769,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",,,,,7653733,NIEMCZEWSKI SERVICOS MEDICOS - LTDA,PJ,61994523000195,,"REF. AO PGTO DA NF 42025 (MEM. 56952025 - SMS).REFERENTE A SERVICOS( 450,000 UN ATENDIMENTO MEDICO CLINICO GERAL ) PARA SMS. SF N 35422025. REFERENTE A 450 HORAS DE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS DA NIEMCZEWSKI SERVICOS MEDICOS - LTDA, CNPJ: 61.994.5230001-95 NA UBS CASABOM.CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO DE N.: 42432025 - SMS",,14016,6800.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2025,2025,2025-08-29,2025-11-14,2025009785,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2008,Manutenção Ativ Secretaria Municipal de Administração,3.3.90.40,339040070000000,MANUTENÇÃO CORRETIVAADAPTATIVA E SUSTENTAÇÃO SOFT,,,,,3980171,INSTAR TECNOLOGIA EM INFORMATICA - COMERCIO DE EQU,PJ,8225893000185,,"REF. AO PGTO DA NF N 4355425, CFE MEM N 177325 DA SMSUVT. REFERENTE A LOCACAO DE 12 MESES SITE INSTITUCIONAL - LICENCA E MANUTENCAO- CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LICENCA DE USO DE CONJUNTO INTEGRADO DE APLICACOES ONLINE PARA A PREFEITURA DE CAPAO DO LEAO - RS (WEBSITE), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMA. SF N35682025. 3 T.A. AO CONTRATO N 1072022.VIGENCIA: O PRESENTE CONTRATO VIGO",,14014,557.92,0,,2022,49,PRE,2022,1072022,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2025,2025,2025-08-29,2025-11-14,2025009785,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2008,Manutenção Ativ Secretaria Municipal de Administração,3.3.90.40,339040070000000,MANUTENÇÃO CORRETIVAADAPTATIVA E SUSTENTAÇÃO SOFT,,,,,3980171,INSTAR TECNOLOGIA EM INFORMATICA - COMERCIO DE EQU,PJ,8225893000185,,"REFERENTE A LOCACAO DE 12 MESES SITE INSTITUCIONAL - LICENCA E MANUTENCAO- CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LICENCA DE USO DE CONJUNTO INTEGRADO DE APLICACOES ONLINE PARA A PREFEITURA DE CAPAO DO LEAO - RS (WEBSITE), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMA. SF N35682025. 3 T.A. AO CONTRATO N 1072022.VIGENCIA: O PRESENTE CONTRATO VIGORARA A PARTIR DA ASSINATURA DO TERMO, PELO PERIODO DE 12 (",,14014,,13726,557.92,2022,49,PRE,2022,1072022,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,6,"SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",2,DEPARTAMENTO DE CONTROLE URBANISTICO,PRM,P,2025,2025,2025-09-10,2025-11-14,2025010220,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,3,Controle Urbanistico,1244,Pavimentação e Ampliação de Vias Públicas,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,5674776,FABIO GAUTERIO SA,PJ,8286376000116,,"REFERENTE A AQUISICAO(800UN MEIO-FIO DE CONCRETO 20MPA DIMENSOES MINIMAS: BASE 13CM, TOPO 11CM, ALTURA 30CM E COMPRIMETO 1M - MEIOFIO DE CONCRETO 20MPA ) PARA SMOUHAB. SF N 37282025. SRP PARA AQUISICAO DE ARTEFATOS DE CONCRETO (TUBOS DE CONCRETO, BLOCOS UNISTEIN E MIOS-FIOS)REFERENTE A AQUISICAO DE ARTEFATOS DE CONCRETO PARA PAVIMENTACAO DO CANTEIRO CENTRAL DA AV. NARCISO SILVA, PRACA JOAO GOMES E",,13215,,13722,8674.40,2025,16,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3,RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO COTA MUNICIPAL - SEQM,PRM,L,2025,2025,2025-09-30,2025-11-14,2025011014,12,Educação,361,Ensino Fundamental,5,Alimentação Escolar,2160,FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,3979172,CRISTIANO RADTKE DE RADTKE - ME - CR SUPRIMENTOS,PJ,16833704000185,,"REF. AO PGTO DA NF 97702025 (MEM. 4502025 - SEMAE).REFERENTE A AQUISICAO( 40KG LARANJA DO CEU, 10DZ OVO DE GALINHA TIPO 1 BRANCO OU VERMELHO) PARA SME. SF N 40092025. REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE ALIMENTOS PERECIVEIS (HORTIFRUTI).REFERENTE A COMPRA DE INSUMOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADE DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO SEGUNDO SEMESTRE. CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SE",,14013,38.10,0,,2025,44,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3,RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO COTA MUNICIPAL - SEQM,PRM,P,2025,2025,2025-09-30,2025-11-14,2025011014,12,Educação,361,Ensino Fundamental,5,Alimentação Escolar,2160,FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,3979172,CRISTIANO RADTKE DE RADTKE - ME - CR SUPRIMENTOS,PJ,16833704000185,,"REF. AO PGTO DA NF 97702025 (MEM. 4502025 - SEMAE).REFERENTE A AQUISICAO( 40KG LARANJA DO CEU, 10DZ OVO DE GALINHA TIPO 1 BRANCO OU VERMELHO) PARA SME. SF N 40092025. REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE ALIMENTOS PERECIVEIS (HORTIFRUTI).REFERENTE A COMPRA DE INSUMOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADE DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO SEGUNDO SEMESTRE. CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SE",,14013,,14013,0.46,2025,44,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2025,2025-10-10,2025-11-14,2025011466,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",,,,,6727636,DORVAL BRAGA HOCHMULLER SERVICOS MEDICOS LTDA,PJ,58439923000124,,REF. AO PGTO DA NF 282025 (MEM. 56932025 - SMS).REFERENTE A SERVICOS( 235UN ATENDIMENTO MEDICO CLINICO GERAL ) PARA SMS. SF N 41842025. REFERENTE A 235 HORAS DE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA UBS III.JUSTIFICA-SE A RENOVACAO DA CONTRATACAO DESTE SERVICO PARA MANTER O ATENDIMENTO MEDICO CLINICO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE E PARA DAR CONTINUIDADE NOS SERVICOS JA PRESTADOS PELO MEDICO NO MUNICIPIO.B,,13975,5540.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2025,2025-10-17,2025-11-14,2025011766,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",,,,,3978870,CT SUL-CENTRO DE TOMOGRAFIA DA REGIAO SUL LTDA,PJ,91565093000157,,"REF. AO PGTO PARCIAL DA NF 1869102025 (MEM. 58462025 - SMS).REFERENTE A SERVICOS( 394 UST EXAMES DE RAIO-X) PARA SMS. SF N 42972025. 1 T.A. AO CONTRATO N. 1162025 . VIGENCIA: 31122025. FISCALIZACAO: REJANE RAZEIRA SAMPAIO , MATRICULA N 9143 (TITULAR) E GRAZIELE RENATA LENCIONE SMAIRE, MATRICULA N 9136, COMO SUPLENTE. CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS PARA PRESTACAO DE SERVICO DE EXAMES DE RAIO-XMEMORANDO",,13962,9550.60,0,,2025,3,CPC,2025,1162025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-10-17,2025-11-14,2025011766,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",,,,,3978870,CT SUL-CENTRO DE TOMOGRAFIA DA REGIAO SUL LTDA,PJ,91565093000157,,"REF. AO PGTO PARCIAL DA NF 1869102025 (MEM. 58462025 - SMS).REFERENTE A SERVICOS( 394 UST EXAMES DE RAIO-X) PARA SMS. SF N 42972025. 1 T.A. AO CONTRATO N. 1162025 . VIGENCIA: 31122025. FISCALIZACAO: REJANE RAZEIRA SAMPAIO , MATRICULA N 9143 (TITULAR) E GRAZIELE RENATA LENCIONE SMAIRE, MATRICULA N 9136, COMO SUPLENTE. CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS PARA PRESTACAO DE SERVICO DE EXAMES DE RAIO-XMEMORANDO",,13962,,13962,180.33,2025,3,CPC,2025,1162025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,2,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-10-24,2025-11-14,2025011960,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2005,Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,3979017,MARINA SOUZA CABREIRA,PF,50488163072,,"REFERENTE A LOCACAO ( 12MES LOCACAO DE IMOVEL - AV NARCISO SILVA ,1186 - CAPAO DO LEAO) PARA GABINETE DO PREFEITO. SF N 44242025. 4 T.A. AO CONTRATO N 0692021. VIGENCIA: INICIANDO-SE EM 25 DE OUTUBRO DE 2025 E CESSANDO DE PLENO DIREITO EM 25 DE OUTUBRO DE 2026. FISCALIZACAO: SAMUEL REHLING REICHOW, MATRICULA 9297 (TITULAR) OU MARTA LUISA TEIXEIRA FERNANDES, MATRICULA 006 (SUPLENTE). LOCACAO DE IMO",,13794,,13706,2071.08,2021,50,PRD,2021,692021,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2025,2025-11-06,2025-11-14,2025012346,10,Saúde,301,Atenção Básica,8,ATENÇÃO DE MEDIA COMPLEXIDADE,2077,MANUTENÇÃO DO CAPS,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",,,,,3980511,M. A. SILVA & E. P. DA SILVA LTDA,PJ,47351558000185,,"REF. AO PGTO DA NF 342025 (MEM. 58212025 - SMS).REFERENTE A SERVICOS( 108UN ATENDIMENTO MEDICO- SAUDE MENTAL DO TRABALHO) PARA SMS. SF N 45322025. REFERENTE A 108 HORAS DE PRESTACAO DE ATENDIMENTOS DA SAUDE MENTAL DO TRABALHO.JUSTIFICA-SE A CONTRATACAO DESTE SERVICO PARA MANTER O ATENDIMENTO MEDICO REFERENTE A SAUDE MENTAL DO TRABALHO, NO QUAL ESTA SENDO REALIZADO NO MUNICIPIO, CONFORME DETERMINAC",,13973,3600.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-11-06,2025-11-14,2025012346,10,Saúde,301,Atenção Básica,8,ATENÇÃO DE MEDIA COMPLEXIDADE,2077,MANUTENÇÃO DO CAPS,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",,,,,3980511,M. A. SILVA & E. P. DA SILVA LTDA,PJ,47351558000185,,"REF. AO PGTO DA NF 342025 (MEM. 58212025 - SMS).REFERENTE A SERVICOS( 108UN ATENDIMENTO MEDICO- SAUDE MENTAL DO TRABALHO) PARA SMS. SF N 45322025. REFERENTE A 108 HORAS DE PRESTACAO DE ATENDIMENTOS DA SAUDE MENTAL DO TRABALHO.JUSTIFICA-SE A CONTRATACAO DESTE SERVICO PARA MANTER O ATENDIMENTO MEDICO REFERENTE A SAUDE MENTAL DO TRABALHO, NO QUAL ESTA SENDO REALIZADO NO MUNICIPIO, CONFORME DETERMINAC",,13973,,13973,172.80,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-11-07,2025-11-14,2025012423,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,15,BENEFICIOS EVENTUAIS,2228,Estruturação da Rede de Serviços do Sistema Único de Assistencia ( SUAS),3.3.90.39,339039990000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,,,,,7761031,GUSTAVO LEITE PORTO,PJ,62504607000166,,"REF AO PGTO DA NF N 2, CONF AO MEM N 155825REFERENTE A SERVICOS( 60UST OFICINA DE ARTES MARCIAIS) PARA SMCAS. SF N 45762025. CONTRATO 2472025. VIGENCIA: PRAZO INICIAL DIA 07112025 E PRAZO FINAL DIA 31122025. FISCALIZACAO: JOANA SCHNEIDER, MAT. 9082, E SOLANGE BALDEZ, MAT. 9138, COMO SUPLENTE. CREDENCIAMENTO DE MEI E ME PARA PRESTACAO DE SERVICOS DESTINADA A ATUACAO EM OFICINAS VOLTADAS AOS GRUPOS",,13998,196.38,0,,2025,34,CPC,2025,2472025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,L,2025,2025,2025-11-12,2025-11-14,2025012568,4,Administração,122,Administração Geral,2,Serviços Urbanos,2210,Manutenção das Atividades da SMSUVT,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,3978765,BORRACHARIA FORTALEZA - JOAO LUIS GOULARTE DE OLIVEIRA E CIA,PJ,10298653000152,,"REF. AO PGTO DA NF N 40625, CFE MEM N 115725 DA SMSUVT. REFERENTE A SERVICOS ( 1UN PRESTACAO DE SERVICO EM PNEUS E CAMARAS DE AR DOS VEICULO E MAQUINAS ) PAR SMSUVT. SF N 46342025. REFERENTE A CONCERTOS DOS VEICULOS DA SMSUVT, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE CONCERTO DE PNEUS E CAMARA DE AR DOS VEICULOS E MAQUINAS DESTA SECRETARIA.CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO E O DEPARTAMENTO D",,13999,2351.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,P,2025,2025,2025-11-12,2025-11-14,2025012568,4,Administração,122,Administração Geral,2,Serviços Urbanos,2210,Manutenção das Atividades da SMSUVT,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,3978765,BORRACHARIA FORTALEZA - JOAO LUIS GOULARTE DE OLIVEIRA E CIA,PJ,10298653000152,,"REF. AO PGTO DA NF N 40625, CFE MEM N 115725 DA SMSUVT. REFERENTE A SERVICOS ( 1UN PRESTACAO DE SERVICO EM PNEUS E CAMARAS DE AR DOS VEICULO E MAQUINAS ) PAR SMSUVT. SF N 46342025. REFERENTE A CONCERTOS DOS VEICULOS DA SMSUVT, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE CONCERTO DE PNEUS E CAMARA DE AR DOS VEICULOS E MAQUINAS DESTA SECRETARIA.CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO E O DEPARTAMENTO D",,13999,,13999,48.90,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,E,2025,2025,2025-11-14,2025-11-14,2025012653,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,7,ASSISTENCIA FARMACEUTICA,2063,AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,1500,1002,,,3980232,MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA,PJ,94389400000184,,"REFERENTE A AQUISICAO( 180CAP GABAPENTINA 300MG) PARA FARMACIA BASICA MUNICIPALSMS. SF N 46512025. ADESAO AO CONSORCIO EXTREMO SUL 0092025 - REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOSREFERENTE A MEDICAMENTO A SER ADQUIRIDO PARA CUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL, PACIENTE NARA ROSANGELA DA PORCIUNCULA MACIEL, PROCESSO 02211400009330.CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO E O DEPARTAMENTO DE COMPRAS",43.20,0,,0,,2025,52,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2025,2025,2025-11-14,2025-11-14,2025012656,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,15,BENEFICIOS EVENTUAIS,2224,FEAS- Fundo Estadual de Assistencia Social - CRAS,4.4.90.52,449052420000000,MOBILIÁRIO EM GERAL,1661,0,,,7381421,SANE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS NE EQUIPAMENTOS LTDA,PJ,43750420000106,,"REFERENTE A AQUISICAO( 2UN MESA DE REUNIAO OVAL) PARA SMCAS. SF N 46672025. REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MOVEIS PERMANENTES DE ESCRITORIOREFERENTE A AQUISICAO DE 02 (DUAS) MESA DE REUNIAO OVAL PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSISTENCIA SOCIAL.CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO E O DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITACOES, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO",900.00,0,,0,,2025,25,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,2,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2025,2025,2025-11-14,2025-11-14,2025012657,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,1,Auxilios e Subvenções,3.3.50.43,335043060000000,INSTITUIÇÃO DE CARÁTER DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,1500,0,,,7967460,ASSOCIACAO DOS PRODUTORES DA PALMA,PJ,49963088000136,,"REFERENTE A MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS ATIVIDADES TECNICAS, ECONOMICAS E SOCIAIS DA ASSOCIACAO DOS PRODUTORES DA PALMA( 1UST REFORMA E MANUTENCAO - PALMA , 1UST CAPACITACAO TECNICA - PALMA ) PARA GABINETE DO PREFFEITO. SF N 46702025. EMENDA IMPOSITIVA: 00432024 . TERMO DE FOMENTO N 0072025. VIGENCIA: 15062026. FISCALIZACAO: REPRESENTADA NO PRESENTE TERMO PELO GESTOR DA PARCERIA, SERVIDOR DANILO DO",90038.60,0,,0,,2025,63,PRI,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-02-06,2025-11-17,2025001351,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2078,Manutenção da Secretaria Municipal de Cidadania e Assistencia Social,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3980611,ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.,PJ,79283065000141,,"REF. AO PGTO DA NF N 25250125, CFE MEM N 176725 DA SMA (VENCIMENTO: 171125). REF. A CONTRATACAO DE MAO-DE-OBRA DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTINUA PARA: HIGIENIZACAO E RECEPCIONISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMCAS. SF N 2632025.",,14092,2612.17,0,,2022,84,PRE,2023,412023,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2025,2025,2025-02-06,2025-11-17,2025001352,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,1258,Terceirização do Serviço de Limpeza das Escolas Municipais,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3980611,ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.,PJ,79283065000141,,"REF. AO PGTO DA NF N 25250125, CFE MEM N 176725 DA SMA (VENCIMENTO: 171125). REF. A CONTRATACAO DE MAO-DE-OBRA DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTINUA PARA: HIGIENIZACAO E RECEPCIONISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES SME. SF N 2652025.",,14094,75705.46,0,,2022,84,PRE,2023,412023,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2025,2025,2025-02-06,2025-11-17,2025001352,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,1258,Terceirização do Serviço de Limpeza das Escolas Municipais,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3980611,ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.,PJ,79283065000141,,"REF. AO PGTO DA NF N 25250125, CFE MEM N 176725 DA SMA (VENCIMENTO: 171125). REF. A CONTRATACAO DE MAO-DE-OBRA DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTINUA PARA: HIGIENIZACAO E RECEPCIONISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES SME. SF N 2652025.",,14079,8975.85,0,,2022,84,PRE,2023,412023,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,PRM,L,2025,2025,2025-02-06,2025-11-17,2025001354,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2053,Manutenção das Atividades da SMDRE,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3980611,ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.,PJ,79283065000141,,"REF. AO PGTO DA NF N 25250125, CFE MEM N 176725 DA SMA (VENCIMENTO: 171125). REF. A CONTRATACAO DE MAO-DE-OBRA DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTINUA PARA: HIGIENIZACAO E RECEPCIONISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMDRE. SF N 2672025.",,14091,472.71,0,,2022,84,PRE,2023,412023,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E DESPORTO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,PRM,L,2025,2025,2025-02-06,2025-11-17,2025001357,13,Cultura,392,Difusão Cultural,32,EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS,2047,Eventos Culturais Diversos,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3980611,ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.,PJ,79283065000141,,"REF. AO PGTO DA NF N 25250125, CFE MEM N 176725 DA SMA (VENCIMENTO: 171125). REF. A CONTRATACAO DE MAO-DE-OBRA DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTINUA PARA: HIGIENIZACAO E RECEPCIONISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMCDT. SF N 2692025.",,14090,2968.24,0,,2022,84,PRE,2023,412023,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2025,2025-02-11,2025-11-17,2025001510,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3980611,ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.,PJ,79283065000141,,"REF. AO PGTO DA NF N 25250125, CFE MEM N 176725 DA SMA (VENCIMENTO: 171125). REF. A CONTRATACAO DE MAO-DE-OBRA DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTINUA PARA: HIGIENIZACAO E RECEPCIONISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS. SF N 2992025.",,14045,38136.92,0,,2022,84,PRE,2023,412023,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2025,2025,2025-02-19,2025-11-17,2025001815,12,Educação,361,Ensino Fundamental,83,TRANSPORTE ESCOLAR,2024,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,3978840,EMPRESA DE TRANSPORTES BOSEMBECKER LTDA,PJ,93841161000199,930205677,"REF. AO PGTO DA NF 9652025 (MEM. 6152025 - DMTESME).REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR( 885,294117KM ROTA: JARDIM AMERICA TRILHOS, 12.400KM ROTA: BORDALO X EEEM PRESIDENTE CASTELO BRANCO, VIA PASSO DAS PEDRAS DE CIMA, CORREDOR DO BOUQUET E CAPELA DA BUENA) PARA SME. SF N 6422025. CONTRATO N 0292025, VIGENCIA: LIMITADA A 10012026. FISCALIZACAO: EMMANUEL LUCENA FREIESLEBEN - MAT N 9163(TITUL",,14060,10920.80,0,,2024,96,PCE,2025,292025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2025,2025,2025-02-19,2025-11-17,2025001815,12,Educação,361,Ensino Fundamental,83,TRANSPORTE ESCOLAR,2024,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,3978840,EMPRESA DE TRANSPORTES BOSEMBECKER LTDA,PJ,93841161000199,930205677,"REF. AO PGTO DA NF 9662025 (MEM. 6152025 - DMTESME).REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR( 885,294117KM ROTA: JARDIM AMERICA TRILHOS, 12.400KM ROTA: BORDALO X EEEM PRESIDENTE CASTELO BRANCO, VIA PASSO DAS PEDRAS DE CIMA, CORREDOR DO BOUQUET E CAPELA DA BUENA) PARA SME. SF N 6422025. CONTRATO N 0292025, VIGENCIA: LIMITADA A 10012026. FISCALIZACAO: EMMANUEL LUCENA FREIESLEBEN - MAT N 9163(TITUL",,14088,9262.80,0,,2024,96,PCE,2025,292025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2025,2025,2025-02-19,2025-11-17,2025001815,12,Educação,361,Ensino Fundamental,83,TRANSPORTE ESCOLAR,2024,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,3978840,EMPRESA DE TRANSPORTES BOSEMBECKER LTDA,PJ,93841161000199,930205677,"REF. AO PGTO DA NF 9652025 (MEM. 6152025 - DMTESME).REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR( 885,294117KM ROTA: JARDIM AMERICA TRILHOS, 12.400KM ROTA: BORDALO X EEEM PRESIDENTE CASTELO BRANCO, VIA PASSO DAS PEDRAS DE CIMA, CORREDOR DO BOUQUET E CAPELA DA BUENA) PARA SME. SF N 6422025. CONTRATO N 0292025, VIGENCIA: LIMITADA A 10012026. FISCALIZACAO: EMMANUEL LUCENA FREIESLEBEN - MAT N 9163(TITUL",,14060,,14060,218.42,2024,96,PCE,2025,292025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2025,2025,2025-02-19,2025-11-17,2025001815,12,Educação,361,Ensino Fundamental,83,TRANSPORTE ESCOLAR,2024,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,3978840,EMPRESA DE TRANSPORTES BOSEMBECKER LTDA,PJ,93841161000199,930205677,"REF. AO PGTO DA NF 9662025 (MEM. 6152025 - DMTESME).REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR( 885,294117KM ROTA: JARDIM AMERICA TRILHOS, 12.400KM ROTA: BORDALO X EEEM PRESIDENTE CASTELO BRANCO, VIA PASSO DAS PEDRAS DE CIMA, CORREDOR DO BOUQUET E CAPELA DA BUENA) PARA SME. SF N 6422025. CONTRATO N 0292025, VIGENCIA: LIMITADA A 10012026. FISCALIZACAO: EMMANUEL LUCENA FREIESLEBEN - MAT N 9163(TITUL",,14088,,14088,185.26,2024,96,PCE,2025,292025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2025,2025,2025-02-19,2025-11-17,2025001815,12,Educação,361,Ensino Fundamental,83,TRANSPORTE ESCOLAR,2024,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,3978840,EMPRESA DE TRANSPORTES BOSEMBECKER LTDA,PJ,93841161000199,930205677,"REF. AO PGTO DA NF 9662025 (MEM. 6152025 - DMTESME).REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR( 885,294117KM ROTA: JARDIM AMERICA TRILHOS, 12.400KM ROTA: BORDALO X EEEM PRESIDENTE CASTELO BRANCO, VIA PASSO DAS PEDRAS DE CIMA, CORREDOR DO BOUQUET E CAPELA DA BUENA) PARA SME. SF N 6422025. CONTRATO N 0292025, VIGENCIA: LIMITADA A 10012026. FISCALIZACAO: EMMANUEL LUCENA FREIESLEBEN - MAT N 9163(TITUL",,14088,,14088,222.31,2024,96,PCE,2025,292025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2025,2025,2025-02-19,2025-11-17,2025001815,12,Educação,361,Ensino Fundamental,83,TRANSPORTE ESCOLAR,2024,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,3978840,EMPRESA DE TRANSPORTES BOSEMBECKER LTDA,PJ,93841161000199,930205677,"REF. AO PGTO DA NF 9652025 (MEM. 6152025 - DMTESME).REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR( 885,294117KM ROTA: JARDIM AMERICA TRILHOS, 12.400KM ROTA: BORDALO X EEEM PRESIDENTE CASTELO BRANCO, VIA PASSO DAS PEDRAS DE CIMA, CORREDOR DO BOUQUET E CAPELA DA BUENA) PARA SME. SF N 6422025. CONTRATO N 0292025, VIGENCIA: LIMITADA A 10012026. FISCALIZACAO: EMMANUEL LUCENA FREIESLEBEN - MAT N 9163(TITUL",,14060,,14060,262.10,2024,96,PCE,2025,292025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2025,2025,2025-02-19,2025-11-17,2025001817,12,Educação,361,Ensino Fundamental,83,TRANSPORTE ESCOLAR,2024,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,3978840,EMPRESA DE TRANSPORTES BOSEMBECKER LTDA,PJ,93841161000199,930205677,"REF. AO PGTO DA NF 9672025 (MEM. 6192025 - DMTESME).REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR( 2.464,052288KM ROTA: JARDIM AMERICA TIMM, 15.552KM ROTA: PASSO DAS PEDRAS DE BAIXO X EEEM PRESIDENTE CASTELO BRANCO) PARA SME. SF N 6452025.CONTRATO N 0302025, VIGENCIA: LIMITADA A 10012026. FISCALIZACAO: EMMANUEL LUCENA FREIESLEBEN - MAT N 9163(TITULAR) EOU CARLOS ADALBERTO FERNANDES DE AVILA - MAT N 9",,14077,18992.07,0,,2024,96,PCE,2025,302025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2025,2025,2025-02-19,2025-11-17,2025001817,12,Educação,361,Ensino Fundamental,83,TRANSPORTE ESCOLAR,2024,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,3978840,EMPRESA DE TRANSPORTES BOSEMBECKER LTDA,PJ,93841161000199,930205677,"REF. AO PGTO DA NF 9672025 (MEM. 6192025 - DMTESME).REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR( 2.464,052288KM ROTA: JARDIM AMERICA TIMM, 15.552KM ROTA: PASSO DAS PEDRAS DE BAIXO X EEEM PRESIDENTE CASTELO BRANCO) PARA SME. SF N 6452025.CONTRATO N 0302025, VIGENCIA: LIMITADA A 10012026. FISCALIZACAO: EMMANUEL LUCENA FREIESLEBEN - MAT N 9163(TITULAR) EOU CARLOS ADALBERTO FERNANDES DE AVILA - MAT N 9",,14077,,14077,381.15,2024,96,PCE,2025,302025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2025,2025,2025-02-19,2025-11-17,2025001817,12,Educação,361,Ensino Fundamental,83,TRANSPORTE ESCOLAR,2024,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,3978840,EMPRESA DE TRANSPORTES BOSEMBECKER LTDA,PJ,93841161000199,930205677,"REF. AO PGTO DA NF 9672025 (MEM. 6192025 - DMTESME).REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR( 2.464,052288KM ROTA: JARDIM AMERICA TIMM, 15.552KM ROTA: PASSO DAS PEDRAS DE BAIXO X EEEM PRESIDENTE CASTELO BRANCO) PARA SME. SF N 6452025.CONTRATO N 0302025, VIGENCIA: LIMITADA A 10012026. FISCALIZACAO: EMMANUEL LUCENA FREIESLEBEN - MAT N 9163(TITULAR) EOU CARLOS ADALBERTO FERNANDES DE AVILA - MAT N 9",,14077,,14077,457.38,2024,96,PCE,2025,302025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,P,2025,2025,2025-04-11,2025-11-17,2025004151,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2011,Manutenção das ativ. da Secretaria de Finanças,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,,,,,7109869,G. BOLZAN LTDA,PJ,28125764000122,,"REFERENTE A 12UST ASSESSORIA E CONSULTORIA EM PLANEJAMENTO PUBLICO, EXECUCAO ORCAMENTARIA E PRESTACAO DE CONTAS) PARA DEPTO CONTABILIDADE SMF. SF N 15092025. CONTRATO N 0622025. VIGENCIA: LIMITADO N 11042026. FISCALIZACAO: DANIEL NORONHA PASSOS- MAT N 5591(TITULAR) E SILENE DE BARROS DA SILVEIRA- MAT N 5820(SUPLENTE). SERVICO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA O DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE",,13959,,13881,6000.00,2025,33,PRI,2025,622025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,2,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-05-08,2025-11-17,2025005141,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2003,Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3980611,ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.,PJ,79283065000141,,"REF. AO PGTO DA NF N 25250125, CFE MEM N 176725 DA SMA (VENCIMENTO: 171125). REF. A CONTRATACAO DE MAO-DE-OBRA DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTINUA PARA: HIGIENIZACAO E RECEPCIONISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. SF N 18952025. 5 T. A. AO CONTRATO N 0412023. VIGENCIA: 22052025. FISCALIZACAO: RAFAEL BRIZOLARA DA ROSA- MAT N 9130",,14081,2860.41,0,,2022,84,PRE,2023,412023,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,2,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-05-08,2025-11-17,2025005141,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2003,Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3980611,ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.,PJ,79283065000141,,"REF. AO PGTO DA NF N 25250125, CFE MEM N 176725 DA SMA (VENCIMENTO: 171125). REF. A CONTRATACAO DE MAO-DE-OBRA DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTINUA PARA: HIGIENIZACAO E RECEPCIONISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. SF N 18952025. 5 T. A. AO CONTRATO N 0412023. VIGENCIA: 22052025. FISCALIZACAO: RAFAEL BRIZOLARA DA ROSA- MAT N 9130",,14086,1027.34,0,,2022,84,PRE,2023,412023,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,L,2025,2025,2025-05-08,2025-11-17,2025005143,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2011,Manutenção das ativ. da Secretaria de Finanças,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3980611,ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.,PJ,79283065000141,,"REF. AO PGTO DA NF N 25250125, CFE MEM N 176725 DA SMA (VENCIMENTO: 171125). REF. A CONTRATACAO DE MAO-DE-OBRA DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTINUA PARA: HIGIENIZACAO E RECEPCIONISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMF. SF N 18992025. 5 T. A. AO CONTRATO N 0412023. VIGENCIA: 22052025. FISCALIZACAO: RAFAEL BRIZOLARA DA ROSA- MAT N 9130(TITULAR) E OU TH",,14055,2122.41,0,,2022,84,PRE,2023,412023,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,2,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-05-22,2025-11-17,2025005823,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2003,Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3980611,ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.,PJ,79283065000141,,"REF. AO PGTO DA NF N 25250125, CFE MEM N 176725 DA SMA (VENCIMENTO: 171125). REF. A CONTRATACAO DE MAO-DE-OBRA DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTINUA PARA: HIGIENIZACAO E RECEPCIONISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. SF N 21152025. 6 T. A. AO CONTRATO N 0412023. VIGENCIA: DE 22052025 ATE 22052026. FISCALIZACAO: RAFAEL BRIZOLARA DA",,14085,12347.33,0,,2022,84,PRE,2023,412023,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-05-22,2025-11-17,2025005824,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2078,Manutenção da Secretaria Municipal de Cidadania e Assistencia Social,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3980611,ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.,PJ,79283065000141,,"REF. AO PGTO DA NF N 25149225, CFE MEM N 176525 DA SMA (VENCIMENTO: 171125). REF. A CONTRATACAO DE MAO-DE-OBRA DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTINUA PARA: HIGIENIZACAO E RECEPCIONISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMCAS. SF N 21162025. 6 T. A. AO CONTRATO N 0412023. VIGENCIA: DE 22052025 ATE 22052026. FISCALIZACAO: RAFAEL BRIZOLARA DA ROSA- MAT N 913",,14097,160.68,0,,2022,84,PRE,2023,412023,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-05-22,2025-11-17,2025005824,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2078,Manutenção da Secretaria Municipal de Cidadania e Assistencia Social,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3980611,ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.,PJ,79283065000141,,"REF. AO PGTO DA NF N 25203225, CFE MEM N 176425 DA SMA (VENCIMENTO: 121125). REF. A CONTRATACAO DE MAO-DE-OBRA DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTINUA PARA: HIGIENIZACAO E RECEPCIONISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMCAS. SF N 21162025. 6 T. A. AO CONTRATO N 0412023. VIGENCIA: DE 22052025 ATE 22052026. FISCALIZACAO: RAFAEL BRIZOLARA DA ROSA- MAT N 913",,14112,973.91,0,,2022,84,PRE,2023,412023,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-05-22,2025-11-17,2025005824,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2078,Manutenção da Secretaria Municipal de Cidadania e Assistencia Social,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3980611,ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.,PJ,79283065000141,,"REF. AO PGTO DA NF N 25203225, CFE MEM N 176425 DA SMA (VENCIMENTO: 121125). REF. A CONTRATACAO DE MAO-DE-OBRA DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTINUA PARA: HIGIENIZACAO E RECEPCIONISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMCAS. SF N 21162025. 6 T. A. AO CONTRATO N 0412023. VIGENCIA: DE 22052025 ATE 22052026. FISCALIZACAO: RAFAEL BRIZOLARA DA ROSA- MAT N 913",,14106,1651.73,0,,2022,84,PRE,2023,412023,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-05-22,2025-11-17,2025005824,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2078,Manutenção da Secretaria Municipal de Cidadania e Assistencia Social,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3980611,ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.,PJ,79283065000141,,"REF. AO PGTO DA NF N 25203225, CFE MEM N 176425 DA SMA (VENCIMENTO: 121125). REF. A CONTRATACAO DE MAO-DE-OBRA DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTINUA PARA: HIGIENIZACAO E RECEPCIONISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMCAS. SF N 21162025. 6 T. A. AO CONTRATO N 0412023. VIGENCIA: DE 22052025 ATE 22052026. FISCALIZACAO: RAFAEL BRIZOLARA DA ROSA- MAT N 913",,14109,8123.80,0,,2022,84,PRE,2023,412023,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-05-22,2025-11-17,2025005824,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2078,Manutenção da Secretaria Municipal de Cidadania e Assistencia Social,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3980611,ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.,PJ,79283065000141,,"REF. AO PGTO DA NF N 25203225, CFE MEM N 176425 DA SMA (VENCIMENTO: 121125). REF. A CONTRATACAO DE MAO-DE-OBRA DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTINUA PARA: HIGIENIZACAO E RECEPCIONISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMCAS. SF N 21162025. 6 T. A. AO CONTRATO N 0412023. VIGENCIA: DE 22052025 ATE 22052026. FISCALIZACAO: RAFAEL BRIZOLARA DA ROSA- MAT N 913",,14111,2272.58,0,,2022,84,PRE,2023,412023,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-05-22,2025-11-17,2025005824,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2078,Manutenção da Secretaria Municipal de Cidadania e Assistencia Social,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3980611,ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.,PJ,79283065000141,,"REF. AO PGTO DA NF N 25250125, CFE MEM N 176725 DA SMA (VENCIMENTO: 171125). REF. A CONTRATACAO DE MAO-DE-OBRA DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTINUA PARA: HIGIENIZACAO E RECEPCIONISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMCAS. SF N 21162025. 6 T. A. AO CONTRATO N 0412023. VIGENCIA: DE 22052025 ATE 22052026. FISCALIZACAO: RAFAEL BRIZOLARA DA ROSA- MAT N 913",,14050,17462.17,0,,2022,84,PRE,2023,412023,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-05-22,2025-11-17,2025005824,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2078,Manutenção da Secretaria Municipal de Cidadania e Assistencia Social,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3980611,ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.,PJ,79283065000141,,"REF. AO PGTO DA NF N 25250125, CFE MEM N 176725 DA SMA (VENCIMENTO: 171125). REF. A CONTRATACAO DE MAO-DE-OBRA DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTINUA PARA: HIGIENIZACAO E RECEPCIONISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMCAS. SF N 21162025. 6 T. A. AO CONTRATO N 0412023. VIGENCIA: DE 22052025 ATE 22052026. FISCALIZACAO: RAFAEL BRIZOLARA DA ROSA- MAT N 913",,14056,3002.47,0,,2022,84,PRE,2023,412023,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-05-22,2025-11-17,2025005824,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2078,Manutenção da Secretaria Municipal de Cidadania e Assistencia Social,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3980611,ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.,PJ,79283065000141,,"REF. AO PGTO DA NF N 25250125, CFE MEM N 176725 DA SMA (VENCIMENTO: 171125). REF. A CONTRATACAO DE MAO-DE-OBRA DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTINUA PARA: HIGIENIZACAO E RECEPCIONISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMCAS. SF N 21162025. 6 T. A. AO CONTRATO N 0412023. VIGENCIA: DE 22052025 ATE 22052026. FISCALIZACAO: RAFAEL BRIZOLARA DA ROSA- MAT N 913",,14074,2033.24,0,,2022,84,PRE,2023,412023,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-05-22,2025-11-17,2025005824,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2078,Manutenção da Secretaria Municipal de Cidadania e Assistencia Social,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3980611,ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.,PJ,79283065000141,,"REF. AO PGTO DA NF N 25250125, CFE MEM N 176725 DA SMA (VENCIMENTO: 171125). REF. A CONTRATACAO DE MAO-DE-OBRA DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTINUA PARA: HIGIENIZACAO E RECEPCIONISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMCAS. SF N 21162025. 6 T. A. AO CONTRATO N 0412023. VIGENCIA: DE 22052025 ATE 22052026. FISCALIZACAO: RAFAEL BRIZOLARA DA ROSA- MAT N 913",,14078,4331.49,0,,2022,84,PRE,2023,412023,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-05-22,2025-11-17,2025005824,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2078,Manutenção da Secretaria Municipal de Cidadania e Assistencia Social,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3980611,ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.,PJ,79283065000141,,"REF. AO PGTO DA NF N 25250125, CFE MEM N 176725 DA SMA (VENCIMENTO: 171125). REF. A CONTRATACAO DE MAO-DE-OBRA DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTINUA PARA: HIGIENIZACAO E RECEPCIONISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMCAS. SF N 21162025. 6 T. A. AO CONTRATO N 0412023. VIGENCIA: DE 22052025 ATE 22052026. FISCALIZACAO: RAFAEL BRIZOLARA DA ROSA- MAT N 913",,14087,970.08,0,,2022,84,PRE,2023,412023,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-05-22,2025-11-17,2025005824,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2078,Manutenção da Secretaria Municipal de Cidadania e Assistencia Social,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3980611,ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.,PJ,79283065000141,,"REF. AO PGTO DA NF N 25250125, CFE MEM N 176725 DA SMA (VENCIMENTO: 171125). REF. A CONTRATACAO DE MAO-DE-OBRA DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTINUA PARA: HIGIENIZACAO E RECEPCIONISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMCAS. SF N 21162025. 6 T. A. AO CONTRATO N 0412023. VIGENCIA: DE 22052025 ATE 22052026. FISCALIZACAO: RAFAEL BRIZOLARA DA ROSA- MAT N 913",,14095,16184.69,0,,2022,84,PRE,2023,412023,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-05-22,2025-11-17,2025005824,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2078,Manutenção da Secretaria Municipal de Cidadania e Assistencia Social,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3980611,ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.,PJ,79283065000141,,"REF. AO PGTO DA NF N 25149225, CFE MEM N 176525 DA SMA (VENCIMENTO: 171125). REF. A CONTRATACAO DE MAO-DE-OBRA DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTINUA PARA: HIGIENIZACAO E RECEPCIONISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMCAS. SF N 21162025. 6 T. A. AO CONTRATO N 0412023. VIGENCIA: DE 22052025 ATE 22052026. FISCALIZACAO: RAFAEL BRIZOLARA DA ROSA- MAT N 913",,14101,153.09,0,,2022,84,PRE,2023,412023,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-05-22,2025-11-17,2025005824,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2078,Manutenção da Secretaria Municipal de Cidadania e Assistencia Social,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3980611,ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.,PJ,79283065000141,,"REF. AO PGTO DA NF N 25149225, CFE MEM N 176525 DA SMA (VENCIMENTO: 171125). REF. A CONTRATACAO DE MAO-DE-OBRA DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTINUA PARA: HIGIENIZACAO E RECEPCIONISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMCAS. SF N 21162025. 6 T. A. AO CONTRATO N 0412023. VIGENCIA: DE 22052025 ATE 22052026. FISCALIZACAO: RAFAEL BRIZOLARA DA ROSA- MAT N 913",,14100,613.32,0,,2022,84,PRE,2023,412023,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-05-22,2025-11-17,2025005824,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2078,Manutenção da Secretaria Municipal de Cidadania e Assistencia Social,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3980611,ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.,PJ,79283065000141,,"REF. AO PGTO DA NF N 25203225, CFE MEM N 176425 DA SMA (VENCIMENTO: 121125). REF. A CONTRATACAO DE MAO-DE-OBRA DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTINUA PARA: HIGIENIZACAO E RECEPCIONISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMCAS. SF N 21162025. 6 T. A. AO CONTRATO N 0412023. VIGENCIA: DE 22052025 ATE 22052026. FISCALIZACAO: RAFAEL BRIZOLARA DA ROSA- MAT N 913",,14109,,14109,1049.45,2022,84,PRE,2023,412023,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-05-22,2025-11-17,2025005824,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2078,Manutenção da Secretaria Municipal de Cidadania e Assistencia Social,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3980611,ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.,PJ,79283065000141,,"REF. AO PGTO DA NF N 25203225, CFE MEM N 176425 DA SMA (VENCIMENTO: 121125). REF. A CONTRATACAO DE MAO-DE-OBRA DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTINUA PARA: HIGIENIZACAO E RECEPCIONISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMCAS. SF N 21162025. 6 T. A. AO CONTRATO N 0412023. VIGENCIA: DE 22052025 ATE 22052026. FISCALIZACAO: RAFAEL BRIZOLARA DA ROSA- MAT N 913",,14109,,14109,655.91,2022,84,PRE,2023,412023,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-05-22,2025-11-17,2025005824,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2078,Manutenção da Secretaria Municipal de Cidadania e Assistencia Social,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3980611,ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.,PJ,79283065000141,,"REF. AO PGTO DA NF N 25203225, CFE MEM N 176425 DA SMA (VENCIMENTO: 121125). REF. A CONTRATACAO DE MAO-DE-OBRA DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTINUA PARA: HIGIENIZACAO E RECEPCIONISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMCAS. SF N 21162025. 6 T. A. AO CONTRATO N 0412023. VIGENCIA: DE 22052025 ATE 22052026. FISCALIZACAO: RAFAEL BRIZOLARA DA ROSA- MAT N 913",,14109,,14109,2404.99,2022,84,PRE,2023,412023,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,L,2025,2025,2025-05-22,2025-11-17,2025005827,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2011,Manutenção das ativ. da Secretaria de Finanças,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3980611,ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.,PJ,79283065000141,,"REF. AO PGTO DA NF N 25250125, CFE MEM N 176725 DA SMA (VENCIMENTO: 171125). REF. A CONTRATACAO DE MAO-DE-OBRA DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTINUA PARA: HIGIENIZACAO E RECEPCIONISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMF. SF N 21202025. 6 T. A. AO CONTRATO N 0412023. VIGENCIA: DE 22052025 ATE 22052026. FISCALIZACAO: RAFAEL BRIZOLARA DA ROSA- MAT N 9130(",,14054,2378.21,0,,2022,84,PRE,2023,412023,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2025,2025-05-22,2025-11-17,2025005828,10,Saúde,122,Administração Geral,8,ATENÇÃO DE MEDIA COMPLEXIDADE,1061,SAMU - P.A - A.S.M - EMAD,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3980611,ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.,PJ,79283065000141,,"REF. AO PGTO DA NF N 25149225, CFE MEM N 176525 DA SMA (VENCIMENTO: 171125). REF. A CONTRATACAO DE MAO-DE-OBRA DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTINUA PARA: HIGIENIZACAO E RECEPCIONISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS. SF N 21212025. 6 T. A. AO CONTRATO N 0412023. VIGENCIA: DE 22052025 ATE 22052026. FISCALIZACAO: RAFAEL BRIZOLARA DA ROSA- MAT N 9130(",,14099,429.88,0,,2022,84,PRE,2023,412023,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2025,2025-05-22,2025-11-17,2025005828,10,Saúde,122,Administração Geral,8,ATENÇÃO DE MEDIA COMPLEXIDADE,1061,SAMU - P.A - A.S.M - EMAD,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3980611,ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.,PJ,79283065000141,,"REF. AO PGTO DA NF N 25203225, CFE MEM N 176425 DA SMA (VENCIMENTO: 121125). REF. A CONTRATACAO DE MAO-DE-OBRA DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTINUA PARA: HIGIENIZACAO E RECEPCIONISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS. SF N 21212025. 6 T. A. AO CONTRATO N 0412023. VIGENCIA: DE 22052025 ATE 22052026. FISCALIZACAO: RAFAEL BRIZOLARA DA ROSA- MAT N 9130(",,14105,3404.53,0,,2022,84,PRE,2023,412023,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2025,2025-05-22,2025-11-17,2025005828,10,Saúde,122,Administração Geral,8,ATENÇÃO DE MEDIA COMPLEXIDADE,1061,SAMU - P.A - A.S.M - EMAD,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3980611,ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.,PJ,79283065000141,,"REF. AO PGTO DA NF N 25149225, CFE MEM N 176525 DA SMA (VENCIMENTO: 171125). REF. A CONTRATACAO DE MAO-DE-OBRA DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTINUA PARA: HIGIENIZACAO E RECEPCIONISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS. SF N 21212025. 6 T. A. AO CONTRATO N 0412023. VIGENCIA: DE 22052025 ATE 22052026. FISCALIZACAO: RAFAEL BRIZOLARA DA ROSA- MAT N 9130(",,14096,371.19,0,,2022,84,PRE,2023,412023,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2025,2025-05-22,2025-11-17,2025005828,10,Saúde,122,Administração Geral,8,ATENÇÃO DE MEDIA COMPLEXIDADE,1061,SAMU - P.A - A.S.M - EMAD,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3980611,ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.,PJ,79283065000141,,"REF. AO PGTO DA NF N 25203225, CFE MEM N 176425 DA SMA (VENCIMENTO: 121125). REF. A CONTRATACAO DE MAO-DE-OBRA DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTINUA PARA: HIGIENIZACAO E RECEPCIONISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS. SF N 21212025. 6 T. A. AO CONTRATO N 0412023. VIGENCIA: DE 22052025 ATE 22052026. FISCALIZACAO: RAFAEL BRIZOLARA DA ROSA- MAT N 9130(",,14103,111.63,0,,2022,84,PRE,2023,412023,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2025,2025-05-22,2025-11-17,2025005828,10,Saúde,122,Administração Geral,8,ATENÇÃO DE MEDIA COMPLEXIDADE,1061,SAMU - P.A - A.S.M - EMAD,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3980611,ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.,PJ,79283065000141,,"REF. AO PGTO DA NF N 25203225, CFE MEM N 176425 DA SMA (VENCIMENTO: 121125). REF. A CONTRATACAO DE MAO-DE-OBRA DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTINUA PARA: HIGIENIZACAO E RECEPCIONISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS. SF N 21212025. 6 T. A. AO CONTRATO N 0412023. VIGENCIA: DE 22052025 ATE 22052026. FISCALIZACAO: RAFAEL BRIZOLARA DA ROSA- MAT N 9130(",,14104,255.53,0,,2022,84,PRE,2023,412023,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-05-22,2025-11-17,2025005828,10,Saúde,122,Administração Geral,8,ATENÇÃO DE MEDIA COMPLEXIDADE,1061,SAMU - P.A - A.S.M - EMAD,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3980611,ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.,PJ,79283065000141,,"REF. AO PGTO DA NF N 25149225, CFE MEM N 176525 DA SMA (VENCIMENTO: 171125). REF. A CONTRATACAO DE MAO-DE-OBRA DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTINUA PARA: HIGIENIZACAO E RECEPCIONISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS. SF N 21212025. 6 T. A. AO CONTRATO N 0412023. VIGENCIA: DE 22052025 ATE 22052026. FISCALIZACAO: RAFAEL BRIZOLARA DA ROSA- MAT N 9130(",,14096,,14096,190.10,2022,84,PRE,2023,412023,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-05-22,2025-11-17,2025005828,10,Saúde,122,Administração Geral,8,ATENÇÃO DE MEDIA COMPLEXIDADE,1061,SAMU - P.A - A.S.M - EMAD,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3980611,ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.,PJ,79283065000141,,"REF. AO PGTO DA NF N 25149225, CFE MEM N 176525 DA SMA (VENCIMENTO: 171125). REF. A CONTRATACAO DE MAO-DE-OBRA DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTINUA PARA: HIGIENIZACAO E RECEPCIONISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS. SF N 21212025. 6 T. A. AO CONTRATO N 0412023. VIGENCIA: DE 22052025 ATE 22052026. FISCALIZACAO: RAFAEL BRIZOLARA DA ROSA- MAT N 9130(",,14096,,14096,82.95,2022,84,PRE,2023,412023,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-05-22,2025-11-17,2025005828,10,Saúde,122,Administração Geral,8,ATENÇÃO DE MEDIA COMPLEXIDADE,1061,SAMU - P.A - A.S.M - EMAD,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3980611,ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.,PJ,79283065000141,,"REF. AO PGTO DA NF N 25149225, CFE MEM N 176525 DA SMA (VENCIMENTO: 171125). REF. A CONTRATACAO DE MAO-DE-OBRA DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTINUA PARA: HIGIENIZACAO E RECEPCIONISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS. SF N 21212025. 6 T. A. AO CONTRATO N 0412023. VIGENCIA: DE 22052025 ATE 22052026. FISCALIZACAO: RAFAEL BRIZOLARA DA ROSA- MAT N 9130(",,14096,,14096,51.84,2022,84,PRE,2023,412023,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2025,2025-05-22,2025-11-17,2025005829,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3980611,ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.,PJ,79283065000141,,"REF. AO PGTO DA NF N 25250125, CFE MEM N 176725 DA SMA (VENCIMENTO: 171125). REF. A CONTRATACAO DE MAO-DE-OBRA DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTINUA PARA: HIGIENIZACAO E RECEPCIONISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS. SF N 21222025. 6 T. A. AO CONTRATO N 0412023. VIGENCIA: DE 22052025 ATE 22052026. FISCALIZACAO: RAFAEL BRIZOLARA DA ROSA- MAT N 9130(",,14047,89596.04,0,,2022,84,PRE,2023,412023,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-05-22,2025-11-17,2025005829,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3980611,ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.,PJ,79283065000141,,"REF. AO PGTO DA NF N 25250125, CFE MEM N 176725 DA SMA (VENCIMENTO: 171125). REF. A CONTRATACAO DE MAO-DE-OBRA DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTINUA PARA: HIGIENIZACAO E RECEPCIONISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS. SF N 21222025. 6 T. A. AO CONTRATO N 0412023. VIGENCIA: DE 22052025 ATE 22052026. FISCALIZACAO: RAFAEL BRIZOLARA DA ROSA- MAT N 9130(",,14047,,14047,19035.21,2022,84,PRE,2023,412023,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-05-22,2025-11-17,2025005829,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3980611,ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.,PJ,79283065000141,,"REF. AO PGTO DA NF N 25250125, CFE MEM N 176725 DA SMA (VENCIMENTO: 171125). REF. A CONTRATACAO DE MAO-DE-OBRA DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTINUA PARA: HIGIENIZACAO E RECEPCIONISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS. SF N 21222025. 6 T. A. AO CONTRATO N 0412023. VIGENCIA: DE 22052025 ATE 22052026. FISCALIZACAO: RAFAEL BRIZOLARA DA ROSA- MAT N 9130(",,14047,,14047,11897.01,2022,84,PRE,2023,412023,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-05-22,2025-11-17,2025005829,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3980611,ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.,PJ,79283065000141,,"REF. AO PGTO DA NF N 25250125, CFE MEM N 176725 DA SMA (VENCIMENTO: 171125). REF. A CONTRATACAO DE MAO-DE-OBRA DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTINUA PARA: HIGIENIZACAO E RECEPCIONISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS. SF N 21222025. 6 T. A. AO CONTRATO N 0412023. VIGENCIA: DE 22052025 ATE 22052026. FISCALIZACAO: RAFAEL BRIZOLARA DA ROSA- MAT N 9130(",,14047,,14047,43622.37,2022,84,PRE,2023,412023,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2025,2025-05-22,2025-11-17,2025005830,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,9,VIGILANCIA EM SAUDE,2072,Vigilancia Sanitária,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3980611,ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.,PJ,79283065000141,,"REF. AO PGTO DA NF N 25250125, CFE MEM N 176725 DA SMA (VENCIMENTO: 171125). REF. A CONTRATACAO DE MAO-DE-OBRA DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTINUA PARA: HIGIENIZACAO E RECEPCIONISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS. SF N 21242025. 6 T. A. AO CONTRATO N 0412023. VIGENCIA: DE 22052025 ATE 22052026. FISCALIZACAO: RAFAEL BRIZOLARA DA ROSA- MAT N 9130(",,14048,62481.67,0,,2022,84,PRE,2023,412023,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,PRM,L,2025,2025,2025-05-22,2025-11-17,2025005831,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2053,Manutenção das Atividades da SMDRE,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3980611,ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.,PJ,79283065000141,,"REF. AO PGTO DA NF N 25250125, CFE MEM N 176725 DA SMA (VENCIMENTO: 171125). REF. A CONTRATACAO DE MAO-DE-OBRA DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTINUA PARA: HIGIENIZACAO E RECEPCIONISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMDRE. SF N 21262025. 6 T. A. AO CONTRATO N 0412023. VIGENCIA: DE 22052025 ATE 22052026. FISCALIZACAO: RAFAEL BRIZOLARA DA ROSA- MAT N 913",,14068,10459.20,0,,2022,84,PRE,2023,412023,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E DESPORTO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,PRM,L,2025,2025,2025-05-22,2025-11-17,2025005832,13,Cultura,392,Difusão Cultural,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2045,Manutenção das Atividades da Casa da Cultura,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3980611,ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.,PJ,79283065000141,,"REF. AO PGTO DA NF N 25250125, CFE MEM N 176725 DA SMA (VENCIMENTO: 171125). REF. A CONTRATACAO DE MAO-DE-OBRA DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTINUA PARA: HIGIENIZACAO E RECEPCIONISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMCDT. SF N 21272025. 6 T. A. AO CONTRATO N 0412023. VIGENCIA: DE 22052025 ATE 22052026. FISCALIZACAO: RAFAEL BRIZOLARA DA ROSA- MAT N 913",,14075,11241.43,0,,2022,84,PRE,2023,412023,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,6,"SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",3,"SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",PRM,L,2025,2025,2025-05-22,2025-11-17,2025005833,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2013,"Manutenção ativ. da Secretaria de Obras, Urbanismo e Habitação",3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3980611,ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.,PJ,79283065000141,,"REF. AO PGTO DA NF N 25250125, CFE MEM N 176725 DA SMA (VENCIMENTO: 171125). REF. A CONTRATACAO DE MAO-DE-OBRA DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTINUA PARA: HIGIENIZACAO E RECEPCIONISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMOUHAB. SF N 21282025. 6 T. A. AO CONTRATO N 0412023. VIGENCIA: DE 22052025 ATE 22052026. FISCALIZACAO: RAFAEL BRIZOLARA DA ROSA- MAT N 9",,14071,399.35,0,,2022,84,PRE,2023,412023,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2025,2025-05-22,2025-11-17,2025005835,10,Saúde,301,Atenção Básica,8,ATENÇÃO DE MEDIA COMPLEXIDADE,2077,MANUTENÇÃO DO CAPS,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3980611,ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.,PJ,79283065000141,,"REF. AO PGTO DA NF N 25250125, CFE MEM N 176725 DA SMA (VENCIMENTO: 171125). REF. A CONTRATACAO DE MAO-DE-OBRA DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTINUA PARA: HIGIENIZACAO E RECEPCIONISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS. SF N 21252025. 6 T. A. AO CONTRATO N 0412023. VIGENCIA: DE 22052025 ATE 22052026. FISCALIZACAO: RAFAEL BRIZOLARA DA ROSA- MAT N 9130(",,14080,3413.13,0,,2022,84,PRE,2023,412023,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2025,2025,2025-06-23,2025-11-17,2025006950,12,Educação,361,Ensino Fundamental,83,TRANSPORTE ESCOLAR,2024,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,3978893,TRANSVENTUR TRANSPORTES LTDA,PJ,5221195000113,4350003869,"REF. AO PGTO DA NF 142025 (MEM. 6212025 - DMTESME).REFERENTE A SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR( 17.850,000KM ROTA CASTELO BRANCO X ALVARO BERCHON) PARA SME. SF N 24892025. CONTRATO N 1172025. VIGENCIA: LIMITADO A 10012026. FISCALIZACAO : EMMANUEL LUCENA FREIESLEBEN - MAT N 9163 (TITULAR) E CARLOS ADALBERTO FERNANDES DE AVILA - MAT N 9153(SUPLENTE).CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE",,14053,18670.08,0,,2025,24,PCE,2025,1172025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2025,2025,2025-06-23,2025-11-17,2025006950,12,Educação,361,Ensino Fundamental,83,TRANSPORTE ESCOLAR,2024,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,3978893,TRANSVENTUR TRANSPORTES LTDA,PJ,5221195000113,4350003869,"REF. AO PGTO DA NF 142025 (MEM. 6212025 - DMTESME).REFERENTE A SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR( 17.850,000KM ROTA CASTELO BRANCO X ALVARO BERCHON) PARA SME. SF N 24892025. CONTRATO N 1172025. VIGENCIA: LIMITADO A 10012026. FISCALIZACAO : EMMANUEL LUCENA FREIESLEBEN - MAT N 9163 (TITULAR) E CARLOS ADALBERTO FERNANDES DE AVILA - MAT N 9153(SUPLENTE).CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE",,14053,,14053,448.08,2025,24,PCE,2025,1172025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2025,2025,2025-06-23,2025-11-17,2025006950,12,Educação,361,Ensino Fundamental,83,TRANSPORTE ESCOLAR,2024,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,3978893,TRANSVENTUR TRANSPORTES LTDA,PJ,5221195000113,4350003869,"REF. AO PGTO DA NF 142025 (MEM. 6212025 - DMTESME).REFERENTE A SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR( 17.850,000KM ROTA CASTELO BRANCO X ALVARO BERCHON) PARA SME. SF N 24892025. CONTRATO N 1172025. VIGENCIA: LIMITADO A 10012026. FISCALIZACAO : EMMANUEL LUCENA FREIESLEBEN - MAT N 9163 (TITULAR) E CARLOS ADALBERTO FERNANDES DE AVILA - MAT N 9153(SUPLENTE).CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE",,14053,,14053,373.40,2025,24,PCE,2025,1172025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2025,2025,2025-06-23,2025-11-17,2025006950,12,Educação,361,Ensino Fundamental,83,TRANSPORTE ESCOLAR,2024,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,3978893,TRANSVENTUR TRANSPORTES LTDA,PJ,5221195000113,4350003869,"REF. AO PGTO DA NF 142025 (MEM. 6212025 - DMTESME).REFERENTE A SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR( 17.850,000KM ROTA CASTELO BRANCO X ALVARO BERCHON) PARA SME. SF N 24892025. CONTRATO N 1172025. VIGENCIA: LIMITADO A 10012026. FISCALIZACAO : EMMANUEL LUCENA FREIESLEBEN - MAT N 9163 (TITULAR) E CARLOS ADALBERTO FERNANDES DE AVILA - MAT N 9153(SUPLENTE).CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE",,14053,,14053,616.11,2025,24,PCE,2025,1172025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2025,2025-07-01,2025-11-17,2025007264,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",,,,,7454372,ABRAHAO SERVICOS MEDICOS LTDA,PJ,58608809000180,,REF. AO PGTO DA NF 2025182025 (MEM. 58712025 - SMS).REFERENTE A SERVICOS( 750H ATENDIMENTO MEDICO CLINICO GERAL) PARA SMS. SF N 26162025.REFERENTE A 750 HORAS DE PRESTACAO DE SERVICO MEDICOS NA UBS II DA MEDICA RAQUEL HERMES.JUSTIFICA-SE A CONTRATACAO DESTE SERVICO PARA MANTER O ATENDIMENTO MEDICO CLINICO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE E PARA DAR CONTINUIDADENOS SERVICOS PRESTADOS AO MUNICIPIO.ALEM DI,,14188,9000.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-08-01,2025-11-17,2025008609,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,13,PROTEÇÃO ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - CCA,2082,Proteção Social Especial de Alta Complexidade,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,3980298,ULDA MARIA DA SILVA BENEMANN,PJ,94571536000100,,"REF. AO PGTO DA NF N 446625, CFE MEM N 152425 DA SMCAS. REFERENTE AQUISICAO ( 25KG ABOBORA JAPONESA - MEDIA DE 1,5KG, 20ML ALFACE LISA OU CRESPA - DE 1 CLASSE, ENTRE OUTRAS.) REFERENTE A COMPRA DE INSUMOS PARA COMPLEMENTAR O CARDAPIO DA CASA DA CRIANCA NO PROXIMO BIMESTRE - PARA CCASMCAS SF N 30982025.REGISTRO DE PRECOS DE FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (HORTIFRU",,14200,595.35,0,,2024,31,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-08-21,2025-11-17,2025009442,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,13,PROTEÇÃO ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - CCA,2082,Proteção Social Especial de Alta Complexidade,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,3979172,CRISTIANO RADTKE DE RADTKE - ME - CR SUPRIMENTOS,PJ,16833704000185,,"REF AO PGTO DA NF N9772, CONF AO MEM N 155625 SMCASREFERENTE AQUISICAO ( 80,000 KG PAO DE LEITE UNIDADES DE 50 GRAMAS CADA, ARMAZENADO EM EMBALAGEM PLASTICA ATOXICA COM 10 UNIDADES, 80,000 KG PAO DE SANDUICHE FATIADO, EM PACOTES DE ATE 500 GRAMAS. ) PARA SMCAS - SF N: 34172025.REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS.CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRET",,14182,87.75,0,,2025,27,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-08-21,2025-11-17,2025009442,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,13,PROTEÇÃO ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - CCA,2082,Proteção Social Especial de Alta Complexidade,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,3979172,CRISTIANO RADTKE DE RADTKE - ME - CR SUPRIMENTOS,PJ,16833704000185,,"REF AO PGTO DA NF N9772, CONF AO MEM N 155625 SMCASREFERENTE AQUISICAO ( 80,000 KG PAO DE LEITE UNIDADES DE 50 GRAMAS CADA, ARMAZENADO EM EMBALAGEM PLASTICA ATOXICA COM 10 UNIDADES, 80,000 KG PAO DE SANDUICHE FATIADO, EM PACOTES DE ATE 500 GRAMAS. ) PARA SMCAS - SF N: 34172025.REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS.CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRET",,14182,,14182,1.05,2025,27,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,2,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-09-05,2025-11-17,2025010080,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2003,Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVAMONITORADA,,,,,3978952,HOLZ NET LTDA,PJ,9177560000190,2350013361,"REFERENTE A SERVICOS( 0,306122MES SERVICO DE MONITORAMENTO 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA E MANUTENCAO DOS ALARMES DE 49 PREDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DO LEAO, CONFORME ESPECIFICADO NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS) PARA GABINETE DO PREFEITO. SF N 36822025 . CONTRATO N 1882025 . VIGENCIA: PRAZO INICIAL DIA 05092025 E PRAZO FINAL DIA 05092026. FISCALIZACAO: LUIZ FELIPE MACEDO DOS SANTOS, MA",,13644,,13851,421.83,2025,42,PCE,2025,1882025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,3,PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO,1,PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO,PRM,P,2025,2025,2025-09-05,2025-11-17,2025010081,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,Manutenção das Atividades da Procuradoria,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVAMONITORADA,,,,,3978952,HOLZ NET LTDA,PJ,9177560000190,2350013361,"REFERENTE A SERVICOS( 0,102041MES SERVICO DE MONITORAMENTO 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA E MANUTENCAO DOS ALARMES DE 49 PREDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DO LEAO, CONFORME ESPECIFICADO NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS) PARA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. SF N 36832025 . CONTRATO N 1882025 . VIGENCIA: PRAZO INICIAL DIA 05092025 E PRAZO FINAL DIA 05092026. FISCALIZACAO: LUIZ FELIPE MACEDO DOS",,13645,,13854,140.63,2025,42,PCE,2025,1882025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2025,2025,2025-09-05,2025-11-17,2025010083,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2008,Manutenção Ativ Secretaria Municipal de Administração,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVAMONITORADA,,,,,3978952,HOLZ NET LTDA,PJ,9177560000190,2350013361,"REFERENTE A SERVICOS(0,204081 MES SERVICO DE MONITORAMENTO 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA E MANUTENCAO DOS ALARMES DE 49 PREDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DO LEAO, CONFORME ESPECIFICADO NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS) PARA SMA . SF N 36842025 . CONTRATO N 1882025 . VIGENCIA: PRAZO INICIAL DIA 05092025 E PRAZO FINAL DIA 05092026. FISCALIZACAO: LUIZ FELIPE MACEDO DOS SANTOS, MATRICULA N 5242,",,13646,,13855,281.22,2025,42,PCE,2025,1882025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,P,2025,2025,2025-09-05,2025-11-17,2025010084,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2011,Manutenção das ativ. da Secretaria de Finanças,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVAMONITORADA,,,,,3978952,HOLZ NET LTDA,PJ,9177560000190,2350013361,"REFERENTE A SERVICOS( 0,204081MES SERVICO DE MONITORAMENTO 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA E MANUTENCAO DOS ALARMES DE 49 PREDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DO LEAO, CONFORME ESPECIFICADO NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS) PARA SMF . SF N 36852025 . CONTRATO N 1882025 . VIGENCIA: PRAZO INICIAL DIA 05092025 E PRAZO FINAL DIA 05092026. FISCALIZACAO: LUIZ FELIPE MACEDO DOS SANTOS, MATRICULA N 5242,",,13647,,13853,281.22,2025,42,PCE,2025,1882025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,6,"SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",3,"SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",PRM,P,2025,2025,2025-09-05,2025-11-17,2025010085,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2013,"Manutenção ativ. da Secretaria de Obras, Urbanismo e Habitação",3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVAMONITORADA,,,,,3978952,HOLZ NET LTDA,PJ,9177560000190,2350013361,"REFERENTE A SERVICOS( 0,102041MES SERVICO DE MONITORAMENTO 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA E MANUTENCAO DOS ALARMES DE 49 PREDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DO LEAO, CONFORME ESPECIFICADO NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS) PARA SMOUHAB . SF N 36862025 . CONTRATO N 1882025 . VIGENCIA: PRAZO INICIAL DIA 05092025 E PRAZO FINAL DIA 05092026. FISCALIZACAO: LUIZ FELIPE MACEDO DOS SANTOS, MATRICULA N 52",,13648,,13852,140.61,2025,42,PCE,2025,1882025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,12,SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDAD,1,SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDAD,PRM,P,2025,2025,2025-09-05,2025-11-17,2025010088,18,Gestão Ambiental,543,Recuperação de Áreas Degradadas,4,Meio Ambiente,2180,Gestão Ambiental,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVAMONITORADA,,,,,3978952,HOLZ NET LTDA,PJ,9177560000190,2350013361,"REFERENTE A SERVICOS(0,102041 MES SERVICO DE MONITORAMENTO 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA E MANUTENCAO DOS ALARMES DE 49 PREDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DO LEAO, CONFORME ESPECIFICADO NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS) PARA SMMAS . SF N 36872025 . CONTRATO N 1882025 . VIGENCIA: PRAZO INICIAL DIA 05092025 E PRAZO FINAL DIA 05092026. FISCALIZACAO: LUIZ FELIPE MACEDO DOS SANTOS, MATRICULA N 5242",,13649,,13859,140.61,2025,42,PCE,2025,1882025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2025,2025,2025-09-05,2025-11-17,2025010091,12,Educação,361,Ensino Fundamental,82,ENSINO FUNDAMENTAL,2022,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVAMONITORADA,,,,,3978952,HOLZ NET LTDA,PJ,9177560000190,2350013361,"REFERENTE A SERVICOS(1,530612 MES SERVICO DE MONITORAMENTO 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA E MANUTENCAO DOS ALARMES DE 49 PREDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DO LEAO, CONFORME ESPECIFICADO NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS) PARA SME . SF N 36882025 . CONTRATO N 1882025 . VIGENCIA: PRAZO INICIAL DIA 05092025 E PRAZO FINAL DIA 05092026. FISCALIZACAO: LUIZ FELIPE MACEDO DOS SANTOS, MATRICULA N 5242,",,13651,,13867,1701.41,2025,42,PCE,2025,1882025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,PRM,P,2025,2025,2025-09-05,2025-11-17,2025010094,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2053,Manutenção das Atividades da SMDRE,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVAMONITORADA,,,,,3978952,HOLZ NET LTDA,PJ,9177560000190,2350013361,"REFERENTE A SERVICOS(0,204081 MES SERVICO DE MONITORAMENTO 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA E MANUTENCAO DOS ALARMES DE 49 PREDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DO LEAO, CONFORME ESPECIFICADO NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS) PARA SMDRE . SF N 36892025 . CONTRATO N 1882025 . VIGENCIA: PRAZO INICIAL DIA 05092025 E PRAZO FINAL DIA 05092026. FISCALIZACAO: LUIZ FELIPE MACEDO DOS SANTOS, MATRICULA N 5242",,13650,,13860,281.22,2025,42,PCE,2025,1882025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-09-05,2025-11-17,2025010095,10,Saúde,122,Administração Geral,8,ATENÇÃO DE MEDIA COMPLEXIDADE,1061,SAMU - P.A - A.S.M - EMAD,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVAMONITORADA,,,,,3978952,HOLZ NET LTDA,PJ,9177560000190,2350013361,"REFERENTE A SERVICOS(0,204081 MES SERVICO DE MONITORAMENTO 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA E MANUTENCAO DOS ALARMES DE 49 PREDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DO LEAO, CONFORME ESPECIFICADO NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS) PARA SMS . SF N 36902025 . CONTRATO N 1882025 . VIGENCIA: PRAZO INICIAL DIA 05092025 E PRAZO FINAL DIA 05092026. FISCALIZACAO: LUIZ FELIPE MACEDO DOS SANTOS, MATRICULA N 5242,",,13652,,13866,281.22,2025,42,PCE,2025,1882025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-09-05,2025-11-17,2025010098,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2078,Manutenção da Secretaria Municipal de Cidadania e Assistencia Social,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVAMONITORADA,,,,,3978952,HOLZ NET LTDA,PJ,9177560000190,2350013361,"REFERENTE A SERVICOS(0,612245 MES SERVICO DE MONITORAMENTO 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA E MANUTENCAO DOS ALARMES DE 49 PREDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DO LEAO, CONFORME ESPECIFICADO NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS) PARA SMCAS . SF N 36922025 . CONTRATO N 1882025 . VIGENCIA: PRAZO INICIAL DIA 05092025 E PRAZO FINAL DIA 05092026. FISCALIZACAO: LUIZ FELIPE MACEDO DOS SANTOS, MATRICULA N 5242",,13653,,13858,843.67,2025,42,PCE,2025,1882025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,P,2025,2025,2025-09-05,2025-11-17,2025010099,4,Administração,122,Administração Geral,2,Serviços Urbanos,2210,Manutenção das Atividades da SMSUVT,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVAMONITORADA,,,,,3978952,HOLZ NET LTDA,PJ,9177560000190,2350013361,"REFERENTE A SERVICOS(0,204081 MES SERVICO DE MONITORAMENTO 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA E MANUTENCAO DOS ALARMES DE 49 PREDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DO LEAO, CONFORME ESPECIFICADO NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS) PARA SMSUVT . SF N 36932025 . CONTRATO N 1882025 . VIGENCIA: PRAZO INICIAL DIA 05092025 E PRAZO FINAL DIA 05092026. FISCALIZACAO: LUIZ FELIPE MACEDO DOS SANTOS, MATRICULA N 524",,13654,,13856,281.22,2025,42,PCE,2025,1882025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E DESPORTO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,PRM,P,2025,2025,2025-09-05,2025-11-17,2025010100,13,Cultura,392,Difusão Cultural,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2045,Manutenção das Atividades da Casa da Cultura,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVAMONITORADA,,,,,3978952,HOLZ NET LTDA,PJ,9177560000190,2350013361,"REFERENTE A SERVICOS( 0,204081MES SERVICO DE MONITORAMENTO 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA E MANUTENCAO DOS ALARMES DE 49 PREDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DO LEAO, CONFORME ESPECIFICADO NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS) PARA SMCDT . SF N 36942025 . CONTRATO N 1882025 . VIGENCIA: PRAZO INICIAL DIA 05092025 E PRAZO FINAL DIA 05092026. FISCALIZACAO: LUIZ FELIPE MACEDO DOS SANTOS, MATRICULA N 5242",,13655,,13863,281.22,2025,42,PCE,2025,1882025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-09-05,2025-11-17,2025010107,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVAMONITORADA,,,,,3978952,HOLZ NET LTDA,PJ,9177560000190,2350013361,"REFERENTE A SERVICOS(1,020409 MES SERVICO DE MONITORAMENTO 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA E MANUTENCAO DOS ALARMES DE 49 PREDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DO LEAO, CONFORME ESPECIFICADO NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS) PARA SMS . SF N 36912025 . CONTRATO N 1882025 . VIGENCIA: PRAZO INICIAL DIA 05092025 E PRAZO FINAL DIA 05092026. FISCALIZACAO: LUIZ FELIPE MACEDO DOS SANTOS, MATRICULA N 5242,",,13656,,13865,1406.12,2025,42,PCE,2025,1882025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2025,2025-09-25,2025-11-17,2025010857,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.39,339039100000000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,6399570,PINZ LOCACAO DE CONTAINERS LTDA.,PJ,24852825000100,,"REF. AO PGTO DO BOLETO N 644273569 (MEM. 60162025 - SMS).REFERENTE A SERVICOS( 1UN LOCACAO CONTAINER COMPLETO) PARA UBSI DA SMS. SF N 39132025. REFERENTE LOCACAO DE CONTAINER PARA A UBS I..JUSTIFICA-SE POIS A PRORROGACAO DO EMPENHO REFERENTE AO ALUGUEL MENSAL DE CONTEINERES POR MAIS TRES MESES, DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE I (PARQUE FRAGATA). A MEDIDA SE FAZ NECESSARIA DEVIDO AO ATRASO NA",,14201,2703.98,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2025,2025,2025-10-03,2025-11-17,2025011208,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,1258,Terceirização do Serviço de Limpeza das Escolas Municipais,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3980611,ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.,PJ,79283065000141,,"REF. AO PGTO DA NF N 25250125, CFE MEM N 176725 DA SMA (VENCIMENTO: 171125). REF. A CONTRATACAO DE MAO-DE-OBRA DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTINUA PARA: HIGIENIZACAO E RECEPCIONISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SME. SF N 21182025. 6 T. A. AO CONTRATO N 0412023. VIGENCIA: DE 22052025 ATE 22052026. FISCALIZACAO: RAFAEL BRIZOLARA DA ROSA- MAT N 9130(",,14089,25384.95,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,2,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-10-06,2025-11-17,2025011249,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2003,Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVAMONITORADA,,,,,3978952,HOLZ NET LTDA,PJ,9177560000190,2350013361,"REFERENTE A SERVICOS( 0,061MES SERVICO DE MONITORAMENTO 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA E MANUTENCAO DOS ALARMES DE 49 PREDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DO LEAO, CONFORME ESPECIFICADO NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS ) PARA O GABINETE DO PREFEITO. SF N 41012025. 1 T.A. AO CONTRATO N 1882025. VIGENCIA: PRAZO INICIAL DIA 06102025 E PRAZO FINAL DIA 05092026. FISCALIZACAO: LUIZ FELIPE MACEDO DOS SA",,13657,,13862,140.61,2025,42,PCE,2025,1882025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2025,2025,2025-10-06,2025-11-17,2025011253,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2008,Manutenção Ativ Secretaria Municipal de Administração,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVAMONITORADA,,,,,3978952,HOLZ NET LTDA,PJ,9177560000190,2350013361,"REFERENTE A SERVICOS( 0,061MES SERVICO DE MONITORAMENTO 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA E MANUTENCAO DOS ALARMES DE 49 PREDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DO LEAO, CONFORME ESPECIFICADO NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS ) PARA SMA. SF N 41032025. 1 T.A. AO CONTRATO N 1882025. VIGENCIA: PRAZO INICIAL DIA 06102025 E PRAZO FINAL DIA 05092026. FISCALIZACAO: LUIZ FELIPE MACEDO DOS SANTOS, MATRICULA N 5",,13658,,13861,140.61,2025,42,PCE,2025,1882025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2025,2025,2025-10-06,2025-11-17,2025011257,12,Educação,361,Ensino Fundamental,82,ENSINO FUNDAMENTAL,2022,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVAMONITORADA,,,,,3978952,HOLZ NET LTDA,PJ,9177560000190,2350013361,"REFERENTE A SERVICOS( 0,244MES SERVICO DE MONITORAMENTO 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA E MANUTENCAO DOS ALARMES DE 49 PREDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DO LEAO, CONFORME ESPECIFICADO NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS ) PARA SME. SF N 41052025. 1 T.A. AO CONTRATO N 1882025. VIGENCIA: PRAZO INICIAL DIA 06102025 E PRAZO FINAL DIA 05092026. FISCALIZACAO: LUIZ FELIPE MACEDO DOS SANTOS, MATRICULA N 5",,13659,,13868,562.44,2025,42,PCE,2025,1882025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,PRM,P,2025,2025,2025-10-06,2025-11-17,2025011265,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2053,Manutenção das Atividades da SMDRE,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVAMONITORADA,,,,,3978952,HOLZ NET LTDA,PJ,9177560000190,2350013361,"REFERENTE A SERVICOS( 0,061MES SERVICO DE MONITORAMENTO 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA E MANUTENCAO DOS ALARMES DE 49 PREDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DO LEAO, CONFORME ESPECIFICADO NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS ) PARA SMDRE. SF N 41062025. 1 T.A. AO CONTRATO N 1882025. VIGENCIA: PRAZO INICIAL DIA 06102025 E PRAZO FINAL DIA 05092026. FISCALIZACAO: LUIZ FELIPE MACEDO DOS SANTOS, MATRICULA N",,13660,,13857,140.61,2025,42,PCE,2025,1882025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-10-06,2025-11-17,2025011278,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2078,Manutenção da Secretaria Municipal de Cidadania e Assistencia Social,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVAMONITORADA,,,,,3978952,HOLZ NET LTDA,PJ,9177560000190,2350013361,"REFERENTE A SERVICOS( 0,244MES SERVICO DE MONITORAMENTO 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA E MANUTENCAO DOS ALARMES DE 49 PREDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DO LEAO, CONFORME ESPECIFICADO NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS ) PARA SMCAS. SF N 41072025. 1 T.A. AO CONTRATO N 1882025. VIGENCIA: PRAZO INICIAL DIA 06102025 E PRAZO FINAL DIA 05092026. FISCALIZACAO: LUIZ FELIPE MACEDO DOS SANTOS, MATRICULA N",,13661,,13864,281.14,2025,42,PCE,2025,1882025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2025,2025,2025-10-20,2025-11-17,2025011806,12,Educação,361,Ensino Fundamental,83,TRANSPORTE ESCOLAR,2024,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,3978840,EMPRESA DE TRANSPORTES BOSEMBECKER LTDA,PJ,93841161000199,930205677,"REF. AO PGTO DA NF 9682025 (MEM. 6182025 - DMTESME).REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR( 6.830,601093KM ROTA: FIGUEIRINHAS X EEEM PRESIDENTE CASTELO BRANCO - PRECO UNITARIO R$ 7,32 - PRECO TOTAL 50.000,00 (CINQUENTA MIL REAIS) ADITIVADO NO VALOR RESTANTE DO CONTRATO.) PARA SME. SF N 6462025.CONTRATO N 0312025, VIGENCIA: LIMITADA A 10012026. FISCALIZACAO: EMMANUEL LUCENA FREIESLEBEN - MAT N",,14057,22252.80,0,,2024,96,PCE,2025,312025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2025,2025,2025-10-20,2025-11-17,2025011806,12,Educação,361,Ensino Fundamental,83,TRANSPORTE ESCOLAR,2024,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,3978840,EMPRESA DE TRANSPORTES BOSEMBECKER LTDA,PJ,93841161000199,930205677,"REF. AO PGTO DA NF 9682025 (MEM. 6182025 - DMTESME).REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR( 6.830,601093KM ROTA: FIGUEIRINHAS X EEEM PRESIDENTE CASTELO BRANCO - PRECO UNITARIO R$ 7,32 - PRECO TOTAL 50.000,00 (CINQUENTA MIL REAIS) ADITIVADO NO VALOR RESTANTE DO CONTRATO.) PARA SME. SF N 6462025.CONTRATO N 0312025, VIGENCIA: LIMITADA A 10012026. FISCALIZACAO: EMMANUEL LUCENA FREIESLEBEN - MAT N",,14057,,14057,445.06,2024,96,PCE,2025,312025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2025,2025,2025-10-20,2025-11-17,2025011806,12,Educação,361,Ensino Fundamental,83,TRANSPORTE ESCOLAR,2024,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,3978840,EMPRESA DE TRANSPORTES BOSEMBECKER LTDA,PJ,93841161000199,930205677,"REF. AO PGTO DA NF 9682025 (MEM. 6182025 - DMTESME).REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR( 6.830,601093KM ROTA: FIGUEIRINHAS X EEEM PRESIDENTE CASTELO BRANCO - PRECO UNITARIO R$ 7,32 - PRECO TOTAL 50.000,00 (CINQUENTA MIL REAIS) ADITIVADO NO VALOR RESTANTE DO CONTRATO.) PARA SME. SF N 6462025.CONTRATO N 0312025, VIGENCIA: LIMITADA A 10012026. FISCALIZACAO: EMMANUEL LUCENA FREIESLEBEN - MAT N",,14057,,14057,534.07,2024,96,PCE,2025,312025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,L,2025,2025,2025-10-27,2025-11-17,2025012121,4,Administração,122,Administração Geral,2,Serviços Urbanos,2210,Manutenção das Atividades da SMSUVT,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,3979423,"AGRIPAMPA - PECAS, IMPLEMENTOS AGRICOLAS E PRODUTO",PJ,21243808000170,,"REF. AO PGTO DA NF N 1870725, CFE MEM N 115025 DA SMSUVT. REFERENTE A AQUISICAO ( 1PC REPARO CILINDRO CACAMBA TRASEIRA RETROESCAVADEIRA RANDON 406 , 1PC REPARO PROFUNDIDADE RK-406B PR , ENTRE OUTROS) PARA SMSUVT. SF N 44532025. MANUTENCAO E CONSERTO DA RETROESCAVADEIRA RANDON 406",,14115,10300.00,0,,2025,65,PRD,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2025,2025,2025-11-17,2025-11-17,2025012662,12,Educação,365,Educação Infantil,84,EDUCAÇÃO INFANTIL - DIREITO DE TODOS,2023,Manutenção da Educação Infantil,3.3.90.30,339030200000000,"MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO",1551,0,,,7141782,ZEFERINA PAULINA AMALIA MULLER SCHERER LTDA,PJ,22252006000199,,"REFERENTE A AQUISICAO ( 15UN COLCHONETE IMPERMEAVEL DENSIDADE 23 ) PARA SME. SF N 46552025.SRP PARA AQUISICOES DE CAMAS EMPILHAVEIS INFANTIS, COLCHONETES, ROUPAS DE CAMA E BANHO E TATAMES DESTINADOS AO USO NAS ESCOLAS DE EDUCACAO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E ACOLHIDOS DA CASA DE ACOLHIMENTO DE CRIANCAS E ADOLESCENTESREFERENTE A ATENDER AS NECESSIDADES DA E.M.E.F. CEL. LUIZ RAPHAEL O. SAM",547.50,0,,0,,2025,48,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2025,2025,2025-11-17,2025-11-17,2025012663,12,Educação,365,Educação Infantil,84,EDUCAÇÃO INFANTIL - DIREITO DE TODOS,2023,Manutenção da Educação Infantil,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS INSTAL,1551,0,,,7445023,MAWW SOLUCOES LTDA,PJ,51845685000108,,"REFERENTE A AQUISICAO ( 7M AREIA MEDIA) PARA SME. SF N 46562025. SRP PARA AQUISICOES DE MATERIAIS DE CONSTRUCAOREFERENTE A ATENDER AS NECESSIDADES DA E.M.E.F. CEL. LUIZ RAPHAEL O. SAMPAIO.CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO E O DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITACOES, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO DE N.: 12592025 - SME",769.79,0,,0,,2025,31,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,RECURSO FUNDEB,PRM,E,2025,2025,2025-11-17,2025-11-17,2025012712,12,Educação,361,Ensino Fundamental,82,ENSINO FUNDAMENTAL,2099,Aquisição de Material Permanente para as Escolas,4.4.90.52,449052340000000,"MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS",1550,0,,,6604761,SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS,PJ,51659136000149,,"REFERENTE A AQUISICAO( 7UN VENTILADOR DE PAREDE) PARA SME. SF N 46572025. REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MOVEIS PERMANENTES DE ESCRITORIOREFERENTE A ATENDER AS NECESSIDADES DA E.M.E.F. PREF. ELBERTO MADRUGA.CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO E O DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITACOES, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO DE N.: 12762025 - SME",1458.03,0,,0,,2025,25,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,E,2025,2025,2025-11-17,2025-11-17,2025012716,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,2,Serviços Urbanos,1005,MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOSVIAS PUBLICASPONTES,4.4.90.52,449052340000000,"MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS",1500,0,,,6222964,ELEVATE UTILIDADES LTDA,PJ,52996455000102,,"REFERENTE A AQUISICAO( 5UN PAPELEIRA COM CAPACIDADE MINIMA DE 50 LITROS) PARA SMSUVT. SF N 46592025. SRP PARA AQUISICOES DE CONTENTORES DE LIXO E LIXEIRAS PAPELEIRASREFERENTE A COMPRA DE LIXEIRA TIPO PAPELEIRAEMENDA 242024 (CONSTAR NO EMPENHO).CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO E O DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITACOES, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO DE N.: 11322025 - SMSUVT",849.95,0,,0,,2025,54,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,E,2025,2025,2025-11-17,2025-11-17,2025012717,10,Saúde,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,1308,AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,1500,1002,,,6496507,CARLOS EDUARDO VILELA NUNES,PJ,56441320000131,,"REFERENTE A AQUISICAO(4UN PAINEL COM CHAPA GALVANIZADA 1,25 MM, COM ESTRUTURA DE MADEIRA, TAMANHO 2000MMX2000MM ADESIVO DIGITAL COMUM ,2 UN MADEIRA 3 (MADEIRA DE LEI CERNE) 4MT ) PARA SMS. SF N 46602025. REFERENTE A AQUISICAO DE PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRAS DA UBS CASABOM.JUSTIFICA-SE A AQUISICAO DA PLACA DE IDENTIFICACAO DA OBRA DA UBS CASA BOM NECESSARIA PARA ATENDER AS EXIGENCIAS DO GOVERNO",1728.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2025,2025,2025-11-17,2025-11-17,2025012718,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,15,BENEFICIOS EVENTUAIS,2228,Estruturação da Rede de Serviços do Sistema Único de Assistencia ( SUAS),3.3.90.39,339039140000000,"LOCACAO BENS MOVEIS, OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVE",2660,0,,,3978867,CLAUDEMIR DA SILVA MELO EIRELI,PJ,10972410000158,,"REFERENTE A SERVICOS( 1DIA LOCACAO DE TENDA MODELO PIRAMIDE, CHAPEU DE BRUXA OU ARREDONDADO 10MX10M, SEM FECHAMENTO) PARA O EVENTO 3 NATAL SOCIAL DA SMCAS. SF N 46722025. CONTRATO N. 2582025. VIGENCIA: DE 12122025 ATE 12012026 . FISCALIZACAO: CARMEM REGINA DA SILVA (TITULAR), MATRICULA N 9137 E MAICON ALEXANDRE DOS SANTOS PISKE (SUPLENTE), MATRICULA N 5629. REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTU",947.00,0,,0,,2025,20,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2025,2025,2025-11-17,2025-11-17,2025012734,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,12,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS,2090,Proteção Social Básica,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,2660,0,,,6687394,RM COMERCIO DE MERCADORIAS E MATERIAIS LTDA,PJ,20784313000195,,"REFERENTE A AQUISICAO( 20PC TOMADA SIMPLES DE EMBUTIR BRANCA 20A 250V ,10PC INTERRUPTOR DUPLO C TOMADA, SENDO 1 PARALELO E 1 SIMPLES) PARA SMCAS. SF N 46792025. SRP AQUISICOES DE MATERIAIS ELETRICOS IREFERENTE A AQUISICAO DE 20 UNIDADES DE TOMADA SIMPLES DE EMBUTIR BRANCA 20A 250V, 10 UNIDADE INTERRUPTOR DUPLO COM TOMADA SENDO 1 PARALELO E 1 SIMPLES. PARA MANUTENCAO ELETRICA DA SECRETARIA DE CIDAD",129.20,0,,0,,2024,77,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,E,2025,2025,2025-11-17,2025-11-17,2025012748,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2011,Manutenção das ativ. da Secretaria de Finanças,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,1500,0,,,3978847,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,,"REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVICOS E LOCACAO DE SOFTWARES( 2MES COMPRAS, LICITACOES E CONTRATOS - PM , 2MES TESOURARIA - PM , ENTRE OUTROS) PARA SMF. SF N 46922025. 5 T.A. AO CONTRATO N. 1442022. VIGENCIA: 17112026. FISCALIZACAO: CAMILA ZAMBENEDETTI PAULSEN - MAT N 5669(TITULAR) OU RAFAEL BRIZOLARA DA ROSA- MAT N 899(SUPLENTE). FORNECIMENTO DE SERVICOS E LOCACAO DE SOFTWARES, NA AREA DA GESTAO P",18901.54,0,,0,,2022,68,PRE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2025,2025,2025-11-17,2025-11-17,2025012749,12,Educação,361,Ensino Fundamental,82,ENSINO FUNDAMENTAL,2022,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,1500,1001,,,3978847,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,,"REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVICOS E LOCACAO DE SOFTWARES( 2MES CONTROLE DA EDUCACAO - SECRETARIAS E ESCOLAS - PM , 2MES CONTROLE DA EDUCACAO - PAIS E ALUNOS - PM , ENTRE OUTROS) PARA SME. SF N 46932025. 5 T.A. AO CONTRATO N. 1442022. VIGENCIA: 17112026. FISCALIZACAO: CAMILA ZAMBENEDETTI PAULSEN - MAT N 5669(TITULAR) OU RAFAEL BRIZOLARA DA ROSA- MAT N 899(SUPLENTE). FORNECIMENTO DE SERVICOS E LO",3516.62,0,,0,,2022,68,PRE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2025,2025,2025-11-17,2025-11-17,2025012750,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2008,Manutenção Ativ Secretaria Municipal de Administração,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,1500,0,,,3978847,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,,"REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVICOS E LOCACAO DE SOFTWARES( 2MES CONTROLE DA ASSISTENCIA SOCIAL - PM . 2MES PROTOCOLO COM ATENDIMENTO ONLINE - PM , ENTRE OUTROS) PARA SMA. SF N 46942025 . 5 T.A. AO CONTRATO N. 1442022. VIGENCIA: 17112026. FISCALIZACAO: CAMILA ZAMBENEDETTI PAULSEN - MAT N 5669(TITULAR) OU RAFAEL BRIZOLARA DA ROSA- MAT N 899(SUPLENTE). FORNECIMENTO DE SERVICOS E LOCACAO DE SOFTWARE",56316.93,0,,0,,2022,68,PRE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,E,2025,2025,2025-11-17,2025-11-17,2025012751,10,Saúde,122,Administração Geral,8,ATENÇÃO DE MEDIA COMPLEXIDADE,1061,SAMU - P.A - A.S.M - EMAD,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,1500,1002,,,3978847,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,,"REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVICOS E LOCACAO DE SOFTWARES( 2MES CONTROLE DA SAUDE - PM ,2MES CONTROLE DA SAUDE DOMICILIAR - PM ) PARA SMS. SF N 46952025 . 5 T.A. AO CONTRATO N. 1442022. VIGENCIA: 17112026. FISCALIZACAO: CAMILA ZAMBENEDETTI PAULSEN - MAT N 5669(TITULAR) OU RAFAEL BRIZOLARA DA ROSA- MAT N 899(SUPLENTE). FORNECIMENTO DE SERVICOS E LOCACAO DE SOFTWARES, NA AREA DA GESTAO PUBLICA MUN",4875.30,0,,0,,2022,68,PRE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,3,PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO,1,PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO,PRM,P,2025,2025,2025-03-27,2025-11-18,2025003547,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,Manutenção das Atividades da Procuradoria,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,3980647,VLADENIR DOS SANTOS COSTA,PF,96081511049,,"REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA AV. NARCISO SILVA, 1960 PARA PGM. SF N 12192025. 2 T.A. AO CONTRATO N 0472023. VIGENCIA: DE 30032025 ATE 30032026. FISCALIZACAO: ROGERIO FERREIRA LOPES - MAT N 5324(TITULAR) E RENATA HELLWIG FERREIRA( SUPLENTE). LOCACAO DE IMOVEL NA AV. NARCISO SILVA 1960 - PGM",,13811,,13909,1843.49,2023,14,PRD,2023,472023,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3,RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO COTA MUNICIPAL - SEQM,PRM,P,2025,2025,2025-04-22,2025-11-18,2025004473,12,Educação,361,Ensino Fundamental,5,Alimentação Escolar,2160,FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,3979199,COOPERATIVA AGROPECUARIA DE ARROIO DO PADRE - COOP,PJ,15159381000123,,"REFERENTE A AQUISICAO( 18KG ALHO BRANCO OU ROXO, 2420KG BANANA PRATA, ENTRE OUTROS) PARA SME. SF N 16322025. CONTRATO N 0652025. VIGENCIA: ATE 31122025. FISCALIZACAO: FABIO LUIZ RODRIGUES FURTADO - MAT N 3595(TITULAR) OU MARIA FERNANDA J. RODRIGUES- MAT N 5377(SUPLENTE) .AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (MERENDA).",,14002,,13913,1480.91,2025,29,CPC,2025,652025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3,RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO COTA MUNICIPAL - SEQM,PRM,L,2025,2025,2025-04-22,2025-11-18,2025004474,12,Educação,361,Ensino Fundamental,5,Alimentação Escolar,2160,FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,3979199,COOPERATIVA AGROPECUARIA DE ARROIO DO PADRE - COOP,PJ,15159381000123,,"REF. AO PGTO DA NF 105942025 (MEM. 4602025 - SEMAE).REFERENTE A AQUISICAO( 137KG ALHO BRANCO OU ROXO, 6890KG BANANA PRATA, ENTRE OUTROS) PARA SME. SF N 16332025. CONTRATO N 0652025. VIGENCIA: ATE 31122025. FISCALIZACAO: FABIO LUIZ RODRIGUES FURTADO - MAT N 3595(TITULAR) OU MARIA FERNANDA J. RODRIGUES- MAT N 5377(SUPLENTE). AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (MERENDA).",,14208,947.88,0,,2025,29,CPC,2025,652025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3,RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO COTA MUNICIPAL - SEQM,PRM,L,2025,2025,2025-04-22,2025-11-18,2025004475,12,Educação,361,Ensino Fundamental,5,Alimentação Escolar,2160,FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,3979199,COOPERATIVA AGROPECUARIA DE ARROIO DO PADRE - COOP,PJ,15159381000123,,REF. AO PGTO DA NF 105952025 (MEM. 4612025 - SEMAE).REFERENTE A AQUISICAO( 4.750KG MACA GALA OU FUJI DE 1 CLASSE) PARA SME. SF N 16342025. CONTRATO N 0652025. VIGENCIA: ATE 31122025. FISCALIZACAO: FABIO LUIZ RODRIGUES FURTADO - MAT N 3595(TITULAR) OU MARIA FERNANDA J. RODRIGUES- MAT N 5377(SUPLENTE). AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (MERENDA).,,14209,2683.20,0,,2025,29,CPC,2025,652025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-09-25,2025-11-18,2025010857,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.39,339039100000000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,6399570,PINZ LOCACAO DE CONTAINERS LTDA.,PJ,24852825000100,,"REFERENTE A SERVICOS( 1UN LOCACAO CONTAINER COMPLETO) PARA UBSI DA SMS. SF N 39132025. REFERENTE LOCACAO DE CONTAINER PARA A UBS I..JUSTIFICA-SE POIS A PRORROGACAO DO EMPENHO REFERENTE AO ALUGUEL MENSAL DE CONTEINERES POR MAIS TRES MESES, DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE I (PARQUE FRAGATA). A MEDIDA SE FAZ NECESSARIA DEVIDO AO ATRASO NA CONCLUSAO DA REFORMA EMERGENCIAL DA UNIDADE, VIABILIZADA",,14201,,13932,2703.98,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3,RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO COTA MUNICIPAL - SEQM,PRM,L,2025,2025,2025-09-30,2025-11-18,2025011015,12,Educação,361,Ensino Fundamental,5,Alimentação Escolar,2160,FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,7576403,JC FALKE COMERCIO E TRANSPORTE LTDA ME,PJ,59980493000116,,"REF. AO PGTO DA NF 637320222025 (MEM. 4592025 - SEMAE).REFERENTE A AQUISICAO( 1.020KG BATATA INGLESA ROSA) PARA SME. SF N 40082025. REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE ALIMENTOS PERECIVEIS (HORTIFRUTI).REFERENTE A AQUISICAO DE BATATA INGLESA PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO PROXIMO SEMESTRE. CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORI",,14207,673.20,0,,2025,44,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,P,2025,2025,2025-10-27,2025-11-18,2025012121,4,Administração,122,Administração Geral,2,Serviços Urbanos,2210,Manutenção das Atividades da SMSUVT,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,3979423,"AGRIPAMPA - PECAS, IMPLEMENTOS AGRICOLAS E PRODUTO",PJ,21243808000170,,"REFERENTE A AQUISICAO( 1PC REPARO CILINDRO CACAMBA TRASEIRA RETROESCAVADEIRA RANDON 406 , 1PC REPARO PROFUNDIDADE RK-406B PR , ENTRE OUTROS) PARA SMSUVT. SF N 44532025. MANUTENCAO E CONSERTO DA RETROESCAVADEIRA RANDON 406",,14115,,13908,10300.00,2025,65,PRD,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,P,2025,2025,2025-11-12,2025-11-18,2025012568,4,Administração,122,Administração Geral,2,Serviços Urbanos,2210,Manutenção das Atividades da SMSUVT,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,3978765,BORRACHARIA FORTALEZA - JOAO LUIS GOULARTE DE OLIVEIRA E CIA,PJ,10298653000152,,"REFERENTE A SERVICOS( 1UN PRESTACAO DE SERVICO EM PNEUS E CAMARAS DE AR DOS VEICULO E MAQUINAS ) PAR SMSUVT. SF N 46342025. REFERENTE A CONCERTOS DOS VEICULOS DA SMSUVT, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE CONCERTO DE PNEUS E CAMARA DE AR DOS VEICULOS E MAQUINAS DESTA SECRETARIA.CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO E O DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITACOES, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZA",,13999,,13917,2302.10,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2025,2025,2025-11-18,2025-11-18,2025012788,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2008,Manutenção Ativ Secretaria Municipal de Administração,3.3.90.40,339040050000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. TELEFONIA,1500,0,,,4908127,VOXCITY TECNOLIGIA LTDA,PJ,19813396000114,,"REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA INTEGRACAO TELEFONICA, IMPLANTACAO, SUPORTE E SOLUCAO COMPLETA DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER O MUNICIPIO DE CAPAO DO LEAO PARA SMA. SF N 46992025 . 3 T.A. AO CONTRATO N. 3502023. VIGENCIA: DE 10122025 A 10122026 . FISCALIZACAO: ROSA ELI MELO LOPES - MAT N 8864(TITULAR) EOU RAFAEL BRIZOLARA DA ROSA - MAT N 8999(SUPLENTE). CONTRATACAO DE EMPRESA PARA INTEGRACAO",52875.05,0,,0,,2023,71,PRE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E DESPORTO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,PRM,E,2025,2025,2025-11-18,2025-11-18,2025012789,13,Cultura,392,Difusão Cultural,32,EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS,2047,Eventos Culturais Diversos,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1719,0,,,4266635,FREITAS LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA,PJ,8833911000101,,"REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA POLITICA NACIONAL DA LEI ALDIR BLANC DE FOMENTO A CULTURA PNAB II PARA SMCDT. SF N 47052025. CONTRATO N. 2602025. VIGENCIA: DE 12 (DOZE) MESES DE 18112025 A 18112026 . FISCALIZACAO: TIAGO FRANCONI, MATRICULA N 5096 (TITULAR) EOU DANIELA DOS PASSOS LIMA (SUPLENTE), MATRICULA N 5550 . INEXIGIBILIDADE",10467.82,0,,0,,2025,61,PRI,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,2,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2025,2025,2025-11-18,2025-11-18,2025012791,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,1,Auxilios e Subvenções,3.3.50.43,335043060000000,INSTITUIÇÃO DE CARÁTER DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2700,0,,,6604761,SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS,PJ,51659136000149,,"REFERENTE A AQUISICAO( 1UN TELEVISAO 43 POLEGADAS - SMART TV 43 4K ULTRA HD 43UT8000 COM PROCESSADOR A5 GER7 AI , 1UN VENTILADOR DE COLUNA ) PARA O CORPO DE BOMBEIRO VOLUNTARIOS - EMENDA PARLAMENTAR: 202232400004 DO GABINETE DO PREFEITO. SF N 46442025.. REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MOVEIS PERMANENTES DE ESCRITORIOREFERENTE A AQUISICAO DE UMA SMART TV 43 E UM VENTILADOR",1993.34,0,,0,,2025,25,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,2,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2025,2025,2025-11-18,2025-11-18,2025012794,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,1,Auxilios e Subvenções,3.3.50.43,335043060000000,INSTITUIÇÃO DE CARÁTER DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2700,0,,,5458242,NOVA MIX LTDA,PJ,49949246000101,,"REFERENTE A AQUISICAO( 1UN MICROONDAS PARA O CORPO DE BOMBEIRO VOLUNTARIOS - EMENDA PARLAMENTAR: 202232400004 ) PARA O GABINETE DO PREFEITO. SF N 47002025. REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MOVEIS PARA COZINHA, ELETRONICOS E ELETRODOMESTICOS.REFERENTE A AQUISICAO DE UM MICROONDAS PARA O CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE CAPAO DO LEAOCONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO E O",570.00,0,,0,,2024,72,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,2,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2025,2025,2025-11-18,2025-11-18,2025012795,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,1,Auxilios e Subvenções,3.3.50.43,335043060000000,INSTITUIÇÃO DE CARÁTER DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2700,0,,,6604610,BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA,PJ,45329312000181,,"REFERENTE A AQUISICAO( 1UN FOGAO 6 BOCA A GAS COM ACENDIMENTO AUTOMATICO E FORNO AUTOLIMPANTE COM NO MINIMO 50 LITROS, PRATELEIRA DESLIZANTE E VALVULA DE SEGURANCA. VOLTAGEM 220V. CERTIFICADO INMETRO E COM GARANTIA DE NO MINIMO 12 MESES PARA O CORPO DE BOMBEIRO VOLUNTARIOS - EMENDA PARLAMENTAR: 202232400004 ) PARA O GABINETE DO PREFEITO. SF N 47012025. REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS A",984.64,0,,0,,2024,72,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,2,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2025,2025,2025-11-18,2025-11-18,2025012796,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,1,Auxilios e Subvenções,3.3.50.43,335043060000000,INSTITUIÇÃO DE CARÁTER DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2700,0,,,6604693,FRANCIELE ELETRO LTDA,PJ,47646580000152,,"REFERENTE A AQUISICAO( 1UN GELADEIRA - PARA O CORPO DE BOMBEIRO VOLUNTARIOS - EMENDA PARLAMENTAR: 202232400004 ) PARA O GABINETE DO PREFEITO. SF N 47022025. REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MOVEIS PARA COZINHA, ELETRONICOS E ELETRODOMESTICOS.REFERENTE A AQUISICAO DE UMA GELADEIRA 2 PORTAS PARA O CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE CAPAO DO LEAO,CONFORME A AUTORIZACAO DO SECR",2345.00,0,,0,,2024,72,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,2,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2025,2025,2025-11-18,2025-11-18,2025012797,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,1,Auxilios e Subvenções,3.3.50.43,335043060000000,INSTITUIÇÃO DE CARÁTER DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2700,0,,,7381389,ALER COMERCIO DE MOVEIS LTDA,PJ,82476144000183,,REFERENTE A AQUISICAO( 1UN ARMARIO DE ACO 198X120X40 PARA O CORPO DE BOMBEIRO VOLUNTARIOS - EMENDA PARLAMENTAR: 202232400004 ) PARA O GABINETE DO PREFEITO. SF N 47032025. REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MOVEIS PERMANENTES DE ESCRITORIOREFERENTE A AQUISICAO DE UM ARQUIVO DE ACO PARA O CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE CAPAO DO LEAOEMENDA PARLAMENTAR: 202232400004CONFORME A,649.00,0,,0,,2025,25,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,2,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2025,2025,2025-11-18,2025-11-18,2025012798,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,1,Auxilios e Subvenções,3.3.50.43,335043060000000,INSTITUIÇÃO DE CARÁTER DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2700,0,,,7381390,ESCOLA E ESCRITORIO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA,PJ,10936352000107,,REFERENTE A AQUISICAO( 1UN MESA DE REUNIAO REDONDA PARA ESCRITORIO PARA O CORPO DE BOMBEIRO VOLUNTARIOS - EMENDA PARLAMENTAR: 202232400004 ) PARA O GABINETE DO PREFEITO. SF N 47062025. REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MOVEIS PERMANENTES DE ESCRITORIOREFERENTE A AQUISICAO DE UMA MESA DE REUNIAO PARA O CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE CAPAO DO LEAOCONFORME A AUTORIZACAO DO,400.00,0,,0,,2025,25,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,2,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2025,2025,2025-11-18,2025-11-18,2025012801,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,1,Auxilios e Subvenções,3.3.50.43,335043060000000,INSTITUIÇÃO DE CARÁTER DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2700,0,,,7163146,LIFEPAR DISTRIBUIDORA LTDA,PJ,48849683000182,,REFERENTE A AQUISICAO( 1UN DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMATICO (DEA) PARA O CORPO DE BOMBEIRO VOLUNTARIOS - EMENDA PARLAMENTAR: 202232400004 ) PARA O GABINETE DO PREFEITO. SF N 47082025. SRP AQUISICOES DE MATERIAIS HOSPITALARES IIREFERENTE A AQUISICAO DE UM DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMATICO (DEA) PARA O CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE CAPAO DO LEAOCONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO E O DEPARTAMENT,5899.00,0,,0,,2024,88,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,E,2025,2025,2025-11-18,2025-11-18,2025012802,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,1706,0,,,3980501,FARMACIA DE MANIPULACAO IDEAL FORMULAS LTDA,PJ,4522343000177,,"REFERENTE A AQUISICAO( 100EMB PAPAINA 10%: GEL A BASE DE ENZIMAS PROTEOLITICAS, RETIRADOS SO LATEX DO MAMAO PAPAIA, APRESENTACAO EM EMBALAGEM DE APROXIMADAMENTE 200G. NO ATO DE ENTREGA, DEVE APRESENTAR VALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A 80% DO PRAZO TOTAL DA VALIDADE CONTANDO A PARTIR DA DATA DE SUA FABRICACAO ) PARA SMS. SF N 46902025. REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MATERIAIS",4990.00,0,,0,,2024,19,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,E,2025,2025,2025-11-18,2025-11-18,2025012803,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,1706,0,,,6407143,ISIS GUTERRES MOREIRA RAMOS ME,PJ,8158687000108,,"REFERENTE A AQUISICAO( 150UN HIDROCOLOIDE PASTA , 100UN SOLUCAO DE LIMPEZA (PHMB) , ENTRE OUTROS) PARA SMS. SF N 45662025. REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MATERIAIS DE CURATIVOS PARA A ATENCAO BASICA E EMAD.REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO E O DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITACOES, SE",13690.50,0,,0,,2024,19,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,E,2025,2025,2025-11-18,2025-11-18,2025012804,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,1706,0,,,3979465,HOSPBOX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,23866426000128,,"REFERENTE A AQUISICAO( 100FR CLOREXIDINA 2% ; 100UN ESPUMA COM PRATA - ESPUMA COM PRATA: CURATIVO EM FORMA DE PLACA, DIMENSOES APROXIMADAS DE 15X15CM, COMPOSICAO A BASE DE ESPUMA PU, POLIURETANO, COM IONS DE PRATA IMPREGNADO, ESTERIL ; ENTRE OUTROS) PARA SMS. SF N 46912025. REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MATERIAIS DE CURATIVOS PARA A ATENCAO BASICA E EMADREFERENTE A MATE",19020.00,0,,0,,2024,19,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2024,2025,2024-12-09,2025-11-19,2024011482,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",,,,,3978870,CT SUL-CENTRO DE TOMOGRAFIA DA REGIAO SUL LTDA,PJ,91565093000157,,"REFERENTE A SERVICOS( 100UN ECOCARDIOGRAMA TRANSTORACICO) PARA SMS. SF N 39792024. REFERENTE A 100 EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA TRANSTORACICO, PARA CUMPRIR A EMENDA IMPOSITIVA N 052022 - PROJETO DE LEI N 0842022, CONFORME JUSTIFICADO E AUTORIZADO PELO SECRETARIO ATRAVES DO MEMORANDO 55702024",,13961,,14045,1920.67,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2025,2025,2025-02-19,2025-11-19,2025001815,12,Educação,361,Ensino Fundamental,83,TRANSPORTE ESCOLAR,2024,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,3978840,EMPRESA DE TRANSPORTES BOSEMBECKER LTDA,PJ,93841161000199,930205677,"REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR( 885,294117KM ROTA: JARDIM AMERICA TRILHOS, 12.400KM ROTA: BORDALO X EEEM PRESIDENTE CASTELO BRANCO, VIA PASSO DAS PEDRAS DE CIMA, CORREDOR DO BOUQUET E CAPELA DA BUENA) PARA SME. SF N 6422025. CONTRATO N 0292025, VIGENCIA: LIMITADA A 10012026. FISCALIZACAO: EMMANUEL LUCENA FREIESLEBEN - MAT N 9163(TITULAR) EOU CARLOS ADALBERTO FERNANDES DE AVILA - MAT N",,14060,,14084,10440.28,2024,96,PCE,2025,292025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2025,2025,2025-02-19,2025-11-19,2025001815,12,Educação,361,Ensino Fundamental,83,TRANSPORTE ESCOLAR,2024,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,3978840,EMPRESA DE TRANSPORTES BOSEMBECKER LTDA,PJ,93841161000199,930205677,"REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR( 885,294117KM ROTA: JARDIM AMERICA TRILHOS, 12.400KM ROTA: BORDALO X EEEM PRESIDENTE CASTELO BRANCO, VIA PASSO DAS PEDRAS DE CIMA, CORREDOR DO BOUQUET E CAPELA DA BUENA) PARA SME. SF N 6422025. CONTRATO N 0292025, VIGENCIA: LIMITADA A 10012026. FISCALIZACAO: EMMANUEL LUCENA FREIESLEBEN - MAT N 9163(TITULAR) EOU CARLOS ADALBERTO FERNANDES DE AVILA - MAT N",,14088,,14085,8855.23,2024,96,PCE,2025,292025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2025,2025,2025-02-19,2025-11-19,2025001817,12,Educação,361,Ensino Fundamental,83,TRANSPORTE ESCOLAR,2024,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,3978840,EMPRESA DE TRANSPORTES BOSEMBECKER LTDA,PJ,93841161000199,930205677,"REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR( 2.464,052288KM ROTA: JARDIM AMERICA TIMM, 15.552KM ROTA: PASSO DAS PEDRAS DE BAIXO X EEEM PRESIDENTE CASTELO BRANCO) PARA SME. SF N 6452025.CONTRATO N 0302025, VIGENCIA: LIMITADA A 10012026. FISCALIZACAO: EMMANUEL LUCENA FREIESLEBEN - MAT N 9163(TITULAR) EOU CARLOS ADALBERTO FERNANDES DE AVILA - MAT N 9153(SUPLENTE). CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA",,14077,,14086,18153.54,2024,96,PCE,2025,302025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-02-28,2025-11-19,2025002365,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",,,,,6930793,RAFAELA KNUTH NEVES LTDA,PJ,59087331000153,,"REFERENTE A SERVICOS( 1.080H PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS) PARA SMS. SF N 7642025. REFERENTE A 1.080 HORAS DE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA UBS CASABOM, CONFORME JUSTIFICATIVA E AUTORIZACAO DO SECRETARIO ATRAVES DO MEMORANDO 9872025",,14015,,14087,8400.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3,RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO COTA MUNICIPAL - SEQM,PRM,L,2025,2025,2025-03-20,2025-11-19,2025003138,12,Educação,361,Ensino Fundamental,5,Alimentação Escolar,2160,FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,3980298,ULDA MARIA DA SILVA BENEMANN,PJ,94571536000100,,"REF. AO PGTO DA NF 45342025 (MEM. 4582025 - SEMAE).REFERENTE A AQUISICAO( 324KG BATATA INGLESA ROSA, 360KG MAMAO PAPAYA OU FORMOSA, ENTRE OUTROS) PARA SME. SF N 10152025. REFERENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS, PARA COMPLEMENTAR O CARDAPIO DAS ESCOLAS DE EDUCACAO INFANTIL AO LONGO DO ANO, CONFORME JUSTIFICATIVA E AUTORIZACAO DA SECRETARIA E DO SUPERVISOR DA MERENDA ESCOLAR, ATRAVES DO MEMORANDO N 4820",,14221,494.00,0,,2024,31,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3,RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO COTA MUNICIPAL - SEQM,PRM,L,2025,2025,2025-03-21,2025-11-19,2025003262,12,Educação,361,Ensino Fundamental,5,Alimentação Escolar,2160,FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,6987215,EUGENIO LOOSE CHAGAS,PF,1131413008,,"REF. AO PGTO DA NF 2300752025 (MEM. 4572025 - SEMAE).REFERENTE A AQUISICAO( 432UN BROCOLIS, 432UN COUVE-FLOR, 4.444KG TOMATE LONGA VIDA DE 1 CLASSE) PARA A MERENDA ESCOLAR DA SME. SF N 10922025. CONTRATO N 0502025. VIGENCIA: ATE 31122025. FISCALIZACAO: FISCALIZACAO: FABIO LUIZ RODRIGUES FURTADO- MAT N3595(TITULAR) OU MARIA FERNANDA J. RODRIGUES- MAT N 5377(SUPLENTE). AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTIC",,14223,1417.26,0,,2025,29,CPC,2025,502025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3,RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO COTA MUNICIPAL - SEQM,PRM,P,2025,2025,2025-03-21,2025-11-19,2025003262,12,Educação,361,Ensino Fundamental,5,Alimentação Escolar,2160,FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,6987215,EUGENIO LOOSE CHAGAS,PF,1131413008,,"REF. AO PGTO DA NF 2300752025 (MEM. 4572025 - SEMAE).REFERENTE A AQUISICAO( 432UN BROCOLIS, 432UN COUVE-FLOR, 4.444KG TOMATE LONGA VIDA DE 1 CLASSE) PARA A MERENDA ESCOLAR DA SME. SF N 10922025. CONTRATO N 0502025. VIGENCIA: ATE 31122025. FISCALIZACAO: FISCALIZACAO: FABIO LUIZ RODRIGUES FURTADO- MAT N3595(TITULAR) OU MARIA FERNANDA J. RODRIGUES- MAT N 5377(SUPLENTE). AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTIC",,14223,,14223,21.26,2025,29,CPC,2025,502025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2025,2025,2025-03-27,2025-11-19,2025003505,12,Educação,361,Ensino Fundamental,82,ENSINO FUNDAMENTAL,2022,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030140000000,MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO,,,,,6500088,SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA,PJ,93577427000138,,"REFERENTE A AQUISICAO( 100UN CAIU PERDEU PLASTICO, 100UN QUADRO MAGICO, 100UN BONECO COLECAO IMPLACAVEIS HEROIS) PARA SME. SF 11732025. REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE BRINQUEDOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS AS CRIANCAS DE FAMILIAS ASSISTIDAS PELOS SERVICOS DA ASSISTENCIA SOCIALCONFORME A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO N2072025.",,13607,,14080,1300.00,2024,73,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2025,2025-05-09,2025-11-19,2025005177,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",,,,,7228895,AMANDA BRUM DOS SANTOS,PJ,60540764000100,,"REF. AO PGTO DA NF 132025 (MEM. 59112025 - SMS).REFERENTE A SERVICOS( 1.000UN ATENDIMENTO MEDICO CLINICO GERAL) PARA SMS. SF N 18742025. REFERENTE A 1.000 (UM MIL) HORAS DE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NAS UBS. JUSTIFICA-SE A CONTRATACAO DESTE SERVICO MEDICO PARA MANTER O ATENDIMENTO CLINICO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. ALEM DISSO, CONSIDERA-SE QUE SAO CONSTANTEMENTE APONTADOS PELO MINISTERIO P",,14226,7400.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,2,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-05-22,2025-11-19,2025005823,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2003,Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3980611,ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.,PJ,79283065000141,,REF. A CONTRATACAO DE MAO-DE-OBRA DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTINUA PARA: HIGIENIZACAO E RECEPCIONISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. SF N 21152025. 6 T. A. AO CONTRATO N 0412023. VIGENCIA: DE 22052025 ATE 22052026. FISCALIZACAO: RAFAEL BRIZOLARA DA ROSA- MAT N 9130(TITULAR) E OU THAIS WACHOLZ KOHLER - MAT N 8778(SUPLENTE).,,11593,,14013,8375.67,2022,84,PRE,2023,412023,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,2,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-05-22,2025-11-19,2025005823,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2003,Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3980611,ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.,PJ,79283065000141,,REF. A CONTRATACAO DE MAO-DE-OBRA DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTINUA PARA: HIGIENIZACAO E RECEPCIONISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. SF N 21152025. 6 T. A. AO CONTRATO N 0412023. VIGENCIA: DE 22052025 ATE 22052026. FISCALIZACAO: RAFAEL BRIZOLARA DA ROSA- MAT N 9130(TITULAR) E OU THAIS WACHOLZ KOHLER - MAT N 8778(SUPLENTE).,,12229,,14012,15567.13,2022,84,PRE,2023,412023,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-05-22,2025-11-19,2025005824,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2078,Manutenção da Secretaria Municipal de Cidadania e Assistencia Social,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3980611,ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.,PJ,79283065000141,,REF. A CONTRATACAO DE MAO-DE-OBRA DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTINUA PARA: HIGIENIZACAO E RECEPCIONISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMCAS. SF N 21162025. 6 T. A. AO CONTRATO N 0412023. VIGENCIA: DE 22052025 ATE 22052026. FISCALIZACAO: RAFAEL BRIZOLARA DA ROSA- MAT N 9130(TITULAR) E OU THAIS WACHOLZ KOHLER - MAT N 8778(SUPLENTE).,,11594,,14015,17462.17,2022,84,PRE,2023,412023,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,P,2025,2025,2025-05-22,2025-11-19,2025005827,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2011,Manutenção das ativ. da Secretaria de Finanças,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3980611,ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.,PJ,79283065000141,,REF. A CONTRATACAO DE MAO-DE-OBRA DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTINUA PARA: HIGIENIZACAO E RECEPCIONISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMF. SF N 21202025. 6 T. A. AO CONTRATO N 0412023. VIGENCIA: DE 22052025 ATE 22052026. FISCALIZACAO: RAFAEL BRIZOLARA DA ROSA- MAT N 9130(TITULAR) E OU THAIS WACHOLZ KOHLER - MAT N 8778(SUPLENTE).,,11597,,14017,3187.84,2022,84,PRE,2023,412023,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,P,2025,2025,2025-05-22,2025-11-19,2025005827,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2011,Manutenção das ativ. da Secretaria de Finanças,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3980611,ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.,PJ,79283065000141,,REF. A CONTRATACAO DE MAO-DE-OBRA DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTINUA PARA: HIGIENIZACAO E RECEPCIONISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMF. SF N 21202025. 6 T. A. AO CONTRATO N 0412023. VIGENCIA: DE 22052025 ATE 22052026. FISCALIZACAO: RAFAEL BRIZOLARA DA ROSA- MAT N 9130(TITULAR) E OU THAIS WACHOLZ KOHLER - MAT N 8778(SUPLENTE).,,11601,,14016,2860.45,2022,84,PRE,2023,412023,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,P,2025,2025,2025-05-22,2025-11-19,2025005827,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2011,Manutenção das ativ. da Secretaria de Finanças,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3980611,ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.,PJ,79283065000141,,REF. A CONTRATACAO DE MAO-DE-OBRA DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTINUA PARA: HIGIENIZACAO E RECEPCIONISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMF. SF N 21202025. 6 T. A. AO CONTRATO N 0412023. VIGENCIA: DE 22052025 ATE 22052026. FISCALIZACAO: RAFAEL BRIZOLARA DA ROSA- MAT N 9130(TITULAR) E OU THAIS WACHOLZ KOHLER - MAT N 8778(SUPLENTE).,,11595,,14014,7503.09,2022,84,PRE,2023,412023,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,6,"SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",3,"SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",PRM,P,2025,2025,2025-05-22,2025-11-19,2025005833,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2013,"Manutenção ativ. da Secretaria de Obras, Urbanismo e Habitação",3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3980611,ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.,PJ,79283065000141,,REF. A CONTRATACAO DE MAO-DE-OBRA DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTINUA PARA: HIGIENIZACAO E RECEPCIONISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMOUHAB. SF N 21282025. 6 T. A. AO CONTRATO N 0412023. VIGENCIA: DE 22052025 ATE 22052026. FISCALIZACAO: RAFAEL BRIZOLARA DA ROSA- MAT N 9130(TITULAR) E OU THAIS WACHOLZ KOHLER - MAT N 8778(SUPLENTE).,,11596,,14018,6000.00,2022,84,PRE,2023,412023,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-05-22,2025-11-19,2025005838,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3980611,ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.,PJ,79283065000141,,REF. A CONTRATACAO DE MAO-DE-OBRA DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTINUA PARA: HIGIENIZACAO E RECEPCIONISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS. SF N 21232025. 6 T. A. AO CONTRATO N 0412023. VIGENCIA: DE 22052025 ATE 22052026. FISCALIZACAO: RAFAEL BRIZOLARA DA ROSA- MAT N 9130(TITULAR) E OU THAIS WACHOLZ KOHLER - MAT N 8778(SUPLENTE).,,12230,,14010,3413.13,2022,84,PRE,2023,412023,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-05-22,2025-11-19,2025005838,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3980611,ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.,PJ,79283065000141,,REF. A CONTRATACAO DE MAO-DE-OBRA DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTINUA PARA: HIGIENIZACAO E RECEPCIONISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS. SF N 21232025. 6 T. A. AO CONTRATO N 0412023. VIGENCIA: DE 22052025 ATE 22052026. FISCALIZACAO: RAFAEL BRIZOLARA DA ROSA- MAT N 9130(TITULAR) E OU THAIS WACHOLZ KOHLER - MAT N 8778(SUPLENTE).,,11591,,14011,117912.54,2022,84,PRE,2023,412023,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2025,2025,2025-06-06,2025-11-19,2025006423,12,Educação,361,Ensino Fundamental,83,TRANSPORTE ESCOLAR,2024,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,5182676,I9 TRANSPORTES LTDA,PJ,36718902000105,,"REFERENTE A SERVICOS (2 ITEM 22.020,000 KM , VALOR DO KM (R$ 6,00)ROTA ASSENTAMENTO). PARA SME, SF N 23192025. CONTRATO N 1102025, COM VIGENCIA ATE 10012026, TENDO COMO FISCAIS EMMANUEL LUCENA FREIESLEBEN, MATRICULA N 9163 E CARLOS ALBERTO FERNANDES DE AVILA, MATRICULA N9153.CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR (ITINERARIOS ASSENTAMENTO E CASTELO BRAN",,13924,,14082,17208.45,2025,24,PCE,2025,1102025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,6,"SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",3,"SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",PRM,L,2025,2025,2025-06-17,2025-11-19,2025006683,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2013,"Manutenção ativ. da Secretaria de Obras, Urbanismo e Habitação",3.3.90.39,339039990000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,,,,,7286543,"MAPDATA-TECNOLOGIA,INFORMATICA E COMERCIO LTDA",PJ,66582784000111,,"REF. AO PGTO DA NF N 4494125, CFE MEM N 42325 DA SMCAS. REFERENTE A AQUISICAO DE 2UN DE LICENCA PARA USO DO SOFTWARE AUTODESK ARCHETETURE ENGINEERING CONSTRUCTION COLLECTION IC NEW SINGLES-USER ELD 3 YAER SUBSCRIPTION PARA SMOUHAB. SF N 24492025. CONTRATO N 1142025. VIGENCIA: TENDO EFICACIA A PARTIR DA DATA DA PUBLICACAO DO INSTRUMENTO CORRESPONDENTE NO PORTAL NACIONAL DE CONTRATACOES PUBLICA E VI",,14220,89573.76,0,,2025,42,RPO,2025,1142025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,6,"SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",3,"SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",PRM,P,2025,2025,2025-06-17,2025-11-19,2025006683,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2013,"Manutenção ativ. da Secretaria de Obras, Urbanismo e Habitação",3.3.90.39,339039990000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,,,,,7286543,"MAPDATA-TECNOLOGIA,INFORMATICA E COMERCIO LTDA",PJ,66582784000111,,"REF. AO PGTO DA NF N 4494125, CFE MEM N 42325 DA SMCAS. REFERENTE A AQUISICAO DE 2UN DE LICENCA PARA USO DO SOFTWARE AUTODESK ARCHETETURE ENGINEERING CONSTRUCTION COLLECTION IC NEW SINGLES-USER ELD 3 YAER SUBSCRIPTION PARA SMOUHAB. SF N 24492025. CONTRATO N 1142025. VIGENCIA: TENDO EFICACIA A PARTIR DA DATA DA PUBLICACAO DO INSTRUMENTO CORRESPONDENTE NO PORTAL NACIONAL DE CONTRATACOES PUBLICA E VI",,14220,,14220,4299.54,2025,42,RPO,2025,1142025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2025,2025,2025-06-23,2025-11-19,2025006950,12,Educação,361,Ensino Fundamental,83,TRANSPORTE ESCOLAR,2024,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,3978893,TRANSVENTUR TRANSPORTES LTDA,PJ,5221195000113,4350003869,"REFERENTE A SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR( 17.850,000KM ROTA CASTELO BRANCO X ALVARO BERCHON) PARA SME. SF N 24892025. CONTRATO N 1172025. VIGENCIA: LIMITADO A 10012026. FISCALIZACAO : EMMANUEL LUCENA FREIESLEBEN - MAT N 9163 (TITULAR) E CARLOS ADALBERTO FERNANDES DE AVILA - MAT N 9153(SUPLENTE).CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR (ITINERARIOS ASSENT",,14053,,13935,17232.49,2025,24,PCE,2025,1172025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-07-01,2025-11-19,2025007264,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",,,,,7454372,ABRAHAO SERVICOS MEDICOS LTDA,PJ,58608809000180,,"REFERENTE A SERVICOS( 750H ATENDIMENTO MEDICO CLINICO GERAL) PARA SMS. SF N 26162025.REFERENTE A 750 HORAS DE PRESTACAO DE SERVICO MEDICOS NA UBS II DA MEDICA RAQUEL HERMES.JUSTIFICA-SE A CONTRATACAO DESTE SERVICO PARA MANTER O ATENDIMENTO MEDICO CLINICO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE E PARA DAR CONTINUIDADENOS SERVICOS PRESTADOS AO MUNICIPIO.ALEM DISSO, CONSIDERA-SE QUE SOMOS CONSTANTEMENTE APONTADOS",,14188,,14047,9000.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2025,2025,2025-11-19,2025-11-19,2025007278,12,Educação,361,Ensino Fundamental,82,ENSINO FUNDAMENTAL,2022,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1550,0,,,6162564,N. J. L. NEUBARTH & CIA. LTDA. - ME,PJ,3145819000135,,"REFERENTE A AQUISICAO( 345UN CADERNO DE 10 MATERIAS CAPA DURA 200 FOLHAS, 35UN CADERNO PEQUENO CAPA DURA COM ASPIRAL 96 FOLHAS, ENTRE OUTROS.) PARA SME. SF N 26272025.REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE ITENS DE CONFECCAO, COSTURA E ARTESANATO, ITENS DECORATIVOS E ADERECOS DE FESTAS E DATAS COMEMORATIVAS, MATERIAIS DE EXPEDIENTE (PAPELARIA), TONERS E CARTUCHOS PARA IMPRESSORA",-545.00,0,,0,,2024,10,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2025,2025-08-19,2025-11-19,2025009390,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",,,,,6687670,MARCELA NIETO MARQUES DA ROCHA,PJ,58550538000150,,"REF. AO PGTO DA NF 142025 (MEM. 58202025 - SMS).REFERENTE A SERVICOS( 750UN ATENDIMENTO MEDICO CLINICO GERAL) REFERENTE A 750 HORAS DE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA UBS I - PARQUE FRAGATA. PARA SMS. SF N 29262025.REFERENTE A 750 HORAS DE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA UBS I - PARQUE FRAGATA.CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO DE N.: 38562025",,14252,8000.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2025,2025-08-20,2025-11-19,2025009395,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",,,,,7638134,LUCAS E SILVIA LTDA,PJ,61616468000108,,REF. AO PGTO DA NF 52025 (MEM. 58292025 - SMS).REFERENTE A SERVICOS (420UN ATENDIMENTO MEDICO CLINICO GERAL) PARA SMS. SF N 33992025. REFERENTE A 420 HORAS DE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA UBS CENTRAL. JUSTIFICA-SE A CONTRATACAO DESTE SERVICO PARA MANTER O ATENDIMENTO MEDICO CLINICO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE E PARA DAR CONTINUIDADE NOS SERVICOS PRESTADOS AO MUNICIPIO.EM ANEXO CARTA PROPOSTA E,,14255,7200.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2025,2025-08-29,2025-11-19,2025009762,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",,,,,5805094,CAROLINE SILVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA,PJ,53340995000104,,"REF. AO PGTO DA NF 372025 (MEM. 59092025 - SMS).REFERENTE A SERVICOS( 216,000 UN ATENDIMENTO MEDICO CLINICO GERAL ) PARA SMS. SF N 35402025. REFERENTE A 216 HORAS DE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS CAROLINE SILVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA, CNPJ: 53.340.9950001-0 NA UBS PARQUE FRAGATA.CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO DE N.: 42372025 - SMS",,14253,2400.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-08-29,2025-11-19,2025009769,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",,,,,7653733,NIEMCZEWSKI SERVICOS MEDICOS - LTDA,PJ,61994523000195,,"REFERENTE A SERVICOS( 450,000 UN ATENDIMENTO MEDICO CLINICO GERAL ) PARA SMS. SF N 35422025. REFERENTE A 450 HORAS DE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS DA NIEMCZEWSKI SERVICOS MEDICOS - LTDA, CNPJ: 61.994.5230001-95 NA UBS CASABOM.CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO DE N.: 42432025 - SMS",,14016,,14088,6800.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2025,2025-08-29,2025-11-19,2025009770,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",,,,,6501797,GON ASSISTENCIA MEDICA LTDA,PJ,53597347000120,,"REF. AO PGTO DA NF 22025 (MEM. 56942025 - SMS).REFERENTE A SERVICOS( 960,000 UN ATENDIMENTO MEDICO CLINICO GERAL ) PARA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA USBS II E CENTRAL. PARA SMS. SF N 35382025. REFERENTE A 960 HORAS DE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS DA EMPRESA GON ASSISTENCIA MEDICA LTDA, CNPJ: 553.597.3470001-20 NA UBS II CENTRAL. CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLICITACAO E A",,14250,14550.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2025,2025,2025-08-29,2025-11-19,2025009783,12,Educação,361,Ensino Fundamental,83,TRANSPORTE ESCOLAR,2024,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,6992193,JCV PERLEBERG TRANSPORTES LTDA,PJ,17173724000130,,"REFERENTE A SERVICOS (1 ITEM 6.240 KM , VALOR DO KM (R$ 6,29)ROTA PAVAO). PARA SME, SF N 35762025. 3 T.A AO CONTRATO N 1042025.COM VIGENCIA ATE 01122025.TENDO COMO FISCAIS: EMMANUEL LUCENA FREIESLEBEN, MATRICULA N 9163 E CARLOS ALBERTO FERNANDES DE AVILA, MATRICULA N9153.SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR - ROTA PAVAOMEMORANDO 4252025.",,13930,,14083,13084.82,2025,46,PRD,2025,1042025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2025,2025,2025-10-03,2025-11-19,2025011208,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,1258,Terceirização do Serviço de Limpeza das Escolas Municipais,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3980611,ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.,PJ,79283065000141,,REF. A CONTRATACAO DE MAO-DE-OBRA DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTINUA PARA: HIGIENIZACAO E RECEPCIONISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SME. SF N 21182025. 6 T. A. AO CONTRATO N 0412023. VIGENCIA: DE 22052025 ATE 22052026. FISCALIZACAO: RAFAEL BRIZOLARA DA ROSA- MAT N 9130(TITULAR) E OU THAIS WACHOLZ KOHLER - MAT N 8778(SUPLENTE).,,12228,,14019,123652.23,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2025,2025,2025-10-03,2025-11-19,2025011208,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,1258,Terceirização do Serviço de Limpeza das Escolas Municipais,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3980611,ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.,PJ,79283065000141,,REF. A CONTRATACAO DE MAO-DE-OBRA DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTINUA PARA: HIGIENIZACAO E RECEPCIONISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SME. SF N 21182025. 6 T. A. AO CONTRATO N 0412023. VIGENCIA: DE 22052025 ATE 22052026. FISCALIZACAO: RAFAEL BRIZOLARA DA ROSA- MAT N 9130(TITULAR) E OU THAIS WACHOLZ KOHLER - MAT N 8778(SUPLENTE).,,12323,,14020,9285.36,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-10-10,2025-11-19,2025011466,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",,,,,6727636,DORVAL BRAGA HOCHMULLER SERVICOS MEDICOS LTDA,PJ,58439923000124,,REFERENTE A SERVICOS( 235UN ATENDIMENTO MEDICO CLINICO GERAL ) PARA SMS. SF N 41842025. REFERENTE A 235 HORAS DE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA UBS III.JUSTIFICA-SE A RENOVACAO DA CONTRATACAO DESTE SERVICO PARA MANTER O ATENDIMENTO MEDICO CLINICO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE E PARA DAR CONTINUIDADE NOS SERVICOS JA PRESTADOS PELO MEDICO NO MUNICIPIO.BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.AGENCIA: 0387CONT,,13975,,14091,5540.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-10-10,2025-11-19,2025011468,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",,,,,6977702,MARCELLINO MEDICINA E SAUDE LTDA,PJ,53473893000159,,REFERENTE A SERVICOS( 280UN ATENDIMENTO MEDICO CLINICO GERAL ) PARA SMS. SF N 41862025. REFERENTE A 280 HORAS DE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NAS UBS III.JUSTIFICA-SE A RENOVACAO DA CONTRATACAO DESTE SERVICO PARA MANTER OATENDIMENTO MEDICO CLINICO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE E PARA DAR CONTINUIDADE NOSSERVICOS JA PRESTADOS PELO MEDICO NO MUNICIPIO.CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO E DEPARTAMENT,,13960,,14090,5600.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2025,2025,2025-10-20,2025-11-19,2025011806,12,Educação,361,Ensino Fundamental,83,TRANSPORTE ESCOLAR,2024,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,3978840,EMPRESA DE TRANSPORTES BOSEMBECKER LTDA,PJ,93841161000199,930205677,"REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR( 6.830,601093KM ROTA: FIGUEIRINHAS X EEEM PRESIDENTE CASTELO BRANCO - PRECO UNITARIO R$ 7,32 - PRECO TOTAL 50.000,00 (CINQUENTA MIL REAIS) ADITIVADO NO VALOR RESTANTE DO CONTRATO.) PARA SME. SF N 6462025.CONTRATO N 0312025, VIGENCIA: LIMITADA A 10012026. FISCALIZACAO: EMMANUEL LUCENA FREIESLEBEN - MAT N 9163(TITULAR) EOU CARLOS ADALBERTO FERNANDES DE AVIL",,14057,,13936,21273.67,2024,96,PCE,2025,312025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-11-06,2025-11-19,2025012346,10,Saúde,301,Atenção Básica,8,ATENÇÃO DE MEDIA COMPLEXIDADE,2077,MANUTENÇÃO DO CAPS,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",,,,,3980511,M. A. SILVA & E. P. DA SILVA LTDA,PJ,47351558000185,,"REFERENTE A SERVICOS( 108UN ATENDIMENTO MEDICO- SAUDE MENTAL DO TRABALHO) PARA SMS. SF N 45322025. REFERENTE A 108 HORAS DE PRESTACAO DE ATENDIMENTOS DA SAUDE MENTAL DO TRABALHO.JUSTIFICA-SE A CONTRATACAO DESTE SERVICO PARA MANTER O ATENDIMENTO MEDICO REFERENTE A SAUDE MENTAL DO TRABALHO, NO QUAL ESTA SENDO REALIZADO NO MUNICIPIO, CONFORME DETERMINACAO DO MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO, ONDE SEG",,13973,,14052,3427.20,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-11-07,2025-11-19,2025012423,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,15,BENEFICIOS EVENTUAIS,2228,Estruturação da Rede de Serviços do Sistema Único de Assistencia ( SUAS),3.3.90.39,339039990000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,,,,,7761031,GUSTAVO LEITE PORTO,PJ,62504607000166,,"REFERENTE A SERVICOS( 60UST OFICINA DE ARTES MARCIAIS) PARA SMCAS. SF N 45762025. CONTRATO 2472025. VIGENCIA: PRAZO INICIAL DIA 07112025 E PRAZO FINAL DIA 31122025. FISCALIZACAO: JOANA SCHNEIDER, MAT. 9082, E SOLANGE BALDEZ, MAT. 9138, COMO SUPLENTE. CREDENCIAMENTO DE MEI E ME PARA PRESTACAO DE SERVICOS DESTINADA A ATUACAO EM OFICINAS VOLTADAS AOS GRUPOS DE SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO",,13998,,13941,196.38,2025,34,CPC,2025,2472025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3,RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO COTA MUNICIPAL - SEQM,PRM,E,2025,2025,2025-11-19,2025-11-19,2025012830,12,Educação,361,Ensino Fundamental,5,Alimentação Escolar,2160,FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,1550,0,,,6611106,ABF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA,PJ,43463101000101,,"REFERENTE A AQUISICAO( 300KG CARNE BOVINA MOIDA DE 1 CLASSE CONGELADA) PARA SME. SF N 47172025. SRP PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE CARNE PARA A CCA, CAPS- CASA VIDA E SME.REFERENTE A COMPLEMENTAR O CARDAPIO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL NO MES DE DEZEMBRO.CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO E O DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITACOES, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO DE",10950.00,0,,0,,2025,41,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,6,"SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",3,"SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",PRM,E,2025,2025,2025-11-19,2025-11-19,2025012831,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2013,"Manutenção ativ. da Secretaria de Obras, Urbanismo e Habitação",3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,1500,0,,,3980191,COMERCIO ATACADISTA ILHA BELA DISTRIBUIDORA LTDA,PJ,29322621000173,,"REFERENTE A AQUISICAO( 1UN CHALEIRA ELETRICA) PARA SMOUHAB. SF N 47262025. REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MOVEIS PARA COZINHA, ELETRONICOS E ELETRODOMESTICOS.REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL NECESSARIO PARA A SECRETARIA: SMOUHAB CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO E O DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITACOES, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO DE N.: 3472025",58.80,0,,0,,2024,72,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,2,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2025,2025,2025-11-19,2025-11-19,2025012832,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,1,Auxilios e Subvenções,3.3.50.43,335043060000000,INSTITUIÇÃO DE CARÁTER DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,2700,0,,,3979009,E D AZAMBUJA & CIA LTDA - EPP,PJ,73865008000194,,"REFERENTE A AQUISICAO( 1 UN FORNO ELETRICO 60 LITROS - PARA O CORPO DE BOMBEIRO VOLUNTARIOS - EMENDA PARLAMENTAR: 202232400004 ) PARA O GABINETE DO PREFEITO. SF N 47092025. REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MOVEIS PARA COZINHA, ELETRONICOS E ELETRODOMESTICOS.REFERENTE A AQUISICAO DE UM FORNO ELETRICO PARA O CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE CAPAO DO LEAOCONFORME A AUTORIZAC",570.00,0,,0,,2024,72,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,E,2025,2025,2025-11-19,2025-11-19,2025012833,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,2,Serviços Urbanos,1005,MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOSVIAS PUBLICASPONTES,4.4.90.52,449052340000000,"MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS",1500,0,,,7692475,RB SOLUTION LIMITADA,PJ,55583252000182,,REFERENTE A AQUISICAO( 2UN CHIMARRODROMO (ESTACAO DE HIDRATACAO) - ABASTECIMENTO DE AGUA GELADA E QUENTE POR MEIO DE SISTEMA INTERNO COM CONTROLE DE TEMPERATURA ) PARA SMSUVT. EMENDA IMPOSITIVA 282024. SF N 46732025. SRP PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE CHIMARRODROMO (ESTACAO DE HIDRATACAO)REFERENTE A AQUISICAO DE ESTACAO DE HIDRATACAO (CHIMARRODROMO)EMENDA 282024 (CONSTAR NO EMPENHO). CONFO,33000.00,0,,0,,2025,61,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,12,SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDAD,1,SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDAD,PRM,E,2025,2025,2025-11-19,2025-11-19,2025012835,18,Gestão Ambiental,543,Recuperação de Áreas Degradadas,4,Meio Ambiente,2180,Gestão Ambiental,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,1500,0,,,3979662,SYSNOVA INFORMATICA LTDA.,PJ,7103031000117,,REFERENTE A 12 MESES DE CONTRATACAO DE SERVICOS DE SISTEMA DE INFORMACAOGESTAO PARA SMMAS. SF N 47232025 . 1 T.A. AO CONTRATO N 1672024. VIGENCIA: DE 19112025 LIMITADO A 19112026 .FISCALIZACAO: VERONICA HAMMES GARCIA- MAT N 5371(TITULAR) OU MIKAEL FREITAS RIBEIRO- MAT N 5638(SUPLENTE). CONTRATACAO DE SERVICOS DE SISTEMA DE INFORMACAO AMBIENTAL PARA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTEMEMORANDO 6822025.,30730.24,0,,0,,2024,27,PRI,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2025,2025,2025-11-19,2025-11-19,2025012837,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,12,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS,2090,Proteção Social Básica,3.3.90.39,339039990000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,1660,0,,,5181552,CRISTIANO DUARTE DA COSTA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA,PJ,9405112000105,,"REFERENTE A SERVICOS( 57H GUARDA DE SEGURANCA NAO ARMADA PARA EVENTOS ) PARA O EVENTO 3 NATAL SOCIAL DA SMCAS. SF N 47352025. CONTRATO N. 2642025. VIGENCIA: DE 08122025 ATE 08012026. FISCALIZACAO: CARMEM REGINA DA SILVA (TITULAR), MATRICULA N 9137 E MAICON ALEXANDRE DOS SANTOS PISKE (SUPLENTE), MATRICULA N 5629 . REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA P",1304.73,0,,0,,2024,75,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,6,"SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",2,DEPARTAMENTO DE CONTROLE URBANISTICO,PRM,E,2025,2025,2025-11-19,2025-11-19,2025012838,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,3,Controle Urbanistico,1244,Pavimentação e Ampliação de Vias Públicas,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,1500,0,,,7431964,FN ENGENHARIA LTDA,PJ,44621295000199,,"REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE RECALCAMENTO DE 980M EM BLOCOS INTERTRAVADOS NAS RUAS IDYLIO VICTORIA E PRACA DA INTEGRACAO COMUNITARIA ( 221,42H CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES, 221,42H SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES, ENTRE OUTROS) PARA SMOUHAB . SF N 47252025. CONTRATO N. 2622025. VIGENCIA: PRAZO INICIAL DIA 19112025 E PRAZO FINAL DIA 18012026 . FISCALIZACAO: ISLAIRO PEREIRA M",69866.89,0,,0,,2025,30,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,PRM,E,2025,2025,2025-11-19,2025-11-19,2025012842,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2053,Manutenção das Atividades da SMDRE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1500,0,,,3979043,SUPER TRATORES MAQUINAS AGRICOLAS LTDA,PJ,89800502001263,930398688,"REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA REVISAO DO TRATOR NEW HOLLANDT TL CHASSI HCCZTL10HSCJ88343.REFERENTE A REVISAO DAS 50 HORAS DO TRATOR NEW HOLLAND TL, CHASSI HCCZTL10HSCJ88343.CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO E O DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITACOES, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO DE N.:5982025 - SMDRESF:",930.53,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2025,2025,2025-11-19,2025-11-19,2025012843,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,14,PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - CREAS,2091,Proteção Social Especial de Média Complexidade,3.3.90.39,339039990000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,1660,0,,,5181552,CRISTIANO DUARTE DA COSTA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA,PJ,9405112000105,,"REFERENTE A SERVICOS ( 117,9585H GUARDA DE SEGURANCA NAO ARMADA PARA EVENTOS ) PARA EVENTO 3 NATAL SOCIAL DA SMCAS. SF N 47272025. CONTRATO N. 2632025. VIGENCIA: DE 19112025 ATE 19122025. FISCALIZACAO: CARMEM REGINA DA SILVA (TITULAR), MATRICULA N 9137 E MAICON ALEXANDRE DOS SANTOS PISKE (SUPLENTE), MATRICULA N 5629 . REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P",2700.07,0,,0,,2024,75,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,PRM,E,2025,2025,2025-11-19,2025-11-19,2025012844,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2053,Manutenção das Atividades da SMDRE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1500,0,,,3979043,SUPER TRATORES MAQUINAS AGRICOLAS LTDA,PJ,89800502001263,930398688,"REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA REVISAO DO TRATOR NEW HOLLANDE TL, CHASSI HCCZTL10TSCJ87150. REFERENTE A REVISAO DAS 50 HORAS DO TRATOR NEW HOLLAND TL, CHASSI HCCZTL10TSCJ87150CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO E O DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITACOES, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO DE N.:5992025 - SMDRE",930.53,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,PRM,E,2025,2025,2025-11-19,2025-11-19,2025012846,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2053,Manutenção das Atividades da SMDRE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1500,0,,,3979043,SUPER TRATORES MAQUINAS AGRICOLAS LTDA,PJ,89800502001263,930398688,"REFERENTE A SERVICO DE REVISAO DE 50 HORAS DO TRATOR NEW HOLLAND TL, CCHASSI HCCZTL10TSCJ87150.REFERENTE A REVISAO DAS 50 HORAS DO TRATOR NEW HOLLAND TL, CCHASSI HCCZTL10TSCJ87150CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO E O DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITACOES, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO DE N.:5992025 - SMDRE",270.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-01-27,2025-11-24,2025000845,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",,,,,3980226,PATRICIA AMORIM DUTRA & CIA LTDA,PJ,37668368000132,,"REF A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICO AMBULATORIAL,PARA ATENDER OS PACIENTES DA ZONA RURAL. SMS.REFERENTE A 207 HORAS DE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS AMBULATORIAL, PARA ATENDER PACIENTES DA ZONA RURAL, NA UNIDADE BASICA DE SAUDE NO PASSO DAS PEDRAS, SUPORTE NA RENOVACAO DAS RECEITAS DAS DEMAIS UBS E ATENDIMENTO DE PACIENTES DIAGNOSTICADOS COM TUBERCULOSE, CONFORME AUTORIZADO PELO SECRETARIO DE SAUDE",,14018,,14142,550.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2025,2025,2025-01-30,2025-11-24,2025001055,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2008,Manutenção Ativ Secretaria Municipal de Administração,3.3.90.40,339040120000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.,,,,,3978856,MAICON RESENDE MARTINS,PJ,6085890000168,2350011326,"REFERENTE SERVICOS (2,3800 MES MANUTENCAO, REPARACAO CORRETIVA OU PREVENTIVA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DA PREFEITURA DE CAPAO DO LEAO). PARA SMS, SF N 3002025. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO, REPARACAO CORRETIVA OU PREVENTIVA DE MATERIAIS DE INFORMATICA (MAO DE OBRA)",,13976,,14103,674.33,2024,81,PCE,2025,82025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-30,2025-11-24,2025001060,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2011,Manutenção das ativ. da Secretaria de Finanças,3.3.90.40,339040120000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.,,,,,3978856,MAICON RESENDE MARTINS,PJ,6085890000168,2350011326,"REFERENTE A SERVICOS (2,370 MES MANUTENCAO, REPARACAO CORRETIVA OU PREVENTIVA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DA PREFEITURA DE CAPAO DO LEAO). PARA SMF, SF N 3012025. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO, REPARACAO CORRETIVA OU PREVENTIVA DE MATERIAIS DE INFORMATICA (MAO DE OBRA)",,13977,,14104,670.50,2024,81,PCE,2025,82025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2025,2025,2025-01-30,2025-11-24,2025001065,12,Educação,361,Ensino Fundamental,82,ENSINO FUNDAMENTAL,2022,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.40,339040120000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.,,,,,3978856,MAICON RESENDE MARTINS,PJ,6085890000168,2350011326,"REFERENTE A SERVICOS (3,750 MES MANUTENCAO REPARACAO CORRETIVA OU PREVENTIVA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DA PREFEITURA DO CAPAO DO LEAO). PARA SME, SF N 303205. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO, REPARACAO CORRETIVA OU PREVENTIVA DE MATERIAIS DE INFORMATICA (MAO DE OBRA)",,13979,,14147,945.88,2024,81,PCE,2025,82025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-01-30,2025-11-24,2025001066,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.40,339040120000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.,,,,,3978856,MAICON RESENDE MARTINS,PJ,6085890000168,2350011326,"REFERENTE A SERVICOS (3,500 MES MANUTENCAO, REPARACAO CORRETIVA OU PREVENTIVA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DA PREFEITURA DE CAPAO DO LEAO). PARA SMF, SF N 3042025.CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO, REPARACAO CORRETIVA OU PREVENTIVA DE MATERIAIS DE INFORMATICA (MAO DE OBRA)",,13980,,14108,991.67,2024,81,PCE,2025,82025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3,RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO COTA MUNICIPAL - SEQM,PRM,P,2025,2025,2025-03-21,2025-11-24,2025003263,12,Educação,361,Ensino Fundamental,5,Alimentação Escolar,2160,FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,6987215,EUGENIO LOOSE CHAGAS,PF,1131413008,,"REFERENTE A AQUISICAO(300UN BROCOLIS, 102UN COUVE-FLOR, 547KG TOMATE LONGA VIDA DE 1 CLASSE) PARA A MERENDA ESCOLAR DA SME. SF N 10932025. CONTRATO N 0502025. VIGENCIA: ATE 31122025. FISCALIZACAO: FISCALIZACAO: FABIO LUIZ RODRIGUES FURTADO- MAT N3595(TITULAR) OU MARIA FERNANDA J. RODRIGUES- MAT N 5377(SUPLENTE).AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (MERENDA).",,14006,,13940,739.46,2025,29,CPC,2025,502025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2025,2025-04-10,2025-11-24,2025004123,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3979747,SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA,PJ,3392348000160,,"REF. AO PGTO DA NF 2633602025 (MEM. 58172025 - SMS).REFERENTE A SERVICOS DE 12MESES COLETA, TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DA SMS. SF N 15012025. 4 T.A. AO CONTRATO N 0222021. VIGENCIA:10042025 ATE 10042026. FISCALIZACAO: TITULARES: VINICIUS FERNANDES BORGES - MAT N 5674, ANA ESTER DUTRA OLIVEIRA - MAT N 5509, TATIANE LEAL OLIVEIRA - MAT N 5664, MARIA HELOISA COSTA CARDOSO - MAT N 5673,",,14282,5443.63,0,,2021,2,PRE,2021,222021,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-04-10,2025-11-24,2025004123,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3979747,SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA,PJ,3392348000160,,"REF. AO PGTO DA NF 2633602025 (MEM. 58172025 - SMS).REFERENTE A SERVICOS DE 12MESES COLETA, TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DA SMS. SF N 15012025. 4 T.A. AO CONTRATO N 0222021. VIGENCIA:10042025 ATE 10042026. FISCALIZACAO: TITULARES: VINICIUS FERNANDES BORGES - MAT N 5674, ANA ESTER DUTRA OLIVEIRA - MAT N 5509, TATIANE LEAL OLIVEIRA - MAT N 5664, MARIA HELOISA COSTA CARDOSO - MAT N 5673,",,14282,,14282,108.87,2021,2,PRE,2021,222021,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-04-10,2025-11-24,2025004123,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3979747,SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA,PJ,3392348000160,,"REF. AO PGTO DA NF 2633602025 (MEM. 58172025 - SMS).REFERENTE A SERVICOS DE 12MESES COLETA, TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DA SMS. SF N 15012025. 4 T.A. AO CONTRATO N 0222021. VIGENCIA:10042025 ATE 10042026. FISCALIZACAO: TITULARES: VINICIUS FERNANDES BORGES - MAT N 5674, ANA ESTER DUTRA OLIVEIRA - MAT N 5509, TATIANE LEAL OLIVEIRA - MAT N 5664, MARIA HELOISA COSTA CARDOSO - MAT N 5673,",,14282,,14282,261.28,2021,2,PRE,2021,222021,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2025,2025,2025-04-10,2025-11-24,2025004124,12,Educação,361,Ensino Fundamental,82,ENSINO FUNDAMENTAL,2022,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVAMONITORADA,,,,,3978952,HOLZ NET LTDA,PJ,9177560000190,2350013361,"REFERENTE A SERVICOS( 1.032UN INSTALACAO E MANUTENCAO DE CAMERAS) PARA SME. SF N 14982025. 5 T. A. AO CONTRATO N 0202024. VIGENCIA: 06022026. FISCALIZACAO: MATHEUS SILVEIRA MEDEIROS DOMINGUES - MAT N 9142 (TITULAR) , EMMANUEL LUCENA FREIESLEBEN - MAT N 9163(SUPLENTE). PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA ELETRONICA POR MONITORAMENTO DE CAMERAS NAS ESCOLAS E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO",,13707,,14148,15166.36,2023,80,PRE,2024,202024,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2025,2025-04-29,2025-11-24,2025004855,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",,,,,6355654,PEDRO DE O. FIRPO & ANTONIA S. L. DE ALMEIDA LTDA,PJ,54392272000103,,REF. AO PGTO DA NF 582025 (MEM. 58912025 - SMS).REFERENTE A SERVICOS( 700UN ATENDIMENTO MEDICO CLINICO GERAL) PARA SMS. SF N 17142025. REFERENTE A EMPENHO A FAVOR DA EMPRESA PEDRO DE O. FIRPO ANTONIA S.L DE ALMEIDA LTDA.JUSTIFICANDO-SE PARA A RENOVACAO DA CONTRATACAO DESTE SERVICO PARA MANTER O ATENDIMENTO MEDICO CLINICO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E PARA DAR CONTINUIDADE NOS SERVICOS JA PRESTAD,,14283,3600.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-05-09,2025-11-24,2025005177,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",,,,,7228895,AMANDA BRUM DOS SANTOS,PJ,60540764000100,,"REFERENTE A SERVICOS( 1.000UN ATENDIMENTO MEDICO CLINICO GERAL) PARA SMS. SF N 18742025. REFERENTE A 1.000 (UM MIL) HORAS DE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NAS UBS. JUSTIFICA-SE A CONTRATACAO DESTE SERVICO MEDICO PARA MANTER O ATENDIMENTO CLINICO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. ALEM DISSO, CONSIDERA-SE QUE SAO CONSTANTEMENTE APONTADOS PELO MINISTERIO PUBLICO EM RELACOES AS CONTRATACOES POR RPA.CONFO",,14226,,14150,7400.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2025,2025-06-04,2025-11-24,2025006332,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",,,,,4276368,JELCINEIA PEREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA,PJ,49456511000101,,REF. AO PGTO DA NF 372025 (MEM. 58812025 - SMS).REFERENTE A SERVICOS( 750UN ATENDIMENTO MEDICO CLINICO GERAL) PARA SMS. SF N 22902025.REFERENTE A 750 HORAS DE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA UBS III.JUSTIFICATIVA: JUSTIFICA-SE A RENOVACAO DA CONTRATACAO DESTE SERVICOPARA MANTER O ATENDIMENTO MEDICO CLINICO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE E PARADAR CONTINUIDADE NOS SERVICOS JA PRESTADOS PELA MEDICA NO,,14279,10625.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,P,2025,2025,2025-06-18,2025-11-24,2025006852,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,2,Serviços Urbanos,1231,AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA,3.3.90.39,339039990000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,,,,,6984654,SOEL SOLUCOES LTDA,PJ,18626361000103,,"REFERENTE A AQUISICAO DE 1UN SERVICOS DE ELETRECISTA (SUBST DE LUMINARIA, EM TOPO DE POSTE ( RETIRADA, MANUTENCAO E INSTALACAO), ENTRE OUTROS) PARA SMSUVT SF N 2477 CONTRATO 1152025. COM VIGENCIA INICIAL DIA 18062025 E PRAZO FINAL DIA 18122025.FISCALIZACAO: JORGE XAVIER DA SILVA JR - MATRICULA:4643 (TITULAR) OU CLEO GONCALVES FRETIAS - MATRICULA:5270 (SUPLENTE) . SRP CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIA",,13974,,14093,17250.22,2025,7,PCE,2025,1152025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-08-19,2025-11-24,2025009390,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",,,,,6687670,MARCELA NIETO MARQUES DA ROCHA,PJ,58550538000150,,"REFERENTE A SERVICOS( 750UN ATENDIMENTO MEDICO CLINICO GERAL) REFERENTE A 750 HORAS DE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA UBS I - PARQUE FRAGATA. PARA SMS. SF N 29262025.REFERENTE A 750 HORAS DE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA UBS I - PARQUE FRAGATA.CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO DE N.: 38562025 - SMS.",,14252,,14128,8000.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-08-20,2025-11-24,2025009395,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",,,,,7638134,LUCAS E SILVIA LTDA,PJ,61616468000108,,REFERENTE A SERVICOS (420UN ATENDIMENTO MEDICO CLINICO GERAL) PARA SMS. SF N 33992025. REFERENTE A 420 HORAS DE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA UBS CENTRAL. JUSTIFICA-SE A CONTRATACAO DESTE SERVICO PARA MANTER O ATENDIMENTO MEDICO CLINICO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE E PARA DAR CONTINUIDADE NOS SERVICOS PRESTADOS AO MUNICIPIO.EM ANEXO CARTA PROPOSTA E DOCUMENTACOES NECESSARIAS.DADOS BANCARIOS:BANCO,,14255,,14131,7200.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-08-29,2025-11-24,2025009762,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",,,,,5805094,CAROLINE SILVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA,PJ,53340995000104,,"REFERENTE A SERVICOS( 216,000 UN ATENDIMENTO MEDICO CLINICO GERAL ) PARA SMS. SF N 35402025. REFERENTE A 216 HORAS DE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS CAROLINE SILVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA, CNPJ: 53.340.9950001-0 NA UBS PARQUE FRAGATA.CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO DE N.: 42372025 - SMS",,14253,,14151,2400.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-08-29,2025-11-24,2025009770,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",,,,,6501797,GON ASSISTENCIA MEDICA LTDA,PJ,53597347000120,,"REFERENTE A SERVICOS( 960,000 UN ATENDIMENTO MEDICO CLINICO GERAL ) PARA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA USBS II E CENTRAL. PARA SMS. SF N 35382025. REFERENTE A 960 HORAS DE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS DA EMPRESA GON ASSISTENCIA MEDICA LTDA, CNPJ: 553.597.3470001-20 NA UBS II CENTRAL. CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO DE N.: 42352025 - SMS",,14250,,14152,14550.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-10-13,2025-11-24,2025011505,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,15,BENEFICIOS EVENTUAIS,2228,Estruturação da Rede de Serviços do Sistema Único de Assistencia ( SUAS),3.3.90.39,339039990000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,,,,,7724351,LUCIMAR DOS SANTOS BADIA 57216550030,PJ,29596381000103,,"REFERENTE A SERVICOS( 60UST OFICINA DE ARTESANATO ) PARA SMCAS. SF N 42132025. CONTRATO 2212025. VIGENCIA: PRAZO INICIAL DIA 13102025 E PRAZO FINAL DIA 31122025. FISCALIZACAO: JOANA SCHNEIDER, MAT. 9082, E SOLANGE BALDEZ, MAT. 9138, COMO SUPLENTE. CREDENCIAMENTO DE MEI E ME PARA PRESTACAO DE SERVICOS DESTINADA A ATUACAO EM OFICINAS VOLTADAS AOS GRUPOS DE SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE",,13957,,14139,200.00,2025,34,CPC,2025,2212025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,E,2025,2025,2025-11-24,2025-11-24,2025012848,4,Administração,122,Administração Geral,2,Serviços Urbanos,2210,Manutenção das Atividades da SMSUVT,4.4.90.52,449052120000000,APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS,1500,0,,,6604693,FRANCIELE ELETRO LTDA,PJ,47646580000152,,"REFERENTE A AQUISICAO( 1UN GELADEIRA) PARA SMSUVT. SF N 47202025. REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MOVEIS PARA COZINHA, ELETRONICOS E ELETRODOMESTICOS.REFERENTE A GELADEIRACONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO E O DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITACOES, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO DE N.: 11482025 - SMSUVT",2345.00,0,,0,,2024,72,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,RECURSO FUNDEB,PRM,E,2025,2025,2025-11-24,2025-11-24,2025012851,12,Educação,361,Ensino Fundamental,82,ENSINO FUNDAMENTAL,2099,Aquisição de Material Permanente para as Escolas,4.4.90.52,449052120000000,APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS,1500,1001,,,3980026,AGASERV COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA EIRELI,PJ,77853083000358,,"REFERENTE A AQUISICAO ( 1UN AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTUS ) PARA SME. EMENDA IMPOSITIVA 102024. SF N 47102025. SRP FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE ARES-CONDICIONADOS E CONTROLE UNIVERSAL PARA ARES-CONDICIONADOSREFERENTE A AR CONDICIONADOEMENDA IMPOSITIVA 102024CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO E O DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITACOES, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO DE N.",1896.00,0,,0,,2025,19,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,RECURSO FUNDEB,PRM,E,2025,2025,2025-11-24,2025-11-24,2025012857,12,Educação,361,Ensino Fundamental,82,ENSINO FUNDAMENTAL,2099,Aquisição de Material Permanente para as Escolas,4.4.90.52,449052420000000,MOBILIÁRIO EM GERAL,1500,1001,,,4280021,RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA,PJ,49815982000169,,"REFERENTE A AQUISICAO( 3UN ESTANTE DE ACO PARA LIVROS E REVISTAS: COM 6 PRATELEIRAS INCLINADAS, COM TRATAMENTO ANTI FERRUGINOSO, PINTADA NA COR CINZA LISO PADRAO, MEDINDO NO MINIMO 198CM ALTURA X 92,5CM LARGURA X 42CM PROFUNDIDADE, ESPESSURA MINIMA DAS CHAPAS: PRATELEIRAS N 20, COLUNAS N 16, CHAPEU, BASE E REFORCO N 14, REFORCO EM X, PROFUNDIDADE MINIMA DAS PRATELEIRAS: 33,5 CM ) PARA SME. EMENDA",870.00,0,,0,,2025,25,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,E,2025,2025,2025-11-24,2025-11-24,2025012863,4,Administração,122,Administração Geral,2,Serviços Urbanos,2210,Manutenção das Atividades da SMSUVT,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS,1500,0,,,5674776,FABIO GAUTERIO SA,PJ,8286376000116,,"REFERENTE A AQUISICAO( 100UN TUBOS DE CONCRETO 300MM SIMPLES - MF , 200UN TUBOS DE CONCRETO 400MM SIMPLES - MF ) PARA SMSUVT. SF N 47162025. SRP PARA AQUISICAO DE ARTEFATOS DE CONCRETO (TUBOS DE CONCRETO, BLOCOS UNISTEIN E MIOS-FIOS)REFERENTE A A TUBOS DE CONCRETOCONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO E O DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITACOES, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO DE N.:",16180.00,0,,0,,2025,16,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,12,SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDAD,1,SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDAD,PRM,E,2025,2025,2025-11-24,2025-11-24,2025012870,4,Administração,122,Administração Geral,4,Meio Ambiente,2162,Manutenção do Conselho Municipal do Meio Ambiente,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,1500,0,,,3979457,SLS COMERCIO E SOLUCOES EM TRANSPORTES LTDA,PJ,31367797000193,,"REFERENTE A AQUISICAO( 12KG ACUCAR MASCAVO) PARA SMMAS. SF N 47282025. REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE GENEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS IIREFERENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS.CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO E O DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITACOES, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO DE N.:6702025 - SMMASSF:47282025",110.40,0,,0,,2024,58,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,RECURSO FUNDEB,PRM,E,2025,2025,2025-11-24,2025-11-24,2025012871,12,Educação,361,Ensino Fundamental,82,ENSINO FUNDAMENTAL,2099,Aquisição de Material Permanente para as Escolas,4.4.90.52,449052420000000,MOBILIÁRIO EM GERAL,1500,1001,,,7381389,ALER COMERCIO DE MOVEIS LTDA,PJ,82476144000183,,"REFERENTE A AQUISICAO( 4UN ARMARIO DE ACO 198X120X40, 1UN ARQUIVO DE ACO ) PARA SME. EMENDA IMPOSITIVA 102024. SF N 47132025. REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MOVEIS PERMANENTES DE ESCRITORIOEMENDA IMPOSITIVA 102024CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO E O DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITACOES, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO DE N.: 4362025 - SME",3185.00,0,,0,,2025,25,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,RECURSO FUNDEB,PRM,E,2025,2025,2025-11-24,2025-11-24,2025012872,12,Educação,361,Ensino Fundamental,82,ENSINO FUNDAMENTAL,2099,Aquisição de Material Permanente para as Escolas,4.4.90.52,449052420000000,MOBILIÁRIO EM GERAL,1500,1001,,,7381421,SANE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS NE EQUIPAMENTOS LTDA,PJ,43750420000106,,"REFERENTE A AQUISICAO( 2UN MESA EM L COM 2 GAVETAS) PARA SME. EMENDA IMPOSITIVA 102024. SF N 47152025. REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MOVEIS PERMANENTES DE ESCRITORIOREFERENTE A MESA EM L COM 2 GAVETASCONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO E O DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITACOES, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO DE N.: 4382025 - SMEEMENDA IMPOSITIVA 10202",900.00,0,,0,,2025,25,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2025,2025,2025-11-24,2025-11-24,2025012874,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,13,PROTEÇÃO ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - CCA,2082,Proteção Social Especial de Alta Complexidade,3.3.90.39,339039990000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,1660,0,,,7741484,CLAUDIO AUGUSTO DOS SANTOS,PJ,51704722000168,,"REFERENTE A SERVICOS( 180UST OFICINA DE DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL ) PARA SMCAS. SF N 47482025. CONTRATO 2652025. VIGENCIA: PRAZO INICIAL DIA 24112025 E PRAZO FINAL DIA 31122025 . FISCALIZACAO: JOANA SCHNEIDER, MAT. 9082, E SOLANGE BALDEZ, MAT. 9138, COMO SUPLENTE. CREDENCIAMENTO DE MEI E ME PARA PRESTACAO DE SERVICOS DESTINADA A ATUACAO EM OFICINAS VOLTADAS AOS GRUPOS DE SERVICO DE CO",4500.00,0,,0,,2025,34,CPC,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,E,2025,2025,2025-11-24,2025-11-24,2025012875,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",2500,1002,,,7156491,P. PISTOLETTI RIBEIRO LTDA,PJ,60384616000135,,"REFERENTE A SERVICOS( 144UN FISIOTERAPIA RESPIRATORIA PEDIATRICA ) PARA SMS. SF N 47492025. CONTRATO N. 2662025. VIGENCIA: 24112025 ATE 24052026. FISCALIZACAO: GRAZIELE RENATA LENCIONE SMAIRE , MATRICULA N 9136 (TITULAR) E, REJANE RAZEIRA SAMPAIO , MATRICULA N 9143 COMO SUPLENTE. DISPENSA DE LICITACAO PARA SERVICOS DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR RESPIRATORIA E MOTORA DIARIAS E CONTINUAS, NO TOTAL DE 1",23040.00,0,,0,,2025,66,PRD,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,E,2025,2025,2025-11-24,2025-11-24,2025012877,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,2,Serviços Urbanos,1231,AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA,3.3.90.39,339039990000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,1500,0,,,6752759,CONSTRUTORA MIRIM LTDA,PJ,88287156000146,,"REFERENTE A SERVICOS ( 100H PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINA ESCAVADEIRA HIDRAULICA, COM OPERADOR ,4UST PRANCHA (POR DESLOCAMENTO) ) PARA SMSUVT. SF N 47512025. CONTRATO N. 2672025. VIGENCIA: PRAZO INICIAL DIA 24112025 E PRAZO FINAL DIA 22022026. FISCALIZACAO: CLEVER SOUZA DA LUZ, MATRICULA N 9147 (TITULAR) EOU LUIS HENRIQUE GOMES BANDEIRA, MATRICULA N 9157 (SUPLENTE). REGISTRO DE PRECO",34680.00,0,,0,,2024,85,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,E,2025,2025,2025-11-24,2025-11-24,2025012880,4,Administração,122,Administração Geral,2,Serviços Urbanos,2210,Manutenção das Atividades da SMSUVT,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS,1500,0,,,5674776,FABIO GAUTERIO SA,PJ,8286376000116,,"REFERENTE A AQUISICAO( 100UN TUBOS DE CONCRETO 300MM SIMPLES - MF , 330UN TUBOS DE CONCRETO 400MM SIMPLES - MF ) PARA SMSUVT. SF N 47182025. SRP PARA AQUISICAO DE ARTEFATOS DE CONCRETO (TUBOS DE CONCRETO, BLOCOS UNISTEIN E MIOS-FIOS)REFERENTE A TUBOS DE CONCRETOENDERECO DE ENTREGA: PROF. AGOSTINHO 2024. CENTROCONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO E O DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITACOES, SEGUINDO A",23785.00,0,,0,,2025,16,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,PRM,E,2025,2025,2025-11-24,2025-11-24,2025012881,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2053,Manutenção das Atividades da SMDRE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1500,0,,,3979043,SUPER TRATORES MAQUINAS AGRICOLAS LTDA,PJ,89800502001263,930398688,"REFERENTE A SERVICO DE REVISAO DO TRATOR NEW HOLLAND TL, CHASSI HCCZTL10HSCJ88343.REFERENTE A REVISAO DAS 50 HORAS DO TRATOR NEW HOLLAND TL, CHASSI HCCZTL10HSCJ88343.CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO E O DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITACOES, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO DE N.:5982025 - SMDRESF: 4756",270.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,E,2025,2025,2025-11-24,2025-11-24,2025012885,4,Administração,122,Administração Geral,2,Serviços Urbanos,2210,Manutenção das Atividades da SMSUVT,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1500,0,,,3980338,PROAGRO IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,34718796000134,,"REFERENTE A AQUISICAO( 2UN CAMARA DE AR 1400X24) PARA SMSUVT. SF N 47422025. REFERENTE A UMA COMPRA EMERGENCIAL, POIS A MOTONIVELADORA 120 K ENCONTRA-SE PARADA PARA SERVICOS ESSENCIAIS AO MUNICIPIO, DEVIDO AS CHUVAS DOS ULTIMOS DIASCONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO E O DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITACOES, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO DE N.: 11732025 - SMSUVTSF - 4742",537.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E DESPORTO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,PRM,E,2025,2025,2025-11-24,2025-11-24,2025012886,13,Cultura,392,Difusão Cultural,32,EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS,2047,Eventos Culturais Diversos,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS INSTAL,1500,0,,,3979525,FERNANDO PEREIRA MANKE,PJ,20641685000162,,"REFERENTE A AQUISICAO ( 5UN LIXA DE FERRO, 3UN SPRAY DE TINTA) PARA SMCDT. SF N 47472025. REFERENTE A AQUISICAO DE ITENS PARA MONTAR E PREPARAR UMA ARVORE DE NATAL PARA AVENIDA NARCISO SILVACONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO E O DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITACOES, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO DE N.: 7332025 - SMCDTSF - 4747",69.62,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3,RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO COTA MUNICIPAL - SEQM,PRM,P,2025,2025,2025-03-21,2025-11-25,2025003262,12,Educação,361,Ensino Fundamental,5,Alimentação Escolar,2160,FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,6987215,EUGENIO LOOSE CHAGAS,PF,1131413008,,"REFERENTE A AQUISICAO( 432UN BROCOLIS, 432UN COUVE-FLOR, 4.444KG TOMATE LONGA VIDA DE 1 CLASSE) PARA A MERENDA ESCOLAR DA SME. SF N 10922025. CONTRATO N 0502025. VIGENCIA: ATE 31122025. FISCALIZACAO: FISCALIZACAO: FABIO LUIZ RODRIGUES FURTADO- MAT N3595(TITULAR) OU MARIA FERNANDA J. RODRIGUES- MAT N 5377(SUPLENTE). AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (MERENDA).",,14223,,14206,1396.00,2025,29,CPC,2025,502025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2025,2025-04-01,2025-11-25,2025003691,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,6120890,M.L. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA,PJ,44651148000161,,"REF. AO PGTO DA NF 41842025 (MEM. 60502025 - SMS).REFERENTE A AQUISICAO( 15UN FITA CREMUS 1014317 3,8CM 9M(TELAAZEVENVELUDO, 50UN FITA DE CETIM N 1 0,, ENTRE OUTROS) PARA SMS. SF N 12772025. REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE ITENS DE CONFECCAO, COSTURA E ARTESANATO, ITENS DECORATIVOS E ADERECOS DE FESTAS E DATAS COMEMORATIVAS, MATERIAIS DE EXPEDIENTE (PAPELARIA), TONERS E C",,14317,1051.30,0,,2024,12,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3,RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO COTA MUNICIPAL - SEQM,PRM,P,2025,2025,2025-04-22,2025-11-25,2025004474,12,Educação,361,Ensino Fundamental,5,Alimentação Escolar,2160,FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,3979199,COOPERATIVA AGROPECUARIA DE ARROIO DO PADRE - COOP,PJ,15159381000123,,"REFERENTE A AQUISICAO( 137KG ALHO BRANCO OU ROXO, 6890KG BANANA PRATA, ENTRE OUTROS) PARA SME. SF N 16332025. CONTRATO N 0652025. VIGENCIA: ATE 31122025. FISCALIZACAO: FABIO LUIZ RODRIGUES FURTADO - MAT N 3595(TITULAR) OU MARIA FERNANDA J. RODRIGUES- MAT N 5377(SUPLENTE). AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (MERENDA).",,14208,,14207,947.88,2025,29,CPC,2025,652025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2025,2025,2025-06-18,2025-11-25,2025006922,12,Educação,361,Ensino Fundamental,82,ENSINO FUNDAMENTAL,2022,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,3980323,D.P. COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA,PJ,11272268000107,,"REFERENTE A AQUISICAO( 50KG CARGA - GAS DE PETROLEO LIQUEFEITO DE COZINHA, NA COMPOSICAO BUTANO, P45 KG) PARA SME. SF N 24962025. REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE CARGA DE GAS DE PETROLEO LIQUEFEITO DE COZINHA P13KG E P45KG.1 RETIFICACAOREFERENTE A AQUISICAO SOLICITADOS NO MEMORANDO CONFORME O PROCESSO, JUSTIFICA-SE A AQUISICAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNI",,13558,,14204,4340.00,2024,92,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-08-01,2025-11-25,2025008609,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,13,PROTEÇÃO ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - CCA,2082,Proteção Social Especial de Alta Complexidade,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,3980298,ULDA MARIA DA SILVA BENEMANN,PJ,94571536000100,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF N 4502, DO MEMORANDO N 15932025 - SMCAS.REFERENTE AQUISICAO ( 25KG ABOBORA JAPONESA - MEDIA DE 1,5KG, 20ML ALFACE LISA OU CRESPA - DE 1 CLASSE, ENTRE OUTRAS.) REFERENTE A COMPRA DE INSUMOS PARA COMPLEMENTAR O CARDAPIO DA CASA DA CRIANCA NO PROXIMO BIMESTRE - PARA CCASMCAS SF N 30982025.REGISTRO DE PRECOS DE FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIV",,14325,446.96,0,,2024,31,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-08-01,2025-11-25,2025008609,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,13,PROTEÇÃO ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - CCA,2082,Proteção Social Especial de Alta Complexidade,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,3980298,ULDA MARIA DA SILVA BENEMANN,PJ,94571536000100,,"REFERENTE AQUISICAO ( 25KG ABOBORA JAPONESA - MEDIA DE 1,5KG, 20ML ALFACE LISA OU CRESPA - DE 1 CLASSE, ENTRE OUTRAS.) REFERENTE A COMPRA DE INSUMOS PARA COMPLEMENTAR O CARDAPIO DA CASA DA CRIANCA NO PROXIMO BIMESTRE - PARA CCASMCAS SF N 30982025.REGISTRO DE PRECOS DE FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (HORTIFRUTI).REFERENTE A COMPRA DE INSUMOS PARA COMPLEMENTAR O CA",,14200,,14190,595.35,2024,31,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2025,2025-09-09,2025-11-25,2025010207,10,Saúde,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,1313,Aquisição de Veículo,4.4.90.52,449052520000000,VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA,,,,,3980144,FELICE AUTOMOVEIS LTDA,PJ,91525790000184,,"REF. AO PGTO DA NF 1038182025 (MEM. 59012025 - SMS).REFERENTE A AQUISICAO(1UN VEICULO TIPO SEDAN, ZERO QUILOMETRO, COR BRANCO, COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS MINIMAS: 04 PORTAS; CAPACIDADE PARA 05 OCUPANTES; ANO FABRICACAOMODELO: 2025; POTENCIA DE 107CV; VOLUME DO PORTA-MALAS DE 460 LITROS; CAMBIO AUTOMATICOCVT; COMBUSTIVEL FLEX; AR CONDICIONADO; DIRECAO ELETRO-HIDRAULICAELETRICA; RODAS DE ACO R",,14340,109500.00,0,,2025,34,PCE,2025,1902025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-09-09,2025-11-25,2025010207,10,Saúde,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,1313,Aquisição de Veículo,4.4.90.52,449052520000000,VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA,,,,,3980144,FELICE AUTOMOVEIS LTDA,PJ,91525790000184,,"REF. AO PGTO DA NF 1038182025 (MEM. 59012025 - SMS).REFERENTE A AQUISICAO(1UN VEICULO TIPO SEDAN, ZERO QUILOMETRO, COR BRANCO, COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS MINIMAS: 04 PORTAS; CAPACIDADE PARA 05 OCUPANTES; ANO FABRICACAOMODELO: 2025; POTENCIA DE 107CV; VOLUME DO PORTA-MALAS DE 460 LITROS; CAMBIO AUTOMATICOCVT; COMBUSTIVEL FLEX; AR CONDICIONADO; DIRECAO ELETRO-HIDRAULICAELETRICA; RODAS DE ACO R",,14340,,14340,1314.00,2025,34,PCE,2025,1902025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2025,2025-09-09,2025-11-25,2025010209,10,Saúde,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,1313,Aquisição de Veículo,4.4.90.52,449052520000000,VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA,,,,,3980144,FELICE AUTOMOVEIS LTDA,PJ,91525790000184,,"REF. AO PGTO DA NF 1038162025 (MEM. 59012025 - SMS).REFERENTE A AQUISICAO( 0,086758UN VEICULO TIPO SEDAN, ZERO QUILOMETRO, COR BRANCO, COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS MINIMAS: 04 PORTAS; CAPACIDADE PARA 05 OCUPANTES; ANO FABRICACAOMODELO: 2025; POTENCIA DE 107CV; VOLUME DO PORTA-MALAS DE 460 LITROS; CAMBIO AUTOMATICOCVT; COMBUSTIVEL FLEX; AR CONDICIONADO; DIRECAO ELETRO-HIDRAULICAELETRICA; RODAS",,14337,5159.91,0,,2025,34,PCE,2025,1912025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,L,2025,2025,2025-09-17,2025-11-25,2025010583,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,2,Serviços Urbanos,1005,MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOSVIAS PUBLICASPONTES,4.4.90.52,449052990000000,OUTROS MATERIAIS PERMANENTES,,,,,7664311,F.R.W FLORICULTURA LTDA,PJ,59770517000102,,"REF. AO PGTO DA NF N 6377382725, CFE MEM N 27725 DA SMSUVT. REFERENTE A AQUISICAO ( 14UN BANCOS DE PRACA COM PE DE CONCRETO) PARA SMSUVT. SF N 38472025. REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE LIXEIRAS E BANCOS COM PES DE CONCRETO.REFERENTE A AQUISICAO DE BANCOS.CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO E O DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITACOES, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO",,14333,5094.57,0,,2025,56,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3,RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO COTA MUNICIPAL - SEQM,PRM,P,2025,2025,2025-09-30,2025-11-25,2025011015,12,Educação,361,Ensino Fundamental,5,Alimentação Escolar,2160,FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,7576403,JC FALKE COMERCIO E TRANSPORTE LTDA ME,PJ,59980493000116,,"REFERENTE A AQUISICAO( 1.020KG BATATA INGLESA ROSA) PARA SME. SF N 40082025. REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE ALIMENTOS PERECIVEIS (HORTIFRUTI).REFERENTE A AQUISICAO DE BATATA INGLESA PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO PROXIMO SEMESTRE. CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO DE N.:3152025 - SME",,14207,,14205,673.20,2025,44,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2025,2025-10-10,2025-11-25,2025011467,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",,,,,6977720,VIRGINIA FINK ZANETTE LTDA,PJ,58276069000122,,REF. AO PGTO DA NF 42025 (MEM. 58922025 - SMS).REFERENTE A SERVICOS( 390UN ATENDIMENTO MEDICO CLINICO GERAL ) PARA SMS. SF N 41852025. REFERENTE A 390HORAS DE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA UBS II.JUSTIFICA-SE A RENOVACAO DA CONTRATACAO DESTE SERVICO PARA MANTER O ATENDIMENTO MEDICO CLINICO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE E PARA DAR CONTINUIDADE NOS SERVICOS JA PRESTADOS PELO MEDICO NO MUNICIPIO.EMPR,,14326,11600.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2025,2025-10-10,2025-11-25,2025011470,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",,,,,6484035,ALESSANDRA VERARDI LTDA,PJ,48927687000131,,REF. AO PGTO DA NF 972025 (MEM. 58902025 - SMS).REFERENTE A SERVICOS( 150H ATENDIMENTO MEDICO CLINICO GERAL ) PARA SMS. SF N 41872025. REFERENTE A 150 HORAS DE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA UBS III.JUSTIFICA-SE A RENOVACAO DA CONTRATACAO DESTE SERVICO PARA MANTER O ATENDIMENTOMEDICO CLINICO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE E PARA DAR CONTINUIDADE NOS SERVICOS JAPRESTADOS PELA MEDICA NO MUNICIPIO.CONF,,14341,4800.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-10-10,2025-11-25,2025011470,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",,,,,6484035,ALESSANDRA VERARDI LTDA,PJ,48927687000131,,REF. AO PGTO DA NF 972025 (MEM. 58902025 - SMS).REFERENTE A SERVICOS( 150H ATENDIMENTO MEDICO CLINICO GERAL ) PARA SMS. SF N 41872025. REFERENTE A 150 HORAS DE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA UBS III.JUSTIFICA-SE A RENOVACAO DA CONTRATACAO DESTE SERVICO PARA MANTER O ATENDIMENTOMEDICO CLINICO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE E PARA DAR CONTINUIDADE NOS SERVICOS JAPRESTADOS PELA MEDICA NO MUNICIPIO.CONF,,14341,,14341,230.40,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,6,"SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",2,DEPARTAMENTO DE CONTROLE URBANISTICO,PRM,L,2025,2025,2025-10-10,2025-11-25,2025011479,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,3,Controle Urbanistico,1244,Pavimentação e Ampliação de Vias Públicas,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,4788608,GMA ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA,PJ,41866474000106,,"REF. AO PGTO DAS NFS N 898,899,900 E 90225, CFE MEM N 43125 DA SMOUHAB. REFERENTE A AQUISICAO ( 1.540M BLOCO INTERTRAVADO UNISTAIN 8CM - 35MPA) PARA SMOUHAB. SF N 42072025. SRP PARA AQUISICAO DE ARTEFATOS DE CONCRETO (TUBOS DE CONCRETO, BLOCOS UNISTEIN E MIOS-FIOS)REFERENTE A AQUISICAO DE BLOCOS ARTEFATOS DE CONCRETO PARA PAVIMENTACAO DA RUA ANTONIO DA SILVA COSTA.EMENDAS IMPOSITIVAS 0232024 E 040",,14342,48279.40,0,,2025,16,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,6,"SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",2,DEPARTAMENTO DE CONTROLE URBANISTICO,PRM,P,2025,2025,2025-10-10,2025-11-25,2025011479,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,3,Controle Urbanistico,1244,Pavimentação e Ampliação de Vias Públicas,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,4788608,GMA ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA,PJ,41866474000106,,"REF. AO PGTO DAS NFS N 898,899,900 E 90225, CFE MEM N 43125 DA SMOUHAB. REFERENTE A AQUISICAO ( 1.540M BLOCO INTERTRAVADO UNISTAIN 8CM - 35MPA) PARA SMOUHAB. SF N 42072025. SRP PARA AQUISICAO DE ARTEFATOS DE CONCRETO (TUBOS DE CONCRETO, BLOCOS UNISTEIN E MIOS-FIOS)REFERENTE A AQUISICAO DE BLOCOS ARTEFATOS DE CONCRETO PARA PAVIMENTACAO DA RUA ANTONIO DA SILVA COSTA.EMENDAS IMPOSITIVAS 0232024 E 040",,14342,,14342,579.35,2025,16,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,L,2025,2025,2025-10-23,2025-11-25,2025011917,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2011,Manutenção das ativ. da Secretaria de Finanças,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,,,,,3978195,INSTITUTO GAMMA DE ASSESSORIA A ORGAOS PUBLICOS LT,PJ,1484706000139,,"REF AO PGTO DA NF N 129825, CONF AO MEM N 3082025.REFERENTE A SERVICOS( 12MES SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA) PARA SMF. SF N 44022025. 2 T.A. AO CONTRATO N. 3162023. VIGENCIA: DE 25102025 A 25102026. FISCALIZACAO: FERNANDA RODRIGUES DE MATOS, MATRICULA 9182, COMO TITULAR EOU SILENI DE BARROS DA SILVEIRA DIAS, MATRICULA N 5820, COMO SUPLENTE. SERVICO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA - IGAMMEMORAND",,14299,2599.70,0,,2023,21,PRI,2023,3162023,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,P,2025,2025,2025-10-23,2025-11-25,2025011917,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2011,Manutenção das ativ. da Secretaria de Finanças,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,,,,,3978195,INSTITUTO GAMMA DE ASSESSORIA A ORGAOS PUBLICOS LT,PJ,1484706000139,,"REF AO PGTO DA NF N 129825, CONF AO MEM N 3082025.REFERENTE A SERVICOS( 12MES SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA) PARA SMF. SF N 44022025. 2 T.A. AO CONTRATO N. 3162023. VIGENCIA: DE 25102025 A 25102026. FISCALIZACAO: FERNANDA RODRIGUES DE MATOS, MATRICULA 9182, COMO TITULAR EOU SILENI DE BARROS DA SILVEIRA DIAS, MATRICULA N 5820, COMO SUPLENTE. SERVICO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA - IGAMMEMORAND",,14299,,14299,124.79,2023,21,PRI,2023,3162023,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E DESPORTO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,PRM,E,2025,2025,2025-11-25,2025-11-25,2025012912,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,180,DESPORTO MUNICIPAL,2046,Manutenção das Atividades do Ginásio de Esportes,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1500,0,,,3978751,SULPAR- COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - MATRIZ,PJ,74179151000195,930249526,"REFERENTE A AQUISICAO( 10UN PISCA LED 100 LAMPADAS LUZES COLORIDA , 10UN PISCA LED 100 LAMPADAS LUZES BRANCA , ENTRE OUTROS) PARA O EVENTO SONHO DE NATAL DA SMCDT. SF N 47542025.REFERENTE A AQUISICAO DE ILUMINACAO E DECORACAO NATALINA NO EVENTO DO SONHO DE NATAL, DE ACORDO COMO SEGUE:CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO E O DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITACOES, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO",1519.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,E,2025,2025,2025-11-25,2025-11-25,2025012925,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,7,ASSISTENCIA FARMACEUTICA,2063,AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,1500,1002,,,3978936,CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,3652030000170,,"REFERENTE A AQUISICAO( 200UN IBUPROFENO, 50 MGML, SUSPENSAO ORAL - 20 ML ) PARA SMS. SF N 47632025. ADESAO AO CONSORCIO EXTREMO SUL 0092025 - REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOSREFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSCONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO E O DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITACOES, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO DE N.: 4602025 - SMS - FBM",389.80,0,,0,,2025,52,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,E,2025,2025,2025-11-25,2025-11-25,2025012926,4,Administração,122,Administração Geral,2,Serviços Urbanos,2210,Manutenção das Atividades da SMSUVT,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS,1500,0,,,7135698,LOJA E FERRAGEM FRANK LTDA,PJ,10237252000192,,"REFERENTE A AQUISICAO( 30UN ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO COM 12 METROS) PARA SMSUVT. SF N 47582025. SRP PARA AQUISICOES DE MATERIAIS DE CONSTRUCAOREFERENTE A AQUISICAO DE ACO VERGALHAO. CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO E O DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITACOES, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO DE N.: 11532025 - SMSUVT",975.00,0,,0,,2025,31,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,E,2025,2025,2025-11-25,2025-11-25,2025012930,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,2,Serviços Urbanos,1005,MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOSVIAS PUBLICASPONTES,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,1500,0,,,3979176,AMBIENTARE SERVICOS LTDA - EPP,PJ,93090009000111,,"REFERENTE A SERVICOS( 150H BODCAT COM KIT CAPINA E VASSOURAO. O ANO DE FABRICACAO DO CAMINHAO DEVE SER, NO MINIMO, DE 2010) PARA SMSUVT. SF N 47752025. CONTRATO N. 2702025. VIGENCIA: PRAZO INICIAL DIA 25112025 E PRAZO FINAL DIA 30122025. FISCALIZACAO: LUIS HENRIQUE GOMES BANDEIRA, MATRICULA N 9157 (TITULAR) EOU GERSON LUIS DUARTE DOS SANTOS, MATRICULA N 9126 (SUPLENTE) REGISTRO DE PRECOS PARA FUTU",25500.00,0,,0,,2025,23,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,E,2025,2025,2025-11-25,2025-11-25,2025012931,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,2,Serviços Urbanos,1005,MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOSVIAS PUBLICASPONTES,3.3.90.39,339039990000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,1500,0,,,6752759,CONSTRUTORA MIRIM LTDA,PJ,88287156000146,,"REFERENTE A SERVICOS ( 100H RETROESCAVADEIRA COM NO MINIMO 85 HP. O ANO DE FABRICACAO DEVE SER, NO MINIMO, DE 2010 ) PARA SMSUVT. SF N 47742025. CONTRATO N. 2692025. VIGENCIA: PRAZO INICIAL DIA 25112025 E PRAZO FINAL DIA 25012026 . FISCALIZACAO: LUIS HENRIQUE GOMES BANDEIRA, MATRICULA N 9157 (TITULAR) EOU GERSON LUIS DUARTE DOS SANTOS, MATRICULA N 9126 (SUPLENTE). REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E",18000.00,0,,0,,2025,23,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,E,2025,2025,2025-11-25,2025-11-25,2025012935,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,7,ASSISTENCIA FARMACEUTICA,2063,AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,1500,1002,,,3980448,"PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA",PJ,73856593000166,,"REFERENTE A AQUISICAO( 10.000COM DIPIRONA SODICA 500MG, 100FR LORATADINA 1MGML XAROPE - 100ML, 7.000COM PARACETAMOL, 500 MG COMPRIMIDO ) PARA FARMACIA BASICA MUNICIPALSMS. SF N 47612025. ADESAO AO CONSORCIO EXTREMO SUL 0092025 - REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOSREFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO E O DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITACOES, SEGUIN",1600.00,0,,0,,2025,52,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,L,2025,2025,2025-03-14,2025-11-26,2025002905,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2011,Manutenção das ativ. da Secretaria de Finanças,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,,,,,3978783,EDENILSON BOKLKE CORREA,PJ,870769000160,,"REF. AO PGTO DA NF N 82525, CFE MEM N 17725 DA FISCALIZACAO TRIBUTARIASMA. REFERENTE A SERVICOS ( 12UN CONTRATACAO DE SERVICO DE ASSESSORIA TRIBUTARIA) PARA SMF. SF N 9652025. 2 T.A. AO CONTRATO N 0332023. VIGENCIA: 14032026. FISCALIZACAO: JOCIELE DA CRUZ VIEIRA(TITULAR) - MAT N 5198 E JULIANO MARTINS ORTIZ(SUPLENTE) - MAT N 5325. SERVICO DE ASSESSORIA TRIBUTARIA PARA O SETOR DE FISCALIZACAO TRIBU",,14379,1650.21,0,,2023,8,PRI,2023,332023,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3,RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO COTA MUNICIPAL - SEQM,PRM,P,2025,2025,2025-03-20,2025-11-26,2025003135,12,Educação,361,Ensino Fundamental,5,Alimentação Escolar,2160,FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,3980298,ULDA MARIA DA SILVA BENEMANN,PJ,94571536000100,,"REFERENTE A AQUISICAO( 2.334KG BATATA INGLESA ROSA, 88KG LARANJA PERA PARA SUCO, ENTRE OUTROS) PARA SME. SF N 10272025. REGISTRO DE PRECOS DE FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (HORTIFRUTI).CONFORME A SOLICITACAO E A AUTORIZACAO DO MEMORANDO N 462025.",,14005,,14237,4269.60,2024,31,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-04-10,2025-11-26,2025004123,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3979747,SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA,PJ,3392348000160,,"REFERENTE A SERVICOS DE 12MESES COLETA, TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DA SMS. SF N 15012025. 4 T.A. AO CONTRATO N 0222021. VIGENCIA:10042025 ATE 10042026. FISCALIZACAO: TITULARES: VINICIUS FERNANDES BORGES - MAT N 5674, ANA ESTER DUTRA OLIVEIRA - MAT N 5509, TATIANE LEAL OLIVEIRA - MAT N 5664, MARIA HELOISA COSTA CARDOSO - MAT N 5673, VALERIA ALMEIDA LOURO - MAT N 5217, ANDREIA GEOVANA",,14282,,14226,5073.48,2021,2,PRE,2021,222021,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-06-04,2025-11-26,2025006332,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",,,,,4276368,JELCINEIA PEREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA,PJ,49456511000101,,"REFERENTE A SERVICOS( 750UN ATENDIMENTO MEDICO CLINICO GERAL) PARA SMS. SF N 22902025.REFERENTE A 750 HORAS DE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA UBS III.JUSTIFICATIVA: JUSTIFICA-SE A RENOVACAO DA CONTRATACAO DESTE SERVICOPARA MANTER O ATENDIMENTO MEDICO CLINICO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE E PARADAR CONTINUIDADE NOS SERVICOS JA PRESTADOS PELA MEDICA NO MUNICIPIO.ALEM DISSO, CONSIDERA-SE QUE SOMOS CON",,14279,,14227,10625.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,L,2025,2025,2025-06-17,2025-11-26,2025006823,4,Administração,122,Administração Geral,2,Serviços Urbanos,2210,Manutenção das Atividades da SMSUVT,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3979176,AMBIENTARE SERVICOS LTDA - EPP,PJ,93090009000111,,"REF AO PGTO DA NF N 755, CFE MEM N11702025 DA SMSUVT.REFERENTE A MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS 12UN (ROCADO; PINTURA DE MEIO FIO; LIMPEZA DE VALAS(HORA MAQUINAS); TRANSPORTE DE RESIDUOS DE VALA; DESTINACAO FINAL DOS RESIDUOS) PARA SMSUVT. 7 T. A. AO CONTRATO N 0832022. VIGENCIA: DA ASSINATURA DO CONTRATO DE 1(ANO) LIMITADOA A 17062026. FISCALIZACAO DOS SERVICOS: LUIS HENRIQUE GOMES BANDEIRA - MAT N",,14384,42334.50,0,,2022,6,TMP,2022,832022,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,P,2025,2025,2025-06-17,2025-11-26,2025006823,4,Administração,122,Administração Geral,2,Serviços Urbanos,2210,Manutenção das Atividades da SMSUVT,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3979176,AMBIENTARE SERVICOS LTDA - EPP,PJ,93090009000111,,"REF AO PGTO DA NF N 755, CFE MEM N11702025 DA SMSUVT.REFERENTE A MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS 12UN (ROCADO; PINTURA DE MEIO FIO; LIMPEZA DE VALAS(HORA MAQUINAS); TRANSPORTE DE RESIDUOS DE VALA; DESTINACAO FINAL DOS RESIDUOS) PARA SMSUVT. 7 T. A. AO CONTRATO N 0832022. VIGENCIA: DA ASSINATURA DO CONTRATO DE 1(ANO) LIMITADOA A 17062026. FISCALIZACAO DOS SERVICOS: LUIS HENRIQUE GOMES BANDEIRA - MAT N",,14384,,14384,2032.05,2022,6,TMP,2022,832022,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,P,2025,2025,2025-06-17,2025-11-26,2025006823,4,Administração,122,Administração Geral,2,Serviços Urbanos,2210,Manutenção das Atividades da SMSUVT,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3979176,AMBIENTARE SERVICOS LTDA - EPP,PJ,93090009000111,,"REF AO PGTO DA NF N 755, CFE MEM N11702025 DA SMSUVT.REFERENTE A MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS 12UN (ROCADO; PINTURA DE MEIO FIO; LIMPEZA DE VALAS(HORA MAQUINAS); TRANSPORTE DE RESIDUOS DE VALA; DESTINACAO FINAL DOS RESIDUOS) PARA SMSUVT. 7 T. A. AO CONTRATO N 0832022. VIGENCIA: DA ASSINATURA DO CONTRATO DE 1(ANO) LIMITADOA A 17062026. FISCALIZACAO DOS SERVICOS: LUIS HENRIQUE GOMES BANDEIRA - MAT N",,14384,,14384,846.70,2022,6,TMP,2022,832022,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-07-22,2025-11-26,2025008087,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,15,BENEFICIOS EVENTUAIS,2228,Estruturação da Rede de Serviços do Sistema Único de Assistencia ( SUAS),3.3.90.39,339039100000000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,6208785,NILTON CESAR DA ROSA FERREIRA,PF,71464840091,,"REF A LOCACAO DE 40 HORAS E 25 MINUTOS NO MES DE OUTUBRO. REFERENTE AO (COMPLEMENTO EMPENHO 673225) ALUGUEL DO IMOVEL NA RUA DIARY DA CUNHA QUINTANA, 617 PARA ATENDER O CRAS DO BAIRRO PARQUE FRAGATA. A LOCACAO SERA DE 24 HORAS MENSAIS AO VALOR DE R$62,23, TOTALIZANDO O VALOR MENSAL DE R$1.493,52. 2 T.A PARA O SMCAS - CONTRATO 1202024 - SF N 29562025.O PRESENTE TERMO ADITIVO VISA REAJUSTAR O VALOR",,14366,2515.12,0,,2024,16,PRI,2024,1202024,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3,RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO COTA MUNICIPAL - SEQM,PRM,L,2025,2025,2025-09-16,2025-11-26,2025010455,12,Educação,361,Ensino Fundamental,82,ENSINO FUNDAMENTAL,2120,MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NAS ESCOLAS RURAIS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,3978839,LICS SUPER AGUA EIRELI,PJ,4857522000165,2280005233,REF. AO PGTO DA NF 2025000000051442025 (MEM. 13102025 - SETOR ADMINISTRATIVOSME).REFERENTE A SERVICOS( 12MES POTABILIDADE DA AGUA P CONSUMO HUMANO - TRES ESCOLAS RURAIS - POTABILIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO - PARA AS TRES ESCOLAS RURAIS - EMEF ALVARO BERCHON - BORDALO DE PINHO E LUIZ RAPHAEL ) PARA SME. SF N 38442025. 5 T.A. AO CONTRATO N. 0582021. VIGENCIA: LIMITADO A 17092026 . FISCALIZACAO,,14363,3335.61,0,,2021,36,PRE,2021,582021,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3,RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO COTA MUNICIPAL - SEQM,PRM,P,2025,2025,2025-09-16,2025-11-26,2025010455,12,Educação,361,Ensino Fundamental,82,ENSINO FUNDAMENTAL,2120,MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NAS ESCOLAS RURAIS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,3978839,LICS SUPER AGUA EIRELI,PJ,4857522000165,2280005233,REF. AO PGTO DA NF 2025000000051442025 (MEM. 13102025 - SETOR ADMINISTRATIVOSME).REFERENTE A SERVICOS( 12MES POTABILIDADE DA AGUA P CONSUMO HUMANO - TRES ESCOLAS RURAIS - POTABILIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO - PARA AS TRES ESCOLAS RURAIS - EMEF ALVARO BERCHON - BORDALO DE PINHO E LUIZ RAPHAEL ) PARA SME. SF N 38442025. 5 T.A. AO CONTRATO N. 0582021. VIGENCIA: LIMITADO A 17092026 . FISCALIZACAO,,14363,,14363,366.92,2021,36,PRE,2021,582021,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3,RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO COTA MUNICIPAL - SEQM,PRM,P,2025,2025,2025-09-16,2025-11-26,2025010455,12,Educação,361,Ensino Fundamental,82,ENSINO FUNDAMENTAL,2120,MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NAS ESCOLAS RURAIS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,3978839,LICS SUPER AGUA EIRELI,PJ,4857522000165,2280005233,REF. AO PGTO DA NF 2025000000051442025 (MEM. 13102025 - SETOR ADMINISTRATIVOSME).REFERENTE A SERVICOS( 12MES POTABILIDADE DA AGUA P CONSUMO HUMANO - TRES ESCOLAS RURAIS - POTABILIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO - PARA AS TRES ESCOLAS RURAIS - EMEF ALVARO BERCHON - BORDALO DE PINHO E LUIZ RAPHAEL ) PARA SME. SF N 38442025. 5 T.A. AO CONTRATO N. 0582021. VIGENCIA: LIMITADO A 17092026 . FISCALIZACAO,,14363,,14363,160.12,2021,36,PRE,2021,582021,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-10-10,2025-11-26,2025011467,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",,,,,6977720,VIRGINIA FINK ZANETTE LTDA,PJ,58276069000122,,REFERENTE A SERVICOS( 390UN ATENDIMENTO MEDICO CLINICO GERAL ) PARA SMS. SF N 41852025. REFERENTE A 390HORAS DE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA UBS II.JUSTIFICA-SE A RENOVACAO DA CONTRATACAO DESTE SERVICO PARA MANTER O ATENDIMENTO MEDICO CLINICO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE E PARA DAR CONTINUIDADE NOS SERVICOS JA PRESTADOS PELO MEDICO NO MUNICIPIO.EMPRESA: VIRGINIA FINK ZANETTE LTDAENDERECO: AV CAR,,14326,,14234,11600.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-10-10,2025-11-26,2025011470,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",,,,,6484035,ALESSANDRA VERARDI LTDA,PJ,48927687000131,,REFERENTE A SERVICOS( 150H ATENDIMENTO MEDICO CLINICO GERAL ) PARA SMS. SF N 41872025. REFERENTE A 150 HORAS DE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA UBS III.JUSTIFICA-SE A RENOVACAO DA CONTRATACAO DESTE SERVICO PARA MANTER O ATENDIMENTOMEDICO CLINICO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE E PARA DAR CONTINUIDADE NOS SERVICOS JAPRESTADOS PELA MEDICA NO MUNICIPIO.CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO,,14341,,14229,4569.60,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,2,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2025,2025,2025-11-26,2025-11-26,2025012946,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2006,Manutenção das Atividades da Casa dos Conselhos,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,1500,0,,,3979807,VOLMER HILLAL MANKE,PF,890524041,,"REFERENTE A LOCACAO ( 3UN LOCACAO DE IMOVEL - RUA PEDRO SILVEIRA LOPES 61) PARA GABINETE DO PREFEITO. SF N47922025. 3 T.A. AO CONTRATO N 3682023. VIGENCIA: 29122026. FISCALIZACAO: MARTA LUISA TEIXEIRA FERNANDES, TITULAR, MATRICULA: 0006 OU ADRIANA BATISTA VARELA (SUPLENTE), MATRICULA: 9303. LOCACAO DE IMOVEL NA RUA PEDRO SILVEIRA LOPES, 61, JARDIM AMERICA (CASA DOS CONSELHOS E DEFESA CIVIL)MEMORAN",7974.87,0,,0,,2023,57,PRD,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2025,2025,2025-11-26,2025-11-26,2025012947,12,Educação,361,Ensino Fundamental,83,TRANSPORTE ESCOLAR,2024,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,2550,0,,,3978880,SOBRE EIXO VEICULOS LTDA,PJ,1827801000198,930293762,"REFERENTE A SERVICOS( 1,10H MANUTENCAO VEICULAR PARA ONIBUS ESCOLAR MARCA VOLKSWAGEM DE PLACA IWM 8732) PARA SME. SF N 47722025. SRP CONTRATACAO DE EMPRESA PARA MANUTENCAO VEICULAR DE ONIBUS ESCOLARES COM INCLUSAO DE PECAS E MAO DE OBRA - AMPLA CONCORRENCIAREFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO ONIBUS ESCOLAR PLACA IWM 8732 VOLKSWAGEN.CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO E O DEPAR",223.30,0,,0,,2024,91,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,E,2025,2025,2025-11-26,2025-11-26,2025012948,4,Administração,122,Administração Geral,2,Serviços Urbanos,2210,Manutenção das Atividades da SMSUVT,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1500,0,,,6212078,JOSE ANTONIO VIEIRA - ACESSORIOS.,PJ,7487190000162,,"REFERENTE A SERVICOS( 1UN ARRUMAR MANGOTE DO FREIO DIANTEIRO , 1UN REGULAR FREIOS ) PARA SMSUVT. SF N 47702025. REFERENTE A VEICULO DE PLACA INW 7640CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO E O DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITACOES, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO DE N.: 11692025 - SMSUVTSF - 4770",400.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2025,2025,2025-11-26,2025-11-26,2025012950,12,Educação,361,Ensino Fundamental,83,TRANSPORTE ESCOLAR,2024,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1500,1001,,,3978880,SOBRE EIXO VEICULOS LTDA,PJ,1827801000198,930293762,REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO VEICULAR PARA ONIBUS ESCOLAR MARCA MARCOPOLO DE PLACA JBI 5E31 VOLARE PARA SME. SF N 47942025. SRP CONTRATACAO DE EMPRESA PARA MANUTENCAO VEICULAR DE ONIBUS ESCOLARES COM INCLUSAO DE PECAS E MAO DE OBRA - AMPLA CONCORRENCIAREFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA JBI 5E31 VOLARE.CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETAR,265.01,0,,0,,2024,91,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2025,2025,2025-11-26,2025-11-26,2025012951,12,Educação,361,Ensino Fundamental,83,TRANSPORTE ESCOLAR,2024,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,2550,0,,,3978880,SOBRE EIXO VEICULOS LTDA,PJ,1827801000198,930293762,"REFERENTE A SERVICOS ( 0,50H MANUTENCAO VEICULAR PARA ONIBUS ESCOLAR MARCA MARCOPOLO DE PLACA JBI 5E31 VOLARE PARA SME. SF N 47952025. SRP CONTRATACAO DE EMPRESA PARA MANUTENCAO VEICULAR DE ONIBUS ESCOLARES COM INCLUSAO DE PECAS E MAO DE OBRA - AMPLA CONCORRENCIAREFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA JBI 5E31 VOLARE.CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO E O",101.50,0,,0,,2024,91,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,E,2025,2025,2025-11-26,2025-11-26,2025012952,4,Administração,122,Administração Geral,2,Serviços Urbanos,2210,Manutenção das Atividades da SMSUVT,4.4.90.52,449052300000000,MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS,1500,0,,,4229888,FERRAGEM PRIEBE LTDA,PJ,37902056000141,,"REFERENTE A AQUISICAO( 1UN POSTE 7,00 EQUATORIAL. 50A CABO 10MM ) PARA SMSUVT. SF N 47832025. REFERENTE APOSTE PARA A AVENIDA TRES DE MAIO, ONDE SERA REALIZADO EVENTOS DO MUNICIPIO.JUSTIFICA-SE SUBSTITUICAO DO POSTE, POIS O QUE ESTA NO LOCAL SE ENCONTRA COMPROMETIDO (DANIFICADO)CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO E O DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITACOES, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO ME",1650.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2025,2025,2025-11-26,2025-11-26,2025012964,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,15,BENEFICIOS EVENTUAIS,2224,FEAS- Fundo Estadual de Assistencia Social - CRAS,3.3.90.39,339039230000000,FESTIVIDADES E HOMENAGENS,1661,0,,,4848514,SOLANO DE VASCONCELLOS FERREIRA,PJ,51805156000180,,"REFERENTE A SERVICOS( 1UN POCKET SHOW (45MIN) (APRESENTACAO ENSAIO DESLOCAMENTO) PARA O 3 NATAL SOCIAL DA SMCAS. SF N 47762025. REFERENTE A POCKET SHOW (45MIN) (APRESENTACAO ENSAIO DESLOCAMENTO). DESTACA-SE QUE A EMPRESA CONTRATADA E A UNICA NA REGIAO QUE REALIZA ESTE TIPO DE APRESENTACAO ARTISTICA, COM ESTRUTURA, REPERTORIO E EXPERIENCIA COMPATIVEIS COM A PROPOSTA DO EVENTO, GARANTINDO QUALIDADE",746.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2025,2025-04-03,2025-11-27,2025003863,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,8,ATENÇÃO DE MEDIA COMPLEXIDADE,2140,AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DE MÉDIA COMPLEXIDADE,3.3.50.43,335043080000000,INSTITUIÇÃO DE CARÁTER EDUCAC,,,,,3978903,APAE-ASSOC. PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS CAPAO DO LEAO,PJ,7454825000125,,"REF. AO PGTO DA PARCELA DE NOVEMBRO 2025 (MEM. 60612025 - SMS).REF. A ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A PESSOAS COM DEFICIENCIA INTELECTUAL E TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA E SEUS FAMILIARES, A FIM DE POSSIBILITAR AOS MESMOS UMA MELHORIA NA QUALIDADE DE VIDA, VISANDO GARANTIR ACESSO E PERMANENCIA NA ESCOLA, APOIO ESCOLAR, INCENTIVANDO A INCLUSAO ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS. SF N 13662025",,14385,43679.83,0,,2025,32,PRI,2025,325,F
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-05-22,2025-11-27,2025005824,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2078,Manutenção da Secretaria Municipal de Cidadania e Assistencia Social,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3980611,ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.,PJ,79283065000141,,"REF. AO PGTO DA NF N 25203225, CFE MEM N 176425 DA SMA (VENCIMENTO: 121125). REF. A CONTRATACAO DE MAO-DE-OBRA DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTINUA PARA: HIGIENIZACAO E RECEPCIONISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMCAS. SF N 21162025. 6 T. A. AO CONTRATO N 0412023. VIGENCIA: DE 22052025 ATE 22052026. FISCALIZACAO: RAFAEL BRIZOLARA DA ROSA- MAT N 913",,14406,1640.27,0,,2022,84,PRE,2023,412023,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-05-22,2025-11-27,2025005824,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2078,Manutenção da Secretaria Municipal de Cidadania e Assistencia Social,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3980611,ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.,PJ,79283065000141,,"REF. AO PGTO DA NF N 25203225, CFE MEM N 176425 DA SMA (VENCIMENTO: 121125). REF. A CONTRATACAO DE MAO-DE-OBRA DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTINUA PARA: HIGIENIZACAO E RECEPCIONISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMCAS. SF N 21162025. 6 T. A. AO CONTRATO N 0412023. VIGENCIA: DE 22052025 ATE 22052026. FISCALIZACAO: RAFAEL BRIZOLARA DA ROSA- MAT N 913",,14401,301.36,0,,2022,84,PRE,2023,412023,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-05-22,2025-11-27,2025005824,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2078,Manutenção da Secretaria Municipal de Cidadania e Assistencia Social,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3980611,ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.,PJ,79283065000141,,"REF. AO PGTO DA NF N 25203225, CFE MEM N 176425 DA SMA (VENCIMENTO: 121125). REF. A CONTRATACAO DE MAO-DE-OBRA DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTINUA PARA: HIGIENIZACAO E RECEPCIONISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMCAS. SF N 21162025. 6 T. A. AO CONTRATO N 0412023. VIGENCIA: DE 22052025 ATE 22052026. FISCALIZACAO: RAFAEL BRIZOLARA DA ROSA- MAT N 913",,14402,388.56,0,,2022,84,PRE,2023,412023,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-05-22,2025-11-27,2025005824,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2078,Manutenção da Secretaria Municipal de Cidadania e Assistencia Social,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3980611,ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.,PJ,79283065000141,,"REF. AO PGTO DA NF N 25203225, CFE MEM N 176425 DA SMA (VENCIMENTO: 121125). REF. A CONTRATACAO DE MAO-DE-OBRA DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTINUA PARA: HIGIENIZACAO E RECEPCIONISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMCAS. SF N 21162025. 6 T. A. AO CONTRATO N 0412023. VIGENCIA: DE 22052025 ATE 22052026. FISCALIZACAO: RAFAEL BRIZOLARA DA ROSA- MAT N 913",,14403,709.73,0,,2022,84,PRE,2023,412023,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-05-22,2025-11-27,2025005824,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2078,Manutenção da Secretaria Municipal de Cidadania e Assistencia Social,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3980611,ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.,PJ,79283065000141,,"REF. AO PGTO DA NF N 25203225, CFE MEM N 176425 DA SMA (VENCIMENTO: 121125). REF. A CONTRATACAO DE MAO-DE-OBRA DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTINUA PARA: HIGIENIZACAO E RECEPCIONISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMCAS. SF N 21162025. 6 T. A. AO CONTRATO N 0412023. VIGENCIA: DE 22052025 ATE 22052026. FISCALIZACAO: RAFAEL BRIZOLARA DA ROSA- MAT N 913",,14404,1472.02,0,,2022,84,PRE,2023,412023,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-05-22,2025-11-27,2025005824,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2078,Manutenção da Secretaria Municipal de Cidadania e Assistencia Social,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3980611,ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.,PJ,79283065000141,,"REF. AO PGTO DA NF N 25203225, CFE MEM N 176425 DA SMA (VENCIMENTO: 121125). REF. A CONTRATACAO DE MAO-DE-OBRA DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTINUA PARA: HIGIENIZACAO E RECEPCIONISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMCAS. SF N 21162025. 6 T. A. AO CONTRATO N 0412023. VIGENCIA: DE 22052025 ATE 22052026. FISCALIZACAO: RAFAEL BRIZOLARA DA ROSA- MAT N 913",,14405,557.91,0,,2022,84,PRE,2023,412023,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3,RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO COTA MUNICIPAL - SEQM,PRM,P,2025,2025,2025-09-16,2025-11-27,2025010455,12,Educação,361,Ensino Fundamental,82,ENSINO FUNDAMENTAL,2120,MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NAS ESCOLAS RURAIS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,3978839,LICS SUPER AGUA EIRELI,PJ,4857522000165,2280005233,"REFERENTE A SERVICOS( 12MES POTABILIDADE DA AGUA P CONSUMO HUMANO - TRES ESCOLAS RURAIS - POTABILIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO - PARA AS TRES ESCOLAS RURAIS - EMEF ALVARO BERCHON - BORDALO DE PINHO E LUIZ RAPHAEL ) PARA SME. SF N 38442025. 5 T.A. AO CONTRATO N. 0582021. VIGENCIA: LIMITADO A 17092026 . FISCALIZACAO: COMO TITULAR O SERVIDOR EMMANUEL LUCENA FREIESLEBEN, MATRICULA N 9163, OU COMO",,14363,,14275,2808.57,2021,36,PRE,2021,582021,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,P,2025,2025,2025-09-17,2025-11-27,2025010583,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,2,Serviços Urbanos,1005,MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOSVIAS PUBLICASPONTES,4.4.90.52,449052990000000,OUTROS MATERIAIS PERMANENTES,,,,,7664311,F.R.W FLORICULTURA LTDA,PJ,59770517000102,,"REFERENTE A AQUISICAO( 14UN BANCOS DE PRACA COM PE DE CONCRETO) PARA SMSUVT. SF N 38472025. REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE LIXEIRAS E BANCOS COM PES DE CONCRETO.REFERENTE A AQUISICAO DE BANCOS.CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO E O DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITACOES, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO DE N.: 1802025. - SMSUVT",,14333,,14267,5094.57,2025,56,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2025,2025-09-24,2025-11-27,2025010697,10,Saúde,122,Administração Geral,8,ATENÇÃO DE MEDIA COMPLEXIDADE,1061,SAMU - P.A - A.S.M - EMAD,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,,,,,3979139,ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA,PJ,802002000102,,"REF. AO PGTO DA NF 5619472025 (MEM. 60472025 - SMS).REFERENTE A AQUISICAO( 630UN FRALDA DESCARTAVEL GERIATRICA PLUS TAMANHO G) PARA SMS. SF N 39082025. ADESAO AO CONSORCIO EXTREMO SUL 0102025 - REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE FRALDAS E MAT. HOSPITALARES.REFERENTE A AQUISICAO DE 630 FRALDA DESCARTAVEL GERIATRICA PLUS TAMANHO G, PARA A PACIENTE LAURA DA SILVA DE OLIVEIRA,CONFORME PROCESSO JUDICI",,14387,234.08,0,,2025,62,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-09-24,2025-11-27,2025010697,10,Saúde,122,Administração Geral,8,ATENÇÃO DE MEDIA COMPLEXIDADE,1061,SAMU - P.A - A.S.M - EMAD,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,,,,,3979139,ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA,PJ,802002000102,,"REF. AO PGTO DA NF 5619472025 (MEM. 60472025 - SMS).REFERENTE A AQUISICAO( 630UN FRALDA DESCARTAVEL GERIATRICA PLUS TAMANHO G) PARA SMS. SF N 39082025. ADESAO AO CONSORCIO EXTREMO SUL 0102025 - REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE FRALDAS E MAT. HOSPITALARES.REFERENTE A AQUISICAO DE 630 FRALDA DESCARTAVEL GERIATRICA PLUS TAMANHO G, PARA A PACIENTE LAURA DA SILVA DE OLIVEIRA,CONFORME PROCESSO JUDICI",,14387,,14387,2.81,2025,62,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,L,2025,2025,2025-10-24,2025-11-27,2025011973,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2011,Manutenção das ativ. da Secretaria de Finanças,3.3.90.39,339039990000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,,,,,3978847,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,,"REF. AO PGTO DA NF N 78625, CFE MEM N 179425 DA SMA. REFERENTE A SERVICOS ( 1UN REFERENTE AO CHAMADO 240503 - REAJUSTE ATA DE REGISTRO DE PRECOS) PARA DEPTO COMPRASSMF. SF N 44052025. REFERENTE AOS AJUSTES DO RELATORIO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS.CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO E O DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITACOES, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO DE N.: 3852025 - DEPART",,14416,259.27,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,P,2025,2025,2025-10-24,2025-11-27,2025011973,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2011,Manutenção das ativ. da Secretaria de Finanças,3.3.90.39,339039990000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,,,,,3978847,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,,"REF. AO PGTO DA NF N 78625, CFE MEM N 179425 DA SMA. REFERENTE A SERVICOS ( 1UN REFERENTE AO CHAMADO 240503 - REAJUSTE ATA DE REGISTRO DE PRECOS) PARA DEPTO COMPRASSMF. SF N 44052025. REFERENTE AOS AJUSTES DO RELATORIO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS.CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO E O DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITACOES, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO DE N.: 3852025 - DEPART",,14416,,14416,12.44,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-10-24,2025-11-27,2025011974,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,13,PROTEÇÃO ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - CCA,2082,Proteção Social Especial de Alta Complexidade,3.3.90.39,339039990000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,,,,,3978840,EMPRESA DE TRANSPORTES BOSEMBECKER LTDA,PJ,93841161000199,930205677,"REFERENTE A SERVICOS( 4.000KM LOCACAO DE MICRO-ONIBUS 40 LUGARES COM MOTORISTA E DEMAIS CUSTOS DE SEGURO PASSAGEIRO, PEDAGIO, DESPESA DE ALIMENTACAO DO MOTORISTA, POR KM RODADO) PARA SMCAS. SF N 44392025. CONTRATO N. 2372025. VIGENCIA: DE 24102025 ATE 24012026. FISCALIZACAO: CARMEM REGINA DA SILVA (TITULAR), MATRICULA N 9137 E SOLANGE BALDEZ (SUPLENTE), MATRICULA N 9138 . REGISTRO DE PRECOS PARA F",,13850,,14262,27612.90,2024,21,PCE,2025,2372025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-10-24,2025-11-27,2025011974,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,13,PROTEÇÃO ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - CCA,2082,Proteção Social Especial de Alta Complexidade,3.3.90.39,339039990000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,,,,,3978840,EMPRESA DE TRANSPORTES BOSEMBECKER LTDA,PJ,93841161000199,930205677,"REFERENTE A SERVICOS( 4.000KM LOCACAO DE MICRO-ONIBUS 40 LUGARES COM MOTORISTA E DEMAIS CUSTOS DE SEGURO PASSAGEIRO, PEDAGIO, DESPESA DE ALIMENTACAO DO MOTORISTA, POR KM RODADO) PARA SMCAS. SF N 44392025. CONTRATO N. 2372025. VIGENCIA: DE 24102025 ATE 24012026. FISCALIZACAO: CARMEM REGINA DA SILVA (TITULAR), MATRICULA N 9137 E SOLANGE BALDEZ (SUPLENTE), MATRICULA N 9138 . REGISTRO DE PRECOS PARA F",,13870,,14261,1756.80,2024,21,PCE,2025,2372025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,L,2025,2025,2025-10-27,2025-11-27,2025012121,4,Administração,122,Administração Geral,2,Serviços Urbanos,2210,Manutenção das Atividades da SMSUVT,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,3979423,"AGRIPAMPA - PECAS, IMPLEMENTOS AGRICOLAS E PRODUTO",PJ,21243808000170,,"REFERENTE AO PGTO DA NF N 18766 DO MEM N 11932025.REFERENTE A AQUISICAO( 1PC REPARO CILINDRO CACAMBA TRASEIRA RETROESCAVADEIRA RANDON 406 , 1PC REPARO PROFUNDIDADE RK-406B PR , ENTRE OUTROS) PARA SMSUVT. SF N 44532025. MANUTENCAO E CONSERTO DA RETROESCAVADEIRA RANDON 406",,14408,6435.21,0,,2025,65,PRD,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,L,2025,2025,2025-11-12,2025-11-27,2025012568,4,Administração,122,Administração Geral,2,Serviços Urbanos,2210,Manutenção das Atividades da SMSUVT,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,3978765,BORRACHARIA FORTALEZA - JOAO LUIS GOULARTE DE OLIVEIRA E CIA,PJ,10298653000152,,"REF. AO PGTO DA NF N 41025, CFE MEM N 119525 DA SMSUVT. REFERENTE A SERVICOS( 1UN PRESTACAO DE SERVICO EM PNEUS E CAMARAS DE AR DOS VEICULO E MAQUINAS ) PAR SMSUVT. SF N 46342025. REFERENTE A CONCERTOS DOS VEICULOS DA SMSUVT, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE CONCERTO DE PNEUS E CAMARA DE AR DOS VEICULOS E MAQUINAS DESTA SECRETARIA.CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO E O DEPARTAMENTO DE",,14415,1310.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,P,2025,2025,2025-11-12,2025-11-27,2025012568,4,Administração,122,Administração Geral,2,Serviços Urbanos,2210,Manutenção das Atividades da SMSUVT,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,3978765,BORRACHARIA FORTALEZA - JOAO LUIS GOULARTE DE OLIVEIRA E CIA,PJ,10298653000152,,"REFERENTE A SERVICOS( 1UN PRESTACAO DE SERVICO EM PNEUS E CAMARAS DE AR DOS VEICULO E MAQUINAS ) PAR SMSUVT. SF N 46342025. REFERENTE A CONCERTOS DOS VEICULOS DA SMSUVT, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE CONCERTO DE PNEUS E CAMARA DE AR DOS VEICULOS E MAQUINAS DESTA SECRETARIA.CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO E O DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITACOES, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZA",,14415,,14277,1283.67,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,P,2025,2025,2025-11-12,2025-11-27,2025012568,4,Administração,122,Administração Geral,2,Serviços Urbanos,2210,Manutenção das Atividades da SMSUVT,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,3978765,BORRACHARIA FORTALEZA - JOAO LUIS GOULARTE DE OLIVEIRA E CIA,PJ,10298653000152,,"REF. AO PGTO DA NF N 41025, CFE MEM N 119525 DA SMSUVT. REFERENTE A SERVICOS( 1UN PRESTACAO DE SERVICO EM PNEUS E CAMARAS DE AR DOS VEICULO E MAQUINAS ) PAR SMSUVT. SF N 46342025. REFERENTE A CONCERTOS DOS VEICULOS DA SMSUVT, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE CONCERTO DE PNEUS E CAMARA DE AR DOS VEICULOS E MAQUINAS DESTA SECRETARIA.CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO E O DEPARTAMENTO DE",,14415,,14415,26.33,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,L,2025,2025,2025-11-17,2025-11-27,2025012748,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2011,Manutenção das ativ. da Secretaria de Finanças,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,,,,,3978847,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,,"REF. AO PGTO DA NF N 57225, CFE MEM N 179525 DA SMA (NOVEMBRO25). REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVICOS E LOCACAO DE SOFTWARES( 2MES COMPRAS, LICITACOES E CONTRATOS - PM , 2MES TESOURARIA - PM , ENTRE OUTROS) PARA SMF. SF N 46922025. 5 T.A. AO CONTRATO N. 1442022. VIGENCIA: 17112026. FISCALIZACAO: CAMILA ZAMBENEDETTI PAULSEN - MAT N 5669(TITULAR) OU RAFAEL BRIZOLARA DA ROSA- MAT N 899(SUPLENTE). FO",,14395,3991.41,0,,2022,68,PRE,2022,1442022,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,L,2025,2025,2025-11-17,2025-11-27,2025012748,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2011,Manutenção das ativ. da Secretaria de Finanças,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,,,,,3978847,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,,"REF. AO PGTO DA NF N 56925, CFE MEM N 179525 DA SMA (NOVEMBRO25). REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVICOS E LOCACAO DE SOFTWARES( 2MES COMPRAS, LICITACOES E CONTRATOS - PM , 2MES TESOURARIA - PM , ENTRE OUTROS) PARA SMF. SF N 46922025. 5 T.A. AO CONTRATO N. 1442022. VIGENCIA: 17112026. FISCALIZACAO: CAMILA ZAMBENEDETTI PAULSEN - MAT N 5669(TITULAR) OU RAFAEL BRIZOLARA DA ROSA- MAT N 899(SUPLENTE). FO",,14396,4635.53,0,,2022,68,PRE,2022,1442022,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,P,2025,2025,2025-11-17,2025-11-27,2025012748,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2011,Manutenção das ativ. da Secretaria de Finanças,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,,,,,3978847,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,,"REF. AO PGTO DA NF N 56925, CFE MEM N 179525 DA SMA (NOVEMBRO25). REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVICOS E LOCACAO DE SOFTWARES( 2MES COMPRAS, LICITACOES E CONTRATOS - PM , 2MES TESOURARIA - PM , ENTRE OUTROS) PARA SMF. SF N 46922025. 5 T.A. AO CONTRATO N. 1442022. VIGENCIA: 17112026. FISCALIZACAO: CAMILA ZAMBENEDETTI PAULSEN - MAT N 5669(TITULAR) OU RAFAEL BRIZOLARA DA ROSA- MAT N 899(SUPLENTE). FO",,14396,,14396,1023.59,2022,68,PRE,2022,1442022,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2025,2025,2025-11-17,2025-11-27,2025012750,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2008,Manutenção Ativ Secretaria Municipal de Administração,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,,,,,3978847,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,,"REF. AO PGTO DA NF N 57025, CFE MEM N 179525 DA SMA (NOVEMBRO25). REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVICOS E LOCACAO DE SOFTWARES( 2MES CONTROLE DA ASSISTENCIA SOCIAL - PM . 2MES PROTOCOLO COM ATENDIMENTO ONLINE - PM , ENTRE OUTROS) PARA SMA. SF N 46942025 . 5 T.A. AO CONTRATO N. 1442022. VIGENCIA: 17112026. FISCALIZACAO: CAMILA ZAMBENEDETTI PAULSEN - MAT N 5669(TITULAR) OU RAFAEL BRIZOLARA DA ROSA- M",,14391,5311.31,0,,2022,68,PRE,2022,1442022,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2025,2025,2025-11-17,2025-11-27,2025012750,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2008,Manutenção Ativ Secretaria Municipal de Administração,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,,,,,3978847,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,,"REF. AO PGTO DA NF N 56925, CFE MEM N 179525 DA SMA (NOVEMBRO25). REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVICOS E LOCACAO DE SOFTWARES( 2MES CONTROLE DA ASSISTENCIA SOCIAL - PM . 2MES PROTOCOLO COM ATENDIMENTO ONLINE - PM , ENTRE OUTROS) PARA SMA. SF N 46942025 . 5 T.A. AO CONTRATO N. 1442022. VIGENCIA: 17112026. FISCALIZACAO: CAMILA ZAMBENEDETTI PAULSEN - MAT N 5669(TITULAR) OU RAFAEL BRIZOLARA DA ROSA- M",,14397,16689.46,0,,2022,68,PRE,2022,1442022,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2025,2025,2025-11-17,2025-11-27,2025012750,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2008,Manutenção Ativ Secretaria Municipal de Administração,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,,,,,3978847,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,,"REF. AO PGTO DA NF N 57125, CFE MEM N 179525 DA SMA (NOVEMBRO25). REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVICOS E LOCACAO DE SOFTWARES( 2MES CONTROLE DA ASSISTENCIA SOCIAL - PM . 2MES PROTOCOLO COM ATENDIMENTO ONLINE - PM , ENTRE OUTROS) PARA SMA. SF N 46942025 . 5 T.A. AO CONTRATO N. 1442022. VIGENCIA: 17112026. FISCALIZACAO: CAMILA ZAMBENEDETTI PAULSEN - MAT N 5669(TITULAR) OU RAFAEL BRIZOLARA DA ROSA- M",,14392,803.55,0,,2022,68,PRE,2022,1442022,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2025,2025,2025-11-17,2025-11-27,2025012750,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2008,Manutenção Ativ Secretaria Municipal de Administração,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,,,,,3978847,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,,"REF. AO PGTO DA NF N 57025, CFE MEM N 179525 DA SMA (NOVEMBRO25). REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVICOS E LOCACAO DE SOFTWARES( 2MES CONTROLE DA ASSISTENCIA SOCIAL - PM . 2MES PROTOCOLO COM ATENDIMENTO ONLINE - PM , ENTRE OUTROS) PARA SMA. SF N 46942025 . 5 T.A. AO CONTRATO N. 1442022. VIGENCIA: 17112026. FISCALIZACAO: CAMILA ZAMBENEDETTI PAULSEN - MAT N 5669(TITULAR) OU RAFAEL BRIZOLARA DA ROSA- M",,14394,4910.06,0,,2022,68,PRE,2022,1442022,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2025,2025,2025-11-17,2025-11-27,2025012750,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2008,Manutenção Ativ Secretaria Municipal de Administração,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,,,,,3978847,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,,"REF. AO PGTO DA NF N 57025, CFE MEM N 179525 DA SMA (NOVEMBRO25). REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVICOS E LOCACAO DE SOFTWARES( 2MES CONTROLE DA ASSISTENCIA SOCIAL - PM . 2MES PROTOCOLO COM ATENDIMENTO ONLINE - PM , ENTRE OUTROS) PARA SMA. SF N 46942025 . 5 T.A. AO CONTRATO N. 1442022. VIGENCIA: 17112026. FISCALIZACAO: CAMILA ZAMBENEDETTI PAULSEN - MAT N 5669(TITULAR) OU RAFAEL BRIZOLARA DA ROSA- M",,14394,,14394,427.27,2022,68,PRE,2022,1442022,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2025,2025,2025-11-17,2025-11-27,2025012750,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2008,Manutenção Ativ Secretaria Municipal de Administração,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,,,,,3978847,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,,"REF. AO PGTO DA NF N 57025, CFE MEM N 179525 DA SMA (NOVEMBRO25). REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVICOS E LOCACAO DE SOFTWARES( 2MES CONTROLE DA ASSISTENCIA SOCIAL - PM . 2MES PROTOCOLO COM ATENDIMENTO ONLINE - PM , ENTRE OUTROS) PARA SMA. SF N 46942025 . 5 T.A. AO CONTRATO N. 1442022. VIGENCIA: 17112026. FISCALIZACAO: CAMILA ZAMBENEDETTI PAULSEN - MAT N 5669(TITULAR) OU RAFAEL BRIZOLARA DA ROSA- M",,14391,,14391,254.95,2022,68,PRE,2022,1442022,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2025,2025,2025-11-17,2025-11-27,2025012750,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2008,Manutenção Ativ Secretaria Municipal de Administração,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,,,,,3978847,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,,"REF. AO PGTO DA NF N 57125, CFE MEM N 179525 DA SMA (NOVEMBRO25). REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVICOS E LOCACAO DE SOFTWARES( 2MES CONTROLE DA ASSISTENCIA SOCIAL - PM . 2MES PROTOCOLO COM ATENDIMENTO ONLINE - PM , ENTRE OUTROS) PARA SMA. SF N 46942025 . 5 T.A. AO CONTRATO N. 1442022. VIGENCIA: 17112026. FISCALIZACAO: CAMILA ZAMBENEDETTI PAULSEN - MAT N 5669(TITULAR) OU RAFAEL BRIZOLARA DA ROSA- M",,14392,,14392,38.57,2022,68,PRE,2022,1442022,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2025,2025-11-17,2025-11-27,2025012751,10,Saúde,122,Administração Geral,8,ATENÇÃO DE MEDIA COMPLEXIDADE,1061,SAMU - P.A - A.S.M - EMAD,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,,,,,3978847,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,,"REF. AO PGTO DA NF N 57325, CFE MEM N 179525 DA SMA (NOVEMBRO25). REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVICOS E LOCACAO DE SOFTWARES( 2MES CONTROLE DA SAUDE - PM ,2MES CONTROLE DA SAUDE DOMICILIAR - PM ) PARA SMS. SF N 46952025 . 5 T.A. AO CONTRATO N. 1442022. VIGENCIA: 17112026. FISCALIZACAO: CAMILA ZAMBENEDETTI PAULSEN - MAT N 5669(TITULAR) OU RAFAEL BRIZOLARA DA ROSA- MAT N 899(SUPLENTE). FORNECIMENTO",,14393,2135.61,0,,2022,68,PRE,2022,1442022,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-11-17,2025-11-27,2025012751,10,Saúde,122,Administração Geral,8,ATENÇÃO DE MEDIA COMPLEXIDADE,1061,SAMU - P.A - A.S.M - EMAD,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,,,,,3978847,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,,"REF. AO PGTO DA NF N 57325, CFE MEM N 179525 DA SMA (NOVEMBRO25). REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVICOS E LOCACAO DE SOFTWARES( 2MES CONTROLE DA SAUDE - PM ,2MES CONTROLE DA SAUDE DOMICILIAR - PM ) PARA SMS. SF N 46952025 . 5 T.A. AO CONTRATO N. 1442022. VIGENCIA: 17112026. FISCALIZACAO: CAMILA ZAMBENEDETTI PAULSEN - MAT N 5669(TITULAR) OU RAFAEL BRIZOLARA DA ROSA- MAT N 899(SUPLENTE). FORNECIMENTO",,14393,,14393,102.52,2022,68,PRE,2022,1442022,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2025,2025,2025-11-27,2025-11-27,2025012966,12,Educação,361,Ensino Fundamental,83,TRANSPORTE ESCOLAR,2024,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,2550,0,,,3978880,SOBRE EIXO VEICULOS LTDA,PJ,1827801000198,930293762,"REFERENTE A SERVICOS( 0,50H MANUTENCAO VEICULAR PARA ONIBUS ESCOLAR MARCA VOLKSWAGEM DE PLACA IWN 0324 ) PARA SME. SF N 47852025 . SRP CONTRATACAO DE EMPRESA PARA MANUTENCAO VEICULAR DE ONIBUS ESCOLARES COM INCLUSAO DE PECAS E MAO DE OBRA - AMPLA CONCORRENCIAREFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA IWN 0324 VOLKSWAGEN.CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO E O",101.50,0,,0,,2024,91,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2025,2025,2025-11-27,2025-11-27,2025012967,12,Educação,361,Ensino Fundamental,82,ENSINO FUNDAMENTAL,2022,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS INSTAL,1550,0,,,4293977,MP COMERCIO DE TELAS E FERRAGENS LTDA,PJ,41278073000127,,"REFERENTE A AQUISICAO( 5KG ARAME GALVANIZADO 16 BGW, D 1,65 MM) PARA SME. SF N 47862025 SRP PARA AQUISICOES DE MATERIAIS DE CONSTRUCAOREFERENTE A ATENDER AS NECESSIDADES DA E.M.E.F. SEN. DARCY RIBEIRO E E.M.E.I. GIRASSOL.CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO E O DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITACOES, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO DE N.: 12892025 - SME",72.50,0,,0,,2025,31,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2025,2025,2025-11-27,2025-11-27,2025012968,12,Educação,361,Ensino Fundamental,82,ENSINO FUNDAMENTAL,2022,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS INSTAL,1550,0,,,4921412,"ELETRO CENTER MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E FERRAMENTAS",PJ,47629289000176,,"REFERENTE A AQUISICAO( 5KG ARAME RECOZIDO 16 BWG, D 1,65 MM (0,016 KGM)) PARA SME. SF N 47872025. SRP PARA AQUISICOES DE MATERIAIS DE CONSTRUCAOREFERENTE A ATENDER AS NECESSIDADES DA E.M.E.F. SEN. DARCY RIBEIRO E E.M.E.I. GIRASSOL.CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO E O DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITACOES, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO DE N.: 12902025 - SME",55.65,0,,0,,2025,31,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,E,2025,2025,2025-11-27,2025-11-27,2025012969,4,Administração,129,Administração de Receitas,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Administração Tributária,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,1500,0,,,3979534,DESKART SUL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA,PJ,8471046000109,,"REFERENTE A A QUISICAO( 350UN DESINFETANTE LIQUIDO USO HOSPITALAR, 5 LITROS) PARA ALMOXARIFADOSMF. SF N 48012025. SRP PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE IREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA.CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO E O DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITACOES, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO DE N.:1782025 - SMF - ALMOXARIFADOSF:",2957.50,0,,0,,2024,23,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,E,2025,2025,2025-11-27,2025-11-27,2025012970,4,Administração,122,Administração Geral,2,Serviços Urbanos,2210,Manutenção das Atividades da SMSUVT,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1500,0,,,3978665,PECAS E ACESSORIOS PIONEIRO LTDA,PJ,87441853000147,930029100,"REFERENTE A AQUISICAO( 5UN OLEO MOTOR 5W30 SINTETICO DIESEL, 1UN FILTRO DE OLEO , ENTRE OUTROS) PARA O VEICULO DE PLACA IZA 6J51 DA SMSUVT. SF N 47692025.REFERENTE A VEICULO DE PLACA IZA 6J51 JUSTIFICA-SE PARA DAR MANUTENCAO NO VEICULO DESTA SECRETARIA CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO E O DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITACOES, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO DE N.: 11782025 -",448.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2025,2025,2025-11-27,2025-11-27,2025012972,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2008,Manutenção Ativ Secretaria Municipal de Administração,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,1500,0,,,7952818,JOHN WAINER CAVALHEIRO KAISER,PF,34289518087,,"REFERENTE A LOCACAO ( 1MES LOCACAO DE IMOVEL MENSAL - RUA DR. JOAO ROUGET PEREZ, N 81 - CENTRO, CAPAO DO LEAORS; - EDIFICACAO COM PAVIMENTO TERREO, COM CARACTERISTICAS COMERCIAIS DE 255,14M. - CONSTRUCAO EM ALVENARIA - CONTENDO 2 SALAS COMERCIAIS ) PARA SMA. SF N 48142025. CONTRATO N 2712025. VIGENCIA: 27112025 ATE 27112026. FISCALIZACAO: ROBERTO AGUIAR JUNIOR, TITULAR, MATRICULA: 9108 E ALVARO DE",1800.00,0,,0,,2025,62,PRI,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,12,SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDAD,1,SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDAD,PRM,E,2025,2025,2025-11-27,2025-11-27,2025012973,18,Gestão Ambiental,542,Controle Ambiental,4,Meio Ambiente,2111,Castração e Atendimento veterinário de Animais,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1500,0,,,3979251,CLINICA VETERINARIA DR. JARBAS XAVIER LTDA,PJ,18500513000127,,"REFERENTE A SERVICOS( 90UST SERVICO DE CASTRACAO DE CAES E GATOS MACHOS E FEMEAS EM ANIMAIS COM TUTORES COMPROVADAMENTE DE BAIXA RENDA, RESIDENTES NO MUNICIPIO DE CAPAO DO LEAO ) PARA SMMAS. SF N 48212025. CONTRATO N 2722025. VIGENCIA: PRAZO INICIAL DIA 27112025 E PRAZO FINAL DIA 26012026. FISCALIZACAO: MARCIO SOUZA SOARES, MATRICULA N. 5132 E PAULO CESAR CARDOSO VARGAS JUNIOR MATRICULA N. 8977. C",26655.30,0,,0,,2025,31,CPC,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2025,2025,2025-11-27,2025-11-27,2025012976,12,Educação,361,Ensino Fundamental,83,TRANSPORTE ESCOLAR,2024,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,2550,0,,,3978880,SOBRE EIXO VEICULOS LTDA,PJ,1827801000198,930293762,"REFERENTE A SERVICOS(2,5H MANUTENCAO VEICULAR PARA ONIBUS ESCOLAR MARCA MARCOPOLO DE PLACA IPB 7639 ) PARA SME. SF N 47992025. SRP CONTRATACAO DE EMPRESA PARA MANUTENCAO VEICULAR DE ONIBUS ESCOLARES COM INCLUSAO DE PECAS E MAO DE OBRA - AMPLA CONCORRENCIAREFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA IPB 7639 MARCOPOLO.CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO E O DEPAR",507.50,0,,0,,2024,91,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,12,SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDAD,1,SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDAD,PRM,E,2025,2025,2025-11-27,2025-11-27,2025012979,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,4,Meio Ambiente,2021,Gestão Ambiental de Residuos Solidos Urbanos,3.3.90.39,339039690000000,SEGUROS EM GERAL,1500,0,,,3979238,GENTE SEGURADORA S.A.,PJ,90180605000102,,"REFERENTE A SERVICOS DE SEGURO DE VEICULO( 1UN RENAULTOROCH 16 4X2 - ANOMODELO: 20192020,CHASSI: 93Y9SR3H5LJ136657, PLACA: IZN6I33) PARA SMMAS. SF N 48052025PARA VEICULO: 100% FIPREGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE SEGUROS VEICULARES.REFERENTE A AQUISICAO DO SEGURO DO CARRO RENAULTOROCH 16 4X2 - ANOMODELO: 20192020.CHASSI: 93Y9SR3H5LJ136657 - PLACA: IZN6I33. PARA VEICULO: 100",900.00,0,,0,,2024,65,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,PRM,E,2025,2025,2025-11-27,2025-11-27,2025012983,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,35,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS,2130,Manutenção e Conservação de Vias Publicas Rurais,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS,1701,0,,,6438474,VLADENIR S. COSTA,PJ,9091768000192,,"REFERENTE A AQUISICAO( 500T RACHAO, 500T BICA CORRIDA) PARA SMDRE. SF N 48122025. REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MATERIAIS DE ORIGEM MINERAL PARA UTILIZACAO EM OBRAS DE PAVIMENTACAO E RECONSTRUCAO DE VIAS PUBLICASREFERENTE A AQUISICAO DO MATERIAL NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE N.:1052024.JUSTIFICATIVA: CONFORME TERMO DE CONVENIO FPE N 11482025 SOBRE O PROGRAMA DE RECUPERA",60565.00,0,,0,,2024,62,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2025,2025,2025-11-27,2025-11-27,2025012987,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,12,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS,2090,Proteção Social Básica,3.3.90.39,339039690000000,SEGUROS EM GERAL,1660,0,,,3979120,PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS,PJ,61198164000160,,"REFERENTE A SERVICO DE SEGURO VEICULAR( 1UN CHEVSPIN 18L AT PREMIER - ANOMODELO: 20222022, CHASSI: 9BGJP7520NB198158, PLACA: JBH5C16. PARA VEICULO: 100% FIPE ) PARA SMCAS. SF N 48062025. REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE SEGUROS VEICULARES.REFERENTE A AQUISICAO DE SEGURO PARA O VEICULO CHEVSPIN 18L AT PREMIER - ANOMODELO: 20222022, CHASSI: 9BGJP7520NB198158, PLACA: JBH5C16.",600.00,0,,0,,2024,65,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E DESPORTO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,PRM,E,2025,2025,2025-11-27,2025-11-27,2025012988,13,Cultura,392,Difusão Cultural,32,EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS,2047,Eventos Culturais Diversos,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1500,0,,,4296503,DW MATERIAIS ELETRICOS LTDA,PJ,41277322000160,,"REFERENTE A AQUISICAO( 930M CABO PP 2X 2,5MM ) PARA O EVENTO SONHO DE NATAL2025 DA SMCDT. SF N 48322025 SRP AQUISICOES DE MATERIAIS ELETRICOS IREFERENTE A AQUISICAO DE AFIACAO PARA INSTALACAO ELETRICA PARA A DECORACAO E O EVENTO DO SONHO DE NATAL.LOCAL DE ENTREGA: CASA DE CULTURA - RUA IDILIO VICTORIA, 3080, CENTRO CAPAO DO LEAO.HORARIO DE FUNCIONAMENTO DO PREDIO PARA RECEBER A ENTREGA: SEGUNDA A",3208.50,0,,0,,2024,77,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,E,2025,2025,2025-11-27,2025-11-27,2025012989,4,Administração,122,Administração Geral,2,Serviços Urbanos,2210,Manutenção das Atividades da SMSUVT,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1500,0,,,3979633,R. ADAM NUNES MATERIAIS ELETRICOS,PJ,30981793000138,,"REFERENTE A AQUISICAO( 500PC ESPECIFICACAO DO MATERIAL MARCA PRECO UN. PRECO TOTAL RELE FOTOELETRICO ELETROMAGNETICO 1000W 50-60 HZ 220V , 157PC RELE FOTOELETRICO TERMICO - TEMPO DE RETARDO 15 SEG ) PARA SMSUVT . SF N 48352025. SRP AQUISICOES DE MATERIAIS ELETRICOS IREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA AJUDAR NA ILUMINACAO PUBLICA.CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLIC",7106.40,0,,0,,2024,77,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,E,2025,2025,2025-11-27,2025-11-27,2025012990,4,Administração,122,Administração Geral,2,Serviços Urbanos,2210,Manutenção das Atividades da SMSUVT,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1500,0,,,6687371,MORK TELECOM PRODUTOS E SERVICOS PARA TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,13460002000105,,"REFERENTE A AQUISICAO( 200PC CAIXA CONDULETE 5 ENTRADAS 34 BRANCA, P ELETRODUTO APA. , 100PC LUVA DE ENCAIXE BRANCA PARA ELETRODUTO) PARA SMSUVT. SF N 48332025. SRP AQUISICOES DE MATERIAIS ELETRICOS I.REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA USO NA ILUMINACAO PUBLICA.CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO DE N.: 10742025 - SMSUVTSF:48332025",853.00,0,,0,,2024,77,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,E,2025,2025,2025-11-27,2025-11-27,2025012992,4,Administração,122,Administração Geral,2,Serviços Urbanos,2210,Manutenção das Atividades da SMSUVT,3.3.90.30,339030250000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,1500,0,,,3979396,GRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM NEGOCIOS INTERNACIONAIS LTDA,PJ,14767899000187,,"REFERENTE A AQUISICAO( 1UN BOMBA HIDRAULICA DUPLA GR180, GR1803BR, 1UN FILTRO XCMG RETORNO HIDRAULICO GR180 , ENTRE OUTROS) PARA PARA MAQUINA XCMG DA SMSUVT. SF N 48382025. REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS E DE SERVICO TECNICO E DESLOCAMENTO, PARA MAQUINA XCMG.JUSTIFICA-SE A AQUISICAO POIS COMANDO PAROU DE FUNCIONAR E SENDO QUE A EMPRESA E A UNICA QUE REALIZA O SERVICO NO MAQUINARIO.CONFORME A AUTOR",12653.85,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,E,2025,2025,2025-11-27,2025-11-27,2025012993,4,Administração,122,Administração Geral,2,Serviços Urbanos,2210,Manutenção das Atividades da SMSUVT,3.3.90.39,339039200000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS,1500,0,,,3979396,GRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM NEGOCIOS INTERNACIONAIS LTDA,PJ,14767899000187,,"REFERENTE A SERVICOS( 1UN SERVINO TECNICO, 1UN DIALISE SERVINO FILTRAGEM DO SISTEMA HIDRAULICO) PARA MAQUINA XCMG DA SMSUVT. SF N 48392025. REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS E DE SERVICO TECNICO E DESLOCAMENTO, PARA MAQUINA XCMG.JUSTIFICA-SE A AQUISICAO POIS COMANDO PAROU DE FUNCIONAR E SENDO QUE A EMPRESA E A UNICA QUE REALIZA O SERVICO NO MAQUINARIO.CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A",7080.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,6,"SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",2,DEPARTAMENTO DE CONTROLE URBANISTICO,PRM,L,2025,2025,2025-02-06,2025-11-28,2025001345,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,3,Controle Urbanistico,1244,Pavimentação e Ampliação de Vias Públicas,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,6683260,TR ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA,PJ,29411971000106,,"REFERENTE AO PGTO PARCIAL DA NF N362, CFE MEM N4392025 DA SMOUHAB. (9 MEDICAO)REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DA OBRA DE PAVIMENTACAO DA RUA JOAO BATISTA GOMES E AVENIDA NARCISO SILVA PARA SMOUHAB. SF N 4092025. CONTRATO N 0142025. VIGENCIA: 15092025. FISCALIZACAO: MATHEUS VAREIRA CASTRO - MAT N 5285(TITULAR) E ISLAIRO MACHADO JUNIOR- MAT N 8771(SUPLENTE); FISCALIZACAO DA DOCUMENTACAO: DANIEL N",,14471,42081.52,0,,2024,2,CCE,2025,142025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,6,"SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",2,DEPARTAMENTO DE CONTROLE URBANISTICO,PRM,P,2025,2025,2025-02-06,2025-11-28,2025001345,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,3,Controle Urbanistico,1244,Pavimentação e Ampliação de Vias Públicas,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,6683260,TR ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA,PJ,29411971000106,,"REFERENTE AO PGTO PARCIAL DA NF N362, CFE MEM N4392025 DA SMOUHAB. (9 MEDICAO)REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DA OBRA DE PAVIMENTACAO DA RUA JOAO BATISTA GOMES E AVENIDA NARCISO SILVA PARA SMOUHAB. SF N 4092025. CONTRATO N 0142025. VIGENCIA: 15092025. FISCALIZACAO: MATHEUS VAREIRA CASTRO - MAT N 5285(TITULAR) E ISLAIRO MACHADO JUNIOR- MAT N 8771(SUPLENTE); FISCALIZACAO DA DOCUMENTACAO: DANIEL N",,14471,,14471,7409.65,2024,2,CCE,2025,142025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,6,"SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",2,DEPARTAMENTO DE CONTROLE URBANISTICO,PRM,P,2025,2025,2025-02-06,2025-11-28,2025001345,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,3,Controle Urbanistico,1244,Pavimentação e Ampliação de Vias Públicas,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,6683260,TR ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA,PJ,29411971000106,,"REFERENTE AO PGTO PARCIAL DA NF N362, CFE MEM N4392025 DA SMOUHAB. (9 MEDICAO)REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DA OBRA DE PAVIMENTACAO DA RUA JOAO BATISTA GOMES E AVENIDA NARCISO SILVA PARA SMOUHAB. SF N 4092025. CONTRATO N 0142025. VIGENCIA: 15092025. FISCALIZACAO: MATHEUS VAREIRA CASTRO - MAT N 5285(TITULAR) E ISLAIRO MACHADO JUNIOR- MAT N 8771(SUPLENTE); FISCALIZACAO DA DOCUMENTACAO: DANIEL N",,14471,,14471,2424.99,2024,2,CCE,2025,142025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,6,"SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",2,DEPARTAMENTO DE CONTROLE URBANISTICO,PRM,P,2025,2025,2025-02-06,2025-11-28,2025001345,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,3,Controle Urbanistico,1244,Pavimentação e Ampliação de Vias Públicas,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,6683260,TR ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA,PJ,29411971000106,,"REFERENTE AO PGTO PARCIAL DA NF N362, CFE MEM N4392025 DA SMOUHAB. (9 MEDICAO)REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DA OBRA DE PAVIMENTACAO DA RUA JOAO BATISTA GOMES E AVENIDA NARCISO SILVA PARA SMOUHAB. SF N 4092025. CONTRATO N 0142025. VIGENCIA: 15092025. FISCALIZACAO: MATHEUS VAREIRA CASTRO - MAT N 5285(TITULAR) E ISLAIRO MACHADO JUNIOR- MAT N 8771(SUPLENTE); FISCALIZACAO DA DOCUMENTACAO: DANIEL N",,14471,,14471,1347.21,2024,2,CCE,2025,142025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,6,"SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",2,DEPARTAMENTO DE CONTROLE URBANISTICO,PRM,L,2025,2025,2025-02-06,2025-11-28,2025001347,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,3,Controle Urbanistico,1244,Pavimentação e Ampliação de Vias Públicas,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,6683260,TR ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA,PJ,29411971000106,,"REFERENTE AO PGTO PARCIAL DA NF N362, CFE MEM N4392025 DA SMOUHAB. (9 MEDICAO)REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DA OBRA DE PAVIMENTACAO DA RUA JOAO BATISTA GOMES E AVENIDA NARCISO SILVA PARA SMOUHAB. SF N 4112025. CONTRATO N 0142025. VIGENCIA: 15092025. FISCALIZACAO: MATHEUS VAREIRA CASTRO - MAT N 5285(TITULAR) E ISLAIRO MACHADO JUNIOR- MAT N 8771(SUPLENTE); FISCALIZACAO DA DOCUMENTACAO: DANIEL N",,14470,160000.00,0,,2024,2,CCE,2025,142025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,6,"SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",2,DEPARTAMENTO DE CONTROLE URBANISTICO,PRM,P,2025,2025,2025-02-06,2025-11-28,2025001347,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,3,Controle Urbanistico,1244,Pavimentação e Ampliação de Vias Públicas,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,6683260,TR ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA,PJ,29411971000106,,REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DA OBRA DE PAVIMENTACAO DA RUA JOAO BATISTA GOMES E AVENIDA NARCISO SILVA PARA SMOUHAB. SF N 4112025. CONTRATO N 0142025. VIGENCIA: 15092025. FISCALIZACAO: MATHEUS VAREIRA CASTRO - MAT N 5285(TITULAR) E ISLAIRO MACHADO JUNIOR- MAT N 8771(SUPLENTE); FISCALIZACAO DA DOCUMENTACAO: DANIEL NORONHA PASSOS - MAT N 5591(TITULAR) E SILENI DE BARROS DA SILVEIRA DIAS- MAT N,,14470,,14313,160000.00,2024,2,CCE,2025,142025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-02-10,2025-11-28,2025001477,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,15,BENEFICIOS EVENTUAIS,2089,Benefícios Eventuais,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,,,,,3978785,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,"REF AO PGTO DO MES DE DEZEMBRO, CONFORME MEMORANDO N16012025 DA SMCAS.REFERENTE A FORNECIMENTO DE CARTAO MAGNETICO PROGRAMA SOCIAL PRATO CHEIO PARA SMCAS. SF N 4422025. CONTRATO N 0152025. VIGENCIA: 10022026. FISCALIZACAO: LEANDRO SILVA DA SILVA - MAT N 5346(TITULAR) E SIDNEY FARIA ROSA - MAT N 5081(SUPLENTE), O FORNECIMENTO DECARTOESPROGRAMAS SOCIAIS, NA MODALIDADE CARTAO MAGNETICO, PARA ATENDIME",,14436,30000.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-02-10,2025-11-28,2025001477,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,15,BENEFICIOS EVENTUAIS,2089,Benefícios Eventuais,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,,,,,3978785,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,"REFERENTE A FORNECIMENTO DE CARTAO MAGNETICO PROGRAMA SOCIAL PRATO CHEIO PARA SMCAS. SF N 4422025. CONTRATO N 0152025. VIGENCIA: 10022026. FISCALIZACAO: LEANDRO SILVA DA SILVA - MAT N 5346(TITULAR) E SIDNEY FARIA ROSA - MAT N 5081(SUPLENTE), O FORNECIMENTO DECARTOESPROGRAMAS SOCIAIS, NA MODALIDADE CARTAO MAGNETICO, PARA ATENDIMENTO AO PROJETO MUNICIPAL PRATO CHEIO, INSTITUIDO PELA LEI N 21732022.",,14436,,14308,30000.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,P,2025,2025,2025-03-14,2025-11-28,2025002905,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2011,Manutenção das ativ. da Secretaria de Finanças,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,,,,,3978783,EDENILSON BOKLKE CORREA,PJ,870769000160,,REFERENTE A SERVICOS ( 12UN CONTRATACAO DE SERVICO DE ASSESSORIA TRIBUTARIA) PARA SMF. SF N 9652025. 2 T.A. AO CONTRATO N 0332023. VIGENCIA: 14032026. FISCALIZACAO: JOCIELE DA CRUZ VIEIRA(TITULAR) - MAT N 5198 E JULIANO MARTINS ORTIZ(SUPLENTE) - MAT N 5325. SERVICO DE ASSESSORIA TRIBUTARIA PARA O SETOR DE FISCALIZACAO TRIBUTARIA.,,14379,,14288,1650.21,2023,8,PRI,2023,332023,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-04-29,2025-11-28,2025004855,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",,,,,6355654,PEDRO DE O. FIRPO & ANTONIA S. L. DE ALMEIDA LTDA,PJ,54392272000103,,"REFERENTE A SERVICOS( 700UN ATENDIMENTO MEDICO CLINICO GERAL) PARA SMS. SF N 17142025. REFERENTE A EMPENHO A FAVOR DA EMPRESA PEDRO DE O. FIRPO ANTONIA S.L DE ALMEIDA LTDA.JUSTIFICANDO-SE PARA A RENOVACAO DA CONTRATACAO DESTE SERVICO PARA MANTER O ATENDIMENTO MEDICO CLINICO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E PARA DAR CONTINUIDADE NOS SERVICOS JA PRESTADOS PELO MEDICO NO MUNICIPIO.ALEM DISSO, CONSIDER",,14283,,14278,3600.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-07-22,2025-11-28,2025008087,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,15,BENEFICIOS EVENTUAIS,2228,Estruturação da Rede de Serviços do Sistema Único de Assistencia ( SUAS),3.3.90.39,339039100000000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,6208785,NILTON CESAR DA ROSA FERREIRA,PF,71464840091,,"REFERENTE AO (COMPLEMENTO EMPENHO 673225) ALUGUEL DO IMOVEL NA RUA DIARY DA CUNHA QUINTANA, 617 PARA ATENDER O CRAS DO BAIRRO PARQUE FRAGATA. A LOCACAO SERA DE 24 HORAS MENSAIS AO VALOR DE R$62,23, TOTALIZANDO O VALOR MENSAL DE R$1.493,52. 2 T.A PARA O SMCAS - CONTRATO 1202024 - SF N 29562025.O PRESENTE TERMO ADITIVO VISA REAJUSTAR O VALOR E PRORROGAR A VIGENCIA, CONFORME INFORMACOES PRESENTES.VIG",,14366,,14280,2515.12,2024,16,PRI,2024,1202024,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-08-01,2025-11-28,2025008609,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,13,PROTEÇÃO ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - CCA,2082,Proteção Social Especial de Alta Complexidade,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,3980298,ULDA MARIA DA SILVA BENEMANN,PJ,94571536000100,,"REFERENTE AQUISICAO ( 25KG ABOBORA JAPONESA - MEDIA DE 1,5KG, 20ML ALFACE LISA OU CRESPA - DE 1 CLASSE, ENTRE OUTRAS.) REFERENTE A COMPRA DE INSUMOS PARA COMPLEMENTAR O CARDAPIO DA CASA DA CRIANCA NO PROXIMO BIMESTRE - PARA CCASMCAS SF N 30982025.REGISTRO DE PRECOS DE FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (HORTIFRUTI).REFERENTE A COMPRA DE INSUMOS PARA COMPLEMENTAR O CA",,14325,,14279,446.96,2024,31,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,6,"SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",2,DEPARTAMENTO DE CONTROLE URBANISTICO,PRM,L,2025,2025,2025-09-17,2025-11-28,2025010570,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,3,Controle Urbanistico,1244,Pavimentação e Ampliação de Vias Públicas,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,6438474,VLADENIR S. COSTA,PJ,9091768000192,,"REF. AO PGTO DA NF N 48225, CFE MEM N 43725 DA SMOUHAB. REFERENTE A AQUISICAO ( 1.000T AREIA GROSSA) PARA SMOUHAB. SF N 38232025. REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MATERIAIS DE ORIGEM MINERAL PARA UTILIZACAO EM OBRAS DE PAVIMENTACAO E RECONSTRUCAO DE VIAS PUBLICAS.REFERENTE A AQUISICAO DE AREIA.CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO E O DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITACOES, S",,14454,14799.00,0,,2024,62,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,P,2025,2025,2025-10-23,2025-11-28,2025011917,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2011,Manutenção das ativ. da Secretaria de Finanças,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,,,,,3978195,INSTITUTO GAMMA DE ASSESSORIA A ORGAOS PUBLICOS LT,PJ,1484706000139,,"REFERENTE A SERVICOS( 12MES SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA) PARA SMF. SF N 44022025. 2 T.A. AO CONTRATO N. 3162023. VIGENCIA: DE 25102025 A 25102026. FISCALIZACAO: FERNANDA RODRIGUES DE MATOS, MATRICULA 9182, COMO TITULAR EOU SILENI DE BARROS DA SILVEIRA DIAS, MATRICULA N 5820, COMO SUPLENTE. SERVICO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA - IGAMMEMORANDO 2822025.",,14299,,14290,2474.91,2023,21,PRI,2023,3162023,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,2,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-10-31,2025-11-28,2025012236,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,1,Auxilios e Subvenções,3.3.50.43,335043070000000,INSTITUIÇÃO DE CARÁTER CULTURAL,,,,,7917525,GREMIO ESPORTIVO E CULTURAL ESTRELA,PJ,91564211000102,,"REF AO PGTO DA 2 PARCELA, CFE MEM N 7622025 DO GABINETE. REFERENTE A 1UST FOMENTO PROJETO ESTRELAS DO AMANHA PARCELA 1, 1UST FOMENTO PROJETO ESTRELAS DO AMANHA PARCELA 2 , 1UST FOMENTO PROJETO ESTRELAS DO AMANHA PARCELA 3 , 1UST FOMENTO PROJETO ESTRELAS DO AMANHA PARCELA 4 PARA GABINETE DO PREFEITO. EMENDA IMPOSITIVA N: 00442024 . SF N 45062025. TERMO DE FOMENTO N 0062025. VIGENCIA: LIMITADO A 020",,14605,2249.00,0,,2025,60,PRI,2025,62025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-11-24,2025-11-28,2025012874,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,13,PROTEÇÃO ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - CCA,2082,Proteção Social Especial de Alta Complexidade,3.3.90.39,339039990000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,,,,,7741484,CLAUDIO AUGUSTO DOS SANTOS,PJ,51704722000168,,"REF AO PGTO DA NF N 2, CONF AO MEM N 160625 SMCASREFERENTE A SERVICOS( 180UST OFICINA DE DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL ) PARA SMCAS. SF N 47482025. CONTRATO 2652025. VIGENCIA: PRAZO INICIAL DIA 24112025 E PRAZO FINAL DIA 31122025 . FISCALIZACAO: JOANA SCHNEIDER, MAT. 9082, E SOLANGE BALDEZ, MAT. 9138, COMO SUPLENTE. CREDENCIAMENTO DE MEI E ME PARA PRESTACAO DE SERVICOS DESTINADA A ATUACAO",,14424,1400.00,0,,2025,34,CPC,2025,2652025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E DESPORTO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,PRM,L,2025,2025,2025-11-25,2025-11-28,2025012912,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,180,DESPORTO MUNICIPAL,2046,Manutenção das Atividades do Ginásio de Esportes,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,,,,,3978751,SULPAR- COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - MATRIZ,PJ,74179151000195,930249526,"REF AO PGTO DA NF N 75290, CONF AO MEM N 7552025 SMCDTEFERENTE A AQUISICAO( 10UN PISCA LED 100 LAMPADAS LUZES COLORIDA , 10UN PISCA LED 100 LAMPADAS LUZES BRANCA , ENTRE OUTROS) PARA O EVENTO SONHO DE NATAL DA SMCDT. SF N 47542025.REFERENTE A AQUISICAO DE ILUMINACAO E DECORACAO NATALINA NO EVENTO DO SONHO DE NATAL, DE ACORDO COMO SEGUE:CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO E O DEPARTAMENTO DE COMPR",,14427,1519.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E DESPORTO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,PRM,P,2025,2025,2025-11-25,2025-11-28,2025012912,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,180,DESPORTO MUNICIPAL,2046,Manutenção das Atividades do Ginásio de Esportes,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,,,,,3978751,SULPAR- COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - MATRIZ,PJ,74179151000195,930249526,"REF AO PGTO DA NF N 75290, CONF AO MEM N 7552025 SMCDTEFERENTE A AQUISICAO( 10UN PISCA LED 100 LAMPADAS LUZES COLORIDA , 10UN PISCA LED 100 LAMPADAS LUZES BRANCA , ENTRE OUTROS) PARA O EVENTO SONHO DE NATAL DA SMCDT. SF N 47542025.REFERENTE A AQUISICAO DE ILUMINACAO E DECORACAO NATALINA NO EVENTO DO SONHO DE NATAL, DE ACORDO COMO SEGUE:CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO E O DEPARTAMENTO DE COMPR",,14427,,14427,18.22,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,6,"SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",3,"SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",PRM,E,2025,2025,2025-11-28,2025-11-28,2025012996,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2013,"Manutenção ativ. da Secretaria de Obras, Urbanismo e Habitação",4.4.90.52,449052410000000,EQUIPAMENTOS DE T.I.C. COMPUTADORES,1500,0,,,7485794,BRUDERTEC INFORMATICA,PJ,25027024000165,,"REFERENTE A AQUISICAO( 4UN MONITOR DE 32 POLEGADAS) PARA SMOUHAB. SF N 48162025. REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICAREFERENTE A AQUISICAO DE MONITORCONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO E O DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITACOES, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO DE N.: 4222025 - SMOUHAB",5348.00,0,,0,,2025,50,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,6,"SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",3,"SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",PRM,E,2025,2025,2025-11-28,2025-11-28,2025012997,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2013,"Manutenção ativ. da Secretaria de Obras, Urbanismo e Habitação",4.4.90.52,449052410000000,EQUIPAMENTOS DE T.I.C. COMPUTADORES,1500,0,,,7790125,RML PRODUTOS IMPORTADOS LTDA,PJ,44562943000264,,"REFERENTE A AQUISICAO( 2UN MONITOR DE 24) PARA SMOUHAB. SF N 48282025. REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA.REFERENTE A AQUISICAO DE MONITORES.CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO DE N.:4212025 - SMOUHABSF:48282025",933.80,0,,0,,2025,50,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,E,2025,2025,2025-11-28,2025-11-28,2025013000,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1500,1002,,,6240731,CAMILA DA SILVA ROLDAO,PJ,46107119000169,,"REFERENTE A AQUISICAO ( 9L OLEO MOTOR, 1UN KIT FILTRO WKU580) PARA O VEICULO FURGAO PLACA: JB02334 DA SMS. EMENDA IMPOSITIVA N 0472024. SF N 48172025. REFERENTE A MANUTENCAO DO VEICULO FURGAO PLACA: JBO2J34.JUSTIFICA-SE A AQUISICAO DESSE SERVICO PARA O VEICULO FURGAO PLACA: JB02334. POR SE FAZER NECESSARIO A MANUTENCAO PREVENTIVA PARA PRESERVAR E QUE ESTEJA SEMPRE EM PLENO FUNCIONAMENTO E GARANTIN",1157.22,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2025,2025,2025-11-28,2025-11-28,2025013007,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,15,BENEFICIOS EVENTUAIS,2089,Benefícios Eventuais,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,2500,0,,,3978923,RIDALA INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA - ME,PJ,5452474000198,2350011040,"REFERENTE A AQUISICAO( 40UN 2,5X7X5, 50 EUCALIPTO, 12UN 2,5X10X5, 50 EUCALIPTO, ENTRE OUTROS) PARA SMCAS. SF N 48412025. REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MARIA DUARTE CAVALHEIRO, RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CAPAO DO LEAO, QUE PERDEU TOTALMENTE SUA MORADIA EM UM INCENDIO RECENTE. CONSIDERANDO A SITUACAO DE EMERGENCIA SOCIAL E A VULNERABILIDADE EM QUE A FAMILIA SE ENCONTRA,",8146.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,E,2025,2025,2025-11-28,2025-11-28,2025013018,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1500,1002,,,7374665,IRIART AUTO ELETRICA LTDA,PJ,53803528000165,,"REFERENTE A AQUISICAO( 1UN FILTRO DE AR DO MOTOR, 1UN FILTRO AR CONDICIONADO, ENTRE OUTROS) PARA O VEICULO SPIN PLACA: JCL8J90 DA SMS. EMENDA IMPOSITIVA N 0472024. SF N 48222025. REFERENTE A MANUTENCAO DO VEICULO SPIN PLACA: JCL8J90.JUSTIFICA-SE A AQUISICAO DESSE SERVICO PARA O VEICULO SPIN PLACA: JCL8J90. POR SE FAZER NECESSARIO A MANUTENCAO PREVENTIVA PARA PRESERVAR E QUE ESTEJA SEMPRE EM PLENO",365.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,E,2025,2025,2025-11-28,2025-11-28,2025013019,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1500,1002,,,7374665,IRIART AUTO ELETRICA LTDA,PJ,53803528000165,,REFERENTE A SERVICOS( 1UN TROCA DE OLEOS E FILTROS) PARA O VEICULO SPIN PLACA: JCL8J90 DA SMS. EMENDA IMPOSITIVA N 0472024. SF N 48242025. REFERENTE A MANUTENCAO DO VEICULO SPIN PLACA: JCL8J90.JUSTIFICA-SE A AQUISICAO DESSE SERVICO PARA O VEICULO SPIN PLACA: JCL8J90. POR SE FAZER NECESSARIO A MANUTENCAO PREVENTIVA PARA PRESERVAR E QUE ESTEJA SEMPRE EM PLENO FUNCIONAMENTO E GARANTINDO ASSIM A SEGUR,70.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,E,2025,2025,2025-11-28,2025-11-28,2025013021,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2011,Manutenção das ativ. da Secretaria de Finanças,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS,1500,0,,,8000781,VINICIUS SILVA DA ROSA,PJ,20896216000194,,"REFERENTE A SERVICOS( 1UN REPOSICAO DE VIDRO TEMPERADO INCOLOR 0,8MM) PARA DEPTO COMPRASSMF. SF N 48492025. REFERENTE A AQUISICAO DE UMA REPOSICAO DE VIDRO TEMPERADO PARA O DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITACOES.A AQUISICAO SE JUSTIFICA-SE POIS O VIDRO DA ENTRADA DO DEPARTAMENTO ESTOUROU.CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO DE N.:4162025 - DPCL - SM",650.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,E,2025,2025,2025-11-28,2025-11-28,2025013053,10,Saúde,122,Administração Geral,8,ATENÇÃO DE MEDIA COMPLEXIDADE,1061,SAMU - P.A - A.S.M - EMAD,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1621,0,,,6020531,ELTON ALEX ALVES SINNOTT,PF,3425971085,,"REFERENTE A MEIA DIARIA PARA SAO LOURENCO DO SUL, COM A SAIDA NO DIA 14112025 E RETORNARA NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.CARGO: MOTORISTA MEM N 59382025 DA SMS",117.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2025,2025-11-28,2025-11-28,2025013053,10,Saúde,122,Administração Geral,8,ATENÇÃO DE MEDIA COMPLEXIDADE,1061,SAMU - P.A - A.S.M - EMAD,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,6020531,ELTON ALEX ALVES SINNOTT,PF,3425971085,,"REFERENTE A MEIA DIARIA PARA SAO LOURENCO DO SUL, COM A SAIDA NO DIA 14112025 E RETORNARA NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.CARGO: MOTORISTA MEM N 59382025 DA SMS",,14462,117.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,E,2025,2025,2025-11-28,2025-11-28,2025013057,10,Saúde,122,Administração Geral,8,ATENÇÃO DE MEDIA COMPLEXIDADE,1061,SAMU - P.A - A.S.M - EMAD,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1621,0,,,3979052,ANTONIO GERALDO DA SILVA SOUZA,PF,78198224068,,"REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PORTO ALEGRE, COM A SAIDA NO DIA 14112025 E RETORNARA NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.CARGO: MOTORISTAMEM N 59432025 SMS",177.72,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2025,2025-11-28,2025-11-28,2025013057,10,Saúde,122,Administração Geral,8,ATENÇÃO DE MEDIA COMPLEXIDADE,1061,SAMU - P.A - A.S.M - EMAD,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,3979052,ANTONIO GERALDO DA SILVA SOUZA,PF,78198224068,,"REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PORTO ALEGRE, COM A SAIDA NO DIA 14112025 E RETORNARA NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.CARGO: MOTORISTAMEM N 59432025 SMS",,14466,177.72,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2025,2025,2025-11-28,2025-11-28,2025013061,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,12,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS,2090,Proteção Social Básica,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,1500,0,,,3979575,FARMACIA SANTA ROSA LTDA,PJ,94870490000120,,REFERENTE A AQUISICAO( 1UN MEDICAMENTOS E FRALDAS) PARA CASA DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DA SMCAS. SF N 48552025. REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E FRALDAS PARA A CASA DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE.A PRESENTE JUSTIFICATIVA REFERE-SE A NECESSIDADE DE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E FRALDAS DESTINADOS AS CRIANCAS E ADOLESCENTES INSTITUCIONALIZADOS NA CASA DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE. A COMPRA SERA R,3000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E DESPORTO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,PRM,E,2025,2025,2025-11-28,2025-11-28,2025013062,13,Cultura,392,Difusão Cultural,32,EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS,2047,Eventos Culturais Diversos,3.3.90.39,339039230000000,FESTIVIDADES E HOMENAGENS,1500,0,,,8001563,AMANCIO BARCELLOS JORGE NETO 02617495019,PJ,32661136000139,,"REFERENTE A SERVICOS( 1UN APRESENTACAO ARTISTICA MUSICAL DE AMANCIO JORGE E BANDA) PARA O EVENTO SONHO DE NATAL2025 DA SMCDT. SF N 48572025. REFERENTE A UMA APRESENTACAO MUSICAL DE AMANCIO JORGE E BANDA PARA O EVENTO DO SONHO DE NATAL, QUE ACONTECE NO CERRO DO ESTADO, NOS DIAS 19, 20 E 21 DE DEZEMBRO.BANCO BANCO BRADESCOAGENCIA 3097CONTA-CORRENTE 15505-5CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUIN",6000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,PRM,E,2025,2025,2025-11-28,2025-11-28,2025013063,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2209,Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Planejamento,4.4.90.52,449052420000000,MOBILIÁRIO EM GERAL,1500,0,,,7381421,SANE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS NE EQUIPAMENTOS LTDA,PJ,43750420000106,,"REFERENTE A AQUISICAO( 3UN BALCAO BAIXO DE 2 PORTAS, 10UN SUPORTE PARA CPU E ESTABILIZADOR) PARA SMP . SF N 48562025. REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MOVEIS PERMANENTES DE ESCRITORIO.REFERENTE A AQUISICAO DE MOVEIS DE ESCRITORIO.CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO DE N.: 2832025 - SMPSF:48562025",931.49,0,,0,,2025,25,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2025,2025,2025-11-28,2025-11-28,2025013064,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,12,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS,2090,Proteção Social Básica,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1660,0,,,3978970,GILBERTO DUTRA & CIA LTDA - ME,PJ,10648728000188,,"REFERENTE A AQUISICAO( 100UN CABO PP 2 X 2,5 750V, 100M FIO PARALELO 2X2,5 ) PARA 3 NATAL SOCIAL DA SMCAS. SF N 48502025 REFERENTE A AQUISICAO DE CABO PP E FIO PARALELO, PARA A REDE ELETRICA QUE SERA FEITA PARA O 3 NATAL SOCIAL, QUE SERA REALIZADO NO DIA 12 DE DEZEMBRO DE 2025.CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO DE N.:16072025 - SMCASSF:48502025",1083.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,E,2025,2025,2025-11-28,2025-11-28,2025013167,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO,1500,1002,,,7606790,JOSIAS ESLABAO MOREIRA,PJ,61281425000100,,"REFERENTE A SERVICOS( 1UN DESINSTALACAO DA CADEIRA, DO COMPRESSOR E DA BOMBA DE VACUO, ADEQUACAO DA INFRAESTRUTURA, PNEUMATICA E ELETRICA DA SALA E ACABAMENTO DA PARTE CIVIL, TRANSPORTE E REINSTALACAO DOS TRES EQUIPAMENTOS, E TESTES DE FUNCIONAMENTO) PARA SMS. SF N 48512025. REFERENTE A DESINSTALACAO DA CADEIRA, DO COMPRESSOR E DA BOMBA DE VACUO, ADEQUACAO DA INFRAESTRUTURA, PNEUMATICA E ELETRICA",5942.78,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2025,2025-02-20,2025-12-01,2025001970,10,Saúde,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,1308,AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,3980047,ETRES ENGENHARIA LTDA,PJ,6994478000160,,"REF. AO PGTO DA NF 457 2025 - 5 MEDICAO (MEM. 6181 2025 - SMS). REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE REFORMA E AMPLIACAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE III (UBSIII), CONFORME MEMORAIS DESCRITIVOS E ANEXOS DA SMS. SF N 5822025. CONTRATO N 0052025. VIGENCIA: PRAZO FINAL DIA 26052025. FISCALIZACAO: MILENE SOTTORIVA ANDREIA - MAT N 8944(TITULAR) EOU LIANE P. GRIEPP M",,14655,76926.67,0,,2024,3,CCE,2025,52025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-02-20,2025-12-01,2025001970,10,Saúde,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,1308,AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,3980047,ETRES ENGENHARIA LTDA,PJ,6994478000160,,"REF. AO PGTO DA NF 457 2025 - 5 MEDICAO (MEM. 6181 2025 - SMS). REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE REFORMA E AMPLIACAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE III (UBSIII), CONFORME MEMORAIS DESCRITIVOS E ANEXOS DA SMS. SF N 5822025. CONTRATO N 0052025. VIGENCIA: PRAZO FINAL DIA 26052025. FISCALIZACAO: MILENE SOTTORIVA ANDREIA - MAT N 8944(TITULAR) EOU LIANE P. GRIEPP M",,14655,,14655,220.07,2024,3,CCE,2025,52025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-02-20,2025-12-01,2025001970,10,Saúde,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,1308,AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,3980047,ETRES ENGENHARIA LTDA,PJ,6994478000160,,"REF. AO PGTO DA NF 457 2025 - 5 MEDICAO (MEM. 6181 2025 - SMS). REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE REFORMA E AMPLIACAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE III (UBSIII), CONFORME MEMORAIS DESCRITIVOS E ANEXOS DA SMS. SF N 5822025. CONTRATO N 0052025. VIGENCIA: PRAZO FINAL DIA 26052025. FISCALIZACAO: MILENE SOTTORIVA ANDREIA - MAT N 8944(TITULAR) EOU LIANE P. GRIEPP M",,14655,,14655,366.79,2024,3,CCE,2025,52025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2025,2025-10-21,2025-12-01,2025011847,10,Saúde,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,1308,AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,3980047,ETRES ENGENHARIA LTDA,PJ,6994478000160,,"REF. AO PGTO DA NF 458 2025 - 1 MEDICAO DO 4 ADITIVO (MEM. 6180 2025 - SMS). REFERENTE A SERVICOS ( 0,02483UST CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE REFORMA E AMPLIACAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE III (UBSIII), CONFORME MEMORAIS DESCRITIVOS E ANEXOS DA SMS. SF N 43622025 . 4 T.A. AO CONTRATO N. 0052025 . VIGENCIA: 26112025. FISCALIZACAO: MILENE SOTTORIVA ANDREIA - MAT N 89",,14671,6833.03,0,,2024,3,CCE,2025,52025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-10-21,2025-12-01,2025011847,10,Saúde,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,1308,AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,3980047,ETRES ENGENHARIA LTDA,PJ,6994478000160,,"REF. AO PGTO DA NF 458 2025 - 1 MEDICAO DO 4 ADITIVO (MEM. 6180 2025 - SMS). REFERENTE A SERVICOS ( 0,02483UST CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE REFORMA E AMPLIACAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE III (UBSIII), CONFORME MEMORAIS DESCRITIVOS E ANEXOS DA SMS. SF N 43622025 . 4 T.A. AO CONTRATO N. 0052025 . VIGENCIA: 26112025. FISCALIZACAO: MILENE SOTTORIVA ANDREIA - MAT N 89",,14671,,14671,32.58,2024,3,CCE,2025,52025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-10-21,2025-12-01,2025011847,10,Saúde,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,1308,AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,3980047,ETRES ENGENHARIA LTDA,PJ,6994478000160,,"REF. AO PGTO DA NF 458 2025 - 1 MEDICAO DO 4 ADITIVO (MEM. 6180 2025 - SMS). REFERENTE A SERVICOS ( 0,02483UST CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE REFORMA E AMPLIACAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE III (UBSIII), CONFORME MEMORAIS DESCRITIVOS E ANEXOS DA SMS. SF N 43622025 . 4 T.A. AO CONTRATO N. 0052025 . VIGENCIA: 26112025. FISCALIZACAO: MILENE SOTTORIVA ANDREIA - MAT N 89",,14671,,14671,19.55,2024,3,CCE,2025,52025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-11-24,2025-12-01,2025012874,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,13,PROTEÇÃO ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - CCA,2082,Proteção Social Especial de Alta Complexidade,3.3.90.39,339039990000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,,,,,7741484,CLAUDIO AUGUSTO DOS SANTOS,PJ,51704722000168,,"REFERENTE A SERVICOS( 180UST OFICINA DE DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL ) PARA SMCAS. SF N 47482025. CONTRATO 2652025. VIGENCIA: PRAZO INICIAL DIA 24112025 E PRAZO FINAL DIA 31122025 . FISCALIZACAO: JOANA SCHNEIDER, MAT. 9082, E SOLANGE BALDEZ, MAT. 9138, COMO SUPLENTE. CREDENCIAMENTO DE MEI E ME PARA PRESTACAO DE SERVICOS DESTINADA A ATUACAO EM OFICINAS VOLTADAS AOS GRUPOS DE SERVICO DE CO",,14424,,14347,1400.00,2025,34,CPC,2025,2652025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2025,2025,2025-12-01,2025-12-01,2025013211,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,1269,Reforma e Ampliação do Cemitério Santa Tecla,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS INSTAL,1500,0,,,3978923,RIDALA INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA - ME,PJ,5452474000198,2350011040,"REFERENTE A AQUISICAO( 3.000UN TIJOLO DE BARRO COZIDO, MACICO 19,5X9,5X5 CM ESPESSURA ) PARA CEMITERIO SANTA TECLASMA. SF N 48582025. REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE TIJOLOS.REFERENTE A AQUISICAO DE TIJOLOS PARA CONSTRUCAO DE UM FORNO NO CEMITERIO.CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO DE N.:0832025 - SMA - CEMITERIO SANTA",1800.00,0,,0,,2024,95,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2025,2025,2025-12-01,2025-12-01,2025013254,12,Educação,361,Ensino Fundamental,83,TRANSPORTE ESCOLAR,2024,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039690000000,SEGUROS EM GERAL,2550,0,,,6502783,SEGUROS SURA S.A.,PJ,33065699000127,,"REFERENTE A SERVICOS DE SEGURO VEICULAR( 1UN VWMID GRAN RURAL ESC - ANOMODELO: 20142014, CHASSI: 9532E82W6ER445383, PLACA: IWH3067. PARA VEICULO: 100% FIPE ) PARA SME. SF N 47982025. REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE SEGUROS VEICULARES.REFERENTE A AQUISICAO DE SEGURO VEICULARCONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO E O DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITACOES, SEGUINDO A SOLICITACA",2000.00,0,,0,,2024,65,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,L,2025,2025,2025-07-18,2025-12-02,2025008017,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2011,Manutenção das ativ. da Secretaria de Finanças,3.3.90.35,339035990000000,OUTROS SERVICOS DE CONSULTORIA,,,,,3979539,SIGESP ASSESSORIA LTDA,PJ,24001600000132,,"REF AO PGTO DA NF N 632, CONF AO MEM N 17825EFERENTE A SERVICO ( 12(MES PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TRIBUTARIA PARA A AREA CONTABIL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DO LEAORS ) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMF SF N 29132025 E CONTRATO N 1422025.A VIGENCIA DO PRESENTE CONTRATO SERA DE 12 (DOZE) MESES A PARTIR DE 18072025 LIMITADO A 18072026.FISCALIZA",,14680,2000.00,0,,2025,46,PRI,2025,1422025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,E,2025,2025,2025-12-02,2025-12-02,2025013264,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1500,1002,,,7374665,IRIART AUTO ELETRICA LTDA,PJ,53803528000165,,REFERENTE A SERVICOS( 1UN TROCA DE OLEOS E FILTROS) PARA VEICULO ONIX PLACA: JCC5169 DA SMS. EMENDA IMPOSITIVA N 0472024. SF N 48642025. REFERENTE A MANUTENCAO DO VEICULO ONIX PLACA: JCC5169.JUSTIFICA-SE A AQUISICAO DESSE SERVICO PARA O VEICULO ONIX PLACA: JCC5169. POR SE FAZER NECESSARIO A MANUTENCAO PREVENTIVA PARA PRESERVAR E QUE ESTEJA SEMPRE EM PLENO FUNCIONAMENTO E GARANTINDO ASSIM A SEGURAN,70.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,E,2025,2025,2025-12-02,2025-12-02,2025013284,10,Saúde,122,Administração Geral,8,ATENÇÃO DE MEDIA COMPLEXIDADE,1061,SAMU - P.A - A.S.M - EMAD,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,3978911,CRISTIAN FURTADO DA COSTA,PF,92516939000,,"REFERENTE A MEIA DIARIA PARA BAGE, COM A SAIDA NO DIA 13112025 E RETORNARA NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.CARGO: MOTORISTAMEM N 60742025 DA SMS",177.72,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,E,2025,2025,2025-12-02,2025-12-02,2025013287,10,Saúde,122,Administração Geral,8,ATENÇÃO DE MEDIA COMPLEXIDADE,1061,SAMU - P.A - A.S.M - EMAD,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,3978947,JOSIGLEI CANTARELLI VIEIRA,PF,60894369091,,"REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PEDRO OSORIO, COM A SAIDA 19112025 E RETORNARA NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.CARGO: MOTORISTAMEM N 60772025 SMS",117.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,E,2025,2025,2025-12-02,2025-12-02,2025013297,10,Saúde,122,Administração Geral,8,ATENÇÃO DE MEDIA COMPLEXIDADE,1061,SAMU - P.A - A.S.M - EMAD,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,3978886,MARCELO DOS SANTOS LIMA,PF,95658351049,,"REFERENTE A MEIA DIARIA PARA JAGUARAO, COM A SAIDA NO DIA 21112025 E RETORNARA NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.CARGO: MOTORISTAMEM: 60862025",117.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,E,2025,2025,2025-12-02,2025-12-02,2025013299,10,Saúde,122,Administração Geral,8,ATENÇÃO DE MEDIA COMPLEXIDADE,1061,SAMU - P.A - A.S.M - EMAD,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,5581068,RAFAEL DOS SANTOS MEDRONHA,PF,328155063,,"REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PIRATINI, COM A SAIDA NO DIA 25112025 E RETORNARA NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES. CARGO: MOTORISTAMEM N 60872025 DA SMS",117.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,E,2025,2025,2025-12-02,2025-12-02,2025013300,10,Saúde,122,Administração Geral,8,ATENÇÃO DE MEDIA COMPLEXIDADE,1061,SAMU - P.A - A.S.M - EMAD,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,3979905,VINICIUS FERNANDES BORGES,PF,3244655050,,"REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PIRATINI, COM A SAIDA NO DIA 24112025 E RETORNARA NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE BUSCAR OS PACIENTES.CARGO: MOTORISTAMEM N 60882025 SMS",117.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2025,2025,2025-01-30,2025-12-03,2025001055,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2008,Manutenção Ativ Secretaria Municipal de Administração,3.3.90.40,339040120000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.,,,,,3978856,MAICON RESENDE MARTINS,PJ,6085890000168,2350011326,"REF. AO PGTO DA NF N 97725, CFE MEM N 187625 DA SMA. REFERENTE SERVICOS (2,3800 MES MANUTENCAO, REPARACAO CORRETIVA OU PREVENTIVA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DA PREFEITURA DE CAPAO DO LEAO). PARA SMS, SF N 3002025. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO, REPARACAO CORRETIVA OU PREVENTIVA DE MATERIAIS DE INFORMATICA (MAO DE OBRA)",,14749,674.33,0,,2024,81,PCE,2025,82025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,L,2025,2025,2025-01-30,2025-12-03,2025001060,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2011,Manutenção das ativ. da Secretaria de Finanças,3.3.90.40,339040120000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.,,,,,3978856,MAICON RESENDE MARTINS,PJ,6085890000168,2350011326,"REF. AO PGTO DA NF N 97725, CFE MEM N 187625 DA SMA (NOVEMBRO25). REFERENTE A SERVICOS (2,370 MES MANUTENCAO, REPARACAO CORRETIVA OU PREVENTIVA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DA PREFEITURA DE CAPAO DO LEAO). PARA SMF, SF N 3012025. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO, REPARACAO CORRETIVA OU PREVENTIVA DE MATERIAIS DE INFORMATICA (MAO DE OBRA)",,14751,671.50,0,,2024,81,PCE,2025,82025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2025,2025,2025-01-30,2025-12-03,2025001065,12,Educação,361,Ensino Fundamental,82,ENSINO FUNDAMENTAL,2022,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.40,339040120000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.,,,,,3978856,MAICON RESENDE MARTINS,PJ,6085890000168,2350011326,"REF. AO PGTO DA NF N 97725, CFE MEM N 187625 DA SMA (NOVEMBRO25). REFERENTE A SERVICOS (3,750 MES MANUTENCAO REPARACAO CORRETIVA OU PREVENTIVA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DA PREFEITURA DO CAPAO DO LEAO). PARA SME, SF N 303205. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO, REPARACAO CORRETIVA OU PREVENTIVA DE MATERIAIS DE INFORMATICA (MAO DE OBRA)",,14752,1062.50,0,,2024,81,PCE,2025,82025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2025,2025,2025-01-30,2025-12-03,2025001065,12,Educação,361,Ensino Fundamental,82,ENSINO FUNDAMENTAL,2022,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.40,339040120000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.,,,,,3978856,MAICON RESENDE MARTINS,PJ,6085890000168,2350011326,"REF. AO PGTO DA NF N 97725, CFE MEM N 187625 DA SMA (NOVEMBRO25). REFERENTE A SERVICOS (3,750 MES MANUTENCAO REPARACAO CORRETIVA OU PREVENTIVA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DA PREFEITURA DO CAPAO DO LEAO). PARA SME, SF N 303205. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO, REPARACAO CORRETIVA OU PREVENTIVA DE MATERIAIS DE INFORMATICA (MAO DE OBRA)",,14752,,14752,118.32,2024,81,PCE,2025,82025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2025,2025-01-30,2025-12-03,2025001066,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.40,339040120000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.,,,,,3978856,MAICON RESENDE MARTINS,PJ,6085890000168,2350011326,"REF. AO PGTO DA NF N 97725, CFE MEM N 187625 DA SMA (NOVEMBRO25). REFERENTE A SERVICOS (3,500 MES MANUTENCAO, REPARACAO CORRETIVA OU PREVENTIVA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DA PREFEITURA DE CAPAO DO LEAO). PARA SMF, SF N 3042025.CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO, REPARACAO CORRETIVA OU PREVENTIVA DE MATERIAIS DE INFORMATICA (MAO DE OBRA)",,14753,991.67,0,,2024,81,PCE,2025,82025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-02-20,2025-12-03,2025001970,10,Saúde,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,1308,AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,3980047,ETRES ENGENHARIA LTDA,PJ,6994478000160,,"REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE REFORMA E AMPLIACAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE III (UBSIII), CONFORME MEMORAIS DESCRITIVOS E ANEXOS DA SMS. SF N 5822025. CONTRATO N 0052025. VIGENCIA: PRAZO FINAL DIA 26052025. FISCALIZACAO: MILENE SOTTORIVA ANDREIA - MAT N 8944(TITULAR) EOU LIANE P. GRIEPP M- MAT N 5229(SUPLENTE), COMO FISCAIS TECNICOS DE OBRA E SERVICOS",,14655,,14493,76339.81,2024,3,CCE,2025,52025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-02-20,2025-12-03,2025001972,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2078,Manutenção da Secretaria Municipal de Cidadania e Assistencia Social,3.3.90.39,339039990000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,,,,,3978840,EMPRESA DE TRANSPORTES BOSEMBECKER LTDA,PJ,93841161000199,930205677,"REF. AO PGTO DA NF N 128125, CFE MEM N 163025 DA SMCAS. REFERENTE A SERVICOS ( 3.000KM LOCACAO DE MICRO-ONIBUS 40 LUGARES COM MOTORISTA E DEMAIS CUSTOS DE SEGURO PASSSAGEIRO, PEDAGIO, DESPESA DE ALIMENTACAO DO MOTORISTA, POR KM RODADO PARA SMCAS. SF N 6672025. CONTRATO N 0332025 .VIGENCIA: DE 20022025 ATE 20052025. FISCALIZACAO: CARMEN REGINA DA SILVA- MAT N 9137(TITULAR) E SOLANGE BALDEZ- MAT N 9",,14800,228.42,0,,2024,21,PCE,2025,332025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3,RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO COTA MUNICIPAL - SEQM,PRM,L,2025,2025,2025-03-20,2025-12-03,2025003138,12,Educação,361,Ensino Fundamental,5,Alimentação Escolar,2160,FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,3980298,ULDA MARIA DA SILVA BENEMANN,PJ,94571536000100,,"REF. AO PGTO DA NF 45822025 (MEM. 4702025 - SEMAE).REFERENTE A AQUISICAO( 324KG BATATA INGLESA ROSA, 360KG MAMAO PAPAYA OU FORMOSA, ENTRE OUTROS) PARA SME. SF N 10152025. REFERENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS, PARA COMPLEMENTAR O CARDAPIO DAS ESCOLAS DE EDUCACAO INFANTIL AO LONGO DO ANO, CONFORME JUSTIFICATIVA E AUTORIZACAO DA SECRETARIA E DO SUPERVISOR DA MERENDA ESCOLAR, ATRAVES DO MEMORANDO N 4820",,14737,494.00,0,,2024,31,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3,RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO COTA MUNICIPAL - SEQM,PRM,L,2025,2025,2025-03-21,2025-12-03,2025003262,12,Educação,361,Ensino Fundamental,5,Alimentação Escolar,2160,FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,6987215,EUGENIO LOOSE CHAGAS,PF,1131413008,,"REF. AO PGTO DA NF 2300762025 (MEM. 4692025 - SEMAE).REFERENTE A AQUISICAO( 432UN BROCOLIS, 432UN COUVE-FLOR, 4.444KG TOMATE LONGA VIDA DE 1 CLASSE) PARA A MERENDA ESCOLAR DA SME. SF N 10922025. CONTRATO N 0502025. VIGENCIA: ATE 31122025. FISCALIZACAO: FISCALIZACAO: FABIO LUIZ RODRIGUES FURTADO- MAT N3595(TITULAR) OU MARIA FERNANDA J. RODRIGUES- MAT N 5377(SUPLENTE). AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTIC",,14739,2215.59,0,,2025,29,CPC,2025,502025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3,RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO COTA MUNICIPAL - SEQM,PRM,P,2025,2025,2025-03-21,2025-12-03,2025003262,12,Educação,361,Ensino Fundamental,5,Alimentação Escolar,2160,FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,6987215,EUGENIO LOOSE CHAGAS,PF,1131413008,,"REF. AO PGTO DA NF 2300762025 (MEM. 4692025 - SEMAE).REFERENTE A AQUISICAO( 432UN BROCOLIS, 432UN COUVE-FLOR, 4.444KG TOMATE LONGA VIDA DE 1 CLASSE) PARA A MERENDA ESCOLAR DA SME. SF N 10922025. CONTRATO N 0502025. VIGENCIA: ATE 31122025. FISCALIZACAO: FISCALIZACAO: FABIO LUIZ RODRIGUES FURTADO- MAT N3595(TITULAR) OU MARIA FERNANDA J. RODRIGUES- MAT N 5377(SUPLENTE). AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTIC",,14739,,14739,33.24,2025,29,CPC,2025,502025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3,RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO COTA MUNICIPAL - SEQM,PRM,L,2025,2025,2025-04-22,2025-12-03,2025004473,12,Educação,361,Ensino Fundamental,5,Alimentação Escolar,2160,FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,3979199,COOPERATIVA AGROPECUARIA DE ARROIO DO PADRE - COOP,PJ,15159381000123,,"REF. AO PGTO DA NF 106202025 (MEM. 4662025 - SEMAE).REFERENTE A AQUISICAO( 18KG ALHO BRANCO OU ROXO, 2420KG BANANA PRATA, ENTRE OUTROS) PARA SME. SF N 16322025. CONTRATO N 0652025. VIGENCIA: ATE 31122025. FISCALIZACAO: FABIO LUIZ RODRIGUES FURTADO - MAT N 3595(TITULAR) OU MARIA FERNANDA J. RODRIGUES- MAT N 5377(SUPLENTE) .AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (MERENDA).",,14733,1456.56,0,,2025,29,CPC,2025,652025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3,RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO COTA MUNICIPAL - SEQM,PRM,L,2025,2025,2025-04-22,2025-12-03,2025004473,12,Educação,361,Ensino Fundamental,5,Alimentação Escolar,2160,FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,3979199,COOPERATIVA AGROPECUARIA DE ARROIO DO PADRE - COOP,PJ,15159381000123,,"REF. AO PGTO DA NF 106342025 (MEM. 4722025 - SEMAE).REFERENTE A AQUISICAO( 18KG ALHO BRANCO OU ROXO, 2420KG BANANA PRATA, ENTRE OUTROS) PARA SME. SF N 16322025. CONTRATO N 0652025. VIGENCIA: ATE 31122025. FISCALIZACAO: FABIO LUIZ RODRIGUES FURTADO - MAT N 3595(TITULAR) OU MARIA FERNANDA J. RODRIGUES- MAT N 5377(SUPLENTE) .AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (MERENDA).",,14741,1462.47,0,,2025,29,CPC,2025,652025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3,RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO COTA MUNICIPAL - SEQM,PRM,L,2025,2025,2025-04-22,2025-12-03,2025004474,12,Educação,361,Ensino Fundamental,5,Alimentação Escolar,2160,FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,3979199,COOPERATIVA AGROPECUARIA DE ARROIO DO PADRE - COOP,PJ,15159381000123,,"REF. AO PGTO DA NF 106352025 (MEM. 4732025 - SEMAE).REFERENTE A AQUISICAO( 137KG ALHO BRANCO OU ROXO, 6890KG BANANA PRATA, ENTRE OUTROS) PARA SME. SF N 16332025. CONTRATO N 0652025. VIGENCIA: ATE 31122025. FISCALIZACAO: FABIO LUIZ RODRIGUES FURTADO - MAT N 3595(TITULAR) OU MARIA FERNANDA J. RODRIGUES- MAT N 5377(SUPLENTE). AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (MERENDA).",,14746,1406.75,0,,2025,29,CPC,2025,652025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3,RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO COTA MUNICIPAL - SEQM,PRM,L,2025,2025,2025-04-22,2025-12-03,2025004475,12,Educação,361,Ensino Fundamental,5,Alimentação Escolar,2160,FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,3979199,COOPERATIVA AGROPECUARIA DE ARROIO DO PADRE - COOP,PJ,15159381000123,,REF. AO PGTO DA NF 106362025 (MEM. 4742025 - SEMAE).REFERENTE A AQUISICAO( 4.750KG MACA GALA OU FUJI DE 1 CLASSE) PARA SME. SF N 16342025. CONTRATO N 0652025. VIGENCIA: ATE 31122025. FISCALIZACAO: FABIO LUIZ RODRIGUES FURTADO - MAT N 3595(TITULAR) OU MARIA FERNANDA J. RODRIGUES- MAT N 5377(SUPLENTE). AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (MERENDA).,,14743,5310.50,0,,2025,29,CPC,2025,652025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,P,2025,2025,2025-07-18,2025-12-03,2025008017,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2011,Manutenção das ativ. da Secretaria de Finanças,3.3.90.35,339035990000000,OUTROS SERVICOS DE CONSULTORIA,,,,,3979539,SIGESP ASSESSORIA LTDA,PJ,24001600000132,,REFERENTE A SERVICO ( 12(MES PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TRIBUTARIA PARA A AREA CONTABIL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DO LEAORS ) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMF SF N 29132025 E CONTRATO N 1422025.A VIGENCIA DO PRESENTE CONTRATO SERA DE 12 (DOZE) MESES A PARTIR DE 18072025 LIMITADO A 18072026.FISCALIZACAO : ROGER REICHOLZ DA SILVA - MATRICULA N,,14680,,14498,2000.00,2025,46,PRI,2025,1422025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2025,2025,2025-08-29,2025-12-03,2025009785,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2008,Manutenção Ativ Secretaria Municipal de Administração,3.3.90.40,339040070000000,MANUTENÇÃO CORRETIVAADAPTATIVA E SUSTENTAÇÃO SOFT,,,,,3980171,INSTAR TECNOLOGIA EM INFORMATICA - COMERCIO DE EQU,PJ,8225893000185,,"REF. AO PGTO DA NF N 4413225, CFE MEM N 185725 DA SMA. REFERENTE A LOCACAO DE 12 MESES SITE INSTITUCIONAL - LICENCA E MANUTENCAO- CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LICENCA DE USO DE CONJUNTO INTEGRADO DE APLICACOES ONLINE PARA A PREFEITURA DE CAPAO DO LEAO - RS (WEBSITE), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMA. SF N35682025. 3 T.A. AO CONTRATO N 1072022.VIGENCIA: O PRESENTE CONTRATO VIGORAR",,14734,557.92,0,,2022,49,PRE,2022,1072022,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,6,"SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",2,DEPARTAMENTO DE CONTROLE URBANISTICO,PRM,P,2025,2025,2025-09-17,2025-12-03,2025010570,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,3,Controle Urbanistico,1244,Pavimentação e Ampliação de Vias Públicas,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,6438474,VLADENIR S. COSTA,PJ,9091768000192,,"REFERENTE A AQUISICAO( 1.000T AREIA GROSSA) PARA SMOUHAB. SF N 38232025. REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MATERIAIS DE ORIGEM MINERAL PARA UTILIZACAO EM OBRAS DE PAVIMENTACAO E RECONSTRUCAO DE VIAS PUBLICAS.REFERENTE A AQUISICAO DE AREIA.CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO E O DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITACOES, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO DE N.: 3",,14454,,14496,14799.00,2024,62,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-09-24,2025-12-03,2025010697,10,Saúde,122,Administração Geral,8,ATENÇÃO DE MEDIA COMPLEXIDADE,1061,SAMU - P.A - A.S.M - EMAD,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,,,,,3979139,ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA,PJ,802002000102,,"REFERENTE A AQUISICAO( 630UN FRALDA DESCARTAVEL GERIATRICA PLUS TAMANHO G) PARA SMS. SF N 39082025. ADESAO AO CONSORCIO EXTREMO SUL 0102025 - REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE FRALDAS E MAT. HOSPITALARES.REFERENTE A AQUISICAO DE 630 FRALDA DESCARTAVEL GERIATRICA PLUS TAMANHO G, PARA A PACIENTE LAURA DA SILVA DE OLIVEIRA,CONFORME PROCESSO JUDICIAL 00824.004.9222023-0003.CONFORME A AUTORIZACAO DO",,14387,,14470,231.27,2025,62,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-10-24,2025-12-03,2025011935,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,14,PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - CREAS,2091,Proteção Social Especial de Média Complexidade,3.3.90.30,339030200000000,"MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO",,,,,7141782,ZEFERINA PAULINA AMALIA MULLER SCHERER LTDA,PJ,22252006000199,,"REF AO PGTO DA NF N 1623, CONF AO MEM N 165325 SMCASREFERENTE A AQUISICAO( 10UN COLCHONETE IMPERMEAVEL DENSIDADE 23 ) PARA SMCAS. SF N 43892025. SRP PARA AQUISICOES DE CAMAS EMPILHAVEIS INFANTIS, COLCHONETES, ROUPAS DE CAMA E BANHO E TATAMES DESTINADOS AO USO NAS ESCOLAS DE EDUCACAO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E ACOLHIDOS DA CASA DE ACOLHIMENTO DE CRIANCAS E ADOLESCENTESREFERENTE A USO DA",,14745,365.00,0,,2025,48,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,P,2025,2025,2025-10-24,2025-12-03,2025011973,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2011,Manutenção das ativ. da Secretaria de Finanças,3.3.90.39,339039990000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,,,,,3978847,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,,"REFERENTE A SERVICOS( 1UN REFERENTE AO CHAMADO 240503 - REAJUSTE ATA DE REGISTRO DE PRECOS) PARA DEPTO COMPRASSMF. SF N 44052025. REFERENTE AOS AJUSTES DO RELATORIO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS.CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO E O DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITACOES, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO DE N.: 3852025 - DEPARTAMENTO DE COMPRAS.",,14416,,14475,246.83,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-10-24,2025-12-03,2025011974,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,13,PROTEÇÃO ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - CCA,2082,Proteção Social Especial de Alta Complexidade,3.3.90.39,339039990000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,,,,,3978840,EMPRESA DE TRANSPORTES BOSEMBECKER LTDA,PJ,93841161000199,930205677,"REF. AO PGTO DA NF N 128125, CFE MEM N 163025 DA SMCAS. REFERENTE A SERVICOS( 4.000KM LOCACAO DE MICRO-ONIBUS 40 LUGARES COM MOTORISTA E DEMAIS CUSTOS DE SEGURO PASSAGEIRO, PEDAGIO, DESPESA DE ALIMENTACAO DO MOTORISTA, POR KM RODADO) PARA SMCAS. SF N 44392025. CONTRATO N. 2372025. VIGENCIA: DE 24102025 ATE 24012026. FISCALIZACAO: CARMEM REGINA DA SILVA (TITULAR), MATRICULA N 9137 E SOLANGE BALDEZ",,14799,1301.58,0,,2024,21,PCE,2025,2372025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-10-24,2025-12-03,2025011974,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,13,PROTEÇÃO ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - CCA,2082,Proteção Social Especial de Alta Complexidade,3.3.90.39,339039990000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,,,,,3978840,EMPRESA DE TRANSPORTES BOSEMBECKER LTDA,PJ,93841161000199,930205677,"REF. AO PGTO DA NF N 128025, CFE MEM N 163025 DA SMCAS. REFERENTE A SERVICOS( 4.000KM LOCACAO DE MICRO-ONIBUS 40 LUGARES COM MOTORISTA E DEMAIS CUSTOS DE SEGURO PASSAGEIRO, PEDAGIO, DESPESA DE ALIMENTACAO DO MOTORISTA, POR KM RODADO) PARA SMCAS. SF N 44392025. CONTRATO N. 2372025. VIGENCIA: DE 24102025 ATE 24012026. FISCALIZACAO: CARMEM REGINA DA SILVA (TITULAR), MATRICULA N 9137 E SOLANGE BALDEZ",,14798,1530.00,0,,2024,21,PCE,2025,2372025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-10-24,2025-12-03,2025011974,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,13,PROTEÇÃO ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - CCA,2082,Proteção Social Especial de Alta Complexidade,3.3.90.39,339039990000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,,,,,3978840,EMPRESA DE TRANSPORTES BOSEMBECKER LTDA,PJ,93841161000199,930205677,"REF. AO PGTO DA NF N 127725, CFE MEM N 163025 DA SMCAS. REFERENTE A SERVICOS( 4.000KM LOCACAO DE MICRO-ONIBUS 40 LUGARES COM MOTORISTA E DEMAIS CUSTOS DE SEGURO PASSAGEIRO, PEDAGIO, DESPESA DE ALIMENTACAO DO MOTORISTA, POR KM RODADO) PARA SMCAS. SF N 44392025. CONTRATO N. 2372025. VIGENCIA: DE 24102025 ATE 24012026. FISCALIZACAO: CARMEM REGINA DA SILVA (TITULAR), MATRICULA N 9137 E SOLANGE BALDEZ",,14795,678.42,0,,2024,21,PCE,2025,2372025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-10-24,2025-12-03,2025011974,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,13,PROTEÇÃO ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - CCA,2082,Proteção Social Especial de Alta Complexidade,3.3.90.39,339039990000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,,,,,3978840,EMPRESA DE TRANSPORTES BOSEMBECKER LTDA,PJ,93841161000199,930205677,"REF. AO PGTO DA NF N 127825, CFE MEM N 163025 DA SMCAS. REFERENTE A SERVICOS( 4.000KM LOCACAO DE MICRO-ONIBUS 40 LUGARES COM MOTORISTA E DEMAIS CUSTOS DE SEGURO PASSAGEIRO, PEDAGIO, DESPESA DE ALIMENTACAO DO MOTORISTA, POR KM RODADO) PARA SMCAS. SF N 44392025. CONTRATO N. 2372025. VIGENCIA: DE 24102025 ATE 24012026. FISCALIZACAO: CARMEM REGINA DA SILVA (TITULAR), MATRICULA N 9137 E SOLANGE BALDEZ",,14796,810.00,0,,2024,21,PCE,2025,2372025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-10-24,2025-12-03,2025011974,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,13,PROTEÇÃO ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - CCA,2082,Proteção Social Especial de Alta Complexidade,3.3.90.39,339039990000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,,,,,3978840,EMPRESA DE TRANSPORTES BOSEMBECKER LTDA,PJ,93841161000199,930205677,"REF. AO PGTO DA NF N 127925, CFE MEM N 163025 DA SMCAS. REFERENTE A SERVICOS( 4.000KM LOCACAO DE MICRO-ONIBUS 40 LUGARES COM MOTORISTA E DEMAIS CUSTOS DE SEGURO PASSAGEIRO, PEDAGIO, DESPESA DE ALIMENTACAO DO MOTORISTA, POR KM RODADO) PARA SMCAS. SF N 44392025. CONTRATO N. 2372025. VIGENCIA: DE 24102025 ATE 24012026. FISCALIZACAO: CARMEM REGINA DA SILVA (TITULAR), MATRICULA N 9137 E SOLANGE BALDEZ",,14797,1530.00,0,,2024,21,PCE,2025,2372025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-10-24,2025-12-03,2025011974,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,13,PROTEÇÃO ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - CCA,2082,Proteção Social Especial de Alta Complexidade,3.3.90.39,339039990000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,,,,,3978840,EMPRESA DE TRANSPORTES BOSEMBECKER LTDA,PJ,93841161000199,930205677,"REF. AO PGTO DA NF N 127925, CFE MEM N 163025 DA SMCAS. REFERENTE A SERVICOS( 4.000KM LOCACAO DE MICRO-ONIBUS 40 LUGARES COM MOTORISTA E DEMAIS CUSTOS DE SEGURO PASSAGEIRO, PEDAGIO, DESPESA DE ALIMENTACAO DO MOTORISTA, POR KM RODADO) PARA SMCAS. SF N 44392025. CONTRATO N. 2372025. VIGENCIA: DE 24102025 ATE 24012026. FISCALIZACAO: CARMEM REGINA DA SILVA (TITULAR), MATRICULA N 9137 E SOLANGE BALDEZ",,14797,,14797,36.72,2024,21,PCE,2025,2372025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-10-24,2025-12-03,2025011974,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,13,PROTEÇÃO ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - CCA,2082,Proteção Social Especial de Alta Complexidade,3.3.90.39,339039990000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,,,,,3978840,EMPRESA DE TRANSPORTES BOSEMBECKER LTDA,PJ,93841161000199,930205677,"REF. AO PGTO DA NF N 128025, CFE MEM N 163025 DA SMCAS. REFERENTE A SERVICOS( 4.000KM LOCACAO DE MICRO-ONIBUS 40 LUGARES COM MOTORISTA E DEMAIS CUSTOS DE SEGURO PASSAGEIRO, PEDAGIO, DESPESA DE ALIMENTACAO DO MOTORISTA, POR KM RODADO) PARA SMCAS. SF N 44392025. CONTRATO N. 2372025. VIGENCIA: DE 24102025 ATE 24012026. FISCALIZACAO: CARMEM REGINA DA SILVA (TITULAR), MATRICULA N 9137 E SOLANGE BALDEZ",,14798,,14798,36.72,2024,21,PCE,2025,2372025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-10-24,2025-12-03,2025011974,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,13,PROTEÇÃO ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - CCA,2082,Proteção Social Especial de Alta Complexidade,3.3.90.39,339039990000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,,,,,3978840,EMPRESA DE TRANSPORTES BOSEMBECKER LTDA,PJ,93841161000199,930205677,"REF. AO PGTO DA NF N 128125, CFE MEM N 163025 DA SMCAS. REFERENTE A SERVICOS( 4.000KM LOCACAO DE MICRO-ONIBUS 40 LUGARES COM MOTORISTA E DEMAIS CUSTOS DE SEGURO PASSAGEIRO, PEDAGIO, DESPESA DE ALIMENTACAO DO MOTORISTA, POR KM RODADO) PARA SMCAS. SF N 44392025. CONTRATO N. 2372025. VIGENCIA: DE 24102025 ATE 24012026. FISCALIZACAO: CARMEM REGINA DA SILVA (TITULAR), MATRICULA N 9137 E SOLANGE BALDEZ",,14799,,14799,36.72,2024,21,PCE,2025,2372025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-10-24,2025-12-03,2025011974,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,13,PROTEÇÃO ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - CCA,2082,Proteção Social Especial de Alta Complexidade,3.3.90.39,339039990000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,,,,,3978840,EMPRESA DE TRANSPORTES BOSEMBECKER LTDA,PJ,93841161000199,930205677,"REF. AO PGTO DA NF N 127825, CFE MEM N 163025 DA SMCAS. REFERENTE A SERVICOS( 4.000KM LOCACAO DE MICRO-ONIBUS 40 LUGARES COM MOTORISTA E DEMAIS CUSTOS DE SEGURO PASSAGEIRO, PEDAGIO, DESPESA DE ALIMENTACAO DO MOTORISTA, POR KM RODADO) PARA SMCAS. SF N 44392025. CONTRATO N. 2372025. VIGENCIA: DE 24102025 ATE 24012026. FISCALIZACAO: CARMEM REGINA DA SILVA (TITULAR), MATRICULA N 9137 E SOLANGE BALDEZ",,14796,,14796,19.44,2024,21,PCE,2025,2372025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,L,2025,2025,2025-10-27,2025-12-03,2025012121,4,Administração,122,Administração Geral,2,Serviços Urbanos,2210,Manutenção das Atividades da SMSUVT,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,3979423,"AGRIPAMPA - PECAS, IMPLEMENTOS AGRICOLAS E PRODUTO",PJ,21243808000170,,"REF AO PGTO DA NF N 18802, CONF AO MEM N 122625REFERENTE A AQUISICAO( 1PC REPARO CILINDRO CACAMBA TRASEIRA RETROESCAVADEIRA RANDON 406 , 1PC REPARO PROFUNDIDADE RK-406B PR , ENTRE OUTROS) PARA SMSUVT. SF N 44532025. MANUTENCAO E CONSERTO DA RETROESCAVADEIRA RANDON 406",,14788,19500.00,0,,2025,65,PRD,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,12,SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDAD,1,SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDAD,PRM,L,2025,2025,2025-11-27,2025-12-03,2025012973,18,Gestão Ambiental,542,Controle Ambiental,4,Meio Ambiente,2111,Castração e Atendimento veterinário de Animais,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,3979251,CLINICA VETERINARIA DR. JARBAS XAVIER LTDA,PJ,18500513000127,,"REF AO PGTO DA NF N 177, CONF AO MEM N 70825.REFERENTE A SERVICOS( 90UST SERVICO DE CASTRACAO DE CAES E GATOS MACHOS E FEMEAS EM ANIMAIS COM TUTORES COMPROVADAMENTE DE BAIXA RENDA, RESIDENTES NO MUNICIPIO DE CAPAO DO LEAO ) PARA SMMAS. SF N 48212025. CONTRATO N 2722025. VIGENCIA: PRAZO INICIAL DIA 27112025 E PRAZO FINAL DIA 26012026. FISCALIZACAO: MARCIO SOUZA SOARES, MATRICULA N. 5132 E PAULO CES",,14789,8885.10,0,,2025,31,CPC,2025,2722025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,12,SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDAD,1,SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDAD,PRM,P,2025,2025,2025-11-27,2025-12-03,2025012973,18,Gestão Ambiental,542,Controle Ambiental,4,Meio Ambiente,2111,Castração e Atendimento veterinário de Animais,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,3979251,CLINICA VETERINARIA DR. JARBAS XAVIER LTDA,PJ,18500513000127,,"REF AO PGTO DA NF N 177, CONF AO MEM N 70825.REFERENTE A SERVICOS( 90UST SERVICO DE CASTRACAO DE CAES E GATOS MACHOS E FEMEAS EM ANIMAIS COM TUTORES COMPROVADAMENTE DE BAIXA RENDA, RESIDENTES NO MUNICIPIO DE CAPAO DO LEAO ) PARA SMMAS. SF N 48212025. CONTRATO N 2722025. VIGENCIA: PRAZO INICIAL DIA 27112025 E PRAZO FINAL DIA 26012026. FISCALIZACAO: MARCIO SOUZA SOARES, MATRICULA N. 5132 E PAULO CES",,14789,,14789,231.01,2025,31,CPC,2025,2722025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,E,2025,2025,2025-12-03,2025-12-03,2025013318,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1500,1002,,,7374665,IRIART AUTO ELETRICA LTDA,PJ,53803528000165,,"REFERENTE A AQUISICAO( 2UN KIT PRISIONEIROS DE RODA - DIANTEIRAS , 2UN KIT PORCAS DE RODA- DIANTEIRAS, ENTRE OUTROS) PARA O VEICULO SPIN PLACA: JCC5I97 DA SMS. EMENDA IMPOSITIVA N 0472024. SF N 48722025. REFERENTE A MANUTENCAO DO VEICULO SPIN PLACA: JCC5I97.JUSTIFICA-SE A AQUISICAO DESSE SERVICO PARA O VEICULO SPIN PLACA: JCC5I97. POR SE FAZER NECESSARIO A MANUTENCAO PREVENTIVA PARA PRESERVAR E QU",1792.32,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,E,2025,2025,2025-12-03,2025-12-03,2025013321,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1500,1002,,,7374665,IRIART AUTO ELETRICA LTDA,PJ,53803528000165,,"REFERENTE A AQUISICAO( 1UN JOGO DE PASTILHAS DE FREIO, 1UN JOGO DE DISCOS DE FREIO, ENTRE OUTROS) VEICULO SPIN PLACA: JCC5I97 DA SMS. EMENDA IMPOSITIVA N 0472024. SF N 48742025. REFERENTE A MANUTENCAO DO VEICULO SPIN PLACA: JCC5I97.JUSTIFICATIVA: JUSTIFICA-SE A AQUISICAO DESSE SERVICO PARA O VEICULO SPIN PLACA: JCC5I97. POR SE FAZER NECESSARIO A MANUTENCAO PREVENTIVA PARA PRESERVAR E QUE ESTEJA SE",1507.72,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,E,2025,2025,2025-12-03,2025-12-03,2025013332,10,Saúde,122,Administração Geral,8,ATENÇÃO DE MEDIA COMPLEXIDADE,1061,SAMU - P.A - A.S.M - EMAD,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1621,0,,,5550973,ROGER DE ASSIS ROSA DA SILVA,PF,828462003,,"REFERENTE A MEIA DIARIA PARA RIO GRANDE, COM A SAIDA NO DIA 20112025 E RETORNARA NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.CARGO: MOTORISTAMEM N 60992025 - SMS",117.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2025,2025-12-03,2025-12-03,2025013332,10,Saúde,122,Administração Geral,8,ATENÇÃO DE MEDIA COMPLEXIDADE,1061,SAMU - P.A - A.S.M - EMAD,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,5550973,ROGER DE ASSIS ROSA DA SILVA,PF,828462003,,"REFERENTE A MEIA DIARIA PARA RIO GRANDE, COM A SAIDA NO DIA 20112025 E RETORNARA NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.CARGO: MOTORISTAMEM N 60992025 - SMS",,14756,117.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,PRM,E,2025,2025,2025-12-03,2025-12-03,2025013361,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2209,Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Planejamento,4.4.90.52,449052420000000,MOBILIÁRIO EM GERAL,1500,0,,,7381421,SANE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS NE EQUIPAMENTOS LTDA,PJ,43750420000106,,"REFERENTE A AQUISICAO( 1UN SUPORTE PARA CPU E ESTABILIZADOR) PARA SMP. SF N 48932025. REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MOVEIS PERMANENTES DE ESCRITORIOREFERENTE A SUPORTE PARA CPU E ESTABILIZADORO ITEM DEVERA SER ENTREGUE NO ENDERECO AV. NARCISO SILVA N 1195 - CENTRO,CAPAO DO LEAO RS, 96160-000.CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO M",67.49,0,,0,,2025,25,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2025,2025,2025-04-10,2025-12-04,2025004124,12,Educação,361,Ensino Fundamental,82,ENSINO FUNDAMENTAL,2022,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVAMONITORADA,,,,,3978952,HOLZ NET LTDA,PJ,9177560000190,2350013361,"REF AO PGTO DA NF N 16916, CONF AO MEM N 134025 SMEREFERENTE A SERVICOS( 1.032UN INSTALACAO E MANUTENCAO DE CAMERAS) PARA SME. SF N 14982025. 5 T. A. AO CONTRATO N 0202024. VIGENCIA: 06022026. FISCALIZACAO: MATHEUS SILVEIRA MEDEIROS DOMINGUES - MAT N 9142 (TITULAR) , EMMANUEL LUCENA FREIESLEBEN - MAT N 9163(SUPLENTE). PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA ELETRONICA POR MONITORAMENTO DE CAMERAS NAS",,14805,15886.00,0,,2023,80,PRE,2024,202024,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2025,2025,2025-04-10,2025-12-04,2025004124,12,Educação,361,Ensino Fundamental,82,ENSINO FUNDAMENTAL,2022,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVAMONITORADA,,,,,3978952,HOLZ NET LTDA,PJ,9177560000190,2350013361,"REF AO PGTO DA NF N 16916, CONF AO MEM N 134025 SMEREFERENTE A SERVICOS( 1.032UN INSTALACAO E MANUTENCAO DE CAMERAS) PARA SME. SF N 14982025. 5 T. A. AO CONTRATO N 0202024. VIGENCIA: 06022026. FISCALIZACAO: MATHEUS SILVEIRA MEDEIROS DOMINGUES - MAT N 9142 (TITULAR) , EMMANUEL LUCENA FREIESLEBEN - MAT N 9163(SUPLENTE). PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA ELETRONICA POR MONITORAMENTO DE CAMERAS NAS",,14805,,14805,716.45,2023,80,PRE,2024,202024,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3,RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO COTA MUNICIPAL - SEQM,PRM,L,2025,2025,2025-04-22,2025-12-04,2025004474,12,Educação,361,Ensino Fundamental,5,Alimentação Escolar,2160,FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,3979199,COOPERATIVA AGROPECUARIA DE ARROIO DO PADRE - COOP,PJ,15159381000123,,"REF. AO PGTO DA NF 106192025 (MEM. 4652025 - SEMAE).REFERENTE A AQUISICAO( 137KG ALHO BRANCO OU ROXO, 6890KG BANANA PRATA, ENTRE OUTROS) PARA SME. SF N 16332025. CONTRATO N 0652025. VIGENCIA: ATE 31122025. FISCALIZACAO: FABIO LUIZ RODRIGUES FURTADO - MAT N 3595(TITULAR) OU MARIA FERNANDA J. RODRIGUES- MAT N 5377(SUPLENTE). AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (MERENDA).",,14809,3646.50,0,,2025,29,CPC,2025,652025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-08-01,2025-12-04,2025008609,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,13,PROTEÇÃO ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - CCA,2082,Proteção Social Especial de Alta Complexidade,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,3980298,ULDA MARIA DA SILVA BENEMANN,PJ,94571536000100,,"REF AO PGTO DA NF N4535, CFE MEM N16582025 DA SMCAS.REFERENTE AQUISICAO ( 25KG ABOBORA JAPONESA - MEDIA DE 1,5KG, 20ML ALFACE LISA OU CRESPA - DE 1 CLASSE, ENTRE OUTRAS.) REFERENTE A COMPRA DE INSUMOS PARA COMPLEMENTAR O CARDAPIO DA CASA DA CRIANCA NO PROXIMO BIMESTRE - PARA CCASMCAS SF N 30982025.REGISTRO DE PRECOS DE FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (HORTIFRUTI).",,14847,601.39,0,,2024,31,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2025,2025,2025-08-29,2025-12-04,2025009785,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2008,Manutenção Ativ Secretaria Municipal de Administração,3.3.90.40,339040070000000,MANUTENÇÃO CORRETIVAADAPTATIVA E SUSTENTAÇÃO SOFT,,,,,3980171,INSTAR TECNOLOGIA EM INFORMATICA - COMERCIO DE EQU,PJ,8225893000185,,"REFERENTE A LOCACAO DE 12 MESES SITE INSTITUCIONAL - LICENCA E MANUTENCAO- CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LICENCA DE USO DE CONJUNTO INTEGRADO DE APLICACOES ONLINE PARA A PREFEITURA DE CAPAO DO LEAO - RS (WEBSITE), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMA. SF N35682025. 3 T.A. AO CONTRATO N 1072022.VIGENCIA: O PRESENTE CONTRATO VIGORARA A PARTIR DA ASSINATURA DO TERMO, PELO PERIODO DE 12 (",,14734,,14521,557.92,2022,49,PRE,2022,1072022,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3,RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO COTA MUNICIPAL - SEQM,PRM,L,2025,2025,2025-09-16,2025-12-04,2025010455,12,Educação,361,Ensino Fundamental,82,ENSINO FUNDAMENTAL,2120,MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NAS ESCOLAS RURAIS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,3978839,LICS SUPER AGUA EIRELI,PJ,4857522000165,2280005233,REF. AO PGTO DA NF 2025000000054332025 (MEM.13312025 - SETOR ADMINISTRATIVOSME).REFERENTE A SERVICOS( 12MES POTABILIDADE DA AGUA P CONSUMO HUMANO - TRES ESCOLAS RURAIS - POTABILIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO - PARA AS TRES ESCOLAS RURAIS - EMEF ALVARO BERCHON - BORDALO DE PINHO E LUIZ RAPHAEL ) PARA SME. SF N 38442025. 5 T.A. AO CONTRATO N. 0582021. VIGENCIA: LIMITADO A 17092026 . FISCALIZACAO:,,14804,3335.61,0,,2021,36,PRE,2021,582021,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3,RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO COTA MUNICIPAL - SEQM,PRM,P,2025,2025,2025-09-16,2025-12-04,2025010455,12,Educação,361,Ensino Fundamental,82,ENSINO FUNDAMENTAL,2120,MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NAS ESCOLAS RURAIS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,3978839,LICS SUPER AGUA EIRELI,PJ,4857522000165,2280005233,REF. AO PGTO DA NF 2025000000054332025 (MEM.13312025 - SETOR ADMINISTRATIVOSME).REFERENTE A SERVICOS( 12MES POTABILIDADE DA AGUA P CONSUMO HUMANO - TRES ESCOLAS RURAIS - POTABILIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO - PARA AS TRES ESCOLAS RURAIS - EMEF ALVARO BERCHON - BORDALO DE PINHO E LUIZ RAPHAEL ) PARA SME. SF N 38442025. 5 T.A. AO CONTRATO N. 0582021. VIGENCIA: LIMITADO A 17092026 . FISCALIZACAO:,,14804,,14804,366.92,2021,36,PRE,2021,582021,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3,RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO COTA MUNICIPAL - SEQM,PRM,P,2025,2025,2025-09-16,2025-12-04,2025010455,12,Educação,361,Ensino Fundamental,82,ENSINO FUNDAMENTAL,2120,MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NAS ESCOLAS RURAIS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,3978839,LICS SUPER AGUA EIRELI,PJ,4857522000165,2280005233,REF. AO PGTO DA NF 2025000000054332025 (MEM.13312025 - SETOR ADMINISTRATIVOSME).REFERENTE A SERVICOS( 12MES POTABILIDADE DA AGUA P CONSUMO HUMANO - TRES ESCOLAS RURAIS - POTABILIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO - PARA AS TRES ESCOLAS RURAIS - EMEF ALVARO BERCHON - BORDALO DE PINHO E LUIZ RAPHAEL ) PARA SME. SF N 38442025. 5 T.A. AO CONTRATO N. 0582021. VIGENCIA: LIMITADO A 17092026 . FISCALIZACAO:,,14804,,14804,160.12,2021,36,PRE,2021,582021,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2025,2025,2025-10-10,2025-12-04,2025011484,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2008,Manutenção Ativ Secretaria Municipal de Administração,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,3978204,CLARO S/A,PJ,40432544000147,,"REF AO PGTO DO BOLETO , CFE MEM N 3002025 DA SMP. (MES DE NOVEMBRO). REFERENTE A SERVICOS ( 324,00UST ASSINATURA MENSAL DA LINHA COM PLANO DE DADOS, 176,00UST ASSINATURA MENSAL DA LINHA SEM PLANO DE DADOS, ENTRE OUTROS) PARA SMA. SF N 42102025. 3 T.A. AO CONTRATO N. 3042023. VIGENCIA: LIMITADO A 10102026 . FISCALIZACAO: MANOEL ROGERIO DE COSTA MOURA, MATRICULA N 9123, COMO TITULAR E TIAGO FRANCONI",,14827,24187.74,0,,2023,49,PRE,2023,3042023,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-10-21,2025-12-04,2025011847,10,Saúde,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,1308,AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,3980047,ETRES ENGENHARIA LTDA,PJ,6994478000160,,"REFERENTE A SERVICOS ( 0,02483UST CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE REFORMA E AMPLIACAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE III (UBSIII), CONFORME MEMORAIS DESCRITIVOS E ANEXOS DA SMS. SF N 43622025 . 4 T.A. AO CONTRATO N. 0052025 . VIGENCIA: 26112025. FISCALIZACAO: MILENE SOTTORIVA ANDREIA - MAT N 8944(TITULAR) EOU LIANE P. GRIEPP M- MAT N 5229(SUPLENTE), COMO FISCAIS TECNICO",,14671,,14513,6780.90,2024,3,CCE,2025,52025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,P,2025,2025,2025-10-27,2025-12-04,2025012121,4,Administração,122,Administração Geral,2,Serviços Urbanos,2210,Manutenção das Atividades da SMSUVT,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,3979423,"AGRIPAMPA - PECAS, IMPLEMENTOS AGRICOLAS E PRODUTO",PJ,21243808000170,,"REFERENTE A AQUISICAO( 1PC REPARO CILINDRO CACAMBA TRASEIRA RETROESCAVADEIRA RANDON 406 , 1PC REPARO PROFUNDIDADE RK-406B PR , ENTRE OUTROS) PARA SMSUVT. SF N 44532025. MANUTENCAO E CONSERTO DA RETROESCAVADEIRA RANDON 406",,14408,,14516,6435.21,2025,65,PRD,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,2,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-10-31,2025-12-04,2025012236,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,1,Auxilios e Subvenções,3.3.50.43,335043070000000,INSTITUIÇÃO DE CARÁTER CULTURAL,,,,,7917525,GREMIO ESPORTIVO E CULTURAL ESTRELA,PJ,91564211000102,,"REFERENTE A 1UST FOMENTO PROJETO ESTRELAS DO AMANHA PARCELA 1, 1UST FOMENTO PROJETO ESTRELAS DO AMANHA PARCELA 2 , 1UST FOMENTO PROJETO ESTRELAS DO AMANHA PARCELA 3 , 1UST FOMENTO PROJETO ESTRELAS DO AMANHA PARCELA 4 PARA GABINETE DO PREFEITO. EMENDA IMPOSITIVA N: 00442024 . SF N 45062025. TERMO DE FOMENTO N 0062025. VIGENCIA: LIMITADO A 02032026 . FISCALIZACAO: REPRESENTADA NO PRESENTE TERMO PELO",,14605,,14527,2249.00,2025,60,PRI,2025,62025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,2,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-11-14,2025-12-04,2025012657,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,1,Auxilios e Subvenções,3.3.50.43,335043060000000,INSTITUIÇÃO DE CARÁTER DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,,,,,7967460,ASSOCIACAO DOS PRODUTORES DA PALMA,PJ,49963088000136,,"REF. AO PGTO DA REFORMA E MANUTENCAO, CFE MEM N 77025 DO GABINETE. REFERENTE A MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS ATIVIDADES TECNICAS, ECONOMICAS E SOCIAIS DA ASSOCIACAO DOS PRODUTORES DA PALMA( 1UST REFORMA E MANUTENCAO - PALMA , 1UST CAPACITACAO TECNICA - PALMA ) PARA GABINETE DO PREFFEITO. SF N 46702025. EMENDA IMPOSITIVA: 00432024 . TERMO DE FOMENTO N 0072025. VIGENCIA: 15062026. FISCALIZACAO: REPRESE",,14808,45019.30,0,,2025,63,PRI,2025,725,F
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,E,2025,2025,2025-12-04,2025-12-04,2025013401,4,Administração,122,Administração Geral,2,Serviços Urbanos,2210,Manutenção das Atividades da SMSUVT,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS INSTAL,1500,0,,,6496507,CARLOS EDUARDO VILELA NUNES,PJ,56441320000131,,"REFERENTE A AQUISICAO( 1UN LONA, TAMANHO 4800 MM X 800 MM SEM ACABAMENTO ) PARA SMSUVT. SF N 49072025. REFERENTE COMPRA DE LONA PARA O DEMUTRAN, QUE RASGOU COM O VENTO E A CHUVA NO FINAL DE SEMANA E E NECESSARIO PARA IDENTIFICACAO DO LOCAL DO DEPARTAMENTOCONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO DE N.: 942025 - SMSUVTSF 4907",300.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2025,2025,2025-12-04,2025-12-04,2025013402,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,1269,Reforma e Ampliação do Cemitério Santa Tecla,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS INSTAL,1500,0,,,7135698,LOJA E FERRAGEM FRANK LTDA,PJ,10237252000192,,"REFERENTE A AQUISICAO( 12UN CIMENTO PORTLAND CP III-32, CSN, EMBALAGEM DE 50KG ) PARA O CEMITERIO SANTA TECLASMA. SF N 49082025. SRP PARA AQUISICOES DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E REFORMAREFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO DO FORNOCONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO DE N.: 084 2025 - SMA",526.80,0,,0,,2025,67,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,2,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2025,2025,2025-12-04,2025-12-04,2025013406,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2005,Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,1500,0,,,3980005,39.721.662 LEONARDO PINHEIRO DE SOUZA,PJ,39721662000196,,"REFERENTE A AQUISICAO( 4UN LUMINARIA DE EMERGENCIA 1X30 LEDES , 17UN PLACA DE SINALIZACAO (EXT, PF, CLASSE EXT. SAIDA DE EMERGENCIA) PARA EXECUCAO DO PPCI PARA O PREDIO DO CONSELHO TUTELAR, LOCALIZADO NA AV. NARCISO SILVA, 1186 DO GABINETE DO PREFEITO. SF N 49032025. REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA EXECUCAO DO PPCI PARA O PREDIO DO CONSELHO TUTELAR, LOCALIZADO NA AV. NARCISO SILVA, 1186.CO",526.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,2,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2025,2025,2025-12-04,2025-12-04,2025013407,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2005,Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar,4.4.90.52,449052240000000,"EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO",1500,0,,,3980005,39.721.662 LEONARDO PINHEIRO DE SOUZA,PJ,39721662000196,,"REFERENTE A AQUISICAO( 2UN EXTINTOR 4KG ABC(NOVO) ) PARA EXECUCAO DO PPCI PARA O PREDIO DO CONSELHO TUTELAR, LOCALIZADO NA AV. NARCISO SILVA, 1186 DO GABINETE DO PREFEITO. SF N 49042025. REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA EXECUCAO DO PPCI PARA O PREDIO DO CONSELHO TUTELAR, LOCALIZADO NA AV. NARCISO SILVA, 1186.CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMOR",390.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2024,2025,2024-12-05,2025-12-05,2024011340,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2008,Manutenção Ativ Secretaria Municipal de Administração,3.3.90.40,339040050000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. TELEFONIA,,,,,4908127,VOXCITY TECNOLIGIA LTDA,PJ,19813396000114,,"REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA INTEGRACAO TELEFONICA, IMPLANTACAO, SUPORTE E SOLUCAO COMPLETA DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER O MUNICIPIO DE CAPAO DO LEAO PARA SMA. SF N 39062024. 1 T. A. AO CONTRATO N 3502023. VIGENCIA: 10122025. FISCALIZACAO: ROSA ELI MELO LOPES - MAT N 8864(TITULAR) EOU RAFAEL BRIZOLARA DA ROSA - MAT N 8999(SUPLENTE).",,13895,,14568,9550.10,2023,71,PRE,2023,3502023,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2025,2025,2025-02-19,2025-12-05,2025001820,12,Educação,361,Ensino Fundamental,83,TRANSPORTE ESCOLAR,2024,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,3978840,EMPRESA DE TRANSPORTES BOSEMBECKER LTDA,PJ,93841161000199,930205677,POR NAO HAVER SALDO NO RESPECTIVO RECURSO.,,9864,-15423.24,0,,2024,96,PCE,2025,312025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2025,2025,2025-02-19,2025-12-05,2025001820,12,Educação,361,Ensino Fundamental,83,TRANSPORTE ESCOLAR,2024,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,3978840,EMPRESA DE TRANSPORTES BOSEMBECKER LTDA,PJ,93841161000199,930205677,POR NAO HAVER SALDO NO RESPECTIVO RECURSO.,,9864,,9864,-370.16,2024,96,PCE,2025,312025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2025,2025,2025-02-19,2025-12-05,2025001820,12,Educação,361,Ensino Fundamental,83,TRANSPORTE ESCOLAR,2024,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,3978840,EMPRESA DE TRANSPORTES BOSEMBECKER LTDA,PJ,93841161000199,930205677,POR NAO HAVER SALDO NO RESPECTIVO RECURSO.,,9864,,9864,-308.46,2024,96,PCE,2025,312025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,2,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-03-12,2025-12-05,2025002773,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2003,Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito,3.3.90.39,339039990100000,SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS,,,,,3978398,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS,PJ,92954957000195,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETENCIA DE NOVEMBRO2025, CFE MEM N 188725 DA SMA. REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE SELECAO E AGENCIAMENTO DE ESTAGIOS NIVEL MEDIOTECNICO E SERVICOS DE SELECAO E AGENCIAMENTO DE ESTAGIOS NIVEL SUPERIOR PARA GABINETE DO PREFEITO. SF N 9182025. CONTRATO N 0422025. VIGENCIA: 12032026. FISCALIZACAO: THAIS WACHOLZ KOHLER - MAT N 8778(TITULAR) OU LUZIANE FARIAS NUNES- M",,14876,4618.44,0,,2025,29,PRD,2025,422025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,3,PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO,1,PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO,PRM,L,2025,2025,2025-03-12,2025-12-05,2025002774,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,Manutenção das Atividades da Procuradoria,3.3.90.39,339039990100000,SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS,,,,,3978398,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS,PJ,92954957000195,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETENCIA DE NOVEMBRO2025, CFE MEM N 188725 DA SMA. REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE SELECAO E AGENCIAMENTO DE ESTAGIOS NIVEL MEDIOTECNICO E SERVICOS DE SELECAO E AGENCIAMENTO DE ESTAGIOS NIVEL SUPERIOR PARA PGM. SF N 9192025. CONTRATO N 0422025. VIGENCIA: 12032026. FISCALIZACAO: THAIS WACHOLZ KOHLER - MAT N 8778(TITULAR) OU LUZIANE FARIAS NUNES- MAT N 5462(SUPLENT",,14877,1370.47,0,,2025,29,PRD,2025,422025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,L,2025,2025,2025-03-12,2025-12-05,2025002776,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2011,Manutenção das ativ. da Secretaria de Finanças,3.3.90.39,339039990100000,SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS,,,,,3978398,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS,PJ,92954957000195,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETENCIA DE NOVEMBRO2025, CFE MEM N 188725 DA SMA. REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE SELECAO E AGENCIAMENTO DE ESTAGIOS NIVEL MEDIOTECNICO E SERVICOS DE SELECAO E AGENCIAMENTO DE ESTAGIOS NIVEL SUPERIOR PARA SMF. SF N 9212025. CONTRATO N 0422025. VIGENCIA: 12032026. FISCALIZACAO: THAIS WACHOLZ KOHLER - MAT N 8778(TITULAR) OU LUZIANE FARIAS NUNES- MAT N 5462(SUPLENT",,14874,10884.84,0,,2025,29,PRD,2025,422025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2025,2025,2025-03-12,2025-12-05,2025002777,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2008,Manutenção Ativ Secretaria Municipal de Administração,3.3.90.39,339039990100000,SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS,,,,,3978398,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS,PJ,92954957000195,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETENCIA DE NOVEMBRO2025, CFE MEM N 188725 DA SMA. REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE SELECAO E AGENCIAMENTO DE ESTAGIOS NIVEL MEDIOTECNICO E SERVICOS DE SELECAO E AGENCIAMENTO DE ESTAGIOS NIVEL SUPERIOR PARA SMA. SF N 9222025. CONTRATO N 0422025. VIGENCIA: 12032026. FISCALIZACAO: THAIS WACHOLZ KOHLER - MAT N 8778(TITULAR) OU LUZIANE FARIAS NUNES- MAT N 5462(SUPLENT",,14875,5961.40,0,,2025,29,PRD,2025,422025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E DESPORTO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,PRM,L,2025,2025,2025-03-12,2025-12-05,2025002779,13,Cultura,392,Difusão Cultural,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2045,Manutenção das Atividades da Casa da Cultura,3.3.90.39,339039990100000,SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS,,,,,3978398,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS,PJ,92954957000195,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETENCIA DE NOVEMBRO2025, CFE MEM N 188725 DA SMA. REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE SELECAO E AGENCIAMENTO DE ESTAGIOS NIVEL MEDIOTECNICO E SERVICOS DE SELECAO E AGENCIAMENTO DE ESTAGIOS NIVEL SUPERIOR PARA SMCDT. SF N 9252025. CONTRATO N 0422025. VIGENCIA: 12032026. FISCALIZACAO: THAIS WACHOLZ KOHLER - MAT N 8778(TITULAR) OU LUZIANE FARIAS NUNES- MAT N 5462(SUPLE",,14887,4198.88,0,,2025,29,PRD,2025,422025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2025,2025-03-12,2025-12-05,2025002780,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.39,339039990100000,SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS,,,,,3978398,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS,PJ,92954957000195,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETENCIA DE NOVEMBRO2025, CFE MEM N 188725 DA SMA. REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE SELECAO E AGENCIAMENTO DE ESTAGIOS NIVEL MEDIOTECNICO E SERVICOS DE SELECAO E AGENCIAMENTO DE ESTAGIOS NIVEL SUPERIOR PARA SMS. SF N 9262025. CONTRATO N 0422025. VIGENCIA: 12032026. FISCALIZACAO: THAIS WACHOLZ KOHLER - MAT N 8778(TITULAR) OU LUZIANE FARIAS NUNES- MAT N 5462(SUPLENT",,14894,19728.35,0,,2025,29,PRD,2025,422025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,12,SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDAD,1,SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDAD,PRM,L,2025,2025,2025-03-12,2025-12-05,2025002781,18,Gestão Ambiental,543,Recuperação de Áreas Degradadas,4,Meio Ambiente,2180,Gestão Ambiental,3.3.90.39,339039990100000,SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS,,,,,3978398,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS,PJ,92954957000195,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETENCIA DE NOVEMBRO2025, CFE MEM N 188725 DA SMA. REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE SELECAO E AGENCIAMENTO DE ESTAGIOS NIVEL MEDIOTECNICO E SERVICOS DE SELECAO E AGENCIAMENTO DE ESTAGIOS NIVEL SUPERIOR PARA SMMAS. SF N 9272025. CONTRATO N 0422025. VIGENCIA: 12032026. FISCALIZACAO: THAIS WACHOLZ KOHLER - MAT N 8778(TITULAR) OU LUZIANE FARIAS NUNES- MAT N 5462(SUPLE",,14881,2740.94,0,,2025,29,PRD,2025,422025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-03-12,2025-12-05,2025002782,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2078,Manutenção da Secretaria Municipal de Cidadania e Assistencia Social,3.3.90.39,339039990100000,SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS,,,,,3978398,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS,PJ,92954957000195,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETENCIA DE NOVEMBRO2025, CFE MEM N 188725 DA SMA. REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE SELECAO E AGENCIAMENTO DE ESTAGIOS NIVEL MEDIOTECNICO E SERVICOS DE SELECAO E AGENCIAMENTO DE ESTAGIOS NIVEL SUPERIOR PARA SMCAS. SF N 9282025. CONTRATO N 0422025. VIGENCIA: 12032026. FISCALIZACAO: THAIS WACHOLZ KOHLER - MAT N 8778(TITULAR) OU LUZIANE FARIAS NUNES- MAT N 5462(SUPLE",,14880,14307.39,0,,2025,29,PRD,2025,422025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,PRM,L,2025,2025,2025-03-12,2025-12-05,2025002783,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2053,Manutenção das Atividades da SMDRE,3.3.90.39,339039990100000,SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS,,,,,3978398,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS,PJ,92954957000195,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETENCIA DE NOVEMBRO2025, CFE MEM N 188725 DA SMA. REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE SELECAO E AGENCIAMENTO DE ESTAGIOS NIVEL MEDIOTECNICO E SERVICOS DE SELECAO E AGENCIAMENTO DE ESTAGIOS NIVEL SUPERIOR PARA SMDRE. SF N 9292025. CONTRATO N 0422025. VIGENCIA: 12032026. FISCALIZACAO: THAIS WACHOLZ KOHLER - MAT N 8778(TITULAR) OU LUZIANE FARIAS NUNES- MAT N 5462(SUPLE",,14879,2705.36,0,,2025,29,PRD,2025,422025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,6,"SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",2,DEPARTAMENTO DE CONTROLE URBANISTICO,PRM,L,2025,2025,2025-03-12,2025-12-05,2025002784,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,3,Controle Urbanistico,2211,Manutenção das Atividades do DCURB,3.3.90.39,339039990100000,SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS,,,,,3978398,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS,PJ,92954957000195,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETENCIA DE NOVEMBRO2025, CFE MEM N 188725 DA SMA. REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE SELECAO E AGENCIAMENTO DE ESTAGIOS NIVEL MEDIOTECNICO E SERVICOS DE SELECAO E AGENCIAMENTO DE ESTAGIOS NIVEL SUPERIOR PARA SMOUHAB. SF N 9302025. CONTRATO N 0422025. VIGENCIA: 12032026. FISCALIZACAO: THAIS WACHOLZ KOHLER - MAT N 8778(TITULAR) OU LUZIANE FARIAS NUNES- MAT N 5462(SUP",,14878,2284.14,0,,2025,29,PRD,2025,422025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,L,2025,2025,2025-03-12,2025-12-05,2025002785,4,Administração,122,Administração Geral,2,Serviços Urbanos,2210,Manutenção das Atividades da SMSUVT,3.3.90.39,339039990100000,SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS,,,,,3978398,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS,PJ,92954957000195,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETENCIA DE NOVEMBRO2025, CFE MEM N 188725 DA SMA. REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE SELECAO E AGENCIAMENTO DE ESTAGIOS NIVEL MEDIOTECNICO E SERVICOS DE SELECAO E AGENCIAMENTO DE ESTAGIOS NIVEL SUPERIOR PARA SMSUVT. SF N 9312025. CONTRATO N 0422025. VIGENCIA: 12032026. FISCALIZACAO: THAIS WACHOLZ KOHLER - MAT N 8778(TITULAR) OU LUZIANE FARIAS NUNES- MAT N 5462(SUPL",,14883,971.99,0,,2025,29,PRD,2025,422025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3,RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO COTA MUNICIPAL - SEQM,PRM,P,2025,2025,2025-03-21,2025-12-05,2025003262,12,Educação,361,Ensino Fundamental,5,Alimentação Escolar,2160,FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,6987215,EUGENIO LOOSE CHAGAS,PF,1131413008,,"REFERENTE A AQUISICAO( 432UN BROCOLIS, 432UN COUVE-FLOR, 4.444KG TOMATE LONGA VIDA DE 1 CLASSE) PARA A MERENDA ESCOLAR DA SME. SF N 10922025. CONTRATO N 0502025. VIGENCIA: ATE 31122025. FISCALIZACAO: FISCALIZACAO: FABIO LUIZ RODRIGUES FURTADO- MAT N3595(TITULAR) OU MARIA FERNANDA J. RODRIGUES- MAT N 5377(SUPLENTE). AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (MERENDA).",,14739,,14546,2182.35,2025,29,CPC,2025,502025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3,RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO COTA MUNICIPAL - SEQM,PRM,P,2025,2025,2025-04-22,2025-12-05,2025004473,12,Educação,361,Ensino Fundamental,5,Alimentação Escolar,2160,FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,3979199,COOPERATIVA AGROPECUARIA DE ARROIO DO PADRE - COOP,PJ,15159381000123,,"REFERENTE A AQUISICAO( 18KG ALHO BRANCO OU ROXO, 2420KG BANANA PRATA, ENTRE OUTROS) PARA SME. SF N 16322025. CONTRATO N 0652025. VIGENCIA: ATE 31122025. FISCALIZACAO: FABIO LUIZ RODRIGUES FURTADO - MAT N 3595(TITULAR) OU MARIA FERNANDA J. RODRIGUES- MAT N 5377(SUPLENTE) .AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (MERENDA).",,14733,,14543,1456.56,2025,29,CPC,2025,652025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3,RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO COTA MUNICIPAL - SEQM,PRM,P,2025,2025,2025-04-22,2025-12-05,2025004473,12,Educação,361,Ensino Fundamental,5,Alimentação Escolar,2160,FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,3979199,COOPERATIVA AGROPECUARIA DE ARROIO DO PADRE - COOP,PJ,15159381000123,,"REFERENTE A AQUISICAO( 18KG ALHO BRANCO OU ROXO, 2420KG BANANA PRATA, ENTRE OUTROS) PARA SME. SF N 16322025. CONTRATO N 0652025. VIGENCIA: ATE 31122025. FISCALIZACAO: FABIO LUIZ RODRIGUES FURTADO - MAT N 3595(TITULAR) OU MARIA FERNANDA J. RODRIGUES- MAT N 5377(SUPLENTE) .AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (MERENDA).",,14741,,14547,1462.47,2025,29,CPC,2025,652025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3,RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO COTA MUNICIPAL - SEQM,PRM,P,2025,2025,2025-04-22,2025-12-05,2025004474,12,Educação,361,Ensino Fundamental,5,Alimentação Escolar,2160,FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,3979199,COOPERATIVA AGROPECUARIA DE ARROIO DO PADRE - COOP,PJ,15159381000123,,"REFERENTE A AQUISICAO( 137KG ALHO BRANCO OU ROXO, 6890KG BANANA PRATA, ENTRE OUTROS) PARA SME. SF N 16332025. CONTRATO N 0652025. VIGENCIA: ATE 31122025. FISCALIZACAO: FABIO LUIZ RODRIGUES FURTADO - MAT N 3595(TITULAR) OU MARIA FERNANDA J. RODRIGUES- MAT N 5377(SUPLENTE). AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (MERENDA).",,14809,,14550,3646.50,2025,29,CPC,2025,652025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3,RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO COTA MUNICIPAL - SEQM,PRM,P,2025,2025,2025-04-22,2025-12-05,2025004474,12,Educação,361,Ensino Fundamental,5,Alimentação Escolar,2160,FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,3979199,COOPERATIVA AGROPECUARIA DE ARROIO DO PADRE - COOP,PJ,15159381000123,,"REFERENTE A AQUISICAO( 137KG ALHO BRANCO OU ROXO, 6890KG BANANA PRATA, ENTRE OUTROS) PARA SME. SF N 16332025. CONTRATO N 0652025. VIGENCIA: ATE 31122025. FISCALIZACAO: FABIO LUIZ RODRIGUES FURTADO - MAT N 3595(TITULAR) OU MARIA FERNANDA J. RODRIGUES- MAT N 5377(SUPLENTE). AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (MERENDA).",,14746,,14548,1406.75,2025,29,CPC,2025,652025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2025,2025-06-12,2025-12-05,2025006601,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,,,,,7268062,ALG RIO COMERCIO DE PRODUTOS LTDA,PJ,5763509000100,,"REF. AO PGTO DA NF 55772025 (MEM. 55302025 - SMS).REFERENTE A AQUISICAO( 1.000UN ESCOVA DENTAL , MATERIAL CERDAS,NAILON, 2.000UN ESCOVA DENTAL, MATERIAL CERDAS, SINTETICO .) PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SMS. SF N 22882025.ADESAO A ATA DO CONSORCIO DO EXTREMO SUL 022024CONFORME SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO N27642025 SMS",,14872,1851.00,0,,2024,29,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,P,2025,2025,2025-06-17,2025-12-05,2025006823,4,Administração,122,Administração Geral,2,Serviços Urbanos,2210,Manutenção das Atividades da SMSUVT,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3979176,AMBIENTARE SERVICOS LTDA - EPP,PJ,93090009000111,,REFERENTE A MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS 12UN (ROCADO; PINTURA DE MEIO FIO; LIMPEZA DE VALAS(HORA MAQUINAS); TRANSPORTE DE RESIDUOS DE VALA; DESTINACAO FINAL DOS RESIDUOS) PARA SMSUVT. 7 T. A. AO CONTRATO N 0832022. VIGENCIA: DA ASSINATURA DO CONTRATO DE 1(ANO) LIMITADOA A 17062026. FISCALIZACAO DOS SERVICOS: LUIS HENRIQUE GOMES BANDEIRA - MAT N 9157(TITULAR) E GERSON LUIS DUARTE DOS SANTOS- MAT N,,14384,,14571,39455.75,2022,6,TMP,2022,832022,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,PRM,L,2025,2025,2025-06-23,2025-12-05,2025006972,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2053,Manutenção das Atividades da SMDRE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,3979396,GRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM NEGOCIOS INTERNACIONAIS LTDA,PJ,14767899000187,,"REF. AO PGTO DA NF N 2055725, CFE MEM N 36225 DA SMDRE. REFERENTE AQUISICAO (80UN BALDE DE OLEO 15W40, 04UN FILTRO DE OLEO, 04UN FILTRO COMBUSTIVEL, ENTRE OUTROS.) SMDRE. SF N 25012025. CONTRATO N 1212025. VIGENCIA: 12 (DOZE MESES) DATA LIMITE PARA CONCLUSAO 23062026. FISCALIZACAO: DIORGES MOURA VEIGA - MAT N 5232(TITULAR) E PAULO GILBERTO RODRIGUES BARBOSA - MAT N 4363(SUPLENTE).AQUISICAO DE PECA",,14911,5931.33,0,,2025,47,PRD,2025,1212025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,PRM,P,2025,2025,2025-06-23,2025-12-05,2025006972,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2053,Manutenção das Atividades da SMDRE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,3979396,GRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM NEGOCIOS INTERNACIONAIS LTDA,PJ,14767899000187,,"REF. AO PGTO DA NF N 2055725, CFE MEM N 36225 DA SMDRE. REFERENTE AQUISICAO (80UN BALDE DE OLEO 15W40, 04UN FILTRO DE OLEO, 04UN FILTRO COMBUSTIVEL, ENTRE OUTROS.) SMDRE. SF N 25012025. CONTRATO N 1212025. VIGENCIA: 12 (DOZE MESES) DATA LIMITE PARA CONCLUSAO 23062026. FISCALIZACAO: DIORGES MOURA VEIGA - MAT N 5232(TITULAR) E PAULO GILBERTO RODRIGUES BARBOSA - MAT N 4363(SUPLENTE).AQUISICAO DE PECA",,14911,,14911,71.19,2025,47,PRD,2025,1212025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-08-21,2025-12-05,2025009442,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,13,PROTEÇÃO ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - CCA,2082,Proteção Social Especial de Alta Complexidade,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,3979172,CRISTIANO RADTKE DE RADTKE - ME - CR SUPRIMENTOS,PJ,16833704000185,,"REFERENTE AQUISICAO ( 80,000 KG PAO DE LEITE UNIDADES DE 50 GRAMAS CADA, ARMAZENADO EM EMBALAGEM PLASTICA ATOXICA COM 10 UNIDADES, 80,000 KG PAO DE SANDUICHE FATIADO, EM PACOTES DE ATE 500 GRAMAS. ) PARA SMCAS - SF N: 34172025.REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS.CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMOR",,14182,,14539,86.70,2025,27,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2025,2025,2025-08-29,2025-12-05,2025009783,12,Educação,361,Ensino Fundamental,83,TRANSPORTE ESCOLAR,2024,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,6992193,JCV PERLEBERG TRANSPORTES LTDA,PJ,17173724000130,,"REF. AO PGTO DA NF 5592025 (MEM. 6462025 - DMTESME).REFERENTE A SERVICOS (1 ITEM 6.240 KM , VALOR DO KM (R$ 6,29)ROTA PAVAO). PARA SME, SF N 35762025. 3 T.A AO CONTRATO N 1042025.COM VIGENCIA ATE 01122025.TENDO COMO FISCAIS: EMMANUEL LUCENA FREIESLEBEN, MATRICULA N 9163 E CARLOS ALBERTO FERNANDES DE AVILA, MATRICULA N9153.SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR - ROTA PAVAOMEMORANDO 4252025.",,14896,3270.80,0,,2025,46,PRD,2025,1042025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2025,2025,2025-08-29,2025-12-05,2025009783,12,Educação,361,Ensino Fundamental,83,TRANSPORTE ESCOLAR,2024,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,6992193,JCV PERLEBERG TRANSPORTES LTDA,PJ,17173724000130,,"REF. AO PGTO DA NF 5592025 (MEM. 6462025 - DMTESME).REFERENTE A SERVICOS (1 ITEM 6.240 KM , VALOR DO KM (R$ 6,29)ROTA PAVAO). PARA SME, SF N 35762025. 3 T.A AO CONTRATO N 1042025.COM VIGENCIA ATE 01122025.TENDO COMO FISCAIS: EMMANUEL LUCENA FREIESLEBEN, MATRICULA N 9163 E CARLOS ALBERTO FERNANDES DE AVILA, MATRICULA N9153.SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR - ROTA PAVAOMEMORANDO 4252025.",,14896,,14896,65.42,2025,46,PRD,2025,1042025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2025,2025,2025-08-29,2025-12-05,2025009783,12,Educação,361,Ensino Fundamental,83,TRANSPORTE ESCOLAR,2024,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,6992193,JCV PERLEBERG TRANSPORTES LTDA,PJ,17173724000130,,"REF. AO PGTO DA NF 5592025 (MEM. 6462025 - DMTESME).REFERENTE A SERVICOS (1 ITEM 6.240 KM , VALOR DO KM (R$ 6,29)ROTA PAVAO). PARA SME, SF N 35762025. 3 T.A AO CONTRATO N 1042025.COM VIGENCIA ATE 01122025.TENDO COMO FISCAIS: EMMANUEL LUCENA FREIESLEBEN, MATRICULA N 9163 E CARLOS ALBERTO FERNANDES DE AVILA, MATRICULA N9153.SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR - ROTA PAVAOMEMORANDO 4252025.",,14896,,14896,78.48,2025,46,PRD,2025,1042025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3,RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO COTA MUNICIPAL - SEQM,PRM,P,2025,2025,2025-09-30,2025-12-05,2025011014,12,Educação,361,Ensino Fundamental,5,Alimentação Escolar,2160,FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,3979172,CRISTIANO RADTKE DE RADTKE - ME - CR SUPRIMENTOS,PJ,16833704000185,,"REFERENTE A AQUISICAO( 40KG LARANJA DO CEU, 10DZ OVO DE GALINHA TIPO 1 BRANCO OU VERMELHO) PARA SME. SF N 40092025. REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE ALIMENTOS PERECIVEIS (HORTIFRUTI).REFERENTE A COMPRA DE INSUMOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADE DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO SEGUNDO SEMESTRE. CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO DE",,14013,,14536,37.64,2025,44,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,6,"SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",2,DEPARTAMENTO DE CONTROLE URBANISTICO,PRM,P,2025,2025,2025-10-10,2025-12-05,2025011479,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,3,Controle Urbanistico,1244,Pavimentação e Ampliação de Vias Públicas,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,4788608,GMA ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA,PJ,41866474000106,,"REFERENTE A AQUISICAO( 1.540M BLOCO INTERTRAVADO UNISTAIN 8CM - 35MPA) PARA SMOUHAB. SF N 42072025. SRP PARA AQUISICAO DE ARTEFATOS DE CONCRETO (TUBOS DE CONCRETO, BLOCOS UNISTEIN E MIOS-FIOS)REFERENTE A AQUISICAO DE BLOCOS ARTEFATOS DE CONCRETO PARA PAVIMENTACAO DA RUA ANTONIO DA SILVA COSTA.EMENDAS IMPOSITIVAS 0232024 E 0402024.CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO E O DEPARTAMENTO DE COMPRAS E L",,14342,,14559,47700.05,2025,16,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2025,2025,2025-10-20,2025-12-05,2025011806,12,Educação,361,Ensino Fundamental,83,TRANSPORTE ESCOLAR,2024,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,3978840,EMPRESA DE TRANSPORTES BOSEMBECKER LTDA,PJ,93841161000199,930205677,"REF. AO PGTO DA NF 9122025 (MEM. 4232025 - DMTESME).REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR( 6.830,601093KM ROTA: FIGUEIRINHAS X EEEM PRESIDENTE CASTELO BRANCO - PRECO UNITARIO R$ 7,32 - PRECO TOTAL 50.000,00 (CINQUENTA MIL REAIS) ADITIVADO NO VALOR RESTANTE DO CONTRATO.) PARA SME. SF N 6462025.CONTRATO N 0312025, VIGENCIA: LIMITADA A 10012026. FISCALIZACAO: EMMANUEL LUCENA FREIESLEBEN - MAT N",,14893,15423.24,0,,2024,96,PCE,2025,312025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2025,2025,2025-10-20,2025-12-05,2025011806,12,Educação,361,Ensino Fundamental,83,TRANSPORTE ESCOLAR,2024,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,3978840,EMPRESA DE TRANSPORTES BOSEMBECKER LTDA,PJ,93841161000199,930205677,"REF. AO PGTO DA NF 9122025 (MEM. 4232025 - DMTESME).REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR( 6.830,601093KM ROTA: FIGUEIRINHAS X EEEM PRESIDENTE CASTELO BRANCO - PRECO UNITARIO R$ 7,32 - PRECO TOTAL 50.000,00 (CINQUENTA MIL REAIS) ADITIVADO NO VALOR RESTANTE DO CONTRATO.) PARA SME. SF N 6462025.CONTRATO N 0312025, VIGENCIA: LIMITADA A 10012026. FISCALIZACAO: EMMANUEL LUCENA FREIESLEBEN - MAT N",,14893,,14893,308.46,2024,96,PCE,2025,312025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2025,2025,2025-10-20,2025-12-05,2025011806,12,Educação,361,Ensino Fundamental,83,TRANSPORTE ESCOLAR,2024,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,3978840,EMPRESA DE TRANSPORTES BOSEMBECKER LTDA,PJ,93841161000199,930205677,"REF. AO PGTO DA NF 9122025 (MEM. 4232025 - DMTESME).REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR( 6.830,601093KM ROTA: FIGUEIRINHAS X EEEM PRESIDENTE CASTELO BRANCO - PRECO UNITARIO R$ 7,32 - PRECO TOTAL 50.000,00 (CINQUENTA MIL REAIS) ADITIVADO NO VALOR RESTANTE DO CONTRATO.) PARA SME. SF N 6462025.CONTRATO N 0312025, VIGENCIA: LIMITADA A 10012026. FISCALIZACAO: EMMANUEL LUCENA FREIESLEBEN - MAT N",,14893,,14893,370.16,2024,96,PCE,2025,312025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2025,2025,2025-11-07,2025-12-05,2025012415,12,Educação,361,Ensino Fundamental,83,TRANSPORTE ESCOLAR,2024,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,6992193,JCV PERLEBERG TRANSPORTES LTDA,PJ,17173724000130,,"REF. AO PGTO DA NF 5572025 (MEM. 6452025 - DMTESME).REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR( 3.042KM ROTA PAVAO) PARA SME. SF N 45702025. CONTRATO N. 2432025. VIGENCIA: LIMITADO A 01102026. FISCALIZACAO: EMMANUEL LUCENA FREIESLEBEN, MATRICULA 9163 (TITULAR) E CARLOS ADALBERTO FERNANDES DE AVILA, MATRICULA 9153 (SUPLENTE). CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRANSPORTE ESCOLAR - ROTA PAVAOME",,14895,11277.63,0,,2025,57,PCE,2025,2432025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2025,2025,2025-11-07,2025-12-05,2025012415,12,Educação,361,Ensino Fundamental,83,TRANSPORTE ESCOLAR,2024,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,6992193,JCV PERLEBERG TRANSPORTES LTDA,PJ,17173724000130,,"REF. AO PGTO DA NF 5572025 (MEM. 6452025 - DMTESME).REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR( 3.042KM ROTA PAVAO) PARA SME. SF N 45702025. CONTRATO N. 2432025. VIGENCIA: LIMITADO A 01102026. FISCALIZACAO: EMMANUEL LUCENA FREIESLEBEN, MATRICULA 9163 (TITULAR) E CARLOS ADALBERTO FERNANDES DE AVILA, MATRICULA 9153 (SUPLENTE). CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRANSPORTE ESCOLAR - ROTA PAVAOME",,14895,,14895,270.67,2025,57,PCE,2025,2432025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2025,2025,2025-11-07,2025-12-05,2025012415,12,Educação,361,Ensino Fundamental,83,TRANSPORTE ESCOLAR,2024,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,6992193,JCV PERLEBERG TRANSPORTES LTDA,PJ,17173724000130,,"REF. AO PGTO DA NF 5572025 (MEM. 6452025 - DMTESME).REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR( 3.042KM ROTA PAVAO) PARA SME. SF N 45702025. CONTRATO N. 2432025. VIGENCIA: LIMITADO A 01102026. FISCALIZACAO: EMMANUEL LUCENA FREIESLEBEN, MATRICULA 9163 (TITULAR) E CARLOS ADALBERTO FERNANDES DE AVILA, MATRICULA 9153 (SUPLENTE). CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRANSPORTE ESCOLAR - ROTA PAVAOME",,14895,,14895,225.55,2025,57,PCE,2025,2432025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,12,SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDAD,1,SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDAD,PRM,L,2025,2025,2025-11-19,2025-12-05,2025012835,18,Gestão Ambiental,543,Recuperação de Áreas Degradadas,4,Meio Ambiente,2180,Gestão Ambiental,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,,,,,3979662,SYSNOVA INFORMATICA LTDA.,PJ,7103031000117,,"REF AO PGTO DA NF N 7119, CONF AO MEM N 71025 SMMASREFERENTE A 12 MESES DE CONTRATACAO DE SERVICOS DE SISTEMA DE INFORMACAOGESTAO PARA SMMAS. SF N 47232025 . 1 T.A. AO CONTRATO N 1672024. VIGENCIA: DE 19112025 LIMITADO A 19112026 .FISCALIZACAO: VERONICA HAMMES GARCIA- MAT N 5371(TITULAR) OU MIKAEL FREITAS RIBEIRO- MAT N 5638(SUPLENTE). CONTRATACAO DE SERVICOS DE SISTEMA DE INFORMACAO AMBIENTAL PAR",,14898,2537.60,0,,2024,27,PRI,2024,1672024,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,12,SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDAD,1,SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDAD,PRM,P,2025,2025,2025-11-19,2025-12-05,2025012835,18,Gestão Ambiental,543,Recuperação de Áreas Degradadas,4,Meio Ambiente,2180,Gestão Ambiental,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,,,,,3979662,SYSNOVA INFORMATICA LTDA.,PJ,7103031000117,,"REF AO PGTO DA NF N 7119, CONF AO MEM N 71025 SMMASREFERENTE A 12 MESES DE CONTRATACAO DE SERVICOS DE SISTEMA DE INFORMACAOGESTAO PARA SMMAS. SF N 47232025 . 1 T.A. AO CONTRATO N 1672024. VIGENCIA: DE 19112025 LIMITADO A 19112026 .FISCALIZACAO: VERONICA HAMMES GARCIA- MAT N 5371(TITULAR) OU MIKAEL FREITAS RIBEIRO- MAT N 5638(SUPLENTE). CONTRATACAO DE SERVICOS DE SISTEMA DE INFORMACAO AMBIENTAL PAR",,14898,,14898,121.80,2024,27,PRI,2024,1672024,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2025,2025,2025-12-05,2025-12-05,2025013410,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,12,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS,2090,Proteção Social Básica,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,2660,0,,,3979457,SLS COMERCIO E SOLUCOES EM TRANSPORTES LTDA,PJ,31367797000193,,"REFERENTE A AQUISICAO( 12,5KG SARDINHA EM OLEO) PARA SMCAS. SF N 49052025. REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE GENEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS IIREFERENTE A DOACAO DE ALIMENTOS FEITO PELA SECRETARIA. CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO DE N.: 15952025 - SMCAS",401.25,0,,0,,2024,58,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,E,2025,2025,2025-12-05,2025-12-05,2025013414,10,Saúde,122,Administração Geral,8,ATENÇÃO DE MEDIA COMPLEXIDADE,1061,SAMU - P.A - A.S.M - EMAD,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,3979905,VINICIUS FERNANDES BORGES,PF,3244655050,,"REFERENTE A MEIA DIARIA PARA RIO GRANDE, COM A SAIDA NO DIA 28112025 E RETORNARA NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.CARGO: MOTORISTAMEM N 61592025 DA SMS",117.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,E,2025,2025,2025-12-05,2025-12-05,2025013435,4,Administração,122,Administração Geral,2,Serviços Urbanos,2210,Manutenção das Atividades da SMSUVT,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1500,0,,,6208533,RAFAEL DE SOUZA FERREIRA,PJ,53728087000184,,"REFERENTE A SERVICOS( 1UN LAVAGEM DE AUTOMOVEL) PARA O VEICULO DE PLACA IZA 6J51 DA SMSUVT. SF N 49152025. REFERENTE A LAVAGEM DE VEICULO DE PLACA IZA 6J51 JUSTIFICA-SE PARA AJUDAR NA MANUTENCAO DE VEICULOCONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO DE N.: 11892025 - SMSUVTSF 4915",60.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,PRM,E,2025,2025,2025-12-05,2025-12-05,2025013442,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2053,Manutenção das Atividades da SMDRE,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS INSTAL,1500,0,,,3978970,GILBERTO DUTRA & CIA LTDA - ME,PJ,10648728000188,,"REFERENTE A AQUISICAO( 2UN ABRACADEIRAS , 4UN PARAFUSO PHILIPS 4,0X40, ENTRE OUTROS) PARA SMDRE. SF N 49122025. REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ABAIXO CITADO:JUSTIFICA-SE PARA COLOCACAO DE UM TANQUE NO SINE PARA LAVAGEM DE PANOS, ETC.CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO DE N.: 6022025 -SMDRESF 4912",17.24,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2025,2025,2025-12-05,2025-12-05,2025013446,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,12,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS,2090,Proteção Social Básica,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS,1660,0,,,8025784,LUIZ FERNANDO DIAS 61728888034,PJ,41133611000195,,"REFERENTE A SERVICOS ( 6UN INSTALACAO DE 6 CAIXAS PARA ESCOAMENTO DE AGUA, 6UN MAO DE OBRA PARA DESINTUPIMENTO DE 6 CAIXAS DE ESGOTO,1UN MAO DE OBRA COLOCACAO DE 28 VIDROS ) PARA CASA DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DA SMCAS. SF N 49092025. REFERENTE A REALIZAR INSTALACAO DE 6 CAIXAS PARA ESCOAMENTO DE AGUA, DESENTUPIMENTO DE 6 CAIXAS DE ESGOTO, COLOCACAO DE 28VIDROS, 1 TAMPA DE CONCRETO, 15 VIDROS IN",1800.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2025,2025,2025-12-05,2025-12-05,2025013447,12,Educação,365,Educação Infantil,84,EDUCAÇÃO INFANTIL - DIREITO DE TODOS,2023,Manutenção da Educação Infantil,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS INSTAL,1551,0,,,3978263,MASTERFER COMERCIO DE FERRAGENS LTDA,PJ,11175931000147,,"REFERENTE A AQUISICAO( 1UN TELA GALVANIZADA E SOLDADA) PARA E.M.E.F. CEL. LUIZ RAPHAEL O. SAMPAIO DA SME. SF N 49162025. REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO IIREFERENTE A ATENDER AS NECESSIDADES DA E.M.E.F. CEL. LUIZ RAPHAEL O. SAMPAIO.CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO DE N.: 13252025 - SME",600.00,0,,0,,2025,75,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2025,2025,2025-12-05,2025-12-05,2025013448,12,Educação,361,Ensino Fundamental,82,ENSINO FUNDAMENTAL,2022,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030420000000,FERRAMENTAS,2550,0,,,3979476,SUL.COM ATACADO E VAREJO LTDA,PJ,26469541000157,,"REFERENTE A AQUISICAO( 1PC ALICATE UNIVERSAL TAMANHO 8 POLEGADAS (200MM) , 1PC JOGO DE CHAVE DE FENDA E PHILIPS ISOLADAS COM PONTA MAGNETICA ) PARA SME. SF N 49172025. SRP AQUISICOES DE MATERIAIS ELETRICOS IREFERENTE A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO DE N.: 13262025 - SME",288.99,0,,0,,2024,77,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2025,2025,2025-12-05,2025-12-05,2025013451,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,15,BENEFICIOS EVENTUAIS,2228,Estruturação da Rede de Serviços do Sistema Único de Assistencia ( SUAS),3.3.90.39,339039990000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,2660,0,,,3978840,EMPRESA DE TRANSPORTES BOSEMBECKER LTDA,PJ,93841161000199,930205677,"REFERENTE A SERVICOS( 1.083,30KM LOCACAO DE MICRO-ONIBUS 40 LUGARES COM MOTORISTA E DEMAIS CUSTOS DE SEGURO PASSAGEIRO, PEDAGIO, DESPESA DE ALIMENTACAO DO MOTORISTA, POR KM RODADO) PARA EVENTOS FUTUROS DE TRANSPORTE DOS GRUPOS DE SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO (SCFV) DA SMCAS. SF N 49312025. CONTRATO N. 2742025. VIGENCIA: DE 05122025 ATE 05032026. FISCALIZACAO: CARMEM REGINA DA",9749.70,0,,0,,2024,21,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2025,2025,2025-12-05,2025-12-05,2025013452,12,Educação,361,Ensino Fundamental,83,TRANSPORTE ESCOLAR,2024,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1550,0,,,3978880,SOBRE EIXO VEICULOS LTDA,PJ,1827801000198,930293762,REFERENTE A SERVICOS( 1H SERVICOS PARA MANUTENCAO VEICULAR PARA ONIBUS ESCOLAR MARCA MARCOPOLO DE PLACA JBI 2D40 VOLARE DA SME. SF N 49212025. SRP CONTRATACAO DE EMPRESA PARA MANUTENCAO VEICULAR DE ONIBUS ESCOLARES COM INCLUSAO DE PECAS E MAO DE OBRA - AMPLA CONCORRENCIAREFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA JBI 2D40 VOLARE. - CONFORME A AUTORIZACAO DO SECR,203.00,0,,0,,2024,91,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2025,2025,2025-12-05,2025-12-05,2025013453,12,Educação,361,Ensino Fundamental,83,TRANSPORTE ESCOLAR,2024,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,2550,0,,,3978880,SOBRE EIXO VEICULOS LTDA,PJ,1827801000198,930293762,"REFERENTE A AQUISICAO PECAS PARA MANUTENCAO VEICULAR PARA ONIBUS ESCOLAR MARCA MARCOPOLO DE PLACA JBI 5E32 VOLARE DA SME. SF N 49222025.SRP CONTRATACAO DE EMPRESA PARA MANUTENCAO VEICULAR DE ONIBUS ESCOLARES COM INCLUSAO DE PECAS E MAO DE OBRA - AMPLA CONCORRENCIAREFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA JBI 5E32 VOLARE.CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SE",435.71,0,,0,,2024,91,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2025,2025,2025-12-05,2025-12-05,2025013454,12,Educação,361,Ensino Fundamental,83,TRANSPORTE ESCOLAR,2024,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,2550,0,,,3978880,SOBRE EIXO VEICULOS LTDA,PJ,1827801000198,930293762,"REFERENTE A SERVICOS( 3H MANUTENCAO VEICULAR PARA ONIBUS ESCOLAR MARCA MARCOPOLO DE PLACA JBI 5E32 VOLARE DA SME. SF N 49232025. SRP CONTRATACAO DE EMPRESA PARA MANUTENCAO VEICULAR DE ONIBUS ESCOLARES COM INCLUSAO DE PECAS E MAO DE OBRA - AMPLA CONCORRENCIAREFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA JBI 5E32 VOLARE.CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO",609.00,0,,0,,2024,91,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-04-03,2025-12-08,2025003863,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,8,ATENÇÃO DE MEDIA COMPLEXIDADE,2140,AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DE MÉDIA COMPLEXIDADE,3.3.50.43,335043080000000,INSTITUIÇÃO DE CARÁTER EDUCAC,,,,,3978903,APAE-ASSOC. PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS CAPAO DO LEAO,PJ,7454825000125,,"REF. A ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A PESSOAS COM DEFICIENCIA INTELECTUAL E TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA E SEUS FAMILIARES, A FIM DE POSSIBILITAR AOS MESMOS UMA MELHORIA NA QUALIDADE DE VIDA, VISANDO GARANTIR ACESSO E PERMANENCIA NA ESCOLA, APOIO ESCOLAR, INCENTIVANDO A INCLUSAO ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS. SF N 13662025. TERMO FOMENTO N 0032025. VIGENCIA: 03042026. FISCALIZACAO: GE",,14385,,14728,43679.83,2025,32,PRI,2025,325,F
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2025,2025-08-01,2025-12-08,2025008607,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,,,,,7561812,RICARDO DA COSTA DUTRA,PF,3524665020,,"REF. AO PGTO DO MES DE DEZEMBRO2025 (MEM. 63152025 - SMS). REFERENTE A SERVICOS(1UN AJUDA MORADIA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS ) PARA SMS. SF N 29842025. REFERENTE A SOLICITACAO QUE SEJA EMPENHADO A IMPORTANCIA DE R$ 9.000,00 EM FAVOR DO MEDICO RICARDO DA COSTA DUTRA, CPF: 035.246.650- 20 REFERENTE A AJUDA DE MORADIA (PROGRAMA MAIS MEDICOS) DE R$1.500,00 REAIS MENSAIS NOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE",,14926,1500.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2025,2025,2025-10-10,2025-12-08,2025011484,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2008,Manutenção Ativ Secretaria Municipal de Administração,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,3978204,CLARO S/A,PJ,40432544000147,,"REFERENTE A SERVICOS( 324,00UST ASSINATURA MENSAL DA LINHA COM PLANO DE DADOS, 176,00UST ASSINATURA MENSAL DA LINHA SEM PLANO DE DADOS, ENTRE OUTROS) PARA SMA. SF N 42102025. 3 T.A. AO CONTRATO N. 3042023. VIGENCIA: LIMITADO A 10102026 . FISCALIZACAO: MANOEL ROGERIO DE COSTA MOURA, MATRICULA N 9123, COMO TITULAR E TIAGO FRANCONI BARBOZA, MATRICULA N 5096, COMO SUPLENTE)CONTRATACAO, POR MEIO DE PRE",,14827,,14717,24187.74,2023,49,PRE,2023,3042023,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2025,2025-10-14,2025-12-08,2025011575,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,,,,,6500281,RAFAEL LAMEIRO GARCIA,PF,97785733015,,"REF. AO PGTO DO MES DE DEZEMBRO2025 (MEM. 63072025 - SMS). REFERENTE A AJUDA MORADIA DO (PROGRAMA MAIS MEDICOS) DE R$ 1.500,00 MENSAIS, NOS MESES OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2025 PARA SMS. REFERENTE A AJUDA DE MORADIA (PROGRAMA MAIS MEDICOS) , SENDO R$ 1.500,00 REAIS MENSAIS NOS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2025, CONFORME A LEI N 1745 DE 24 DE JULHO DE 2015, CONFORME JUSTIFICATIVA E AUTORIZACAO DO SEC",,14931,1500.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-11-07,2025-12-08,2025012423,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,15,BENEFICIOS EVENTUAIS,2228,Estruturação da Rede de Serviços do Sistema Único de Assistencia ( SUAS),3.3.90.39,339039990000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,,,,,7761031,GUSTAVO LEITE PORTO,PJ,62504607000166,,"REF. AO PGTO DA NF N 325, CFE MEM N 167925 DA SMCAS. REFERENTE A SERVICOS( 60UST OFICINA DE ARTES MARCIAIS) PARA SMCAS. SF N 45762025. CONTRATO 2472025. VIGENCIA: PRAZO INICIAL DIA 07112025 E PRAZO FINAL DIA 31122025. FISCALIZACAO: JOANA SCHNEIDER, MAT. 9082, E SOLANGE BALDEZ, MAT. 9138, COMO SUPLENTE. CREDENCIAMENTO DE MEI E ME PARA PRESTACAO DE SERVICOS DESTINADA A ATUACAO EM OFICINAS VOLTADAS A",,14939,392.76,0,,2025,34,CPC,2025,2472025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,E,2025,2025,2025-12-08,2025-12-08,2025013457,4,Administração,122,Administração Geral,2,Serviços Urbanos,2210,Manutenção das Atividades da SMSUVT,3.3.90.30,339030250000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,1500,0,,,3978814,DAMACENO IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,92973197000163,2350008457,"REFERENTE A AQUISICAO( 2UN TERMINAL SERIE 2000 CC22 , 2UN TERMINAL SERIE 2000 CC21 , ENTRE OUTROS) PARA A ROCADEIRA TATU DA SMSUVT. SF N 49262025. REFERENTE A ROCADEIRA TATUJUSTIFICA-SE PARA DAR MANUTENCAO NA MAQUINA E CONTINUIDADE NOS SERVICOS A SEREM REALIZADOSCONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO DE N.: 12282025 - SMSUVTSF 4926",467.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2025,2025,2025-12-08,2025-12-08,2025013460,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,13,PROTEÇÃO ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - CCA,2082,Proteção Social Especial de Alta Complexidade,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,1660,0,,,3979956,CARLA PORTOLAN RIBEIRO COMERCIO DE PRODUTOS ALIMEN,PJ,38125895000163,,"REFERENTE A AQUISICAO (2,55KG ATUM RALADO AO NATURAL, 4,08KG ERVILHA, 12KG MAIONESE) PARA CCASMCAS. SF N 49242025. REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE GENEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS IIREFERENTE A COMPLEMENTAR O CARDAPIO NO PROXIMO TRIMESTRE.CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO DE N.: 16112025 - SMCAS CUMPRINDO O MEMORAND",341.69,0,,0,,2024,58,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,6,"SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",2,DEPARTAMENTO DE CONTROLE URBANISTICO,PRM,E,2025,2025,2025-12-08,2025-12-08,2025013468,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,3,Controle Urbanistico,1244,Pavimentação e Ampliação de Vias Públicas,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,1500,0,,,7431964,FN ENGENHARIA LTDA,PJ,44621295000199,,"REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO DE 1680M EM BLOCOS INTERTRAVADOS NA RUA JOAQUIM MACIEL, JARDIM AMERICA (113,40H PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES, 113,40H SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES, ENTRE OUTROS) PARA SMOUHAB. EMENDA IMPOSITIVA N 0172024. SF N 49402025. CONTRATO N. 2752025. VIGENCIA: PRAZO INICIAL DIA 08122025 E PRAZO FINAL DIA 08032026. FISCALIZACAO: ISLAIRO PEREI",61477.27,0,,0,,2025,30,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,E,2025,2025,2025-12-08,2025-12-08,2025013470,4,Administração,122,Administração Geral,2,Serviços Urbanos,2210,Manutenção das Atividades da SMSUVT,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,1500,0,,,3978674,IRMAOS JOUGLARD LTDA - LOJA,PJ,87378428000150,930123964,"REFERENTE A AQUISICAO( 25UN FAIXA REFLETIVA CAMINHAO 30CM - DIREITA , 25UN FAIXA REFLETIVA CAMINHAO 30CM - ESQUERDA) PARA SMSUVT. SF N 49422025. REFERENTE A SINALIZACAO DE VEICULOS NO MUNICIPIO CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO DE N.: 0962025 - SMSUVTSF 4942",215.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2025,2025,2025-12-08,2025-12-08,2025013471,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,13,PROTEÇÃO ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - CCA,2082,Proteção Social Especial de Alta Complexidade,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,1660,0,,,3979172,CRISTIANO RADTKE DE RADTKE - ME - CR SUPRIMENTOS,PJ,16833704000185,,"REFERENTE A AQUISICAO( 50L BEBIDA LACTEA FERMENTADA (SABOR MORANGO) , 50KG COXA E SOBRECOXA DESOSSADA, ENTRE OUTROS) PARA CCASMCAS. SF N 49352025. REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS.REFERENTE A COMPLEMENTAR O CARDAPIO NOS PROXIMOS MESES.CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO DE N.: 16142025 - SM",4647.40,0,,0,,2025,27,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2025,2025,2025-12-08,2025-12-08,2025013472,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,13,PROTEÇÃO ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - CCA,2082,Proteção Social Especial de Alta Complexidade,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,1660,0,,,3979172,CRISTIANO RADTKE DE RADTKE - ME - CR SUPRIMENTOS,PJ,16833704000185,,"REFERENTE A AQUISICAO( 70KG CARNE BOVINA EM CUBOS CONGELADA , 20KG CARNE SUINA EM CUBOS CONGELADA, 10KG CARNE SUINA MOIDA DE 1 CLASSE CONGELADA) PARA CCA SMCAS. SF N 49362025.SRP PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE CARNE PARA A CCA, CAPS- CASA VIDA E SME.REFERENTE A PARA COMPLEMENTAR O CARDAPIO NOS PROXIMOS MESES.CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMO",4250.00,0,,0,,2025,41,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2025,2025,2025-12-08,2025-12-08,2025013473,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,13,PROTEÇÃO ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - CCA,2082,Proteção Social Especial de Alta Complexidade,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,1660,0,,,6611106,ABF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA,PJ,43463101000101,,"REFERENTE A AQUISICAO( 60KG CARNE BOVINA MOIDA DE 1 CLASSE CONGELADA, 20KG CARNE BOVINA MOIDA 2 CLASSE CONGELADA, 60KG CARNE DE FRANGO - PEITO SEM PELE E SEM OSSOCONGELADO) PARA CCASMCAS. SF N 49412025. SRP PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE CARNE PARA A CCA, CAPS- CASA VIDA E SME.REFERENTE A COMPLEMENTAR O CARDAPIO NOS PROXIMOS MESES.CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLICITACA",3944.20,0,,0,,2025,41,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2025,2025,2025-12-08,2025-12-08,2025013475,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,15,BENEFICIOS EVENTUAIS,2089,Benefícios Eventuais,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,2500,0,,,3979172,CRISTIANO RADTKE DE RADTKE - ME - CR SUPRIMENTOS,PJ,16833704000185,,"REFERENTE A AQUISICAO( 500KG LEITE EM PO INTEGRAL) PARA PESSOAS ASSISTIDAS PELOS CRAS AMBROSIO E CRAS LEAOZINHO DA SMCAS. SF N 49462025. REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE LEITE EM POREFERENTE A 500 KG DE LEITE EM PO INTEGRAL DE 1KG PARA PESSOAS ASSISTIDAS PELOS CRAS AMBROSIO E CRAS LEAOZINHO.CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMOR",15795.00,0,,0,,2025,35,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,E,2025,2025,2025-12-08,2025-12-08,2025013476,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2011,Manutenção das ativ. da Secretaria de Finanças,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1500,0,,,3980005,39.721.662 LEONARDO PINHEIRO DE SOUZA,PJ,39721662000196,,"REFERENTE A SERVICOS( 1UN PPCI COM TAXAS LAUDOS E PLANTAS. ACOMPANHADO ATE APROVACAO DO MESMO JUNTO AO CORPO DE BOMBEIROS) PARA O PREDIO LOCALIZADO NA RUA DR. JOAO ROUGET PEREZ N 81, LOCAL ONDE ESTA LOCALIZADO O T.I. MUNICIPALSMA , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMF. SF N 49342025. REFERENTE PPCI COM TAXAS LAUDOS E PLANTAS, ACOMPANHADO ATE APROVACAO DO MESMO JUNTO AO CORPO DE BOMBEIROS, PARA O PR",3900.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2025,2025,2025-12-08,2025-12-08,2025013478,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2008,Manutenção Ativ Secretaria Municipal de Administração,3.3.90.40,339040200000000,TREINAMENTOCAPACITAÇÃO EM T.I.C.,1500,0,,,3978847,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,,"REFERENTE A CHAMADO 242245, REFERENTE A TOTALIZADOR DIARIAS POR SECRETARIA.MEM N 189825 DA SMA.",378.28,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2024,2025,2024-12-19,2025-12-09,2024011921,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS,,,,,5648885,JULIANO PINTO VARGAS,PJ,51223041000188,,"REF. AO PGTO DA NF 2902025 (MEM. 62942025 - SMS).REFERENTE A SERVICOS( 1UN EXECUCAO DA REDE ELETRICA DA UBS PARQUE FRAGATA) PARA SMS. SF N 41412024. REFERENTE AOS SERVICOS DE ELETRICA PARA A UBS PARQUE FRAGATA, EM CUMPRIMENTO DA EMENDA IMPOSITIVA N 0342022, PROJETO DE LEI N 0842022, CONFORME JUSTIFICATIVA E AUTORIZACAO DO SECRETARIO ATRAVES DO MEMORANDO 60332024 - SMS",,14990,10000.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2024,2025,2024-12-19,2025-12-09,2024011921,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS,,,,,5648885,JULIANO PINTO VARGAS,PJ,51223041000188,,"REF. AO PGTO DA NF 2902025 (MEM. 62942025 - SMS).REFERENTE A SERVICOS( 1UN EXECUCAO DA REDE ELETRICA DA UBS PARQUE FRAGATA) PARA SMS. SF N 41412024. REFERENTE AOS SERVICOS DE ELETRICA PARA A UBS PARQUE FRAGATA, EM CUMPRIMENTO DA EMENDA IMPOSITIVA N 0342022, PROJETO DE LEI N 0842022, CONFORME JUSTIFICATIVA E AUTORIZACAO DO SECRETARIO ATRAVES DO MEMORANDO 60332024 - SMS",,14990,,14990,279.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2025,2025-01-14,2025-12-09,2025000366,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",,,,,3979413,ANDRE FURTADO MARTEN,PJ,10736591000113,,"REF. AO PGTO DA NF 18002025 (MEM. 63302025 - SMS).REFERENTE A SERVICOS (144 UN FISIOTERAPIA AQUATICA). PARA SMS, SF N 792025. REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 144 SESSOES DE FISIOTERAPIA AQUATICA EM FAVOR DO PACIENTE ROBERTO KOHLER RODERIGUES, CONFORME JUSTIFICATIVA E AUTORIZACAO DO SECRETARIO, ATRAVES DO MEMORANDO N 802024 - SMS",,14976,1320.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,L,2025,2025,2025-03-27,2025-12-09,2025003513,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2011,Manutenção das ativ. da Secretaria de Finanças,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,3978785,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,"REF AO PGTO DO REFEISUL, CFE MEM N 185225 DA SMA (NOVEMBRO2025). REFERENTE A CONTRATACAO DE INSTITUICAO FINANCEIRA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO, EMISSAO E FORNECIMENTO DE CARTAO ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE CAPAO DO LEAO, CONFORME ITEM 2.2-F DO CONTRATO 1132022, PARA SMF. SF N 11822025. CONTRATO N 0532025. VIGENCIA: 27032026. FISCALIZACAO: CARLA FER",,14953,29041.66,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2025,2025,2025-03-27,2025-12-09,2025003514,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2008,Manutenção Ativ Secretaria Municipal de Administração,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,3978785,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,"REF AO PGTO DO REFEISUL, CFE MEM N 185225 DA SMA (NOVEMBRO2025). REFERENTE A CONTRATACAO DE INSTITUICAO FINANCEIRA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO, EMISSAO E FORNECIMENTO DE CARTAO ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE CAPAO DO LEAO, CONFORME ITEM 2.2-F DO CONTRATO 1132022, PARA SMA. SF N 11832025. CONTRATO N 0532025. VIGENCIA: 27032026. FISCALIZACAO: CARLA FER",,14954,14336.67,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,2,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-03-27,2025-12-09,2025003515,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2003,Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,3978785,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,"REF AO PGTO DO REFEISUL, CFE MEM N 185225 DA SMA (NOVEMBRO2025). REFERENTE A CONTRATACAO DE INSTITUICAO FINANCEIRA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO, EMISSAO E FORNECIMENTO DE CARTAO ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE CAPAO DO LEAO, CONFORME ITEM 2.2-F DO CONTRATO 1132022, PARA O GABINETE DO PREFEITO. SF N 11842025. CONTRATO N 0532025. VIGENCIA: 27032026. FISC",,14955,11645.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,2,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-03-27,2025-12-09,2025003517,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2005,Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,3978785,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,"REF AO PGTO DO REFEISUL, CFE MEM N 185225 DA SMA (NOVEMBRO2025). REFERENTE A CONTRATACAO DE INSTITUICAO FINANCEIRA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO, EMISSAO E FORNECIMENTO DE CARTAO ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE CAPAO DO LEAO, CONFORME ITEM 2.2-F DO CONTRATO 1132022, PARA O GABINETE DO PREFEITO. SF N 11852025. CONTRATO N 0532025. VIGENCIA: 27032026. FISC",,14957,8500.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,2,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-03-27,2025-12-09,2025003519,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2150,Manutenção das Atividades do Controle Interno,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,3978785,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,"REF AO PGTO DO REFEISUL, CFE MEM N 185225 DA SMA (NOVEMBRO2025). REFERENTE A CONTRATACAO DE INSTITUICAO FINANCEIRA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO, EMISSAO E FORNECIMENTO DE CARTAO ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE CAPAO DO LEAO, CONFORME ITEM 2.2-F DO CONTRATO 1132022, PARA O GABINETE DO PREFEITO. SF N 11862025. CONTRATO N 0532025. VIGENCIA: 27032026. FISC",,14956,1501.67,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,3,PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO,1,PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO,PRM,L,2025,2025,2025-03-27,2025-12-09,2025003520,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,Manutenção das Atividades da Procuradoria,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,3978785,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,"REF AO PGTO DO REFEISUL, CFE MEM N 185225 DA SMA (NOVEMBRO2025). REFERENTE A CONTRATACAO DE INSTITUICAO FINANCEIRA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO, EMISSAO E FORNECIMENTO DE CARTAO ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE CAPAO DO LEAO, CONFORME ITEM 2.2-F DO CONTRATO 1132022, PARA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. SF N 11872025. CONTRATO N 0532025. VIGENCIA: 27032",,14958,5100.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,PRM,L,2025,2025,2025-03-27,2025-12-09,2025003525,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2053,Manutenção das Atividades da SMDRE,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,3978785,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,"REF AO PGTO DO REFEISUL, CFE MEM N 185225 DA SMA (NOVEMBRO2025). REFERENTE A CONTRATACAO DE INSTITUICAO FINANCEIRA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO, EMISSAO E FORNECIMENTO DE CARTAO ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE CAPAO DO LEAO, CONFORME ITEM 2.2-F DO CONTRATO 1132022, PARA SMDRE. SF N 11892025. CONTRATO N 0532025. VIGENCIA: 27032026. FISCALIZACAO: CARLA F",,14960,15300.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2025,2025,2025-03-27,2025-12-09,2025003526,12,Educação,361,Ensino Fundamental,82,ENSINO FUNDAMENTAL,2022,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,3978785,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,"REF AO PGTO DO REFEISUL, CFE MEM N 185225 DA SMA (NOVEMBRO2025). REFERENTE A CONTRATACAO DE INSTITUICAO FINANCEIRA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO, EMISSAO E FORNECIMENTO DE CARTAO ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE CAPAO DO LEAO, CONFORME ITEM 2.2-F DO CONTRATO 1132022, PARA SME. SF N 11902025. CONTRATO N 0532025. VIGENCIA: 27032026. FISCALIZACAO: CARLA FER",,14961,462121.67,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2025,2025-03-27,2025-12-09,2025003531,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,3978785,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,"REF AO PGTO DO REFEISUL, CFE MEM N 185225 DA SMA (NOVEMBRO2025). REFERENTE A CONTRATACAO DE INSTITUICAO FINANCEIRA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO, EMISSAO E FORNECIMENTO DE CARTAO ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE CAPAO DO LEAO, CONFORME ITEM 2.2-F DO CONTRATO 1132022, PARA SMS. SF N 11952025. CONTRATO N 0532025. VIGENCIA: 27032026. FISCALIZACAO: CARLA FER",,14964,166288.37,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-03-27,2025-12-09,2025003538,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2078,Manutenção da Secretaria Municipal de Cidadania e Assistencia Social,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,3978785,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,"REF AO PGTO DO REFEISUL, CFE MEM N 185225 DA SMA (NOVEMBRO2025). REFERENTE A CONTRATACAO DE INSTITUICAO FINANCEIRA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO, EMISSAO E FORNECIMENTO DE CARTAO ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE CAPAO DO LEAO, CONFORME ITEM 2.2-F DO CONTRATO 1132022, PARA SMCAS. SF N 12012025. CONTRATO N 0532025. VIGENCIA: 27032026. FISCALIZACAO: CARLA F",,14965,46098.34,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,12,SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDAD,1,SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDAD,PRM,L,2025,2025,2025-03-27,2025-12-09,2025003539,18,Gestão Ambiental,543,Recuperação de Áreas Degradadas,4,Meio Ambiente,2180,Gestão Ambiental,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,3978785,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,"REF AO PGTO DO REFEISUL, CFE MEM N 185225 DA SMA (NOVEMBRO2025). REFERENTE A CONTRATACAO DE INSTITUICAO FINANCEIRA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO, EMISSAO E FORNECIMENTO DE CARTAO ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE CAPAO DO LEAO, CONFORME ITEM 2.2-F DO CONTRATO 1132022, PARA SMMAS. SF N 12022025. CONTRATO N 0532025. VIGENCIA: 27032026. FISCALIZACAO: CARLA F",,14966,10795.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,L,2025,2025,2025-03-27,2025-12-09,2025003540,4,Administração,122,Administração Geral,2,Serviços Urbanos,2210,Manutenção das Atividades da SMSUVT,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,3978785,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,"REF AO PGTO DO REFEISUL, CFE MEM N 185225 DA SMA (NOVEMBRO2025). REFERENTE A CONTRATACAO DE INSTITUICAO FINANCEIRA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO, EMISSAO E FORNECIMENTO DE CARTAO ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE CAPAO DO LEAO, CONFORME ITEM 2.2-F DO CONTRATO 1132022, PARA SMSUVT. SF N 12032025. CONTRATO N 0532025. VIGENCIA: 27032026. FISCALIZACAO: CARLA",,14967,72108.32,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,PRM,L,2025,2025,2025-03-27,2025-12-09,2025003541,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2209,Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Planejamento,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,3978785,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,"REF AO PGTO DO REFEISUL, CFE MEM N 185225 DA SMA (NOVEMBRO2025). REFERENTE A CONTRATACAO DE INSTITUICAO FINANCEIRA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO, EMISSAO E FORNECIMENTO DE CARTAO ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE CAPAO DO LEAO, CONFORME ITEM 2.2-F DO CONTRATO 1132022, PARA SMP. SF N 12042025. CONTRATO N 0532025. VIGENCIA: 27032026. FISCALIZACAO: CARLA FER",,14969,4250.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E DESPORTO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,PRM,L,2025,2025,2025-03-27,2025-12-09,2025003542,13,Cultura,392,Difusão Cultural,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2045,Manutenção das Atividades da Casa da Cultura,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,3978785,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,"REF AO PGTO DO REFEISUL, CFE MEM N 185225 DA SMA (NOVEMBRO2025). REFERENTE A CONTRATACAO DE INSTITUICAO FINANCEIRA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO, EMISSAO E FORNECIMENTO DE CARTAO ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE CAPAO DO LEAO, CONFORME ITEM 2.2-F DO CONTRATO 1132022, PARA SMCDT. SF N 12052025. CONTRATO N 0532025. VIGENCIA: 27032026. FISCALIZACAO: CARLA F",,14962,850.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E DESPORTO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,PRM,L,2025,2025,2025-03-27,2025-12-09,2025003542,13,Cultura,392,Difusão Cultural,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2045,Manutenção das Atividades da Casa da Cultura,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,3978785,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,"REF AO PGTO DO REFEISUL, CFE MEM N 185225 DA SMA (NOVEMBRO2025). REFERENTE A CONTRATACAO DE INSTITUICAO FINANCEIRA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO, EMISSAO E FORNECIMENTO DE CARTAO ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE CAPAO DO LEAO, CONFORME ITEM 2.2-F DO CONTRATO 1132022, PARA SMCDT. SF N 12052025. CONTRATO N 0532025. VIGENCIA: 27032026. FISCALIZACAO: CARLA F",,14970,8500.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,6,"SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",3,"SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",PRM,L,2025,2025,2025-03-27,2025-12-09,2025003545,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2013,"Manutenção ativ. da Secretaria de Obras, Urbanismo e Habitação",3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,3978785,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,"REF AO PGTO DO REFEISUL, CFE MEM N 185225 DA SMA (NOVEMBRO2025). REFERENTE A CONTRATACAO DE INSTITUICAO FINANCEIRA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO, EMISSAO E FORNECIMENTO DE CARTAO ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE CAPAO DO LEAO, CONFORME ITEM 2.2-F DO CONTRATO 1132022, PARA SMOUHAB. SF N 11882025. CONTRATO N 0532025. VIGENCIA: 27032026. FISCALIZACAO: CARLA",,14959,9038.33,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3,RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO COTA MUNICIPAL - SEQM,PRM,L,2025,2025,2025-04-01,2025-12-09,2025003710,12,Educação,361,Ensino Fundamental,5,Alimentação Escolar,2160,FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,3979223,VALDAIR MACALLI,PF,77173554004,,"REF. AO PGTO DA NF 8644462025 (MEM. 4792025 - SEMAE SME).REFERENTE A AQUISICAO( 1.144KG ABOBORA JAPONESA MEDIA, 303UN ALFACE LISA OU CRESPA DE 1 CLASSE, ENTRE OUTROS) PARA SME. SF N 12972025. CONTRATO N 0552025. VIGENCIA: ATE 31122025. FISCALIZACAO: FABIO LUIZ RODRIGUES FURTADO- MAT N 3595(TITULAR) OU MARIA FERNANDA J. RODRIGUES - MAT N 5377(SUPLENTE).AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTU",,15024,346.78,0,,2025,29,CPC,2025,552025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3,RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO COTA MUNICIPAL - SEQM,PRM,L,2025,2025,2025-04-01,2025-12-09,2025003710,12,Educação,361,Ensino Fundamental,5,Alimentação Escolar,2160,FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,3979223,VALDAIR MACALLI,PF,77173554004,,"REF. AO PGTO DA NF 8644452025 (MEM. 4782025 - SEMAE SME).REFERENTE A AQUISICAO( 1.144KG ABOBORA JAPONESA MEDIA, 303UN ALFACE LISA OU CRESPA DE 1 CLASSE, ENTRE OUTROS) PARA SME. SF N 12972025. CONTRATO N 0552025. VIGENCIA: ATE 31122025. FISCALIZACAO: FABIO LUIZ RODRIGUES FURTADO- MAT N 3595(TITULAR) OU MARIA FERNANDA J. RODRIGUES - MAT N 5377(SUPLENTE).AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTU",,15026,13366.63,0,,2025,29,CPC,2025,552025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3,RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO COTA MUNICIPAL - SEQM,PRM,P,2025,2025,2025-04-01,2025-12-09,2025003710,12,Educação,361,Ensino Fundamental,5,Alimentação Escolar,2160,FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,3979223,VALDAIR MACALLI,PF,77173554004,,"REF. AO PGTO DA NF 8644452025 (MEM. 4782025 - SEMAE SME).REFERENTE A AQUISICAO( 1.144KG ABOBORA JAPONESA MEDIA, 303UN ALFACE LISA OU CRESPA DE 1 CLASSE, ENTRE OUTROS) PARA SME. SF N 12972025. CONTRATO N 0552025. VIGENCIA: ATE 31122025. FISCALIZACAO: FABIO LUIZ RODRIGUES FURTADO- MAT N 3595(TITULAR) OU MARIA FERNANDA J. RODRIGUES - MAT N 5377(SUPLENTE).AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTU",,15026,,15026,200.50,2025,29,CPC,2025,552025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3,RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO COTA MUNICIPAL - SEQM,PRM,P,2025,2025,2025-04-01,2025-12-09,2025003710,12,Educação,361,Ensino Fundamental,5,Alimentação Escolar,2160,FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,3979223,VALDAIR MACALLI,PF,77173554004,,"REF. AO PGTO DA NF 8644462025 (MEM. 4792025 - SEMAE SME).REFERENTE A AQUISICAO( 1.144KG ABOBORA JAPONESA MEDIA, 303UN ALFACE LISA OU CRESPA DE 1 CLASSE, ENTRE OUTROS) PARA SME. SF N 12972025. CONTRATO N 0552025. VIGENCIA: ATE 31122025. FISCALIZACAO: FABIO LUIZ RODRIGUES FURTADO- MAT N 3595(TITULAR) OU MARIA FERNANDA J. RODRIGUES - MAT N 5377(SUPLENTE).AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTU",,15024,,15024,5.20,2025,29,CPC,2025,552025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3,RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO COTA MUNICIPAL - SEQM,PRM,L,2025,2025,2025-04-22,2025-12-09,2025004475,12,Educação,361,Ensino Fundamental,5,Alimentação Escolar,2160,FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,3979199,COOPERATIVA AGROPECUARIA DE ARROIO DO PADRE - COOP,PJ,15159381000123,,REF. AO PGTO DA NF 106492025 (MEM. 4802025 - SEMAE SME).REFERENTE A AQUISICAO( 4.750KG MACA GALA OU FUJI DE 1 CLASSE) PARA SME. SF N 16342025. CONTRATO N 0652025. VIGENCIA: ATE 31122025. FISCALIZACAO: FABIO LUIZ RODRIGUES FURTADO - MAT N 3595(TITULAR) OU MARIA FERNANDA J. RODRIGUES- MAT N 5377(SUPLENTE). AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (MERENDA).,,15023,849.68,0,,2025,29,CPC,2025,652025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-05-22,2025-12-09,2025005824,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2078,Manutenção da Secretaria Municipal de Cidadania e Assistencia Social,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3980611,ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.,PJ,79283065000141,,REF. A CONTRATACAO DE MAO-DE-OBRA DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTINUA PARA: HIGIENIZACAO E RECEPCIONISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMCAS. SF N 21162025. 6 T. A. AO CONTRATO N 0412023. VIGENCIA: DE 22052025 ATE 22052026. FISCALIZACAO: RAFAEL BRIZOLARA DA ROSA- MAT N 9130(TITULAR) E OU THAIS WACHOLZ KOHLER - MAT N 8778(SUPLENTE).,,14109,,14737,4013.45,2022,84,PRE,2023,412023,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-05-22,2025-12-09,2025005824,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2078,Manutenção da Secretaria Municipal de Cidadania e Assistencia Social,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3980611,ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.,PJ,79283065000141,,REF. A CONTRATACAO DE MAO-DE-OBRA DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTINUA PARA: HIGIENIZACAO E RECEPCIONISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMCAS. SF N 21162025. 6 T. A. AO CONTRATO N 0412023. VIGENCIA: DE 22052025 ATE 22052026. FISCALIZACAO: RAFAEL BRIZOLARA DA ROSA- MAT N 9130(TITULAR) E OU THAIS WACHOLZ KOHLER - MAT N 8778(SUPLENTE).,,14106,,14736,1651.73,2022,84,PRE,2023,412023,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-05-22,2025-12-09,2025005824,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2078,Manutenção da Secretaria Municipal de Cidadania e Assistencia Social,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3980611,ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.,PJ,79283065000141,,REF. A CONTRATACAO DE MAO-DE-OBRA DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTINUA PARA: HIGIENIZACAO E RECEPCIONISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMCAS. SF N 21162025. 6 T. A. AO CONTRATO N 0412023. VIGENCIA: DE 22052025 ATE 22052026. FISCALIZACAO: RAFAEL BRIZOLARA DA ROSA- MAT N 9130(TITULAR) E OU THAIS WACHOLZ KOHLER - MAT N 8778(SUPLENTE).,,14100,,14733,613.32,2022,84,PRE,2023,412023,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-05-22,2025-12-09,2025005824,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2078,Manutenção da Secretaria Municipal de Cidadania e Assistencia Social,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3980611,ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.,PJ,79283065000141,,REF. A CONTRATACAO DE MAO-DE-OBRA DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTINUA PARA: HIGIENIZACAO E RECEPCIONISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMCAS. SF N 21162025. 6 T. A. AO CONTRATO N 0412023. VIGENCIA: DE 22052025 ATE 22052026. FISCALIZACAO: RAFAEL BRIZOLARA DA ROSA- MAT N 9130(TITULAR) E OU THAIS WACHOLZ KOHLER - MAT N 8778(SUPLENTE).,,14097,,14732,160.68,2022,84,PRE,2023,412023,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-05-22,2025-12-09,2025005824,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2078,Manutenção da Secretaria Municipal de Cidadania e Assistencia Social,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3980611,ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.,PJ,79283065000141,,REF. A CONTRATACAO DE MAO-DE-OBRA DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTINUA PARA: HIGIENIZACAO E RECEPCIONISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMCAS. SF N 21162025. 6 T. A. AO CONTRATO N 0412023. VIGENCIA: DE 22052025 ATE 22052026. FISCALIZACAO: RAFAEL BRIZOLARA DA ROSA- MAT N 9130(TITULAR) E OU THAIS WACHOLZ KOHLER - MAT N 8778(SUPLENTE).,,14101,,14731,153.09,2022,84,PRE,2023,412023,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-05-22,2025-12-09,2025005824,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2078,Manutenção da Secretaria Municipal de Cidadania e Assistencia Social,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3980611,ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.,PJ,79283065000141,,REF. A CONTRATACAO DE MAO-DE-OBRA DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTINUA PARA: HIGIENIZACAO E RECEPCIONISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMCAS. SF N 21162025. 6 T. A. AO CONTRATO N 0412023. VIGENCIA: DE 22052025 ATE 22052026. FISCALIZACAO: RAFAEL BRIZOLARA DA ROSA- MAT N 9130(TITULAR) E OU THAIS WACHOLZ KOHLER - MAT N 8778(SUPLENTE).,,14403,,14743,709.73,2022,84,PRE,2023,412023,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-05-22,2025-12-09,2025005824,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2078,Manutenção da Secretaria Municipal de Cidadania e Assistencia Social,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3980611,ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.,PJ,79283065000141,,REF. A CONTRATACAO DE MAO-DE-OBRA DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTINUA PARA: HIGIENIZACAO E RECEPCIONISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMCAS. SF N 21162025. 6 T. A. AO CONTRATO N 0412023. VIGENCIA: DE 22052025 ATE 22052026. FISCALIZACAO: RAFAEL BRIZOLARA DA ROSA- MAT N 9130(TITULAR) E OU THAIS WACHOLZ KOHLER - MAT N 8778(SUPLENTE).,,14404,,14744,1472.02,2022,84,PRE,2023,412023,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-05-22,2025-12-09,2025005824,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2078,Manutenção da Secretaria Municipal de Cidadania e Assistencia Social,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3980611,ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.,PJ,79283065000141,,REF. A CONTRATACAO DE MAO-DE-OBRA DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTINUA PARA: HIGIENIZACAO E RECEPCIONISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMCAS. SF N 21162025. 6 T. A. AO CONTRATO N 0412023. VIGENCIA: DE 22052025 ATE 22052026. FISCALIZACAO: RAFAEL BRIZOLARA DA ROSA- MAT N 9130(TITULAR) E OU THAIS WACHOLZ KOHLER - MAT N 8778(SUPLENTE).,,14402,,14742,388.56,2022,84,PRE,2023,412023,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-05-22,2025-12-09,2025005824,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2078,Manutenção da Secretaria Municipal de Cidadania e Assistencia Social,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3980611,ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.,PJ,79283065000141,,REF. A CONTRATACAO DE MAO-DE-OBRA DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTINUA PARA: HIGIENIZACAO E RECEPCIONISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMCAS. SF N 21162025. 6 T. A. AO CONTRATO N 0412023. VIGENCIA: DE 22052025 ATE 22052026. FISCALIZACAO: RAFAEL BRIZOLARA DA ROSA- MAT N 9130(TITULAR) E OU THAIS WACHOLZ KOHLER - MAT N 8778(SUPLENTE).,,14405,,14745,557.91,2022,84,PRE,2023,412023,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-05-22,2025-12-09,2025005824,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2078,Manutenção da Secretaria Municipal de Cidadania e Assistencia Social,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3980611,ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.,PJ,79283065000141,,REF. A CONTRATACAO DE MAO-DE-OBRA DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTINUA PARA: HIGIENIZACAO E RECEPCIONISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMCAS. SF N 21162025. 6 T. A. AO CONTRATO N 0412023. VIGENCIA: DE 22052025 ATE 22052026. FISCALIZACAO: RAFAEL BRIZOLARA DA ROSA- MAT N 9130(TITULAR) E OU THAIS WACHOLZ KOHLER - MAT N 8778(SUPLENTE).,,14401,,14741,301.36,2022,84,PRE,2023,412023,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-05-22,2025-12-09,2025005824,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2078,Manutenção da Secretaria Municipal de Cidadania e Assistencia Social,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3980611,ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.,PJ,79283065000141,,REF. A CONTRATACAO DE MAO-DE-OBRA DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTINUA PARA: HIGIENIZACAO E RECEPCIONISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMCAS. SF N 21162025. 6 T. A. AO CONTRATO N 0412023. VIGENCIA: DE 22052025 ATE 22052026. FISCALIZACAO: RAFAEL BRIZOLARA DA ROSA- MAT N 9130(TITULAR) E OU THAIS WACHOLZ KOHLER - MAT N 8778(SUPLENTE).,,14406,,14740,1640.27,2022,84,PRE,2023,412023,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-05-22,2025-12-09,2025005824,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2078,Manutenção da Secretaria Municipal de Cidadania e Assistencia Social,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3980611,ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.,PJ,79283065000141,,REF. A CONTRATACAO DE MAO-DE-OBRA DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTINUA PARA: HIGIENIZACAO E RECEPCIONISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMCAS. SF N 21162025. 6 T. A. AO CONTRATO N 0412023. VIGENCIA: DE 22052025 ATE 22052026. FISCALIZACAO: RAFAEL BRIZOLARA DA ROSA- MAT N 9130(TITULAR) E OU THAIS WACHOLZ KOHLER - MAT N 8778(SUPLENTE).,,14112,,14739,973.91,2022,84,PRE,2023,412023,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-05-22,2025-12-09,2025005824,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2078,Manutenção da Secretaria Municipal de Cidadania e Assistencia Social,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3980611,ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.,PJ,79283065000141,,REF. A CONTRATACAO DE MAO-DE-OBRA DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTINUA PARA: HIGIENIZACAO E RECEPCIONISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMCAS. SF N 21162025. 6 T. A. AO CONTRATO N 0412023. VIGENCIA: DE 22052025 ATE 22052026. FISCALIZACAO: RAFAEL BRIZOLARA DA ROSA- MAT N 9130(TITULAR) E OU THAIS WACHOLZ KOHLER - MAT N 8778(SUPLENTE).,,14111,,14738,2272.58,2022,84,PRE,2023,412023,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-05-22,2025-12-09,2025005828,10,Saúde,122,Administração Geral,8,ATENÇÃO DE MEDIA COMPLEXIDADE,1061,SAMU - P.A - A.S.M - EMAD,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3980611,ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.,PJ,79283065000141,,REF. A CONTRATACAO DE MAO-DE-OBRA DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTINUA PARA: HIGIENIZACAO E RECEPCIONISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS. SF N 21212025. 6 T. A. AO CONTRATO N 0412023. VIGENCIA: DE 22052025 ATE 22052026. FISCALIZACAO: RAFAEL BRIZOLARA DA ROSA- MAT N 9130(TITULAR) E OU THAIS WACHOLZ KOHLER - MAT N 8778(SUPLENTE).,,14096,,14735,46.30,2022,84,PRE,2023,412023,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-05-22,2025-12-09,2025005828,10,Saúde,122,Administração Geral,8,ATENÇÃO DE MEDIA COMPLEXIDADE,1061,SAMU - P.A - A.S.M - EMAD,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3980611,ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.,PJ,79283065000141,,REF. A CONTRATACAO DE MAO-DE-OBRA DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTINUA PARA: HIGIENIZACAO E RECEPCIONISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS. SF N 21212025. 6 T. A. AO CONTRATO N 0412023. VIGENCIA: DE 22052025 ATE 22052026. FISCALIZACAO: RAFAEL BRIZOLARA DA ROSA- MAT N 9130(TITULAR) E OU THAIS WACHOLZ KOHLER - MAT N 8778(SUPLENTE).,,14105,,14746,3404.53,2022,84,PRE,2023,412023,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-05-22,2025-12-09,2025005828,10,Saúde,122,Administração Geral,8,ATENÇÃO DE MEDIA COMPLEXIDADE,1061,SAMU - P.A - A.S.M - EMAD,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3980611,ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.,PJ,79283065000141,,REF. A CONTRATACAO DE MAO-DE-OBRA DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTINUA PARA: HIGIENIZACAO E RECEPCIONISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS. SF N 21212025. 6 T. A. AO CONTRATO N 0412023. VIGENCIA: DE 22052025 ATE 22052026. FISCALIZACAO: RAFAEL BRIZOLARA DA ROSA- MAT N 9130(TITULAR) E OU THAIS WACHOLZ KOHLER - MAT N 8778(SUPLENTE).,,14104,,14747,255.53,2022,84,PRE,2023,412023,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-05-22,2025-12-09,2025005828,10,Saúde,122,Administração Geral,8,ATENÇÃO DE MEDIA COMPLEXIDADE,1061,SAMU - P.A - A.S.M - EMAD,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3980611,ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.,PJ,79283065000141,,REF. A CONTRATACAO DE MAO-DE-OBRA DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTINUA PARA: HIGIENIZACAO E RECEPCIONISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS. SF N 21212025. 6 T. A. AO CONTRATO N 0412023. VIGENCIA: DE 22052025 ATE 22052026. FISCALIZACAO: RAFAEL BRIZOLARA DA ROSA- MAT N 9130(TITULAR) E OU THAIS WACHOLZ KOHLER - MAT N 8778(SUPLENTE).,,14099,,14734,429.88,2022,84,PRE,2023,412023,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-05-22,2025-12-09,2025005828,10,Saúde,122,Administração Geral,8,ATENÇÃO DE MEDIA COMPLEXIDADE,1061,SAMU - P.A - A.S.M - EMAD,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3980611,ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.,PJ,79283065000141,,REF. A CONTRATACAO DE MAO-DE-OBRA DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTINUA PARA: HIGIENIZACAO E RECEPCIONISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS. SF N 21212025. 6 T. A. AO CONTRATO N 0412023. VIGENCIA: DE 22052025 ATE 22052026. FISCALIZACAO: RAFAEL BRIZOLARA DA ROSA- MAT N 9130(TITULAR) E OU THAIS WACHOLZ KOHLER - MAT N 8778(SUPLENTE).,,14103,,14748,111.63,2022,84,PRE,2023,412023,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-07-21,2025-12-09,2025008050,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,12,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS,2090,Proteção Social Básica,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,3980248,CARLOS EDUARDO LOURENCE FRAGA FILHO,PF,4154593030,,"REF AO PAGTO DA 1SRC LOCACAO DE IMOVEL, CFE MEM N 186725 DA SMA. (NOVEMBRO25). REFERENTE AO PGTO DA AQUIS DE 1SRC (LOCACAO DE IMOVEL MENSAL POR 12 ( DOZE) MESES. AVENIDA PRESIDENTE JUSCELINO KUBISTCHEK DE OLIVEIRA, N 2.099, BAIRRO JARDIM AMERICA - CAPAO DO LEAORS; CEP: 96.160-000 - O IMOVEL REFERE-SE A DOIS PREDIOS EM ALVENARIA, AREA CONSTRUIDA TOTAL DE 412,25M E TERRENO FECHADO COM AREA DE 408,00",,15017,2990.00,0,,2025,47,PRI,2025,1452025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-07-21,2025-12-09,2025008050,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,12,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS,2090,Proteção Social Básica,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,3980248,CARLOS EDUARDO LOURENCE FRAGA FILHO,PF,4154593030,,"REF AO PAGTO DA 1SRC LOCACAO DE IMOVEL, CFE MEM N 186725 DA SMA. (NOVEMBRO25). REFERENTE AO PGTO DA AQUIS DE 1SRC (LOCACAO DE IMOVEL MENSAL POR 12 ( DOZE) MESES. AVENIDA PRESIDENTE JUSCELINO KUBISTCHEK DE OLIVEIRA, N 2.099, BAIRRO JARDIM AMERICA - CAPAO DO LEAORS; CEP: 96.160-000 - O IMOVEL REFERE-SE A DOIS PREDIOS EM ALVENARIA, AREA CONSTRUIDA TOTAL DE 412,25M E TERRENO FECHADO COM AREA DE 408,00",,15017,,15017,448.50,2025,47,PRI,2025,1452025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-07-22,2025-12-09,2025008084,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,12,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS,2090,Proteção Social Básica,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,3978748,JOAO BATISTA DOS SANTOS ROSA,PF,44073526049,,"REF AO PAGTO DA 1SRC LOCACAO DE IMOVEL, CFE MEM N 186825 DA SMA. (NOVEMBRO25). REFERENTE AO PGTO DA AQUIS DE 1SRC (LOCACAO DE IMOVEL MENSAL, POR 12 (DOZE) MESES: RUA ALEXANDRE RODRIGUES, N 730 - TEODOSIO - CAPAO DO LEAORS. O IMOVEL REFERE-SE A UM PREDIO EM ALVENARIA EM PAVIMENTO UNICO; AREA CONSTRUIDA TOTAL DE 173,00M E TERRENO FECHADO COM AREA DE 600,00M, NAO ATENDIDO COM INFRAESTRUTURA DE PAVIME",,15019,2570.00,0,,2025,48,PRI,2025,1462025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-07-22,2025-12-09,2025008084,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,12,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS,2090,Proteção Social Básica,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,3978748,JOAO BATISTA DOS SANTOS ROSA,PF,44073526049,,"REF AO PAGTO DA 1SRC LOCACAO DE IMOVEL, CFE MEM N 186825 DA SMA. (NOVEMBRO25). REFERENTE AO PGTO DA AQUIS DE 1SRC (LOCACAO DE IMOVEL MENSAL, POR 12 (DOZE) MESES: RUA ALEXANDRE RODRIGUES, N 730 - TEODOSIO - CAPAO DO LEAORS. O IMOVEL REFERE-SE A UM PREDIO EM ALVENARIA EM PAVIMENTO UNICO; AREA CONSTRUIDA TOTAL DE 173,00M E TERRENO FECHADO COM AREA DE 600,00M, NAO ATENDIDO COM INFRAESTRUTURA DE PAVIME",,15019,,15019,192.75,2025,48,PRI,2025,1462025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-08-15,2025-12-09,2025009193,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,11,"GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO CADASTRO UNICO",2085,IGD - Indice de Gestão Descentralizada - Bolsa Família,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,7614344,FABIO BORGES,PF,72342722087,,"REF AO PAGTO DA 1SRC LOCACAO DE IMOVEL, CFE MEM N 187325 DA SMA. (NOVEMBRO25). REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ( 12 ( DOZE) MESES LOCACAO DE IMOVEL MENSAL - AVENIDA NARCISO SILVA, N 2176 - CENTRO - CAPAO DO LEAORS; - EDIFICACAO EM PAVIMENTO TERREO COM CARACTERISTICAS RESIDENCIAIS DE 170,00M; - CONSTRUCAO EM ALVENARIA; - E UM SEGUNDO IMOVEL, TIPO GALPAO EM ALVENARIA; - POSSUI RAMPA DE ACESSO PRINCIPA",,15020,6840.00,0,,2025,51,PRI,2025,1702025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-08-15,2025-12-09,2025009193,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,11,"GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO CADASTRO UNICO",2085,IGD - Indice de Gestão Descentralizada - Bolsa Família,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,7614344,FABIO BORGES,PF,72342722087,,"REF AO PAGTO DA 1SRC LOCACAO DE IMOVEL, CFE MEM N 187325 DA SMA. (NOVEMBRO25). REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ( 12 ( DOZE) MESES LOCACAO DE IMOVEL MENSAL - AVENIDA NARCISO SILVA, N 2176 - CENTRO - CAPAO DO LEAORS; - EDIFICACAO EM PAVIMENTO TERREO COM CARACTERISTICAS RESIDENCIAIS DE 170,00M; - CONSTRUCAO EM ALVENARIA; - E UM SEGUNDO IMOVEL, TIPO GALPAO EM ALVENARIA; - POSSUI RAMPA DE ACESSO PRINCIPA",,15020,,15020,1881.00,2025,51,PRI,2025,1702025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2025,2025-09-08,2025-12-09,2025010118,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,7695964,ADALBERTO DIAS,PF,50543717704,,"REF AO PAGTO DE 3 SRC LOCACAO DE IMOVEL, CFE MEMS N 1879 E 188025 DA SMA. (SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO25). REFERENTE A LOCACAO ( 12 MES LOCACAO DE IMOVEL MENSAL - AVENIDA NARCISO SILVA, N 1796 - BAIRRO: CENTRO - CAPAO DO LEAORS - CEP: 96160-000 ) PARA SMS. SF N 37062025. CONTRATO N 1892025. VIGENCIA:08092026. FISCALIZACAO: GRAZIELE RENATA SMAIRE, TITULAR, MATRICULA: 9136 E MARIA HELOISA COSTA CAR",,14998,12000.00,0,,2025,53,PRI,2025,1892025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-09-08,2025-12-09,2025010118,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,7695964,ADALBERTO DIAS,PF,50543717704,,"REF AO PAGTO DE 3 SRC LOCACAO DE IMOVEL, CFE MEMS N 1879 E 188025 DA SMA. (SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO25). REFERENTE A LOCACAO ( 12 MES LOCACAO DE IMOVEL MENSAL - AVENIDA NARCISO SILVA, N 1796 - BAIRRO: CENTRO - CAPAO DO LEAORS - CEP: 96160-000 ) PARA SMS. SF N 37062025. CONTRATO N 1892025. VIGENCIA:08092026. FISCALIZACAO: GRAZIELE RENATA SMAIRE, TITULAR, MATRICULA: 9136 E MARIA HELOISA COSTA CAR",,14998,,14998,2700.00,2025,53,PRI,2025,1892025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,L,2025,2025,2025-09-24,2025-12-09,2025010719,4,Administração,122,Administração Geral,2,Serviços Urbanos,2210,Manutenção das Atividades da SMSUVT,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,3979970,ANGELO GUILHERME DA SILVA,PF,81894481020,,"REF AO PAGTO DA 1SRC LOCACAO DE IMOVEL, CFE MEM N 187425 DA SMA. (NOVEMBRO25). REFERENTE A LOCACAO( 12UN LOCACAO DE IMOVEL - AV. NARCISO SILVA, 1495A) PARA SMSUVT. SF N 39282025. 2 T.A. AO CONTRATO N 2922023. VIGENCIA: 01102025 ATE 01102026. FISCALIZACAO: CLAUDIA LUCENA PACHECO- MAT N 545(TITULAR), GERSON LUIS SAES BALDASSARI- MAT N 003(SUPLENTE). LOCACAO DE IMOVEL PARA O DEMUTRAN - AV. NARCISO SI",,15012,1459.66,0,,2023,50,PRD,2023,2922023,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2025,2025,2025-09-30,2025-12-09,2025011021,12,Educação,361,Ensino Fundamental,82,ENSINO FUNDAMENTAL,2022,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,3980323,D.P. COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA,PJ,11272268000107,,"REF. AO PGTO DA NF 43112025 (MEM. 4822025 - SEMAE SME).REFERENTE A AQUISICAO( 50KG CARGA - GAS DE PETROLEO LIQUEFEITO DE COZINHA, NA COMPOSICAO PROPANO BUTANO, P45 KG, EM CONFORMIDADE COM A LEGISLACAO VIGENTE ) PARA SME. SF N 40172025. REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE CARGA DE GAS DE PETROLEO LIQUEFEITO DE COZINHA P13KG E P45KG.1 RETIFICACAOREFERENTE A AQUISICAO DE GAS DE",,15021,4340.00,0,,2024,92,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,2,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-10-24,2025-12-09,2025011960,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2005,Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,3979017,MARINA SOUZA CABREIRA,PF,50488163072,,"REF AO PAGTO DE 1SRC LOCACAO DE IMOVEL, CFE MEM N 186925 DA SMA. (NOVEMBRO25). REFERENTE A LOCACAO ( 12MES LOCACAO DE IMOVEL - AV NARCISO SILVA ,1186 - CAPAO DO LEAO) PARA GABINETE DO PREFEITO. SF N 44242025. 4 T.A. AO CONTRATO N 0692021. VIGENCIA: INICIANDO-SE EM 25 DE OUTUBRO DE 2025 E CESSANDO DE PLENO DIREITO EM 25 DE OUTUBRO DE 2026. FISCALIZACAO: SAMUEL REHLING REICHOW, MATRICULA 9297 (TITUL",,15015,2071.08,0,,2021,50,PRD,2021,692021,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-11-24,2025-12-09,2025012874,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,13,PROTEÇÃO ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - CCA,2082,Proteção Social Especial de Alta Complexidade,3.3.90.39,339039990000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,,,,,7741484,CLAUDIO AUGUSTO DOS SANTOS,PJ,51704722000168,,"REF. AO PGTO DA NF N 325, CFE MEM N 168025 DA SMCAS. REFERENTE A SERVICOS ( 180UST OFICINA DE DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL ) PARA SMCAS. SF N 47482025. CONTRATO 2652025. VIGENCIA: PRAZO INICIAL DIA 24112025 E PRAZO FINAL DIA 31122025 . FISCALIZACAO: JOANA SCHNEIDER, MAT. 9082, E SOLANGE BALDEZ, MAT. 9138, COMO SUPLENTE. CREDENCIAMENTO DE MEI E ME PARA PRESTACAO DE SERVICOS DESTINADA A AT",,15029,1400.00,0,,2025,34,CPC,2025,2652025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,2,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-11-26,2025-12-09,2025012946,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2006,Manutenção das Atividades da Casa dos Conselhos,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,3979807,VOLMER HILLAL MANKE,PF,890524041,,"REF AO PAGTO DA 1SRC LOCACAO DE IMOVEL, CFE MEM N 186625 DA SMA. (NOVEMBRO25). REFERENTE A LOCACAO ( 3UN LOCACAO DE IMOVEL - RUA PEDRO SILVEIRA LOPES 61) PARA GABINETE DO PREFEITO. SF N47922025. 3 T.A. AO CONTRATO N 3682023. VIGENCIA: 29122026. FISCALIZACAO: MARTA LUISA TEIXEIRA FERNANDES, TITULAR, MATRICULA: 0006 OU ADRIANA BATISTA VARELA (SUPLENTE), MATRICULA: 9303. LOCACAO DE IMOVEL NA RUA PEDR",,15014,2658.29,0,,2023,57,PRD,2023,3682023,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,2,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-11-26,2025-12-09,2025012946,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2006,Manutenção das Atividades da Casa dos Conselhos,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,3979807,VOLMER HILLAL MANKE,PF,890524041,,"REF AO PAGTO DA 1SRC LOCACAO DE IMOVEL, CFE MEM N 186625 DA SMA. (NOVEMBRO25). REFERENTE A LOCACAO ( 3UN LOCACAO DE IMOVEL - RUA PEDRO SILVEIRA LOPES 61) PARA GABINETE DO PREFEITO. SF N47922025. 3 T.A. AO CONTRATO N 3682023. VIGENCIA: 29122026. FISCALIZACAO: MARTA LUISA TEIXEIRA FERNANDES, TITULAR, MATRICULA: 0006 OU ADRIANA BATISTA VARELA (SUPLENTE), MATRICULA: 9303. LOCACAO DE IMOVEL NA RUA PEDR",,15014,,15014,199.37,2023,57,PRD,2023,3682023,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2025,2025,2025-11-27,2025-12-09,2025012972,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2008,Manutenção Ativ Secretaria Municipal de Administração,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,7952818,JOHN WAINER CAVALHEIRO KAISER,PF,34289518087,,"REF AO PAGTO DO SRC LOCACAO DE IMOVEL, (APARTIR DO DIA 171125), CFE MEM N 187525 DA SMA (NOVEMBRO25). REFERENTE A LOCACAO ( 1MES LOCACAO DE IMOVEL MENSAL - RUA DR. JOAO ROUGET PEREZ, N 81 - CENTRO, CAPAO DO LEAORS; - EDIFICACAO COM PAVIMENTO TERREO, COM CARACTERISTICAS COMERCIAIS DE 255,14M. - CONSTRUCAO EM ALVENARIA - CONTENDO 2 SALAS COMERCIAIS ) PARA SMA. SF N 48142025. CONTRATO N 2712025. VIGE",,15011,780.00,0,,2025,62,PRI,2025,2712025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2025,2025-11-28,2025-12-09,2025013000,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,6240731,CAMILA DA SILVA ROLDAO,PJ,46107119000169,,"REF. AO PGTO DA NF 11602025 (MEM. 63032025 - SMS).REFERENTE A AQUISICAO ( 9L OLEO MOTOR, 1UN KIT FILTRO WKU580) PARA O VEICULO FURGAO PLACA: JB02334 DA SMS. EMENDA IMPOSITIVA N 0472024. SF N 48172025. REFERENTE A MANUTENCAO DO VEICULO FURGAO PLACA: JBO2J34.JUSTIFICA-SE A AQUISICAO DESSE SERVICO PARA O VEICULO FURGAO PLACA: JB02334. POR SE FAZER NECESSARIO A MANUTENCAO PREVENTIVA PARA PRESERVAR E Q",,14948,1157.22,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2025,2025-11-28,2025-12-09,2025013018,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,7374665,IRIART AUTO ELETRICA LTDA,PJ,53803528000165,,"REF. AO PGTO DA NF 639824052025 (MEM. 63012025 - SMS).REFERENTE A AQUISICAO( 1UN FILTRO DE AR DO MOTOR, 1UN FILTRO AR CONDICIONADO, ENTRE OUTROS) PARA O VEICULO SPIN PLACA: JCL8J90 DA SMS. EMENDA IMPOSITIVA N 0472024. SF N 48222025. REFERENTE A MANUTENCAO DO VEICULO SPIN PLACA: JCL8J90.JUSTIFICA-SE A AQUISICAO DESSE SERVICO PARA O VEICULO SPIN PLACA: JCL8J90. POR SE FAZER NECESSARIO A MANUTENCAO P",,15005,365.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2025,2025-11-28,2025-12-09,2025013019,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,7374665,IRIART AUTO ELETRICA LTDA,PJ,53803528000165,,REF. AO PGTO DA NF 362025 (MEM. 63012025 - SMS).REFERENTE A SERVICOS( 1UN TROCA DE OLEOS E FILTROS) PARA O VEICULO SPIN PLACA: JCL8J90 DA SMS. EMENDA IMPOSITIVA N 0472024. SF N 48242025. REFERENTE A MANUTENCAO DO VEICULO SPIN PLACA: JCL8J90.JUSTIFICA-SE A AQUISICAO DESSE SERVICO PARA O VEICULO SPIN PLACA: JCL8J90. POR SE FAZER NECESSARIO A MANUTENCAO PREVENTIVA PARA PRESERVAR E QUE ESTEJA SEMPRE E,,15007,70.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,E,2025,2025,2025-12-09,2025-12-09,2025013496,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2011,Manutenção das ativ. da Secretaria de Finanças,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,1500,0,,,3980045,MULTISIG GEOPROCESSAMENTO LTDA,PJ,32234153000190,,REFERENTE A LOCACAO( 2MES LOCACAO DE SISTEMA DE INFORMACOES GEOGRAFICAS (SIG) ) PARA SMF. SF N 49562025. 4TERMO ADITIVO AO CONTRATO N. 0652021. VIGENCIA: 13012026. FISCALIZACAO: JOCIELE DA CRUZ VIEIRA OU GLABIA DENISE FERREIRA DA FONSECA.CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCACAO DE SISTEMA DE INFORMACAO GEOGRAFICAS (SIG).MEMORANDO 01832025.,2732.38,0,,0,,2021,8,PRI,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,E,2025,2025,2025-12-09,2025-12-09,2025013503,4,Administração,122,Administração Geral,2,Serviços Urbanos,2210,Manutenção das Atividades da SMSUVT,4.4.90.52,449052340000000,"MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS",1500,0,,,7874591,MOBILIZAR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E IMPLEMENTOS LTDA,PJ,7812887000161,,"REFERENTE A AQUISICAO( 1UN CONTAINERS 40 PES MARITIMO, COM MEDIDAS MINIMAS DE 12,00X2,44X2,90. (CASO O CONTAINER NAO SEJA NOVO, O MESMO DEVERA ESTAR EM PERFEITAS CONDICOES DE USO) ) PARA SMSUVT. SF N 49612025. CONTRATO N. 2762025. VIGENCIA: PRAZO INICIAL DIA 09122025 E PRAZO FINAL DIA 09022026. FISCALIZACAO: GERSON LUIS DUARTE DOS SANTOS, MATRICULA N 9126 (TITULAR) EOU LUIS HENRIQUE GOMES BANDEIRA",19400.00,0,,0,,2025,68,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2025,2025,2025-12-09,2025-12-09,2025013510,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,14,PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - CREAS,2091,Proteção Social Especial de Média Complexidade,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,1660,0,,,3978874,CARMEN GUADALUPE BREA VICTORIA,PF,91225930049,,"REF AO PGTO DO SERVICO DE 1SRC LOCACAO DE IMOVEL (OUTUBRO E NOVEMBRO25), SITUADO NA AV. NARCISO SILVA, N: 2573, ONDE FUNCIONA O CREAS (CREDORES: ANA LUCIA BREA VICTORIA SENA, IDILIO MANOEL BREA VICTORIA, FLAVIO RENE BREA VICTORIA, ANDRE CLAUDIO BREA VICTORIA, RENATO LUIZ BREA VICTORIA,CARMEM REGINA BREA VICTORIA MARTINS, PATRIC KOTESKI VICTORIA E DOUGLAS KOTESKI VICTORIA), EM ANEXO. MEMS N 1870 E",1758.56,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-12-09,2025-12-09,2025013510,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,14,PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - CREAS,2091,Proteção Social Especial de Média Complexidade,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,3978874,CARMEN GUADALUPE BREA VICTORIA,PF,91225930049,,"REF AO PGTO DO SERVICO DE 1SRC LOCACAO DE IMOVEL (OUTUBRO E NOVEMBRO25), SITUADO NA AV. NARCISO SILVA, N: 2573, ONDE FUNCIONA O CREAS (CREDORES: ANA LUCIA BREA VICTORIA SENA, IDILIO MANOEL BREA VICTORIA, FLAVIO RENE BREA VICTORIA, ANDRE CLAUDIO BREA VICTORIA, RENATO LUIZ BREA VICTORIA,CARMEM REGINA BREA VICTORIA MARTINS, PATRIC KOTESKI VICTORIA E DOUGLAS KOTESKI VICTORIA), EM ANEXO. MEMS N 1870 E",,15025,1758.56,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,E,2025,2025,2025-12-09,2025-12-09,2025013512,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,2,Serviços Urbanos,1005,MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOSVIAS PUBLICASPONTES,4.4.90.52,449052990000000,OUTROS MATERIAIS PERMANENTES,2706,0,,,7664311,F.R.W FLORICULTURA LTDA,PJ,59770517000102,,"REFERENTE A AQUISICAO( 12UN BANCOS DE PRACA COM PE DE CONCRETO) PARA SMSUVT. EMENDA PARLAMENTAR : N 202520980001. SF N 49662025. CONTRATO N. 2792025. VIGENCIA: PRAZO INICIAL DIA 09122025 E PRAZO FINAL DIA 09022026. FISCALIZACAO: LUIS HENRIQUE GOMES BANDEIRA, MATRICULA N 9157 (TITULAR) EOU GERSON LUIS DUARTE DOS SANTOS, MATRICULA N 9126 (SUPLENTE). REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISI",4702.68,0,,0,,2025,56,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,E,2025,2025,2025-12-09,2025-12-09,2025013513,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,2,Serviços Urbanos,1005,MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOSVIAS PUBLICASPONTES,4.4.90.52,449052990000000,OUTROS MATERIAIS PERMANENTES,2706,0,,,7664311,F.R.W FLORICULTURA LTDA,PJ,59770517000102,,"REFERENTE A AQUISICAO( 12UN BANCOS DE PRACA COM PE DE CONCRETO) PARA SMSUVT. EMENDA PARLAMENTAR : N 202520980001. SF N 49672025. CONTRATO N. 2802025. VIGENCIA: PRAZO INICIAL DIA 09122025 E PRAZO FINAL DIA 09022026. FISCALIZACAO: LUIS HENRIQUE GOMES BANDEIRA, MATRICULA N 9157 (TITULAR) EOU GERSON LUIS DUARTE DOS SANTOS, MATRICULA N 9126 (SUPLENTE).REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIC",4702.68,0,,0,,2025,56,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,E,2025,2025,2025-12-09,2025-12-09,2025013514,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,2,Serviços Urbanos,1005,MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOSVIAS PUBLICASPONTES,4.4.90.52,449052340000000,"MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS",2706,0,,,7663488,CM BIOS COMERCIO DE PRODUTOS SUSTENTAVEIS LTDA,PJ,30951742000163,,"REFERENTE A AQUISICAO( 7UN LIXEIRA DUPLA) PARA SMSUVT. EMENDA PARLAMENTAR 202520980001. SF N 49692025. CONTRATO N. 2822025. VIGENCIA: PRAZO INICIAL DIA 09122025 E PRAZO FINAL DIA 09022026. FISCALIZACAO: LUIS HENRIQUE GOMES BANDEIRA, MATRICULA N 9157 (TITULAR) EOU GERSON LUIS DUARTE DOS SANTOS, MATRICULA N 9126 (SUPLENTE). REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE LIXEIRAS E BANCOS",5249.86,0,,0,,2025,56,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,E,2025,2025,2025-12-09,2025-12-09,2025013515,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,2,Serviços Urbanos,1005,MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOSVIAS PUBLICASPONTES,4.4.90.52,449052340000000,"MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS",2706,0,,,7663488,CM BIOS COMERCIO DE PRODUTOS SUSTENTAVEIS LTDA,PJ,30951742000163,,"REFERENTE A AQUISICAO( 7UN LIXEIRA DUPLA) PARA SMSUVT. EMENDA PARLAMENTAR 202520980001. SF N 49682025. CONTRATO N. 2812025. VIGENCIA: PRAZO INICIAL DIA 09122025 E PRAZO FINAL DIA 09022026. FISCALIZACAO: LUIS HENRIQUE GOMES BANDEIRA, MATRICULA N 9157 (TITULAR) EOU GERSON LUIS DUARTE DOS SANTOS, MATRICULA N 9126 (SUPLENTE). REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE LIXEIRAS E BANCOS",5249.86,0,,0,,2025,56,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2025,2025,2025-12-09,2025-12-09,2025013518,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,1269,Reforma e Ampliação do Cemitério Santa Tecla,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS INSTAL,1500,0,,,3978970,GILBERTO DUTRA & CIA LTDA - ME,PJ,10648728000188,,"REFERENTE A AQUISICAO( 2UN MALHA POP 4.2 10X10 PESADA 2,0 X 3,0) PARA CEMITERIO SANTA TECLASMA. SF N 49582025. REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO DO FORNO, O QUAL SERA PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO CEMITERIO SANTA TECLA - SMA.CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO DE N.: 0852025 - SMASF 4958",299.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,PRM,E,2025,2025,2025-12-09,2025-12-09,2025013522,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,35,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS,2130,Manutenção e Conservação de Vias Publicas Rurais,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS,1701,0,,,6411587,ANDRE REIS DA LUZ,PJ,37383950000152,,"REFERENTE A AQUISICAO (500M SAIBRO BRITADO (CASCALHO FINO) CBR IGUAL OU SUPERIOR A 45% E EXPANSIVIDADE INFERIOR A 0,5% ) PARA SMDRE. SF N 49542025. REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE SAIBRO BRITADO - 2 REEDICAOJUSTIFICA-SE PARA ATENDIMENTO DO TERMO DE CONVENIO FPE N 11482025 SOBRE O PROGRAMA DE RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS, SE FAZ NECESSARIA A COMPRA DOS MATERIAIS PARA G",28475.00,0,,0,,2024,79,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2025,2025-01-27,2025-12-10,2025000870,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",,,,,3979710,HAROLDO DIAS FILHO,PJ,31102648000100,,"REF. AO PGTO DA NF 2332025 (MEM. 63352025 - SMS).REFERENTE A SERVICOS (3.348 UN CONSULTAS DE FISIOTERAPIA; 33.576 UN SERVICOS DE FISIOTERAPIA). PARA SMS, SF N 2882025. CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS PARA PRESTACAO DE SERVICO DE FISIOTERAPIA.CONTRATO ORIUNDO DO PROCESSO 2232022, EM RAZAO DE RENOVACAO DO CREDENCIAMENTO.",,15126,16699.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-01-27,2025-12-10,2025000870,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",,,,,3979710,HAROLDO DIAS FILHO,PJ,31102648000100,,"REF. AO PGTO DA NF 2332025 (MEM. 63352025 - SMS).REFERENTE A SERVICOS (3.348 UN CONSULTAS DE FISIOTERAPIA; 33.576 UN SERVICOS DE FISIOTERAPIA). PARA SMS, SF N 2882025. CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS PARA PRESTACAO DE SERVICO DE FISIOTERAPIA.CONTRATO ORIUNDO DO PROCESSO 2232022, EM RAZAO DE RENOVACAO DO CREDENCIAMENTO.",,15126,,15126,397.45,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2025,2025-02-05,2025-12-10,2025001287,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,3979346,AIR LIQUIDE BRASIL LTDA,PJ,331788002758,,"REF. AO PGTO DA NF: 4072282025 ( MEM: 61852025 - SMS ).REFERENTE A AQUISICAO( 400M CARGA PARA CILINDRO DE OXIGENIO MEDICINAL DE 6 A 10M, 50M CARGA PARA CILINDRO DE OXIGENIO MEDICINAL COM 0,4 A 1M) PARA SMS. SF N 3732025. CONTRATO N 0132025. VIGENCIA: 31122025. FISCALIZACAO: GRAZIELE RENATA SMAIRE - MAT N 9136(TITULAR E OU REJANE RAZEIRA SAMPAIO- MAT N 9143(SUPLENTE). SRP AQUISICOES DE CARGAS DE OX",,15106,1329.85,0,,2024,13,PRE,2025,132025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2025,2025-02-05,2025-12-10,2025001287,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,3979346,AIR LIQUIDE BRASIL LTDA,PJ,331788002758,,"REF. AO PGTO DA NF: 4087742025 ( MEM: 63382025 - SMS ).REFERENTE A AQUISICAO( 400M CARGA PARA CILINDRO DE OXIGENIO MEDICINAL DE 6 A 10M, 50M CARGA PARA CILINDRO DE OXIGENIO MEDICINAL COM 0,4 A 1M) PARA SMS. SF N 3732025. CONTRATO N 0132025. VIGENCIA: 31122025. FISCALIZACAO: GRAZIELE RENATA SMAIRE - MAT N 9136(TITULAR E OU REJANE RAZEIRA SAMPAIO- MAT N 9143(SUPLENTE). SRP AQUISICOES DE CARGAS DE OX",,15108,302.80,0,,2024,13,PRE,2025,132025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2025,2025-02-05,2025-12-10,2025001287,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,3979346,AIR LIQUIDE BRASIL LTDA,PJ,331788002758,,"REF. AO PGTO DA NF: 4081812025 ( MEM: 63342025 - SMS ).REFERENTE A AQUISICAO( 400M CARGA PARA CILINDRO DE OXIGENIO MEDICINAL DE 6 A 10M, 50M CARGA PARA CILINDRO DE OXIGENIO MEDICINAL COM 0,4 A 1M) PARA SMS. SF N 3732025. CONTRATO N 0132025. VIGENCIA: 31122025. FISCALIZACAO: GRAZIELE RENATA SMAIRE - MAT N 9136(TITULAR E OU REJANE RAZEIRA SAMPAIO- MAT N 9143(SUPLENTE). SRP AQUISICOES DE CARGAS DE OX",,15107,820.77,0,,2024,13,PRE,2025,132025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-02-05,2025-12-10,2025001287,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,3979346,AIR LIQUIDE BRASIL LTDA,PJ,331788002758,,"REF. AO PGTO DA NF: 4087742025 ( MEM: 63382025 - SMS ).REFERENTE A AQUISICAO( 400M CARGA PARA CILINDRO DE OXIGENIO MEDICINAL DE 6 A 10M, 50M CARGA PARA CILINDRO DE OXIGENIO MEDICINAL COM 0,4 A 1M) PARA SMS. SF N 3732025. CONTRATO N 0132025. VIGENCIA: 31122025. FISCALIZACAO: GRAZIELE RENATA SMAIRE - MAT N 9136(TITULAR E OU REJANE RAZEIRA SAMPAIO- MAT N 9143(SUPLENTE). SRP AQUISICOES DE CARGAS DE OX",,15108,,15108,3.63,2024,13,PRE,2025,132025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-02-05,2025-12-10,2025001287,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,3979346,AIR LIQUIDE BRASIL LTDA,PJ,331788002758,,"REF. AO PGTO DA NF: 4072282025 ( MEM: 61852025 - SMS ).REFERENTE A AQUISICAO( 400M CARGA PARA CILINDRO DE OXIGENIO MEDICINAL DE 6 A 10M, 50M CARGA PARA CILINDRO DE OXIGENIO MEDICINAL COM 0,4 A 1M) PARA SMS. SF N 3732025. CONTRATO N 0132025. VIGENCIA: 31122025. FISCALIZACAO: GRAZIELE RENATA SMAIRE - MAT N 9136(TITULAR E OU REJANE RAZEIRA SAMPAIO- MAT N 9143(SUPLENTE). SRP AQUISICOES DE CARGAS DE OX",,15106,,15106,15.96,2024,13,PRE,2025,132025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-02-05,2025-12-10,2025001287,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,3979346,AIR LIQUIDE BRASIL LTDA,PJ,331788002758,,"REF. AO PGTO DA NF: 4081812025 ( MEM: 63342025 - SMS ).REFERENTE A AQUISICAO( 400M CARGA PARA CILINDRO DE OXIGENIO MEDICINAL DE 6 A 10M, 50M CARGA PARA CILINDRO DE OXIGENIO MEDICINAL COM 0,4 A 1M) PARA SMS. SF N 3732025. CONTRATO N 0132025. VIGENCIA: 31122025. FISCALIZACAO: GRAZIELE RENATA SMAIRE - MAT N 9136(TITULAR E OU REJANE RAZEIRA SAMPAIO- MAT N 9143(SUPLENTE). SRP AQUISICOES DE CARGAS DE OX",,15107,,15107,9.85,2024,13,PRE,2025,132025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,2,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-03-12,2025-12-10,2025002773,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2003,Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito,3.3.90.39,339039990100000,SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS,,,,,3978398,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS,PJ,92954957000195,,REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE SELECAO E AGENCIAMENTO DE ESTAGIOS NIVEL MEDIOTECNICO E SERVICOS DE SELECAO E AGENCIAMENTO DE ESTAGIOS NIVEL SUPERIOR PARA GABINETE DO PREFEITO. SF N 9182025. CONTRATO N 0422025. VIGENCIA: 12032026. FISCALIZACAO: THAIS WACHOLZ KOHLER - MAT N 8778(TITULAR) OU LUZIANE FARIAS NUNES- MAT N 5462(SUPLENTE). CONTRATACAO DE EMPRESA PARA ATUAR COMO AGENTE DE INTEGRACAO,,14876,,14806,4618.44,2025,29,PRD,2025,422025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,3,PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO,1,PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO,PRM,P,2025,2025,2025-03-12,2025-12-10,2025002774,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,Manutenção das Atividades da Procuradoria,3.3.90.39,339039990100000,SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS,,,,,3978398,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS,PJ,92954957000195,,REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE SELECAO E AGENCIAMENTO DE ESTAGIOS NIVEL MEDIOTECNICO E SERVICOS DE SELECAO E AGENCIAMENTO DE ESTAGIOS NIVEL SUPERIOR PARA PGM. SF N 9192025. CONTRATO N 0422025. VIGENCIA: 12032026. FISCALIZACAO: THAIS WACHOLZ KOHLER - MAT N 8778(TITULAR) OU LUZIANE FARIAS NUNES- MAT N 5462(SUPLENTE). CONTRATACAO DE EMPRESA PARA ATUAR COMO AGENTE DE INTEGRACAO DE ESTAGIARIOS.,,14877,,14807,1370.47,2025,29,PRD,2025,422025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,P,2025,2025,2025-03-12,2025-12-10,2025002776,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2011,Manutenção das ativ. da Secretaria de Finanças,3.3.90.39,339039990100000,SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS,,,,,3978398,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS,PJ,92954957000195,,REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE SELECAO E AGENCIAMENTO DE ESTAGIOS NIVEL MEDIOTECNICO E SERVICOS DE SELECAO E AGENCIAMENTO DE ESTAGIOS NIVEL SUPERIOR PARA SMF. SF N 9212025. CONTRATO N 0422025. VIGENCIA: 12032026. FISCALIZACAO: THAIS WACHOLZ KOHLER - MAT N 8778(TITULAR) OU LUZIANE FARIAS NUNES- MAT N 5462(SUPLENTE). CONTRATACAO DE EMPRESA PARA ATUAR COMO AGENTE DE INTEGRACAO DE ESTAGIARIOS.,,14874,,14798,10884.84,2025,29,PRD,2025,422025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2025,2025,2025-03-12,2025-12-10,2025002777,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2008,Manutenção Ativ Secretaria Municipal de Administração,3.3.90.39,339039990100000,SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS,,,,,3978398,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS,PJ,92954957000195,,REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE SELECAO E AGENCIAMENTO DE ESTAGIOS NIVEL MEDIOTECNICO E SERVICOS DE SELECAO E AGENCIAMENTO DE ESTAGIOS NIVEL SUPERIOR PARA SMA. SF N 9222025. CONTRATO N 0422025. VIGENCIA: 12032026. FISCALIZACAO: THAIS WACHOLZ KOHLER - MAT N 8778(TITULAR) OU LUZIANE FARIAS NUNES- MAT N 5462(SUPLENTE). CONTRATACAO DE EMPRESA PARA ATUAR COMO AGENTE DE INTEGRACAO DE ESTAGIARIOS.,,14875,,14799,5961.40,2025,29,PRD,2025,422025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E DESPORTO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,PRM,P,2025,2025,2025-03-12,2025-12-10,2025002779,13,Cultura,392,Difusão Cultural,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2045,Manutenção das Atividades da Casa da Cultura,3.3.90.39,339039990100000,SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS,,,,,3978398,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS,PJ,92954957000195,,REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE SELECAO E AGENCIAMENTO DE ESTAGIOS NIVEL MEDIOTECNICO E SERVICOS DE SELECAO E AGENCIAMENTO DE ESTAGIOS NIVEL SUPERIOR PARA SMCDT. SF N 9252025. CONTRATO N 0422025. VIGENCIA: 12032026. FISCALIZACAO: THAIS WACHOLZ KOHLER - MAT N 8778(TITULAR) OU LUZIANE FARIAS NUNES- MAT N 5462(SUPLENTE). CONTRATACAO DE EMPRESA PARA ATUAR COMO AGENTE DE INTEGRACAO DE ESTAGIARIOS,,14887,,14800,4198.88,2025,29,PRD,2025,422025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-03-12,2025-12-10,2025002780,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.39,339039990100000,SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS,,,,,3978398,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS,PJ,92954957000195,,REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE SELECAO E AGENCIAMENTO DE ESTAGIOS NIVEL MEDIOTECNICO E SERVICOS DE SELECAO E AGENCIAMENTO DE ESTAGIOS NIVEL SUPERIOR PARA SMS. SF N 9262025. CONTRATO N 0422025. VIGENCIA: 12032026. FISCALIZACAO: THAIS WACHOLZ KOHLER - MAT N 8778(TITULAR) OU LUZIANE FARIAS NUNES- MAT N 5462(SUPLENTE). CONTRATACAO DE EMPRESA PARA ATUAR COMO AGENTE DE INTEGRACAO DE ESTAGIARIOS.,,14894,,14803,19728.35,2025,29,PRD,2025,422025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,12,SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDAD,1,SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDAD,PRM,P,2025,2025,2025-03-12,2025-12-10,2025002781,18,Gestão Ambiental,543,Recuperação de Áreas Degradadas,4,Meio Ambiente,2180,Gestão Ambiental,3.3.90.39,339039990100000,SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS,,,,,3978398,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS,PJ,92954957000195,,REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE SELECAO E AGENCIAMENTO DE ESTAGIOS NIVEL MEDIOTECNICO E SERVICOS DE SELECAO E AGENCIAMENTO DE ESTAGIOS NIVEL SUPERIOR PARA SMMAS. SF N 9272025. CONTRATO N 0422025. VIGENCIA: 12032026. FISCALIZACAO: THAIS WACHOLZ KOHLER - MAT N 8778(TITULAR) OU LUZIANE FARIAS NUNES- MAT N 5462(SUPLENTE). CONTRATACAO DE EMPRESA PARA ATUAR COMO AGENTE DE INTEGRACAO DE ESTAGIARIOS,,14881,,14808,2740.94,2025,29,PRD,2025,422025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-03-12,2025-12-10,2025002782,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2078,Manutenção da Secretaria Municipal de Cidadania e Assistencia Social,3.3.90.39,339039990100000,SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS,,,,,3978398,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS,PJ,92954957000195,,REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE SELECAO E AGENCIAMENTO DE ESTAGIOS NIVEL MEDIOTECNICO E SERVICOS DE SELECAO E AGENCIAMENTO DE ESTAGIOS NIVEL SUPERIOR PARA SMCAS. SF N 9282025. CONTRATO N 0422025. VIGENCIA: 12032026. FISCALIZACAO: THAIS WACHOLZ KOHLER - MAT N 8778(TITULAR) OU LUZIANE FARIAS NUNES- MAT N 5462(SUPLENTE). CONTRATACAO DE EMPRESA PARA ATUAR COMO AGENTE DE INTEGRACAO DE ESTAGIARIOS,,14880,,14809,14307.39,2025,29,PRD,2025,422025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,PRM,P,2025,2025,2025-03-12,2025-12-10,2025002783,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2053,Manutenção das Atividades da SMDRE,3.3.90.39,339039990100000,SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS,,,,,3978398,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS,PJ,92954957000195,,REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE SELECAO E AGENCIAMENTO DE ESTAGIOS NIVEL MEDIOTECNICO E SERVICOS DE SELECAO E AGENCIAMENTO DE ESTAGIOS NIVEL SUPERIOR PARA SMDRE. SF N 9292025. CONTRATO N 0422025. VIGENCIA: 12032026. FISCALIZACAO: THAIS WACHOLZ KOHLER - MAT N 8778(TITULAR) OU LUZIANE FARIAS NUNES- MAT N 5462(SUPLENTE). CONTRATACAO DE EMPRESA PARA ATUAR COMO AGENTE DE INTEGRACAO DE ESTAGIARIOS,,14879,,14801,2705.36,2025,29,PRD,2025,422025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,6,"SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",2,DEPARTAMENTO DE CONTROLE URBANISTICO,PRM,P,2025,2025,2025-03-12,2025-12-10,2025002784,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,3,Controle Urbanistico,2211,Manutenção das Atividades do DCURB,3.3.90.39,339039990100000,SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS,,,,,3978398,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS,PJ,92954957000195,,REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE SELECAO E AGENCIAMENTO DE ESTAGIOS NIVEL MEDIOTECNICO E SERVICOS DE SELECAO E AGENCIAMENTO DE ESTAGIOS NIVEL SUPERIOR PARA SMOUHAB. SF N 9302025. CONTRATO N 0422025. VIGENCIA: 12032026. FISCALIZACAO: THAIS WACHOLZ KOHLER - MAT N 8778(TITULAR) OU LUZIANE FARIAS NUNES- MAT N 5462(SUPLENTE). CONTRATACAO DE EMPRESA PARA ATUAR COMO AGENTE DE INTEGRACAO DE ESTAGIARI,,14878,,14802,2284.14,2025,29,PRD,2025,422025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,P,2025,2025,2025-03-12,2025-12-10,2025002785,4,Administração,122,Administração Geral,2,Serviços Urbanos,2210,Manutenção das Atividades da SMSUVT,3.3.90.39,339039990100000,SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS,,,,,3978398,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS,PJ,92954957000195,,REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE SELECAO E AGENCIAMENTO DE ESTAGIOS NIVEL MEDIOTECNICO E SERVICOS DE SELECAO E AGENCIAMENTO DE ESTAGIOS NIVEL SUPERIOR PARA SMSUVT. SF N 9312025. CONTRATO N 0422025. VIGENCIA: 12032026. FISCALIZACAO: THAIS WACHOLZ KOHLER - MAT N 8778(TITULAR) OU LUZIANE FARIAS NUNES- MAT N 5462(SUPLENTE). CONTRATACAO DE EMPRESA PARA ATUAR COMO AGENTE DE INTEGRACAO DE ESTAGIARIO,,14883,,14797,971.99,2025,29,PRD,2025,422025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3,RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO COTA MUNICIPAL - SEQM,PRM,L,2025,2025,2025-03-20,2025-12-10,2025003135,12,Educação,361,Ensino Fundamental,5,Alimentação Escolar,2160,FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,3980298,ULDA MARIA DA SILVA BENEMANN,PJ,94571536000100,,"REF. AO PGTO DA NF: 46112025 ( MEM: 4962025 - SEMAESME ).REFERENTE A AQUISICAO( 2.334KG BATATA INGLESA ROSA, 88KG LARANJA PERA PARA SUCO, ENTRE OUTROS) PARA SME. SF N 10272025. REGISTRO DE PRECOS DE FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (HORTIFRUTI).CONFORME A SOLICITACAO E A AUTORIZACAO DO MEMORANDO N 462025.",,15095,4269.60,0,,2024,31,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3,RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO COTA MUNICIPAL - SEQM,PRM,L,2025,2025,2025-03-20,2025-12-10,2025003138,12,Educação,361,Ensino Fundamental,5,Alimentação Escolar,2160,FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,3980298,ULDA MARIA DA SILVA BENEMANN,PJ,94571536000100,,"REF. AO PGTO DA NF: 46102025 ( MEM: 4952025 - SEMAESME ).REFERENTE A AQUISICAO( 324KG BATATA INGLESA ROSA, 360KG MAMAO PAPAYA OU FORMOSA, ENTRE OUTROS) PARA SME. SF N 10152025. REFERENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS, PARA COMPLEMENTAR O CARDAPIO DAS ESCOLAS DE EDUCACAO INFANTIL AO LONGO DO ANO, CONFORME JUSTIFICATIVA E AUTORIZACAO DA SECRETARIA E DO SUPERVISOR DA MERENDA ESCOLAR, ATRAVES DO MEMORANDO",,15084,494.00,0,,2024,31,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3,RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO COTA MUNICIPAL - SEQM,PRM,L,2025,2025,2025-03-21,2025-12-10,2025003262,12,Educação,361,Ensino Fundamental,5,Alimentação Escolar,2160,FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,6987215,EUGENIO LOOSE CHAGAS,PF,1131413008,,"REF. AO PGTO DA NF: 2300782025 ( MEM: 4902025 - SEMAESME ).REFERENTE A AQUISICAO( 432UN BROCOLIS, 432UN COUVE-FLOR, 4.444KG TOMATE LONGA VIDA DE 1 CLASSE) PARA A MERENDA ESCOLAR DA SME. SF N 10922025. CONTRATO N 0502025. VIGENCIA: ATE 31122025. FISCALIZACAO: FISCALIZACAO: FABIO LUIZ RODRIGUES FURTADO- MAT N3595(TITULAR) OU MARIA FERNANDA J. RODRIGUES- MAT N 5377(SUPLENTE). AQUISICAO DE GENEROS ALI",,15064,296.01,0,,2025,29,CPC,2025,502025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3,RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO COTA MUNICIPAL - SEQM,PRM,P,2025,2025,2025-03-21,2025-12-10,2025003262,12,Educação,361,Ensino Fundamental,5,Alimentação Escolar,2160,FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,6987215,EUGENIO LOOSE CHAGAS,PF,1131413008,,"REF. AO PGTO DA NF: 2300782025 ( MEM: 4902025 - SEMAESME ).REFERENTE A AQUISICAO( 432UN BROCOLIS, 432UN COUVE-FLOR, 4.444KG TOMATE LONGA VIDA DE 1 CLASSE) PARA A MERENDA ESCOLAR DA SME. SF N 10922025. CONTRATO N 0502025. VIGENCIA: ATE 31122025. FISCALIZACAO: FISCALIZACAO: FABIO LUIZ RODRIGUES FURTADO- MAT N3595(TITULAR) OU MARIA FERNANDA J. RODRIGUES- MAT N 5377(SUPLENTE). AQUISICAO DE GENEROS ALI",,15064,,15064,4.44,2025,29,CPC,2025,502025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3,RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO COTA MUNICIPAL - SEQM,PRM,L,2025,2025,2025-03-21,2025-12-10,2025003263,12,Educação,361,Ensino Fundamental,5,Alimentação Escolar,2160,FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,6987215,EUGENIO LOOSE CHAGAS,PF,1131413008,,"REF. AO PGTO DA NF: 2300772025 ( MEM: 4892025 - SEMAESME ).REFERENTE A AQUISICAO(300UN BROCOLIS, 102UN COUVE-FLOR, 547KG TOMATE LONGA VIDA DE 1 CLASSE) PARA A MERENDA ESCOLAR DA SME. SF N 10932025. CONTRATO N 0502025. VIGENCIA: ATE 31122025. FISCALIZACAO: FISCALIZACAO: FABIO LUIZ RODRIGUES FURTADO- MAT N3595(TITULAR) OU MARIA FERNANDA J. RODRIGUES- MAT N 5377(SUPLENTE).AQUISICAO DE GENEROS ALIMENT",,15080,750.72,0,,2025,29,CPC,2025,502025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3,RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO COTA MUNICIPAL - SEQM,PRM,P,2025,2025,2025-03-21,2025-12-10,2025003263,12,Educação,361,Ensino Fundamental,5,Alimentação Escolar,2160,FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,6987215,EUGENIO LOOSE CHAGAS,PF,1131413008,,"REF. AO PGTO DA NF: 2300772025 ( MEM: 4892025 - SEMAESME ).REFERENTE A AQUISICAO(300UN BROCOLIS, 102UN COUVE-FLOR, 547KG TOMATE LONGA VIDA DE 1 CLASSE) PARA A MERENDA ESCOLAR DA SME. SF N 10932025. CONTRATO N 0502025. VIGENCIA: ATE 31122025. FISCALIZACAO: FISCALIZACAO: FABIO LUIZ RODRIGUES FURTADO- MAT N3595(TITULAR) OU MARIA FERNANDA J. RODRIGUES- MAT N 5377(SUPLENTE).AQUISICAO DE GENEROS ALIMENT",,15080,,15080,11.26,2025,29,CPC,2025,502025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,P,2025,2025,2025-03-27,2025-12-10,2025003513,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2011,Manutenção das ativ. da Secretaria de Finanças,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,3978785,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,"REFERENTE A CONTRATACAO DE INSTITUICAO FINANCEIRA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO, EMISSAO E FORNECIMENTO DE CARTAO ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE CAPAO DO LEAO, CONFORME ITEM 2.2-F DO CONTRATO 1132022, PARA SMF. SF N 11822025. CONTRATO N 0532025. VIGENCIA: 27032026. FISCALIZACAO: CARLA FERNANDA FARIAS BUENO - MAT N 8787(TITULAR) E DANIEL NORONHA PASSOS",,14953,,14753,29041.66,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2025,2025,2025-03-27,2025-12-10,2025003514,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2008,Manutenção Ativ Secretaria Municipal de Administração,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,3978785,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,"REFERENTE A CONTRATACAO DE INSTITUICAO FINANCEIRA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO, EMISSAO E FORNECIMENTO DE CARTAO ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE CAPAO DO LEAO, CONFORME ITEM 2.2-F DO CONTRATO 1132022, PARA SMA. SF N 11832025. CONTRATO N 0532025. VIGENCIA: 27032026. FISCALIZACAO: CARLA FERNANDA FARIAS BUENO - MAT N 8787(TITULAR) E DANIEL NORONHA PASSOS",,14954,,14759,14336.67,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,2,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-03-27,2025-12-10,2025003515,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2003,Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,3978785,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,"REFERENTE A CONTRATACAO DE INSTITUICAO FINANCEIRA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO, EMISSAO E FORNECIMENTO DE CARTAO ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE CAPAO DO LEAO, CONFORME ITEM 2.2-F DO CONTRATO 1132022, PARA O GABINETE DO PREFEITO. SF N 11842025. CONTRATO N 0532025. VIGENCIA: 27032026. FISCALIZACAO: CARLA FERNANDA FARIAS BUENO - MAT N 8787(TITULAR) E DAN",,14955,,14763,11645.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,2,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-03-27,2025-12-10,2025003517,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2005,Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,3978785,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,"REFERENTE A CONTRATACAO DE INSTITUICAO FINANCEIRA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO, EMISSAO E FORNECIMENTO DE CARTAO ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE CAPAO DO LEAO, CONFORME ITEM 2.2-F DO CONTRATO 1132022, PARA O GABINETE DO PREFEITO. SF N 11852025. CONTRATO N 0532025. VIGENCIA: 27032026. FISCALIZACAO: CARLA FERNANDA FARIAS BUENO - MAT N 8787(TITULAR) E DAN",,14957,,14764,8500.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,2,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-03-27,2025-12-10,2025003519,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2150,Manutenção das Atividades do Controle Interno,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,3978785,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,"REFERENTE A CONTRATACAO DE INSTITUICAO FINANCEIRA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO, EMISSAO E FORNECIMENTO DE CARTAO ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE CAPAO DO LEAO, CONFORME ITEM 2.2-F DO CONTRATO 1132022, PARA O GABINETE DO PREFEITO. SF N 11862025. CONTRATO N 0532025. VIGENCIA: 27032026. FISCALIZACAO: CARLA FERNANDA FARIAS BUENO - MAT N 8787(TITULAR) E DAN",,14956,,14765,1501.67,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,3,PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO,1,PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO,PRM,P,2025,2025,2025-03-27,2025-12-10,2025003520,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,Manutenção das Atividades da Procuradoria,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,3978785,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,"REFERENTE A CONTRATACAO DE INSTITUICAO FINANCEIRA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO, EMISSAO E FORNECIMENTO DE CARTAO ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE CAPAO DO LEAO, CONFORME ITEM 2.2-F DO CONTRATO 1132022, PARA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. SF N 11872025. CONTRATO N 0532025. VIGENCIA: 27032026. FISCALIZACAO: CARLA FERNANDA FARIAS BUENO - MAT N 8787(TITUL",,14958,,14755,5100.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,PRM,P,2025,2025,2025-03-27,2025-12-10,2025003525,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2053,Manutenção das Atividades da SMDRE,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,3978785,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,"REFERENTE A CONTRATACAO DE INSTITUICAO FINANCEIRA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO, EMISSAO E FORNECIMENTO DE CARTAO ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE CAPAO DO LEAO, CONFORME ITEM 2.2-F DO CONTRATO 1132022, PARA SMDRE. SF N 11892025. CONTRATO N 0532025. VIGENCIA: 27032026. FISCALIZACAO: CARLA FERNANDA FARIAS BUENO - MAT N 8787(TITULAR) E DANIEL NORONHA PASSO",,14960,,14752,15300.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2025,2025,2025-03-27,2025-12-10,2025003526,12,Educação,361,Ensino Fundamental,82,ENSINO FUNDAMENTAL,2022,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,3978785,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,"REFERENTE A CONTRATACAO DE INSTITUICAO FINANCEIRA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO, EMISSAO E FORNECIMENTO DE CARTAO ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE CAPAO DO LEAO, CONFORME ITEM 2.2-F DO CONTRATO 1132022, PARA SME. SF N 11902025. CONTRATO N 0532025. VIGENCIA: 27032026. FISCALIZACAO: CARLA FERNANDA FARIAS BUENO - MAT N 8787(TITULAR) E DANIEL NORONHA PASSOS",,14961,,14766,462121.67,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-03-27,2025-12-10,2025003531,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,3978785,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,"REFERENTE A CONTRATACAO DE INSTITUICAO FINANCEIRA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO, EMISSAO E FORNECIMENTO DE CARTAO ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE CAPAO DO LEAO, CONFORME ITEM 2.2-F DO CONTRATO 1132022, PARA SMS. SF N 11952025. CONTRATO N 0532025. VIGENCIA: 27032026. FISCALIZACAO: CARLA FERNANDA FARIAS BUENO - MAT N 8787(TITULAR) E DANIEL NORONHA PASSOS",,14964,,14767,166288.37,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-03-27,2025-12-10,2025003538,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2078,Manutenção da Secretaria Municipal de Cidadania e Assistencia Social,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,3978785,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,"REFERENTE A CONTRATACAO DE INSTITUICAO FINANCEIRA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO, EMISSAO E FORNECIMENTO DE CARTAO ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE CAPAO DO LEAO, CONFORME ITEM 2.2-F DO CONTRATO 1132022, PARA SMCAS. SF N 12012025. CONTRATO N 0532025. VIGENCIA: 27032026. FISCALIZACAO: CARLA FERNANDA FARIAS BUENO - MAT N 8787(TITULAR) E DANIEL NORONHA PASSO",,14965,,14754,46098.34,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,12,SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDAD,1,SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDAD,PRM,P,2025,2025,2025-03-27,2025-12-10,2025003539,18,Gestão Ambiental,543,Recuperação de Áreas Degradadas,4,Meio Ambiente,2180,Gestão Ambiental,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,3978785,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,"REFERENTE A CONTRATACAO DE INSTITUICAO FINANCEIRA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO, EMISSAO E FORNECIMENTO DE CARTAO ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE CAPAO DO LEAO, CONFORME ITEM 2.2-F DO CONTRATO 1132022, PARA SMMAS. SF N 12022025. CONTRATO N 0532025. VIGENCIA: 27032026. FISCALIZACAO: CARLA FERNANDA FARIAS BUENO - MAT N 8787(TITULAR) E DANIEL NORONHA PASSO",,14966,,14751,10795.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,P,2025,2025,2025-03-27,2025-12-10,2025003540,4,Administração,122,Administração Geral,2,Serviços Urbanos,2210,Manutenção das Atividades da SMSUVT,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,3978785,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,"REFERENTE A CONTRATACAO DE INSTITUICAO FINANCEIRA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO, EMISSAO E FORNECIMENTO DE CARTAO ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE CAPAO DO LEAO, CONFORME ITEM 2.2-F DO CONTRATO 1132022, PARA SMSUVT. SF N 12032025. CONTRATO N 0532025. VIGENCIA: 27032026. FISCALIZACAO: CARLA FERNANDA FARIAS BUENO - MAT N 8787(TITULAR) E DANIEL NORONHA PASS",,14967,,14758,72108.32,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,PRM,P,2025,2025,2025-03-27,2025-12-10,2025003541,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2209,Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Planejamento,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,3978785,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,"REFERENTE A CONTRATACAO DE INSTITUICAO FINANCEIRA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO, EMISSAO E FORNECIMENTO DE CARTAO ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE CAPAO DO LEAO, CONFORME ITEM 2.2-F DO CONTRATO 1132022, PARA SMP. SF N 12042025. CONTRATO N 0532025. VIGENCIA: 27032026. FISCALIZACAO: CARLA FERNANDA FARIAS BUENO - MAT N 8787(TITULAR) E DANIEL NORONHA PASSOS",,14969,,14757,4250.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E DESPORTO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,PRM,P,2025,2025,2025-03-27,2025-12-10,2025003542,13,Cultura,392,Difusão Cultural,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2045,Manutenção das Atividades da Casa da Cultura,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,3978785,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,"REFERENTE A CONTRATACAO DE INSTITUICAO FINANCEIRA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO, EMISSAO E FORNECIMENTO DE CARTAO ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE CAPAO DO LEAO, CONFORME ITEM 2.2-F DO CONTRATO 1132022, PARA SMCDT. SF N 12052025. CONTRATO N 0532025. VIGENCIA: 27032026. FISCALIZACAO: CARLA FERNANDA FARIAS BUENO - MAT N 8787(TITULAR) E DANIEL NORONHA PASSO",,14962,,14760,850.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E DESPORTO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,PRM,P,2025,2025,2025-03-27,2025-12-10,2025003542,13,Cultura,392,Difusão Cultural,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2045,Manutenção das Atividades da Casa da Cultura,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,3978785,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,"REFERENTE A CONTRATACAO DE INSTITUICAO FINANCEIRA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO, EMISSAO E FORNECIMENTO DE CARTAO ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE CAPAO DO LEAO, CONFORME ITEM 2.2-F DO CONTRATO 1132022, PARA SMCDT. SF N 12052025. CONTRATO N 0532025. VIGENCIA: 27032026. FISCALIZACAO: CARLA FERNANDA FARIAS BUENO - MAT N 8787(TITULAR) E DANIEL NORONHA PASSO",,14970,,14756,8500.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,6,"SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",3,"SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",PRM,P,2025,2025,2025-03-27,2025-12-10,2025003545,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2013,"Manutenção ativ. da Secretaria de Obras, Urbanismo e Habitação",3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,3978785,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,"REFERENTE A CONTRATACAO DE INSTITUICAO FINANCEIRA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO, EMISSAO E FORNECIMENTO DE CARTAO ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE CAPAO DO LEAO, CONFORME ITEM 2.2-F DO CONTRATO 1132022, PARA SMOUHAB. SF N 11882025. CONTRATO N 0532025. VIGENCIA: 27032026. FISCALIZACAO: CARLA FERNANDA FARIAS BUENO - MAT N 8787(TITULAR) E DANIEL NORONHA PAS",,14959,,14761,9038.33,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3,RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO COTA MUNICIPAL - SEQM,PRM,L,2025,2025,2025-04-22,2025-12-10,2025004474,12,Educação,361,Ensino Fundamental,5,Alimentação Escolar,2160,FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,3979199,COOPERATIVA AGROPECUARIA DE ARROIO DO PADRE - COOP,PJ,15159381000123,,"REF. AO PGTO DA NF: 106582025 ( MEM: 4932025 - SEMAESME ).REFERENTE A AQUISICAO( 137KG ALHO BRANCO OU ROXO, 6890KG BANANA PRATA, ENTRE OUTROS) PARA SME. SF N 16332025. CONTRATO N 0652025. VIGENCIA: ATE 31122025. FISCALIZACAO: FABIO LUIZ RODRIGUES FURTADO - MAT N 3595(TITULAR) OU MARIA FERNANDA J. RODRIGUES- MAT N 5377(SUPLENTE). AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (MERENDA).",,15059,225.98,0,,2025,29,CPC,2025,652025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2025,2025-06-05,2025-12-10,2025006341,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",,,,,7367278,MOZAICO CENTRO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL LTDA,PJ,53806301000173,,"REF. AO PGTO DA NF 6022025 (MEM. 63372025 - SMS).REFERENTE A SERVICOS( 24UN SESSOES DE PSICOLOGIA, 48UN SESSOES DE FONOAUDIOLOGIA, 24UN SESSOES DE TERAPIA OCUPACIONAL, 24 SESSOES DE PSICOPEDAGOGIA)EM FAVOR DO PACIENTE LORENZO SEVERO DILLI, CONFORME SOLICITADO NO PROCESSO N 5011491-17.2025.8.21.0022RS, DA SMS. SF N 22842025. REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE 120 SESSOES DE TERAPIAS, NO PERIODO DE",,15141,620.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,L,2025,2025,2025-06-17,2025-12-10,2025006823,4,Administração,122,Administração Geral,2,Serviços Urbanos,2210,Manutenção das Atividades da SMSUVT,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3979176,AMBIENTARE SERVICOS LTDA - EPP,PJ,93090009000111,,"REF. AO PGTO DA NF N 76225, CFE MEM N 188725 DA SMA.REFERENTE A MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS 12UN (ROCADO; PINTURA DE MEIO FIO; LIMPEZA DE VALAS(HORA MAQUINAS); TRANSPORTE DE RESIDUOS DE VALA; DESTINACAO FINAL DOS RESIDUOS) PARA SMSUVT. 7 T. A. AO CONTRATO N 0832022. VIGENCIA: DA ASSINATURA DO CONTRATO DE 1(ANO) LIMITADOA A 17062026. FISCALIZACAO DOS SERVICOS: LUIS HENRIQUE GOMES BANDEIRA - MAT N 9",,15125,47758.90,0,,2022,6,TMP,2022,832022,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,P,2025,2025,2025-06-17,2025-12-10,2025006823,4,Administração,122,Administração Geral,2,Serviços Urbanos,2210,Manutenção das Atividades da SMSUVT,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3979176,AMBIENTARE SERVICOS LTDA - EPP,PJ,93090009000111,,"REF. AO PGTO DA NF N 76225, CFE MEM N 188725 DA SMA.REFERENTE A MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS 12UN (ROCADO; PINTURA DE MEIO FIO; LIMPEZA DE VALAS(HORA MAQUINAS); TRANSPORTE DE RESIDUOS DE VALA; DESTINACAO FINAL DOS RESIDUOS) PARA SMSUVT. 7 T. A. AO CONTRATO N 0832022. VIGENCIA: DA ASSINATURA DO CONTRATO DE 1(ANO) LIMITADOA A 17062026. FISCALIZACAO DOS SERVICOS: LUIS HENRIQUE GOMES BANDEIRA - MAT N 9",,15125,,15125,955.18,2022,6,TMP,2022,832022,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,P,2025,2025,2025-06-17,2025-12-10,2025006823,4,Administração,122,Administração Geral,2,Serviços Urbanos,2210,Manutenção das Atividades da SMSUVT,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3979176,AMBIENTARE SERVICOS LTDA - EPP,PJ,93090009000111,,"REF. AO PGTO DA NF N 76225, CFE MEM N 188725 DA SMA.REFERENTE A MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS 12UN (ROCADO; PINTURA DE MEIO FIO; LIMPEZA DE VALAS(HORA MAQUINAS); TRANSPORTE DE RESIDUOS DE VALA; DESTINACAO FINAL DOS RESIDUOS) PARA SMSUVT. 7 T. A. AO CONTRATO N 0832022. VIGENCIA: DA ASSINATURA DO CONTRATO DE 1(ANO) LIMITADOA A 17062026. FISCALIZACAO DOS SERVICOS: LUIS HENRIQUE GOMES BANDEIRA - MAT N 9",,15125,,15125,2292.42,2022,6,TMP,2022,832022,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,PRM,L,2025,2025,2025-06-23,2025-12-10,2025006940,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2053,Manutenção das Atividades da SMDRE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,3979396,GRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM NEGOCIOS INTERNACIONAIS LTDA,PJ,14767899000187,,"REF. AO PGTO DA NF N 202565225, CFE MEM N 36325 DA SMDRE. REFERENTE A SERVICOS ( 01UST MANUTENCAO RETROESCAVADEIRA XCMG- REVISAO 100HS,01UST MANUTENCAO RETROESCAVADEIRA XCMG- REVISAO 50HS, 01UST MANUTENCAO RETROESCAVADEIRA XCMG- REVISAO 150HS, ENTRE OUTROS. ) PARA SMDRE. SF N 25002025. CONTRATO N 1202025. VIGENCIA: SERA DE 12 (DOZE MESES) SENDO 23062026 A DATA LIMITE PARA CONCLUSAO. FISCALIZACAO:",,15094,4900.00,0,,2025,43,PRI,2025,1202025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,PRM,P,2025,2025,2025-06-23,2025-12-10,2025006940,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2053,Manutenção das Atividades da SMDRE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,3979396,GRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM NEGOCIOS INTERNACIONAIS LTDA,PJ,14767899000187,,"REF. AO PGTO DA NF N 202565225, CFE MEM N 36325 DA SMDRE. REFERENTE A SERVICOS ( 01UST MANUTENCAO RETROESCAVADEIRA XCMG- REVISAO 100HS,01UST MANUTENCAO RETROESCAVADEIRA XCMG- REVISAO 50HS, 01UST MANUTENCAO RETROESCAVADEIRA XCMG- REVISAO 150HS, ENTRE OUTROS. ) PARA SMDRE. SF N 25002025. CONTRATO N 1202025. VIGENCIA: SERA DE 12 (DOZE MESES) SENDO 23062026 A DATA LIMITE PARA CONCLUSAO. FISCALIZACAO:",,15094,,15094,235.20,2025,43,PRI,2025,1202025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2025,2025-07-01,2025-12-10,2025007268,10,Saúde,122,Administração Geral,8,ATENÇÃO DE MEDIA COMPLEXIDADE,1061,SAMU - P.A - A.S.M - EMAD,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",,,,,3980083,TCHE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA,PJ,41247577000180,,"REF. AO PGTO DA NF 49002025 (MEM. 63362025 - SMS).REFERENTE A SERVICOS(12 MESES DE EXAMES LABORATORIAIS: 13OUST PAINEL CARDIACO, 131UN EXAME HEMOGRAMA, 131UN AMILASE, ENTRE OUTROS.) PARTA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS. SF N 26362025.CONTRATO N 1252025.VIGENCIA: 12 (DOZE MESES), LIMITADO A 01072026. FISCALIZACAO: REJANE RAZEIRA SAMPAIO - MAT N 9143(TITULAR) E GRAZIELE RENATA LENCIONE SMAIRE - MAT",,15142,3500.00,0,,2025,44,PRI,2025,1252025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-07-01,2025-12-10,2025007268,10,Saúde,122,Administração Geral,8,ATENÇÃO DE MEDIA COMPLEXIDADE,1061,SAMU - P.A - A.S.M - EMAD,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",,,,,3980083,TCHE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA,PJ,41247577000180,,"REF. AO PGTO DA NF 49002025 (MEM. 63362025 - SMS).REFERENTE A SERVICOS(12 MESES DE EXAMES LABORATORIAIS: 13OUST PAINEL CARDIACO, 131UN EXAME HEMOGRAMA, 131UN AMILASE, ENTRE OUTROS.) PARTA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS. SF N 26362025.CONTRATO N 1252025.VIGENCIA: 12 (DOZE MESES), LIMITADO A 01072026. FISCALIZACAO: REJANE RAZEIRA SAMPAIO - MAT N 9143(TITULAR) E GRAZIELE RENATA LENCIONE SMAIRE - MAT",,15142,,15142,111.30,2025,44,PRI,2025,1252025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2025,2025-08-11,2025-12-10,2025008989,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",,,,,6035532,JULIANA SCHAFER JAHNKE MEIATO LTDA,PJ,52483549000188,,"REF. AO PGTO DA NF 4432025 (MEM. 63412025 - SMS).REFERENTE A SERVICOS( 96UST FONOAUDIOLOGA , 96UST PSICOLOGA , 96UST TERAPIA OCUPACIONAL) PARA SMS. SF N 32742025. CONTRATO N 1642025. VIGENCIA: 11082025 ATE 11082026. FISCALIZACAO: GRAZIELE RENATA LENCIONE SMAIRE , MATRICULA N 9136 (TITULAR) E, REJANE RAZEIRA SAMPAIO , MATRICULA N 9143 COMO SUPLENTE . DISPENSA DE LICITACAO PARA PRESTACAO DE SERVICOS",,15140,3680.00,0,,2025,56,PRD,2025,1642025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-08-11,2025-12-10,2025008989,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",,,,,6035532,JULIANA SCHAFER JAHNKE MEIATO LTDA,PJ,52483549000188,,"REF. AO PGTO DA NF 4432025 (MEM. 63412025 - SMS).REFERENTE A SERVICOS( 96UST FONOAUDIOLOGA , 96UST PSICOLOGA , 96UST TERAPIA OCUPACIONAL) PARA SMS. SF N 32742025. CONTRATO N 1642025. VIGENCIA: 11082025 ATE 11082026. FISCALIZACAO: GRAZIELE RENATA LENCIONE SMAIRE , MATRICULA N 9136 (TITULAR) E, REJANE RAZEIRA SAMPAIO , MATRICULA N 9143 COMO SUPLENTE . DISPENSA DE LICITACAO PARA PRESTACAO DE SERVICOS",,15140,,15140,176.64,2025,56,PRD,2025,1642025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2025,2025-09-02,2025-12-10,2025009914,10,Saúde,122,Administração Geral,8,ATENÇÃO DE MEDIA COMPLEXIDADE,1061,SAMU - P.A - A.S.M - EMAD,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO,,,,,6303343,LUCAS BORGES BEARDI,PJ,48673158000159,,"REF. AO PGTO DA NF 1822025 (MEM. 63252025 - SMS).REFERENTE A SERVICOS( 12 MESES MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS. SF N 36342025, 1 T.A AO CONTRATO N 1382024.VIGENCIA: O PRAZO DE VIGENCIA DO TERMO SERA DE 12 MESES, TENDO COMO PRAZO INICIAL DIA 02092025 E PRAZO FINAL DIA 02092026. FISCALIZACAO: REJANE RAZ",,15146,3894.71,0,,2024,35,PCE,2024,1382024,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-09-02,2025-12-10,2025009914,10,Saúde,122,Administração Geral,8,ATENÇÃO DE MEDIA COMPLEXIDADE,1061,SAMU - P.A - A.S.M - EMAD,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO,,,,,6303343,LUCAS BORGES BEARDI,PJ,48673158000159,,"REF. AO PGTO DA NF 1822025 (MEM. 63252025 - SMS).REFERENTE A SERVICOS( 12 MESES MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS. SF N 36342025, 1 T.A AO CONTRATO N 1382024.VIGENCIA: O PRAZO DE VIGENCIA DO TERMO SERA DE 12 MESES, TENDO COMO PRAZO INICIAL DIA 02092025 E PRAZO FINAL DIA 02092026. FISCALIZACAO: REJANE RAZ",,15146,,15146,186.95,2024,35,PCE,2024,1382024,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-09-09,2025-12-10,2025010209,10,Saúde,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,1313,Aquisição de Veículo,4.4.90.52,449052520000000,VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA,,,,,3980144,FELICE AUTOMOVEIS LTDA,PJ,91525790000184,,"REFERENTE A AQUISICAO( 0,086758UN VEICULO TIPO SEDAN, ZERO QUILOMETRO, COR BRANCO, COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS MINIMAS: 04 PORTAS; CAPACIDADE PARA 05 OCUPANTES; ANO FABRICACAOMODELO: 2025; POTENCIA DE 107CV; VOLUME DO PORTA-MALAS DE 460 LITROS; CAMBIO AUTOMATICOCVT; COMBUSTIVEL FLEX; AR CONDICIONADO; DIRECAO ELETRO-HIDRAULICAELETRICA; RODAS DE ACO RADIO COM ENTRADA USB, CONEXAO BLUETOOTH, ESP",,14337,,14784,5159.91,2025,34,PCE,2025,1912025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3,RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO COTA MUNICIPAL - SEQM,PRM,L,2025,2025,2025-09-30,2025-12-10,2025011014,12,Educação,361,Ensino Fundamental,5,Alimentação Escolar,2160,FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,3979172,CRISTIANO RADTKE DE RADTKE - ME - CR SUPRIMENTOS,PJ,16833704000185,,"REF. AO PGTO DA NF: 100222025 ( MEM: 4922025 - SEMAESME ).REFERENTE A AQUISICAO( 40KG LARANJA DO CEU, 10DZ OVO DE GALINHA TIPO 1 BRANCO OU VERMELHO) PARA SME. SF N 40092025. REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE ALIMENTOS PERECIVEIS (HORTIFRUTI).REFERENTE A COMPRA DE INSUMOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADE DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO SEGUNDO SEMESTRE. CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETA",,15053,38.10,0,,2025,44,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3,RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO COTA MUNICIPAL - SEQM,PRM,P,2025,2025,2025-09-30,2025-12-10,2025011014,12,Educação,361,Ensino Fundamental,5,Alimentação Escolar,2160,FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,3979172,CRISTIANO RADTKE DE RADTKE - ME - CR SUPRIMENTOS,PJ,16833704000185,,"REF. AO PGTO DA NF: 100222025 ( MEM: 4922025 - SEMAESME ).REFERENTE A AQUISICAO( 40KG LARANJA DO CEU, 10DZ OVO DE GALINHA TIPO 1 BRANCO OU VERMELHO) PARA SME. SF N 40092025. REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE ALIMENTOS PERECIVEIS (HORTIFRUTI).REFERENTE A COMPRA DE INSUMOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADE DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO SEGUNDO SEMESTRE. CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETA",,15053,,15053,0.47,2025,44,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2025,2025,2025-10-20,2025-12-10,2025011806,12,Educação,361,Ensino Fundamental,83,TRANSPORTE ESCOLAR,2024,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,3978840,EMPRESA DE TRANSPORTES BOSEMBECKER LTDA,PJ,93841161000199,930205677,"REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR( 6.830,601093KM ROTA: FIGUEIRINHAS X EEEM PRESIDENTE CASTELO BRANCO - PRECO UNITARIO R$ 7,32 - PRECO TOTAL 50.000,00 (CINQUENTA MIL REAIS) ADITIVADO NO VALOR RESTANTE DO CONTRATO.) PARA SME. SF N 6462025.CONTRATO N 0312025, VIGENCIA: LIMITADA A 10012026. FISCALIZACAO: EMMANUEL LUCENA FREIESLEBEN - MAT N 9163(TITULAR) EOU CARLOS ADALBERTO FERNANDES DE AVIL",,14893,,14768,14744.62,2024,96,PCE,2025,312025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,12,SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDAD,1,SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDAD,PRM,L,2025,2025,2025-10-24,2025-12-10,2025011967,18,Gestão Ambiental,543,Recuperação de Áreas Degradadas,4,Meio Ambiente,2180,Gestão Ambiental,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,,,,,3978784,PROCERGS,PJ,87124582000104,962565091,"REF. AO PGTO DA NF N 2129225, CFE MEM N 42425 DO DPTO DE COMPRASSMF (SETEMBRO25). REFERENTE A SERVICOS (1UN PUBLICACAO NO DOE DA CE PROJETO DE DESASSOREAMENTO DO ARROIO PADRE DOUTOR ) PARA SMMAS. SF N 44282025. REFERENTE A PUBLICACAO NO DOE DA CE PROJETO DE DESASSOREAMENTO DO ARROIO PADRE DOUTOR.",,15047,290.11,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,L,2025,2025,2025-11-17,2025-12-10,2025012748,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2011,Manutenção das ativ. da Secretaria de Finanças,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,,,,,3978847,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,,"REF. AO PGTO DA NF N 127325, CFE MEM N 189225 DA SMA (DEZEMBRO25). REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVICOS E LOCACAO DE SOFTWARES( 2MES COMPRAS, LICITACOES E CONTRATOS - PM , 2MES TESOURARIA - PM , ENTRE OUTROS) PARA SMF. SF N 46922025. 5 T.A. AO CONTRATO N. 1442022. VIGENCIA: 17112026. FISCALIZACAO: CAMILA ZAMBENEDETTI PAULSEN - MAT N 5669(TITULAR) OU RAFAEL BRIZOLARA DA ROSA- MAT N 899(SUPLENTE). F",,15099,4678.17,0,,2022,68,PRE,2022,1442022,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,L,2025,2025,2025-11-17,2025-12-10,2025012748,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2011,Manutenção das ativ. da Secretaria de Finanças,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,,,,,3978847,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,,"REF. AO PGTO DA NF N 127625, CFE MEM N 189225 DA SMA (DEZEMBRO25). REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVICOS E LOCACAO DE SOFTWARES( 2MES COMPRAS, LICITACOES E CONTRATOS - PM , 2MES TESOURARIA - PM , ENTRE OUTROS) PARA SMF. SF N 46922025. 5 T.A. AO CONTRATO N. 1442022. VIGENCIA: 17112026. FISCALIZACAO: CAMILA ZAMBENEDETTI PAULSEN - MAT N 5669(TITULAR) OU RAFAEL BRIZOLARA DA ROSA- MAT N 899(SUPLENTE). F",,15097,4026.65,0,,2022,68,PRE,2022,1442022,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,L,2025,2025,2025-11-17,2025-12-10,2025012748,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2011,Manutenção das ativ. da Secretaria de Finanças,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,,,,,3978847,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,,"REF. AO PGTO DA NF N 103825, CFE MEM N 189125 DA SMA (COMPLEMENTO APOS REAJUSTE - NOVEMBRO25). REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVICOS E LOCACAO DE SOFTWARES( 2MES COMPRAS, LICITACOES E CONTRATOS - PM , 2MES TESOURARIA - PM , ENTRE OUTROS) PARA SMF. SF N 46922025. 5 T.A. AO CONTRATO N. 1442022. VIGENCIA: 17112026. FISCALIZACAO: CAMILA ZAMBENEDETTI PAULSEN - MAT N 5669(TITULAR) OU RAFAEL BRIZOLARA DA",,15068,15.27,0,,2022,68,PRE,2022,1442022,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,L,2025,2025,2025-11-17,2025-12-10,2025012748,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2011,Manutenção das ativ. da Secretaria de Finanças,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,,,,,3978847,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,,"REF. AO PGTO DA NF N 103525, CFE MEM N 189125 DA SMA (COMPLEMENTO APOS REAJUSTE - NOVEMBRO25). REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVICOS E LOCACAO DE SOFTWARES( 2MES COMPRAS, LICITACOES E CONTRATOS - PM , 2MES TESOURARIA - PM , ENTRE OUTROS) PARA SMF. SF N 46922025. 5 T.A. AO CONTRATO N. 1442022. VIGENCIA: 17112026. FISCALIZACAO: CAMILA ZAMBENEDETTI PAULSEN - MAT N 5669(TITULAR) OU RAFAEL BRIZOLARA DA",,15069,18.47,0,,2022,68,PRE,2022,1442022,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,P,2025,2025,2025-11-17,2025-12-10,2025012748,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2011,Manutenção das ativ. da Secretaria de Finanças,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,,,,,3978847,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,,"REF. AO PGTO DA NF N 103525, CFE MEM N 189125 DA SMA (COMPLEMENTO APOS REAJUSTE - NOVEMBRO25). REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVICOS E LOCACAO DE SOFTWARES( 2MES COMPRAS, LICITACOES E CONTRATOS - PM , 2MES TESOURARIA - PM , ENTRE OUTROS) PARA SMF. SF N 46922025. 5 T.A. AO CONTRATO N. 1442022. VIGENCIA: 17112026. FISCALIZACAO: CAMILA ZAMBENEDETTI PAULSEN - MAT N 5669(TITULAR) OU RAFAEL BRIZOLARA DA",,15069,,15069,4.08,2022,68,PRE,2022,1442022,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,P,2025,2025,2025-11-17,2025-12-10,2025012748,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2011,Manutenção das ativ. da Secretaria de Finanças,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,,,,,3978847,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,,"REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVICOS E LOCACAO DE SOFTWARES( 2MES COMPRAS, LICITACOES E CONTRATOS - PM , 2MES TESOURARIA - PM , ENTRE OUTROS) PARA SMF. SF N 46922025. 5 T.A. AO CONTRATO N. 1442022. VIGENCIA: 17112026. FISCALIZACAO: CAMILA ZAMBENEDETTI PAULSEN - MAT N 5669(TITULAR) OU RAFAEL BRIZOLARA DA ROSA- MAT N 899(SUPLENTE). FORNECIMENTO DE SERVICOS E LOCACAO DE SOFTWARES, NA AREA DA GESTAO P",,14396,,14773,3611.94,2022,68,PRE,2022,1442022,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,P,2025,2025,2025-11-17,2025-12-10,2025012748,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2011,Manutenção das ativ. da Secretaria de Finanças,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,,,,,3978847,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,,"REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVICOS E LOCACAO DE SOFTWARES( 2MES COMPRAS, LICITACOES E CONTRATOS - PM , 2MES TESOURARIA - PM , ENTRE OUTROS) PARA SMF. SF N 46922025. 5 T.A. AO CONTRATO N. 1442022. VIGENCIA: 17112026. FISCALIZACAO: CAMILA ZAMBENEDETTI PAULSEN - MAT N 5669(TITULAR) OU RAFAEL BRIZOLARA DA ROSA- MAT N 899(SUPLENTE). FORNECIMENTO DE SERVICOS E LOCACAO DE SOFTWARES, NA AREA DA GESTAO P",,14395,,14771,3991.41,2022,68,PRE,2022,1442022,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,P,2025,2025,2025-11-17,2025-12-10,2025012748,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2011,Manutenção das ativ. da Secretaria de Finanças,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,,,,,3978847,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,,"REF. AO PGTO DA NF N 127325, CFE MEM N 189225 DA SMA (DEZEMBRO25). REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVICOS E LOCACAO DE SOFTWARES( 2MES COMPRAS, LICITACOES E CONTRATOS - PM , 2MES TESOURARIA - PM , ENTRE OUTROS) PARA SMF. SF N 46922025. 5 T.A. AO CONTRATO N. 1442022. VIGENCIA: 17112026. FISCALIZACAO: CAMILA ZAMBENEDETTI PAULSEN - MAT N 5669(TITULAR) OU RAFAEL BRIZOLARA DA ROSA- MAT N 899(SUPLENTE). F",,15099,,15099,1033.01,2022,68,PRE,2022,1442022,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2025,2025,2025-11-17,2025-12-10,2025012750,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2008,Manutenção Ativ Secretaria Municipal de Administração,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,,,,,3978847,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,,"REF. AO PGTO DA NF N 103825, CFE MEM N 189125 DA SMA (COMPLEMENTO APOS REAJUSTE - NOVEMBRO25). REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVICOS E LOCACAO DE SOFTWARES( 2MES CONTROLE DA ASSISTENCIA SOCIAL - PM . 2MES PROTOCOLO COM ATENDIMENTO ONLINE - PM , ENTRE OUTROS) PARA SMA. SF N 46942025 . 5 T.A. AO CONTRATO N. 1442022. VIGENCIA: 17112026. FISCALIZACAO: CAMILA ZAMBENEDETTI PAULSEN - MAT N 5669(TITULAR) O",,15067,19.57,0,,2022,68,PRE,2022,1442022,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2025,2025,2025-11-17,2025-12-10,2025012750,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2008,Manutenção Ativ Secretaria Municipal de Administração,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,,,,,3978847,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,,"REF. AO PGTO DA NF N 127325, CFE MEM N 189225 DA SMA (DEZEMBRO25). REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVICOS E LOCACAO DE SOFTWARES( 2MES CONTROLE DA ASSISTENCIA SOCIAL - PM . 2MES PROTOCOLO COM ATENDIMENTO ONLINE - PM , ENTRE OUTROS) PARA SMA. SF N 46942025 . 5 T.A. AO CONTRATO N. 1442022. VIGENCIA: 17112026. FISCALIZACAO: CAMILA ZAMBENEDETTI PAULSEN - MAT N 5669(TITULAR) OU RAFAEL BRIZOLARA DA ROSA-",,15100,16843.00,0,,2022,68,PRE,2022,1442022,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2025,2025,2025-11-17,2025-12-10,2025012750,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2008,Manutenção Ativ Secretaria Municipal de Administração,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,,,,,3978847,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,,"REF. AO PGTO DA NF N 127625, CFE MEM N 189225 DA SMA (DEZEMBRO25). REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVICOS E LOCACAO DE SOFTWARES( 2MES CONTROLE DA ASSISTENCIA SOCIAL - PM . 2MES PROTOCOLO COM ATENDIMENTO ONLINE - PM , ENTRE OUTROS) PARA SMA. SF N 46942025 . 5 T.A. AO CONTRATO N. 1442022. VIGENCIA: 17112026. FISCALIZACAO: CAMILA ZAMBENEDETTI PAULSEN - MAT N 5669(TITULAR) OU RAFAEL BRIZOLARA DA ROSA-",,15085,4955.23,0,,2022,68,PRE,2022,1442022,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2025,2025,2025-11-17,2025-12-10,2025012750,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2008,Manutenção Ativ Secretaria Municipal de Administração,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,,,,,3978847,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,,"REF. AO PGTO DA NF N 127525, CFE MEM N 189225 DA SMA (DEZEMBRO25). REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVICOS E LOCACAO DE SOFTWARES( 2MES CONTROLE DA ASSISTENCIA SOCIAL - PM . 2MES PROTOCOLO COM ATENDIMENTO ONLINE - PM , ENTRE OUTROS) PARA SMA. SF N 46942025 . 5 T.A. AO CONTRATO N. 1442022. VIGENCIA: 17112026. FISCALIZACAO: CAMILA ZAMBENEDETTI PAULSEN - MAT N 5669(TITULAR) OU RAFAEL BRIZOLARA DA ROSA-",,15082,810.94,0,,2022,68,PRE,2022,1442022,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2025,2025,2025-11-17,2025-12-10,2025012750,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2008,Manutenção Ativ Secretaria Municipal de Administração,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,,,,,3978847,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,,"REF. AO PGTO DA NF N 127425, CFE MEM N 189225 DA SMA (DEZEMBRO25). REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVICOS E LOCACAO DE SOFTWARES( 2MES CONTROLE DA ASSISTENCIA SOCIAL - PM . 2MES PROTOCOLO COM ATENDIMENTO ONLINE - PM , ENTRE OUTROS) PARA SMA. SF N 46942025 . 5 T.A. AO CONTRATO N. 1442022. VIGENCIA: 17112026. FISCALIZACAO: CAMILA ZAMBENEDETTI PAULSEN - MAT N 5669(TITULAR) OU RAFAEL BRIZOLARA DA ROSA-",,15078,5360.16,0,,2022,68,PRE,2022,1442022,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2025,2025,2025-11-17,2025-12-10,2025012750,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2008,Manutenção Ativ Secretaria Municipal de Administração,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,,,,,3978847,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,,"REF. AO PGTO DA NF N 103525, CFE MEM N 189125 DA SMA (COMPLEMENTO APOS REAJUSTE - NOVEMBRO25). REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVICOS E LOCACAO DE SOFTWARES( 2MES CONTROLE DA ASSISTENCIA SOCIAL - PM . 2MES PROTOCOLO COM ATENDIMENTO ONLINE - PM , ENTRE OUTROS) PARA SMA. SF N 46942025 . 5 T.A. AO CONTRATO N. 1442022. VIGENCIA: 17112026. FISCALIZACAO: CAMILA ZAMBENEDETTI PAULSEN - MAT N 5669(TITULAR) O",,15071,66.54,0,,2022,68,PRE,2022,1442022,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2025,2025,2025-11-17,2025-12-10,2025012750,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2008,Manutenção Ativ Secretaria Municipal de Administração,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,,,,,3978847,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,,"REF. AO PGTO DA NF N 103725, CFE MEM N 189125 DA SMA (COMPLEMENTO APOS REAJUSTE - NOVEMBRO25). REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVICOS E LOCACAO DE SOFTWARES( 2MES CONTROLE DA ASSISTENCIA SOCIAL - PM . 2MES PROTOCOLO COM ATENDIMENTO ONLINE - PM , ENTRE OUTROS) PARA SMA. SF N 46942025 . 5 T.A. AO CONTRATO N. 1442022. VIGENCIA: 17112026. FISCALIZACAO: CAMILA ZAMBENEDETTI PAULSEN - MAT N 5669(TITULAR) O",,15062,3.20,0,,2022,68,PRE,2022,1442022,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2025,2025,2025-11-17,2025-12-10,2025012750,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2008,Manutenção Ativ Secretaria Municipal de Administração,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,,,,,3978847,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,,"REF. AO PGTO DA NF N 103625, CFE MEM N 189125 DA SMA (COMPLEMENTO APOS REAJUSTE - NOVEMBRO25). REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVICOS E LOCACAO DE SOFTWARES( 2MES CONTROLE DA ASSISTENCIA SOCIAL - PM . 2MES PROTOCOLO COM ATENDIMENTO ONLINE - PM , ENTRE OUTROS) PARA SMA. SF N 46942025 . 5 T.A. AO CONTRATO N. 1442022. VIGENCIA: 17112026. FISCALIZACAO: CAMILA ZAMBENEDETTI PAULSEN - MAT N 5669(TITULAR) O",,15060,21.16,0,,2022,68,PRE,2022,1442022,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2025,2025,2025-11-17,2025-12-10,2025012750,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2008,Manutenção Ativ Secretaria Municipal de Administração,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,,,,,3978847,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,,"REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVICOS E LOCACAO DE SOFTWARES( 2MES CONTROLE DA ASSISTENCIA SOCIAL - PM . 2MES PROTOCOLO COM ATENDIMENTO ONLINE - PM , ENTRE OUTROS) PARA SMA. SF N 46942025 . 5 T.A. AO CONTRATO N. 1442022. VIGENCIA: 17112026. FISCALIZACAO: CAMILA ZAMBENEDETTI PAULSEN - MAT N 5669(TITULAR) OU RAFAEL BRIZOLARA DA ROSA- MAT N 899(SUPLENTE). FORNECIMENTO DE SERVICOS E LOCACAO DE SOFTWARE",,14397,,14772,16689.46,2022,68,PRE,2022,1442022,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2025,2025,2025-11-17,2025-12-10,2025012750,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2008,Manutenção Ativ Secretaria Municipal de Administração,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,,,,,3978847,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,,"REF. AO PGTO DA NF N 127425, CFE MEM N 189225 DA SMA (DEZEMBRO25). REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVICOS E LOCACAO DE SOFTWARES( 2MES CONTROLE DA ASSISTENCIA SOCIAL - PM . 2MES PROTOCOLO COM ATENDIMENTO ONLINE - PM , ENTRE OUTROS) PARA SMA. SF N 46942025 . 5 T.A. AO CONTRATO N. 1442022. VIGENCIA: 17112026. FISCALIZACAO: CAMILA ZAMBENEDETTI PAULSEN - MAT N 5669(TITULAR) OU RAFAEL BRIZOLARA DA ROSA-",,15078,,15078,257.28,2022,68,PRE,2022,1442022,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2025,2025,2025-11-17,2025-12-10,2025012750,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2008,Manutenção Ativ Secretaria Municipal de Administração,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,,,,,3978847,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,,"REF. AO PGTO DA NF N 127625, CFE MEM N 189225 DA SMA (DEZEMBRO25). REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVICOS E LOCACAO DE SOFTWARES( 2MES CONTROLE DA ASSISTENCIA SOCIAL - PM . 2MES PROTOCOLO COM ATENDIMENTO ONLINE - PM , ENTRE OUTROS) PARA SMA. SF N 46942025 . 5 T.A. AO CONTRATO N. 1442022. VIGENCIA: 17112026. FISCALIZACAO: CAMILA ZAMBENEDETTI PAULSEN - MAT N 5669(TITULAR) OU RAFAEL BRIZOLARA DA ROSA-",,15085,,15085,431.13,2022,68,PRE,2022,1442022,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2025,2025,2025-11-17,2025-12-10,2025012750,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2008,Manutenção Ativ Secretaria Municipal de Administração,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,,,,,3978847,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,,"REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVICOS E LOCACAO DE SOFTWARES( 2MES CONTROLE DA ASSISTENCIA SOCIAL - PM . 2MES PROTOCOLO COM ATENDIMENTO ONLINE - PM , ENTRE OUTROS) PARA SMA. SF N 46942025 . 5 T.A. AO CONTRATO N. 1442022. VIGENCIA: 17112026. FISCALIZACAO: CAMILA ZAMBENEDETTI PAULSEN - MAT N 5669(TITULAR) OU RAFAEL BRIZOLARA DA ROSA- MAT N 899(SUPLENTE). FORNECIMENTO DE SERVICOS E LOCACAO DE SOFTWARE",,14392,,14775,764.98,2022,68,PRE,2022,1442022,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2025,2025,2025-11-17,2025-12-10,2025012750,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2008,Manutenção Ativ Secretaria Municipal de Administração,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,,,,,3978847,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,,"REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVICOS E LOCACAO DE SOFTWARES( 2MES CONTROLE DA ASSISTENCIA SOCIAL - PM . 2MES PROTOCOLO COM ATENDIMENTO ONLINE - PM , ENTRE OUTROS) PARA SMA. SF N 46942025 . 5 T.A. AO CONTRATO N. 1442022. VIGENCIA: 17112026. FISCALIZACAO: CAMILA ZAMBENEDETTI PAULSEN - MAT N 5669(TITULAR) OU RAFAEL BRIZOLARA DA ROSA- MAT N 899(SUPLENTE). FORNECIMENTO DE SERVICOS E LOCACAO DE SOFTWARE",,14394,,14776,4482.79,2022,68,PRE,2022,1442022,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2025,2025,2025-11-17,2025-12-10,2025012750,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2008,Manutenção Ativ Secretaria Municipal de Administração,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,,,,,3978847,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,,"REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVICOS E LOCACAO DE SOFTWARES( 2MES CONTROLE DA ASSISTENCIA SOCIAL - PM . 2MES PROTOCOLO COM ATENDIMENTO ONLINE - PM , ENTRE OUTROS) PARA SMA. SF N 46942025 . 5 T.A. AO CONTRATO N. 1442022. VIGENCIA: 17112026. FISCALIZACAO: CAMILA ZAMBENEDETTI PAULSEN - MAT N 5669(TITULAR) OU RAFAEL BRIZOLARA DA ROSA- MAT N 899(SUPLENTE). FORNECIMENTO DE SERVICOS E LOCACAO DE SOFTWARE",,14391,,14774,5056.36,2022,68,PRE,2022,1442022,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2025,2025,2025-11-17,2025-12-10,2025012750,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2008,Manutenção Ativ Secretaria Municipal de Administração,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,,,,,3978847,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,,"REF. AO PGTO DA NF N 103825, CFE MEM N 189125 DA SMA (COMPLEMENTO APOS REAJUSTE - NOVEMBRO25). REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVICOS E LOCACAO DE SOFTWARES( 2MES CONTROLE DA ASSISTENCIA SOCIAL - PM . 2MES PROTOCOLO COM ATENDIMENTO ONLINE - PM , ENTRE OUTROS) PARA SMA. SF N 46942025 . 5 T.A. AO CONTRATO N. 1442022. VIGENCIA: 17112026. FISCALIZACAO: CAMILA ZAMBENEDETTI PAULSEN - MAT N 5669(TITULAR) O",,15067,,15067,1.67,2022,68,PRE,2022,1442022,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2025,2025,2025-11-17,2025-12-10,2025012750,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2008,Manutenção Ativ Secretaria Municipal de Administração,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,,,,,3978847,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,,"REF. AO PGTO DA NF N 127525, CFE MEM N 189225 DA SMA (DEZEMBRO25). REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVICOS E LOCACAO DE SOFTWARES( 2MES CONTROLE DA ASSISTENCIA SOCIAL - PM . 2MES PROTOCOLO COM ATENDIMENTO ONLINE - PM , ENTRE OUTROS) PARA SMA. SF N 46942025 . 5 T.A. AO CONTRATO N. 1442022. VIGENCIA: 17112026. FISCALIZACAO: CAMILA ZAMBENEDETTI PAULSEN - MAT N 5669(TITULAR) OU RAFAEL BRIZOLARA DA ROSA-",,15082,,15082,38.93,2022,68,PRE,2022,1442022,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2025,2025,2025-11-17,2025-12-10,2025012750,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2008,Manutenção Ativ Secretaria Municipal de Administração,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,,,,,3978847,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,,"REF. AO PGTO DA NF N 103625, CFE MEM N 189125 DA SMA (COMPLEMENTO APOS REAJUSTE - NOVEMBRO25). REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVICOS E LOCACAO DE SOFTWARES( 2MES CONTROLE DA ASSISTENCIA SOCIAL - PM . 2MES PROTOCOLO COM ATENDIMENTO ONLINE - PM , ENTRE OUTROS) PARA SMA. SF N 46942025 . 5 T.A. AO CONTRATO N. 1442022. VIGENCIA: 17112026. FISCALIZACAO: CAMILA ZAMBENEDETTI PAULSEN - MAT N 5669(TITULAR) O",,15060,,15060,1.01,2022,68,PRE,2022,1442022,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2025,2025,2025-11-17,2025-12-10,2025012750,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2008,Manutenção Ativ Secretaria Municipal de Administração,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,,,,,3978847,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,,"REF. AO PGTO DA NF N 103725, CFE MEM N 189125 DA SMA (COMPLEMENTO APOS REAJUSTE - NOVEMBRO25). REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVICOS E LOCACAO DE SOFTWARES( 2MES CONTROLE DA ASSISTENCIA SOCIAL - PM . 2MES PROTOCOLO COM ATENDIMENTO ONLINE - PM , ENTRE OUTROS) PARA SMA. SF N 46942025 . 5 T.A. AO CONTRATO N. 1442022. VIGENCIA: 17112026. FISCALIZACAO: CAMILA ZAMBENEDETTI PAULSEN - MAT N 5669(TITULAR) O",,15062,,15062,0.15,2022,68,PRE,2022,1442022,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2025,2025-11-17,2025-12-10,2025012751,10,Saúde,122,Administração Geral,8,ATENÇÃO DE MEDIA COMPLEXIDADE,1061,SAMU - P.A - A.S.M - EMAD,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,,,,,3978847,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,,"REF. AO PGTO DA NF N 127725, CFE MEM N 189225 DA SMA (DEZEMBRO25). REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVICOS E LOCACAO DE SOFTWARES( 2MES CONTROLE DA SAUDE - PM ,2MES CONTROLE DA SAUDE DOMICILIAR - PM ) PARA SMS. SF N 46952025 . 5 T.A. AO CONTRATO N. 1442022. VIGENCIA: 17112026. FISCALIZACAO: CAMILA ZAMBENEDETTI PAULSEN - MAT N 5669(TITULAR) OU RAFAEL BRIZOLARA DA ROSA- MAT N 899(SUPLENTE). FORNECIMENT",,15083,2155.26,0,,2022,68,PRE,2022,1442022,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2025,2025-11-17,2025-12-10,2025012751,10,Saúde,122,Administração Geral,8,ATENÇÃO DE MEDIA COMPLEXIDADE,1061,SAMU - P.A - A.S.M - EMAD,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,,,,,3978847,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,,"REF. AO PGTO DA NF N 103925, CFE MEM N 189125 DA SMA (COMPLEMENTO APOS REAJUSTE - NOVEMBRO25). REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVICOS E LOCACAO DE SOFTWARES( 2MES CONTROLE DA SAUDE - PM ,2MES CONTROLE DA SAUDE DOMICILIAR - PM ) PARA SMS. SF N 46952025 . 5 T.A. AO CONTRATO N. 1442022. VIGENCIA: 17112026. FISCALIZACAO: CAMILA ZAMBENEDETTI PAULSEN - MAT N 5669(TITULAR) OU RAFAEL BRIZOLARA DA ROSA- MAT",,15066,8.52,0,,2022,68,PRE,2022,1442022,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-11-17,2025-12-10,2025012751,10,Saúde,122,Administração Geral,8,ATENÇÃO DE MEDIA COMPLEXIDADE,1061,SAMU - P.A - A.S.M - EMAD,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,,,,,3978847,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,,"REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVICOS E LOCACAO DE SOFTWARES( 2MES CONTROLE DA SAUDE - PM ,2MES CONTROLE DA SAUDE DOMICILIAR - PM ) PARA SMS. SF N 46952025 . 5 T.A. AO CONTRATO N. 1442022. VIGENCIA: 17112026. FISCALIZACAO: CAMILA ZAMBENEDETTI PAULSEN - MAT N 5669(TITULAR) OU RAFAEL BRIZOLARA DA ROSA- MAT N 899(SUPLENTE). FORNECIMENTO DE SERVICOS E LOCACAO DE SOFTWARES, NA AREA DA GESTAO PUBLICA MUN",,14393,,14777,2033.09,2022,68,PRE,2022,1442022,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-11-17,2025-12-10,2025012751,10,Saúde,122,Administração Geral,8,ATENÇÃO DE MEDIA COMPLEXIDADE,1061,SAMU - P.A - A.S.M - EMAD,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,,,,,3978847,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,,"REF. AO PGTO DA NF N 127725, CFE MEM N 189225 DA SMA (DEZEMBRO25). REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVICOS E LOCACAO DE SOFTWARES( 2MES CONTROLE DA SAUDE - PM ,2MES CONTROLE DA SAUDE DOMICILIAR - PM ) PARA SMS. SF N 46952025 . 5 T.A. AO CONTRATO N. 1442022. VIGENCIA: 17112026. FISCALIZACAO: CAMILA ZAMBENEDETTI PAULSEN - MAT N 5669(TITULAR) OU RAFAEL BRIZOLARA DA ROSA- MAT N 899(SUPLENTE). FORNECIMENT",,15083,,15083,103.45,2022,68,PRE,2022,1442022,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-11-17,2025-12-10,2025012751,10,Saúde,122,Administração Geral,8,ATENÇÃO DE MEDIA COMPLEXIDADE,1061,SAMU - P.A - A.S.M - EMAD,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,,,,,3978847,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,,"REF. AO PGTO DA NF N 103925, CFE MEM N 189125 DA SMA (COMPLEMENTO APOS REAJUSTE - NOVEMBRO25). REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVICOS E LOCACAO DE SOFTWARES( 2MES CONTROLE DA SAUDE - PM ,2MES CONTROLE DA SAUDE DOMICILIAR - PM ) PARA SMS. SF N 46952025 . 5 T.A. AO CONTRATO N. 1442022. VIGENCIA: 17112026. FISCALIZACAO: CAMILA ZAMBENEDETTI PAULSEN - MAT N 5669(TITULAR) OU RAFAEL BRIZOLARA DA ROSA- MAT",,15066,,15066,0.41,2022,68,PRE,2022,1442022,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2025,2025-11-24,2025-12-10,2025012875,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",,,,,7156491,P. PISTOLETTI RIBEIRO LTDA,PJ,60384616000135,,"REF. AO PGTO DA NF 132025 (MEM. 63312025 - SMS).REFERENTE A SERVICOS( 144UN FISIOTERAPIA RESPIRATORIA PEDIATRICA ) PARA SMS. SF N 47492025. CONTRATO N. 2662025. VIGENCIA: 24112025 ATE 24052026. FISCALIZACAO: GRAZIELE RENATA LENCIONE SMAIRE , MATRICULA N 9136 (TITULAR) E, REJANE RAZEIRA SAMPAIO , MATRICULA N 9143 COMO SUPLENTE. DISPENSA DE LICITACAO PARA SERVICOS DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR RESPIRAT",,15128,2560.00,0,,2025,66,PRD,2025,2662025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2025,2025-11-24,2025-12-10,2025012875,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",,,,,7156491,P. PISTOLETTI RIBEIRO LTDA,PJ,60384616000135,,"REF. AO PGTO DA NF 142025 (MEM. 63322025 - SMS).REFERENTE A SERVICOS( 144UN FISIOTERAPIA RESPIRATORIA PEDIATRICA ) PARA SMS. SF N 47492025. CONTRATO N. 2662025. VIGENCIA: 24112025 ATE 24052026. FISCALIZACAO: GRAZIELE RENATA LENCIONE SMAIRE , MATRICULA N 9136 (TITULAR) E, REJANE RAZEIRA SAMPAIO , MATRICULA N 9143 COMO SUPLENTE. DISPENSA DE LICITACAO PARA SERVICOS DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR RESPIRAT",,15127,4000.00,0,,2025,66,PRD,2025,2662025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,12,SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDAD,1,SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDAD,PRM,P,2025,2025,2025-11-27,2025-12-10,2025012973,18,Gestão Ambiental,542,Controle Ambiental,4,Meio Ambiente,2111,Castração e Atendimento veterinário de Animais,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,3979251,CLINICA VETERINARIA DR. JARBAS XAVIER LTDA,PJ,18500513000127,,"REFERENTE A SERVICOS( 90UST SERVICO DE CASTRACAO DE CAES E GATOS MACHOS E FEMEAS EM ANIMAIS COM TUTORES COMPROVADAMENTE DE BAIXA RENDA, RESIDENTES NO MUNICIPIO DE CAPAO DO LEAO ) PARA SMMAS. SF N 48212025. CONTRATO N 2722025. VIGENCIA: PRAZO INICIAL DIA 27112025 E PRAZO FINAL DIA 26012026. FISCALIZACAO: MARCIO SOUZA SOARES, MATRICULA N. 5132 E PAULO CESAR CARDOSO VARGAS JUNIOR MATRICULA N. 8977. C",,14789,,14769,8654.09,2025,31,CPC,2025,2722025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,E,2025,2025,2025-12-10,2025-12-10,2025013555,10,Saúde,122,Administração Geral,8,ATENÇÃO DE MEDIA COMPLEXIDADE,1061,SAMU - P.A - A.S.M - EMAD,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1621,0,,,3978911,CRISTIAN FURTADO DA COSTA,PF,92516939000,,"REFERENTE A MEIA DIARIA PARA CANGUCU, COM A SAIDA NO DIA 26112025 E RETORNARA NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR CAIXA DE EXAMES PARA LABSUL.CARGO: MOTORISTAMEM N 61132025 DA SMS",117.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,E,2025,2025,2025-12-10,2025-12-10,2025013567,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2011,Manutenção das ativ. da Secretaria de Finanças,4.4.90.52,449052420000000,MOBILIÁRIO EM GERAL,1500,0,,,7381390,ESCOLA E ESCRITORIO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA,PJ,10936352000107,,"REFERENTE A AQUISICAO( 5UN CADEIRA GIRATORIA ERGONOMICA TIPO PRESIDENTE) PARA DEPTO COMPRAS SMF. SF N 46742025. REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MOVEIS PERMANENTES DE ESCRITORIO.REFERENTE A AQUISICAO DE CADEIRAS GIRATORIAS ERGONOMICAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS.CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO E O DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITACOES, SEGUIN",2250.00,0,,0,,2025,25,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2025,2025,2025-12-10,2025-12-10,2025013571,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,15,BENEFICIOS EVENTUAIS,2089,Benefícios Eventuais,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,1500,0,,,3979172,CRISTIANO RADTKE DE RADTKE - ME - CR SUPRIMENTOS,PJ,16833704000185,,"REFERENTE A AQUISICAO( 2.000KG FRANGO CONGELADO- INTEIRO PESANDO 2KG, 1.000UN REFRIGERANTE- 2LITROS - SABOR DIVERSO, DESCARTAVEL) PARA DISTRIBUICAO AS FAMILIAS ACOMPANHADAS E ASSISTIDAS PELA SMCAS. SF N 49702025. SRP PARA AQUISICAO DE KITS DE NATALINOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.REFERENTE A AQUISICAO DE KITS NATALINOS COMPOSTO POR FRANGOS E REFRIGERANTES PARA DISTRIBUICAO AS",32750.00,0,,0,,2025,81,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,PRM,E,2025,2025,2025-12-10,2025-12-10,2025013572,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2053,Manutenção das Atividades da SMDRE,3.3.90.30,339030250000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,1759,0,,,8046563,ALGOR INDUSTRIA AGRICOLA LTDA,PJ,19138457000195,,"REFERENTE A AQUISICAO( 2UN RETENTOR RR3 , 2UN RETENTOR RR22 , ENTRE OUTROS) PARA CONSERTO DA MAQUINA CALCARIADEIRA, NUMERO DIS-01 DA SMDRE. SF N 49712025. REFERENTE A MAQUINA CALCARIADEIRAJUSTIFICA-SE PARA CONSERTO DA MAQUINA CALCARIADEIRA, NUMERO DIS-01, DEVIDO A QUEBRA DOS EIXOSDO SISTEMA DE DISTRIBUICAO. SOMENTE A FABRICA (ALGOR) FORNECEU COTACAO DE TODOS OSITENS. EM FUNCAO DO PERIODO DE SAFRA",1005.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,12,SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDAD,1,SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDAD,PRM,E,2025,2025,2025-12-10,2025-12-10,2025013575,4,Administração,122,Administração Geral,4,Meio Ambiente,2162,Manutenção do Conselho Municipal do Meio Ambiente,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,1500,0,,,3980005,39.721.662 LEONARDO PINHEIRO DE SOUZA,PJ,39721662000196,,"REFERENTE A A AQUISICAO( 9UN LUMINARIA DE EMERGENCIA 1X30 LEDES , 13UN PLACA DE SINALIZACAO (EXT, PF, CLASSE EXT. SAIDA DE EMEGENCIA ) PARA SMMAS. SF N 49652025. REFERENTE A PPCI JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE AQUISICAO DOS MATERIAIS INDISPENSAVEIS PARA A EXECUCAO DAS ADEQUACOES PREVISTAS NO PLANO DE PREVENCAO E PROTECAO CONTRA INCENDIO (PPCI) DO PREDIO DA DEFESA CIVIL, CONFORME DOCUMENTACAO TEC",729.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,2,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2025,2025,2025-12-10,2025-12-10,2025013583,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2003,Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,1500,0,,,4292413,FERNANDA LOPER - ME,PJ,14879831000190,,"REFERENTE A AQUISICAO(15GAL AGUA MINERAL SEM GAS EM GALAO RETORNAVEL DE 20 LITROS ) PARA O GABINETE DO PREFEITO. SF N 49742025. REGISTRO DE PRECO PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE AGUA MINERAL EM GALOES DE 20 LITROS. 1 RETIFICACAOREFERENTE A AQUISICAO DE 15 (QUINZE) GALOES DE AGUA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNOCONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO",304.50,0,,0,,2024,97,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,E,2025,2025,2025-12-10,2025-12-10,2025013587,4,Administração,122,Administração Geral,2,Serviços Urbanos,2210,Manutenção das Atividades da SMSUVT,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1500,0,,,3978665,PECAS E ACESSORIOS PIONEIRO LTDA,PJ,87441853000147,930029100,"REFERENTE A AQUISICAO ( 1UN INTERRUPTOR VIDRO ELETRICO DUPLO ) PARA O VEICULO DE PLACA IZA6J51 DA SMSUVT. SF N 49782025. REFERENTE A VEICULO DE PLACA IZA 6J51JUSTIFICA-SE PARA DAR MANUTENCAO NO VEICULO CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO DE N.: 12112025 - SMSUVTSF - 4978",65.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,3,PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO,1,PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO,PRM,E,2025,2025,2025-12-10,2025-12-10,2025013593,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,Manutenção das Atividades da Procuradoria,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO),1500,0,,,7790002,SCOPUM LIMITADA,PJ,41240498000147,,"REFERENTE A AQUISICAO( 2UN MOUSE OPTICO COM FIO) PARA PGM. SF N 49772025. REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICAREFERENTE A AQUISICAO DE MOUSECONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO DE N.: 3912025 - PGM",39.80,0,,0,,2025,50,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2025,2025,2025-12-10,2025-12-10,2025013598,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,12,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS,2090,Proteção Social Básica,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,1660,0,,,3979172,CRISTIANO RADTKE DE RADTKE - ME - CR SUPRIMENTOS,PJ,16833704000185,,"REFERENTE A AQUISICAO( 200UN REFRIGERANTE- 2 LITROS) PARA 3 NATAL SOCIAL DA SMCAS. SF N 49732025. SRP PARA AQUISICAO DE KITS DE NATALINOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.REFERENTE A SOLICITACAO DE COMPRA DE REFRIGERANTES DESTINA-SE AO ATENDIMENTO DO 3 NATAL SOCIAL, QUE SERA REALIZADO NO DIA 12 DE DEZEMBRO DE 2025, NA AVENIDA NARCISO SILVA, N 2176. O EVENTO TEM COMO OBJETIVO PROMO",890.00,0,,0,,2025,81,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2024,2025,2024-12-05,2025-12-11,2024011340,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2008,Manutenção Ativ Secretaria Municipal de Administração,3.3.90.40,339040050000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. TELEFONIA,,,,,4908127,VOXCITY TECNOLIGIA LTDA,PJ,19813396000114,,"REF. AO PGTO DA NF N 9412525, CFE MEM N 190625 DA SMA. REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA INTEGRACAO TELEFONICA, IMPLANTACAO, SUPORTE E SOLUCAO COMPLETA DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER O MUNICIPIO DE CAPAO DO LEAO PARA SMA. SF N 39062024. 1 T. A. AO CONTRATO N 3502023. VIGENCIA: 10122025. FISCALIZACAO: ROSA ELI MELO LOPES - MAT N 8864(TITULAR) EOU RAFAEL BRIZOLARA DA ROSA - MAT N 8999(SUPLENTE).",,15181,9837.01,0,,2023,71,PRE,2023,3502023,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2024,2025,2024-12-05,2025-12-11,2024011340,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2008,Manutenção Ativ Secretaria Municipal de Administração,3.3.90.40,339040050000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. TELEFONIA,,,,,4908127,VOXCITY TECNOLIGIA LTDA,PJ,19813396000114,,"REF. AO PGTO DA NF N 9412525, CFE MEM N 190625 DA SMA. REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA INTEGRACAO TELEFONICA, IMPLANTACAO, SUPORTE E SOLUCAO COMPLETA DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER O MUNICIPIO DE CAPAO DO LEAO PARA SMA. SF N 39062024. 1 T. A. AO CONTRATO N 3502023. VIGENCIA: 10122025. FISCALIZACAO: ROSA ELI MELO LOPES - MAT N 8864(TITULAR) EOU RAFAEL BRIZOLARA DA ROSA - MAT N 8999(SUPLENTE).",,15181,,15181,48.15,2023,71,PRE,2023,3502023,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-01-14,2025-12-11,2025000366,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",,,,,3979413,ANDRE FURTADO MARTEN,PJ,10736591000113,,"REFERENTE A SERVICOS (144 UN FISIOTERAPIA AQUATICA). PARA SMS, SF N 792025. REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 144 SESSOES DE FISIOTERAPIA AQUATICA EM FAVOR DO PACIENTE ROBERTO KOHLER RODERIGUES, CONFORME JUSTIFICATIVA E AUTORIZACAO DO SECRETARIO, ATRAVES DO MEMORANDO N 802024 - SMS",,14976,,14836,1320.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-06-12,2025-12-11,2025006601,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,,,,,7268062,ALG RIO COMERCIO DE PRODUTOS LTDA,PJ,5763509000100,,"REFERENTE A AQUISICAO( 1.000UN ESCOVA DENTAL , MATERIAL CERDAS,NAILON, 2.000UN ESCOVA DENTAL, MATERIAL CERDAS, SINTETICO .) PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SMS. SF N 22882025.ADESAO A ATA DO CONSORCIO DO EXTREMO SUL 022024CONFORME SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO N27642025 SMS",,14872,,15138,1851.00,2024,29,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,PRM,P,2025,2025,2025-06-23,2025-12-11,2025006972,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2053,Manutenção das Atividades da SMDRE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,3979396,GRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM NEGOCIOS INTERNACIONAIS LTDA,PJ,14767899000187,,"REFERENTE AQUISICAO (80UN BALDE DE OLEO 15W40, 04UN FILTRO DE OLEO, 04UN FILTRO COMBUSTIVEL, ENTRE OUTROS.) SMDRE. SF N 25012025. CONTRATO N 1212025. VIGENCIA: 12 (DOZE MESES) DATA LIMITE PARA CONCLUSAO 23062026. FISCALIZACAO: DIORGES MOURA VEIGA - MAT N 5232(TITULAR) E PAULO GILBERTO RODRIGUES BARBOSA - MAT N 4363(SUPLENTE).AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO PERIODICA DE MAQUINA RETROESCAVADEIRA",,14911,,14810,5860.14,2025,47,PRD,2025,1212025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-08-01,2025-12-11,2025008609,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,13,PROTEÇÃO ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - CCA,2082,Proteção Social Especial de Alta Complexidade,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,3980298,ULDA MARIA DA SILVA BENEMANN,PJ,94571536000100,,"REFERENTE AQUISICAO ( 25KG ABOBORA JAPONESA - MEDIA DE 1,5KG, 20ML ALFACE LISA OU CRESPA - DE 1 CLASSE, ENTRE OUTRAS.) REFERENTE A COMPRA DE INSUMOS PARA COMPLEMENTAR O CARDAPIO DA CASA DA CRIANCA NO PROXIMO BIMESTRE - PARA CCASMCAS SF N 30982025.REGISTRO DE PRECOS DE FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (HORTIFRUTI).REFERENTE A COMPRA DE INSUMOS PARA COMPLEMENTAR O CA",,14847,,14837,601.39,2024,31,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,6,"SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",2,DEPARTAMENTO DE CONTROLE URBANISTICO,PRM,L,2025,2025,2025-09-17,2025-12-11,2025010570,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,3,Controle Urbanistico,1244,Pavimentação e Ampliação de Vias Públicas,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,6438474,VLADENIR S. COSTA,PJ,9091768000192,,"REF AO PGTO DA NF N520, CFE MEM N 4672025 DA SMOUHAB.REFERENTE A AQUISICAO( 1.000T AREIA GROSSA) PARA SMOUHAB. SF N 38232025. REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MATERIAIS DE ORIGEM MINERAL PARA UTILIZACAO EM OBRAS DE PAVIMENTACAO E RECONSTRUCAO DE VIAS PUBLICAS.REFERENTE A AQUISICAO DE AREIA.CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO E O DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITACOES, SEGUI",,15200,9105.00,0,,2024,62,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2025,2025,2025-11-07,2025-12-11,2025012415,12,Educação,361,Ensino Fundamental,83,TRANSPORTE ESCOLAR,2024,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,6992193,JCV PERLEBERG TRANSPORTES LTDA,PJ,17173724000130,,"REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR( 3.042KM ROTA PAVAO) PARA SME. SF N 45702025. CONTRATO N. 2432025. VIGENCIA: LIMITADO A 01102026. FISCALIZACAO: EMMANUEL LUCENA FREIESLEBEN, MATRICULA 9163 (TITULAR) E CARLOS ADALBERTO FERNANDES DE AVILA, MATRICULA 9153 (SUPLENTE). CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRANSPORTE ESCOLAR - ROTA PAVAOMEMORANDO 5932025.",,14895,,14839,10781.41,2025,57,PCE,2025,2432025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,L,2025,2025,2025-12-08,2025-12-11,2025013457,4,Administração,122,Administração Geral,2,Serviços Urbanos,2210,Manutenção das Atividades da SMSUVT,3.3.90.30,339030250000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,,,,,3978814,DAMACENO IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,92973197000163,2350008457,"REF AO PGTO DA NF N 67038, CONF AO MEM N 12502025 REFERENTE A AQUISICAO( 2UN TERMINAL SERIE 2000 CC22 , 2UN TERMINAL SERIE 2000 CC21 , ENTRE OUTROS) PARA A ROCADEIRA TATU DA SMSUVT. SF N 49262025. REFERENTE A ROCADEIRA TATUJUSTIFICA-SE PARA DAR MANUTENCAO NA MAQUINA E CONTINUIDADE NOS SERVICOS A SEREM REALIZADOSCONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO",,15196,467.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,P,2025,2025,2025-12-08,2025-12-11,2025013457,4,Administração,122,Administração Geral,2,Serviços Urbanos,2210,Manutenção das Atividades da SMSUVT,3.3.90.30,339030250000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,,,,,3978814,DAMACENO IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,92973197000163,2350008457,"REF AO PGTO DA NF N 67038, CONF AO MEM N 12502025 REFERENTE A AQUISICAO( 2UN TERMINAL SERIE 2000 CC22 , 2UN TERMINAL SERIE 2000 CC21 , ENTRE OUTROS) PARA A ROCADEIRA TATU DA SMSUVT. SF N 49262025. REFERENTE A ROCADEIRA TATUJUSTIFICA-SE PARA DAR MANUTENCAO NA MAQUINA E CONTINUIDADE NOS SERVICOS A SEREM REALIZADOSCONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO",,15196,,15196,5.61,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,E,2025,2025,2025-12-11,2025-12-11,2025013612,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2011,Manutenção das ativ. da Secretaria de Finanças,3.3.90.40,339040990000000,OUTROS SERVIÇOS DE T.I.C.,1500,0,,,3978847,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,,REFERENTE A EMISSAO DE ARQUIVOS FONTE PARA POSTERIOR IMPRESSAO DO LAYOUT GRAFICO DO IPTU 2026.MEM N 1842025 - SMF,1513.12,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,E,2025,2025,2025-12-11,2025-12-11,2025013634,10,Saúde,122,Administração Geral,8,ATENÇÃO DE MEDIA COMPLEXIDADE,1061,SAMU - P.A - A.S.M - EMAD,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1621,0,,,6485279,LUIS EDUARDO DA SILVA SOUZA,PF,259781010,,"REFERENTE MEIA DIARIA PARA PINHEIRO MACHADO, COM A SAIDA NO DIA 02122025 E RETORNARA NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.CARGO: MOTORISTAMEM N 62202025 DA SMS",117.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2025,2025-12-11,2025-12-11,2025013634,10,Saúde,122,Administração Geral,8,ATENÇÃO DE MEDIA COMPLEXIDADE,1061,SAMU - P.A - A.S.M - EMAD,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,6485279,LUIS EDUARDO DA SILVA SOUZA,PF,259781010,,"REFERENTE MEIA DIARIA PARA PINHEIRO MACHADO, COM A SAIDA NO DIA 02122025 E RETORNARA NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.CARGO: MOTORISTAMEM N 62202025 DA SMS",,15170,117.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3,RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO COTA MUNICIPAL - SEQM,PRM,E,2025,2025,2025-12-11,2025-12-11,2025013645,12,Educação,361,Ensino Fundamental,5,Alimentação Escolar,2160,FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,1552,0,,,3979172,CRISTIANO RADTKE DE RADTKE - ME - CR SUPRIMENTOS,PJ,16833704000185,,"REFERENTE A AQUISICAO( 560KG LEITE EM PO INTEGRAL) PARA SME. SF N 49922025. REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE LEITE EM POREFERENTE A COMPLEMENTAR O CARDAPIO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO DE N.: 4842025 - SME - SEMAE",17690.40,0,,0,,2025,35,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,12,SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDAD,1,SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDAD,PRM,E,2025,2025,2025-12-11,2025-12-11,2025013646,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,4,Meio Ambiente,2021,Gestão Ambiental de Residuos Solidos Urbanos,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,1500,0,,,3979176,AMBIENTARE SERVICOS LTDA - EPP,PJ,93090009000111,,"REFERENTE A SERVICOS( 366,60T SERVICOS DE COLETA URBANA , 383,52T LOCACAO DE TRANSBORDO , ENTRE OUTROS) PARA SMMAS. SF N 49942025. 6 T.A. AO CONTRATO N. 1642022. VIGENCIA: 20122025. FISCALIZACAO DE PLANILHAS E NOTAS : MIKAEL FREITAS RIBEIRO - MAT N 5638 E ELIEZER XAVIER DE SOUZA - MAT N 5613. FISCAL DE PESAGEM: ALEXANDRE SILVA DA SILVA - MAT. N 3124 E SERGIO LUIS DA SILVA VILELA - MAT N 832. FISCA",400000.00,0,,0,,2022,104,PRP,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,E,2025,2025,2025-12-11,2025-12-11,2025013651,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,2,Serviços Urbanos,2172,Manutenção e Conservação de Prédios Públicos,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1500,0,,,3979229,CHARQUEADAS LUBRIFICANTES E FILTROS LTDA - ME,PJ,6996436000169,,"REFERENTE A AQUISICAO( 1UN UNI UNIGRAX (GRF-2) GRAXA CHASSI GRAFISTADA PLUS 20KG ) PARA SMSUVT. SF N 49862025. REFERENTE A OFICINA DMSUCONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO DE N.: 12122025 - SMSUVTSF - 4986",369.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,PRM,E,2025,2025,2025-12-11,2025-12-11,2025013656,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2053,Manutenção das Atividades da SMDRE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1759,0,,,3980338,PROAGRO IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,34718796000134,,"REFERENTE A AQUISICAO( 2UN FILTRO COMB, 1UN FILTRO LUBRIF, ENTRE OUTROS) PARA CONSERTAR A GRADE, O CICLONE E O TRATOR VALTRA BM 100 DA SMDRE. SF N 49812025. REFERENTE A PECASJUSTIFICA-SE A COMPRA DAS PECAS SAO NECESSARIAS PARA CONSERTAR A GRADE, O CICLONE E O TRATOR VALTRA BM 100. SALIENTAMOS QUE TODOS OS EQUIPAMENTOS SAO FUNDAMENTAIS PARA A EXECUCAOCONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A",559.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,E,2025,2025,2025-12-11,2025-12-11,2025013658,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,7,ASSISTENCIA FARMACEUTICA,2063,AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,1500,1002,,,7956504,MAXMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,PJ,37504088000199,,"REFERENTE A AQUISICAO( 30.000COM TRAMADOL, 50MG) PARA FARMACIA BASICA MUNICIPALSMS. SF N 49142025. REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS II PARA A FARMACIA BASICA MUNICIPALCONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO DE N.: 4762025 - SMS - FBM",4200.00,0,,0,,2025,32,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,E,2025,2025,2025-12-11,2025-12-11,2025013659,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2011,Manutenção das ativ. da Secretaria de Finanças,3.3.90.40,339040990000000,OUTROS SERVIÇOS DE T.I.C.,1500,0,,,3978847,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,,"REFERENTE A 6H DE SERVICO DE ATUALIZACAO DOS VALORES DE INDICE PARA CALCULO DO ISSQN E CALCULO SIMULADO, CONFERENCIA, VALIDACAO E HOMOLOGACAO DO CALCULO GERAL DO ISSQN E ALVARAS 2026.MEM N 1902025 DA FISCALIZACAO TRIBUTARIASMF.",1134.84,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,E,2025,2025,2025-12-11,2025-12-11,2025013660,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",2500,1002,,,3979413,ANDRE FURTADO MARTEN,PJ,10736591000113,,"REFERENTE A SERVICOS( 36UN FISIOTERAPIA AQUATICA) EM FAVOR DO PACIENTE S.DA S. M. CONFORME ACORDAO N 70062513783 (N CNJ: 0443941- 37.2014.8.21.7000) 2014CIVEL DA SMS. SF N 50002025. REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 36 SESSOES DE FISIOTERAPIA AQUATICA EM FAVOR DO PACIENTE S. DA S. M., CONFORME ACORDAO N 70062513783 (N CNJ: 0443941- 37.2014.8.21.7000) 2014CIVEL.JUSTIFICA-SE A CONTRATACAO DA PRESTACAO DE",4320.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,E,2025,2025,2025-12-11,2025-12-11,2025013661,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2011,Manutenção das ativ. da Secretaria de Finanças,3.3.90.40,339040990000000,OUTROS SERVIÇOS DE T.I.C.,1500,0,,,3978847,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,,REFERENTE A 2 HORAS DE SERVICO DE TRANSFERENCIA E ENCERRAMENTO MENSAL DA DIVIDA ATIVA 2025.MEM N 19025 DA FISCALIZACAO TRIBUTARIASMF.,378.28,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,12,SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDAD,1,SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDAD,PRM,E,2025,2025,2025-12-11,2025-12-11,2025013662,4,Administração,122,Administração Geral,4,Meio Ambiente,2162,Manutenção do Conselho Municipal do Meio Ambiente,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS INSTAL,1500,0,,,3979065,DE SOUZA E CARDOSO LTDA,PJ,14560482000149,,"REFERENTE A AQUISICAO( 10UN CABO FLEX PARALELO 2X2,5, 5UN PINO FEMEA 10 2PT TRAMONTINA, ENTRE OUTROS) PARA SMMAS. SF N 49852025. REFERENTE A MANUTENCAOJUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DOS PRODUTOS PARA MANUTENCAO DOS PREDIOS DESTA SECRETARIA.CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO DE N.: 7172025 SMMASSF - 4985",121.25,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,E,2025,2025,2025-12-11,2025-12-11,2025013663,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2011,Manutenção das ativ. da Secretaria de Finanças,3.3.90.40,339040990000000,OUTROS SERVIÇOS DE T.I.C.,1500,0,,,3978847,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,,"REFERENTE A 12 HORAS DE ATUALIZACAO DE VALORES DOS INDICES PARA CALCULO DO IPTU 2026 E CALCULO SIMULADO, CONFERENCIA, VALIDACAO E HOMOLOGACAO DO CALCULO GERAL DE IPTU 2026.MEM N 19125 DA FISCALIZACAO TRIBUTARIASMF.",2269.68,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2025,2025,2025-12-11,2025-12-11,2025013666,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,12,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS,2090,Proteção Social Básica,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,1660,0,,,3980384,JOAO VICTOR HENRIQUE DA COSTA,PJ,43505563000144,,REFERENTE A AQUISICAO(127UN MARMITA PEQUENA) DESTINADAS AO ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DOS CRAS E DOS GRUPOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA SMCAS. SF N 50012025. REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MARMITAS GRANDES E PEQUENAS.REFERENTE A 127 REFEICOES DESTINADAS AO ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DOS CRAS E DOS GRUPOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECI,2222.50,0,,0,,2024,34,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2025,2025,2025-01-15,2025-12-12,2025000424,12,Educação,361,Ensino Fundamental,83,TRANSPORTE ESCOLAR,2024,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039990000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,,,,,3978840,EMPRESA DE TRANSPORTES BOSEMBECKER LTDA,PJ,93841161000199,930205677,REF. AO PGTO PARCIAL DA NF 9832025 (MEM. 6612025 - DMTESME).REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA ROTA BORDALO X CORREDOR DAS CORUJAS PARA 200 DIAS LETIVOS EM 2025. 2 T.A. AO CONTRATO 532024. VIGENCIA 10.01.2026. FISCALIZACAO: EMANUEL LUCENA OU CARLOS ALBERTO FERNANDES.,,15357,4690.43,0,,2024,2,PRE,2024,532024,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,PRM,L,2025,2025,2025-01-20,2025-12-12,2025000629,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2053,Manutenção das Atividades da SMDRE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,5806156,DANIEL SILVEIRA PASTORIM,PJ,53739634000127,,"REF. AO PGTO DA NF N 7125, CFE MEM N 64525 DA SMDRE. REFERENTE A SERVICOS (01 UN CONCERTO EM PNEUS DE VEICULOS). PARA SMDRE , SF N 1712025. REFERENTE A CONSERTOS EM PNEUS DE VEICULOS DE VEICULOS E DA PATRULHA AGRICOLA DESTA SECRETARIA, CONFORME JUSTIFICATIVA E AUTORIZACAO DO SECRETARIO, ATRAVES DO MEM. N 0152025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E ECONOMICO.NAO HA ATA VIGENTE",,15215,275.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,L,2025,2025,2025-02-20,2025-12-12,2025001850,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2011,Manutenção das ativ. da Secretaria de Finanças,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,,,,,3979303,CAGESP - CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTAO PUBLIC,PJ,21405640000151,,"REF. AO PGTO DA NF N 71725, CFE MEM N 28625 DA SMCAS. REFERENTE AO SERVICO DE CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO PARA ELABORACAO DE PROJETOS PARA SMF. SF N 6622025. 2 T.A. AO CONTRATO N 0192023. VIGENCIA: DE 23022025 ATE 23022026. FISCALIZACAO: MANOEL ROGERIO DA COSTA MOURA - MAT N 9123(TITULAR) EOU GLABIA DENISE FERREIRA DA FONSECA- MAT N 9155(SUPLENTE). ADESAO AO PREGAO 0122022 - CONSORCIO PUBLICO EXT",,15247,3424.28,0,,2023,12202,PRE,2023,192023,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3,RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO COTA MUNICIPAL - SEQM,PRM,P,2025,2025,2025-03-21,2025-12-12,2025003262,12,Educação,361,Ensino Fundamental,5,Alimentação Escolar,2160,FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,6987215,EUGENIO LOOSE CHAGAS,PF,1131413008,,"REFERENTE A AQUISICAO( 432UN BROCOLIS, 432UN COUVE-FLOR, 4.444KG TOMATE LONGA VIDA DE 1 CLASSE) PARA A MERENDA ESCOLAR DA SME. SF N 10922025. CONTRATO N 0502025. VIGENCIA: ATE 31122025. FISCALIZACAO: FISCALIZACAO: FABIO LUIZ RODRIGUES FURTADO- MAT N3595(TITULAR) OU MARIA FERNANDA J. RODRIGUES- MAT N 5377(SUPLENTE). AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (MERENDA).",,15064,,14851,291.57,2025,29,CPC,2025,502025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3,RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO COTA MUNICIPAL - SEQM,PRM,P,2025,2025,2025-03-21,2025-12-12,2025003263,12,Educação,361,Ensino Fundamental,5,Alimentação Escolar,2160,FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,6987215,EUGENIO LOOSE CHAGAS,PF,1131413008,,"REFERENTE A AQUISICAO(300UN BROCOLIS, 102UN COUVE-FLOR, 547KG TOMATE LONGA VIDA DE 1 CLASSE) PARA A MERENDA ESCOLAR DA SME. SF N 10932025. CONTRATO N 0502025. VIGENCIA: ATE 31122025. FISCALIZACAO: FISCALIZACAO: FABIO LUIZ RODRIGUES FURTADO- MAT N3595(TITULAR) OU MARIA FERNANDA J. RODRIGUES- MAT N 5377(SUPLENTE).AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (MERENDA).",,15080,,14852,739.46,2025,29,CPC,2025,502025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3,RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO COTA MUNICIPAL - SEQM,PRM,P,2025,2025,2025-04-01,2025-12-12,2025003710,12,Educação,361,Ensino Fundamental,5,Alimentação Escolar,2160,FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,3979223,VALDAIR MACALLI,PF,77173554004,,"REFERENTE A AQUISICAO( 1.144KG ABOBORA JAPONESA MEDIA, 303UN ALFACE LISA OU CRESPA DE 1 CLASSE, ENTRE OUTROS) PARA SME. SF N 12972025. CONTRATO N 0552025. VIGENCIA: ATE 31122025. FISCALIZACAO: FABIO LUIZ RODRIGUES FURTADO- MAT N 3595(TITULAR) OU MARIA FERNANDA J. RODRIGUES - MAT N 5377(SUPLENTE).AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (MERENDA).",,15026,,14854,13166.13,2025,29,CPC,2025,552025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3,RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO COTA MUNICIPAL - SEQM,PRM,P,2025,2025,2025-04-01,2025-12-12,2025003710,12,Educação,361,Ensino Fundamental,5,Alimentação Escolar,2160,FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,3979223,VALDAIR MACALLI,PF,77173554004,,"REFERENTE A AQUISICAO( 1.144KG ABOBORA JAPONESA MEDIA, 303UN ALFACE LISA OU CRESPA DE 1 CLASSE, ENTRE OUTROS) PARA SME. SF N 12972025. CONTRATO N 0552025. VIGENCIA: ATE 31122025. FISCALIZACAO: FABIO LUIZ RODRIGUES FURTADO- MAT N 3595(TITULAR) OU MARIA FERNANDA J. RODRIGUES - MAT N 5377(SUPLENTE).AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (MERENDA).",,15024,,14855,341.58,2025,29,CPC,2025,552025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,2,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-04-08,2025-12-12,2025004002,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2003,Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICAÇÃO DE DADOS,,,,,6636827,VIAVETORIAL TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,10864699000191,,"REF. AO PGTO DA NF N 4786525, CFE MEM N 190525 DA SMA (NOVEMBRO25). REFERENTE A SERVICOS( 10 MES INTERNET FIBRA OPTICA 300MB DOWNLOAD150MB UPLOAD(40 PONTOS)) PARA GABINETE DO PREFEITO. SF N 14282025. 1 T.A. AO CONTRATO N 0282025. VIGENCIA: 19022026. FISCALIZACAO: RAFAEL BRIZOLARA DA ROSA - MAT N 9130 (TITULAR) E FRANCISCO CLEBER SOUZA DE FREITAS- MAT N 3712(SUPLENTE)CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O F",,15352,85.00,0,,2024,83,PCE,2025,282025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3,RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO COTA MUNICIPAL - SEQM,PRM,P,2025,2025,2025-04-22,2025-12-12,2025004474,12,Educação,361,Ensino Fundamental,5,Alimentação Escolar,2160,FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,3979199,COOPERATIVA AGROPECUARIA DE ARROIO DO PADRE - COOP,PJ,15159381000123,,"REFERENTE A AQUISICAO( 137KG ALHO BRANCO OU ROXO, 6890KG BANANA PRATA, ENTRE OUTROS) PARA SME. SF N 16332025. CONTRATO N 0652025. VIGENCIA: ATE 31122025. FISCALIZACAO: FABIO LUIZ RODRIGUES FURTADO - MAT N 3595(TITULAR) OU MARIA FERNANDA J. RODRIGUES- MAT N 5377(SUPLENTE). AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (MERENDA).",,15059,,14853,225.98,2025,29,CPC,2025,652025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,L,2025,2025,2025-06-18,2025-12-12,2025006862,4,Administração,122,Administração Geral,2,Serviços Urbanos,2210,Manutenção das Atividades da SMSUVT,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,5806156,DANIEL SILVEIRA PASTORIM,PJ,53739634000127,,"REF. AO PGTO DA NF N 7225, CFE MEM N 125725 DA SMSUVT. REFERENTE A SERVICOS (01 UN CONSERTOS EM PNEUS E CAMARAS DE AR DE DIVERSOS VEICULOS E MAQUINAS ). PARA SMSUVT, SF N 24782025. REFERENTE A EMPENHO A FAVOR DA EMPRESA BORRACHARIA PASTORIM - DANIEL SILVEIRA PASTORIMJUSTIFICANDO-SE DEVIDO EMPENHO NECESSITA PARA SUPRIR A NECESSIDADE DOS SERVICOS DE CONSERTO DE PNEUS E CAMARA DE AR DOS VEICULOS E MA",,15214,805.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2025,2025,2025-06-23,2025-12-12,2025006950,12,Educação,361,Ensino Fundamental,83,TRANSPORTE ESCOLAR,2024,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,3978893,TRANSVENTUR TRANSPORTES LTDA,PJ,5221195000113,4350003869,"REF. AO PGTO DA NF 152025 (MEM. 6632025 - DMTESME).REFERENTE A SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR( 17.850,000KM ROTA CASTELO BRANCO X ALVARO BERCHON) PARA SME. SF N 24892025. CONTRATO N 1172025. VIGENCIA: LIMITADO A 10012026. FISCALIZACAO : EMMANUEL LUCENA FREIESLEBEN - MAT N 9163 (TITULAR) E CARLOS ADALBERTO FERNANDES DE AVILA - MAT N 9153(SUPLENTE).CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE",,15320,16450.56,0,,2025,24,PCE,2025,1172025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2025,2025,2025-06-23,2025-12-12,2025006950,12,Educação,361,Ensino Fundamental,83,TRANSPORTE ESCOLAR,2024,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,3978893,TRANSVENTUR TRANSPORTES LTDA,PJ,5221195000113,4350003869,"REF. AO PGTO DA NF 152025 (MEM. 6632025 - DMTESME).REFERENTE A SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR( 17.850,000KM ROTA CASTELO BRANCO X ALVARO BERCHON) PARA SME. SF N 24892025. CONTRATO N 1172025. VIGENCIA: LIMITADO A 10012026. FISCALIZACAO : EMMANUEL LUCENA FREIESLEBEN - MAT N 9163 (TITULAR) E CARLOS ADALBERTO FERNANDES DE AVILA - MAT N 9153(SUPLENTE).CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE",,15320,,15320,329.01,2025,24,PCE,2025,1172025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2025,2025,2025-06-23,2025-12-12,2025006950,12,Educação,361,Ensino Fundamental,83,TRANSPORTE ESCOLAR,2024,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,3978893,TRANSVENTUR TRANSPORTES LTDA,PJ,5221195000113,4350003869,"REF. AO PGTO DA NF 152025 (MEM. 6632025 - DMTESME).REFERENTE A SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR( 17.850,000KM ROTA CASTELO BRANCO X ALVARO BERCHON) PARA SME. SF N 24892025. CONTRATO N 1172025. VIGENCIA: LIMITADO A 10012026. FISCALIZACAO : EMMANUEL LUCENA FREIESLEBEN - MAT N 9163 (TITULAR) E CARLOS ADALBERTO FERNANDES DE AVILA - MAT N 9153(SUPLENTE).CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE",,15320,,15320,394.81,2025,24,PCE,2025,1172025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2025,2025,2025-06-23,2025-12-12,2025006950,12,Educação,361,Ensino Fundamental,83,TRANSPORTE ESCOLAR,2024,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,3978893,TRANSVENTUR TRANSPORTES LTDA,PJ,5221195000113,4350003869,"REF. AO PGTO DA NF 152025 (MEM. 6632025 - DMTESME).REFERENTE A SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR( 17.850,000KM ROTA CASTELO BRANCO X ALVARO BERCHON) PARA SME. SF N 24892025. CONTRATO N 1172025. VIGENCIA: LIMITADO A 10012026. FISCALIZACAO : EMMANUEL LUCENA FREIESLEBEN - MAT N 9163 (TITULAR) E CARLOS ADALBERTO FERNANDES DE AVILA - MAT N 9153(SUPLENTE).CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE",,15320,,15320,542.87,2025,24,PCE,2025,1172025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2025,2025-07-09,2025-12-12,2025007695,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",,,,,3979123,CLINICA MEDICA DR. CLEINNER LTDA - ME,PJ,4472963000149,,REF AO PGTO DA NF 2025000000023062025 - (MEM 63332025 - SMS).REFERENTE A SERVICO ( 600UN EXAMES DE ULTRASSOM ) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS SF N 27982025 E CONTRATO N 1352025. VIGENCIA : PRAZO DE 6 (SEIS MESES) TENDO PRAZO INICIAL DIA 09072025 ATE 09012026. FISCALIZACAO :REJANE RAZEIRA SAMPAIO - MATRICULA N 9143 (TITULAR) E GRAZIELE RENATA LENCIONE SMAIRE - MATRICULA N 9136 (SUPLENTE).CREDE,,15209,7843.50,0,,2025,30,CPC,2025,1352025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-07-09,2025-12-12,2025007695,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",,,,,3979123,CLINICA MEDICA DR. CLEINNER LTDA - ME,PJ,4472963000149,,REF AO PGTO DA NF 2025000000023062025 - (MEM 63332025 - SMS).REFERENTE A SERVICO ( 600UN EXAMES DE ULTRASSOM ) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS SF N 27982025 E CONTRATO N 1352025. VIGENCIA : PRAZO DE 6 (SEIS MESES) TENDO PRAZO INICIAL DIA 09072025 ATE 09012026. FISCALIZACAO :REJANE RAZEIRA SAMPAIO - MATRICULA N 9143 (TITULAR) E GRAZIELE RENATA LENCIONE SMAIRE - MATRICULA N 9136 (SUPLENTE).CREDE,,15209,,15209,94.12,2025,30,CPC,2025,1352025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,P,2025,2025,2025-09-24,2025-12-12,2025010719,4,Administração,122,Administração Geral,2,Serviços Urbanos,2210,Manutenção das Atividades da SMSUVT,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,3979970,ANGELO GUILHERME DA SILVA,PF,81894481020,,"REFERENTE A LOCACAO( 12UN LOCACAO DE IMOVEL - AV. NARCISO SILVA, 1495A) PARA SMSUVT. SF N 39282025. 2 T.A. AO CONTRATO N 2922023. VIGENCIA: 01102025 ATE 01102026. FISCALIZACAO: CLAUDIA LUCENA PACHECO- MAT N 545(TITULAR), GERSON LUIS SAES BALDASSARI- MAT N 003(SUPLENTE). LOCACAO DE IMOVEL PARA O DEMUTRAN - AV. NARCISO SILVA 1495AMEMORANDO 792025.",,15012,,14872,1459.66,2023,50,PRD,2023,2922023,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3,RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO COTA MUNICIPAL - SEQM,PRM,P,2025,2025,2025-09-30,2025-12-12,2025011014,12,Educação,361,Ensino Fundamental,5,Alimentação Escolar,2160,FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,3979172,CRISTIANO RADTKE DE RADTKE - ME - CR SUPRIMENTOS,PJ,16833704000185,,"REFERENTE A AQUISICAO( 40KG LARANJA DO CEU, 10DZ OVO DE GALINHA TIPO 1 BRANCO OU VERMELHO) PARA SME. SF N 40092025. REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE ALIMENTOS PERECIVEIS (HORTIFRUTI).REFERENTE A COMPRA DE INSUMOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADE DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO SEGUNDO SEMESTRE. CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO DE",,15053,,14850,37.63,2025,44,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E DESPORTO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,PRM,L,2025,2025,2025-10-06,2025-12-12,2025011280,13,Cultura,392,Difusão Cultural,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2045,Manutenção das Atividades da Casa da Cultura,3.3.90.39,339039100000000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,3978863,CENTRO DE TRADICOES GAUCHAS HERANCA CAMPEIRA,PJ,6144193000130,,"REF A 1 MES DE ALUGUEL (DEZEMBRO25) CONFORME MEMORANDO N 7672025 DA SMCDT. REFERENTE A SERVICOS( 12MES LOCACAO DE IMOVEL MENSAL - CTG HERANCA CAMPEIRA, LOCALIZADO NA AV. TRES DE MAIO, N 2031, BAIRRO JARDIM AMERICA, CAPAO DO LEAO, PARA A REALIZACAO DAS ATIVIDADES DO PROJETO ESTACAO CULTURA) PARA SMCDT. SF N 41112025. CONTRATO N. 2112025. VIGENCIA: 06102026. FISCALIZACAO: RUAN LOPES DA SILVA (TITULA",,15248,2000.00,0,,2025,57,PRI,2025,2112025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2025,2025,2025-10-20,2025-12-12,2025011806,12,Educação,361,Ensino Fundamental,83,TRANSPORTE ESCOLAR,2024,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,3978840,EMPRESA DE TRANSPORTES BOSEMBECKER LTDA,PJ,93841161000199,930205677,"REF. AO PGTO DA NF 9872025 (MEM. 6572025 - DMTESME).REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR( 6.830,601093KM ROTA: FIGUEIRINHAS X EEEM PRESIDENTE CASTELO BRANCO - PRECO UNITARIO R$ 7,32 - PRECO TOTAL 50.000,00 (CINQUENTA MIL REAIS) ADITIVADO NO VALOR RESTANTE DO CONTRATO.) PARA SME. SF N 6462025.CONTRATO N 0312025, VIGENCIA: LIMITADA A 10012026. FISCALIZACAO: EMMANUEL LUCENA FREIESLEBEN - MAT N",,15312,18699.67,0,,2024,96,PCE,2025,312025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2025,2025,2025-10-20,2025-12-12,2025011806,12,Educação,361,Ensino Fundamental,83,TRANSPORTE ESCOLAR,2024,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,3978840,EMPRESA DE TRANSPORTES BOSEMBECKER LTDA,PJ,93841161000199,930205677,"REF. AO PGTO DA NF 9872025 (MEM. 6572025 - DMTESME).REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR( 6.830,601093KM ROTA: FIGUEIRINHAS X EEEM PRESIDENTE CASTELO BRANCO - PRECO UNITARIO R$ 7,32 - PRECO TOTAL 50.000,00 (CINQUENTA MIL REAIS) ADITIVADO NO VALOR RESTANTE DO CONTRATO.) PARA SME. SF N 6462025.CONTRATO N 0312025, VIGENCIA: LIMITADA A 10012026. FISCALIZACAO: EMMANUEL LUCENA FREIESLEBEN - MAT N",,15312,,15312,373.99,2024,96,PCE,2025,312025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2025,2025,2025-10-20,2025-12-12,2025011806,12,Educação,361,Ensino Fundamental,83,TRANSPORTE ESCOLAR,2024,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,3978840,EMPRESA DE TRANSPORTES BOSEMBECKER LTDA,PJ,93841161000199,930205677,"REF. AO PGTO DA NF 9872025 (MEM. 6572025 - DMTESME).REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR( 6.830,601093KM ROTA: FIGUEIRINHAS X EEEM PRESIDENTE CASTELO BRANCO - PRECO UNITARIO R$ 7,32 - PRECO TOTAL 50.000,00 (CINQUENTA MIL REAIS) ADITIVADO NO VALOR RESTANTE DO CONTRATO.) PARA SME. SF N 6462025.CONTRATO N 0312025, VIGENCIA: LIMITADA A 10012026. FISCALIZACAO: EMMANUEL LUCENA FREIESLEBEN - MAT N",,15312,,15312,448.79,2024,96,PCE,2025,312025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2025,2025-10-21,2025-12-12,2025011818,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,7,ASSISTENCIA FARMACEUTICA,2063,AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,3979138,INOVAMED HOSPITALAR LTDA,PJ,12889035000102,,"REF. AO PGTO DAS NFS 438897, 443528, 440593, 445980 E 442087 2025 (MEM 4802025 - FBMSMS).REFERENTE A AQUISICAO( 3.500COM ACICLOVIR 200MG, 100FR CARBAMAZEPINA, CONCENTRACAO:20 MGML, FORMAFARMACEUTICA:XAROPE, FRASCO 100,00 ML, ENTRE OUTROS) PARA FARMACIA BASICA MUNICIPALSMS. SF N 43142025. ADESAO AO CONSORCIO EXTREMO SUL 0092025 - REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.REFERENTE A AQUISICA",,15205,12299.66,0,,2025,52,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-10-21,2025-12-12,2025011818,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,7,ASSISTENCIA FARMACEUTICA,2063,AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,3979138,INOVAMED HOSPITALAR LTDA,PJ,12889035000102,,"REF. AO PGTO DAS NFS 438897, 443528, 440593, 445980 E 442087 2025 (MEM 4802025 - FBMSMS).REFERENTE A AQUISICAO( 3.500COM ACICLOVIR 200MG, 100FR CARBAMAZEPINA, CONCENTRACAO:20 MGML, FORMAFARMACEUTICA:XAROPE, FRASCO 100,00 ML, ENTRE OUTROS) PARA FARMACIA BASICA MUNICIPALSMS. SF N 43142025. ADESAO AO CONSORCIO EXTREMO SUL 0092025 - REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.REFERENTE A AQUISICA",,15205,,15205,147.60,2025,52,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2025,2025,2025-10-22,2025-12-12,2025011899,12,Educação,361,Ensino Fundamental,83,TRANSPORTE ESCOLAR,2024,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,7838969,TRANSPORTES DOMINGUES LTDA,PJ,26131316000106,,"REF. AO PGTO DA NF 2492025 ( MEM. 6662025 - DMTESME).REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR(5.508KM CASTELO BRANCO BR293 P. DAS PEDRAS DE BAIXOALVARO BERCHON VIA CANTO GRANDE) PARA SME. SF N 43852025. CONTRATO N. 2332025. VIGENCIA: LIMITADO A 10012026 . FISCALIZACAO: EMMANUEL LUCENA FREIESLEBEN, MATRICULA 9163 (TITULAR) E CARLOS ADALBERTO FERNANDES DE AVILA, MATRICULA 9153 (SUPLENTE). DISPENSA",,15301,2946.78,0,,2025,63,PRD,2025,2332025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2025,2025,2025-10-22,2025-12-12,2025011899,12,Educação,361,Ensino Fundamental,83,TRANSPORTE ESCOLAR,2024,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,7838969,TRANSPORTES DOMINGUES LTDA,PJ,26131316000106,,"REF. AO PGTO DA NF 2502025 ( MEM. 6622025 - DMTESME).REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR(5.508KM CASTELO BRANCO BR293 P. DAS PEDRAS DE BAIXOALVARO BERCHON VIA CANTO GRANDE) PARA SME. SF N 43852025. CONTRATO N. 2332025. VIGENCIA: LIMITADO A 10012026 . FISCALIZACAO: EMMANUEL LUCENA FREIESLEBEN, MATRICULA 9163 (TITULAR) E CARLOS ADALBERTO FERNANDES DE AVILA, MATRICULA 9153 (SUPLENTE). DISPENSA",,15299,8840.34,0,,2025,63,PRD,2025,2332025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2025,2025,2025-10-22,2025-12-12,2025011899,12,Educação,361,Ensino Fundamental,83,TRANSPORTE ESCOLAR,2024,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,7838969,TRANSPORTES DOMINGUES LTDA,PJ,26131316000106,,"REF. AO PGTO DA NF 2492025 ( MEM. 6662025 - DMTESME).REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR(5.508KM CASTELO BRANCO BR293 P. DAS PEDRAS DE BAIXOALVARO BERCHON VIA CANTO GRANDE) PARA SME. SF N 43852025. CONTRATO N. 2332025. VIGENCIA: LIMITADO A 10012026 . FISCALIZACAO: EMMANUEL LUCENA FREIESLEBEN, MATRICULA 9163 (TITULAR) E CARLOS ADALBERTO FERNANDES DE AVILA, MATRICULA 9153 (SUPLENTE). DISPENSA",,15301,,15301,93.12,2025,63,PRD,2025,2332025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2025,2025,2025-10-22,2025-12-12,2025011899,12,Educação,361,Ensino Fundamental,83,TRANSPORTE ESCOLAR,2024,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,7838969,TRANSPORTES DOMINGUES LTDA,PJ,26131316000106,,"REF. AO PGTO DA NF 2502025 ( MEM. 6622025 - DMTESME).REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR(5.508KM CASTELO BRANCO BR293 P. DAS PEDRAS DE BAIXOALVARO BERCHON VIA CANTO GRANDE) PARA SME. SF N 43852025. CONTRATO N. 2332025. VIGENCIA: LIMITADO A 10012026 . FISCALIZACAO: EMMANUEL LUCENA FREIESLEBEN, MATRICULA 9163 (TITULAR) E CARLOS ADALBERTO FERNANDES DE AVILA, MATRICULA 9153 (SUPLENTE). DISPENSA",,15299,,15299,279.35,2025,63,PRD,2025,2332025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2025,2025,2025-12-01,2025-12-12,2025013254,12,Educação,361,Ensino Fundamental,83,TRANSPORTE ESCOLAR,2024,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039690000000,SEGUROS EM GERAL,,,,,6502783,SEGUROS SURA S.A.,PJ,33065699000127,,"REF. AO PGTO DA APOLICE DE SEGURO VEICULAR, CFE MEM N 6652025 DA DMTESME. REFERENTE A SERVICOS DE SEGURO VEICULAR( 1UN VWMID GRAN RURAL ESC - ANOMODELO: 20142014, CHASSI: 9532E82W6ER445383, PLACA: IWH3067. PARA VEICULO: 100% FIPE ) PARA SME. SF N 47982025. REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE SEGUROS VEICULARES.REFERENTE A AQUISICAO DE SEGURO VEICULARCONFORME A AUTORIZACAO DO",,15251,2000.00,0,,2024,65,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2025,2025,2025-12-05,2025-12-12,2025013452,12,Educação,361,Ensino Fundamental,83,TRANSPORTE ESCOLAR,2024,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,3978880,SOBRE EIXO VEICULOS LTDA,PJ,1827801000198,930293762,REF. AO PGTO DA NF 62522025 (MEM. 6592025 - DMTESME).REFERENTE A SERVICOS( 1H SERVICOS PARA MANUTENCAO VEICULAR PARA ONIBUS ESCOLAR MARCA MARCOPOLO DE PLACA JBI 2D40 VOLARE DA SME. SF N 49212025. SRP CONTRATACAO DE EMPRESA PARA MANUTENCAO VEICULAR DE ONIBUS ESCOLARES COM INCLUSAO DE PECAS E MAO DE OBRA - AMPLA CONCORRENCIAREFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO ONIBUS ESCOLAR DE PL,,15329,203.00,0,,2024,91,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2025,2025,2025-12-05,2025-12-12,2025013452,12,Educação,361,Ensino Fundamental,83,TRANSPORTE ESCOLAR,2024,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,3978880,SOBRE EIXO VEICULOS LTDA,PJ,1827801000198,930293762,REF. AO PGTO DA NF 62522025 (MEM. 6592025 - DMTESME).REFERENTE A SERVICOS( 1H SERVICOS PARA MANUTENCAO VEICULAR PARA ONIBUS ESCOLAR MARCA MARCOPOLO DE PLACA JBI 2D40 VOLARE DA SME. SF N 49212025. SRP CONTRATACAO DE EMPRESA PARA MANUTENCAO VEICULAR DE ONIBUS ESCOLARES COM INCLUSAO DE PECAS E MAO DE OBRA - AMPLA CONCORRENCIAREFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO ONIBUS ESCOLAR DE PL,,15329,,15329,9.74,2024,91,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2025,2025,2025-12-05,2025-12-12,2025013453,12,Educação,361,Ensino Fundamental,83,TRANSPORTE ESCOLAR,2024,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,3978880,SOBRE EIXO VEICULOS LTDA,PJ,1827801000198,930293762,REF. AO PGTO DA NF 293682025 (MEM. 6702025 - DMTESME).REFERENTE A AQUISICAO PECAS PARA MANUTENCAO VEICULAR PARA ONIBUS ESCOLAR MARCA MARCOPOLO DE PLACA JBI 5E32 VOLARE DA SME. SF N 49222025.SRP CONTRATACAO DE EMPRESA PARA MANUTENCAO VEICULAR DE ONIBUS ESCOLARES COM INCLUSAO DE PECAS E MAO DE OBRA - AMPLA CONCORRENCIAREFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA JB,,15314,435.71,0,,2024,91,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2025,2025,2025-12-05,2025-12-12,2025013453,12,Educação,361,Ensino Fundamental,83,TRANSPORTE ESCOLAR,2024,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,3978880,SOBRE EIXO VEICULOS LTDA,PJ,1827801000198,930293762,REF. AO PGTO DA NF 293682025 (MEM. 6702025 - DMTESME).REFERENTE A AQUISICAO PECAS PARA MANUTENCAO VEICULAR PARA ONIBUS ESCOLAR MARCA MARCOPOLO DE PLACA JBI 5E32 VOLARE DA SME. SF N 49222025.SRP CONTRATACAO DE EMPRESA PARA MANUTENCAO VEICULAR DE ONIBUS ESCOLARES COM INCLUSAO DE PECAS E MAO DE OBRA - AMPLA CONCORRENCIAREFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA JB,,15314,,15314,5.23,2024,91,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2025,2025,2025-12-05,2025-12-12,2025013454,12,Educação,361,Ensino Fundamental,83,TRANSPORTE ESCOLAR,2024,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,3978880,SOBRE EIXO VEICULOS LTDA,PJ,1827801000198,930293762,REF. AO PGTO DA NF 62532025 (MEM. 6702025 - DMTESME).REFERENTE A SERVICOS( 3H MANUTENCAO VEICULAR PARA ONIBUS ESCOLAR MARCA MARCOPOLO DE PLACA JBI 5E32 VOLARE DA SME. SF N 49232025. SRP CONTRATACAO DE EMPRESA PARA MANUTENCAO VEICULAR DE ONIBUS ESCOLARES COM INCLUSAO DE PECAS E MAO DE OBRA - AMPLA CONCORRENCIAREFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA JBI 5E32 V,,15317,609.00,0,,2024,91,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2025,2025,2025-12-05,2025-12-12,2025013454,12,Educação,361,Ensino Fundamental,83,TRANSPORTE ESCOLAR,2024,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,3978880,SOBRE EIXO VEICULOS LTDA,PJ,1827801000198,930293762,REF. AO PGTO DA NF 62532025 (MEM. 6702025 - DMTESME).REFERENTE A SERVICOS( 3H MANUTENCAO VEICULAR PARA ONIBUS ESCOLAR MARCA MARCOPOLO DE PLACA JBI 5E32 VOLARE DA SME. SF N 49232025. SRP CONTRATACAO DE EMPRESA PARA MANUTENCAO VEICULAR DE ONIBUS ESCOLARES COM INCLUSAO DE PECAS E MAO DE OBRA - AMPLA CONCORRENCIAREFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA JBI 5E32 V,,15317,,15317,29.23,2024,91,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,12,SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDAD,1,SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDAD,PRM,L,2025,2025,2025-12-11,2025-12-12,2025013646,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,4,Meio Ambiente,2021,Gestão Ambiental de Residuos Solidos Urbanos,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3979176,AMBIENTARE SERVICOS LTDA - EPP,PJ,93090009000111,,"REF. AO PGTO DA NF N 76325, CFE MEM N 71425 DA SMMAS. (PERIODO: 010125 ATE 310125). REFERENTE A SERVICOS( 366,60T SERVICOS DE COLETA URBANA , 383,52T LOCACAO DE TRANSBORDO , ENTRE OUTROS) PARA SMMAS. SF N 49942025. 6 T.A. AO CONTRATO N. 1642022. VIGENCIA: 20122025. FISCALIZACAO DE PLANILHAS E NOTAS : MIKAEL FREITAS RIBEIRO - MAT N 5638 E ELIEZER XAVIER DE SOUZA - MAT N 5613. FISCAL DE PESAGEM: ALE",,15365,265098.93,0,,2022,104,PRP,2022,1642022,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2025,2025-12-11,2025-12-12,2025013660,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",,,,,3979413,ANDRE FURTADO MARTEN,PJ,10736591000113,,"REF AO PGTO DA NF 18122025 ( MEM 64972025 - SMS).REFERENTE A SERVICOS( 36UN FISIOTERAPIA AQUATICA) EM FAVOR DO PACIENTE S.DA S. M. CONFORME ACORDAO N 70062513783 (N CNJ: 0443941- 37.2014.8.21.7000) 2014CIVEL DA SMS. SF N 50002025. REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 36 SESSOES DE FISIOTERAPIA AQUATICA EM FAVOR DO PACIENTE S. DA S. M., CONFORME ACORDAO N 70062513783 (N CNJ: 0443941- 37.2014.8.21.7000) 201",,15257,1440.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2025,2025-12-11,2025-12-12,2025013660,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",,,,,3979413,ANDRE FURTADO MARTEN,PJ,10736591000113,,"REF AO PGTO DA NF 18112025 ( MEM 64982025 - SMS).REFERENTE A SERVICOS( 36UN FISIOTERAPIA AQUATICA) EM FAVOR DO PACIENTE S.DA S. M. CONFORME ACORDAO N 70062513783 (N CNJ: 0443941- 37.2014.8.21.7000) 2014CIVEL DA SMS. SF N 50002025. REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 36 SESSOES DE FISIOTERAPIA AQUATICA EM FAVOR DO PACIENTE S. DA S. M., CONFORME ACORDAO N 70062513783 (N CNJ: 0443941- 37.2014.8.21.7000) 201",,15255,1540.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-12-11,2025-12-12,2025013660,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",,,,,3979413,ANDRE FURTADO MARTEN,PJ,10736591000113,,"REFERENTE A SERVICOS( 36UN FISIOTERAPIA AQUATICA) EM FAVOR DO PACIENTE S.DA S. M. CONFORME ACORDAO N 70062513783 (N CNJ: 0443941- 37.2014.8.21.7000) 2014CIVEL DA SMS. SF N 50002025. REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 36 SESSOES DE FISIOTERAPIA AQUATICA EM FAVOR DO PACIENTE S. DA S. M., CONFORME ACORDAO N 70062513783 (N CNJ: 0443941- 37.2014.8.21.7000) 2014CIVEL.JUSTIFICA-SE A CONTRATACAO DA PRESTACAO DE",,15257,,14916,1440.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-12-11,2025-12-12,2025013660,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",,,,,3979413,ANDRE FURTADO MARTEN,PJ,10736591000113,,"REFERENTE A SERVICOS( 36UN FISIOTERAPIA AQUATICA) EM FAVOR DO PACIENTE S.DA S. M. CONFORME ACORDAO N 70062513783 (N CNJ: 0443941- 37.2014.8.21.7000) 2014CIVEL DA SMS. SF N 50002025. REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 36 SESSOES DE FISIOTERAPIA AQUATICA EM FAVOR DO PACIENTE S. DA S. M., CONFORME ACORDAO N 70062513783 (N CNJ: 0443941- 37.2014.8.21.7000) 2014CIVEL.JUSTIFICA-SE A CONTRATACAO DA PRESTACAO DE",,15255,,14917,1540.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,E,2025,2025,2025-12-12,2025-12-12,2025013678,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",2500,1002,,,6035532,JULIANA SCHAFER JAHNKE MEIATO LTDA,PJ,52483549000188,,"REFERENTE A SERVICOS ( 24UST TERAPIA OCUPACIONAL)EM RESPOSTA AO PROCESSO N 5035888-43.2025.8.21.0022RS DO INFANTE B.G.S. PARA SMS. SF N 50102025. REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE 24 SESSOES DE TERAPIA OCUPACIONAL, NO PERIODO DE 6 MESES EM PRIMEIRO MOMENTO,VISANDO O DESENVOLVIMENTO DO INFANTE. DESSA FORMA, EM RESPOSTA AO PROCESSO N 5035888-43.2025.8.21.0022RS, REFERENTEAO ADOLESCENTE E A DECISAO",3312.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2025,2025,2025-12-12,2025-12-12,2025013680,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,15,BENEFICIOS EVENTUAIS,2228,Estruturação da Rede de Serviços do Sistema Único de Assistencia ( SUAS),3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,2660,0,,,3978224,SAVAR VEICULOS LTDA,PJ,92889070000675,,"REFERENTE A SERVICOS( 1UN STARDIAGNOSE CONECTAR VERIFICAR , 1UN MANOPLA NA ALAVANCA DE COMANDO SUBST , ENTRE OUTROS ) PARA O VEICULO SPRINTER PLACA: IWJ8465 DA SMCAS. SF N 49822025. REFERENTE AO CONCERTO E MATERIAL LISTADOS A BAIXO DO VEICULO SPRINTER PLACA: IWJ8465.CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO DE N.: 17032025 - SMCASSF - 4982",2186.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2025,2025,2025-12-12,2025-12-12,2025013681,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,15,BENEFICIOS EVENTUAIS,2228,Estruturação da Rede de Serviços do Sistema Único de Assistencia ( SUAS),3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,2660,0,,,3978224,SAVAR VEICULOS LTDA,PJ,92889070000675,,"REFERENTE A AQUISICAO (1UN COBERT. DA COLUNA A EMBAIXO, 1UN FECHO DE BAIONETA NA COBERT, 1UN MANOPLA ALAVNCA CAMBIO) PARA O VEICULO SPRINTER PLACA: IWJ8465 DA SMCAS. SF N 49832025. REFERENTE AO CONCERTO E MATERIAL LISTADOS A BAIXO DO VEICULO SPRINTER PLACA: IWJ8465.CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO DE N.: 17032025 - SMCASSF - 4983",327.84,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,E,2025,2025,2025-12-12,2025-12-12,2025013682,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",1500,1002,,,3980083,TCHE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA,PJ,41247577000180,,"REFERENTE A SERVICOS DE EXAMES DE ANALISES CLINICAS PARA SMS. EMENDAS IMPOSITIVAS N 00012024 E 00072024. SF N 50242025. 1 T.A. AO CONTRATO N. 0462025. VIGENCIA: LIMITADO A 11022026. FISCALIZACAO: REJANE RAZEIRA SAMPAIO - MAT N 9143(TITULAR) E GRAZIELE RENATA LENCIONE SMAIRE - MAT N 9136(SUPLENTE). CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS NA AREA DA SAUDE, PARA A PRESTACAO DE SERVICOS EM ANALISES",62498.16,0,,0,,2025,13,CPC,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,E,2025,2025,2025-12-12,2025-12-12,2025013683,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",1500,1002,,,3978661,CHECK-UP ANALISES CLINICAS LTDA,PJ,94798451000160,,"REFERENTE A SERVICOS DE EXAMES DE ANALISES CLINICAS PARA SMS. EMENDAS IMPOSITIVAS N 00012024 E 00072024. SF N 50262025. 1 T.A. AO CONTRATO N. 0452025. VIGENCIA: 11022026. FISCALIZACAO: REJANE RAZEIRA SAMPAIO - MAT N 9143(TITULAR) E GRAZIELE RENATA LENCIONE SMAIRE - MAT N 9136(SUPLENTE) . CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS NA AREA DA SAUDE, PARA A PRESTACAO DE SERVICOS EM ANALISES CLINICAS (",62498.16,0,,0,,2025,13,CPC,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2025,2025,2025-12-12,2025-12-12,2025013684,12,Educação,361,Ensino Fundamental,82,ENSINO FUNDAMENTAL,2022,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1550,0,,,3979122,RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTO LTDA,PJ,6880466000105,,"REFERENTE A SERVICOS( 1UN PUBLICACAO NO DOU DO PE PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR) PARA SME. SF N 50252025. REFERENTE A PUBLICACAO NO DOU DO PE PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR. FORAM SOLICITADOS ORCAMENTOS A DIVERSAS EMPRESAS, CONTUDO, NAO OBTIVEMOS RETORNO. CONSIDERANDO A URGENCIA PARA A PUBLICACAO, PROCEDEREMOS COM A CONTRATACAO COM BASE NO UNICO ORCAMENTO RECEB",260.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2025,2025,2025-12-12,2025-12-12,2025013686,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,12,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS,2090,Proteção Social Básica,3.3.90.39,339039990000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,1500,0,,,3978840,EMPRESA DE TRANSPORTES BOSEMBECKER LTDA,PJ,93841161000199,930205677,"REFERENTE A SERVICOS ( 2UN ONIBUS DE 40 LUGARES (POLTRONA RECLINAVEIS COM DESCANSO DE PERNAS E TOMADAS UBS ACOPLADAS, AR CONDICIONADO, BANHEIRO, FRIGOBAR, SISTEMA DE AUDIOVIDEO E WI-FI A BORDO) ) PARA O ENCERRAMENTO DOS GRUPOS SCFV (SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) DA SMCAS. SF N 50152025. REFERENTE A 02 ONIBUS PARA TAPESRS NO DIA 13122025 PARA O ENCERRAMENTO DOS GRUPOS SCFV (",8100.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2025,2025,2025-12-12,2025-12-12,2025013687,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,12,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS,2090,Proteção Social Básica,3.3.90.39,339039990000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,1500,0,,,3978840,EMPRESA DE TRANSPORTES BOSEMBECKER LTDA,PJ,93841161000199,930205677,"REFERENTE A SERVICOS( 1UN ONIBUS DE 40 LUGARES (POLTRONA RECLINAVEIS COM DESCANSO DE PERNAS E TOMADAS UBS ACOPLADAS, AR CONDICIONADO, BANHEIRO, FRIGOBAR, SISTEMA DE AUDIOVIDEO E WI-FI A BORDO) PARA O ENCERRAMENTO DOS GRUPOS SCFV (SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) DA SMCAS. SF N 50082025. REFERENTE A 02 ONIBUS PARA ARAMBARERS NO DIA 18122025 PARA ENCERRAMENTO DOS GRUPOS SCFV (SE",3690.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2025,2025,2025-12-12,2025-12-12,2025013689,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2008,Manutenção Ativ Secretaria Municipal de Administração,3.3.90.40,339040200000000,TREINAMENTOCAPACITAÇÃO EM T.I.C.,1500,0,,,3978847,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,,"SOLICITACAO: 243561 - ERROS ENCONTRADOS DURANTE A VALIDACAO ENCERRAMENTO DO PERIODO; ESTIMAMOS O PERIODO DE APROXIMADAMENTE 02 HORAS PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA MENCIONADA ACIMA, PODENDO VARIAR PARA MAIS OU MENOS. AO APROVAR ESSE FLUXO, SOLICITAMOS QUE SEJA ANEXADO O EMPENHO PREVIO COM O VALOR DE R$ 378,28 (VALOR DA HORA R$189,14). (COMPLEMENTO DO EMPENHO N 1345525)",138.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,E,2025,2025,2025-12-12,2025-12-12,2025013691,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,2,Serviços Urbanos,2172,Manutenção e Conservação de Prédios Públicos,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS INSTAL,1500,0,,,3979072,SABRINA GONCALVES SELMO,PJ,14115792000154,2350015178,"REFERENTE A AQUISICAO( 8UN GALAO 180LTS TINTA) PARA SMSUVT. SF N 50232025. REFERENTE A USO NO DMSUCONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO DE N.: 12422025 - SMSUVTSF - 5023",2800.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,PRM,E,2025,2025,2025-12-12,2025-12-12,2025013693,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2209,Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Planejamento,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,1500,0,,,8062663,"INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, EDUCACAO E APRENDIZAGEM LIMITA",PJ,47657354000177,,"REFERENTE A SERVICOS( 1UN CURSO PLANILHA DE CUSTOS E FORMACAO DE PRECOS DA IN 052017 ) PARA SMP. SF N 50062025. REFERENTE AO CURSO PLANILHA DE CUSTOS E FORMACAO DE PRECOS DA IN 052017, O CURSO SERA PARA A FUNCIONARIA CRISTIELE LIMA PORCELLA, CONTADORA, MATR. 9436CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO DE N.: 3042025 - SMP",597.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2025,2025,2025-12-12,2025-12-12,2025013694,12,Educação,361,Ensino Fundamental,83,TRANSPORTE ESCOLAR,2024,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,2550,0,,,3978880,SOBRE EIXO VEICULOS LTDA,PJ,1827801000198,930293762,"REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO VEICULAR PARA ONIBUS ESCOLAR MARCA MARCOPOLO DE PLACA JBI 5E31 VOLARE DA SME. SF N 50032025. SRP CONTRATACAO DE EMPRESA PARA MANUTENCAO VEICULAR DE ONIBUS ESCOLARES COM INCLUSAO DE PECAS E MAO DE OBRA - AMPLA CONCORRENCIAREFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA JBI 5E31 VOLARECONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO,",2799.09,0,,0,,2024,91,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2025,2025,2025-12-12,2025-12-12,2025013695,12,Educação,361,Ensino Fundamental,83,TRANSPORTE ESCOLAR,2024,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,2550,0,,,3978880,SOBRE EIXO VEICULOS LTDA,PJ,1827801000198,930293762,"REFERENTE A SERVICOS( 7,5H MANUTENCAO VEICULAR PARA ONIBUS ESCOLAR MARCA MARCOPOLO DE PLACA JBI 5E31 VOLARE) DA SME. SF N 50042025. SRP CONTRATACAO DE EMPRESA PARA MANUTENCAO VEICULAR DE ONIBUS ESCOLARES COM INCLUSAO DE PECAS E MAO DE OBRA - AMPLA CONCORRENCIAREFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA JBI 5E31 VOLARECONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUIND",1522.50,0,,0,,2024,91,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2025,2025,2025-12-12,2025-12-12,2025013700,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,12,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS,2090,Proteção Social Básica,4.4.90.52,449052450000000,EQUIPAMENTOS DE T.I.C. IMPRESSORAS,2706,0,,,7826521,TERMIX COMERCIAL LTDA,PJ,39586426000104,,"REFERENTE A AQUISICAO( 3UN IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA ) DA PROGRAMACAO N 430466320230002, DO PROJETO N 55901430466202301, NO SIGTV, E APROVADO PELO CMAS ATRAVES DA RESOLUCAO N 01 DE 09 DE NOVEMBRO DE 2023 PARA SMCAS. SF N 49452025. REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICAREFERENTE A IMPRESSORAJUSTIFICA-SE TAIS AQUISICOES SAO PARA CUMPRIR A",4491.00,0,,0,,2025,50,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2025,2025,2025-12-12,2025-12-12,2025013712,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,15,BENEFICIOS EVENTUAIS,2228,Estruturação da Rede de Serviços do Sistema Único de Assistencia ( SUAS),4.4.90.52,449052450000000,EQUIPAMENTOS DE T.I.C. IMPRESSORAS,2660,0,,,7826521,TERMIX COMERCIAL LTDA,PJ,39586426000104,,"REFERENTE A AQUISICAO( 1UN IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA ) DA PROGRAMACAO N 430466320230003, DO PROJETO N 55901430466202302 NO SIGTV, E APROVADO PELO CMAS EM REUNIAO EXTRAORDINARIA, ATRAVES DA RESOLUCAO N 01 DE 30 DE JANEIRO DE 2024 PARA SMCAS. SF N 49892025. REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA VIMOS POR MEIO DESTE SOLICITAR QUE SEJA EMPE",1497.00,0,,0,,2025,50,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2025,2025,2025-12-12,2025-12-12,2025013727,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,15,BENEFICIOS EVENTUAIS,2228,Estruturação da Rede de Serviços do Sistema Único de Assistencia ( SUAS),4.4.90.52,449052300000000,MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS,2660,0,,,7789983,A FRENTE SOLUCOES INTEGRADAS LTDA,PJ,36489366000113,,"REFERENTE A AQUISICAO( 1UN NOBREAK) DA PROGRAMACAO N 430466320230003, DO PROJETO N 55901430466202302, NO SIGTV, E APROVADO PELO CMAS EM REUNIAO EXTRAORDINARIA, ATRAVES DA RESOLUCAO N 01 DE 30 DE JANEIRO DE 2024 PARA SMCAS. SF N 49902025.. REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICAVIMOS POR MEIO DESTE SOLICITAR QUE SEJA EMPENHADO O VALOR DE R$ 679,72 (SEIS",679.72,0,,0,,2025,50,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2025,2025,2025-12-12,2025-12-12,2025013728,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,12,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS,2090,Proteção Social Básica,4.4.90.52,449052300000000,MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS,2706,0,,,7789983,A FRENTE SOLUCOES INTEGRADAS LTDA,PJ,36489366000113,,"REFERENTE A AQUISICAO ( 1UN NOBREAK) DA PROGRAMACAO N 430466320230002, DO PROJETO N 55901430466202301, NO SIGTV, E APROVADO PELO CMAS ATRAVES DA RESOLUCAO N 01 DE 09 DE NOVEMBRO DE 2023 PARA SMCAS. SF N 49872025. REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICAVIMOS POR MEIO DESTE SOLICITAR QUE SEJA EMPENHADO O VALOR DE R$ 679,72 (SEISCENTOS E SETENTA E NOVE RE",679.72,0,,0,,2025,50,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,E,2025,2025,2025-12-12,2025-12-12,2025013730,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,2,Serviços Urbanos,1005,MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOSVIAS PUBLICASPONTES,4.4.90.52,449052300000000,MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS,2706,0,,,7029764,ESB INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA,PJ,13348127000148,,"REFERENTE A AQUISICAO ( 8UN LUMINARIA DE LED ORNAMENTAL 80W EM ALUMINIO INJETADO PARA PRACAS 5000K, 8UN POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO,RETO, FLAGEADO ) PARA SMSUVT. EMENDA PARLAMENTAR N 202520980001. SF N 50362025. CONTRATO ADMINISTRATIVO N 2852025. VIGENCIA: PRAZO INICIAL DIA 12122025 E PRAZO FINAL DIA 12032026 . FISCALIZACAO: JORGE XAVIER DA SILVA JR., MATRICULA N 4643 (TITULAR) EOU CL",11885.36,0,,0,,2025,31,RPO,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,E,2025,2025,2025-12-12,2025-12-12,2025013731,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,2,Serviços Urbanos,1005,MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOSVIAS PUBLICASPONTES,4.4.90.52,449052300000000,MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS,2706,0,,,7029764,ESB INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA,PJ,13348127000148,,"REFERENTE A AQUISICAO ( 8UN LUMINARIA DE LED ORNAMENTAL 80W EM ALUMINIO INJETADO PARA PRACAS 5000K, 8UN POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO,RETO, FLAGEADO ) PARA SMSUVT. EMENDA PARLAMENTAR N 202520980001. SF N 50342025. CONTRATO ADMINISTRATIVO N 2842025. VIGENCIA: PRAZO INICIAL DIA 12122025 E PRAZO FINAL DIA 12032026 . FISCALIZACAO: JORGE XAVIER DA SILVA JR., MATRICULA N 4643 (TITULAR) EOU CL",11885.36,0,,0,,2025,31,RPO,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2025,2025,2025-12-12,2025-12-12,2025013732,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,12,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS,2090,Proteção Social Básica,4.4.90.52,449052350000000,MATERIAL DE T.I.C. (PERMANENTE),2706,0,,,7790113,M&M IMPORTACAO E ECOMMERCE DE INFORMATICA LTDA,PJ,27414128000158,,"REFERENTE A AQUISICAO( 2UN SSD EXTERNO) DA PROGRAMACAO N 430466320230002, DO PROJETO N 55901430466202301, NO SIGTV, E APROVADO PELO CMAS ATRAVES DA RESOLUCAO N 01 DE 09 DE NOVEMBRO DE 2023 PARA SMCAS. SF N 49882025. REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICAVIMOS POR MEIO DESTE SOLICITAR QUE SEJA EMPENHADO O VALOR DE R$ 1.218,00 (MIL, DUZENTOS E DEZOITO R",1218.00,0,,0,,2025,50,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,E,2025,2025,2025-12-12,2025-12-12,2025013733,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2011,Manutenção das ativ. da Secretaria de Finanças,3.1.90.13,319013010100000,FGTS SERVIDORES,1500,0,,,3978558,FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO,PJ,360305048816,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 112025,1222.85,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,L,2025,2025,2025-12-12,2025-12-12,2025013733,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2011,Manutenção das ativ. da Secretaria de Finanças,3.1.90.13,319013010100000,FGTS SERVIDORES,,,,,3978558,FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO,PJ,360305048816,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 112025,,15287,1222.85,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,PRM,E,2025,2025,2025-12-12,2025-12-12,2025013734,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2209,Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Planejamento,3.1.90.13,319013020100000,INSS SERVIDORES,1500,0,,,3978564,INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 112025,3125.17,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,PRM,L,2025,2025,2025-12-12,2025-12-12,2025013734,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2209,Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Planejamento,3.1.90.13,319013020100000,INSS SERVIDORES,,,,,3978564,INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 112025,,15288,3125.17,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,E,2025,2025,2025-12-12,2025-12-12,2025013735,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.1.90.13,319013020100000,INSS SERVIDORES,1500,1002,,,3978564,INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 112025,13358.73,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2025,2025-12-12,2025-12-12,2025013735,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.1.90.13,319013020100000,INSS SERVIDORES,,,,,3978564,INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 112025,,15286,13358.73,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,2,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2025,2025,2025-12-12,2025-12-12,2025013736,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2003,Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito,3.1.90.13,319013020100000,INSS SERVIDORES,1500,0,,,3978564,INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 112025,9756.28,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,2,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-12-12,2025-12-12,2025013736,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2003,Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito,3.1.90.13,319013020100000,INSS SERVIDORES,,,,,3978564,INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 112025,,15290,9756.28,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2025,2025,2025-12-12,2025-12-12,2025013737,12,Educação,361,Ensino Fundamental,82,ENSINO FUNDAMENTAL,2022,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,319013010100000,FGTS SERVIDORES,1540,1070,,,3978558,FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO,PJ,360305048816,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 112025,3876.58,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2025,2025,2025-12-12,2025-12-12,2025013737,12,Educação,361,Ensino Fundamental,82,ENSINO FUNDAMENTAL,2022,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,319013010100000,FGTS SERVIDORES,,,,,3978558,FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO,PJ,360305048816,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 112025,,15280,3876.58,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2025,2025,2025-12-12,2025-12-12,2025013738,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2008,Manutenção Ativ Secretaria Municipal de Administração,3.1.90.13,319013010100000,FGTS SERVIDORES,1500,0,,,3978558,FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO,PJ,360305048816,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 112025,2609.27,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2025,2025,2025-12-12,2025-12-12,2025013738,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2008,Manutenção Ativ Secretaria Municipal de Administração,3.1.90.13,319013010100000,FGTS SERVIDORES,,,,,3978558,FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO,PJ,360305048816,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 112025,,15289,2609.27,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,PRM,E,2025,2025,2025-12-12,2025-12-12,2025013739,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2053,Manutenção das Atividades da SMDRE,3.1.90.13,319013020100000,INSS SERVIDORES,1500,0,,,3978564,INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 112025,9789.07,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,PRM,L,2025,2025,2025-12-12,2025-12-12,2025013739,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2053,Manutenção das Atividades da SMDRE,3.1.90.13,319013020100000,INSS SERVIDORES,,,,,3978564,INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 112025,,15285,9789.07,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,12,SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDAD,1,SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDAD,PRM,E,2025,2025,2025-12-12,2025-12-12,2025013740,18,Gestão Ambiental,543,Recuperação de Áreas Degradadas,4,Meio Ambiente,2180,Gestão Ambiental,3.1.90.13,319013020100000,INSS SERVIDORES,1500,0,,,3978564,INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 112025,6701.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,12,SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDAD,1,SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDAD,PRM,L,2025,2025,2025-12-12,2025-12-12,2025013740,18,Gestão Ambiental,543,Recuperação de Áreas Degradadas,4,Meio Ambiente,2180,Gestão Ambiental,3.1.90.13,319013020100000,INSS SERVIDORES,,,,,3978564,INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 112025,,15279,6701.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,RECURSO FUNDEB,PRM,E,2025,2025,2025-12-12,2025-12-12,2025013741,12,Educação,361,Ensino Fundamental,82,ENSINO FUNDAMENTAL,2093,EJA - Educação de Jovens e Adultos - Fundeb 70%,3.1.90.13,319013010100000,FGTS SERVIDORES,1540,1070,,,3978558,FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO,PJ,360305048816,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 112025,547.62,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,RECURSO FUNDEB,PRM,L,2025,2025,2025-12-12,2025-12-12,2025013741,12,Educação,361,Ensino Fundamental,82,ENSINO FUNDAMENTAL,2093,EJA - Educação de Jovens e Adultos - Fundeb 70%,3.1.90.13,319013010100000,FGTS SERVIDORES,,,,,3978558,FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO,PJ,360305048816,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 112025,,15284,547.62,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2025,2025,2025-12-12,2025-12-12,2025013742,12,Educação,365,Educação Infantil,84,EDUCAÇÃO INFANTIL - DIREITO DE TODOS,2023,Manutenção da Educação Infantil,3.1.90.13,319013020100000,INSS SERVIDORES,1500,1001,,,3978564,INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 112025,7246.93,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2025,2025,2025-12-12,2025-12-12,2025013742,12,Educação,365,Educação Infantil,84,EDUCAÇÃO INFANTIL - DIREITO DE TODOS,2023,Manutenção da Educação Infantil,3.1.90.13,319013020100000,INSS SERVIDORES,,,,,3978564,INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 112025,,15278,7246.93,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,E,2025,2025,2025-12-12,2025-12-12,2025013743,4,Administração,122,Administração Geral,2,Serviços Urbanos,2210,Manutenção das Atividades da SMSUVT,3.1.90.13,319013020100000,INSS SERVIDORES,1500,0,,,3978564,INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 112025,42589.98,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,L,2025,2025,2025-12-12,2025-12-12,2025013743,4,Administração,122,Administração Geral,2,Serviços Urbanos,2210,Manutenção das Atividades da SMSUVT,3.1.90.13,319013020100000,INSS SERVIDORES,,,,,3978564,INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 112025,,15277,42589.98,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2025,2025,2025-12-12,2025-12-12,2025013744,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2008,Manutenção Ativ Secretaria Municipal de Administração,3.1.90.13,319013020100000,INSS SERVIDORES,1500,0,,,3978564,INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 112025,8131.87,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2025,2025,2025-12-12,2025-12-12,2025013744,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2008,Manutenção Ativ Secretaria Municipal de Administração,3.1.90.13,319013020100000,INSS SERVIDORES,,,,,3978564,INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 112025,,15276,8131.87,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2025,2025,2025-12-12,2025-12-12,2025013744,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2008,Manutenção Ativ Secretaria Municipal de Administração,3.1.90.13,319013020100000,INSS SERVIDORES,,,,,3978564,INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 112025,,15276,,15276,1944.90,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2025,2025,2025-12-12,2025-12-12,2025013745,12,Educação,361,Ensino Fundamental,82,ENSINO FUNDAMENTAL,2022,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS SERVIDORES,1500,1001,,,3978564,INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 112025,77343.13,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2025,2025,2025-12-12,2025-12-12,2025013745,12,Educação,361,Ensino Fundamental,82,ENSINO FUNDAMENTAL,2022,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS SERVIDORES,,,,,3978564,INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 112025,,15275,77343.13,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2025,2025,2025-12-12,2025-12-12,2025013745,12,Educação,361,Ensino Fundamental,82,ENSINO FUNDAMENTAL,2022,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS SERVIDORES,,,,,3978564,INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 112025,,15275,,15275,1631.85,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2025,2025,2025-12-12,2025-12-12,2025013746,12,Educação,361,Ensino Fundamental,82,ENSINO FUNDAMENTAL,2022,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,319013010000000,FGTS,1540,1070,,,3978558,FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO,PJ,360305048816,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 112025,444.93,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2025,2025,2025-12-12,2025-12-12,2025013746,12,Educação,361,Ensino Fundamental,82,ENSINO FUNDAMENTAL,2022,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,319013010000000,FGTS,,,,,3978558,FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO,PJ,360305048816,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 112025,,15281,444.93,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,3,PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO,1,PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO,PRM,E,2025,2025,2025-12-12,2025-12-12,2025013747,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,Manutenção das Atividades da Procuradoria,3.1.90.13,319013020100000,INSS SERVIDORES,1500,0,,,3978564,INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 112025,4418.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,3,PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO,1,PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO,PRM,L,2025,2025,2025-12-12,2025-12-12,2025013747,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,Manutenção das Atividades da Procuradoria,3.1.90.13,319013020100000,INSS SERVIDORES,,,,,3978564,INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 112025,,15273,4418.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,E,2025,2025,2025-12-12,2025-12-12,2025013748,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.1.90.13,319013010100000,FGTS SERVIDORES,1500,1002,,,3978558,FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO,PJ,360305048816,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 112025,7664.01,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2025,2025-12-12,2025-12-12,2025013748,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.1.90.13,319013010100000,FGTS SERVIDORES,,,,,3978558,FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO,PJ,360305048816,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 112025,,15274,7664.01,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2025,2025,2025-12-12,2025-12-12,2025013749,12,Educação,361,Ensino Fundamental,82,ENSINO FUNDAMENTAL,2022,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS SERVIDORES,1540,1070,,,3978564,INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 112025,313026.72,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2025,2025,2025-12-12,2025-12-12,2025013749,12,Educação,361,Ensino Fundamental,82,ENSINO FUNDAMENTAL,2022,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS SERVIDORES,,,,,3978564,INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 112025,,15282,313026.72,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,2,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2025,2025,2025-12-12,2025-12-12,2025013750,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2003,Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito,3.1.90.13,319013010100000,FGTS SERVIDORES,1500,0,,,3978558,FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO,PJ,360305048816,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 112025,313.51,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,2,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-12-12,2025-12-12,2025013750,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2003,Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito,3.1.90.13,319013010100000,FGTS SERVIDORES,,,,,3978558,FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO,PJ,360305048816,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 112025,,15283,313.51,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2025,2025,2025-12-12,2025-12-12,2025013751,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2078,Manutenção da Secretaria Municipal de Cidadania e Assistencia Social,3.1.90.13,319013020100000,INSS SERVIDORES,1500,0,,,3978564,INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 112025,9009.44,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-12-12,2025-12-12,2025013751,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2078,Manutenção da Secretaria Municipal de Cidadania e Assistencia Social,3.1.90.13,319013020100000,INSS SERVIDORES,,,,,3978564,INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 112025,,15272,9009.44,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,E,2025,2025,2025-12-12,2025-12-12,2025013752,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2011,Manutenção das ativ. da Secretaria de Finanças,3.1.90.13,319013020100000,INSS SERVIDORES,1500,0,,,3978564,INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 112025,14459.96,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,L,2025,2025,2025-12-12,2025-12-12,2025013752,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2011,Manutenção das ativ. da Secretaria de Finanças,3.1.90.13,319013020100000,INSS SERVIDORES,,,,,3978564,INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 112025,,15291,14459.96,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,E,2025,2025,2025-12-12,2025-12-12,2025013753,4,Administração,122,Administração Geral,2,Serviços Urbanos,2210,Manutenção das Atividades da SMSUVT,3.1.90.13,319013010100000,FGTS SERVIDORES,1500,0,,,3978558,FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO,PJ,360305048816,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 112025,2319.24,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,L,2025,2025,2025-12-12,2025-12-12,2025013753,4,Administração,122,Administração Geral,2,Serviços Urbanos,2210,Manutenção das Atividades da SMSUVT,3.1.90.13,319013010100000,FGTS SERVIDORES,,,,,3978558,FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO,PJ,360305048816,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 112025,,15271,2319.24,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,E,2025,2025,2025-12-12,2025-12-12,2025013754,4,Administração,129,Administração de Receitas,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Administração Tributária,3.1.90.13,319013020100000,INSS SERVIDORES,1500,0,,,3978564,INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 112025,9647.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,L,2025,2025,2025-12-12,2025-12-12,2025013754,4,Administração,129,Administração de Receitas,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Administração Tributária,3.1.90.13,319013020100000,INSS SERVIDORES,,,,,3978564,INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 112025,,15270,9647.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2025,2025,2025-12-12,2025-12-12,2025013755,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,14,PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - CREAS,2091,Proteção Social Especial de Média Complexidade,3.1.90.13,319013020100000,INSS SERVIDORES,1500,0,,,3978564,INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 112025,1855.89,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-12-12,2025-12-12,2025013755,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,14,PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - CREAS,2091,Proteção Social Especial de Média Complexidade,3.1.90.13,319013020100000,INSS SERVIDORES,,,,,3978564,INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 112025,,15269,1855.89,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,2,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2025,2025,2025-12-12,2025-12-12,2025013756,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2005,Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar,3.1.90.13,319013020100000,INSS SERVIDORES,1500,0,,,3978564,INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 112025,7051.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,2,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-12-12,2025-12-12,2025013756,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2005,Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar,3.1.90.13,319013020100000,INSS SERVIDORES,,,,,3978564,INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 112025,,15267,7051.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,RECURSO FUNDEB,PRM,E,2025,2025,2025-12-12,2025-12-12,2025013757,12,Educação,361,Ensino Fundamental,82,ENSINO FUNDAMENTAL,2093,EJA - Educação de Jovens e Adultos - Fundeb 70%,3.1.90.13,319013020100000,INSS SERVIDORES,1540,1070,,,3978564,INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 112025,7465.19,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,RECURSO FUNDEB,PRM,L,2025,2025,2025-12-12,2025-12-12,2025013757,12,Educação,361,Ensino Fundamental,82,ENSINO FUNDAMENTAL,2093,EJA - Educação de Jovens e Adultos - Fundeb 70%,3.1.90.13,319013020100000,INSS SERVIDORES,,,,,3978564,INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 112025,,15268,7465.19,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2025,2025,2025-12-12,2025-12-12,2025013758,12,Educação,361,Ensino Fundamental,82,ENSINO FUNDAMENTAL,2022,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,319013010100000,FGTS SERVIDORES,1500,1001,,,3978558,FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO,PJ,360305048816,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 112025,877.81,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2025,2025,2025-12-12,2025-12-12,2025013758,12,Educação,361,Ensino Fundamental,82,ENSINO FUNDAMENTAL,2022,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,319013010100000,FGTS SERVIDORES,,,,,3978558,FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO,PJ,360305048816,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 112025,,15266,877.81,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,PRM,E,2025,2025,2025-12-12,2025-12-12,2025013759,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2053,Manutenção das Atividades da SMDRE,3.1.90.13,319013010100000,FGTS SERVIDORES,1500,0,,,3978558,FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO,PJ,360305048816,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 112025,923.49,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,PRM,L,2025,2025,2025-12-12,2025-12-12,2025013759,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2053,Manutenção das Atividades da SMDRE,3.1.90.13,319013010100000,FGTS SERVIDORES,,,,,3978558,FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO,PJ,360305048816,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 112025,,15264,923.49,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,2,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2025,2025,2025-12-12,2025-12-12,2025013760,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2150,Manutenção das Atividades do Controle Interno,3.1.90.13,319013020100000,INSS SERVIDORES,1500,0,,,3978564,INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 112025,1456.98,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,2,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-12-12,2025-12-12,2025013760,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2150,Manutenção das Atividades do Controle Interno,3.1.90.13,319013020100000,INSS SERVIDORES,,,,,3978564,INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 112025,,15265,1456.98,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,E,2025,2025,2025-12-12,2025-12-12,2025013761,10,Saúde,301,Atenção Básica,8,ATENÇÃO DE MEDIA COMPLEXIDADE,2077,MANUTENÇÃO DO CAPS,3.1.90.13,319013020100000,INSS SERVIDORES,1500,1002,,,3978564,INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 112025,672.77,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2025,2025-12-12,2025-12-12,2025013761,10,Saúde,301,Atenção Básica,8,ATENÇÃO DE MEDIA COMPLEXIDADE,2077,MANUTENÇÃO DO CAPS,3.1.90.13,319013020100000,INSS SERVIDORES,,,,,3978564,INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 112025,,15262,672.77,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,6,"SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",3,"SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",PRM,E,2025,2025,2025-12-12,2025-12-12,2025013762,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2013,"Manutenção ativ. da Secretaria de Obras, Urbanismo e Habitação",3.1.90.13,319013020100000,INSS SERVIDORES,1500,0,,,3978564,INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 112025,6451.06,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,6,"SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",3,"SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",PRM,L,2025,2025,2025-12-12,2025-12-12,2025013762,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2013,"Manutenção ativ. da Secretaria de Obras, Urbanismo e Habitação",3.1.90.13,319013020100000,INSS SERVIDORES,,,,,3978564,INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 112025,,15263,6451.06,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E DESPORTO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,PRM,E,2025,2025,2025-12-12,2025-12-12,2025013763,13,Cultura,392,Difusão Cultural,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2045,Manutenção das Atividades da Casa da Cultura,3.1.90.13,319013020100000,INSS SERVIDORES,1500,0,,,3978564,INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 112025,6963.51,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E DESPORTO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,PRM,L,2025,2025,2025-12-12,2025-12-12,2025013763,13,Cultura,392,Difusão Cultural,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2045,Manutenção das Atividades da Casa da Cultura,3.1.90.13,319013020100000,INSS SERVIDORES,,,,,3978564,INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 112025,,15261,6963.51,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,E,2025,2025,2025-12-12,2025-12-12,2025013764,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.1.90.13,319013020100000,INSS SERVIDORES,1500,1002,,,3978564,INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 112025,14693.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2025,2025-12-12,2025-12-12,2025013764,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.1.90.13,319013020100000,INSS SERVIDORES,,,,,3978564,INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 112025,,15315,14693.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-12-12,2025-12-12,2025013764,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.1.90.13,319013020100000,INSS SERVIDORES,,,,,3978564,INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 112025,,15315,,15315,2593.22,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,E,2025,2025,2025-12-12,2025-12-12,2025013765,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.1.90.13,319013020100000,INSS SERVIDORES,1500,1002,,,3978564,INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 112025,90107.35,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2025,2025-12-12,2025-12-12,2025013765,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.1.90.13,319013020100000,INSS SERVIDORES,,,,,3978564,INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 112025,,15316,90107.35,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-12-12,2025-12-12,2025013765,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.1.90.13,319013020100000,INSS SERVIDORES,,,,,3978564,INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 112025,,15316,,15316,1944.95,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,PRM,E,2025,2025,2025-12-12,2025-12-12,2025013766,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2053,Manutenção das Atividades da SMDRE,3.1.90.13,319013020100000,INSS SERVIDORES,1500,0,,,3978564,INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 112025,9719.16,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,PRM,L,2025,2025,2025-12-12,2025-12-12,2025013766,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2053,Manutenção das Atividades da SMDRE,3.1.90.13,319013020100000,INSS SERVIDORES,,,,,3978564,INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 112025,,15260,9719.16,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,E,2025,2025,2025-12-12,2025-12-12,2025013767,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.1.90.13,319013010100000,FGTS SERVIDORES,1500,1002,,,3978558,FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO,PJ,360305048816,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 112025,1749.42,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2025,2025-12-12,2025-12-12,2025013767,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.1.90.13,319013010100000,FGTS SERVIDORES,,,,,3978558,FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO,PJ,360305048816,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 112025,,15259,1749.42,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2025,2025,2025-12-12,2025-12-12,2025013768,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2078,Manutenção da Secretaria Municipal de Cidadania e Assistencia Social,3.1.90.13,319013020100000,INSS SERVIDORES,1500,0,,,3978564,INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 112025,3872.18,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-12-12,2025-12-12,2025013768,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2078,Manutenção da Secretaria Municipal de Cidadania e Assistencia Social,3.1.90.13,319013020100000,INSS SERVIDORES,,,,,3978564,INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 112025,,15258,3872.18,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,E,2025,2025,2025-12-12,2025-12-12,2025013769,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.1.90.13,319013020000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS INSS,1500,1002,,,3978564,INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 112025,1050.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2025,2025-12-12,2025-12-12,2025013769,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.1.90.13,319013020000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS INSS,,,,,3978564,INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 112025,,15297,1050.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2025,2025,2025-12-12,2025-12-12,2025013770,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,12,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS,2090,Proteção Social Básica,3.1.90.13,319013020000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS INSS,1500,0,,,3978564,INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 112025,160.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-12-12,2025-12-12,2025013770,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,12,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS,2090,Proteção Social Básica,3.1.90.13,319013020000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS INSS,,,,,3978564,INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 112025,,15296,160.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,PRM,E,2025,2025,2025-12-12,2025-12-12,2025013771,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2053,Manutenção das Atividades da SMDRE,3.1.90.13,319013020100000,INSS SERVIDORES,1500,0,,,3978564,INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 112025,966.42,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,PRM,L,2025,2025,2025-12-12,2025-12-12,2025013771,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2053,Manutenção das Atividades da SMDRE,3.1.90.13,319013020100000,INSS SERVIDORES,,,,,3978564,INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 112025,,15295,966.42,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,E,2025,2025,2025-12-12,2025-12-12,2025013772,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2011,Manutenção das ativ. da Secretaria de Finanças,3.1.90.13,319013020000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS INSS,1500,0,,,3978564,INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 112025,1750.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,L,2025,2025,2025-12-12,2025-12-12,2025013772,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2011,Manutenção das ativ. da Secretaria de Finanças,3.1.90.13,319013020000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS INSS,,,,,3978564,INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 112025,,15294,1750.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2025,2025,2025-12-12,2025-12-12,2025013773,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2078,Manutenção da Secretaria Municipal de Cidadania e Assistencia Social,3.1.90.13,319013020000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS INSS,1500,0,,,3978564,INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 112025,2930.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-12-12,2025-12-12,2025013773,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2078,Manutenção da Secretaria Municipal de Cidadania e Assistencia Social,3.1.90.13,319013020000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS INSS,,,,,3978564,INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 112025,,15293,2930.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,E,2025,2025,2025-12-12,2025-12-12,2025013774,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.1.90.13,319013020000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS INSS,1500,1002,,,3978564,INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 112025,35916.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2025,2025-12-12,2025-12-12,2025013774,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.1.90.13,319013020000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS INSS,,,,,3978564,INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 112025,,15292,35916.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,6,"SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",2,DEPARTAMENTO DE CONTROLE URBANISTICO,PRM,E,2025,2025,2025-12-12,2025-12-12,2025013776,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,3,Controle Urbanistico,1244,Pavimentação e Ampliação de Vias Públicas,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,1500,0,,,4788608,GMA ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA,PJ,41866474000106,,"REFERENTE A AQUISICAO( 1.540UN BLOCO INTERTRAVADO UNISTAIN 8CM - 35MPA ) PARA PAVIMENTACAO DO PASSEIO DARWIN MOREIRA DOS SANTOS - CENTRO DA SMOUHAB. SF N 50182025. SRP PARA AQUISICAO DE ARTEFATOS DE CONCRETO (TUBOS DE CONCRETO, BLOCOS UNISTEIN E MIOS-FIOS)REFERENTE A AQUISICAO DE ARTEFATOS DE CONCRETO PARA PAVIMENTACAO DO PASSEIO DARWIN MOREIRA DOS SANTOS - CENTROEMENDA IMPOSITIVA 0122024.CONFORME",92246.00,0,,0,,2025,16,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,6,"SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",2,DEPARTAMENTO DE CONTROLE URBANISTICO,PRM,E,2025,2025,2025-12-12,2025-12-12,2025013777,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,3,Controle Urbanistico,1244,Pavimentação e Ampliação de Vias Públicas,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,1500,0,,,5674776,FABIO GAUTERIO SA,PJ,8286376000116,,"REFERENTE A AQUISICAO( 420UN MEIO-FIO DE CONCRETO 20MPA DIMENSOES MINIMAS: BASE 13CM, TOPO 11CM, ALTURA 30CM E COMPRIMETO 1M ) PARA SMOUHAB. SF N 50172025. SRP PARA AQUISICAO DE ARTEFATOS DE CONCRETO (TUBOS DE CONCRETO, BLOCOS UNISTEIN E MIOS-FIOS)REFERENTE A AQUISICAO DE ARTEFATOS DE CONCRETO PARA PAVIMENTACAO DO PASSEIO DARWIN MOREIRA DOS SANTOS - CENTROEMENDA IMPOSITIVA 0122024.CONFORME A AUTOR",13011.60,0,,0,,2025,16,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,6,"SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",2,DEPARTAMENTO DE CONTROLE URBANISTICO,PRM,E,2025,2025,2025-12-12,2025-12-12,2025013778,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,3,Controle Urbanistico,1244,Pavimentação e Ampliação de Vias Públicas,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,1500,0,,,3978873,ARTECIM - ARTEFATOS DE CIMENTO,PJ,4251227000160,930335538,"REFERENTE A AQUISICAO( 100UN TUBOS DE CONCRETO 600MM SIMPLES - MF ) PARA SMOUHAB. SF N 50162025. SRP PARA AQUISICAO DE ARTEFATOS DE CONCRETO (TUBOS DE CONCRETO, BLOCOS UNISTEIN E MIOS-FIOS)REFERENTE A AQUISICAO DE TUBOS DE CONCRETO ARMADO A SEREM UTILIZADOS NA DRENAGEM NO PASSEIO DARWIN MOREIRA DOS SANTOSEMENDA IMPOSITIVA 142024.CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORI",11899.00,0,,0,,2025,16,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2025,2025,2025-12-12,2025-12-12,2025013790,12,Educação,361,Ensino Fundamental,82,ENSINO FUNDAMENTAL,2022,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS SERVIDORES,1540,1070,,,3978564,INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 112025,332.74,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2025,2025,2025-12-12,2025-12-12,2025013790,12,Educação,361,Ensino Fundamental,82,ENSINO FUNDAMENTAL,2022,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS SERVIDORES,,,,,3978564,INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 112025,,15324,332.74,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,E,2025,2025,2025-12-12,2025-12-12,2025013791,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.1.90.13,319013020100000,INSS SERVIDORES,1500,1002,,,3978564,INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 112025,531.24,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2025,2025-12-12,2025-12-12,2025013791,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.1.90.13,319013020100000,INSS SERVIDORES,,,,,3978564,INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 112025,,15323,531.24,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,2,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2025,2025,2025-12-12,2025-12-12,2025013792,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2005,Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar,3.1.90.13,319013020100000,INSS SERVIDORES,1500,0,,,3978564,INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 112025,224.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,2,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-12-12,2025-12-12,2025013792,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2005,Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar,3.1.90.13,319013020100000,INSS SERVIDORES,,,,,3978564,INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 112025,,15321,224.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,E,2025,2025,2025-12-12,2025-12-12,2025013793,4,Administração,122,Administração Geral,2,Serviços Urbanos,2210,Manutenção das Atividades da SMSUVT,3.1.90.13,319013020100000,INSS SERVIDORES,1500,0,,,3978564,INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 112025,558.24,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,L,2025,2025,2025-12-12,2025-12-12,2025013793,4,Administração,122,Administração Geral,2,Serviços Urbanos,2210,Manutenção das Atividades da SMSUVT,3.1.90.13,319013020100000,INSS SERVIDORES,,,,,3978564,INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 112025,,15322,558.24,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2025,2025,2025-12-12,2025-12-12,2025013794,12,Educação,361,Ensino Fundamental,82,ENSINO FUNDAMENTAL,2022,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,319013010000000,FGTS,1540,1070,,,3978558,FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO,PJ,360305048816,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 112025,62.36,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2025,2025,2025-12-12,2025-12-12,2025013794,12,Educação,361,Ensino Fundamental,82,ENSINO FUNDAMENTAL,2022,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,319013010000000,FGTS,,,,,3978558,FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO,PJ,360305048816,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 112025,,15327,62.36,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,6,"SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",3,"SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",PRM,E,2025,2025,2025-12-12,2025-12-12,2025013795,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2013,"Manutenção ativ. da Secretaria de Obras, Urbanismo e Habitação",3.1.90.13,319013020100000,INSS SERVIDORES,1500,0,,,3978564,INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 112025,174.77,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,6,"SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",3,"SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",PRM,L,2025,2025,2025-12-12,2025-12-12,2025013795,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2013,"Manutenção ativ. da Secretaria de Obras, Urbanismo e Habitação",3.1.90.13,319013020100000,INSS SERVIDORES,,,,,3978564,INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 112025,,15328,174.77,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2025,2025,2025-12-12,2025-12-12,2025013796,12,Educação,361,Ensino Fundamental,82,ENSINO FUNDAMENTAL,2022,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS SERVIDORES,1500,1001,,,3978564,INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 112025,336.97,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2025,2025,2025-12-12,2025-12-12,2025013796,12,Educação,361,Ensino Fundamental,82,ENSINO FUNDAMENTAL,2022,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS SERVIDORES,,,,,3978564,INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 112025,,15325,336.97,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,E,2025,2025,2025-12-12,2025-12-12,2025013797,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,51,Contribuição para o INSS,3.1.90.13,319013020100000,INSS SERVIDORES,1500,1002,,,3978564,INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 112025,205.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2025,2025-12-12,2025-12-12,2025013797,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,51,Contribuição para o INSS,3.1.90.13,319013020100000,INSS SERVIDORES,,,,,3978564,INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 112025,,15326,205.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2025,2025,2025-12-12,2025-12-12,2025013798,12,Educação,361,Ensino Fundamental,82,ENSINO FUNDAMENTAL,2022,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS SERVIDORES,1540,1070,,,3978564,INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 112025,382.67,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2025,2025,2025-12-12,2025-12-12,2025013798,12,Educação,361,Ensino Fundamental,82,ENSINO FUNDAMENTAL,2022,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS SERVIDORES,,,,,3978564,INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 112025,,15331,382.67,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,2,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2025,2025,2025-12-12,2025-12-12,2025013799,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2003,Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito,3.1.90.13,319013020100000,INSS SERVIDORES,1500,0,,,3978564,INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 112025,879.47,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,2,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-12-12,2025-12-12,2025013799,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2003,Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito,3.1.90.13,319013020100000,INSS SERVIDORES,,,,,3978564,INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 112025,,15330,879.47,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2025,2025,2025-12-12,2025-12-12,2025013800,12,Educação,361,Ensino Fundamental,82,ENSINO FUNDAMENTAL,2022,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS SERVIDORES,1500,1001,,,3978564,INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 112025,157.43,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2025,2025,2025-12-12,2025-12-12,2025013800,12,Educação,361,Ensino Fundamental,82,ENSINO FUNDAMENTAL,2022,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS SERVIDORES,,,,,3978564,INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 112025,,15332,157.43,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,E,2025,2025,2025-12-12,2025-12-12,2025013801,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.1.90.13,319013020100000,INSS SERVIDORES,1500,1002,,,3978564,INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 112025,702.66,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2025,2025-12-12,2025-12-12,2025013801,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.1.90.13,319013020100000,INSS SERVIDORES,,,,,3978564,INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 112025,,15334,702.66,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,E,2025,2025,2025-12-12,2025-12-12,2025013802,10,Saúde,301,Atenção Básica,8,ATENÇÃO DE MEDIA COMPLEXIDADE,2077,MANUTENÇÃO DO CAPS,3.1.90.13,319013020100000,INSS SERVIDORES,1500,1002,,,3978564,INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 112025,609.42,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2025,2025-12-12,2025-12-12,2025013802,10,Saúde,301,Atenção Básica,8,ATENÇÃO DE MEDIA COMPLEXIDADE,2077,MANUTENÇÃO DO CAPS,3.1.90.13,319013020100000,INSS SERVIDORES,,,,,3978564,INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 112025,,15335,609.42,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,E,2025,2025,2025-12-12,2025-12-12,2025013803,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.1.90.13,319013010100000,FGTS SERVIDORES,1500,1002,,,3978558,FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO,PJ,360305048816,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 112025,445.28,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2025,2025-12-12,2025-12-12,2025013803,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.1.90.13,319013010100000,FGTS SERVIDORES,,,,,3978558,FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO,PJ,360305048816,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 112025,,15336,445.28,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,PRM,E,2025,2025,2025-12-12,2025-12-12,2025013804,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2053,Manutenção das Atividades da SMDRE,3.1.90.13,319013020100000,INSS SERVIDORES,1500,0,,,3978564,INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 112025,262.11,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,PRM,L,2025,2025,2025-12-12,2025-12-12,2025013804,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2053,Manutenção das Atividades da SMDRE,3.1.90.13,319013020100000,INSS SERVIDORES,,,,,3978564,INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 112025,,15342,262.11,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,E,2025,2025,2025-12-12,2025-12-12,2025013805,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2011,Manutenção das ativ. da Secretaria de Finanças,3.1.90.13,319013020100000,INSS SERVIDORES,1500,0,,,3978564,INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 112025,76.49,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,L,2025,2025,2025-12-12,2025-12-12,2025013805,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2011,Manutenção das ativ. da Secretaria de Finanças,3.1.90.13,319013020100000,INSS SERVIDORES,,,,,3978564,INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 112025,,15341,76.49,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E DESPORTO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,PRM,E,2025,2025,2025-12-12,2025-12-12,2025013806,13,Cultura,392,Difusão Cultural,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2045,Manutenção das Atividades da Casa da Cultura,3.1.90.13,319013020100000,INSS SERVIDORES,1500,0,,,3978564,INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 112025,101.34,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E DESPORTO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,PRM,L,2025,2025,2025-12-12,2025-12-12,2025013806,13,Cultura,392,Difusão Cultural,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2045,Manutenção das Atividades da Casa da Cultura,3.1.90.13,319013020100000,INSS SERVIDORES,,,,,3978564,INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 112025,,15339,101.34,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2025,2025,2025-12-12,2025-12-12,2025013807,12,Educação,361,Ensino Fundamental,82,ENSINO FUNDAMENTAL,2022,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS SERVIDORES,1500,1001,,,3978564,INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 112025,208.48,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2025,2025,2025-12-12,2025-12-12,2025013807,12,Educação,361,Ensino Fundamental,82,ENSINO FUNDAMENTAL,2022,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS SERVIDORES,,,,,3978564,INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 112025,,15340,208.48,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2025,2025,2025-12-12,2025-12-12,2025013808,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2008,Manutenção Ativ Secretaria Municipal de Administração,3.1.90.13,319013020100000,INSS SERVIDORES,1500,0,,,3978564,INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 112025,165.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2025,2025,2025-12-12,2025-12-12,2025013808,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2008,Manutenção Ativ Secretaria Municipal de Administração,3.1.90.13,319013020100000,INSS SERVIDORES,,,,,3978564,INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 112025,,15343,165.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,E,2025,2025,2025-12-12,2025-12-12,2025013809,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.1.90.13,319013020100000,INSS SERVIDORES,1500,1002,,,3978564,INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 112025,1459.84,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2025,2025-12-12,2025-12-12,2025013809,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.1.90.13,319013020100000,INSS SERVIDORES,,,,,3978564,INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 112025,,15333,1459.84,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,E,2025,2025,2025-12-12,2025-12-12,2025013811,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.1.90.13,319013020100000,INSS SERVIDORES,1500,1002,,,3978564,INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 112025,594.12,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2025,2025-12-12,2025-12-12,2025013811,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.1.90.13,319013020100000,INSS SERVIDORES,,,,,3978564,INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 112025,,15338,594.12,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,E,2025,2025,2025-12-12,2025-12-12,2025013817,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2011,Manutenção das ativ. da Secretaria de Finanças,3.1.90.13,319013020100000,INSS SERVIDORES,1500,0,,,3978564,INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 112025,446069.51,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2025,2025,2025-12-12,2025-12-12,2025013818,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,12,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS,2090,Proteção Social Básica,3.1.90.13,319013020100000,INSS SERVIDORES,1500,0,,,3978564,INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 112025,58781.55,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-12-12,2025-12-12,2025013818,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,12,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS,2090,Proteção Social Básica,3.1.90.13,319013020100000,INSS SERVIDORES,,,,,3978564,INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 112025,,15359,58781.55,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2025,2025,2025-02-19,2025-12-15,2025001796,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2008,Manutenção Ativ Secretaria Municipal de Administração,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICAÇÃO DE DADOS,,,,,6636827,VIAVETORIAL TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,10864699000191,,"REF. AO PGTO DA NF N 4786525, CFE MEM N 190525 DA SMA (NOVEMBRO25). REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE INTERNET - VIA RADIO OU FIBRA OPTICA PARA SMA. SF N 6262025. CONTRATO N 0282025. VIGENCIA: PRAZO INICIAL DIA 19022025 E PRAZO FINAL DIA 19022026. FISCALIZACAO: RAFAEL BRIZOLARA DA ROSA - MAT N 9130 E FRANCISCO CLEBER SOUZA DE FREITAS - MAT. N 3712(SUPLENTE). CONTRATACAO DE EM",,15373,330.00,0,,2024,83,PCE,2025,282025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2025,2025,2025-02-19,2025-12-15,2025001802,12,Educação,361,Ensino Fundamental,82,ENSINO FUNDAMENTAL,2022,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICAÇÃO DE DADOS,,,,,6636827,VIAVETORIAL TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,10864699000191,,"REF. AO PGTO DA NF N 4786525, CFE MEM N 190525 DA SMA (NOVEMBRO25). REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE INTERNET - VIA RADIO OU FIBRA OPTICA PARA SME. SF N 6312025. CONTRATO N 0282025. VIGENCIA: PRAZO INICIAL DIA 19022025 E PRAZO FINAL DIA 19022026. FISCALIZACAO: RAFAEL BRIZOLARA DA ROSA - MAT N 9130 E FRANCISCO CLEBER SOUZA DE FREITAS - MAT. N 3712(SUPLENTE).CONTRATACAO DE EMP",,15380,1222.50,0,,2024,83,PCE,2025,282025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,L,2025,2025,2025-02-19,2025-12-15,2025001803,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2011,Manutenção das ativ. da Secretaria de Finanças,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICAÇÃO DE DADOS,,,,,6636827,VIAVETORIAL TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,10864699000191,,"REF. AO PGTO DA NF N 4786525, CFE MEM N 190525 DA SMA (NOVEMBRO25). REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE INTERNET - VIA RADIO OU FIBRA OPTICA PARA SMF. SF N 6322025. CONTRATO N 0282025. VIGENCIA: PRAZO INICIAL DIA 19022025 E PRAZO FINAL DIA 19022026. FISCALIZACAO: RAFAEL BRIZOLARA DA ROSA - MAT N 9130 E FRANCISCO CLEBER SOUZA DE FREITAS - MAT. N 3712(SUPLENTE).CONTRATACAO DE EMP",,15381,415.00,0,,2024,83,PCE,2025,282025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,2,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-02-19,2025-12-15,2025001804,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2003,Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICAÇÃO DE DADOS,,,,,6636827,VIAVETORIAL TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,10864699000191,,"REF. AO PGTO DA NF N 4786525, CFE MEM N 190525 DA SMA (NOVEMBRO25). REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE INTERNET - VIA RADIO OU FIBRA OPTICA PARA GABINETE DO PREFEITO. SF N 6332025. CONTRATO N 0282025. VIGENCIA: PRAZO INICIAL DIA 19022025 E PRAZO FINAL DIA 19022026. FISCALIZACAO: RAFAEL BRIZOLARA DA ROSA - MAT N 9130 E FRANCISCO CLEBER SOUZA DE FREITAS - MAT. N 3712(SUPLENTE).C",,15383,400.00,0,,2024,83,PCE,2025,282025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,6,"SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",3,"SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",PRM,L,2025,2025,2025-02-19,2025-12-15,2025001806,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2013,"Manutenção ativ. da Secretaria de Obras, Urbanismo e Habitação",3.3.90.40,339040130000000,COMUNICAÇÃO DE DADOS,,,,,6636827,VIAVETORIAL TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,10864699000191,,"REF. AO PGTO DA NF N 4786525, CFE MEM N 190525 DA SMA (NOVEMBRO25). REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE INTERNET - VIA RADIO OU FIBRA OPTICA PARA SMOUHAB. SF N 6352025. CONTRATO N 0282025. VIGENCIA: PRAZO INICIAL DIA 19022025 E PRAZO FINAL DIA 19022026. FISCALIZACAO: RAFAEL BRIZOLARA DA ROSA - MAT N 9130 E FRANCISCO CLEBER SOUZA DE FREITAS - MAT. N 3712(SUPLENTE).CONTRATACAO DE",,15387,80.00,0,,2024,83,PCE,2025,282025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2025,2025-02-19,2025-12-15,2025001808,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICAÇÃO DE DADOS,,,,,6636827,VIAVETORIAL TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,10864699000191,,"REF. AO PGTO DA NF N 4786525, CFE MEM N 190525 DA SMA (NOVEMBRO25). REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE INTERNET - VIA RADIO OU FIBRA OPTICA PARA SMS. SF N 6372025. CONTRATO N 0282025. VIGENCIA: PRAZO INICIAL DIA 19022025 E PRAZO FINAL DIA 19022026. FISCALIZACAO: RAFAEL BRIZOLARA DA ROSA - MAT N 9130 E FRANCISCO CLEBER SOUZA DE FREITAS - MAT. N 3712(SUPLENTE).CONTRATACAO DE EMP",,15389,125.00,0,,2024,83,PCE,2025,282025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,L,2025,2025,2025-02-19,2025-12-15,2025001809,4,Administração,122,Administração Geral,2,Serviços Urbanos,2210,Manutenção das Atividades da SMSUVT,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICAÇÃO DE DADOS,,,,,6636827,VIAVETORIAL TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,10864699000191,,"REF. AO PGTO DA NF N 4786525, CFE MEM N 190525 DA SMA (NOVEMBRO25). REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE INTERNET - VIA RADIO OU FIBRA OPTICA PARA SMSUVT. SF N 6392025. CONTRATO N 0282025. VIGENCIA: PRAZO INICIAL DIA 19022025 E PRAZO FINAL DIA 19022026. FISCALIZACAO: RAFAEL BRIZOLARA DA ROSA - MAT N 9130 E FRANCISCO CLEBER SOUZA DE FREITAS - MAT. N 3712(SUPLENTE).CONTRATACAO DE",,15378,165.00,0,,2024,83,PCE,2025,282025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-04-08,2025-12-15,2025004001,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,12,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS,2090,Proteção Social Básica,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICAÇÃO DE DADOS,,,,,6636827,VIAVETORIAL TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,10864699000191,,"REF. AO PGTO DA NF N 4786525, CFE MEM N 190525 DA SMA (NOVEMBRO25). REFERENTE A SERVICOS ( 10 MES INTERNET FIBRA OPTICA 300MB DOWNLOAD150MB UPLOAD(40 PONTOS)) PARA SMCAS. SF N 14272025. 1 T.A. AO CONTRATO N 0282025. VIGENCIA: 19022026. FISCALIZACAO: RAFAEL BRIZOLARA DA ROSA - MAT N 9130 (TITULAR) E FRANCISCO CLEBER SOUZA DE FREITAS- MAT N 3712(SUPLENTE)CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE",,15386,10.00,0,,2024,83,PCE,2025,282025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-04-08,2025-12-15,2025004001,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,12,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS,2090,Proteção Social Básica,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICAÇÃO DE DADOS,,,,,6636827,VIAVETORIAL TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,10864699000191,,"REF. AO PGTO DA NF N 4786525, CFE MEM N 190525 DA SMA (NOVEMBRO25). REFERENTE A SERVICOS( 10 MES INTERNET FIBRA OPTICA 300MB DOWNLOAD150MB UPLOAD(40 PONTOS)) PARA SMCAS. SF N 14272025. 1 T.A. AO CONTRATO N 0282025. VIGENCIA: 19022026. FISCALIZACAO: RAFAEL BRIZOLARA DA ROSA - MAT N 9130 (TITULAR) E FRANCISCO CLEBER SOUZA DE FREITAS- MAT N 3712(SUPLENTE)CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE",,15374,565.00,0,,2024,83,PCE,2025,282025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,2,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-04-08,2025-12-15,2025004002,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2003,Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICAÇÃO DE DADOS,,,,,6636827,VIAVETORIAL TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,10864699000191,,"REF. AO PGTO DA NF N 4786525, CFE MEM N 190525 DA SMA (NOVEMBRO25). REFERENTE A SERVICOS ( 10 MES INTERNET FIBRA OPTICA 300MB DOWNLOAD150MB UPLOAD(40 PONTOS)) PARA GABINETE DO PREFEITO. SF N 14282025. 1 T.A. AO CONTRATO N 0282025. VIGENCIA: 19022026. FISCALIZACAO: RAFAEL BRIZOLARA DA ROSA - MAT N 9130 (TITULAR) E FRANCISCO CLEBER SOUZA DE FREITAS- MAT N 3712(SUPLENTE)CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O",,15377,160.00,0,,2024,83,PCE,2025,282025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,L,2025,2025,2025-04-08,2025-12-15,2025004003,4,Administração,122,Administração Geral,2,Serviços Urbanos,2210,Manutenção das Atividades da SMSUVT,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICAÇÃO DE DADOS,,,,,6636827,VIAVETORIAL TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,10864699000191,,"REF. AO PGTO DA NF N 4786525, CFE MEM N 190525 DA SMA (NOVEMBRO25). REFERENTE A SERVICOS( 20 MES INTERNET FIBRA OPTICA 300MB DOWNLOAD150MB UPLOAD(40 PONTOS)) PARA SMSUVT. SF N 14292025. 1 T.A. AO CONTRATO N 0282025. VIGENCIA: 19022026. FISCALIZACAO: RAFAEL BRIZOLARA DA ROSA - MAT N 9130 (TITULAR) E FRANCISCO CLEBER SOUZA DE FREITAS- MAT N 3712(SUPLENTE)CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE",,15391,160.00,0,,2024,83,PCE,2025,282025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,L,2025,2025,2025-04-08,2025-12-15,2025004003,4,Administração,122,Administração Geral,2,Serviços Urbanos,2210,Manutenção das Atividades da SMSUVT,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICAÇÃO DE DADOS,,,,,6636827,VIAVETORIAL TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,10864699000191,,"REF. AO PGTO DA NF N 4786525, CFE MEM N 190525 DA SMA (NOVEMBRO25). REFERENTE A SERVICOS ( 20 MES INTERNET FIBRA OPTICA 300MB DOWNLOAD150MB UPLOAD(40 PONTOS)) PARA SMSUVT. SF N 14292025. 1 T.A. AO CONTRATO N 0282025. VIGENCIA: 19022026. FISCALIZACAO: RAFAEL BRIZOLARA DA ROSA - MAT N 9130 (TITULAR) E FRANCISCO CLEBER SOUZA DE FREITAS- MAT N 3712(SUPLENTE)CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO D",,15390,160.00,0,,2024,83,PCE,2025,282025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,PRM,P,2025,2025,2025-06-23,2025-12-15,2025006940,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2053,Manutenção das Atividades da SMDRE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,3979396,GRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM NEGOCIOS INTERNACIONAIS LTDA,PJ,14767899000187,,"REFERENTE A SERVICOS ( 01UST MANUTENCAO RETROESCAVADEIRA XCMG- REVISAO 100HS,01UST MANUTENCAO RETROESCAVADEIRA XCMG- REVISAO 50HS, 01UST MANUTENCAO RETROESCAVADEIRA XCMG- REVISAO 150HS, ENTRE OUTROS. ) PARA SMDRE. SF N 25002025. CONTRATO N 1202025. VIGENCIA: SERA DE 12 (DOZE MESES) SENDO 23062026 A DATA LIMITE PARA CONCLUSAO. FISCALIZACAO: DIORGES MOURA VEIGA - MAT N 5832(TITULAR) E PAULO GILBERTO",,15094,,14995,4664.80,2025,43,PRI,2025,1202025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-07-21,2025-12-15,2025008050,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,12,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS,2090,Proteção Social Básica,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,3980248,CARLOS EDUARDO LOURENCE FRAGA FILHO,PF,4154593030,,"REFERENTE AO PGTO DA AQUIS DE 1SRC (LOCACAO DE IMOVEL MENSAL POR 12 ( DOZE) MESES. AVENIDA PRESIDENTE JUSCELINO KUBISTCHEK DE OLIVEIRA, N 2.099, BAIRRO JARDIM AMERICA - CAPAO DO LEAORS; CEP: 96.160-000 - O IMOVEL REFERE-SE A DOIS PREDIOS EM ALVENARIA, AREA CONSTRUIDA TOTAL DE 412,25M E TERRENO FECHADO COM AREA DE 408,00M. )PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMCAS - MEMORANDO 3562025 - SF N 29372025 -",,15017,,14982,2541.50,2025,47,PRI,2025,1452025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-07-22,2025-12-15,2025008084,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,12,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS,2090,Proteção Social Básica,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,3978748,JOAO BATISTA DOS SANTOS ROSA,PF,44073526049,,"REFERENTE AO PGTO DA AQUIS DE 1SRC (LOCACAO DE IMOVEL MENSAL, POR 12 (DOZE) MESES: RUA ALEXANDRE RODRIGUES, N 730 - TEODOSIO - CAPAO DO LEAORS. O IMOVEL REFERE-SE A UM PREDIO EM ALVENARIA EM PAVIMENTO UNICO; AREA CONSTRUIDA TOTAL DE 173,00M E TERRENO FECHADO COM AREA DE 600,00M, NAO ATENDIDO COM INFRAESTRUTURA DE PAVIMENTACAO. - POSSUI RAMPA DE ACESSO PRINCIPAL E BANHEIRO COM ACESSO PCD .)PARA ATE",,15019,,14981,2377.25,2025,48,PRI,2025,1462025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,L,2025,2025,2025-08-29,2025-12-15,2025009777,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2011,Manutenção das ativ. da Secretaria de Finanças,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,,,,,6225919,MARCELA MARTINS DOS SANTOS,PJ,48400615000131,,"REF. AO PGTO DA NF N 364725, CFE MEM N 18725 DA SMCAS. REFERENTE A AQUISICAO ( 113PAC PAPEL HIGIENICO BRANCO 30M, 50,000 UN SABAO EM PO DE 1KG ) MEMORANDO DE N.: 1512025 - PARA SMF - ALMOX . SF N 35692025. SRP PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE IICONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO DE N.: 1512025 - SMF - ALMOX",,15396,422.17,0,,2024,26,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-10-13,2025-12-15,2025011505,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,15,BENEFICIOS EVENTUAIS,2228,Estruturação da Rede de Serviços do Sistema Único de Assistencia ( SUAS),3.3.90.39,339039990000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,,,,,7724351,LUCIMAR DOS SANTOS BADIA 57216550030,PJ,29596381000103,,"REF. AO PGTO DA NF N 325, CFE MEM N 167825 DA SMCAS. REFERENTE A SERVICOS( 60UST OFICINA DE ARTESANATO ) PARA SMCAS. SF N 42132025. CONTRATO 2212025. VIGENCIA: PRAZO INICIAL DIA 13102025 E PRAZO FINAL DIA 31122025. FISCALIZACAO: JOANA SCHNEIDER, MAT. 9082, E SOLANGE BALDEZ, MAT. 9138, COMO SUPLENTE. CREDENCIAMENTO DE MEI E ME PARA PRESTACAO DE SERVICOS DESTINADA A ATUACAO EM OFICINAS VOLTADAS AOS",,15393,500.00,0,,2025,34,CPC,2025,2212025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,L,2025,2025,2025-10-21,2025-12-15,2025011869,4,Administração,122,Administração Geral,2,Serviços Urbanos,2210,Manutenção das Atividades da SMSUVT,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,3978665,PECAS E ACESSORIOS PIONEIRO LTDA,PJ,87441853000147,930029100,"REF. AO PGTO DA NF N 777025, CFE MEM N 116025 DA SMSUVT. REFERENTE A AQUISICAO ( 4UN OLEO DE MOTOR 15W40 API SP SEMISINTETICO ,1UN FILTRO DE OLEO) PARA SMSUVT. SF N 43572025. REFERENTE A COMPRA DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO DESSA SECRETARIA COM PLACA ITY 1D23.CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO E O DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITACOES, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO DE",,15398,255.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,PRM,L,2025,2025,2025-10-22,2025-12-15,2025011895,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2209,Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Planejamento,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICAÇÃO DE DADOS,,,,,6636827,VIAVETORIAL TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,10864699000191,,"REF. AO PGTO DA NF N 4786525, CFE MEM N 190525 DA SMA (NOVEMBRO25). REFERENTE A SERVICOS( 4MES INTERNET FIBRA OPTICA 500MB DOWLOAD250 MB UPLOAD (40 PONTOS) ) PARA SMP. SF N 43762025 . 2 T.A. AO CONTRATO N 0282025. VIGENCIA: 19022026. FISCALIZACAO: RAFAEL BRIZOLARA DA ROSA - MAT N 9130 (TITULAR) E FRANCISCO CLEBER SOUZA DE FREITAS- MAT N 3712(SUPLENTE). CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE",,15392,86.41,0,,2024,83,PCE,2025,282025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,2,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-10-24,2025-12-15,2025011960,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2005,Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,3979017,MARINA SOUZA CABREIRA,PF,50488163072,,"REFERENTE A LOCACAO ( 12MES LOCACAO DE IMOVEL - AV NARCISO SILVA ,1186 - CAPAO DO LEAO) PARA GABINETE DO PREFEITO. SF N 44242025. 4 T.A. AO CONTRATO N 0692021. VIGENCIA: INICIANDO-SE EM 25 DE OUTUBRO DE 2025 E CESSANDO DE PLENO DIREITO EM 25 DE OUTUBRO DE 2026. FISCALIZACAO: SAMUEL REHLING REICHOW, MATRICULA 9297 (TITULAR) OU MARTA LUISA TEIXEIRA FERNANDES, MATRICULA 006 (SUPLENTE). LOCACAO DE IMO",,15015,,15003,2071.08,2021,50,PRD,2021,692021,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,L,2025,2025,2025-10-27,2025-12-15,2025012124,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2011,Manutenção das ativ. da Secretaria de Finanças,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,5192571,ZION CENTER LTDA,PJ,46203632000153,,"REF. AO PGTO DA NF N 67725, CFE MEM N 18625 DO ALMOXARIFADOSMF. REFERENTE A AQUISICAO ( 50UN APAGADOR PARA QUADRO BRANCO, COM FELTRO DE LA E BASE E PLASTICO, 15CM X 6CM APROXIMADAMENTE, POSSUIR ENCAIXE PARA DOIS MARCADORES ,60UN BLOCO ADESIVO PARA RECADO, 38X50 MM, COLORIDO, 100 FOLHAS. PACOTE COM 04 BLOCOS , ENTRE OUTROS) PARA ALMOXARIFADOSMF. SF N 44432025. DISPENSA DE LICITACAO PARA AQUISICAO D",,15394,8968.65,0,,2025,64,PRD,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-11-07,2025-12-15,2025012423,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,15,BENEFICIOS EVENTUAIS,2228,Estruturação da Rede de Serviços do Sistema Único de Assistencia ( SUAS),3.3.90.39,339039990000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,,,,,7761031,GUSTAVO LEITE PORTO,PJ,62504607000166,,"REFERENTE A SERVICOS( 60UST OFICINA DE ARTES MARCIAIS) PARA SMCAS. SF N 45762025. CONTRATO 2472025. VIGENCIA: PRAZO INICIAL DIA 07112025 E PRAZO FINAL DIA 31122025. FISCALIZACAO: JOANA SCHNEIDER, MAT. 9082, E SOLANGE BALDEZ, MAT. 9138, COMO SUPLENTE. CREDENCIAMENTO DE MEI E ME PARA PRESTACAO DE SERVICOS DESTINADA A ATUACAO EM OFICINAS VOLTADAS AOS GRUPOS DE SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO",,14939,,14991,392.76,2025,34,CPC,2025,2472025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,RECURSO FUNDEB,PRM,L,2025,2025,2025-11-24,2025-12-15,2025012857,12,Educação,361,Ensino Fundamental,82,ENSINO FUNDAMENTAL,2099,Aquisição de Material Permanente para as Escolas,4.4.90.52,449052420000000,MOBILIÁRIO EM GERAL,,,,,4280021,RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA,PJ,49815982000169,,"REF. AO PGTO PARCIAL DA NF 9342025 (MEM. 13742025 - SETOR ADMINISTRATIVOSME).REFERENTE A AQUISICAO( 3UN ESTANTE DE ACO PARA LIVROS E REVISTAS: COM 6 PRATELEIRAS INCLINADAS, COM TRATAMENTO ANTI FERRUGINOSO, PINTADA NA COR CINZA LISO PADRAO, MEDINDO NO MINIMO 198CM ALTURA X 92,5CM LARGURA X 42CM PROFUNDIDADE, ESPESSURA MINIMA DAS CHAPAS: PRATELEIRAS N 20, COLUNAS N 16, CHAPEU, BASE E REFORCO N 14, R",,15401,870.00,0,,2025,25,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,2,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-11-26,2025-12-15,2025012946,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2006,Manutenção das Atividades da Casa dos Conselhos,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,3979807,VOLMER HILLAL MANKE,PF,890524041,,"REFERENTE A LOCACAO ( 3UN LOCACAO DE IMOVEL - RUA PEDRO SILVEIRA LOPES 61) PARA GABINETE DO PREFEITO. SF N47922025. 3 T.A. AO CONTRATO N 3682023. VIGENCIA: 29122026. FISCALIZACAO: MARTA LUISA TEIXEIRA FERNANDES, TITULAR, MATRICULA: 0006 OU ADRIANA BATISTA VARELA (SUPLENTE), MATRICULA: 9303. LOCACAO DE IMOVEL NA RUA PEDRO SILVEIRA LOPES, 61, JARDIM AMERICA (CASA DOS CONSELHOS E DEFESA CIVIL)MEMORAN",,15014,,15002,2458.92,2023,57,PRD,2023,3682023,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-12-08,2025-12-15,2025013475,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,15,BENEFICIOS EVENTUAIS,2089,Benefícios Eventuais,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,3979172,CRISTIANO RADTKE DE RADTKE - ME - CR SUPRIMENTOS,PJ,16833704000185,,"REF AO PGTO DA NF N 10092, CONF AO MEM N 17192025REFERENTE A AQUISICAO( 500KG LEITE EM PO INTEGRAL) PARA PESSOAS ASSISTIDAS PELOS CRAS AMBROSIO E CRAS LEAOZINHO DA SMCAS. SF N 49462025. REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE LEITE EM POREFERENTE A 500 KG DE LEITE EM PO INTEGRAL DE 1KG PARA PESSOAS ASSISTIDAS PELOS CRAS AMBROSIO E CRAS LEAOZINHO.CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETAR",,15404,15795.00,0,,2025,35,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-12-08,2025-12-15,2025013475,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,15,BENEFICIOS EVENTUAIS,2089,Benefícios Eventuais,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,3979172,CRISTIANO RADTKE DE RADTKE - ME - CR SUPRIMENTOS,PJ,16833704000185,,"REF AO PGTO DA NF N 10092, CONF AO MEM N 17192025REFERENTE A AQUISICAO( 500KG LEITE EM PO INTEGRAL) PARA PESSOAS ASSISTIDAS PELOS CRAS AMBROSIO E CRAS LEAOZINHO DA SMCAS. SF N 49462025. REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE LEITE EM POREFERENTE A 500 KG DE LEITE EM PO INTEGRAL DE 1KG PARA PESSOAS ASSISTIDAS PELOS CRAS AMBROSIO E CRAS LEAOZINHO.CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETAR",,15404,,15404,189.54,2025,35,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2025,2025,2025-12-09,2025-12-15,2025013518,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,1269,Reforma e Ampliação do Cemitério Santa Tecla,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS INSTAL,,,,,3978970,GILBERTO DUTRA & CIA LTDA - ME,PJ,10648728000188,,"REF. AO PGTO DA NF N 1024425, CFE MEM N 8825 DA SMA. REFERENTE A AQUISICAO ( 2UN MALHA POP 4.2 10X10 PESADA 2,0 X 3,0) PARA CEMITERIO SANTA TECLASMA. SF N 49582025. REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO DO FORNO, O QUAL SERA PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO CEMITERIO SANTA TECLA - SMA.CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO DE N.: 0852025 - SMA",,15395,299.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-12-10,2025-12-15,2025013598,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,12,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS,2090,Proteção Social Básica,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,3979172,CRISTIANO RADTKE DE RADTKE - ME - CR SUPRIMENTOS,PJ,16833704000185,,"REF AO PGTO DA NF N 10093, CONF AO MEM N 17182025.REFERENTE A AQUISICAO( 200UN REFRIGERANTE- 2 LITROS) PARA 3 NATAL SOCIAL DA SMCAS. SF N 49732025. SRP PARA AQUISICAO DE KITS DE NATALINOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.REFERENTE A SOLICITACAO DE COMPRA DE REFRIGERANTES DESTINA-SE AO ATENDIMENTO DO 3 NATAL SOCIAL, QUE SERA REALIZADO NO DIA 12 DE DEZEMBRO DE 2025, NA AVENIDA NARCI",,15399,890.00,0,,2025,81,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-12-10,2025-12-15,2025013598,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,12,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS,2090,Proteção Social Básica,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,3979172,CRISTIANO RADTKE DE RADTKE - ME - CR SUPRIMENTOS,PJ,16833704000185,,"REF AO PGTO DA NF N 10093, CONF AO MEM N 17182025.REFERENTE A AQUISICAO( 200UN REFRIGERANTE- 2 LITROS) PARA 3 NATAL SOCIAL DA SMCAS. SF N 49732025. SRP PARA AQUISICAO DE KITS DE NATALINOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.REFERENTE A SOLICITACAO DE COMPRA DE REFRIGERANTES DESTINA-SE AO ATENDIMENTO DO 3 NATAL SOCIAL, QUE SERA REALIZADO NO DIA 12 DE DEZEMBRO DE 2025, NA AVENIDA NARCI",,15399,,15399,10.68,2025,81,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,PRM,L,2025,2025,2025-12-11,2025-12-15,2025013656,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2053,Manutenção das Atividades da SMDRE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,3980338,PROAGRO IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,34718796000134,,"REFERENTE AO PGTO DA NF N 48259, DO MEM N 6542025 - SMDRE.REFERENTE A AQUISICAO( 2UN FILTRO COMB, 1UN FILTRO LUBRIF, ENTRE OUTROS) PARA CONSERTAR A GRADE, O CICLONE E O TRATOR VALTRA BM 100 DA SMDRE. SF N 49812025. REFERENTE A PECASJUSTIFICA-SE A COMPRA DAS PECAS SAO NECESSARIAS PARA CONSERTAR A GRADE, O CICLONE E O TRATOR VALTRA BM 100. SALIENTAMOS QUE TODOS OS EQUIPAMENTOS SAO FUNDAMENTAIS PARA",,15375,559.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,PRM,P,2025,2025,2025-12-11,2025-12-15,2025013656,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2053,Manutenção das Atividades da SMDRE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,3980338,PROAGRO IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,34718796000134,,"REFERENTE AO PGTO DA NF N 48259, DO MEM N 6542025 - SMDRE.REFERENTE A AQUISICAO( 2UN FILTRO COMB, 1UN FILTRO LUBRIF, ENTRE OUTROS) PARA CONSERTAR A GRADE, O CICLONE E O TRATOR VALTRA BM 100 DA SMDRE. SF N 49812025. REFERENTE A PECASJUSTIFICA-SE A COMPRA DAS PECAS SAO NECESSARIAS PARA CONSERTAR A GRADE, O CICLONE E O TRATOR VALTRA BM 100. SALIENTAMOS QUE TODOS OS EQUIPAMENTOS SAO FUNDAMENTAIS PARA",,15375,,15375,6.71,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E DESPORTO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,PRM,E,2025,2025,2025-12-15,2025-12-15,2025013826,13,Cultura,392,Difusão Cultural,32,EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS,2047,Eventos Culturais Diversos,3.3.90.39,339039930000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA,1500,0,,,3978885,ADILSON KEMS CRUZ - ME,PJ,8007848000154,,"REFERENTE A SERVICOS ( 1UN ELABORACAO DO ANUNCIO DO SONHO DE NATAL DE 2025 NO CADERNO ESPECIAL COLORIDO, NO FORMATO DE 5 CL (26 CM X 35 CM DE ALTURA), QUE SERA ENCARTADA NO JORNAL TRADICAO REGIONAL) PARA SMCDT. SF N 50372025. REFERENTE A ELABORACAO DO ANUNCIO DO SONHO DE NATAL NO CADERNO ESPECIAL COLORIDO, NO FORMATO DE 5 CL (26 CM X 35 CM DE ALTURA), QUE SERA ENCARTADA NO JORNAL TRADICAO REGIONAL",1500.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,6,"SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",2,DEPARTAMENTO DE CONTROLE URBANISTICO,PRM,E,2025,2025,2025-12-15,2025-12-15,2025013829,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,3,Controle Urbanistico,1244,Pavimentação e Ampliação de Vias Públicas,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,1500,0,,,7431964,FN ENGENHARIA LTDA,PJ,44621295000199,,"REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO ( 90CHP RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4X4, POTENCIA LIQ. 88 HP, CACAMBA CARREG. CAP. MIN. 1 M3, CACAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MIN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVACAO MAX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_062014 (CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6M) ) PARA SMOUHAB. SF N 50472025. CONTRATO N. 2872025. VIGENCIA: P",15966.00,0,,0,,2025,30,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,E,2025,2025,2025-12-15,2025-12-15,2025013832,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,2,Serviços Urbanos,2172,Manutenção e Conservação de Prédios Públicos,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS INSTAL,1500,0,,,3979452,NILSON LEITE SCHEUNEMANN LTDA,PJ,20167022000158,,"REFERENTE A AQUSICAO( 100M MT LONA 4 X 100 , 3UN CAVADEIRA ART, ENTRE OUTROS) PARA A ADMINISTRACAO DO BAIRRO JARDIM AMERICA DA SMSUVT. SF N 50442025REFERENTE A ADMINISTRACAO DO BAIRRO JARDIM AMERICACONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO DE N.: 12442025 - SMSUVTSF - 5044",1421.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2025,2025,2025-12-15,2025-12-15,2025013833,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,15,BENEFICIOS EVENTUAIS,2089,Benefícios Eventuais,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,2500,0,,,7754168,TECNOPLAST S.A - INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS,PJ,12995199000114,,"REFERENTE A AQUISICAO( 4UN LONA PLASTICA PRETA 04X100, 30KG) PARA SMCAS. SF N 50282025. SRP PARA AQUISICOES DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E REFORMAREFERENTE A AQUISICAO DE LONAS E NECESSARIA DEVIDO AO TERMINO DO ESTOQUE DISPONIVEL NASECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSISTENCIA SOCIAL (SMCAS). AS LONAS SAO MATERIAIS DE USO ESSENCIAL PARA ATENDIMENTOS EMERGENCIAIS REALIZADOS JUNTO AS FAMILIAS EM S",990.88,0,,0,,2025,67,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,6,"SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",2,DEPARTAMENTO DE CONTROLE URBANISTICO,PRM,E,2025,2025,2025-12-15,2025-12-15,2025013834,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,3,Controle Urbanistico,1244,Pavimentação e Ampliação de Vias Públicas,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,1500,0,,,4788608,GMA ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA,PJ,41866474000106,,"REFERENTE A AQUISICAO(1.800M BLOCO INTERTRAVADO UNISTAIN 8CM - 35MPA ) PARA SMOUHAB . EMENDA IMPOSITIVA N 0452024. SF N 50292025. SRP PARA AQUISICAO DE ARTEFATOS DE CONCRETO (TUBOS DE CONCRETO, BLOCOS UNISTEIN E MIOS-FIOS)REFERENTE A AQUISICAO DE ARTEFATOS DE CONCRETO PARA PAVIMENTACAO DA RUA ANA JULIA SILVEIRA - 1 ETAPA, BAIRRO JARDIM AMERICAEMENDA IMPOSITIVA 0452024.CONFORME A AUTORIZACAO DO SEC",107820.00,0,,0,,2025,16,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E DESPORTO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,PRM,E,2025,2025,2025-12-15,2025-12-15,2025013835,13,Cultura,392,Difusão Cultural,32,EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS,2047,Eventos Culturais Diversos,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1500,0,,,3979617,LEANDRO BITTENCOURT MARTINUZZI 01868768074,PJ,34750517000110,,"REFERENTE A SERVICOS( 1UN PLANO DE PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO TEMPORARIO) PARA O EVENTO SONHO DE NATAL DE 2025 DA SMCDT. SF N 50462025. CONTRATO N. 2862025. VIGENCIA: PRAZO INICIAL DIA 15122025 E PRAZO FINAL DIA 15022026. FISCALIZACAO: GLADEMIR CALDERIPE DE VASCONCELOS, MAT. 4975 (TITULAR) E IGOR DA CUNHA RODALES, MATRICULA N 3592 (SUPLENTE). DISPENSA DE LICITACAO PARA PPCI PARA O SONHO DE NAT",18750.00,0,,0,,2025,70,PRD,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,6,"SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",2,DEPARTAMENTO DE CONTROLE URBANISTICO,PRM,E,2025,2025,2025-12-15,2025-12-15,2025013837,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,3,Controle Urbanistico,1244,Pavimentação e Ampliação de Vias Públicas,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,1500,0,,,5674776,FABIO GAUTERIO SA,PJ,8286376000116,,"REFERENTE A AQUISICAO( 250UN MEIO-FIO DE CONCRETO 20MPA DIMENSOES MINIMAS: BASE 13CM, TOPO 11CM, ALTURA 30CM E COMPRIMETO 1M ) PARA SMOUHAB . EMENDA IMPOSITIVA 0082024. SF N 50322025. SRP PARA AQUISICAO DE ARTEFATOS DE CONCRETO (TUBOS DE CONCRETO, BLOCOS UNISTEIN E MIOS-FIOS)REFERENTE A AQUISICAO DE ARTEFATOS DE CONCRETO (MEIO-FIO) PARA PAVIMENTACAO DA RUA VICENTE LUCAS DE OLIVEIRA, BAIRRO JARDIM",7745.00,0,,0,,2025,16,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,6,"SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",2,DEPARTAMENTO DE CONTROLE URBANISTICO,PRM,E,2025,2025,2025-12-15,2025-12-15,2025013838,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,3,Controle Urbanistico,1244,Pavimentação e Ampliação de Vias Públicas,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,1500,0,,,5674776,FABIO GAUTERIO SA,PJ,8286376000116,,"REFERENTE A AQUISICAO( 800UN MEIO-FIO DE CONCRETO 20MPA DIMENSOES MINIMAS: BASE 13CM, TOPO 11CM, ALTURA 30CM E COMPRIMETO 1M ) PARA SMOUHAB. EMENDA IMPOSITIVA N 0042024. SF N 50312025. SRP PARA AQUISICAO DE ARTEFATOS DE CONCRETO (TUBOS DE CONCRETO, BLOCOS UNISTEIN E MIOS-FIOS)REFERENTE A AQUISICAO DE ARTEFATOS DE CONCRETO (MEIO-FIO) PARA PAVIMENTACAO DA RUA MANOEL OSVALDO BARBOSA, BAIRRO JARDIM AM",24784.00,0,,0,,2025,16,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,6,"SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",2,DEPARTAMENTO DE CONTROLE URBANISTICO,PRM,E,2025,2025,2025-12-15,2025-12-15,2025013839,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,3,Controle Urbanistico,1244,Pavimentação e Ampliação de Vias Públicas,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,1500,0,,,5674776,FABIO GAUTERIO SA,PJ,8286376000116,,"REFERENTE A AQUISICAO( 440UN MEIO-FIO DE CONCRETO 20MPA DIMENSOES MINIMAS: BASE 13CM, TOPO 11CM, ALTURA 30CM E COMPRIMETO 1M ) PARA SMOUHAB. EMENDA IMPOSITIVA N 0452024. SF N 50302025. SRP PARA AQUISICAO DE ARTEFATOS DE CONCRETO (TUBOS DE CONCRETO, BLOCOS UNISTEIN E MIOS-FIOS)REFERENTE A AQUISICAO DE ARTEFATOS DE CONCRETO PARA PAVIMENTACAO DO PASSEIO DARWIN MOREIRA DOS SANTOS - CENTROEMENDA IMPOSI",13631.20,0,,0,,2025,16,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,E,2025,2025,2025-12-15,2025-12-15,2025013840,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,4.4.90.52,449052420000000,MOBILIÁRIO EM GERAL,1500,1002,,,3979387,GUILHERME XAVIER PIVA - ME,PJ,18136904000104,,"REFERENTE A AQUISICAO( 10UN CADEIRA ISO EMPILHAVEL NA COR PRETA ) PARA SMS. EMENDA IMPOSITIVA N 0512024. SF N 50382025. SRP AQUISICOES DE MATERIAIS E UTENSILIOS HOSPITALARES PARA UNIDADES BASICAS DE SAUDEREFERENTE A CADEIRACUMPRIMENTO DA EMENDA 512024.CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO DE N.: 38492025 - SMS",950.00,0,,0,,2024,56,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,L,2025,2025,2025-01-17,2025-12-16,2025000535,4,Administração,129,Administração de Receitas,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Administração Tributária,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,,,,,3980045,MULTISIG GEOPROCESSAMENTO LTDA,PJ,32234153000190,,"REF AO PGTO DA NF N 712325, CFE MEM N 1872025 DA FISCALIZACAO TRIBUTARIASMF (11 PARCELA). REFERENTE A CONTRATACAO DO SISTEMA SIG ATE 13012026, CONFORME 4T.A. AO CONTRATO 652021. FISCALIZACAO JOCIELE DA CRUZ VIEIRA OU GLABIA DENISE FERREIRA DA FONSECA.",,15424,1366.19,0,,2021,8,PRI,2021,652021,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-01-27,2025-12-16,2025000870,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",,,,,3979710,HAROLDO DIAS FILHO,PJ,31102648000100,,"REFERENTE A SERVICOS (3.348 UN CONSULTAS DE FISIOTERAPIA; 33.576 UN SERVICOS DE FISIOTERAPIA). PARA SMS, SF N 2882025. CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS PARA PRESTACAO DE SERVICO DE FISIOTERAPIA.CONTRATO ORIUNDO DO PROCESSO 2232022, EM RAZAO DE RENOVACAO DO CREDENCIAMENTO.",,15126,,15044,16302.05,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2025,2025,2025-02-19,2025-12-16,2025001815,12,Educação,361,Ensino Fundamental,83,TRANSPORTE ESCOLAR,2024,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,3978840,EMPRESA DE TRANSPORTES BOSEMBECKER LTDA,PJ,93841161000199,930205677,"REF. AO PGTO DA NF. 9842025 (MEM. 6582025 - DMTESME).REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR( 885,294117KM ROTA: JARDIM AMERICA TRILHOS, 12.400KM ROTA: BORDALO X EEEM PRESIDENTE CASTELO BRANCO, VIA PASSO DAS PEDRAS DE CIMA, CORREDOR DO BOUQUET E CAPELA DA BUENA) PARA SME. SF N 6422025. CONTRATO N 0292025, VIGENCIA: LIMITADA A 10012026. FISCALIZACAO: EMMANUEL LUCENA FREIESLEBEN - MAT N 9163(TITU",,15416,9394.88,0,,2024,96,PCE,2025,292025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2025,2025,2025-02-19,2025-12-16,2025001815,12,Educação,361,Ensino Fundamental,83,TRANSPORTE ESCOLAR,2024,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,3978840,EMPRESA DE TRANSPORTES BOSEMBECKER LTDA,PJ,93841161000199,930205677,"REF. AO PGTO DA NF. 9852025 (MEM. 6582025 - DMTESME).REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR( 885,294117KM ROTA: JARDIM AMERICA TRILHOS, 12.400KM ROTA: BORDALO X EEEM PRESIDENTE CASTELO BRANCO, VIA PASSO DAS PEDRAS DE CIMA, CORREDOR DO BOUQUET E CAPELA DA BUENA) PARA SME. SF N 6422025. CONTRATO N 0292025, VIGENCIA: LIMITADA A 10012026. FISCALIZACAO: EMMANUEL LUCENA FREIESLEBEN - MAT N 9163(TITU",,15417,6483.96,0,,2024,96,PCE,2025,292025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2025,2025,2025-02-19,2025-12-16,2025001815,12,Educação,361,Ensino Fundamental,83,TRANSPORTE ESCOLAR,2024,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,3978840,EMPRESA DE TRANSPORTES BOSEMBECKER LTDA,PJ,93841161000199,930205677,"REF. AO PGTO DA NF. 9842025 (MEM. 6582025 - DMTESME).REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR( 885,294117KM ROTA: JARDIM AMERICA TRILHOS, 12.400KM ROTA: BORDALO X EEEM PRESIDENTE CASTELO BRANCO, VIA PASSO DAS PEDRAS DE CIMA, CORREDOR DO BOUQUET E CAPELA DA BUENA) PARA SME. SF N 6422025. CONTRATO N 0292025, VIGENCIA: LIMITADA A 10012026. FISCALIZACAO: EMMANUEL LUCENA FREIESLEBEN - MAT N 9163(TITU",,15416,,15416,225.48,2024,96,PCE,2025,292025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2025,2025,2025-02-19,2025-12-16,2025001815,12,Educação,361,Ensino Fundamental,83,TRANSPORTE ESCOLAR,2024,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,3978840,EMPRESA DE TRANSPORTES BOSEMBECKER LTDA,PJ,93841161000199,930205677,"REF. AO PGTO DA NF. 9842025 (MEM. 6582025 - DMTESME).REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR( 885,294117KM ROTA: JARDIM AMERICA TRILHOS, 12.400KM ROTA: BORDALO X EEEM PRESIDENTE CASTELO BRANCO, VIA PASSO DAS PEDRAS DE CIMA, CORREDOR DO BOUQUET E CAPELA DA BUENA) PARA SME. SF N 6422025. CONTRATO N 0292025, VIGENCIA: LIMITADA A 10012026. FISCALIZACAO: EMMANUEL LUCENA FREIESLEBEN - MAT N 9163(TITU",,15416,,15416,187.90,2024,96,PCE,2025,292025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2025,2025,2025-02-19,2025-12-16,2025001815,12,Educação,361,Ensino Fundamental,83,TRANSPORTE ESCOLAR,2024,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,3978840,EMPRESA DE TRANSPORTES BOSEMBECKER LTDA,PJ,93841161000199,930205677,"REF. AO PGTO DA NF. 9852025 (MEM. 6582025 - DMTESME).REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR( 885,294117KM ROTA: JARDIM AMERICA TRILHOS, 12.400KM ROTA: BORDALO X EEEM PRESIDENTE CASTELO BRANCO, VIA PASSO DAS PEDRAS DE CIMA, CORREDOR DO BOUQUET E CAPELA DA BUENA) PARA SME. SF N 6422025. CONTRATO N 0292025, VIGENCIA: LIMITADA A 10012026. FISCALIZACAO: EMMANUEL LUCENA FREIESLEBEN - MAT N 9163(TITU",,15417,,15417,155.62,2024,96,PCE,2025,292025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2025,2025,2025-02-19,2025-12-16,2025001815,12,Educação,361,Ensino Fundamental,83,TRANSPORTE ESCOLAR,2024,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,3978840,EMPRESA DE TRANSPORTES BOSEMBECKER LTDA,PJ,93841161000199,930205677,"REF. AO PGTO DA NF. 9852025 (MEM. 6582025 - DMTESME).REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR( 885,294117KM ROTA: JARDIM AMERICA TRILHOS, 12.400KM ROTA: BORDALO X EEEM PRESIDENTE CASTELO BRANCO, VIA PASSO DAS PEDRAS DE CIMA, CORREDOR DO BOUQUET E CAPELA DA BUENA) PARA SME. SF N 6422025. CONTRATO N 0292025, VIGENCIA: LIMITADA A 10012026. FISCALIZACAO: EMMANUEL LUCENA FREIESLEBEN - MAT N 9163(TITU",,15417,,15417,129.68,2024,96,PCE,2025,292025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2025,2025,2025-02-19,2025-12-16,2025001817,12,Educação,361,Ensino Fundamental,83,TRANSPORTE ESCOLAR,2024,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,3978840,EMPRESA DE TRANSPORTES BOSEMBECKER LTDA,PJ,93841161000199,930205677,"REF. AO PGTO DA NF. 9862025 (MEM. 6562025 - DMTESME).REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR( 2.464,052288KM ROTA: JARDIM AMERICA TIMM, 15.552KM ROTA: PASSO DAS PEDRAS DE BAIXO X EEEM PRESIDENTE CASTELO BRANCO) PARA SME. SF N 6452025.CONTRATO N 0302025, VIGENCIA: LIMITADA A 10012026. FISCALIZACAO: EMMANUEL LUCENA FREIESLEBEN - MAT N 9163(TITULAR) EOU CARLOS ADALBERTO FERNANDES DE AVILA - MAT N",,15414,16206.37,0,,2024,96,PCE,2025,302025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2025,2025,2025-02-19,2025-12-16,2025001817,12,Educação,361,Ensino Fundamental,83,TRANSPORTE ESCOLAR,2024,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,3978840,EMPRESA DE TRANSPORTES BOSEMBECKER LTDA,PJ,93841161000199,930205677,"REF. AO PGTO DA NF. 9862025 (MEM. 6562025 - DMTESME).REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR( 2.464,052288KM ROTA: JARDIM AMERICA TIMM, 15.552KM ROTA: PASSO DAS PEDRAS DE BAIXO X EEEM PRESIDENTE CASTELO BRANCO) PARA SME. SF N 6452025.CONTRATO N 0302025, VIGENCIA: LIMITADA A 10012026. FISCALIZACAO: EMMANUEL LUCENA FREIESLEBEN - MAT N 9163(TITULAR) EOU CARLOS ADALBERTO FERNANDES DE AVILA - MAT N",,15414,,15414,388.95,2024,96,PCE,2025,302025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2025,2025,2025-02-19,2025-12-16,2025001817,12,Educação,361,Ensino Fundamental,83,TRANSPORTE ESCOLAR,2024,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,3978840,EMPRESA DE TRANSPORTES BOSEMBECKER LTDA,PJ,93841161000199,930205677,"REF. AO PGTO DA NF. 9862025 (MEM. 6562025 - DMTESME).REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR( 2.464,052288KM ROTA: JARDIM AMERICA TIMM, 15.552KM ROTA: PASSO DAS PEDRAS DE BAIXO X EEEM PRESIDENTE CASTELO BRANCO) PARA SME. SF N 6452025.CONTRATO N 0302025, VIGENCIA: LIMITADA A 10012026. FISCALIZACAO: EMMANUEL LUCENA FREIESLEBEN - MAT N 9163(TITULAR) EOU CARLOS ADALBERTO FERNANDES DE AVILA - MAT N",,15414,,15414,324.13,2024,96,PCE,2025,302025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-02-20,2025-12-16,2025001972,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2078,Manutenção da Secretaria Municipal de Cidadania e Assistencia Social,3.3.90.39,339039990000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,,,,,3978840,EMPRESA DE TRANSPORTES BOSEMBECKER LTDA,PJ,93841161000199,930205677,"REFERENTE A SERVICOS( 3.000KM LOCACAO DE MICRO-ONIBUS 40 LUGARES COM MOTORISTA E DEMAIS CUSTOS DE SEGURO PASSSAGEIRO, PEDAGIO, DESPESA DE ALIMENTACAO DO MOTORISTA, POR KM RODADO PARA SMCAS. SF N 6672025. CONTRATO N 0332025 .VIGENCIA: DE 20022025 ATE 20052025. FISCALIZACAO: CARMEN REGINA DA SILVA- MAT N 9137(TITULAR) E SOLANGE BALDEZ- MAT N 9138(SUPLENTE).REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS",,14800,,15037,228.42,2024,21,PCE,2025,332025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,2,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-03-10,2025-12-16,2025002673,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,1,Auxilios e Subvenções,3.3.50.43,335043990000000,OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS,,,,,3979108,ASSOCIACAO DOS AMIGOS DOS ANIMAIS ABANDONADOS A4,PJ,10901084000198,,"REF AO PGTO DO MES DE NOVEMBRO, CFE MEM N7272025 DA SMMAS.EM RAZAO DE UM EQUIVOCO NA LIQUIDACAO ANTERIOR, QUE DEIXOU O EMPENHO N 125482025 SEM SALDO, ESTAMOS REALIZANDO A LIQUIDACAO DA PARCELA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ADITIVO NESTE EMPENHO.REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACOLHIMENTO DE CAES ABANDONADOS PARA GABINETE DO PREFEITO. SF N 8702025. TERMO DE FOMENTO N 0012025. VIGENCIA: A CON",,15466,12202.78,0,,2025,28,PRI,2025,125,F
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-06-05,2025-12-16,2025006341,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",,,,,7367278,MOZAICO CENTRO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL LTDA,PJ,53806301000173,,"REFERENTE A SERVICOS( 24UN SESSOES DE PSICOLOGIA, 48UN SESSOES DE FONOAUDIOLOGIA, 24UN SESSOES DE TERAPIA OCUPACIONAL, 24 SESSOES DE PSICOPEDAGOGIA)EM FAVOR DO PACIENTE LORENZO SEVERO DILLI, CONFORME SOLICITADO NO PROCESSO N 5011491-17.2025.8.21.0022RS, DA SMS. SF N 22842025. REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE 120 SESSOES DE TERAPIAS, NO PERIODO DE 6 MESES EMPRIMEIRO MOMENTO, VISANDO O DESENVOLVI",,15141,,15049,620.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,PRM,L,2025,2025,2025-06-23,2025-12-16,2025006940,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2053,Manutenção das Atividades da SMDRE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,3979396,GRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM NEGOCIOS INTERNACIONAIS LTDA,PJ,14767899000187,,"REF. AO PGTO DA NF N 202566825, CFE MEM N 65025 DA SMDRE. REFERENTE A SERVICOS ( 01UST MANUTENCAO RETROESCAVADEIRA XCMG- REVISAO 100HS,01UST MANUTENCAO RETROESCAVADEIRA XCMG- REVISAO 50HS, 01UST MANUTENCAO RETROESCAVADEIRA XCMG- REVISAO 150HS, ENTRE OUTROS. ) PARA SMDRE. SF N 25002025. CONTRATO N 1202025. VIGENCIA: SERA DE 12 (DOZE MESES) SENDO 23062026 A DATA LIMITE PARA CONCLUSAO. FISCALIZACAO:",,15411,4188.80,0,,2025,43,PRI,2025,1202025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,PRM,P,2025,2025,2025-06-23,2025-12-16,2025006940,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2053,Manutenção das Atividades da SMDRE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,3979396,GRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM NEGOCIOS INTERNACIONAIS LTDA,PJ,14767899000187,,"REF. AO PGTO DA NF N 202566825, CFE MEM N 65025 DA SMDRE. REFERENTE A SERVICOS ( 01UST MANUTENCAO RETROESCAVADEIRA XCMG- REVISAO 100HS,01UST MANUTENCAO RETROESCAVADEIRA XCMG- REVISAO 50HS, 01UST MANUTENCAO RETROESCAVADEIRA XCMG- REVISAO 150HS, ENTRE OUTROS. ) PARA SMDRE. SF N 25002025. CONTRATO N 1202025. VIGENCIA: SERA DE 12 (DOZE MESES) SENDO 23062026 A DATA LIMITE PARA CONCLUSAO. FISCALIZACAO:",,15411,,15411,50.27,2025,43,PRI,2025,1202025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,PRM,L,2025,2025,2025-06-23,2025-12-16,2025006972,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2053,Manutenção das Atividades da SMDRE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,3979396,GRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM NEGOCIOS INTERNACIONAIS LTDA,PJ,14767899000187,,"REF. AO PGTO DA NF N 2064325, CFE MEM N 64925 DA SMDRE. REFERENTE AQUISICAO (80UN BALDE DE OLEO 15W40, 04UN FILTRO DE OLEO, 04UN FILTRO COMBUSTIVEL, ENTRE OUTROS.) SMDRE. SF N 25012025. CONTRATO N 1212025. VIGENCIA: 12 (DOZE MESES) DATA LIMITE PARA CONCLUSAO 23062026. FISCALIZACAO: DIORGES MOURA VEIGA - MAT N 5232(TITULAR) E PAULO GILBERTO RODRIGUES BARBOSA - MAT N 4363(SUPLENTE).AQUISICAO DE PECA",,15410,5313.53,0,,2025,47,PRD,2025,1212025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,PRM,P,2025,2025,2025-06-23,2025-12-16,2025006972,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2053,Manutenção das Atividades da SMDRE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,3979396,GRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM NEGOCIOS INTERNACIONAIS LTDA,PJ,14767899000187,,"REF. AO PGTO DA NF N 2064325, CFE MEM N 64925 DA SMDRE. REFERENTE AQUISICAO (80UN BALDE DE OLEO 15W40, 04UN FILTRO DE OLEO, 04UN FILTRO COMBUSTIVEL, ENTRE OUTROS.) SMDRE. SF N 25012025. CONTRATO N 1212025. VIGENCIA: 12 (DOZE MESES) DATA LIMITE PARA CONCLUSAO 23062026. FISCALIZACAO: DIORGES MOURA VEIGA - MAT N 5232(TITULAR) E PAULO GILBERTO RODRIGUES BARBOSA - MAT N 4363(SUPLENTE).AQUISICAO DE PECA",,15410,,15410,63.76,2025,47,PRD,2025,1212025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-07-01,2025-12-16,2025007268,10,Saúde,122,Administração Geral,8,ATENÇÃO DE MEDIA COMPLEXIDADE,1061,SAMU - P.A - A.S.M - EMAD,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",,,,,3980083,TCHE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA,PJ,41247577000180,,"REFERENTE A SERVICOS(12 MESES DE EXAMES LABORATORIAIS: 13OUST PAINEL CARDIACO, 131UN EXAME HEMOGRAMA, 131UN AMILASE, ENTRE OUTROS.) PARTA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS. SF N 26362025.CONTRATO N 1252025.VIGENCIA: 12 (DOZE MESES), LIMITADO A 01072026. FISCALIZACAO: REJANE RAZEIRA SAMPAIO - MAT N 9143(TITULAR) E GRAZIELE RENATA LENCIONE SMAIRE - MAT N 9136(SUPLENTE). SERVICO DE EXAMES LABORATORIAIS",,15142,,15047,3388.70,2025,44,PRI,2025,1252025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-08-11,2025-12-16,2025008989,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",,,,,6035532,JULIANA SCHAFER JAHNKE MEIATO LTDA,PJ,52483549000188,,"REFERENTE A SERVICOS( 96UST FONOAUDIOLOGA , 96UST PSICOLOGA , 96UST TERAPIA OCUPACIONAL) PARA SMS. SF N 32742025. CONTRATO N 1642025. VIGENCIA: 11082025 ATE 11082026. FISCALIZACAO: GRAZIELE RENATA LENCIONE SMAIRE , MATRICULA N 9136 (TITULAR) E, REJANE RAZEIRA SAMPAIO , MATRICULA N 9143 COMO SUPLENTE . DISPENSA DE LICITACAO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE TERAPIAS COM FONO, PSICOLOGA E TERAPEUTA OCUP",,15140,,15045,3503.36,2025,56,PRD,2025,1642025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-09-02,2025-12-16,2025009914,10,Saúde,122,Administração Geral,8,ATENÇÃO DE MEDIA COMPLEXIDADE,1061,SAMU - P.A - A.S.M - EMAD,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO,,,,,6303343,LUCAS BORGES BEARDI,PJ,48673158000159,,"REFERENTE A SERVICOS( 12 MESES MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS. SF N 36342025, 1 T.A AO CONTRATO N 1382024.VIGENCIA: O PRAZO DE VIGENCIA DO TERMO SERA DE 12 MESES, TENDO COMO PRAZO INICIAL DIA 02092025 E PRAZO FINAL DIA 02092026. FISCALIZACAO: REJANE RAZEIRA SAMPAIO - MAT N 5858(TITULAR), ADRINE MACIEL",,15146,,15046,3707.76,2024,35,PCE,2024,1382024,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E DESPORTO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,PRM,P,2025,2025,2025-10-06,2025-12-16,2025011280,13,Cultura,392,Difusão Cultural,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2045,Manutenção das Atividades da Casa da Cultura,3.3.90.39,339039100000000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,3978863,CENTRO DE TRADICOES GAUCHAS HERANCA CAMPEIRA,PJ,6144193000130,,"REFERENTE A SERVICOS( 12MES LOCACAO DE IMOVEL MENSAL - CTG HERANCA CAMPEIRA, LOCALIZADO NA AV. TRES DE MAIO, N 2031, BAIRRO JARDIM AMERICA, CAPAO DO LEAO, PARA A REALIZACAO DAS ATIVIDADES DO PROJETO ESTACAO CULTURA) PARA SMCDT. SF N 41112025. CONTRATO N. 2112025. VIGENCIA: 06102026. FISCALIZACAO: RUAN LOPES DA SILVA (TITULAR), MATRICULA N 9131 E GLADEMIR CALDERIPE DE VASCONCELOS (SUPLENTE), MATRIC",,15248,,15041,2000.00,2025,57,PRI,2025,2112025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2025,2025,2025-10-22,2025-12-16,2025011899,12,Educação,361,Ensino Fundamental,83,TRANSPORTE ESCOLAR,2024,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,7838969,TRANSPORTES DOMINGUES LTDA,PJ,26131316000106,,"REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR(5.508KM CASTELO BRANCO BR293 P. DAS PEDRAS DE BAIXOALVARO BERCHON VIA CANTO GRANDE) PARA SME. SF N 43852025. CONTRATO N. 2332025. VIGENCIA: LIMITADO A 10012026 . FISCALIZACAO: EMMANUEL LUCENA FREIESLEBEN, MATRICULA 9163 (TITULAR) E CARLOS ADALBERTO FERNANDES DE AVILA, MATRICULA 9153 (SUPLENTE). DISPENSA DE LICITACAO PARA SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA R",,15299,,15015,8560.99,2025,63,PRD,2025,2332025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2025,2025,2025-10-22,2025-12-16,2025011899,12,Educação,361,Ensino Fundamental,83,TRANSPORTE ESCOLAR,2024,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,7838969,TRANSPORTES DOMINGUES LTDA,PJ,26131316000106,,"REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR(5.508KM CASTELO BRANCO BR293 P. DAS PEDRAS DE BAIXOALVARO BERCHON VIA CANTO GRANDE) PARA SME. SF N 43852025. CONTRATO N. 2332025. VIGENCIA: LIMITADO A 10012026 . FISCALIZACAO: EMMANUEL LUCENA FREIESLEBEN, MATRICULA 9163 (TITULAR) E CARLOS ADALBERTO FERNANDES DE AVILA, MATRICULA 9153 (SUPLENTE). DISPENSA DE LICITACAO PARA SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA R",,15301,,15016,2853.66,2025,63,PRD,2025,2332025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,12,SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDAD,1,SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDAD,PRM,P,2025,2025,2025-10-24,2025-12-16,2025011967,18,Gestão Ambiental,543,Recuperação de Áreas Degradadas,4,Meio Ambiente,2180,Gestão Ambiental,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,,,,,3978784,PROCERGS,PJ,87124582000104,962565091,REFERENTE A SERVICOS(1UN PUBLICACAO NO DOE DA CE PROJETO DE DESASSOREAMENTO DO ARROIO PADRE DOUTOR ) PARA SMMAS. SF N 44282025. REFERENTE A PUBLICACAO NO DOE DA CE PROJETO DE DESASSOREAMENTO DO ARROIO PADRE DOUTOR.,,15047,,15023,290.11,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-10-24,2025-12-16,2025011974,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,13,PROTEÇÃO ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - CCA,2082,Proteção Social Especial de Alta Complexidade,3.3.90.39,339039990000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,,,,,3978840,EMPRESA DE TRANSPORTES BOSEMBECKER LTDA,PJ,93841161000199,930205677,"REFERENTE A SERVICOS( 4.000KM LOCACAO DE MICRO-ONIBUS 40 LUGARES COM MOTORISTA E DEMAIS CUSTOS DE SEGURO PASSAGEIRO, PEDAGIO, DESPESA DE ALIMENTACAO DO MOTORISTA, POR KM RODADO) PARA SMCAS. SF N 44392025. CONTRATO N. 2372025. VIGENCIA: DE 24102025 ATE 24012026. FISCALIZACAO: CARMEM REGINA DA SILVA (TITULAR), MATRICULA N 9137 E SOLANGE BALDEZ (SUPLENTE), MATRICULA N 9138 . REGISTRO DE PRECOS PARA F",,14796,,15034,790.56,2024,21,PCE,2025,2372025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-10-24,2025-12-16,2025011974,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,13,PROTEÇÃO ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - CCA,2082,Proteção Social Especial de Alta Complexidade,3.3.90.39,339039990000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,,,,,3978840,EMPRESA DE TRANSPORTES BOSEMBECKER LTDA,PJ,93841161000199,930205677,"REFERENTE A SERVICOS( 4.000KM LOCACAO DE MICRO-ONIBUS 40 LUGARES COM MOTORISTA E DEMAIS CUSTOS DE SEGURO PASSAGEIRO, PEDAGIO, DESPESA DE ALIMENTACAO DO MOTORISTA, POR KM RODADO) PARA SMCAS. SF N 44392025. CONTRATO N. 2372025. VIGENCIA: DE 24102025 ATE 24012026. FISCALIZACAO: CARMEM REGINA DA SILVA (TITULAR), MATRICULA N 9137 E SOLANGE BALDEZ (SUPLENTE), MATRICULA N 9138 . REGISTRO DE PRECOS PARA F",,14798,,15036,1493.28,2024,21,PCE,2025,2372025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-10-24,2025-12-16,2025011974,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,13,PROTEÇÃO ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - CCA,2082,Proteção Social Especial de Alta Complexidade,3.3.90.39,339039990000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,,,,,3978840,EMPRESA DE TRANSPORTES BOSEMBECKER LTDA,PJ,93841161000199,930205677,"REFERENTE A SERVICOS( 4.000KM LOCACAO DE MICRO-ONIBUS 40 LUGARES COM MOTORISTA E DEMAIS CUSTOS DE SEGURO PASSAGEIRO, PEDAGIO, DESPESA DE ALIMENTACAO DO MOTORISTA, POR KM RODADO) PARA SMCAS. SF N 44392025. CONTRATO N. 2372025. VIGENCIA: DE 24102025 ATE 24012026. FISCALIZACAO: CARMEM REGINA DA SILVA (TITULAR), MATRICULA N 9137 E SOLANGE BALDEZ (SUPLENTE), MATRICULA N 9138 . REGISTRO DE PRECOS PARA F",,14799,,15035,1264.86,2024,21,PCE,2025,2372025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,P,2025,2025,2025-11-17,2025-12-16,2025012748,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2011,Manutenção das ativ. da Secretaria de Finanças,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,,,,,3978847,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,,"REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVICOS E LOCACAO DE SOFTWARES( 2MES COMPRAS, LICITACOES E CONTRATOS - PM , 2MES TESOURARIA - PM , ENTRE OUTROS) PARA SMF. SF N 46922025. 5 T.A. AO CONTRATO N. 1442022. VIGENCIA: 17112026. FISCALIZACAO: CAMILA ZAMBENEDETTI PAULSEN - MAT N 5669(TITULAR) OU RAFAEL BRIZOLARA DA ROSA- MAT N 899(SUPLENTE). FORNECIMENTO DE SERVICOS E LOCACAO DE SOFTWARES, NA AREA DA GESTAO P",,15068,,15026,15.27,2022,68,PRE,2022,1442022,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,P,2025,2025,2025-11-17,2025-12-16,2025012748,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2011,Manutenção das ativ. da Secretaria de Finanças,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,,,,,3978847,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,,"REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVICOS E LOCACAO DE SOFTWARES( 2MES COMPRAS, LICITACOES E CONTRATOS - PM , 2MES TESOURARIA - PM , ENTRE OUTROS) PARA SMF. SF N 46922025. 5 T.A. AO CONTRATO N. 1442022. VIGENCIA: 17112026. FISCALIZACAO: CAMILA ZAMBENEDETTI PAULSEN - MAT N 5669(TITULAR) OU RAFAEL BRIZOLARA DA ROSA- MAT N 899(SUPLENTE). FORNECIMENTO DE SERVICOS E LOCACAO DE SOFTWARES, NA AREA DA GESTAO P",,15069,,15029,14.39,2022,68,PRE,2022,1442022,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2025,2025,2025-11-17,2025-12-16,2025012750,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2008,Manutenção Ativ Secretaria Municipal de Administração,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,,,,,3978847,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,,"REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVICOS E LOCACAO DE SOFTWARES( 2MES CONTROLE DA ASSISTENCIA SOCIAL - PM . 2MES PROTOCOLO COM ATENDIMENTO ONLINE - PM , ENTRE OUTROS) PARA SMA. SF N 46942025 . 5 T.A. AO CONTRATO N. 1442022. VIGENCIA: 17112026. FISCALIZACAO: CAMILA ZAMBENEDETTI PAULSEN - MAT N 5669(TITULAR) OU RAFAEL BRIZOLARA DA ROSA- MAT N 899(SUPLENTE). FORNECIMENTO DE SERVICOS E LOCACAO DE SOFTWARE",,15062,,15027,3.05,2022,68,PRE,2022,1442022,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2025,2025,2025-11-17,2025-12-16,2025012750,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2008,Manutenção Ativ Secretaria Municipal de Administração,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,,,,,3978847,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,,"REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVICOS E LOCACAO DE SOFTWARES( 2MES CONTROLE DA ASSISTENCIA SOCIAL - PM . 2MES PROTOCOLO COM ATENDIMENTO ONLINE - PM , ENTRE OUTROS) PARA SMA. SF N 46942025 . 5 T.A. AO CONTRATO N. 1442022. VIGENCIA: 17112026. FISCALIZACAO: CAMILA ZAMBENEDETTI PAULSEN - MAT N 5669(TITULAR) OU RAFAEL BRIZOLARA DA ROSA- MAT N 899(SUPLENTE). FORNECIMENTO DE SERVICOS E LOCACAO DE SOFTWARE",,15060,,15028,20.15,2022,68,PRE,2022,1442022,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2025,2025,2025-11-17,2025-12-16,2025012750,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2008,Manutenção Ativ Secretaria Municipal de Administração,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,,,,,3978847,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,,"REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVICOS E LOCACAO DE SOFTWARES( 2MES CONTROLE DA ASSISTENCIA SOCIAL - PM . 2MES PROTOCOLO COM ATENDIMENTO ONLINE - PM , ENTRE OUTROS) PARA SMA. SF N 46942025 . 5 T.A. AO CONTRATO N. 1442022. VIGENCIA: 17112026. FISCALIZACAO: CAMILA ZAMBENEDETTI PAULSEN - MAT N 5669(TITULAR) OU RAFAEL BRIZOLARA DA ROSA- MAT N 899(SUPLENTE). FORNECIMENTO DE SERVICOS E LOCACAO DE SOFTWARE",,15071,,15030,66.54,2022,68,PRE,2022,1442022,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,12,SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDAD,1,SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDAD,PRM,P,2025,2025,2025-11-19,2025-12-16,2025012835,18,Gestão Ambiental,543,Recuperação de Áreas Degradadas,4,Meio Ambiente,2180,Gestão Ambiental,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,,,,,3979662,SYSNOVA INFORMATICA LTDA.,PJ,7103031000117,,REFERENTE A 12 MESES DE CONTRATACAO DE SERVICOS DE SISTEMA DE INFORMACAOGESTAO PARA SMMAS. SF N 47232025 . 1 T.A. AO CONTRATO N 1672024. VIGENCIA: DE 19112025 LIMITADO A 19112026 .FISCALIZACAO: VERONICA HAMMES GARCIA- MAT N 5371(TITULAR) OU MIKAEL FREITAS RIBEIRO- MAT N 5638(SUPLENTE). CONTRATACAO DE SERVICOS DE SISTEMA DE INFORMACAO AMBIENTAL PARA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTEMEMORANDO 6822025.,,14898,,15040,2415.80,2024,27,PRI,2024,1672024,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,12,SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDAD,1,SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDAD,PRM,L,2025,2025,2025-11-24,2025-12-16,2025012870,4,Administração,122,Administração Geral,4,Meio Ambiente,2162,Manutenção do Conselho Municipal do Meio Ambiente,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,3979457,SLS COMERCIO E SOLUCOES EM TRANSPORTES LTDA,PJ,31367797000193,,"REFERENTE AO PGTO DA NF N 6702, DO MEM N 7222025 - SMSUVT.REFERENTE A AQUISICAO( 12KG ACUCAR MASCAVO) PARA SMMAS. SF N 47282025. REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE GENEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS IIREFERENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS.CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO E O DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITACOES, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO DE N.:67020",,15459,110.40,0,,2024,58,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,12,SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDAD,1,SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDAD,PRM,P,2025,2025,2025-11-24,2025-12-16,2025012870,4,Administração,122,Administração Geral,4,Meio Ambiente,2162,Manutenção do Conselho Municipal do Meio Ambiente,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,3979457,SLS COMERCIO E SOLUCOES EM TRANSPORTES LTDA,PJ,31367797000193,,"REFERENTE AO PGTO DA NF N 6702, DO MEM N 7222025 - SMSUVT.REFERENTE A AQUISICAO( 12KG ACUCAR MASCAVO) PARA SMMAS. SF N 47282025. REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE GENEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS IIREFERENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS.CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO E O DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITACOES, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO DE N.:67020",,15459,,15459,1.32,2024,58,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-11-24,2025-12-16,2025012875,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",,,,,7156491,P. PISTOLETTI RIBEIRO LTDA,PJ,60384616000135,,"REFERENTE A SERVICOS( 144UN FISIOTERAPIA RESPIRATORIA PEDIATRICA ) PARA SMS. SF N 47492025. CONTRATO N. 2662025. VIGENCIA: 24112025 ATE 24052026. FISCALIZACAO: GRAZIELE RENATA LENCIONE SMAIRE , MATRICULA N 9136 (TITULAR) E, REJANE RAZEIRA SAMPAIO , MATRICULA N 9143 COMO SUPLENTE. DISPENSA DE LICITACAO PARA SERVICOS DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR RESPIRATORIA E MOTORA DIARIAS E CONTINUAS, NO TOTAL DE 1",,15127,,15051,4000.00,2025,66,PRD,2025,2662025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-11-24,2025-12-16,2025012875,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",,,,,7156491,P. PISTOLETTI RIBEIRO LTDA,PJ,60384616000135,,"REFERENTE A SERVICOS( 144UN FISIOTERAPIA RESPIRATORIA PEDIATRICA ) PARA SMS. SF N 47492025. CONTRATO N. 2662025. VIGENCIA: 24112025 ATE 24052026. FISCALIZACAO: GRAZIELE RENATA LENCIONE SMAIRE , MATRICULA N 9136 (TITULAR) E, REJANE RAZEIRA SAMPAIO , MATRICULA N 9143 COMO SUPLENTE. DISPENSA DE LICITACAO PARA SERVICOS DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR RESPIRATORIA E MOTORA DIARIAS E CONTINUAS, NO TOTAL DE 1",,15128,,15050,2560.00,2025,66,PRD,2025,2662025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,L,2025,2025,2025-11-27,2025-12-16,2025012970,4,Administração,122,Administração Geral,2,Serviços Urbanos,2210,Manutenção das Atividades da SMSUVT,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,3978665,PECAS E ACESSORIOS PIONEIRO LTDA,PJ,87441853000147,930029100,"REF. AO PGTO DA NF N 776925, CFE MEM N 126125 DA SMSUVT. REFERENTE A AQUISICAO ( 5UN OLEO MOTOR 5W30 SINTETICO DIESEL, 1UN FILTRO DE OLEO , ENTRE OUTROS) PARA O VEICULO DE PLACA IZA 6J51 DA SMSUVT. SF N 47692025.REFERENTE A VEICULO DE PLACA IZA 6J51 JUSTIFICA-SE PARA DAR MANUTENCAO NO VEICULO DESTA SECRETARIA CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO E O DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITACOES, SEGUINDO A",,15409,448.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,L,2025,2025,2025-12-09,2025-12-16,2025013503,4,Administração,122,Administração Geral,2,Serviços Urbanos,2210,Manutenção das Atividades da SMSUVT,4.4.90.52,449052340000000,"MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS",,,,,7874591,MOBILIZAR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E IMPLEMENTOS LTDA,PJ,7812887000161,,"REFERENTE AO PGTO DA NF N 33, DO MEM N 3082025 - SMSUVT.REFERENTE A AQUISICAO( 1UN CONTAINERS 40 PES MARITIMO, COM MEDIDAS MINIMAS DE 12,00X2,44X2,90. (CASO O CONTAINER NAO SEJA NOVO, O MESMO DEVERA ESTAR EM PERFEITAS CONDICOES DE USO) ) PARA SMSUVT. SF N 49612025. CONTRATO N. 2762025. VIGENCIA: PRAZO INICIAL DIA 09122025 E PRAZO FINAL DIA 09022026. FISCALIZACAO: GERSON LUIS DUARTE DOS SANTOS, MAT",,15452,19400.00,0,,2025,68,PCE,2025,2762025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3,RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO COTA MUNICIPAL - SEQM,PRM,L,2025,2025,2025-12-11,2025-12-16,2025013645,12,Educação,361,Ensino Fundamental,5,Alimentação Escolar,2160,FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,3979172,CRISTIANO RADTKE DE RADTKE - ME - CR SUPRIMENTOS,PJ,16833704000185,,"REF. AO PGTO DA NF. 101132025 ( MEM. 4992025 - SEMAESME).REFERENTE A AQUISICAO( 560KG LEITE EM PO INTEGRAL) PARA SME. SF N 49922025. REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE LEITE EM POREFERENTE A COMPLEMENTAR O CARDAPIO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO DE N.: 4842025 - SME - SEMAE",,15461,12588.00,0,,2025,35,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3,RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO COTA MUNICIPAL - SEQM,PRM,P,2025,2025,2025-12-11,2025-12-16,2025013645,12,Educação,361,Ensino Fundamental,5,Alimentação Escolar,2160,FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,3979172,CRISTIANO RADTKE DE RADTKE - ME - CR SUPRIMENTOS,PJ,16833704000185,,"REF. AO PGTO DA NF. 101132025 ( MEM. 4992025 - SEMAESME).REFERENTE A AQUISICAO( 560KG LEITE EM PO INTEGRAL) PARA SME. SF N 49922025. REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE LEITE EM POREFERENTE A COMPLEMENTAR O CARDAPIO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO DE N.: 4842025 - SME - SEMAE",,15461,,15461,151.06,2025,35,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,L,2025,2025,2025-12-11,2025-12-16,2025013651,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,2,Serviços Urbanos,2172,Manutenção e Conservação de Prédios Públicos,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,3979229,CHARQUEADAS LUBRIFICANTES E FILTROS LTDA - ME,PJ,6996436000169,,"REF AO PGTO DA NF N 78171, CONF AO MEM N 12652025REFERENTE A AQUISICAO( 1UN UNI UNIGRAX (GRF-2) GRAXA CHASSI GRAFISTADA PLUS 20KG ) PARA SMSUVT. SF N 49862025. REFERENTE A OFICINA DMSUCONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO DE N.: 12122025 - SMSUVTSF - 4986",,15412,369.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,P,2025,2025,2025-12-11,2025-12-16,2025013651,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,2,Serviços Urbanos,2172,Manutenção e Conservação de Prédios Públicos,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,3979229,CHARQUEADAS LUBRIFICANTES E FILTROS LTDA - ME,PJ,6996436000169,,"REF AO PGTO DA NF N 78171, CONF AO MEM N 12652025REFERENTE A AQUISICAO( 1UN UNI UNIGRAX (GRF-2) GRAXA CHASSI GRAFISTADA PLUS 20KG ) PARA SMSUVT. SF N 49862025. REFERENTE A OFICINA DMSUCONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO DE N.: 12122025 - SMSUVTSF - 4986",,15412,,15412,4.42,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,6,"SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",2,DEPARTAMENTO DE CONTROLE URBANISTICO,PRM,E,2025,2025,2025-12-16,2025-12-16,2025013841,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,3,Controle Urbanistico,1244,Pavimentação e Ampliação de Vias Públicas,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,1500,0,,,7431964,FN ENGENHARIA LTDA,PJ,44621295000199,,"REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS( 96H PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PREFABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM) , 96H SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PREFABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM , ENTRE OUTROS) DE PAVIMENTACAO DE 1.700M EM BLOC",61057.10,0,,0,,2025,30,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,6,"SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",2,DEPARTAMENTO DE CONTROLE URBANISTICO,PRM,E,2025,2025,2025-12-16,2025-12-16,2025013844,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,3,Controle Urbanistico,1244,Pavimentação e Ampliação de Vias Públicas,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,1500,0,,,7431964,FN ENGENHARIA LTDA,PJ,44621295000199,,"REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ( 185H PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PREFABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM) , 185H SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PREFABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM) , ENTRE OUTROS) DE PAVIMENTACAO DE 3.160M EM B",113920.77,0,,0,,2025,30,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,6,"SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",2,DEPARTAMENTO DE CONTROLE URBANISTICO,PRM,E,2025,2025,2025-12-16,2025-12-16,2025013845,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,3,Controle Urbanistico,1244,Pavimentação e Ampliação de Vias Públicas,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,1500,0,,,7431964,FN ENGENHARIA LTDA,PJ,44621295000199,,"REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ( 57H PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PREFABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM) , 57H SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PREFABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM) , ENTRE OUTROS) DE PAVIMENTACAO DE 920M EM BLOCO",33390.15,0,,0,,2025,30,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,E,2025,2025,2025-12-16,2025-12-16,2025013846,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,4.4.90.52,449052420000000,MOBILIÁRIO EM GERAL,1500,1002,,,4942521,NOVIDA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA,PJ,27075106000100,,"REFERENTE A AQUISICAO( 2UN GAVETEIRO VOLANTE) PARA SMS. EMENDA IMPOSITIVA N 0512024. SF N 50402025. REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MOVEIS PERMANENTES DE ESCRITORIOREFERENTE A MATERIAL PERMANENTECUMPRIMENTO DA EMENDA 512024CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO DE N.: 38832025 - SMS",577.84,0,,0,,2025,25,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,E,2025,2025,2025-12-16,2025-12-16,2025013847,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,4.4.90.52,449052420000000,MOBILIÁRIO EM GERAL,1500,1002,,,3979387,GUILHERME XAVIER PIVA - ME,PJ,18136904000104,,"REFERENTE A AQUISICAO( 10UN CADEIRA FIXA DE ESPUMA) PARA SMS. EMENDA IMPOSITIVA N 0512024. SF N 50412025. REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MOVEIS PERMANENTES DE ESCRITORIOREFERENTE A MATERIAL PERMANENTE CUMPRIMENTO DA EMENDA 512024CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO DE N.: 38932025 - SMS",1290.00,0,,0,,2025,25,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,E,2025,2025,2025-12-16,2025-12-16,2025013848,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,4.4.90.52,449052420000000,MOBILIÁRIO EM GERAL,1500,1002,,,7381421,SANE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS NE EQUIPAMENTOS LTDA,PJ,43750420000106,,"REFERENTE A AQUISICAO( 1UN GAVETEIRO CQ 4 GAVETAS) PARA SMS. EMENDA IMPOSITIVA 0512024. SF N 50422025. REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MOVEIS PERMANENTES DE ESCRITORIOREFERENTE A MATERIAIS PERMANENTESCUMPRIMENTO DA EMENDA 512024CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO DE N.: 38872025 - SMS",342.00,0,,0,,2025,25,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,6,"SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",2,DEPARTAMENTO DE CONTROLE URBANISTICO,PRM,E,2025,2025,2025-12-16,2025-12-16,2025013849,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,3,Controle Urbanistico,1244,Pavimentação e Ampliação de Vias Públicas,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,1500,0,,,5674776,FABIO GAUTERIO SA,PJ,8286376000116,,"REFERENTE A AQUISICAO( 150UN TUBOS DE CONCRETO 400MM SIMPLES - MF ) PARA SMOUHAB. EMENDA IMPOSITIVA N 0172024. SF N 50512025. SRP PARA AQUISICAO DE ARTEFATOS DE CONCRETO (TUBOS DE CONCRETO, BLOCOS UNISTEIN E MIOS-FIOS)REFERENTE A AQUISICAO DE TUBOS DE CONCRETO A SEREM UTILIZADOS NA DRENAGEM DA RUA JOAQUIM MACIEL, BAIRRO JARDIM AMERICAEMENDA IMPOSITIVA 0172024.CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO,",8775.00,0,,0,,2025,16,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,6,"SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",2,DEPARTAMENTO DE CONTROLE URBANISTICO,PRM,E,2025,2025,2025-12-16,2025-12-16,2025013850,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,3,Controle Urbanistico,1244,Pavimentação e Ampliação de Vias Públicas,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,1500,0,,,6438474,VLADENIR S. COSTA,PJ,9091768000192,,REFERENTE A AQUISICAO( 500T AREIA GROSSA) PARA SMOUHAB. EMENDA IMPOSITIVA 0122024. SF N 50522025. REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MATERIAIS DE ORIGEM MINERAL PARA UTILIZACAO EM OBRAS DE PAVIMENTACAO E RECONSTRUCAO DE VIAS PUBLICAS.REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE ORIGEM MINERAL PARA UTILIZACAO EM OBRAS DE PAVIMENTACOES E RECONSTRUCAO DE VIAS PUBLICASEMENDA IMPOSITIVA,25000.00,0,,0,,2024,62,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,6,"SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",2,DEPARTAMENTO DE CONTROLE URBANISTICO,PRM,E,2025,2025,2025-12-16,2025-12-16,2025013852,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,3,Controle Urbanistico,1244,Pavimentação e Ampliação de Vias Públicas,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,1500,0,,,4788608,GMA ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA,PJ,41866474000106,,"REFENTE A AQUISICAO( 3.400M BLOCO INTERTRAVADO UNISTAIN 8CM - 35MPA) PARA SMOUHAB. EMENDAS IMPOSITIVAS 0022024 E 0042024. SF N 50582025. SRP PARA AQUISICAO DE ARTEFATOS DE CONCRETO (TUBOS DE CONCRETO, BLOCOS UNISTEIN E MIOS-FIOS)REFERENTE A AQUISICAO DE ARTEFATOS DE CONCRETO (BLOCOS INTERTRAVADOS) PARA PAVIMENTACAO DA RUA MANOEL OSVALDO BARBOSA, BAIRRO JARDIM AMERICAEMENDAS IMPOSITIVAS 022024 E 04",203660.00,0,,0,,2025,16,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,6,"SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",2,DEPARTAMENTO DE CONTROLE URBANISTICO,PRM,E,2025,2025,2025-12-16,2025-12-16,2025013853,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,3,Controle Urbanistico,1244,Pavimentação e Ampliação de Vias Públicas,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,1500,0,,,5674776,FABIO GAUTERIO SA,PJ,8286376000116,,"REFERENTE A AQUISICAO(100UN TUBOS DE CONCRETO 400MM SIMPLES - MF ) PARA SMOUHAB. EMENDA IMPOSITIVA 0142024. SF N 50562025. SRP PARA AQUISICAO DE ARTEFATOS DE CONCRETO (TUBOS DE CONCRETO, BLOCOS UNISTEIN E MIOS-FIOS)REFERENTE A AQUISICAO DE TUBOS DE CONCRETO A SEREM UTILIZADOS NA DRENAGEM DO PASSEIO DARWIN MOREIRA DOS SANTOS, BAIRRO CENTROEMENDA IMPOSITIVA 0142024.CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETAR",5850.00,0,,0,,2025,16,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,E,2025,2025,2025-12-16,2025-12-16,2025013854,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,4.4.90.52,449052420000000,MOBILIÁRIO EM GERAL,1500,1002,,,3979387,GUILHERME XAVIER PIVA - ME,PJ,18136904000104,,"REFERENTE A AQUISICAO( 5UN CADEIRA GIRATORIA - TIPO SECRETARIO COM BRACO) PARA SMS. EMENDA IMPOSITIVA 0512024. SF N 50612025. REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MOVEIS PERMANENTES DE ESCRITORIOREFERENTE A MATERIAL PERMANENTECUMPRIMENTO DA EMENDA 512024CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO DE N.: 38682025 - SMS",1310.00,0,,0,,2025,25,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,E,2025,2025,2025-12-16,2025-12-16,2025013855,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,4.4.90.52,449052420000000,MOBILIÁRIO EM GERAL,1500,1002,,,7381421,SANE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS NE EQUIPAMENTOS LTDA,PJ,43750420000106,,"REFERENTE A AQUISICAO( 1UN BALCAO BAIXO DE 2 PORTAS) PARA SMS. EMENDA IMPOSITIVA N 0512024. SF N 50632025. REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MOVEIS PERMANENTES DE ESCRITORIOREFERENTE A MATERIAL PERMANENTECUMPRIMENTO DA EMENDA 512024CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO DE N.: 38602025 - SMS",288.00,0,,0,,2025,25,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,E,2025,2025,2025-12-16,2025-12-16,2025013856,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,4.4.90.52,449052410000000,EQUIPAMENTOS DE T.I.C. COMPUTADORES,1500,1002,,,6604761,SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS,PJ,51659136000149,,"REFERENTE A AQUISICAO( 1UN TELEVISAO 43 POLEGADAS - SMART TV 43 4K ULTRA HD 43UT8000 COM PROCESSADOR A5 GER7 AI) PARA SMS. EMENDA IMPOSITIVA N 0512024. SF N 50532025. REFERENTE A AQUISICAO DE TELEVISAO, CONFORME JUSTIFICATIVA E AUTORIZACAO DO SECRETARIO, ATRAVES DO MEMORANDO DE N.: 58972025 - SMS.OBS.: A SF VISA O CUMPRIMENTA DA EMENDA N 512024.",1741.19,0,,0,,2025,25,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,E,2025,2025,2025-12-16,2025-12-16,2025013857,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,4.4.90.52,449052080000000,"APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODON",1500,1002,,,6865466,M.CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,32593430000150,,"REFERENTE A AQUISICAO( 3UN MESA AUXILIAR PARA PROCEDIMENTOS ) PARA SMS. EMENDA IMPOSITIVA N 0512024. SF N 50552025.. REFERENTE A AQUISICAO DE MESA AUXILIAR PARA PROCEDIMENTOS, CONFORME JUSTIFICATIVA E AUTORIZACAO DO SECRETARIO, ATRAVES DO MEMORANDO N 60332025 - SMS.OBS.: A SF VISA O CUMPRIMENTO DA EMENDA 512024.",930.00,0,,0,,2024,88,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,E,2025,2025,2025-12-16,2025-12-16,2025013858,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,4.4.90.52,449052450000000,EQUIPAMENTOS DE T.I.C. IMPRESSORAS,1500,1002,,,7826521,TERMIX COMERCIAL LTDA,PJ,39586426000104,,"REFERENTE A AQUISICAO( 2UN IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA ) PARA SMS. EMENDA IMPOSITIVA N 0512024. SF N 50682025. REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICAREFERENTE A AQUISICAO DE IMPRESSORASCUMPRIMENTO DA EMENDA 512024CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO DE N.: 59032025 - SMS",2994.00,0,,0,,2025,50,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,E,2025,2025,2025-12-16,2025-12-16,2025013859,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,4.4.90.52,449052450000000,EQUIPAMENTOS DE T.I.C. IMPRESSORAS,1500,1002,,,7826521,TERMIX COMERCIAL LTDA,PJ,39586426000104,,"REFERENTE A AQUISICAO( 1UN IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER) PARA SMS. EMENDA IMPOSITIVA N 0512024. SF N 50702025. REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICAREFERENTE A AQUISICAO DE IMPRESSORASCUMPRIMENTO DA EMENDA 512024CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO DE N.: 59022025 - SMS",1797.00,0,,0,,2025,50,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,E,2025,2025,2025-12-16,2025-12-16,2025013860,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,4.4.90.52,449052120000000,APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS,1500,1002,,,3979590,"AVILA, SCHNEIDER & CIA LTDA",PJ,9149752000274,,"REFERENTE A AQUISICAO( 1UN FOGAO ELETRICO AGRATTO 2 BOCAS ) PARA SMS. EMENDA IMPOSITIVA N 0512024. SF N 50732025. REFERENTE A COMPRA DE UM FOGAO ELETRICO PARA A UBS II. CUMPRIMENTO DA EMENDA 512024JUSTIFICA-SE A AQUISICAO DO FOGAO ELETRICO PRA ATENDER AS NECESSIDADES DOS FUNCIONARIOS DA UBS II, TENDO EM VISTA QUE O FOGAO E IMPORTANTE PARA APOIAR A ROTINA DOS SERVIDORES, ESPECIALMENTE DURANTE PLANT",178.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,E,2025,2025,2025-12-16,2025-12-16,2025013861,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,4.4.90.52,449052410000000,EQUIPAMENTOS DE T.I.C. COMPUTADORES,1500,1002,,,7790016,ATUAL INFORMATICA E ASSISTENCIA TECNICA LTDA,PJ,4326894000165,,"REFERENTE A AQUISICAO( 2UN COMPUTADOR DESKTOP INTERMEDIARIO ) PARA SMS. EMENDA IMPOSITIVA N 0512024. SF N 50762025. REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA REFERENTE A AQUISICAO DE COMPUTADORES DESKTOP INTERMEDIARIOSCUMPRIMENTO DA EMENDA 512024CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO DE N.: 58652025 - SMS",4958.00,0,,0,,2025,50,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,E,2025,2025,2025-12-16,2025-12-16,2025013862,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,4.4.90.52,449052410000000,EQUIPAMENTOS DE T.I.C. COMPUTADORES,1500,1002,,,7790016,ATUAL INFORMATICA E ASSISTENCIA TECNICA LTDA,PJ,4326894000165,,"REFERENTE A AQUISICAO( 3UN COMPUTADOR DESKTOP INTERMEDIARIO ) PARA SMS. EMENDA IMPOSITIVA N 0562024. SF N 50592025. REFERENTE A AQUISICAO DE COMPUTADORES DESKTOP INTERMEDIARIOS, CONFORME JUSTIFICATIVA E AUTORIZACAO DO SECRETARIO, ATRAVES DO MEMORANDO DE N.: 58632025 - SMS.OBS.: A SF VISA O CUMPRIMENTA DA EMENDA N 562024.",7437.00,0,,0,,2025,50,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,E,2025,2025,2025-12-16,2025-12-16,2025013863,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,4.4.90.52,449052120000000,APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS,1500,1002,,,3978436,CLAUDIO VICENTE CARGNIN,PJ,10942457000179,,"REFERENTE A AQUISICAO( 4UN AR CONDICIONADO 12.000 BTUS ) PARA SMS. EMENDA IMPOSITIVA N 572024. SF N 50572025. REFERENTE A AQUISICAO DE ARES-CONDICIONADOS, CONFORME JUSTIFICATIVA E AUTORIZACAO DO SECRETARIO, ATRAVES DO MEMORANDO N 58542025 - SMS.OBS.: A SF VISA O CUMPRIMENTO DA EMENDA 572024.",8228.00,0,,0,,2025,19,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,6,"SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",2,DEPARTAMENTO DE CONTROLE URBANISTICO,PRM,E,2025,2025,2025-12-16,2025-12-16,2025013864,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,3,Controle Urbanistico,1244,Pavimentação e Ampliação de Vias Públicas,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,1500,0,,,7431964,FN ENGENHARIA LTDA,PJ,44621295000199,,"REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ( 95H PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PREFABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM) , 95H SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PREFABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM) , ENTRE OUTROS) PAVIMENTACAO DE 1.400M EM BLOCOS",51206.59,0,,0,,2025,30,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,PRM,E,2025,2025,2025-12-16,2025-12-16,2025013865,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,35,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS,2130,Manutenção e Conservação de Vias Publicas Rurais,3.3.90.39,339039120000000,LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1701,0,,,5115342,MAK SERVICOS E PAVIMENTACOES LTDA,PJ,13137265000188,,"REFERENTE A LOCACAO( 250H CAMINHAO CACAMBA TRUCK 6X2 12M) PARA SMDRE. SF N 50932025. CONTRATO N. 2922025. VIGENCIA: DE 16122025 ATE 16062026 . FISCALIZACAO: LUIS FERNANDO DA SILVA, MAT: 5848 (TITULAR) OU RAFAEL DE OLIVEIRA DA SILVA, MAT: 9113 (SUPLENTE). ADESAO AO CONSORCIO DO EXTREMO SUL 0012025 - REGISTRO DE PRECO PARA PRESTACAO DE SERVICO DE HORA MAQUINA.MEMORANDO 5942025.",52500.00,0,,0,,2025,96,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,E,2025,2025,2025-12-16,2025-12-16,2025013866,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,4.4.90.52,449052300000000,MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS,1500,1002,,,7790049,FAP TECNOLOGIA E SOLUCOES LTDA,PJ,55935697000184,,"REFERENTE A AQUISICAO( 4UN NOBREAK) PARA SMS. EMENDA IMPOSITIVA N 0512024. SF N 50752025. REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICAREFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICACUMPRIMENTO DA EMENDA 512024CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO DE N.: 58862025 - SMS",1890.60,0,,0,,2025,50,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,E,2025,2025,2025-12-16,2025-12-16,2025013890,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,2,Serviços Urbanos,1231,AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1500,0,,,3978655,P A GUAZINA & CIA LTDA - EPP,PJ,93186393000150,930192273,"REFERENTE A AQUISICAO( 1UN EIXO LAMINA CAT 120K VD ) PARA PATROLA CAT DA SMSUVT. SF N 50922025. A AQUISICAO SERVE PARA URGENTE MANUTENCAO CORRETIVA NA PATROLA CAT, UTILIZADA PELA SMSUVT. IDENTIFICOU-SE A OCORRENCIA DE DANOS MECANICOS QUE EXIGEM A TROCA DE PECA PARA GARANTIR A CONTINUIDADE E A SEGURANCA DAS OPERACOES PUBLICAS ESSENCIAIS.",1650.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,E,2025,2025,2025-12-16,2025-12-16,2025013893,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,4.4.90.52,449052450000000,EQUIPAMENTOS DE T.I.C. IMPRESSORAS,1500,1002,,,7826521,TERMIX COMERCIAL LTDA,PJ,39586426000104,,"REFERENTE A AQUISICAO( 2UN IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA) PARA SMS. EMENDA IMPOSITIVA N 0562024. SF N 50812025. REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICAREFERENTE A AQUISICAO DE IMPRESSORASCUMPRIMENTO DA EMENDA 562024CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO DE N.: 58602025 - SMS",2994.00,0,,0,,2025,50,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,E,2025,2025,2025-12-16,2025-12-16,2025013895,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,4.4.90.52,449052120000000,APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS,1500,1002,,,3978436,CLAUDIO VICENTE CARGNIN,PJ,10942457000179,,"REFERENTE A AQUISICAO( 2UN AR CONDICIONADO 12.000BTUS) PARA SMS. EMENDA IMPOSITIVA N 0562024.SF N 50822025. SRP FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE ARES-CONDICIONADOS E CONTROLE UNIVERSAL PARA ARES-CONDICIONADOSREFERENTE A AQUISICAO DE ARES-CONDICIONADOSCUMPRIMENTO DA EMENDA 562024CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO DE N.: 58502025 - SMS",4114.00,0,,0,,2025,19,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,E,2025,2025,2025-12-16,2025-12-16,2025013899,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,2,Serviços Urbanos,2172,Manutenção e Conservação de Prédios Públicos,3.3.90.30,339030420000000,FERRAMENTAS,1500,0,,,3978970,GILBERTO DUTRA & CIA LTDA - ME,PJ,10648728000188,,"REFERENTE A AQUISICAO( 8UN PA CONCHA QUADRADA - PRINCESA , 10UN ENXADA NOTRTE ESTREITA 2,0 - PARABONI , 8UN PA DE CORTE 7 CRAVOS LEVE - PRINCESA) PARA SMSUVT. SF N 50782025. REFERENTE PAS E ENXADAS PARA USO DA SEC. DE SERVICOS URBANOSCONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO DE N.: 12492025 - SMSUVTSF - 5078",2687.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,E,2025,2025,2025-12-16,2025-12-16,2025013902,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,4.4.90.52,449052990000000,OUTROS MATERIAIS PERMANENTES,1500,1002,,,4099731,LAURA TAJES RIBEIRO LTDA,PJ,88355359000122,,"REFERENTE A AQUISICAO( 1UN ORGANIZADOR MULTIUSO 2 ) PARA SMS. EMENDA IMPOSITIVA N 0562024. SF N 50842025. REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MOVEIS PERMANENTES DE ESCRITORIOCUMPRIMENTO DA EMENDA 562024CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO DE N.: 38382025 - SMS",398.50,0,,0,,2025,25,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,E,2025,2025,2025-12-16,2025-12-16,2025013903,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,4.4.90.52,449052120000000,APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS,1500,1002,,,3978436,CLAUDIO VICENTE CARGNIN,PJ,10942457000179,,"REFERENTE A AQUISICAO( 1UN AR CONDICIONADO 12.000 BTUS ) PARA SMS. EMENDA IMPOSITIVA N 0522024. SF N 50602025. REFERENTE A AQUISICAO DE AR-CONDICIONADO, CONFORME JUSTIFICATIVA E AUTORIZACAO DO SECRETARIO, ATRAVES DO MEMORANDO N 58522025 - SMS.OBS.: A SF VISA O CUMPRIMENTO DA EMENDA 522024.",2057.00,0,,0,,2025,19,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,E,2025,2025,2025-12-16,2025-12-16,2025013907,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS INSTAL,1500,1002,,,3978923,RIDALA INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA - ME,PJ,5452474000198,2350011040,"REFERENTE A AQUISICAO( 7M MANGUEIRA DE AR, 2UN ABRACADEIRA DE PRESSAO PMANGUEIRA, 5M CABO DE ENERGIA) PARA SMS. SF N 50902025. REFERENTE A AQUISICOES DE MATERIAIS, CONFORME JUSTIFICATIVA E AUTORIZACAO DO SECRETARIO, ATRAVES DO MEMORANDO N 64792025 - SMS.",184.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,PRM,P,2025,2025,2025-01-20,2025-12-17,2025000629,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2053,Manutenção das Atividades da SMDRE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,5806156,DANIEL SILVEIRA PASTORIM,PJ,53739634000127,,"REFERENTE A SERVICOS (01 UN CONCERTO EM PNEUS DE VEICULOS). PARA SMDRE , SF N 1712025. REFERENTE A CONSERTOS EM PNEUS DE VEICULOS DE VEICULOS E DA PATRULHA AGRICOLA DESTA SECRETARIA, CONFORME JUSTIFICATIVA E AUTORIZACAO DO SECRETARIO, ATRAVES DO MEM. N 0152025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E ECONOMICO.NAO HA ATA VIGENTE",,15215,,15114,275.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-02-05,2025-12-17,2025001287,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,3979346,AIR LIQUIDE BRASIL LTDA,PJ,331788002758,,"REFERENTE A AQUISICAO( 400M CARGA PARA CILINDRO DE OXIGENIO MEDICINAL DE 6 A 10M, 50M CARGA PARA CILINDRO DE OXIGENIO MEDICINAL COM 0,4 A 1M) PARA SMS. SF N 3732025. CONTRATO N 0132025. VIGENCIA: 31122025. FISCALIZACAO: GRAZIELE RENATA SMAIRE - MAT N 9136(TITULAR E OU REJANE RAZEIRA SAMPAIO- MAT N 9143(SUPLENTE). SRP AQUISICOES DE CARGAS DE OXIGENIO MEDICINAL 1 RETIFICACAO",,13639,,15145,602.73,2024,13,PRE,2025,132025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,P,2025,2025,2025-02-20,2025-12-17,2025001850,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2011,Manutenção das ativ. da Secretaria de Finanças,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,,,,,3979303,CAGESP - CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTAO PUBLIC,PJ,21405640000151,,REFERENTE AO SERVICO DE CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO PARA ELABORACAO DE PROJETOS PARA SMF. SF N 6622025. 2 T.A. AO CONTRATO N 0192023. VIGENCIA: DE 23022025 ATE 23022026. FISCALIZACAO: MANOEL ROGERIO DA COSTA MOURA - MAT N 9123(TITULAR) EOU GLABIA DENISE FERREIRA DA FONSECA- MAT N 9155(SUPLENTE). ADESAO AO PREGAO 0122022 - CONSORCIO PUBLICO EXTREMO SUL - CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA P,,15247,,15121,3424.28,2023,12202,PRE,2023,192023,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,P,2025,2025,2025-06-17,2025-12-17,2025006823,4,Administração,122,Administração Geral,2,Serviços Urbanos,2210,Manutenção das Atividades da SMSUVT,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3979176,AMBIENTARE SERVICOS LTDA - EPP,PJ,93090009000111,,REFERENTE A MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS 12UN (ROCADO; PINTURA DE MEIO FIO; LIMPEZA DE VALAS(HORA MAQUINAS); TRANSPORTE DE RESIDUOS DE VALA; DESTINACAO FINAL DOS RESIDUOS) PARA SMSUVT. 7 T. A. AO CONTRATO N 0832022. VIGENCIA: DA ASSINATURA DO CONTRATO DE 1(ANO) LIMITADOA A 17062026. FISCALIZACAO DOS SERVICOS: LUIS HENRIQUE GOMES BANDEIRA - MAT N 9157(TITULAR) E GERSON LUIS DUARTE DOS SANTOS- MAT N,,15125,,15140,44511.30,2022,6,TMP,2022,832022,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,P,2025,2025,2025-06-18,2025-12-17,2025006862,4,Administração,122,Administração Geral,2,Serviços Urbanos,2210,Manutenção das Atividades da SMSUVT,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,5806156,DANIEL SILVEIRA PASTORIM,PJ,53739634000127,,"REFERENTE A SERVICOS (01 UN CONSERTOS EM PNEUS E CAMARAS DE AR DE DIVERSOS VEICULOS E MAQUINAS ). PARA SMSUVT, SF N 24782025. REFERENTE A EMPENHO A FAVOR DA EMPRESA BORRACHARIA PASTORIM - DANIEL SILVEIRA PASTORIMJUSTIFICANDO-SE DEVIDO EMPENHO NECESSITA PARA SUPRIR A NECESSIDADE DOS SERVICOS DE CONSERTO DE PNEUS E CAMARA DE AR DOS VEICULOS E MAQUINAS DESTA PARA BOM ANDAMENTO DAS ATIVIDADES DO QUAL",,15214,,15139,805.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2025,2025,2025-06-23,2025-12-17,2025006950,12,Educação,361,Ensino Fundamental,83,TRANSPORTE ESCOLAR,2024,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,3978893,TRANSVENTUR TRANSPORTES LTDA,PJ,5221195000113,4350003869,"REFERENTE A SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR( 17.850,000KM ROTA CASTELO BRANCO X ALVARO BERCHON) PARA SME. SF N 24892025. CONTRATO N 1172025. VIGENCIA: LIMITADO A 10012026. FISCALIZACAO : EMMANUEL LUCENA FREIESLEBEN - MAT N 9163 (TITULAR) E CARLOS ADALBERTO FERNANDES DE AVILA - MAT N 9153(SUPLENTE).CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR (ITINERARIOS ASSENT",,15320,,15120,15183.87,2025,24,PCE,2025,1172025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-08-01,2025-12-17,2025008607,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,,,,,7561812,RICARDO DA COSTA DUTRA,PF,3524665020,,"REFERENTE A SERVICOS(1UN AJUDA MORADIA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS ) PARA SMS. SF N 29842025. REFERENTE A SOLICITACAO QUE SEJA EMPENHADO A IMPORTANCIA DE R$ 9.000,00 EM FAVOR DO MEDICO RICARDO DA COSTA DUTRA, CPF: 035.246.650- 20 REFERENTE A AJUDA DE MORADIA (PROGRAMA MAIS MEDICOS) DE R$1.500,00 REAIS MENSAIS NOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2025, CONFORME A LEI N 1745 DE 24 DE JULHO DE 2015.CONSTITU",,14926,,15097,1500.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-08-15,2025-12-17,2025009193,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,11,"GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO CADASTRO UNICO",2085,IGD - Indice de Gestão Descentralizada - Bolsa Família,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,7614344,FABIO BORGES,PF,72342722087,,"REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ( 12 ( DOZE) MESES LOCACAO DE IMOVEL MENSAL - AVENIDA NARCISO SILVA, N 2176 - CENTRO - CAPAO DO LEAORS; - EDIFICACAO EM PAVIMENTO TERREO COM CARACTERISTICAS RESIDENCIAIS DE 170,00M; - CONSTRUCAO EM ALVENARIA; - E UM SEGUNDO IMOVEL, TIPO GALPAO EM ALVENARIA; - POSSUI RAMPA DE ACESSO PRINCIPAL; - BANHEIRO COM ACESSO PCD) PARA SMCAS - SF N: 33572025 CONTRATO N: 1702025.V",,15020,,15133,4959.00,2025,51,PRI,2025,1702025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2025,2025-08-26,2025-12-17,2025009673,10,Saúde,122,Administração Geral,8,ATENÇÃO DE MEDIA COMPLEXIDADE,1061,SAMU - P.A - A.S.M - EMAD,4.4.90.52,449052120000000,APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS,,,,,3978982,M. F. MACHADO SOARES,PJ,3230856000141,,REF. AO PGTO DA NF. 272072025 (MEM. 64782025 - SMS).REFERENTE A AQUISICAO( 05UN AQUECEDOR DE AMBIENTE ELETRICO 1500W) AQUISICOES DE MATERIAIS E UTENSILIOS HOSPITALARES PARA UNIDADES BASICAS DE SAUDE PARA SMS. SF N 34772025.SRP AQUISICOES DE MATERIAIS E UTENSILIOS HOSPITALARES PARA UNIDADES BASICAS DE SAUDE.REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALARES.CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO E O DEPA,,15477,352.50,0,,2024,56,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,2,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-09-05,2025-12-17,2025010080,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2003,Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVAMONITORADA,,,,,3978952,HOLZ NET LTDA,PJ,9177560000190,2350013361,"REF. AO PGTO DA NF N 1691525, CFE MEM N 123425 DA SMSUVT (NOVEMBRO25). REFERENTE A SERVICOS ( 0,306122MES SERVICO DE MONITORAMENTO 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA E MANUTENCAO DOS ALARMES DE 49 PREDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DO LEAO, CONFORME ESPECIFICADO NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS) PARA GABINETE DO PREFEITO. SF N 36822025 . CONTRATO N 1882025 . VIGENCIA: PRAZO INICIAL DIA 05092025 E P",,15509,421.83,0,,2025,42,PCE,2025,1882025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,3,PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO,1,PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO,PRM,L,2025,2025,2025-09-05,2025-12-17,2025010081,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,Manutenção das Atividades da Procuradoria,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVAMONITORADA,,,,,3978952,HOLZ NET LTDA,PJ,9177560000190,2350013361,"REF. AO PGTO DA NF N 1691525, CFE MEM N 123425 DA SMSUVT (NOVEMBRO25). REFERENTE A SERVICOS ( 0,102041MES SERVICO DE MONITORAMENTO 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA E MANUTENCAO DOS ALARMES DE 49 PREDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DO LEAO, CONFORME ESPECIFICADO NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS) PARA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. SF N 36832025 . CONTRATO N 1882025 . VIGENCIA: PRAZO INICIAL DIA 0",,15515,140.63,0,,2025,42,PCE,2025,1882025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2025,2025,2025-09-05,2025-12-17,2025010083,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2008,Manutenção Ativ Secretaria Municipal de Administração,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVAMONITORADA,,,,,3978952,HOLZ NET LTDA,PJ,9177560000190,2350013361,"REF. AO PGTO DA NF N 1691525, CFE MEM N 123425 DA SMSUVT (NOVEMBRO25). REFERENTE A SERVICOS (0,204081 MES SERVICO DE MONITORAMENTO 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA E MANUTENCAO DOS ALARMES DE 49 PREDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DO LEAO, CONFORME ESPECIFICADO NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS) PARA SMA . SF N 36842025 . CONTRATO N 1882025 . VIGENCIA: PRAZO INICIAL DIA 05092025 E PRAZO FINAL DIA 0",,15516,281.22,0,,2025,42,PCE,2025,1882025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,L,2025,2025,2025-09-05,2025-12-17,2025010084,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2011,Manutenção das ativ. da Secretaria de Finanças,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVAMONITORADA,,,,,3978952,HOLZ NET LTDA,PJ,9177560000190,2350013361,"REF. AO PGTO DA NF N 1691525, CFE MEM N 123425 DA SMSUVT (NOVEMBRO25). REFERENTE A SERVICOS ( 0,204081MES SERVICO DE MONITORAMENTO 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA E MANUTENCAO DOS ALARMES DE 49 PREDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DO LEAO, CONFORME ESPECIFICADO NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS) PARA SMF . SF N 36852025 . CONTRATO N 1882025 . VIGENCIA: PRAZO INICIAL DIA 05092025 E PRAZO FINAL DIA 0",,15520,281.22,0,,2025,42,PCE,2025,1882025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,6,"SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",3,"SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",PRM,L,2025,2025,2025-09-05,2025-12-17,2025010085,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2013,"Manutenção ativ. da Secretaria de Obras, Urbanismo e Habitação",3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVAMONITORADA,,,,,3978952,HOLZ NET LTDA,PJ,9177560000190,2350013361,"REF. AO PGTO DA NF N 1691525, CFE MEM N 123425 DA SMSUVT (NOVEMBRO25). REFERENTE A SERVICOS ( 0,102041MES SERVICO DE MONITORAMENTO 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA E MANUTENCAO DOS ALARMES DE 49 PREDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DO LEAO, CONFORME ESPECIFICADO NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS) PARA SMOUHAB . SF N 36862025 . CONTRATO N 1882025 . VIGENCIA: PRAZO INICIAL DIA 05092025 E PRAZO FINAL D",,15521,140.61,0,,2025,42,PCE,2025,1882025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,12,SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDAD,1,SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDAD,PRM,L,2025,2025,2025-09-05,2025-12-17,2025010088,18,Gestão Ambiental,543,Recuperação de Áreas Degradadas,4,Meio Ambiente,2180,Gestão Ambiental,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVAMONITORADA,,,,,3978952,HOLZ NET LTDA,PJ,9177560000190,2350013361,"REF. AO PGTO DA NF N 1691525, CFE MEM N 123425 DA SMSUVT (NOVEMBRO25). REFERENTE A SERVICOS (0,102041 MES SERVICO DE MONITORAMENTO 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA E MANUTENCAO DOS ALARMES DE 49 PREDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DO LEAO, CONFORME ESPECIFICADO NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS) PARA SMMAS . SF N 36872025 . CONTRATO N 1882025 . VIGENCIA: PRAZO INICIAL DIA 05092025 E PRAZO FINAL DIA",,15523,140.61,0,,2025,42,PCE,2025,1882025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2025,2025,2025-09-05,2025-12-17,2025010091,12,Educação,361,Ensino Fundamental,82,ENSINO FUNDAMENTAL,2022,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVAMONITORADA,,,,,3978952,HOLZ NET LTDA,PJ,9177560000190,2350013361,"REF. AO PGTO DA NF N 1691525, CFE MEM N 123425 DA SMSUVT (NOVEMBRO25). REFERENTE A SERVICOS (1,530612 MES SERVICO DE MONITORAMENTO 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA E MANUTENCAO DOS ALARMES DE 49 PREDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DO LEAO, CONFORME ESPECIFICADO NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS) PARA SME . SF N 36882025 . CONTRATO N 1882025 . VIGENCIA: PRAZO INICIAL DIA 05092025 E PRAZO FINAL DIA 0",,15527,2109.18,0,,2025,42,PCE,2025,1882025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2025,2025,2025-09-05,2025-12-17,2025010091,12,Educação,361,Ensino Fundamental,82,ENSINO FUNDAMENTAL,2022,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVAMONITORADA,,,,,3978952,HOLZ NET LTDA,PJ,9177560000190,2350013361,"REF. AO PGTO DA NF N 1691525, CFE MEM N 123425 DA SMSUVT (NOVEMBRO25). REFERENTE A SERVICOS (1,530612 MES SERVICO DE MONITORAMENTO 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA E MANUTENCAO DOS ALARMES DE 49 PREDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DO LEAO, CONFORME ESPECIFICADO NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS) PARA SME . SF N 36882025 . CONTRATO N 1882025 . VIGENCIA: PRAZO INICIAL DIA 05092025 E PRAZO FINAL DIA 0",,15527,,15527,367.81,2025,42,PCE,2025,1882025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,PRM,L,2025,2025,2025-09-05,2025-12-17,2025010094,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2053,Manutenção das Atividades da SMDRE,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVAMONITORADA,,,,,3978952,HOLZ NET LTDA,PJ,9177560000190,2350013361,"REF. AO PGTO DA NF N 1691525, CFE MEM N 123425 DA SMSUVT (NOVEMBRO25). REFERENTE A SERVICOS (0,204081 MES SERVICO DE MONITORAMENTO 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA E MANUTENCAO DOS ALARMES DE 49 PREDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DO LEAO, CONFORME ESPECIFICADO NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS) PARA SMDRE . SF N 36892025 . CONTRATO N 1882025 . VIGENCIA: PRAZO INICIAL DIA 05092025 E PRAZO FINAL DIA",,15524,281.22,0,,2025,42,PCE,2025,1882025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2025,2025-09-05,2025-12-17,2025010095,10,Saúde,122,Administração Geral,8,ATENÇÃO DE MEDIA COMPLEXIDADE,1061,SAMU - P.A - A.S.M - EMAD,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVAMONITORADA,,,,,3978952,HOLZ NET LTDA,PJ,9177560000190,2350013361,"REF. AO PGTO DA NF N 1691525, CFE MEM N 123425 DA SMSUVT (NOVEMBRO25). REFERENTE A SERVICOS (0,204081 MES SERVICO DE MONITORAMENTO 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA E MANUTENCAO DOS ALARMES DE 49 PREDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DO LEAO, CONFORME ESPECIFICADO NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS) PARA SMS . SF N 36902025 . CONTRATO N 1882025 . VIGENCIA: PRAZO INICIAL DIA 05092025 E PRAZO FINAL DIA 0",,15532,281.22,0,,2025,42,PCE,2025,1882025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-09-05,2025-12-17,2025010098,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2078,Manutenção da Secretaria Municipal de Cidadania e Assistencia Social,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVAMONITORADA,,,,,3978952,HOLZ NET LTDA,PJ,9177560000190,2350013361,"REF. AO PGTO DA NF N 1691525, CFE MEM N 123425 DA SMSUVT (NOVEMBRO25). REFERENTE A SERVICOS (0,612245 MES SERVICO DE MONITORAMENTO 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA E MANUTENCAO DOS ALARMES DE 49 PREDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DO LEAO, CONFORME ESPECIFICADO NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS) PARA SMCAS . SF N 36922025 . CONTRATO N 1882025 . VIGENCIA: PRAZO INICIAL DIA 05092025 E PRAZO FINAL DIA",,15534,843.67,0,,2025,42,PCE,2025,1882025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,L,2025,2025,2025-09-05,2025-12-17,2025010099,4,Administração,122,Administração Geral,2,Serviços Urbanos,2210,Manutenção das Atividades da SMSUVT,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVAMONITORADA,,,,,3978952,HOLZ NET LTDA,PJ,9177560000190,2350013361,"REF. AO PGTO DA NF N 1691525, CFE MEM N 123425 DA SMSUVT (NOVEMBRO25). REFERENTE A SERVICOS (0,204081 MES SERVICO DE MONITORAMENTO 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA E MANUTENCAO DOS ALARMES DE 49 PREDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DO LEAO, CONFORME ESPECIFICADO NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS) PARA SMSUVT . SF N 36932025 . CONTRATO N 1882025 . VIGENCIA: PRAZO INICIAL DIA 05092025 E PRAZO FINAL DI",,15535,281.22,0,,2025,42,PCE,2025,1882025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E DESPORTO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,PRM,L,2025,2025,2025-09-05,2025-12-17,2025010100,13,Cultura,392,Difusão Cultural,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2045,Manutenção das Atividades da Casa da Cultura,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVAMONITORADA,,,,,3978952,HOLZ NET LTDA,PJ,9177560000190,2350013361,"REF. AO PGTO DA NF N 1691525, CFE MEM N 123425 DA SMSUVT (NOVEMBRO25). REFERENTE A SERVICOS ( 0,204081MES SERVICO DE MONITORAMENTO 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA E MANUTENCAO DOS ALARMES DE 49 PREDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DO LEAO, CONFORME ESPECIFICADO NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS) PARA SMCDT . SF N 36942025 . CONTRATO N 1882025 . VIGENCIA: PRAZO INICIAL DIA 05092025 E PRAZO FINAL DIA",,15536,281.22,0,,2025,42,PCE,2025,1882025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2025,2025-09-05,2025-12-17,2025010107,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVAMONITORADA,,,,,3978952,HOLZ NET LTDA,PJ,9177560000190,2350013361,"REF. AO PGTO DA NF N 1691525, CFE MEM N 123425 DA SMSUVT (NOVEMBRO25). REFERENTE A SERVICOS (1,020409 MES SERVICO DE MONITORAMENTO 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA E MANUTENCAO DOS ALARMES DE 49 PREDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DO LEAO, CONFORME ESPECIFICADO NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS) PARA SMS . SF N 36912025 . CONTRATO N 1882025 . VIGENCIA: PRAZO INICIAL DIA 05092025 E PRAZO FINAL DIA 0",,15537,1406.12,0,,2025,42,PCE,2025,1882025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,2,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-10-06,2025-12-17,2025011249,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2003,Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVAMONITORADA,,,,,3978952,HOLZ NET LTDA,PJ,9177560000190,2350013361,"REF. AO PGTO DA NF N 1691525, CFE MEM N 123425 DA SMSUVT (NOVEMBRO25). REFERENTE A SERVICOS ( 0,061MES SERVICO DE MONITORAMENTO 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA E MANUTENCAO DOS ALARMES DE 49 PREDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DO LEAO, CONFORME ESPECIFICADO NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS ) PARA O GABINETE DO PREFEITO. SF N 41012025. 1 T.A. AO CONTRATO N 1882025. VIGENCIA: PRAZO INICIAL DIA 0610",,15538,140.61,0,,2025,42,PCE,2025,1882025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2025,2025,2025-10-06,2025-12-17,2025011253,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2008,Manutenção Ativ Secretaria Municipal de Administração,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVAMONITORADA,,,,,3978952,HOLZ NET LTDA,PJ,9177560000190,2350013361,"REF. AO PGTO DA NF N 1691525, CFE MEM N 123425 DA SMSUVT (NOVEMBRO25). REFERENTE A SERVICOS ( 0,061MES SERVICO DE MONITORAMENTO 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA E MANUTENCAO DOS ALARMES DE 49 PREDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DO LEAO, CONFORME ESPECIFICADO NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS ) PARA SMA. SF N 41032025. 1 T.A. AO CONTRATO N 1882025. VIGENCIA: PRAZO INICIAL DIA 06102025 E PRAZO FINAL",,15539,140.61,0,,2025,42,PCE,2025,1882025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2025,2025,2025-10-06,2025-12-17,2025011257,12,Educação,361,Ensino Fundamental,82,ENSINO FUNDAMENTAL,2022,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVAMONITORADA,,,,,3978952,HOLZ NET LTDA,PJ,9177560000190,2350013361,"REF. AO PGTO DA NF N 1691525, CFE MEM N 123425 DA SMSUVT (NOVEMBRO25). REFERENTE A SERVICOS ( 0,244MES SERVICO DE MONITORAMENTO 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA E MANUTENCAO DOS ALARMES DE 49 PREDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DO LEAO, CONFORME ESPECIFICADO NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS ) PARA SME. SF N 41052025. 1 T.A. AO CONTRATO N 1882025. VIGENCIA: PRAZO INICIAL DIA 06102025 E PRAZO FINAL",,15540,562.44,0,,2025,42,PCE,2025,1882025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,PRM,L,2025,2025,2025-10-06,2025-12-17,2025011265,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2053,Manutenção das Atividades da SMDRE,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVAMONITORADA,,,,,3978952,HOLZ NET LTDA,PJ,9177560000190,2350013361,"REF. AO PGTO DA NF N 1691525, CFE MEM N 123425 DA SMSUVT (NOVEMBRO25). REFERENTE A SERVICOS ( 0,061MES SERVICO DE MONITORAMENTO 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA E MANUTENCAO DOS ALARMES DE 49 PREDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DO LEAO, CONFORME ESPECIFICADO NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS ) PARA SMDRE. SF N 41062025. 1 T.A. AO CONTRATO N 1882025. VIGENCIA: PRAZO INICIAL DIA 06102025 E PRAZO FINA",,15541,140.61,0,,2025,42,PCE,2025,1882025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-10-06,2025-12-17,2025011278,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2078,Manutenção da Secretaria Municipal de Cidadania e Assistencia Social,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVAMONITORADA,,,,,3978952,HOLZ NET LTDA,PJ,9177560000190,2350013361,"REF. AO PGTO DA NF N 1691525, CFE MEM N 123425 DA SMSUVT (NOVEMBRO25). REFERENTE A SERVICOS ( 0,244MES SERVICO DE MONITORAMENTO 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA E MANUTENCAO DOS ALARMES DE 49 PREDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DO LEAO, CONFORME ESPECIFICADO NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS ) PARA SMCAS. SF N 41072025. 1 T.A. AO CONTRATO N 1882025. VIGENCIA: PRAZO INICIAL DIA 06102025 E PRAZO FINA",,15542,281.14,0,,2025,42,PCE,2025,1882025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-10-14,2025-12-17,2025011575,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,,,,,6500281,RAFAEL LAMEIRO GARCIA,PF,97785733015,,"REFERENTE A AJUDA MORADIA DO (PROGRAMA MAIS MEDICOS) DE R$ 1.500,00 MENSAIS, NOS MESES OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2025 PARA SMS. REFERENTE A AJUDA DE MORADIA (PROGRAMA MAIS MEDICOS) , SENDO R$ 1.500,00 REAIS MENSAIS NOS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2025, CONFORME A LEI N 1745 DE 24 DE JULHO DE 2015, CONFORME JUSTIFICATIVA E AUTORIZACAO DO SECRETARIO ATRAVES DO MEMORANDO 51592025",,14931,,15098,1500.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2025,2025,2025-10-20,2025-12-17,2025011806,12,Educação,361,Ensino Fundamental,83,TRANSPORTE ESCOLAR,2024,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,3978840,EMPRESA DE TRANSPORTES BOSEMBECKER LTDA,PJ,93841161000199,930205677,"REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR( 6.830,601093KM ROTA: FIGUEIRINHAS X EEEM PRESIDENTE CASTELO BRANCO - PRECO UNITARIO R$ 7,32 - PRECO TOTAL 50.000,00 (CINQUENTA MIL REAIS) ADITIVADO NO VALOR RESTANTE DO CONTRATO.) PARA SME. SF N 6462025.CONTRATO N 0312025, VIGENCIA: LIMITADA A 10012026. FISCALIZACAO: EMMANUEL LUCENA FREIESLEBEN - MAT N 9163(TITULAR) EOU CARLOS ADALBERTO FERNANDES DE AVIL",,15312,,15119,17876.89,2024,96,PCE,2025,312025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,L,2025,2025,2025-11-27,2025-12-17,2025012969,4,Administração,129,Administração de Receitas,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Administração Tributária,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,,,,,3979534,DESKART SUL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA,PJ,8471046000109,,"REFERENTE AO PGTO DA NF N 29541, DO MEM N 1892025 - SMF.REFERENTE A A QUISICAO( 350UN DESINFETANTE LIQUIDO USO HOSPITALAR, 5 LITROS) PARA ALMOXARIFADOSMF. SF N 48012025. SRP PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE IREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA.CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO E O DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITACOES, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORI",,15528,2957.50,0,,2024,23,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2025,2025-12-03,2025-12-17,2025013321,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,7374665,IRIART AUTO ELETRICA LTDA,PJ,53803528000165,,"REF. AO PGTO DA NF. 641561212025 (MEM. 64872025 - SMS).REFERENTE A AQUISICAO( 1UN JOGO DE PASTILHAS DE FREIO, 1UN JOGO DE DISCOS DE FREIO, ENTRE OUTROS) VEICULO SPIN PLACA: JCC5I97 DA SMS. EMENDA IMPOSITIVA N 0472024. SF N 48742025. REFERENTE A MANUTENCAO DO VEICULO SPIN PLACA: JCC5I97.JUSTIFICATIVA: JUSTIFICA-SE A AQUISICAO DESSE SERVICO PARA O VEICULO SPIN PLACA: JCC5I97. POR SE FAZER NECESSARIO",,15492,1507.72,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,L,2025,2025,2025-12-09,2025-12-17,2025013496,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2011,Manutenção das ativ. da Secretaria de Finanças,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,,,,,3980045,MULTISIG GEOPROCESSAMENTO LTDA,PJ,32234153000190,,"REF AO PGTO DA NF N 6964, CONF AO MEM N 1882025REFERENTE A LOCACAO( 2MES LOCACAO DE SISTEMA DE INFORMACOES GEOGRAFICAS (SIG) ) PARA SMF. SF N 49562025. 4TERMO ADITIVO AO CONTRATO N. 0652021. VIGENCIA: 13012026. FISCALIZACAO: JOCIELE DA CRUZ VIEIRA OU GLABIA DENISE FERREIRA DA FONSECA.CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCACAO DE SISTEMA DE INFORMACAO GEOGRAFICAS (SIG).MEMORANDO 01832025.",,15510,1366.19,0,,2021,8,PRI,2021,652021,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,12,SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDAD,1,SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDAD,PRM,L,2025,2025,2025-12-10,2025-12-17,2025013575,4,Administração,122,Administração Geral,4,Meio Ambiente,2162,Manutenção do Conselho Municipal do Meio Ambiente,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,,,,,3980005,39.721.662 LEONARDO PINHEIRO DE SOUZA,PJ,39721662000196,,"REF AO PGTO DA NF N 64260167, CONF AO MEM N 7292025REFERENTE A A AQUISICAO( 9UN LUMINARIA DE EMERGENCIA 1X30 LEDES , 13UN PLACA DE SINALIZACAO (EXT, PF, CLASSE EXT. SAIDA DE EMEGENCIA ) PARA SMMAS. SF N 49652025. REFERENTE A PPCI JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE AQUISICAO DOS MATERIAIS INDISPENSAVEIS PARA A EXECUCAO DAS ADEQUACOES PREVISTAS NO PLANO DE PREVENCAO E PROTECAO CONTRA INCENDIO (PPCI) D",,15513,729.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2025,2025-12-12,2025-12-17,2025013682,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",,,,,3980083,TCHE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA,PJ,41247577000180,,REF. AO PGTO DA NF 48992025 (MEM.65102025 - SMS).REFERENTE A SERVICOS DE EXAMES DE ANALISES CLINICAS PARA SMS. EMENDAS IMPOSITIVAS N 00012024 E 00072024. SF N 50242025. 1 T.A. AO CONTRATO N. 0462025. VIGENCIA: LIMITADO A 11022026. FISCALIZACAO: REJANE RAZEIRA SAMPAIO - MAT N 9143(TITULAR) E GRAZIELE RENATA LENCIONE SMAIRE - MAT N 9136(SUPLENTE). CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS NA AREA DA,,15545,28174.55,0,,2025,13,CPC,2025,462025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-12-12,2025-12-17,2025013682,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",,,,,3980083,TCHE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA,PJ,41247577000180,,REF. AO PGTO DA NF 48992025 (MEM.65102025 - SMS).REFERENTE A SERVICOS DE EXAMES DE ANALISES CLINICAS PARA SMS. EMENDAS IMPOSITIVAS N 00012024 E 00072024. SF N 50242025. 1 T.A. AO CONTRATO N. 0462025. VIGENCIA: LIMITADO A 11022026. FISCALIZACAO: REJANE RAZEIRA SAMPAIO - MAT N 9143(TITULAR) E GRAZIELE RENATA LENCIONE SMAIRE - MAT N 9136(SUPLENTE). CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS NA AREA DA,,15545,,15545,895.95,2025,13,CPC,2025,462025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2025,2025-12-12,2025-12-17,2025013683,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",,,,,3978661,CHECK-UP ANALISES CLINICAS LTDA,PJ,94798451000160,,"REF. AO PGTO DA NF 163852025 (MEM. 65112025 - SMS).REFERENTE A SERVICOS DE EXAMES DE ANALISES CLINICAS PARA SMS. EMENDAS IMPOSITIVAS N 00012024 E 00072024. SF N 50262025. 1 T.A. AO CONTRATO N. 0452025. VIGENCIA: 11022026. FISCALIZACAO: REJANE RAZEIRA SAMPAIO - MAT N 9143(TITULAR) E GRAZIELE RENATA LENCIONE SMAIRE - MAT N 9136(SUPLENTE) . CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS NA AREA DA SAUDE,",,15549,12495.10,0,,2025,13,CPC,2025,452025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,E,2025,2025,2025-12-17,2025-12-17,2025013908,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,4.4.90.52,449052420000000,MOBILIÁRIO EM GERAL,1500,1002,,,3979387,GUILHERME XAVIER PIVA - ME,PJ,18136904000104,,"REFERENTE A AQUISICAO( 5UN CADEIRA GIRATORIA - TIPO SECRETARIO COM BRACO) PARA SMS. EMENDA IMPOSITIVA N 0562024. SF N 50852025. REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MOVEIS PERMANENTES DE ESCRITORIOREFERENTE A MATERIAIS PERMANENTESCUMPRIMENTO DA EMENDA 562024 CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO DE N.: 38662025 - SMS",1310.00,0,,0,,2025,25,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,E,2025,2025,2025-12-17,2025-12-17,2025013909,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,4.4.90.52,449052080000000,"APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODON",1500,1002,,,7009009,METALIC MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,5788117000103,,"REFERENTE A AQUISICAO( 1UN BIOMBO HOSPITALAR TRIPLO COM ESTRUTURA TUBULAR EM ACO REDONDO) PARA SMS. EMENDA IMPOSITIVA N 0562024. SF N 50862025. SRP AQUISICOES DE MATERIAIS HOSPITALARES IICUMPRIMENTO DA EMENDA 562024CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO DE N.: 42312025 - SMS",399.00,0,,0,,2024,88,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,E,2025,2025,2025-12-17,2025-12-17,2025013910,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,4.4.90.52,449052040000000,APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO,1500,1002,,,6606250,F.COMM COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA,PJ,49535491000164,,"REFERENTE A AQUISICAO ( 1UN BALANCA ELETRONICA INFANTIL - BALANCA ELETRONICA INFANTIL) PARA SMS. EMENDA IMPOSITIVA N 0562024. SF N 50872025. SRP AQUISICOES DE MATERIAIS HOSPITALARES IICUMPRIMENTO DA EMENDA 562024CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO DE N.: 42282025 - SMS",570.21,0,,0,,2024,88,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,E,2025,2025,2025-12-17,2025-12-17,2025013911,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,4.4.90.52,449052420000000,MOBILIÁRIO EM GERAL,1500,1002,,,7381390,ESCOLA E ESCRITORIO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA,PJ,10936352000107,,"REFERENTE A AQUISICAO( 4UN MESA DE REUNIAO REDONDA PARA ESCRITORIO) PARA SMS. EMENDA IMPOSITIVA N 0562024. SF N 50882025. REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MOVEIS PERMANENTES DE ESCRITORIOCUMPRIMENTO DA EMENDA 562024CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO DE N.: 40952025 - SMS",1600.00,0,,0,,2025,25,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,E,2025,2025,2025-12-17,2025-12-17,2025013912,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,4.4.90.52,449052080000000,"APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODON",1500,1002,,,4185273,ASCLEPIOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,33068320000132,,"REFERENTE A AQUISICAO( 1UN OFTALMOSCOPIO ) PARA SMS. EMENDA IMPOSITIVA N 0562024. SF N 50792025. SRP AQUISICOES DE MATERIAIS E UTENSILIOS HOSPITALARES PARA UNIDADES BASICAS DE SAUDEREFERENTE A AQUISICOES DE MATERIAIS E UTENSILIOS HOSPITALARES PARA UNIDADES BASICAS DE SAUDE.CUMPRIMENTO DA EMENDA 562024.CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO DE N.: 38",692.00,0,,0,,2024,56,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,E,2025,2025,2025-12-17,2025-12-17,2025013913,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,4.4.90.52,449052120000000,APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS,1500,1002,,,6604686,EXCELENCIA LICITACOES LTDA,PJ,57222097000102,,"REFERENTE A AQUISICAO( 6UN CAFETEIRA CAPACIDADE 30 CAFEZINHOS ) PARA SMS. EMENDA IMPOSITIVA N 0572024. SF N 50802025. REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MOVEIS PARA COZINHA, ELETRONICOS E ELETRODOMESTICOS.REFERENTE A AQUISICOES DE MOVEIS DE COZINHA, ELETRONICOS E ELETRODOMESTICOSEMENDA 572024.CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMOR",951.00,0,,0,,2024,72,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,E,2025,2025,2025-12-17,2025-12-17,2025013914,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,4.4.90.52,449052120000000,APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS,1500,1002,,,3980191,COMERCIO ATACADISTA ILHA BELA DISTRIBUIDORA LTDA,PJ,29322621000173,,"REFERENTE A AQUISICAO( 6UN CHALEIRA ELETRICA) PARA SMS. EMENDA IMPOSITIVA N0572024. SF N 50892025. REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MOVEIS PARA COZINHA, ELETRONICOS E ELETRODOMESTICOS.EMENDA 572024.CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO DE N.: 38532025 - SMS",352.80,0,,0,,2024,72,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,E,2025,2025,2025-12-17,2025-12-17,2025013915,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,4.4.90.52,449052990000000,OUTROS MATERIAIS PERMANENTES,1500,1002,,,4099731,LAURA TAJES RIBEIRO LTDA,PJ,88355359000122,,"REFERENTE A AQUISICAO ( 2UN ORGANIZADOR MULTIUSO 2) PARA SMS. EMENDA IMPOSITIVA N 0522024. SF N 50622025. REFERENTE A AQUISICAO DE ORGANIZADOR MULTIUSO 2, CONFORME JUSTIFICATIVA E AUTORIZACAO DO SECRETARIO, ATRAVES DO MEMORANDO N 38402025 - SMS.OBS.: A SF VISA O CUMPRIMENTO DA EMENDA 522024.",797.00,0,,0,,2025,25,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,E,2025,2025,2025-12-17,2025-12-17,2025013917,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,4.4.90.52,449052420000000,MOBILIÁRIO EM GERAL,1500,1002,,,7381421,SANE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS NE EQUIPAMENTOS LTDA,PJ,43750420000106,,"REFERENTE A AQUISICAO( 3UN BALCAO BAIXO DE 2 PORTAS) PARA SMS. EMENDA IMPOSITIVA N0522024. SF N 50672025. REFERENTE A AQUISICAO DE BALCAO BAIXO DE 2 PORTAS, CONFORME JUSTIFICATIVA E AUTORIZACAO DO SECRETARIO, ATRAVES DO MEMORANDO N 38592025 - SMS.OBS.: A SF VISA O CUMPRIMENTO DA EMENDA 522024.",864.00,0,,0,,2025,25,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,E,2025,2025,2025-12-17,2025-12-17,2025013919,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,4.4.90.52,449052420000000,MOBILIÁRIO EM GERAL,1500,1002,,,3979387,GUILHERME XAVIER PIVA - ME,PJ,18136904000104,,"REFERENTE A AQUISICAO( 2UN CADEIRA GIRATORIA - TIPO SECRETARIO COM BRACO) PARA SMS. EMENDA IMPOSITIVA N 0522024. SF N 50642025. REFERENTE A AQUISICAO DE CADEIRA GIRATORIA, CONFORME JUSTIFICATIVA E AUTORIZACAO DO SECRETARIO, ATRAVES DO MEMORANDO DE N.: 38672025 - SMS.OBS.: A SF VISA O CUMPRIMENTA DA EMENDA N 522024.",524.00,0,,0,,2025,25,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,E,2025,2025,2025-12-17,2025-12-17,2025013922,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,4.4.90.52,449052340000000,"MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS",1500,1002,,,6604761,SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS,PJ,51659136000149,,"REFERENTE A AQUISICAO( 3UN VENTILADOR DE COLUNA) PARA SMS. EMENDA IMPOSITIVA N 0522024. SF N 50662025.REFERENTE A AQUISICAO DE VENTILADOR DE COLUNA, CONFORME JUSTIFICATIVA E AUTORIZACAO DO SECRETARIO, ATRAVES DO MEMORANDO DE N.: 38782025 - SMS.OBS.: A SF VISA O CUMPRIMENTA DA EMENDA N 522024.",756.45,0,,0,,2025,25,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,E,2025,2025,2025-12-17,2025-12-17,2025013925,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,4.4.90.52,449052990000000,OUTROS MATERIAIS PERMANENTES,1500,1002,,,6604754,RW COMERCIO E SERVICOS ELETRONICOS LTDA,PJ,54572923000147,,"REFERENTE A AQUISICAO( 10UN CONTROLE UNIVERSAL PARA APARELHO DE AR CONDICIONADO ) PARA SMS. EMENDA IMPOSITIVA N 512024. SF N 50772025. SRP FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE ARES-CONDICIONADOS E CONTROLE UNIVERSAL PARA ARES-CONDICIONADOSEMENDA 512024.CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO DE N.: 38522025 - SMS",650.00,0,,0,,2025,19,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,E,2025,2025,2025-12-17,2025-12-17,2025013926,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,4.4.90.52,449052080000000,"APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODON",1500,1002,,,6865466,M.CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,32593430000150,,"REFERENTE A AQUISICAO( 1UN MESA GINECOLOGICA) PARA SMS. EMENDA IMPOSITIVA N572024. SF N 50912025. SRP AQUISICOES DE MATERIAIS HOSPITALARES IICUMPRIMENTO DA EMENDA 572024CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO DE N.: 60342025 - SMS",880.00,0,,0,,2024,88,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,E,2025,2025,2025-12-17,2025-12-17,2025013928,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,4.4.90.52,449052420000000,MOBILIÁRIO EM GERAL,1500,1002,,,6606234,ALF COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA,PJ,12581380000184,,"REFERENTE A AQUISICAO( 2UN POLTRONA HOSPITALAR RECLINAVEL ) PARA SMS. EMENDA IMPOSITIVA N 572024. SF N 50942025. SRP AQUISICOES DE MATERIAIS E UTENSILIOS HOSPITALARES PARA UNIDADES BASICAS DE SAUDECUMPRIMENTO DA EMENDA 572024CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO DE N.: 60212025 - SMS",1740.00,0,,0,,2024,56,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,E,2025,2025,2025-12-17,2025-12-17,2025013932,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,4.4.90.52,449052420000000,MOBILIÁRIO EM GERAL,1500,1002,,,3979387,GUILHERME XAVIER PIVA - ME,PJ,18136904000104,,"REFERENTE A AQUISICAO( 4UN CADEIRA GIRATORIA - TIPO SECRETARIO COM BRACO ) PARA SMS. EMENDA IMPOSITIVA N 572024. SF N 50952025. REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MOVEIS PERMANENTES DE ESCRITORIOCUMPRIMENTO DA EMENDA 572024CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO DE N.: 58672025 - SMS",1048.00,0,,0,,2025,25,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,E,2025,2025,2025-12-17,2025-12-17,2025013937,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,4.4.90.52,449052120000000,APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS,1500,1002,,,3979590,"AVILA, SCHNEIDER & CIA LTDA",PJ,9149752000274,,"REFERENTE A AQUISICAO( 1UN PURIFICADOR AGUA CLORMAQ ) PARA SMS. EMENDA IMPOSITIVA N 0522024. SF N 50962025. REFERENTE A PURIFICADOR DE AGUA PRA UBS III.JUSTIFICA-SE A NECESSIDADE DE GARANTIR QUALIDADE DA AGUA CONSUMIDA POR USUARIOS E PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, JUSTIFICA-SE A AQUISICAO DE UM PURIFICADOR DE AGUA, TENDO EM VISTA QUE O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DE QUALIDADE E REQUISI",589.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,E,2025,2025,2025-12-17,2025-12-17,2025013938,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,4.4.90.52,449052410000000,EQUIPAMENTOS DE T.I.C. COMPUTADORES,1500,1002,,,7790016,ATUAL INFORMATICA E ASSISTENCIA TECNICA LTDA,PJ,4326894000165,,"REFERENTE A AQUISICAO( 3UN COMPUTADOR DESKTOP INTERMEDIARIO ) PARA SMS . EMENDA IMPOSITIVA N 0522024. SF N 50972025. REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICAREFERENTE A AQUISICAO DE COMPUTADORES DESKTOP INTERMEDIARIOSCUMPRIMENTO DA EMENDA 522024CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO DE N.: 58642025 - SMS",7437.00,0,,0,,2025,50,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,E,2025,2025,2025-12-17,2025-12-17,2025013939,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,4.4.90.52,449052040000000,APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO,1500,1002,,,6606250,F.COMM COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA,PJ,49535491000164,,"REFERENTE A AQUISICAO( 1UN BALANCA ELETRONICA INFANTIL - BALANCA ELETRONICA INFANTIL) PARA SMS. EMENDA IMPOSITIVA N 0522024. SF N 50692025. REFERENTE A AQUISICAO DE BALANCA ELETRONICA INFANTIL, CONFORME JUSTIFICATIVA E AUTORIZACAO DO SECRETARIO, ATRAVES DO MEMORANDO DE N.: 42292025 - SMS.OBS.: A SF VISA O CUMPRIMENTA DA EMENDA N 522024.",570.21,0,,0,,2024,88,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,E,2025,2025,2025-12-17,2025-12-17,2025013940,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,4.4.90.52,449052080000000,"APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODON",1500,1002,,,6865466,M.CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,32593430000150,,"REFERENTE A AQUISICAO( 1UN ASPIRADOR DE SECRECAO BIVOLT 1,3L -) PARA SMS. EMENDA IMPOSITIVA N 0522024. SF N 50722025. REFERENTE A AQUISICAO DE ASPIRADOR DE SECRECAO, CONFORME JUSTIFICATIVA E AUTORIZACAO DO SECRETARIO, ATRAVES DO MEMORANDO DE N.: 42502025 - SMS.OBS.: A SF VISA O CUMPRIMENTA DA EMENDA N 522024.",278.00,0,,0,,2024,88,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,E,2025,2025,2025-12-17,2025-12-17,2025013942,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,4.4.90.52,449052420000000,MOBILIÁRIO EM GERAL,1500,1002,,,3979387,GUILHERME XAVIER PIVA - ME,PJ,18136904000104,,"REFERENTE A AQUISICAO(10UN CADEIRA FIXA DE ESPUMA) PARA SMS. EMENDA IMPOSITIVA N 0522024. SF N 50992025. REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MOVEIS PERMANENTES DE ESCRITORIOCUMPRIMENTO DA EMENDA 522024CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO DE N.: 38922025 - SMS",1290.00,0,,0,,2025,25,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,E,2025,2025,2025-12-17,2025-12-17,2025013943,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,4.4.90.52,449052420000000,MOBILIÁRIO EM GERAL,1500,1002,,,3979387,GUILHERME XAVIER PIVA - ME,PJ,18136904000104,,"REFERENTE A AQUISICAO( 10UN CADEIRA GIRATORIA - TIPO SECRETARIO SEM BRACO) PARA SMS. EMENDA IMPOSITIVA N 0522024. SF N 51002025.. REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MOVEIS PERMANENTES DE ESCRITORIOCUMPRIMENTO DA EMENDA 522024CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO DE N.: 38912025 - SMS",1970.00,0,,0,,2025,25,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,E,2025,2025,2025-12-17,2025-12-17,2025013945,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,4.4.90.52,449052420000000,MOBILIÁRIO EM GERAL,1500,1002,,,3979387,GUILHERME XAVIER PIVA - ME,PJ,18136904000104,,"REFERENTE A AQUISICAO( 10UN CADEIRA ISO EMPILHAVEL NA COR PRETA ) PARA SMS. EMENDA IMPOSITIVA N 0522024. SF N 50712025. REFERENTE A AQUISICAO DE CADEIRA ISO EMPILHAVEL, CONFORME JUSTIFICATIVA E AUTORIZACAO DO SECRETARIO, ATRAVES DO MEMORANDO N 38482025 - SMS.OBS.: A SF VISA O CUMPRIMENTO DA EMENDA 522024.",950.00,0,,0,,2024,56,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,E,2025,2025,2025-12-17,2025-12-17,2025013946,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,4.4.90.52,449052420000000,MOBILIÁRIO EM GERAL,1500,1002,,,7381390,ESCOLA E ESCRITORIO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA,PJ,10936352000107,,"REFERENTE A AQUISICAO( 5UN CADEIRA GIRATORIA ERGONOMICA TIPO PRESIDENTE ) PARA SMS. EMENDA IMPOSITIVA N 0522024. SF N 51012025. REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MOVEIS PERMANENTES DE ESCRITORIOCUMPRIMENTO DA EMENDA 522024CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO DE N.: 38902025 - SMS",2250.00,0,,0,,2025,25,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,E,2025,2025,2025-12-17,2025-12-17,2025013947,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,4.4.90.52,449052420000000,MOBILIÁRIO EM GERAL,1500,1002,,,7381421,SANE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS NE EQUIPAMENTOS LTDA,PJ,43750420000106,,"REFERENTE A AQUISICAO( 1UN MESA DE REUNIAO OVAL) PARA SMS. EMENDA IMPOSITIVA N 0522024. SF N 51022025. REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MOVEIS PERMANENTES DE ESCRITORIOCUMPRIMENTO DA EMENDA 522024CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO DE N.: 38852025 - SMS",450.00,0,,0,,2025,25,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,E,2025,2025,2025-12-17,2025-12-17,2025013948,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,4.4.90.52,449052080000000,"APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODON",1500,1002,,,4185273,ASCLEPIOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,33068320000132,,"REFERENTE A AQUISICAO( 1UN OFTALMOSCOPIO ) PARA SMS. EMENDA IMPOSITIVA N 0522024. SF N 50742025. REFERENTE A AQUISICAO DE OFTALMOSCOPIO, CONFORME JUSTIFICATIVA E AUTORIZACAO DO SECRETARIO, ATRAVES DO MEMORANDO DE N.: 38452025 - SMS.OBS.: A SF VISA O CUMPRIMENTA DA EMENDA N 522024.",692.00,0,,0,,2024,56,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,E,2025,2025,2025-12-17,2025-12-17,2025013949,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,4.4.90.52,449052080000000,"APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODON",1500,1002,,,8087501,C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA,PJ,24864422000173,,"REFERENTE A AQUISICAO( 2UN MACA ORTOSTATICA ESTRUTURA ELETRICA EM ACO) PARA SMS. EMENDA IMPOSITIVA N 0382024. SF N 51062025. REFERENTE A AQUISICAO DE MACAS ORTOSTATICAS, CONFORME JUSTIFICATIVA E AUTORIZACAO DO SECRETARIO, ATRAVES DO MEMORANDO N 66202025 - SMS.OBS.: A SF VISA O CUMPRIMENTO DA EMENDA N 382024.",13999.98,0,,0,,2025,80,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,E,2025,2025,2025-12-17,2025-12-17,2025013950,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,4.4.90.52,449052410000000,EQUIPAMENTOS DE T.I.C. COMPUTADORES,1500,1002,,,6865466,M.CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,32593430000150,,"REFERENTE A AQUISICAO(2UN MONITOR SINAIS VITAIS 12 SPO2, PNI, TEMPERATURA 2 CANAIS, ECG E RESPIRACAO (PRE CONFIGURADO)) PARA SMS. EMENDA IMPOSITIVA N 0382024. SF N 51072025. REFERENTE A AQUISICAO DE MONITORES DE SINAIS VITAIS, CONFORME JUSTIFICATIVA E AUTORIZACAO DO SECRETARIO, ATRAVES DO MEMORANDO N 66202025 - SMS.OBS.: A SF VISA O CUMPRIMENTO DA EMENDA N 382024.",9600.00,0,,0,,2025,80,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,E,2025,2025,2025-12-17,2025-12-17,2025013951,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,4.4.90.52,449052080000000,"APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODON",1500,1002,,,8087514,SALUTEM COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA,PJ,20451726000239,,"REFERENTE A AQUISICAO( 3UN CAMA FOWLER CELEVACAO TUB. MOTORIZADA, CABECEIRA, PES E GRADE INJETADA) PARA SMS. EMENDA IMPOSITIVA N 0382024. SF N 51082025. REFERENTE A AQUISICAO DE CAMAS FOWLER, CONFORME JUSTIFICATIVA E AUTORIZACAO DO SECRETARIO, ATRAVES DO MEMORANDO N 66202025 - SMS.OBS.: A SF VISA O CUMPRIMENTO DA EMENDA N 382024.",14550.00,0,,0,,2025,80,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,E,2025,2025,2025-12-17,2025-12-17,2025013953,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1500,1002,,,6240731,CAMILA DA SILVA ROLDAO,PJ,46107119000169,,"REFERENTE A SERVICOS( 1UN SUBST. OLEO MOTOR E FILTROS , 1UN RASTHER 3S SCANNER MULTIMARCAS , ENTRE OUTROS) PARA O VEICULO FURGAO PLACA: JBO2J34 DA SMS. SF N 51142025. EMENDA IMPOSITIVA N 0472024. REFERENTE A MANUTENCAO DO VEICULO FURGAO PLACA: JBO2J34.JUSTIFICA-SE A AQUISICAO DESSE SERVICO PARA O VEICULO FURGAO PLACA: JBO2J34 POR SE FAZERNECESSARIO A MANUTENCAO PREVENTIVA PARA PRESERVAR E QUE ESTE",1460.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,E,2025,2025,2025-12-17,2025-12-17,2025013954,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1500,1002,,,6240731,CAMILA DA SILVA ROLDAO,PJ,46107119000169,,"REFERENTE A AQUISICAO ( 9UN OLEO DE MOTOR, 1UN KIT FILTRO WKU580) PARA O VEICULO FURGAO PLACA: JBO2J34 DA SMS. SF N 51132025. EMENDA IMPOSITIVA N 0472024. REFERENTE A MANUTENCAO DO VEICULO FURGAO PLACA: JBO2J34.JUSTIFICA-SE A AQUISICAO DESSE SERVICO PARA O VEICULO FURGAO PLACA: JBO2J34 POR SE FAZERNECESSARIO A MANUTENCAO PREVENTIVA PARA PRESERVAR E QUE ESTEJA SEMPRE EM PLENO FUNCIONAMENTOE GARANTI",1157.22,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,E,2025,2025,2025-12-17,2025-12-17,2025013955,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1500,1002,,,3978872,CCM AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA,PJ,92713114000105,930184068,"REFERENTE A AQUISICAO( 25UN PR RIG ISOLACAO 1KV-10,0 MM PT - METRO , 25UN PR RIG ISOLACAO 1KV- 10,0 MM AZ - METRO , ENTRE OUTROS) PARA SMS. SF N 51092025. EMENDA IMPOSITIVA N 0492024. REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE AQUISICAO PARA SERVICOS DE OBRAS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE.JUSTIFICA-SE A PRESENTE AQUISICAO, VISANDO A URGENCIA PARA A PLENA EXECUCAO DAS OBRAS PARA MANUTENCAO E ADEQUACAO DAS",1920.47,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,E,2025,2025,2025-12-17,2025-12-17,2025013956,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,4.4.90.52,449052080000000,"APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODON",1500,1002,,,6865466,M.CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,32593430000150,,"REFERENTE A AQUISICAO( 2UN BOMBA DE INFUSAO UNIVERSAL PARA ALIMENTACAO E MEDICACAO) PARA SMS. SF N 51102025. EMENDA IMPOSITIVA N 0552024. REGISTRO DE PRECO PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MATERIAIS HOSPITALARES E EQUIPAMENTOS PARA FISIOTERAPIAREFERENTE A MATERIAL HOSPITALAR (PARA CUMPRIMENTO DA EMENDA 552024).CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMO",4400.00,0,,0,,2024,80,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,E,2025,2025,2025-12-17,2025-12-17,2025013957,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,4.4.90.52,449052080000000,"APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODON",1500,1002,,,4185273,ASCLEPIOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,33068320000132,,"REFERENTE A AQUISICAO( 1UN OFTALMOSCOPIO ) PARA SMS. EMENDA IMPOSITIVA N 0512024. SF N 51112025. SRP AQUISICOES DE MATERIAIS E UTENSILIOS HOSPITALARES PARA UNIDADES BASICAS DE SAUDECUMPRIMENTO DA EMENDA 512024.CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO DE N.: 38462025 - SMS",692.00,0,,0,,2024,56,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,6,"SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",2,DEPARTAMENTO DE CONTROLE URBANISTICO,PRM,E,2025,2025,2025-12-17,2025-12-17,2025013960,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,3,Controle Urbanistico,1244,Pavimentação e Ampliação de Vias Públicas,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,1500,0,,,6438474,VLADENIR S. COSTA,PJ,9091768000192,,REFERENTE A AQUISICAO( 500T RACHAO) PARA SMOUHAB. EMENDA IMPOSITIVA 0142024. SF N 50542025. REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MATERIAIS DE ORIGEM MINERAL PARA UTILIZACAO EM OBRAS DE PAVIMENTACAO E RECONSTRUCAO DE VIAS PUBLICAS.REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE ORIGEM MINERAL PARA UTILIZACAO EM OBRAS DE PAVIMENTACOES E RECONSTRUCAO DE VIAS PUBLICASEMENDA IMPOSITIVA 01420,30000.00,0,,0,,2024,62,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,E,2025,2025,2025-12-17,2025-12-17,2025013961,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,4.4.90.52,449052420000000,MOBILIÁRIO EM GERAL,1500,1002,,,7381421,SANE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS NE EQUIPAMENTOS LTDA,PJ,43750420000106,,"REFERENTE A AQUISICAO( 2UN GAVETEIRO CQ 4 GAVETAS ) PARA SMS. EMENDA IMPOSITIVA N 0522024. SF N 51032025. REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MOVEIS PERMANENTES DE ESCRITORIOCUMPRIMENTO DA EMENDA 522024CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO DE N.: 38862025 - SMS",684.00,0,,0,,2025,25,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,E,2025,2025,2025-12-17,2025-12-17,2025013968,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2011,Manutenção das ativ. da Secretaria de Finanças,3.1.90.13,319013990000000,OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS,1500,0,,,3978578,IPE - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS,PJ,92829100000143,,"REFERENTE A PREV. PATRONAL RPPS DO VICE-PREFEITO JEFERSON LUIZ FARIAS ANTUARTE - COMPETENCIA: 122025 - (R$457,82) - COM VENCIMENTO EM 15012026. MEM N 192925 DA SMA.",457.82,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,E,2025,2025,2025-12-17,2025-12-17,2025013969,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2011,Manutenção das ativ. da Secretaria de Finanças,3.1.90.13,319013990000000,OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS,1500,0,,,3978578,IPE - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS,PJ,92829100000143,,"REFERENTE A PREV. PATRONAL RPPS DO VICE-PREFEITO JEFERSON LUIZ FARIAS ANTUARTE - COMPETENCIA: 132025 - (R$457,82) - COM VENCIMENTO EM 15012026. MEM N 192925 DA SMA.",457.82,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2025,2025,2025-01-15,2025-12-18,2025000424,12,Educação,361,Ensino Fundamental,83,TRANSPORTE ESCOLAR,2024,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039990000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,,,,,3978840,EMPRESA DE TRANSPORTES BOSEMBECKER LTDA,PJ,93841161000199,930205677,REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA ROTA BORDALO X CORREDOR DAS CORUJAS PARA 200 DIAS LETIVOS EM 2025. 2 T.A. AO CONTRATO 532024. VIGENCIA 10.01.2026. FISCALIZACAO: EMANUEL LUCENA OU CARLOS ALBERTO FERNANDES.,,15357,,15693,4690.43,2024,2,PRE,2024,532024,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-17,2025-12-18,2025000535,4,Administração,129,Administração de Receitas,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Administração Tributária,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,,,,,3980045,MULTISIG GEOPROCESSAMENTO LTDA,PJ,32234153000190,,"REFERENTE A CONTRATACAO DO SISTEMA SIG ATE 13012026, CONFORME 4T.A. AO CONTRATO 652021. FISCALIZACAO JOCIELE DA CRUZ VIEIRA OU GLABIA DENISE FERREIRA DA FONSECA.",,15424,,15165,1366.19,2021,8,PRI,2021,652021,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2025,2025,2025-02-19,2025-12-18,2025001815,12,Educação,361,Ensino Fundamental,83,TRANSPORTE ESCOLAR,2024,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,3978840,EMPRESA DE TRANSPORTES BOSEMBECKER LTDA,PJ,93841161000199,930205677,"REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR( 885,294117KM ROTA: JARDIM AMERICA TRILHOS, 12.400KM ROTA: BORDALO X EEEM PRESIDENTE CASTELO BRANCO, VIA PASSO DAS PEDRAS DE CIMA, CORREDOR DO BOUQUET E CAPELA DA BUENA) PARA SME. SF N 6422025. CONTRATO N 0292025, VIGENCIA: LIMITADA A 10012026. FISCALIZACAO: EMMANUEL LUCENA FREIESLEBEN - MAT N 9163(TITULAR) EOU CARLOS ADALBERTO FERNANDES DE AVILA - MAT N",,15416,,15694,8981.50,2024,96,PCE,2025,292025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2025,2025,2025-02-19,2025-12-18,2025001815,12,Educação,361,Ensino Fundamental,83,TRANSPORTE ESCOLAR,2024,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,3978840,EMPRESA DE TRANSPORTES BOSEMBECKER LTDA,PJ,93841161000199,930205677,"REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR( 885,294117KM ROTA: JARDIM AMERICA TRILHOS, 12.400KM ROTA: BORDALO X EEEM PRESIDENTE CASTELO BRANCO, VIA PASSO DAS PEDRAS DE CIMA, CORREDOR DO BOUQUET E CAPELA DA BUENA) PARA SME. SF N 6422025. CONTRATO N 0292025, VIGENCIA: LIMITADA A 10012026. FISCALIZACAO: EMMANUEL LUCENA FREIESLEBEN - MAT N 9163(TITULAR) EOU CARLOS ADALBERTO FERNANDES DE AVILA - MAT N",,15417,,15695,6198.66,2024,96,PCE,2025,292025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2025,2025,2025-02-19,2025-12-18,2025001817,12,Educação,361,Ensino Fundamental,83,TRANSPORTE ESCOLAR,2024,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,3978840,EMPRESA DE TRANSPORTES BOSEMBECKER LTDA,PJ,93841161000199,930205677,"REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR( 2.464,052288KM ROTA: JARDIM AMERICA TIMM, 15.552KM ROTA: PASSO DAS PEDRAS DE BAIXO X EEEM PRESIDENTE CASTELO BRANCO) PARA SME. SF N 6452025.CONTRATO N 0302025, VIGENCIA: LIMITADA A 10012026. FISCALIZACAO: EMMANUEL LUCENA FREIESLEBEN - MAT N 9163(TITULAR) EOU CARLOS ADALBERTO FERNANDES DE AVILA - MAT N 9153(SUPLENTE). CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA",,15414,,15696,15493.29,2024,96,PCE,2025,302025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,E,2025,2025,2025-12-18,2025-12-18,2025002365,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",1600,0,,,6930793,RAFAELA KNUTH NEVES LTDA,PJ,59087331000153,,"REFERENTE A SERVICOS( 1.080H PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS) PARA SMS. SF N 7642025. REFERENTE A 1.080 HORAS DE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA UBS CASABOM, CONFORME JUSTIFICATIVA E AUTORIZACAO DO SECRETARIO ATRAVES DO MEMORANDO 9872025",-9000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-04-01,2025-12-18,2025003691,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,6120890,M.L. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA,PJ,44651148000161,,"REFERENTE A AQUISICAO( 15UN FITA CREMUS 1014317 3,8CM 9M(TELAAZEVENVELUDO, 50UN FITA DE CETIM N 1 0,, ENTRE OUTROS) PARA SMS. SF N 12772025. REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE ITENS DE CONFECCAO, COSTURA E ARTESANATO, ITENS DECORATIVOS E ADERECOS DE FESTAS E DATAS COMEMORATIVAS, MATERIAIS DE EXPEDIENTE (PAPELARIA), TONERS E CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS 2.MEMORANDO 16972025 - S",,14317,,15199,1051.30,2024,12,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,PRM,P,2025,2025,2025-06-23,2025-12-18,2025006940,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2053,Manutenção das Atividades da SMDRE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,3979396,GRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM NEGOCIOS INTERNACIONAIS LTDA,PJ,14767899000187,,"REFERENTE A SERVICOS ( 01UST MANUTENCAO RETROESCAVADEIRA XCMG- REVISAO 100HS,01UST MANUTENCAO RETROESCAVADEIRA XCMG- REVISAO 50HS, 01UST MANUTENCAO RETROESCAVADEIRA XCMG- REVISAO 150HS, ENTRE OUTROS. ) PARA SMDRE. SF N 25002025. CONTRATO N 1202025. VIGENCIA: SERA DE 12 (DOZE MESES) SENDO 23062026 A DATA LIMITE PARA CONCLUSAO. FISCALIZACAO: DIORGES MOURA VEIGA - MAT N 5832(TITULAR) E PAULO GILBERTO",,15411,,15171,4138.53,2025,43,PRI,2025,1202025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,PRM,P,2025,2025,2025-06-23,2025-12-18,2025006972,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2053,Manutenção das Atividades da SMDRE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,3979396,GRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM NEGOCIOS INTERNACIONAIS LTDA,PJ,14767899000187,,"REFERENTE AQUISICAO (80UN BALDE DE OLEO 15W40, 04UN FILTRO DE OLEO, 04UN FILTRO COMBUSTIVEL, ENTRE OUTROS.) SMDRE. SF N 25012025. CONTRATO N 1212025. VIGENCIA: 12 (DOZE MESES) DATA LIMITE PARA CONCLUSAO 23062026. FISCALIZACAO: DIORGES MOURA VEIGA - MAT N 5232(TITULAR) E PAULO GILBERTO RODRIGUES BARBOSA - MAT N 4363(SUPLENTE).AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO PERIODICA DE MAQUINA RETROESCAVADEIRA",,15410,,15172,5249.77,2025,47,PRD,2025,1212025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,E,2025,2025,2025-12-18,2025-12-18,2025009390,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",1500,1002,,,6687670,MARCELA NIETO MARQUES DA ROCHA,PJ,58550538000150,,"REFERENTE A SERVICOS( 750UN ATENDIMENTO MEDICO CLINICO GERAL) REFERENTE A 750 HORAS DE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA UBS I - PARQUE FRAGATA. PARA SMS. SF N 29262025.REFERENTE A 750 HORAS DE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA UBS I - PARQUE FRAGATA.CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO DE N.: 38562025 - SMS.",-11000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,E,2025,2025,2025-12-18,2025-12-18,2025009395,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",1621,0,,,7638134,LUCAS E SILVIA LTDA,PJ,61616468000108,,REFERENTE A SERVICOS (420UN ATENDIMENTO MEDICO CLINICO GERAL) PARA SMS. SF N 33992025. REFERENTE A 420 HORAS DE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA UBS CENTRAL. JUSTIFICA-SE A CONTRATACAO DESTE SERVICO PARA MANTER O ATENDIMENTO MEDICO CLINICO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE E PARA DAR CONTINUIDADE NOS SERVICOS PRESTADOS AO MUNICIPIO.EM ANEXO CARTA PROPOSTA E DOCUMENTACOES NECESSARIAS.DADOS BANCARIOS:BANCO,-6000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,E,2025,2025,2025-12-18,2025-12-18,2025009762,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",1600,0,,,5805094,CAROLINE SILVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA,PJ,53340995000104,,"REFERENTE A SERVICOS( 216,000 UN ATENDIMENTO MEDICO CLINICO GERAL ) PARA SMS. SF N 35402025. REFERENTE A 216 HORAS DE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS CAROLINE SILVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA, CNPJ: 53.340.9950001-0 NA UBS PARQUE FRAGATA.CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO DE N.: 42372025 - SMS",-4000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-10-10,2025-12-18,2025011443,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,15,BENEFICIOS EVENTUAIS,2228,Estruturação da Rede de Serviços do Sistema Único de Assistencia ( SUAS),3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,,,,,3979534,DESKART SUL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA,PJ,8471046000109,,"REF. AO PGTO DA NF N 2954225, CFE MEM N 173925 DA SMCAS. REFERENTE A AQUISICAO ( 30UN DESINFETANTE LIQUIDO USO HOSPITALAR, 5 LITROS, 20UN LIMPADOR MULTIUSO LIQUIDO, 500 ML) PARA SMCAS. SF N 41682025. SRP PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE IREFERENTE AQUISICAO DE 30 UNIDADES DE DESINFETANTE DE 5 LITROS, 20 UNIDADES DE LIMPADOR MULTIUSO LIQUIDO DE 500 ML.CONFORME A",,15596,300.70,0,,2024,23,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-10-13,2025-12-18,2025011505,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,15,BENEFICIOS EVENTUAIS,2228,Estruturação da Rede de Serviços do Sistema Único de Assistencia ( SUAS),3.3.90.39,339039990000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,,,,,7724351,LUCIMAR DOS SANTOS BADIA 57216550030,PJ,29596381000103,,"REFERENTE A SERVICOS( 60UST OFICINA DE ARTESANATO ) PARA SMCAS. SF N 42132025. CONTRATO 2212025. VIGENCIA: PRAZO INICIAL DIA 13102025 E PRAZO FINAL DIA 31122025. FISCALIZACAO: JOANA SCHNEIDER, MAT. 9082, E SOLANGE BALDEZ, MAT. 9138, COMO SUPLENTE. CREDENCIAMENTO DE MEI E ME PARA PRESTACAO DE SERVICOS DESTINADA A ATUACAO EM OFICINAS VOLTADAS AOS GRUPOS DE SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE",,15393,,15155,500.00,2025,34,CPC,2025,2212025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2025,2025,2025-12-04,2025-12-18,2025013402,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,1269,Reforma e Ampliação do Cemitério Santa Tecla,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS INSTAL,,,,,7135698,LOJA E FERRAGEM FRANK LTDA,PJ,10237252000192,,"REF AO PGTO DA NF N 6050, CONF AO MEM N 892025REFERENTE A AQUISICAO( 12UN CIMENTO PORTLAND CP III-32, CSN, EMBALAGEM DE 50KG ) PARA O CEMITERIO SANTA TECLASMA. SF N 49082025. SRP PARA AQUISICOES DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E REFORMAREFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO DO FORNOCONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO DE N.: 084 2025 - SMA",,15580,526.80,0,,2025,67,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2025,2025,2025-12-04,2025-12-18,2025013402,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,1269,Reforma e Ampliação do Cemitério Santa Tecla,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS INSTAL,,,,,7135698,LOJA E FERRAGEM FRANK LTDA,PJ,10237252000192,,"REF AO PGTO DA NF N 6050, CONF AO MEM N 892025REFERENTE A AQUISICAO( 12UN CIMENTO PORTLAND CP III-32, CSN, EMBALAGEM DE 50KG ) PARA O CEMITERIO SANTA TECLASMA. SF N 49082025. SRP PARA AQUISICOES DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E REFORMAREFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO DO FORNOCONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO DE N.: 084 2025 - SMA",,15580,,15580,6.32,2025,67,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,P,2025,2025,2025-12-09,2025-12-18,2025013496,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2011,Manutenção das ativ. da Secretaria de Finanças,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,,,,,3980045,MULTISIG GEOPROCESSAMENTO LTDA,PJ,32234153000190,,REFERENTE A LOCACAO( 2MES LOCACAO DE SISTEMA DE INFORMACOES GEOGRAFICAS (SIG) ) PARA SMF. SF N 49562025. 4TERMO ADITIVO AO CONTRATO N. 0652021. VIGENCIA: 13012026. FISCALIZACAO: JOCIELE DA CRUZ VIEIRA OU GLABIA DENISE FERREIRA DA FONSECA.CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCACAO DE SISTEMA DE INFORMACAO GEOGRAFICAS (SIG).MEMORANDO 01832025.,,15510,,15166,1366.19,2021,8,PRI,2021,652021,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,L,2025,2025,2025-12-17,2025-12-18,2025013968,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2011,Manutenção das ativ. da Secretaria de Finanças,3.1.90.13,319013990000000,OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS,,,,,3978578,IPE - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS,PJ,92829100000143,,"REFERENTE AO PGTO DA PREV. PATRONAL RPPS DO VICE-PREFEITO JEFERSON LUIZ FARIAS ANTUARTE - COMPETENCIA: 122025 - (R$457,82) - COM VENCIMENTO EM 15012026. MEM N 192925 DA SMA.",,15562,457.82,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,L,2025,2025,2025-12-17,2025-12-18,2025013969,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2011,Manutenção das ativ. da Secretaria de Finanças,3.1.90.13,319013990000000,OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS,,,,,3978578,IPE - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS,PJ,92829100000143,,"REFERENTE AO PGTO DA PREV. PATRONAL RPPS DO VICE-PREFEITO JEFERSON LUIZ FARIAS ANTUARTE - COMPETENCIA: 132025 - (R$457,82) - COM VENCIMENTO EM 15012026. MEM N 192925 DA SMA.",,15563,457.82,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,12,SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDAD,1,SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDAD,PRM,E,2025,2025,2025-12-18,2025-12-18,2025013990,18,Gestão Ambiental,543,Recuperação de Áreas Degradadas,4,Meio Ambiente,2180,Gestão Ambiental,3.3.90.39,339039510000000,SERVICOS DE ANALISES E PESQUISAS CIENTIFICAS,1500,0,,,3979472,UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS,PJ,92242080000100,,"REFERENTE AO CONVENIO COM A UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS - UFPEL. TITULO DO PROJETO: DIAGNOSTICO E ADAPTACAO PARA A RESILIENCIA CLIMATICA: APLICACOES EM METEOROLOGIA, HIDROLOGIA, MODELAGEM E MAPEAMENTO. PROCESSO N 23110.0337182025-05 . PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMMAS. SF N 51242025. .REFERENTE AO CONVENIO COM A UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS, CONFORME JUSTIFICATIVA E AUTORIZACAO DO SECRE",217000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E DESPORTO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,PRM,E,2025,2025,2025-12-18,2025-12-18,2025013991,13,Cultura,392,Difusão Cultural,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2045,Manutenção das Atividades da Casa da Cultura,3.3.90.39,339039230000000,FESTIVIDADES E HOMENAGENS,1500,0,,,3980552,CARLOS ALBERTO MACHADO GOULART 30177502053,PJ,45331572000191,,"REFERENTE A SERVICOS ( 1UN APRESENTACAO DO EVENTO DO SONHO DE NATAL DE 2025, NOS DIAS 19, 20 E 21 DE DEZEMBRO) PARA SMCDT. SF N 51272025. REFERENTE A APRESENTACAO DO EVENTO DOSONHO DE NATAL, NOS DIAS 19, 20 E 21 DE DEZEMBRO.CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO DE N.: 7642025 SMCDTSF - 5127",1500.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,E,2025,2025,2025-12-18,2025-12-18,2025013992,4,Administração,122,Administração Geral,2,Serviços Urbanos,2210,Manutenção das Atividades da SMSUVT,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1500,0,,,6212078,JOSE ANTONIO VIEIRA - ACESSORIOS.,PJ,7487190000162,,"REFERENTE A SERVICOS( 1UN DESENTORTAR CHASSI E REFORCAR A LATERAL DO CHASSI) PARA MANUTENCAO CORRETIVA NA CACAMBA INW 9B58 DA SMSUVT. SF N 51252025. REFERENTE A SOLDA AUTOMOTIVA JUSTIFICA-SE SERVICO SERVE PARA URGENTE MANUTENCAO CORRETIVA NA CACAMBA INW 9B58, UTILIZADA PELA SMSUVT. IDENTIFICOU-SE A OCORRENCIA DE DANOS ESTRUTURAIS E MECANICOS QUE EXIGEM SERVICOS DE CORRECAO DO CHASSI PARA GARANTIR",4000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,E,2025,2025,2025-12-18,2025-12-18,2025013993,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1500,1002,,,7374665,IRIART AUTO ELETRICA LTDA,PJ,53803528000165,,"REFERENTE A AQUISICAO( 1UN KIT CORREIA , 1UN BOMBA DAGUA , ENTRE OUTROS) PARA A MANUTENCAO DO VEICULO SPIN PLACA: JDF2G08 DA SMS. SF N 51372025. EMENDA IMPOSITIVA N 0472024. REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO SPIN DE PLACA: JDF2G08, CONFORME JUSTIFICATIVA E AUTORIZACAO DO SECRETARIO, ATRAVES DO MEMORANDO N 59002025 - SMS.OBS.: A SF VISA O CUMPRIMENTO DA EMENDA 472024.",1908.52,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,E,2025,2025,2025-12-18,2025-12-18,2025013994,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2131,Transportando Saude,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1500,1002,,,7374665,IRIART AUTO ELETRICA LTDA,PJ,53803528000165,,"REFERENTE A SERVICOS ( 1UN SUBSTITUIR CORREIA DENTADA , 1UN SUBSTITUIR CABOS E VELAS , 1UN SUBSTITUIR CAPSULA TERMOSTATICA ) PARA A MANUTENCAO DO VEICULO SPIN DE PLACA: JDF2G08 DA SMS. SF N 51382025. EMENDA IMPOSITIVA N 0472024. REFERENTE A MANUTENCAO DO VEICULO SPIN DE PLACA: JDF2G08, CONFORME JUSTIFICATIVA E AUTORIZACAO DO SECRETARIO, ATRAVES DO MEMORANDO N 59002025 - SMS.OBS.: A SF VISA O CUMPR",1120.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,E,2025,2025,2025-12-18,2025-12-18,2025013995,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1500,1002,,,7374665,IRIART AUTO ELETRICA LTDA,PJ,53803528000165,,"REFERENTE A AQUISICAO( 1UN KIT CORREIA , 1UN BOMBA DAGUA , ENTRE OUTROS) PARA A MANUTENCAO DO VEICULO SPIN PLACA: JBJ3B60 DA SMS. SF N 51292025. EMENDA IMPOSITIVA N 0472024. REFERENTE A MANUTENCAO DO VEICULO SPIN PLACA: JBJ3B60, CONFORME JUSTIFICATIVA E AUTORIZACAO DO SECRETARIO, ATRAVES DO MEMORANDO N 58992025 - SMS.OBS.: A SF VISA O CUMPRIMENTO DA EMENDA N 472024.",1908.52,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,E,2025,2025,2025-12-18,2025-12-18,2025013996,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2131,Transportando Saude,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1500,1002,,,7374665,IRIART AUTO ELETRICA LTDA,PJ,53803528000165,,"REFERENTE A SERVICOS(SUBSTITUIR CORREIA DENTADA , 1UN SUBSTITUIR CABOS E VELAS , 1UN SUBSTITUIR CAPSULA TERMOSTATICA ) PARA A MANUTENCAO DO VEICULO SPIN DE PLACA: JBJ3B60 DA SMS. SF N 51312025. REFERENTE A MANUTENCAO DO VEICULO SPIN PLACA: JBJ3B60, CONFORME JUSTIFICATIVA E AUTORIZACAO DO SECRETARIO, ATRAVES DO MEMORANDO N 58992025 - SMS.OBS.: A SF VISA O CUMPRIMENTO DA EMENDA N 472024.",1120.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,E,2025,2025,2025-12-18,2025-12-18,2025013997,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1500,1002,,,7374665,IRIART AUTO ELETRICA LTDA,PJ,53803528000165,,"REFERENTE A AQUISICAO( 1UN PAR DE AMORTECEDOR DIANTEIRO , 1UN PAR DE COXINS AMORTECEDOR DIANTEIRO ) PARA MANUTENCAO DO VEICULO SPIN PLACA: JCL8J90 DA SMS. SF N 51332025 . EMENDA IMPOSITIVA N 0472024. REFERENTE A MANUTENCAO DO VEICULO SPIN PLACA: JCL8J90, CONFORME JUSTIFICATIVA E AUTORIZACAO DO SECRETARIO, ATRAVES DO MEMORANDO N 62982025 - SMS. OBS.: A SF VISA O CUMPRIMENTO DA EMENDA N 472024.",1256.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,E,2025,2025,2025-12-18,2025-12-18,2025013998,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1500,1002,,,7374665,IRIART AUTO ELETRICA LTDA,PJ,53803528000165,,"REFERENTE A SERVICOS( 1UN SUBSTITUIR AMORTECEDORES DIANTEIROS , 1UN GEOMETRIA ) PARA A MANUTENCAO DO VEICULO SPIN PLACA: JCL8J90 DA SMS. SF N 51352025 . EMENDA IMPOSITIVA N 0472024. REFERENTE A MANUTENCAO DO VEICULO SPIN PLACA: JCL8J90, CONFORME JUSTIFICATIVA E AUTORIZACAO DO SECRETARIO, ATRAVES DO MEMORANDO N 62982025 - SMS. OBS.: A SF VISA O CUMPRIMENTO DA EMENDA N 472024.",630.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-02-10,2025-12-19,2025001477,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,15,BENEFICIOS EVENTUAIS,2089,Benefícios Eventuais,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,,,,,3978785,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,"REF AO PGTO DO MES DE JANEIRO, CONFORME MEMORANDO N 17752025 DA SMCAS.REFERENTE A FORNECIMENTO DE CARTAO MAGNETICO PROGRAMA SOCIAL PRATO CHEIO PARA SMCAS. SF N 4422025. CONTRATO N 0152025. VIGENCIA: 10022026. FISCALIZACAO: LEANDRO SILVA DA SILVA - MAT N 5346(TITULAR) E SIDNEY FARIA ROSA - MAT N 5081(SUPLENTE), O FORNECIMENTO DECARTOESPROGRAMAS SOCIAIS, NA MODALIDADE CARTAO MAGNETICO, PARA ATENDIME",,15724,30000.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,L,2025,2025,2025-04-11,2025-12-19,2025004151,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2011,Manutenção das ativ. da Secretaria de Finanças,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,,,,,7109869,G. BOLZAN LTDA,PJ,28125764000122,,"REF AO PGTO DA NF N11625, CFE MEM N32525 DA SMF (PARCELA812). REFERENTE A 12UST ASSESSORIA E CONSULTORIA EM PLANEJAMENTO PUBLICO, EXECUCAO ORCAMENTARIA E PRESTACAO DE CONTAS) PARA DEPTO CONTABILIDADE SMF. SF N 15092025. CONTRATO N 0622025. VIGENCIA: LIMITADO N 11042026. FISCALIZACAO: DANIEL NORONHA PASSOS- MAT N 5591(TITULAR) E SILENE DE BARROS DA SILVEIRA- MAT N 5820(SUPLENTE). SERVICO DE ASSESSO",,15602,6000.00,0,,2025,33,PRI,2025,622025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2025,2025-04-17,2025-12-19,2025004433,10,Saúde,122,Administração Geral,8,ATENÇÃO DE MEDIA COMPLEXIDADE,1061,SAMU - P.A - A.S.M - EMAD,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,3978765,BORRACHARIA FORTALEZA - JOAO LUIS GOULARTE DE OLIVEIRA E CIA,PJ,10298653000152,,"REF. AO PGTO DA NF 4152025 (MEM. 66682025 - SMS).REFERENTE A SERVICOS( 1UN PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHARIA) PARA OS VEICULOS DA SMS. SF N 15632025. REFERENTE A SOLICITACAO DE EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA BORRACHARIA FORTALEZA JUSTIFICA-SE O EMPENHO DA PRESTACAO DE SERVICOS DOS VEICULOS SEGUINDO, EM ANEXO, A ORDEM DA COLUNA POR VEICULO E PLACA: VOYAGE - IZA6J53, VOYAGE - IZA6J66, VOYAGE - IZA6J",,15709,1110.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-04-17,2025-12-19,2025004433,10,Saúde,122,Administração Geral,8,ATENÇÃO DE MEDIA COMPLEXIDADE,1061,SAMU - P.A - A.S.M - EMAD,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,3978765,BORRACHARIA FORTALEZA - JOAO LUIS GOULARTE DE OLIVEIRA E CIA,PJ,10298653000152,,"REF. AO PGTO DA NF 4152025 (MEM. 66682025 - SMS).REFERENTE A SERVICOS( 1UN PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHARIA) PARA OS VEICULOS DA SMS. SF N 15632025. REFERENTE A SOLICITACAO DE EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA BORRACHARIA FORTALEZA JUSTIFICA-SE O EMPENHO DA PRESTACAO DE SERVICOS DOS VEICULOS SEGUINDO, EM ANEXO, A ORDEM DA COLUNA POR VEICULO E PLACA: VOYAGE - IZA6J53, VOYAGE - IZA6J66, VOYAGE - IZA6J",,15709,,15709,22.31,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3,RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO COTA MUNICIPAL - SEQM,PRM,P,2025,2025,2025-04-22,2025-12-19,2025004475,12,Educação,361,Ensino Fundamental,5,Alimentação Escolar,2160,FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,3979199,COOPERATIVA AGROPECUARIA DE ARROIO DO PADRE - COOP,PJ,15159381000123,,REFERENTE A AQUISICAO( 4.750KG MACA GALA OU FUJI DE 1 CLASSE) PARA SME. SF N 16342025. CONTRATO N 0652025. VIGENCIA: ATE 31122025. FISCALIZACAO: FABIO LUIZ RODRIGUES FURTADO - MAT N 3595(TITULAR) OU MARIA FERNANDA J. RODRIGUES- MAT N 5377(SUPLENTE). AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (MERENDA).,,14743,,15221,5310.50,2025,29,CPC,2025,652025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3,RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO COTA MUNICIPAL - SEQM,PRM,P,2025,2025,2025-04-22,2025-12-19,2025004475,12,Educação,361,Ensino Fundamental,5,Alimentação Escolar,2160,FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,3979199,COOPERATIVA AGROPECUARIA DE ARROIO DO PADRE - COOP,PJ,15159381000123,,REFERENTE A AQUISICAO( 4.750KG MACA GALA OU FUJI DE 1 CLASSE) PARA SME. SF N 16342025. CONTRATO N 0652025. VIGENCIA: ATE 31122025. FISCALIZACAO: FABIO LUIZ RODRIGUES FURTADO - MAT N 3595(TITULAR) OU MARIA FERNANDA J. RODRIGUES- MAT N 5377(SUPLENTE). AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (MERENDA).,,14209,,15220,2683.20,2025,29,CPC,2025,652025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3,RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO COTA MUNICIPAL - SEQM,PRM,P,2025,2025,2025-04-22,2025-12-19,2025004475,12,Educação,361,Ensino Fundamental,5,Alimentação Escolar,2160,FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,3979199,COOPERATIVA AGROPECUARIA DE ARROIO DO PADRE - COOP,PJ,15159381000123,,REFERENTE A AQUISICAO( 4.750KG MACA GALA OU FUJI DE 1 CLASSE) PARA SME. SF N 16342025. CONTRATO N 0652025. VIGENCIA: ATE 31122025. FISCALIZACAO: FABIO LUIZ RODRIGUES FURTADO - MAT N 3595(TITULAR) OU MARIA FERNANDA J. RODRIGUES- MAT N 5377(SUPLENTE). AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (MERENDA).,,15023,,15219,849.68,2025,29,CPC,2025,652025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2025,2025-04-29,2025-12-19,2025004855,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",,,,,6355654,PEDRO DE O. FIRPO & ANTONIA S. L. DE ALMEIDA LTDA,PJ,54392272000103,,REF. AO PGTO DA NF. 592025 (MEM. 66772025 - SMS).REFERENTE A SERVICOS( 700UN ATENDIMENTO MEDICO CLINICO GERAL) PARA SMS. SF N 17142025. REFERENTE A EMPENHO A FAVOR DA EMPRESA PEDRO DE O. FIRPO ANTONIA S.L DE ALMEIDA LTDA.JUSTIFICANDO-SE PARA A RENOVACAO DA CONTRATACAO DESTE SERVICO PARA MANTER O ATENDIMENTO MEDICO CLINICO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E PARA DAR CONTINUIDADE NOS SERVICOS JA PRESTA,,15645,2500.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2025,2025-06-04,2025-12-19,2025006332,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",,,,,4276368,JELCINEIA PEREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA,PJ,49456511000101,,REF. AO PGTO DA NF. 382025 (MEM. 66622025 - SMS).MEMORANDO N 1920 25 DA SMA.REFERENTE A SERVICOS( 750UN ATENDIMENTO MEDICO CLINICO GERAL) PARA SMS. SF N 22902025.REFERENTE A 750 HORAS DE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA UBS III.JUSTIFICATIVA: JUSTIFICA-SE A RENOVACAO DA CONTRATACAO DESTE SERVICOPARA MANTER O ATENDIMENTO MEDICO CLINICO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE E PARADAR CONTINUIDADE NOS SERVICOS,,15643,9000.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-06-10,2025-12-19,2025006527,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2078,Manutenção da Secretaria Municipal de Cidadania e Assistencia Social,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,,,3979064,FARMACIA CONQUISTADORA EIRELI,PJ,7836955000203,,"REF. AO PGTO DAS NFS N 912, E 91325, CFE MEM N 173425 DA SMCAS. REF A AQUISICAO (1UN EMPENHO GLOBAL ( PARA MEDICAMENTOS, FRALDAS E OUTROS MATERIAIS PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES INTERNADOS NA CCA) PARA A SMCAS SFN 23252025.REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, FRALDAS E OUTROS MATERIAIS PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES INTERNADOS NA CCA - CASA DA CRIANCA E ADOLESCENTE. VISTO QUE NECESSITAM FREQUENTEME",,15640,1928.16,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-06-10,2025-12-19,2025006527,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2078,Manutenção da Secretaria Municipal de Cidadania e Assistencia Social,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,,,3979064,FARMACIA CONQUISTADORA EIRELI,PJ,7836955000203,,"REF. AO PGTO DAS NFS N 912, E 91325, CFE MEM N 173425 DA SMCAS. REF A AQUISICAO (1UN EMPENHO GLOBAL ( PARA MEDICAMENTOS, FRALDAS E OUTROS MATERIAIS PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES INTERNADOS NA CCA) PARA A SMCAS SFN 23252025.REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, FRALDAS E OUTROS MATERIAIS PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES INTERNADOS NA CCA - CASA DA CRIANCA E ADOLESCENTE. VISTO QUE NECESSITAM FREQUENTEME",,15640,,15640,23.14,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2025,2025-06-10,2025-12-19,2025006547,10,Saúde,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,1308,AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE,4.4.90.51,449051990000000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,,,,,3980047,ETRES ENGENHARIA LTDA,PJ,6994478000160,,"REF AO PGTO DA NF N 467, CFE MEM N65062025 DA SMS. (2 MEDICAO)REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE TIPO I ARMAZEM BRASIL, CONFORME MEMORAIS DESCRITIVOS E ANEXOS DA SMS. SF N 23722025. CONTRATO N 1112025. VIGENCIA: PRAZO INICIAL DIA 10062025 E PRAZO FINAL 10062026. FISCALIZACAO DE OBRA: MILENE SOTTORIVA ANDREIA - MAT N 89",,15617,104788.06,0,,2025,1,CCE,2025,1112025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-06-10,2025-12-19,2025006547,10,Saúde,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,1308,AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE,4.4.90.51,449051990000000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,,,,,3980047,ETRES ENGENHARIA LTDA,PJ,6994478000160,,"REF AO PGTO DA NF N 467, CFE MEM N65062025 DA SMS. (2 MEDICAO)REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE TIPO I ARMAZEM BRASIL, CONFORME MEMORAIS DESCRITIVOS E ANEXOS DA SMS. SF N 23722025. CONTRATO N 1112025. VIGENCIA: PRAZO INICIAL DIA 10062025 E PRAZO FINAL 10062026. FISCALIZACAO DE OBRA: MILENE SOTTORIVA ANDREIA - MAT N 89",,15617,,15617,642.77,2025,1,CCE,2025,1112025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-06-10,2025-12-19,2025006547,10,Saúde,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,1308,AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE,4.4.90.51,449051990000000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,,,,,3980047,ETRES ENGENHARIA LTDA,PJ,6994478000160,,"REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE TIPO I ARMAZEM BRASIL, CONFORME MEMORAIS DESCRITIVOS E ANEXOS DA SMS. SF N 23722025. CONTRATO N 1112025. VIGENCIA: PRAZO INICIAL DIA 10062025 E PRAZO FINAL 10062026. FISCALIZACAO DE OBRA: MILENE SOTTORIVA ANDREIA - MAT N 8944(TITULAR) EOU LIANE P. GRIEPP M- MAT N 5229(SUPLENTE), COMO",,15617,,15213,102887.83,2025,1,CCE,2025,1112025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-06-10,2025-12-19,2025006547,10,Saúde,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,1308,AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE,4.4.90.51,449051990000000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,,,,,3980047,ETRES ENGENHARIA LTDA,PJ,6994478000160,,"REF AO PGTO DA NF N 467, CFE MEM N65062025 DA SMS. (2 MEDICAO)REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE TIPO I ARMAZEM BRASIL, CONFORME MEMORAIS DESCRITIVOS E ANEXOS DA SMS. SF N 23722025. CONTRATO N 1112025. VIGENCIA: PRAZO INICIAL DIA 10062025 E PRAZO FINAL 10062026. FISCALIZACAO DE OBRA: MILENE SOTTORIVA ANDREIA - MAT N 89",,15617,,15617,1257.46,2025,1,CCE,2025,1112025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2025,2025-07-01,2025-12-19,2025007264,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",,,,,7454372,ABRAHAO SERVICOS MEDICOS LTDA,PJ,58608809000180,,REF. AO PGTO DA NF 2025192025 (MEM. 66782025 - SMS).REFERENTE A SERVICOS( 750H ATENDIMENTO MEDICO CLINICO GERAL) PARA SMS. SF N 26162025.REFERENTE A 750 HORAS DE PRESTACAO DE SERVICO MEDICOS NA UBS II DA MEDICA RAQUEL HERMES.JUSTIFICA-SE A CONTRATACAO DESTE SERVICO PARA MANTER O ATENDIMENTO MEDICO CLINICO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE E PARA DAR CONTINUIDADENOS SERVICOS PRESTADOS AO MUNICIPIO.ALEM DI,,15712,6300.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,L,2025,2025,2025-07-18,2025-12-19,2025008017,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2011,Manutenção das ativ. da Secretaria de Finanças,3.3.90.35,339035990000000,OUTROS SERVICOS DE CONSULTORIA,,,,,3979539,SIGESP ASSESSORIA LTDA,PJ,24001600000132,,"REF. AO PGTO DA NF N 59525, CFE MEM N 19425 DA FISCALIZACAO TRIBUTARIASMF (DEZEMBRO25). REFERENTE A SERVICO ( 12(MES PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TRIBUTARIA PARA A AREA CONTABIL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DO LEAORS ) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMF SF N 29132025 E CONTRATO N 1422025.A VIGENCIA DO PRESENTE CONTRATO SERA DE 12 (DOZE) MESES A PAR",,15722,2000.00,0,,2025,46,PRI,2025,1422025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2025,2025-08-29,2025-12-19,2025009752,10,Saúde,301,Atenção Básica,8,ATENÇÃO DE MEDIA COMPLEXIDADE,2077,MANUTENÇÃO DO CAPS,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",,,,,3980138,OCT CELANTE SERVICOS MEDICOS LTDA,PJ,44238901000191,,"REF. AO PGTO DA NF 652025 (MEM. 66742025 - SMS).REFERENTE A SERVICOS( 480,000 UN ATENDIMENTO MEDICO CLINICO GERAL ) REFERENTE A 480 HORAS DE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NO CAPS (CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL) . PARA SMS. SF N 35472025.REFERENTE A 480 HORAS DE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NO CAPS (CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL) PARA EMPRESA OCT CELANTE SERVICOS MEDICOS, CNPJ: 44.238.9010001-91",,15718,6600.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-08-29,2025-12-19,2025009752,10,Saúde,301,Atenção Básica,8,ATENÇÃO DE MEDIA COMPLEXIDADE,2077,MANUTENÇÃO DO CAPS,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",,,,,3980138,OCT CELANTE SERVICOS MEDICOS LTDA,PJ,44238901000191,,"REF. AO PGTO DA NF 652025 (MEM. 66742025 - SMS).REFERENTE A SERVICOS( 480,000 UN ATENDIMENTO MEDICO CLINICO GERAL ) REFERENTE A 480 HORAS DE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NO CAPS (CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL) . PARA SMS. SF N 35472025.REFERENTE A 480 HORAS DE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NO CAPS (CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL) PARA EMPRESA OCT CELANTE SERVICOS MEDICOS, CNPJ: 44.238.9010001-91",,15718,,15718,316.80,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2025,2025-09-25,2025-12-19,2025010857,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.39,339039100000000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,6399570,PINZ LOCACAO DE CONTAINERS LTDA.,PJ,24852825000100,,"REF. AO PGTO DO BOLETO N 666191218 (MEM. 66912025 - SMS).REFERENTE A SERVICOS( 1UN LOCACAO CONTAINER COMPLETO) PARA UBSI DA SMS. SF N 39132025. REFERENTE LOCACAO DE CONTAINER PARA A UBS I..JUSTIFICA-SE POIS A PRORROGACAO DO EMPENHO REFERENTE AO ALUGUEL MENSAL DE CONTEINERES POR MAIS TRES MESES, DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE I (PARQUE FRAGATA). A MEDIDA SE FAZ NECESSARIA DEVIDO AO ATRASO NA",,15658,2708.06,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2025,2025,2025-09-30,2025-12-19,2025011021,12,Educação,361,Ensino Fundamental,82,ENSINO FUNDAMENTAL,2022,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,3980323,D.P. COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA,PJ,11272268000107,,"REFERENTE A AQUISICAO( 50KG CARGA - GAS DE PETROLEO LIQUEFEITO DE COZINHA, NA COMPOSICAO PROPANO BUTANO, P45 KG, EM CONFORMIDADE COM A LEGISLACAO VIGENTE ) PARA SME. SF N 40172025. REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE CARGA DE GAS DE PETROLEO LIQUEFEITO DE COZINHA P13KG E P45KG.1 RETIFICACAOREFERENTE A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAISCONFORME A AUTORIZACA",,15021,,15218,4340.00,2024,92,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2025,2025-10-10,2025-12-19,2025011466,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",,,,,6727636,DORVAL BRAGA HOCHMULLER SERVICOS MEDICOS LTDA,PJ,58439923000124,,REF. AO PGTO DA NF. 292025 (MEM. 66632025 - SMS).REFERENTE A SERVICOS( 235UN ATENDIMENTO MEDICO CLINICO GERAL ) PARA SMS. SF N 41842025. REFERENTE A 235 HORAS DE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA UBS III.JUSTIFICA-SE A RENOVACAO DA CONTRATACAO DESTE SERVICO PARA MANTER O ATENDIMENTO MEDICO CLINICO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE E PARA DAR CONTINUIDADE NOS SERVICOS JA PRESTADOS PELO MEDICO NO MUNICIPIO.,,15644,3625.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2025,2025-10-10,2025-12-19,2025011468,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",,,,,6977702,MARCELLINO MEDICINA E SAUDE LTDA,PJ,53473893000159,,REFERENTE AO PGTO DA NF. 102025 (MEM. 66812025 - SMS).MEMORANDO N 1920 25 DA SMA.REFERENTE A SERVICOS( 280UN ATENDIMENTO MEDICO CLINICO GERAL ) PARA SMS. SF N 41862025. REFERENTE A 280 HORAS DE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NAS UBS III.JUSTIFICA-SE A RENOVACAO DA CONTRATACAO DESTE SERVICO PARA MANTER OATENDIMENTO MEDICO CLINICO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE E PARA DAR CONTINUIDADE NOSSERVICOS JA PRES,,15642,6400.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2025,2025-10-10,2025-12-19,2025011470,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",,,,,6484035,ALESSANDRA VERARDI LTDA,PJ,48927687000131,,REF. AO PGTO DA NF.1002025 (MEM. 58902025 - SMS).REFERENTE A SERVICOS( 150H ATENDIMENTO MEDICO CLINICO GERAL ) PARA SMS. SF N 41872025. REFERENTE A 150 HORAS DE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA UBS III.JUSTIFICA-SE A RENOVACAO DA CONTRATACAO DESTE SERVICO PARA MANTER O ATENDIMENTOMEDICO CLINICO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE E PARA DAR CONTINUIDADE NOS SERVICOS JAPRESTADOS PELA MEDICA NO MUNICIPIO.CON,,15646,2100.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-10-10,2025-12-19,2025011470,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",,,,,6484035,ALESSANDRA VERARDI LTDA,PJ,48927687000131,,REF. AO PGTO DA NF.1002025 (MEM. 58902025 - SMS).REFERENTE A SERVICOS( 150H ATENDIMENTO MEDICO CLINICO GERAL ) PARA SMS. SF N 41872025. REFERENTE A 150 HORAS DE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA UBS III.JUSTIFICA-SE A RENOVACAO DA CONTRATACAO DESTE SERVICO PARA MANTER O ATENDIMENTOMEDICO CLINICO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE E PARA DAR CONTINUIDADE NOS SERVICOS JAPRESTADOS PELA MEDICA NO MUNICIPIO.CON,,15646,,15646,100.80,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2025,2025-11-06,2025-12-19,2025012346,10,Saúde,301,Atenção Básica,8,ATENÇÃO DE MEDIA COMPLEXIDADE,2077,MANUTENÇÃO DO CAPS,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",,,,,3980511,M. A. SILVA & E. P. DA SILVA LTDA,PJ,47351558000185,,"REF. AO PGTO DA NF N 372025 (MEM. 66872025 - SMS).REFERENTE A SERVICOS( 108UN ATENDIMENTO MEDICO- SAUDE MENTAL DO TRABALHO) PARA SMS. SF N 45322025. REFERENTE A 108 HORAS DE PRESTACAO DE ATENDIMENTOS DA SAUDE MENTAL DO TRABALHO.JUSTIFICA-SE A CONTRATACAO DESTE SERVICO PARA MANTER O ATENDIMENTO MEDICO REFERENTE A SAUDE MENTAL DO TRABALHO, NO QUAL ESTA SENDO REALIZADO NO MUNICIPIO, CONFORME DETERMIN",,15706,3200.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-11-06,2025-12-19,2025012346,10,Saúde,301,Atenção Básica,8,ATENÇÃO DE MEDIA COMPLEXIDADE,2077,MANUTENÇÃO DO CAPS,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",,,,,3980511,M. A. SILVA & E. P. DA SILVA LTDA,PJ,47351558000185,,"REF. AO PGTO DA NF N 372025 (MEM. 66872025 - SMS).REFERENTE A SERVICOS( 108UN ATENDIMENTO MEDICO- SAUDE MENTAL DO TRABALHO) PARA SMS. SF N 45322025. REFERENTE A 108 HORAS DE PRESTACAO DE ATENDIMENTOS DA SAUDE MENTAL DO TRABALHO.JUSTIFICA-SE A CONTRATACAO DESTE SERVICO PARA MANTER O ATENDIMENTO MEDICO REFERENTE A SAUDE MENTAL DO TRABALHO, NO QUAL ESTA SENDO REALIZADO NO MUNICIPIO, CONFORME DETERMIN",,15706,,15706,64.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-11-06,2025-12-19,2025012346,10,Saúde,301,Atenção Básica,8,ATENÇÃO DE MEDIA COMPLEXIDADE,2077,MANUTENÇÃO DO CAPS,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",,,,,3980511,M. A. SILVA & E. P. DA SILVA LTDA,PJ,47351558000185,,"REF. AO PGTO DA NF N 372025 (MEM. 66872025 - SMS).REFERENTE A SERVICOS( 108UN ATENDIMENTO MEDICO- SAUDE MENTAL DO TRABALHO) PARA SMS. SF N 45322025. REFERENTE A 108 HORAS DE PRESTACAO DE ATENDIMENTOS DA SAUDE MENTAL DO TRABALHO.JUSTIFICA-SE A CONTRATACAO DESTE SERVICO PARA MANTER O ATENDIMENTO MEDICO REFERENTE A SAUDE MENTAL DO TRABALHO, NO QUAL ESTA SENDO REALIZADO NO MUNICIPIO, CONFORME DETERMIN",,15706,,15706,153.60,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2025,2025,2025-11-17,2025-12-19,2025012663,12,Educação,365,Educação Infantil,84,EDUCAÇÃO INFANTIL - DIREITO DE TODOS,2023,Manutenção da Educação Infantil,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS INSTAL,,,,,7445023,MAWW SOLUCOES LTDA,PJ,51845685000108,,"REF. AO PGTO DA NF. 792025 (MEM. 13822025 - SETOR ADMINISTRATIVOSME).REFERENTE A AQUISICAO ( 7M AREIA MEDIA) PARA SME. SF N 46562025. SRP PARA AQUISICOES DE MATERIAIS DE CONSTRUCAOREFERENTE A ATENDER AS NECESSIDADES DA E.M.E.F. CEL. LUIZ RAPHAEL O. SAMPAIO.CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO E O DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITACOES, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO DE N.: 1259202",,15619,769.79,0,,2025,31,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,6,"SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",2,DEPARTAMENTO DE CONTROLE URBANISTICO,PRM,L,2025,2025,2025-11-19,2025-12-19,2025012838,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,3,Controle Urbanistico,1244,Pavimentação e Ampliação de Vias Públicas,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,7431964,FN ENGENHARIA LTDA,PJ,44621295000199,,"REF AO PGTO DA NF N94, CFE MEM N4912025 DA SMOUHAB.REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE RECALCAMENTO DE 980M EM BLOCOS INTERTRAVADOS NAS RUAS IDYLIO VICTORIA E PRACA DA INTEGRACAO COMUNITARIA ( 221,42H CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES, 221,42H SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES, ENTRE OUTROS) PARA SMOUHAB . SF N 47252025. CONTRATO N. 2622025. VIGENCIA: PRAZO INICIAL DIA 19112025 E PRAZO F",,15713,35000.00,0,,2025,30,PCE,2025,2622025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,6,"SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",2,DEPARTAMENTO DE CONTROLE URBANISTICO,PRM,P,2025,2025,2025-11-19,2025-12-19,2025012838,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,3,Controle Urbanistico,1244,Pavimentação e Ampliação de Vias Públicas,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,7431964,FN ENGENHARIA LTDA,PJ,44621295000199,,"REF AO PGTO DA NF N94, CFE MEM N4912025 DA SMOUHAB.REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE RECALCAMENTO DE 980M EM BLOCOS INTERTRAVADOS NAS RUAS IDYLIO VICTORIA E PRACA DA INTEGRACAO COMUNITARIA ( 221,42H CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES, 221,42H SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES, ENTRE OUTROS) PARA SMOUHAB . SF N 47252025. CONTRATO N. 2622025. VIGENCIA: PRAZO INICIAL DIA 19112025 E PRAZO F",,15713,,15713,3850.00,2025,30,PCE,2025,2622025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,6,"SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",2,DEPARTAMENTO DE CONTROLE URBANISTICO,PRM,P,2025,2025,2025-11-19,2025-12-19,2025012838,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,3,Controle Urbanistico,1244,Pavimentação e Ampliação de Vias Públicas,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,7431964,FN ENGENHARIA LTDA,PJ,44621295000199,,"REF AO PGTO DA NF N94, CFE MEM N4912025 DA SMOUHAB.REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE RECALCAMENTO DE 980M EM BLOCOS INTERTRAVADOS NAS RUAS IDYLIO VICTORIA E PRACA DA INTEGRACAO COMUNITARIA ( 221,42H CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES, 221,42H SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES, ENTRE OUTROS) PARA SMOUHAB . SF N 47252025. CONTRATO N. 2622025. VIGENCIA: PRAZO INICIAL DIA 19112025 E PRAZO F",,15713,,15713,420.00,2025,30,PCE,2025,2622025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,6,"SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",2,DEPARTAMENTO DE CONTROLE URBANISTICO,PRM,P,2025,2025,2025-11-19,2025-12-19,2025012838,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,3,Controle Urbanistico,1244,Pavimentação e Ampliação de Vias Públicas,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,7431964,FN ENGENHARIA LTDA,PJ,44621295000199,,"REF AO PGTO DA NF N94, CFE MEM N4912025 DA SMOUHAB.REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE RECALCAMENTO DE 980M EM BLOCOS INTERTRAVADOS NAS RUAS IDYLIO VICTORIA E PRACA DA INTEGRACAO COMUNITARIA ( 221,42H CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES, 221,42H SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES, ENTRE OUTROS) PARA SMOUHAB . SF N 47252025. CONTRATO N. 2622025. VIGENCIA: PRAZO INICIAL DIA 19112025 E PRAZO F",,15713,,15713,700.00,2025,30,PCE,2025,2622025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-11-24,2025-12-19,2025012874,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,13,PROTEÇÃO ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - CCA,2082,Proteção Social Especial de Alta Complexidade,3.3.90.39,339039990000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,,,,,7741484,CLAUDIO AUGUSTO DOS SANTOS,PJ,51704722000168,,"REFERENTE A SERVICOS( 180UST OFICINA DE DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL ) PARA SMCAS. SF N 47482025. CONTRATO 2652025. VIGENCIA: PRAZO INICIAL DIA 24112025 E PRAZO FINAL DIA 31122025 . FISCALIZACAO: JOANA SCHNEIDER, MAT. 9082, E SOLANGE BALDEZ, MAT. 9138, COMO SUPLENTE. CREDENCIAMENTO DE MEI E ME PARA PRESTACAO DE SERVICOS DESTINADA A ATUACAO EM OFICINAS VOLTADAS AOS GRUPOS DE SERVICO DE CO",,15029,,15211,1400.00,2025,34,CPC,2025,2652025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-12-12,2025-12-19,2025013682,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",,,,,3980083,TCHE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA,PJ,41247577000180,,"REFERENTE A SERVICOS DE EXAMES DE ANALISES CLINICAS PARA SMS. EMENDAS IMPOSITIVAS N 00012024 E 00072024. SF N 50242025. 1 T.A. AO CONTRATO N. 0462025. VIGENCIA: LIMITADO A 11022026. FISCALIZACAO: REJANE RAZEIRA SAMPAIO - MAT N 9143(TITULAR) E GRAZIELE RENATA LENCIONE SMAIRE - MAT N 9136(SUPLENTE). CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS NA AREA DA SAUDE, PARA A PRESTACAO DE SERVICOS EM ANALISES",,15545,,15238,27278.60,2025,13,CPC,2025,462025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2025,2025,2025-12-12,2025-12-19,2025013684,12,Educação,361,Ensino Fundamental,82,ENSINO FUNDAMENTAL,2022,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,,,,,3979122,RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTO LTDA,PJ,6880466000105,,"REF. AO PGTO DA NF N 16625, CFE MEM N 42825 DA SMF. REFERENTE A SERVICOS ( 1UN PUBLICACAO NO DOU DO PE PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR) PARA SME. SF N 50252025. REFERENTE A PUBLICACAO NO DOU DO PE PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR. FORAM SOLICITADOS ORCAMENTOS A DIVERSAS EMPRESAS, CONTUDO, NAO OBTIVEMOS RETORNO. CONSIDERANDO A URGENCIA PARA A PUBLICACAO, PROCEDEREMO",,15633,260.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2025,2025,2025-12-12,2025-12-19,2025013684,12,Educação,361,Ensino Fundamental,82,ENSINO FUNDAMENTAL,2022,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,,,,,3979122,RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTO LTDA,PJ,6880466000105,,"REF. AO PGTO DA NF N 16625, CFE MEM N 42825 DA SMF. REFERENTE A SERVICOS ( 1UN PUBLICACAO NO DOU DO PE PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR) PARA SME. SF N 50252025. REFERENTE A PUBLICACAO NO DOU DO PE PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR. FORAM SOLICITADOS ORCAMENTOS A DIVERSAS EMPRESAS, CONTUDO, NAO OBTIVEMOS RETORNO. CONSIDERANDO A URGENCIA PARA A PUBLICACAO, PROCEDEREMO",,15633,,15633,12.48,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-12-12,2025-12-19,2025013686,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,12,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS,2090,Proteção Social Básica,3.3.90.39,339039990000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,,,,,3978840,EMPRESA DE TRANSPORTES BOSEMBECKER LTDA,PJ,93841161000199,930205677,"REF. AO PGTO DAS NFS N 1295 E 129625, CFE MEM N 173025 DA SMCAS. REFERENTE A SERVICOS ( 2UN ONIBUS DE 40 LUGARES (POLTRONA RECLINAVEIS COM DESCANSO DE PERNAS E TOMADAS UBS ACOPLADAS, AR CONDICIONADO, BANHEIRO, FRIGOBAR, SISTEMA DE AUDIOVIDEO E WI-FI A BORDO) ) PARA O ENCERRAMENTO DOS GRUPOS SCFV (SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) DA SMCAS. SF N 50152025. REFERENTE A 02 ONIBUS P",,15639,8100.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-12-12,2025-12-19,2025013686,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,12,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS,2090,Proteção Social Básica,3.3.90.39,339039990000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,,,,,3978840,EMPRESA DE TRANSPORTES BOSEMBECKER LTDA,PJ,93841161000199,930205677,"REF. AO PGTO DAS NFS N 1295 E 129625, CFE MEM N 173025 DA SMCAS. REFERENTE A SERVICOS ( 2UN ONIBUS DE 40 LUGARES (POLTRONA RECLINAVEIS COM DESCANSO DE PERNAS E TOMADAS UBS ACOPLADAS, AR CONDICIONADO, BANHEIRO, FRIGOBAR, SISTEMA DE AUDIOVIDEO E WI-FI A BORDO) ) PARA O ENCERRAMENTO DOS GRUPOS SCFV (SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) DA SMCAS. SF N 50152025. REFERENTE A 02 ONIBUS P",,15639,,15639,194.40,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-12-12,2025-12-19,2025013687,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,12,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS,2090,Proteção Social Básica,3.3.90.39,339039990000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,,,,,3978840,EMPRESA DE TRANSPORTES BOSEMBECKER LTDA,PJ,93841161000199,930205677,"REF AO PGTO DA NF N 1298, CONF AO MEM N 17782025REFERENTE A SERVICOS( 1UN ONIBUS DE 40 LUGARES (POLTRONA RECLINAVEIS COM DESCANSO DE PERNAS E TOMADAS UBS ACOPLADAS, AR CONDICIONADO, BANHEIRO, FRIGOBAR, SISTEMA DE AUDIOVIDEO E WI-FI A BORDO) PARA O ENCERRAMENTO DOS GRUPOS SCFV (SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) DA SMCAS. SF N 50082025. REFERENTE A 02 ONIBUS PARA ARAMBARERS NO DI",,15721,3690.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-12-12,2025-12-19,2025013687,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,12,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS,2090,Proteção Social Básica,3.3.90.39,339039990000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,,,,,3978840,EMPRESA DE TRANSPORTES BOSEMBECKER LTDA,PJ,93841161000199,930205677,"REF AO PGTO DA NF N 1298, CONF AO MEM N 17782025REFERENTE A SERVICOS( 1UN ONIBUS DE 40 LUGARES (POLTRONA RECLINAVEIS COM DESCANSO DE PERNAS E TOMADAS UBS ACOPLADAS, AR CONDICIONADO, BANHEIRO, FRIGOBAR, SISTEMA DE AUDIOVIDEO E WI-FI A BORDO) PARA O ENCERRAMENTO DOS GRUPOS SCFV (SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) DA SMCAS. SF N 50082025. REFERENTE A 02 ONIBUS PARA ARAMBARERS NO DI",,15721,,15721,88.56,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E DESPORTO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,PRM,L,2025,2025,2025-12-15,2025-12-19,2025013835,13,Cultura,392,Difusão Cultural,32,EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS,2047,Eventos Culturais Diversos,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,3979617,LEANDRO BITTENCOURT MARTINUZZI 01868768074,PJ,34750517000110,,"REF AO PGTO DA NF N 599, CONF AO MEM N 7792025REFERENTE A SERVICOS( 1UN PLANO DE PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO TEMPORARIO) PARA O EVENTO SONHO DE NATAL DE 2025 DA SMCDT. SF N 50462025. CONTRATO N. 2862025. VIGENCIA: PRAZO INICIAL DIA 15122025 E PRAZO FINAL DIA 15022026. FISCALIZACAO: GLADEMIR CALDERIPE DE VASCONCELOS, MAT. 4975 (TITULAR) E IGOR DA CUNHA RODALES, MATRICULA N 3592 (SUPLENTE). DISPE",,15653,18750.00,0,,2025,70,PRD,2025,2862025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,12,SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDAD,1,SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDAD,PRM,L,2025,2025,2025-12-18,2025-12-19,2025013990,18,Gestão Ambiental,543,Recuperação de Áreas Degradadas,4,Meio Ambiente,2180,Gestão Ambiental,3.3.90.39,339039510000000,SERVICOS DE ANALISES E PESQUISAS CIENTIFICAS,,,,,3979472,UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS,PJ,92242080000100,,"REF. AO PGTO DA NF N 1205825, CFE MEM N 72325 DA SMMAS. REFERENTE AO CONVENIO COM A UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS - UFPEL. TITULO DO PROJETO: DIAGNOSTICO E ADAPTACAO PARA A RESILIENCIA CLIMATICA: APLICACOES EM METEOROLOGIA, HIDROLOGIA, MODELAGEM E MAPEAMENTO. PROCESSO N 23110.0337182025-05 . PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMMAS. SF N 51242025. .REFERENTE AO CONVENIO COM A UNIVERSIDADE FEDERAL D",,15715,108500.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2025,2025,2025-12-19,2025-12-19,2025014000,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2008,Manutenção Ativ Secretaria Municipal de Administração,3.3.90.40,339040200000000,TREINAMENTOCAPACITAÇÃO EM T.I.C.,1500,0,,,3978847,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,,"SOLICITACAO: 244681 - ABERTURA EXERCICIO ANO 2026- CONFERIR A SANCAO DA LOA;- COPIAR AS CONFIGURACOES DO PERIODO FINANCEIRO;- COPIAR AS CONFIGURACOES DO PERIODO DE ESCRITURACAO.ESTIMAMOS O PERIODO DE APROXIMADAMENTE 2 HORAS PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA MENCIONADA ACIMA, PODENDO VARIAR PARA MAIS OU MENOS. AO APROVAR ESSE FLUXO, SOLICITAMOS QUE SEJA ANEXADO O EMPENHO PREVIO COM O VALOR DE R$378,28 (V",378.28,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,E,2025,2025,2025-12-19,2025-12-19,2025014001,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1500,1002,,,7374665,IRIART AUTO ELETRICA LTDA,PJ,53803528000165,,"REFERENTE A AQUISICAO( 5L OLEO DE MOTOR, 1UN FILTRO DE OLEO DE MOTOR, ENTRE OUTROS) PARA MANUTENCAO DO VEICULO VOYAGE DE PLACA: IZA6J67 DA SMS. SF N 51322025 . EMENDA IMPOSITIVA N 0352024 E 0472024. REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO VOYAGE DE PLACA: IZA6J67, CONFORME JUSTIFICATIVA E AUTORIZACAO DO SECRETARIO, ATRAVES DO MEMORANDO N 62972025 - SMS.OBS.: A SF VISA O CUMPRIMEN",1820.42,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,E,2025,2025,2025-12-19,2025-12-19,2025014003,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1500,1002,,,7374665,IRIART AUTO ELETRICA LTDA,PJ,53803528000165,,"REFERENTE A SERVICOS ( 1UN SUBSTITUIR CABOS E VELAS , 1UN SERVICO MOTOR (ENTRADA DE AR) , ENTRE OUTROS) PARA A MANUTENCAO DO VEICULO VOYAGE DE PLACA: IZA6J67 DA SMS. SF N 51342025. EMENDA IMPOSITIVA N 0352024 E 0472024. REFERENTE A MANUTENCAO DO VEICULO VOYAGE DE PLACA: IZA6J67, CONFORME JUSTIFICATIVA E AUTORIZACAO DO SECRETARIO, ATRAVES DO MEMORANDO N 62972025 - SMS.OBS.: A SF VISA O CUMPRIMENTO",1320.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,3,PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO,1,PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO,PRM,E,2025,2025,2025-12-19,2025-12-19,2025014006,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,Manutenção das Atividades da Procuradoria,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO,1500,0,,,7663099,PWR AR CONDICIONADO LTDA,PJ,55696759000142,,"REFERENTE A SERVICOS( 2UN MANUTENCAO PREVENTIVA DE APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT HI WALL DE 9.000 A 18.000 BTUS ) PARA PGM. SF N 51202025. REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS MANUTENCOES E REMOCOES DE ARES-CONDICIONADOS.REFERENTE A AQUISICAO DE ITENSOS CONDICIONADORES DE AR INSTALADOS NESTA PROCURADORIA POSSUEM CAPACIDADES DE 12.000 E 18.000 BTUSCONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SE",240.00,0,,0,,2025,39,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2025,2025,2025-12-19,2025-12-19,2025014015,12,Educação,361,Ensino Fundamental,83,TRANSPORTE ESCOLAR,2024,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,2550,0,,,3978880,SOBRE EIXO VEICULOS LTDA,PJ,1827801000198,930293762,"REFERENTE A SERVICOS( 8H MANUTENCAO VEICULAR PARA ONIBUS ESCOLAR MARCA VOLKSWAGEM DE PLACA IWH3067 DA SME. SF N 51362025. SRP CONTRATACAO DE EMPRESA PARA MANUTENCAO VEICULAR DE ONIBUS ESCOLARES COM INCLUSAO DE PECAS E MAO DE OBRA - AMPLA CONCORRENCIAREFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA IWH-3067 VOLKSWAGENCONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SO",1624.00,0,,0,,2024,91,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,E,2025,2025,2025-12-19,2025-12-19,2025014021,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1500,1002,,,7374665,IRIART AUTO ELETRICA LTDA,PJ,53803528000165,,"REFERENTE A AQUISICAO( 4UN OLEO DO MOTOR, 1UN FILTRO DE OLEO, ENTRE OUTROS)PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIX PLACA: JCC5I69 DA SMS. SF N 51392025. EMENDA IMPOSITIVA N 0352024 E 0472024. REFERENTE A MANUTENCAO DO VEICULO ONIX PLACA: JCC5I69, CONFORME JUSTIFICATIVA E AUTORIZACAO DO SECRETARIO, ATRAVES DO MEMORANDO N 66262025.OBS.: A SF VISA O CUMPRIMENTO DAS EMENDAS N 472024 E 352024.",3203.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,E,2025,2025,2025-12-19,2025-12-19,2025014022,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1500,1002,,,7374665,IRIART AUTO ELETRICA LTDA,PJ,53803528000165,,"REFERENTE A SERVICOS( 1UN SUBSTITUIR CORREIA DENTADA) PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIX PLACA: JCC5I69 DA SMS. SF N 51402025. EMENDAS 0352024 E 0472024. REFERENTE A MANUTENCAO DO VEICULO ONIX PLACA: JCC5I69, CONFORME JUSTIFICATIVA E AUTORIZACAO DO SECRETARIO, ATRAVES DO MEMORANDO N 66262025.OBS.: A SF VISA O CUMPRIMENTO DAS EMENDAS N 472024 E 352024.",2500.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,E,2025,2025,2025-12-19,2025-12-19,2025014023,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1500,1002,,,7374665,IRIART AUTO ELETRICA LTDA,PJ,53803528000165,,"REFERENTE A AQUISICAO( 1UN PAR DE AMORTECEDOR DIANTEIRO, 1UN PAR DE COXINS AMORTECEDOR DIANTEIRO) PARA A MANUTENCAO DO VEICULO SPIN PLACA: JCL8J90 . SF N 51182025. EMENDA IMPOSITIVA N 0472024. REFERENTE A MANUTENCAO DO VEICULO SPIN PLACA: JCL8J90.JUSTIFICA-SE A AQUISICAO DESSE SERVICO PARA O VEICULO SPIN PLACA: JCL8J90. POR SE FAZER NECESSARIO A MANUTENCAO PREVENTIVA PARA PRESERVAR E QUE ESTEJA SE",1256.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,E,2025,2025,2025-12-19,2025-12-19,2025014025,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1500,1002,,,7374665,IRIART AUTO ELETRICA LTDA,PJ,53803528000165,,"REFERENTE A SERVICOS ( 1UN SUBSTITUIR AMORTECEDORES DIANTEIROS, 1UN GEOMETRIA) PARA A MANUTENCAO DO VEICULO SPIN PLACA: JCL8J90 DA SMS. SF N 51412025. EMNDA N 0472024. REFERENTE A MANUTENCAO DO VEICULO SPIN PLACA: JCL8J90.JUSTIFICA-SE A AQUISICAO DESSE SERVICO PARA O VEICULO SPIN PLACA: JCL8J90. POR SE FAZER NECESSARIO A MANUTENCAO PREVENTIVA PARA PRESERVAR E QUE ESTEJA SEMPRE EM PLENO FUNCIONAMEN",630.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,E,2025,2025,2025-12-19,2025-12-19,2025014029,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1500,1002,,,6240731,CAMILA DA SILVA ROLDAO,PJ,46107119000169,,"REFERENTE A AQUISICAO( 1UN KIT WKU600 101442, 1UN BAND.SPRINTER 415515 12INFE, ENTRE OUTROS) PARA A MANUTENCAO DO VEICULO SPRINTER PLACA: IZC6J32 DA SMS. SF N 51452025. EMENDA IMPOSITIVAS N 035,2024 E 0472024. REFERENTE A MANUTENCAO DO VEICULO SPRINTER PLACA: IZC6J32, CONFORME JUSTIFICATIVA E AUTORIZACAO DO SECRETARIO, ATRAVES DO MEMORANDO N 58942025 - SMS.OBS.: A SF VISA O CUMPRIMENTO DAS EMENDAS",4358.96,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,E,2025,2025,2025-12-19,2025-12-19,2025014030,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1500,1002,,,6240731,CAMILA DA SILVA ROLDAO,PJ,46107119000169,,"REFERENTE A SERVICOS( 1,10H SUBSTITUIR BALANCA DIREITO, 1,10H SUBSTITUIR BALANCA DIREITO, ENTRE OUTROS) PARA A MANUTENCAO DO VEICULO SPRINTER PLACA: IZC6J32 DA SMS. SF N 51482025. EMENDAS IMPOSITIVA N0352024 E 0472024. REFERENTE A MANUTENCAO DO VEICULO SPRINTER PLACA: IZC6J32, CONFORME JUSTIFICATIVA E AUTORIZACAO DO SECRETARIO, ATRAVES DO MEMORANDO N 58942025 - SMS.OBS.: A SF VISA O CUMPRIMENTO DA",792.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,6,"SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",2,DEPARTAMENTO DE CONTROLE URBANISTICO,PRM,E,2025,2025,2025-12-19,2025-12-19,2025014031,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,3,Controle Urbanistico,1244,Pavimentação e Ampliação de Vias Públicas,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,1500,0,,,4788608,GMA ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA,PJ,41866474000106,,"REFERENTE A AQUISICAO( 1.000M BLOCO INTERTRAVADO UNISTAIN 8CM - 35MPA) PARA SMOUHAB. SF N 51522025. EMENDAS IMPOSITIVAS 0052024 E 0082024. SRP PARA AQUISICAO DE ARTEFATOS DE CONCRETO (TUBOS DE CONCRETO, BLOCOS UNISTEIN E MIOS-FIOS)REFERENTE A AQUISICAO DE ARTEFATOS DE CONCRETO (BLOCOS INTERTRAVADOS) PARA PAVIMENTACAO DA RUA VICENTE LUCAS DE OLIVEIRA, BAIRRO JARDIM AMERICAEMENDAS IMPOSITIVAS 005202",59900.00,0,,0,,2025,16,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,E,2025,2025,2025-12-19,2025-12-19,2025014033,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1500,1002,,,7374665,IRIART AUTO ELETRICA LTDA,PJ,53803528000165,,"REFERENTE A AQUISICAO( 4UN OLEO DO MOTOR, 1UN FILTRO DE OLEO, ENTRE OUTROS) PARA O VEICULO SPIN PLACA: JCN3E46 DA SMS. SF N 51502025. EMENDAS IMPOSITIVA N 0352024 E 0472024. REFERENTE A MANUTENCAO DO VEICULO SPIN PLACA: JCN3E46.JUSTIFICA-SE A AQUISICAO DESSE SERVICO PARA O VEICULO SPIN PLACA: JCN3E46. POR SE FAZER NECESSARIO A MANUTENCAO PREVENTIVA PARA PRESERVAR E QUE ESTEJA SEMPRE EM PLENO FUNCI",3124.28,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,E,2025,2025,2025-12-19,2025-12-19,2025014034,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1500,1002,,,7374665,IRIART AUTO ELETRICA LTDA,PJ,53803528000165,,"REFERENTE A SERVICOS( 1UN SUBSTITUIR CORREIA DENTADA , 1UN SUBSTITUIR CABOS, VELAS, TROCA DE OLEO E FILTROS , 1UN SUBSTITUIR CAPSLA DA TERMOSTATICA ) PARA O VEICULO SPIN PLACA: JCN3E46 DA SMS. SF N 51512025. REFERENTE A MANUTENCAO DO VEICULO SPIN PLACA: JCN3E46.JUSTIFICA-SE A AQUISICAO DESSE SERVICO PARA O VEICULO SPIN PLACA: JCN3E46. POR SE FAZER NECESSARIO A MANUTENCAO PREVENTIVA PARA PRESERVAR",2020.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,E,2025,2025,2025-12-19,2025-12-19,2025014037,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,4.4.90.52,449052420000000,MOBILIÁRIO EM GERAL,1500,1002,,,3979033,G GOTUZZO E CIA LTDA,PJ,87651345000193,93126572,"REFERENTE A AQUISICAO( 9UN CAMA HOSPITALAR C RODAS (TRES PONTOS DE MOVIMENTO); RODIZIOS DE FREIO; GRADES E MANIVELAS ) PARA SMS. SF N 51152025. EMENDA IMPOSITIVA N 0222024. REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALARJUSTIFICA-SE A AQUISICAO VISA ACOLHER COM URGENCIA AOS PACIENTES NO QUAL NECESSITAM DO DEVIDO OBJETO, AO MENOS DE FORMA TEMPORARIA. LOGO, GARANTINDO MELHORES CONDICOES DE ATENDIMENTO,",16650.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,12,SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDAD,1,SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDAD,PRM,E,2025,2025,2025-12-19,2025-12-19,2025014038,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,4,Meio Ambiente,2021,Gestão Ambiental de Residuos Solidos Urbanos,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,1500,0,,,3979176,AMBIENTARE SERVICOS LTDA - EPP,PJ,93090009000111,,"REFERENTE A SERVICOS( 360,37T SERVICOS DE COLETA URBANA , 355,82T LOCACAO DE TRANSBORDO , ENTRE OUTROS) PARA SMMAS. SF N 51572025 . 7 T.A. AO CONTRATO N. 1642022. VIGENCIA: 20122026. FISCALIZACAO DE PLANILHAS E NOTAS : MIKAEL FREITAS RIBEIRO - MAT N 5638 E ELIEZER XAVIER DE SOUZA - MAT N 5613. FISCAL DE PESAGEM: ALEXANDRE SILVA DA SILVA - MAT. N 3124 E SERGIO LUIS DA SILVA VILELA - MAT N 832. FISC",376463.14,0,,0,,2022,104,PRP,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,E,2025,2025,2025-12-19,2025-12-19,2025014039,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1500,1002,,,7374665,IRIART AUTO ELETRICA LTDA,PJ,53803528000165,,"REFERENTE A AQUISICAO( 4UN OLEO DO MOTOR, 1UN FILTRO DE OLEO, ENTRE OUTROS) PARA O VEICULO SPIN PLACA: JCL8J90. DA SMS. SF N 51532025. EMENDA IMPOSITIVA N 0352024 E 0472024. PARA REFERENTE A MANUTENCAO DO VEICULO SPIN PLACA: JCL8J90.EM CUMPRIMENTO A EMENDA 4724; 3524.JUSTIFICA-SE A AQUISICAO DESSE SERVICO PARA O VEICULO SPIN PLACA: JCL8J90. . POR SE FAZER MANUTENCAO PREVENTIVA PARA PRESERVAR E QUE",1215.76,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,E,2025,2025,2025-12-19,2025-12-19,2025014040,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1500,1002,,,7374665,IRIART AUTO ELETRICA LTDA,PJ,53803528000165,,"REFERENTE A SERVICOS( 1UN TROCA DE OLEO E FILTROS, 1UN TROCA DE DISCO E PASTILHAS, 1UN SERVICO DE TORNO PINCAS DE FREIO) PARA O VEICULO SPIN PLACA: JCL8J90. DA SMS. SF N 51542025. REFERENTE A MANUTENCAO DO VEICULO SPIN PLACA: JCL8J90.EM CUMPRIMENTO A EMENDA 4724; 3524.JUSTIFICA-SE A AQUISICAO DESSE SERVICO PARA O VEICULO SPIN PLACA: JCL8J90. POR SE FAZER MANUTENCAO PREVENTIVA PARA PRESERVAR E QUE",1065.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,E,2025,2025,2025-12-19,2025-12-19,2025014041,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.1.90.13,319013020100000,INSS SERVIDORES,1500,1002,,,3978564,INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 122025,10804.07,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2025,2025-12-19,2025-12-19,2025014041,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.1.90.13,319013020100000,INSS SERVIDORES,,,,,3978564,INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 122025,,15700,10804.07,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,E,2025,2025,2025-12-19,2025-12-19,2025014042,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,1500,1002,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 122025,17687.94,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2025,2025-12-19,2025-12-19,2025014042,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 122025,,15694,17687.94,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,E,2025,2025,2025-12-19,2025-12-19,2025014043,4,Administração,122,Administração Geral,2,Serviços Urbanos,2210,Manutenção das Atividades da SMSUVT,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,1500,0,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 122025,1010.76,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,L,2025,2025,2025-12-19,2025-12-19,2025014043,4,Administração,122,Administração Geral,2,Serviços Urbanos,2210,Manutenção das Atividades da SMSUVT,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 122025,,15680,1010.76,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,E,2025,2025,2025-12-19,2025-12-19,2025014044,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2011,Manutenção das ativ. da Secretaria de Finanças,3.1.90.13,319013010100000,FGTS SERVIDORES,1500,0,,,3978558,FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO,PJ,360305048816,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 122025,644.62,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,L,2025,2025,2025-12-19,2025-12-19,2025014044,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2011,Manutenção das ativ. da Secretaria de Finanças,3.1.90.13,319013010100000,FGTS SERVIDORES,,,,,3978558,FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO,PJ,360305048816,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 122025,,15682,644.62,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2025,2025,2025-12-19,2025-12-19,2025014045,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2008,Manutenção Ativ Secretaria Municipal de Administração,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,1500,0,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 122025,6824.33,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2025,2025,2025-12-19,2025-12-19,2025014045,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2008,Manutenção Ativ Secretaria Municipal de Administração,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 122025,,15699,6824.33,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2025,2025,2025-12-19,2025-12-19,2025014046,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2008,Manutenção Ativ Secretaria Municipal de Administração,3.1.90.13,319013010100000,FGTS SERVIDORES,1500,0,,,3978558,FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO,PJ,360305048816,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 122025,188.54,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2025,2025,2025-12-19,2025-12-19,2025014046,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2008,Manutenção Ativ Secretaria Municipal de Administração,3.1.90.13,319013010100000,FGTS SERVIDORES,,,,,3978558,FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO,PJ,360305048816,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 122025,,15705,188.54,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,12,SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDAD,1,SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDAD,PRM,E,2025,2025,2025-12-19,2025-12-19,2025014047,18,Gestão Ambiental,543,Recuperação de Áreas Degradadas,4,Meio Ambiente,2180,Gestão Ambiental,3.1.90.13,319013020100000,INSS SERVIDORES,1500,0,,,3978564,INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 122025,10552.06,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,12,SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDAD,1,SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDAD,PRM,L,2025,2025,2025-12-19,2025-12-19,2025014047,18,Gestão Ambiental,543,Recuperação de Áreas Degradadas,4,Meio Ambiente,2180,Gestão Ambiental,3.1.90.13,319013020100000,INSS SERVIDORES,,,,,3978564,INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 122025,,15692,10552.06,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,3,PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO,1,PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO,PRM,E,2025,2025,2025-12-19,2025-12-19,2025014048,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,Manutenção das Atividades da Procuradoria,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,1500,0,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 122025,4272.37,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,3,PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO,1,PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO,PRM,L,2025,2025,2025-12-19,2025-12-19,2025014048,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,Manutenção das Atividades da Procuradoria,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 122025,,15704,4272.37,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2025,2025,2025-12-19,2025-12-19,2025014049,12,Educação,365,Educação Infantil,84,EDUCAÇÃO INFANTIL - DIREITO DE TODOS,2023,Manutenção da Educação Infantil,3.1.90.13,319013020100000,INSS SERVIDORES,1500,1001,,,3978564,INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 122025,1266.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2025,2025,2025-12-19,2025-12-19,2025014049,12,Educação,365,Educação Infantil,84,EDUCAÇÃO INFANTIL - DIREITO DE TODOS,2023,Manutenção da Educação Infantil,3.1.90.13,319013020100000,INSS SERVIDORES,,,,,3978564,INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 122025,,15698,1266.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,E,2025,2025,2025-12-19,2025-12-19,2025014050,10,Saúde,301,Atenção Básica,8,ATENÇÃO DE MEDIA COMPLEXIDADE,2077,MANUTENÇÃO DO CAPS,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,2621,0,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 122025,140.89,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2025,2025-12-19,2025-12-19,2025014050,10,Saúde,301,Atenção Básica,8,ATENÇÃO DE MEDIA COMPLEXIDADE,2077,MANUTENÇÃO DO CAPS,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 122025,,15686,140.89,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,PRM,E,2025,2025,2025-12-19,2025-12-19,2025014051,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2053,Manutenção das Atividades da SMDRE,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,1500,0,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 122025,2510.42,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,PRM,L,2025,2025,2025-12-19,2025-12-19,2025014051,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2053,Manutenção das Atividades da SMDRE,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 122025,,15703,2510.42,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2025,2025,2025-12-19,2025-12-19,2025014052,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,12,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS,2090,Proteção Social Básica,3.1.90.13,319013020100000,INSS SERVIDORES,1500,0,,,3978564,INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 122025,14481.06,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-12-19,2025-12-19,2025014052,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,12,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS,2090,Proteção Social Básica,3.1.90.13,319013020100000,INSS SERVIDORES,,,,,3978564,INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 122025,,15679,14481.06,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,12,SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDAD,1,SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDAD,PRM,E,2025,2025,2025-12-19,2025-12-19,2025014053,18,Gestão Ambiental,543,Recuperação de Áreas Degradadas,4,Meio Ambiente,2180,Gestão Ambiental,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,1500,0,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 122025,1534.99,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,12,SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDAD,1,SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDAD,PRM,L,2025,2025,2025-12-19,2025-12-19,2025014053,18,Gestão Ambiental,543,Recuperação de Áreas Degradadas,4,Meio Ambiente,2180,Gestão Ambiental,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 122025,,15677,1534.99,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2025,2025,2025-12-19,2025-12-19,2025014054,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2008,Manutenção Ativ Secretaria Municipal de Administração,3.1.90.13,319013020100000,INSS SERVIDORES,1500,0,,,3978564,INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 122025,13908.49,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2025,2025,2025-12-19,2025-12-19,2025014054,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2008,Manutenção Ativ Secretaria Municipal de Administração,3.1.90.13,319013020100000,INSS SERVIDORES,,,,,3978564,INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 122025,,15701,13908.49,0,,0,0,NSA,0,0,X
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2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,3,PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO,1,PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO,PRM,L,2025,2025,2025-12-19,2025-12-19,2025014055,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,Manutenção das Atividades da Procuradoria,3.1.90.13,319013020100000,INSS SERVIDORES,,,,,3978564,INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 122025,,15676,7994.48,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,E,2025,2025,2025-12-19,2025-12-19,2025014056,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.1.90.13,319013010100000,FGTS SERVIDORES,1500,1002,,,3978558,FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO,PJ,360305048816,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 122025,3905.75,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2025,2025-12-19,2025-12-19,2025014056,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.1.90.13,319013010100000,FGTS SERVIDORES,,,,,3978558,FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO,PJ,360305048816,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 122025,,15696,3905.75,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,2,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2025,2025,2025-12-19,2025-12-19,2025014057,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2003,Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito,3.1.90.13,319013010100000,FGTS SERVIDORES,1500,0,,,3978558,FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO,PJ,360305048816,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 122025,156.76,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,2,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-12-19,2025-12-19,2025014057,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2003,Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito,3.1.90.13,319013010100000,FGTS SERVIDORES,,,,,3978558,FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO,PJ,360305048816,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 122025,,15678,156.76,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,6,"SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",3,"SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",PRM,E,2025,2025,2025-12-19,2025-12-19,2025014058,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2013,"Manutenção ativ. da Secretaria de Obras, Urbanismo e Habitação",3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,1500,0,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 122025,5750.12,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,6,"SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",3,"SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",PRM,L,2025,2025,2025-12-19,2025-12-19,2025014058,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2013,"Manutenção ativ. da Secretaria de Obras, Urbanismo e Habitação",3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 122025,,15697,5750.12,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2025,2025,2025-12-19,2025-12-19,2025014059,12,Educação,361,Ensino Fundamental,82,ENSINO FUNDAMENTAL,2022,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,319013010100000,FGTS SERVIDORES,1500,1001,,,3978558,FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO,PJ,360305048816,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 122025,522.07,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2025,2025,2025-12-19,2025-12-19,2025014059,12,Educação,361,Ensino Fundamental,82,ENSINO FUNDAMENTAL,2022,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,319013010100000,FGTS SERVIDORES,,,,,3978558,FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO,PJ,360305048816,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 122025,,15695,522.07,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2025,2025,2025-12-19,2025-12-19,2025014060,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2078,Manutenção da Secretaria Municipal de Cidadania e Assistencia Social,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,1500,0,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 122025,2805.02,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-12-19,2025-12-19,2025014060,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2078,Manutenção da Secretaria Municipal de Cidadania e Assistencia Social,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 122025,,15675,2805.02,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2025,2025,2025-12-19,2025-12-19,2025014061,12,Educação,361,Ensino Fundamental,82,ENSINO FUNDAMENTAL,2022,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,1500,1001,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 122025,7310.47,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2025,2025,2025-12-19,2025-12-19,2025014061,12,Educação,361,Ensino Fundamental,82,ENSINO FUNDAMENTAL,2022,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 122025,,15681,7310.47,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,E,2025,2025,2025-12-19,2025-12-19,2025014062,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2011,Manutenção das ativ. da Secretaria de Finanças,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,1500,0,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 122025,14263.77,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,L,2025,2025,2025-12-19,2025-12-19,2025014062,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2011,Manutenção das ativ. da Secretaria de Finanças,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 122025,,15672,14263.77,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2025,2025,2025-12-19,2025-12-19,2025014063,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2078,Manutenção da Secretaria Municipal de Cidadania e Assistencia Social,3.1.90.13,319013020100000,INSS SERVIDORES,1500,0,,,3978564,INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 122025,8724.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-12-19,2025-12-19,2025014063,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2078,Manutenção da Secretaria Municipal de Cidadania e Assistencia Social,3.1.90.13,319013020100000,INSS SERVIDORES,,,,,3978564,INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 122025,,15693,8724.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2025,2025,2025-12-19,2025-12-19,2025014064,12,Educação,365,Educação Infantil,84,EDUCAÇÃO INFANTIL - DIREITO DE TODOS,2023,Manutenção da Educação Infantil,3.1.90.13,319013020100000,INSS SERVIDORES,1500,1001,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 122025,15259.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2025,2025,2025-12-19,2025-12-19,2025014064,12,Educação,365,Educação Infantil,84,EDUCAÇÃO INFANTIL - DIREITO DE TODOS,2023,Manutenção da Educação Infantil,3.1.90.13,319013020100000,INSS SERVIDORES,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 122025,,15674,15259.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,2,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2025,2025,2025-12-19,2025-12-19,2025014065,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2003,Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,1500,0,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 122025,8553.94,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,2,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-12-19,2025-12-19,2025014065,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2003,Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 122025,,15691,8553.94,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,PRM,E,2025,2025,2025-12-19,2025-12-19,2025014066,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2053,Manutenção das Atividades da SMDRE,3.1.90.13,319013010100000,FGTS SERVIDORES,1500,0,,,3978558,FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO,PJ,360305048816,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 122025,474.08,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,PRM,L,2025,2025,2025-12-19,2025-12-19,2025014066,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2053,Manutenção das Atividades da SMDRE,3.1.90.13,319013010100000,FGTS SERVIDORES,,,,,3978558,FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO,PJ,360305048816,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 122025,,15684,474.08,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2025,2025,2025-12-19,2025-12-19,2025014067,12,Educação,361,Ensino Fundamental,82,ENSINO FUNDAMENTAL,2022,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,1540,0,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 122025,10295.72,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2025,2025,2025-12-19,2025-12-19,2025014067,12,Educação,361,Ensino Fundamental,82,ENSINO FUNDAMENTAL,2022,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 122025,,15702,10295.72,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,PRM,E,2025,2025,2025-12-19,2025-12-19,2025014068,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2209,Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Planejamento,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,1500,0,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 122025,2682.38,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,PRM,L,2025,2025,2025-12-19,2025-12-19,2025014068,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2209,Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Planejamento,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 122025,,15673,2682.38,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,2,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2025,2025,2025-12-19,2025-12-19,2025014069,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2005,Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,1500,0,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 122025,3025.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,2,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-12-19,2025-12-19,2025014069,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2005,Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 122025,,15690,3025.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,E,2025,2025,2025-12-19,2025-12-19,2025014070,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,9,VIGILANCIA EM SAUDE,2072,Vigilancia Sanitária,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,1500,1002,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 122025,4454.29,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2025,2025-12-19,2025-12-19,2025014070,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,9,VIGILANCIA EM SAUDE,2072,Vigilancia Sanitária,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 122025,,15688,4454.29,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E DESPORTO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,PRM,E,2025,2025,2025-12-19,2025-12-19,2025014071,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,180,DESPORTO MUNICIPAL,2046,Manutenção das Atividades do Ginásio de Esportes,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,1500,0,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 122025,1010.76,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E DESPORTO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,PRM,L,2025,2025,2025-12-19,2025-12-19,2025014071,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,180,DESPORTO MUNICIPAL,2046,Manutenção das Atividades do Ginásio de Esportes,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 122025,,15689,1010.76,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,E,2025,2025,2025-12-19,2025-12-19,2025014072,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2011,Manutenção das ativ. da Secretaria de Finanças,3.1.90.13,319013020100000,INSS SERVIDORES,1500,0,,,3978564,INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 122025,22114.49,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,L,2025,2025,2025-12-19,2025-12-19,2025014072,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2011,Manutenção das ativ. da Secretaria de Finanças,3.1.90.13,319013020100000,INSS SERVIDORES,,,,,3978564,INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 122025,,15671,22114.49,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,E,2025,2025,2025-12-19,2025-12-19,2025014073,4,Administração,122,Administração Geral,2,Serviços Urbanos,2210,Manutenção das Atividades da SMSUVT,3.1.90.13,319013010100000,FGTS SERVIDORES,1500,0,,,3978558,FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO,PJ,360305048816,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 122025,1415.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,L,2025,2025,2025-12-19,2025-12-19,2025014073,4,Administração,122,Administração Geral,2,Serviços Urbanos,2210,Manutenção das Atividades da SMSUVT,3.1.90.13,319013010100000,FGTS SERVIDORES,,,,,3978558,FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO,PJ,360305048816,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 122025,,15670,1415.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E DESPORTO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,PRM,E,2025,2025,2025-12-19,2025-12-19,2025014074,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,180,DESPORTO MUNICIPAL,2046,Manutenção das Atividades do Ginásio de Esportes,3.1.90.13,319013020100000,INSS SERVIDORES,1500,0,,,3978564,INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 122025,9450.49,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E DESPORTO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,PRM,L,2025,2025,2025-12-19,2025-12-19,2025014074,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,180,DESPORTO MUNICIPAL,2046,Manutenção das Atividades do Ginásio de Esportes,3.1.90.13,319013020100000,INSS SERVIDORES,,,,,3978564,INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 122025,,15687,9450.49,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2025,2025,2025-12-19,2025-12-19,2025014077,12,Educação,361,Ensino Fundamental,82,ENSINO FUNDAMENTAL,2022,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,319013010000000,FGTS,1500,1001,,,3978558,FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO,PJ,360305048816,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 122025,260.55,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2025,2025,2025-12-19,2025-12-19,2025014077,12,Educação,361,Ensino Fundamental,82,ENSINO FUNDAMENTAL,2022,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,319013010000000,FGTS,,,,,3978558,FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO,PJ,360305048816,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 122025,,15669,260.55,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2025,2025,2025-12-19,2025-12-19,2025014078,12,Educação,361,Ensino Fundamental,82,ENSINO FUNDAMENTAL,2022,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS SERVIDORES,1500,1001,,,3978564,INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 122025,6688.95,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2025,2025,2025-12-19,2025-12-19,2025014078,12,Educação,361,Ensino Fundamental,82,ENSINO FUNDAMENTAL,2022,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS SERVIDORES,,,,,3978564,INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 122025,,15668,6688.95,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2025,2025,2025-12-19,2025-12-19,2025014079,12,Educação,361,Ensino Fundamental,82,ENSINO FUNDAMENTAL,2022,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,319013010100000,FGTS SERVIDORES,1500,1001,,,3978558,FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO,PJ,360305048816,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 122025,1989.81,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2025,2025,2025-12-19,2025-12-19,2025014079,12,Educação,361,Ensino Fundamental,82,ENSINO FUNDAMENTAL,2022,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,319013010100000,FGTS SERVIDORES,,,,,3978558,FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO,PJ,360305048816,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 122025,,15685,1989.81,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,2,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2025,2025,2025-12-19,2025-12-19,2025014083,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2150,Manutenção das Atividades do Controle Interno,3.1.90.13,319013020100000,INSS SERVIDORES,1500,0,,,3978564,INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 122025,17085.83,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2025,2025,2025-12-19,2025-12-19,2025014084,12,Educação,365,Educação Infantil,84,EDUCAÇÃO INFANTIL - DIREITO DE TODOS,2023,Manutenção da Educação Infantil,3.1.90.13,319013010100000,FGTS SERVIDORES,1500,1001,,,3978558,FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO,PJ,360305048816,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 122025,288.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2025,2025,2025-12-19,2025-12-19,2025014084,12,Educação,365,Educação Infantil,84,EDUCAÇÃO INFANTIL - DIREITO DE TODOS,2023,Manutenção da Educação Infantil,3.1.90.13,319013010100000,FGTS SERVIDORES,,,,,3978558,FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO,PJ,360305048816,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 122025,,15663,288.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,PRM,E,2025,2025,2025-12-19,2025-12-19,2025014085,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2053,Manutenção das Atividades da SMDRE,3.1.90.13,319013020100000,INSS SERVIDORES,1500,0,,,3978564,INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 122025,15500.87,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,PRM,L,2025,2025,2025-12-19,2025-12-19,2025014085,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2053,Manutenção das Atividades da SMDRE,3.1.90.13,319013020100000,INSS SERVIDORES,,,,,3978564,INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 122025,,15664,15500.87,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,E,2025,2025,2025-12-19,2025-12-19,2025014086,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.1.90.13,319013020100000,INSS SERVIDORES,1500,1002,,,3978564,INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 122025,13850.65,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2025,2025-12-19,2025-12-19,2025014086,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.1.90.13,319013020100000,INSS SERVIDORES,,,,,3978564,INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 122025,,15665,13850.65,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,E,2025,2025,2025-12-19,2025-12-19,2025014087,4,Administração,122,Administração Geral,2,Serviços Urbanos,2210,Manutenção das Atividades da SMSUVT,3.1.90.13,319013020100000,INSS SERVIDORES,1500,0,,,3978564,INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 122025,30424.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,L,2025,2025,2025-12-19,2025-12-19,2025014087,4,Administração,122,Administração Geral,2,Serviços Urbanos,2210,Manutenção das Atividades da SMSUVT,3.1.90.13,319013020100000,INSS SERVIDORES,,,,,3978564,INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 122025,,15662,30424.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,E,2025,2025,2025-12-19,2025-12-19,2025014088,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.1.90.13,319013020100000,INSS SERVIDORES,1500,1002,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 122025,26146.72,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2025,2025-12-19,2025-12-19,2025014088,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.1.90.13,319013020100000,INSS SERVIDORES,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 122025,,15683,26146.72,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,E,2025,2025,2025-12-19,2025-12-19,2025014089,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.1.90.13,319013020100000,INSS SERVIDORES,1500,1002,,,3978564,INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 122025,37274.46,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2025,2025-12-19,2025-12-19,2025014089,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.1.90.13,319013020100000,INSS SERVIDORES,,,,,3978564,INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 122025,,15667,37274.46,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2025,2025,2025-12-19,2025-12-19,2025014090,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2078,Manutenção da Secretaria Municipal de Cidadania e Assistencia Social,3.1.90.13,319013020100000,INSS SERVIDORES,1500,0,,,3978564,INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 122025,11574.15,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-12-19,2025-12-19,2025014090,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2078,Manutenção da Secretaria Municipal de Cidadania e Assistencia Social,3.1.90.13,319013020100000,INSS SERVIDORES,,,,,3978564,INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 122025,,15660,11574.15,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,E,2025,2025,2025-12-19,2025-12-19,2025014091,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.1.90.13,319013010100000,FGTS SERVIDORES,1500,1002,,,3978558,FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO,PJ,360305048816,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 122025,1102.38,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2025,2025-12-19,2025-12-19,2025014091,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.1.90.13,319013010100000,FGTS SERVIDORES,,,,,3978558,FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO,PJ,360305048816,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 122025,,15661,1102.38,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,E,2025,2025,2025-12-19,2025-12-19,2025014092,4,Administração,129,Administração de Receitas,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Administração Tributária,3.1.90.13,319013020100000,INSS SERVIDORES,1500,0,,,3978564,INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 122025,18776.96,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,L,2025,2025,2025-12-19,2025-12-19,2025014092,4,Administração,129,Administração de Receitas,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Administração Tributária,3.1.90.13,319013020100000,INSS SERVIDORES,,,,,3978564,INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 122025,,15707,18776.96,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,E,2025,2025,2025-12-19,2025-12-19,2025014093,10,Saúde,122,Administração Geral,8,ATENÇÃO DE MEDIA COMPLEXIDADE,1061,SAMU - P.A - A.S.M - EMAD,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",1600,0,,,5831627,EDUARDO DE MORAES SCHUCH,PJ,54280092000130,,"REFERENTE A SERVICOS( 60H ATENDIMENTO MEDICO CLINICO GERAL ) PARA SMS. SF N 51302025. REFERENTE A 60 HORAS DE PRESTACOES DE SERVICOS MEDICOS NO CAEF.JUSTIFICA-SE A RENOVACAO DA CONTRATACAO DESTE SERVICO PARA MANTER ATENDIMENTO MEDICO CLINICO NO CAEF E PARA DAR CONTINUIDADE NOS SERVICOS JA PRESTADOS PELOMEDICO NO MUNICIPIO.CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO D",12000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,2,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2025,2025,2025-12-19,2025-12-19,2025014094,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2003,Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito,3.1.90.13,319013020100000,INSS SERVIDORES,1500,0,,,3978564,INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 122025,4492.76,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,2,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-12-19,2025-12-19,2025014094,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2003,Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito,3.1.90.13,319013020100000,INSS SERVIDORES,,,,,3978564,INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 122025,,15710,4492.76,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,6,"SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",3,"SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",PRM,E,2025,2025,2025-12-19,2025-12-19,2025014095,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2013,"Manutenção ativ. da Secretaria de Obras, Urbanismo e Habitação",3.1.90.13,319013020100000,INSS SERVIDORES,1500,0,,,3978564,INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 122025,11496.44,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,6,"SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",3,"SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",PRM,L,2025,2025,2025-12-19,2025-12-19,2025014095,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2013,"Manutenção ativ. da Secretaria de Obras, Urbanismo e Habitação",3.1.90.13,319013020100000,INSS SERVIDORES,,,,,3978564,INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 122025,,15711,11496.44,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,PRM,E,2025,2025,2025-12-19,2025-12-19,2025014096,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2209,Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Planejamento,3.1.90.13,319013020100000,INSS SERVIDORES,1500,0,,,3978564,INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 122025,4751.93,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,PRM,L,2025,2025,2025-12-19,2025-12-19,2025014096,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2209,Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Planejamento,3.1.90.13,319013020100000,INSS SERVIDORES,,,,,3978564,INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 122025,,15714,4751.93,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,E,2025,2025,2025-12-19,2025-12-19,2025014097,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.1.90.13,319013020100000,INSS SERVIDORES,1500,1002,,,3978564,INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 122025,101293.76,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2025,2025-12-19,2025-12-19,2025014097,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.1.90.13,319013020100000,INSS SERVIDORES,,,,,3978564,INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 122025,,15716,101293.76,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2025,2025,2025-12-19,2025-12-19,2025014098,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,12,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS,2090,Proteção Social Básica,3.1.90.13,319013020100000,INSS SERVIDORES,1500,0,,,3978564,INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 122025,30794.15,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-12-19,2025-12-19,2025014098,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,12,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS,2090,Proteção Social Básica,3.1.90.13,319013020100000,INSS SERVIDORES,,,,,3978564,INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 122025,,15717,30794.15,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2025,2025,2025-12-19,2025-12-19,2025014099,12,Educação,361,Ensino Fundamental,82,ENSINO FUNDAMENTAL,2022,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS SERVIDORES,1500,1001,,,3978564,INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 122025,498990.74,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2025,2025,2025-12-19,2025-12-19,2025014099,12,Educação,361,Ensino Fundamental,82,ENSINO FUNDAMENTAL,2022,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS SERVIDORES,,,,,3978564,INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 122025,,15719,498990.74,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2025,2025,2025-12-19,2025-12-19,2025014100,12,Educação,365,Educação Infantil,84,EDUCAÇÃO INFANTIL - DIREITO DE TODOS,2023,Manutenção da Educação Infantil,3.1.90.13,319013020100000,INSS SERVIDORES,1500,1001,,,3978564,INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 122025,64969.87,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2025,2025,2025-12-19,2025-12-19,2025014100,12,Educação,365,Educação Infantil,84,EDUCAÇÃO INFANTIL - DIREITO DE TODOS,2023,Manutenção da Educação Infantil,3.1.90.13,319013020100000,INSS SERVIDORES,,,,,3978564,INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 122025,,15720,64969.87,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2025,2025,2025-12-19,2025-12-19,2025014101,12,Educação,361,Ensino Fundamental,82,ENSINO FUNDAMENTAL,2022,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS SERVIDORES,1500,1001,,,3978564,INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 122025,104920.47,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2025,2025,2025-12-19,2025-12-19,2025014101,12,Educação,361,Ensino Fundamental,82,ENSINO FUNDAMENTAL,2022,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS SERVIDORES,,,,,3978564,INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 122025,,15726,104920.47,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,E,2025,2025,2025-12-19,2025-12-19,2025014102,10,Saúde,122,Administração Geral,8,ATENÇÃO DE MEDIA COMPLEXIDADE,1061,SAMU - P.A - A.S.M - EMAD,3.1.90.13,319013020100000,INSS SERVIDORES,1621,0,,,3978564,INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 122025,30794.12,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2025,2025-12-19,2025-12-19,2025014102,10,Saúde,122,Administração Geral,8,ATENÇÃO DE MEDIA COMPLEXIDADE,1061,SAMU - P.A - A.S.M - EMAD,3.1.90.13,319013020100000,INSS SERVIDORES,,,,,3978564,INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 122025,,15727,30794.12,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2025,2025,2025-01-30,2025-12-22,2025001055,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2008,Manutenção Ativ Secretaria Municipal de Administração,3.3.90.40,339040120000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.,,,,,3978856,MAICON RESENDE MARTINS,PJ,6085890000168,2350011326,"REFERENTE SERVICOS (2,3800 MES MANUTENCAO, REPARACAO CORRETIVA OU PREVENTIVA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DA PREFEITURA DE CAPAO DO LEAO). PARA SMS, SF N 3002025. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO, REPARACAO CORRETIVA OU PREVENTIVA DE MATERIAIS DE INFORMATICA (MAO DE OBRA)",,14749,,15351,674.33,2024,81,PCE,2025,82025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-30,2025-12-22,2025001060,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2011,Manutenção das ativ. da Secretaria de Finanças,3.3.90.40,339040120000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.,,,,,3978856,MAICON RESENDE MARTINS,PJ,6085890000168,2350011326,"REFERENTE A SERVICOS (2,370 MES MANUTENCAO, REPARACAO CORRETIVA OU PREVENTIVA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DA PREFEITURA DE CAPAO DO LEAO). PARA SMF, SF N 3012025. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO, REPARACAO CORRETIVA OU PREVENTIVA DE MATERIAIS DE INFORMATICA (MAO DE OBRA)",,14751,,15352,671.50,2024,81,PCE,2025,82025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2025,2025,2025-01-30,2025-12-22,2025001065,12,Educação,361,Ensino Fundamental,82,ENSINO FUNDAMENTAL,2022,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.40,339040120000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.,,,,,3978856,MAICON RESENDE MARTINS,PJ,6085890000168,2350011326,"REFERENTE A SERVICOS (3,750 MES MANUTENCAO REPARACAO CORRETIVA OU PREVENTIVA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DA PREFEITURA DO CAPAO DO LEAO). PARA SME, SF N 303205. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO, REPARACAO CORRETIVA OU PREVENTIVA DE MATERIAIS DE INFORMATICA (MAO DE OBRA)",,14752,,15353,944.18,2024,81,PCE,2025,82025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-01-30,2025-12-22,2025001066,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.40,339040120000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.,,,,,3978856,MAICON RESENDE MARTINS,PJ,6085890000168,2350011326,"REFERENTE A SERVICOS (3,500 MES MANUTENCAO, REPARACAO CORRETIVA OU PREVENTIVA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DA PREFEITURA DE CAPAO DO LEAO). PARA SMF, SF N 3042025.CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO, REPARACAO CORRETIVA OU PREVENTIVA DE MATERIAIS DE INFORMATICA (MAO DE OBRA)",,14753,,15354,991.67,2024,81,PCE,2025,82025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-02-05,2025-12-22,2025001287,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,3979346,AIR LIQUIDE BRASIL LTDA,PJ,331788002758,,"REFERENTE A AQUISICAO( 400M CARGA PARA CILINDRO DE OXIGENIO MEDICINAL DE 6 A 10M, 50M CARGA PARA CILINDRO DE OXIGENIO MEDICINAL COM 0,4 A 1M) PARA SMS. SF N 3732025. CONTRATO N 0132025. VIGENCIA: 31122025. FISCALIZACAO: GRAZIELE RENATA SMAIRE - MAT N 9136(TITULAR E OU REJANE RAZEIRA SAMPAIO- MAT N 9143(SUPLENTE). SRP AQUISICOES DE CARGAS DE OXIGENIO MEDICINAL 1 RETIFICACAO",,15106,,15416,1313.89,2024,13,PRE,2025,132025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,2,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-03-10,2025-12-22,2025002673,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,1,Auxilios e Subvenções,3.3.50.43,335043990000000,OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS,,,,,3979108,ASSOCIACAO DOS AMIGOS DOS ANIMAIS ABANDONADOS A4,PJ,10901084000198,,REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACOLHIMENTO DE CAES ABANDONADOS PARA GABINETE DO PREFEITO. SF N 8702025. TERMO DE FOMENTO N 0012025. VIGENCIA: A CONTAR DE 10032025 LIMITADO A 10032026. FISCALIZACAO: GESTOR DA PARCERIA: RICARDO DECKER DA CRUZ - MAT N 9124.,,15466,,15378,12202.78,2025,28,PRI,2025,125,F
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3,RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO COTA MUNICIPAL - SEQM,PRM,P,2025,2025,2025-03-20,2025-12-22,2025003135,12,Educação,361,Ensino Fundamental,5,Alimentação Escolar,2160,FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,3980298,ULDA MARIA DA SILVA BENEMANN,PJ,94571536000100,,"REFERENTE A AQUISICAO( 2.334KG BATATA INGLESA ROSA, 88KG LARANJA PERA PARA SUCO, ENTRE OUTROS) PARA SME. SF N 10272025. REGISTRO DE PRECOS DE FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (HORTIFRUTI).CONFORME A SOLICITACAO E A AUTORIZACAO DO MEMORANDO N 462025.",,15095,,15319,4269.60,2024,31,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3,RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO COTA MUNICIPAL - SEQM,PRM,P,2025,2025,2025-03-20,2025-12-22,2025003138,12,Educação,361,Ensino Fundamental,5,Alimentação Escolar,2160,FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,3980298,ULDA MARIA DA SILVA BENEMANN,PJ,94571536000100,,"REFERENTE A AQUISICAO( 324KG BATATA INGLESA ROSA, 360KG MAMAO PAPAYA OU FORMOSA, ENTRE OUTROS) PARA SME. SF N 10152025. REFERENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS, PARA COMPLEMENTAR O CARDAPIO DAS ESCOLAS DE EDUCACAO INFANTIL AO LONGO DO ANO, CONFORME JUSTIFICATIVA E AUTORIZACAO DA SECRETARIA E DO SUPERVISOR DA MERENDA ESCOLAR, ATRAVES DO MEMORANDO N 482025 - SME - SETOR DE MERENDA ESCOLAR.",,14221,,15321,494.00,2024,31,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3,RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO COTA MUNICIPAL - SEQM,PRM,P,2025,2025,2025-03-20,2025-12-22,2025003138,12,Educação,361,Ensino Fundamental,5,Alimentação Escolar,2160,FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,3980298,ULDA MARIA DA SILVA BENEMANN,PJ,94571536000100,,"REFERENTE A AQUISICAO( 324KG BATATA INGLESA ROSA, 360KG MAMAO PAPAYA OU FORMOSA, ENTRE OUTROS) PARA SME. SF N 10152025. REFERENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS, PARA COMPLEMENTAR O CARDAPIO DAS ESCOLAS DE EDUCACAO INFANTIL AO LONGO DO ANO, CONFORME JUSTIFICATIVA E AUTORIZACAO DA SECRETARIA E DO SUPERVISOR DA MERENDA ESCOLAR, ATRAVES DO MEMORANDO N 482025 - SME - SETOR DE MERENDA ESCOLAR.",,14737,,15320,494.00,2024,31,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3,RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO COTA MUNICIPAL - SEQM,PRM,P,2025,2025,2025-03-20,2025-12-22,2025003138,12,Educação,361,Ensino Fundamental,5,Alimentação Escolar,2160,FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,3980298,ULDA MARIA DA SILVA BENEMANN,PJ,94571536000100,,"REFERENTE A AQUISICAO( 324KG BATATA INGLESA ROSA, 360KG MAMAO PAPAYA OU FORMOSA, ENTRE OUTROS) PARA SME. SF N 10152025. REFERENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS, PARA COMPLEMENTAR O CARDAPIO DAS ESCOLAS DE EDUCACAO INFANTIL AO LONGO DO ANO, CONFORME JUSTIFICATIVA E AUTORIZACAO DA SECRETARIA E DO SUPERVISOR DA MERENDA ESCOLAR, ATRAVES DO MEMORANDO N 482025 - SME - SETOR DE MERENDA ESCOLAR.",,15084,,15322,494.00,2024,31,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3,RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO COTA MUNICIPAL - SEQM,PRM,P,2025,2025,2025-09-16,2025-12-22,2025010455,12,Educação,361,Ensino Fundamental,82,ENSINO FUNDAMENTAL,2120,MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NAS ESCOLAS RURAIS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,3978839,LICS SUPER AGUA EIRELI,PJ,4857522000165,2280005233,"REFERENTE A SERVICOS( 12MES POTABILIDADE DA AGUA P CONSUMO HUMANO - TRES ESCOLAS RURAIS - POTABILIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO - PARA AS TRES ESCOLAS RURAIS - EMEF ALVARO BERCHON - BORDALO DE PINHO E LUIZ RAPHAEL ) PARA SME. SF N 38442025. 5 T.A. AO CONTRATO N. 0582021. VIGENCIA: LIMITADO A 17092026 . FISCALIZACAO: COMO TITULAR O SERVIDOR EMMANUEL LUCENA FREIESLEBEN, MATRICULA N 9163, OU COMO",,14804,,15326,2808.57,2021,36,PRE,2021,582021,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,6,"SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",2,DEPARTAMENTO DE CONTROLE URBANISTICO,PRM,P,2025,2025,2025-09-17,2025-12-22,2025010570,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,3,Controle Urbanistico,1244,Pavimentação e Ampliação de Vias Públicas,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,6438474,VLADENIR S. COSTA,PJ,9091768000192,,"REFERENTE A AQUISICAO( 1.000T AREIA GROSSA) PARA SMOUHAB. SF N 38232025. REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MATERIAIS DE ORIGEM MINERAL PARA UTILIZACAO EM OBRAS DE PAVIMENTACAO E RECONSTRUCAO DE VIAS PUBLICAS.REFERENTE A AQUISICAO DE AREIA.CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO E O DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITACOES, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO DE N.: 3",,15200,,15346,9105.00,2024,62,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,6,"SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",2,DEPARTAMENTO DE CONTROLE URBANISTICO,PRM,P,2025,2025,2025-11-19,2025-12-22,2025012838,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,3,Controle Urbanistico,1244,Pavimentação e Ampliação de Vias Públicas,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,7431964,FN ENGENHARIA LTDA,PJ,44621295000199,,"REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE RECALCAMENTO DE 980M EM BLOCOS INTERTRAVADOS NAS RUAS IDYLIO VICTORIA E PRACA DA INTEGRACAO COMUNITARIA ( 221,42H CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES, 221,42H SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES, ENTRE OUTROS) PARA SMOUHAB . SF N 47252025. CONTRATO N. 2622025. VIGENCIA: PRAZO INICIAL DIA 19112025 E PRAZO FINAL DIA 18012026 . FISCALIZACAO: ISLAIRO PEREIRA M",,15713,,15365,30030.00,2025,30,PCE,2025,2622025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,12,SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDAD,1,SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDAD,PRM,P,2025,2025,2025-12-11,2025-12-22,2025013646,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,4,Meio Ambiente,2021,Gestão Ambiental de Residuos Solidos Urbanos,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3979176,AMBIENTARE SERVICOS LTDA - EPP,PJ,93090009000111,,"REFERENTE A SERVICOS( 366,60T SERVICOS DE COLETA URBANA , 383,52T LOCACAO DE TRANSBORDO , ENTRE OUTROS) PARA SMMAS. SF N 49942025. 6 T.A. AO CONTRATO N. 1642022. VIGENCIA: 20122025. FISCALIZACAO DE PLANILHAS E NOTAS : MIKAEL FREITAS RIBEIRO - MAT N 5638 E ELIEZER XAVIER DE SOUZA - MAT N 5613. FISCAL DE PESAGEM: ALEXANDRE SILVA DA SILVA - MAT. N 3124 E SERGIO LUIS DA SILVA VILELA - MAT N 832. FISCA",,15365,,15356,265098.93,2022,104,PRP,2022,1642022,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-12-12,2025-12-22,2025013683,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",,,,,3978661,CHECK-UP ANALISES CLINICAS LTDA,PJ,94798451000160,,"REFERENTE A SERVICOS DE EXAMES DE ANALISES CLINICAS PARA SMS. EMENDAS IMPOSITIVAS N 00012024 E 00072024. SF N 50262025. 1 T.A. AO CONTRATO N. 0452025. VIGENCIA: 11022026. FISCALIZACAO: REJANE RAZEIRA SAMPAIO - MAT N 9143(TITULAR) E GRAZIELE RENATA LENCIONE SMAIRE - MAT N 9136(SUPLENTE) . CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS NA AREA DA SAUDE, PARA A PRESTACAO DE SERVICOS EM ANALISES CLINICAS (",,15549,,15375,12495.10,2025,13,CPC,2025,452025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,E,2025,2025,2025-12-22,2025-12-22,2025014103,4,Administração,122,Administração Geral,2,Serviços Urbanos,2210,Manutenção das Atividades da SMSUVT,3.3.90.39,339039990000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,1500,0,,,6636827,VIAVETORIAL TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,10864699000191,,REFERENTE A SERVICOS( 4MES INTERNET FIBRA OPTICA 300MB DOWNLOAD150MB UPLOAD (40 PONTOS )) PARA SMSUVT. SF N 51592025. 3 T.A. AO CONTRATO N. 0282025. VIGENCIA: 19022025. FISCALIZACAO: RAFAEL BRIZOLARA DA ROSA - MAT N 9130 (TITULAR) E FRANCISCO CLEBER SOUZA DE FREITAS- MAT N 3712(SUPLENTE). CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE INTERNET - VIA RADIO OU FIBRA OPTICA - PARA OS PREDIOS MUNICIPAI,320.00,0,,0,,2024,83,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,E,2025,2025,2025-12-22,2025-12-22,2025014104,4,Administração,122,Administração Geral,2,Serviços Urbanos,2210,Manutenção das Atividades da SMSUVT,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICAÇÃO DE DADOS,1500,0,,,6636827,VIAVETORIAL TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,10864699000191,,REFERENTE A SERVICOS( 2UST INSTALACAO (FIBRA OPTICA E RADIO) ) PARA SMSUVT. SF N51602025. 3 T.A. AO CONTRATO N. 0282025. VIGENCIA: 19022025. FISCALIZACAO: RAFAEL BRIZOLARA DA ROSA - MAT N 9130 (TITULAR) E FRANCISCO CLEBER SOUZA DE FREITAS- MAT N 3712(SUPLENTE). CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE INTERNET - VIA RADIO OU FIBRA OPTICA - PARA OS PREDIOS MUNICIPAIS.MEMORANDO 19092025.VENC. 1,20.00,0,,0,,2024,83,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2025,2025,2025-12-22,2025-12-22,2025014105,12,Educação,361,Ensino Fundamental,82,ENSINO FUNDAMENTAL,2022,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO,1500,1001,,,3978616,CORSAN-COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA DE DEZEMBRO2025 E COM VENCIMENTO EM 07012026: - AVENIDA NARCISO SILVA, 2360 NO VALOR DE R$ 303,00.",318.28,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2025,2025,2025-12-22,2025-12-22,2025014105,12,Educação,361,Ensino Fundamental,82,ENSINO FUNDAMENTAL,2022,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO,,,,,3978616,CORSAN-COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA DE DEZEMBRO2025 E COM VENCIMENTO EM 07012026: - AVENIDA NARCISO SILVA, 2360 NO VALOR DE R$ 303,00.",,15738,318.28,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2025,2025,2025-12-22,2025-12-22,2025014105,12,Educação,361,Ensino Fundamental,82,ENSINO FUNDAMENTAL,2022,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO,,,,,3978616,CORSAN-COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA DE DEZEMBRO2025 E COM VENCIMENTO EM 07012026: - AVENIDA NARCISO SILVA, 2360 NO VALOR DE R$ 303,00.",,15738,,15738,15.28,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2025,2025,2025-12-22,2025-12-22,2025014106,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2008,Manutenção Ativ Secretaria Municipal de Administração,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PISPASEP,1500,0,,,3978552,PASEP,PJ,36382,,PELA DESPESA EMPENHADA PAGAMENTO PASEP COMPETENCIA 112025CODIGO RECEITA 3703,58113.33,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2025,2025,2025-12-22,2025-12-22,2025014106,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2008,Manutenção Ativ Secretaria Municipal de Administração,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PISPASEP,,,,,3978552,PASEP,PJ,36382,,PELA DESPESA EMPENHADA PAGAMENTO PASEP COMPETENCIA 112025CODIGO RECEITA 3703,,15736,58113.33,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,12,SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDAD,1,SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDAD,PRM,E,2025,2025,2025-12-22,2025-12-22,2025014107,18,Gestão Ambiental,543,Recuperação de Áreas Degradadas,4,Meio Ambiente,2180,Gestão Ambiental,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO,1500,0,,,3978616,CORSAN-COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA DE DEZEMBRO2025 E COM VENCIMENTO EM 07012026: - RUA SANTA LUZIA, 935 NO VALOR DE R$ 299,48.",299.48,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,12,SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDAD,1,SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDAD,PRM,L,2025,2025,2025-12-22,2025-12-22,2025014107,18,Gestão Ambiental,543,Recuperação de Áreas Degradadas,4,Meio Ambiente,2180,Gestão Ambiental,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO,,,,,3978616,CORSAN-COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA DE DEZEMBRO2025 E COM VENCIMENTO EM 07012026: - RUA SANTA LUZIA, 935 NO VALOR DE R$ 299,48.",,15739,299.48,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,E,2025,2025,2025-12-22,2025-12-22,2025014108,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",2500,1002,,,5912419,CLINICA NINHO LTDA,PJ,45683169000121,,"REFERENTE A SERVICOS ( 24UST FONOAUDIOLOGA, 24UST PSICOPEDAGOGA, ENTRE OUTROS) PARA SMS. SF N 51712025. CONTRATO N. 2952025. VIGENCIA: DE 22122025 ATE 22062026. FISCALIZACAO: GRAZIELE RENATA LENCIONE SMAIRE , MATRICULA N 9136 (TITULAR) E, REJANE RAZEIRA SAMPAIO , MATRICULA N 9143 COMO SUPLENTE. DISPENSA DE LICITACAO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE TERAPIA COM FONOAUDIOLOGO, PSICOPEDAGOGO, PSICOLOGO",13920.00,0,,0,,2025,67,PRD,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2025,2025,2025-12-22,2025-12-22,2025014109,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,14,PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - CREAS,2091,Proteção Social Especial de Média Complexidade,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO,1660,0,,,3978616,CORSAN-COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA DE DEZEMBRO2025 E COM VENCIMENTO EM 07012026: - AVENIDA NARCISO SILVA, 2318 NO VALOR DE R$ 369,87.",369.87,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-12-22,2025-12-22,2025014109,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,14,PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - CREAS,2091,Proteção Social Especial de Média Complexidade,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO,,,,,3978616,CORSAN-COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA DE DEZEMBRO2025 E COM VENCIMENTO EM 07012026: - AVENIDA NARCISO SILVA, 2318 NO VALOR DE R$ 369,87.",,15740,369.87,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,E,2025,2025,2025-12-22,2025-12-22,2025014110,10,Saúde,122,Administração Geral,8,ATENÇÃO DE MEDIA COMPLEXIDADE,1061,SAMU - P.A - A.S.M - EMAD,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",1600,0,,,6441084,SUL CLINICA FONOAUDIOLOGIA LTDA,PJ,33334022000147,,"REFERENTE A SERVICOS ( 48MES SESSAO DE TERAPIA FONOAUDIOLOGICA ESPECIALIZADA, CONFORME CIDS 10: E71.3 (DISTURBIOS DO METABOLISMO DE ACIDOS GRAXOS) E R13.0 (DISFAGIA) ) PARA SMS. SF N 51742025. CONTRATO N. 2962025. VIGENCIA: DE 22122025 ATE 22062026. FISCALIZACAO: GRAZIELE RENATA LENCIONE SMAIRE , MATRICULA N 9136 (TITULAR) E, REJANE RAZEIRA SAMPAIO , MATRICULA N 9143 COMO SUPLENTE. PODDISPENSA DE",9600.00,0,,0,,2025,73,PRD,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,E,2025,2025,2025-12-22,2025-12-22,2025014111,4,Administração,122,Administração Geral,2,Serviços Urbanos,2210,Manutenção das Atividades da SMSUVT,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO,1500,0,,,3978616,CORSAN-COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA DE DEZEMBRO2025 E COM VENCIMENTO EM 07012026: - RUA PROFESSOR AGOSTINHO, 358 NO VALOR DE R$ 231,41.",243.08,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,L,2025,2025,2025-12-22,2025-12-22,2025014111,4,Administração,122,Administração Geral,2,Serviços Urbanos,2210,Manutenção das Atividades da SMSUVT,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO,,,,,3978616,CORSAN-COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA DE DEZEMBRO2025 E COM VENCIMENTO EM 07012026: - RUA PROFESSOR AGOSTINHO, 358 NO VALOR DE R$ 231,41.",,15741,243.08,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,P,2025,2025,2025-12-22,2025-12-22,2025014111,4,Administração,122,Administração Geral,2,Serviços Urbanos,2210,Manutenção das Atividades da SMSUVT,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO,,,,,3978616,CORSAN-COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA DE DEZEMBRO2025 E COM VENCIMENTO EM 07012026: - RUA PROFESSOR AGOSTINHO, 358 NO VALOR DE R$ 231,41.",,15741,,15741,11.67,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2025,2025,2025-12-22,2025-12-22,2025014112,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2008,Manutenção Ativ Secretaria Municipal de Administração,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO,1500,0,,,3978616,CORSAN-COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA DE DEZEMBRO2025 E COM VENCIMENTO EM 07012026: - PRACA JOAO GOMES 1 NO VALOR DE R$ 159,82.",167.88,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2025,2025,2025-12-22,2025-12-22,2025014112,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2008,Manutenção Ativ Secretaria Municipal de Administração,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO,,,,,3978616,CORSAN-COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA DE DEZEMBRO2025 E COM VENCIMENTO EM 07012026: - PRACA JOAO GOMES 1 NO VALOR DE R$ 159,82.",,15742,167.88,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2025,2025,2025-12-22,2025-12-22,2025014112,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2008,Manutenção Ativ Secretaria Municipal de Administração,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO,,,,,3978616,CORSAN-COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA DE DEZEMBRO2025 E COM VENCIMENTO EM 07012026: - PRACA JOAO GOMES 1 NO VALOR DE R$ 159,82.",,15742,,15742,8.06,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,PRM,E,2025,2025,2025-12-22,2025-12-22,2025014113,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2053,Manutenção das Atividades da SMDRE,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO,1500,0,,,3978616,CORSAN-COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA DE DEZEMBRO2025 E COM VENCIMENTO EM 07012026: - AVENIDA NARCISO SILVA, 1660 NO VALOR DE R$ 214,88.",214.88,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,PRM,L,2025,2025,2025-12-22,2025-12-22,2025014113,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2053,Manutenção das Atividades da SMDRE,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO,,,,,3978616,CORSAN-COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA DE DEZEMBRO2025 E COM VENCIMENTO EM 07012026: - AVENIDA NARCISO SILVA, 1660 NO VALOR DE R$ 214,88.",,15743,214.88,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,3,PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO,1,PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO,PRM,E,2025,2025,2025-12-22,2025-12-22,2025014114,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,Manutenção das Atividades da Procuradoria,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO,1500,0,,,3978616,CORSAN-COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA DE DEZEMBRO2025 E COM VENCIMENTO EM 07012026: - AVENIDA NARCISO SILVA, 1960 NO VALOR DE R$ 158,48.",158.48,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,3,PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO,1,PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO,PRM,L,2025,2025,2025-12-22,2025-12-22,2025014114,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,Manutenção das Atividades da Procuradoria,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO,,,,,3978616,CORSAN-COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA DE DEZEMBRO2025 E COM VENCIMENTO EM 07012026: - AVENIDA NARCISO SILVA, 1960 NO VALOR DE R$ 158,48.",,15744,158.48,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,E,2025,2025,2025-12-22,2025-12-22,2025014115,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039790000000,"SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERAC",1500,1002,,,8093856,EFICIENGE SERVICOS EM ENERGIA ELETRICA LTDA,PJ,34225572000190,,"REFERENTE A SERVICOS( 1UST ELABORACAO DO PROJETO E EXECUCAO DA REDE ELETRICA DA UBS III ) PARA SMS. SF N 51752025. EMENDA IMPOSITIVA N 0492024. CONTRATO N. 2972025. VIGENCIA: PRAZO INICIAL DIA 22122025 E PRAZO FINAL DIA 22022026 . FISCALIZACAO: JORGE XAVIER DA SILVA JR., MATRICULA N 4643 (TITULAR) EOU CLEO GONCALVES FREITAS, MATRICULA N 5270 (SUPLENTE). FISCALIZACAO DA DOCUMENTACAO: DANIEL NORONHA",106000.00,0,,0,,2025,71,PRD,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2025,2025,2025-12-22,2025-12-22,2025014116,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,13,PROTEÇÃO ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - CCA,2082,Proteção Social Especial de Alta Complexidade,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,1660,0,,,3980384,JOAO VICTOR HENRIQUE DA COSTA,PJ,43505563000144,,"REFERENTE A AQUISICAO( 17KG BOLO COM MASSA DE CHOCOLATE, 15KG BOLO SIMPLES MASSA BRANCA) PARA SMCAS. SF N 51682025. REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE SALGADINHOS E LANCHES - SMCAS COMPLEMENTAR O CARDAPIO NO PERIODO DE FERIAS ESCOLARES.CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO DE N.:17662025 - SMCAS CUMPRINDO O MEMORANDO N3582025",994.00,0,,0,,2024,36,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2025,2025,2025-12-22,2025-12-22,2025014117,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2008,Manutenção Ativ Secretaria Municipal de Administração,3.1.90.94,319094010000000,INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL,1500,0,,,3978624,SERGIO LUIZ DUTRA DE OLIVEIRA,PF,30137330049,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO POR APOSENTADORIA, A PARTIR DE 01122025. SERVIDOR DO SMSUVT.MEMORANDO N 192025 DA SMA.",85785.89,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2025,2025,2025-12-22,2025-12-22,2025014117,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2008,Manutenção Ativ Secretaria Municipal de Administração,3.1.90.94,319094010000000,INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL,,,,,3978624,SERGIO LUIZ DUTRA DE OLIVEIRA,PF,30137330049,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO POR APOSENTADORIA, A PARTIR DE 01122025. SERVIDOR DO SMSUVT.MEMORANDO N 192025 DA SMA.",,15745,85785.89,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2025,2025,2025-12-22,2025-12-22,2025014117,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2008,Manutenção Ativ Secretaria Municipal de Administração,3.1.90.94,319094010000000,INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL,,,,,3978624,SERGIO LUIZ DUTRA DE OLIVEIRA,PF,30137330049,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO POR APOSENTADORIA, A PARTIR DE 01122025. SERVIDOR DO SMSUVT.MEMORANDO N 192025 DA SMA.",,15745,,15745,1282.35,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2025,2025,2025-12-22,2025-12-22,2025014117,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2008,Manutenção Ativ Secretaria Municipal de Administração,3.1.90.94,319094010000000,INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL,,,,,3978624,SERGIO LUIZ DUTRA DE OLIVEIRA,PF,30137330049,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO POR APOSENTADORIA, A PARTIR DE 01122025. SERVIDOR DO SMSUVT.MEMORANDO N 192025 DA SMA.",,15745,,15745,11895.75,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2025,2025,2025-12-22,2025-12-22,2025014117,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2008,Manutenção Ativ Secretaria Municipal de Administração,3.1.90.94,319094010000000,INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL,,,,,3978624,SERGIO LUIZ DUTRA DE OLIVEIRA,PF,30137330049,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO POR APOSENTADORIA, A PARTIR DE 01122025. SERVIDOR DO SMSUVT.MEMORANDO N 192025 DA SMA.",,15745,,15745,855.98,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2025,2025,2025-12-22,2025-12-22,2025014117,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2008,Manutenção Ativ Secretaria Municipal de Administração,3.1.90.94,319094010000000,INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL,,,,,3978624,SERGIO LUIZ DUTRA DE OLIVEIRA,PF,30137330049,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO POR APOSENTADORIA, A PARTIR DE 01122025. SERVIDOR DO SMSUVT.MEMORANDO N 192025 DA SMA.",,15745,,15745,3603.20,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2025,2025,2025-12-22,2025-12-22,2025014118,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,13,PROTEÇÃO ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - CCA,2082,Proteção Social Especial de Alta Complexidade,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,1660,0,,,6611106,ABF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA,PJ,43463101000101,,"REFERENTE A AQUISICAO( 25KG ACHOCOLATADO, 15KG CREME DE LEITE, ENTRE OUTROS) PARA CCASMCAS. SF N 51702025. REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE GENEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS II, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO DE N.: 17642025 SMCAS CUMPRINDO O MEMORANDO 3462025 - CCA",1474.13,0,,0,,2024,58,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,2,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2025,2025,2025-12-22,2025-12-22,2025014119,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2005,Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1500,0,,,8128604,60.048.347 HILTON CONSENTINS DA SILVA,PJ,60048347000136,,"REFERENTE A SERVICOS( 1UN CONSERTO PNEU DIANTEIRO ESQUERDO, 1UN SOCORRO PARA CARRO - PNEU E RODA AVARIADA - PARAFUSO COM DEFEITO ) PARA O VEICULO SPIN JCN3E47 DO GABINETE DO PREFEITO. SF N 51732025. REFERENTE A SERVICOS DE AUTO-SOCORRO E CONCERTO DE PNEU PARA O VEICULO SPIN JCN3E47.A CONTRATACAO DIRETA DO SERVICO DE AUTO-SOCORRO E CONCERTO DE PNEU SE DEVE TENDO EM VISTA A OCORRENCIA DE SITUACAO EM",130.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,E,2025,2025,2025-12-22,2025-12-22,2025014120,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",1600,0,,,7228895,AMANDA BRUM DOS SANTOS,PJ,60540764000100,,"REFERENTE A SERVICOS( 50H ATENDIMENTO MEDICO CLINICO GERAL) PARA SMS. SF N 51642025. REFERENTE A 50 HORAS DE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NAS UBS.JUSTIFICA-SE A CONTRATACAO DESTE SERVICO MEDICO PARA MANTER O ATENDIMENTO CLINICO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE.DADOS BANCARIOS:SICREDI - 748AGENCIA: 0247CONTA: 81564-9CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORAN",5000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,E,2025,2025,2025-12-22,2025-12-22,2025014122,4,Administração,122,Administração Geral,2,Serviços Urbanos,2210,Manutenção das Atividades da SMSUVT,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1500,0,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 122025,13232.56,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,E,2025,2025,2025-12-22,2025-12-22,2025014123,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1500,1002,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 122025,16669.96,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,E,2025,2025,2025-12-22,2025-12-22,2025014124,10,Saúde,301,Atenção Básica,8,ATENÇÃO DE MEDIA COMPLEXIDADE,2077,MANUTENÇÃO DO CAPS,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,2621,0,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 122025,129.67,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,E,2025,2025,2025-12-22,2025-12-22,2025014125,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1604,0,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 122025,12771.39,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2025,2025,2025-12-22,2025-12-22,2025014126,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2008,Manutenção Ativ Secretaria Municipal de Administração,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES,1500,0,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 122025,2270.76,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E DESPORTO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,PRM,E,2025,2025,2025-12-22,2025-12-22,2025014127,13,Cultura,392,Difusão Cultural,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2045,Manutenção das Atividades da Casa da Cultura,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,1500,0,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 122025,390.67,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,E,2025,2025,2025-12-22,2025-12-22,2025014128,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,9,VIGILANCIA EM SAUDE,2072,Vigilancia Sanitária,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1500,1002,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 122025,259.34,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2025,2025,2025-12-22,2025-12-22,2025014129,12,Educação,361,Ensino Fundamental,82,ENSINO FUNDAMENTAL,2022,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,1540,0,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 122025,28.94,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,6,"SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",3,"SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",PRM,E,2025,2025,2025-12-22,2025-12-22,2025014130,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2013,"Manutenção ativ. da Secretaria de Obras, Urbanismo e Habitação",3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,1500,0,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 122025,3889.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,PRM,E,2025,2025,2025-12-22,2025-12-22,2025014131,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2053,Manutenção das Atividades da SMDRE,3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE CARGOS,1500,0,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 122025,2270.07,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,E,2025,2025,2025-12-22,2025-12-22,2025014132,10,Saúde,122,Administração Geral,8,ATENÇÃO DE MEDIA COMPLEXIDADE,1061,SAMU - P.A - A.S.M - EMAD,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1600,0,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 122025,2973.98,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,PRM,E,2025,2025,2025-12-22,2025-12-22,2025014133,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2053,Manutenção das Atividades da SMDRE,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1500,0,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 122025,2534.96,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,E,2025,2025,2025-12-22,2025-12-22,2025014134,4,Administração,129,Administração de Receitas,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Administração Tributária,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES,1500,0,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 122025,3176.87,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2025,2025,2025-12-22,2025-12-22,2025014135,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2008,Manutenção Ativ Secretaria Municipal de Administração,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1500,0,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 122025,907.69,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2025,2025,2025-12-22,2025-12-22,2025014136,12,Educação,361,Ensino Fundamental,82,ENSINO FUNDAMENTAL,2022,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,1500,1001,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 122025,687.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,PRM,E,2025,2025,2025-12-22,2025-12-22,2025014137,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2053,Manutenção das Atividades da SMDRE,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES,1500,0,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 122025,2593.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,E,2025,2025,2025-12-22,2025-12-22,2025014138,4,Administração,122,Administração Geral,2,Serviços Urbanos,2210,Manutenção das Atividades da SMSUVT,3.1.90.11,319011090000000,ADICIONAL DE PERICULOSIDADE,1500,0,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 122025,4573.94,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,E,2025,2025,2025-12-22,2025-12-22,2025014139,10,Saúde,122,Administração Geral,8,ATENÇÃO DE MEDIA COMPLEXIDADE,1061,SAMU - P.A - A.S.M - EMAD,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,1600,0,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 122025,93576.06,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2025,2025,2025-12-22,2025-12-22,2025014140,12,Educação,361,Ensino Fundamental,82,ENSINO FUNDAMENTAL,2022,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,1540,0,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 122025,12.61,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,2,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2025,2025,2025-12-22,2025-12-22,2025014141,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2003,Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES,1500,0,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 122025,5870.66,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,E,2025,2025,2025-12-22,2025-12-22,2025014142,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,1605,0,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 122025,310.41,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,12,SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDAD,1,SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDAD,PRM,E,2025,2025,2025-12-22,2025-12-22,2025014143,18,Gestão Ambiental,543,Recuperação de Áreas Degradadas,4,Meio Ambiente,2180,Gestão Ambiental,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,1500,0,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 122025,454.74,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2025,2025,2025-12-22,2025-12-22,2025014144,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,12,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS,2090,Proteção Social Básica,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES,1500,0,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 122025,489.56,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,2,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2025,2025,2025-12-22,2025-12-22,2025014145,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2005,Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1500,0,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 122025,129.67,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,PRM,E,2025,2025,2025-12-22,2025-12-22,2025014146,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2209,Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Planejamento,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1500,0,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 122025,259.34,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2025,2025,2025-12-22,2025-12-22,2025014147,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2078,Manutenção da Secretaria Municipal de Cidadania e Assistencia Social,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1500,0,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 122025,518.68,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2025,2025,2025-12-22,2025-12-22,2025014148,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,13,PROTEÇÃO ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - CCA,2082,Proteção Social Especial de Alta Complexidade,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1500,0,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 122025,1037.36,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,E,2025,2025,2025-12-22,2025-12-22,2025014149,10,Saúde,301,Atenção Básica,8,ATENÇÃO DE MEDIA COMPLEXIDADE,2077,MANUTENÇÃO DO CAPS,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,2621,0,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 122025,4628.99,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,2,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2025,2025,2025-12-22,2025-12-22,2025014150,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2005,Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,1500,0,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 122025,631.74,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,E,2025,2025,2025-12-22,2025-12-22,2025014151,4,Administração,122,Administração Geral,2,Serviços Urbanos,2210,Manutenção das Atividades da SMSUVT,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES,1500,0,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 122025,3533.46,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2025,2025,2025-12-22,2025-12-22,2025014152,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2078,Manutenção da Secretaria Municipal de Cidadania e Assistencia Social,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES,1500,0,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 122025,3082.96,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2025,2025,2025-12-22,2025-12-22,2025014153,12,Educação,361,Ensino Fundamental,82,ENSINO FUNDAMENTAL,2022,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011090000000,ADICIONAL DE PERICULOSIDADE,1500,1001,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 122025,1361.46,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,12,SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDAD,1,SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDAD,PRM,E,2025,2025,2025-12-22,2025-12-22,2025014154,18,Gestão Ambiental,543,Recuperação de Áreas Degradadas,4,Meio Ambiente,2180,Gestão Ambiental,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1500,0,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 122025,1167.03,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2025,2025,2025-12-22,2025-12-22,2025014155,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2078,Manutenção da Secretaria Municipal de Cidadania e Assistencia Social,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,1500,0,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 122025,1425.48,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,E,2025,2025,2025-12-22,2025-12-22,2025014156,4,Administração,122,Administração Geral,2,Serviços Urbanos,2210,Manutenção das Atividades da SMSUVT,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,1500,0,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 122025,1792.09,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,6,"SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",3,"SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",PRM,E,2025,2025,2025-12-22,2025-12-22,2025014157,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2013,"Manutenção ativ. da Secretaria de Obras, Urbanismo e Habitação",3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1500,0,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 122025,389.01,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,E,2025,2025,2025-12-22,2025-12-22,2025014158,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,1500,1002,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 122025,2290.98,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,E,2025,2025,2025-12-22,2025-12-22,2025014159,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES,1500,1002,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 122025,1393.88,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,E,2025,2025,2025-12-22,2025-12-22,2025014160,4,Administração,129,Administração de Receitas,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Administração Tributária,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1500,0,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 122025,259.34,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,E,2025,2025,2025-12-22,2025-12-22,2025014161,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2011,Manutenção das ativ. da Secretaria de Finanças,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1500,0,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 122025,259.34,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2025,2025,2025-12-22,2025-12-22,2025014162,12,Educação,361,Ensino Fundamental,82,ENSINO FUNDAMENTAL,2022,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1500,1001,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 122025,1644.56,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2025,2025,2025-12-22,2025-12-22,2025014163,12,Educação,361,Ensino Fundamental,82,ENSINO FUNDAMENTAL,2022,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES,1500,1001,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 122025,8386.65,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,E,2025,2025,2025-12-22,2025-12-22,2025014164,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2011,Manutenção das ativ. da Secretaria de Finanças,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES,1500,0,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 122025,16794.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2025,2025,2025-12-22,2025-12-22,2025014165,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,12,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS,2090,Proteção Social Básica,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,1500,0,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 122025,23358.42,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,6,"SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",3,"SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",PRM,E,2025,2025,2025-12-22,2025-12-22,2025014166,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2013,"Manutenção ativ. da Secretaria de Obras, Urbanismo e Habitação",3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES,1500,0,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 122025,2917.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,E,2025,2025,2025-12-22,2025-12-22,2025014167,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,9,VIGILANCIA EM SAUDE,2072,Vigilancia Sanitária,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,1500,1002,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 122025,24536.63,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E DESPORTO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,PRM,E,2025,2025,2025-12-22,2025-12-22,2025014168,13,Cultura,392,Difusão Cultural,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2045,Manutenção das Atividades da Casa da Cultura,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1500,0,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 122025,518.68,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,E,2025,2025,2025-12-22,2025-12-22,2025014169,10,Saúde,122,Administração Geral,8,ATENÇÃO DE MEDIA COMPLEXIDADE,1061,SAMU - P.A - A.S.M - EMAD,3.1.90.11,319011500000000,SALÁRIO MATERNIDADE PESSOAL ATIVO,1600,0,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 122025,3889.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2025,2025,2025-12-22,2025-12-22,2025014170,12,Educação,361,Ensino Fundamental,82,ENSINO FUNDAMENTAL,2022,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,1500,1001,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 122025,132161.73,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2025,2025-01-27,2025-12-23,2025000845,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",,,,,3980226,PATRICIA AMORIM DUTRA & CIA LTDA,PJ,37668368000132,,"REF. AO PGTO DA NF 6682025 (MEM. 66732025 - SMS).REF A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICO AMBULATORIAL,PARA ATENDER OS PACIENTES DA ZONA RURAL. SMS.REFERENTE A 207 HORAS DE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS AMBULATORIAL, PARA ATENDER PACIENTES DA ZONA RURAL, NA UNIDADE BASICA DE SAUDE NO PASSO DAS PEDRAS, SUPORTE NA RENOVACAO DAS RECEITAS DAS DEMAIS UBS E ATENDIMENTO DE PACIENTES DIAGNOSTICADOS COM TUBERCUL",,15771,550.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-01-27,2025-12-23,2025000845,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",,,,,3980226,PATRICIA AMORIM DUTRA & CIA LTDA,PJ,37668368000132,,"REF A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICO AMBULATORIAL,PARA ATENDER OS PACIENTES DA ZONA RURAL. SMS.REFERENTE A 207 HORAS DE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS AMBULATORIAL, PARA ATENDER PACIENTES DA ZONA RURAL, NA UNIDADE BASICA DE SAUDE NO PASSO DAS PEDRAS, SUPORTE NA RENOVACAO DAS RECEITAS DAS DEMAIS UBS E ATENDIMENTO DE PACIENTES DIAGNOSTICADOS COM TUBERCULOSE, CONFORME AUTORIZADO PELO SECRETARIO DE SAUDE",,15771,,15460,550.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,L,2025,2025,2025-02-20,2025-12-23,2025001850,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2011,Manutenção das ativ. da Secretaria de Finanças,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,,,,,3979303,CAGESP - CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTAO PUBLIC,PJ,21405640000151,,"REF AO PGTO DA NF N 759, CONF AO MEM N 3112025 REFERENTE AO SERVICO DE CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO PARA ELABORACAO DE PROJETOS PARA SMF. SF N 6622025. 2 T.A. AO CONTRATO N 0192023. VIGENCIA: DE 23022025 ATE 23022026. FISCALIZACAO: MANOEL ROGERIO DA COSTA MOURA - MAT N 9123(TITULAR) EOU GLABIA DENISE FERREIRA DA FONSECA- MAT N 9155(SUPLENTE). ADESAO AO PREGAO 0122022 - CONSORCIO PUBLICO EXTREMO SU",,15752,3424.28,0,,2023,12202,PRE,2023,192023,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2025,2025-02-28,2025-12-23,2025002365,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",,,,,6930793,RAFAELA KNUTH NEVES LTDA,PJ,59087331000153,,"REF. AO PGTO DA NF 122025 (MEM. 66642025 - SMS).REFERENTE A SERVICOS( 1.080H PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS) PARA SMS. SF N 7642025. REFERENTE A 1.080 HORAS DE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA UBS CASABOM, CONFORME JUSTIFICATIVA E AUTORIZACAO DO SECRETARIO ATRAVES DO MEMORANDO 9872025",,15772,7200.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-02-28,2025-12-23,2025002365,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",,,,,6930793,RAFAELA KNUTH NEVES LTDA,PJ,59087331000153,,"REFERENTE A SERVICOS( 1.080H PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS) PARA SMS. SF N 7642025. REFERENTE A 1.080 HORAS DE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA UBS CASABOM, CONFORME JUSTIFICATIVA E AUTORIZACAO DO SECRETARIO ATRAVES DO MEMORANDO 9872025",,15772,,15459,7200.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,L,2025,2025,2025-03-14,2025-12-23,2025002905,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2011,Manutenção das ativ. da Secretaria de Finanças,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,,,,,3978783,EDENILSON BOKLKE CORREA,PJ,870769000160,,"REFERENTE AO PGTO DA NF N 837, DO MEM N 1952025 - SMF.REFERENTE A SERVICOS ( 12UN CONTRATACAO DE SERVICO DE ASSESSORIA TRIBUTARIA) PARA SMF. SF N 9652025. 2 T.A. AO CONTRATO N 0332023. VIGENCIA: 14032026. FISCALIZACAO: JOCIELE DA CRUZ VIEIRA(TITULAR) - MAT N 5198 E JULIANO MARTINS ORTIZ(SUPLENTE) - MAT N 5325. SERVICO DE ASSESSORIA TRIBUTARIA PARA O SETOR DE FISCALIZACAO TRIBUTARIA.",,15774,1650.21,0,,2023,8,PRI,2023,332023,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2025,2025-04-10,2025-12-23,2025004123,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3979747,SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA,PJ,3392348000160,,"REF. AO PGTO DA NF 2673952025 (MEM. 64892025 - SMS).REFERENTE A SERVICOS DE 12MESES COLETA, TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DA SMS. SF N 15012025. 4 T.A. AO CONTRATO N 0222021. VIGENCIA:10042025 ATE 10042026. FISCALIZACAO: TITULARES: VINICIUS FERNANDES BORGES - MAT N 5674, ANA ESTER DUTRA OLIVEIRA - MAT N 5509, TATIANE LEAL OLIVEIRA - MAT N 5664, MARIA HELOISA COSTA CARDOSO - MAT N 5673,",,15767,5443.63,0,,2021,2,PRE,2021,222021,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-04-10,2025-12-23,2025004123,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3979747,SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA,PJ,3392348000160,,"REF. AO PGTO DA NF 2673952025 (MEM. 64892025 - SMS).REFERENTE A SERVICOS DE 12MESES COLETA, TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DA SMS. SF N 15012025. 4 T.A. AO CONTRATO N 0222021. VIGENCIA:10042025 ATE 10042026. FISCALIZACAO: TITULARES: VINICIUS FERNANDES BORGES - MAT N 5674, ANA ESTER DUTRA OLIVEIRA - MAT N 5509, TATIANE LEAL OLIVEIRA - MAT N 5664, MARIA HELOISA COSTA CARDOSO - MAT N 5673,",,15767,,15767,108.87,2021,2,PRE,2021,222021,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-04-10,2025-12-23,2025004123,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3979747,SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA,PJ,3392348000160,,"REF. AO PGTO DA NF 2673952025 (MEM. 64892025 - SMS).REFERENTE A SERVICOS DE 12MESES COLETA, TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DA SMS. SF N 15012025. 4 T.A. AO CONTRATO N 0222021. VIGENCIA:10042025 ATE 10042026. FISCALIZACAO: TITULARES: VINICIUS FERNANDES BORGES - MAT N 5674, ANA ESTER DUTRA OLIVEIRA - MAT N 5509, TATIANE LEAL OLIVEIRA - MAT N 5664, MARIA HELOISA COSTA CARDOSO - MAT N 5673,",,15767,,15767,261.29,2021,2,PRE,2021,222021,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,P,2025,2025,2025-04-11,2025-12-23,2025004151,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2011,Manutenção das ativ. da Secretaria de Finanças,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,,,,,7109869,G. BOLZAN LTDA,PJ,28125764000122,,"REFERENTE A 12UST ASSESSORIA E CONSULTORIA EM PLANEJAMENTO PUBLICO, EXECUCAO ORCAMENTARIA E PRESTACAO DE CONTAS) PARA DEPTO CONTABILIDADE SMF. SF N 15092025. CONTRATO N 0622025. VIGENCIA: LIMITADO N 11042026. FISCALIZACAO: DANIEL NORONHA PASSOS- MAT N 5591(TITULAR) E SILENE DE BARROS DA SILVEIRA- MAT N 5820(SUPLENTE). SERVICO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA O DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE",,15602,,15443,6000.00,2025,33,PRI,2025,622025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-04-29,2025-12-23,2025004855,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",,,,,6355654,PEDRO DE O. FIRPO & ANTONIA S. L. DE ALMEIDA LTDA,PJ,54392272000103,,"REFERENTE A SERVICOS( 700UN ATENDIMENTO MEDICO CLINICO GERAL) PARA SMS. SF N 17142025. REFERENTE A EMPENHO A FAVOR DA EMPRESA PEDRO DE O. FIRPO ANTONIA S.L DE ALMEIDA LTDA.JUSTIFICANDO-SE PARA A RENOVACAO DA CONTRATACAO DESTE SERVICO PARA MANTER O ATENDIMENTO MEDICO CLINICO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E PARA DAR CONTINUIDADE NOS SERVICOS JA PRESTADOS PELO MEDICO NO MUNICIPIO.ALEM DISSO, CONSIDER",,15645,,15412,2500.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2025,2025-05-09,2025-12-23,2025005177,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",,,,,7228895,AMANDA BRUM DOS SANTOS,PJ,60540764000100,,"REF. AO PGTO DA NF 2025000000000142025 (MEM. 66952025 - SMS).REFERENTE A SERVICOS( 1.000UN ATENDIMENTO MEDICO CLINICO GERAL) PARA SMS. SF N 18742025. REFERENTE A 1.000 (UM MIL) HORAS DE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NAS UBS. JUSTIFICA-SE A CONTRATACAO DESTE SERVICO MEDICO PARA MANTER O ATENDIMENTO CLINICO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. ALEM DISSO, CONSIDERA-SE QUE SAO CONSTANTEMENTE APONTADOS PELO",,15781,3500.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-05-09,2025-12-23,2025005177,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",,,,,7228895,AMANDA BRUM DOS SANTOS,PJ,60540764000100,,"REFERENTE A SERVICOS( 1.000UN ATENDIMENTO MEDICO CLINICO GERAL) PARA SMS. SF N 18742025. REFERENTE A 1.000 (UM MIL) HORAS DE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NAS UBS. JUSTIFICA-SE A CONTRATACAO DESTE SERVICO MEDICO PARA MANTER O ATENDIMENTO CLINICO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. ALEM DISSO, CONSIDERA-SE QUE SAO CONSTANTEMENTE APONTADOS PELO MINISTERIO PUBLICO EM RELACOES AS CONTRATACOES POR RPA.CONFO",,15781,,15456,3500.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-06-04,2025-12-23,2025006332,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",,,,,4276368,JELCINEIA PEREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA,PJ,49456511000101,,"REFERENTE A SERVICOS( 750UN ATENDIMENTO MEDICO CLINICO GERAL) PARA SMS. SF N 22902025.REFERENTE A 750 HORAS DE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA UBS III.JUSTIFICATIVA: JUSTIFICA-SE A RENOVACAO DA CONTRATACAO DESTE SERVICOPARA MANTER O ATENDIMENTO MEDICO CLINICO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE E PARADAR CONTINUIDADE NOS SERVICOS JA PRESTADOS PELA MEDICA NO MUNICIPIO.ALEM DISSO, CONSIDERA-SE QUE SOMOS CON",,15643,,15447,9000.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2025,2025-06-10,2025-12-23,2025006553,10,Saúde,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,1308,AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE,4.4.90.51,449051990000000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,,,,,3979951,ROMULO BALMER CHAMORRA,PJ,36021786000170,,"REF AO PGTO DA NF N 111, CFE MEM N 65052025 DA SMS. (3 MEDICAO)REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE TIPO I - PARQUE FRAGATA, CONFORME MEMORAIS DESCRITIVOS E ANEXOS DA SMS. SF N 23732025. CONTRATO N 1122025. VIGENCIA: PRAZO INICIAL DIA 10062025 E PRAZO FINAL 10062026. FISCALIZACAO DE OBRA: MILENE SOTTORIVA ANDREIA - MAT N",,15762,69575.41,0,,2025,1,CCE,2025,1122025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-06-10,2025-12-23,2025006553,10,Saúde,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,1308,AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE,4.4.90.51,449051990000000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,,,,,3979951,ROMULO BALMER CHAMORRA,PJ,36021786000170,,"REF AO PGTO DA NF N 111, CFE MEM N 65052025 DA SMS. (3 MEDICAO)REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE TIPO I - PARQUE FRAGATA, CONFORME MEMORAIS DESCRITIVOS E ANEXOS DA SMS. SF N 23732025. CONTRATO N 1122025. VIGENCIA: PRAZO INICIAL DIA 10062025 E PRAZO FINAL 10062026. FISCALIZACAO DE OBRA: MILENE SOTTORIVA ANDREIA - MAT N",,15762,,15762,2087.26,2025,1,CCE,2025,1122025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-06-10,2025-12-23,2025006553,10,Saúde,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,1308,AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE,4.4.90.51,449051990000000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,,,,,3979951,ROMULO BALMER CHAMORRA,PJ,36021786000170,,"REF AO PGTO DA NF N 111, CFE MEM N 65052025 DA SMS. (3 MEDICAO)REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE TIPO I - PARQUE FRAGATA, CONFORME MEMORAIS DESCRITIVOS E ANEXOS DA SMS. SF N 23732025. CONTRATO N 1122025. VIGENCIA: PRAZO INICIAL DIA 10062025 E PRAZO FINAL 10062026. FISCALIZACAO DE OBRA: MILENE SOTTORIVA ANDREIA - MAT N",,15762,,15762,3826.65,2025,1,CCE,2025,1122025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,L,2025,2025,2025-06-18,2025-12-23,2025006882,4,Administração,122,Administração Geral,2,Serviços Urbanos,2210,Manutenção das Atividades da SMSUVT,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,3979997,RONIVON DUTRA VIEIRA 70702748072,PJ,13679026000150,,"REF. AO PGTO DA NF N 128825, CFE MEM N 128325 DA SMSUVT. REFERENTE A SERVICOS ( 1UN EMPENHO GLOBAL DE R$ 6.000,00 (SEIS MILM REAIS) , QUE SERA RETIRADA AOS POUCOS.) PARA SMSUVT. SF N 24802025. REFERENTE A AQUISICAO DE EMPENHO PARA FAZER RETIRADA AOS POUCOS NO VALOR DE R$ 6.000,00 ( SEIS MIL REAIS ) PARA SMSUVT.JUSTIFICA-SE O EMPENHO QUE NECESSITA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE CONSERTOS DE",,15823,2300.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,P,2025,2025,2025-06-18,2025-12-23,2025006882,4,Administração,122,Administração Geral,2,Serviços Urbanos,2210,Manutenção das Atividades da SMSUVT,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,3979997,RONIVON DUTRA VIEIRA 70702748072,PJ,13679026000150,,"REF. AO PGTO DA NF N 128825, CFE MEM N 128325 DA SMSUVT. REFERENTE A SERVICOS ( 1UN EMPENHO GLOBAL DE R$ 6.000,00 (SEIS MILM REAIS) , QUE SERA RETIRADA AOS POUCOS.) PARA SMSUVT. SF N 24802025. REFERENTE A AQUISICAO DE EMPENHO PARA FAZER RETIRADA AOS POUCOS NO VALOR DE R$ 6.000,00 ( SEIS MIL REAIS ) PARA SMSUVT.JUSTIFICA-SE O EMPENHO QUE NECESSITA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE CONSERTOS DE",,15823,,15823,63.25,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-07-01,2025-12-23,2025007264,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",,,,,7454372,ABRAHAO SERVICOS MEDICOS LTDA,PJ,58608809000180,,"REFERENTE A SERVICOS( 750H ATENDIMENTO MEDICO CLINICO GERAL) PARA SMS. SF N 26162025.REFERENTE A 750 HORAS DE PRESTACAO DE SERVICO MEDICOS NA UBS II DA MEDICA RAQUEL HERMES.JUSTIFICA-SE A CONTRATACAO DESTE SERVICO PARA MANTER O ATENDIMENTO MEDICO CLINICO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE E PARA DAR CONTINUIDADENOS SERVICOS PRESTADOS AO MUNICIPIO.ALEM DISSO, CONSIDERA-SE QUE SOMOS CONSTANTEMENTE APONTADOS",,15712,,15453,6300.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-07-09,2025-12-23,2025007695,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",,,,,3979123,CLINICA MEDICA DR. CLEINNER LTDA - ME,PJ,4472963000149,,REFERENTE A SERVICO ( 600UN EXAMES DE ULTRASSOM ) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS SF N 27982025 E CONTRATO N 1352025. VIGENCIA : PRAZO DE 6 (SEIS MESES) TENDO PRAZO INICIAL DIA 09072025 ATE 09012026. FISCALIZACAO :REJANE RAZEIRA SAMPAIO - MATRICULA N 9143 (TITULAR) E GRAZIELE RENATA LENCIONE SMAIRE - MATRICULA N 9136 (SUPLENTE).CREDENCIAMENTO PARA O SERVICO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA,,15209,,15390,7749.38,2025,30,CPC,2025,1352025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2025,2025-08-14,2025-12-23,2025009118,10,Saúde,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,1308,AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,3979951,ROMULO BALMER CHAMORRA,PJ,36021786000170,,"REF AO PGTO DA NF N 110, CONF AO MEM N 65042025 (2 MEDICAO)REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS (0,906501UST CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A OBRA DE REFORMA E AMPLIACAO DA UBS CASABOM) PARA SMS. SF N 33152025. CONTRATO N. 1672025. VIGENCIA: PRAZO INICIAL DIA 14082025 E PRAZO FINAL DIA 21012026. FISCALIZACAO: MILENE SOTORRIVA ANDREIA MATRICULA N. 8944 (TITULAR), LIANE P. GRIEPP MATRICULA 5",,15779,55690.30,0,,2025,6,CCE,2025,1672025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-08-14,2025-12-23,2025009118,10,Saúde,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,1308,AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,3979951,ROMULO BALMER CHAMORRA,PJ,36021786000170,,"REF AO PGTO DA NF N 110, CONF AO MEM N 65042025 (2 MEDICAO)REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS (0,906501UST CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A OBRA DE REFORMA E AMPLIACAO DA UBS CASABOM) PARA SMS. SF N 33152025. CONTRATO N. 1672025. VIGENCIA: PRAZO INICIAL DIA 14082025 E PRAZO FINAL DIA 21012026. FISCALIZACAO: MILENE SOTORRIVA ANDREIA MATRICULA N. 8944 (TITULAR), LIANE P. GRIEPP MATRICULA 5",,15779,,15779,3062.97,2025,6,CCE,2025,1672025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-08-14,2025-12-23,2025009118,10,Saúde,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,1308,AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,3979951,ROMULO BALMER CHAMORRA,PJ,36021786000170,,"REF AO PGTO DA NF N 110, CONF AO MEM N 65042025 (2 MEDICAO)REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS (0,906501UST CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A OBRA DE REFORMA E AMPLIACAO DA UBS CASABOM) PARA SMS. SF N 33152025. CONTRATO N. 1672025. VIGENCIA: PRAZO INICIAL DIA 14082025 E PRAZO FINAL DIA 21012026. FISCALIZACAO: MILENE SOTORRIVA ANDREIA MATRICULA N. 8944 (TITULAR), LIANE P. GRIEPP MATRICULA 5",,15779,,15779,1670.71,2025,6,CCE,2025,1672025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2025,2025-08-19,2025-12-23,2025009390,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",,,,,6687670,MARCELA NIETO MARQUES DA ROCHA,PJ,58550538000150,,"REF. AO PGTO DA NF 152025 (MEM. 66662025 - SMS).REFERENTE A SERVICOS( 750UN ATENDIMENTO MEDICO CLINICO GERAL) REFERENTE A 750 HORAS DE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA UBS I - PARQUE FRAGATA. PARA SMS. SF N 29262025.REFERENTE A 750 HORAS DE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA UBS I - PARQUE FRAGATA.CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO DE N.: 38562025",,15778,6800.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2025,2025-08-20,2025-12-23,2025009395,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",,,,,7638134,LUCAS E SILVIA LTDA,PJ,61616468000108,,REF. AO PGTO DA NF 62025 (MEM. 66802025 - SMS).REFERENTE A SERVICOS (420UN ATENDIMENTO MEDICO CLINICO GERAL) PARA SMS. SF N 33992025. REFERENTE A 420 HORAS DE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA UBS CENTRAL. JUSTIFICA-SE A CONTRATACAO DESTE SERVICO PARA MANTER O ATENDIMENTO MEDICO CLINICO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE E PARA DAR CONTINUIDADE NOS SERVICOS PRESTADOS AO MUNICIPIO.EM ANEXO CARTA PROPOSTA E,,15775,3200.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-08-29,2025-12-23,2025009752,10,Saúde,301,Atenção Básica,8,ATENÇÃO DE MEDIA COMPLEXIDADE,2077,MANUTENÇÃO DO CAPS,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",,,,,3980138,OCT CELANTE SERVICOS MEDICOS LTDA,PJ,44238901000191,,"REFERENTE A SERVICOS( 480,000 UN ATENDIMENTO MEDICO CLINICO GERAL ) REFERENTE A 480 HORAS DE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NO CAPS (CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL) . PARA SMS. SF N 35472025.REFERENTE A 480 HORAS DE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NO CAPS (CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL) PARA EMPRESA OCT CELANTE SERVICOS MEDICOS, CNPJ: 44.238.9010001-91 CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO",,15718,,15478,6283.20,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2025,2025-08-29,2025-12-23,2025009762,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",,,,,5805094,CAROLINE SILVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA,PJ,53340995000104,,"REF. AO PGTO DA NF 382025 (MEM. 66822025 - SMS).REFERENTE A SERVICOS( 216,000 UN ATENDIMENTO MEDICO CLINICO GERAL ) PARA SMS. SF N 35402025. REFERENTE A 216 HORAS DE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS CAROLINE SILVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA, CNPJ: 53.340.9950001-0 NA UBS PARQUE FRAGATA.CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO DE N.: 42372025 - SMS",,15777,2400.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-08-29,2025-12-23,2025009762,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",,,,,5805094,CAROLINE SILVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA,PJ,53340995000104,,"REFERENTE A SERVICOS( 216,000 UN ATENDIMENTO MEDICO CLINICO GERAL ) PARA SMS. SF N 35402025. REFERENTE A 216 HORAS DE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS CAROLINE SILVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA, CNPJ: 53.340.9950001-0 NA UBS PARQUE FRAGATA.CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO DE N.: 42372025 - SMS",,15777,,15458,2400.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2025,2025-08-29,2025-12-23,2025009769,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",,,,,7653733,NIEMCZEWSKI SERVICOS MEDICOS - LTDA,PJ,61994523000195,,"REF. AO PGTO DA NF 52025 (MEM. 66722025 - SMS).REFERENTE A SERVICOS( 450,000 UN ATENDIMENTO MEDICO CLINICO GERAL ) PARA SMS. SF N 35422025. REFERENTE A 450 HORAS DE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS DA NIEMCZEWSKI SERVICOS MEDICOS - LTDA, CNPJ: 61.994.5230001-95 NA UBS CASABOM.CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO DE N.: 42432025 - SMS",,15770,4400.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-08-29,2025-12-23,2025009769,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",,,,,7653733,NIEMCZEWSKI SERVICOS MEDICOS - LTDA,PJ,61994523000195,,"REFERENTE A SERVICOS( 450,000 UN ATENDIMENTO MEDICO CLINICO GERAL ) PARA SMS. SF N 35422025. REFERENTE A 450 HORAS DE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS DA NIEMCZEWSKI SERVICOS MEDICOS - LTDA, CNPJ: 61.994.5230001-95 NA UBS CASABOM.CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO DE N.: 42432025 - SMS",,15770,,15462,4400.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2025,2025-08-29,2025-12-23,2025009770,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",,,,,6501797,GON ASSISTENCIA MEDICA LTDA,PJ,53597347000120,,"REF. AO PGTO DA NF 52025 (MEM. 66792025 - SMS).REFERENTE A SERVICOS( 960,000 UN ATENDIMENTO MEDICO CLINICO GERAL ) PARA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA USBS II E CENTRAL. PARA SMS. SF N 35382025. REFERENTE A 960 HORAS DE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS DA EMPRESA GON ASSISTENCIA MEDICA LTDA, CNPJ: 553.597.3470001-20 NA UBS II CENTRAL. CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLICITACAO E A",,15759,12100.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-08-29,2025-12-23,2025009770,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",,,,,6501797,GON ASSISTENCIA MEDICA LTDA,PJ,53597347000120,,"REFERENTE A SERVICOS( 960,000 UN ATENDIMENTO MEDICO CLINICO GERAL ) PARA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA USBS II E CENTRAL. PARA SMS. SF N 35382025. REFERENTE A 960 HORAS DE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS DA EMPRESA GON ASSISTENCIA MEDICA LTDA, CNPJ: 553.597.3470001-20 NA UBS II CENTRAL. CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO DE N.: 42352025 - SMS",,15759,,15467,12100.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2025,2025,2025-08-29,2025-12-23,2025009783,12,Educação,361,Ensino Fundamental,83,TRANSPORTE ESCOLAR,2024,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,6992193,JCV PERLEBERG TRANSPORTES LTDA,PJ,17173724000130,,"REFERENTE A SERVICOS (1 ITEM 6.240 KM , VALOR DO KM (R$ 6,29)ROTA PAVAO). PARA SME, SF N 35762025. 3 T.A AO CONTRATO N 1042025.COM VIGENCIA ATE 01122025.TENDO COMO FISCAIS: EMMANUEL LUCENA FREIESLEBEN, MATRICULA N 9163 E CARLOS ALBERTO FERNANDES DE AVILA, MATRICULA N9153.SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR - ROTA PAVAOMEMORANDO 4252025.",,14896,,15399,3126.90,2025,46,PRD,2025,1042025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3,RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO COTA MUNICIPAL - SEQM,PRM,L,2025,2025,2025-09-16,2025-12-23,2025010455,12,Educação,361,Ensino Fundamental,82,ENSINO FUNDAMENTAL,2120,MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NAS ESCOLAS RURAIS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,3978839,LICS SUPER AGUA EIRELI,PJ,4857522000165,2280005233,REF. AO PGTO DA NF 2025000000056282025 (MEM. 13642025 - SETOR ADMINISTRATIVOSME).REFERENTE A SERVICOS( 12MES POTABILIDADE DA AGUA P CONSUMO HUMANO - TRES ESCOLAS RURAIS - POTABILIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO - PARA AS TRES ESCOLAS RURAIS - EMEF ALVARO BERCHON - BORDALO DE PINHO E LUIZ RAPHAEL ) PARA SME. SF N 38442025. 5 T.A. AO CONTRATO N. 0582021. VIGENCIA: LIMITADO A 17092026 . FISCALIZACAO,,15785,3335.61,0,,2021,36,PRE,2021,582021,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3,RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO COTA MUNICIPAL - SEQM,PRM,P,2025,2025,2025-09-16,2025-12-23,2025010455,12,Educação,361,Ensino Fundamental,82,ENSINO FUNDAMENTAL,2120,MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NAS ESCOLAS RURAIS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,3978839,LICS SUPER AGUA EIRELI,PJ,4857522000165,2280005233,REF. AO PGTO DA NF 2025000000056282025 (MEM. 13642025 - SETOR ADMINISTRATIVOSME).REFERENTE A SERVICOS( 12MES POTABILIDADE DA AGUA P CONSUMO HUMANO - TRES ESCOLAS RURAIS - POTABILIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO - PARA AS TRES ESCOLAS RURAIS - EMEF ALVARO BERCHON - BORDALO DE PINHO E LUIZ RAPHAEL ) PARA SME. SF N 38442025. 5 T.A. AO CONTRATO N. 0582021. VIGENCIA: LIMITADO A 17092026 . FISCALIZACAO,,15785,,15785,366.92,2021,36,PRE,2021,582021,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3,RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO COTA MUNICIPAL - SEQM,PRM,P,2025,2025,2025-09-16,2025-12-23,2025010455,12,Educação,361,Ensino Fundamental,82,ENSINO FUNDAMENTAL,2120,MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NAS ESCOLAS RURAIS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,3978839,LICS SUPER AGUA EIRELI,PJ,4857522000165,2280005233,REF. AO PGTO DA NF 2025000000056282025 (MEM. 13642025 - SETOR ADMINISTRATIVOSME).REFERENTE A SERVICOS( 12MES POTABILIDADE DA AGUA P CONSUMO HUMANO - TRES ESCOLAS RURAIS - POTABILIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO - PARA AS TRES ESCOLAS RURAIS - EMEF ALVARO BERCHON - BORDALO DE PINHO E LUIZ RAPHAEL ) PARA SME. SF N 38442025. 5 T.A. AO CONTRATO N. 0582021. VIGENCIA: LIMITADO A 17092026 . FISCALIZACAO,,15785,,15785,160.11,2021,36,PRE,2021,582021,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-09-25,2025-12-23,2025010857,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.39,339039100000000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,6399570,PINZ LOCACAO DE CONTAINERS LTDA.,PJ,24852825000100,,"REFERENTE A SERVICOS( 1UN LOCACAO CONTAINER COMPLETO) PARA UBSI DA SMS. SF N 39132025. REFERENTE LOCACAO DE CONTAINER PARA A UBS I..JUSTIFICA-SE POIS A PRORROGACAO DO EMPENHO REFERENTE AO ALUGUEL MENSAL DE CONTEINERES POR MAIS TRES MESES, DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE I (PARQUE FRAGATA). A MEDIDA SE FAZ NECESSARIA DEVIDO AO ATRASO NA CONCLUSAO DA REFORMA EMERGENCIAL DA UNIDADE, VIABILIZADA",,15658,,15429,2708.06,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-10-10,2025-12-23,2025011466,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",,,,,6727636,DORVAL BRAGA HOCHMULLER SERVICOS MEDICOS LTDA,PJ,58439923000124,,REFERENTE A SERVICOS( 235UN ATENDIMENTO MEDICO CLINICO GERAL ) PARA SMS. SF N 41842025. REFERENTE A 235 HORAS DE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA UBS III.JUSTIFICA-SE A RENOVACAO DA CONTRATACAO DESTE SERVICO PARA MANTER O ATENDIMENTO MEDICO CLINICO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE E PARA DAR CONTINUIDADE NOS SERVICOS JA PRESTADOS PELO MEDICO NO MUNICIPIO.BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.AGENCIA: 0387CONT,,15644,,15411,3625.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2025,2025-10-10,2025-12-23,2025011467,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",,,,,6977720,VIRGINIA FINK ZANETTE LTDA,PJ,58276069000122,,REF. AO PGTO DA NF 52025 (MEM. 66652025 - SMS).REFERENTE A SERVICOS( 390UN ATENDIMENTO MEDICO CLINICO GERAL ) PARA SMS. SF N 41852025. REFERENTE A 390HORAS DE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA UBS II.JUSTIFICA-SE A RENOVACAO DA CONTRATACAO DESTE SERVICO PARA MANTER O ATENDIMENTO MEDICO CLINICO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE E PARA DAR CONTINUIDADE NOS SERVICOS JA PRESTADOS PELO MEDICO NO MUNICIPIO.EMPR,,15760,6000.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-10-10,2025-12-23,2025011468,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",,,,,6977702,MARCELLINO MEDICINA E SAUDE LTDA,PJ,53473893000159,,REFERENTE A SERVICOS( 280UN ATENDIMENTO MEDICO CLINICO GERAL ) PARA SMS. SF N 41862025. REFERENTE A 280 HORAS DE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NAS UBS III.JUSTIFICA-SE A RENOVACAO DA CONTRATACAO DESTE SERVICO PARA MANTER OATENDIMENTO MEDICO CLINICO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE E PARA DAR CONTINUIDADE NOSSERVICOS JA PRESTADOS PELO MEDICO NO MUNICIPIO.CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO E DEPARTAMENT,,15642,,15413,6400.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-10-10,2025-12-23,2025011470,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",,,,,6484035,ALESSANDRA VERARDI LTDA,PJ,48927687000131,,REFERENTE A SERVICOS( 150H ATENDIMENTO MEDICO CLINICO GERAL ) PARA SMS. SF N 41872025. REFERENTE A 150 HORAS DE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA UBS III.JUSTIFICA-SE A RENOVACAO DA CONTRATACAO DESTE SERVICO PARA MANTER O ATENDIMENTOMEDICO CLINICO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE E PARA DAR CONTINUIDADE NOS SERVICOS JAPRESTADOS PELA MEDICA NO MUNICIPIO.CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO,,15646,,15445,1999.20,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-11-06,2025-12-23,2025012346,10,Saúde,301,Atenção Básica,8,ATENÇÃO DE MEDIA COMPLEXIDADE,2077,MANUTENÇÃO DO CAPS,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",,,,,3980511,M. A. SILVA & E. P. DA SILVA LTDA,PJ,47351558000185,,"REFERENTE A SERVICOS( 108UN ATENDIMENTO MEDICO- SAUDE MENTAL DO TRABALHO) PARA SMS. SF N 45322025. REFERENTE A 108 HORAS DE PRESTACAO DE ATENDIMENTOS DA SAUDE MENTAL DO TRABALHO.JUSTIFICA-SE A CONTRATACAO DESTE SERVICO PARA MANTER O ATENDIMENTO MEDICO REFERENTE A SAUDE MENTAL DO TRABALHO, NO QUAL ESTA SENDO REALIZADO NO MUNICIPIO, CONFORME DETERMINACAO DO MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO, ONDE SEG",,15706,,15480,2982.40,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-11-17,2025-12-23,2025012718,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,15,BENEFICIOS EVENTUAIS,2228,Estruturação da Rede de Serviços do Sistema Único de Assistencia ( SUAS),3.3.90.39,339039140000000,"LOCACAO BENS MOVEIS, OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVE",,,,,3978867,CLAUDEMIR DA SILVA MELO EIRELI,PJ,10972410000158,,"REF. AO PGTO DA NF N 29225, CFE MEM N 173625 DA SMCAS. REFERENTE A SERVICOS ( 1DIA LOCACAO DE TENDA MODELO PIRAMIDE, CHAPEU DE BRUXA OU ARREDONDADO 10MX10M, SEM FECHAMENTO) PARA O EVENTO 3 NATAL SOCIAL DA SMCAS. SF N 46722025. CONTRATO N. 2582025. VIGENCIA: DE 12122025 ATE 12012026 . FISCALIZACAO: CARMEM REGINA DA SILVA (TITULAR), MATRICULA N 9137 E MAICON ALEXANDRE DOS SANTOS PISKE (SUPLENTE), MA",,15825,947.00,0,,2025,20,PCE,2025,2582025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-11-17,2025-12-23,2025012718,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,15,BENEFICIOS EVENTUAIS,2228,Estruturação da Rede de Serviços do Sistema Único de Assistencia ( SUAS),3.3.90.39,339039140000000,"LOCACAO BENS MOVEIS, OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVE",,,,,3978867,CLAUDEMIR DA SILVA MELO EIRELI,PJ,10972410000158,,"REF. AO PGTO DA NF N 29225, CFE MEM N 173625 DA SMCAS. REFERENTE A SERVICOS ( 1DIA LOCACAO DE TENDA MODELO PIRAMIDE, CHAPEU DE BRUXA OU ARREDONDADO 10MX10M, SEM FECHAMENTO) PARA O EVENTO 3 NATAL SOCIAL DA SMCAS. SF N 46722025. CONTRATO N. 2582025. VIGENCIA: DE 12122025 ATE 12012026 . FISCALIZACAO: CARMEM REGINA DA SILVA (TITULAR), MATRICULA N 9137 E MAICON ALEXANDRE DOS SANTOS PISKE (SUPLENTE), MA",,15825,,15825,47.35,2025,20,PCE,2025,2582025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-11-19,2025-12-23,2025012837,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,12,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS,2090,Proteção Social Básica,3.3.90.39,339039990000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,,,,,5181552,CRISTIANO DUARTE DA COSTA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA,PJ,9405112000105,,"REF. AO PGTO DA NF N 125, CFE MEM N 173825 DA SMCAS. REFERENTE A SERVICOS ( 57H GUARDA DE SEGURANCA NAO ARMADA PARA EVENTOS ) PARA O EVENTO 3 NATAL SOCIAL DA SMCAS. SF N 47352025. CONTRATO N. 2642025. VIGENCIA: DE 08122025 ATE 08012026. FISCALIZACAO: CARMEM REGINA DA SILVA (TITULAR), MATRICULA N 9137 E MAICON ALEXANDRE DOS SANTOS PISKE (SUPLENTE), MATRICULA N 5629 . REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA",,15761,1304.73,0,,2024,75,PCE,2025,2642025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-11-19,2025-12-23,2025012837,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,12,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS,2090,Proteção Social Básica,3.3.90.39,339039990000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,,,,,5181552,CRISTIANO DUARTE DA COSTA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA,PJ,9405112000105,,"REF. AO PGTO DA NF N 125, CFE MEM N 173825 DA SMCAS. REFERENTE A SERVICOS ( 57H GUARDA DE SEGURANCA NAO ARMADA PARA EVENTOS ) PARA O EVENTO 3 NATAL SOCIAL DA SMCAS. SF N 47352025. CONTRATO N. 2642025. VIGENCIA: DE 08122025 ATE 08012026. FISCALIZACAO: CARMEM REGINA DA SILVA (TITULAR), MATRICULA N 9137 E MAICON ALEXANDRE DOS SANTOS PISKE (SUPLENTE), MATRICULA N 5629 . REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA",,15761,,15761,52.19,2024,75,PCE,2025,2642025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-11-19,2025-12-23,2025012837,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,12,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS,2090,Proteção Social Básica,3.3.90.39,339039990000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,,,,,5181552,CRISTIANO DUARTE DA COSTA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA,PJ,9405112000105,,"REF. AO PGTO DA NF N 125, CFE MEM N 173825 DA SMCAS. REFERENTE A SERVICOS ( 57H GUARDA DE SEGURANCA NAO ARMADA PARA EVENTOS ) PARA O EVENTO 3 NATAL SOCIAL DA SMCAS. SF N 47352025. CONTRATO N. 2642025. VIGENCIA: DE 08122025 ATE 08012026. FISCALIZACAO: CARMEM REGINA DA SILVA (TITULAR), MATRICULA N 9137 E MAICON ALEXANDRE DOS SANTOS PISKE (SUPLENTE), MATRICULA N 5629 . REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA",,15761,,15761,143.52,2024,75,PCE,2025,2642025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E DESPORTO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,PRM,P,2025,2025,2025-11-25,2025-12-23,2025012912,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,180,DESPORTO MUNICIPAL,2046,Manutenção das Atividades do Ginásio de Esportes,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,,,,,3978751,SULPAR- COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - MATRIZ,PJ,74179151000195,930249526,"REFERENTE A AQUISICAO( 10UN PISCA LED 100 LAMPADAS LUZES COLORIDA , 10UN PISCA LED 100 LAMPADAS LUZES BRANCA , ENTRE OUTROS) PARA O EVENTO SONHO DE NATAL DA SMCDT. SF N 47542025.REFERENTE A AQUISICAO DE ILUMINACAO E DECORACAO NATALINA NO EVENTO DO SONHO DE NATAL, DE ACORDO COMO SEGUE:CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO E O DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITACOES, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO",,14427,,15423,1500.78,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E DESPORTO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,PRM,L,2025,2025,2025-11-28,2025-12-23,2025013062,13,Cultura,392,Difusão Cultural,32,EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS,2047,Eventos Culturais Diversos,3.3.90.39,339039230000000,FESTIVIDADES E HOMENAGENS,,,,,8001563,AMANCIO BARCELLOS JORGE NETO 02617495019,PJ,32661136000139,,"REFERENTE AO PGTO DA NF N 10, DO MEM N 8062025 - SMCDT.REFERENTE A SERVICOS( 1UN APRESENTACAO ARTISTICA MUSICAL DE AMANCIO JORGE E BANDA) PARA O EVENTO SONHO DE NATAL2025 DA SMCDT. SF N 48572025. REFERENTE A UMA APRESENTACAO MUSICAL DE AMANCIO JORGE E BANDA PARA O EVENTO DO SONHO DE NATAL, QUE ACONTECE NO CERRO DO ESTADO, NOS DIAS 19, 20 E 21 DE DEZEMBRO.BANCO BANCO BRADESCOAGENCIA 3097CONTA-CORRE",,15756,6000.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2025,2025-12-16,2025-12-23,2025013907,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS INSTAL,,,,,3978923,RIDALA INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA - ME,PJ,5452474000198,2350011040,"REF. AO PGTO DA NF 11852025 (MEM. 66922025 - SMS.)REFERENTE A AQUISICAO( 7M MANGUEIRA DE AR, 2UN ABRACADEIRA DE PRESSAO PMANGUEIRA, 5M CABO DE ENERGIA) PARA SMS. SF N 50902025. REFERENTE A AQUISICOES DE MATERIAIS, CONFORME JUSTIFICATIVA E AUTORIZACAO DO SECRETARIO, ATRAVES DO MEMORANDO N 64792025 - SMS.",,15780,184.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2025,2025,2025-12-22,2025-12-23,2025014117,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2008,Manutenção Ativ Secretaria Municipal de Administração,3.1.90.94,319094010000000,INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL,,,,,3978624,SERGIO LUIZ DUTRA DE OLIVEIRA,PF,30137330049,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO POR APOSENTADORIA, A PARTIR DE 01122025. SERVIDOR DO SMSUVT.MEMORANDO N 192025 DA SMA.",,15745,,15400,3148.61,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2025,2025-12-22,2025-12-23,2025014120,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",,,,,7228895,AMANDA BRUM DOS SANTOS,PJ,60540764000100,,REF. AO PGTO DA NF 2025000000000142025 (MEM. 66952025 - SMS).REFERENTE A SERVICOS( 50H ATENDIMENTO MEDICO CLINICO GERAL) PARA SMS. SF N 51642025. REFERENTE A 50 HORAS DE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NAS UBS.JUSTIFICA-SE A CONTRATACAO DESTE SERVICO MEDICO PARA MANTER O ATENDIMENTO CLINICO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE.DADOS BANCARIOS:SICREDI - 748AGENCIA: 0247CONTA: 81564-9CONFORME A AUTORIZACAO D,,15782,4950.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-12-22,2025-12-23,2025014120,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",,,,,7228895,AMANDA BRUM DOS SANTOS,PJ,60540764000100,,"REFERENTE A SERVICOS( 50H ATENDIMENTO MEDICO CLINICO GERAL) PARA SMS. SF N 51642025. REFERENTE A 50 HORAS DE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NAS UBS.JUSTIFICA-SE A CONTRATACAO DESTE SERVICO MEDICO PARA MANTER O ATENDIMENTO CLINICO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE.DADOS BANCARIOS:SICREDI - 748AGENCIA: 0247CONTA: 81564-9CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORAN",,15782,,15457,4950.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,L,2025,2025,2025-12-22,2025-12-23,2025014122,4,Administração,122,Administração Geral,2,Serviços Urbanos,2210,Manutenção das Atividades da SMSUVT,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 122025,,15872,13232.56,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2025,2025-12-22,2025-12-23,2025014123,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 122025,,15866,16669.96,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2025,2025-12-22,2025-12-23,2025014124,10,Saúde,301,Atenção Básica,8,ATENÇÃO DE MEDIA COMPLEXIDADE,2077,MANUTENÇÃO DO CAPS,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 122025,,15869,129.67,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2025,2025-12-22,2025-12-23,2025014125,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 122025,,15868,12771.39,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2025,2025,2025-12-22,2025-12-23,2025014126,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2008,Manutenção Ativ Secretaria Municipal de Administração,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 122025,,15852,2270.76,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E DESPORTO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,PRM,L,2025,2025,2025-12-22,2025-12-23,2025014127,13,Cultura,392,Difusão Cultural,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2045,Manutenção das Atividades da Casa da Cultura,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 122025,,15865,390.67,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2025,2025-12-22,2025-12-23,2025014128,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,9,VIGILANCIA EM SAUDE,2072,Vigilancia Sanitária,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 122025,,15874,259.34,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2025,2025,2025-12-22,2025-12-23,2025014129,12,Educação,361,Ensino Fundamental,82,ENSINO FUNDAMENTAL,2022,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 122025,,15857,28.94,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,6,"SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",3,"SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",PRM,L,2025,2025,2025-12-22,2025-12-23,2025014130,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2013,"Manutenção ativ. da Secretaria de Obras, Urbanismo e Habitação",3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 122025,,15862,3889.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,6,"SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",3,"SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",PRM,P,2025,2025,2025-12-22,2025-12-23,2025014130,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2013,"Manutenção ativ. da Secretaria de Obras, Urbanismo e Habitação",3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 122025,,15862,,15862,360.19,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,6,"SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",3,"SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",PRM,P,2025,2025,2025-12-22,2025-12-23,2025014130,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2013,"Manutenção ativ. da Secretaria de Obras, Urbanismo e Habitação",3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 122025,,15862,,15862,135.30,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,PRM,L,2025,2025,2025-12-22,2025-12-23,2025014131,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2053,Manutenção das Atividades da SMDRE,3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE CARGOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 122025,,15856,2270.07,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2025,2025-12-22,2025-12-23,2025014132,10,Saúde,122,Administração Geral,8,ATENÇÃO DE MEDIA COMPLEXIDADE,1061,SAMU - P.A - A.S.M - EMAD,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 122025,,15861,2973.98,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,PRM,L,2025,2025,2025-12-22,2025-12-23,2025014133,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2053,Manutenção das Atividades da SMDRE,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 122025,,15864,2534.96,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,L,2025,2025,2025-12-22,2025-12-23,2025014134,4,Administração,129,Administração de Receitas,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Administração Tributária,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 122025,,15850,3176.87,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2025,2025,2025-12-22,2025-12-23,2025014135,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2008,Manutenção Ativ Secretaria Municipal de Administração,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 122025,,15867,907.69,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2025,2025,2025-12-22,2025-12-23,2025014136,12,Educação,361,Ensino Fundamental,82,ENSINO FUNDAMENTAL,2022,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 122025,,15853,687.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,PRM,L,2025,2025,2025-12-22,2025-12-23,2025014137,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2053,Manutenção das Atividades da SMDRE,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 122025,,15855,2593.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,L,2025,2025,2025-12-22,2025-12-23,2025014138,4,Administração,122,Administração Geral,2,Serviços Urbanos,2210,Manutenção das Atividades da SMSUVT,3.1.90.11,319011090000000,ADICIONAL DE PERICULOSIDADE,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 122025,,15860,4573.94,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2025,2025-12-22,2025-12-23,2025014139,10,Saúde,122,Administração Geral,8,ATENÇÃO DE MEDIA COMPLEXIDADE,1061,SAMU - P.A - A.S.M - EMAD,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 122025,,15848,93576.06,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-12-22,2025-12-23,2025014139,10,Saúde,122,Administração Geral,8,ATENÇÃO DE MEDIA COMPLEXIDADE,1061,SAMU - P.A - A.S.M - EMAD,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 122025,,15848,,15848,6276.32,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-12-22,2025-12-23,2025014139,10,Saúde,122,Administração Geral,8,ATENÇÃO DE MEDIA COMPLEXIDADE,1061,SAMU - P.A - A.S.M - EMAD,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 122025,,15848,,15848,580.48,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-12-22,2025-12-23,2025014139,10,Saúde,122,Administração Geral,8,ATENÇÃO DE MEDIA COMPLEXIDADE,1061,SAMU - P.A - A.S.M - EMAD,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 122025,,15848,,15848,10148.18,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-12-22,2025-12-23,2025014139,10,Saúde,122,Administração Geral,8,ATENÇÃO DE MEDIA COMPLEXIDADE,1061,SAMU - P.A - A.S.M - EMAD,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 122025,,15848,,15848,571.20,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-12-22,2025-12-23,2025014139,10,Saúde,122,Administração Geral,8,ATENÇÃO DE MEDIA COMPLEXIDADE,1061,SAMU - P.A - A.S.M - EMAD,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 122025,,15848,,15848,486.83,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-12-22,2025-12-23,2025014139,10,Saúde,122,Administração Geral,8,ATENÇÃO DE MEDIA COMPLEXIDADE,1061,SAMU - P.A - A.S.M - EMAD,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 122025,,15848,,15848,414.88,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-12-22,2025-12-23,2025014139,10,Saúde,122,Administração Geral,8,ATENÇÃO DE MEDIA COMPLEXIDADE,1061,SAMU - P.A - A.S.M - EMAD,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 122025,,15848,,15848,498.52,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-12-22,2025-12-23,2025014139,10,Saúde,122,Administração Geral,8,ATENÇÃO DE MEDIA COMPLEXIDADE,1061,SAMU - P.A - A.S.M - EMAD,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 122025,,15848,,15848,5157.49,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2025,2025,2025-12-22,2025-12-23,2025014140,12,Educação,361,Ensino Fundamental,82,ENSINO FUNDAMENTAL,2022,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 122025,,15858,12.61,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,2,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-12-22,2025-12-23,2025014141,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2003,Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 122025,,15847,5870.66,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2025,2025-12-22,2025-12-23,2025014142,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 122025,,15851,310.41,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,12,SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDAD,1,SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDAD,PRM,L,2025,2025,2025-12-22,2025-12-23,2025014143,18,Gestão Ambiental,543,Recuperação de Áreas Degradadas,4,Meio Ambiente,2180,Gestão Ambiental,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 122025,,15843,454.74,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-12-22,2025-12-23,2025014144,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,12,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS,2090,Proteção Social Básica,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 122025,,15859,489.56,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,2,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-12-22,2025-12-23,2025014145,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2005,Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 122025,,15838,129.67,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,PRM,L,2025,2025,2025-12-22,2025-12-23,2025014146,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2209,Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Planejamento,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 122025,,15837,259.34,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-12-22,2025-12-23,2025014147,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2078,Manutenção da Secretaria Municipal de Cidadania e Assistencia Social,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 122025,,15834,518.68,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-12-22,2025-12-23,2025014148,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,13,PROTEÇÃO ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - CCA,2082,Proteção Social Especial de Alta Complexidade,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 122025,,15842,1037.36,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2025,2025-12-22,2025-12-23,2025014149,10,Saúde,301,Atenção Básica,8,ATENÇÃO DE MEDIA COMPLEXIDADE,2077,MANUTENÇÃO DO CAPS,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 122025,,15827,4628.99,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-12-22,2025-12-23,2025014149,10,Saúde,301,Atenção Básica,8,ATENÇÃO DE MEDIA COMPLEXIDADE,2077,MANUTENÇÃO DO CAPS,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 122025,,15827,,15827,508.47,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-12-22,2025-12-23,2025014149,10,Saúde,301,Atenção Básica,8,ATENÇÃO DE MEDIA COMPLEXIDADE,2077,MANUTENÇÃO DO CAPS,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 122025,,15827,,15827,333.32,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,2,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-12-22,2025-12-23,2025014150,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2005,Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 122025,,15835,631.74,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,L,2025,2025,2025-12-22,2025-12-23,2025014151,4,Administração,122,Administração Geral,2,Serviços Urbanos,2210,Manutenção das Atividades da SMSUVT,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 122025,,15836,3533.46,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-12-22,2025-12-23,2025014152,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2078,Manutenção da Secretaria Municipal de Cidadania e Assistencia Social,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 122025,,15846,3082.96,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2025,2025,2025-12-22,2025-12-23,2025014153,12,Educação,361,Ensino Fundamental,82,ENSINO FUNDAMENTAL,2022,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011090000000,ADICIONAL DE PERICULOSIDADE,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 122025,,15844,1361.46,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,12,SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDAD,1,SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDAD,PRM,L,2025,2025,2025-12-22,2025-12-23,2025014154,18,Gestão Ambiental,543,Recuperação de Áreas Degradadas,4,Meio Ambiente,2180,Gestão Ambiental,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 122025,,15830,1167.03,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-12-22,2025-12-23,2025014155,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2078,Manutenção da Secretaria Municipal de Cidadania e Assistencia Social,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 122025,,15863,1425.48,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,L,2025,2025,2025-12-22,2025-12-23,2025014156,4,Administração,122,Administração Geral,2,Serviços Urbanos,2210,Manutenção das Atividades da SMSUVT,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 122025,,15832,1792.09,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,6,"SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",3,"SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",PRM,L,2025,2025,2025-12-22,2025-12-23,2025014157,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2013,"Manutenção ativ. da Secretaria de Obras, Urbanismo e Habitação",3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 122025,,15831,389.01,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2025,2025-12-22,2025-12-23,2025014158,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 122025,,15841,2290.98,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2025,2025-12-22,2025-12-23,2025014159,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 122025,,15829,1393.88,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,L,2025,2025,2025-12-22,2025-12-23,2025014160,4,Administração,129,Administração de Receitas,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Administração Tributária,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 122025,,15854,259.34,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,L,2025,2025,2025-12-22,2025-12-23,2025014161,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2011,Manutenção das ativ. da Secretaria de Finanças,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 122025,,15828,259.34,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2025,2025,2025-12-22,2025-12-23,2025014162,12,Educação,361,Ensino Fundamental,82,ENSINO FUNDAMENTAL,2022,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 122025,,15849,1644.56,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2025,2025,2025-12-22,2025-12-23,2025014163,12,Educação,361,Ensino Fundamental,82,ENSINO FUNDAMENTAL,2022,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 122025,,15879,8386.65,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,L,2025,2025,2025-12-22,2025-12-23,2025014164,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2011,Manutenção das ativ. da Secretaria de Finanças,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 122025,,15839,16794.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-12-22,2025-12-23,2025014165,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,12,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS,2090,Proteção Social Básica,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 122025,,15880,23358.42,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-12-22,2025-12-23,2025014165,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,12,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS,2090,Proteção Social Básica,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 122025,,15880,,15880,26.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-12-22,2025-12-23,2025014165,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,12,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS,2090,Proteção Social Básica,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 122025,,15880,,15880,55.22,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-12-22,2025-12-23,2025014165,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,12,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS,2090,Proteção Social Básica,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 122025,,15880,,15880,442.74,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-12-22,2025-12-23,2025014165,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,12,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS,2090,Proteção Social Básica,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 122025,,15880,,15880,1212.66,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-12-22,2025-12-23,2025014165,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,12,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS,2090,Proteção Social Básica,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 122025,,15880,,15880,945.63,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-12-22,2025-12-23,2025014165,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,12,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS,2090,Proteção Social Básica,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 122025,,15880,,15880,2518.05,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,6,"SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",3,"SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",PRM,L,2025,2025,2025-12-22,2025-12-23,2025014166,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2013,"Manutenção ativ. da Secretaria de Obras, Urbanismo e Habitação",3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 122025,,15833,2917.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2025,2025-12-22,2025-12-23,2025014167,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,9,VIGILANCIA EM SAUDE,2072,Vigilancia Sanitária,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 122025,,15871,24536.63,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-12-22,2025-12-23,2025014167,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,9,VIGILANCIA EM SAUDE,2072,Vigilancia Sanitária,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 122025,,15871,,15871,211.25,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-12-22,2025-12-23,2025014167,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,9,VIGILANCIA EM SAUDE,2072,Vigilancia Sanitária,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 122025,,15871,,15871,1448.99,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-12-22,2025-12-23,2025014167,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,9,VIGILANCIA EM SAUDE,2072,Vigilancia Sanitária,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 122025,,15871,,15871,3081.54,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-12-22,2025-12-23,2025014167,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,9,VIGILANCIA EM SAUDE,2072,Vigilancia Sanitária,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 122025,,15871,,15871,1043.13,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E DESPORTO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,PRM,L,2025,2025,2025-12-22,2025-12-23,2025014168,13,Cultura,392,Difusão Cultural,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2045,Manutenção das Atividades da Casa da Cultura,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 122025,,15826,518.68,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2025,2025-12-22,2025-12-23,2025014169,10,Saúde,122,Administração Geral,8,ATENÇÃO DE MEDIA COMPLEXIDADE,1061,SAMU - P.A - A.S.M - EMAD,3.1.90.11,319011500000000,SALÁRIO MATERNIDADE PESSOAL ATIVO,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 122025,,15845,3889.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2025,2025,2025-12-22,2025-12-23,2025014170,12,Educação,361,Ensino Fundamental,82,ENSINO FUNDAMENTAL,2022,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 122025,,15840,132161.73,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2025,2025,2025-12-22,2025-12-23,2025014170,12,Educação,361,Ensino Fundamental,82,ENSINO FUNDAMENTAL,2022,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 122025,,15840,,15840,5264.43,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2025,2025,2025-12-22,2025-12-23,2025014170,12,Educação,361,Ensino Fundamental,82,ENSINO FUNDAMENTAL,2022,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 122025,,15840,,15840,3391.94,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2025,2025,2025-12-22,2025-12-23,2025014170,12,Educação,361,Ensino Fundamental,82,ENSINO FUNDAMENTAL,2022,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 122025,,15840,,15840,13872.07,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2025,2025,2025-12-22,2025-12-23,2025014170,12,Educação,361,Ensino Fundamental,82,ENSINO FUNDAMENTAL,2022,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 122025,,15840,,15840,1859.36,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2025,2025,2025-12-22,2025-12-23,2025014170,12,Educação,361,Ensino Fundamental,82,ENSINO FUNDAMENTAL,2022,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 122025,,15840,,15840,3656.86,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2025,2025,2025-12-22,2025-12-23,2025014170,12,Educação,361,Ensino Fundamental,82,ENSINO FUNDAMENTAL,2022,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 122025,,15840,,15840,1476.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2025,2025,2025-12-22,2025-12-23,2025014170,12,Educação,361,Ensino Fundamental,82,ENSINO FUNDAMENTAL,2022,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 122025,,15840,,15840,261.56,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2025,2025,2025-12-22,2025-12-23,2025014170,12,Educação,361,Ensino Fundamental,82,ENSINO FUNDAMENTAL,2022,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 122025,,15840,,15840,567.45,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2025,2025,2025-12-23,2025-12-23,2025014171,12,Educação,361,Ensino Fundamental,83,TRANSPORTE ESCOLAR,2024,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,2550,0,,,3978880,SOBRE EIXO VEICULOS LTDA,PJ,1827801000198,930293762,REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO VEICULAR PARA ONIBUS ESCOLAR MARCA MARCOPOLO DE PLACA IWB9B05 MERCEDES BENZ DA SME. SF N 51222025 . SRP CONTRATACAO DE EMPRESA PARA MANUTENCAO VEICULAR DE ONIBUS ESCOLARES COM INCLUSAO DE PECAS E MAO DE OBRA - AMPLA CONCORRENCIAREFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA IWB9B05 MERCEDES BENZCONFORME A AUTORIZACAO D,67.03,0,,0,,2024,91,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2025,2025,2025-12-23,2025-12-23,2025014172,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,12,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS,2090,Proteção Social Básica,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,1660,0,,,6496507,CARLOS EDUARDO VILELA NUNES,PJ,56441320000131,,"REFERENTE A AQUISICAO( 6M BANNER EM LONA 440 GR BRILHO ) PARA SER UTILIZADO SCFV PELOS GRUPOS DOS CRAS LEAOZINHO E CRAS AMBROSIO DA SMCAS. SF N 51262025. SRP AQUISICOES DE MATERIAIS DE DIVULGACAO I - SMSREFERENTE A AQUISICAO DE 6 METROS DE BANER LONA 440 GRAMAS, PARA SER UTILIZADO SCFV PELOS GRUPOS DOS CRAS LEAOZINHO E CRAS AMBROSIOCONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUT",132.00,0,,0,,2024,98,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,E,2025,2025,2025-12-23,2025-12-23,2025014173,10,Saúde,122,Administração Geral,8,ATENÇÃO DE MEDIA COMPLEXIDADE,1061,SAMU - P.A - A.S.M - EMAD,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,1500,1002,,,3979139,ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA,PJ,802002000102,,"REFERENTE A AQUISICAO( 5.741UN FRALDA DESCARTAVEL GERIATRICA PLUS TAMANHO G) PARA SMS. SF N 51582025. EMENDA IMPOSITIVA N 0532024. ADESAO AO CONSORCIO EXTREMO SUL 0102025 - REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE FRALDAS E MAT. HOSPITALARESREFERENTE A MATERIAL(IS) HOSPITALARA(ES) (FRALDAS)EM CUMPRIMENTO DA EMENDA IMPOSITIVA: 532024CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZA",11998.69,0,,0,,2025,62,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2025,2025,2025-12-23,2025-12-23,2025014174,12,Educação,361,Ensino Fundamental,82,ENSINO FUNDAMENTAL,2022,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,2550,0,,,3978569,CEEE-COMPANHIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,8467115000100,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DE 2 CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE DEZEMBRO2025 E COM VENCIMENTO EM 09012026: - ESTRADA DO PAVAO, 6695, AP 00011 NO VALOR DE R$ 179,50- ESTRADA BR 293 CLIMACO, 5368 AP.010 NO VALOR DE R$ 706,27.",896.48,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2025,2025,2025-12-23,2025-12-23,2025014174,12,Educação,361,Ensino Fundamental,82,ENSINO FUNDAMENTAL,2022,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,,,,,3978569,CEEE-COMPANHIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,8467115000100,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DE 2 CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE DEZEMBRO2025 E COM VENCIMENTO EM 09012026: - ESTRADA DO PAVAO, 6695, AP 00011 NO VALOR DE R$ 179,50- ESTRADA BR 293 CLIMACO, 5368 AP.010 NO VALOR DE R$ 706,27.",,15747,896.48,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2025,2025,2025-12-23,2025-12-23,2025014174,12,Educação,361,Ensino Fundamental,82,ENSINO FUNDAMENTAL,2022,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,,,,,3978569,CEEE-COMPANHIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,8467115000100,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DE 2 CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE DEZEMBRO2025 E COM VENCIMENTO EM 09012026: - ESTRADA DO PAVAO, 6695, AP 00011 NO VALOR DE R$ 179,50- ESTRADA BR 293 CLIMACO, 5368 AP.010 NO VALOR DE R$ 706,27.",,15747,,15747,10.71,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2025,2025,2025-12-23,2025-12-23,2025014175,12,Educação,361,Ensino Fundamental,82,ENSINO FUNDAMENTAL,2022,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,2500,1001,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 122025,324.68,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2025,2025,2025-12-23,2025-12-23,2025014175,12,Educação,361,Ensino Fundamental,82,ENSINO FUNDAMENTAL,2022,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 122025,,15814,324.68,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2025,2025,2025-12-23,2025-12-23,2025014176,12,Educação,361,Ensino Fundamental,82,ENSINO FUNDAMENTAL,2022,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES,1540,0,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 122025,96424.78,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2025,2025,2025-12-23,2025-12-23,2025014176,12,Educação,361,Ensino Fundamental,82,ENSINO FUNDAMENTAL,2022,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 122025,,15821,96424.78,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2025,2025,2025-12-23,2025-12-23,2025014177,12,Educação,361,Ensino Fundamental,82,ENSINO FUNDAMENTAL,2022,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1540,0,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 122025,12681.22,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2025,2025,2025-12-23,2025-12-23,2025014177,12,Educação,361,Ensino Fundamental,82,ENSINO FUNDAMENTAL,2022,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 122025,,15813,12681.22,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2025,2025,2025-12-23,2025-12-23,2025014178,12,Educação,361,Ensino Fundamental,82,ENSINO FUNDAMENTAL,2022,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011500000000,SALÁRIO MATERNIDADE PESSOAL ATIVO,1540,0,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 122025,4969.17,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2025,2025,2025-12-23,2025-12-23,2025014178,12,Educação,361,Ensino Fundamental,82,ENSINO FUNDAMENTAL,2022,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011500000000,SALÁRIO MATERNIDADE PESSOAL ATIVO,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 122025,,15820,4969.17,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2025,2025,2025-12-23,2025-12-23,2025014179,12,Educação,361,Ensino Fundamental,82,ENSINO FUNDAMENTAL,2022,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,1500,1001,,,3978569,CEEE-COMPANHIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,8467115000100,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE DEZEMBRO2025 E COM VENCIMENTO EM 12012026: - ESTRADA FIGUEIRINHAS, 5274 AP 010 NO VALOR DE R$ 83,86.",84.85,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2025,2025,2025-12-23,2025-12-23,2025014179,12,Educação,361,Ensino Fundamental,82,ENSINO FUNDAMENTAL,2022,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,,,,,3978569,CEEE-COMPANHIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,8467115000100,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE DEZEMBRO2025 E COM VENCIMENTO EM 12012026: - ESTRADA FIGUEIRINHAS, 5274 AP 010 NO VALOR DE R$ 83,86.",,15748,84.85,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2025,2025,2025-12-23,2025-12-23,2025014179,12,Educação,361,Ensino Fundamental,82,ENSINO FUNDAMENTAL,2022,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,,,,,3978569,CEEE-COMPANHIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,8467115000100,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE DEZEMBRO2025 E COM VENCIMENTO EM 12012026: - ESTRADA FIGUEIRINHAS, 5274 AP 010 NO VALOR DE R$ 83,86.",,15748,,15748,0.99,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,E,2025,2025,2025-12-23,2025-12-23,2025014180,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1500,1002,,,7374665,IRIART AUTO ELETRICA LTDA,PJ,53803528000165,,"REFERENTE A AQUISICAO( 4UN OLEO DO MOTOR, 1UN FILTRO DE OLEO, ENTRE OUTROS) PARA A MANUTENCAO DO VEICULO SPIN PLACA: TQ01J24 DA SMS. SF N 51612025. EMENDAS IMPOSITIVA 0352024 E 0472024.REFERENTE A MANUTENCAO DO VEICULO SPIN PLACA: TQ01J24.EM CUMPRIMENTO A EMENDA 4724; 3524JUSTIFICA-SE A AQUISICAO DESSE SERVICO PARA O VEICULO SPIN PLACA: TQO1J24. POR SE FAZER NECESSARIO A MANUTENCAO PREVENTIVA PARA",3124.28,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2025,2025,2025-12-23,2025-12-23,2025014181,12,Educação,361,Ensino Fundamental,82,ENSINO FUNDAMENTAL,2022,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,1540,0,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 122025,2799.88,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2025,2025,2025-12-23,2025-12-23,2025014181,12,Educação,361,Ensino Fundamental,82,ENSINO FUNDAMENTAL,2022,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 122025,,15815,2799.88,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,E,2025,2025,2025-12-23,2025-12-23,2025014182,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,2500,1002,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 122025,251.65,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2025,2025-12-23,2025-12-23,2025014182,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 122025,,15822,251.65,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2025,2025,2025-12-23,2025-12-23,2025014183,12,Educação,361,Ensino Fundamental,82,ENSINO FUNDAMENTAL,2022,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,2500,1001,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 122025,53905.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2025,2025,2025-12-23,2025-12-23,2025014183,12,Educação,361,Ensino Fundamental,82,ENSINO FUNDAMENTAL,2022,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 122025,,15873,53905.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2025,2025,2025-12-23,2025-12-23,2025014183,12,Educação,361,Ensino Fundamental,82,ENSINO FUNDAMENTAL,2022,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 122025,,15873,,15873,6454.74,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2025,2025,2025-12-23,2025-12-23,2025014183,12,Educação,361,Ensino Fundamental,82,ENSINO FUNDAMENTAL,2022,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 122025,,15873,,15873,2535.84,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2025,2025,2025-12-23,2025-12-23,2025014183,12,Educação,361,Ensino Fundamental,82,ENSINO FUNDAMENTAL,2022,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 122025,,15873,,15873,1096.38,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2025,2025,2025-12-23,2025-12-23,2025014183,12,Educação,361,Ensino Fundamental,82,ENSINO FUNDAMENTAL,2022,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 122025,,15873,,15873,5712.66,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2025,2025,2025-12-23,2025-12-23,2025014183,12,Educação,361,Ensino Fundamental,82,ENSINO FUNDAMENTAL,2022,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 122025,,15873,,15873,972.90,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2025,2025,2025-12-23,2025-12-23,2025014183,12,Educação,361,Ensino Fundamental,82,ENSINO FUNDAMENTAL,2022,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 122025,,15873,,15873,306.46,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2025,2025,2025-12-23,2025-12-23,2025014183,12,Educação,361,Ensino Fundamental,82,ENSINO FUNDAMENTAL,2022,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 122025,,15873,,15873,399.64,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2025,2025,2025-12-23,2025-12-23,2025014184,12,Educação,361,Ensino Fundamental,82,ENSINO FUNDAMENTAL,2022,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,2500,1001,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 122025,2129.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2025,2025,2025-12-23,2025-12-23,2025014184,12,Educação,361,Ensino Fundamental,82,ENSINO FUNDAMENTAL,2022,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 122025,,15819,2129.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,E,2025,2025,2025-12-23,2025-12-23,2025014185,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1500,1002,,,7374665,IRIART AUTO ELETRICA LTDA,PJ,53803528000165,,"REFERENTE A SERVICOS( 1UN SUBSTITUIR CORREIA DENTADA, 1UN SUBSTITUIR CABOS, VELAS, TROCA DE OLEO E FILTROS, ENTRE OUTROS) PARA A MANUTENCAO DO VEICULO SPIN PLACA: TQ01J24 DA SMS. SF N 51622025. REFERENTE A MANUTENCAO DO VEICULO SPIN PLACA: TQ01J24.EM CUMPRIMENTO A EMENDA 4724; 3524JUSTIFICA-SE A AQUISICAO DESSE SERVICO PARA O VEICULO SPIN PLACA: TQO1J24. POR SE FAZER NECESSARIO A MANUTENCAO PREVEN",2020.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2025,2025,2025-12-23,2025-12-23,2025014186,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2008,Manutenção Ativ Secretaria Municipal de Administração,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,1500,0,,,3978569,CEEE-COMPANHIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,8467115000100,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE NOVEMBRO2025 E COM VENCIMENTO EM 10012026: - AVENIDA NARCISO SILVA, 1537 NO VALOR DE R$ 558,66.",565.76,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2025,2025,2025-12-23,2025-12-23,2025014186,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2008,Manutenção Ativ Secretaria Municipal de Administração,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,,,,,3978569,CEEE-COMPANHIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,8467115000100,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE NOVEMBRO2025 E COM VENCIMENTO EM 10012026: - AVENIDA NARCISO SILVA, 1537 NO VALOR DE R$ 558,66.",,15749,565.76,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2025,2025,2025-12-23,2025-12-23,2025014186,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2008,Manutenção Ativ Secretaria Municipal de Administração,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,,,,,3978569,CEEE-COMPANHIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,8467115000100,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE NOVEMBRO2025 E COM VENCIMENTO EM 10012026: - AVENIDA NARCISO SILVA, 1537 NO VALOR DE R$ 558,66.",,15749,,15749,7.10,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,3,PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO,1,PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO,PRM,E,2025,2025,2025-12-23,2025-12-23,2025014187,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,Manutenção das Atividades da Procuradoria,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,1500,0,,,3978569,CEEE-COMPANHIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,8467115000100,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE NOVEMBRO2025 E COM VENCIMENTO EM 15012026: - AVENIDA NARCISO SILVA, 1960 NO VALOR DE R$ 150,89. MEM. N 3952025 DA PROCURADORIA.",152.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,3,PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO,1,PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO,PRM,L,2025,2025,2025-12-23,2025-12-23,2025014187,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,Manutenção das Atividades da Procuradoria,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,,,,,3978569,CEEE-COMPANHIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,8467115000100,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE NOVEMBRO2025 E COM VENCIMENTO EM 15012026: - AVENIDA NARCISO SILVA, 1960 NO VALOR DE R$ 150,89. MEM. N 3952025 DA PROCURADORIA.",,15750,152.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,3,PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO,1,PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO,PRM,P,2025,2025,2025-12-23,2025-12-23,2025014187,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,Manutenção das Atividades da Procuradoria,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,,,,,3978569,CEEE-COMPANHIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,8467115000100,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE NOVEMBRO2025 E COM VENCIMENTO EM 15012026: - AVENIDA NARCISO SILVA, 1960 NO VALOR DE R$ 150,89. MEM. N 3952025 DA PROCURADORIA.",,15750,,15750,1.81,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,E,2025,2025,2025-12-23,2025-12-23,2025014188,4,Administração,122,Administração Geral,2,Serviços Urbanos,2210,Manutenção das Atividades da SMSUVT,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,1500,0,,,3978569,CEEE-COMPANHIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,8467115000100,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE NOVEMBRO2025 E COM VENCIMENTO EM 15012026:- RUA PROFESSOR AGOSTINHO, 358 (360) NO VALOR DE R$ 544,31.",550.91,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,L,2025,2025,2025-12-23,2025-12-23,2025014188,4,Administração,122,Administração Geral,2,Serviços Urbanos,2210,Manutenção das Atividades da SMSUVT,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,,,,,3978569,CEEE-COMPANHIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,8467115000100,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE NOVEMBRO2025 E COM VENCIMENTO EM 15012026:- RUA PROFESSOR AGOSTINHO, 358 (360) NO VALOR DE R$ 544,31.",,15751,550.91,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,P,2025,2025,2025-12-23,2025-12-23,2025014188,4,Administração,122,Administração Geral,2,Serviços Urbanos,2210,Manutenção das Atividades da SMSUVT,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,,,,,3978569,CEEE-COMPANHIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,8467115000100,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE NOVEMBRO2025 E COM VENCIMENTO EM 15012026:- RUA PROFESSOR AGOSTINHO, 358 (360) NO VALOR DE R$ 544,31.",,15751,,15751,6.60,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,E,2025,2025,2025-12-23,2025-12-23,2025014189,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1500,1002,,,7374665,IRIART AUTO ELETRICA LTDA,PJ,53803528000165,,"REFERENTE A SERVICOS (1UN TROCA DE OLEO E FILTROS , 1UN SUBSTITUIR ROLAMENTO DIANTEIRO ESQUERDO ) PARA O VEICULO VOYAGE PLACA: IZA6J66 DA SMS. SF N 51562025. REFERENTE A MANUTENCAO DO VEICULO VOYAGE PLACA: IZA6J66.JUSTIFICA-SE A AQUISICAO DESSE SERVICO PARA O VEICULO VOYAGE PLACA: IZA6J66. POR SE FAZER NECESSARIO A MANUTENCAO PREVENTIVA PARA PRESERVAR E QUE ESTEJA SEMPRE EM PLENO FUNCIONAMENTO E G",525.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,E,2025,2025,2025-12-23,2025-12-23,2025014193,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1500,1002,,,7374665,IRIART AUTO ELETRICA LTDA,PJ,53803528000165,,"REFERENTE A AQUISICAO( 4UN BUCHAS DE BALANCA, 2UN PIVOS DE SUSPENSAO) PARA A MANUTENCAO DO VEICULO VOYAGE PLACA: IZA6J68 DA SMS. SF N 51662025. REFERENTE A MANUTENCAO DO VEICULO VOYAGE PLACA: IZA6J68.JUSTIFICA-SE A AQUISICAO DESSE SERVICO PARA O VEICULO VOYAGE PLACA: IZA6J68. POR SE FAZER NECESSARIO A MANUTENCAO PREVENTIVA PARA PRESERVAR E QUE ESTEJA SEMPRE EM PLENO FUNCIONAMENTO E GARANTINDO ASSI",482.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,E,2025,2025,2025-12-23,2025-12-23,2025014194,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1500,1002,,,7374665,IRIART AUTO ELETRICA LTDA,PJ,53803528000165,,"REFERENTE A SERVICOS( 1UN GEOMETRIA, 1UN SUBST. BUCHAS DE BALANCA SUSPENSAO DIANTEIRA E PIVOS ) PARA A MANUTENCAO DO VEICULO VOYAGE PLACA: IZA6J68 DA SMS. SF N 51672025. REFERENTE A MANUTENCAO DO VEICULO VOYAGE PLACA: IZA6J68.JUSTIFICA-SE A AQUISICAO DESSE SERVICO PARA O VEICULO VOYAGE PLACA: IZA6J68. POR SE FAZER NECESSARIO A MANUTENCAO PREVENTIVA PARA PRESERVAR E QUE ESTEJA SEMPRE EM PLENO FUNCI",570.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2025,2025,2025-12-23,2025-12-23,2025014195,12,Educação,361,Ensino Fundamental,83,TRANSPORTE ESCOLAR,2024,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,2550,0,,,3978880,SOBRE EIXO VEICULOS LTDA,PJ,1827801000198,930293762,"REFERENTE A SERVICOS( 0,50H MANUTENCAO VEICULAR PARA ONIBUS ESCOLAR MARCA MARCOPOLO DE PLACA IWB9B05 MERCEDES BENZ DA SME. SF N 51232025 . SRP CONTRATACAO DE EMPRESA PARA MANUTENCAO VEICULAR DE ONIBUS ESCOLARES COM INCLUSAO DE PECAS E MAO DE OBRA - AMPLA CONCORRENCIAREFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA IWB9B05 MERCEDES BENZCONFORME A AUTORIZACAO DO SECRET",101.50,0,,0,,2024,91,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2025,2025,2025-12-23,2025-12-23,2025014197,12,Educação,361,Ensino Fundamental,82,ENSINO FUNDAMENTAL,2022,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,1540,0,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 122025,52997.78,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2025,2025,2025-12-23,2025-12-23,2025014197,12,Educação,361,Ensino Fundamental,82,ENSINO FUNDAMENTAL,2022,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 122025,,15876,52997.78,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2025,2025,2025-12-23,2025-12-23,2025014197,12,Educação,361,Ensino Fundamental,82,ENSINO FUNDAMENTAL,2022,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 122025,,15876,,15876,8476.38,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2025,2025,2025-12-23,2025-12-23,2025014197,12,Educação,361,Ensino Fundamental,82,ENSINO FUNDAMENTAL,2022,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 122025,,15876,,15876,4703.63,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2025,2025,2025-12-23,2025-12-23,2025014197,12,Educação,361,Ensino Fundamental,82,ENSINO FUNDAMENTAL,2022,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 122025,,15876,,15876,999.10,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2025,2025,2025-12-23,2025-12-23,2025014197,12,Educação,361,Ensino Fundamental,82,ENSINO FUNDAMENTAL,2022,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 122025,,15876,,15876,42.59,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2025,2025,2025-12-23,2025-12-23,2025014197,12,Educação,361,Ensino Fundamental,82,ENSINO FUNDAMENTAL,2022,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 122025,,15876,,15876,778.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,E,2025,2025,2025-12-23,2025-12-23,2025014198,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,2,Serviços Urbanos,1005,MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOSVIAS PUBLICASPONTES,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1500,0,,,3980186,3F COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA,PJ,45550426000157,,"REFERENTE A AQUISICAO( 2UN REPARO JCB50X80 , 2UN CRUZETA , 5UN OLEO HIDRAULICA A W68 (20L T) PARA RETROESCAVADEIRA JCB DA SMSUVT. SF N 51852025. CONTRATO N. 2982025. VIGENCIA: DE 23122025 LIMITADA A 23012026 . FISCALIZACAO: JEISON MARTINS CUNHA (TITULAR), MATRICULA: 5206 OU LUIS HENRIQUE GOMES BANDEIRA (SUPLENTE), MATRICULA: 9157. DISPENSA DE LICITACAO PARA CONTRATACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO DE",3210.00,0,,0,,2025,72,PRD,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,E,2025,2025,2025-12-23,2025-12-23,2025014199,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,2,Serviços Urbanos,1005,MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOSVIAS PUBLICASPONTES,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1500,0,,,3980186,3F COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA,PJ,45550426000157,,"REFERENTE A SERVICOS( 2UN RETIRADA DE CILINDROS, 2UN ABRIR E TROCAR REPARO CIL, ENTRE OUTROS) PARA RETROESCAVADEIRA JCB DA SMSUVT. SF N 51862025. CONTRATO N. 2982025. VIGENCIA: DE 23122025 LIMITADA A 23012026 . FISCALIZACAO: JEISON MARTINS CUNHA (TITULAR), MATRICULA: 5206 OU LUIS HENRIQUE GOMES BANDEIRA (SUPLENTE), MATRICULA: 9157 . DISPENSA DE LICITACAO PARA CONTRATACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO D",5090.00,0,,0,,2025,72,PRD,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,E,2025,2025,2025-12-23,2025-12-23,2025014200,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1605,0,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 122025,2977.44,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2025,2025-12-23,2025-12-23,2025014200,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 122025,,15817,2977.44,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,E,2025,2025,2025-12-23,2025-12-23,2025014201,10,Saúde,122,Administração Geral,8,ATENÇÃO DE MEDIA COMPLEXIDADE,1061,SAMU - P.A - A.S.M - EMAD,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,1621,0,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 122025,2317.72,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2025,2025-12-23,2025-12-23,2025014201,10,Saúde,122,Administração Geral,8,ATENÇÃO DE MEDIA COMPLEXIDADE,1061,SAMU - P.A - A.S.M - EMAD,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 122025,,15811,2317.72,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2025,2025,2025-12-23,2025-12-23,2025014202,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2078,Manutenção da Secretaria Municipal de Cidadania e Assistencia Social,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,1500,0,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 122025,1518.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-12-23,2025-12-23,2025014202,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2078,Manutenção da Secretaria Municipal de Cidadania e Assistencia Social,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 122025,,15816,1518.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-12-23,2025-12-23,2025014202,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2078,Manutenção da Secretaria Municipal de Cidadania e Assistencia Social,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 122025,,15816,,15816,113.85,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,E,2025,2025,2025-12-23,2025-12-23,2025014203,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,2500,1002,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 122025,951.95,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2025,2025-12-23,2025-12-23,2025014203,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 122025,,15818,951.95,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,E,2025,2025,2025-12-23,2025-12-23,2025014204,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,2500,1002,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 122025,768.85,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2025,2025-12-23,2025-12-23,2025014204,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 122025,,15812,768.85,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,E,2025,2025,2025-12-23,2025-12-23,2025014205,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1604,0,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 122025,1945.05,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2025,2025-12-23,2025-12-23,2025014205,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 122025,,15810,1945.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,E,2025,2025,2025-12-23,2025-12-23,2025014206,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1500,1002,,,7374665,IRIART AUTO ELETRICA LTDA,PJ,53803528000165,,"REFERENTE A AQUISICAO( 1UN FILTRO DE AR DO MOTOR, 1UN FILTRO AC, ENTRE OUTROS) PARA O VEICULO SPIN PLACA: IZZ8G33 DA SMS. SF N 51762025 . EMENDAS 0352024 E 0472024. REFERENTE A MANUTENCAO DO VEICULO SPIN PLACA: IZZ8G33.JUSTIFICA-SE A AQUISICAO DESSE SERVICO PARA O VEICULO SPIN PLACA: IZZ8G33. POR SE FAZER NECESSARIO A MANUTENCAO PREVENTIVA PARA QUE ESTEJA SEMPRE EM PLENO FUNCIONAMENTO, E DESSE MOD",365.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,E,2025,2025,2025-12-23,2025-12-23,2025014208,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,1604,0,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 122025,5478.28,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2025,2025-12-23,2025-12-23,2025014208,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 122025,,15878,5478.28,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-12-23,2025-12-23,2025014208,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 122025,,15878,,15878,367.18,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-12-23,2025-12-23,2025014208,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 122025,,15878,,15878,594.69,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,E,2025,2025,2025-12-23,2025-12-23,2025014209,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1500,1002,,,7374665,IRIART AUTO ELETRICA LTDA,PJ,53803528000165,,"REFERENTE A SERVICOS( 1UN SUBSTITUIR OLEO E FILTROS) PARA O VEICULO SPIN PLACA: IZZ8G33 DA SMS. SF N 51772025 . EMENDAS 0352024 E 0472024. REFERENTE A MANUTENCAO DO VEICULO SPIN PLACA: IZZ8G33.JUSTIFICA-SE A AQUISICAO DESSE SERVICO PARA O VEICULO SPIN PLACA: IZZ8G33. POR SE FAZER NECESSARIO A MANUTENCAO PREVENTIVA PARA QUE ESTEJA SEMPRE EM PLENO FUNCIONAMENTO, E DESSE MODO, GARANTINDO ASSIM A SEGU",150.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,E,2025,2025,2025-12-23,2025-12-23,2025014210,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1500,1002,,,7374665,IRIART AUTO ELETRICA LTDA,PJ,53803528000165,,"REFERENTE A AQUISICAO( 1UN FILTRO DE OLEO DO MOTOR, 1UN FILTRO DE AR DO MOTOR, ENTRE OUTROS) A MANUTENCAO DO VEICULO VOYAGE PLACA: IZA6J66 DA SMS. SF N 51822025 . EMENDAS 0352024 E 0472024.REFERENTE A MANUTENCAO DO VEICULO VOYAGE PLACA: IZA6J66.JUSTIFICA-SE A AQUISICAO DESSE SERVICO PARA O VEICULO VOYAGE PLACA: IZA6J66. POR SE FAZER NECESSARIO A MANUTENCAO PREVENTIVA PARA PRESERVAR E QUE ESTEJA SE",674.82,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,E,2025,2025,2025-12-23,2025-12-23,2025014211,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1500,1002,,,7374665,IRIART AUTO ELETRICA LTDA,PJ,53803528000165,,"REFERENTE A AQUISICAO( 1JG JOGO DE VELA, 1UN JOGO DE CABO, ENTRE OUTROS) A MANUTENCAO DO VEICULO SPIN PLA: JCC5I97 DA SMS. SF N 51782025 . EMENDAS 0352024 E 0472024. FERENTE A MANUTENCAO DO VEICULO SPIN PLA: JCC5197.JUSTIFICA-SE A AQUISICAO DESSE SERVICO PARA O VEICULO SPIM PLACA: JCC5I69. POR SE FAZER NECESSARIO A MANUTENCAO PREVENTIVA PARA PRESERVAR E QUE ESTEJA SEMPRE EM PLENO FUNCIONAMENTO E G",4312.56,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,E,2025,2025,2025-12-23,2025-12-23,2025014212,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,2500,1002,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 122025,19016.42,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2025,2025-12-23,2025-12-23,2025014212,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 122025,,15875,19016.42,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-12-23,2025-12-23,2025014212,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 122025,,15875,,15875,1067.60,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-12-23,2025-12-23,2025014212,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 122025,,15875,,15875,1885.27,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,E,2025,2025,2025-12-23,2025-12-23,2025014213,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1500,1002,,,7374665,IRIART AUTO ELETRICA LTDA,PJ,53803528000165,,"REFERENTE A SERVICOS( 1UN SERVICO FREIO DIANTEIRO , 1UN SUBSTITUIR CABOS, VELAS E FILTROS , ENTRE OUTROS) PARA A MANUTENCAO DO VEICULO SPIN PLA: JCC5I97 DA SMS. SF N 51792025 . EMENDAS 0352024 E 0472024. REFERENTE A MANUTENCAO DO VEICULO SPIN PLA: JCC5197.JUSTIFICA-SE A AQUISICAO DESSE SERVICO PARA O VEICULO SPIM PLACA: JCC5I69. POR SE FAZER NECESSARIO A MANUTENCAO PREVENTIVA PARA PRESERVAR E QUE",2095.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2025,2025,2025-12-23,2025-12-23,2025014214,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2078,Manutenção da Secretaria Municipal de Cidadania e Assistencia Social,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,1500,0,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 122025,12712.55,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-12-23,2025-12-23,2025014214,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2078,Manutenção da Secretaria Municipal de Cidadania e Assistencia Social,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 122025,,15809,12712.55,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-12-23,2025-12-23,2025014214,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2078,Manutenção da Secretaria Municipal de Cidadania e Assistencia Social,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 122025,,15809,,15809,60.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-12-23,2025-12-23,2025014214,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2078,Manutenção da Secretaria Municipal de Cidadania e Assistencia Social,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 122025,,15809,,15809,400.31,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-12-23,2025-12-23,2025014214,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2078,Manutenção da Secretaria Municipal de Cidadania e Assistencia Social,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 122025,,15809,,15809,1373.22,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-12-23,2025-12-23,2025014214,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2078,Manutenção da Secretaria Municipal de Cidadania e Assistencia Social,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 122025,,15809,,15809,16.32,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-12-23,2025-12-23,2025014214,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2078,Manutenção da Secretaria Municipal de Cidadania e Assistencia Social,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 122025,,15809,,15809,426.42,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,E,2025,2025,2025-12-23,2025-12-23,2025014215,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,1600,0,,,3979346,AIR LIQUIDE BRASIL LTDA,PJ,331788002758,,"REFERENTE A AQUISICAO( 400M CARGA PARA CILINDRO DE OXIGENIO MEDICINAL DE 6 A 10 M , 50M CARGA PARA CILINDRO DE OXIGENIO MEDICINAL COM 0,4 A 1M ) PARA SMS. SF N 51962025. 1 T.A. AO CONTRATO N 0132025 . VIGENCIA: 01012026 ATE 01012027 . FISCALIZACAO: GRAZIELE RENATA SMAIRE - MAT N 9136(TITULAR E OU REJANE RAZEIRA SAMPAIO- MAT N 9143(SUPLENTE). SRP AQUISICOES DE CARGAS DE OXIGENIO MEDICINAL 1 RETIFIC",19006.50,0,,0,,2024,13,PRE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,E,2025,2025,2025-12-23,2025-12-23,2025014216,10,Saúde,122,Administração Geral,8,ATENÇÃO DE MEDIA COMPLEXIDADE,1061,SAMU - P.A - A.S.M - EMAD,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,1600,0,,,3979346,AIR LIQUIDE BRASIL LTDA,PJ,331788002758,,"REFERENTE A AQUISICAO( 400M CARGA PARA CILINDRO DE OXIGENIO MEDICINAL DE 6 A 10 M , 50M CARGA PARA CILINDRO DE OXIGENIO MEDICINAL COM 0,4 A 1M ) PARA SMS. SF N 51972025. 1 T.A. AO CONTRATO N 0132025 . VIGENCIA: 01012026 ATE 01012027 . FISCALIZACAO: GRAZIELE RENATA SMAIRE - MAT N 9136(TITULAR E OU REJANE RAZEIRA SAMPAIO- MAT N 9143(SUPLENTE).SRP AQUISICOES DE CARGAS DE OXIGENIO MEDICINAL 1 RETIFICA",19006.50,0,,0,,2024,13,PRE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2025,2025,2025-12-23,2025-12-23,2025014217,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,12,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS,2090,Proteção Social Básica,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,1660,0,,,6496507,CARLOS EDUARDO VILELA NUNES,PJ,56441320000131,,"REFERENTE A AQUISICAO(20M ADESIVO VINIL(RECORTES A PARTIR DE 20 X 20CM), 6M BANNER EM LONA 440GR BRILHO) PARA SER UTILIZADO SCFV PELOS GRUPOS DOS CRAS LEAOZINHO E CRAS AMBROSIO DA SMCAS. SF N 51842025. SRP AQUISICOES DE MATERIAIS DE DIVULGACAO I - SMSREFERENTE A AQUISICAO DE 6 METROS DE BANER LONA 440 GRAMAS, PARA SER UTILIZADO SCFV PELOS GRUPOS DOS CRAS LEAOZINHO E CRAS AMBROSIOCONFORME A AUTORIZ",432.00,0,,0,,2024,98,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,E,2025,2025,2025-12-23,2025-12-23,2025014218,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1500,1002,,,7374665,IRIART AUTO ELETRICA LTDA,PJ,53803528000165,,"REFERENTE A AQUISICAO( 1JG JOGO CABO DE VELA, 1UN JOGO DE CABO, ENTRE OUTROS) PARA A MANUTENCAO DO VEICULO SPIN PLACA: IZZ8G33 DA SMS. SF N 51802025. EMENDAS IMPOSITIVA N 0352024 E 0472024. REFERENTE A MANUTENCAO DO VEICULO SPIN PLACA: IZZ8G33.EM CUMPRIMENTO A EMENDA 3524 E 4724JUSTIFICA-SE A AQUISICAO DESSE SERVICO PARA O VEICULO SPIN PLACA: IZZ8G33. POR SE FAZER NECESSARIO A MANUTENCAO PREVENTIV",1709.16,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,PRM,E,2025,2025,2025-12-23,2025-12-23,2025014219,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2209,Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Planejamento,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,1500,0,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 122025,32931.19,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,PRM,L,2025,2025,2025-12-23,2025-12-23,2025014219,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2209,Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Planejamento,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 122025,,15808,32931.19,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,PRM,P,2025,2025,2025-12-23,2025-12-23,2025014219,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2209,Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Planejamento,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 122025,,15808,,15808,2189.78,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,PRM,P,2025,2025,2025-12-23,2025-12-23,2025014219,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2209,Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Planejamento,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 122025,,15808,,15808,52.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,PRM,P,2025,2025,2025-12-23,2025-12-23,2025014219,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2209,Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Planejamento,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 122025,,15808,,15808,3350.45,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,PRM,P,2025,2025,2025-12-23,2025-12-23,2025014219,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2209,Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Planejamento,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 122025,,15808,,15808,77.80,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,PRM,P,2025,2025,2025-12-23,2025-12-23,2025014219,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2209,Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Planejamento,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 122025,,15808,,15808,533.62,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,PRM,E,2025,2025,2025-12-23,2025-12-23,2025014220,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2053,Manutenção das Atividades da SMDRE,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,1500,0,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 122025,67299.23,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,PRM,L,2025,2025,2025-12-23,2025-12-23,2025014220,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2053,Manutenção das Atividades da SMDRE,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 122025,,15804,67299.23,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,PRM,P,2025,2025,2025-12-23,2025-12-23,2025014220,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2053,Manutenção das Atividades da SMDRE,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 122025,,15804,,15804,1254.15,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,PRM,P,2025,2025,2025-12-23,2025-12-23,2025014220,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2053,Manutenção das Atividades da SMDRE,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 122025,,15804,,15804,378.80,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,PRM,P,2025,2025,2025-12-23,2025-12-23,2025014220,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2053,Manutenção das Atividades da SMDRE,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 122025,,15804,,15804,7499.15,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,PRM,P,2025,2025,2025-12-23,2025-12-23,2025014220,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2053,Manutenção das Atividades da SMDRE,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 122025,,15804,,15804,741.04,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,PRM,P,2025,2025,2025-12-23,2025-12-23,2025014220,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2053,Manutenção das Atividades da SMDRE,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 122025,,15804,,15804,2170.84,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,PRM,P,2025,2025,2025-12-23,2025-12-23,2025014220,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2053,Manutenção das Atividades da SMDRE,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 122025,,15804,,15804,870.70,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,PRM,P,2025,2025,2025-12-23,2025-12-23,2025014220,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2053,Manutenção das Atividades da SMDRE,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 122025,,15804,,15804,1105.74,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,PRM,P,2025,2025,2025-12-23,2025-12-23,2025014220,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2053,Manutenção das Atividades da SMDRE,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 122025,,15804,,15804,4199.35,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,PRM,P,2025,2025,2025-12-23,2025-12-23,2025014220,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2053,Manutenção das Atividades da SMDRE,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 122025,,15804,,15804,1033.50,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,E,2025,2025,2025-12-23,2025-12-23,2025014221,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,1500,1002,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 122025,345551.32,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2025,2025-12-23,2025-12-23,2025014221,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 122025,,15870,345551.32,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-12-23,2025-12-23,2025014221,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 122025,,15870,,15870,3948.89,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-12-23,2025-12-23,2025014221,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 122025,,15870,,15870,17481.91,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-12-23,2025-12-23,2025014221,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 122025,,15870,,15870,1758.43,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-12-23,2025-12-23,2025014221,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 122025,,15870,,15870,2034.97,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-12-23,2025-12-23,2025014221,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 122025,,15870,,15870,35727.04,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-12-23,2025-12-23,2025014221,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 122025,,15870,,15870,472.73,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-12-23,2025-12-23,2025014221,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 122025,,15870,,15870,937.01,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-12-23,2025-12-23,2025014221,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 122025,,15870,,15870,17853.30,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-12-23,2025-12-23,2025014221,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 122025,,15870,,15870,5146.32,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-12-23,2025-12-23,2025014221,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 122025,,15870,,15870,1349.60,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2025,2025,2025-12-23,2025-12-23,2025014222,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,13,PROTEÇÃO ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - CCA,2082,Proteção Social Especial de Alta Complexidade,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,1500,0,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 122025,57390.84,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-12-23,2025-12-23,2025014222,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,13,PROTEÇÃO ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - CCA,2082,Proteção Social Especial de Alta Complexidade,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 122025,,15806,,15806,535.46,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-12-23,2025-12-23,2025014222,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,13,PROTEÇÃO ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - CCA,2082,Proteção Social Especial de Alta Complexidade,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 122025,,15806,,15806,366.99,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-12-23,2025-12-23,2025014222,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,13,PROTEÇÃO ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - CCA,2082,Proteção Social Especial de Alta Complexidade,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 122025,,15806,,15806,379.86,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-12-23,2025-12-23,2025014222,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,13,PROTEÇÃO ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - CCA,2082,Proteção Social Especial de Alta Complexidade,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 122025,,15806,,15806,6167.56,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-12-23,2025-12-23,2025014222,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,13,PROTEÇÃO ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - CCA,2082,Proteção Social Especial de Alta Complexidade,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 122025,,15806,,15806,2900.01,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-12-23,2025-12-23,2025014222,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,13,PROTEÇÃO ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - CCA,2082,Proteção Social Especial de Alta Complexidade,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 122025,,15806,,15806,2911.11,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-12-23,2025-12-23,2025014222,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,13,PROTEÇÃO ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - CCA,2082,Proteção Social Especial de Alta Complexidade,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 122025,,15806,,15806,51.24,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-12-23,2025-12-23,2025014222,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,13,PROTEÇÃO ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - CCA,2082,Proteção Social Especial de Alta Complexidade,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 122025,,15806,,15806,3417.23,0,0,NSA,0,0,X
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2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,L,2025,2025,2025-12-23,2025-12-23,2025014223,4,Administração,129,Administração de Receitas,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Administração Tributária,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 122025,,15796,74492.04,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,P,2025,2025,2025-12-23,2025-12-23,2025014223,4,Administração,129,Administração de Receitas,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Administração Tributária,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 122025,,15796,,15796,1300.50,0,0,NSA,0,0,X
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2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,P,2025,2025,2025-12-23,2025-12-23,2025014223,4,Administração,129,Administração de Receitas,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Administração Tributária,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 122025,,15796,,15796,252.96,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,P,2025,2025,2025-12-23,2025-12-23,2025014223,4,Administração,129,Administração de Receitas,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Administração Tributária,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 122025,,15796,,15796,1133.68,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,P,2025,2025,2025-12-23,2025-12-23,2025014223,4,Administração,129,Administração de Receitas,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Administração Tributária,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 122025,,15796,,15796,9671.23,0,0,NSA,0,0,X
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2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,3,PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO,1,PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO,PRM,P,2025,2025,2025-12-23,2025-12-23,2025014224,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,Manutenção das Atividades da Procuradoria,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 122025,,15803,,15803,3363.44,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,3,PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO,1,PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO,PRM,P,2025,2025,2025-12-23,2025-12-23,2025014224,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,Manutenção das Atividades da Procuradoria,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 122025,,15803,,15803,872.60,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,E,2025,2025,2025-12-23,2025-12-23,2025014225,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2011,Manutenção das ativ. da Secretaria de Finanças,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,1500,0,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 122025,94023.85,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,L,2025,2025,2025-12-23,2025-12-23,2025014225,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2011,Manutenção das ativ. da Secretaria de Finanças,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 122025,,15794,94023.85,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,P,2025,2025,2025-12-23,2025-12-23,2025014225,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2011,Manutenção das ativ. da Secretaria de Finanças,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 122025,,15794,,15794,3437.24,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,P,2025,2025,2025-12-23,2025-12-23,2025014225,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2011,Manutenção das ativ. da Secretaria de Finanças,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 122025,,15794,,15794,480.36,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,P,2025,2025,2025-12-23,2025-12-23,2025014225,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2011,Manutenção das ativ. da Secretaria de Finanças,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 122025,,15794,,15794,7117.47,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,P,2025,2025,2025-12-23,2025-12-23,2025014225,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2011,Manutenção das ativ. da Secretaria de Finanças,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 122025,,15794,,15794,808.99,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,P,2025,2025,2025-12-23,2025-12-23,2025014225,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2011,Manutenção das ativ. da Secretaria de Finanças,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 122025,,15794,,15794,4214.23,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,P,2025,2025,2025-12-23,2025-12-23,2025014225,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2011,Manutenção das ativ. da Secretaria de Finanças,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 122025,,15794,,15794,11262.80,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,P,2025,2025,2025-12-23,2025-12-23,2025014225,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2011,Manutenção das ativ. da Secretaria de Finanças,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 122025,,15794,,15794,4151.72,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E DESPORTO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,PRM,E,2025,2025,2025-12-23,2025-12-23,2025014226,13,Cultura,392,Difusão Cultural,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2045,Manutenção das Atividades da Casa da Cultura,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,1500,0,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 122025,50862.52,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E DESPORTO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,PRM,L,2025,2025,2025-12-23,2025-12-23,2025014226,13,Cultura,392,Difusão Cultural,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2045,Manutenção das Atividades da Casa da Cultura,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 122025,,15802,50862.52,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E DESPORTO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,PRM,P,2025,2025,2025-12-23,2025-12-23,2025014226,13,Cultura,392,Difusão Cultural,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2045,Manutenção das Atividades da Casa da Cultura,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 122025,,15802,,15802,166.22,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E DESPORTO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,PRM,P,2025,2025,2025-12-23,2025-12-23,2025014226,13,Cultura,392,Difusão Cultural,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2045,Manutenção das Atividades da Casa da Cultura,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 122025,,15802,,15802,935.10,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E DESPORTO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,PRM,P,2025,2025,2025-12-23,2025-12-23,2025014226,13,Cultura,392,Difusão Cultural,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2045,Manutenção das Atividades da Casa da Cultura,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 122025,,15802,,15802,337.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E DESPORTO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,PRM,P,2025,2025,2025-12-23,2025-12-23,2025014226,13,Cultura,392,Difusão Cultural,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2045,Manutenção das Atividades da Casa da Cultura,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 122025,,15802,,15802,4005.61,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E DESPORTO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,PRM,P,2025,2025,2025-12-23,2025-12-23,2025014226,13,Cultura,392,Difusão Cultural,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2045,Manutenção das Atividades da Casa da Cultura,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 122025,,15802,,15802,779.35,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E DESPORTO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,PRM,P,2025,2025,2025-12-23,2025-12-23,2025014226,13,Cultura,392,Difusão Cultural,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2045,Manutenção das Atividades da Casa da Cultura,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 122025,,15802,,15802,5224.20,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E DESPORTO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,PRM,P,2025,2025,2025-12-23,2025-12-23,2025014226,13,Cultura,392,Difusão Cultural,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2045,Manutenção das Atividades da Casa da Cultura,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 122025,,15802,,15802,1069.24,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E DESPORTO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,PRM,P,2025,2025,2025-12-23,2025-12-23,2025014226,13,Cultura,392,Difusão Cultural,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2045,Manutenção das Atividades da Casa da Cultura,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 122025,,15802,,15802,952.44,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2025,2025,2025-12-23,2025-12-23,2025014227,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,13,PROTEÇÃO ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - CCA,2082,Proteção Social Especial de Alta Complexidade,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES,1500,0,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 122025,9745.44,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-12-23,2025-12-23,2025014227,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,13,PROTEÇÃO ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - CCA,2082,Proteção Social Especial de Alta Complexidade,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 122025,,15793,9745.44,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,E,2025,2025,2025-12-23,2025-12-23,2025014228,4,Administração,122,Administração Geral,2,Serviços Urbanos,2210,Manutenção das Atividades da SMSUVT,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,1500,0,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 122025,311292.27,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,P,2025,2025,2025-12-23,2025-12-23,2025014228,4,Administração,122,Administração Geral,2,Serviços Urbanos,2210,Manutenção das Atividades da SMSUVT,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 122025,,15801,,15801,4603.80,0,0,NSA,0,0,X
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2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,P,2025,2025,2025-12-23,2025-12-23,2025014228,4,Administração,122,Administração Geral,2,Serviços Urbanos,2210,Manutenção das Atividades da SMSUVT,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 122025,,15801,,15801,31846.55,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,P,2025,2025,2025-12-23,2025-12-23,2025014228,4,Administração,122,Administração Geral,2,Serviços Urbanos,2210,Manutenção das Atividades da SMSUVT,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 122025,,15801,,15801,7172.73,0,0,NSA,0,0,X
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2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,2,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-12-23,2025-12-23,2025014231,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2003,Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 122025,,15807,,15807,457.29,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,2,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-12-23,2025-12-23,2025014231,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2003,Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 122025,,15807,,15807,2277.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,2,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-12-23,2025-12-23,2025014231,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2003,Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 122025,,15807,,15807,287.91,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,2,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2025,2025,2025-12-23,2025-12-23,2025014232,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2150,Manutenção das Atividades do Controle Interno,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,1500,0,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 122025,6921.16,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,2,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-12-23,2025-12-23,2025014232,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2150,Manutenção das Atividades do Controle Interno,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 122025,,15797,6921.16,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,2,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-12-23,2025-12-23,2025014232,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2150,Manutenção das Atividades do Controle Interno,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 122025,,15797,,15797,55.22,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,2,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-12-23,2025-12-23,2025014232,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2150,Manutenção das Atividades do Controle Interno,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 122025,,15797,,15797,999.10,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,2,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-12-23,2025-12-23,2025014232,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2150,Manutenção das Atividades do Controle Interno,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 122025,,15797,,15797,1202.65,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,2,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-12-23,2025-12-23,2025014232,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2150,Manutenção das Atividades do Controle Interno,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 122025,,15797,,15797,823.69,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,E,2025,2025,2025-12-23,2025-12-23,2025014233,4,Administração,129,Administração de Receitas,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Administração Tributária,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,1500,0,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 122025,24307.84,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,L,2025,2025,2025-12-23,2025-12-23,2025014233,4,Administração,129,Administração de Receitas,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Administração Tributária,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 122025,,15795,24307.84,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,P,2025,2025,2025-12-23,2025-12-23,2025014233,4,Administração,129,Administração de Receitas,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Administração Tributária,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 122025,,15795,,15795,1065.78,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,P,2025,2025,2025-12-23,2025-12-23,2025014233,4,Administração,129,Administração de Receitas,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Administração Tributária,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 122025,,15795,,15795,176.26,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,P,2025,2025,2025-12-23,2025-12-23,2025014233,4,Administração,129,Administração de Receitas,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Administração Tributária,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 122025,,15795,,15795,329.50,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,P,2025,2025,2025-12-23,2025-12-23,2025014233,4,Administração,129,Administração de Receitas,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Administração Tributária,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 122025,,15795,,15795,598.40,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,P,2025,2025,2025-12-23,2025-12-23,2025014233,4,Administração,129,Administração de Receitas,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Administração Tributária,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 122025,,15795,,15795,327.21,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,P,2025,2025,2025-12-23,2025-12-23,2025014233,4,Administração,129,Administração de Receitas,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Administração Tributária,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 122025,,15795,,15795,1342.12,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,P,2025,2025,2025-12-23,2025-12-23,2025014233,4,Administração,129,Administração de Receitas,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Administração Tributária,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 122025,,15795,,15795,307.27,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,P,2025,2025,2025-12-23,2025-12-23,2025014233,4,Administração,129,Administração de Receitas,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Administração Tributária,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 122025,,15795,,15795,1650.87,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,P,2025,2025,2025-12-23,2025-12-23,2025014233,4,Administração,129,Administração de Receitas,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Administração Tributária,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 122025,,15795,,15795,5301.13,0,0,NSA,0,0,X
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2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-12-23,2025-12-23,2025014234,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2078,Manutenção da Secretaria Municipal de Cidadania e Assistencia Social,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 122025,,15800,,15800,5880.75,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-12-23,2025-12-23,2025014234,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2078,Manutenção da Secretaria Municipal de Cidadania e Assistencia Social,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 122025,,15800,,15800,991.76,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-12-23,2025-12-23,2025014234,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2078,Manutenção da Secretaria Municipal de Cidadania e Assistencia Social,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 122025,,15800,,15800,1443.96,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-12-23,2025-12-23,2025014234,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2078,Manutenção da Secretaria Municipal de Cidadania e Assistencia Social,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 122025,,15800,,15800,2433.09,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-12-23,2025-12-23,2025014234,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2078,Manutenção da Secretaria Municipal de Cidadania e Assistencia Social,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 122025,,15800,,15800,347.50,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-12-23,2025-12-23,2025014234,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2078,Manutenção da Secretaria Municipal de Cidadania e Assistencia Social,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 122025,,15800,,15800,1246.63,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,E,2025,2025,2025-12-23,2025-12-23,2025014235,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1500,1002,,,7374665,IRIART AUTO ELETRICA LTDA,PJ,53803528000165,,"REFERENTE A SERVICOS( 1UN SERVICO FREIO DIANTEIRO, 1UN SUBSTITUIR CABOS, VELAS E FILTROS, ENTRE OUTROS) A MANUTENCAO DO VEICULO SPIN PLACA: IZZ8G33 DA SMS. SF N 51812025. EMENDAS IMPOSITIVAS 0352024 E 0472024. REFERENTE A MANUTENCAO DO VEICULO SPIN PLACA: IZZ8G33.EM CUMPRIMENTO A EMENDA 3524 E 4724JUSTIFICA-SE A AQUISICAO DESSE SERVICO PARA O VEICULO SPIN PLACA: IZZ8G33. POR SE FAZER NECESSARIO A",1550.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2025,2025,2025-12-23,2025-12-23,2025014236,12,Educação,361,Ensino Fundamental,82,ENSINO FUNDAMENTAL,2022,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,1500,1001,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 122025,1267993.04,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2025,2025,2025-12-23,2025-12-23,2025014236,12,Educação,361,Ensino Fundamental,82,ENSINO FUNDAMENTAL,2022,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 122025,,15792,1267993.04,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2025,2025,2025-12-23,2025-12-23,2025014236,12,Educação,361,Ensino Fundamental,82,ENSINO FUNDAMENTAL,2022,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 122025,,15792,,15792,4137.27,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2025,2025,2025-12-23,2025-12-23,2025014236,12,Educação,361,Ensino Fundamental,82,ENSINO FUNDAMENTAL,2022,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 122025,,15792,,15792,38674.83,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2025,2025,2025-12-23,2025-12-23,2025014236,12,Educação,361,Ensino Fundamental,82,ENSINO FUNDAMENTAL,2022,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 122025,,15792,,15792,2748.44,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2025,2025,2025-12-23,2025-12-23,2025014236,12,Educação,361,Ensino Fundamental,82,ENSINO FUNDAMENTAL,2022,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 122025,,15792,,15792,37227.45,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2025,2025,2025-12-23,2025-12-23,2025014236,12,Educação,361,Ensino Fundamental,82,ENSINO FUNDAMENTAL,2022,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 122025,,15792,,15792,262197.45,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2025,2025,2025-12-23,2025-12-23,2025014236,12,Educação,361,Ensino Fundamental,82,ENSINO FUNDAMENTAL,2022,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 122025,,15792,,15792,1560.24,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2025,2025,2025-12-23,2025-12-23,2025014236,12,Educação,361,Ensino Fundamental,82,ENSINO FUNDAMENTAL,2022,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 122025,,15792,,15792,12890.69,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2025,2025,2025-12-23,2025-12-23,2025014236,12,Educação,361,Ensino Fundamental,82,ENSINO FUNDAMENTAL,2022,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 122025,,15792,,15792,120478.15,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2025,2025,2025-12-23,2025-12-23,2025014236,12,Educação,361,Ensino Fundamental,82,ENSINO FUNDAMENTAL,2022,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 122025,,15792,,15792,290038.03,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2025,2025,2025-12-23,2025-12-23,2025014236,12,Educação,361,Ensino Fundamental,82,ENSINO FUNDAMENTAL,2022,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 122025,,15792,,15792,12805.55,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2025,2025,2025-12-23,2025-12-23,2025014236,12,Educação,361,Ensino Fundamental,82,ENSINO FUNDAMENTAL,2022,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 122025,,15792,,15792,480.62,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2025,2025,2025-12-23,2025-12-23,2025014236,12,Educação,361,Ensino Fundamental,82,ENSINO FUNDAMENTAL,2022,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 122025,,15792,,15792,10267.21,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2025,2025,2025-12-23,2025-12-23,2025014237,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,12,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS,2090,Proteção Social Básica,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES,1500,0,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 122025,1296.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-12-23,2025-12-23,2025014237,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,12,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS,2090,Proteção Social Básica,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 122025,,15805,1296.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E DESPORTO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,PRM,E,2025,2025,2025-12-23,2025-12-23,2025014238,13,Cultura,392,Difusão Cultural,32,EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS,2047,Eventos Culturais Diversos,3.3.90.39,339039230000000,FESTIVIDADES E HOMENAGENS,1500,0,,,3980559,PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA CONCEICAO 01630574007,PJ,40521274000140,,"REFERENTE A SERVICOS( 1UN APRESENTACAO MUSICAL DA BANDA AMIGOS DO SERENO NO EVENTO DO SONHO DE NATAL, QUE ACONTECE NOS DIAS 19, 20 E 21 DE DEZEMBRO) PARA SMCDT. SF N51882025. REFERENTE A UMA APRESENTACAO MUSICAL DA BANDA AMIGOS DO SERENO NO EVENTO DO SONHO DE NATAL, QUE ACONTECE NOS DIAS 19, 20 E 21 DE DEZEMBRO.JUSTIFICA-SE A PRESENTE SOLICITACAO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATACAO DO SHOWARTISTICO",4000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,E,2025,2025,2025-12-23,2025-12-23,2025014239,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,4.4.90.52,449052420000000,MOBILIÁRIO EM GERAL,1500,1002,,,3979033,G GOTUZZO E CIA LTDA,PJ,87651345000193,93126572,"REFERENTE A AQUISICAO( 01UN MACA ELETROSTATICA ELETRI - MACA ELETROSTATICAELETRI ) PARA SMS. SF N 52002025. EMENDA IMPOSITIVA N 552024. REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR.A AQUISICAO VISA ACOLHER COM URGENCIA AOS PACIENTES NO QUAL NECESSITAM DO DEVIDO OBJETO.LOGO, GARANTINDO MELHORES CONDICOES DE ATENDIMENTO, TRATAMENTO, CONFORTO E SEGURANCA DE IMEDIATOAOS PACIENTES, VISANDO A CURTO, MED",9997.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,E,2025,2025,2025-12-23,2025-12-23,2025014240,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1500,1002,,,7374665,IRIART AUTO ELETRICA LTDA,PJ,53803528000165,,"REFERENTE A AQUISICAO( 2UN JOGO DE DISCO DE FREIO DIANTEIRO , 2UN JOGO DE DISCO DE FREIO TRASEIRO , ENTRE OUTROS) PARA O VEICULO RENAULT MASTER PLACA: JBW1D23 DA SMS. SF N 51832025. EMENDAS IMPOSITIVA N 0352024 E 0472024. REFERENTE A MANUTENCAO DO VEICULO RENAULT MASTER PLACA: JBW1D23.JUSTIFICA-SE A AQUISICAO DESSE SERVICO PARA O VEICULO RENAULT MASTER PLAC: JBW1D23. POR SE FAZER NECESSARIO A MANU",3888.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,E,2025,2025,2025-12-23,2025-12-23,2025014241,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1500,1002,,,7374665,IRIART AUTO ELETRICA LTDA,PJ,53803528000165,,"REFERENTE A SERVICOS( 1UN SERVICO DE FREIO, 1UN TROCA DE OLEO E FILTROS) PARA O VEICULO RENAULT MASTER PLACA: JBW1D23 DA SMS. SF N 51902025. EMENDAS IMPOSITIVA N 0352024 E 0472024. REFERENTE A MANUTENCAO DO VEICULO RENAULT MASTER PLACA: JBW1D23.JUSTIFICA-SE A AQUISICAO DESSE SERVICO PARA O VEICULO RENAULT MASTER PLAC: JBW1D23. POR SE FAZER NECESSARIO A MANUTENCAO PREVENTIVA PARA PRESERVAR E QUE ES",1400.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,E,2025,2025,2025-12-23,2025-12-23,2025014242,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1500,1002,,,6240731,CAMILA DA SILVA ROLDAO,PJ,46107119000169,,"REFERENTE A AQUISICAO( 1UN GRADE PARA-CHOQUE DIANTEIRO, 1UN MACANETA TAMPA TRASEIRA, 1UN VENTILADOR C.X. RENAULT LOGANSANDERO) PARA O VEICULO DUSTER OROCH, 1.6 FLEX, PLACA: IZN6135 DA SMS. SF N 52032025. EMENDAS IMPOSITIVA N 0352024 E 0472024. REFERENTE A MANUTENCAO DO VEICULO DUSTER OROCH, 1.6 FLEX, PLACA: IZN6135.JUSTIFICA-SE A AQUISICAO DESSE SERVICO PARA O VEICULO PLACA: IZN6135, POR SE FAZER",2136.69,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,E,2025,2025,2025-12-23,2025-12-23,2025014243,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,4.4.90.52,449052080000000,"APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODON",1500,1002,,,3979033,G GOTUZZO E CIA LTDA,PJ,87651345000193,93126572,"REFERENTE A AQUISICAO( 02 ASPIRADOR CIRURGICOBOMBA VACUO ASPIRADORA SUGADOR DE SANGUE E SECRECAO COM PEDESTA ) PARA SMS. SF N 51942025. EMENDA IMPOSITIVA N 552024. REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALARJUSTIFICA-SE A AQUISICAO VISA ACOLHER COM URGENCIA AOS PACIENTES NO QUAL NECESSITAM DO DEVIDO OBJETO. LOGO, GARANTINDO MELHORES CONDICOES DE ATENDIMENTO, TRATAMENTO DE IMEDIATO AOS PACIENTES,",5980.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,E,2025,2025,2025-12-23,2025-12-23,2025014244,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1500,1002,,,6240731,CAMILA DA SILVA ROLDAO,PJ,46107119000169,,"REFERENTE A SERVICOS( 1UN CARGA DE GAS R134A LEVE, 1UN FUNILARIA PARA-LAMA TRAS DIREITO, ENTRE OUTROS) PARA O VEICULO DUSTER OROCH, 1.6 FLEX, PLACA: IZN6135 DA SMS. SF N 52052025. EMENDAS IMPOSITIVA N 0352024 E 0472024. REFERENTE A MANUTENCAO DO VEICULO DUSTER OROCH, 1.6 FLEX, PLACA: IZN6135.JUSTIFICA-SE A AQUISICAO DESSE SERVICO PARA O VEICULO PLACA: IZN6135, POR SE FAZER NECESSARIO A MANUTENCAO",1605.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,E,2025,2025,2025-12-23,2025-12-23,2025014245,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,4.4.90.52,449052080000000,"APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODON",1500,1002,,,3979033,G GOTUZZO E CIA LTDA,PJ,87651345000193,93126572,"REFERENTE A AQUISICAO( 20 UN CADEIRA DE RODAS. ) PARA SMS. SF N 52112025. EMENDA IMPOSITIVA N 202024. REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR. A AQUISICAO VISA ACOLHER COM URGENCIA AOS PACIENTES NO QUAL NECESSITAM DO DEVIDO OBJETO.LOGO, GARANTINDO MELHORES CONDICOES DE ATENDIMENTO, CONFORTO E SEGURANCA AOS PACIENTESINTERNADOS, E EM GERAL, BEM COMO MELHORES CONDICOES DE TRABALHO AOS PROFISSION",23600.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,E,2025,2025,2025-12-23,2025-12-23,2025014246,10,Saúde,301,Atenção Básica,8,ATENÇÃO DE MEDIA COMPLEXIDADE,2077,MANUTENÇÃO DO CAPS,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",2621,0,,,3980511,M. A. SILVA & E. P. DA SILVA LTDA,PJ,47351558000185,,REFERENTE A SERVICOS( 24H ATENDIMENTO MEDICO CLINICO GERAL) PARA CAPS CASA VIDA SMS. SF N 51992025. REFERENTE A 24 HORAS DE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NO CAPS.JUSTIFICA-SE A RENOVACAO DA CONTRATACAO DESTE SERVICO PARA MANTER O ATENDIMENTO MEDICO CLINICO DO CAPS - CASA VIDA E PARA DAR CONTINUIDADE NOS SERVICOS JA PRESTADOS PELA MEDICA NO MUNICIPIO.DADOS BANCARIOS:BANCO SICREDIAGENCIA: 0663CONTA:,2400.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2025,2025,2025-12-23,2025-12-23,2025014247,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,15,BENEFICIOS EVENTUAIS,2089,Benefícios Eventuais,3.3.90.39,339039670000000,SERVICOS FUNERARIOS,1500,0,,,3978979,FUNERARIA LEONENSE LTDA,PJ,5437719000108,,"REFERENTE A SERVICOS( 1UN FUNERALSEPULTAMENTO- OBITO PEDRO OLETO DE SOUZA COSTA ) PARA SMCAS. SF N 51922025. REFERENTE A SEPULTAMENTODO SEGUINTE OBITO PEDRO OLETO DE SOUZA COSTA NO DIA 08112025CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO DE N.: 17732025 - SMCASSF: 51922025",550.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2025,2025,2025-12-23,2025-12-23,2025014248,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,13,PROTEÇÃO ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - CCA,2082,Proteção Social Especial de Alta Complexidade,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,1660,0,,,3979457,SLS COMERCIO E SOLUCOES EM TRANSPORTES LTDA,PJ,31367797000193,,"REFERENTE A AQUISICAO( 6KG BICOITO DOCE SORTIDO, 6KG BISCOITO DOCE DO TIPO MARIA, ENTRE OUTROS. ) PARA CCASMCAS. SF N 51892025. N DO EMPENHO: 142452025REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE GENEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS IIREFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO DE N.: 17652025 CUM",907.15,0,,0,,2024,58,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2025,2025,2025-12-23,2025-12-23,2025014249,12,Educação,361,Ensino Fundamental,82,ENSINO FUNDAMENTAL,2022,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,1540,0,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 122025,1073628.08,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2025,2025,2025-12-23,2025-12-23,2025014249,12,Educação,361,Ensino Fundamental,82,ENSINO FUNDAMENTAL,2022,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 122025,,15882,1073628.08,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2025,2025,2025-12-23,2025-12-23,2025014250,12,Educação,361,Ensino Fundamental,82,ENSINO FUNDAMENTAL,2022,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,2500,1001,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 122025,294685.37,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2025,2025,2025-12-23,2025-12-23,2025014250,12,Educação,361,Ensino Fundamental,82,ENSINO FUNDAMENTAL,2022,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 122025,,15881,294685.37,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,E,2025,2025,2025-12-23,2025-12-23,2025014251,4,Administração,122,Administração Geral,2,Serviços Urbanos,2210,Manutenção das Atividades da SMSUVT,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,1500,0,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 122025,29330.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,L,2025,2025,2025-12-23,2025-12-23,2025014251,4,Administração,122,Administração Geral,2,Serviços Urbanos,2210,Manutenção das Atividades da SMSUVT,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 122025,,15883,29330.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,12,SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDAD,1,SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDAD,PRM,E,2025,2025,2025-12-23,2025-12-23,2025014252,18,Gestão Ambiental,543,Recuperação de Áreas Degradadas,4,Meio Ambiente,2180,Gestão Ambiental,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,1500,0,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 122025,1013.67,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,12,SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDAD,1,SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDAD,PRM,L,2025,2025,2025-12-23,2025-12-23,2025014252,18,Gestão Ambiental,543,Recuperação de Áreas Degradadas,4,Meio Ambiente,2180,Gestão Ambiental,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 122025,,15884,1013.67,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2025,2025,2025-12-23,2025-12-23,2025014253,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,15,BENEFICIOS EVENTUAIS,2227,Programa de Fortalecimento Emergencial do Atend. do Cadastro Unico no SUAS (PROC,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,1660,0,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 122025,20000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-12-23,2025-12-23,2025014253,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,15,BENEFICIOS EVENTUAIS,2227,Programa de Fortalecimento Emergencial do Atend. do Cadastro Unico no SUAS (PROC,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 122025,,15885,20000.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2025,2025,2025-12-23,2025-12-23,2025014254,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,13,PROTEÇÃO ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - CCA,2082,Proteção Social Especial de Alta Complexidade,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,1500,0,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 122025,15453.42,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-12-23,2025-12-23,2025014254,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,13,PROTEÇÃO ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - CCA,2082,Proteção Social Especial de Alta Complexidade,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 122025,,15886,15453.42,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,E,2025,2025,2025-12-23,2025-12-23,2025014255,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,1500,1002,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 122025,51233.17,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2025,2025-12-23,2025-12-23,2025014255,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 122025,,15891,51233.17,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,E,2025,2025,2025-12-23,2025-12-23,2025014256,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,2500,1002,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 122025,6185.34,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2025,2025-12-23,2025-12-23,2025014256,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 122025,,15890,6185.34,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,E,2025,2025,2025-12-23,2025-12-23,2025014257,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,2621,0,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 122025,46285.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2025,2025-12-23,2025-12-23,2025014257,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 122025,,15889,46285.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,E,2025,2025,2025-12-23,2025-12-23,2025014258,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,9,VIGILANCIA EM SAUDE,2072,Vigilancia Sanitária,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,1500,1002,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 122025,12939.88,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2025,2025-12-23,2025-12-23,2025014258,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,9,VIGILANCIA EM SAUDE,2072,Vigilancia Sanitária,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 122025,,15888,12939.88,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,E,2025,2025,2025-12-23,2025-12-23,2025014259,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,1605,0,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 122025,3108.38,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2025,2025-12-23,2025-12-23,2025014259,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 122025,,15887,3108.38,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,6,"SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",3,"SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",PRM,E,2025,2025,2025-12-23,2025-12-23,2025014260,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2013,"Manutenção ativ. da Secretaria de Obras, Urbanismo e Habitação",3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,1500,0,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 122025,59938.79,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,6,"SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",3,"SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",PRM,L,2025,2025,2025-12-23,2025-12-23,2025014260,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2013,"Manutenção ativ. da Secretaria de Obras, Urbanismo e Habitação",3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 122025,,15892,59938.79,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,12,SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDAD,1,SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDAD,PRM,E,2025,2025,2025-12-23,2025-12-23,2025014261,18,Gestão Ambiental,543,Recuperação de Áreas Degradadas,4,Meio Ambiente,2180,Gestão Ambiental,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,1500,0,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 122025,23289.13,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,12,SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDAD,1,SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDAD,PRM,L,2025,2025,2025-12-23,2025-12-23,2025014261,18,Gestão Ambiental,543,Recuperação de Áreas Degradadas,4,Meio Ambiente,2180,Gestão Ambiental,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 122025,,15893,23289.13,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,E,2025,2025,2025-12-23,2025-12-23,2025014262,4,Administração,122,Administração Geral,2,Serviços Urbanos,2210,Manutenção das Atividades da SMSUVT,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,1500,0,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 122025,48221.55,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,L,2025,2025,2025-12-23,2025-12-23,2025014262,4,Administração,122,Administração Geral,2,Serviços Urbanos,2210,Manutenção das Atividades da SMSUVT,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 122025,,15895,48221.55,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,PRM,E,2025,2025,2025-12-23,2025-12-23,2025014263,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2209,Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Planejamento,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,1500,0,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 122025,4608.46,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,PRM,L,2025,2025,2025-12-23,2025-12-23,2025014263,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2209,Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Planejamento,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 122025,,15894,4608.46,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,2,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2025,2025,2025-12-23,2025-12-23,2025014264,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2003,Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO,1500,0,,,3978616,CORSAN-COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA DE DEZEMBRO2025 E COM VENCIMENTO EM 14012026: - AVENIDA NARCISO SILVA, 1620 NO VALOR DE R$ 525,47.",551.96,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2025,2025,2025-12-23,2025-12-23,2025014265,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2078,Manutenção da Secretaria Municipal de Cidadania e Assistencia Social,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO,2500,0,,,3978616,CORSAN-COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA DE DEZEMBRO2025 E COM VENCIMENTO EM 14012026: - AVENIDA NARCISO SILVA, 2200 NO VALOR DE R$ 222,46.",233.68,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2025,2025,2025-12-23,2025-12-23,2025014266,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,12,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS,2090,Proteção Social Básica,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO,1500,0,,,3978616,CORSAN-COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA DE DEZEMBRO2025 E COM VENCIMENTO EM 14012026: - AVENIDA NARCISO SILVA, 2280 NO VALOR DE R$ 149,08.",149.08,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2025,2025,2025-12-23,2025-12-23,2025014267,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,12,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS,2090,Proteção Social Básica,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO,1500,0,,,3978616,CORSAN-COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA DE DEZEMBRO2025 E COM VENCIMENTO EM 13012026: - AVENIDA PRES. J. K. DE OLIVEIRA, 2099 NO VALOR DE R$ 196,08.",196.08,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2025,2025,2025-12-23,2025-12-23,2025014268,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,13,PROTEÇÃO ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - CCA,2082,Proteção Social Especial de Alta Complexidade,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO,1500,0,,,3978616,CORSAN-COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA DE DEZEMBRO2025 E COM VENCIMENTO EM 14012026: - RUA JAIME FERREIRA CARDOSO, 197 NO VALOR DE R$ 462,27",462.27,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-02-05,2025-12-29,2025001287,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,3979346,AIR LIQUIDE BRASIL LTDA,PJ,331788002758,,"REFERENTE A AQUISICAO( 400M CARGA PARA CILINDRO DE OXIGENIO MEDICINAL DE 6 A 10M, 50M CARGA PARA CILINDRO DE OXIGENIO MEDICINAL COM 0,4 A 1M) PARA SMS. SF N 3732025. CONTRATO N 0132025. VIGENCIA: 31122025. FISCALIZACAO: GRAZIELE RENATA SMAIRE - MAT N 9136(TITULAR E OU REJANE RAZEIRA SAMPAIO- MAT N 9143(SUPLENTE). SRP AQUISICOES DE CARGAS DE OXIGENIO MEDICINAL 1 RETIFICACAO",,15107,,15699,810.92,2024,13,PRE,2025,132025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,6,"SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",2,DEPARTAMENTO DE CONTROLE URBANISTICO,PRM,L,2025,2025,2025-02-06,2025-12-29,2025001345,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,3,Controle Urbanistico,1244,Pavimentação e Ampliação de Vias Públicas,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,6683260,TR ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA,PJ,29411971000106,,TROCA DE RECURSO,,14471,-42081.52,0,,2024,2,CCE,2025,142025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,6,"SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",2,DEPARTAMENTO DE CONTROLE URBANISTICO,PRM,P,2025,2025,2025-02-06,2025-12-29,2025001345,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,3,Controle Urbanistico,1244,Pavimentação e Ampliação de Vias Públicas,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,6683260,TR ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA,PJ,29411971000106,,TROCA DE RECURSO,,14471,,14471,-1347.21,2024,2,CCE,2025,142025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,6,"SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",2,DEPARTAMENTO DE CONTROLE URBANISTICO,PRM,P,2025,2025,2025-02-06,2025-12-29,2025001345,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,3,Controle Urbanistico,1244,Pavimentação e Ampliação de Vias Públicas,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,6683260,TR ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA,PJ,29411971000106,,TROCA DE RECURSO,,14471,,14471,-7409.65,2024,2,CCE,2025,142025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,6,"SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",2,DEPARTAMENTO DE CONTROLE URBANISTICO,PRM,P,2025,2025,2025-02-06,2025-12-29,2025001345,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,3,Controle Urbanistico,1244,Pavimentação e Ampliação de Vias Públicas,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,6683260,TR ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA,PJ,29411971000106,,TROCA DE RECURSO,,14471,,14471,-2424.99,2024,2,CCE,2025,142025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,6,"SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",2,DEPARTAMENTO DE CONTROLE URBANISTICO,PRM,L,2025,2025,2025-02-06,2025-12-29,2025001347,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,3,Controle Urbanistico,1244,Pavimentação e Ampliação de Vias Públicas,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,6683260,TR ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA,PJ,29411971000106,,"REFERENTE AO PGTO PARCIAL DA NF N362, CFE MEM N4392025 DA SMOUHAB. (9 MEDICAO) REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DA OBRA DE PAVIMENTACAO DA RUA JOAO BATISTA GOMES E AVENIDA NARCISO SILVA PARA SMOUHAB. SF N 4112025. CONTRATO N 0142025. VIGENCIA: 15092025. FISCALIZACAO: MATHEUS VAREIRA CASTRO - MAT N 5285(TITULAR) E ISLAIRO MACHADO JUNIOR- MAT N 8771(SUPLENTE); FISCALIZACAO DA DOCUMENTACAO: DANIEL",,15921,42081.52,0,,2024,2,CCE,2025,142025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,6,"SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",2,DEPARTAMENTO DE CONTROLE URBANISTICO,PRM,P,2025,2025,2025-02-06,2025-12-29,2025001347,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,3,Controle Urbanistico,1244,Pavimentação e Ampliação de Vias Públicas,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,6683260,TR ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA,PJ,29411971000106,,"REFERENTE AO PGTO PARCIAL DA NF N362, CFE MEM N4392025 DA SMOUHAB. (9 MEDICAO) REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DA OBRA DE PAVIMENTACAO DA RUA JOAO BATISTA GOMES E AVENIDA NARCISO SILVA PARA SMOUHAB. SF N 4112025. CONTRATO N 0142025. VIGENCIA: 15092025. FISCALIZACAO: MATHEUS VAREIRA CASTRO - MAT N 5285(TITULAR) E ISLAIRO MACHADO JUNIOR- MAT N 8771(SUPLENTE); FISCALIZACAO DA DOCUMENTACAO: DANIEL",,15921,,15921,2424.98,2024,2,CCE,2025,142025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,6,"SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",2,DEPARTAMENTO DE CONTROLE URBANISTICO,PRM,P,2025,2025,2025-02-06,2025-12-29,2025001347,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,3,Controle Urbanistico,1244,Pavimentação e Ampliação de Vias Públicas,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,6683260,TR ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA,PJ,29411971000106,,"REFERENTE AO PGTO PARCIAL DA NF N362, CFE MEM N4392025 DA SMOUHAB. (9 MEDICAO) REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DA OBRA DE PAVIMENTACAO DA RUA JOAO BATISTA GOMES E AVENIDA NARCISO SILVA PARA SMOUHAB. SF N 4112025. CONTRATO N 0142025. VIGENCIA: 15092025. FISCALIZACAO: MATHEUS VAREIRA CASTRO - MAT N 5285(TITULAR) E ISLAIRO MACHADO JUNIOR- MAT N 8771(SUPLENTE); FISCALIZACAO DA DOCUMENTACAO: DANIEL",,15921,,15921,1347.21,2024,2,CCE,2025,142025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,6,"SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",2,DEPARTAMENTO DE CONTROLE URBANISTICO,PRM,P,2025,2025,2025-02-06,2025-12-29,2025001347,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,3,Controle Urbanistico,1244,Pavimentação e Ampliação de Vias Públicas,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,6683260,TR ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA,PJ,29411971000106,,"REFERENTE AO PGTO PARCIAL DA NF N362, CFE MEM N4392025 DA SMOUHAB. (9 MEDICAO) REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DA OBRA DE PAVIMENTACAO DA RUA JOAO BATISTA GOMES E AVENIDA NARCISO SILVA PARA SMOUHAB. SF N 4112025. CONTRATO N 0142025. VIGENCIA: 15092025. FISCALIZACAO: MATHEUS VAREIRA CASTRO - MAT N 5285(TITULAR) E ISLAIRO MACHADO JUNIOR- MAT N 8771(SUPLENTE); FISCALIZACAO DA DOCUMENTACAO: DANIEL",,15921,,15921,7409.65,2024,2,CCE,2025,142025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-02-10,2025-12-29,2025001477,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,15,BENEFICIOS EVENTUAIS,2089,Benefícios Eventuais,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,,,,,3978785,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,"REFERENTE A FORNECIMENTO DE CARTAO MAGNETICO PROGRAMA SOCIAL PRATO CHEIO PARA SMCAS. SF N 4422025. CONTRATO N 0152025. VIGENCIA: 10022026. FISCALIZACAO: LEANDRO SILVA DA SILVA - MAT N 5346(TITULAR) E SIDNEY FARIA ROSA - MAT N 5081(SUPLENTE), O FORNECIMENTO DECARTOESPROGRAMAS SOCIAIS, NA MODALIDADE CARTAO MAGNETICO, PARA ATENDIMENTO AO PROJETO MUNICIPAL PRATO CHEIO, INSTITUIDO PELA LEI N 21732022.",,15724,,15510,30000.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-04-10,2025-12-29,2025004123,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3979747,SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA,PJ,3392348000160,,"REFERENTE A SERVICOS DE 12MESES COLETA, TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DA SMS. SF N 15012025. 4 T.A. AO CONTRATO N 0222021. VIGENCIA:10042025 ATE 10042026. FISCALIZACAO: TITULARES: VINICIUS FERNANDES BORGES - MAT N 5674, ANA ESTER DUTRA OLIVEIRA - MAT N 5509, TATIANE LEAL OLIVEIRA - MAT N 5664, MARIA HELOISA COSTA CARDOSO - MAT N 5673, VALERIA ALMEIDA LOURO - MAT N 5217, ANDREIA GEOVANA",,15767,,15533,5073.47,2021,2,PRE,2021,222021,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-04-17,2025-12-29,2025004433,10,Saúde,122,Administração Geral,8,ATENÇÃO DE MEDIA COMPLEXIDADE,1061,SAMU - P.A - A.S.M - EMAD,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,3978765,BORRACHARIA FORTALEZA - JOAO LUIS GOULARTE DE OLIVEIRA E CIA,PJ,10298653000152,,"REFERENTE A SERVICOS( 1UN PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHARIA) PARA OS VEICULOS DA SMS. SF N 15632025. REFERENTE A SOLICITACAO DE EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA BORRACHARIA FORTALEZA JUSTIFICA-SE O EMPENHO DA PRESTACAO DE SERVICOS DOS VEICULOS SEGUINDO, EM ANEXO, A ORDEM DA COLUNA POR VEICULO E PLACA: VOYAGE - IZA6J53, VOYAGE - IZA6J66, VOYAGE - IZA6J67, VOYAGE - IZA6J68, SPIN - IZZ8G33, SPIN - JBJ3",,15709,,15497,1087.69,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-06-10,2025-12-29,2025006527,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2078,Manutenção da Secretaria Municipal de Cidadania e Assistencia Social,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,,,3979064,FARMACIA CONQUISTADORA EIRELI,PJ,7836955000203,,"REF A AQUISICAO (1UN EMPENHO GLOBAL ( PARA MEDICAMENTOS, FRALDAS E OUTROS MATERIAIS PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES INTERNADOS NA CCA) PARA A SMCAS SFN 23252025.REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, FRALDAS E OUTROS MATERIAIS PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES INTERNADOS NA CCA - CASA DA CRIANCA E ADOLESCENTE. VISTO QUE NECESSITAM FREQUENTEMENTE DE MEDICAMENTOS QUE A FARMACIA BASICA NAO DISPONIBILIZA.JUST",,15640,,15504,1905.02,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-08-26,2025-12-29,2025009673,10,Saúde,122,Administração Geral,8,ATENÇÃO DE MEDIA COMPLEXIDADE,1061,SAMU - P.A - A.S.M - EMAD,4.4.90.52,449052120000000,APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS,,,,,3978982,M. F. MACHADO SOARES,PJ,3230856000141,,"REFERENTE A AQUISICAO( 05UN AQUECEDOR DE AMBIENTE ELETRICO 1500W) AQUISICOES DE MATERIAIS E UTENSILIOS HOSPITALARES PARA UNIDADES BASICAS DE SAUDE PARA SMS. SF N 34772025.SRP AQUISICOES DE MATERIAIS E UTENSILIOS HOSPITALARES PARA UNIDADES BASICAS DE SAUDE.REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALARES.CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO E O DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITACOES, SEGUINDO A SOLICIT",,15477,,15521,352.50,2024,56,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-10-10,2025-12-29,2025011467,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",,,,,6977720,VIRGINIA FINK ZANETTE LTDA,PJ,58276069000122,,REFERENTE A SERVICOS( 390UN ATENDIMENTO MEDICO CLINICO GERAL ) PARA SMS. SF N 41852025. REFERENTE A 390HORAS DE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA UBS II.JUSTIFICA-SE A RENOVACAO DA CONTRATACAO DESTE SERVICO PARA MANTER O ATENDIMENTO MEDICO CLINICO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE E PARA DAR CONTINUIDADE NOS SERVICOS JA PRESTADOS PELO MEDICO NO MUNICIPIO.EMPRESA: VIRGINIA FINK ZANETTE LTDAENDERECO: AV CAR,,15760,,15496,6000.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-11-06,2025-12-29,2025012382,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,15,BENEFICIOS EVENTUAIS,2228,Estruturação da Rede de Serviços do Sistema Único de Assistencia ( SUAS),3.3.90.39,339039140000000,"LOCACAO BENS MOVEIS, OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVE",,,,,3978867,CLAUDEMIR DA SILVA MELO EIRELI,PJ,10972410000158,,"REF. AO PGTO DA NF N 29325, CFE MEM N 173525 DA SMCAS. REFERENTE A SERVICOS ( 1DIA LOCACAO DE TENDA MODELO PIRAMIDE, CHAPEU DE BRUXA OU ARREDONDADO 10MX10M, SEM FECHAMENTO) PARA 3 NATAL SOCIAL DA SMCAS. SF N 45602025. CONTRATO N. 2412025. VIGENCIA: DE 12122025 ATE 12012026. FISCALIZACAO: CARMEM REGINA DA SILVA (TITULAR), MATRICULA N 9137 E MAICON ALEXANDRE DOS SANTOS PISKE (SUPLENTE), MATRICULA N",,15897,947.00,0,,2025,20,PCE,2025,2412025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-11-06,2025-12-29,2025012382,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,15,BENEFICIOS EVENTUAIS,2228,Estruturação da Rede de Serviços do Sistema Único de Assistencia ( SUAS),3.3.90.39,339039140000000,"LOCACAO BENS MOVEIS, OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVE",,,,,3978867,CLAUDEMIR DA SILVA MELO EIRELI,PJ,10972410000158,,"REF. AO PGTO DA NF N 29325, CFE MEM N 173525 DA SMCAS. REFERENTE A SERVICOS ( 1DIA LOCACAO DE TENDA MODELO PIRAMIDE, CHAPEU DE BRUXA OU ARREDONDADO 10MX10M, SEM FECHAMENTO) PARA 3 NATAL SOCIAL DA SMCAS. SF N 45602025. CONTRATO N. 2412025. VIGENCIA: DE 12122025 ATE 12012026. FISCALIZACAO: CARMEM REGINA DA SILVA (TITULAR), MATRICULA N 9137 E MAICON ALEXANDRE DOS SANTOS PISKE (SUPLENTE), MATRICULA N",,15897,,15897,47.35,2025,20,PCE,2025,2412025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2025,2025,2025-11-17,2025-12-29,2025012662,12,Educação,365,Educação Infantil,84,EDUCAÇÃO INFANTIL - DIREITO DE TODOS,2023,Manutenção da Educação Infantil,3.3.90.30,339030200000000,"MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO",,,,,7141782,ZEFERINA PAULINA AMALIA MULLER SCHERER LTDA,PJ,22252006000199,,"REF. AO PGTO DA NF 16442025 (MEM.13992025 - SETOR ADMINISTRATIVOSME).REFERENTE A AQUISICAO ( 15UN COLCHONETE IMPERMEAVEL DENSIDADE 23 ) PARA SME. SF N 46552025.SRP PARA AQUISICOES DE CAMAS EMPILHAVEIS INFANTIS, COLCHONETES, ROUPAS DE CAMA E BANHO E TATAMES DESTINADOS AO USO NAS ESCOLAS DE EDUCACAO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E ACOLHIDOS DA CASA DE ACOLHIMENTO DE CRIANCAS E ADOLESCENTESREF",,15896,547.50,0,,2025,48,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2025,2025,2025-12-01,2025-12-29,2025013211,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,1269,Reforma e Ampliação do Cemitério Santa Tecla,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS INSTAL,,,,,3978923,RIDALA INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA - ME,PJ,5452474000198,2350011040,"REF AO PGTO DA NF N 1180, CONF AO MEM N 902025REFERENTE A AQUISICAO( 3.000UN TIJOLO DE BARRO COZIDO, MACICO 19,5X9,5X5 CM ESPESSURA ) PARA CEMITERIO SANTA TECLASMA. SF N 48582025. REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE TIJOLOS.REFERENTE A AQUISICAO DE TIJOLOS PARA CONSTRUCAO DE UM FORNO NO CEMITERIO.CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO ME",,15899,1800.00,0,,2024,95,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3,RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO COTA MUNICIPAL - SEQM,PRM,P,2025,2025,2025-12-11,2025-12-29,2025013645,12,Educação,361,Ensino Fundamental,5,Alimentação Escolar,2160,FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,3979172,CRISTIANO RADTKE DE RADTKE - ME - CR SUPRIMENTOS,PJ,16833704000185,,"REFERENTE A AQUISICAO( 560KG LEITE EM PO INTEGRAL) PARA SME. SF N 49922025. REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE LEITE EM POREFERENTE A COMPLEMENTAR O CARDAPIO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO DE N.: 4842025 - SME - SEMAE",,15461,,15492,12436.94,2025,35,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2025,2025-12-19,2025-12-29,2025014093,10,Saúde,122,Administração Geral,8,ATENÇÃO DE MEDIA COMPLEXIDADE,1061,SAMU - P.A - A.S.M - EMAD,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",,,,,5831627,EDUARDO DE MORAES SCHUCH,PJ,54280092000130,,REF. AO PGTO DA NF 2025000000000402025 (MEM. 68012025 - SMS).REFERENTE A SERVICOS( 60H ATENDIMENTO MEDICO CLINICO GERAL ) PARA SMS. SF N 51302025. REFERENTE A 60 HORAS DE PRESTACOES DE SERVICOS MEDICOS NO CAEF.JUSTIFICA-SE A RENOVACAO DA CONTRATACAO DESTE SERVICO PARA MANTER ATENDIMENTO MEDICO CLINICO NO CAEF E PARA DAR CONTINUIDADE NOS SERVICOS JA PRESTADOS PELOMEDICO NO MUNICIPIO.CONFORME A AUTO,,15920,12000.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E DESPORTO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,PRM,L,2025,2025,2025-12-23,2025-12-29,2025014238,13,Cultura,392,Difusão Cultural,32,EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS,2047,Eventos Culturais Diversos,3.3.90.39,339039230000000,FESTIVIDADES E HOMENAGENS,,,,,3980559,PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA CONCEICAO 01630574007,PJ,40521274000140,,"REF AO PGTO DA NF N 32, CONF AO MEM N 8112025REFERENTE A SERVICOS( 1UN APRESENTACAO MUSICAL DA BANDA AMIGOS DO SERENO NO EVENTO DO SONHO DE NATAL, QUE ACONTECE NOS DIAS 19, 20 E 21 DE DEZEMBRO) PARA SMCDT. SF N51882025. REFERENTE A UMA APRESENTACAO MUSICAL DA BANDA AMIGOS DO SERENO NO EVENTO DO SONHO DE NATAL, QUE ACONTECE NOS DIAS 19, 20 E 21 DE DEZEMBRO.JUSTIFICA-SE A PRESENTE SOLICITACAO DE EMP",,15900,4000.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2025,2025-12-23,2025-12-29,2025014246,10,Saúde,301,Atenção Básica,8,ATENÇÃO DE MEDIA COMPLEXIDADE,2077,MANUTENÇÃO DO CAPS,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",,,,,3980511,M. A. SILVA & E. P. DA SILVA LTDA,PJ,47351558000185,,REF. AO PGTO DA NF 362025 (MEM. 68022025 - SMS).REFERENTE A SERVICOS( 24H ATENDIMENTO MEDICO CLINICO GERAL) PARA CAPS CASA VIDA SMS. SF N 51992025. REFERENTE A 24 HORAS DE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NO CAPS.JUSTIFICA-SE A RENOVACAO DA CONTRATACAO DESTE SERVICO PARA MANTER O ATENDIMENTO MEDICO CLINICO DO CAPS - CASA VIDA E PARA DAR CONTINUIDADE NOS SERVICOS JA PRESTADOS PELA MEDICA NO MUNICIPIO.,,15926,2400.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,2,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-12-23,2025-12-29,2025014264,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2003,Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO,,,,,3978616,CORSAN-COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA DE DEZEMBRO2025 E COM VENCIMENTO EM 14012026: - AVENIDA NARCISO SILVA, 1620 NO VALOR DE R$ 525,47.",,15902,551.96,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,2,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-12-23,2025-12-29,2025014264,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2003,Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO,,,,,3978616,CORSAN-COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA DE DEZEMBRO2025 E COM VENCIMENTO EM 14012026: - AVENIDA NARCISO SILVA, 1620 NO VALOR DE R$ 525,47.",,15902,,15902,26.49,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-12-23,2025-12-29,2025014265,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2078,Manutenção da Secretaria Municipal de Cidadania e Assistencia Social,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO,,,,,3978616,CORSAN-COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA DE DEZEMBRO2025 E COM VENCIMENTO EM 14012026: - AVENIDA NARCISO SILVA, 2200 NO VALOR DE R$ 222,46.",,15904,233.68,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-12-23,2025-12-29,2025014265,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2078,Manutenção da Secretaria Municipal de Cidadania e Assistencia Social,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO,,,,,3978616,CORSAN-COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA DE DEZEMBRO2025 E COM VENCIMENTO EM 14012026: - AVENIDA NARCISO SILVA, 2200 NO VALOR DE R$ 222,46.",,15904,,15904,11.22,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-12-23,2025-12-29,2025014266,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,12,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS,2090,Proteção Social Básica,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO,,,,,3978616,CORSAN-COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA DE DEZEMBRO2025 E COM VENCIMENTO EM 14012026: - AVENIDA NARCISO SILVA, 2280 NO VALOR DE R$ 149,08.",,15905,149.08,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-12-23,2025-12-29,2025014267,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,12,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS,2090,Proteção Social Básica,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO,,,,,3978616,CORSAN-COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA DE DEZEMBRO2025 E COM VENCIMENTO EM 13012026: - AVENIDA PRES. J. K. DE OLIVEIRA, 2099 NO VALOR DE R$ 196,08.",,15906,196.08,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-12-23,2025-12-29,2025014268,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,13,PROTEÇÃO ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - CCA,2082,Proteção Social Especial de Alta Complexidade,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO,,,,,3978616,CORSAN-COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA DE DEZEMBRO2025 E COM VENCIMENTO EM 14012026: - RUA JAIME FERREIRA CARDOSO, 197 NO VALOR DE R$ 462,27",,15907,462.27,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2025,2025,2025-12-29,2025-12-29,2025014269,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,13,PROTEÇÃO ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - CCA,2082,Proteção Social Especial de Alta Complexidade,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO,1500,0,,,3978616,CORSAN-COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA DE DEZEMBRO2025 E COM VENCIMENTO EM 22012026: - RUA JAIME FERREIRA CARDOSO, 199 NO VALOR DE R$ 485,53.",510.01,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-12-29,2025-12-29,2025014269,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,13,PROTEÇÃO ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - CCA,2082,Proteção Social Especial de Alta Complexidade,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO,,,,,3978616,CORSAN-COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA DE DEZEMBRO2025 E COM VENCIMENTO EM 22012026: - RUA JAIME FERREIRA CARDOSO, 199 NO VALOR DE R$ 485,53.",,15908,510.01,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-12-29,2025-12-29,2025014269,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,13,PROTEÇÃO ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - CCA,2082,Proteção Social Especial de Alta Complexidade,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO,,,,,3978616,CORSAN-COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA DE DEZEMBRO2025 E COM VENCIMENTO EM 22012026: - RUA JAIME FERREIRA CARDOSO, 199 NO VALOR DE R$ 485,53.",,15908,,15908,24.48,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2025,2025,2025-12-29,2025-12-29,2025014270,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,12,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS,2090,Proteção Social Básica,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO,1500,0,,,3978616,CORSAN-COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA DE DEZEMBRO2025 E COM VENCIMENTO EM 22012026: - RUA MARTIN LUTERO, 36 NO VALOR DE R$ 141,92.",149.08,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-12-29,2025-12-29,2025014270,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,12,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS,2090,Proteção Social Básica,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO,,,,,3978616,CORSAN-COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA DE DEZEMBRO2025 E COM VENCIMENTO EM 22012026: - RUA MARTIN LUTERO, 36 NO VALOR DE R$ 141,92.",,15909,149.08,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-12-29,2025-12-29,2025014270,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,12,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS,2090,Proteção Social Básica,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO,,,,,3978616,CORSAN-COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA DE DEZEMBRO2025 E COM VENCIMENTO EM 22012026: - RUA MARTIN LUTERO, 36 NO VALOR DE R$ 141,92.",,15909,,15909,7.16,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E DESPORTO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,PRM,E,2025,2025,2025-12-29,2025-12-29,2025014271,13,Cultura,392,Difusão Cultural,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2045,Manutenção das Atividades da Casa da Cultura,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO,1500,0,,,3978616,CORSAN-COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA DE DEZEMBRO2025 E COM VENCIMENTO EM 14012026: - RUA JAIME FERREIRA CARDOSO, 201 GINASIO, NO VALOR DE R$ 852,91.",895.91,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E DESPORTO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,PRM,L,2025,2025,2025-12-29,2025-12-29,2025014271,13,Cultura,392,Difusão Cultural,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2045,Manutenção das Atividades da Casa da Cultura,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO,,,,,3978616,CORSAN-COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA DE DEZEMBRO2025 E COM VENCIMENTO EM 14012026: - RUA JAIME FERREIRA CARDOSO, 201 GINASIO, NO VALOR DE R$ 852,91.",,15910,895.91,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E DESPORTO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,PRM,P,2025,2025,2025-12-29,2025-12-29,2025014271,13,Cultura,392,Difusão Cultural,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2045,Manutenção das Atividades da Casa da Cultura,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO,,,,,3978616,CORSAN-COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA DE DEZEMBRO2025 E COM VENCIMENTO EM 14012026: - RUA JAIME FERREIRA CARDOSO, 201 GINASIO, NO VALOR DE R$ 852,91.",,15910,,15910,43.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2025,2025,2025-12-29,2025-12-29,2025014273,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2008,Manutenção Ativ Secretaria Municipal de Administração,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO,1500,0,,,3978616,CORSAN-COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DE 5 CONTAS DE AGUA DE DEZEMBRO2025 E COM VENCIMENTO EM 14012026:- RUA MANOEL VASQUES VILLA. 728 NO VALOR DE R$ 303,00- AVENIDA PRES. J. K. DE OLIVEIRA, 1 BRIGADA MILITAR NO VALOR DE R$ 141,92- RUA GUILHERME MANSKE, 107 NO VALOR DE R$ 204,57- PRACA JOAO GOMES 2 NO VALOR DE R$ 1.122,86- AVENIDA NARCISO SILVA, 1195 NO VALOR DE R$ 369,23.",2249.56,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2025,2025,2025-12-29,2025-12-29,2025014273,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2008,Manutenção Ativ Secretaria Municipal de Administração,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO,,,,,3978616,CORSAN-COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DE 5 CONTAS DE AGUA DE DEZEMBRO2025 E COM VENCIMENTO EM 14012026:- RUA MANOEL VASQUES VILLA. 728 NO VALOR DE R$ 303,00- AVENIDA PRES. J. K. DE OLIVEIRA, 1 BRIGADA MILITAR NO VALOR DE R$ 141,92- RUA GUILHERME MANSKE, 107 NO VALOR DE R$ 204,57- PRACA JOAO GOMES 2 NO VALOR DE R$ 1.122,86- AVENIDA NARCISO SILVA, 1195 NO VALOR DE R$ 369,23.",,15911,2249.56,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2025,2025,2025-12-29,2025-12-29,2025014273,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2008,Manutenção Ativ Secretaria Municipal de Administração,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO,,,,,3978616,CORSAN-COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DE 5 CONTAS DE AGUA DE DEZEMBRO2025 E COM VENCIMENTO EM 14012026:- RUA MANOEL VASQUES VILLA. 728 NO VALOR DE R$ 303,00- AVENIDA PRES. J. K. DE OLIVEIRA, 1 BRIGADA MILITAR NO VALOR DE R$ 141,92- RUA GUILHERME MANSKE, 107 NO VALOR DE R$ 204,57- PRACA JOAO GOMES 2 NO VALOR DE R$ 1.122,86- AVENIDA NARCISO SILVA, 1195 NO VALOR DE R$ 369,23.",,15911,,15911,107.98,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,E,2025,2025,2025-12-29,2025-12-29,2025014274,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1500,1002,,,6240731,CAMILA DA SILVA ROLDAO,PJ,46107119000169,,"REFERENTE A SERVICOS( 1,80UN SUBST CAIXA SAIDA DA AGUA, 1UN SUBST RSESERVATORIO DA AGUA, 1UN LIMPEZA SISTEMA RADIADOR) PARA O VEICULO VOYAGE PLACA: IZA6J66 DA SMS. SF N 52072025. EMENDAS IMPOSITA 0352024 E 0472024. REFERENTE A MANUTENCAO DO VEICULO VOYAGEPLACA: IZA6J66.JUSTIFICA-SE A AQUISICAO DESSE SERVICO PARA O VEICULO VOYAGE PLACA: IZA6J66. POR SE FAZERNECESSARIO A MANUTENCAO PREVENTIVA PARA P",798.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,E,2025,2025,2025-12-29,2025-12-29,2025014275,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO,1500,1002,,,3978616,CORSAN-COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA DE DEZEMBRO2025 E COM VENCIMENTO EM 14012026: - AVENIDA NARCISO SILVA, 1170 NO VALOR DE R$ 1.267,35.",1331.25,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2025,2025-12-29,2025-12-29,2025014275,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO,,,,,3978616,CORSAN-COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA DE DEZEMBRO2025 E COM VENCIMENTO EM 14012026: - AVENIDA NARCISO SILVA, 1170 NO VALOR DE R$ 1.267,35.",,15912,1331.25,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-12-29,2025-12-29,2025014275,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO,,,,,3978616,CORSAN-COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA DE DEZEMBRO2025 E COM VENCIMENTO EM 14012026: - AVENIDA NARCISO SILVA, 1170 NO VALOR DE R$ 1.267,35.",,15912,,15912,63.90,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,E,2025,2025,2025-12-29,2025-12-29,2025014276,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO,1500,1002,,,3978616,CORSAN-COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA DE DEZEMBRO2025 E COM VENCIMENTO EM 14012026: - AVENIDA NARCISO SILVA, 1251 NO VALOR DE R$ 2.347,22",2465.57,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2025,2025-12-29,2025-12-29,2025014276,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO,,,,,3978616,CORSAN-COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA DE DEZEMBRO2025 E COM VENCIMENTO EM 14012026: - AVENIDA NARCISO SILVA, 1251 NO VALOR DE R$ 2.347,22",,15913,2465.57,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-12-29,2025-12-29,2025014276,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO,,,,,3978616,CORSAN-COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA DE DEZEMBRO2025 E COM VENCIMENTO EM 14012026: - AVENIDA NARCISO SILVA, 1251 NO VALOR DE R$ 2.347,22",,15913,,15913,118.35,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,E,2025,2025,2025-12-29,2025-12-29,2025014277,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO,1600,0,,,3978616,CORSAN-COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DE 2 CONTAS DE AGUA DE DEZEMBRO2025 E COM VENCIMENTO EM 14012026: - AVENIDA PRES. J. K. OLIVEIRA, 87 NO VALOR DE R$ 497,22- RUA HELVIO FAGUNDES, 408 NO VALOR DE R$ 261,88.",784.17,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2025,2025-12-29,2025-12-29,2025014277,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO,,,,,3978616,CORSAN-COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DE 2 CONTAS DE AGUA DE DEZEMBRO2025 E COM VENCIMENTO EM 14012026: - AVENIDA PRES. J. K. OLIVEIRA, 87 NO VALOR DE R$ 497,22- RUA HELVIO FAGUNDES, 408 NO VALOR DE R$ 261,88.",,15914,784.17,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-12-29,2025-12-29,2025014277,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO,,,,,3978616,CORSAN-COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DE 2 CONTAS DE AGUA DE DEZEMBRO2025 E COM VENCIMENTO EM 14012026: - AVENIDA PRES. J. K. OLIVEIRA, 87 NO VALOR DE R$ 497,22- RUA HELVIO FAGUNDES, 408 NO VALOR DE R$ 261,88.",,15914,,15914,25.07,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,E,2025,2025,2025-12-29,2025-12-29,2025014278,10,Saúde,301,Atenção Básica,8,ATENÇÃO DE MEDIA COMPLEXIDADE,2077,MANUTENÇÃO DO CAPS,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO,2621,0,,,3978616,CORSAN-COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA DE DEZEMBRO2025 E COM VENCIMENTO EM 14012026: - AVENIDA NARCISO SILVA, 1135 NO VALOR DE R$ 222,46.",233.68,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2025,2025-12-29,2025-12-29,2025014278,10,Saúde,301,Atenção Básica,8,ATENÇÃO DE MEDIA COMPLEXIDADE,2077,MANUTENÇÃO DO CAPS,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO,,,,,3978616,CORSAN-COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA DE DEZEMBRO2025 E COM VENCIMENTO EM 14012026: - AVENIDA NARCISO SILVA, 1135 NO VALOR DE R$ 222,46.",,15915,233.68,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-12-29,2025-12-29,2025014278,10,Saúde,301,Atenção Básica,8,ATENÇÃO DE MEDIA COMPLEXIDADE,2077,MANUTENÇÃO DO CAPS,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO,,,,,3978616,CORSAN-COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA DE DEZEMBRO2025 E COM VENCIMENTO EM 14012026: - AVENIDA NARCISO SILVA, 1135 NO VALOR DE R$ 222,46.",,15915,,15915,11.22,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2025,2025,2025-12-29,2025-12-29,2025014279,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,15,BENEFICIOS EVENTUAIS,2228,Estruturação da Rede de Serviços do Sistema Único de Assistencia ( SUAS),3.3.90.39,339039100000000,LOCACAO DE IMOVEIS,2660,0,,,6208785,NILTON CESAR DA ROSA FERREIRA,PF,71464840091,,"REFERENTE A LOCACAO (144H LOCACAO DE IMOVEL - RUA DIARY DA CUNHA QUINTANA 617 ) PARA SMCAS. 3 T.A. AO CONTRATO N 1202024. VIGENCIA: DE 23012026 ATE 23072026. FISCALIZACAO: GILSON FARIAS - MATRICULA:5235 (TITULAR) OU CARMEN REGINA DA SILVA - MATRICULA:5671 (SUPLENTE) . LOCACAO DE IMOVEL, POR HORA, PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) E ATENDIMENTO AOS USUARI",8961.12,0,,0,,2024,16,PRI,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2025,2025,2025-12-29,2025-12-29,2025014280,12,Educação,361,Ensino Fundamental,82,ENSINO FUNDAMENTAL,2022,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.94,319094010000000,INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL,1500,1001,,,3979220,PATRICIA DE VIEGAS BELONI,PF,90649818091,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DE DEMISSAO POR PEDIDO S JUSTA CAUSA, A PARTIR 09122025. SERVIDORA DA SME.MEMORANDO N 195625 DA SMA.",1319.43,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2025,2025,2025-12-29,2025-12-29,2025014280,12,Educação,361,Ensino Fundamental,82,ENSINO FUNDAMENTAL,2022,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.94,319094010000000,INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL,,,,,3979220,PATRICIA DE VIEGAS BELONI,PF,90649818091,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DE DEMISSAO POR PEDIDO S JUSTA CAUSA, A PARTIR 09122025. SERVIDORA DA SME.MEMORANDO N 195625 DA SMA.",,15916,1319.43,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2025,2025,2025-12-29,2025-12-29,2025014280,12,Educação,361,Ensino Fundamental,82,ENSINO FUNDAMENTAL,2022,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.94,319094010000000,INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL,,,,,3979220,PATRICIA DE VIEGAS BELONI,PF,90649818091,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DE DEMISSAO POR PEDIDO S JUSTA CAUSA, A PARTIR 09122025. SERVIDORA DA SME.MEMORANDO N 195625 DA SMA.",,15916,,15916,8.75,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2025,2025,2025-12-29,2025-12-29,2025014280,12,Educação,361,Ensino Fundamental,82,ENSINO FUNDAMENTAL,2022,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.94,319094010000000,INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL,,,,,3979220,PATRICIA DE VIEGAS BELONI,PF,90649818091,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DE DEMISSAO POR PEDIDO S JUSTA CAUSA, A PARTIR 09122025. SERVIDORA DA SME.MEMORANDO N 195625 DA SMA.",,15916,,15916,72.21,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2025,2025,2025-12-29,2025-12-29,2025014280,12,Educação,361,Ensino Fundamental,82,ENSINO FUNDAMENTAL,2022,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.94,319094010000000,INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL,,,,,3979220,PATRICIA DE VIEGAS BELONI,PF,90649818091,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DE DEMISSAO POR PEDIDO S JUSTA CAUSA, A PARTIR 09122025. SERVIDORA DA SME.MEMORANDO N 195625 DA SMA.",,15916,,15916,85.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,E,2025,2025,2025-12-29,2025-12-29,2025014284,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1500,1002,,,6240731,CAMILA DA SILVA ROLDAO,PJ,46107119000169,,"REFERENTE A AQUISICAO( 1UN CARCACA , 1UN RESERVATORIO DE COMB. REMINST , ENTRE OUTROS) PARA O VEICULO VOYAGE PLACA: IZA6J6 DA SMS. SF N 52242025. EMENDAS IMPOSITIVA N 0352024 E 0472024. REFERENTE A MANUTENCAO DO VEICULO VOYAGEPLACA: IZA6J66.JUSTIFICA-SE A AQUISICAO DESSE SERVICO PARA O VEICULO VOYAGE PLACA: IZA6J66. POR SE FAZERNECESSARIO A MANUTENCAO PREVENTIVA PARA PRESERVAR E QUE ESTEJA SEMPRE",1894.76,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,12,SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDAD,1,SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDAD,PRM,E,2025,2025,2025-12-29,2025-12-29,2025014286,18,Gestão Ambiental,543,Recuperação de Áreas Degradadas,4,Meio Ambiente,2180,Gestão Ambiental,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1700,0,,,3979288,JW GEOLOGIA E ENGENHARIA LTDA. - ME,PJ,7352087000105,,"REFERENTE A SERVICOS( 1UST CONTRATACAO DE EMPRESA MULTIDISCIPLINAR ESPECIALIZADA NA ELABORACAO DE PROJETOS BASICOS E EXECUTIVOS, BEM COMO A REALIZACAO DE ESTUDOS AMBIENTAIS NECESSARIOS PARA O DESASSOREAMENTO DO ARROIO PADRE DOUTOR ) PARA SMMAS. SF N 52262025. CONTRATO N. 2992025. VIGENCIA: PRAZO INICIAL DIA 2912202 E PRAZO FINAL DIA 29122026. FISCALIZACAO: MIKAEL FREITAS RIBEIRO, MATRICULA N 5638,",125000.00,0,,0,,2025,8,CCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,E,2025,2025,2025-12-29,2025-12-29,2025014287,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,1500,1002,,,3980238,LEMED COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITAL,PJ,37931064000116,,"REFERENTE A AQUISICAO( 100UN EMBALAGEM P ESTERILIZACAO, MATERIAL PAPEL GRAU CIRURGICO, COMPOSICAO C FILMEPOLIMERO MULTILAMINADO, GRAMATURA ESPESSURA CERCA DE 60 GM2, APRESENTACAO ROLO, COMPONENTES ADICIONAIS TERMOSSELANTE, TAMANHO CERCA DE 60 CM, COMPONENTES C INDICADOR QUIMICO, TIPO USO USO UNICO ) PARA SMS. SF N 52092025. ADESAO AO CONSORCIO EXTREMO SUL 0102025 - REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO",35.00,0,,0,,2025,62,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,E,2025,2025,2025-12-29,2025-12-29,2025014291,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1500,1002,,,6240731,CAMILA DA SILVA ROLDAO,PJ,46107119000169,,"REFERENTE A AQUISICAO( 1UN TAMPA RESERVATORIO RADIADOR, 1UN ADITIVO W10ROSA 096117) PARA A MANUTENCAO DO VEICULO PARTNER FURGAO 1.6, 16 V FLEX 3P, PLACA: IZM9H13 DA SMS. SF N 52132025. EMENDAS IMPOSITIVA N 0352024 E 0472024. REFERENTE A MANUTENCAO DO VEICULO PARTNER FURGAO 1.6, 16 V FLEX 3P, PLACA: IZM9H13.JUSTIFICA-SE A AQUISICAO DESSE SERVICO PARA O VEICULO PLACA: IZM9H13, POR SE FAZER NECESSARI",63.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,E,2025,2025,2025-12-29,2025-12-29,2025014292,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1500,1002,,,6240731,CAMILA DA SILVA ROLDAO,PJ,46107119000169,,"REFERENTE A SERVICOS( 1,85UN REPARO NO CHICOTE DA VENTOINHA) PARA A MANUTENCAO DO VEICULO PARTNER FURGAO 1.6, 16 V FLEX 3P, PLACA: IZM9H13 DA SMS. SF N 52142025. EMENDAS IMPOSITIVA N 0352024 E 0472024. REFERENTE A MANUTENCAO DO VEICULO PARTNER FURGAO 1.6, 16 V FLEX 3P, PLACA: IZM9H13.JUSTIFICA-SE A AQUISICAO DESSE SERVICO PARA O VEICULO PLACA: IZM9H13, POR SE FAZER NECESSARIO MANUTENCAO PREVENTIVA",388.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,E,2025,2025,2025-12-29,2025-12-29,2025014293,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1500,1002,,,6240731,CAMILA DA SILVA ROLDAO,PJ,46107119000169,,"REFERENTE A AQUISICAO( 1UN CONDENSADOR SPRINTER, 1UN NITROGENIO (TESTE VAZAMENTOS), ENTRE OUTROS) PARA A MANUTENCAO DO VEICULO SPRINTER 515 VAN 2.2, 1.6 FLEX, PLACA: IZC6J32 DA SMS. SF N 52152025. EMENDAS IMPOSITIVA N 0352024 E 0472024. REFERENTE A MANUTENCAO DO VEICULO SPRINTER 515 VAN 2.2, 1.6 FLEX, PLACA: IZC6J32.JUSTIFICA-SE PREVENTIVA A AQUISICAO DESSE SERVICO PARA O VEICULO PLACA: IZC6J32, P",1603.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,E,2025,2025,2025-12-29,2025-12-29,2025014294,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1500,1002,,,6240731,CAMILA DA SILVA ROLDAO,PJ,46107119000169,,"REFERENTE A SERVICOS( 2,10UN REMOVER FRENTE COMPLETA TROCAR CONDENSADOR, 0,10UN SUBST. PALHETAS LIMPADOR PARA- BRISA )PARA A MANUTENCAO DO VEICULO SPRINTER 515 VAN 2.2, 1.6 FLEX, PLACA: IZC6J32 DA SMS. SF N 52162025. EMENDAS IMPOSITIVA N 0352024 E 0472024. REFERENTE A MANUTENCAO DO VEICULO SPRINTER 515 VAN 2.2, 1.6 FLEX, PLACA: IZC6J32.JUSTIFICA-SE PREVENTIVA A AQUISICAO DESSE SERVICO PARA O VEICU",462.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,E,2025,2025,2025-12-29,2025-12-29,2025014295,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1500,1002,,,6240731,CAMILA DA SILVA ROLDAO,PJ,46107119000169,,"REFERENTE A AQUISICAO( 2UN PASTILHA SLYL2342 084191 , 2UN PASTILHA DE FREIO - MASTER ) PARA A MANUTENCAO DO VEICULO FURGAO PLACA: JCP4C87 DA SMS. SF N 52182025. EMENDAS IMPOSITIVA N 0352024 E 0472024. REFERENTE A MANUTENCAO DO VEICULO FURGAO PLACA: JCP4C87.JUSTIFICA-SE A MANUTENCAO A AQUISICAO PREVENTIVA DESSE SERVICO PARA O VEICULO FURGAO PLACA: JCP4C87. POR SE FAZER E GARANTINDO ASSIM A SEGURANC",1143.56,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,E,2025,2025,2025-12-29,2025-12-29,2025014296,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1500,1002,,,6240731,CAMILA DA SILVA ROLDAO,PJ,46107119000169,,"REFERENTE A SERVICOS( 0,80UN SUBST PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRA , 1,10UN SUBST PASTILHAS DE FREIOS TRASEIRAS ) PARA A MANUTENCAO DO VEICULO FURGAO PLACA: JCP4C87 DA SMS. SF N 52192025. EMENDAS IMPOSITIVA N 0352024 E 0472024. REFERENTE A MANUTENCAO DO VEICULO FURGAO PLACA: JCP4C87.JUSTIFICA-SE A MANUTENCAO A AQUISICAO PREVENTIVA DESSE SERVICO PARA O VEICULO FURGAO PLACA: JCP4C87. POR SE FAZER E GAR",399.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2025,2025,2025-12-29,2025-12-29,2025014297,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2008,Manutenção Ativ Secretaria Municipal de Administração,3.1.90.94,319094010000000,INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL,1500,0,,,5830126,YULIANE NAINE FELCHER BANDEIRA,PF,3575343012,,REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO POR EXONERACAO EM 09122025. SERVIDORA DO SMA.MEMORANDO N 1957 25 DA SMA.,5934.82,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,E,2025,2025,2025-12-29,2025-12-29,2025014298,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1500,1002,,,6240731,CAMILA DA SILVA ROLDAO,PJ,46107119000169,,"REFERENTE A SERVICOS( 0,30UN REPARADO FECHADURA PORTA TRASEIRA, 0,80UN REMOVER FORRO DE PORTA) PARA PARA O VEICULO PARTNER FURGAO 1.6 PLACA: IZM9F31 DA SMS. SF N 52232025. EMENDAS IMPOSITIVA N 0352024 E 0472024. REFERENTE A MANUTENCAO DO VEICULO PARTNER FURGAO.JUSTIFICA-SE A AQUISICAO DESSE SERVICO PARA O VEICULO PARTNER FURGAO 1.6 PLACA: IZM9F31. POR SE FAZER NECESSARIO A MANUTENCAO PREVENTIVA PA",231.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,L,2024,2025,2024-05-14,2025-12-30,2024004468,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2011,Manutenção das ativ. da Secretaria de Finanças,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,,,,,5912140,GIBBOR PUBLICIDADE E PUBLICACOES DE EDITAIS LTDA,PJ,18876112000176,,"REF. AO PGTO DA NF N 651025, CFE MEM N 43225 DO DPTO DE COMPRASSMF. REFERENTE A 3000 CMCOLUNA SERVICOS DE PUBLICACAO EM JORNAL DIARIO DE GRANDE CIRCULACAO NO MUNICIPIO DE CAPAO DO LEAO E NA REGIAO SUL DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, COM TIRAGEM MINIMA DE 10.000(DEZ MIL) EXEMPLARESDIA PARA SMF. CONTRATO N 0962024. VIGENCIA: 12 MESES, PRAZO INICIAL DIA 14052024 E PRAZO FINAL DIA 14052025. FISCALIZAC",,15944,512.00,0,,2024,7,PCE,2024,962024,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2024,2025,2025-12-30,2025-12-30,2024010812,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,13,PROTEÇÃO ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - CCA,2082,Proteção Social Especial de Alta Complexidade,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,500,0,,,3980298,ULDA MARIA DA SILVA BENEMANN,PJ,94571536000100,,"REFERENTE A AQUISICAO( 30UN ABACAXI PEROLA, 60KG ABOBORA JAPONESA, ENTRE OUTROS ) PARA CCASMCAS. SF N 36882024. REGISTRO DE PRECOS DE FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (HORTIFRUTI).REFERENTE AO MEM 2922024 CCA.",-217.58,0,,0,,2024,31,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2024,2025,2024-11-22,2025-12-30,2024010812,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,13,PROTEÇÃO ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - CCA,2082,Proteção Social Especial de Alta Complexidade,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,3980298,ULDA MARIA DA SILVA BENEMANN,PJ,94571536000100,,DESPESA NAO UTILIZADA NO EXERCICIO,,13578,-217.58,0,,2024,31,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2024,2025,2025-12-30,2025-12-30,2024011340,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2008,Manutenção Ativ Secretaria Municipal de Administração,3.3.90.40,339040050000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. TELEFONIA,500,0,,,4908127,VOXCITY TECNOLIGIA LTDA,PJ,19813396000114,,"REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA INTEGRACAO TELEFONICA, IMPLANTACAO, SUPORTE E SOLUCAO COMPLETA DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER O MUNICIPIO DE CAPAO DO LEAO PARA SMA. SF N 39062024. 1 T. A. AO CONTRATO N 3502023. VIGENCIA: 10122025. FISCALIZACAO: ROSA ELI MELO LOPES - MAT N 8864(TITULAR) EOU RAFAEL BRIZOLARA DA ROSA - MAT N 8999(SUPLENTE).",-626.29,0,,0,,2023,71,PRE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2025,2025-02-05,2025-12-30,2025001287,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,3979346,AIR LIQUIDE BRASIL LTDA,PJ,331788002758,,"RERF AO PGTO DA NF 4112632025 (MEM. 68062025 - SMS).REFERENTE A AQUISICAO( 400M CARGA PARA CILINDRO DE OXIGENIO MEDICINAL DE 6 A 10M, 50M CARGA PARA CILINDRO DE OXIGENIO MEDICINAL COM 0,4 A 1M) PARA SMS. SF N 3732025. CONTRATO N 0132025. VIGENCIA: 31122025. FISCALIZACAO: GRAZIELE RENATA SMAIRE - MAT N 9136(TITULAR E OU REJANE RAZEIRA SAMPAIO- MAT N 9143(SUPLENTE). SRP AQUISICOES DE CARGAS DE OXIGE",,15935,1022.60,0,,2024,13,PRE,2025,132025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2025,2025-02-05,2025-12-30,2025001287,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,3979346,AIR LIQUIDE BRASIL LTDA,PJ,331788002758,,"REF. AO PGTO DA NF 4098832025 (MEM 68052025).REFERENTE A AQUISICAO( 400M CARGA PARA CILINDRO DE OXIGENIO MEDICINAL DE 6 A 10M, 50M CARGA PARA CILINDRO DE OXIGENIO MEDICINAL COM 0,4 A 1M) PARA SMS. SF N 3732025. CONTRATO N 0132025. VIGENCIA: 31122025. FISCALIZACAO: GRAZIELE RENATA SMAIRE - MAT N 9136(TITULAR E OU REJANE RAZEIRA SAMPAIO- MAT N 9143(SUPLENTE). SRP AQUISICOES DE CARGAS DE OXIGENIO MED",,15942,1329.85,0,,2024,13,PRE,2025,132025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-02-05,2025-12-30,2025001287,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,3979346,AIR LIQUIDE BRASIL LTDA,PJ,331788002758,,"RERF AO PGTO DA NF 4112632025 (MEM. 68062025 - SMS).REFERENTE A AQUISICAO( 400M CARGA PARA CILINDRO DE OXIGENIO MEDICINAL DE 6 A 10M, 50M CARGA PARA CILINDRO DE OXIGENIO MEDICINAL COM 0,4 A 1M) PARA SMS. SF N 3732025. CONTRATO N 0132025. VIGENCIA: 31122025. FISCALIZACAO: GRAZIELE RENATA SMAIRE - MAT N 9136(TITULAR E OU REJANE RAZEIRA SAMPAIO- MAT N 9143(SUPLENTE). SRP AQUISICOES DE CARGAS DE OXIGE",,15935,,15935,12.27,2024,13,PRE,2025,132025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-02-05,2025-12-30,2025001287,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,3979346,AIR LIQUIDE BRASIL LTDA,PJ,331788002758,,"REFERENTE A AQUISICAO( 400M CARGA PARA CILINDRO DE OXIGENIO MEDICINAL DE 6 A 10M, 50M CARGA PARA CILINDRO DE OXIGENIO MEDICINAL COM 0,4 A 1M) PARA SMS. SF N 3732025. CONTRATO N 0132025. VIGENCIA: 31122025. FISCALIZACAO: GRAZIELE RENATA SMAIRE - MAT N 9136(TITULAR E OU REJANE RAZEIRA SAMPAIO- MAT N 9143(SUPLENTE). SRP AQUISICOES DE CARGAS DE OXIGENIO MEDICINAL 1 RETIFICACAO",,15108,,15700,299.17,2024,13,PRE,2025,132025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-02-05,2025-12-30,2025001287,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,3979346,AIR LIQUIDE BRASIL LTDA,PJ,331788002758,,"REF. AO PGTO DA NF 4098832025 (MEM 68052025).REFERENTE A AQUISICAO( 400M CARGA PARA CILINDRO DE OXIGENIO MEDICINAL DE 6 A 10M, 50M CARGA PARA CILINDRO DE OXIGENIO MEDICINAL COM 0,4 A 1M) PARA SMS. SF N 3732025. CONTRATO N 0132025. VIGENCIA: 31122025. FISCALIZACAO: GRAZIELE RENATA SMAIRE - MAT N 9136(TITULAR E OU REJANE RAZEIRA SAMPAIO- MAT N 9143(SUPLENTE). SRP AQUISICOES DE CARGAS DE OXIGENIO MED",,15942,,15942,15.96,2024,13,PRE,2025,132025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,6,"SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",2,DEPARTAMENTO DE CONTROLE URBANISTICO,PRM,P,2025,2025,2025-02-06,2025-12-30,2025001347,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,3,Controle Urbanistico,1244,Pavimentação e Ampliação de Vias Públicas,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,6683260,TR ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA,PJ,29411971000106,,REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DA OBRA DE PAVIMENTACAO DA RUA JOAO BATISTA GOMES E AVENIDA NARCISO SILVA PARA SMOUHAB. SF N 4112025. CONTRATO N 0142025. VIGENCIA: 15092025. FISCALIZACAO: MATHEUS VAREIRA CASTRO - MAT N 5285(TITULAR) E ISLAIRO MACHADO JUNIOR- MAT N 8771(SUPLENTE); FISCALIZACAO DA DOCUMENTACAO: DANIEL NORONHA PASSOS - MAT N 5591(TITULAR) E SILENI DE BARROS DA SILVEIRA DIAS- MAT N,,15921,,15655,30899.68,2024,2,CCE,2025,142025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2025,2025,2025-02-19,2025-12-30,2025001796,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2008,Manutenção Ativ Secretaria Municipal de Administração,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICAÇÃO DE DADOS,,,,,6636827,VIAVETORIAL TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,10864699000191,,REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE INTERNET - VIA RADIO OU FIBRA OPTICA PARA SMA. SF N 6262025. CONTRATO N 0282025. VIGENCIA: PRAZO INICIAL DIA 19022025 E PRAZO FINAL DIA 19022026. FISCALIZACAO: RAFAEL BRIZOLARA DA ROSA - MAT N 9130 E FRANCISCO CLEBER SOUZA DE FREITAS - MAT. N 3712(SUPLENTE). CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE INTERNET - VIA RADIO OU FIBRA OPTICA -,,15373,,15590,330.00,2024,83,PCE,2025,282025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2025,2025,2025-02-19,2025-12-30,2025001802,12,Educação,361,Ensino Fundamental,82,ENSINO FUNDAMENTAL,2022,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICAÇÃO DE DADOS,,,,,6636827,VIAVETORIAL TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,10864699000191,,REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE INTERNET - VIA RADIO OU FIBRA OPTICA PARA SME. SF N 6312025. CONTRATO N 0282025. VIGENCIA: PRAZO INICIAL DIA 19022025 E PRAZO FINAL DIA 19022026. FISCALIZACAO: RAFAEL BRIZOLARA DA ROSA - MAT N 9130 E FRANCISCO CLEBER SOUZA DE FREITAS - MAT. N 3712(SUPLENTE).CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE INTERNET - VIA RADIO OU FIBRA OPTICA - P,,15380,,15601,1222.50,2024,83,PCE,2025,282025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,P,2025,2025,2025-02-19,2025-12-30,2025001803,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2011,Manutenção das ativ. da Secretaria de Finanças,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICAÇÃO DE DADOS,,,,,6636827,VIAVETORIAL TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,10864699000191,,REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE INTERNET - VIA RADIO OU FIBRA OPTICA PARA SMF. SF N 6322025. CONTRATO N 0282025. VIGENCIA: PRAZO INICIAL DIA 19022025 E PRAZO FINAL DIA 19022026. FISCALIZACAO: RAFAEL BRIZOLARA DA ROSA - MAT N 9130 E FRANCISCO CLEBER SOUZA DE FREITAS - MAT. N 3712(SUPLENTE).CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE INTERNET - VIA RADIO OU FIBRA OPTICA - P,,15381,,15589,415.00,2024,83,PCE,2025,282025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,2,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-02-19,2025-12-30,2025001804,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2003,Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICAÇÃO DE DADOS,,,,,6636827,VIAVETORIAL TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,10864699000191,,REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE INTERNET - VIA RADIO OU FIBRA OPTICA PARA GABINETE DO PREFEITO. SF N 6332025. CONTRATO N 0282025. VIGENCIA: PRAZO INICIAL DIA 19022025 E PRAZO FINAL DIA 19022026. FISCALIZACAO: RAFAEL BRIZOLARA DA ROSA - MAT N 9130 E FRANCISCO CLEBER SOUZA DE FREITAS - MAT. N 3712(SUPLENTE).CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE INTERNET - VIA RADIO OU,,15383,,15592,400.00,2024,83,PCE,2025,282025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,6,"SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",3,"SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",PRM,P,2025,2025,2025-02-19,2025-12-30,2025001806,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2013,"Manutenção ativ. da Secretaria de Obras, Urbanismo e Habitação",3.3.90.40,339040130000000,COMUNICAÇÃO DE DADOS,,,,,6636827,VIAVETORIAL TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,10864699000191,,REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE INTERNET - VIA RADIO OU FIBRA OPTICA PARA SMOUHAB. SF N 6352025. CONTRATO N 0282025. VIGENCIA: PRAZO INICIAL DIA 19022025 E PRAZO FINAL DIA 19022026. FISCALIZACAO: RAFAEL BRIZOLARA DA ROSA - MAT N 9130 E FRANCISCO CLEBER SOUZA DE FREITAS - MAT. N 3712(SUPLENTE).CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE INTERNET - VIA RADIO OU FIBRA OPTICA,,15387,,15594,80.00,2024,83,PCE,2025,282025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-02-19,2025-12-30,2025001808,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICAÇÃO DE DADOS,,,,,6636827,VIAVETORIAL TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,10864699000191,,REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE INTERNET - VIA RADIO OU FIBRA OPTICA PARA SMS. SF N 6372025. CONTRATO N 0282025. VIGENCIA: PRAZO INICIAL DIA 19022025 E PRAZO FINAL DIA 19022026. FISCALIZACAO: RAFAEL BRIZOLARA DA ROSA - MAT N 9130 E FRANCISCO CLEBER SOUZA DE FREITAS - MAT. N 3712(SUPLENTE).CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE INTERNET - VIA RADIO OU FIBRA OPTICA - P,,15389,,15599,125.00,2024,83,PCE,2025,282025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,P,2025,2025,2025-02-19,2025-12-30,2025001809,4,Administração,122,Administração Geral,2,Serviços Urbanos,2210,Manutenção das Atividades da SMSUVT,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICAÇÃO DE DADOS,,,,,6636827,VIAVETORIAL TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,10864699000191,,REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE INTERNET - VIA RADIO OU FIBRA OPTICA PARA SMSUVT. SF N 6392025. CONTRATO N 0282025. VIGENCIA: PRAZO INICIAL DIA 19022025 E PRAZO FINAL DIA 19022026. FISCALIZACAO: RAFAEL BRIZOLARA DA ROSA - MAT N 9130 E FRANCISCO CLEBER SOUZA DE FREITAS - MAT. N 3712(SUPLENTE).CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE INTERNET - VIA RADIO OU FIBRA OPTICA,,15378,,15593,165.00,2024,83,PCE,2025,282025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2025,2025-02-27,2025-12-30,2025002318,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2131,Transportando Saude,3.3.90.39,339039990000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,,,,,3979728,CONCEICAO TRANSPORTE E TURISMO EIRELI,PJ,33087284000154,,REF. AO PGTO DA NF 20052025 (MEM. 55512025 - SMS).REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROSPACIENTES PARA SMS. SF N 7812025. CONTRATO N 0382025. VIGENCIA: LIMITANDO-SE A 20012026. FISCALIZACAO: JAISON NOEL DE SOUZA DA SILVA - MAT N 4375(TITULAR) E REJANE RAZEIRA SAMPAIO - MAT N 9143(SUPLENTE). SRP PARA CONTRATACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - SMS - 1 REEDICAO.,,15991,1394.00,0,,2024,52,PCE,2025,382025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2025,2025-02-27,2025-12-30,2025002318,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2131,Transportando Saude,3.3.90.39,339039990000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,,,,,3979728,CONCEICAO TRANSPORTE E TURISMO EIRELI,PJ,33087284000154,,REF. AO PGTO DA NF 20062025 (MEM. 55512025 - SMS).REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROSPACIENTES PARA SMS. SF N 7812025. CONTRATO N 0382025. VIGENCIA: LIMITANDO-SE A 20012026. FISCALIZACAO: JAISON NOEL DE SOUZA DA SILVA - MAT N 4375(TITULAR) E REJANE RAZEIRA SAMPAIO - MAT N 9143(SUPLENTE). SRP PARA CONTRATACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - SMS - 1 REEDICAO.,,15987,1394.00,0,,2024,52,PCE,2025,382025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2025,2025-02-27,2025-12-30,2025002318,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2131,Transportando Saude,3.3.90.39,339039990000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,,,,,3979728,CONCEICAO TRANSPORTE E TURISMO EIRELI,PJ,33087284000154,,REF. AO PGTO DA NF 20932025 (MEM 66972025 - SMS).REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROSPACIENTES PARA SMS. SF N 7812025. CONTRATO N 0382025. VIGENCIA: LIMITANDO-SE A 20012026. FISCALIZACAO: JAISON NOEL DE SOUZA DA SILVA - MAT N 4375(TITULAR) E REJANE RAZEIRA SAMPAIO - MAT N 9143(SUPLENTE). SRP PARA CONTRATACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - SMS - 1 REEDICAO.,,15970,1394.00,0,,2024,52,PCE,2025,382025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-02-27,2025-12-30,2025002318,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2131,Transportando Saude,3.3.90.39,339039990000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,,,,,3979728,CONCEICAO TRANSPORTE E TURISMO EIRELI,PJ,33087284000154,,REF. AO PGTO DA NF 20062025 (MEM. 55512025 - SMS).REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROSPACIENTES PARA SMS. SF N 7812025. CONTRATO N 0382025. VIGENCIA: LIMITANDO-SE A 20012026. FISCALIZACAO: JAISON NOEL DE SOUZA DA SILVA - MAT N 4375(TITULAR) E REJANE RAZEIRA SAMPAIO - MAT N 9143(SUPLENTE). SRP PARA CONTRATACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - SMS - 1 REEDICAO.,,15987,,15987,33.46,2024,52,PCE,2025,382025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-02-27,2025-12-30,2025002318,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2131,Transportando Saude,3.3.90.39,339039990000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,,,,,3979728,CONCEICAO TRANSPORTE E TURISMO EIRELI,PJ,33087284000154,,REF. AO PGTO DA NF 20052025 (MEM. 55512025 - SMS).REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROSPACIENTES PARA SMS. SF N 7812025. CONTRATO N 0382025. VIGENCIA: LIMITANDO-SE A 20012026. FISCALIZACAO: JAISON NOEL DE SOUZA DA SILVA - MAT N 4375(TITULAR) E REJANE RAZEIRA SAMPAIO - MAT N 9143(SUPLENTE). SRP PARA CONTRATACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - SMS - 1 REEDICAO.,,15991,,15991,33.46,2024,52,PCE,2025,382025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-02-27,2025-12-30,2025002318,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2131,Transportando Saude,3.3.90.39,339039990000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,,,,,3979728,CONCEICAO TRANSPORTE E TURISMO EIRELI,PJ,33087284000154,,REF. AO PGTO DA NF 20932025 (MEM 66972025 - SMS).REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROSPACIENTES PARA SMS. SF N 7812025. CONTRATO N 0382025. VIGENCIA: LIMITANDO-SE A 20012026. FISCALIZACAO: JAISON NOEL DE SOUZA DA SILVA - MAT N 4375(TITULAR) E REJANE RAZEIRA SAMPAIO - MAT N 9143(SUPLENTE). SRP PARA CONTRATACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - SMS - 1 REEDICAO.,,15970,,15970,33.46,2024,52,PCE,2025,382025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,P,2025,2025,2025-03-14,2025-12-30,2025002905,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2011,Manutenção das ativ. da Secretaria de Finanças,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,,,,,3978783,EDENILSON BOKLKE CORREA,PJ,870769000160,,REFERENTE A SERVICOS ( 12UN CONTRATACAO DE SERVICO DE ASSESSORIA TRIBUTARIA) PARA SMF. SF N 9652025. 2 T.A. AO CONTRATO N 0332023. VIGENCIA: 14032026. FISCALIZACAO: JOCIELE DA CRUZ VIEIRA(TITULAR) - MAT N 5198 E JULIANO MARTINS ORTIZ(SUPLENTE) - MAT N 5325. SERVICO DE ASSESSORIA TRIBUTARIA PARA O SETOR DE FISCALIZACAO TRIBUTARIA.,,15774,,15560,1650.21,2023,8,PRI,2023,332023,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-04-08,2025-12-30,2025004001,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,12,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS,2090,Proteção Social Básica,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICAÇÃO DE DADOS,,,,,6636827,VIAVETORIAL TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,10864699000191,,REFERENTE A SERVICOS( 10 MES INTERNET FIBRA OPTICA 300MB DOWNLOAD150MB UPLOAD(40 PONTOS)) PARA SMCAS. SF N 14272025. 1 T.A. AO CONTRATO N 0282025. VIGENCIA: 19022026. FISCALIZACAO: RAFAEL BRIZOLARA DA ROSA - MAT N 9130 (TITULAR) E FRANCISCO CLEBER SOUZA DE FREITAS- MAT N 3712(SUPLENTE)CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE INTERNET - VIA RADIO OU FIBRA OPTICA - PARA OS PREDIOS MUNICIPAIS.,,15374,,15596,565.00,2024,83,PCE,2025,282025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-04-08,2025-12-30,2025004001,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,12,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS,2090,Proteção Social Básica,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICAÇÃO DE DADOS,,,,,6636827,VIAVETORIAL TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,10864699000191,,REFERENTE A SERVICOS( 10 MES INTERNET FIBRA OPTICA 300MB DOWNLOAD150MB UPLOAD(40 PONTOS)) PARA SMCAS. SF N 14272025. 1 T.A. AO CONTRATO N 0282025. VIGENCIA: 19022026. FISCALIZACAO: RAFAEL BRIZOLARA DA ROSA - MAT N 9130 (TITULAR) E FRANCISCO CLEBER SOUZA DE FREITAS- MAT N 3712(SUPLENTE)CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE INTERNET - VIA RADIO OU FIBRA OPTICA - PARA OS PREDIOS MUNICIPAIS.,,15386,,15595,10.00,2024,83,PCE,2025,282025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,2,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-04-08,2025-12-30,2025004002,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2003,Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICAÇÃO DE DADOS,,,,,6636827,VIAVETORIAL TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,10864699000191,,REFERENTE A SERVICOS( 10 MES INTERNET FIBRA OPTICA 300MB DOWNLOAD150MB UPLOAD(40 PONTOS)) PARA GABINETE DO PREFEITO. SF N 14282025. 1 T.A. AO CONTRATO N 0282025. VIGENCIA: 19022026. FISCALIZACAO: RAFAEL BRIZOLARA DA ROSA - MAT N 9130 (TITULAR) E FRANCISCO CLEBER SOUZA DE FREITAS- MAT N 3712(SUPLENTE)CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE INTERNET - VIA RADIO OU FIBRA OPTICA - PARA OS PREDIO,,15377,,15598,160.00,2024,83,PCE,2025,282025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,2,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-04-08,2025-12-30,2025004002,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2003,Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICAÇÃO DE DADOS,,,,,6636827,VIAVETORIAL TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,10864699000191,,REFERENTE A SERVICOS( 10 MES INTERNET FIBRA OPTICA 300MB DOWNLOAD150MB UPLOAD(40 PONTOS)) PARA GABINETE DO PREFEITO. SF N 14282025. 1 T.A. AO CONTRATO N 0282025. VIGENCIA: 19022026. FISCALIZACAO: RAFAEL BRIZOLARA DA ROSA - MAT N 9130 (TITULAR) E FRANCISCO CLEBER SOUZA DE FREITAS- MAT N 3712(SUPLENTE)CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE INTERNET - VIA RADIO OU FIBRA OPTICA - PARA OS PREDIO,,15352,,15701,85.00,2024,83,PCE,2025,282025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,P,2025,2025,2025-04-08,2025-12-30,2025004003,4,Administração,122,Administração Geral,2,Serviços Urbanos,2210,Manutenção das Atividades da SMSUVT,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICAÇÃO DE DADOS,,,,,6636827,VIAVETORIAL TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,10864699000191,,REFERENTE A SERVICOS( 20 MES INTERNET FIBRA OPTICA 300MB DOWNLOAD150MB UPLOAD(40 PONTOS)) PARA SMSUVT. SF N 14292025. 1 T.A. AO CONTRATO N 0282025. VIGENCIA: 19022026. FISCALIZACAO: RAFAEL BRIZOLARA DA ROSA - MAT N 9130 (TITULAR) E FRANCISCO CLEBER SOUZA DE FREITAS- MAT N 3712(SUPLENTE)CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE INTERNET - VIA RADIO OU FIBRA OPTICA - PARA OS PREDIOS MUNICIPAIS.,,15390,,15597,160.00,2024,83,PCE,2025,282025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,P,2025,2025,2025-04-08,2025-12-30,2025004003,4,Administração,122,Administração Geral,2,Serviços Urbanos,2210,Manutenção das Atividades da SMSUVT,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICAÇÃO DE DADOS,,,,,6636827,VIAVETORIAL TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,10864699000191,,REFERENTE A SERVICOS( 20 MES INTERNET FIBRA OPTICA 300MB DOWNLOAD150MB UPLOAD(40 PONTOS)) PARA SMSUVT. SF N 14292025. 1 T.A. AO CONTRATO N 0282025. VIGENCIA: 19022026. FISCALIZACAO: RAFAEL BRIZOLARA DA ROSA - MAT N 9130 (TITULAR) E FRANCISCO CLEBER SOUZA DE FREITAS- MAT N 3712(SUPLENTE)CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE INTERNET - VIA RADIO OU FIBRA OPTICA - PARA OS PREDIOS MUNICIPAIS.,,15391,,15588,160.00,2024,83,PCE,2025,282025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3,RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO COTA MUNICIPAL - SEQM,PRM,L,2025,2025,2025-04-22,2025-12-30,2025004473,12,Educação,361,Ensino Fundamental,5,Alimentação Escolar,2160,FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,3979199,COOPERATIVA AGROPECUARIA DE ARROIO DO PADRE - COOP,PJ,15159381000123,,"REF. AO PGTO DA NF 106592025 (MEM. 4942025 - SEMAESME).REFERENTE A AQUISICAO( 18KG ALHO BRANCO OU ROXO, 2420KG BANANA PRATA, ENTRE OUTROS) PARA SME. SF N 16322025. CONTRATO N 0652025. VIGENCIA: ATE 31122025. FISCALIZACAO: FABIO LUIZ RODRIGUES FURTADO - MAT N 3595(TITULAR) OU MARIA FERNANDA J. RODRIGUES- MAT N 5377(SUPLENTE) .AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (MERENDA).",,15938,627.91,0,,2025,29,CPC,2025,652025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3,RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO COTA MUNICIPAL - SEQM,PRM,L,2025,2025,2025-04-22,2025-12-30,2025004474,12,Educação,361,Ensino Fundamental,5,Alimentação Escolar,2160,FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,3979199,COOPERATIVA AGROPECUARIA DE ARROIO DO PADRE - COOP,PJ,15159381000123,,"REF. AO PGTO DA NF 106592025 (MEM. 4942025 SEMAESME).REFERENTE A AQUISICAO( 137KG ALHO BRANCO OU ROXO, 6890KG BANANA PRATA, ENTRE OUTROS) PARA SME. SF N 16332025. CONTRATO N 0652025. VIGENCIA: ATE 31122025. FISCALIZACAO: FABIO LUIZ RODRIGUES FURTADO - MAT N 3595(TITULAR) OU MARIA FERNANDA J. RODRIGUES- MAT N 5377(SUPLENTE). AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (MERENDA).",,15939,847.09,0,,2025,29,CPC,2025,652025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3,RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO COTA MUNICIPAL - SEQM,PRM,L,2025,2025,2025-04-22,2025-12-30,2025004475,12,Educação,361,Ensino Fundamental,5,Alimentação Escolar,2160,FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,3979199,COOPERATIVA AGROPECUARIA DE ARROIO DO PADRE - COOP,PJ,15159381000123,,REF. AO PGTO DA NF 106572025 (MEM. 5032025 - SEMAE SME).REFERENTE A AQUISICAO( 4.750KG MACA GALA OU FUJI DE 1 CLASSE) PARA SME. SF N 16342025. CONTRATO N 0652025. VIGENCIA: ATE 31122025. FISCALIZACAO: FABIO LUIZ RODRIGUES FURTADO - MAT N 3595(TITULAR) OU MARIA FERNANDA J. RODRIGUES- MAT N 5377(SUPLENTE). AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (MERENDA).,,15941,782.60,0,,2025,29,CPC,2025,652025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2025,2025-05-09,2025-12-30,2025005255,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2131,Transportando Saude,3.3.90.39,339039990000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,,,,,3979728,CONCEICAO TRANSPORTE E TURISMO EIRELI,PJ,33087284000154,,"REF. AO PGTO DA NF 20872025 (MEM 66982025 - SMS).REFERENTE A SERVICOS( 7VG VEICULO( MINIMO 30 LUGARES) PARA PINHEIRO MACHADO, 7VG VEICULO(MINIMO 44 LUGARES) PARA PINHEIRO MACHADO) PARA SMS. SF N 19112025. CONTRATO N 0932025. VIGENCIA: 20012026. FISCALIZACAO: JAISON NOEL DE SOUZA DA SILVA - MAT N 4375(TITULAR) E REJANE RAZEIRA SAMPAIO- MAT N 9143(SUPLENTE). RP PARA CONTRATACAO DE SERVICOS DE TRANSP",,15969,1299.00,0,,2024,52,PCE,2025,932025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2025,2025-05-09,2025-12-30,2025005255,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2131,Transportando Saude,3.3.90.39,339039990000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,,,,,3979728,CONCEICAO TRANSPORTE E TURISMO EIRELI,PJ,33087284000154,,"REF. AO PGTO DA NF 20672025 (MEM. 55512025 - SMS).REFERENTE A SERVICOS( 7VG VEICULO( MINIMO 30 LUGARES) PARA PINHEIRO MACHADO, 7VG VEICULO(MINIMO 44 LUGARES) PARA PINHEIRO MACHADO) PARA SMS. SF N 19112025. CONTRATO N 0932025. VIGENCIA: 20012026. FISCALIZACAO: JAISON NOEL DE SOUZA DA SILVA - MAT N 4375(TITULAR) E REJANE RAZEIRA SAMPAIO- MAT N 9143(SUPLENTE). RP PARA CONTRATACAO DE SERVICOS DE TRANS",,15999,1679.00,0,,2024,52,PCE,2025,932025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2025,2025-05-09,2025-12-30,2025005255,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2131,Transportando Saude,3.3.90.39,339039990000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,,,,,3979728,CONCEICAO TRANSPORTE E TURISMO EIRELI,PJ,33087284000154,,"REF. AO PGTO DA NF 20382025 (MEM. 55512025 - SMS).REFERENTE A SERVICOS( 7VG VEICULO( MINIMO 30 LUGARES) PARA PINHEIRO MACHADO, 7VG VEICULO(MINIMO 44 LUGARES) PARA PINHEIRO MACHADO) PARA SMS. SF N 19112025. CONTRATO N 0932025. VIGENCIA: 20012026. FISCALIZACAO: JAISON NOEL DE SOUZA DA SILVA - MAT N 4375(TITULAR) E REJANE RAZEIRA SAMPAIO- MAT N 9143(SUPLENTE). RP PARA CONTRATACAO DE SERVICOS DE TRANS",,16000,1679.00,0,,2024,52,PCE,2025,932025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2025,2025-05-09,2025-12-30,2025005255,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2131,Transportando Saude,3.3.90.39,339039990000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,,,,,3979728,CONCEICAO TRANSPORTE E TURISMO EIRELI,PJ,33087284000154,,"REF AO PGTO DA NF N 2102, CONF AO MEM N 6699 SAUDEREFERENTE A SERVICOS( 7VG VEICULO( MINIMO 30 LUGARES) PARA PINHEIRO MACHADO, 7VG VEICULO(MINIMO 44 LUGARES) PARA PINHEIRO MACHADO) PARA SMS. SF N 19112025. CONTRATO N 0932025. VIGENCIA: 20012026. FISCALIZACAO: JAISON NOEL DE SOUZA DA SILVA - MAT N 4375(TITULAR) E REJANE RAZEIRA SAMPAIO- MAT N 9143(SUPLENTE). RP PARA CONTRATACAO DE SERVICOS DE TRANS",,15983,1299.00,0,,2024,52,PCE,2025,932025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-05-09,2025-12-30,2025005255,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2131,Transportando Saude,3.3.90.39,339039990000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,,,,,3979728,CONCEICAO TRANSPORTE E TURISMO EIRELI,PJ,33087284000154,,"REF AO PGTO DA NF N 2102, CONF AO MEM N 6699 SAUDEREFERENTE A SERVICOS( 7VG VEICULO( MINIMO 30 LUGARES) PARA PINHEIRO MACHADO, 7VG VEICULO(MINIMO 44 LUGARES) PARA PINHEIRO MACHADO) PARA SMS. SF N 19112025. CONTRATO N 0932025. VIGENCIA: 20012026. FISCALIZACAO: JAISON NOEL DE SOUZA DA SILVA - MAT N 4375(TITULAR) E REJANE RAZEIRA SAMPAIO- MAT N 9143(SUPLENTE). RP PARA CONTRATACAO DE SERVICOS DE TRANS",,15983,,15983,31.17,2024,52,PCE,2025,932025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-05-09,2025-12-30,2025005255,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2131,Transportando Saude,3.3.90.39,339039990000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,,,,,3979728,CONCEICAO TRANSPORTE E TURISMO EIRELI,PJ,33087284000154,,"REF. AO PGTO DA NF 20672025 (MEM. 55512025 - SMS).REFERENTE A SERVICOS( 7VG VEICULO( MINIMO 30 LUGARES) PARA PINHEIRO MACHADO, 7VG VEICULO(MINIMO 44 LUGARES) PARA PINHEIRO MACHADO) PARA SMS. SF N 19112025. CONTRATO N 0932025. VIGENCIA: 20012026. FISCALIZACAO: JAISON NOEL DE SOUZA DA SILVA - MAT N 4375(TITULAR) E REJANE RAZEIRA SAMPAIO- MAT N 9143(SUPLENTE). RP PARA CONTRATACAO DE SERVICOS DE TRANS",,15999,,15999,40.30,2024,52,PCE,2025,932025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-05-09,2025-12-30,2025005255,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2131,Transportando Saude,3.3.90.39,339039990000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,,,,,3979728,CONCEICAO TRANSPORTE E TURISMO EIRELI,PJ,33087284000154,,"REF. AO PGTO DA NF 20872025 (MEM 66982025 - SMS).REFERENTE A SERVICOS( 7VG VEICULO( MINIMO 30 LUGARES) PARA PINHEIRO MACHADO, 7VG VEICULO(MINIMO 44 LUGARES) PARA PINHEIRO MACHADO) PARA SMS. SF N 19112025. CONTRATO N 0932025. VIGENCIA: 20012026. FISCALIZACAO: JAISON NOEL DE SOUZA DA SILVA - MAT N 4375(TITULAR) E REJANE RAZEIRA SAMPAIO- MAT N 9143(SUPLENTE). RP PARA CONTRATACAO DE SERVICOS DE TRANSP",,15969,,15969,31.18,2024,52,PCE,2025,932025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-05-09,2025-12-30,2025005255,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2131,Transportando Saude,3.3.90.39,339039990000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,,,,,3979728,CONCEICAO TRANSPORTE E TURISMO EIRELI,PJ,33087284000154,,"REF. AO PGTO DA NF 20382025 (MEM. 55512025 - SMS).REFERENTE A SERVICOS( 7VG VEICULO( MINIMO 30 LUGARES) PARA PINHEIRO MACHADO, 7VG VEICULO(MINIMO 44 LUGARES) PARA PINHEIRO MACHADO) PARA SMS. SF N 19112025. CONTRATO N 0932025. VIGENCIA: 20012026. FISCALIZACAO: JAISON NOEL DE SOUZA DA SILVA - MAT N 4375(TITULAR) E REJANE RAZEIRA SAMPAIO- MAT N 9143(SUPLENTE). RP PARA CONTRATACAO DE SERVICOS DE TRANS",,16000,,16000,40.30,2024,52,PCE,2025,932025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2025,2025,2025-06-06,2025-12-30,2025006423,12,Educação,361,Ensino Fundamental,83,TRANSPORTE ESCOLAR,2024,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,5182676,I9 TRANSPORTES LTDA,PJ,36718902000105,,"REF. AO PGTO DA NF 2025000000001312025 (MEM. 6692025 - DMTESME.)REFERENTE A SERVICOS (2 ITEM 22.020,000 KM , VALOR DO KM (R$ 6,00)ROTA ASSENTAMENTO). PARA SME, SF N 23192025. CONTRATO N 1102025, COM VIGENCIA ATE 10012026, TENDO COMO FISCAIS EMMANUEL LUCENA FREIESLEBEN, MATRICULA N 9163 E CARLOS ALBERTO FERNANDES DE AVILA, MATRICULA N9153.CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO",,15928,15876.00,0,,2025,24,PCE,2025,1102025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2025,2025,2025-06-06,2025-12-30,2025006423,12,Educação,361,Ensino Fundamental,83,TRANSPORTE ESCOLAR,2024,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,5182676,I9 TRANSPORTES LTDA,PJ,36718902000105,,"REF. AO PGTO DA NF 2025000000001312025 (MEM. 6692025 - DMTESME.)REFERENTE A SERVICOS (2 ITEM 22.020,000 KM , VALOR DO KM (R$ 6,00)ROTA ASSENTAMENTO). PARA SME, SF N 23192025. CONTRATO N 1102025, COM VIGENCIA ATE 10012026, TENDO COMO FISCAIS EMMANUEL LUCENA FREIESLEBEN, MATRICULA N 9163 E CARLOS ALBERTO FERNANDES DE AVILA, MATRICULA N9153.CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO",,15928,,15928,409.60,2025,24,PCE,2025,1102025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-06-10,2025-12-30,2025006553,10,Saúde,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,1308,AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE,4.4.90.51,449051990000000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,,,,,3979951,ROMULO BALMER CHAMORRA,PJ,36021786000170,,"REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE TIPO I - PARQUE FRAGATA, CONFORME MEMORAIS DESCRITIVOS E ANEXOS DA SMS. SF N 23732025. CONTRATO N 1122025. VIGENCIA: PRAZO INICIAL DIA 10062025 E PRAZO FINAL 10062026. FISCALIZACAO DE OBRA: MILENE SOTTORIVA ANDREIA - MAT N 8944(TITULAR) EOU LIANE P. GRIEPP M- MAT N 5229(SUPLENTE), COM",,15762,,15562,63661.50,2025,1,CCE,2025,1122025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,L,2025,2025,2025-06-18,2025-12-30,2025006852,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,2,Serviços Urbanos,1231,AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA,3.3.90.39,339039990000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,,,,,6984654,SOEL SOLUCOES LTDA,PJ,18626361000103,,"REF. AO PGTO DA NF N 5425, CFE MEM N 128525, CFE MEM N 128525 DA SMSUVT. REFERENTE A AQUISICAO DE 1UN SERVICOS DE ELETRECISTA (SUBST DE LUMINARIA, EM TOPO DE POSTE ( RETIRADA, MANUTENCAO E INSTALACAO), ENTRE OUTROS) PARA SMSUVT SF N 2477 CONTRATO 1152025. COM VIGENCIA INICIAL DIA 18062025 E PRAZO FINAL DIA 18122025.FISCALIZACAO: JORGE XAVIER DA SILVA JR - MATRICULA:4643 (TITULAR) OU CLEO GONCALVES",,15985,2764.67,0,,2025,7,PCE,2025,1152025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,P,2025,2025,2025-06-18,2025-12-30,2025006852,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,2,Serviços Urbanos,1231,AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA,3.3.90.39,339039990000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,,,,,6984654,SOEL SOLUCOES LTDA,PJ,18626361000103,,"REF. AO PGTO DA NF N 5425, CFE MEM N 128525, CFE MEM N 128525 DA SMSUVT. REFERENTE A AQUISICAO DE 1UN SERVICOS DE ELETRECISTA (SUBST DE LUMINARIA, EM TOPO DE POSTE ( RETIRADA, MANUTENCAO E INSTALACAO), ENTRE OUTROS) PARA SMSUVT SF N 2477 CONTRATO 1152025. COM VIGENCIA INICIAL DIA 18062025 E PRAZO FINAL DIA 18122025.FISCALIZACAO: JORGE XAVIER DA SILVA JR - MATRICULA:4643 (TITULAR) OU CLEO GONCALVES",,15985,,15985,102.02,2025,7,PCE,2025,1152025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,P,2025,2025,2025-06-18,2025-12-30,2025006882,4,Administração,122,Administração Geral,2,Serviços Urbanos,2210,Manutenção das Atividades da SMSUVT,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,3979997,RONIVON DUTRA VIEIRA 70702748072,PJ,13679026000150,,"REFERENTE A SERVICOS( 1UN EMPENHO GLOBAL DE R$ 6.000,00 (SEIS MILM REAIS) , QUE SERA RETIRADA AOS POUCOS.) PARA SMSUVT. SF N 24802025. REFERENTE A AQUISICAO DE EMPENHO PARA FAZER RETIRADA AOS POUCOS NO VALOR DE R$ 6.000,00 ( SEIS MIL REAIS ) PARA SMSUVT.JUSTIFICA-SE O EMPENHO QUE NECESSITA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE CONSERTOS DE PNEUS E CAMARA DE AR DE VEICULOS E MAQUINAS DESTA SECRETA",,15823,,15563,2236.75,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,P,2025,2025,2025-07-18,2025-12-30,2025008017,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2011,Manutenção das ativ. da Secretaria de Finanças,3.3.90.35,339035990000000,OUTROS SERVICOS DE CONSULTORIA,,,,,3979539,SIGESP ASSESSORIA LTDA,PJ,24001600000132,,REFERENTE A SERVICO ( 12(MES PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TRIBUTARIA PARA A AREA CONTABIL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DO LEAORS ) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMF SF N 29132025 E CONTRATO N 1422025.A VIGENCIA DO PRESENTE CONTRATO SERA DE 12 (DOZE) MESES A PARTIR DE 18072025 LIMITADO A 18072026.FISCALIZACAO : ROGER REICHOLZ DA SILVA - MATRICULA N,,15722,,15623,2000.00,2025,46,PRI,2025,1422025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-08-14,2025-12-30,2025009118,10,Saúde,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,1308,AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,3979951,ROMULO BALMER CHAMORRA,PJ,36021786000170,,"REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS (0,906501UST CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A OBRA DE REFORMA E AMPLIACAO DA UBS CASABOM) PARA SMS. SF N 33152025. CONTRATO N. 1672025. VIGENCIA: PRAZO INICIAL DIA 14082025 E PRAZO FINAL DIA 21012026. FISCALIZACAO: MILENE SOTORRIVA ANDREIA MATRICULA N. 8944 (TITULAR), LIANE P. GRIEPP MATRICULA 5229 (SUPLENTE) . FISCALIZACAO DA DOCUMENTACAO: DANIEL NORON",,15779,,15661,50956.62,2025,6,CCE,2025,1672025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-08-19,2025-12-30,2025009390,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",,,,,6687670,MARCELA NIETO MARQUES DA ROCHA,PJ,58550538000150,,"REFERENTE A SERVICOS( 750UN ATENDIMENTO MEDICO CLINICO GERAL) REFERENTE A 750 HORAS DE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA UBS I - PARQUE FRAGATA. PARA SMS. SF N 29262025.REFERENTE A 750 HORAS DE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA UBS I - PARQUE FRAGATA.CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO DE N.: 38562025 - SMS.",,15778,,15574,6800.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,L,2025,2025,2025-09-19,2025-12-30,2025010647,4,Administração,122,Administração Geral,2,Serviços Urbanos,2210,Manutenção das Atividades da SMSUVT,3.3.90.30,339030420000000,FERRAMENTAS,,,,,7729790,"LICITARE PRODUTOS, MATERIAIS E SERVICOS LTDA",PJ,18641075000117,,"REF. AO PGTO DA NF N 1949725, CFE MEM N 128025 DA SMCAS. REFERENTE A AQUISICAO ( 15UN PA CORTADEIRA 7 - CRAVOS, NR 3 CC 90CM REFORCADA , 15UN PA CORTADEIRA C CABO DE MADEIRA , ENTRE OUTROS) PARA SMSUVT. SF N 38792025. REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE FERRAMENTAS PARA CONSTRUCAO CIVIL.REFERENTE A AQUISICAO DE PA E ENXADA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL",,15982,2774.35,0,,2025,33,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,P,2025,2025,2025-09-19,2025-12-30,2025010647,4,Administração,122,Administração Geral,2,Serviços Urbanos,2210,Manutenção das Atividades da SMSUVT,3.3.90.30,339030420000000,FERRAMENTAS,,,,,7729790,"LICITARE PRODUTOS, MATERIAIS E SERVICOS LTDA",PJ,18641075000117,,"REF. AO PGTO DA NF N 1949725, CFE MEM N 128025 DA SMCAS. REFERENTE A AQUISICAO ( 15UN PA CORTADEIRA 7 - CRAVOS, NR 3 CC 90CM REFORCADA , 15UN PA CORTADEIRA C CABO DE MADEIRA , ENTRE OUTROS) PARA SMSUVT. SF N 38792025. REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE FERRAMENTAS PARA CONSTRUCAO CIVIL.REFERENTE A AQUISICAO DE PA E ENXADA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL",,15982,,15982,33.29,2025,33,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2025,2025,2025-10-10,2025-12-30,2025011484,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2008,Manutenção Ativ Secretaria Municipal de Administração,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,3978204,CLARO S/A,PJ,40432544000147,,"REF AO PGTO DO BOLETO , CFE MEM N 0012026 DA SMP. (MES DE DEZEMBRO). REFERENTE A SERVICOS ( 324,00UST ASSINATURA MENSAL DA LINHA COM PLANO DE DADOS, 176,00UST ASSINATURA MENSAL DA LINHA SEM PLANO DE DADOS, ENTRE OUTROS) PARA SMA. SF N 42102025. 3 T.A. AO CONTRATO N. 3042023. VIGENCIA: LIMITADO A 10102026 . FISCALIZACAO: MANOEL ROGERIO DE COSTA MOURA, MATRICULA N 9123, COMO TITULAR E TIAGO FRANCONI",,16003,24324.92,0,,2023,49,PRE,2023,3042023,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-10-16,2025-12-30,2025011705,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2078,Manutenção da Secretaria Municipal de Cidadania e Assistencia Social,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,3978924,UVEL UNISUL VEICULOS LTDA.,PJ,11149423000194,930414594,"REF. AO PGTO DA NF N 32916325, CFE MEM N 172525 DA SMCAS. REFERENTE A AQUISICAO ( 1UN CARTAO DE HIGIENIZACAO, 1UN FILTRO DE COMBUSTIVEL, ENTRE OUTROS) A REVISAO DO VEICULO SPINSPIN 18L AT PREMIER PLACA JBH5C16 PARA SMCAS. SF N 42832025. REFERENTE A REVISAO DO VEICULO SPINSPIN 18L AT PREMIER PLACA JBH5C16;JUSTIFICA-SE EM VIRTUDE DA EMPRESA UVEL, SER A UNICA AUTORIZADA NAS PROXIMIDADES DO MUNICIPIO",,15932,1391.36,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-10-16,2025-12-30,2025011705,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2078,Manutenção da Secretaria Municipal de Cidadania e Assistencia Social,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,3978924,UVEL UNISUL VEICULOS LTDA.,PJ,11149423000194,930414594,"REF. AO PGTO DA NF N 32916325, CFE MEM N 172525 DA SMCAS. REFERENTE A AQUISICAO ( 1UN CARTAO DE HIGIENIZACAO, 1UN FILTRO DE COMBUSTIVEL, ENTRE OUTROS) A REVISAO DO VEICULO SPINSPIN 18L AT PREMIER PLACA JBH5C16 PARA SMCAS. SF N 42832025. REFERENTE A REVISAO DO VEICULO SPINSPIN 18L AT PREMIER PLACA JBH5C16;JUSTIFICA-SE EM VIRTUDE DA EMPRESA UVEL, SER A UNICA AUTORIZADA NAS PROXIMIDADES DO MUNICIPIO",,15932,,15932,16.70,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-10-16,2025-12-30,2025011707,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2078,Manutenção da Secretaria Municipal de Cidadania e Assistencia Social,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,3978924,UVEL UNISUL VEICULOS LTDA.,PJ,11149423000194,930414594,"REF. AO PGTO DA NF N 9081125, CFE MEM N 172525 DA SMCAS. REFERENTE A SERVICOS ( 1UN SISTEMA REVISAO, 1UN BALANCEAMENTO 04 RODAS, ENTRE OUTROS) A REVISAO DO VEICULO SPINSPIN 18L AT PREMIER PLACA JBH5C16 PARA SMCAS. SF N 42822025. REFERENTE A REVISAO DO VEICULO SPINSPIN 18L AT PREMIER PLACA JBH5C16;JUSTIFICA-SE EM VIRTUDE DA EMPRESA UVEL, SER A UNICA AUTORIZADA NAS PROXIMIDADES DO MUNICIPIO DO CAPAO",,15936,959.63,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-10-16,2025-12-30,2025011707,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2078,Manutenção da Secretaria Municipal de Cidadania e Assistencia Social,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,3978924,UVEL UNISUL VEICULOS LTDA.,PJ,11149423000194,930414594,"REF. AO PGTO DA NF N 9081125, CFE MEM N 172525 DA SMCAS. REFERENTE A SERVICOS ( 1UN SISTEMA REVISAO, 1UN BALANCEAMENTO 04 RODAS, ENTRE OUTROS) A REVISAO DO VEICULO SPINSPIN 18L AT PREMIER PLACA JBH5C16 PARA SMCAS. SF N 42822025. REFERENTE A REVISAO DO VEICULO SPINSPIN 18L AT PREMIER PLACA JBH5C16;JUSTIFICA-SE EM VIRTUDE DA EMPRESA UVEL, SER A UNICA AUTORIZADA NAS PROXIMIDADES DO MUNICIPIO DO CAPAO",,15936,,15936,46.06,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,PRM,P,2025,2025,2025-10-22,2025-12-30,2025011895,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2209,Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Planejamento,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICAÇÃO DE DADOS,,,,,6636827,VIAVETORIAL TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,10864699000191,,REFERENTE A SERVICOS( 4MES INTERNET FIBRA OPTICA 500MB DOWLOAD250 MB UPLOAD (40 PONTOS) ) PARA SMP. SF N 43762025 . 2 T.A. AO CONTRATO N 0282025. VIGENCIA: 19022026. FISCALIZACAO: RAFAEL BRIZOLARA DA ROSA - MAT N 9130 (TITULAR) E FRANCISCO CLEBER SOUZA DE FREITAS- MAT N 3712(SUPLENTE). CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE INTERNET - VIA RADIO OU FIBRA OPTICA - PARA OS PREDIOS MUNICIPAIS.M,,15392,,15587,86.41,2024,83,PCE,2025,282025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E DESPORTO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,PRM,L,2025,2025,2025-11-10,2025-12-30,2025012490,13,Cultura,392,Difusão Cultural,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2045,Manutenção das Atividades da Casa da Cultura,3.3.90.39,339039140000000,"LOCACAO BENS MOVEIS, OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVE",,,,,7880200,TECNISAN SISTEMAS OPERACIONAIS DE SANEAMENTO LTDA,PJ,1651522000116,,"REF AO PGTO DA NF N 87324, CONF AO MEM N 8142025REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE WC QUIMICOS - 1 KIT DE BANHEIRO QUIMICO, SENDO 1 MASCULINO, 1 FEMININO E 1 PCD PARA SONHO DE NATAL2025 DA SMCDT. SF N 45892025. CONTRATO N 2512025. VIGENCIA: PRAZO INICIAL DIA 19122025 E PRAZO FINAL DIA 19012026. FISCALIZACAO: RUAN LOPES DA SILVA, MAT. 9131 COMO TITULAR EOU GLADEMIR CALDERIPE DE VASCONCELOS, MAT. 49",,15934,7182.21,0,,2025,65,PCE,2025,2512025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E DESPORTO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,PRM,P,2025,2025,2025-11-10,2025-12-30,2025012490,13,Cultura,392,Difusão Cultural,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2045,Manutenção das Atividades da Casa da Cultura,3.3.90.39,339039140000000,"LOCACAO BENS MOVEIS, OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVE",,,,,7880200,TECNISAN SISTEMAS OPERACIONAIS DE SANEAMENTO LTDA,PJ,1651522000116,,"REF AO PGTO DA NF N 87324, CONF AO MEM N 8142025REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE WC QUIMICOS - 1 KIT DE BANHEIRO QUIMICO, SENDO 1 MASCULINO, 1 FEMININO E 1 PCD PARA SONHO DE NATAL2025 DA SMCDT. SF N 45892025. CONTRATO N 2512025. VIGENCIA: PRAZO INICIAL DIA 19122025 E PRAZO FINAL DIA 19012026. FISCALIZACAO: RUAN LOPES DA SILVA, MAT. 9131 COMO TITULAR EOU GLADEMIR CALDERIPE DE VASCONCELOS, MAT. 49",,15934,,15934,344.74,2025,65,PCE,2025,2512025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,2,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-11-14,2025-12-30,2025012657,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,1,Auxilios e Subvenções,3.3.50.43,335043060000000,INSTITUIÇÃO DE CARÁTER DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,,,,,7967460,ASSOCIACAO DOS PRODUTORES DA PALMA,PJ,49963088000136,,"REFERENTE A MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS ATIVIDADES TECNICAS, ECONOMICAS E SOCIAIS DA ASSOCIACAO DOS PRODUTORES DA PALMA( 1UST REFORMA E MANUTENCAO - PALMA , 1UST CAPACITACAO TECNICA - PALMA ) PARA GABINETE DO PREFFEITO. SF N 46702025. EMENDA IMPOSITIVA: 00432024 . TERMO DE FOMENTO N 0072025. VIGENCIA: 15062026. FISCALIZACAO: REPRESENTADA NO PRESENTE TERMO PELO GESTOR DA PARCERIA, SERVIDOR DANILO DO",,14808,,15615,45019.30,2025,63,PRI,2025,725,F
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-11-19,2025-12-30,2025012843,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,14,PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - CREAS,2091,Proteção Social Especial de Média Complexidade,3.3.90.39,339039990000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,,,,,5181552,CRISTIANO DUARTE DA COSTA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA,PJ,9405112000105,,"REF. AO PGTO DA NF N 45625, CFE MEM N 174225 DA SMCAS. REFERENTE A SERVICOS ( 117,9585H GUARDA DE SEGURANCA NAO ARMADA PARA EVENTOS ) PARA EVENTO 3 NATAL SOCIAL DA SMCAS. SF N 47272025. CONTRATO N. 2632025. VIGENCIA: DE 19112025 ATE 19122025. FISCALIZACAO: CARMEM REGINA DA SILVA (TITULAR), MATRICULA N 9137 E MAICON ALEXANDRE DOS SANTOS PISKE (SUPLENTE), MATRICULA N 5629 . REGISTRO DE PRECOS PARA F",,15929,2700.07,0,,2024,75,PCE,2025,2632025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-11-19,2025-12-30,2025012843,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,14,PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - CREAS,2091,Proteção Social Especial de Média Complexidade,3.3.90.39,339039990000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,,,,,5181552,CRISTIANO DUARTE DA COSTA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA,PJ,9405112000105,,"REF. AO PGTO DA NF N 45625, CFE MEM N 174225 DA SMCAS. REFERENTE A SERVICOS ( 117,9585H GUARDA DE SEGURANCA NAO ARMADA PARA EVENTOS ) PARA EVENTO 3 NATAL SOCIAL DA SMCAS. SF N 47272025. CONTRATO N. 2632025. VIGENCIA: DE 19112025 ATE 19122025. FISCALIZACAO: CARMEM REGINA DA SILVA (TITULAR), MATRICULA N 9137 E MAICON ALEXANDRE DOS SANTOS PISKE (SUPLENTE), MATRICULA N 5629 . REGISTRO DE PRECOS PARA F",,15929,,15929,297.00,2024,75,PCE,2025,2632025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-11-19,2025-12-30,2025012843,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,14,PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - CREAS,2091,Proteção Social Especial de Média Complexidade,3.3.90.39,339039990000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,,,,,5181552,CRISTIANO DUARTE DA COSTA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA,PJ,9405112000105,,"REF. AO PGTO DA NF N 45625, CFE MEM N 174225 DA SMCAS. REFERENTE A SERVICOS ( 117,9585H GUARDA DE SEGURANCA NAO ARMADA PARA EVENTOS ) PARA EVENTO 3 NATAL SOCIAL DA SMCAS. SF N 47272025. CONTRATO N. 2632025. VIGENCIA: DE 19112025 ATE 19122025. FISCALIZACAO: CARMEM REGINA DA SILVA (TITULAR), MATRICULA N 9137 E MAICON ALEXANDRE DOS SANTOS PISKE (SUPLENTE), MATRICULA N 5629 . REGISTRO DE PRECOS PARA F",,15929,,15929,122.85,2024,75,PCE,2025,2632025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2025,2025-12-03,2025-12-30,2025013318,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,7374665,IRIART AUTO ELETRICA LTDA,PJ,53803528000165,,"REF. AO PGTO DA NF 641548712025 (MEM 66592025 - SMS).REFERENTE A AQUISICAO( 2UN KIT PRISIONEIROS DE RODA - DIANTEIRAS , 2UN KIT PORCAS DE RODA- DIANTEIRAS, ENTRE OUTROS) PARA O VEICULO SPIN PLACA: JCC5I97 DA SMS. EMENDA IMPOSITIVA N 0472024. SF N 48722025. REFERENTE A MANUTENCAO DO VEICULO SPIN PLACA: JCC5I97.JUSTIFICA-SE A AQUISICAO DESSE SERVICO PARA O VEICULO SPIN PLACA: JCC5I97. POR SE FAZER N",,15963,1792.32,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,L,2025,2025,2025-12-16,2025-12-30,2025013899,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,2,Serviços Urbanos,2172,Manutenção e Conservação de Prédios Públicos,3.3.90.30,339030420000000,FERRAMENTAS,,,,,3978970,GILBERTO DUTRA & CIA LTDA - ME,PJ,10648728000188,,"REF AO PGTO DA NF N10270, CFE MEM N12882025 DA SMSUVT.REFERENTE A AQUISICAO( 8UN PA CONCHA QUADRADA - PRINCESA , 10UN ENXADA NOTRTE ESTREITA 2,0 - PARABONI , 8UN PA DE CORTE 7 CRAVOS LEVE - PRINCESA) PARA SMSUVT. SF N 50782025. REFERENTE PAS E ENXADAS PARA USO DA SEC. DE SERVICOS URBANOSCONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO DE N.: 12492025 - SMSUVT",,15984,2687.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2025,2025-12-17,2025-12-30,2025013950,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,4.4.90.52,449052410000000,EQUIPAMENTOS DE T.I.C. COMPUTADORES,,,,,6865466,M.CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,32593430000150,,"REF AO PGTO DA NF N10296, CFE MEM N68132025 DA SMS.REFERENTE A AQUISICAO(2UN MONITOR SINAIS VITAIS 12 SPO2, PNI, TEMPERATURA 2 CANAIS, ECG E RESPIRACAO (PRE CONFIGURADO)) PARA SMS. EMENDA IMPOSITIVA N 0382024. SF N 51072025. REFERENTE A AQUISICAO DE MONITORES DE SINAIS VITAIS, CONFORME JUSTIFICATIVA E AUTORIZACAO DO SECRETARIO, ATRAVES DO MEMORANDO N 66202025 - SMS.OBS.: A SF VISA O CUMPRIMENTO DA",,15986,9600.00,0,,2025,80,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-12-17,2025-12-30,2025013950,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,4.4.90.52,449052410000000,EQUIPAMENTOS DE T.I.C. COMPUTADORES,,,,,6865466,M.CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,32593430000150,,"REF AO PGTO DA NF N10296, CFE MEM N68132025 DA SMS.REFERENTE A AQUISICAO(2UN MONITOR SINAIS VITAIS 12 SPO2, PNI, TEMPERATURA 2 CANAIS, ECG E RESPIRACAO (PRE CONFIGURADO)) PARA SMS. EMENDA IMPOSITIVA N 0382024. SF N 51072025. REFERENTE A AQUISICAO DE MONITORES DE SINAIS VITAIS, CONFORME JUSTIFICATIVA E AUTORIZACAO DO SECRETARIO, ATRAVES DO MEMORANDO N 66202025 - SMS.OBS.: A SF VISA O CUMPRIMENTO DA",,15986,,15986,115.20,2025,80,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,E,2025,2025,2025-12-30,2025-12-30,2025013955,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1500,1002,,,3978872,CCM AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA,PJ,92713114000105,930184068,"REFERENTE A AQUISICAO( 25UN PR RIG ISOLACAO 1KV-10,0 MM PT - METRO , 25UN PR RIG ISOLACAO 1KV- 10,0 MM AZ - METRO , ENTRE OUTROS) PARA SMS. SF N 51092025. EMENDA IMPOSITIVA N 0492024. REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE AQUISICAO PARA SERVICOS DE OBRAS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE.JUSTIFICA-SE A PRESENTE AQUISICAO, VISANDO A URGENCIA PARA A PLENA EXECUCAO DAS OBRAS PARA MANUTENCAO E ADEQUACAO DAS",-1833.35,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2025,2025-12-17,2025-12-30,2025013956,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,4.4.90.52,449052080000000,"APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODON",,,,,6865466,M.CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,32593430000150,,REF. AO PGTO DA NF 102832025 (MEM 68052025 - SMS).REFERENTE A AQUISICAO( 2UN BOMBA DE INFUSAO UNIVERSAL PARA ALIMENTACAO E MEDICACAO) PARA SMS. SF N 51102025. EMENDA IMPOSITIVA N 0552024. REGISTRO DE PRECO PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MATERIAIS HOSPITALARES E EQUIPAMENTOS PARA FISIOTERAPIAREFERENTE A MATERIAL HOSPITALAR (PARA CUMPRIMENTO DA EMENDA 552024).CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRET,,15943,4400.00,0,,2024,80,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-12-17,2025-12-30,2025013956,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,4.4.90.52,449052080000000,"APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODON",,,,,6865466,M.CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,32593430000150,,REF. AO PGTO DA NF 102832025 (MEM 68052025 - SMS).REFERENTE A AQUISICAO( 2UN BOMBA DE INFUSAO UNIVERSAL PARA ALIMENTACAO E MEDICACAO) PARA SMS. SF N 51102025. EMENDA IMPOSITIVA N 0552024. REGISTRO DE PRECO PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MATERIAIS HOSPITALARES E EQUIPAMENTOS PARA FISIOTERAPIAREFERENTE A MATERIAL HOSPITALAR (PARA CUMPRIMENTO DA EMENDA 552024).CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRET,,15943,,15943,52.80,2024,80,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E DESPORTO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,PRM,L,2025,2025,2025-12-18,2025-12-30,2025013991,13,Cultura,392,Difusão Cultural,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2045,Manutenção das Atividades da Casa da Cultura,3.3.90.39,339039230000000,FESTIVIDADES E HOMENAGENS,,,,,3980552,CARLOS ALBERTO MACHADO GOULART 30177502053,PJ,45331572000191,,"REF AO PGTO DA NF N 91, CONF AO MEM N 8152025 - SMCDTREFERENTE A SERVICOS ( 1UN APRESENTACAO DO EVENTO DO SONHO DE NATAL DE 2025, NOS DIAS 19, 20 E 21 DE DEZEMBRO) PARA SMCDT. SF N 51272025. REFERENTE A APRESENTACAO DO EVENTO DOSONHO DE NATAL, NOS DIAS 19, 20 E 21 DE DEZEMBRO.CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO DE N.: 7642025 SMCDTSF - 5127",,15979,1500.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2025,2025,2025-12-29,2025-12-30,2025014297,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2008,Manutenção Ativ Secretaria Municipal de Administração,3.1.90.94,319094010000000,INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL,,,,,5830126,YULIANE NAINE FELCHER BANDEIRA,PF,3575343012,,REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO POR EXONERACAO EM 09122025. SERVIDORA DO SMA.MEMORANDO N 1957 25 DA SMA.,,15931,5934.82,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2025,2025,2025-12-29,2025-12-30,2025014297,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2008,Manutenção Ativ Secretaria Municipal de Administração,3.1.90.94,319094010000000,INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL,,,,,5830126,YULIANE NAINE FELCHER BANDEIRA,PF,3575343012,,REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO POR EXONERACAO EM 09122025. SERVIDORA DO SMA.MEMORANDO N 1957 25 DA SMA.,,15931,,15931,116.69,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2025,2025,2025-12-29,2025-12-30,2025014297,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2008,Manutenção Ativ Secretaria Municipal de Administração,3.1.90.94,319094010000000,INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL,,,,,5830126,YULIANE NAINE FELCHER BANDEIRA,PF,3575343012,,REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO POR EXONERACAO EM 09122025. SERVIDORA DO SMA.MEMORANDO N 1957 25 DA SMA.,,15931,,15931,5.19,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2025,2025,2025-12-29,2025-12-30,2025014297,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2008,Manutenção Ativ Secretaria Municipal de Administração,3.1.90.94,319094010000000,INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL,,,,,5830126,YULIANE NAINE FELCHER BANDEIRA,PF,3575343012,,REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO POR EXONERACAO EM 09122025. SERVIDORA DO SMA.MEMORANDO N 1957 25 DA SMA.,,15931,,15931,342.72,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,3,PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO,1,PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO,PRM,E,2025,2025,2025-12-30,2025-12-30,2025014299,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,Manutenção das Atividades da Procuradoria,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL,1500,0,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 122025,1361.46,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,3,PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO,1,PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO,PRM,L,2025,2025,2025-12-30,2025-12-30,2025014299,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,Manutenção das Atividades da Procuradoria,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 122025,,15961,1361.46,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,3,PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO,1,PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO,PRM,P,2025,2025,2025-12-30,2025-12-30,2025014299,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,Manutenção das Atividades da Procuradoria,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 122025,,15961,,15961,102.10,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E DESPORTO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,PRM,E,2025,2025,2025-12-30,2025-12-30,2025014300,13,Cultura,392,Difusão Cultural,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2045,Manutenção das Atividades da Casa da Cultura,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL,1500,0,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 122025,2321.01,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E DESPORTO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,PRM,L,2025,2025,2025-12-30,2025-12-30,2025014300,13,Cultura,392,Difusão Cultural,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2045,Manutenção das Atividades da Casa da Cultura,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 122025,,15957,2321.01,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E DESPORTO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,PRM,P,2025,2025,2025-12-30,2025-12-30,2025014300,13,Cultura,392,Difusão Cultural,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2045,Manutenção das Atividades da Casa da Cultura,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 122025,,15957,,15957,174.06,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2025,2025,2025-12-30,2025-12-30,2025014301,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2008,Manutenção Ativ Secretaria Municipal de Administração,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL,1500,0,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 122025,915.59,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2025,2025,2025-12-30,2025-12-30,2025014301,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2008,Manutenção Ativ Secretaria Municipal de Administração,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 122025,,15958,915.59,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2025,2025,2025-12-30,2025-12-30,2025014301,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2008,Manutenção Ativ Secretaria Municipal de Administração,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 122025,,15958,,15958,68.66,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,PRM,E,2025,2025,2025-12-30,2025-12-30,2025014302,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2053,Manutenção das Atividades da SMDRE,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL,1500,0,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 122025,6610.85,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,PRM,L,2025,2025,2025-12-30,2025-12-30,2025014302,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2053,Manutenção das Atividades da SMDRE,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 122025,,15960,6610.85,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,PRM,P,2025,2025,2025-12-30,2025-12-30,2025014302,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2053,Manutenção das Atividades da SMDRE,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 122025,,15960,,15960,500.16,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,2,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2025,2025,2025-12-30,2025-12-30,2025014303,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2003,Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL,1500,0,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 122025,2540.42,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,2,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-12-30,2025-12-30,2025014303,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2003,Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 122025,,15956,2540.42,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,2,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-12-30,2025-12-30,2025014303,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2003,Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 122025,,15956,,15956,190.51,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2025,2025,2025-12-30,2025-12-30,2025014304,12,Educação,361,Ensino Fundamental,82,ENSINO FUNDAMENTAL,2022,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO,2550,0,,,3978616,CORSAN-COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA DE DEZEMBRO2025 E COM VENCIMENTO EM 14012026: - PRACA DA IMPRENSA, 2447 NO VALOR DE R$ 485,53.",510.01,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2025,2025,2025-12-30,2025-12-30,2025014304,12,Educação,361,Ensino Fundamental,82,ENSINO FUNDAMENTAL,2022,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO,,,,,3978616,CORSAN-COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA DE DEZEMBRO2025 E COM VENCIMENTO EM 14012026: - PRACA DA IMPRENSA, 2447 NO VALOR DE R$ 485,53.",,15930,510.01,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2025,2025,2025-12-30,2025-12-30,2025014304,12,Educação,361,Ensino Fundamental,82,ENSINO FUNDAMENTAL,2022,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO,,,,,3978616,CORSAN-COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA DE DEZEMBRO2025 E COM VENCIMENTO EM 14012026: - PRACA DA IMPRENSA, 2447 NO VALOR DE R$ 485,53.",,15930,,15930,24.48,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2025,2025,2025-12-30,2025-12-30,2025014305,12,Educação,361,Ensino Fundamental,82,ENSINO FUNDAMENTAL,2022,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO,2550,0,,,3978616,CORSAN-COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DE 5 CONTAS DE AGUA DE DEZEMBRO2025 E COM VENCIMENTO EM 14012026: - RUA EDMUNDO PERES, 1330 NO VALOR DE R$ 1.195,00- RUA IDYLIO VICTORIA, 2515 NO VALOR DE R$ 1.650,94- AVENIDA PRES. J. K. OLIVEIRA, 1347 NO VALOR DE R$ 213,51- AVENIDA PRES. J. K. OLIVEIRA, 1352 NO VALOR DE R$ 705,28- AVENIDA TRES DE MAIO. 3100 NO VALOR DE R$ 866,93",4865.19,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2025,2025,2025-12-30,2025-12-30,2025014305,12,Educação,361,Ensino Fundamental,82,ENSINO FUNDAMENTAL,2022,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO,,,,,3978616,CORSAN-COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DE 5 CONTAS DE AGUA DE DEZEMBRO2025 E COM VENCIMENTO EM 14012026: - RUA EDMUNDO PERES, 1330 NO VALOR DE R$ 1.195,00- RUA IDYLIO VICTORIA, 2515 NO VALOR DE R$ 1.650,94- AVENIDA PRES. J. K. OLIVEIRA, 1347 NO VALOR DE R$ 213,51- AVENIDA PRES. J. K. OLIVEIRA, 1352 NO VALOR DE R$ 705,28- AVENIDA TRES DE MAIO. 3100 NO VALOR DE R$ 866,93",,15937,4865.19,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2025,2025,2025-12-30,2025-12-30,2025014305,12,Educação,361,Ensino Fundamental,82,ENSINO FUNDAMENTAL,2022,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO,,,,,3978616,CORSAN-COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DE 5 CONTAS DE AGUA DE DEZEMBRO2025 E COM VENCIMENTO EM 14012026: - RUA EDMUNDO PERES, 1330 NO VALOR DE R$ 1.195,00- RUA IDYLIO VICTORIA, 2515 NO VALOR DE R$ 1.650,94- AVENIDA PRES. J. K. OLIVEIRA, 1347 NO VALOR DE R$ 213,51- AVENIDA PRES. J. K. OLIVEIRA, 1352 NO VALOR DE R$ 705,28- AVENIDA TRES DE MAIO. 3100 NO VALOR DE R$ 866,93",,15937,,15937,233.53,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2025,2025,2025-12-30,2025-12-30,2025014306,12,Educação,365,Educação Infantil,84,EDUCAÇÃO INFANTIL - DIREITO DE TODOS,2023,Manutenção da Educação Infantil,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO,1550,0,,,3978616,CORSAN-COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DE 3 CONTAS DE AGUA DE DEZEMBRO2025 E COM VENCIMENTO EM 14012026: - AVENIDA NARCISO SILVA, 1380 NO VALOR DE R$ 294,05- RUA OTACILIO TEIXEIRA DE MELO, 330 NO VALOR DE R$ 646,14- RUA DIARI DA CUNHA QUINTANA, 977 NO VALOR DE R$ 1.776,01.",2853.16,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2025,2025,2025-12-30,2025-12-30,2025014306,12,Educação,365,Educação Infantil,84,EDUCAÇÃO INFANTIL - DIREITO DE TODOS,2023,Manutenção da Educação Infantil,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO,,,,,3978616,CORSAN-COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DE 3 CONTAS DE AGUA DE DEZEMBRO2025 E COM VENCIMENTO EM 14012026: - AVENIDA NARCISO SILVA, 1380 NO VALOR DE R$ 294,05- RUA OTACILIO TEIXEIRA DE MELO, 330 NO VALOR DE R$ 646,14- RUA DIARI DA CUNHA QUINTANA, 977 NO VALOR DE R$ 1.776,01.",,15940,2853.16,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2025,2025,2025-12-30,2025-12-30,2025014306,12,Educação,365,Educação Infantil,84,EDUCAÇÃO INFANTIL - DIREITO DE TODOS,2023,Manutenção da Educação Infantil,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO,,,,,3978616,CORSAN-COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DE 3 CONTAS DE AGUA DE DEZEMBRO2025 E COM VENCIMENTO EM 14012026: - AVENIDA NARCISO SILVA, 1380 NO VALOR DE R$ 294,05- RUA OTACILIO TEIXEIRA DE MELO, 330 NO VALOR DE R$ 646,14- RUA DIARI DA CUNHA QUINTANA, 977 NO VALOR DE R$ 1.776,01.",,15940,,15940,136.96,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,E,2025,2025,2025-12-30,2025-12-30,2025014307,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2011,Manutenção das ativ. da Secretaria de Finanças,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,1500,0,,,6611106,ABF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA,PJ,43463101000101,,"REFERENTE A AQUISICAO( 20KG CAFE EM PO TORRADO E MOIDO, TRADICIONAL) PARA SMF. SF N 52392025. REFERENTE A AQUISICAO DE CAFE PARA O DEPARTAMENTO DE COMPRAS E SALA DO SECRETARIO, CONFORME JUSTIFICATIVA E AUTORIZACAO DO DIRETOR, ATRAVES DO MEMORANDO N 4312025 - SMF - COMPRAS.SF: 52392025.",1089.80,0,,0,,2025,47,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,E,2025,2025,2025-12-30,2025-12-30,2025014308,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.39,339039990000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,1500,1002,,,6240731,CAMILA DA SILVA ROLDAO,PJ,46107119000169,,REFERENTE A SERVICOS( 1UN SERVICO DE GUINCHO) PARA O VEICULO PARTNER FURGAO 1.6 PLACA: IZM9F31 DA SMS. SF N 52272025. EMENDAS IMPOSITIVA 0352024 E 0472024. REFERENTE A MANUTENCAO DO VEICULO PARTNERFURGAO 1.6 PLACA: IZM9F31.JUSTIFICA-SE A AQUISICAO DESSE SERVICO PARA O VEICULO PARTNER FURGAO 1.6 PLACA:IZM9F31. POR SE FAZER NECESSARIO A MANUTENCAO PREVENTIVA PARA PRESERVAR E QUE ESTEJA SEMPREEM PLEN,750.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,E,2025,2025,2025-12-30,2025-12-30,2025014309,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1500,1002,,,6240731,CAMILA DA SILVA ROLDAO,PJ,46107119000169,,"REFERENTE A AQUISICAO( 1UN MOTOR DE PARTIDA BOSCH R78-M55 12V 9D 2,5KW JUMPER DUCATO 2.3) PARA A MANUTENCAO DO VEICULO BOXER 2.3 FURG TB DIES. PLACA: IVX5149 DA SMS. SF N 52202025. EMENDAS IMPOSITIVA N 0352024 E 0472024. REFERENTE A MANUTENCAO DO VEICULO BOXER 2.3 FURG TB DIES. PLACA: IVX5149.JUSTIFICA-SE A AQUISICAO DESSE SERVICO PARA O VEICULO PLACA: IVX5149, POR SE FAZER NECESSARIO ASSIM, A MAN",1800.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,E,2025,2025,2025-12-30,2025-12-30,2025014310,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1500,1002,,,6240731,CAMILA DA SILVA ROLDAO,PJ,46107119000169,,"REFERENTE A SERVICOS( 1,5UN SUBSTITUIR MOTOR DE PARTIDA) PARA A MANUTENCAO DO VEICULO BOXER 2.3 FURG TB DIES. PLACA: IVX5149 DA SMS. SF N 52252025. EMENDAS 352024 E 0472024. REFERENTE A MANUTENCAO DO VEICULO BOXER 2.3 FURG TB DIES. PLACA: IVX5149.JUSTIFICA-SE A AQUISICAO DESSE SERVICO PARA O VEICULO PLACA: IVX5149, POR SE FAZER NECESSARIO ASSIM, A MANUTENCAO PREVENTIVA GERAL PARA QUE ESTEJA SEMPRE",315.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,PRM,E,2025,2025,2025-12-30,2025-12-30,2025014311,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2209,Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Planejamento,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1500,0,,,3979122,RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTO LTDA,PJ,6880466000105,,REFERENTE A SERVICOS( 1UN PUBLICACAO NO DOU DO EXTRATO DE CONTRATO DO SERVICO DE PROJETO DE DESASSOREAMENTO DO ARROIO PADRE DOUTOR ) PARA SMP. SF N 52512025. REFERENTE A PUBLICACAO NO DOU DO EXTRATO DE CONTRATO DO SERVICO DE PROJETO DE DESASSOREAMENTO DO ARROIO PADRE DOUTOR.,132.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2025,2025,2025-12-30,2025-12-30,2025014312,12,Educação,361,Ensino Fundamental,82,ENSINO FUNDAMENTAL,2022,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL,2500,1001,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 122025,5656.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2025,2025,2025-12-30,2025-12-30,2025014312,12,Educação,361,Ensino Fundamental,82,ENSINO FUNDAMENTAL,2022,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 122025,,15950,5656.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2025,2025,2025-12-30,2025-12-30,2025014312,12,Educação,361,Ensino Fundamental,82,ENSINO FUNDAMENTAL,2022,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 122025,,15950,,15950,424.18,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,6,"SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",3,"SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",PRM,E,2025,2025,2025-12-30,2025-12-30,2025014313,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2013,"Manutenção ativ. da Secretaria de Obras, Urbanismo e Habitação",3.1.90.11,319011450000000,FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL,1500,0,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 122025,1465.33,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,6,"SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",3,"SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",PRM,L,2025,2025,2025-12-30,2025-12-30,2025014313,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2013,"Manutenção ativ. da Secretaria de Obras, Urbanismo e Habitação",3.1.90.11,319011450000000,FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 122025,,15947,1465.33,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,6,"SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",3,"SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",PRM,P,2025,2025,2025-12-30,2025-12-30,2025014313,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2013,"Manutenção ativ. da Secretaria de Obras, Urbanismo e Habitação",3.1.90.11,319011450000000,FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 122025,,15947,,15947,109.89,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,E,2025,2025,2025-12-30,2025-12-30,2025014314,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2011,Manutenção das ativ. da Secretaria de Finanças,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL,1500,0,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 122025,9863.67,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,L,2025,2025,2025-12-30,2025-12-30,2025014314,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2011,Manutenção das ativ. da Secretaria de Finanças,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 122025,,15955,9863.67,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,P,2025,2025,2025-12-30,2025-12-30,2025014314,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2011,Manutenção das ativ. da Secretaria de Finanças,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 122025,,15955,,15955,772.62,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2025,2025,2025-12-30,2025-12-30,2025014315,12,Educação,361,Ensino Fundamental,82,ENSINO FUNDAMENTAL,2022,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL,2500,1001,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 122025,1410.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2025,2025,2025-12-30,2025-12-30,2025014315,12,Educação,361,Ensino Fundamental,82,ENSINO FUNDAMENTAL,2022,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 122025,,15953,1410.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2025,2025,2025-12-30,2025-12-30,2025014315,12,Educação,361,Ensino Fundamental,82,ENSINO FUNDAMENTAL,2022,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 122025,,15953,,15953,105.75,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2025,2025,2025-12-30,2025-12-30,2025014316,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2078,Manutenção da Secretaria Municipal de Cidadania e Assistencia Social,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL,1500,0,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 122025,3736.69,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-12-30,2025-12-30,2025014316,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2078,Manutenção da Secretaria Municipal de Cidadania e Assistencia Social,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 122025,,15954,3736.69,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-12-30,2025-12-30,2025014316,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2078,Manutenção da Secretaria Municipal de Cidadania e Assistencia Social,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 122025,,15954,,15954,251.87,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-12-30,2025-12-30,2025014316,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2078,Manutenção da Secretaria Municipal de Cidadania e Assistencia Social,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 122025,,15954,,15954,280.24,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,2,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2025,2025,2025-12-30,2025-12-30,2025014317,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2003,Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL,1500,0,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 122025,1076.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,2,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2025,2025-12-30,2025-12-30,2025014317,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2003,Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 122025,,15946,1076.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,2,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2025,2025-12-30,2025-12-30,2025014317,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2003,Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 122025,,15946,,15946,80.71,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,E,2025,2025,2025-12-30,2025-12-30,2025014318,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,9,VIGILANCIA EM SAUDE,2072,Vigilancia Sanitária,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL,1500,1002,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 122025,4452.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2025,2025-12-30,2025-12-30,2025014318,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,9,VIGILANCIA EM SAUDE,2072,Vigilancia Sanitária,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 122025,,15968,4452.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-12-30,2025-12-30,2025014318,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,9,VIGILANCIA EM SAUDE,2072,Vigilancia Sanitária,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 122025,,15968,,15968,468.51,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-12-30,2025-12-30,2025014318,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,9,VIGILANCIA EM SAUDE,2072,Vigilancia Sanitária,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 122025,,15968,,15968,1243.74,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,E,2025,2025,2025-12-30,2025-12-30,2025014319,4,Administração,122,Administração Geral,2,Serviços Urbanos,2210,Manutenção das Atividades da SMSUVT,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL,1500,0,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 122025,18927.44,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,L,2025,2025,2025-12-30,2025-12-30,2025014319,4,Administração,122,Administração Geral,2,Serviços Urbanos,2210,Manutenção das Atividades da SMSUVT,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 122025,,15952,18927.44,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,P,2025,2025,2025-12-30,2025-12-30,2025014319,4,Administração,122,Administração Geral,2,Serviços Urbanos,2210,Manutenção das Atividades da SMSUVT,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 122025,,15952,,15952,1435.09,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,E,2025,2025,2025-12-30,2025-12-30,2025014320,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL,1500,1002,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 122025,23250.19,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2025,2025-12-30,2025-12-30,2025014320,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 122025,,15962,23250.19,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-12-30,2025-12-30,2025014320,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 122025,,15962,,15962,1743.91,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2025,2025,2025-12-30,2025-12-30,2025014321,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,12,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS,2199,Programa Criança Feliz,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL,1665,0,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 122025,2225.59,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-12-30,2025-12-30,2025014321,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,12,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS,2199,Programa Criança Feliz,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 122025,,15965,2225.59,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-12-30,2025-12-30,2025014321,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,12,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS,2199,Programa Criança Feliz,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 122025,,15965,,15965,166.91,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,E,2025,2025,2025-12-30,2025-12-30,2025014322,10,Saúde,122,Administração Geral,8,ATENÇÃO DE MEDIA COMPLEXIDADE,1061,SAMU - P.A - A.S.M - EMAD,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL,1500,1002,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 122025,2803.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2025,2025-12-30,2025-12-30,2025014322,10,Saúde,122,Administração Geral,8,ATENÇÃO DE MEDIA COMPLEXIDADE,1061,SAMU - P.A - A.S.M - EMAD,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 122025,,15967,2803.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-12-30,2025-12-30,2025014322,10,Saúde,122,Administração Geral,8,ATENÇÃO DE MEDIA COMPLEXIDADE,1061,SAMU - P.A - A.S.M - EMAD,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 122025,,15967,,15967,210.27,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,E,2025,2025,2025-12-30,2025-12-30,2025014323,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL,1500,1002,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 122025,2686.75,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2025,2025-12-30,2025-12-30,2025014323,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 122025,,15964,2686.75,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-12-30,2025-12-30,2025014323,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 122025,,15964,,15964,201.49,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,E,2025,2025,2025-12-30,2025-12-30,2025014324,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL,1500,1002,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 122025,5315.81,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2025,2025-12-30,2025-12-30,2025014324,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 122025,,15966,5315.81,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2025,2025-12-30,2025-12-30,2025014324,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 122025,,15966,,15966,398.65,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2025,2025,2025-12-30,2025-12-30,2025014325,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2078,Manutenção da Secretaria Municipal de Cidadania e Assistencia Social,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL,1500,0,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 122025,4615.19,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-12-30,2025-12-30,2025014325,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2078,Manutenção da Secretaria Municipal de Cidadania e Assistencia Social,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 122025,,15949,4615.19,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-12-30,2025-12-30,2025014325,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2078,Manutenção da Secretaria Municipal de Cidadania e Assistencia Social,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 122025,,15949,,15949,346.12,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,E,2025,2025,2025-12-30,2025-12-30,2025014326,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2011,Manutenção das ativ. da Secretaria de Finanças,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL,1500,0,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 122025,5622.24,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,L,2025,2025,2025-12-30,2025-12-30,2025014326,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2011,Manutenção das ativ. da Secretaria de Finanças,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 122025,,15948,5622.24,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,P,2025,2025,2025-12-30,2025-12-30,2025014326,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2011,Manutenção das ativ. da Secretaria de Finanças,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 122025,,15948,,15948,461.93,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,P,2025,2025,2025-12-30,2025-12-30,2025014326,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2011,Manutenção das ativ. da Secretaria de Finanças,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 122025,,15948,,15948,521.78,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,P,2025,2025,2025-12-30,2025-12-30,2025014326,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2011,Manutenção das ativ. da Secretaria de Finanças,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 122025,,15948,,15948,13.51,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,E,2025,2025,2025-12-30,2025-12-30,2025014327,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,1500,1002,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 122025,9108.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2025,2025-12-30,2025-12-30,2025014327,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 122025,,15945,9108.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2025,2025,2025-12-30,2025-12-30,2025014328,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2078,Manutenção da Secretaria Municipal de Cidadania e Assistencia Social,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL,1500,0,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 122025,1296.63,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-12-30,2025-12-30,2025014328,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2078,Manutenção da Secretaria Municipal de Cidadania e Assistencia Social,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 122025,,15959,1296.63,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-12-30,2025-12-30,2025014328,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2078,Manutenção da Secretaria Municipal de Cidadania e Assistencia Social,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 122025,,15959,,15959,97.24,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E DESPORTO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,PRM,E,2025,2025,2025-12-30,2025-12-30,2025014329,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,180,DESPORTO MUNICIPAL,2046,Manutenção das Atividades do Ginásio de Esportes,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL,1500,0,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 122025,3037.89,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E DESPORTO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,PRM,L,2025,2025,2025-12-30,2025-12-30,2025014329,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,180,DESPORTO MUNICIPAL,2046,Manutenção das Atividades do Ginásio de Esportes,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 122025,,15951,3037.89,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E DESPORTO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,PRM,P,2025,2025,2025-12-30,2025-12-30,2025014329,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,180,DESPORTO MUNICIPAL,2046,Manutenção das Atividades do Ginásio de Esportes,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 122025,,15951,,15951,180.28,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E DESPORTO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,PRM,P,2025,2025,2025-12-30,2025-12-30,2025014329,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,180,DESPORTO MUNICIPAL,2046,Manutenção das Atividades do Ginásio de Esportes,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 122025,,15951,,15951,227.83,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,6,"SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",2,DEPARTAMENTO DE CONTROLE URBANISTICO,PRM,E,2025,2025,2025-12-30,2025-12-30,2025014330,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,3,Controle Urbanistico,2211,Manutenção das Atividades do DCURB,3.3.90.39,339039990000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,1500,0,,,6496507,CARLOS EDUARDO VILELA NUNES,PJ,56441320000131,,"REFERENTE A SERVICOS( 16UN PLACA DE SINALIZACAO FRENTE E VERSO, TAMANHO 450MM X 250MM, CHAPA GALVANIZADA 1.25MM, ADESIVO TIPO I (PLACA DE RUA) ) PARA SMOUHAB. SF N 52342025. REFERENTE A CONFECCAO DE 16 PLACAS DE ACO ADESIVADAS COM NOME DE RUAS (CASTRO ALVES, SAO PAULO, MANOEL OSWALDO BARBOSA, PRACA DA INTEGRACAO COMUNITARIA E LUIS MARIA DA ROCHA).CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SO",1192.32,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,E,2025,2025,2025-12-30,2025-12-30,2025014335,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1500,1002,,,6240731,CAMILA DA SILVA ROLDAO,PJ,46107119000169,,"REFERENTE A AQUISICAO( 1UN BRA2201- BANDEJA DE SUSPENSAO - PERFECT , 1UN BRA2202- BANDEJA DE SUSPENSAO - PERFECT, ENTRE OUTROS) PARA O VEICULO PARTNER FURGAO 1.6, 16 V FLEX 3P, PLACA: IZM9F31 DA SMS. SF N 52282025. EMENDAS 352024 E 0472024. REFERENTE A MANUTENCAO DO VEICULO PARTNER FURGAO 1.6, 16 V FLEX 3P, PLACA: IZM9F31.JUSTIFICA-SE A AQUISICAO DESSE SERVICO PARA O VEICULO PLACA: IZM9F31, POR SE",1559.85,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,E,2025,2025,2025-12-30,2025-12-30,2025014337,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1500,1002,,,6240731,CAMILA DA SILVA ROLDAO,PJ,46107119000169,,"REFERENTE A SERVICOS( 1UN GEOMETRIA, 1,40H SUBSTITUIR BALANCA DIREITO, ENTRE OUTROS) PARA O VEICULO PARTNER FURGAO 1.6, 16 V FLEX 3P, PLACA: IZM9F31 DA SMS. SF N 52302025. EMENDAS IMPOSITIVA N 0352024 E 0472024. REFERENTE A MANUTENCAO DO VEICULO PARTNER FURGAO 1.6, 16 V FLEX 3P, PLACA: IZM9F31.JUSTIFICA-SE A AQUISICAO DESSE SERVICO PARA O VEICULO PLACA: IZM9F31, POR SE FAZER NECESSARIO A MANUTENCA",1374.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,PRM,E,2025,2025,2025-12-30,2025-12-30,2025014339,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2053,Manutenção das Atividades da SMDRE,3.3.90.39,339039250000000,TAXA DE ADMINISTRAÇÃO,1500,0,,,3978555,EMATER-RS ASSOC.RIOGRANDENSE DE EMPREENDIMENTOS DE,PJ,89161475000173,,REFERENTE A RETENCAO DO ICMS DA EMATER (281225).,11084.68,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,PRM,L,2025,2025,2025-12-30,2025-12-30,2025014339,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2053,Manutenção das Atividades da SMDRE,3.3.90.39,339039250000000,TAXA DE ADMINISTRAÇÃO,,,,,3978555,EMATER-RS ASSOC.RIOGRANDENSE DE EMPREENDIMENTOS DE,PJ,89161475000173,,REFERENTE AO PGTO DA RETENCAO DO ICMS DA EMATER (281225).,,15977,11084.68,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2025,2025,2025-12-30,2025-12-30,2025014340,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2008,Manutenção Ativ Secretaria Municipal de Administração,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,1500,0,,,3978569,CEEE-COMPANHIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,8467115000100,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE DEZEMBRO2025 E COM VENCIMENTO EM 07012026: - AVENIDA NARCISO SILVA, 2200 NO VALOR DE R$ 676,57.",676.57,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2025,2025,2025-12-30,2025-12-30,2025014340,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2008,Manutenção Ativ Secretaria Municipal de Administração,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,,,,,3978569,CEEE-COMPANHIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,8467115000100,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE DEZEMBRO2025 E COM VENCIMENTO EM 07012026: - AVENIDA NARCISO SILVA, 2200 NO VALOR DE R$ 676,57.",,15978,676.57,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,E,2025,2025,2025-12-30,2025-12-30,2025014341,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1500,1002,,,6240731,CAMILA DA SILVA ROLDAO,PJ,46107119000169,,"REFERENTE A SERVICOS( 1,5UN SUBST PASTILHAS DE FREIOS TRASEIRAS , 0,10UN SUBST PALHETAS PARA-BRISA, 1UN CONECTAR STAR DIAGNOSE) PARA O VEICULO MASTER 2.3 FURGAO PLACA: JBO2J34 DA SMS. SF N 52542025 EMENDAS IMPOSITIVA N 0352024 E 0472024. JUSTIFICA-SE A AQUISICAO DESSE SERVICO PARA O VEICULO MASTER 2.3 FURGAO PLACA:JBO2J34. POR SE FAZER NECESSARIO A MANUTENCAO PREVENTIVA PARA PRESERVAR E QUE ESTEJA",636.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,E,2025,2025,2025-12-30,2025-12-30,2025014342,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1500,1002,,,6240731,CAMILA DA SILVA ROLDAO,PJ,46107119000169,,"REFERENTE A AQUISICAO( 1UN PASTILHA SYL2342 , 2UN AP24M - PALHETA LIMPADOR PARABRISA , ENTRE OUTROS) PARA O VEICULO MASTER 2.3 FURGAO PLACA: JBO2J34 DA SMS. SF N 52522025. EMENDAS IMPOSITIVA N 0352024 E 0472024. JUSTIFICA-SE A AQUISICAO DESSE SERVICO PARA O VEICULO MASTER 2.3 FURGAO PLACA:JBO2J34. POR SE FAZER NECESSARIO A MANUTENCAO PREVENTIVA PARA PRESERVAR E QUE ESTEJA SEMPRE EM PLENO FUNCIONAM",404.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2025,2025,2025-12-30,2025-12-30,2025014343,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2008,Manutenção Ativ Secretaria Municipal de Administração,3.1.90.94,319094010000000,INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL,1500,0,,,7759044,TAICIANE GONCALVES DA SILVA,PF,3635911097,,"REF. AO PGTO DE RESCISAO POR PEDIDO DE DEMISSAO, A PARTIR DE 10122025. SERVIDORA DA SMS. CONF. MEM. 19582025 - SMA.",4096.63,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2025,2025,2025-12-30,2025-12-30,2025014343,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2008,Manutenção Ativ Secretaria Municipal de Administração,3.1.90.94,319094010000000,INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL,,,,,7759044,TAICIANE GONCALVES DA SILVA,PF,3635911097,,"REF. AO PGTO DE RESCISAO POR PEDIDO DE DEMISSAO, A PARTIR DE 10122025. SERVIDORA DA SMS. CONF. MEM. 19582025 - SMA.",,15980,4096.63,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2025,2025,2025-12-30,2025-12-30,2025014343,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2008,Manutenção Ativ Secretaria Municipal de Administração,3.1.90.94,319094010000000,INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL,,,,,7759044,TAICIANE GONCALVES DA SILVA,PF,3635911097,,"REF. AO PGTO DE RESCISAO POR PEDIDO DE DEMISSAO, A PARTIR DE 10122025. SERVIDORA DA SMS. CONF. MEM. 19582025 - SMA.",,15980,,15980,6.48,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2025,2025,2025-12-30,2025-12-30,2025014343,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2008,Manutenção Ativ Secretaria Municipal de Administração,3.1.90.94,319094010000000,INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL,,,,,7759044,TAICIANE GONCALVES DA SILVA,PF,3635911097,,"REF. AO PGTO DE RESCISAO POR PEDIDO DE DEMISSAO, A PARTIR DE 10122025. SERVIDORA DA SMS. CONF. MEM. 19582025 - SMA.",,15980,,15980,85.75,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2025,2025,2025-12-30,2025-12-30,2025014343,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2008,Manutenção Ativ Secretaria Municipal de Administração,3.1.90.94,319094010000000,INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL,,,,,7759044,TAICIANE GONCALVES DA SILVA,PF,3635911097,,"REF. AO PGTO DE RESCISAO POR PEDIDO DE DEMISSAO, A PARTIR DE 10122025. SERVIDORA DA SMS. CONF. MEM. 19582025 - SMA.",,15980,,15980,26.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,6,"SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",2,DEPARTAMENTO DE CONTROLE URBANISTICO,PRM,E,2025,2025,2025-12-30,2025-12-30,2025014345,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,3,Controle Urbanistico,2211,Manutenção das Atividades do DCURB,3.3.90.39,339039990000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,1500,0,,,6496507,CARLOS EDUARDO VILELA NUNES,PJ,56441320000131,,"REFERENTE A SERVICOS( 20M ADESIVO VINIL (RECORTES A PARTIR DE 20X20 CM) ) PARA SMOUHAB. SF N 52492025. SRP AQUISICOES DE MATERIAIS DE DIVULGACAO I - SMSREFERENTE A CONFECCAO DE 20M DE ADESIVOS - AO VALOR UNITARIO DE R$15,00 POR M - PARA PLACAS DE OBRA DE PAVIMENTACAOCONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO DE N.: 4572025 - SMOUHAB",300.00,0,,0,,2024,98,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,E,2025,2025,2025-12-30,2025-12-30,2025014346,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1500,1002,,,6240731,CAMILA DA SILVA ROLDAO,PJ,46107119000169,,REFERENTE A AQUISICAO( 1UN MOTOR DE PARTIDA PARTNER) PARA O VEICULO FURGAO PLACA: IZM9F31 DA SMS. SF N 52562025. EMENDAS IMPOSITIVAS 0352024 E 0472024. JUSTIFICA-SE A AQUISICAO DESSE SERVICO PARA O VEICULO FURGAO PLACA: IZM9F31. POR SE FAZERNECESSARIO A MANUTENCAO PREVENTIVA PARA PRESERVAR E QUE ESTEJA SEMPRE EM PLENO FUNCIONAMENTOE GARANTINDO ASSIM A SEGURANCA PARA NOSSOS PACIENTES E MOTORISTAS.E,1550.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,E,2025,2025,2025-12-30,2025-12-30,2025014347,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1500,1002,,,6240731,CAMILA DA SILVA ROLDAO,PJ,46107119000169,,REFERENTE A SERVICOS(1UN SUBSTITUIR MOTOR DE PARTIDA) O VEICULO FURGAO PLACA: IZM9F31 DA SMS. SF N 52572025. EMENDAS IMPOSITIVA N 0352024 E 0472024. JUSTIFICA-SE A AQUISICAO DESSE SERVICO PARA O VEICULO FURGAO PLACA: IZM9F31. POR SEFAZERNECESSARIO A MANUTENCAO PREVENTIVA PARA PRESERVAR E QUE ESTEJA SEMPRE EM PLENOFUNCIONAMENTOE GARANTINDO ASSIM A SEGURANCA PARA NOSSOS PACIENTES E MOTORISTAS.EM CUM,260.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,E,2025,2025,2025-12-30,2025-12-30,2025014348,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1500,1002,,,6240731,CAMILA DA SILVA ROLDAO,PJ,46107119000169,,"REFERENTE A SERVICOS( 0,10UN SUBSTITUIR PALHETAS DO LIMPADOR) PARA O VEICULO SPIN PREMIER 1.8 PLACA: IZZ8G33 DA SMS. SF N 52372025. JUSTIFICA-SE A AQUISICAO DESSE SERVICO PARA O VEICULO SPIN PREMIER 1.8 PLACA: IZZ8G33.POR SE FAZER NECESSARIO A MANUTENCAO PREVENTIVA PARA PRESERVAR E QUE ESTEJA SEMPRE EM PLENO FUNCIONAMENTO E GARANTINDO ASSIM A SEGURANCA PARA NOSSOS PACIENTES DE MOTORISTAS.EM CUMPRI",21.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,E,2025,2025,2025-12-30,2025-12-30,2025014349,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1500,1002,,,6240731,CAMILA DA SILVA ROLDAO,PJ,46107119000169,,"REFERENTE A AQUISICAO( 1UN (INDIVIDUAL) FLEX PALHETA 18-PED ANEX: 175624 , 1UN PALHETA FLEX 22-PED ANEX) PARA O VEICULO SPIN PREMIER 1.8 PLACA: IZZ8G33 DA SMS. SF N 52362025. EMENDAS IMPOSITIVA N 0352024 E 0472024. JUSTIFICA-SE A AQUISICAO DESSE SERVICO PARA O VEICULO SPIN PREMIER 1.8 PLACA: IZZ8G33.POR SE FAZER NECESSARIO A MANUTENCAO PREVENTIVA PARA PRESERVAR E QUE ESTEJA SEMPRE EM PLENO FUNCION",68.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,E,2025,2025,2025-12-30,2025-12-30,2025014350,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1500,1002,,,6240731,CAMILA DA SILVA ROLDAO,PJ,46107119000169,,"REFERENTE A SERVICOS ( 0,15UN REPOSICAO OLEO HIDRAULICO .) PARA O VEICULO FURGAO PLACA: IVX5149 DA SMS. SF N 52412025 EMENDAS IMPOSITIVA N 0352024 E 0472024.REFERENTE A MANUTENCAO DO VEICULO FURGAO PLACA: IVX5149.JUSTIFICA-SE A AQUISICAO DESSE SERVICO PARA O VEICULO FURGAO PLACA: IVX5149.. POR SE FAZER NECESSARIO A MANUTENCAO PREVENTIVA PARA PRESERVAR E QUE ESTEJA SEMPRE EM PLENO FUNCIONAMENTO E G",31.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,E,2025,2025,2025-12-30,2025-12-30,2025014351,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1500,1002,,,6240731,CAMILA DA SILVA ROLDAO,PJ,46107119000169,,"REFERENTE A AQUISICAO( 1UN GRADE PARA-CHOQUE DIANTEIRO, 1UN MACANETA TAMPA TRASEIRA, 1UN VENTILADOR CX. RENAULT LOGANSANDERO) PARA A MANUTENCAO DO VEICULO DUSTER OROCH PLACA: IZN6I35 PARA SMS. SF N 52642025. EMENDAS N 0352024 E 0472024. REFERENTE A MANUTENCAO DO VEICULO DUSTER OROCH PLACA: IZN6I35.JUSTIFICA-SE NECESSARIO A AQUISICAO A MANUTENCAO DESSE SERVICO PARA O VEICULO DUSTER OROCH PLACA: IZN",2136.69,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,E,2025,2025,2025-12-30,2025-12-30,2025014352,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1500,1002,,,6240731,CAMILA DA SILVA ROLDAO,PJ,46107119000169,,REFERENTE A AQUISICAO ( 01UN OLEO DIRECAO HIDR ATF. 01UN ABRAC. MICRO 1319.) PARA O VEICULO FURGAO PLACA: IVX5149 DA SMS. SF N 52402025. EMENDAS IMPOSITIVA N 0352024 E 0472024.REFERENTE A MANUTENCAO DO VEICULO FURGAO PLACA: IVX5149.JUSTIFICA-SE A AQUISICAO DESSE SERVICO PARA O VEICULO FURGAO PLACA: IVX5149.. POR SE FAZER NECESSARIO A MANUTENCAO PREVENTIVA PARA PRESERVAR E QUE ESTEJA SEMPRE EM PLEN,77.62,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,E,2025,2025,2025-12-30,2025-12-30,2025014353,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1500,1002,,,6240731,CAMILA DA SILVA ROLDAO,PJ,46107119000169,,"REFERENTE A SERVICOS ( 1UN CARGA DE GAS R134A LEVE, 1UN FUNILARIA PARA-LAMA TRAS DIREITO, ENTRE OUTROS) PARA A MANUTENCAO DO VEICULO DUSTER OROCH PLACA: IZN6I35 DA SMS. SF N 52662025. EMENDAS IMPOSITIVA N 0352024 E 0472024. REFERENTE A MANUTENCAO DO VEICULO DUSTER OROCH PLACA: IZN6I35.JUSTIFICA-SE NECESSARIO A AQUISICAO A MANUTENCAO DESSE SERVICO PARA O VEICULO DUSTER OROCH PLACA: IZN6I35.FUNCIONA",1605.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,E,2025,2025,2025-12-30,2025-12-30,2025014354,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1500,1002,,,6240731,CAMILA DA SILVA ROLDAO,PJ,46107119000169,,"REFERENTE A AQUISICAO ( 02UN PASTILHA SYL2342, 02UN PASTILHA DE FREIO.) PARAMASTER 2.3 FURGAO PLACA: JCP4C87 DA SMS. SF N 52442025. EMENDAS IMPOSITIVA N 0352024 E 0472024.REFERENTE A MANUTENCAO DO VEICULO MASTER 2.3 FURGAO PLACA: JCP4C87.JUSTIFICA-SE A AQUISICAO DESSE SERVICO PARA O VEICULO MASTER 2.3 FURGAO PLACA: JCP4C87.. POR SE FAZER NECESSARIO A MANUTENCAO PREVENTIVA PARA PRESERVAR E QUE ESTE",1143.56,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,E,2025,2025,2025-12-30,2025-12-30,2025014355,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1500,1002,,,6240731,CAMILA DA SILVA ROLDAO,PJ,46107119000169,,"REFERENTE A AQUISICAO( 1UN BRA2201-BANDEJA DE SUSPENSAO, 1UN BRA2202- BANDEJA DE SUSPENSAO, ENTRE OUTROS) A MANUTENCAO DO VEICULO PARTNER FURGAO PLACA: IZM9F31 DA SMS. SF N 52602025. EMENDAS IMPOSITIVA N 0352024 E 0472024. REFERENTE A MANUTENCAO DO VEICULO PARTNER FURGAO PLACA: IZM9F31.JUSTIFICA-SE A AQUISICAO DESSE SERVICO PARA O PARTNER FURGAO PLACA: IZM9F31. POR SE FAZER FUNCIONAMENTO NECESSARI",1559.85,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,E,2025,2025,2025-12-30,2025-12-30,2025014356,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1500,1002,,,6240731,CAMILA DA SILVA ROLDAO,PJ,46107119000169,,"REFERENTE A SERVICOS ( 0,80UN SUBST DAS PASTILHASDISCO DE FREIO DIANTEIRA, 1,10UN SUBST PASTILHAS DE FREIOS TRASEIRAS .) PARA O VEICULO MASTER 2.3 FURGAO PLACA: JCP4C87. DA SMS. SF N 52452025. EMENDAS IMPOSITIVA N 0352024 E 0472024.REFERENTE A MANUTENCAO DO VEICULO MASTER 2.3 FURGAO PLACA: JCP4C87.JUSTIFICA-SE A AQUISICAO DESSE SERVICO PARA O VEICULO MASTER 2.3 FURGAO PLACA: JCP4C87.. POR SE FAZER",399.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,E,2025,2025,2025-12-30,2025-12-30,2025014357,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1500,1002,,,6240731,CAMILA DA SILVA ROLDAO,PJ,46107119000169,,"REFERENTE A SERVICOS( 1UN GEOMETRIA, 1,40H SUBSTITUIR BALANCA DIREITO, ENTRE OUTROS)PARA A MANUTENCAO DO VEICULO PARTNER FURGAO PLACA: IZM9F31 DA SMS. SF N 52612025. EMENDAS IMPOSITIVA N 0352024 E 0472024. REFERENTE A MANUTENCAO DO VEICULO PARTNER FURGAO PLACA: IZM9F31.JUSTIFICA-SE A AQUISICAO DESSE SERVICO PARA O PARTNER FURGAO PLACA: IZM9F31. POR SE FAZER FUNCIONAMENTO NECESSARIO E A GARANTINDO",1374.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,E,2025,2025,2025-12-30,2025-12-30,2025014358,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1500,1002,,,6240731,CAMILA DA SILVA ROLDAO,PJ,46107119000169,,"REFERENTE A AQUISICAO( 1UN MANGUEIRA INFERIOR RADIADOR SPRINTER 415, 1UN BARRA 60380 087971, ENTRE OUTROS) PARA A MANUTENCAO DO VEICULO SPRINTER PLACA: IZC6J32 DA SMS. SF N 52582025. EMENDAS IMPOSITIVA N 0352024 E 0472024. REFERENTE A MANUTENCAO DO VEICULO SPRINTER PLACA: IZC6J32.JUSTIFICA-SE A AQUISICAO DESSE SERVICO PARA O VEICULO SPRINTER PLACA: IZC6J32. POR SE FAZER NECESSARIO A MANUTENCAO PRE",2475.77,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,E,2025,2025,2025-12-30,2025-12-30,2025014359,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1500,1002,,,6240731,CAMILA DA SILVA ROLDAO,PJ,46107119000169,,"REFERENTE A AQUISICAO ( 01UN OLEO DIRECAO HIDR ATF, 01UN ABRAC.MICRO1319 .) PARA O VEICULO BOXER 2.3 FURGAO PLACA: IVX5149 DA SMS. SF N 52472025. EMENDAS IMPOSITIVA N 0352024 E 0472024.REFERENTE A MANUTENCAO DO VEICULO BOXER 2.3 FURGAO PLACA: IVX5149.JUSTIFICA-SE A AQUISICAO DESSE SERVICO PARA O VEICULO BOXER 2.3 FURGAO PLACA: IVX5149. POR SE FAZER NECESSARIO A MANUTENCAO PREVENTIVA PARA PRESERVAR",77.62,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,E,2025,2025,2025-12-30,2025-12-30,2025014360,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1500,1002,,,6240731,CAMILA DA SILVA ROLDAO,PJ,46107119000169,,"REFERENTE A SERVICOS (0,15UN REPOSICAO OLEO HIDRAULICO .) PARA O VEICULO BOXER 2.3 FURGAO PLACA: IVX5149 DA SMS. SF N 52482025. EMENDAS IMPOSITIVA N 0352024 E 0472024.REFERENTE A MANUTENCAO DO VEICULO BOXER 2.3 FURGAO PLACA: IVX5149.JUSTIFICA-SE A AQUISICAO DESSE SERVICO PARA O VEICULO BOXER 2.3 FURGAO PLACA: IVX5149. POR SE FAZER NECESSARIO A MANUTENCAO PREVENTIVA PARA PRESERVAR E QUE ESTEJA SEMP",31.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,E,2025,2025,2025-12-30,2025-12-30,2025014361,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1500,1002,,,6240731,CAMILA DA SILVA ROLDAO,PJ,46107119000169,,"REFERENTE A SERVICOS ( 1UN GEOMETRIA E BALANCEAMENTO, 1UN REVISADO SUSPENSAO LADO ESQUERDO, 1UN SUBST MANGUEIRAS DO INTERCOOLER) PARA A MANUTENCAO DO VEICULO SPRINTER PLACA: IZC6J32 DA SMS. SF N 52592025. EMENDAS IMPOSITIVA N 0352024 E 0472024. REFERENTE A MANUTENCAO DO VEICULO SPRINTER PLACA: IZC6J32.JUSTIFICA-SE A AQUISICAO DESSE SERVICO PARA O VEICULO SPRINTER PLACA: IZC6J32. POR SE FAZER NECES",1234.52,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,E,2025,2025,2025-12-30,2025-12-30,2025014362,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1500,1002,,,6240731,CAMILA DA SILVA ROLDAO,PJ,46107119000169,,"REFERENTE A SERVICOS ( 01UN LIMPEZA DO SISTEMA, 01UN SUBSTITUIR COMPRESSOR, ENTRE OUTROS.) PARA O VEICULO VOYAGE 1.6 PLACA: IZA6J66 DA SMS. SF N 52552025. EMENDAS IMPOSITIVA N 0352024 E 0472024.REFERENTE A MANUTENCAO DO VEICULO VOYAGE 1.6 PLACA: IZA6J66.JUSTIFICA-SE A AQUISICAO DESSE SERVICO PARA O VEICULO VOYAGE 1.6 PLACA: IZA6J66. POR SE FAZER NECESSARIO A MANUTENCAO PREVENTIVA PARA PRESERVAR E",898.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2025,2025,2025-12-30,2025-12-30,2025014363,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,12,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS,2090,Proteção Social Básica,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,2660,0,,,8149852,63.194.142 JAINI DA PORCIUNCULA,PJ,63194142000157,,"REFERENTE A AQUISICAO( 5UN TORRES DE XICARAS PERSONALIZADAS) PARA SMCAS. SF N 52722025. REFERENTE A AQUISICAO DE 05UN TORRES DE XICARAS PERSONALIZADAS PARA SMCAS E SEUS EQUIPAMENTOS.CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO DE N.: 1785 SMCASSF: 5272",645.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,E,2025,2025,2025-12-30,2025-12-30,2025014364,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1500,1002,,,6240731,CAMILA DA SILVA ROLDAO,PJ,46107119000169,,"REFERENTE A AQUISICAO (01UN LAMPADA AUTO IODO PED ANEX 140244, 01UN COMPRESSOR AC MHLE VOYAGE 1.6 2018,2019, ENTRE OUTROS .) PARA O VEICULO VOYAGE 1.6 PLACA: IZA6J66 DA SMS. SF N 52532025. EMENDAS IMPOSITIVA N 0352024 E 0472024.REFERENTE A MANUTENCAO DO VEICULO VOYAGE 1.6 PLACA: IZA6J66.JUSTIFICA-SE A AQUISICAO DESSE SERVICO PARA O VEICULO VOYAGE 1.6 PLACA: IZA6J66. POR SE FAZER NECESSARIO A MANUT",2873.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,E,2025,2025,2025-12-30,2025-12-30,2025014365,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1500,1002,,,6240731,CAMILA DA SILVA ROLDAO,PJ,46107119000169,,"REFERENTE A AQUISICAO( 1UN JG DISCO DE FREIO DIANT, 1UN JG DE PASTILHAS DIANT, ENTRE OUTROS) PARA O VEICULO PARTNER FURGAO 1.6 PLACA: IZM9F31 DA SMS. SF N 52652025. EMENDAS IMPOSITIVA N 0352024 E 0472024. JUSTIFICA-SE A AQUISICAO DESSE SERVICO PARA O VEICULO PARTNER FURGAO 1.6 PLACA:IZM9F31. POR SE FAZER NECESSARIO A MANUTENCAO PREVENTIVA PARA PRESERVAR E QUE ESTEJA SEMPREEM PLENO FUNCIONAMENTO E",2337.33,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,E,2025,2025,2025-12-30,2025-12-30,2025014366,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1500,1002,,,6240731,CAMILA DA SILVA ROLDAO,PJ,46107119000169,,"REFERENTE A AQUISICAO ( 01UN CONDENSADPR SPRINTER, 01UN PALHETA LIMPADOR 24 POLEGADAS, ENTRE OUTROS .) PARA O VEICULO SPRINTER 515 VAN PLACA: IZC6J32 DA SMS. SF N 52702025. EMENDAS IMPOSITIVA N 0352024 E 0472024.REFERENTE A MANUTENCAO DO VEICULO SPRINTER 515 VAN PLACA: IZC6J32.EM CUMPRIMENTO DA EMENDA N 3524 E DA EMENDA N 472024.JUSTIFICA-SE NECESSARIO A AQUISICAO DESSE SERVICO PARA O VEICULO SPRI",1603.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,E,2025,2025,2025-12-30,2025-12-30,2025014367,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1500,1002,,,6240731,CAMILA DA SILVA ROLDAO,PJ,46107119000169,,"REFERENTE A SERVICOS (2,10UN REMOVER FRENTE COMPLETA TROCAR CONDENSADOR, 0,10UN SUBST PALHETAS LIMPADOR PARA BRISA .) PARA O VEICULO SPRINTER 515 VAN PLACA: IZC6J32 DA SMS. SF N 52712025. EMENDAS IMPOSITIVA N 0352024 E 0472024.REFERENTE A MANUTENCAO DO VEICULO SPRINTER 515 VAN PLACA: IZC6J32.EM CUMPRIMENTO DA EMENDA N 3524 E DA EMENDA N 472024.JUSTIFICA-SE NECESSARIO A AQUISICAO DESSE SERVICO PARA",462.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,E,2025,2025,2025-12-30,2025-12-30,2025014368,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1500,1002,,,6240731,CAMILA DA SILVA ROLDAO,PJ,46107119000169,,"REFERENTE A SERVICOS (0,50UN SUBSTITUIR SENSOR PRESSAO DE OLEO, 1,50UN REMOVER ARRANQUE P SUBST SENSOR , ENTRE OUTROS .) PARA O VEICULO BOXER 2.3 FRUG PLACA: IVX51492 DA SMS. SF N 52352025. EMENDAS IMPOSITIVA N 0352024 E 0472024.JUSTIFICA-SE A AQUISICAO DESSE SERVICO PARA O VEICULO BOXER 2.3 FRUG PLACA: IVX5149.POR SE FAZER NECESSARIO A MANUTENCAO PREVENTIVA PARA PRESERVAR E QUE ESTEJA SEMPRE EM P",630.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,E,2025,2025,2025-12-30,2025-12-30,2025014369,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1500,1002,,,6240731,CAMILA DA SILVA ROLDAO,PJ,46107119000169,,"REFERENTE A AQUISICAO ( 01UN SENSOR PRESSAO DE OLEO, 01UN CABO FECHADURA PORTA LD .) PARA O VEICULO BOXER 2.3 FRUG PLACA: IVX5149 DA SMS. SF N 52332025. EMENDAS IMPOSITIVA N 0352024 E 0472024.JUSTIFICA-SE A AQUISICAO DESSE SERVICO PARA O VEICULO BOXER 2.3 FRUG PLACA: IVX5149.POR SE FAZER NECESSARIO A MANUTENCAO PREVENTIVA PARA PRESERVAR E QUE ESTEJA SEMPRE EM PLENOFUNCIONAMENTO E GARANTINDO ASSIM",224.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,E,2025,2025,2025-12-30,2025-12-30,2025014370,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1500,1002,,,6240731,CAMILA DA SILVA ROLDAO,PJ,46107119000169,,"REFERENTE A AQUISICAO( 1UN MANGUEIRA AR QUENTE 10145 , 1UN MANG TURBO CONEXAO 4522 , ENTRE OUTROS) PARA O VEICULO BOXER 2.3 FURG PLACA: IVX5149 DA SMS. SF N 52382025. EMENDAS IMPOSITIVA N 0352024 E 0472024. JUSTIFICA-SE A AQUISICAO DESSE SERVICO PARA O VEICULO BOXER 2.3 FURG PLACA: IVX5149.POR SE FAZER NECESSARIO A MANUTENCAO PREVENTIVA PARA PRESERVAR E QUE ESTEJA SEMPRE EM PLENOFUNCIONAMENTO E GA",346.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,E,2025,2025,2025-12-30,2025-12-30,2025014371,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1500,1002,,,6240731,CAMILA DA SILVA ROLDAO,PJ,46107119000169,,REFERENTE A SERVICOS( 1UN HORA TECNICA) PARA O VEICULO BOXER 2.3 FURG PLACA: IVX5149 DA SMS. SF N 52732025. EMENDAS IMPOSITIVA N 0352024 E 0472024. JUSTIFICA-SE A AQUISICAO DESSE SERVICO PARA O VEICULO BOXER 2.3 FURG PLACA: IVX5149.POR SE FAZER NECESSARIO A MANUTENCAO PREVENTIVA PARA PRESERVAR E QUE ESTEJA SEMPRE EM PLENOFUNCIONAMENTO E GARANTINDO ASSIM A SEGURANCA PARA NOSSOS PACIENTES DE MOTORIS,120.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,E,2025,2025,2025-12-30,2025-12-30,2025014372,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1500,1002,,,6240731,CAMILA DA SILVA ROLDAO,PJ,46107119000169,,"REFERENTE A SERVICOS( 1,85UN REPARO NO CHICOTE DA VENTOINHA) PARA A MANUTENCAO DO VEICULO PARTNER FURGAO 1.6, 16 V FLEX 3P, PLACA: IZM9H13 DA SMS. SF N 52752025. EMENDAS IMPOSITIVA N 0352024 E 0472024. REFERENTE A MANUTENCAO DO VEICULO PARTNER FURGAO 1.6, 16 V FLEX 3P, PLACA: IZM9H13.JUSTIFICA-SE A AQUISICAO DESSE SERVICO PARA O VEICULO PLACA: IZM9H13, POR SE FAZER NECESSARIO MANUTENCAO PREVENTIVA",388.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,E,2025,2025,2025-12-30,2025-12-30,2025014373,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1500,1002,,,6240731,CAMILA DA SILVA ROLDAO,PJ,46107119000169,,"REFERENTE A AQUISICAO( 1UN TAMPA RESERVATORIO RADIARO, 1UN ADITIVO W10ROSA 096117) PARA A MANUTENCAO DO VEICULO PARTNER FURGAO 1.6, 16 V FLEX 3P, PLACA: IZM9H13 DA SMS. SF N 52462025. EMENDAS IMPOSITIVA N 0352024 E 0472024. JUSTIFICA-SE A AQUISICAO DESSE SERVICO PARA O VEICULO PARTNER FURGAO PLACA: IZM9H13. POR SE FAZER NECESSARIO A MANUTENCAO PREVENTIVA PARA PRESERVAR E QUE ESTEJA SEMPREEM PLENO",63.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2025,2025,2025-12-30,2025-12-30,2025014379,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2008,Manutenção Ativ Secretaria Municipal de Administração,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1500,0,,,3978690,BANCO DO BRASIL S/A,PJ,30822936000169,,REFERENTE A TARIFA DOCTED ELETRONICO IPTUFPAS RPPS(DEZEMBRO25).,39.24,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2025,2025,2025-12-30,2025-12-30,2025014379,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2008,Manutenção Ativ Secretaria Municipal de Administração,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,3978690,BANCO DO BRASIL S/A,PJ,30822936000169,,REFERENTE AO PGTO DA TARIFA DOCTED ELETRONICO IPTUFPAS RPPS(DEZEMBRO25).,,15994,39.24,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,E,2025,2025,2025-12-30,2025-12-30,2025014385,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1500,1002,,,6240731,CAMILA DA SILVA ROLDAO,PJ,46107119000169,,"REF. AQUISICAO ( 02UN PALHETA FLEX 22-PED ANEX: 175624, 01UN BATENTE INFERIOR PORTA TRASEIRA DUCATOBOXER, ENTROU OUTROS) PARA DAR MANUTENCAO DO VEICULO BOXER 2.3 FURG PLACA: IVX5149 . SF N: 52742025 DA SMS.REFERENTE A MANUTENCAO DO VEICULO BOXER 2.3 FURG PLACA: IVX5149.JUSTIFICA-SE A AQUISICAO A MANUTENCAO DESSE SERVICO PARA O VEICULO BOXER 2.3 FURG PLACA: IVX5149.POR SE FAZER NECESSARIO PREVENTIV",532.11,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,PRM,E,2025,2025,2025-12-30,2025-12-30,2025014386,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2053,Manutenção das Atividades da SMDRE,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,1500,0,,,3978569,CEEE-COMPANHIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,8467115000100,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE DEZEMBRO2025 E COM VENCIMENTO EM 07012026:- AVENIDA NARCISO SILVA, 1660 NO VALOR DE R$ 439,60.",439.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,PRM,L,2025,2025,2025-12-30,2025-12-30,2025014386,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2053,Manutenção das Atividades da SMDRE,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,,,,,3978569,CEEE-COMPANHIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,8467115000100,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE DEZEMBRO2025 E COM VENCIMENTO EM 07012026:- AVENIDA NARCISO SILVA, 1660 NO VALOR DE R$ 439,60.",,16002,439.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,E,2025,2025,2025-12-30,2025-12-30,2025014387,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1500,1002,,,6240731,CAMILA DA SILVA ROLDAO,PJ,46107119000169,,"REF. SERVICO ( 2,30UN SUBST LONAS DE FREIO E TAMBOR TRASEIRO, 1,50UN SUBST PASTILHAS E DISCOS DIANTEIROS. ) PARA O VEICULO PARTNER FURGAO 1.6 PLACA: IZM9F31. SF N: 52742025 DA SMS.JUSTIFICA-SE A AQUISICAO DESSE SERVICO PARA O VEICULO PARTNER FURGAO 1.6 PLACA:IZM9F31. POR SE FAZER NECESSARIO A MANUTENCAO PREVENTIVA PARA PRESERVAR E QUE ESTEJASEMPREEM PLENO FUNCIONAMENTO E GARANTINDO ASSIM A SEGURAN",483.74,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2025,2025,2025-12-30,2025-12-30,2025014388,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,12,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS,2090,Proteção Social Básica,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,1660,0,,,3978569,CEEE-COMPANHIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,8467115000100,,"REFERENTE AO PAGTO. DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE DEZEMBRO2025 E COM VENCIMENTO EM 07012026:- RUA ALEXANDRE RODRIGUES, 730 NO VALOR DE R$ 472,84.",472.84,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-12-30,2025-12-30,2025014388,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,12,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS,2090,Proteção Social Básica,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,,,,,3978569,CEEE-COMPANHIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,8467115000100,,"REFERENTE AO PAGTO. DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE DEZEMBRO2025 E COM VENCIMENTO EM 07012026:- RUA ALEXANDRE RODRIGUES, 730 NO VALOR DE R$ 472,84.",,16004,472.84,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,E,2024,2026,2026-01-05,2026-01-05,2024000542,4,Administração,122,Administração Geral,2,Serviços Urbanos,2210,Manutenção das Atividades da SMSUVT,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,500,0,,,3979997,RONIVON DUTRA VIEIRA 70702748072,PJ,13679026000150,,"REF A PRESTACAO DE SERVICO (1 UN DE CONSERTO DE PNEU) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SMSUVT.REFERENTE CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS DA SMSUVT, CONFORME MEMORANDO 0492024, AUTORIZADO PELO SECRETARIO DA SMSUVT",-15.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,12,SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDAD,1,SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDAD,PRM,E,2024,2026,2026-01-05,2026-01-05,2024002026,18,Gestão Ambiental,542,Controle Ambiental,4,Meio Ambiente,2111,Castração e Atendimento veterinário de Animais,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,500,0,,,3979251,CLINICA VETERINARIA DR. JARBAS XAVIER LTDA,PJ,18500513000127,,REFERENTE AO SERVICO DE ATENDIMENTO VETERINARIO. CONTRATO 402024. VIGENCIA: 11032024 A 15052024. FISCALIZACAO: MARCIO SOUZA SOARES OU JEAN CARLO RITTER. CHAMAMENTO PUBLICO PARA CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS PARA ATENDIMENTO VETERINARIO,-2425.46,0,,0,,2023,82025,CPC,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2024,2026,2026-01-05,2026-01-05,2024004754,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,12,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS,2090,Proteção Social Básica,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,500,0,,,3980611,ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.,PJ,79283065000141,,REF. A CONTRATACAO DE MAO-DE-OBRA DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTINUA PARA: HIGIENIZACAO E RECEPCIONISTA. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMCAS. 3 T.A. AO CONTRATO N 0412023. VIGENCIA: DE 22052024 ATE 22052025. FISCALIZACAO: BRENO EDUARDO DOS SANTOS FURTADO - MAT N 5799(TITULAR) EOU LUCIANO DA ROSA RAMIRES - MAT N 5208(SUPLENTE) . SF N 14812024.,-6828.99,0,,0,,2022,84,PRE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2024,2026,2024-05-21,2026-01-05,2024004754,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,12,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS,2090,Proteção Social Básica,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3980611,ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.,PJ,79283065000141,,DESPESA NAO REALIZADA NO EXERCICIO,,3763,-6828.99,0,,2022,84,PRE,2023,412023,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,E,2024,2026,2026-01-05,2026-01-05,2024012010,4,Administração,122,Administração Geral,2,Serviços Urbanos,2210,Manutenção das Atividades da SMSUVT,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,500,0,,,3979176,AMBIENTARE SERVICOS LTDA - EPP,PJ,93090009000111,,REFERENTE A MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS( ROCADO; PINTURA DE MEIO FIO; LIMPEZA DE VALAS(HORA MAQUINA); TRANSPORTE DE RESIDUOS DE VALA; DESTINACAO FINAL DOS RESIDUOS) PARA SMSUVT. SF N 41472024. CONFORME MEM N 6542024- SMSUVT REFERENTE AO 5 T.A. AO CONTRATO N 0832022. VIGENCIA: 17062025. FISCALIZACAO DOS SERVICOS: CLEVER SOUZA DA LUZ - MAT N 8967(TITULAR) OU LUIZ ANTONIO DE CARVALHO - MAT 727(SUPLEN,-2568.00,0,,0,,2022,6,TMP,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,P,2025,2026,2025-12-22,2026-01-05,2025014122,4,Administração,122,Administração Geral,2,Serviços Urbanos,2210,Manutenção das Atividades da SMSUVT,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 122025,,15872,,84,13232.56,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2026,2025-12-22,2026-01-05,2025014123,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 122025,,15866,,93,16669.96,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2026,2025-12-22,2026-01-05,2025014124,10,Saúde,301,Atenção Básica,8,ATENÇÃO DE MEDIA COMPLEXIDADE,2077,MANUTENÇÃO DO CAPS,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 122025,,15869,,52,129.67,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2026,2025-12-22,2026-01-05,2025014125,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 122025,,15868,,40,12771.39,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2025,2026,2025-12-22,2026-01-05,2025014126,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2008,Manutenção Ativ Secretaria Municipal de Administração,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 122025,,15852,,8,2270.76,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E DESPORTO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,PRM,P,2025,2026,2025-12-22,2026-01-05,2025014127,13,Cultura,392,Difusão Cultural,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2045,Manutenção das Atividades da Casa da Cultura,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 122025,,15865,,90,390.67,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2026,2025-12-22,2026-01-05,2025014128,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,9,VIGILANCIA EM SAUDE,2072,Vigilancia Sanitária,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 122025,,15874,,94,259.34,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2025,2026,2025-12-22,2026-01-05,2025014129,12,Educação,361,Ensino Fundamental,82,ENSINO FUNDAMENTAL,2022,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 122025,,15857,,68,28.94,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,6,"SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",3,"SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",PRM,P,2025,2026,2025-12-22,2026-01-05,2025014130,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2013,"Manutenção ativ. da Secretaria de Obras, Urbanismo e Habitação",3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 122025,,15862,,17,3394.41,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,PRM,P,2025,2026,2025-12-22,2026-01-05,2025014131,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2053,Manutenção das Atividades da SMDRE,3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE CARGOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 122025,,15856,,31,2270.07,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2026,2025-12-22,2026-01-05,2025014132,10,Saúde,122,Administração Geral,8,ATENÇÃO DE MEDIA COMPLEXIDADE,1061,SAMU - P.A - A.S.M - EMAD,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 122025,,15861,,37,2973.98,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,PRM,P,2025,2026,2025-12-22,2026-01-05,2025014133,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2053,Manutenção das Atividades da SMDRE,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 122025,,15864,,32,2534.96,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,P,2025,2026,2025-12-22,2026-01-05,2025014134,4,Administração,129,Administração de Receitas,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Administração Tributária,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 122025,,15850,,10,3176.87,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2025,2026,2025-12-22,2026-01-05,2025014135,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2008,Manutenção Ativ Secretaria Municipal de Administração,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 122025,,15867,,9,907.69,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2025,2026,2025-12-22,2026-01-05,2025014136,12,Educação,361,Ensino Fundamental,82,ENSINO FUNDAMENTAL,2022,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 122025,,15853,,21,687.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,PRM,P,2025,2026,2025-12-22,2026-01-05,2025014137,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2053,Manutenção das Atividades da SMDRE,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 122025,,15855,,33,2593.40,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,P,2025,2026,2025-12-22,2026-01-05,2025014138,4,Administração,122,Administração Geral,2,Serviços Urbanos,2210,Manutenção das Atividades da SMSUVT,3.1.90.11,319011090000000,ADICIONAL DE PERICULOSIDADE,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 122025,,15860,,83,4573.94,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2026,2025-12-22,2026-01-05,2025014139,10,Saúde,122,Administração Geral,8,ATENÇÃO DE MEDIA COMPLEXIDADE,1061,SAMU - P.A - A.S.M - EMAD,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 122025,,15848,,36,69442.16,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2025,2026,2025-12-22,2026-01-05,2025014140,12,Educação,361,Ensino Fundamental,82,ENSINO FUNDAMENTAL,2022,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 122025,,15858,,67,12.61,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,2,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2026,2025-12-22,2026-01-05,2025014141,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2003,Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 122025,,15847,,1,5870.66,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2026,2025-12-22,2026-01-05,2025014142,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 122025,,15851,,42,310.41,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,12,SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDAD,1,SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDAD,PRM,P,2025,2026,2025-12-22,2026-01-05,2025014143,18,Gestão Ambiental,543,Recuperação de Áreas Degradadas,4,Meio Ambiente,2180,Gestão Ambiental,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 122025,,15843,,78,454.74,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2026,2025-12-22,2026-01-05,2025014144,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,12,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS,2090,Proteção Social Básica,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 122025,,15859,,55,489.56,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,2,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2026,2025-12-22,2026-01-05,2025014145,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2005,Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 122025,,15838,,3,129.67,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,PRM,P,2025,2026,2025-12-22,2026-01-05,2025014146,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2209,Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Planejamento,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 122025,,15837,,75,259.34,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2026,2025-12-22,2026-01-05,2025014147,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2078,Manutenção da Secretaria Municipal de Cidadania e Assistencia Social,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 122025,,15834,,58,518.68,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2026,2025-12-22,2026-01-05,2025014148,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,13,PROTEÇÃO ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - CCA,2082,Proteção Social Especial de Alta Complexidade,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 122025,,15842,,59,1037.36,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2026,2025-12-22,2026-01-05,2025014149,10,Saúde,301,Atenção Básica,8,ATENÇÃO DE MEDIA COMPLEXIDADE,2077,MANUTENÇÃO DO CAPS,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 122025,,15827,,51,3787.20,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,2,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2026,2025-12-22,2026-01-05,2025014150,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2005,Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 122025,,15835,,4,631.74,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,P,2025,2026,2025-12-22,2026-01-05,2025014151,4,Administração,122,Administração Geral,2,Serviços Urbanos,2210,Manutenção das Atividades da SMSUVT,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 122025,,15836,,85,3533.46,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2026,2025-12-22,2026-01-05,2025014152,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2078,Manutenção da Secretaria Municipal de Cidadania e Assistencia Social,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 122025,,15846,,62,3082.96,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2025,2026,2025-12-22,2026-01-05,2025014153,12,Educação,361,Ensino Fundamental,82,ENSINO FUNDAMENTAL,2022,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011090000000,ADICIONAL DE PERICULOSIDADE,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 122025,,15844,,23,1361.46,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,12,SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDAD,1,SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDAD,PRM,P,2025,2026,2025-12-22,2026-01-05,2025014154,18,Gestão Ambiental,543,Recuperação de Áreas Degradadas,4,Meio Ambiente,2180,Gestão Ambiental,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 122025,,15830,,79,1167.03,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2026,2025-12-22,2026-01-05,2025014155,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2078,Manutenção da Secretaria Municipal de Cidadania e Assistencia Social,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 122025,,15863,,65,1425.48,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,P,2025,2026,2025-12-22,2026-01-05,2025014156,4,Administração,122,Administração Geral,2,Serviços Urbanos,2210,Manutenção das Atividades da SMSUVT,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 122025,,15832,,86,1792.09,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,6,"SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",3,"SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",PRM,P,2025,2026,2025-12-22,2026-01-05,2025014157,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2013,"Manutenção ativ. da Secretaria de Obras, Urbanismo e Habitação",3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 122025,,15831,,18,389.01,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2026,2025-12-22,2026-01-05,2025014158,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 122025,,15841,,95,2290.98,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2026,2025-12-22,2026-01-05,2025014159,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 122025,,15829,,96,1393.88,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,P,2025,2026,2025-12-22,2026-01-05,2025014160,4,Administração,129,Administração de Receitas,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Administração Tributária,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 122025,,15854,,11,259.34,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,P,2025,2026,2025-12-22,2026-01-05,2025014161,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2011,Manutenção das ativ. da Secretaria de Finanças,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 122025,,15828,,12,259.34,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2025,2026,2025-12-22,2026-01-05,2025014162,12,Educação,361,Ensino Fundamental,82,ENSINO FUNDAMENTAL,2022,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 122025,,15849,,24,1644.56,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2025,2026,2025-12-22,2026-01-05,2025014163,12,Educação,361,Ensino Fundamental,82,ENSINO FUNDAMENTAL,2022,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 122025,,15879,,25,8386.65,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,P,2025,2026,2025-12-22,2026-01-05,2025014164,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2011,Manutenção das ativ. da Secretaria de Finanças,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 122025,,15839,,13,16794.90,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2026,2025-12-22,2026-01-05,2025014165,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,12,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS,2090,Proteção Social Básica,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 122025,,15880,,53,18158.12,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,6,"SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",3,"SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",PRM,P,2025,2026,2025-12-22,2026-01-05,2025014166,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2013,"Manutenção ativ. da Secretaria de Obras, Urbanismo e Habitação",3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 122025,,15833,,19,2917.70,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2026,2025-12-22,2026-01-05,2025014167,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,9,VIGILANCIA EM SAUDE,2072,Vigilancia Sanitária,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 122025,,15871,,98,18751.72,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E DESPORTO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,PRM,P,2025,2026,2025-12-22,2026-01-05,2025014168,13,Cultura,392,Difusão Cultural,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2045,Manutenção das Atividades da Casa da Cultura,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 122025,,15826,,91,518.68,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2026,2025-12-22,2026-01-05,2025014169,10,Saúde,122,Administração Geral,8,ATENÇÃO DE MEDIA COMPLEXIDADE,1061,SAMU - P.A - A.S.M - EMAD,3.1.90.11,319011500000000,SALÁRIO MATERNIDADE PESSOAL ATIVO,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 122025,,15845,,35,3889.90,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2025,2026,2025-12-22,2026-01-05,2025014170,12,Educação,361,Ensino Fundamental,82,ENSINO FUNDAMENTAL,2022,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 122025,,15840,,26,101812.06,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2025,2026,2025-12-23,2026-01-05,2025014175,12,Educação,361,Ensino Fundamental,82,ENSINO FUNDAMENTAL,2022,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 122025,,15814,,28,324.68,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2025,2026,2025-12-23,2026-01-05,2025014176,12,Educação,361,Ensino Fundamental,82,ENSINO FUNDAMENTAL,2022,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 122025,,15821,,69,96424.78,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2025,2026,2025-12-23,2026-01-05,2025014177,12,Educação,361,Ensino Fundamental,82,ENSINO FUNDAMENTAL,2022,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 122025,,15813,,70,12681.22,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2025,2026,2025-12-23,2026-01-05,2025014178,12,Educação,361,Ensino Fundamental,82,ENSINO FUNDAMENTAL,2022,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011500000000,SALÁRIO MATERNIDADE PESSOAL ATIVO,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 122025,,15820,,71,4969.17,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2025,2026,2025-12-23,2026-01-05,2025014181,12,Educação,361,Ensino Fundamental,82,ENSINO FUNDAMENTAL,2022,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 122025,,15815,,72,2799.88,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2026,2025-12-23,2026-01-05,2025014182,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 122025,,15822,,45,251.65,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2025,2026,2025-12-23,2026-01-05,2025014183,12,Educação,361,Ensino Fundamental,82,ENSINO FUNDAMENTAL,2022,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 122025,,15873,,29,36426.68,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2025,2026,2025-12-23,2026-01-05,2025014184,12,Educação,361,Ensino Fundamental,82,ENSINO FUNDAMENTAL,2022,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 122025,,15819,,27,2129.64,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2025,2026,2025-12-23,2026-01-05,2025014197,12,Educação,361,Ensino Fundamental,82,ENSINO FUNDAMENTAL,2022,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 122025,,15876,,73,37998.08,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2026,2025-12-23,2026-01-05,2025014200,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 122025,,15817,,41,2977.44,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2026,2025-12-23,2026-01-05,2025014201,10,Saúde,122,Administração Geral,8,ATENÇÃO DE MEDIA COMPLEXIDADE,1061,SAMU - P.A - A.S.M - EMAD,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 122025,,15811,,44,2317.72,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2026,2025-12-23,2026-01-05,2025014202,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2078,Manutenção da Secretaria Municipal de Cidadania e Assistencia Social,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 122025,,15816,,54,1404.15,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2026,2025-12-23,2026-01-05,2025014203,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 122025,,15818,,46,951.95,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2026,2025-12-23,2026-01-05,2025014204,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 122025,,15812,,48,768.85,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2026,2025-12-23,2026-01-05,2025014205,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 122025,,15810,,38,1945.05,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2026,2025-12-23,2026-01-05,2025014208,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 122025,,15878,,39,4516.41,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2026,2025-12-23,2026-01-05,2025014212,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 122025,,15875,,47,16063.55,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2026,2025-12-23,2026-01-05,2025014214,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2078,Manutenção da Secretaria Municipal de Cidadania e Assistencia Social,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 122025,,15809,,56,10436.28,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,PRM,P,2025,2026,2025-12-23,2026-01-05,2025014219,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2209,Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Planejamento,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 122025,,15808,,76,26727.54,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,PRM,P,2025,2026,2025-12-23,2026-01-05,2025014220,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2053,Manutenção das Atividades da SMDRE,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 122025,,15804,,34,48045.96,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2026,2025-12-23,2026-01-05,2025014221,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 122025,,15870,,97,258841.12,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2026,2025-12-23,2026-01-05,2025014222,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,13,PROTEÇÃO ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - CCA,2082,Proteção Social Especial de Alta Complexidade,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 122025,,15806,,57,40661.38,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,P,2025,2026,2025-12-23,2026-01-05,2025014223,4,Administração,129,Administração de Receitas,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Administração Tributária,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 122025,,15796,,15,54688.90,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,3,PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO,1,PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO,PRM,P,2025,2026,2025-12-23,2026-01-05,2025014224,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,Manutenção das Atividades da Procuradoria,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 122025,,15803,,7,25968.54,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,P,2025,2026,2025-12-23,2026-01-05,2025014225,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2011,Manutenção das ativ. da Secretaria de Finanças,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 122025,,15794,,14,62551.04,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E DESPORTO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,PRM,P,2025,2026,2025-12-23,2026-01-05,2025014226,13,Cultura,392,Difusão Cultural,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2045,Manutenção das Atividades da Casa da Cultura,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 122025,,15802,,92,37393.36,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2026,2025-12-23,2026-01-05,2025014227,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,13,PROTEÇÃO ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - CCA,2082,Proteção Social Especial de Alta Complexidade,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 122025,,15793,,60,9745.44,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,P,2025,2026,2025-12-23,2026-01-05,2025014228,4,Administração,122,Administração Geral,2,Serviços Urbanos,2210,Manutenção das Atividades da SMSUVT,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 122025,,15801,,87,233747.15,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,2,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2026,2025-12-23,2026-01-05,2025014229,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2005,Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 122025,,15799,,5,15665.75,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,12,SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDAD,1,SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDAD,PRM,P,2025,2026,2025-12-23,2026-01-05,2025014230,18,Gestão Ambiental,543,Recuperação de Áreas Degradadas,4,Meio Ambiente,2180,Gestão Ambiental,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 122025,,15798,,80,36371.18,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,2,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2026,2025-12-23,2026-01-05,2025014231,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2003,Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 122025,,15807,,6,50901.99,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,2,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2026,2025-12-23,2026-01-05,2025014232,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2150,Manutenção das Atividades do Controle Interno,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 122025,,15797,,2,3840.50,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,P,2025,2026,2025-12-23,2026-01-05,2025014233,4,Administração,129,Administração de Receitas,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Administração Tributária,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 122025,,15795,,16,13209.30,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2026,2025-12-23,2026-01-05,2025014234,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2078,Manutenção da Secretaria Municipal de Cidadania e Assistencia Social,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 122025,,15800,,61,9252.47,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2025,2026,2025-12-23,2026-01-05,2025014236,12,Educação,361,Ensino Fundamental,82,ENSINO FUNDAMENTAL,2022,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 122025,,15792,,22,474487.11,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2026,2025-12-23,2026-01-05,2025014237,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,12,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS,2090,Proteção Social Básica,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 122025,,15805,,63,1296.70,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2026,2025-12-23,2026-01-05,2025014246,10,Saúde,301,Atenção Básica,8,ATENÇÃO DE MEDIA COMPLEXIDADE,2077,MANUTENÇÃO DO CAPS,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",,,,,3980511,M. A. SILVA & E. P. DA SILVA LTDA,PJ,47351558000185,,REFERENTE A SERVICOS( 24H ATENDIMENTO MEDICO CLINICO GERAL) PARA CAPS CASA VIDA SMS. SF N 51992025. REFERENTE A 24 HORAS DE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NO CAPS.JUSTIFICA-SE A RENOVACAO DA CONTRATACAO DESTE SERVICO PARA MANTER O ATENDIMENTO MEDICO CLINICO DO CAPS - CASA VIDA E PARA DAR CONTINUIDADE NOS SERVICOS JA PRESTADOS PELA MEDICA NO MUNICIPIO.DADOS BANCARIOS:BANCO SICREDIAGENCIA: 0663CONTA:,,15926,,101,2400.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2025,2026,2025-12-23,2026-01-05,2025014249,12,Educação,361,Ensino Fundamental,82,ENSINO FUNDAMENTAL,2022,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 122025,,15882,,74,1073628.08,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2025,2026,2025-12-23,2026-01-05,2025014250,12,Educação,361,Ensino Fundamental,82,ENSINO FUNDAMENTAL,2022,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 122025,,15881,,30,294685.37,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,P,2025,2026,2025-12-23,2026-01-05,2025014251,4,Administração,122,Administração Geral,2,Serviços Urbanos,2210,Manutenção das Atividades da SMSUVT,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 122025,,15883,,88,29330.71,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,12,SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDAD,1,SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDAD,PRM,P,2025,2026,2025-12-23,2026-01-05,2025014252,18,Gestão Ambiental,543,Recuperação de Áreas Degradadas,4,Meio Ambiente,2180,Gestão Ambiental,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 122025,,15884,,81,1013.67,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2026,2025-12-23,2026-01-05,2025014253,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,15,BENEFICIOS EVENTUAIS,2227,Programa de Fortalecimento Emergencial do Atend. do Cadastro Unico no SUAS (PROC,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 122025,,15885,,66,20000.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2026,2025-12-23,2026-01-05,2025014254,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,13,PROTEÇÃO ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - CCA,2082,Proteção Social Especial de Alta Complexidade,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 122025,,15886,,64,15453.42,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2026,2025-12-23,2026-01-05,2025014255,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 122025,,15891,,99,51233.17,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2026,2025-12-23,2026-01-05,2025014256,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 122025,,15890,,49,6185.34,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2026,2025-12-23,2026-01-05,2025014257,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 122025,,15889,,50,46285.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2026,2025-12-23,2026-01-05,2025014258,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,9,VIGILANCIA EM SAUDE,2072,Vigilancia Sanitária,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 122025,,15888,,100,12939.88,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2026,2025-12-23,2026-01-05,2025014259,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 122025,,15887,,43,3108.38,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,6,"SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",3,"SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",PRM,P,2025,2026,2025-12-23,2026-01-05,2025014260,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2013,"Manutenção ativ. da Secretaria de Obras, Urbanismo e Habitação",3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 122025,,15892,,20,59938.79,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,12,SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDAD,1,SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDAD,PRM,P,2025,2026,2025-12-23,2026-01-05,2025014261,18,Gestão Ambiental,543,Recuperação de Áreas Degradadas,4,Meio Ambiente,2180,Gestão Ambiental,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 122025,,15893,,82,23289.13,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,P,2025,2026,2025-12-23,2026-01-05,2025014262,4,Administração,122,Administração Geral,2,Serviços Urbanos,2210,Manutenção das Atividades da SMSUVT,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 122025,,15895,,89,48221.55,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,PRM,P,2025,2026,2025-12-23,2026-01-05,2025014263,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2209,Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Planejamento,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 122025,,15894,,77,4608.46,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2026,2026,2026-01-05,2026-01-05,2026000001,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,13,APOIO SÓCIO FAMILIAR E INCLUSÃO SOCIAL,2043,BENEFÍCIOS EVENTUAIS,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOACAO,1500,0,,,4177510,BRINGHENTTI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA,PJ,964245000139,,"REF. AQUISICAO ( 400UN SACOLA BASICA - (ACUCAR, ARROZ, ACHOCOLATADO, ENTREOUTROS)). AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS PARA DISTRIBUICAO AS FAMILIAS ASSISTIDAS PELA SMCAS. SF N: 012026 - SMCAS.SRP AQUISICOES DE SACOLAS BASICAS DE ALIMENTOS PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSISTENCIA SOCIALPARA SER ENTREGUE NO MES DE JANEIROCONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A",59120.00,0,,0,,2024,76,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,"SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, VIAÇÃO E TRÂNSITO",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,E,2026,2026,2026-01-05,2026-01-05,2026000002,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,9,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO,2021,MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,1500,0,,,3978569,CEEE-COMPANHIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,8467115000100,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE ILUMINACAO PUBLICA 2360, REFERENTE A DEZEMBRO2025, NO VALOR TOTAL DE R$ 75.812,67 E COM VENCIMENTO EM 15012026.",76733.45,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,"SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, VIAÇÃO E TRÂNSITO",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,L,2026,2026,2026-01-05,2026-01-05,2026000002,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,9,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO,2021,MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,,,,,3978569,CEEE-COMPANHIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,8467115000100,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE ILUMINACAO PUBLICA 2360, REFERENTE A DEZEMBRO2025, NO VALOR TOTAL DE R$ 75.812,67 E COM VENCIMENTO EM 15012026.",,1,76733.45,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,"SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, VIAÇÃO E TRÂNSITO",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,P,2026,2026,2026-01-05,2026-01-05,2026000002,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,9,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO,2021,MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,,,,,3978569,CEEE-COMPANHIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,8467115000100,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE ILUMINACAO PUBLICA 2360, REFERENTE A DEZEMBRO2025, NO VALOR TOTAL DE R$ 75.812,67 E COM VENCIMENTO EM 15012026.",,1,,1,920.78,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,"SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,"SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO",PRM,E,2026,2026,2026-01-05,2026-01-05,2026000003,13,Cultura,392,Difusão Cultural,7,"CULTURA, DESPORTO E TURISMO PARA A COMUNIDADE",2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CALENDÁRIO DE EVENTOS,3.3.90.39,339039990000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,1500,0,,,8163574,63.611.442 LARISSA DIAS LIMA,PJ,63611442000194,,"REF. SERVICO ( 01UN SHOW DE CARNAVAL) REFERENTE A UMA APRESENTACAO DA BATERIA DA XAVABANDA, DURANTE O CONCURSO DA ESCOLHA DA CORTE DO CARNAVAL 2026, QUE ACONTECE NA PRACA JOAO GOMES, DIA 17 DE JANEIRO. SF N 032026 - SMCDT.REFERENTE A UMAAPRESENTACAO DA BATERIA DA XAVABANDA, DURANTE O CONCURSO DA ESCOLHA DA CORTE DOCARNAVAL 2026, QUE ACONTECE NA PRACA JOAO GOMES, DIA 17 DE JANEIRO.CONFORME A AUTORI",6000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,"SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,"SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO",PRM,E,2026,2026,2026-01-05,2026-01-05,2026000004,13,Cultura,392,Difusão Cultural,7,"CULTURA, DESPORTO E TURISMO PARA A COMUNIDADE",2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CALENDÁRIO DE EVENTOS,3.3.90.39,339039990000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,1500,0,,,3980559,PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA CONCEICAO 01630574007,PJ,40521274000140,,"REF. SERVICO ( 01UN SHOW DO AMIGOS DO SERENO) REFERENTE A UMA APRESENTACAO DO GRUPO AMIGOS DO SERENO, DURANTE O CONCURSO DA ESCOLHA DA CORTE DO CARNAVAL 2026, QUE ACONTECE NA PRACA JOAO GOMES, DIA 17 DE JANEIRO. SF N 022026 - SMCDT.REFERENTE A UMA APRESENTACAO DO GRUPO AMIGOS DO SERENO, DURANTE O CONCURSO DA ESCOLHA DA CORTE DO CARNAVAL 2026, QUE ACONTECE NA PRACA JOAO GOMES,DIA 17 DE JANEIRO.BANC",4500.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2024,2026,2024-12-05,2026-01-06,2024011340,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2008,Manutenção Ativ Secretaria Municipal de Administração,3.3.90.40,339040050000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. TELEFONIA,,,,,4908127,VOXCITY TECNOLIGIA LTDA,PJ,19813396000114,,"REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA INTEGRACAO TELEFONICA, IMPLANTACAO, SUPORTE E SOLUCAO COMPLETA DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER O MUNICIPIO DE CAPAO DO LEAO PARA SMA. SF N 39062024. 1 T. A. AO CONTRATO N 3502023. VIGENCIA: 10122025. FISCALIZACAO: ROSA ELI MELO LOPES - MAT N 8864(TITULAR) EOU RAFAEL BRIZOLARA DA ROSA - MAT N 8999(SUPLENTE).",,15181,,165,9788.86,2023,71,PRE,2023,3502023,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,P,2025,2026,2025-02-20,2026-01-06,2025001850,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2011,Manutenção das ativ. da Secretaria de Finanças,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,,,,,3979303,CAGESP - CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTAO PUBLIC,PJ,21405640000151,,REFERENTE AO SERVICO DE CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO PARA ELABORACAO DE PROJETOS PARA SMF. SF N 6622025. 2 T.A. AO CONTRATO N 0192023. VIGENCIA: DE 23022025 ATE 23022026. FISCALIZACAO: MANOEL ROGERIO DA COSTA MOURA - MAT N 9123(TITULAR) EOU GLABIA DENISE FERREIRA DA FONSECA- MAT N 9155(SUPLENTE). ADESAO AO PREGAO 0122022 - CONSORCIO PUBLICO EXTREMO SUL - CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA P,,15752,,164,3424.28,2023,12202,PRE,2023,192023,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,P,2025,2026,2025-06-18,2026-01-06,2025006852,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,2,Serviços Urbanos,1231,AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA,3.3.90.39,339039990000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,,,,,6984654,SOEL SOLUCOES LTDA,PJ,18626361000103,,"REFERENTE A AQUISICAO DE 1UN SERVICOS DE ELETRECISTA (SUBST DE LUMINARIA, EM TOPO DE POSTE ( RETIRADA, MANUTENCAO E INSTALACAO), ENTRE OUTROS) PARA SMSUVT SF N 2477 CONTRATO 1152025. COM VIGENCIA INICIAL DIA 18062025 E PRAZO FINAL DIA 18122025.FISCALIZACAO: JORGE XAVIER DA SILVA JR - MATRICULA:4643 (TITULAR) OU CLEO GONCALVES FRETIAS - MATRICULA:5270 (SUPLENTE) . SRP CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIA",,15985,,160,2662.65,2025,7,PCE,2025,1152025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2026,2025-08-20,2026-01-06,2025009395,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",,,,,7638134,LUCAS E SILVIA LTDA,PJ,61616468000108,,REFERENTE A SERVICOS (420UN ATENDIMENTO MEDICO CLINICO GERAL) PARA SMS. SF N 33992025. REFERENTE A 420 HORAS DE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA UBS CENTRAL. JUSTIFICA-SE A CONTRATACAO DESTE SERVICO PARA MANTER O ATENDIMENTO MEDICO CLINICO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE E PARA DAR CONTINUIDADE NOS SERVICOS PRESTADOS AO MUNICIPIO.EM ANEXO CARTA PROPOSTA E DOCUMENTACOES NECESSARIAS.DADOS BANCARIOS:BANCO,,15775,,158,3200.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,2,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2026,2025-09-05,2026-01-06,2025010080,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2003,Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVAMONITORADA,,,,,3978952,HOLZ NET LTDA,PJ,9177560000190,2350013361,"REFERENTE A SERVICOS( 0,306122MES SERVICO DE MONITORAMENTO 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA E MANUTENCAO DOS ALARMES DE 49 PREDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DO LEAO, CONFORME ESPECIFICADO NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS) PARA GABINETE DO PREFEITO. SF N 36822025 . CONTRATO N 1882025 . VIGENCIA: PRAZO INICIAL DIA 05092025 E PRAZO FINAL DIA 05092026. FISCALIZACAO: LUIZ FELIPE MACEDO DOS SANTOS, MA",,15509,,152,421.83,2025,42,PCE,2025,1882025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,3,PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO,1,PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO,PRM,P,2025,2026,2025-09-05,2026-01-06,2025010081,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,Manutenção das Atividades da Procuradoria,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVAMONITORADA,,,,,3978952,HOLZ NET LTDA,PJ,9177560000190,2350013361,"REFERENTE A SERVICOS( 0,102041MES SERVICO DE MONITORAMENTO 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA E MANUTENCAO DOS ALARMES DE 49 PREDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DO LEAO, CONFORME ESPECIFICADO NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS) PARA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. SF N 36832025 . CONTRATO N 1882025 . VIGENCIA: PRAZO INICIAL DIA 05092025 E PRAZO FINAL DIA 05092026. FISCALIZACAO: LUIZ FELIPE MACEDO DOS",,15515,,140,140.63,2025,42,PCE,2025,1882025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2025,2026,2025-09-05,2026-01-06,2025010083,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2008,Manutenção Ativ Secretaria Municipal de Administração,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVAMONITORADA,,,,,3978952,HOLZ NET LTDA,PJ,9177560000190,2350013361,"REFERENTE A SERVICOS(0,204081 MES SERVICO DE MONITORAMENTO 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA E MANUTENCAO DOS ALARMES DE 49 PREDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DO LEAO, CONFORME ESPECIFICADO NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS) PARA SMA . SF N 36842025 . CONTRATO N 1882025 . VIGENCIA: PRAZO INICIAL DIA 05092025 E PRAZO FINAL DIA 05092026. FISCALIZACAO: LUIZ FELIPE MACEDO DOS SANTOS, MATRICULA N 5242,",,15516,,139,281.22,2025,42,PCE,2025,1882025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,P,2025,2026,2025-09-05,2026-01-06,2025010084,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2011,Manutenção das ativ. da Secretaria de Finanças,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVAMONITORADA,,,,,3978952,HOLZ NET LTDA,PJ,9177560000190,2350013361,"REFERENTE A SERVICOS( 0,204081MES SERVICO DE MONITORAMENTO 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA E MANUTENCAO DOS ALARMES DE 49 PREDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DO LEAO, CONFORME ESPECIFICADO NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS) PARA SMF . SF N 36852025 . CONTRATO N 1882025 . VIGENCIA: PRAZO INICIAL DIA 05092025 E PRAZO FINAL DIA 05092026. FISCALIZACAO: LUIZ FELIPE MACEDO DOS SANTOS, MATRICULA N 5242,",,15520,,138,281.22,2025,42,PCE,2025,1882025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,6,"SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",3,"SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",PRM,P,2025,2026,2025-09-05,2026-01-06,2025010085,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2013,"Manutenção ativ. da Secretaria de Obras, Urbanismo e Habitação",3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVAMONITORADA,,,,,3978952,HOLZ NET LTDA,PJ,9177560000190,2350013361,"REFERENTE A SERVICOS( 0,102041MES SERVICO DE MONITORAMENTO 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA E MANUTENCAO DOS ALARMES DE 49 PREDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DO LEAO, CONFORME ESPECIFICADO NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS) PARA SMOUHAB . SF N 36862025 . CONTRATO N 1882025 . VIGENCIA: PRAZO INICIAL DIA 05092025 E PRAZO FINAL DIA 05092026. FISCALIZACAO: LUIZ FELIPE MACEDO DOS SANTOS, MATRICULA N 52",,15521,,144,140.61,2025,42,PCE,2025,1882025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,12,SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDAD,1,SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDAD,PRM,P,2025,2026,2025-09-05,2026-01-06,2025010088,18,Gestão Ambiental,543,Recuperação de Áreas Degradadas,4,Meio Ambiente,2180,Gestão Ambiental,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVAMONITORADA,,,,,3978952,HOLZ NET LTDA,PJ,9177560000190,2350013361,"REFERENTE A SERVICOS(0,102041 MES SERVICO DE MONITORAMENTO 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA E MANUTENCAO DOS ALARMES DE 49 PREDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DO LEAO, CONFORME ESPECIFICADO NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS) PARA SMMAS . SF N 36872025 . CONTRATO N 1882025 . VIGENCIA: PRAZO INICIAL DIA 05092025 E PRAZO FINAL DIA 05092026. FISCALIZACAO: LUIZ FELIPE MACEDO DOS SANTOS, MATRICULA N 5242",,15523,,142,140.61,2025,42,PCE,2025,1882025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2025,2026,2025-09-05,2026-01-06,2025010091,12,Educação,361,Ensino Fundamental,82,ENSINO FUNDAMENTAL,2022,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVAMONITORADA,,,,,3978952,HOLZ NET LTDA,PJ,9177560000190,2350013361,"REFERENTE A SERVICOS(1,530612 MES SERVICO DE MONITORAMENTO 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA E MANUTENCAO DOS ALARMES DE 49 PREDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DO LEAO, CONFORME ESPECIFICADO NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS) PARA SME . SF N 36882025 . CONTRATO N 1882025 . VIGENCIA: PRAZO INICIAL DIA 05092025 E PRAZO FINAL DIA 05092026. FISCALIZACAO: LUIZ FELIPE MACEDO DOS SANTOS, MATRICULA N 5242,",,15527,,155,1741.37,2025,42,PCE,2025,1882025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,PRM,P,2025,2026,2025-09-05,2026-01-06,2025010094,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2053,Manutenção das Atividades da SMDRE,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVAMONITORADA,,,,,3978952,HOLZ NET LTDA,PJ,9177560000190,2350013361,"REFERENTE A SERVICOS(0,204081 MES SERVICO DE MONITORAMENTO 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA E MANUTENCAO DOS ALARMES DE 49 PREDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DO LEAO, CONFORME ESPECIFICADO NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS) PARA SMDRE . SF N 36892025 . CONTRATO N 1882025 . VIGENCIA: PRAZO INICIAL DIA 05092025 E PRAZO FINAL DIA 05092026. FISCALIZACAO: LUIZ FELIPE MACEDO DOS SANTOS, MATRICULA N 5242",,15524,,141,281.22,2025,42,PCE,2025,1882025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2026,2025-09-05,2026-01-06,2025010095,10,Saúde,122,Administração Geral,8,ATENÇÃO DE MEDIA COMPLEXIDADE,1061,SAMU - P.A - A.S.M - EMAD,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVAMONITORADA,,,,,3978952,HOLZ NET LTDA,PJ,9177560000190,2350013361,"REFERENTE A SERVICOS(0,204081 MES SERVICO DE MONITORAMENTO 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA E MANUTENCAO DOS ALARMES DE 49 PREDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DO LEAO, CONFORME ESPECIFICADO NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS) PARA SMS . SF N 36902025 . CONTRATO N 1882025 . VIGENCIA: PRAZO INICIAL DIA 05092025 E PRAZO FINAL DIA 05092026. FISCALIZACAO: LUIZ FELIPE MACEDO DOS SANTOS, MATRICULA N 5242,",,15532,,150,281.22,2025,42,PCE,2025,1882025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2026,2025-09-05,2026-01-06,2025010098,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2078,Manutenção da Secretaria Municipal de Cidadania e Assistencia Social,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVAMONITORADA,,,,,3978952,HOLZ NET LTDA,PJ,9177560000190,2350013361,"REFERENTE A SERVICOS(0,612245 MES SERVICO DE MONITORAMENTO 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA E MANUTENCAO DOS ALARMES DE 49 PREDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DO LEAO, CONFORME ESPECIFICADO NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS) PARA SMCAS . SF N 36922025 . CONTRATO N 1882025 . VIGENCIA: PRAZO INICIAL DIA 05092025 E PRAZO FINAL DIA 05092026. FISCALIZACAO: LUIZ FELIPE MACEDO DOS SANTOS, MATRICULA N 5242",,15534,,147,843.67,2025,42,PCE,2025,1882025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,P,2025,2026,2025-09-05,2026-01-06,2025010099,4,Administração,122,Administração Geral,2,Serviços Urbanos,2210,Manutenção das Atividades da SMSUVT,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVAMONITORADA,,,,,3978952,HOLZ NET LTDA,PJ,9177560000190,2350013361,"REFERENTE A SERVICOS(0,204081 MES SERVICO DE MONITORAMENTO 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA E MANUTENCAO DOS ALARMES DE 49 PREDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DO LEAO, CONFORME ESPECIFICADO NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS) PARA SMSUVT . SF N 36932025 . CONTRATO N 1882025 . VIGENCIA: PRAZO INICIAL DIA 05092025 E PRAZO FINAL DIA 05092026. FISCALIZACAO: LUIZ FELIPE MACEDO DOS SANTOS, MATRICULA N 524",,15535,,145,281.22,2025,42,PCE,2025,1882025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E DESPORTO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,PRM,P,2025,2026,2025-09-05,2026-01-06,2025010100,13,Cultura,392,Difusão Cultural,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2045,Manutenção das Atividades da Casa da Cultura,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVAMONITORADA,,,,,3978952,HOLZ NET LTDA,PJ,9177560000190,2350013361,"REFERENTE A SERVICOS( 0,204081MES SERVICO DE MONITORAMENTO 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA E MANUTENCAO DOS ALARMES DE 49 PREDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DO LEAO, CONFORME ESPECIFICADO NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS) PARA SMCDT . SF N 36942025 . CONTRATO N 1882025 . VIGENCIA: PRAZO INICIAL DIA 05092025 E PRAZO FINAL DIA 05092026. FISCALIZACAO: LUIZ FELIPE MACEDO DOS SANTOS, MATRICULA N 5242",,15536,,143,281.22,2025,42,PCE,2025,1882025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2026,2025-09-05,2026-01-06,2025010107,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVAMONITORADA,,,,,3978952,HOLZ NET LTDA,PJ,9177560000190,2350013361,"REFERENTE A SERVICOS(1,020409 MES SERVICO DE MONITORAMENTO 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA E MANUTENCAO DOS ALARMES DE 49 PREDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DO LEAO, CONFORME ESPECIFICADO NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS) PARA SMS . SF N 36912025 . CONTRATO N 1882025 . VIGENCIA: PRAZO INICIAL DIA 05092025 E PRAZO FINAL DIA 05092026. FISCALIZACAO: LUIZ FELIPE MACEDO DOS SANTOS, MATRICULA N 5242,",,15537,,153,1406.12,2025,42,PCE,2025,1882025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,2,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2026,2025-10-06,2026-01-06,2025011249,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2003,Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVAMONITORADA,,,,,3978952,HOLZ NET LTDA,PJ,9177560000190,2350013361,"REFERENTE A SERVICOS( 0,061MES SERVICO DE MONITORAMENTO 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA E MANUTENCAO DOS ALARMES DE 49 PREDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DO LEAO, CONFORME ESPECIFICADO NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS ) PARA O GABINETE DO PREFEITO. SF N 41012025. 1 T.A. AO CONTRATO N 1882025. VIGENCIA: PRAZO INICIAL DIA 06102025 E PRAZO FINAL DIA 05092026. FISCALIZACAO: LUIZ FELIPE MACEDO DOS SA",,15538,,151,140.61,2025,42,PCE,2025,1882025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2025,2026,2025-10-06,2026-01-06,2025011253,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2008,Manutenção Ativ Secretaria Municipal de Administração,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVAMONITORADA,,,,,3978952,HOLZ NET LTDA,PJ,9177560000190,2350013361,"REFERENTE A SERVICOS( 0,061MES SERVICO DE MONITORAMENTO 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA E MANUTENCAO DOS ALARMES DE 49 PREDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DO LEAO, CONFORME ESPECIFICADO NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS ) PARA SMA. SF N 41032025. 1 T.A. AO CONTRATO N 1882025. VIGENCIA: PRAZO INICIAL DIA 06102025 E PRAZO FINAL DIA 05092026. FISCALIZACAO: LUIZ FELIPE MACEDO DOS SANTOS, MATRICULA N 5",,15539,,149,140.61,2025,42,PCE,2025,1882025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2025,2026,2025-10-06,2026-01-06,2025011257,12,Educação,361,Ensino Fundamental,82,ENSINO FUNDAMENTAL,2022,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVAMONITORADA,,,,,3978952,HOLZ NET LTDA,PJ,9177560000190,2350013361,"REFERENTE A SERVICOS( 0,244MES SERVICO DE MONITORAMENTO 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA E MANUTENCAO DOS ALARMES DE 49 PREDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DO LEAO, CONFORME ESPECIFICADO NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS ) PARA SME. SF N 41052025. 1 T.A. AO CONTRATO N 1882025. VIGENCIA: PRAZO INICIAL DIA 06102025 E PRAZO FINAL DIA 05092026. FISCALIZACAO: LUIZ FELIPE MACEDO DOS SANTOS, MATRICULA N 5",,15540,,154,562.44,2025,42,PCE,2025,1882025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,PRM,P,2025,2026,2025-10-06,2026-01-06,2025011265,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2053,Manutenção das Atividades da SMDRE,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVAMONITORADA,,,,,3978952,HOLZ NET LTDA,PJ,9177560000190,2350013361,"REFERENTE A SERVICOS( 0,061MES SERVICO DE MONITORAMENTO 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA E MANUTENCAO DOS ALARMES DE 49 PREDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DO LEAO, CONFORME ESPECIFICADO NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS ) PARA SMDRE. SF N 41062025. 1 T.A. AO CONTRATO N 1882025. VIGENCIA: PRAZO INICIAL DIA 06102025 E PRAZO FINAL DIA 05092026. FISCALIZACAO: LUIZ FELIPE MACEDO DOS SANTOS, MATRICULA N",,15541,,148,140.61,2025,42,PCE,2025,1882025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2026,2025-10-06,2026-01-06,2025011278,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2078,Manutenção da Secretaria Municipal de Cidadania e Assistencia Social,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVAMONITORADA,,,,,3978952,HOLZ NET LTDA,PJ,9177560000190,2350013361,"REFERENTE A SERVICOS( 0,244MES SERVICO DE MONITORAMENTO 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA E MANUTENCAO DOS ALARMES DE 49 PREDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DO LEAO, CONFORME ESPECIFICADO NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS ) PARA SMCAS. SF N 41072025. 1 T.A. AO CONTRATO N 1882025. VIGENCIA: PRAZO INICIAL DIA 06102025 E PRAZO FINAL DIA 05092026. FISCALIZACAO: LUIZ FELIPE MACEDO DOS SANTOS, MATRICULA N",,15542,,146,281.14,2025,42,PCE,2025,1882025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,6,"SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",2,DEPARTAMENTO DE CONTROLE URBANISTICO,PRM,L,2025,2026,2025-10-20,2026-01-06,2025011801,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,3,Controle Urbanistico,1244,Pavimentação e Ampliação de Vias Públicas,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,4788608,GMA ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA,PJ,41866474000106,,"REF. AO PGTO DA NF N 908, 909, 915, 916 E 91725, CFE MEM N49325 DA SMOUHAB. REFERENTE A AQUISICAO ( 1.850UN BLOCO INTERTRAVADO UNISTAIN 8CM - 35MPA) EMENDA IMPOSITIVA 0172024, PARA SMOUHAB. SF N 42932025. SRP PARA AQUISICAO DE ARTEFATOS DE CONCRETO (TUBOS DE CONCRETO, BLOCOS UNISTEIN E MIOS-FIOS)REFERENTE A AQUISICAO DE ARTEFATOS DE CONCRETO PARA PAVIMENTACAO DA RUA JOAQUIM MACIELEMENDA IMPOSITIVA",,2,60738.60,0,,2025,16,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,6,"SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",2,DEPARTAMENTO DE CONTROLE URBANISTICO,PRM,P,2025,2026,2025-10-20,2026-01-06,2025011801,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,3,Controle Urbanistico,1244,Pavimentação e Ampliação de Vias Públicas,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,4788608,GMA ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA,PJ,41866474000106,,"REF. AO PGTO DA NF N 908, 909, 915, 916 E 91725, CFE MEM N49325 DA SMOUHAB. REFERENTE A AQUISICAO ( 1.850UN BLOCO INTERTRAVADO UNISTAIN 8CM - 35MPA) EMENDA IMPOSITIVA 0172024, PARA SMOUHAB. SF N 42932025. SRP PARA AQUISICAO DE ARTEFATOS DE CONCRETO (TUBOS DE CONCRETO, BLOCOS UNISTEIN E MIOS-FIOS)REFERENTE A AQUISICAO DE ARTEFATOS DE CONCRETO PARA PAVIMENTACAO DA RUA JOAQUIM MACIELEMENDA IMPOSITIVA",,2,,2,728.86,2025,16,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,2,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2026,2025-11-03,2026-01-06,2025012257,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2003,Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,6611106,ABF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA,PJ,43463101000101,,"REF. AO PGTO DA NF N 633225, CFE MEM N 012026 DO GABINETE. REFERENTE A AQUISICAO( 20KG CAFE EM PO TORRADO E MOIDO, TRADICIONAL) PARA GABINETE DO PREFEITO. SF N 45042025. REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE GENEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEISREFERENTE A AQUISICAO DE CAFECONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO E O DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITACOES, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTO",,5,1089.80,0,,2025,47,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,2,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2026,2025-11-03,2026-01-06,2025012257,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2003,Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,6611106,ABF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA,PJ,43463101000101,,"REF. AO PGTO DA NF N 633225, CFE MEM N 012026 DO GABINETE. REFERENTE A AQUISICAO( 20KG CAFE EM PO TORRADO E MOIDO, TRADICIONAL) PARA GABINETE DO PREFEITO. SF N 45042025. REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE GENEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEISREFERENTE A AQUISICAO DE CAFECONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO E O DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITACOES, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTO",,5,,5,13.08,2025,47,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2026,2025-11-26,2026-01-06,2025012964,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,15,BENEFICIOS EVENTUAIS,2224,FEAS- Fundo Estadual de Assistencia Social - CRAS,3.3.90.39,339039230000000,FESTIVIDADES E HOMENAGENS,,,,,4848514,SOLANO DE VASCONCELLOS FERREIRA,PJ,51805156000180,,"REF. AO PGTO DA NF N 425, CFE MEM N 174525, CFE MEM N 174525 DA SMCAS. REFERENTE A SERVICOS( 1UN POCKET SHOW (45MIN) (APRESENTACAO ENSAIO DESLOCAMENTO) PARA O 3 NATAL SOCIAL DA SMCAS. SF N 47762025. REFERENTE A POCKET SHOW (45MIN) (APRESENTACAO ENSAIO DESLOCAMENTO). DESTACA-SE QUE A EMPRESA CONTRATADA E A UNICA NA REGIAO QUE REALIZA ESTE TIPO DE APRESENTACAO ARTISTICA, COM ESTRUTURA, REPERTORIO E",,3,746.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E DESPORTO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,PRM,P,2025,2026,2025-11-28,2026-01-06,2025013062,13,Cultura,392,Difusão Cultural,32,EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS,2047,Eventos Culturais Diversos,3.3.90.39,339039230000000,FESTIVIDADES E HOMENAGENS,,,,,8001563,AMANCIO BARCELLOS JORGE NETO 02617495019,PJ,32661136000139,,"REFERENTE A SERVICOS( 1UN APRESENTACAO ARTISTICA MUSICAL DE AMANCIO JORGE E BANDA) PARA O EVENTO SONHO DE NATAL2025 DA SMCDT. SF N 48572025. REFERENTE A UMA APRESENTACAO MUSICAL DE AMANCIO JORGE E BANDA PARA O EVENTO DO SONHO DE NATAL, QUE ACONTECE NO CERRO DO ESTADO, NOS DIAS 19, 20 E 21 DE DEZEMBRO.BANCO BANCO BRADESCOAGENCIA 3097CONTA-CORRENTE 15505-5CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUIN",,15756,,163,6000.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2026,2025-12-09,2026-01-06,2025013510,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,14,PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - CREAS,2091,Proteção Social Especial de Média Complexidade,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,3978874,CARMEN GUADALUPE BREA VICTORIA,PF,91225930049,,"REF AO PGTO DO SERVICO DE 1SRC LOCACAO DE IMOVEL (OUTUBRO E NOVEMBRO25), SITUADO NA AV. NARCISO SILVA, N: 2573, ONDE FUNCIONA O CREAS (CREDORES: ANA LUCIA BREA VICTORIA SENA, IDILIO MANOEL BREA VICTORIA, FLAVIO RENE BREA VICTORIA, ANDRE CLAUDIO BREA VICTORIA, RENATO LUIZ BREA VICTORIA,CARMEM REGINA BREA VICTORIA MARTINS, PATRIC KOTESKI VICTORIA E DOUGLAS KOTESKI VICTORIA), EM ANEXO. MEMS N 1870 E",,15025,,156,1758.56,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,PRM,L,2025,2026,2025-12-10,2026-01-06,2025013572,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2053,Manutenção das Atividades da SMDRE,3.3.90.30,339030250000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,,,,,8046563,ALGOR INDUSTRIA AGRICOLA LTDA,PJ,19138457000195,,"REF. AO PGTO DA NF N 131925, CFE MEM N 66925 DA SMDRE. REFERENTE A AQUISICAO ( 2UN RETENTOR RR3 , 2UN RETENTOR RR22 , ENTRE OUTROS) PARA CONSERTO DA MAQUINA CALCARIADEIRA, NUMERO DIS-01 DA SMDRE. SF N 49712025. REFERENTE A MAQUINA CALCARIADEIRAJUSTIFICA-SE PARA CONSERTO DA MAQUINA CALCARIADEIRA, NUMERO DIS-01, DEVIDO A QUEBRA DOS EIXOSDO SISTEMA DE DISTRIBUICAO. SOMENTE A FABRICA (ALGOR) FORNECEU",,4,1005.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,PRM,P,2025,2026,2025-12-10,2026-01-06,2025013572,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2053,Manutenção das Atividades da SMDRE,3.3.90.30,339030250000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,,,,,8046563,ALGOR INDUSTRIA AGRICOLA LTDA,PJ,19138457000195,,"REF. AO PGTO DA NF N 131925, CFE MEM N 66925 DA SMDRE. REFERENTE A AQUISICAO ( 2UN RETENTOR RR3 , 2UN RETENTOR RR22 , ENTRE OUTROS) PARA CONSERTO DA MAQUINA CALCARIADEIRA, NUMERO DIS-01 DA SMDRE. SF N 49712025. REFERENTE A MAQUINA CALCARIADEIRAJUSTIFICA-SE PARA CONSERTO DA MAQUINA CALCARIADEIRA, NUMERO DIS-01, DEVIDO A QUEBRA DOS EIXOSDO SISTEMA DE DISTRIBUICAO. SOMENTE A FABRICA (ALGOR) FORNECEU",,4,,4,12.06,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,P,2025,2026,2025-12-12,2026-01-06,2025013733,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2011,Manutenção das ativ. da Secretaria de Finanças,3.1.90.13,319013010100000,FGTS SERVIDORES,,,,,3978558,FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO,PJ,360305048816,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 112025,,15287,,125,1222.85,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2025,2026,2025-12-12,2026-01-06,2025013737,12,Educação,361,Ensino Fundamental,82,ENSINO FUNDAMENTAL,2022,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,319013010100000,FGTS SERVIDORES,,,,,3978558,FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO,PJ,360305048816,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 112025,,15280,,130,3876.58,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2025,2026,2025-12-12,2026-01-06,2025013738,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2008,Manutenção Ativ Secretaria Municipal de Administração,3.1.90.13,319013010100000,FGTS SERVIDORES,,,,,3978558,FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO,PJ,360305048816,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 112025,,15289,,126,2609.27,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,RECURSO FUNDEB,PRM,P,2025,2026,2025-12-12,2026-01-06,2025013741,12,Educação,361,Ensino Fundamental,82,ENSINO FUNDAMENTAL,2093,EJA - Educação de Jovens e Adultos - Fundeb 70%,3.1.90.13,319013010100000,FGTS SERVIDORES,,,,,3978558,FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO,PJ,360305048816,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 112025,,15284,,129,547.62,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2025,2026,2025-12-12,2026-01-06,2025013746,12,Educação,361,Ensino Fundamental,82,ENSINO FUNDAMENTAL,2022,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,319013010000000,FGTS,,,,,3978558,FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO,PJ,360305048816,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 112025,,15281,,132,444.93,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2026,2025-12-12,2026-01-06,2025013748,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.1.90.13,319013010100000,FGTS SERVIDORES,,,,,3978558,FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO,PJ,360305048816,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 112025,,15274,,135,7664.01,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,2,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2026,2025-12-12,2026-01-06,2025013750,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2003,Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito,3.1.90.13,319013010100000,FGTS SERVIDORES,,,,,3978558,FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO,PJ,360305048816,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 112025,,15283,,127,313.51,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,P,2025,2026,2025-12-12,2026-01-06,2025013753,4,Administração,122,Administração Geral,2,Serviços Urbanos,2210,Manutenção das Atividades da SMSUVT,3.1.90.13,319013010100000,FGTS SERVIDORES,,,,,3978558,FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO,PJ,360305048816,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 112025,,15271,,133,2319.24,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2025,2026,2025-12-12,2026-01-06,2025013758,12,Educação,361,Ensino Fundamental,82,ENSINO FUNDAMENTAL,2022,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,319013010100000,FGTS SERVIDORES,,,,,3978558,FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO,PJ,360305048816,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 112025,,15266,,128,877.81,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,PRM,P,2025,2026,2025-12-12,2026-01-06,2025013759,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2053,Manutenção das Atividades da SMDRE,3.1.90.13,319013010100000,FGTS SERVIDORES,,,,,3978558,FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO,PJ,360305048816,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 112025,,15264,,134,923.49,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2026,2025-12-12,2026-01-06,2025013767,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.1.90.13,319013010100000,FGTS SERVIDORES,,,,,3978558,FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO,PJ,360305048816,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 112025,,15259,,136,1749.42,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2025,2026,2025-12-12,2026-01-06,2025013794,12,Educação,361,Ensino Fundamental,82,ENSINO FUNDAMENTAL,2022,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,319013010000000,FGTS,,,,,3978558,FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO,PJ,360305048816,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 112025,,15327,,131,62.36,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2026,2025-12-12,2026-01-06,2025013803,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.1.90.13,319013010100000,FGTS SERVIDORES,,,,,3978558,FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO,PJ,360305048816,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 112025,,15336,,137,445.28,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E DESPORTO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,PRM,P,2025,2026,2025-12-15,2026-01-06,2025013835,13,Cultura,392,Difusão Cultural,32,EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS,2047,Eventos Culturais Diversos,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,3979617,LEANDRO BITTENCOURT MARTINUZZI 01868768074,PJ,34750517000110,,"REFERENTE A SERVICOS( 1UN PLANO DE PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO TEMPORARIO) PARA O EVENTO SONHO DE NATAL DE 2025 DA SMCDT. SF N 50462025. CONTRATO N. 2862025. VIGENCIA: PRAZO INICIAL DIA 15122025 E PRAZO FINAL DIA 15022026. FISCALIZACAO: GLADEMIR CALDERIPE DE VASCONCELOS, MAT. 4975 (TITULAR) E IGOR DA CUNHA RODALES, MATRICULA N 3592 (SUPLENTE). DISPENSA DE LICITACAO PARA PPCI PARA O SONHO DE NAT",,15653,,157,18750.00,2025,70,PRD,2025,2862025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2026,2025-12-19,2026-01-06,2025014093,10,Saúde,122,Administração Geral,8,ATENÇÃO DE MEDIA COMPLEXIDADE,1061,SAMU - P.A - A.S.M - EMAD,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",,,,,5831627,EDUARDO DE MORAES SCHUCH,PJ,54280092000130,,"REFERENTE A SERVICOS( 60H ATENDIMENTO MEDICO CLINICO GERAL ) PARA SMS. SF N 51302025. REFERENTE A 60 HORAS DE PRESTACOES DE SERVICOS MEDICOS NO CAEF.JUSTIFICA-SE A RENOVACAO DA CONTRATACAO DESTE SERVICO PARA MANTER ATENDIMENTO MEDICO CLINICO NO CAEF E PARA DAR CONTINUIDADE NOS SERVICOS JA PRESTADOS PELOMEDICO NO MUNICIPIO.CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO D",,15920,,159,12000.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2026,2025-12-22,2026-01-06,2025014108,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",,,,,5912419,CLINICA NINHO LTDA,PJ,45683169000121,,"REF AO PGTO DA NF N 2523, CFE MEM N68142025 DA SMS.REFERENTE A SERVICOS ( 24UST FONOAUDIOLOGA, 24UST PSICOPEDAGOGA, ENTRE OUTROS) PARA SMS. SF N 51712025. CONTRATO N. 2952025. VIGENCIA: DE 22122025 ATE 22062026. FISCALIZACAO: GRAZIELE RENATA LENCIONE SMAIRE , MATRICULA N 9136 (TITULAR) E, REJANE RAZEIRA SAMPAIO , MATRICULA N 9143 COMO SUPLENTE. DISPENSA DE LICITACAO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE T",,6,1950.00,0,,2025,67,PRD,2025,2952025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2025,2026,2025-12-22,2026-01-06,2025014117,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2008,Manutenção Ativ Secretaria Municipal de Administração,3.1.90.94,319094010000000,INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL,,,,,3978624,SERGIO LUIZ DUTRA DE OLIVEIRA,PF,30137330049,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO POR APOSENTADORIA, A PARTIR DE 01122025. SERVIDOR DO SMSUVT.MEMORANDO N 192025 DA SMA.",,15745,,161,13000.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E DESPORTO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,PRM,P,2025,2026,2025-12-23,2026-01-06,2025014238,13,Cultura,392,Difusão Cultural,32,EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS,2047,Eventos Culturais Diversos,3.3.90.39,339039230000000,FESTIVIDADES E HOMENAGENS,,,,,3980559,PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA CONCEICAO 01630574007,PJ,40521274000140,,"REFERENTE A SERVICOS( 1UN APRESENTACAO MUSICAL DA BANDA AMIGOS DO SERENO NO EVENTO DO SONHO DE NATAL, QUE ACONTECE NOS DIAS 19, 20 E 21 DE DEZEMBRO) PARA SMCDT. SF N51882025. REFERENTE A UMA APRESENTACAO MUSICAL DA BANDA AMIGOS DO SERENO NO EVENTO DO SONHO DE NATAL, QUE ACONTECE NOS DIAS 19, 20 E 21 DE DEZEMBRO.JUSTIFICA-SE A PRESENTE SOLICITACAO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATACAO DO SHOWARTISTICO",,15900,,162,4000.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,3,PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO,1,PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO,PRM,P,2025,2026,2025-12-30,2026-01-06,2025014299,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,Manutenção das Atividades da Procuradoria,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 122025,,15961,,104,1259.36,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E DESPORTO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,PRM,P,2025,2026,2025-12-30,2026-01-06,2025014300,13,Cultura,392,Difusão Cultural,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2045,Manutenção das Atividades da Casa da Cultura,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 122025,,15957,,124,2146.95,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2025,2026,2025-12-30,2026-01-06,2025014301,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2008,Manutenção Ativ Secretaria Municipal de Administração,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 122025,,15958,,105,846.93,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,PRM,P,2025,2026,2025-12-30,2026-01-06,2025014302,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2053,Manutenção das Atividades da SMDRE,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 122025,,15960,,111,6110.69,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,2,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2026,2025-12-30,2026-01-06,2025014303,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2003,Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 122025,,15956,,103,2349.91,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2025,2026,2025-12-30,2026-01-06,2025014312,12,Educação,361,Ensino Fundamental,82,ENSINO FUNDAMENTAL,2022,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 122025,,15950,,109,5231.82,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,6,"SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",3,"SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",PRM,P,2025,2026,2025-12-30,2026-01-06,2025014313,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2013,"Manutenção ativ. da Secretaria de Obras, Urbanismo e Habitação",3.1.90.11,319011450000000,FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 122025,,15947,,108,1355.44,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,P,2025,2026,2025-12-30,2026-01-06,2025014314,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2011,Manutenção das ativ. da Secretaria de Finanças,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 122025,,15955,,107,9091.05,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2025,2026,2025-12-30,2026-01-06,2025014315,12,Educação,361,Ensino Fundamental,82,ENSINO FUNDAMENTAL,2022,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 122025,,15953,,110,1304.25,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2026,2025-12-30,2026-01-06,2025014316,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2078,Manutenção da Secretaria Municipal de Cidadania e Assistencia Social,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 122025,,15954,,120,3204.58,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,2,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2026,2025-12-30,2026-01-06,2025014317,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2003,Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 122025,,15946,,102,995.49,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2026,2025-12-30,2026-01-06,2025014318,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,9,VIGILANCIA EM SAUDE,2072,Vigilancia Sanitária,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 122025,,15968,,114,2740.55,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,P,2025,2026,2025-12-30,2026-01-06,2025014319,4,Administração,122,Administração Geral,2,Serviços Urbanos,2210,Manutenção das Atividades da SMSUVT,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 122025,,15952,,122,17492.35,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2026,2025-12-30,2026-01-06,2025014320,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 122025,,15962,,112,21506.28,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2026,2025-12-30,2026-01-06,2025014321,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,12,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS,2199,Programa Criança Feliz,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 122025,,15965,,121,2058.68,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2026,2025-12-30,2026-01-06,2025014322,10,Saúde,122,Administração Geral,8,ATENÇÃO DE MEDIA COMPLEXIDADE,1061,SAMU - P.A - A.S.M - EMAD,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 122025,,15967,,116,2593.44,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2026,2025-12-30,2026-01-06,2025014323,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 122025,,15964,,113,2485.26,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2026,2025-12-30,2026-01-06,2025014324,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 122025,,15966,,115,4917.16,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2026,2025-12-30,2026-01-06,2025014325,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2078,Manutenção da Secretaria Municipal de Cidadania e Assistencia Social,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 122025,,15949,,118,4269.07,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,P,2025,2026,2025-12-30,2026-01-06,2025014326,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2011,Manutenção das ativ. da Secretaria de Finanças,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 122025,,15948,,106,4625.02,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2026,2025-12-30,2026-01-06,2025014327,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 122025,,15945,,117,9108.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2026,2025-12-30,2026-01-06,2025014328,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2078,Manutenção da Secretaria Municipal de Cidadania e Assistencia Social,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 122025,,15959,,119,1199.39,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E DESPORTO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,PRM,P,2025,2026,2025-12-30,2026-01-06,2025014329,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,180,DESPORTO MUNICIPAL,2046,Manutenção das Atividades do Ginásio de Esportes,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 122025,,15951,,123,2629.78,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,E,2026,2026,2026-01-06,2026-01-06,2026000005,4,Administração,123,Administração Financeira,6,"PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, FINANCEIRO E TRIBUTÁRIO",2010,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS,3.1.90.13,319013150000000,MULTAS,1500,0,,,3978558,FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO,PJ,360305048816,,REFERENTE AO JUROS DO FGTS NOVEMBRO2025,2186.16,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,L,2026,2026,2026-01-06,2026-01-06,2026000005,4,Administração,123,Administração Financeira,6,"PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, FINANCEIRO E TRIBUTÁRIO",2010,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS,3.1.90.13,319013150000000,MULTAS,,,,,3978558,FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO,PJ,360305048816,,REFERENTE AO JUROS DO FGTS NOVEMBRO2025,,7,2186.16,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-01-06,2026-01-06,2026000006,10,Saúde,301,Atenção Básica,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE REMOÇÃO E TRANSPORTE DE PACIENTE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,3978947,JOSIGLEI CANTARELLI VIEIRA,PF,60894369091,,"REFERENTE A MEIA DIARIA PARA BAGE, COM A SAIDA NO DIA 08122025 E RETORNARA NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.REFERENTE A MEIA DIARIA PARA RIO GRANDE, COM A SAIDA NO DIA 12122025 E RETORNARA NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.REFERENTE A MEIA DIARIA SAO LOURENCO, COM A SAIDA NO DIA 15122025 E RETORNARA NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.CARGO:",411.94,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-01-06,2026-01-06,2026000006,10,Saúde,301,Atenção Básica,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE REMOÇÃO E TRANSPORTE DE PACIENTE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,3978947,JOSIGLEI CANTARELLI VIEIRA,PF,60894369091,,"REFERENTE A MEIA DIARIA PARA BAGE, COM A SAIDA NO DIA 08122025 E RETORNARA NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.REFERENTE A MEIA DIARIA PARA RIO GRANDE, COM A SAIDA NO DIA 12122025 E RETORNARA NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.REFERENTE A MEIA DIARIA SAO LOURENCO, COM A SAIDA NO DIA 15122025 E RETORNARA NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.CARGO:",,8,411.94,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,"SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, VIAÇÃO E TRÂNSITO",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,E,2026,2026,2026-01-06,2026-01-06,2026000007,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,9,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO,2021,MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,1500,0,,,3978569,CEEE-COMPANHIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,8467115000100,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DE 7 CONTAS DE ENERGIA ELETRICA ILUMINACAO PUBLICA DE DEZEMBRO2025 E COM VENCIMENTO EM 22012026:- RUA VINTE DE SETEMBRO, 18 - BL-IP NO VALOR DE R$ 127,98- AV. NARCISO SILVA, 1810 BL IP NO VALOR DE R$ 702,46- AV. NARCISO SILVA, 2020 - BL IP NO VALOR DE R$ 138,45- AV. NARCISO SILVA, 1210 - BL IP NO VALOR DE R$ 369,00- AV. NARCISO SILVA, 2554 - BL IP NO VALOR DE R$ 684,58- RUA",2095.63,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,"SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, VIAÇÃO E TRÂNSITO",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,L,2026,2026,2026-01-06,2026-01-06,2026000007,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,9,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO,2021,MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,,,,,3978569,CEEE-COMPANHIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,8467115000100,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DE 7 CONTAS DE ENERGIA ELETRICA ILUMINACAO PUBLICA DE DEZEMBRO2025 E COM VENCIMENTO EM 22012026:- RUA VINTE DE SETEMBRO, 18 - BL-IP NO VALOR DE R$ 127,98- AV. NARCISO SILVA, 1810 BL IP NO VALOR DE R$ 702,46- AV. NARCISO SILVA, 2020 - BL IP NO VALOR DE R$ 138,45- AV. NARCISO SILVA, 1210 - BL IP NO VALOR DE R$ 369,00- AV. NARCISO SILVA, 2554 - BL IP NO VALOR DE R$ 684,58- RUA",,9,2095.63,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,"SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, VIAÇÃO E TRÂNSITO",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,P,2026,2026,2026-01-06,2026-01-06,2026000007,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,9,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO,2021,MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,,,,,3978569,CEEE-COMPANHIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,8467115000100,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DE 7 CONTAS DE ENERGIA ELETRICA ILUMINACAO PUBLICA DE DEZEMBRO2025 E COM VENCIMENTO EM 22012026:- RUA VINTE DE SETEMBRO, 18 - BL-IP NO VALOR DE R$ 127,98- AV. NARCISO SILVA, 1810 BL IP NO VALOR DE R$ 702,46- AV. NARCISO SILVA, 2020 - BL IP NO VALOR DE R$ 138,45- AV. NARCISO SILVA, 1210 - BL IP NO VALOR DE R$ 369,00- AV. NARCISO SILVA, 2554 - BL IP NO VALOR DE R$ 684,58- RUA",,9,,9,25.04,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2026,2026,2026-01-06,2026-01-06,2026000008,4,Administração,122,Administração Geral,5,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,1500,0,,,3978569,CEEE-COMPANHIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,8467115000100,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DE 3 CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE DEZEMBRO2025 E COM VENCIMENTO EM 22012026:- RUA GUILHERME MANSKE, 107 NO VALOR DE R$ 363,78- AVENIDA NARCISO SILVA, 1195 NO VALOR DE R$ 2.308,16- PRACA JOAO GOMES, 1877 NO VALOR DE R$ 2.048,91.",4780.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2026,2026,2026-01-06,2026-01-06,2026000008,4,Administração,122,Administração Geral,5,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,,,,,3978569,CEEE-COMPANHIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,8467115000100,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DE 3 CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE DEZEMBRO2025 E COM VENCIMENTO EM 22012026:- RUA GUILHERME MANSKE, 107 NO VALOR DE R$ 363,78- AVENIDA NARCISO SILVA, 1195 NO VALOR DE R$ 2.308,16- PRACA JOAO GOMES, 1877 NO VALOR DE R$ 2.048,91.",,10,4780.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2026,2026,2026-01-06,2026-01-06,2026000008,4,Administração,122,Administração Geral,5,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,,,,,3978569,CEEE-COMPANHIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,8467115000100,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DE 3 CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE DEZEMBRO2025 E COM VENCIMENTO EM 22012026:- RUA GUILHERME MANSKE, 107 NO VALOR DE R$ 363,78- AVENIDA NARCISO SILVA, 1195 NO VALOR DE R$ 2.308,16- PRACA JOAO GOMES, 1877 NO VALOR DE R$ 2.048,91.",,10,,10,59.85,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,2,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2026,2026,2026-01-06,2026-01-06,2026000009,4,Administração,122,Administração Geral,2,GABINETE DA COMUNIDADE,2003,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,1500,0,,,3978569,CEEE-COMPANHIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,8467115000100,,"REFERENTE AO PAGTO. DE 2 CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE DEZEMBRO2025 E COM VENCIMENTO EM 22012026: - AVENIDA NARCISO SILVA, 1620 NO VALOR TOTAL DE R$ 649,41 - RUA PEDRO SILVEIRA LOPES, 61 NO VALOR TOTAL DE R$ 75,28.",733.45,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,2,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2026,2026,2026-01-06,2026-01-06,2026000009,4,Administração,122,Administração Geral,2,GABINETE DA COMUNIDADE,2003,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,,,,,3978569,CEEE-COMPANHIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,8467115000100,,"REFERENTE AO PAGTO. DE 2 CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE DEZEMBRO2025 E COM VENCIMENTO EM 22012026: - AVENIDA NARCISO SILVA, 1620 NO VALOR TOTAL DE R$ 649,41 - RUA PEDRO SILVEIRA LOPES, 61 NO VALOR TOTAL DE R$ 75,28.",,11,733.45,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,2,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2026,2026,2026-01-06,2026-01-06,2026000009,4,Administração,122,Administração Geral,2,GABINETE DA COMUNIDADE,2003,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,,,,,3978569,CEEE-COMPANHIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,8467115000100,,"REFERENTE AO PAGTO. DE 2 CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE DEZEMBRO2025 E COM VENCIMENTO EM 22012026: - AVENIDA NARCISO SILVA, 1620 NO VALOR TOTAL DE R$ 649,41 - RUA PEDRO SILVEIRA LOPES, 61 NO VALOR TOTAL DE R$ 75,28.",,11,,11,8.76,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,2,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2026,2026,2026-01-06,2026-01-06,2026000010,4,Administração,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,2,GABINETE DA COMUNIDADE,2005,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,1500,0,,,3978569,CEEE-COMPANHIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,8467115000100,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE DEZEMBRO2025 E COM VENCIMENTO EM 22012026: - AV. NARCISO SILVA, 1190 - BL A NO VALOR DE R$ 814,63.",824.51,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,2,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2026,2026,2026-01-06,2026-01-06,2026000010,4,Administração,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,2,GABINETE DA COMUNIDADE,2005,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,,,,,3978569,CEEE-COMPANHIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,8467115000100,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE DEZEMBRO2025 E COM VENCIMENTO EM 22012026: - AV. NARCISO SILVA, 1190 - BL A NO VALOR DE R$ 814,63.",,14,824.51,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,2,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2026,2026,2026-01-06,2026-01-06,2026000010,4,Administração,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,2,GABINETE DA COMUNIDADE,2005,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,,,,,3978569,CEEE-COMPANHIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,8467115000100,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE DEZEMBRO2025 E COM VENCIMENTO EM 22012026: - AV. NARCISO SILVA, 1190 - BL A NO VALOR DE R$ 814,63.",,14,,14,9.88,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,"SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,"SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO",PRM,E,2026,2026,2026-01-06,2026-01-06,2026000011,13,Cultura,812,Desporto Comunitário,7,"CULTURA, DESPORTO E TURISMO PARA A COMUNIDADE",2014,MANUTENÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,1500,0,,,3978569,CEEE-COMPANHIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,8467115000100,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE DEZEMBRO2025 E COM VENCIMENTO EM 22012026: - RUA JAIME FERREIRA CARDOSO, 201 NO VALOR DE R$ 105,92.",107.19,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,"SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,"SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO",PRM,L,2026,2026,2026-01-06,2026-01-06,2026000011,13,Cultura,812,Desporto Comunitário,7,"CULTURA, DESPORTO E TURISMO PARA A COMUNIDADE",2014,MANUTENÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,,,,,3978569,CEEE-COMPANHIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,8467115000100,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE DEZEMBRO2025 E COM VENCIMENTO EM 22012026: - RUA JAIME FERREIRA CARDOSO, 201 NO VALOR DE R$ 105,92.",,15,107.19,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,"SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,"SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO",PRM,P,2026,2026,2026-01-06,2026-01-06,2026000011,13,Cultura,812,Desporto Comunitário,7,"CULTURA, DESPORTO E TURISMO PARA A COMUNIDADE",2014,MANUTENÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,,,,,3978569,CEEE-COMPANHIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,8467115000100,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE DEZEMBRO2025 E COM VENCIMENTO EM 22012026: - RUA JAIME FERREIRA CARDOSO, 201 NO VALOR DE R$ 105,92.",,15,,15,1.27,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,"SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,"SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO",PRM,E,2026,2026,2026-01-06,2026-01-06,2026000012,13,Cultura,392,Difusão Cultural,7,"CULTURA, DESPORTO E TURISMO PARA A COMUNIDADE",2015,MANUTENÇÃO DA CASA DE CULTURA,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,1500,0,,,3978569,CEEE-COMPANHIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,8467115000100,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DE 2 CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE DEZEMBRO2025 E COM VENCIMENTO EM 22012026:- RUA IDILIO VICTORIA, 3080 NO VALOR DE R$ 1.040,33- RUA IDILIO VICTORIA, 3080 BL A R$ 31,77.",1085.07,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,"SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,"SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO",PRM,L,2026,2026,2026-01-06,2026-01-06,2026000012,13,Cultura,392,Difusão Cultural,7,"CULTURA, DESPORTO E TURISMO PARA A COMUNIDADE",2015,MANUTENÇÃO DA CASA DE CULTURA,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,,,,,3978569,CEEE-COMPANHIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,8467115000100,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DE 2 CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE DEZEMBRO2025 E COM VENCIMENTO EM 22012026:- RUA IDILIO VICTORIA, 3080 NO VALOR DE R$ 1.040,33- RUA IDILIO VICTORIA, 3080 BL A R$ 31,77.",,16,1085.07,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,"SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,"SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO",PRM,P,2026,2026,2026-01-06,2026-01-06,2026000012,13,Cultura,392,Difusão Cultural,7,"CULTURA, DESPORTO E TURISMO PARA A COMUNIDADE",2015,MANUTENÇÃO DA CASA DE CULTURA,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,,,,,3978569,CEEE-COMPANHIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,8467115000100,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DE 2 CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE DEZEMBRO2025 E COM VENCIMENTO EM 22012026:- RUA IDILIO VICTORIA, 3080 NO VALOR DE R$ 1.040,33- RUA IDILIO VICTORIA, 3080 BL A R$ 31,77.",,16,,16,12.97,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,"SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, VIAÇÃO E TRÂNSITO",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,E,2026,2026,2026-01-06,2026-01-06,2026000013,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,9,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO,2024,MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS MUNICIPAIS,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,1500,0,,,3978569,CEEE-COMPANHIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,8467115000100,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE DEZEMBRO2025 E COM VENCIMENTO EM 22012026: - RUA MANOEL VASQUES VILLA, 728 NO VALOR DE R$ 1.227,84.",1242.74,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,"SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, VIAÇÃO E TRÂNSITO",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,L,2026,2026,2026-01-06,2026-01-06,2026000013,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,9,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO,2024,MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS MUNICIPAIS,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,,,,,3978569,CEEE-COMPANHIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,8467115000100,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE DEZEMBRO2025 E COM VENCIMENTO EM 22012026: - RUA MANOEL VASQUES VILLA, 728 NO VALOR DE R$ 1.227,84.",,17,1242.74,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,"SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, VIAÇÃO E TRÂNSITO",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,P,2026,2026,2026-01-06,2026-01-06,2026000013,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,9,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO,2024,MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS MUNICIPAIS,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,,,,,3978569,CEEE-COMPANHIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,8467115000100,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE DEZEMBRO2025 E COM VENCIMENTO EM 22012026: - RUA MANOEL VASQUES VILLA, 728 NO VALOR DE R$ 1.227,84.",,17,,17,14.90,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,"SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, VIAÇÃO E TRÂNSITO",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,E,2026,2026,2026-01-06,2026-01-06,2026000014,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,9,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO,2019,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS E VIAÇÃO,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,1500,0,,,3978569,CEEE-COMPANHIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,8467115000100,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DE 2 CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE DEZEMBRO2025 E COM VENCIMENTO EM 22012026:- RUA PROFESSOR AGOSTINHO, 358 (360) NO VALOR DE R$ 283,93- AV. NARCISO SILVA, 1495 - BL A NO VALOR DE R$ 287,09.",577.93,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,"SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, VIAÇÃO E TRÂNSITO",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,L,2026,2026,2026-01-06,2026-01-06,2026000014,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,9,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO,2019,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS E VIAÇÃO,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,,,,,3978569,CEEE-COMPANHIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,8467115000100,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DE 2 CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE DEZEMBRO2025 E COM VENCIMENTO EM 22012026:- RUA PROFESSOR AGOSTINHO, 358 (360) NO VALOR DE R$ 283,93- AV. NARCISO SILVA, 1495 - BL A NO VALOR DE R$ 287,09.",,18,577.93,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,"SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, VIAÇÃO E TRÂNSITO",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,P,2026,2026,2026-01-06,2026-01-06,2026000014,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,9,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO,2019,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS E VIAÇÃO,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,,,,,3978569,CEEE-COMPANHIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,8467115000100,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DE 2 CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE DEZEMBRO2025 E COM VENCIMENTO EM 22012026:- RUA PROFESSOR AGOSTINHO, 358 (360) NO VALOR DE R$ 283,93- AV. NARCISO SILVA, 1495 - BL A NO VALOR DE R$ 287,09.",,18,,18,6.91,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-01-06,2026-01-06,2026000015,10,Saúde,122,Administração Geral,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2055,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,6087173,RAFAEL AGUIAR MEDEIROS,PF,3734762057,,"REFERENTE A UMA DIARIA PARA SANTIAGO COM SAIDA NO DIA 05122025 E RETORNO NO DIA 06122025, COM A FINALDADE DE LEVAR OS MEMBROS DO GRUPO ARTISTICO NO FESTIVAL DE MUSICA CRIOULA E CRIOULINHO.REFERENTE A MEIA DIARIA PARA RIO GRANDE COM SAIDA NO DIA 14122025 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALDADE DE LEVAR OS PACIENTESCARGO: MOTORISTAMEM: 6291 E 64662025",472.56,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-01-06,2026-01-06,2026000015,10,Saúde,122,Administração Geral,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2055,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,6087173,RAFAEL AGUIAR MEDEIROS,PF,3734762057,,"REFERENTE A UMA DIARIA PARA SANTIAGO COM SAIDA NO DIA 05122025 E RETORNO NO DIA 06122025, COM A FINALDADE DE LEVAR OS MEMBROS DO GRUPO ARTISTICO NO FESTIVAL DE MUSICA CRIOULA E CRIOULINHO.REFERENTE A MEIA DIARIA PARA RIO GRANDE COM SAIDA NO DIA 14122025 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALDADE DE LEVAR OS PACIENTESCARGO: MOTORISTAMEM: 6291 E 64662025",,12,472.56,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-01-06,2026-01-06,2026000016,10,Saúde,301,Atenção Básica,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE REMOÇÃO E TRANSPORTE DE PACIENTE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,3978915,PEDRO DEOLINDO SILVEIRA MACHADO,PF,61719650063,,"REFERENTE A MEIA DIARIA PARA RIO GRANDRE, COM A SAIDA NO DIA 03122025 E RETORNARA NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.REFERENTE A MEIA DIARIA PARA ELDORADO DO SUL, COM A SAIDA NO DIA 02122025 E RETORNARA NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR CEREBRO DE UM GATO MORTO COM SUSPEITA DE RAIVA.REFERENTE A MEIA DIARIA PARA RIO GRANDRE, COM A SAIDA NO DIA 04122025 E RETORNARA NO MESMO D",529.04,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-01-06,2026-01-06,2026000016,10,Saúde,301,Atenção Básica,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE REMOÇÃO E TRANSPORTE DE PACIENTE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,3978915,PEDRO DEOLINDO SILVEIRA MACHADO,PF,61719650063,,"REFERENTE A MEIA DIARIA PARA RIO GRANDRE, COM A SAIDA NO DIA 03122025 E RETORNARA NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.REFERENTE A MEIA DIARIA PARA ELDORADO DO SUL, COM A SAIDA NO DIA 02122025 E RETORNARA NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR CEREBRO DE UM GATO MORTO COM SUSPEITA DE RAIVA.REFERENTE A MEIA DIARIA PARA RIO GRANDRE, COM A SAIDA NO DIA 04122025 E RETORNARA NO MESMO D",,13,529.04,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,4,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,PRM,E,2026,2026,2026-01-06,2026-01-06,2026000017,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,4,PLANEJANDO O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO MUNICIPAL,2008,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,3.3.22.30,332230070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,1500,0,,,4292413,FERNANDA LOPER - ME,PJ,14879831000190,,"REF. AQUISICAO ( 10 GAL AGUA MINERAL SEM GAS EM GALAO RETORNAVEL DE 20 LITROS ) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SMP. SF N 042026 - SMP.REGISTRO DE PRECO PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE AGUA MINERAL EM GALOES DE 20 LITROS. 1 RETIFICACAOREFERENTE A AQUISICAO DE AGUA CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO DE N.: 0032026",203.00,0,,0,,2024,97,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2026,2026,2026-01-06,2026-01-06,2026000018,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,13,APOIO SÓCIO FAMILIAR E INCLUSÃO SOCIAL,2039,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,1500,0,,,3978569,CEEE-COMPANHIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,8467115000100,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DE 2 CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE DEZEMBRO2025 E COM VENCIMENTO EM 22012026: - RUA JAIME FERREIRA CARDOSO, 199 NO VALOR DE R$ 543,46- RUA JAIME FERREIRA CARDOSO, 197 NO VALOR DE R$ 1.518,11.",2086.57,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2026,2026,2026-01-06,2026-01-06,2026000019,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,13,APOIO SÓCIO FAMILIAR E INCLUSÃO SOCIAL,2037,MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,1500,0,,,3978569,CEEE-COMPANHIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,8467115000100,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE DEZEMBRO2025 E COM VENCIMENTO EM 22012026: - AVENIDA NARCISO SILVA, 2318 NO VALOR DE R$ 52,96.",53.59,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2026,2026,2026-01-06,2026-01-06,2026000020,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,13,APOIO SÓCIO FAMILIAR E INCLUSÃO SOCIAL,2038,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,1500,0,,,3978569,CEEE-COMPANHIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,8467115000100,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DE 3 CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE DEZEMBRO2025 E COM VENCIMENTO EM 22012026:- AV. NARCISO SILVA, 2280 NO VALOR R$ 31,77- RUA MARTINHO LUTERO, 36 NO VALOR DE R$ R$ 436,92- AV. PRES. J. K. DE OLIVEIRA, 2099 NO VALOR DE R$ 221,65.",698.66,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,12,SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDAD,1,SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDAD,PRM,E,2026,2026,2026-01-06,2026-01-06,2026000021,18,Gestão Ambiental,542,Controle Ambiental,12,MEIO AMBIENTE EM FOCO,2031,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBIENTAIS E DO PARQUE DA PEDREIRA DO SAPEM,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,1500,0,,,3978569,CEEE-COMPANHIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,8467115000100,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE DEZEMBRO2025 E COM VENCIMENTO EM 22012026:- RUA SANTA LUZIA, 935 NO VALOR DE R$ 2.170,31.",2196.62,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,12,SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDAD,1,SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDAD,PRM,E,2024,2026,2026-01-07,2026-01-07,2024002773,18,Gestão Ambiental,542,Controle Ambiental,4,Meio Ambiente,2111,Castração e Atendimento veterinário de Animais,3.3.90.39,339039990000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,500,0,,,3979251,CLINICA VETERINARIA DR. JARBAS XAVIER LTDA,PJ,18500513000127,,"REF A AQUIS DE 150SRC HOSPEDAGEM DE ANIMAIS DE PEQUENO PORTE (INCLUSO: ALIMENTACAO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMMAS. SF:160052023. REFERENTE A COMPRA DE SERVICO DE HOSPEDAGEM COM ALIMENTACAO EM CARATER SUPLEMENTAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DO EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO N. 032023, CONFORME MEMORANDO 2022023 - SMMAS. - REEMPENHO DE 104652023",-2375.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,12,SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDAD,1,SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDAD,PRM,E,2024,2026,2026-01-07,2026-01-07,2024002774,18,Gestão Ambiental,542,Controle Ambiental,4,Meio Ambiente,2111,Castração e Atendimento veterinário de Animais,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,500,0,,,3979251,CLINICA VETERINARIA DR. JARBAS XAVIER LTDA,PJ,18500513000127,,"REF A CONTRATACAO VETERINARIO EM ANIMAIS CONSIDERADOS DOMICILIADOS, SEMI-DOMICILIADOS E ERRANTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMMAS. CONTRATO N 3052023; VIGENCIA;120 DIAS A PARTIR DA ASSINATURA. SF:158852023. CHAMAMENTO PUBLICO PARA CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS PARA ATENDIMENTO VETERINARIO. A FISCALIZACAO DO OBJETO SERA EXERCIDA PELA CONTRATANTE, ATRAVES DOS SERVIDORES MARCIO SOUZA SOARES, MATRI",-2515.42,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,12,SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDAD,1,SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDAD,PRM,E,2024,2026,2026-01-07,2026-01-07,2024003146,18,Gestão Ambiental,543,Recuperação de Áreas Degradadas,4,Meio Ambiente,2180,Gestão Ambiental,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,500,0,,,3979288,JW GEOLOGIA E ENGENHARIA LTDA. - ME,PJ,7352087000105,,REFERENTE A SERVICOS( ELABORACAO DE ESTUDOS E PROJETOS DE REMEDIACAO PARA O ANTIGO ATERRO CONTROLADO DO MUNICIPIO DO CAPAO DO LEAO) PARA SMMAS. 3 T.A. AO CONTRATO N 0362022. VIGENCIA: 30032024 LIMITADO A 30032025. FISCALIZACAO: MIKAEL FREITAS RIBEIRO - MAT N 5638 (TITULAR) OU JEAN CARLO DA SILVA RITTER - MAT N 5427(SUPLENTE). REMEDIACAO DO ANTIGO ATERRO CONTROLADO DO MUNICIPIO,-7166.40,0,,0,,2022,15,PRE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,12,SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDAD,1,SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDAD,PRM,E,2024,2026,2026-01-07,2026-01-07,2024004445,18,Gestão Ambiental,542,Controle Ambiental,4,Meio Ambiente,2111,Castração e Atendimento veterinário de Animais,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,500,0,,,3979251,CLINICA VETERINARIA DR. JARBAS XAVIER LTDA,PJ,18500513000127,,"REF A CONTRATACAO VETERINARIO EM ANIMAIS CONSIDERADOS DOMICILIADOS, SEMI-DOMICILIADOS E ERRANTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMMAS. CONTRATO N 3052023; VIGENCIA;120 DIAS A PARTIR DA ASSINATURA. SF:158852023. CHAMAMENTO PUBLICO PARA CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS PARA ATENDIMENTO VETERINARIO. A FISCALIZACAO DO OBJETO SERA EXERCIDA PELA CONTRATANTE, ATRAVES DOS SERVIDORES MARCIO SOUZA SOARES, MATRI",-3690.61,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,12,SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDAD,1,SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDAD,PRM,E,2024,2026,2026-01-07,2026-01-07,2024010630,18,Gestão Ambiental,543,Recuperação de Áreas Degradadas,4,Meio Ambiente,2180,Gestão Ambiental,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,500,0,,,3979662,SYSNOVA INFORMATICA LTDA.,PJ,7103031000117,,REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE SISTEMA DE INFORMACAOGESTAO PARA SMMAS. SF N 36082024. CONTRATO N 1672024. VIGENCIA: LIMITADO A 19112025. FISCALIZACAO: VERONICA HAMMES GARCIA- MAT N 5371(TITULAR) OU MIKAEL FREITAS RIBEIRO- MAT N 5638(SUPLENTE). CONTRATACAO DE SERVICOS DE SISTEMA DE INFORMACAO AMBIENTAL PARA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE,-2537.60,0,,0,,2024,27,PRI,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,12,SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDAD,1,SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDAD,PRM,E,2024,2026,2026-01-07,2026-01-07,2024011679,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,4,Meio Ambiente,2021,Gestão Ambiental de Residuos Solidos Urbanos,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,500,0,,,3979176,AMBIENTARE SERVICOS LTDA - EPP,PJ,93090009000111,,"REFERENTE A SERVICOS( COLETA URBANA E RURAL, DESTINACAO DE RESIDUOS SOLIDOS E HIGIENIZACAO DE CONTAINERS) PARA SMMAS. SF N 41022024. 4 T.A. AO CONTRATO N 1642022. VIGENCIA: 19122024. FISCALIZACAO: DA EXECUCAO DOS SERVICOS:CLEVER SOUZA DA LUZ - MAT N 8967(TITULAR) OU LUIZ ANTONIO DE CARVALHO- MAT N 727(SUPLENTE) ; DO FECHAMENTO DE PLANILHAS: MIKAEL FREITAS RIBEIRO- MAT N 5638(TITULAR) OU ELIEZER XA",-5838.88,0,,0,,2022,104,PRP,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3,RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO COTA MUNICIPAL - SEQM,PRM,P,2025,2026,2025-04-22,2026-01-07,2025004475,12,Educação,361,Ensino Fundamental,5,Alimentação Escolar,2160,FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,3979199,COOPERATIVA AGROPECUARIA DE ARROIO DO PADRE - COOP,PJ,15159381000123,,REFERENTE A AQUISICAO( 4.750KG MACA GALA OU FUJI DE 1 CLASSE) PARA SME. SF N 16342025. CONTRATO N 0652025. VIGENCIA: ATE 31122025. FISCALIZACAO: FABIO LUIZ RODRIGUES FURTADO - MAT N 3595(TITULAR) OU MARIA FERNANDA J. RODRIGUES- MAT N 5377(SUPLENTE). AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (MERENDA).,,15941,,178,782.60,2025,29,CPC,2025,652025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2025,2026,2025-06-06,2026-01-07,2025006423,12,Educação,361,Ensino Fundamental,83,TRANSPORTE ESCOLAR,2024,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,5182676,I9 TRANSPORTES LTDA,PJ,36718902000105,,"REFERENTE A SERVICOS (2 ITEM 22.020,000 KM , VALOR DO KM (R$ 6,00)ROTA ASSENTAMENTO). PARA SME, SF N 23192025. CONTRATO N 1102025, COM VIGENCIA ATE 10012026, TENDO COMO FISCAIS EMMANUEL LUCENA FREIESLEBEN, MATRICULA N 9163 E CARLOS ALBERTO FERNANDES DE AVILA, MATRICULA N9153.CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR (ITINERARIOS ASSENTAMENTO E CASTELO BRAN",,15928,,170,15466.40,2025,24,PCE,2025,1102025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,L,2025,2026,2025-08-19,2026-01-07,2025009391,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,2,Serviços Urbanos,1005,MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOSVIAS PUBLICASPONTES,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,7568015,LICITAPRO COMERCIO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA,PJ,55589237000141,,"REF. AO PGTO DA NF N 6413012925, CFE MEM N 10325 DA SMSUVT. REFERENTE A AQUISICAO( 50PC TUBO DE ACO GALVANIZADO DE 06 METROS, 42.4 1.14 P 2,65 MM) PARA SMSUVT. SF N 33902025. SRP PARA AQUISICOES DE TUBOS GALVANIZADOS.REFERENTE A AQUISICAO DE TUBO DE ACO GALVANIZADO DE 06 METROS, 42.4 1.14 P 2,65 MM. CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO DE N.:82120",,29,8162.40,0,,2025,43,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,L,2025,2026,2025-08-19,2026-01-07,2025009391,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,2,Serviços Urbanos,1005,MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOSVIAS PUBLICASPONTES,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,7568015,LICITAPRO COMERCIO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA,PJ,55589237000141,,"REF. AO PGTO DA NF N 6421709425, CFE MEM N 174425 DA SMCAS. REFERENTE A AQUISICAO ( 50PC TUBO DE ACO GALVANIZADO DE 06 METROS, 42.4 1.14 P 2,65 MM) PARA SMSUVT. SF N 33902025. SRP PARA AQUISICOES DE TUBOS GALVANIZADOS.REFERENTE A AQUISICAO DE TUBO DE ACO GALVANIZADO DE 06 METROS, 42.4 1.14 P 2,65 MM. CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO DE N.:8212",,26,2577.60,0,,2025,43,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2025,2026,2025-10-10,2026-01-07,2025011484,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2008,Manutenção Ativ Secretaria Municipal de Administração,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,3978204,CLARO S/A,PJ,40432544000147,,"REFERENTE A SERVICOS( 324,00UST ASSINATURA MENSAL DA LINHA COM PLANO DE DADOS, 176,00UST ASSINATURA MENSAL DA LINHA SEM PLANO DE DADOS, ENTRE OUTROS) PARA SMA. SF N 42102025. 3 T.A. AO CONTRATO N. 3042023. VIGENCIA: LIMITADO A 10102026 . FISCALIZACAO: MANOEL ROGERIO DE COSTA MOURA, MATRICULA N 9123, COMO TITULAR E TIAGO FRANCONI BARBOZA, MATRICULA N 5096, COMO SUPLENTE)CONTRATACAO, POR MEIO DE PRE",,16003,,177,24324.92,2023,49,PRE,2023,3042023,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,6,"SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",2,DEPARTAMENTO DE CONTROLE URBANISTICO,PRM,P,2025,2026,2025-10-20,2026-01-07,2025011801,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,3,Controle Urbanistico,1244,Pavimentação e Ampliação de Vias Públicas,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,4788608,GMA ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA,PJ,41866474000106,,"REFERENTE A AQUISICAO( 1.850UN BLOCO INTERTRAVADO UNISTAIN 8CM - 35MPA) EMENDA IMPOSITIVA 0172024, PARA SMOUHAB. SF N 42932025. SRP PARA AQUISICAO DE ARTEFATOS DE CONCRETO (TUBOS DE CONCRETO, BLOCOS UNISTEIN E MIOS-FIOS)REFERENTE A AQUISICAO DE ARTEFATOS DE CONCRETO PARA PAVIMENTACAO DA RUA JOAQUIM MACIELEMENDA IMPOSITIVA 0172024 CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO E O DEPARTAMENTO DE COMPRAS E L",,2,,179,60009.74,2025,16,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,2,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2026,2025-11-18,2026-01-07,2025012795,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,1,Auxilios e Subvenções,3.3.50.43,335043060000000,INSTITUIÇÃO DE CARÁTER DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,,,,,6604610,BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA,PJ,45329312000181,,"REF. AO PGTO DA NF N 1054725, CFE MEM N 926 DO GABINETE. REFERENTE A AQUISICAO( 1UN FOGAO 6 BOCA A GAS COM ACENDIMENTO AUTOMATICO E FORNO AUTOLIMPANTE COM NO MINIMO 50 LITROS, PRATELEIRA DESLIZANTE E VALVULA DE SEGURANCA. VOLTAGEM 220V. CERTIFICADO INMETRO E COM GARANTIA DE NO MINIMO 12 MESES PARA O CORPO DE BOMBEIRO VOLUNTARIOS - EMENDA PARLAMENTAR: 202232400004 ) PARA O GABINETE DO PREFEITO. SF",,43,984.64,0,,2024,72,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,2,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2026,2025-11-18,2026-01-07,2025012795,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,1,Auxilios e Subvenções,3.3.50.43,335043060000000,INSTITUIÇÃO DE CARÁTER DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,,,,,6604610,BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA,PJ,45329312000181,,"REF. AO PGTO DA NF N 1054725, CFE MEM N 926 DO GABINETE. REFERENTE A AQUISICAO( 1UN FOGAO 6 BOCA A GAS COM ACENDIMENTO AUTOMATICO E FORNO AUTOLIMPANTE COM NO MINIMO 50 LITROS, PRATELEIRA DESLIZANTE E VALVULA DE SEGURANCA. VOLTAGEM 220V. CERTIFICADO INMETRO E COM GARANTIA DE NO MINIMO 12 MESES PARA O CORPO DE BOMBEIRO VOLUNTARIOS - EMENDA PARLAMENTAR: 202232400004 ) PARA O GABINETE DO PREFEITO. SF",,43,,43,11.82,2024,72,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,L,2025,2026,2025-11-27,2026-01-07,2025012989,4,Administração,122,Administração Geral,2,Serviços Urbanos,2210,Manutenção das Atividades da SMSUVT,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,,,,,3979633,R. ADAM NUNES MATERIAIS ELETRICOS,PJ,30981793000138,,"REF. AO PGTO DA NF N 296925, CFE MEM N 128625 DA SMSUVT. REFERENTE A AQUISICAO( 500PC ESPECIFICACAO DO MATERIAL MARCA PRECO UN. PRECO TOTAL RELE FOTOELETRICO ELETROMAGNETICO 1000W 50-60 HZ 220V , 157PC RELE FOTOELETRICO TERMICO - TEMPO DE RETARDO 15 SEG ) PARA SMSUVT . SF N 48352025. SRP AQUISICOES DE MATERIAIS ELETRICOS IREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA AJUDAR NA ILUMINACAO PUBLI",,22,7106.40,0,,2024,77,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2026,2025-12-11,2026-01-07,2025013666,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,12,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS,2090,Proteção Social Básica,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,3980384,JOAO VICTOR HENRIQUE DA COSTA,PJ,43505563000144,,"REF. AO PGTO DA NF N 6421709425, CFE MEM N 174425 DA SMCAS. REFERENTE A AQUISICAO(127UN MARMITA PEQUENA) DESTINADAS AO ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DOS CRAS E DOS GRUPOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA SMCAS. SF N 50012025. REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MARMITAS GRANDES E PEQUENAS.REFERENTE A 127 REFEICOES DESTINADAS AO ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES",,21,2222.50,0,,2024,34,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2025,2026,2025-12-22,2026-01-07,2025014105,12,Educação,361,Ensino Fundamental,82,ENSINO FUNDAMENTAL,2022,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO,,,,,3978616,CORSAN-COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA DE DEZEMBRO2025 E COM VENCIMENTO EM 07012026: - AVENIDA NARCISO SILVA, 2360 NO VALOR DE R$ 303,00.",,15738,,167,303.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,12,SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDAD,1,SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDAD,PRM,P,2025,2026,2025-12-22,2026-01-07,2025014107,18,Gestão Ambiental,543,Recuperação de Áreas Degradadas,4,Meio Ambiente,2180,Gestão Ambiental,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO,,,,,3978616,CORSAN-COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA DE DEZEMBRO2025 E COM VENCIMENTO EM 07012026: - RUA SANTA LUZIA, 935 NO VALOR DE R$ 299,48.",,15739,,173,299.48,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,P,2025,2026,2025-12-22,2026-01-07,2025014111,4,Administração,122,Administração Geral,2,Serviços Urbanos,2210,Manutenção das Atividades da SMSUVT,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO,,,,,3978616,CORSAN-COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA DE DEZEMBRO2025 E COM VENCIMENTO EM 07012026: - RUA PROFESSOR AGOSTINHO, 358 NO VALOR DE R$ 231,41.",,15741,,175,231.41,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2025,2026,2025-12-22,2026-01-07,2025014112,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2008,Manutenção Ativ Secretaria Municipal de Administração,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO,,,,,3978616,CORSAN-COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA DE DEZEMBRO2025 E COM VENCIMENTO EM 07012026: - PRACA JOAO GOMES 1 NO VALOR DE R$ 159,82.",,15742,,176,159.82,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,PRM,P,2025,2026,2025-12-22,2026-01-07,2025014113,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2053,Manutenção das Atividades da SMDRE,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO,,,,,3978616,CORSAN-COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA DE DEZEMBRO2025 E COM VENCIMENTO EM 07012026: - AVENIDA NARCISO SILVA, 1660 NO VALOR DE R$ 214,88.",,15743,,174,214.88,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,3,PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO,1,PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO,PRM,P,2025,2026,2025-12-22,2026-01-07,2025014114,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,Manutenção das Atividades da Procuradoria,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO,,,,,3978616,CORSAN-COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA DE DEZEMBRO2025 E COM VENCIMENTO EM 07012026: - AVENIDA NARCISO SILVA, 1960 NO VALOR DE R$ 158,48.",,15744,,171,158.48,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2025,2026,2025-12-29,2026-01-07,2025014280,12,Educação,361,Ensino Fundamental,82,ENSINO FUNDAMENTAL,2022,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.94,319094010000000,INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL,,,,,3979220,PATRICIA DE VIEGAS BELONI,PF,90649818091,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DE DEMISSAO POR PEDIDO S JUSTA CAUSA, A PARTIR 09122025. SERVIDORA DA SME.MEMORANDO N 195625 DA SMA.",,15916,,169,1153.47,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2025,2026,2025-12-30,2026-01-07,2025014340,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2008,Manutenção Ativ Secretaria Municipal de Administração,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,,,,,3978569,CEEE-COMPANHIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,8467115000100,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE DEZEMBRO2025 E COM VENCIMENTO EM 07012026: - AVENIDA NARCISO SILVA, 2200 NO VALOR DE R$ 676,57.",,15978,,172,676.57,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2025,2026,2025-12-30,2026-01-07,2025014343,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2008,Manutenção Ativ Secretaria Municipal de Administração,3.1.90.94,319094010000000,INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL,,,,,7759044,TAICIANE GONCALVES DA SILVA,PF,3635911097,,"REF. AO PGTO DE RESCISAO POR PEDIDO DE DEMISSAO, A PARTIR DE 10122025. SERVIDORA DA SMS. CONF. MEM. 19582025 - SMA.",,15980,,168,3978.40,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2026,2026,2026-01-06,2026-01-07,2026000018,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,13,APOIO SÓCIO FAMILIAR E INCLUSÃO SOCIAL,2039,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,,,,,3978569,CEEE-COMPANHIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,8467115000100,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DE 2 CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE DEZEMBRO2025 E COM VENCIMENTO EM 22012026: - RUA JAIME FERREIRA CARDOSO, 199 NO VALOR DE R$ 543,46- RUA JAIME FERREIRA CARDOSO, 197 NO VALOR DE R$ 1.518,11.",,34,2086.57,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2026,2026,2026-01-06,2026-01-07,2026000018,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,13,APOIO SÓCIO FAMILIAR E INCLUSÃO SOCIAL,2039,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,,,,,3978569,CEEE-COMPANHIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,8467115000100,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DE 2 CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE DEZEMBRO2025 E COM VENCIMENTO EM 22012026: - RUA JAIME FERREIRA CARDOSO, 199 NO VALOR DE R$ 543,46- RUA JAIME FERREIRA CARDOSO, 197 NO VALOR DE R$ 1.518,11.",,34,,34,25.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2026,2026,2026-01-06,2026-01-07,2026000019,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,13,APOIO SÓCIO FAMILIAR E INCLUSÃO SOCIAL,2037,MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,,,,,3978569,CEEE-COMPANHIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,8467115000100,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE DEZEMBRO2025 E COM VENCIMENTO EM 22012026: - AVENIDA NARCISO SILVA, 2318 NO VALOR DE R$ 52,96.",,35,53.59,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2026,2026,2026-01-06,2026-01-07,2026000019,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,13,APOIO SÓCIO FAMILIAR E INCLUSÃO SOCIAL,2037,MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,,,,,3978569,CEEE-COMPANHIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,8467115000100,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE DEZEMBRO2025 E COM VENCIMENTO EM 22012026: - AVENIDA NARCISO SILVA, 2318 NO VALOR DE R$ 52,96.",,35,,35,0.63,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2026,2026,2026-01-06,2026-01-07,2026000020,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,13,APOIO SÓCIO FAMILIAR E INCLUSÃO SOCIAL,2038,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,,,,,3978569,CEEE-COMPANHIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,8467115000100,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DE 3 CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE DEZEMBRO2025 E COM VENCIMENTO EM 22012026:- AV. NARCISO SILVA, 2280 NO VALOR R$ 31,77- RUA MARTINHO LUTERO, 36 NO VALOR DE R$ R$ 436,92- AV. PRES. J. K. DE OLIVEIRA, 2099 NO VALOR DE R$ 221,65.",,36,698.66,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2026,2026,2026-01-06,2026-01-07,2026000020,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,13,APOIO SÓCIO FAMILIAR E INCLUSÃO SOCIAL,2038,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,,,,,3978569,CEEE-COMPANHIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,8467115000100,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DE 3 CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE DEZEMBRO2025 E COM VENCIMENTO EM 22012026:- AV. NARCISO SILVA, 2280 NO VALOR R$ 31,77- RUA MARTINHO LUTERO, 36 NO VALOR DE R$ R$ 436,92- AV. PRES. J. K. DE OLIVEIRA, 2099 NO VALOR DE R$ 221,65.",,36,,36,8.32,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,12,SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDAD,1,SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDAD,PRM,L,2026,2026,2026-01-06,2026-01-07,2026000021,18,Gestão Ambiental,542,Controle Ambiental,12,MEIO AMBIENTE EM FOCO,2031,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBIENTAIS E DO PARQUE DA PEDREIRA DO SAPEM,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,,,,,3978569,CEEE-COMPANHIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,8467115000100,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE DEZEMBRO2025 E COM VENCIMENTO EM 22012026:- RUA SANTA LUZIA, 935 NO VALOR DE R$ 2.170,31.",,37,2196.62,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,12,SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDAD,1,SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDAD,PRM,P,2026,2026,2026-01-06,2026-01-07,2026000021,18,Gestão Ambiental,542,Controle Ambiental,12,MEIO AMBIENTE EM FOCO,2031,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBIENTAIS E DO PARQUE DA PEDREIRA DO SAPEM,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,,,,,3978569,CEEE-COMPANHIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,8467115000100,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE DEZEMBRO2025 E COM VENCIMENTO EM 22012026:- RUA SANTA LUZIA, 935 NO VALOR DE R$ 2.170,31.",,37,,37,26.31,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-01-07,2026-01-07,2026000022,10,Saúde,301,Atenção Básica,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE REMOÇÃO E TRANSPORTE DE PACIENTE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,3978684,JORGE NEI MARTINS GONCALVES,PF,41690303034,,"REFERENTE A MEIA DIARIA PARA JAGUARAO, COM A SAIDA NO DIA 15122025 E RETORNARA NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.REFERENTE A MEIA DIARIA PARA RIO GRANDE, COM SAIDA NO DIA 13122025 E RETORNARA NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PIRATINI, COM SAIDA NO DIA 11122025 E RETORNARA NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.REFERE",940.98,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-01-07,2026-01-07,2026000022,10,Saúde,301,Atenção Básica,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE REMOÇÃO E TRANSPORTE DE PACIENTE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,3978684,JORGE NEI MARTINS GONCALVES,PF,41690303034,,"REFERENTE A MEIA DIARIA PARA JAGUARAO, COM A SAIDA NO DIA 15122025 E RETORNARA NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.REFERENTE A MEIA DIARIA PARA RIO GRANDE, COM SAIDA NO DIA 13122025 E RETORNARA NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PIRATINI, COM SAIDA NO DIA 11122025 E RETORNARA NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.REFERE",,19,940.98,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-01-07,2026-01-07,2026000023,10,Saúde,301,Atenção Básica,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE REMOÇÃO E TRANSPORTE DE PACIENTE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,6248150,JONATHAN DA ROSA PITA,PF,117913065,,"REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PIRATINI, COM SAIDA NO DIA 15122025 E RETORNARA NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PIRATINI, COM SAIDA NO DIA 13122025 E RETORNARA NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.REFERENTE A MEIA DIARIA PARA RIO GRANDE, COM SAIDA NO DIA 11122025 E RETORNARA NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.REFERENT",646.15,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-01-07,2026-01-07,2026000023,10,Saúde,301,Atenção Básica,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE REMOÇÃO E TRANSPORTE DE PACIENTE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,6248150,JONATHAN DA ROSA PITA,PF,117913065,,"REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PIRATINI, COM SAIDA NO DIA 15122025 E RETORNARA NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PIRATINI, COM SAIDA NO DIA 13122025 E RETORNARA NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.REFERENTE A MEIA DIARIA PARA RIO GRANDE, COM SAIDA NO DIA 11122025 E RETORNARA NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.REFERENT",,20,646.15,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-01-07,2026-01-07,2026000024,10,Saúde,301,Atenção Básica,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE REMOÇÃO E TRANSPORTE DE PACIENTE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,5891484,FABIO DOS SANTOS SILVA,PF,94400717020,,"REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PIRATINI, COM A SAIDA NO DIA 15122025 E RETORNARA NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.REFERENTE A MEIA DIARIA PARA SAO LOURENCO DO SUL, COM A SAIDA NO DIA 10122025 E RETORNARA NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE BUSCAR OS PACIENTES.REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PORTO ALEGRE, COM A SAIDA NO DIA 11122025 E RETORNARA NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR O",823.87,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-01-07,2026-01-07,2026000024,10,Saúde,301,Atenção Básica,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE REMOÇÃO E TRANSPORTE DE PACIENTE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,5891484,FABIO DOS SANTOS SILVA,PF,94400717020,,"REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PIRATINI, COM A SAIDA NO DIA 15122025 E RETORNARA NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.REFERENTE A MEIA DIARIA PARA SAO LOURENCO DO SUL, COM A SAIDA NO DIA 10122025 E RETORNARA NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE BUSCAR OS PACIENTES.REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PORTO ALEGRE, COM A SAIDA NO DIA 11122025 E RETORNARA NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR O",,23,823.87,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,"SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",1,"SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",PRM,E,2026,2026,2026-01-07,2026-01-07,2026000025,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,10,QUALIFICAÇÃO DA INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA MUNICIPAL,2027,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,1500,0,,,3978569,CEEE-COMPANHIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,8467115000100,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DE 2 CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE DEZEMBRO2025 E COM VENCIMENTO EM 22012026:- AVENIDA NARCISO SILVA, 1616 AP 0001 NO VALOR DE R$ 673,78- AVENIDA NARCISO SILVA, 1236 NO VALOR DE R$ 450,21.",1137.59,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,"SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",1,"SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",PRM,L,2026,2026,2026-01-07,2026-01-07,2026000025,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,10,QUALIFICAÇÃO DA INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA MUNICIPAL,2027,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,,,,,3978569,CEEE-COMPANHIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,8467115000100,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DE 2 CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE DEZEMBRO2025 E COM VENCIMENTO EM 22012026:- AVENIDA NARCISO SILVA, 1616 AP 0001 NO VALOR DE R$ 673,78- AVENIDA NARCISO SILVA, 1236 NO VALOR DE R$ 450,21.",,38,1137.59,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,"SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",1,"SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",PRM,P,2026,2026,2026-01-07,2026-01-07,2026000025,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,10,QUALIFICAÇÃO DA INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA MUNICIPAL,2027,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,,,,,3978569,CEEE-COMPANHIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,8467115000100,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DE 2 CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE DEZEMBRO2025 E COM VENCIMENTO EM 22012026:- AVENIDA NARCISO SILVA, 1616 AP 0001 NO VALOR DE R$ 673,78- AVENIDA NARCISO SILVA, 1236 NO VALOR DE R$ 450,21.",,38,,38,13.60,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-01-07,2026-01-07,2026000026,10,Saúde,301,Atenção Básica,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE REMOÇÃO E TRANSPORTE DE PACIENTE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,3979241,GRAZIELA MARTINS BANDEIRA,PF,91731712049,,"REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PEDRO OSORIO, COM A SAIDA NO DIA 08122025 E RETORNARA NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR O PACIENTE.REFERENTE A MEIA DIARIA PARA SAO LOURENCO, COM A SAIDA NO DIA 10122025 E RETORNARA NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR O PACIENTE.REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PEDRO OSORIO, COM A SAIDA NO DIA 25102025 E RETORNARA NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE ACOMP",351.32,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-01-07,2026-01-07,2026000026,10,Saúde,301,Atenção Básica,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE REMOÇÃO E TRANSPORTE DE PACIENTE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,3979241,GRAZIELA MARTINS BANDEIRA,PF,91731712049,,"REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PEDRO OSORIO, COM A SAIDA NO DIA 08122025 E RETORNARA NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR O PACIENTE.REFERENTE A MEIA DIARIA PARA SAO LOURENCO, COM A SAIDA NO DIA 10122025 E RETORNARA NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR O PACIENTE.REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PEDRO OSORIO, COM A SAIDA NO DIA 25102025 E RETORNARA NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE ACOMP",,24,351.32,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-01-07,2026-01-07,2026000027,10,Saúde,301,Atenção Básica,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE REMOÇÃO E TRANSPORTE DE PACIENTE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,3978911,CRISTIAN FURTADO DA COSTA,PF,92516939000,,"REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PIRATINI, COM A SAIDA NO DIA 16122025 E RETORNARA NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PINHEIRO MACHADO, COM A SAIDA NO DIA 15122025 E RETORNARA NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.REFERENTE A MEIA DIARIA PARA DOM PEDRITO, COM A SAIDA NO DIA 11122025 E RETORNARA NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE BUSCAR O PAC",940.98,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-01-07,2026-01-07,2026000027,10,Saúde,301,Atenção Básica,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE REMOÇÃO E TRANSPORTE DE PACIENTE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,3978911,CRISTIAN FURTADO DA COSTA,PF,92516939000,,"REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PIRATINI, COM A SAIDA NO DIA 16122025 E RETORNARA NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PINHEIRO MACHADO, COM A SAIDA NO DIA 15122025 E RETORNARA NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.REFERENTE A MEIA DIARIA PARA DOM PEDRITO, COM A SAIDA NO DIA 11122025 E RETORNARA NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE BUSCAR O PAC",,25,940.98,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-01-07,2026-01-07,2026000028,10,Saúde,301,Atenção Básica,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE REMOÇÃO E TRANSPORTE DE PACIENTE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,3979052,ANTONIO GERALDO DA SILVA SOUZA,PF,78198224068,,"REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PIRATINI, COM A SAIDA NO DIA 16122025 E RETORNARA NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.REFERENTE MEIA DIARIA PARA PIRATINI, COM A SAIDA NO DIA 12122025 E RETORNARA NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.REFERENTE MEIA DIARIA PARA PORTO ALEGRE, COM A SAIDA NO DIA 10122025 E RETORNARA NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.REFE",646.15,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-01-07,2026-01-07,2026000028,10,Saúde,301,Atenção Básica,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE REMOÇÃO E TRANSPORTE DE PACIENTE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,3979052,ANTONIO GERALDO DA SILVA SOUZA,PF,78198224068,,"REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PIRATINI, COM A SAIDA NO DIA 16122025 E RETORNARA NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.REFERENTE MEIA DIARIA PARA PIRATINI, COM A SAIDA NO DIA 12122025 E RETORNARA NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.REFERENTE MEIA DIARIA PARA PORTO ALEGRE, COM A SAIDA NO DIA 10122025 E RETORNARA NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.REFE",,27,646.15,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-01-07,2026-01-07,2026000029,10,Saúde,301,Atenção Básica,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE REMOÇÃO E TRANSPORTE DE PACIENTE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,6020531,ELTON ALEX ALVES SINNOTT,PF,3425971085,,"REFERENTE A MEIA DIARIA PARA SAO LOURENCO DO SUL, COM A SAIDA NO DIA 11122025 E RETORNARA NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.REFERENTE A MEIA DIARIA PARA RIO GRANDE, COM A SAIDA NO DIA 03122025 E RETORNARA NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.REFERENTE A MEIA DIARIA PARA RIO GRANDE, COM A SAIDA NO DIA 05122025 E RETORNARA NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS",351.32,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-01-07,2026-01-07,2026000029,10,Saúde,301,Atenção Básica,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE REMOÇÃO E TRANSPORTE DE PACIENTE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,6020531,ELTON ALEX ALVES SINNOTT,PF,3425971085,,"REFERENTE A MEIA DIARIA PARA SAO LOURENCO DO SUL, COM A SAIDA NO DIA 11122025 E RETORNARA NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.REFERENTE A MEIA DIARIA PARA RIO GRANDE, COM A SAIDA NO DIA 03122025 E RETORNARA NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.REFERENTE A MEIA DIARIA PARA RIO GRANDE, COM A SAIDA NO DIA 05122025 E RETORNARA NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS",,28,351.32,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-01-07,2026-01-07,2026000030,10,Saúde,301,Atenção Básica,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE REMOÇÃO E TRANSPORTE DE PACIENTE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,6324440,GIOVANE TAVARES BOTELHO,PF,2801090085,,"REFERENTE A MEIA DIARIA PARA SAO LOURENCO DO SUL, COM A SAIDA NO DIA 11122025 E RETORNARA NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTE.CARGO: TECNICO DE ENFERMAGEM.MEM N 64612025 - SMS.",117.11,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-01-07,2026-01-07,2026000030,10,Saúde,301,Atenção Básica,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE REMOÇÃO E TRANSPORTE DE PACIENTE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,6324440,GIOVANE TAVARES BOTELHO,PF,2801090085,,"REFERENTE A MEIA DIARIA PARA SAO LOURENCO DO SUL, COM A SAIDA NO DIA 11122025 E RETORNARA NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTE.CARGO: TECNICO DE ENFERMAGEM.MEM N 64612025 - SMS.",,30,117.11,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-01-07,2026-01-07,2026000031,10,Saúde,301,Atenção Básica,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE REMOÇÃO E TRANSPORTE DE PACIENTE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,3979322,ALESSANDRA CORREA FERRAZ,PF,550683089,,"REFERENTE A MEIA DIARIA PARA RIO GRANDE, COM A SAIDA NO DIA 03122025 E RETORNARA NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR PACIENTES. CARGO: TECNICA DE ENFERMAGEMMEM: 64292025 DA SMS",117.11,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-01-07,2026-01-07,2026000031,10,Saúde,301,Atenção Básica,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE REMOÇÃO E TRANSPORTE DE PACIENTE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,3979322,ALESSANDRA CORREA FERRAZ,PF,550683089,,"REFERENTE A MEIA DIARIA PARA RIO GRANDE, COM A SAIDA NO DIA 03122025 E RETORNARA NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR PACIENTES. CARGO: TECNICA DE ENFERMAGEMMEM: 64292025 DA SMS",,31,117.11,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-01-07,2026-01-07,2026000032,10,Saúde,301,Atenção Básica,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE REMOÇÃO E TRANSPORTE DE PACIENTE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,3978869,ADOLFO ALBERTO KOSCHIER KEMS,PF,44978251087,,"REFERENTE MEIA DIARIA PARA RIO GRANDE, COM A SAIDA NO DIA 08122025 E RETORNARA NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.REFERENTE MEIA DIARIA PARA PORTO ALEGRE, COM A SAIDA NO DIA 09122025 E RETORNARA NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.REFERENTE MEIA DIARIA PARA PINHEIRO MACHADO, COM A SAIDA NO DIA 10122025 E RETORNARA NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIEN",589.66,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-01-07,2026-01-07,2026000032,10,Saúde,301,Atenção Básica,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE REMOÇÃO E TRANSPORTE DE PACIENTE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,3978869,ADOLFO ALBERTO KOSCHIER KEMS,PF,44978251087,,"REFERENTE MEIA DIARIA PARA RIO GRANDE, COM A SAIDA NO DIA 08122025 E RETORNARA NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.REFERENTE MEIA DIARIA PARA PORTO ALEGRE, COM A SAIDA NO DIA 09122025 E RETORNARA NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.REFERENTE MEIA DIARIA PARA PINHEIRO MACHADO, COM A SAIDA NO DIA 10122025 E RETORNARA NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIEN",,32,589.66,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2026,2026,2026-01-07,2026-01-07,2026000033,12,Educação,361,Ensino Fundamental,14,VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,1500,1001,,,3978569,CEEE-COMPANHIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,8467115000100,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DE 2 CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE DEZEMBRO2025 E COM VENCIMENTO EM 14012026: - ESTRADA PASSO DAS PEDRAS, 6070 NO VALOR DE R$ 1.075,89- ESTRADA PASSO DAS PEDRAS, 6065 NO VALOR DE R$ 31,53.",1120.82,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2026,2026,2026-01-07,2026-01-07,2026000033,12,Educação,361,Ensino Fundamental,14,VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,,,,,3978569,CEEE-COMPANHIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,8467115000100,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DE 2 CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE DEZEMBRO2025 E COM VENCIMENTO EM 14012026: - ESTRADA PASSO DAS PEDRAS, 6070 NO VALOR DE R$ 1.075,89- ESTRADA PASSO DAS PEDRAS, 6065 NO VALOR DE R$ 31,53.",,40,1120.82,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2026,2026,2026-01-07,2026-01-07,2026000033,12,Educação,361,Ensino Fundamental,14,VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,,,,,3978569,CEEE-COMPANHIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,8467115000100,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DE 2 CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE DEZEMBRO2025 E COM VENCIMENTO EM 14012026: - ESTRADA PASSO DAS PEDRAS, 6070 NO VALOR DE R$ 1.075,89- ESTRADA PASSO DAS PEDRAS, 6065 NO VALOR DE R$ 31,53.",,40,,40,13.40,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2026,2026,2026-01-07,2026-01-07,2026000034,12,Educação,122,Administração Geral,14,VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO,2047,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,1500,1001,,,3978569,CEEE-COMPANHIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,8467115000100,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE DEZEMBRO2025 E COM VENCIMENTO EM 22012026:- AVENIDA NARCISO SILVA, 2360 NO VALOR DE R$ 1.613,51.",1633.09,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2026,2026,2026-01-07,2026-01-07,2026000034,12,Educação,122,Administração Geral,14,VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO,2047,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,,,,,3978569,CEEE-COMPANHIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,8467115000100,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE DEZEMBRO2025 E COM VENCIMENTO EM 22012026:- AVENIDA NARCISO SILVA, 2360 NO VALOR DE R$ 1.613,51.",,41,1633.09,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2026,2026,2026-01-07,2026-01-07,2026000034,12,Educação,122,Administração Geral,14,VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO,2047,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,,,,,3978569,CEEE-COMPANHIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,8467115000100,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE DEZEMBRO2025 E COM VENCIMENTO EM 22012026:- AVENIDA NARCISO SILVA, 2360 NO VALOR DE R$ 1.613,51.",,41,,41,19.58,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2026,2026,2026-01-07,2026-01-07,2026000035,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,13,APOIO SÓCIO FAMILIAR E INCLUSÃO SOCIAL,2039,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,1660,0,,,3980384,JOAO VICTOR HENRIQUE DA COSTA,PJ,43505563000144,,"REF. AQUISICAO ( 70UN CACHORRO QUENTE, 73UN LANCHE DO TIPO SANDUICHE NATURAL DE FRANGO.) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETATIA. SF N072026 - SMCAS.REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE SALGADINHOS E LANCHES - SMCASREFERENTE A AQUISICAO DE 70UN CACHORRO QUENTE E 73UN SANDUICHECONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO DE N.: 0",815.85,0,,0,,2024,36,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2026,2026,2026-01-07,2026-01-07,2026000036,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,13,APOIO SÓCIO FAMILIAR E INCLUSÃO SOCIAL,2039,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.39,339039990000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,1500,0,,,4968928,EVERTON BUENO ROLDAO & CIA LTDA,PJ,22942802000153,,"REFERENTE A SERVICOS( 1UN LEITO DE INTERNACAO NA ILPI GRACA DIVINA - SRA. FERNANDA CUNHA FERREIRA- MES DE DEZEMBRO DE 2025) PARA SMCAS. SF N 0192026.REFERENTE A 01 (UM) LEITO DE INTERNACAO DA SRA. FERNANDA CUNHA FERREIRA NO RESIDENCIAL GRACA DIVINA.DADOS BANCARIOSAGENCIA: 2942-4CONTA: 68318-3INSTITUICAO: BANCO DO BRASILCONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO M",3800.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2026,2026,2026-01-07,2026-01-07,2026000037,12,Educação,365,Educação Infantil,14,VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO,2048,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO INFANTIL,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,1500,1001,,,3978569,CEEE-COMPANHIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,8467115000100,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DE 3 CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE DEZEMBRO2025 E COM VENCIMENTO EM 22012026:- AV. NARCISO SILVA, 1380 NO VALOR DE R$ 793,48- RUA OTACILIO TEIXEIRA DE MELO, 350 NO VALOR DE R$ 964,04- RUA DIARI CUNHA QUINTANA, 977 NO VALOR DE R$ 625,05.",2411.45,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2026,2026,2026-01-07,2026-01-07,2026000037,12,Educação,365,Educação Infantil,14,VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO,2048,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO INFANTIL,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,,,,,3978569,CEEE-COMPANHIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,8467115000100,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DE 3 CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE DEZEMBRO2025 E COM VENCIMENTO EM 22012026:- AV. NARCISO SILVA, 1380 NO VALOR DE R$ 793,48- RUA OTACILIO TEIXEIRA DE MELO, 350 NO VALOR DE R$ 964,04- RUA DIARI CUNHA QUINTANA, 977 NO VALOR DE R$ 625,05.",,42,2411.45,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2026,2026,2026-01-07,2026-01-07,2026000037,12,Educação,365,Educação Infantil,14,VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO,2048,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO INFANTIL,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,,,,,3978569,CEEE-COMPANHIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,8467115000100,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DE 3 CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE DEZEMBRO2025 E COM VENCIMENTO EM 22012026:- AV. NARCISO SILVA, 1380 NO VALOR DE R$ 793,48- RUA OTACILIO TEIXEIRA DE MELO, 350 NO VALOR DE R$ 964,04- RUA DIARI CUNHA QUINTANA, 977 NO VALOR DE R$ 625,05.",,42,,42,28.88,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2026,2026,2026-01-07,2026-01-07,2026000038,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,13,APOIO SÓCIO FAMILIAR E INCLUSÃO SOCIAL,2039,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.39,339039990000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,1660,0,,,4968928,EVERTON BUENO ROLDAO & CIA LTDA,PJ,22942802000153,,"REFERENTE A SERVICOS( 1UN LEITO DE INTERNACAO NA ILPI GRACA DIVINA - CESAR JULIO MORAES BARAO , 01UN LEONIDIA DOS REIS GONCALVES , 01UN SERGIO MEDEIROS - MES DE DEZEMBRO DE 2025) PARA SMCAS. SF N 122026.REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2025, EM FAVOR DA EMPRESA EVERTON BUENO ROLDAO CIA LTDA (22.942.8020001-53), REFERENTE A 03(TRES) LEITO DE INTERNACAO. PROCESSO ADMINISTRATIVO N 1442025 - EDITAL DE",9131.73,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,E,2026,2026,2026-01-07,2026-01-07,2026000039,4,Administração,123,Administração Financeira,6,"PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, FINANCEIRO E TRIBUTÁRIO",2010,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS,3.3.90.39,339039250000000,TAXA DE ADMINISTRAÇÃO,1500,0,,,3978656,FAMURS -FEDERACAO DA ASSOC.DE MUNIC.RS,PJ,88733811000142,,REFERENTE A ICMS DOS CURSOS DA FAMURS (060126).,2113.41,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,L,2026,2026,2026-01-07,2026-01-07,2026000039,4,Administração,123,Administração Financeira,6,"PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, FINANCEIRO E TRIBUTÁRIO",2010,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS,3.3.90.39,339039250000000,TAXA DE ADMINISTRAÇÃO,,,,,3978656,FAMURS -FEDERACAO DA ASSOC.DE MUNIC.RS,PJ,88733811000142,,REFERENTE AO PGTO DO ICMS DOS CURSOS DA FAMURS (060126).,,33,2113.41,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,P,2026,2026,2026-01-07,2026-01-07,2026000039,4,Administração,123,Administração Financeira,6,"PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, FINANCEIRO E TRIBUTÁRIO",2010,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS,3.3.90.39,339039250000000,TAXA DE ADMINISTRAÇÃO,,,,,3978656,FAMURS -FEDERACAO DA ASSOC.DE MUNIC.RS,PJ,88733811000142,,REFERENTE A ICMS DOS CURSOS DA FAMURS (060126).,,33,,166,2113.41,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2026,2026,2026-01-07,2026-01-07,2026000040,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,13,APOIO SÓCIO FAMILIAR E INCLUSÃO SOCIAL,2039,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.39,339039990000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,1500,0,,,3980145,LAR E HOSPEDAGEM KRUGER LTDA,PJ,39429670000163,,"REFERENTE A SERVICOS( 1UN LEITO DE INTERNACAO DA SR. CLAUDIA ALVES OLIVEIRA NO RESIDENCIAL KRUGER- MES DE DEZEMBRO2025 ) PARA SMCAS. SF N 092025.REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2025 EM FAVOR DAEMPRESA LAR E HOSPEDAGEM KRUGER, CNPJ N39.429.6700001-63, REFERENTE A01(UM) LEITO DE INTERNACAO DA SR. CLAUDIA ALVES OLIVEIRA NO RESIDENCIAL KRUGER. CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLICITAC",1600.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,4,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,PRM,E,2026,2026,2026-01-07,2026-01-07,2026000041,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,4,PLANEJANDO O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO MUNICIPAL,2008,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,3.3.22.30,332230070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,1500,0,,,6611106,ABF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA,PJ,43463101000101,,"REFERENTE A AQUISICAO ( 10 KG CAFE EM PO TORRADO E MOIDO, TRADICIONAL - EMBALAGEM ALTO VACUO, ALUMINIZADA DE 500 G) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMP. SF N 052026 - SMP.REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE GENEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEISCONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO DE N.: 0042026 SMPSF: 52026",544.90,0,,0,,2025,47,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2026,2026,2026-01-07,2026-01-07,2026000042,12,Educação,361,Ensino Fundamental,14,VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,1500,1001,,,3978569,CEEE-COMPANHIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,8467115000100,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DE 6 CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE DEZEMBRO2025 E COM VENCIMENTO EM 22012026: - RUA EDMUNDO PERES, 1330 NO VALOR DE R$ 923,81- RUA DIARI CUNHA QUINTANA, 897 NO VALOR DE R$ 2.167,56- RUA IDYLIO VICTORIA, 17502515 NO VALOR DE R$ 987,35- AV. TRES DE MAIO, 3100 NO VALOR DE R$ 1.832,80- AV.PRES.J.K. DE OLIVEIRA, 2492 NO VALOR DE R$ 3.082,00- PRACA DA IMPRENSA, 195 NO VALOR DE R$",9880.87,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2026,2026,2026-01-07,2026-01-07,2026000042,12,Educação,361,Ensino Fundamental,14,VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,,,,,3978569,CEEE-COMPANHIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,8467115000100,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DE 6 CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE DEZEMBRO2025 E COM VENCIMENTO EM 22012026: - RUA EDMUNDO PERES, 1330 NO VALOR DE R$ 923,81- RUA DIARI CUNHA QUINTANA, 897 NO VALOR DE R$ 2.167,56- RUA IDYLIO VICTORIA, 17502515 NO VALOR DE R$ 987,35- AV. TRES DE MAIO, 3100 NO VALOR DE R$ 1.832,80- AV.PRES.J.K. DE OLIVEIRA, 2492 NO VALOR DE R$ 3.082,00- PRACA DA IMPRENSA, 195 NO VALOR DE R$",,44,9880.87,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2026,2026,2026-01-07,2026-01-07,2026000042,12,Educação,361,Ensino Fundamental,14,VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,,,,,3978569,CEEE-COMPANHIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,8467115000100,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DE 6 CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE DEZEMBRO2025 E COM VENCIMENTO EM 22012026: - RUA EDMUNDO PERES, 1330 NO VALOR DE R$ 923,81- RUA DIARI CUNHA QUINTANA, 897 NO VALOR DE R$ 2.167,56- RUA IDYLIO VICTORIA, 17502515 NO VALOR DE R$ 987,35- AV. TRES DE MAIO, 3100 NO VALOR DE R$ 1.832,80- AV.PRES.J.K. DE OLIVEIRA, 2492 NO VALOR DE R$ 3.082,00- PRACA DA IMPRENSA, 195 NO VALOR DE R$",,44,,44,118.44,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2026,2026,2026-01-07,2026-01-07,2026000043,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,14,VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO,2051,FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,1500,1001,,,6611106,ABF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA,PJ,43463101000101,,"REFERENTE A AQUISICAO ( 50 UN FILE DE PEITO DE FRANGO) PARA COMPLEMENTAR O CARDAPIO DAS ESCOLAS DE EDUCACAO INFANTIL. SEMAE. SF N 192026.REFERENTE AO PROCESSO N 1072025, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 1962025,PARA COMPLEMENTAR O CARDAPIO DAS ESCOLAS DE EDUCACAO INFANTIL.CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO DE N.: 052026 SAE-SEMAESF: 192026",998.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2026,2026,2026-01-07,2026-01-07,2026000044,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,13,APOIO SÓCIO FAMILIAR E INCLUSÃO SOCIAL,2039,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.39,339039990000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,1660,0,,,4346570,ANA PAULA BARBOSA CAVALHEIRO,PJ,32982384000181,,"REFERENTE A SERVICOS( 1UN LEITO INTERNACAO NELI DE ALMEIDA, 1UN LEITO INTERNACAO SERGIO LUIZ MARCOWISH- REFERENTES AO MES DE DEZEMBRO2025) PARA SMCAS. SF N 0212026. REFERENTE A 02 (DOIS) LEITOS DE INTERNACAO. PROCESSOADMINISTRATIVO N 1442025 - EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO N 0062025,CONFORME EDITAL.CONSIDERANDO QUE OS IDOSOS SRA. NELI DE ALMEIDA E O SR. SERGIO LUIZMARCOWISH DOS SANTOS ESTAO INSTITU",6087.82,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2026,2026,2026-01-07,2026-01-07,2026000045,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,13,APOIO SÓCIO FAMILIAR E INCLUSÃO SOCIAL,2039,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.39,339039990000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,1500,0,,,4346570,ANA PAULA BARBOSA CAVALHEIRO,PJ,32982384000181,,"REFERENTE A SERVICOS( 1UN INTERNACAO DE IDOSO EM ILPI - RECANTO DA PAZ- SR. LINDOLPHO BECKER SEYFFERT - NO PERIODO DE 23 DE JUNHO A 09 DE JULHO DE 2025) PARA SMCAS. SF N 112026. REFERENTE A PAGAMENTO DE CUIDADOS EM UNIDADE HOSPITALAR DO SR. LINDOLPHO BECKER SEYFFERT NO PERIODO DE 23 DE JUNHO A 09 DE JULHO DE 2025 CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORAN",3150.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,"SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,"SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO",PRM,E,2026,2026,2026-01-07,2026-01-07,2026000046,13,Cultura,392,Difusão Cultural,7,"CULTURA, DESPORTO E TURISMO PARA A COMUNIDADE",2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CALENDÁRIO DE EVENTOS,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1500,0,,,8171230,FIBER NET TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,37485128000100,,"REFERENTE A SERVICOS( 01UN SERVICO DE MAO DE OBRA TECNICA ) VISANDO GARANTIR A INFRAESTRUTURA NECESSARIA PARA A REALIZACAO DOS EVENTOS NO REFERIDO LOCAL. PARA SMCDT. SF N 062026.REFERENTE ACONTRATACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE PONTO DE INTERNET, INCLUINDO MAO DE OBRATECNICA ESPECIALIZADA PARA INSTALACAO, CONFIGURACAO, SUPORTE E RETIRADA DE EQUIPAMENTOS,A SER UTILIZADO NO CERRO DO ESTADO, AREA",940.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,4,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,PRM,E,2026,2026,2026-01-07,2026-01-07,2026000047,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,4,PLANEJANDO O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO MUNICIPAL,2008,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,3.3.90.39,339039250000000,TAXA DE ADMINISTRAÇÃO,1500,0,,,3978209,CAU RS - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO R.,PJ,14840270000115,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DE DA GUIA DE RRT DO ARQ. ISABELA BUBOLZ PRESTES - ASSUNTO: RRT REFERENTE A PROJETO ELETRICO PARA ESTANDE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA DO CAPAO DO LEAO, A SER IMPLANTADA NA 36 ABERTURA OFICIAL DA COLHEITA DO ARROZ E GRAOS EM TERRAS BAIXAS. MEM N 4382025 DA SMP.",130.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,4,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,PRM,L,2026,2026,2026-01-07,2026-01-07,2026000047,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,4,PLANEJANDO O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO MUNICIPAL,2008,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,3.3.90.39,339039250000000,TAXA DE ADMINISTRAÇÃO,,,,,3978209,CAU RS - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO R.,PJ,14840270000115,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DE DA GUIA DE RRT DO ARQ. ISABELA BUBOLZ PRESTES - ASSUNTO: RRT REFERENTE A PROJETO ELETRICO PARA ESTANDE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA DO CAPAO DO LEAO, A SER IMPLANTADA NA 36 ABERTURA OFICIAL DA COLHEITA DO ARROZ E GRAOS EM TERRAS BAIXAS. MEM N 4382025 DA SMP.",,39,130.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,4,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,PRM,P,2026,2026,2026-01-07,2026-01-07,2026000047,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,4,PLANEJANDO O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO MUNICIPAL,2008,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,3.3.90.39,339039250000000,TAXA DE ADMINISTRAÇÃO,,,,,3978209,CAU RS - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO R.,PJ,14840270000115,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DE DA GUIA DE RRT DO ARQ. ISABELA BUBOLZ PRESTES - ASSUNTO: RRT REFERENTE A PROJETO ELETRICO PARA ESTANDE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA DO CAPAO DO LEAO, A SER IMPLANTADA NA 36 ABERTURA OFICIAL DA COLHEITA DO ARROZ E GRAOS EM TERRAS BAIXAS. MEM N 4382025 DA SMP.",,39,,180,130.64,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,"SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,"SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO",PRM,E,2026,2026,2026-01-07,2026-01-07,2026000048,13,Cultura,392,Difusão Cultural,7,"CULTURA, DESPORTO E TURISMO PARA A COMUNIDADE",2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CALENDÁRIO DE EVENTOS,3.3.90.39,339039140000000,"LOCACAO BENS MOVEIS, OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVE",1500,0,,,3978747,JAINE BATISTA DE MATTOS,PJ,6117266000103,,"REFERENTE A SERVICOS (01 UN 01 PASSARELA MEDINDO 6 METROS DE COMPRIMENTO, EM T COM 1,20 DE ALTURA 2 METROS DE LARGURA).PARA AS APRESENTACOES DURANTE O CONCURSO NO EVENTO DA ESCOLHA DA CORTE DO CARNAVAL 2026 . SMCDT, SF N 142026.REFERENTE A ESTRUTURA DE PASSARELA EM FORMATO DE T PARA AS APRESENTACOES DURANTE O CONCURSO NO EVENTO DA ESCOLHA DA CORTE DO CARNAVAL 2026CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETAR",2500.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,2,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2026,2026,2026-01-07,2026-01-07,2026000049,4,Administração,122,Administração Geral,2,GABINETE DA COMUNIDADE,2003,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039690000000,SEGUROS EM GERAL,1500,0,,,3979120,PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS,PJ,61198164000160,,"REFERENTE A SERVICOS (01 UN RENOVACAO DE SEGURO VEICULAR DO VEICULO SPIN PLACA JDE7J16 ), PARA GABINTE DO PREFEITO, SF N 282025.REFERENTE A RENOVACAO O SEGURO VEICULAR DO VEICULO SPIN PLACA JDE7J16 QUE VENCERA EM 13 DE JANEIRO DE 2026.CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO DE N.: 0082026 - SMGSF - 28",4412.36,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2026,2026,2026-01-07,2026-01-07,2026000050,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,14,VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO,2051,FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,1550,0,,,3979172,CRISTIANO RADTKE DE RADTKE - ME - CR SUPRIMENTOS,PJ,16833704000185,,"REF. AQUISICAO ( 20KG ABOBORA JAPONESA, 3,60KG ALHO BRANCO OU ROXO, 425KG BANANA PRATA, ENTRE OUTROS.) REFERENTE A COMPLEMENTAR O CARDAPIO DAS ESCOLAS DE EDUCACAO INFANTIL. SF N 202026 - SEMAESME.REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE ALIMENTOS PERECIVEIS (HORTIFRUTI)REFERENTE A COMPLEMENTAR O CARDAPIO DAS ESCOLAS DE EDUCACAO INFANTIL.CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUIN",3762.82,0,,0,,2025,44,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2026,2026,2026-01-07,2026-01-07,2026000051,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,14,VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO,2051,FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,1500,1001,,,7576403,JC FALKE COMERCIO E TRANSPORTE LTDA ME,PJ,59980493000116,,"REF. AQUISICAO ( 08UN ALFACE LISA OU CRESPA, 21KG BATATA INGLESA ROSA , 36UN BROCOLIS , ENTRE OUTROS.) REFERENTE A COMPLEMENTAR O CARDAPIO DAS ESCOLAS DE EDUCACAO INFANTIL. SF N 222026 - SEMAESME.REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE ALIMENTOS PERECIVEIS (HORTIFRUTI)REFERENTE AO A QUE SEJA EMPENHADO AO SETOR MUNICIPAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR OS ITENSLISTADOS, REFERENTE AO PROCES",494.45,0,,0,,2025,44,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2026,2026,2026-01-07,2026-01-07,2026000052,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,14,VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO,2051,FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,1500,1001,,,6611106,ABF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA,PJ,43463101000101,,"REF. AQUISICAO ( 10KG ACUCAR REFINADO OU EXTRA FINO, 51KG ARROZ BRANCO, TIPO 1 EMBALAGEM DE 1KG, 50KG ARROZ PARBOILIZADO, EMBALAGEM DE 1KG , ENTRE OUTROS.) REFERENTE A COMPLEMENTAR O CARDAPIO DAS ESCOLAS DE EDUCACAO INFANTIL. SF N 272026 - SEMAESME.REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE GENEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEISREGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE",1248.80,0,,0,,2025,47,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,4,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,PRM,E,2026,2026,2026-01-07,2026-01-07,2026000053,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,4,PLANEJANDO O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO MUNICIPAL,2008,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,3.3.22.30,332230420000000,FERRAMENTAS,1500,0,,,3979072,SABRINA GONCALVES SELMO,PJ,14115792000154,2350015178,"REFERENTE A AQUISICAO ( O1UN TRENA 30MTS.) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMP SF N 252025.REFERENTE A COMPRA DE UMA TRENA 30 MTS.JUSTIFICA-SE QUE FORAM OBTIDOS DOIS ORCAMENTOS, EM RAZAO DA DIFICULDADE DE ENCONTRAR FORNECEDORES LOCAIS ADICIONAIS QUE DISPONIBILIZASSEM O EQUIPAMENTO COM AS ESPECIFICACOES TECNICAS EXIGIDAS, DENTRO DO PRAZO NECESSARIO PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA, BEM COMO EM VIRTUDE D",42.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2026,2026,2026-01-07,2026-01-07,2026000054,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,14,VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO,2051,FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,1550,0,,,6321670,ELANA DE OLIVEIRA SIMOES,PJ,50644308000148,,"REF. AQUISICAO (15KG AVEIA EM FLOCOS FINOS, 15KG UVA PASSA PRETA SEM SEMENTE.) REFERENTE A COMPLEMENTAR O CARDAPIO DAS ESCOLAS DE EDUCACAO INFANTIL. SF N 182026 - SEMAESME.REFERENTE AO PROCESSO N 1112025, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 2662025,PARA COMPLEMENTAR O CARDAPIO DAS ESCOLAS DE EDUCACAO INFANTIL.CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO DE N.: 0420",697.35,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,"SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, VIAÇÃO E TRÂNSITO",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,E,2026,2026,2026-01-07,2026-01-07,2026000055,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,9,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO,2025,MANUTENÇÃO DE ESTRADAS,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS,1500,0,,,6411587,ANDRE REIS DA LUZ,PJ,37383950000152,,"REFERENTE A AQUISICAO (1.200M SAIBRO BRITADO (CASCALHO FINO) CBR IGUAL OU SUPERIOR A 45% E EXPANSIVIDADE INFERIOR A 0,5% ) PARA SMSUVT. SF N 242026.REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE SAIBRO BRITADO - 2 REEDICAOREFERENTE A AQUISICAO DE SAIBROCONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO DE N.: 0012026 SMSUVT",68340.00,0,,0,,2024,79,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,PRM,E,2026,2026,2026-01-07,2026-01-07,2026000056,20,Agricultura,606,Extensão Rural,8,FOMENTO AO SETOR AGROPECUÁRIO E AGROINDUSTRIAL,2016,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO RURAL e ECONÔMICO,3.3.90.30,339030250000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,1759,0,,,7504546,LEAO PECAS AGRICOLAS LTDA,PJ,60931269000113,,"REFERENTE A AQUISICAO( 2UN RETENTOR RR3 , 2UN SILICONE ALTA TEMPERATURA.) PARA SUBSTITUICAO DAS PECAS QUE SE ENCONTRAM GASTAS NA ROCADEIRA MARCA KLR DA SMDRE. SF N 232026. REFERENTE A ROCADEIRA JUSTIFICA-SE A SUBSTITUICAO DAS PECAS QUE SE ENCONTRAM GASTAS NA ROCADEIRA MARCA KLR, PARA MELHOR FUNCIONAMENTO E CONFORTO DOS OPERADORES NA OPERACAO DO EQUIPAMENTO.CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEG",96.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,"SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, VIAÇÃO E TRÂNSITO",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,E,2026,2026,2026-01-07,2026-01-07,2026000057,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,9,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO,2023,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS,3.3.90.30,339030250000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,1500,0,,,3978998,HULLER EQUIPAMENTOS LTDA - ME,PJ,11341042000102,930416465,"REFERENTE A AQUISICAO( 624UN FIO CORTE PERFIL QUADRADO 3,0MM (312M PRL, 01UN ARRUELA PRESSAO 220, 01UN PRATO GIRATORIO FS, ENTRE OUTROS.) ) PARA DAR CONTINUIDADE AOS SERVICOS A SEREM EXECUTADOS POR ESTA SECRETARIA. SF N 162026 - SMSUVT. REFERENTE AO USO DO DMSUJUSTIFICA-SE PARA DAR CONTINUIDADE AOS SERVICOS A SEREM REALIZADOSCONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACA",1996.82,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-01-07,2026-01-07,2026000058,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2057,MANUTENÇÃO e AMPLIAÇÃO DO CAPS,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,1621,0,,,3978569,CEEE-COMPANHIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,8467115000100,,"REFERENTE AO PAGTO. DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE DEZEMBRO2025 E COM VENCIMENTO EM 22012026:- AVENIDA NARCISO SILVA, 1135 NO VALOR DE R$ 942,81.",954.24,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-01-07,2026-01-07,2026000059,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2061,AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,1500,1002,,,3978569,CEEE-COMPANHIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,8467115000100,,"REFERENTE AO PAGTO. DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE DEZEMBRO2025 E COM VENCIMENTO EM 22012026: - AVENIDA TRES DE MAIO, 3658 NO VALOR DE R$ 903,68.",914.63,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,2,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2026,2025-03-10,2026-01-08,2025002673,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,1,Auxilios e Subvenções,3.3.50.43,335043990000000,OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS,,,,,3979108,ASSOCIACAO DOS AMIGOS DOS ANIMAIS ABANDONADOS A4,PJ,10901084000198,,REF AO PGTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2025. CFE MEM N0022026 DO SMMAS. REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACOLHIMENTO DE CAES ABANDONADOS PARA GABINETE DO PREFEITO. SF N 8702025. TERMO DE FOMENTO N 0012025. VIGENCIA: A CONTAR DE 10032025 LIMITADO A 10032026. FISCALIZACAO: GESTOR DA PARCERIA: RICARDO DECKER DA CRUZ - MAT N 9124.,,67,49078.60,0,,2025,28,PRI,2025,125,F
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,L,2025,2026,2025-03-27,2026-01-08,2025003513,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2011,Manutenção das ativ. da Secretaria de Finanças,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,3978785,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,"REF AO PGTO DO REFEISUL, CFE MEM N 1626 DA SMA (DEZEMBRO2025). REFERENTE A CONTRATACAO DE INSTITUICAO FINANCEIRA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO, EMISSAO E FORNECIMENTO DE CARTAO ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE CAPAO DO LEAO, CONFORME ITEM 2.2-F DO CONTRATO 1132022, PARA SMF. SF N 11822025. CONTRATO N 0532025. VIGENCIA: 27032026. FISCALIZACAO: CARLA FERNA",,45,29523.34,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,P,2025,2026,2025-03-27,2026-01-08,2025003513,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2011,Manutenção das ativ. da Secretaria de Finanças,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,3978785,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,"REFERENTE A CONTRATACAO DE INSTITUICAO FINANCEIRA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO, EMISSAO E FORNECIMENTO DE CARTAO ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE CAPAO DO LEAO, CONFORME ITEM 2.2-F DO CONTRATO 1132022, PARA SMF. SF N 11822025. CONTRATO N 0532025. VIGENCIA: 27032026. FISCALIZACAO: CARLA FERNANDA FARIAS BUENO - MAT N 8787(TITULAR) E DANIEL NORONHA PASSOS",,45,,196,29523.34,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2025,2026,2025-03-27,2026-01-08,2025003514,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2008,Manutenção Ativ Secretaria Municipal de Administração,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,3978785,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,"REF AO PGTO DO REFEISUL, CFE MEM N 1626 DA SMA (DEZEMBRO2025). REFERENTE A CONTRATACAO DE INSTITUICAO FINANCEIRA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO, EMISSAO E FORNECIMENTO DE CARTAO ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE CAPAO DO LEAO, CONFORME ITEM 2.2-F DO CONTRATO 1132022, PARA SMA. SF N 11832025. CONTRATO N 0532025. VIGENCIA: 27032026. FISCALIZACAO: CARLA FERNA",,63,5751.67,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2025,2026,2025-03-27,2026-01-08,2025003514,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2008,Manutenção Ativ Secretaria Municipal de Administração,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,3978785,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,"REF AO PGTO DO REFEISUL, CFE MEM N 1626 DA SMA (DEZEMBRO2025). REFERENTE A CONTRATACAO DE INSTITUICAO FINANCEIRA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO, EMISSAO E FORNECIMENTO DE CARTAO ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE CAPAO DO LEAO, CONFORME ITEM 2.2-F DO CONTRATO 1132022, PARA SMA. SF N 11832025. CONTRATO N 0532025. VIGENCIA: 27032026. FISCALIZACAO: CARLA FERNA",,46,14988.32,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2025,2026,2025-03-27,2026-01-08,2025003514,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2008,Manutenção Ativ Secretaria Municipal de Administração,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,3978785,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,"REFERENTE A CONTRATACAO DE INSTITUICAO FINANCEIRA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO, EMISSAO E FORNECIMENTO DE CARTAO ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE CAPAO DO LEAO, CONFORME ITEM 2.2-F DO CONTRATO 1132022, PARA SMA. SF N 11832025. CONTRATO N 0532025. VIGENCIA: 27032026. FISCALIZACAO: CARLA FERNANDA FARIAS BUENO - MAT N 8787(TITULAR) E DANIEL NORONHA PASSOS",,63,,409,5751.67,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2025,2026,2025-03-27,2026-01-08,2025003514,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2008,Manutenção Ativ Secretaria Municipal de Administração,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,3978785,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,"REFERENTE A CONTRATACAO DE INSTITUICAO FINANCEIRA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO, EMISSAO E FORNECIMENTO DE CARTAO ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE CAPAO DO LEAO, CONFORME ITEM 2.2-F DO CONTRATO 1132022, PARA SMA. SF N 11832025. CONTRATO N 0532025. VIGENCIA: 27032026. FISCALIZACAO: CARLA FERNANDA FARIAS BUENO - MAT N 8787(TITULAR) E DANIEL NORONHA PASSOS",,46,,193,14988.32,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,2,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2026,2025-03-27,2026-01-08,2025003515,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2003,Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,3978785,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,"REF AO PGTO DO REFEISUL, CFE MEM N 1626 DA SMA (DEZEMBRO2025). REFERENTE A CONTRATACAO DE INSTITUICAO FINANCEIRA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO, EMISSAO E FORNECIMENTO DE CARTAO ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE CAPAO DO LEAO, CONFORME ITEM 2.2-F DO CONTRATO 1132022, PARA O GABINETE DO PREFEITO. SF N 11842025. CONTRATO N 0532025. VIGENCIA: 27032026. FISCAL",,47,9435.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,2,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2026,2025-03-27,2026-01-08,2025003515,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2003,Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,3978785,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,"REFERENTE A CONTRATACAO DE INSTITUICAO FINANCEIRA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO, EMISSAO E FORNECIMENTO DE CARTAO ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE CAPAO DO LEAO, CONFORME ITEM 2.2-F DO CONTRATO 1132022, PARA O GABINETE DO PREFEITO. SF N 11842025. CONTRATO N 0532025. VIGENCIA: 27032026. FISCALIZACAO: CARLA FERNANDA FARIAS BUENO - MAT N 8787(TITULAR) E DAN",,47,,410,9435.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,2,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2026,2025-03-27,2026-01-08,2025003517,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2005,Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,3978785,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,"REF AO PGTO DO REFEISUL, CFE MEM N 1626 DA SMA (DEZEMBRO2025). REFERENTE A CONTRATACAO DE INSTITUICAO FINANCEIRA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO, EMISSAO E FORNECIMENTO DE CARTAO ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE CAPAO DO LEAO, CONFORME ITEM 2.2-F DO CONTRATO 1132022, PARA O GABINETE DO PREFEITO. SF N 11852025. CONTRATO N 0532025. VIGENCIA: 27032026. FISCAL",,49,8500.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,2,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2026,2025-03-27,2026-01-08,2025003517,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2005,Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,3978785,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,"REFERENTE A CONTRATACAO DE INSTITUICAO FINANCEIRA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO, EMISSAO E FORNECIMENTO DE CARTAO ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE CAPAO DO LEAO, CONFORME ITEM 2.2-F DO CONTRATO 1132022, PARA O GABINETE DO PREFEITO. SF N 11852025. CONTRATO N 0532025. VIGENCIA: 27032026. FISCALIZACAO: CARLA FERNANDA FARIAS BUENO - MAT N 8787(TITULAR) E DAN",,49,,412,8500.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,2,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2026,2025-03-27,2026-01-08,2025003519,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2150,Manutenção das Atividades do Controle Interno,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,3978785,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,"REF AO PGTO DO REFEISUL, CFE MEM N 1626 DA SMA (DEZEMBRO2025). REFERENTE A CONTRATACAO DE INSTITUICAO FINANCEIRA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO, EMISSAO E FORNECIMENTO DE CARTAO ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE CAPAO DO LEAO, CONFORME ITEM 2.2-F DO CONTRATO 1132022, PARA O GABINETE DO PREFEITO. SF N 11862025. CONTRATO N 0532025. VIGENCIA: 27032026. FISCAL",,48,1501.67,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,2,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2026,2025-03-27,2026-01-08,2025003519,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2150,Manutenção das Atividades do Controle Interno,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,3978785,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,"REFERENTE A CONTRATACAO DE INSTITUICAO FINANCEIRA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO, EMISSAO E FORNECIMENTO DE CARTAO ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE CAPAO DO LEAO, CONFORME ITEM 2.2-F DO CONTRATO 1132022, PARA O GABINETE DO PREFEITO. SF N 11862025. CONTRATO N 0532025. VIGENCIA: 27032026. FISCALIZACAO: CARLA FERNANDA FARIAS BUENO - MAT N 8787(TITULAR) E DAN",,48,,411,1501.67,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,3,PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO,1,PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO,PRM,L,2025,2026,2025-03-27,2026-01-08,2025003520,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,Manutenção das Atividades da Procuradoria,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,3978785,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,"REF AO PGTO DO REFEISUL, CFE MEM N 1626 DA SMA (DEZEMBRO2025). REFERENTE A CONTRATACAO DE INSTITUICAO FINANCEIRA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO, EMISSAO E FORNECIMENTO DE CARTAO ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE CAPAO DO LEAO, CONFORME ITEM 2.2-F DO CONTRATO 1132022, PARA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. SF N 11872025. CONTRATO N 0532025. VIGENCIA: 2703202",,50,5100.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,3,PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO,1,PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO,PRM,P,2025,2026,2025-03-27,2026-01-08,2025003520,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,Manutenção das Atividades da Procuradoria,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,3978785,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,"REFERENTE A CONTRATACAO DE INSTITUICAO FINANCEIRA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO, EMISSAO E FORNECIMENTO DE CARTAO ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE CAPAO DO LEAO, CONFORME ITEM 2.2-F DO CONTRATO 1132022, PARA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. SF N 11872025. CONTRATO N 0532025. VIGENCIA: 27032026. FISCALIZACAO: CARLA FERNANDA FARIAS BUENO - MAT N 8787(TITUL",,50,,408,5100.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,PRM,L,2025,2026,2025-03-27,2026-01-08,2025003525,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2053,Manutenção das Atividades da SMDRE,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,3978785,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,"REF AO PGTO DO REFEISUL, CFE MEM N 1626 DA SMA (DEZEMBRO2025). REFERENTE A CONTRATACAO DE INSTITUICAO FINANCEIRA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO, EMISSAO E FORNECIMENTO DE CARTAO ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE CAPAO DO LEAO, CONFORME ITEM 2.2-F DO CONTRATO 1132022, PARA SMDRE. SF N 11892025. CONTRATO N 0532025. VIGENCIA: 27032026. FISCALIZACAO: CARLA FER",,52,15611.67,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,PRM,P,2025,2026,2025-03-27,2026-01-08,2025003525,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2053,Manutenção das Atividades da SMDRE,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,3978785,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,"REFERENTE A CONTRATACAO DE INSTITUICAO FINANCEIRA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO, EMISSAO E FORNECIMENTO DE CARTAO ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE CAPAO DO LEAO, CONFORME ITEM 2.2-F DO CONTRATO 1132022, PARA SMDRE. SF N 11892025. CONTRATO N 0532025. VIGENCIA: 27032026. FISCALIZACAO: CARLA FERNANDA FARIAS BUENO - MAT N 8787(TITULAR) E DANIEL NORONHA PASSO",,52,,195,15611.67,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2025,2026,2025-03-27,2026-01-08,2025003526,12,Educação,361,Ensino Fundamental,82,ENSINO FUNDAMENTAL,2022,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,3978785,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,"REF AO PGTO DO REFEISUL, CFE MEM N 1626 DA SMA (DEZEMBRO2025). REFERENTE A CONTRATACAO DE INSTITUICAO FINANCEIRA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO, EMISSAO E FORNECIMENTO DE CARTAO ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE CAPAO DO LEAO, CONFORME ITEM 2.2-F DO CONTRATO 1132022, PARA SME. SF N 11902025. CONTRATO N 0532025. VIGENCIA: 27032026. FISCALIZACAO: CARLA FERNA",,53,465210.02,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2025,2026,2025-03-27,2026-01-08,2025003526,12,Educação,361,Ensino Fundamental,82,ENSINO FUNDAMENTAL,2022,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,3978785,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,"REFERENTE A CONTRATACAO DE INSTITUICAO FINANCEIRA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO, EMISSAO E FORNECIMENTO DE CARTAO ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE CAPAO DO LEAO, CONFORME ITEM 2.2-F DO CONTRATO 1132022, PARA SME. SF N 11902025. CONTRATO N 0532025. VIGENCIA: 27032026. FISCALIZACAO: CARLA FERNANDA FARIAS BUENO - MAT N 8787(TITULAR) E DANIEL NORONHA PASSOS",,53,,201,465210.02,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2026,2025-03-27,2026-01-08,2025003530,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,3978785,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,"REF AO PGTO DO REFEISUL, CFE MEM N 1626 DA SMA (DEZEMBRO2025). REFERENTE A CONTRATACAO DE INSTITUICAO FINANCEIRA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO, EMISSAO E FORNECIMENTO DE CARTAO ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE CAPAO DO LEAO, CONFORME ITEM 2.2-F DO CONTRATO 1132022, PARA SMS. SF N 11942025. CONTRATO N 0532025. VIGENCIA: 27032026. FISCALIZACAO: CARLA FERNA",,56,63608.34,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2026,2025-03-27,2026-01-08,2025003530,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,3978785,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,"REFERENTE A CONTRATACAO DE INSTITUICAO FINANCEIRA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO, EMISSAO E FORNECIMENTO DE CARTAO ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE CAPAO DO LEAO, CONFORME ITEM 2.2-F DO CONTRATO 1132022, PARA SMS. SF N 11942025. CONTRATO N 0532025. VIGENCIA: 27032026. FISCALIZACAO: CARLA FERNANDA FARIAS BUENO - MAT N 8787(TITULAR) E DANIEL NORONHA PASSOS",,56,,407,63608.34,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2026,2025-03-27,2026-01-08,2025003532,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,3978785,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,"REFERENTE A CONTRATACAO DE INSTITUICAO FINANCEIRA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO, EMISSAO E FORNECIMENTO DE CARTAO ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE CAPAO DO LEAO, CONFORME ITEM 2.2-F DO CONTRATO 1132022, PARA SMS. SF N 11962025. CONTRATO N 0532025. VIGENCIA: 27032026. FISCALIZACAO: CARLA FERNANDA FARIAS BUENO - MAT N 8787(TITULAR) E DANIEL NORONHA PASSOS",,76,76443.34,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2026,2025-03-27,2026-01-08,2025003532,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,3978785,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,"REFERENTE A CONTRATACAO DE INSTITUICAO FINANCEIRA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO, EMISSAO E FORNECIMENTO DE CARTAO ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE CAPAO DO LEAO, CONFORME ITEM 2.2-F DO CONTRATO 1132022, PARA SMS. SF N 11962025. CONTRATO N 0532025. VIGENCIA: 27032026. FISCALIZACAO: CARLA FERNANDA FARIAS BUENO - MAT N 8787(TITULAR) E DANIEL NORONHA PASSOS",,76,,200,76443.34,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2026,2025-03-27,2026-01-08,2025003535,10,Saúde,122,Administração Geral,8,ATENÇÃO DE MEDIA COMPLEXIDADE,1061,SAMU - P.A - A.S.M - EMAD,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,3978785,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,"REFERENTE A CONTRATACAO DE INSTITUICAO FINANCEIRA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO, EMISSAO E FORNECIMENTO DE CARTAO ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE CAPAO DO LEAO, CONFORME ITEM 2.2-F DO CONTRATO 1132022, PARA SMS. SF N 11982025. CONTRATO N 0532025. VIGENCIA: 27032026. FISCALIZACAO: CARLA FERNANDA FARIAS BUENO - MAT N 8787(TITULAR) E DANIEL NORONHA PASSOS",,77,20173.34,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2026,2025-03-27,2026-01-08,2025003535,10,Saúde,122,Administração Geral,8,ATENÇÃO DE MEDIA COMPLEXIDADE,1061,SAMU - P.A - A.S.M - EMAD,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,3978785,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,"REFERENTE A CONTRATACAO DE INSTITUICAO FINANCEIRA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO, EMISSAO E FORNECIMENTO DE CARTAO ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE CAPAO DO LEAO, CONFORME ITEM 2.2-F DO CONTRATO 1132022, PARA SMS. SF N 11982025. CONTRATO N 0532025. VIGENCIA: 27032026. FISCALIZACAO: CARLA FERNANDA FARIAS BUENO - MAT N 8787(TITULAR) E DANIEL NORONHA PASSOS",,77,,406,20173.34,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2026,2025-03-27,2026-01-08,2025003537,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,12,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS,2090,Proteção Social Básica,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,3978785,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,"REF AO PGTO DO REFEISUL, CFE MEM N 1626 DA SMA (DEZEMBRO2025). REFERENTE A CONTRATACAO DE INSTITUICAO FINANCEIRA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO, EMISSAO E FORNECIMENTO DE CARTAO ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE CAPAO DO LEAO, CONFORME ITEM 2.2-F DO CONTRATO 1132022, PARA SMCAS. SF N 12002025. CONTRATO N 0532025. VIGENCIA: 27032026. FISCALIZACAO: CARLA FER",,59,20626.67,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2026,2025-03-27,2026-01-08,2025003537,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,12,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS,2090,Proteção Social Básica,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,3978785,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,"REFERENTE A CONTRATACAO DE INSTITUICAO FINANCEIRA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO, EMISSAO E FORNECIMENTO DE CARTAO ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE CAPAO DO LEAO, CONFORME ITEM 2.2-F DO CONTRATO 1132022, PARA SMCAS. SF N 12002025. CONTRATO N 0532025. VIGENCIA: 27032026. FISCALIZACAO: CARLA FERNANDA FARIAS BUENO - MAT N 8787(TITULAR) E DANIEL NORONHA PASSO",,59,,198,20626.67,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2026,2025-03-27,2026-01-08,2025003538,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2078,Manutenção da Secretaria Municipal de Cidadania e Assistencia Social,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,3978785,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,"REF AO PGTO DO REFEISUL, CFE MEM N 1626 DA SMA (DEZEMBRO2025). REFERENTE A CONTRATACAO DE INSTITUICAO FINANCEIRA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO, EMISSAO E FORNECIMENTO DE CARTAO ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE CAPAO DO LEAO, CONFORME ITEM 2.2-F DO CONTRATO 1132022, PARA SMCAS. SF N 12012025. CONTRATO N 0532025. VIGENCIA: 27032026. FISCALIZACAO: CARLA FER",,58,24281.67,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2026,2025-03-27,2026-01-08,2025003538,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2078,Manutenção da Secretaria Municipal de Cidadania e Assistencia Social,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,3978785,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,"REFERENTE A CONTRATACAO DE INSTITUICAO FINANCEIRA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO, EMISSAO E FORNECIMENTO DE CARTAO ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE CAPAO DO LEAO, CONFORME ITEM 2.2-F DO CONTRATO 1132022, PARA SMCAS. SF N 12012025. CONTRATO N 0532025. VIGENCIA: 27032026. FISCALIZACAO: CARLA FERNANDA FARIAS BUENO - MAT N 8787(TITULAR) E DANIEL NORONHA PASSO",,58,,194,24281.67,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,12,SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDAD,1,SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDAD,PRM,L,2025,2026,2025-03-27,2026-01-08,2025003539,18,Gestão Ambiental,543,Recuperação de Áreas Degradadas,4,Meio Ambiente,2180,Gestão Ambiental,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,3978785,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,"REF AO PGTO DO REFEISUL, CFE MEM N 1626 DA SMA (DEZEMBRO2025). REFERENTE A CONTRATACAO DE INSTITUICAO FINANCEIRA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO, EMISSAO E FORNECIMENTO DE CARTAO ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE CAPAO DO LEAO, CONFORME ITEM 2.2-F DO CONTRATO 1132022, PARA SMMAS. SF N 12022025. CONTRATO N 0532025. VIGENCIA: 27032026. FISCALIZACAO: CARLA FER",,60,10993.33,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,12,SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDAD,1,SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDAD,PRM,P,2025,2026,2025-03-27,2026-01-08,2025003539,18,Gestão Ambiental,543,Recuperação de Áreas Degradadas,4,Meio Ambiente,2180,Gestão Ambiental,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,3978785,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,"REFERENTE A CONTRATACAO DE INSTITUICAO FINANCEIRA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO, EMISSAO E FORNECIMENTO DE CARTAO ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE CAPAO DO LEAO, CONFORME ITEM 2.2-F DO CONTRATO 1132022, PARA SMMAS. SF N 12022025. CONTRATO N 0532025. VIGENCIA: 27032026. FISCALIZACAO: CARLA FERNANDA FARIAS BUENO - MAT N 8787(TITULAR) E DANIEL NORONHA PASSO",,60,,413,10993.33,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,L,2025,2026,2025-03-27,2026-01-08,2025003540,4,Administração,122,Administração Geral,2,Serviços Urbanos,2210,Manutenção das Atividades da SMSUVT,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,3978785,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,"REF AO PGTO DO REFEISUL, CFE MEM N 1626 DA SMA (DEZEMBRO2025). REFERENTE A CONTRATACAO DE INSTITUICAO FINANCEIRA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO, EMISSAO E FORNECIMENTO DE CARTAO ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE CAPAO DO LEAO, CONFORME ITEM 2.2-F DO CONTRATO 1132022, PARA SMSUVT. SF N 12032025. CONTRATO N 0532025. VIGENCIA: 27032026. FISCALIZACAO: CARLA FE",,61,57808.24,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,P,2025,2026,2025-03-27,2026-01-08,2025003540,4,Administração,122,Administração Geral,2,Serviços Urbanos,2210,Manutenção das Atividades da SMSUVT,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,3978785,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,"REFERENTE A CONTRATACAO DE INSTITUICAO FINANCEIRA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO, EMISSAO E FORNECIMENTO DE CARTAO ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE CAPAO DO LEAO, CONFORME ITEM 2.2-F DO CONTRATO 1132022, PARA SMSUVT. SF N 12032025. CONTRATO N 0532025. VIGENCIA: 27032026. FISCALIZACAO: CARLA FERNANDA FARIAS BUENO - MAT N 8787(TITULAR) E DANIEL NORONHA PASS",,61,,197,57808.24,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E DESPORTO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,PRM,L,2025,2026,2025-03-27,2026-01-08,2025003542,13,Cultura,392,Difusão Cultural,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2045,Manutenção das Atividades da Casa da Cultura,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,3978785,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,"REF AO PGTO DO REFEISUL, CFE MEM N 1626 DA SMA (DEZEMBRO2025). REFERENTE A CONTRATACAO DE INSTITUICAO FINANCEIRA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO, EMISSAO E FORNECIMENTO DE CARTAO ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE CAPAO DO LEAO, CONFORME ITEM 2.2-F DO CONTRATO 1132022, PARA SMCDT. SF N 12052025. CONTRATO N 0532025. VIGENCIA: 27032026. FISCALIZACAO: CARLA FER",,54,9350.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E DESPORTO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,PRM,P,2025,2026,2025-03-27,2026-01-08,2025003542,13,Cultura,392,Difusão Cultural,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2045,Manutenção das Atividades da Casa da Cultura,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,3978785,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,"REFERENTE A CONTRATACAO DE INSTITUICAO FINANCEIRA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO, EMISSAO E FORNECIMENTO DE CARTAO ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE CAPAO DO LEAO, CONFORME ITEM 2.2-F DO CONTRATO 1132022, PARA SMCDT. SF N 12052025. CONTRATO N 0532025. VIGENCIA: 27032026. FISCALIZACAO: CARLA FERNANDA FARIAS BUENO - MAT N 8787(TITULAR) E DANIEL NORONHA PASSO",,54,,414,9350.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,6,"SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",3,"SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",PRM,L,2025,2026,2025-03-27,2026-01-08,2025003545,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2013,"Manutenção ativ. da Secretaria de Obras, Urbanismo e Habitação",3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,3978785,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,"REF AO PGTO DO REFEISUL, CFE MEM N 1626 DA SMA (DEZEMBRO2025). REFERENTE A CONTRATACAO DE INSTITUICAO FINANCEIRA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO, EMISSAO E FORNECIMENTO DE CARTAO ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE CAPAO DO LEAO, CONFORME ITEM 2.2-F DO CONTRATO 1132022, PARA SMOUHAB. SF N 11882025. CONTRATO N 0532025. VIGENCIA: 27032026. FISCALIZACAO: CARLA F",,51,8500.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,6,"SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",3,"SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",PRM,L,2025,2026,2025-03-27,2026-01-08,2025003545,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2013,"Manutenção ativ. da Secretaria de Obras, Urbanismo e Habitação",3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,3978785,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,"REF AO PGTO DO REFEISUL, CFE MEM N 1626 DA SMA (DEZEMBRO2025). REFERENTE A CONTRATACAO DE INSTITUICAO FINANCEIRA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO, EMISSAO E FORNECIMENTO DE CARTAO ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE CAPAO DO LEAO, CONFORME ITEM 2.2-F DO CONTRATO 1132022, PARA SMOUHAB. SF N 11882025. CONTRATO N 0532025. VIGENCIA: 27032026. FISCALIZACAO: CARLA F",,62,12911.76,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,6,"SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",3,"SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",PRM,P,2025,2026,2025-03-27,2026-01-08,2025003545,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2013,"Manutenção ativ. da Secretaria de Obras, Urbanismo e Habitação",3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,3978785,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,"REFERENTE A CONTRATACAO DE INSTITUICAO FINANCEIRA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO, EMISSAO E FORNECIMENTO DE CARTAO ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE CAPAO DO LEAO, CONFORME ITEM 2.2-F DO CONTRATO 1132022, PARA SMOUHAB. SF N 11882025. CONTRATO N 0532025. VIGENCIA: 27032026. FISCALIZACAO: CARLA FERNANDA FARIAS BUENO - MAT N 8787(TITULAR) E DANIEL NORONHA PAS",,51,,416,8500.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,6,"SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",3,"SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",PRM,P,2025,2026,2025-03-27,2026-01-08,2025003545,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2013,"Manutenção ativ. da Secretaria de Obras, Urbanismo e Habitação",3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,3978785,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,"REFERENTE A CONTRATACAO DE INSTITUICAO FINANCEIRA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO, EMISSAO E FORNECIMENTO DE CARTAO ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE CAPAO DO LEAO, CONFORME ITEM 2.2-F DO CONTRATO 1132022, PARA SMOUHAB. SF N 11882025. CONTRATO N 0532025. VIGENCIA: 27032026. FISCALIZACAO: CARLA FERNANDA FARIAS BUENO - MAT N 8787(TITULAR) E DANIEL NORONHA PAS",,62,,415,12911.76,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2026,2025-04-03,2026-01-08,2025003863,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,8,ATENÇÃO DE MEDIA COMPLEXIDADE,2140,AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DE MÉDIA COMPLEXIDADE,3.3.50.43,335043080000000,INSTITUIÇÃO DE CARÁTER EDUCAC,,,,,3978903,APAE-ASSOC. PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS CAPAO DO LEAO,PJ,7454825000125,,"REF AO PGTO DE DEZEMBRO, CFE MEM N2022025 DA SMS.REF. A ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A PESSOAS COM DEFICIENCIA INTELECTUAL E TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA E SEUS FAMILIARES, A FIM DE POSSIBILITAR AOS MESMOS UMA MELHORIA NA QUALIDADE DE VIDA, VISANDO GARANTIR ACESSO E PERMANENCIA NA ESCOLA, APOIO ESCOLAR, INCENTIVANDO A INCLUSAO ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS. SF N 13662025. TERMO FOMENT",,104,43679.83,0,,2025,32,PRI,2025,325,F
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2025,2026,2025-04-10,2026-01-08,2025004124,12,Educação,361,Ensino Fundamental,82,ENSINO FUNDAMENTAL,2022,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVAMONITORADA,,,,,3978952,HOLZ NET LTDA,PJ,9177560000190,2350013361,"REFERENTE A SERVICOS( 1.032UN INSTALACAO E MANUTENCAO DE CAMERAS) PARA SME. SF N 14982025. 5 T. A. AO CONTRATO N 0202024. VIGENCIA: 06022026. FISCALIZACAO: MATHEUS SILVEIRA MEDEIROS DOMINGUES - MAT N 9142 (TITULAR) , EMMANUEL LUCENA FREIESLEBEN - MAT N 9163(SUPLENTE). PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA ELETRONICA POR MONITORAMENTO DE CAMERAS NAS ESCOLAS E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO",,14805,,186,15169.55,2023,80,PRE,2024,202024,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,E,2025,2026,2026-01-08,2026-01-08,2025005830,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,9,VIGILANCIA EM SAUDE,2072,Vigilancia Sanitária,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,1600,0,,,3980611,ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.,PJ,79283065000141,,REF. A CONTRATACAO DE MAO-DE-OBRA DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTINUA PARA: HIGIENIZACAO E RECEPCIONISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS. SF N 21242025. 6 T. A. AO CONTRATO N 0412023. VIGENCIA: DE 22052025 ATE 22052026. FISCALIZACAO: RAFAEL BRIZOLARA DA ROSA- MAT N 9130(TITULAR) E OU THAIS WACHOLZ KOHLER - MAT N 8778(SUPLENTE).,-62481.67,0,,0,,2022,84,PRE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2026,2025-05-22,2026-01-08,2025005830,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,9,VIGILANCIA EM SAUDE,2072,Vigilancia Sanitária,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3980611,ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.,PJ,79283065000141,,TROCA DE RECURSO,,14048,-62481.67,0,,2022,84,PRE,2023,412023,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2026,2025-07-22,2026-01-08,2025008087,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,15,BENEFICIOS EVENTUAIS,2228,Estruturação da Rede de Serviços do Sistema Único de Assistencia ( SUAS),3.3.90.39,339039100000000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,6208785,NILTON CESAR DA ROSA FERREIRA,PF,71464840091,,"REF AO PGTO DE LOCACAO DE 23 HORAS NO MES DE NOVEMBRO25. REFERENTE AO (COMPLEMENTO EMPENHO 673225) ALUGUEL DO IMOVEL NA RUA DIARY DA CUNHA QUINTANA, 617 PARA ATENDER O CRAS DO BAIRRO PARQUE FRAGATA. A LOCACAO SERA DE 24 HORAS MENSAIS AO VALOR DE R$62,23, TOTALIZANDO O VALOR MENSAL DE R$1.493,52. 2 T.A PARA O SMCAS - CONTRATO 1202024 - SF N 29562025.O PRESENTE TERMO ADITIVO VISA REAJUSTAR O VALOR E",,105,1199.54,0,,2024,16,PRI,2024,1202024,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2026,2025-08-01,2026-01-08,2025008609,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,13,PROTEÇÃO ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - CCA,2082,Proteção Social Especial de Alta Complexidade,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,3980298,ULDA MARIA DA SILVA BENEMANN,PJ,94571536000100,,"REF. AO PGTO DA NF N 458325, CFE MEM N 1026 DA SMCAS. REFERENTE AQUISICAO ( 25KG ABOBORA JAPONESA - MEDIA DE 1,5KG, 20ML ALFACE LISA OU CRESPA - DE 1 CLASSE, ENTRE OUTRAS.) REFERENTE A COMPRA DE INSUMOS PARA COMPLEMENTAR O CARDAPIO DA CASA DA CRIANCA NO PROXIMO BIMESTRE - PARA CCASMCAS SF N 30982025.REGISTRO DE PRECOS DE FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (HORTIFRUTI",,101,748.41,0,,2024,31,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2025,2026,2025-08-29,2026-01-08,2025009783,12,Educação,361,Ensino Fundamental,83,TRANSPORTE ESCOLAR,2024,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,6992193,JCV PERLEBERG TRANSPORTES LTDA,PJ,17173724000130,,"REF AO PGTO PARCIAL DA NF N574, CFE MEM N 52026 DA SME.REFERENTE A SERVICOS (1 ITEM 6.240 KM , VALOR DO KM (R$ 6,29)ROTA PAVAO). PARA SME, SF N 35762025. 3 T.A AO CONTRATO N 1042025.COM VIGENCIA ATE 01122025.TENDO COMO FISCAIS: EMMANUEL LUCENA FREIESLEBEN, MATRICULA N 9163 E CARLOS ALBERTO FERNANDES DE AVILA, MATRICULA N9153.SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR - ROTA PAVAOMEMORANDO 4252025.",,72,11171.04,0,,2025,46,PRD,2025,1042025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2025,2026,2025-08-29,2026-01-08,2025009783,12,Educação,361,Ensino Fundamental,83,TRANSPORTE ESCOLAR,2024,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,6992193,JCV PERLEBERG TRANSPORTES LTDA,PJ,17173724000130,,"REF AO PGTO PARCIAL DA NF N574, CFE MEM N 52026 DA SME.REFERENTE A SERVICOS (1 ITEM 6.240 KM , VALOR DO KM (R$ 6,29)ROTA PAVAO). PARA SME, SF N 35762025. 3 T.A AO CONTRATO N 1042025.COM VIGENCIA ATE 01122025.TENDO COMO FISCAIS: EMMANUEL LUCENA FREIESLEBEN, MATRICULA N 9163 E CARLOS ALBERTO FERNANDES DE AVILA, MATRICULA N9153.SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR - ROTA PAVAOMEMORANDO 4252025.",,72,,72,336.72,2025,46,PRD,2025,1042025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2025,2026,2025-08-29,2026-01-08,2025009785,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2008,Manutenção Ativ Secretaria Municipal de Administração,3.3.90.40,339040070000000,MANUTENÇÃO CORRETIVAADAPTATIVA E SUSTENTAÇÃO SOFT,,,,,3980171,INSTAR TECNOLOGIA EM INFORMATICA - COMERCIO DE EQU,PJ,8225893000185,,"REF. AO PGTO DA LICENCA DE USO DO CONJUNTO INTEGRADO DE APLICACOES ONLINE, CFE MEM N 0726 DA SMA. REFERENTE A LOCACAO DE 12 MESES SITE INSTITUCIONAL - LICENCA E MANUTENCAO- CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LICENCA DE USO DE CONJUNTO INTEGRADO DE APLICACOES ONLINE PARA A PREFEITURA DE CAPAO DO LEAO - RS (WEBSITE), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMA. SF N35682025. 3 T.A. AO CONTRATO N 10",,90,557.92,0,,2022,49,PRE,2022,1072022,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2026,2025-09-16,2026-01-08,2025010449,10,Saúde,122,Administração Geral,8,ATENÇÃO DE MEDIA COMPLEXIDADE,1061,SAMU - P.A - A.S.M - EMAD,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,,,,,3979049,MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA,PJ,7752236000123,,"REF. AO PGTO DA NF 13064702026 (MEM. 012026 - SMS).REFERENTE A AQUISICAO( (100UN LUVA PROCEDIMENTO G - LUVA PARA PROCEDIMENTO NAO CIRURGICO, MATERIAL, TAMANHO GRANDE, CARACTERISTICAS ADICIONAIS COM PO, ESTERILIDADE NAO ESTERILIZADA, COR BRANCA, TIPO AMBIDESTRA, CAIXA COM 100 UNIDADES, 100UN LUVA PARA PROCEDIMENTO NAO CIRURGICO, MATERIAL:LATEX, TAMANHO:MEDIO, CARACTERISTICAS ADICIONAIS:LUBRIFICADA",,79,1749.00,0,,2025,62,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2026,2025-09-16,2026-01-08,2025010449,10,Saúde,122,Administração Geral,8,ATENÇÃO DE MEDIA COMPLEXIDADE,1061,SAMU - P.A - A.S.M - EMAD,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,,,,,3979049,MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA,PJ,7752236000123,,"REF. AO PGTO DA NF 13064702026 (MEM. 012026 - SMS).REFERENTE A AQUISICAO( (100UN LUVA PROCEDIMENTO G - LUVA PARA PROCEDIMENTO NAO CIRURGICO, MATERIAL, TAMANHO GRANDE, CARACTERISTICAS ADICIONAIS COM PO, ESTERILIDADE NAO ESTERILIZADA, COR BRANCA, TIPO AMBIDESTRA, CAIXA COM 100 UNIDADES, 100UN LUVA PARA PROCEDIMENTO NAO CIRURGICO, MATERIAL:LATEX, TAMANHO:MEDIO, CARACTERISTICAS ADICIONAIS:LUBRIFICADA",,79,,79,20.99,2025,62,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2026,2025-09-30,2026-01-08,2025011029,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,15,BENEFICIOS EVENTUAIS,2228,Estruturação da Rede de Serviços do Sistema Único de Assistencia ( SUAS),3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS INSTAL,,,,,3978923,RIDALA INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA - ME,PJ,5452474000198,2350011040,"REF. AO PGTO DA NF N 113525, CFE MEM N 826 DA SMCAS. REFERENTE A AQUISICAO ( 200KG CAL VIRGEM COMUM PARA ARGAMASSAS) PARA SMCAS. SF N 40132025. SRP PARA AQUISICOES DE MATERIAIS DE CONSTRUCAOCONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO DE N. 12222025 - SMCAS",,97,150.00,0,,2025,31,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2026,2025-10-08,2026-01-08,2025011342,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,15,BENEFICIOS EVENTUAIS,2228,Estruturação da Rede de Serviços do Sistema Único de Assistencia ( SUAS),3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS INSTAL,,,,,3978923,RIDALA INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA - ME,PJ,5452474000198,2350011040,"REF. AO PGTO DA NF N 113925, CFE MEM N 926 DA SMCAS. REFERENTE A AQUISICAO ( 55M CAIBRO 5 X 5 CM EM PINUS OU MISTA) PARA SMCAS. SF N 41162025. SRP PARA AQUISICOES DE MATERIAIS DE CONSTRUCAOREFERENTE A MELHORIA DA RESIDENCIA DA FAMILIA DE ALICE SOUZA DA SILVA, CUJOS FILHOS ENCONTRAM-SE EM ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DESDE DEZEMBRO DE 2024. RESSALTAMOS QUE, NO MOMENTO, O UNICO EMPECILHO PARA O DESACOL",,96,379.50,0,,2025,31,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2026,2025-10-21,2026-01-08,2025011818,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,7,ASSISTENCIA FARMACEUTICA,2063,AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,3979138,INOVAMED HOSPITALAR LTDA,PJ,12889035000102,,"REFERENTE A AQUISICAO( 3.500COM ACICLOVIR 200MG, 100FR CARBAMAZEPINA, CONCENTRACAO:20 MGML, FORMAFARMACEUTICA:XAROPE, FRASCO 100,00 ML, ENTRE OUTROS) PARA FARMACIA BASICA MUNICIPALSMS. SF N 43142025. ADESAO AO CONSORCIO EXTREMO SUL 0092025 - REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL.CONFORME A AUTOR",,15205,,181,12152.06,2025,52,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2026,2025-10-24,2026-01-08,2025011939,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,14,PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - CREAS,2091,Proteção Social Especial de Média Complexidade,3.3.90.30,339030200000000,"MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO",,,,,7616404,SCAN LIFE COMERCIAL LTDA,PJ,46022479000168,,"REF. AO PGTO DA NF N 223125, CFE MEM N 1326 DA SMCAS. REFERENTE A AQUISICAO ( 20UN TRAVESSEIRO) PARA SMCAS. SF N 43922025. SRP PARA AQUISICOES DE CAMAS EMPILHAVEIS INFANTIS, COLCHONETES, ROUPAS DE CAMA E BANHO E TATAMES DESTINADOS AO USO NAS ESCOLAS DE EDUCACAO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E ACOLHIDOS DA CASA DE ACOLHIMENTO DE CRIANCAS E ADOLESCENTESREFERENTE AO USO DAS CRIANCAS E ADOLESCE",,102,416.00,0,,2025,48,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,P,2025,2026,2025-10-27,2026-01-08,2025012121,4,Administração,122,Administração Geral,2,Serviços Urbanos,2210,Manutenção das Atividades da SMSUVT,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,3979423,"AGRIPAMPA - PECAS, IMPLEMENTOS AGRICOLAS E PRODUTO",PJ,21243808000170,,"REFERENTE A AQUISICAO( 1PC REPARO CILINDRO CACAMBA TRASEIRA RETROESCAVADEIRA RANDON 406 , 1PC REPARO PROFUNDIDADE RK-406B PR , ENTRE OUTROS) PARA SMSUVT. SF N 44532025. MANUTENCAO E CONSERTO DA RETROESCAVADEIRA RANDON 406",,14788,,185,19500.00,2025,65,PRD,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,2,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2026,2025-11-06,2026-01-08,2025012387,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2003,Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO),,,,,7789994,C B SANTOS COMERCIO E SERVICOS,PJ,33529762000139,,"REF. AO PGTO DA NF N 50425, CFE MEM N 626 DO GABINETE. REFERENTE A AQUISICAO ( 2KIT TECLADO E MOUSE OPTICO ) PARA GABINETE DO PREFEITO . SF N 45442025. REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICAREFERENTE A AQUISICAO DE ITEM DO PROCESSOCONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO E O DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITACOES, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEM",,103,256.00,0,,2025,50,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2025,2026,2025-11-07,2026-01-08,2025012415,12,Educação,361,Ensino Fundamental,83,TRANSPORTE ESCOLAR,2024,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,6992193,JCV PERLEBERG TRANSPORTES LTDA,PJ,17173724000130,,"REF AO PGTO PARCIAL DA NF N574, CFE MEM N 52026 DA SME.REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR( 3.042KM ROTA PAVAO) PARA SME. SF N 45702025. CONTRATO N. 2432025. VIGENCIA: LIMITADO A 01102026. FISCALIZACAO: EMMANUEL LUCENA FREIESLEBEN, MATRICULA 9163 (TITULAR) E CARLOS ADALBERTO FERNANDES DE AVILA, MATRICULA 9153 (SUPLENTE). CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRANSPORTE ESCOLAR - ROTA PAVA",,73,2859.29,0,,2025,57,PCE,2025,2432025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2026,2025-11-17,2026-01-08,2025012734,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,12,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS,2090,Proteção Social Básica,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,,,,,6687394,RM COMERCIO DE MERCADORIAS E MATERIAIS LTDA,PJ,20784313000195,,"REF. AO PGTO DA NF N 1572025, CFE MEM N 626 DA SMCAS. REFERENTE A AQUISICAO ( 20PC TOMADA SIMPLES DE EMBUTIR BRANCA 20A 250V ,10PC INTERRUPTOR DUPLO C TOMADA, SENDO 1 PARALELO E 1 SIMPLES) PARA SMCAS. SF N 46792025. SRP AQUISICOES DE MATERIAIS ELETRICOS IREFERENTE A AQUISICAO DE 20 UNIDADES DE TOMADA SIMPLES DE EMBUTIR BRANCA 20A 250V, 10 UNIDADE INTERRUPTOR DUPLO COM TOMADA SENDO 1 PARALELO E 1 S",,100,129.20,0,,2024,77,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,RECURSO FUNDEB,PRM,P,2025,2026,2025-11-24,2026-01-08,2025012857,12,Educação,361,Ensino Fundamental,82,ENSINO FUNDAMENTAL,2099,Aquisição de Material Permanente para as Escolas,4.4.90.52,449052420000000,MOBILIÁRIO EM GERAL,,,,,4280021,RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA,PJ,49815982000169,,"REFERENTE A AQUISICAO( 3UN ESTANTE DE ACO PARA LIVROS E REVISTAS: COM 6 PRATELEIRAS INCLINADAS, COM TRATAMENTO ANTI FERRUGINOSO, PINTADA NA COR CINZA LISO PADRAO, MEDINDO NO MINIMO 198CM ALTURA X 92,5CM LARGURA X 42CM PROFUNDIDADE, ESPESSURA MINIMA DAS CHAPAS: PRATELEIRAS N 20, COLUNAS N 16, CHAPEU, BASE E REFORCO N 14, REFORCO EM X, PROFUNDIDADE MINIMA DAS PRATELEIRAS: 33,5 CM ) PARA SME. EMENDA",,15401,,191,870.00,2025,25,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,12,SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDAD,1,SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDAD,PRM,L,2025,2026,2025-11-27,2026-01-08,2025012973,18,Gestão Ambiental,542,Controle Ambiental,4,Meio Ambiente,2111,Castração e Atendimento veterinário de Animais,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,3979251,CLINICA VETERINARIA DR. JARBAS XAVIER LTDA,PJ,18500513000127,,"17REF AO PGTO DA NF N179, CFE MEM N0062025 DA SMMAS.REFERENTE A SERVICOS( 90UST SERVICO DE CASTRACAO DE CAES E GATOS MACHOS E FEMEAS EM ANIMAIS COM TUTORES COMPROVADAMENTE DE BAIXA RENDA, RESIDENTES NO MUNICIPIO DE CAPAO DO LEAO ) PARA SMMAS. SF N 48212025. CONTRATO N 2722025. VIGENCIA: PRAZO INICIAL DIA 27112025 E PRAZO FINAL DIA 26012026. FISCALIZACAO: MARCIO SOUZA SOARES, MATRICULA N. 5132 E PA",,99,17770.20,0,,2025,31,CPC,2025,2722025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,12,SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDAD,1,SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDAD,PRM,P,2025,2026,2025-11-27,2026-01-08,2025012973,18,Gestão Ambiental,542,Controle Ambiental,4,Meio Ambiente,2111,Castração e Atendimento veterinário de Animais,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,3979251,CLINICA VETERINARIA DR. JARBAS XAVIER LTDA,PJ,18500513000127,,"17REF AO PGTO DA NF N179, CFE MEM N0062025 DA SMMAS.REFERENTE A SERVICOS( 90UST SERVICO DE CASTRACAO DE CAES E GATOS MACHOS E FEMEAS EM ANIMAIS COM TUTORES COMPROVADAMENTE DE BAIXA RENDA, RESIDENTES NO MUNICIPIO DE CAPAO DO LEAO ) PARA SMMAS. SF N 48212025. CONTRATO N 2722025. VIGENCIA: PRAZO INICIAL DIA 27112025 E PRAZO FINAL DIA 26012026. FISCALIZACAO: MARCIO SOUZA SOARES, MATRICULA N. 5132 E PA",,99,,99,469.13,2025,31,CPC,2025,2722025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2026,2025-11-28,2026-01-08,2025013007,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,15,BENEFICIOS EVENTUAIS,2089,Benefícios Eventuais,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,3978923,RIDALA INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA - ME,PJ,5452474000198,2350011040,"REF. AO PGTO DAS NFS N 1170 E 117125, CFE MEM N 726 DA SMCAS. REFERENTE A AQUISICAO ( 40UN 2,5X7X5, 50 EUCALIPTO, 12UN 2,5X10X5, 50 EUCALIPTO, ENTRE OUTROS) PARA SMCAS. SF N 48412025. REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MARIA DUARTE CAVALHEIRO, RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CAPAO DO LEAO, QUE PERDEU TOTALMENTE SUA MORADIA EM UM INCENDIO RECENTE. CONSIDERANDO A SITUACAO DE EMERG",,98,8146.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2026,2025-12-03,2026-01-08,2025013318,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,7374665,IRIART AUTO ELETRICA LTDA,PJ,53803528000165,,"REFERENTE A AQUISICAO( 2UN KIT PRISIONEIROS DE RODA - DIANTEIRAS , 2UN KIT PORCAS DE RODA- DIANTEIRAS, ENTRE OUTROS) PARA O VEICULO SPIN PLACA: JCC5I97 DA SMS. EMENDA IMPOSITIVA N 0472024. SF N 48722025. REFERENTE A MANUTENCAO DO VEICULO SPIN PLACA: JCC5I97.JUSTIFICA-SE A AQUISICAO DESSE SERVICO PARA O VEICULO SPIN PLACA: JCC5I97. POR SE FAZER NECESSARIO A MANUTENCAO PREVENTIVA PARA PRESERVAR E QU",,15963,,192,1792.32,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,PRM,L,2025,2026,2025-12-03,2026-01-08,2025013361,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2209,Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Planejamento,4.4.90.52,449052420000000,MOBILIÁRIO EM GERAL,,,,,7381421,SANE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS NE EQUIPAMENTOS LTDA,PJ,43750420000106,,"REF AO PGTO DA NF N 6435678025, CFE MEM N 00526 DA SMP. REFERENTE A AQUISICAO ( 1UN SUPORTE PARA CPU E ESTABILIZADOR) PARA SMP. SF N 48932025. REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MOVEIS PERMANENTES DE ESCRITORIOREFERENTE A SUPORTE PARA CPU E ESTABILIZADORO ITEM DEVERA SER ENTREGUE NO ENDERECO AV. NARCISO SILVA N 1195 - CENTRO,CAPAO DO LEAO RS, 96160-000.CONFORME A AUTORIZACAO",,108,67.49,0,,2025,25,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2025,2026,2025-12-05,2026-01-08,2025013452,12,Educação,361,Ensino Fundamental,83,TRANSPORTE ESCOLAR,2024,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,3978880,SOBRE EIXO VEICULOS LTDA,PJ,1827801000198,930293762,REFERENTE A SERVICOS( 1H SERVICOS PARA MANUTENCAO VEICULAR PARA ONIBUS ESCOLAR MARCA MARCOPOLO DE PLACA JBI 2D40 VOLARE DA SME. SF N 49212025. SRP CONTRATACAO DE EMPRESA PARA MANUTENCAO VEICULAR DE ONIBUS ESCOLARES COM INCLUSAO DE PECAS E MAO DE OBRA - AMPLA CONCORRENCIAREFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA JBI 2D40 VOLARE. - CONFORME A AUTORIZACAO DO SECR,,15329,,189,193.26,2024,91,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2025,2026,2025-12-05,2026-01-08,2025013453,12,Educação,361,Ensino Fundamental,83,TRANSPORTE ESCOLAR,2024,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,3978880,SOBRE EIXO VEICULOS LTDA,PJ,1827801000198,930293762,"REFERENTE A AQUISICAO PECAS PARA MANUTENCAO VEICULAR PARA ONIBUS ESCOLAR MARCA MARCOPOLO DE PLACA JBI 5E32 VOLARE DA SME. SF N 49222025.SRP CONTRATACAO DE EMPRESA PARA MANUTENCAO VEICULAR DE ONIBUS ESCOLARES COM INCLUSAO DE PECAS E MAO DE OBRA - AMPLA CONCORRENCIAREFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA JBI 5E32 VOLARE.CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SE",,15314,,187,430.48,2024,91,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2025,2026,2025-12-05,2026-01-08,2025013454,12,Educação,361,Ensino Fundamental,83,TRANSPORTE ESCOLAR,2024,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,3978880,SOBRE EIXO VEICULOS LTDA,PJ,1827801000198,930293762,"REFERENTE A SERVICOS( 3H MANUTENCAO VEICULAR PARA ONIBUS ESCOLAR MARCA MARCOPOLO DE PLACA JBI 5E32 VOLARE DA SME. SF N 49232025. SRP CONTRATACAO DE EMPRESA PARA MANUTENCAO VEICULAR DE ONIBUS ESCOLARES COM INCLUSAO DE PECAS E MAO DE OBRA - AMPLA CONCORRENCIAREFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA JBI 5E32 VOLARE.CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO",,15317,,188,579.77,2024,91,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,P,2025,2026,2025-12-08,2026-01-08,2025013457,4,Administração,122,Administração Geral,2,Serviços Urbanos,2210,Manutenção das Atividades da SMSUVT,3.3.90.30,339030250000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,,,,,3978814,DAMACENO IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,92973197000163,2350008457,"REFERENTE A AQUISICAO( 2UN TERMINAL SERIE 2000 CC22 , 2UN TERMINAL SERIE 2000 CC21 , ENTRE OUTROS) PARA A ROCADEIRA TATU DA SMSUVT. SF N 49262025. REFERENTE A ROCADEIRA TATUJUSTIFICA-SE PARA DAR MANUTENCAO NA MAQUINA E CONTINUIDADE NOS SERVICOS A SEREM REALIZADOSCONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO DE N.: 12282025 - SMSUVTSF 4926",,15196,,184,461.99,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2026,2025-12-11,2026-01-08,2025013666,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,12,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS,2090,Proteção Social Básica,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,3980384,JOAO VICTOR HENRIQUE DA COSTA,PJ,43505563000144,,REFERENTE A AQUISICAO(127UN MARMITA PEQUENA) DESTINADAS AO ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DOS CRAS E DOS GRUPOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA SMCAS. SF N 50012025. REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MARMITAS GRANDES E PEQUENAS.REFERENTE A 127 REFEICOES DESTINADAS AO ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DOS CRAS E DOS GRUPOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECI,,21,,203,2222.50,2024,34,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2026,2025-12-12,2026-01-08,2025013682,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",,,,,3980083,TCHE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA,PJ,41247577000180,,"REF AO PGTO DA NF 4917,CFE MEM N102026 DA SMS.REFERENTE A SERVICOS DE EXAMES DE ANALISES CLINICAS PARA SMS. EMENDAS IMPOSITIVAS N 00012024 E 00072024. SF N 50242025. 1 T.A. AO CONTRATO N. 0462025. VIGENCIA: LIMITADO A 11022026. FISCALIZACAO: REJANE RAZEIRA SAMPAIO - MAT N 9143(TITULAR) E GRAZIELE RENATA LENCIONE SMAIRE - MAT N 9136(SUPLENTE). CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS NA AREA DA SA",,95,19211.83,0,,2025,13,CPC,2025,462025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2026,2025-12-12,2026-01-08,2025013682,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",,,,,3980083,TCHE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA,PJ,41247577000180,,"REF AO PGTO DA NF 4917,CFE MEM N102026 DA SMS.REFERENTE A SERVICOS DE EXAMES DE ANALISES CLINICAS PARA SMS. EMENDAS IMPOSITIVAS N 00012024 E 00072024. SF N 50242025. 1 T.A. AO CONTRATO N. 0462025. VIGENCIA: LIMITADO A 11022026. FISCALIZACAO: REJANE RAZEIRA SAMPAIO - MAT N 9143(TITULAR) E GRAZIELE RENATA LENCIONE SMAIRE - MAT N 9136(SUPLENTE). CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS NA AREA DA SA",,95,,95,610.94,2025,13,CPC,2025,462025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2026,2025-12-18,2026-01-08,2025013993,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,7374665,IRIART AUTO ELETRICA LTDA,PJ,53803528000165,,"REF AO PGTO DA NF 64455347,CFE MEM N302026 DA SMS.REFERENTE A AQUISICAO( 1UN KIT CORREIA , 1UN BOMBA DAGUA , ENTRE OUTROS) PARA A MANUTENCAO DO VEICULO SPIN PLACA: JDF2G08 DA SMS. SF N 51372025. EMENDA IMPOSITIVA N 0472024. REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO SPIN DE PLACA: JDF2G08, CONFORME JUSTIFICATIVA E AUTORIZACAO DO SECRETARIO, ATRAVES DO MEMORANDO N 59002025 - SMS.OBS.",,87,1908.52,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2026,2025-12-18,2026-01-08,2025013995,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,7374665,IRIART AUTO ELETRICA LTDA,PJ,53803528000165,,"REF AO PGTO DA NF 64455484,CFE MEM N302026 DA SMS.REFERENTE A AQUISICAO( 1UN KIT CORREIA , 1UN BOMBA DAGUA , ENTRE OUTROS) PARA A MANUTENCAO DO VEICULO SPIN PLACA: JBJ3B60 DA SMS. SF N 51292025. EMENDA IMPOSITIVA N 0472024. REFERENTE A MANUTENCAO DO VEICULO SPIN PLACA: JBJ3B60, CONFORME JUSTIFICATIVA E AUTORIZACAO DO SECRETARIO, ATRAVES DO MEMORANDO N 58992025 - SMS.OBS.: A SF VISA O CUMPRIMENTO D",,86,1908.52,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2026,2025-12-19,2026-01-08,2025014021,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,7374665,IRIART AUTO ELETRICA LTDA,PJ,53803528000165,,"REF AO PGTO DA NF N 64455672, CFE MEM N302025 DA SMS.REFERENTE A AQUISICAO( 4UN OLEO DO MOTOR, 1UN FILTRO DE OLEO, ENTRE OUTROS)PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIX PLACA: JCC5I69 DA SMS. SF N 51392025. EMENDA IMPOSITIVA N 0352024 E 0472024. REFERENTE A MANUTENCAO DO VEICULO ONIX PLACA: JCC5I69, CONFORME JUSTIFICATIVA E AUTORIZACAO DO SECRETARIO, ATRAVES DO MEMORANDO N 66262025.OBS.: A SF VISA O CUMP",,85,3203.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2026,2025-12-19,2026-01-08,2025014029,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,6240731,CAMILA DA SILVA ROLDAO,PJ,46107119000169,,"REF AO PGTO DA NF N 1196, CFE MEM N172025 DA SMS.REFERENTE A AQUISICAO( 1UN KIT WKU600 101442, 1UN BAND.SPRINTER 415515 12INFE, ENTRE OUTROS) PARA A MANUTENCAO DO VEICULO SPRINTER PLACA: IZC6J32 DA SMS. SF N 51452025. EMENDA IMPOSITIVAS N 035,2024 E 0472024. REFERENTE A MANUTENCAO DO VEICULO SPRINTER PLACA: IZC6J32, CONFORME JUSTIFICATIVA E AUTORIZACAO DO SECRETARIO, ATRAVES DO MEMORANDO N 5894202",,84,4358.96,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2026,2025-12-19,2026-01-08,2025014030,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,6240731,CAMILA DA SILVA ROLDAO,PJ,46107119000169,,"REF AO PGTO DA NF 1464,CFE MEM N152026 DA SMS.REFERENTE A SERVICOS( 1,10H SUBSTITUIR BALANCA DIREITO, 1,10H SUBSTITUIR BALANCA DIREITO, ENTRE OUTROS) PARA A MANUTENCAO DO VEICULO SPRINTER PLACA: IZC6J32 DA SMS. SF N 51482025. EMENDAS IMPOSITIVA N0352024 E 0472024. REFERENTE A MANUTENCAO DO VEICULO SPRINTER PLACA: IZC6J32, CONFORME JUSTIFICATIVA E AUTORIZACAO DO SECRETARIO, ATRAVES DO MEMORANDO N 5",,91,792.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2026,2025-12-22,2026-01-08,2025014109,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,14,PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - CREAS,2091,Proteção Social Especial de Média Complexidade,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO,,,,,3978616,CORSAN-COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA DE DEZEMBRO2025 E COM VENCIMENTO EM 07012026: - AVENIDA NARCISO SILVA, 2318 NO VALOR DE R$ 369,87.",,15740,,190,369.87,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2025,2026,2025-12-23,2026-01-08,2025014174,12,Educação,361,Ensino Fundamental,82,ENSINO FUNDAMENTAL,2022,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,,,,,3978569,CEEE-COMPANHIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,8467115000100,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DE 2 CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE DEZEMBRO2025 E COM VENCIMENTO EM 09012026: - ESTRADA DO PAVAO, 6695, AP 00011 NO VALOR DE R$ 179,50- ESTRADA BR 293 CLIMACO, 5368 AP.010 NO VALOR DE R$ 706,27.",,15747,,183,885.77,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2026,2025-12-23,2026-01-08,2025014242,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,6240731,CAMILA DA SILVA ROLDAO,PJ,46107119000169,,"REF AO PGTO DA NF N 1197, CFE MEM N172025 DA SMS.REFERENTE A AQUISICAO( 1UN GRADE PARA-CHOQUE DIANTEIRO, 1UN MACANETA TAMPA TRASEIRA, 1UN VENTILADOR C.X. RENAULT LOGANSANDERO) PARA O VEICULO DUSTER OROCH, 1.6 FLEX, PLACA: IZN6135 DA SMS. SF N 52032025. EMENDAS IMPOSITIVA N 0352024 E 0472024. REFERENTE A MANUTENCAO DO VEICULO DUSTER OROCH, 1.6 FLEX, PLACA: IZN6135.JUSTIFICA-SE A AQUISICAO DESSE SER",,83,2136.69,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2026,2025-12-23,2026-01-08,2025014244,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,6240731,CAMILA DA SILVA ROLDAO,PJ,46107119000169,,"REF AO PGTO DA NF 1465,CFE MEM N152026 DA SMS.REFERENTE A SERVICOS( 1UN CARGA DE GAS R134A LEVE, 1UN FUNILARIA PARA-LAMA TRAS DIREITO, ENTRE OUTROS) PARA O VEICULO DUSTER OROCH, 1.6 FLEX, PLACA: IZN6135 DA SMS. SF N 52052025. EMENDAS IMPOSITIVA N 0352024 E 0472024. REFERENTE A MANUTENCAO DO VEICULO DUSTER OROCH, 1.6 FLEX, PLACA: IZN6135.JUSTIFICA-SE A AQUISICAO DESSE SERVICO PARA O VEICULO PLACA:",,92,1605.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2026,2025-12-29,2026-01-08,2025014279,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,15,BENEFICIOS EVENTUAIS,2228,Estruturação da Rede de Serviços do Sistema Único de Assistencia ( SUAS),3.3.90.39,339039100000000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,6208785,NILTON CESAR DA ROSA FERREIRA,PF,71464840091,,"REF AO PGTO DE LOCACAO DE 23 HORAS NO MES DE NOVEMBRO25. REFERENTE A LOCACAO (144H LOCACAO DE IMOVEL - RUA DIARY DA CUNHA QUINTANA 617 ) PARA SMCAS. 3 T.A. AO CONTRATO N 1202024. VIGENCIA: DE 23012026 ATE 23072026. FISCALIZACAO: GILSON FARIAS - MATRICULA:5235 (TITULAR) OU CARMEN REGINA DA SILVA - MATRICULA:5671 (SUPLENTE) . LOCACAO DE IMOVEL, POR HORA, PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E F",,106,231.75,0,,2024,16,PRI,2024,1202024,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,6,"SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",2,DEPARTAMENTO DE CONTROLE URBANISTICO,PRM,L,2025,2026,2025-12-30,2026-01-08,2025014330,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,3,Controle Urbanistico,2211,Manutenção das Atividades do DCURB,3.3.90.39,339039990000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,,,,,6496507,CARLOS EDUARDO VILELA NUNES,PJ,56441320000131,,"REF. AO PGTO DA NF N 6451744125, CFE MEM N 726 DA SMOUHAB. REFERENTE A SERVICOS ( 16UN PLACA DE SINALIZACAO FRENTE E VERSO, TAMANHO 450MM X 250MM, CHAPA GALVANIZADA 1.25MM, ADESIVO TIPO I (PLACA DE RUA) ) PARA SMOUHAB. SF N 52342025. REFERENTE A CONFECCAO DE 16 PLACAS DE ACO ADESIVADAS COM NOME DE RUAS (CASTRO ALVES, SAO PAULO, MANOEL OSWALDO BARBOSA, PRACA DA INTEGRACAO COMUNITARIA E LUIS MARIA D",,75,1192.32,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,6,"SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",2,DEPARTAMENTO DE CONTROLE URBANISTICO,PRM,L,2025,2026,2025-12-30,2026-01-08,2025014345,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,3,Controle Urbanistico,2211,Manutenção das Atividades do DCURB,3.3.90.39,339039990000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,,,,,6496507,CARLOS EDUARDO VILELA NUNES,PJ,56441320000131,,"REF. AO PGTO DA NF N 6451774425, CFE MEM N 826 DA SMOUHAB. REFERENTE A SERVICOS ( 20M ADESIVO VINIL (RECORTES A PARTIR DE 20X20 CM) ) PARA SMOUHAB. SF N 52492025. SRP AQUISICOES DE MATERIAIS DE DIVULGACAO I - SMSREFERENTE A CONFECCAO DE 20M DE ADESIVOS - AO VALOR UNITARIO DE R$15,00 POR M - PARA PLACAS DE OBRA DE PAVIMENTACAOCONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACA",,78,300.00,0,,2024,98,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,PRM,P,2025,2026,2025-12-30,2026-01-08,2025014386,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2053,Manutenção das Atividades da SMDRE,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,,,,,3978569,CEEE-COMPANHIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,8467115000100,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE DEZEMBRO2025 E COM VENCIMENTO EM 07012026:- AVENIDA NARCISO SILVA, 1660 NO VALOR DE R$ 439,60.",,16002,,182,439.60,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-01-07,2026-01-08,2026000058,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2057,MANUTENÇÃO e AMPLIAÇÃO DO CAPS,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,,,,,3978569,CEEE-COMPANHIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,8467115000100,,"REFERENTE AO PAGTO. DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE DEZEMBRO2025 E COM VENCIMENTO EM 22012026:- AVENIDA NARCISO SILVA, 1135 NO VALOR DE R$ 942,81.",,68,954.24,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-01-07,2026-01-08,2026000058,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2057,MANUTENÇÃO e AMPLIAÇÃO DO CAPS,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,,,,,3978569,CEEE-COMPANHIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,8467115000100,,"REFERENTE AO PAGTO. DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE DEZEMBRO2025 E COM VENCIMENTO EM 22012026:- AVENIDA NARCISO SILVA, 1135 NO VALOR DE R$ 942,81.",,68,,68,11.43,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-01-07,2026-01-08,2026000059,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2061,AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,,,,,3978569,CEEE-COMPANHIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,8467115000100,,"REFERENTE AO PAGTO. DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE DEZEMBRO2025 E COM VENCIMENTO EM 22012026: - AVENIDA TRES DE MAIO, 3658 NO VALOR DE R$ 903,68.",,69,914.63,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-01-07,2026-01-08,2026000059,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2061,AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,,,,,3978569,CEEE-COMPANHIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,8467115000100,,"REFERENTE AO PAGTO. DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE DEZEMBRO2025 E COM VENCIMENTO EM 22012026: - AVENIDA TRES DE MAIO, 3658 NO VALOR DE R$ 903,68.",,69,,69,10.95,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-01-08,2026-01-08,2026000060,10,Saúde,122,Administração Geral,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2055,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,1500,1002,,,3978569,CEEE-COMPANHIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,8467115000100,,"REFERENTE AO PAGTO. DE 4 CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE DEZEMBRO2025 E COM VENCIMENTO EM 22012026:- AVENIDA NARCISO SILVA, 1170 NO VALOR DE R$ 378,22- AVENIDA NARCISO SILVA, 1168 NO VALOR DE R$ 1.061,45- AVENIDA NARCISO SILVA, 1160 NO VALOR DE R$ 1.209,79- AV.PRESIDENTE JK DE OLIVEIRA, 2656 NO VALOR DE R$ 456,03.",3143.12,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-01-08,2026-01-08,2026000060,10,Saúde,122,Administração Geral,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2055,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,,,,,3978569,CEEE-COMPANHIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,8467115000100,,"REFERENTE AO PAGTO. DE 4 CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE DEZEMBRO2025 E COM VENCIMENTO EM 22012026:- AVENIDA NARCISO SILVA, 1170 NO VALOR DE R$ 378,22- AVENIDA NARCISO SILVA, 1168 NO VALOR DE R$ 1.061,45- AVENIDA NARCISO SILVA, 1160 NO VALOR DE R$ 1.209,79- AV.PRESIDENTE JK DE OLIVEIRA, 2656 NO VALOR DE R$ 456,03.",,70,3143.12,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-01-08,2026-01-08,2026000060,10,Saúde,122,Administração Geral,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2055,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,,,,,3978569,CEEE-COMPANHIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,8467115000100,,"REFERENTE AO PAGTO. DE 4 CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE DEZEMBRO2025 E COM VENCIMENTO EM 22012026:- AVENIDA NARCISO SILVA, 1170 NO VALOR DE R$ 378,22- AVENIDA NARCISO SILVA, 1168 NO VALOR DE R$ 1.061,45- AVENIDA NARCISO SILVA, 1160 NO VALOR DE R$ 1.209,79- AV.PRESIDENTE JK DE OLIVEIRA, 2656 NO VALOR DE R$ 456,03.",,70,,70,37.63,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-01-08,2026-01-08,2026000061,10,Saúde,301,Atenção Básica,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2058,AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,1600,0,,,3978569,CEEE-COMPANHIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,8467115000100,,"REFERENTE AO PAGTO. DE 5 CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE DEZEMBRO2025 E COM VENCIMENTO EM 22012026:- RUA HELVIO FAGUNDES, 408 NO VALOR DE R$ 720,41- RUA DIARI CUNHA QUINTANA, 977 - AP 00001 DE R$ 965,13- RUA EDGAR ROCKEMBACK, 1659 NO VALOR DE R$ 1.109,12- PRACA JOAO GOMES, 51 NO VALOR DE R$ 832,69- AV. PRESIDENTE JK DE OLIVEIRA, 57 BL A NO VALOR DE R$ 1.906,86.",5601.33,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-01-08,2026-01-08,2026000061,10,Saúde,301,Atenção Básica,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2058,AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,,,,,3978569,CEEE-COMPANHIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,8467115000100,,"REFERENTE AO PAGTO. DE 5 CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE DEZEMBRO2025 E COM VENCIMENTO EM 22012026:- RUA HELVIO FAGUNDES, 408 NO VALOR DE R$ 720,41- RUA DIARI CUNHA QUINTANA, 977 - AP 00001 DE R$ 965,13- RUA EDGAR ROCKEMBACK, 1659 NO VALOR DE R$ 1.109,12- PRACA JOAO GOMES, 51 NO VALOR DE R$ 832,69- AV. PRESIDENTE JK DE OLIVEIRA, 57 BL A NO VALOR DE R$ 1.906,86.",,71,5601.33,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-01-08,2026-01-08,2026000061,10,Saúde,301,Atenção Básica,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2058,AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,,,,,3978569,CEEE-COMPANHIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,8467115000100,,"REFERENTE AO PAGTO. DE 5 CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE DEZEMBRO2025 E COM VENCIMENTO EM 22012026:- RUA HELVIO FAGUNDES, 408 NO VALOR DE R$ 720,41- RUA DIARI CUNHA QUINTANA, 977 - AP 00001 DE R$ 965,13- RUA EDGAR ROCKEMBACK, 1659 NO VALOR DE R$ 1.109,12- PRACA JOAO GOMES, 51 NO VALOR DE R$ 832,69- AV. PRESIDENTE JK DE OLIVEIRA, 57 BL A NO VALOR DE R$ 1.906,86.",,71,,71,67.12,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2026,2026,2026-01-08,2026-01-08,2026000062,4,Administração,122,Administração Geral,5,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1500,0,,,3978785,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,"REFERENTE A 5 UN DA 2 VIA DE CARTOES DO REFEISUL DEZEMBRO25, CONFORME MEM N 1626 DO RHSMA.",25.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2026,2026,2026-01-08,2026-01-08,2026000062,4,Administração,122,Administração Geral,5,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,3978785,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,"REFERENTE AO PGTO DE 5 UN DA 2 VIA DE CARTOES DO REFEISUL DEZEMBRO25, CONFORME MEM N 1626 DO RHSMA.",,64,25.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,E,2026,2026,2026-01-08,2026-01-08,2026000063,4,Administração,123,Administração Financeira,6,"PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, FINANCEIRO E TRIBUTÁRIO",2010,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1500,0,,,3980642,SSMAIS - CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA,PJ,49775131000130,,REFERENTE A ELABORACAO DAS PLANILHAS DE CUSTOS ESTIMADOS E PARECERES TECNICOS.MEM N 0012026 DA SMF.,9600.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,L,2026,2026,2026-01-08,2026-01-08,2026000063,4,Administração,123,Administração Financeira,6,"PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, FINANCEIRO E TRIBUTÁRIO",2010,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,3980642,SSMAIS - CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA,PJ,49775131000130,,REFERENTE AO PGTO DA ELABORACAO DAS PLANILHAS DE CUSTOS ESTIMADOS E PARECERES TECNICOS.MEM N 0012026 DA SMF.,,66,9600.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,4,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,PRM,E,2026,2026,2026-01-08,2026-01-08,2026000064,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,4,PLANEJANDO O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO MUNICIPAL,1006,AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE,4.4.90.52,449052120000000,APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS,1500,0,,,5458225,DENTECK LTDA,PJ,11319557000378,,"REFERENTE A AQUISICAO( 1UN AR CONDICIONADO 18.000 BTUS TECNOLOGIA INVERTER, OPERACAO: QUENTE FRIO, REMOTO CCONTROLE, ALIMENTACAO ELETRICA, 220V ) PARA SMP. SF N 332026. SRP FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE ARES-CONDICIONADOS E CONTROLE UNIVERSAL PARA ARES-CONDICIONADOSCONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO DE N.: 0122026 SMPSF:332026",3295.00,0,,0,,2025,19,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-01-08,2026-01-08,2026000065,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,1500,1002,,,3978569,CEEE-COMPANHIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,8467115000100,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE JANEIRO2026 E COM VENCIMENTO EM 20012026:- AV. NARCISO SILVA, 1251 - PRONTO ATENDIMENTO. NO VALOR DE R$ 8.430,29.",8600.77,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-01-08,2026-01-08,2026000065,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,,,,,3978569,CEEE-COMPANHIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,8467115000100,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE JANEIRO2026 E COM VENCIMENTO EM 20012026:- AV. NARCISO SILVA, 1251 - PRONTO ATENDIMENTO. NO VALOR DE R$ 8.430,29.",,74,8600.77,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-01-08,2026-01-08,2026000065,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,,,,,3978569,CEEE-COMPANHIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,8467115000100,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE JANEIRO2026 E COM VENCIMENTO EM 20012026:- AV. NARCISO SILVA, 1251 - PRONTO ATENDIMENTO. NO VALOR DE R$ 8.430,29.",,74,,74,170.48,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-01-08,2026-01-08,2026000066,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2057,MANUTENÇÃO e AMPLIAÇÃO DO CAPS,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1621,0,,,3978785,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,"REFERENTE A CONTRATACAO DE INSTITUICAO FINANCEIRA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO, EMISSAO E FORNECIMENTO DE CARTAO ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE CAPAO DO LEAO, CONFORME ITEM 2.2-F DO CONTRATO 1132022, PARA SMS. CONTRATO N 0532025. VIGENCIA: 27032026. FISCALIZACAO: CARLA FERNANDA FARIAS BUENO - MAT N 8787(TITULAR) E DANIEL NORONHA PASSOS - MAT N 5591(SU",5950.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-01-08,2026-01-08,2026000066,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2057,MANUTENÇÃO e AMPLIAÇÃO DO CAPS,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,3978785,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,"REFERENTE A CONTRATACAO DE INSTITUICAO FINANCEIRA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO, EMISSAO E FORNECIMENTO DE CARTAO ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE CAPAO DO LEAO, CONFORME ITEM 2.2-F DO CONTRATO 1132022, PARA SMS. CONTRATO N 0532025. VIGENCIA: 27032026. FISCALIZACAO: CARLA FERNANDA FARIAS BUENO - MAT N 8787(TITULAR) E DANIEL NORONHA PASSOS - MAT N 5591(SU",,80,5950.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-01-08,2026-01-08,2026000066,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2057,MANUTENÇÃO e AMPLIAÇÃO DO CAPS,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,3978785,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,"REFERENTE A CONTRATACAO DE INSTITUICAO FINANCEIRA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO, EMISSAO E FORNECIMENTO DE CARTAO ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE CAPAO DO LEAO, CONFORME ITEM 2.2-F DO CONTRATO 1132022, PARA SMS. CONTRATO N 0532025. VIGENCIA: 27032026. FISCALIZACAO: CARLA FERNANDA FARIAS BUENO - MAT N 8787(TITULAR) E DANIEL NORONHA PASSOS - MAT N 5591(SU",,80,,202,5950.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-01-08,2026-01-08,2026000067,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2059,AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM VIGILÂNCIA EM SAÚDE,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1500,1002,,,3978785,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,"REFERENTE A CONTRATACAO DE INSTITUICAO FINANCEIRA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO, EMISSAO E FORNECIMENTO DE CARTAO ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE CAPAO DO LEAO, CONFORME ITEM 2.2-F DO CONTRATO 1132022, PARA SMS. CONTRATO N 0532025. VIGENCIA: 27032026. FISCALIZACAO: CARLA FERNANDA FARIAS BUENO - MAT N 8787(TITULAR) E DANIEL NORONHA PASSOS - MAT N 5591(SU",5355.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-01-08,2026-01-08,2026000067,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2059,AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM VIGILÂNCIA EM SAÚDE,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,3978785,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,"REFERENTE A CONTRATACAO DE INSTITUICAO FINANCEIRA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO, EMISSAO E FORNECIMENTO DE CARTAO ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE CAPAO DO LEAO, CONFORME ITEM 2.2-F DO CONTRATO 1132022, PARA SMS. CONTRATO N 0532025. VIGENCIA: 27032026. FISCALIZACAO: CARLA FERNANDA FARIAS BUENO - MAT N 8787(TITULAR) E DANIEL NORONHA PASSOS - MAT N 5591(SU",,81,5355.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-01-08,2026-01-08,2026000067,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2059,AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM VIGILÂNCIA EM SAÚDE,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,3978785,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,"REFERENTE A CONTRATACAO DE INSTITUICAO FINANCEIRA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO, EMISSAO E FORNECIMENTO DE CARTAO ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE CAPAO DO LEAO, CONFORME ITEM 2.2-F DO CONTRATO 1132022, PARA SMS. CONTRATO N 0532025. VIGENCIA: 27032026. FISCALIZACAO: CARLA FERNANDA FARIAS BUENO - MAT N 8787(TITULAR) E DANIEL NORONHA PASSOS - MAT N 5591(SU",,81,,199,5355.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2026,2026,2026-01-08,2026-01-08,2026000068,4,Administração,122,Administração Geral,5,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PISPASEP,1500,0,,,3978552,PASEP,PJ,36382,,REFERENTE AO PASEP DO FEP (24122025),316.54,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2026,2026,2026-01-08,2026-01-08,2026000068,4,Administração,122,Administração Geral,5,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PISPASEP,,,,,3978552,PASEP,PJ,36382,,REFERENTE AO PGTO DO PASEP DO FEP (24122025),,82,316.54,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2026,2026,2026-01-08,2026-01-08,2026000068,4,Administração,122,Administração Geral,5,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PISPASEP,,,,,3978552,PASEP,PJ,36382,,REFERENTE AO PASEP DO FEP (24122025),,82,,204,316.54,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2026,2026,2026-01-08,2026-01-08,2026000069,4,Administração,122,Administração Geral,5,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,3.3.90.47,339047990000000,OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS,1500,0,,,3978564,INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPENSACOESS ENTRE RPPS E RGPS REFERENTE A 122025MEMORANDO 0022026 DA SMA PARA CONTABILIDADE,6863.81,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2026,2026,2026-01-08,2026-01-08,2026000069,4,Administração,122,Administração Geral,5,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,3.3.90.47,339047990000000,OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS,,,,,3978564,INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPENSACOESS ENTRE RPPS E RGPS REFERENTE A 122025MEMORANDO 0022026 DA SMA PARA CONTABILIDADE,,88,6863.81,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,16,ENCARGOS ESPECIAIS,1,ENCARGOS ESPECIAIS,PRM,E,2026,2026,2026-01-08,2026-01-08,2026000070,28,Encargos Especiais,841,Refinanciamento da Dívida Interna,16,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,6,PARCELAMENTOS DE DÍVIDAS,4.6.90.71,469071020000000,AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS,1500,0,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS N 61.057.305-5 DA DIVIDA COM O INSS COMPETENCIA JANEIRO PARCELA 189240 CODIGO PAGAMENTO 4308.,46962.89,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,16,ENCARGOS ESPECIAIS,1,ENCARGOS ESPECIAIS,PRM,L,2026,2026,2026-01-08,2026-01-08,2026000070,28,Encargos Especiais,841,Refinanciamento da Dívida Interna,16,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,6,PARCELAMENTOS DE DÍVIDAS,4.6.90.71,469071020000000,AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS N 61.057.305-5 DA DIVIDA COM O INSS COMPETENCIA JANEIRO PARCELA 189240 CODIGO PAGAMENTO 4308.,,89,46962.89,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-01-08,2026-01-08,2026000071,10,Saúde,122,Administração Geral,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2055,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,1500,1002,,,3979250,CONSORCIO DE TRANSPORTE COLETIVO DE PELOTAS,PJ,24011673000105,,REFERENTE A AQUISICAO DE VALES TRANSPORTE ELETRONICO PARA ATENDER O DESLOCAMENTO DE SERVIDORES QUE ATUAM NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.PERIODO DE REF.: 01 A 31 DE JANEIRO DE 2025.PEDIDO: 1046682VENCIMENTO: 200126MEM N 4926 DA SMA,240.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-01-08,2026-01-08,2026000071,10,Saúde,122,Administração Geral,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2055,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,,,,,3979250,CONSORCIO DE TRANSPORTE COLETIVO DE PELOTAS,PJ,24011673000105,,REFERENTE AO PGTO DE VALES TRANSPORTE ELETRONICO PARA ATENDER O DESLOCAMENTO DE SERVIDORES QUE ATUAM NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.PERIODO DE REF.: 01 A 31 DE JANEIRO DE 2025.PEDIDO: 1046682VENCIMENTO: 200126MEM N 4926 DA SMA,,93,240.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-01-08,2026-01-08,2026000072,10,Saúde,122,Administração Geral,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2055,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,1500,1002,,,3979250,CONSORCIO DE TRANSPORTE COLETIVO DE PELOTAS,PJ,24011673000105,,REFERENTE A AQUISICAO DE VALES TRANSPORTE ELETRONICO PARA ATENDER O DESLOCAMENTO DE SERVIDORES QUE ATUAM NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.PERIODO DE REF.: 01 A 31 DE JANEIRO DE 2025.PEDIDO: 35790VENCIMENTO: 200126MEM N 4826 DA SMA,296.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-01-08,2026-01-08,2026000072,10,Saúde,122,Administração Geral,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2055,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,,,,,3979250,CONSORCIO DE TRANSPORTE COLETIVO DE PELOTAS,PJ,24011673000105,,REFERENTE A PGTO DE VALES TRANSPORTE ELETRONICO PARA ATENDER O DESLOCAMENTO DE SERVIDORES QUE ATUAM NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.PERIODO DE REF.: 01 A 31 DE JANEIRO DE 2025.PEDIDO: 35790VENCIMENTO: 200126MEM N 4826 DA SMA,,94,296.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,2,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2026,2026,2026-01-08,2026-01-08,2026000073,4,Administração,122,Administração Geral,2,GABINETE DA COMUNIDADE,2003,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,6902973,DIEGO NICOLAU SAUSEN,PF,1608725022,,"REFERENTE A UMA DIARIA PARA NOVA PRATA, COM A SAIDA NO DIA 12012026 E RETORNARA NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE CONVENIOS COM A ASSOCIACAO DOS BOMBEIROS VOLUNTARIOS.CARGO: COORDENADOR DA DEFESA CIVILMEM: 0132026 DO GABINETE DO PREFEITO",187.56,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,2,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2026,2026,2026-01-08,2026-01-08,2026000073,4,Administração,122,Administração Geral,2,GABINETE DA COMUNIDADE,2003,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,6902973,DIEGO NICOLAU SAUSEN,PF,1608725022,,"REFERENTE A UMA DIARIA PARA NOVA PRATA, COM A SAIDA NO DIA 12012026 E RETORNARA NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE CONVENIOS COM A ASSOCIACAO DOS BOMBEIROS VOLUNTARIOS.CARGO: COORDENADOR DA DEFESA CIVILMEM: 0132026 DO GABINETE DO PREFEITO",,107,187.56,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,2,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2026,2026,2026-01-08,2026-01-08,2026000074,4,Administração,122,Administração Geral,2,GABINETE DA COMUNIDADE,2003,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1500,0,,,3978785,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,"REFERENTE AOS SERVICOS DE AGENCIAMENTO, CORRETAGEM E INTERMEDIACAO DE CARTOES DE CREDITO OU DEBITO PRESTADOS A ESTA ADMINISTRACAO MUNICIPAL COM INTUITO DE INTERMEDIAR O PAGAMENTO DOS ABASTECIMENTOS DA SMG (DEZEMBRO25). MEMORANDO N 226 DO DEMUTRANSMSUVT.",3138.39,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,2,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2026,2026,2026-01-08,2026-01-08,2026000074,4,Administração,122,Administração Geral,2,GABINETE DA COMUNIDADE,2003,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,3978785,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,"REFERENTE AO PGTO DOS SERVICOS DE AGENCIAMENTO, CORRETAGEM E INTERMEDIACAO DE CARTOES DE CREDITO OU DEBITO PRESTADOS A ESTA ADMINISTRACAO MUNICIPAL COM INTUITO DE INTERMEDIAR O PAGAMENTO DOS ABASTECIMENTOS DA SMG (DEZEMBRO25). MEMORANDO N 226 DO DEMUTRANSMSUVT.",,109,3138.39,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,PRM,E,2026,2026,2026-01-08,2026-01-08,2026000075,20,Agricultura,606,Extensão Rural,8,FOMENTO AO SETOR AGROPECUÁRIO E AGROINDUSTRIAL,2016,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO RURAL e ECONÔMICO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1500,0,,,3978785,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,"REFERENTE AOS SERVICOS DE AGENCIAMENTO, CORRETAGEM E INTERMEDIACAO DE CARTOES DE CREDITO OU DEBITO PRESTADOS A ESTA ADMINISTRACAO MUNICIPAL COM INTUITO DE INTERMEDIAR O PAGAMENTO DOS ABASTECIMENTOS DA SMDRE (DEZEMBRO25). MEMORANDO N 226 DO DEMUTRANSMSUVT.",14245.78,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,PRM,L,2026,2026,2026-01-08,2026-01-08,2026000075,20,Agricultura,606,Extensão Rural,8,FOMENTO AO SETOR AGROPECUÁRIO E AGROINDUSTRIAL,2016,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO RURAL e ECONÔMICO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,3978785,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,"REFERENTE AO PGTO DOS SERVICOS DE AGENCIAMENTO, CORRETAGEM E INTERMEDIACAO DE CARTOES DE CREDITO OU DEBITO PRESTADOS A ESTA ADMINISTRACAO MUNICIPAL COM INTUITO DE INTERMEDIAR O PAGAMENTO DOS ABASTECIMENTOS DA SMDRE (DEZEMBRO25). MEMORANDO N 226 DO DEMUTRANSMSUVT.",,110,14245.78,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2026,2026,2026-01-08,2026-01-08,2026000076,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,13,APOIO SÓCIO FAMILIAR E INCLUSÃO SOCIAL,2036,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1500,0,,,3978785,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,"REFERENTE AOS SERVICOS DE AGENCIAMENTO, CORRETAGEM E INTERMEDIACAO DE CARTOES DE CREDITO OU DEBITO PRESTADOS A ESTA ADMINISTRACAO MUNICIPAL COM INTUITO DE INTERMEDIAR O PAGAMENTO DOS ABASTECIMENTOS DA SMCAS (DEZEMBRO25). MEMORANDO N 226 DO DEMUTRANSMSUVT.",4158.02,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2026,2026,2026-01-08,2026-01-08,2026000076,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,13,APOIO SÓCIO FAMILIAR E INCLUSÃO SOCIAL,2036,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,3978785,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,"REFERENTE AO PGTO DOS SERVICOS DE AGENCIAMENTO, CORRETAGEM E INTERMEDIACAO DE CARTOES DE CREDITO OU DEBITO PRESTADOS A ESTA ADMINISTRACAO MUNICIPAL COM INTUITO DE INTERMEDIAR O PAGAMENTO DOS ABASTECIMENTOS DA SMCAS (DEZEMBRO25). MEMORANDO N 226 DO DEMUTRANSMSUVT.",,111,4158.02,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2026,2026,2026-01-08,2026-01-08,2026000077,12,Educação,122,Administração Geral,14,VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO,2047,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1500,1001,,,3978785,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,"REFERENTE AOS SERVICOS DE AGENCIAMENTO, CORRETAGEM E INTERMEDIACAO DE CARTOES DE CREDITO OU DEBITO PRESTADOS A ESTA ADMINISTRACAO MUNICIPAL COM INTUITO DE INTERMEDIAR O PAGAMENTO DOS ABASTECIMENTOS DA SME (DEZEMBRO25). MEMORANDO N 226 DO DEMUTRANSMSUVT.",21373.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2026,2026,2026-01-08,2026-01-08,2026000077,12,Educação,122,Administração Geral,14,VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO,2047,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,3978785,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,"REFERENTE AO PGTO DOS SERVICOS DE AGENCIAMENTO, CORRETAGEM E INTERMEDIACAO DE CARTOES DE CREDITO OU DEBITO PRESTADOS A ESTA ADMINISTRACAO MUNICIPAL COM INTUITO DE INTERMEDIAR O PAGAMENTO DOS ABASTECIMENTOS DA SME (DEZEMBRO25). MEMORANDO N 226 DO DEMUTRANSMSUVT.",,112,21373.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,E,2026,2026,2026-01-08,2026-01-08,2026000078,4,Administração,123,Administração Financeira,6,"PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, FINANCEIRO E TRIBUTÁRIO",2010,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1500,0,,,3978785,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,"REFERENTE AOS SERVICOS DE AGENCIAMENTO, CORRETAGEM E INTERMEDIACAO DE CARTOES DE CREDITO OU DEBITO PRESTADOS A ESTA ADMINISTRACAO MUNICIPAL COM INTUITO DE INTERMEDIAR O PAGAMENTO DOS ABASTECIMENTOS DA SMF (DEZEMBRO25). MEMORANDO N 226 DO DEMUTRANSMSUVT.",2572.75,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,L,2026,2026,2026-01-08,2026-01-08,2026000078,4,Administração,123,Administração Financeira,6,"PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, FINANCEIRO E TRIBUTÁRIO",2010,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,3978785,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,"REFERENTE AO PGTO DOS SERVICOS DE AGENCIAMENTO, CORRETAGEM E INTERMEDIACAO DE CARTOES DE CREDITO OU DEBITO PRESTADOS A ESTA ADMINISTRACAO MUNICIPAL COM INTUITO DE INTERMEDIAR O PAGAMENTO DOS ABASTECIMENTOS DA SMF (DEZEMBRO25). MEMORANDO N 226 DO DEMUTRANSMSUVT.",,113,2572.75,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,"SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, VIAÇÃO E TRÂNSITO",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,E,2026,2026,2026-01-08,2026-01-08,2026000079,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,9,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO,2019,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS E VIAÇÃO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1500,0,,,3978785,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,"REFERENTE AOS SERVICOS DE AGENCIAMENTO, CORRETAGEM E INTERMEDIACAO DE CARTOES DE CREDITO OU DEBITO PRESTADOS A ESTA ADMINISTRACAO MUNICIPAL COM INTUITO DE INTERMEDIAR O PAGAMENTO DOS ABASTECIMENTOS DA SMSUVT (DEZEMBRO25). MEMORANDO N 226 DO DEMUTRANSMSUVT.",50620.84,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,"SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, VIAÇÃO E TRÂNSITO",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,L,2026,2026,2026-01-08,2026-01-08,2026000079,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,9,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO,2019,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS E VIAÇÃO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,3978785,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,"REFERENTE AO PGTO DOS SERVICOS DE AGENCIAMENTO, CORRETAGEM E INTERMEDIACAO DE CARTOES DE CREDITO OU DEBITO PRESTADOS A ESTA ADMINISTRACAO MUNICIPAL COM INTUITO DE INTERMEDIAR O PAGAMENTO DOS ABASTECIMENTOS DA SMSUVT (DEZEMBRO25). MEMORANDO N 226 DO DEMUTRANSMSUVT.",,114,50620.84,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-01-08,2026-01-08,2026000080,10,Saúde,301,Atenção Básica,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE REMOÇÃO E TRANSPORTE DE PACIENTE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1500,1002,,,3978785,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,"REFERENTE AOS SERVICOS DE AGENCIAMENTO, CORRETAGEM E INTERMEDIACAO DE CARTOES DE CREDITO OU DEBITO PRESTADOS A ESTA ADMINISTRACAO MUNICIPAL COM INTUITO DE INTERMEDIAR O PAGAMENTO DOS ABASTECIMENTOS DA SMS (MAN. SMS 20% IMPOSTOS) (DEZEMBRO25). MEMORANDO N 226 DO DEMUTRANSMSUVT.",60076.95,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-01-08,2026-01-08,2026000080,10,Saúde,301,Atenção Básica,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE REMOÇÃO E TRANSPORTE DE PACIENTE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,3978785,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,"REFERENTE AO PGTO DOS SERVICOS DE AGENCIAMENTO, CORRETAGEM E INTERMEDIACAO DE CARTOES DE CREDITO OU DEBITO PRESTADOS A ESTA ADMINISTRACAO MUNICIPAL COM INTUITO DE INTERMEDIAR O PAGAMENTO DOS ABASTECIMENTOS DA SMS (MAN. SMS 20% IMPOSTOS) (DEZEMBRO25). MEMORANDO N 226 DO DEMUTRANSMSUVT.",,115,60076.95,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-01-08,2026-01-08,2026000081,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2059,AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM VIGILÂNCIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1600,0,,,3978785,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,"REFERENTE AOS SERVICOS DE AGENCIAMENTO, CORRETAGEM E INTERMEDIACAO DE CARTOES DE CREDITO OU DEBITO PRESTADOS A ESTA ADMINISTRACAO MUNICIPAL COM INTUITO DE INTERMEDIAR O PAGAMENTO DOS ABASTECIMENTOS DA SMS (VIGILANCIA SANITARIA) (DEZEMBRO25). MEMORANDO N 226 DO DEMUTRANSMSUVT.",285.62,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-01-08,2026-01-08,2026000081,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2059,AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM VIGILÂNCIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,3978785,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,"REFERENTE AO PGTO DOS SERVICOS DE AGENCIAMENTO, CORRETAGEM E INTERMEDIACAO DE CARTOES DE CREDITO OU DEBITO PRESTADOS A ESTA ADMINISTRACAO MUNICIPAL COM INTUITO DE INTERMEDIAR O PAGAMENTO DOS ABASTECIMENTOS DA SMS (VIGILANCIA SANITARIA) (DEZEMBRO25). MEMORANDO N 226 DO DEMUTRANSMSUVT.",,116,285.62,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-01-08,2026-01-08,2026000082,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1600,0,,,3978785,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,"REFERENTE AOS SERVICOS DE AGENCIAMENTO, CORRETAGEM E INTERMEDIACAO DE CARTOES DE CREDITO OU DEBITO PRESTADOS A ESTA ADMINISTRACAO MUNICIPAL COM INTUITO DE INTERMEDIAR O PAGAMENTO DOS ABASTECIMENTOS DA SMS (SAMU) (DEZEMBRO25). MEMORANDO N 226 DO DEMUTRANSMSUVT.",1563.83,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-01-08,2026-01-08,2026000082,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,3978785,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,"REFERENTE AO PGTO DOS SERVICOS DE AGENCIAMENTO, CORRETAGEM E INTERMEDIACAO DE CARTOES DE CREDITO OU DEBITO PRESTADOS A ESTA ADMINISTRACAO MUNICIPAL COM INTUITO DE INTERMEDIAR O PAGAMENTO DOS ABASTECIMENTOS DA SMS (SAMU) (DEZEMBRO25). MEMORANDO N 226 DO DEMUTRANSMSUVT.",,117,1563.83,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-01-08,2026-01-08,2026000083,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1600,0,,,3978785,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,"REFERENTE AOS SERVICOS DE AGENCIAMENTO, CORRETAGEM E INTERMEDIACAO DE CARTOES DE CREDITO OU DEBITO PRESTADOS A ESTA ADMINISTRACAO MUNICIPAL COM INTUITO DE INTERMEDIAR O PAGAMENTO DOS ABASTECIMENTOS DA SMS (PRONTO ATENDIMENTO) (DEZEMBRO25). MEMORANDO N 226 DO DEMUTRANSMSUVT.",6817.76,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-01-08,2026-01-08,2026000083,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,3978785,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,"REFERENTE AO PGTO DOS SERVICOS DE AGENCIAMENTO, CORRETAGEM E INTERMEDIACAO DE CARTOES DE CREDITO OU DEBITO PRESTADOS A ESTA ADMINISTRACAO MUNICIPAL COM INTUITO DE INTERMEDIAR O PAGAMENTO DOS ABASTECIMENTOS DA SMS (PRONTO ATENDIMENTO) (DEZEMBRO25). MEMORANDO N 226 DO DEMUTRANSMSUVT.",,118,6817.76,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-01-08,2026-01-08,2026000084,10,Saúde,122,Administração Geral,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2055,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,1500,1002,,,3980611,ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.,PJ,79283065000141,,REF. A CONTRATACAO DE MAO-DE-OBRA DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTINUA PARA: HIGIENIZACAO E RECEPCIONISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS. SF N 21242025. 6 T. A. AO CONTRATO N 0412023. VIGENCIA: DE 22052025 ATE 22052026. FISCALIZACAO: RAFAEL BRIZOLARA DA ROSA- MAT N 9130(TITULAR) E OU THAIS WACHOLZ KOHLER - MAT N 8778(SUPLENTE). (REEMPENHO: 583020,64594.72,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-01-08,2026-01-08,2026000084,10,Saúde,122,Administração Geral,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2055,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3980611,ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.,PJ,79283065000141,,"REF. AO PGTO DA NF N 25250125, CFE MEM N 176725 DA SMA (VENCIMENTO: 171125). REF. A CONTRATACAO DE MAO-DE-OBRA DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTINUA PARA: HIGIENIZACAO E RECEPCIONISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS. SF N 21242025. 6 T. A. AO CONTRATO N 0412023. VIGENCIA: DE 22052025 ATE 22052026. FISCALIZACAO: RAFAEL BRIZOLARA DA ROSA- MAT N 9130(",,119,62481.57,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-01-08,2026-01-08,2026000085,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1621,0,,,5550973,ROGER DE ASSIS ROSA DA SILVA,PF,828462003,,"REFERENTE A MEIA DIARIA PARA SAO LOURENCO, COM A SAIDA NO DIA 07122025 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PIRATINI, COM A SAIDA NO DIA 09122025 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PINHEIRO MACHADO, COM A SAIDA NO DIA 10122025 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTE",1409.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-01-08,2026-01-08,2026000085,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,5550973,ROGER DE ASSIS ROSA DA SILVA,PF,828462003,,"REFERENTE A MEIA DIARIA PARA SAO LOURENCO, COM A SAIDA NO DIA 07122025 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PIRATINI, COM A SAIDA NO DIA 09122025 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PINHEIRO MACHADO, COM A SAIDA NO DIA 10122025 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTE",,120,1409.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,E,2024,2026,2026-01-09,2026-01-09,2024004468,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2011,Manutenção das ativ. da Secretaria de Finanças,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,500,0,,,5912140,GIBBOR PUBLICIDADE E PUBLICACOES DE EDITAIS LTDA,PJ,18876112000176,,"REFERENTE A 3000 CMCOLUNA SERVICOS DE PUBLICACAO EM JORNAL DIARIO DE GRANDE CIRCULACAO NO MUNICIPIO DE CAPAO DO LEAO E NA REGIAO SUL DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, COM TIRAGEM MINIMA DE 10.000(DEZ MIL) EXEMPLARESDIA PARA SMF. CONTRATO N 0962024. VIGENCIA: 12 MESES, PRAZO INICIAL DIA 14052024 E PRAZO FINAL DIA 14052025. FISCALIZACAO: PEDRO GOMES MOREIRA - MAT 5058(TITULAR) E TIAGO FRANCONI BARBOZA",-22765.60,0,,0,,2024,7,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,RECURSO FUNDEB,PRM,E,2024,2026,2026-01-09,2026-01-09,2024008934,12,Educação,361,Ensino Fundamental,82,ENSINO FUNDAMENTAL,2099,Aquisição de Material Permanente para as Escolas,4.4.90.52,449052330000000,"EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO",500,1001,,,4950597,J U V COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA,PJ,30915834000198,,"REFERENTE A AQUISICAO( 32UN TELEVISOR 42 POLEGADAS) PARA SME. SF N 29022024. REGISTRO DE PRECOS, OBJETIVANDO FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MATERIAIS PERMANENTES E DE TECNOLOGIA.EMENDA DE BANCADA N 442023REFERENTE AO MEM. 9872024 DA EDUCACAO",-58240.00,0,,0,,2023,48,PRE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2026,2025-02-06,2026-01-09,2025001351,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2078,Manutenção da Secretaria Municipal de Cidadania e Assistencia Social,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3980611,ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.,PJ,79283065000141,,REF. A CONTRATACAO DE MAO-DE-OBRA DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTINUA PARA: HIGIENIZACAO E RECEPCIONISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMCAS. SF N 2632025.,,14092,,217,2612.17,2022,84,PRE,2023,412023,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2025,2026,2025-02-06,2026-01-09,2025001352,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,1258,Terceirização do Serviço de Limpeza das Escolas Municipais,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3980611,ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.,PJ,79283065000141,,REF. A CONTRATACAO DE MAO-DE-OBRA DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTINUA PARA: HIGIENIZACAO E RECEPCIONISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES SME. SF N 2652025.,,14079,,232,8975.85,2022,84,PRE,2023,412023,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2025,2026,2025-02-06,2026-01-09,2025001352,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,1258,Terceirização do Serviço de Limpeza das Escolas Municipais,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3980611,ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.,PJ,79283065000141,,REF. A CONTRATACAO DE MAO-DE-OBRA DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTINUA PARA: HIGIENIZACAO E RECEPCIONISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES SME. SF N 2652025.,,14094,,233,75705.46,2022,84,PRE,2023,412023,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,PRM,P,2025,2026,2025-02-06,2026-01-09,2025001354,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2053,Manutenção das Atividades da SMDRE,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3980611,ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.,PJ,79283065000141,,REF. A CONTRATACAO DE MAO-DE-OBRA DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTINUA PARA: HIGIENIZACAO E RECEPCIONISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMDRE. SF N 2672025.,,14091,,216,472.71,2022,84,PRE,2023,412023,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E DESPORTO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,PRM,P,2025,2026,2025-02-06,2026-01-09,2025001357,13,Cultura,392,Difusão Cultural,32,EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS,2047,Eventos Culturais Diversos,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3980611,ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.,PJ,79283065000141,,REF. A CONTRATACAO DE MAO-DE-OBRA DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTINUA PARA: HIGIENIZACAO E RECEPCIONISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMCDT. SF N 2692025.,,14090,,215,2968.24,2022,84,PRE,2023,412023,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,2,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2026,2025-02-11,2026-01-09,2025001494,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2006,Manutenção das Atividades da Casa dos Conselhos,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,3979807,VOLMER HILLAL MANKE,PF,890524041,,"REF AO PAGTO DA 1SRC LOCACAO DE IMOVEL, CFE MEM N 3326 DA SMA. (DEZEMBRO25). REFERENTE A LOCACAO ( 10UN LOCACAO DE IMOVEL - RUA PEDRO SILVEIRA LOPES 61) PARA O GABINETE DO PREFEITO. SF N 4482025. LOCACAO DE IMOVEL NA RUA PEDRO SILVEIRA LOPES, 61, JARDIM AMERICA (CASA DOS CONSELHOS E DEFESA CIVIL)",,167,2658.29,0,,2023,57,PRD,2023,3682023,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,2,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2026,2025-02-11,2026-01-09,2025001494,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2006,Manutenção das Atividades da Casa dos Conselhos,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,3979807,VOLMER HILLAL MANKE,PF,890524041,,"REF AO PAGTO DA 1SRC LOCACAO DE IMOVEL, CFE MEM N 3326 DA SMA. (DEZEMBRO25). REFERENTE A LOCACAO ( 10UN LOCACAO DE IMOVEL - RUA PEDRO SILVEIRA LOPES 61) PARA O GABINETE DO PREFEITO. SF N 4482025. LOCACAO DE IMOVEL NA RUA PEDRO SILVEIRA LOPES, 61, JARDIM AMERICA (CASA DOS CONSELHOS E DEFESA CIVIL)",,167,,167,199.37,2023,57,PRD,2023,3682023,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2026,2025-02-11,2026-01-09,2025001510,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3980611,ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.,PJ,79283065000141,,REF. A CONTRATACAO DE MAO-DE-OBRA DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTINUA PARA: HIGIENIZACAO E RECEPCIONISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS. SF N 2992025.,,14045,,234,38136.92,2022,84,PRE,2023,412023,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2026,2025-02-27,2026-01-09,2025002318,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2131,Transportando Saude,3.3.90.39,339039990000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,,,,,3979728,CONCEICAO TRANSPORTE E TURISMO EIRELI,PJ,33087284000154,,REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROSPACIENTES PARA SMS. SF N 7812025. CONTRATO N 0382025. VIGENCIA: LIMITANDO-SE A 20012026. FISCALIZACAO: JAISON NOEL DE SOUZA DA SILVA - MAT N 4375(TITULAR) E REJANE RAZEIRA SAMPAIO - MAT N 9143(SUPLENTE). SRP PARA CONTRATACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - SMS - 1 REEDICAO.,,15991,,254,1360.54,2024,52,PCE,2025,382025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2026,2025-02-27,2026-01-09,2025002318,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2131,Transportando Saude,3.3.90.39,339039990000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,,,,,3979728,CONCEICAO TRANSPORTE E TURISMO EIRELI,PJ,33087284000154,,REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROSPACIENTES PARA SMS. SF N 7812025. CONTRATO N 0382025. VIGENCIA: LIMITANDO-SE A 20012026. FISCALIZACAO: JAISON NOEL DE SOUZA DA SILVA - MAT N 4375(TITULAR) E REJANE RAZEIRA SAMPAIO - MAT N 9143(SUPLENTE). SRP PARA CONTRATACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - SMS - 1 REEDICAO.,,15987,,253,1360.54,2024,52,PCE,2025,382025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,2,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2026,2025-03-12,2026-01-09,2025002773,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2003,Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito,3.3.90.39,339039990100000,SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS,,,,,3978398,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS,PJ,92954957000195,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETENCIA DE DEZEMBRO2025, CFE MEM N 6326 DA SMA. REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE SELECAO E AGENCIAMENTO DE ESTAGIOS NIVEL MEDIOTECNICO E SERVICOS DE SELECAO E AGENCIAMENTO DE ESTAGIOS NIVEL SUPERIOR PARA GABINETE DO PREFEITO. SF N 9182025. CONTRATO N 0422025. VIGENCIA: 12032026. FISCALIZACAO: THAIS WACHOLZ KOHLER - MAT N 8778(TITULAR) OU LUZIANE FARIAS NUNES- MAT",,195,4561.59,0,,2025,29,PRD,2025,422025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,3,PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO,1,PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO,PRM,L,2025,2026,2025-03-12,2026-01-09,2025002774,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,Manutenção das Atividades da Procuradoria,3.3.90.39,339039990100000,SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS,,,,,3978398,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS,PJ,92954957000195,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETENCIA DE DEZEMBRO2025, CFE MEM N 6326 DA SMA. REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE SELECAO E AGENCIAMENTO DE ESTAGIOS NIVEL MEDIOTECNICO E SERVICOS DE SELECAO E AGENCIAMENTO DE ESTAGIOS NIVEL SUPERIOR PARA PGM. SF N 9192025. CONTRATO N 0422025. VIGENCIA: 12032026. FISCALIZACAO: THAIS WACHOLZ KOHLER - MAT N 8778(TITULAR) OU LUZIANE FARIAS NUNES- MAT N 5462(SUPLENTE)",,196,1370.47,0,,2025,29,PRD,2025,422025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,L,2025,2026,2025-03-12,2026-01-09,2025002776,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2011,Manutenção das ativ. da Secretaria de Finanças,3.3.90.39,339039990100000,SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS,,,,,3978398,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS,PJ,92954957000195,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETENCIA DE DEZEMBRO2025, CFE MEM N 6326 DA SMA. REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE SELECAO E AGENCIAMENTO DE ESTAGIOS NIVEL MEDIOTECNICO E SERVICOS DE SELECAO E AGENCIAMENTO DE ESTAGIOS NIVEL SUPERIOR PARA SMF. SF N 9212025. CONTRATO N 0422025. VIGENCIA: 12032026. FISCALIZACAO: THAIS WACHOLZ KOHLER - MAT N 8778(TITULAR) OU LUZIANE FARIAS NUNES- MAT N 5462(SUPLENTE)",,192,11977.03,0,,2025,29,PRD,2025,422025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2025,2026,2025-03-12,2026-01-09,2025002777,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2008,Manutenção Ativ Secretaria Municipal de Administração,3.3.90.39,339039990100000,SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS,,,,,3978398,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS,PJ,92954957000195,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETENCIA DE DEZEMBRO2025, CFE MEM N 6326 DA SMA. REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE SELECAO E AGENCIAMENTO DE ESTAGIOS NIVEL MEDIOTECNICO E SERVICOS DE SELECAO E AGENCIAMENTO DE ESTAGIOS NIVEL SUPERIOR PARA SMA. SF N 9222025. CONTRATO N 0422025. VIGENCIA: 12032026. FISCALIZACAO: THAIS WACHOLZ KOHLER - MAT N 8778(TITULAR) OU LUZIANE FARIAS NUNES- MAT N 5462(SUPLENTE)",,194,6030.49,0,,2025,29,PRD,2025,422025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2025,2026,2025-03-12,2026-01-09,2025002778,12,Educação,361,Ensino Fundamental,82,ENSINO FUNDAMENTAL,2022,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039990100000,SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS,,,,,3978398,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS,PJ,92954957000195,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETENCIA DE DEZEMBRO2025, CFE MEM N 6326 DA SMA. REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE SELECAO E AGENCIAMENTO DE ESTAGIOS NIVEL MEDIOTECNICO E SERVICOS DE SELECAO E AGENCIAMENTO DE ESTAGIOS NIVEL SUPERIOR PARA SME. SF N 9242025. CONTRATO N 0422025. VIGENCIA: 12032026. FISCALIZACAO: THAIS WACHOLZ KOHLER - MAT N 8778(TITULAR) OU LUZIANE FARIAS NUNES- MAT N 5462(SUPLENTE)",,204,5035.88,0,,2025,29,PRD,2025,422025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2025,2026,2025-03-12,2026-01-09,2025002778,12,Educação,361,Ensino Fundamental,82,ENSINO FUNDAMENTAL,2022,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039990100000,SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS,,,,,3978398,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS,PJ,92954957000195,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETENCIA DE DEZEMBRO2025, CFE MEM N 6326 DA SMA. REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE SELECAO E AGENCIAMENTO DE ESTAGIOS NIVEL MEDIOTECNICO E SERVICOS DE SELECAO E AGENCIAMENTO DE ESTAGIOS NIVEL SUPERIOR PARA SME. SF N 9242025. CONTRATO N 0422025. VIGENCIA: 12032026. FISCALIZACAO: THAIS WACHOLZ KOHLER - MAT N 8778(TITULAR) OU LUZIANE FARIAS NUNES- MAT N 5462(SUPLENTE)",,203,14383.16,0,,2025,29,PRD,2025,422025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E DESPORTO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,PRM,L,2025,2026,2025-03-12,2026-01-09,2025002779,13,Cultura,392,Difusão Cultural,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2045,Manutenção das Atividades da Casa da Cultura,3.3.90.39,339039990100000,SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS,,,,,3978398,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS,PJ,92954957000195,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETENCIA DE DEZEMBRO2025, CFE MEM N 6326 DA SMA. REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE SELECAO E AGENCIAMENTO DE ESTAGIOS NIVEL MEDIOTECNICO E SERVICOS DE SELECAO E AGENCIAMENTO DE ESTAGIOS NIVEL SUPERIOR PARA SMCDT. SF N 9252025. CONTRATO N 0422025. VIGENCIA: 12032026. FISCALIZACAO: THAIS WACHOLZ KOHLER - MAT N 8778(TITULAR) OU LUZIANE FARIAS NUNES- MAT N 5462(SUPLENT",,202,4198.88,0,,2025,29,PRD,2025,422025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2026,2025-03-12,2026-01-09,2025002780,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.39,339039990100000,SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS,,,,,3978398,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS,PJ,92954957000195,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETENCIA DE DEZEMBRO2025, CFE MEM N 6326 DA SMA. REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE SELECAO E AGENCIAMENTO DE ESTAGIOS NIVEL MEDIOTECNICO E SERVICOS DE SELECAO E AGENCIAMENTO DE ESTAGIOS NIVEL SUPERIOR PARA SMS. SF N 9262025. CONTRATO N 0422025. VIGENCIA: 12032026. FISCALIZACAO: THAIS WACHOLZ KOHLER - MAT N 8778(TITULAR) OU LUZIANE FARIAS NUNES- MAT N 5462(SUPLENTE)",,205,16098.00,0,,2025,29,PRD,2025,422025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,12,SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDAD,1,SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDAD,PRM,L,2025,2026,2025-03-12,2026-01-09,2025002781,18,Gestão Ambiental,543,Recuperação de Áreas Degradadas,4,Meio Ambiente,2180,Gestão Ambiental,3.3.90.39,339039990100000,SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS,,,,,3978398,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS,PJ,92954957000195,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETENCIA DE DEZEMBRO2025, CFE MEM N 6326 DA SMA. REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE SELECAO E AGENCIAMENTO DE ESTAGIOS NIVEL MEDIOTECNICO E SERVICOS DE SELECAO E AGENCIAMENTO DE ESTAGIOS NIVEL SUPERIOR PARA SMMAS. SF N 9272025. CONTRATO N 0422025. VIGENCIA: 12032026. FISCALIZACAO: THAIS WACHOLZ KOHLER - MAT N 8778(TITULAR) OU LUZIANE FARIAS NUNES- MAT N 5462(SUPLENT",,200,2740.94,0,,2025,29,PRD,2025,422025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2026,2025-03-12,2026-01-09,2025002782,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2078,Manutenção da Secretaria Municipal de Cidadania e Assistencia Social,3.3.90.39,339039990100000,SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS,,,,,3978398,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS,PJ,92954957000195,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETENCIA DE DEZEMBRO2025, CFE MEM N 6326 DA SMA. REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE SELECAO E AGENCIAMENTO DE ESTAGIOS NIVEL MEDIOTECNICO E SERVICOS DE SELECAO E AGENCIAMENTO DE ESTAGIOS NIVEL SUPERIOR PARA SMCAS. SF N 9282025. CONTRATO N 0422025. VIGENCIA: 12032026. FISCALIZACAO: THAIS WACHOLZ KOHLER - MAT N 8778(TITULAR) OU LUZIANE FARIAS NUNES- MAT N 5462(SUPLENT",,199,13518.49,0,,2025,29,PRD,2025,422025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,PRM,L,2025,2026,2025-03-12,2026-01-09,2025002783,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2053,Manutenção das Atividades da SMDRE,3.3.90.39,339039990100000,SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS,,,,,3978398,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS,PJ,92954957000195,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETENCIA DE DEZEMBRO2025, CFE MEM N 6326 DA SMA. REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE SELECAO E AGENCIAMENTO DE ESTAGIOS NIVEL MEDIOTECNICO E SERVICOS DE SELECAO E AGENCIAMENTO DE ESTAGIOS NIVEL SUPERIOR PARA SMDRE. SF N 9292025. CONTRATO N 0422025. VIGENCIA: 12032026. FISCALIZACAO: THAIS WACHOLZ KOHLER - MAT N 8778(TITULAR) OU LUZIANE FARIAS NUNES- MAT N 5462(SUPLENT",,198,2705.36,0,,2025,29,PRD,2025,422025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,6,"SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",2,DEPARTAMENTO DE CONTROLE URBANISTICO,PRM,L,2025,2026,2025-03-12,2026-01-09,2025002784,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,3,Controle Urbanistico,2211,Manutenção das Atividades do DCURB,3.3.90.39,339039990100000,SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS,,,,,3978398,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS,PJ,92954957000195,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETENCIA DE DEZEMBRO2025, CFE MEM N 6326 DA SMA. REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE SELECAO E AGENCIAMENTO DE ESTAGIOS NIVEL MEDIOTECNICO E SERVICOS DE SELECAO E AGENCIAMENTO DE ESTAGIOS NIVEL SUPERIOR PARA SMOUHAB. SF N 9302025. CONTRATO N 0422025. VIGENCIA: 12032026. FISCALIZACAO: THAIS WACHOLZ KOHLER - MAT N 8778(TITULAR) OU LUZIANE FARIAS NUNES- MAT N 5462(SUPLE",,197,2284.14,0,,2025,29,PRD,2025,422025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,L,2025,2026,2025-03-12,2026-01-09,2025002785,4,Administração,122,Administração Geral,2,Serviços Urbanos,2210,Manutenção das Atividades da SMSUVT,3.3.90.39,339039990100000,SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS,,,,,3978398,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS,PJ,92954957000195,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETENCIA DE DEZEMBRO2025, CFE MEM N 6326 DA SMA. REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE SELECAO E AGENCIAMENTO DE ESTAGIOS NIVEL MEDIOTECNICO E SERVICOS DE SELECAO E AGENCIAMENTO DE ESTAGIOS NIVEL SUPERIOR PARA SMSUVT. SF N 9312025. CONTRATO N 0422025. VIGENCIA: 12032026. FISCALIZACAO: THAIS WACHOLZ KOHLER - MAT N 8778(TITULAR) OU LUZIANE FARIAS NUNES- MAT N 5462(SUPLEN",,201,874.78,0,,2025,29,PRD,2025,422025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2025,2026,2026-01-09,2026-01-09,2025002953,12,Educação,361,Ensino Fundamental,82,ENSINO FUNDAMENTAL,2027,Convênio APAE,3.3.50.43,335043080000000,INSTITUIÇÃO DE CARÁTER EDUCAC,1550,0,,,3978903,APAE-ASSOC. PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS CAPAO DO LEAO,PJ,7454825000125,,"REFERENTE A 11,721803 MES ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO, 10 MES TRANSPORTE PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO, 10 MES MERENDA PARA SME. SF N 9852025. TERMO DE FOMENTO N 0022025. VIGENCIA: 17032026. FISCALIZACAO: GESTOR DA PARCERIA: SERVIDORA CATIA GISSEIA VARGAS ANTUNES - MAT N 4891. PROMOVER A QUALIDADE DE VIDA E OS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIENCIA INTELECTUAL, MULTIPLAS E TEA,",-53390.00,0,,0,,2025,29,PRI,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,2,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2026,2025-05-08,2026-01-09,2025005141,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2003,Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3980611,ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.,PJ,79283065000141,,REF. A CONTRATACAO DE MAO-DE-OBRA DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTINUA PARA: HIGIENIZACAO E RECEPCIONISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. SF N 18952025. 5 T. A. AO CONTRATO N 0412023. VIGENCIA: 22052025. FISCALIZACAO: RAFAEL BRIZOLARA DA ROSA- MAT N 9130(TITULAR) E OU THAIS WACHOLZ KOHLER - MAT N 8778(SUPLENTE).,,14086,,222,1027.34,2022,84,PRE,2023,412023,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,2,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2026,2025-05-08,2026-01-09,2025005141,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2003,Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3980611,ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.,PJ,79283065000141,,REF. A CONTRATACAO DE MAO-DE-OBRA DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTINUA PARA: HIGIENIZACAO E RECEPCIONISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. SF N 18952025. 5 T. A. AO CONTRATO N 0412023. VIGENCIA: 22052025. FISCALIZACAO: RAFAEL BRIZOLARA DA ROSA- MAT N 9130(TITULAR) E OU THAIS WACHOLZ KOHLER - MAT N 8778(SUPLENTE).,,14081,,220,2860.41,2022,84,PRE,2023,412023,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,P,2025,2026,2025-05-08,2026-01-09,2025005143,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2011,Manutenção das ativ. da Secretaria de Finanças,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3980611,ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.,PJ,79283065000141,,REF. A CONTRATACAO DE MAO-DE-OBRA DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTINUA PARA: HIGIENIZACAO E RECEPCIONISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMF. SF N 18992025. 5 T. A. AO CONTRATO N 0412023. VIGENCIA: 22052025. FISCALIZACAO: RAFAEL BRIZOLARA DA ROSA- MAT N 9130(TITULAR) E OU THAIS WACHOLZ KOHLER - MAT N 8778(SUPLENTE).,,14055,,221,2122.41,2022,84,PRE,2023,412023,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2026,2025-05-09,2026-01-09,2025005255,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2131,Transportando Saude,3.3.90.39,339039990000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,,,,,3979728,CONCEICAO TRANSPORTE E TURISMO EIRELI,PJ,33087284000154,,"REFERENTE A SERVICOS( 7VG VEICULO( MINIMO 30 LUGARES) PARA PINHEIRO MACHADO, 7VG VEICULO(MINIMO 44 LUGARES) PARA PINHEIRO MACHADO) PARA SMS. SF N 19112025. CONTRATO N 0932025. VIGENCIA: 20012026. FISCALIZACAO: JAISON NOEL DE SOUZA DA SILVA - MAT N 4375(TITULAR) E REJANE RAZEIRA SAMPAIO- MAT N 9143(SUPLENTE). RP PARA CONTRATACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - SMS - 1 REEDICAO.",,16000,,256,1638.70,2024,52,PCE,2025,932025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2026,2025-05-09,2026-01-09,2025005255,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2131,Transportando Saude,3.3.90.39,339039990000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,,,,,3979728,CONCEICAO TRANSPORTE E TURISMO EIRELI,PJ,33087284000154,,"REFERENTE A SERVICOS( 7VG VEICULO( MINIMO 30 LUGARES) PARA PINHEIRO MACHADO, 7VG VEICULO(MINIMO 44 LUGARES) PARA PINHEIRO MACHADO) PARA SMS. SF N 19112025. CONTRATO N 0932025. VIGENCIA: 20012026. FISCALIZACAO: JAISON NOEL DE SOUZA DA SILVA - MAT N 4375(TITULAR) E REJANE RAZEIRA SAMPAIO- MAT N 9143(SUPLENTE). RP PARA CONTRATACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - SMS - 1 REEDICAO.",,15999,,255,1638.70,2024,52,PCE,2025,932025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2026,2025-05-09,2026-01-09,2025005255,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2131,Transportando Saude,3.3.90.39,339039990000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,,,,,3979728,CONCEICAO TRANSPORTE E TURISMO EIRELI,PJ,33087284000154,,"REFERENTE A SERVICOS( 7VG VEICULO( MINIMO 30 LUGARES) PARA PINHEIRO MACHADO, 7VG VEICULO(MINIMO 44 LUGARES) PARA PINHEIRO MACHADO) PARA SMS. SF N 19112025. CONTRATO N 0932025. VIGENCIA: 20012026. FISCALIZACAO: JAISON NOEL DE SOUZA DA SILVA - MAT N 4375(TITULAR) E REJANE RAZEIRA SAMPAIO- MAT N 9143(SUPLENTE). RP PARA CONTRATACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - SMS - 1 REEDICAO.",,15983,,252,1267.83,2024,52,PCE,2025,932025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,2,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2026,2025-05-22,2026-01-09,2025005823,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2003,Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3980611,ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.,PJ,79283065000141,,REF. A CONTRATACAO DE MAO-DE-OBRA DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTINUA PARA: HIGIENIZACAO E RECEPCIONISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. SF N 21152025. 6 T. A. AO CONTRATO N 0412023. VIGENCIA: DE 22052025 ATE 22052026. FISCALIZACAO: RAFAEL BRIZOLARA DA ROSA- MAT N 9130(TITULAR) E OU THAIS WACHOLZ KOHLER - MAT N 8778(SUPLENTE).,,14085,,223,12347.33,2022,84,PRE,2023,412023,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2026,2025-05-22,2026-01-09,2025005824,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2078,Manutenção da Secretaria Municipal de Cidadania e Assistencia Social,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3980611,ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.,PJ,79283065000141,,REF. A CONTRATACAO DE MAO-DE-OBRA DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTINUA PARA: HIGIENIZACAO E RECEPCIONISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMCAS. SF N 21162025. 6 T. A. AO CONTRATO N 0412023. VIGENCIA: DE 22052025 ATE 22052026. FISCALIZACAO: RAFAEL BRIZOLARA DA ROSA- MAT N 9130(TITULAR) E OU THAIS WACHOLZ KOHLER - MAT N 8778(SUPLENTE).,,14074,,226,2033.24,2022,84,PRE,2023,412023,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2026,2025-05-22,2026-01-09,2025005824,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2078,Manutenção da Secretaria Municipal de Cidadania e Assistencia Social,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3980611,ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.,PJ,79283065000141,,REF. A CONTRATACAO DE MAO-DE-OBRA DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTINUA PARA: HIGIENIZACAO E RECEPCIONISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMCAS. SF N 21162025. 6 T. A. AO CONTRATO N 0412023. VIGENCIA: DE 22052025 ATE 22052026. FISCALIZACAO: RAFAEL BRIZOLARA DA ROSA- MAT N 9130(TITULAR) E OU THAIS WACHOLZ KOHLER - MAT N 8778(SUPLENTE).,,14050,,225,17462.17,2022,84,PRE,2023,412023,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2026,2025-05-22,2026-01-09,2025005824,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2078,Manutenção da Secretaria Municipal de Cidadania e Assistencia Social,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3980611,ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.,PJ,79283065000141,,REF. A CONTRATACAO DE MAO-DE-OBRA DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTINUA PARA: HIGIENIZACAO E RECEPCIONISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMCAS. SF N 21162025. 6 T. A. AO CONTRATO N 0412023. VIGENCIA: DE 22052025 ATE 22052026. FISCALIZACAO: RAFAEL BRIZOLARA DA ROSA- MAT N 9130(TITULAR) E OU THAIS WACHOLZ KOHLER - MAT N 8778(SUPLENTE).,,14056,,224,3002.47,2022,84,PRE,2023,412023,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2026,2025-05-22,2026-01-09,2025005824,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2078,Manutenção da Secretaria Municipal de Cidadania e Assistencia Social,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3980611,ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.,PJ,79283065000141,,REF. A CONTRATACAO DE MAO-DE-OBRA DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTINUA PARA: HIGIENIZACAO E RECEPCIONISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMCAS. SF N 21162025. 6 T. A. AO CONTRATO N 0412023. VIGENCIA: DE 22052025 ATE 22052026. FISCALIZACAO: RAFAEL BRIZOLARA DA ROSA- MAT N 9130(TITULAR) E OU THAIS WACHOLZ KOHLER - MAT N 8778(SUPLENTE).,,14078,,227,4331.49,2022,84,PRE,2023,412023,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2026,2025-05-22,2026-01-09,2025005824,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2078,Manutenção da Secretaria Municipal de Cidadania e Assistencia Social,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3980611,ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.,PJ,79283065000141,,REF. A CONTRATACAO DE MAO-DE-OBRA DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTINUA PARA: HIGIENIZACAO E RECEPCIONISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMCAS. SF N 21162025. 6 T. A. AO CONTRATO N 0412023. VIGENCIA: DE 22052025 ATE 22052026. FISCALIZACAO: RAFAEL BRIZOLARA DA ROSA- MAT N 9130(TITULAR) E OU THAIS WACHOLZ KOHLER - MAT N 8778(SUPLENTE).,,14087,,228,970.08,2022,84,PRE,2023,412023,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2026,2025-05-22,2026-01-09,2025005824,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2078,Manutenção da Secretaria Municipal de Cidadania e Assistencia Social,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3980611,ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.,PJ,79283065000141,,REF. A CONTRATACAO DE MAO-DE-OBRA DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTINUA PARA: HIGIENIZACAO E RECEPCIONISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMCAS. SF N 21162025. 6 T. A. AO CONTRATO N 0412023. VIGENCIA: DE 22052025 ATE 22052026. FISCALIZACAO: RAFAEL BRIZOLARA DA ROSA- MAT N 9130(TITULAR) E OU THAIS WACHOLZ KOHLER - MAT N 8778(SUPLENTE).,,14095,,229,16184.69,2022,84,PRE,2023,412023,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,P,2025,2026,2025-05-22,2026-01-09,2025005827,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2011,Manutenção das ativ. da Secretaria de Finanças,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3980611,ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.,PJ,79283065000141,,REF. A CONTRATACAO DE MAO-DE-OBRA DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTINUA PARA: HIGIENIZACAO E RECEPCIONISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMF. SF N 21202025. 6 T. A. AO CONTRATO N 0412023. VIGENCIA: DE 22052025 ATE 22052026. FISCALIZACAO: RAFAEL BRIZOLARA DA ROSA- MAT N 9130(TITULAR) E OU THAIS WACHOLZ KOHLER - MAT N 8778(SUPLENTE).,,14054,,230,2378.21,2022,84,PRE,2023,412023,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2026,2025-05-22,2026-01-09,2025005829,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3980611,ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.,PJ,79283065000141,,REF. A CONTRATACAO DE MAO-DE-OBRA DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTINUA PARA: HIGIENIZACAO E RECEPCIONISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS. SF N 21222025. 6 T. A. AO CONTRATO N 0412023. VIGENCIA: DE 22052025 ATE 22052026. FISCALIZACAO: RAFAEL BRIZOLARA DA ROSA- MAT N 9130(TITULAR) E OU THAIS WACHOLZ KOHLER - MAT N 8778(SUPLENTE).,,14047,,235,15041.45,2022,84,PRE,2023,412023,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,PRM,P,2025,2026,2025-05-22,2026-01-09,2025005831,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2053,Manutenção das Atividades da SMDRE,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3980611,ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.,PJ,79283065000141,,REF. A CONTRATACAO DE MAO-DE-OBRA DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTINUA PARA: HIGIENIZACAO E RECEPCIONISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMDRE. SF N 21262025. 6 T. A. AO CONTRATO N 0412023. VIGENCIA: DE 22052025 ATE 22052026. FISCALIZACAO: RAFAEL BRIZOLARA DA ROSA- MAT N 9130(TITULAR) E OU THAIS WACHOLZ KOHLER - MAT N 8778(SUPLENTE).,,14068,,231,10459.20,2022,84,PRE,2023,412023,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E DESPORTO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,PRM,P,2025,2026,2025-05-22,2026-01-09,2025005832,13,Cultura,392,Difusão Cultural,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2045,Manutenção das Atividades da Casa da Cultura,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3980611,ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.,PJ,79283065000141,,REF. A CONTRATACAO DE MAO-DE-OBRA DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTINUA PARA: HIGIENIZACAO E RECEPCIONISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMCDT. SF N 21272025. 6 T. A. AO CONTRATO N 0412023. VIGENCIA: DE 22052025 ATE 22052026. FISCALIZACAO: RAFAEL BRIZOLARA DA ROSA- MAT N 9130(TITULAR) E OU THAIS WACHOLZ KOHLER - MAT N 8778(SUPLENTE).,,14075,,219,11241.43,2022,84,PRE,2023,412023,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,6,"SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",3,"SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",PRM,P,2025,2026,2025-05-22,2026-01-09,2025005833,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2013,"Manutenção ativ. da Secretaria de Obras, Urbanismo e Habitação",3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3980611,ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.,PJ,79283065000141,,REF. A CONTRATACAO DE MAO-DE-OBRA DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTINUA PARA: HIGIENIZACAO E RECEPCIONISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMOUHAB. SF N 21282025. 6 T. A. AO CONTRATO N 0412023. VIGENCIA: DE 22052025 ATE 22052026. FISCALIZACAO: RAFAEL BRIZOLARA DA ROSA- MAT N 9130(TITULAR) E OU THAIS WACHOLZ KOHLER - MAT N 8778(SUPLENTE).,,14071,,218,399.35,2022,84,PRE,2023,412023,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2026,2025-05-22,2026-01-09,2025005835,10,Saúde,301,Atenção Básica,8,ATENÇÃO DE MEDIA COMPLEXIDADE,2077,MANUTENÇÃO DO CAPS,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3980611,ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.,PJ,79283065000141,,REF. A CONTRATACAO DE MAO-DE-OBRA DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTINUA PARA: HIGIENIZACAO E RECEPCIONISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS. SF N 21252025. 6 T. A. AO CONTRATO N 0412023. VIGENCIA: DE 22052025 ATE 22052026. FISCALIZACAO: RAFAEL BRIZOLARA DA ROSA- MAT N 9130(TITULAR) E OU THAIS WACHOLZ KOHLER - MAT N 8778(SUPLENTE).,,14080,,237,3413.13,2022,84,PRE,2023,412023,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2026,2025-07-01,2026-01-09,2025007268,10,Saúde,122,Administração Geral,8,ATENÇÃO DE MEDIA COMPLEXIDADE,1061,SAMU - P.A - A.S.M - EMAD,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",,,,,3980083,TCHE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA,PJ,41247577000180,,"REF AO PGTO DA NF 4918, CFE MEM N122025 DA SMS.REFERENTE A SERVICOS(12 MESES DE EXAMES LABORATORIAIS: 13OUST PAINEL CARDIACO, 131UN EXAME HEMOGRAMA, 131UN AMILASE, ENTRE OUTROS.) PARTA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS. SF N 26362025.CONTRATO N 1252025.VIGENCIA: 12 (DOZE MESES), LIMITADO A 01072026. FISCALIZACAO: REJANE RAZEIRA SAMPAIO - MAT N 9143(TITULAR) E GRAZIELE RENATA LENCIONE SMAIRE - MAT N 9",,193,2900.00,0,,2025,44,PRI,2025,1252025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2026,2025-07-01,2026-01-09,2025007268,10,Saúde,122,Administração Geral,8,ATENÇÃO DE MEDIA COMPLEXIDADE,1061,SAMU - P.A - A.S.M - EMAD,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",,,,,3980083,TCHE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA,PJ,41247577000180,,"REF AO PGTO DA NF 4918, CFE MEM N122025 DA SMS.REFERENTE A SERVICOS(12 MESES DE EXAMES LABORATORIAIS: 13OUST PAINEL CARDIACO, 131UN EXAME HEMOGRAMA, 131UN AMILASE, ENTRE OUTROS.) PARTA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS. SF N 26362025.CONTRATO N 1252025.VIGENCIA: 12 (DOZE MESES), LIMITADO A 01072026. FISCALIZACAO: REJANE RAZEIRA SAMPAIO - MAT N 9143(TITULAR) E GRAZIELE RENATA LENCIONE SMAIRE - MAT N 9",,193,,193,92.22,2025,44,PRI,2025,1252025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2025,2026,2026-01-09,2026-01-09,2025007530,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,13,PROTEÇÃO ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - CCA,2082,Proteção Social Especial de Alta Complexidade,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,1660,0,,,3980298,ULDA MARIA DA SILVA BENEMANN,PJ,94571536000100,,"REFERENTE AQUISICAO ( 5KG AMIDO DE MILHO - EMBALAGEM DE ATE 1KG, 3KG AVEIA EM FLOCOS FINOS - EMBALAGEM ATE 500G, ENTRE OUTROS.) PARA SMCAS SF N27382025.REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE GENEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS. REFERENTE AO FORNECEDOR ULDA MARIA DA SILVA BENEMANN, PARA COMPLEMENTAR O CARDAPIO NO PROXIMO TRIMESTRE.CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A",-489.68,0,,0,,2024,27,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2026,2025-07-21,2026-01-09,2025008050,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,12,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS,2090,Proteção Social Básica,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,3980248,CARLOS EDUARDO LOURENCE FRAGA FILHO,PF,4154593030,,"REF AO PAGTO DA 1SRC LOCACAO DE IMOVEL, CFE MEM N 3426 DA SMA. (DEZEMBRO25). REFERENTE AO PGTO DA AQUIS DE 1SRC (LOCACAO DE IMOVEL MENSAL POR 12 ( DOZE) MESES. AVENIDA PRESIDENTE JUSCELINO KUBISTCHEK DE OLIVEIRA, N 2.099, BAIRRO JARDIM AMERICA - CAPAO DO LEAORS; CEP: 96.160-000 - O IMOVEL REFERE-SE A DOIS PREDIOS EM ALVENARIA, AREA CONSTRUIDA TOTAL DE 412,25M E TERRENO FECHADO COM AREA DE 408,00M.",,166,2990.00,0,,2025,47,PRI,2025,1452025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2026,2025-07-21,2026-01-09,2025008050,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,12,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS,2090,Proteção Social Básica,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,3980248,CARLOS EDUARDO LOURENCE FRAGA FILHO,PF,4154593030,,"REF AO PAGTO DA 1SRC LOCACAO DE IMOVEL, CFE MEM N 3426 DA SMA. (DEZEMBRO25). REFERENTE AO PGTO DA AQUIS DE 1SRC (LOCACAO DE IMOVEL MENSAL POR 12 ( DOZE) MESES. AVENIDA PRESIDENTE JUSCELINO KUBISTCHEK DE OLIVEIRA, N 2.099, BAIRRO JARDIM AMERICA - CAPAO DO LEAORS; CEP: 96.160-000 - O IMOVEL REFERE-SE A DOIS PREDIOS EM ALVENARIA, AREA CONSTRUIDA TOTAL DE 412,25M E TERRENO FECHADO COM AREA DE 408,00M.",,166,,166,448.50,2025,47,PRI,2025,1452025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2026,2025-07-22,2026-01-09,2025008084,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,12,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS,2090,Proteção Social Básica,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,3978748,JOAO BATISTA DOS SANTOS ROSA,PF,44073526049,,"REF AO PAGTO DA 1SRC LOCACAO DE IMOVEL, CFE MEM N 3526 DA SMA. (DEZEMBRO25). REFERENTE AO PGTO DA AQUIS DE 1SRC (LOCACAO DE IMOVEL MENSAL, POR 12 (DOZE) MESES: RUA ALEXANDRE RODRIGUES, N 730 - TEODOSIO - CAPAO DO LEAORS. O IMOVEL REFERE-SE A UM PREDIO EM ALVENARIA EM PAVIMENTO UNICO; AREA CONSTRUIDA TOTAL DE 173,00M E TERRENO FECHADO COM AREA DE 600,00M, NAO ATENDIDO COM INFRAESTRUTURA DE PAVIMENT",,165,2570.00,0,,2025,48,PRI,2025,1462025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2026,2025-07-22,2026-01-09,2025008084,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,12,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS,2090,Proteção Social Básica,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,3978748,JOAO BATISTA DOS SANTOS ROSA,PF,44073526049,,"REF AO PAGTO DA 1SRC LOCACAO DE IMOVEL, CFE MEM N 3526 DA SMA. (DEZEMBRO25). REFERENTE AO PGTO DA AQUIS DE 1SRC (LOCACAO DE IMOVEL MENSAL, POR 12 (DOZE) MESES: RUA ALEXANDRE RODRIGUES, N 730 - TEODOSIO - CAPAO DO LEAORS. O IMOVEL REFERE-SE A UM PREDIO EM ALVENARIA EM PAVIMENTO UNICO; AREA CONSTRUIDA TOTAL DE 173,00M E TERRENO FECHADO COM AREA DE 600,00M, NAO ATENDIDO COM INFRAESTRUTURA DE PAVIMENT",,165,,165,192.75,2025,48,PRI,2025,1462025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2026,2025-08-15,2026-01-09,2025009193,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,11,"GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO CADASTRO UNICO",2085,IGD - Indice de Gestão Descentralizada - Bolsa Família,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,7614344,FABIO BORGES,PF,72342722087,,"REF AO PAGTO DA 1SRC LOCACAO DE IMOVEL, CFE MEM N 4026 DA SMA. (DEZEMBRO25). REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ( 12 ( DOZE) MESES LOCACAO DE IMOVEL MENSAL - AVENIDA NARCISO SILVA, N 2176 - CENTRO - CAPAO DO LEAORS; - EDIFICACAO EM PAVIMENTO TERREO COM CARACTERISTICAS RESIDENCIAIS DE 170,00M; - CONSTRUCAO EM ALVENARIA; - E UM SEGUNDO IMOVEL, TIPO GALPAO EM ALVENARIA; - POSSUI RAMPA DE ACESSO PRINCIPAL;",,162,6840.00,0,,2025,51,PRI,2025,1702025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2026,2025-08-15,2026-01-09,2025009193,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,11,"GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO CADASTRO UNICO",2085,IGD - Indice de Gestão Descentralizada - Bolsa Família,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,7614344,FABIO BORGES,PF,72342722087,,"REF AO PAGTO DA 1SRC LOCACAO DE IMOVEL, CFE MEM N 4026 DA SMA. (DEZEMBRO25). REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ( 12 ( DOZE) MESES LOCACAO DE IMOVEL MENSAL - AVENIDA NARCISO SILVA, N 2176 - CENTRO - CAPAO DO LEAORS; - EDIFICACAO EM PAVIMENTO TERREO COM CARACTERISTICAS RESIDENCIAIS DE 170,00M; - CONSTRUCAO EM ALVENARIA; - E UM SEGUNDO IMOVEL, TIPO GALPAO EM ALVENARIA; - POSSUI RAMPA DE ACESSO PRINCIPAL;",,162,,162,1881.00,2025,51,PRI,2025,1702025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2026,2025-08-21,2026-01-09,2025009442,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,13,PROTEÇÃO ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - CCA,2082,Proteção Social Especial de Alta Complexidade,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,3979172,CRISTIANO RADTKE DE RADTKE - ME - CR SUPRIMENTOS,PJ,16833704000185,,"REF. AO PGTO DA NF N 1002125, CFE MEM N 1226 DA SMCAS. REFERENTE AQUISICAO ( 80,000 KG PAO DE LEITE UNIDADES DE 50 GRAMAS CADA, ARMAZENADO EM EMBALAGEM PLASTICA ATOXICA COM 10 UNIDADES, 80,000 KG PAO DE SANDUICHE FATIADO, EM PACOTES DE ATE 500 GRAMAS. ) PARA SMCAS - SF N: 34172025.REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS.CONFORME A AUTORIZACAO DO SE",,144,145.60,0,,2025,27,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2026,2025-08-21,2026-01-09,2025009442,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,13,PROTEÇÃO ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - CCA,2082,Proteção Social Especial de Alta Complexidade,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,3979172,CRISTIANO RADTKE DE RADTKE - ME - CR SUPRIMENTOS,PJ,16833704000185,,"REF. AO PGTO DA NF N 1002125, CFE MEM N 1226 DA SMCAS. REFERENTE AQUISICAO ( 80,000 KG PAO DE LEITE UNIDADES DE 50 GRAMAS CADA, ARMAZENADO EM EMBALAGEM PLASTICA ATOXICA COM 10 UNIDADES, 80,000 KG PAO DE SANDUICHE FATIADO, EM PACOTES DE ATE 500 GRAMAS. ) PARA SMCAS - SF N: 34172025.REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS.CONFORME A AUTORIZACAO DO SE",,144,,144,1.75,2025,27,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2026,2025-09-08,2026-01-09,2025010118,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,7695964,ADALBERTO DIAS,PF,50543717704,,"REF AO PAGTO DE 1 SRC LOCACAO DE IMOVEL, CFE MEM N 4325 DA SMA. (DEZEMBRO25). REFERENTE A LOCACAO ( 12 MES LOCACAO DE IMOVEL MENSAL - AVENIDA NARCISO SILVA, N 1796 - BAIRRO: CENTRO - CAPAO DO LEAORS - CEP: 96160-000 ) PARA SMS. SF N 37062025. CONTRATO N 1892025. VIGENCIA:08092026. FISCALIZACAO: GRAZIELE RENATA SMAIRE, TITULAR, MATRICULA: 9136 E MARIA HELOISA COSTA CARDOSO (SUPLENTE). INEXIGIBILIDA",,156,4000.00,0,,2025,53,PRI,2025,1892025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2026,2025-09-08,2026-01-09,2025010118,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,7695964,ADALBERTO DIAS,PF,50543717704,,"REF AO PAGTO DE 1 SRC LOCACAO DE IMOVEL, CFE MEM N 4325 DA SMA. (DEZEMBRO25). REFERENTE A LOCACAO ( 12 MES LOCACAO DE IMOVEL MENSAL - AVENIDA NARCISO SILVA, N 1796 - BAIRRO: CENTRO - CAPAO DO LEAORS - CEP: 96160-000 ) PARA SMS. SF N 37062025. CONTRATO N 1892025. VIGENCIA:08092026. FISCALIZACAO: GRAZIELE RENATA SMAIRE, TITULAR, MATRICULA: 9136 E MARIA HELOISA COSTA CARDOSO (SUPLENTE). INEXIGIBILIDA",,156,,156,900.00,2025,53,PRI,2025,1892025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2026,2025-09-16,2026-01-09,2025010449,10,Saúde,122,Administração Geral,8,ATENÇÃO DE MEDIA COMPLEXIDADE,1061,SAMU - P.A - A.S.M - EMAD,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,,,,,3979049,MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA,PJ,7752236000123,,"REF AO PGTO DA NF 1308100, CFE MEM N 272025 DA SMS.REFERENTE A AQUISICAO( (100UN LUVA PROCEDIMENTO G - LUVA PARA PROCEDIMENTO NAO CIRURGICO, MATERIAL, TAMANHO GRANDE, CARACTERISTICAS ADICIONAIS COM PO, ESTERILIDADE NAO ESTERILIZADA, COR BRANCA, TIPO AMBIDESTRA, CAIXA COM 100 UNIDADES, 100UN LUVA PARA PROCEDIMENTO NAO CIRURGICO, MATERIAL:LATEX, TAMANHO:MEDIO, CARACTERISTICAS ADICIONAIS:LUBRIFICADA",,179,1722.00,0,,2025,62,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2026,2025-09-16,2026-01-09,2025010449,10,Saúde,122,Administração Geral,8,ATENÇÃO DE MEDIA COMPLEXIDADE,1061,SAMU - P.A - A.S.M - EMAD,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,,,,,3979049,MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA,PJ,7752236000123,,"REF AO PGTO DA NF 1308100, CFE MEM N 272025 DA SMS.REFERENTE A AQUISICAO( (100UN LUVA PROCEDIMENTO G - LUVA PARA PROCEDIMENTO NAO CIRURGICO, MATERIAL, TAMANHO GRANDE, CARACTERISTICAS ADICIONAIS COM PO, ESTERILIDADE NAO ESTERILIZADA, COR BRANCA, TIPO AMBIDESTRA, CAIXA COM 100 UNIDADES, 100UN LUVA PARA PROCEDIMENTO NAO CIRURGICO, MATERIAL:LATEX, TAMANHO:MEDIO, CARACTERISTICAS ADICIONAIS:LUBRIFICADA",,179,,179,20.66,2025,62,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,P,2025,2026,2025-09-19,2026-01-09,2025010647,4,Administração,122,Administração Geral,2,Serviços Urbanos,2210,Manutenção das Atividades da SMSUVT,3.3.90.30,339030420000000,FERRAMENTAS,,,,,7729790,"LICITARE PRODUTOS, MATERIAIS E SERVICOS LTDA",PJ,18641075000117,,"REFERENTE A AQUISICAO( 15UN PA CORTADEIRA 7 - CRAVOS, NR 3 CC 90CM REFORCADA , 15UN PA CORTADEIRA C CABO DE MADEIRA , ENTRE OUTROS) PARA SMSUVT. SF N 38792025. REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE FERRAMENTAS PARA CONSTRUCAO CIVIL.REFERENTE A AQUISICAO DE PA E ENXADA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS.CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO",,15982,,249,2741.06,2025,33,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,L,2025,2026,2025-09-24,2026-01-09,2025010719,4,Administração,122,Administração Geral,2,Serviços Urbanos,2210,Manutenção das Atividades da SMSUVT,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,3979970,ANGELO GUILHERME DA SILVA,PF,81894481020,,"REF AO PAGTO DA 1SRC LOCACAO DE IMOVEL, CFE MEM N 4126 DA SMA. (DEZEMBRO25). REFERENTE A LOCACAO ( 12UN LOCACAO DE IMOVEL - AV. NARCISO SILVA, 1495A) PARA SMSUVT. SF N 39282025. 2 T.A. AO CONTRATO N 2922023. VIGENCIA: 01102025 ATE 01102026. FISCALIZACAO: CLAUDIA LUCENA PACHECO- MAT N 545(TITULAR), GERSON LUIS SAES BALDASSARI- MAT N 003(SUPLENTE). LOCACAO DE IMOVEL PARA O DEMUTRAN - AV. NARCISO SIL",,161,1459.66,0,,2023,50,PRD,2023,2922023,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2025,2026,2025-10-03,2026-01-09,2025011208,12,Educação,361,Ensino Fundamental,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,1258,Terceirização do Serviço de Limpeza das Escolas Municipais,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3980611,ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.,PJ,79283065000141,,REF. A CONTRATACAO DE MAO-DE-OBRA DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTINUA PARA: HIGIENIZACAO E RECEPCIONISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SME. SF N 21182025. 6 T. A. AO CONTRATO N 0412023. VIGENCIA: DE 22052025 ATE 22052026. FISCALIZACAO: RAFAEL BRIZOLARA DA ROSA- MAT N 9130(TITULAR) E OU THAIS WACHOLZ KOHLER - MAT N 8778(SUPLENTE).,,14089,,236,25384.95,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2026,2025-10-16,2026-01-09,2025011705,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2078,Manutenção da Secretaria Municipal de Cidadania e Assistencia Social,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,3978924,UVEL UNISUL VEICULOS LTDA.,PJ,11149423000194,930414594,"REFERENTE A AQUISICAO( 1UN CARTAO DE HIGIENIZACAO, 1UN FILTRO DE COMBUSTIVEL, ENTRE OUTROS) A REVISAO DO VEICULO SPINSPIN 18L AT PREMIER PLACA JBH5C16 PARA SMCAS. SF N 42832025. REFERENTE A REVISAO DO VEICULO SPINSPIN 18L AT PREMIER PLACA JBH5C16;JUSTIFICA-SE EM VIRTUDE DA EMPRESA UVEL, SER A UNICA AUTORIZADA NAS PROXIMIDADES DO MUNICIPIO DO CAPAO DO LEAO.CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO E O D",,15932,,250,1374.66,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2026,2025-10-16,2026-01-09,2025011707,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2078,Manutenção da Secretaria Municipal de Cidadania e Assistencia Social,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,3978924,UVEL UNISUL VEICULOS LTDA.,PJ,11149423000194,930414594,"REFERENTE A SERVICOS( 1UN SISTEMA REVISAO, 1UN BALANCEAMENTO 04 RODAS, ENTRE OUTROS) A REVISAO DO VEICULO SPINSPIN 18L AT PREMIER PLACA JBH5C16 PARA SMCAS. SF N 42822025. REFERENTE A REVISAO DO VEICULO SPINSPIN 18L AT PREMIER PLACA JBH5C16;JUSTIFICA-SE EM VIRTUDE DA EMPRESA UVEL, SER A UNICA AUTORIZADA NAS PROXIMIDADES DO MUNICIPIO DO CAPAO DO LEAO.CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO E O DEPARTAM",,15936,,251,913.57,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2026,2025-10-24,2026-01-09,2025011935,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,14,PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - CREAS,2091,Proteção Social Especial de Média Complexidade,3.3.90.30,339030200000000,"MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO",,,,,7141782,ZEFERINA PAULINA AMALIA MULLER SCHERER LTDA,PJ,22252006000199,,"REFERENTE A AQUISICAO( 10UN COLCHONETE IMPERMEAVEL DENSIDADE 23 ) PARA SMCAS. SF N 43892025. SRP PARA AQUISICOES DE CAMAS EMPILHAVEIS INFANTIS, COLCHONETES, ROUPAS DE CAMA E BANHO E TATAMES DESTINADOS AO USO NAS ESCOLAS DE EDUCACAO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E ACOLHIDOS DA CASA DE ACOLHIMENTO DE CRIANCAS E ADOLESCENTESREFERENTE A USO DAS CRIANCAS E ADOLESCENTES ACOLHIDOS.CONFORME A AUTOR",,14745,,245,365.00,2025,48,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,2,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2026,2025-10-24,2026-01-09,2025011960,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2005,Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,3979017,MARINA SOUZA CABREIRA,PF,50488163072,,"REF AO PAGTO DE 1SRC LOCACAO DE IMOVEL, CFE MEM N 3626 DA SMA. (DEZEMBRO25). REFERENTE A LOCACAO ( 12MES LOCACAO DE IMOVEL - AV NARCISO SILVA ,1186 - CAPAO DO LEAO) PARA GABINETE DO PREFEITO. SF N 44242025. 4 T.A. AO CONTRATO N 0692021. VIGENCIA: INICIANDO-SE EM 25 DE OUTUBRO DE 2025 E CESSANDO DE PLENO DIREITO EM 25 DE OUTUBRO DE 2026. FISCALIZACAO: SAMUEL REHLING REICHOW, MATRICULA 9297 (TITULAR",,164,2071.08,0,,2021,50,PRD,2021,692021,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,2,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2026,2025-10-31,2026-01-09,2025012236,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,1,Auxilios e Subvenções,3.3.50.43,335043070000000,INSTITUIÇÃO DE CARÁTER CULTURAL,,,,,7917525,GREMIO ESPORTIVO E CULTURAL ESTRELA,PJ,91564211000102,,"REF AO PGTO DA 3 PARCELA , CFE MEM N 0152026 DA SMG.REFERENTE A 1UST FOMENTO PROJETO ESTRELAS DO AMANHA PARCELA 1, 1UST FOMENTO PROJETO ESTRELAS DO AMANHA PARCELA 2 , 1UST FOMENTO PROJETO ESTRELAS DO AMANHA PARCELA 3 , 1UST FOMENTO PROJETO ESTRELAS DO AMANHA PARCELA 4 PARA GABINETE DO PREFEITO. EMENDA IMPOSITIVA N: 00442024 . SF N 45062025. TERMO DE FOMENTO N 0062025. VIGENCIA: LIMITADO A 02032026",,136,2249.00,0,,2025,60,PRI,2025,62025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2026,2025-11-06,2026-01-09,2025012382,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,15,BENEFICIOS EVENTUAIS,2228,Estruturação da Rede de Serviços do Sistema Único de Assistencia ( SUAS),3.3.90.39,339039140000000,"LOCACAO BENS MOVEIS, OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVE",,,,,3978867,CLAUDEMIR DA SILVA MELO EIRELI,PJ,10972410000158,,"REFERENTE A SERVICOS( 1DIA LOCACAO DE TENDA MODELO PIRAMIDE, CHAPEU DE BRUXA OU ARREDONDADO 10MX10M, SEM FECHAMENTO) PARA 3 NATAL SOCIAL DA SMCAS. SF N 45602025. CONTRATO N. 2412025. VIGENCIA: DE 12122025 ATE 12012026. FISCALIZACAO: CARMEM REGINA DA SILVA (TITULAR), MATRICULA N 9137 E MAICON ALEXANDRE DOS SANTOS PISKE (SUPLENTE), MATRICULA N 5629. REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS LOCACO",,15897,,244,899.65,2025,20,PCE,2025,2412025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2025,2026,2025-11-17,2026-01-09,2025012662,12,Educação,365,Educação Infantil,84,EDUCAÇÃO INFANTIL - DIREITO DE TODOS,2023,Manutenção da Educação Infantil,3.3.90.30,339030200000000,"MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO",,,,,7141782,ZEFERINA PAULINA AMALIA MULLER SCHERER LTDA,PJ,22252006000199,,"REFERENTE A AQUISICAO ( 15UN COLCHONETE IMPERMEAVEL DENSIDADE 23 ) PARA SME. SF N 46552025.SRP PARA AQUISICOES DE CAMAS EMPILHAVEIS INFANTIS, COLCHONETES, ROUPAS DE CAMA E BANHO E TATAMES DESTINADOS AO USO NAS ESCOLAS DE EDUCACAO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E ACOLHIDOS DA CASA DE ACOLHIMENTO DE CRIANCAS E ADOLESCENTESREFERENTE A ATENDER AS NECESSIDADES DA E.M.E.F. CEL. LUIZ RAPHAEL O. SAM",,15896,,248,547.50,2025,48,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2026,2025-11-17,2026-01-09,2025012718,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,15,BENEFICIOS EVENTUAIS,2228,Estruturação da Rede de Serviços do Sistema Único de Assistencia ( SUAS),3.3.90.39,339039140000000,"LOCACAO BENS MOVEIS, OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVE",,,,,3978867,CLAUDEMIR DA SILVA MELO EIRELI,PJ,10972410000158,,"REFERENTE A SERVICOS( 1DIA LOCACAO DE TENDA MODELO PIRAMIDE, CHAPEU DE BRUXA OU ARREDONDADO 10MX10M, SEM FECHAMENTO) PARA O EVENTO 3 NATAL SOCIAL DA SMCAS. SF N 46722025. CONTRATO N. 2582025. VIGENCIA: DE 12122025 ATE 12012026 . FISCALIZACAO: CARMEM REGINA DA SILVA (TITULAR), MATRICULA N 9137 E MAICON ALEXANDRE DOS SANTOS PISKE (SUPLENTE), MATRICULA N 5629. REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTU",,15825,,243,899.65,2025,20,PCE,2025,2582025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2026,2025-11-19,2026-01-09,2025012837,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,12,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS,2090,Proteção Social Básica,3.3.90.39,339039990000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,,,,,5181552,CRISTIANO DUARTE DA COSTA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA,PJ,9405112000105,,"REFERENTE A SERVICOS( 57H GUARDA DE SEGURANCA NAO ARMADA PARA EVENTOS ) PARA O EVENTO 3 NATAL SOCIAL DA SMCAS. SF N 47352025. CONTRATO N. 2642025. VIGENCIA: DE 08122025 ATE 08012026. FISCALIZACAO: CARMEM REGINA DA SILVA (TITULAR), MATRICULA N 9137 E MAICON ALEXANDRE DOS SANTOS PISKE (SUPLENTE), MATRICULA N 5629 . REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA P",,15761,,247,1109.02,2024,75,PCE,2025,2642025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2026,2025-11-19,2026-01-09,2025012843,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,14,PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - CREAS,2091,Proteção Social Especial de Média Complexidade,3.3.90.39,339039990000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,,,,,5181552,CRISTIANO DUARTE DA COSTA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA,PJ,9405112000105,,"REFERENTE A SERVICOS ( 117,9585H GUARDA DE SEGURANCA NAO ARMADA PARA EVENTOS ) PARA EVENTO 3 NATAL SOCIAL DA SMCAS. SF N 47272025. CONTRATO N. 2632025. VIGENCIA: DE 19112025 ATE 19122025. FISCALIZACAO: CARMEM REGINA DA SILVA (TITULAR), MATRICULA N 9137 E MAICON ALEXANDRE DOS SANTOS PISKE (SUPLENTE), MATRICULA N 5629 . REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P",,15929,,246,2280.22,2024,75,PCE,2025,2632025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,PRM,L,2025,2026,2025-11-28,2026-01-09,2025013063,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2209,Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Planejamento,4.4.90.52,449052420000000,MOBILIÁRIO EM GERAL,,,,,7381421,SANE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS NE EQUIPAMENTOS LTDA,PJ,43750420000106,,"REF. AO PGTO DA NF N 6435714925, CFE MEM N 826 DA SMP. REFERENTE A AQUISICAO ( 3UN BALCAO BAIXO DE 2 PORTAS, 10UN SUPORTE PARA CPU E ESTABILIZADOR) PARA SMP . SF N 48562025. REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MOVEIS PERMANENTES DE ESCRITORIO.REFERENTE A AQUISICAO DE MOVEIS DE ESCRITORIO.CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO D",,145,931.49,0,,2025,25,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,P,2025,2026,2025-12-09,2026-01-09,2025013503,4,Administração,122,Administração Geral,2,Serviços Urbanos,2210,Manutenção das Atividades da SMSUVT,4.4.90.52,449052340000000,"MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS",,,,,7874591,MOBILIZAR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E IMPLEMENTOS LTDA,PJ,7812887000161,,"REFERENTE A AQUISICAO( 1UN CONTAINERS 40 PES MARITIMO, COM MEDIDAS MINIMAS DE 12,00X2,44X2,90. (CASO O CONTAINER NAO SEJA NOVO, O MESMO DEVERA ESTAR EM PERFEITAS CONDICOES DE USO) ) PARA SMSUVT. SF N 49612025. CONTRATO N. 2762025. VIGENCIA: PRAZO INICIAL DIA 09122025 E PRAZO FINAL DIA 09022026. FISCALIZACAO: GERSON LUIS DUARTE DOS SANTOS, MATRICULA N 9126 (TITULAR) EOU LUIS HENRIQUE GOMES BANDEIRA",,15452,,239,19400.00,2025,68,PCE,2025,2762025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,12,SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDAD,1,SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDAD,PRM,L,2025,2026,2025-12-11,2026-01-09,2025013646,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,4,Meio Ambiente,2021,Gestão Ambiental de Residuos Solidos Urbanos,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3979176,AMBIENTARE SERVICOS LTDA - EPP,PJ,93090009000111,,"REF. AO PGTO DA NF N 76425, CFE MEM N 72625 DA SMMAS. (PERIODO: 011225 ATE 201225). REFERENTE A SERVICOS( 366,60T SERVICOS DE COLETA URBANA , 383,52T LOCACAO DE TRANSBORDO , ENTRE OUTROS) PARA SMMAS. SF N 49942025. 6 T.A. AO CONTRATO N. 1642022. VIGENCIA: 20122025. FISCALIZACAO DE PLANILHAS E NOTAS : MIKAEL FREITAS RIBEIRO - MAT N 5638 E ELIEZER XAVIER DE SOUZA - MAT N 5613. FISCAL DE PESAGEM: ALE",,141,134901.07,0,,2022,104,PRP,2022,1642022,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,12,SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDAD,1,SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDAD,PRM,P,2025,2026,2025-12-11,2026-01-09,2025013646,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,4,Meio Ambiente,2021,Gestão Ambiental de Residuos Solidos Urbanos,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3979176,AMBIENTARE SERVICOS LTDA - EPP,PJ,93090009000111,,"REF. AO PGTO DA NF N 76425, CFE MEM N 72625 DA SMMAS. (PERIODO: 011225 ATE 201225). REFERENTE A SERVICOS( 366,60T SERVICOS DE COLETA URBANA , 383,52T LOCACAO DE TRANSBORDO , ENTRE OUTROS) PARA SMMAS. SF N 49942025. 6 T.A. AO CONTRATO N. 1642022. VIGENCIA: 20122025. FISCALIZACAO DE PLANILHAS E NOTAS : MIKAEL FREITAS RIBEIRO - MAT N 5638 E ELIEZER XAVIER DE SOUZA - MAT N 5613. FISCAL DE PESAGEM: ALE",,141,,141,5549.49,2022,104,PRP,2022,1642022,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,12,SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDAD,1,SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDAD,PRM,P,2025,2026,2025-12-11,2026-01-09,2025013646,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,4,Meio Ambiente,2021,Gestão Ambiental de Residuos Solidos Urbanos,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3979176,AMBIENTARE SERVICOS LTDA - EPP,PJ,93090009000111,,"REF. AO PGTO DA NF N 76425, CFE MEM N 72625 DA SMMAS. (PERIODO: 011225 ATE 201225). REFERENTE A SERVICOS( 366,60T SERVICOS DE COLETA URBANA , 383,52T LOCACAO DE TRANSBORDO , ENTRE OUTROS) PARA SMMAS. SF N 49942025. 6 T.A. AO CONTRATO N. 1642022. VIGENCIA: 20122025. FISCALIZACAO DE PLANILHAS E NOTAS : MIKAEL FREITAS RIBEIRO - MAT N 5638 E ELIEZER XAVIER DE SOUZA - MAT N 5613. FISCAL DE PESAGEM: ALE",,141,,141,13318.78,2022,104,PRP,2022,1642022,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,L,2025,2026,2025-12-12,2026-01-09,2025013817,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2011,Manutenção das ativ. da Secretaria de Finanças,3.1.90.13,319013020100000,INSS SERVIDORES,,,,,3978564,INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL,PJ,29979036000140,,REFERENTE A 1 PARCELA. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 112025,,183,200000.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2026,2025-12-18,2026-01-09,2025013994,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2131,Transportando Saude,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,7374665,IRIART AUTO ELETRICA LTDA,PJ,53803528000165,,"REF AO PGTO DA NF N 47, CFE MEM N192026 DA SMS.REFERENTE A SERVICOS ( 1UN SUBSTITUIR CORREIA DENTADA , 1UN SUBSTITUIR CABOS E VELAS , 1UN SUBSTITUIR CAPSULA TERMOSTATICA ) PARA A MANUTENCAO DO VEICULO SPIN DE PLACA: JDF2G08 DA SMS. SF N 51382025. EMENDA IMPOSITIVA N 0472024. REFERENTE A MANUTENCAO DO VEICULO SPIN DE PLACA: JDF2G08, CONFORME JUSTIFICATIVA E AUTORIZACAO DO SECRETARIO, ATRAVES DO MEM",,206,1120.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2026,2025-12-18,2026-01-09,2025013996,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2131,Transportando Saude,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,7374665,IRIART AUTO ELETRICA LTDA,PJ,53803528000165,,"REF AO PGTO DA NF N 48, CFE MEM N192026 DA SMS.REFERENTE A SERVICOS(SUBSTITUIR CORREIA DENTADA , 1UN SUBSTITUIR CABOS E VELAS , 1UN SUBSTITUIR CAPSULA TERMOSTATICA ) PARA A MANUTENCAO DO VEICULO SPIN DE PLACA: JBJ3B60 DA SMS. SF N 51312025. REFERENTE A MANUTENCAO DO VEICULO SPIN PLACA: JBJ3B60, CONFORME JUSTIFICATIVA E AUTORIZACAO DO SECRETARIO, ATRAVES DO MEMORANDO N 58992025 - SMS.OBS.: A SF VIS",,207,1120.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2026,2025-12-19,2026-01-09,2025014001,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,7374665,IRIART AUTO ELETRICA LTDA,PJ,53803528000165,,"REF AO PGTO DA NF N6445995, CFE MEM N292025 DA SMS.REFERENTE A AQUISICAO( 5L OLEO DE MOTOR, 1UN FILTRO DE OLEO DE MOTOR, ENTRE OUTROS) PARA MANUTENCAO DO VEICULO VOYAGE DE PLACA: IZA6J67 DA SMS. SF N 51322025 . EMENDA IMPOSITIVA N 0352024 E 0472024. REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO VOYAGE DE PLACA: IZA6J67, CONFORME JUSTIFICATIVA E AUTORIZACAO DO SECRETARIO, ATRAVES DO MEM",,186,1820.42,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2026,2025-12-19,2026-01-09,2025014022,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,7374665,IRIART AUTO ELETRICA LTDA,PJ,53803528000165,,"REF AO PGTO DA NF N 49, CFE MEM N192026 DA SMS.REFERENTE A SERVICOS( 1UN SUBSTITUIR CORREIA DENTADA) PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIX PLACA: JCC5I69 DA SMS. SF N 51402025. EMENDAS 0352024 E 0472024. REFERENTE A MANUTENCAO DO VEICULO ONIX PLACA: JCC5I69, CONFORME JUSTIFICATIVA E AUTORIZACAO DO SECRETARIO, ATRAVES DO MEMORANDO N 66262025.OBS.: A SF VISA O CUMPRIMENTO DAS EMENDAS N 472024 E 352024.",,208,2500.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,12,SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDAD,1,SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDAD,PRM,L,2025,2026,2025-12-19,2026-01-09,2025014038,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,4,Meio Ambiente,2021,Gestão Ambiental de Residuos Solidos Urbanos,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3979176,AMBIENTARE SERVICOS LTDA - EPP,PJ,93090009000111,,"REF. AO PGTO DA NF N 76425, CFE MEM N 72625 DA SMMAS. (PERIODO: 011225 ATE 201225). REFERENTE A SERVICOS ( 360,37T SERVICOS DE COLETA URBANA , 355,82T LOCACAO DE TRANSBORDO , ENTRE OUTROS) PARA SMMAS. SF N 51572025 . 7 T.A. AO CONTRATO N. 1642022. VIGENCIA: 20122026. FISCALIZACAO DE PLANILHAS E NOTAS : MIKAEL FREITAS RIBEIRO - MAT N 5638 E ELIEZER XAVIER DE SOUZA - MAT N 5613. FISCAL DE PESAGEM: A",,142,142573.55,0,,2022,104,PRP,2022,1642022,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2025,2026,2025-12-23,2026-01-09,2025014186,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2008,Manutenção Ativ Secretaria Municipal de Administração,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,,,,,3978569,CEEE-COMPANHIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,8467115000100,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE NOVEMBRO2025 E COM VENCIMENTO EM 10012026: - AVENIDA NARCISO SILVA, 1537 NO VALOR DE R$ 558,66.",,15749,,240,558.66,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2026,2025-12-23,2026-01-09,2025014193,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,7374665,IRIART AUTO ELETRICA LTDA,PJ,53803528000165,,"REF AO PGTO DA NF N N 64471566, CFE MEM N262026 DA SMS.REFERENTE A AQUISICAO( 4UN BUCHAS DE BALANCA, 2UN PIVOS DE SUSPENSAO) PARA A MANUTENCAO DO VEICULO VOYAGE PLACA: IZA6J68 DA SMS. SF N 51662025. REFERENTE A MANUTENCAO DO VEICULO VOYAGE PLACA: IZA6J68.JUSTIFICA-SE A AQUISICAO DESSE SERVICO PARA O VEICULO VOYAGE PLACA: IZA6J68. POR SE FAZER NECESSARIO A MANUTENCAO PREVENTIVA PARA PRESERVAR E QUE",,171,482.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2026,2025-12-23,2026-01-09,2025014206,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,7374665,IRIART AUTO ELETRICA LTDA,PJ,53803528000165,,"REF AO PGTO DA NF N N 64471829, CFE MEM N262026 DA SMS.REFERENTE A AQUISICAO( 1UN FILTRO DE AR DO MOTOR, 1UN FILTRO AC, ENTRE OUTROS) PARA O VEICULO SPIN PLACA: IZZ8G33 DA SMS. SF N 51762025 . EMENDAS 0352024 E 0472024. REFERENTE A MANUTENCAO DO VEICULO SPIN PLACA: IZZ8G33.JUSTIFICA-SE A AQUISICAO DESSE SERVICO PARA O VEICULO SPIN PLACA: IZZ8G33. POR SE FAZER NECESSARIO A MANUTENCAO PREVENTIVA PAR",,168,365.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2026,2025-12-23,2026-01-09,2025014210,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,7374665,IRIART AUTO ELETRICA LTDA,PJ,53803528000165,,"REF AO PGTO DA NF N N 64471713, CFE MEM N262026 DA SMS.REFERENTE A AQUISICAO( 1UN FILTRO DE OLEO DO MOTOR, 1UN FILTRO DE AR DO MOTOR, ENTRE OUTROS) A MANUTENCAO DO VEICULO VOYAGE PLACA: IZA6J66 DA SMS. SF N 51822025 . EMENDAS 0352024 E 0472024.REFERENTE A MANUTENCAO DO VEICULO VOYAGE PLACA: IZA6J66.JUSTIFICA-SE A AQUISICAO DESSE SERVICO PARA O VEICULO VOYAGE PLACA: IZA6J66. POR SE FAZER NECESSARIO",,170,674.82,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2026,2025-12-23,2026-01-09,2025014218,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,7374665,IRIART AUTO ELETRICA LTDA,PJ,53803528000165,,"REF AO PGTO DA NF N64459837, CFE MEM N292025 DA SMS.REFERENTE A AQUISICAO( 1JG JOGO CABO DE VELA, 1UN JOGO DE CABO, ENTRE OUTROS) PARA A MANUTENCAO DO VEICULO SPIN PLACA: IZZ8G33 DA SMS. SF N 51802025. EMENDAS IMPOSITIVA N 0352024 E 0472024. REFERENTE A MANUTENCAO DO VEICULO SPIN PLACA: IZZ8G33.EM CUMPRIMENTO A EMENDA 3524 E 4724JUSTIFICA-SE A AQUISICAO DESSE SERVICO PARA O VEICULO SPIN PLACA: IZZ",,185,1709.16,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2026,2025-12-23,2026-01-09,2025014240,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,7374665,IRIART AUTO ELETRICA LTDA,PJ,53803528000165,,"REF AO PGTO DA NF N64455893, CFE MEM N292025 DA SMS.UTROS) PARA O VEICULO RENAULT MASTER PLACA: JBW1D23 DA SMS. SF N 51832025. EMENDAS IMPOSITIVA N 0352024 E 0472024. REFERENTE A MANUTENCAO DO VEICULO RENAULT MASTER PLACA: JBW1D23.JUSTIFICA-SE A AQUISICAO DESSE SERVICO PARA O VEICULO RENAULT MASTER PLAC: JBW1D23. POR SE FAZER NECESSARIO A MANUTENCAO PREVENTIVA PARA PRESERVAR E QUE ESTEJA SEMPRE EM",,188,3888.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2026,2025-12-30,2026-01-09,2025014388,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,12,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS,2090,Proteção Social Básica,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,,,,,3978569,CEEE-COMPANHIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,8467115000100,,"REFERENTE AO PAGTO. DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE DEZEMBRO2025 E COM VENCIMENTO EM 07012026:- RUA ALEXANDRE RODRIGUES, 730 NO VALOR DE R$ 472,84.",,16004,,241,472.84,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2026,2026,2026-01-07,2026-01-09,2026000035,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,13,APOIO SÓCIO FAMILIAR E INCLUSÃO SOCIAL,2039,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,3980384,JOAO VICTOR HENRIQUE DA COSTA,PJ,43505563000144,,"REF. AO PGTO DA NF N 6454029425, CFE MEM, N 3425 DA SMCAS. REF. AQUISICAO ( 70UN CACHORRO QUENTE, 73UN LANCHE DO TIPO SANDUICHE NATURAL DE FRANGO.) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETATIA. SF N072026 - SMCAS.REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE SALGADINHOS E LANCHES - SMCASREFERENTE A AQUISICAO DE 70UN CACHORRO QUENTE E 73UN SANDUICHECONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO,",,134,815.85,0,,2024,36,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,2,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2026,2026,2026-01-08,2026-01-09,2026000073,4,Administração,122,Administração Geral,2,GABINETE DA COMUNIDADE,2003,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,6902973,DIEGO NICOLAU SAUSEN,PF,1608725022,,"REFERENTE A UMA DIARIA PARA NOVA PRATA, COM A SAIDA NO DIA 12012026 E RETORNARA NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE CONVENIOS COM A ASSOCIACAO DOS BOMBEIROS VOLUNTARIOS.CARGO: COORDENADOR DA DEFESA CIVILMEM: 0132026 DO GABINETE DO PREFEITO",,107,,242,187.56,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,2,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2026,2026,2026-01-08,2026-01-09,2026000074,4,Administração,122,Administração Geral,2,GABINETE DA COMUNIDADE,2003,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,3978785,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,"REFERENTE AOS SERVICOS DE AGENCIAMENTO, CORRETAGEM E INTERMEDIACAO DE CARTOES DE CREDITO OU DEBITO PRESTADOS A ESTA ADMINISTRACAO MUNICIPAL COM INTUITO DE INTERMEDIAR O PAGAMENTO DOS ABASTECIMENTOS DA SMG (DEZEMBRO25). MEMORANDO N 226 DO DEMUTRANSMSUVT.",,109,,205,3138.39,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,PRM,P,2026,2026,2026-01-08,2026-01-09,2026000075,20,Agricultura,606,Extensão Rural,8,FOMENTO AO SETOR AGROPECUÁRIO E AGROINDUSTRIAL,2016,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO RURAL e ECONÔMICO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,3978785,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,"REFERENTE AOS SERVICOS DE AGENCIAMENTO, CORRETAGEM E INTERMEDIACAO DE CARTOES DE CREDITO OU DEBITO PRESTADOS A ESTA ADMINISTRACAO MUNICIPAL COM INTUITO DE INTERMEDIAR O PAGAMENTO DOS ABASTECIMENTOS DA SMDRE (DEZEMBRO25). MEMORANDO N 226 DO DEMUTRANSMSUVT.",,110,,206,14245.78,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2026,2026,2026-01-08,2026-01-09,2026000076,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,13,APOIO SÓCIO FAMILIAR E INCLUSÃO SOCIAL,2036,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,3978785,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,"REFERENTE AOS SERVICOS DE AGENCIAMENTO, CORRETAGEM E INTERMEDIACAO DE CARTOES DE CREDITO OU DEBITO PRESTADOS A ESTA ADMINISTRACAO MUNICIPAL COM INTUITO DE INTERMEDIAR O PAGAMENTO DOS ABASTECIMENTOS DA SMCAS (DEZEMBRO25). MEMORANDO N 226 DO DEMUTRANSMSUVT.",,111,,207,4158.02,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2026,2026,2026-01-08,2026-01-09,2026000077,12,Educação,122,Administração Geral,14,VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO,2047,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,3978785,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,"REFERENTE AOS SERVICOS DE AGENCIAMENTO, CORRETAGEM E INTERMEDIACAO DE CARTOES DE CREDITO OU DEBITO PRESTADOS A ESTA ADMINISTRACAO MUNICIPAL COM INTUITO DE INTERMEDIAR O PAGAMENTO DOS ABASTECIMENTOS DA SME (DEZEMBRO25). MEMORANDO N 226 DO DEMUTRANSMSUVT.",,112,,210,21373.40,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,P,2026,2026,2026-01-08,2026-01-09,2026000078,4,Administração,123,Administração Financeira,6,"PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, FINANCEIRO E TRIBUTÁRIO",2010,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,3978785,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,"REFERENTE AOS SERVICOS DE AGENCIAMENTO, CORRETAGEM E INTERMEDIACAO DE CARTOES DE CREDITO OU DEBITO PRESTADOS A ESTA ADMINISTRACAO MUNICIPAL COM INTUITO DE INTERMEDIAR O PAGAMENTO DOS ABASTECIMENTOS DA SMF (DEZEMBRO25). MEMORANDO N 226 DO DEMUTRANSMSUVT.",,113,,208,2572.75,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,"SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, VIAÇÃO E TRÂNSITO",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,P,2026,2026,2026-01-08,2026-01-09,2026000079,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,9,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO,2019,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS E VIAÇÃO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,3978785,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,"REFERENTE AOS SERVICOS DE AGENCIAMENTO, CORRETAGEM E INTERMEDIACAO DE CARTOES DE CREDITO OU DEBITO PRESTADOS A ESTA ADMINISTRACAO MUNICIPAL COM INTUITO DE INTERMEDIAR O PAGAMENTO DOS ABASTECIMENTOS DA SMSUVT (DEZEMBRO25). MEMORANDO N 226 DO DEMUTRANSMSUVT.",,114,,209,50620.84,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-01-08,2026-01-09,2026000080,10,Saúde,301,Atenção Básica,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE REMOÇÃO E TRANSPORTE DE PACIENTE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,3978785,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,"REFERENTE AOS SERVICOS DE AGENCIAMENTO, CORRETAGEM E INTERMEDIACAO DE CARTOES DE CREDITO OU DEBITO PRESTADOS A ESTA ADMINISTRACAO MUNICIPAL COM INTUITO DE INTERMEDIAR O PAGAMENTO DOS ABASTECIMENTOS DA SMS (MAN. SMS 20% IMPOSTOS) (DEZEMBRO25). MEMORANDO N 226 DO DEMUTRANSMSUVT.",,115,,211,60076.95,0,0,NSA,2023,412023,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-01-08,2026-01-09,2026000081,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2059,AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM VIGILÂNCIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,3978785,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,"REFERENTE AOS SERVICOS DE AGENCIAMENTO, CORRETAGEM E INTERMEDIACAO DE CARTOES DE CREDITO OU DEBITO PRESTADOS A ESTA ADMINISTRACAO MUNICIPAL COM INTUITO DE INTERMEDIAR O PAGAMENTO DOS ABASTECIMENTOS DA SMS (VIGILANCIA SANITARIA) (DEZEMBRO25). MEMORANDO N 226 DO DEMUTRANSMSUVT.",,116,,213,285.62,0,0,NSA,2023,412023,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-01-08,2026-01-09,2026000082,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,3978785,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,"REFERENTE AOS SERVICOS DE AGENCIAMENTO, CORRETAGEM E INTERMEDIACAO DE CARTOES DE CREDITO OU DEBITO PRESTADOS A ESTA ADMINISTRACAO MUNICIPAL COM INTUITO DE INTERMEDIAR O PAGAMENTO DOS ABASTECIMENTOS DA SMS (SAMU) (DEZEMBRO25). MEMORANDO N 226 DO DEMUTRANSMSUVT.",,117,,212,1563.83,0,0,NSA,2023,412023,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-01-08,2026-01-09,2026000083,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,3978785,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,"REFERENTE AOS SERVICOS DE AGENCIAMENTO, CORRETAGEM E INTERMEDIACAO DE CARTOES DE CREDITO OU DEBITO PRESTADOS A ESTA ADMINISTRACAO MUNICIPAL COM INTUITO DE INTERMEDIAR O PAGAMENTO DOS ABASTECIMENTOS DA SMS (PRONTO ATENDIMENTO) (DEZEMBRO25). MEMORANDO N 226 DO DEMUTRANSMSUVT.",,118,,214,6817.76,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-01-08,2026-01-09,2026000084,10,Saúde,122,Administração Geral,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2055,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3980611,ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.,PJ,79283065000141,,REF. A CONTRATACAO DE MAO-DE-OBRA DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTINUA PARA: HIGIENIZACAO E RECEPCIONISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS. SF N 21242025. 6 T. A. AO CONTRATO N 0412023. VIGENCIA: DE 22052025 ATE 22052026. FISCALIZACAO: RAFAEL BRIZOLARA DA ROSA- MAT N 9130(TITULAR) E OU THAIS WACHOLZ KOHLER - MAT N 8778(SUPLENTE). (REEMPENHO: 583020,,119,,238,62481.57,0,0,NSA,2023,412023,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,12,SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDAD,1,SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDAD,PRM,E,2026,2026,2026-01-09,2026-01-09,2026000086,18,Gestão Ambiental,542,Controle Ambiental,12,MEIO AMBIENTE EM FOCO,2035,AÇÕES DE APOIO E DEFESA AOS DIREITOS DOS ANIMAIS,3.3.90.39,339039990000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,1500,0,,,3979251,CLINICA VETERINARIA DR. JARBAS XAVIER LTDA,PJ,18500513000127,,"REFERENTE A SERVICOS( 52UST ATENDIMENTO CLINICO EM ANIMAIS DE PEQUENO PORTE(INCLUSO: AGULHAS, SERINGAS, EQUIPO, GASE), 14 UST ATENDIMENTO CLINICO EM CAVALOS (INCLUSO: AGULHAS, SERINGAS, EQUIPO, GASE), ENTRE OUTROS) PARA ATENDIMENTO VETERINARIO EM ANIMAIS CONSIDERADOS DOMICILIADOS, SEMI-DOMICILIADOS E ERRANTES PARA SMMAS. SF N 522026. CONTRATO N 032026. VIGENCIA:O PRAZO DE VIGENCIA DO PRESENTE INST",66841.35,0,,0,,2025,33,CPC,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-01-09,2026-01-09,2026000087,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1621,0,,,5581068,RAFAEL DOS SANTOS MEDRONHA,PF,328155063,,"REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PIRATINI, COM A SAIDA NO DIA 09122025 E RETORNARA NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.REFERENTE A MEIA DIARIA PARA RIO GRANDE, COM A SAIDA NO DIA 10122025 E RETORNARA NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PORTO ALEGRE COM A SAIDA NO DIA 12122025 E RETORNARA NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES",940.98,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-01-09,2026-01-09,2026000087,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,5581068,RAFAEL DOS SANTOS MEDRONHA,PF,328155063,,"REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PIRATINI, COM A SAIDA NO DIA 09122025 E RETORNARA NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.REFERENTE A MEIA DIARIA PARA RIO GRANDE, COM A SAIDA NO DIA 10122025 E RETORNARA NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PORTO ALEGRE COM A SAIDA NO DIA 12122025 E RETORNARA NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES",,121,940.98,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-01-09,2026-01-09,2026000088,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1621,0,,,3980583,PATRICK PEREIRA DA SILVA NOBLE,PF,4939961095,,"REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PORTO ALEGRE, COM A SAIDA NO DIA 07122025 E RETORNARA NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTESCARGO: MOTORISTAMEM N 63612025 SMS",177.73,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-01-09,2026-01-09,2026000088,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,3980583,PATRICK PEREIRA DA SILVA NOBLE,PF,4939961095,,"REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PORTO ALEGRE, COM A SAIDA NO DIA 07122025 E RETORNARA NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTESCARGO: MOTORISTAMEM N 63612025 SMS",,122,177.73,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-01-09,2026-01-09,2026000089,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1621,0,,,3979029,RAPHAEL HENRIQUE MACHADO,PF,81005830053,,"REFERENTE A MEIA DIARIA PARA DOM PEDRITO, COM A SAIDA NO DIA 10122025 E RETORNARA NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PORTO ALEGRE, COM A SAIDA NO DIA 12122025 E RETORNARA NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.REFERENTE A MEIA DIARIA PARA JAGUARAO, COM A SAIDA NO DIA 15122025 E RETORNARA NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENT",472.56,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-01-09,2026-01-09,2026000089,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,3979029,RAPHAEL HENRIQUE MACHADO,PF,81005830053,,"REFERENTE A MEIA DIARIA PARA DOM PEDRITO, COM A SAIDA NO DIA 10122025 E RETORNARA NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PORTO ALEGRE, COM A SAIDA NO DIA 12122025 E RETORNARA NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.REFERENTE A MEIA DIARIA PARA JAGUARAO, COM A SAIDA NO DIA 15122025 E RETORNARA NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENT",,123,472.56,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-01-09,2026-01-09,2026000090,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1621,0,,,3979426,NATIELE LIMA DE SOUZA,PF,3169211064,,"REFERENTE A MEIA DIARIA PARA RIO GRANDE, COM A SAIDA NO DIA 19122025 E RETORNARA NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR PACIENTES.CARGO: TECNICA DE ENFERMAGEMMEM N 65802025 - SMS",117.11,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-01-09,2026-01-09,2026000090,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,3979426,NATIELE LIMA DE SOUZA,PF,3169211064,,"REFERENTE A MEIA DIARIA PARA RIO GRANDE, COM A SAIDA NO DIA 19122025 E RETORNARA NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR PACIENTES.CARGO: TECNICA DE ENFERMAGEMMEM N 65802025 - SMS",,124,117.11,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-01-09,2026-01-09,2026000091,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1621,0,,,5550965,MICHEL DA SILVA SILVEIRA,PF,93484020059,,"REFERENTE A MEIA DIARIA PARA BAGE, COM A SAIDA NO DIA 15122025 E RETORNARA NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.CARGO: MOTORISTAMEM N 64642025 DA SMS",177.73,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-01-09,2026-01-09,2026000091,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,5550965,MICHEL DA SILVA SILVEIRA,PF,93484020059,,"REFERENTE A MEIA DIARIA PARA BAGE, COM A SAIDA NO DIA 15122025 E RETORNARA NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.CARGO: MOTORISTAMEM N 64642025 DA SMS",,125,177.73,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-01-09,2026-01-09,2026000092,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1621,0,,,5550965,MICHEL DA SILVA SILVEIRA,PF,93484020059,,"REFERENTE A 1 DIARIA PARA PORTO ALEGRE, COM A SAIDA NO DIA 18122025 E RETORNO NO DIA 19122025, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.REFERENTE A MEIA DIARIA PARA RIO GRANDE, COM A SAIDA NO DIA 30122025 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.CARGO: MOTORISTAMEM N 6700,67472025 DA SMS",472.56,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-01-09,2026-01-09,2026000092,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,5550965,MICHEL DA SILVA SILVEIRA,PF,93484020059,,"REFERENTE A 1 DIARIA PARA PORTO ALEGRE, COM A SAIDA NO DIA 18122025 E RETORNO NO DIA 19122025, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.REFERENTE A MEIA DIARIA PARA RIO GRANDE, COM A SAIDA NO DIA 30122025 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.CARGO: MOTORISTAMEM N 6700,67472025 DA SMS",,146,472.56,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-01-09,2026-01-09,2026000093,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1621,0,,,3979241,GRAZIELA MARTINS BANDEIRA,PF,91731712049,,"REFERENTE A MEIA DIARIA PARA SAO JOSE DO NORTE, COM A SAIDA NO DIA 17122025 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR O PACIENTE.REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PEDRO OSORIO, COM A SAIDA NO DIA 16122025 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR O PACIENTE.REFERENTE A MEIA DIARIA PARA SAO LOURENCO, COM A SAIDA NO DIA 19122025 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE ACOMPA",1175.19,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-01-09,2026-01-09,2026000093,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,3979241,GRAZIELA MARTINS BANDEIRA,PF,91731712049,,"REFERENTE A MEIA DIARIA PARA SAO JOSE DO NORTE, COM A SAIDA NO DIA 17122025 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR O PACIENTE.REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PEDRO OSORIO, COM A SAIDA NO DIA 16122025 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR O PACIENTE.REFERENTE A MEIA DIARIA PARA SAO LOURENCO, COM A SAIDA NO DIA 19122025 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE ACOMPA",,126,1175.19,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-01-09,2026-01-09,2026000094,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1621,0,,,3979372,MARCOS JORGE LIMA DA SILVA,PF,93574134053,,"REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PEDRO OSORIO, COM A SAIDA NO DIA 08122025 E RETORNARA NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PEDRO OSORIO, COM A SAIDA NO DIA 09122025 E RETORNARA NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PIRATINI, COM A SAIDA NO DIA 10122025 E RETORNARA NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIEN",702.63,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-01-09,2026-01-09,2026000094,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,3979372,MARCOS JORGE LIMA DA SILVA,PF,93574134053,,"REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PEDRO OSORIO, COM A SAIDA NO DIA 08122025 E RETORNARA NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PEDRO OSORIO, COM A SAIDA NO DIA 09122025 E RETORNARA NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PIRATINI, COM A SAIDA NO DIA 10122025 E RETORNARA NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIEN",,127,702.63,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-01-09,2026-01-09,2026000095,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1621,0,,,3978905,MARCO ANTONIO CARVALHO PACHECO,PF,47880171053,,"REFERENTE A MEIA DIARIA PARA DOM PEDRITO, COM A SAIDA NO DIA 05122025 E RETORNARA NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.REFERENTE A MEIA DIARIA PARA RIO GRANDE, COM A SAIDA NO DIA 08122025 E RETORNARA NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.REFERENTE A MEIA DIARIA PARA SAO LOURENCO DO SUL, COM A SAIDA NO DIA 11122025 E RETORNARA NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR O",529.04,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-01-09,2026-01-09,2026000095,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,3978905,MARCO ANTONIO CARVALHO PACHECO,PF,47880171053,,"REFERENTE A MEIA DIARIA PARA DOM PEDRITO, COM A SAIDA NO DIA 05122025 E RETORNARA NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.REFERENTE A MEIA DIARIA PARA RIO GRANDE, COM A SAIDA NO DIA 08122025 E RETORNARA NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.REFERENTE A MEIA DIARIA PARA SAO LOURENCO DO SUL, COM A SAIDA NO DIA 11122025 E RETORNARA NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR O",,128,529.04,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-01-09,2026-01-09,2026000096,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1621,0,,,5924270,MARCELO HENRIQUE PEREIRA GONCALVES,PF,2217983075,,"REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PORTO ALEGRE, COM A SAIDA NO DIA 08122025 E RETORNARA NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.REFERENTE A MEIA DIARIA PARA RIO GRANDE, COM A SAIDA NO DIA 09122025 E RETORNARA NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PINHEIRO MACHADO, COM A SAIDA NO DIA 09122025 E RETORNARA NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS",646.15,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-01-09,2026-01-09,2026000096,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,5924270,MARCELO HENRIQUE PEREIRA GONCALVES,PF,2217983075,,"REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PORTO ALEGRE, COM A SAIDA NO DIA 08122025 E RETORNARA NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.REFERENTE A MEIA DIARIA PARA RIO GRANDE, COM A SAIDA NO DIA 09122025 E RETORNARA NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PINHEIRO MACHADO, COM A SAIDA NO DIA 09122025 E RETORNARA NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS",,129,646.15,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-01-09,2026-01-09,2026000097,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1621,0,,,6485279,LUIS EDUARDO DA SILVA SOUZA,PF,259781010,,"REFERENTE MEIA DIARIA PARA RIO GRANDE, COM A SAIDA NO DIA 07122025 E RETORNARA NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PINHEIRO MACHADO, COM A SAIDA NO DIA 08122025 E RETORNARA NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PORTO ALEGRE, COM A SAIDA NO DIA 10122025 E RETORNARA NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PA",706.77,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-01-09,2026-01-09,2026000097,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,6485279,LUIS EDUARDO DA SILVA SOUZA,PF,259781010,,"REFERENTE MEIA DIARIA PARA RIO GRANDE, COM A SAIDA NO DIA 07122025 E RETORNARA NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PINHEIRO MACHADO, COM A SAIDA NO DIA 08122025 E RETORNARA NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PORTO ALEGRE, COM A SAIDA NO DIA 10122025 E RETORNARA NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PA",,130,706.77,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-01-09,2026-01-09,2026000098,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1621,0,,,3978886,MARCELO DOS SANTOS LIMA,PF,95658351049,,"REFERENTE A MEIA DIARIA PARA RIO GRANDE, COM A SAIDA NO DIA 05122025 E RETORNARA NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PIRATINI, COM A SAIDA NO DIA 06122025 E RETORNARA NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.REFERENTE A MEIA DIARIA PARA RIO GRANDE, COM A SAIDA NO DIA 08122025 E RETORNARA NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.",1053.95,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-01-09,2026-01-09,2026000098,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,3978886,MARCELO DOS SANTOS LIMA,PF,95658351049,,"REFERENTE A MEIA DIARIA PARA RIO GRANDE, COM A SAIDA NO DIA 05122025 E RETORNARA NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PIRATINI, COM A SAIDA NO DIA 06122025 E RETORNARA NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.REFERENTE A MEIA DIARIA PARA RIO GRANDE, COM A SAIDA NO DIA 08122025 E RETORNARA NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.",,131,1053.95,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-01-09,2026-01-09,2026000099,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1621,0,,,3979296,LEO LOPES RODRIGUES,PF,95537635020,,"REFERENTE A MEIA DIARIA PARA DOM PEDRITO, COM A SAIDA NO DIA 08122025 E RETORNARA NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.REFERENTE A MEIA DIARIA PARA RIO GRANDE, COM A SAIDA NO DIA 09122025 E RETORNARA NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PIRATINI, COM A SAIDA NO DIA 10122025 E RETORNARA NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES",823.87,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-01-09,2026-01-09,2026000099,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,3979296,LEO LOPES RODRIGUES,PF,95537635020,,"REFERENTE A MEIA DIARIA PARA DOM PEDRITO, COM A SAIDA NO DIA 08122025 E RETORNARA NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.REFERENTE A MEIA DIARIA PARA RIO GRANDE, COM A SAIDA NO DIA 09122025 E RETORNARA NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PIRATINI, COM A SAIDA NO DIA 10122025 E RETORNARA NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES",,132,823.87,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-01-09,2026-01-09,2026000100,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1621,0,,,3979098,JOSE CARLOS OLIVEIRA GODINHO,PF,88817733091,,"REFERENTE A MEIA DIARIA PARA JAGUARAO, COM A SAIDA NO DIA 08122025 E RETORNARA NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.REFERENTE A MEIA DIARIA PARA JAGUARAO, COM A SAIDA NO DIA 09122025 E RETORNARA NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PIRATINI, COM A SAIDA NO DIA 10122025 E RETORNARA NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.REFE",646.15,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-01-09,2026-01-09,2026000100,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,3979098,JOSE CARLOS OLIVEIRA GODINHO,PF,88817733091,,"REFERENTE A MEIA DIARIA PARA JAGUARAO, COM A SAIDA NO DIA 08122025 E RETORNARA NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.REFERENTE A MEIA DIARIA PARA JAGUARAO, COM A SAIDA NO DIA 09122025 E RETORNARA NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PIRATINI, COM A SAIDA NO DIA 10122025 E RETORNARA NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.REFE",,133,646.15,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,12,SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDAD,1,SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDAD,PRM,E,2026,2026,2026-01-09,2026-01-09,2026000101,18,Gestão Ambiental,542,Controle Ambiental,12,MEIO AMBIENTE EM FOCO,2031,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBIENTAIS E DO PARQUE DA PEDREIRA DO SAPEM,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO),1500,0,,,7789994,C B SANTOS COMERCIO E SERVICOS,PJ,33529762000139,,"REFERENTE A AQUISICAO( 3KIT KIT TECLADO E MOUSE OPTICO - SEM FIO MULTIMIDIA COM TECLADO ABNT2 EM PORTUGUES (BRASIL), COR PRETA.) PARA SMMAS. SF N 442026.PARA AQUISICAO DE ITENS PROCESSO LICITATORIO N 1022025CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO DE N.: 0142026 SMMAS SF: 442026",384.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2026,2026,2026-01-09,2026-01-09,2026000102,4,Administração,122,Administração Geral,5,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PISPASEP,1500,0,,,3978552,PASEP,PJ,36382,,REFERENTE AO PASEP DO ITR (09012026),361.61,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2026,2026,2026-01-09,2026-01-09,2026000102,4,Administração,122,Administração Geral,5,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PISPASEP,,,,,3978552,PASEP,PJ,36382,,REFERENTE AO PGTO DO PASEP DO ITR (09012026),,135,361.61,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2026,2026,2026-01-09,2026-01-09,2026000102,4,Administração,122,Administração Geral,5,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PISPASEP,,,,,3978552,PASEP,PJ,36382,,REFERENTE AO PASEP DO ITR (09012026),,135,,258,361.61,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,12,SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDAD,1,SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDAD,PRM,E,2026,2026,2026-01-09,2026-01-09,2026000103,18,Gestão Ambiental,542,Controle Ambiental,12,MEIO AMBIENTE EM FOCO,2035,AÇÕES DE APOIO E DEFESA AOS DIREITOS DOS ANIMAIS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1500,0,,,3979251,CLINICA VETERINARIA DR. JARBAS XAVIER LTDA,PJ,18500513000127,,"REFERENTE A SERVICOS (60UST SERVICO DE CASTRACAO DE CAES E GATOS MACHOS E FEMEAS EM ANIMAIS COM TUTORES COMPROVADAMENTE DE BAIXA RENDA, RESIDENTES NO MUNICIPIO DE CAPAO DO LEAO ) PARA SMMAS. SF N 502026. CONTRATO N 022026. VIGENCIA: O PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO SERA DE 30 DIAS, TENDO COMO PRAZO INICIAL DIA 09012026 E PRAZO FINAL DIA 09022026, PODENDO O MESMO SER PRORROGADO.FISCALIZACAO: MARCIO",17770.20,0,,0,,2025,31,CPC,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,E,2026,2026,2026-01-09,2026-01-09,2026000104,4,Administração,123,Administração Financeira,6,"PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, FINANCEIRO E TRIBUTÁRIO",2010,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",1500,0,,,3978383,CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS-CNM,PJ,703157000183,,"REFERENTE A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS, (09012026) - VALOR MENSAL: R$1450,00).",1450.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,L,2026,2026,2026-01-09,2026-01-09,2026000104,4,Administração,123,Administração Financeira,6,"PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, FINANCEIRO E TRIBUTÁRIO",2010,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",,,,,3978383,CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS-CNM,PJ,703157000183,,"REFERENTE AO PGTO DA CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS, (09012026) - VALOR MENSAL: R$1450,00).",,137,1450.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,P,2026,2026,2026-01-09,2026-01-09,2026000104,4,Administração,123,Administração Financeira,6,"PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, FINANCEIRO E TRIBUTÁRIO",2010,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",,,,,3978383,CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS-CNM,PJ,703157000183,,"REFERENTE A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS, (09012026) - VALOR MENSAL: R$1450,00).",,137,,259,1450.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2026,2026,2026-01-09,2026-01-09,2026000105,4,Administração,122,Administração Geral,5,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PISPASEP,1500,0,,,3978552,PASEP,PJ,36382,,REFERENTE AO PASEP DO FPM (09012026),13875.62,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2026,2026,2026-01-09,2026-01-09,2026000105,4,Administração,122,Administração Geral,5,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PISPASEP,,,,,3978552,PASEP,PJ,36382,,REFERENTE AO PGTO DO PASEP DO FPM (09012026),,138,13875.62,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2026,2026,2026-01-09,2026-01-09,2026000105,4,Administração,122,Administração Geral,5,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PISPASEP,,,,,3978552,PASEP,PJ,36382,,REFERENTE AO PASEP DO FPM (09012026),,138,,260,13875.62,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,12,SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDAD,1,SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDAD,PRM,E,2026,2026,2026-01-09,2026-01-09,2026000106,18,Gestão Ambiental,542,Controle Ambiental,12,MEIO AMBIENTE EM FOCO,1028,AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE,4.4.90.52,449052410000000,EQUIPAMENTOS DE T.I.C. COMPUTADORES,1500,0,,,7485794,BRUDERTEC INFORMATICA,PJ,25027024000165,,"REFERENTE A AQUISICAO( 03UN MONITOR DE 32 POLEGADAS - COM AS SEGUINTES DIMENSOES MINIMAS: 729,5 X 534,5 X 250,5 MM (L X A X P). O FULL HD DE BASE TEM 1920 X 1080 PIXEIS (1080P). ) PARA SMMAS. SF N 452026. PARA AQUISICAO DE ITENS PROCESSO LICITATORIO N 1022025.CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO DE N.: 0132026 SMMAS SF: 452026",4011.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2026,2026,2026-01-09,2026-01-09,2026000107,4,Administração,122,Administração Geral,5,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,1500,0,,,3979250,CONSORCIO DE TRANSPORTE COLETIVO DE PELOTAS,PJ,24011673000105,,"REFERENTE A AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE ELETRONICO PARA ATENDER O DESLOCAMENTO DE SERVIDORES QUE ATUAM NAS SEGUINTES SECRETARIAS SMOUMA, SMAIC, SMF, SMA,SMCAS, GABINETE E ESTAGIARIOS.PERIODO: 01 A 31 DE JANEIRO DE 2026PEDIDO: 35819VENCIMENTO: 21012026MEM N 622026 DA SMA",177.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2026,2026,2026-01-09,2026-01-09,2026000107,4,Administração,122,Administração Geral,5,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,,,,,3979250,CONSORCIO DE TRANSPORTE COLETIVO DE PELOTAS,PJ,24011673000105,,"REFERENTE AO PGTO DE VALE TRANSPORTE ELETRONICO PARA ATENDER O DESLOCAMENTO DE SERVIDORES QUE ATUAM NAS SEGUINTES SECRETARIAS SMOUMA, SMAIC, SMF, SMA,SMCAS, GABINETE E ESTAGIARIOS.PERIODO: 01 A 31 DE JANEIRO DE 2026PEDIDO: 35819VENCIMENTO: 21012026MEM N 622026 DA SMA",,139,177.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2026,2026,2026-01-09,2026-01-09,2026000108,4,Administração,122,Administração Geral,5,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,1500,0,,,3979250,CONSORCIO DE TRANSPORTE COLETIVO DE PELOTAS,PJ,24011673000105,,"REFERENTE A AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE ELETRONICO PARA ATENDER O DESLOCAMENTO DE SERVIDORES QUE ATUAM NAS SEGUINTES SECRETARIAS SMOUMA, SMAIC, SMF, SMA,SMCAS, GABINETE E ESTAGIARIOS.PERIODO: 01 A 31 DE JANEIRO DE 2026PEDIDO: 1047260VENCIMENTO: 21012026MEM N 612026 DA SMA",144.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2026,2026,2026-01-09,2026-01-09,2026000108,4,Administração,122,Administração Geral,5,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,,,,,3979250,CONSORCIO DE TRANSPORTE COLETIVO DE PELOTAS,PJ,24011673000105,,"REFERENTE AO PGTO DE VALE TRANSPORTE ELETRONICO PARA ATENDER O DESLOCAMENTO DE SERVIDORES QUE ATUAM NAS SEGUINTES SECRETARIAS SMOUMA, SMAIC, SMF, SMA,SMCAS, GABINETE E ESTAGIARIOS.PERIODO: 01 A 31 DE JANEIRO DE 2026PEDIDO: 1047260VENCIMENTO: 21012026MEM N 612026 DA SMA",,140,144.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2026,2026,2026-01-09,2026-01-09,2026000109,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,13,APOIO SÓCIO FAMILIAR E INCLUSÃO SOCIAL,2036,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039670000000,SERVICOS FUNERARIOS,1500,0,,,7485043,FUNERARIA SANTA LUZIA LTDA.,PJ,1114949000185,,"REFERENTE A SERVICOS( 1UN FUNERALSEPULTAMENTO- OBITO ALEX DIAS CALDEIRA ) PARA SMCAS. SF N 582026.SEJA EMPENHADO O VALOR DE R$ 550,00 (QUINHENTOS E CINQUENTA REAIS) 01.114.9490001-85, PARA A EMPRESA EMPRESA FUNERARIA SANTA LUZIA - CNPJ: POR SERVICOS PRESTADOS A ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSISTENCIA SOCIAL. SEPULTAMENTO DO SEGUINTE OBITO ALEX DIAS CALDEIRA NO DIA 07102025.CONFORME AU",550.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,E,2026,2026,2026-01-09,2026-01-09,2026000110,4,Administração,123,Administração Financeira,6,"PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, FINANCEIRO E TRIBUTÁRIO",2010,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1500,0,,,3979897,GIBBOR BRASIL PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI,PJ,8329433000105,,"REFERENTE A SERVICOS( 3.000 CMCOL PUBLICACAO EM JORNAL DIARIO DE GRANDE CIRCULACAO NO MUNICIPIO DE CAPAO DO LEAO E NA REGIAO SUL DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, COM TIRAGEM MINIMA DE 10.000(DEZ MIL) EXEMPLARESDIA) PARA SMF. SF N 19872025. 1 T.A. AO CONTRATO N 0962025. VIGENCIA: 12 MESES, TENDO PRAZO INICIAL DIA 14052025 E PRAZO FINAL DIA 14052026. FISCALIZACAO: PEDRO GOMES MOREIRA- MAT N 5058(TITU",19500.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,L,2026,2026,2026-01-09,2026-01-09,2026000110,4,Administração,123,Administração Financeira,6,"PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, FINANCEIRO E TRIBUTÁRIO",2010,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,,,,,3979897,GIBBOR BRASIL PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI,PJ,8329433000105,,"REF. AO PGTO DAS NFS N 6377, 6486 E 651025, CFE MEM N 726 DO DPTO DE COMPRASSMF. REFERENTE A SERVICOS( 3.000 CMCOL PUBLICACAO EM JORNAL DIARIO DE GRANDE CIRCULACAO NO MUNICIPIO DE CAPAO DO LEAO E NA REGIAO SUL DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, COM TIRAGEM MINIMA DE 10.000(DEZ MIL) EXEMPLARESDIA) PARA SMF. SF N 19872025. 1 T.A. AO CONTRATO N 0962025. VIGENCIA: 12 MESES, TENDO PRAZO INICIAL DIA 140520",,143,2432.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,P,2026,2026,2026-01-09,2026-01-09,2026000110,4,Administração,123,Administração Financeira,6,"PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, FINANCEIRO E TRIBUTÁRIO",2010,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,,,,,3979897,GIBBOR BRASIL PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI,PJ,8329433000105,,"REF. AO PGTO DAS NFS N 6377, 6486 E 651025, CFE MEM N 726 DO DPTO DE COMPRASSMF. REFERENTE A SERVICOS( 3.000 CMCOL PUBLICACAO EM JORNAL DIARIO DE GRANDE CIRCULACAO NO MUNICIPIO DE CAPAO DO LEAO E NA REGIAO SUL DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, COM TIRAGEM MINIMA DE 10.000(DEZ MIL) EXEMPLARESDIA) PARA SMF. SF N 19872025. 1 T.A. AO CONTRATO N 0962025. VIGENCIA: 12 MESES, TENDO PRAZO INICIAL DIA 140520",,143,,143,116.74,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2026,2026,2026-01-09,2026-01-09,2026000111,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,13,APOIO SÓCIO FAMILIAR E INCLUSÃO SOCIAL,2036,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039670000000,SERVICOS FUNERARIOS,1500,0,,,7485043,FUNERARIA SANTA LUZIA LTDA.,PJ,1114949000185,,"REFERENTE A SERVICOS( 1UN FUNERALSEPULTAMENTO- OBITO THAIS TEIXEIRA FERREIRA GUTERRES) PARA SMCAS. SF N 572026.SEJA EMPENHADO O VALOR DE R$ 550,00 (QUINHENTOS E CINQUENTA REAIS) PARA A EMPRESA EMPRESA FUNERARIA SANTA LUZIA CNPJ 01.114.9490001-85, POR SERVICOS PRESTADOS A ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSISTENCIA SOCIAL SEPULTAMENTO DO SEGUINTE OBITO FETO DE THAIS TEIXEIRA FERREIRA GUTER",550.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,"SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,"SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO",PRM,E,2026,2026,2026-01-09,2026-01-09,2026000112,13,Cultura,812,Desporto Comunitário,7,"CULTURA, DESPORTO E TURISMO PARA A COMUNIDADE",2014,MANUTENÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES,3.3.90.39,339039990000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,1500,0,,,3978893,TRANSVENTUR TRANSPORTES LTDA,PJ,5221195000113,4350003869,"REFERENTE A SERVICO ( 01UN LOCACAO DE ONIBUS DE 46 LUGARES) PARA PARTICIPAR DE UMA COMPETICAO DE VOLEI QUE ACONTECERA EM SAO LOURENCO DO SUL NO DIA 17 DE JANEIRO. SMCDT SF N 642026. REFERENTE A LOCACAO DE ONIBUS COM 46 LUGARES, QUE TRANSPORTARA AS CATEGORIAS DE BASE DOS PROJETOS DESPORTIVOS QUE ACONTECEM NO GINASIO MUNICIPAL, A FIM DE PARTICIPAR DE UMA COMPETICAO DE VOLEI QUE ACONTECERA EM SAO LOU",1800.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2026,2026,2026-01-09,2026-01-09,2026000113,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,13,APOIO SÓCIO FAMILIAR E INCLUSÃO SOCIAL,2036,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1500,0,,,6208533,RAFAEL DE SOUZA FERREIRA,PJ,53728087000184,,"REFERENTE SERVICO ( 01UN LAVAGEM AUTOMOTIVA COMPLETA FIAT ARGO - PLACA JBLOB96 ) LAVAGEM AUTOMOTIVA COMPLETA DO VEICULO DA SMCAS SF N 512026.SEJA EMPENHADO O VALOR DE R$60,00 (SESSENTA REAIS) PARA A EMPRESA RAFAEL DE SOUZA FERREIRA IMPERIUM LAVA-JATO CNPJ 53.728.0870001-84; LAVAGEM AUTOMOTIVA COMPLETA DO VEICULO DA SMCASCONFORME AUTORIZACAO DO MEMO N0412026 SCASSF :51-2026",60.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2026,2026,2026-01-09,2026-01-09,2026000114,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,13,APOIO SÓCIO FAMILIAR E INCLUSÃO SOCIAL,2038,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS INSTAL,1660,0,,,3980605,MAGNUS ZANETTI GONCALVES 00444183027,PJ,43493125000103,,"REFERENTE AQUISICAO ( 01UN TAMPA DE CONCRETO PARA CAIXA DE ESGOTO, 15UN VIDROS INCOLOR 25X49 , ENTRE OUTROS. ) PARA O SMCAS SF N 632026.REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS LISTADO NA TABELA ABAIXO, PARA A CASA DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE.CONFORME AUTORIZACAO DO MEMO N0402026 SMCASSF: 632026",1040.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2026,2026,2026-01-09,2026-01-09,2026000115,12,Educação,361,Ensino Fundamental,14,VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO,1500,1001,,,3978616,CORSAN-COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA DE JANEIRO2026 E COM VENCIMENTO EM 15012026: - RUA ELISEU MACIEL, 24 - EMBRAPA NO VALOR DE R$ 405,57.",426.02,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2026,2026,2026-01-09,2026-01-09,2026000115,12,Educação,361,Ensino Fundamental,14,VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO,,,,,3978616,CORSAN-COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA DE JANEIRO2026 E COM VENCIMENTO EM 15012026: - RUA ELISEU MACIEL, 24 - EMBRAPA NO VALOR DE R$ 405,57.",,154,426.02,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2026,2026,2026-01-09,2026-01-09,2026000115,12,Educação,361,Ensino Fundamental,14,VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO,,,,,3978616,CORSAN-COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA DE JANEIRO2026 E COM VENCIMENTO EM 15012026: - RUA ELISEU MACIEL, 24 - EMBRAPA NO VALOR DE R$ 405,57.",,154,,154,20.45,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-01-09,2026-01-09,2026000116,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1621,0,,,3979426,NATIELE LIMA DE SOUZA,PF,3169211064,,"REFERENTE A MEIA DIARIA PARA RIO GRANDE, COM A SAIDA NO DIA 05122025 E RETORNARA NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR PACIENTES.CARGO: TECNICA DE ENFERMAGEMMEM N 62662025 - SMS",117.11,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-01-09,2026-01-09,2026000116,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,3979426,NATIELE LIMA DE SOUZA,PF,3169211064,,"REFERENTE A MEIA DIARIA PARA RIO GRANDE, COM A SAIDA NO DIA 05122025 E RETORNARA NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR PACIENTES.CARGO: TECNICA DE ENFERMAGEMMEM N 62662025 - SMS",,147,117.11,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-01-09,2026-01-09,2026000117,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1621,0,,,7102972,MARIANA COUTINHO FAES,PF,944024009,,"REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PEDRO OSORIO, COM A SAIDA NO DIA 04122025 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE IR NO ENCONTRO DO GRUPO CONDUTOR-RAPS.CARGO: ARTETERAPEUTAMEM N 67032025 - SMS",117.11,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-01-09,2026-01-09,2026000117,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,7102972,MARIANA COUTINHO FAES,PF,944024009,,"REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PEDRO OSORIO, COM A SAIDA NO DIA 04122025 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE IR NO ENCONTRO DO GRUPO CONDUTOR-RAPS.CARGO: ARTETERAPEUTAMEM N 67032025 - SMS",,148,117.11,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-01-09,2026-01-09,2026000118,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1621,0,,,3979281,MARCIO GUERREIRO CRIZEL,PF,90297717049,,"REFERENTE A MEIA DIARIA PARA RIO GRANDE, COM A SAIDA NO DIA 30122025 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.CARGO: TEC DE ENFERMAGEMMEM N: 67482025 DA SMS",117.11,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-01-09,2026-01-09,2026000118,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,3979281,MARCIO GUERREIRO CRIZEL,PF,90297717049,,"REFERENTE A MEIA DIARIA PARA RIO GRANDE, COM A SAIDA NO DIA 30122025 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.CARGO: TEC DE ENFERMAGEMMEM N: 67482025 DA SMS",,149,117.11,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-01-09,2026-01-09,2026000119,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1621,0,,,3978835,JOICE JANETA  JACOBSEN  AVENCURT,PF,96372338068,,"REFERENTE A MEIA DIARIA PARA SAO LOURENCO OM SAIDA NO DIA 19122025 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR OS PACIENTES.CARGO: TEC. ENFERMAGEMMEM: 65782025",117.11,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-01-09,2026-01-09,2026000119,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,3978835,JOICE JANETA  JACOBSEN  AVENCURT,PF,96372338068,,"REFERENTE A MEIA DIARIA PARA SAO LOURENCO OM SAIDA NO DIA 19122025 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR OS PACIENTES.CARGO: TEC. ENFERMAGEMMEM: 65782025",,150,117.11,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,2,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2026,2026,2026-01-09,2026-01-09,2026000120,4,Administração,122,Administração Geral,2,GABINETE DA COMUNIDADE,2003,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO,1500,0,,,3978616,CORSAN-COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA DE JANEIRO2026 E COM VENCIMENTO EM 24012026: - RUA PEDRO SILVEIRA LOPES, 61 NO VALOR DE R$ 369,50.",369.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,2,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2026,2026,2026-01-09,2026-01-09,2026000120,4,Administração,122,Administração Geral,2,GABINETE DA COMUNIDADE,2003,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO,,,,,3978616,CORSAN-COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA DE JANEIRO2026 E COM VENCIMENTO EM 24012026: - RUA PEDRO SILVEIRA LOPES, 61 NO VALOR DE R$ 369,50.",,157,369.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-01-09,2026-01-09,2026000121,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1621,0,,,3979195,MARION VAZ DOS SANTOS,PF,92848168072,,"REFERENTE A MEIA DIARIA PARA SAO LOURENCO DO SUL, COM A SAIDA NO DIA 19122025 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR JUNTO COM A TECNICA DE ENFERMAGEM E SEUS PACIENTES.CARGO: MOTORISTAMEM: 65772025",117.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-01-09,2026-01-09,2026000121,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,3979195,MARION VAZ DOS SANTOS,PF,92848168072,,"REFERENTE A MEIA DIARIA PARA SAO LOURENCO DO SUL, COM A SAIDA NO DIA 19122025 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR JUNTO COM A TECNICA DE ENFERMAGEM E SEUS PACIENTES.CARGO: MOTORISTAMEM: 65772025",,151,117.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-01-09,2026-01-09,2026000122,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1621,0,,,3980655,JULIANO HEPP MANKE,PF,1584493046,,"REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PORTO ALEGRE, COM A SAIDA NO DIA 17122025 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTE.CARGO: MOTORISTAMEM N 65482025",177.73,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-01-09,2026-01-09,2026000122,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,3980655,JULIANO HEPP MANKE,PF,1584493046,,"REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PORTO ALEGRE, COM A SAIDA NO DIA 17122025 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTE.CARGO: MOTORISTAMEM N 65482025",,152,177.73,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-01-09,2026-01-09,2026000123,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1621,0,,,6509384,CAMILA SOUZA DE MATTOS,PF,95017208020,,"REFERENTE A MEIA DIARIA PARA SAO LOURENCO DO SUL, DIA 24122025, COM RETORNO NO MESMO DIA, ONDE FOI ACOMPANHAR O PACIENTE.CARGO: TEC. ENFERMAGEMMEM: 67342025 - SMS",117.11,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-01-09,2026-01-09,2026000123,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,6509384,CAMILA SOUZA DE MATTOS,PF,95017208020,,"REFERENTE A MEIA DIARIA PARA SAO LOURENCO DO SUL, DIA 24122025, COM RETORNO NO MESMO DIA, ONDE FOI ACOMPANHAR O PACIENTE.CARGO: TEC. ENFERMAGEMMEM: 67342025 - SMS",,153,117.11,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-01-09,2026-01-09,2026000124,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1621,0,,,5647359,ABNER EDUARDO COSTA VARGAS,PF,3606438095,,"REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PEDRO OSORIO, COM A SAIDA NO DIA 04122025 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE IR AO ENCONTRO DO GRUPO CONDUTOR-RAPS.CARGO: MUSICOTERAPEUTAMEM N 67022025 - SMS",117.11,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-01-09,2026-01-09,2026000124,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,5647359,ABNER EDUARDO COSTA VARGAS,PF,3606438095,,"REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PEDRO OSORIO, COM A SAIDA NO DIA 04122025 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE IR AO ENCONTRO DO GRUPO CONDUTOR-RAPS.CARGO: MUSICOTERAPEUTAMEM N 67022025 - SMS",,155,117.11,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-01-09,2026-01-09,2026000125,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1621,0,,,7423693,SIMONE BAYER DE ARAUJO,PF,58164057053,,"REFERENTE A UMA DIARIA PARA RIO GRANDE, COM A SAIDA NO DIA 23122025 E RETORNARA NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE RETIRAR KITS PARA A REALIZACAO DOS EXAMES DE BIOLOGIA MOLECURAR PARA DETECCAO DE CLAMIDIA E GONOCOCO.CARGO: ENFERMEIRAMEM N 67122025 - SMS",117.11,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-01-09,2026-01-09,2026000125,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,7423693,SIMONE BAYER DE ARAUJO,PF,58164057053,,"REFERENTE A UMA DIARIA PARA RIO GRANDE, COM A SAIDA NO DIA 23122025 E RETORNARA NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE RETIRAR KITS PARA A REALIZACAO DOS EXAMES DE BIOLOGIA MOLECURAR PARA DETECCAO DE CLAMIDIA E GONOCOCO.CARGO: ENFERMEIRAMEM N 67122025 - SMS",,158,117.11,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-01-09,2026-01-09,2026000126,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1621,0,,,3979905,VINICIUS FERNANDES BORGES,PF,3244655050,,"REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PEDRO OSORIO COM A SAIDA NO DIA 09122025 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.REFERENTE A MEIA DIARIA PARA SAO LOURENCO DO SUL COM A SAIDA NO DIA 08122025 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.REFERENTE A MEIA DIARIA PARA CANGUCU COM A SAIDA NO DIA 12122025 E RETORNARO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENT",1465.88,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-01-09,2026-01-09,2026000126,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,3979905,VINICIUS FERNANDES BORGES,PF,3244655050,,"REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PEDRO OSORIO COM A SAIDA NO DIA 09122025 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.REFERENTE A MEIA DIARIA PARA SAO LOURENCO DO SUL COM A SAIDA NO DIA 08122025 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.REFERENTE A MEIA DIARIA PARA CANGUCU COM A SAIDA NO DIA 12122025 E RETORNARO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENT",,159,1465.88,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2026,2026,2026-01-09,2026-01-09,2026000127,4,Administração,122,Administração Geral,5,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,1500,0,,,7952818,JOHN WAINER CAVALHEIRO KAISER,PF,34289518087,,"REFERENTE A LOCACAO ( 1MES LOCACAO DE IMOVEL MENSAL (DEZEMBRO2026) - RUA DR. JOAO ROUGET PEREZ, N 81 - CENTRO, CAPAO DO LEAORS; - EDIFICACAO COM PAVIMENTO TERREO, COM CARACTERISTICAS COMERCIAIS DE 255,14M. - CONSTRUCAO EM ALVENARIA - CONTENDO 2 SALAS COMERCIAIS ) PARA SMA. SF N 48142025. CONTRATO N 2712025. VIGENCIA: 27112025 ATE 27112026. FISCALIZACAO: ROBERTO AGUIAR JUNIOR, TITULAR, MATRICULA: 9",1800.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2026,2026,2026-01-09,2026-01-09,2026000127,4,Administração,122,Administração Geral,5,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,7952818,JOHN WAINER CAVALHEIRO KAISER,PF,34289518087,,"REFERENTE AO PGTO DE LOCACAO ( 1MES LOCACAO DE IMOVEL MENSAL (DEZEMBRO2026) - RUA DR. JOAO ROUGET PEREZ, N 81 - CENTRO, CAPAO DO LEAORS; - EDIFICACAO COM PAVIMENTO TERREO, COM CARACTERISTICAS COMERCIAIS DE 255,14M. - CONSTRUCAO EM ALVENARIA - CONTENDO 2 SALAS COMERCIAIS ) PARA SMA. SF N 48142025. CONTRATO N 2712025. VIGENCIA: 27112025 ATE 27112026. FISCALIZACAO: ROBERTO AGUIAR JUNIOR, TITULAR, MAT",,160,1800.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-01-09,2026-01-09,2026000128,10,Saúde,122,Administração Geral,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2055,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,1500,1002,,,3979252,NEHYTES DARMILI ALVES MADRUGA,PF,14105365053,,"REF AO PGTO DO SERVICO DE 1SRC LOCACAO DE IMOVEL (DEZEMBRO25). SITUADO NA AV. NARCISO SILVA, N: 1135, ONDE FUNCIONA O CAPS.MEM N 2826 DA SMA.",1100.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-01-09,2026-01-09,2026000128,10,Saúde,122,Administração Geral,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2055,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,3979252,NEHYTES DARMILI ALVES MADRUGA,PF,14105365053,,"REF AO PGTO DO SERVICO DE 1SRC LOCACAO DE IMOVEL (DEZEMBRO25). SITUADO NA AV. NARCISO SILVA, N: 1135, ONDE FUNCIONA O CAPS.MEM N 2826 DA SMA.",,175,1100.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2026,2026,2026-01-09,2026-01-09,2026000129,12,Educação,362,Ensino Médio,14,VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO,1037,TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO,3.3.90.39,339039990000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,1550,0,,,3978840,EMPRESA DE TRANSPORTES BOSEMBECKER LTDA,PJ,93841161000199,930205677,"REFERENTE A SERVICOS( 5.354,75234KM MROTA: BORDALO X EEEM PRESIDENTE CASTELO BRANCO, VIA PASSO DAS PEDRAS DE CIMA, CORREDOR DO BOUQUET E CAPELA DA BUENA.) PARA A PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR DMTESME. SF N 712026. 2 T.A. AO CONTRATO N. 0292025. A VIGENCIA DO PRESENTE CONTRATO FICARA CONDICIONADA AO TERMO DE INICIO DE SERVICOS, O QUAL, SERA EMITIDO PELA CONTRATADA MEDIANTE O INICIO DAS",40000.00,0,,0,,2024,96,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2026,2026,2026-01-09,2026-01-09,2026000130,12,Educação,362,Ensino Médio,14,VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO,1037,TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO,3.3.90.39,339039990000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,1571,0,,,3978840,EMPRESA DE TRANSPORTES BOSEMBECKER LTDA,PJ,93841161000199,930205677,"REFERENTE A SERVICOS( 12.295,08197KM ROTA: FIGUEIRINHAS X EEEM PRESIDENTE CASTELO BRANCO .) PARA A PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR DMTESME. SF N 722026. 3 T.A. AO CONTRATO N. 0312025. MEMORANDO N: 0082026 DMTESME.A VIGENCIA DO PRESENTE CONTRATO FICARA CONDICIONADA AO TERMO DE INICIO DE SERVICOS, O QUAL, SERA EMITIDO PELA CONTRATADA MEDIANTE O INICIO DAS AULAS PRESENCIAIS, ATE A ENTREGA",90000.00,0,,0,,2024,96,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-01-09,2026-01-09,2026000131,10,Saúde,301,Atenção Básica,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2058,AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,1500,1002,,,3980227,LUIS EUGENIO FREITAS CARRET,PF,1030458057,,"REF A 1SRC LOCACAO DE IMOVEL, CFE MEM N 3226 DA SMA. (DEZEMBRO25). SITUADO NA AV. TRES DE MAIO, 3658, PARA O FUNCIONAMENTO DO CAECA DE CAPAO DO LEAO. CONTRATO N:0822022. VIGENCIA:12 MESES A PARTIR DA ASSINATURA DO CONTRATO, PODENDO SER PRORROGADO A CRITERIO DO LOCATARIO. AF:18982022. FISCAIS: REJANE SAMPAIO, MATRICULA: 5858 E GRAZIELA RENATA LENCIONE SMAIRE (SUPLENTE), MATRICULA: 8890 (LICITACAO N",1750.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-01-09,2026-01-09,2026000131,10,Saúde,301,Atenção Básica,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2058,AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,3980227,LUIS EUGENIO FREITAS CARRET,PF,1030458057,,"REF AO PAGTO DA 1SRC LOCACAO DE IMOVEL, CFE MEM N 3226 DA SMA. (DEZEMBRO25). SITUADO NA AV. TRES DE MAIO, 3658, PARA O FUNCIONAMENTO DO CAECA DE CAPAO DO LEAO. CONTRATO N:0822022. VIGENCIA:12 MESES A PARTIR DA ASSINATURA DO CONTRATO, PODENDO SER PRORROGADO A CRITERIO DO LOCATARIO. AF:18982022. FISCAIS: REJANE SAMPAIO, MATRICULA: 5858 E GRAZIELA RENATA LENCIONE SMAIRE (SUPLENTE), MATRICULA: 8890 (L",,169,1750.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-01-09,2026-01-09,2026000132,10,Saúde,301,Atenção Básica,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2058,AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,1500,1002,,,3980094,FERNANDO PEREIRA MANKE,PF,614109000,,REF LOCACAO DE IMOVEL (DEZEMBRO25) DO PREDIO DA UBS II. MEM N 3126 DA SMA. FISCAL: REJANE SAMPAIO (5858 - TITULAR) OU GRAZIELA RENATA LENCIONE SMAIRE (8890 - SUPLENTE) (LICITACAO N : 142022-DL) MEMORANDO 7802024,2100.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-01-09,2026-01-09,2026000132,10,Saúde,301,Atenção Básica,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2058,AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,3980094,FERNANDO PEREIRA MANKE,PF,614109000,,REF AO PGTO DA LOCACAO DE IMOVEL (DEZEMBRO25) DO PREDIO DA UBS II. MEM N 3126 DA SMA. FISCAL: REJANE SAMPAIO (5858 - TITULAR) OU GRAZIELA RENATA LENCIONE SMAIRE (8890 - SUPLENTE) (LICITACAO N : 142022-DL) MEMORANDO 7802024,,172,2100.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2026,2026,2026-01-09,2026-01-09,2026000133,12,Educação,361,Ensino Fundamental,14,VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO,2052,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039990000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,1500,1001,,,3978840,EMPRESA DE TRANSPORTES BOSEMBECKER LTDA,PJ,93841161000199,930205677,"REFERENTE A SERVICOS( 12.340,43716KM ROTA: FIGUEIRINHAS X EEEM PRESIDENTE CASTELO BRANCO .) PARA A PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR DMTESME. SF N 732026. 3 T.A. AO CONTRATO N. 0312025. MEMORANDO N: 0082026 DMTESME.A VIGENCIA DO PRESENTE CONTRATO FICARA CONDICIONADA AO TERMO DE INICIO DE SERVICOS, O QUAL, SERA EMITIDO PELA CONTRATADA MEDIANTE O INICIO DAS AULAS PRESENCIAIS, ATE A ENTREGA",90332.00,0,,0,,2024,96,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,PRM,E,2026,2026,2026-01-09,2026-01-09,2026000134,20,Agricultura,606,Extensão Rural,8,FOMENTO AO SETOR AGROPECUÁRIO E AGROINDUSTRIAL,2016,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO RURAL e ECONÔMICO,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,1500,0,,,3979080,VERA LUCIA LOPES OLIVEIRA SANTOS,PF,30123356091,,"REFERENTE AO PAGTO DA LOCACAO DO IMOVEL (DEZEMBRO25) SITUADO NA AV. NARCISO SILVA, N: 1660, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E COMERCIO. MEM. N 3026 DA SMA.",2659.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,PRM,L,2026,2026,2026-01-09,2026-01-09,2026000134,20,Agricultura,606,Extensão Rural,8,FOMENTO AO SETOR AGROPECUÁRIO E AGROINDUSTRIAL,2016,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO RURAL e ECONÔMICO,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,3979080,VERA LUCIA LOPES OLIVEIRA SANTOS,PF,30123356091,,"REFERENTE AO PAGTO DA LOCACAO DO IMOVEL (DEZEMBRO25) SITUADO NA AV. NARCISO SILVA, N: 1660, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E COMERCIO. MEM. N 3026 DA SMA.",,173,2659.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,PRM,P,2026,2026,2026-01-09,2026-01-09,2026000134,20,Agricultura,606,Extensão Rural,8,FOMENTO AO SETOR AGROPECUÁRIO E AGROINDUSTRIAL,2016,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO RURAL e ECONÔMICO,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,3979080,VERA LUCIA LOPES OLIVEIRA SANTOS,PF,30123356091,,"REFERENTE AO PAGTO DA LOCACAO DO IMOVEL (DEZEMBRO25) SITUADO NA AV. NARCISO SILVA, N: 1660, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E COMERCIO. MEM. N 3026 DA SMA.",,173,,173,199.42,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2026,2026,2026-01-09,2026-01-09,2026000135,12,Educação,362,Ensino Médio,14,VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO,1037,TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO,3.3.90.39,339039990000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,1550,0,,,3978840,EMPRESA DE TRANSPORTES BOSEMBECKER LTDA,PJ,93841161000199,930205677,"REFERENTE A SERVICOS( 5.464,48087KM ROTA: FIGUEIRINHAS X EEEM PRESIDENTE CASTELO BRANCO .) PARA A PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR DMTESME. SF N 742026. 3 T.A. AO CONTRATO N. 0312025. MEMORANDO N: 0082026 DMTESME.A VIGENCIA DO PRESENTE CONTRATO FICARA CONDICIONADA AO TERMO DE INICIO DE SERVICOS, O QUAL, SERA EMITIDO PELA CONTRATADA MEDIANTE O INICIO DAS AULAS PRESENCIAIS, ATE A ENTREGA T",40000.00,0,,0,,2024,96,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2026,2026,2026-01-09,2026-01-09,2026000136,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,13,APOIO SÓCIO FAMILIAR E INCLUSÃO SOCIAL,2036,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,1500,0,,,3978792,NELSON DA SILVA WAISS,PF,2234041015,,"REFERENTE AO PAGTO DA LOCACAO DO IMOVEL (DEZEMBRO25) SITUADO NA AV. NARCISO SILVA, N 2200, ONDE FUNCIONA A SMCAS. MEM N 2926 DA SMA.",2156.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2026,2026,2026-01-09,2026-01-09,2026000136,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,13,APOIO SÓCIO FAMILIAR E INCLUSÃO SOCIAL,2036,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,3978792,NELSON DA SILVA WAISS,PF,2234041015,,"REFERENTE AO PAGTO DA LOCACAO DO IMOVEL (DEZEMBRO25) SITUADO NA AV. NARCISO SILVA, N 2200, ONDE FUNCIONA A SMCAS. MEM N 2926 DA SMA.",,174,2156.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2026,2026,2026-01-09,2026-01-09,2026000137,12,Educação,361,Ensino Fundamental,14,VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO,2052,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039990000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,1500,1001,,,3978840,EMPRESA DE TRANSPORTES BOSEMBECKER LTDA,PJ,93841161000199,930205677,"REFERENTE A SERVICOS( 6.578,60963KM ROTA: ROTA: JARDIM AMERICA TRILHOS, 7.045,24766KM ROTA: BORDALO X EEEM PRESIDENTE CASTELO BRANCO, VIA PASSO DAS PEDRAS DE CIMA, CORREDOR DO BOUQUET E CAPELA DA BUENA .) PARA A PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR DMTESME. SF N 702026. 2 T.A. AO CONTRATO N. 0292025. MEMORANDO N: 0082026 DMTESME.A VIGENCIA DO PRESENTE CONTRATO FICARA CONDICIONADA AO TERMO DE",101836.00,0,,0,,2024,96,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2026,2026,2026-01-09,2026-01-09,2026000138,12,Educação,362,Ensino Médio,14,VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO,1037,TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO,3.3.90.39,339039990000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,1571,0,,,3978840,EMPRESA DE TRANSPORTES BOSEMBECKER LTDA,PJ,93841161000199,930205677,"REFERENTE A SERVICOS( 8.021,39037KM ROTA: JARDIM AMERICA TRILHOS.) PARA A PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR DMTESME. SF N 692026. 2 T.A. AO CONTRATO N. 0292025. MEMORANDO N: 0082026 DMTESME.A VIGENCIA DO PRESENTE CONTRATO FICARA CONDICIONADA AO TERMO DE INICIO DE SERVICOS, O QUAL, SERA EMITIDO PELA CONTRATADA MEDIANTE O INICIO DAS AULAS PRESENCIAIS, ATE A ENTREGA TOTAL DO OBJETO (PERIODO",60000.00,0,,0,,2024,96,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,2,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2026,2026,2026-01-09,2026-01-09,2026000139,4,Administração,122,Administração Geral,2,GABINETE DA COMUNIDADE,2003,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.03,319003010000000,PENSÕES PESSOAL CIVIL,1500,0,,,3979252,NEHYTES DARMILI ALVES MADRUGA,PF,14105365053,,"REFERENTE A PENSAO ALIMENTICIA DE DEZEMBRO25, CFE MEM N 3826 DA SMA.",4400.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,2,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2026,2026,2026-01-09,2026-01-09,2026000139,4,Administração,122,Administração Geral,2,GABINETE DA COMUNIDADE,2003,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.03,319003010000000,PENSÕES PESSOAL CIVIL,,,,,3979252,NEHYTES DARMILI ALVES MADRUGA,PF,14105365053,,"REFERENTE AO PGTO DA PENSAO ALIMENTICIA DE DEZEMBRO25, CFE MEM N 3826 DA SMA.",,176,4400.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,2,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2026,2026,2026-01-09,2026-01-09,2026000139,4,Administração,122,Administração Geral,2,GABINETE DA COMUNIDADE,2003,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.03,319003010000000,PENSÕES PESSOAL CIVIL,,,,,3979252,NEHYTES DARMILI ALVES MADRUGA,PF,14105365053,,"REFERENTE AO PGTO DA PENSAO ALIMENTICIA DE DEZEMBRO25, CFE MEM N 3826 DA SMA.",,176,,176,990.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2026,2026,2026-01-09,2026-01-09,2026000140,12,Educação,362,Ensino Médio,14,VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO,1037,TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO,3.3.90.39,339039990000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,1550,0,,,3978840,EMPRESA DE TRANSPORTES BOSEMBECKER LTDA,PJ,93841161000199,930205677,"REFERENTE A SERVICOS( 3.246,75325KM ROTA: BORDALO - CORREDOR DAS CORUJAS, CORREDOR SACRAMENTO E CORREDOR SITIO VASCONCELOS.) PARA A PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR DMTESME. SF N 682026. 5 T.A. AO CONTRATO N. 0532024 . MEMORANDO N: 0082026 - DMTESME.A VIGENCIA DO PRESENTE CONTRATO FICARA CONDICIONADA AO TERMO DE INICIO DE SERVICOS, O QUAL, SERA EMITIDO PELA CONTRATADA MEDIANTE O INICIO D",20000.00,0,,0,,2024,2,PRE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-01-09,2026-01-09,2026000141,10,Saúde,122,Administração Geral,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2055,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,1500,1002,,,3979416,CLAUDIO LUIZ MATHIAS CORREA DA SILVA,PF,50204068053,,"REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL (DEZEMBRO25) SITUADO NA AV. JUSCELINO K. DE OLIVEIRA, N: 2656, ONDE FUNCIONA A FARMACIA DA SMS.MEM N 2726 DA SMA.",2500.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-01-09,2026-01-09,2026000141,10,Saúde,122,Administração Geral,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2055,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,3979416,CLAUDIO LUIZ MATHIAS CORREA DA SILVA,PF,50204068053,,"REFERENTE AO PGTO DA LOCACAO DO IMOVEL (DEZEMBRO25) SITUADO NA AV. JUSCELINO K. DE OLIVEIRA, N: 2656, ONDE FUNCIONA A FARMACIA DA SMS.MEM N 2726 DA SMA.",,177,2500.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-01-09,2026-01-09,2026000141,10,Saúde,122,Administração Geral,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2055,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,3979416,CLAUDIO LUIZ MATHIAS CORREA DA SILVA,PF,50204068053,,"REFERENTE AO PGTO DA LOCACAO DO IMOVEL (DEZEMBRO25) SITUADO NA AV. JUSCELINO K. DE OLIVEIRA, N: 2656, ONDE FUNCIONA A FARMACIA DA SMS.MEM N 2726 DA SMA.",,177,,177,187.50,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2026,2026,2026-01-09,2026-01-09,2026000142,12,Educação,361,Ensino Fundamental,14,VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO,2052,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039990000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,1500,1001,,,3978840,EMPRESA DE TRANSPORTES BOSEMBECKER LTDA,PJ,93841161000199,930205677,"REFERENTE A SERVICOS( 12.106,23377KM ROTA: BORDALO - CORREDOR DAS CORUJAS, CORREDOR SACRAMENTO E CORREDOR SITIO VASCONCELOS.) PARA A PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR DMTESME. SF N 672026.5 T.A. AO CONTRATO N. 0532024 . MEMORANDO N: 0082026 - DMTESME.A VIGENCIA DO PRESENTE CONTRATO FICARA CONDICIONADA AO TERMO DE INICIO DE SERVICOS, O QUAL, SERA EMITIDO PELA CONTRATADA MEDIANTE O INICIO D",74574.40,0,,0,,2024,2,PRE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,"SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",1,"SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",PRM,E,2026,2026,2026-01-09,2026-01-09,2026000143,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,10,QUALIFICAÇÃO DA INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA MUNICIPAL,2027,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,1500,0,,,3979209,RENATO COSTA GERMANI,PF,30356440044,,"REFERENTE AO PAGTO DA LOCACAO DO IMOVEL (DEZEMBRO25) SITUADO NA AV. NARCISO SILVA, N: 1236, ONDE FUNCIONA A SMOUHAB. MEM. N 2626 DA SMA.",2200.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,"SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",1,"SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",PRM,L,2026,2026,2026-01-09,2026-01-09,2026000143,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,10,QUALIFICAÇÃO DA INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA MUNICIPAL,2027,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,3979209,RENATO COSTA GERMANI,PF,30356440044,,"REFERENTE AO PAGTO DA LOCACAO DO IMOVEL (DEZEMBRO25) SITUADO NA AV. NARCISO SILVA, N: 1236, ONDE FUNCIONA A SMOUHAB. MEM. N 2626 DA SMA.",,178,2200.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2026,2026,2026-01-09,2026-01-09,2026000144,12,Educação,362,Ensino Médio,14,VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO,1037,TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO,3.3.90.39,339039990000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,1571,0,,,3978840,EMPRESA DE TRANSPORTES BOSEMBECKER LTDA,PJ,93841161000199,930205677,"REFERENTE A SERVICOS( 12.987,01299KM ROTA: BORDALO - CORREDOR DAS CORUJAS, CORREDOR SACRAMENTO E CORREDOR SITIO VASCONCELOS.) PARA A PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR DMTESME. SF N 662026.5 T.A. AO CONTRATO N. 0532024 . MEMORANDO N: 0082026 - DMTESME.A VIGENCIA DO PRESENTE CONTRATO FICARA CONDICIONADA AO TERMO DE INICIO DE SERVICOS, O QUAL, SERA EMITIDO PELA CONTRATADA MEDIANTE O INICIO D",80000.00,0,,0,,2024,2,PRE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2026,2026,2026-01-09,2026-01-09,2026000145,12,Educação,122,Administração Geral,14,VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO,2047,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,1500,1001,,,6883469,ARILTON ROGERIO DE AVILA DA SILVA,PF,62088416072,,"REF AO PGTO DO SERVICO DE 1SRC LOCACAO DE IMOVEL (DEZEMBRO25). SITUADO NA AV. NARCISO SILVA, N: 2280, ONDE PASSOU A SER RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO.MEM N 2526 DA SMA.",1694.73,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2026,2026,2026-01-09,2026-01-09,2026000145,12,Educação,122,Administração Geral,14,VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO,2047,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,6883469,ARILTON ROGERIO DE AVILA DA SILVA,PF,62088416072,,"REF AO PGTO DO SERVICO DE 1SRC LOCACAO DE IMOVEL (DEZEMBRO25). SITUADO NA AV. NARCISO SILVA, N: 2280, ONDE PASSOU A SER RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO.MEM N 2526 DA SMA.",,180,1694.73,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,E,2026,2026,2026-01-09,2026-01-09,2026000146,4,Administração,123,Administração Financeira,6,"PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, FINANCEIRO E TRIBUTÁRIO",2010,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,1500,0,,,6590418,CLOBIS LUIS FERNANDES,PF,36226076020,,"REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA AV. NARCISO SILVA N 1537, ONDE ESTAO AS ATIVIDADES DO DEPTO DE COMPRAS E DA SMP (DEZEMBRO25).MEM N 3926 DA SMA.",3050.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,L,2026,2026,2026-01-09,2026-01-09,2026000146,4,Administração,123,Administração Financeira,6,"PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, FINANCEIRO E TRIBUTÁRIO",2010,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,6590418,CLOBIS LUIS FERNANDES,PF,36226076020,,"REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA AV. NARCISO SILVA N 1537, ONDE ESTAO AS ATIVIDADES DO DEPTO DE COMPRAS E DA SMP (DEZEMBRO25).MEM N 3926 DA SMA.",,181,3050.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,P,2026,2026,2026-01-09,2026-01-09,2026000146,4,Administração,123,Administração Financeira,6,"PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, FINANCEIRO E TRIBUTÁRIO",2010,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,6590418,CLOBIS LUIS FERNANDES,PF,36226076020,,"REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA AV. NARCISO SILVA N 1537, ONDE ESTAO AS ATIVIDADES DO DEPTO DE COMPRAS E DA SMP (DEZEMBRO25).MEM N 3926 DA SMA.",,181,,181,457.50,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2026,2026,2026-01-09,2026-01-09,2026000147,12,Educação,242,Assistência à Pessoa com Deficiência,14,VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO,3,CONTRATUALIZAÇÃO COM A APAE,3.3.50.43,335043080000000,INSTITUIÇÃO DE CARÁTER EDUCAC,1500,1001,,,3978903,APAE-ASSOC. PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS CAPAO DO LEAO,PJ,7454825000125,,"REFERENTE AO TERMO DE FOMENTO N 0022025. VIGENCIA: 17032026. FISCALIZACAO: GESTOR DA PARCERIA: SERVIDORA CATIA GISSEIA VARGAS ANTUNES - MAT N 4891. PROMOVER A QUALIDADE DE VIDA E OS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIENCIA INTELECTUAL, MULTIPLAS E TEA, OFERECENDO ATRAVES DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL A INCLUSAO SOCIAL, FORTALECIMENTO DE VINCULO, INTERVENCAO, REABILITACAO E ORIENTACAO A COMUNIDADE.",53390.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2026,2026,2026-01-09,2026-01-09,2026000147,12,Educação,242,Assistência à Pessoa com Deficiência,14,VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO,3,CONTRATUALIZAÇÃO COM A APAE,3.3.50.43,335043080000000,INSTITUIÇÃO DE CARÁTER EDUCAC,,,,,3978903,APAE-ASSOC. PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS CAPAO DO LEAO,PJ,7454825000125,,"REF AO PGTO DA 11PARCELA, CFE MEM N14082025 DA SME.REFERENTE AO TERMO DE FOMENTO N 0022025. VIGENCIA: 17032026. FISCALIZACAO: GESTOR DA PARCERIA: SERVIDORA CATIA GISSEIA VARGAS ANTUNES - MAT N 4891. PROMOVER A QUALIDADE DE VIDA E OS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIENCIA INTELECTUAL, MULTIPLAS E TEA, OFERECENDO ATRAVES DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL A INCLUSAO SOCIAL, FORTALECIMENTO DE VINCULO, INTERVENC",,182,53390.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,"SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, VIAÇÃO E TRÂNSITO",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,E,2026,2026,2026-01-09,2026-01-09,2026000148,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,9,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO,2024,MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS MUNICIPAIS,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1500,0,,,3978561,BRASIL TELECOM S.A,PJ,76535764033076,930325672,"REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE ZOOO 2325 (3275-2125) DE JANEIRO2026 (PERIODO: 021225 A 010126) NO VALOR DE R$ 34,90 E COM VENCIMENTO EM 23012026.",34.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,"SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, VIAÇÃO E TRÂNSITO",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,L,2026,2026,2026-01-09,2026-01-09,2026000148,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,9,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO,2024,MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS MUNICIPAIS,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,3978561,BRASIL TELECOM S.A,PJ,76535764033076,930325672,"REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE ZOOO 2325 (3275-2125) DE JANEIRO2026 (PERIODO: 021225 A 010126) NO VALOR DE R$ 34,90 E COM VENCIMENTO EM 23012026.",,184,34.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2026,2026,2026-01-09,2026-01-09,2026000149,12,Educação,361,Ensino Fundamental,14,VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO,2052,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039990000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,1550,0,,,6992193,JCV PERLEBERG TRANSPORTES LTDA,PJ,17173724000130,,"REFERENTE A SERVICOS( 5.486,96845KM ROTA: TRANSPORTE ESCOLAR - ROTA PAVAO.) PARA A PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR DMTESME. SF N 822026. 1 T.A. AO CONTRATO N. 2432025. MEMORANDO N: 0082026 - DMTESME.A VIGENCIA DO PRESENTE CONTRATO FICARA CONDICIONADA AO TERMO DE INICIO DE SERVICOS, O QUAL, SERA EMITIDO PELA CONTRATADA MEDIANTE O INICIO DAS AULAS PRESENCIAIS, ATE A ENTREGA TOTAL DO OBJET",40000.00,0,,0,,2025,57,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,2,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2026,2026,2026-01-09,2026-01-09,2026000150,4,Administração,122,Administração Geral,2,GABINETE DA COMUNIDADE,2003,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1500,0,,,3978561,BRASIL TELECOM S.A,PJ,76535764033076,930325672,"REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE DE JANEIRO2026 (PERIODO: 261125 A 251225) - Z000.2648 (3275.2374) - NO VALOR DE R$ 34,90 E COM VENCIMENTO EM 19012026.",34.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,2,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2026,2026,2026-01-09,2026-01-09,2026000150,4,Administração,122,Administração Geral,2,GABINETE DA COMUNIDADE,2003,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,3978561,BRASIL TELECOM S.A,PJ,76535764033076,930325672,"REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE DE JANEIRO2026 (PERIODO: 261125 A 251225) - Z000.2648 (3275.2374) - NO VALOR DE R$ 34,90 E COM VENCIMENTO EM 19012026.",,187,34.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2026,2026,2026-01-09,2026-01-09,2026000151,12,Educação,361,Ensino Fundamental,14,VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO,2052,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039990000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,1500,1001,,,6992193,JCV PERLEBERG TRANSPORTES LTDA,PJ,17173724000130,,"REFERENTE A SERVICOS(10.677,80521KM ROTA: TRANSPORTE ESCOLAR - ROTA PAVAO.) PARA A PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR DMTESME. SF N 802026. 1 T.A. AO CONTRATO N. 2432025. MEMORANDO N: 0082026 - DMTESME.A VIGENCIA DO PRESENTE CONTRATO FICARA CONDICIONADA AO TERMO DE INICIO DE SERVICOS, O QUAL, SERA EMITIDO PELA CONTRATADA MEDIANTE O INICIO DAS AULAS PRESENCIAIS, ATE A ENTREGA TOTAL DO OBJET",77841.20,0,,0,,2025,57,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2026,2026,2026-01-09,2026-01-09,2026000152,12,Educação,362,Ensino Médio,14,VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO,1037,TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO,3.3.90.39,339039990000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,1571,0,,,6992193,JCV PERLEBERG TRANSPORTES LTDA,PJ,17173724000130,,"REFERENTE A SERVICOS(4.115,22634KM ROTA: TRANSPORTE ESCOLAR - ROTA PAVAO.) PARA A PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR DMTESME. SF N 792026. 1 T.A. AO CONTRATO N. 2432025. MEMORANDO N: 0082026 - DMTESME.A VIGENCIA DO PRESENTE CONTRATO FICARA CONDICIONADA AO TERMO DE INICIO DE SERVICOS, O QUAL, SERA EMITIDO PELA CONTRATADA MEDIANTE O INICIO DAS AULAS PRESENCIAIS, ATE A ENTREGA TOTAL DO OBJETO",30000.00,0,,0,,2025,57,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,PRM,E,2026,2026,2026-01-09,2026-01-09,2026000153,20,Agricultura,606,Extensão Rural,8,FOMENTO AO SETOR AGROPECUÁRIO E AGROINDUSTRIAL,2016,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO RURAL e ECONÔMICO,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1500,0,,,3978561,BRASIL TELECOM S.A,PJ,76535764033076,930325672,"REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE DE JANEIRO2026 (PERIODO: 261125 A 251225) - Z000.2606 (3275.6598) - NO VALOR DE R$ 34,90 E COM VENCIMENTO EM 19012026.",34.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,PRM,L,2026,2026,2026-01-09,2026-01-09,2026000153,20,Agricultura,606,Extensão Rural,8,FOMENTO AO SETOR AGROPECUÁRIO E AGROINDUSTRIAL,2016,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO RURAL e ECONÔMICO,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,3978561,BRASIL TELECOM S.A,PJ,76535764033076,930325672,"REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE DE JANEIRO2026 (PERIODO: 261125 A 251225) - Z000.2606 (3275.6598) - NO VALOR DE R$ 34,90 E COM VENCIMENTO EM 19012026.",,189,34.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2026,2026,2026-01-09,2026-01-09,2026000154,12,Educação,361,Ensino Fundamental,14,VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO,2052,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039990000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,1550,0,,,5182676,I9 TRANSPORTES LTDA,PJ,36718902000105,,"REFERENTE A SERVICOS(6.666,66667KM ROTA: ASSENTAMENTO.) PARA A PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR (ITINERARIOS ASSENTAMENTO E CASTELO BRANCO), DMTESME. SF N 852026. 2 T.A. AO CONTRATO N. 1102025. MEMORANDO N: 0082026 - DMTESME.A VIGENCIA DO PRESENTE CONTRATO FICARA CONDICIONADA AO TERMO DE INICIO DE SERVICOS, O QUAL, SERA EMITIDO PELA CONTRATADA MEDIANTE O INICIO DAS AULAS PRESENCIAIS, ATE",40000.00,0,,0,,2025,24,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2026,2026,2026-01-09,2026-01-09,2026000155,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,13,APOIO SÓCIO FAMILIAR E INCLUSÃO SOCIAL,2036,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1500,0,,,3978561,BRASIL TELECOM S.A,PJ,76535764033076,930325672,"REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE DE JANEIRO2026 (PERIODO: 261125 A 251225) - Z000.2326 (3275.1906) - NO VALOR DE R$ 65,90 E COM VENCIMENTO EM 19012026.",65.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2026,2026,2026-01-09,2026-01-09,2026000155,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,13,APOIO SÓCIO FAMILIAR E INCLUSÃO SOCIAL,2036,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,3978561,BRASIL TELECOM S.A,PJ,76535764033076,930325672,"REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE DE JANEIRO2026 (PERIODO: 261125 A 251225) - Z000.2326 (3275.1906) - NO VALOR DE R$ 65,90 E COM VENCIMENTO EM 19012026.",,190,65.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2026,2026,2026-01-09,2026-01-09,2026000156,12,Educação,361,Ensino Fundamental,14,VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO,2052,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039990000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,1500,1001,,,5182676,I9 TRANSPORTES LTDA,PJ,36718902000105,,"REFERENTE A SERVICOS(22.693,33333KM ROTA: ASSENTAMENTO.) PARA A PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR (ITINERARIOS ASSENTAMENTO E CASTELO BRANCO), DMTESME. SF N 842026. 2 T.A. AO CONTRATO N. 1102025. MEMORANDO N: 0082026 - DMTESME.A VIGENCIA DO PRESENTE CONTRATO FICARA CONDICIONADA AO TERMO DE INICIO DE SERVICOS, O QUAL, SERA EMITIDO PELA CONTRATADA MEDIANTE O INICIO DAS AULAS PRESENCIAIS, AT",136160.00,0,,0,,2025,24,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-01-09,2026-01-09,2026000157,10,Saúde,122,Administração Geral,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2055,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1500,1002,,,3978561,BRASIL TELECOM S.A,PJ,76535764033076,930325672,"REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE DE JANEIRO2026 (PERIODO: 261125 A 251225) - Z000.2565 (3275.1743) - NO VALOR DE R$ 34,90 E COM VENCIMENTO EM 19012026.",34.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-01-09,2026-01-09,2026000157,10,Saúde,122,Administração Geral,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2055,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,3978561,BRASIL TELECOM S.A,PJ,76535764033076,930325672,"REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE DE JANEIRO2026 (PERIODO: 261125 A 251225) - Z000.2565 (3275.1743) - NO VALOR DE R$ 34,90 E COM VENCIMENTO EM 19012026.",,191,34.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2026,2026,2026-01-09,2026-01-09,2026000158,12,Educação,362,Ensino Médio,14,VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO,1037,TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO,3.3.90.39,339039990000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,1550,0,,,3978893,TRANSVENTUR TRANSPORTES LTDA,PJ,5221195000113,4350003869,"REFERENTE A SERVICOS(5.208,33333KM ROTA: CASTELO BRANCO X ALVARO BRECHON.) PARA A PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR, DMTESME. SF N 772026. 1 T.A. AO CONTRATO N. 1172025. MEMORANDO N: 0082026 - DMTESME.A VIGENCIA DO PRESENTE CONTRATO FICARA CONDICIONADA AO TERMO DE INICIO DE SERVICOS, O QUAL, SERA EMITIDO PELA CONTRATADA MEDIANTE O INICIO DAS AULAS PRESENCIAIS, ATE A ENTREGA TOTAL DO OBJET",40000.00,0,,0,,2025,24,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2026,2026,2026-01-09,2026-01-09,2026000159,12,Educação,362,Ensino Médio,14,VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO,1037,TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO,3.3.90.39,339039990000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,1571,0,,,3978893,TRANSVENTUR TRANSPORTES LTDA,PJ,5221195000113,4350003869,"REFERENTE A SERVICOS(10.416,66667KM ROTA: CASTELO BRANCO X ALVARO BRECHON.) PARA A PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR, DMTESME. SF N 752026. 1 T.A. AO CONTRATO N. 1172025. MEMORANDO N: 0082026 - DMTESME.A VIGENCIA DO PRESENTE CONTRATO FICARA CONDICIONADA AO TERMO DE INICIO DE SERVICOS, O QUAL, SERA EMITIDO PELA CONTRATADA MEDIANTE O INICIO DAS AULAS PRESENCIAIS, ATE A ENTREGA TOTAL DO OBJE",80000.00,0,,0,,2025,24,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2026,2026,2026-01-09,2026-01-09,2026000160,12,Educação,361,Ensino Fundamental,14,VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO,2052,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039990000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,1500,1001,,,3978893,TRANSVENTUR TRANSPORTES LTDA,PJ,5221195000113,4350003869,"REFERENTE A SERVICOS(8.175,00KM ROTA: CASTELO BRANCO X ALVARO BRECHON.) PARA A PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR, DMTESME. SF N 762026. 1 T.A. AO CONTRATO N. 1172025. MEMORANDO N: 0082026 - DMTESME.A VIGENCIA DO PRESENTE CONTRATO FICARA CONDICIONADA AO TERMO DE INICIO DE SERVICOS, O QUAL, SERA EMITIDO PELA CONTRATADA MEDIANTE O INICIO DAS AULAS PRESENCIAIS, ATE A ENTREGA TOTAL DO OBJETO (",62784.00,0,,0,,2025,24,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,"SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,"SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO",PRM,E,2026,2026,2026-01-09,2026-01-09,2026000161,13,Cultura,392,Difusão Cultural,7,"CULTURA, DESPORTO E TURISMO PARA A COMUNIDADE",2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CALENDÁRIO DE EVENTOS,3.3.90.39,339039140000000,"LOCACAO BENS MOVEIS, OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVE",1500,0,,,3978747,JAINE BATISTA DE MATTOS,PJ,6117266000103,,"REFERENTE A SERVICOS(01DIA LOCACAO DE HOUXE MIX DE NO MINIMO 2,5M X 2,5M COM COBERTURA EM LONA E ESTRUTURA METALICA.) PARA ESCOLHA DA CORTE 2026 PARA SMCDT. SF N 482026. CONTRATO N. 0012026. MEMORANDO N 0142026 - SMCDT.O PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO SERA DE 30 DIAS, TENDO COMO PRAZO INICIAL DIA 17012026 E PRAZO FINAL DIA 17022026. FISCALIZACAO: RUAN LOPES DA SILVA (TITULAR), MATRICULA N 9131 E GL",690.00,0,,0,,2025,20,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2024,2026,2026-01-12,2026-01-12,2024001087,12,Educação,361,Ensino Fundamental,82,ENSINO FUNDAMENTAL,2022,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVAMONITORADA,550,0,,,3978952,HOLZ NET LTDA,PJ,9177560000190,2350013361,REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA ELETRONICA POR MONITORAMENTO DE CAMERAS NAS ESCOLAS E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - CONTRATO 0202024 - VIGENCIA 06.02.2025 - FISCALIZACAO MATHEUS SILVEIRA DOMINGUES OU AEVERTON LUIS DOS SANTOS JR.,-31772.00,0,,0,,2023,80,PRE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2024,2026,2026-01-12,2026-01-12,2024012037,12,Educação,361,Ensino Fundamental,82,ENSINO FUNDAMENTAL,2022,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039990000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,500,1001,,,6592941,AURORA PLANETARIO LTDA,PJ,52069158000111,,REFERENTE A SERVICOS( 1UN PLANETARIO ITINERANTE) PARA SME. SF N 41542024. CONTRATO N 1952024. VIGENCIA : 31122025. FISCALIZACAO: MATHEUS SILVEIRA MEDEIROS DOMINGUES - MAT N 5852(TITULAR) OU VINICIUS DA CUNHA AIRES - MAT N 5651(SUPLENTE). PRESTACAO DE SERVICO DE PLANETARIO ITINERANTE - SME,-21000.00,0,,0,,2024,34,PRD,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,PRM,E,2024,2026,2026-01-12,2026-01-12,2024012248,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2053,Manutenção das Atividades da SMDRE,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,500,0,,,4189676,SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL-SENAI,PJ,3775069001580,,"REFERENTE A SERVICO (1 UN DE CURSO BASICO DE PINTOR DE OBRAS, 1 UN DE CURSO DE ELETRICA PREDIAL SENAI E 1 UN DE CURSO DE ASSENTADOR DE PLACAS DE CERAMICA) PARA SMDRE. CURSOS PROFISSIONALIZANTES DO SENAI. EMENDA IMPOSITIVA N 412023",-550.00,0,,0,,2024,35,PRD,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,2,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2026,2025-03-10,2026-01-12,2025002673,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,1,Auxilios e Subvenções,3.3.50.43,335043990000000,OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS,,,,,3979108,ASSOCIACAO DOS AMIGOS DOS ANIMAIS ABANDONADOS A4,PJ,10901084000198,,REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACOLHIMENTO DE CAES ABANDONADOS PARA GABINETE DO PREFEITO. SF N 8702025. TERMO DE FOMENTO N 0012025. VIGENCIA: A CONTAR DE 10032025 LIMITADO A 10032026. FISCALIZACAO: GESTOR DA PARCERIA: RICARDO DECKER DA CRUZ - MAT N 9124.,,67,,304,49078.60,2025,28,PRI,2025,125,F
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2026,2025-04-03,2026-01-12,2025003863,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,8,ATENÇÃO DE MEDIA COMPLEXIDADE,2140,AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DE MÉDIA COMPLEXIDADE,3.3.50.43,335043080000000,INSTITUIÇÃO DE CARÁTER EDUCAC,,,,,3978903,APAE-ASSOC. PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS CAPAO DO LEAO,PJ,7454825000125,,"REF. A ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A PESSOAS COM DEFICIENCIA INTELECTUAL E TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA E SEUS FAMILIARES, A FIM DE POSSIBILITAR AOS MESMOS UMA MELHORIA NA QUALIDADE DE VIDA, VISANDO GARANTIR ACESSO E PERMANENCIA NA ESCOLA, APOIO ESCOLAR, INCENTIVANDO A INCLUSAO ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS. SF N 13662025. TERMO FOMENTO N 0032025. VIGENCIA: 03042026. FISCALIZACAO: GE",,104,,301,43679.83,2025,32,PRI,2025,325,F
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,P,2025,2026,2025-08-29,2026-01-12,2025009777,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2011,Manutenção das ativ. da Secretaria de Finanças,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,,,,,6225919,MARCELA MARTINS DOS SANTOS,PJ,48400615000131,,"REFERENTE A AQUISICAO( 113PAC PAPEL HIGIENICO BRANCO 30M, 50,000 UN SABAO EM PO DE 1KG ) MEMORANDO DE N.: 1512025 - PARA SMF - ALMOX . SF N 35692025. SRP PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE IICONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO DE N.: 1512025 - SMF - ALMOX",,15396,,302,422.17,2024,26,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2026,2025-09-08,2026-01-12,2025010118,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,7695964,ADALBERTO DIAS,PF,50543717704,,"REFERENTE A LOCACAO ( 12 MES LOCACAO DE IMOVEL MENSAL - AVENIDA NARCISO SILVA, N 1796 - BAIRRO: CENTRO - CAPAO DO LEAORS - CEP: 96160-000 ) PARA SMS. SF N 37062025. CONTRATO N 1892025. VIGENCIA:08092026. FISCALIZACAO: GRAZIELE RENATA SMAIRE, TITULAR, MATRICULA: 9136 E MARIA HELOISA COSTA CARDOSO (SUPLENTE). INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO PARA LOCACAO MENSAL DE IMOVEL DESTINADO A UBS CENTRAL.MEMORAND",,14998,,313,9300.00,2025,53,PRI,2025,1892025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2026,2025-10-08,2026-01-12,2025011342,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,15,BENEFICIOS EVENTUAIS,2228,Estruturação da Rede de Serviços do Sistema Único de Assistencia ( SUAS),3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS INSTAL,,,,,3978923,RIDALA INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA - ME,PJ,5452474000198,2350011040,"REFERENTE A AQUISICAO( 55M CAIBRO 5 X 5 CM EM PINUS OU MISTA) PARA SMCAS. SF N 41162025. SRP PARA AQUISICOES DE MATERIAIS DE CONSTRUCAOREFERENTE A MELHORIA DA RESIDENCIA DA FAMILIA DE ALICE SOUZA DA SILVA, CUJOS FILHOS ENCONTRAM-SE EM ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DESDE DEZEMBRO DE 2024. RESSALTAMOS QUE, NO MOMENTO, O UNICO EMPECILHO PARA O DESACOLHIMENTO E RETORNO DAS CRIANCAS AO CONVIVIO FAMILIAR E",,96,,1258,379.50,2025,31,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,P,2025,2026,2025-10-21,2026-01-12,2025011869,4,Administração,122,Administração Geral,2,Serviços Urbanos,2210,Manutenção das Atividades da SMSUVT,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,3978665,PECAS E ACESSORIOS PIONEIRO LTDA,PJ,87441853000147,930029100,"REFERENTE A AQUISICAO( 4UN OLEO DE MOTOR 15W40 API SP SEMISINTETICO ,1UN FILTRO DE OLEO) PARA SMSUVT. SF N 43572025. REFERENTE A COMPRA DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO DESSA SECRETARIA COM PLACA ITY 1D23.CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO E O DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITACOES, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO DE N.:10632025 - SMSUVT",,15398,,310,255.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,12,SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDAD,1,SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDAD,PRM,P,2025,2026,2025-11-24,2026-01-12,2025012870,4,Administração,122,Administração Geral,4,Meio Ambiente,2162,Manutenção do Conselho Municipal do Meio Ambiente,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,3979457,SLS COMERCIO E SOLUCOES EM TRANSPORTES LTDA,PJ,31367797000193,,"REFERENTE A AQUISICAO( 12KG ACUCAR MASCAVO) PARA SMMAS. SF N 47282025. REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE GENEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS IIREFERENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS.CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO E O DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITACOES, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO DE N.:6702025 - SMMASSF:47282025",,15459,,303,109.08,2024,58,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,P,2025,2026,2025-11-27,2026-01-12,2025012970,4,Administração,122,Administração Geral,2,Serviços Urbanos,2210,Manutenção das Atividades da SMSUVT,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,3978665,PECAS E ACESSORIOS PIONEIRO LTDA,PJ,87441853000147,930029100,"REFERENTE A AQUISICAO( 5UN OLEO MOTOR 5W30 SINTETICO DIESEL, 1UN FILTRO DE OLEO , ENTRE OUTROS) PARA O VEICULO DE PLACA IZA 6J51 DA SMSUVT. SF N 47692025.REFERENTE A VEICULO DE PLACA IZA 6J51 JUSTIFICA-SE PARA DAR MANUTENCAO NO VEICULO DESTA SECRETARIA CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO E O DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITACOES, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO DE N.: 11782025 -",,15409,,311,448.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2026,2025-11-28,2026-01-12,2025013007,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,15,BENEFICIOS EVENTUAIS,2089,Benefícios Eventuais,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,3978923,RIDALA INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA - ME,PJ,5452474000198,2350011040,"REFERENTE A AQUISICAO( 40UN 2,5X7X5, 50 EUCALIPTO, 12UN 2,5X10X5, 50 EUCALIPTO, ENTRE OUTROS) PARA SMCAS. SF N 48412025. REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MARIA DUARTE CAVALHEIRO, RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CAPAO DO LEAO, QUE PERDEU TOTALMENTE SUA MORADIA EM UM INCENDIO RECENTE. CONSIDERANDO A SITUACAO DE EMERGENCIA SOCIAL E A VULNERABILIDADE EM QUE A FAMILIA SE ENCONTRA,",,98,,307,8146.30,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2026,2025-12-10,2026-01-12,2025013571,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,15,BENEFICIOS EVENTUAIS,2089,Benefícios Eventuais,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,3979172,CRISTIANO RADTKE DE RADTKE - ME - CR SUPRIMENTOS,PJ,16833704000185,,"REF. AO PGTO DAS NFS N 10184 E 1016725, CFE MEM N 426 DA SMCAS. REFERENTE A AQUISICAO( 2.000KG FRANGO CONGELADO- INTEIRO PESANDO 2KG, 1.000UN REFRIGERANTE- 2LITROS - SABOR DIVERSO, DESCARTAVEL) PARA DISTRIBUICAO AS FAMILIAS ACOMPANHADAS E ASSISTIDAS PELA SMCAS. SF N 49702025. SRP PARA AQUISICAO DE KITS DE NATALINOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.REFERENTE A AQUISICAO DE KITS NAT",,211,32750.00,0,,2025,81,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2026,2025-12-10,2026-01-12,2025013571,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,15,BENEFICIOS EVENTUAIS,2089,Benefícios Eventuais,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,3979172,CRISTIANO RADTKE DE RADTKE - ME - CR SUPRIMENTOS,PJ,16833704000185,,"REF. AO PGTO DAS NFS N 10184 E 1016725, CFE MEM N 426 DA SMCAS. REFERENTE A AQUISICAO( 2.000KG FRANGO CONGELADO- INTEIRO PESANDO 2KG, 1.000UN REFRIGERANTE- 2LITROS - SABOR DIVERSO, DESCARTAVEL) PARA DISTRIBUICAO AS FAMILIAS ACOMPANHADAS E ASSISTIDAS PELA SMCAS. SF N 49702025. SRP PARA AQUISICAO DE KITS DE NATALINOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.REFERENTE A AQUISICAO DE KITS NAT",,211,,211,393.00,2025,81,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,12,SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDAD,1,SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDAD,PRM,P,2025,2026,2025-12-10,2026-01-12,2025013575,4,Administração,122,Administração Geral,4,Meio Ambiente,2162,Manutenção do Conselho Municipal do Meio Ambiente,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,,,,,3980005,39.721.662 LEONARDO PINHEIRO DE SOUZA,PJ,39721662000196,,"REFERENTE A A AQUISICAO( 9UN LUMINARIA DE EMERGENCIA 1X30 LEDES , 13UN PLACA DE SINALIZACAO (EXT, PF, CLASSE EXT. SAIDA DE EMEGENCIA ) PARA SMMAS. SF N 49652025. REFERENTE A PPCI JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE AQUISICAO DOS MATERIAIS INDISPENSAVEIS PARA A EXECUCAO DAS ADEQUACOES PREVISTAS NO PLANO DE PREVENCAO E PROTECAO CONTRA INCENDIO (PPCI) DO PREDIO DA DEFESA CIVIL, CONFORME DOCUMENTACAO TEC",,15513,,299,729.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,12,SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDAD,1,SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDAD,PRM,P,2025,2026,2025-12-11,2026-01-12,2025013646,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,4,Meio Ambiente,2021,Gestão Ambiental de Residuos Solidos Urbanos,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3979176,AMBIENTARE SERVICOS LTDA - EPP,PJ,93090009000111,,"REFERENTE A SERVICOS( 366,60T SERVICOS DE COLETA URBANA , 383,52T LOCACAO DE TRANSBORDO , ENTRE OUTROS) PARA SMMAS. SF N 49942025. 6 T.A. AO CONTRATO N. 1642022. VIGENCIA: 20122025. FISCALIZACAO DE PLANILHAS E NOTAS : MIKAEL FREITAS RIBEIRO - MAT N 5638 E ELIEZER XAVIER DE SOUZA - MAT N 5613. FISCAL DE PESAGEM: ALEXANDRE SILVA DA SILVA - MAT. N 3124 E SERGIO LUIS DA SILVA VILELA - MAT N 832. FISCA",,141,,306,116032.80,2022,104,PRP,2022,1642022,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,P,2025,2026,2025-12-12,2026-01-12,2025013817,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2011,Manutenção das ativ. da Secretaria de Finanças,3.1.90.13,319013020100000,INSS SERVIDORES,,,,,3978564,INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 112025,,183,,312,200000.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E DESPORTO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,PRM,P,2025,2026,2025-12-18,2026-01-12,2025013991,13,Cultura,392,Difusão Cultural,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2045,Manutenção das Atividades da Casa da Cultura,3.3.90.39,339039230000000,FESTIVIDADES E HOMENAGENS,,,,,3980552,CARLOS ALBERTO MACHADO GOULART 30177502053,PJ,45331572000191,,"REFERENTE A SERVICOS ( 1UN APRESENTACAO DO EVENTO DO SONHO DE NATAL DE 2025, NOS DIAS 19, 20 E 21 DE DEZEMBRO) PARA SMCDT. SF N 51272025. REFERENTE A APRESENTACAO DO EVENTO DOSONHO DE NATAL, NOS DIAS 19, 20 E 21 DE DEZEMBRO.CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO DE N.: 7642025 SMCDTSF - 5127",,15979,,309,1500.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,12,SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDAD,1,SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDAD,PRM,P,2025,2026,2025-12-19,2026-01-12,2025014038,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,4,Meio Ambiente,2021,Gestão Ambiental de Residuos Solidos Urbanos,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3979176,AMBIENTARE SERVICOS LTDA - EPP,PJ,93090009000111,,"REFERENTE A SERVICOS( 360,37T SERVICOS DE COLETA URBANA , 355,82T LOCACAO DE TRANSBORDO , ENTRE OUTROS) PARA SMMAS. SF N 51572025 . 7 T.A. AO CONTRATO N. 1642022. VIGENCIA: 20122026. FISCALIZACAO DE PLANILHAS E NOTAS : MIKAEL FREITAS RIBEIRO - MAT N 5638 E ELIEZER XAVIER DE SOUZA - MAT N 5613. FISCAL DE PESAGEM: ALEXANDRE SILVA DA SILVA - MAT. N 3124 E SERGIO LUIS DA SILVA VILELA - MAT N 832. FISC",,142,,305,142573.55,2022,104,PRP,2022,1642022,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-01-06,2026-01-12,2026000006,10,Saúde,301,Atenção Básica,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE REMOÇÃO E TRANSPORTE DE PACIENTE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,3978947,JOSIGLEI CANTARELLI VIEIRA,PF,60894369091,,"REFERENTE A MEIA DIARIA PARA BAGE, COM A SAIDA NO DIA 08122025 E RETORNARA NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.REFERENTE A MEIA DIARIA PARA RIO GRANDE, COM A SAIDA NO DIA 12122025 E RETORNARA NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.REFERENTE A MEIA DIARIA SAO LOURENCO, COM A SAIDA NO DIA 15122025 E RETORNARA NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.CARGO:",,8,,264,411.94,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-01-06,2026-01-12,2026000015,10,Saúde,122,Administração Geral,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2055,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,6087173,RAFAEL AGUIAR MEDEIROS,PF,3734762057,,"REFERENTE A UMA DIARIA PARA SANTIAGO COM SAIDA NO DIA 05122025 E RETORNO NO DIA 06122025, COM A FINALDADE DE LEVAR OS MEMBROS DO GRUPO ARTISTICO NO FESTIVAL DE MUSICA CRIOULA E CRIOULINHO.REFERENTE A MEIA DIARIA PARA RIO GRANDE COM SAIDA NO DIA 14122025 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALDADE DE LEVAR OS PACIENTESCARGO: MOTORISTAMEM: 6291 E 64662025",,12,,263,472.56,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-01-06,2026-01-12,2026000016,10,Saúde,301,Atenção Básica,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE REMOÇÃO E TRANSPORTE DE PACIENTE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,3978915,PEDRO DEOLINDO SILVEIRA MACHADO,PF,61719650063,,"REFERENTE A MEIA DIARIA PARA RIO GRANDRE, COM A SAIDA NO DIA 03122025 E RETORNARA NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.REFERENTE A MEIA DIARIA PARA ELDORADO DO SUL, COM A SAIDA NO DIA 02122025 E RETORNARA NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR CEREBRO DE UM GATO MORTO COM SUSPEITA DE RAIVA.REFERENTE A MEIA DIARIA PARA RIO GRANDRE, COM A SAIDA NO DIA 04122025 E RETORNARA NO MESMO D",,13,,262,529.04,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-01-07,2026-01-12,2026000022,10,Saúde,301,Atenção Básica,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE REMOÇÃO E TRANSPORTE DE PACIENTE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,3978684,JORGE NEI MARTINS GONCALVES,PF,41690303034,,"REFERENTE A MEIA DIARIA PARA JAGUARAO, COM A SAIDA NO DIA 15122025 E RETORNARA NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.REFERENTE A MEIA DIARIA PARA RIO GRANDE, COM SAIDA NO DIA 13122025 E RETORNARA NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PIRATINI, COM SAIDA NO DIA 11122025 E RETORNARA NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.REFERE",,19,,273,940.98,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-01-07,2026-01-12,2026000023,10,Saúde,301,Atenção Básica,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE REMOÇÃO E TRANSPORTE DE PACIENTE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,6248150,JONATHAN DA ROSA PITA,PF,117913065,,"REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PIRATINI, COM SAIDA NO DIA 15122025 E RETORNARA NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PIRATINI, COM SAIDA NO DIA 13122025 E RETORNARA NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.REFERENTE A MEIA DIARIA PARA RIO GRANDE, COM SAIDA NO DIA 11122025 E RETORNARA NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.REFERENT",,20,,271,646.15,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-01-07,2026-01-12,2026000024,10,Saúde,301,Atenção Básica,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE REMOÇÃO E TRANSPORTE DE PACIENTE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,5891484,FABIO DOS SANTOS SILVA,PF,94400717020,,"REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PIRATINI, COM A SAIDA NO DIA 15122025 E RETORNARA NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.REFERENTE A MEIA DIARIA PARA SAO LOURENCO DO SUL, COM A SAIDA NO DIA 10122025 E RETORNARA NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE BUSCAR OS PACIENTES.REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PORTO ALEGRE, COM A SAIDA NO DIA 11122025 E RETORNARA NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR O",,23,,270,823.87,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-01-07,2026-01-12,2026000026,10,Saúde,301,Atenção Básica,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE REMOÇÃO E TRANSPORTE DE PACIENTE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,3979241,GRAZIELA MARTINS BANDEIRA,PF,91731712049,,"REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PEDRO OSORIO, COM A SAIDA NO DIA 08122025 E RETORNARA NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR O PACIENTE.REFERENTE A MEIA DIARIA PARA SAO LOURENCO, COM A SAIDA NO DIA 10122025 E RETORNARA NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR O PACIENTE.REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PEDRO OSORIO, COM A SAIDA NO DIA 25102025 E RETORNARA NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE ACOMP",,24,,261,351.32,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-01-07,2026-01-12,2026000027,10,Saúde,301,Atenção Básica,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE REMOÇÃO E TRANSPORTE DE PACIENTE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,3978911,CRISTIAN FURTADO DA COSTA,PF,92516939000,,"REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PIRATINI, COM A SAIDA NO DIA 16122025 E RETORNARA NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PINHEIRO MACHADO, COM A SAIDA NO DIA 15122025 E RETORNARA NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.REFERENTE A MEIA DIARIA PARA DOM PEDRITO, COM A SAIDA NO DIA 11122025 E RETORNARA NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE BUSCAR O PAC",,25,,269,940.98,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-01-07,2026-01-12,2026000028,10,Saúde,301,Atenção Básica,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE REMOÇÃO E TRANSPORTE DE PACIENTE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,3979052,ANTONIO GERALDO DA SILVA SOUZA,PF,78198224068,,"REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PIRATINI, COM A SAIDA NO DIA 16122025 E RETORNARA NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.REFERENTE MEIA DIARIA PARA PIRATINI, COM A SAIDA NO DIA 12122025 E RETORNARA NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.REFERENTE MEIA DIARIA PARA PORTO ALEGRE, COM A SAIDA NO DIA 10122025 E RETORNARA NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.REFE",,27,,266,646.15,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-01-07,2026-01-12,2026000029,10,Saúde,301,Atenção Básica,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE REMOÇÃO E TRANSPORTE DE PACIENTE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,6020531,ELTON ALEX ALVES SINNOTT,PF,3425971085,,"REFERENTE A MEIA DIARIA PARA SAO LOURENCO DO SUL, COM A SAIDA NO DIA 11122025 E RETORNARA NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.REFERENTE A MEIA DIARIA PARA RIO GRANDE, COM A SAIDA NO DIA 03122025 E RETORNARA NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.REFERENTE A MEIA DIARIA PARA RIO GRANDE, COM A SAIDA NO DIA 05122025 E RETORNARA NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS",,28,,265,351.32,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-01-07,2026-01-12,2026000030,10,Saúde,301,Atenção Básica,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE REMOÇÃO E TRANSPORTE DE PACIENTE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,6324440,GIOVANE TAVARES BOTELHO,PF,2801090085,,"REFERENTE A MEIA DIARIA PARA SAO LOURENCO DO SUL, COM A SAIDA NO DIA 11122025 E RETORNARA NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTE.CARGO: TECNICO DE ENFERMAGEM.MEM N 64612025 - SMS.",,30,,267,117.11,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-01-07,2026-01-12,2026000031,10,Saúde,301,Atenção Básica,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE REMOÇÃO E TRANSPORTE DE PACIENTE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,3979322,ALESSANDRA CORREA FERRAZ,PF,550683089,,"REFERENTE A MEIA DIARIA PARA RIO GRANDE, COM A SAIDA NO DIA 03122025 E RETORNARA NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR PACIENTES. CARGO: TECNICA DE ENFERMAGEMMEM: 64292025 DA SMS",,31,,268,117.11,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-01-07,2026-01-12,2026000032,10,Saúde,301,Atenção Básica,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE REMOÇÃO E TRANSPORTE DE PACIENTE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,3978869,ADOLFO ALBERTO KOSCHIER KEMS,PF,44978251087,,"REFERENTE MEIA DIARIA PARA RIO GRANDE, COM A SAIDA NO DIA 08122025 E RETORNARA NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.REFERENTE MEIA DIARIA PARA PORTO ALEGRE, COM A SAIDA NO DIA 09122025 E RETORNARA NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.REFERENTE MEIA DIARIA PARA PINHEIRO MACHADO, COM A SAIDA NO DIA 10122025 E RETORNARA NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIEN",,32,,272,589.66,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2026,2026,2026-01-07,2026-01-12,2026000035,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,13,APOIO SÓCIO FAMILIAR E INCLUSÃO SOCIAL,2039,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,3980384,JOAO VICTOR HENRIQUE DA COSTA,PJ,43505563000144,,"REF. AQUISICAO ( 70UN CACHORRO QUENTE, 73UN LANCHE DO TIPO SANDUICHE NATURAL DE FRANGO.) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETATIA. SF N072026 - SMCAS.REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE SALGADINHOS E LANCHES - SMCASREFERENTE A AQUISICAO DE 70UN CACHORRO QUENTE E 73UN SANDUICHECONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO DE N.: 0",,134,,298,815.85,2024,36,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-01-08,2026-01-12,2026000085,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,5550973,ROGER DE ASSIS ROSA DA SILVA,PF,828462003,,"REFERENTE A MEIA DIARIA PARA SAO LOURENCO, COM A SAIDA NO DIA 07122025 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PIRATINI, COM A SAIDA NO DIA 09122025 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PINHEIRO MACHADO, COM A SAIDA NO DIA 10122025 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTE",,120,,279,1409.40,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-01-09,2026-01-12,2026000087,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,5581068,RAFAEL DOS SANTOS MEDRONHA,PF,328155063,,"REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PIRATINI, COM A SAIDA NO DIA 09122025 E RETORNARA NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.REFERENTE A MEIA DIARIA PARA RIO GRANDE, COM A SAIDA NO DIA 10122025 E RETORNARA NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PORTO ALEGRE COM A SAIDA NO DIA 12122025 E RETORNARA NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES",,121,,280,940.98,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-01-09,2026-01-12,2026000088,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,3980583,PATRICK PEREIRA DA SILVA NOBLE,PF,4939961095,,"REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PORTO ALEGRE, COM A SAIDA NO DIA 07122025 E RETORNARA NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTESCARGO: MOTORISTAMEM N 63612025 SMS",,122,,291,177.73,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-01-09,2026-01-12,2026000089,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,3979029,RAPHAEL HENRIQUE MACHADO,PF,81005830053,,"REFERENTE A MEIA DIARIA PARA DOM PEDRITO, COM A SAIDA NO DIA 10122025 E RETORNARA NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PORTO ALEGRE, COM A SAIDA NO DIA 12122025 E RETORNARA NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.REFERENTE A MEIA DIARIA PARA JAGUARAO, COM A SAIDA NO DIA 15122025 E RETORNARA NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENT",,123,,290,472.56,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-01-09,2026-01-12,2026000090,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,3979426,NATIELE LIMA DE SOUZA,PF,3169211064,,"REFERENTE A MEIA DIARIA PARA RIO GRANDE, COM A SAIDA NO DIA 19122025 E RETORNARA NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR PACIENTES.CARGO: TECNICA DE ENFERMAGEMMEM N 65802025 - SMS",,124,,275,117.11,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-01-09,2026-01-12,2026000091,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,5550965,MICHEL DA SILVA SILVEIRA,PF,93484020059,,"REFERENTE A MEIA DIARIA PARA BAGE, COM A SAIDA NO DIA 15122025 E RETORNARA NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.CARGO: MOTORISTAMEM N 64642025 DA SMS",,125,,277,177.73,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-01-09,2026-01-12,2026000092,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,5550965,MICHEL DA SILVA SILVEIRA,PF,93484020059,,"REFERENTE A 1 DIARIA PARA PORTO ALEGRE, COM A SAIDA NO DIA 18122025 E RETORNO NO DIA 19122025, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.REFERENTE A MEIA DIARIA PARA RIO GRANDE, COM A SAIDA NO DIA 30122025 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.CARGO: MOTORISTAMEM N 6700,67472025 DA SMS",,146,,278,472.56,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-01-09,2026-01-12,2026000093,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,3979241,GRAZIELA MARTINS BANDEIRA,PF,91731712049,,"REFERENTE A MEIA DIARIA PARA SAO JOSE DO NORTE, COM A SAIDA NO DIA 17122025 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR O PACIENTE.REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PEDRO OSORIO, COM A SAIDA NO DIA 16122025 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR O PACIENTE.REFERENTE A MEIA DIARIA PARA SAO LOURENCO, COM A SAIDA NO DIA 19122025 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE ACOMPA",,126,,274,1175.19,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-01-09,2026-01-12,2026000094,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,3979372,MARCOS JORGE LIMA DA SILVA,PF,93574134053,,"REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PEDRO OSORIO, COM A SAIDA NO DIA 08122025 E RETORNARA NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PEDRO OSORIO, COM A SAIDA NO DIA 09122025 E RETORNARA NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PIRATINI, COM A SAIDA NO DIA 10122025 E RETORNARA NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIEN",,127,,289,702.63,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-01-09,2026-01-12,2026000095,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,3978905,MARCO ANTONIO CARVALHO PACHECO,PF,47880171053,,"REFERENTE A MEIA DIARIA PARA DOM PEDRITO, COM A SAIDA NO DIA 05122025 E RETORNARA NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.REFERENTE A MEIA DIARIA PARA RIO GRANDE, COM A SAIDA NO DIA 08122025 E RETORNARA NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.REFERENTE A MEIA DIARIA PARA SAO LOURENCO DO SUL, COM A SAIDA NO DIA 11122025 E RETORNARA NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR O",,128,,297,529.04,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-01-09,2026-01-12,2026000096,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,5924270,MARCELO HENRIQUE PEREIRA GONCALVES,PF,2217983075,,"REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PORTO ALEGRE, COM A SAIDA NO DIA 08122025 E RETORNARA NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.REFERENTE A MEIA DIARIA PARA RIO GRANDE, COM A SAIDA NO DIA 09122025 E RETORNARA NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PINHEIRO MACHADO, COM A SAIDA NO DIA 09122025 E RETORNARA NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS",,129,,296,646.15,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-01-09,2026-01-12,2026000097,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,6485279,LUIS EDUARDO DA SILVA SOUZA,PF,259781010,,"REFERENTE MEIA DIARIA PARA RIO GRANDE, COM A SAIDA NO DIA 07122025 E RETORNARA NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PINHEIRO MACHADO, COM A SAIDA NO DIA 08122025 E RETORNARA NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PORTO ALEGRE, COM A SAIDA NO DIA 10122025 E RETORNARA NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PA",,130,,295,706.77,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-01-09,2026-01-12,2026000098,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,3978886,MARCELO DOS SANTOS LIMA,PF,95658351049,,"REFERENTE A MEIA DIARIA PARA RIO GRANDE, COM A SAIDA NO DIA 05122025 E RETORNARA NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PIRATINI, COM A SAIDA NO DIA 06122025 E RETORNARA NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.REFERENTE A MEIA DIARIA PARA RIO GRANDE, COM A SAIDA NO DIA 08122025 E RETORNARA NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.",,131,,294,1053.95,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-01-09,2026-01-12,2026000099,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,3979296,LEO LOPES RODRIGUES,PF,95537635020,,"REFERENTE A MEIA DIARIA PARA DOM PEDRITO, COM A SAIDA NO DIA 08122025 E RETORNARA NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.REFERENTE A MEIA DIARIA PARA RIO GRANDE, COM A SAIDA NO DIA 09122025 E RETORNARA NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PIRATINI, COM A SAIDA NO DIA 10122025 E RETORNARA NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES",,132,,293,823.87,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-01-09,2026-01-12,2026000100,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,3979098,JOSE CARLOS OLIVEIRA GODINHO,PF,88817733091,,"REFERENTE A MEIA DIARIA PARA JAGUARAO, COM A SAIDA NO DIA 08122025 E RETORNARA NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.REFERENTE A MEIA DIARIA PARA JAGUARAO, COM A SAIDA NO DIA 09122025 E RETORNARA NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PIRATINI, COM A SAIDA NO DIA 10122025 E RETORNARA NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.REFE",,133,,292,646.15,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-01-09,2026-01-12,2026000116,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,3979426,NATIELE LIMA DE SOUZA,PF,3169211064,,"REFERENTE A MEIA DIARIA PARA RIO GRANDE, COM A SAIDA NO DIA 05122025 E RETORNARA NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR PACIENTES.CARGO: TECNICA DE ENFERMAGEMMEM N 62662025 - SMS",,147,,276,117.11,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-01-09,2026-01-12,2026000118,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,3979281,MARCIO GUERREIRO CRIZEL,PF,90297717049,,"REFERENTE A MEIA DIARIA PARA RIO GRANDE, COM A SAIDA NO DIA 30122025 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.CARGO: TEC DE ENFERMAGEMMEM N: 67482025 DA SMS",,149,,284,117.11,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-01-09,2026-01-12,2026000119,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,3978835,JOICE JANETA  JACOBSEN  AVENCURT,PF,96372338068,,"REFERENTE A MEIA DIARIA PARA SAO LOURENCO OM SAIDA NO DIA 19122025 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR OS PACIENTES.CARGO: TEC. ENFERMAGEMMEM: 65782025",,150,,283,117.11,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-01-09,2026-01-12,2026000121,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,3979195,MARION VAZ DOS SANTOS,PF,92848168072,,"REFERENTE A MEIA DIARIA PARA SAO LOURENCO DO SUL, COM A SAIDA NO DIA 19122025 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR JUNTO COM A TECNICA DE ENFERMAGEM E SEUS PACIENTES.CARGO: MOTORISTAMEM: 65772025",,151,,282,117.10,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-01-09,2026-01-12,2026000122,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,3980655,JULIANO HEPP MANKE,PF,1584493046,,"REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PORTO ALEGRE, COM A SAIDA NO DIA 17122025 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTE.CARGO: MOTORISTAMEM N 65482025",,152,,281,177.73,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-01-09,2026-01-12,2026000123,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,6509384,CAMILA SOUZA DE MATTOS,PF,95017208020,,"REFERENTE A MEIA DIARIA PARA SAO LOURENCO DO SUL, DIA 24122025, COM RETORNO NO MESMO DIA, ONDE FOI ACOMPANHAR O PACIENTE.CARGO: TEC. ENFERMAGEMMEM: 67342025 - SMS",,153,,285,117.11,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-01-09,2026-01-12,2026000124,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,5647359,ABNER EDUARDO COSTA VARGAS,PF,3606438095,,"REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PEDRO OSORIO, COM A SAIDA NO DIA 04122025 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE IR AO ENCONTRO DO GRUPO CONDUTOR-RAPS.CARGO: MUSICOTERAPEUTAMEM N 67022025 - SMS",,155,,287,117.11,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-01-09,2026-01-12,2026000125,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,7423693,SIMONE BAYER DE ARAUJO,PF,58164057053,,"REFERENTE A UMA DIARIA PARA RIO GRANDE, COM A SAIDA NO DIA 23122025 E RETORNARA NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE RETIRAR KITS PARA A REALIZACAO DOS EXAMES DE BIOLOGIA MOLECURAR PARA DETECCAO DE CLAMIDIA E GONOCOCO.CARGO: ENFERMEIRAMEM N 67122025 - SMS",,158,,286,117.11,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-01-09,2026-01-12,2026000126,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,3979905,VINICIUS FERNANDES BORGES,PF,3244655050,,"REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PEDRO OSORIO COM A SAIDA NO DIA 09122025 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.REFERENTE A MEIA DIARIA PARA SAO LOURENCO DO SUL COM A SAIDA NO DIA 08122025 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.REFERENTE A MEIA DIARIA PARA CANGUCU COM A SAIDA NO DIA 12122025 E RETORNARO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENT",,159,,288,1465.88,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2026,2026,2026-01-09,2026-01-12,2026000147,12,Educação,242,Assistência à Pessoa com Deficiência,14,VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO,3,CONTRATUALIZAÇÃO COM A APAE,3.3.50.43,335043080000000,INSTITUIÇÃO DE CARÁTER EDUCAC,,,,,3978903,APAE-ASSOC. PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS CAPAO DO LEAO,PJ,7454825000125,,"REFERENTE AO TERMO DE FOMENTO N 0022025. VIGENCIA: 17032026. FISCALIZACAO: GESTOR DA PARCERIA: SERVIDORA CATIA GISSEIA VARGAS ANTUNES - MAT N 4891. PROMOVER A QUALIDADE DE VIDA E OS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIENCIA INTELECTUAL, MULTIPLAS E TEA, OFERECENDO ATRAVES DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL A INCLUSAO SOCIAL, FORTALECIMENTO DE VINCULO, INTERVENCAO, REABILITACAO E ORIENTACAO A COMUNIDADE.",,182,,300,53390.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2026,2026,2026-01-12,2026-01-12,2026000162,4,Administração,122,Administração Geral,5,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,3.3.90.40,339040990000000,OUTROS SERVIÇOS DE T.I.C.,1500,0,,,3978856,MAICON RESENDE MARTINS,PJ,6085890000168,2350011326,"REFERENTE A SERVICOS(12MES MANUTENCAO, REPARACAO CORRETIVA OU PREVENTIVA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DA PREFEITURA DE CAPAO DO LEAO.) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO, REPARACAO CORRETIVA OU PREVENTIVA DE MATERIAIS DE INFORMATICA (MAO DE OBRA) . SF N 1082026. 1 T.A AO CONTRATO N. 082025. MEMORANDO 0062025 - SMA.O PRAZO DE VIGENCIA DO TERMO SERA DE 12 MESES, TENDO COMO PRAZO",40800.00,0,,0,,2024,81,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,"SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,"SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO",PRM,E,2026,2026,2026-01-12,2026-01-12,2026000163,13,Cultura,392,Difusão Cultural,7,"CULTURA, DESPORTO E TURISMO PARA A COMUNIDADE",2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CALENDÁRIO DE EVENTOS,3.3.90.39,339039140000000,"LOCACAO BENS MOVEIS, OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVE",1500,0,,,3978747,JAINE BATISTA DE MATTOS,PJ,6117266000103,,"REFERENTE A SERVICOS(01DIA PALCO COM NO MINIMO 8,0M X 6,0M, COM COBERTURA, C GUARDA-PEITO, EM U, OBEDECENDO AS NORMAS DO PPCI, COM ALTURA DA BASE VARIAVEL DE 0,50 M A 1,20 M, CONFORME A NECESSIDADE DA CONTRATANTE .) PARA FUTURA E EVENTUAL LOCACAO DE ESTRUTURAS E TENDAS PARA EVENTOS I PARA SMCDT. SF N 1172026. CONTRATO N. 00420265. MEMORANDO 0052026 - SMCDT.O PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO SERA DE 3",4385.00,0,,0,,2024,93,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2026,2026,2026-01-12,2026-01-12,2026000164,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,14,VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO,2051,FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,1500,1001,,,6321670,ELANA DE OLIVEIRA SIMOES,PJ,50644308000148,,"REF. A AQUISIACAO ( 13KG CACAU EM PO ALCALINO, 26UN OREGANO EMBALAGEM 100G.) PARA COMPLEMENTAR O CARDAPIO DO ENSINO FUNDAMENTAL NOS MESES DE FEVEREIRO A ABRIL. SF N 902026 - SME.REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE GENEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEISCONFORME AUTORIZACAO DO MEMO N 112026SF: 902026",610.61,0,,0,,2025,47,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,2,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2026,2026,2026-01-12,2026-01-12,2026000165,4,Administração,122,Administração Geral,2,GABINETE DA COMUNIDADE,2003,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.03,319003010000000,PENSÕES PESSOAL CIVIL,1500,0,,,3978761,MAGDALENA KICKHOFEL ROZALES,PF,32261616015,,REFERENTE AO PGTO DA PENSAO DE DEZEMBRO DE DE 2025 MEM N 7125 DA SMA.,1947.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,2,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2026,2026,2026-01-12,2026-01-12,2026000165,4,Administração,122,Administração Geral,2,GABINETE DA COMUNIDADE,2003,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.03,319003010000000,PENSÕES PESSOAL CIVIL,,,,,3978761,MAGDALENA KICKHOFEL ROZALES,PF,32261616015,,REFERENTE AO PGTO DA PENSAO DE DEZEMBRO DE DE 2025 MEM N 7125 DA SMA.,,209,1947.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,2,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2026,2026,2026-01-12,2026-01-12,2026000165,4,Administração,122,Administração Geral,2,GABINETE DA COMUNIDADE,2003,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.03,319003010000000,PENSÕES PESSOAL CIVIL,,,,,3978761,MAGDALENA KICKHOFEL ROZALES,PF,32261616015,,REFERENTE AO PGTO DA PENSAO DE DEZEMBRO DE DE 2025 MEM N 7125 DA SMA.,,209,,209,1501.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,2,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2026,2026,2026-01-12,2026-01-12,2026000165,4,Administração,122,Administração Geral,2,GABINETE DA COMUNIDADE,2003,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.03,319003010000000,PENSÕES PESSOAL CIVIL,,,,,3978761,MAGDALENA KICKHOFEL ROZALES,PF,32261616015,,REFERENTE AO PGTO DA PENSAO DE DEZEMBRO DE DE 2025 MEM N 7125 DA SMA.,,209,,209,15.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,E,2026,2026,2026-01-12,2026-01-12,2026000166,4,Administração,123,Administração Financeira,6,"PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, FINANCEIRO E TRIBUTÁRIO",2010,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS,3.3.90.40,339040200000000,TREINAMENTOCAPACITAÇÃO EM T.I.C.,1500,0,,,3978847,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,,"REF. A SERVICOS ( 01UN TREINAMENTO DE INTEGRACAO.) REFERENTE AO SERVICO DE 03 (TRES) HORAS DE TREINAMENTO DE INTEGRACAO COM O PNCP PARA SMF. SF N 902026 - SMF.REFERENTE AO SERVICO DE 03 (TRES) HORAS DE TREINAMENTO DE INTEGRACAO COM O PNCP.CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO DE N.: 0092026 SMFSF: 1162026",567.42,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,2,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2026,2026,2026-01-12,2026-01-12,2026000167,4,Administração,122,Administração Geral,2,GABINETE DA COMUNIDADE,2003,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.03,319003010000000,PENSÕES PESSOAL CIVIL,1500,0,,,3979874,DARA FERNANDA DE MORAES CORREA,PF,3514380090,,"REFERENTE A PENSAO DE DEZ25 (SENDO 23 DO SALARIO MINIMO) EM NOME DE GABRIELLY CORREA (MENOR), CONFORME DECISAO JUDICIAL. MEM N 7225 DA SMA.",1012.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,2,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2026,2026,2026-01-12,2026-01-12,2026000167,4,Administração,122,Administração Geral,2,GABINETE DA COMUNIDADE,2003,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.03,319003010000000,PENSÕES PESSOAL CIVIL,,,,,3979874,DARA FERNANDA DE MORAES CORREA,PF,3514380090,,"REFERENTE AO PGTO DA PENSAO DE DEZ25 (SENDO 23 DO SALARIO MINIMO) EM NOME DE GABRIELLY CORREA (MENOR), CONFORME DECISAO JUDICIAL. MEM N 7225 DA SMA.",,210,1012.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,"SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,"SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO",PRM,E,2026,2026,2026-01-12,2026-01-12,2026000168,13,Cultura,392,Difusão Cultural,7,"CULTURA, DESPORTO E TURISMO PARA A COMUNIDADE",2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CALENDÁRIO DE EVENTOS,3.3.90.39,339039220000000,"EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS",1500,0,,,3979467,HSB PRODUCOES ARTISTICAS LTDA,PJ,32022879000169,,"REFERENTE A SERVICOS(01DIA SOM GRANDE PORTE (SONORIZACAO EVENTOS).) EVENTO ESCOLHA DA CORTE DO CARNAVAL 2026, DIA 17 DE JANEIRO 2026, NA PRACA JOAO GOMES, CENTRO CAPAO DO LEAORS SMCDT. SF N 1192026. CONTRATO N. 00520265. MEMORANDO 0062026 - SMCDT.O PRAZO DE A VIGENCIA DO PRESENTE CONTRATO SERA DE 30 DIAS, DE 17012026 ATE 17022026. FISCALIZACAO: RUAN LOPES DA SILVA (TITULAR), MATRICULA N 9131 E GLA",4200.00,0,,0,,2024,90,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-01-12,2026-01-12,2026000169,10,Saúde,301,Atenção Básica,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2058,AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",1500,1002,,,3979123,CLINICA MEDICA DR. CLEINNER LTDA - ME,PJ,4472963000149,,"REFERENTE A SERVICOS(600UN EXAMES DE ULTRASSOM.) PARA O SERVICO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA PARA SMS. SF N 1202026. CONTRATO N. 0062026. MEMORANDO 0132026 - SMS.O PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO SERA DE 6 (SEIS) MESES, TENDO COMO PRAZO INICIAL DIA 12012026 E PRAZO FINAL DIA 12072026. FISCALIZACAO: REJANE RAZEIRA SAMPAIO (TITULAR), MATRICULA N 9143 E GRAZIELE RENATA LENCIONE SMAIRE, MATRICULA N 913",52290.00,0,,0,,2025,30,CPC,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2026,2025-09-05,2026-01-13,2025010066,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,14,PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - CREAS,2091,Proteção Social Especial de Média Complexidade,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,,,,,3980025,ROBERTO MISTURA,PJ,10292359000133,,"REF. AO PGTO DAS NFS N 4986 E 505725, CFE MEM N 326 DA SMCAS. REFERENTE A AQUISICAO( 3UN CALDEIRAO N45, 2UN PANELA DE PRESSAO 15 LITROS) PARA SMCAS. SF N 36722025. REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE UTENSILIOS DOMESTICOS DE COPA E COZINHACONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO DE N.11262025 - SMCAS",,213,1496.66,0,,2024,46,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2026,2025-09-08,2026-01-13,2025010118,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,7695964,ADALBERTO DIAS,PF,50543717704,,"REFERENTE A LOCACAO ( 12 MES LOCACAO DE IMOVEL MENSAL - AVENIDA NARCISO SILVA, N 1796 - BAIRRO: CENTRO - CAPAO DO LEAORS - CEP: 96160-000 ) PARA SMS. SF N 37062025. CONTRATO N 1892025. VIGENCIA:08092026. FISCALIZACAO: GRAZIELE RENATA SMAIRE, TITULAR, MATRICULA: 9136 E MARIA HELOISA COSTA CARDOSO (SUPLENTE). INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO PARA LOCACAO MENSAL DE IMOVEL DESTINADO A UBS CENTRAL.MEMORAND",,156,,315,3100.00,2025,53,PRI,2025,1892025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2026,2025-09-09,2026-01-13,2025010207,10,Saúde,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,1313,Aquisição de Veículo,4.4.90.52,449052520000000,VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA,,,,,3980144,FELICE AUTOMOVEIS LTDA,PJ,91525790000184,,"REFERENTE A AQUISICAO(1UN VEICULO TIPO SEDAN, ZERO QUILOMETRO, COR BRANCO, COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS MINIMAS: 04 PORTAS; CAPACIDADE PARA 05 OCUPANTES; ANO FABRICACAOMODELO: 2025; POTENCIA DE 107CV; VOLUME DO PORTA-MALAS DE 460 LITROS; CAMBIO AUTOMATICOCVT; COMBUSTIVEL FLEX; AR CONDICIONADO; DIRECAO ELETRO-HIDRAULICAELETRICA; RODAS DE ACO RADIO COM ENTRADA USB, CONEXAO BLUETOOTH, ESPELHAMENT",,14340,,335,108186.00,2025,34,PCE,2025,1902025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E DESPORTO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,PRM,L,2025,2026,2025-10-06,2026-01-13,2025011280,13,Cultura,392,Difusão Cultural,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2045,Manutenção das Atividades da Casa da Cultura,3.3.90.39,339039100000000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,3978863,CENTRO DE TRADICOES GAUCHAS HERANCA CAMPEIRA,PJ,6144193000130,,"REF A 1 MES DE ALUGUEL (JANEIRO26) CONFORME MEMORANDO N 152025 DA SMCDT. REFERENTE A SERVICOS( 12MES LOCACAO DE IMOVEL MENSAL - CTG HERANCA CAMPEIRA, LOCALIZADO NA AV. TRES DE MAIO, N 2031, BAIRRO JARDIM AMERICA, CAPAO DO LEAO, PARA A REALIZACAO DAS ATIVIDADES DO PROJETO ESTACAO CULTURA) PARA SMCDT. SF N 41112025. CONTRATO N. 2112025. VIGENCIA: 06102026. FISCALIZACAO: RUAN LOPES DA SILVA (TITULAR)",,224,2000.00,0,,2025,57,PRI,2025,2112025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2026,2025-11-10,2026-01-13,2025012445,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,15,BENEFICIOS EVENTUAIS,2224,FEAS- Fundo Estadual de Assistencia Social - CRAS,4.4.90.52,449052420000000,MOBILIÁRIO EM GERAL,,,,,7381422,UNIBRASIL COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA,PJ,57373969000125,,"REF. AO PGTO DA NF N 8025, CFE MEM N 526 DA SMCAS. REFERENTE A AQUISICAO ( 50UN CADEIRA FIXA PLASTICA) PARA SMCAS. SF N 45652025. REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MOVEIS PERMANENTES DE ESCRITORIO.REFERENTE A AQUISICAO DE 50 (CINQUENTA) CADEIRAS, DESTINA-SE A SUPRIR A NECESSIDADE DE MOBILIARIO NOS SETORES DE ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSISTENCIA SOC",,228,4250.00,0,,2025,25,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,P,2025,2026,2025-11-17,2026-01-13,2025012748,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2011,Manutenção das ativ. da Secretaria de Finanças,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,,,,,3978847,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,,"REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVICOS E LOCACAO DE SOFTWARES( 2MES COMPRAS, LICITACOES E CONTRATOS - PM , 2MES TESOURARIA - PM , ENTRE OUTROS) PARA SMF. SF N 46922025. 5 T.A. AO CONTRATO N. 1442022. VIGENCIA: 17112026. FISCALIZACAO: CAMILA ZAMBENEDETTI PAULSEN - MAT N 5669(TITULAR) OU RAFAEL BRIZOLARA DA ROSA- MAT N 899(SUPLENTE). FORNECIMENTO DE SERVICOS E LOCACAO DE SOFTWARES, NA AREA DA GESTAO P",,15097,,332,4026.65,2022,68,PRE,2022,1442022,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,P,2025,2026,2025-11-17,2026-01-13,2025012748,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2011,Manutenção das ativ. da Secretaria de Finanças,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,,,,,3978847,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,,"REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVICOS E LOCACAO DE SOFTWARES( 2MES COMPRAS, LICITACOES E CONTRATOS - PM , 2MES TESOURARIA - PM , ENTRE OUTROS) PARA SMF. SF N 46922025. 5 T.A. AO CONTRATO N. 1442022. VIGENCIA: 17112026. FISCALIZACAO: CAMILA ZAMBENEDETTI PAULSEN - MAT N 5669(TITULAR) OU RAFAEL BRIZOLARA DA ROSA- MAT N 899(SUPLENTE). FORNECIMENTO DE SERVICOS E LOCACAO DE SOFTWARES, NA AREA DA GESTAO P",,15099,,327,3645.16,2022,68,PRE,2022,1442022,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2025,2026,2025-11-17,2026-01-13,2025012750,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2008,Manutenção Ativ Secretaria Municipal de Administração,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,,,,,3978847,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,,"REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVICOS E LOCACAO DE SOFTWARES( 2MES CONTROLE DA ASSISTENCIA SOCIAL - PM . 2MES PROTOCOLO COM ATENDIMENTO ONLINE - PM , ENTRE OUTROS) PARA SMA. SF N 46942025 . 5 T.A. AO CONTRATO N. 1442022. VIGENCIA: 17112026. FISCALIZACAO: CAMILA ZAMBENEDETTI PAULSEN - MAT N 5669(TITULAR) OU RAFAEL BRIZOLARA DA ROSA- MAT N 899(SUPLENTE). FORNECIMENTO DE SERVICOS E LOCACAO DE SOFTWARE",,15100,,328,16843.00,2022,68,PRE,2022,1442022,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2025,2026,2025-11-17,2026-01-13,2025012750,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2008,Manutenção Ativ Secretaria Municipal de Administração,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,,,,,3978847,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,,"REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVICOS E LOCACAO DE SOFTWARES( 2MES CONTROLE DA ASSISTENCIA SOCIAL - PM . 2MES PROTOCOLO COM ATENDIMENTO ONLINE - PM , ENTRE OUTROS) PARA SMA. SF N 46942025 . 5 T.A. AO CONTRATO N. 1442022. VIGENCIA: 17112026. FISCALIZACAO: CAMILA ZAMBENEDETTI PAULSEN - MAT N 5669(TITULAR) OU RAFAEL BRIZOLARA DA ROSA- MAT N 899(SUPLENTE). FORNECIMENTO DE SERVICOS E LOCACAO DE SOFTWARE",,15085,,330,4524.10,2022,68,PRE,2022,1442022,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2025,2026,2025-11-17,2026-01-13,2025012750,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2008,Manutenção Ativ Secretaria Municipal de Administração,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,,,,,3978847,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,,"REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVICOS E LOCACAO DE SOFTWARES( 2MES CONTROLE DA ASSISTENCIA SOCIAL - PM . 2MES PROTOCOLO COM ATENDIMENTO ONLINE - PM , ENTRE OUTROS) PARA SMA. SF N 46942025 . 5 T.A. AO CONTRATO N. 1442022. VIGENCIA: 17112026. FISCALIZACAO: CAMILA ZAMBENEDETTI PAULSEN - MAT N 5669(TITULAR) OU RAFAEL BRIZOLARA DA ROSA- MAT N 899(SUPLENTE). FORNECIMENTO DE SERVICOS E LOCACAO DE SOFTWARE",,15078,,329,5102.88,2022,68,PRE,2022,1442022,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2025,2026,2025-11-17,2026-01-13,2025012750,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2008,Manutenção Ativ Secretaria Municipal de Administração,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,,,,,3978847,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,,"REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVICOS E LOCACAO DE SOFTWARES( 2MES CONTROLE DA ASSISTENCIA SOCIAL - PM . 2MES PROTOCOLO COM ATENDIMENTO ONLINE - PM , ENTRE OUTROS) PARA SMA. SF N 46942025 . 5 T.A. AO CONTRATO N. 1442022. VIGENCIA: 17112026. FISCALIZACAO: CAMILA ZAMBENEDETTI PAULSEN - MAT N 5669(TITULAR) OU RAFAEL BRIZOLARA DA ROSA- MAT N 899(SUPLENTE). FORNECIMENTO DE SERVICOS E LOCACAO DE SOFTWARE",,15082,,331,772.01,2022,68,PRE,2022,1442022,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2026,2025-11-17,2026-01-13,2025012751,10,Saúde,122,Administração Geral,8,ATENÇÃO DE MEDIA COMPLEXIDADE,1061,SAMU - P.A - A.S.M - EMAD,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,,,,,3978847,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,,"REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVICOS E LOCACAO DE SOFTWARES( 2MES CONTROLE DA SAUDE - PM ,2MES CONTROLE DA SAUDE DOMICILIAR - PM ) PARA SMS. SF N 46952025 . 5 T.A. AO CONTRATO N. 1442022. VIGENCIA: 17112026. FISCALIZACAO: CAMILA ZAMBENEDETTI PAULSEN - MAT N 5669(TITULAR) OU RAFAEL BRIZOLARA DA ROSA- MAT N 899(SUPLENTE). FORNECIMENTO DE SERVICOS E LOCACAO DE SOFTWARES, NA AREA DA GESTAO PUBLICA MUN",,15083,,333,2051.81,2022,68,PRE,2022,1442022,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,L,2025,2026,2025-11-24,2026-01-13,2025012880,4,Administração,122,Administração Geral,2,Serviços Urbanos,2210,Manutenção das Atividades da SMSUVT,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS,,,,,5674776,FABIO GAUTERIO SA,PJ,8286376000116,,"REF. AO PGTO DA NF N 91125, CFE MEM N 127725 DA SMSUVT. REFERENTE A AQUISICAO( 100UN TUBOS DE CONCRETO 300MM SIMPLES - MF , 330UN TUBOS DE CONCRETO 400MM SIMPLES - MF ) PARA SMSUVT. SF N 47182025. SRP PARA AQUISICAO DE ARTEFATOS DE CONCRETO (TUBOS DE CONCRETO, BLOCOS UNISTEIN E MIOS-FIOS)REFERENTE A TUBOS DE CONCRETOENDERECO DE ENTREGA: PROF. AGOSTINHO 2024. CENTROCONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETA",,235,8090.00,0,,2025,16,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2025,2026,2025-11-27,2026-01-13,2025012972,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2008,Manutenção Ativ Secretaria Municipal de Administração,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,7952818,JOHN WAINER CAVALHEIRO KAISER,PF,34289518087,,"REFERENTE A LOCACAO ( 1MES LOCACAO DE IMOVEL MENSAL - RUA DR. JOAO ROUGET PEREZ, N 81 - CENTRO, CAPAO DO LEAORS; - EDIFICACAO COM PAVIMENTO TERREO, COM CARACTERISTICAS COMERCIAIS DE 255,14M. - CONSTRUCAO EM ALVENARIA - CONTENDO 2 SALAS COMERCIAIS ) PARA SMA. SF N 48142025. CONTRATO N 2712025. VIGENCIA: 27112025 ATE 27112026. FISCALIZACAO: ROBERTO AGUIAR JUNIOR, TITULAR, MATRICULA: 9108 E ALVARO DE",,15011,,326,780.00,2025,62,PRI,2025,2712025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,12,SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDAD,1,SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDAD,PRM,P,2025,2026,2025-11-27,2026-01-13,2025012973,18,Gestão Ambiental,542,Controle Ambiental,4,Meio Ambiente,2111,Castração e Atendimento veterinário de Animais,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,3979251,CLINICA VETERINARIA DR. JARBAS XAVIER LTDA,PJ,18500513000127,,"REFERENTE A SERVICOS( 90UST SERVICO DE CASTRACAO DE CAES E GATOS MACHOS E FEMEAS EM ANIMAIS COM TUTORES COMPROVADAMENTE DE BAIXA RENDA, RESIDENTES NO MUNICIPIO DE CAPAO DO LEAO ) PARA SMMAS. SF N 48212025. CONTRATO N 2722025. VIGENCIA: PRAZO INICIAL DIA 27112025 E PRAZO FINAL DIA 26012026. FISCALIZACAO: MARCIO SOUZA SOARES, MATRICULA N. 5132 E PAULO CESAR CARDOSO VARGAS JUNIOR MATRICULA N. 8977. C",,99,,336,17301.07,2025,31,CPC,2025,2722025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2025,2026,2026-01-13,2026-01-13,2025012987,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,12,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS,2090,Proteção Social Básica,3.3.90.39,339039690000000,SEGUROS EM GERAL,1660,0,,,3979120,PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS,PJ,61198164000160,,"REFERENTE A SERVICO DE SEGURO VEICULAR( 1UN CHEVSPIN 18L AT PREMIER - ANOMODELO: 20222022, CHASSI: 9BGJP7520NB198158, PLACA: JBH5C16. PARA VEICULO: 100% FIPE ) PARA SMCAS. SF N 48062025. REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE SEGUROS VEICULARES.REFERENTE A AQUISICAO DE SEGURO PARA O VEICULO CHEVSPIN 18L AT PREMIER - ANOMODELO: 20222022, CHASSI: 9BGJP7520NB198158, PLACA: JBH5C16.",-600.00,0,,0,,2024,65,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2026,2025-12-05,2026-01-13,2025013451,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,15,BENEFICIOS EVENTUAIS,2228,Estruturação da Rede de Serviços do Sistema Único de Assistencia ( SUAS),3.3.90.39,339039990000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,,,,,3978840,EMPRESA DE TRANSPORTES BOSEMBECKER LTDA,PJ,93841161000199,930205677,"REF. AO PGTO DAS NFS N 995, 1300,1301,1302 E 130325, CFE MEM N 226 DA SMCAS. REFERENTE A SERVICOS ( 1.083,30KM LOCACAO DE MICRO-ONIBUS 40 LUGARES COM MOTORISTA E DEMAIS CUSTOS DE SEGURO PASSAGEIRO, PEDAGIO, DESPESA DE ALIMENTACAO DO MOTORISTA, POR KM RODADO) PARA EVENTOS FUTUROS DE TRANSPORTE DOS GRUPOS DE SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO (SCFV) DA SMCAS. SF N 49312025. CONTRATO",,229,9749.70,0,,2024,21,PCE,2025,2742025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2026,2025-12-05,2026-01-13,2025013451,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,15,BENEFICIOS EVENTUAIS,2228,Estruturação da Rede de Serviços do Sistema Único de Assistencia ( SUAS),3.3.90.39,339039990000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,,,,,3978840,EMPRESA DE TRANSPORTES BOSEMBECKER LTDA,PJ,93841161000199,930205677,"REF. AO PGTO DAS NFS N 995, 1300,1301,1302 E 130325, CFE MEM N 226 DA SMCAS. REFERENTE A SERVICOS ( 1.083,30KM LOCACAO DE MICRO-ONIBUS 40 LUGARES COM MOTORISTA E DEMAIS CUSTOS DE SEGURO PASSAGEIRO, PEDAGIO, DESPESA DE ALIMENTACAO DO MOTORISTA, POR KM RODADO) PARA EVENTOS FUTUROS DE TRANSPORTE DOS GRUPOS DE SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO (SCFV) DA SMCAS. SF N 49312025. CONTRATO",,229,,229,233.99,2024,21,PCE,2025,2742025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2026,2025-12-05,2026-01-13,2025013451,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,15,BENEFICIOS EVENTUAIS,2228,Estruturação da Rede de Serviços do Sistema Único de Assistencia ( SUAS),3.3.90.39,339039990000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,,,,,3978840,EMPRESA DE TRANSPORTES BOSEMBECKER LTDA,PJ,93841161000199,930205677,"REF. AO PGTO DAS NFS N 995, 1300,1301,1302 E 130325, CFE MEM N 226 DA SMCAS. REFERENTE A SERVICOS ( 1.083,30KM LOCACAO DE MICRO-ONIBUS 40 LUGARES COM MOTORISTA E DEMAIS CUSTOS DE SEGURO PASSAGEIRO, PEDAGIO, DESPESA DE ALIMENTACAO DO MOTORISTA, POR KM RODADO) PARA EVENTOS FUTUROS DE TRANSPORTE DOS GRUPOS DE SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO (SCFV) DA SMCAS. SF N 49312025. CONTRATO",,229,,229,61.79,2024,21,PCE,2025,2742025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2025,2026,2026-01-13,2026-01-13,2025013478,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2008,Manutenção Ativ Secretaria Municipal de Administração,3.3.90.40,339040200000000,TREINAMENTOCAPACITAÇÃO EM T.I.C.,1500,0,,,3978847,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,,"REFERENTE A CHAMADO 242245, REFERENTE A TOTALIZADOR DIARIAS POR SECRETARIA.MEM N 189825 DA SMA.",-22.76,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2025,2026,2025-12-08,2026-01-13,2025013478,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2008,Manutenção Ativ Secretaria Municipal de Administração,3.3.90.40,339040200000000,TREINAMENTOCAPACITAÇÃO EM T.I.C.,,,,,3978847,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,,"REF. AO PGTO DA NF N 173925, CFE MEM N 196025 DA SMA. REFERENTE A CHAMADO 242245, REFERENTE A TOTALIZADOR DIARIAS POR SECRETARIA.MEM N 189825 DA SMA.",,232,355.52,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2025,2026,2025-12-08,2026-01-13,2025013478,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2008,Manutenção Ativ Secretaria Municipal de Administração,3.3.90.40,339040200000000,TREINAMENTOCAPACITAÇÃO EM T.I.C.,,,,,3978847,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,,"REF. AO PGTO DA NF N 173925, CFE MEM N 196025 DA SMA. REFERENTE A CHAMADO 242245, REFERENTE A TOTALIZADOR DIARIAS POR SECRETARIA.MEM N 189825 DA SMA.",,232,,232,17.06,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,L,2025,2026,2025-12-11,2026-01-13,2025013659,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2011,Manutenção das ativ. da Secretaria de Finanças,3.3.90.40,339040990000000,OUTROS SERVIÇOS DE T.I.C.,,,,,3978847,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,,"REF. AO PGTO DAS NFS N 179025, CFE MEM N 195925 DA SMA. REFERENTE A 6H DE SERVICO DE ATUALIZACAO DOS VALORES DE INDICE PARA CALCULO DO ISSQN E CALCULO SIMULADO, CONFERENCIA, VALIDACAO E HOMOLOGACAO DO CALCULO GERAL DO ISSQN E ALVARAS 2026.MEM N 1902025 DA FISCALIZACAO TRIBUTARIASMF.",,230,378.28,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,P,2025,2026,2025-12-11,2026-01-13,2025013659,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2011,Manutenção das ativ. da Secretaria de Finanças,3.3.90.40,339040990000000,OUTROS SERVIÇOS DE T.I.C.,,,,,3978847,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,,"REF. AO PGTO DAS NFS N 179025, CFE MEM N 195925 DA SMA. REFERENTE A 6H DE SERVICO DE ATUALIZACAO DOS VALORES DE INDICE PARA CALCULO DO ISSQN E CALCULO SIMULADO, CONFERENCIA, VALIDACAO E HOMOLOGACAO DO CALCULO GERAL DO ISSQN E ALVARAS 2026.MEM N 1902025 DA FISCALIZACAO TRIBUTARIASMF.",,230,,230,18.16,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,L,2025,2026,2025-12-16,2026-01-13,2025013890,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,2,Serviços Urbanos,1231,AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,3978655,P A GUAZINA & CIA LTDA - EPP,PJ,93186393000150,930192273,"REF. AO PGTO DA NF N 3693625, CFE MEM N 127625 DA SMSUVT. REFERENTE A AQUISICAO( 1UN EIXO LAMINA CAT 120K VD ) PARA PATROLA CAT DA SMSUVT. SF N 50922025. A AQUISICAO SERVE PARA URGENTE MANUTENCAO CORRETIVA NA PATROLA CAT, UTILIZADA PELA SMSUVT. IDENTIFICOU-SE A OCORRENCIA DE DANOS MECANICOS QUE EXIGEM A TROCA DE PECA PARA GARANTIR A CONTINUIDADE E A SEGURANCA DAS OPERACOES PUBLICAS ESSENCIAIS.",,234,1650.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,L,2025,2026,2025-12-18,2026-01-13,2025013992,4,Administração,122,Administração Geral,2,Serviços Urbanos,2210,Manutenção das Atividades da SMSUVT,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,6212078,JOSE ANTONIO VIEIRA - ACESSORIOS.,PJ,7487190000162,,"REF. AO PGTO DA NF N 5625, CFE MEM N 127825 DA SMSUVT. REFERENTE A SERVICOS( 1UN DESENTORTAR CHASSI E REFORCAR A LATERAL DO CHASSI) PARA MANUTENCAO CORRETIVA NA CACAMBA INW 9B58 DA SMSUVT. SF N 51252025. REFERENTE A SOLDA AUTOMOTIVA JUSTIFICA-SE SERVICO SERVE PARA URGENTE MANUTENCAO CORRETIVA NA CACAMBA INW 9B58, UTILIZADA PELA SMSUVT. IDENTIFICOU-SE A OCORRENCIA DE DANOS ESTRUTURAIS E MECANICOS Q",,236,4000.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,P,2025,2026,2025-12-18,2026-01-13,2025013992,4,Administração,122,Administração Geral,2,Serviços Urbanos,2210,Manutenção das Atividades da SMSUVT,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,6212078,JOSE ANTONIO VIEIRA - ACESSORIOS.,PJ,7487190000162,,"REF. AO PGTO DA NF N 5625, CFE MEM N 127825 DA SMSUVT. REFERENTE A SERVICOS( 1UN DESENTORTAR CHASSI E REFORCAR A LATERAL DO CHASSI) PARA MANUTENCAO CORRETIVA NA CACAMBA INW 9B58 DA SMSUVT. SF N 51252025. REFERENTE A SOLDA AUTOMOTIVA JUSTIFICA-SE SERVICO SERVE PARA URGENTE MANUTENCAO CORRETIVA NA CACAMBA INW 9B58, UTILIZADA PELA SMSUVT. IDENTIFICOU-SE A OCORRENCIA DE DANOS ESTRUTURAIS E MECANICOS Q",,236,,236,80.40,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2025,2026,2026-01-13,2026-01-13,2025014000,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2008,Manutenção Ativ Secretaria Municipal de Administração,3.3.90.40,339040200000000,TREINAMENTOCAPACITAÇÃO EM T.I.C.,1500,0,,,3978847,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,,"SOLICITACAO: 244681 - ABERTURA EXERCICIO ANO 2026- CONFERIR A SANCAO DA LOA;- COPIAR AS CONFIGURACOES DO PERIODO FINANCEIRO;- COPIAR AS CONFIGURACOES DO PERIODO DE ESCRITURACAO.ESTIMAMOS O PERIODO DE APROXIMADAMENTE 2 HORAS PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA MENCIONADA ACIMA, PODENDO VARIAR PARA MAIS OU MENOS. AO APROVAR ESSE FLUXO, SOLICITAMOS QUE SEJA ANEXADO O EMPENHO PREVIO COM O VALOR DE R$378,28 (V",-233.27,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2025,2026,2025-12-19,2026-01-13,2025014000,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2008,Manutenção Ativ Secretaria Municipal de Administração,3.3.90.40,339040200000000,TREINAMENTOCAPACITAÇÃO EM T.I.C.,,,,,3978847,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,,"REF. AO PGTO DA NF N 189025, CFE MEM N 196125 DA SMA. SOLICITACAO: 244681 - ABERTURA EXERCICIO ANO 2026- CONFERIR A SANCAO DA LOA;- COPIAR AS CONFIGURACOES DO PERIODO FINANCEIRO;- COPIAR AS CONFIGURACOES DO PERIODO DE ESCRITURACAO.ESTIMAMOS O PERIODO DE APROXIMADAMENTE 2 HORAS PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA MENCIONADA ACIMA, PODENDO VARIAR PARA MAIS OU MENOS. AO APROVAR ESSE FLUXO, SOLICITAMOS QUE SE",,231,145.01,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2025,2026,2025-12-19,2026-01-13,2025014000,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2008,Manutenção Ativ Secretaria Municipal de Administração,3.3.90.40,339040200000000,TREINAMENTOCAPACITAÇÃO EM T.I.C.,,,,,3978847,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,,"REF. AO PGTO DA NF N 189025, CFE MEM N 196125 DA SMA. SOLICITACAO: 244681 - ABERTURA EXERCICIO ANO 2026- CONFERIR A SANCAO DA LOA;- COPIAR AS CONFIGURACOES DO PERIODO FINANCEIRO;- COPIAR AS CONFIGURACOES DO PERIODO DE ESCRITURACAO.ESTIMAMOS O PERIODO DE APROXIMADAMENTE 2 HORAS PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA MENCIONADA ACIMA, PODENDO VARIAR PARA MAIS OU MENOS. AO APROVAR ESSE FLUXO, SOLICITAMOS QUE SE",,231,,231,6.96,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2026,2025-12-19,2026-01-13,2025014003,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,7374665,IRIART AUTO ELETRICA LTDA,PJ,53803528000165,,"REF AO PGTO DA NF 51, CFE MEM N202026 DA SMS.REFERENTE A SERVICOS ( 1UN SUBSTITUIR CABOS E VELAS , 1UN SERVICO MOTOR (ENTRADA DE AR) , ENTRE OUTROS) PARA A MANUTENCAO DO VEICULO VOYAGE DE PLACA: IZA6J67 DA SMS. SF N 51342025. EMENDA IMPOSITIVA N 0352024 E 0472024. REFERENTE A MANUTENCAO DO VEICULO VOYAGE DE PLACA: IZA6J67, CONFORME JUSTIFICATIVA E AUTORIZACAO DO SECRETARIO, ATRAVES DO MEMORANDO N",,218,1320.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2026,2025-12-19,2026-01-13,2025014034,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,7374665,IRIART AUTO ELETRICA LTDA,PJ,53803528000165,,"REF AO PGTO DA NF N54, CFE MEM N212026 DA SMS.REFERENTE A SERVICOS( 1UN SUBSTITUIR CORREIA DENTADA , 1UN SUBSTITUIR CABOS, VELAS, TROCA DE OLEO E FILTROS , 1UN SUBSTITUIR CAPSLA DA TERMOSTATICA ) PARA O VEICULO SPIN PLACA: JCN3E46 DA SMS. SF N 51512025. REFERENTE A MANUTENCAO DO VEICULO SPIN PLACA: JCN3E46.JUSTIFICA-SE A AQUISICAO DESSE SERVICO PARA O VEICULO SPIN PLACA: JCN3E46. POR SE FAZER NECE",,223,2020.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2026,2025-12-23,2026-01-13,2025014185,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,7374665,IRIART AUTO ELETRICA LTDA,PJ,53803528000165,,"REF AO PGTO DA NF N55, CFE MEM N212026 DA SMS.REFERENTE A SERVICOS( 1UN SUBSTITUIR CORREIA DENTADA, 1UN SUBSTITUIR CABOS, VELAS, TROCA DE OLEO E FILTROS, ENTRE OUTROS) PARA A MANUTENCAO DO VEICULO SPIN PLACA: TQ01J24 DA SMS. SF N 51622025. REFERENTE A MANUTENCAO DO VEICULO SPIN PLACA: TQ01J24.EM CUMPRIMENTO A EMENDA 4724; 3524JUSTIFICA-SE A AQUISICAO DESSE SERVICO PARA O VEICULO SPIN PLACA: TQO1J2",,227,2020.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2026,2025-12-23,2026-01-13,2025014189,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,7374665,IRIART AUTO ELETRICA LTDA,PJ,53803528000165,,"REF AO PGTO DA NF N57, CFE MEM N 222026 DA SMS. REFERENTE A SERVICOS (1UN TROCA DE OLEO E FILTROS , 1UN SUBSTITUIR ROLAMENTO DIANTEIRO ESQUERDO ) PARA O VEICULO VOYAGE PLACA: IZA6J66 DA SMS. SF N 51562025. REFERENTE A MANUTENCAO DO VEICULO VOYAGE PLACA: IZA6J66.JUSTIFICA-SE A AQUISICAO DESSE SERVICO PARA O VEICULO VOYAGE PLACA: IZA6J66. POR SE FAZER NECESSARIO A MANUTENCAO PREVENTIVA PARA PRESERVA",,238,525.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2026,2025-12-23,2026-01-13,2025014194,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,7374665,IRIART AUTO ELETRICA LTDA,PJ,53803528000165,,"REF AO PGTO DA NF N56, CFE MEM N 222026 DA SMS.REFERENTE A SERVICOS( 1UN GEOMETRIA, 1UN SUBST. BUCHAS DE BALANCA SUSPENSAO DIANTEIRA E PIVOS ) PARA A MANUTENCAO DO VEICULO VOYAGE PLACA: IZA6J68 DA SMS. SF N 51672025. REFERENTE A MANUTENCAO DO VEICULO VOYAGE PLACA: IZA6J68.JUSTIFICA-SE A AQUISICAO DESSE SERVICO PARA O VEICULO VOYAGE PLACA: IZA6J68. POR SE FAZER NECESSARIO A MANUTENCAO PREVENTIVA PA",,237,570.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2026,2025-12-23,2026-01-13,2025014209,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,7374665,IRIART AUTO ELETRICA LTDA,PJ,53803528000165,,"REF AO PGTO DA NF N58, CFE MEM N 222026 DA SMS.REFERENTE A SERVICOS( 1UN SUBSTITUIR OLEO E FILTROS) PARA O VEICULO SPIN PLACA: IZZ8G33 DA SMS. SF N 51772025 . EMENDAS 0352024 E 0472024. REFERENTE A MANUTENCAO DO VEICULO SPIN PLACA: IZZ8G33.JUSTIFICA-SE A AQUISICAO DESSE SERVICO PARA O VEICULO SPIN PLACA: IZZ8G33. POR SE FAZER NECESSARIO A MANUTENCAO PREVENTIVA PARA QUE ESTEJA SEMPRE EM PLENO FUNCI",,239,150.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2026,2025-12-23,2026-01-13,2025014213,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,7374665,IRIART AUTO ELETRICA LTDA,PJ,53803528000165,,"REF AO PGTO DA NF N53, CFE MEM N212026 DA SMS.REFERENTE A SERVICOS( 1UN SERVICO FREIO DIANTEIRO , 1UN SUBSTITUIR CABOS, VELAS E FILTROS , ENTRE OUTROS) PARA A MANUTENCAO DO VEICULO SPIN PLA: JCC5I97 DA SMS. SF N 51792025 . EMENDAS 0352024 E 0472024. REFERENTE A MANUTENCAO DO VEICULO SPIN PLA: JCC5197.JUSTIFICA-SE A AQUISICAO DESSE SERVICO PARA O VEICULO SPIM PLACA: JCC5I69. POR SE FAZER NECESSARIO",,222,2095.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2026,2025-12-23,2026-01-13,2025014235,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,7374665,IRIART AUTO ELETRICA LTDA,PJ,53803528000165,,"REF AO PGTO DA NF N52, CFE MEM N202026 DA SMS.REFERENTE A SERVICOS( 1UN SERVICO FREIO DIANTEIRO, 1UN SUBSTITUIR CABOS, VELAS E FILTROS, ENTRE OUTROS) A MANUTENCAO DO VEICULO SPIN PLACA: IZZ8G33 DA SMS. SF N 51812025. EMENDAS IMPOSITIVAS 0352024 E 0472024. REFERENTE A MANUTENCAO DO VEICULO SPIN PLACA: IZZ8G33.EM CUMPRIMENTO A EMENDA 3524 E 4724JUSTIFICA-SE A AQUISICAO DESSE SERVICO PARA O VEICULO S",,219,1550.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2026,2025-12-23,2026-01-13,2025014241,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,7374665,IRIART AUTO ELETRICA LTDA,PJ,53803528000165,,"REF AO PGTO DA NF N50, CFE MEM N202026 DA SMS.REFERENTE A SERVICOS( 1UN SERVICO DE FREIO, 1UN TROCA DE OLEO E FILTROS) PARA O VEICULO RENAULT MASTER PLACA: JBW1D23 DA SMS. SF N 51902025. EMENDAS IMPOSITIVA N 0352024 E 0472024. REFERENTE A MANUTENCAO DO VEICULO RENAULT MASTER PLACA: JBW1D23.JUSTIFICA-SE A AQUISICAO DESSE SERVICO PARA O VEICULO RENAULT MASTER PLAC: JBW1D23. POR SE FAZER NECESSARIO A",,214,1400.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2026,2025-12-29,2026-01-13,2025014279,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,15,BENEFICIOS EVENTUAIS,2228,Estruturação da Rede de Serviços do Sistema Único de Assistencia ( SUAS),3.3.90.39,339039100000000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,6208785,NILTON CESAR DA ROSA FERREIRA,PF,71464840091,,"REF AO PGTO DE LOCACAO DE 14 HORAS NO MES DE DEZEMBRO25. REFERENTE A LOCACAO (144H LOCACAO DE IMOVEL - RUA DIARY DA CUNHA QUINTANA 617 ) PARA SMCAS. 3 T.A. AO CONTRATO N 1202024. VIGENCIA: DE 23012026 ATE 23072026. FISCALIZACAO: GILSON FARIAS - MATRICULA:5235 (TITULAR) OU CARMEN REGINA DA SILVA - MATRICULA:5671 (SUPLENTE) . LOCACAO DE IMOVEL, POR HORA, PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E F",,221,871.22,0,,2024,16,PRI,2024,1202024,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,6,"SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",2,DEPARTAMENTO DE CONTROLE URBANISTICO,PRM,P,2025,2026,2025-12-30,2026-01-13,2025014330,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,3,Controle Urbanistico,2211,Manutenção das Atividades do DCURB,3.3.90.39,339039990000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,,,,,6496507,CARLOS EDUARDO VILELA NUNES,PJ,56441320000131,,"REFERENTE A SERVICOS( 16UN PLACA DE SINALIZACAO FRENTE E VERSO, TAMANHO 450MM X 250MM, CHAPA GALVANIZADA 1.25MM, ADESIVO TIPO I (PLACA DE RUA) ) PARA SMOUHAB. SF N 52342025. REFERENTE A CONFECCAO DE 16 PLACAS DE ACO ADESIVADAS COM NOME DE RUAS (CASTRO ALVES, SAO PAULO, MANOEL OSWALDO BARBOSA, PRACA DA INTEGRACAO COMUNITARIA E LUIS MARIA DA ROCHA).CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SO",,75,,338,1192.32,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,6,"SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",2,DEPARTAMENTO DE CONTROLE URBANISTICO,PRM,P,2025,2026,2025-12-30,2026-01-13,2025014345,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,3,Controle Urbanistico,2211,Manutenção das Atividades do DCURB,3.3.90.39,339039990000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,,,,,6496507,CARLOS EDUARDO VILELA NUNES,PJ,56441320000131,,"REFERENTE A SERVICOS( 20M ADESIVO VINIL (RECORTES A PARTIR DE 20X20 CM) ) PARA SMOUHAB. SF N 52492025. SRP AQUISICOES DE MATERIAIS DE DIVULGACAO I - SMSREFERENTE A CONFECCAO DE 20M DE ADESIVOS - AO VALOR UNITARIO DE R$15,00 POR M - PARA PLACAS DE OBRA DE PAVIMENTACAOCONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO DE N.: 4572025 - SMOUHAB",,78,,337,300.00,2024,98,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2025,2026,2026-01-13,2026-01-13,2025014379,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2008,Manutenção Ativ Secretaria Municipal de Administração,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1500,0,,,3978690,BANCO DO BRASIL S/A,PJ,30822936000169,,REFERENTE A TARIFA DOCTED ELETRONICO IPTUFPAS RPPS(DEZEMBRO25).,-39.24,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2025,2026,2025-12-30,2026-01-13,2025014379,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2008,Manutenção Ativ Secretaria Municipal de Administração,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,3978690,BANCO DO BRASIL S/A,PJ,30822936000169,,DUPLICIDADE,,15994,-39.24,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2026,2026,2026-01-09,2026-01-13,2026000127,4,Administração,122,Administração Geral,5,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,7952818,JOHN WAINER CAVALHEIRO KAISER,PF,34289518087,,"REFERENTE A LOCACAO ( 1MES LOCACAO DE IMOVEL MENSAL (DEZEMBRO2026) - RUA DR. JOAO ROUGET PEREZ, N 81 - CENTRO, CAPAO DO LEAORS; - EDIFICACAO COM PAVIMENTO TERREO, COM CARACTERISTICAS COMERCIAIS DE 255,14M. - CONSTRUCAO EM ALVENARIA - CONTENDO 2 SALAS COMERCIAIS ) PARA SMA. SF N 48142025. CONTRATO N 2712025. VIGENCIA: 27112025 ATE 27112026. FISCALIZACAO: ROBERTO AGUIAR JUNIOR, TITULAR, MATRICULA: 9",,160,,325,1800.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-01-09,2026-01-13,2026000128,10,Saúde,122,Administração Geral,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2055,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,3979252,NEHYTES DARMILI ALVES MADRUGA,PF,14105365053,,"REF AO PGTO DO SERVICO DE 1SRC LOCACAO DE IMOVEL (DEZEMBRO25). SITUADO NA AV. NARCISO SILVA, N: 1135, ONDE FUNCIONA O CAPS.MEM N 2826 DA SMA.",,175,,318,1100.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-01-09,2026-01-13,2026000131,10,Saúde,301,Atenção Básica,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2058,AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,3980227,LUIS EUGENIO FREITAS CARRET,PF,1030458057,,"REF A 1SRC LOCACAO DE IMOVEL, CFE MEM N 3226 DA SMA. (DEZEMBRO25). SITUADO NA AV. TRES DE MAIO, 3658, PARA O FUNCIONAMENTO DO CAECA DE CAPAO DO LEAO. CONTRATO N:0822022. VIGENCIA:12 MESES A PARTIR DA ASSINATURA DO CONTRATO, PODENDO SER PRORROGADO A CRITERIO DO LOCATARIO. AF:18982022. FISCAIS: REJANE SAMPAIO, MATRICULA: 5858 E GRAZIELA RENATA LENCIONE SMAIRE (SUPLENTE), MATRICULA: 8890 (LICITACAO N",,169,,316,1750.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-01-09,2026-01-13,2026000132,10,Saúde,301,Atenção Básica,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2058,AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,3980094,FERNANDO PEREIRA MANKE,PF,614109000,,REF LOCACAO DE IMOVEL (DEZEMBRO25) DO PREDIO DA UBS II. MEM N 3126 DA SMA. FISCAL: REJANE SAMPAIO (5858 - TITULAR) OU GRAZIELA RENATA LENCIONE SMAIRE (8890 - SUPLENTE) (LICITACAO N : 142022-DL) MEMORANDO 7802024,,172,,317,2100.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,PRM,P,2026,2026,2026-01-09,2026-01-13,2026000134,20,Agricultura,606,Extensão Rural,8,FOMENTO AO SETOR AGROPECUÁRIO E AGROINDUSTRIAL,2016,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO RURAL e ECONÔMICO,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,3979080,VERA LUCIA LOPES OLIVEIRA SANTOS,PF,30123356091,,"REFERENTE AO PAGTO DA LOCACAO DO IMOVEL (DEZEMBRO25) SITUADO NA AV. NARCISO SILVA, N: 1660, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E COMERCIO. MEM. N 3026 DA SMA.",,173,,321,2459.58,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-01-09,2026-01-13,2026000141,10,Saúde,122,Administração Geral,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2055,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,3979416,CLAUDIO LUIZ MATHIAS CORREA DA SILVA,PF,50204068053,,"REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL (DEZEMBRO25) SITUADO NA AV. JUSCELINO K. DE OLIVEIRA, N: 2656, ONDE FUNCIONA A FARMACIA DA SMS.MEM N 2726 DA SMA.",,177,,319,2312.50,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,"SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",1,"SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",PRM,P,2026,2026,2026-01-09,2026-01-13,2026000143,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,10,QUALIFICAÇÃO DA INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA MUNICIPAL,2027,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,3979209,RENATO COSTA GERMANI,PF,30356440044,,"REFERENTE AO PAGTO DA LOCACAO DO IMOVEL (DEZEMBRO25) SITUADO NA AV. NARCISO SILVA, N: 1236, ONDE FUNCIONA A SMOUHAB. MEM. N 2626 DA SMA.",,178,,323,2200.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2026,2026,2026-01-09,2026-01-13,2026000145,12,Educação,122,Administração Geral,14,VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO,2047,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,6883469,ARILTON ROGERIO DE AVILA DA SILVA,PF,62088416072,,"REF AO PGTO DO SERVICO DE 1SRC LOCACAO DE IMOVEL (DEZEMBRO25). SITUADO NA AV. NARCISO SILVA, N: 2280, ONDE PASSOU A SER RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO.MEM N 2526 DA SMA.",,180,,320,1694.73,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,P,2026,2026,2026-01-09,2026-01-13,2026000146,4,Administração,123,Administração Financeira,6,"PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, FINANCEIRO E TRIBUTÁRIO",2010,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,6590418,CLOBIS LUIS FERNANDES,PF,36226076020,,"REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA AV. NARCISO SILVA N 1537, ONDE ESTAO AS ATIVIDADES DO DEPTO DE COMPRAS E DA SMP (DEZEMBRO25).MEM N 3926 DA SMA.",,181,,322,2592.50,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,PRM,E,2026,2026,2026-01-13,2026-01-13,2026000170,20,Agricultura,606,Extensão Rural,8,FOMENTO AO SETOR AGROPECUÁRIO E AGROINDUSTRIAL,2016,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO RURAL e ECONÔMICO,3.3.90.30,339030250000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,1500,0,,,3979072,SABRINA GONCALVES SELMO,PJ,14115792000154,2350015178,"REFERENTE A AQUISICAO( 1M FIO DE NYLON ) PARA SERVICOS DE ROCADOS NO MUNICIPIO, MANTENDO A CIDADE LIMPA PARA A POPULACAO PARA SMDRE. SF N 912026 - SMDRE.A COMPRA DE FIO DE NYLON E NECESSARIA PARA AS MAQUINAS ROCADEIRAS, AS QUAIS SAO UTILIZADAS NOS SERVICOS DE ROCADOS NO MUNICIPIO, MANTENDO A CIDADE LIMPA PARA A POPULACAOCONFORME AUTORIZACAO DO MEMO N 0102026 SDRESF:912026",226.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,12,SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDAD,1,SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDAD,PRM,E,2026,2026,2026-01-13,2026-01-13,2026000171,18,Gestão Ambiental,542,Controle Ambiental,12,MEIO AMBIENTE EM FOCO,2031,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBIENTAIS E DO PARQUE DA PEDREIRA DO SAPEM,3.3.90.30,339030250000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,1500,0,,,7810939,DIENIFER PATRICIA PENNING WEEGE E CIA LTDA,PJ,27543238000110,,"REFERENTE AQUISICAO ( 02UN TAMPA PARTIDA ROCADEIRA IMPORTADA ) PARA A MANUTENCAO DAS AREAS PUBLICAS, LIMPEZA E CONSERVACAO DOS ESPACOS, GARANTINDO A CONTINUIDADE DOS SERVICOS PRESTADOS A POPULACAO. SF 1292026 - SMMAS.PEDIDO SE JUSTIFICA PELA NECESSIDADE DE AQUISICAO DE PECAS PARA ROCADEIRA, ESPECIFICAMENTE TAMPA DE PARTIDA DE ROCADEIRA IMPORTADA, TENDO EM VISTA QUE AS EXISTENTES SE ENCONTRAM DANIF",150.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,16,ENCARGOS ESPECIAIS,1,ENCARGOS ESPECIAIS,PRM,E,2026,2026,2026-01-13,2026-01-13,2026000172,28,Encargos Especiais,61,Ação Judiciária,16,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,8,PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS,3.3.90.91,339091030000000,DECISOES JUDICIAIS,1500,0,,,3978159,FORUM COMARCA DE PELOTAS-4ª VARA DO TRABALHO,PJ,43867114000146,,REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA RPV DO PROCESSO: 00206334720245040101 JURISDICIONADO: ROTIEH DE SOUZA RODRIGUES QUE TRAMITA NA TRT 04 REGIAO DO RIO GRANDE DO SUL.CFE SOLICITACAO VIA CONECTA DO ADVOGADO MATEUS DE MORAES BASILIO,8703.78,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,16,ENCARGOS ESPECIAIS,1,ENCARGOS ESPECIAIS,PRM,L,2026,2026,2026-01-13,2026-01-13,2026000172,28,Encargos Especiais,61,Ação Judiciária,16,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,8,PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS,3.3.90.91,339091030000000,DECISOES JUDICIAIS,,,,,3978159,FORUM COMARCA DE PELOTAS-4ª VARA DO TRABALHO,PJ,43867114000146,,REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA RPV DO PROCESSO: 00206334720245040101 JURISDICIONADO: ROTIEH DE SOUZA RODRIGUES QUE TRAMITA NA TRT 04 REGIAO DO RIO GRANDE DO SUL.CFE SOLICITACAO VIA CONECTA DO ADVOGADO MATEUS DE MORAES BASILIO,,212,8703.78,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,E,2026,2026,2026-01-13,2026-01-13,2026000173,4,Administração,123,Administração Financeira,6,"PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, FINANCEIRO E TRIBUTÁRIO",2010,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS,3.3.90.30,339030280000000,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,1500,0,,,7268062,ALG RIO COMERCIO DE PRODUTOS LTDA,PJ,5763509000100,,REFERENTE AQUISICAO (192UN PROTETOR SOLAR FPS50 - FATOR SOLAR MINIMO 50.) PARA SMF ALMOXARIFADO SF N 1032026.SRP PARA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL (EPIS)CONFORME AUTORIZACAO DO MEMO N0012026 ALMOXARIFADO SF: 1032026,1728.00,0,,0,,2025,15,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2026,2026,2026-01-13,2026-01-13,2026000174,4,Administração,122,Administração Geral,5,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",1500,0,,,3978178,AGM-ASSOCIACAO GAUCHA MUNICIPALISTA,PJ,97003453000103,,REFERENTE A RETENCOES DO ICMS DA ASSOCIACAO GAUCHA MUNICIPALISTA (AGM) (13012026).,1046.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2026,2026,2026-01-13,2026-01-13,2026000174,4,Administração,122,Administração Geral,5,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",,,,,3978178,AGM-ASSOCIACAO GAUCHA MUNICIPALISTA,PJ,97003453000103,,REFERENTE AO PGTO DAS RETENCOES DO ICMS DA ASSOCIACAO GAUCHA MUNICIPALISTA (AGM) (13012026).,,215,1046.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2026,2026,2026-01-13,2026-01-13,2026000174,4,Administração,122,Administração Geral,5,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",,,,,3978178,AGM-ASSOCIACAO GAUCHA MUNICIPALISTA,PJ,97003453000103,,REFERENTE A RETENCOES DO ICMS DA ASSOCIACAO GAUCHA MUNICIPALISTA (AGM) (13012026).,,215,,340,1046.86,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,E,2026,2026,2026-01-13,2026-01-13,2026000175,4,Administração,123,Administração Financeira,6,"PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, FINANCEIRO E TRIBUTÁRIO",2010,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,1500,0,,,3979534,DESKART SUL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA,PJ,8471046000109,,"REFERENTE A AQUISICAO( 24UN CERA LIQUIDA IMPERMEABILIZANTE 750 ML, 96UN DESODORIZADOR AMBIENTAL AEROSSOL, FRASCO DE 360 ML. ) PARA SMF ALMOXARIFADO. SF N 1222026.SRP PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE I SOLICITAR AQUISICAO DE MATERIAIS REFERENTES AO PROCESSO 692024CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO DE N.: 00520",793.68,0,,0,,2024,23,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2026,2026,2026-01-13,2026-01-13,2026000176,4,Administração,122,Administração Geral,5,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,3.3.90.39,339039250000000,TAXA DE ADMINISTRAÇÃO,1500,0,,,3978556,AZONASUL-ASSOCIACAO DE MUNICIPIOS ZONA SUL,PJ,88285309000116,,REFERENTE AO PAGAMENTO DAS RETENCOES DO ICM SEM ANT. DA ASSOC. DOS MUNIC. ZONA SUL DO ESTADO EM (09012026).,2636.32,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2026,2026,2026-01-13,2026-01-13,2026000176,4,Administração,122,Administração Geral,5,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,3.3.90.39,339039250000000,TAXA DE ADMINISTRAÇÃO,,,,,3978556,AZONASUL-ASSOCIACAO DE MUNICIPIOS ZONA SUL,PJ,88285309000116,,REFERENTE AO PAGAMENTO DAS RETENCOES DO ICM SEM ANT. DA ASSOC. DOS MUNIC. ZONA SUL DO ESTADO EM (09012026).,,216,2636.32,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2026,2026,2026-01-13,2026-01-13,2026000176,4,Administração,122,Administração Geral,5,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,3.3.90.39,339039250000000,TAXA DE ADMINISTRAÇÃO,,,,,3978556,AZONASUL-ASSOCIACAO DE MUNICIPIOS ZONA SUL,PJ,88285309000116,,REFERENTE AO PAGAMENTO DAS RETENCOES DO ICM SEM ANT. DA ASSOC. DOS MUNIC. ZONA SUL DO ESTADO EM (09012026).,,216,,341,2636.32,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2026,2026,2026-01-13,2026-01-13,2026000177,4,Administração,122,Administração Geral,5,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,3.3.90.39,339039250000000,TAXA DE ADMINISTRAÇÃO,1500,0,,,3978591,CONSORCIO PUBLICO DO EXTREMO SUL,PJ,11312086000104,,REFERENTE A RETENCAO DE ICM DO CONSORCIO PUBLICO DO EXTREMO SUL EM (13012026).,1850.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2026,2026,2026-01-13,2026-01-13,2026000177,4,Administração,122,Administração Geral,5,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,3.3.90.39,339039250000000,TAXA DE ADMINISTRAÇÃO,,,,,3978591,CONSORCIO PUBLICO DO EXTREMO SUL,PJ,11312086000104,,REFERENTE AO PGTO DA RETENCAO DE ICM DO CONSORCIO PUBLICO DO EXTREMO SUL EM (13012026).,,217,1850.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2026,2026,2026-01-13,2026-01-13,2026000177,4,Administração,122,Administração Geral,5,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,3.3.90.39,339039250000000,TAXA DE ADMINISTRAÇÃO,,,,,3978591,CONSORCIO PUBLICO DO EXTREMO SUL,PJ,11312086000104,,REFERENTE A RETENCAO DE ICM DO CONSORCIO PUBLICO DO EXTREMO SUL EM (13012026).,,217,,342,1850.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,E,2026,2026,2026-01-13,2026-01-13,2026000178,4,Administração,123,Administração Financeira,6,"PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, FINANCEIRO E TRIBUTÁRIO",2010,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1500,0,,,4279673,TOP ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA,PJ,48741157000102,,"REFERENTE AQUISICAO ( 30UN CALCULADORA DE MESA MEDIA DZ-12S W D 12 DIGITOS ) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. SF 1292026 - SMF ALMOXARIFADO.REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE ITENS DE CONFECCAO, COSTURA E ARTESANATO, ITENS DECORATIVOS E ADERECOS DE FESTAS E DATAS COMEMORATIVAS, MATERIAIS DE EXPEDIENTE (PAPELARIA), TONERS E CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS 2.COMFORME A",620.10,0,,0,,2024,12,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,E,2026,2026,2026-01-13,2026-01-13,2026000179,4,Administração,123,Administração Financeira,6,"PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, FINANCEIRO E TRIBUTÁRIO",2010,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1500,0,,,4279673,TOP ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA,PJ,48741157000102,,"REFERENTE AQUISICAO ( 25UN ESCANINHO DE MESA EM ACRILICO.) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA . SF 1052026 - SMF ALMOXARIFADO.REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE ITENS DE CONFECCAO, COSTURA E ARTESANATO, ITENS DECORATIVOS E ADERECOS DE FESTAS E DATAS COMEMORATIVAS, MATERIAIS DE EXPEDIENTE (PAPELARIA), TONERS E CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS 2.CONFORME AUTORIZACAO DO ME",1541.75,0,,0,,2024,12,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,E,2026,2026,2026-01-13,2026-01-13,2026000180,4,Administração,123,Administração Financeira,6,"PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, FINANCEIRO E TRIBUTÁRIO",2010,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1500,0,,,6500037,BIANCA RICACHESKI RAUBER,PJ,28584842000238,,"REFERENTE AQUISICAO ( 500UN ENVELOPE SACO, KRAFT PARDO NATURAL, 240X340MM (APROXIMADAMENTE), 80G, COPO DESCARTAVEL PARA CAFE, MATERIAL: POLIESTIRENO , ENTRE OUTROS. ) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. SF 1152026 - SMF ALMOXARIFADO.REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIVERSOS (ENVELOPES, FIXADORES, MATERIAIS DE LIMPEZA E ORGANIZACAO, PAPE",555.85,0,,0,,2024,101,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,E,2026,2026,2026-01-13,2026-01-13,2026000181,4,Administração,123,Administração Financeira,6,"PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, FINANCEIRO E TRIBUTÁRIO",2010,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,1500,0,,,6222964,ELEVATE UTILIDADES LTDA,PJ,52996455000102,,"REFERENTE AQUISICAO ( 50UN BALDE DE PLASTICO RESISTENTE, COM ALCA DE METAL DE 15 LITROS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. SF 1062026 - SMF ALMOXARIFADO.SRP PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE ICONFORME AUTORIZACAO DO MEMO N0082026 ALMOXARIFADO SF:1062026",324.50,0,,0,,2024,23,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2026,2026,2026-01-13,2026-01-13,2026000182,4,Administração,122,Administração Geral,5,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1500,0,,,3978690,BANCO DO BRASIL S/A,PJ,30822936000169,,TAXAS DO CONVENIO CONCURSO.,834.15,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2026,2026,2026-01-13,2026-01-13,2026000182,4,Administração,122,Administração Geral,5,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,3978690,BANCO DO BRASIL S/A,PJ,30822936000169,,TAXAS DO CONVENIO CONCURSO.,,220,834.15,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2026,2026,2026-01-13,2026-01-13,2026000182,4,Administração,122,Administração Geral,5,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,3978690,BANCO DO BRASIL S/A,PJ,30822936000169,,TAXAS DO CONVENIO CONCURSO.,,220,,314,834.15,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2026,2026,2026-01-13,2026-01-13,2026000183,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,14,VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO,2051,FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,1500,1001,,,3979172,CRISTIANO RADTKE DE RADTKE - ME - CR SUPRIMENTOS,PJ,16833704000185,,"REFERENTE AQUISICAO ( 190KG FRANGO - SOBRECOXA CONGELADO, 45KG PAO DE SANDUICHE, ENTRE OUTROS. ) PARA COMPLEMENTAR O CARDAPIO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL NOS MESES DE FEVEREIRO A ABRIL. SF N 832026 - SME.REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS.CONFORME AUTORIZACAO DO MEMO N 162026 SMESF: 832026",4334.05,0,,0,,2025,27,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2026,2026,2026-01-13,2026-01-13,2026000184,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,13,APOIO SÓCIO FAMILIAR E INCLUSÃO SOCIAL,2038,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO,1500,0,,,3978616,CORSAN-COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,"REFERENTE AO PAGTO. DA CONTA DE AGUA DE JANEIRO2026 E COM VENCIMENTO EM 19012026: - RUA ALEXANDRE RODRIGUES, 730 NO VALOR DE R$ 58,33.",58.33,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2026,2026,2026-01-13,2026-01-13,2026000184,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,13,APOIO SÓCIO FAMILIAR E INCLUSÃO SOCIAL,2038,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO,,,,,3978616,CORSAN-COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,"REFERENTE AO PAGTO. DA CONTA DE AGUA DE JANEIRO2026 E COM VENCIMENTO EM 19012026: - RUA ALEXANDRE RODRIGUES, 730 NO VALOR DE R$ 58,33.",,225,58.33,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2026,2026,2026-01-13,2026-01-13,2026000185,4,Administração,122,Administração Geral,5,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,3.3.90.39,339039990000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,1500,0,,,3978557,EMPRESA BRASIL.DE CORREIOS  E TELEGRAFOS-ECT,PJ,34028316256337,962055271,"REFERENTE AOS SERVICOS DE CORREIOS, CONFORME BOLETO N 1568249.MEM N 426 DA SMA.",757.04,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2026,2026,2026-01-13,2026-01-13,2026000185,4,Administração,122,Administração Geral,5,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,3.3.90.39,339039990000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,,,,,3978557,EMPRESA BRASIL.DE CORREIOS  E TELEGRAFOS-ECT,PJ,34028316256337,962055271,"REFERENTE AO PGTO DOS SERVICOS DE CORREIOS, CONFORME BOLETO N 1568249.MEM N 426 DA SMA.",,226,757.04,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2026,2026,2026-01-13,2026-01-13,2026000185,4,Administração,122,Administração Geral,5,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,3.3.90.39,339039990000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,,,,,3978557,EMPRESA BRASIL.DE CORREIOS  E TELEGRAFOS-ECT,PJ,34028316256337,962055271,"REFERENTE AOS SERVICOS DE CORREIOS, CONFORME BOLETO N 1568249.MEM N 426 DA SMA.",,226,,339,757.04,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,"SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, VIAÇÃO E TRÂNSITO",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,E,2026,2026,2026-01-13,2026-01-13,2026000186,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,9,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO,2019,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS E VIAÇÃO,3.3.90.36,339036200000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1500,0,,,3979997,RONIVON DUTRA VIEIRA 70702748072,PJ,13679026000150,,REFERENTE SERVICO ( 01UN CONSERTO DE PNEUS E CAMARA DE AR DOS VEICULOS E MAQUINAS ) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. SF 932026 - SMSUVT.DEVIDO EMPENHO NECESSITA PARA SUPRIR A NECESSIDADE DOS SERVICOS DE CONCERTO DE PNEUS E CAMARA DE AR DOS VEICULOS E MAQUINAS DESTA SECRETARIA PARA O BOM ANDAMENTO DAS ATIVIDADES DO QUAL ELA PRESTA ATENDIMENTO A COMUNIDADECONFORME AUTORIZACAO DO MEMO N0,6000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,"SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, VIAÇÃO E TRÂNSITO",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,E,2026,2026,2026-01-13,2026-01-13,2026000187,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,9,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO,2019,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS E VIAÇÃO,3.3.90.36,339036200000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1500,0,,,5806156,DANIEL SILVEIRA PASTORIM,PJ,53739634000127,,REFERENTE SERVICO ( 01UN CONSERTO DE PNEUS E CAMARA DE AR DOS VEICULOS E MAQUINAS ) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. SF 952026 - SMSUVT.DEVIDO EMPENHO NECESSITA SUPRIR A NECESSIDADES DOS SERVICOS DE CONCERTO DE PNEUS E CAMARAS DE AR DOS VEICULOS E MAQUINAS DESTA SECRETARIA PARA O BOM ANDAMENTO DAS ATIVIDADES DO QUAL ELA PRESTA ATENDIMENTO PARA A COMUNIDADECONFORME AUTORIZACAO DO MEMO,3000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,"SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, VIAÇÃO E TRÂNSITO",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,E,2026,2026,2026-01-13,2026-01-13,2026000188,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,9,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO,2019,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS E VIAÇÃO,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,1500,0,,,3980384,JOAO VICTOR HENRIQUE DA COSTA,PJ,43505563000144,,REFERENTE AQUISICAO ( 80UN MARMITA PEQUENA ( TIPO MARMITEX ) 500G). PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. SF 622026 - SMSUVT.REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MARMITAS GRANDES E PEQUENAS.CONFORME AUTORIZACAO DO MEMO N0072026 SMSUTVSF:622026,1400.00,0,,0,,2024,34,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2026,2026,2026-01-13,2026-01-13,2026000189,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,14,VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO,2051,FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,1500,1001,,,6611106,ABF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA,PJ,43463101000101,,"REFERENTE AQUISICAO ( 250KG BISCOITO DOCE ROSQUINHA (SABOR LEITE) , 85UN OLEO DE SOJA REFINADO. ) PARA COMPLEMENTAR O CARDAPIO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL NOS MESES DE FEVEREIRO A ABRIL. SF 892026 - SME.REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE GENEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS IICONFORME AUTORIZACAO DO MEMO N132026 SMESF:892026",3356.80,0,,0,,2024,58,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2026,2026,2026-01-13,2026-01-13,2026000190,12,Educação,362,Ensino Médio,14,VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO,1037,TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1500,0,,,3978880,SOBRE EIXO VEICULOS LTDA,PJ,1827801000198,930293762,"REFERENTE SERVICO ( 01UN TROCAR 1 FAROL COM LAMPADA) REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA IWH3067 VOLKSWAGEN. SF 1312026 - SME.REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA IWH3067VOLKSWAGEN.CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DOMEMORANDO DE N.: 32026 SMESF: 1312026",304.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2026,2026,2026-01-13,2026-01-13,2026000191,12,Educação,362,Ensino Médio,14,VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO,1037,TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1500,0,,,3978880,SOBRE EIXO VEICULOS LTDA,PJ,1827801000198,930293762,"REFERENTE AQUISICAO( 01UN LANTERNA DELIMITADORA 1224 V LED, 02UN CJ FAROL 24V 5405, ENTRE OUTROS. ) REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA IWH3067 VOLKSWAGEN. SF 1302026 - SME.REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA IWH-3067VOLKSWAGEN.CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORA",600.02,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2026,2026,2026-01-13,2026-01-13,2026000192,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,13,APOIO SÓCIO FAMILIAR E INCLUSÃO SOCIAL,2036,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039670000000,SERVICOS FUNERARIOS,1500,0,,,7485043,FUNERARIA SANTA LUZIA LTDA.,PJ,1114949000185,,"REFERENTE A SERVICOS( 1UN FUNERALSEPULTAMENTO -OBITO CAETANO MEDEIROS LOURENCO ) PARA SMCAS. SF N 942026 SMCAS. POR SERVICOS PRESTADOS A ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSISTENCIA SOCIAL.SEPULTAMENTO DO SEGUINTE OBITO CAETANO MEDEIROS LOURENCO NO DIA 08102025.CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO DE N.: 0482026SF: 942026",550.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2026,2026,2026-01-13,2026-01-13,2026000193,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,13,APOIO SÓCIO FAMILIAR E INCLUSÃO SOCIAL,2036,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO,1500,0,,,3978856,MAICON RESENDE MARTINS,PJ,6085890000168,2350011326,REFERENTE A SERVICOS( 05UN INSTALACAO DE AR CONDICIONADO SPLIT DE 12 MIL BTUS) PARA O NOVO PREDIO DO CREAS E A CASA DO CIDADAO DA SMCAS. SF N 612026. REGISTRO DE PRECOS PARA PRESTACAO DE SERVICO ESPECIALIZADO EM INSTALACAO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT COM FORNECIMENTO DE MATERIALCONFORME AUTORIZACAO DO MEMO N0392026 SMCASSF;612026,2900.00,0,,0,,2024,82,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,"SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, VIAÇÃO E TRÂNSITO",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,E,2026,2026,2026-01-13,2026-01-13,2026000194,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,9,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO,2019,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS E VIAÇÃO,3.3.90.36,339036200000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1500,0,,,3978765,BORRACHARIA FORTALEZA - JOAO LUIS GOULARTE DE OLIVEIRA E CIA,PJ,10298653000152,,REFERENTE SERVICOS ( 01UN CONSERTOS DE PNEUS E CAMARAS DE AR DOS DIVERSOS VEICULOS E MAQUINAS NA SMSUVT ) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. SF 1462026 - SMSUVT.DEVIDO EMPENHO NECESSITA PARA SUPRIR A NECESSIDADE DOS SERVICOS DE CONSERTO DE PNEUS E CAMARA DE AR DOS VEICULOS E MAQUINAS DESTA SECRETARIA PARA O BOM ANDAMENTO DAS ATIVIDADES DO QUAL ELA PRESTA ATENDIMENTO A COMUNIDADE.CONFORM,6000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,"SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, VIAÇÃO E TRÂNSITO",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,E,2026,2026,2026-01-13,2026-01-13,2026000195,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,9,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO,2019,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS E VIAÇÃO,3.3.90.30,339030250000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,1500,0,,,3978666,LINS COMERCIO DE MAQUINAS E PECAS LTDA,PJ,93291698000122,930192893,"REFERENTE A AQUISICAO (04 UNCALCOS LATERAIS DE DESLOCAMENTO ).PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA PARA SMSUVT, SF N 312026. PARA DAR MANUTENCAO NA MAQUINA E A CONTINUIDADE NOS SERVICOS A SEREM REALIZADOS.CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO DE N.: 00112026 SMSUVTSF:312026",620.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2026,2026,2026-01-13,2026-01-13,2026000196,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,13,APOIO SÓCIO FAMILIAR E INCLUSÃO SOCIAL,2036,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1500,0,,,3978678,JOAO FRANCISCO OLIVEIRA DA ROSA,PJ,7791263000105,,"REFERENTE AQUISICAO ( 01UN AJUSTE SINALEIRA E TROCA DE LAMPADA DO VEICULO SPIN, 01 UN PARTE ELETRICA FAROL DO VEICULO VAN , ENTRE OUTROS.) PARA MANTER A FROTA DESTA SECRETARIA EM FUNCIONAMENTO. SF N 412026 - SMCAS.REFERENTE A AJUSTE SINALEIRA E TROCA DE LAMPADA DO VEICULO SPIN PLACA: JBH5C16,PARTE ELETRICA FAROL DO VEICULO VAN PLACA: JAH4A16, PARTE ELETRICA FAROL DO VEICULO FIATARGO PLACA: JBL0B96",150.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,PRM,E,2026,2026,2026-01-13,2026-01-13,2026000197,20,Agricultura,606,Extensão Rural,8,FOMENTO AO SETOR AGROPECUÁRIO E AGROINDUSTRIAL,2016,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO RURAL e ECONÔMICO,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1500,0,,,6684756,ALEXANDRE NUNES SOUZA,PF,68925859068,,"REFERENTE AO RESSARCIMENTO AOS PEDAGIOS PARA O SERVIDOR (PELOTAS-TURUCU) QUE USOU SEU CARTAO PESSOAL PARA PASSAGENS DE PEDAGIOS DE IDA E VOLTA, POIS O CAMINHAO UTILIZADO NAO POSSUI REGISTRO NA ECOSUL, NAO SENDO POR ISSO ISENTO.MEM N 726 - SMDRE",97.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,PRM,L,2026,2026,2026-01-13,2026-01-13,2026000197,20,Agricultura,606,Extensão Rural,8,FOMENTO AO SETOR AGROPECUÁRIO E AGROINDUSTRIAL,2016,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO RURAL e ECONÔMICO,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,6684756,ALEXANDRE NUNES SOUZA,PF,68925859068,,"REFERENTE AO PGTO DO RESSARCIMENTO AOS PEDAGIOS PARA O SERVIDOR (PELOTAS-TURUCU) QUE USOU SEU CARTAO PESSOAL PARA PASSAGENS DE PEDAGIOS DE IDA E VOLTA, POIS O CAMINHAO UTILIZADO NAO POSSUI REGISTRO NA ECOSUL, NAO SENDO POR ISSO ISENTO.MEM N 726 - SMDRE",,233,97.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,"SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,"SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO",PRM,E,2026,2026,2026-01-13,2026-01-13,2026000198,13,Cultura,392,Difusão Cultural,7,"CULTURA, DESPORTO E TURISMO PARA A COMUNIDADE",2012,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1500,0,,,3979093,SUPERCAP COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA,PJ,11432662000157,2350014422,"REFERENTE AQUISICAO ( 04UN PILHA PANASONIC GRANDE, 03UN PILHA RAYOVAC CARTELA C2 UN GRANDE, ENTRE OUTROS.) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MATERIAL PARA AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO . SF 382026 - SMCDT.REFERENTE A AQUISICAO DEPILHAS DE GRANDE PORTE DESTINA-SE AO USO EM LANTERNAS E ARTIGOS LUMINOSOS DODEPARTAMENTO DE TRANSITO, EMPREGADOS NA SINALIZACAO E APOIO A SEGURANCA DURANTE OSEVENTOS REALIZA",145.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,"SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,"SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO",PRM,E,2026,2026,2026-01-13,2026-01-13,2026000199,13,Cultura,812,Desporto Comunitário,7,"CULTURA, DESPORTO E TURISMO PARA A COMUNIDADE",2014,MANUTENÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1500,0,,,4978460,CARLOS ALBERTO NUNES VILELA,PJ,8149224000171,,"REFERENTE AQUISICAO ( 01UN TROFEU EM, ACRILICO MEDINDO 30 CM DE ALTURA , 39UN MEDALHAS EM ACRILICO MEDINDO 10CM DE DIAMETRO COM FITA . ) PARA . SF 432026 - MEM N 0112026 SMCDT.REFERENTE A AQUISICAO DE MEDALHAS ETROFEU PARA COMPETICAO ORGANIZADA PARA O 5 CIRCUITO BEACH CAMBIO VERAO GAUCHO 2026,QUE ACONTECE NO DIA 01 DE FEVEREIRO NO PARQUE DA SAPEM.CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SO",1219.76,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,PRM,E,2026,2026,2026-01-13,2026-01-13,2026000200,20,Agricultura,606,Extensão Rural,8,FOMENTO AO SETOR AGROPECUÁRIO E AGROINDUSTRIAL,2016,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO RURAL e ECONÔMICO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1500,0,,,3978826,POLISUL COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,90063736000100,930150848,"REFERENTE AQUISICAO ( 01UN 6182168000- KIT EMBREAGEM) PARA SUBSTITUICAO DAS PECAS QUE SE ENCONTRAM EM USO NO TRATOR BM100 - VALTRA, PARA MELHOR DESEMPENHO E FUNCIONAMENTO DA MAQUINA, ALEM DE GARANTIR MAIS SEGURANCA AO OPERADOR. . SF 862026 - MEM N0112026 SMDRE.JUSTIFICATIVA: PARA SUBSTITUICAO DAS PECAS QUE SE ENCONTRAM EM USO NO TRATOR BM100 - VALTRA, PARA MELHOR DESEMPENHO E FUNCIONAMENTO DA MAQU",3120.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,"SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,"SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO",PRM,E,2026,2026,2026-01-13,2026-01-13,2026000201,13,Cultura,392,Difusão Cultural,7,"CULTURA, DESPORTO E TURISMO PARA A COMUNIDADE",2012,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO),1500,0,,,3978856,MAICON RESENDE MARTINS,PJ,6085890000168,2350011326,"REFERENTE A AQUISICAO( 02UN KIT UPGRADE DE PLACA-MAE, PROCESSADOR E MEMORIA, 01UN SSD DE 480GB. )REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS PARA UM COMPUTADOR UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA . SF N 1502026. MEM0132026 SMCDT.REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS PARA UM COMPUTADOR UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIACONFORME AUTORIZACAO DO MEMO N0132026 SMCDT",1734.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,"SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,"SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO",PRM,E,2026,2026,2026-01-13,2026-01-13,2026000202,13,Cultura,392,Difusão Cultural,7,"CULTURA, DESPORTO E TURISMO PARA A COMUNIDADE",2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CALENDÁRIO DE EVENTOS,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,1500,0,,,3980384,JOAO VICTOR HENRIQUE DA COSTA,PJ,43505563000144,,"REFERENTE AQUISICAO ( 100UN SALGADOS FRIOS EMPADA FOLHADA, 100UN SALGADOS FRIOS ENROLADINHO DE SALSICHA, ENTRE OUTROS.) PARA A APRESENTACAO DO CONCURSO DA ESCOLHA DA CORTE DO CARNAVAL, QUE ACONTECE NO DIA 17 DE JANEIRO . SF N 1482026 SMCDT MEM 0182026.REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE SALGADINHOS E LANCHES - SMCASPARA A APRESENTACAO DO CONCURSO DA ESCOLHA DA CORTE DO CARNAV",1524.00,0,,0,,2024,36,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2026,2026,2026-01-13,2026-01-13,2026000203,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,13,APOIO SÓCIO FAMILIAR E INCLUSÃO SOCIAL,2040,GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1660,0,,,7831165,DIEGUES DE OLIVEIRA SAN MARTINS,PF,97362077068,,REFERENTE A MEIA DIARIA PARA RIO GRANDE ALEGRE NO DIA 06012026 COM RETORNO NO MESMO DIA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIO DA ASSISTENCIA PARA PERICIA AVALIACAO SOCIAL BPCLOAS. CARGO: MOTORISTAMEM: 17252025 - SMCAS,123.58,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,4,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,PRM,E,2026,2026,2026-01-13,2026-01-13,2026000204,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,4,PLANEJANDO O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO MUNICIPAL,2008,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,8237881,MARIA BEATERIZ HUBER PAGEL,PF,2348372096,,"REFERENTE A 4 DIARIAS, COM SAIDA DIA 19012026 E RETORNO DIA 23012026 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DOS SEGUINTES CURSOS: INTENSIVO SOBRE A LEI DE LICITACOES E CONTRATOS: ASPECTOS GERAIS E ATUAIS DA APLICACAO DA LEIA SER REALIZADO NOS DIAS 2001 E 2101, BEM COMO O CURSO DISPENSA E INEXIBILIDADE NA LEI FEDERAL N14.1332021, NOS DIAS 2201 E 2301CARGO: ADVOGADAMEMORANDO: 0162026 DA SMP.",1500.44,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2026,2026,2026-01-13,2026-01-13,2026000205,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,14,VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO,2051,FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,1500,1001,,,3979172,CRISTIANO RADTKE DE RADTKE - ME - CR SUPRIMENTOS,PJ,16833704000185,,"REFERENTE AQUISICAO ( 208KG ABOBORA JAPONESA MEDIA, 16KG ALHO BRANCO OU ROXO TAMANHO MEDIO , ENTRE OUTROS.) PARA COMPLEMENTAR O CARDAPIO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. SF N 292026.REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE ALIMENTOS PERECIVEIS (HORTIFRUTI).REFERENTES A ATA DE REGISTRO DE PRECOS 1932025, PROCESSO N1052025, FORNECEDOR CRISTIANO RADTKE DERADTKE ME, PARA COMPLEMENTAR O CARDAPI",25868.40,0,,0,,2025,44,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,E,2026,2026,2026-01-13,2026-01-13,2026000206,4,Administração,123,Administração Financeira,6,"PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, FINANCEIRO E TRIBUTÁRIO",2010,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,8237799,ROGERIO CARDOSO DA FONSECA,PF,83947230044,,"REFERENTE A 4 DIARIAS, COM SAIDA DIA 19012026 E RETORNO DIA 23012026 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DOS SEGUINTES CURSOS: INTENSIVO SOBRE A LEI DE LICITACOES E CONTRATOS: ASPECTOS GERAIS E ATUAIS DA APLICACAO DA LEIA SER REALIZADO NOS DIAS 2001 E 2101, BEM COMO O CURSO DISPENSA E INEXIBILIDADE NA LEI FEDERAL N14.1332021, NOS DIAS 2201 E 2301CARGO: ADVOGADOMEMORANDO: 0052026 DA SMF.",1500.44,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,4,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,PRM,E,2026,2026,2026-01-13,2026-01-13,2026000207,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,4,PLANEJANDO O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO MUNICIPAL,2008,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,5545918,RENAN DE SOUZA RODRIGUES PINHEIRO,PF,2135900001,,"REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PORTO ALEGRE, COM A SAIDA NO DIA 19012026 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR OS SERVIDORES NA SEDE DA DPM.REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PORTO ALEGRE, COM A SAIDA NO DIA 23012026 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR OS SERVIDORES NA SEDE DA DPM.CARGO: MOTORISTAMEM N 3132025 SMS",375.11,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2026,2026,2026-01-13,2026-01-13,2026000208,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,13,APOIO SÓCIO FAMILIAR E INCLUSÃO SOCIAL,2036,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039670000000,SERVICOS FUNERARIOS,1500,0,,,7485043,FUNERARIA SANTA LUZIA LTDA.,PJ,1114949000185,,"REFERENTE A SERVICOS( 1UN FUNERALSEPULTAMENTO -OBITO RENATA BEATRIZ LOPES BRAGA ) PARA SMCAS. SF N 532026 SMCAS.QUE SEJA EMPENHADO O VALOR DE R$ 550,00 (QUINHENTOS E CINQUENTA REAIS) PARA A EMPRESA EMPRESA FUNERARIA SANTA LUZIA CNPJ 01.114.9490001-85, POR SERVICOS PRESTADOS A ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSISTENCIA SOCIAL. SEPULTAMENTO DO SEGUINTE OBITO RENATA BEATRIZ LOPES BRAGA NO D",550.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,PRM,E,2026,2026,2026-01-13,2026-01-13,2026000209,20,Agricultura,606,Extensão Rural,8,FOMENTO AO SETOR AGROPECUÁRIO E AGROINDUSTRIAL,2016,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO RURAL e ECONÔMICO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,6597109,RAFAEL DE OLIVEIRA DA SILVA,PF,98677667091,,"REFERENTE A MEIA DIARIA PARA TURUCU, COM A SAIDA NO DIA 29122025 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR O MOTORISTA PARA LEVAR O MOTORISTA PARA PEGAR O CAMINHAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO ESTADO, CEDIDO A CAPAO DO LEAO.REFERENTE A MEIA DIARIA PARA TURUCU, COM A SAIDA NO DIA 30122025 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR O MOTORISTA PARA LEVAR O MOTORISTA PARA DEVOLVER O CAM",234.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,PRM,E,2026,2026,2026-01-13,2026-01-13,2026000210,20,Agricultura,606,Extensão Rural,8,FOMENTO AO SETOR AGROPECUÁRIO E AGROINDUSTRIAL,2016,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO RURAL e ECONÔMICO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,6684756,ALEXANDRE NUNES SOUZA,PF,68925859068,,"REFERENTE A MEIA DIARIA PARA TURUCU, COM A SAIDA NO DIA 29122025 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE BUSCAR O CAMINHAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO ESTADO, CEDIDO A CAPAO DO LEAO.REFERENTE A MEIA DIARIA PARA TURUCU, COM A SAIDA NO DIA 30122025 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR O CAMINHAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO ESTADO, CEDIDO A CAPAO DO LEAO.CARGO: MOTORISTA MEM N005, 00",234.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,2,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2026,2026,2026-01-13,2026-01-13,2026000211,4,Administração,122,Administração Geral,2,GABINETE DA COMUNIDADE,2003,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039990000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,1500,0,,,8186365,AURUM TECNOLOGIA E INOVACAO LTDA,PJ,59883158000108,,REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO (01UN REFERENTE A AQUISICAO DE 500MB DE CONEXAO DE INTERNET PARA O EVENTO DA 36 ABERTURA OFICIAL DA COLHEITA DO ARROZ )REFERENTE A AQUISICAO DE 500MB DE CONEXAO DE INTERNET PARA O EVENTO DA 36 ABERTURA OFICIAL DA COLHEITA DO ARROZ PARA GABINETE. SF N 1472026 GABINETE DO PREFEITO.REFERENTE A AQUISICAO DE 500MB DE CONEXAO DE INTERNET PARA O EVENTODA 36 ABERTURA OFICI,1000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2026,2026,2026-01-13,2026-01-13,2026000212,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,13,APOIO SÓCIO FAMILIAR E INCLUSÃO SOCIAL,2039,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,1660,0,,,5742886,MEGALIMPO PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA,PJ,44910500000136,,"REFERENTE AQUISICAO ( 30UN AMACIANTE CONCENTRADO 5 LITROS, 100UN DETERGENTE LIQUIDO, PARA LAVAGEM DE LOUCAS DE 500ML) PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE. SF N: 1492026 SMCAS.SRP PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE ICONFORME AUTORIZACAO PELO MEMO 0562026 SMCAS PARA CUMPRIR O PEDIDO DA CASA DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE ATRAVES DO MEMO N 132026 PARA AQUIS",410.00,0,,0,,2024,23,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,"SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,"SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO",PRM,E,2026,2026,2026-01-13,2026-01-13,2026000213,13,Cultura,392,Difusão Cultural,7,"CULTURA, DESPORTO E TURISMO PARA A COMUNIDADE",2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CALENDÁRIO DE EVENTOS,3.3.90.39,339039990000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,1500,0,,,5181552,CRISTIANO DUARTE DA COSTA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA,PJ,9405112000105,,"REFERENTE A SERVICOS ( 75H GUARDA DE SEGURANCA NAO ARMADA PARA EVENTOS ( O CONTRATO FOI INICIALMENTE EMPENHADO COM QUANTITATIVO ESTIMADO DE HORAS, CONTUDO, NO DECORRER DA REALIZACAO DO EVENTO, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE PERMANENCIA DE DOIS PROFISSIONAIS DE SEGURANCA ALEM DO HORARIO ORIGINALMENTE PREVISTO, ESTENDENDO-SE PELA MADRUGADA E ATE O RESTABELECIMENTO DA CIRCULACAO DE PESSOAS NO LOCAL, N",1716.75,0,,0,,2024,75,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,E,2026,2026,2026-01-13,2026-01-13,2026000214,4,Administração,123,Administração Financeira,6,"PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, FINANCEIRO E TRIBUTÁRIO",2010,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1500,0,,,3978982,M. F. MACHADO SOARES,PJ,3230856000141,,"REFERENTE AQUISICAO ( 350UN CAIXA PARA ARQUIVO MORTO EM POLIONDA(PLASTICO), CORES DIVERSAS). PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. SF N 1352026 SMF ALMOXARIFADO.REFERENTES AO PROCESSO 372024CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO DE N.: 0062026SF:1352026",1820.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,"SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,"SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO",PRM,E,2026,2026,2026-01-13,2026-01-13,2026000215,13,Cultura,392,Difusão Cultural,7,"CULTURA, DESPORTO E TURISMO PARA A COMUNIDADE",2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CALENDÁRIO DE EVENTOS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1500,0,,,3980005,39.721.662 LEONARDO PINHEIRO DE SOUZA,PJ,39721662000196,,"REFERENTE A SERVICOS( 1UN PPCI PARA EVENTO TEMPORARIO, COM EXECUCAO.(PREVENCAO EXTINTORES, SUPORTE DE SOLO,LUMINARIA DE EMERGENCIA PLACA DE SINALIZACAO)TODO MATERIAL INSTALADO CONFORME PROJETO APROVADO JUNTO AO CORPO DE BOMBEIROS.BOMBEIROS CIVIL ACOMPANHANDO EVENTO EM TEMPO INTEGRAL, TAXA E LAUDOS NECESSARIOS -). TAXA E LAUDOS NECESSARIOS BOMBEIROS CIVIS ACOMPANHANDO EVENTO EM TEMPO INTEGRAL NA AR",6450.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,12,SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDAD,1,SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDAD,PRM,E,2026,2026,2026-01-13,2026-01-13,2026000216,18,Gestão Ambiental,542,Controle Ambiental,12,MEIO AMBIENTE EM FOCO,2031,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBIENTAIS E DO PARQUE DA PEDREIRA DO SAPEM,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS INSTAL,1500,0,,,3978970,GILBERTO DUTRA & CIA LTDA - ME,PJ,10648728000188,,"REFERENTE AQUISICAO ( 01UN PREGO TELHEIRO 1KG 45PREGOS, 01UN PREGOS COMUNS 17X27CM PCT, ENTRE OURTOS) DESTINA-SE A ADEQUACAO DE CANIS QUE ANTERIORMENTE NAO ERAM TOTALMENTE FECHADOS PARA SMMAS. SF N: 1442026 - SMMAS.PEDIDO SE JUSTIFICA PELA NECESSIDADE DE AQUISICAO DE ITENS DE FERRAGEM PARA A CONCLUSAO DA CONSTRUCAO DOS CANIS NA ONG A4, OS QUAIS NAO ESTAVAM PREVISTOS NA PLANILHA DE CUSTOS DA LICITA",2526.26,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,"SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, VIAÇÃO E TRÂNSITO",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,E,2026,2026,2026-01-13,2026-01-13,2026000217,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,9,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO,2019,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS E VIAÇÃO,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS INSTAL,1500,0,,,3979072,SABRINA GONCALVES SELMO,PJ,14115792000154,2350015178,"REFERENTE AQUISICAO ( 04UN KIT DE PINTURA, 01UN CABO ESTENSOR, ENTRE OUTROS) PARA DAR CONTINUIDADE AOS SERVICOS A SEREM REALIZADO POR ESTA SECRETARIA. SF N 1562026 SMSUVT.PARA DAR CONTINUIDADE NOS SERVICOS A SEREM REALIZADOS CONFORME AUTORIZACAO DO MEMO N 0252026 SMSUVT",2022.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,"SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, VIAÇÃO E TRÂNSITO",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,E,2026,2026,2026-01-13,2026-01-13,2026000218,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,9,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO,2019,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS E VIAÇÃO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1500,0,,,3979097,DANIELA CABRAL ESCOBAR DE AVILA,PJ,8626009000114,,"REFERENTE AQUISICAO ( 01UN VIDRO LATERAL) PARA DAR MANUTENCAO AO VEICULO PARATI DE PLACA: IGD1797 DESTA SECRETARIA. SF N 1582026 SMSUVT.DEVIDO AO TRABALHO NO QUAL ESTAVA SENDO FEITO EM FRENTE AO PRONTO ATENDIMENTO, MANUTENCAO DA GRAMA, HOUVE O ACIDENTE NO QUAL UMA PEDRA SOLTOU EM DIRECAO AO VEICULO ALI ESTACIONADO A PEDRA PASSOU PELA TELA DE PROTECAO ATINGIDO O VIDRO LATERAL ESQUERDO DO VEICULOCON",520.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2026,2026,2026-01-13,2026-01-13,2026000219,12,Educação,361,Ensino Fundamental,14,VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,1500,1001,,,3980384,JOAO VICTOR HENRIQUE DA COSTA,PJ,43505563000144,,"REFERENTE AQUISICAO ( 100UN SALGADOS FRIOS ENROLADINHO DE SALSICHA, 100UN EMPADA FOLHADA, ENTRE OUTROS.) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. SF N 472026 - SME.REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE SALGADINHOS E LANCHES - SMCASCONFORME AUTORIZACAO DO MEMO N 102026 - SMESF 472026",1834.00,0,,0,,2024,36,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,16,ENCARGOS ESPECIAIS,1,ENCARGOS ESPECIAIS,PRM,E,2026,2026,2026-01-13,2026-01-13,2026000220,28,Encargos Especiais,61,Ação Judiciária,16,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,8,PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS,3.3.90.91,339091030000000,DECISOES JUDICIAIS,1500,0,,,3978159,FORUM COMARCA DE PELOTAS-4ª VARA DO TRABALHO,PJ,43867114000146,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA RPV DO PROCESSO: 5001068-57.2009.8.21.0022 REQUERENTE : FRIGORIFICO EXTREMO SUL SA QUE TRAMITA NA TJERS 4 VARA CIVEL (ESPECIALIZADA EM FAZENDA PUBLICA) DA COMARCA DE PELOTAS, CFE SOLICITACAO VIA CONECTA DO ADVOGADO RENATA HELLWING FERREIRA.",4049.08,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,"SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, VIAÇÃO E TRÂNSITO",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,E,2026,2026,2026-01-13,2026-01-13,2026000221,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,9,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO,2019,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS E VIAÇÃO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1500,0,,,3979097,DANIELA CABRAL ESCOBAR DE AVILA,PJ,8626009000114,,"REFERENTE A AQUISICAO ( 01UN PARABRISA DIANTEIRO) PARA O VEICULO DE PLACA JBI3G27 DESTA SECRETARIA. SF N: 1212026 SMSUVT.CARRO UTILIZADO PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS EM TRANSITO, QUE DEVIDO A UM SINISTRO TEVE SEU PARA-BRISA RACHADO, FICANDO IRREGULAR NAS VIAS PUBLICAS, POR ISSO A TROCA.CONFORME AUTORIZACAO DO MEMO N 0162026SF:",640.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2025,2026,2025-01-30,2026-01-14,2025001055,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2008,Manutenção Ativ Secretaria Municipal de Administração,3.3.90.40,339040120000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.,,,,,3978856,MAICON RESENDE MARTINS,PJ,6085890000168,2350011326,"REF. AO PGTO DA NF N 99225, CFE MEM N 526 DA SMA (DEZEMBRO25). REFERENTE SERVICOS (2,3800 MES MANUTENCAO, REPARACAO CORRETIVA OU PREVENTIVA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DA PREFEITURA DE CAPAO DO LEAO). PARA SMS, SF N 3002025. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO, REPARACAO CORRETIVA OU PREVENTIVA DE MATERIAIS DE INFORMATICA (MAO DE OBRA)",,246,674.33,0,,2024,81,PCE,2025,82025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,L,2025,2026,2025-01-30,2026-01-14,2025001060,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2011,Manutenção das ativ. da Secretaria de Finanças,3.3.90.40,339040120000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.,,,,,3978856,MAICON RESENDE MARTINS,PJ,6085890000168,2350011326,"REF. AO PGTO DA NF N 99225, CFE MEM N 526 DA SMA (DEZEMBRO25). REFERENTE A SERVICOS (2,370 MES MANUTENCAO, REPARACAO CORRETIVA OU PREVENTIVA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DA PREFEITURA DE CAPAO DO LEAO). PARA SMF, SF N 3012025. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO, REPARACAO CORRETIVA OU PREVENTIVA DE MATERIAIS DE INFORMATICA (MAO DE OBRA)",,247,670.50,0,,2024,81,PCE,2025,82025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2025,2026,2025-01-30,2026-01-14,2025001065,12,Educação,361,Ensino Fundamental,82,ENSINO FUNDAMENTAL,2022,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.40,339040120000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.,,,,,3978856,MAICON RESENDE MARTINS,PJ,6085890000168,2350011326,"REF AO PGTO DA NF N 99226, CFE MEM N 526 DA SMA. REFERENTE A SERVICOS (3,750 MES MANUTENCAO REPARACAO CORRETIVA OU PREVENTIVA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DA PREFEITURA DO CAPAO DO LEAO). PARA SME, SF N 303205. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO, REPARACAO CORRETIVA OU PREVENTIVA DE MATERIAIS DE INFORMATICA (MAO DE OBRA)",,248,1062.50,0,,2024,81,PCE,2025,82025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2025,2026,2025-01-30,2026-01-14,2025001065,12,Educação,361,Ensino Fundamental,82,ENSINO FUNDAMENTAL,2022,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.40,339040120000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.,,,,,3978856,MAICON RESENDE MARTINS,PJ,6085890000168,2350011326,"REF AO PGTO DA NF N 99226, CFE MEM N 526 DA SMA. REFERENTE A SERVICOS (3,750 MES MANUTENCAO REPARACAO CORRETIVA OU PREVENTIVA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DA PREFEITURA DO CAPAO DO LEAO). PARA SME, SF N 303205. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO, REPARACAO CORRETIVA OU PREVENTIVA DE MATERIAIS DE INFORMATICA (MAO DE OBRA)",,248,,248,120.36,2024,81,PCE,2025,82025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2026,2025-01-30,2026-01-14,2025001066,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.40,339040120000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.,,,,,3978856,MAICON RESENDE MARTINS,PJ,6085890000168,2350011326,"REF AO PGTO DA NF N 99226, CFE MEM N 526 DA SMA. REFERENTE A SERVICOS (3,500 MES MANUTENCAO, REPARACAO CORRETIVA OU PREVENTIVA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DA PREFEITURA DE CAPAO DO LEAO). PARA SMF, SF N 3042025.CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO, REPARACAO CORRETIVA OU PREVENTIVA DE MATERIAIS DE INFORMATICA (MAO DE OBRA)",,249,991.67,0,,2024,81,PCE,2025,82025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2026,2025-02-05,2026-01-14,2025001287,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,3979346,AIR LIQUIDE BRASIL LTDA,PJ,331788002758,,"REFERENTE A AQUISICAO( 400M CARGA PARA CILINDRO DE OXIGENIO MEDICINAL DE 6 A 10M, 50M CARGA PARA CILINDRO DE OXIGENIO MEDICINAL COM 0,4 A 1M) PARA SMS. SF N 3732025. CONTRATO N 0132025. VIGENCIA: 31122025. FISCALIZACAO: GRAZIELE RENATA SMAIRE - MAT N 9136(TITULAR E OU REJANE RAZEIRA SAMPAIO- MAT N 9143(SUPLENTE). SRP AQUISICOES DE CARGAS DE OXIGENIO MEDICINAL 1 RETIFICACAO",,15935,,380,1010.33,2024,13,PRE,2025,132025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2026,2025-02-05,2026-01-14,2025001287,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,3979346,AIR LIQUIDE BRASIL LTDA,PJ,331788002758,,"REFERENTE A AQUISICAO( 400M CARGA PARA CILINDRO DE OXIGENIO MEDICINAL DE 6 A 10M, 50M CARGA PARA CILINDRO DE OXIGENIO MEDICINAL COM 0,4 A 1M) PARA SMS. SF N 3732025. CONTRATO N 0132025. VIGENCIA: 31122025. FISCALIZACAO: GRAZIELE RENATA SMAIRE - MAT N 9136(TITULAR E OU REJANE RAZEIRA SAMPAIO- MAT N 9143(SUPLENTE). SRP AQUISICOES DE CARGAS DE OXIGENIO MEDICINAL 1 RETIFICACAO",,15942,,381,1313.89,2024,13,PRE,2025,132025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,2,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2026,2025-02-11,2026-01-14,2025001494,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2006,Manutenção das Atividades da Casa dos Conselhos,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,3979807,VOLMER HILLAL MANKE,PF,890524041,,"REFERENTE A LOCACAO( 10UN LOCACAO DE IMOVEL - RUA PEDRO SILVEIRA LOPES 61) PARA O GABINETE DO PREFEITO. SF N 4482025. LOCACAO DE IMOVEL NA RUA PEDRO SILVEIRA LOPES, 61, JARDIM AMERICA (CASA DOS CONSELHOS E DEFESA CIVIL)",,167,,402,2458.92,2023,57,PRD,2023,3682023,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,2,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2026,2025-03-12,2026-01-14,2025002773,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2003,Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito,3.3.90.39,339039990100000,SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS,,,,,3978398,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS,PJ,92954957000195,,REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE SELECAO E AGENCIAMENTO DE ESTAGIOS NIVEL MEDIOTECNICO E SERVICOS DE SELECAO E AGENCIAMENTO DE ESTAGIOS NIVEL SUPERIOR PARA GABINETE DO PREFEITO. SF N 9182025. CONTRATO N 0422025. VIGENCIA: 12032026. FISCALIZACAO: THAIS WACHOLZ KOHLER - MAT N 8778(TITULAR) OU LUZIANE FARIAS NUNES- MAT N 5462(SUPLENTE). CONTRATACAO DE EMPRESA PARA ATUAR COMO AGENTE DE INTEGRACAO,,195,,350,4561.59,2025,29,PRD,2025,422025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,3,PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO,1,PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO,PRM,P,2025,2026,2025-03-12,2026-01-14,2025002774,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,Manutenção das Atividades da Procuradoria,3.3.90.39,339039990100000,SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS,,,,,3978398,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS,PJ,92954957000195,,REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE SELECAO E AGENCIAMENTO DE ESTAGIOS NIVEL MEDIOTECNICO E SERVICOS DE SELECAO E AGENCIAMENTO DE ESTAGIOS NIVEL SUPERIOR PARA PGM. SF N 9192025. CONTRATO N 0422025. VIGENCIA: 12032026. FISCALIZACAO: THAIS WACHOLZ KOHLER - MAT N 8778(TITULAR) OU LUZIANE FARIAS NUNES- MAT N 5462(SUPLENTE). CONTRATACAO DE EMPRESA PARA ATUAR COMO AGENTE DE INTEGRACAO DE ESTAGIARIOS.,,196,,349,1370.47,2025,29,PRD,2025,422025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,P,2025,2026,2025-03-12,2026-01-14,2025002776,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2011,Manutenção das ativ. da Secretaria de Finanças,3.3.90.39,339039990100000,SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS,,,,,3978398,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS,PJ,92954957000195,,REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE SELECAO E AGENCIAMENTO DE ESTAGIOS NIVEL MEDIOTECNICO E SERVICOS DE SELECAO E AGENCIAMENTO DE ESTAGIOS NIVEL SUPERIOR PARA SMF. SF N 9212025. CONTRATO N 0422025. VIGENCIA: 12032026. FISCALIZACAO: THAIS WACHOLZ KOHLER - MAT N 8778(TITULAR) OU LUZIANE FARIAS NUNES- MAT N 5462(SUPLENTE). CONTRATACAO DE EMPRESA PARA ATUAR COMO AGENTE DE INTEGRACAO DE ESTAGIARIOS.,,192,,353,11977.03,2025,29,PRD,2025,422025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2025,2026,2025-03-12,2026-01-14,2025002777,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2008,Manutenção Ativ Secretaria Municipal de Administração,3.3.90.39,339039990100000,SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS,,,,,3978398,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS,PJ,92954957000195,,REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE SELECAO E AGENCIAMENTO DE ESTAGIOS NIVEL MEDIOTECNICO E SERVICOS DE SELECAO E AGENCIAMENTO DE ESTAGIOS NIVEL SUPERIOR PARA SMA. SF N 9222025. CONTRATO N 0422025. VIGENCIA: 12032026. FISCALIZACAO: THAIS WACHOLZ KOHLER - MAT N 8778(TITULAR) OU LUZIANE FARIAS NUNES- MAT N 5462(SUPLENTE). CONTRATACAO DE EMPRESA PARA ATUAR COMO AGENTE DE INTEGRACAO DE ESTAGIARIOS.,,194,,354,6030.49,2025,29,PRD,2025,422025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2025,2026,2025-03-12,2026-01-14,2025002778,12,Educação,361,Ensino Fundamental,82,ENSINO FUNDAMENTAL,2022,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039990100000,SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS,,,,,3978398,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS,PJ,92954957000195,,REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE SELECAO E AGENCIAMENTO DE ESTAGIOS NIVEL MEDIOTECNICO E SERVICOS DE SELECAO E AGENCIAMENTO DE ESTAGIOS NIVEL SUPERIOR PARA SME. SF N 9242025. CONTRATO N 0422025. VIGENCIA: 12032026. FISCALIZACAO: THAIS WACHOLZ KOHLER - MAT N 8778(TITULAR) OU LUZIANE FARIAS NUNES- MAT N 5462(SUPLENTE). CONTRATACAO DE EMPRESA PARA ATUAR COMO AGENTE DE INTEGRACAO DE ESTAGIARIOS.,,203,,360,14383.16,2025,29,PRD,2025,422025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2025,2026,2025-03-12,2026-01-14,2025002778,12,Educação,361,Ensino Fundamental,82,ENSINO FUNDAMENTAL,2022,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039990100000,SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS,,,,,3978398,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS,PJ,92954957000195,,REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE SELECAO E AGENCIAMENTO DE ESTAGIOS NIVEL MEDIOTECNICO E SERVICOS DE SELECAO E AGENCIAMENTO DE ESTAGIOS NIVEL SUPERIOR PARA SME. SF N 9242025. CONTRATO N 0422025. VIGENCIA: 12032026. FISCALIZACAO: THAIS WACHOLZ KOHLER - MAT N 8778(TITULAR) OU LUZIANE FARIAS NUNES- MAT N 5462(SUPLENTE). CONTRATACAO DE EMPRESA PARA ATUAR COMO AGENTE DE INTEGRACAO DE ESTAGIARIOS.,,204,,361,5035.88,2025,29,PRD,2025,422025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E DESPORTO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,PRM,P,2025,2026,2025-03-12,2026-01-14,2025002779,13,Cultura,392,Difusão Cultural,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2045,Manutenção das Atividades da Casa da Cultura,3.3.90.39,339039990100000,SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS,,,,,3978398,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS,PJ,92954957000195,,REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE SELECAO E AGENCIAMENTO DE ESTAGIOS NIVEL MEDIOTECNICO E SERVICOS DE SELECAO E AGENCIAMENTO DE ESTAGIOS NIVEL SUPERIOR PARA SMCDT. SF N 9252025. CONTRATO N 0422025. VIGENCIA: 12032026. FISCALIZACAO: THAIS WACHOLZ KOHLER - MAT N 8778(TITULAR) OU LUZIANE FARIAS NUNES- MAT N 5462(SUPLENTE). CONTRATACAO DE EMPRESA PARA ATUAR COMO AGENTE DE INTEGRACAO DE ESTAGIARIOS,,202,,355,4198.88,2025,29,PRD,2025,422025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2026,2025-03-12,2026-01-14,2025002780,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.39,339039990100000,SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS,,,,,3978398,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS,PJ,92954957000195,,REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE SELECAO E AGENCIAMENTO DE ESTAGIOS NIVEL MEDIOTECNICO E SERVICOS DE SELECAO E AGENCIAMENTO DE ESTAGIOS NIVEL SUPERIOR PARA SMS. SF N 9262025. CONTRATO N 0422025. VIGENCIA: 12032026. FISCALIZACAO: THAIS WACHOLZ KOHLER - MAT N 8778(TITULAR) OU LUZIANE FARIAS NUNES- MAT N 5462(SUPLENTE). CONTRATACAO DE EMPRESA PARA ATUAR COMO AGENTE DE INTEGRACAO DE ESTAGIARIOS.,,205,,359,16098.00,2025,29,PRD,2025,422025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,12,SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDAD,1,SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDAD,PRM,P,2025,2026,2025-03-12,2026-01-14,2025002781,18,Gestão Ambiental,543,Recuperação de Áreas Degradadas,4,Meio Ambiente,2180,Gestão Ambiental,3.3.90.39,339039990100000,SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS,,,,,3978398,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS,PJ,92954957000195,,REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE SELECAO E AGENCIAMENTO DE ESTAGIOS NIVEL MEDIOTECNICO E SERVICOS DE SELECAO E AGENCIAMENTO DE ESTAGIOS NIVEL SUPERIOR PARA SMMAS. SF N 9272025. CONTRATO N 0422025. VIGENCIA: 12032026. FISCALIZACAO: THAIS WACHOLZ KOHLER - MAT N 8778(TITULAR) OU LUZIANE FARIAS NUNES- MAT N 5462(SUPLENTE). CONTRATACAO DE EMPRESA PARA ATUAR COMO AGENTE DE INTEGRACAO DE ESTAGIARIOS,,200,,352,2740.94,2025,29,PRD,2025,422025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2026,2025-03-12,2026-01-14,2025002782,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2078,Manutenção da Secretaria Municipal de Cidadania e Assistencia Social,3.3.90.39,339039990100000,SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS,,,,,3978398,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS,PJ,92954957000195,,REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE SELECAO E AGENCIAMENTO DE ESTAGIOS NIVEL MEDIOTECNICO E SERVICOS DE SELECAO E AGENCIAMENTO DE ESTAGIOS NIVEL SUPERIOR PARA SMCAS. SF N 9282025. CONTRATO N 0422025. VIGENCIA: 12032026. FISCALIZACAO: THAIS WACHOLZ KOHLER - MAT N 8778(TITULAR) OU LUZIANE FARIAS NUNES- MAT N 5462(SUPLENTE). CONTRATACAO DE EMPRESA PARA ATUAR COMO AGENTE DE INTEGRACAO DE ESTAGIARIOS,,199,,351,13518.49,2025,29,PRD,2025,422025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,PRM,P,2025,2026,2025-03-12,2026-01-14,2025002783,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2053,Manutenção das Atividades da SMDRE,3.3.90.39,339039990100000,SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS,,,,,3978398,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS,PJ,92954957000195,,REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE SELECAO E AGENCIAMENTO DE ESTAGIOS NIVEL MEDIOTECNICO E SERVICOS DE SELECAO E AGENCIAMENTO DE ESTAGIOS NIVEL SUPERIOR PARA SMDRE. SF N 9292025. CONTRATO N 0422025. VIGENCIA: 12032026. FISCALIZACAO: THAIS WACHOLZ KOHLER - MAT N 8778(TITULAR) OU LUZIANE FARIAS NUNES- MAT N 5462(SUPLENTE). CONTRATACAO DE EMPRESA PARA ATUAR COMO AGENTE DE INTEGRACAO DE ESTAGIARIOS,,198,,356,2705.36,2025,29,PRD,2025,422025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,6,"SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",2,DEPARTAMENTO DE CONTROLE URBANISTICO,PRM,P,2025,2026,2025-03-12,2026-01-14,2025002784,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,3,Controle Urbanistico,2211,Manutenção das Atividades do DCURB,3.3.90.39,339039990100000,SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS,,,,,3978398,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS,PJ,92954957000195,,REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE SELECAO E AGENCIAMENTO DE ESTAGIOS NIVEL MEDIOTECNICO E SERVICOS DE SELECAO E AGENCIAMENTO DE ESTAGIOS NIVEL SUPERIOR PARA SMOUHAB. SF N 9302025. CONTRATO N 0422025. VIGENCIA: 12032026. FISCALIZACAO: THAIS WACHOLZ KOHLER - MAT N 8778(TITULAR) OU LUZIANE FARIAS NUNES- MAT N 5462(SUPLENTE). CONTRATACAO DE EMPRESA PARA ATUAR COMO AGENTE DE INTEGRACAO DE ESTAGIARI,,197,,357,2284.14,2025,29,PRD,2025,422025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,P,2025,2026,2025-03-12,2026-01-14,2025002785,4,Administração,122,Administração Geral,2,Serviços Urbanos,2210,Manutenção das Atividades da SMSUVT,3.3.90.39,339039990100000,SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS,,,,,3978398,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS,PJ,92954957000195,,REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE SELECAO E AGENCIAMENTO DE ESTAGIOS NIVEL MEDIOTECNICO E SERVICOS DE SELECAO E AGENCIAMENTO DE ESTAGIOS NIVEL SUPERIOR PARA SMSUVT. SF N 9312025. CONTRATO N 0422025. VIGENCIA: 12032026. FISCALIZACAO: THAIS WACHOLZ KOHLER - MAT N 8778(TITULAR) OU LUZIANE FARIAS NUNES- MAT N 5462(SUPLENTE). CONTRATACAO DE EMPRESA PARA ATUAR COMO AGENTE DE INTEGRACAO DE ESTAGIARIO,,201,,358,874.78,2025,29,PRD,2025,422025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2026,2025-07-21,2026-01-14,2025008050,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,12,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS,2090,Proteção Social Básica,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,3980248,CARLOS EDUARDO LOURENCE FRAGA FILHO,PF,4154593030,,"REFERENTE AO PGTO DA AQUIS DE 1SRC (LOCACAO DE IMOVEL MENSAL POR 12 ( DOZE) MESES. AVENIDA PRESIDENTE JUSCELINO KUBISTCHEK DE OLIVEIRA, N 2.099, BAIRRO JARDIM AMERICA - CAPAO DO LEAORS; CEP: 96.160-000 - O IMOVEL REFERE-SE A DOIS PREDIOS EM ALVENARIA, AREA CONSTRUIDA TOTAL DE 412,25M E TERRENO FECHADO COM AREA DE 408,00M. )PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMCAS - MEMORANDO 3562025 - SF N 29372025 -",,166,,362,2541.50,2025,47,PRI,2025,1452025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2026,2025-07-22,2026-01-14,2025008084,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,12,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS,2090,Proteção Social Básica,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,3978748,JOAO BATISTA DOS SANTOS ROSA,PF,44073526049,,"REFERENTE AO PGTO DA AQUIS DE 1SRC (LOCACAO DE IMOVEL MENSAL, POR 12 (DOZE) MESES: RUA ALEXANDRE RODRIGUES, N 730 - TEODOSIO - CAPAO DO LEAORS. O IMOVEL REFERE-SE A UM PREDIO EM ALVENARIA EM PAVIMENTO UNICO; AREA CONSTRUIDA TOTAL DE 173,00M E TERRENO FECHADO COM AREA DE 600,00M, NAO ATENDIDO COM INFRAESTRUTURA DE PAVIMENTACAO. - POSSUI RAMPA DE ACESSO PRINCIPAL E BANHEIRO COM ACESSO PCD .)PARA ATE",,165,,363,2377.25,2025,48,PRI,2025,1462025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2026,2025-08-01,2026-01-14,2025008609,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,13,PROTEÇÃO ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - CCA,2082,Proteção Social Especial de Alta Complexidade,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,3980298,ULDA MARIA DA SILVA BENEMANN,PJ,94571536000100,,"REFERENTE AQUISICAO ( 25KG ABOBORA JAPONESA - MEDIA DE 1,5KG, 20ML ALFACE LISA OU CRESPA - DE 1 CLASSE, ENTRE OUTRAS.) REFERENTE A COMPRA DE INSUMOS PARA COMPLEMENTAR O CARDAPIO DA CASA DA CRIANCA NO PROXIMO BIMESTRE - PARA CCASMCAS SF N 30982025.REGISTRO DE PRECOS DE FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (HORTIFRUTI).REFERENTE A COMPRA DE INSUMOS PARA COMPLEMENTAR O CA",,101,,368,748.41,2024,31,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2026,2025-08-15,2026-01-14,2025009193,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,11,"GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO CADASTRO UNICO",2085,IGD - Indice de Gestão Descentralizada - Bolsa Família,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,7614344,FABIO BORGES,PF,72342722087,,"REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ( 12 ( DOZE) MESES LOCACAO DE IMOVEL MENSAL - AVENIDA NARCISO SILVA, N 2176 - CENTRO - CAPAO DO LEAORS; - EDIFICACAO EM PAVIMENTO TERREO COM CARACTERISTICAS RESIDENCIAIS DE 170,00M; - CONSTRUCAO EM ALVENARIA; - E UM SEGUNDO IMOVEL, TIPO GALPAO EM ALVENARIA; - POSSUI RAMPA DE ACESSO PRINCIPAL; - BANHEIRO COM ACESSO PCD) PARA SMCAS - SF N: 33572025 CONTRATO N: 1702025.V",,162,,371,4959.00,2025,51,PRI,2025,1702025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2026,2025-09-16,2026-01-14,2025010449,10,Saúde,122,Administração Geral,8,ATENÇÃO DE MEDIA COMPLEXIDADE,1061,SAMU - P.A - A.S.M - EMAD,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,,,,,3979049,MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA,PJ,7752236000123,,"REFERENTE A AQUISICAO( (100UN LUVA PROCEDIMENTO G - LUVA PARA PROCEDIMENTO NAO CIRURGICO, MATERIAL, TAMANHO GRANDE, CARACTERISTICAS ADICIONAIS COM PO, ESTERILIDADE NAO ESTERILIZADA, COR BRANCA, TIPO AMBIDESTRA, CAIXA COM 100 UNIDADES, 100UN LUVA PARA PROCEDIMENTO NAO CIRURGICO, MATERIAL:LATEX, TAMANHO:MEDIO, CARACTERISTICAS ADICIONAIS:LUBRIFICADA COM PO BIOABSORVIVEL, ESTERILIDADE:ESTERIL, COR:BRA",,79,,379,1728.01,2025,62,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,P,2025,2026,2025-09-24,2026-01-14,2025010719,4,Administração,122,Administração Geral,2,Serviços Urbanos,2210,Manutenção das Atividades da SMSUVT,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,3979970,ANGELO GUILHERME DA SILVA,PF,81894481020,,"REFERENTE A LOCACAO( 12UN LOCACAO DE IMOVEL - AV. NARCISO SILVA, 1495A) PARA SMSUVT. SF N 39282025. 2 T.A. AO CONTRATO N 2922023. VIGENCIA: 01102025 ATE 01102026. FISCALIZACAO: CLAUDIA LUCENA PACHECO- MAT N 545(TITULAR), GERSON LUIS SAES BALDASSARI- MAT N 003(SUPLENTE). LOCACAO DE IMOVEL PARA O DEMUTRAN - AV. NARCISO SILVA 1495AMEMORANDO 792025.",,161,,373,1459.66,2023,50,PRD,2023,2922023,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E DESPORTO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,PRM,P,2025,2026,2025-10-06,2026-01-14,2025011280,13,Cultura,392,Difusão Cultural,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2045,Manutenção das Atividades da Casa da Cultura,3.3.90.39,339039100000000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,3978863,CENTRO DE TRADICOES GAUCHAS HERANCA CAMPEIRA,PJ,6144193000130,,"REFERENTE A SERVICOS( 12MES LOCACAO DE IMOVEL MENSAL - CTG HERANCA CAMPEIRA, LOCALIZADO NA AV. TRES DE MAIO, N 2031, BAIRRO JARDIM AMERICA, CAPAO DO LEAO, PARA A REALIZACAO DAS ATIVIDADES DO PROJETO ESTACAO CULTURA) PARA SMCDT. SF N 41112025. CONTRATO N. 2112025. VIGENCIA: 06102026. FISCALIZACAO: RUAN LOPES DA SILVA (TITULAR), MATRICULA N 9131 E GLADEMIR CALDERIPE DE VASCONCELOS (SUPLENTE), MATRIC",,224,,399,2000.00,2025,57,PRI,2025,2112025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2026,2025-10-24,2026-01-14,2025011939,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,14,PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - CREAS,2091,Proteção Social Especial de Média Complexidade,3.3.90.30,339030200000000,"MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO",,,,,7616404,SCAN LIFE COMERCIAL LTDA,PJ,46022479000168,,"REFERENTE A AQUISICAO( 20UN TRAVESSEIRO) PARA SMCAS. SF N 43922025. SRP PARA AQUISICOES DE CAMAS EMPILHAVEIS INFANTIS, COLCHONETES, ROUPAS DE CAMA E BANHO E TATAMES DESTINADOS AO USO NAS ESCOLAS DE EDUCACAO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E ACOLHIDOS DA CASA DE ACOLHIMENTO DE CRIANCAS E ADOLESCENTESREFERENTE AO USO DAS CRIANCAS E ADOLESCENTES ACOLHIDOS.CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO E O",,102,,369,416.00,2025,48,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,2,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2026,2025-10-24,2026-01-14,2025011960,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2005,Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,3979017,MARINA SOUZA CABREIRA,PF,50488163072,,"REFERENTE A LOCACAO ( 12MES LOCACAO DE IMOVEL - AV NARCISO SILVA ,1186 - CAPAO DO LEAO) PARA GABINETE DO PREFEITO. SF N 44242025. 4 T.A. AO CONTRATO N 0692021. VIGENCIA: INICIANDO-SE EM 25 DE OUTUBRO DE 2025 E CESSANDO DE PLENO DIREITO EM 25 DE OUTUBRO DE 2026. FISCALIZACAO: SAMUEL REHLING REICHOW, MATRICULA 9297 (TITULAR) OU MARTA LUISA TEIXEIRA FERNANDES, MATRICULA 006 (SUPLENTE). LOCACAO DE IMO",,164,,401,2071.08,2021,50,PRD,2021,692021,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,P,2025,2026,2025-10-27,2026-01-14,2025012124,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2011,Manutenção das ativ. da Secretaria de Finanças,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,5192571,ZION CENTER LTDA,PJ,46203632000153,,"REFERENTE A AQUISICAO( 50UN APAGADOR PARA QUADRO BRANCO, COM FELTRO DE LA E BASE E PLASTICO, 15CM X 6CM APROXIMADAMENTE, POSSUIR ENCAIXE PARA DOIS MARCADORES ,60UN BLOCO ADESIVO PARA RECADO, 38X50 MM, COLORIDO, 100 FOLHAS. PACOTE COM 04 BLOCOS , ENTRE OUTROS) PARA ALMOXARIFADOSMF. SF N 44432025. DISPENSA DE LICITACAO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE",,15394,,385,8968.65,2025,64,PRD,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2026,2025-11-17,2026-01-14,2025012734,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,12,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS,2090,Proteção Social Básica,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,,,,,6687394,RM COMERCIO DE MERCADORIAS E MATERIAIS LTDA,PJ,20784313000195,,"REFERENTE A AQUISICAO( 20PC TOMADA SIMPLES DE EMBUTIR BRANCA 20A 250V ,10PC INTERRUPTOR DUPLO C TOMADA, SENDO 1 PARALELO E 1 SIMPLES) PARA SMCAS. SF N 46792025. SRP AQUISICOES DE MATERIAIS ELETRICOS IREFERENTE A AQUISICAO DE 20 UNIDADES DE TOMADA SIMPLES DE EMBUTIR BRANCA 20A 250V, 10 UNIDADE INTERRUPTOR DUPLO COM TOMADA SENDO 1 PARALELO E 1 SIMPLES. PARA MANUTENCAO ELETRICA DA SECRETARIA DE CIDAD",,100,,370,129.20,2024,77,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,12,SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDAD,1,SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDAD,PRM,L,2025,2026,2025-11-19,2026-01-14,2025012835,18,Gestão Ambiental,543,Recuperação de Áreas Degradadas,4,Meio Ambiente,2180,Gestão Ambiental,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,,,,,3979662,SYSNOVA INFORMATICA LTDA.,PJ,7103031000117,,"REF. AO PGTO DA NF N 718525, CFE MEM N 1025 DA SMSUVT. REFERENTE A 12 MESES DE CONTRATACAO DE SERVICOS DE SISTEMA DE INFORMACAOGESTAO PARA SMMAS. SF N 47232025 . 1 T.A. AO CONTRATO N 1672024. VIGENCIA: DE 19112025 LIMITADO A 19112026 .FISCALIZACAO: VERONICA HAMMES GARCIA- MAT N 5371(TITULAR) OU MIKAEL FREITAS RIBEIRO- MAT N 5638(SUPLENTE). CONTRATACAO DE SERVICOS DE SISTEMA DE INFORMACAO AMBIENTAL",,255,2537.60,0,,2024,27,PRI,2024,1672024,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,12,SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDAD,1,SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDAD,PRM,P,2025,2026,2025-11-19,2026-01-14,2025012835,18,Gestão Ambiental,543,Recuperação de Áreas Degradadas,4,Meio Ambiente,2180,Gestão Ambiental,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,,,,,3979662,SYSNOVA INFORMATICA LTDA.,PJ,7103031000117,,"REF. AO PGTO DA NF N 718525, CFE MEM N 1025 DA SMSUVT. REFERENTE A 12 MESES DE CONTRATACAO DE SERVICOS DE SISTEMA DE INFORMACAOGESTAO PARA SMMAS. SF N 47232025 . 1 T.A. AO CONTRATO N 1672024. VIGENCIA: DE 19112025 LIMITADO A 19112026 .FISCALIZACAO: VERONICA HAMMES GARCIA- MAT N 5371(TITULAR) OU MIKAEL FREITAS RIBEIRO- MAT N 5638(SUPLENTE). CONTRATACAO DE SERVICOS DE SISTEMA DE INFORMACAO AMBIENTAL",,255,,255,121.80,2024,27,PRI,2024,1672024,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,L,2025,2026,2025-11-24,2026-01-14,2025012877,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,2,Serviços Urbanos,1231,AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA,3.3.90.39,339039990000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,,,,,6752759,CONSTRUTORA MIRIM LTDA,PJ,88287156000146,,"REF. AO PGTO DA NF N 167125, CFE MEM N 1225 DA SMSUVT. REFERENTE A SERVICOS ( 100H PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINA ESCAVADEIRA HIDRAULICA, COM OPERADOR ,4UST PRANCHA (POR DESLOCAMENTO) ) PARA SMSUVT. SF N 47512025. CONTRATO N. 2672025. VIGENCIA: PRAZO INICIAL DIA 24112025 E PRAZO FINAL DIA 22022026. FISCALIZACAO: CLEVER SOUZA DA LUZ, MATRICULA N 9147 (TITULAR) EOU LUIS HENRIQUE GOMES B",,254,17340.00,0,,2024,85,PCE,2025,2672025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,P,2025,2026,2025-11-24,2026-01-14,2025012877,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,2,Serviços Urbanos,1231,AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA,3.3.90.39,339039990000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,,,,,6752759,CONSTRUTORA MIRIM LTDA,PJ,88287156000146,,"REF. AO PGTO DA NF N 167125, CFE MEM N 1225 DA SMSUVT. REFERENTE A SERVICOS ( 100H PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINA ESCAVADEIRA HIDRAULICA, COM OPERADOR ,4UST PRANCHA (POR DESLOCAMENTO) ) PARA SMSUVT. SF N 47512025. CONTRATO N. 2672025. VIGENCIA: PRAZO INICIAL DIA 24112025 E PRAZO FINAL DIA 22022026. FISCALIZACAO: CLEVER SOUZA DA LUZ, MATRICULA N 9147 (TITULAR) EOU LUIS HENRIQUE GOMES B",,254,,254,867.00,2024,85,PCE,2025,2672025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,L,2025,2026,2025-11-27,2026-01-14,2025012992,4,Administração,122,Administração Geral,2,Serviços Urbanos,2210,Manutenção das Atividades da SMSUVT,3.3.90.30,339030250000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,,,,,3979396,GRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM NEGOCIOS INTERNACIONAIS LTDA,PJ,14767899000187,,"REF. AO PGTO DA NF N 2401025, CFE MEM N 2826 DA SMSUVT. REFERENTE A AQUISICAO ( 1UN BOMBA HIDRAULICA DUPLA GR180, GR1803BR, 1UN FILTRO XCMG RETORNO HIDRAULICO GR180 , ENTRE OUTROS) PARA PARA MAQUINA XCMG DA SMSUVT. SF N 48382025. REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS E DE SERVICO TECNICO E DESLOCAMENTO, PARA MAQUINA XCMG.JUSTIFICA-SE A AQUISICAO POIS COMANDO PAROU DE FUNCIONAR E SENDO QUE A EMPRESA E A U",,256,12653.85,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,P,2025,2026,2025-11-27,2026-01-14,2025012992,4,Administração,122,Administração Geral,2,Serviços Urbanos,2210,Manutenção das Atividades da SMSUVT,3.3.90.30,339030250000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,,,,,3979396,GRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM NEGOCIOS INTERNACIONAIS LTDA,PJ,14767899000187,,"REF. AO PGTO DA NF N 2401025, CFE MEM N 2826 DA SMSUVT. REFERENTE A AQUISICAO ( 1UN BOMBA HIDRAULICA DUPLA GR180, GR1803BR, 1UN FILTRO XCMG RETORNO HIDRAULICO GR180 , ENTRE OUTROS) PARA PARA MAQUINA XCMG DA SMSUVT. SF N 48382025. REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS E DE SERVICO TECNICO E DESLOCAMENTO, PARA MAQUINA XCMG.JUSTIFICA-SE A AQUISICAO POIS COMANDO PAROU DE FUNCIONAR E SENDO QUE A EMPRESA E A U",,256,,256,151.85,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,L,2025,2026,2025-11-27,2026-01-14,2025012993,4,Administração,122,Administração Geral,2,Serviços Urbanos,2210,Manutenção das Atividades da SMSUVT,3.3.90.39,339039200000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS,,,,,3979396,GRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM NEGOCIOS INTERNACIONAIS LTDA,PJ,14767899000187,,"REF. AO PGTO DA NF N 2025124425, CFE MEM N 2826 DA SMSUVT. REFERENTE A SERVICOS ( 1UN SERVINO TECNICO, 1UN DIALISE SERVINO FILTRAGEM DO SISTEMA HIDRAULICO) PARA MAQUINA XCMG DA SMSUVT. SF N 48392025. REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS E DE SERVICO TECNICO E DESLOCAMENTO, PARA MAQUINA XCMG.JUSTIFICA-SE A AQUISICAO POIS COMANDO PAROU DE FUNCIONAR E SENDO QUE A EMPRESA E A UNICA QUE REALIZA O SERVICO NO",,257,7080.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,P,2025,2026,2025-11-27,2026-01-14,2025012993,4,Administração,122,Administração Geral,2,Serviços Urbanos,2210,Manutenção das Atividades da SMSUVT,3.3.90.39,339039200000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS,,,,,3979396,GRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM NEGOCIOS INTERNACIONAIS LTDA,PJ,14767899000187,,"REF. AO PGTO DA NF N 2025124425, CFE MEM N 2826 DA SMSUVT. REFERENTE A SERVICOS ( 1UN SERVINO TECNICO, 1UN DIALISE SERVINO FILTRAGEM DO SISTEMA HIDRAULICO) PARA MAQUINA XCMG DA SMSUVT. SF N 48392025. REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS E DE SERVICO TECNICO E DESLOCAMENTO, PARA MAQUINA XCMG.JUSTIFICA-SE A AQUISICAO POIS COMANDO PAROU DE FUNCIONAR E SENDO QUE A EMPRESA E A UNICA QUE REALIZA O SERVICO NO",,257,,257,84.96,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,L,2025,2026,2025-11-28,2026-01-14,2025013021,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2011,Manutenção das ativ. da Secretaria de Finanças,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS,,,,,8000781,VINICIUS SILVA DA ROSA,PJ,20896216000194,,"REF. AO PGTO DA NF N 54026, CFE MEM N 1026 DA DEPTO DE COMPRASSMF. REFERENTE A SERVICOS ( 1UN REPOSICAO DE VIDRO TEMPERADO INCOLOR 0,8MM) PARA DEPTO COMPRASSMF. SF N 48492025. REFERENTE A AQUISICAO DE UMA REPOSICAO DE VIDRO TEMPERADO PARA O DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITACOES.A AQUISICAO SE JUSTIFICA-SE POIS O VIDRO DA ENTRADA DO DEPARTAMENTO ESTOUROU.CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUIND",,252,650.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,L,2025,2026,2025-12-04,2026-01-14,2025013401,4,Administração,122,Administração Geral,2,Serviços Urbanos,2210,Manutenção das Atividades da SMSUVT,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS INSTAL,,,,,6496507,CARLOS EDUARDO VILELA NUNES,PJ,56441320000131,,"REF. AO PGTO DA NF N 6451052926, CFE MEM N 326 DA SMSUVT. REFERENTE A AQUISICAO ( 1UN LONA, TAMANHO 4800 MM X 800 MM SEM ACABAMENTO ) PARA SMSUVT. SF N 49072025. REFERENTE COMPRA DE LONA PARA O DEMUTRAN, QUE RASGOU COM O VENTO E A CHUVA NO FINAL DE SEMANA E E NECESSARIO PARA IDENTIFICACAO DO LOCAL DO DEPARTAMENTOCONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORAND",,250,300.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,2,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2026,2025-12-04,2026-01-14,2025013406,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2005,Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,,,,,3980005,39.721.662 LEONARDO PINHEIRO DE SOUZA,PJ,39721662000196,,"REF. AO PGTO DA NF N 6426033425, CFE MEM N 1626 DO GABINETE. REFERENTE A AQUISICAO ( 4UN LUMINARIA DE EMERGENCIA 1X30 LEDES , 17UN PLACA DE SINALIZACAO (EXT, PF, CLASSE EXT. SAIDA DE EMERGENCIA) PARA EXECUCAO DO PPCI PARA O PREDIO DO CONSELHO TUTELAR, LOCALIZADO NA AV. NARCISO SILVA, 1186 DO GABINETE DO PREFEITO. SF N 49032025. REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA EXECUCAO DO PPCI PARA O PREDIO",,259,526.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,2,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2026,2025-12-04,2026-01-14,2025013407,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2005,Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar,4.4.90.52,449052240000000,"EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO",,,,,3980005,39.721.662 LEONARDO PINHEIRO DE SOUZA,PJ,39721662000196,,"REF. AO PGTO DA NF N 6426042725, CFE MEM N 1626 DO GABINETE. REFERENTE A AQUISICAO ( 2UN EXTINTOR 4KG ABC(NOVO) ) PARA EXECUCAO DO PPCI PARA O PREDIO DO CONSELHO TUTELAR, LOCALIZADO NA AV. NARCISO SILVA, 1186 DO GABINETE DO PREFEITO. SF N 49042025. REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA EXECUCAO DO PPCI PARA O PREDIO DO CONSELHO TUTELAR, LOCALIZADO NA AV. NARCISO SILVA, 1186.CONFORME A AUTORIZACA",,258,390.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2026,2025-12-10,2026-01-14,2025013598,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,12,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS,2090,Proteção Social Básica,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,3979172,CRISTIANO RADTKE DE RADTKE - ME - CR SUPRIMENTOS,PJ,16833704000185,,"REFERENTE A AQUISICAO( 200UN REFRIGERANTE- 2 LITROS) PARA 3 NATAL SOCIAL DA SMCAS. SF N 49732025. SRP PARA AQUISICAO DE KITS DE NATALINOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.REFERENTE A SOLICITACAO DE COMPRA DE REFRIGERANTES DESTINA-SE AO ATENDIMENTO DO 3 NATAL SOCIAL, QUE SERA REALIZADO NO DIA 12 DE DEZEMBRO DE 2025, NA AVENIDA NARCISO SILVA, N 2176. O EVENTO TEM COMO OBJETIVO PROMO",,15399,,367,879.32,2025,81,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,PRM,P,2025,2026,2025-12-11,2026-01-14,2025013656,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2053,Manutenção das Atividades da SMDRE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,3980338,PROAGRO IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,34718796000134,,"REFERENTE A AQUISICAO( 2UN FILTRO COMB, 1UN FILTRO LUBRIF, ENTRE OUTROS) PARA CONSERTAR A GRADE, O CICLONE E O TRATOR VALTRA BM 100 DA SMDRE. SF N 49812025. REFERENTE A PECASJUSTIFICA-SE A COMPRA DAS PECAS SAO NECESSARIAS PARA CONSERTAR A GRADE, O CICLONE E O TRATOR VALTRA BM 100. SALIENTAMOS QUE TODOS OS EQUIPAMENTOS SAO FUNDAMENTAIS PARA A EXECUCAOCONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A",,15375,,382,552.69,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,P,2025,2026,2025-12-17,2026-01-14,2025013968,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2011,Manutenção das ativ. da Secretaria de Finanças,3.1.90.13,319013990000000,OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS,,,,,3978578,IPE - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS,PJ,92829100000143,,"REFERENTE A PREV. PATRONAL RPPS DO VICE-PREFEITO JEFERSON LUIZ FARIAS ANTUARTE - COMPETENCIA: 122025 - (R$457,82) - COM VENCIMENTO EM 15012026. MEM N 192925 DA SMA.",,15562,,394,457.82,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,P,2025,2026,2025-12-17,2026-01-14,2025013969,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2011,Manutenção das ativ. da Secretaria de Finanças,3.1.90.13,319013990000000,OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS,,,,,3978578,IPE - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS,PJ,92829100000143,,"REFERENTE A PREV. PATRONAL RPPS DO VICE-PREFEITO JEFERSON LUIZ FARIAS ANTUARTE - COMPETENCIA: 132025 - (R$457,82) - COM VENCIMENTO EM 15012026. MEM N 192925 DA SMA.",,15563,,395,457.82,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,12,SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDAD,1,SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDAD,PRM,P,2025,2026,2025-12-18,2026-01-14,2025013990,18,Gestão Ambiental,543,Recuperação de Áreas Degradadas,4,Meio Ambiente,2180,Gestão Ambiental,3.3.90.39,339039510000000,SERVICOS DE ANALISES E PESQUISAS CIENTIFICAS,,,,,3979472,UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS,PJ,92242080000100,,"REFERENTE AO CONVENIO COM A UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS - UFPEL. TITULO DO PROJETO: DIAGNOSTICO E ADAPTACAO PARA A RESILIENCIA CLIMATICA: APLICACOES EM METEOROLOGIA, HIDROLOGIA, MODELAGEM E MAPEAMENTO. PROCESSO N 23110.0337182025-05 . PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMMAS. SF N 51242025. .REFERENTE AO CONVENIO COM A UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS, CONFORME JUSTIFICATIVA E AUTORIZACAO DO SECRE",,15715,,372,108500.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2026,2025-12-18,2026-01-14,2025013993,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,7374665,IRIART AUTO ELETRICA LTDA,PJ,53803528000165,,"REFERENTE A AQUISICAO( 1UN KIT CORREIA , 1UN BOMBA DAGUA , ENTRE OUTROS) PARA A MANUTENCAO DO VEICULO SPIN PLACA: JDF2G08 DA SMS. SF N 51372025. EMENDA IMPOSITIVA N 0472024. REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO SPIN DE PLACA: JDF2G08, CONFORME JUSTIFICATIVA E AUTORIZACAO DO SECRETARIO, ATRAVES DO MEMORANDO N 59002025 - SMS.OBS.: A SF VISA O CUMPRIMENTO DA EMENDA 472024.",,87,,405,1908.52,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2026,2025-12-18,2026-01-14,2025013995,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,7374665,IRIART AUTO ELETRICA LTDA,PJ,53803528000165,,"REFERENTE A AQUISICAO( 1UN KIT CORREIA , 1UN BOMBA DAGUA , ENTRE OUTROS) PARA A MANUTENCAO DO VEICULO SPIN PLACA: JBJ3B60 DA SMS. SF N 51292025. EMENDA IMPOSITIVA N 0472024. REFERENTE A MANUTENCAO DO VEICULO SPIN PLACA: JBJ3B60, CONFORME JUSTIFICATIVA E AUTORIZACAO DO SECRETARIO, ATRAVES DO MEMORANDO N 58992025 - SMS.OBS.: A SF VISA O CUMPRIMENTO DA EMENDA N 472024.",,86,,404,1908.52,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2026,2025-12-19,2026-01-14,2025014021,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,7374665,IRIART AUTO ELETRICA LTDA,PJ,53803528000165,,"REFERENTE A AQUISICAO( 4UN OLEO DO MOTOR, 1UN FILTRO DE OLEO, ENTRE OUTROS)PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIX PLACA: JCC5I69 DA SMS. SF N 51392025. EMENDA IMPOSITIVA N 0352024 E 0472024. REFERENTE A MANUTENCAO DO VEICULO ONIX PLACA: JCC5I69, CONFORME JUSTIFICATIVA E AUTORIZACAO DO SECRETARIO, ATRAVES DO MEMORANDO N 66262025.OBS.: A SF VISA O CUMPRIMENTO DAS EMENDAS N 472024 E 352024.",,85,,403,3203.80,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2026,2025-12-22,2026-01-14,2025014116,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,13,PROTEÇÃO ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - CCA,2082,Proteção Social Especial de Alta Complexidade,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,3980384,JOAO VICTOR HENRIQUE DA COSTA,PJ,43505563000144,,"REF. AO PGTO DA NF N 6454696726, CFE MEM N 8426 DA SMCAS. REFERENTE A AQUISICAO ( 17KG BOLO COM MASSA DE CHOCOLATE, 15KG BOLO SIMPLES MASSA BRANCA) PARA SMCAS. SF N 51682025. REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE SALGADINHOS E LANCHES - SMCAS COMPLEMENTAR O CARDAPIO NO PERIODO DE FERIAS ESCOLARES.CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMO",,261,994.00,0,,2024,36,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2025,2026,2025-12-23,2026-01-14,2025014179,12,Educação,361,Ensino Fundamental,82,ENSINO FUNDAMENTAL,2022,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,,,,,3978569,CEEE-COMPANHIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,8467115000100,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE DEZEMBRO2025 E COM VENCIMENTO EM 12012026: - ESTRADA FIGUEIRINHAS, 5274 AP 010 NO VALOR DE R$ 83,86.",,15748,,384,83.86,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,3,PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO,1,PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO,PRM,P,2025,2026,2025-12-23,2026-01-14,2025014187,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,Manutenção das Atividades da Procuradoria,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,,,,,3978569,CEEE-COMPANHIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,8467115000100,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE NOVEMBRO2025 E COM VENCIMENTO EM 15012026: - AVENIDA NARCISO SILVA, 1960 NO VALOR DE R$ 150,89. MEM. N 3952025 DA PROCURADORIA.",,15750,,392,150.89,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,P,2025,2026,2025-12-23,2026-01-14,2025014188,4,Administração,122,Administração Geral,2,Serviços Urbanos,2210,Manutenção das Atividades da SMSUVT,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,,,,,3978569,CEEE-COMPANHIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,8467115000100,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE NOVEMBRO2025 E COM VENCIMENTO EM 15012026:- RUA PROFESSOR AGOSTINHO, 358 (360) NO VALOR DE R$ 544,31.",,15751,,393,544.31,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,2,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2026,2025-12-23,2026-01-14,2025014264,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2003,Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO,,,,,3978616,CORSAN-COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA DE DEZEMBRO2025 E COM VENCIMENTO EM 14012026: - AVENIDA NARCISO SILVA, 1620 NO VALOR DE R$ 525,47.",,15902,,387,525.47,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2026,2025-12-23,2026-01-14,2025014265,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2078,Manutenção da Secretaria Municipal de Cidadania e Assistencia Social,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO,,,,,3978616,CORSAN-COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA DE DEZEMBRO2025 E COM VENCIMENTO EM 14012026: - AVENIDA NARCISO SILVA, 2200 NO VALOR DE R$ 222,46.",,15904,,389,222.46,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2026,2025-12-23,2026-01-14,2025014266,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,12,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS,2090,Proteção Social Básica,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO,,,,,3978616,CORSAN-COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA DE DEZEMBRO2025 E COM VENCIMENTO EM 14012026: - AVENIDA NARCISO SILVA, 2280 NO VALOR DE R$ 149,08.",,15905,,388,149.08,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2026,2025-12-23,2026-01-14,2025014267,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,12,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS,2090,Proteção Social Básica,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO,,,,,3978616,CORSAN-COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA DE DEZEMBRO2025 E COM VENCIMENTO EM 13012026: - AVENIDA PRES. J. K. DE OLIVEIRA, 2099 NO VALOR DE R$ 196,08.",,15906,,386,196.08,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E DESPORTO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,PRM,P,2025,2026,2025-12-29,2026-01-14,2025014271,13,Cultura,392,Difusão Cultural,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2045,Manutenção das Atividades da Casa da Cultura,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO,,,,,3978616,CORSAN-COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA DE DEZEMBRO2025 E COM VENCIMENTO EM 14012026: - RUA JAIME FERREIRA CARDOSO, 201 GINASIO, NO VALOR DE R$ 852,91.",,15910,,390,852.91,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2025,2026,2025-12-29,2026-01-14,2025014273,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2008,Manutenção Ativ Secretaria Municipal de Administração,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO,,,,,3978616,CORSAN-COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DE 5 CONTAS DE AGUA DE DEZEMBRO2025 E COM VENCIMENTO EM 14012026:- RUA MANOEL VASQUES VILLA. 728 NO VALOR DE R$ 303,00- AVENIDA PRES. J. K. DE OLIVEIRA, 1 BRIGADA MILITAR NO VALOR DE R$ 141,92- RUA GUILHERME MANSKE, 107 NO VALOR DE R$ 204,57- PRACA JOAO GOMES 2 NO VALOR DE R$ 1.122,86- AVENIDA NARCISO SILVA, 1195 NO VALOR DE R$ 369,23.",,15911,,391,2141.58,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2026,2025-12-29,2026-01-14,2025014275,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO,,,,,3978616,CORSAN-COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA DE DEZEMBRO2025 E COM VENCIMENTO EM 14012026: - AVENIDA NARCISO SILVA, 1170 NO VALOR DE R$ 1.267,35.",,15912,,377,1267.35,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2026,2025-12-29,2026-01-14,2025014276,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO,,,,,3978616,CORSAN-COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA DE DEZEMBRO2025 E COM VENCIMENTO EM 14012026: - AVENIDA NARCISO SILVA, 1251 NO VALOR DE R$ 2.347,22",,15913,,376,2347.22,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2026,2025-12-29,2026-01-14,2025014277,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO,,,,,3978616,CORSAN-COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DE 2 CONTAS DE AGUA DE DEZEMBRO2025 E COM VENCIMENTO EM 14012026: - AVENIDA PRES. J. K. OLIVEIRA, 87 NO VALOR DE R$ 497,22- RUA HELVIO FAGUNDES, 408 NO VALOR DE R$ 261,88.",,15914,,365,759.10,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2026,2025-12-29,2026-01-14,2025014278,10,Saúde,301,Atenção Básica,8,ATENÇÃO DE MEDIA COMPLEXIDADE,2077,MANUTENÇÃO DO CAPS,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO,,,,,3978616,CORSAN-COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA DE DEZEMBRO2025 E COM VENCIMENTO EM 14012026: - AVENIDA NARCISO SILVA, 1135 NO VALOR DE R$ 222,46.",,15915,,378,222.46,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2025,2026,2025-12-30,2026-01-14,2025014304,12,Educação,361,Ensino Fundamental,82,ENSINO FUNDAMENTAL,2022,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO,,,,,3978616,CORSAN-COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA DE DEZEMBRO2025 E COM VENCIMENTO EM 14012026: - PRACA DA IMPRENSA, 2447 NO VALOR DE R$ 485,53.",,15930,,366,485.53,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2025,2026,2025-12-30,2026-01-14,2025014306,12,Educação,365,Educação Infantil,84,EDUCAÇÃO INFANTIL - DIREITO DE TODOS,2023,Manutenção da Educação Infantil,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO,,,,,3978616,CORSAN-COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DE 3 CONTAS DE AGUA DE DEZEMBRO2025 E COM VENCIMENTO EM 14012026: - AVENIDA NARCISO SILVA, 1380 NO VALOR DE R$ 294,05- RUA OTACILIO TEIXEIRA DE MELO, 330 NO VALOR DE R$ 646,14- RUA DIARI DA CUNHA QUINTANA, 977 NO VALOR DE R$ 1.776,01.",,15940,,364,2716.20,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2026,2026,2026-01-07,2026-01-14,2026000033,12,Educação,361,Ensino Fundamental,14,VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,,,,,3978569,CEEE-COMPANHIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,8467115000100,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DE 2 CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE DEZEMBRO2025 E COM VENCIMENTO EM 14012026: - ESTRADA PASSO DAS PEDRAS, 6070 NO VALOR DE R$ 1.075,89- ESTRADA PASSO DAS PEDRAS, 6065 NO VALOR DE R$ 31,53.",,40,,383,1107.42,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,2,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2026,2026,2026-01-07,2026-01-14,2026000049,4,Administração,122,Administração Geral,2,GABINETE DA COMUNIDADE,2003,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039690000000,SEGUROS EM GERAL,,,,,3979120,PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS,PJ,61198164000160,,"REF. AO PGTO DO SEGURO VEICULAR, CFE MEM N 2226 DO GABINETE. REFERENTE A SERVICOS (01 UN RENOVACAO DE SEGURO VEICULAR DO VEICULO SPIN PLACA JDE7J16 ), PARA GABINTE DO PREFEITO, SF N 282025.REFERENTE A RENOVACAO O SEGURO VEICULAR DO VEICULO SPIN PLACA JDE7J16 QUE VENCERA EM 13 DE JANEIRO DE 2026.CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO DE N.: 0082026 -",,262,4412.36,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-01-08,2026-01-14,2026000071,10,Saúde,122,Administração Geral,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2055,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,,,,,3979250,CONSORCIO DE TRANSPORTE COLETIVO DE PELOTAS,PJ,24011673000105,,REFERENTE A AQUISICAO DE VALES TRANSPORTE ELETRONICO PARA ATENDER O DESLOCAMENTO DE SERVIDORES QUE ATUAM NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.PERIODO DE REF.: 01 A 31 DE JANEIRO DE 2025.PEDIDO: 1046682VENCIMENTO: 200126MEM N 4926 DA SMA,,93,,374,240.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-01-08,2026-01-14,2026000072,10,Saúde,122,Administração Geral,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2055,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,,,,,3979250,CONSORCIO DE TRANSPORTE COLETIVO DE PELOTAS,PJ,24011673000105,,REFERENTE A AQUISICAO DE VALES TRANSPORTE ELETRONICO PARA ATENDER O DESLOCAMENTO DE SERVIDORES QUE ATUAM NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.PERIODO DE REF.: 01 A 31 DE JANEIRO DE 2025.PEDIDO: 35790VENCIMENTO: 200126MEM N 4826 DA SMA,,94,,375,296.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2026,2026,2026-01-09,2026-01-14,2026000136,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,13,APOIO SÓCIO FAMILIAR E INCLUSÃO SOCIAL,2036,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,3978792,NELSON DA SILVA WAISS,PF,2234041015,,"REFERENTE AO PAGTO DA LOCACAO DO IMOVEL (DEZEMBRO25) SITUADO NA AV. NARCISO SILVA, N 2200, ONDE FUNCIONA A SMCAS. MEM N 2926 DA SMA.",,174,,398,2156.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,2,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2026,2026,2026-01-09,2026-01-14,2026000139,4,Administração,122,Administração Geral,2,GABINETE DA COMUNIDADE,2003,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.03,319003010000000,PENSÕES PESSOAL CIVIL,,,,,3979252,NEHYTES DARMILI ALVES MADRUGA,PF,14105365053,,"REFERENTE A PENSAO ALIMENTICIA DE DEZEMBRO25, CFE MEM N 3826 DA SMA.",,176,,397,3410.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,2,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2026,2026,2026-01-12,2026-01-14,2026000165,4,Administração,122,Administração Geral,2,GABINETE DA COMUNIDADE,2003,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.03,319003010000000,PENSÕES PESSOAL CIVIL,,,,,3978761,MAGDALENA KICKHOFEL ROZALES,PF,32261616015,,REFERENTE AO PGTO DA PENSAO DE DEZEMBRO DE DE 2025 MEM N 7125 DA SMA.,,209,,400,431.30,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,2,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2026,2026,2026-01-12,2026-01-14,2026000167,4,Administração,122,Administração Geral,2,GABINETE DA COMUNIDADE,2003,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.03,319003010000000,PENSÕES PESSOAL CIVIL,,,,,3979874,DARA FERNANDA DE MORAES CORREA,PF,3514380090,,"REFERENTE A PENSAO DE DEZ25 (SENDO 23 DO SALARIO MINIMO) EM NOME DE GABRIELLY CORREA (MENOR), CONFORME DECISAO JUDICIAL. MEM N 7225 DA SMA.",,210,,396,1012.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,"SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, VIAÇÃO E TRÂNSITO",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,L,2026,2026,2026-01-13,2026-01-14,2026000188,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,9,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO,2019,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS E VIAÇÃO,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,3980384,JOAO VICTOR HENRIQUE DA COSTA,PJ,43505563000144,,"REF. AO PGTO DA NF N 6463400626, CFE MEM N 2926 DA SMSUVT. REFERENTE AQUISICAO ( 80UN MARMITA PEQUENA ( TIPO MARMITEX ) 500G). PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. SF 622026 - SMSUVT.REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MARMITAS GRANDES E PEQUENAS.CONFORME AUTORIZACAO DO MEMO N0072026 SMSUTVSF:622026",,251,1400.00,0,,2024,34,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2026,2026,2026-01-13,2026-01-14,2026000203,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,13,APOIO SÓCIO FAMILIAR E INCLUSÃO SOCIAL,2040,GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,7831165,DIEGUES DE OLIVEIRA SAN MARTINS,PF,97362077068,,REFERENTE A MEIA DIARIA PARA RIO GRANDE ALEGRE NO DIA 06012026 COM RETORNO NO MESMO DIA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIO DA ASSISTENCIA PARA PERICIA AVALIACAO SOCIAL BPCLOAS. CARGO: MOTORISTAMEM: 17252025 - SMCAS,,240,123.58,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,4,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,PRM,L,2026,2026,2026-01-13,2026-01-14,2026000204,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,4,PLANEJANDO O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO MUNICIPAL,2008,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,8237881,MARIA BEATERIZ HUBER PAGEL,PF,2348372096,,"REFERENTE A 4 DIARIAS, COM SAIDA DIA 19012026 E RETORNO DIA 23012026 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DOS SEGUINTES CURSOS: INTENSIVO SOBRE A LEI DE LICITACOES E CONTRATOS: ASPECTOS GERAIS E ATUAIS DA APLICACAO DA LEIA SER REALIZADO NOS DIAS 2001 E 2101, BEM COMO O CURSO DISPENSA E INEXIBILIDADE NA LEI FEDERAL N14.1332021, NOS DIAS 2201 E 2301CARGO: ADVOGADAMEMORANDO: 0162026 DA SMP.",,241,1500.44,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,L,2026,2026,2026-01-13,2026-01-14,2026000206,4,Administração,123,Administração Financeira,6,"PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, FINANCEIRO E TRIBUTÁRIO",2010,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,8237799,ROGERIO CARDOSO DA FONSECA,PF,83947230044,,"REFERENTE A 4 DIARIAS, COM SAIDA DIA 19012026 E RETORNO DIA 23012026 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DOS SEGUINTES CURSOS: INTENSIVO SOBRE A LEI DE LICITACOES E CONTRATOS: ASPECTOS GERAIS E ATUAIS DA APLICACAO DA LEIA SER REALIZADO NOS DIAS 2001 E 2101, BEM COMO O CURSO DISPENSA E INEXIBILIDADE NA LEI FEDERAL N14.1332021, NOS DIAS 2201 E 2301CARGO: ADVOGADOMEMORANDO: 0052026 DA SMF.",,242,1500.44,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,4,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,PRM,L,2026,2026,2026-01-13,2026-01-14,2026000207,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,4,PLANEJANDO O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO MUNICIPAL,2008,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,5545918,RENAN DE SOUZA RODRIGUES PINHEIRO,PF,2135900001,,"REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PORTO ALEGRE, COM A SAIDA NO DIA 19012026 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR OS SERVIDORES NA SEDE DA DPM.REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PORTO ALEGRE, COM A SAIDA NO DIA 23012026 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR OS SERVIDORES NA SEDE DA DPM.CARGO: MOTORISTAMEM N 3132025 SMS",,243,375.11,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,PRM,L,2026,2026,2026-01-13,2026-01-14,2026000209,20,Agricultura,606,Extensão Rural,8,FOMENTO AO SETOR AGROPECUÁRIO E AGROINDUSTRIAL,2016,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO RURAL e ECONÔMICO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,6597109,RAFAEL DE OLIVEIRA DA SILVA,PF,98677667091,,"REFERENTE A MEIA DIARIA PARA TURUCU, COM A SAIDA NO DIA 29122025 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR O MOTORISTA PARA LEVAR O MOTORISTA PARA PEGAR O CAMINHAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO ESTADO, CEDIDO A CAPAO DO LEAO.REFERENTE A MEIA DIARIA PARA TURUCU, COM A SAIDA NO DIA 30122025 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR O MOTORISTA PARA LEVAR O MOTORISTA PARA DEVOLVER O CAM",,244,234.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,PRM,L,2026,2026,2026-01-13,2026-01-14,2026000210,20,Agricultura,606,Extensão Rural,8,FOMENTO AO SETOR AGROPECUÁRIO E AGROINDUSTRIAL,2016,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO RURAL e ECONÔMICO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,6684756,ALEXANDRE NUNES SOUZA,PF,68925859068,,"REFERENTE A MEIA DIARIA PARA TURUCU, COM A SAIDA NO DIA 29122025 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE BUSCAR O CAMINHAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO ESTADO, CEDIDO A CAPAO DO LEAO.REFERENTE A MEIA DIARIA PARA TURUCU, COM A SAIDA NO DIA 30122025 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR O CAMINHAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO ESTADO, CEDIDO A CAPAO DO LEAO.CARGO: MOTORISTA MEM N005, 00",,245,234.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,2,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2026,2026,2026-01-13,2026-01-14,2026000211,4,Administração,122,Administração Geral,2,GABINETE DA COMUNIDADE,2003,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039990000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,,,,,8186365,AURUM TECNOLOGIA E INOVACAO LTDA,PJ,59883158000108,,"REF. AO PGTO DA NF N 88326, CFE MEM N 2926 DO GABINETE. REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO (01UN REFERENTE A AQUISICAO DE 500MB DE CONEXAO DE INTERNET PARA O EVENTO DA 36 ABERTURA OFICIAL DA COLHEITA DO ARROZ )REFERENTE A AQUISICAO DE 500MB DE CONEXAO DE INTERNET PARA O EVENTO DA 36 ABERTURA OFICIAL DA COLHEITA DO ARROZ PARA GABINETE. SF N 1472026 GABINETE DO PREFEITO.REFERENTE A AQUISICAO DE 500MB",,260,1000.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,16,ENCARGOS ESPECIAIS,1,ENCARGOS ESPECIAIS,PRM,L,2026,2026,2026-01-13,2026-01-14,2026000220,28,Encargos Especiais,61,Ação Judiciária,16,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,8,PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS,3.3.90.91,339091030000000,DECISOES JUDICIAIS,,,,,3978159,FORUM COMARCA DE PELOTAS-4ª VARA DO TRABALHO,PJ,43867114000146,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA RPV DO PROCESSO: 5001068-57.2009.8.21.0022 REQUERENTE : FRIGORIFICO EXTREMO SUL SA QUE TRAMITA NA TJERS 4 VARA CIVEL (ESPECIALIZADA EM FAZENDA PUBLICA) DA COMARCA DE PELOTAS, CFE SOLICITACAO VIA CONECTA DO ADVOGADO RENATA HELLWING FERREIRA.",,253,4049.08,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2026,2026,2026-01-14,2026-01-14,2026000222,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,13,APOIO SÓCIO FAMILIAR E INCLUSÃO SOCIAL,2036,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1500,0,,,5806156,DANIEL SILVEIRA PASTORIM,PJ,53739634000127,,"REFERENTE A SERVICO ( O1UN FIAT ARGO PLACA JBK1H95, 01UN FIAT TORO PLACA JCV6E82 ). PARA DAR CONTINUIDADE E SERVICOS DESTA SECRETARIA. SF N: 1612026 - SMCAS.REFERENTE AO CONSERTO DE 01 (UMA) UNIDADE DE PNEU DO VEICULO FIAT ARGO PLACAJBK1H95, E DE 01 (UMA) UNIDADE DE PNEU DO VEICULO FIAT TORO PLACA JCV6E82, AMBOSPERTENCENTES A FROTA DESTA SECRETARIA.CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A",60.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,"SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,"SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO",PRM,E,2026,2026,2026-01-14,2026-01-14,2026000223,13,Cultura,392,Difusão Cultural,7,"CULTURA, DESPORTO E TURISMO PARA A COMUNIDADE",2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CALENDÁRIO DE EVENTOS,3.3.90.30,339030150000000,MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS,1500,0,,,3979399,OLINDO FRANCISCO MULLER DA HORA,PJ,2694080000158,,"REFERENTE A AQUISICAO (08 UN BUQUE DE FLORES DO CAMPO). PARA SMCDT, SF N 1602026. REFERENTE A AQUISICAO DE BUQUES DE FLORES PARA COROACAO DAS ELEITAS DO CONCURSO DA CORTE E PARA HOMENAGEAR A ULTIMA CORTE DO CARNAVAL 2025, NO EVENTO DA ESCOLHA DA CORTE DO CARNAVAL 2026, QUE ACONTECE NO DIA 17 DE JANEIROCONFORME AUTORIZACAO DO MEMO N 0192026 SMCDT",720.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2026,2026,2026-01-14,2026-01-14,2026000224,12,Educação,361,Ensino Fundamental,14,VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1550,0,,,6606291,"VOGLIO IMPORTADORA, EXPORTADORA E REPRESENTACOES LTDA.",PJ,47171447000197,,"REFERENTE AQUISICAO ( 10UN REFLETORES LED 200W, TIPO HOLOFOTE 110200 VOLTS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. SF N: 1732026 SME. SRP AQUISICOES DE MATERIAIS ELETRICOS IICONFORME AUTORIZACAO DO MEMO N412026 SME",312.90,0,,0,,2024,70,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,2,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2026,2026,2026-01-14,2026-01-14,2026000225,4,Administração,122,Administração Geral,2,GABINETE DA COMUNIDADE,2003,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039690000000,SEGUROS EM GERAL,1500,0,,,3979238,GENTE SEGURADORA S.A.,PJ,90180605000102,,"REFERENTE A SERVICOS DE SEGURO VEICULAR ( 1UN CHEVSPIN 1.8L AT LT7 - ANOMODELO: 20232024, CHASSI: 9BGJJ7520RB169904, PLACA: JCN3E47. PARA VEICULO: 100% FIPE ) PARA GABINETE. SF N 1782026 - GABINETE DO PREFEITO.REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE SEGUROS VEICULARES IIREFERENTE A RENOVACAO DO SEGURO DO VEICULO SPIN JCN3E47.CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLICI",899.00,0,,0,,2025,22,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2026,2026,2026-01-14,2026-01-14,2026000226,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,13,APOIO SÓCIO FAMILIAR E INCLUSÃO SOCIAL,2036,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,1500,0,,,3980428,LAIS LEIRIA DOS SANTOS,PJ,26017932000130,,"REFERENTE AQUISICAO ( 100UN PAPEL HIG FLORAX FOLHA SIMPLES 30M 16UN) PARA ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS DESTA SECRETARIA. SF N: 1642026 SMCAS. JUSTIFICA-SE A SOLICITACAO DE EMPENHO PARA A COMPRA DIRETA DE PAPEL HIGIENICO, EM RAZAO DO NAO CUMPRIMENTO, POR PARTE DA EMPRESA DETENTORA DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS, QUANTO A ENTREGA DO REFERIDO ITEM, APESAR DAS SOLICITACOES REALIZADAS.CONFORME AUTORIZ",1395.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2026,2026,2026-01-14,2026-01-14,2026000227,12,Educação,362,Ensino Médio,14,VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO,1037,TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1500,0,,,3978880,SOBRE EIXO VEICULOS LTDA,PJ,1827801000198,930293762,"REFERENTE AQUISICAO ( 20UN OLEO DE MOTOR 5656V )REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA IWM 9162 VOLKSWAGEN . SF N: 1592026 SME. REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA IWM 9162VOLKSWAGEN .CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO DE N.: 182026 SME",660.25,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2026,2026,2026-01-14,2026-01-14,2026000228,12,Educação,362,Ensino Médio,14,VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO,1037,TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1500,0,,,3978880,SOBRE EIXO VEICULOS LTDA,PJ,1827801000198,930293762,"REFERENTE SERVICO ( 0,50H SERVICOS PARA MANUTENCAO VEICULAR PARA ONIBUS ESCOLAR MARCA VOLKSWAGEM ) REFERENTE A MANUTENCAO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA IWM 8732 VOLKSWAGEN. . SF N: 1832026 SME. SRP CONTRATACAO DE EMPRESA PARA MANUTENCAO VEICULAR DE ONIBUS ESCOLARES COM INCLUSAO DE PECAS E MAO DE OBRA - AMPLA CONCORRENCIAREFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO ONIBUS ESCOLAR.CONFORME A",101.50,0,,0,,2024,91,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2026,2026,2026-01-14,2026-01-14,2026000229,12,Educação,362,Ensino Médio,14,VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO,1037,TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1500,0,,,3978880,SOBRE EIXO VEICULOS LTDA,PJ,1827801000198,930293762,"REFERENTE SERVICO ( 0,0004PC PECAS PARA MANUTENCAO VEICULAR PARA ONIBUS ESCOLAR MARCA VOLKSWAGEM ) REFERENTE A PECAS PARA MANUTENCAO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA IWM 8732 VOLKSWAGEN. . SF N: 1822026 SME. SRP CONTRATACAO DE EMPRESA PARA MANUTENCAO VEICULAR DE ONIBUS ESCOLARES COM INCLUSAO DE PECAS E MAO DE OBRA - AMPLA CONCORRENCIAREFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO ONIBUS ESCOLAR",68.51,0,,0,,2024,91,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,"SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",1,"SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",PRM,E,2026,2026,2026-01-14,2026-01-14,2026000230,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,10,QUALIFICAÇÃO DA INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA MUNICIPAL,1021,AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE,4.4.90.52,449052120000000,APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS,1500,0,,,3978436,CLAUDIO VICENTE CARGNIN,PJ,10942457000179,,"REFERENTE AQUISICAO ( 01UN AR CONDICIONADO 12.000 BTUS - OPERACAO: QUENTE FRIO, REMOTO, CCONTROLE, ALIMENTACAO ELETRICA, 220V, 60HZ ) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. SF N: 1862026 SMOUHAB. SRP FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE ARES-CONDICIONADOS E CONTROLE UNIVERSAL PARA ARES-CONDICIONADOSSOLICITAR PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DA ATA DE REGISTRO DE PRECO N 111 2025.CONFORME A AUTORIZ",2057.00,0,,0,,2025,19,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,PRM,E,2026,2026,2026-01-14,2026-01-14,2026000231,20,Agricultura,606,Extensão Rural,8,FOMENTO AO SETOR AGROPECUÁRIO E AGROINDUSTRIAL,2016,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO RURAL e ECONÔMICO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1500,0,,,3979178,TIAGO BLANK DE AVILA,PJ,18010847000112,,REFERENTE SERVICO ( 01UN CONFECCAO DE TAMPA NOVA E REPARO DE CILINDRO ) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA E TAMBEM MANTER A SEGURANCA DE SEUS OEPRADORES. SF N: 1332026 SMDRE. A CONFECCAO DA TAMPA NOVA E A TROCA DE REPAROS DOS CILINDROS DARAMPA DO CAMINHAO PRANCHA SAO NECESSARIOS PARA MELHOR FUNCIONAMENTO E USO DO REFERIDOCAMINHAO NO TRANSPORTE DAS MAQUINAS PESADAS DESTA SECRETARIA E TA,1150.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2026,2026,2026-01-14,2026-01-14,2026000232,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,13,APOIO SÓCIO FAMILIAR E INCLUSÃO SOCIAL,2036,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039690000000,SEGUROS EM GERAL,1500,0,,,3979120,PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS,PJ,61198164000160,,"REFERENTE A SERVICOS DE SEGURO VEICULAR ( 1UN CHEVSPIN 18L AT PREMIER - ANOMODELO: 20222022, CHASSI: 9BGJP7520NB197597, PLACA: JBH5C10. PARA VEICULO: 100% FIPE - ) PARA PROTECAO DO VEICULO DESTA SECRETARIA SMCAS. SF N 1402026 - SMCAS.REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE SEGUROS VEICULARES.CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO D",600.00,0,,0,,2024,65,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2026,2026,2026-01-14,2026-01-14,2026000233,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,14,VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO,2051,FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,1500,1001,,,7576403,JC FALKE COMERCIO E TRANSPORTE LTDA ME,PJ,59980493000116,,"REFERENTE AQUISICAO ( 412KG BATATA INGLESA ROSA TAMANHO MEDIO , 346KG CEBOLA TAMANHO MEDIO, ENTRE OUTROS.) PARA COMPLEMENTAR O CARDAPIO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. . SF N: 1762026 SEMAE. REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE ALIMENTOS PERECIVEIS (HORTIFRUTI)PARA COMPLEMENTAR O CARDAPIO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO",3798.40,0,,0,,2025,44,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,"SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",1,"SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",PRM,E,2026,2026,2026-01-14,2026-01-14,2026000234,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,10,QUALIFICAÇÃO DA INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA MUNICIPAL,2027,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1500,0,,,6464291,JOSE AUGUSTO BENDER GRUNDEMANN,PJ,34820477000135,,"REFERENTE A SERVICOS( 1UN ALUGUEL CASA. )REFERENTE A AVALIACAO DE UMA CASA, LOCALIZADA NA AV. NARCISO SILVA N1236 PARA ALUGUEL POR PARTE DA PREFEITURA. SF N 1772026 - SMOUHAB, MEM N:062026 - SMOUHAB. REFERENTE A AVALIACAO DE UMA CASA, LOCALIZADA NA AV. NARCISO SILVA N1236 PARA ALUGUEL POR PARTE DA PREFEITURA. APENAS UM ORCAMENTO EM ANEXO, POIS APENAS UMA EMPRESA MANDOU ORCAMENTO. O ALUGUEL E PARA",500.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2026,2026,2026-01-14,2026-01-14,2026000235,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,13,APOIO SÓCIO FAMILIAR E INCLUSÃO SOCIAL,2039,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.39,339039990000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,1660,0,,,3980596,CENTRO DE RECREACAO THEIS DA COSTA LTDA,PJ,43457807000160,,"REFERENTE SERVICOS ( 07UN DIARIAS PARA UM GRUPO DE 13 PESSOAS PARA ENTRADA NO PARK ANIMAL DREAM WORLD: ACESSO COMPLETO AO PARQUE AQUATICO DURANTE A DIARIA; USO DE PEDALINHOS; PASSEIO A CAVALO; 01 LANCHE POR PESSOA, COMPOSTO POR: 01 PASTEL 01 REFRIGERANTE EM LATA. ) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. SF N: 1622026 SME. MEM N 0792026 SMCAS.REFERENTE A 13 PASSAPORTE PARA O PARK ANIMAL DRE",2800.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2026,2026,2026-01-14,2026-01-14,2026000236,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,13,APOIO SÓCIO FAMILIAR E INCLUSÃO SOCIAL,2039,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,1660,0,,,3979956,CARLA PORTOLAN RIBEIRO COMERCIO DE PRODUTOS ALIMEN,PJ,38125895000163,,"REFERENTE AQUISICAO ( 2,55KG ATUM RALADO AO NATURAL, 4,08KG ERVILHA SEM ADICAO DE SAL E ACUCAR -EMBALAGEM: SACHE OU LATA , ENTRE OUTROS.) PARA PARA COMPLEMENTAR O CARDAPIO NOS PROXIMOS MESES. SF N: 1742026 SME. MEM. N: 0732026 SMCAS.REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE GENEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS IICONFORME AUTORIZACAO DO MEMO N0732026 SMCAS",341.69,0,,0,,2024,58,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,E,2026,2026,2026-01-14,2026-01-14,2026000237,4,Administração,123,Administração Financeira,6,"PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, FINANCEIRO E TRIBUTÁRIO",2010,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,1500,0,,,3979994,DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA,PJ,40223106000179,,"REFERENTE AQUISICAO ( 240PAC ESPONJA PARA LOUCA PACOTE COM 3 UNIDADES) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. SF N: 1392026 SMFALMOXARIFADO. MEM N.: 0072026 - SMFALMOXARIFADO.SRP PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE ICONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO DE N.: 0072026SF 1392026",400.80,0,,0,,2024,23,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,"SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, VIAÇÃO E TRÂNSITO",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,E,2026,2026,2026-01-14,2026-01-14,2026000238,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,9,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO,2020,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRÂNSITO,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,1500,0,,,3978820,I.R. NEUTZLING & CIA LTDA,PJ,94120821000105,930213610,"REFERENTE A AQUISICAO (30 UN CONES DE SINALIZACAO BASE PVC 75 CM). PARA SMSUVT, SF N 1342026.REFERENTE A COMPRA DE CONES PARA SINALIZACAO URBANA, SINALIZACAO DE VIAS COM OBRAS E TAMBEM PARA SER UTILIZADOS NO CONTROLE DE TRAFEGO DURANTE OS EVENTOS QUE CONSTAM NO CALENDARIO DO MUNICIPIO.CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO DE N.:052025SF:1342026",1712.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2026,2026,2026-01-14,2026-01-14,2026000239,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,14,VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO,2051,FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,1550,0,,,3979956,CARLA PORTOLAN RIBEIRO COMERCIO DE PRODUTOS ALIMEN,PJ,38125895000163,,"REFERENTE AQUISICAO ( 48,96KG ERVILHA SEM ADICAO DE SAL E ACUCAR -EMBALAGEM: SACHE OU LATA ) PARA COMPLEMENTAR O CARDAPIO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL NOS MESES DE FEVEREIRO A ABRIL. SF N: 1882026, MEM. N: 142026 SMESEMAE. REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE GENEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS IICONFORME AUTORIZACAO DO MEMO N 142026 SME",822.53,0,,0,,2024,58,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2026,2026,2026-01-14,2026-01-14,2026000240,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,14,VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO,2051,FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,1500,1001,,,3979457,SLS COMERCIO E SOLUCOES EM TRANSPORTES LTDA,PJ,31367797000193,,"REFERENTE AQUISICAO (146KG BISCOITO SALGADO TIPO CREAM-CRACKER - COM CONSISTENCIA CROCANTE, NAO DEVE APRESENTAR- SE QUEIMADO NEM QUEBRADO, EMBALAGEM PLASTICA DE ATE 500G . ) PARA COMPLEMENTAR O CARDAPIO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL NOS MESES DE FEVEREIRO A ABRIL. . SF N: 882026 , MEM 152026 -SME. REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE GENEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS IIC",2175.40,0,,0,,2024,58,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,"SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, VIAÇÃO E TRÂNSITO",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,E,2026,2026,2026-01-14,2026-01-14,2026000241,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,9,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO,2019,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS E VIAÇÃO,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS INSTAL,1500,0,,,3979072,SABRINA GONCALVES SELMO,PJ,14115792000154,2350015178,"REFERENTE AQUISICAO (01UN CAIXA CORSAN PADRAO. ) PARA DAR CONTINUIDADE A SERVICOS A SEREM REALIZADOS. SF N: 1012026, MEM N 0192026 SMSUVT. PARA DAR CONTINUIDADE NOS SERVICOS A SEREM REALIZADOS CONFORME AUTORIZACAO DO MEMO N 0192026 SMSUVTSF:1012026",159.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,4,DEMAIS RECURSOS DA EDUCAÇÃO,SCE,E,2017,2026,2026-01-15,2026-01-15,2017010017,12,Educação,361,Ensino Fundamental,82,ENSINO FUNDAMENTAL,2142,Aquisição de Merenda Escolar p atender a Educação Especial,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,552,0,1090,Alimentação Escolar - AEE,3978993,COOPERATIVA SUL ECOLOGICA DE AGRICULTORES FAMILIAR,PJ,4983476000140,,"REFERENTE A COMPRA DE ARROZ, BANANA PRATA, BETERRABA, CEBOLA, CENOURA, LARANJA E PIMENTAO VERDE PARA MERENDA ESCOLAR. FISCALIZACAO: WILMAR ANDRE BILLAFAN BURGUEO EOU MARIA FERNANDA JUAREZ RODRIGUES. CONTRATO N. 1022017. VIGENCIA: 31.12.2017 (LICITACAO N : 42017-OU) AF: 22232017",-3.77,0,,0,,2017,4,CPC,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,E,2017,2026,2026-01-15,2026-01-15,2017011720,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,1250,Aquisição de equipamentos e materiais permanentes para unidades básicas de saúde,4.4.90.52,449052330000000,"Equipamentos para Audio, Video e Foto",600,0,4931,Aquisição Equipamentos e Material Permanente,3978948,AUGUSTO TORRES NEDEL,PJ,7155217000110,,"REFERENTE A COMPRA DE 03 APARELHOS DE DDVD MARCA MONDILA PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. FISCALIZACAO: MATERIAL PERMANENTE - RUDIMAR FAGUNDES OU WOLKE LUIZ ALIANDRO RODRIGUES, COMO SUPLENTE. CADEIRAS ODONTOLOGICAS - DEISI LANE RODRIGUES SILVA OU WOLKE LUIZ ALIANDRO RODRIGUES, COMO SUPLENTE. (LICITACAO PREGAO ELETRONICO N: 712017-PE) AF: 26642017",-414.00,0,,0,,2017,71,PRE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2023,2026,2026-01-15,2026-01-15,2023012825,12,Educação,362,Ensino Médio,82,ENSINO FUNDAMENTAL,1303,Ampliação da EMEF Alvaro Berchon,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,500,1001,,,3979951,ROMULO BALMER CHAMORRA,PJ,36021786000170,,"REFERENTE A 0,047764 UN DA AMPLIACAO DA EMEF ALVARO BERCHON (3 T.A. AO CONTRATO N 14222 - 179,36M) DA SME. FISCAIS: MATEUS V. CASTRO E LIANE PORTO GRIEPP. OBRA DE AMPLIACAO DA EMEF ALVARO BERCHON",-24237.46,0,,0,,2022,18,TMP,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,PRM,E,2024,2026,2026-01-15,2026-01-15,2024006990,20,Agricultura,609,Defesa Agropecuária,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2191,Convênio UFPEL,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,500,0,,,5776017,FUNDACAO DELFIM MENDES SILVEIRA.,PJ,3703102000161,,"REFERENTE A SERVICOS( MANUTENCAO DO CONVENIO DE RECOLHIMENTO DOS ANIMAIS DE GRANDE PORTE) PARA SMDRE. SF N 22232024. REFERENTE AO TERMO DE COLABORACAO FIRMADO ENTRE A UFPEL E A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DO LEAO, TENDO POR BASE O DECRETO 1022017, QUE REGULAMENTA O ART. 69 DA LEI 5151995, ALTERADO PELA LEI 18592017, PARA SUPLEMENTAR AS DESPESAS DE MANUTENCAO DO CONVENIO PARA OS ANIMAIS DE GRANDE",-2875.59,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,E,2024,2026,2026-01-15,2026-01-15,2024010684,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS,500,1002,,,5183422,INOVE PROJETO E PREVENCAO LTDA,PJ,19223054000144,,"REFERENTE A SERVICOS( 1UN SERVICO DE ELETRICA ) PARA UBS PARQUE FRAGATASMS. SF N 36132024. REFERENTE AOS SERVICOS DE ELETRICA NA UBS PARQUE FRAGATA, EM CUMPRIMENTO DA EMENDA IMPOSITIVA N 034 - PROJETO DE LEI N 0842022, CONFORME JUSTIFICATIVA E AUTORIZACAO DO SECRETARIO ATRAVES DO MEMORANDO 53452024 - SMS",-36870.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,E,2024,2026,2026-01-15,2026-01-15,2024010685,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS,500,1002,,,6494582,DEVONILDO STUDZINSKI NUNES 61736333020,PJ,17167968000100,,"REFERENTE A SERVICOS( 1UN PREPARACAO INICIAL PINTURA ) PARA UBS IIISMS. SF N 36152024. REFERENTE AOS SERVICOS DE LAVAGEM, LIMPEZA INICIAL, REPAROS, APLICACAO DE FUNDO PREPARADOR, PINTURA E LIMPEZA FINAL DA UBS III, EM CUMPRIMENTO DA EMENDA IMPOSITIVA N 036 - PROJETO DE LEI N 0752023, CONFORME JUSTIFICATIVA E AUTORIZACAO DO SECRETARIO ATRAVES DO MEMORANDO 53422024- SMS",-22100.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,E,2024,2026,2026-01-15,2026-01-15,2024010738,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS,500,1002,,,6494582,DEVONILDO STUDZINSKI NUNES 61736333020,PJ,17167968000100,,"REFERENTE A SERVICOS( LAVAGEM, LIMPEZA INICIAL, REPAROS, APLICACAO DE FUNDO PREPARADOR, PINTURA E LIMPEZA) PARA UBS PARQUE FRAGATA SMS. SF N 36272024. REFERENTE AOS SERVICOS DE LAVAGEM, LIMPEZA INICIAL, REPAROS, APLICACAO DE FUNDO PREPARADOR, PINTURA E LIMPEZA FINAL, DA UBS PARQUE FRAGATA, EM CUMPRIMENTO A EMERNDA IMPOSITIVA N 38 - PROJETO DE LEI N 0752023, CONFORME JUSTIFICATIVA E AUTORIZACAO DO",-18900.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,E,2024,2026,2026-01-15,2026-01-15,2024010739,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS,500,1002,,,6494582,DEVONILDO STUDZINSKI NUNES 61736333020,PJ,17167968000100,,"REFERENTE A SERVICOS( LAVAGEM, LIMPEZA INICIAL, REPAROS, APLICACAO DE FUNDO PREPARADOR, PINTURA E LIMPEZA) PARA UBS IISMS. SF N 36282024. REFERENTE AOS SERVICOS DE LAVAGEM, LIMPEZA INICIAL, REPAROS, APLICACAO DE FUNDO PREPARADOR, PINTURA E LIMPEZA FINAL, DA UBS II, EM CUMPRIMENTO A EMERNDA IMPOSITIVA N 36 - PROJETO DE LEI N 0752023, CONFORME JUSTIFICATIVA E AUTORIZACAO DO SECRETARIO ATRAVES DO MEM",-15200.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,E,2024,2026,2026-01-15,2026-01-15,2024010740,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS,500,1002,,,6494582,DEVONILDO STUDZINSKI NUNES 61736333020,PJ,17167968000100,,"REFERENTE A SERVICOS( LAVAGEM, LIMPEZA INICIAL, REPAROS, APLICACAO DE FUNDO PREPARADOR, PINTURA E LIMPEZA) PARA UBS CASA BOMSMS. SF N 36472024. REFERENTE AOS SERVICOS DE LAVAGEM, LIMPEZA INICIAL, REPAROS, APLICACAO DE FUNDO PREPARADOR, PINTURA E LIMPEZA FINAL, DA UBS CASA BOM, EM CUMPRIMENTO A EMERNDA IMPOSITIVA N 36 - PROJETO DE LEI N 0752023, CONFORME JUSTIFICATIVA E AUTORIZACAO DO SECRETARIO AT",-19800.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2024,2026,2026-01-15,2026-01-15,2024010812,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,13,PROTEÇÃO ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - CCA,2082,Proteção Social Especial de Alta Complexidade,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,500,0,,,3980298,ULDA MARIA DA SILVA BENEMANN,PJ,94571536000100,,"REFERENTE A AQUISICAO( 30UN ABACAXI PEROLA, 60KG ABOBORA JAPONESA, ENTRE OUTROS ) PARA CCASMCAS. SF N 36882024. REGISTRO DE PRECOS DE FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (HORTIFRUTI).REFERENTE AO MEM 2922024 CCA.",-2382.46,0,,0,,2024,31,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,E,2024,2026,2026-01-15,2026-01-15,2024010839,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,1039,Aquisição de Material Permanente,4.4.90.52,449052120000000,APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS,500,1002,,,5458225,DENTECK LTDA,PJ,11319557000378,,"REFERENTE A AQUISICAO( 1UN AR CONDICIONADO 9.000 BTUS) PARA SMS. SF N 36852024. CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE A ESCOLHA DA PROPOSTA MAIS VANTAJOSA PARA O REGISTRO DE PRECOS, OBJETIVANDO FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MATERIAL PERMANENTE - DIVERSOS.REFERENTE AO MEM 54152024 SMS.EM CUMPRIMENTO DA EMENDA 36. PROJETO DE LEI N 0752023.",-1720.00,0,,0,,2023,62,PRE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,E,2024,2026,2026-01-15,2026-01-15,2024010921,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS,500,1002,,,6499144,RICARDO LUIZ DA ROCHA PEREIRA,PJ,54848485000105,,"REFERENTE A SERVICOS( 22,5M RETIRADA DE FORRO PVC DA AREA DE RECEPCAO,120M RETIRADA DE FORRO DE MADEIRA EM TODA AREA EXISTENTE, ENTRE OUTROS) PARA A UBS PARQUE FRAGATA SMS. SF N 37272024. REFERENTE A SERVICOS DE ALVENARIA EM GERAL NA UBS PARQUE FRAGATA, EM CUMPRIMENTO DA EMENDA IMPOSITIVA N 38 - PROJETO DE LEI N 0752023, CONFORME JUSTIFICATIVA E AUTORIZACAO DO SECRETARIO ATRAVES DO MEMORANDO 53692",-6600.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,PRM,E,2024,2026,2026-01-15,2026-01-15,2024011401,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2053,Manutenção das Atividades da SMDRE,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS,500,0,,,4920320,PARZIANELLO & CIA LTDA,PJ,34039885000154,,REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS PREDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DO CAPAO DO LEAORS PARA SMDRE. SF N 39922024. CONTRATO N 1762024. VIGENCIA: 06032025. FISCALIZACAO: LUIZ FERNANDO DA SILVA - MAT N 5848(TITULAR) OU ZEFERINO ITAJAR DA SILVEIRA - MAT N 0034(SUPLENTE). SRP CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA PARA MANUTENCAO PREVENTIVA OU CORRETIVA,-22982.05,0,,0,,2023,76,PRE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,PRM,E,2024,2026,2026-01-15,2026-01-15,2024011420,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2213,Manutenção das Atividades do Departamento de Industria e Comércio,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS,500,0,,,6438474,VLADENIR S. COSTA,PJ,9091768000192,,"REFERENTE A AQUISICAO( 60T AREIA GROSSA, 30T BICA CORRIDA) PARA SMDRE. SF N 39462024. REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MATERIAIS DE ORIGEM MINERAL PARA UTILIZACAO EM OBRAS DE PAVIMENTACAO E RECONSTRUCAO DE VIAS PUBLICAS.REFERENTE AO MEM. 523 DA SMDREPARA CUMPRIR A EMENDA N 582024, DO VEREADOR CRISTONI DE MELLO COSTA",-4833.90,0,,0,,2024,62,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,E,2024,2026,2026-01-15,2026-01-15,2024011593,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,1039,Aquisição de Material Permanente,4.4.90.52,449052120000000,APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS,500,1002,,,3978172,BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA - LOJAS BENOIT,PJ,87296026016020,930415426,"REFERENTE A AQUISICAO( 1UN ESCADA DE ALUMINIO DE 6 DEGRAUS) PARA SMS. SF N 40112024. REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO PELO CAECA, CONFORME JUSTIFICATIVA E AUTORIZACAO DO SECRETARIO ATRAVES DO MEMORANDO N 57462024 - SMS.NAO HA ATA VIGENTE.JUSTIFICA-SE A COMPRA DO ITEM PARA SUPRIR A NECESSIDADE DO CAECA E PARA CUMPRIR A EMENDA IMPOSITIVA N 352022, LEI N 842022.",-249.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,E,2024,2026,2026-01-15,2026-01-15,2024011781,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS,500,1002,,,6499144,RICARDO LUIZ DA ROCHA PEREIRA,PJ,54848485000105,,"REFERENTE A SERVICOS( 35M REMOCAO DOS PISOS A SER TROCADO, 40M COLOCACAO DE PISO, ENTRE OUTROS) PARA UBS CASABOMSMS. SF N 41112024. REFERENTE AOS RESVICOS DE ALVENARIA EM GERAL NA UBS CASABOM, PARA CUMPRIMENTO DA EMENDA IMPOSITIVA N 052023, LEI N 0752023, CONFORME JUSTIFICATIVA E AUTORIZACAO DO SECRETARIO ATRAVES DO MEMORANDO 59742024 -SMS",-4950.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,E,2024,2026,2026-01-15,2026-01-15,2024012162,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,500,1002,,,6635335,INGRID DE VARGAS FINGER,PF,83914005068,,REFERENTE A CONTRATACAO DE CURSOS DE REIKI USUI NIVEL 1 E NIVEL 2 PARA CAPACITAR OS PROFISSIONAIS (EM CUMPRIMENTO A EMENDA N 24). CONFORME MEM. N 61072024 - SMS.,-19500.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,E,2024,2026,2026-01-15,2026-01-15,2024012163,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,600,0,,,6416755,GDC PRODUTORA E AGENCIA DE LANCAMENTOS LTDA,PJ,53402689000147,,"REFERENTE A INSCRICAO DA SERVIDORA ANA ELEISE FERREIRA DA SILVA NO CONGRESSO GAUCHO TDAHTOD E TEA , NOS DIAS 01 E 02 DE FEVEREIRO DE 2025, EM PORTO ALEGRERS). CONF. MEM. 60732024 - SMS).",-549.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,E,2024,2026,2026-01-15,2026-01-15,2024012164,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,600,0,,,6416755,GDC PRODUTORA E AGENCIA DE LANCAMENTOS LTDA,PJ,53402689000147,,"REFERENTE A INSCRICAO DA SERVIDORA RAQUEL HOLLAS NO CONGRESSO GAUCHO TDAHTOD E TEA , NOS DIAS 01 E 02 DE FEVEREIRO DE 2025, EM PORTO ALEGRERS). CONF. MEM. 60772024 - SMS).",-549.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2026,2025-02-27,2026-01-15,2025002318,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2131,Transportando Saude,3.3.90.39,339039990000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,,,,,3979728,CONCEICAO TRANSPORTE E TURISMO EIRELI,PJ,33087284000154,,REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROSPACIENTES PARA SMS. SF N 7812025. CONTRATO N 0382025. VIGENCIA: LIMITANDO-SE A 20012026. FISCALIZACAO: JAISON NOEL DE SOUZA DA SILVA - MAT N 4375(TITULAR) E REJANE RAZEIRA SAMPAIO - MAT N 9143(SUPLENTE). SRP PARA CONTRATACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - SMS - 1 REEDICAO.,,15970,,446,1360.54,2024,52,PCE,2025,382025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2026,2025-05-09,2026-01-15,2025005255,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2131,Transportando Saude,3.3.90.39,339039990000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,,,,,3979728,CONCEICAO TRANSPORTE E TURISMO EIRELI,PJ,33087284000154,,"REFERENTE A SERVICOS( 7VG VEICULO( MINIMO 30 LUGARES) PARA PINHEIRO MACHADO, 7VG VEICULO(MINIMO 44 LUGARES) PARA PINHEIRO MACHADO) PARA SMS. SF N 19112025. CONTRATO N 0932025. VIGENCIA: 20012026. FISCALIZACAO: JAISON NOEL DE SOUZA DA SILVA - MAT N 4375(TITULAR) E REJANE RAZEIRA SAMPAIO- MAT N 9143(SUPLENTE). RP PARA CONTRATACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - SMS - 1 REEDICAO.",,15969,,447,1267.82,2024,52,PCE,2025,932025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2026,2025-06-26,2026-01-15,2025007078,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,12,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS,2090,Proteção Social Básica,4.4.90.52,449052120000000,APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS,,,,,6604761,SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS,PJ,51659136000149,,"REF. AO PGTO DA NF N 436126, CFE MEM N 3626 DA SMCAS. REFERENTE A AQUISICAO ( 02UN BATEDEIRA PLANETARIA - CAPACIDADE 4L OU SUPERIOR.) PARA SMCAS. SF N 25422025.REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MOVEIS PARA COZINHA, ELETRONICOS E ELETRODOMESTICOS.MEMORANDO 7482025 - SMCAS - PARA CUMPRIR A EXECUCAO DE REPASSE DE RECURSOS ORIUNDOS DA ESFERA FEDERAL, A QUAL EXIGE A APLICACAO BA",,312,748.00,0,,2024,72,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2026,2025-06-26,2026-01-15,2025007078,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,12,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS,2090,Proteção Social Básica,4.4.90.52,449052120000000,APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS,,,,,6604761,SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS,PJ,51659136000149,,"REF. AO PGTO DA NF N 436126, CFE MEM N 3626 DA SMCAS. REFERENTE A AQUISICAO ( 02UN BATEDEIRA PLANETARIA - CAPACIDADE 4L OU SUPERIOR.) PARA SMCAS. SF N 25422025.REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MOVEIS PARA COZINHA, ELETRONICOS E ELETRODOMESTICOS.MEMORANDO 7482025 - SMCAS - PARA CUMPRIR A EXECUCAO DE REPASSE DE RECURSOS ORIUNDOS DA ESFERA FEDERAL, A QUAL EXIGE A APLICACAO BA",,312,,312,8.98,2024,72,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,P,2025,2026,2025-08-19,2026-01-15,2025009391,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,2,Serviços Urbanos,1005,MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOSVIAS PUBLICASPONTES,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,7568015,LICITAPRO COMERCIO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA,PJ,55589237000141,,"REFERENTE A AQUISICAO( 50PC TUBO DE ACO GALVANIZADO DE 06 METROS, 42.4 1.14 P 2,65 MM) PARA SMSUVT. SF N 33902025. SRP PARA AQUISICOES DE TUBOS GALVANIZADOS.REFERENTE A AQUISICAO DE TUBO DE ACO GALVANIZADO DE 06 METROS, 42.4 1.14 P 2,65 MM. CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO DE N.:8212025 - SMSUVT",,26,,426,2577.60,2025,43,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,P,2025,2026,2025-08-19,2026-01-15,2025009391,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,2,Serviços Urbanos,1005,MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOSVIAS PUBLICASPONTES,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,7568015,LICITAPRO COMERCIO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA,PJ,55589237000141,,"REFERENTE A AQUISICAO( 50PC TUBO DE ACO GALVANIZADO DE 06 METROS, 42.4 1.14 P 2,65 MM) PARA SMSUVT. SF N 33902025. SRP PARA AQUISICOES DE TUBOS GALVANIZADOS.REFERENTE A AQUISICAO DE TUBO DE ACO GALVANIZADO DE 06 METROS, 42.4 1.14 P 2,65 MM. CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO DE N.:8212025 - SMSUVT",,29,,427,8162.40,2025,43,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2025,2026,2025-08-29,2026-01-15,2025009785,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2008,Manutenção Ativ Secretaria Municipal de Administração,3.3.90.40,339040070000000,MANUTENÇÃO CORRETIVAADAPTATIVA E SUSTENTAÇÃO SOFT,,,,,3980171,INSTAR TECNOLOGIA EM INFORMATICA - COMERCIO DE EQU,PJ,8225893000185,,"REFERENTE A LOCACAO DE 12 MESES SITE INSTITUCIONAL - LICENCA E MANUTENCAO- CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LICENCA DE USO DE CONJUNTO INTEGRADO DE APLICACOES ONLINE PARA A PREFEITURA DE CAPAO DO LEAO - RS (WEBSITE), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMA. SF N35682025. 3 T.A. AO CONTRATO N 1072022.VIGENCIA: O PRESENTE CONTRATO VIGORARA A PARTIR DA ASSINATURA DO TERMO, PELO PERIODO DE 12 (",,90,,448,557.92,2022,49,PRE,2022,1072022,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2026,2025-10-24,2026-01-15,2025011970,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,15,BENEFICIOS EVENTUAIS,2228,Estruturação da Rede de Serviços do Sistema Único de Assistencia ( SUAS),3.3.90.39,339039140000000,"LOCACAO BENS MOVEIS, OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVE",,,,,7880200,TECNISAN SISTEMAS OPERACIONAIS DE SANEAMENTO LTDA,PJ,1651522000116,,"REF. AO PGTO DO NF N 8722325, CFE MEM N 3826 DA SMCAS. REFERENTE A SERVICOS ( 2UN WC QUIMICOS - 1 KIT DE BANHEIRO QUIMICO, SENDO 1 MASCULINO, 1 FEMININO E 1 PCD ) PARA SMCAS. SF N 44312025. CONTRATO N 2352025. VIGENCIA: PRAZO INICIAL DIA 12122025 E PRAZO FINAL DIA 12012026 . FISCALIZACAO: CARMEM REGINA DA SILVA (TITULAR), MATRICULA N 9137 E MAICON ALEXANDRE DOS SANTOS PISKE (SUPLENTE), MATRICULA N",,311,1380.00,0,,2025,65,PCE,2025,2352025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2026,2025-10-24,2026-01-15,2025011970,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,15,BENEFICIOS EVENTUAIS,2228,Estruturação da Rede de Serviços do Sistema Único de Assistencia ( SUAS),3.3.90.39,339039140000000,"LOCACAO BENS MOVEIS, OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVE",,,,,7880200,TECNISAN SISTEMAS OPERACIONAIS DE SANEAMENTO LTDA,PJ,1651522000116,,"REF. AO PGTO DO NF N 8722325, CFE MEM N 3826 DA SMCAS. REFERENTE A SERVICOS ( 2UN WC QUIMICOS - 1 KIT DE BANHEIRO QUIMICO, SENDO 1 MASCULINO, 1 FEMININO E 1 PCD ) PARA SMCAS. SF N 44312025. CONTRATO N 2352025. VIGENCIA: PRAZO INICIAL DIA 12122025 E PRAZO FINAL DIA 12012026 . FISCALIZACAO: CARMEM REGINA DA SILVA (TITULAR), MATRICULA N 9137 E MAICON ALEXANDRE DOS SANTOS PISKE (SUPLENTE), MATRICULA N",,311,,311,66.24,2025,65,PCE,2025,2352025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2025,2026,2025-11-18,2026-01-15,2025012788,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2008,Manutenção Ativ Secretaria Municipal de Administração,3.3.90.40,339040050000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. TELEFONIA,,,,,4908127,VOXCITY TECNOLIGIA LTDA,PJ,19813396000114,,"REF. AO PGTO DA NF N 1656 E 53426, CFE MEM N 8226 DA SMA (VENCIMENTO: 05022026). REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA INTEGRACAO TELEFONICA, IMPLANTACAO, SUPORTE E SOLUCAO COMPLETA DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER O MUNICIPIO DE CAPAO DO LEAO PARA SMA. SF N 46992025 . 3 T.A. AO CONTRATO N. 3502023. VIGENCIA: DE 10122025 A 10122026 . FISCALIZACAO: ROSA ELI MELO LOPES - MAT N 8864(TITULAR) EOU RAFAEL",,309,10575.00,0,,2023,71,PRE,2023,3502023,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2025,2026,2025-11-18,2026-01-15,2025012788,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2008,Manutenção Ativ Secretaria Municipal de Administração,3.3.90.40,339040050000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. TELEFONIA,,,,,4908127,VOXCITY TECNOLIGIA LTDA,PJ,19813396000114,,"REF. AO PGTO DA NF N 1656 E 53426, CFE MEM N 8226 DA SMA (VENCIMENTO: 05022026). REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA INTEGRACAO TELEFONICA, IMPLANTACAO, SUPORTE E SOLUCAO COMPLETA DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER O MUNICIPIO DE CAPAO DO LEAO PARA SMA. SF N 46992025 . 3 T.A. AO CONTRATO N. 3502023. VIGENCIA: DE 10122025 A 10122026 . FISCALIZACAO: ROSA ELI MELO LOPES - MAT N 8864(TITULAR) EOU RAFAEL",,309,,309,507.60,2023,71,PRE,2023,3502023,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,2,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2026,2025-11-18,2026-01-15,2025012795,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,1,Auxilios e Subvenções,3.3.50.43,335043060000000,INSTITUIÇÃO DE CARÁTER DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,,,,,6604610,BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA,PJ,45329312000181,,"REFERENTE A AQUISICAO( 1UN FOGAO 6 BOCA A GAS COM ACENDIMENTO AUTOMATICO E FORNO AUTOLIMPANTE COM NO MINIMO 50 LITROS, PRATELEIRA DESLIZANTE E VALVULA DE SEGURANCA. VOLTAGEM 220V. CERTIFICADO INMETRO E COM GARANTIA DE NO MINIMO 12 MESES PARA O CORPO DE BOMBEIRO VOLUNTARIOS - EMENDA PARLAMENTAR: 202232400004 ) PARA O GABINETE DO PREFEITO. SF N 47012025. REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS A",,43,,419,972.82,2024,72,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,12,SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDAD,1,SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDAD,PRM,L,2025,2026,2025-11-27,2026-01-15,2025012979,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,4,Meio Ambiente,2021,Gestão Ambiental de Residuos Solidos Urbanos,3.3.90.39,339039690000000,SEGUROS EM GERAL,,,,,3979238,GENTE SEGURADORA S.A.,PJ,90180605000102,,"REF. AO PGTO DO SEGURO VEICULAR, CFE MEM N 222026 DA SMMAS. REFERENTE A SERVICOS DE SEGURO DE VEICULO( 1UN RENAULTOROCH 16 4X2 - ANOMODELO: 20192020,CHASSI: 93Y9SR3H5LJ136657, PLACA: IZN6I33) PARA SMMAS. SF N 48052025PARA VEICULO: 100% FIPREGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE SEGUROS VEICULARES.REFERENTE A AQUISICAO DO SEGURO DO CARRO RENAULTOROCH 16 4X2 - ANOMODELO: 20192020.C",,281,900.00,0,,2024,65,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,P,2025,2026,2025-11-28,2026-01-15,2025013021,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2011,Manutenção das ativ. da Secretaria de Finanças,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS,,,,,8000781,VINICIUS SILVA DA ROSA,PJ,20896216000194,,"REFERENTE A SERVICOS( 1UN REPOSICAO DE VIDRO TEMPERADO INCOLOR 0,8MM) PARA DEPTO COMPRASSMF. SF N 48492025. REFERENTE A AQUISICAO DE UMA REPOSICAO DE VIDRO TEMPERADO PARA O DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITACOES.A AQUISICAO SE JUSTIFICA-SE POIS O VIDRO DA ENTRADA DO DEPARTAMENTO ESTOUROU.CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO DE N.:4162025 - DPCL - SM",,252,,432,650.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,L,2025,2026,2025-12-08,2026-01-15,2025013470,4,Administração,122,Administração Geral,2,Serviços Urbanos,2210,Manutenção das Atividades da SMSUVT,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,,,,,3978674,IRMAOS JOUGLARD LTDA - LOJA,PJ,87378428000150,930123964,"REF. AO PGTO DA NF N 52084, CFE MEM N 426 DA SMA. REFERENTE A AQUISICAO ( 25UN FAIXA REFLETIVA CAMINHAO 30CM - DIREITA , 25UN FAIXA REFLETIVA CAMINHAO 30CM - ESQUERDA) PARA SMSUVT. SF N 49422025. REFERENTE A SINALIZACAO DE VEICULOS NO MUNICIPIO CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO DE N.: 0962025 - SMSUVTSF 4942",,310,215.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,P,2025,2026,2025-12-08,2026-01-15,2025013470,4,Administração,122,Administração Geral,2,Serviços Urbanos,2210,Manutenção das Atividades da SMSUVT,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,,,,,3978674,IRMAOS JOUGLARD LTDA - LOJA,PJ,87378428000150,930123964,"REF. AO PGTO DA NF N 52084, CFE MEM N 426 DA SMA. REFERENTE A AQUISICAO ( 25UN FAIXA REFLETIVA CAMINHAO 30CM - DIREITA , 25UN FAIXA REFLETIVA CAMINHAO 30CM - ESQUERDA) PARA SMSUVT. SF N 49422025. REFERENTE A SINALIZACAO DE VEICULOS NO MUNICIPIO CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO DE N.: 0962025 - SMSUVTSF 4942",,310,,310,2.58,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,PRM,P,2025,2026,2025-12-10,2026-01-15,2025013572,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2053,Manutenção das Atividades da SMDRE,3.3.90.30,339030250000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,,,,,8046563,ALGOR INDUSTRIA AGRICOLA LTDA,PJ,19138457000195,,"REFERENTE A AQUISICAO( 2UN RETENTOR RR3 , 2UN RETENTOR RR22 , ENTRE OUTROS) PARA CONSERTO DA MAQUINA CALCARIADEIRA, NUMERO DIS-01 DA SMDRE. SF N 49712025. REFERENTE A MAQUINA CALCARIADEIRAJUSTIFICA-SE PARA CONSERTO DA MAQUINA CALCARIADEIRA, NUMERO DIS-01, DEVIDO A QUEBRA DOS EIXOSDO SISTEMA DE DISTRIBUICAO. SOMENTE A FABRICA (ALGOR) FORNECEU COTACAO DE TODOS OSITENS. EM FUNCAO DO PERIODO DE SAFRA",,4,,421,992.94,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,2,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2026,2025-12-10,2026-01-15,2025013583,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2003,Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,4292413,FERNANDA LOPER - ME,PJ,14879831000190,,"REF. AO PGTO DA NF N 6437868026, CFE MEM N 1126 DO GABINETE. REFERENTE A AQUISICAO (15GAL AGUA MINERAL SEM GAS EM GALAO RETORNAVEL DE 20 LITROS ) PARA O GABINETE DO PREFEITO. SF N 49742025. REGISTRO DE PRECO PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE AGUA MINERAL EM GALOES DE 20 LITROS. 1 RETIFICACAOREFERENTE A AQUISICAO DE 15 (QUINZE) GALOES DE AGUA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNOCONFORME A AU",,291,304.50,0,,2024,97,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2026,2025-12-12,2026-01-15,2025013682,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",,,,,3980083,TCHE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA,PJ,41247577000180,,"REFERENTE A SERVICOS DE EXAMES DE ANALISES CLINICAS PARA SMS. EMENDAS IMPOSITIVAS N 00012024 E 00072024. SF N 50242025. 1 T.A. AO CONTRATO N. 0462025. VIGENCIA: LIMITADO A 11022026. FISCALIZACAO: REJANE RAZEIRA SAMPAIO - MAT N 9143(TITULAR) E GRAZIELE RENATA LENCIONE SMAIRE - MAT N 9136(SUPLENTE). CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS NA AREA DA SAUDE, PARA A PRESTACAO DE SERVICOS EM ANALISES",,95,,437,18600.89,2025,13,CPC,2025,462025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2026,2025-12-17,2026-01-15,2025013950,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,4.4.90.52,449052410000000,EQUIPAMENTOS DE T.I.C. COMPUTADORES,,,,,6865466,M.CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,32593430000150,,"REFERENTE A AQUISICAO(2UN MONITOR SINAIS VITAIS 12 SPO2, PNI, TEMPERATURA 2 CANAIS, ECG E RESPIRACAO (PRE CONFIGURADO)) PARA SMS. EMENDA IMPOSITIVA N 0382024. SF N 51072025. REFERENTE A AQUISICAO DE MONITORES DE SINAIS VITAIS, CONFORME JUSTIFICATIVA E AUTORIZACAO DO SECRETARIO, ATRAVES DO MEMORANDO N 66202025 - SMS.OBS.: A SF VISA O CUMPRIMENTO DA EMENDA N 382024.",,15986,,445,9484.80,2025,80,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2025,2026,2025-12-29,2026-01-15,2025014297,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2008,Manutenção Ativ Secretaria Municipal de Administração,3.1.90.94,319094010000000,INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL,,,,,5830126,YULIANE NAINE FELCHER BANDEIRA,PF,3575343012,,REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO POR EXONERACAO EM 09122025. SERVIDORA DO SMA.MEMORANDO N 1957 25 DA SMA.,,15931,,424,5470.22,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,"SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, VIAÇÃO E TRÂNSITO",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,P,2026,2026,2026-01-05,2026-01-15,2026000002,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,9,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO,2021,MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,,,,,3978569,CEEE-COMPANHIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,8467115000100,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE ILUMINACAO PUBLICA 2360, REFERENTE A DEZEMBRO2025, NO VALOR TOTAL DE R$ 75.812,67 E COM VENCIMENTO EM 15012026.",,1,,425,75812.67,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2026,2026,2026-01-07,2026-01-15,2026000040,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,13,APOIO SÓCIO FAMILIAR E INCLUSÃO SOCIAL,2039,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.39,339039990000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,,,,,3980145,LAR E HOSPEDAGEM KRUGER LTDA,PJ,39429670000163,,"REF. AO PGTO DA NF N 8326, CFE MEM N 5226 DA SMCAS. REFERENTE A SERVICOS ( 1UN LEITO DE INTERNACAO DA SR. CLAUDIA ALVES OLIVEIRA NO RESIDENCIAL KRUGER- MES DE DEZEMBRO2025 ) PARA SMCAS. SF N 092025.REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2025 EM FAVOR DAEMPRESA LAR E HOSPEDAGEM KRUGER, CNPJ N39.429.6700001-63, REFERENTE A01(UM) LEITO DE INTERNACAO DA SR. CLAUDIA ALVES OLIVEIRA NO RESIDENCIAL KRUGER. CONFO",,289,1600.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2026,2026,2026-01-07,2026-01-15,2026000040,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,13,APOIO SÓCIO FAMILIAR E INCLUSÃO SOCIAL,2039,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.39,339039990000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,,,,,3980145,LAR E HOSPEDAGEM KRUGER LTDA,PJ,39429670000163,,"REF. AO PGTO DA NF N 8326, CFE MEM N 5226 DA SMCAS. REFERENTE A SERVICOS ( 1UN LEITO DE INTERNACAO DA SR. CLAUDIA ALVES OLIVEIRA NO RESIDENCIAL KRUGER- MES DE DEZEMBRO2025 ) PARA SMCAS. SF N 092025.REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2025 EM FAVOR DAEMPRESA LAR E HOSPEDAGEM KRUGER, CNPJ N39.429.6700001-63, REFERENTE A01(UM) LEITO DE INTERNACAO DA SR. CLAUDIA ALVES OLIVEIRA NO RESIDENCIAL KRUGER. CONFO",,289,,289,32.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,"SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,"SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO",PRM,L,2026,2026,2026-01-07,2026-01-15,2026000046,13,Cultura,392,Difusão Cultural,7,"CULTURA, DESPORTO E TURISMO PARA A COMUNIDADE",2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CALENDÁRIO DE EVENTOS,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,8171230,FIBER NET TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,37485128000100,,"REF. AO PGTO DA NF N 5626, CFE MEM N 1626 DA SMCDT. REFERENTE A SERVICOS ( 01UN SERVICO DE MAO DE OBRA TECNICA ) VISANDO GARANTIR A INFRAESTRUTURA NECESSARIA PARA A REALIZACAO DOS EVENTOS NO REFERIDO LOCAL. PARA SMCDT. SF N 062026.REFERENTE ACONTRATACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE PONTO DE INTERNET, INCLUINDO MAO DE OBRATECNICA ESPECIALIZADA PARA INSTALACAO, CONFIGURACAO, SUPORTE E RETIRADA DE E",,290,940.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,"SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,"SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO",PRM,P,2026,2026,2026-01-07,2026-01-15,2026000046,13,Cultura,392,Difusão Cultural,7,"CULTURA, DESPORTO E TURISMO PARA A COMUNIDADE",2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CALENDÁRIO DE EVENTOS,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,8171230,FIBER NET TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,37485128000100,,"REF. AO PGTO DA NF N 5626, CFE MEM N 1626 DA SMCDT. REFERENTE A SERVICOS ( 01UN SERVICO DE MAO DE OBRA TECNICA ) VISANDO GARANTIR A INFRAESTRUTURA NECESSARIA PARA A REALIZACAO DOS EVENTOS NO REFERIDO LOCAL. PARA SMCDT. SF N 062026.REFERENTE ACONTRATACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE PONTO DE INTERNET, INCLUINDO MAO DE OBRATECNICA ESPECIALIZADA PARA INSTALACAO, CONFIGURACAO, SUPORTE E RETIRADA DE E",,290,,290,37.60,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2026,2026,2026-01-09,2026-01-15,2026000107,4,Administração,122,Administração Geral,5,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,,,,,3979250,CONSORCIO DE TRANSPORTE COLETIVO DE PELOTAS,PJ,24011673000105,,"REFERENTE A AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE ELETRONICO PARA ATENDER O DESLOCAMENTO DE SERVIDORES QUE ATUAM NAS SEGUINTES SECRETARIAS SMOUMA, SMAIC, SMF, SMA,SMCAS, GABINETE E ESTAGIARIOS.PERIODO: 01 A 31 DE JANEIRO DE 2026PEDIDO: 35819VENCIMENTO: 21012026MEM N 622026 DA SMA",,139,,430,177.60,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2026,2026,2026-01-09,2026-01-15,2026000108,4,Administração,122,Administração Geral,5,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,,,,,3979250,CONSORCIO DE TRANSPORTE COLETIVO DE PELOTAS,PJ,24011673000105,,"REFERENTE A AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE ELETRONICO PARA ATENDER O DESLOCAMENTO DE SERVIDORES QUE ATUAM NAS SEGUINTES SECRETARIAS SMOUMA, SMAIC, SMF, SMA,SMCAS, GABINETE E ESTAGIARIOS.PERIODO: 01 A 31 DE JANEIRO DE 2026PEDIDO: 1047260VENCIMENTO: 21012026MEM N 612026 DA SMA",,140,,431,144.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,P,2026,2026,2026-01-09,2026-01-15,2026000110,4,Administração,123,Administração Financeira,6,"PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, FINANCEIRO E TRIBUTÁRIO",2010,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,,,,,3979897,GIBBOR BRASIL PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI,PJ,8329433000105,,"REFERENTE A SERVICOS( 3.000 CMCOL PUBLICACAO EM JORNAL DIARIO DE GRANDE CIRCULACAO NO MUNICIPIO DE CAPAO DO LEAO E NA REGIAO SUL DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, COM TIRAGEM MINIMA DE 10.000(DEZ MIL) EXEMPLARESDIA) PARA SMF. SF N 19872025. 1 T.A. AO CONTRATO N 0962025. VIGENCIA: 12 MESES, TENDO PRAZO INICIAL DIA 14052025 E PRAZO FINAL DIA 14052026. FISCALIZACAO: PEDRO GOMES MOREIRA- MAT N 5058(TITU",,143,,423,2315.26,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2026,2026,2026-01-09,2026-01-15,2026000115,12,Educação,361,Ensino Fundamental,14,VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO,,,,,3978616,CORSAN-COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA DE JANEIRO2026 E COM VENCIMENTO EM 15012026: - RUA ELISEU MACIEL, 24 - EMBRAPA NO VALOR DE R$ 405,57.",,154,,422,405.57,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-01-09,2026-01-15,2026000117,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,7102972,MARIANA COUTINHO FAES,PF,944024009,,"REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PEDRO OSORIO, COM A SAIDA NO DIA 04122025 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE IR NO ENCONTRO DO GRUPO CONDUTOR-RAPS.CARGO: ARTETERAPEUTAMEM N 67032025 - SMS",,148,,420,117.11,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,"SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, VIAÇÃO E TRÂNSITO",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,L,2026,2026,2026-01-13,2026-01-15,2026000194,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,9,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO,2019,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS E VIAÇÃO,3.3.90.36,339036200000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,3978765,BORRACHARIA FORTALEZA - JOAO LUIS GOULARTE DE OLIVEIRA E CIA,PJ,10298653000152,,"REF. AO PGTO DA NF N 42526, CFE MEM N 2726 DA SMSUVT. REFERENTE SERVICOS ( 01UN CONSERTOS DE PNEUS E CAMARAS DE AR DOS DIVERSOS VEICULOS E MAQUINAS NA SMSUVT ) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. SF 1462026 - SMSUVT.DEVIDO EMPENHO NECESSITA PARA SUPRIR A NECESSIDADE DOS SERVICOS DE CONSERTO DE PNEUS E CAMARA DE AR DOS VEICULOS E MAQUINAS DESTA SECRETARIA PARA O BOM ANDAMENTO DAS ATIVIDAD",,288,2620.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,"SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, VIAÇÃO E TRÂNSITO",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,P,2026,2026,2026-01-13,2026-01-15,2026000194,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,9,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO,2019,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS E VIAÇÃO,3.3.90.36,339036200000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,3978765,BORRACHARIA FORTALEZA - JOAO LUIS GOULARTE DE OLIVEIRA E CIA,PJ,10298653000152,,"REF. AO PGTO DA NF N 42526, CFE MEM N 2726 DA SMSUVT. REFERENTE SERVICOS ( 01UN CONSERTOS DE PNEUS E CAMARAS DE AR DOS DIVERSOS VEICULOS E MAQUINAS NA SMSUVT ) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. SF 1462026 - SMSUVT.DEVIDO EMPENHO NECESSITA PARA SUPRIR A NECESSIDADE DOS SERVICOS DE CONSERTO DE PNEUS E CAMARA DE AR DOS VEICULOS E MAQUINAS DESTA SECRETARIA PARA O BOM ANDAMENTO DAS ATIVIDAD",,288,,288,52.66,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2026,2026,2026-01-13,2026-01-15,2026000203,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,13,APOIO SÓCIO FAMILIAR E INCLUSÃO SOCIAL,2040,GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,7831165,DIEGUES DE OLIVEIRA SAN MARTINS,PF,97362077068,,REFERENTE A MEIA DIARIA PARA RIO GRANDE ALEGRE NO DIA 06012026 COM RETORNO NO MESMO DIA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIO DA ASSISTENCIA PARA PERICIA AVALIACAO SOCIAL BPCLOAS. CARGO: MOTORISTAMEM: 17252025 - SMCAS,,240,,417,123.58,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,2,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2026,2026,2026-01-13,2026-01-15,2026000211,4,Administração,122,Administração Geral,2,GABINETE DA COMUNIDADE,2003,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039990000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,,,,,8186365,AURUM TECNOLOGIA E INOVACAO LTDA,PJ,59883158000108,,REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO (01UN REFERENTE A AQUISICAO DE 500MB DE CONEXAO DE INTERNET PARA O EVENTO DA 36 ABERTURA OFICIAL DA COLHEITA DO ARROZ )REFERENTE A AQUISICAO DE 500MB DE CONEXAO DE INTERNET PARA O EVENTO DA 36 ABERTURA OFICIAL DA COLHEITA DO ARROZ PARA GABINETE. SF N 1472026 GABINETE DO PREFEITO.REFERENTE A AQUISICAO DE 500MB DE CONEXAO DE INTERNET PARA O EVENTODA 36 ABERTURA OFICI,,260,,435,1000.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2026,2026,2026-01-15,2026-01-15,2026000242,12,Educação,362,Ensino Médio,14,VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO,1037,TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1500,0,,,3978880,SOBRE EIXO VEICULOS LTDA,PJ,1827801000198,930293762,"REFERENTE AQUISICAO ( 0,0032PC PECAS PARA MANUTENCAO VEICULAR PARA ONBIUS ESCOLAR MARCA VOLKSWAGEN) PARA MANUTENCAO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA IWN0324 VOKSWAGEN. SF N 167 2026, MEM 022026 SME.SRP CONTRATACAO DE EMPRESA PARA MANUTENCAO VEICULAR DE ONIBUS ESCOLARES COM INCLUSAO DE PECAS E MAO DE OBRA - AMPLA CONCORRENCIACONFORME A AUTORIZACAO DO MEMO N22026 SME",549.91,0,,0,,2024,91,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2026,2026,2026-01-15,2026-01-15,2026000243,12,Educação,362,Ensino Médio,14,VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO,1037,TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1500,0,,,3978880,SOBRE EIXO VEICULOS LTDA,PJ,1827801000198,930293762,"REFERENTE SERVICOS ( 1,5H SERVICOS PARA MANUTENCAO VEICULAR PARA ONIBUS ESCOLAR MARCA VOLKSWAGEM ) PARA MANUTENCAO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA IWN0324 VOKSWAGEN. SF N 168 2026, MEM 022026 SME.SRP CONTRATACAO DE EMPRESA PARA MANUTENCAO VEICULAR DE ONIBUS ESCOLARES COM INCLUSAO DE PECAS E MAO DE OBRA - AMPLA CONCORRENCIACONFORME AUTORIZACAO DO MEMO N 2 SME",304.50,0,,0,,2024,91,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2026,2026,2026-01-15,2026-01-15,2026000244,12,Educação,362,Ensino Médio,14,VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO,1037,TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1500,0,,,3978880,SOBRE EIXO VEICULOS LTDA,PJ,1827801000198,930293762,"REFERENTE SERVICOS (3,2H GUINCHO REMOCAO VEIC T3) PARA MANUTENCAO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA IWH3102 VOKSWAGEN. SF N 175 2026, MEM 082026 SME.REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA IWH-3102VOLKSWAGEN.CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO DE N.: 82026 SME",649.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2026,2026,2026-01-15,2026-01-15,2026000245,12,Educação,362,Ensino Médio,14,VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO,1037,TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1500,0,,,3978880,SOBRE EIXO VEICULOS LTDA,PJ,1827801000198,930293762,"REFERENTE SERVICOS ( 1,5H SERVICOS PARA MANUTENCAO VEICULAR PARA ONIBUS ESCOLAR MARCA VOLKSWAGEM )REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA IWH-3067 VOLARE. SF N 172 2026, MEM 122026 SME.SRP CONTRATACAO DE EMPRESA PARA MANUTENCAO VEICULAR DE ONIBUS ESCOLARES COM INCLUSAO DE PECAS E MAO DE OBRA - AMPLA CONCORRENCIAREFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA A MANUT",304.50,0,,0,,2024,91,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2026,2026,2026-01-15,2026-01-15,2026000246,12,Educação,362,Ensino Médio,14,VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO,1037,TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1500,0,,,3978880,SOBRE EIXO VEICULOS LTDA,PJ,1827801000198,930293762,"REFERENTE AQUISICAO ( 1,5H PECAS PARA MANUTENCAO VEICULAR PARA ONIBUS ESCOLAR MARCA VOLKSWAGEM )REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA IWH-3067 VOLARE. SF N 171 2026, MEM 122026 SME.SRP CONTRATACAO DE EMPRESA PARA MANUTENCAO VEICULAR DE ONIBUS ESCOLARES COM INCLUSAO DE PECAS E MAO DE OBRA - AMPLA CONCORRENCIAREFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA A MANUTEN",91.77,0,,0,,2024,91,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2026,2026,2026-01-15,2026-01-15,2026000247,12,Educação,362,Ensino Médio,14,VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO,1037,TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1500,0,,,3978880,SOBRE EIXO VEICULOS LTDA,PJ,1827801000198,930293762,"REFERENTE SERVICOS ( 1,5H SERVICOS PARA MANUTENCAO VEICULAR PARA ONIBUS ESCOLAR MARCA VOLKSWAGEM )REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA IWM 8732 VOLKSWAGEN. SF N 181 2026, MEM 172026 SME.SRP CONTRATACAO DE EMPRESA PARA MANUTENCAO VEICULAR DE ONIBUS ESCOLARES COM INCLUSAO DE PECAS E MAO DE OBRA - AMPLA CONCORRENCIAREFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA A M",304.50,0,,0,,2024,91,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2026,2026,2026-01-15,2026-01-15,2026000248,12,Educação,362,Ensino Médio,14,VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO,1037,TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1500,0,,,3978880,SOBRE EIXO VEICULOS LTDA,PJ,1827801000198,930293762,"REFERENTE AQUISICAO ( 0,00194PC PECAS PARA MANUTENCAO VEICULAR PARA ONIBUS ESCOLAR MARCA VOLKSWAGEM )REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA IWM 8732 VOLKSWAGEN. SF N 179 2026, MEM 172026 SME.SRP CONTRATACAO DE EMPRESA PARA MANUTENCAO VEICULAR DE ONIBUS ESCOLARES COM INCLUSAO DE PECAS E MAO DE OBRA - AMPLA CONCORRENCIAREFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA",334.32,0,,0,,2024,91,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2026,2026,2026-01-15,2026-01-15,2026000249,12,Educação,362,Ensino Médio,14,VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO,1037,TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1500,0,,,3978880,SOBRE EIXO VEICULOS LTDA,PJ,1827801000198,930293762,"REFERENTE AQUISICAO ( 0,01681PC PECAS PARA MANUTENCAO VEICULAR PARA ONIBUS ESCOLAR MARCA VOLKSWAGEM )REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA IWH-3102 VOLKSWAGEN. SF N 165 2026, MEM 042026 SME.SRP CONTRATACAO DE EMPRESA PARA MANUTENCAO VEICULAR DE ONIBUS ESCOLARES COM INCLUSAO DE PECAS E MAO DE OBRA - AMPLA CONCORRENCIAREFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA",2890.88,0,,0,,2024,91,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2026,2026,2026-01-15,2026-01-15,2026000250,12,Educação,362,Ensino Médio,14,VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO,1037,TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1500,0,,,3978880,SOBRE EIXO VEICULOS LTDA,PJ,1827801000198,930293762,"REFERENTE SERVICOS( 7,00H SERVICOS PARA MANUTENCAO VEICULAR PARA ONIBUS ESCOLAR MARCA VOLKSWAGEM )REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA IWH-3102 VOLKSWAGEN. SF N 166 2026, MEM 042026 SME.SRP CONTRATACAO DE EMPRESA PARA MANUTENCAO VEICULAR DE ONIBUS ESCOLARES COM INCLUSAO DE PECAS E MAO DE OBRA - AMPLA CONCORRENCIAREFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA A M",1421.00,0,,0,,2024,91,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2026,2026,2026-01-15,2026-01-15,2026000251,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,13,APOIO SÓCIO FAMILIAR E INCLUSÃO SOCIAL,2039,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,1660,0,,,6611106,ABF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA,PJ,43463101000101,,"REFERENTE AQUISICAO ( 80,00 KG ACUCAR REFINADO OU EXTRA FINO, 60,00 KG RROZ BRANCO, TIPO 1, EMBALAGEM DE 1KG , ENTRE OUTROS. ) PARA COMPLEMENTAR O CARDAPIO. SF N 1802026, MEM 252026 SMCAS.REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE GENEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEISCONFORME AUTORIZACAO DA SMCAS ATRAVES DO MEMO N 0722026 PARA ALIMENTOS PRA CASA DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DO MENO N25",4256.73,0,,0,,2025,47,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,E,2026,2026,2026-01-15,2026-01-15,2026000252,4,Administração,123,Administração Financeira,6,"PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, FINANCEIRO E TRIBUTÁRIO",2010,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS,3.1.90.13,319013010000000,FGTS,1500,0,,,3978558,FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO,PJ,360305048816,,REFERENTE A FGTS DEZEMBRO E 13 2025.,2055.27,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,L,2026,2026,2026-01-15,2026-01-15,2026000252,4,Administração,123,Administração Financeira,6,"PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, FINANCEIRO E TRIBUTÁRIO",2010,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS,3.1.90.13,319013010000000,FGTS,,,,,3978558,FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO,PJ,360305048816,,REFERENTE A FGTS DEZEMBRO E 13 2025.,,263,2055.27,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2026,2026,2026-01-15,2026-01-15,2026000253,4,Administração,122,Administração Geral,5,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,3.1.90.13,319013010000000,FGTS,1500,0,,,3978558,FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO,PJ,360305048816,,REFERENTE A FGTS DEZEMBRO E 13 2025.,416.93,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2026,2026,2026-01-15,2026-01-15,2026000253,4,Administração,122,Administração Geral,5,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,3.1.90.13,319013010000000,FGTS,,,,,3978558,FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO,PJ,360305048816,,REFERENTE A FGTS DEZEMBRO E 13 2025.,,264,416.93,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,2,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2026,2026,2026-01-15,2026-01-15,2026000254,4,Administração,122,Administração Geral,2,GABINETE DA COMUNIDADE,2003,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.13,319013010000000,FGTS,1500,0,,,3978558,FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO,PJ,360305048816,,REFERENTE A FGTS DEZEMBRO E 13 2025.,470.27,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,2,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2026,2026,2026-01-15,2026-01-15,2026000254,4,Administração,122,Administração Geral,2,GABINETE DA COMUNIDADE,2003,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.13,319013010000000,FGTS,,,,,3978558,FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO,PJ,360305048816,,REFERENTE A FGTS DEZEMBRO E 13 2025.,,265,470.27,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,PRM,E,2026,2026,2026-01-15,2026-01-15,2026000255,20,Agricultura,606,Extensão Rural,8,FOMENTO AO SETOR AGROPECUÁRIO E AGROINDUSTRIAL,2016,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO RURAL e ECONÔMICO,3.1.90.13,319013010000000,FGTS,1500,0,,,3978558,FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO,PJ,360305048816,,REFERENTE A FGTS DEZEMBRO E 13 2025.,1402.15,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,PRM,L,2026,2026,2026-01-15,2026-01-15,2026000255,20,Agricultura,606,Extensão Rural,8,FOMENTO AO SETOR AGROPECUÁRIO E AGROINDUSTRIAL,2016,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO RURAL e ECONÔMICO,3.1.90.13,319013010000000,FGTS,,,,,3978558,FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO,PJ,360305048816,,REFERENTE A FGTS DEZEMBRO E 13 2025.,,266,1402.15,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2026,2026,2026-01-15,2026-01-15,2026000256,12,Educação,361,Ensino Fundamental,14,VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,319013010000000,FGTS,1500,1001,,,3978558,FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO,PJ,360305048816,,REFERENTE A FGTS DEZEMBRO E 13 2025.,8885.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2026,2026,2026-01-15,2026-01-15,2026000256,12,Educação,361,Ensino Fundamental,14,VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,319013010000000,FGTS,,,,,3978558,FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO,PJ,360305048816,,REFERENTE A FGTS DEZEMBRO E 13 2025.,,267,8885.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2026,2026,2026-01-15,2026-01-15,2026000257,12,Educação,122,Administração Geral,14,VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO,2047,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1500,1001,,,3979122,RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTO LTDA,PJ,6880466000105,,REFERENTE A SERVICOS( 1UN PUBLICACAO NO DOU DA CE PARA EXECUCAO DA OBRA DE REFORMA GERAL DAS EDIFICACOES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PROF. MARGARIDA GASTAL ) PARA SME. SF N 1972026 - SME. REFERENTE A PUBLICACAO NO DOU DA CE PARA EXECUCAO DA OBRA DE REFORMA GERAL DAS EDIFICACOES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PROF. MARGARIDA GASTAL. FORAM SOLICITADOS ORCAMENTOS A DIVERSAS E,240.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-01-15,2026-01-15,2026000258,10,Saúde,122,Administração Geral,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2055,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,3.1.90.13,319013010000000,FGTS,1500,1002,,,3978558,FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO,PJ,360305048816,,REFERENTE A FGTS DEZEMBRO E 13 2025.,16824.52,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-01-15,2026-01-15,2026000258,10,Saúde,122,Administração Geral,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2055,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,3.1.90.13,319013010000000,FGTS,,,,,3978558,FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO,PJ,360305048816,,REFERENTE A FGTS DEZEMBRO E 13 2025.,,268,16824.52,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2026,2026,2026-01-15,2026-01-15,2026000259,12,Educação,122,Administração Geral,14,VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO,2047,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1500,1001,,,3978784,PROCERGS,PJ,87124582000104,962565091,REFERENTE A SERVICOS(1UN PUBLICACAO NO DOE (REFERENTE A PUBLICACAO NO DOE DA CE EXECUCAO DA OBRA DE REFORMA GERAL DAS EDIFICACOES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PROF. MARGARIDA GASTAL.) ) PARA SME. SF N 1982026 - SME. REFERENTE A PUBLICACAO NO DOE DA CE EXECUCAO DA OBRA DE REFORMA GERAL DAS EDIFICACOES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PROF. MARGARIDA GASTAL.SF N 1982026.,408.31,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,"SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, VIAÇÃO E TRÂNSITO",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,E,2026,2026,2026-01-15,2026-01-15,2026000260,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,9,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO,2019,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS E VIAÇÃO,3.1.90.13,319013010000000,FGTS,1500,0,,,3978558,FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO,PJ,360305048816,,REFERENTE A FGTS DEZEMBRO E 13 2025.,3893.35,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,"SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, VIAÇÃO E TRÂNSITO",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,L,2026,2026,2026-01-15,2026-01-15,2026000260,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,9,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO,2019,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS E VIAÇÃO,3.1.90.13,319013010000000,FGTS,,,,,3978558,FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO,PJ,360305048816,,REFERENTE A FGTS DEZEMBRO E 13 2025.,,269,3893.35,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2026,2026,2026-01-15,2026-01-15,2026000261,12,Educação,361,Ensino Fundamental,14,VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,1540,1070,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA FERIAS 012026-SME.,695799.04,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2026,2026,2026-01-15,2026-01-15,2026000261,12,Educação,361,Ensino Fundamental,14,VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA FERIAS 012026.,,270,695799.04,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2026,2026,2026-01-15,2026-01-15,2026000261,12,Educação,361,Ensino Fundamental,14,VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA FERIAS 012026-SME.,,270,,438,633232.73,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2026,2026,2026-01-15,2026-01-15,2026000261,12,Educação,361,Ensino Fundamental,14,VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA FERIAS 012026.,,270,,270,3791.20,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2026,2026,2026-01-15,2026-01-15,2026000261,12,Educação,361,Ensino Fundamental,14,VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA FERIAS 012026.,,270,,270,58775.11,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,"SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",1,"SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",PRM,E,2026,2026,2026-01-15,2026-01-15,2026000262,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,10,QUALIFICAÇÃO DA INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA MUNICIPAL,2027,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1500,0,,,8247298,LACUS ENGENHARIA LTDA.,PJ,37469334000119,,"REFERENTE SERVICO ( 01UN TOPOGRAFIA RUA EUCLIDES LOPES VASCONCELOS , 01UN ESTUDO HIDROLOGICO RUA EUCLIDES LOPES VASCONCELOS , ENTRE OUTROS.) PARA ATENDER OS PROJETOS DOS EDITAIS - CONEXOES (PONTE DA TAQUARA) E DRENAGEM (RUA: EUCLIDES LOPES VASCONCELOS) DO GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. SF N: 2032026, MEM 052026 SMOUHAB.ESSE VALOR DESTINA-SE A ATENDER OS PROJETOS DOS EDITAIS - CONEXOES (PO",19250.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2026,2026,2026-01-15,2026-01-15,2026000263,12,Educação,361,Ensino Fundamental,14,VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,1540,1070,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA FERIAS 012026- SME.,20089.24,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2026,2026,2026-01-15,2026-01-15,2026000263,12,Educação,361,Ensino Fundamental,14,VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA FERIAS 012026- SME.,,271,20089.24,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2026,2026,2026-01-15,2026-01-15,2026000263,12,Educação,361,Ensino Fundamental,14,VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA FERIAS 012026- SME.,,271,,439,17179.53,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2026,2026,2026-01-15,2026-01-15,2026000263,12,Educação,361,Ensino Fundamental,14,VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA FERIAS 012026- SME.,,271,,271,1900.85,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2026,2026,2026-01-15,2026-01-15,2026000263,12,Educação,361,Ensino Fundamental,14,VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA FERIAS 012026- SME.,,271,,271,1008.86,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2026,2026,2026-01-15,2026-01-15,2026000264,12,Educação,122,Administração Geral,14,VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO,2047,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,1500,1001,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA FERIAS 012026- SME.,11685.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2026,2026,2026-01-15,2026-01-15,2026000264,12,Educação,122,Administração Geral,14,VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO,2047,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA FERIAS 012026- SME.,,272,11685.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2026,2026,2026-01-15,2026-01-15,2026000264,12,Educação,122,Administração Geral,14,VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO,2047,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA FERIAS 012026- SME.,,272,,441,10800.80,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2026,2026,2026-01-15,2026-01-15,2026000264,12,Educação,122,Administração Geral,14,VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO,2047,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA FERIAS 012026- SME.,,272,,272,884.91,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2026,2026,2026-01-15,2026-01-15,2026000265,12,Educação,361,Ensino Fundamental,14,VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,1540,1070,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA FERIAS 012026- SME.,120184.82,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2026,2026,2026-01-15,2026-01-15,2026000265,12,Educação,361,Ensino Fundamental,14,VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA FERIAS 012026- SME.,,273,,273,9021.80,0,0,NSA,0,0,X
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2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2026,2026,2026-01-15,2026-01-15,2026000266,12,Educação,365,Educação Infantil,14,VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO,2048,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO INFANTIL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA FERIAS 012026- SME.,,274,,274,1488.64,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2026,2026,2026-01-15,2026-01-15,2026000266,12,Educação,365,Educação Infantil,14,VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO,2048,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO INFANTIL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA FERIAS 012026- SME.,,274,,442,16665.99,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,"SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,"SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO",PRM,E,2026,2026,2026-01-15,2026-01-15,2026000267,13,Cultura,392,Difusão Cultural,7,"CULTURA, DESPORTO E TURISMO PARA A COMUNIDADE",2012,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,1500,0,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA FERIAS 012026- SME.,2453.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,"SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,"SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO",PRM,L,2026,2026,2026-01-15,2026-01-15,2026000267,13,Cultura,392,Difusão Cultural,7,"CULTURA, DESPORTO E TURISMO PARA A COMUNIDADE",2012,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA FERIAS 012026- SME.,,275,2453.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,"SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,"SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO",PRM,P,2026,2026,2026-01-15,2026-01-15,2026000267,13,Cultura,392,Difusão Cultural,7,"CULTURA, DESPORTO E TURISMO PARA A COMUNIDADE",2012,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA FERIAS 012026- SME.,,275,,275,196.52,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,"SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,"SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO",PRM,P,2026,2026,2026-01-15,2026-01-15,2026000267,13,Cultura,392,Difusão Cultural,7,"CULTURA, DESPORTO E TURISMO PARA A COMUNIDADE",2012,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA FERIAS 012026- SME.,,275,,444,2257.28,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2026,2026,2026-01-15,2026-01-15,2026000268,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,13,APOIO SÓCIO FAMILIAR E INCLUSÃO SOCIAL,2043,BENEFÍCIOS EVENTUAIS,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,1500,0,,,4177510,BRINGHENTTI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA,PJ,964245000139,,"REFERENTE AQUISICAO ( 400UN SACOLA BASICA. - SACOLA BASICA - CONTEM: ACUCAR REFINADO: EMBALAGEM PLASTICA DE 1 KG, PRATICA E RESISTENTE AO TRANSPORTE, VALIDADE DE NO MINIMO 4 MESES DA DATA DE ENTREGA) PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS PARA DISTRIBUICAO AS FAMILIAS ASSISTIDAS PELA SMCAS. SF N: 2012026, MEM 0892026 - SMCAS.SRP AQUISICOES DE SACOLAS BASICAS DE ALIMENTOS PARA USO DA SEC",59120.00,0,,0,,2024,76,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2026,2026,2026-01-15,2026-01-15,2026000269,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,13,APOIO SÓCIO FAMILIAR E INCLUSÃO SOCIAL,2039,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,1500,0,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA FERIAS 012026- SME.,648.36,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2026,2026,2026-01-15,2026-01-15,2026000269,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,13,APOIO SÓCIO FAMILIAR E INCLUSÃO SOCIAL,2039,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA FERIAS 012026- SME.,,276,648.36,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2026,2026,2026-01-15,2026-01-15,2026000269,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,13,APOIO SÓCIO FAMILIAR E INCLUSÃO SOCIAL,2039,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA FERIAS 012026- SME.,,276,,443,599.74,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2026,2026,2026-01-15,2026-01-15,2026000269,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,13,APOIO SÓCIO FAMILIAR E INCLUSÃO SOCIAL,2039,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA FERIAS 012026- SME.,,276,,276,48.62,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2026,2026,2026-01-15,2026-01-15,2026000270,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,13,APOIO SÓCIO FAMILIAR E INCLUSÃO SOCIAL,2039,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,1660,0,,,6272345,BERLIM INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA,PJ,45035590000126,,"REFERENTE AQUISICAO ( 15FD PAPEL HIGIENICO NEUTRO FARDO COM 8 ROLOS DE300M, 15PAC PAPEL TOALHA TIPO FOLHA 2 DOBRAS, 20CM X 21CM) REFERENTE A PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. SF N: 2022026 - SMCAS.SRP PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE IIREFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS DE LIMPEZA CONFORME O MEMORANDO N232026 CONFORME A A",562.50,0,,0,,2024,26,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,"SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,"SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO",PRM,E,2026,2026,2026-01-15,2026-01-15,2026000271,13,Cultura,392,Difusão Cultural,7,"CULTURA, DESPORTO E TURISMO PARA A COMUNIDADE",2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CALENDÁRIO DE EVENTOS,3.3.90.39,339039590000000,"SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO",1500,0,,,3979882,CRISLAN ESCALANTE ROSA 04199837086,PJ,33961124000192,,"REFERENTE A SERVICO (01UN COBERTURA AUDIOVISUAL COMPLETA DO EVENTO (FILMAGEM), 01UN REPORTER PARA ENTREVISTAS COM CANDIDATAS E PUBLICO .) REFERENTE A COBERTURA AUDIOVISUAL DO EVENTO DA ESCOLHA DA CORTE DO CARNAVAL 2026 SMCDT. SF N: 2002026 SMCDT.REFERENTE A COBERTURA AUDIOVISUAL DO EVENTO DA ESCOLHA DA CORTE DO CARNAVAL 2026CONFORME AUTORIZACAO DO MEMO N 0312026 SMCDT",3400.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,"SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,"SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO",PRM,E,2026,2026,2026-01-15,2026-01-15,2026000272,13,Cultura,392,Difusão Cultural,7,"CULTURA, DESPORTO E TURISMO PARA A COMUNIDADE",2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CALENDÁRIO DE EVENTOS,3.3.90.30,339030150000000,MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS,1500,0,,,3980030,FLAVIO MILECH ALTA COSTURA,PJ,44466521000104,,"REFERENTE A SERVICOS (05 UN CONFECCAO DE FANTASIAS, 05 UN DE FAIXAS PARA AS CORTES DO CARNAVAL, 05 UN SAPATOS PARA AS CORTES DO CARNAVAL, 05 UN ACESSORIOS PARA A CORTE DO CARNAVAL). PARA SMCDT, SF N 1962026. REFERENTE A AQUISICAO E CONFECCAO DO FIGURINO DA CORTE DO CARNAVAL 2026.CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO DE N.: 0262026 SMCDT",16750.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,"SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",1,"SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",PRM,E,2026,2026,2026-01-15,2026-01-15,2026000273,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,10,QUALIFICAÇÃO DA INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA MUNICIPAL,2027,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,3978705,HUGO ALEXANDRE VALERIO ALBUQUERQUE,PF,53134818000,,"REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PORTO ALEGRE, COM A SAIDA NO DIA 19012026 E RETORNARA NO DIA 26092025, MOTIVO: AGENDA NA SEDURCARGO: SECRETARIO DA SMOUHABMEM: 162026 - SMOUHAB",187.56,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,"SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",1,"SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",PRM,L,2026,2026,2026-01-15,2026-01-15,2026000273,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,10,QUALIFICAÇÃO DA INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA MUNICIPAL,2027,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,3978705,HUGO ALEXANDRE VALERIO ALBUQUERQUE,PF,53134818000,,"REFERENTE AO PGTO DE MEIA DIARIA PARA PORTO ALEGRE, COM A SAIDA NO DIA 19012026 E RETORNARA NO DIA 26092025, MOTIVO: AGENDA NA SEDURCARGO: SECRETARIO DA SMOUHABMEM: 162026 - SMOUHAB",,277,187.56,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,"SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",1,"SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",PRM,E,2026,2026,2026-01-15,2026-01-15,2026000274,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,10,QUALIFICAÇÃO DA INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA MUNICIPAL,2027,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,3979191,MAURICIO FONTELLA PORTUGAL,PF,417210043,,"REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PORTO ALEGRE, COM A SAIDA NO DIA 19012026 E RETORNARA NO DIA 26092025, MOTIVO: CONDUZIR O SECRETARIO DE OBRAS EM AGENDA NA CAPITAL.CARGO: MOTORISTA MEM: 172026 - SMOUHAB",187.56,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,"SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",1,"SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",PRM,L,2026,2026,2026-01-15,2026-01-15,2026000274,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,10,QUALIFICAÇÃO DA INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA MUNICIPAL,2027,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,3979191,MAURICIO FONTELLA PORTUGAL,PF,417210043,,"REFERENTE AO PGTO DE MEIA DIARIA PARA PORTO ALEGRE, COM A SAIDA NO DIA 19012026 E RETORNARA NO DIA 26092025, MOTIVO: CONDUZIR O SECRETARIO DE OBRAS EM AGENDA NA CAPITAL.CARGO: MOTORISTA MEM: 172026 - SMOUHAB",,278,187.56,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,"SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",1,"SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",PRM,E,2026,2026,2026-01-15,2026-01-15,2026000275,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,10,QUALIFICAÇÃO DA INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA MUNICIPAL,2027,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,3980378,ISLAIRO PEREIRA MACHADO JUNIOR,PF,2268536084,,"REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PORTO ALEGRE, COM A SAIDA NO DIA 19012026 E RETORNARA NO DIA 26092025, MOTIVO: AGENDA NA SEDURCARGO: ENGENHEIRO CIVIL MEM: 182026 - SMOUHAB",187.56,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,"SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",1,"SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",PRM,L,2026,2026,2026-01-15,2026-01-15,2026000275,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,10,QUALIFICAÇÃO DA INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA MUNICIPAL,2027,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,3980378,ISLAIRO PEREIRA MACHADO JUNIOR,PF,2268536084,,"REFERENTE AO PGTO DE MEIA DIARIA PARA PORTO ALEGRE, COM A SAIDA NO DIA 19012026 E RETORNARA NO DIA 26092025, MOTIVO: AGENDA NA SEDURCARGO: ENGENHEIRO CIVIL MEM: 182026 - SMOUHAB",,279,187.56,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,"SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",1,"SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",PRM,E,2026,2026,2026-01-15,2026-01-15,2026000276,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,10,QUALIFICAÇÃO DA INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA MUNICIPAL,2027,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,8247749,CRISTIAN DA CONCEICAO GOMES,PF,3195599040,,"REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PORTO ALEGRE, COM A SAIDA NO DIA 19012026 E RETORNARA NO DIA 26092025, MOTIVO: CURSO NA CAGESPCARGO: ENGENHEIRO CIVIL MEM: 192026 - SMOUHAB",187.56,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,"SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",1,"SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",PRM,L,2026,2026,2026-01-15,2026-01-15,2026000276,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,10,QUALIFICAÇÃO DA INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA MUNICIPAL,2027,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,8247749,CRISTIAN DA CONCEICAO GOMES,PF,3195599040,,"REFERENTE AO PGTO DE MEIA DIARIA PARA PORTO ALEGRE, COM A SAIDA NO DIA 19012026 E RETORNARA NO DIA 26092025, MOTIVO: CURSO NA CAGESPCARGO: ENGENHEIRO CIVIL MEM: 192026 - SMOUHAB",,280,187.56,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2026,2026,2026-01-15,2026-01-15,2026000277,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,13,APOIO SÓCIO FAMILIAR E INCLUSÃO SOCIAL,2039,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,1660,0,,,6216902,MOTTIN E KONZEN PRODUTOS DE LIMPEZA E BEM ESTAR LTDA,PJ,38829466000177,,"REFERENTE A AQUISICAO( 04UN DISPENSER PLASTICO PARA PAPEL HIGIENICO EM ROLO 300 METROS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. SF N 1942026 SMCAS. SRP PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE IICONFORME AUTORIZACAO DA SMCAS ATRAVES DO MEMO N0602026, PARA PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE PRA CASA DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DO MEMO N 172026",92.20,0,,0,,2024,26,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2026,2026,2026-01-15,2026-01-15,2026000278,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,13,APOIO SÓCIO FAMILIAR E INCLUSÃO SOCIAL,2036,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030150000000,MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS,1500,0,,,3978347,ANGELITA VOIGT WILLE 92750087015,PJ,27344408000137,,"REFERENTE AQUISICAO ( 01UN FORNECIMENTO DE FIGURINO (PAPAI NOEL) , 01UN FORNECIMENTO DE FIGURINO (MAMAE NOEL)) PARA SEREM UTILIZADOS NO 3 NATAL SOCIAL, REALIZADO POR ESTA SECRETARIA, CONSIDERANDO A RELEVANCIA SIMBOLICA E SOCIAL DAS APRESENTACOES PARA A AMBIENTACAO DO EVENTO E O ATENDIMENTO AS FAMILIAS ASSISTIDAS. SF N: 1992026 - SMCAS.JUSTIFICA-SE A NECESSIDADE DE EMPENHAR O FORNECIMENTO DE FIGURI",500.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-01-15,2026-01-15,2026000279,10,Saúde,122,Administração Geral,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2055,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1500,1002,,,3978658,LUIZ CARLOS SILVA DOS ANJOS,PJ,87454211000182,930085523,REFERENTE A AQUISICAO( 1UN CARIMBO NYKON 302 38X14MM ) REFERENTE PARA A CARIMBO PARA SERVIDORE(S) DA SMS . SF N 1902026 - SMS. DADOS: HELVECIO MACHADO FILHOSECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDESMS - CAPAO DO LEAO RSREFERENTE A CARIMBO PARA SERVIDOR(ES) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDECONFORME AUTORIZACAO DO MEMO N 32026 SMS,40.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2026,2026,2026-01-15,2026-01-15,2026000280,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,14,VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO,2051,FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,1550,0,,,6611106,ABF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA,PJ,43463101000101,,"REFERENTE AQUISICAO (1.020,00UN CARNE BOVINA MOIDA DE 1 CLASSE CONGELADA, 1.020,00UN CARNE DE FRANGO - PEITO SEM PELE E SEM OSSO) PARA COMPLEMENTAR O CARDAPIO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. SF N: 1922026 - SME.SRP PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE CARNE PARA A CCA, CAPS- CASA VIDA E SME.CONFORME AUTORIZACAO DO MEMO N 082025 SME",61194.00,0,,0,,2025,41,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,"SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, VIAÇÃO E TRÂNSITO",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,E,2026,2026,2026-01-15,2026-01-15,2026000281,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,9,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO,2019,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS E VIAÇÃO,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS,1500,0,,,3978923,RIDALA INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA - ME,PJ,5452474000198,2350011040,"REFERENTE AQUISICAO ( 11.500,00UN TIJOLO DE BARRO COZIDO, MACICO 19,5X9,5X5 CM ESPESSURA ) PARA DAR CONTINUIDADE AOS SERVICOS A SEREM REALIZADOS POR ESTA SECRETARIA. SF N 1952026 SMSUVT.REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE TIJOLOSCONFORME AUTORIZACAO DO MEMO N 0212026 SMSUVT",6900.00,0,,0,,2024,95,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2026,2026,2026-01-15,2026-01-15,2026000282,12,Educação,361,Ensino Fundamental,14,VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,1500,1001,,,3978664,RAINHA TRANSPORTES LTDA,PJ,92191238000160,930182294,REF A AQUIS DE VALE TRANSPORTE ELETRONICO PARA ATENDER O DESLOCAMENTO DE SERVIDORES QUE ATUAM NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. RECIBO: N 1274PERIODO: 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2026.MEM: N 812026 DA SMA,429.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2026,2026,2026-01-15,2026-01-15,2026000282,12,Educação,361,Ensino Fundamental,14,VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,,,,,3978664,RAINHA TRANSPORTES LTDA,PJ,92191238000160,930182294,REF AO PGTO DE VALE TRANSPORTE ELETRONICO PARA ATENDER O DESLOCAMENTO DE SERVIDORES QUE ATUAM NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. RECIBO: N 1274PERIODO: 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2026.MEM: N 812026 DA SMA,,282,429.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-01-15,2026-01-15,2026000283,10,Saúde,122,Administração Geral,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2055,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,1500,1002,,,3978664,RAINHA TRANSPORTES LTDA,PJ,92191238000160,930182294,REF A AQUIS DE VALE TRANSPORTE ELETRONICO PARA ATENDER O DESLOCAMENTO DE SERVIDORES QUE ATUAM NA SAUDE. RECIBO: N 1273PERIODO: 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2026.MEM: N 802026 DA SMA,1427.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-01-15,2026-01-15,2026000283,10,Saúde,122,Administração Geral,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2055,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,,,,,3978664,RAINHA TRANSPORTES LTDA,PJ,92191238000160,930182294,REF AO PGTO DE VALE TRANSPORTE ELETRONICO PARA ATENDER O DESLOCAMENTO DE SERVIDORES QUE ATUAM NA SAUDE. RECIBO: N 1273PERIODO: 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2026.MEM: N 802026 DA SMA,,283,1427.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,"SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",1,"SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",PRM,E,2026,2026,2026-01-15,2026-01-15,2026000284,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,10,QUALIFICAÇÃO DA INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA MUNICIPAL,2027,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,1500,0,,,3978664,RAINHA TRANSPORTES LTDA,PJ,92191238000160,930182294,REF A AQUIS DE VALE TRANSPORTE ELETRONICO PARA ATENDER O DESLOCAMENTO DE SERVIDORES QUE ATUAM NA SMOUHAB.RECIBO: N 1272PERIODO: 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2026.MEM: N 792026 DA SMA,1365.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,"SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",1,"SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",PRM,L,2026,2026,2026-01-15,2026-01-15,2026000284,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,10,QUALIFICAÇÃO DA INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA MUNICIPAL,2027,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,,,,,3978664,RAINHA TRANSPORTES LTDA,PJ,92191238000160,930182294,REF AO PGTO DE VALE TRANSPORTE ELETRONICO PARA ATENDER O DESLOCAMENTO DE SERVIDORES QUE ATUAM NA SMOUHAB.RECIBO: N 1272PERIODO: 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2026.MEM: N 792026 DA SMA,,284,1365.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-01-15,2026-01-15,2026000285,10,Saúde,122,Administração Geral,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2055,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,1500,1002,,,3978668,EXPRESSO EMBAIXADOR LTDA,PJ,92189612000192,930180615,REF A AQUIS DE VALE TRANSPORTE ELETRONICO PARA ATENDER O DESLOCAMENTO DE SERVIDORES QUE ATUAM NA SAUDE. RECIBO: N 167626PERIODO: 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2026.MEM: N 782026 DA SMA,469.15,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-01-15,2026-01-15,2026000285,10,Saúde,122,Administração Geral,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2055,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,,,,,3978668,EXPRESSO EMBAIXADOR LTDA,PJ,92189612000192,930180615,REF AO PGTO DE VALE TRANSPORTE ELETRONICO PARA ATENDER O DESLOCAMENTO DE SERVIDORES QUE ATUAM NA SAUDE. RECIBO: N 167626PERIODO: 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2026.MEM: N 782026 DA SMA,,285,469.15,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,"SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",1,"SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",PRM,E,2026,2026,2026-01-15,2026-01-15,2026000286,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,10,QUALIFICAÇÃO DA INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA MUNICIPAL,2027,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,1500,0,,,3978668,EXPRESSO EMBAIXADOR LTDA,PJ,92189612000192,930180615,REF A AQUIS DE VALE TRANSPORTE ELETRONICO PARA ATENDER O DESLOCAMENTO DE SERVIDORES QUE ATUAM NA SMOUHAB.RECIBO: N 167625PERIODO: 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2026.MEM: N 772026 DA SMA,1165.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,"SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",1,"SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",PRM,L,2026,2026,2026-01-15,2026-01-15,2026000286,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,10,QUALIFICAÇÃO DA INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA MUNICIPAL,2027,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,,,,,3978668,EXPRESSO EMBAIXADOR LTDA,PJ,92189612000192,930180615,REF AO PGTO DE VALE TRANSPORTE ELETRONICO PARA ATENDER O DESLOCAMENTO DE SERVIDORES QUE ATUAM NA SMOUHAB.RECIBO: N 167625PERIODO: 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2026.MEM: N 772026 DA SMA,,286,1165.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2026,2026,2026-01-15,2026-01-15,2026000287,12,Educação,361,Ensino Fundamental,14,VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,1500,1001,,,3978668,EXPRESSO EMBAIXADOR LTDA,PJ,92189612000192,930180615,REF A AQUIS DE VALE TRANSPORTE ELETRONICO PARA ATENDER O DESLOCAMENTO DE SERVIDORES QUE ATUAM NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. RECIBO: N 167624PERIODO: 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2026.MEM: N 762026 DA SMA,786.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2026,2026,2026-01-15,2026-01-15,2026000287,12,Educação,361,Ensino Fundamental,14,VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,,,,,3978668,EXPRESSO EMBAIXADOR LTDA,PJ,92189612000192,930180615,REF AO PGTO DE VALE TRANSPORTE ELETRONICO PARA ATENDER O DESLOCAMENTO DE SERVIDORES QUE ATUAM NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. RECIBO: N 167624PERIODO: 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2026.MEM: N 762026 DA SMA,,287,786.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2026,2026,2026-01-15,2026-01-15,2026000288,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,14,VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO,2051,FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,1550,0,,,6611106,ABF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA,PJ,43463101000101,,"REFERENTE AQUISICAO ( 150KG ACUCAR REFINADO OU EXTRA FINO - EMBALAGEM PLASTICA ATOXICA DE 1KG, 230KG ARROZ BRANCO, TIPO 1, EMBALAGEM DE 1KG , ENTRE OUTROS. )PARA COMPLEMENTAR O CARDAPIO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL NOS MESES DE FEVEREIRO A ABRIL. SF N: 1912026, MEM 122026 -SME.REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE GENEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEISCONFORME AUTORIZACAO DO",9633.96,0,,0,,2025,47,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2026,2026,2026-01-15,2026-01-15,2026000289,4,Administração,122,Administração Geral,5,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,3.1.90.94,319094010000000,INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL,1500,0,,,4750350,ANA MARCIA PEREIRA BOHM,PF,30193141000,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO POR APOSENTADORIA, A PARTIR DE 09122025. SERVIDORA DO SMCAS.MEMORANDO N 8626 DA SMA.",3866.55,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2026,2026,2026-01-15,2026-01-15,2026000289,4,Administração,122,Administração Geral,5,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,3.1.90.94,319094010000000,INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL,,,,,4750350,ANA MARCIA PEREIRA BOHM,PF,30193141000,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO POR APOSENTADORIA, A PARTIR DE 09122025. SERVIDORA DO SMCAS.MEMORANDO N 8626 DA SMA.",,292,3866.55,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2026,2026,2026-01-15,2026-01-15,2026000289,4,Administração,122,Administração Geral,5,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,3.1.90.94,319094010000000,INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL,,,,,4750350,ANA MARCIA PEREIRA BOHM,PF,30193141000,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO POR APOSENTADORIA, A PARTIR DE 09122025. SERVIDORA DO SMCAS.MEMORANDO N 8626 DA SMA.",,292,,292,32.63,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2026,2026,2026-01-15,2026-01-15,2026000289,4,Administração,122,Administração Geral,5,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,3.1.90.94,319094010000000,INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL,,,,,4750350,ANA MARCIA PEREIRA BOHM,PF,30193141000,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO POR APOSENTADORIA, A PARTIR DE 09122025. SERVIDORA DO SMCAS.MEMORANDO N 8626 DA SMA.",,292,,292,4.35,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,E,2026,2026,2026-01-15,2026-01-15,2026000290,4,Administração,123,Administração Financeira,6,"PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, FINANCEIRO E TRIBUTÁRIO",2010,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS,3.1.90.13,319013020100000,INSS SERVIDORES,1500,0,,,3978564,INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 122025,27922.07,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,L,2026,2026,2026-01-15,2026-01-15,2026000290,4,Administração,123,Administração Financeira,6,"PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, FINANCEIRO E TRIBUTÁRIO",2010,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS,3.1.90.13,319013020100000,INSS SERVIDORES,,,,,3978564,INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 122025,,293,27922.07,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2026,2026,2026-01-15,2026-01-15,2026000291,4,Administração,122,Administração Geral,5,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,3.1.90.13,319013020100000,INSS SERVIDORES,1500,0,,,3978564,INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 122025,8995.11,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2026,2026,2026-01-15,2026-01-15,2026000291,4,Administração,122,Administração Geral,5,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,3.1.90.13,319013020100000,INSS SERVIDORES,,,,,3978564,INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 122025.,,294,8995.11,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,2,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2026,2026,2026-01-15,2026-01-15,2026000292,4,Administração,122,Administração Geral,2,GABINETE DA COMUNIDADE,2003,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.13,319013020100000,INSS SERVIDORES,1500,0,,,3978564,INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 122025.,22164.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,2,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2026,2026,2026-01-15,2026-01-15,2026000292,4,Administração,122,Administração Geral,2,GABINETE DA COMUNIDADE,2003,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.13,319013020100000,INSS SERVIDORES,,,,,3978564,INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 122025.,,295,22164.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,3,PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO,1,PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO,PRM,E,2026,2026,2026-01-15,2026-01-15,2026000293,4,Administração,122,Administração Geral,3,AÇÕES E SERVIÇOS JURÍDICOS,2007,MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA,3.1.90.13,319013020100000,INSS SERVIDORES,1500,0,,,3978564,INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 122025.,4601.78,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,3,PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO,1,PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO,PRM,L,2026,2026,2026-01-15,2026-01-15,2026000293,4,Administração,122,Administração Geral,3,AÇÕES E SERVIÇOS JURÍDICOS,2007,MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA,3.1.90.13,319013020100000,INSS SERVIDORES,,,,,3978564,INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 122025.,,296,4601.78,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,"SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",1,"SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",PRM,E,2026,2026,2026-01-15,2026-01-15,2026000294,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,10,QUALIFICAÇÃO DA INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA MUNICIPAL,2027,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO,3.1.90.13,319013020100000,INSS SERVIDORES,1500,0,,,3978564,INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 122025.,6302.52,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,"SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",1,"SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",PRM,L,2026,2026,2026-01-15,2026-01-15,2026000294,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,10,QUALIFICAÇÃO DA INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA MUNICIPAL,2027,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO,3.1.90.13,319013020100000,INSS SERVIDORES,,,,,3978564,INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 122025.,,297,6302.52,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,PRM,E,2026,2026,2026-01-15,2026-01-15,2026000295,20,Agricultura,606,Extensão Rural,8,FOMENTO AO SETOR AGROPECUÁRIO E AGROINDUSTRIAL,2016,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO RURAL e ECONÔMICO,3.1.90.13,319013020100000,INSS SERVIDORES,1500,0,,,3978564,INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 122025.,12129.66,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,PRM,L,2026,2026,2026-01-15,2026-01-15,2026000295,20,Agricultura,606,Extensão Rural,8,FOMENTO AO SETOR AGROPECUÁRIO E AGROINDUSTRIAL,2016,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO RURAL e ECONÔMICO,3.1.90.13,319013020100000,INSS SERVIDORES,,,,,3978564,INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 122025.,,298,12129.66,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-01-15,2026-01-15,2026000296,10,Saúde,122,Administração Geral,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2055,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS SERVIDORES,1500,1002,,,3978564,INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 122025.,128424.31,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-01-15,2026-01-15,2026000296,10,Saúde,122,Administração Geral,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2055,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS SERVIDORES,,,,,3978564,INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 122025.,,299,128424.31,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2026,2026,2026-01-15,2026-01-15,2026000297,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,13,APOIO SÓCIO FAMILIAR E INCLUSÃO SOCIAL,2036,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS SERVIDORES,1500,0,,,3978564,INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 122025.,25357.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2026,2026,2026-01-15,2026-01-15,2026000297,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,13,APOIO SÓCIO FAMILIAR E INCLUSÃO SOCIAL,2036,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS SERVIDORES,,,,,3978564,INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 122025.,,300,25357.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,12,SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDAD,1,SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDAD,PRM,E,2026,2026,2026-01-15,2026-01-15,2026000298,18,Gestão Ambiental,542,Controle Ambiental,12,MEIO AMBIENTE EM FOCO,2031,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBIENTAIS E DO PARQUE DA PEDREIRA DO SAPEM,3.1.90.13,319013020100000,INSS SERVIDORES,1500,0,,,3978564,INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 122025.,7000.14,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,12,SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDAD,1,SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDAD,PRM,L,2026,2026,2026-01-15,2026-01-15,2026000298,18,Gestão Ambiental,542,Controle Ambiental,12,MEIO AMBIENTE EM FOCO,2031,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBIENTAIS E DO PARQUE DA PEDREIRA DO SAPEM,3.1.90.13,319013020100000,INSS SERVIDORES,,,,,3978564,INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 122025.,,301,7000.14,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,"SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, VIAÇÃO E TRÂNSITO",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,E,2026,2026,2026-01-15,2026-01-15,2026000299,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,9,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO,2019,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS E VIAÇÃO,3.1.90.13,319013020100000,INSS SERVIDORES,1500,0,,,3978564,INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 122025.,46072.26,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,"SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, VIAÇÃO E TRÂNSITO",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,L,2026,2026,2026-01-15,2026-01-15,2026000299,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,9,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO,2019,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS E VIAÇÃO,3.1.90.13,319013020100000,INSS SERVIDORES,,,,,3978564,INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 122025.,,302,46072.26,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,4,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,PRM,E,2026,2026,2026-01-15,2026-01-15,2026000300,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,4,PLANEJANDO O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO MUNICIPAL,2008,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,3.1.90.13,319013020100000,INSS SERVIDORES,1500,0,,,3978564,INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 122025.,4473.05,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,4,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,PRM,L,2026,2026,2026-01-15,2026-01-15,2026000300,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,4,PLANEJANDO O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO MUNICIPAL,2008,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,3.1.90.13,319013020100000,INSS SERVIDORES,,,,,3978564,INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 122025.,,303,4473.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,"SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,"SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO",PRM,E,2026,2026,2026-01-15,2026-01-15,2026000301,13,Cultura,392,Difusão Cultural,7,"CULTURA, DESPORTO E TURISMO PARA A COMUNIDADE",2012,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3.1.90.13,319013020100000,INSS SERVIDORES,1500,0,,,3978564,INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 122025.,6072.36,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,"SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,"SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO",PRM,L,2026,2026,2026-01-15,2026-01-15,2026000301,13,Cultura,392,Difusão Cultural,7,"CULTURA, DESPORTO E TURISMO PARA A COMUNIDADE",2012,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3.1.90.13,319013020100000,INSS SERVIDORES,,,,,3978564,INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 122025.,,304,6072.36,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,E,2026,2026,2026-01-15,2026-01-15,2026000302,4,Administração,123,Administração Financeira,6,"PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, FINANCEIRO E TRIBUTÁRIO",2010,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,1500,0,,,6305100,JBF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA,PJ,37638559000151,,"REFERENTE A AQUISICAO( 30KG CAFE EM PO TORRADO E MOIDO, TRADICIONAL - EMBALAGEM ALTO VACUO- ALUMINIZADA DE 500G) PARA SMF. SF N 10182025. REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE GENEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS.CONFORME A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO 0192025.REEMPENHO DO EMPENHO:31082025",1589.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,L,2026,2026,2026-01-15,2026-01-15,2026000302,4,Administração,123,Administração Financeira,6,"PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, FINANCEIRO E TRIBUTÁRIO",2010,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,6305100,JBF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA,PJ,37638559000151,,"REF AO PGTO DA NF N6525, CFE MEM N102026 DA SMF.REFERENTE A AQUISICAO( 30KG CAFE EM PO TORRADO E MOIDO, TRADICIONAL - EMBALAGEM ALTO VACUO- ALUMINIZADA DE 500G) PARA SMF. SF N 10182025. REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE GENEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS.CONFORME A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO 0192025.REEMPENHO DO EMPENHO:31082025",,305,1589.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,P,2026,2026,2026-01-15,2026-01-15,2026000302,4,Administração,123,Administração Financeira,6,"PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, FINANCEIRO E TRIBUTÁRIO",2010,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,6305100,JBF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA,PJ,37638559000151,,"REF AO PGTO DA NF N6525, CFE MEM N102026 DA SMF.REFERENTE A AQUISICAO( 30KG CAFE EM PO TORRADO E MOIDO, TRADICIONAL - EMBALAGEM ALTO VACUO- ALUMINIZADA DE 500G) PARA SMF. SF N 10182025. REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE GENEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS.CONFORME A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO 0192025.REEMPENHO DO EMPENHO:31082025",,305,,305,19.07,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,E,2026,2026,2026-01-15,2026-01-15,2026000303,4,Administração,123,Administração Financeira,6,"PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, FINANCEIRO E TRIBUTÁRIO",2010,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,1500,0,,,6305100,JBF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA,PJ,37638559000151,,"REFERENTE A AQUISICAO( 30KG CAFE EM PO TORRADO E MOIDO, TRADICIONAL - EMBALAGEM ALTO VACUO- ALUMINIZADA DE 500G) PARA SMF. SF N 10182025. REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE GENEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS.CONFORME A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO 0192025.REEMPENHO DO EMPENHO:31092025",1059.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,L,2026,2026,2026-01-15,2026-01-15,2026000303,4,Administração,123,Administração Financeira,6,"PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, FINANCEIRO E TRIBUTÁRIO",2010,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,6305100,JBF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA,PJ,37638559000151,,"REF AO PGTO DA NF N 65242025 CFE MEM N102026 SDA SMF.REFERENTE A AQUISICAO( 30KG CAFE EM PO TORRADO E MOIDO, TRADICIONAL - EMBALAGEM ALTO VACUO- ALUMINIZADA DE 500G) PARA SMF. SF N 10182025. REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE GENEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS.CONFORME A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO 0192025.REEMPENHO DO EMPENHO:31092025",,306,1059.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,P,2026,2026,2026-01-15,2026-01-15,2026000303,4,Administração,123,Administração Financeira,6,"PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, FINANCEIRO E TRIBUTÁRIO",2010,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,6305100,JBF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA,PJ,37638559000151,,"REF AO PGTO DA NF N 65242025 CFE MEM N102026 SDA SMF.REFERENTE A AQUISICAO( 30KG CAFE EM PO TORRADO E MOIDO, TRADICIONAL - EMBALAGEM ALTO VACUO- ALUMINIZADA DE 500G) PARA SMF. SF N 10182025. REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE GENEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS.CONFORME A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO 0192025.REEMPENHO DO EMPENHO:31092025",,306,,306,12.72,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-01-15,2026-01-15,2026000304,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO,1621,0,,,3978856,MAICON RESENDE MARTINS,PJ,6085890000168,2350011326,"REFERENTE SERVICO ( 01UN INSTALACAO DE AR CONDICIONADO SPLIT DE 09 MIL BTUS) REFERENTE A INSTALACAO DE ARES-CONDICIONADOS PARA SAMU DO MUNICIPIO. SF N 2062026, MEM 2112026 - SMS.REFERENTE A INSTALACAO DE ARES-CONDICIONADOS.CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO DE N.: 2112026 SMS",550.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2026,2026,2026-01-15,2026-01-15,2026000305,12,Educação,361,Ensino Fundamental,14,VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS SERVIDORES,1500,1001,,,3978564,INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 122025.,407165.29,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2026,2026,2026-01-15,2026-01-15,2026000305,12,Educação,361,Ensino Fundamental,14,VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS SERVIDORES,,,,,3978564,INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 122025.,,307,407165.29,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-01-15,2026-01-15,2026000306,10,Saúde,122,Administração Geral,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2055,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS SERVIDORES,1500,1002,,,3978564,INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 122025.,37146.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-01-15,2026-01-15,2026000306,10,Saúde,122,Administração Geral,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2055,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS SERVIDORES,,,,,3978564,INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 122025.,,308,37146.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2026,2025-03-12,2026-01-16,2025002780,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.39,339039990100000,SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS,,,,,3978398,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS,PJ,92954957000195,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DA RESCISAO COMPLEMENTAR DA ESTAGIARIA ANDRIA RODRIGUES GAMA, RELATIVO A DEZEMBRO2025, CFE MEM N 12226 DA SMA. REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE SELECAO E AGENCIAMENTO DE ESTAGIOS NIVEL MEDIOTECNICO E SERVICOS DE SELECAO E AGENCIAMENTO DE ESTAGIOS NIVEL SUPERIOR PARA SMS. SF N 9262025. CONTRATO N 0422025. VIGENCIA: 12032026. FISCALIZACAO: THAIS WACHOLZ KOHL",,362,607.47,0,,2025,29,PRD,2025,422025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,L,2025,2026,2025-04-11,2026-01-16,2025004151,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2011,Manutenção das ativ. da Secretaria de Finanças,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,,,,,7109869,G. BOLZAN LTDA,PJ,28125764000122,,"REF. AO PGTO DA NF N 13126, CFE MEM N 1526 DA SMF. REFERENTE A 12UST ASSESSORIA E CONSULTORIA EM PLANEJAMENTO PUBLICO, EXECUCAO ORCAMENTARIA E PRESTACAO DE CONTAS) PARA DEPTO CONTABILIDADE SMF. SF N 15092025. CONTRATO N 0622025. VIGENCIA: LIMITADO N 11042026. FISCALIZACAO: DANIEL NORONHA PASSOS- MAT N 5591(TITULAR) E SILENE DE BARROS DA SILVEIRA- MAT N 5820(SUPLENTE). SERVICO DE ASSESSORIA E CONSU",,361,6000.00,0,,2025,33,PRI,2025,622025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,6,"SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",3,"SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",PRM,P,2025,2026,2025-06-17,2026-01-16,2025006683,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2013,"Manutenção ativ. da Secretaria de Obras, Urbanismo e Habitação",3.3.90.39,339039990000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,,,,,7286543,"MAPDATA-TECNOLOGIA,INFORMATICA E COMERCIO LTDA",PJ,66582784000111,,REFERENTE A AQUISICAO DE 2UN DE LICENCA PARA USO DO SOFTWARE AUTODESK ARCHETETURE ENGINEERING CONSTRUCTION COLLECTION IC NEW SINGLES-USER ELD 3 YAER SUBSCRIPTION PARA SMOUHAB. SF N 24492025. CONTRATO N 1142025. VIGENCIA: TENDO EFICACIA A PARTIR DA DATA DA PUBLICACAO DO INSTRUMENTO CORRESPONDENTE NO PORTAL NACIONAL DE CONTRATACOES PUBLICA E VIGORARA POR 36 (TRINTA E SEIS) MESES CONTADOS DA ASSINATU,,14220,,450,85274.22,2025,42,RPO,2025,1142025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,L,2025,2026,2025-06-17,2026-01-16,2025006823,4,Administração,122,Administração Geral,2,Serviços Urbanos,2210,Manutenção das Atividades da SMSUVT,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3979176,AMBIENTARE SERVICOS LTDA - EPP,PJ,93090009000111,,"REF. AO PGTO DA NF N 76926, CFE MEM N 3526 DA SMSUVT (DEZEMBRO26). REFERENTE A MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS 12UN (ROCADO; PINTURA DE MEIO FIO; LIMPEZA DE VALAS(HORA MAQUINAS); TRANSPORTE DE RESIDUOS DE VALA; DESTINACAO FINAL DOS RESIDUOS) PARA SMSUVT. 7 T. A. AO CONTRATO N 0832022. VIGENCIA: DA ASSINATURA DO CONTRATO DE 1(ANO) LIMITADOA A 17062026. FISCALIZACAO DOS SERVICOS: LUIS HENRIQUE GOMES BAN",,360,84870.31,0,,2022,6,TMP,2022,832022,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,P,2025,2026,2025-06-17,2026-01-16,2025006823,4,Administração,122,Administração Geral,2,Serviços Urbanos,2210,Manutenção das Atividades da SMSUVT,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3979176,AMBIENTARE SERVICOS LTDA - EPP,PJ,93090009000111,,"REF. AO PGTO DA NF N 76926, CFE MEM N 3526 DA SMSUVT (DEZEMBRO26). REFERENTE A MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS 12UN (ROCADO; PINTURA DE MEIO FIO; LIMPEZA DE VALAS(HORA MAQUINAS); TRANSPORTE DE RESIDUOS DE VALA; DESTINACAO FINAL DOS RESIDUOS) PARA SMSUVT. 7 T. A. AO CONTRATO N 0832022. VIGENCIA: DA ASSINATURA DO CONTRATO DE 1(ANO) LIMITADOA A 17062026. FISCALIZACAO DOS SERVICOS: LUIS HENRIQUE GOMES BAN",,360,,360,1697.41,2022,6,TMP,2022,832022,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,P,2025,2026,2025-06-17,2026-01-16,2025006823,4,Administração,122,Administração Geral,2,Serviços Urbanos,2210,Manutenção das Atividades da SMSUVT,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3979176,AMBIENTARE SERVICOS LTDA - EPP,PJ,93090009000111,,"REF. AO PGTO DA NF N 76926, CFE MEM N 3526 DA SMSUVT (DEZEMBRO26). REFERENTE A MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS 12UN (ROCADO; PINTURA DE MEIO FIO; LIMPEZA DE VALAS(HORA MAQUINAS); TRANSPORTE DE RESIDUOS DE VALA; DESTINACAO FINAL DOS RESIDUOS) PARA SMSUVT. 7 T. A. AO CONTRATO N 0832022. VIGENCIA: DA ASSINATURA DO CONTRATO DE 1(ANO) LIMITADOA A 17062026. FISCALIZACAO DOS SERVICOS: LUIS HENRIQUE GOMES BAN",,360,,360,4073.77,2022,6,TMP,2022,832022,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2025,2026,2025-08-29,2026-01-16,2025009785,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2008,Manutenção Ativ Secretaria Municipal de Administração,3.3.90.40,339040070000000,MANUTENÇÃO CORRETIVAADAPTATIVA E SUSTENTAÇÃO SOFT,,,,,3980171,INSTAR TECNOLOGIA EM INFORMATICA - COMERCIO DE EQU,PJ,8225893000185,,"REF. AO PGTO DA LICENCA DE USO DO CONJUNTO INTEGRADO DE APLICACOES ONLINE, CFE MEM N 0726 DA SMA ( JUROS DO BOLETO). REFERENTE A LOCACAO DE 12 MESES SITE INSTITUCIONAL - LICENCA E MANUTENCAO- CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LICENCA DE USO DE CONJUNTO INTEGRADO DE APLICACOES ONLINE PARA A PREFEITURA DE CAPAO DO LEAO - RS (WEBSITE), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMA. SF N35682025. 3 T.",,315,11.13,0,,2022,49,PRE,2022,1072022,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2025,2026,2025-08-29,2026-01-16,2025009785,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2008,Manutenção Ativ Secretaria Municipal de Administração,3.3.90.40,339040070000000,MANUTENÇÃO CORRETIVAADAPTATIVA E SUSTENTAÇÃO SOFT,,,,,3980171,INSTAR TECNOLOGIA EM INFORMATICA - COMERCIO DE EQU,PJ,8225893000185,,"REFERENTE A LOCACAO DE 12 MESES SITE INSTITUCIONAL - LICENCA E MANUTENCAO- CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LICENCA DE USO DE CONJUNTO INTEGRADO DE APLICACOES ONLINE PARA A PREFEITURA DE CAPAO DO LEAO - RS (WEBSITE), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMA. SF N35682025. 3 T.A. AO CONTRATO N 1072022.VIGENCIA: O PRESENTE CONTRATO VIGORARA A PARTIR DA ASSINATURA DO TERMO, PELO PERIODO DE 12 (",,315,,449,11.13,2022,49,PRE,2022,1072022,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,6,"SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",2,DEPARTAMENTO DE CONTROLE URBANISTICO,PRM,L,2025,2026,2025-09-10,2026-01-16,2025010220,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,3,Controle Urbanistico,1244,Pavimentação e Ampliação de Vias Públicas,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,5674776,FABIO GAUTERIO SA,PJ,8286376000116,,"REF. AO PGTO DA NF N 86625, CFE MEM N 1325 DA SMOUHAB. REFERENTE A AQUISICAO (800UN MEIO-FIO DE CONCRETO 20MPA DIMENSOES MINIMAS: BASE 13CM, TOPO 11CM, ALTURA 30CM E COMPRIMETO 1M - MEIOFIO DE CONCRETO 20MPA ) PARA SMOUHAB. SF N 37282025. SRP PARA AQUISICAO DE ARTEFATOS DE CONCRETO (TUBOS DE CONCRETO, BLOCOS UNISTEIN E MIOS-FIOS)REFERENTE A AQUISICAO DE ARTEFATOS DE CONCRETO PARA PAVIMENTACAO DO C",,325,10409.28,0,,2025,16,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,L,2025,2026,2025-09-26,2026-01-16,2025010902,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2011,Manutenção das ativ. da Secretaria de Finanças,3.3.90.40,339040990000000,OUTROS SERVIÇOS DE T.I.C.,,,,,3978847,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,,"REF. AO PGTO DA NF N 210826, CFE MEM N 6726 DA SMA. REFERENTE A OBRIGATORIEDADE DE MIGRACAO IMPLANTACAO DO SISTEMA E-NOTA FLY PARA O E-NOTA CLOUD, QUE INSTITUIU O NOVO PADRAO NACIONAL DA NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICO NFS-E NACIONAL.MEM N 1502025 SMF",,352,1074.95,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,P,2025,2026,2025-09-26,2026-01-16,2025010902,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2011,Manutenção das ativ. da Secretaria de Finanças,3.3.90.40,339040990000000,OUTROS SERVIÇOS DE T.I.C.,,,,,3978847,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,,"REF. AO PGTO DA NF N 210826, CFE MEM N 6726 DA SMA. REFERENTE A OBRIGATORIEDADE DE MIGRACAO IMPLANTACAO DO SISTEMA E-NOTA FLY PARA O E-NOTA CLOUD, QUE INSTITUIU O NOVO PADRAO NACIONAL DA NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICO NFS-E NACIONAL.MEM N 1502025 SMF",,352,,352,51.60,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,2,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2026,2025-10-31,2026-01-16,2025012236,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,1,Auxilios e Subvenções,3.3.50.43,335043070000000,INSTITUIÇÃO DE CARÁTER CULTURAL,,,,,7917525,GREMIO ESPORTIVO E CULTURAL ESTRELA,PJ,91564211000102,,"REFERENTE A 1UST FOMENTO PROJETO ESTRELAS DO AMANHA PARCELA 1, 1UST FOMENTO PROJETO ESTRELAS DO AMANHA PARCELA 2 , 1UST FOMENTO PROJETO ESTRELAS DO AMANHA PARCELA 3 , 1UST FOMENTO PROJETO ESTRELAS DO AMANHA PARCELA 4 PARA GABINETE DO PREFEITO. EMENDA IMPOSITIVA N: 00442024 . SF N 45062025. TERMO DE FOMENTO N 0062025. VIGENCIA: LIMITADO A 02032026 . FISCALIZACAO: REPRESENTADA NO PRESENTE TERMO PELO",,136,,460,2249.00,2025,60,PRI,2025,62025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,2,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2026,2025-11-03,2026-01-16,2025012257,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2003,Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,6611106,ABF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA,PJ,43463101000101,,"REFERENTE A AQUISICAO( 20KG CAFE EM PO TORRADO E MOIDO, TRADICIONAL) PARA GABINETE DO PREFEITO. SF N 45042025. REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE GENEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEISREFERENTE A AQUISICAO DE CAFECONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO E O DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITACOES, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO DE N.: 6942025 - SMG",,5,,461,1076.72,2025,47,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,2,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2026,2025-11-06,2026-01-16,2025012387,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2003,Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO),,,,,7789994,C B SANTOS COMERCIO E SERVICOS,PJ,33529762000139,,"REFERENTE A AQUISICAO( 2KIT TECLADO E MOUSE OPTICO ) PARA GABINETE DO PREFEITO . SF N 45442025. REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICAREFERENTE A AQUISICAO DE ITEM DO PROCESSOCONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO E O DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITACOES, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO DE N.: 7082025 - SMG",,103,,459,256.00,2025,50,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2026,2025-11-14,2026-01-16,2025012656,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,15,BENEFICIOS EVENTUAIS,2224,FEAS- Fundo Estadual de Assistencia Social - CRAS,4.4.90.52,449052420000000,MOBILIÁRIO EM GERAL,,,,,7381421,SANE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS NE EQUIPAMENTOS LTDA,PJ,43750420000106,,"REF. AO PGTO DA NF N 6435665825, CFE MEM N 2826 DA SMCAS. REFERENTE A AQUISICAO ( 2UN MESA DE REUNIAO OVAL) PARA SMCAS. SF N 46672025. REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MOVEIS PERMANENTES DE ESCRITORIOREFERENTE A AQUISICAO DE 02 (DUAS) MESA DE REUNIAO OVAL PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSISTENCIA SOCIAL.CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO E O DEPARTAMENTO DE CO",,314,900.00,0,,2025,25,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2025,2026,2025-11-17,2026-01-16,2025012663,12,Educação,365,Educação Infantil,84,EDUCAÇÃO INFANTIL - DIREITO DE TODOS,2023,Manutenção da Educação Infantil,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS INSTAL,,,,,7445023,MAWW SOLUCOES LTDA,PJ,51845685000108,,"REFERENTE A AQUISICAO ( 7M AREIA MEDIA) PARA SME. SF N 46562025. SRP PARA AQUISICOES DE MATERIAIS DE CONSTRUCAOREFERENTE A ATENDER AS NECESSIDADES DA E.M.E.F. CEL. LUIZ RAPHAEL O. SAMPAIO.CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO E O DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITACOES, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO DE N.: 12592025 - SME",,15619,,418,769.79,2025,31,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,P,2025,2026,2025-11-24,2026-01-16,2025012877,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,2,Serviços Urbanos,1231,AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA,3.3.90.39,339039990000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,,,,,6752759,CONSTRUTORA MIRIM LTDA,PJ,88287156000146,,"REFERENTE A SERVICOS ( 100H PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINA ESCAVADEIRA HIDRAULICA, COM OPERADOR ,4UST PRANCHA (POR DESLOCAMENTO) ) PARA SMSUVT. SF N 47512025. CONTRATO N. 2672025. VIGENCIA: PRAZO INICIAL DIA 24112025 E PRAZO FINAL DIA 22022026. FISCALIZACAO: CLEVER SOUZA DA LUZ, MATRICULA N 9147 (TITULAR) EOU LUIS HENRIQUE GOMES BANDEIRA, MATRICULA N 9157 (SUPLENTE). REGISTRO DE PRECO",,254,,462,16473.00,2024,85,PCE,2025,2672025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,P,2025,2026,2025-11-27,2026-01-16,2025012989,4,Administração,122,Administração Geral,2,Serviços Urbanos,2210,Manutenção das Atividades da SMSUVT,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,,,,,3979633,R. ADAM NUNES MATERIAIS ELETRICOS,PJ,30981793000138,,"REFERENTE A AQUISICAO( 500PC ESPECIFICACAO DO MATERIAL MARCA PRECO UN. PRECO TOTAL RELE FOTOELETRICO ELETROMAGNETICO 1000W 50-60 HZ 220V , 157PC RELE FOTOELETRICO TERMICO - TEMPO DE RETARDO 15 SEG ) PARA SMSUVT . SF N 48352025. SRP AQUISICOES DE MATERIAIS ELETRICOS IREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA AJUDAR NA ILUMINACAO PUBLICA.CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLIC",,22,,454,7106.40,2024,77,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2026,2025-11-28,2026-01-16,2025013167,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO,,,,,7606790,JOSIAS ESLABAO MOREIRA,PJ,61281425000100,,"CONF AO PGTO DA NF N 12, CONF AO MEM N 2222026REFERENTE A SERVICOS( 1UN DESINSTALACAO DA CADEIRA, DO COMPRESSOR E DA BOMBA DE VACUO, ADEQUACAO DA INFRAESTRUTURA, PNEUMATICA E ELETRICA DA SALA E ACABAMENTO DA PARTE CIVIL, TRANSPORTE E REINSTALACAO DOS TRES EQUIPAMENTOS, E TESTES DE FUNCIONAMENTO) PARA SMS. SF N 48512025. REFERENTE A DESINSTALACAO DA CADEIRA, DO COMPRESSOR E DA BOMBA DE VACUO, ADEQU",,370,5942.78,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2025,2026,2025-12-04,2026-01-16,2025013402,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,1269,Reforma e Ampliação do Cemitério Santa Tecla,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS INSTAL,,,,,7135698,LOJA E FERRAGEM FRANK LTDA,PJ,10237252000192,,"REFERENTE A AQUISICAO( 12UN CIMENTO PORTLAND CP III-32, CSN, EMBALAGEM DE 50KG ) PARA O CEMITERIO SANTA TECLASMA. SF N 49082025. SRP PARA AQUISICOES DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E REFORMAREFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO DO FORNOCONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO DE N.: 084 2025 - SMA",,15580,,455,520.48,2025,67,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2025,2026,2025-12-08,2026-01-16,2025013478,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2008,Manutenção Ativ Secretaria Municipal de Administração,3.3.90.40,339040200000000,TREINAMENTOCAPACITAÇÃO EM T.I.C.,,,,,3978847,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,,"REFERENTE A CHAMADO 242245, REFERENTE A TOTALIZADOR DIARIAS POR SECRETARIA.MEM N 189825 DA SMA.",,232,,458,338.46,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,L,2025,2026,2025-12-09,2026-01-16,2025013496,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2011,Manutenção das ativ. da Secretaria de Finanças,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,,,,,3980045,MULTISIG GEOPROCESSAMENTO LTDA,PJ,32234153000190,,"REF. AO PGTO DA NF N 721925, CFE MEM N 626 DA FISCALIZACAO TRIBUTARIASMF (12 PARCELA). REFERENTE A LOCACAO ( 2MES LOCACAO DE SISTEMA DE INFORMACOES GEOGRAFICAS (SIG) ) PARA SMF. SF N 49562025. 4TERMO ADITIVO AO CONTRATO N. 0652021. VIGENCIA: 13012026. FISCALIZACAO: JOCIELE DA CRUZ VIEIRA OU GLABIA DENISE FERREIRA DA FONSECA.CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCACAO DE SISTEMA DE INFORMACAO",,319,1366.19,0,,2021,8,PRI,2021,652021,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,E,2025,2026,2026-01-16,2026-01-16,2025013659,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2011,Manutenção das ativ. da Secretaria de Finanças,3.3.90.40,339040990000000,OUTROS SERVIÇOS DE T.I.C.,1500,0,,,3978847,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,,"REFERENTE A 6H DE SERVICO DE ATUALIZACAO DOS VALORES DE INDICE PARA CALCULO DO ISSQN E CALCULO SIMULADO, CONFERENCIA, VALIDACAO E HOMOLOGACAO DO CALCULO GERAL DO ISSQN E ALVARAS 2026.MEM N 1902025 DA FISCALIZACAO TRIBUTARIASMF.",-756.56,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,P,2025,2026,2025-12-11,2026-01-16,2025013659,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2011,Manutenção das ativ. da Secretaria de Finanças,3.3.90.40,339040990000000,OUTROS SERVIÇOS DE T.I.C.,,,,,3978847,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,,"REFERENTE A 6H DE SERVICO DE ATUALIZACAO DOS VALORES DE INDICE PARA CALCULO DO ISSQN E CALCULO SIMULADO, CONFERENCIA, VALIDACAO E HOMOLOGACAO DO CALCULO GERAL DO ISSQN E ALVARAS 2026.MEM N 1902025 DA FISCALIZACAO TRIBUTARIASMF.",,230,,456,360.12,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2026,2025-12-16,2026-01-16,2025013907,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS INSTAL,,,,,3978923,RIDALA INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA - ME,PJ,5452474000198,2350011040,"REFERENTE A AQUISICAO( 7M MANGUEIRA DE AR, 2UN ABRACADEIRA DE PRESSAO PMANGUEIRA, 5M CABO DE ENERGIA) PARA SMS. SF N 50902025. REFERENTE A AQUISICOES DE MATERIAIS, CONFORME JUSTIFICATIVA E AUTORIZACAO DO SECRETARIO, ATRAVES DO MEMORANDO N 64792025 - SMS.",,15780,,453,184.90,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2025,2026,2025-12-19,2026-01-16,2025014000,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2008,Manutenção Ativ Secretaria Municipal de Administração,3.3.90.40,339040200000000,TREINAMENTOCAPACITAÇÃO EM T.I.C.,,,,,3978847,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,,"SOLICITACAO: 244681 - ABERTURA EXERCICIO ANO 2026- CONFERIR A SANCAO DA LOA;- COPIAR AS CONFIGURACOES DO PERIODO FINANCEIRO;- COPIAR AS CONFIGURACOES DO PERIODO DE ESCRITURACAO.ESTIMAMOS O PERIODO DE APROXIMADAMENTE 2 HORAS PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA MENCIONADA ACIMA, PODENDO VARIAR PARA MAIS OU MENOS. AO APROVAR ESSE FLUXO, SOLICITAMOS QUE SEJA ANEXADO O EMPENHO PREVIO COM O VALOR DE R$378,28 (V",,231,,457,138.05,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,12,SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDAD,1,SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDAD,PRM,L,2025,2026,2025-12-19,2026-01-16,2025014038,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,4,Meio Ambiente,2021,Gestão Ambiental de Residuos Solidos Urbanos,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3979176,AMBIENTARE SERVICOS LTDA - EPP,PJ,93090009000111,,"REF. AO PGTO DA NF N 76826, CFE MEM N 926 DA SMMAS (PERIODO: 211225 A 311225). REFERENTE A SERVICOS( 360,37T SERVICOS DE COLETA URBANA , 355,82T LOCACAO DE TRANSBORDO , ENTRE OUTROS) PARA SMMAS. SF N 51572025 . 7 T.A. AO CONTRATO N. 1642022. VIGENCIA: 20122026. FISCALIZACAO DE PLANILHAS E NOTAS : MIKAEL FREITAS RIBEIRO - MAT N 5638 E ELIEZER XAVIER DE SOUZA - MAT N 5613. FISCAL DE PESAGEM: ALEXAND",,359,107821.26,0,,2022,104,PRP,2022,1642022,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,12,SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDAD,1,SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDAD,PRM,P,2025,2026,2025-12-19,2026-01-16,2025014038,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,4,Meio Ambiente,2021,Gestão Ambiental de Residuos Solidos Urbanos,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3979176,AMBIENTARE SERVICOS LTDA - EPP,PJ,93090009000111,,"REF. AO PGTO DA NF N 76826, CFE MEM N 926 DA SMMAS (PERIODO: 211225 A 311225). REFERENTE A SERVICOS( 360,37T SERVICOS DE COLETA URBANA , 355,82T LOCACAO DE TRANSBORDO , ENTRE OUTROS) PARA SMMAS. SF N 51572025 . 7 T.A. AO CONTRATO N. 1642022. VIGENCIA: 20122026. FISCALIZACAO DE PLANILHAS E NOTAS : MIKAEL FREITAS RIBEIRO - MAT N 5638 E ELIEZER XAVIER DE SOUZA - MAT N 5613. FISCAL DE PESAGEM: ALEXAND",,359,,359,5175.42,2022,104,PRP,2022,1642022,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,12,SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDAD,1,SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDAD,PRM,P,2025,2026,2025-12-19,2026-01-16,2025014038,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,4,Meio Ambiente,2021,Gestão Ambiental de Residuos Solidos Urbanos,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3979176,AMBIENTARE SERVICOS LTDA - EPP,PJ,93090009000111,,"REF. AO PGTO DA NF N 76826, CFE MEM N 926 DA SMMAS (PERIODO: 211225 A 311225). REFERENTE A SERVICOS( 360,37T SERVICOS DE COLETA URBANA , 355,82T LOCACAO DE TRANSBORDO , ENTRE OUTROS) PARA SMMAS. SF N 51572025 . 7 T.A. AO CONTRATO N. 1642022. VIGENCIA: 20122026. FISCALIZACAO DE PLANILHAS E NOTAS : MIKAEL FREITAS RIBEIRO - MAT N 5638 E ELIEZER XAVIER DE SOUZA - MAT N 5613. FISCAL DE PESAGEM: ALEXAND",,359,,359,2156.43,2022,104,PRP,2022,1642022,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2026,2025-12-23,2026-01-16,2025014172,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,12,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS,2090,Proteção Social Básica,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,,,,,6496507,CARLOS EDUARDO VILELA NUNES,PJ,56441320000131,,"REF. AO PGTO DA NF N 6444048425, CFE MEM N 2325 DA SMCAS. REFERENTE A AQUISICAO ( 6M BANNER EM LONA 440 GR BRILHO ) PARA SER UTILIZADO SCFV PELOS GRUPOS DOS CRAS LEAOZINHO E CRAS AMBROSIO DA SMCAS. SF N 51262025. SRP AQUISICOES DE MATERIAIS DE DIVULGACAO I - SMSREFERENTE A AQUISICAO DE 6 METROS DE BANER LONA 440 GRAMAS, PARA SER UTILIZADO SCFV PELOS GRUPOS DOS CRAS LEAOZINHO E CRAS AMBROSIOCONFORM",,326,132.00,0,,2024,98,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,PRM,L,2025,2026,2025-12-30,2026-01-16,2025014311,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2209,Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Planejamento,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,,,,,3979122,RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTO LTDA,PJ,6880466000105,,"REF. AO PGTO DA NF N 37925, CFE MEM N 1125 DO DPTO DE COMPRASSMF. REFERENTE A SERVICOS ( 1UN PUBLICACAO NO DOU DO EXTRATO DE CONTRATO DO SERVICO DE PROJETO DE DESASSOREAMENTO DO ARROIO PADRE DOUTOR ) PARA SMP. SF N 52512025. REFERENTE A PUBLICACAO NO DOU DO EXTRATO DE CONTRATO DO SERVICO DE PROJETO DE DESASSOREAMENTO DO ARROIO PADRE DOUTOR.",,318,132.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,PRM,P,2025,2026,2025-12-30,2026-01-16,2025014311,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2209,Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Planejamento,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,,,,,3979122,RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTO LTDA,PJ,6880466000105,,"REF. AO PGTO DA NF N 37925, CFE MEM N 1125 DO DPTO DE COMPRASSMF. REFERENTE A SERVICOS ( 1UN PUBLICACAO NO DOU DO EXTRATO DE CONTRATO DO SERVICO DE PROJETO DE DESASSOREAMENTO DO ARROIO PADRE DOUTOR ) PARA SMP. SF N 52512025. REFERENTE A PUBLICACAO NO DOU DO EXTRATO DE CONTRATO DO SERVICO DE PROJETO DE DESASSOREAMENTO DO ARROIO PADRE DOUTOR.",,318,,318,6.34,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2026,2025-12-30,2026-01-16,2025014350,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,6240731,CAMILA DA SILVA ROLDAO,PJ,46107119000169,,"REF AO PGTO DA NF N 1481, CONF AO MEM N 2052026REFERENTE A SERVICOS ( 0,15UN REPOSICAO OLEO HIDRAULICO .) PARA O VEICULO FURGAO PLACA: IVX5149 DA SMS. SF N 52412025 EMENDAS IMPOSITIVA N 0352024 E 0472024.REFERENTE A MANUTENCAO DO VEICULO FURGAO PLACA: IVX5149.JUSTIFICA-SE A AQUISICAO DESSE SERVICO PARA O VEICULO FURGAO PLACA: IVX5149.. POR SE FAZER NECESSARIO A MANUTENCAO PREVENTIVA PARA PRESERVAR",,363,31.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2026,2025-12-30,2026-01-16,2025014361,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,6240731,CAMILA DA SILVA ROLDAO,PJ,46107119000169,,"REF AO PGTO DA NF 1483, CONF AO MEM N 2052026REFERENTE A SERVICOS ( 1UN GEOMETRIA E BALANCEAMENTO, 1UN REVISADO SUSPENSAO LADO ESQUERDO, 1UN SUBST MANGUEIRAS DO INTERCOOLER) PARA A MANUTENCAO DO VEICULO SPRINTER PLACA: IZC6J32 DA SMS. SF N 52592025. EMENDAS IMPOSITIVA N 0352024 E 0472024. REFERENTE A MANUTENCAO DO VEICULO SPRINTER PLACA: IZC6J32.JUSTIFICA-SE A AQUISICAO DESSE SERVICO PARA O VEICUL",,365,1234.52,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2026,2025-12-30,2026-01-16,2025014368,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,6240731,CAMILA DA SILVA ROLDAO,PJ,46107119000169,,"REF AO PGTO DA NF N 1486, CONF AO MEM N 2042026REFERENTE A SERVICOS (0,50UN SUBSTITUIR SENSOR PRESSAO DE OLEO, 1,50UN REMOVER ARRANQUE P SUBST SENSOR , ENTRE OUTROS .) PARA O VEICULO BOXER 2.3 FRUG PLACA: IVX51492 DA SMS. SF N 52352025. EMENDAS IMPOSITIVA N 0352024 E 0472024.JUSTIFICA-SE A AQUISICAO DESSE SERVICO PARA O VEICULO BOXER 2.3 FRUG PLACA: IVX5149.POR SE FAZER NECESSARIO A MANUTENCAO PRE",,372,630.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2026,2025-12-30,2026-01-16,2025014371,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,6240731,CAMILA DA SILVA ROLDAO,PJ,46107119000169,,REF AO PGTO DA NF N 1485. CONF AO MEM N 2042025REFERENTE A SERVICOS( 1UN HORA TECNICA) PARA O VEICULO BOXER 2.3 FURG PLACA: IVX5149 DA SMS. SF N 52732025. EMENDAS IMPOSITIVA N 0352024 E 0472024. JUSTIFICA-SE A AQUISICAO DESSE SERVICO PARA O VEICULO BOXER 2.3 FURG PLACA: IVX5149.POR SE FAZER NECESSARIO A MANUTENCAO PREVENTIVA PARA PRESERVAR E QUE ESTEJA SEMPRE EM PLENOFUNCIONAMENTO E GARANTINDO ASS,,371,120.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2026,2026,2026-01-07,2026-01-16,2026000044,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,13,APOIO SÓCIO FAMILIAR E INCLUSÃO SOCIAL,2039,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.39,339039990000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,,,,,4346570,ANA PAULA BARBOSA CAVALHEIRO,PJ,32982384000181,,"REF. AO PGTO DA NF N 26626, CFE MEM N 4426 DA SMCAS. REFERENTE A SERVICOS ( 1UN LEITO INTERNACAO NELI DE ALMEIDA, 1UN LEITO INTERNACAO SERGIO LUIZ MARCOWISH- REFERENTES AO MES DE DEZEMBRO2025) PARA SMCAS. SF N 0212026. REFERENTE A 02 (DOIS) LEITOS DE INTERNACAO. PROCESSOADMINISTRATIVO N 1442025 - EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO N 0062025,CONFORME EDITAL.CONSIDERANDO QUE OS IDOSOS SRA. NELI DE ALMEIDA",,358,6087.82,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2026,2026,2026-01-07,2026-01-16,2026000044,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,13,APOIO SÓCIO FAMILIAR E INCLUSÃO SOCIAL,2039,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.39,339039990000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,,,,,4346570,ANA PAULA BARBOSA CAVALHEIRO,PJ,32982384000181,,"REF. AO PGTO DA NF N 26626, CFE MEM N 4426 DA SMCAS. REFERENTE A SERVICOS ( 1UN LEITO INTERNACAO NELI DE ALMEIDA, 1UN LEITO INTERNACAO SERGIO LUIZ MARCOWISH- REFERENTES AO MES DE DEZEMBRO2025) PARA SMCAS. SF N 0212026. REFERENTE A 02 (DOIS) LEITOS DE INTERNACAO. PROCESSOADMINISTRATIVO N 1442025 - EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO N 0062025,CONFORME EDITAL.CONSIDERANDO QUE OS IDOSOS SRA. NELI DE ALMEIDA",,358,,358,189.94,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2026,2026,2026-01-07,2026-01-16,2026000045,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,13,APOIO SÓCIO FAMILIAR E INCLUSÃO SOCIAL,2039,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.39,339039990000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,,,,,4346570,ANA PAULA BARBOSA CAVALHEIRO,PJ,32982384000181,,"REF. AO PGTO DA NF N 26726, CFE MEM N 4326 DA SMCAS. REFERENTE A SERVICOS ( 1UN INTERNACAO DE IDOSO EM ILPI - RECANTO DA PAZ- SR. LINDOLPHO BECKER SEYFFERT - NO PERIODO DE 23 DE JUNHO A 09 DE JULHO DE 2025) PARA SMCAS. SF N 112026. REFERENTE A PAGAMENTO DE CUIDADOS EM UNIDADE HOSPITALAR DO SR. LINDOLPHO BECKER SEYFFERT NO PERIODO DE 23 DE JUNHO A 09 DE JULHO DE 2025 CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRE",,357,3150.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2026,2026,2026-01-07,2026-01-16,2026000045,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,13,APOIO SÓCIO FAMILIAR E INCLUSÃO SOCIAL,2039,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.39,339039990000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,,,,,4346570,ANA PAULA BARBOSA CAVALHEIRO,PJ,32982384000181,,"REF. AO PGTO DA NF N 26726, CFE MEM N 4326 DA SMCAS. REFERENTE A SERVICOS ( 1UN INTERNACAO DE IDOSO EM ILPI - RECANTO DA PAZ- SR. LINDOLPHO BECKER SEYFFERT - NO PERIODO DE 23 DE JUNHO A 09 DE JULHO DE 2025) PARA SMCAS. SF N 112026. REFERENTE A PAGAMENTO DE CUIDADOS EM UNIDADE HOSPITALAR DO SR. LINDOLPHO BECKER SEYFFERT NO PERIODO DE 23 DE JUNHO A 09 DE JULHO DE 2025 CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRE",,357,,357,98.28,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,"SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, VIAÇÃO E TRÂNSITO",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,L,2026,2026,2026-01-07,2026-01-16,2026000057,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,9,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO,2023,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS,3.3.90.30,339030250000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,,,,,3978998,HULLER EQUIPAMENTOS LTDA - ME,PJ,11341042000102,930416465,"REF. AO PGTO DA NF N 13024025, CFE MEM N 2026 DA SMSUVT. REFERENTE A AQUISICAO ( 624UN FIO CORTE PERFIL QUADRADO 3,0MM (312M PRL, 01UN ARRUELA PRESSAO 220, 01UN PRATO GIRATORIO FS, ENTRE OUTROS.) ) PARA DAR CONTINUIDADE AOS SERVICOS A SEREM EXECUTADOS POR ESTA SECRETARIA. SF N 162026 - SMSUVT. REFERENTE AO USO DO DMSUJUSTIFICA-SE PARA DAR CONTINUIDADE AOS SERVICOS A SEREM REALIZADOSCONFORME A AUTO",,316,1996.82,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,"SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, VIAÇÃO E TRÂNSITO",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,P,2026,2026,2026-01-07,2026-01-16,2026000057,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,9,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO,2023,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS,3.3.90.30,339030250000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,,,,,3978998,HULLER EQUIPAMENTOS LTDA - ME,PJ,11341042000102,930416465,"REF. AO PGTO DA NF N 13024025, CFE MEM N 2026 DA SMSUVT. REFERENTE A AQUISICAO ( 624UN FIO CORTE PERFIL QUADRADO 3,0MM (312M PRL, 01UN ARRUELA PRESSAO 220, 01UN PRATO GIRATORIO FS, ENTRE OUTROS.) ) PARA DAR CONTINUIDADE AOS SERVICOS A SEREM EXECUTADOS POR ESTA SECRETARIA. SF N 162026 - SMSUVT. REFERENTE AO USO DO DMSUJUSTIFICA-SE PARA DAR CONTINUIDADE AOS SERVICOS A SEREM REALIZADOSCONFORME A AUTO",,316,,316,23.96,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,12,SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDAD,1,SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDAD,PRM,L,2026,2026,2026-01-09,2026-01-16,2026000086,18,Gestão Ambiental,542,Controle Ambiental,12,MEIO AMBIENTE EM FOCO,2035,AÇÕES DE APOIO E DEFESA AOS DIREITOS DOS ANIMAIS,3.3.90.39,339039990000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,,,,,3979251,CLINICA VETERINARIA DR. JARBAS XAVIER LTDA,PJ,18500513000127,,"REF. AO PGTO DA NF N 18026, CFE MEM N 1826 DA SMMAS. REFERENTE A SERVICOS ( 52UST ATENDIMENTO CLINICO EM ANIMAIS DE PEQUENO PORTE(INCLUSO: AGULHAS, SERINGAS, EQUIPO, GASE), 14 UST ATENDIMENTO CLINICO EM CAVALOS (INCLUSO: AGULHAS, SERINGAS, EQUIPO, GASE), ENTRE OUTROS) PARA ATENDIMENTO VETERINARIO EM ANIMAIS CONSIDERADOS DOMICILIADOS, SEMI-DOMICILIADOS E ERRANTES PARA SMMAS. SF N 522026. CONTRATO N",,354,19603.09,0,,2025,33,CPC,2026,32026,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,12,SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDAD,1,SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDAD,PRM,P,2026,2026,2026-01-09,2026-01-16,2026000086,18,Gestão Ambiental,542,Controle Ambiental,12,MEIO AMBIENTE EM FOCO,2035,AÇÕES DE APOIO E DEFESA AOS DIREITOS DOS ANIMAIS,3.3.90.39,339039990000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,,,,,3979251,CLINICA VETERINARIA DR. JARBAS XAVIER LTDA,PJ,18500513000127,,"REF. AO PGTO DA NF N 18026, CFE MEM N 1826 DA SMMAS. REFERENTE A SERVICOS ( 52UST ATENDIMENTO CLINICO EM ANIMAIS DE PEQUENO PORTE(INCLUSO: AGULHAS, SERINGAS, EQUIPO, GASE), 14 UST ATENDIMENTO CLINICO EM CAVALOS (INCLUSO: AGULHAS, SERINGAS, EQUIPO, GASE), ENTRE OUTROS) PARA ATENDIMENTO VETERINARIO EM ANIMAIS CONSIDERADOS DOMICILIADOS, SEMI-DOMICILIADOS E ERRANTES PARA SMMAS. SF N 522026. CONTRATO N",,354,,354,517.52,2025,33,CPC,2026,32026,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,16,ENCARGOS ESPECIAIS,1,ENCARGOS ESPECIAIS,PRM,P,2026,2026,2026-01-13,2026-01-16,2026000172,28,Encargos Especiais,61,Ação Judiciária,16,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,8,PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS,3.3.90.91,339091030000000,DECISOES JUDICIAIS,,,,,3978159,FORUM COMARCA DE PELOTAS-4ª VARA DO TRABALHO,PJ,43867114000146,,REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA RPV DO PROCESSO: 00206334720245040101 JURISDICIONADO: ROTIEH DE SOUZA RODRIGUES QUE TRAMITA NA TRT 04 REGIAO DO RIO GRANDE DO SUL.CFE SOLICITACAO VIA CONECTA DO ADVOGADO MATEUS DE MORAES BASILIO,,212,,451,8703.78,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,"SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, VIAÇÃO E TRÂNSITO",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,P,2026,2026,2026-01-13,2026-01-16,2026000188,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,9,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO,2019,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS E VIAÇÃO,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,3980384,JOAO VICTOR HENRIQUE DA COSTA,PJ,43505563000144,,REFERENTE AQUISICAO ( 80UN MARMITA PEQUENA ( TIPO MARMITEX ) 500G). PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. SF 622026 - SMSUVT.REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MARMITAS GRANDES E PEQUENAS.CONFORME AUTORIZACAO DO MEMO N0072026 SMSUTVSF:622026,,251,,463,1400.00,2024,34,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,"SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, VIAÇÃO E TRÂNSITO",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,P,2026,2026,2026-01-13,2026-01-16,2026000194,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,9,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO,2019,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS E VIAÇÃO,3.3.90.36,339036200000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,3978765,BORRACHARIA FORTALEZA - JOAO LUIS GOULARTE DE OLIVEIRA E CIA,PJ,10298653000152,,REFERENTE SERVICOS ( 01UN CONSERTOS DE PNEUS E CAMARAS DE AR DOS DIVERSOS VEICULOS E MAQUINAS NA SMSUVT ) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. SF 1462026 - SMSUVT.DEVIDO EMPENHO NECESSITA PARA SUPRIR A NECESSIDADE DOS SERVICOS DE CONSERTO DE PNEUS E CAMARA DE AR DOS VEICULOS E MAQUINAS DESTA SECRETARIA PARA O BOM ANDAMENTO DAS ATIVIDADES DO QUAL ELA PRESTA ATENDIMENTO A COMUNIDADE.CONFORM,,288,,464,2567.34,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2026,2026,2026-01-13,2026-01-16,2026000219,12,Educação,361,Ensino Fundamental,14,VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,3980384,JOAO VICTOR HENRIQUE DA COSTA,PJ,43505563000144,,"REF. AO PGTO DA NF N 6466501926, CFE MEM N 5126 DA SME. REFERENTE AQUISICAO ( 100UN SALGADOS FRIOS ENROLADINHO DE SALSICHA, 100UN EMPADA FOLHADA, ENTRE OUTROS.) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. SF N 472026 - SME.REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE SALGADINHOS E LANCHES - SMCASCONFORME AUTORIZACAO DO MEMO N 102026 - SMESF 472026",,355,1834.00,0,,2024,36,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,16,ENCARGOS ESPECIAIS,1,ENCARGOS ESPECIAIS,PRM,P,2026,2026,2026-01-13,2026-01-16,2026000220,28,Encargos Especiais,61,Ação Judiciária,16,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,8,PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS,3.3.90.91,339091030000000,DECISOES JUDICIAIS,,,,,3978159,FORUM COMARCA DE PELOTAS-4ª VARA DO TRABALHO,PJ,43867114000146,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA RPV DO PROCESSO: 5001068-57.2009.8.21.0022 REQUERENTE : FRIGORIFICO EXTREMO SUL SA QUE TRAMITA NA TJERS 4 VARA CIVEL (ESPECIALIZADA EM FAZENDA PUBLICA) DA COMARCA DE PELOTAS, CFE SOLICITACAO VIA CONECTA DO ADVOGADO RENATA HELLWING FERREIRA.",,253,,452,4049.08,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,"SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",1,"SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",PRM,L,2026,2026,2026-01-15,2026-01-16,2026000262,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,10,QUALIFICAÇÃO DA INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA MUNICIPAL,2027,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,8247298,LACUS ENGENHARIA LTDA.,PJ,37469334000119,,"REF. AO PGTO DA NF N 5525, CFE MEM N 2125 DA SMOUHAB. REFERENTE SERVICO ( 01UN TOPOGRAFIA RUA EUCLIDES LOPES VASCONCELOS , 01UN ESTUDO HIDROLOGICO RUA EUCLIDES LOPES VASCONCELOS , ENTRE OUTROS.) PARA ATENDER OS PROJETOS DOS EDITAIS - CONEXOES (PONTE DA TAQUARA) E DRENAGEM (RUA: EUCLIDES LOPES VASCONCELOS) DO GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. SF N: 2032026, MEM 052026 SMOUHAB.ESSE VALOR DESTI",,320,19250.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-01-16,2026-01-16,2026000307,10,Saúde,301,Atenção Básica,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2058,AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO,1621,0,,,3978856,MAICON RESENDE MARTINS,PJ,6085890000168,2350011326,"REFERENTE SERVICO ( 01UN INSTALACAO DE AR CONDICIONADO SPLIT DE 12 MIL BTUS) REFERENTE A INSTALACAO DE ARES-CONDICIONADOS PARA SALA DE VACINAS DA UBS DO MUNICIPIO. SF N 2092026, MEM 2152026 - SMS.REGISTRO DE PRECOS PARA PRESTACAO DE SERVICO ESPECIALIZADO EM INSTALACAO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT COM FORNECIMENTO DE MATERIALCONFORME AUTORIZACAO DO MEMO N 2152026 SME",580.00,0,,0,,2024,82,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2026,2026,2026-01-16,2026-01-16,2026000308,12,Educação,361,Ensino Fundamental,14,VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS INSTAL,1550,0,,,3979877,JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORACOES LT,PJ,1276119000154,,"REFERENTE AQUISICAO ( 01UN INSTALACAO DE AR CONDICIONADO SPLIT DE 09 MIL BTUS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA E.M.E.F PROF. ELMAR DA SILVA COSTA. SF N 2122026, MEM 502026 - SME.SRP AQUISICOES DE MATERIAIS ELETRICOS IREFERENTE AO PROCESSO DE LICITACAO N1112024, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA E.M.E.F. PROF. ELMAR DA SILVACOSTA.CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZA",63.00,0,,0,,2024,77,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2026,2026,2026-01-16,2026-01-16,2026000309,12,Educação,361,Ensino Fundamental,14,VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1550,0,,,3979633,R. ADAM NUNES MATERIAIS ELETRICOS,PJ,30981793000138,,"REFERENTE AQUISICAO ( 10UN DISJUNTOR DIN 20A) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA E.M.E.F. PROF.ELMAR DA SILVA COSTA. SF N 2112026, MEM 492026 - SME.SRP AQUISICOES DE MATERIAIS ELETRICOS IPARA ATENDER AS NECESSIDADES DA E.M.E.F. PROF.ELMAR DA SILVA COSTA.CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO DE N.: 492026 - SME",47.50,0,,0,,2024,77,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2026,2026,2026-01-16,2026-01-16,2026000310,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,13,APOIO SÓCIO FAMILIAR E INCLUSÃO SOCIAL,2039,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,1660,0,,,3979608,WE COMERCIO DE PRODUTOS E UTILIDADES DOMESTICAS EI,PJ,30986684000103,,"REFERENTE AQUISICAO ( 50UN PANO PARA LIMPEZA DE SUPERFICIES COR BRANCA, 30UN TRINCHA PARA LIMPEZA - TRINCHA PARA LIMPEZA.) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DA CRIANCA E ADOLESCENTES SMCAS. SF N: 2042026 - SMCAS. SRP PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE IIREFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS DE LIMPEZA CONFORME O MEMORANDO N162026CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO",180.00,0,,0,,2024,26,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,16,ENCARGOS ESPECIAIS,1,ENCARGOS ESPECIAIS,PRM,E,2026,2026,2026-01-16,2026-01-16,2026000311,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,16,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,5,PAGAMENTO DE PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PISPASEP,1500,0,,,3978552,PASEP,PJ,36382,,REFRENTE AO PAGAMENTO PASEP COMPETENCIA 122025 CODIGO RECEITA 3703,86251.96,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,16,ENCARGOS ESPECIAIS,1,ENCARGOS ESPECIAIS,PRM,L,2026,2026,2026-01-16,2026-01-16,2026000311,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,16,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,5,PAGAMENTO DE PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PISPASEP,,,,,3978552,PASEP,PJ,36382,,REFRENTE AO PAGAMENTO PASEP COMPETENCIA 122025 CODIGO RECEITA 3703,,313,86251.96,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,E,2026,2026,2026-01-16,2026-01-16,2026000312,4,Administração,123,Administração Financeira,6,"PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, FINANCEIRO E TRIBUTÁRIO",2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TRIBUTÁRIAS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1500,0,,,3978924,UVEL UNISUL VEICULOS LTDA.,PJ,11149423000194,930414594,"REFERENTE SERVICO ( 01UN MANUTENCAO DO VEICULO SPIN 18L AT ) REFERENTE A MANUTENCAO DO VEICULO SPIN 18L AT PREMIER PLACA JBH5C13. SF N.: 2052026, MEM. N.: 042026 - SMF.SOLICITO EMPENHO RELATIVO A MANUTENCAO DO VEICULO SPIN 18L AT PREMIER PLACA JBH5C13 CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO DE N.: 42026 SMF",3411.68,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2026,2026,2026-01-16,2026-01-16,2026000313,12,Educação,361,Ensino Fundamental,14,VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS INSTAL,1550,0,,,6687371,MORK TELECOM PRODUTOS E SERVICOS PARA TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,13460002000105,,"REFERENTE AQUISICAO ( 20PC LUVA DE ENCAIXE BRANCA PARA ELETRODUTO, 20PC CAIXA CONDULETE 5 ENTRADAS 34 BRANCA, P ELETRODUTO APA ) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA E.M.E.F PROF. ELMAR DA SILVA COSTA. SF N: 2132026, MEM. 452026 - SME.SRP AQUISICOES DE MATERIAIS ELETRICOS ICONFORME AUTORIZACAO DO MEMO N 452026 SME",95.80,0,,0,,2024,77,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2026,2026,2026-01-16,2026-01-16,2026000314,12,Educação,361,Ensino Fundamental,14,VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS INSTAL,1550,0,,,6687291,LUX COMERCIAL LTDA,PJ,52299446000162,,"REFERENTE AQUISICAO (20UN ELETRODUTO APARENTE 34 PVC RIGIDO BRANCO, ANTICHAMA, DE ENCAIXE ) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO E.M.E.F. PROF. ELMAR DA SILVA COSTA. SF N: 2102026 - MEM. 442026 SME. SRP AQUISICOES DE MATERIAIS ELETRICOS IREFERENTE AO PROCESSO DE LICITACAO N1112024,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA E.M.E.F. PROF. ELMAR DA SILVA COSTA.CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLICI",184.00,0,,0,,2024,77,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2026,2026,2026-01-16,2026-01-16,2026000315,12,Educação,361,Ensino Fundamental,14,VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1550,0,,,4278669,INSTALART MATERIAIS ELETRICOS LTDA,PJ,5117514000145,,"REFERENTE AQUISICAO ( 20PC TAMPA CEGA BRANCA P CAIXA CONDULETE 5 ENTRADAS 34 ) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA E.M.E.F. PROF. ELMAR DA SILVA COSTA. SF N: 2142026, MEM N: 432026 - SME. SRP AQUISICOES DE MATERIAIS ELETRICOS IREFERENTE AO PROCESSO DE LICITACAO N1112024, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA E.M.E.F. PROF. ELMAR DA SILVA COSTA.CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLICITACAO E A",28.20,0,,0,,2024,77,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-01-16,2026-01-16,2026000316,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO,1621,0,,,3978856,MAICON RESENDE MARTINS,PJ,6085890000168,2350011326,"REFERENTE SERVICO ( 01UN INSTALACAO DE AR CONDICIONADO SPLIT DE 09 MIL BTUS) REFERENTE A INSTALACAO DE ARES-CONDICIONADOS PARA EMAD DO MUNICIPIO. SF N 2382026, MEM 2122026 - SMS.REGISTRO DE PRECOS PARA PRESTACAO DE SERVICO ESPECIALIZADO EM INSTALACAO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT COM FORNECIMENTO DE MATERIALCONFORME AUTORIZACAO DO MEMO N 2122026 SMS",550.00,0,,0,,2024,82,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2026,2026,2026-01-16,2026-01-16,2026000317,4,Administração,122,Administração Geral,5,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1500,0,,,3978580,EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES,PJ,33530486013379,962042900,REFERENTE AO PAGTO. DA CONTA DE TELEFONE - MES DE DEZEMBRO2025 - LIGACOES INTERURBANAS. COM VENCIMENTO EM 06012026.,86.55,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2026,2026,2026-01-16,2026-01-16,2026000317,4,Administração,122,Administração Geral,5,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,3978580,EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES,PJ,33530486013379,962042900,REFERENTE AO PAGTO. DA CONTA DE TELEFONE - MES DE DEZEMBRO2025 - LIGACOES INTERURBANAS. COM VENCIMENTO EM 06012026.,,317,86.55,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,PRM,E,2026,2026,2026-01-16,2026-01-16,2026000318,20,Agricultura,606,Extensão Rural,8,FOMENTO AO SETOR AGROPECUÁRIO E AGROINDUSTRIAL,2016,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO RURAL e ECONÔMICO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1500,0,,,4822971,LUIZ GLADIMIR BEZERRA DOS SANTOS,PJ,16638834000167,,"REFERENTE SERVICOS ( 01UN SERVICO DE TROCA DE KIT DE EMBREAGEM ) SERVICO PARA REALIZAR A SUBSTITUICAO DO KIT DE EMBREAGEM NO TRATOR BM100 - VALTRA, PARA MELHOR DESEMPENHO E FUNCIONAMENTO DA MAQUINA, ALEM DE GARANTIR MAIS SEGURANCA AO OPERADOR. . SF N: 2402026, MEM N 0252026 SMDRE. SERVICO PARA REALIZAR A SUBSTITUICAO DO KIT DE EMBREAGEM NO TRATOR BM100 - VALTRA, PARA MELHOR DESEMPENHO E FUNCIONAME",1800.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2026,2026,2026-01-16,2026-01-16,2026000319,12,Educação,361,Ensino Fundamental,14,VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO,1550,0,,,3978856,MAICON RESENDE MARTINS,PJ,6085890000168,2350011326,"REFERENTE SERVICO ( 02UN INSTALACAO DE AR CONDICIONADO SPLIT DE 12 MIL BTUS, 14UN INSTALACAO DE AR CONDICIONADO SPLIT DE 18 MIL BTUS) REFERENTE A INSTALACAO DE ARES-CONDICIONADOS PARA EMEF BARAO DE SANTO ANGELO. SF N 2422026, MEM 032026 - SME.REGISTRO DE PRECOS PARA PRESTACAO DE SERVICO ESPECIALIZADO EM INSTALACAO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT COM FORNECIMENTO DE MATERIALCONFORME AUTORIZACAO DO ME",10820.00,0,,0,,2024,82,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-01-16,2026-01-16,2026000320,10,Saúde,301,Atenção Básica,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE REMOÇÃO E TRANSPORTE DE PACIENTE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1500,1002,,,6240731,CAMILA DA SILVA ROLDAO,PJ,46107119000169,,"REFERENTE SERVICO ( 01UN SERVICO DE GUINCHO, 01UN REPARADO MOTOR DE PARTIDA.) JUSTIFICA-SE A AQUISICAO DESSE SERVICO PARA O VEICULO SPIN PREMIER 1.8 PLACA: IZZ8G3. POR SE FAZER NECESSARIO A MANUTENCAO PREVENTIVA PARA PRESERVAR E QUE ESTEJA SEMPRE EM PLENO. SF N 2202026, MEM N: 512026 - SMS.JUSTIFICA-SE A AQUISICAO DESSE SERVICO PARA O VEICULO SPIN PREMIER 1.8 PLACA: IZZ8G3.POR SE FAZER NECESSARIO",840.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-01-16,2026-01-16,2026000321,10,Saúde,301,Atenção Básica,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE REMOÇÃO E TRANSPORTE DE PACIENTE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1500,1002,,,6240731,CAMILA DA SILVA ROLDAO,PJ,46107119000169,,"REFERENTE AQUISICAO ( 01UN PORTA ESCOVAS IK1025, 01UN CHAVE MAGNETICA MOTOR PARTIDA.) JUSTIFICA-SE A AQUISICAO PARA O VEICULO SPIN PREMIER 1.8 PLACA: IZZ8G3. POR SE FAZER NECESSARIO A MANUTENCAO PREVENTIVA PARA PRESERVAR E QUE ESTEJA SEMPRE EM PLENO. SF N 2182026, MEM N: 512026 - SMS.JUSTIFICA-SE A AQUISICAO DESSE SERVICO PARA O VEICULO SPIN PREMIER 1.8 PLACA: IZZ8G3.POR SE FAZER NECESSARIO A MANU",584.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,E,2026,2026,2026-01-16,2026-01-16,2026000322,4,Administração,123,Administração Financeira,6,"PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, FINANCEIRO E TRIBUTÁRIO",1008,AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE,4.4.90.52,449052340000000,"MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS",1500,0,,,3978856,MAICON RESENDE MARTINS,PJ,6085890000168,2350011326,"REFERENTE A AQUISICAO( 01UN BEBEDOURO IBBL COM COMPRENSSOR.) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FISCALIZACAO TRIBUTARIASMF. SF N: 2452026 N MEM. N: 052026 SMF. SOLICITO EMPENHO RELATIVO A COMPRA DE BEBEDOURO PARA O SETOR DE TRIBUTOS AO VALOR DE R$ 1.199,00 (MIL CENTO E NOVENTA E NOVE REAIS)DA EMPRESA INFOBYTE CNPJ N 06.085.8900001-68 CONFORME ANEXOS.CONFORME AUTORIZACAO DO MEMO N 52026 SMF",1199.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2026,2026,2026-01-16,2026-01-16,2026000323,12,Educação,362,Ensino Médio,14,VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO,1037,TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1500,0,,,3978880,SOBRE EIXO VEICULOS LTDA,PJ,1827801000198,930293762,"REFERENTE A SERVICO ( 01PC PECAS PARA MANUTENCAO VEICULAR PARA ONIBUS ESCOLAR MARCA MARCOPOLO ) REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA IWP 7452 IVECO. SF N: 2272026, MEM N: 132026 - SME.SRP CONTRATACAO DE EMPRESA PARA MANUTENCAO VEICULAR DE ONIBUS ESCOLARES COM INCLUSAO DE PECAS E MAO DE OBRA - AMPLA CONCORRENCIAREFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA A MAN",203.00,0,,0,,2024,91,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-01-16,2026-01-16,2026000324,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2057,MANUTENÇÃO e AMPLIAÇÃO DO CAPS,3.3.90.39,339039530000000,SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL,1621,0,,,3979250,CONSORCIO DE TRANSPORTE COLETIVO DE PELOTAS,PJ,24011673000105,,"REFERENTE A AQUISICAO( 1UN VALE TRANSPORTE) PARA SMS. SF N 2082026, MEM. N 232026 - SMS.COM A FINALIDADE VENDA DE CREDITOS ELETRONICOS (VALE-TRANSPORTE) DENTRO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO MES DE DEZEMBRO DE 2025.CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO DE N.: 232026 SMS",2313.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,"SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",1,"SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",PRM,E,2026,2026,2026-01-16,2026-01-16,2026000325,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,10,QUALIFICAÇÃO DA INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA MUNICIPAL,2027,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO,3.3.90.39,339039990000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,1500,0,,,3980230,FABIANO VIEIRA TEIXEIRA 93469357072,PJ,29672329000180,,"REFERENTE A SERVICOS ( 8UN SERVICO DE CAMINHAO MUNCK.)REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE DE BLOCOS PARA A RUA IDILIO VITORIA E MEIO FIO PARA A RUA JOAQUIM MACIEL PARA A SMOUHAB SF N 1872026 MEM 152026 SMOUHAB.REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE DE BLOCOS PARA A RUA IDILIO VITORIA E MEIO FIO PARA A RUA JOAQUIM MACIEL.CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMOR",1520.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,"SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",1,"SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",PRM,E,2026,2026,2026-01-16,2026-01-16,2026000326,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,10,QUALIFICAÇÃO DA INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA MUNICIPAL,2027,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO,3.3.90.39,339039990000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,1500,0,,,3980230,FABIANO VIEIRA TEIXEIRA 93469357072,PJ,29672329000180,,"REFERENTE A SERVICOS ( 02UN DESLOCAMENTO DE FRETE.)REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE DE BLOCOS PARA A RUA IDILIO VITORIA E MEIO FIO PARA A RUA JOAQUIM MACIEL PARA A SMOUHAB SF N 1892026 MEM 152026 SMOUHAB.REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE DE BLOCOS PARA A RUA IDILIO VITORIA E MEIO FIO PARA A RUA JOAQUIM MACIEL.CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORAND",1300.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,"SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,"SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO",PRM,E,2026,2026,2026-01-16,2026-01-16,2026000327,13,Cultura,392,Difusão Cultural,7,"CULTURA, DESPORTO E TURISMO PARA A COMUNIDADE",2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CALENDÁRIO DE EVENTOS,3.3.90.39,339039140000000,"LOCACAO BENS MOVEIS, OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVE",1500,0,,,3978747,JAINE BATISTA DE MATTOS,PJ,6117266000103,,"REFERENTE A LOCACAO ( 3,2304 DIA TENDA MODELO PIRAMIDE CHAPEU DE BRUXA OU ARREDONDADO 5MX5M COM FECHAMENTO) REFERENTE A LOCACAO DE ESTRUTURAS PARA O CARNAVAL, QUE ACONTECE NOS DIAS 06, 07 E 08 DE MARCO, SMCDT. SF N 2572026. CONTRATO N. 102026. VIGENCIA: O PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO SERA DE 30 DIAS, TENDO COMO PRAZO INICIAL DIA 03032026 E PRAZO FINAL DIA 03042026. FISCALIZACAO: RUAN LOPES DA SIL",19073.43,0,,0,,2025,20,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,"SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,"SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO",PRM,E,2026,2026,2026-01-16,2026-01-16,2026000328,13,Cultura,392,Difusão Cultural,7,"CULTURA, DESPORTO E TURISMO PARA A COMUNIDADE",2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CALENDÁRIO DE EVENTOS,3.3.90.39,339039140000000,"LOCACAO BENS MOVEIS, OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVE",1500,0,,,7880200,TECNISAN SISTEMAS OPERACIONAIS DE SANEAMENTO LTDA,PJ,1651522000116,,"REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE WC QUIMICOS - 1 KIT DE BANHEIRO QUIMICO, SENDO 1 MASCULINO, 1 FEMININO E 1 PCD REFERENTE A LOCACAO DE BANHEIROS QUIMICOS PARA O CARNAVAL, QUE ACONTECE NOS DIAS 06, 07 E 08 DE MARCO DA SMCDT. SF N 2592026. CONTRATO N 112026 , MEM N: 0252026 - SMCDT. VIGENCIA: O PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO SERA DE 30 DIAS, TENDO COMO PRAZO INICIAL DIA 03032026 E PRAZO FINAL DIA 0",7182.21,0,,0,,2025,65,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2026,2026,2026-01-16,2026-01-16,2026000329,12,Educação,361,Ensino Fundamental,14,VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,1500,1001,,,3979250,CONSORCIO DE TRANSPORTE COLETIVO DE PELOTAS,PJ,24011673000105,,REF A AQUIS DE VALE TRANSPORTE ELETRONICO PARA ATENDER O DESLOCAMENTO DE SERVIDORES QUE ATUAM NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. RECIBO: N 35905PERIODO: 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2026.MEM: N 1092026 DA SMA,3539.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2026,2026,2026-01-16,2026-01-16,2026000329,12,Educação,361,Ensino Fundamental,14,VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,,,,,3979250,CONSORCIO DE TRANSPORTE COLETIVO DE PELOTAS,PJ,24011673000105,,REF AO PGTO DE VALE TRANSPORTE ELETRONICO PARA ATENDER O DESLOCAMENTO DE SERVIDORES QUE ATUAM NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. RECIBO: N 35905PERIODO: 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2026.MEM: N 1092026 DA SMA,,321,3539.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,"SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,"SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO",PRM,E,2026,2026,2026-01-16,2026-01-16,2026000330,13,Cultura,392,Difusão Cultural,7,"CULTURA, DESPORTO E TURISMO PARA A COMUNIDADE",2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CALENDÁRIO DE EVENTOS,3.3.90.39,339039220000000,"EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS",1500,0,,,3979467,HSB PRODUCOES ARTISTICAS LTDA,PJ,32022879000169,,"REFERENTE LOCACAO ( 06DIA SOM GRANDE PORTE (SONORIZACAO EVENTOS) 03DIA SOM MEDIO PORTE (SONORIZACAO EVENTOS)) REFERENTE A LOCACAO DE SONORIZACAO PARA O CARNAVAL, QUE ACONTECE NOS DIAS 06, 07 E 08 DE MARCO DA SMCDT. SF N 2492025. CONTRATO N.0082026 , MEM N: 0272026 - SMCDT.VIGENCIA: A VIGENCIA DO PRESENTE CONTRATO SERA DE 30 DIAS, DE 06032026 ATE 06042026 FISCALIZACAO: RUAN LOPES DA SILVA, MAT. 913",30150.00,0,,0,,2024,90,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2026,2026,2026-01-16,2026-01-16,2026000331,12,Educação,361,Ensino Fundamental,14,VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,1500,1001,,,3979250,CONSORCIO DE TRANSPORTE COLETIVO DE PELOTAS,PJ,24011673000105,,REF A AQUIS DE VALE TRANSPORTE ELETRONICO PARA ATENDER O DESLOCAMENTO DE SERVIDORES QUE ATUAM NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. RECIBO: N 35902PERIODO: 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2026.MEM: N 1102026 DA SMA,598.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2026,2026,2026-01-16,2026-01-16,2026000331,12,Educação,361,Ensino Fundamental,14,VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,,,,,3979250,CONSORCIO DE TRANSPORTE COLETIVO DE PELOTAS,PJ,24011673000105,,REF AO PGTO DE VALE TRANSPORTE ELETRONICO PARA ATENDER O DESLOCAMENTO DE SERVIDORES QUE ATUAM NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. RECIBO: N 35902PERIODO: 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2026.MEM: N 1102026 DA SMA,,322,598.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-01-16,2026-01-16,2026000332,10,Saúde,122,Administração Geral,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2055,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,1500,1002,,,3979250,CONSORCIO DE TRANSPORTE COLETIVO DE PELOTAS,PJ,24011673000105,,REFERENTE A AQUISICAO DE VALES TRANSPORTE ELETRONICO PARA ATENDER O DESLOCAMENTO DE SERVIDORES QUE ATUAM NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.PERIODO DE REF.: 01 A 31 DE JANEIRO DE 2025.PEDIDO: 35901VENCIMENTO: 280126MEM N 11126 DA SMA,5213.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-01-16,2026-01-16,2026000332,10,Saúde,122,Administração Geral,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2055,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,,,,,3979250,CONSORCIO DE TRANSPORTE COLETIVO DE PELOTAS,PJ,24011673000105,,REFERENTE AO PGTO DE VALES TRANSPORTE ELETRONICO PARA ATENDER O DESLOCAMENTO DE SERVIDORES QUE ATUAM NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.PERIODO DE REF.: 01 A 31 DE JANEIRO DE 2025.PEDIDO: 35901VENCIMENTO: 280126MEM N 11126 DA SMA,,323,5213.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2026,2026,2026-01-16,2026-01-16,2026000333,4,Administração,122,Administração Geral,5,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,1500,0,,,3979250,CONSORCIO DE TRANSPORTE COLETIVO DE PELOTAS,PJ,24011673000105,,"REFERENTE A AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE ELETRONICO PARA ATENDER O DESLOCAMENTO DE SERVIDORES QUE ATUAM NAS SEGUINTES SECRETARIAS SMOUMA, SMAIC, SMF, SMA,SMCAS, GABINETE E ESTAGIARIOS.PERIODO: 01 A 31 DE JANEIRO DE 2026PEDIDO: 35899VENCIMENTO: 28012026MEM N 1132026 DA SMA",11481.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2026,2026,2026-01-16,2026-01-16,2026000333,4,Administração,122,Administração Geral,5,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,,,,,3979250,CONSORCIO DE TRANSPORTE COLETIVO DE PELOTAS,PJ,24011673000105,,"REFERENTE AO PGTO DE VALE TRANSPORTE ELETRONICO PARA ATENDER O DESLOCAMENTO DE SERVIDORES QUE ATUAM NAS SEGUINTES SECRETARIAS SMOUMA, SMAIC, SMF, SMA,SMCAS, GABINETE E ESTAGIARIOS.PERIODO: 01 A 31 DE JANEIRO DE 2026PEDIDO: 35899VENCIMENTO: 28012026MEM N 1132026 DA SMA",,324,11481.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-01-16,2026-01-16,2026000334,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1621,0,,,3978684,JORGE NEI MARTINS GONCALVES,PF,41690303034,,"REFERENTE A MEIA DIARIA PARA LAJEADO, COM A SAIDA NO DIA 17122025 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.REFERENTE A MEIA DIARIA PARA RIO GRANDE, COM SAIDA NO DIA 19122025 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PIRATINI, COM SAIDA NO DIA 30102025 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.REFERENTE A M",646.15,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-01-16,2026-01-16,2026000334,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,3978684,JORGE NEI MARTINS GONCALVES,PF,41690303034,,"REFERENTE A MEIA DIARIA PARA LAJEADO, COM A SAIDA NO DIA 17122025 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.REFERENTE A MEIA DIARIA PARA RIO GRANDE, COM SAIDA NO DIA 19122025 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PIRATINI, COM SAIDA NO DIA 30102025 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.REFERENTE A M",,327,646.15,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-01-16,2026-01-16,2026000335,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1621,0,,,3979372,MARCOS JORGE LIMA DA SILVA,PF,93574134053,,"REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PORTO ALEGRE, COM A SAIDA NO DIA 22122025 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.REFERENTE A MEIA DIARIA PARA BAGE, COM A SAIDA NO DIA 18122025 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PEDRO OSORIO, COM A SAIDA NO DIA 23122025 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.REFERE",945.11,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-01-16,2026-01-16,2026000335,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,3979372,MARCOS JORGE LIMA DA SILVA,PF,93574134053,,"REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PORTO ALEGRE, COM A SAIDA NO DIA 22122025 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.REFERENTE A MEIA DIARIA PARA BAGE, COM A SAIDA NO DIA 18122025 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PEDRO OSORIO, COM A SAIDA NO DIA 23122025 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.REFERE",,328,945.11,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-01-16,2026-01-16,2026000336,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1621,0,,,6087173,RAFAEL AGUIAR MEDEIROS,PF,3734762057,,"REFERENTE MEIA DIARIA PARA PORTO ALEGRE COM SAIDA NO DIA 16122025 E RETORNO NO MESMO DIA , COM A FINALDADE DE LEVAR PACIENTES.REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PORTO ALEGRE COM SAIDA NO DIA 18122025 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALDADE DE LEVAR OS PACIENTESREFERENTE MEIA DIARIA PARA SAO JOSE DO NORTE, COM A SAIDA NO DIA 17122025 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.REFERENT",945.11,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-01-16,2026-01-16,2026000336,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,6087173,RAFAEL AGUIAR MEDEIROS,PF,3734762057,,"REFERENTE MEIA DIARIA PARA PORTO ALEGRE COM SAIDA NO DIA 16122025 E RETORNO NO MESMO DIA , COM A FINALDADE DE LEVAR PACIENTES.REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PORTO ALEGRE COM SAIDA NO DIA 18122025 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALDADE DE LEVAR OS PACIENTESREFERENTE MEIA DIARIA PARA SAO JOSE DO NORTE, COM A SAIDA NO DIA 17122025 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.REFERENT",,329,945.11,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-01-16,2026-01-16,2026000337,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1621,0,,,5566731,ELIANA ESPINELI DA SILVA,PF,95103333015,,"REFERENTE MEIA DIARIA PARA PEDRO OSORIO, COM A SAIDA NO DIA 29122025 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.REFERENTE MEIA DIARIA PARA PORTO ALEGRE, COM A SAIDA NO DIA 20102025 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.REFERENTE MEIA DIARIA PARA PEDRO OSORIO, COM A SAIDA NO DIA 24122025 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.CARG",411.94,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-01-16,2026-01-16,2026000337,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,5566731,ELIANA ESPINELI DA SILVA,PF,95103333015,,"REFERENTE MEIA DIARIA PARA PEDRO OSORIO, COM A SAIDA NO DIA 29122025 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.REFERENTE MEIA DIARIA PARA PORTO ALEGRE, COM A SAIDA NO DIA 20102025 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.REFERENTE MEIA DIARIA PARA PEDRO OSORIO, COM A SAIDA NO DIA 24122025 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.CARG",,330,411.94,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-01-16,2026-01-16,2026000338,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1621,0,,,3978869,ADOLFO ALBERTO KOSCHIER KEMS,PF,44978251087,,"REFERENTE MEIA DIARIA PARA PEDRO OSORIO, COM A SAIDA NO DIA 16122025 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.REFERENTE MEIA DIARIA PARA JAGUARAO, COM A SAIDA NO DIA 17122025 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.REFERENTE MEIA DIARIA PARA SAO LOURENCO DO SUL, COM A SAIDA NO DIA 19122025 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.R",1001.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-01-16,2026-01-16,2026000338,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,3978869,ADOLFO ALBERTO KOSCHIER KEMS,PF,44978251087,,"REFERENTE MEIA DIARIA PARA PEDRO OSORIO, COM A SAIDA NO DIA 16122025 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.REFERENTE MEIA DIARIA PARA JAGUARAO, COM A SAIDA NO DIA 17122025 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.REFERENTE MEIA DIARIA PARA SAO LOURENCO DO SUL, COM A SAIDA NO DIA 19122025 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.R",,331,1001.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2026,2026,2026-01-16,2026-01-16,2026000339,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,13,APOIO SÓCIO FAMILIAR E INCLUSÃO SOCIAL,2036,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,3978773,FABIANE PEREIRA DA SILVA,PF,62043498053,,"REFERENTE A MEIA DIARIA PARA TAPES COM A SAIDA NO DIA 13122025 E RETORNO NO MESMO DIA, COM FINALIDADE DE CONDUZIR A EQUIPE DE APOIO PARA O ENCERRAMENTO DO GRUPO DE SCFV NOVA UNIAO.CARGO: AUXILIAR DE EDUCACAOMEM N 0242026",177.73,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2026,2026,2026-01-16,2026-01-16,2026000339,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,13,APOIO SÓCIO FAMILIAR E INCLUSÃO SOCIAL,2036,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,3978773,FABIANE PEREIRA DA SILVA,PF,62043498053,,"REFERENTE A MEIA DIARIA PARA TAPES COM A SAIDA NO DIA 13122025 E RETORNO NO MESMO DIA, COM FINALIDADE DE CONDUZIR A EQUIPE DE APOIO PARA O ENCERRAMENTO DO GRUPO DE SCFV NOVA UNIAO.CARGO: AUXILIAR DE EDUCACAOMEM N 0242026",,332,177.73,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2026,2026,2026-01-16,2026-01-16,2026000340,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,13,APOIO SÓCIO FAMILIAR E INCLUSÃO SOCIAL,2038,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1660,0,,,3979468,PAULA MELLO COSTA,PF,3463574039,,"REFERENTE A UMA DIARIA PARA PORTO ALEGRE COM SAIDA NO DIA 28012026 E RETORNO NO DIA 29012026, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO FAMILIA ACOLHEDORA: ESTRATEGIA DE ACOLHIMENTO E PROTECAO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES, NA DPM.MEM: 0772026CARGO: SERVIDORA.",375.11,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2026,2026,2026-01-16,2026-01-16,2026000340,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,13,APOIO SÓCIO FAMILIAR E INCLUSÃO SOCIAL,2038,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,3979468,PAULA MELLO COSTA,PF,3463574039,,"REFERENTE A UMA DIARIA PARA PORTO ALEGRE COM SAIDA NO DIA 28012026 E RETORNO NO DIA 29012026, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO FAMILIA ACOLHEDORA: ESTRATEGIA DE ACOLHIMENTO E PROTECAO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES, NA DPM.MEM: 0772026CARGO: SERVIDORA.",,339,375.11,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2026,2026,2026-01-16,2026-01-16,2026000341,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,13,APOIO SÓCIO FAMILIAR E INCLUSÃO SOCIAL,2040,GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1660,0,,,6150755,MAILISE MEDEIROS LEMOS,PF,2884902074,,"REFERENTE A MEIA DIARIA PARA CANDIOTA, COM A SAIDA NO DIA 13012026 E RETORNO NO MESMO DIA COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR O GRUPO DE CAMBIO NOS JOGOS AMISTOSOS NA DNZ AREIA CLUB.CARGO: TECNICA DE ENFERMAGEMMEM: 0712026 DA SMCAS",123.58,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2026,2026,2026-01-16,2026-01-16,2026000341,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,13,APOIO SÓCIO FAMILIAR E INCLUSÃO SOCIAL,2040,GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,6150755,MAILISE MEDEIROS LEMOS,PF,2884902074,,"REFERENTE A MEIA DIARIA PARA CANDIOTA, COM A SAIDA NO DIA 13012026 E RETORNO NO MESMO DIA COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR O GRUPO DE CAMBIO NOS JOGOS AMISTOSOS NA DNZ AREIA CLUB.CARGO: TECNICA DE ENFERMAGEMMEM: 0712026 DA SMCAS",,333,123.58,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2026,2026,2026-01-16,2026-01-16,2026000342,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,13,APOIO SÓCIO FAMILIAR E INCLUSÃO SOCIAL,2040,GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1660,0,,,5715608,ADILSON DA SILVA CAMPOS,PF,96958502000,,"REFERENTE A MEIA DIARIA PARA CANDIOTA, COM A SAIDA NO DIA 13012026 E RETORNO NO MESMO DIA COM A FINALIDADE DE LEVAR O GRUPO DE CAMBIO NOS JOGOS AMISTOSOS NA DNZ AREIA CLUB.CARGO: MOTORISTAMEM: 17052025 - SMCAS",123.58,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2026,2026,2026-01-16,2026-01-16,2026000342,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,13,APOIO SÓCIO FAMILIAR E INCLUSÃO SOCIAL,2040,GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,5715608,ADILSON DA SILVA CAMPOS,PF,96958502000,,"REFERENTE A MEIA DIARIA PARA CANDIOTA, COM A SAIDA NO DIA 13012026 E RETORNO NO MESMO DIA COM A FINALIDADE DE LEVAR O GRUPO DE CAMBIO NOS JOGOS AMISTOSOS NA DNZ AREIA CLUB.CARGO: MOTORISTAMEM: 17052025 - SMCAS",,334,123.58,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2026,2026,2026-01-16,2026-01-16,2026000343,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,13,APOIO SÓCIO FAMILIAR E INCLUSÃO SOCIAL,2040,GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1660,0,,,7831165,DIEGUES DE OLIVEIRA SAN MARTINS,PF,97362077068,,REFERENTE A MEIA DIARIA PARA SAO LOURENCO ALEGRE NO DIA 15012026 COM RETORNO NO MESMO DIA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIO DA ASSISTENCIA PARA PERICIA AVALIACAO SOCIAL BPCLOAS. CARGO: MOTORISTAMEM: 0802026 - SMCAS,123.58,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2026,2026,2026-01-16,2026-01-16,2026000343,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,13,APOIO SÓCIO FAMILIAR E INCLUSÃO SOCIAL,2040,GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,7831165,DIEGUES DE OLIVEIRA SAN MARTINS,PF,97362077068,,REFERENTE A MEIA DIARIA PARA SAO LOURENCO ALEGRE NO DIA 15012026 COM RETORNO NO MESMO DIA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIO DA ASSISTENCIA PARA PERICIA AVALIACAO SOCIAL BPCLOAS. CARGO: MOTORISTAMEM: 0802026 - SMCAS,,335,123.58,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2026,2026,2026-01-16,2026-01-16,2026000344,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,13,APOIO SÓCIO FAMILIAR E INCLUSÃO SOCIAL,2040,GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1660,0,,,3978775,PAULO RICARDO LEITE,PF,30258421053,,"REFERENTE A MEIA DIARIA PARA CANDIOTA, COM A SAIDA NO DIA 13012026 E RETORNO NO MESMO DIA COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR O GRUPO DE CAMBIO NOS JOGOS AMISTOSOS NA DNZ AREIA CLUB.CARGO: PROFESSORMEM N 14182025 DA SMCAS",123.58,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2026,2026,2026-01-16,2026-01-16,2026000344,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,13,APOIO SÓCIO FAMILIAR E INCLUSÃO SOCIAL,2040,GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,3978775,PAULO RICARDO LEITE,PF,30258421053,,"REFERENTE A MEIA DIARIA PARA CANDIOTA, COM A SAIDA NO DIA 13012026 E RETORNO NO MESMO DIA COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR O GRUPO DE CAMBIO NOS JOGOS AMISTOSOS NA DNZ AREIA CLUB.CARGO: PROFESSORMEM N 14182025 DA SMCAS",,337,123.58,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,2,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2026,2026,2026-01-16,2026-01-16,2026000345,4,Administração,122,Administração Geral,2,GABINETE DA COMUNIDADE,2003,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,7490999,SAMUEL REHLING REICHOW,PF,3471141057,,"REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PORTO ALEGRE, COM A SAIDA NO DIA 21012026 E RETORNARA NO DIA 23012026, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO PRESENCIAL: LEI FEDERAL N 130192014: O PASSO PARA FORMALIZACAO DE PARCERIAS DA IDENTIFICACAO DA DEMANDA A ASSINATURA DO TERMO, NA DPM.CARGO: ESCRITURARIO MEM N 0282026",750.22,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2026,2026,2026-01-16,2026-01-16,2026000346,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,13,APOIO SÓCIO FAMILIAR E INCLUSÃO SOCIAL,2038,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1660,0,,,3979121,CARMEM REGINA DA SILVA,PF,1013282060,,"REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PORTO ALEGRE DIA 21012026 E RETORNA NO DIA 23, COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO DISPENSA DE INEXIBILIDADE NA LEI FEDERAL N 141332021, A REALIZAR-SE NOS DIAS 22 E 23 DE JANEIRO.CARGO: SECRETARIA.MEM: 0902026- SMCAS.",750.22,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2026,2026,2026-01-16,2026-01-16,2026000346,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,13,APOIO SÓCIO FAMILIAR E INCLUSÃO SOCIAL,2038,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,3979121,CARMEM REGINA DA SILVA,PF,1013282060,,"REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PORTO ALEGRE DIA 21012026 E RETORNA NO DIA 23, COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO DISPENSA DE INEXIBILIDADE NA LEI FEDERAL N 141332021, A REALIZAR-SE NOS DIAS 22 E 23 DE JANEIRO.CARGO: SECRETARIA.MEM: 0902026- SMCAS.",,340,750.22,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-01-16,2026-01-16,2026000347,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1621,0,,,3980583,PATRICK PEREIRA DA SILVA NOBLE,PF,4939961095,,"REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PORTO ALEGRE, COM A SAIDA NO DIA 19122025 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.REFERENTE A MEIA DIARIA PARA RIO GRANDE, COM A SAIDA NO DIA 25122025 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTESCARGO: MOTORISTAMEM N 6617,67382025 SMS",294.83,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-01-16,2026-01-16,2026000347,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,3980583,PATRICK PEREIRA DA SILVA NOBLE,PF,4939961095,,"REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PORTO ALEGRE, COM A SAIDA NO DIA 19122025 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.REFERENTE A MEIA DIARIA PARA RIO GRANDE, COM A SAIDA NO DIA 25122025 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTESCARGO: MOTORISTAMEM N 6617,67382025 SMS",,341,294.83,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-01-16,2026-01-16,2026000348,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1621,0,,,3978905,MARCO ANTONIO CARVALHO PACHECO,PF,47880171053,,"REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PORTO ALEGRE, COM A SAIDA NO DIA 19122025 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PIRATINI, COM A SAIDA NO DIA 17122025 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PEDRO OSORIO, COM A SAIDA NO DIA 22122025 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.RE",763.25,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-01-16,2026-01-16,2026000348,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,3978905,MARCO ANTONIO CARVALHO PACHECO,PF,47880171053,,"REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PORTO ALEGRE, COM A SAIDA NO DIA 19122025 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PIRATINI, COM A SAIDA NO DIA 17122025 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PEDRO OSORIO, COM A SAIDA NO DIA 22122025 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.RE",,342,763.25,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-01-16,2026-01-16,2026000349,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1621,0,,,3978947,JOSIGLEI CANTARELLI VIEIRA,PF,60894369091,,"REFERENTE A MEIA DIARIA PARA RIO GRANDE , COM A SAIDA NO DIA 22122025 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PEDRO OSORIO, COM A SAIDA NO DIA 17122025 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.REFERENTE A MEIA DIARIA RIO GRANDE, COM A SAIDA NO DIA 24122025 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.CARGO:",351.32,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-01-16,2026-01-16,2026000349,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,3978947,JOSIGLEI CANTARELLI VIEIRA,PF,60894369091,,"REFERENTE A MEIA DIARIA PARA RIO GRANDE , COM A SAIDA NO DIA 22122025 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PEDRO OSORIO, COM A SAIDA NO DIA 17122025 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.REFERENTE A MEIA DIARIA RIO GRANDE, COM A SAIDA NO DIA 24122025 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.CARGO:",,343,351.32,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-01-16,2026-01-16,2026000350,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1621,0,,,3978911,CRISTIAN FURTADO DA COSTA,PF,92516939000,,"REFERENTE A MEIA DIARIA PARA BAGE, COM A SAIDA NO DIA 17122025 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.REFERENTE A MEIA DIARIA PARA BAGE, COM A SAIDA NO DIA 19122025 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.REFERENTE A MEIA DIARIA PARA SAO LOURENCO DO SUL COM A SAIDA NO DIA 23122025 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.REFERENT",767.39,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-01-16,2026-01-16,2026000350,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,3978911,CRISTIAN FURTADO DA COSTA,PF,92516939000,,"REFERENTE A MEIA DIARIA PARA BAGE, COM A SAIDA NO DIA 17122025 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.REFERENTE A MEIA DIARIA PARA BAGE, COM A SAIDA NO DIA 19122025 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.REFERENTE A MEIA DIARIA PARA SAO LOURENCO DO SUL COM A SAIDA NO DIA 23122025 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.REFERENT",,344,767.39,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-01-16,2026-01-16,2026000351,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1621,0,,,5891484,FABIO DOS SANTOS SILVA,PF,94400717020,,"REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PORTO ALEGRE, COM A SAIDA NO DIA 17122025 E RETORNARA NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.REFERENTE A MEIA DIARIA PARA JAGUARAO, COM A SAIDA NO DIA 18122025 E RETORNARA NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE BUSCAR OS PACIENTES.REFERENTE A MEIA DIARIA PARA SAO LOURENCO DO SUL, COM A SAIDA NO DIA 19122025 E RETORNARA NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR O",940.98,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-01-16,2026-01-16,2026000351,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,5891484,FABIO DOS SANTOS SILVA,PF,94400717020,,"REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PORTO ALEGRE, COM A SAIDA NO DIA 17122025 E RETORNARA NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.REFERENTE A MEIA DIARIA PARA JAGUARAO, COM A SAIDA NO DIA 18122025 E RETORNARA NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE BUSCAR OS PACIENTES.REFERENTE A MEIA DIARIA PARA SAO LOURENCO DO SUL, COM A SAIDA NO DIA 19122025 E RETORNARA NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR O",,336,940.98,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-01-16,2026-01-16,2026000352,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1621,0,,,5581068,RAFAEL DOS SANTOS MEDRONHA,PF,328155063,,"REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PIRATINI, COM A SAIDA NO DIA 18122025 E RETORNARA NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.REFERENTE A MEIA DIARIA PARA JAGUARAO, COM A SAIDA NO DIA 22122025 E RETORNARA NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.CARGO: MOTORISTAMEM N 6568 E 66062025 DA SMS",234.21,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-01-16,2026-01-16,2026000352,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,5581068,RAFAEL DOS SANTOS MEDRONHA,PF,328155063,,"REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PIRATINI, COM A SAIDA NO DIA 18122025 E RETORNARA NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.REFERENTE A MEIA DIARIA PARA JAGUARAO, COM A SAIDA NO DIA 22122025 E RETORNARA NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.CARGO: MOTORISTAMEM N 6568 E 66062025 DA SMS",,345,234.21,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-01-16,2026-01-16,2026000353,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1621,0,,,3978886,MARCELO DOS SANTOS LIMA,PF,95658351049,,"REFERENTE A MEIA DIARIA PARA RIO GRANDE, COM A SAIDA NO DIA 19122025 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.REFERENTE A MEIA DIARIA PARA RIO GRANDE , COM A SAIDA NO DIA 17122025 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.REFERENTE A MEIA DIARIA PARA RIO GRANDE, COM A SAIDA NO DIA 22122025 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.REF",702.63,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-01-16,2026-01-16,2026000353,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,3978886,MARCELO DOS SANTOS LIMA,PF,95658351049,,"REFERENTE A MEIA DIARIA PARA RIO GRANDE, COM A SAIDA NO DIA 19122025 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.REFERENTE A MEIA DIARIA PARA RIO GRANDE , COM A SAIDA NO DIA 17122025 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.REFERENTE A MEIA DIARIA PARA RIO GRANDE, COM A SAIDA NO DIA 22122025 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.REF",,346,702.63,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-01-16,2026-01-16,2026000354,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1621,0,,,3979098,JOSE CARLOS OLIVEIRA GODINHO,PF,88817733091,,"REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PIRATINI, COM A SAIDA NO DIA 22122025 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PIRATINI, COM A SAIDA NO DIA 20122025 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.REFERENTE A MEIA DIARIA PARA JAGUARAO, COM A SAIDA NO DIA 29122025 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.CARGO: MOT",351.32,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-01-16,2026-01-16,2026000354,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,3979098,JOSE CARLOS OLIVEIRA GODINHO,PF,88817733091,,"REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PIRATINI, COM A SAIDA NO DIA 22122025 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PIRATINI, COM A SAIDA NO DIA 20122025 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.REFERENTE A MEIA DIARIA PARA JAGUARAO, COM A SAIDA NO DIA 29122025 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.CARGO: MOT",,347,351.32,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-01-16,2026-01-16,2026000355,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1621,0,,,5924270,MARCELO HENRIQUE PEREIRA GONCALVES,PF,2217983075,,"REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PIRATINI, COM A SAIDA NO DIA 19122025 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PORTO ALEGRE, COM A SAIDA NO DIA 17122025 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.REFERENTE A MEIA DIARIA PARA DOM PEDRITO, COM A SAIDA NO DIA 21122025 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.REF",828.01,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-01-16,2026-01-16,2026000355,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,5924270,MARCELO HENRIQUE PEREIRA GONCALVES,PF,2217983075,,"REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PIRATINI, COM A SAIDA NO DIA 19122025 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PORTO ALEGRE, COM A SAIDA NO DIA 17122025 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.REFERENTE A MEIA DIARIA PARA DOM PEDRITO, COM A SAIDA NO DIA 21122025 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.REF",,348,828.01,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-01-16,2026-01-16,2026000356,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1621,0,,,6248150,JONATHAN DA ROSA PITA,PF,117913065,,"REFERENTE UMA DIARIA PARA PORTO ALEGRE COM SAIDA NO DIA 17122025 E RETORNO NO DIA 1812025, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PORTO ALEGRE, COM SAIDA NO DIA 20122025 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.CARGO: MOTORISTA MEM N 6589,66132025 - SMS",533.18,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-01-16,2026-01-16,2026000356,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,6248150,JONATHAN DA ROSA PITA,PF,117913065,,"REFERENTE UMA DIARIA PARA PORTO ALEGRE COM SAIDA NO DIA 17122025 E RETORNO NO DIA 1812025, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PORTO ALEGRE, COM SAIDA NO DIA 20122025 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.CARGO: MOTORISTA MEM N 6589,66132025 - SMS",,349,533.18,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-01-16,2026-01-16,2026000357,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1621,0,,,6485279,LUIS EDUARDO DA SILVA SOUZA,PF,259781010,,"REFERENTE MEIA DIARIA PARA RIO GRANDE, COM A SAIDA NO DIA 18122025 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.REFERENTE A MEIA DIARIA PARA RIO GRANDE, COM A SAIDA NO DIA 19122025 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.REFERENTE A MEIA DIARIA PARA JAGUARAO, COM A SAIDA NO DIA 21122025 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.REFERENT",585.53,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-01-16,2026-01-16,2026000357,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,6485279,LUIS EDUARDO DA SILVA SOUZA,PF,259781010,,"REFERENTE MEIA DIARIA PARA RIO GRANDE, COM A SAIDA NO DIA 18122025 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.REFERENTE A MEIA DIARIA PARA RIO GRANDE, COM A SAIDA NO DIA 19122025 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.REFERENTE A MEIA DIARIA PARA JAGUARAO, COM A SAIDA NO DIA 21122025 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.REFERENT",,350,585.53,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,E,2026,2026,2026-01-16,2026-01-16,2026000358,4,Administração,123,Administração Financeira,6,"PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, FINANCEIRO E TRIBUTÁRIO",2010,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS,3.3.90.40,339040200000000,TREINAMENTOCAPACITAÇÃO EM T.I.C.,1500,0,,,3978847,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,,REF. A SERVICOS DE ENCERRAMENTO ANUAL 2025 CONFORME DESCRICAO ABAIXO.- ENCERRAR O PERIODO FINANCEIRO;- VALIDAR E ENCERRAR O PERIODO CONTABIL;- CONFERIR OS LANCAMENTOS DE ENCERRAMENTO;- VALIDACAO DO PAD DE ENCERRAMENTO;- COPIAR NOVAMENTE OS PARAMETROS DO INICIO DE EXERCICIO;- IMPORTAR OS SALDOS INICIAIS DO EXERCICIO;- CONFERIR AS ESCRITURACOES DOS SALDOS E ABERTURA.ESTIMAMOS O PERIODO DE APROXIMADA,1513.12,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-01-16,2026-01-16,2026000359,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1621,0,,,3979296,LEO LOPES RODRIGUES,PF,95537635020,,"REFERENTE A MEIA DIARIA PARA RIO GRANDE , COM A SAIDA NO DIA 19122025 E RETORNARA NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PORTO ALEGRE, COM A SAIDA NO DIA 17122025 E RETORNARA NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PEDRO OSORIO, COM A SAIDA NO DIA 23122025 E RETORNARA NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PAC",589.66,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-01-16,2026-01-16,2026000359,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,3979296,LEO LOPES RODRIGUES,PF,95537635020,,"REFERENTE A MEIA DIARIA PARA RIO GRANDE , COM A SAIDA NO DIA 19122025 E RETORNARA NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PORTO ALEGRE, COM A SAIDA NO DIA 17122025 E RETORNARA NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PEDRO OSORIO, COM A SAIDA NO DIA 23122025 E RETORNARA NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PAC",,351,589.66,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,"SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,"SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO",PRM,E,2026,2026,2026-01-16,2026-01-16,2026000360,13,Cultura,392,Difusão Cultural,7,"CULTURA, DESPORTO E TURISMO PARA A COMUNIDADE",2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CALENDÁRIO DE EVENTOS,3.3.90.39,339039140000000,"LOCACAO BENS MOVEIS, OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVE",1500,0,,,3978747,JAINE BATISTA DE MATTOS,PJ,6117266000103,,"REFERENTE A SERVICOS(4,5168 DIA LONA DE COBERTURA, FORMATO PIRAMIDE MEDINDO 10M X 10M, COM PE DIREITO DE 5,0M DE ALTURA, 66,664 DIA GRADE DE ISOLAMENTO EM ACO TUBULAR 1 12 - GALVANIZADO PINTADO, COM ENCAIXE PARA ESTRUTURA CONTINUA E PE DE SUSTENTACAO,1,20 METROS DE ALTURA, ENTRE OUTROS.) PARA O EVENTO CARNAVAL 2026, NOS DIAS 06, 07 E 08 DE MARCO 2026, NA AV. NARCISO SILVA E PRACA JOAO GOMES, CENTR",43612.63,0,,0,,2024,93,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-01-16,2026-01-16,2026000361,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,1060,AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,1621,0,,,7724598,SSZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,PJ,49648233000194,,"REFERENTE A AQUISICAO( 180UN FORXIGA (DAPAGLIFLOZINA) 10MG ) PARA FARMACIA BASICA MUNICIPALSMS. SF N 2612026, MEM N.: 0312026 SMS.SRP PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA MUNICIPALMEDICAMENTO A SER ADQUIRIDO PARA CUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL, PACIENTE SUENI DE SOUZA VALADAO, PROCESSO.CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO",1161.00,0,,0,,2025,53,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-01-16,2026-01-16,2026000362,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,1060,AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,1600,0,,,3979020,SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.,PJ,6294126000100,,"REFERENTE A AQUISICAO( 120.000,00 COM AMITRIPTILINA CLORIDRATO, 25MG , 14.000,00 UN AMOXICILINA, ASSOCIADA COM CLAVULANATO DE POTASSIO, 250 MG 62,5 MGMI, SUSPENSAO - 75 MI, ENTRE OUTROS.) PARA FARMACIA BASICA MUNICIPALSMS. SF N 2662026, MEM N.: 0502026 SMS.VIMOS POR MEIO DESTE SOLICITAR QUE SEJA ADQUIRIDO O MEDICAMENTOCONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO ME",15300.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-01-16,2026-01-16,2026000363,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,1060,AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,1600,0,,,3980419,COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA,PJ,67729178000572,,"REFERENTE A AQUISICAO( 13.000,00 COM CLORIDRATO DE IMIPRAMINA 25MG, COMPRIMIDO REVESTIDO . ) PARA FARMACIA BASICA MUNICIPALSMS. SF N 2672026, MEM N.: 0492026 SMS.VIMOS POR MEIO DESTE SOLICITAR QUE SEJA ADQUIRIDO O MEDICAMENTO REFERENTE AO PROCESSOCONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO DE N.:0492026 SMS",4938.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,2,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2026,2026,2026-01-16,2026-01-16,2026000364,4,Administração,122,Administração Geral,2,GABINETE DA COMUNIDADE,2003,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039930000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA,1500,0,,,6590389,EDITORA A HORA DO SUL,PJ,55764184000158,,"REFERENTE A CONTRATACAO DA ASSINATURA ANUAL DO JORNAL A HORA DO SUL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO.",756.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,PRM,E,2026,2026,2026-01-16,2026-01-16,2026000365,20,Agricultura,606,Extensão Rural,8,FOMENTO AO SETOR AGROPECUÁRIO E AGROINDUSTRIAL,2016,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO RURAL e ECONÔMICO,3.3.90.39,339039930000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA,1500,0,,,6590389,EDITORA A HORA DO SUL,PJ,55764184000158,,"REFERENTE A CONTRATACAO DA ASSINATURA ANUAL DO JORNAL A HORA DO SUL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E ECONOMICO.",756.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2026,2026,2026-01-16,2026-01-16,2026000366,4,Administração,122,Administração Geral,5,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,3.3.90.39,339039930000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA,1500,0,,,6590389,EDITORA A HORA DO SUL,PJ,55764184000158,,"REFERENTE A CONTRATACAO DA ASSINATURA ANUAL DO JORNAL A HORA DO SUL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO.",756.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,E,2026,2026,2026-01-16,2026-01-16,2026000367,4,Administração,123,Administração Financeira,6,"PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, FINANCEIRO E TRIBUTÁRIO",2010,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS,3.3.90.39,339039930000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA,1500,0,,,6590389,EDITORA A HORA DO SUL,PJ,55764184000158,,"REFERENTE A CONTRATACAO DA ASSINATURA ANUAL DO JORNAL A HORA DO SUL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS.",756.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-01-16,2026-01-16,2026000368,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,1060,AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,1621,0,,,6116826,K M KRUPINSKI MAIS SAUDE ATACADO DE MEDICAMENTOS,PJ,50531688000104,,"REFERENTE A AQUISICAO( 360COM GABAPENTINA 300MG.) PARA A PACIENTE NARA ROSANGELA DA PORCINCULA EM CUMPRIMENTO A ORDEM JUDICIAL, FARMACIA BASICA MUNICIPALSMS. SF N 2732026, MEM N.: 0422026 SMS.SRP PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA MUNICIPALCONFORME AUTORIZACAO DO MEMO N 0422026 FM",129.60,0,,0,,2025,53,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-01-16,2026-01-16,2026000369,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,1060,AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,1600,0,,,3978884,CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,PJ,5782733000149,370037758,"REFERENTE A AQUISICAO( 50.000,00 UN ACIDO VALPROICO, 250MG. ) PARA FARMACIA BASICA MUNICIPALSMS. SF N 2682026, MEM N.: 0482026 SMS.VIMOS POR MEIO DESTE SOLICITAR QUE SEJA ADQUIRIDO O MEDICAMENTO CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO DE N.: 0482026 SMS",15300.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,E,2026,2026,2026-01-16,2026-01-16,2026000370,4,Administração,123,Administração Financeira,6,"PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, FINANCEIRO E TRIBUTÁRIO",2010,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1500,0,,,3978784,PROCERGS,PJ,87124582000104,962565091,"REFERENTE AOS SERVICOS DE (REDE ESPECIALIZADA - PORTA TUNEL INTERNET COMUTADO), NO MES DE DEZEMBRO DE 2025.",164.73,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,L,2026,2026,2026-01-16,2026-01-16,2026000370,4,Administração,123,Administração Financeira,6,"PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, FINANCEIRO E TRIBUTÁRIO",2010,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,3978784,PROCERGS,PJ,87124582000104,962565091,"REFERENTE AO PGTO DOS SERVICOS DE (REDE ESPECIALIZADA - PORTA TUNEL INTERNET COMUTADO), NO MES DE DEZEMBRO DE 2025.",,353,164.73,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-01-16,2026-01-16,2026000371,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,1060,AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,1621,0,,,3979049,MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA,PJ,7752236000123,,"REFERENTE A AQUISICAO( 120.000,00 CAP FLUOXETINA 20MG. ) PARA FARMACIA BASICA MUNICIPALSMS. SF N 2552026, MEM N.: 0132026 SMS.REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA MUNICIPALVIMOS POR MEIO DESTE SOLICITAR QUE SEJA ADQUIRIDO O MEDICAMENTO REFERENTE AO PROCESSO N762025CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO ME",5940.00,0,,0,,2025,29,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-01-16,2026-01-16,2026000372,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,1060,AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,1621,0,,,3979431,"RCC - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, CORRELATOS E",PJ,358519000146,,"REFERENTE A AQUISICAO( 300,00 AMP CEFTRIAXONA 500MG IM REGISTRO ANVISA ) PARA FARMACIA BASICA MUNICIPALSMS. SF N 2512026, MEM N.: 0112026 SMS.REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS IV (FARMACIA BASICA)REFERENTE AO PROCESSO N092025, PARA A FARMACIA BASICA CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO DE N.: 0112026 SMS",2430.00,0,,0,,2025,14,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2026,2026,2026-01-16,2026-01-16,2026000373,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,13,APOIO SÓCIO FAMILIAR E INCLUSÃO SOCIAL,2039,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,1660,0,,,3979534,DESKART SUL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA,PJ,8471046000109,,"REFERENTE A AQUISICAO( 40UN PEDRA SANITARIA 25G, 10UN REFIL DE BRUXA COMUM ( TIPO MOP ESFREGAO DE ALGODAO. ) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DA CRIANCA E ADOLESCENTE , PARA SMCAS. SF N 2322026, MEM N.: 0212026 SMCAS.SRP PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE IICONFORME AUTORIZACAO DA SMCAS, ATRAVES DO MEMO N0642026,PARA PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA A CASA",67.10,0,,0,,2024,26,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-01-16,2026-01-16,2026000374,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,1060,AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,1621,0,,,4229563,REALMED DISTRIBUIDORA LTDA,PJ,17263792000190,,"REFERENTE A AQUISICAO( 100,00 AMP LIDOCAINA CLORIDATO SOLUCAO INJETAVEL 20 MGML . ) PARA FARMACIA BASICA MUNICIPALSMS. SF N 2562026, MEM N.: 0142026 SMS.REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS II PARA A FARMACIA BASICA MUNICIPALCONFORME AUTORIZACAO DO MEMO N 0142026 FM",616.00,0,,0,,2025,32,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-01-16,2026-01-16,2026000375,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,1060,AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,1621,0,,,7724598,SSZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,PJ,49648233000194,,"REFERENTE A AQUISICAO( 25.000,00 COM DIPIRONA 500MG - DIPIRONA 500MG , 1.500,00 AMP DIPIRONA SODICA 500MGML SOLUCAO INJETAVEL - 2ML , ENTRE OUTROS.) PARA FARMACIA BASICA MUNICIPALSMS. SF N 2502026, MEM N.: 0172026 FBMSMS.REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS II PARA A FARMACIA BASICA MUNICIPALCONFORME AUTORIZACAO DO MEMO N 0172026 FBM",9245.00,0,,0,,2025,32,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-01-16,2026-01-16,2026000376,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,1060,AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,1621,0,,,3980297,PATOMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS,PJ,41141956000190,,"REFERENTE A AQUISICAO( 400,00 BG BACITRACINA NEOMICINA 250 UIG 5 MGG , 100,00 FR PASTA DAGUA - SUSPENSAO DE USO TOPICO - 100 G. ) PARA FARMACIA BASICA MUNICIPALSMS. SF N 2522026, MEM N.: 0192026 FBMSMS.REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS II PARA A FARMACIA BASICA MUNICIPALCONFORME AUTORIZACAO DO MEMO N0192026 FM",2396.12,0,,0,,2025,32,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-01-16,2026-01-16,2026000377,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,1060,AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,1621,0,,,7724338,FORCE FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,PJ,39749232000182,,"REFERENTE A AQUISICAO (6.000,00 COM ALOPURINOL 100MG , 4.000,00 COM ACICLOVIR 200MG .) PARA FARMACIA BASICA MUNICIPALSMS. SF N 2632026, MEM N.: 0432026 FBMSMS.SRP PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA MUNICIPALCONFORME AUTORIZACAO DO MEMO N 0432026 FM",8922.40,0,,0,,2025,53,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-01-16,2026-01-16,2026000378,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,1060,AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,1600,0,,,4743480,ESTRATTI VEGETALI FARMACIA E MANIPULACAO EIRELI,PJ,4162170000123,,"REFERENTE A AQUISICAO ( 100,00 UN CARVAO VEGETAL ATIVADO PO 10 G .) PARA FARMACIA BASICA MUNICIPALSMS. SF N 2742026, MEM N.: 0442026 FBMSMS.VIMOS POR MEIO DESTE SOLICITAR QUE SEJA ADQUIRIDO O MEDICAMENTOCONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO DE N.:0442026 SMS",2390.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-01-16,2026-01-16,2026000379,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,1060,AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,1600,0,,,7956504,MAXMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,PJ,37504088000199,,"REFERENTE A AQUISICAO ( 40.000,00 UN TRAMADOL, CLORIDRATO 50MG ) PARA FARMACIA BASICA MUNICIPALSMS. SF N 2722026, MEM N.: 0452026 FBMSMS.VIMOS POR MEIO DESTE SOLICITAR QUE SEJA ADQUIRIDO O MEDICAMENTOCONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO DE N.:0452026 SMS",5600.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2026,2026,2026-01-16,2026-01-16,2026000380,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,13,APOIO SÓCIO FAMILIAR E INCLUSÃO SOCIAL,2040,GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,1660,0,,,3979468,PAULA MELLO COSTA,PF,3463574039,,"REFERENTE A PASSAGEM DE IDA E VOLTA PARA PORTO ALEGRE, SAIDA: 280126 E RETORNO: 290126 PARA PARTICIPAR DO CURSO: FAMILIA ACOLHEDORA: ESTRATEGIA DE ACOLHIMENTO E DE PROTECAO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES. ASPECTOS JURIDICOS E PARAMETROS TECNICOS DE FUNCIONAMENTO DO SERVICO, NA DPM EDUCACAO.MEM N 782625 SMCAS.",263.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,"SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, VIAÇÃO E TRÂNSITO",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,E,2026,2026,2026-01-16,2026-01-16,2026000381,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,9,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO,2023,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1500,0,,,6212078,JOSE ANTONIO VIEIRA - ACESSORIOS.,PJ,7487190000162,,"REFERENTE SERVICO ( 01UN SOLDA DE 04 CHAPAS NO ASSOALHO DO CAMINHAO .) O SERVICO SERVE PARA URGENTE MANUTENCAO CORRETIVA NA CACAMBA INW 9B58, ULTILIZADA PELA SMSUVT . SF N 2362026, MEM N.: 0032026 SMSUVT.JUSTIFICATIVA: O SERVICO SERVE PARA URGENTE MANUTENCAO CORRETIVA NA CACAMBA INW 9B58, ULTILIZADA PELA SMSUVT. IDENTIFICOU SE A OCORRENCIA DE DANOS ESTRUTURAIS E MECANICOS QUE EXIGEM SERVICOS DE SO",3900.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-01-16,2026-01-16,2026000382,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,1060,AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,1621,0,,,7586491,SANTINI MEDICAMENTOS LTDA,PJ,58676108000189,,"REFERENTE A AQUISICAO( 22.000,00 COM CARBONATO DE CALCIO, COMPOSICAO:ASSOCIADOCOM VITAMINA D3, CONCENTRACAO:500 MG 400 UI) PARA FARMACIA BASICA MUNICIPALSMS. SF N 2712026, MEM N.: 0472026 FBMSMS.ADESAO AO CONSORCIO EXTREMO SUL 0092025 - REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOSCONFORME AUTORIZACAO DO MEMO N 0472026 FM",880.00,0,,0,,2025,52,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2026,2026,2026-01-16,2026-01-16,2026000383,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,13,APOIO SÓCIO FAMILIAR E INCLUSÃO SOCIAL,2039,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,1660,0,,,6223525,NOVALE INDUSTRIA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA,PJ,94371309000131,,"REFERENTE AQUISICAO ( 50UN AGUA SANITARIA, A BASE DE CLORO, 5 LITROS, 40UN ALVEJANTE PARA ROUPAS 2L) PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA OBJETIVANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. SF N 2252026, MEM N 0672026 SMCAS.SRP PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE IREFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS DE LIMPEZA CONFORME O MEMORANDO N242026 EM ANEXO. CONFORME A AUTO",464.50,0,,0,,2024,23,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2026,2026,2026-01-16,2026-01-16,2026000384,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,13,APOIO SÓCIO FAMILIAR E INCLUSÃO SOCIAL,2039,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,1660,0,,,3979172,CRISTIANO RADTKE DE RADTKE - ME - CR SUPRIMENTOS,PJ,16833704000185,,"REFERENTE A AQUISICAO ( 30,00UN REFRIGERANTE, 2 LTS, SABOR DIVERSO, DESCARTAVEL. - SABOR DIVERSO, ACONDICIONADO EM GARRAFA PET DE 2 LITROS DESCARTAVE .) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, SMCAS. SF N 2332026, MEM N.: 0302026 SMCAS.SRP PARA AQUISICAO DE KITS DE NATALINOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.CONFORME AUTORIZACAO DA SMCAS ATRAVES DO MEMO N",133.50,0,,0,,2025,81,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-01-16,2026-01-16,2026000385,10,Saúde,301,Atenção Básica,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE REMOÇÃO E TRANSPORTE DE PACIENTE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1500,1002,,,6240731,CAMILA DA SILVA ROLDAO,PJ,46107119000169,,"REFERENTE AQUISICAO ( 01UN ROLO TENSO DE CORREIA DA BOMBA DAGUA, 01UN ESTICADOR DE CORREIA DO MOTOR, ENTRE OUTROS.) REFERENTE A MANUTENCAO DO VEICULO SPRINTER PLACA: IWV2039 DA SMS. SF N: 2242026, MEM N N 562026 SMS.REFERENTE A MANUTENCAO DO VEICULO SPRINTER PLACA: IWV2039CONFORME AUTORIZACAO DO MEMO N 562026 SMS",2156.98,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-01-16,2026-01-16,2026000386,10,Saúde,301,Atenção Básica,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE REMOÇÃO E TRANSPORTE DE PACIENTE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1500,1002,,,6240731,CAMILA DA SILVA ROLDAO,PJ,46107119000169,,"REFERENTE SERVICO ( 2,80 UN REM INST FRENTE COMPLETA, 1,80 UN REM INST CARDAN, ENTRE OUTROS.) REFERENTE A MANUTENCAO DO VEICULO SPRINTER PLACA: IWV2039 DA SMS. SF N: 2292026, MEM N N 562026 SMS.REFERENTE A MANUTENCAO DO VEICULO SPRINTER PLACA: IWV2039.CONFORME AUTORIZACAO DO MEMO N 562026 SMS",2478.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,"SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, VIAÇÃO E TRÂNSITO",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,E,2026,2026,2026-01-16,2026-01-16,2026000387,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,9,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO,2019,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS E VIAÇÃO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1500,0,,,3978824,PATRICIA SANTOS DE OLIVEIRA - ME - SOLARK BATERIAS,PJ,1128259000185,930280091,"REFERENTE AQUISICAO ( 02UN BATERIA REAL G32 105AH.) PARA O VEICULO MOTONIVELADORA XCMG DA SMSUVT. SF N: 2352026, MEM N N 0322026 SMSUVT.PARA O VEICULO MOTONIVELADORA XCMG.CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO DE N.: 0322026 SMSUVT",980.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-01-16,2026-01-16,2026000388,10,Saúde,301,Atenção Básica,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE REMOÇÃO E TRANSPORTE DE PACIENTE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1500,1002,,,6240731,CAMILA DA SILVA ROLDAO,PJ,46107119000169,,"REFERENTE SERVICO ( 01UN SUBSTITUIR CORREA ALTERNADOR.) JUSTIFICA-SE A AQUISICAO DESSE SERVICO PARA O VEICULO PARTNER FURGAO 1.6 PLACA: IZM9F31 DA SMS. SF N: 2222026, MEM N N 552026 SMS.JUSTIFICA-SE A AQUISICAO DESSE SERVICO PARA O VEICULO PARTNER FURGAO 1.6 PLACA:IZM9F31. POR SE FAZER NECESSARIO A MANUTENCAO PREVENTIVA PARA PRESERVAR E QUE ESTEJA SEMPREEM PLENO FUNCIONAMENTO E GARANTINDO ASSIM A",90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-01-16,2026-01-16,2026000389,10,Saúde,301,Atenção Básica,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE REMOÇÃO E TRANSPORTE DE PACIENTE,3.3.90.30,339030190000000,MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM,1500,1002,,,6240731,CAMILA DA SILVA ROLDAO,PJ,46107119000169,,"REFERENTE AQUISICAO ( 01UN CORREIA ACESSORIOS.) JUSTIFICA-SE A AQUISICAO DESSE SERVICO PARA O VEICULO PARTNER FURGAO 1.6 PLACA: IZM9F31 DA SMS. SF N: 2212026, MEM N N 552026 SMS.JUSTIFICA-SE A AQUISICAO DESSE SERVICO PARA O VEICULO PARTNER FURGAO 1.6 PLACA:IZM9F31. POR SE FAZER NECESSARIO A MANUTENCAO PREVENTIVA PARA PRESERVAR E QUE ESTEJA SEMPREEM PLENO FUNCIONAMENTO E GARANTINDO ASSIM A SEGURANC",124.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-01-16,2026-01-16,2026000390,10,Saúde,301,Atenção Básica,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE REMOÇÃO E TRANSPORTE DE PACIENTE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1500,1002,,,6240731,CAMILA DA SILVA ROLDAO,PJ,46107119000169,,"REFERENTE AQUISICAO ( 01UN JG DE PASTILHAS DE FREIO, 01UN DISCO DE FREIO VENTILADO.) REFERENTE A MANUTENCAO DO VEICULO MASTER FURGAO 1.6 PLACA: JBO2J34. DA SMS. SF N: 2152026, MEM N N 542026 SMS.JUSTIFICA-SE A AQUISICAO DESSE SERVICO PARA O VEICULO MASTER FURGAO 1.6 PLACA:JBO2J34. POR SE FAZER NECESSARIO A MANUTENCAO PREVENTIVA PARA PRESERVAR E QUE ESTEJA SEMPREEM PLENO FUNCIONAMENTO E GARANTINDO",1090.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-01-16,2026-01-16,2026000391,10,Saúde,301,Atenção Básica,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE REMOÇÃO E TRANSPORTE DE PACIENTE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1500,1002,,,6240731,CAMILA DA SILVA ROLDAO,PJ,46107119000169,,"REFERENTE SERVICO ( 0,60 UN SUBSTITUIR PASTILHAS DE FREIO DIANTEIROS, 1,00 UN SUBSTITUICAO DE DISCOS DE FREIO DE TRAVAO DIANTEIRO .) REFERENTE A MANUTENCAO DO VEICULO MASTER FURGAO 1.6 PLACA: JBO2J34. DA SMS. SF N: 2172026, MEM N N 542026 SMS.JUSTIFICA-SE A AQUISICAO DESSE SERVICO PARA O VEICULO MASTER FURGAO 1.6 PLACA:JBO2J34. POR SE FAZER NECESSARIO A MANUTENCAO PREVENTIVA PARA PRESERVAR E QUE E",386.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,"SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, VIAÇÃO E TRÂNSITO",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,E,2026,2026,2026-01-16,2026-01-16,2026000392,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,9,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO,2019,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS E VIAÇÃO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1500,0,,,3978563,MECANICA MEYER LTDA,PJ,73779357000193,930247396,"REFERENTE AQUISICAO (08UN PARAFUSO PCARDAN 38X1.34, 04UN ABRACADEIRA, ENTRE OUTRAS). PARA O VEICULO DE PLACA INW 9158 DA SMSUVT. SF N: 2412026, MEM N: 0312026 SMSUVT.PARA O VEICULO DE PLACA INW 9158.CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO DE N.: 0312026 SMSUVT",3260.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,"SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, VIAÇÃO E TRÂNSITO",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,E,2026,2026,2026-01-16,2026-01-16,2026000393,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,9,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO,2019,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS E VIAÇÃO,3.3.90.36,339036200000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1500,0,,,3978563,MECANICA MEYER LTDA,PJ,73779357000193,930247396,"REFERENTE SERVICO (01UN CARDAN SPL250- BALANCEAR , 02UN CARDAN SPL250- SOLDAR , ENTRE OUTRAS). PARA O VEICULO DE PLACA INW 9158 DA SMSUVT. SF N: 2392026, MEM N: 0312026 SMSUVT.PARA O VEICULO DE PLACA INW 9158.CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO DE N.: 0312026 SMSUVT",470.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-01-16,2026-01-16,2026000394,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2057,MANUTENÇÃO e AMPLIAÇÃO DO CAPS,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,1500,1002,,,3979250,CONSORCIO DE TRANSPORTE COLETIVO DE PELOTAS,PJ,24011673000105,,REFERENTE A AQUISICAO DE VALES TRANSPORTE ELETRONICO PARA ATENDER O DESLOCAMENTO DE SERVIDORES QUE ATUAM NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (CAPS CASA VIDA).PERIODO DE REF.: 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2026.PEDIDO: 1050638VENCIMENTO: 28012026MEM N 12026 DA SMA,228.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-01-16,2026-01-16,2026000394,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2057,MANUTENÇÃO e AMPLIAÇÃO DO CAPS,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,,,,,3979250,CONSORCIO DE TRANSPORTE COLETIVO DE PELOTAS,PJ,24011673000105,,REFERENTE AO PGTO DE VALES TRANSPORTE ELETRONICO PARA ATENDER O DESLOCAMENTO DE SERVIDORES QUE ATUAM NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (CAPS CASA VIDA).PERIODO DE REF.: 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2026.PEDIDO: 1050638VENCIMENTO: 28012026MEM N 12026 DA SMA,,364,228.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2026,2026,2026-01-16,2026-01-16,2026000395,4,Administração,122,Administração Geral,5,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,3.1.90.94,319094010000000,INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL,1500,0,,,6494299,PAOLA DOMINGUES FERNANDES,PF,3100439058,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO POR EXONERACAO S JUSTA CAUSA, EM 01112025. SERVIDORA DO GABINETE DO PREFEITO.MEMORANDO N 872026 DA SMA.",756.44,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2026,2026,2026-01-16,2026-01-16,2026000395,4,Administração,122,Administração Geral,5,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,3.1.90.94,319094010000000,INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL,,,,,6494299,PAOLA DOMINGUES FERNANDES,PF,3100439058,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO POR EXONERACAO S JUSTA CAUSA, EM 01112025. SERVIDORA DO GABINETE DO PREFEITO.MEMORANDO N 872026 DA SMA.",,367,756.44,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2026,2026,2026-01-16,2026-01-16,2026000395,4,Administração,122,Administração Geral,5,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,3.1.90.94,319094010000000,INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL,,,,,6494299,PAOLA DOMINGUES FERNANDES,PF,3100439058,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO POR EXONERACAO S JUSTA CAUSA, EM 01112025. SERVIDORA DO GABINETE DO PREFEITO.MEMORANDO N 872026 DA SMA.",,367,,367,24.31,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-01-16,2026-01-16,2026000396,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2057,MANUTENÇÃO e AMPLIAÇÃO DO CAPS,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,1500,1002,,,3979250,CONSORCIO DE TRANSPORTE COLETIVO DE PELOTAS,PJ,24011673000105,,REFERENTE A AQUISICAO DE VALES TRANSPORTE ELETRONICO PARA ATENDER O DESLOCAMENTO DE SERVIDORES QUE ATUAM NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (CAPS CASA VIDA).PERIODO DE REF.: 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2026.PEDIDO: 35907VENCIMENTO: 28012026MEM N 11926 DA SMA,661.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-01-16,2026-01-16,2026000396,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2057,MANUTENÇÃO e AMPLIAÇÃO DO CAPS,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,,,,,3979250,CONSORCIO DE TRANSPORTE COLETIVO DE PELOTAS,PJ,24011673000105,,REFERENTE AO PGTO DE VALES TRANSPORTE ELETRONICO PARA ATENDER O DESLOCAMENTO DE SERVIDORES QUE ATUAM NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (CAPS CASA VIDA).PERIODO DE REF.: 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2026.PEDIDO: 35907VENCIMENTO: 28012026MEM N 11926 DA SMA,,366,661.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2026,2026,2026-01-16,2026-01-16,2026000397,4,Administração,122,Administração Geral,5,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,1500,0,,,3979250,CONSORCIO DE TRANSPORTE COLETIVO DE PELOTAS,PJ,24011673000105,,"REFERENTE A AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE ELETRONICO PARA ATENDER O DESLOCAMENTO DE SERVIDORES QUE ATUAM NAS SEGUINTES SECRETARIAS SMOUMA, SMAIC, SMF, SMA,SMCAS, GABINETE E ESTAGIARIOS.PERIODO: 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2026PEDIDO: 1050626VENCIMENTO: 28012026MEM N 1182026 DA SMA",4752.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2026,2026,2026-01-16,2026-01-16,2026000397,4,Administração,122,Administração Geral,5,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,,,,,3979250,CONSORCIO DE TRANSPORTE COLETIVO DE PELOTAS,PJ,24011673000105,,"REFERENTE AO PGTO DE VALE TRANSPORTE ELETRONICO PARA ATENDER O DESLOCAMENTO DE SERVIDORES QUE ATUAM NAS SEGUINTES SECRETARIAS SMOUMA, SMAIC, SMF, SMA,SMCAS, GABINETE E ESTAGIARIOS.PERIODO: 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2026PEDIDO: 1050626VENCIMENTO: 28012026MEM N 1182026 DA SMA",,368,4752.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-01-16,2026-01-16,2026000398,10,Saúde,122,Administração Geral,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2055,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,1500,1002,,,3979250,CONSORCIO DE TRANSPORTE COLETIVO DE PELOTAS,PJ,24011673000105,,REFERENTE A AQUISICAO DE VALES TRANSPORTE ELETRONICO PARA ATENDER O DESLOCAMENTO DE SERVIDORES QUE ATUAM NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.PERIODO DE REF.: 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2026.PEDIDO: 1050630VENCIMENTO: 280226MEM N 11726 DA SMA,2736.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-01-16,2026-01-16,2026000398,10,Saúde,122,Administração Geral,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2055,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,,,,,3979250,CONSORCIO DE TRANSPORTE COLETIVO DE PELOTAS,PJ,24011673000105,,REFERENTE AO PGTO DE VALES TRANSPORTE ELETRONICO PARA ATENDER O DESLOCAMENTO DE SERVIDORES QUE ATUAM NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.PERIODO DE REF.: 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2026.PEDIDO: 1050630VENCIMENTO: 280226MEM N 11726 DA SMA,,369,2736.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-01-16,2026-01-16,2026000399,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,1060,AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,1621,0,,,7724597,OUROMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,PJ,48368182000184,,"REFERENTE AQUISICAO ( 18,00FR HYABACK 0,15 COLIRIO) PARA O PACIENTE MARCIANE RESNER HEIDEMANN EM CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL, ATENDENDO A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA. SF N: 2602026, MEM N: 0202026 - FBMSMS.REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS II PARA A FARMACIA BASICA MUNICIPALCONFORME AUTORIZACAO DO MEMO N0202026 FM",854.87,0,,0,,2025,32,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2026,2026,2026-01-16,2026-01-16,2026000400,12,Educação,361,Ensino Fundamental,14,VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,1500,1001,,,3979250,CONSORCIO DE TRANSPORTE COLETIVO DE PELOTAS,PJ,24011673000105,,REF A AQUIS DE VALE TRANSPORTE ELETRONICO PARA ATENDER O DESLOCAMENTO DE SERVIDORES QUE ATUAM NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. RECIBO: N 1050650PERIODO: 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2026.MEM: N 1162026 DA SMA,132.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2026,2026,2026-01-16,2026-01-16,2026000400,12,Educação,361,Ensino Fundamental,14,VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,,,,,3979250,CONSORCIO DE TRANSPORTE COLETIVO DE PELOTAS,PJ,24011673000105,,REF AO PGTO DE VALE TRANSPORTE ELETRONICO PARA ATENDER O DESLOCAMENTO DE SERVIDORES QUE ATUAM NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. RECIBO: N 1050650PERIODO: 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2026.MEM: N 1162026 DA SMA,,373,132.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2026,2026,2026-01-16,2026-01-16,2026000401,12,Educação,361,Ensino Fundamental,14,VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,1500,1001,,,3979250,CONSORCIO DE TRANSPORTE COLETIVO DE PELOTAS,PJ,24011673000105,,REF A AQUIS DE VALE TRANSPORTE ELETRONICO PARA ATENDER O DESLOCAMENTO DE SERVIDORES QUE ATUAM NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. RECIBO: N 1050689PERIODO: 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2026.MEM: N 1152026 DA SMA,900.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2026,2026,2026-01-16,2026-01-16,2026000401,12,Educação,361,Ensino Fundamental,14,VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,,,,,3979250,CONSORCIO DE TRANSPORTE COLETIVO DE PELOTAS,PJ,24011673000105,,REF AO PGTO DE VALE TRANSPORTE ELETRONICO PARA ATENDER O DESLOCAMENTO DE SERVIDORES QUE ATUAM NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. RECIBO: N 1050689PERIODO: 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2026.MEM: N 1152026 DA SMA,,374,900.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2026,2026,2026-01-16,2026-01-16,2026000402,4,Administração,122,Administração Geral,5,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,3.3.90.39,339039250000000,TAXA DE ADMINISTRAÇÃO,1500,0,,,3978556,AZONASUL-ASSOCIACAO DE MUNICIPIOS ZONA SUL,PJ,88285309000116,,REFERENTE AO PAGAMENTO DAS RETENCOES DO ICM SEM ANT. DA ASSOC. DOS MUNIC. ZONA SUL DO ESTADO EM (16012026).,739.63,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2026,2026,2026-01-16,2026-01-16,2026000402,4,Administração,122,Administração Geral,5,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,3.3.90.39,339039250000000,TAXA DE ADMINISTRAÇÃO,,,,,3978556,AZONASUL-ASSOCIACAO DE MUNICIPIOS ZONA SUL,PJ,88285309000116,,REFERENTE AO PAGAMENTO DAS RETENCOES DO ICM SEM ANT. DA ASSOC. DOS MUNIC. ZONA SUL DO ESTADO EM (16012026).,,375,739.63,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2026,2026,2026-01-16,2026-01-16,2026000403,4,Administração,122,Administração Geral,5,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,3.3.90.39,339039250000000,TAXA DE ADMINISTRAÇÃO,1500,0,,,3978591,CONSORCIO PUBLICO DO EXTREMO SUL,PJ,11312086000104,,REFERENTE A RETENCAO DE ICM DO CONSORCIO PUBLICO DO EXTREMO SUL EM (20012026).,492.59,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2026,2026,2026-01-16,2026-01-16,2026000403,4,Administração,122,Administração Geral,5,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,3.3.90.39,339039250000000,TAXA DE ADMINISTRAÇÃO,,,,,3978591,CONSORCIO PUBLICO DO EXTREMO SUL,PJ,11312086000104,,REFERENTE AO PGTO DA RETENCAO DE ICM DO CONSORCIO PUBLICO DO EXTREMO SUL EM (20012026).,,376,492.59,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2026,2025-08-21,2026-01-19,2025009442,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,13,PROTEÇÃO ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - CCA,2082,Proteção Social Especial de Alta Complexidade,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,3979172,CRISTIANO RADTKE DE RADTKE - ME - CR SUPRIMENTOS,PJ,16833704000185,,"REFERENTE AQUISICAO ( 80,000 KG PAO DE LEITE UNIDADES DE 50 GRAMAS CADA, ARMAZENADO EM EMBALAGEM PLASTICA ATOXICA COM 10 UNIDADES, 80,000 KG PAO DE SANDUICHE FATIADO, EM PACOTES DE ATE 500 GRAMAS. ) PARA SMCAS - SF N: 34172025.REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS.CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMOR",,144,,473,143.85,2025,27,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2026,2025-09-05,2026-01-19,2025010066,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,14,PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - CREAS,2091,Proteção Social Especial de Média Complexidade,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,,,,,3980025,ROBERTO MISTURA,PJ,10292359000133,,"REFERENTE A AQUISICAO( 3UN CALDEIRAO N45, 2UN PANELA DE PRESSAO 15 LITROS) PARA SMCAS. SF N 36722025. REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE UTENSILIOS DOMESTICOS DE COPA E COZINHACONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO DE N.11262025 - SMCAS",,213,,472,1496.66,2024,46,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2026,2025-09-16,2026-01-19,2025010449,10,Saúde,122,Administração Geral,8,ATENÇÃO DE MEDIA COMPLEXIDADE,1061,SAMU - P.A - A.S.M - EMAD,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,,,,,3979049,MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA,PJ,7752236000123,,"REFERENTE A AQUISICAO( (100UN LUVA PROCEDIMENTO G - LUVA PARA PROCEDIMENTO NAO CIRURGICO, MATERIAL, TAMANHO GRANDE, CARACTERISTICAS ADICIONAIS COM PO, ESTERILIDADE NAO ESTERILIZADA, COR BRANCA, TIPO AMBIDESTRA, CAIXA COM 100 UNIDADES, 100UN LUVA PARA PROCEDIMENTO NAO CIRURGICO, MATERIAL:LATEX, TAMANHO:MEDIO, CARACTERISTICAS ADICIONAIS:LUBRIFICADA COM PO BIOABSORVIVEL, ESTERILIDADE:ESTERIL, COR:BRA",,179,,484,1701.34,2025,62,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,P,2025,2026,2025-11-27,2026-01-19,2025012969,4,Administração,129,Administração de Receitas,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2116,Administração Tributária,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,,,,,3979534,DESKART SUL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA,PJ,8471046000109,,"REFERENTE A A QUISICAO( 350UN DESINFETANTE LIQUIDO USO HOSPITALAR, 5 LITROS) PARA ALMOXARIFADOSMF. SF N 48012025. SRP PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE IREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA.CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO E O DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITACOES, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO DE N.:1782025 - SMF - ALMOXARIFADOSF:",,15528,,479,2957.50,2024,23,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2025,2026,2025-12-01,2026-01-19,2025013211,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,1269,Reforma e Ampliação do Cemitério Santa Tecla,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS INSTAL,,,,,3978923,RIDALA INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA - ME,PJ,5452474000198,2350011040,"REFERENTE A AQUISICAO( 3.000UN TIJOLO DE BARRO COZIDO, MACICO 19,5X9,5X5 CM ESPESSURA ) PARA CEMITERIO SANTA TECLASMA. SF N 48582025. REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE TIJOLOS.REFERENTE A AQUISICAO DE TIJOLOS PARA CONSTRUCAO DE UM FORNO NO CEMITERIO.CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO DE N.:0832025 - SMA - CEMITERIO SANTA",,15899,,488,1800.00,2024,95,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2026,2025-12-08,2026-01-19,2025013475,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,15,BENEFICIOS EVENTUAIS,2089,Benefícios Eventuais,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,3979172,CRISTIANO RADTKE DE RADTKE - ME - CR SUPRIMENTOS,PJ,16833704000185,,"REFERENTE A AQUISICAO( 500KG LEITE EM PO INTEGRAL) PARA PESSOAS ASSISTIDAS PELOS CRAS AMBROSIO E CRAS LEAOZINHO DA SMCAS. SF N 49462025. REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE LEITE EM POREFERENTE A 500 KG DE LEITE EM PO INTEGRAL DE 1KG PARA PESSOAS ASSISTIDAS PELOS CRAS AMBROSIO E CRAS LEAOZINHO.CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMOR",,15404,,489,15605.46,2025,35,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2025,2026,2025-12-09,2026-01-19,2025013518,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,1269,Reforma e Ampliação do Cemitério Santa Tecla,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS INSTAL,,,,,3978970,GILBERTO DUTRA & CIA LTDA - ME,PJ,10648728000188,,"REFERENTE A AQUISICAO( 2UN MALHA POP 4.2 10X10 PESADA 2,0 X 3,0) PARA CEMITERIO SANTA TECLASMA. SF N 49582025. REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO DO FORNO, O QUAL SERA PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO CEMITERIO SANTA TECLA - SMA.CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO DE N.: 0852025 - SMASF 4958",,15395,,487,299.80,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,P,2025,2026,2025-12-11,2026-01-19,2025013651,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,2,Serviços Urbanos,2172,Manutenção e Conservação de Prédios Públicos,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,3979229,CHARQUEADAS LUBRIFICANTES E FILTROS LTDA - ME,PJ,6996436000169,,"REFERENTE A AQUISICAO( 1UN UNI UNIGRAX (GRF-2) GRAXA CHASSI GRAFISTADA PLUS 20KG ) PARA SMSUVT. SF N 49862025. REFERENTE A OFICINA DMSUCONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO DE N.: 12122025 - SMSUVTSF - 4986",,15412,,478,364.58,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2025,2026,2025-12-12,2026-01-19,2025013684,12,Educação,361,Ensino Fundamental,82,ENSINO FUNDAMENTAL,2022,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,,,,,3979122,RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTO LTDA,PJ,6880466000105,,"REFERENTE A SERVICOS( 1UN PUBLICACAO NO DOU DO PE PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR) PARA SME. SF N 50252025. REFERENTE A PUBLICACAO NO DOU DO PE PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR. FORAM SOLICITADOS ORCAMENTOS A DIVERSAS EMPRESAS, CONTUDO, NAO OBTIVEMOS RETORNO. CONSIDERANDO A URGENCIA PARA A PUBLICACAO, PROCEDEREMOS COM A CONTRATACAO COM BASE NO UNICO ORCAMENTO RECEB",,15633,,535,247.52,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,P,2025,2026,2025-12-16,2026-01-19,2025013890,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,2,Serviços Urbanos,1231,AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,3978655,P A GUAZINA & CIA LTDA - EPP,PJ,93186393000150,930192273,"REFERENTE A AQUISICAO( 1UN EIXO LAMINA CAT 120K VD ) PARA PATROLA CAT DA SMSUVT. SF N 50922025. A AQUISICAO SERVE PARA URGENTE MANUTENCAO CORRETIVA NA PATROLA CAT, UTILIZADA PELA SMSUVT. IDENTIFICOU-SE A OCORRENCIA DE DANOS MECANICOS QUE EXIGEM A TROCA DE PECA PARA GARANTIR A CONTINUIDADE E A SEGURANCA DAS OPERACOES PUBLICAS ESSENCIAIS.",,234,,481,1650.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,P,2025,2026,2025-12-16,2026-01-19,2025013899,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,2,Serviços Urbanos,2172,Manutenção e Conservação de Prédios Públicos,3.3.90.30,339030420000000,FERRAMENTAS,,,,,3978970,GILBERTO DUTRA & CIA LTDA - ME,PJ,10648728000188,,"REFERENTE A AQUISICAO( 8UN PA CONCHA QUADRADA - PRINCESA , 10UN ENXADA NOTRTE ESTREITA 2,0 - PARABONI , 8UN PA DE CORTE 7 CRAVOS LEVE - PRINCESA) PARA SMSUVT. SF N 50782025. REFERENTE PAS E ENXADAS PARA USO DA SEC. DE SERVICOS URBANOSCONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO DE N.: 12492025 - SMSUVTSF - 5078",,15984,,480,2687.40,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-01-08,2026-01-19,2026000065,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,,,,,3978569,CEEE-COMPANHIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,8467115000100,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE JANEIRO2026 E COM VENCIMENTO EM 20012026:- AV. NARCISO SILVA, 1251 - PRONTO ATENDIMENTO. NO VALOR DE R$ 8.430,29.",,74,,485,8430.29,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,2,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2026,2026,2026-01-09,2026-01-19,2026000150,4,Administração,122,Administração Geral,2,GABINETE DA COMUNIDADE,2003,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,3978561,BRASIL TELECOM S.A,PJ,76535764033076,930325672,"REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE DE JANEIRO2026 (PERIODO: 261125 A 251225) - Z000.2648 (3275.2374) - NO VALOR DE R$ 34,90 E COM VENCIMENTO EM 19012026.",,187,,474,34.90,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,PRM,P,2026,2026,2026-01-09,2026-01-19,2026000153,20,Agricultura,606,Extensão Rural,8,FOMENTO AO SETOR AGROPECUÁRIO E AGROINDUSTRIAL,2016,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO RURAL e ECONÔMICO,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,3978561,BRASIL TELECOM S.A,PJ,76535764033076,930325672,"REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE DE JANEIRO2026 (PERIODO: 261125 A 251225) - Z000.2606 (3275.6598) - NO VALOR DE R$ 34,90 E COM VENCIMENTO EM 19012026.",,189,,475,34.90,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2026,2026,2026-01-09,2026-01-19,2026000155,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,13,APOIO SÓCIO FAMILIAR E INCLUSÃO SOCIAL,2036,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,3978561,BRASIL TELECOM S.A,PJ,76535764033076,930325672,"REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE DE JANEIRO2026 (PERIODO: 261125 A 251225) - Z000.2326 (3275.1906) - NO VALOR DE R$ 65,90 E COM VENCIMENTO EM 19012026.",,190,,476,65.90,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-01-09,2026-01-19,2026000157,10,Saúde,122,Administração Geral,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2055,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,3978561,BRASIL TELECOM S.A,PJ,76535764033076,930325672,"REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE DE JANEIRO2026 (PERIODO: 261125 A 251225) - Z000.2565 (3275.1743) - NO VALOR DE R$ 34,90 E COM VENCIMENTO EM 19012026.",,191,,486,34.90,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2026,2026,2026-01-13,2026-01-19,2026000184,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,13,APOIO SÓCIO FAMILIAR E INCLUSÃO SOCIAL,2038,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO,,,,,3978616,CORSAN-COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,"REFERENTE AO PAGTO. DA CONTA DE AGUA DE JANEIRO2026 E COM VENCIMENTO EM 19012026: - RUA ALEXANDRE RODRIGUES, 730 NO VALOR DE R$ 58,33.",,225,,477,58.33,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,4,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,PRM,P,2026,2026,2026-01-13,2026-01-19,2026000204,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,4,PLANEJANDO O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO MUNICIPAL,2008,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,8237881,MARIA BEATERIZ HUBER PAGEL,PF,2348372096,,"REFERENTE A 4 DIARIAS, COM SAIDA DIA 19012026 E RETORNO DIA 23012026 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DOS SEGUINTES CURSOS: INTENSIVO SOBRE A LEI DE LICITACOES E CONTRATOS: ASPECTOS GERAIS E ATUAIS DA APLICACAO DA LEIA SER REALIZADO NOS DIAS 2001 E 2101, BEM COMO O CURSO DISPENSA E INEXIBILIDADE NA LEI FEDERAL N14.1332021, NOS DIAS 2201 E 2301CARGO: ADVOGADAMEMORANDO: 0162026 DA SMP.",,241,,482,1500.44,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,P,2026,2026,2026-01-13,2026-01-19,2026000206,4,Administração,123,Administração Financeira,6,"PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, FINANCEIRO E TRIBUTÁRIO",2010,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,8237799,ROGERIO CARDOSO DA FONSECA,PF,83947230044,,"REFERENTE A 4 DIARIAS, COM SAIDA DIA 19012026 E RETORNO DIA 23012026 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DOS SEGUINTES CURSOS: INTENSIVO SOBRE A LEI DE LICITACOES E CONTRATOS: ASPECTOS GERAIS E ATUAIS DA APLICACAO DA LEIA SER REALIZADO NOS DIAS 2001 E 2101, BEM COMO O CURSO DISPENSA E INEXIBILIDADE NA LEI FEDERAL N14.1332021, NOS DIAS 2201 E 2301CARGO: ADVOGADOMEMORANDO: 0052026 DA SMF.",,242,,483,1500.44,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,P,2026,2026,2026-01-15,2026-01-19,2026000252,4,Administração,123,Administração Financeira,6,"PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, FINANCEIRO E TRIBUTÁRIO",2010,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS,3.1.90.13,319013010000000,FGTS,,,,,3978558,FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO,PJ,360305048816,,REFERENTE A FGTS DEZEMBRO E 13 2025.,,263,,467,2055.27,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2026,2026,2026-01-15,2026-01-19,2026000253,4,Administração,122,Administração Geral,5,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,3.1.90.13,319013010000000,FGTS,,,,,3978558,FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO,PJ,360305048816,,REFERENTE A FGTS DEZEMBRO E 13 2025.,,264,,468,416.93,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,2,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2026,2026,2026-01-15,2026-01-19,2026000254,4,Administração,122,Administração Geral,2,GABINETE DA COMUNIDADE,2003,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.13,319013010000000,FGTS,,,,,3978558,FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO,PJ,360305048816,,REFERENTE A FGTS DEZEMBRO E 13 2025.,,265,,469,470.27,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,PRM,P,2026,2026,2026-01-15,2026-01-19,2026000255,20,Agricultura,606,Extensão Rural,8,FOMENTO AO SETOR AGROPECUÁRIO E AGROINDUSTRIAL,2016,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO RURAL e ECONÔMICO,3.1.90.13,319013010000000,FGTS,,,,,3978558,FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO,PJ,360305048816,,REFERENTE A FGTS DEZEMBRO E 13 2025.,,266,,470,1402.15,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2026,2026,2026-01-15,2026-01-19,2026000256,12,Educação,361,Ensino Fundamental,14,VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,319013010000000,FGTS,,,,,3978558,FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO,PJ,360305048816,,REFERENTE A FGTS DEZEMBRO E 13 2025.,,267,,466,8885.20,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-01-15,2026-01-19,2026000258,10,Saúde,122,Administração Geral,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2055,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,3.1.90.13,319013010000000,FGTS,,,,,3978558,FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO,PJ,360305048816,,REFERENTE A FGTS DEZEMBRO E 13 2025.,,268,,465,16824.52,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,"SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, VIAÇÃO E TRÂNSITO",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,P,2026,2026,2026-01-15,2026-01-19,2026000260,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,9,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO,2019,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS E VIAÇÃO,3.1.90.13,319013010000000,FGTS,,,,,3978558,FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO,PJ,360305048816,,REFERENTE A FGTS DEZEMBRO E 13 2025.,,269,,471,3893.35,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,6,"SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",2,DEPARTAMENTO DE CONTROLE URBANISTICO,PRM,L,2025,2026,2025-02-06,2026-01-20,2025001345,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,3,Controle Urbanistico,1244,Pavimentação e Ampliação de Vias Públicas,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,6683260,TR ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA,PJ,29411971000106,,"REF AO PGTO PARCIAL DA NF N2, CFE MEM N0242026 DA SMOUHAB.REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DA OBRA DE PAVIMENTACAO DA RUA JOAO BATISTA GOMES E AVENIDA NARCISO SILVA PARA SMOUHAB. SF N 4092025. CONTRATO N 0142025. VIGENCIA: 15092025. FISCALIZACAO: MATHEUS VAREIRA CASTRO - MAT N 5285(TITULAR) E ISLAIRO MACHADO JUNIOR- MAT N 8771(SUPLENTE); FISCALIZACAO DA DOCUMENTACAO: DANIEL NORONHA PASSOS - MAT",,378,60707.25,0,,2024,2,CCE,2025,142025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,6,"SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",2,DEPARTAMENTO DE CONTROLE URBANISTICO,PRM,P,2025,2026,2025-02-06,2026-01-20,2025001345,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,3,Controle Urbanistico,1244,Pavimentação e Ampliação de Vias Públicas,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,6683260,TR ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA,PJ,29411971000106,,REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DA OBRA DE PAVIMENTACAO DA RUA JOAO BATISTA GOMES E AVENIDA NARCISO SILVA PARA SMOUHAB. SF N 4092025. CONTRATO N 0142025. VIGENCIA: 15092025. FISCALIZACAO: MATHEUS VAREIRA CASTRO - MAT N 5285(TITULAR) E ISLAIRO MACHADO JUNIOR- MAT N 8771(SUPLENTE); FISCALIZACAO DA DOCUMENTACAO: DANIEL NORONHA PASSOS - MAT N 5591(TITULAR) E SILENI DE BARROS DA SILVEIRA DIAS- MAT N,,378,,532,60707.25,2024,2,CCE,2025,142025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,6,"SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",2,DEPARTAMENTO DE CONTROLE URBANISTICO,PRM,L,2025,2026,2025-02-06,2026-01-20,2025001347,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,3,Controle Urbanistico,1244,Pavimentação e Ampliação de Vias Públicas,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,6683260,TR ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA,PJ,29411971000106,,"REF AO PGTO PARCIAL DA NF N2, CFE MEM N0242026 DA SMOUHAB.REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DA OBRA DE PAVIMENTACAO DA RUA JOAO BATISTA GOMES E AVENIDA NARCISO SILVA PARA SMOUHAB. SF N 4112025. CONTRATO N 0142025. VIGENCIA: 15092025. FISCALIZACAO: MATHEUS VAREIRA CASTRO - MAT N 5285(TITULAR) E ISLAIRO MACHADO JUNIOR- MAT N 8771(SUPLENTE); FISCALIZACAO DA DOCUMENTACAO: DANIEL NORONHA PASSOS - MAT",,377,120294.63,0,,2024,2,CCE,2025,142025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,6,"SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",2,DEPARTAMENTO DE CONTROLE URBANISTICO,PRM,P,2025,2026,2025-02-06,2026-01-20,2025001347,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,3,Controle Urbanistico,1244,Pavimentação e Ampliação de Vias Públicas,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,6683260,TR ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA,PJ,29411971000106,,"REF AO PGTO PARCIAL DA NF N2, CFE MEM N0242026 DA SMOUHAB.REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DA OBRA DE PAVIMENTACAO DA RUA JOAO BATISTA GOMES E AVENIDA NARCISO SILVA PARA SMOUHAB. SF N 4112025. CONTRATO N 0142025. VIGENCIA: 15092025. FISCALIZACAO: MATHEUS VAREIRA CASTRO - MAT N 5285(TITULAR) E ISLAIRO MACHADO JUNIOR- MAT N 8771(SUPLENTE); FISCALIZACAO DA DOCUMENTACAO: DANIEL NORONHA PASSOS - MAT",,377,,377,1303.21,2024,2,CCE,2025,142025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,6,"SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",2,DEPARTAMENTO DE CONTROLE URBANISTICO,PRM,P,2025,2026,2025-02-06,2026-01-20,2025001347,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,3,Controle Urbanistico,1244,Pavimentação e Ampliação de Vias Públicas,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,6683260,TR ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA,PJ,29411971000106,,"REF AO PGTO PARCIAL DA NF N2, CFE MEM N0242026 DA SMOUHAB.REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DA OBRA DE PAVIMENTACAO DA RUA JOAO BATISTA GOMES E AVENIDA NARCISO SILVA PARA SMOUHAB. SF N 4112025. CONTRATO N 0142025. VIGENCIA: 15092025. FISCALIZACAO: MATHEUS VAREIRA CASTRO - MAT N 5285(TITULAR) E ISLAIRO MACHADO JUNIOR- MAT N 8771(SUPLENTE); FISCALIZACAO DA DOCUMENTACAO: DANIEL NORONHA PASSOS - MAT",,377,,377,6636.73,2024,2,CCE,2025,142025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,6,"SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",2,DEPARTAMENTO DE CONTROLE URBANISTICO,PRM,P,2025,2026,2025-02-06,2026-01-20,2025001347,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,3,Controle Urbanistico,1244,Pavimentação e Ampliação de Vias Públicas,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,6683260,TR ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA,PJ,29411971000106,,"REF AO PGTO PARCIAL DA NF N2, CFE MEM N0242026 DA SMOUHAB.REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DA OBRA DE PAVIMENTACAO DA RUA JOAO BATISTA GOMES E AVENIDA NARCISO SILVA PARA SMOUHAB. SF N 4112025. CONTRATO N 0142025. VIGENCIA: 15092025. FISCALIZACAO: MATHEUS VAREIRA CASTRO - MAT N 5285(TITULAR) E ISLAIRO MACHADO JUNIOR- MAT N 8771(SUPLENTE); FISCALIZACAO DA DOCUMENTACAO: DANIEL NORONHA PASSOS - MAT",,377,,377,2172.02,2024,2,CCE,2025,142025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,6,"SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",2,DEPARTAMENTO DE CONTROLE URBANISTICO,PRM,P,2025,2026,2025-02-06,2026-01-20,2025001347,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,3,Controle Urbanistico,1244,Pavimentação e Ampliação de Vias Públicas,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,6683260,TR ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA,PJ,29411971000106,,REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DA OBRA DE PAVIMENTACAO DA RUA JOAO BATISTA GOMES E AVENIDA NARCISO SILVA PARA SMOUHAB. SF N 4112025. CONTRATO N 0142025. VIGENCIA: 15092025. FISCALIZACAO: MATHEUS VAREIRA CASTRO - MAT N 5285(TITULAR) E ISLAIRO MACHADO JUNIOR- MAT N 8771(SUPLENTE); FISCALIZACAO DA DOCUMENTACAO: DANIEL NORONHA PASSOS - MAT N 5591(TITULAR) E SILENI DE BARROS DA SILVEIRA DIAS- MAT N,,377,,533,110182.67,2024,2,CCE,2025,142025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2026,2025-03-12,2026-01-20,2025002780,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.39,339039990100000,SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS,,,,,3978398,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS,PJ,92954957000195,,REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE SELECAO E AGENCIAMENTO DE ESTAGIOS NIVEL MEDIOTECNICO E SERVICOS DE SELECAO E AGENCIAMENTO DE ESTAGIOS NIVEL SUPERIOR PARA SMS. SF N 9262025. CONTRATO N 0422025. VIGENCIA: 12032026. FISCALIZACAO: THAIS WACHOLZ KOHLER - MAT N 8778(TITULAR) OU LUZIANE FARIAS NUNES- MAT N 5462(SUPLENTE). CONTRATACAO DE EMPRESA PARA ATUAR COMO AGENTE DE INTEGRACAO DE ESTAGIARIOS.,,362,,517,607.47,2025,29,PRD,2025,422025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,3,PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO,1,PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO,PRM,L,2025,2026,2025-03-27,2026-01-20,2025003547,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,Manutenção das Atividades da Procuradoria,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,3980647,VLADENIR DOS SANTOS COSTA,PF,96081511049,,"REF. AO PGTO DA LOCACAO DE IMOVEL, CFE MEM N 5425 DA SMA (NOVEMBRO25). REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA AV. NARCISO SILVA, 1960 PARA PGM. SF N 12192025. 2 T.A. AO CONTRATO N 0472023. VIGENCIA: DE 30032025 ATE 30032026. FISCALIZACAO: ROGERIO FERREIRA LOPES - MAT N 5324(TITULAR) E RENATA HELLWIG FERREIRA( SUPLENTE). LOCACAO DE IMOVEL NA AV. NARCISO SILVA 1960 - PGM",,386,1843.49,0,,2023,14,PRD,2023,472023,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,3,PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO,1,PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO,PRM,L,2025,2026,2025-03-27,2026-01-20,2025003547,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,Manutenção das Atividades da Procuradoria,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,3980647,VLADENIR DOS SANTOS COSTA,PF,96081511049,,"REF. AO PGTO DA LOCACAO DE IMOVEL, CFE MEM N 4525 DA SMA (DEZEMBRO25). REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA AV. NARCISO SILVA, 1960 PARA PGM. SF N 12192025. 2 T.A. AO CONTRATO N 0472023. VIGENCIA: DE 30032025 ATE 30032026. FISCALIZACAO: ROGERIO FERREIRA LOPES - MAT N 5324(TITULAR) E RENATA HELLWIG FERREIRA( SUPLENTE). LOCACAO DE IMOVEL NA AV. NARCISO SILVA 1960 - PGM",,387,1843.49,0,,2023,14,PRD,2023,472023,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2026,2025-06-10,2026-01-20,2025006547,10,Saúde,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,1308,AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE,4.4.90.51,449051990000000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,,,,,3980047,ETRES ENGENHARIA LTDA,PJ,6994478000160,,"REFAO PGTO DA NF N479, CFE MEM N2662026 DA SMS.REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE TIPO I ARMAZEM BRASIL, CONFORME MEMORAIS DESCRITIVOS E ANEXOS DA SMS. SF N 23722025. CONTRATO N 1112025. VIGENCIA: PRAZO INICIAL DIA 10062025 E PRAZO FINAL 10062026. FISCALIZACAO DE OBRA: MILENE SOTTORIVA ANDREIA - MAT N 8944(TITULAR) EOU",,384,157922.20,0,,2025,1,CCE,2025,1112025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2026,2025-06-10,2026-01-20,2025006547,10,Saúde,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,1308,AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE,4.4.90.51,449051990000000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,,,,,3980047,ETRES ENGENHARIA LTDA,PJ,6994478000160,,"REFAO PGTO DA NF N479, CFE MEM N2662026 DA SMS.REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE TIPO I ARMAZEM BRASIL, CONFORME MEMORAIS DESCRITIVOS E ANEXOS DA SMS. SF N 23722025. CONTRATO N 1112025. VIGENCIA: PRAZO INICIAL DIA 10062025 E PRAZO FINAL 10062026. FISCALIZACAO DE OBRA: MILENE SOTTORIVA ANDREIA - MAT N 8944(TITULAR) EOU",,384,,384,1895.07,2025,1,CCE,2025,1112025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2026,2025-06-10,2026-01-20,2025006547,10,Saúde,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,1308,AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE,4.4.90.51,449051990000000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,,,,,3980047,ETRES ENGENHARIA LTDA,PJ,6994478000160,,"REFAO PGTO DA NF N479, CFE MEM N2662026 DA SMS.REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE TIPO I ARMAZEM BRASIL, CONFORME MEMORAIS DESCRITIVOS E ANEXOS DA SMS. SF N 23722025. CONTRATO N 1112025. VIGENCIA: PRAZO INICIAL DIA 10062025 E PRAZO FINAL 10062026. FISCALIZACAO DE OBRA: MILENE SOTTORIVA ANDREIA - MAT N 8944(TITULAR) EOU",,384,,384,968.69,2025,1,CCE,2025,1112025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,P,2025,2026,2025-06-17,2026-01-20,2025006823,4,Administração,122,Administração Geral,2,Serviços Urbanos,2210,Manutenção das Atividades da SMSUVT,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3979176,AMBIENTARE SERVICOS LTDA - EPP,PJ,93090009000111,,REFERENTE A MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS 12UN (ROCADO; PINTURA DE MEIO FIO; LIMPEZA DE VALAS(HORA MAQUINAS); TRANSPORTE DE RESIDUOS DE VALA; DESTINACAO FINAL DOS RESIDUOS) PARA SMSUVT. 7 T. A. AO CONTRATO N 0832022. VIGENCIA: DA ASSINATURA DO CONTRATO DE 1(ANO) LIMITADOA A 17062026. FISCALIZACAO DOS SERVICOS: LUIS HENRIQUE GOMES BANDEIRA - MAT N 9157(TITULAR) E GERSON LUIS DUARTE DOS SANTOS- MAT N,,360,,512,79099.13,2022,6,TMP,2022,832022,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2026,2025-07-01,2026-01-20,2025007268,10,Saúde,122,Administração Geral,8,ATENÇÃO DE MEDIA COMPLEXIDADE,1061,SAMU - P.A - A.S.M - EMAD,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",,,,,3980083,TCHE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA,PJ,41247577000180,,"REFERENTE A SERVICOS(12 MESES DE EXAMES LABORATORIAIS: 13OUST PAINEL CARDIACO, 131UN EXAME HEMOGRAMA, 131UN AMILASE, ENTRE OUTROS.) PARTA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS. SF N 26362025.CONTRATO N 1252025.VIGENCIA: 12 (DOZE MESES), LIMITADO A 01072026. FISCALIZACAO: REJANE RAZEIRA SAMPAIO - MAT N 9143(TITULAR) E GRAZIELE RENATA LENCIONE SMAIRE - MAT N 9136(SUPLENTE). SERVICO DE EXAMES LABORATORIAIS",,193,,518,2807.78,2025,44,PRI,2025,1252025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2026,2025-08-29,2026-01-20,2025009770,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",,,,,6501797,GON ASSISTENCIA MEDICA LTDA,PJ,53597347000120,,"REF AO PGTO DA NF N6, CFE MEM N2342026 DA SMS.REFERENTE A SERVICOS( 960,000 UN ATENDIMENTO MEDICO CLINICO GERAL ) PARA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA USBS II E CENTRAL. PARA SMS. SF N 35382025. REFERENTE A 960 HORAS DE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS DA EMPRESA GON ASSISTENCIA MEDICA LTDA, CNPJ: 553.597.3470001-20 NA UBS II CENTRAL. CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLICITACAO E AU",,409,13100.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,6,"SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",2,DEPARTAMENTO DE CONTROLE URBANISTICO,PRM,P,2025,2026,2025-09-10,2026-01-20,2025010220,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,3,Controle Urbanistico,1244,Pavimentação e Ampliação de Vias Públicas,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,5674776,FABIO GAUTERIO SA,PJ,8286376000116,,"REFERENTE A AQUISICAO(800UN MEIO-FIO DE CONCRETO 20MPA DIMENSOES MINIMAS: BASE 13CM, TOPO 11CM, ALTURA 30CM E COMPRIMETO 1M - MEIOFIO DE CONCRETO 20MPA ) PARA SMOUHAB. SF N 37282025. SRP PARA AQUISICAO DE ARTEFATOS DE CONCRETO (TUBOS DE CONCRETO, BLOCOS UNISTEIN E MIOS-FIOS)REFERENTE A AQUISICAO DE ARTEFATOS DE CONCRETO PARA PAVIMENTACAO DO CANTEIRO CENTRAL DA AV. NARCISO SILVA, PRACA JOAO GOMES E",,325,,537,10409.28,2025,16,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3,RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO COTA MUNICIPAL - SEQM,PRM,P,2025,2026,2025-09-16,2026-01-20,2025010455,12,Educação,361,Ensino Fundamental,82,ENSINO FUNDAMENTAL,2120,MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NAS ESCOLAS RURAIS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,3978839,LICS SUPER AGUA EIRELI,PJ,4857522000165,2280005233,"REFERENTE A SERVICOS( 12MES POTABILIDADE DA AGUA P CONSUMO HUMANO - TRES ESCOLAS RURAIS - POTABILIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO - PARA AS TRES ESCOLAS RURAIS - EMEF ALVARO BERCHON - BORDALO DE PINHO E LUIZ RAPHAEL ) PARA SME. SF N 38442025. 5 T.A. AO CONTRATO N. 0582021. VIGENCIA: LIMITADO A 17092026 . FISCALIZACAO: COMO TITULAR O SERVIDOR EMMANUEL LUCENA FREIESLEBEN, MATRICULA N 9163, OU COMO",,15785,,516,2808.58,2021,36,PRE,2021,582021,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2026,2025-09-17,2026-01-20,2025010569,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,9,VIGILANCIA EM SAUDE,2072,Vigilancia Sanitária,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,3979819,ELOIR ANTONIO OLIVEIRA DA SILVA 48296970082,PJ,37654925000166,,"REF AO PGTO DA NF N42, CFE MEM N0082026 DA SMS-VIFILANCIA EM SAUDEREFERENTE A AQUISICAO( 1.500UN BLOCOS DE RECEITUARIOS CONTROLADOS TIPO B (20 X 1 VIA), NUMERADOS, TAMANHO 21 CM X 9,8 CM, IMPRESSAO 1 X 0, EM PAPEL SULFITE 75G, NA COR AZUL; 1.500UN CARTEIRAS DE VACINACAO, TAMANHO 10,5 X 29,5 CM, IMPRESSAO 4 X 1, RESISTENTE A AGUA E RAIOS UV, EM PAPEL SULFITE ALTA ALVURA 240G) PARA SMS. SF N 3822202",,403,2720.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2026,2025-10-10,2026-01-20,2025011467,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",,,,,6977720,VIRGINIA FINK ZANETTE LTDA,PJ,58276069000122,,"REF AO PGTO DA NF N6, CFE MEM N2402026 DA SMS.REFERENTE A SERVICOS( 390UN ATENDIMENTO MEDICO CLINICO GERAL ) PARA SMS. SF N 41852025. REFERENTE A 390HORAS DE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA UBS II.JUSTIFICA-SE A RENOVACAO DA CONTRATACAO DESTE SERVICO PARA MANTER O ATENDIMENTO MEDICO CLINICO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE E PARA DAR CONTINUIDADE NOS SERVICOS JA PRESTADOS PELO MEDICO NO MUNICIPIO.EMPRE",,410,3200.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E DESPORTO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,PRM,P,2025,2026,2025-11-10,2026-01-20,2025012490,13,Cultura,392,Difusão Cultural,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2045,Manutenção das Atividades da Casa da Cultura,3.3.90.39,339039140000000,"LOCACAO BENS MOVEIS, OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVE",,,,,7880200,TECNISAN SISTEMAS OPERACIONAIS DE SANEAMENTO LTDA,PJ,1651522000116,,"REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE WC QUIMICOS - 1 KIT DE BANHEIRO QUIMICO, SENDO 1 MASCULINO, 1 FEMININO E 1 PCD PARA SONHO DE NATAL2025 DA SMCDT. SF N 45892025. CONTRATO N 2512025. VIGENCIA: PRAZO INICIAL DIA 19122025 E PRAZO FINAL DIA 19012026. FISCALIZACAO: RUAN LOPES DA SILVA, MAT. 9131 COMO TITULAR EOU GLADEMIR CALDERIPE DE VASCONCELOS, MAT. 4975 COMO SUPLENTE. SRP PARA FUTURAS E EVENTUAIS L",,15934,,513,6837.47,2025,65,PCE,2025,2512025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2026,2025-11-18,2026-01-20,2025012802,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,,,3980501,FARMACIA DE MANIPULACAO IDEAL FORMULAS LTDA,PJ,4522343000177,,"REF AO PGTO DA NF N7630, CFE MEM N652026 DA SMS.REFERENTE A AQUISICAO( 100EMB PAPAINA 10%: GEL A BASE DE ENZIMAS PROTEOLITICAS, RETIRADOS SO LATEX DO MAMAO PAPAIA, APRESENTACAO EM EMBALAGEM DE APROXIMADAMENTE 200G. NO ATO DE ENTREGA, DEVE APRESENTAR VALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A 80% DO PRAZO TOTAL DA VALIDADE CONTANDO A PARTIR DA DATA DE SUA FABRICACAO ) PARA SMS. SF N 46902025. REGISTRO DE PRECOS",,405,4990.00,0,,2024,19,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,6,"SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",2,DEPARTAMENTO DE CONTROLE URBANISTICO,PRM,L,2025,2026,2025-11-19,2026-01-20,2025012838,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,3,Controle Urbanistico,1244,Pavimentação e Ampliação de Vias Públicas,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,7431964,FN ENGENHARIA LTDA,PJ,44621295000199,,"REF AO PGTO DA NF N5, CFE MEM N0222026 DA SMOUHAB.REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE RECALCAMENTO DE 980M EM BLOCOS INTERTRAVADOS NAS RUAS IDYLIO VICTORIA E PRACA DA INTEGRACAO COMUNITARIA ( 221,42H CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES, 221,42H SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES, ENTRE OUTROS) PARA SMOUHAB . SF N 47252025. CONTRATO N. 2622025. VIGENCIA: PRAZO INICIAL DIA 19112025 E PRAZO FI",,397,34766.89,0,,2025,30,PCE,2025,2622025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,6,"SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",2,DEPARTAMENTO DE CONTROLE URBANISTICO,PRM,P,2025,2026,2025-11-19,2026-01-20,2025012838,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,3,Controle Urbanistico,1244,Pavimentação e Ampliação de Vias Públicas,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,7431964,FN ENGENHARIA LTDA,PJ,44621295000199,,"REF AO PGTO DA NF N5, CFE MEM N0222026 DA SMOUHAB.REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE RECALCAMENTO DE 980M EM BLOCOS INTERTRAVADOS NAS RUAS IDYLIO VICTORIA E PRACA DA INTEGRACAO COMUNITARIA ( 221,42H CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES, 221,42H SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES, ENTRE OUTROS) PARA SMOUHAB . SF N 47252025. CONTRATO N. 2622025. VIGENCIA: PRAZO INICIAL DIA 19112025 E PRAZO FI",,397,,397,3835.35,2025,30,PCE,2025,2622025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,6,"SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",2,DEPARTAMENTO DE CONTROLE URBANISTICO,PRM,P,2025,2026,2025-11-19,2026-01-20,2025012838,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,3,Controle Urbanistico,1244,Pavimentação e Ampliação de Vias Públicas,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,7431964,FN ENGENHARIA LTDA,PJ,44621295000199,,"REF AO PGTO DA NF N5, CFE MEM N0222026 DA SMOUHAB.REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE RECALCAMENTO DE 980M EM BLOCOS INTERTRAVADOS NAS RUAS IDYLIO VICTORIA E PRACA DA INTEGRACAO COMUNITARIA ( 221,42H CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES, 221,42H SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES, ENTRE OUTROS) PARA SMOUHAB . SF N 47252025. CONTRATO N. 2622025. VIGENCIA: PRAZO INICIAL DIA 19112025 E PRAZO FI",,397,,397,695.34,2025,30,PCE,2025,2622025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,6,"SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",2,DEPARTAMENTO DE CONTROLE URBANISTICO,PRM,P,2025,2026,2025-11-19,2026-01-20,2025012838,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,3,Controle Urbanistico,1244,Pavimentação e Ampliação de Vias Públicas,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,7431964,FN ENGENHARIA LTDA,PJ,44621295000199,,"REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE RECALCAMENTO DE 980M EM BLOCOS INTERTRAVADOS NAS RUAS IDYLIO VICTORIA E PRACA DA INTEGRACAO COMUNITARIA ( 221,42H CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES, 221,42H SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES, ENTRE OUTROS) PARA SMOUHAB . SF N 47252025. CONTRATO N. 2622025. VIGENCIA: PRAZO INICIAL DIA 19112025 E PRAZO FINAL DIA 18012026 . FISCALIZACAO: ISLAIRO PEREIRA M",,397,,534,29817.80,2025,30,PCE,2025,2622025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,6,"SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",2,DEPARTAMENTO DE CONTROLE URBANISTICO,PRM,P,2025,2026,2025-11-19,2026-01-20,2025012838,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,3,Controle Urbanistico,1244,Pavimentação e Ampliação de Vias Públicas,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,7431964,FN ENGENHARIA LTDA,PJ,44621295000199,,"REF AO PGTO DA NF N5, CFE MEM N0222026 DA SMOUHAB.REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE RECALCAMENTO DE 980M EM BLOCOS INTERTRAVADOS NAS RUAS IDYLIO VICTORIA E PRACA DA INTEGRACAO COMUNITARIA ( 221,42H CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES, 221,42H SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES, ENTRE OUTROS) PARA SMOUHAB . SF N 47252025. CONTRATO N. 2622025. VIGENCIA: PRAZO INICIAL DIA 19112025 E PRAZO FI",,397,,397,418.40,2025,30,PCE,2025,2622025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,PRM,L,2025,2026,2025-11-19,2026-01-20,2025012842,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2053,Manutenção das Atividades da SMDRE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,3979043,SUPER TRATORES MAQUINAS AGRICOLAS LTDA,PJ,89800502001263,930398688,"REF. AO PGTO DA NF N 17842125, CFE MEM N 1926 DA SMDRE. REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA REVISAO DO TRATOR NEW HOLLANDT TL CHASSI HCCZTL10HSCJ88343.REFERENTE A REVISAO DAS 50 HORAS DO TRATOR NEW HOLLAND TL, CHASSI HCCZTL10HSCJ88343.CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO E O DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITACOES, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO DE N.:5982025 - SMDRESF:",,393,930.53,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,PRM,P,2025,2026,2025-11-19,2026-01-20,2025012842,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2053,Manutenção das Atividades da SMDRE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,3979043,SUPER TRATORES MAQUINAS AGRICOLAS LTDA,PJ,89800502001263,930398688,"REF. AO PGTO DA NF N 17842125, CFE MEM N 1926 DA SMDRE. REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA REVISAO DO TRATOR NEW HOLLANDT TL CHASSI HCCZTL10HSCJ88343.REFERENTE A REVISAO DAS 50 HORAS DO TRATOR NEW HOLLAND TL, CHASSI HCCZTL10HSCJ88343.CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO E O DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITACOES, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO DE N.:5982025 - SMDRESF:",,393,,393,11.17,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,PRM,L,2025,2026,2025-11-19,2026-01-20,2025012844,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2053,Manutenção das Atividades da SMDRE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,3979043,SUPER TRATORES MAQUINAS AGRICOLAS LTDA,PJ,89800502001263,930398688,"REF. AO PGTO DA NF N 17842225, CFE MEM N 1726 DA SMDRE. REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA REVISAO DO TRATOR NEW HOLLANDE TL, CHASSI HCCZTL10TSCJ87150. REFERENTE A REVISAO DAS 50 HORAS DO TRATOR NEW HOLLAND TL, CHASSI HCCZTL10TSCJ87150CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO E O DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITACOES, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO DE N.:5992025 - SMDRE",,389,930.53,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,PRM,P,2025,2026,2025-11-19,2026-01-20,2025012844,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2053,Manutenção das Atividades da SMDRE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,3979043,SUPER TRATORES MAQUINAS AGRICOLAS LTDA,PJ,89800502001263,930398688,"REF. AO PGTO DA NF N 17842225, CFE MEM N 1726 DA SMDRE. REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA REVISAO DO TRATOR NEW HOLLANDE TL, CHASSI HCCZTL10TSCJ87150. REFERENTE A REVISAO DAS 50 HORAS DO TRATOR NEW HOLLAND TL, CHASSI HCCZTL10TSCJ87150CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO E O DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITACOES, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO DE N.:5992025 - SMDRE",,389,,389,11.16,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,PRM,L,2025,2026,2025-11-19,2026-01-20,2025012846,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2053,Manutenção das Atividades da SMDRE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,3979043,SUPER TRATORES MAQUINAS AGRICOLAS LTDA,PJ,89800502001263,930398688,"REF. AO PGTO DA NF N 1441625, CFE MEM N 1826 DA SMDRE. REFERENTE A SERVICO DE REVISAO DE 50 HORAS DO TRATOR NEW HOLLAND TL, CCHASSI HCCZTL10TSCJ87150.REFERENTE A REVISAO DAS 50 HORAS DO TRATOR NEW HOLLAND TL, CCHASSI HCCZTL10TSCJ87150CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO E O DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITACOES, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO DE N.:5992025 - SMDRE",,390,270.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,PRM,P,2025,2026,2025-11-19,2026-01-20,2025012846,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2053,Manutenção das Atividades da SMDRE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,3979043,SUPER TRATORES MAQUINAS AGRICOLAS LTDA,PJ,89800502001263,930398688,"REF. AO PGTO DA NF N 1441625, CFE MEM N 1826 DA SMDRE. REFERENTE A SERVICO DE REVISAO DE 50 HORAS DO TRATOR NEW HOLLAND TL, CCHASSI HCCZTL10TSCJ87150.REFERENTE A REVISAO DAS 50 HORAS DO TRATOR NEW HOLLAND TL, CCHASSI HCCZTL10TSCJ87150CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO E O DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITACOES, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO DE N.:5992025 - SMDRE",,390,,390,3.25,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,PRM,L,2025,2026,2025-11-24,2026-01-20,2025012881,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2053,Manutenção das Atividades da SMDRE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,3979043,SUPER TRATORES MAQUINAS AGRICOLAS LTDA,PJ,89800502001263,930398688,"REF. AO PGTO DA NF N 1441525, CFE MEM N 2026 DA SMDRE. REFERENTE A SERVICO DE REVISAO DO TRATOR NEW HOLLAND TL, CHASSI HCCZTL10HSCJ88343.REFERENTE A REVISAO DAS 50 HORAS DO TRATOR NEW HOLLAND TL, CHASSI HCCZTL10HSCJ88343.CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO E O DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITACOES, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO DE N.:5982025 - SMDRESF: 4756",,394,270.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,PRM,P,2025,2026,2025-11-24,2026-01-20,2025012881,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2053,Manutenção das Atividades da SMDRE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,3979043,SUPER TRATORES MAQUINAS AGRICOLAS LTDA,PJ,89800502001263,930398688,"REF. AO PGTO DA NF N 1441525, CFE MEM N 2026 DA SMDRE. REFERENTE A SERVICO DE REVISAO DO TRATOR NEW HOLLAND TL, CHASSI HCCZTL10HSCJ88343.REFERENTE A REVISAO DAS 50 HORAS DO TRATOR NEW HOLLAND TL, CHASSI HCCZTL10HSCJ88343.CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO E O DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITACOES, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO DE N.:5982025 - SMDRESF: 4756",,394,,394,3.25,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2025,2026,2025-12-01,2026-01-20,2025013254,12,Educação,361,Ensino Fundamental,83,TRANSPORTE ESCOLAR,2024,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039690000000,SEGUROS EM GERAL,,,,,6502783,SEGUROS SURA S.A.,PJ,33065699000127,,"REFERENTE A SERVICOS DE SEGURO VEICULAR( 1UN VWMID GRAN RURAL ESC - ANOMODELO: 20142014, CHASSI: 9532E82W6ER445383, PLACA: IWH3067. PARA VEICULO: 100% FIPE ) PARA SME. SF N 47982025. REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE SEGUROS VEICULARES.REFERENTE A AQUISICAO DE SEGURO VEICULARCONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO E O DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITACOES, SEGUINDO A SOLICITACA",,15251,,515,2000.00,2024,65,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2026,2025-12-03,2026-01-20,2025013332,10,Saúde,122,Administração Geral,8,ATENÇÃO DE MEDIA COMPLEXIDADE,1061,SAMU - P.A - A.S.M - EMAD,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,5550973,ROGER DE ASSIS ROSA DA SILVA,PF,828462003,,"REFERENTE A MEIA DIARIA PARA RIO GRANDE, COM A SAIDA NO DIA 20112025 E RETORNARA NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.CARGO: MOTORISTAMEM N 60992025 - SMS",,14756,,501,117.10,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2026,2025-12-11,2026-01-20,2025013660,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",,,,,3979413,ANDRE FURTADO MARTEN,PJ,10736591000113,,"REF AO PGTO DA NF N1819, CFE MEM N2272026 DA SMS.REFERENTE A SERVICOS( 36UN FISIOTERAPIA AQUATICA) EM FAVOR DO PACIENTE S.DA S. M. CONFORME ACORDAO N 70062513783 (N CNJ: 0443941- 37.2014.8.21.7000) 2014CIVEL DA SMS. SF N 50002025. REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 36 SESSOES DE FISIOTERAPIA AQUATICA EM FAVOR DO PACIENTE S. DA S. M., CONFORME ACORDAO N 70062513783 (N CNJ: 0443941- 37.2014.8.21.7000) 201",,402,1320.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2026,2025-12-12,2026-01-20,2025013732,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,12,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS,2090,Proteção Social Básica,4.4.90.52,449052350000000,MATERIAL DE T.I.C. (PERMANENTE),,,,,7790113,M&M IMPORTACAO E ECOMMERCE DE INFORMATICA LTDA,PJ,27414128000158,,"REF. AO PGTO DA NF N 161725, CFE MEM N 3726 DA SMCAS. REFERENTE A AQUISICAO( 2UN SSD EXTERNO) DA PROGRAMACAO N 430466320230002, DO PROJETO N 55901430466202301, NO SIGTV, E APROVADO PELO CMAS ATRAVES DA RESOLUCAO N 01 DE 09 DE NOVEMBRO DE 2023 PARA SMCAS. SF N 49882025. REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICAVIMOS POR MEIO DESTE SOLICITAR QUE SEJA EMPEN",,418,1218.00,0,,2025,50,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2026,2025-12-12,2026-01-20,2025013732,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,12,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS,2090,Proteção Social Básica,4.4.90.52,449052350000000,MATERIAL DE T.I.C. (PERMANENTE),,,,,7790113,M&M IMPORTACAO E ECOMMERCE DE INFORMATICA LTDA,PJ,27414128000158,,"REF. AO PGTO DA NF N 161725, CFE MEM N 3726 DA SMCAS. REFERENTE A AQUISICAO( 2UN SSD EXTERNO) DA PROGRAMACAO N 430466320230002, DO PROJETO N 55901430466202301, NO SIGTV, E APROVADO PELO CMAS ATRAVES DA RESOLUCAO N 01 DE 09 DE NOVEMBRO DE 2023 PARA SMCAS. SF N 49882025. REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICAVIMOS POR MEIO DESTE SOLICITAR QUE SEJA EMPEN",,418,,418,14.62,2025,50,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2026,2025-12-16,2026-01-20,2025013860,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,4.4.90.52,449052120000000,APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS,,,,,3979590,"AVILA, SCHNEIDER & CIA LTDA",PJ,9149752000274,,"REF AO PGTO DA NF N3857, CFE MEM N2742026 DA SMS.REFERENTE A AQUISICAO( 1UN FOGAO ELETRICO AGRATTO 2 BOCAS ) PARA SMS. EMENDA IMPOSITIVA N 0512024. SF N 50732025. REFERENTE A COMPRA DE UM FOGAO ELETRICO PARA A UBS II. CUMPRIMENTO DA EMENDA 512024JUSTIFICA-SE A AQUISICAO DO FOGAO ELETRICO PRA ATENDER AS NECESSIDADES DOS FUNCIONARIOS DA UBS II, TENDO EM VISTA QUE O FOGAO E IMPORTANTE PARA APOIAR A R",,408,178.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2026,2025-12-16,2026-01-20,2025013860,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,4.4.90.52,449052120000000,APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS,,,,,3979590,"AVILA, SCHNEIDER & CIA LTDA",PJ,9149752000274,,"REF AO PGTO DA NF N3857, CFE MEM N2742026 DA SMS.REFERENTE A AQUISICAO( 1UN FOGAO ELETRICO AGRATTO 2 BOCAS ) PARA SMS. EMENDA IMPOSITIVA N 0512024. SF N 50732025. REFERENTE A COMPRA DE UM FOGAO ELETRICO PARA A UBS II. CUMPRIMENTO DA EMENDA 512024JUSTIFICA-SE A AQUISICAO DO FOGAO ELETRICO PRA ATENDER AS NECESSIDADES DOS FUNCIONARIOS DA UBS II, TENDO EM VISTA QUE O FOGAO E IMPORTANTE PARA APOIAR A R",,408,,408,2.14,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2026,2025-12-19,2026-01-20,2025014037,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,4.4.90.52,449052420000000,MOBILIÁRIO EM GERAL,,,,,3979033,G GOTUZZO E CIA LTDA,PJ,87651345000193,93126572,"REF AO PGTO DA NF N312567, CFE MEM N2732026 DA SMS.REFERENTE A AQUISICAO( 9UN CAMA HOSPITALAR C RODAS (TRES PONTOS DE MOVIMENTO); RODIZIOS DE FREIO; GRADES E MANIVELAS ) PARA SMS. SF N 51152025. EMENDA IMPOSITIVA N 0222024. REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALARJUSTIFICA-SE A AQUISICAO VISA ACOLHER COM URGENCIA AOS PACIENTES NO QUAL NECESSITAM DO DEVIDO OBJETO, AO MENOS DE FORMA TEMPORARIA.",,406,16650.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2026,2025-12-19,2026-01-20,2025014037,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,4.4.90.52,449052420000000,MOBILIÁRIO EM GERAL,,,,,3979033,G GOTUZZO E CIA LTDA,PJ,87651345000193,93126572,"REF AO PGTO DA NF N312567, CFE MEM N2732026 DA SMS.REFERENTE A AQUISICAO( 9UN CAMA HOSPITALAR C RODAS (TRES PONTOS DE MOVIMENTO); RODIZIOS DE FREIO; GRADES E MANIVELAS ) PARA SMS. SF N 51152025. EMENDA IMPOSITIVA N 0222024. REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALARJUSTIFICA-SE A AQUISICAO VISA ACOLHER COM URGENCIA AOS PACIENTES NO QUAL NECESSITAM DO DEVIDO OBJETO, AO MENOS DE FORMA TEMPORARIA.",,406,,406,199.80,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2026,2025-12-22,2026-01-20,2025014116,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,13,PROTEÇÃO ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - CCA,2082,Proteção Social Especial de Alta Complexidade,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,3980384,JOAO VICTOR HENRIQUE DA COSTA,PJ,43505563000144,,"REFERENTE A AQUISICAO( 17KG BOLO COM MASSA DE CHOCOLATE, 15KG BOLO SIMPLES MASSA BRANCA) PARA SMCAS. SF N 51682025. REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE SALGADINHOS E LANCHES - SMCAS COMPLEMENTAR O CARDAPIO NO PERIODO DE FERIAS ESCOLARES.CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO DE N.:17662025 - SMCAS CUMPRINDO O MEMORANDO N3582025",,261,,520,994.00,2024,36,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2026,2025-12-23,2026-01-20,2025014173,10,Saúde,122,Administração Geral,8,ATENÇÃO DE MEDIA COMPLEXIDADE,1061,SAMU - P.A - A.S.M - EMAD,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,,,,,3979139,ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA,PJ,802002000102,,"REF AO PGTO DA NF N568041, CFE MEM N2352026 DA SMS.REFERENTE A AQUISICAO( 5.741UN FRALDA DESCARTAVEL GERIATRICA PLUS TAMANHO G) PARA SMS. SF N 51582025. EMENDA IMPOSITIVA N 0532024. ADESAO AO CONSORCIO EXTREMO SUL 0102025 - REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE FRALDAS E MAT. HOSPITALARESREFERENTE A MATERIAL(IS) HOSPITALARA(ES) (FRALDAS)EM CUMPRIMENTO DA EMENDA IMPOSITIVA: 532024CONFORME A AUTORIZAC",,404,11988.24,0,,2025,62,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2026,2025-12-23,2026-01-20,2025014173,10,Saúde,122,Administração Geral,8,ATENÇÃO DE MEDIA COMPLEXIDADE,1061,SAMU - P.A - A.S.M - EMAD,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,,,,,3979139,ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA,PJ,802002000102,,"REF AO PGTO DA NF N568041, CFE MEM N2352026 DA SMS.REFERENTE A AQUISICAO( 5.741UN FRALDA DESCARTAVEL GERIATRICA PLUS TAMANHO G) PARA SMS. SF N 51582025. EMENDA IMPOSITIVA N 0532024. ADESAO AO CONSORCIO EXTREMO SUL 0102025 - REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE FRALDAS E MAT. HOSPITALARESREFERENTE A MATERIAL(IS) HOSPITALARA(ES) (FRALDAS)EM CUMPRIMENTO DA EMENDA IMPOSITIVA: 532024CONFORME A AUTORIZAC",,404,,404,143.86,2025,62,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2026,2025-12-23,2026-01-20,2025014215,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,3979346,AIR LIQUIDE BRASIL LTDA,PJ,331788002758,,"REF AO PGTO DA NF N412507, CFE MEM N2772026 DA SMS.REFERENTE A AQUISICAO( 400M CARGA PARA CILINDRO DE OXIGENIO MEDICINAL DE 6 A 10 M , 50M CARGA PARA CILINDRO DE OXIGENIO MEDICINAL COM 0,4 A 1M ) PARA SMS. SF N 51962025. 1 T.A. AO CONTRATO N 0132025 . VIGENCIA: 01012026 ATE 01012027 . FISCALIZACAO: GRAZIELE RENATA SMAIRE - MAT N 9136(TITULAR E OU REJANE RAZEIRA SAMPAIO- MAT N 9143(SUPLENTE). SRP A",,411,912.85,0,,2024,13,PRE,2025,132025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2026,2025-12-23,2026-01-20,2025014215,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,3979346,AIR LIQUIDE BRASIL LTDA,PJ,331788002758,,"REF AO PGTO DA NF N412507, CFE MEM N2772026 DA SMS.REFERENTE A AQUISICAO( 400M CARGA PARA CILINDRO DE OXIGENIO MEDICINAL DE 6 A 10 M , 50M CARGA PARA CILINDRO DE OXIGENIO MEDICINAL COM 0,4 A 1M ) PARA SMS. SF N 51962025. 1 T.A. AO CONTRATO N 0132025 . VIGENCIA: 01012026 ATE 01012027 . FISCALIZACAO: GRAZIELE RENATA SMAIRE - MAT N 9136(TITULAR E OU REJANE RAZEIRA SAMPAIO- MAT N 9143(SUPLENTE). SRP A",,411,,411,10.95,2024,13,PRE,2025,132025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2026,2025-12-23,2026-01-20,2025014217,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,12,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS,2090,Proteção Social Básica,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,,,,,6496507,CARLOS EDUARDO VILELA NUNES,PJ,56441320000131,,"REF. AO PGTO DA NF N 6444061026, CFE MEM N 2626 DA SMCAS. REFERENTE A AQUISICAO (20M ADESIVO VINIL(RECORTES A PARTIR DE 20 X 20CM), 6M BANNER EM LONA 440GR BRILHO) PARA SER UTILIZADO SCFV PELOS GRUPOS DOS CRAS LEAOZINHO E CRAS AMBROSIO DA SMCAS. SF N 51842025. SRP AQUISICOES DE MATERIAIS DE DIVULGACAO I - SMSREFERENTE A AQUISICAO DE 6 METROS DE BANER LONA 440 GRAMAS, PARA SER UTILIZADO SCFV PELOS",,416,432.00,0,,2024,98,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2026,2025-12-29,2026-01-20,2025014274,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,6240731,CAMILA DA SILVA ROLDAO,PJ,46107119000169,,"REF AO PGTO DA NF N 1476, CONF AO MEM N 2072026REFERENTE A SERVICOS( 1,80UN SUBST CAIXA SAIDA DA AGUA, 1UN SUBST RSESERVATORIO DA AGUA, 1UN LIMPEZA SISTEMA RADIADOR) PARA O VEICULO VOYAGE PLACA: IZA6J66 DA SMS. SF N 52072025. EMENDAS IMPOSITA 0352024 E 0472024. REFERENTE A MANUTENCAO DO VEICULO VOYAGEPLACA: IZA6J66.JUSTIFICA-SE A AQUISICAO DESSE SERVICO PARA O VEICULO VOYAGE PLACA: IZA6J66. POR SE",,385,798.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2026,2025-12-29,2026-01-20,2025014284,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,6240731,CAMILA DA SILVA ROLDAO,PJ,46107119000169,,"REF AO PGTO DA NF N 1207, CONF AO MEM N 2202026REFERENTE A AQUISICAO( 1UN CARCACA , 1UN RESERVATORIO DE COMB. REMINST , ENTRE OUTROS) PARA O VEICULO VOYAGE PLACA: IZA6J6 DA SMS. SF N 52242025. EMENDAS IMPOSITIVA N 0352024 E 0472024. REFERENTE A MANUTENCAO DO VEICULO VOYAGEPLACA: IZA6J66.JUSTIFICA-SE A AQUISICAO DESSE SERVICO PARA O VEICULO VOYAGE PLACA: IZA6J66. POR SE FAZERNECESSARIO A MANUTENCAO",,399,1894.76,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2026,2025-12-29,2026-01-20,2025014293,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,6240731,CAMILA DA SILVA ROLDAO,PJ,46107119000169,,"REF AO PGTO DA NF N1205 CONF AO MEM N 2202026REFERENTE A AQUISICAO( 1UN CONDENSADOR SPRINTER, 1UN NITROGENIO (TESTE VAZAMENTOS), ENTRE OUTROS) PARA A MANUTENCAO DO VEICULO SPRINTER 515 VAN 2.2, 1.6 FLEX, PLACA: IZC6J32 DA SMS. SF N 52152025. EMENDAS IMPOSITIVA N 0352024 E 0472024. REFERENTE A MANUTENCAO DO VEICULO SPRINTER 515 VAN 2.2, 1.6 FLEX, PLACA: IZC6J32.JUSTIFICA-SE PREVENTIVA A AQUISICAO D",,400,1603.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2026,2025-12-29,2026-01-20,2025014294,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,6240731,CAMILA DA SILVA ROLDAO,PJ,46107119000169,,"REF AO PGTO DA NF N 1475, CONF AO MEM N 2072026REFERENTE A SERVICOS( 2,10UN REMOVER FRENTE COMPLETA TROCAR CONDENSADOR, 0,10UN SUBST. PALHETAS LIMPADOR PARA- BRISA )PARA A MANUTENCAO DO VEICULO SPRINTER 515 VAN 2.2, 1.6 FLEX, PLACA: IZC6J32 DA SMS. SF N 52162025. EMENDAS IMPOSITIVA N 0352024 E 0472024. REFERENTE A MANUTENCAO DO VEICULO SPRINTER 515 VAN 2.2, 1.6 FLEX, PLACA: IZC6J32.JUSTIFICA-SE PR",,383,462.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2026,2025-12-29,2026-01-20,2025014296,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,6240731,CAMILA DA SILVA ROLDAO,PJ,46107119000169,,"REF AO PGTO DA NF N 1474, CONF AO MEM N 2072026REFERENTE A SERVICOS( 0,80UN SUBST PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRA , 1,10UN SUBST PASTILHAS DE FREIOS TRASEIRAS ) PARA A MANUTENCAO DO VEICULO FURGAO PLACA: JCP4C87 DA SMS. SF N 52192025. EMENDAS IMPOSITIVA N 0352024 E 0472024. REFERENTE A MANUTENCAO DO VEICULO FURGAO PLACA: JCP4C87.JUSTIFICA-SE A MANUTENCAO A AQUISICAO PREVENTIVA DESSE SERVICO PARA O VE",,382,399.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2026,2025-12-29,2026-01-20,2025014298,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,6240731,CAMILA DA SILVA ROLDAO,PJ,46107119000169,,"REF AO PGTO DA NF N 1478, CONF AO MEM N 2062026REFERENTE A SERVICOS( 0,30UN REPARADO FECHADURA PORTA TRASEIRA, 0,80UN REMOVER FORRO DE PORTA) PARA PARA O VEICULO PARTNER FURGAO 1.6 PLACA: IZM9F31 DA SMS. SF N 52232025. EMENDAS IMPOSITIVA N 0352024 E 0472024. REFERENTE A MANUTENCAO DO VEICULO PARTNER FURGAO.JUSTIFICA-SE A AQUISICAO DESSE SERVICO PARA O VEICULO PARTNER FURGAO 1.6 PLACA: IZM9F31. POR",,388,231.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2025,2026,2025-12-30,2026-01-20,2025014305,12,Educação,361,Ensino Fundamental,82,ENSINO FUNDAMENTAL,2022,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO,,,,,3978616,CORSAN-COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DE 5 CONTAS DE AGUA DE DEZEMBRO2025 E COM VENCIMENTO EM 14012026: - RUA EDMUNDO PERES, 1330 NO VALOR DE R$ 1.195,00- RUA IDYLIO VICTORIA, 2515 NO VALOR DE R$ 1.650,94- AVENIDA PRES. J. K. OLIVEIRA, 1347 NO VALOR DE R$ 213,51- AVENIDA PRES. J. K. OLIVEIRA, 1352 NO VALOR DE R$ 705,28- AVENIDA TRES DE MAIO. 3100 NO VALOR DE R$ 866,93",,15937,,514,4631.66,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2026,2025-12-30,2026-01-20,2025014309,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,6240731,CAMILA DA SILVA ROLDAO,PJ,46107119000169,,"REF AO PGTO DA NF N 1203, CONF AO MEM N 2202026REFERENTE A AQUISICAO( 1UN MOTOR DE PARTIDA BOSCH R78-M55 12V 9D 2,5KW JUMPER DUCATO 2.3) PARA A MANUTENCAO DO VEICULO BOXER 2.3 FURG TB DIES. PLACA: IVX5149 DA SMS. SF N 52202025. EMENDAS IMPOSITIVA N 0352024 E 0472024. REFERENTE A MANUTENCAO DO VEICULO BOXER 2.3 FURG TB DIES. PLACA: IVX5149.JUSTIFICA-SE A AQUISICAO DESSE SERVICO PARA O VEICULO PLACA",,398,1800.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2026,2025-12-30,2026-01-20,2025014310,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,6240731,CAMILA DA SILVA ROLDAO,PJ,46107119000169,,"CONF AO PGTO DA NF N 1472, CONF AO MEM N 2092026REFERENTE A SERVICOS( 1,5UN SUBSTITUIR MOTOR DE PARTIDA) PARA A MANUTENCAO DO VEICULO BOXER 2.3 FURG TB DIES. PLACA: IVX5149 DA SMS. SF N 52252025. EMENDAS 352024 E 0472024. REFERENTE A MANUTENCAO DO VEICULO BOXER 2.3 FURG TB DIES. PLACA: IVX5149.JUSTIFICA-SE A AQUISICAO DESSE SERVICO PARA O VEICULO PLACA: IVX5149, POR SE FAZER NECESSARIO ASSIM, A MA",,381,315.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2026,2025-12-30,2026-01-20,2025014335,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,6240731,CAMILA DA SILVA ROLDAO,PJ,46107119000169,,"REF AO PGTO DA NF N 1202, CONF AO MEM N 2212026REFERENTE A AQUISICAO( 1UN BRA2201- BANDEJA DE SUSPENSAO - PERFECT , 1UN BRA2202- BANDEJA DE SUSPENSAO - PERFECT, ENTRE OUTROS) PARA O VEICULO PARTNER FURGAO 1.6, 16 V FLEX 3P, PLACA: IZM9F31 DA SMS. SF N 52282025. EMENDAS 352024 E 0472024. REFERENTE A MANUTENCAO DO VEICULO PARTNER FURGAO 1.6, 16 V FLEX 3P, PLACA: IZM9F31.JUSTIFICA-SE A AQUISICAO DESS",,417,1559.85,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2026,2025-12-30,2026-01-20,2025014337,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,6240731,CAMILA DA SILVA ROLDAO,PJ,46107119000169,,"REF AO PGTO DA NF N 1470, CONF AO MEM N 2092026REFERENTE A SERVICOS( 1UN GEOMETRIA, 1,40H SUBSTITUIR BALANCA DIREITO, ENTRE OUTROS) PARA O VEICULO PARTNER FURGAO 1.6, 16 V FLEX 3P, PLACA: IZM9F31 DA SMS. SF N 52302025. EMENDAS IMPOSITIVA N 0352024 E 0472024. REFERENTE A MANUTENCAO DO VEICULO PARTNER FURGAO 1.6, 16 V FLEX 3P, PLACA: IZM9F31.JUSTIFICA-SE A AQUISICAO DESSE SERVICO PARA O VEICULO PLAC",,379,1374.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2026,2025-12-30,2026-01-20,2025014341,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,6240731,CAMILA DA SILVA ROLDAO,PJ,46107119000169,,"CONF AO PGTO DA NF N 1471, CONF AO MEM N 2092026REFERENTE A SERVICOS( 1,5UN SUBST PASTILHAS DE FREIOS TRASEIRAS , 0,10UN SUBST PALHETAS PARA-BRISA, 1UN CONECTAR STAR DIAGNOSE) PARA O VEICULO MASTER 2.3 FURGAO PLACA: JBO2J34 DA SMS. SF N 52542025 EMENDAS IMPOSITIVA N 0352024 E 0472024. JUSTIFICA-SE A AQUISICAO DESSE SERVICO PARA O VEICULO MASTER 2.3 FURGAO PLACA:JBO2J34. POR SE FAZER NECESSARIO A M",,380,636.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2026,2025-12-30,2026-01-20,2025014342,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,6240731,CAMILA DA SILVA ROLDAO,PJ,46107119000169,,"REF AO PGTO DA NF N 1201, CONF AO MEM N 2212026REFERENTE A AQUISICAO( 1UN PASTILHA SYL2342 , 2UN AP24M - PALHETA LIMPADOR PARABRISA , ENTRE OUTROS) PARA O VEICULO MASTER 2.3 FURGAO PLACA: JBO2J34 DA SMS. SF N 52522025. EMENDAS IMPOSITIVA N 0352024 E 0472024. JUSTIFICA-SE A AQUISICAO DESSE SERVICO PARA O VEICULO MASTER 2.3 FURGAO PLACA:JBO2J34. POR SE FAZER NECESSARIO A MANUTENCAO PREVENTIVA PARA P",,414,404.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2026,2025-12-30,2026-01-20,2025014347,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,6240731,CAMILA DA SILVA ROLDAO,PJ,46107119000169,,"REF AO PGTO DA NF N 1479, CONF AO MEM N 2062026REFERENTE A SERVICOS(1UN SUBSTITUIR MOTOR DE PARTIDA) O VEICULO FURGAO PLACA: IZM9F31 DA SMS. SF N 52572025. EMENDAS IMPOSITIVA N 0352024 E 0472024. JUSTIFICA-SE A AQUISICAO DESSE SERVICO PARA O VEICULO FURGAO PLACA: IZM9F31. POR SEFAZERNECESSARIO A MANUTENCAO PREVENTIVA PARA PRESERVAR E QUE ESTEJA SEMPRE EM PLENOFUNCIONAMENTOE GARANTINDO ASSIM A SEGU",,391,260.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2026,2025-12-30,2026-01-20,2025014348,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,6240731,CAMILA DA SILVA ROLDAO,PJ,46107119000169,,"REF AO PGTO DA NF N 1480, CONF AO MEM N 2062026REFERENTE A SERVICOS( 0,10UN SUBSTITUIR PALHETAS DO LIMPADOR) PARA O VEICULO SPIN PREMIER 1.8 PLACA: IZZ8G33 DA SMS. SF N 52372025. JUSTIFICA-SE A AQUISICAO DESSE SERVICO PARA O VEICULO SPIN PREMIER 1.8 PLACA: IZZ8G33.POR SE FAZER NECESSARIO A MANUTENCAO PREVENTIVA PARA PRESERVAR E QUE ESTEJA SEMPRE EM PLENO FUNCIONAMENTO E GARANTINDO ASSIM A SEGURANC",,392,21.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2026,2025-12-30,2026-01-20,2025014364,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,6240731,CAMILA DA SILVA ROLDAO,PJ,46107119000169,,"REF AO PGTO DA NF N 1213, CONF AO MEM N 2212026REFERENTE A AQUISICAO (01UN LAMPADA AUTO IODO PED ANEX 140244, 01UN COMPRESSOR AC MHLE VOYAGE 1.6 2018,2019, ENTRE OUTROS .) PARA O VEICULO VOYAGE 1.6 PLACA: IZA6J66 DA SMS. SF N 52532025. EMENDAS IMPOSITIVA N 0352024 E 0472024.REFERENTE A MANUTENCAO DO VEICULO VOYAGE 1.6 PLACA: IZA6J66.JUSTIFICA-SE A AQUISICAO DESSE SERVICO PARA O VEICULO VOYAGE 1.6",,412,2873.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2026,2025-12-30,2026-01-20,2025014385,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,6240731,CAMILA DA SILVA ROLDAO,PJ,46107119000169,,"REF AO PGTO DA NF N1222, CFE MEM N2572026 DA SMS.REF. AQUISICAO ( 02UN PALHETA FLEX 22-PED ANEX: 175624, 01UN BATENTE INFERIOR PORTA TRASEIRA DUCATOBOXER, ENTROU OUTROS) PARA DAR MANUTENCAO DO VEICULO BOXER 2.3 FURG PLACA: IVX5149 . SF N: 52742025 DA SMS.REFERENTE A MANUTENCAO DO VEICULO BOXER 2.3 FURG PLACA: IVX5149.JUSTIFICA-SE A AQUISICAO A MANUTENCAO DESSE SERVICO PARA O VEICULO BOXER 2.3 FURG",,407,532.11,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,P,2026,2026,2026-01-08,2026-01-20,2026000063,4,Administração,123,Administração Financeira,6,"PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, FINANCEIRO E TRIBUTÁRIO",2010,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,3980642,SSMAIS - CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA,PJ,49775131000130,,REFERENTE A ELABORACAO DAS PLANILHAS DE CUSTOS ESTIMADOS E PARECERES TECNICOS.MEM N 0012026 DA SMF.,,66,,509,9600.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,PRM,P,2026,2026,2026-01-13,2026-01-20,2026000197,20,Agricultura,606,Extensão Rural,8,FOMENTO AO SETOR AGROPECUÁRIO E AGROINDUSTRIAL,2016,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO RURAL e ECONÔMICO,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,6684756,ALEXANDRE NUNES SOUZA,PF,68925859068,,"REFERENTE AO RESSARCIMENTO AOS PEDAGIOS PARA O SERVIDOR (PELOTAS-TURUCU) QUE USOU SEU CARTAO PESSOAL PARA PASSAGENS DE PEDAGIOS DE IDA E VOLTA, POIS O CAMINHAO UTILIZADO NAO POSSUI REGISTRO NA ECOSUL, NAO SENDO POR ISSO ISENTO.MEM N 726 - SMDRE",,233,,508,97.80,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,"SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,"SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO",PRM,L,2026,2026,2026-01-13,2026-01-20,2026000202,13,Cultura,392,Difusão Cultural,7,"CULTURA, DESPORTO E TURISMO PARA A COMUNIDADE",2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CALENDÁRIO DE EVENTOS,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,3980384,JOAO VICTOR HENRIQUE DA COSTA,PJ,43505563000144,,"REF. AO PGTO DA NF N 6464389426, CFE MEM N 4126 DA SMCDT. REFERENTE AQUISICAO ( 100UN SALGADOS FRIOS EMPADA FOLHADA, 100UN SALGADOS FRIOS ENROLADINHO DE SALSICHA, ENTRE OUTROS.) PARA A APRESENTACAO DO CONCURSO DA ESCOLHA DA CORTE DO CARNAVAL, QUE ACONTECE NO DIA 17 DE JANEIRO . SF N 1482026 SMCDT MEM 0182026.REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE SALGADINHOS E LANCHES - SMCASPAR",,413,1524.00,0,,2024,36,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2026,2026,2026-01-13,2026-01-20,2026000219,12,Educação,361,Ensino Fundamental,14,VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,3980384,JOAO VICTOR HENRIQUE DA COSTA,PJ,43505563000144,,"REFERENTE AQUISICAO ( 100UN SALGADOS FRIOS ENROLADINHO DE SALSICHA, 100UN EMPADA FOLHADA, ENTRE OUTROS.) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. SF N 472026 - SME.REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE SALGADINHOS E LANCHES - SMCASCONFORME AUTORIZACAO DO MEMO N 102026 - SMESF 472026",,355,,519,1834.00,2024,36,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,"SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",1,"SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",PRM,P,2026,2026,2026-01-15,2026-01-20,2026000262,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,10,QUALIFICAÇÃO DA INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA MUNICIPAL,2027,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,8247298,LACUS ENGENHARIA LTDA.,PJ,37469334000119,,"REFERENTE SERVICO ( 01UN TOPOGRAFIA RUA EUCLIDES LOPES VASCONCELOS , 01UN ESTUDO HIDROLOGICO RUA EUCLIDES LOPES VASCONCELOS , ENTRE OUTROS.) PARA ATENDER OS PROJETOS DOS EDITAIS - CONEXOES (PONTE DA TAQUARA) E DRENAGEM (RUA: EUCLIDES LOPES VASCONCELOS) DO GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. SF N: 2032026, MEM 052026 SMOUHAB.ESSE VALOR DESTINA-SE A ATENDER OS PROJETOS DOS EDITAIS - CONEXOES (PO",,320,,536,19250.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,"SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",1,"SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",PRM,P,2026,2026,2026-01-15,2026-01-20,2026000273,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,10,QUALIFICAÇÃO DA INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA MUNICIPAL,2027,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,3978705,HUGO ALEXANDRE VALERIO ALBUQUERQUE,PF,53134818000,,"REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PORTO ALEGRE, COM A SAIDA NO DIA 19012026 E RETORNARA NO DIA 26092025, MOTIVO: AGENDA NA SEDURCARGO: SECRETARIO DA SMOUHABMEM: 162026 - SMOUHAB",,277,,531,187.56,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,"SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",1,"SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",PRM,P,2026,2026,2026-01-15,2026-01-20,2026000274,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,10,QUALIFICAÇÃO DA INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA MUNICIPAL,2027,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,3979191,MAURICIO FONTELLA PORTUGAL,PF,417210043,,"REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PORTO ALEGRE, COM A SAIDA NO DIA 19012026 E RETORNARA NO DIA 26092025, MOTIVO: CONDUZIR O SECRETARIO DE OBRAS EM AGENDA NA CAPITAL.CARGO: MOTORISTA MEM: 172026 - SMOUHAB",,278,,528,187.56,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,"SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",1,"SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",PRM,P,2026,2026,2026-01-15,2026-01-20,2026000275,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,10,QUALIFICAÇÃO DA INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA MUNICIPAL,2027,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,3980378,ISLAIRO PEREIRA MACHADO JUNIOR,PF,2268536084,,"REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PORTO ALEGRE, COM A SAIDA NO DIA 19012026 E RETORNARA NO DIA 26092025, MOTIVO: AGENDA NA SEDURCARGO: ENGENHEIRO CIVIL MEM: 182026 - SMOUHAB",,279,,529,187.56,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,"SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",1,"SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",PRM,P,2026,2026,2026-01-15,2026-01-20,2026000276,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,10,QUALIFICAÇÃO DA INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA MUNICIPAL,2027,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,8247749,CRISTIAN DA CONCEICAO GOMES,PF,3195599040,,"REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PORTO ALEGRE, COM A SAIDA NO DIA 19012026 E RETORNARA NO DIA 26092025, MOTIVO: CURSO NA CAGESPCARGO: ENGENHEIRO CIVIL MEM: 192026 - SMOUHAB",,280,,530,187.56,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-01-15,2026-01-20,2026000279,10,Saúde,122,Administração Geral,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2055,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,3978658,LUIZ CARLOS SILVA DOS ANJOS,PJ,87454211000182,930085523,"REF AO PGTO DA NF N64670597, CFE MEM N2792026 DA SMS.REFERENTE A AQUISICAO( 1UN CARIMBO NYKON 302 38X14MM ) REFERENTE PARA A CARIMBO PARA SERVIDORE(S) DA SMS . SF N 1902026 - SMS. DADOS: HELVECIO MACHADO FILHOSECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDESMS - CAPAO DO LEAO RSREFERENTE A CARIMBO PARA SERVIDOR(ES) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDECONFORME AUTORIZACAO DO MEMO N 32026 SMS",,415,40.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,P,2026,2026,2026-01-15,2026-01-20,2026000302,4,Administração,123,Administração Financeira,6,"PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, FINANCEIRO E TRIBUTÁRIO",2010,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,6305100,JBF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA,PJ,37638559000151,,"REFERENTE A AQUISICAO( 30KG CAFE EM PO TORRADO E MOIDO, TRADICIONAL - EMBALAGEM ALTO VACUO- ALUMINIZADA DE 500G) PARA SMF. SF N 10182025. REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE GENEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS.CONFORME A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO 0192025.REEMPENHO DO EMPENHO:31082025",,305,,511,1570.33,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,P,2026,2026,2026-01-15,2026-01-20,2026000303,4,Administração,123,Administração Financeira,6,"PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, FINANCEIRO E TRIBUTÁRIO",2010,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,6305100,JBF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA,PJ,37638559000151,,"REFERENTE A AQUISICAO( 30KG CAFE EM PO TORRADO E MOIDO, TRADICIONAL - EMBALAGEM ALTO VACUO- ALUMINIZADA DE 500G) PARA SMF. SF N 10182025. REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE GENEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS.CONFORME A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO 0192025.REEMPENHO DO EMPENHO:31092025",,306,,510,1046.88,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-01-16,2026-01-20,2026000334,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,3978684,JORGE NEI MARTINS GONCALVES,PF,41690303034,,"REFERENTE A MEIA DIARIA PARA LAJEADO, COM A SAIDA NO DIA 17122025 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.REFERENTE A MEIA DIARIA PARA RIO GRANDE, COM SAIDA NO DIA 19122025 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PIRATINI, COM SAIDA NO DIA 30102025 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.REFERENTE A M",,327,,498,646.15,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-01-16,2026-01-20,2026000335,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,3979372,MARCOS JORGE LIMA DA SILVA,PF,93574134053,,"REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PORTO ALEGRE, COM A SAIDA NO DIA 22122025 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.REFERENTE A MEIA DIARIA PARA BAGE, COM A SAIDA NO DIA 18122025 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PEDRO OSORIO, COM A SAIDA NO DIA 23122025 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.REFERE",,328,,502,945.11,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-01-16,2026-01-20,2026000336,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,6087173,RAFAEL AGUIAR MEDEIROS,PF,3734762057,,"REFERENTE MEIA DIARIA PARA PORTO ALEGRE COM SAIDA NO DIA 16122025 E RETORNO NO MESMO DIA , COM A FINALDADE DE LEVAR PACIENTES.REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PORTO ALEGRE COM SAIDA NO DIA 18122025 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALDADE DE LEVAR OS PACIENTESREFERENTE MEIA DIARIA PARA SAO JOSE DO NORTE, COM A SAIDA NO DIA 17122025 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.REFERENT",,329,,493,945.11,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-01-16,2026-01-20,2026000337,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,5566731,ELIANA ESPINELI DA SILVA,PF,95103333015,,"REFERENTE MEIA DIARIA PARA PEDRO OSORIO, COM A SAIDA NO DIA 29122025 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.REFERENTE MEIA DIARIA PARA PORTO ALEGRE, COM A SAIDA NO DIA 20102025 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.REFERENTE MEIA DIARIA PARA PEDRO OSORIO, COM A SAIDA NO DIA 24122025 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.CARG",,330,,494,411.94,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-01-16,2026-01-20,2026000338,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,3978869,ADOLFO ALBERTO KOSCHIER KEMS,PF,44978251087,,"REFERENTE MEIA DIARIA PARA PEDRO OSORIO, COM A SAIDA NO DIA 16122025 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.REFERENTE MEIA DIARIA PARA JAGUARAO, COM A SAIDA NO DIA 17122025 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.REFERENTE MEIA DIARIA PARA SAO LOURENCO DO SUL, COM A SAIDA NO DIA 19122025 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.R",,331,,490,1001.60,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2026,2026,2026-01-16,2026-01-20,2026000339,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,13,APOIO SÓCIO FAMILIAR E INCLUSÃO SOCIAL,2036,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,3978773,FABIANE PEREIRA DA SILVA,PF,62043498053,,"REFERENTE A MEIA DIARIA PARA TAPES COM A SAIDA NO DIA 13122025 E RETORNO NO MESMO DIA, COM FINALIDADE DE CONDUZIR A EQUIPE DE APOIO PARA O ENCERRAMENTO DO GRUPO DE SCFV NOVA UNIAO.CARGO: AUXILIAR DE EDUCACAOMEM N 0242026",,332,,523,177.73,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2026,2026,2026-01-16,2026-01-20,2026000340,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,13,APOIO SÓCIO FAMILIAR E INCLUSÃO SOCIAL,2038,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,3979468,PAULA MELLO COSTA,PF,3463574039,,"REFERENTE A UMA DIARIA PARA PORTO ALEGRE COM SAIDA NO DIA 28012026 E RETORNO NO DIA 29012026, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO FAMILIA ACOLHEDORA: ESTRATEGIA DE ACOLHIMENTO E PROTECAO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES, NA DPM.MEM: 0772026CARGO: SERVIDORA.",,339,,522,375.11,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2026,2026,2026-01-16,2026-01-20,2026000341,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,13,APOIO SÓCIO FAMILIAR E INCLUSÃO SOCIAL,2040,GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,6150755,MAILISE MEDEIROS LEMOS,PF,2884902074,,"REFERENTE A MEIA DIARIA PARA CANDIOTA, COM A SAIDA NO DIA 13012026 E RETORNO NO MESMO DIA COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR O GRUPO DE CAMBIO NOS JOGOS AMISTOSOS NA DNZ AREIA CLUB.CARGO: TECNICA DE ENFERMAGEMMEM: 0712026 DA SMCAS",,333,,527,123.58,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2026,2026,2026-01-16,2026-01-20,2026000342,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,13,APOIO SÓCIO FAMILIAR E INCLUSÃO SOCIAL,2040,GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,5715608,ADILSON DA SILVA CAMPOS,PF,96958502000,,"REFERENTE A MEIA DIARIA PARA CANDIOTA, COM A SAIDA NO DIA 13012026 E RETORNO NO MESMO DIA COM A FINALIDADE DE LEVAR O GRUPO DE CAMBIO NOS JOGOS AMISTOSOS NA DNZ AREIA CLUB.CARGO: MOTORISTAMEM: 17052025 - SMCAS",,334,,526,123.58,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2026,2026,2026-01-16,2026-01-20,2026000343,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,13,APOIO SÓCIO FAMILIAR E INCLUSÃO SOCIAL,2040,GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,7831165,DIEGUES DE OLIVEIRA SAN MARTINS,PF,97362077068,,REFERENTE A MEIA DIARIA PARA SAO LOURENCO ALEGRE NO DIA 15012026 COM RETORNO NO MESMO DIA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIO DA ASSISTENCIA PARA PERICIA AVALIACAO SOCIAL BPCLOAS. CARGO: MOTORISTAMEM: 0802026 - SMCAS,,335,,525,123.58,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2026,2026,2026-01-16,2026-01-20,2026000344,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,13,APOIO SÓCIO FAMILIAR E INCLUSÃO SOCIAL,2040,GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,3978775,PAULO RICARDO LEITE,PF,30258421053,,"REFERENTE A MEIA DIARIA PARA CANDIOTA, COM A SAIDA NO DIA 13012026 E RETORNO NO MESMO DIA COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR O GRUPO DE CAMBIO NOS JOGOS AMISTOSOS NA DNZ AREIA CLUB.CARGO: PROFESSORMEM N 14182025 DA SMCAS",,337,,524,123.58,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2026,2026,2026-01-16,2026-01-20,2026000346,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,13,APOIO SÓCIO FAMILIAR E INCLUSÃO SOCIAL,2038,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,3979121,CARMEM REGINA DA SILVA,PF,1013282060,,"REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PORTO ALEGRE DIA 21012026 E RETORNA NO DIA 23, COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO DISPENSA DE INEXIBILIDADE NA LEI FEDERAL N 141332021, A REALIZAR-SE NOS DIAS 22 E 23 DE JANEIRO.CARGO: SECRETARIA.MEM: 0902026- SMCAS.",,340,,521,750.22,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-01-16,2026-01-20,2026000347,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,3980583,PATRICK PEREIRA DA SILVA NOBLE,PF,4939961095,,"REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PORTO ALEGRE, COM A SAIDA NO DIA 19122025 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.REFERENTE A MEIA DIARIA PARA RIO GRANDE, COM A SAIDA NO DIA 25122025 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTESCARGO: MOTORISTAMEM N 6617,67382025 SMS",,341,,505,294.83,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-01-16,2026-01-20,2026000348,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,3978905,MARCO ANTONIO CARVALHO PACHECO,PF,47880171053,,"REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PORTO ALEGRE, COM A SAIDA NO DIA 19122025 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PIRATINI, COM A SAIDA NO DIA 17122025 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PEDRO OSORIO, COM A SAIDA NO DIA 22122025 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.RE",,342,,499,763.25,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-01-16,2026-01-20,2026000349,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,3978947,JOSIGLEI CANTARELLI VIEIRA,PF,60894369091,,"REFERENTE A MEIA DIARIA PARA RIO GRANDE , COM A SAIDA NO DIA 22122025 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PEDRO OSORIO, COM A SAIDA NO DIA 17122025 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.REFERENTE A MEIA DIARIA RIO GRANDE, COM A SAIDA NO DIA 24122025 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.CARGO:",,343,,504,351.32,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-01-16,2026-01-20,2026000350,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,3978911,CRISTIAN FURTADO DA COSTA,PF,92516939000,,"REFERENTE A MEIA DIARIA PARA BAGE, COM A SAIDA NO DIA 17122025 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.REFERENTE A MEIA DIARIA PARA BAGE, COM A SAIDA NO DIA 19122025 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.REFERENTE A MEIA DIARIA PARA SAO LOURENCO DO SUL COM A SAIDA NO DIA 23122025 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.REFERENT",,344,,492,767.39,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-01-16,2026-01-20,2026000351,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,5891484,FABIO DOS SANTOS SILVA,PF,94400717020,,"REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PORTO ALEGRE, COM A SAIDA NO DIA 17122025 E RETORNARA NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.REFERENTE A MEIA DIARIA PARA JAGUARAO, COM A SAIDA NO DIA 18122025 E RETORNARA NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE BUSCAR OS PACIENTES.REFERENTE A MEIA DIARIA PARA SAO LOURENCO DO SUL, COM A SAIDA NO DIA 19122025 E RETORNARA NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR O",,336,,495,940.98,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-01-16,2026-01-20,2026000352,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,5581068,RAFAEL DOS SANTOS MEDRONHA,PF,328155063,,"REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PIRATINI, COM A SAIDA NO DIA 18122025 E RETORNARA NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.REFERENTE A MEIA DIARIA PARA JAGUARAO, COM A SAIDA NO DIA 22122025 E RETORNARA NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.CARGO: MOTORISTAMEM N 6568 E 66062025 DA SMS",,345,,497,234.21,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-01-16,2026-01-20,2026000353,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,3978886,MARCELO DOS SANTOS LIMA,PF,95658351049,,"REFERENTE A MEIA DIARIA PARA RIO GRANDE, COM A SAIDA NO DIA 19122025 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.REFERENTE A MEIA DIARIA PARA RIO GRANDE , COM A SAIDA NO DIA 17122025 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.REFERENTE A MEIA DIARIA PARA RIO GRANDE, COM A SAIDA NO DIA 22122025 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.REF",,346,,491,702.63,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-01-16,2026-01-20,2026000354,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,3979098,JOSE CARLOS OLIVEIRA GODINHO,PF,88817733091,,"REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PIRATINI, COM A SAIDA NO DIA 22122025 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PIRATINI, COM A SAIDA NO DIA 20122025 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.REFERENTE A MEIA DIARIA PARA JAGUARAO, COM A SAIDA NO DIA 29122025 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.CARGO: MOT",,347,,503,351.32,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-01-16,2026-01-20,2026000355,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,5924270,MARCELO HENRIQUE PEREIRA GONCALVES,PF,2217983075,,"REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PIRATINI, COM A SAIDA NO DIA 19122025 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PORTO ALEGRE, COM A SAIDA NO DIA 17122025 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.REFERENTE A MEIA DIARIA PARA DOM PEDRITO, COM A SAIDA NO DIA 21122025 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.REF",,348,,496,828.01,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-01-16,2026-01-20,2026000356,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,6248150,JONATHAN DA ROSA PITA,PF,117913065,,"REFERENTE UMA DIARIA PARA PORTO ALEGRE COM SAIDA NO DIA 17122025 E RETORNO NO DIA 1812025, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PORTO ALEGRE, COM SAIDA NO DIA 20122025 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.CARGO: MOTORISTA MEM N 6589,66132025 - SMS",,349,,500,533.18,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-01-16,2026-01-20,2026000357,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,6485279,LUIS EDUARDO DA SILVA SOUZA,PF,259781010,,"REFERENTE MEIA DIARIA PARA RIO GRANDE, COM A SAIDA NO DIA 18122025 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.REFERENTE A MEIA DIARIA PARA RIO GRANDE, COM A SAIDA NO DIA 19122025 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.REFERENTE A MEIA DIARIA PARA JAGUARAO, COM A SAIDA NO DIA 21122025 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.REFERENT",,350,,506,585.53,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-01-16,2026-01-20,2026000359,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,3979296,LEO LOPES RODRIGUES,PF,95537635020,,"REFERENTE A MEIA DIARIA PARA RIO GRANDE , COM A SAIDA NO DIA 19122025 E RETORNARA NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PORTO ALEGRE, COM A SAIDA NO DIA 17122025 E RETORNARA NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PEDRO OSORIO, COM A SAIDA NO DIA 23122025 E RETORNARA NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PAC",,351,,507,589.66,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2026,2026,2026-01-16,2026-01-20,2026000402,4,Administração,122,Administração Geral,5,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,3.3.90.39,339039250000000,TAXA DE ADMINISTRAÇÃO,,,,,3978556,AZONASUL-ASSOCIACAO DE MUNICIPIOS ZONA SUL,PJ,88285309000116,,REFERENTE AO PAGAMENTO DAS RETENCOES DO ICM SEM ANT. DA ASSOC. DOS MUNIC. ZONA SUL DO ESTADO EM (16012026).,,375,,539,739.63,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2026,2026,2026-01-16,2026-01-20,2026000403,4,Administração,122,Administração Geral,5,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,3.3.90.39,339039250000000,TAXA DE ADMINISTRAÇÃO,,,,,3978591,CONSORCIO PUBLICO DO EXTREMO SUL,PJ,11312086000104,,REFERENTE A RETENCAO DE ICM DO CONSORCIO PUBLICO DO EXTREMO SUL EM (20012026).,,376,,540,492.59,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2026,2026,2026-01-20,2026-01-20,2026000404,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,13,APOIO SÓCIO FAMILIAR E INCLUSÃO SOCIAL,2036,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1500,0,,,6687054,MAGBA E-COMMERCE LTDA,PJ,55695599000117,,"REFERENTE AQUISICAO ( 08UN PNEU 1956515 INDICE 91H OU SUPERIOR .) PARA A AQUISICAO DE 08UN DE PNEU 1956515 INDICE 91H OU SUPERIOR PARA PARA OS VEICULOS DA SMCAS . SF N: 2802026, MEM N: 1052026.REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES PNEUS E CAMARAS DE ARCONFORME AUTORIZACAO ATRAVES DO MEMO N 1052026 SMCAS",2012.64,0,,0,,2025,71,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-01-20,2026-01-20,2026000405,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,1060,AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,1621,0,,,8256105,W. ARAUJO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI,PJ,37844754000138,,"REFERENTE AQUISICAO ( 40.000,00 COM BIPERIDENO 2MG) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA. SF N: 2772026, MEM. 0292026 FBMSMS.SRP PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA MUNICIPALCONFORME AUTORIZACAO DO MEMO N 0292026 FM",11860.00,0,,0,,2025,53,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,PRM,E,2026,2026,2026-01-20,2026-01-20,2026000406,20,Agricultura,606,Extensão Rural,8,FOMENTO AO SETOR AGROPECUÁRIO E AGROINDUSTRIAL,2016,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO RURAL e ECONÔMICO,3.3.90.39,339039200000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS,1500,0,,,3979178,TIAGO BLANK DE AVILA,PJ,18010847000112,,"REFERENTE SERVICO ( 01UN DESENCRAVAR CAIXA TRANSFERENCIA CALCARIADEIRA) PARA RESTABELECER AS CONDICOES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO DA CALCARIADEIRA, GARANTINDO A CONTINUIDADE DOS SERVICOS PUBLICOS. SF N: 2812026, MEM N: 0342026 - SMDRE.A EXECUCAO DO SERVICO E INDISPENSAVEL PARA RESTABELECER AS CONDICOES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO DA CALCARIADEIRA, GARANTINDO A CONTINUIDADE DOS SERVICOS PUBLICOS, ESPECI",288.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-01-20,2026-01-20,2026000407,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,1060,AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,1621,0,,,3980023,DF2MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,40136720000101,,"REFERENTE AQUISICAO ( 50,00FR HIDROXIDO DE ALUMINIO 60MGML SUSPENSAO ORAL, 6.000,00COM ONDANSETRONA, 4MG, ENTRE OUTROS.) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FBM. SF N: 2832026, MEM 0262026 - FBMSMS.REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS II PARA A FARMACIA BASICA MUNICIPALSOLICITAR QUE SEJA ADQUIRIDO O MEDICAMENTO REFERENTE AO PROCESSO N902025 CONFORME A AUTORIZACAO DO S",8317.50,0,,0,,2025,32,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2026,2026,2026-01-20,2026-01-20,2026000408,4,Administração,122,Administração Geral,5,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PISPASEP,1500,0,,,3978552,PASEP,PJ,36382,,REFERENTE AO PASEP DO ITR (20012026),151.28,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2026,2026,2026-01-20,2026-01-20,2026000408,4,Administração,122,Administração Geral,5,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PISPASEP,,,,,3978552,PASEP,PJ,36382,,REFERENTE AO PGTO DO PASEP DO ITR (20012026),,395,151.28,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2026,2026,2026-01-20,2026-01-20,2026000408,4,Administração,122,Administração Geral,5,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PISPASEP,,,,,3978552,PASEP,PJ,36382,,REFERENTE AO PASEP DO ITR (20012026),,395,,538,151.28,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2026,2026,2026-01-20,2026-01-20,2026000409,4,Administração,122,Administração Geral,5,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PISPASEP,1500,0,,,3978552,PASEP,PJ,36382,,REFERENTE AO PASEP DO FPM (20012026),6022.49,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2026,2026,2026-01-20,2026-01-20,2026000409,4,Administração,122,Administração Geral,5,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PISPASEP,,,,,3978552,PASEP,PJ,36382,,REFERENTE AO PGTO DO PASEP DO FPM (20012026),,396,6022.49,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2026,2026,2026-01-20,2026-01-20,2026000409,4,Administração,122,Administração Geral,5,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PISPASEP,,,,,3978552,PASEP,PJ,36382,,REFERENTE AO PASEP DO FPM (20012026),,396,,617,6022.49,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,"SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,"SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO",PRM,E,2026,2026,2026-01-20,2026-01-20,2026000410,13,Cultura,392,Difusão Cultural,7,"CULTURA, DESPORTO E TURISMO PARA A COMUNIDADE",2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CALENDÁRIO DE EVENTOS,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,1500,0,,,6496507,CARLOS EDUARDO VILELA NUNES,PJ,56441320000131,,"REFERENTE A AQUISICAO (26,00 M2 LONA - IMPRESSAO DIGITAL 1440 DPIS, 440 GR BRILHO .) REFERENTE A AQUISICAO DE FAIXAS EM LONA PARA O CARNAVAL, QUE ACONTECE NOS DIAS 06, 07 E 08 DE MARCO PARA SMCDT. SF N 2782026, MEM 0452026 SMCDT. SRP AQUISICOES DE MATERIAIS DE DIVULGACAO II - SMSREFERENTE A AQUISICAO DE FAIXAS EM LONA PARA O CARNAVAL, QUE ACONTECE NOS DIAS 06, 07 E 08 DE MARCO.CONFORME A AUTORIZAC",693.16,0,,0,,2025,4,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,2,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2026,2026,2026-01-20,2026-01-20,2026000411,4,Administração,122,Administração Geral,2,GABINETE DA COMUNIDADE,2003,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039140000000,"LOCACAO BENS MOVEIS, OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVE",1500,0,,,3978747,JAINE BATISTA DE MATTOS,PJ,6117266000103,,"REFERENTE A SERVICOS(1,00 UST LOCACAO E MONTAGEM DE ESTRUTURA PARA ESTANDE DE EVENTO.) PARA OS DIAS 24, 25 E 26 DE FEVEREIRO DE 2026, EVENTO 36 ABERTURA OFICIAL DA COLHEITA DO ARROZ E GRAOS EM TERRAS BAIXAS, EMBRAPA TERRAS BAIXAS CAPAO DO LEAORS , PARA GABINETE. SF N 2972026. CONTRATO N. 0122026. MEMORANDO 0142026 - GABINETE DO PREFEITO.O PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO SERA DE 30 DIAS, TENDO COMO P",41350.00,0,,0,,2026,1,PRD,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,"SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, VIAÇÃO E TRÂNSITO",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,E,2026,2026,2026-01-20,2026-01-20,2026000412,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,9,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO,2019,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS E VIAÇÃO,3.3.90.30,339030420000000,FERRAMENTAS,1500,0,,,3979072,SABRINA GONCALVES SELMO,PJ,14115792000154,2350015178,"REFERENTE A AQUISICAO( 1UN CARRO DE MAO REFORCADO, 10UN PNEU COMPLETO, ENTRE OUTROS.) PARA DAR CONTINUIDADE AOS SERVICOS A SEREM REALIZADOS PELA SMSUVT. SF N 2922026, MEM N: 0382026 SMSUVT. PARA DAR CONTINUIDADE NOS SERVICOS A SEREM REALIZADOSCONFORME AUTORIZACAO DO MEMO N0382026 SMSUVT",1828.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-01-20,2026-01-20,2026000413,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,1060,AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,1621,0,,,7724594,LOGMEDI COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA,PJ,52179963000106,,"REFERENTE AQUISICAO ( 16.000,00 UN ALPRAZOLAM 1MG, 150,00 UN AMOXICILINA CLAVULANATO PO 250MG62,5 MG5ML, ENTRE OUTROS.) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FBM. SF N: 2952026, MEM N: 0382026 FBMSMS.SRP PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA MUNICIPALCONFORME AUTORIZACAO ATRAVES DO MEMO N0382026 SMS",11233.10,0,,0,,2025,53,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,"SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, VIAÇÃO E TRÂNSITO",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,E,2026,2026,2026-01-20,2026-01-20,2026000414,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,9,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO,2019,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS E VIAÇÃO,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS INSTAL,1500,0,,,3979072,SABRINA GONCALVES SELMO,PJ,14115792000154,2350015178,"REFERENTE AQUISICAO ( 05UN ROLO (14KG) LONA PRETA SILOPLAST 4 X 100 - 70 MICRAS, 25UN SC. CAL PINTURA 5K.) PARA DAR CONTINUIDADE AOS SERVICOS A SEREM REALIZADOS POR ESTA SECRETARIA. SF N: 3032026, MEM N: 0362026 - SMSUVT.PARA DAR CONTINUIDADE NOS SERVICOS A SEREM REALIZADOSCONFORME AUTORIZACAO ATRAVES DO MEMO N 0362026 SMSUVT",2150.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,16,ENCARGOS ESPECIAIS,1,ENCARGOS ESPECIAIS,PRM,E,2026,2026,2026-01-20,2026-01-20,2026000415,28,Encargos Especiais,841,Refinanciamento da Dívida Interna,16,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,6,PARCELAMENTOS DE DÍVIDAS,3.2.90.21,329021010000000,JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANC,1500,0,,,3978608,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305000104,,REFERENTE A JUROS DO FINANCIAMENTO FINISA N 0638878-29.CFE OFICIO N 012026 - SMF.,80100.94,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,16,ENCARGOS ESPECIAIS,1,ENCARGOS ESPECIAIS,PRM,L,2026,2026,2026-01-20,2026-01-20,2026000415,28,Encargos Especiais,841,Refinanciamento da Dívida Interna,16,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,6,PARCELAMENTOS DE DÍVIDAS,3.2.90.21,329021010000000,JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANC,,,,,3978608,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305000104,,REFERENTE A JUROS DO FINANCIAMENTO FINISA N 0638878-29.CFE OFICIO N 012026 - SMF.,,401,80100.94,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,2,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2026,2025-03-10,2026-01-21,2025002673,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,1,Auxilios e Subvenções,3.3.50.43,335043990000000,OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS,,,,,3979108,ASSOCIACAO DOS AMIGOS DOS ANIMAIS ABANDONADOS A4,PJ,10901084000198,,"REF AO PGTO DO MES DE DEZEMBRO, CFE MEM N0282026 DA SMMAS.EM RAZAO DE UM EQUIVOCO NA LIQUIDACAO ANTERIOR, QUE DEIXOU O EMPENHO N 125482025 SEM SALDO, ESTAMOS REALIZANDO A LIQUIDACAO DA PARCELA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ADITIVO NESTE EMPENHO.REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACOLHIMENTO DE CAES ABANDONADOS PARA GABINETE DO PREFEITO. SF N 8702025. TERMO DE FOMENTO N 0012025. VIGENCIA: A CON",,420,15500.00,0,,2025,28,PRI,2025,125,F
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2026,2025-06-26,2026-01-21,2025007078,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,12,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS,2090,Proteção Social Básica,4.4.90.52,449052120000000,APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS,,,,,6604761,SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS,PJ,51659136000149,,"REFERENTE A AQUISICAO( 02UN BATEDEIRA PLANETARIA - CAPACIDADE 4L OU SUPERIOR.) PARA SMCAS. SF N 25422025.REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MOVEIS PARA COZINHA, ELETRONICOS E ELETRODOMESTICOS.MEMORANDO 7482025 - SMCAS - PARA CUMPRIR A EXECUCAO DE REPASSE DE RECURSOS ORIUNDOS DA ESFERA FEDERAL, A QUAL EXIGE A APLICACAO BASEADA NO QUAL FOI PACTUADO AO SE CADASTRAR A PROGRAMACA",,312,,561,739.02,2024,72,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2026,2025-07-22,2026-01-21,2025008087,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,15,BENEFICIOS EVENTUAIS,2228,Estruturação da Rede de Serviços do Sistema Único de Assistencia ( SUAS),3.3.90.39,339039100000000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,6208785,NILTON CESAR DA ROSA FERREIRA,PF,71464840091,,"REFERENTE AO (COMPLEMENTO EMPENHO 673225) ALUGUEL DO IMOVEL NA RUA DIARY DA CUNHA QUINTANA, 617 PARA ATENDER O CRAS DO BAIRRO PARQUE FRAGATA. A LOCACAO SERA DE 24 HORAS MENSAIS AO VALOR DE R$62,23, TOTALIZANDO O VALOR MENSAL DE R$1.493,52. 2 T.A PARA O SMCAS - CONTRATO 1202024 - SF N 29562025.O PRESENTE TERMO ADITIVO VISA REAJUSTAR O VALOR E PRORROGAR A VIGENCIA, CONFORME INFORMACOES PRESENTES.VIG",,105,,565,1199.54,2024,16,PRI,2024,1202024,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2026,2025-08-29,2026-01-21,2025009752,10,Saúde,301,Atenção Básica,8,ATENÇÃO DE MEDIA COMPLEXIDADE,2077,MANUTENÇÃO DO CAPS,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",,,,,3980138,OCT CELANTE SERVICOS MEDICOS LTDA,PJ,44238901000191,,"REF AO PGTO DA NF N 66, CONF AO MEM N 2412026REFERENTE A SERVICOS( 480,000 UN ATENDIMENTO MEDICO CLINICO GERAL ) REFERENTE A 480 HORAS DE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NO CAPS (CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL) . PARA SMS. SF N 35472025.REFERENTE A 480 HORAS DE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NO CAPS (CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL) PARA EMPRESA OCT CELANTE SERVICOS MEDICOS, CNPJ: 44.238.9010001-91 CO",,442,8900.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2026,2025-08-29,2026-01-21,2025009752,10,Saúde,301,Atenção Básica,8,ATENÇÃO DE MEDIA COMPLEXIDADE,2077,MANUTENÇÃO DO CAPS,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",,,,,3980138,OCT CELANTE SERVICOS MEDICOS LTDA,PJ,44238901000191,,"REF AO PGTO DA NF N 66, CONF AO MEM N 2412026REFERENTE A SERVICOS( 480,000 UN ATENDIMENTO MEDICO CLINICO GERAL ) REFERENTE A 480 HORAS DE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NO CAPS (CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL) . PARA SMS. SF N 35472025.REFERENTE A 480 HORAS DE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NO CAPS (CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL) PARA EMPRESA OCT CELANTE SERVICOS MEDICOS, CNPJ: 44.238.9010001-91 CO",,442,,442,427.20,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2026,2025-09-30,2026-01-21,2025011029,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,15,BENEFICIOS EVENTUAIS,2228,Estruturação da Rede de Serviços do Sistema Único de Assistencia ( SUAS),3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS INSTAL,,,,,3978923,RIDALA INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA - ME,PJ,5452474000198,2350011040,"REFERENTE A AQUISICAO( 200KG CAL VIRGEM COMUM PARA ARGAMASSAS) PARA SMCAS. SF N 40132025. SRP PARA AQUISICOES DE MATERIAIS DE CONSTRUCAOCONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO DE N. 12222025 - SMCAS",,97,,566,150.00,2025,31,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2026,2025-10-10,2026-01-21,2025011443,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,15,BENEFICIOS EVENTUAIS,2228,Estruturação da Rede de Serviços do Sistema Único de Assistencia ( SUAS),3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,,,,,3979534,DESKART SUL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA,PJ,8471046000109,,"REFERENTE A AQUISICAO( 30UN DESINFETANTE LIQUIDO USO HOSPITALAR, 5 LITROS, 20UN LIMPADOR MULTIUSO LIQUIDO, 500 ML) PARA SMCAS. SF N 41682025. SRP PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE IREFERENTE AQUISICAO DE 30 UNIDADES DE DESINFETANTE DE 5 LITROS, 20 UNIDADES DE LIMPADOR MULTIUSO LIQUIDO DE 500 ML.CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LIC",,15596,,567,300.70,2024,23,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,L,2025,2026,2025-10-14,2026-01-21,2025011569,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2011,Manutenção das ativ. da Secretaria de Finanças,4.4.90.52,449052410000000,EQUIPAMENTOS DE T.I.C. COMPUTADORES,,,,,7790016,ATUAL INFORMATICA E ASSISTENCIA TECNICA LTDA,PJ,4326894000165,,"REF. AO PGTO DA NF N 24325, CFE MEM N 1626 DO DPTO DE COMPRASSMF. REFERENTE A AQUISICAO (4UN COMPUTADOR DESKTOP INTERMEDIARIO) PARA SMF. SF N 42492025. REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA.REFERENTE A AQUISICAO DE COMPUTADORES PARA O DEPARTAMENTO DE COMPRAS.CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO E O DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITACOES, SEGUINDO A SOL",,450,9916.00,0,,2025,50,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2026,2025-10-24,2026-01-21,2025011970,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,15,BENEFICIOS EVENTUAIS,2228,Estruturação da Rede de Serviços do Sistema Único de Assistencia ( SUAS),3.3.90.39,339039140000000,"LOCACAO BENS MOVEIS, OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVE",,,,,7880200,TECNISAN SISTEMAS OPERACIONAIS DE SANEAMENTO LTDA,PJ,1651522000116,,"REFERENTE A SERVICOS ( 2UN WC QUIMICOS - 1 KIT DE BANHEIRO QUIMICO, SENDO 1 MASCULINO, 1 FEMININO E 1 PCD ) PARA SMCAS. SF N 44312025. CONTRATO N 2352025. VIGENCIA: PRAZO INICIAL DIA 12122025 E PRAZO FINAL DIA 12012026 . FISCALIZACAO: CARMEM REGINA DA SILVA (TITULAR), MATRICULA N 9137 E MAICON ALEXANDRE DOS SANTOS PISKE (SUPLENTE), MATRICULA N 5629 . SRP PARA FUTURAS E EVENTUAIS LOCACOES DE BANHEI",,311,,568,1313.76,2025,65,PCE,2025,2352025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2026,2025-11-10,2026-01-21,2025012445,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,15,BENEFICIOS EVENTUAIS,2224,FEAS- Fundo Estadual de Assistencia Social - CRAS,4.4.90.52,449052420000000,MOBILIÁRIO EM GERAL,,,,,7381422,UNIBRASIL COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA,PJ,57373969000125,,"REFERENTE A AQUISICAO( 50UN CADEIRA FIXA PLASTICA) PARA SMCAS. SF N 45652025. REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MOVEIS PERMANENTES DE ESCRITORIO.REFERENTE A AQUISICAO DE 50 (CINQUENTA) CADEIRAS, DESTINA-SE A SUPRIR A NECESSIDADE DE MOBILIARIO NOS SETORES DE ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSISTENCIA SOCIAL E SEUS EQUIPAMENTOS. CONFORME A AUTORIZACAO DO S",,228,,571,4250.00,2025,25,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2026,2025-11-14,2026-01-21,2025012656,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,15,BENEFICIOS EVENTUAIS,2224,FEAS- Fundo Estadual de Assistencia Social - CRAS,4.4.90.52,449052420000000,MOBILIÁRIO EM GERAL,,,,,7381421,SANE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS NE EQUIPAMENTOS LTDA,PJ,43750420000106,,"REFERENTE A AQUISICAO( 2UN MESA DE REUNIAO OVAL) PARA SMCAS. SF N 46672025. REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MOVEIS PERMANENTES DE ESCRITORIOREFERENTE A AQUISICAO DE 02 (DUAS) MESA DE REUNIAO OVAL PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSISTENCIA SOCIAL.CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO E O DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITACOES, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO",,314,,569,900.00,2025,25,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,12,SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDAD,1,SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDAD,PRM,P,2025,2026,2025-11-19,2026-01-21,2025012835,18,Gestão Ambiental,543,Recuperação de Áreas Degradadas,4,Meio Ambiente,2180,Gestão Ambiental,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,,,,,3979662,SYSNOVA INFORMATICA LTDA.,PJ,7103031000117,,REFERENTE A 12 MESES DE CONTRATACAO DE SERVICOS DE SISTEMA DE INFORMACAOGESTAO PARA SMMAS. SF N 47232025 . 1 T.A. AO CONTRATO N 1672024. VIGENCIA: DE 19112025 LIMITADO A 19112026 .FISCALIZACAO: VERONICA HAMMES GARCIA- MAT N 5371(TITULAR) OU MIKAEL FREITAS RIBEIRO- MAT N 5638(SUPLENTE). CONTRATACAO DE SERVICOS DE SISTEMA DE INFORMACAO AMBIENTAL PARA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTEMEMORANDO 6822025.,,255,,547,2415.80,2024,27,PRI,2024,1672024,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,PRM,P,2025,2026,2025-11-19,2026-01-21,2025012842,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2053,Manutenção das Atividades da SMDRE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,3979043,SUPER TRATORES MAQUINAS AGRICOLAS LTDA,PJ,89800502001263,930398688,"REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA REVISAO DO TRATOR NEW HOLLANDT TL CHASSI HCCZTL10HSCJ88343.REFERENTE A REVISAO DAS 50 HORAS DO TRATOR NEW HOLLAND TL, CHASSI HCCZTL10HSCJ88343.CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO E O DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITACOES, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO DE N.:5982025 - SMDRESF:",,393,,550,919.36,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,PRM,P,2025,2026,2025-11-19,2026-01-21,2025012846,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2053,Manutenção das Atividades da SMDRE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,3979043,SUPER TRATORES MAQUINAS AGRICOLAS LTDA,PJ,89800502001263,930398688,"REFERENTE A SERVICO DE REVISAO DE 50 HORAS DO TRATOR NEW HOLLAND TL, CCHASSI HCCZTL10TSCJ87150.REFERENTE A REVISAO DAS 50 HORAS DO TRATOR NEW HOLLAND TL, CCHASSI HCCZTL10TSCJ87150CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO E O DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITACOES, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO DE N.:5992025 - SMDRE",,390,,549,267.45,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,PRM,P,2025,2026,2025-11-24,2026-01-21,2025012881,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2053,Manutenção das Atividades da SMDRE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,3979043,SUPER TRATORES MAQUINAS AGRICOLAS LTDA,PJ,89800502001263,930398688,"REFERENTE A SERVICO DE REVISAO DO TRATOR NEW HOLLAND TL, CHASSI HCCZTL10HSCJ88343.REFERENTE A REVISAO DAS 50 HORAS DO TRATOR NEW HOLLAND TL, CHASSI HCCZTL10HSCJ88343.CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO E O DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITACOES, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO DE N.:5982025 - SMDRESF: 4756",,394,,548,267.45,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,12,SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDAD,1,SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDAD,PRM,P,2025,2026,2025-11-27,2026-01-21,2025012979,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,4,Meio Ambiente,2021,Gestão Ambiental de Residuos Solidos Urbanos,3.3.90.39,339039690000000,SEGUROS EM GERAL,,,,,3979238,GENTE SEGURADORA S.A.,PJ,90180605000102,,"REFERENTE A SERVICOS DE SEGURO DE VEICULO( 1UN RENAULTOROCH 16 4X2 - ANOMODELO: 20192020,CHASSI: 93Y9SR3H5LJ136657, PLACA: IZN6I33) PARA SMMAS. SF N 48052025PARA VEICULO: 100% FIPREGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE SEGUROS VEICULARES.REFERENTE A AQUISICAO DO SEGURO DO CARRO RENAULTOROCH 16 4X2 - ANOMODELO: 20192020.CHASSI: 93Y9SR3H5LJ136657 - PLACA: IZN6I33. PARA VEICULO: 100",,281,,554,900.00,2024,65,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,PRM,P,2025,2026,2025-11-28,2026-01-21,2025013063,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2209,Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Planejamento,4.4.90.52,449052420000000,MOBILIÁRIO EM GERAL,,,,,7381421,SANE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS NE EQUIPAMENTOS LTDA,PJ,43750420000106,,"REFERENTE A AQUISICAO( 3UN BALCAO BAIXO DE 2 PORTAS, 10UN SUPORTE PARA CPU E ESTABILIZADOR) PARA SMP . SF N 48562025. REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MOVEIS PERMANENTES DE ESCRITORIO.REFERENTE A AQUISICAO DE MOVEIS DE ESCRITORIO.CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO DE N.: 2832025 - SMPSF:48562025",,145,,557,931.49,2025,25,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,PRM,P,2025,2026,2025-12-03,2026-01-21,2025013361,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2209,Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Planejamento,4.4.90.52,449052420000000,MOBILIÁRIO EM GERAL,,,,,7381421,SANE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS NE EQUIPAMENTOS LTDA,PJ,43750420000106,,"REFERENTE A AQUISICAO( 1UN SUPORTE PARA CPU E ESTABILIZADOR) PARA SMP. SF N 48932025. REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MOVEIS PERMANENTES DE ESCRITORIOREFERENTE A SUPORTE PARA CPU E ESTABILIZADORO ITEM DEVERA SER ENTREGUE NO ENDERECO AV. NARCISO SILVA N 1195 - CENTRO,CAPAO DO LEAO RS, 96160-000.CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO M",,108,,558,67.49,2025,25,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2026,2025-12-05,2026-01-21,2025013451,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,15,BENEFICIOS EVENTUAIS,2228,Estruturação da Rede de Serviços do Sistema Único de Assistencia ( SUAS),3.3.90.39,339039990000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,,,,,3978840,EMPRESA DE TRANSPORTES BOSEMBECKER LTDA,PJ,93841161000199,930205677,"REFERENTE A SERVICOS( 1.083,30KM LOCACAO DE MICRO-ONIBUS 40 LUGARES COM MOTORISTA E DEMAIS CUSTOS DE SEGURO PASSAGEIRO, PEDAGIO, DESPESA DE ALIMENTACAO DO MOTORISTA, POR KM RODADO) PARA EVENTOS FUTUROS DE TRANSPORTE DOS GRUPOS DE SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO (SCFV) DA SMCAS. SF N 49312025. CONTRATO N. 2742025. VIGENCIA: DE 05122025 ATE 05032026. FISCALIZACAO: CARMEM REGINA DA",,229,,562,9453.92,2024,21,PCE,2025,2742025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2026,2025-12-17,2026-01-21,2025013956,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,4.4.90.52,449052080000000,"APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODON",,,,,6865466,M.CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,32593430000150,,"REFERENTE A AQUISICAO( 2UN BOMBA DE INFUSAO UNIVERSAL PARA ALIMENTACAO E MEDICACAO) PARA SMS. SF N 51102025. EMENDA IMPOSITIVA N 0552024. REGISTRO DE PRECO PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MATERIAIS HOSPITALARES E EQUIPAMENTOS PARA FISIOTERAPIAREFERENTE A MATERIAL HOSPITALAR (PARA CUMPRIMENTO DA EMENDA 552024).CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMO",,15943,,543,4347.20,2024,80,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,3,PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO,1,PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO,PRM,L,2025,2026,2025-12-19,2026-01-21,2025014006,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,Manutenção das Atividades da Procuradoria,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO,,,,,7663099,PWR AR CONDICIONADO LTDA,PJ,55696759000142,,"REF. AO PGTO DA NF N 825, CFE MEM N 1326 DA PROCURADORIA. REFERENTE A SERVICOS ( 2UN MANUTENCAO PREVENTIVA DE APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT HI WALL DE 9.000 A 18.000 BTUS ) PARA PGM. SF N 51202025. REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS MANUTENCOES E REMOCOES DE ARES-CONDICIONADOS.REFERENTE A AQUISICAO DE ITENSOS CONDICIONADORES DE AR INSTALADOS NESTA PROCURADORIA POSSUEM CAPACIDADES DE 1",,460,240.00,0,,2025,39,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2026,2025-12-22,2026-01-21,2025014108,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",,,,,5912419,CLINICA NINHO LTDA,PJ,45683169000121,,"REFERENTE A SERVICOS ( 24UST FONOAUDIOLOGA, 24UST PSICOPEDAGOGA, ENTRE OUTROS) PARA SMS. SF N 51712025. CONTRATO N. 2952025. VIGENCIA: DE 22122025 ATE 22062026. FISCALIZACAO: GRAZIELE RENATA LENCIONE SMAIRE , MATRICULA N 9136 (TITULAR) E, REJANE RAZEIRA SAMPAIO , MATRICULA N 9143 COMO SUPLENTE. DISPENSA DE LICITACAO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE TERAPIA COM FONOAUDIOLOGO, PSICOPEDAGOGO, PSICOLOGO",,6,,542,1950.00,2025,67,PRD,2025,2952025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2026,2025-12-23,2026-01-21,2025014172,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,12,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS,2090,Proteção Social Básica,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,,,,,6496507,CARLOS EDUARDO VILELA NUNES,PJ,56441320000131,,"REFERENTE A AQUISICAO( 6M BANNER EM LONA 440 GR BRILHO ) PARA SER UTILIZADO SCFV PELOS GRUPOS DOS CRAS LEAOZINHO E CRAS AMBROSIO DA SMCAS. SF N 51262025. SRP AQUISICOES DE MATERIAIS DE DIVULGACAO I - SMSREFERENTE A AQUISICAO DE 6 METROS DE BANER LONA 440 GRAMAS, PARA SER UTILIZADO SCFV PELOS GRUPOS DOS CRAS LEAOZINHO E CRAS AMBROSIOCONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUT",,326,,556,132.00,2024,98,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2026,2025-12-29,2026-01-21,2025014279,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,15,BENEFICIOS EVENTUAIS,2228,Estruturação da Rede de Serviços do Sistema Único de Assistencia ( SUAS),3.3.90.39,339039100000000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,6208785,NILTON CESAR DA ROSA FERREIRA,PF,71464840091,,"REFERENTE A LOCACAO (144H LOCACAO DE IMOVEL - RUA DIARY DA CUNHA QUINTANA 617 ) PARA SMCAS. 3 T.A. AO CONTRATO N 1202024. VIGENCIA: DE 23012026 ATE 23072026. FISCALIZACAO: GILSON FARIAS - MATRICULA:5235 (TITULAR) OU CARMEN REGINA DA SILVA - MATRICULA:5671 (SUPLENTE) . LOCACAO DE IMOVEL, POR HORA, PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) E ATENDIMENTO AOS USUARI",,221,,563,871.22,2024,16,PRI,2024,1202024,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2026,2025-12-29,2026-01-21,2025014279,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,15,BENEFICIOS EVENTUAIS,2228,Estruturação da Rede de Serviços do Sistema Único de Assistencia ( SUAS),3.3.90.39,339039100000000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,6208785,NILTON CESAR DA ROSA FERREIRA,PF,71464840091,,"REFERENTE A LOCACAO (144H LOCACAO DE IMOVEL - RUA DIARY DA CUNHA QUINTANA 617 ) PARA SMCAS. 3 T.A. AO CONTRATO N 1202024. VIGENCIA: DE 23012026 ATE 23072026. FISCALIZACAO: GILSON FARIAS - MATRICULA:5235 (TITULAR) OU CARMEN REGINA DA SILVA - MATRICULA:5671 (SUPLENTE) . LOCACAO DE IMOVEL, POR HORA, PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) E ATENDIMENTO AOS USUARI",,106,,564,231.75,2024,16,PRI,2024,1202024,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2026,2025-12-29,2026-01-21,2025014291,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,6240731,CAMILA DA SILVA ROLDAO,PJ,46107119000169,,"REF AO PGTO DA NF N 1208, CONF AO MEM N 2192026REFERENTE A AQUISICAO( 1UN TAMPA RESERVATORIO RADIADOR, 1UN ADITIVO W10ROSA 096117) PARA A MANUTENCAO DO VEICULO PARTNER FURGAO 1.6, 16 V FLEX 3P, PLACA: IZM9H13 DA SMS. SF N 52132025. EMENDAS IMPOSITIVA N 0352024 E 0472024. REFERENTE A MANUTENCAO DO VEICULO PARTNER FURGAO 1.6, 16 V FLEX 3P, PLACA: IZM9H13.JUSTIFICA-SE A AQUISICAO DESSE SERVICO PARA O",,436,63.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2026,2025-12-29,2026-01-21,2025014292,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,6240731,CAMILA DA SILVA ROLDAO,PJ,46107119000169,,"REF AO PGTO DA NF N 1477, CONF AO MEM N 2082026REFERENTE A SERVICOS( 1,85UN REPARO NO CHICOTE DA VENTOINHA) PARA A MANUTENCAO DO VEICULO PARTNER FURGAO 1.6, 16 V FLEX 3P, PLACA: IZM9H13 DA SMS. SF N 52142025. EMENDAS IMPOSITIVA N 0352024 E 0472024. REFERENTE A MANUTENCAO DO VEICULO PARTNER FURGAO 1.6, 16 V FLEX 3P, PLACA: IZM9H13.JUSTIFICA-SE A AQUISICAO DESSE SERVICO PARA O VEICULO PLACA: IZM9H13",,426,388.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2026,2025-12-29,2026-01-21,2025014295,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,6240731,CAMILA DA SILVA ROLDAO,PJ,46107119000169,,"REF AO PGTO DA NF N 1204, CONF AO MEM N 2192026REFERENTE A AQUISICAO( 2UN PASTILHA SLYL2342 084191 , 2UN PASTILHA DE FREIO - MASTER ) PARA A MANUTENCAO DO VEICULO FURGAO PLACA: JCP4C87 DA SMS. SF N 52182025. EMENDAS IMPOSITIVA N 0352024 E 0472024. REFERENTE A MANUTENCAO DO VEICULO FURGAO PLACA: JCP4C87.JUSTIFICA-SE A MANUTENCAO A AQUISICAO PREVENTIVA DESSE SERVICO PARA O VEICULO FURGAO PLACA: JCP4",,435,1143.56,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2026,2025-12-30,2026-01-21,2025014308,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.39,339039990000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,,,,,6240731,CAMILA DA SILVA ROLDAO,PJ,46107119000169,,"REF AO PGTO DA NF N 1473, CONF AO MEM N 2082026REFERENTE A SERVICOS( 1UN SERVICO DE GUINCHO) PARA O VEICULO PARTNER FURGAO 1.6 PLACA: IZM9F31 DA SMS. SF N 52272025. EMENDAS IMPOSITIVA 0352024 E 0472024. REFERENTE A MANUTENCAO DO VEICULO PARTNERFURGAO 1.6 PLACA: IZM9F31.JUSTIFICA-SE A AQUISICAO DESSE SERVICO PARA O VEICULO PARTNER FURGAO 1.6 PLACA:IZM9F31. POR SE FAZER NECESSARIO A MANUTENCAO PREVE",,423,750.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2026,2025-12-30,2026-01-21,2025014346,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,6240731,CAMILA DA SILVA ROLDAO,PJ,46107119000169,,"REF AO PGTO DA NF N 1209, CONF AO MEM N 2182026REFERENTE A AQUISICAO( 1UN MOTOR DE PARTIDA PARTNER) PARA O VEICULO FURGAO PLACA: IZM9F31 DA SMS. SF N 52562025. EMENDAS IMPOSITIVAS 0352024 E 0472024. JUSTIFICA-SE A AQUISICAO DESSE SERVICO PARA O VEICULO FURGAO PLACA: IZM9F31. POR SE FAZERNECESSARIO A MANUTENCAO PREVENTIVA PARA PRESERVAR E QUE ESTEJA SEMPRE EM PLENO FUNCIONAMENTOE GARANTINDO ASSIM A",,430,1550.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2026,2025-12-30,2026-01-21,2025014349,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,6240731,CAMILA DA SILVA ROLDAO,PJ,46107119000169,,"REF AO PGTO DA NF N 1210, CONF AO MEM N 2192026REFERENTE A AQUISICAO( 1UN (INDIVIDUAL) FLEX PALHETA 18-PED ANEX: 175624 , 1UN PALHETA FLEX 22-PED ANEX) PARA O VEICULO SPIN PREMIER 1.8 PLACA: IZZ8G33 DA SMS. SF N 52362025. EMENDAS IMPOSITIVA N 0352024 E 0472024. JUSTIFICA-SE A AQUISICAO DESSE SERVICO PARA O VEICULO SPIN PREMIER 1.8 PLACA: IZZ8G33.POR SE FAZER NECESSARIO A MANUTENCAO PREVENTIVA PARA",,437,68.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2026,2025-12-30,2026-01-21,2025014352,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,6240731,CAMILA DA SILVA ROLDAO,PJ,46107119000169,,"REF AO PGTO DA NF N 1211, CONF AO MEM N 2182026REFERENTE A AQUISICAO ( 01UN OLEO DIRECAO HIDR ATF. 01UN ABRAC. MICRO 1319.) PARA O VEICULO FURGAO PLACA: IVX5149 DA SMS. SF N 52402025. EMENDAS IMPOSITIVA N 0352024 E 0472024.REFERENTE A MANUTENCAO DO VEICULO FURGAO PLACA: IVX5149.JUSTIFICA-SE A AQUISICAO DESSE SERVICO PARA O VEICULO FURGAO PLACA: IVX5149.. POR SE FAZER NECESSARIO A MANUTENCAO PREVEN",,432,77.62,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2026,2025-12-30,2026-01-21,2025014358,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,6240731,CAMILA DA SILVA ROLDAO,PJ,46107119000169,,"REF AO PGTO DA NF N 1214, CONF AO MEM N 2182026REFERENTE A AQUISICAO( 1UN MANGUEIRA INFERIOR RADIADOR SPRINTER 415, 1UN BARRA 60380 087971, ENTRE OUTROS) PARA A MANUTENCAO DO VEICULO SPRINTER PLACA: IZC6J32 DA SMS. SF N 52582025. EMENDAS IMPOSITIVA N 0352024 E 0472024. REFERENTE A MANUTENCAO DO VEICULO SPRINTER PLACA: IZC6J32.JUSTIFICA-SE A AQUISICAO DESSE SERVICO PARA O VEICULO SPRINTER PLACA: IZ",,434,2475.77,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2026,2025-12-30,2026-01-21,2025014362,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,6240731,CAMILA DA SILVA ROLDAO,PJ,46107119000169,,"REF AO PGTO DA NF N 1482, CONF AO MEM N 2082026REFERENTE A SERVICOS ( 01UN LIMPEZA DO SISTEMA, 01UN SUBSTITUIR COMPRESSOR, ENTRE OUTROS.) PARA O VEICULO VOYAGE 1.6 PLACA: IZA6J66 DA SMS. SF N 52552025. EMENDAS IMPOSITIVA N 0352024 E 0472024.REFERENTE A MANUTENCAO DO VEICULO VOYAGE 1.6 PLACA: IZA6J66.JUSTIFICA-SE A AQUISICAO DESSE SERVICO PARA O VEICULO VOYAGE 1.6 PLACA: IZA6J66. POR SE FAZER NECES",,428,898.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2026,2025-12-30,2026-01-21,2025014369,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,6240731,CAMILA DA SILVA ROLDAO,PJ,46107119000169,,"REF AO PGTO DA NF N 1217, CONF AO MEM N 2172026REFERENTE A AQUISICAO ( 01UN SENSOR PRESSAO DE OLEO, 01UN CABO FECHADURA PORTA LD .) PARA O VEICULO BOXER 2.3 FRUG PLACA: IVX5149 DA SMS. SF N 52332025. EMENDAS IMPOSITIVA N 0352024 E 0472024.JUSTIFICA-SE A AQUISICAO DESSE SERVICO PARA O VEICULO BOXER 2.3 FRUG PLACA: IVX5149.POR SE FAZER NECESSARIO A MANUTENCAO PREVENTIVA PARA PRESERVAR E QUE ESTEJA S",,440,224.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2026,2025-12-30,2026-01-21,2025014370,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,6240731,CAMILA DA SILVA ROLDAO,PJ,46107119000169,,"REF AO PGTO DA NF N 1216, CONF AO MEM N 2172026REFERENTE A AQUISICAO( 1UN MANGUEIRA AR QUENTE 10145 , 1UN MANG TURBO CONEXAO 4522 , ENTRE OUTROS) PARA O VEICULO BOXER 2.3 FURG PLACA: IVX5149 DA SMS. SF N 52382025. EMENDAS IMPOSITIVA N 0352024 E 0472024. JUSTIFICA-SE A AQUISICAO DESSE SERVICO PARA O VEICULO BOXER 2.3 FURG PLACA: IVX5149.POR SE FAZER NECESSARIO A MANUTENCAO PREVENTIVA PARA PRESERVAR",,441,346.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2026,2026,2026-01-07,2026-01-21,2026000040,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,13,APOIO SÓCIO FAMILIAR E INCLUSÃO SOCIAL,2039,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.39,339039990000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,,,,,3980145,LAR E HOSPEDAGEM KRUGER LTDA,PJ,39429670000163,,"REFERENTE A SERVICOS( 1UN LEITO DE INTERNACAO DA SR. CLAUDIA ALVES OLIVEIRA NO RESIDENCIAL KRUGER- MES DE DEZEMBRO2025 ) PARA SMCAS. SF N 092025.REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2025 EM FAVOR DAEMPRESA LAR E HOSPEDAGEM KRUGER, CNPJ N39.429.6700001-63, REFERENTE A01(UM) LEITO DE INTERNACAO DA SR. CLAUDIA ALVES OLIVEIRA NO RESIDENCIAL KRUGER. CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLICITAC",,289,,546,1568.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2026,2026,2026-01-07,2026-01-21,2026000044,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,13,APOIO SÓCIO FAMILIAR E INCLUSÃO SOCIAL,2039,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.39,339039990000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,,,,,4346570,ANA PAULA BARBOSA CAVALHEIRO,PJ,32982384000181,,"REFERENTE A SERVICOS( 1UN LEITO INTERNACAO NELI DE ALMEIDA, 1UN LEITO INTERNACAO SERGIO LUIZ MARCOWISH- REFERENTES AO MES DE DEZEMBRO2025) PARA SMCAS. SF N 0212026. REFERENTE A 02 (DOIS) LEITOS DE INTERNACAO. PROCESSOADMINISTRATIVO N 1442025 - EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO N 0062025,CONFORME EDITAL.CONSIDERANDO QUE OS IDOSOS SRA. NELI DE ALMEIDA E O SR. SERGIO LUIZMARCOWISH DOS SANTOS ESTAO INSTITU",,358,,555,5897.88,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2026,2026,2026-01-07,2026-01-21,2026000045,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,13,APOIO SÓCIO FAMILIAR E INCLUSÃO SOCIAL,2039,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.39,339039990000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,,,,,4346570,ANA PAULA BARBOSA CAVALHEIRO,PJ,32982384000181,,"REFERENTE A SERVICOS( 1UN INTERNACAO DE IDOSO EM ILPI - RECANTO DA PAZ- SR. LINDOLPHO BECKER SEYFFERT - NO PERIODO DE 23 DE JUNHO A 09 DE JULHO DE 2025) PARA SMCAS. SF N 112026. REFERENTE A PAGAMENTO DE CUIDADOS EM UNIDADE HOSPITALAR DO SR. LINDOLPHO BECKER SEYFFERT NO PERIODO DE 23 DE JUNHO A 09 DE JULHO DE 2025 CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORAN",,357,,545,3051.72,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,"SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, VIAÇÃO E TRÂNSITO",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,L,2026,2026,2026-01-07,2026-01-21,2026000055,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,9,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO,2025,MANUTENÇÃO DE ESTRADAS,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS,,,,,6411587,ANDRE REIS DA LUZ,PJ,37383950000152,,"REF. AO PGTO DAS NFS N 3177,3178,3179,3180,3181,3182,3183,3184,3185,3186,3187,3188,3189,3190,3191,3192,3193,3194,3195,3196,3197,3198,3199,3200 E 320126 DA SMUVT. REFERENTE A AQUISICAO (1.200M SAIBRO BRITADO (CASCALHO FINO) CBR IGUAL OU SUPERIOR A 45% E EXPANSIVIDADE INFERIOR A 0,5% ) PARA SMSUVT. SF N 242026.REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE SAIBRO BRITADO - 2 REEDICAOREFER",,444,17085.00,0,,2024,79,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-01-07,2026-01-21,2026000058,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2057,MANUTENÇÃO e AMPLIAÇÃO DO CAPS,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,,,,,3978569,CEEE-COMPANHIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,8467115000100,,"REFERENTE AO PAGTO. DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE DEZEMBRO2025 E COM VENCIMENTO EM 22012026:- AVENIDA NARCISO SILVA, 1135 NO VALOR DE R$ 942,81.",,68,,560,942.81,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-01-08,2026-01-21,2026000061,10,Saúde,301,Atenção Básica,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2058,AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,,,,,3978569,CEEE-COMPANHIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,8467115000100,,"REFERENTE AO PAGTO. DE 5 CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE DEZEMBRO2025 E COM VENCIMENTO EM 22012026:- RUA HELVIO FAGUNDES, 408 NO VALOR DE R$ 720,41- RUA DIARI CUNHA QUINTANA, 977 - AP 00001 DE R$ 965,13- RUA EDGAR ROCKEMBACK, 1659 NO VALOR DE R$ 1.109,12- PRACA JOAO GOMES, 51 NO VALOR DE R$ 832,69- AV. PRESIDENTE JK DE OLIVEIRA, 57 BL A NO VALOR DE R$ 1.906,86.",,71,,559,5534.21,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,12,SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDAD,1,SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDAD,PRM,P,2026,2026,2026-01-09,2026-01-21,2026000086,18,Gestão Ambiental,542,Controle Ambiental,12,MEIO AMBIENTE EM FOCO,2035,AÇÕES DE APOIO E DEFESA AOS DIREITOS DOS ANIMAIS,3.3.90.39,339039990000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,,,,,3979251,CLINICA VETERINARIA DR. JARBAS XAVIER LTDA,PJ,18500513000127,,"REFERENTE A SERVICOS( 52UST ATENDIMENTO CLINICO EM ANIMAIS DE PEQUENO PORTE(INCLUSO: AGULHAS, SERINGAS, EQUIPO, GASE), 14 UST ATENDIMENTO CLINICO EM CAVALOS (INCLUSO: AGULHAS, SERINGAS, EQUIPO, GASE), ENTRE OUTROS) PARA ATENDIMENTO VETERINARIO EM ANIMAIS CONSIDERADOS DOMICILIADOS, SEMI-DOMICILIADOS E ERRANTES PARA SMMAS. SF N 522026. CONTRATO N 032026. VIGENCIA:O PRAZO DE VIGENCIA DO PRESENTE INST",,354,,544,19085.57,2025,33,CPC,2026,32026,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,4,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,PRM,P,2026,2026,2026-01-13,2026-01-21,2026000207,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,4,PLANEJANDO O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO MUNICIPAL,2008,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,5545918,RENAN DE SOUZA RODRIGUES PINHEIRO,PF,2135900001,,"REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PORTO ALEGRE, COM A SAIDA NO DIA 19012026 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR OS SERVIDORES NA SEDE DA DPM.REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PORTO ALEGRE, COM A SAIDA NO DIA 23012026 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR OS SERVIDORES NA SEDE DA DPM.CARGO: MOTORISTAMEM N 3132025 SMS",,243,,553,375.11,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,PRM,P,2026,2026,2026-01-13,2026-01-21,2026000209,20,Agricultura,606,Extensão Rural,8,FOMENTO AO SETOR AGROPECUÁRIO E AGROINDUSTRIAL,2016,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO RURAL e ECONÔMICO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,6597109,RAFAEL DE OLIVEIRA DA SILVA,PF,98677667091,,"REFERENTE A MEIA DIARIA PARA TURUCU, COM A SAIDA NO DIA 29122025 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR O MOTORISTA PARA LEVAR O MOTORISTA PARA PEGAR O CAMINHAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO ESTADO, CEDIDO A CAPAO DO LEAO.REFERENTE A MEIA DIARIA PARA TURUCU, COM A SAIDA NO DIA 30122025 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR O MOTORISTA PARA LEVAR O MOTORISTA PARA DEVOLVER O CAM",,244,,552,234.20,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,PRM,P,2026,2026,2026-01-13,2026-01-21,2026000210,20,Agricultura,606,Extensão Rural,8,FOMENTO AO SETOR AGROPECUÁRIO E AGROINDUSTRIAL,2016,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO RURAL e ECONÔMICO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,6684756,ALEXANDRE NUNES SOUZA,PF,68925859068,,"REFERENTE A MEIA DIARIA PARA TURUCU, COM A SAIDA NO DIA 29122025 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE BUSCAR O CAMINHAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO ESTADO, CEDIDO A CAPAO DO LEAO.REFERENTE A MEIA DIARIA PARA TURUCU, COM A SAIDA NO DIA 30122025 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR O CAMINHAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO ESTADO, CEDIDO A CAPAO DO LEAO.CARGO: MOTORISTA MEM N005, 00",,245,,551,234.20,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2026,2026,2026-01-15,2026-01-21,2026000278,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,13,APOIO SÓCIO FAMILIAR E INCLUSÃO SOCIAL,2036,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030150000000,MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS,,,,,3978347,ANGELITA VOIGT WILLE 92750087015,PJ,27344408000137,,"REF. AO PGTO DA NF N 726, CFE MEM N 10126 DA SMCAS. REFERENTE AQUISICAO ( 01UN FORNECIMENTO DE FIGURINO (PAPAI NOEL) , 01UN FORNECIMENTO DE FIGURINO (MAMAE NOEL)) PARA SEREM UTILIZADOS NO 3 NATAL SOCIAL, REALIZADO POR ESTA SECRETARIA, CONSIDERANDO A RELEVANCIA SIMBOLICA E SOCIAL DAS APRESENTACOES PARA A AMBIENTACAO DO EVENTO E O ATENDIMENTO AS FAMILIAS ASSISTIDAS. SF N: 1992026 - SMCAS.JUSTIFICA-S",,456,500.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,2,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2026,2026,2026-01-16,2026-01-21,2026000364,4,Administração,122,Administração Geral,2,GABINETE DA COMUNIDADE,2003,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039930000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA,,,,,6590389,EDITORA A HORA DO SUL,PJ,55764184000158,,"REF AO PGTO DA NF N347.REFERENTE A CONTRATACAO DA ASSINATURA ANUAL DO JORNAL A HORA DO SUL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO.",,463,756.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,2,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2026,2026,2026-01-16,2026-01-21,2026000364,4,Administração,122,Administração Geral,2,GABINETE DA COMUNIDADE,2003,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039930000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA,,,,,6590389,EDITORA A HORA DO SUL,PJ,55764184000158,,"REF AO PGTO DA NF N347.REFERENTE A CONTRATACAO DA ASSINATURA ANUAL DO JORNAL A HORA DO SUL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO.",,463,,463,36.29,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,PRM,L,2026,2026,2026-01-16,2026-01-21,2026000365,20,Agricultura,606,Extensão Rural,8,FOMENTO AO SETOR AGROPECUÁRIO E AGROINDUSTRIAL,2016,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO RURAL e ECONÔMICO,3.3.90.39,339039930000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA,,,,,6590389,EDITORA A HORA DO SUL,PJ,55764184000158,,"REF AO PGTO DA NF 3492026EFERENTE A CONTRATACAO DA ASSINATURA ANUAL DO JORNAL A HORA DO SUL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E ECONOMICO.",,465,756.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,PRM,P,2026,2026,2026-01-16,2026-01-21,2026000365,20,Agricultura,606,Extensão Rural,8,FOMENTO AO SETOR AGROPECUÁRIO E AGROINDUSTRIAL,2016,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO RURAL e ECONÔMICO,3.3.90.39,339039930000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA,,,,,6590389,EDITORA A HORA DO SUL,PJ,55764184000158,,"REF AO PGTO DA NF 3492026EFERENTE A CONTRATACAO DA ASSINATURA ANUAL DO JORNAL A HORA DO SUL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E ECONOMICO.",,465,,465,36.29,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2026,2026,2026-01-16,2026-01-21,2026000366,4,Administração,122,Administração Geral,5,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,3.3.90.39,339039930000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA,,,,,6590389,EDITORA A HORA DO SUL,PJ,55764184000158,,"REF AO PGTO DA NF N3482026.REFERENTE A CONTRATACAO DA ASSINATURA ANUAL DO JORNAL A HORA DO SUL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO.",,466,756.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2026,2026,2026-01-16,2026-01-21,2026000366,4,Administração,122,Administração Geral,5,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,3.3.90.39,339039930000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA,,,,,6590389,EDITORA A HORA DO SUL,PJ,55764184000158,,"REF AO PGTO DA NF N3482026.REFERENTE A CONTRATACAO DA ASSINATURA ANUAL DO JORNAL A HORA DO SUL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO.",,466,,466,36.29,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,L,2026,2026,2026-01-16,2026-01-21,2026000367,4,Administração,123,Administração Financeira,6,"PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, FINANCEIRO E TRIBUTÁRIO",2010,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS,3.3.90.39,339039930000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA,,,,,6590389,EDITORA A HORA DO SUL,PJ,55764184000158,,"REFERENTE AO PGTO DA NF N3502026. REFERENTE A CONTRATACAO DA ASSINATURA ANUAL DO JORNAL A HORA DO SUL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS.",,464,756.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,P,2026,2026,2026-01-16,2026-01-21,2026000367,4,Administração,123,Administração Financeira,6,"PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, FINANCEIRO E TRIBUTÁRIO",2010,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS,3.3.90.39,339039930000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA,,,,,6590389,EDITORA A HORA DO SUL,PJ,55764184000158,,"REFERENTE AO PGTO DA NF N3502026. REFERENTE A CONTRATACAO DA ASSINATURA ANUAL DO JORNAL A HORA DO SUL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS.",,464,,464,36.29,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,16,ENCARGOS ESPECIAIS,1,ENCARGOS ESPECIAIS,PRM,P,2026,2026,2026-01-20,2026-01-21,2026000415,28,Encargos Especiais,841,Refinanciamento da Dívida Interna,16,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,6,PARCELAMENTOS DE DÍVIDAS,3.2.90.21,329021010000000,JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANC,,,,,3978608,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305000104,,REFERENTE A JUROS DO FINANCIAMENTO FINISA N 0638878-29.CFE OFICIO N 012026 - SMF.,,401,,541,80100.94,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2026,2026,2026-01-21,2026-01-21,2026000416,4,Administração,122,Administração Geral,5,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO,1500,0,,,3978616,CORSAN-COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA DE JANEIRO2026 E COM VENCIMENTO EM 29012026: - AVENIDA NARCISO SILVA, 1537 C NO VALOR DE R$ 185,58.",185.58,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2026,2026,2026-01-21,2026-01-21,2026000416,4,Administração,122,Administração Geral,5,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO,,,,,3978616,CORSAN-COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA DE JANEIRO2026 E COM VENCIMENTO EM 29012026: - AVENIDA NARCISO SILVA, 1537 C NO VALOR DE R$ 185,58.",,419,185.58,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2026,2026,2026-01-21,2026-01-21,2026000417,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,13,APOIO SÓCIO FAMILIAR E INCLUSÃO SOCIAL,2039,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO,1500,0,,,3978616,CORSAN-COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA DE JANEIRO2026 E COM VENCIMENTO EM 29012026: - RUA JAIME FERREIRA CARDOSO, 199 NO VALOR DE R$ 508,25.",533.88,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2026,2026,2026-01-21,2026-01-21,2026000417,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,13,APOIO SÓCIO FAMILIAR E INCLUSÃO SOCIAL,2039,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO,,,,,3978616,CORSAN-COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA DE JANEIRO2026 E COM VENCIMENTO EM 29012026: - RUA JAIME FERREIRA CARDOSO, 199 NO VALOR DE R$ 508,25.",,421,533.88,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2026,2026,2026-01-21,2026-01-21,2026000417,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,13,APOIO SÓCIO FAMILIAR E INCLUSÃO SOCIAL,2039,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO,,,,,3978616,CORSAN-COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA DE JANEIRO2026 E COM VENCIMENTO EM 29012026: - RUA JAIME FERREIRA CARDOSO, 199 NO VALOR DE R$ 508,25.",,421,,421,25.63,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,2,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2026,2026,2026-01-21,2026-01-21,2026000418,4,Administração,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,2,GABINETE DA COMUNIDADE,2005,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO,1500,0,,,3978616,CORSAN-COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA DE JANEIRO2026 E COM VENCIMENTO EM 29012026: - AVENIDA NARCISO SILVA, 1186 NO VALOR DE R$ 254,46.",254.46,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,2,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2026,2026,2026-01-21,2026-01-21,2026000418,4,Administração,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,2,GABINETE DA COMUNIDADE,2005,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO,,,,,3978616,CORSAN-COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA DE JANEIRO2026 E COM VENCIMENTO EM 29012026: - AVENIDA NARCISO SILVA, 1186 NO VALOR DE R$ 254,46.",,422,254.46,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2026,2026,2026-01-21,2026-01-21,2026000419,12,Educação,122,Administração Geral,14,VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO,2047,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO,4.4.90.52,449052990000000,OUTROS MATERIAIS PERMANENTES,1500,1001,,,3979059,DARIO WILLI BERGMANN,PJ,88469788000120,930132777,"REFERENTE AQUISICAO ( 02UN POSTE CONCRETO 7M 1RELOGIO TRIFASICO 50A - SAIDA AEREA ) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS EMEF SEN. DARCY RIBEIRO E EMEF PROF. ELMAR DA SILVA COSTA ,TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DE ADEQUACAO DA INFRAESTRUTURA ELETRICA DAS REFERIDAS UNIDADES ESCOLARES. SF N: 3142026, MEM N: 0342026 - SME.REFERENTE A AQUISICAO DE 02 (DOIS) POSTES TRIFASICOS PARA ATENDER A NECESSIDA",3080.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,"SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, VIAÇÃO E TRÂNSITO",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,E,2026,2026,2026-01-21,2026-01-21,2026000420,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,9,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO,2019,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS E VIAÇÃO,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO,1500,0,,,3978616,CORSAN-COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA DE JANEIRO2026 E COM VENCIMENTO EM 29012026: - RUA PROFESSOR AGOSTINHO, 360 NO VALOR DE R$ 254,46.",254.46,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,"SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, VIAÇÃO E TRÂNSITO",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,L,2026,2026,2026-01-21,2026-01-21,2026000420,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,9,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO,2019,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS E VIAÇÃO,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO,,,,,3978616,CORSAN-COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA DE JANEIRO2026 E COM VENCIMENTO EM 29012026: - RUA PROFESSOR AGOSTINHO, 360 NO VALOR DE R$ 254,46.",,424,254.46,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,"SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",1,"SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",PRM,E,2026,2026,2026-01-21,2026-01-21,2026000421,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,10,QUALIFICAÇÃO DA INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA MUNICIPAL,2027,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO,1500,0,,,3978616,CORSAN-COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA DE JANEIRO2026 E COM VENCIMENTO EM 29012026: - AVENIDA NARCISO SILVA, 1236 NO VALOR DE R$ 167,30.",175.74,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,"SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",1,"SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",PRM,L,2026,2026,2026-01-21,2026-01-21,2026000421,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,10,QUALIFICAÇÃO DA INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA MUNICIPAL,2027,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO,,,,,3978616,CORSAN-COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA DE JANEIRO2026 E COM VENCIMENTO EM 29012026: - AVENIDA NARCISO SILVA, 1236 NO VALOR DE R$ 167,30.",,425,175.74,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,"SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",1,"SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",PRM,P,2026,2026,2026-01-21,2026-01-21,2026000421,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,10,QUALIFICAÇÃO DA INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA MUNICIPAL,2027,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO,,,,,3978616,CORSAN-COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA DE JANEIRO2026 E COM VENCIMENTO EM 29012026: - AVENIDA NARCISO SILVA, 1236 NO VALOR DE R$ 167,30.",,425,,425,8.44,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,"SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",1,"SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",PRM,E,2026,2026,2026-01-21,2026-01-21,2026000422,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,10,QUALIFICAÇÃO DA INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA MUNICIPAL,2027,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO,1500,0,,,3978616,CORSAN-COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA DE JANEIRO2026 E COM VENCIMENTO EM 01022026: - AVENIDA TRES DE MAIO,1 PRACA NO VALOR DE R$ 146,22.",146.22,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,"SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",1,"SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",PRM,L,2026,2026,2026-01-21,2026-01-21,2026000422,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,10,QUALIFICAÇÃO DA INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA MUNICIPAL,2027,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO,,,,,3978616,CORSAN-COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA DE JANEIRO2026 E COM VENCIMENTO EM 01022026: - AVENIDA TRES DE MAIO,1 PRACA NO VALOR DE R$ 146,22.",,427,146.22,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2026,2026,2026-01-21,2026-01-21,2026000423,12,Educação,361,Ensino Fundamental,14,VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS INSTAL,1550,0,,,7445019,MARIA BEIERSDORF LORENZET,PJ,34837475000159,,"REFERENTE AQUISICAO ( 40KG ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III) REFERENTE AO PROCESSO DE LICITACAO N402025, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA E.M.E.F. BARAO DO ARROIO GRANDE. SF N: 3122026, MEM N: 142026 - SME.SRP PARA AQUISICOES DE MATERIAIS DE CONSTRUCAOCONFORME AUTORIZACAO ATRAVES DO MEMO N 142026 SME",49.20,0,,0,,2025,31,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-01-21,2026-01-21,2026000424,10,Saúde,122,Administração Geral,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2055,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO,1500,1002,,,3978616,CORSAN-COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,"REFERENTE AO PAGTO. DA CONTA DE AGUA DE JANEIRO2026 E COM VENCIMENTO EM 02022026: - AV. PRES. J. K. DE OLIVEIRA, 2656 NO VALOR DE R$ 165,90.",165.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-01-21,2026-01-21,2026000424,10,Saúde,122,Administração Geral,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2055,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO,,,,,3978616,CORSAN-COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,"REFERENTE AO PAGTO. DA CONTA DE AGUA DE JANEIRO2026 E COM VENCIMENTO EM 02022026: - AV. PRES. J. K. DE OLIVEIRA, 2656 NO VALOR DE R$ 165,90.",,429,165.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-01-21,2026-01-21,2026000425,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2061,AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO,1500,1002,,,3978616,CORSAN-COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA DE JANEIRO2026 E COM VENCIMENTO EM 03022026: - AV. TRES DE MAIO, 3658 NO VALOR DE R$ 186,04.",195.42,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-01-21,2026-01-21,2026000425,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2061,AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO,,,,,3978616,CORSAN-COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA DE JANEIRO2026 E COM VENCIMENTO EM 03022026: - AV. TRES DE MAIO, 3658 NO VALOR DE R$ 186,04.",,431,195.42,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-01-21,2026-01-21,2026000425,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2061,AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO,,,,,3978616,CORSAN-COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA DE JANEIRO2026 E COM VENCIMENTO EM 03022026: - AV. TRES DE MAIO, 3658 NO VALOR DE R$ 186,04.",,431,,431,9.38,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-01-21,2026-01-21,2026000426,10,Saúde,301,Atenção Básica,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2058,AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO,1600,0,,,3978616,CORSAN-COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA DE JANEIRO2026 E COM VENCIMENTO EM 03022026: - RUA EDGAR ROCKEMBACK, 1659 NO VALOR DE R$ 234,78.",234.78,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-01-21,2026-01-21,2026000426,10,Saúde,301,Atenção Básica,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2058,AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO,,,,,3978616,CORSAN-COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA DE JANEIRO2026 E COM VENCIMENTO EM 03022026: - RUA EDGAR ROCKEMBACK, 1659 NO VALOR DE R$ 234,78.",,433,234.78,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2026,2026,2026-01-21,2026-01-21,2026000427,12,Educação,361,Ensino Fundamental,14,VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS INSTAL,1550,0,,,3978923,RIDALA INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA - ME,PJ,5452474000198,2350011040,"REFERENTE AQUISICAO ( 16,00 UN REJUNTE A BASE DE CIMENTO, MINERIOS, CORANTES E ADITIVOS QUIMICOS, FLEXIVEL E IMPERMEAVEL 1KG ) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA E.M.E.F. BARAO DO ARROIO GRANDE. SF N: 3132026, MEM. N: 132026 SMEREGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO IICONFORME AUTORIZACAO ATRAVES DO MEMO N 132026 SME",63.20,0,,0,,2025,75,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2026,2026,2026-01-21,2026-01-21,2026000428,12,Educação,361,Ensino Fundamental,14,VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS INSTAL,1550,0,,,7135698,LOJA E FERRAGEM FRANK LTDA,PJ,10237252000192,,"REFERENTE AQUISICAO ( 60UN PISO CERAMICO ESMALTADO.) REFERENTE AO PROCESSO DE LICITACAO N1642025, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA E.M.E.F. BARAO DO ARROIO GRANDE. SF N: 3152026, MEM N: 052026 - SME.REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO IICONFORME AUTORIZACAO ATRAVES DO MEMO N052026 SME",1374.00,0,,0,,2025,75,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2026,2026,2026-01-21,2026-01-21,2026000429,12,Educação,365,Educação Infantil,14,VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO,2048,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO INFANTIL,3.3.90.40,339040100000000,SUPORTE A USUÁRIOS DE T.I.C.,1500,1001,,,3978926,GEHA COMERCIO DE SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA,PJ,730326000174,,"REFERENTE A SERVICOS (01 UN ORGANIZACAO DA GRADE DE HORARIA ELABORACAO DE HORARIOS - URANIA). PARA AS SEGUINTES ESCOLAS MUNICIPAIS DINAMIZAREM A ORGANIZACAO DA GRADE DE HORARIO: ELMAR DA SILVA COSTA; PARQUE FRAGATA; ELBERTO MADRUGA; BARAO DE ARROIO GRANDE; BARAO DE SANTO ANGELO; MARGARIDA GASTAL, SME, SF N 3112026, MEM N: 552026 - SME.REFERENTE A CONTRATACAO DA LICENCA DE USO DE SOFTWARE DE ELABOR",6638.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,E,2026,2026,2026-01-21,2026-01-21,2026000430,4,Administração,123,Administração Financeira,6,"PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, FINANCEIRO E TRIBUTÁRIO",2010,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS,3.1.90.13,319013990000000,OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS,1500,0,,,3978878,JEFERSON LUIZ FARIAS ANTUARTE,PF,69057486091,,"REFERENTE A PREV. SERVIDOR RPPS DO VICE-PREFEITO JEFERSON LUIZ FARIAS ANTUARTE - COMPETENCIA: 012026 - (R$228,91) - COM VENCIMENTO EM 30012026. MEM N 12326 DA SMA.",228.91,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,L,2026,2026,2026-01-21,2026-01-21,2026000430,4,Administração,123,Administração Financeira,6,"PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, FINANCEIRO E TRIBUTÁRIO",2010,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS,3.1.90.13,319013990000000,OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS,,,,,3978878,JEFERSON LUIZ FARIAS ANTUARTE,PF,69057486091,,"REFERENTE AO PGTO DA PREV. SERVIDOR RPPS DO VICE-PREFEITO JEFERSON LUIZ FARIAS ANTUARTE - COMPETENCIA: 012026 - (R$228,91) - COM VENCIMENTO EM 30012026. MEM N 12326 DA SMA.",,438,228.91,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,E,2026,2026,2026-01-21,2026-01-21,2026000431,4,Administração,123,Administração Financeira,6,"PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, FINANCEIRO E TRIBUTÁRIO",2010,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS,3.1.90.13,319013990000000,OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS,1500,0,,,3978878,JEFERSON LUIZ FARIAS ANTUARTE,PF,69057486091,,"REFERENTE A PREV. PATRONAL RPPS DO VICE-PREFEITO JEFERSON LUIZ FARIAS ANTUARTE - COMPETENCIA: 012026 - (R$457,82) - COM VENCIMENTO EM 13022026. MEM N 12426 DA SMA.",457.82,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,L,2026,2026,2026-01-21,2026-01-21,2026000431,4,Administração,123,Administração Financeira,6,"PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, FINANCEIRO E TRIBUTÁRIO",2010,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS,3.1.90.13,319013990000000,OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS,,,,,3978878,JEFERSON LUIZ FARIAS ANTUARTE,PF,69057486091,,"REFERENTE AO PGTO DA PREV. PATRONAL RPPS DO VICE-PREFEITO JEFERSON LUIZ FARIAS ANTUARTE - COMPETENCIA: 012026 - (R$457,82) - COM VENCIMENTO EM 13022026. MEM N 12426 DA SMA.",,439,457.82,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2026,2026,2026-01-21,2026-01-21,2026000432,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,13,APOIO SÓCIO FAMILIAR E INCLUSÃO SOCIAL,2036,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS INSTAL,1500,0,,,3978856,MAICON RESENDE MARTINS,PJ,6085890000168,2350011326,"REFERENTE AQUISICAO ( 18UST METRO EXCEDENTE DE REDE) REFERENTE A 18 METRO EXCEDENTE DE REDE, PARA A INSTALACAO DE 5 AR-CONDICIONADO. SF N: 2792026, MEM N: 1072026 SMCAS.REGISTRO DE PRECOS PARA PRESTACAO DE SERVICO ESPECIALIZADO EM INSTALACAO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT COM FORNECIMENTO DE MATERIALREFERENTE A 18 METRO EXCEDENTE DE REDE, PARA A INSTALACAO DE 5 AR-CONDICIONADO. CONFORME A AUTORIZAC",1710.00,0,,0,,2024,82,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,16,ENCARGOS ESPECIAIS,1,ENCARGOS ESPECIAIS,PRM,E,2026,2026,2026-01-21,2026-01-21,2026000433,28,Encargos Especiais,61,Ação Judiciária,16,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,8,PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS,3.3.90.91,339091030000000,DECISOES JUDICIAIS,1500,0,,,3978159,FORUM COMARCA DE PELOTAS-4ª VARA DO TRABALHO,PJ,43867114000146,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE CUSTAS N 022.257065158 DO PROCESSO 5001376-83.2015.8.21.022 REQUERIDO: CARLOS PEREIRA E REQUERENTE: MUNICIPIO DO CAPAO DO LEAO.REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE CUSTAS N 022.257065140 DO PROCESSO 5001376-83.2015.8.21.022 REQUERENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL E REQUERIDO: MUNICIPIO DO CAPAO DO LEAO, CFE SOLICITACAO VIA CONECTA DO ADVOGADO BR",895.63,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,16,ENCARGOS ESPECIAIS,1,ENCARGOS ESPECIAIS,PRM,L,2026,2026,2026-01-21,2026-01-21,2026000433,28,Encargos Especiais,61,Ação Judiciária,16,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,8,PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS,3.3.90.91,339091030000000,DECISOES JUDICIAIS,,,,,3978159,FORUM COMARCA DE PELOTAS-4ª VARA DO TRABALHO,PJ,43867114000146,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE CUSTAS N 022.257065158 DO PROCESSO 5001376-83.2015.8.21.022 REQUERIDO: CARLOS PEREIRA E REQUERENTE: MUNICIPIO DO CAPAO DO LEAO.REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE CUSTAS N 022.257065140 DO PROCESSO 5001376-83.2015.8.21.022 REQUERENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL E REQUERIDO: MUNICIPIO DO CAPAO DO LEAO, CFE SOLICITACAO VIA CONECTA DO ADVOGADO BR",,443,895.63,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2026,2026,2026-01-21,2026-01-21,2026000434,12,Educação,362,Ensino Médio,14,VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO,1037,TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1500,0,,,3978880,SOBRE EIXO VEICULOS LTDA,PJ,1827801000198,930293762,"REFERENTE AQUISICAO ( 0,0031 PC PECAS PARA MANUTENCAO VEICULAR PARA ONIBUS ESCOLAR MARCA MARCOPOLO ) REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA IWH-3067 VOLARE. SF N: 3042026, MEM N: 212026 SME.SRP CONTRATACAO DE EMPRESA PARA MANUTENCAO VEICULAR DE ONIBUS ESCOLARES COM INCLUSAO DE PECAS E MAO DE OBRA - AMPLA CONCORRENCIAREFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA A",406.00,0,,0,,2024,91,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-01-21,2026-01-21,2026000435,10,Saúde,301,Atenção Básica,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2058,AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.93,339093070000000,INDENIZACAO DE MORADIA PESSOAL CIVIL,1621,0,,,6141828,MARCELO ENRIQUE FRETES FELTES,PF,11822001170,,"REFERENTE A AJUDA MORADIA DO ( 01UN PROGRAMA MAIS MEDICOS) DE R$ 1.500,00 MENSAIS, NOS MESES JANEIRO A JUNHO DE 2026 PARA SMS. SF N 3062026, MEM N092026 - SMS.REFERENTE A AJUDA DE MORADIA (PROGRAMA MAIS MEDICOS) DE R$ 1.500,00 REAIS MENSAIS NOS MESES DEJANEIRO A JUNHO DE 2026, CONFORME A LEI N 1745 DE 24 DE JULHO DE 2015.CONFORME AUTORIZACAO ATRAVES DO MEMO N 092026 SMS",9000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2026,2026,2026-01-21,2026-01-21,2026000436,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,13,APOIO SÓCIO FAMILIAR E INCLUSÃO SOCIAL,2038,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1660,0,,,7156708,PAOLA GRUNDEMANN HONNICKE,PF,1762444097,,"REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PORTO ALEGRE, COM A SAIDA NO DIA 21012026 E RETORNARA NO DIA 23012026, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO DISPENSA E INEXBILIDADE NA LEI FEDERAL N 14.1332021.CARGO: AUXILIAR DE EDUCACAOMEM N 0912026",750.22,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2026,2026,2026-01-21,2026-01-21,2026000436,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,13,APOIO SÓCIO FAMILIAR E INCLUSÃO SOCIAL,2038,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,7156708,PAOLA GRUNDEMANN HONNICKE,PF,1762444097,,"REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PORTO ALEGRE, COM A SAIDA NO DIA 21012026 E RETORNARA NO DIA 23012026, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO DISPENSA E INEXBILIDADE NA LEI FEDERAL N 14.1332021.CARGO: AUXILIAR DE EDUCACAOMEM N 0912026",,445,750.22,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2026,2026,2026-01-21,2026-01-21,2026000436,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,13,APOIO SÓCIO FAMILIAR E INCLUSÃO SOCIAL,2038,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,7156708,PAOLA GRUNDEMANN HONNICKE,PF,1762444097,,"REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PORTO ALEGRE, COM A SAIDA NO DIA 21012026 E RETORNARA NO DIA 23012026, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO DISPENSA E INEXBILIDADE NA LEI FEDERAL N 14.1332021.CARGO: AUXILIAR DE EDUCACAOMEM N 0912026",,445,,572,750.22,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-01-21,2026-01-21,2026000437,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,1060,AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,1621,0,,,8259562,BIOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI,PJ,38329458000161,,"REFERENTE AQUISICAO ( 20.000,00 COM ESPIRONOLACTONA 25MG ) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FBM. SF N: 3052026, MEM N: 0282026 FBMSMS.REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS II PARA A FARMACIA BASICA MUNICIPALCONFORME AUTORIZACAO ATRAVES DO MEMO N 0282026 SMS",4998.00,0,,0,,2025,32,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2026,2026,2026-01-21,2026-01-21,2026000438,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,13,APOIO SÓCIO FAMILIAR E INCLUSÃO SOCIAL,2040,GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,1660,0,,,5797840,GILSON FARIAS,PF,704667002,,"REFERENTE A DUAS PASSAGENS PARA PORTO ALEGRE, COM A SAIDA NO DIA 20012026 E RETORNARA NO DIA 22012026, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO: OPERACIONALIZACAO DO NOVO SISTEMA DE CADASTRO UNICO VERSAO 2026 E NOVAS REGRAS DO IGDPBF.MEM N 0992026",263.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2026,2026,2026-01-21,2026-01-21,2026000438,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,13,APOIO SÓCIO FAMILIAR E INCLUSÃO SOCIAL,2040,GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,,,,,5797840,GILSON FARIAS,PF,704667002,,"REFERENTE A DUAS PASSAGENS PARA PORTO ALEGRE, COM A SAIDA NO DIA 20012026 E RETORNARA NO DIA 22012026, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO: OPERACIONALIZACAO DO NOVO SISTEMA DE CADASTRO UNICO VERSAO 2026 E NOVAS REGRAS DO IGDPBF.MEM N 0992026",,446,263.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2026,2026,2026-01-21,2026-01-21,2026000438,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,13,APOIO SÓCIO FAMILIAR E INCLUSÃO SOCIAL,2040,GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,,,,,5797840,GILSON FARIAS,PF,704667002,,"REFERENTE A DUAS PASSAGENS PARA PORTO ALEGRE, COM A SAIDA NO DIA 20012026 E RETORNARA NO DIA 22012026, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO: OPERACIONALIZACAO DO NOVO SISTEMA DE CADASTRO UNICO VERSAO 2026 E NOVAS REGRAS DO IGDPBF.MEM N 0992026",,446,,573,263.10,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-01-21,2026-01-21,2026000439,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,1060,AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,1621,0,,,7724388,PONTOMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,PJ,37374797000105,,"REFERENTE AQUISICAO ( 6,00 UN SPIRIVA RESPIMAT (BROMETO TIOTROPIO) 60 DOSES ) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FBM. SF N: 3012026, MEM N: 0332026 FBMSMS.SRP PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA MUNICIPALCONFORME AUTORIZACAO ATRAVES DO MEMO N 0332026 SMS",2226.00,0,,0,,2025,53,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-01-21,2026-01-21,2026000440,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,1060,AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,1621,0,,,7141661,ANJOMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,PJ,31151224000128,,"REFERENTE AQUISICAO (200,00 BG MICONAZOL CREME VAGINAL 2% REGISTRO ANVISA ) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FBM. SF N: 2542026, MEM N: 0122026 FBMSMS.REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS IV (FARMACIA BASICA)CONFORME AUTORIZACAO DO MEMO N 0122026 FM",1888.00,0,,0,,2025,14,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,2,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2026,2026,2026-01-21,2026-01-21,2026000441,4,Administração,122,Administração Geral,2,GABINETE DA COMUNIDADE,2003,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,1500,0,,,3979207,IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA S/S LTDA - EP,PJ,7675477000116,,"REFERENTE A INSCRICAO PARA PARTICIPAR DO CURSO: SOBRE PARCERIAS PELA LEI N 130192014 E CUIDADOS COM A LEGISLACAO ELEITORAL (TRAMITACAO DOS FLUXOS, PROCEDIMENTOS, PRORROGACOES, ANALISES, APLICACAO PRATICA E ELABORACAO DE PECAS DO PROCESSO), NOS DIAS 28 E 300126, PARA SERVIDOR: SAMUEL REHLING REICHOW, NA SEDE DO IGAM EM PORTO ALEGRERS.MEM N 3426 DO GABINETE",932.96,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,2,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2026,2026,2026-01-21,2026-01-21,2026000441,4,Administração,122,Administração Geral,2,GABINETE DA COMUNIDADE,2003,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,3979207,IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA S/S LTDA - EP,PJ,7675477000116,,"REFERENTE AO PGTO DA INSCRICAO PARA PARTICIPAR DO CURSO: SOBRE PARCERIAS PELA LEI N 130192014 E CUIDADOS COM A LEGISLACAO ELEITORAL (TRAMITACAO DOS FLUXOS, PROCEDIMENTOS, PRORROGACOES, ANALISES, APLICACAO PRATICA E ELABORACAO DE PECAS DO PROCESSO), NOS DIAS 28 E 300126, PARA SERVIDOR: SAMUEL REHLING REICHOW, NA SEDE DO IGAM EM PORTO ALEGRERS.MEM N 3426 DO GABINETE",,447,932.96,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2026,2026,2026-01-21,2026-01-21,2026000442,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,13,APOIO SÓCIO FAMILIAR E INCLUSÃO SOCIAL,2040,GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1660,0,,,5797840,GILSON FARIAS,PF,704667002,,"REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PORTO ALEGRE, COM A SAIDA NO DIA 20012026 E RETORNARA NO DIA 22012026, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO: OPERACIONALIZACAO DO NOVO SISTEMA DE CADASTRO UNICO VERSAO 2026 E AS NOVAS REGRAS DO IGDPBF.CARGO: AX. EDUCACAOMEM N 0962026",750.22,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2026,2026,2026-01-21,2026-01-21,2026000442,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,13,APOIO SÓCIO FAMILIAR E INCLUSÃO SOCIAL,2040,GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,5797840,GILSON FARIAS,PF,704667002,,"REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PORTO ALEGRE, COM A SAIDA NO DIA 20012026 E RETORNARA NO DIA 22012026, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO: OPERACIONALIZACAO DO NOVO SISTEMA DE CADASTRO UNICO VERSAO 2026 E AS NOVAS REGRAS DO IGDPBF.CARGO: AX. EDUCACAOMEM N 0962026",,448,750.22,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-01-21,2026-01-21,2026000443,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,1060,AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,1621,0,,,7724597,OUROMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,PJ,48368182000184,,"REFERENTE AQUISICAO (1.000,00 COM CAPTOPRIL 25MG, 100,00 FR OLEO MINERAL, ENTRE OUTROS. ) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FBM. SF N: 3232026, MEM N: 0352026 FBMSMS.SRP PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA MUNICIPALCONFORME AUTORIZACAO ATRAVES DO MEMO N 0352026 SMS",1466.90,0,,0,,2025,53,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-01-21,2026-01-21,2026000444,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO,3.3.90.34,339034010000000,"SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA (ART. 18, 1 DA LRF)",1600,0,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA AUTONOMOS SAUDE 012026,169470.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-01-21,2026-01-21,2026000444,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO,3.3.90.34,339034010000000,"SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA (ART. 18, 1 DA LRF)",,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA AUTONOMOS SAUDE 012026,,449,169470.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-01-21,2026-01-21,2026000444,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO,3.3.90.34,339034010000000,"SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA (ART. 18, 1 DA LRF)",,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA AUTONOMOS SAUDE 012026,,449,,449,24397.54,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-01-21,2026-01-21,2026000444,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO,3.3.90.34,339034010000000,"SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA (ART. 18, 1 DA LRF)",,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA AUTONOMOS SAUDE 012026,,449,,575,132199.29,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-01-21,2026-01-21,2026000444,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO,3.3.90.34,339034010000000,"SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA (ART. 18, 1 DA LRF)",,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA AUTONOMOS SAUDE 012026,,449,,449,12873.17,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2026,2026,2026-01-21,2026-01-21,2026000445,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,13,APOIO SÓCIO FAMILIAR E INCLUSÃO SOCIAL,2036,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,1500,0,,,3979314,SIDNEY FARIA ROSA,PF,42877792072,,"REFERENTE A DUAS PASSAGENS PARA PORTO ALEGRE, COM A SAIDA NO DIA 26012026 E RETORNARA NO DIA 28012026, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO: GESTAO DA POLITICA DA PESSOA IDOSA NO MUNICIPIO: CONSELHO E FUNDO MUNICIPAL, PLANEJAMENTO, PLANO DE ACAO E DE APLICACAO, FONTE DE RECURSOS, DESPESAS AUTORIZADAS, EXECUCAO. MEM N 0952026",263.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2026,2026,2026-01-21,2026-01-21,2026000445,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,13,APOIO SÓCIO FAMILIAR E INCLUSÃO SOCIAL,2036,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,,,,,3979314,SIDNEY FARIA ROSA,PF,42877792072,,"REFERENTE A DUAS PASSAGENS PARA PORTO ALEGRE, COM A SAIDA NO DIA 26012026 E RETORNARA NO DIA 28012026, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO: GESTAO DA POLITICA DA PESSOA IDOSA NO MUNICIPIO: CONSELHO E FUNDO MUNICIPAL, PLANEJAMENTO, PLANO DE ACAO E DE APLICACAO, FONTE DE RECURSOS, DESPESAS AUTORIZADAS, EXECUCAO. MEM N 0952026",,451,263.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-01-21,2026-01-21,2026000446,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO,3.3.90.34,339034010000000,"SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA (ART. 18, 1 DA LRF)",1600,0,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA AUTONOMOS SAUDE 012026,6850.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-01-21,2026-01-21,2026000446,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO,3.3.90.34,339034010000000,"SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA (ART. 18, 1 DA LRF)",,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA AUTONOMOS SAUDE 012026,,452,6850.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-01-21,2026-01-21,2026000446,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO,3.3.90.34,339034010000000,"SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA (ART. 18, 1 DA LRF)",,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA AUTONOMOS SAUDE 012026,,452,,452,701.23,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-01-21,2026-01-21,2026000446,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO,3.3.90.34,339034010000000,"SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA (ART. 18, 1 DA LRF)",,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA AUTONOMOS SAUDE 012026,,452,,452,753.50,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-01-21,2026-01-21,2026000446,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO,3.3.90.34,339034010000000,"SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA (ART. 18, 1 DA LRF)",,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA AUTONOMOS SAUDE 012026,,452,,576,5395.27,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-01-21,2026-01-21,2026000447,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2057,MANUTENÇÃO e AMPLIAÇÃO DO CAPS,3.3.90.34,339034010000000,"SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA (ART. 18, 1 DA LRF)",1621,0,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA AUTONOMOS SAUDE 012026,2750.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-01-21,2026-01-21,2026000447,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2057,MANUTENÇÃO e AMPLIAÇÃO DO CAPS,3.3.90.34,339034010000000,"SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA (ART. 18, 1 DA LRF)",,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA AUTONOMOS SAUDE 012026,,453,2750.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-01-21,2026-01-21,2026000447,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2057,MANUTENÇÃO e AMPLIAÇÃO DO CAPS,3.3.90.34,339034010000000,"SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA (ART. 18, 1 DA LRF)",,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA AUTONOMOS SAUDE 012026,,453,,577,2447.50,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-01-21,2026-01-21,2026000447,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2057,MANUTENÇÃO e AMPLIAÇÃO DO CAPS,3.3.90.34,339034010000000,"SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA (ART. 18, 1 DA LRF)",,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA AUTONOMOS SAUDE 012026,,453,,453,302.50,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-01-21,2026-01-21,2026000448,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,1060,AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,1621,0,,,3979275,VISAO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP,PJ,21783698000139,,"REFERENTE AQUISICAO ( 200UN DESLANOSIDEO SOLUCAO INJETAVEL 0,2 MGML - 2ML.) PARA ATENDER AS NECSSIDADES DA FBM. SF N 3222026, MEM N: 0302026 - SMS.SRP PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA MUNICIPALCONFORME AUTORIZACAO ATRAVES DO MEMO N 0302026 SMS",464.00,0,,0,,2025,53,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2026,2026,2026-01-21,2026-01-21,2026000449,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,13,APOIO SÓCIO FAMILIAR E INCLUSÃO SOCIAL,2038,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1660,0,,,3979314,SIDNEY FARIA ROSA,PF,42877792072,,"REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PORTO ALEGRE, COM A SAIDA NO DIA 26012025 E RETORNARA NO DIA 28012026, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA GESTAO DA POLITICA DA PESSOA IDOSA NO MUNICIPIO.CARGO: ESCRITURARIOMEM N 0942026",750.22,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2026,2026,2026-01-21,2026-01-21,2026000449,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,13,APOIO SÓCIO FAMILIAR E INCLUSÃO SOCIAL,2038,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,3979314,SIDNEY FARIA ROSA,PF,42877792072,,"REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PORTO ALEGRE, COM A SAIDA NO DIA 26012025 E RETORNARA NO DIA 28012026, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA GESTAO DA POLITICA DA PESSOA IDOSA NO MUNICIPIO.CARGO: ESCRITURARIOMEM N 0942026",,454,750.22,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-01-21,2026-01-21,2026000450,10,Saúde,301,Atenção Básica,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2058,AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.34,339034010000000,"SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA (ART. 18, 1 DA LRF)",1600,0,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA AUTONOMOS SAUDE 012026,1770.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-01-21,2026-01-21,2026000450,10,Saúde,301,Atenção Básica,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2058,AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.34,339034010000000,"SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA (ART. 18, 1 DA LRF)",,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA AUTONOMOS SAUDE 012026,,455,1770.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-01-21,2026-01-21,2026000450,10,Saúde,301,Atenção Básica,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2058,AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.34,339034010000000,"SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA (ART. 18, 1 DA LRF)",,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA AUTONOMOS SAUDE 012026,,455,,455,194.70,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-01-21,2026-01-21,2026000450,10,Saúde,301,Atenção Básica,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2058,AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.34,339034010000000,"SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA (ART. 18, 1 DA LRF)",,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA AUTONOMOS SAUDE 012026,,455,,574,1575.30,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,"SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, VIAÇÃO E TRÂNSITO",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,E,2026,2026,2026-01-21,2026-01-21,2026000451,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,9,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO,2024,MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS MUNICIPAIS,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO,1500,0,,,3978856,MAICON RESENDE MARTINS,PJ,6085890000168,2350011326,"REFERENTE SERVICO ( 01UN INSTALACAO DE AR CONDICIONADO SPLIT DE 12 MIL BTUS) PARA SMSUVT. SF N 3262026, MEM 0022026 - SMSUVT.REGISTRO DE PRECOS PARA PRESTACAO DE SERVICO ESPECIALIZADO EM INSTALACAO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT COM FORNECIMENTO DE MATERIALREFERENTE A INSTALACAO DE AR CONDICIONADO SPLIT DE 12 MIL BTUS.CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEM",580.00,0,,0,,2024,82,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2026,2026,2026-01-21,2026-01-21,2026000452,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,13,APOIO SÓCIO FAMILIAR E INCLUSÃO SOCIAL,2036,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039990000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,1500,0,,,5181552,CRISTIANO DUARTE DA COSTA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA,PJ,9405112000105,,"REFERENTE SERVICO ( 45,00 H GUARDA DE SEGURANCA NAO ARMADA PARA EVENTOS.) DESTINADAS AO ACOMPANHAMENTO E A VIGILANCIA DAS ESTRUTURAS DO 3 NATAL SOCIAL, EVENTO PROMOVIDO POR ESTA SECRETARIA E REALIZADO NO DIA 12 DE DEZEMBRO DE 2025, NA AVENIDA NARCISO SILVA, N 2176, NESTE MUNICIPIO.SF N: 3002026, MEM N: 0312026 - SMCAS.REFERENTE A 45 (QUARENTA E CINCO) HORAS DE SERVICO DE SEGURANCA NAOARMADA, DESTI",1030.05,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,4,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,PRM,E,2026,2026,2026-01-21,2026-01-21,2026000453,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,4,PLANEJANDO O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO MUNICIPAL,2008,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,3.3.90.39,339039250000000,TAXA DE ADMINISTRAÇÃO,1500,0,,,3978209,CAU RS - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO R.,PJ,14840270000115,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DE DA GUIA DE RRT DO ARQ. ISABELA BUBOLZ PRESTES, ARQUITETA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTOMEM N 212026 DA SMP.",130.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,4,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,PRM,L,2026,2026,2026-01-21,2026-01-21,2026000453,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,4,PLANEJANDO O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO MUNICIPAL,2008,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,3.3.90.39,339039250000000,TAXA DE ADMINISTRAÇÃO,,,,,3978209,CAU RS - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO R.,PJ,14840270000115,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DE DA GUIA DE RRT DO ARQ. ISABELA BUBOLZ PRESTES, ARQUITETA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTOMEM N 212026 DA SMP.",,457,130.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,PRM,E,2026,2026,2026-01-21,2026-01-21,2026000454,20,Agricultura,606,Extensão Rural,8,FOMENTO AO SETOR AGROPECUÁRIO E AGROINDUSTRIAL,2016,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO RURAL e ECONÔMICO,3.3.90.36,339036960000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA PAGAMEN,1500,0,,,8025987,GABRIEL VOLZ ROCKENBACH,PF,1824070047,,REFERENTE A PRESTACOES DE SERVICOS JUNTO AO FRIGORIFICO CACO.MEM N 0012026,1634.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,PRM,L,2026,2026,2026-01-21,2026-01-21,2026000454,20,Agricultura,606,Extensão Rural,8,FOMENTO AO SETOR AGROPECUÁRIO E AGROINDUSTRIAL,2016,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO RURAL e ECONÔMICO,3.3.90.36,339036960000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA PAGAMEN,,,,,8025987,GABRIEL VOLZ ROCKENBACH,PF,1824070047,,REF AO PGTO DE RPA CONF AO MEM N 0012026.REFERENTE A PRESTACOES DE SERVICOS JUNTO AO FRIGORIFICO CACO.MEM N 0012026,,458,1634.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,PRM,P,2026,2026,2026-01-21,2026-01-21,2026000454,20,Agricultura,606,Extensão Rural,8,FOMENTO AO SETOR AGROPECUÁRIO E AGROINDUSTRIAL,2016,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO RURAL e ECONÔMICO,3.3.90.36,339036960000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA PAGAMEN,,,,,8025987,GABRIEL VOLZ ROCKENBACH,PF,1824070047,,REF AO PGTO DE RPA CONF AO MEM N 0012026.REFERENTE A PRESTACOES DE SERVICOS JUNTO AO FRIGORIFICO CACO.MEM N 0012026,,458,,458,179.74,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-01-21,2026-01-21,2026000455,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,1060,AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,1621,0,,,3979461,LIFE CENTER COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT,PJ,21227039000116,,"REFERENTE AQUISICAO ( 400,00 FR IBUPROFENO 50MGML.) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FBM. SF N: 3252026, MEM N: 0392026 SMS.SRP PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA MUNICIPALCONFORME AUTORIZACAO ATRAVES DO MEMO N 0392026 SMS",940.00,0,,0,,2025,53,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,E,2026,2026,2026-01-21,2026-01-21,2026000456,4,Administração,123,Administração Financeira,6,"PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, FINANCEIRO E TRIBUTÁRIO",2010,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS,3.3.90.36,339036960000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA PAGAMEN,1500,0,,,3979203,LUCIANO CASTRO GABRIEL,PF,72421142091,,REFERENTE A PRESTACOES DE SERVICOS DE RETIRADA DE CAMOATINS.MEM N 112026,300.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,L,2026,2026,2026-01-21,2026-01-21,2026000456,4,Administração,123,Administração Financeira,6,"PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, FINANCEIRO E TRIBUTÁRIO",2010,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS,3.3.90.36,339036960000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA PAGAMEN,,,,,3979203,LUCIANO CASTRO GABRIEL,PF,72421142091,,REF AO PGTO DE RPA CONF AO MEM N 112026,,459,300.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,P,2026,2026,2026-01-21,2026-01-21,2026000456,4,Administração,123,Administração Financeira,6,"PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, FINANCEIRO E TRIBUTÁRIO",2010,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS,3.3.90.36,339036960000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA PAGAMEN,,,,,3979203,LUCIANO CASTRO GABRIEL,PF,72421142091,,REF AO PGTO DE RPA CONF AO MEM N 112026,,459,,459,33.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-01-21,2026-01-21,2026000457,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,1060,AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,1500,1002,,,8256105,W. ARAUJO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI,PJ,37844754000138,,"REFERENTE AQUISICAO ( 13.000,00 COM LEVOTIROXINA 50MCG, 20.000,00 COM EVOTIROXINA 125MCG, ENTRE OUTROS.) PARA ATENDER AS NECSSIDADES DA FBM. SF N 3372026, MEM N 0162026 SMS.REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS II PARA A FARMACIA BASICA MUNICIPALCONFORME AUTORIZACAO ATRAVES DO MEMO N 0162026 SMS",25185.40,0,,0,,2025,32,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-01-21,2026-01-21,2026000458,10,Saúde,122,Administração Geral,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2055,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,3.3.90.36,339036960000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA PAGAMEN,1500,1002,,,8261620,CAROLINA DE SIQUEIRA CAMEJO,PF,662959043,,"CONTRATACAO POR MEIO DE RPA A FARMACEUTICA CAROLINA, A FIM DE SUBTITUIR A SERVIDORA DIANER, EM VIRTUDE DE FERIAS. MEM N 62892025",2745.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-01-21,2026-01-21,2026000458,10,Saúde,122,Administração Geral,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2055,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,3.3.90.36,339036960000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA PAGAMEN,,,,,8261620,CAROLINA DE SIQUEIRA CAMEJO,PF,662959043,,"REF AO PGTO DE RPA CONF AO MEM N 62892025CONTRATACAO POR MEIO DE RPA A FARMACEUTICA CAROLINA, A FIM DE SUBTITUIR A SERVIDORA DIANER, EM VIRTUDE DE FERIAS. MEM N 62892025",,461,2745.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-01-21,2026-01-21,2026000458,10,Saúde,122,Administração Geral,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2055,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,3.3.90.36,339036960000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA PAGAMEN,,,,,8261620,CAROLINA DE SIQUEIRA CAMEJO,PF,662959043,,"REF AO PGTO DE RPA CONF AO MEM N 62892025CONTRATACAO POR MEIO DE RPA A FARMACEUTICA CAROLINA, A FIM DE SUBTITUIR A SERVIDORA DIANER, EM VIRTUDE DE FERIAS. MEM N 62892025",,461,,461,301.95,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,12,SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDAD,1,SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDAD,PRM,E,2026,2026,2026-01-21,2026-01-21,2026000459,18,Gestão Ambiental,542,Controle Ambiental,12,MEIO AMBIENTE EM FOCO,2031,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBIENTAIS E DO PARQUE DA PEDREIRA DO SAPEM,3.3.90.39,339039990000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,1500,0,,,4308025,BRUNO PEREIRA DA CUNHA 02558390066,PJ,34285975000125,,REFERENTE A AQUISICAO( 2.500UN IMPRESSAO DE CARTILHAS DO MEIO AMBIENTE(16 PAGINAS TAMANHO 15 X 10 CM COM UMA DOBRA E 2 GRAMPO) PAPEL COUCHE 150G) PARA SMMAS. SF N 20552025. REFERENTE A EMPENHO A FAVOR DA EMPRESA BRUNO PEREIRA DA CUNHACONFORME SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO N 3362025 (REEMPENHO: 56592025),4120.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,12,SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDAD,1,SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDAD,PRM,L,2026,2026,2026-01-21,2026-01-21,2026000459,18,Gestão Ambiental,542,Controle Ambiental,12,MEIO AMBIENTE EM FOCO,2031,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBIENTAIS E DO PARQUE DA PEDREIRA DO SAPEM,3.3.90.39,339039990000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,,,,,4308025,BRUNO PEREIRA DA CUNHA 02558390066,PJ,34285975000125,,"REF. AO PGTO DA NF N 110326, CFE MEM N 212026 DA SMMAS. REFERENTE A AQUISICAO( 2.500UN IMPRESSAO DE CARTILHAS DO MEIO AMBIENTE(16 PAGINAS TAMANHO 15 X 10 CM COM UMA DOBRA E 2 GRAMPO) PAPEL COUCHE 150G) PARA SMMAS. SF N 20552025. REFERENTE A EMPENHO A FAVOR DA EMPRESA BRUNO PEREIRA DA CUNHACONFORME SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO N 3362025 (REEMPENHO: 56592025)",,462,361.35,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-01-21,2026-01-21,2026000460,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,1060,AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,1500,1002,,,7724597,OUROMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,PJ,48368182000184,,"REFERENTE AQUISICAO ( 60.000,00 COM SINVASTATINA 20MG, 25.000,00 COM SULFATO FERROSO 40MG , ENTRE OUTROS.) PARA ATENDER AS NECSSIDADES DA FBM. SF N 3172026, MEM N 0212026 SMS.REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS II PARA A FARMACIA BASICA MUNICIPALCONFORME AUTORIZACAO ATRAVES DO MEMO N 0212026 SMS",18299.65,0,,0,,2025,32,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-01-21,2026-01-21,2026000461,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,1060,AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,1621,0,,,7724597,OUROMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,PJ,48368182000184,,"REFERENTE AQUISICAO (150,00 COM QUETIAPINA 100MG.) PARA ATENDER AS NECSSIDADES DA FBM. SF N 3272026, MEM N 0222026 SMS.REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS II PARA A FARMACIA BASICA MUNICIPALCONFORME AUTORIZACAO ATRAVES DO MEMO N 0222026 SMS",81.00,0,,0,,2025,32,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-01-21,2026-01-21,2026000462,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,1060,AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,1500,1002,,,5707741,PROLICITA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,PJ,33324795000142,,"REFERENTE AQUISICAO ( 30.000,00 COM CARBONATO DE LITIO 300MG, 15.000,00 COM CLORPROMAZINA 25MG, ENTRE OUTROS.) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FBM. SF N 3182026, MEM N: 0322026 - FBMSMS.SRP PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA MUNICIPALCONFORME AUTORIZACAO ATRAVES DO MEMO N0322026 SMS",17255.00,0,,0,,2025,53,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,PRM,L,2024,2026,2024-12-06,2026-01-22,2024011422,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,35,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS,2130,Manutenção e Conservação de Vias Publicas Rurais,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS,,,,,6438474,VLADENIR S. COSTA,PJ,9091768000192,,"REF. AO PGTO DA NF N 52326, CFE MEM N 2426 DA SMDRE. REFERENTE A AQUISICAO ( 163 T BICA CORRIDA) PARA SMDRE. SF N 39492024. REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MATERIAIS DE ORIGEM MINERAL PARA UTILIZACAO EM OBRAS DE PAVIMENTACAO E RECONSTRUCAO DE VIAS PUBLICAS.REFERENTE AO MEM. 5242024 DA SMDREPAR4A CUMPRIR IMENDA IMPOSITIVA N 412024",,473,9964.19,0,,2024,62,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2024,2026,2024-12-09,2026-01-22,2024011482,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",,,,,3978870,CT SUL-CENTRO DE TOMOGRAFIA DA REGIAO SUL LTDA,PJ,91565093000157,,"REF AO PGTO DA NF N 189330, CFE MEM N2232026 DA SMS.REFERENTE A SERVICOS( 100UN ECOCARDIOGRAMA TRANSTORACICO) PARA SMS. SF N 39792024. REFERENTE A 100 EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA TRANSTORACICO, PARA CUMPRIR A EMENDA IMPOSITIVA N 052022 - PROJETO DE LEI N 0842022, CONFORME JUSTIFICADO E AUTORIZADO PELO SECRETARIO ATRAVES DO MEMORANDO 55702024",,468,2160.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2024,2026,2024-12-09,2026-01-22,2024011482,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",,,,,3978870,CT SUL-CENTRO DE TOMOGRAFIA DA REGIAO SUL LTDA,PJ,91565093000157,,"REF AO PGTO DA NF N 189330, CFE MEM N2232026 DA SMS.REFERENTE A SERVICOS( 100UN ECOCARDIOGRAMA TRANSTORACICO) PARA SMS. SF N 39792024. REFERENTE A 100 EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA TRANSTORACICO, PARA CUMPRIR A EMENDA IMPOSITIVA N 052022 - PROJETO DE LEI N 0842022, CONFORME JUSTIFICADO E AUTORIZADO PELO SECRETARIO ATRAVES DO MEMORANDO 55702024",,468,,468,25.92,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2025,2026,2025-01-15,2026-01-22,2025000424,12,Educação,361,Ensino Fundamental,83,TRANSPORTE ESCOLAR,2024,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039990000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,,,,,3978840,EMPRESA DE TRANSPORTES BOSEMBECKER LTDA,PJ,93841161000199,930205677,"REF AO PGTO DA NF N1008, CFE MEM N232026 DO TRANSPORTE ESCOLAR.REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA ROTA BORDALO X CORREDOR DAS CORUJAS PARA 200 DIAS LETIVOS EM 2025. 2 T.A. AO CONTRATO 532024. VIGENCIA 10.01.2026. FISCALIZACAO: EMANUEL LUCENA OU CARLOS ALBERTO FERNANDES.",,494,12530.06,0,,2024,2,PRE,2024,532024,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2025,2026,2025-01-15,2026-01-22,2025000424,12,Educação,361,Ensino Fundamental,83,TRANSPORTE ESCOLAR,2024,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039990000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,,,,,3978840,EMPRESA DE TRANSPORTES BOSEMBECKER LTDA,PJ,93841161000199,930205677,"REF AO PGTO DA NF N1008, CFE MEM N232026 DO TRANSPORTE ESCOLAR.REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA ROTA BORDALO X CORREDOR DAS CORUJAS PARA 200 DIAS LETIVOS EM 2025. 2 T.A. AO CONTRATO 532024. VIGENCIA 10.01.2026. FISCALIZACAO: EMANUEL LUCENA OU CARLOS ALBERTO FERNANDES.",,494,,494,250.60,2024,2,PRE,2024,532024,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2025,2026,2025-01-15,2026-01-22,2025000424,12,Educação,361,Ensino Fundamental,83,TRANSPORTE ESCOLAR,2024,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039990000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,,,,,3978840,EMPRESA DE TRANSPORTES BOSEMBECKER LTDA,PJ,93841161000199,930205677,"REF AO PGTO DA NF N1008, CFE MEM N232026 DO TRANSPORTE ESCOLAR.REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA ROTA BORDALO X CORREDOR DAS CORUJAS PARA 200 DIAS LETIVOS EM 2025. 2 T.A. AO CONTRATO 532024. VIGENCIA 10.01.2026. FISCALIZACAO: EMANUEL LUCENA OU CARLOS ALBERTO FERNANDES.",,494,,494,300.72,2024,2,PRE,2024,532024,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2026,2025-02-20,2026-01-22,2025001972,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2078,Manutenção da Secretaria Municipal de Cidadania e Assistencia Social,3.3.90.39,339039990000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,,,,,3978840,EMPRESA DE TRANSPORTES BOSEMBECKER LTDA,PJ,93841161000199,930205677,"REFERENTE A RESTITUICAO PARCIAL DA NF N 8732025, CFE SOLICITADO PELA SMCAS. REFERENTE A SERVICOS( 3.000KM LOCACAO DE MICRO-ONIBUS 40 LUGARES COM MOTORISTA E DEMAIS CUSTOS DE SEGURO PASSSAGEIRO, PEDAGIO, DESPESA DE ALIMENTACAO DO MOTORISTA, POR KM RODADO PARA SMCAS. SF N 6672025. CONTRATO N 0332025 .VIGENCIA: DE 20022025 ATE 20052025. FISCALIZACAO: CARMEN REGINA DA SILVA- MAT N 9137(TITULAR) E SOLA",,470,41.58,0,,2024,21,PCE,2025,332025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2026,2025-02-20,2026-01-22,2025001972,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2078,Manutenção da Secretaria Municipal de Cidadania e Assistencia Social,3.3.90.39,339039990000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,,,,,3978840,EMPRESA DE TRANSPORTES BOSEMBECKER LTDA,PJ,93841161000199,930205677,"REFERENTE A SERVICOS( 3.000KM LOCACAO DE MICRO-ONIBUS 40 LUGARES COM MOTORISTA E DEMAIS CUSTOS DE SEGURO PASSSAGEIRO, PEDAGIO, DESPESA DE ALIMENTACAO DO MOTORISTA, POR KM RODADO PARA SMCAS. SF N 6672025. CONTRATO N 0332025 .VIGENCIA: DE 20022025 ATE 20052025. FISCALIZACAO: CARMEN REGINA DA SILVA- MAT N 9137(TITULAR) E SOLANGE BALDEZ- MAT N 9138(SUPLENTE).REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS",,470,,625,41.58,2024,21,PCE,2024,1842024,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,L,2025,2026,2025-03-20,2026-01-22,2025003160,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2011,Manutenção das ativ. da Secretaria de Finanças,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,,,,,3978195,INSTITUTO GAMMA DE ASSESSORIA A ORGAOS PUBLICOS LT,PJ,1484706000139,,"REF AO PGTO DA NF N 933,CFE MEM N 172026 DA SMF.REFERENTE A 10MES SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA DA SMF, PARA ATENDER O 1 TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 3162023. SF N 10612025. SERVICO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA - IGAM",,497,2599.70,0,,2023,21,PRI,2023,3162023,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,P,2025,2026,2025-03-20,2026-01-22,2025003160,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2011,Manutenção das ativ. da Secretaria de Finanças,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,,,,,3978195,INSTITUTO GAMMA DE ASSESSORIA A ORGAOS PUBLICOS LT,PJ,1484706000139,,"REF AO PGTO DA NF N 933,CFE MEM N 172026 DA SMF.REFERENTE A 10MES SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA DA SMF, PARA ATENDER O 1 TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 3162023. SF N 10612025. SERVICO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA - IGAM",,497,,497,131.24,2023,21,PRI,2023,3162023,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,12,SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDAD,1,SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDAD,PRM,L,2025,2026,2025-03-31,2026-01-22,2025003663,18,Gestão Ambiental,543,Recuperação de Áreas Degradadas,4,Meio Ambiente,2180,Gestão Ambiental,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,3979288,JW GEOLOGIA E ENGENHARIA LTDA. - ME,PJ,7352087000105,,"REF. AO PGTO DA NF N 36126, CFE MEM N 1726 DA SMDRE. REFERENTE A SERVICOS ( ELABORACAO DE ESTUDOS E PROJETOS DE REMEDIACAO PARA O ANTIGO ATERRO CONTROLADO DO MUNICIPIO DE CAPAO DO LEAO) PARA SMMAS. SF N 12662025. 4 T.A. AO CONTRATO N 0362022. VIGENCIA: 30032026. FISCALIZACAO: MIKAEL FREITAS RIBEIRO - MAT N 5638 (TITULAR) OU PAULO CESAR CARDOSO VARGAS- MAT N 8977(SUPLENTE). REMEDIACAO DO ANTIGO ATE",,485,10020.29,0,,2022,15,PRE,2022,362022,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,12,SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDAD,1,SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDAD,PRM,P,2025,2026,2025-03-31,2026-01-22,2025003663,18,Gestão Ambiental,543,Recuperação de Áreas Degradadas,4,Meio Ambiente,2180,Gestão Ambiental,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,3979288,JW GEOLOGIA E ENGENHARIA LTDA. - ME,PJ,7352087000105,,"REF. AO PGTO DA NF N 36126, CFE MEM N 1726 DA SMDRE. REFERENTE A SERVICOS ( ELABORACAO DE ESTUDOS E PROJETOS DE REMEDIACAO PARA O ANTIGO ATERRO CONTROLADO DO MUNICIPIO DE CAPAO DO LEAO) PARA SMMAS. SF N 12662025. 4 T.A. AO CONTRATO N 0362022. VIGENCIA: 30032026. FISCALIZACAO: MIKAEL FREITAS RIBEIRO - MAT N 5638 (TITULAR) OU PAULO CESAR CARDOSO VARGAS- MAT N 8977(SUPLENTE). REMEDIACAO DO ANTIGO ATE",,485,,485,395.80,2022,15,PRE,2022,362022,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2025,2026,2025-06-23,2026-01-22,2025006950,12,Educação,361,Ensino Fundamental,83,TRANSPORTE ESCOLAR,2024,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,3978893,TRANSVENTUR TRANSPORTES LTDA,PJ,5221195000113,4350003869,"REF AO PGTO DA NF N19, CFE MEM N0222026 DO TRANSPORTE ESCOLAR.REFERENTE A SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR( 17.850,000KM ROTA CASTELO BRANCO X ALVARO BERCHON) PARA SME. SF N 24892025. CONTRATO N 1172025. VIGENCIA: LIMITADO A 10012026. FISCALIZACAO : EMMANUEL LUCENA FREIESLEBEN - MAT N 9163 (TITULAR) E CARLOS ADALBERTO FERNANDES DE AVILA - MAT N 9153(SUPLENTE).CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA P",,492,18278.40,0,,2025,24,PCE,2025,1172025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2025,2026,2025-06-23,2026-01-22,2025006950,12,Educação,361,Ensino Fundamental,83,TRANSPORTE ESCOLAR,2024,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,3978893,TRANSVENTUR TRANSPORTES LTDA,PJ,5221195000113,4350003869,"REF AO PGTO DA NF N19, CFE MEM N0222026 DO TRANSPORTE ESCOLAR.REFERENTE A SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR( 17.850,000KM ROTA CASTELO BRANCO X ALVARO BERCHON) PARA SME. SF N 24892025. CONTRATO N 1172025. VIGENCIA: LIMITADO A 10012026. FISCALIZACAO : EMMANUEL LUCENA FREIESLEBEN - MAT N 9163 (TITULAR) E CARLOS ADALBERTO FERNANDES DE AVILA - MAT N 9153(SUPLENTE).CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA P",,492,,492,438.68,2025,24,PCE,2025,1172025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2025,2026,2025-06-23,2026-01-22,2025006950,12,Educação,361,Ensino Fundamental,83,TRANSPORTE ESCOLAR,2024,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,3978893,TRANSVENTUR TRANSPORTES LTDA,PJ,5221195000113,4350003869,"REF AO PGTO DA NF N19, CFE MEM N0222026 DO TRANSPORTE ESCOLAR.REFERENTE A SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR( 17.850,000KM ROTA CASTELO BRANCO X ALVARO BERCHON) PARA SME. SF N 24892025. CONTRATO N 1172025. VIGENCIA: LIMITADO A 10012026. FISCALIZACAO : EMMANUEL LUCENA FREIESLEBEN - MAT N 9163 (TITULAR) E CARLOS ADALBERTO FERNANDES DE AVILA - MAT N 9153(SUPLENTE).CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA P",,492,,492,603.18,2025,24,PCE,2025,1172025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2025,2026,2025-06-23,2026-01-22,2025006950,12,Educação,361,Ensino Fundamental,83,TRANSPORTE ESCOLAR,2024,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,3978893,TRANSVENTUR TRANSPORTES LTDA,PJ,5221195000113,4350003869,"REF AO PGTO DA NF N19, CFE MEM N0222026 DO TRANSPORTE ESCOLAR.REFERENTE A SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR( 17.850,000KM ROTA CASTELO BRANCO X ALVARO BERCHON) PARA SME. SF N 24892025. CONTRATO N 1172025. VIGENCIA: LIMITADO A 10012026. FISCALIZACAO : EMMANUEL LUCENA FREIESLEBEN - MAT N 9163 (TITULAR) E CARLOS ADALBERTO FERNANDES DE AVILA - MAT N 9153(SUPLENTE).CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA P",,492,,492,365.57,2025,24,PCE,2025,1172025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,L,2025,2026,2025-10-21,2026-01-22,2025011812,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,2,Serviços Urbanos,1005,MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOSVIAS PUBLICASPONTES,4.4.90.52,449052340000000,"MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS",,,,,7749826,I9PLASTIC INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA,PJ,47491167000166,,"REF. AO PGTO DA NF N 37925, CFE MEM N 4325 DA SMSUVT. REFERENTE A AQUISICAO ( 30UN LIXEIRA TIPO CONTAINER COM CAPACIDADE MINIMA DE 1000 LITROS) PARA SMSUVT. EMENDA 242024. SF N 43112025. SRP PARA AQUISICOES DE CONTENTORES DE LIXO E LIXEIRAS PAPELEIRAS.REFERENTE A COMPRA DE LIXEIRA TIPO CONTAINER.EMENDA 242024.CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO E O DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITACOES, SEGUINDO A",,475,36225.00,0,,2025,54,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2025,2026,2025-10-22,2026-01-22,2025011899,12,Educação,361,Ensino Fundamental,83,TRANSPORTE ESCOLAR,2024,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,7838969,TRANSPORTES DOMINGUES LTDA,PJ,26131316000106,,"REF AO PGTO DA NF N262, CFE MEM N0272026 DO TRANSPORTE ESCOLAR.REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR(5.508KM CASTELO BRANCO BR293 P. DAS PEDRAS DE BAIXOALVARO BERCHON VIA CANTO GRANDE) PARA SME. SF N 43852025. CONTRATO N. 2332025. VIGENCIA: LIMITADO A 10012026 . FISCALIZACAO: EMMANUEL LUCENA FREIESLEBEN, MATRICULA 9163 (TITULAR) E CARLOS ADALBERTO FERNANDES DE AVILA, MATRICULA 9153 (SUPLENTE)",,493,9331.47,0,,2025,63,PRD,2025,2332025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2025,2026,2025-10-22,2026-01-22,2025011899,12,Educação,361,Ensino Fundamental,83,TRANSPORTE ESCOLAR,2024,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,7838969,TRANSPORTES DOMINGUES LTDA,PJ,26131316000106,,"REF AO PGTO DA NF N262, CFE MEM N0272026 DO TRANSPORTE ESCOLAR.REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR(5.508KM CASTELO BRANCO BR293 P. DAS PEDRAS DE BAIXOALVARO BERCHON VIA CANTO GRANDE) PARA SME. SF N 43852025. CONTRATO N. 2332025. VIGENCIA: LIMITADO A 10012026 . FISCALIZACAO: EMMANUEL LUCENA FREIESLEBEN, MATRICULA 9163 (TITULAR) E CARLOS ADALBERTO FERNANDES DE AVILA, MATRICULA 9153 (SUPLENTE)",,493,,493,303.27,2025,63,PRD,2025,2332025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,L,2025,2026,2025-10-23,2026-01-22,2025011917,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2011,Manutenção das ativ. da Secretaria de Finanças,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,,,,,3978195,INSTITUTO GAMMA DE ASSESSORIA A ORGAOS PUBLICOS LT,PJ,1484706000139,,"REF AO PGTO DA NF N 1059,CFE MEM N 172026 DA SMF.REFERENTE A SERVICOS( 12MES SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA) PARA SMF. SF N 44022025. 2 T.A. AO CONTRATO N. 3162023. VIGENCIA: DE 25102025 A 25102026. FISCALIZACAO: FERNANDA RODRIGUES DE MATOS, MATRICULA 9182, COMO TITULAR EOU SILENI DE BARROS DA SILVEIRA DIAS, MATRICULA N 5820, COMO SUPLENTE. SERVICO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA - IGAMMEMORANDO",,500,2734.17,0,,2023,21,PRI,2023,3162023,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,L,2025,2026,2025-10-23,2026-01-22,2025011917,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2011,Manutenção das ativ. da Secretaria de Finanças,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,,,,,3978195,INSTITUTO GAMMA DE ASSESSORIA A ORGAOS PUBLICOS LT,PJ,1484706000139,,"REF AO PGTO DA NF N 933,CFE MEM N 172026 DA SMF.REFERENTE A SERVICOS( 12MES SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA) PARA SMF. SF N 44022025. 2 T.A. AO CONTRATO N. 3162023. VIGENCIA: DE 25102025 A 25102026. FISCALIZACAO: FERNANDA RODRIGUES DE MATOS, MATRICULA 9182, COMO TITULAR EOU SILENI DE BARROS DA SILVEIRA DIAS, MATRICULA N 5820, COMO SUPLENTE. SERVICO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA - IGAMMEMORANDO",,498,134.47,0,,2023,21,PRI,2023,3162023,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,P,2025,2026,2025-10-23,2026-01-22,2025011917,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2011,Manutenção das ativ. da Secretaria de Finanças,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,,,,,3978195,INSTITUTO GAMMA DE ASSESSORIA A ORGAOS PUBLICOS LT,PJ,1484706000139,,"REF AO PGTO DA NF N 1059,CFE MEM N 172026 DA SMF.REFERENTE A SERVICOS( 12MES SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA) PARA SMF. SF N 44022025. 2 T.A. AO CONTRATO N. 3162023. VIGENCIA: DE 25102025 A 25102026. FISCALIZACAO: FERNANDA RODRIGUES DE MATOS, MATRICULA 9182, COMO TITULAR EOU SILENI DE BARROS DA SILVEIRA DIAS, MATRICULA N 5820, COMO SUPLENTE. SERVICO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA - IGAMMEMORANDO",,500,,500,131.24,2023,21,PRI,2023,3162023,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,PRM,L,2025,2026,2025-10-30,2026-01-22,2025012176,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2053,Manutenção das Atividades da SMDRE,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO),,,,,3979065,DE SOUZA E CARDOSO LTDA,PJ,14560482000149,,"REF. AO PGTO DA NF N 302525, CFE MEM N 2225 DA SMDRE. REFERENTE A AQUISICAO ( 25UN CABO INTERNET (MT) , 2UN CONECTOR RJ-45 ) PARA SMDRE. SF N 44782025. REFERENTE A AQUISICAO DE CABO DE INTERNETJUSTIFICA-SE O CABO DE INTERNET E OS CONECTORES SERAO UTILIZADOS NA SALA DOS OPERADORES, LOCALIZADA NO PATIO (FUNDOS DO GABINETE), COMO FORMA DE CONECTAR O COMPUTADOR A INTERNET, VIABILIZANDO A INSTALACAO DO",,479,38.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,PRM,P,2025,2026,2025-11-19,2026-01-22,2025012844,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2053,Manutenção das Atividades da SMDRE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,3979043,SUPER TRATORES MAQUINAS AGRICOLAS LTDA,PJ,89800502001263,930398688,"REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA REVISAO DO TRATOR NEW HOLLANDE TL, CHASSI HCCZTL10TSCJ87150. REFERENTE A REVISAO DAS 50 HORAS DO TRATOR NEW HOLLAND TL, CHASSI HCCZTL10TSCJ87150CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO E O DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITACOES, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO DE N.:5992025 - SMDRE",,389,,622,919.37,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2026,2025-11-24,2026-01-22,2025012875,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",,,,,7156491,P. PISTOLETTI RIBEIRO LTDA,PJ,60384616000135,,"REF AO PGTO DA NF 16, CFE MEM N 2292026 DA SMS.REFERENTE A SERVICOS( 144UN FISIOTERAPIA RESPIRATORIA PEDIATRICA ) PARA SMS. SF N 47492025. CONTRATO N. 2662025. VIGENCIA: 24112025 ATE 24052026. FISCALIZACAO: GRAZIELE RENATA LENCIONE SMAIRE , MATRICULA N 9136 (TITULAR) E, REJANE RAZEIRA SAMPAIO , MATRICULA N 9143 COMO SUPLENTE. DISPENSA DE LICITACAO PARA SERVICOS DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR RESPIRATO",,474,3200.00,0,,2025,66,PRD,2025,2662025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,6,"SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",3,"SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",PRM,L,2025,2026,2025-11-28,2026-01-22,2025012996,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2013,"Manutenção ativ. da Secretaria de Obras, Urbanismo e Habitação",4.4.90.52,449052410000000,EQUIPAMENTOS DE T.I.C. COMPUTADORES,,,,,7485794,BRUDERTEC INFORMATICA,PJ,25027024000165,,"REF. AO PGTO DA NF N 440825, CFE MEM N 48125 DA SMOUHAB. REFERENTE A AQUISICAO ( 4UN MONITOR DE 32 POLEGADAS) PARA SMOUHAB. SF N 48162025. REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICAREFERENTE A AQUISICAO DE MONITORCONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO E O DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITACOES, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO DE N.: 4222025",,483,5348.00,0,,2025,50,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,6,"SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",3,"SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",PRM,P,2025,2026,2025-11-28,2026-01-22,2025012996,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2013,"Manutenção ativ. da Secretaria de Obras, Urbanismo e Habitação",4.4.90.52,449052410000000,EQUIPAMENTOS DE T.I.C. COMPUTADORES,,,,,7485794,BRUDERTEC INFORMATICA,PJ,25027024000165,,"REF. AO PGTO DA NF N 440825, CFE MEM N 48125 DA SMOUHAB. REFERENTE A AQUISICAO ( 4UN MONITOR DE 32 POLEGADAS) PARA SMOUHAB. SF N 48162025. REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICAREFERENTE A AQUISICAO DE MONITORCONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO E O DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITACOES, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO DE N.: 4222025",,483,,483,64.18,2025,50,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2026,2025-12-08,2026-01-22,2025013473,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,13,PROTEÇÃO ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - CCA,2082,Proteção Social Especial de Alta Complexidade,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,6611106,ABF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA,PJ,43463101000101,,"REF. AO PGTO DA NF N 686025, CFE MEM N 5326 DA SMCAS. REFERENTE A AQUISICAO ( 60KG CARNE BOVINA MOIDA DE 1 CLASSE CONGELADA, 20KG CARNE BOVINA MOIDA 2 CLASSE CONGELADA, 60KG CARNE DE FRANGO - PEITO SEM PELE E SEM OSSOCONGELADO) PARA CCASMCAS. SF N 49412025. SRP PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE CARNE PARA A CCA, CAPS- CASA VIDA E SME.REFERENTE A COMPLEMENTAR O CARDAPIO NOS PROXIMOS MESES.CONF",,481,3944.20,0,,2025,41,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2026,2025-12-08,2026-01-22,2025013473,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,13,PROTEÇÃO ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - CCA,2082,Proteção Social Especial de Alta Complexidade,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,6611106,ABF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA,PJ,43463101000101,,"REF. AO PGTO DA NF N 686025, CFE MEM N 5326 DA SMCAS. REFERENTE A AQUISICAO ( 60KG CARNE BOVINA MOIDA DE 1 CLASSE CONGELADA, 20KG CARNE BOVINA MOIDA 2 CLASSE CONGELADA, 60KG CARNE DE FRANGO - PEITO SEM PELE E SEM OSSOCONGELADO) PARA CCASMCAS. SF N 49412025. SRP PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE CARNE PARA A CCA, CAPS- CASA VIDA E SME.REFERENTE A COMPLEMENTAR O CARDAPIO NOS PROXIMOS MESES.CONF",,481,,481,47.33,2025,41,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,12,SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDAD,1,SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDAD,PRM,L,2025,2026,2025-12-11,2026-01-22,2025013662,4,Administração,122,Administração Geral,4,Meio Ambiente,2162,Manutenção do Conselho Municipal do Meio Ambiente,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS INSTAL,,,,,3979065,DE SOUZA E CARDOSO LTDA,PJ,14560482000149,,"REF. AO PGTO DA NF N 309626, CFE MEM N 2526 DA SMMAS. REFERENTE A AQUISICAO ( 10UN CABO FLEX PARALELO 2X2,5, 5UN PINO FEMEA 10 2PT TRAMONTINA, ENTRE OUTROS) PARA SMMAS. SF N 49852025. REFERENTE A MANUTENCAOJUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DOS PRODUTOS PARA MANUTENCAO DOS PREDIOS DESTA SECRETARIA.CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO DE N.: 7172025 SMM",,480,121.25,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2026,2025-12-12,2026-01-22,2025013700,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,12,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS,2090,Proteção Social Básica,4.4.90.52,449052450000000,EQUIPAMENTOS DE T.I.C. IMPRESSORAS,,,,,7826521,TERMIX COMERCIAL LTDA,PJ,39586426000104,,"REF. AO PGTO DA NF N 223325, CFE MEM N 8726 DA SMCAS. REFERENTE A AQUISICAO ( 3UN IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA ) DA PROGRAMACAO N 430466320230002, DO PROJETO N 55901430466202301, NO SIGTV, E APROVADO PELO CMAS ATRAVES DA RESOLUCAO N 01 DE 09 DE NOVEMBRO DE 2023 PARA SMCAS. SF N 49452025. REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICAREFERENTE A IMP",,477,4491.00,0,,2025,50,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2026,2025-12-12,2026-01-22,2025013712,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,15,BENEFICIOS EVENTUAIS,2228,Estruturação da Rede de Serviços do Sistema Único de Assistencia ( SUAS),4.4.90.52,449052450000000,EQUIPAMENTOS DE T.I.C. IMPRESSORAS,,,,,7826521,TERMIX COMERCIAL LTDA,PJ,39586426000104,,"REF. AO PGTO DA NF N 223225, CFE MEM N 8826 DA SMCAS. REFERENTE A AQUISICAO ( 1UN IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA ) DA PROGRAMACAO N 430466320230003, DO PROJETO N 55901430466202302 NO SIGTV, E APROVADO PELO CMAS EM REUNIAO EXTRAORDINARIA, ATRAVES DA RESOLUCAO N 01 DE 30 DE JANEIRO DE 2024 PARA SMCAS. SF N 49892025. REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE EQUIPAMENTOS DE I",,476,1497.00,0,,2025,50,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2026,2025-12-12,2026-01-22,2025013728,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,12,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS,2090,Proteção Social Básica,4.4.90.52,449052300000000,MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS,,,,,7789983,A FRENTE SOLUCOES INTEGRADAS LTDA,PJ,36489366000113,,"REF. AO PGTO DA NF N 67325, CFE MEM N 9726 DA SMCAS. REFERENTE A AQUISICAO ( 1UN NOBREAK) DA PROGRAMACAO N 430466320230002, DO PROJETO N 55901430466202301, NO SIGTV, E APROVADO PELO CMAS ATRAVES DA RESOLUCAO N 01 DE 09 DE NOVEMBRO DE 2023 PARA SMCAS. SF N 49872025. REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICAVIMOS POR MEIO DESTE SOLICITAR QUE SEJA EMPENHADO",,487,679.72,0,,2025,50,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,P,2025,2026,2025-12-18,2026-01-22,2025013992,4,Administração,122,Administração Geral,2,Serviços Urbanos,2210,Manutenção das Atividades da SMSUVT,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,6212078,JOSE ANTONIO VIEIRA - ACESSORIOS.,PJ,7487190000162,,"REFERENTE A SERVICOS( 1UN DESENTORTAR CHASSI E REFORCAR A LATERAL DO CHASSI) PARA MANUTENCAO CORRETIVA NA CACAMBA INW 9B58 DA SMSUVT. SF N 51252025. REFERENTE A SOLDA AUTOMOTIVA JUSTIFICA-SE SERVICO SERVE PARA URGENTE MANUTENCAO CORRETIVA NA CACAMBA INW 9B58, UTILIZADA PELA SMSUVT. IDENTIFICOU-SE A OCORRENCIA DE DANOS ESTRUTURAIS E MECANICOS QUE EXIGEM SERVICOS DE CORRECAO DO CHASSI PARA GARANTIR",,236,,611,3919.60,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2025,2026,2025-12-19,2026-01-22,2025014015,12,Educação,361,Ensino Fundamental,83,TRANSPORTE ESCOLAR,2024,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,3978880,SOBRE EIXO VEICULOS LTDA,PJ,1827801000198,930293762,"REF AO PGTO DA NF N 6265, CONF AO MEM N 072026REFERENTE A SERVICOS( 8H MANUTENCAO VEICULAR PARA ONIBUS ESCOLAR MARCA VOLKSWAGEM DE PLACA IWH3067 DA SME. SF N 51362025. SRP CONTRATACAO DE EMPRESA PARA MANUTENCAO VEICULAR DE ONIBUS ESCOLARES COM INCLUSAO DE PECAS E MAO DE OBRA - AMPLA CONCORRENCIAREFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA IWH-3067 VOLKSWAGENCONFO",,502,1624.00,0,,2024,91,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2025,2026,2025-12-19,2026-01-22,2025014015,12,Educação,361,Ensino Fundamental,83,TRANSPORTE ESCOLAR,2024,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,3978880,SOBRE EIXO VEICULOS LTDA,PJ,1827801000198,930293762,"REF AO PGTO DA NF N 6265, CONF AO MEM N 072026REFERENTE A SERVICOS( 8H MANUTENCAO VEICULAR PARA ONIBUS ESCOLAR MARCA VOLKSWAGEM DE PLACA IWH3067 DA SME. SF N 51362025. SRP CONTRATACAO DE EMPRESA PARA MANUTENCAO VEICULAR DE ONIBUS ESCOLARES COM INCLUSAO DE PECAS E MAO DE OBRA - AMPLA CONCORRENCIAREFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA IWH-3067 VOLKSWAGENCONFO",,502,,502,77.95,2024,91,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,2,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2026,2025-12-22,2026-01-22,2025014119,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2005,Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,8128604,60.048.347 HILTON CONSENTINS DA SILVA,PJ,60048347000136,,"REF. AO PGTO DA NF N 625, CFE MEM N 1926 DO GABINETE. REFERENTE A SERVICOS ( 1UN CONSERTO PNEU DIANTEIRO ESQUERDO, 1UN SOCORRO PARA CARRO - PNEU E RODA AVARIADA - PARAFUSO COM DEFEITO ) PARA O VEICULO SPIN JCN3E47 DO GABINETE DO PREFEITO. SF N 51732025. REFERENTE A SERVICOS DE AUTO-SOCORRO E CONCERTO DE PNEU PARA O VEICULO SPIN JCN3E47.A CONTRATACAO DIRETA DO SERVICO DE AUTO-SOCORRO E CONCERTO DE",,486,130.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2026,2025-12-23,2026-01-22,2025014268,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,13,PROTEÇÃO ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - CCA,2082,Proteção Social Especial de Alta Complexidade,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO,,,,,3978616,CORSAN-COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA DE DEZEMBRO2025 E COM VENCIMENTO EM 14012026: - RUA JAIME FERREIRA CARDOSO, 197 NO VALOR DE R$ 462,27",,15907,,609,462.27,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2026,2025-12-29,2026-01-22,2025014269,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,13,PROTEÇÃO ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - CCA,2082,Proteção Social Especial de Alta Complexidade,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO,,,,,3978616,CORSAN-COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA DE DEZEMBRO2025 E COM VENCIMENTO EM 22012026: - RUA JAIME FERREIRA CARDOSO, 199 NO VALOR DE R$ 485,53.",,15908,,607,485.53,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2026,2025-12-29,2026-01-22,2025014270,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,12,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS,2090,Proteção Social Básica,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO,,,,,3978616,CORSAN-COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA DE DEZEMBRO2025 E COM VENCIMENTO EM 22012026: - RUA MARTIN LUTERO, 36 NO VALOR DE R$ 141,92.",,15909,,608,141.92,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2026,2026,2026-01-05,2026-01-22,2026000001,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,13,APOIO SÓCIO FAMILIAR E INCLUSÃO SOCIAL,2043,BENEFÍCIOS EVENTUAIS,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOACAO,,,,,4177510,BRINGHENTTI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA,PJ,964245000139,,"REF. AO PGTO DA NF N 12392326, CFE MEM N 8626 DA SMCAS. REF. AQUISICAO ( 400UN SACOLA BASICA - (ACUCAR, ARROZ, ACHOCOLATADO, ENTREOUTROS)). AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS PARA DISTRIBUICAO AS FAMILIAS ASSISTIDAS PELA SMCAS. SF N: 012026 - SMCAS.SRP AQUISICOES DE SACOLAS BASICAS DE ALIMENTOS PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSISTENCIA SOCIALPARA SER ENTREGUE NO MES DE",,478,59120.00,0,,2024,76,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2026,2026,2026-01-05,2026-01-22,2026000001,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,13,APOIO SÓCIO FAMILIAR E INCLUSÃO SOCIAL,2043,BENEFÍCIOS EVENTUAIS,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOACAO,,,,,4177510,BRINGHENTTI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA,PJ,964245000139,,"REF. AO PGTO DA NF N 12392326, CFE MEM N 8626 DA SMCAS. REF. AQUISICAO ( 400UN SACOLA BASICA - (ACUCAR, ARROZ, ACHOCOLATADO, ENTREOUTROS)). AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS PARA DISTRIBUICAO AS FAMILIAS ASSISTIDAS PELA SMCAS. SF N: 012026 - SMCAS.SRP AQUISICOES DE SACOLAS BASICAS DE ALIMENTOS PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSISTENCIA SOCIALPARA SER ENTREGUE NO MES DE",,478,,478,709.44,2024,76,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,"SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, VIAÇÃO E TRÂNSITO",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,P,2026,2026,2026-01-06,2026-01-22,2026000007,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,9,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO,2021,MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,,,,,3978569,CEEE-COMPANHIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,8467115000100,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DE 7 CONTAS DE ENERGIA ELETRICA ILUMINACAO PUBLICA DE DEZEMBRO2025 E COM VENCIMENTO EM 22012026:- RUA VINTE DE SETEMBRO, 18 - BL-IP NO VALOR DE R$ 127,98- AV. NARCISO SILVA, 1810 BL IP NO VALOR DE R$ 702,46- AV. NARCISO SILVA, 2020 - BL IP NO VALOR DE R$ 138,45- AV. NARCISO SILVA, 1210 - BL IP NO VALOR DE R$ 369,00- AV. NARCISO SILVA, 2554 - BL IP NO VALOR DE R$ 684,58- RUA",,9,,595,2070.59,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2026,2026,2026-01-06,2026-01-22,2026000008,4,Administração,122,Administração Geral,5,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,,,,,3978569,CEEE-COMPANHIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,8467115000100,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DE 3 CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE DEZEMBRO2025 E COM VENCIMENTO EM 22012026:- RUA GUILHERME MANSKE, 107 NO VALOR DE R$ 363,78- AVENIDA NARCISO SILVA, 1195 NO VALOR DE R$ 2.308,16- PRACA JOAO GOMES, 1877 NO VALOR DE R$ 2.048,91.",,10,,597,4720.85,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,2,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2026,2026,2026-01-06,2026-01-22,2026000009,4,Administração,122,Administração Geral,2,GABINETE DA COMUNIDADE,2003,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,,,,,3978569,CEEE-COMPANHIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,8467115000100,,"REFERENTE AO PAGTO. DE 2 CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE DEZEMBRO2025 E COM VENCIMENTO EM 22012026: - AVENIDA NARCISO SILVA, 1620 NO VALOR TOTAL DE R$ 649,41 - RUA PEDRO SILVEIRA LOPES, 61 NO VALOR TOTAL DE R$ 75,28.",,11,,599,724.69,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,2,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2026,2026,2026-01-06,2026-01-22,2026000010,4,Administração,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,2,GABINETE DA COMUNIDADE,2005,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,,,,,3978569,CEEE-COMPANHIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,8467115000100,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE DEZEMBRO2025 E COM VENCIMENTO EM 22012026: - AV. NARCISO SILVA, 1190 - BL A NO VALOR DE R$ 814,63.",,14,,600,814.63,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,"SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,"SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO",PRM,P,2026,2026,2026-01-06,2026-01-22,2026000011,13,Cultura,812,Desporto Comunitário,7,"CULTURA, DESPORTO E TURISMO PARA A COMUNIDADE",2014,MANUTENÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,,,,,3978569,CEEE-COMPANHIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,8467115000100,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE DEZEMBRO2025 E COM VENCIMENTO EM 22012026: - RUA JAIME FERREIRA CARDOSO, 201 NO VALOR DE R$ 105,92.",,15,,601,105.92,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,"SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,"SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO",PRM,P,2026,2026,2026-01-06,2026-01-22,2026000012,13,Cultura,392,Difusão Cultural,7,"CULTURA, DESPORTO E TURISMO PARA A COMUNIDADE",2015,MANUTENÇÃO DA CASA DE CULTURA,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,,,,,3978569,CEEE-COMPANHIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,8467115000100,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DE 2 CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE DEZEMBRO2025 E COM VENCIMENTO EM 22012026:- RUA IDILIO VICTORIA, 3080 NO VALOR DE R$ 1.040,33- RUA IDILIO VICTORIA, 3080 BL A R$ 31,77.",,16,,602,1072.10,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,"SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, VIAÇÃO E TRÂNSITO",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,P,2026,2026,2026-01-06,2026-01-22,2026000013,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,9,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO,2024,MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS MUNICIPAIS,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,,,,,3978569,CEEE-COMPANHIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,8467115000100,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE DEZEMBRO2025 E COM VENCIMENTO EM 22012026: - RUA MANOEL VASQUES VILLA, 728 NO VALOR DE R$ 1.227,84.",,17,,603,1227.84,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,"SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, VIAÇÃO E TRÂNSITO",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,P,2026,2026,2026-01-06,2026-01-22,2026000014,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,9,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO,2019,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS E VIAÇÃO,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,,,,,3978569,CEEE-COMPANHIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,8467115000100,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DE 2 CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE DEZEMBRO2025 E COM VENCIMENTO EM 22012026:- RUA PROFESSOR AGOSTINHO, 358 (360) NO VALOR DE R$ 283,93- AV. NARCISO SILVA, 1495 - BL A NO VALOR DE R$ 287,09.",,18,,604,571.02,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2026,2026,2026-01-06,2026-01-22,2026000018,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,13,APOIO SÓCIO FAMILIAR E INCLUSÃO SOCIAL,2039,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,,,,,3978569,CEEE-COMPANHIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,8467115000100,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DE 2 CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE DEZEMBRO2025 E COM VENCIMENTO EM 22012026: - RUA JAIME FERREIRA CARDOSO, 199 NO VALOR DE R$ 543,46- RUA JAIME FERREIRA CARDOSO, 197 NO VALOR DE R$ 1.518,11.",,34,,605,2061.57,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2026,2026,2026-01-06,2026-01-22,2026000019,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,13,APOIO SÓCIO FAMILIAR E INCLUSÃO SOCIAL,2037,MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,,,,,3978569,CEEE-COMPANHIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,8467115000100,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE DEZEMBRO2025 E COM VENCIMENTO EM 22012026: - AVENIDA NARCISO SILVA, 2318 NO VALOR DE R$ 52,96.",,35,,606,52.96,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2026,2026,2026-01-06,2026-01-22,2026000020,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,13,APOIO SÓCIO FAMILIAR E INCLUSÃO SOCIAL,2038,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,,,,,3978569,CEEE-COMPANHIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,8467115000100,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DE 3 CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE DEZEMBRO2025 E COM VENCIMENTO EM 22012026:- AV. NARCISO SILVA, 2280 NO VALOR R$ 31,77- RUA MARTINHO LUTERO, 36 NO VALOR DE R$ R$ 436,92- AV. PRES. J. K. DE OLIVEIRA, 2099 NO VALOR DE R$ 221,65.",,36,,594,690.34,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,12,SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDAD,1,SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDAD,PRM,P,2026,2026,2026-01-06,2026-01-22,2026000021,18,Gestão Ambiental,542,Controle Ambiental,12,MEIO AMBIENTE EM FOCO,2031,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBIENTAIS E DO PARQUE DA PEDREIRA DO SAPEM,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,,,,,3978569,CEEE-COMPANHIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,8467115000100,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE DEZEMBRO2025 E COM VENCIMENTO EM 22012026:- RUA SANTA LUZIA, 935 NO VALOR DE R$ 2.170,31.",,37,,596,2170.31,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,"SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",1,"SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",PRM,P,2026,2026,2026-01-07,2026-01-22,2026000025,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,10,QUALIFICAÇÃO DA INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA MUNICIPAL,2027,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,,,,,3978569,CEEE-COMPANHIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,8467115000100,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DE 2 CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE DEZEMBRO2025 E COM VENCIMENTO EM 22012026:- AVENIDA NARCISO SILVA, 1616 AP 0001 NO VALOR DE R$ 673,78- AVENIDA NARCISO SILVA, 1236 NO VALOR DE R$ 450,21.",,38,,598,1123.99,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2026,2026,2026-01-07,2026-01-22,2026000034,12,Educação,122,Administração Geral,14,VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO,2047,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,,,,,3978569,CEEE-COMPANHIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,8467115000100,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE DEZEMBRO2025 E COM VENCIMENTO EM 22012026:- AVENIDA NARCISO SILVA, 2360 NO VALOR DE R$ 1.613,51.",,41,,590,1613.51,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2026,2026,2026-01-07,2026-01-22,2026000036,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,13,APOIO SÓCIO FAMILIAR E INCLUSÃO SOCIAL,2039,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.39,339039990000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,,,,,4968928,EVERTON BUENO ROLDAO & CIA LTDA,PJ,22942802000153,,"REF. AO PGTO DA NF N 70626, CFE MEM N 4526 DA SMCAS. REFERENTE A SERVICOS ( 1UN LEITO DE INTERNACAO NA ILPI GRACA DIVINA - SRA. FERNANDA CUNHA FERREIRA- MES DE DEZEMBRO DE 2025) PARA SMCAS. SF N 0192026.REFERENTE A 01 (UM) LEITO DE INTERNACAO DA SRA. FERNANDA CUNHA FERREIRA NO RESIDENCIAL GRACA DIVINA.DADOS BANCARIOSAGENCIA: 2942-4CONTA: 68318-3INSTITUICAO: BANCO DO BRASILCONFORME A AUTORIZACAO DO",,469,3800.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2026,2026,2026-01-07,2026-01-22,2026000037,12,Educação,365,Educação Infantil,14,VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO,2048,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO INFANTIL,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,,,,,3978569,CEEE-COMPANHIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,8467115000100,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DE 3 CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE DEZEMBRO2025 E COM VENCIMENTO EM 22012026:- AV. NARCISO SILVA, 1380 NO VALOR DE R$ 793,48- RUA OTACILIO TEIXEIRA DE MELO, 350 NO VALOR DE R$ 964,04- RUA DIARI CUNHA QUINTANA, 977 NO VALOR DE R$ 625,05.",,42,,589,2382.57,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2026,2026,2026-01-07,2026-01-22,2026000038,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,13,APOIO SÓCIO FAMILIAR E INCLUSÃO SOCIAL,2039,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.39,339039990000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,,,,,4968928,EVERTON BUENO ROLDAO & CIA LTDA,PJ,22942802000153,,"REF. AO PGTO DA NF N 72426, CFE MEM N 10026 DA SMCAS. REFERENTE A SERVICOS ( 1UN LEITO DE INTERNACAO NA ILPI GRACA DIVINA - CESAR JULIO MORAES BARAO , 01UN LEONIDIA DOS REIS GONCALVES , 01UN SERGIO MEDEIROS - MES DE DEZEMBRO DE 2025) PARA SMCAS. SF N 122026.REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2025, EM FAVOR DA EMPRESA EVERTON BUENO ROLDAO CIA LTDA (22.942.8020001-53), REFERENTE A 03(TRES) LEITO DE INT",,490,9131.73,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2026,2026,2026-01-07,2026-01-22,2026000042,12,Educação,361,Ensino Fundamental,14,VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,,,,,3978569,CEEE-COMPANHIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,8467115000100,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DE 6 CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE DEZEMBRO2025 E COM VENCIMENTO EM 22012026: - RUA EDMUNDO PERES, 1330 NO VALOR DE R$ 923,81- RUA DIARI CUNHA QUINTANA, 897 NO VALOR DE R$ 2.167,56- RUA IDYLIO VICTORIA, 17502515 NO VALOR DE R$ 987,35- AV. TRES DE MAIO, 3100 NO VALOR DE R$ 1.832,80- AV.PRES.J.K. DE OLIVEIRA, 2492 NO VALOR DE R$ 3.082,00- PRACA DA IMPRENSA, 195 NO VALOR DE R$",,44,,591,9762.43,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,PRM,L,2026,2026,2026-01-07,2026-01-22,2026000056,20,Agricultura,606,Extensão Rural,8,FOMENTO AO SETOR AGROPECUÁRIO E AGROINDUSTRIAL,2016,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO RURAL e ECONÔMICO,3.3.90.30,339030250000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,,,,,7504546,LEAO PECAS AGRICOLAS LTDA,PJ,60931269000113,,"REF. AO PGTO DA NF N 51726, CFE MEM N 1226 DA SMDRE. REFERENTE A AQUISICAO ( 2UN RETENTOR RR3 , 2UN SILICONE ALTA TEMPERATURA.) PARA SUBSTITUICAO DAS PECAS QUE SE ENCONTRAM GASTAS NA ROCADEIRA MARCA KLR DA SMDRE. SF N 232026. REFERENTE A ROCADEIRA JUSTIFICA-SE A SUBSTITUICAO DAS PECAS QUE SE ENCONTRAM GASTAS NA ROCADEIRA MARCA KLR, PARA MELHOR FUNCIONAMENTO E CONFORTO DOS OPERADORES NA OPERACAO DO",,484,96.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-01-07,2026-01-22,2026000059,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2061,AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,,,,,3978569,CEEE-COMPANHIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,8467115000100,,"REFERENTE AO PAGTO. DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE DEZEMBRO2025 E COM VENCIMENTO EM 22012026: - AVENIDA TRES DE MAIO, 3658 NO VALOR DE R$ 903,68.",,69,,592,903.68,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-01-08,2026-01-22,2026000060,10,Saúde,122,Administração Geral,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2055,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,,,,,3978569,CEEE-COMPANHIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,8467115000100,,"REFERENTE AO PAGTO. DE 4 CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE DEZEMBRO2025 E COM VENCIMENTO EM 22012026:- AVENIDA NARCISO SILVA, 1170 NO VALOR DE R$ 378,22- AVENIDA NARCISO SILVA, 1168 NO VALOR DE R$ 1.061,45- AVENIDA NARCISO SILVA, 1160 NO VALOR DE R$ 1.209,79- AV.PRESIDENTE JK DE OLIVEIRA, 2656 NO VALOR DE R$ 456,03.",,70,,593,3105.49,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,4,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,PRM,L,2026,2026,2026-01-08,2026-01-22,2026000064,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,4,PLANEJANDO O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO MUNICIPAL,1006,AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE,4.4.90.52,449052120000000,APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS,,,,,5458225,DENTECK LTDA,PJ,11319557000378,,"REF. AO PGTO DA NF N 19066826, CFE MEM N 2426 DA SMP. REFERENTE A AQUISICAO ( 1UN AR CONDICIONADO 18.000 BTUS TECNOLOGIA INVERTER, OPERACAO: QUENTE FRIO, REMOTO CCONTROLE, ALIMENTACAO ELETRICA, 220V ) PARA SMP. SF N 332026. SRP FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE ARES-CONDICIONADOS E CONTROLE UNIVERSAL PARA ARES-CONDICIONADOSCONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO",,495,3295.00,0,,2025,19,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,4,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,PRM,P,2026,2026,2026-01-08,2026-01-22,2026000064,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,4,PLANEJANDO O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO MUNICIPAL,1006,AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE,4.4.90.52,449052120000000,APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS,,,,,5458225,DENTECK LTDA,PJ,11319557000378,,"REF. AO PGTO DA NF N 19066826, CFE MEM N 2426 DA SMP. REFERENTE A AQUISICAO ( 1UN AR CONDICIONADO 18.000 BTUS TECNOLOGIA INVERTER, OPERACAO: QUENTE FRIO, REMOTO CCONTROLE, ALIMENTACAO ELETRICA, 220V ) PARA SMP. SF N 332026. SRP FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE ARES-CONDICIONADOS E CONTROLE UNIVERSAL PARA ARES-CONDICIONADOSCONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO",,495,,495,39.54,2025,19,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,2,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2026,2026,2026-01-09,2026-01-22,2026000120,4,Administração,122,Administração Geral,2,GABINETE DA COMUNIDADE,2003,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO,,,,,3978616,CORSAN-COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA DE JANEIRO2026 E COM VENCIMENTO EM 24012026: - RUA PEDRO SILVEIRA LOPES, 61 NO VALOR DE R$ 369,50.",,157,,610,369.50,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,"SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, VIAÇÃO E TRÂNSITO",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,P,2026,2026,2026-01-09,2026-01-22,2026000148,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,9,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO,2024,MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS MUNICIPAIS,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,3978561,BRASIL TELECOM S.A,PJ,76535764033076,930325672,"REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE ZOOO 2325 (3275-2125) DE JANEIRO2026 (PERIODO: 021225 A 010126) NO VALOR DE R$ 34,90 E COM VENCIMENTO EM 23012026.",,184,,585,34.90,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,12,SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDAD,1,SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDAD,PRM,L,2026,2026,2026-01-13,2026-01-22,2026000171,18,Gestão Ambiental,542,Controle Ambiental,12,MEIO AMBIENTE EM FOCO,2031,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBIENTAIS E DO PARQUE DA PEDREIRA DO SAPEM,3.3.90.30,339030250000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,,,,,7810939,DIENIFER PATRICIA PENNING WEEGE E CIA LTDA,PJ,27543238000110,,"REF. AO PGTO DA NF N 93626, CFE MEM N 2626 DA SMMAS. REFERENTE AQUISICAO ( 02UN TAMPA PARTIDA ROCADEIRA IMPORTADA ) PARA A MANUTENCAO DAS AREAS PUBLICAS, LIMPEZA E CONSERVACAO DOS ESPACOS, GARANTINDO A CONTINUIDADE DOS SERVICOS PRESTADOS A POPULACAO. SF 1292026 - SMMAS.PEDIDO SE JUSTIFICA PELA NECESSIDADE DE AQUISICAO DE PECAS PARA ROCADEIRA, ESPECIFICAMENTE TAMPA DE PARTIDA DE ROCADEIRA IMPORTADA",,491,150.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,"SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,"SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO",PRM,L,2026,2026,2026-01-13,2026-01-22,2026000201,13,Cultura,392,Difusão Cultural,7,"CULTURA, DESPORTO E TURISMO PARA A COMUNIDADE",2012,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO),,,,,3978856,MAICON RESENDE MARTINS,PJ,6085890000168,2350011326,"REF. AO PGTO DA NF N 151326, CFE MEM N 3826 DA SMDRE. REFERENTE A AQUISICAO ( 02UN KIT UPGRADE DE PLACA-MAE, PROCESSADOR E MEMORIA, 01UN SSD DE 480GB. )REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS PARA UM COMPUTADOR UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA . SF N 1502026. MEM0132026 SMCDT.REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS PARA UM COMPUTADOR UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA",,489,1734.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,"SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,"SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO",PRM,L,2026,2026,2026-01-13,2026-01-22,2026000213,13,Cultura,392,Difusão Cultural,7,"CULTURA, DESPORTO E TURISMO PARA A COMUNIDADE",2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CALENDÁRIO DE EVENTOS,3.3.90.39,339039990000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,,,,,5181552,CRISTIANO DUARTE DA COSTA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA,PJ,9405112000105,,"REF. AO PGTO DA NF N 3726, CFE MEM N 3226 DA SMCDT. REFERENTE A SERVICOS ( 75H GUARDA DE SEGURANCA NAO ARMADA PARA EVENTOS ( O CONTRATO FOI INICIALMENTE EMPENHADO COM QUANTITATIVO ESTIMADO DE HORAS, CONTUDO, NO DECORRER DA REALIZACAO DO EVENTO, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE PERMANENCIA DE DOIS PROFISSIONAIS DE SEGURANCA ALEM DO HORARIO ORIGINALMENTE PREVISTO, ESTENDENDO-SE PELA MADRUGADA E ATE O R",,501,1716.75,0,,2024,75,PCE,2025,2502025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,"SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,"SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO",PRM,P,2026,2026,2026-01-13,2026-01-22,2026000213,13,Cultura,392,Difusão Cultural,7,"CULTURA, DESPORTO E TURISMO PARA A COMUNIDADE",2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CALENDÁRIO DE EVENTOS,3.3.90.39,339039990000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,,,,,5181552,CRISTIANO DUARTE DA COSTA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA,PJ,9405112000105,,"REF. AO PGTO DA NF N 3726, CFE MEM N 3226 DA SMCDT. REFERENTE A SERVICOS ( 75H GUARDA DE SEGURANCA NAO ARMADA PARA EVENTOS ( O CONTRATO FOI INICIALMENTE EMPENHADO COM QUANTITATIVO ESTIMADO DE HORAS, CONTUDO, NO DECORRER DA REALIZACAO DO EVENTO, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE PERMANENCIA DE DOIS PROFISSIONAIS DE SEGURANCA ALEM DO HORARIO ORIGINALMENTE PREVISTO, ESTENDENDO-SE PELA MADRUGADA E ATE O R",,501,,501,78.11,2024,75,PCE,2025,2502025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,"SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,"SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO",PRM,P,2026,2026,2026-01-13,2026-01-22,2026000213,13,Cultura,392,Difusão Cultural,7,"CULTURA, DESPORTO E TURISMO PARA A COMUNIDADE",2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CALENDÁRIO DE EVENTOS,3.3.90.39,339039990000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,,,,,5181552,CRISTIANO DUARTE DA COSTA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA,PJ,9405112000105,,"REF. AO PGTO DA NF N 3726, CFE MEM N 3226 DA SMCDT. REFERENTE A SERVICOS ( 75H GUARDA DE SEGURANCA NAO ARMADA PARA EVENTOS ( O CONTRATO FOI INICIALMENTE EMPENHADO COM QUANTITATIVO ESTIMADO DE HORAS, CONTUDO, NO DECORRER DA REALIZACAO DO EVENTO, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE PERMANENCIA DE DOIS PROFISSIONAIS DE SEGURANCA ALEM DO HORARIO ORIGINALMENTE PREVISTO, ESTENDENDO-SE PELA MADRUGADA E ATE O R",,501,,501,188.84,2024,75,PCE,2025,2502025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,"SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,"SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO",PRM,L,2026,2026,2026-01-13,2026-01-22,2026000215,13,Cultura,392,Difusão Cultural,7,"CULTURA, DESPORTO E TURISMO PARA A COMUNIDADE",2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CALENDÁRIO DE EVENTOS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,3980005,39.721.662 LEONARDO PINHEIRO DE SOUZA,PJ,39721662000196,,"REF. AO PGTO DA NF N 4626, CFE MEM N 3726 DA SMCDT. REFERENTE A SERVICOS ( 1UN PPCI PARA EVENTO TEMPORARIO, COM EXECUCAO.(PREVENCAO EXTINTORES, SUPORTE DE SOLO,LUMINARIA DE EMERGENCIA PLACA DE SINALIZACAO)TODO MATERIAL INSTALADO CONFORME PROJETO APROVADO JUNTO AO CORPO DE BOMBEIROS.BOMBEIROS CIVIL ACOMPANHANDO EVENTO EM TEMPO INTEGRAL, TAXA E LAUDOS NECESSARIOS -). TAXA E LAUDOS NECESSARIOS BOMBEI",,488,6450.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2026,2026,2026-01-15,2026-01-22,2026000282,12,Educação,361,Ensino Fundamental,14,VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,,,,,3978664,RAINHA TRANSPORTES LTDA,PJ,92191238000160,930182294,REF A AQUIS DE VALE TRANSPORTE ELETRONICO PARA ATENDER O DESLOCAMENTO DE SERVIDORES QUE ATUAM NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. RECIBO: N 1274PERIODO: 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2026.MEM: N 812026 DA SMA,,282,,582,429.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-01-15,2026-01-22,2026000283,10,Saúde,122,Administração Geral,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2055,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,,,,,3978664,RAINHA TRANSPORTES LTDA,PJ,92191238000160,930182294,REF A AQUIS DE VALE TRANSPORTE ELETRONICO PARA ATENDER O DESLOCAMENTO DE SERVIDORES QUE ATUAM NA SAUDE. RECIBO: N 1273PERIODO: 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2026.MEM: N 802026 DA SMA,,283,,583,1427.70,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,"SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",1,"SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",PRM,P,2026,2026,2026-01-15,2026-01-22,2026000284,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,10,QUALIFICAÇÃO DA INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA MUNICIPAL,2027,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,,,,,3978664,RAINHA TRANSPORTES LTDA,PJ,92191238000160,930182294,REF A AQUIS DE VALE TRANSPORTE ELETRONICO PARA ATENDER O DESLOCAMENTO DE SERVIDORES QUE ATUAM NA SMOUHAB.RECIBO: N 1272PERIODO: 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2026.MEM: N 792026 DA SMA,,284,,584,1365.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-01-15,2026-01-22,2026000285,10,Saúde,122,Administração Geral,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2055,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,,,,,3978668,EXPRESSO EMBAIXADOR LTDA,PJ,92189612000192,930180615,REF A AQUIS DE VALE TRANSPORTE ELETRONICO PARA ATENDER O DESLOCAMENTO DE SERVIDORES QUE ATUAM NA SAUDE. RECIBO: N 167626PERIODO: 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2026.MEM: N 782026 DA SMA,,285,,579,469.15,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,"SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",1,"SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",PRM,P,2026,2026,2026-01-15,2026-01-22,2026000286,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,10,QUALIFICAÇÃO DA INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA MUNICIPAL,2027,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,,,,,3978668,EXPRESSO EMBAIXADOR LTDA,PJ,92189612000192,930180615,REF A AQUIS DE VALE TRANSPORTE ELETRONICO PARA ATENDER O DESLOCAMENTO DE SERVIDORES QUE ATUAM NA SMOUHAB.RECIBO: N 167625PERIODO: 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2026.MEM: N 772026 DA SMA,,286,,580,1165.80,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2026,2026,2026-01-15,2026-01-22,2026000287,12,Educação,361,Ensino Fundamental,14,VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,,,,,3978668,EXPRESSO EMBAIXADOR LTDA,PJ,92189612000192,930180615,REF A AQUIS DE VALE TRANSPORTE ELETRONICO PARA ATENDER O DESLOCAMENTO DE SERVIDORES QUE ATUAM NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. RECIBO: N 167624PERIODO: 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2026.MEM: N 762026 DA SMA,,287,,581,786.60,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2026,2026,2026-01-16,2026-01-22,2026000317,4,Administração,122,Administração Geral,5,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,3978580,EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES,PJ,33530486013379,962042900,REFERENTE AO PAGTO. DA CONTA DE TELEFONE - MES DE DEZEMBRO2025 - LIGACOES INTERURBANAS. COM VENCIMENTO EM 06012026.,,317,,620,86.55,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,L,2026,2026,2026-01-16,2026-01-22,2026000322,4,Administração,123,Administração Financeira,6,"PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, FINANCEIRO E TRIBUTÁRIO",1008,AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE,4.4.90.52,449052340000000,"MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS",,,,,3978856,MAICON RESENDE MARTINS,PJ,6085890000168,2350011326,"REF AO PGTO DA NF N 1524, CONF AO MEM N 82026REFERENTE A AQUISICAO( 01UN BEBEDOURO IBBL COM COMPRENSSOR.) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FISCALIZACAO TRIBUTARIASMF. SF N: 2452026 N MEM. N: 052026 SMF. SOLICITO EMPENHO RELATIVO A COMPRA DE BEBEDOURO PARA O SETOR DE TRIBUTOS AO VALOR DE R$ 1.199,00 (MIL CENTO E NOVENTA E NOVE REAIS)DA EMPRESA INFOBYTE CNPJ N 06.085.8900001-68 CONFORME ANEXOS.CONFOR",,499,1199.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,2,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2026,2026,2026-01-16,2026-01-22,2026000364,4,Administração,122,Administração Geral,2,GABINETE DA COMUNIDADE,2003,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039930000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA,,,,,6590389,EDITORA A HORA DO SUL,PJ,55764184000158,,"REFERENTE A CONTRATACAO DA ASSINATURA ANUAL DO JORNAL A HORA DO SUL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO.",,463,,613,719.71,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,PRM,P,2026,2026,2026-01-16,2026-01-22,2026000365,20,Agricultura,606,Extensão Rural,8,FOMENTO AO SETOR AGROPECUÁRIO E AGROINDUSTRIAL,2016,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO RURAL e ECONÔMICO,3.3.90.39,339039930000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA,,,,,6590389,EDITORA A HORA DO SUL,PJ,55764184000158,,"REFERENTE A CONTRATACAO DA ASSINATURA ANUAL DO JORNAL A HORA DO SUL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E ECONOMICO.",,465,,614,719.71,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2026,2026,2026-01-16,2026-01-22,2026000366,4,Administração,122,Administração Geral,5,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,3.3.90.39,339039930000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA,,,,,6590389,EDITORA A HORA DO SUL,PJ,55764184000158,,"REFERENTE A CONTRATACAO DA ASSINATURA ANUAL DO JORNAL A HORA DO SUL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO.",,466,,615,719.71,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,P,2026,2026,2026-01-16,2026-01-22,2026000367,4,Administração,123,Administração Financeira,6,"PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, FINANCEIRO E TRIBUTÁRIO",2010,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS,3.3.90.39,339039930000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA,,,,,6590389,EDITORA A HORA DO SUL,PJ,55764184000158,,"REFERENTE A CONTRATACAO DA ASSINATURA ANUAL DO JORNAL A HORA DO SUL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS.",,464,,616,719.71,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,P,2026,2026,2026-01-16,2026-01-22,2026000370,4,Administração,123,Administração Financeira,6,"PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, FINANCEIRO E TRIBUTÁRIO",2010,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,3978784,PROCERGS,PJ,87124582000104,962565091,"REFERENTE AOS SERVICOS DE (REDE ESPECIALIZADA - PORTA TUNEL INTERNET COMUTADO), NO MES DE DEZEMBRO DE 2025.",,353,,586,164.73,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2026,2026,2026-01-22,2026-01-22,2026000380,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,13,APOIO SÓCIO FAMILIAR E INCLUSÃO SOCIAL,2040,GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,1660,0,,,3979468,PAULA MELLO COSTA,PF,3463574039,,"REFERENTE A PASSAGEM DE IDA E VOLTA PARA PORTO ALEGRE, SAIDA: 280126 E RETORNO: 290126 PARA PARTICIPAR DO CURSO: FAMILIA ACOLHEDORA: ESTRATEGIA DE ACOLHIMENTO E DE PROTECAO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES. ASPECTOS JURIDICOS E PARAMETROS TECNICOS DE FUNCIONAMENTO DO SERVICO, NA DPM EDUCACAO.MEM N 782625 SMCAS.",-263.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,"SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, VIAÇÃO E TRÂNSITO",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,L,2026,2026,2026-01-16,2026-01-22,2026000381,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,9,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO,2023,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,6212078,JOSE ANTONIO VIEIRA - ACESSORIOS.,PJ,7487190000162,,"REF. AO PGTO DA NF N 5925, CFE MEM N 5125 DA SMSUVT. REFERENTE SERVICO ( 01UN SOLDA DE 04 CHAPAS NO ASSOALHO DO CAMINHAO .) O SERVICO SERVE PARA URGENTE MANUTENCAO CORRETIVA NA CACAMBA INW 9B58, ULTILIZADA PELA SMSUVT . SF N 2362026, MEM N.: 0032026 SMSUVT.JUSTIFICATIVA: O SERVICO SERVE PARA URGENTE MANUTENCAO CORRETIVA NA CACAMBA INW 9B58, ULTILIZADA PELA SMSUVT. IDENTIFICOU SE A OCORRENCIA DE DA",,482,3900.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,"SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, VIAÇÃO E TRÂNSITO",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,P,2026,2026,2026-01-16,2026-01-22,2026000381,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,9,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO,2023,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,6212078,JOSE ANTONIO VIEIRA - ACESSORIOS.,PJ,7487190000162,,"REFERENTE SERVICO ( 01UN SOLDA DE 04 CHAPAS NO ASSOALHO DO CAMINHAO .) O SERVICO SERVE PARA URGENTE MANUTENCAO CORRETIVA NA CACAMBA INW 9B58, ULTILIZADA PELA SMSUVT . SF N 2362026, MEM N.: 0032026 SMSUVT.JUSTIFICATIVA: O SERVICO SERVE PARA URGENTE MANUTENCAO CORRETIVA NA CACAMBA INW 9B58, ULTILIZADA PELA SMSUVT. IDENTIFICOU SE A OCORRENCIA DE DANOS ESTRUTURAIS E MECANICOS QUE EXIGEM SERVICOS DE SO",,482,,621,3821.61,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,"SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, VIAÇÃO E TRÂNSITO",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,P,2026,2026,2026-01-16,2026-01-22,2026000381,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,9,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO,2023,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,6212078,JOSE ANTONIO VIEIRA - ACESSORIOS.,PJ,7487190000162,,"REF. AO PGTO DA NF N 5925, CFE MEM N 5125 DA SMSUVT. REFERENTE SERVICO ( 01UN SOLDA DE 04 CHAPAS NO ASSOALHO DO CAMINHAO .) O SERVICO SERVE PARA URGENTE MANUTENCAO CORRETIVA NA CACAMBA INW 9B58, ULTILIZADA PELA SMSUVT . SF N 2362026, MEM N.: 0032026 SMSUVT.JUSTIFICATIVA: O SERVICO SERVE PARA URGENTE MANUTENCAO CORRETIVA NA CACAMBA INW 9B58, ULTILIZADA PELA SMSUVT. IDENTIFICOU SE A OCORRENCIA DE DA",,482,,482,78.39,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,16,ENCARGOS ESPECIAIS,1,ENCARGOS ESPECIAIS,PRM,P,2026,2026,2026-01-21,2026-01-22,2026000433,28,Encargos Especiais,61,Ação Judiciária,16,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,8,PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS,3.3.90.91,339091030000000,DECISOES JUDICIAIS,,,,,3978159,FORUM COMARCA DE PELOTAS-4ª VARA DO TRABALHO,PJ,43867114000146,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE CUSTAS N 022.257065158 DO PROCESSO 5001376-83.2015.8.21.022 REQUERIDO: CARLOS PEREIRA E REQUERENTE: MUNICIPIO DO CAPAO DO LEAO.REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE CUSTAS N 022.257065140 DO PROCESSO 5001376-83.2015.8.21.022 REQUERENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL E REQUERIDO: MUNICIPIO DO CAPAO DO LEAO, CFE SOLICITACAO VIA CONECTA DO ADVOGADO BR",,443,,578,895.63,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,4,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,PRM,P,2026,2026,2026-01-21,2026-01-22,2026000453,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,4,PLANEJANDO O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO MUNICIPAL,2008,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,3.3.90.39,339039250000000,TAXA DE ADMINISTRAÇÃO,,,,,3978209,CAU RS - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO R.,PJ,14840270000115,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DE DA GUIA DE RRT DO ARQ. ISABELA BUBOLZ PRESTES, ARQUITETA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTOMEM N 212026 DA SMP.",,457,,623,130.64,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,P,2026,2026,2026-01-21,2026-01-22,2026000456,4,Administração,123,Administração Financeira,6,"PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, FINANCEIRO E TRIBUTÁRIO",2010,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS,3.3.90.36,339036960000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA PAGAMEN,,,,,3979203,LUCIANO CASTRO GABRIEL,PF,72421142091,,REFERENTE A PRESTACOES DE SERVICOS DE RETIRADA DE CAMOATINS.MEM N 112026,,459,,588,267.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2026,2026,2026-01-22,2026-01-22,2026000463,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,13,APOIO SÓCIO FAMILIAR E INCLUSÃO SOCIAL,2036,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1500,0,,,6208533,RAFAEL DE SOUZA FERREIRA,PJ,53728087000184,,"REFERENTE SERVICO ( 01UN LAVAGEM AUTOMOTIVA COMPLETA FIAT ARGO - PLACA JBK1H95.) LAVAGEM COMPLETA DO VEICULO PARA SMCAS. SF N: 3392026, MEM N: 0422026 SMCAS.LAVAGEM AUTOMOTIVA COMPLETA DO VEICULO DA SMCAS CITADO NA TABELA ABAIX.CONFORME AUTORIZACAO ATRAVES DO MEMO N0422026 SMCAS",60.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,"SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, VIAÇÃO E TRÂNSITO",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,E,2026,2026,2026-01-22,2026-01-22,2026000464,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,9,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO,2020,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRÂNSITO,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1500,0,,,7568015,LICITAPRO COMERCIO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA,PJ,55589237000141,,"REFERENTE A AQUISICAO( 50PC TUBO DE ACO GALVANIZADO DE 06 METROS, 42.4 1.14 P 2,65 MM) REFERENTE A COMPRA DE TUBOS GALVONIZADOS PARA SMSUVT. SF N 3402026, MEM N: 0102026 SMSUVT. SRP PARA AQUISICOES DE TUBOS GALVANIZADOSCONFORME AUTORIZACAO ATRAVES DO MEMO N 0102026 SMSUVT",10740.00,0,,0,,2025,43,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,2,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2026,2026,2026-01-22,2026-01-22,2026000465,4,Administração,122,Administração Geral,2,GABINETE DA COMUNIDADE,2003,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1500,0,,,3980281,MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA,PJ,7571746005163,,"REFERENTE AQUISICAO (01UN TROCA DE VIDRO PARABRISA. )REFERENTE AO VALOR DA FRANQUIA PARA TROCA DO VIDRO PARABRISA, CAUSADO POR DANO ACIDENTAL DE COLISAO DE OBJETO AO VEICULO SPIN JCN3E47 LOTADO NO CONSELHO TUTELAR.. SF N 3412026, MEM N: 0362026 SMG.REFERENTE AO VALOR DA FRANQUIA PARA TROCA DO VIDRO PARABRISA, CAUSADO POR DANO ACIDENTAL DE COLISAO DE OBJETO AO VEICULO SPIN JCN3E47 LOTADO NO CONSELH",456.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,16,ENCARGOS ESPECIAIS,1,ENCARGOS ESPECIAIS,PRM,E,2026,2026,2026-01-22,2026-01-22,2026000466,28,Encargos Especiais,841,Refinanciamento da Dívida Interna,16,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,6,PARCELAMENTOS DE DÍVIDAS,3.2.90.21,329021010000000,JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANC,1500,0,,,3978377,BADESUL,PJ,2885855000172,,REFERENTE A JUROS DO FINANCIAMENTO CONTRATADO ATRAVES DO BANCO BADESUL PARA PAVIMENTACAO DE RUAS. REF. JANEIRO26.,84750.99,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,16,ENCARGOS ESPECIAIS,1,ENCARGOS ESPECIAIS,PRM,L,2026,2026,2026-01-22,2026-01-22,2026000466,28,Encargos Especiais,841,Refinanciamento da Dívida Interna,16,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,6,PARCELAMENTOS DE DÍVIDAS,3.2.90.21,329021010000000,JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANC,,,,,3978377,BADESUL,PJ,2885855000172,,REFERENTE A JUROS DO FINANCIAMENTO CONTRATADO ATRAVES DO BANCO BADESUL PARA PAVIMENTACAO DE RUAS. REF. JANEIRO26.,,467,84750.99,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,16,ENCARGOS ESPECIAIS,1,ENCARGOS ESPECIAIS,PRM,P,2026,2026,2026-01-22,2026-01-22,2026000466,28,Encargos Especiais,841,Refinanciamento da Dívida Interna,16,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,6,PARCELAMENTOS DE DÍVIDAS,3.2.90.21,329021010000000,JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANC,,,,,3978377,BADESUL,PJ,2885855000172,,REFERENTE A JUROS DO FINANCIAMENTO CONTRATADO ATRAVES DO BANCO BADESUL PARA PAVIMENTACAO DE RUAS. REF. JANEIRO26.,,467,,619,84750.99,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,4,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,PRM,E,2026,2026,2026-01-22,2026-01-22,2026000467,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,4,PLANEJANDO O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO MUNICIPAL,2008,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO,1500,0,,,3978856,MAICON RESENDE MARTINS,PJ,6085890000168,2350011326,"REFERENTE A SERVICOS ( 1UN INSTALACAO DE AR CONDICIONADO SPLIT DE 18 MIL BTUS) REFERENTE A INSTALACAO DE AR CONDICIONADO SPLIT DE 18 MIL BTUS, PARA SMP. SF N 3362026, MEM N: 0232026 SMP. REGISTRO DE PRECOS PARA PRESTACAO DE SERVICO ESPECIALIZADO EM INSTALACAO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT COM FORNECIMENTO DE MATERIALREFERENTE A INSTALACAO DE AR CONDICIONADO SPLIT DE 18 MIL BTUS.CONFORME A AUTORIZA",690.00,0,,0,,2024,82,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,12,SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDAD,1,SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDAD,PRM,E,2026,2026,2026-01-22,2026-01-22,2026000468,18,Gestão Ambiental,542,Controle Ambiental,12,MEIO AMBIENTE EM FOCO,1044,PROJETO DE RESILIÊNCIA E PREVENÇÃO AOS EXTREMOS CLIMÁTICOS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1759,0,,,3979288,JW GEOLOGIA E ENGENHARIA LTDA. - ME,PJ,7352087000105,,"REFERENTE SERVICOS (5,00 UN TESTES DE BOMBEAMENTO .) REFERENTE A NECESSIDADE DE REGULARIZACAO DOS POCOS ARTESIANOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE CAPAO DO LEAO, OS QUAIS ENCONTRAM-SE, EM SUA MAIORIA, SEM A DEVIDA REGULARIZACAO JUNTO AOS ORGAOS COMPETENTES DE GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS. SF N 3422026, MEM N: 0292026 SMMAS.PEDIDO SE JUSTIFICA PELA NECESSIDADE DE REGULARIZACAO DOS POCOS ARTESIANOS PERT",9000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-01-22,2026-01-22,2026000469,10,Saúde,301,Atenção Básica,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2058,AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.93,339093070000000,INDENIZACAO DE MORADIA PESSOAL CIVIL,1621,0,,,3979140,ALINE PETERS DUTRA,PF,1139077023,,"REFERENTE A AJUDA MORADIA DO ( 01UN PROGRAMA MAIS MEDICOS) DE R$ 1.500,00 MENSAIS, NOS MESES JANEIRO A JUNHO DE 2026 PARA SMS. SF N 3192026, MEM N 642026 - SMS.REFERENTE A AJUDA DE MORADIA (PROGRAMA MAIS MEDICOS) DE R$ 1.500,00 REAIS MENSAIS NOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2026, CONFORME A LEI N 1745 DE 24 DE JULHO DE 2015.CONFORME AUTORIZACAO ATRAVES DO MEMO N 642026 SMS",9000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-01-22,2026-01-22,2026000470,10,Saúde,301,Atenção Básica,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2058,AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.93,339093070000000,INDENIZACAO DE MORADIA PESSOAL CIVIL,1621,0,,,6500281,RAFAEL LAMEIRO GARCIA,PF,97785733015,,"REFERENTE A AJUDA MORADIA DO ( 01UN PROGRAMA MAIS MEDICOS) DE R$ 1.500,00 MENSAIS, NOS MESES JANEIRO A JUNHO DE 2026 PARA SMS. SF N 3442026, MEM N 062026 - SMS.REFERENTE A AJUDA DE MORADIA (PROGRAMA MAIS MEDICOS) DE R$1.500,00 REAIS MENSAIS NOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2026, CONFORME A LEI N 1745 DE 24 DE JULHO DE 2015. SEGUE EM ANEXO O TERMO DE COMPROMISSO, A LEI N 1745 O CONTRATO DE LOCACAO R",9000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-01-22,2026-01-22,2026000471,10,Saúde,301,Atenção Básica,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2058,AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.93,339093070000000,INDENIZACAO DE MORADIA PESSOAL CIVIL,1621,0,,,5536150,BRUNNA SOARES DA SILVA,PF,5279161101,,"REFERENTE A AJUDA MORADIA DO ( 01UN PROGRAMA MAIS MEDICOS) DE R$ 1.500,00 MENSAIS, NOS MESES JANEIRO A JUNHO DE 2026 PARA SMS. SF N 3432026, MEM N 112026 - SMS.REFERENTE A AJUDA DE MORADIA (PROGRAMA MAIS MEDICOS) DE R$1.500,00 REAIS MENSAIS NOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2026, CONFORME A LEI N 1745 DE 24 DE JULHO DE 2015.CONFORME AUTORIZACAO ATRAVES DO MEMO N 112026 SMS",9000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-01-22,2026-01-22,2026000472,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,1060,AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,1621,0,,,3980023,DF2MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,40136720000101,,REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS II PARA A FARMACIA BASICA MUNICIPALCONFORME AUTORIZACAO ATRAVES DO MEMO N0072026 SMS,2430.00,0,,0,,2025,32,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,"SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",1,"SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",PRM,E,2026,2026,2026-01-22,2026-01-22,2026000473,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,10,QUALIFICAÇÃO DA INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA MUNICIPAL,1021,AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE,4.4.90.52,449052120000000,APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS,1500,0,,,3980026,AGASERV COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA EIRELI,PJ,77853083000358,,"REFERENTE A AQUISICAO( 05UN AR CONDICIONADO 9.000 BTUS. ) FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE ARES-CONDICIONADOS E CONTROLE UNIVERSAL , PARA SMOUHAB. SF N 3522026, MEM N: 092026 SMOUHAB.SRP FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE ARES-CONDICIONADOS E CONTROLE UNIVERSAL PARA ARES-CONDICIONADOSCONFORME AUTORIZACAO ATRAVES DO MEMO N092026 SMOUH",9480.00,0,,0,,2025,19,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-01-22,2026-01-22,2026000474,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,1060,AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,1621,0,,,7724595,MEDMAX COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA,PJ,16553940000148,,"REFERENTE AQUISICAO (24,00 UN OLEO CICATRIZANTE A BASE DE ACIDO GRAXOS .) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FBM. SF N 3092026, MEM N: 0372026 FBMSMS.SRP PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA MUNICIPALSOLICITAR QUE SEJA ADQUIRIDO O MEDICAMENTO REFERENTE AO PROCESSO N1382025CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO DE N.:",89.28,0,,0,,2025,53,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2026,2026,2026-01-22,2026-01-22,2026000475,4,Administração,122,Administração Geral,5,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1500,0,,,3978580,EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES,PJ,33530486013379,962042900,REFERENTE AO PAGTO. DA CONTA DE TELEFONE - MES DE NOVEMBRO2025 - LIGACOES INTERURBANAS. COM VENCIMENTO EM 06122025.,88.48,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2026,2026,2026-01-22,2026-01-22,2026000475,4,Administração,122,Administração Geral,5,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,3978580,EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES,PJ,33530486013379,962042900,REFERENTE AO PAGTO. DA CONTA DE TELEFONE - MES DE NOVEMBRO2025 - LIGACOES INTERURBANAS. COM VENCIMENTO EM 06122025.,,471,88.48,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2026,2026,2026-01-22,2026-01-22,2026000475,4,Administração,122,Administração Geral,5,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,3978580,EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES,PJ,33530486013379,962042900,REFERENTE AO PAGTO. DA CONTA DE TELEFONE - MES DE NOVEMBRO2025 - LIGACOES INTERURBANAS. COM VENCIMENTO EM 06122025.,,471,,612,88.48,0,0,NSA,2024,1842024,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2026,2026,2026-01-22,2026-01-22,2026000476,4,Administração,122,Administração Geral,5,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PISPASEP,1500,0,,,3978552,PASEP,PJ,36382,,REFERENTE AO PASEP DO FEP (22012026),277.84,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2026,2026,2026-01-22,2026-01-22,2026000476,4,Administração,122,Administração Geral,5,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PISPASEP,,,,,3978552,PASEP,PJ,36382,,REFERENTE AO PGTO DO PASEP DO FEP (22012026),,472,277.84,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2026,2026,2026-01-22,2026-01-22,2026000476,4,Administração,122,Administração Geral,5,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PISPASEP,,,,,3978552,PASEP,PJ,36382,,REFERENTE AO PASEP DO FEP (22012026),,472,,618,277.84,0,0,NSA,2024,1842024,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,"SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, VIAÇÃO E TRÂNSITO",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,E,2026,2026,2026-01-22,2026-01-22,2026000477,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,9,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO,2019,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS E VIAÇÃO,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,1500,0,,,6611106,ABF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA,PJ,43463101000101,,"REFERENTE AQUISICAO (10KG CAFE EM PO TORRADO E MOIDO, TRADICIONAL - EMBALAGEM ALTO VACUO, ALUMINIZADA DE 500G .) REFERENTE A AQUISICAO DE CAFE EM PO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. SF N 3642026, MEM N: 0442026 SMSUVT.REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE GENEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEISREFERENTE A AQUISICAO DE CAFE EM PO.CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, S",544.90,0,,0,,2025,47,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2026,2026,2026-01-22,2026-01-22,2026000478,4,Administração,122,Administração Geral,5,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1500,0,,,3978658,LUIZ CARLOS SILVA DOS ANJOS,PJ,87454211000182,930085523,"REFERENTE A AQUISICAO( 1UN CARIMBO NYKON 302 38X14MM (COM A SEGUINTE DESCRICAO:TATIANE VASCONCELLOS BORGES MARIA ESCRITURARIA MATR 9442)) REFERENTE AQUISICAO DE UM CARIMBO PARA NOVA SERVIDORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. SF N 3462026, MEM N 662026 SMA.REFERENTE AQUISICAO DE UM CARIMBO PARA NOVA SERVIDORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO SETOR DE RECUR",40.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,E,2026,2026,2026-01-22,2026-01-22,2026000479,4,Administração,123,Administração Financeira,6,"PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, FINANCEIRO E TRIBUTÁRIO",2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TRIBUTÁRIAS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1500,0,,,3978765,BORRACHARIA FORTALEZA - JOAO LUIS GOULARTE DE OLIVEIRA E CIA,PJ,10298653000152,,"REFERENTE SERVICO ( 01UN CONSERTO DE PNEU DO VEICULO DE PLACA JBH5C13) REFERENTE AO CONSERTO DE PNEU DO VEICULO DE PLACA JBH 5C13 DA SMF. SF N: 3562026, MEM N: N2022026 SMF.REFERENTE AO CONSERTO DE PNEU DO VEICULO DE PLACA JBH 5C13CONFORME AUTORIZACAO ATRAVES DO MEMO N2022026 SMF",35.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-01-22,2026-01-22,2026000480,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,1060,AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,1621,0,,,7724597,OUROMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,PJ,48368182000184,,"REFERENTE AQUISICAO (600,00 AMP DICLOFENACO, SAL SODICO SOLUCAO 25MGML , 200,00 COM DIAZEPAM SOLUCAO INJETAVEL 5 MGML .) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FBM. SF N 3512026, MEM N: 0052026 FBMSMS.REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS II PARA A FARMACIA BASICA MUNICIPAL CONFORME AUTORIZACAO ATRAVES DO MEMO N0052026 SMS",742.50,0,,0,,2025,32,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2026,2026,2026-01-22,2026-01-22,2026000481,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,13,APOIO SÓCIO FAMILIAR E INCLUSÃO SOCIAL,2036,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1500,0,,,7974595,ALCEU BEDUHN - EIRELI - ME - AB REFRIGERACAO AUTOM,PJ,1077390000160,,"REFERENTE A SERVICOS ( 2UN 02 HORAS TECNICAS PARA AVALIACAO E DIAGNOSTICO DE DEFEITO JUNTO AO SISTEMA DE AR CONDICONADO) PARA SMCAS . SF N 3322026.REFERENTE A CONSERTO DE AR CONDICIONADO DO VEICULO SPRINTER PLACA: IWJ8465, UTILIZADA NAS ATIVIDADES SOCIOASSISTENCIAIS DESENVOLVIDAS POR ESTA SECRETARIA. TAL SOLICITACAO JUSTIFICA-SE EM VIRTUDE DA EMPRESA, SER A UNICA QUE PRESTA TAL SERVICO NAS PROXIMI",810.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2026,2026,2026-01-22,2026-01-22,2026000482,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,13,APOIO SÓCIO FAMILIAR E INCLUSÃO SOCIAL,2036,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1500,0,,,7974595,ALCEU BEDUHN - EIRELI - ME - AB REFRIGERACAO AUTOM,PJ,1077390000160,,"REFERENTE AQUISICAO (01UN COMPLEMENTACAO DA CARGA DE GAS, 01UN PORTA FUSIVEL LAM, ENTRE OURTOS.)REFERENTE A CONSERTO DE AR CONDICIONADO DO VEICULO SPRINTER PLACA: IWJ8465, UTILIZADA NAS ATIVIDADES SOCIOASSISTENCIAIS DESENVOLVIDAS POR ESTA SECRETARIA . SF N 3312026, MEM N: 1082026 SMCAS.REFERENTE A CONSERTO DE AR CONDICIONADO DO VEICULO SPRINTER PLACA: IWJ8465, UTILIZADA NAS ATIVIDADES SOCIOASSISTE",435.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,"SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,"SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO",PRM,E,2026,2026,2026-01-22,2026-01-22,2026000483,13,Cultura,392,Difusão Cultural,7,"CULTURA, DESPORTO E TURISMO PARA A COMUNIDADE",2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CALENDÁRIO DE EVENTOS,3.3.90.39,339039250000000,TAXA DE ADMINISTRAÇÃO,1500,0,,,3980458,ECAD-ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECAD. E DISTRIBUICAO,PJ,474973000162,,"REFERENTE A SERVICOS( 1UN ECAD DO LEVANTE DA CANCAO GAUCHA ) REFERENTE AO PAGAMENTO AUTORAL DOS EVENTOS DO LEVANTE DA CANCAO GAUCHA, 20 DE SETEMBRO E SONHO DE NATAL PARA SMCDT. SF N 3532026, MEM N:0102026 SMCDT.REFERENTE AO PAGAMENTO AUTORAL DOS EVENTOS DO LEVANTE DA CANCAO GAUCHA, 20 DE SETEMBRO E SONHO DE NATAL; NO VALOR DE R$ 13.673,28 COM VENCIMENTO NO DIA 06012026.CONFORME AUTORIZACAO ATRAVES",13673.28,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-01-22,2026-01-22,2026000484,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,1060,AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,1500,1002,,,7724375,P & P DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,PJ,52808009000127,,"REFERENTE AQUISICAO (2.000,00 UN AGUA DESTILADA SOLUCAO INJETAVEL 10ML, 1.800,00 UN CETOPROFENO IM SOLUCAO 50 MGML - 2ML .) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FBM. SF N 3582026, MEM N: 0082026 FBMSMS.SRP PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA MUNICIPALCONFORME AUTORIZACAO ATRAVES DO MEMO N0082026 SMS",2706.00,0,,0,,2025,53,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-01-22,2026-01-22,2026000485,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,1060,AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,1621,0,,,7724595,MEDMAX COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA,PJ,16553940000148,,"REFERENTE AQUISICAO (150,00 UN OLEO CICATRIZANTE A BASE DE ACIDO GRAXOS.) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FBM. SF N 3552026, MEM N: 0092026 SMS.SRP PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA MUNICIPALCONFORME AUTORIZACAO ATRAVES DO MEMO N 0092026 SMS",558.00,0,,0,,2025,53,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-01-22,2026-01-22,2026000486,10,Saúde,301,Atenção Básica,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2058,AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,1600,0,,,3979893,METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA,PJ,83157032000122,,"REFERENTE AQUISICAO (100,00 UN CATETER OXIGENO TERAPIA, TIPO OCULOS, ADULTO, 500,00 UN SONDA URETRAL N 12 - SONDA TRATO URINARIO, MODELO:URETRAL, ENTRE OUTROS.) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FBM. SF N 3892026, MEM N: 0502026 SMS.REFERENTE AO PROCESSO - N 1712025 - CONSORCIO EXTREMO SUL.CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO DE N.: 502026 SMS",316.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-01-22,2026-01-22,2026000487,10,Saúde,301,Atenção Básica,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2058,AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,1600,0,,,8263572,ERIMAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS P/SAUDE LT,PJ,11463608000179,,"REFERENTE AQUISICAO (500,00 RL ATADURA CREPOM 20CM, ROLO COM 1,8 METROS.) REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR.. SF N 37820262026, MEM N: 632026 SMSREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR.CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO DE N.:632026 SMS",410.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-01-22,2026-01-22,2026000488,10,Saúde,301,Atenção Básica,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2058,AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO,1621,0,,,3978856,MAICON RESENDE MARTINS,PJ,6085890000168,2350011326,"REFERENTE SERVICOS ( 02UN INSTALACAO DE AR CONDICIONADO SPLIT DE 09 MIL BTUS, 03UN INSTALACAO DE AR CONDICIONADO SPLIT DE 12 MIL BTUS, ENTRE OUTROS.) REFERENTE A INSTALACAO DE ARES-CONDICIONADOS PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE CENTRAL. SF N 3852026, MEM N: 662026 SMS.REFERENTE A INSTALACAO DE ARES-CONDICIONADOS.CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO DE",3530.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-01-22,2026-01-22,2026000489,10,Saúde,301,Atenção Básica,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2058,AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,1600,0,,,3979139,ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA,PJ,802002000102,,"REFERENTE AQUISICAO (1.000,00 UN CATETER INTRAVENOSO N 22 .) REFERENTE A MATERIAL HOSPITALAR. SF N 3922026, MEM N: 322026 SMS.REFERENTE A MATERIAL HOSPITALAR.CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO DE N.: 322026 SMS",620.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-01-22,2026-01-22,2026000490,10,Saúde,301,Atenção Básica,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2058,AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,1600,0,,,6092381,MED COMPANY - INDUSTRIA TEXTIL LTDA,PJ,27468000000177,,"REFERENTE AQUISICAO (200,00 UN COMPRESSA 10 X 10 CM 13 FIOS NAO ESTERILPACOTE COM 500 UNIDADES .) REFERENTE A MATERIAL HOSPITALAR. SF N 3912026, MEM N: 422026 SMS.ADESAO AO CONSORCIO DO EXTREMO SUL 0142025 - REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARESFICARAO A CARGO DAS SERVIDORAS: GRAZIELE RENATA SMAIRE, MATR. 9136 (TITULAR) E REJANE RAZEIRA SAMPAIO, MATR. 9143 (SUPL",7998.00,0,,0,,2025,91,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-01-22,2026-01-22,2026000491,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",1500,1002,,,6076046,JOAO TIBURCIO DOS SANTOS COIMBRA,PJ,45075950000113,,"REFERENTE A SERVICOS (520H ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO) PARA SMS. SF N 3452026, MEM N 582026 - SMS.REFERENTE A 520 HORAS DE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NO PRONTO ATENDIMENTO - P.ACONFORME AUTORIZACAO ATRAVES DO MEMO N582026 SMS",52000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-01-22,2026-01-22,2026000492,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2057,MANUTENÇÃO e AMPLIAÇÃO DO CAPS,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",1500,1002,,,3980511,M. A. SILVA & E. P. DA SILVA LTDA,PJ,47351558000185,,"REFERENTE A SERVICOS (750H ATENDIMENTO MEDICO CLINICO GERAL)REFERENTE A 750 HORAS DE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NO CAPS. SF N 3702026, MEM N 432026 - SMS.REFERENTE A 750 HORAS DE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NO CAPS.CONFORME AUTORIZACAO ATRAVES DO MEMO N432026 SMS",75000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-01-22,2026-01-22,2026000493,10,Saúde,301,Atenção Básica,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2058,AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,1600,0,,,4304654,IMPERIUM MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPIT,PJ,43269791000162,,"REFERENTE AQUISICAO ( 100,00 RL COMPRESSA DE GAZE NAO ESTERIL EM ROLO ( GAZE QUEIJO) 13 FIOS. ) REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ESTA SECRETARIA. SF N: 3832026 , MEM N 572026 - SMS.VIMOS POR MEIO DESTE, SOLICITAR QUE SEJA ADQUIRIDO DA EMPRESA MATERIAL HOSPITALARCONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO DE N.:572026 SMS",2699.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-01-22,2026-01-22,2026000494,10,Saúde,301,Atenção Básica,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2058,AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,1600,0,,,6208304,L F DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS LTDA,PJ,50694319000132,,"REFERENTE AQUISICAO ( 80UN ALGODAO HIDROFILO - ALGODAO, TIPO HIDROFILO.) REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ESTA SECRETARIA. SF N: 4072026, MEM N 0472026 - SMS.SRP AQUISICOES DE MATERIAIS HOSPITALARESCONFORME AUTORIZACAO ATRAVES DO MEMO N 472026 SMS",1055.20,0,,0,,2024,14,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,2,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2026,2026,2026-01-22,2026-01-22,2026000495,4,Administração,122,Administração Geral,2,GABINETE DA COMUNIDADE,2003,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1500,0,,,6163703,MAXIMILIANO VEDOY CORREA,PF,679102035,,"REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO ( 1UN AUTENTICACAO DE DOCUMENTO .), MEM N 0232026, SF N 4222026 DO GABINETE DO PREFEITO.REFERENTE A SERVICOS DE AUTENTICACAO DE DOCUMENTOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO.CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO DE N.: 0232026 SMG",195.84,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-01-22,2026-01-22,2026000496,10,Saúde,301,Atenção Básica,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2058,AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",1600,0,,,4276368,JELCINEIA PEREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA,PJ,49456511000101,,"REFERENTE A SERVICOS (660H ATENDIMENTO MEDICO CLINICO GERAL.) PARA SMS. SF N 4232026, MEM N 482026 - SMS.REFERENTE A 660 HORAS DE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA UBS III.JUSTIFICA-SE A RENOVACAO DA CONTRATACAO DESTE SERVICO PARA MANTERO ATENDIMENTO MEDICO CLINICO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE E PARA DAR CONTINUIDADE NOSSERVICOS JA PRESTADOS PELA MEDICA NO MUNICIPIO.CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETAR",66000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-01-22,2026-01-22,2026000497,10,Saúde,301,Atenção Básica,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2058,AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",1600,0,,,7228895,AMANDA BRUM DOS SANTOS,PJ,60540764000100,,"REFERENTE A SERVICOS (540H ATENDIMENTO MEDICO CLINICO GERAL) PARA SMS. SF N 3472026, MEM N 462026 - SMS.REFERENTE A 540 HORAS DE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA UBS II.CONFORME AUTORIZACAO ATRAVES DO MEMO N462026 SMS",54000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-01-22,2026-01-22,2026000498,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2061,AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",1500,1002,,,3979862,MR SPOSITO SERVICOS MEDICOS LTDA,PJ,35864538000129,,"REFERENTE A SERVICOS (480H ATENDIMENTO MEDICO CLINICO GERAL) PARA SMS. SF N 3492026, MEM N 452026 - SMS.REFERENTE A 480 HORAS DE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NO EMAD - ATENDIMENTO DOMINILIAR.CONFORME AUTORIZACAO ATRAVES DO MEMO N 452026 SMS",67200.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-01-22,2026-01-22,2026000499,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2061,AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",1500,1002,,,6097821,TATIANA DE FREITAS DAME,PJ,40878684000143,,"REFERENTE A SERVICOS (400H ATENDIMENTOS MEDICOS PSIQUIATRICOS.) PARA SMS. SF N 3502026, MEM N 352026 - SMS.REFERENTE A 400 HORAS DE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PSIQUIATRICOS NO C.CONFORME AUTORIZACAO ATRAVES DO MEMO N 352026 SMS",80000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-01-22,2026-01-22,2026000500,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2061,AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",1500,1002,,,5831627,EDUARDO DE MORAES SCHUCH,PJ,54280092000130,,"REFERENTE A SERVICOS (390H ATENDIMENTO MEDICO NEUROLOGISTA) PARA SMS. SF N 3482026, MEM N 312026 - SMS.REFERENTE A 390 HORAS DE PRESTACOES DE SERVICOS MEDICOS NO CAEF.CONFORME AUTORIZACAO ATRAVES DO MEMO N312026 SMS",78000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,2,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2026,2026,2026-01-22,2026-01-22,2026000501,4,Administração,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,2,GABINETE DA COMUNIDADE,2005,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,1500,0,,,3980611,ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.,PJ,79283065000141,,REF. A CONTRATACAO DE MAO-DE-OBRA DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTINUA PARA: HIGIENIZACAO E RECEPCIONISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. SF N 3962026. 6 T. A. AO CONTRATO N 0412023. VIGENCIA: DE 22052025 ATE 22052026. FISCALIZACAO: RAFAEL BRIZOLARA DA ROSA- MAT N 9130(TITULAR) E OU THAIS WACHOLZ KOHLER - MAT N 8778(SUPLENTE).CON,28618.37,0,,0,,2022,84,PRE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2026,2026,2026-01-22,2026-01-22,2026000502,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,13,APOIO SÓCIO FAMILIAR E INCLUSÃO SOCIAL,2036,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,1500,0,,,3980611,ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.,PJ,79283065000141,,REF. A CONTRATACAO DE MAO-DE-OBRA DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTINUA PARA: HIGIENIZACAO E RECEPCIONISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SMCAS. SF N 3972026. 6 T. A. AO CONTRATO N 0412023. VIGENCIA: DE 22052025 ATE 22052026. FISCALIZACAO: RAFAEL BRIZOLARA DA ROSA- MAT N 9130(TITULAR) E OU THAIS WACHOLZ KOHLER - MAT N 8778(SUPLENTE).CONTRATACAO DE MAO,140000.00,0,,0,,2022,84,PRE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,E,2026,2026,2026-01-22,2026-01-22,2026000503,4,Administração,123,Administração Financeira,6,"PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, FINANCEIRO E TRIBUTÁRIO",2010,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS,3.3.90.36,339036960000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA PAGAMEN,1500,0,,,6687499,GISLAINE DE CASTRO BUCK,PF,88190056034,,REFERENTE A CALCULOS E AFERICAO DE CALCULOS PARA SMF. MEM N 0626 DA SMF.,8750.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,L,2026,2026,2026-01-22,2026-01-22,2026000503,4,Administração,123,Administração Financeira,6,"PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, FINANCEIRO E TRIBUTÁRIO",2010,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS,3.3.90.36,339036960000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA PAGAMEN,,,,,6687499,GISLAINE DE CASTRO BUCK,PF,88190056034,,REFERENTE A CALCULOS E AFERICAO DE CALCULOS PARA SMF. MEM N 0626 DA SMF.,,496,8750.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,P,2026,2026,2026-01-22,2026-01-22,2026000503,4,Administração,123,Administração Financeira,6,"PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, FINANCEIRO E TRIBUTÁRIO",2010,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS,3.3.90.36,339036960000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA PAGAMEN,,,,,6687499,GISLAINE DE CASTRO BUCK,PF,88190056034,,REFERENTE A CALCULOS E AFERICAO DE CALCULOS PARA SMF. MEM N 0626 DA SMF.,,496,,496,1241.13,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,P,2026,2026,2026-01-22,2026-01-22,2026000503,4,Administração,123,Administração Financeira,6,"PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, FINANCEIRO E TRIBUTÁRIO",2010,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS,3.3.90.36,339036960000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA PAGAMEN,,,,,6687499,GISLAINE DE CASTRO BUCK,PF,88190056034,,REFERENTE A CALCULOS E AFERICAO DE CALCULOS PARA SMF. MEM N 0626 DA SMF.,,496,,496,932.31,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2026,2026,2026-01-22,2026-01-22,2026000504,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,13,APOIO SÓCIO FAMILIAR E INCLUSÃO SOCIAL,2037,MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,1500,0,,,3980611,ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.,PJ,79283065000141,,REF. A CONTRATACAO DE MAO-DE-OBRA DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTINUA PARA: HIGIENIZACAO E RECEPCIONISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SMCAS. SF N 3982026. 6 T. A. AO CONTRATO N 0412023. VIGENCIA: DE 22052025 ATE 22052026. FISCALIZACAO: RAFAEL BRIZOLARA DA ROSA- MAT N 9130(TITULAR) E OU THAIS WACHOLZ KOHLER - MAT N 8778(SUPLENTE).CONTRATACAO DE MAO,60000.00,0,,0,,2022,84,PRE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2026,2026,2026-01-22,2026-01-22,2026000505,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,13,APOIO SÓCIO FAMILIAR E INCLUSÃO SOCIAL,2038,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,1500,0,,,3980611,ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.,PJ,79283065000141,,REF. A CONTRATACAO DE MAO-DE-OBRA DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTINUA PARA: HIGIENIZACAO E RECEPCIONISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SMCAS. SF N 4002026. 6 T. A. AO CONTRATO N 0412023. VIGENCIA: DE 22052025 ATE 22052026. FISCALIZACAO: RAFAEL BRIZOLARA DA ROSA- MAT N 9130(TITULAR) E OU THAIS WACHOLZ KOHLER - MAT N 8778(SUPLENTE).CONTRATACAO DE MAO,26000.00,0,,0,,2022,84,PRE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2026,2026,2026-01-22,2026-01-22,2026000506,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,13,APOIO SÓCIO FAMILIAR E INCLUSÃO SOCIAL,2039,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,1500,0,,,3980611,ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.,PJ,79283065000141,,REF. A CONTRATACAO DE MAO-DE-OBRA DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTINUA PARA: HIGIENIZACAO E RECEPCIONISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SMCAS. SF N 4012026. 6 T. A. AO CONTRATO N 0412023. VIGENCIA: DE 22052025 ATE 22052026. FISCALIZACAO: RAFAEL BRIZOLARA DA ROSA- MAT N 9130(TITULAR) E OU THAIS WACHOLZ KOHLER - MAT N 8778(SUPLENTE).CONTRATACAO DE MAO,26156.72,0,,0,,2022,84,PRE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2026,2026,2026-01-22,2026-01-22,2026000507,12,Educação,122,Administração Geral,14,VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO,2047,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,1550,0,,,3980611,ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.,PJ,79283065000141,,REF. A CONTRATACAO DE MAO-DE-OBRA DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTINUA PARA: HIGIENIZACAO E RECEPCIONISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMECD. SF N 4022026. 6 T. A. AO CONTRATO N 0412023. VIGENCIA: DE 22052025 ATE 22052026. FISCALIZACAO: RAFAEL BRIZOLARA DA ROSA- MAT N 9130(TITULAR) E OU THAIS WACHOLZ KOHLER - MAT N 8778(SUPLENTE).CONTRATACAO DE MAO,300000.00,0,,0,,2022,84,PRE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2026,2026,2026-01-22,2026-01-22,2026000508,12,Educação,122,Administração Geral,14,VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO,2047,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,1500,1001,,,3980611,ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.,PJ,79283065000141,,REF. A CONTRATACAO DE MAO-DE-OBRA DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTINUA PARA: HIGIENIZACAO E RECEPCIONISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SME. SF N 4042026. 6 T. A. AO CONTRATO N 0412023. VIGENCIA: DE 22052025 ATE 22052026. FISCALIZACAO: RAFAEL BRIZOLARA DA ROSA- MAT N 9130(TITULAR) E OU THAIS WACHOLZ KOHLER - MAT N 8778(SUPLENTE).CONTRATACAO DE MAO-D,512633.46,0,,0,,2022,84,PRE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,E,2026,2026,2026-01-22,2026-01-22,2026000509,4,Administração,123,Administração Financeira,6,"PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, FINANCEIRO E TRIBUTÁRIO",2010,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,1500,0,,,3980611,ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.,PJ,79283065000141,,REF. A CONTRATACAO DE MAO-DE-OBRA DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTINUA PARA: HIGIENIZACAO E RECEPCIONISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMF . SF N 4062026. 6 T. A. AO CONTRATO N 0412023. VIGENCIA: DE 22052025 ATE 22052026. FISCALIZACAO: RAFAEL BRIZOLARA DA ROSA- MAT N 9130(TITULAR) E OU THAIS WACHOLZ KOHLER - MAT N 8778(SUPLENTE).CONTRATACAO DE MAO-,60967.74,0,,0,,2022,84,PRE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,PRM,E,2026,2026,2026-01-22,2026-01-22,2026000510,20,Agricultura,606,Extensão Rural,8,FOMENTO AO SETOR AGROPECUÁRIO E AGROINDUSTRIAL,2016,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO RURAL e ECONÔMICO,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,1500,0,,,3980611,ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.,PJ,79283065000141,,REF. A CONTRATACAO DE MAO-DE-OBRA DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTINUA PARA: HIGIENIZACAO E RECEPCIONISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMDRE. SF N 4082026. 6 T. A. AO CONTRATO N 0412023. VIGENCIA: DE 22052025 ATE 22052026. FISCALIZACAO: RAFAEL BRIZOLARA DA ROSA- MAT N 9130(TITULAR) E OU THAIS WACHOLZ KOHLER - MAT N 8778(SUPLENTE).CONTRATACAO DE MAO,20478.78,0,,0,,2022,84,PRE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,"SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,"SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO",PRM,E,2026,2026,2026-01-22,2026-01-22,2026000511,13,Cultura,392,Difusão Cultural,7,"CULTURA, DESPORTO E TURISMO PARA A COMUNIDADE",2012,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,1500,0,,,3980611,ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.,PJ,79283065000141,,REF. A CONTRATACAO DE MAO-DE-OBRA DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTINUA PARA: HIGIENIZACAO E RECEPCIONISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SMCDT. SF N 4092026. 6 T. A. AO CONTRATO N 0412023. VIGENCIA: DE 22052025 ATE 22052026. FISCALIZACAO: RAFAEL BRIZOLARA DA ROSA- MAT N 9130(TITULAR) E OU THAIS WACHOLZ KOHLER - MAT N 8778(SUPLENTE).CONTRATACAO DE MAO,51182.58,0,,0,,2022,84,PRE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,"SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",1,"SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",PRM,E,2026,2026,2026-01-22,2026-01-22,2026000512,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,10,QUALIFICAÇÃO DA INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA MUNICIPAL,2027,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,1500,0,,,3980611,ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.,PJ,79283065000141,,REF. A CONTRATACAO DE MAO-DE-OBRA DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTINUA PARA: HIGIENIZACAO E RECEPCIONISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMOUHAB. SF N 4102026. 6 T. A. AO CONTRATO N 0412023. VIGENCIA: DE 22052025 ATE 22052026. FISCALIZACAO: RAFAEL BRIZOLARA DA ROSA- MAT N 9130(TITULAR) E OU THAIS WACHOLZ KOHLER - MAT N 8778(SUPLENTE).CONTRATACAO DE M,40957.56,0,,0,,2022,84,PRE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-01-22,2026-01-22,2026000513,10,Saúde,122,Administração Geral,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2055,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,1500,1002,,,3980611,ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.,PJ,79283065000141,,REF. A CONTRATACAO DE MAO-DE-OBRA DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTINUA PARA: HIGIENIZACAO E RECEPCIONISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS. SF N 4112026. 6 T. A. AO CONTRATO N 0412023. VIGENCIA: DE 22052025 ATE 22052026. FISCALIZACAO: RAFAEL BRIZOLARA DA ROSA- MAT N 9130(TITULAR) E OU THAIS WACHOLZ KOHLER - MAT N 8778(SUPLENTE).CONTRATACAO DE MAO-D,334303.98,0,,0,,2022,84,PRE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-01-22,2026-01-22,2026000514,10,Saúde,301,Atenção Básica,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2058,AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,1500,1002,,,3980611,ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.,PJ,79283065000141,,REF. A CONTRATACAO DE MAO-DE-OBRA DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTINUA PARA: HIGIENIZACAO E RECEPCIONISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS. SF N 4122026. 6 T. A. AO CONTRATO N 0412023. VIGENCIA: DE 22052025 ATE 22052026. FISCALIZACAO: RAFAEL BRIZOLARA DA ROSA- MAT N 9130(TITULAR) E OU THAIS WACHOLZ KOHLER - MAT N 8778(SUPLENTE).CONTRATACAO DE MAO-D,203712.84,0,,0,,2022,84,PRE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-01-22,2026-01-22,2026000515,10,Saúde,301,Atenção Básica,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2058,AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,1600,0,,,3980611,ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.,PJ,79283065000141,,REF. A CONTRATACAO DE MAO-DE-OBRA DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTINUA PARA: HIGIENIZACAO E RECEPCIONISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS. SF N 4132026. 6 T. A. AO CONTRATO N 0412023. VIGENCIA: DE 22052025 ATE 22052026. FISCALIZACAO: RAFAEL BRIZOLARA DA ROSA- MAT N 9130(TITULAR) E OU THAIS WACHOLZ KOHLER - MAT N 8778(SUPLENTE).CONTRATACAO DE MAO-D,203712.84,0,,0,,2022,84,PRE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-01-22,2026-01-22,2026000516,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,1500,1002,,,3980611,ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.,PJ,79283065000141,,REF. A CONTRATACAO DE MAO-DE-OBRA DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTINUA PARA: HIGIENIZACAO E RECEPCIONISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS. SF N 4142026. 6 T. A. AO CONTRATO N 0412023. VIGENCIA: DE 22052025 ATE 22052026. FISCALIZACAO: RAFAEL BRIZOLARA DA ROSA- MAT N 9130(TITULAR) E OU THAIS WACHOLZ KOHLER - MAT N 8778(SUPLENTE).CONTRATACAO DE MAO-D,167151.99,0,,0,,2022,84,PRE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-01-22,2026-01-22,2026000517,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2059,AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM VIGILÂNCIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,1500,1002,,,3980611,ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.,PJ,79283065000141,,REF. A CONTRATACAO DE MAO-DE-OBRA DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTINUA PARA: HIGIENIZACAO E RECEPCIONISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS. SF N 4172026. 6 T. A. AO CONTRATO N 0412023. VIGENCIA: DE 22052025 ATE 22052026. FISCALIZACAO: RAFAEL BRIZOLARA DA ROSA- MAT N 9130(TITULAR) E OU THAIS WACHOLZ KOHLER - MAT N 8778(SUPLENTE).CONTRATACAO DE MAO-D,32297.36,0,,0,,2022,84,PRE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-01-22,2026-01-22,2026000518,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2059,AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM VIGILÂNCIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,1600,0,,,3980611,ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.,PJ,79283065000141,,REF. A CONTRATACAO DE MAO-DE-OBRA DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTINUA PARA: HIGIENIZACAO E RECEPCIONISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS. SF N 4182026. 6 T. A. AO CONTRATO N 0412023. VIGENCIA: DE 22052025 ATE 22052026. FISCALIZACAO: RAFAEL BRIZOLARA DA ROSA- MAT N 9130(TITULAR) E OU THAIS WACHOLZ KOHLER - MAT N 8778(SUPLENTE).CONTRATACAO DE MAO-D,32297.36,0,,0,,2022,84,PRE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-01-22,2026-01-22,2026000519,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2057,MANUTENÇÃO e AMPLIAÇÃO DO CAPS,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,1621,0,,,3980611,ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.,PJ,79283065000141,,REF. A CONTRATACAO DE MAO-DE-OBRA DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTINUA PARA: HIGIENIZACAO E RECEPCIONISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS. SF N 4192026. 6 T. A. AO CONTRATO N 0412023. VIGENCIA: DE 22052025 ATE 22052026. FISCALIZACAO: RAFAEL BRIZOLARA DA ROSA- MAT N 9130(TITULAR) E OU THAIS WACHOLZ KOHLER - MAT N 8778(SUPLENTE).CONTRATACAO DE MAO-D,27449.84,0,,0,,2022,84,PRE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-01-22,2026-01-22,2026000520,10,Saúde,301,Atenção Básica,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2058,AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,1600,0,,,3980533,ELITE INDUSTRIA DE PAPEIS EIRELI,PJ,32294504000158,,"REFERENTE AQUISICAO ( 100,00 UN LENCOL DESCARTAVEL, MATERIAL PAPEL, LARGURA 0.70, COMPRIMENTO 50, APRESENTACAO ROLO) REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PAR ESTA SECRETARIA. SF N 3872026, MEM N 612026 - SMS.ADESAO AO CONSORCIO EXTREMO SUL 0102025 - REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE FRALDAS E MAT. HOSPITALARESCONFORME AUTORIZACAO ATRAVES DO MEMO N 612026 SMS",700.00,0,,0,,2025,62,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,2,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2026,2026,2026-01-22,2026-01-22,2026000521,4,Administração,122,Administração Geral,2,GABINETE DA COMUNIDADE,2003,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,1500,0,,,3980611,ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.,PJ,79283065000141,,REF. A CONTRATACAO DE MAO-DE-OBRA DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTINUA PARA: HIGIENIZACAO E RECEPCIONISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. SF N 3952026. 6 T. A. AO CONTRATO N 0412023. VIGENCIA: DE 22052025 ATE 22052026. FISCALIZACAO: RAFAEL BRIZOLARA DA ROSA- MAT N 9130(TITULAR) E OU THAIS WACHOLZ KOHLER - MAT N 8778(SUPLENTE).CON,49511.83,0,,0,,2022,84,PRE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-01-22,2026-01-22,2026000522,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1621,0,,,3979426,NATIELE LIMA DE SOUZA,PF,3169211064,,"REFERENTE A MEIA DIARIA PARA SAO LOURENCO DO SUL, COM A SAIDA NO DIA 02012025 E RETORNARA NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR PACIENTES.CARGO: TECNICA DE ENFERMAGEMMEM N 1342026 - SMS",123.58,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-01-22,2026-01-22,2026000522,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,3979426,NATIELE LIMA DE SOUZA,PF,3169211064,,"REFERENTE A MEIA DIARIA PARA SAO LOURENCO DO SUL, COM A SAIDA NO DIA 02012025 E RETORNARA NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR PACIENTES.CARGO: TECNICA DE ENFERMAGEMMEM N 1342026 - SMS",,503,123.58,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-01-22,2026-01-22,2026000523,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1621,0,,,3978886,MARCELO DOS SANTOS LIMA,PF,95658351049,,"REFERENTE A MEIA DIARIA PARA BAGE, COM A SAIDA NO DIA 02012026 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.REFERENTE A MEIA DIARIA PARA SAO LOURENCO DO SUL, COM A SAIDA NO DIA 03012026 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.REFERENTE A MEIA DIARIA PARA RIO GRANDE, COM A SAIDA NO DIA 07012026 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.R",681.88,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-01-22,2026-01-22,2026000523,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,3978886,MARCELO DOS SANTOS LIMA,PF,95658351049,,"REFERENTE A MEIA DIARIA PARA BAGE, COM A SAIDA NO DIA 02012026 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.REFERENTE A MEIA DIARIA PARA SAO LOURENCO DO SUL, COM A SAIDA NO DIA 03012026 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.REFERENTE A MEIA DIARIA PARA RIO GRANDE, COM A SAIDA NO DIA 07012026 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.R",,504,681.88,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2026,2026,2026-01-22,2026-01-22,2026000524,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,13,APOIO SÓCIO FAMILIAR E INCLUSÃO SOCIAL,2036,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039690000000,SEGUROS EM GERAL,1500,0,,,3979084,MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.,PJ,61074175000138,108244683111,"REFERENTE A SERVICOS( 1UN FIAT TORO VOLC AT9 4X4 - ANOMODELO: 20242025, CHASSI: 9882261ZPSKF81568, PLACA: JCV6E82 ) REFERENTE AO SEGURO VEICULAR DA FIAT TORO VOLC AT9 4X4 - ANOMODELO: 20242025 DA SMCAS. SF N 1552026, MEM N 0812026 SMCAS.REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE SEGUROS VEICULARES.PARA O SEGURO DO VEICULO FIATTORO VOLC AT9 4X4 - ANO MODELO: 20242025, CHASSI: 9882261",1530.00,0,,0,,2024,65,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2026,2026,2026-01-22,2026-01-22,2026000525,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,13,APOIO SÓCIO FAMILIAR E INCLUSÃO SOCIAL,2038,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO,1500,0,,,3978616,CORSAN-COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA DE JANEIRO2026 E COM VENCIMENTO EM 04022026: - RUA MARTIN LUTERO, 36 NO VALOR DE R$ 157,94.",165.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2026,2026,2026-01-22,2026-01-22,2026000525,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,13,APOIO SÓCIO FAMILIAR E INCLUSÃO SOCIAL,2038,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO,,,,,3978616,CORSAN-COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA DE JANEIRO2026 E COM VENCIMENTO EM 04022026: - RUA MARTIN LUTERO, 36 NO VALOR DE R$ 157,94.",,505,165.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2026,2026,2026-01-22,2026-01-22,2026000525,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,13,APOIO SÓCIO FAMILIAR E INCLUSÃO SOCIAL,2038,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO,,,,,3978616,CORSAN-COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA DE JANEIRO2026 E COM VENCIMENTO EM 04022026: - RUA MARTIN LUTERO, 36 NO VALOR DE R$ 157,94.",,505,,505,7.96,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,"SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",1,"SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",PRM,E,2026,2026,2026-01-22,2026-01-22,2026000526,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,10,QUALIFICAÇÃO DA INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA MUNICIPAL,2027,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO,1500,0,,,3978856,MAICON RESENDE MARTINS,PJ,6085890000168,2350011326,"REFERENTE SERVICOS ( 1,00 UN INSTALACAO DE AR CONDICIONADO SPLIT DE 18 MIL BTUS, 1,00 UN INSTALACAO DE AR CONDICIONADO SPLIT DE 18 MIL BTUS, ENTRE OUTROS. ) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. SF N 3162026, MEM N 122026 SMOUH.REGISTRO DE PRECOS PARA PRESTACAO DE SERVICO ESPECIALIZADO EM INSTALACAO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT COM FORNECIMENTO DE MATERIALCONFORME AUTORIZACAO ATRAVES DO",4020.00,0,,0,,2024,82,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2026,2026,2026-01-22,2026-01-22,2026000527,12,Educação,361,Ensino Fundamental,14,VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,1500,1001,,,3978569,CEEE-COMPANHIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,8467115000100,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DE 2 CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE JANEIRO2026 E COM VENCIMENTO EM 04022026: - ESTRADA DO PAVAO, 6695, AP 00011 NO VALOR DE R$ 202,71- ESTRADA BR 293 CLIMACO, 5368 AP.010 NO VALOR DE R$ 680,91.",894.33,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2026,2026,2026-01-22,2026-01-22,2026000527,12,Educação,361,Ensino Fundamental,14,VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,,,,,3978569,CEEE-COMPANHIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,8467115000100,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DE 2 CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE JANEIRO2026 E COM VENCIMENTO EM 04022026: - ESTRADA DO PAVAO, 6695, AP 00011 NO VALOR DE R$ 202,71- ESTRADA BR 293 CLIMACO, 5368 AP.010 NO VALOR DE R$ 680,91.",,506,894.33,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2026,2026,2026-01-22,2026-01-22,2026000527,12,Educação,361,Ensino Fundamental,14,VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,,,,,3978569,CEEE-COMPANHIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,8467115000100,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DE 2 CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE JANEIRO2026 E COM VENCIMENTO EM 04022026: - ESTRADA DO PAVAO, 6695, AP 00011 NO VALOR DE R$ 202,71- ESTRADA BR 293 CLIMACO, 5368 AP.010 NO VALOR DE R$ 680,91.",,506,,506,10.71,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2026,2026,2026-01-22,2026-01-22,2026000528,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,13,APOIO SÓCIO FAMILIAR E INCLUSÃO SOCIAL,2039,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,1660,0,,,6225919,MARCELA MARTINS DOS SANTOS,PJ,48400615000131,,"REFERENTE AQUISICAO (50,00 PAC PAPEL HIGIENICO BRANCO 30M, 120,00 UN SABAO EM PO DE 1KG) REFERENTE A PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPARA , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. SF N 4252026, MEM N 122026 SMCAS.SRP PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE IICONFORME AUTORIZACAO DA SMCAS ATRAVES DO MEMO N 0552026, PARA PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA A CCA ATRAVES",440.30,0,,0,,2024,26,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2026,2026,2026-01-22,2026-01-22,2026000529,12,Educação,361,Ensino Fundamental,14,VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,1500,1001,,,3978569,CEEE-COMPANHIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,8467115000100,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE JANEIRO2026 E COM VENCIMENTO EM 05022026: - ESTRADA FIGUEIRINHAS, 5274 AP 010 NO VALOR DE R$ 31,44.",31.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2026,2026,2026-01-22,2026-01-22,2026000529,12,Educação,361,Ensino Fundamental,14,VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,,,,,3978569,CEEE-COMPANHIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,8467115000100,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE JANEIRO2026 E COM VENCIMENTO EM 05022026: - ESTRADA FIGUEIRINHAS, 5274 AP 010 NO VALOR DE R$ 31,44.",,507,31.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2026,2026,2026-01-22,2026-01-22,2026000529,12,Educação,361,Ensino Fundamental,14,VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,,,,,3978569,CEEE-COMPANHIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,8467115000100,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE JANEIRO2026 E COM VENCIMENTO EM 05022026: - ESTRADA FIGUEIRINHAS, 5274 AP 010 NO VALOR DE R$ 31,44.",,507,,507,0.36,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,"SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",1,"SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",PRM,E,2026,2026,2026-01-22,2026-01-22,2026000530,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,10,QUALIFICAÇÃO DA INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA MUNICIPAL,1021,AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE,4.4.90.52,449052120000000,APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS,1500,0,,,5458225,DENTECK LTDA,PJ,11319557000378,,"REFERENTE A AQUISICAO( 01UN AR CONDICIONADO 18.000 BTUS ) PARA SMS. SF N 3842026, MEM N: 102026 - SMOUHAB. SRP FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE ARES-CONDICIONADOS E CONTROLE UNIVERSAL PARA ARES-CONDICIONADOSCONFORME AUTORIZACAO ATRAVES DO MEMO N102026 SMOUH",3295.00,0,,0,,2025,19,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-01-22,2026-01-22,2026000531,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1621,0,,,5891484,FABIO DOS SANTOS SILVA,PF,94400717020,,"REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PIRATINI, COM A SAIDA NO DIA 07012026 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PORTO ALEGRE, COM A SAIDA NO DIA 08012026 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.CARGO: MOTORISTAMEM: 107 E 14726 DA SMS",311.14,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-01-22,2026-01-22,2026000531,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,5891484,FABIO DOS SANTOS SILVA,PF,94400717020,,"REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PIRATINI, COM A SAIDA NO DIA 07012026 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PORTO ALEGRE, COM A SAIDA NO DIA 08012026 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.CARGO: MOTORISTAMEM: 107 E 14726 DA SMS",,508,311.14,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-01-22,2026-01-22,2026000532,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1621,0,,,6248150,JONATHAN DA ROSA PITA,PF,117913065,,"REFERENTE A MEIA DIARIA PARA RIO GRANDE, COM SAIDA NO DIA 05012026 E RETORNARA NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PORTO ALEGRE, COM SAIDA NO DIA 06012026 E RETORNARA NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.REFERENTE A MEIA DIARIA PARA RIO GRANDE, COM SAIDA NO DIA 08012026 E RETORNARA NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.RE",869.43,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-01-22,2026-01-22,2026000532,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,6248150,JONATHAN DA ROSA PITA,PF,117913065,,"REFERENTE A MEIA DIARIA PARA RIO GRANDE, COM SAIDA NO DIA 05012026 E RETORNARA NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PORTO ALEGRE, COM SAIDA NO DIA 06012026 E RETORNARA NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.REFERENTE A MEIA DIARIA PARA RIO GRANDE, COM SAIDA NO DIA 08012026 E RETORNARA NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.RE",,509,869.43,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-01-22,2026-01-22,2026000533,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1621,0,,,5550965,MICHEL DA SILVA SILVEIRA,PF,93484020059,,"REFERENTE A MEIA DIARIA PARA RIO GRANDE, COM A SAIDA NO DIA 16012026 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PINHEIRO MACHADO, COM A SAIDA NO DIA 08012026 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.REFERENTE A MEIA DIARIA PARA SAO LOURENCO DO SUL, COM A SAIDA NO DIA 31122025 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS",364.27,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-01-22,2026-01-22,2026000533,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,5550965,MICHEL DA SILVA SILVEIRA,PF,93484020059,,"REFERENTE A MEIA DIARIA PARA RIO GRANDE, COM A SAIDA NO DIA 16012026 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PINHEIRO MACHADO, COM A SAIDA NO DIA 08012026 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.REFERENTE A MEIA DIARIA PARA SAO LOURENCO DO SUL, COM A SAIDA NO DIA 31122025 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS",,510,364.27,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-01-22,2026-01-22,2026000534,10,Saúde,301,Atenção Básica,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2058,AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",1500,1002,,,3978790,ASSOCIACAO PELOTENSE DE ASSISTENCIA E CULTURA - UCPEL- HOSPI,PJ,92238914000294,,"REFERENTE A SERVICOS( 1UN RX DIVERSOS) PRESTACAO DE SERVICOS DE RAIO X DIVERSOS PARA PACIENTES DA SMS. SF N 3632026, MEM N N 2502026 SMS.REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RX DIVERSOS PARA PACIENTES, CONFORME RELACAO EM ANEXO, RELACIONADOS NO OFICIO 4922025HUSFP DATADO EM 4 DE NOVEMBRO DE 2025.CONFORME AUTORIZACAO ATRAVES DO MEMO N 2502026 SMS",3019.49,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2025,2026,2025-01-15,2026-01-23,2025000424,12,Educação,361,Ensino Fundamental,83,TRANSPORTE ESCOLAR,2024,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039990000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,,,,,3978840,EMPRESA DE TRANSPORTES BOSEMBECKER LTDA,PJ,93841161000199,930205677,REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA ROTA BORDALO X CORREDOR DAS CORUJAS PARA 200 DIAS LETIVOS EM 2025. 2 T.A. AO CONTRATO 532024. VIGENCIA 10.01.2026. FISCALIZACAO: EMANUEL LUCENA OU CARLOS ALBERTO FERNANDES.,,494,,651,11978.74,2024,2,PRE,2024,532024,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2025,2026,2025-03-17,2026-01-23,2025002950,12,Educação,361,Ensino Fundamental,82,ENSINO FUNDAMENTAL,2027,Convênio APAE,3.3.50.43,335043080000000,INSTITUIÇÃO DE CARÁTER EDUCAC,,,,,3978903,APAE-ASSOC. PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS CAPAO DO LEAO,PJ,7454825000125,,"REF AO PGTO DA PARCELA 12, CFE MEM N 672026 DA SME.REFERENTE A 0,278197MES ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO PARA SME. SF N 9842025. TERMO DE FOMENTO N 0022025. VIGENCIA: 17032026. FISCALIZACAO: GESTOR DA PARCERIA: SERVIDORA CATIA GISSEIA VARGAS ANTUNES - MAT N 4891. PROMOVER A QUALIDADE DE VIDA E OS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIENCIA INTELECTUAL, MULTIPLAS E TEA, OFERECENDO ATRAVES DA EQUIPE",,520,9900.00,0,,2025,29,PRI,2025,225,F
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2025,2026,2025-03-17,2026-01-23,2025002953,12,Educação,361,Ensino Fundamental,82,ENSINO FUNDAMENTAL,2027,Convênio APAE,3.3.50.43,335043080000000,INSTITUIÇÃO DE CARÁTER EDUCAC,,,,,3978903,APAE-ASSOC. PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS CAPAO DO LEAO,PJ,7454825000125,,"REF AO PGTO DA PARCELA 12, CFE MEM N 672026 DA SME.REFERENTE A 11,721803 MES ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO, 10 MES TRANSPORTE PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO, 10 MES MERENDA PARA SME. SF N 9852025. TERMO DE FOMENTO N 0022025. VIGENCIA: 17032026. FISCALIZACAO: GESTOR DA PARCERIA: SERVIDORA CATIA GISSEIA VARGAS ANTUNES - MAT N 4891. PROMOVER A QUALIDADE DE VIDA E OS DIREITOS DA PE",,519,43490.00,0,,2025,29,PRI,2025,225,F
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,3,PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO,1,PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO,PRM,P,2025,2026,2025-03-27,2026-01-23,2025003547,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,Manutenção das Atividades da Procuradoria,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,3980647,VLADENIR DOS SANTOS COSTA,PF,96081511049,,"REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA AV. NARCISO SILVA, 1960 PARA PGM. SF N 12192025. 2 T.A. AO CONTRATO N 0472023. VIGENCIA: DE 30032025 ATE 30032026. FISCALIZACAO: ROGERIO FERREIRA LOPES - MAT N 5324(TITULAR) E RENATA HELLWIG FERREIRA( SUPLENTE). LOCACAO DE IMOVEL NA AV. NARCISO SILVA 1960 - PGM",,386,,646,1843.49,2023,14,PRD,2023,472023,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,3,PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO,1,PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO,PRM,P,2025,2026,2025-03-27,2026-01-23,2025003547,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,Manutenção das Atividades da Procuradoria,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,3980647,VLADENIR DOS SANTOS COSTA,PF,96081511049,,"REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA AV. NARCISO SILVA, 1960 PARA PGM. SF N 12192025. 2 T.A. AO CONTRATO N 0472023. VIGENCIA: DE 30032025 ATE 30032026. FISCALIZACAO: ROGERIO FERREIRA LOPES - MAT N 5324(TITULAR) E RENATA HELLWIG FERREIRA( SUPLENTE). LOCACAO DE IMOVEL NA AV. NARCISO SILVA 1960 - PGM",,387,,645,1843.49,2023,14,PRD,2023,472023,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2026,2025-06-10,2026-01-23,2025006547,10,Saúde,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,1308,AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE,4.4.90.51,449051990000000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,,,,,3980047,ETRES ENGENHARIA LTDA,PJ,6994478000160,,"REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE TIPO I ARMAZEM BRASIL, CONFORME MEMORAIS DESCRITIVOS E ANEXOS DA SMS. SF N 23722025. CONTRATO N 1112025. VIGENCIA: PRAZO INICIAL DIA 10062025 E PRAZO FINAL 10062026. FISCALIZACAO DE OBRA: MILENE SOTTORIVA ANDREIA - MAT N 8944(TITULAR) EOU LIANE P. GRIEPP M- MAT N 5229(SUPLENTE), COMO",,384,,630,155058.44,2025,1,CCE,2025,1112025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2026,2025-08-29,2026-01-23,2025009752,10,Saúde,301,Atenção Básica,8,ATENÇÃO DE MEDIA COMPLEXIDADE,2077,MANUTENÇÃO DO CAPS,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",,,,,3980138,OCT CELANTE SERVICOS MEDICOS LTDA,PJ,44238901000191,,"REFERENTE A SERVICOS( 480,000 UN ATENDIMENTO MEDICO CLINICO GERAL ) REFERENTE A 480 HORAS DE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NO CAPS (CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL) . PARA SMS. SF N 35472025.REFERENTE A 480 HORAS DE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NO CAPS (CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL) PARA EMPRESA OCT CELANTE SERVICOS MEDICOS, CNPJ: 44.238.9010001-91 CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO",,442,,629,8472.80,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2026,2025-08-29,2026-01-23,2025009770,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",,,,,6501797,GON ASSISTENCIA MEDICA LTDA,PJ,53597347000120,,"REFERENTE A SERVICOS( 960,000 UN ATENDIMENTO MEDICO CLINICO GERAL ) PARA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA USBS II E CENTRAL. PARA SMS. SF N 35382025. REFERENTE A 960 HORAS DE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS DA EMPRESA GON ASSISTENCIA MEDICA LTDA, CNPJ: 553.597.3470001-20 NA UBS II CENTRAL. CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO DE N.: 42352025 - SMS",,409,,631,13100.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2025,2026,2025-08-29,2026-01-23,2025009783,12,Educação,361,Ensino Fundamental,83,TRANSPORTE ESCOLAR,2024,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,6992193,JCV PERLEBERG TRANSPORTES LTDA,PJ,17173724000130,,"REFERENTE A SERVICOS (1 ITEM 6.240 KM , VALOR DO KM (R$ 6,29)ROTA PAVAO). PARA SME, SF N 35762025. 3 T.A AO CONTRATO N 1042025.COM VIGENCIA ATE 01122025.TENDO COMO FISCAIS: EMMANUEL LUCENA FREIESLEBEN, MATRICULA N 9163 E CARLOS ALBERTO FERNANDES DE AVILA, MATRICULA N9153.SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR - ROTA PAVAOMEMORANDO 4252025.",,72,,635,10834.32,2025,46,PRD,2025,1042025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2026,2025-09-17,2026-01-23,2025010569,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,9,VIGILANCIA EM SAUDE,2072,Vigilancia Sanitária,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,3979819,ELOIR ANTONIO OLIVEIRA DA SILVA 48296970082,PJ,37654925000166,,"REFERENTE A AQUISICAO( 1.500UN BLOCOS DE RECEITUARIOS CONTROLADOS TIPO B (20 X 1 VIA), NUMERADOS, TAMANHO 21 CM X 9,8 CM, IMPRESSAO 1 X 0, EM PAPEL SULFITE 75G, NA COR AZUL; 1.500UN CARTEIRAS DE VACINACAO, TAMANHO 10,5 X 29,5 CM, IMPRESSAO 4 X 1, RESISTENTE A AGUA E RAIOS UV, EM PAPEL SULFITE ALTA ALVURA 240G) PARA SMS. SF N 38222025. REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA SEREM DISTRIBUIDOS AS U",,403,,647,2720.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2026,2025-10-10,2026-01-23,2025011467,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",,,,,6977720,VIRGINIA FINK ZANETTE LTDA,PJ,58276069000122,,REFERENTE A SERVICOS( 390UN ATENDIMENTO MEDICO CLINICO GERAL ) PARA SMS. SF N 41852025. REFERENTE A 390HORAS DE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA UBS II.JUSTIFICA-SE A RENOVACAO DA CONTRATACAO DESTE SERVICO PARA MANTER O ATENDIMENTO MEDICO CLINICO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE E PARA DAR CONTINUIDADE NOS SERVICOS JA PRESTADOS PELO MEDICO NO MUNICIPIO.EMPRESA: VIRGINIA FINK ZANETTE LTDAENDERECO: AV CAR,,410,,632,3200.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,P,2025,2026,2025-10-14,2026-01-23,2025011569,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2011,Manutenção das ativ. da Secretaria de Finanças,4.4.90.52,449052410000000,EQUIPAMENTOS DE T.I.C. COMPUTADORES,,,,,7790016,ATUAL INFORMATICA E ASSISTENCIA TECNICA LTDA,PJ,4326894000165,,"REFERENTE A AQUISICAO(4UN COMPUTADOR DESKTOP INTERMEDIARIO) PARA SMF. SF N 42492025. REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA.REFERENTE A AQUISICAO DE COMPUTADORES PARA O DEPARTAMENTO DE COMPRAS.CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO E O DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITACOES, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO DE N.: 3752025 - SMF - DEP. DE",,450,,587,9916.00,2025,50,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2025,2026,2025-10-22,2026-01-23,2025011899,12,Educação,361,Ensino Fundamental,83,TRANSPORTE ESCOLAR,2024,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,7838969,TRANSPORTES DOMINGUES LTDA,PJ,26131316000106,,"REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR(5.508KM CASTELO BRANCO BR293 P. DAS PEDRAS DE BAIXOALVARO BERCHON VIA CANTO GRANDE) PARA SME. SF N 43852025. CONTRATO N. 2332025. VIGENCIA: LIMITADO A 10012026 . FISCALIZACAO: EMMANUEL LUCENA FREIESLEBEN, MATRICULA 9163 (TITULAR) E CARLOS ADALBERTO FERNANDES DE AVILA, MATRICULA 9153 (SUPLENTE). DISPENSA DE LICITACAO PARA SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA R",,493,,652,9028.20,2025,63,PRD,2025,2332025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2025,2026,2025-11-07,2026-01-23,2025012415,12,Educação,361,Ensino Fundamental,83,TRANSPORTE ESCOLAR,2024,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,6992193,JCV PERLEBERG TRANSPORTES LTDA,PJ,17173724000130,,"REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR( 3.042KM ROTA PAVAO) PARA SME. SF N 45702025. CONTRATO N. 2432025. VIGENCIA: LIMITADO A 01102026. FISCALIZACAO: EMMANUEL LUCENA FREIESLEBEN, MATRICULA 9163 (TITULAR) E CARLOS ADALBERTO FERNANDES DE AVILA, MATRICULA 9153 (SUPLENTE). CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRANSPORTE ESCOLAR - ROTA PAVAOMEMORANDO 5932025.",,73,,634,2859.29,2025,57,PCE,2025,2432025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2026,2025-11-18,2026-01-23,2025012802,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,,,3980501,FARMACIA DE MANIPULACAO IDEAL FORMULAS LTDA,PJ,4522343000177,,"REFERENTE A AQUISICAO( 100EMB PAPAINA 10%: GEL A BASE DE ENZIMAS PROTEOLITICAS, RETIRADOS SO LATEX DO MAMAO PAPAIA, APRESENTACAO EM EMBALAGEM DE APROXIMADAMENTE 200G. NO ATO DE ENTREGA, DEVE APRESENTAR VALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A 80% DO PRAZO TOTAL DA VALIDADE CONTANDO A PARTIR DA DATA DE SUA FABRICACAO ) PARA SMS. SF N 46902025. REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MATERIAIS",,405,,649,4990.00,2024,19,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2025,2026,2025-11-27,2026-01-23,2025012968,12,Educação,361,Ensino Fundamental,82,ENSINO FUNDAMENTAL,2022,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS INSTAL,,,,,4921412,"ELETRO CENTER MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E FERRAMENTAS",PJ,47629289000176,,"REF AO PGTO DA NF N 3226, CFE MEM N 042026 DA SMEREFERENTE A AQUISICAO( 5KG ARAME RECOZIDO 16 BWG, D 1,65 MM (0,016 KGM)) PARA SME. SF N 47872025. SRP PARA AQUISICOES DE MATERIAIS DE CONSTRUCAOREFERENTE A ATENDER AS NECESSIDADES DA E.M.E.F. SEN. DARCY RIBEIRO E E.M.E.I. GIRASSOL.CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO E O DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITACOES, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO M",,563,55.65,0,,2025,31,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,2,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2026,2025-12-04,2026-01-23,2025013406,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2005,Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,,,,,3980005,39.721.662 LEONARDO PINHEIRO DE SOUZA,PJ,39721662000196,,"REFERENTE A AQUISICAO( 4UN LUMINARIA DE EMERGENCIA 1X30 LEDES , 17UN PLACA DE SINALIZACAO (EXT, PF, CLASSE EXT. SAIDA DE EMERGENCIA) PARA EXECUCAO DO PPCI PARA O PREDIO DO CONSELHO TUTELAR, LOCALIZADO NA AV. NARCISO SILVA, 1186 DO GABINETE DO PREFEITO. SF N 49032025. REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA EXECUCAO DO PPCI PARA O PREDIO DO CONSELHO TUTELAR, LOCALIZADO NA AV. NARCISO SILVA, 1186.CO",,259,,639,526.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,2,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2026,2025-12-04,2026-01-23,2025013407,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2005,Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar,4.4.90.52,449052240000000,"EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO",,,,,3980005,39.721.662 LEONARDO PINHEIRO DE SOUZA,PJ,39721662000196,,"REFERENTE A AQUISICAO( 2UN EXTINTOR 4KG ABC(NOVO) ) PARA EXECUCAO DO PPCI PARA O PREDIO DO CONSELHO TUTELAR, LOCALIZADO NA AV. NARCISO SILVA, 1186 DO GABINETE DO PREFEITO. SF N 49042025. REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA EXECUCAO DO PPCI PARA O PREDIO DO CONSELHO TUTELAR, LOCALIZADO NA AV. NARCISO SILVA, 1186.CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMOR",,258,,640,390.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,2,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2026,2025-12-10,2026-01-23,2025013583,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2003,Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,4292413,FERNANDA LOPER - ME,PJ,14879831000190,,"REFERENTE A AQUISICAO(15GAL AGUA MINERAL SEM GAS EM GALAO RETORNAVEL DE 20 LITROS ) PARA O GABINETE DO PREFEITO. SF N 49742025. REGISTRO DE PRECO PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE AGUA MINERAL EM GALOES DE 20 LITROS. 1 RETIFICACAOREFERENTE A AQUISICAO DE 15 (QUINZE) GALOES DE AGUA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNOCONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO",,291,,641,304.50,2024,97,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2026,2025-12-12,2026-01-23,2025013732,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,12,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS,2090,Proteção Social Básica,4.4.90.52,449052350000000,MATERIAL DE T.I.C. (PERMANENTE),,,,,7790113,M&M IMPORTACAO E ECOMMERCE DE INFORMATICA LTDA,PJ,27414128000158,,"REFERENTE A AQUISICAO( 2UN SSD EXTERNO) DA PROGRAMACAO N 430466320230002, DO PROJETO N 55901430466202301, NO SIGTV, E APROVADO PELO CMAS ATRAVES DA RESOLUCAO N 01 DE 09 DE NOVEMBRO DE 2023 PARA SMCAS. SF N 49882025. REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICAVIMOS POR MEIO DESTE SOLICITAR QUE SEJA EMPENHADO O VALOR DE R$ 1.218,00 (MIL, DUZENTOS E DEZOITO R",,418,,650,1203.38,2025,50,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2026,2025-12-16,2026-01-23,2025013860,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,4.4.90.52,449052120000000,APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS,,,,,3979590,"AVILA, SCHNEIDER & CIA LTDA",PJ,9149752000274,,"REFERENTE A AQUISICAO( 1UN FOGAO ELETRICO AGRATTO 2 BOCAS ) PARA SMS. EMENDA IMPOSITIVA N 0512024. SF N 50732025. REFERENTE A COMPRA DE UM FOGAO ELETRICO PARA A UBS II. CUMPRIMENTO DA EMENDA 512024JUSTIFICA-SE A AQUISICAO DO FOGAO ELETRICO PRA ATENDER AS NECESSIDADES DOS FUNCIONARIOS DA UBS II, TENDO EM VISTA QUE O FOGAO E IMPORTANTE PARA APOIAR A ROTINA DOS SERVIDORES, ESPECIALMENTE DURANTE PLANT",,408,,627,175.86,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2026,2025-12-23,2026-01-23,2025014215,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,3979346,AIR LIQUIDE BRASIL LTDA,PJ,331788002758,,"REFERENTE A AQUISICAO( 400M CARGA PARA CILINDRO DE OXIGENIO MEDICINAL DE 6 A 10 M , 50M CARGA PARA CILINDRO DE OXIGENIO MEDICINAL COM 0,4 A 1M ) PARA SMS. SF N 51962025. 1 T.A. AO CONTRATO N 0132025 . VIGENCIA: 01012026 ATE 01012027 . FISCALIZACAO: GRAZIELE RENATA SMAIRE - MAT N 9136(TITULAR E OU REJANE RAZEIRA SAMPAIO- MAT N 9143(SUPLENTE). SRP AQUISICOES DE CARGAS DE OXIGENIO MEDICINAL 1 RETIFIC",,411,,633,901.90,2024,13,PRE,2025,132025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,"SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,"SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO",PRM,L,2026,2026,2026-01-05,2026-01-23,2026000004,13,Cultura,392,Difusão Cultural,7,"CULTURA, DESPORTO E TURISMO PARA A COMUNIDADE",2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CALENDÁRIO DE EVENTOS,3.3.90.39,339039990000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,,,,,3980559,PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA CONCEICAO 01630574007,PJ,40521274000140,,"REF AO PGTO DA NF N34, CFE MEM N 552026 DA SMCDT.REF. SERVICO ( 01UN SHOW DO AMIGOS DO SERENO) REFERENTE A UMA APRESENTACAO DO GRUPO AMIGOS DO SERENO, DURANTE O CONCURSO DA ESCOLHA DA CORTE DO CARNAVAL 2026, QUE ACONTECE NA PRACA JOAO GOMES, DIA 17 DE JANEIRO. SF N 022026 - SMCDT.REFERENTE A UMA APRESENTACAO DO GRUPO AMIGOS DO SERENO, DURANTE O CONCURSO DA ESCOLHA DA CORTE DO CARNAVAL 2026, QUE AC",,553,4500.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,"SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,"SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO",PRM,P,2026,2026,2026-01-13,2026-01-23,2026000202,13,Cultura,392,Difusão Cultural,7,"CULTURA, DESPORTO E TURISMO PARA A COMUNIDADE",2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CALENDÁRIO DE EVENTOS,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,3980384,JOAO VICTOR HENRIQUE DA COSTA,PJ,43505563000144,,"REFERENTE AQUISICAO ( 100UN SALGADOS FRIOS EMPADA FOLHADA, 100UN SALGADOS FRIOS ENROLADINHO DE SALSICHA, ENTRE OUTROS.) PARA A APRESENTACAO DO CONCURSO DA ESCOLHA DA CORTE DO CARNAVAL, QUE ACONTECE NO DIA 17 DE JANEIRO . SF N 1482026 SMCDT MEM 0182026.REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE SALGADINHOS E LANCHES - SMCASPARA A APRESENTACAO DO CONCURSO DA ESCOLHA DA CORTE DO CARNAV",,413,,644,1524.00,2024,36,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2026,2026,2026-01-15,2026-01-23,2026000242,12,Educação,362,Ensino Médio,14,VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO,1037,TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,3978880,SOBRE EIXO VEICULOS LTDA,PJ,1827801000198,930293762,"REF AO PGTO DA NF N 29439, CONF AO MEM N 282026REFERENTE AQUISICAO ( 0,0032PC PECAS PARA MANUTENCAO VEICULAR PARA ONBIUS ESCOLAR MARCA VOLKSWAGEN) PARA MANUTENCAO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA IWN0324 VOKSWAGEN. SF N 167 2026, MEM 022026 SME.SRP CONTRATACAO DE EMPRESA PARA MANUTENCAO VEICULAR DE ONIBUS ESCOLARES COM INCLUSAO DE PECAS E MAO DE OBRA - AMPLA CONCORRENCIACONFORME A AUTORIZACAO DO MEMO N2",,558,549.91,0,,2024,91,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2026,2026,2026-01-15,2026-01-23,2026000242,12,Educação,362,Ensino Médio,14,VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO,1037,TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,3978880,SOBRE EIXO VEICULOS LTDA,PJ,1827801000198,930293762,"REF AO PGTO DA NF N 29439, CONF AO MEM N 282026REFERENTE AQUISICAO ( 0,0032PC PECAS PARA MANUTENCAO VEICULAR PARA ONBIUS ESCOLAR MARCA VOLKSWAGEN) PARA MANUTENCAO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA IWN0324 VOKSWAGEN. SF N 167 2026, MEM 022026 SME.SRP CONTRATACAO DE EMPRESA PARA MANUTENCAO VEICULAR DE ONIBUS ESCOLARES COM INCLUSAO DE PECAS E MAO DE OBRA - AMPLA CONCORRENCIACONFORME A AUTORIZACAO DO MEMO N2",,558,,558,26.39,2024,91,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2026,2026,2026-01-15,2026-01-23,2026000243,12,Educação,362,Ensino Médio,14,VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO,1037,TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,3978880,SOBRE EIXO VEICULOS LTDA,PJ,1827801000198,930293762,"REF AO PGTO DA NF N 6277, CONF AO MEM N 282026REFERENTE SERVICOS ( 1,5H SERVICOS PARA MANUTENCAO VEICULAR PARA ONIBUS ESCOLAR MARCA VOLKSWAGEM ) PARA MANUTENCAO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA IWN0324 VOKSWAGEN. SF N 168 2026, MEM 022026 SME.SRP CONTRATACAO DE EMPRESA PARA MANUTENCAO VEICULAR DE ONIBUS ESCOLARES COM INCLUSAO DE PECAS E MAO DE OBRA - AMPLA CONCORRENCIACONFORME AUTORIZACAO DO MEMO N 2 SM",,559,304.50,0,,2024,91,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2026,2026,2026-01-15,2026-01-23,2026000243,12,Educação,362,Ensino Médio,14,VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO,1037,TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,3978880,SOBRE EIXO VEICULOS LTDA,PJ,1827801000198,930293762,"REF AO PGTO DA NF N 6277, CONF AO MEM N 282026REFERENTE SERVICOS ( 1,5H SERVICOS PARA MANUTENCAO VEICULAR PARA ONIBUS ESCOLAR MARCA VOLKSWAGEM ) PARA MANUTENCAO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA IWN0324 VOKSWAGEN. SF N 168 2026, MEM 022026 SME.SRP CONTRATACAO DE EMPRESA PARA MANUTENCAO VEICULAR DE ONIBUS ESCOLARES COM INCLUSAO DE PECAS E MAO DE OBRA - AMPLA CONCORRENCIACONFORME AUTORIZACAO DO MEMO N 2 SM",,559,,559,14.61,2024,91,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2026,2026,2026-01-15,2026-01-23,2026000247,12,Educação,362,Ensino Médio,14,VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO,1037,TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,3978880,SOBRE EIXO VEICULOS LTDA,PJ,1827801000198,930293762,"REF AO PGTO DA NF N 6278, CONF AO MEM N 302026REFERENTE SERVICOS ( 1,5H SERVICOS PARA MANUTENCAO VEICULAR PARA ONIBUS ESCOLAR MARCA VOLKSWAGEM )REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA IWM 8732 VOLKSWAGEN. SF N 181 2026, MEM 172026 SME.SRP CONTRATACAO DE EMPRESA PARA MANUTENCAO VEICULAR DE ONIBUS ESCOLARES COM INCLUSAO DE PECAS E MAO DE OBRA - AMPLA CONCORREN",,556,304.50,0,,2024,91,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2026,2026,2026-01-15,2026-01-23,2026000247,12,Educação,362,Ensino Médio,14,VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO,1037,TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,3978880,SOBRE EIXO VEICULOS LTDA,PJ,1827801000198,930293762,"REF AO PGTO DA NF N 6278, CONF AO MEM N 302026REFERENTE SERVICOS ( 1,5H SERVICOS PARA MANUTENCAO VEICULAR PARA ONIBUS ESCOLAR MARCA VOLKSWAGEM )REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA IWM 8732 VOLKSWAGEN. SF N 181 2026, MEM 172026 SME.SRP CONTRATACAO DE EMPRESA PARA MANUTENCAO VEICULAR DE ONIBUS ESCOLARES COM INCLUSAO DE PECAS E MAO DE OBRA - AMPLA CONCORREN",,556,,556,16.61,2024,91,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2026,2026,2026-01-15,2026-01-23,2026000248,12,Educação,362,Ensino Médio,14,VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO,1037,TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,3978880,SOBRE EIXO VEICULOS LTDA,PJ,1827801000198,930293762,"REF AO PGTO DA NF N 29440, CONF AO MEM N 302026REFERENTE AQUISICAO ( 0,00194PC PECAS PARA MANUTENCAO VEICULAR PARA ONIBUS ESCOLAR MARCA VOLKSWAGEM )REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA IWM 8732 VOLKSWAGEN. SF N 179 2026, MEM 172026 SME.SRP CONTRATACAO DE EMPRESA PARA MANUTENCAO VEICULAR DE ONIBUS ESCOLARES COM INCLUSAO DE PECAS E MAO DE OBRA - AMPLA CONCO",,555,334.32,0,,2024,91,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2026,2026,2026-01-15,2026-01-23,2026000248,12,Educação,362,Ensino Médio,14,VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO,1037,TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,3978880,SOBRE EIXO VEICULOS LTDA,PJ,1827801000198,930293762,"REF AO PGTO DA NF N 29440, CONF AO MEM N 302026REFERENTE AQUISICAO ( 0,00194PC PECAS PARA MANUTENCAO VEICULAR PARA ONIBUS ESCOLAR MARCA VOLKSWAGEM )REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA IWM 8732 VOLKSWAGEN. SF N 179 2026, MEM 172026 SME.SRP CONTRATACAO DE EMPRESA PARA MANUTENCAO VEICULAR DE ONIBUS ESCOLARES COM INCLUSAO DE PECAS E MAO DE OBRA - AMPLA CONCO",,555,,555,16.04,2024,91,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2026,2026,2026-01-15,2026-01-23,2026000249,12,Educação,362,Ensino Médio,14,VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO,1037,TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,3978880,SOBRE EIXO VEICULOS LTDA,PJ,1827801000198,930293762,"REF AO PGTO DA NF N 29438, CONF AO MEM N 322026REFERENTE AQUISICAO ( 0,01681PC PECAS PARA MANUTENCAO VEICULAR PARA ONIBUS ESCOLAR MARCA VOLKSWAGEM )REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA IWH-3102 VOLKSWAGEN. SF N 165 2026, MEM 042026 SME.SRP CONTRATACAO DE EMPRESA PARA MANUTENCAO VEICULAR DE ONIBUS ESCOLARES COM INCLUSAO DE PECAS E MAO DE OBRA - AMPLA CONCO",,561,2890.88,0,,2024,91,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2026,2026,2026-01-15,2026-01-23,2026000249,12,Educação,362,Ensino Médio,14,VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO,1037,TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,3978880,SOBRE EIXO VEICULOS LTDA,PJ,1827801000198,930293762,"REF AO PGTO DA NF N 29438, CONF AO MEM N 322026REFERENTE AQUISICAO ( 0,01681PC PECAS PARA MANUTENCAO VEICULAR PARA ONIBUS ESCOLAR MARCA VOLKSWAGEM )REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA IWH-3102 VOLKSWAGEN. SF N 165 2026, MEM 042026 SME.SRP CONTRATACAO DE EMPRESA PARA MANUTENCAO VEICULAR DE ONIBUS ESCOLARES COM INCLUSAO DE PECAS E MAO DE OBRA - AMPLA CONCO",,561,,561,138.76,2024,91,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2026,2026,2026-01-15,2026-01-23,2026000250,12,Educação,362,Ensino Médio,14,VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO,1037,TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,3978880,SOBRE EIXO VEICULOS LTDA,PJ,1827801000198,930293762,"REF AO PGTO DA NF N 6276, CONF AO MEM N 322026REFERENTE SERVICOS( 7,00H SERVICOS PARA MANUTENCAO VEICULAR PARA ONIBUS ESCOLAR MARCA VOLKSWAGEM )REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA IWH-3102 VOLKSWAGEN. SF N 166 2026, MEM 042026 SME.SRP CONTRATACAO DE EMPRESA PARA MANUTENCAO VEICULAR DE ONIBUS ESCOLARES COM INCLUSAO DE PECAS E MAO DE OBRA - AMPLA CONCORREN",,560,1421.00,0,,2024,91,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2026,2026,2026-01-15,2026-01-23,2026000250,12,Educação,362,Ensino Médio,14,VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO,1037,TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,3978880,SOBRE EIXO VEICULOS LTDA,PJ,1827801000198,930293762,"REF AO PGTO DA NF N 6276, CONF AO MEM N 322026REFERENTE SERVICOS( 7,00H SERVICOS PARA MANUTENCAO VEICULAR PARA ONIBUS ESCOLAR MARCA VOLKSWAGEM )REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA IWH-3102 VOLKSWAGEN. SF N 166 2026, MEM 042026 SME.SRP CONTRATACAO DE EMPRESA PARA MANUTENCAO VEICULAR DE ONIBUS ESCOLARES COM INCLUSAO DE PECAS E MAO DE OBRA - AMPLA CONCORREN",,560,,560,68.20,2024,91,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2026,2026,2026-01-15,2026-01-23,2026000278,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,13,APOIO SÓCIO FAMILIAR E INCLUSÃO SOCIAL,2036,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030150000000,MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS,,,,,3978347,ANGELITA VOIGT WILLE 92750087015,PJ,27344408000137,,"REFERENTE AQUISICAO ( 01UN FORNECIMENTO DE FIGURINO (PAPAI NOEL) , 01UN FORNECIMENTO DE FIGURINO (MAMAE NOEL)) PARA SEREM UTILIZADOS NO 3 NATAL SOCIAL, REALIZADO POR ESTA SECRETARIA, CONSIDERANDO A RELEVANCIA SIMBOLICA E SOCIAL DAS APRESENTACOES PARA A AMBIENTACAO DO EVENTO E O ATENDIMENTO AS FAMILIAS ASSISTIDAS. SF N: 1992026 - SMCAS.JUSTIFICA-SE A NECESSIDADE DE EMPENHAR O FORNECIMENTO DE FIGURI",,456,,624,500.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-01-15,2026-01-23,2026000279,10,Saúde,122,Administração Geral,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2055,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,3978658,LUIZ CARLOS SILVA DOS ANJOS,PJ,87454211000182,930085523,REFERENTE A AQUISICAO( 1UN CARIMBO NYKON 302 38X14MM ) REFERENTE PARA A CARIMBO PARA SERVIDORE(S) DA SMS . SF N 1902026 - SMS. DADOS: HELVECIO MACHADO FILHOSECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDESMS - CAPAO DO LEAO RSREFERENTE A CARIMBO PARA SERVIDOR(ES) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDECONFORME AUTORIZACAO DO MEMO N 32026 SMS,,415,,626,40.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2026,2026,2026-01-15,2026-01-23,2026000289,4,Administração,122,Administração Geral,5,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,3.1.90.94,319094010000000,INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL,,,,,4750350,ANA MARCIA PEREIRA BOHM,PF,30193141000,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO POR APOSENTADORIA, A PARTIR DE 09122025. SERVIDORA DO SMCAS.MEMORANDO N 8626 DA SMA.",,292,,648,3829.57,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2026,2026,2026-01-16,2026-01-23,2026000395,4,Administração,122,Administração Geral,5,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,3.1.90.94,319094010000000,INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL,,,,,6494299,PAOLA DOMINGUES FERNANDES,PF,3100439058,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO POR EXONERACAO S JUSTA CAUSA, EM 01112025. SERVIDORA DO GABINETE DO PREFEITO.MEMORANDO N 872026 DA SMA.",,367,,638,732.13,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2026,2026,2026-01-21,2026-01-23,2026000442,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,13,APOIO SÓCIO FAMILIAR E INCLUSÃO SOCIAL,2040,GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,5797840,GILSON FARIAS,PF,704667002,,"REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PORTO ALEGRE, COM A SAIDA NO DIA 20012026 E RETORNARA NO DIA 22012026, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO: OPERACIONALIZACAO DO NOVO SISTEMA DE CADASTRO UNICO VERSAO 2026 E AS NOVAS REGRAS DO IGDPBF.CARGO: AX. EDUCACAOMEM N 0962026",,448,,636,750.22,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2026,2026,2026-01-21,2026-01-23,2026000449,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,13,APOIO SÓCIO FAMILIAR E INCLUSÃO SOCIAL,2038,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,3979314,SIDNEY FARIA ROSA,PF,42877792072,,"REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PORTO ALEGRE, COM A SAIDA NO DIA 26012025 E RETORNARA NO DIA 28012026, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA GESTAO DA POLITICA DA PESSOA IDOSA NO MUNICIPIO.CARGO: ESCRITURARIOMEM N 0942026",,454,,637,750.22,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,PRM,P,2026,2026,2026-01-21,2026-01-23,2026000454,20,Agricultura,606,Extensão Rural,8,FOMENTO AO SETOR AGROPECUÁRIO E AGROINDUSTRIAL,2016,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO RURAL e ECONÔMICO,3.3.90.36,339036960000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA PAGAMEN,,,,,8025987,GABRIEL VOLZ ROCKENBACH,PF,1824070047,,REFERENTE A PRESTACOES DE SERVICOS JUNTO AO FRIGORIFICO CACO.MEM N 0012026,,458,,642,1454.26,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-01-21,2026-01-23,2026000458,10,Saúde,122,Administração Geral,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2055,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,3.3.90.36,339036960000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA PAGAMEN,,,,,8261620,CAROLINA DE SIQUEIRA CAMEJO,PF,662959043,,"CONTRATACAO POR MEIO DE RPA A FARMACEUTICA CAROLINA, A FIM DE SUBTITUIR A SERVIDORA DIANER, EM VIRTUDE DE FERIAS. MEM N 62892025",,461,,628,2443.05,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000535,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,13,APOIO SÓCIO FAMILIAR E INCLUSÃO SOCIAL,2036,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039990000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,1500,0,,,3978840,EMPRESA DE TRANSPORTES BOSEMBECKER LTDA,PJ,93841161000199,930205677,"REFERENTE A SERVICOS ( 260,00 UN MICRO-ONIBUS DE 26 LUGARES .) REFERENTE AO TRANSPORTE PARA A VIAGEM DO GRUPO CAMBIO , PARA PARTICIPACAO DO 5 CIRCUITO BEACH CAMBIO - VERAO GAUCHO 2026.. SF N 4302026, MEM N: 1092026 SMCAS.REFERENTE A 260KM MICRO-ONIBUS DE 26 LUGARES.CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO DE N.: 1092026 SMCAS",2340.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000536,10,Saúde,301,Atenção Básica,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2058,AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",1500,1002,,,3978790,ASSOCIACAO PELOTENSE DE ASSISTENCIA E CULTURA - UCPEL- HOSPI,PJ,92238914000294,,"REFERENTE SERVICOS ( 01UN PRESTACAO DE SERVICOS DE RX DIVERSOS .) REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RX DIVERSOS PARA PACIENTES, CONFORME RELACAO EM ANEXO, RELACIONADOS NO OFICIO 3922025HUSFP DATADO EM 3 DE OUTUBRO DE 2025. SF N : 3602026, MEM N: 2522026 SMS.REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RX DIVERSOS PARA PACIENTES, CONFORME RELACAO EM ANEXO, RELACIONADOS NO OFICIO 3922025HUSFP DATADO EM 3",3636.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000537,10,Saúde,301,Atenção Básica,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2058,AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",1500,1002,,,3978790,ASSOCIACAO PELOTENSE DE ASSISTENCIA E CULTURA - UCPEL- HOSPI,PJ,92238914000294,,"REFERENTE SERVICOS ( 01UN PRESTACAO DE SERVICOS DE RX DIVERSOS) REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RX DIVERSOS PARA PACIENTES, CONFORME RELACAO EM ANEXO, RELACIONADOS NO OFICIO 5392025HUSFP DATADO EM 4 DE DEZEMBRO DE 2025. SF N 3652026, MEM N 2782026 SMS.REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RX DIVERSOS PARA PACIENTES, CONFORME RELACAO EM ANEXO, RELACIONADOS NO OFICIO 5392025HUSFP DATADO EM 4 DE",3542.41,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000538,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,1060,AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,1500,1002,,,4237952,GALLI E LIOTTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES L,PJ,42092374000124,,"REFERENTE AQUISICAO ( 32.000,00 COM DOXAZOSINA 2MG, 7.000,00 COM NORTRIPTILINA 25MG, ENTRE OUTROS.) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FBM. SF N 4272026, MEM N 0252026 SMS.REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS II PARA A FARMACIA BASICA MUNICIPALCONFORME AUTORIZACAO ATRAVES DO MEMO N 0252026 SMS",19570.00,0,,0,,2025,32,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000539,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,1060,AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,1500,1002,,,4229513,MED4 IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA,PJ,42227547000174,,"REFERENTE AQUISICAO ( 16.000,00 COM CARBONATO DE CALCIO, 500 MG.) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FBM. SF N: 4052026, MEM N: 0512026 SMS.REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA IICONFORME AUTORIZACAO ATRAVES DO MEMO N 0512026 SMS",3000.00,0,,0,,2024,66,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,PRM,E,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000540,20,Agricultura,606,Extensão Rural,8,FOMENTO AO SETOR AGROPECUÁRIO E AGROINDUSTRIAL,1016,AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE,4.4.90.52,449052450000000,EQUIPAMENTOS DE T.I.C. IMPRESSORAS,1500,0,,,7826521,TERMIX COMERCIAL LTDA,PJ,39586426000104,,"REFERENTE A AQUISICAO( 2UN IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER LEXMARK MX431ADW ) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIO. SF N 4452026, MEM N: 0132026 SMDRE.01 UNIDADE PARA A SIM: PARA SUPRIR A DEMANDA DOS TRABALHOS REALIZADOS NESTE SETOR QUE HOJE NAO TEM IMPRESSORA. 01 UNIDADE PARA O SINE JARDIM AMERICA, PARA SUBSTITUICAO DA MAQUINA DE PROPRIEDADE DO FGTAS QUE AVARIOU E COMO E UMA MAQUINA MAIS",3594.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000541,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1621,0,,,3979296,LEO LOPES RODRIGUES,PF,95537635020,,"REFERENTE A MEIA DIARIA PARA CANGUCU , COM A SAIDA NO DIA 06012026 E RETORNARA NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.REFERENTE A MEIA DIARIA PARA RIO GRANDE COM A SAIDA NO DIA 04012026 E RETORNARA NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.REFERENTE A MEIA DIARIA PARA BAGE, COM A SAIDA NO DIA 29122025 E RETORNARA NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.REFEREN",541.99,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000541,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,3979296,LEO LOPES RODRIGUES,PF,95537635020,,"REFERENTE A MEIA DIARIA PARA CANGUCU , COM A SAIDA NO DIA 06012026 E RETORNARA NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.REFERENTE A MEIA DIARIA PARA RIO GRANDE COM A SAIDA NO DIA 04012026 E RETORNARA NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.REFERENTE A MEIA DIARIA PARA BAGE, COM A SAIDA NO DIA 29122025 E RETORNARA NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.REFEREN",,511,541.99,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000542,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1621,0,,,3978911,CRISTIAN FURTADO DA COSTA,PF,92516939000,,"REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PORTO ALEGRE, COM A SAIDA NO DIA 02012026 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.REFERENTE A MEIA DIARIA PARA JAGUARAO, COM A SAIDA NO DIA 05012026 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PIRATINI, COM A SAIDA NO DIA 06012026 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.CARGO:",434.72,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000542,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,3978911,CRISTIAN FURTADO DA COSTA,PF,92516939000,,"REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PORTO ALEGRE, COM A SAIDA NO DIA 02012026 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.REFERENTE A MEIA DIARIA PARA JAGUARAO, COM A SAIDA NO DIA 05012026 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PIRATINI, COM A SAIDA NO DIA 06012026 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.CARGO:",,512,434.72,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000543,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1621,0,,,5891484,FABIO DOS SANTOS SILVA,PF,94400717020,,"REFERENTE A MEIA DIARIA PARA DOM PEDRITO , COM A SAIDA NO DIA 06012026 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.REFERENTE A MEIA DIARIA PARA CANGUCU, COM A SAIDA NO DIA 06012026 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.CARGO: MOTORISTAMEM: 200 E 19926 DA SMS",311.14,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000543,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,5891484,FABIO DOS SANTOS SILVA,PF,94400717020,,"REFERENTE A MEIA DIARIA PARA DOM PEDRITO , COM A SAIDA NO DIA 06012026 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.REFERENTE A MEIA DIARIA PARA CANGUCU, COM A SAIDA NO DIA 06012026 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.CARGO: MOTORISTAMEM: 200 E 19926 DA SMS",,513,311.14,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000544,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1621,0,,,5924270,MARCELO HENRIQUE PEREIRA GONCALVES,PF,2217983075,,"REFERENTE A MEIA DIARIA PARA RIO GRANDE, COM A SAIDA NO DIA 04012026 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.CARGO: MOTORISTAMEM N 19826 DA SMS",123.58,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000544,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,5924270,MARCELO HENRIQUE PEREIRA GONCALVES,PF,2217983075,,"REFERENTE A MEIA DIARIA PARA RIO GRANDE, COM A SAIDA NO DIA 04012026 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.CARGO: MOTORISTAMEM N 19826 DA SMS",,514,123.58,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000545,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1621,0,,,3979098,JOSE CARLOS OLIVEIRA GODINHO,PF,88817733091,,"REFERENTE A MEIA DIARIA PARA DOM PEDRITO, COM A SAIDA NO DIA 06012026 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.CARGO: MOTORISTAMEM: 19726 DA SMS",187.56,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000545,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,3979098,JOSE CARLOS OLIVEIRA GODINHO,PF,88817733091,,"REFERENTE A MEIA DIARIA PARA DOM PEDRITO, COM A SAIDA NO DIA 06012026 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.CARGO: MOTORISTAMEM: 19726 DA SMS",,515,187.56,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000546,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1621,0,,,3978905,MARCO ANTONIO CARVALHO PACHECO,PF,47880171053,,"REFERENTE A MEIA DIARIA PARA SAO LOURENCO DO SUL, COM A SAIDA NO DIA 05012026 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.CARGO: MOTORISTAMEM N 1962026 DA SMS",123.58,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000546,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,3978905,MARCO ANTONIO CARVALHO PACHECO,PF,47880171053,,"REFERENTE A MEIA DIARIA PARA SAO LOURENCO DO SUL, COM A SAIDA NO DIA 05012026 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.CARGO: MOTORISTAMEM N 1962026 DA SMS",,516,123.58,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000547,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1621,0,,,6248150,JONATHAN DA ROSA PITA,PF,117913065,,"REFERENTE A MEIA DIARIA PARA DOM PEDRITO, COM A SAIDA NO DIA 02012026 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.CARGO: MOTORISTA MEM N 1952026 - SMS",187.56,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000547,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,6248150,JONATHAN DA ROSA PITA,PF,117913065,,"REFERENTE A MEIA DIARIA PARA DOM PEDRITO, COM A SAIDA NO DIA 02012026 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.CARGO: MOTORISTA MEM N 1952026 - SMS",,517,187.56,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000548,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,13,APOIO SÓCIO FAMILIAR E INCLUSÃO SOCIAL,2039,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,1660,0,,,6611106,ABF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA,PJ,43463101000101,,"REFERENTE AQUISICAO ( 100UN OLEO DE SOJA REFINADO- EMBALAGEM DE 900ML.) PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA SUPRIR A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA. SF N 4312026, MEM N: 0512026 SMCAS.REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE GENEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS IICONFORME AUTORIZACAO ATRAVES DO MEMO N0512026 SMCAS",758.00,0,,0,,2024,58,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000549,10,Saúde,301,Atenção Básica,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2058,AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,1600,0,,,3979112,GABRIEL LEITZKE GOTUZZO,PJ,14804690000146,,"REFERENTE AQUISICAO ( 100UN AVENTAL DESCARTAVEL - MANGA LONGA; FABRICADO EM NAO TECIDO 100% POLIPROPILENO (TNT) .) REFERENTE A MATERIAL DE CURATIVOS PARA SUPRIR A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA. SF N 4462026, MEM N: 492026 SMS.REFERENTE A MATERIAL DE CURATIVOS.CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO DE N.: 492026 SMS",140.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000550,10,Saúde,301,Atenção Básica,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2058,AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,1600,0,,,8263572,ERIMAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS P/SAUDE LT,PJ,11463608000179,,"REFERENTE AQUISICAO ( 5002RL ATADURA CREPOM 15CM, ROLO COM 1,8 METROS, 13 FIOS CM; COM PESO MINIMO DE 32,7 GRAMAS ESTANDO EM CONFORMIDADE COM A NORMA DA ABNT 14056. ) PARA SUPRIR A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA. SF N 4492026, MEM N: 622026 SMS.REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR. CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO DE N.: 622026 SMS",325.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000551,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1621,0,,,3978869,ADOLFO ALBERTO KOSCHIER KEMS,PF,44978251087,,"REFERENTE MEIA DIARIA PARA PORTO ALEGRE, COM A SAIDA NO DIA 18112025 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.REFERENTE MEIA DIARIA PARA DOM PEDRITO , COM A SAIDA NO DIA 02012026 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.REFERENTE MEIA DIARIA PARA PIRATINI , COM A SAIDA NO DIA 05012026 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.REFEREN",1051.53,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000551,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,3978869,ADOLFO ALBERTO KOSCHIER KEMS,PF,44978251087,,"REFERENTE MEIA DIARIA PARA PORTO ALEGRE, COM A SAIDA NO DIA 18112025 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.REFERENTE MEIA DIARIA PARA DOM PEDRITO , COM A SAIDA NO DIA 02012026 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.REFERENTE MEIA DIARIA PARA PIRATINI , COM A SAIDA NO DIA 05012026 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.REFEREN",,518,1051.53,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000552,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1621,0,,,5566731,ELIANA ESPINELI DA SILVA,PF,95103333015,,"REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PORTO ALEGRE, COM A SAIDA 06012026 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.REFERENTE A MEIA DIARIA PARA RIO GRANDE, COM A SAIDA 31122025 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE BUSCAR OS PACIENTES.CARGO: MOTORISTAMEM N 330,3312026 - SMS MEM N 1122026 - SMS MEM N 1272026 - SMS",304.66,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000552,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,5566731,ELIANA ESPINELI DA SILVA,PF,95103333015,,"REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PORTO ALEGRE, COM A SAIDA 06012026 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.REFERENTE A MEIA DIARIA PARA RIO GRANDE, COM A SAIDA 31122025 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE BUSCAR OS PACIENTES.CARGO: MOTORISTAMEM N 330,3312026 - SMS MEM N 1122026 - SMS MEM N 1272026 - SMS",,562,304.66,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000553,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1621,0,,,5550973,ROGER DE ASSIS ROSA DA SILVA,PF,828462003,,"REFERENTE A MEIA DIARIA PARA BAGE, COM A SAIDA NO DIA 02012026 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PEDRO OSORIO, COM A SAIDA NO DIA 05012026 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PORTO ALEGRE, COM A SAIDA NO DIA 04122025 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.CARGO:",301.31,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000553,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,5550973,ROGER DE ASSIS ROSA DA SILVA,PF,828462003,,"REFERENTE A MEIA DIARIA PARA BAGE, COM A SAIDA NO DIA 02012026 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PEDRO OSORIO, COM A SAIDA NO DIA 05012026 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PORTO ALEGRE, COM A SAIDA NO DIA 04122025 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.CARGO:",,549,301.31,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,E,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000554,4,Administração,123,Administração Financeira,6,"PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, FINANCEIRO E TRIBUTÁRIO",2010,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS,3.3.90.40,339040200000000,TREINAMENTOCAPACITAÇÃO EM T.I.C.,1500,0,,,3978847,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,,"REFERENTE SERVICOS ( 16,00 UN TREINAMENTOCAPACITACAO DOS SISTEMAS COMPRAS E CONTRATOS CLOUD, COM ABORDAGEM MAIS DETALHADA EM ATAS DE REGISTRO DE PRECOS E LICITACON.) REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE 16 (DEZESSEIS) HORAS DE TREINAMENTOCAPACITACAO DOS SISTEMAS COMPRAS E CONTRATOS CLOUD, COM ABORDAGEM MAIS DETALHADA EM ATAS DE REGISTRO DE PRECOS E LICITACON, CONFORME NECESSIDADE DESTA ADMINISTRACA",3026.24,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000555,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,13,APOIO SÓCIO FAMILIAR E INCLUSÃO SOCIAL,2036,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,1500,0,,,3979742,EMBALAPEL DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA,PJ,15034842000131,,"REFERENTE AQUISICAO ( 10UN COPO PLASTICO 200ML TRANSP C2500 L ) PARA AQUISICAO DE PERSIANA DE 10 CAIXAS DE COPOS PLASTICOS 200 ML TRANSP 2.500 OPO, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSISTENCIA, SOCIAL E SEUS EQUIPAMENTOS.. SF N 4212026, MEM N: 1152026 SMCAS.PARA AQUISICAO DE PERSIANA DE 10 CAIXAS DE COPOS PLASTICOS 200 ML TRANSP 2.500 OPO, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSISTENC",1459.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,2,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000556,4,Administração,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,2,GABINETE DA COMUNIDADE,2005,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1500,0,,,3978864,DEBORA SOARES NUNES - ME,PJ,6127067000178,2350011350,"REFERENTE AQUISICAO ( 01UN MATERIAIS PARA AS ATIVIDADES DO PROJETO CONSELHO NO BAIRRO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO .) REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA AS ATIVIDADES DO PROJETO CONSELHO NO BAIRRO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO. . SF N 4162026, MEM N: 0482026 SMG.REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA AS ATIVIDADES DO PROJETO CONSELHO NO BAIRRO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO.A REFERI",267.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,2,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000557,4,Administração,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,2,GABINETE DA COMUNIDADE,2005,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1500,0,,,3978924,UVEL UNISUL VEICULOS LTDA.,PJ,11149423000194,930414594,"REFERENTE SERVICOS ( 01UN SUBSTITUICAO CORREIA DENTADA , 01UN SUBSTITUICAO DE PASTILHASREMOCAO DAS PINCAS DE FREIO , ENTRE OUTROS.) REFERENTE A REVISAO PREVENTIVA DO VEICULO SPIN 1.8L AT ACT7 PLACA JCN3E47 LOTADO NO CONSELHO TUTELAR . SF N 3592026, MEM N: 0392026 SMG.REFERENTE A REVISAO PREVENTIVA DO VEICULO SPIN 1.8L AT ACT7 PLACA JCN3E47 LOTADO NO CONSELHO TUTELAR.A COMPRA DIRETA COM APENAS UM O",1559.56,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,2,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000558,4,Administração,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,2,GABINETE DA COMUNIDADE,2005,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1500,0,,,3978924,UVEL UNISUL VEICULOS LTDA.,PJ,11149423000194,930414594,"REFERENTE AQUISICAO ( 01UNCARTAO DE HIGIENIZACAO , 01UN ADITIVO PARA COMBUSTIVEL, ENTRE OUTROS.) REFERENTE A REVISAO PREVENTIVA DO VEICULO SPIN 1.8L AT ACT7 PLACA JCN3E47 LOTADO NO CONSELHO TUTELAR . SF N 3762026, MEM N: 0392026 SMG.REFERENTE A REVISAO PREVENTIVA DO VEICULO SPIN 1.8L AT ACT7 PLACA JCN3E47 LOTADO NO CONSELHO TUTELAR.A COMPRA DIRETA COM APENAS UM ORCAMENTO JUSTIFICA-SE PELO FATO DO",2130.12,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000559,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1621,0,,,6485279,LUIS EDUARDO DA SILVA SOUZA,PF,259781010,,"REFERENTE MEIA DIARIA PARA PORTO ALEGRE, COM A SAIDA NO DIA 05012026 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE BUSCAR OS PACIENTES.REFERENTE MEIA DIARIA PARABAGE, COM A SAIDA NO DIA 31122025 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.CARGO: MOTORISTAMEM N 337,3382026 DA SMS",365.28,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000559,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,6485279,LUIS EDUARDO DA SILVA SOUZA,PF,259781010,,"REFERENTE MEIA DIARIA PARA PORTO ALEGRE, COM A SAIDA NO DIA 05012026 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE BUSCAR OS PACIENTES.REFERENTE MEIA DIARIA PARABAGE, COM A SAIDA NO DIA 31122025 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.CARGO: MOTORISTAMEM N 337,3382026 DA SMS",,521,365.28,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000560,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1621,0,,,3979241,GRAZIELA MARTINS BANDEIRA,PF,91731712049,,"REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PEDRO OSORIO, COM A SAIDA NO DIA 02012026 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR O PACIENTE.CARGO: TEC. EM ENFERMAGEMMEM: 1902026 - SMS",123.58,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000560,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,3979241,GRAZIELA MARTINS BANDEIRA,PF,91731712049,,"REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PEDRO OSORIO, COM A SAIDA NO DIA 02012026 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR O PACIENTE.CARGO: TEC. EM ENFERMAGEMMEM: 1902026 - SMS",,522,123.58,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000561,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1621,0,,,5550965,MICHEL DA SILVA SILVEIRA,PF,93484020059,,"REFERENTE A MEIA DIARIA PARA RIO GRANDE, COM A SAIDA NO DIA 29122025 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.CARGO: MOTORISTAMEM N 1892026.SMS",117.11,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000561,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,5550965,MICHEL DA SILVA SILVEIRA,PF,93484020059,,"REFERENTE A MEIA DIARIA PARA RIO GRANDE, COM A SAIDA NO DIA 29122025 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.CARGO: MOTORISTAMEM N 1892026.SMS",,552,117.11,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000562,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1621,0,,,6509384,CAMILA SOUZA DE MATTOS,PF,95017208020,,"REFERENTE A MEIA DIARIA PARA RIO GRANDE, DIA 29122025, COM RETORNO NO MESMO DIA, ONDE FOI ACOMPANHAR O PACIENTE.CARGO: TEC. ENFERMAGEMMEM: 1882026 - SMS",117.11,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000562,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,6509384,CAMILA SOUZA DE MATTOS,PF,95017208020,,"REFERENTE A MEIA DIARIA PARA RIO GRANDE, DIA 29122025, COM RETORNO NO MESMO DIA, ONDE FOI ACOMPANHAR O PACIENTE.CARGO: TEC. ENFERMAGEMMEM: 1882026 - SMS",,523,117.11,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,"SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, VIAÇÃO E TRÂNSITO",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,E,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000563,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,9,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO,2019,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS E VIAÇÃO,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,1500,0,,,3979457,SLS COMERCIO E SOLUCOES EM TRANSPORTES LTDA,PJ,31367797000193,,"REFERENTE AQUISICAO ( 15KG BISCOITO DOCE ROSQUINHA (SABOR CHOCOLATE 400G, 15,00 KG BISCOITO SALGADO INTEGRAL 400G. ) REFERENTE AQUISICAO DE BISCOITOS PARA SUPRIR A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA. SF N 3692026, MEM N: 0452026 SMSUVT.REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE GENEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEISREFERENTE A AQUISICAO DE BISCOITOS.CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGU",348.00,0,,0,,2025,47,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000564,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1621,0,,,5581068,RAFAEL DOS SANTOS MEDRONHA,PF,328155063,,"REFERENTE A MEIA DIARIA PARA RIO GRANDE , COM A SAIDA NO DIA 27122025 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES. CARGO: MOTORISTAMEM: 1872026 DA SMS",117.11,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000564,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,5581068,RAFAEL DOS SANTOS MEDRONHA,PF,328155063,,"REFERENTE A MEIA DIARIA PARA RIO GRANDE , COM A SAIDA NO DIA 27122025 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES. CARGO: MOTORISTAMEM: 1872026 DA SMS",,551,117.11,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000565,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1621,0,,,6806069,NEI VAGNER CORREA GONCALVES,PF,66886422049,,"REFERENTE A MEIA DIARIA PARA RIO GRANDE, COM A SAIDA NO DIA 05012026 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR OS PACIENTES.CARGO: TEC DE ENFERMAGEMMEM N 1292025",117.11,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000565,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,6806069,NEI VAGNER CORREA GONCALVES,PF,66886422049,,"REFERENTE A MEIA DIARIA PARA RIO GRANDE, COM A SAIDA NO DIA 05012026 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR OS PACIENTES.CARGO: TEC DE ENFERMAGEMMEM N 1292025",,524,117.11,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000566,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1621,0,,,3980583,PATRICK PEREIRA DA SILVA NOBLE,PF,4939961095,,"REFERENTE MEIA DIARIA PARA PORTO ALEGRE, COM A SAIDA NO DIA 05012026 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.REFERENTE MEIA DIARIA PARA RIO GRANDE, COM A SAIDA NO DIA 01012026 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.CARGO: MOTORISTAMEM N 191,1922026 SMS",311.14,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000566,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,3980583,PATRICK PEREIRA DA SILVA NOBLE,PF,4939961095,,"REFERENTE MEIA DIARIA PARA PORTO ALEGRE, COM A SAIDA NO DIA 05012026 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.REFERENTE MEIA DIARIA PARA RIO GRANDE, COM A SAIDA NO DIA 01012026 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.CARGO: MOTORISTAMEM N 191,1922026 SMS",,525,311.14,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000567,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1621,0,,,6087173,RAFAEL AGUIAR MEDEIROS,PF,3734762057,,"REFERENTE MEIA DIARIA PARA PIRATINI COM SAIDA NO DIA 08012026 E RETORNO NO MESMO DIA , COM A FINALDADE DE LEVAR PACIENTES.REFERENTE MEIA DIARIA PARA PEDRO OSORIO COM SAIDA NO DIA 11122025 E RETORNO NO MESMO DIA , COM A FINALDADE DE LEVAR PACIENTES.REFERENTE MEIA DIARIA PARA JAGUARAO COM SAIDA NO DIA 23122025 E RETORNO NO MESMO DIA , COM A FINALDADE DE LEVAR PACIENTES.REFERENTE MEIA DIARIA PARA PED",604.95,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000567,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,6087173,RAFAEL AGUIAR MEDEIROS,PF,3734762057,,"REFERENTE MEIA DIARIA PARA PIRATINI COM SAIDA NO DIA 08012026 E RETORNO NO MESMO DIA , COM A FINALDADE DE LEVAR PACIENTES.REFERENTE MEIA DIARIA PARA PEDRO OSORIO COM SAIDA NO DIA 11122025 E RETORNO NO MESMO DIA , COM A FINALDADE DE LEVAR PACIENTES.REFERENTE MEIA DIARIA PARA JAGUARAO COM SAIDA NO DIA 23122025 E RETORNO NO MESMO DIA , COM A FINALDADE DE LEVAR PACIENTES.REFERENTE MEIA DIARIA PARA PED",,526,604.95,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000568,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1621,0,,,3979098,JOSE CARLOS OLIVEIRA GODINHO,PF,88817733091,,"REFERENTE A MEIA DIARIA PARA BAGE, COM A SAIDA NO DIA 08012026 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.CARGO: MOTORISTAMEM: 1442025",187.56,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000568,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,3979098,JOSE CARLOS OLIVEIRA GODINHO,PF,88817733091,,"REFERENTE A MEIA DIARIA PARA BAGE, COM A SAIDA NO DIA 08012026 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.CARGO: MOTORISTAMEM: 6599,6611,67282025",,527,187.56,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000569,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1621,0,,,8266684,ANDRE ROBERTO GUEDES,PF,55821510015,,"REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PEDRO OSORIO COM SAIDA DIA 14012026 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTE NA SANTA CASA.CARGO: ENFERMEIRO MEM N 1612026 DA SMS.",123.58,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000569,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,8266684,ANDRE ROBERTO GUEDES,PF,55821510015,,"REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PEDRO OSORIO COM SAIDA DIA 14012026 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTE NA SANTA CASA.CARGO: ENFERMEIRO MEM N 1612026 DA SMS.",,528,123.58,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000570,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1621,0,,,3979905,VINICIUS FERNANDES BORGES,PF,3244655050,,"REFERENTE A MEIA DIARIA PARA BAGE, COM A SAIDA NO DIA 06012026 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PEDRO OSORIO, COM A SAIDA NO DIA 05012026 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.CARGO: MOTORISTAMEM N 343,3442026 SMS",311.14,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000570,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,3979905,VINICIUS FERNANDES BORGES,PF,3244655050,,"REFERENTE A MEIA DIARIA PARA BAGE, COM A SAIDA NO DIA 06012026 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PEDRO OSORIO, COM A SAIDA NO DIA 05012026 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.CARGO: MOTORISTAMEM N 343,3442026 SMS",,529,311.14,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000571,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1621,0,,,3978905,MARCO ANTONIO CARVALHO PACHECO,PF,47880171053,,"REFERENTE A MEIA DIARIA PARA RIO GRANDE, COM A SAIDA NO DIA 06012026 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PEDRO OSORIO, COM A SAIDA NO DIA 07012026 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PEDRO OSORIO, COM A SAIDA NO DIA 08012026 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.",370.74,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000571,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,3978905,MARCO ANTONIO CARVALHO PACHECO,PF,47880171053,,"REFERENTE A MEIA DIARIA PARA RIO GRANDE, COM A SAIDA NO DIA 06012026 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PEDRO OSORIO, COM A SAIDA NO DIA 07012026 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PEDRO OSORIO, COM A SAIDA NO DIA 08012026 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.",,530,370.74,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000572,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1621,0,,,3978886,MARCELO DOS SANTOS LIMA,PF,95658351049,,"REFERENTE A MEIA DIARIA PARA RIO GRANDE, COM A SAIDA NO DIA 05012026 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PEDRO OSORIO, COM A SAIDA NO DIA 06012026 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.CARGO: MOTORISTAMEM N 342,341 DA SMS",247.16,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000572,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,3978886,MARCELO DOS SANTOS LIMA,PF,95658351049,,"REFERENTE A MEIA DIARIA PARA RIO GRANDE, COM A SAIDA NO DIA 05012026 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PEDRO OSORIO, COM A SAIDA NO DIA 06012026 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.CARGO: MOTORISTAMEM N 98, 97, 104,142 E 122 DA SMS",,531,247.16,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000573,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1621,0,,,3978947,JOSIGLEI CANTARELLI VIEIRA,PF,60894369091,,"REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PEDRO OSORIO, COM A SAIDA NO DIA 31122025 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.REFERENTE A MEIA DIARIA PARA BAGE, COM A SAIDA NO DIA 05012026 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.CARGO: MOTORISTAMEM N 339,3402026 DA SMS",304.66,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000573,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,3978947,JOSIGLEI CANTARELLI VIEIRA,PF,60894369091,,"REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PEDRO OSORIO, COM A SAIDA NO DIA 31122025 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.REFERENTE A MEIA DIARIA PARA BAGE, COM A SAIDA NO DIA 05012026 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.CARGO: MOTORISTAMEM N 339,3402026 DA SMS",,532,304.66,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000574,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1621,0,,,3979296,LEO LOPES RODRIGUES,PF,95537635020,,"REFERENTE A MEIA DIARIA PARA BAGE , COM A SAIDA NO DIA 07012026 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.REFERENTE A MEIA DIARIA PARA RIO GRANDE , COM A SAIDA NO DIA 08012026 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.REFERENTE A MEIA DIARIA PARA JAGUARAO , COM A SAIDA NO DIA 10012026 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.REFERENTE",681.88,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000574,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,3979296,LEO LOPES RODRIGUES,PF,95537635020,,"REFERENTE A MEIA DIARIA PARA BAGE , COM A SAIDA NO DIA 07012026 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.REFERENTE A MEIA DIARIA PARA RIO GRANDE , COM A SAIDA NO DIA 08012026 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.REFERENTE A MEIA DIARIA PARA JAGUARAO , COM A SAIDA NO DIA 10012026 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.REFERENTE",,533,681.88,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000575,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1621,0,,,3979779,JAISON NOEL DE SOUZA DA SILVA,PF,89750616049,,"REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PINHEIRO MACHADO, COM A SAIDA NO DIA 01012026 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR OS PACIENTES.REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PINHEIRO MACHADO, COM A SAIDA NO DIA 08012026 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR OS PACIENTES.CARGO: MOTORISTAMEM N 103,152 - SMS",247.16,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000575,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,3979779,JAISON NOEL DE SOUZA DA SILVA,PF,89750616049,,"REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PINHEIRO MACHADO, COM A SAIDA NO DIA 01012026 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR OS PACIENTES.REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PINHEIRO MACHADO, COM A SAIDA NO DIA 08012026 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR OS PACIENTES.CARGO: MOTORISTAMEM N 103,152 - SMS",,534,247.16,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000576,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1621,0,,,6509384,CAMILA SOUZA DE MATTOS,PF,95017208020,,"REFERENTE A MEIA DIARIA PARA SAO LOURENCO DO SUL, DIA 07012026, COM RETORNO NO MESMO DIA, ONDE FOI ACOMPANHAR O PACIENTE.CARGO: TEC. ENFERMAGEMMEM: 136-2026- SMS",123.58,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000576,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,6509384,CAMILA SOUZA DE MATTOS,PF,95017208020,,"REFERENTE A MEIA DIARIA PARA SAO LOURENCO DO SUL, DIA 07012026, COM RETORNO NO MESMO DIA, ONDE FOI ACOMPANHAR O PACIENTE.CARGO: TEC. ENFERMAGEMMEM: 136-2026- SMS",,550,123.58,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000577,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1621,0,,,3978911,CRISTIAN FURTADO DA COSTA,PF,92516939000,,"REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PORTO ALEGRE, COM A SAIDA NO DIA 07012026 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PINHEIRO MACHADO, COM A SAIDA NO DIA 08012026 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PORTO ALEGRE, COM A SAIDA NO DIA 13012026 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACI",498.69,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000577,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,3978911,CRISTIAN FURTADO DA COSTA,PF,92516939000,,"REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PORTO ALEGRE, COM A SAIDA NO DIA 07012026 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PINHEIRO MACHADO, COM A SAIDA NO DIA 08012026 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PORTO ALEGRE, COM A SAIDA NO DIA 13012026 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACI",,535,498.69,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000578,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1621,0,,,3979195,MARION VAZ DOS SANTOS,PF,92848168072,,"REFERENTE A MEIA DIARIA PARA SAO LOURENCO DO SUL, COM A SAIDA NO DIA 07012026 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR JUNTO COM A TECNICA DE ENFERMAGEM E SEUS PACIENTES.REFERENTE A MEIA DIARIA PARA RIO GRANDE COM A SAIDA NO DIA 05012026 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR JUNTO COM A TECNICA DE ENFERMAGEM E SEUS PACIENTES.CARGO: MOTORISTAMEM: 128,135-2026 DA SMS",247.16,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000578,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,3979195,MARION VAZ DOS SANTOS,PF,92848168072,,"REFERENTE A MEIA DIARIA PARA SAO LOURENCO DO SUL, COM A SAIDA NO DIA 07012026 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR JUNTO COM A TECNICA DE ENFERMAGEM E SEUS PACIENTES.REFERENTE A MEIA DIARIA PARA RIO GRANDE COM A SAIDA NO DIA 05012026 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR JUNTO COM A TECNICA DE ENFERMAGEM E SEUS PACIENTES.CARGO: MOTORISTAMEM: 128,135-2026 DA SMS",,536,247.16,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000579,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2059,AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM VIGILÂNCIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1600,0,,,3980024,CALMED DISTRIBUIDORA E SERVICOS TECNICOS EIRELI,PJ,30644818000108,,"REFERENTE AQUISICAO ( 3,00 UN HORAS DE SERVICO 3 HORAS, 1,00 UN VISITA TECNICA. )REFERENTE AO CONSERTO DA CAMARA CONSERVADORA DA MARCA ELBER COM N DE SERIE 082103654. SF N 3742026, MEM N: 0112026 SMS.REFERENTE AO CONSERTO DA CAMARA CONSERVADORA DA MARCA ELBER COM N DE SERIE 082103654.CONFORME AUTORIZACAO ATRAVES DO MEMO N0112026 SMS",1550.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000580,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1621,0,,,3978947,JOSIGLEI CANTARELLI VIEIRA,PF,60894369091,,"REFERENTE A MEIA DIARIA PARA RIO GRANDE, COM A SAIDA NO DIA 07012026 E RETORNARA NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.CARGO: MOTORISTAMEM N 1052026 DA SMS",123.58,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000580,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,3978947,JOSIGLEI CANTARELLI VIEIRA,PF,60894369091,,"REFERENTE A MEIA DIARIA PARA RIO GRANDE, COM A SAIDA NO DIA 07012026 E RETORNARA NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.CARGO: MOTORISTAMEM N 1052026 DA SMS",,537,123.58,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000581,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,13,APOIO SÓCIO FAMILIAR E INCLUSÃO SOCIAL,2038,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1660,0,,,5715608,ADILSON DA SILVA CAMPOS,PF,96958502000,,"REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PORTO ALEGRE, COM A SAIDA NO DIA 21012026 E RETORNO NO MESMO DIA, FINALIDADE DE CONDUZIR O OS SERVIDORES.REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PORTO ALEGRE, COM A SAIDA NO DIA 23012026 E RETORNO NO MESMO DIA, FINALIDADE DE BUSCAR O RETORNO DOS SERVIDORES.CARGO: MOTORISTAMEM N 92. 932026 SMCAS",375.11,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000581,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,13,APOIO SÓCIO FAMILIAR E INCLUSÃO SOCIAL,2038,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,5715608,ADILSON DA SILVA CAMPOS,PF,96958502000,,"REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PORTO ALEGRE, COM A SAIDA NO DIA 21012026 E RETORNO NO MESMO DIA, FINALIDADE DE CONDUZIR O OS SERVIDORES.REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PORTO ALEGRE, COM A SAIDA NO DIA 23012026 E RETORNO NO MESMO DIA, FINALIDADE DE BUSCAR O RETORNO DOS SERVIDORES.CARGO: MOTORISTAMEM N 92. 932026 SMCAS",,538,375.11,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000582,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2057,MANUTENÇÃO e AMPLIAÇÃO DO CAPS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1621,0,,,6485279,LUIS EDUARDO DA SILVA SOUZA,PF,259781010,,"REFERENTE MEIA DIARIA PARA SAO JOSE DO NORTE, COM A SAIDA NO DIA 07012026 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE BUSCAR OS PACIENTES.REFERENTE MEIA DIARIA PARA SAO LOURENCO DO SUL, COM A SAIDA NO DIA 02012026 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.REFERENTE MEIA DIARIA PARA PEDRO OSORIO, COM A SAIDA NO DIA 13012026 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS P",494.32,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000582,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2057,MANUTENÇÃO e AMPLIAÇÃO DO CAPS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,6485279,LUIS EDUARDO DA SILVA SOUZA,PF,259781010,,"REFERENTE MEIA DIARIA PARA SAO JOSE DO NORTE, COM A SAIDA NO DIA 07012026 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE BUSCAR OS PACIENTES.REFERENTE MEIA DIARIA PARA SAO LOURENCO DO SUL, COM A SAIDA NO DIA 02012026 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.REFERENTE MEIA DIARIA PARA PEDRO OSORIO, COM A SAIDA NO DIA 13012026 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS P",,539,494.32,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,2,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000583,4,Administração,122,Administração Geral,2,GABINETE DA COMUNIDADE,2003,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,3980583,PATRICK PEREIRA DA SILVA NOBLE,PF,4939961095,,"REFERENTE A MEIA DIARIA PARA RIO GRANDE, COM A SAIDA NO DIA 20012026 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O SR. PREFEITO E O SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANCAS PARA AS CERIMONIAS DE ASSINATURA DE CONTRATO DA PETROBAS E ENTREGA DE UNIDADES HABITACIONAIS DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA.CARGO: MOTORISTAMEM N 0322026 - GABINETE DO PREFEITO",123.58,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,2,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000583,4,Administração,122,Administração Geral,2,GABINETE DA COMUNIDADE,2003,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,3980583,PATRICK PEREIRA DA SILVA NOBLE,PF,4939961095,,"REFERENTE A MEIA DIARIA PARA RIO GRANDE, COM A SAIDA NO DIA 20012026 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O SR. PREFEITO E O SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANCAS PARA AS CERIMONIAS DE ASSINATURA DE CONTRATO DA PETROBAS E ENTREGA DE UNIDADES HABITACIONAIS DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA.CARGO: MOTORISTAMEM N 0322026 - GABINETE DO PREFEITO",,540,123.58,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000584,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1621,0,,,3980583,PATRICK PEREIRA DA SILVA NOBLE,PF,4939961095,,"REFERENTE MEIA DIARIA PARA RIO GRANDE, COM A SAIDA NO DIA 16012026 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.REFERENTE MEIA DIARIA PARA PORTO ALEGRE, COM A SAIDA NO DIA 02012026 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.REFERENTE MEIA DIARIA PARA PORTO ALEGRE, COM A SAIDA NO DIA 14012026 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE BUSCAR OS PACIENTES.REFER",686.25,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000584,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,3980583,PATRICK PEREIRA DA SILVA NOBLE,PF,4939961095,,"REFERENTE MEIA DIARIA PARA RIO GRANDE, COM A SAIDA NO DIA 16012026 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.REFERENTE MEIA DIARIA PARA PORTO ALEGRE, COM A SAIDA NO DIA 02012026 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.REFERENTE MEIA DIARIA PARA PORTO ALEGRE, COM A SAIDA NO DIA 14012026 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE BUSCAR OS PACIENTES.REFER",,541,686.25,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,PRM,E,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000585,20,Agricultura,606,Extensão Rural,8,FOMENTO AO SETOR AGROPECUÁRIO E AGROINDUSTRIAL,2016,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO RURAL e ECONÔMICO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,6684756,ALEXANDRE NUNES SOUZA,PF,68925859068,,"REFERENTE A MEIA DIARIA PARA TURUCU, COM A SAIDA NO DIA 13012026 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE PEGAR O CAMINHAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO ESTADO, CEDIDO A CAPAO DO LEAO.REFERENTE A MEIA DIARIA PARA TURUCU, COM A SAIDA NO DIA 15012026 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE DEVOLVER O CAMINHAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO ESTADO, CEDIDO A CAPAO DO LEAO.CARGO: MOTORISTA MEM N 028,",247.16,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,PRM,L,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000585,20,Agricultura,606,Extensão Rural,8,FOMENTO AO SETOR AGROPECUÁRIO E AGROINDUSTRIAL,2016,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO RURAL e ECONÔMICO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,6684756,ALEXANDRE NUNES SOUZA,PF,68925859068,,"REFERENTE A MEIA DIARIA PARA TURUCU, COM A SAIDA NO DIA 13012026 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE PEGAR O CAMINHAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO ESTADO, CEDIDO A CAPAO DO LEAO.REFERENTE A MEIA DIARIA PARA TURUCU, COM A SAIDA NO DIA 15012026 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE DEVOLVER O CAMINHAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO ESTADO, CEDIDO A CAPAO DO LEAO.CARGO: MOTORISTA MEM N 028,",,542,247.16,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000586,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1621,0,,,3978915,PEDRO DEOLINDO SILVEIRA MACHADO,PF,61719650063,,"REFERENTE A MEIA DIARIA PARA SAO LOURENCO DO SUL, COM A SAIDA NO DIA 08012026 E RETORNARA NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.REFERENTE A MEIA DIARIA PARA ELDORADO DO SUL, COM A SAIDA NO DIA 15012026 E RETORNARA NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.CARGO: MOTORISTAMEM N 1402026 DA SMSMEM N 1592026 DA SMS",311.14,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000586,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,3978915,PEDRO DEOLINDO SILVEIRA MACHADO,PF,61719650063,,"REFERENTE A MEIA DIARIA PARA SAO LOURENCO DO SUL, COM A SAIDA NO DIA 08012026 E RETORNARA NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.REFERENTE A MEIA DIARIA PARA ELDORADO DO SUL, COM A SAIDA NO DIA 15012026 E RETORNARA NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.CARGO: MOTORISTAMEM N 1402026 DA SMSMEM N 1592026 DA SMS",,543,311.14,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,PRM,E,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000587,20,Agricultura,606,Extensão Rural,8,FOMENTO AO SETOR AGROPECUÁRIO E AGROINDUSTRIAL,2016,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO RURAL e ECONÔMICO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,6597109,RAFAEL DE OLIVEIRA DA SILVA,PF,98677667091,,"REFERENTE A MEIA DIARIA PARA TURUCU, COM A SAIDA NO DIA 13012026 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR O MOTORISTA PARA LEVAR O MOTORISTA PARA PEGAR O CAMINHAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO ESTADO, CEDIDO A CAPAO DO LEAO.REFERENTE A MEIA DIARIA PARA TURUCU, COM A SAIDA NO DIA 15012026 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR O MOTORISTA PARA LEVAR O MOTORISTA PARA DEVOLVER O CAM",247.16,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,PRM,L,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000587,20,Agricultura,606,Extensão Rural,8,FOMENTO AO SETOR AGROPECUÁRIO E AGROINDUSTRIAL,2016,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO RURAL e ECONÔMICO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,6597109,RAFAEL DE OLIVEIRA DA SILVA,PF,98677667091,,"REFERENTE A MEIA DIARIA PARA TURUCU, COM A SAIDA NO DIA 13012026 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR O MOTORISTA PARA LEVAR O MOTORISTA PARA PEGAR O CAMINHAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO ESTADO, CEDIDO A CAPAO DO LEAO.REFERENTE A MEIA DIARIA PARA TURUCU, COM A SAIDA NO DIA 15012026 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR O MOTORISTA PARA LEVAR O MOTORISTA PARA DEVOLVER O CAM",,544,247.16,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000588,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2059,AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM VIGILÂNCIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1600,0,,,3980024,CALMED DISTRIBUIDORA E SERVICOS TECNICOS EIRELI,PJ,30644818000108,,"REFERENTE AQUISICAO ( 01 UN CAIXA DE DERIVACAO, 01 CARGA DE FLUIDO REFRIFERANTE, ENTRE OUTROS . )REFERENTE AO CONSERTO DA CAMARA CONSERVADORA DA MARCA ELBER COM N DE SERIE 082103654. SF N 3772026, MEM N: 0112026 SMS.REFERENTE AO CONSERTO DA CAMARA CONSERVADORA DA MARCA ELBER COM N DE SERIE 082103654.CONFORME AUTORIZACAO ATRAVES DO MEMO N 0112026 SMS",2419.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000589,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2057,MANUTENÇÃO e AMPLIAÇÃO DO CAPS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1621,0,,,3979241,GRAZIELA MARTINS BANDEIRA,PF,91731712049,,"REFERENTE A MEIA DIARIA PARA SAO JOSE DO NORTE COM SAIDA NO DIA 07012026, E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE BUSCAR OS PACIENTES.REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PAROBE COM SAIDA NO DIA 10012026, E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PEDRO OSORIO COM SAIDA NO DIA 09012026, E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE BUSCAR OS PACIENTES.CAR",434.72,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000589,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2057,MANUTENÇÃO e AMPLIAÇÃO DO CAPS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,3979241,GRAZIELA MARTINS BANDEIRA,PF,91731712049,,"REFERENTE A MEIA DIARIA PARA SAO JOSE DO NORTE COM SAIDA NO DIA 07012026, E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE BUSCAR OS PACIENTES.REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PAROBE COM SAIDA NO DIA 10012026, E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PEDRO OSORIO COM SAIDA NO DIA 09012026, E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE BUSCAR OS PACIENTES.CAR",,545,434.72,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000590,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1621,0,,,5550973,ROGER DE ASSIS ROSA DA SILVA,PF,828462003,,"REFERENTE A MEIA DIARIA PARA JAGUARAO, COM A SAIDA NO DIA 13012026 E RETORNARA NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PAROBE, COM A SAIDA NO DIA 10012026 E RETORNARA NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PORTO ALEGRE, COM A SAIDA NO DIA 08012026 E RETORNARA NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.CA",498.69,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000590,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,5550973,ROGER DE ASSIS ROSA DA SILVA,PF,828462003,,"REFERENTE A MEIA DIARIA PARA JAGUARAO, COM A SAIDA NO DIA 13012026 E RETORNARA NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PAROBE, COM A SAIDA NO DIA 10012026 E RETORNARA NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PORTO ALEGRE, COM A SAIDA NO DIA 08012026 E RETORNARA NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.CA",,546,498.69,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000591,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1621,0,,,5566731,ELIANA ESPINELI DA SILVA,PF,95103333015,,"REFERENTE A MEIA DIARIA PARA DOM PEDRITO, COM A SAIDA 08012026 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PEDRO OSORIO, COM A SAIDA 09012026 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE BUSCAR OS PACIENTES.REFERENTE A MEIA DIARIA PARA SAO LOURENCO DO SUL, COM A SAIDA 10012026 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE BUSCAR OS PACIENTES.CARGO: MOTO",434.72,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000591,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,5566731,ELIANA ESPINELI DA SILVA,PF,95103333015,,"REFERENTE A MEIA DIARIA PARA DOM PEDRITO, COM A SAIDA 08012026 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PEDRO OSORIO, COM A SAIDA 09012026 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE BUSCAR OS PACIENTES.REFERENTE A MEIA DIARIA PARA SAO LOURENCO DO SUL, COM A SAIDA 10012026 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE BUSCAR OS PACIENTES.CARGO: MOTO",,547,434.72,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000592,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1621,0,,,3979905,VINICIUS FERNANDES BORGES,PF,3244655050,,"REFERENTE A MEIA DIARIA PARA RIO GRANDE, COM A SAIDA NO DIA 13012026 E RETORNARA NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PEDRO OSORIO, COM A SAIDA NO DIA 07012026 E RETORNARA NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PEDRO OSORIO, COM A SAIDA NO DIA 08012026 E RETORNARA NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACI",370.74,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000592,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,3979905,VINICIUS FERNANDES BORGES,PF,3244655050,,"REFERENTE A MEIA DIARIA PARA RIO GRANDE, COM A SAIDA NO DIA 13012026 E RETORNARA NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PEDRO OSORIO, COM A SAIDA NO DIA 07012026 E RETORNARA NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PEDRO OSORIO, COM A SAIDA NO DIA 08012026 E RETORNARA NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACI",,548,370.74,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000593,12,Educação,361,Ensino Fundamental,14,VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1550,0,,,3978245,BMH MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA,PJ,22850731000169,,"REFERENTE AQUISICAO ( 800,00 M CABO FLEXIVEL 2,5MM. - CABO FLEXIVEL 2,5MM, 800,00 M CABO FLEXIVEL 4,0MM. - CABO FLEXIVEL 4,0MM. .) REFERENTE AO PROCESSO DE LICITACAO N1112024, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA E.M.E.F. PROF. ELMAR DA SILVA COSTA.. SF N 4512026, MEM N: 642026 - SME.SRP AQUISICOES DE MATERIAIS ELETRICOS IREFERENTE AO PROCESSO DE LICITACAO N1112024, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA E.M.",2144.00,0,,0,,2024,77,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000594,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2061,AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1500,1002,,,6464291,JOSE AUGUSTO BENDER GRUNDEMANN,PJ,34820477000135,,"REFERENTE A SERVICOS( 1UN LAUDO DE AVALIACAO PARA FINS DE REAJUSTE DE ALUGUE )PARA A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO A INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DO CAECA . SF N 3622026, MEM N: 2012026 SMS. PARA A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO A INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DO CAECA.JUSTIFICA-SE A SOLICITACAO DE EMPENHO PARA O LAUDO DE AVALIACAO PARA FINS DEREAJUSTE DE ALUGUEL COM UM ORCAMENTO, POR SER O UNICO NA REGIAO",500.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,12,SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDAD,1,SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDAD,PRM,E,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000595,18,Gestão Ambiental,542,Controle Ambiental,12,MEIO AMBIENTE EM FOCO,2031,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBIENTAIS E DO PARQUE DA PEDREIRA DO SAPEM,3.3.90.30,339030060000000,ALIMENTOS PARA ANIMAIS,1500,0,,,7563236,COOPERATIVA AGROINDUTRIAL COOPERJA,PJ,85667947001690,,"REFERENTE A AQUISICAO( 60UN SACO DE RACAO PREMIUM MOPI, TODAS AS RACAS ) PARA SMMAS. SF N 4202026 , MEM N: 0312026 SMMAS. JUSTIFICATIVA TECNICA PARA AQUISICAO EMERGENCIAL DE RACAO PARA ANIMAIS SOB GUARDA DO MUNICIPIO.CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO DE N.: 0312026 SMMAS",6228.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,2,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000596,4,Administração,122,Administração Geral,2,GABINETE DA COMUNIDADE,2003,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1500,0,,,3978924,UVEL UNISUL VEICULOS LTDA.,PJ,11149423000194,930414594,"REFERENTE AQUISICAO ( 01UN CARTAO DE HIGIENIZACAO, 01UN ELEMENTO FILTRANTE , ENTRE OUTROS.) REFERENTE A REVISAO PREVENTIVA DO VEICULO SPIN 1.8L AT LTZ PLACA JDE7J16 PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. SF N 4342026, MEM N 0502026 SMG.REFERENTE A REVISAO PREVENTIVA DO VEICULO SPIN 1.8L AT LTZ PLACA JDE7J16 PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO.A COMPRA DIRETA COM APENAS UM ORCAMENTO JUSTIFICA-SE PELO",1316.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,2,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000597,4,Administração,122,Administração Geral,2,GABINETE DA COMUNIDADE,2003,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1500,0,,,3978924,UVEL UNISUL VEICULOS LTDA.,PJ,11149423000194,930414594,"REFERENTE AQUISICAO ( 01UN BALANCEAMENTO 04 RODAS , 01UN GEOMETRIA COMPLETA DO VEICULO, ENTRE OUTROS.) REFERENTE A REVISAO PREVENTIVA DO VEICULO SPIN 1.8L AT LTZ PLACA JDE7J16 PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. SF N 4322026, MEM N 0502026 SMG.REFERENTE A REVISAO PREVENTIVA DO VEICULO SPIN 1.8L AT LTZ PLACA JDE7J16 PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO.A COMPRA DIRETA COM APENAS UM ORCAMENTO JUSTIF",843.42,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000598,12,Educação,361,Ensino Fundamental,14,VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO,1550,0,,,3978856,MAICON RESENDE MARTINS,PJ,6085890000168,2350011326,"REFERENTE SERVICOS ( 12 UN INSTALACAO DE AR CONDICIONADO SPLIT DE 12 MIL BTUS, 04UN INSTALACAO DE AR CONDICIONADO SPLIT DE 18 MIL BTUS, ENTRE OUTROS. ) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. SF N 2472026, MEM N 022026 - SME.REGISTRO DE PRECOS PARA PRESTACAO DE SERVICO ESPECIALIZADO EM INSTALACAO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT COM FORNECIMENTO DE MATERIALREFERENTE AO PROCESSO DE LICITACAO N",9720.00,0,,0,,2024,82,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000599,12,Educação,361,Ensino Fundamental,14,VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO,1500,1001,,,3978856,MAICON RESENDE MARTINS,PJ,6085890000168,2350011326,"REFERENTE SERVICOS ( 03 UN INSTALACAO DE AR CONDICIONADO SPLIT DE 09 MIL BTUS, 02 UN INSTALACAO DE AR CONDICIONADO SPLIT DE 12 MIL BTUS, ENTRE OUTROS. ) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. SF N 3572026, MEM N 012026 - SME.REGISTRO DE PRECOS PARA PRESTACAO DE SERVICO ESPECIALIZADO EM INSTALACAO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT COM FORNECIMENTO DE MATERIALCONFORME AUTORIZACAO ATRAVES DO MEMO",6950.00,0,,0,,2024,82,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,E,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000600,4,Administração,123,Administração Financeira,6,"PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, FINANCEIRO E TRIBUTÁRIO",2010,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS,3.3.90.40,339040230000000,EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS,1500,0,,,3979368,PRATICA CERTIFICACAO DIGITAL LTDA. - EPP,PJ,14911562000100,,"REFERENTE A 1UN CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 PARA O FISCAL DE TRIBUTOS JOCIELE DA CRUZ VIEIRA VALIDADE DE 3 ANOS ,SEM MIDIA INCLUSA PARA FISCALIZACAO TRIBUTARIASMF. SF N:4532026, MEM N: 0022026 SMF. CONTRATACAO DO SERVICO DE RENOVACAO DE CERTIFICACAO DIGITAL ECPF A3 (TOKEN SEM A MIDIA) PELO PRAZO DE TRES ANOS, NO VALOR TOTAL DE R$ 199,00CONFORME AUTORIZACAO ATRAVES DO MEMO N0022026 SMF",199.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000601,10,Saúde,301,Atenção Básica,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE REMOÇÃO E TRANSPORTE DE PACIENTE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1500,1002,,,3979405,BR TACOGRAFOS E EQUIPAMENTOS LTDA,PJ,20103542000105,,"REFERENTE A SERVICOS ( 01UN AFERICAO DE TACOGRAFO COM ENSAIOSELAGEM, 01UN CONSERTO NO REGISTRADOR 1390.) REFERENTE A MANUTENCAO DO VEICULO SPRINTER PLACA: IZC6J32 . SF N 4242026, 0522026 SMS.REFERENTE A MANUTENCAO DO VEICULO SPRINTER PLACA: IZC6J32.CONFORME AUTORIZACAO ATRAVES DO MEMO N522026 SMS",741.91,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000602,10,Saúde,301,Atenção Básica,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE REMOÇÃO E TRANSPORTE DE PACIENTE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1500,1002,,,6240731,CAMILA DA SILVA ROLDAO,PJ,46107119000169,,"REFERENTE AQUISICAO ( 01UN PASTILHA DE FREIO TRAS. 01UN PATILHA DE FREIO DIANT. , ENTRE OUTROS. ) REFERENTE A MANUTENCAO DO VEICULO MASTER 2.3 PLACA: JBO2J34 . SF N 4472026, MEM N 2102026 SMS.REFERENTE A MANUTENCAO DO VEICULO MASTER 2.3 PLACA: JBO2J34.CONFORME AUTORIZACAO ATRAVES DO MEMO N2102026 SMS",2534.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000603,10,Saúde,301,Atenção Básica,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE REMOÇÃO E TRANSPORTE DE PACIENTE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1500,1002,,,6240731,CAMILA DA SILVA ROLDAO,PJ,46107119000169,,"REFERENTE AQUISICAO ( 01UN TROCAR OLEO DE MOTOR E FILTROS, 0,80UN SUBST. PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRO , ENTRE OUTROS. ) REFERENTE A MANUTENCAO DO VEICULO MASTER 2.3 PLACA: JBO2J34 . SF N 4482026, MEM N 2102026 SMS.REFERENTE A MANUTENCAO DO VEICULO MASTER 2.3 PLACA: JBO2J34.CONFORME AUTORIZACAO ATRAVES DO MEMO N2102026 SMS",470.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,E,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000604,4,Administração,123,Administração Financeira,6,"PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, FINANCEIRO E TRIBUTÁRIO",2010,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS,3.3.90.30,339030960000000,MATERIAL DE CONSUMO PAGAMENTO ANTECIPADO,1500,0,,,5545918,RENAN DE SOUZA RODRIGUES PINHEIRO,PF,2135900001,,"REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS DO DOCUMENTO DE REGIME DE ADIANTAMENTO (DRA) PARA USO DA SMF. MOTIVO: RASGO DO PNEU, NAO PERMITINDO O CONSERTO, SENDO NECESSARIO A COMPRA DE UM NOVO, DURANTE DESLOCAMENTO FORA DO MUNICIPIO.",740.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,L,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000604,4,Administração,123,Administração Financeira,6,"PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, FINANCEIRO E TRIBUTÁRIO",2010,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS,3.3.90.30,339030960000000,MATERIAL DE CONSUMO PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,5545918,RENAN DE SOUZA RODRIGUES PINHEIRO,PF,2135900001,,"REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS DO DOCUMENTO DE REGIME DE ADIANTAMENTO (DRA) PARA USO DA SMF. MOTIVO: RASGO DO PNEU, NAO PERMITINDO O CONSERTO, SENDO NECESSARIO A COMPRA DE UM NOVO, DURANTE DESLOCAMENTO FORA DO MUNICIPIO.",,554,740.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000605,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,1060,AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,1500,1002,,,4237952,GALLI E LIOTTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES L,PJ,42092374000124,,"REFERENTE AQUISICAO (1.000,00 AMP OMEPRAZOL INTRAVENOSO PO INJETAVEL 40 MG.) PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FBM. SF N 4262026, MEM N: 0062026 SMS.REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS II PARA A FARMACIA BASICA MUNICIPALCONFORME AUTORIZACAO ATRAVES DO MEMO N 0062026 SMS",11290.00,0,,0,,2025,32,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000606,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,13,APOIO SÓCIO FAMILIAR E INCLUSÃO SOCIAL,2039,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,1660,0,,,5742886,MEGALIMPO PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA,PJ,44910500000136,,"REFERENTE AQUISICAO ( 30UN SABONETE LIQUIDO DE 5 L, 40UN SAPONACEO CREMOSO EMBALAGEM 300 ML. ) PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA SUPRIR A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA. SF N 4282026, MEM N: 182026 - SMCAS.SRP PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE IICONFORME AUTORIZACAO DA SMCAS ATRAVES DO MEMO N 0612026 PARA PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA PRA CCA PE",437.00,0,,0,,2024,26,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,16,ENCARGOS ESPECIAIS,1,ENCARGOS ESPECIAIS,PRM,E,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000607,28,Encargos Especiais,61,Ação Judiciária,16,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,8,PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS,3.3.90.91,339091020000000,PRECATORIOS INCLUIDOS NA LEI DO ORCAMENTO,1500,0,,,3978403,TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO,PJ,2520619000152,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DUAS GUIAS DE PAGAMENTO DE PRECATORIO N 600.260000053 PROCESSO 2428-10000014-9 E GUIA N 600.260000054 REFERENTE AO PROCESSO 2024-280000090-9- PARCELA ACORDOS REFERENTE A JANEIRO2026,103407.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,16,ENCARGOS ESPECIAIS,1,ENCARGOS ESPECIAIS,PRM,L,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000607,28,Encargos Especiais,61,Ação Judiciária,16,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,8,PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS,3.3.90.91,339091020000000,PRECATORIOS INCLUIDOS NA LEI DO ORCAMENTO,,,,,3978403,TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO,PJ,2520619000152,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DUAS GUIAS DE PAGAMENTO DE PRECATORIO N 600.260000053 PROCESSO 2428-10000014-9 E GUIA N 600.260000054 REFERENTE AO PROCESSO 2024-280000090-9- PARCELA ACORDOS REFERENTE A JANEIRO2026,,557,103407.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026000608,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,13,APOIO SÓCIO FAMILIAR E INCLUSÃO SOCIAL,2039,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,1660,0,,,6225737,MBM STORE LTDA,PJ,40225662000184,,"REFERENTE AQUISICAO ( 05UN DISPENSER DE PAREDE PARA SABONETE LIQUIDO OU ALCOOL GEL 800ML ) PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA SUPRIR A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA. SF N 4292026, MEM N: 192026 SMCAS.SRP PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE IICONFORME AUTORIZACAO DA SMCAS ATRAVES DO MEMO N0622026 PARA PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE PRA CCA ATRAVES D",105.45,0,,0,,2024,26,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,P,2024,2026,2024-05-14,2026-01-26,2024004468,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2011,Manutenção das ativ. da Secretaria de Finanças,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,,,,,5912140,GIBBOR PUBLICIDADE E PUBLICACOES DE EDITAIS LTDA,PJ,18876112000176,,"REFERENTE A 3000 CMCOLUNA SERVICOS DE PUBLICACAO EM JORNAL DIARIO DE GRANDE CIRCULACAO NO MUNICIPIO DE CAPAO DO LEAO E NA REGIAO SUL DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, COM TIRAGEM MINIMA DE 10.000(DEZ MIL) EXEMPLARESDIA PARA SMF. CONTRATO N 0962024. VIGENCIA: 12 MESES, PRAZO INICIAL DIA 14052024 E PRAZO FINAL DIA 14052025. FISCALIZACAO: PEDRO GOMES MOREIRA - MAT 5058(TITULAR) E TIAGO FRANCONI BARBOZA",,15944,,659,512.00,2024,7,PCE,2024,962024,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2024,2026,2024-12-09,2026-01-26,2024011482,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",,,,,3978870,CT SUL-CENTRO DE TOMOGRAFIA DA REGIAO SUL LTDA,PJ,91565093000157,,"REFERENTE A SERVICOS( 100UN ECOCARDIOGRAMA TRANSTORACICO) PARA SMS. SF N 39792024. REFERENTE A 100 EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA TRANSTORACICO, PARA CUMPRIR A EMENDA IMPOSITIVA N 052022 - PROJETO DE LEI N 0842022, CONFORME JUSTIFICADO E AUTORIZADO PELO SECRETARIO ATRAVES DO MEMORANDO 55702024",,468,,656,2134.08,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2025,2026,2025-06-23,2026-01-26,2025006950,12,Educação,361,Ensino Fundamental,83,TRANSPORTE ESCOLAR,2024,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,3978893,TRANSVENTUR TRANSPORTES LTDA,PJ,5221195000113,4350003869,"REFERENTE A SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR( 17.850,000KM ROTA CASTELO BRANCO X ALVARO BERCHON) PARA SME. SF N 24892025. CONTRATO N 1172025. VIGENCIA: LIMITADO A 10012026. FISCALIZACAO : EMMANUEL LUCENA FREIESLEBEN - MAT N 9163 (TITULAR) E CARLOS ADALBERTO FERNANDES DE AVILA - MAT N 9153(SUPLENTE).CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR (ITINERARIOS ASSENT",,492,,654,16870.97,2025,24,PCE,2025,1172025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,PRM,P,2025,2026,2025-10-30,2026-01-26,2025012176,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2053,Manutenção das Atividades da SMDRE,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO),,,,,3979065,DE SOUZA E CARDOSO LTDA,PJ,14560482000149,,"REFERENTE A AQUISICAO( 25UN CABO INTERNET (MT) , 2UN CONECTOR RJ-45 ) PARA SMDRE. SF N 44782025. REFERENTE A AQUISICAO DE CABO DE INTERNETJUSTIFICA-SE O CABO DE INTERNET E OS CONECTORES SERAO UTILIZADOS NA SALA DOS OPERADORES, LOCALIZADA NO PATIO (FUNDOS DO GABINETE), COMO FORMA DE CONECTAR O COMPUTADOR A INTERNET, VIABILIZANDO A INSTALACAO DO LEITOR BIOMETRICO, PARA FINS DE REGISTRO DO PONTO DOS",,479,,662,38.50,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,P,2025,2026,2025-11-24,2026-01-26,2025012880,4,Administração,122,Administração Geral,2,Serviços Urbanos,2210,Manutenção das Atividades da SMSUVT,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS,,,,,5674776,FABIO GAUTERIO SA,PJ,8286376000116,,"REFERENTE A AQUISICAO( 100UN TUBOS DE CONCRETO 300MM SIMPLES - MF , 330UN TUBOS DE CONCRETO 400MM SIMPLES - MF ) PARA SMSUVT. SF N 47182025. SRP PARA AQUISICAO DE ARTEFATOS DE CONCRETO (TUBOS DE CONCRETO, BLOCOS UNISTEIN E MIOS-FIOS)REFERENTE A TUBOS DE CONCRETOENDERECO DE ENTREGA: PROF. AGOSTINHO 2024. CENTROCONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO E O DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITACOES, SEGUINDO A",,235,,658,8090.00,2025,16,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,6,"SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",3,"SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",PRM,P,2025,2026,2025-11-28,2026-01-26,2025012996,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2013,"Manutenção ativ. da Secretaria de Obras, Urbanismo e Habitação",4.4.90.52,449052410000000,EQUIPAMENTOS DE T.I.C. COMPUTADORES,,,,,7485794,BRUDERTEC INFORMATICA,PJ,25027024000165,,"REFERENTE A AQUISICAO( 4UN MONITOR DE 32 POLEGADAS) PARA SMOUHAB. SF N 48162025. REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICAREFERENTE A AQUISICAO DE MONITORCONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO E O DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITACOES, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO DE N.: 4222025 - SMOUHAB",,483,,664,5283.82,2025,50,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2026,2025-12-08,2026-01-26,2025013473,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,13,PROTEÇÃO ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - CCA,2082,Proteção Social Especial de Alta Complexidade,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,6611106,ABF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA,PJ,43463101000101,,"REFERENTE A AQUISICAO( 60KG CARNE BOVINA MOIDA DE 1 CLASSE CONGELADA, 20KG CARNE BOVINA MOIDA 2 CLASSE CONGELADA, 60KG CARNE DE FRANGO - PEITO SEM PELE E SEM OSSOCONGELADO) PARA CCASMCAS. SF N 49412025. SRP PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE CARNE PARA A CCA, CAPS- CASA VIDA E SME.REFERENTE A COMPLEMENTAR O CARDAPIO NOS PROXIMOS MESES.CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLICITACA",,481,,668,3896.87,2025,41,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2026,2025-12-12,2026-01-26,2025013686,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,12,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS,2090,Proteção Social Básica,3.3.90.39,339039990000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,,,,,3978840,EMPRESA DE TRANSPORTES BOSEMBECKER LTDA,PJ,93841161000199,930205677,"REFERENTE A SERVICOS ( 2UN ONIBUS DE 40 LUGARES (POLTRONA RECLINAVEIS COM DESCANSO DE PERNAS E TOMADAS UBS ACOPLADAS, AR CONDICIONADO, BANHEIRO, FRIGOBAR, SISTEMA DE AUDIOVIDEO E WI-FI A BORDO) ) PARA O ENCERRAMENTO DOS GRUPOS SCFV (SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) DA SMCAS. SF N 50152025. REFERENTE A 02 ONIBUS PARA TAPESRS NO DIA 13122025 PARA O ENCERRAMENTO DOS GRUPOS SCFV (",,15639,,660,7905.60,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2026,2025-12-12,2026-01-26,2025013687,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,12,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS,2090,Proteção Social Básica,3.3.90.39,339039990000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,,,,,3978840,EMPRESA DE TRANSPORTES BOSEMBECKER LTDA,PJ,93841161000199,930205677,"REFERENTE A SERVICOS( 1UN ONIBUS DE 40 LUGARES (POLTRONA RECLINAVEIS COM DESCANSO DE PERNAS E TOMADAS UBS ACOPLADAS, AR CONDICIONADO, BANHEIRO, FRIGOBAR, SISTEMA DE AUDIOVIDEO E WI-FI A BORDO) PARA O ENCERRAMENTO DOS GRUPOS SCFV (SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) DA SMCAS. SF N 50082025. REFERENTE A 02 ONIBUS PARA ARAMBARERS NO DIA 18122025 PARA ENCERRAMENTO DOS GRUPOS SCFV (SE",,15721,,661,3601.44,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2026,2025-12-12,2026-01-26,2025013700,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,12,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS,2090,Proteção Social Básica,4.4.90.52,449052450000000,EQUIPAMENTOS DE T.I.C. IMPRESSORAS,,,,,7826521,TERMIX COMERCIAL LTDA,PJ,39586426000104,,"REFERENTE A AQUISICAO( 3UN IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA ) DA PROGRAMACAO N 430466320230002, DO PROJETO N 55901430466202301, NO SIGTV, E APROVADO PELO CMAS ATRAVES DA RESOLUCAO N 01 DE 09 DE NOVEMBRO DE 2023 PARA SMCAS. SF N 49452025. REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICAREFERENTE A IMPRESSORAJUSTIFICA-SE TAIS AQUISICOES SAO PARA CUMPRIR A",,477,,666,4491.00,2025,50,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2026,2025-12-12,2026-01-26,2025013712,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,15,BENEFICIOS EVENTUAIS,2228,Estruturação da Rede de Serviços do Sistema Único de Assistencia ( SUAS),4.4.90.52,449052450000000,EQUIPAMENTOS DE T.I.C. IMPRESSORAS,,,,,7826521,TERMIX COMERCIAL LTDA,PJ,39586426000104,,"REFERENTE A AQUISICAO( 1UN IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA ) DA PROGRAMACAO N 430466320230003, DO PROJETO N 55901430466202302 NO SIGTV, E APROVADO PELO CMAS EM REUNIAO EXTRAORDINARIA, ATRAVES DA RESOLUCAO N 01 DE 30 DE JANEIRO DE 2024 PARA SMCAS. SF N 49892025. REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA VIMOS POR MEIO DESTE SOLICITAR QUE SEJA EMPE",,476,,665,1497.00,2025,50,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2026,2025-12-12,2026-01-26,2025013728,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,12,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS,2090,Proteção Social Básica,4.4.90.52,449052300000000,MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS,,,,,7789983,A FRENTE SOLUCOES INTEGRADAS LTDA,PJ,36489366000113,,"REFERENTE A AQUISICAO ( 1UN NOBREAK) DA PROGRAMACAO N 430466320230002, DO PROJETO N 55901430466202301, NO SIGTV, E APROVADO PELO CMAS ATRAVES DA RESOLUCAO N 01 DE 09 DE NOVEMBRO DE 2023 PARA SMCAS. SF N 49872025. REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICAVIMOS POR MEIO DESTE SOLICITAR QUE SEJA EMPENHADO O VALOR DE R$ 679,72 (SEISCENTOS E SETENTA E NOVE RE",,487,,667,679.72,2025,50,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2026,2025-12-23,2026-01-26,2025014217,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,12,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS,2090,Proteção Social Básica,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,,,,,6496507,CARLOS EDUARDO VILELA NUNES,PJ,56441320000131,,"REFERENTE A AQUISICAO(20M ADESIVO VINIL(RECORTES A PARTIR DE 20 X 20CM), 6M BANNER EM LONA 440GR BRILHO) PARA SER UTILIZADO SCFV PELOS GRUPOS DOS CRAS LEAOZINHO E CRAS AMBROSIO DA SMCAS. SF N 51842025. SRP AQUISICOES DE MATERIAIS DE DIVULGACAO I - SMSREFERENTE A AQUISICAO DE 6 METROS DE BANER LONA 440 GRAMAS, PARA SER UTILIZADO SCFV PELOS GRUPOS DOS CRAS LEAOZINHO E CRAS AMBROSIOCONFORME A AUTORIZ",,416,,669,432.00,2024,98,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,PRM,P,2025,2026,2025-12-30,2026-01-26,2025014339,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2053,Manutenção das Atividades da SMDRE,3.3.90.39,339039250000000,TAXA DE ADMINISTRAÇÃO,,,,,3978555,EMATER-RS ASSOC.RIOGRANDENSE DE EMPREENDIMENTOS DE,PJ,89161475000173,,REFERENTE A RETENCAO DO ICMS DA EMATER (281225).,,15977,,655,11084.68,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,"SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,"SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO",PRM,P,2026,2026,2026-01-07,2026-01-26,2026000046,13,Cultura,392,Difusão Cultural,7,"CULTURA, DESPORTO E TURISMO PARA A COMUNIDADE",2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CALENDÁRIO DE EVENTOS,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,8171230,FIBER NET TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,37485128000100,,"REFERENTE A SERVICOS( 01UN SERVICO DE MAO DE OBRA TECNICA ) VISANDO GARANTIR A INFRAESTRUTURA NECESSARIA PARA A REALIZACAO DOS EVENTOS NO REFERIDO LOCAL. PARA SMCDT. SF N 062026.REFERENTE ACONTRATACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE PONTO DE INTERNET, INCLUINDO MAO DE OBRATECNICA ESPECIALIZADA PARA INSTALACAO, CONFIGURACAO, SUPORTE E RETIRADA DE EQUIPAMENTOS,A SER UTILIZADO NO CERRO DO ESTADO, AREA",,290,,657,902.40,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2026,2026,2026-01-21,2026-01-26,2026000445,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,13,APOIO SÓCIO FAMILIAR E INCLUSÃO SOCIAL,2036,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,,,,,3979314,SIDNEY FARIA ROSA,PF,42877792072,,"REFERENTE A DUAS PASSAGENS PARA PORTO ALEGRE, COM A SAIDA NO DIA 26012026 E RETORNARA NO DIA 28012026, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO: GESTAO DA POLITICA DA PESSOA IDOSA NO MUNICIPIO: CONSELHO E FUNDO MUNICIPAL, PLANEJAMENTO, PLANO DE ACAO E DE APLICACAO, FONTE DE RECURSOS, DESPESAS AUTORIZADAS, EXECUCAO. MEM N 0952026",,451,,653,263.10,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-26,2026000604,4,Administração,123,Administração Financeira,6,"PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, FINANCEIRO E TRIBUTÁRIO",2010,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS,3.3.90.30,339030960000000,MATERIAL DE CONSUMO PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,5545918,RENAN DE SOUZA RODRIGUES PINHEIRO,PF,2135900001,,"REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS DO DOCUMENTO DE REGIME DE ADIANTAMENTO (DRA) PARA USO DA SMF. MOTIVO: RASGO DO PNEU, NAO PERMITINDO O CONSERTO, SENDO NECESSARIO A COMPRA DE UM NOVO, DURANTE DESLOCAMENTO FORA DO MUNICIPIO.",,554,,670,740.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2026,2026,2026-01-26,2026-01-26,2026000609,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,13,APOIO SÓCIO FAMILIAR E INCLUSÃO SOCIAL,2039,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,1660,0,,,6272325,E AGUIAR COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E PRODUTOS DE LIMPE,PJ,31477842000162,,"REFERENTE AQUISICAO ( 10RL PAPEL ALUMINIO 30 CM X 7,5 M., 10,00 PAC SABAO EM BARRA DE GLICERINA. PACOTE C5UN. ) PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA SUPRIR A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA. SF N 4332026, MEM N: 202026 SMCAS.SRP PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE IICONFORME AUTORIZACAO DA SMCAS ATRAVES DO MEMO N 0632026 PARA PRODUTOS DE LIMPEZA E HIG",121.00,0,,0,,2024,26,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-01-26,2026-01-26,2026000610,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,1060,AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,1500,1002,,,7724598,SSZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,PJ,49648233000194,,"REFERENTE AQUISICAO ( 1.000,00 AMP ESCOPOLAMINA BUTILBROMETO COM DIPIRONA 4 MGML 500 MGML , 700,00 AMP METOCLOPRAMIDA CLORIDATO, 5 MGML, INJETAVEL - 2ML , ENTRE OUTROS. ) PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA. SF N 4392026, MEM N: 0042026 - FBMSMS.REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS II PARA A FARMACIA BASICA MUNICIPALCONFORME A",4066.00,0,,0,,2025,32,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-01-26,2026-01-26,2026000611,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,1060,AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,1500,1002,,,7724595,MEDMAX COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA,PJ,16553940000148,,"REFERENTE AQUISICAO ( 200,00 UN AMBROXOL XAROPE INFANTIL 3MGML. ) PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA. SF N 3822026, MEM N: 0362026 SMS.SRP PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA MUNICIPALCONFORME AUTORIZACAO ATRAVES DO MEMO N 0362026 SMS",536.00,0,,0,,2025,53,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,"SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, VIAÇÃO E TRÂNSITO",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,E,2026,2026,2026-01-26,2026-01-26,2026000612,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,9,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO,2019,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS E VIAÇÃO,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS,1500,0,,,3978873,ARTECIM - ARTEFATOS DE CIMENTO,PJ,4251227000160,930335538,"REFERENTE A AQUISICAO( 50UN TUBOS DE CONCRETO 800MM ARMADO - MF ) PARA SMSUVT. SF N 4792026, MEM N 0532026 SMSUVT..SRP PARA AQUISICAO DE ARTEFATOS DE CONCRETO (TUBOS DE CONCRETO, BLOCOS UNISTEIN E MIOS-FIOS)CONFORME AUTORIZACAO ATRAVES DO MEMO N 0532026 SMSUVT",15249.50,0,,0,,2025,16,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-01-26,2026-01-26,2026000613,10,Saúde,122,Administração Geral,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2055,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1500,1002,,,3979837,COMERCIO DE PLACAS FRAGATA LTDA,PJ,33644760000190,,REFERENTE AO EMPLACAMENTO DE 3 VEICULOS FIAT CRONOS. CFE MEM N3112026 DA SMS.,780.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,PRM,E,2026,2026,2026-01-26,2026-01-26,2026000614,20,Agricultura,606,Extensão Rural,8,FOMENTO AO SETOR AGROPECUÁRIO E AGROINDUSTRIAL,2016,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO RURAL e ECONÔMICO,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1500,0,,,6597109,RAFAEL DE OLIVEIRA DA SILVA,PF,98677667091,,"REFERENTE AO RESSARCIMENTO AOS PEDAGIOS (PELOTAS - TURUCU) NO DIA 15012026, PARA O SERVIDOR QUE USOU SEU CARTAO PESSOAL PARA PASSAGENS DE PEDAGIOS. O CAMINHAO FOI CEDIDO PARA CAPAO DO LEAO POR 2 DIAS E O MESMO NAO POSSUI REGISTRO NA ECOSUL.MEM N 0302026 DO SMDRE.",39.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,PRM,E,2026,2026,2026-01-26,2026-01-26,2026000615,20,Agricultura,606,Extensão Rural,8,FOMENTO AO SETOR AGROPECUÁRIO E AGROINDUSTRIAL,2016,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO RURAL e ECONÔMICO,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1500,0,,,6684756,ALEXANDRE NUNES SOUZA,PF,68925859068,,"REFERENTE AO RESSARCIMENTO AOS PEDAGIOS (PELOTAS - TURUCU) NO DIA 13012026, PARA O SERVIDOR QUE USOU SEU CARTAO PESSOAL PARA PASSAGENS DE PEDAGIOS. O CAMINHAO FOI CEDIDO PARA CAPAO DO LEAO POR 2 DIAS E O MESMO NAO POSSUI REGISTRO NA ECOSUL.MEM N 0312026 DO SMDRE.",39.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,2,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2026,2026,2026-01-26,2026-01-26,2026000616,4,Administração,122,Administração Geral,2,GABINETE DA COMUNIDADE,2003,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,1500,0,,,3979207,IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA S/S LTDA - EP,PJ,7675477000116,,"REFERENTE A INSCRICAO PARA PARTICIPAR DO CURSO: SOBRE PARCERIAS PELA LEI N 130192014 E CUIDADOS COM A LEGISLACAO ELEITORAL (TRAMITACAO DOS FLUXOS, PROCEDIMENTOS, PRORROGACOES, ANALISES, APLICACAO PRATICA E ELABORACAO DE PECAS DO PROCESSO), NOS DIAS 28 E 300126, PARA SERVIDOR: TIAGO FRANCONI BARBOZA, NA SEDE DO IGAM EM PORTO ALEGRERS.MEM N 5626 DO GABINETE",932.96,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,2,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2026,2026,2026-01-26,2026-01-26,2026000617,4,Administração,122,Administração Geral,2,GABINETE DA COMUNIDADE,2003,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,7490999,SAMUEL REHLING REICHOW,PF,3471141057,,"REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PORTO ALEGRE, COM A SAIDA NO DIA 28012026 E RETORNO NO DIA 30012026, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR O CURSO: CURSO PRATICO PARCERIA PELA LEI FEDERAL N 13.0192014: CUIDADOS COM A LEGISLACAO ELEITORAL TRAMITACAO DOS FLUXOS, PROCEDIMENTOS, PRORROGACOES, ANALISE, APLICACAO PRATRICA E ELABORACAO DE PECAS DO PROCESSO.CARGO: ESCRITURARIO MEM N 0332026",750.22,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,2,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2026,2026,2026-01-26,2026-01-26,2026000618,4,Administração,122,Administração Geral,2,GABINETE DA COMUNIDADE,2003,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,3979058,TIAGO FRANCONI BARBOZA,PF,1030130086,,"REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PORTO ALEGRE, COM A SAIDA NO DIA 28012026 E RETORNO NO DIA 30012026, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR O CURSO: CURSO PRATICO PARCERIA PELA LEI FEDERAL N 13.0192014: CUIDADOS COM A LEGISLACAO ELEITORAL TRAMITACAO DOS FLUXOS, PROCEDIMENTOS, PRORROGACOES, ANALISE, APLICACAO PRATRICA E ELABORACAO DE PECAS DO PROCESSO.CARGO: ESCRITURARIOMEM N 0542026",750.22,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2026,2026,2026-01-26,2026-01-26,2026000619,4,Administração,122,Administração Geral,5,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,3.3.90.39,339039250000000,TAXA DE ADMINISTRAÇÃO,1500,0,,,3978556,AZONASUL-ASSOCIACAO DE MUNICIPIOS ZONA SUL,PJ,88285309000116,,REFERENTE AO PAGAMENTO DAS RETENCOES DO ICM SEM ANT. DA ASSOC. DOS MUNIC. ZONA SUL DO ESTADO EM (27012026).,2917.45,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,2,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2026,2026,2026-01-26,2026-01-26,2026000620,4,Administração,122,Administração Geral,2,GABINETE DA COMUNIDADE,2003,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,1500,0,,,7490999,SAMUEL REHLING REICHOW,PF,3471141057,,"REFERENTE A DUAS PASSAGENS IDA NO DIA 28012026 E VOLTA NO DIA 30012026, PARA PARTICIPAR DO CURSO: PRATICO PARCERIA PELA LEI FEDERAL N 13.0192014: CUIDADOS COM A LEGISLACAO ELEITORAL TRAMITACAO DOS FLUXOS, PROCEDIMENTOS, PRORROGACOES, ANALISE, APLICACAO PRATRICA E ELABORACAO DE PECAS DO PROCESSO.MEM N 592026",263.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,2,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2026,2026,2026-01-26,2026-01-26,2026000621,4,Administração,122,Administração Geral,2,GABINETE DA COMUNIDADE,2003,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,1500,0,,,3979058,TIAGO FRANCONI BARBOZA,PF,1030130086,,"REFERENTE A DUAS PASSAGENS IDA NO DIA 28012026 E VOLTA NO DIA 30012026, PARA PARTICIPAR DO CURSO: PRATICO PARCERIA PELA LEI FEDERAL N 13.0192014: CUIDADOS COM A LEGISLACAO ELEITORAL TRAMITACAO DOS FLUXOS, PROCEDIMENTOS, PRORROGACOES, ANALISE, APLICACAO PRATRICA E ELABORACAO DE PECAS DO PROCESSO.MEM N 562026",263.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,12,SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDAD,1,SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDAD,PRM,E,2026,2026,2026-01-26,2026-01-26,2026000622,18,Gestão Ambiental,542,Controle Ambiental,12,MEIO AMBIENTE EM FOCO,1028,AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE,4.4.90.52,449052330000000,"EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO",1759,0,,,7881306,K2M MAQUINAS LTDA,PJ,50445599000145,,"REFERENTE A AQUISICAO( 1UN PROJETOR MULTIMIDIA POWERLITE E20 EPSON V11H981020.) PARA SMMAS. SF N 4952026, MEM N: 0332026 SMMAS.PREZADOS, VIMOS POR MEIO DESTE, SOLICITAR A AQUISICAO DE ITENS PROCESSO LICITATORIO A FAVOR DA EMPRESA K2M MAQUINAS LTDACONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO DE N.: 0332026 SMMAS",2500.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2026,2025-01-14,2026-01-27,2025000366,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",,,,,3979413,ANDRE FURTADO MARTEN,PJ,10736591000113,,"REF AO PGTO DA NF N 1820, CONF AO MEM N 2282026REFERENTE A SERVICOS (144 UN FISIOTERAPIA AQUATICA). PARA SMS, SF N 792025. REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 144 SESSOES DE FISIOTERAPIA AQUATICA EM FAVOR DO PACIENTE ROBERTO KOHLER RODERIGUES, CONFORME JUSTIFICATIVA E AUTORIZACAO DO SECRETARIO, ATRAVES DO MEMORANDO N 802024 - SMS",,601,1200.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2026,2025-02-10,2026-01-27,2025001477,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,15,BENEFICIOS EVENTUAIS,2089,Benefícios Eventuais,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,,,,,3978785,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,"REF AO PGTO DO MES DE JANEIRO, CONFORME MEMORANDO N 17752025 DA SMCAS. REFERENTE A FORNECIMENTO DE CARTAO MAGNETICO PROGRAMA SOCIAL PRATO CHEIO PARA SMCAS. SF N 4422025. CONTRATO N 0152025. VIGENCIA: 10022026. FISCALIZACAO: LEANDRO SILVA DA SILVA - MAT N 5346(TITULAR) E SIDNEY FARIA ROSA - MAT N 5081(SUPLENTE), O FORNECIMENTO DECARTOESPROGRAMAS SOCIAIS, NA MODALIDADE CARTAO MAGNETICO, PARA ATENDIM",,776,30000.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2026,2025-02-28,2026-01-27,2025002365,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",,,,,6930793,RAFAELA KNUTH NEVES LTDA,PJ,59087331000153,,"REF AO PGTO DA NF N 13, CONF AO MEM N 2422026.REFERENTE A SERVICOS( 1.080H PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS) PARA SMS. SF N 7642025. REFERENTE A 1.080 HORAS DE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA UBS CASABOM, CONFORME JUSTIFICATIVA E AUTORIZACAO DO SECRETARIO ATRAVES DO MEMORANDO 9872025",,600,7600.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,2,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2026,2025-03-10,2026-01-27,2025002673,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,1,Auxilios e Subvenções,3.3.50.43,335043990000000,OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS,,,,,3979108,ASSOCIACAO DOS AMIGOS DOS ANIMAIS ABANDONADOS A4,PJ,10901084000198,,REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACOLHIMENTO DE CAES ABANDONADOS PARA GABINETE DO PREFEITO. SF N 8702025. TERMO DE FOMENTO N 0012025. VIGENCIA: A CONTAR DE 10032025 LIMITADO A 10032026. FISCALIZACAO: GESTOR DA PARCERIA: RICARDO DECKER DA CRUZ - MAT N 9124.,,420,,713,15500.00,2025,28,PRI,2025,125,F
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,P,2025,2026,2025-04-11,2026-01-27,2025004151,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2011,Manutenção das ativ. da Secretaria de Finanças,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,,,,,7109869,G. BOLZAN LTDA,PJ,28125764000122,,"REFERENTE A 12UST ASSESSORIA E CONSULTORIA EM PLANEJAMENTO PUBLICO, EXECUCAO ORCAMENTARIA E PRESTACAO DE CONTAS) PARA DEPTO CONTABILIDADE SMF. SF N 15092025. CONTRATO N 0622025. VIGENCIA: LIMITADO N 11042026. FISCALIZACAO: DANIEL NORONHA PASSOS- MAT N 5591(TITULAR) E SILENE DE BARROS DA SILVEIRA- MAT N 5820(SUPLENTE). SERVICO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA O DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE",,361,,734,6000.00,2025,33,PRI,2025,622025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2026,2025-04-29,2026-01-27,2025004855,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",,,,,6355654,PEDRO DE O. FIRPO & ANTONIA S. L. DE ALMEIDA LTDA,PJ,54392272000103,,"REF AO PGTO DA NF N 63, CONF AO MEM N 2552026REFERENTE A SERVICOS( 700UN ATENDIMENTO MEDICO CLINICO GERAL) PARA SMS. SF N 17142025. REFERENTE A EMPENHO A FAVOR DA EMPRESA PEDRO DE O. FIRPO ANTONIA S.L DE ALMEIDA LTDA.JUSTIFICANDO-SE PARA A RENOVACAO DA CONTRATACAO DESTE SERVICO PARA MANTER O ATENDIMENTO MEDICO CLINICO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E PARA DAR CONTINUIDADE NOS SERVICOS JA PRESTADOS",,620,2550.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2026,2025-05-22,2026-01-27,2025005824,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2078,Manutenção da Secretaria Municipal de Cidadania e Assistencia Social,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3980611,ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.,PJ,79283065000141,,"REF AO PGTO DA NF N257493,CFE MEM N602026 D SMA.REF. A CONTRATACAO DE MAO-DE-OBRA DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTINUA PARA: HIGIENIZACAO E RECEPCIONISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMCAS. SF N 21162025. 6 T. A. AO CONTRATO N 0412023. VIGENCIA: DE 22052025 ATE 22052026. FISCALIZACAO: RAFAEL BRIZOLARA DA ROSA- MAT N 9130(TITULAR) E OU THAIS WACHOLZ",,638,10281.49,0,,2022,84,PRE,2023,412023,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2026,2025-05-22,2026-01-27,2025005828,10,Saúde,122,Administração Geral,8,ATENÇÃO DE MEDIA COMPLEXIDADE,1061,SAMU - P.A - A.S.M - EMAD,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3980611,ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.,PJ,79283065000141,,"REF AO PGTO DA NF N257493,CFE MEM N602026 D SMA.REF. A CONTRATACAO DE MAO-DE-OBRA DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTINUA PARA: HIGIENIZACAO E RECEPCIONISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS. SF N 21212025. 6 T. A. AO CONTRATO N 0412023. VIGENCIA: DE 22052025 ATE 22052026. FISCALIZACAO: RAFAEL BRIZOLARA DA ROSA- MAT N 9130(TITULAR) E OU THAIS WACHOLZ K",,610,11880.07,0,,2022,84,PRE,2023,412023,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2026,2025-05-22,2026-01-27,2025005830,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,9,VIGILANCIA EM SAUDE,2072,Vigilancia Sanitária,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3980611,ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.,PJ,79283065000141,,"REF AO PGTO DA NF N257493,CFE MEM N602026 D SMA.REF. A CONTRATACAO DE MAO-DE-OBRA DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTINUA PARA: HIGIENIZACAO E RECEPCIONISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS. SF N 21242025. 6 T. A. AO CONTRATO N 0412023. VIGENCIA: DE 22052025 ATE 22052026. FISCALIZACAO: RAFAEL BRIZOLARA DA ROSA- MAT N 9130(TITULAR) E OU THAIS WACHOLZ K",,613,2113.05,0,,2022,84,PRE,2023,412023,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2026,2025-05-22,2026-01-27,2025005835,10,Saúde,301,Atenção Básica,8,ATENÇÃO DE MEDIA COMPLEXIDADE,2077,MANUTENÇÃO DO CAPS,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3980611,ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.,PJ,79283065000141,,"REF AO PGTO DA NF N257493,CFE MEM N602026 D SMA.REF. A CONTRATACAO DE MAO-DE-OBRA DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTINUA PARA: HIGIENIZACAO E RECEPCIONISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS. SF N 21252025. 6 T. A. AO CONTRATO N 0412023. VIGENCIA: DE 22052025 ATE 22052026. FISCALIZACAO: RAFAEL BRIZOLARA DA ROSA- MAT N 9130(TITULAR) E OU THAIS WACHOLZ K",,614,12902.59,0,,2022,84,PRE,2023,412023,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2026,2025-05-22,2026-01-27,2025005838,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3980611,ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.,PJ,79283065000141,,"REF AO PGTO DA NF N257493,CFE MEM N602026 D SMA.REF. A CONTRATACAO DE MAO-DE-OBRA DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTINUA PARA: HIGIENIZACAO E RECEPCIONISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS. SF N 21232025. 6 T. A. AO CONTRATO N 0412023. VIGENCIA: DE 22052025 ATE 22052026. FISCALIZACAO: RAFAEL BRIZOLARA DA ROSA- MAT N 9130(TITULAR) E OU THAIS WACHOLZ K",,617,2798.85,0,,2022,84,PRE,2023,412023,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2026,2025-06-05,2026-01-27,2025006341,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",,,,,7367278,MOZAICO CENTRO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL LTDA,PJ,53806301000173,,"REF AO PGTO DA NF N 646, CONF AO MEM N 2302026REFERENTE A SERVICOS( 24UN SESSOES DE PSICOLOGIA, 48UN SESSOES DE FONOAUDIOLOGIA, 24UN SESSOES DE TERAPIA OCUPACIONAL, 24 SESSOES DE PSICOPEDAGOGIA)EM FAVOR DO PACIENTE LORENZO SEVERO DILLI, CONFORME SOLICITADO NO PROCESSO N 5011491-17.2025.8.21.0022RS, DA SMS. SF N 22842025. REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE 120 SESSOES DE TERAPIAS, NO PERIODO DE 6",,602,1580.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2025,2026,2025-06-06,2026-01-27,2025006423,12,Educação,361,Ensino Fundamental,83,TRANSPORTE ESCOLAR,2024,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,5182676,I9 TRANSPORTES LTDA,PJ,36718902000105,,"REF AO PGTO DA NF N139, CFE MEM N0352026 DA SME.REFERENTE A SERVICOS (2 ITEM 22.020,000 KM , VALOR DO KM (R$ 6,00)ROTA ASSENTAMENTO). PARA SME, SF N 23192025. CONTRATO N 1102025, COM VIGENCIA ATE 10012026, TENDO COMO FISCAIS EMMANUEL LUCENA FREIESLEBEN, MATRICULA N 9163 E CARLOS ALBERTO FERNANDES DE AVILA, MATRICULA N9153.CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE",,596,14994.00,0,,2025,24,PCE,2025,1102025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2025,2026,2025-06-06,2026-01-27,2025006423,12,Educação,361,Ensino Fundamental,83,TRANSPORTE ESCOLAR,2024,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,5182676,I9 TRANSPORTES LTDA,PJ,36718902000105,,"REF AO PGTO DA NF N139, CFE MEM N0352026 DA SME.REFERENTE A SERVICOS (2 ITEM 22.020,000 KM , VALOR DO KM (R$ 6,00)ROTA ASSENTAMENTO). PARA SME, SF N 23192025. CONTRATO N 1102025, COM VIGENCIA ATE 10012026, TENDO COMO FISCAIS EMMANUEL LUCENA FREIESLEBEN, MATRICULA N 9163 E CARLOS ALBERTO FERNANDES DE AVILA, MATRICULA N9153.CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE",,596,,596,406.33,2025,24,PCE,2025,1102025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2026,2025-07-01,2026-01-27,2025007264,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",,,,,7454372,ABRAHAO SERVICOS MEDICOS LTDA,PJ,58608809000180,,"REF AO PGTO DA NF N 1, CFE MEM N3022026 DA SMS. REFERENTE A SERVICOS( 750H ATENDIMENTO MEDICO CLINICO GERAL) PARA SMS. SF N 26162025.REFERENTE A 750 HORAS DE PRESTACAO DE SERVICO MEDICOS NA UBS II DA MEDICA RAQUEL HERMES.JUSTIFICA-SE A CONTRATACAO DESTE SERVICO PARA MANTER O ATENDIMENTO MEDICO CLINICO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE E PARA DAR CONTINUIDADENOS SERVICOS PRESTADOS AO MUNICIPIO.ALEM DISSO,",,570,6800.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2026,2025-07-09,2026-01-27,2025007695,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",,,,,3979123,CLINICA MEDICA DR. CLEINNER LTDA - ME,PJ,4472963000149,,"REF AO PGTO PARCIAL DA NF N 2337, CONF AO MEM N 2702026REFERENTE A SERVICO ( 600UN EXAMES DE ULTRASSOM ) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS SF N 27982025 E CONTRATO N 1352025. VIGENCIA : PRAZO DE 6 (SEIS MESES) TENDO PRAZO INICIAL DIA 09072025 ATE 09012026. FISCALIZACAO :REJANE RAZEIRA SAMPAIO - MATRICULA N 9143 (TITULAR) E GRAZIELE RENATA LENCIONE SMAIRE - MATRICULA N 9136 (SUPLENTE).CREDENCIAME",,605,1568.70,0,,2025,30,CPC,2025,1352025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2026,2025-07-09,2026-01-27,2025007695,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",,,,,3979123,CLINICA MEDICA DR. CLEINNER LTDA - ME,PJ,4472963000149,,"REF AO PGTO PARCIAL DA NF N 2337, CONF AO MEM N 2702026REFERENTE A SERVICO ( 600UN EXAMES DE ULTRASSOM ) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS SF N 27982025 E CONTRATO N 1352025. VIGENCIA : PRAZO DE 6 (SEIS MESES) TENDO PRAZO INICIAL DIA 09072025 ATE 09012026. FISCALIZACAO :REJANE RAZEIRA SAMPAIO - MATRICULA N 9143 (TITULAR) E GRAZIELE RENATA LENCIONE SMAIRE - MATRICULA N 9136 (SUPLENTE).CREDENCIAME",,605,,605,79.48,2025,30,CPC,2025,1352025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2026,2025-08-11,2026-01-27,2025008989,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",,,,,6035532,JULIANA SCHAFER JAHNKE MEIATO LTDA,PJ,52483549000188,,"REF AO PGTO DA NF N 465, CONF AO MEM N 2562026REFERENTE A SERVICOS( 96UST FONOAUDIOLOGA , 96UST PSICOLOGA , 96UST TERAPIA OCUPACIONAL) PARA SMS. SF N 32742025. CONTRATO N 1642025. VIGENCIA: 11082025 ATE 11082026. FISCALIZACAO: GRAZIELE RENATA LENCIONE SMAIRE , MATRICULA N 9136 (TITULAR) E, REJANE RAZEIRA SAMPAIO , MATRICULA N 9143 COMO SUPLENTE . DISPENSA DE LICITACAO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE",,608,3160.00,0,,2025,56,PRD,2025,1642025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2026,2025-08-11,2026-01-27,2025008989,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",,,,,6035532,JULIANA SCHAFER JAHNKE MEIATO LTDA,PJ,52483549000188,,"REF AO PGTO DA NF N 465, CONF AO MEM N 2562026REFERENTE A SERVICOS( 96UST FONOAUDIOLOGA , 96UST PSICOLOGA , 96UST TERAPIA OCUPACIONAL) PARA SMS. SF N 32742025. CONTRATO N 1642025. VIGENCIA: 11082025 ATE 11082026. FISCALIZACAO: GRAZIELE RENATA LENCIONE SMAIRE , MATRICULA N 9136 (TITULAR) E, REJANE RAZEIRA SAMPAIO , MATRICULA N 9143 COMO SUPLENTE . DISPENSA DE LICITACAO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE",,608,,608,151.68,2025,56,PRD,2025,1642025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2026,2025-08-29,2026-01-27,2025009769,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",,,,,7653733,NIEMCZEWSKI SERVICOS MEDICOS - LTDA,PJ,61994523000195,,"REF AO PGTO DA NF N 6, CONF AO MEM N 2692026REFERENTE A SERVICOS( 450,000 UN ATENDIMENTO MEDICO CLINICO GERAL ) PARA SMS. SF N 35422025. REFERENTE A 450 HORAS DE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS DA NIEMCZEWSKI SERVICOS MEDICOS - LTDA, CNPJ: 61.994.5230001-95 NA UBS CASABOM.CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO DE N.: 42432025 - SMS",,615,4400.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2026,2025-09-02,2026-01-27,2025009914,10,Saúde,122,Administração Geral,8,ATENÇÃO DE MEDIA COMPLEXIDADE,1061,SAMU - P.A - A.S.M - EMAD,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO,,,,,6303343,LUCAS BORGES BEARDI,PJ,48673158000159,,"REF AO PGTO DA NF N 186, CONF AO MEM N 2712026REFERENTE A SERVICOS( 12 MESES MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS. SF N 36342025, 1 T.A AO CONTRATO N 1382024.VIGENCIA: O PRAZO DE VIGENCIA DO TERMO SERA DE 12 MESES, TENDO COMO PRAZO INICIAL DIA 02092025 E PRAZO FINAL DIA 02092026. FISCALIZACAO: REJANE RAZEIR",,604,3894.71,0,,2024,35,PCE,2024,1382024,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2026,2025-09-02,2026-01-27,2025009914,10,Saúde,122,Administração Geral,8,ATENÇÃO DE MEDIA COMPLEXIDADE,1061,SAMU - P.A - A.S.M - EMAD,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO,,,,,6303343,LUCAS BORGES BEARDI,PJ,48673158000159,,"REF AO PGTO DA NF N 186, CONF AO MEM N 2712026REFERENTE A SERVICOS( 12 MESES MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS. SF N 36342025, 1 T.A AO CONTRATO N 1382024.VIGENCIA: O PRAZO DE VIGENCIA DO TERMO SERA DE 12 MESES, TENDO COMO PRAZO INICIAL DIA 02092025 E PRAZO FINAL DIA 02092026. FISCALIZACAO: REJANE RAZEIR",,604,,604,186.94,2024,35,PCE,2024,1382024,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,2,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2026,2025-09-05,2026-01-27,2025010080,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2003,Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVAMONITORADA,,,,,3978952,HOLZ NET LTDA,PJ,9177560000190,2350013361,"REF. AO PGTO DA NF N 1738826, CFE MEM N 3025 DA SMSUVT (DEZEMBRO25). REFERENTE A SERVICOS ( 0,306122MES SERVICO DE MONITORAMENTO 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA E MANUTENCAO DOS ALARMES DE 49 PREDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DO LEAO, CONFORME ESPECIFICADO NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS) PARA GABINETE DO PREFEITO. SF N 36822025 . CONTRATO N 1882025 . VIGENCIA: PRAZO INICIAL DIA 05092025 E PRA",,744,421.83,0,,2025,42,PCE,2025,1882025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,3,PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO,1,PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO,PRM,L,2025,2026,2025-09-05,2026-01-27,2025010081,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,Manutenção das Atividades da Procuradoria,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVAMONITORADA,,,,,3978952,HOLZ NET LTDA,PJ,9177560000190,2350013361,"REF. AO PGTO DA NF N 1738826, CFE MEM N 3025 DA SMSUVT (DEZEMBRO25). REFERENTE A SERVICOS( 0,102041MES SERVICO DE MONITORAMENTO 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA E MANUTENCAO DOS ALARMES DE 49 PREDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DO LEAO, CONFORME ESPECIFICADO NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS) PARA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. SF N 36832025 . CONTRATO N 1882025 . VIGENCIA: PRAZO INICIAL DIA 0509",,745,140.63,0,,2025,42,PCE,2025,1882025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2025,2026,2025-09-05,2026-01-27,2025010083,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2008,Manutenção Ativ Secretaria Municipal de Administração,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVAMONITORADA,,,,,3978952,HOLZ NET LTDA,PJ,9177560000190,2350013361,"REF. AO PGTO DA NF N 1738826, CFE MEM N 3025 DA SMSUVT (DEZEMBRO25). REFERENTE A SERVICOS (0,204081 MES SERVICO DE MONITORAMENTO 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA E MANUTENCAO DOS ALARMES DE 49 PREDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DO LEAO, CONFORME ESPECIFICADO NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS) PARA SMA . SF N 36842025 . CONTRATO N 1882025 . VIGENCIA: PRAZO INICIAL DIA 05092025 E PRAZO FINAL DIA 050",,747,281.22,0,,2025,42,PCE,2025,1882025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,L,2025,2026,2025-09-05,2026-01-27,2025010084,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2011,Manutenção das ativ. da Secretaria de Finanças,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVAMONITORADA,,,,,3978952,HOLZ NET LTDA,PJ,9177560000190,2350013361,"REF. AO PGTO DA NF N 1738826, CFE MEM N 3025 DA SMSUVT (DEZEMBRO25). REFERENTE A SERVICOS ( 0,204081MES SERVICO DE MONITORAMENTO 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA E MANUTENCAO DOS ALARMES DE 49 PREDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DO LEAO, CONFORME ESPECIFICADO NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS) PARA SMF . SF N 36852025 . CONTRATO N 1882025 . VIGENCIA: PRAZO INICIAL DIA 05092025 E PRAZO FINAL DIA 050",,748,281.22,0,,2025,42,PCE,2025,1882025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,6,"SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",3,"SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",PRM,L,2025,2026,2025-09-05,2026-01-27,2025010085,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2013,"Manutenção ativ. da Secretaria de Obras, Urbanismo e Habitação",3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVAMONITORADA,,,,,3978952,HOLZ NET LTDA,PJ,9177560000190,2350013361,"REF. AO PGTO DA NF N 1738826, CFE MEM N 3025 DA SMSUVT (DEZEMBRO25). REFERENTE A SERVICOS( 0,102041MES SERVICO DE MONITORAMENTO 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA E MANUTENCAO DOS ALARMES DE 49 PREDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DO LEAO, CONFORME ESPECIFICADO NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS) PARA SMOUHAB . SF N 36862025 . CONTRATO N 1882025 . VIGENCIA: PRAZO INICIAL DIA 05092025 E PRAZO FINAL DIA",,779,140.62,0,,2025,42,PCE,2025,1882025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,6,"SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",3,"SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",PRM,L,2025,2026,2025-09-05,2026-01-27,2025010085,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2013,"Manutenção ativ. da Secretaria de Obras, Urbanismo e Habitação",3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVAMONITORADA,,,,,3978952,HOLZ NET LTDA,PJ,9177560000190,2350013361,"REF. AO PGTO DA NF N 173882625, CFE MEM N 3025 DA SMSUVT (DEZEMBRO25). REFERENTE A SERVICOS( 0,102041MES SERVICO DE MONITORAMENTO 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA E MANUTENCAO DOS ALARMES DE 49 PREDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DO LEAO, CONFORME ESPECIFICADO NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS) PARA SMOUHAB . SF N 36862025 . CONTRATO N 1882025 . VIGENCIA: PRAZO INICIAL DIA 05092025 E PRAZO FINAL DI",,749,140.61,0,,2025,42,PCE,2025,1882025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,12,SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDAD,1,SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDAD,PRM,L,2025,2026,2025-09-05,2026-01-27,2025010088,18,Gestão Ambiental,543,Recuperação de Áreas Degradadas,4,Meio Ambiente,2180,Gestão Ambiental,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVAMONITORADA,,,,,3978952,HOLZ NET LTDA,PJ,9177560000190,2350013361,"REF. AO PGTO DA NF N 173882625, CFE MEM N 3025 DA SMSUVT (DEZEMBRO25). REFERENTE A SERVICOS(0,102041 MES SERVICO DE MONITORAMENTO 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA E MANUTENCAO DOS ALARMES DE 49 PREDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DO LEAO, CONFORME ESPECIFICADO NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS) PARA SMMAS . SF N 36872025 . CONTRATO N 1882025 . VIGENCIA: PRAZO INICIAL DIA 05092025 E PRAZO FINAL DIA",,769,140.61,0,,2025,42,PCE,2025,1882025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2025,2026,2025-09-05,2026-01-27,2025010091,12,Educação,361,Ensino Fundamental,82,ENSINO FUNDAMENTAL,2022,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVAMONITORADA,,,,,3978952,HOLZ NET LTDA,PJ,9177560000190,2350013361,"REF. AO PGTO DA NF N 173882625, CFE MEM N 3025 DA SMSUVT (DEZEMBRO25). REFERENTE A SERVICOS(1,530612 MES SERVICO DE MONITORAMENTO 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA E MANUTENCAO DOS ALARMES DE 49 PREDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DO LEAO, CONFORME ESPECIFICADO NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS) PARA SME . SF N 36882025 . CONTRATO N 1882025 . VIGENCIA: PRAZO INICIAL DIA 05092025 E PRAZO FINAL DIA 05",,751,2109.18,0,,2025,42,PCE,2025,1882025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2025,2026,2025-09-05,2026-01-27,2025010091,12,Educação,361,Ensino Fundamental,82,ENSINO FUNDAMENTAL,2022,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVAMONITORADA,,,,,3978952,HOLZ NET LTDA,PJ,9177560000190,2350013361,"REF. AO PGTO DA NF N 173882625, CFE MEM N 3025 DA SMSUVT (DEZEMBRO25). REFERENTE A SERVICOS(1,530612 MES SERVICO DE MONITORAMENTO 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA E MANUTENCAO DOS ALARMES DE 49 PREDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DO LEAO, CONFORME ESPECIFICADO NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS) PARA SME . SF N 36882025 . CONTRATO N 1882025 . VIGENCIA: PRAZO INICIAL DIA 05092025 E PRAZO FINAL DIA 05",,751,,751,360.66,2025,42,PCE,2025,1882025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,PRM,L,2025,2026,2025-09-05,2026-01-27,2025010094,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2053,Manutenção das Atividades da SMDRE,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVAMONITORADA,,,,,3978952,HOLZ NET LTDA,PJ,9177560000190,2350013361,"REF. AO PGTO DA NF N 173882625, CFE MEM N 3025 DA SMSUVT (DEZEMBRO25). REFERENTE A SERVICOS(0,204081 MES SERVICO DE MONITORAMENTO 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA E MANUTENCAO DOS ALARMES DE 49 PREDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DO LEAO, CONFORME ESPECIFICADO NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS) PARA SMDRE . SF N 36892025 . CONTRATO N 1882025 . VIGENCIA: PRAZO INICIAL DIA 05092025 E PRAZO FINAL DIA",,750,281.22,0,,2025,42,PCE,2025,1882025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2026,2025-09-05,2026-01-27,2025010095,10,Saúde,122,Administração Geral,8,ATENÇÃO DE MEDIA COMPLEXIDADE,1061,SAMU - P.A - A.S.M - EMAD,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVAMONITORADA,,,,,3978952,HOLZ NET LTDA,PJ,9177560000190,2350013361,"REF. AO PGTO DA NF N 173882625, CFE MEM N 3025 DA SMSUVT (DEZEMBRO25). REFERENTE A SERVICOS(0,204081 MES SERVICO DE MONITORAMENTO 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA E MANUTENCAO DOS ALARMES DE 49 PREDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DO LEAO, CONFORME ESPECIFICADO NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS) PARA SMS . SF N 36902025 . CONTRATO N 1882025 . VIGENCIA: PRAZO INICIAL DIA 05092025 E PRAZO FINAL DIA 05",,752,281.22,0,,2025,42,PCE,2025,1882025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2026,2025-09-05,2026-01-27,2025010098,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2078,Manutenção da Secretaria Municipal de Cidadania e Assistencia Social,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVAMONITORADA,,,,,3978952,HOLZ NET LTDA,PJ,9177560000190,2350013361,"REF. AO PGTO DA NF N 173882625, CFE MEM N 3025 DA SMSUVT (DEZEMBRO25). REFERENTE A SERVICOS(0,612245 MES SERVICO DE MONITORAMENTO 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA E MANUTENCAO DOS ALARMES DE 49 PREDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DO LEAO, CONFORME ESPECIFICADO NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS) PARA SMCAS . SF N 36922025 . CONTRATO N 1882025 . VIGENCIA: PRAZO INICIAL DIA 05092025 E PRAZO FINAL DIA",,753,843.67,0,,2025,42,PCE,2025,1882025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,L,2025,2026,2025-09-05,2026-01-27,2025010099,4,Administração,122,Administração Geral,2,Serviços Urbanos,2210,Manutenção das Atividades da SMSUVT,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVAMONITORADA,,,,,3978952,HOLZ NET LTDA,PJ,9177560000190,2350013361,"REF. AO PGTO DA NF N 173882625, CFE MEM N 3025 DA SMSUVT (DEZEMBRO25). REFERENTE A SERVICOS(0,204081 MES SERVICO DE MONITORAMENTO 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA E MANUTENCAO DOS ALARMES DE 49 PREDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DO LEAO, CONFORME ESPECIFICADO NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS) PARA SMSUVT . SF N 36932025 . CONTRATO N 1882025 . VIGENCIA: PRAZO INICIAL DIA 05092025 E PRAZO FINAL DIA",,754,281.22,0,,2025,42,PCE,2025,1882025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E DESPORTO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,PRM,L,2025,2026,2025-09-05,2026-01-27,2025010100,13,Cultura,392,Difusão Cultural,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2045,Manutenção das Atividades da Casa da Cultura,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVAMONITORADA,,,,,3978952,HOLZ NET LTDA,PJ,9177560000190,2350013361,"REF. AO PGTO DA NF N 173882625, CFE MEM N 3025 DA SMSUVT (DEZEMBRO25). REFERENTE A SERVICOS( 0,204081MES SERVICO DE MONITORAMENTO 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA E MANUTENCAO DOS ALARMES DE 49 PREDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DO LEAO, CONFORME ESPECIFICADO NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS) PARA SMCDT . SF N 36942025 . CONTRATO N 1882025 . VIGENCIA: PRAZO INICIAL DIA 05092025 E PRAZO FINAL DIA",,755,281.22,0,,2025,42,PCE,2025,1882025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2026,2025-09-05,2026-01-27,2025010107,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVAMONITORADA,,,,,3978952,HOLZ NET LTDA,PJ,9177560000190,2350013361,"REF. AO PGTO DA NF N 173882625, CFE MEM N 3025 DA SMSUVT (DEZEMBRO25). REFERENTE A SERVICOS(1,020409 MES SERVICO DE MONITORAMENTO 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA E MANUTENCAO DOS ALARMES DE 49 PREDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DO LEAO, CONFORME ESPECIFICADO NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS) PARA SMS . SF N 36912025 . CONTRATO N 1882025 . VIGENCIA: PRAZO INICIAL DIA 05092025 E PRAZO FINAL DIA 05",,756,1406.12,0,,2025,42,PCE,2025,1882025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E DESPORTO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,PRM,L,2025,2026,2025-09-15,2026-01-27,2025010400,13,Cultura,392,Difusão Cultural,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2045,Manutenção das Atividades da Casa da Cultura,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS,,,,,3980605,MAGNUS ZANETTI GONCALVES 00444183027,PJ,43493125000103,,"REF AO PGTO DA NF N64671594, CFE MEM N0392026 DA SMCDT.REFERENTE A SERVICOS( 1UN REPOSICAO DE MASSAS EM 10 PORTAS E 2 JANELAS , 1UN REPOSICAO DE 4 VIDROS INCOLORES 3 MM ) PARA SMCDT. SF N 38022025 REFERENTE A REPOSICAO DE MASSAS E VIDROS NAS PORTAS E JANELAS DA CASA DE CULTURACONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO DE N. 5682025 - SMCDT",,591,800.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,L,2025,2026,2025-09-24,2026-01-27,2025010719,4,Administração,122,Administração Geral,2,Serviços Urbanos,2210,Manutenção das Atividades da SMSUVT,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,3979970,ANGELO GUILHERME DA SILVA,PF,81894481020,,"REF AO PAGTO DA 1SRC LOCACAO DE IMOVEL, CFE MEM N 4126 DA SMA (OUTUBRO25). REFERENTE A LOCACAO ( 12UN LOCACAO DE IMOVEL - AV. NARCISO SILVA, 1495A) PARA SMSUVT. SF N 39282025. 2 T.A. AO CONTRATO N 2922023. VIGENCIA: 01102025 ATE 01102026. FISCALIZACAO: CLAUDIA LUCENA PACHECO- MAT N 545(TITULAR), GERSON LUIS SAES BALDASSARI- MAT N 003(SUPLENTE). LOCACAO DE IMOVEL PARA O DEMUTRAN - AV. NARCISO SILVA",,733,1459.66,0,,2023,50,PRD,2023,2922023,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2026,2025-10-06,2026-01-27,2025011278,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2078,Manutenção da Secretaria Municipal de Cidadania e Assistencia Social,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVAMONITORADA,,,,,3978952,HOLZ NET LTDA,PJ,9177560000190,2350013361,"REF. AO PGTO DA NF N 173882625, CFE MEM N 3025 DA SMSUVT (DEZEMBRO25).REFERENTE A SERVICOS( 0,244MES SERVICO DE MONITORAMENTO 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA E MANUTENCAO DOS ALARMES DE 49 PREDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DO LEAO, CONFORME ESPECIFICADO NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS ) PARA SMCAS. SF N 41072025. 1 T.A. AO CONTRATO N 1882025. VIGENCIA: PRAZO INICIAL DIA 06102025 E PRAZO FINAL",,774,562.36,0,,2025,42,PCE,2025,1882025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2026,2025-10-10,2026-01-27,2025011466,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",,,,,6727636,DORVAL BRAGA HOCHMULLER SERVICOS MEDICOS LTDA,PJ,58439923000124,,"REF AO PGTO DA NF N 30, CONF AO MEM N 2442026REFERENTE A SERVICOS( 235UN ATENDIMENTO MEDICO CLINICO GERAL ) PARA SMS. SF N 41842025. REFERENTE A 235 HORAS DE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA UBS III.JUSTIFICA-SE A RENOVACAO DA CONTRATACAO DESTE SERVICO PARA MANTER O ATENDIMENTO MEDICO CLINICO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE E PARA DAR CONTINUIDADE NOS SERVICOS JA PRESTADOS PELO MEDICO NO MUNICIPIO.BANC",,612,4000.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2026,2025-10-10,2026-01-27,2025011468,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",,,,,6977702,MARCELLINO MEDICINA E SAUDE LTDA,PJ,53473893000159,,"REF AO PGTO DA NF N 11, CONF AO MEM N 2432026REFERENTE A SERVICOS( 280UN ATENDIMENTO MEDICO CLINICO GERAL ) PARA SMS. SF N 41862025. REFERENTE A 280 HORAS DE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NAS UBS III.JUSTIFICA-SE A RENOVACAO DA CONTRATACAO DESTE SERVICO PARA MANTER OATENDIMENTO MEDICO CLINICO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE E PARA DAR CONTINUIDADE NOSSERVICOS JA PRESTADOS PELO MEDICO NO MUNICIPIO.CONFO",,619,7350.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,PRM,L,2025,2026,2025-10-23,2026-01-27,2025011923,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2209,Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Planejamento,4.4.90.52,449052410000000,EQUIPAMENTOS DE T.I.C. COMPUTADORES,,,,,7790016,ATUAL INFORMATICA E ASSISTENCIA TECNICA LTDA,PJ,4326894000165,,"REF AO PGTO DA NF N 287, CONF AO MEM N 0282026REFERENTE A AQUISICAO( 5UN COMPUTADOR DESKTOP INTERMEDIARIO ) PARA SMP. SF N 43822025. REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA.REFERENTE A AQUISICAO DE COMPUTADORES DESKTOP INTERMEDIARIO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SMP.CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO E O DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITACOES, SEGUIND",,634,12395.00,0,,2025,50,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,L,2025,2026,2025-11-10,2026-01-27,2025012508,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2011,Manutenção das ativ. da Secretaria de Finanças,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,3978658,LUIZ CARLOS SILVA DOS ANJOS,PJ,87454211000182,930085523,"REF. AO PGTO DA NF N 6475262826, CFE MEM N 1926 DA SMF. REFERENTE A AQUISICAO( 1UN CARIMBO NYKON 302 38X14MM (COM A SEGUINTE DESCRICAO:TIAGO TAVARES - MATRICULA 9277)) PARA CONTABILIDADESMF. SF N 46022025. REFERENTE A AQUISICAO DE 01 (UM) CARIMBO NIKON 302, PARA O SETOR CONTABILIDADE -ESCRITURARIO TIAGO TAVARES, MATRICULA 9277.OBS: O CARIMBO DEVERA VIR COM O NOME DO ESCRITURARIO PRESENTE NA DESCRI",,775,35.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,2,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2026,2025-11-18,2026-01-27,2025012791,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,1,Auxilios e Subvenções,3.3.50.43,335043060000000,INSTITUIÇÃO DE CARÁTER DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,,,,,6604761,SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS,PJ,51659136000149,,"REF. AO PGTO DA NF N 372125, CFE MEM N 3526 DO GABINETE. REFERENTE A AQUISICAO ( 1UN TELEVISAO 43 POLEGADAS - SMART TV 43 4K ULTRA HD 43UT8000 COM PROCESSADOR A5 GER7 AI , 1UN VENTILADOR DE COLUNA ) PARA O CORPO DE BOMBEIRO VOLUNTARIOS - EMENDA PARLAMENTAR: 202232400004 DO GABINETE DO PREFEITO. SF N 46442025.. REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MOVEIS PERMANENTES DE ESCRITOR",,781,1993.34,0,,2025,25,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,2,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2026,2025-11-18,2026-01-27,2025012791,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,1,Auxilios e Subvenções,3.3.50.43,335043060000000,INSTITUIÇÃO DE CARÁTER DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,,,,,6604761,SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS,PJ,51659136000149,,"REF. AO PGTO DA NF N 372125, CFE MEM N 3526 DO GABINETE. REFERENTE A AQUISICAO ( 1UN TELEVISAO 43 POLEGADAS - SMART TV 43 4K ULTRA HD 43UT8000 COM PROCESSADOR A5 GER7 AI , 1UN VENTILADOR DE COLUNA ) PARA O CORPO DE BOMBEIRO VOLUNTARIOS - EMENDA PARLAMENTAR: 202232400004 DO GABINETE DO PREFEITO. SF N 46442025.. REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MOVEIS PERMANENTES DE ESCRITOR",,781,,781,23.92,2025,25,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,2,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2026,2025-11-18,2026-01-27,2025012801,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,1,Auxilios e Subvenções,3.3.50.43,335043060000000,INSTITUIÇÃO DE CARÁTER DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,,,,,7163146,LIFEPAR DISTRIBUIDORA LTDA,PJ,48849683000182,,"REF. AO PGTO DA NF N 132925, CFE MEM N 3826 DO GABINETE. REFERENTE A AQUISICAO( 1UN DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMATICO (DEA) PARA O CORPO DE BOMBEIRO VOLUNTARIOS - EMENDA PARLAMENTAR: 202232400004 ) PARA O GABINETE DO PREFEITO. SF N 47082025. SRP AQUISICOES DE MATERIAIS HOSPITALARES IIREFERENTE A AQUISICAO DE UM DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMATICO (DEA) PARA O CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE CAPAO DO",,778,5899.00,0,,2024,88,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2026,2025-11-18,2026-01-27,2025012803,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,,,6407143,ISIS GUTERRES MOREIRA RAMOS ME,PJ,8158687000108,,"REF AO PGTO DA NF N42769,CFE MEM N 3152026 DA SMS.REFERENTE A AQUISICAO( 150UN HIDROCOLOIDE PASTA , 100UN SOLUCAO DE LIMPEZA (PHMB) , ENTRE OUTROS) PARA SMS. SF N 45662025. REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MATERIAIS DE CURATIVOS PARA A ATENCAO BASICA E EMAD.REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRE",,785,13690.50,0,,2024,19,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,L,2025,2026,2025-11-24,2026-01-27,2025012877,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,2,Serviços Urbanos,1231,AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA,3.3.90.39,339039990000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,,,,,6752759,CONSTRUTORA MIRIM LTDA,PJ,88287156000146,,"REF AO PGTO DA NF N1672, CFE MEM N0372026 DA SMSUVT.REFERENTE A SERVICOS ( 100H PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINA ESCAVADEIRA HIDRAULICA, COM OPERADOR ,4UST PRANCHA (POR DESLOCAMENTO) ) PARA SMSUVT. SF N 47512025. CONTRATO N. 2672025. VIGENCIA: PRAZO INICIAL DIA 24112025 E PRAZO FINAL DIA 22022026. FISCALIZACAO: CLEVER SOUZA DA LUZ, MATRICULA N 9147 (TITULAR) EOU LUIS HENRIQUE GOMES BAND",,603,17340.00,0,,2024,85,PCE,2025,2672025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,P,2025,2026,2025-11-24,2026-01-27,2025012877,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,2,Serviços Urbanos,1231,AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA,3.3.90.39,339039990000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,,,,,6752759,CONSTRUTORA MIRIM LTDA,PJ,88287156000146,,"REF AO PGTO DA NF N1672, CFE MEM N0372026 DA SMSUVT.REFERENTE A SERVICOS ( 100H PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINA ESCAVADEIRA HIDRAULICA, COM OPERADOR ,4UST PRANCHA (POR DESLOCAMENTO) ) PARA SMSUVT. SF N 47512025. CONTRATO N. 2672025. VIGENCIA: PRAZO INICIAL DIA 24112025 E PRAZO FINAL DIA 22022026. FISCALIZACAO: CLEVER SOUZA DA LUZ, MATRICULA N 9147 (TITULAR) EOU LUIS HENRIQUE GOMES BAND",,603,,603,867.00,2024,85,PCE,2025,2672025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2026,2025-12-08,2026-01-27,2025013460,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,13,PROTEÇÃO ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - CCA,2082,Proteção Social Especial de Alta Complexidade,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,3979956,CARLA PORTOLAN RIBEIRO COMERCIO DE PRODUTOS ALIMEN,PJ,38125895000163,,"REF AO PGTO DA NF N5002, CFE MEM N01042026 DA SMCAS.REFERENTE A AQUISICAO (2,55KG ATUM RALADO AO NATURAL, 4,08KG ERVILHA, 12KG MAIONESE) PARA CCASMCAS. SF N 49242025. REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE GENEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS IIREFERENTE A COMPLEMENTAR O CARDAPIO NO PROXIMO TRIMESTRE.CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO ME",,584,341.69,0,,2024,58,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,6,"SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",2,DEPARTAMENTO DE CONTROLE URBANISTICO,PRM,L,2025,2026,2025-12-08,2026-01-27,2025013468,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,3,Controle Urbanistico,1244,Pavimentação e Ampliação de Vias Públicas,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,7431964,FN ENGENHARIA LTDA,PJ,44621295000199,,"REF AO PGTO DA NF 12, CFE MEM N0312026 DA SMOUHAB.REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO DE 1680M EM BLOCOS INTERTRAVADOS NA RUA JOAQUIM MACIEL, JARDIM AMERICA (113,40H PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES, 113,40H SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES, ENTRE OUTROS) PARA SMOUHAB. EMENDA IMPOSITIVA N 0172024. SF N 49402025. CONTRATO N. 2752025. VIGENCIA: PRAZO INICIAL DIA 08122025 E PRA",,742,30000.00,0,,2025,30,PCE,2025,2752025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,6,"SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",2,DEPARTAMENTO DE CONTROLE URBANISTICO,PRM,P,2025,2026,2025-12-08,2026-01-27,2025013468,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,3,Controle Urbanistico,1244,Pavimentação e Ampliação de Vias Públicas,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,7431964,FN ENGENHARIA LTDA,PJ,44621295000199,,"REF AO PGTO DA NF 12, CFE MEM N0312026 DA SMOUHAB.REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO DE 1680M EM BLOCOS INTERTRAVADOS NA RUA JOAQUIM MACIEL, JARDIM AMERICA (113,40H PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES, 113,40H SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES, ENTRE OUTROS) PARA SMOUHAB. EMENDA IMPOSITIVA N 0172024. SF N 49402025. CONTRATO N. 2752025. VIGENCIA: PRAZO INICIAL DIA 08122025 E PRA",,742,,742,600.00,2025,30,PCE,2025,2752025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,6,"SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",2,DEPARTAMENTO DE CONTROLE URBANISTICO,PRM,P,2025,2026,2025-12-08,2026-01-27,2025013468,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,3,Controle Urbanistico,1244,Pavimentação e Ampliação de Vias Públicas,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,7431964,FN ENGENHARIA LTDA,PJ,44621295000199,,"REF AO PGTO DA NF 12, CFE MEM N0312026 DA SMOUHAB.REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO DE 1680M EM BLOCOS INTERTRAVADOS NA RUA JOAQUIM MACIEL, JARDIM AMERICA (113,40H PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES, 113,40H SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES, ENTRE OUTROS) PARA SMOUHAB. EMENDA IMPOSITIVA N 0172024. SF N 49402025. CONTRATO N. 2752025. VIGENCIA: PRAZO INICIAL DIA 08122025 E PRA",,742,,742,360.00,2025,30,PCE,2025,2752025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,6,"SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",2,DEPARTAMENTO DE CONTROLE URBANISTICO,PRM,P,2025,2026,2025-12-08,2026-01-27,2025013468,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,3,Controle Urbanistico,1244,Pavimentação e Ampliação de Vias Públicas,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,7431964,FN ENGENHARIA LTDA,PJ,44621295000199,,"REF AO PGTO DA NF 12, CFE MEM N0312026 DA SMOUHAB.REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO DE 1680M EM BLOCOS INTERTRAVADOS NA RUA JOAQUIM MACIEL, JARDIM AMERICA (113,40H PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES, 113,40H SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES, ENTRE OUTROS) PARA SMOUHAB. EMENDA IMPOSITIVA N 0172024. SF N 49402025. CONTRATO N. 2752025. VIGENCIA: PRAZO INICIAL DIA 08122025 E PRA",,742,,742,3300.00,2025,30,PCE,2025,2752025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2026,2025-12-08,2026-01-27,2025013471,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,13,PROTEÇÃO ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - CCA,2082,Proteção Social Especial de Alta Complexidade,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,3979172,CRISTIANO RADTKE DE RADTKE - ME - CR SUPRIMENTOS,PJ,16833704000185,,"REF AO PGTO DA NF N 10193, CFE MEM N1022026 DA SMCAS.REFERENTE A AQUISICAO( 50L BEBIDA LACTEA FERMENTADA (SABOR MORANGO) , 50KG COXA E SOBRECOXA DESOSSADA, ENTRE OUTROS) PARA CCASMCAS. SF N 49352025. REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS.REFERENTE A COMPLEMENTAR O CARDAPIO NOS PROXIMOS MESES.CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLICI",,585,4647.40,0,,2025,27,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2026,2025-12-08,2026-01-27,2025013471,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,13,PROTEÇÃO ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - CCA,2082,Proteção Social Especial de Alta Complexidade,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,3979172,CRISTIANO RADTKE DE RADTKE - ME - CR SUPRIMENTOS,PJ,16833704000185,,"REF AO PGTO DA NF N 10193, CFE MEM N1022026 DA SMCAS.REFERENTE A AQUISICAO( 50L BEBIDA LACTEA FERMENTADA (SABOR MORANGO) , 50KG COXA E SOBRECOXA DESOSSADA, ENTRE OUTROS) PARA CCASMCAS. SF N 49352025. REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS.REFERENTE A COMPLEMENTAR O CARDAPIO NOS PROXIMOS MESES.CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLICI",,585,,585,55.77,2025,27,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2026,2025-12-10,2026-01-27,2025013571,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,15,BENEFICIOS EVENTUAIS,2089,Benefícios Eventuais,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,3979172,CRISTIANO RADTKE DE RADTKE - ME - CR SUPRIMENTOS,PJ,16833704000185,,"REFERENTE A AQUISICAO( 2.000KG FRANGO CONGELADO- INTEIRO PESANDO 2KG, 1.000UN REFRIGERANTE- 2LITROS - SABOR DIVERSO, DESCARTAVEL) PARA DISTRIBUICAO AS FAMILIAS ACOMPANHADAS E ASSISTIDAS PELA SMCAS. SF N 49702025. SRP PARA AQUISICAO DE KITS DE NATALINOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.REFERENTE A AQUISICAO DE KITS NATALINOS COMPOSTO POR FRANGOS E REFRIGERANTES PARA DISTRIBUICAO AS",,211,,714,32357.00,2025,81,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2026,2025-12-11,2026-01-27,2025013634,10,Saúde,122,Administração Geral,8,ATENÇÃO DE MEDIA COMPLEXIDADE,1061,SAMU - P.A - A.S.M - EMAD,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,6485279,LUIS EDUARDO DA SILVA SOUZA,PF,259781010,,"REFERENTE MEIA DIARIA PARA PINHEIRO MACHADO, COM A SAIDA NO DIA 02122025 E RETORNARA NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.CARGO: MOTORISTAMEM N 62202025 DA SMS",,15170,,700,117.10,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2026,2025-12-11,2026-01-27,2025013658,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,7,ASSISTENCIA FARMACEUTICA,2063,AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,7956504,MAXMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,PJ,37504088000199,,"REF AO PGTO DA NF N 273, CONF AO MEM N 0522026REFERENTE A AQUISICAO( 30.000COM TRAMADOL, 50MG) PARA FARMACIA BASICA MUNICIPALSMS. SF N 49142025. REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS II PARA A FARMACIA BASICA MUNICIPALCONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO DE N.: 4762025 - SMS - FBM",,635,1400.00,0,,2025,32,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2026,2025-12-11,2026-01-27,2025013658,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,7,ASSISTENCIA FARMACEUTICA,2063,AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,7956504,MAXMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,PJ,37504088000199,,"REF AO PGTO DA NF N 295, CONF AO MEM N 0522026REFERENTE A AQUISICAO( 30.000COM TRAMADOL, 50MG) PARA FARMACIA BASICA MUNICIPALSMS. SF N 49142025. REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS II PARA A FARMACIA BASICA MUNICIPALCONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO DE N.: 4762025 - SMS - FBM",,636,2800.00,0,,2025,32,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2026,2025-12-11,2026-01-27,2025013658,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,7,ASSISTENCIA FARMACEUTICA,2063,AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,7956504,MAXMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,PJ,37504088000199,,"REF AO PGTO DA NF N 295, CONF AO MEM N 0522026REFERENTE A AQUISICAO( 30.000COM TRAMADOL, 50MG) PARA FARMACIA BASICA MUNICIPALSMS. SF N 49142025. REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS II PARA A FARMACIA BASICA MUNICIPALCONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO DE N.: 4762025 - SMS - FBM",,636,,636,33.60,2025,32,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2026,2025-12-11,2026-01-27,2025013658,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,7,ASSISTENCIA FARMACEUTICA,2063,AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,7956504,MAXMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,PJ,37504088000199,,"REF AO PGTO DA NF N 273, CONF AO MEM N 0522026REFERENTE A AQUISICAO( 30.000COM TRAMADOL, 50MG) PARA FARMACIA BASICA MUNICIPALSMS. SF N 49142025. REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS II PARA A FARMACIA BASICA MUNICIPALCONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO DE N.: 4762025 - SMS - FBM",,635,,635,16.80,2025,32,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2026,2025-12-12,2026-01-27,2025013683,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",,,,,3978661,CHECK-UP ANALISES CLINICAS LTDA,PJ,94798451000160,,"REF AO PGTO DA NF N 16545, CONF AO MEM N 2762026REFERENTE A SERVICOS DE EXAMES DE ANALISES CLINICAS PARA SMS. EMENDAS IMPOSITIVAS N 00012024 E 00072024. SF N 50262025. 1 T.A. AO CONTRATO N. 0452025. VIGENCIA: 11022026. FISCALIZACAO: REJANE RAZEIRA SAMPAIO - MAT N 9143(TITULAR) E GRAZIELE RENATA LENCIONE SMAIRE - MAT N 9136(SUPLENTE) . CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS NA AREA DA SAUDE, PAR",,609,24125.67,0,,2025,13,CPC,2025,452025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2026,2025-12-12,2026-01-27,2025013683,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",,,,,3978661,CHECK-UP ANALISES CLINICAS LTDA,PJ,94798451000160,,"REF AO PGTO DA NF N 16545, CONF AO MEM N 2762026REFERENTE A SERVICOS DE EXAMES DE ANALISES CLINICAS PARA SMS. EMENDAS IMPOSITIVAS N 00012024 E 00072024. SF N 50262025. 1 T.A. AO CONTRATO N. 0452025. VIGENCIA: 11022026. FISCALIZACAO: REJANE RAZEIRA SAMPAIO - MAT N 9143(TITULAR) E GRAZIELE RENATA LENCIONE SMAIRE - MAT N 9136(SUPLENTE) . CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS NA AREA DA SAUDE, PAR",,609,,609,482.51,2025,13,CPC,2025,452025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2026,2025-12-12,2026-01-27,2025013683,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",,,,,3978661,CHECK-UP ANALISES CLINICAS LTDA,PJ,94798451000160,,"REF AO PGTO DA NF N 16545, CONF AO MEM N 2762026REFERENTE A SERVICOS DE EXAMES DE ANALISES CLINICAS PARA SMS. EMENDAS IMPOSITIVAS N 00012024 E 00072024. SF N 50262025. 1 T.A. AO CONTRATO N. 0452025. VIGENCIA: 11022026. FISCALIZACAO: REJANE RAZEIRA SAMPAIO - MAT N 9143(TITULAR) E GRAZIELE RENATA LENCIONE SMAIRE - MAT N 9136(SUPLENTE) . CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS NA AREA DA SAUDE, PAR",,609,,609,289.50,2025,13,CPC,2025,452025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2026,2025-12-12,2026-01-27,2025013727,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,15,BENEFICIOS EVENTUAIS,2228,Estruturação da Rede de Serviços do Sistema Único de Assistencia ( SUAS),4.4.90.52,449052300000000,MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS,,,,,7789983,A FRENTE SOLUCOES INTEGRADAS LTDA,PJ,36489366000113,,"REF AO PGTO DA NF N672, CFE MEM N0982026 DA SMCAS.REFERENTE A AQUISICAO( 1UN NOBREAK) DA PROGRAMACAO N 430466320230003, DO PROJETO N 55901430466202302, NO SIGTV, E APROVADO PELO CMAS EM REUNIAO EXTRAORDINARIA, ATRAVES DA RESOLUCAO N 01 DE 30 DE JANEIRO DE 2024 PARA SMCAS. SF N 49902025.. REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICAVIMOS POR MEIO DESTE SOLIC",,583,679.72,0,,2025,50,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,6,"SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",2,DEPARTAMENTO DE CONTROLE URBANISTICO,PRM,L,2025,2026,2025-12-15,2026-01-27,2025013829,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,3,Controle Urbanistico,1244,Pavimentação e Ampliação de Vias Públicas,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,7431964,FN ENGENHARIA LTDA,PJ,44621295000199,,"REF AO PGTO DA NF 12, CFE MEM N0312026 DA SMOUHAB.REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO ( 90CHP RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4X4, POTENCIA LIQ. 88 HP, CACAMBA CARREG. CAP. MIN. 1 M3, CACAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MIN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVACAO MAX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_062014 (CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6M) ) PARA SMOUHA",,746,15966.00,0,,2025,30,PCE,2025,2872025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,6,"SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",2,DEPARTAMENTO DE CONTROLE URBANISTICO,PRM,P,2025,2026,2025-12-15,2026-01-27,2025013829,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,3,Controle Urbanistico,1244,Pavimentação e Ampliação de Vias Públicas,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,7431964,FN ENGENHARIA LTDA,PJ,44621295000199,,"REF AO PGTO DA NF 12, CFE MEM N0312026 DA SMOUHAB.REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO ( 90CHP RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4X4, POTENCIA LIQ. 88 HP, CACAMBA CARREG. CAP. MIN. 1 M3, CACAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MIN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVACAO MAX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_062014 (CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6M) ) PARA SMOUHA",,746,,746,305.27,2025,30,PCE,2025,2872025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,6,"SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",2,DEPARTAMENTO DE CONTROLE URBANISTICO,PRM,P,2025,2026,2025-12-15,2026-01-27,2025013829,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,3,Controle Urbanistico,1244,Pavimentação e Ampliação de Vias Públicas,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,7431964,FN ENGENHARIA LTDA,PJ,44621295000199,,"REF AO PGTO DA NF 12, CFE MEM N0312026 DA SMOUHAB.REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO ( 90CHP RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4X4, POTENCIA LIQ. 88 HP, CACAMBA CARREG. CAP. MIN. 1 M3, CACAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MIN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVACAO MAX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_062014 (CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6M) ) PARA SMOUHA",,746,,746,191.59,2025,30,PCE,2025,2872025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2026,2025-12-17,2026-01-27,2025013925,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,4.4.90.52,449052990000000,OUTROS MATERIAIS PERMANENTES,,,,,6604754,RW COMERCIO E SERVICOS ELETRONICOS LTDA,PJ,54572923000147,,"REF AO PGTO DA NF N 1484, CONF AO MEM N 2892026REFERENTE A AQUISICAO( 10UN CONTROLE UNIVERSAL PARA APARELHO DE AR CONDICIONADO ) PARA SMS. EMENDA IMPOSITIVA N 512024. SF N 50772025. SRP FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE ARES-CONDICIONADOS E CONTROLE UNIVERSAL PARA ARES-CONDICIONADOSEMENDA 512024.CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO DE N.: 38522025",,625,650.00,0,,2025,19,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2026,2025-12-17,2026-01-27,2025013925,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,4.4.90.52,449052990000000,OUTROS MATERIAIS PERMANENTES,,,,,6604754,RW COMERCIO E SERVICOS ELETRONICOS LTDA,PJ,54572923000147,,"REF AO PGTO DA NF N 1484, CONF AO MEM N 2892026REFERENTE A AQUISICAO( 10UN CONTROLE UNIVERSAL PARA APARELHO DE AR CONDICIONADO ) PARA SMS. EMENDA IMPOSITIVA N 512024. SF N 50772025. SRP FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE ARES-CONDICIONADOS E CONTROLE UNIVERSAL PARA ARES-CONDICIONADOSEMENDA 512024.CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO DE N.: 38522025",,625,,625,7.80,2025,19,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2026,2025-12-17,2026-01-27,2025013951,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,4.4.90.52,449052080000000,"APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODON",,,,,8087514,SALUTEM COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA,PJ,20451726000239,,"REF A PGTO DFA NF N 2807, CFE MEM N 3132026 DA SMS. REFERENTE A AQUISICAO( 3UN CAMA FOWLER CELEVACAO TUB. MOTORIZADA, CABECEIRA, PES E GRADE INJETADA) PARA SMS. EMENDA IMPOSITIVA N 0382024. SF N 51082025. REFERENTE A AQUISICAO DE CAMAS FOWLER, CONFORME JUSTIFICATIVA E AUTORIZACAO DO SECRETARIO, ATRAVES DO MEMORANDO N 66202025 - SMS.OBS.: A SF VISA O CUMPRIMENTO DA EMENDA N 382024.",,568,14550.00,0,,2025,80,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2026,2025-12-17,2026-01-27,2025013951,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,4.4.90.52,449052080000000,"APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODON",,,,,8087514,SALUTEM COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA,PJ,20451726000239,,"REF A PGTO DFA NF N 2807, CFE MEM N 3132026 DA SMS. REFERENTE A AQUISICAO( 3UN CAMA FOWLER CELEVACAO TUB. MOTORIZADA, CABECEIRA, PES E GRADE INJETADA) PARA SMS. EMENDA IMPOSITIVA N 0382024. SF N 51082025. REFERENTE A AQUISICAO DE CAMAS FOWLER, CONFORME JUSTIFICATIVA E AUTORIZACAO DO SECRETARIO, ATRAVES DO MEMORANDO N 66202025 - SMS.OBS.: A SF VISA O CUMPRIMENTO DA EMENDA N 382024.",,568,,568,174.60,2025,80,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2026,2025-12-18,2026-01-27,2025013994,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2131,Transportando Saude,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,7374665,IRIART AUTO ELETRICA LTDA,PJ,53803528000165,,"REFERENTE A SERVICOS ( 1UN SUBSTITUIR CORREIA DENTADA , 1UN SUBSTITUIR CABOS E VELAS , 1UN SUBSTITUIR CAPSULA TERMOSTATICA ) PARA A MANUTENCAO DO VEICULO SPIN DE PLACA: JDF2G08 DA SMS. SF N 51382025. EMENDA IMPOSITIVA N 0472024. REFERENTE A MANUTENCAO DO VEICULO SPIN DE PLACA: JDF2G08, CONFORME JUSTIFICATIVA E AUTORIZACAO DO SECRETARIO, ATRAVES DO MEMORANDO N 59002025 - SMS.OBS.: A SF VISA O CUMPR",,206,,736,1120.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2026,2025-12-18,2026-01-27,2025013996,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2131,Transportando Saude,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,7374665,IRIART AUTO ELETRICA LTDA,PJ,53803528000165,,"REFERENTE A SERVICOS(SUBSTITUIR CORREIA DENTADA , 1UN SUBSTITUIR CABOS E VELAS , 1UN SUBSTITUIR CAPSULA TERMOSTATICA ) PARA A MANUTENCAO DO VEICULO SPIN DE PLACA: JBJ3B60 DA SMS. SF N 51312025. REFERENTE A MANUTENCAO DO VEICULO SPIN PLACA: JBJ3B60, CONFORME JUSTIFICATIVA E AUTORIZACAO DO SECRETARIO, ATRAVES DO MEMORANDO N 58992025 - SMS.OBS.: A SF VISA O CUMPRIMENTO DA EMENDA N 472024.",,207,,738,1120.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2026,2025-12-19,2026-01-27,2025014022,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,7374665,IRIART AUTO ELETRICA LTDA,PJ,53803528000165,,"REFERENTE A SERVICOS( 1UN SUBSTITUIR CORREIA DENTADA) PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIX PLACA: JCC5I69 DA SMS. SF N 51402025. EMENDAS 0352024 E 0472024. REFERENTE A MANUTENCAO DO VEICULO ONIX PLACA: JCC5I69, CONFORME JUSTIFICATIVA E AUTORIZACAO DO SECRETARIO, ATRAVES DO MEMORANDO N 66262025.OBS.: A SF VISA O CUMPRIMENTO DAS EMENDAS N 472024 E 352024.",,208,,739,2500.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,12,SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDAD,1,SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDAD,PRM,P,2025,2026,2025-12-19,2026-01-27,2025014038,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,4,Meio Ambiente,2021,Gestão Ambiental de Residuos Solidos Urbanos,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3979176,AMBIENTARE SERVICOS LTDA - EPP,PJ,93090009000111,,"REFERENTE A SERVICOS( 360,37T SERVICOS DE COLETA URBANA , 355,82T LOCACAO DE TRANSBORDO , ENTRE OUTROS) PARA SMMAS. SF N 51572025 . 7 T.A. AO CONTRATO N. 1642022. VIGENCIA: 20122026. FISCALIZACAO DE PLANILHAS E NOTAS : MIKAEL FREITAS RIBEIRO - MAT N 5638 E ELIEZER XAVIER DE SOUZA - MAT N 5613. FISCAL DE PESAGEM: ALEXANDRE SILVA DA SILVA - MAT. N 3124 E SERGIO LUIS DA SILVA VILELA - MAT N 832. FISC",,359,,735,100489.41,2022,104,PRP,2022,1642022,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2026,2025-12-19,2026-01-27,2025014039,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,7374665,IRIART AUTO ELETRICA LTDA,PJ,53803528000165,,"REF AO PGTO DA NF N 64572918, CONF AO MEM N 2492026REFERENTE A AQUISICAO( 4UN OLEO DO MOTOR, 1UN FILTRO DE OLEO, ENTRE OUTROS) PARA O VEICULO SPIN PLACA: JCL8J90. DA SMS. SF N 51532025. EMENDA IMPOSITIVA N 0352024 E 0472024. PARA REFERENTE A MANUTENCAO DO VEICULO SPIN PLACA: JCL8J90.EM CUMPRIMENTO A EMENDA 4724; 3524.JUSTIFICA-SE A AQUISICAO DESSE SERVICO PARA O VEICULO SPIN PLACA: JCL8J90. . POR",,624,1215.76,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2026,2025-12-19,2026-01-27,2025014040,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,7374665,IRIART AUTO ELETRICA LTDA,PJ,53803528000165,,"REF AO PGTO DA NF N 60, CONF AO MEM N 2492026REFERENTE A SERVICOS( 1UN TROCA DE OLEO E FILTROS, 1UN TROCA DE DISCO E PASTILHAS, 1UN SERVICO DE TORNO PINCAS DE FREIO) PARA O VEICULO SPIN PLACA: JCL8J90. DA SMS. SF N 51542025. REFERENTE A MANUTENCAO DO VEICULO SPIN PLACA: JCL8J90.EM CUMPRIMENTO A EMENDA 4724; 3524.JUSTIFICA-SE A AQUISICAO DESSE SERVICO PARA O VEICULO SPIN PLACA: JCL8J90. POR SE FAZE",,622,1065.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2026,2025-12-23,2026-01-27,2025014189,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,7374665,IRIART AUTO ELETRICA LTDA,PJ,53803528000165,,"REFERENTE A SERVICOS (1UN TROCA DE OLEO E FILTROS , 1UN SUBSTITUIR ROLAMENTO DIANTEIRO ESQUERDO ) PARA O VEICULO VOYAGE PLACA: IZA6J66 DA SMS. SF N 51562025. REFERENTE A MANUTENCAO DO VEICULO VOYAGE PLACA: IZA6J66.JUSTIFICA-SE A AQUISICAO DESSE SERVICO PARA O VEICULO VOYAGE PLACA: IZA6J66. POR SE FAZER NECESSARIO A MANUTENCAO PREVENTIVA PARA PRESERVAR E QUE ESTEJA SEMPRE EM PLENO FUNCIONAMENTO E G",,238,,740,525.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2026,2025-12-23,2026-01-27,2025014194,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,7374665,IRIART AUTO ELETRICA LTDA,PJ,53803528000165,,"REFERENTE A SERVICOS( 1UN GEOMETRIA, 1UN SUBST. BUCHAS DE BALANCA SUSPENSAO DIANTEIRA E PIVOS ) PARA A MANUTENCAO DO VEICULO VOYAGE PLACA: IZA6J68 DA SMS. SF N 51672025. REFERENTE A MANUTENCAO DO VEICULO VOYAGE PLACA: IZA6J68.JUSTIFICA-SE A AQUISICAO DESSE SERVICO PARA O VEICULO VOYAGE PLACA: IZA6J68. POR SE FAZER NECESSARIO A MANUTENCAO PREVENTIVA PARA PRESERVAR E QUE ESTEJA SEMPRE EM PLENO FUNCI",,237,,741,570.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2026,2025-12-23,2026-01-27,2025014209,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,7374665,IRIART AUTO ELETRICA LTDA,PJ,53803528000165,,"REFERENTE A SERVICOS( 1UN SUBSTITUIR OLEO E FILTROS) PARA O VEICULO SPIN PLACA: IZZ8G33 DA SMS. SF N 51772025 . EMENDAS 0352024 E 0472024. REFERENTE A MANUTENCAO DO VEICULO SPIN PLACA: IZZ8G33.JUSTIFICA-SE A AQUISICAO DESSE SERVICO PARA O VEICULO SPIN PLACA: IZZ8G33. POR SE FAZER NECESSARIO A MANUTENCAO PREVENTIVA PARA QUE ESTEJA SEMPRE EM PLENO FUNCIONAMENTO, E DESSE MODO, GARANTINDO ASSIM A SEGU",,239,,737,150.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2026,2025-12-23,2026-01-27,2025014239,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,4.4.90.52,449052420000000,MOBILIÁRIO EM GERAL,,,,,3979033,G GOTUZZO E CIA LTDA,PJ,87651345000193,93126572,"REF AO PGTO DA NF N 313082, CFE MEM N 3122026 DA SMS.REFERENTE A AQUISICAO( 01UN MACA ELETROSTATICA ELETRI - MACA ELETROSTATICAELETRI ) PARA SMS. SF N 52002025. EMENDA IMPOSITIVA N 552024. REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR.A AQUISICAO VISA ACOLHER COM URGENCIA AOS PACIENTES NO QUAL NECESSITAM DO DEVIDO OBJETO.LOGO, GARANTINDO MELHORES CONDICOES DE ATENDIMENTO, TRATAMENTO, CONFORTO E SEG",,567,9997.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2026,2025-12-23,2026-01-27,2025014239,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,4.4.90.52,449052420000000,MOBILIÁRIO EM GERAL,,,,,3979033,G GOTUZZO E CIA LTDA,PJ,87651345000193,93126572,"REF AO PGTO DA NF N 313082, CFE MEM N 3122026 DA SMS.REFERENTE A AQUISICAO( 01UN MACA ELETROSTATICA ELETRI - MACA ELETROSTATICAELETRI ) PARA SMS. SF N 52002025. EMENDA IMPOSITIVA N 552024. REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR.A AQUISICAO VISA ACOLHER COM URGENCIA AOS PACIENTES NO QUAL NECESSITAM DO DEVIDO OBJETO.LOGO, GARANTINDO MELHORES CONDICOES DE ATENDIMENTO, TRATAMENTO, CONFORTO E SEG",,567,,567,119.96,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,"SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,"SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO",PRM,L,2026,2026,2026-01-05,2026-01-27,2026000003,13,Cultura,392,Difusão Cultural,7,"CULTURA, DESPORTO E TURISMO PARA A COMUNIDADE",2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CALENDÁRIO DE EVENTOS,3.3.90.39,339039990000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,,,,,8163574,63.611.442 LARISSA DIAS LIMA,PJ,63611442000194,,"REF AO PGTO DA NF N6, CFE MEM N0472026 DA SMCDT.REF. SERVICO ( 01UN SHOW DE CARNAVAL) REFERENTE A UMA APRESENTACAO DA BATERIA DA XAVABANDA, DURANTE O CONCURSO DA ESCOLHA DA CORTE DO CARNAVAL 2026, QUE ACONTECE NA PRACA JOAO GOMES, DIA 17 DE JANEIRO. SF N 032026 - SMCDT.REFERENTE A UMAAPRESENTACAO DA BATERIA DA XAVABANDA, DURANTE O CONCURSO DA ESCOLHA DA CORTE DOCARNAVAL 2026, QUE ACONTECE NA PRACA",,592,6000.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-01-08,2026-01-27,2026000084,10,Saúde,122,Administração Geral,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2055,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3980611,ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.,PJ,79283065000141,,"REF AO PGTO DA NF N257493,CFE MEM N602026 DA SMA.REF. A CONTRATACAO DE MAO-DE-OBRA DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTINUA PARA: HIGIENIZACAO E RECEPCIONISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS. SF N 21242025. 6 T. A. AO CONTRATO N 0412023. VIGENCIA: DE 22052025 ATE 22052026. FISCALIZACAO: RAFAEL BRIZOLARA DA ROSA- MAT N 9130(TITULAR) E OU THAIS WACHOLZ",,739,2113.15,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,L,2026,2026,2026-01-12,2026-01-27,2026000166,4,Administração,123,Administração Financeira,6,"PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, FINANCEIRO E TRIBUTÁRIO",2010,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS,3.3.90.40,339040200000000,TREINAMENTOCAPACITAÇÃO EM T.I.C.,,,,,3978847,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,,"REF AO PGTO DA NF N 2301, CONF AO MEM N 12626.REF. A SERVICOS ( 01UN TREINAMENTO DE INTEGRACAO.) REFERENTE AO SERVICO DE 03 (TRES) HORAS DE TREINAMENTO DE INTEGRACAO COM O PNCP PARA SMF. SF N 902026 - SMF.REFERENTE AO SERVICO DE 03 (TRES) HORAS DE TREINAMENTO DE INTEGRACAO COM O PNCP.CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO DE N.: 0092026 SMFSF: 11620",,577,567.42,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,P,2026,2026,2026-01-12,2026-01-27,2026000166,4,Administração,123,Administração Financeira,6,"PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, FINANCEIRO E TRIBUTÁRIO",2010,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS,3.3.90.40,339040200000000,TREINAMENTOCAPACITAÇÃO EM T.I.C.,,,,,3978847,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,,"REF AO PGTO DA NF N 2301, CONF AO MEM N 12626.REF. A SERVICOS ( 01UN TREINAMENTO DE INTEGRACAO.) REFERENTE AO SERVICO DE 03 (TRES) HORAS DE TREINAMENTO DE INTEGRACAO COM O PNCP PARA SMF. SF N 902026 - SMF.REFERENTE AO SERVICO DE 03 (TRES) HORAS DE TREINAMENTO DE INTEGRACAO COM O PNCP.CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO DE N.: 0092026 SMFSF: 11620",,577,,577,27.23,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-01-12,2026-01-27,2026000169,10,Saúde,301,Atenção Básica,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2058,AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",,,,,3979123,CLINICA MEDICA DR. CLEINNER LTDA - ME,PJ,4472963000149,,"REF AO PGTO PARCIAL DA NF N 2337, CONF AO MEM N 2702026REFERENTE A SERVICOS(600UN EXAMES DE ULTRASSOM.) PARA O SERVICO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA PARA SMS. SF N 1202026. CONTRATO N. 0062026. MEMORANDO 0132026 - SMS.O PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO SERA DE 6 (SEIS) MESES, TENDO COMO PRAZO INICIAL DIA 12012026 E PRAZO FINAL DIA 12072026. FISCALIZACAO: REJANE RAZEIRA SAMPAIO (TITULAR), MATRICULA N",,606,5055.34,0,,2025,30,CPC,2026,6,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-01-12,2026-01-27,2026000169,10,Saúde,301,Atenção Básica,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2058,AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",,,,,3979123,CLINICA MEDICA DR. CLEINNER LTDA - ME,PJ,4472963000149,,"REF AO PGTO DA NF N 16, CONF AO MEM N 2582026REFERENTE A SERVICOS(600UN EXAMES DE ULTRASSOM.) PARA O SERVICO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA PARA SMS. SF N 1202026. CONTRATO N. 0062026. MEMORANDO 0132026 - SMS.O PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO SERA DE 6 (SEIS) MESES, TENDO COMO PRAZO INICIAL DIA 12012026 E PRAZO FINAL DIA 12072026. FISCALIZACAO: REJANE RAZEIRA SAMPAIO (TITULAR), MATRICULA N 9143 E GRA",,607,1917.30,0,,2025,30,CPC,2026,6,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-01-12,2026-01-27,2026000169,10,Saúde,301,Atenção Básica,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2058,AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",,,,,3979123,CLINICA MEDICA DR. CLEINNER LTDA - ME,PJ,4472963000149,,"REF AO PGTO DA NF N 16, CONF AO MEM N 2582026REFERENTE A SERVICOS(600UN EXAMES DE ULTRASSOM.) PARA O SERVICO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA PARA SMS. SF N 1202026. CONTRATO N. 0062026. MEMORANDO 0132026 - SMS.O PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO SERA DE 6 (SEIS) MESES, TENDO COMO PRAZO INICIAL DIA 12012026 E PRAZO FINAL DIA 12072026. FISCALIZACAO: REJANE RAZEIRA SAMPAIO (TITULAR), MATRICULA N 9143 E GRA",,607,,607,23.00,2025,30,CPC,2026,6,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,"SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,"SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO",PRM,L,2026,2026,2026-01-13,2026-01-27,2026000198,13,Cultura,392,Difusão Cultural,7,"CULTURA, DESPORTO E TURISMO PARA A COMUNIDADE",2012,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,,,,,3979093,SUPERCAP COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA,PJ,11432662000157,2350014422,"REF AO PGTO DA NF N849, CFE MEM N0462026 DA SMCDT.REFERENTE AQUISICAO ( 04UN PILHA PANASONIC GRANDE, 03UN PILHA RAYOVAC CARTELA C2 UN GRANDE, ENTRE OUTROS.) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MATERIAL PARA AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO . SF 382026 - SMCDT.REFERENTE A AQUISICAO DEPILHAS DE GRANDE PORTE DESTINA-SE AO USO EM LANTERNAS E ARTIGOS LUMINOSOS DODEPARTAMENTO DE TRANSITO, EMPREGADOS NA SINALIZ",,595,145.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,"SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,"SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO",PRM,P,2026,2026,2026-01-13,2026-01-27,2026000198,13,Cultura,392,Difusão Cultural,7,"CULTURA, DESPORTO E TURISMO PARA A COMUNIDADE",2012,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,,,,,3979093,SUPERCAP COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA,PJ,11432662000157,2350014422,"REF AO PGTO DA NF N849, CFE MEM N0462026 DA SMCDT.REFERENTE AQUISICAO ( 04UN PILHA PANASONIC GRANDE, 03UN PILHA RAYOVAC CARTELA C2 UN GRANDE, ENTRE OUTROS.) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MATERIAL PARA AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO . SF 382026 - SMCDT.REFERENTE A AQUISICAO DEPILHAS DE GRANDE PORTE DESTINA-SE AO USO EM LANTERNAS E ARTIGOS LUMINOSOS DODEPARTAMENTO DE TRANSITO, EMPREGADOS NA SINALIZ",,595,,595,1.74,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,"SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,"SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO",PRM,L,2026,2026,2026-01-13,2026-01-27,2026000199,13,Cultura,812,Desporto Comunitário,7,"CULTURA, DESPORTO E TURISMO PARA A COMUNIDADE",2014,MANUTENÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,4978460,CARLOS ALBERTO NUNES VILELA,PJ,8149224000171,,"REF AO PGTO DA NF N91, CFE MEM N0502026 DA SMCDT.REFERENTE AQUISICAO ( 01UN TROFEU EM, ACRILICO MEDINDO 30 CM DE ALTURA , 39UN MEDALHAS EM ACRILICO MEDINDO 10CM DE DIAMETRO COM FITA . ) PARA . SF 432026 - MEM N 0112026 SMCDT.REFERENTE A AQUISICAO DE MEDALHAS ETROFEU PARA COMPETICAO ORGANIZADA PARA O 5 CIRCUITO BEACH CAMBIO VERAO GAUCHO 2026,QUE ACONTECE NO DIA 01 DE FEVEREIRO NO PARQUE DA SAPEM.CO",,593,1219.76,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,12,SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDAD,1,SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDAD,PRM,L,2026,2026,2026-01-13,2026-01-27,2026000216,18,Gestão Ambiental,542,Controle Ambiental,12,MEIO AMBIENTE EM FOCO,2031,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBIENTAIS E DO PARQUE DA PEDREIRA DO SAPEM,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS INSTAL,,,,,3978970,GILBERTO DUTRA & CIA LTDA - ME,PJ,10648728000188,,"REF. AO PGTO DA NF N 103502625, CFE MEM N 3225 DA SMMAS. REFERENTE AQUISICAO ( 01UN PREGO TELHEIRO 1KG 45PREGOS, 01UN PREGOS COMUNS 17X27CM PCT, ENTRE OURTOS) DESTINA-SE A ADEQUACAO DE CANIS QUE ANTERIORMENTE NAO ERAM TOTALMENTE FECHADOS PARA SMMAS. SF N: 1442026 - SMMAS.PEDIDO SE JUSTIFICA PELA NECESSIDADE DE AQUISICAO DE ITENS DE FERRAGEM PARA A CONCLUSAO DA CONSTRUCAO DOS CANIS NA ONG A4, OS QU",,780,2526.26,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,"SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,"SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO",PRM,L,2026,2026,2026-01-14,2026-01-27,2026000223,13,Cultura,392,Difusão Cultural,7,"CULTURA, DESPORTO E TURISMO PARA A COMUNIDADE",2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CALENDÁRIO DE EVENTOS,3.3.90.30,339030150000000,MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS,,,,,3979399,OLINDO FRANCISCO MULLER DA HORA,PJ,2694080000158,,"REF AO PGTO DA NF N64686229, CFE MEM N0402026 DA SMCDT.REFERENTE A AQUISICAO (08 UN BUQUE DE FLORES DO CAMPO). PARA SMCDT, SF N 1602026. REFERENTE A AQUISICAO DE BUQUES DE FLORES PARA COROACAO DAS ELEITAS DO CONCURSO DA CORTE E PARA HOMENAGEAR A ULTIMA CORTE DO CARNAVAL 2025, NO EVENTO DA ESCOLHA DA CORTE DO CARNAVAL 2026, QUE ACONTECE NO DIA 17 DE JANEIROCONFORME AUTORIZACAO DO MEMO N 0192026 SMC",,589,720.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,"SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, VIAÇÃO E TRÂNSITO",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,L,2026,2026,2026-01-14,2026-01-27,2026000238,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,9,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO,2020,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRÂNSITO,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,,,,,3978820,I.R. NEUTZLING & CIA LTDA,PJ,94120821000105,930213610,"REF AO PGTO DA NF N259242, CFE MEM N 082026 DA SMSUVT.REFERENTE A AQUISICAO (30 UN CONES DE SINALIZACAO BASE PVC 75 CM). PARA SMSUVT, SF N 1342026.REFERENTE A COMPRA DE CONES PARA SINALIZACAO URBANA, SINALIZACAO DE VIAS COM OBRAS E TAMBEM PARA SER UTILIZADOS NO CONTROLE DE TRAFEGO DURANTE OS EVENTOS QUE CONSTAM NO CALENDARIO DO MUNICIPIO.CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLICITACAO",,599,1712.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,"SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, VIAÇÃO E TRÂNSITO",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,P,2026,2026,2026-01-14,2026-01-27,2026000238,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,9,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO,2020,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRÂNSITO,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,,,,,3978820,I.R. NEUTZLING & CIA LTDA,PJ,94120821000105,930213610,"REF AO PGTO DA NF N259242, CFE MEM N 082026 DA SMSUVT.REFERENTE A AQUISICAO (30 UN CONES DE SINALIZACAO BASE PVC 75 CM). PARA SMSUVT, SF N 1342026.REFERENTE A COMPRA DE CONES PARA SINALIZACAO URBANA, SINALIZACAO DE VIAS COM OBRAS E TAMBEM PARA SER UTILIZADOS NO CONTROLE DE TRAFEGO DURANTE OS EVENTOS QUE CONSTAM NO CALENDARIO DO MUNICIPIO.CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLICITACAO",,599,,599,20.55,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2026,2026,2026-01-15,2026-01-27,2026000244,12,Educação,362,Ensino Médio,14,VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO,1037,TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,3978880,SOBRE EIXO VEICULOS LTDA,PJ,1827801000198,930293762,"REF AO PGTO DA NF N 6280, CONF AO MEM N 332026.REFERENTE SERVICOS (3,2H GUINCHO REMOCAO VEIC T3) PARA MANUTENCAO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA IWH3102 VOKSWAGEN. SF N 175 2026, MEM 082026 SME.REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA IWH-3102VOLKSWAGEN.CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO DE N.: 82026 SME",,578,649.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2026,2026,2026-01-15,2026-01-27,2026000244,12,Educação,362,Ensino Médio,14,VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO,1037,TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,3978880,SOBRE EIXO VEICULOS LTDA,PJ,1827801000198,930293762,"REF AO PGTO DA NF N 6280, CONF AO MEM N 332026.REFERENTE SERVICOS (3,2H GUINCHO REMOCAO VEIC T3) PARA MANUTENCAO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA IWH3102 VOKSWAGEN. SF N 175 2026, MEM 082026 SME.REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA IWH-3102VOLKSWAGEN.CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO DE N.: 82026 SME",,578,,578,31.18,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2026,2026,2026-01-15,2026-01-27,2026000245,12,Educação,362,Ensino Médio,14,VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO,1037,TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,3978880,SOBRE EIXO VEICULOS LTDA,PJ,1827801000198,930293762,"REF AO PGTO DA NF N 6279, CONF AO MEM N 292026.REFERENTE SERVICOS ( 1,5H SERVICOS PARA MANUTENCAO VEICULAR PARA ONIBUS ESCOLAR MARCA VOLKSWAGEM )REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA IWH-3067 VOLARE. SF N 172 2026, MEM 122026 SME.SRP CONTRATACAO DE EMPRESA PARA MANUTENCAO VEICULAR DE ONIBUS ESCOLARES COM INCLUSAO DE PECAS E MAO DE OBRA - AMPLA CONCORRENCIA",,580,304.50,0,,2024,91,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2026,2026,2026-01-15,2026-01-27,2026000245,12,Educação,362,Ensino Médio,14,VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO,1037,TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,3978880,SOBRE EIXO VEICULOS LTDA,PJ,1827801000198,930293762,"REF AO PGTO DA NF N 6279, CONF AO MEM N 292026.REFERENTE SERVICOS ( 1,5H SERVICOS PARA MANUTENCAO VEICULAR PARA ONIBUS ESCOLAR MARCA VOLKSWAGEM )REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA IWH-3067 VOLARE. SF N 172 2026, MEM 122026 SME.SRP CONTRATACAO DE EMPRESA PARA MANUTENCAO VEICULAR DE ONIBUS ESCOLARES COM INCLUSAO DE PECAS E MAO DE OBRA - AMPLA CONCORRENCIA",,580,,580,14.61,2024,91,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2026,2026,2026-01-15,2026-01-27,2026000246,12,Educação,362,Ensino Médio,14,VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO,1037,TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,3978880,SOBRE EIXO VEICULOS LTDA,PJ,1827801000198,930293762,"REF AO PGTO DA NF N 29441, CONF AO MEM N 292026.REFERENTE AQUISICAO ( 1,5H PECAS PARA MANUTENCAO VEICULAR PARA ONIBUS ESCOLAR MARCA VOLKSWAGEM )REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA IWH-3067 VOLARE. SF N 171 2026, MEM 122026 SME.SRP CONTRATACAO DE EMPRESA PARA MANUTENCAO VEICULAR DE ONIBUS ESCOLARES COM INCLUSAO DE PECAS E MAO DE OBRA - AMPLA CONCORRENCIAR",,579,91.77,0,,2024,91,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2026,2026,2026-01-15,2026-01-27,2026000246,12,Educação,362,Ensino Médio,14,VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO,1037,TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,3978880,SOBRE EIXO VEICULOS LTDA,PJ,1827801000198,930293762,"REF AO PGTO DA NF N 29441, CONF AO MEM N 292026.REFERENTE AQUISICAO ( 1,5H PECAS PARA MANUTENCAO VEICULAR PARA ONIBUS ESCOLAR MARCA VOLKSWAGEM )REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA IWH-3067 VOLARE. SF N 171 2026, MEM 122026 SME.SRP CONTRATACAO DE EMPRESA PARA MANUTENCAO VEICULAR DE ONIBUS ESCOLARES COM INCLUSAO DE PECAS E MAO DE OBRA - AMPLA CONCORRENCIAR",,579,,579,4.40,2024,91,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,"SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,"SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO",PRM,L,2026,2026,2026-01-15,2026-01-27,2026000271,13,Cultura,392,Difusão Cultural,7,"CULTURA, DESPORTO E TURISMO PARA A COMUNIDADE",2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CALENDÁRIO DE EVENTOS,3.3.90.39,339039590000000,"SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO",,,,,3979882,CRISLAN ESCALANTE ROSA 04199837086,PJ,33961124000192,,"REF AO PGTO DA NF N49, CFE MEM N0492026 DA SMCDT.REFERENTE A SERVICO (01UN COBERTURA AUDIOVISUAL COMPLETA DO EVENTO (FILMAGEM), 01UN REPORTER PARA ENTREVISTAS COM CANDIDATAS E PUBLICO .) REFERENTE A COBERTURA AUDIOVISUAL DO EVENTO DA ESCOLHA DA CORTE DO CARNAVAL 2026 SMCDT. SF N: 2002026 SMCDT.REFERENTE A COBERTURA AUDIOVISUAL DO EVENTO DA ESCOLHA DA CORTE DO CARNAVAL 2026CONFORME AUTORIZACAO DO M",,594,3400.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,"SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, VIAÇÃO E TRÂNSITO",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,L,2026,2026,2026-01-15,2026-01-27,2026000281,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,9,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO,2019,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS E VIAÇÃO,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS,,,,,3978923,RIDALA INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA - ME,PJ,5452474000198,2350011040,"REF AO PGTO DA NF N 1194, CONF AO MEM N 602026REFERENTE AQUISICAO ( 11.500,00UN TIJOLO DE BARRO COZIDO, MACICO 19,5X9,5X5 CM ESPESSURA ) PARA DAR CONTINUIDADE AOS SERVICOS A SEREM REALIZADOS POR ESTA SECRETARIA. SF N 1952026 SMSUVT.REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE TIJOLOSCONFORME AUTORIZACAO DO MEMO N 0212026 SMSUVT",,590,6900.00,0,,2024,95,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-01-16,2026-01-27,2026000324,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2057,MANUTENÇÃO e AMPLIAÇÃO DO CAPS,3.3.90.39,339039530000000,SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,3979250,CONSORCIO DE TRANSPORTE COLETIVO DE PELOTAS,PJ,24011673000105,,"REF AO PGTO DO RECIBO 0092026, CONF AO MEM N 2872026 DO MES DE DEZEMBRO25 REFERENTE A AQUISICAO( 1UN VALE TRANSPORTE) PARA SMS. SF N 2082026, MEM. N 232026 - SMS.COM A FINALIDADE VENDA DE CREDITOS ELETRONICOS (VALE-TRANSPORTE) DENTRO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO MES DE DEZEMBRO DE 2025.CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO DE N.: 232026 SMS",,627,2313.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2026,2026,2026-01-16,2026-01-27,2026000329,12,Educação,361,Ensino Fundamental,14,VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,,,,,3979250,CONSORCIO DE TRANSPORTE COLETIVO DE PELOTAS,PJ,24011673000105,,REF A AQUIS DE VALE TRANSPORTE ELETRONICO PARA ATENDER O DESLOCAMENTO DE SERVIDORES QUE ATUAM NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. RECIBO: N 35905PERIODO: 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2026.MEM: N 1092026 DA SMA,,321,,720,3539.30,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2026,2026,2026-01-16,2026-01-27,2026000331,12,Educação,361,Ensino Fundamental,14,VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,,,,,3979250,CONSORCIO DE TRANSPORTE COLETIVO DE PELOTAS,PJ,24011673000105,,REF A AQUIS DE VALE TRANSPORTE ELETRONICO PARA ATENDER O DESLOCAMENTO DE SERVIDORES QUE ATUAM NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. RECIBO: N 35902PERIODO: 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2026.MEM: N 1102026 DA SMA,,322,,722,598.40,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-01-16,2026-01-27,2026000332,10,Saúde,122,Administração Geral,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2055,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,,,,,3979250,CONSORCIO DE TRANSPORTE COLETIVO DE PELOTAS,PJ,24011673000105,,REFERENTE A AQUISICAO DE VALES TRANSPORTE ELETRONICO PARA ATENDER O DESLOCAMENTO DE SERVIDORES QUE ATUAM NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.PERIODO DE REF.: 01 A 31 DE JANEIRO DE 2025.PEDIDO: 35901VENCIMENTO: 280126MEM N 11126 DA SMA,,323,,726,5213.20,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2026,2026,2026-01-16,2026-01-27,2026000333,4,Administração,122,Administração Geral,5,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,,,,,3979250,CONSORCIO DE TRANSPORTE COLETIVO DE PELOTAS,PJ,24011673000105,,"REFERENTE A AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE ELETRONICO PARA ATENDER O DESLOCAMENTO DE SERVIDORES QUE ATUAM NAS SEGUINTES SECRETARIAS SMOUMA, SMAIC, SMF, SMA,SMCAS, GABINETE E ESTAGIARIOS.PERIODO: 01 A 31 DE JANEIRO DE 2026PEDIDO: 35899VENCIMENTO: 28012026MEM N 1132026 DA SMA",,324,,719,11481.30,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-01-16,2026-01-27,2026000394,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2057,MANUTENÇÃO e AMPLIAÇÃO DO CAPS,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,,,,,3979250,CONSORCIO DE TRANSPORTE COLETIVO DE PELOTAS,PJ,24011673000105,,REFERENTE A AQUISICAO DE VALES TRANSPORTE ELETRONICO PARA ATENDER O DESLOCAMENTO DE SERVIDORES QUE ATUAM NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (CAPS CASA VIDA).PERIODO DE REF.: 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2026.PEDIDO: 1050638VENCIMENTO: 28012026MEM N 12026 DA SMA,,364,,727,228.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-01-16,2026-01-27,2026000396,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2057,MANUTENÇÃO e AMPLIAÇÃO DO CAPS,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,,,,,3979250,CONSORCIO DE TRANSPORTE COLETIVO DE PELOTAS,PJ,24011673000105,,REFERENTE A AQUISICAO DE VALES TRANSPORTE ELETRONICO PARA ATENDER O DESLOCAMENTO DE SERVIDORES QUE ATUAM NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (CAPS CASA VIDA).PERIODO DE REF.: 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2026.PEDIDO: 35907VENCIMENTO: 28012026MEM N 11926 DA SMA,,366,,724,661.20,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2026,2026,2026-01-16,2026-01-27,2026000397,4,Administração,122,Administração Geral,5,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,,,,,3979250,CONSORCIO DE TRANSPORTE COLETIVO DE PELOTAS,PJ,24011673000105,,"REFERENTE A AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE ELETRONICO PARA ATENDER O DESLOCAMENTO DE SERVIDORES QUE ATUAM NAS SEGUINTES SECRETARIAS SMOUMA, SMAIC, SMF, SMA,SMCAS, GABINETE E ESTAGIARIOS.PERIODO: 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2026PEDIDO: 1050626VENCIMENTO: 28012026MEM N 1182026 DA SMA",,368,,718,4752.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-01-16,2026-01-27,2026000398,10,Saúde,122,Administração Geral,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2055,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,,,,,3979250,CONSORCIO DE TRANSPORTE COLETIVO DE PELOTAS,PJ,24011673000105,,REFERENTE A AQUISICAO DE VALES TRANSPORTE ELETRONICO PARA ATENDER O DESLOCAMENTO DE SERVIDORES QUE ATUAM NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.PERIODO DE REF.: 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2026.PEDIDO: 1050630VENCIMENTO: 280226MEM N 11726 DA SMA,,369,,725,2736.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2026,2026,2026-01-16,2026-01-27,2026000400,12,Educação,361,Ensino Fundamental,14,VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,,,,,3979250,CONSORCIO DE TRANSPORTE COLETIVO DE PELOTAS,PJ,24011673000105,,REF A AQUIS DE VALE TRANSPORTE ELETRONICO PARA ATENDER O DESLOCAMENTO DE SERVIDORES QUE ATUAM NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. RECIBO: N 1050650PERIODO: 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2026.MEM: N 1162026 DA SMA,,373,,721,132.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2026,2026,2026-01-16,2026-01-27,2026000401,12,Educação,361,Ensino Fundamental,14,VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,,,,,3979250,CONSORCIO DE TRANSPORTE COLETIVO DE PELOTAS,PJ,24011673000105,,REF A AQUIS DE VALE TRANSPORTE ELETRONICO PARA ATENDER O DESLOCAMENTO DE SERVIDORES QUE ATUAM NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. RECIBO: N 1050689PERIODO: 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2026.MEM: N 1152026 DA SMA,,374,,723,900.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,"SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, VIAÇÃO E TRÂNSITO",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,L,2026,2026,2026-01-20,2026-01-27,2026000412,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,9,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO,2019,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS E VIAÇÃO,3.3.90.30,339030420000000,FERRAMENTAS,,,,,3979072,SABRINA GONCALVES SELMO,PJ,14115792000154,2350015178,"REF. AO PGTO DA NF N 36426, CFE MEM N 4726 DA SMSUVT. REFERENTE A AQUISICAO ( 1UN CARRO DE MAO REFORCADO, 10UN PNEU COMPLETO, ENTRE OUTROS.) PARA DAR CONTINUIDADE AOS SERVICOS A SEREM REALIZADOS PELA SMSUVT. SF N 2922026, MEM N: 0382026 SMSUVT. PARA DAR CONTINUIDADE NOS SERVICOS A SEREM REALIZADOSCONFORME AUTORIZACAO DO MEMO N0382026 SMSUVT",,786,1828.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,"SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, VIAÇÃO E TRÂNSITO",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,L,2026,2026,2026-01-20,2026-01-27,2026000414,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,9,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO,2019,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS E VIAÇÃO,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS INSTAL,,,,,3979072,SABRINA GONCALVES SELMO,PJ,14115792000154,2350015178,"REF. AO PGTO DA NF N 36326, CFE MEM N 4826 DA SMSUVT. REFERENTE AQUISICAO ( 05UN ROLO (14KG) LONA PRETA SILOPLAST 4 X 100 - 70 MICRAS, 25UN SC. CAL PINTURA 5K.) PARA DAR CONTINUIDADE AOS SERVICOS A SEREM REALIZADOS POR ESTA SECRETARIA. SF N: 3032026, MEM N: 0362026 - SMSUVT.PARA DAR CONTINUIDADE NOS SERVICOS A SEREM REALIZADOSCONFORME AUTORIZACAO ATRAVES DO MEMO N 0362026 SMSUVT",,787,2150.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2026,2026,2026-01-21,2026-01-27,2026000429,12,Educação,365,Educação Infantil,14,VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO,2048,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO INFANTIL,3.3.90.40,339040100000000,SUPORTE A USUÁRIOS DE T.I.C.,,,,,3978926,GEHA COMERCIO DE SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA,PJ,730326000174,,"REF AO PGTO DA NF N1154, CFE MEM N 662026 DA SME.REFERENTE A SERVICOS (01 UN ORGANIZACAO DA GRADE DE HORARIA ELABORACAO DE HORARIOS - URANIA). PARA AS SEGUINTES ESCOLAS MUNICIPAIS DINAMIZAREM A ORGANIZACAO DA GRADE DE HORARIO: ELMAR DA SILVA COSTA; PARQUE FRAGATA; ELBERTO MADRUGA; BARAO DE ARROIO GRANDE; BARAO DE SANTO ANGELO; MARGARIDA GASTAL, SME, SF N 3112026, MEM N: 552026 - SME.REFERENTE A CO",,569,6638.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,2,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2026,2026,2026-01-22,2026-01-27,2026000501,4,Administração,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,2,GABINETE DA COMUNIDADE,2005,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3980611,ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.,PJ,79283065000141,,"REF AO PGTO DA NF N257493,CFE MEM N602026 D SMA.REF. A CONTRATACAO DE MAO-DE-OBRA DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTINUA PARA: HIGIENIZACAO E RECEPCIONISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. SF N 3962026. 6 T. A. AO CONTRATO N 0412023. VIGENCIA: DE 22052025 ATE 22052026. FISCALIZACAO: RAFAEL BRIZOLARA DA ROSA- MAT N 9130(TITULAR) E OU",,637,11390.84,0,,2022,84,PRE,2023,412023,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,2,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2026,2026,2026-01-22,2026-01-27,2026000501,4,Administração,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,2,GABINETE DA COMUNIDADE,2005,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3980611,ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.,PJ,79283065000141,,"REF AO PGTO DA NF N257493,CFE MEM N602026 DA SMA.REF. A CONTRATACAO DE MAO-DE-OBRA DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTINUA PARA: HIGIENIZACAO E RECEPCIONISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. SF N 3962026. 6 T. A. AO CONTRATO N 0412023. VIGENCIA: DE 22052025 ATE 22052026. FISCALIZACAO: RAFAEL BRIZOLARA DA ROSA- MAT N 9130(TITULAR) E O",,738,2765.06,0,,2022,84,PRE,2023,412023,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2026,2026,2026-01-22,2026-01-27,2026000507,12,Educação,122,Administração Geral,14,VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO,2047,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3980611,ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.,PJ,79283065000141,,"REF AO PGTO DA NF N257493,CFE MEM N602026 DA SMA.REF. A CONTRATACAO DE MAO-DE-OBRA DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTINUA PARA: HIGIENIZACAO E RECEPCIONISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMECD. SF N 4022026. 6 T. A. AO CONTRATO N 0412023. VIGENCIA: DE 22052025 ATE 22052026. FISCALIZACAO: RAFAEL BRIZOLARA DA ROSA- MAT N 9130(TITULAR) E OU THAIS WACHOLZ",,737,9285.36,0,,2022,84,PRE,2023,412023,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2026,2026,2026-01-22,2026-01-27,2026000507,12,Educação,122,Administração Geral,14,VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO,2047,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3980611,ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.,PJ,79283065000141,,"REF AO PGTO DA NF N257493,CFE MEM N602026 DA SMA.REF. A CONTRATACAO DE MAO-DE-OBRA DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTINUA PARA: HIGIENIZACAO E RECEPCIONISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMECD. SF N 4022026. 6 T. A. AO CONTRATO N 0412023. VIGENCIA: DE 22052025 ATE 22052026. FISCALIZACAO: RAFAEL BRIZOLARA DA ROSA- MAT N 9130(TITULAR) E OU THAIS WACHOLZ",,736,5877.19,0,,2022,84,PRE,2023,412023,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2026,2026,2026-01-22,2026-01-27,2026000507,12,Educação,122,Administração Geral,14,VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO,2047,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3980611,ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.,PJ,79283065000141,,"REF AO PGTO DA NF N257493,CFE MEM N602026 D SMA.REF. A CONTRATACAO DE MAO-DE-OBRA DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTINUA PARA: HIGIENIZACAO E RECEPCIONISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMECD. SF N 4022026. 6 T. A. AO CONTRATO N 0412023. VIGENCIA: DE 22052025 ATE 22052026. FISCALIZACAO: RAFAEL BRIZOLARA DA ROSA- MAT N 9130(TITULAR) E OU THAIS WACHOLZ",,630,112574.77,0,,2022,84,PRE,2023,412023,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,L,2026,2026,2026-01-22,2026-01-27,2026000509,4,Administração,123,Administração Financeira,6,"PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, FINANCEIRO E TRIBUTÁRIO",2010,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3980611,ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.,PJ,79283065000141,,"REF AO PGTO DA NF N257493,CFE MEM N602026 D SMA.REF. A CONTRATACAO DE MAO-DE-OBRA DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTINUA PARA: HIGIENIZACAO E RECEPCIONISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMF . SF N 4062026. 6 T. A. AO CONTRATO N 0412023. VIGENCIA: DE 22052025 ATE 22052026. FISCALIZACAO: RAFAEL BRIZOLARA DA ROSA- MAT N 9130(TITULAR) E OU THAIS WACHOLZ K",,640,4642.68,0,,2022,84,PRE,2023,412023,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,PRM,L,2026,2026,2026-01-22,2026-01-27,2026000510,20,Agricultura,606,Extensão Rural,8,FOMENTO AO SETOR AGROPECUÁRIO E AGROINDUSTRIAL,2016,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO RURAL e ECONÔMICO,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3980611,ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.,PJ,79283065000141,,"REF AO PGTO DA NF N257493,CFE MEM N602026 D SMA.REF. A CONTRATACAO DE MAO-DE-OBRA DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTINUA PARA: HIGIENIZACAO E RECEPCIONISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMDRE. SF N 4082026. 6 T. A. AO CONTRATO N 0412023. VIGENCIA: DE 22052025 ATE 22052026. FISCALIZACAO: RAFAEL BRIZOLARA DA ROSA- MAT N 9130(TITULAR) E OU THAIS WACHOLZ",,631,3299.36,0,,2022,84,PRE,2023,412023,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,"SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",1,"SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",PRM,L,2026,2026,2026-01-22,2026-01-27,2026000512,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,10,QUALIFICAÇÃO DA INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA MUNICIPAL,2027,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3980611,ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.,PJ,79283065000141,,"REF AO PGTO DA NF N257493,CFE MEM N602026 DA SMA.REF. A CONTRATACAO DE MAO-DE-OBRA DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTINUA PARA: HIGIENIZACAO E RECEPCIONISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMOUHAB. SF N 4102026. 6 T. A. AO CONTRATO N 0412023. VIGENCIA: DE 22052025 ATE 22052026. FISCALIZACAO: RAFAEL BRIZOLARA DA ROSA- MAT N 9130(TITULAR) E OU THAIS WACHO",,641,11071.46,0,,2022,84,PRE,2023,412023,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-01-22,2026-01-27,2026000513,10,Saúde,122,Administração Geral,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2055,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3980611,ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.,PJ,79283065000141,,"REF AO PGTO DA NF N257493,CFE MEM N602026 DA SMA.REF. A CONTRATACAO DE MAO-DE-OBRA DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTINUA PARA: HIGIENIZACAO E RECEPCIONISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS. SF N 4112026. 6 T. A. AO CONTRATO N 0412023. VIGENCIA: DE 22052025 ATE 22052026. FISCALIZACAO: RAFAEL BRIZOLARA DA ROSA- MAT N 9130(TITULAR) E OU THAIS WACHOLZ K",,628,142841.93,0,,2022,84,PRE,2023,412023,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-01-22,2026-01-27,2026000513,10,Saúde,122,Administração Geral,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2055,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3980611,ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.,PJ,79283065000141,,"REF AO PGTO DA NF N257493,CFE MEM N602026 DA SMA.REF. A CONTRATACAO DE MAO-DE-OBRA DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTINUA PARA: HIGIENIZACAO E RECEPCIONISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS. SF N 4112026. 6 T. A. AO CONTRATO N 0412023. VIGENCIA: DE 22052025 ATE 22052026. FISCALIZACAO: RAFAEL BRIZOLARA DA ROSA- MAT N 9130(TITULAR) E OU THAIS WACHOLZ K",,740,276.04,0,,2022,84,PRE,2023,412023,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-01-22,2026-01-27,2026000513,10,Saúde,122,Administração Geral,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2055,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3980611,ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.,PJ,79283065000141,,"REF AO PGTO DA NF N257493,CFE MEM N602026 DA SMA.REF. A CONTRATACAO DE MAO-DE-OBRA DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTINUA PARA: HIGIENIZACAO E RECEPCIONISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS. SF N 4112026. 6 T. A. AO CONTRATO N 0412023. VIGENCIA: DE 22052025 ATE 22052026. FISCALIZACAO: RAFAEL BRIZOLARA DA ROSA- MAT N 9130(TITULAR) E OU THAIS WACHOLZ K",,741,2860.41,0,,2022,84,PRE,2023,412023,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-01-22,2026-01-27,2026000513,10,Saúde,122,Administração Geral,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2055,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3980611,ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.,PJ,79283065000141,,"REF AO PGTO DA NF N257493,CFE MEM N602026 DA SMA.REF. A CONTRATACAO DE MAO-DE-OBRA DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTINUA PARA: HIGIENIZACAO E RECEPCIONISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS. SF N 4112026. 6 T. A. AO CONTRATO N 0412023. VIGENCIA: DE 22052025 ATE 22052026. FISCALIZACAO: RAFAEL BRIZOLARA DA ROSA- MAT N 9130(TITULAR) E OU THAIS WACHOLZ K",,628,,628,16750.77,2022,84,PRE,2023,412023,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-01-22,2026-01-27,2026000513,10,Saúde,122,Administração Geral,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2055,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3980611,ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.,PJ,79283065000141,,"REF AO PGTO DA NF N257493,CFE MEM N602026 DA SMA.REF. A CONTRATACAO DE MAO-DE-OBRA DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTINUA PARA: HIGIENIZACAO E RECEPCIONISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS. SF N 4112026. 6 T. A. AO CONTRATO N 0412023. VIGENCIA: DE 22052025 ATE 22052026. FISCALIZACAO: RAFAEL BRIZOLARA DA ROSA- MAT N 9130(TITULAR) E OU THAIS WACHOLZ K",,628,,628,10469.23,2022,84,PRE,2023,412023,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-01-22,2026-01-27,2026000513,10,Saúde,122,Administração Geral,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2055,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3980611,ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.,PJ,79283065000141,,"REF AO PGTO DA NF N257493,CFE MEM N602026 DA SMA.REF. A CONTRATACAO DE MAO-DE-OBRA DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTINUA PARA: HIGIENIZACAO E RECEPCIONISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS. SF N 4112026. 6 T. A. AO CONTRATO N 0412023. VIGENCIA: DE 22052025 ATE 22052026. FISCALIZACAO: RAFAEL BRIZOLARA DA ROSA- MAT N 9130(TITULAR) E OU THAIS WACHOLZ K",,628,,628,38387.17,2022,84,PRE,2023,412023,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-01-22,2026-01-27,2026000522,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,3979426,NATIELE LIMA DE SOUZA,PF,3169211064,,"REFERENTE A MEIA DIARIA PARA SAO LOURENCO DO SUL, COM A SAIDA NO DIA 02012025 E RETORNARA NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR PACIENTES.CARGO: TECNICA DE ENFERMAGEMMEM N 1342026 - SMS",,503,,678,123.58,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-01-22,2026-01-27,2026000523,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,3978886,MARCELO DOS SANTOS LIMA,PF,95658351049,,"REFERENTE A MEIA DIARIA PARA BAGE, COM A SAIDA NO DIA 02012026 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.REFERENTE A MEIA DIARIA PARA SAO LOURENCO DO SUL, COM A SAIDA NO DIA 03012026 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.REFERENTE A MEIA DIARIA PARA RIO GRANDE, COM A SAIDA NO DIA 07012026 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.R",,504,,692,681.88,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-01-22,2026-01-27,2026000531,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,5891484,FABIO DOS SANTOS SILVA,PF,94400717020,,"REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PIRATINI, COM A SAIDA NO DIA 07012026 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PORTO ALEGRE, COM A SAIDA NO DIA 08012026 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.CARGO: MOTORISTAMEM: 107 E 14726 DA SMS",,508,,689,311.14,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-01-22,2026-01-27,2026000532,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,6248150,JONATHAN DA ROSA PITA,PF,117913065,,"REFERENTE A MEIA DIARIA PARA RIO GRANDE, COM SAIDA NO DIA 05012026 E RETORNARA NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PORTO ALEGRE, COM SAIDA NO DIA 06012026 E RETORNARA NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.REFERENTE A MEIA DIARIA PARA RIO GRANDE, COM SAIDA NO DIA 08012026 E RETORNARA NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.RE",,509,,683,869.43,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-01-22,2026-01-27,2026000533,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,5550965,MICHEL DA SILVA SILVEIRA,PF,93484020059,,"REFERENTE A MEIA DIARIA PARA RIO GRANDE, COM A SAIDA NO DIA 16012026 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PINHEIRO MACHADO, COM A SAIDA NO DIA 08012026 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.REFERENTE A MEIA DIARIA PARA SAO LOURENCO DO SUL, COM A SAIDA NO DIA 31122025 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS",,510,,685,364.27,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-27,2026000541,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,3979296,LEO LOPES RODRIGUES,PF,95537635020,,"REFERENTE A MEIA DIARIA PARA CANGUCU , COM A SAIDA NO DIA 06012026 E RETORNARA NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.REFERENTE A MEIA DIARIA PARA RIO GRANDE COM A SAIDA NO DIA 04012026 E RETORNARA NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.REFERENTE A MEIA DIARIA PARA BAGE, COM A SAIDA NO DIA 29122025 E RETORNARA NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.REFEREN",,511,,695,541.99,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-27,2026000542,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,3978911,CRISTIAN FURTADO DA COSTA,PF,92516939000,,"REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PORTO ALEGRE, COM A SAIDA NO DIA 02012026 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.REFERENTE A MEIA DIARIA PARA JAGUARAO, COM A SAIDA NO DIA 05012026 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PIRATINI, COM A SAIDA NO DIA 06012026 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.CARGO:",,512,,686,434.72,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-27,2026000543,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,5891484,FABIO DOS SANTOS SILVA,PF,94400717020,,"REFERENTE A MEIA DIARIA PARA DOM PEDRITO , COM A SAIDA NO DIA 06012026 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.REFERENTE A MEIA DIARIA PARA CANGUCU, COM A SAIDA NO DIA 06012026 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.CARGO: MOTORISTAMEM: 200 E 19926 DA SMS",,513,,688,311.14,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-27,2026000544,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,5924270,MARCELO HENRIQUE PEREIRA GONCALVES,PF,2217983075,,"REFERENTE A MEIA DIARIA PARA RIO GRANDE, COM A SAIDA NO DIA 04012026 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.CARGO: MOTORISTAMEM N 19826 DA SMS",,514,,674,123.58,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-27,2026000545,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,3979098,JOSE CARLOS OLIVEIRA GODINHO,PF,88817733091,,"REFERENTE A MEIA DIARIA PARA DOM PEDRITO, COM A SAIDA NO DIA 06012026 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.CARGO: MOTORISTAMEM: 19726 DA SMS",,515,,690,187.56,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-27,2026000546,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,3978905,MARCO ANTONIO CARVALHO PACHECO,PF,47880171053,,"REFERENTE A MEIA DIARIA PARA SAO LOURENCO DO SUL, COM A SAIDA NO DIA 05012026 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.CARGO: MOTORISTAMEM N 1962026 DA SMS",,516,,697,123.58,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-27,2026000547,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,6248150,JONATHAN DA ROSA PITA,PF,117913065,,"REFERENTE A MEIA DIARIA PARA DOM PEDRITO, COM A SAIDA NO DIA 02012026 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.CARGO: MOTORISTA MEM N 1952026 - SMS",,517,,682,187.56,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-27,2026000551,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,3978869,ADOLFO ALBERTO KOSCHIER KEMS,PF,44978251087,,"REFERENTE MEIA DIARIA PARA PORTO ALEGRE, COM A SAIDA NO DIA 18112025 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.REFERENTE MEIA DIARIA PARA DOM PEDRITO , COM A SAIDA NO DIA 02012026 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.REFERENTE MEIA DIARIA PARA PIRATINI , COM A SAIDA NO DIA 05012026 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.REFEREN",,518,,672,1051.53,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-27,2026000553,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,5550973,ROGER DE ASSIS ROSA DA SILVA,PF,828462003,,"REFERENTE A MEIA DIARIA PARA BAGE, COM A SAIDA NO DIA 02012026 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PEDRO OSORIO, COM A SAIDA NO DIA 05012026 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PORTO ALEGRE, COM A SAIDA NO DIA 04122025 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.CARGO:",,549,,708,301.31,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-27,2026000559,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,6485279,LUIS EDUARDO DA SILVA SOUZA,PF,259781010,,"REFERENTE MEIA DIARIA PARA PORTO ALEGRE, COM A SAIDA NO DIA 05012026 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE BUSCAR OS PACIENTES.REFERENTE MEIA DIARIA PARABAGE, COM A SAIDA NO DIA 31122025 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.CARGO: MOTORISTAMEM N 337,3382026 DA SMS",,521,,699,365.28,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-27,2026000560,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,3979241,GRAZIELA MARTINS BANDEIRA,PF,91731712049,,"REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PEDRO OSORIO, COM A SAIDA NO DIA 02012026 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR O PACIENTE.CARGO: TEC. EM ENFERMAGEMMEM: 1902026 - SMS",,522,,702,123.58,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-27,2026000561,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,5550965,MICHEL DA SILVA SILVEIRA,PF,93484020059,,"REFERENTE A MEIA DIARIA PARA RIO GRANDE, COM A SAIDA NO DIA 29122025 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.CARGO: MOTORISTAMEM N 1892026.SMS",,552,,684,117.11,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-27,2026000562,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,6509384,CAMILA SOUZA DE MATTOS,PF,95017208020,,"REFERENTE A MEIA DIARIA PARA RIO GRANDE, DIA 29122025, COM RETORNO NO MESMO DIA, ONDE FOI ACOMPANHAR O PACIENTE.CARGO: TEC. ENFERMAGEMMEM: 1882026 - SMS",,523,,704,117.11,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-27,2026000564,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,5581068,RAFAEL DOS SANTOS MEDRONHA,PF,328155063,,"REFERENTE A MEIA DIARIA PARA RIO GRANDE , COM A SAIDA NO DIA 27122025 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES. CARGO: MOTORISTAMEM: 1872026 DA SMS",,551,,680,117.11,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-27,2026000565,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,6806069,NEI VAGNER CORREA GONCALVES,PF,66886422049,,"REFERENTE A MEIA DIARIA PARA RIO GRANDE, COM A SAIDA NO DIA 05012026 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR OS PACIENTES.CARGO: TEC DE ENFERMAGEMMEM N 1292025",,524,,677,117.11,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-27,2026000566,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,3980583,PATRICK PEREIRA DA SILVA NOBLE,PF,4939961095,,"REFERENTE MEIA DIARIA PARA PORTO ALEGRE, COM A SAIDA NO DIA 05012026 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.REFERENTE MEIA DIARIA PARA RIO GRANDE, COM A SAIDA NO DIA 01012026 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.CARGO: MOTORISTAMEM N 191,1922026 SMS",,525,,710,311.14,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-27,2026000567,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,6087173,RAFAEL AGUIAR MEDEIROS,PF,3734762057,,"REFERENTE MEIA DIARIA PARA PIRATINI COM SAIDA NO DIA 08012026 E RETORNO NO MESMO DIA , COM A FINALDADE DE LEVAR PACIENTES.REFERENTE MEIA DIARIA PARA PEDRO OSORIO COM SAIDA NO DIA 11122025 E RETORNO NO MESMO DIA , COM A FINALDADE DE LEVAR PACIENTES.REFERENTE MEIA DIARIA PARA JAGUARAO COM SAIDA NO DIA 23122025 E RETORNO NO MESMO DIA , COM A FINALDADE DE LEVAR PACIENTES.REFERENTE MEIA DIARIA PARA PED",,526,,681,604.95,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-27,2026000568,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,3979098,JOSE CARLOS OLIVEIRA GODINHO,PF,88817733091,,"REFERENTE A MEIA DIARIA PARA BAGE, COM A SAIDA NO DIA 08012026 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.CARGO: MOTORISTAMEM: 1442025",,527,,691,187.56,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-27,2026000569,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,8266684,ANDRE ROBERTO GUEDES,PF,55821510015,,"REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PEDRO OSORIO COM SAIDA DIA 14012026 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTE NA SANTA CASA.CARGO: ENFERMEIRO MEM N 1612026 DA SMS.",,528,,671,123.58,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-27,2026000570,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,3979905,VINICIUS FERNANDES BORGES,PF,3244655050,,"REFERENTE A MEIA DIARIA PARA BAGE, COM A SAIDA NO DIA 06012026 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PEDRO OSORIO, COM A SAIDA NO DIA 05012026 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.CARGO: MOTORISTAMEM N 343,3442026 SMS",,529,,706,311.14,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-27,2026000571,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,3978905,MARCO ANTONIO CARVALHO PACHECO,PF,47880171053,,"REFERENTE A MEIA DIARIA PARA RIO GRANDE, COM A SAIDA NO DIA 06012026 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PEDRO OSORIO, COM A SAIDA NO DIA 07012026 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PEDRO OSORIO, COM A SAIDA NO DIA 08012026 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.",,530,,696,370.74,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-27,2026000572,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,3978886,MARCELO DOS SANTOS LIMA,PF,95658351049,,"REFERENTE A MEIA DIARIA PARA RIO GRANDE, COM A SAIDA NO DIA 05012026 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PEDRO OSORIO, COM A SAIDA NO DIA 06012026 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.CARGO: MOTORISTAMEM N 342,341 DA SMS",,531,,693,247.16,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-27,2026000573,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,3978947,JOSIGLEI CANTARELLI VIEIRA,PF,60894369091,,"REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PEDRO OSORIO, COM A SAIDA NO DIA 31122025 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.REFERENTE A MEIA DIARIA PARA BAGE, COM A SAIDA NO DIA 05012026 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.CARGO: MOTORISTAMEM N 339,3402026 DA SMS",,532,,712,304.66,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-27,2026000574,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,3979296,LEO LOPES RODRIGUES,PF,95537635020,,"REFERENTE A MEIA DIARIA PARA BAGE , COM A SAIDA NO DIA 07012026 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.REFERENTE A MEIA DIARIA PARA RIO GRANDE , COM A SAIDA NO DIA 08012026 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.REFERENTE A MEIA DIARIA PARA JAGUARAO , COM A SAIDA NO DIA 10012026 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.REFERENTE",,533,,694,681.88,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-27,2026000575,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,3979779,JAISON NOEL DE SOUZA DA SILVA,PF,89750616049,,"REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PINHEIRO MACHADO, COM A SAIDA NO DIA 01012026 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR OS PACIENTES.REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PINHEIRO MACHADO, COM A SAIDA NO DIA 08012026 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR OS PACIENTES.CARGO: MOTORISTAMEM N 103,152 - SMS",,534,,676,247.16,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-27,2026000576,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,6509384,CAMILA SOUZA DE MATTOS,PF,95017208020,,"REFERENTE A MEIA DIARIA PARA SAO LOURENCO DO SUL, DIA 07012026, COM RETORNO NO MESMO DIA, ONDE FOI ACOMPANHAR O PACIENTE.CARGO: TEC. ENFERMAGEMMEM: 136-2026- SMS",,550,,703,123.58,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-27,2026000577,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,3978911,CRISTIAN FURTADO DA COSTA,PF,92516939000,,"REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PORTO ALEGRE, COM A SAIDA NO DIA 07012026 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PINHEIRO MACHADO, COM A SAIDA NO DIA 08012026 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PORTO ALEGRE, COM A SAIDA NO DIA 13012026 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACI",,535,,687,498.69,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-27,2026000578,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,3979195,MARION VAZ DOS SANTOS,PF,92848168072,,"REFERENTE A MEIA DIARIA PARA SAO LOURENCO DO SUL, COM A SAIDA NO DIA 07012026 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR JUNTO COM A TECNICA DE ENFERMAGEM E SEUS PACIENTES.REFERENTE A MEIA DIARIA PARA RIO GRANDE COM A SAIDA NO DIA 05012026 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR JUNTO COM A TECNICA DE ENFERMAGEM E SEUS PACIENTES.CARGO: MOTORISTAMEM: 128,135-2026 DA SMS",,536,,675,247.16,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-27,2026000580,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,3978947,JOSIGLEI CANTARELLI VIEIRA,PF,60894369091,,"REFERENTE A MEIA DIARIA PARA RIO GRANDE, COM A SAIDA NO DIA 07012026 E RETORNARA NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.CARGO: MOTORISTAMEM N 1052026 DA SMS",,537,,711,123.58,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-27,2026000582,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2057,MANUTENÇÃO e AMPLIAÇÃO DO CAPS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,6485279,LUIS EDUARDO DA SILVA SOUZA,PF,259781010,,"REFERENTE MEIA DIARIA PARA SAO JOSE DO NORTE, COM A SAIDA NO DIA 07012026 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE BUSCAR OS PACIENTES.REFERENTE MEIA DIARIA PARA SAO LOURENCO DO SUL, COM A SAIDA NO DIA 02012026 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.REFERENTE MEIA DIARIA PARA PEDRO OSORIO, COM A SAIDA NO DIA 13012026 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS P",,539,,698,494.32,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-27,2026000584,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,3980583,PATRICK PEREIRA DA SILVA NOBLE,PF,4939961095,,"REFERENTE MEIA DIARIA PARA RIO GRANDE, COM A SAIDA NO DIA 16012026 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.REFERENTE MEIA DIARIA PARA PORTO ALEGRE, COM A SAIDA NO DIA 02012026 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.REFERENTE MEIA DIARIA PARA PORTO ALEGRE, COM A SAIDA NO DIA 14012026 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE BUSCAR OS PACIENTES.REFER",,541,,709,686.25,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-27,2026000586,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,3978915,PEDRO DEOLINDO SILVEIRA MACHADO,PF,61719650063,,"REFERENTE A MEIA DIARIA PARA SAO LOURENCO DO SUL, COM A SAIDA NO DIA 08012026 E RETORNARA NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.REFERENTE A MEIA DIARIA PARA ELDORADO DO SUL, COM A SAIDA NO DIA 15012026 E RETORNARA NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.CARGO: MOTORISTAMEM N 1402026 DA SMSMEM N 1592026 DA SMS",,543,,679,311.14,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-27,2026000589,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2057,MANUTENÇÃO e AMPLIAÇÃO DO CAPS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,3979241,GRAZIELA MARTINS BANDEIRA,PF,91731712049,,"REFERENTE A MEIA DIARIA PARA SAO JOSE DO NORTE COM SAIDA NO DIA 07012026, E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE BUSCAR OS PACIENTES.REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PAROBE COM SAIDA NO DIA 10012026, E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PEDRO OSORIO COM SAIDA NO DIA 09012026, E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE BUSCAR OS PACIENTES.CAR",,545,,701,434.72,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-27,2026000590,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,5550973,ROGER DE ASSIS ROSA DA SILVA,PF,828462003,,"REFERENTE A MEIA DIARIA PARA JAGUARAO, COM A SAIDA NO DIA 13012026 E RETORNARA NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PAROBE, COM A SAIDA NO DIA 10012026 E RETORNARA NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PORTO ALEGRE, COM A SAIDA NO DIA 08012026 E RETORNARA NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.CA",,546,,707,498.69,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-27,2026000591,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,5566731,ELIANA ESPINELI DA SILVA,PF,95103333015,,"REFERENTE A MEIA DIARIA PARA DOM PEDRITO, COM A SAIDA 08012026 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PEDRO OSORIO, COM A SAIDA 09012026 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE BUSCAR OS PACIENTES.REFERENTE A MEIA DIARIA PARA SAO LOURENCO DO SUL, COM A SAIDA 10012026 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE BUSCAR OS PACIENTES.CARGO: MOTO",,547,,673,434.72,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-27,2026000592,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,3979905,VINICIUS FERNANDES BORGES,PF,3244655050,,"REFERENTE A MEIA DIARIA PARA RIO GRANDE, COM A SAIDA NO DIA 13012026 E RETORNARA NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PEDRO OSORIO, COM A SAIDA NO DIA 07012026 E RETORNARA NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PEDRO OSORIO, COM A SAIDA NO DIA 08012026 E RETORNARA NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACI",,548,,705,370.74,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-01-26,2026-01-27,2026000613,10,Saúde,122,Administração Geral,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2055,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,3979837,COMERCIO DE PLACAS FRAGATA LTDA,PJ,33644760000190,,BOLETOS COM VENCIMENTO DIA 27012026.REFERENTE AO EMPLACAMENTO DE 3 VEICULOS FIAT CRONOS. CFE MEM N3112026 DA SMS.,,564,780.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-01-26,2026-01-27,2026000613,10,Saúde,122,Administração Geral,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2055,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,3979837,COMERCIO DE PLACAS FRAGATA LTDA,PJ,33644760000190,,REFERENTE AO EMPLACAMENTO DE 3 VEICULOS FIAT CRONOS. CFE MEM N3112026 DA SMS.,,564,,717,780.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,PRM,L,2026,2026,2026-01-26,2026-01-27,2026000614,20,Agricultura,606,Extensão Rural,8,FOMENTO AO SETOR AGROPECUÁRIO E AGROINDUSTRIAL,2016,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO RURAL e ECONÔMICO,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,6597109,RAFAEL DE OLIVEIRA DA SILVA,PF,98677667091,,"REFERENTE AO RESSARCIMENTO AOS PEDAGIOS (PELOTAS - TURUCU) NO DIA 15012026, PARA O SERVIDOR QUE USOU SEU CARTAO PESSOAL PARA PASSAGENS DE PEDAGIOS. O CAMINHAO FOI CEDIDO PARA CAPAO DO LEAO POR 2 DIAS E O MESMO NAO POSSUI REGISTRO NA ECOSUL.MEM N 0302026 DO SMDRE.",,565,39.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,PRM,L,2026,2026,2026-01-26,2026-01-27,2026000615,20,Agricultura,606,Extensão Rural,8,FOMENTO AO SETOR AGROPECUÁRIO E AGROINDUSTRIAL,2016,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO RURAL e ECONÔMICO,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,6684756,ALEXANDRE NUNES SOUZA,PF,68925859068,,"REFERENTE AO RESSARCIMENTO AOS PEDAGIOS (PELOTAS - TURUCU) NO DIA 13012026, PARA O SERVIDOR QUE USOU SEU CARTAO PESSOAL PARA PASSAGENS DE PEDAGIOS. O CAMINHAO FOI CEDIDO PARA CAPAO DO LEAO POR 2 DIAS E O MESMO NAO POSSUI REGISTRO NA ECOSUL.MEM N 0312026 DO SMDRE.",,566,39.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,2,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2026,2026,2026-01-26,2026-01-27,2026000616,4,Administração,122,Administração Geral,2,GABINETE DA COMUNIDADE,2003,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,3979207,IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA S/S LTDA - EP,PJ,7675477000116,,"REFERENTE A INSCRICAO PARA PARTICIPAR DO CURSO: SOBRE PARCERIAS PELA LEI N 130192014 E CUIDADOS COM A LEGISLACAO ELEITORAL (TRAMITACAO DOS FLUXOS, PROCEDIMENTOS, PRORROGACOES, ANALISES, APLICACAO PRATICA E ELABORACAO DE PECAS DO PROCESSO), NOS DIAS 28 E 300126, PARA SERVIDOR: TIAGO FRANCONI BARBOZA, NA SEDE DO IGAM EM PORTO ALEGRERS.MEM N 5626 DO GABINETE",,571,932.96,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,2,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2026,2026,2026-01-26,2026-01-27,2026000616,4,Administração,122,Administração Geral,2,GABINETE DA COMUNIDADE,2003,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,3979207,IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA S/S LTDA - EP,PJ,7675477000116,,"REFERENTE A INSCRICAO PARA PARTICIPAR DO CURSO: SOBRE PARCERIAS PELA LEI N 130192014 E CUIDADOS COM A LEGISLACAO ELEITORAL (TRAMITACAO DOS FLUXOS, PROCEDIMENTOS, PRORROGACOES, ANALISES, APLICACAO PRATICA E ELABORACAO DE PECAS DO PROCESSO), NOS DIAS 28 E 300126, PARA SERVIDOR: TIAGO FRANCONI BARBOZA, NA SEDE DO IGAM EM PORTO ALEGRERS.MEM N 5626 DO GABINETE",,571,,728,932.96,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,2,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2026,2026,2026-01-26,2026-01-27,2026000617,4,Administração,122,Administração Geral,2,GABINETE DA COMUNIDADE,2003,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,7490999,SAMUEL REHLING REICHOW,PF,3471141057,,"REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PORTO ALEGRE, COM A SAIDA NO DIA 28012026 E RETORNO NO DIA 30012026, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR O CURSO: CURSO PRATICO PARCERIA PELA LEI FEDERAL N 13.0192014: CUIDADOS COM A LEGISLACAO ELEITORAL TRAMITACAO DOS FLUXOS, PROCEDIMENTOS, PRORROGACOES, ANALISE, APLICACAO PRATRICA E ELABORACAO DE PECAS DO PROCESSO.CARGO: ESCRITURARIO MEM N 0332026",,572,750.22,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,2,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2026,2026,2026-01-26,2026-01-27,2026000617,4,Administração,122,Administração Geral,2,GABINETE DA COMUNIDADE,2003,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,7490999,SAMUEL REHLING REICHOW,PF,3471141057,,"REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PORTO ALEGRE, COM A SAIDA NO DIA 28012026 E RETORNO NO DIA 30012026, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR O CURSO: CURSO PRATICO PARCERIA PELA LEI FEDERAL N 13.0192014: CUIDADOS COM A LEGISLACAO ELEITORAL TRAMITACAO DOS FLUXOS, PROCEDIMENTOS, PRORROGACOES, ANALISE, APLICACAO PRATRICA E ELABORACAO DE PECAS DO PROCESSO.CARGO: ESCRITURARIO MEM N 0332026",,572,,729,750.22,0,0,NSA,2023,3502023,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,2,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2026,2026,2026-01-26,2026-01-27,2026000618,4,Administração,122,Administração Geral,2,GABINETE DA COMUNIDADE,2003,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,3979058,TIAGO FRANCONI BARBOZA,PF,1030130086,,"REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PORTO ALEGRE, COM A SAIDA NO DIA 28012026 E RETORNO NO DIA 30012026, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR O CURSO: CURSO PRATICO PARCERIA PELA LEI FEDERAL N 13.0192014: CUIDADOS COM A LEGISLACAO ELEITORAL TRAMITACAO DOS FLUXOS, PROCEDIMENTOS, PRORROGACOES, ANALISE, APLICACAO PRATRICA E ELABORACAO DE PECAS DO PROCESSO.CARGO: ESCRITURARIOMEM N 0542026",,573,750.22,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,2,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2026,2026,2026-01-26,2026-01-27,2026000618,4,Administração,122,Administração Geral,2,GABINETE DA COMUNIDADE,2003,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,3979058,TIAGO FRANCONI BARBOZA,PF,1030130086,,"REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PORTO ALEGRE, COM A SAIDA NO DIA 28012026 E RETORNO NO DIA 30012026, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR O CURSO: CURSO PRATICO PARCERIA PELA LEI FEDERAL N 13.0192014: CUIDADOS COM A LEGISLACAO ELEITORAL TRAMITACAO DOS FLUXOS, PROCEDIMENTOS, PRORROGACOES, ANALISE, APLICACAO PRATRICA E ELABORACAO DE PECAS DO PROCESSO.CARGO: ESCRITURARIOMEM N 0542026",,573,,731,750.22,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2026,2026,2026-01-26,2026-01-27,2026000619,4,Administração,122,Administração Geral,5,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,3.3.90.39,339039250000000,TAXA DE ADMINISTRAÇÃO,,,,,3978556,AZONASUL-ASSOCIACAO DE MUNICIPIOS ZONA SUL,PJ,88285309000116,,REFERENTE AO PAGAMENTO DAS RETENCOES DO ICM SEM ANT. DA ASSOC. DOS MUNIC. ZONA SUL DO ESTADO EM (27012026).,,574,2917.45,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2026,2026,2026-01-26,2026-01-27,2026000619,4,Administração,122,Administração Geral,5,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,3.3.90.39,339039250000000,TAXA DE ADMINISTRAÇÃO,,,,,3978556,AZONASUL-ASSOCIACAO DE MUNICIPIOS ZONA SUL,PJ,88285309000116,,REFERENTE AO PAGAMENTO DAS RETENCOES DO ICM SEM ANT. DA ASSOC. DOS MUNIC. ZONA SUL DO ESTADO EM (27012026).,,574,,716,2917.45,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,2,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2026,2026,2026-01-26,2026-01-27,2026000620,4,Administração,122,Administração Geral,2,GABINETE DA COMUNIDADE,2003,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,,,,,7490999,SAMUEL REHLING REICHOW,PF,3471141057,,"REFERENTE A DUAS PASSAGENS IDA NO DIA 28012026 E VOLTA NO DIA 30012026, PARA PARTICIPAR DO CURSO: PRATICO PARCERIA PELA LEI FEDERAL N 13.0192014: CUIDADOS COM A LEGISLACAO ELEITORAL TRAMITACAO DOS FLUXOS, PROCEDIMENTOS, PRORROGACOES, ANALISE, APLICACAO PRATRICA E ELABORACAO DE PECAS DO PROCESSO.MEM N 592026",,575,263.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,2,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2026,2026,2026-01-26,2026-01-27,2026000620,4,Administração,122,Administração Geral,2,GABINETE DA COMUNIDADE,2003,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,,,,,7490999,SAMUEL REHLING REICHOW,PF,3471141057,,"REFERENTE A DUAS PASSAGENS IDA NO DIA 28012026 E VOLTA NO DIA 30012026, PARA PARTICIPAR DO CURSO: PRATICO PARCERIA PELA LEI FEDERAL N 13.0192014: CUIDADOS COM A LEGISLACAO ELEITORAL TRAMITACAO DOS FLUXOS, PROCEDIMENTOS, PRORROGACOES, ANALISE, APLICACAO PRATRICA E ELABORACAO DE PECAS DO PROCESSO.MEM N 592026",,575,,730,263.10,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,2,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2026,2026,2026-01-26,2026-01-27,2026000621,4,Administração,122,Administração Geral,2,GABINETE DA COMUNIDADE,2003,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,,,,,3979058,TIAGO FRANCONI BARBOZA,PF,1030130086,,"REFERENTE A DUAS PASSAGENS IDA NO DIA 28012026 E VOLTA NO DIA 30012026, PARA PARTICIPAR DO CURSO: PRATICO PARCERIA PELA LEI FEDERAL N 13.0192014: CUIDADOS COM A LEGISLACAO ELEITORAL TRAMITACAO DOS FLUXOS, PROCEDIMENTOS, PRORROGACOES, ANALISE, APLICACAO PRATRICA E ELABORACAO DE PECAS DO PROCESSO.MEM N 562026",,576,263.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,2,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2026,2026,2026-01-26,2026-01-27,2026000621,4,Administração,122,Administração Geral,2,GABINETE DA COMUNIDADE,2003,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,,,,,3979058,TIAGO FRANCONI BARBOZA,PF,1030130086,,"REFERENTE A DUAS PASSAGENS IDA NO DIA 28012026 E VOLTA NO DIA 30012026, PARA PARTICIPAR DO CURSO: PRATICO PARCERIA PELA LEI FEDERAL N 13.0192014: CUIDADOS COM A LEGISLACAO ELEITORAL TRAMITACAO DOS FLUXOS, PROCEDIMENTOS, PRORROGACOES, ANALISE, APLICACAO PRATRICA E ELABORACAO DE PECAS DO PROCESSO.MEM N 562026",,576,,732,263.10,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-01-27,2026-01-27,2026000623,10,Saúde,301,Atenção Básica,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2058,AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,1621,0,,,6224040,BL PAPER LTDA,PJ,15780673000189,,"REFERENTE A AQUISICAO( 100,00 UN AGUA SANITARIA, A BASE DE CLORO, 5 LITROS.) PARA SMS. SF N 4832026, MEM N: 0382026 SMS.SRP PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE ICONFORME AUTORIZACAO ATRAVES DO MEMO N382026 SMS",649.00,0,,0,,2024,23,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-01-27,2026-01-27,2026000624,10,Saúde,301,Atenção Básica,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2058,AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS INSTAL,1500,1002,,,3978970,GILBERTO DUTRA & CIA LTDA - ME,PJ,10648728000188,,"REFERENTE A AQUISICAO( 1UN FUNDO REPARADOR - 18 LITROS (BD ALLEGRA) .) REFERENTE A MATERIAL PARA FINALIZACAO DE PINTURA NA UBS PARQUE FRAGATA PARA SMS. SF N 4962026, MEM N: 2922026 SMS.REFERENTE A MATERIAL PARA FINALIZACAO DE PINTURA NA UBS PARQUE FRAGATA.CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO DE N.: 2922026 SMS",247.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-01-27,2026-01-27,2026000625,10,Saúde,122,Administração Geral,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2055,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO),1500,1002,,,3978856,MAICON RESENDE MARTINS,PJ,6085890000168,2350011326,"REFERENTE A AQUISICAO( 1UN KIT UPGRADE, PLACA MAE, PROCESSADOR E MEMORIA, .) PARA SMS. SF N 4972026, MEM N: 2902026 SMS.REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO DE N.: 2902026 SMS",1890.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,E,2026,2026,2026-01-27,2026-01-27,2026000626,4,Administração,123,Administração Financeira,6,"PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, FINANCEIRO E TRIBUTÁRIO",2010,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS,3.3.90.40,339040990000000,OUTROS SERVIÇOS DE T.I.C.,1500,0,,,3978847,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,,REFERENTE A SERVICO ADICIONAL AO EMPENHO N 136122025 DE IMPRESSAO DOS ARQUIVOS FONTE PARA LAYOUT GRAFICO DO IPTU 2026.MEM N 112026,567.42,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-01-27,2026-01-27,2026000627,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,1621,0,,,3979139,ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA,PJ,802002000102,,"REFERENTE A AQUISICAO( 210UN FRALDA DESCARTAVEL GERIATRICA PLUS TAMANHO G .) REFERENTE A MATERIAL HOSPITALAR PARA SMS. SF N 4692026, MEM N: 2462026 SMS.ADESAO AO CONSORCIO EXTREMO SUL 0102025 - REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE FRALDAS E MAT. HOSPITALARESREFERENTE A MATERIAL HOSPITALAR. CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO DE N.: 2462026 SMS",438.90,0,,0,,2025,62,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-01-27,2026-01-27,2026000628,10,Saúde,301,Atenção Básica,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2058,AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,1600,0,,,6272345,BERLIM INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA,PJ,45035590000126,,"REFERENTE A AQUISICAO( 100UN PAPEL HIGIENICO NEUTRO FARDO COM 8 ROLOS DE 300M.) REFERENTE A MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA UBSS. SF N 4752026, MEM N: N412026 SMS.SRP PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE IICONFORME AUTORIZACAO ATRAVES DO MEMO N412026 SMS",3075.00,0,,0,,2024,26,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2026,2026,2026-01-27,2026-01-27,2026000629,4,Administração,122,Administração Geral,5,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PISPASEP,1500,0,,,3978552,PASEP,PJ,36382,,REFERENTE AO PASEP DO FEP (27012026),253.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2026,2026,2026-01-27,2026-01-27,2026000629,4,Administração,122,Administração Geral,5,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PISPASEP,,,,,3978552,PASEP,PJ,36382,,REFERENTE AO PASEP DO FEP (27012026),,581,253.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2026,2026,2026-01-27,2026-01-27,2026000629,4,Administração,122,Administração Geral,5,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PISPASEP,,,,,3978552,PASEP,PJ,36382,,REFERENTE AO PASEP DO FEP (27012026),,581,,715,253.50,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-01-27,2026-01-27,2026000630,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1621,0,,,6150755,MAILISE MEDEIROS LEMOS,PF,2884902074,,"REFERENTE A MEIA DIARIA PARA CANDIOTA, COM A SAIDA NO DIA 31122025 E RETORNO NO MESMO DIA COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR O PACIENTE NA SANTA CASA.CARGO: TECNICA DE ENFERMAGEMMEM: 1322026 DA SMCAS",117.11,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-01-27,2026-01-27,2026000630,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,6150755,MAILISE MEDEIROS LEMOS,PF,2884902074,,"REFERENTE A MEIA DIARIA PARA CANDIOTA, COM A SAIDA NO DIA 31122025 E RETORNO NO MESMO DIA COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR O PACIENTE NA SANTA CASA.CARGO: TECNICA DE ENFERMAGEMMEM: 1322026 DA SMCAS",,582,117.11,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,"SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, VIAÇÃO E TRÂNSITO",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,E,2026,2026,2026-01-27,2026-01-27,2026000631,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,9,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO,2019,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS E VIAÇÃO,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS INSTAL,1500,0,,,7135698,LOJA E FERRAGEM FRANK LTDA,PJ,10237252000192,,"REFERENTE A AQUISICAO( 60UN ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO COM 12 METROS.) REFERENTE A AQUISICAO DE ACO VERGALHAO PARA SMSUVT. SF N 4992026, MEM N: 0562025 SMSUVT.SRP PARA AQUISICOES DE MATERIAIS DE CONSTRUCAOREFERENTE A AQUISICAO DE ACO VERGALHAO.CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO DE N.: 0562025 SMSUVT",1950.00,0,,0,,2025,31,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-01-27,2026-01-27,2026000632,10,Saúde,301,Atenção Básica,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2058,AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.93,339093070000000,INDENIZACAO DE MORADIA PESSOAL CIVIL,1621,0,,,7561812,RICARDO DA COSTA DUTRA,PF,3524665020,,"REFERENTE A AJUDA MORADIA DO ( 01UN PROGRAMA MAIS MEDICOS) DE R$ 1.500,00 MENSAIS, NOS MESES JANEIRO A JUNHO DE 2026 PARA SMS. SF N 5082026, MEM N 072026 - SMS.REFERENTE A AJUDA DE MORADIA (PROGRAMA MAIS MEDICOS) DE R$1.500,00 REAIS MENSAIS NOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2026, CONFORME A LEI N 1745 DE 24 DE JULHO DE 2015.CONFORME AUTORIZACAO ATRAVES DO MEMO N072026 SMS",9000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2026,2026,2026-01-27,2026-01-27,2026000633,12,Educação,362,Ensino Médio,14,VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO,1037,TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1500,0,,,3978880,SOBRE EIXO VEICULOS LTDA,PJ,1827801000198,930293762,"REFERENTE SERVICO (0,00118 PC PECAS PARA MANUTENCAO VEICULAR PARA ONIBUS ESCOLAR MARCA VOLKSWAGEM . ) REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA IWM 9162 VOLKSWAGEN PARA SME. SF N 5132026, MEM N: 152026 SME.SRP CONTRATACAO DE EMPRESA PARA MANUTENCAO VEICULAR DE ONIBUS ESCOLARES COM INCLUSAO DE PECAS E MAO DE OBRA - AMPLA CONCORRENCIACONFORME AUTORIZACAO ATRAVES",203.00,0,,0,,2024,91,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,2,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2026,2026,2026-01-27,2026-01-27,2026000634,4,Administração,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,2,GABINETE DA COMUNIDADE,2005,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,3979257,JAIRSON MARTINS DUARTE,PF,49033093049,,"REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PORTO ALEGRE. COM A SAIDA NO DIA 02022025 E RETORNO NO DIA 04022026, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA I FORMACAO CONTINUADA ACONTURS2026.CARGO: CONSELHEIRO TUTELAR MEM N 0412026",750.22,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,2,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2026,2026,2026-01-27,2026-01-27,2026000634,4,Administração,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,2,GABINETE DA COMUNIDADE,2005,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,3979257,JAIRSON MARTINS DUARTE,PF,49033093049,,"REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PORTO ALEGRE. COM A SAIDA NO DIA 02022025 E RETORNO NO DIA 04022026, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA I FORMACAO CONTINUADA ACONTURS2026.CARGO: CONSELHEIRO TUTELAR MEM N 0412026",,586,750.22,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,PRM,E,2026,2026,2026-01-27,2026-01-27,2026000635,20,Agricultura,606,Extensão Rural,8,FOMENTO AO SETOR AGROPECUÁRIO E AGROINDUSTRIAL,2016,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO RURAL e ECONÔMICO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,7099452,ITALO FREITAS KEMS,PF,2379070032,,"REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PEDRA ALTAS, COM A SAIDA NO DIA 21012026 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR O SECRETARIO DANILO DOS SANTOS LEITE EM AGENDA NA PREFEITURA DE PEDRA ALTAS.CARGO: MOTORISTAMEM N 412026",187.56,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,PRM,L,2026,2026,2026-01-27,2026-01-27,2026000635,20,Agricultura,606,Extensão Rural,8,FOMENTO AO SETOR AGROPECUÁRIO E AGROINDUSTRIAL,2016,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO RURAL e ECONÔMICO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,7099452,ITALO FREITAS KEMS,PF,2379070032,,"REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PEDRA ALTAS, COM A SAIDA NO DIA 21012026 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR O SECRETARIO DANILO DOS SANTOS LEITE EM AGENDA NA PREFEITURA DE PEDRA ALTAS.CARGO: MOTORISTAMEM N 412026",,587,187.56,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2026,2026,2026-01-27,2026-01-27,2026000636,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,13,APOIO SÓCIO FAMILIAR E INCLUSÃO SOCIAL,2039,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,1660,0,,,3979994,DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA,PJ,40223106000179,,"REFERENTE AQUISICAO (50,00 PAC PANO MULTIUSO EM PACOTES COM 5 UNIDADES.) REFERENTE PARA SME. SF N 4362026, MEM N: N222026 SMCAS.SRP PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE IICONFORME AUTORIZACAO DA SMCAS ATRAVES DO MEMO N0652026 PRA PRODUTOS DE LIMPEZA PARA A CCA ATRAVES DO MEMO N222026 SMCAS",68.50,0,,0,,2024,26,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2026,2026,2026-01-27,2026-01-27,2026000637,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,13,APOIO SÓCIO FAMILIAR E INCLUSÃO SOCIAL,2036,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,3978775,PAULO RICARDO LEITE,PF,30258421053,,"REFERENTE A MEIA DIARIA PARA CAPAO DA CANOA, COM A SAIDA NO DA 25012026 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR O GRUPO DO CAMBIO NOS JOGOS DO 5 CIRCUITO BEACH CAMBIO.CARGO: PROFESSORMEM N 1102026 SMCAS",187.56,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2026,2026,2026-01-27,2026-01-27,2026000637,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,13,APOIO SÓCIO FAMILIAR E INCLUSÃO SOCIAL,2036,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,3978775,PAULO RICARDO LEITE,PF,30258421053,,"REFERENTE A MEIA DIARIA PARA CAPAO DA CANOA, COM A SAIDA NO DA 25012026 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR O GRUPO DO CAMBIO NOS JOGOS DO 5 CIRCUITO BEACH CAMBIO.CARGO: PROFESSORMEM N 1102026 SMCAS",,588,187.56,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2026,2026,2026-01-27,2026-01-27,2026000638,12,Educação,362,Ensino Médio,14,VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO,1037,TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1500,0,,,3978880,SOBRE EIXO VEICULOS LTDA,PJ,1827801000198,930293762,"REFERENTE A AQUISICAO ( 0,01001 PC PECAS PARA MANUTENCAO VEICULAR PARA ONIBUS ESCOLAR MARCA MARCOPOLO.) REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA IPB 7639 MARCOPOLO, PARA SME. SF N 5112026, MEM N: 192026 SME.SRP CONTRATACAO DE EMPRESA PARA MANUTENCAO VEICULAR DE ONIBUS ESCOLARES COM INCLUSAO DE PECAS E MAO DE OBRA - AMPLA CONCORRENCIACONFORME AUTORIZACAO ATRAV",1313.88,0,,0,,2024,91,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2026,2026,2026-01-27,2026-01-27,2026000639,12,Educação,362,Ensino Médio,14,VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO,1037,TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1500,0,,,3978880,SOBRE EIXO VEICULOS LTDA,PJ,1827801000198,930293762,"REFERENTE A SERVICOS ( 12,00 H SERVICOS PARA MANUTENCAO VEICULAR PARA ONIBUS ESCOLAR MARCA MARCOPOLO .) REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA IPB 7639 MARCOPOLO, PARA SME. SF N 5102026, MEM N: 192026 SME.SRP CONTRATACAO DE EMPRESA PARA MANUTENCAO VEICULAR DE ONIBUS ESCOLARES COM INCLUSAO DE PECAS E MAO DE OBRA - AMPLA CONCORRENCIACONFORME AUTORIZACAO ATRAV",2436.00,0,,0,,2024,91,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-01-27,2026-01-27,2026000640,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,1060,AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,1621,0,,,3979931,BR SUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI,PJ,21438123000189,,"REFERENTE AQUISICAO ( 600,00 COM VARFARINA SODICA , 5MG ) REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FBM. SF N 5092026, MEM N: 0272026 FBMSMS.REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS II PARA A FARMACIA BASICA MUNICIPALSOLICITAR QUE SEJA ADQUIRIDO O MEDICAMENTO REFERENTE AO PROCESSO N902025.CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEM",94.80,0,,0,,2025,32,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-01-27,2026-01-27,2026000641,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,1060,AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,1500,1002,,,3979150,KFMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP,PJ,15068089000103,,"REFERENTE AQUISICAO ( 55.000,00 COM ACIDOACETILSALICILICO 100MG , 200,00 UN AMBROXOL 6MG XAROPE ADULTO, ENTRE OUTROS. ) PARA ATENDER AS NECSSIDADES DA FBM. SF N 2692026, MEM N: 040226 FBMSMS.SRP PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA MUNICIPALCONFORME AUTORIZACAO DO MEMO N 040226 FM",6546.80,0,,0,,2025,53,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-01-27,2026-01-27,2026000642,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,1060,AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,1500,1002,,,7956863,SANFE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,53926612000176,,"REFERENTE AQUISICAO ( 300,00 FR DIPIRONA SODICA, 500 MGML, SOLUCAO ORAL (GOTAS) - 20 M , 30.000,00 COM FUROSEMIDA 40MG , ENTRE OUTROS. ) REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ESTA SECRETARIA. SF N 3352026, MEM N: 0182026 FBMSMS.REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS II PARA A FARMACIA BASICA MUNICIPALCONFORME AUTORIZACAO ATRAVES DO MEMO N 0182026 SMS",6231.92,0,,0,,2025,32,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,3,PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO,1,PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO,PRM,E,2026,2026,2026-01-27,2026-01-27,2026000643,4,Administração,122,Administração Geral,3,AÇÕES E SERVIÇOS JURÍDICOS,2007,MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO,1500,0,,,3978616,CORSAN-COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA DE JANEIRO2026 E COM VENCIMENTO EM 07022026: - AVENIDA NARCISO SILVA, 1960 NO VALOR DE R$ 165,90.",165.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,3,PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO,1,PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO,PRM,L,2026,2026,2026-01-27,2026-01-27,2026000643,4,Administração,122,Administração Geral,3,AÇÕES E SERVIÇOS JURÍDICOS,2007,MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO,,,,,3978616,CORSAN-COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA DE JANEIRO2026 E COM VENCIMENTO EM 07022026: - AVENIDA NARCISO SILVA, 1960 NO VALOR DE R$ 165,90.",,611,165.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-01-27,2026-01-27,2026000644,10,Saúde,301,Atenção Básica,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2058,AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,1621,0,,,5742886,MEGALIMPO PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA,PJ,44910500000136,,"REFERENTE AQUISICAO ( 50UN DETERGENTE LIQUIDO, PARA LAVAGEM DE LOUCAS DE 500ML )REFERENTE A MATERIAL DE LIMPEZA PARA UNIDADES BASICAS DE SAUDE. SF N 5162026, MEM N: 392026 FBMSMS.SRP PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE IREFERENTE A MATERIAL DE LIMPEZA PARA UNIDADES BASICAS DE SAUDE.CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMOR",77.50,0,,0,,2024,23,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2026,2026,2026-01-27,2026-01-27,2026000645,4,Administração,122,Administração Geral,5,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO,1500,0,,,3978616,CORSAN-COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA DE JANEIRO2026 E COM VENCIMENTO EM 07022026: - PRACA JOAO GOMES 1 NO VALOR DE R$ 139,20.",146.22,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2026,2026,2026-01-27,2026-01-27,2026000645,4,Administração,122,Administração Geral,5,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO,,,,,3978616,CORSAN-COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA DE JANEIRO2026 E COM VENCIMENTO EM 07022026: - PRACA JOAO GOMES 1 NO VALOR DE R$ 139,20.",,616,146.22,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2026,2026,2026-01-27,2026-01-27,2026000645,4,Administração,122,Administração Geral,5,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO,,,,,3978616,CORSAN-COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA DE JANEIRO2026 E COM VENCIMENTO EM 07022026: - PRACA JOAO GOMES 1 NO VALOR DE R$ 139,20.",,616,,616,7.02,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,E,2026,2026,2026-01-27,2026-01-27,2026000646,4,Administração,123,Administração Financeira,6,"PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, FINANCEIRO E TRIBUTÁRIO",2010,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,5545918,RENAN DE SOUZA RODRIGUES PINHEIRO,PF,2135900001,,"REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PORTO ALEGRE, COM A SAIDA NO DIA 28012026 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O O SEC. DE FINANCAS ERIVELTON ROSA PARA REUNIAO EM PORTO ALEGRE.CARGO: MOTORISTAMEM N 202026 SMF",187.56,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,L,2026,2026,2026-01-27,2026-01-27,2026000646,4,Administração,123,Administração Financeira,6,"PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, FINANCEIRO E TRIBUTÁRIO",2010,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,5545918,RENAN DE SOUZA RODRIGUES PINHEIRO,PF,2135900001,,"REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PORTO ALEGRE, COM A SAIDA NO DIA 28012026 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O O SEC. DE FINANCAS ERIVELTON ROSA PARA REUNIAO EM PORTO ALEGRE.CARGO: MOTORISTAMEM N 202026 SMF",,597,187.56,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,"SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, VIAÇÃO E TRÂNSITO",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,E,2026,2026,2026-01-27,2026-01-27,2026000647,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,9,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO,2019,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS E VIAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,3978869,ADOLFO ALBERTO KOSCHIER KEMS,PF,44978251087,,"REFERENTE A MEIA DIARIA PARA CAXIAS DO SUL COM A SAIDA NO DIA 28012026 E RETORNO NO MESMO DIA. COM A FINALIDADE DE LEVAR A CAMINHOTE DA ELETRICA PARA FAZER A TROCA DE SEXTO, NA FIRMA PHD GUINDASTES.CARGO: MOTORISTAMEM N 612026 SMSUVT",187.56,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,"SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, VIAÇÃO E TRÂNSITO",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,L,2026,2026,2026-01-27,2026-01-27,2026000647,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,9,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO,2019,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS E VIAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,3978869,ADOLFO ALBERTO KOSCHIER KEMS,PF,44978251087,,"REFERENTE A MEIA DIARIA PARA CAXIAS DO SUL COM A SAIDA NO DIA 28012026 E RETORNO NO MESMO DIA. COM A FINALIDADE DE LEVAR A CAMINHOTE DA ELETRICA PARA FAZER A TROCA DE SEXTO, NA FIRMA PHD GUINDASTES.CARGO: MOTORISTAMEM N 612026 SMSUVT",,598,187.56,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,PRM,E,2026,2026,2026-01-27,2026-01-27,2026000648,20,Agricultura,606,Extensão Rural,8,FOMENTO AO SETOR AGROPECUÁRIO E AGROINDUSTRIAL,2016,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO RURAL e ECONÔMICO,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO,1500,0,,,3978616,CORSAN-COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA DE JANEIRO2026 E COM VENCIMENTO EM 07022026: - AVENIDA NARCISO SILVA, 1660 NO VALOR DE R$ 195,42.",195.42,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,PRM,L,2026,2026,2026-01-27,2026-01-27,2026000648,20,Agricultura,606,Extensão Rural,8,FOMENTO AO SETOR AGROPECUÁRIO E AGROINDUSTRIAL,2016,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO RURAL e ECONÔMICO,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO,,,,,3978616,CORSAN-COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA DE JANEIRO2026 E COM VENCIMENTO EM 07022026: - AVENIDA NARCISO SILVA, 1660 NO VALOR DE R$ 195,42.",,618,195.42,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-01-27,2026-01-27,2026000649,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,1500,1002,,,3979033,G GOTUZZO E CIA LTDA,PJ,87651345000193,93126572,"REFERENTE AQUISICAO ( 5,00 UN GUIA TIPO BOUGIE PINTUBACAO ADULTO , 200,00 UN SOL. RINGER CLACTATO 500 ML SIST. FECHADO (BOLSA) JP - , ENTRE OUTROS) REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE URGENCIA DO PRONTO ATENDIMENTO DO MUNICIPIO . SF N 4782026, MEM N 2932026 SMS.REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE URGENCIA DO PRONTO",3555.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,"SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, VIAÇÃO E TRÂNSITO",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,E,2026,2026,2026-01-27,2026-01-27,2026000650,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,9,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO,2019,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS E VIAÇÃO,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO,1500,0,,,3978616,CORSAN-COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA DE JANEIRO2026 E COM VENCIMENTO EM 07022026: - RUA PROFESSOR AGOSTINHO, 358 NO VALOR DE R$ 167,30.",175.74,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,"SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, VIAÇÃO E TRÂNSITO",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,L,2026,2026,2026-01-27,2026-01-27,2026000650,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,9,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO,2019,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS E VIAÇÃO,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO,,,,,3978616,CORSAN-COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA DE JANEIRO2026 E COM VENCIMENTO EM 07022026: - RUA PROFESSOR AGOSTINHO, 358 NO VALOR DE R$ 167,30.",,621,175.74,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,"SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, VIAÇÃO E TRÂNSITO",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,P,2026,2026,2026-01-27,2026-01-27,2026000650,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,9,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO,2019,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS E VIAÇÃO,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO,,,,,3978616,CORSAN-COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA DE JANEIRO2026 E COM VENCIMENTO EM 07022026: - RUA PROFESSOR AGOSTINHO, 358 NO VALOR DE R$ 167,30.",,621,,621,8.44,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-01-27,2026-01-27,2026000651,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,1600,0,,,3979139,ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA,PJ,802002000102,,"REFERENTE AQUISICAO (5.000,00 UN TORNEIRINHA 1, MATERIAL:PLASTICO RIGIDO TRANSPARENTE, TIPO SISTEMA:3 VIAS. ) REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR.. SF N 4762026, MEM N: 182026 SMS.VIMOS POR MEIO DESTE, SOLICITAR QUE SEJA EMPENHADO O VALOR TOTAL DE R$ 438,90 EMFAVOR DA EMPRESA ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO",3300.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-01-27,2026-01-27,2026000652,10,Saúde,122,Administração Geral,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2055,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,1500,1002,,,3979940,NOVO HORIZONTE COMERCIO DE PRODUTOS E ACESSORIOS D,PJ,34034228000114,,"REFERENTE AQUISICAO (150UN ALCOOL ETILICO LIQUIDO HIDRATADO 70% .) REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA. SF N 4732026, MEM N: 402026 SMS.SRP PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE ICONFORME AUTORIZACAO ATRAVES DO MEMO N402026 SMS",660.00,0,,0,,2024,23,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,12,SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDAD,1,SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDAD,PRM,E,2026,2026,2026-01-27,2026-01-27,2026000653,18,Gestão Ambiental,542,Controle Ambiental,12,MEIO AMBIENTE EM FOCO,2031,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBIENTAIS E DO PARQUE DA PEDREIRA DO SAPEM,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO,1500,0,,,3978616,CORSAN-COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA DE JANEIRO2026 E COM VENCIMENTO EM 07022026: - RUA SANTA LUZIA, 935 NO VALOR DE R$ 819,01.",819.01,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,12,SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDAD,1,SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDAD,PRM,L,2026,2026,2026-01-27,2026-01-27,2026000653,18,Gestão Ambiental,542,Controle Ambiental,12,MEIO AMBIENTE EM FOCO,2031,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBIENTAIS E DO PARQUE DA PEDREIRA DO SAPEM,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO,,,,,3978616,CORSAN-COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA DE JANEIRO2026 E COM VENCIMENTO EM 07022026: - RUA SANTA LUZIA, 935 NO VALOR DE R$ 819,01.",,623,819.01,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,"SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, VIAÇÃO E TRÂNSITO",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,E,2026,2026,2026-01-27,2026-01-27,2026000654,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,9,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO,2019,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS E VIAÇÃO,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS INSTAL,1500,0,,,7135698,LOJA E FERRAGEM FRANK LTDA,PJ,10237252000192,,"REFERENTE AQUISICAO (100UN CIMENTO PORTLAND CP III-32, CSN, EMBALAGEM DE 50KG .) REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO. SF N 4932026, MEM N: 0552026 SMSUVT.SRP PARA AQUISICOES DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E REFORMAREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO DE N.: 0552026 SMSUVT",4390.00,0,,0,,2025,67,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2026,2026,2026-01-27,2026-01-27,2026000655,12,Educação,122,Administração Geral,14,VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO,2047,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO,1500,1001,,,3978616,CORSAN-COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA DE JANEIRO2026 E COM VENCIMENTO EM 07022026: - AVENIDA NARCISO SILVA, 2360 NO VALOR DE R$ 279,72.",293.82,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2026,2026,2026-01-27,2026-01-27,2026000655,12,Educação,122,Administração Geral,14,VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO,2047,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO,,,,,3978616,CORSAN-COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA DE JANEIRO2026 E COM VENCIMENTO EM 07022026: - AVENIDA NARCISO SILVA, 2360 NO VALOR DE R$ 279,72.",,626,293.82,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2026,2026,2026-01-27,2026-01-27,2026000655,12,Educação,122,Administração Geral,14,VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO,2047,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO,,,,,3978616,CORSAN-COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA DE JANEIRO2026 E COM VENCIMENTO EM 07022026: - AVENIDA NARCISO SILVA, 2360 NO VALOR DE R$ 279,72.",,626,,626,14.10,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2026,2026,2026-01-27,2026-01-27,2026000656,4,Administração,122,Administração Geral,5,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,1500,0,,,4292413,FERNANDA LOPER - ME,PJ,14879831000190,,"REFERENTE AQUISICAO ( 150,00 GAL AGUA MINERAL SEM GAS EM GALAO RETORNAVEL DE 20 LITROS ) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS. SF N 4872026, MEM N: 1332026 SMF.REGISTRO DE PRECO PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE AGUA MINERAL EM GALOES DE 20 LITROS. 1 RETIFICACAOPARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS.CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLICITACAO",3045.00,0,,0,,2024,97,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2026,2026,2026-01-27,2026-01-27,2026000657,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,13,APOIO SÓCIO FAMILIAR E INCLUSÃO SOCIAL,2037,MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO,1500,0,,,3978616,CORSAN-COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA DE JANEIRO2026 E COM VENCIMENTO EM 07022026: - AVENIDA NARCISO SILVA, 2318 NO VALOR DE R$ 153,74. SENDO ESTA A CONTA FINAL, POIS O PREDIO SERA ENTREGUE.",153.74,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2026,2026,2026-01-27,2026-01-27,2026000657,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,13,APOIO SÓCIO FAMILIAR E INCLUSÃO SOCIAL,2037,MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO,,,,,3978616,CORSAN-COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA DE JANEIRO2026 E COM VENCIMENTO EM 07022026: - AVENIDA NARCISO SILVA, 2318 NO VALOR DE R$ 153,74. SENDO ESTA A CONTA FINAL, POIS O PREDIO SERA ENTREGUE.",,629,153.74,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-01-27,2026-01-27,2026000658,10,Saúde,122,Administração Geral,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2055,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,1500,1002,,,3979534,DESKART SUL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA,PJ,8471046000109,,"REFERENTE AQUISICAO ( 100,00 UN DESINFETANTE LIQUIDO USO HOSPITALAR, 5 LITROS. ) REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA. SF N 4702026, MEM N: N372026 SMS.SRP PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE ICONFORME AUTORIZACAO ATRAVES DO MEMO N372026 SMS",590.00,0,,0,,2024,23,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-01-27,2026-01-27,2026000659,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,1500,1002,,,3979049,MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA,PJ,7752236000123,,"REFERENTE AQUISICAO ( 100,00UN LUVA PROCEDIMENTO G - LUVA PARA PROCEDIMENTO NAO CIRURGICO, MATERIAL, TAMANHO GRANDE,) REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITLAR. SF N 4772026, MEM N: 2882026 SMS.ADESAO AO CONSORCIO EXTREMO SUL 0102025 - REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE FRALDAS E MAT. HOSPITALARESCONFORME AUTORIZACAO ATRAVES DO MEMO N2882026 SMS",1749.00,0,,0,,2025,62,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,"SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,"SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO",PRM,E,2026,2026,2026-01-27,2026-01-27,2026000660,13,Cultura,812,Desporto Comunitário,7,"CULTURA, DESPORTO E TURISMO PARA A COMUNIDADE",2014,MANUTENÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES,3.3.90.30,339030140000000,MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO,1500,0,,,3978233,MILANO ESPORTES LTDA,PJ,10422586000136,,"REFERENTE AQUISICAO ( 06UN BOLA DE FUTSAL. )REFERENTE A AQUISICAO DE BOLAS DE FUTSAL PARA OS PROJETOS DA SECRETARIA NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO GINASIO MUNICIPAL, PARA SMCDT - SF N: 4912026, MEM N: 0642026 SMCDT.REFERENTE A AQUISICAO DE BOLAS DE FUTSAL PARA OS PROJETOS DA SECRETARIA NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO GINASIO MUNICIPALCONFORME AUTORIZACAO ATRAVES DO MEMO N0642026 SMCDT",1872.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2026,2026,2026-01-27,2026-01-27,2026000661,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,13,APOIO SÓCIO FAMILIAR E INCLUSÃO SOCIAL,2036,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1500,0,,,7974595,ALCEU BEDUHN - EIRELI - ME - AB REFRIGERACAO AUTOM,PJ,1077390000160,,"REFERENTE SERVICO ( 03H HORAS TECNICAS.) REFERENTE A 03 HORAS TECNICA DO VEICULO SPRINTER PLACA: IWJ8465, UTILIZADA NAS ATIVIDADES . SF N 4852026, MEM N: 1252026 SMCAS.REFERENTE A 03 HORAS TECNICA DO VEICULO SPRINTER PLACA: IWJ8465, UTILIZADA NAS ATIVIDADESSOCIOASSISTENCIAIS DESENVOLVIDAS POR ESTA SECRETARIA. TAL SOLICITACAO JUSTIFICA-SE EM VIRTUDE DA EMPRESA, SER A UNICA QUE PRESTA TAL SERVICO NA",810.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2026,2026,2026-01-27,2026-01-27,2026000662,4,Administração,122,Administração Geral,5,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PISPASEP,1500,0,,,3978552,PASEP,PJ,36382,,REFERENTE AO PASEP DO CFEM (27012026),214.69,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2026,2026,2026-01-27,2026-01-27,2026000662,4,Administração,122,Administração Geral,5,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PISPASEP,,,,,3978552,PASEP,PJ,36382,,REFERENTE AO PASEP DO CFEM (27012026),,632,214.69,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2026,2026,2026-01-27,2026-01-27,2026000663,4,Administração,122,Administração Geral,5,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PISPASEP,1500,0,,,3978552,PASEP,PJ,36382,,REFERENTE AO PASEP DO FPM (27012026),90.72,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2026,2026,2026-01-27,2026-01-27,2026000663,4,Administração,122,Administração Geral,5,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PISPASEP,,,,,3978552,PASEP,PJ,36382,,REFERENTE AO PASEP DO FPM (27012026),,633,90.72,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-01-27,2026-01-27,2026000664,10,Saúde,301,Atenção Básica,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2058,AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,1621,0,,,3979255,PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - MATR,PJ,85247385000149,,"REFERENTE AQUISICAO ( 500UN SORO FISIOLOGICO 0,9% 100ML - CLORETO DESODIO.) PARA SMS. SF N 4862026, MEM N: 42026 SMS.ADESAO AO CONSORCIO EXTREMO SUL 0102025 - REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE FRALDAS E MAT. HOSPITALARESCONFORME AUTORIZACAO ATRAVES N42026 SMS",1360.00,0,,0,,2025,62,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2026,2026,2026-01-27,2026-01-27,2026000665,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,13,APOIO SÓCIO FAMILIAR E INCLUSÃO SOCIAL,2036,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,1661,0,,,3979064,FARMACIA CONQUISTADORA EIRELI,PJ,7836955000203,,"REFERENTE A AQUISICAO( 1UN MEDICAMENTOS E FRALDAS) PARA CASA DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DA SMCAS. SF N 5002026, MEM N: 1272026 SMCAS.PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E FRALDAS PARA A CASA DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE.CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO DE N.: 1272026 SMCAS",2000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2026,2026,2026-01-27,2026-01-27,2026000666,4,Administração,122,Administração Geral,5,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,1500,0,,,3978569,CEEE-COMPANHIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,8467115000100,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE DEZEMBRO2025 E COM VENCIMENTO EM 10022026: - AVENIDA NARCISO SILVA, 1537 NO VALOR DE R$ 417,39.",422.44,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2026,2026,2026-01-27,2026-01-27,2026000666,4,Administração,122,Administração Geral,5,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,,,,,3978569,CEEE-COMPANHIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,8467115000100,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE DEZEMBRO2025 E COM VENCIMENTO EM 10022026: - AVENIDA NARCISO SILVA, 1537 NO VALOR DE R$ 417,39.",,639,422.44,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2026,2026,2026-01-27,2026-01-27,2026000666,4,Administração,122,Administração Geral,5,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,,,,,3978569,CEEE-COMPANHIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,8467115000100,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE DEZEMBRO2025 E COM VENCIMENTO EM 10022026: - AVENIDA NARCISO SILVA, 1537 NO VALOR DE R$ 417,39.",,639,,639,5.05,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-01-27,2026-01-27,2026000667,10,Saúde,301,Atenção Básica,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2058,AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,1621,0,,,3979049,MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA,PJ,7752236000123,,"REFERENTE AQUISICAO ( 100,00 FR SORO FISIOLOGICO 0,9%, 1000ML ) REFERENTE MATERIAL HOSPITALAR. SF N 5172026, MEM N: 2472026 SMS.SOLICITAR QUE SEJA ADQUIRIDO MATERIAL HOSPITALAR.CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO DE N.: 2472026 SMS",690.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-01-27,2026-01-27,2026000668,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2057,MANUTENÇÃO e AMPLIAÇÃO DO CAPS,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,1621,0,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12026,3387.25,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-01-27,2026-01-27,2026000668,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2057,MANUTENÇÃO e AMPLIAÇÃO DO CAPS,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12026,,679,3387.25,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2026,2026,2026-01-27,2026-01-27,2026000669,12,Educação,361,Ensino Fundamental,14,VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,1540,1070,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12026,2210867.05,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2026,2026,2026-01-27,2026-01-27,2026000669,12,Educação,361,Ensino Fundamental,14,VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12026,,724,2210867.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2026,2026,2026-01-27,2026-01-27,2026000669,12,Educação,361,Ensino Fundamental,14,VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12026,,724,,724,35697.26,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2026,2026,2026-01-27,2026-01-27,2026000669,12,Educação,361,Ensino Fundamental,14,VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12026,,724,,743,1560.24,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2026,2026,2026-01-27,2026-01-27,2026000669,12,Educação,361,Ensino Fundamental,14,VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12026,,724,,743,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2026,2026,2026-01-27,2026-01-27,2026000669,12,Educação,361,Ensino Fundamental,14,VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12026,,724,,724,8068.24,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2026,2026,2026-01-27,2026-01-27,2026000669,12,Educação,361,Ensino Fundamental,14,VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12026,,724,,724,244252.91,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2026,2026,2026-01-27,2026-01-27,2026000669,12,Educação,361,Ensino Fundamental,14,VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12026,,724,,724,2777.61,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2026,2026,2026-01-27,2026-01-27,2026000669,12,Educação,361,Ensino Fundamental,14,VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12026,,724,,724,5.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2026,2026,2026-01-27,2026-01-27,2026000669,12,Educação,361,Ensino Fundamental,14,VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12026,,724,,724,98230.42,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2026,2026,2026-01-27,2026-01-27,2026000669,12,Educação,361,Ensino Fundamental,14,VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12026,,724,,724,3025.48,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2026,2026,2026-01-27,2026-01-27,2026000669,12,Educação,361,Ensino Fundamental,14,VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12026,,724,,724,10116.36,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2026,2026,2026-01-27,2026-01-27,2026000669,12,Educação,361,Ensino Fundamental,14,VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12026,,724,,724,215479.24,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2026,2026,2026-01-27,2026-01-27,2026000669,12,Educação,361,Ensino Fundamental,14,VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12026,,724,,724,21352.41,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2026,2026,2026-01-27,2026-01-27,2026000669,12,Educação,361,Ensino Fundamental,14,VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12026,,724,,724,2360.05,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2026,2026,2026-01-27,2026-01-27,2026000670,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,13,APOIO SÓCIO FAMILIAR E INCLUSÃO SOCIAL,2039,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1500,0,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12026,1037.36,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2026,2026,2026-01-27,2026-01-27,2026000670,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,13,APOIO SÓCIO FAMILIAR E INCLUSÃO SOCIAL,2039,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12026,,723,1037.36,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,E,2026,2026,2026-01-27,2026-01-27,2026000671,4,Administração,123,Administração Financeira,6,"PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, FINANCEIRO E TRIBUTÁRIO",2010,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES,1500,0,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12026,14102.76,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,L,2026,2026,2026-01-27,2026-01-27,2026000671,4,Administração,123,Administração Financeira,6,"PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, FINANCEIRO E TRIBUTÁRIO",2010,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12026,,671,14102.76,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,E,2026,2026,2026-01-27,2026-01-27,2026000672,4,Administração,123,Administração Financeira,6,"PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, FINANCEIRO E TRIBUTÁRIO",2010,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,1500,0,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12026,7206.35,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,L,2026,2026,2026-01-27,2026-01-27,2026000672,4,Administração,123,Administração Financeira,6,"PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, FINANCEIRO E TRIBUTÁRIO",2010,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12026,,692,7206.35,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,2,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2026,2026,2026-01-27,2026-01-27,2026000673,4,Administração,122,Administração Geral,2,GABINETE DA COMUNIDADE,2003,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,1500,0,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12026,2382.56,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,2,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2026,2026,2026-01-27,2026-01-27,2026000673,4,Administração,122,Administração Geral,2,GABINETE DA COMUNIDADE,2003,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12026,,673,2382.56,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-01-27,2026-01-27,2026000674,10,Saúde,301,Atenção Básica,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2058,AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,1604,0,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12026,5089.36,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-01-27,2026-01-27,2026000674,10,Saúde,301,Atenção Básica,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2058,AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12026,,720,5089.36,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2026,2026,2026-01-27,2026-01-27,2026000675,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,13,APOIO SÓCIO FAMILIAR E INCLUSÃO SOCIAL,2036,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES,1500,0,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12026,3082.96,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2026,2026,2026-01-27,2026-01-27,2026000675,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,13,APOIO SÓCIO FAMILIAR E INCLUSÃO SOCIAL,2036,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12026,,722,3082.96,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2026,2026,2026-01-27,2026-01-27,2026000676,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,13,APOIO SÓCIO FAMILIAR E INCLUSÃO SOCIAL,2036,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,1500,0,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12026,839.22,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2026,2026,2026-01-27,2026-01-27,2026000676,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,13,APOIO SÓCIO FAMILIAR E INCLUSÃO SOCIAL,2036,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12026,,699,839.22,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,12,SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDAD,1,SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDAD,PRM,E,2026,2026,2026-01-27,2026-01-27,2026000677,18,Gestão Ambiental,542,Controle Ambiental,12,MEIO AMBIENTE EM FOCO,2031,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBIENTAIS E DO PARQUE DA PEDREIRA DO SAPEM,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1500,0,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12026,1167.03,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,12,SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDAD,1,SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDAD,PRM,L,2026,2026,2026-01-27,2026-01-27,2026000677,18,Gestão Ambiental,542,Controle Ambiental,12,MEIO AMBIENTE EM FOCO,2031,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBIENTAIS E DO PARQUE DA PEDREIRA DO SAPEM,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12026,,689,1167.03,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,E,2026,2026,2026-01-27,2026-01-27,2026000678,4,Administração,123,Administração Financeira,6,"PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, FINANCEIRO E TRIBUTÁRIO",2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TRIBUTÁRIAS,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,1500,0,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12026,63190.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,L,2026,2026,2026-01-27,2026-01-27,2026000678,4,Administração,123,Administração Financeira,6,"PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, FINANCEIRO E TRIBUTÁRIO",2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TRIBUTÁRIAS,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12026,,719,63190.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,P,2026,2026,2026-01-27,2026-01-27,2026000678,4,Administração,123,Administração Financeira,6,"PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, FINANCEIRO E TRIBUTÁRIO",2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TRIBUTÁRIAS,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12026,,719,,719,1133.68,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,P,2026,2026,2026-01-27,2026-01-27,2026000678,4,Administração,123,Administração Financeira,6,"PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, FINANCEIRO E TRIBUTÁRIO",2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TRIBUTÁRIAS,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12026,,719,,719,1219.50,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,P,2026,2026,2026-01-27,2026-01-27,2026000678,4,Administração,123,Administração Financeira,6,"PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, FINANCEIRO E TRIBUTÁRIO",2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TRIBUTÁRIAS,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12026,,719,,719,252.96,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,P,2026,2026,2026-01-27,2026-01-27,2026000678,4,Administração,123,Administração Financeira,6,"PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, FINANCEIRO E TRIBUTÁRIO",2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TRIBUTÁRIAS,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12026,,719,,719,9410.49,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,P,2026,2026,2026-01-27,2026-01-27,2026000678,4,Administração,123,Administração Financeira,6,"PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, FINANCEIRO E TRIBUTÁRIO",2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TRIBUTÁRIAS,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12026,,719,,719,331.76,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,P,2026,2026,2026-01-27,2026-01-27,2026000678,4,Administração,123,Administração Financeira,6,"PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, FINANCEIRO E TRIBUTÁRIO",2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TRIBUTÁRIAS,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12026,,719,,719,7894.52,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-01-27,2026-01-27,2026000679,10,Saúde,122,Administração Geral,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2055,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,1500,1002,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12026,32683.84,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-01-27,2026-01-27,2026000679,10,Saúde,122,Administração Geral,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2055,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12026,,658,32683.84,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2026,2026,2026-01-27,2026-01-27,2026000680,12,Educação,361,Ensino Fundamental,14,VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,1540,1070,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12026,82169.75,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2026,2026,2026-01-27,2026-01-27,2026000680,12,Educação,361,Ensino Fundamental,14,VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12026,,678,82169.75,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,"SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",1,"SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",PRM,E,2026,2026,2026-01-27,2026-01-27,2026000681,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,10,QUALIFICAÇÃO DA INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA MUNICIPAL,2027,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1500,0,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12026,389.01,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,"SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",1,"SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",PRM,L,2026,2026,2026-01-27,2026-01-27,2026000681,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,10,QUALIFICAÇÃO DA INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA MUNICIPAL,2027,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12026,,668,389.01,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-01-27,2026-01-27,2026000682,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2057,MANUTENÇÃO e AMPLIAÇÃO DO CAPS,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,1621,0,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12026,2690.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-01-27,2026-01-27,2026000682,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2057,MANUTENÇÃO e AMPLIAÇÃO DO CAPS,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12026,,664,2690.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2026,2026,2026-01-27,2026-01-27,2026000683,4,Administração,122,Administração Geral,5,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,3.1.90.11,319011500000000,SALÁRIO MATERNIDADE PESSOAL ATIVO,1500,0,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12026,1944.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2026,2026,2026-01-27,2026-01-27,2026000683,4,Administração,122,Administração Geral,5,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,3.1.90.11,319011500000000,SALÁRIO MATERNIDADE PESSOAL ATIVO,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12026,,663,1944.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,E,2026,2026,2026-01-27,2026-01-27,2026000684,4,Administração,123,Administração Financeira,6,"PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, FINANCEIRO E TRIBUTÁRIO",2010,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1500,0,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12026,259.34,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,L,2026,2026,2026-01-27,2026-01-27,2026000684,4,Administração,123,Administração Financeira,6,"PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, FINANCEIRO E TRIBUTÁRIO",2010,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12026,,655,259.34,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,PRM,E,2026,2026,2026-01-27,2026-01-27,2026000685,20,Agricultura,606,Extensão Rural,8,FOMENTO AO SETOR AGROPECUÁRIO E AGROINDUSTRIAL,2016,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO RURAL e ECONÔMICO,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1500,0,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12026,2930.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,PRM,L,2026,2026,2026-01-27,2026-01-27,2026000685,20,Agricultura,606,Extensão Rural,8,FOMENTO AO SETOR AGROPECUÁRIO E AGROINDUSTRIAL,2016,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO RURAL e ECONÔMICO,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12026,,674,2930.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2026,2026,2026-01-27,2026-01-27,2026000686,12,Educação,361,Ensino Fundamental,14,VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011500000000,SALÁRIO MATERNIDADE PESSOAL ATIVO,1540,1070,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12026,924.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2026,2026,2026-01-27,2026-01-27,2026000686,12,Educação,361,Ensino Fundamental,14,VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011500000000,SALÁRIO MATERNIDADE PESSOAL ATIVO,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12026,,657,924.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-01-27,2026-01-27,2026000687,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,1621,0,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12026,40000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-01-27,2026-01-27,2026000687,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12026,,667,40000.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2026,2026,2026-01-27,2026-01-27,2026000688,12,Educação,365,Educação Infantil,14,VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO,2048,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO INFANTIL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,1540,1070,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12026,547902.32,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2026,2026,2026-01-27,2026-01-27,2026000688,12,Educação,365,Educação Infantil,14,VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO,2048,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO INFANTIL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12026,,730,547902.32,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2026,2026,2026-01-27,2026-01-27,2026000688,12,Educação,365,Educação Infantil,14,VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO,2048,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO INFANTIL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12026,,730,,730,3002.62,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2026,2026,2026-01-27,2026-01-27,2026000688,12,Educação,365,Educação Infantil,14,VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO,2048,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO INFANTIL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12026,,730,,730,20534.85,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2026,2026,2026-01-27,2026-01-27,2026000688,12,Educação,365,Educação Infantil,14,VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO,2048,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO INFANTIL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12026,,730,,730,57411.93,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2026,2026,2026-01-27,2026-01-27,2026000688,12,Educação,365,Educação Infantil,14,VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO,2048,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO INFANTIL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12026,,730,,730,4294.59,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2026,2026,2026-01-27,2026-01-27,2026000688,12,Educação,365,Educação Infantil,14,VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO,2048,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO INFANTIL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12026,,730,,730,11544.47,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2026,2026,2026-01-27,2026-01-27,2026000688,12,Educação,365,Educação Infantil,14,VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO,2048,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO INFANTIL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12026,,730,,730,15.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2026,2026,2026-01-27,2026-01-27,2026000688,12,Educação,365,Educação Infantil,14,VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO,2048,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO INFANTIL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12026,,730,,730,1310.68,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2026,2026,2026-01-27,2026-01-27,2026000688,12,Educação,365,Educação Infantil,14,VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO,2048,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO INFANTIL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12026,,730,,730,878.65,0,0,NSA,0,0,X
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2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2026,2026,2026-01-27,2026-01-27,2026000688,12,Educação,365,Educação Infantil,14,VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO,2048,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO INFANTIL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12026,,730,,730,8046.89,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2026,2026,2026-01-27,2026-01-27,2026000688,12,Educação,365,Educação Infantil,14,VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO,2048,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO INFANTIL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12026,,730,,730,31209.22,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2026,2026,2026-01-27,2026-01-27,2026000688,12,Educação,365,Educação Infantil,14,VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO,2048,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO INFANTIL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12026,,730,,730,1406.81,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,"SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, VIAÇÃO E TRÂNSITO",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,E,2026,2026,2026-01-27,2026-01-27,2026000689,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,9,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO,2019,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS E VIAÇÃO,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1500,0,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12026,14237.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,"SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, VIAÇÃO E TRÂNSITO",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,L,2026,2026,2026-01-27,2026-01-27,2026000689,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,9,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO,2019,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS E VIAÇÃO,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12026,,654,14237.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-01-27,2026-01-27,2026000690,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2057,MANUTENÇÃO e AMPLIAÇÃO DO CAPS,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES,1621,0,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12026,489.56,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-01-27,2026-01-27,2026000690,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2057,MANUTENÇÃO e AMPLIAÇÃO DO CAPS,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12026,,721,489.56,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,2,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2026,2026,2026-01-27,2026-01-27,2026000691,4,Administração,122,Administração Geral,2,GABINETE DA COMUNIDADE,2003,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,1500,0,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12026,78202.37,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,2,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2026,2026,2026-01-27,2026-01-27,2026000691,4,Administração,122,Administração Geral,2,GABINETE DA COMUNIDADE,2003,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12026,,698,78202.37,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,2,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2026,2026,2026-01-27,2026-01-27,2026000691,4,Administração,122,Administração Geral,2,GABINETE DA COMUNIDADE,2003,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12026,,698,,698,3002.62,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,2,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2026,2026,2026-01-27,2026-01-27,2026000691,4,Administração,122,Administração Geral,2,GABINETE DA COMUNIDADE,2003,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12026,,698,,698,787.51,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,2,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2026,2026,2026-01-27,2026-01-27,2026000691,4,Administração,122,Administração Geral,2,GABINETE DA COMUNIDADE,2003,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12026,,698,,698,26.00,0,0,NSA,0,0,X
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2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-01-27,2026-01-27,2026000692,10,Saúde,301,Atenção Básica,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2058,AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12026,,725,173414.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-01-27,2026-01-27,2026000692,10,Saúde,301,Atenção Básica,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2058,AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12026,,725,,725,78.00,0,0,NSA,0,0,X
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2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-01-27,2026-01-27,2026000695,10,Saúde,122,Administração Geral,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2055,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12026,,731,,731,7932.97,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-01-27,2026-01-27,2026000695,10,Saúde,122,Administração Geral,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2055,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12026,,731,,731,50667.16,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-01-27,2026-01-27,2026000695,10,Saúde,122,Administração Geral,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2055,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12026,,731,,731,11414.02,0,0,NSA,0,0,X
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2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-01-27,2026-01-27,2026000695,10,Saúde,122,Administração Geral,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2055,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12026,,731,,731,3061.44,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-01-27,2026-01-27,2026000695,10,Saúde,122,Administração Geral,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2055,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12026,,731,,731,472.73,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-01-27,2026-01-27,2026000695,10,Saúde,122,Administração Geral,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2055,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12026,,731,,731,5.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2026,2026,2026-01-27,2026-01-27,2026000696,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,13,APOIO SÓCIO FAMILIAR E INCLUSÃO SOCIAL,2036,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1500,0,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12026,518.68,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2026,2026,2026-01-27,2026-01-27,2026000696,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,13,APOIO SÓCIO FAMILIAR E INCLUSÃO SOCIAL,2036,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12026,,688,518.68,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,2,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2026,2026,2026-01-27,2026-01-27,2026000697,4,Administração,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,2,GABINETE DA COMUNIDADE,2005,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,1500,0,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12026,5199.24,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,2,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2026,2026,2026-01-27,2026-01-27,2026000697,4,Administração,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,2,GABINETE DA COMUNIDADE,2005,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12026,,696,5199.24,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2026,2026,2026-01-27,2026-01-27,2026000698,4,Administração,122,Administração Geral,5,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,1500,0,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12026,49391.34,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2026,2026,2026-01-27,2026-01-27,2026000698,4,Administração,122,Administração Geral,5,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12026,,695,49391.34,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2026,2026,2026-01-27,2026-01-27,2026000698,4,Administração,122,Administração Geral,5,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12026,,695,,695,1065.78,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2026,2026,2026-01-27,2026-01-27,2026000698,4,Administração,122,Administração Geral,5,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12026,,695,,695,1342.12,0,0,NSA,0,0,X
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2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2026,2026,2026-01-27,2026-01-27,2026000698,4,Administração,122,Administração Geral,5,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12026,,695,,695,319.49,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2026,2026,2026-01-27,2026-01-27,2026000698,4,Administração,122,Administração Geral,5,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12026,,695,,695,1650.87,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2026,2026,2026-01-27,2026-01-27,2026000698,4,Administração,122,Administração Geral,5,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12026,,695,,695,5961.91,0,0,NSA,0,0,X
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2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2026,2026,2026-01-27,2026-01-27,2026000698,4,Administração,122,Administração Geral,5,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12026,,695,,695,31.46,0,0,NSA,0,0,X
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2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-01-27,2026-01-27,2026000699,10,Saúde,301,Atenção Básica,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2058,AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12026,,729,,729,2328.41,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-01-27,2026-01-27,2026000699,10,Saúde,301,Atenção Básica,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2058,AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12026,,729,,729,8670.88,0,0,NSA,0,0,X
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2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-01-27,2026-01-27,2026000699,10,Saúde,301,Atenção Básica,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2058,AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12026,,729,,729,761.68,0,0,NSA,0,0,X
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2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-01-27,2026-01-27,2026000701,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2059,AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM VIGILÂNCIA EM SAÚDE,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12026,,727,33005.49,0,,0,0,NSA,0,0,X
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2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-01-27,2026-01-27,2026000701,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2059,AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM VIGILÂNCIA EM SAÚDE,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12026,,727,,727,220.58,0,0,NSA,0,0,X
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2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-01-27,2026-01-27,2026000701,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2059,AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM VIGILÂNCIA EM SAÚDE,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12026,,727,,727,3276.84,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,2,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2026,2026,2026-01-27,2026-01-27,2026000702,4,Administração,124,Controle Interno,2,GABINETE DA COMUNIDADE,2006,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES,1500,0,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12026,3889.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,2,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2026,2026,2026-01-27,2026-01-27,2026000702,4,Administração,124,Controle Interno,2,GABINETE DA COMUNIDADE,2006,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12026,,700,3889.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,"SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, VIAÇÃO E TRÂNSITO",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,E,2026,2026,2026-01-27,2026-01-27,2026000703,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,9,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO,2019,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS E VIAÇÃO,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,1500,0,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12026,215253.04,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,"SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, VIAÇÃO E TRÂNSITO",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,L,2026,2026,2026-01-27,2026-01-27,2026000703,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,9,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO,2019,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS E VIAÇÃO,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12026,,717,215253.04,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,"SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, VIAÇÃO E TRÂNSITO",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,P,2026,2026,2026-01-27,2026-01-27,2026000703,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,9,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO,2019,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS E VIAÇÃO,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12026,,717,,717,523.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,"SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, VIAÇÃO E TRÂNSITO",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,P,2026,2026,2026-01-27,2026-01-27,2026000703,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,9,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO,2019,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS E VIAÇÃO,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12026,,717,,717,5.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,"SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, VIAÇÃO E TRÂNSITO",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,P,2026,2026,2026-01-27,2026-01-27,2026000703,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,9,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO,2019,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS E VIAÇÃO,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12026,,717,,717,14517.18,0,0,NSA,0,0,X
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2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,"SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, VIAÇÃO E TRÂNSITO",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,P,2026,2026,2026-01-27,2026-01-27,2026000703,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,9,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO,2019,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS E VIAÇÃO,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12026,,717,,717,4880.50,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,"SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, VIAÇÃO E TRÂNSITO",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,P,2026,2026,2026-01-27,2026-01-27,2026000703,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,9,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO,2019,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS E VIAÇÃO,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12026,,717,,717,2217.61,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,"SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, VIAÇÃO E TRÂNSITO",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,P,2026,2026,2026-01-27,2026-01-27,2026000703,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,9,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO,2019,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS E VIAÇÃO,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12026,,717,,717,1481.96,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,"SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",1,"SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",PRM,E,2026,2026,2026-01-27,2026-01-27,2026000704,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,10,QUALIFICAÇÃO DA INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA MUNICIPAL,2027,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,1500,0,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12026,2479.78,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,"SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",1,"SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",PRM,L,2026,2026,2026-01-27,2026-01-27,2026000704,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,10,QUALIFICAÇÃO DA INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA MUNICIPAL,2027,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12026,,713,2479.78,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,2,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2026,2026,2026-01-27,2026-01-27,2026000705,4,Administração,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,2,GABINETE DA COMUNIDADE,2005,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1500,0,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12026,129.67,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,2,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2026,2026,2026-01-27,2026-01-27,2026000705,4,Administração,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,2,GABINETE DA COMUNIDADE,2005,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12026,,716,129.67,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,"SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,"SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO",PRM,E,2026,2026,2026-01-27,2026-01-27,2026000706,13,Cultura,392,Difusão Cultural,7,"CULTURA, DESPORTO E TURISMO PARA A COMUNIDADE",2012,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,1500,0,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12026,43758.96,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,"SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,"SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO",PRM,L,2026,2026,2026-01-27,2026-01-27,2026000706,13,Cultura,392,Difusão Cultural,7,"CULTURA, DESPORTO E TURISMO PARA A COMUNIDADE",2012,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12026,,712,43758.96,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,"SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,"SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO",PRM,P,2026,2026,2026-01-27,2026-01-27,2026000706,13,Cultura,392,Difusão Cultural,7,"CULTURA, DESPORTO E TURISMO PARA A COMUNIDADE",2012,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12026,,712,,712,5161.81,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,"SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,"SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO",PRM,P,2026,2026,2026-01-27,2026-01-27,2026000706,13,Cultura,392,Difusão Cultural,7,"CULTURA, DESPORTO E TURISMO PARA A COMUNIDADE",2012,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12026,,712,,712,1069.24,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,"SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,"SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO",PRM,P,2026,2026,2026-01-27,2026-01-27,2026000706,13,Cultura,392,Difusão Cultural,7,"CULTURA, DESPORTO E TURISMO PARA A COMUNIDADE",2012,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12026,,712,,712,952.44,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,"SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,"SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO",PRM,P,2026,2026,2026-01-27,2026-01-27,2026000706,13,Cultura,392,Difusão Cultural,7,"CULTURA, DESPORTO E TURISMO PARA A COMUNIDADE",2012,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12026,,712,,712,908.40,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,"SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,"SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO",PRM,P,2026,2026,2026-01-27,2026-01-27,2026000706,13,Cultura,392,Difusão Cultural,7,"CULTURA, DESPORTO E TURISMO PARA A COMUNIDADE",2012,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12026,,712,,712,162.96,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,"SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,"SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO",PRM,P,2026,2026,2026-01-27,2026-01-27,2026000706,13,Cultura,392,Difusão Cultural,7,"CULTURA, DESPORTO E TURISMO PARA A COMUNIDADE",2012,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12026,,712,,712,77.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,"SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,"SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO",PRM,P,2026,2026,2026-01-27,2026-01-27,2026000706,13,Cultura,392,Difusão Cultural,7,"CULTURA, DESPORTO E TURISMO PARA A COMUNIDADE",2012,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12026,,712,,712,3568.42,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,"SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,"SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO",PRM,P,2026,2026,2026-01-27,2026-01-27,2026000706,13,Cultura,392,Difusão Cultural,7,"CULTURA, DESPORTO E TURISMO PARA A COMUNIDADE",2012,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12026,,712,,712,779.35,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2026,2026,2026-01-27,2026-01-27,2026000707,12,Educação,361,Ensino Fundamental,14,VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1540,1070,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12026,14540.38,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-01-27,2026-01-27,2026000708,10,Saúde,122,Administração Geral,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2055,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,1500,1002,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12026,24517.63,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-01-27,2026-01-27,2026000708,10,Saúde,122,Administração Geral,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2055,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12026,,711,,711,38.90,0,0,NSA,0,0,X
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2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-01-27,2026-01-27,2026000708,10,Saúde,122,Administração Geral,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2055,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12026,,711,,711,416.13,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2026,2026,2026-01-27,2026-01-27,2026000709,4,Administração,122,Administração Geral,5,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1500,0,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12026,129.67,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2026,2026,2026-01-27,2026-01-27,2026000709,4,Administração,122,Administração Geral,5,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12026,,660,129.67,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,12,SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDAD,1,SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDAD,PRM,E,2026,2026,2026-01-27,2026-01-27,2026000710,18,Gestão Ambiental,542,Controle Ambiental,12,MEIO AMBIENTE EM FOCO,2031,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBIENTAIS E DO PARQUE DA PEDREIRA DO SAPEM,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,1500,0,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12026,8585.36,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,12,SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDAD,1,SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDAD,PRM,L,2026,2026,2026-01-27,2026-01-27,2026000710,18,Gestão Ambiental,542,Controle Ambiental,12,MEIO AMBIENTE EM FOCO,2031,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBIENTAIS E DO PARQUE DA PEDREIRA DO SAPEM,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12026,,687,8585.36,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,"SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",1,"SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",PRM,E,2026,2026,2026-01-27,2026-01-27,2026000711,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,10,QUALIFICAÇÃO DA INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA MUNICIPAL,2027,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,1500,0,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12026,35713.15,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,"SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",1,"SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",PRM,L,2026,2026,2026-01-27,2026-01-27,2026000711,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,10,QUALIFICAÇÃO DA INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA MUNICIPAL,2027,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12026,,710,35713.15,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,"SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",1,"SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",PRM,P,2026,2026,2026-01-27,2026-01-27,2026000711,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,10,QUALIFICAÇÃO DA INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA MUNICIPAL,2027,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12026,,710,,710,632.06,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,"SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",1,"SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",PRM,P,2026,2026,2026-01-27,2026-01-27,2026000711,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,10,QUALIFICAÇÃO DA INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA MUNICIPAL,2027,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12026,,710,,710,106.97,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,"SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",1,"SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",PRM,P,2026,2026,2026-01-27,2026-01-27,2026000711,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,10,QUALIFICAÇÃO DA INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA MUNICIPAL,2027,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12026,,710,,710,109.97,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,"SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",1,"SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",PRM,P,2026,2026,2026-01-27,2026-01-27,2026000711,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,10,QUALIFICAÇÃO DA INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA MUNICIPAL,2027,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12026,,710,,710,1285.31,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,"SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",1,"SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",PRM,P,2026,2026,2026-01-27,2026-01-27,2026000711,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,10,QUALIFICAÇÃO DA INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA MUNICIPAL,2027,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12026,,710,,710,3640.41,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,12,SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDAD,1,SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDAD,PRM,E,2026,2026,2026-01-27,2026-01-27,2026000712,18,Gestão Ambiental,542,Controle Ambiental,12,MEIO AMBIENTE EM FOCO,2031,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBIENTAIS E DO PARQUE DA PEDREIRA DO SAPEM,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,1500,0,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12026,38500.45,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,12,SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDAD,1,SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDAD,PRM,L,2026,2026,2026-01-27,2026-01-27,2026000712,18,Gestão Ambiental,542,Controle Ambiental,12,MEIO AMBIENTE EM FOCO,2031,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBIENTAIS E DO PARQUE DA PEDREIRA DO SAPEM,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12026,,649,38500.45,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,12,SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDAD,1,SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDAD,PRM,P,2026,2026,2026-01-27,2026-01-27,2026000712,18,Gestão Ambiental,542,Controle Ambiental,12,MEIO AMBIENTE EM FOCO,2031,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBIENTAIS E DO PARQUE DA PEDREIRA DO SAPEM,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12026,,649,,649,3734.22,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,12,SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDAD,1,SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDAD,PRM,P,2026,2026,2026-01-27,2026-01-27,2026000712,18,Gestão Ambiental,542,Controle Ambiental,12,MEIO AMBIENTE EM FOCO,2031,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBIENTAIS E DO PARQUE DA PEDREIRA DO SAPEM,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12026,,649,,649,949.50,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,12,SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDAD,1,SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDAD,PRM,P,2026,2026,2026-01-27,2026-01-27,2026000712,18,Gestão Ambiental,542,Controle Ambiental,12,MEIO AMBIENTE EM FOCO,2031,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBIENTAIS E DO PARQUE DA PEDREIRA DO SAPEM,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12026,,649,,649,1529.05,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,12,SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDAD,1,SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDAD,PRM,P,2026,2026,2026-01-27,2026-01-27,2026000712,18,Gestão Ambiental,542,Controle Ambiental,12,MEIO AMBIENTE EM FOCO,2031,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBIENTAIS E DO PARQUE DA PEDREIRA DO SAPEM,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12026,,649,,649,60.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,12,SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDAD,1,SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDAD,PRM,P,2026,2026,2026-01-27,2026-01-27,2026000712,18,Gestão Ambiental,542,Controle Ambiental,12,MEIO AMBIENTE EM FOCO,2031,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBIENTAIS E DO PARQUE DA PEDREIRA DO SAPEM,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12026,,649,,649,113.68,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,12,SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDAD,1,SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDAD,PRM,P,2026,2026,2026-01-27,2026-01-27,2026000712,18,Gestão Ambiental,542,Controle Ambiental,12,MEIO AMBIENTE EM FOCO,2031,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBIENTAIS E DO PARQUE DA PEDREIRA DO SAPEM,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12026,,649,,649,487.70,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,12,SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDAD,1,SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDAD,PRM,P,2026,2026,2026-01-27,2026-01-27,2026000712,18,Gestão Ambiental,542,Controle Ambiental,12,MEIO AMBIENTE EM FOCO,2031,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBIENTAIS E DO PARQUE DA PEDREIRA DO SAPEM,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12026,,649,,649,600.55,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,12,SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDAD,1,SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDAD,PRM,P,2026,2026,2026-01-27,2026-01-27,2026000712,18,Gestão Ambiental,542,Controle Ambiental,12,MEIO AMBIENTE EM FOCO,2031,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBIENTAIS E DO PARQUE DA PEDREIRA DO SAPEM,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12026,,649,,649,569.42,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,12,SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDAD,1,SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDAD,PRM,P,2026,2026,2026-01-27,2026-01-27,2026000712,18,Gestão Ambiental,542,Controle Ambiental,12,MEIO AMBIENTE EM FOCO,2031,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBIENTAIS E DO PARQUE DA PEDREIRA DO SAPEM,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12026,,649,,649,156.90,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,12,SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDAD,1,SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDAD,PRM,P,2026,2026,2026-01-27,2026-01-27,2026000712,18,Gestão Ambiental,542,Controle Ambiental,12,MEIO AMBIENTE EM FOCO,2031,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBIENTAIS E DO PARQUE DA PEDREIRA DO SAPEM,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12026,,649,,649,538.49,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-01-27,2026-01-27,2026000713,10,Saúde,301,Atenção Básica,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2058,AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,1605,0,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12026,18000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-01-27,2026-01-27,2026000713,10,Saúde,301,Atenção Básica,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2058,AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12026,,708,18000.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,E,2026,2026,2026-01-27,2026-01-27,2026000714,4,Administração,123,Administração Financeira,6,"PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, FINANCEIRO E TRIBUTÁRIO",2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TRIBUTÁRIAS,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1500,0,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12026,259.34,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,L,2026,2026,2026-01-27,2026-01-27,2026000714,4,Administração,123,Administração Financeira,6,"PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, FINANCEIRO E TRIBUTÁRIO",2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TRIBUTÁRIAS,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12026,,686,259.34,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2026,2026,2026-01-27,2026-01-27,2026000715,4,Administração,122,Administração Geral,5,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES,1500,0,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12026,1783.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2026,2026,2026-01-27,2026-01-27,2026000715,4,Administração,122,Administração Geral,5,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12026,,706,1783.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-01-27,2026-01-27,2026000716,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2059,AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM VIGILÂNCIA EM SAÚDE,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1500,1002,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12026,259.34,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-01-27,2026-01-27,2026000716,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2059,AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM VIGILÂNCIA EM SAÚDE,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12026,,705,259.34,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,PRM,E,2026,2026,2026-01-27,2026-01-27,2026000717,20,Agricultura,606,Extensão Rural,8,FOMENTO AO SETOR AGROPECUÁRIO E AGROINDUSTRIAL,2016,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO RURAL e ECONÔMICO,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,1500,0,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12026,57446.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,PRM,L,2026,2026,2026-01-27,2026-01-27,2026000717,20,Agricultura,606,Extensão Rural,8,FOMENTO AO SETOR AGROPECUÁRIO E AGROINDUSTRIAL,2016,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO RURAL e ECONÔMICO,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12026,,703,57446.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
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2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,PRM,P,2026,2026,2026-01-27,2026-01-27,2026000717,20,Agricultura,606,Extensão Rural,8,FOMENTO AO SETOR AGROPECUÁRIO E AGROINDUSTRIAL,2016,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO RURAL e ECONÔMICO,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12026,,703,,703,6078.53,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,PRM,P,2026,2026,2026-01-27,2026-01-27,2026000717,20,Agricultura,606,Extensão Rural,8,FOMENTO AO SETOR AGROPECUÁRIO E AGROINDUSTRIAL,2016,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO RURAL e ECONÔMICO,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12026,,703,,703,1849.66,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,PRM,P,2026,2026,2026-01-27,2026-01-27,2026000717,20,Agricultura,606,Extensão Rural,8,FOMENTO AO SETOR AGROPECUÁRIO E AGROINDUSTRIAL,2016,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO RURAL e ECONÔMICO,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12026,,703,,703,1622.14,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,PRM,P,2026,2026,2026-01-27,2026-01-27,2026000717,20,Agricultura,606,Extensão Rural,8,FOMENTO AO SETOR AGROPECUÁRIO E AGROINDUSTRIAL,2016,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO RURAL e ECONÔMICO,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12026,,703,,703,256.52,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,PRM,P,2026,2026,2026-01-27,2026-01-27,2026000717,20,Agricultura,606,Extensão Rural,8,FOMENTO AO SETOR AGROPECUÁRIO E AGROINDUSTRIAL,2016,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO RURAL e ECONÔMICO,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12026,,703,,742,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,PRM,P,2026,2026,2026-01-27,2026-01-27,2026000717,20,Agricultura,606,Extensão Rural,8,FOMENTO AO SETOR AGROPECUÁRIO E AGROINDUSTRIAL,2016,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO RURAL e ECONÔMICO,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12026,,703,,742,741.04,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,PRM,P,2026,2026,2026-01-27,2026-01-27,2026000717,20,Agricultura,606,Extensão Rural,8,FOMENTO AO SETOR AGROPECUÁRIO E AGROINDUSTRIAL,2016,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO RURAL e ECONÔMICO,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12026,,703,,703,870.70,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,PRM,P,2026,2026,2026-01-27,2026-01-27,2026000717,20,Agricultura,606,Extensão Rural,8,FOMENTO AO SETOR AGROPECUÁRIO E AGROINDUSTRIAL,2016,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO RURAL e ECONÔMICO,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12026,,703,,703,971.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,PRM,P,2026,2026,2026-01-27,2026-01-27,2026000717,20,Agricultura,606,Extensão Rural,8,FOMENTO AO SETOR AGROPECUÁRIO E AGROINDUSTRIAL,2016,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO RURAL e ECONÔMICO,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12026,,703,,703,2666.23,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,"SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",1,"SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",PRM,E,2026,2026,2026-01-27,2026-01-27,2026000718,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,10,QUALIFICAÇÃO DA INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA MUNICIPAL,2027,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES,1500,0,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12026,2917.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,"SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",1,"SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",PRM,L,2026,2026,2026-01-27,2026-01-27,2026000718,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,10,QUALIFICAÇÃO DA INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA MUNICIPAL,2027,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12026,,662,2917.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,"SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, VIAÇÃO E TRÂNSITO",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,E,2026,2026,2026-01-27,2026-01-27,2026000719,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,9,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO,2019,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS E VIAÇÃO,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES,1500,0,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12026,2593.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,"SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, VIAÇÃO E TRÂNSITO",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,L,2026,2026,2026-01-27,2026-01-27,2026000719,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,9,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO,2019,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS E VIAÇÃO,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12026,,676,2593.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-01-27,2026-01-27,2026000720,10,Saúde,122,Administração Geral,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2055,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1500,1002,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12026,17940.38,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-01-27,2026-01-27,2026000720,10,Saúde,122,Administração Geral,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2055,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,DUPLICIDADE,,650,-17940.38,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-01-27,2026-01-27,2026000720,10,Saúde,122,Administração Geral,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2055,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12026,,650,17940.38,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,"SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,"SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO",PRM,E,2026,2026,2026-01-27,2026-01-27,2026000721,13,Cultura,392,Difusão Cultural,7,"CULTURA, DESPORTO E TURISMO PARA A COMUNIDADE",2012,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,1500,0,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12026,3074.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,"SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,"SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO",PRM,L,2026,2026,2026-01-27,2026-01-27,2026000721,13,Cultura,392,Difusão Cultural,7,"CULTURA, DESPORTO E TURISMO PARA A COMUNIDADE",2012,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12026,,666,3074.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2026,2026,2026-01-27,2026-01-27,2026000722,12,Educação,361,Ensino Fundamental,14,VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES,1540,1070,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12026,61731.95,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2026,2026,2026-01-27,2026-01-27,2026000722,12,Educação,361,Ensino Fundamental,14,VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12026,,672,61731.95,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,12,SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDAD,1,SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDAD,PRM,E,2026,2026,2026-01-27,2026-01-27,2026000723,18,Gestão Ambiental,542,Controle Ambiental,12,MEIO AMBIENTE EM FOCO,2031,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBIENTAIS E DO PARQUE DA PEDREIRA DO SAPEM,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,1500,0,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12026,454.74,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,12,SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDAD,1,SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDAD,PRM,L,2026,2026,2026-01-27,2026-01-27,2026000723,18,Gestão Ambiental,542,Controle Ambiental,12,MEIO AMBIENTE EM FOCO,2031,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBIENTAIS E DO PARQUE DA PEDREIRA DO SAPEM,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12026,,691,454.74,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-01-27,2026-01-27,2026000724,10,Saúde,301,Atenção Básica,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2058,AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,1621,0,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12026,49389.06,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-01-27,2026-01-27,2026000724,10,Saúde,301,Atenção Básica,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2058,AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12026,,690,49389.06,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-01-27,2026-01-27,2026000725,10,Saúde,122,Administração Geral,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2055,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1500,1002,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12026,22091.52,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2026,2026,2026-01-27,2026-01-27,2026000726,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,13,APOIO SÓCIO FAMILIAR E INCLUSÃO SOCIAL,2038,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,1500,0,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12026,33064.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2026,2026,2026-01-27,2026-01-27,2026000726,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,13,APOIO SÓCIO FAMILIAR E INCLUSÃO SOCIAL,2038,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12026,,670,,670,1345.94,0,0,NSA,0,0,X
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2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2026,2026,2026-01-27,2026-01-27,2026000726,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,13,APOIO SÓCIO FAMILIAR E INCLUSÃO SOCIAL,2038,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12026,,670,,670,55.22,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2026,2026,2026-01-27,2026-01-27,2026000726,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,13,APOIO SÓCIO FAMILIAR E INCLUSÃO SOCIAL,2038,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12026,,670,,670,4052.12,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2026,2026,2026-01-27,2026-01-27,2026000726,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,13,APOIO SÓCIO FAMILIAR E INCLUSÃO SOCIAL,2038,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12026,,670,,670,442.74,0,0,NSA,0,0,X
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2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2026,2026,2026-01-27,2026-01-27,2026000728,12,Educação,361,Ensino Fundamental,14,VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.16,319016040000000,CONVOCACAO EXTRAORDINARIA,1540,1070,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12026,388.98,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2026,2026,2026-01-27,2026-01-27,2026000728,12,Educação,361,Ensino Fundamental,14,VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.16,319016040000000,CONVOCACAO EXTRAORDINARIA,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12026,,661,388.98,0,,0,0,NSA,0,0,X
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2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2026,2026,2026-01-27,2026-01-27,2026000734,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,13,APOIO SÓCIO FAMILIAR E INCLUSÃO SOCIAL,2036,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12026,,709,,709,7349.65,0,0,NSA,0,0,X
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2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2026,2026,2026-01-27,2026-01-27,2026000734,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,13,APOIO SÓCIO FAMILIAR E INCLUSÃO SOCIAL,2036,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12026,,709,,709,1443.96,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2026,2026,2026-01-27,2026-01-27,2026000735,12,Educação,361,Ensino Fundamental,14,VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES,1540,1070,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12026,6159.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-01-27,2026-01-27,2026000737,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2057,MANUTENÇÃO e AMPLIAÇÃO DO CAPS,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12026,,726,,726,9254.29,0,0,NSA,0,0,X
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2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-01-27,2026-01-27,2026000737,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2057,MANUTENÇÃO e AMPLIAÇÃO DO CAPS,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12026,,726,,726,580.48,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,E,2026,2026,2026-01-27,2026-01-27,2026000738,4,Administração,123,Administração Financeira,6,"PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, FINANCEIRO E TRIBUTÁRIO",2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TRIBUTÁRIAS,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES,1500,0,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12026,2593.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,L,2026,2026,2026-01-27,2026-01-27,2026000738,4,Administração,123,Administração Financeira,6,"PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, FINANCEIRO E TRIBUTÁRIO",2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TRIBUTÁRIAS,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12026,,643,2593.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,3,PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO,1,PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO,PRM,E,2026,2026,2026-01-27,2026-01-27,2026000739,4,Administração,122,Administração Geral,3,AÇÕES E SERVIÇOS JURÍDICOS,2007,MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,1500,0,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12026,33484.35,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,3,PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO,1,PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO,PRM,P,2026,2026,2026-01-27,2026-01-27,2026000739,4,Administração,122,Administração Geral,3,AÇÕES E SERVIÇOS JURÍDICOS,2007,MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12026,,669,,669,642.42,0,0,NSA,0,0,X
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2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,3,PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO,1,PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO,PRM,P,2026,2026,2026-01-27,2026-01-27,2026000739,4,Administração,122,Administração Geral,3,AÇÕES E SERVIÇOS JURÍDICOS,2007,MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12026,,669,,669,872.60,0,0,NSA,0,0,X
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2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,3,PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO,1,PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO,PRM,P,2026,2026,2026-01-27,2026-01-27,2026000739,4,Administração,122,Administração Geral,3,AÇÕES E SERVIÇOS JURÍDICOS,2007,MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12026,,669,,669,38.90,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2026,2026,2026-01-27,2026-01-27,2026000740,4,Administração,122,Administração Geral,5,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,1500,0,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12026,599.44,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2026,2026,2026-01-27,2026-01-27,2026000740,4,Administração,122,Administração Geral,5,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12026,,644,599.44,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,2,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2026,2026,2026-01-27,2026-01-27,2026000741,4,Administração,122,Administração Geral,2,GABINETE DA COMUNIDADE,2003,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES,1500,0,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12026,2593.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,2,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2026,2026,2026-01-27,2026-01-27,2026000741,4,Administração,122,Administração Geral,2,GABINETE DA COMUNIDADE,2003,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12026,,656,2593.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,4,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,PRM,E,2026,2026,2026-01-27,2026-01-27,2026000742,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,4,PLANEJANDO O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO MUNICIPAL,2008,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,1500,0,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12026,34166.57,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,4,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,PRM,L,2026,2026,2026-01-27,2026-01-27,2026000742,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,4,PLANEJANDO O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO MUNICIPAL,2008,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12026,,653,34166.57,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,4,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,PRM,P,2026,2026,2026-01-27,2026-01-27,2026000742,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,4,PLANEJANDO O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO MUNICIPAL,2008,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12026,,653,,653,1591.76,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,4,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,PRM,P,2026,2026,2026-01-27,2026-01-27,2026000742,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,4,PLANEJANDO O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO MUNICIPAL,2008,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12026,,653,,653,876.52,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,4,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,PRM,P,2026,2026,2026-01-27,2026-01-27,2026000742,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,4,PLANEJANDO O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO MUNICIPAL,2008,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12026,,653,,653,3470.42,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,4,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,PRM,P,2026,2026,2026-01-27,2026-01-27,2026000742,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,4,PLANEJANDO O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO MUNICIPAL,2008,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12026,,653,,653,77.80,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,4,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,PRM,P,2026,2026,2026-01-27,2026-01-27,2026000742,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,4,PLANEJANDO O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO MUNICIPAL,2008,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12026,,653,,653,52.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2026,2026,2026-01-27,2026-01-27,2026000743,12,Educação,361,Ensino Fundamental,14,VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,1540,1070,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12026,675.52,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2026,2026,2026-01-27,2026-01-27,2026000743,12,Educação,361,Ensino Fundamental,14,VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12026,,707,675.52,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,"SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, VIAÇÃO E TRÂNSITO",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,E,2026,2026,2026-01-27,2026-01-27,2026000744,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,9,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO,2019,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS E VIAÇÃO,3.1.90.11,319011090000000,ADICIONAL DE PERICULOSIDADE,1500,0,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12026,4573.94,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,"SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, VIAÇÃO E TRÂNSITO",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,L,2026,2026,2026-01-27,2026-01-27,2026000744,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,9,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO,2019,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS E VIAÇÃO,3.1.90.11,319011090000000,ADICIONAL DE PERICULOSIDADE,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12026,,701,4573.94,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2026,2026,2026-01-27,2026-01-27,2026000745,12,Educação,365,Educação Infantil,14,VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO,2048,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO INFANTIL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,1540,1070,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12026,54019.03,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2026,2026,2026-01-27,2026-01-27,2026000745,12,Educação,365,Educação Infantil,14,VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO,2048,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO INFANTIL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12026,,728,54019.03,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2026,2026,2026-01-27,2026-01-27,2026000745,12,Educação,365,Educação Infantil,14,VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO,2048,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO INFANTIL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12026,,728,,728,318.63,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2026,2026,2026-01-27,2026-01-27,2026000745,12,Educação,365,Educação Infantil,14,VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO,2048,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO INFANTIL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12026,,728,,744,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2026,2026,2026-01-27,2026-01-27,2026000745,12,Educação,365,Educação Infantil,14,VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO,2048,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO INFANTIL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12026,,728,,728,972.90,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2026,2026,2026-01-27,2026-01-27,2026000745,12,Educação,365,Educação Infantil,14,VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO,2048,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO INFANTIL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12026,,728,,728,6891.94,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2026,2026,2026-01-27,2026-01-27,2026000745,12,Educação,365,Educação Infantil,14,VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO,2048,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO INFANTIL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12026,,728,,728,4870.08,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2026,2026,2026-01-27,2026-01-27,2026000745,12,Educação,365,Educação Infantil,14,VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO,2048,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO INFANTIL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12026,,728,,728,2535.84,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2026,2026,2026-01-27,2026-01-27,2026000745,12,Educação,365,Educação Infantil,14,VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO,2048,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO INFANTIL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12026,,728,,744,1096.38,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2026,2026,2026-01-27,2026-01-27,2026000745,12,Educação,365,Educação Infantil,14,VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO,2048,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO INFANTIL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12026,,728,,728,117.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-01-27,2026-01-27,2026000746,10,Saúde,122,Administração Geral,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2055,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,1500,1002,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12026,12090.84,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-01-27,2026-01-27,2026000746,10,Saúde,122,Administração Geral,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2055,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12026,,677,12090.84,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-01-27,2026-01-27,2026000746,10,Saúde,122,Administração Geral,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2055,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12026,,677,,677,1517.24,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,2,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2026,2026,2026-01-27,2026-01-27,2026000747,4,Administração,124,Controle Interno,2,GABINETE DA COMUNIDADE,2006,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,1500,0,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12026,6921.16,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,2,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2026,2026,2026-01-27,2026-01-27,2026000747,4,Administração,124,Controle Interno,2,GABINETE DA COMUNIDADE,2006,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12026,,683,6921.16,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,2,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2026,2026,2026-01-27,2026-01-27,2026000747,4,Administração,124,Controle Interno,2,GABINETE DA COMUNIDADE,2006,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12026,,683,,683,539.72,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,2,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2026,2026,2026-01-27,2026-01-27,2026000747,4,Administração,124,Controle Interno,2,GABINETE DA COMUNIDADE,2006,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12026,,683,,683,999.10,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,2,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2026,2026,2026-01-27,2026-01-27,2026000747,4,Administração,124,Controle Interno,2,GABINETE DA COMUNIDADE,2006,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12026,,683,,683,1116.53,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,2,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2026,2026,2026-01-27,2026-01-27,2026000747,4,Administração,124,Controle Interno,2,GABINETE DA COMUNIDADE,2006,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12026,,683,,683,55.22,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2026,2026,2026-01-27,2026-01-27,2026000748,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,13,APOIO SÓCIO FAMILIAR E INCLUSÃO SOCIAL,2039,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES,1500,0,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12026,10585.22,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2026,2026,2026-01-27,2026-01-27,2026000748,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,13,APOIO SÓCIO FAMILIAR E INCLUSÃO SOCIAL,2039,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12026,,682,10585.22,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,PRM,E,2026,2026,2026-01-27,2026-01-27,2026000749,20,Agricultura,606,Extensão Rural,8,FOMENTO AO SETOR AGROPECUÁRIO E AGROINDUSTRIAL,2016,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO RURAL e ECONÔMICO,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,1500,0,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12026,6275.76,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,PRM,L,2026,2026,2026-01-27,2026-01-27,2026000749,20,Agricultura,606,Extensão Rural,8,FOMENTO AO SETOR AGROPECUÁRIO E AGROINDUSTRIAL,2016,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO RURAL e ECONÔMICO,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12026,,680,6275.76,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,2,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2026,2026,2026-01-27,2026-01-27,2026000750,4,Administração,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,2,GABINETE DA COMUNIDADE,2005,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.11,319011090000000,ADICIONAL DE PERICULOSIDADE,1500,0,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12026,4201.36,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,2,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2026,2026,2026-01-27,2026-01-27,2026000750,4,Administração,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,2,GABINETE DA COMUNIDADE,2005,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.11,319011090000000,ADICIONAL DE PERICULOSIDADE,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12026,,645,4201.36,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,E,2026,2026,2026-01-27,2026-01-27,2026000751,4,Administração,123,Administração Financeira,6,"PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, FINANCEIRO E TRIBUTÁRIO",2010,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,1500,0,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12026,3.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,L,2026,2026,2026-01-27,2026-01-27,2026000751,4,Administração,123,Administração Financeira,6,"PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, FINANCEIRO E TRIBUTÁRIO",2010,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12026,,642,3.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2026,2026,2026-01-27,2026-01-27,2026000752,12,Educação,361,Ensino Fundamental,14,VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011090000000,ADICIONAL DE PERICULOSIDADE,1540,1070,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12026,1361.46,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2026,2026,2026-01-27,2026-01-27,2026000752,12,Educação,361,Ensino Fundamental,14,VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011090000000,ADICIONAL DE PERICULOSIDADE,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12026,,694,1361.46,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,PRM,E,2026,2026,2026-01-27,2026-01-27,2026000753,20,Agricultura,606,Extensão Rural,8,FOMENTO AO SETOR AGROPECUÁRIO E AGROINDUSTRIAL,2016,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO RURAL e ECONÔMICO,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES,1500,0,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12026,2593.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,PRM,L,2026,2026,2026-01-27,2026-01-27,2026000753,20,Agricultura,606,Extensão Rural,8,FOMENTO AO SETOR AGROPECUÁRIO E AGROINDUSTRIAL,2016,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO RURAL e ECONÔMICO,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12026,,693,2593.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,2,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2026,2026,2026-01-27,2026-01-27,2026000754,4,Administração,124,Controle Interno,2,GABINETE DA COMUNIDADE,2006,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,1500,0,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12026,494.94,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,2,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2026,2026,2026-01-27,2026-01-27,2026000754,4,Administração,124,Controle Interno,2,GABINETE DA COMUNIDADE,2006,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12026,,681,494.94,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2026,2026,2026-01-27,2026-01-27,2026000755,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,13,APOIO SÓCIO FAMILIAR E INCLUSÃO SOCIAL,2036,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,1500,0,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12026,9763.48,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2026,2026,2026-01-27,2026-01-27,2026000755,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,13,APOIO SÓCIO FAMILIAR E INCLUSÃO SOCIAL,2036,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12026,,646,9763.48,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,E,2026,2026,2026-01-27,2026-01-27,2026000756,4,Administração,123,Administração Financeira,6,"PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, FINANCEIRO E TRIBUTÁRIO",2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TRIBUTÁRIAS,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,1500,0,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12026,12932.18,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,L,2026,2026,2026-01-27,2026-01-27,2026000756,4,Administração,123,Administração Financeira,6,"PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, FINANCEIRO E TRIBUTÁRIO",2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TRIBUTÁRIAS,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12026,,652,12932.18,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2026,2026,2026-01-27,2026-01-27,2026000757,4,Administração,122,Administração Geral,5,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,1500,0,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12026,11150.08,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2026,2026,2026-01-27,2026-01-27,2026000757,4,Administração,122,Administração Geral,5,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12026,,702,11150.08,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,"SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, VIAÇÃO E TRÂNSITO",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,E,2026,2026,2026-01-27,2026-01-27,2026000758,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,9,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO,2019,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS E VIAÇÃO,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,1500,0,,,3978569,CEEE-COMPANHIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,8467115000100,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE DEZEMBRO2025 E COM VENCIMENTO EM 15022026: - RUA PROFESSOR AGOSTINHO, 358 (360) NO VALOR DE R$ 630,35.",637.99,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,"SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, VIAÇÃO E TRÂNSITO",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,L,2026,2026,2026-01-27,2026-01-27,2026000758,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,9,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO,2019,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS E VIAÇÃO,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,,,,,3978569,CEEE-COMPANHIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,8467115000100,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE DEZEMBRO2025 E COM VENCIMENTO EM 15022026: - RUA PROFESSOR AGOSTINHO, 358 (360) NO VALOR DE R$ 630,35.",,732,637.99,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,"SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, VIAÇÃO E TRÂNSITO",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,P,2026,2026,2026-01-27,2026-01-27,2026000758,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,9,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO,2019,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS E VIAÇÃO,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,,,,,3978569,CEEE-COMPANHIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,8467115000100,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE DEZEMBRO2025 E COM VENCIMENTO EM 15022026: - RUA PROFESSOR AGOSTINHO, 358 (360) NO VALOR DE R$ 630,35.",,732,,732,7.64,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,3,PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO,1,PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO,PRM,E,2026,2026,2026-01-27,2026-01-27,2026000759,4,Administração,122,Administração Geral,3,AÇÕES E SERVIÇOS JURÍDICOS,2007,MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,1500,0,,,3978569,CEEE-COMPANHIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,8467115000100,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE DEZEMBRO2025 E COM VENCIMENTO EM 15022026: - AVENIDA NARCISO SILVA, 1960 NO VALOR DE R$ 230,95. MEM. N 042026 DA PROCURADORIA.",233.73,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,3,PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO,1,PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO,PRM,L,2026,2026,2026-01-27,2026-01-27,2026000759,4,Administração,122,Administração Geral,3,AÇÕES E SERVIÇOS JURÍDICOS,2007,MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,,,,,3978569,CEEE-COMPANHIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,8467115000100,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE DEZEMBRO2025 E COM VENCIMENTO EM 15022026: - AVENIDA NARCISO SILVA, 1960 NO VALOR DE R$ 230,95. MEM. N 042026 DA PROCURADORIA.",,734,233.73,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,3,PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO,1,PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO,PRM,P,2026,2026,2026-01-27,2026-01-27,2026000759,4,Administração,122,Administração Geral,3,AÇÕES E SERVIÇOS JURÍDICOS,2007,MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,,,,,3978569,CEEE-COMPANHIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,8467115000100,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE DEZEMBRO2025 E COM VENCIMENTO EM 15022026: - AVENIDA NARCISO SILVA, 1960 NO VALOR DE R$ 230,95. MEM. N 042026 DA PROCURADORIA.",,734,,734,2.78,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2026,2026,2026-01-27,2026-01-27,2026000760,12,Educação,361,Ensino Fundamental,14,VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,1500,1001,,,3978569,CEEE-COMPANHIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,8467115000100,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DE 2 CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE JANEIRO2026 E COM VENCIMENTO EM 10022026: - ESTRADA PASSO DAS PEDRAS, 6070 NO VALOR DE R$ 1.071,68 - ESTRADA PASSO DAS PEDRAS, 6065 NO VALOR DE R$ 31,37.",1116.42,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2026,2026,2026-01-27,2026-01-27,2026000760,12,Educação,361,Ensino Fundamental,14,VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,,,,,3978569,CEEE-COMPANHIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,8467115000100,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DE 2 CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE JANEIRO2026 E COM VENCIMENTO EM 10022026: - ESTRADA PASSO DAS PEDRAS, 6070 NO VALOR DE R$ 1.071,68 - ESTRADA PASSO DAS PEDRAS, 6065 NO VALOR DE R$ 31,37.",,735,1116.42,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2026,2026,2026-01-27,2026-01-27,2026000760,12,Educação,361,Ensino Fundamental,14,VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,,,,,3978569,CEEE-COMPANHIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,8467115000100,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DE 2 CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE JANEIRO2026 E COM VENCIMENTO EM 10022026: - ESTRADA PASSO DAS PEDRAS, 6070 NO VALOR DE R$ 1.071,68 - ESTRADA PASSO DAS PEDRAS, 6065 NO VALOR DE R$ 31,37.",,735,,735,13.37,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-01-27,2026-01-27,2026000761,10,Saúde,301,Atenção Básica,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2058,AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",1500,1002,,,3978870,CT SUL-CENTRO DE TOMOGRAFIA DA REGIAO SUL LTDA,PJ,91565093000157,,"REFERENTE A SERVICOS( 1.518,00 UST EXAMES DE RAIO-X) PARA SMS. SF N 5342026. CONTRATO N. 0142026, MEM N: 252026 - SMS.A VIGENCIA DO CONTRATO SERA 6 MESES, DE 27012026 ATE 27072026, PODENDO SER PRORROGADO NOS TERMOS DA LEI 14.13321. FISCALIZACAO: REJANE RAZEIRA SAMPAIO , MATRICULA N 9143 (TITULAR) E GRAZIELE RENATA LENCIONE SMAIRE, MATRICULA N 9136, COMO SUPLENTE.PRESTACAO DE SERVICO DE EXAMES DE R",77903.76,0,,0,,2025,3,CPC,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,12,SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDAD,1,SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDAD,PRM,E,2026,2026,2026-01-27,2026-01-27,2026000762,18,Gestão Ambiental,542,Controle Ambiental,12,MEIO AMBIENTE EM FOCO,2031,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBIENTAIS E DO PARQUE DA PEDREIRA DO SAPEM,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,1500,0,,,4292413,FERNANDA LOPER - ME,PJ,14879831000190,,"REFERENTE AQUISICAO ( 10,00 GAL AGUA MINERAL SEM GAS - 20 LITROS.) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMMAS.SF N: 5352026, MEM N: 0382026 SMMAS.PARA AQUISICAO DE ITENS DO PROCESSO LICITATORIO 1762024.CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO DE N.: 0382026 SMMAS",203.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2026,2026,2026-01-27,2026-01-27,2026000763,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,13,APOIO SÓCIO FAMILIAR E INCLUSÃO SOCIAL,2036,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030140000000,MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO,1661,0,,,3979013,SOLANGE AQUINO DOS SANTOS ME - PANTHUS SPORT,PJ,10338946000205,930405358,"REFERENTE A AQUISICAO( 06UN BOLA VOLEI DE PRAIA PRO PENALTY .) PARA AQUISICAO DE 06 UNIDADES DE BOLA VOLEI DE PRAIA PRO PENALTY PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJETO CAMBIO 60. SF N 5312026, MEM N: 1322026 SMCAS.PARA AQUISICAO DE 06 UNIDADES DE BOLA VOLEI DE PRAIA PRO PENALTY PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJETO CAMBIO 60.CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLICITA",2544.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2026,2026,2026-01-27,2026-01-27,2026000764,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,13,APOIO SÓCIO FAMILIAR E INCLUSÃO SOCIAL,2036,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1661,0,,,3978245,BMH MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA,PJ,22850731000169,,"REFERENTE AQUISICAO ( 50,00 M CABO FLEXIVEL 1,5MM, 50M CABO FLEXIVEL 2,5MM.) PARA O USO DE MANUTENCAO DESTA SECRETARIA E SEUS EQUIPAMENTOS, SMCAS. SF N: 5322026, MEM N: 1312026 SMCAS.SRP AQUISICOES DE MATERIAIS ELETRICOS IPARA AQUISICAO DE 50 METROS DE CABO FLEXIVEL 1,5MM E 50 METROS DE CABO FLEXIVEL 2,5MM, PARA O USO DE MANUTENCAO DESTA SECRETARIA E SEUS EQUIPAMENTOS.CONFORME A AUTORIZACAO DO SEC",81.50,0,,0,,2024,77,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,4,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,PRM,E,2026,2026,2026-01-27,2026-01-27,2026000765,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,4,PLANEJANDO O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO MUNICIPAL,2008,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,3.3.22.30,332230070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,1500,0,,,4292413,FERNANDA LOPER - ME,PJ,14879831000190,,"REFERENTE AQUISICAO ( 15UN AGUA MINERAL SEM GAS - 20 LITROS.) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMP.SF N: 4592026, MEM N: 0272026 SMP.VENHO POR MEIO DESTE, SOLICITAR QUE SEJA EMPENHADO O VALOR TOTAL DE R$ 304,50 PARA AEMPRESA FERNANDA LOPERCONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO DE N.: 0272026 SMP",304.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,2,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2026,2026,2026-01-27,2026-01-27,2026000766,4,Administração,122,Administração Geral,2,GABINETE DA COMUNIDADE,2003,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,1500,0,,,4292413,FERNANDA LOPER - ME,PJ,14879831000190,,"REFERENTE AQUISICAO ( 40,00 GAL AGUA MINERAL SEM GAS - 20 LITROS.) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. SF N: 4572026, MEM N: 0532026 SMG.REGISTRO DE PRECO PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE AGUA MINERAL EM GALOES DE 20 LITROS. 1 RETIFICACAOREFERENTE A AQUISICAO DE 40 (QUARENTA) GALOES DE AGUA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO.CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOL",812.00,0,,0,,2024,97,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2026,2026,2026-01-27,2026-01-27,2026000767,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,13,APOIO SÓCIO FAMILIAR E INCLUSÃO SOCIAL,2036,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1661,0,,,6687356,MEPS LED ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA,PJ,50117026000192,,"REFERENTE A AQUISICAO( 30UN LAMPADA LED BULBO 40 WATTS BIVOLT SUPORTE E27 BRANCA FRIA.) PARA SMCAS. SF N 5302026 , MEM N: 1302026 SMCAS.SRP AQUISICOES DE MATERIAIS ELETRICOS IPARA AQUISICAO DE LAMPADA LED BULBO 40 WATTS BIVOLT SUPORTE E27 BRANCA, PARA ESTA SECRETARIA E SEUS EQUIPAMENTOS.CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO DE N.: 1302026 SMCAS",225.90,0,,0,,2024,77,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2026,2026,2026-01-27,2026-01-27,2026000768,12,Educação,361,Ensino Fundamental,14,VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1550,0,,,3978245,BMH MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA,PJ,22850731000169,,"REFERENTE AQUISICAO ( 400,00 M CABO FLEXIVEL 1,5MM, 600,00 M CABO FLEXIVEL 2,5MM, ENTRE OUTROS .) PARA ESTOQUE REGULADOR QUE VISA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS.. SF N: 5282026, MEM N: 702026 - SME.SRP AQUISICOES DE MATERIAIS ELETRICOS IPARA ESTOQUE REGULADOR QUE VISA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS.CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO DE",2129.00,0,,0,,2024,77,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2026,2026,2026-01-27,2026-01-27,2026000769,12,Educação,361,Ensino Fundamental,14,VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,1500,1001,,,3979250,CONSORCIO DE TRANSPORTE COLETIVO DE PELOTAS,PJ,24011673000105,,REF A AQUIS DE VALE TRANSPORTE ELETRONICO PARA ATENDER O DESLOCAMENTO DE SERVIDORES QUE ATUAM NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. RECIBO: N 36127PERIODO: 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2026.MEM: N 1382026 DA SMA,170.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2026,2026,2026-01-27,2026-01-27,2026000769,12,Educação,361,Ensino Fundamental,14,VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,,,,,3979250,CONSORCIO DE TRANSPORTE COLETIVO DE PELOTAS,PJ,24011673000105,,REF AO PGTO DE VALE TRANSPORTE ELETRONICO PARA ATENDER O DESLOCAMENTO DE SERVIDORES QUE ATUAM NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. RECIBO: N 36127PERIODO: 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2026.MEM: N 1382026 DA SMA,,743,170.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-01-27,2026-01-27,2026000770,10,Saúde,301,Atenção Básica,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2058,AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,1621,0,,,6225919,MARCELA MARTINS DOS SANTOS,PJ,48400615000131,,"REFERENTE AQUISICAO ( 5,00 PAC SACO DE LIXO 100L NA COR PRETA. PACOTE C100 UNID) REFERENTE A MATERIAL DE LMPEZA PARA UNIDADES BASICA DE SAUDE. SF N 4662026, MEM N 2722026 SMS.SRP PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE IICONFORME AUTORIZACAO ATRAVES DO MEM N2722026 SMS",88.50,0,,0,,2024,26,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-01-27,2026-01-27,2026000771,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,1621,0,,,3979033,G GOTUZZO E CIA LTDA,PJ,87651345000193,93126572,"REFERENTE A AQUISICAO( 105 UN PAS DE CHOQUE ADULTA - CMOS DRAKE.) PARA SMS. SF N 4722026, MEM N: 2142026 SMS.REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SAMU (SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA) DO MUNICIPIO.CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO DE N.: 2142026 SMS",3575.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-01-27,2026-01-27,2026000772,10,Saúde,301,Atenção Básica,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2058,AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,1621,0,,,3978936,CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,3652030000170,,"REFERENTE AQUISICAO ( 50,00 UN SONDA FOLEY 2 VIAS N 16 - SONDA TRATO URINARIO, 0,00 UN SONDA FOLEY 2 VIAS N 18 - SONDA TRATO URINARIO.) REFERENTE A MATERIAL HOSPITALAR . SF N 4682026, MEM N 2612026 SMS.ADESAO AO CONSORCIO EXTREMO SUL 0102025 - REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE FRALDAS E MAT. HOSPITALARESCONFORME AUTORIZACAO ATRAVES DO MEMO N2612026 SMS",189.00,0,,0,,2025,62,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-01-27,2026-01-27,2026000773,10,Saúde,301,Atenção Básica,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2058,AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,1621,0,,,6208300,KDN COMERCIO ATACADISTA LTDA,PJ,39346590000144,,"REFERENTE A AQUISICAO( 20 UN OXIMETRO DE DEDO) PARA SMS. SF N 4632026, MEM N 0282026 - SMS.SRP AQUISICOES DE MATERIAIS HOSPITALARESCONFORME AUTORIZACAO ATRAVES DO MEMO N 282026 SMS",1078.00,0,,0,,2024,14,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2026,2026,2026-01-27,2026-01-27,2026000774,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,13,APOIO SÓCIO FAMILIAR E INCLUSÃO SOCIAL,2039,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL,1500,0,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 12026,1745.29,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2026,2026,2026-01-27,2026-01-27,2026000774,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,13,APOIO SÓCIO FAMILIAR E INCLUSÃO SOCIAL,2039,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 12026,,760,1745.29,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2026,2026,2026-01-27,2026-01-27,2026000774,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,13,APOIO SÓCIO FAMILIAR E INCLUSÃO SOCIAL,2039,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 12026,,760,,760,130.89,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2026,2026,2026-01-27,2026-01-27,2026000775,12,Educação,361,Ensino Fundamental,14,VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL,1540,1070,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 12026,9125.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2026,2026,2026-01-27,2026-01-27,2026000775,12,Educação,361,Ensino Fundamental,14,VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 12026,,772,9125.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2026,2026,2026-01-27,2026-01-27,2026000775,12,Educação,361,Ensino Fundamental,14,VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 12026,,772,,772,685.51,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-01-27,2026-01-27,2026000776,10,Saúde,301,Atenção Básica,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2058,AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL,1600,0,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 12026,12968.01,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-01-27,2026-01-27,2026000776,10,Saúde,301,Atenção Básica,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2058,AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 12026,,770,12968.01,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-01-27,2026-01-27,2026000776,10,Saúde,301,Atenção Básica,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2058,AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 12026,,770,,770,1221.90,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,3,PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO,1,PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO,PRM,E,2026,2026,2026-01-27,2026-01-27,2026000777,4,Administração,122,Administração Geral,3,AÇÕES E SERVIÇOS JURÍDICOS,2007,MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL,1500,0,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 12026,1296.63,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,3,PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO,1,PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO,PRM,L,2026,2026,2026-01-27,2026-01-27,2026000777,4,Administração,122,Administração Geral,3,AÇÕES E SERVIÇOS JURÍDICOS,2007,MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 12026,,758,1296.63,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,3,PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO,1,PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO,PRM,P,2026,2026,2026-01-27,2026-01-27,2026000777,4,Administração,122,Administração Geral,3,AÇÕES E SERVIÇOS JURÍDICOS,2007,MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 12026,,758,,758,97.24,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,"SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,"SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO",PRM,E,2026,2026,2026-01-27,2026-01-27,2026000778,13,Cultura,392,Difusão Cultural,7,"CULTURA, DESPORTO E TURISMO PARA A COMUNIDADE",2012,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3.1.90.11,319011450000000,FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL,1500,0,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 12026,1491.13,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,"SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,"SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO",PRM,L,2026,2026,2026-01-27,2026-01-27,2026000778,13,Cultura,392,Difusão Cultural,7,"CULTURA, DESPORTO E TURISMO PARA A COMUNIDADE",2012,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3.1.90.11,319011450000000,FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 12026,,757,1491.13,0,,0,0,NSA,0,0,X
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2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2026,2026,2026-01-27,2026-01-27,2026000781,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,13,APOIO SÓCIO FAMILIAR E INCLUSÃO SOCIAL,2036,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 12026,,767,,767,327.88,0,0,NSA,0,0,X
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2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,P,2026,2026,2026-01-27,2026-01-27,2026000782,4,Administração,123,Administração Financeira,6,"PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, FINANCEIRO E TRIBUTÁRIO",2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TRIBUTÁRIAS,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 12026,,764,,764,617.81,0,0,NSA,0,0,X
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2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-01-27,2026-01-27,2026000786,10,Saúde,301,Atenção Básica,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2058,AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 12026,,771,12861.97,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-01-27,2026-01-27,2026000786,10,Saúde,301,Atenção Básica,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2058,AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 12026,,771,,771,968.51,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,"SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",1,"SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",PRM,E,2026,2026,2026-01-27,2026-01-27,2026000787,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,10,QUALIFICAÇÃO DA INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA MUNICIPAL,2027,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL,1500,0,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 12026,2722.93,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,"SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",1,"SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",PRM,L,2026,2026,2026-01-27,2026-01-27,2026000787,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,10,QUALIFICAÇÃO DA INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA MUNICIPAL,2027,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 12026,,766,2722.93,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,"SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",1,"SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",PRM,P,2026,2026,2026-01-27,2026-01-27,2026000787,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,10,QUALIFICAÇÃO DA INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA MUNICIPAL,2027,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 12026,,766,,766,204.21,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,E,2026,2026,2026-01-27,2026-01-27,2026000788,4,Administração,123,Administração Financeira,6,"PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, FINANCEIRO E TRIBUTÁRIO",2010,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL,1500,0,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 12026,5481.03,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,L,2026,2026,2026-01-27,2026-01-27,2026000788,4,Administração,123,Administração Financeira,6,"PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, FINANCEIRO E TRIBUTÁRIO",2010,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 12026,,763,5481.03,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,P,2026,2026,2026-01-27,2026-01-27,2026000788,4,Administração,123,Administração Financeira,6,"PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, FINANCEIRO E TRIBUTÁRIO",2010,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 12026,,763,,763,444.64,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,2,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2026,2026,2026-01-27,2026-01-27,2026000789,4,Administração,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,2,GABINETE DA COMUNIDADE,2005,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL,1500,0,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 12026,1123.82,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,2,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2026,2026,2026-01-27,2026-01-27,2026000789,4,Administração,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,2,GABINETE DA COMUNIDADE,2005,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 12026,,765,1123.82,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,2,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2026,2026,2026-01-27,2026-01-27,2026000789,4,Administração,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,2,GABINETE DA COMUNIDADE,2005,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 12026,,765,,765,123.62,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,"SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",1,"SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",PRM,E,2026,2026,2026-01-27,2026-01-27,2026000790,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,10,QUALIFICAÇÃO DA INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA MUNICIPAL,2027,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1500,0,,,3978658,LUIZ CARLOS SILVA DOS ANJOS,PJ,87454211000182,930085523,"REFERENTE A AQUISICAO( 1UN CARIMBO - - CARIMBO 302 38X14MM) REFERENTE PARA A CARIMBO PARA SERVIDORE(S) DA SMS . SF N 4552026, MEM N: 342026 SMOUHAB. A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E HABITACAO (SMOUHAB) VEM POR MEIO DESTE,SOLICITAR QUE SEJA FEITO EMPENHO NO VALOR DE R$ 40,00 CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO DE N.: 342026 SMOUHAB",40.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,"SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, VIAÇÃO E TRÂNSITO",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,E,2026,2026,2026-01-27,2026-01-27,2026000791,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,9,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO,2024,MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS MUNICIPAIS,3.3.90.30,339030190000000,MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM,1500,0,,,3979411,SETA ARTIGOS FUNERARIOS LTDA - ME,PJ,8298899000182,,"REFERENTE A AQUISICAO(100UN SACOS PARA OSSOS - EXUMACAO)PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMA.SF N: 5192026, MEM N: 0042026 SMA.PARA A COMPRA DE 100 (CEM) SACOS PARA OSSOS ,DO CEMITERIO COM O ORCAMENTO DE MENOR VALORCONFORME AUTORIZACAO ATRAVES DO MEMORANDO 0042026 SMA",2155.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-01-27,2026-01-27,2026000792,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,1060,AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,1500,1002,,,6116826,K M KRUPINSKI MAIS SAUDE ATACADO DE MEDICAMENTOS,PJ,50531688000104,,"REFERENTE AQUISICAO ( 200,00 UN ALBENDAZOL 400 MG , 5.000,00 COM PROPATILNITRATO 10MG , ENTRE OUTROS.) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FBM. SF N: 2652026, MEM N: 0412026 FBMSMS.SRP PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA MUNICIPALCONFORME AUTORIZACAO DO MEMO N0412026 FM",4134.00,0,,0,,2025,53,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2026,2026,2026-01-27,2026-01-27,2026000793,12,Educação,361,Ensino Fundamental,14,VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVAMONITORADA,1500,1001,,,3978952,HOLZ NET LTDA,PJ,9177560000190,2350013361,"REFERENTE A SERVICOS( 0,244MES SERVICO DE MONITORAMENTO 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA E MANUTENCAO DOS ALARMES DE 49 PREDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DO LEAO, CONFORME ESPECIFICADO NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS ) PARA SME. SF N 41052025. 1 T.A. AO CONTRATO N 1882025. VIGENCIA: PRAZO INICIAL DIA 06102025 E PRAZO FINAL DIA 05092026. FISCALIZACAO: LUIZ FELIPE MACEDO DOS SANTOS, MATRICULA N 5",1124.88,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2026,2026,2026-01-27,2026-01-27,2026000793,12,Educação,361,Ensino Fundamental,14,VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVAMONITORADA,,,,,3978952,HOLZ NET LTDA,PJ,9177560000190,2350013361,"REF. AO PGTO DA NF N 173882625, CFE MEM N 3025 DA SMSUVT (DEZEMBRO25). REFERENTE A SERVICOS ( 0,244MES SERVICO DE MONITORAMENTO 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA E MANUTENCAO DOS ALARMES DE 49 PREDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DO LEAO, CONFORME ESPECIFICADO NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS ) PARA SME. SF N 41052025. 1 T.A. AO CONTRATO N 1882025. VIGENCIA: PRAZO INICIAL DIA 06102025 E PRAZO FINAL",,777,562.44,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2026,2026,2026-01-27,2026-01-27,2026000794,12,Educação,362,Ensino Médio,14,VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO,1037,TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1500,0,,,3978880,SOBRE EIXO VEICULOS LTDA,PJ,1827801000198,930293762,"REFERENTE SERVICO ( 0,50 H SERVICOS PARA MANUTENCAO VEICULAR PARA ONIBUS ESCOLAR MARCA MARCOPOLO .) REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA IWP 7452 IVECO. SF N 5262026, MEM N 112026 SME.SRP CONTRATACAO DE EMPRESA PARA MANUTENCAO VEICULAR DE ONIBUS ESCOLARES COM INCLUSAO DE PECAS E MAO DE OBRA - AMPLA CONCORRENCIACONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUIND",101.50,0,,0,,2024,91,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2026,2026,2026-01-27,2026-01-27,2026000795,12,Educação,362,Ensino Médio,14,VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO,1037,TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1500,0,,,3978880,SOBRE EIXO VEICULOS LTDA,PJ,1827801000198,930293762,"REFERENTE AQUISICAO ( 0,00047 PC PECAS PARA MANUTENCAO VEICULAR PARA ONIBUS ESCOLAR MARCA MARCOPOLO .) REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA IWP 7452 IVECO. SF N 5252026, MEM N 112026 SME.SRP CONTRATACAO DE EMPRESA PARA MANUTENCAO VEICULAR DE ONIBUS ESCOLARES COM INCLUSAO DE PECAS E MAO DE OBRA - AMPLA CONCORRENCIACONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGU",61.79,0,,0,,2024,91,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-01-27,2026-01-27,2026000796,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,1060,AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,1500,1002,,,7141640,MED OESTE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,PJ,54843246000154,,"REFERENTE A AQUISICAO(600FR ACIDO VALPROICO (VALPROATO DE SODIO) XAROPE 50 MGML FRASCO 100 ML ) PARA FARMACIA BASICA MUNICIPALSMS. SF N 3332026, MEM N 0102026 SMS.REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS IV (FARMACIA BASICA)CONFORME AUTORIZACAO ATRAVES DO MEMO N 0102026 SMS",4494.00,0,,0,,2025,14,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2026,2026,2026-01-27,2026-01-27,2026000797,12,Educação,362,Ensino Médio,14,VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO,1037,TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1500,0,,,3978880,SOBRE EIXO VEICULOS LTDA,PJ,1827801000198,930293762,"REFERENTE SERVICO ( 0,00155 PC PECAS PARA MANUTENCAO VEICULAR PARA ONIBUS ESCOLAR MARCA MARCOPOLO ) REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA JBI 5E32 VOLARE. SF N:5272026, MEM N: 102026 SME.SRP CONTRATACAO DE EMPRESA PARA MANUTENCAO VEICULAR DE ONIBUS ESCOLARES COM INCLUSAO DE PECAS E MAO DE OBRA - AMPLA CONCORRENCIACONFORME AUTORIZACAO ATRAVES DO MEMO N 1020",203.00,0,,0,,2024,91,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2026,2026,2026-01-27,2026-01-27,2026000798,12,Educação,362,Ensino Médio,14,VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO,1037,TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1500,0,,,3978880,SOBRE EIXO VEICULOS LTDA,PJ,1827801000198,930293762,"REFERENTE SERVICO (0,00077 PC PECAS PARA MANUTENCAO VEICULAR PARA ONIBUS ESCOLAR MARCA MARCOPOLO ) REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA JBI 2D40 VOLARE. SF N:5242026, MEM N: 142026 SME.SRP CONTRATACAO DE EMPRESA PARA MANUTENCAO VEICULAR DE ONIBUS ESCOLARES COM INCLUSAO DE PECAS E MAO DE OBRA - AMPLA CONCORRENCIACONFORME AUTORIZACAO ATRAVES DO MEMO N142026",101.50,0,,0,,2024,91,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,2,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2026,2026,2026-01-27,2026-01-27,2026000799,4,Administração,122,Administração Geral,2,GABINETE DA COMUNIDADE,2003,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.03,319003010000000,PENSÕES PESSOAL CIVIL,1500,0,,,3979874,DARA FERNANDA DE MORAES CORREA,PF,3514380090,,"REFERENTE A PENSAO DE DEZ25 (SENDO 23 DO SALARIO MINIMO) EM NOME DE GABRIELLY CORREA (MENOR), CONFORME DECISAO JUDICIAL. MEM N 14326 DA SMA.",1080.67,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,2,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2026,2026,2026-01-27,2026-01-27,2026000799,4,Administração,122,Administração Geral,2,GABINETE DA COMUNIDADE,2003,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.03,319003010000000,PENSÕES PESSOAL CIVIL,,,,,3979874,DARA FERNANDA DE MORAES CORREA,PF,3514380090,,"REFERENTE AO PGTO DA PENSAO DE JAN26 (SENDO 23 DO SALARIO MINIMO) EM NOME DE GABRIELLY CORREA (MENOR), CONFORME DECISAO JUDICIAL. MEM N 14326 DA SMA.",,782,1080.67,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-01-27,2026-01-27,2026000800,10,Saúde,122,Administração Geral,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2055,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,3.1.90.94,319094010000000,INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL,1500,1002,,,6305116,MILENE SOTTORIVA ANDREIA,PF,3364883009,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO POR EXONERACAO S JUSTA CAUSA, EM 01012026. SERVIDORA DA SMS MEMORANDO N 1442026 DA SMA.",7274.11,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-01-27,2026-01-27,2026000800,10,Saúde,122,Administração Geral,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2055,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,3.1.90.94,319094010000000,INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL,,,,,6305116,MILENE SOTTORIVA ANDREIA,PF,3364883009,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO POR EXONERACAO S JUSTA CAUSA, EM 01012026. SERVIDORA DA SMS MEMORANDO N 1442026 DA SMA.",,783,7274.11,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-01-27,2026-01-27,2026000800,10,Saúde,122,Administração Geral,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2055,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,3.1.90.94,319094010000000,INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL,,,,,6305116,MILENE SOTTORIVA ANDREIA,PF,3364883009,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO POR EXONERACAO S JUSTA CAUSA, EM 01012026. SERVIDORA DA SMS MEMORANDO N 1442026 DA SMA.",,783,,783,1298.53,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-01-27,2026-01-27,2026000800,10,Saúde,122,Administração Geral,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2055,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,3.1.90.94,319094010000000,INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL,,,,,6305116,MILENE SOTTORIVA ANDREIA,PF,3364883009,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO POR EXONERACAO S JUSTA CAUSA, EM 01012026. SERVIDORA DA SMS MEMORANDO N 1442026 DA SMA.",,783,,783,72.93,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,2,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2026,2026,2026-01-27,2026-01-27,2026000801,4,Administração,122,Administração Geral,2,GABINETE DA COMUNIDADE,2003,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.03,319003010000000,PENSÕES PESSOAL CIVIL,1500,0,,,3978761,MAGDALENA KICKHOFEL ROZALES,PF,32261616015,,REFERENTE AO PGTO DA PENSAO DE JANEIRO DE DE 2026 MEM N 14226 DA SMA.,1947.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,2,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2026,2026,2026-01-27,2026-01-27,2026000801,4,Administração,122,Administração Geral,2,GABINETE DA COMUNIDADE,2003,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.03,319003010000000,PENSÕES PESSOAL CIVIL,,,,,3978761,MAGDALENA KICKHOFEL ROZALES,PF,32261616015,,REFERENTE AO PGTO DA PENSAO DE JANEIRO DE DE 2026 MEM N 14226 DA SMA.,,784,1947.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,2,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2026,2026,2026-01-27,2026-01-27,2026000801,4,Administração,122,Administração Geral,2,GABINETE DA COMUNIDADE,2003,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.03,319003010000000,PENSÕES PESSOAL CIVIL,,,,,3978761,MAGDALENA KICKHOFEL ROZALES,PF,32261616015,,REFERENTE AO PGTO DA PENSAO DE JANEIRO DE DE 2026 MEM N 14226 DA SMA.,,784,,784,15.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,2,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2026,2026,2026-01-27,2026-01-27,2026000801,4,Administração,122,Administração Geral,2,GABINETE DA COMUNIDADE,2003,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.03,319003010000000,PENSÕES PESSOAL CIVIL,,,,,3978761,MAGDALENA KICKHOFEL ROZALES,PF,32261616015,,REFERENTE AO PGTO DA PENSAO DE JANEIRO DE DE 2026 MEM N 14226 DA SMA.,,784,,784,1501.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-01-27,2026-01-27,2026000802,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,1060,AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,1500,1002,,,3979138,INOVAMED HOSPITALAR LTDA,PJ,12889035000102,,"REFERENTE AQUISICAO ( 100,00 AMP FLUMAZENIL, 0,1 MGML - 5 ML, 300,00 AMP TERBUTALINA SULFATO, DOSAGEM: 0,5 MGML, APRESENTACAO: INJETAVEL AMPOLA: 1,00 ML) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMMAS.SF N: 5362026, MEM N: 0022026 SMS.ADESAO AO CONSORCIO EXTREMO SUL 0092025 - REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOSCONFORME AUTORIZACAO ATRAVES DO MEMO N0022026 SMS",869.56,0,,0,,2025,52,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2026,2026,2026-01-27,2026-01-27,2026000803,4,Administração,122,Administração Geral,5,APOIO ADMINISTRATIVO,1007,AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE,4.4.90.52,449052340000000,"MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS",1500,0,,,7874591,MOBILIZAR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E IMPLEMENTOS LTDA,PJ,7812887000161,,"REFERENTE A AQUISICAO( 1UN CONTAINERS 40 PES MARITIMO, COM MEDIDAS MINIMAS DE 12,00X2,44X2,90. (CASO O CONTAINER NAO SEJA NOVO, O MESMO DEVERA ESTAR EM PERFEITAS CONDICOES DE USO) ) REFERENTE A CONTAINER AO QUAL SERA UTLIZADO COMO DEPOSITO DE MATERIAL NO CEMITERIO SANTA TECLA PARA SMA. SF N 2842026, MEM N: 0022026 SMA.REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE CONTAINER 40 PESCONFOR",19400.00,0,,0,,2025,68,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-01-27,2026-01-27,2026000804,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,1060,AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,1500,1002,,,3980007,ZAFRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS,PJ,41347974000123,,"REFERENTE AQUISICAO ( 6.000,00 COM FENITOINA 100MG .) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FBM.SF N: 5122026, MEM N: 0152026 FBMSMS.REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS II PARA A FARMACIA BASICA MUNICIPALSOLICITAR QUE SEJA ADQUIRIDO O MEDICAMENTO REFERENTE AO PROCESSO N902025CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO DE N.:",1140.00,0,,0,,2025,32,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,L,2025,2026,2025-02-20,2026-01-28,2025001850,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2011,Manutenção das ativ. da Secretaria de Finanças,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,,,,,3979303,CAGESP - CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTAO PUBLIC,PJ,21405640000151,,"REF. AO PGTO DA NF N 77926, CFE MEM N 3026 DA SMP. REFERENTE AO SERVICO DE CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO PARA ELABORACAO DE PROJETOS PARA SMF. SF N 6622025. 2 T.A. AO CONTRATO N 0192023. VIGENCIA: DE 23022025 ATE 23022026. FISCALIZACAO: MANOEL ROGERIO DA COSTA MOURA - MAT N 9123(TITULAR) EOU GLABIA DENISE FERREIRA DA FONSECA- MAT N 9155(SUPLENTE). ADESAO AO PREGAO 0122022 - CONSORCIO PUBLICO EXTREM",,798,3424.28,0,,2023,12202,PRE,2023,192023,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2025,2026,2025-03-17,2026-01-28,2025002950,12,Educação,361,Ensino Fundamental,82,ENSINO FUNDAMENTAL,2027,Convênio APAE,3.3.50.43,335043080000000,INSTITUIÇÃO DE CARÁTER EDUCAC,,,,,3978903,APAE-ASSOC. PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS CAPAO DO LEAO,PJ,7454825000125,,"REFERENTE A 0,278197MES ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO PARA SME. SF N 9842025. TERMO DE FOMENTO N 0022025. VIGENCIA: 17032026. FISCALIZACAO: GESTOR DA PARCERIA: SERVIDORA CATIA GISSEIA VARGAS ANTUNES - MAT N 4891. PROMOVER A QUALIDADE DE VIDA E OS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIENCIA INTELECTUAL, MULTIPLAS E TEA, OFERECENDO ATRAVES DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL A INCLUSAO SOCIAL, FORTALECIMENTO",,520,,790,9900.00,2025,29,PRI,2025,225,F
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2025,2026,2025-03-17,2026-01-28,2025002953,12,Educação,361,Ensino Fundamental,82,ENSINO FUNDAMENTAL,2027,Convênio APAE,3.3.50.43,335043080000000,INSTITUIÇÃO DE CARÁTER EDUCAC,,,,,3978903,APAE-ASSOC. PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS CAPAO DO LEAO,PJ,7454825000125,,"REFERENTE A 11,721803 MES ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO, 10 MES TRANSPORTE PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO, 10 MES MERENDA PARA SME. SF N 9852025. TERMO DE FOMENTO N 0022025. VIGENCIA: 17032026. FISCALIZACAO: GESTOR DA PARCERIA: SERVIDORA CATIA GISSEIA VARGAS ANTUNES - MAT N 4891. PROMOVER A QUALIDADE DE VIDA E OS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIENCIA INTELECTUAL, MULTIPLAS E TEA,",,519,,789,43490.00,2025,29,PRI,2025,225,F
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,P,2025,2026,2025-09-24,2026-01-28,2025010719,4,Administração,122,Administração Geral,2,Serviços Urbanos,2210,Manutenção das Atividades da SMSUVT,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,3979970,ANGELO GUILHERME DA SILVA,PF,81894481020,,"REFERENTE A LOCACAO( 12UN LOCACAO DE IMOVEL - AV. NARCISO SILVA, 1495A) PARA SMSUVT. SF N 39282025. 2 T.A. AO CONTRATO N 2922023. VIGENCIA: 01102025 ATE 01102026. FISCALIZACAO: CLAUDIA LUCENA PACHECO- MAT N 545(TITULAR), GERSON LUIS SAES BALDASSARI- MAT N 003(SUPLENTE). LOCACAO DE IMOVEL PARA O DEMUTRAN - AV. NARCISO SILVA 1495AMEMORANDO 792025.",,733,,753,1459.66,2023,50,PRD,2023,2922023,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,PRM,P,2025,2026,2025-10-23,2026-01-28,2025011923,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2209,Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Planejamento,4.4.90.52,449052410000000,EQUIPAMENTOS DE T.I.C. COMPUTADORES,,,,,7790016,ATUAL INFORMATICA E ASSISTENCIA TECNICA LTDA,PJ,4326894000165,,"REFERENTE A AQUISICAO( 5UN COMPUTADOR DESKTOP INTERMEDIARIO ) PARA SMP. SF N 43822025. REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA.REFERENTE A AQUISICAO DE COMPUTADORES DESKTOP INTERMEDIARIO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SMP.CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO E O DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITACOES, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO DE",,634,,785,12395.00,2025,50,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2026,2025-10-24,2026-01-28,2025011974,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,13,PROTEÇÃO ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - CCA,2082,Proteção Social Especial de Alta Complexidade,3.3.90.39,339039990000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,,,,,3978840,EMPRESA DE TRANSPORTES BOSEMBECKER LTDA,PJ,93841161000199,930205677,"REFERENTE A SERVICOS( 4.000KM LOCACAO DE MICRO-ONIBUS 40 LUGARES COM MOTORISTA E DEMAIS CUSTOS DE SEGURO PASSAGEIRO, PEDAGIO, DESPESA DE ALIMENTACAO DO MOTORISTA, POR KM RODADO) PARA SMCAS. SF N 44392025. CONTRATO N. 2372025. VIGENCIA: DE 24102025 ATE 24012026. FISCALIZACAO: CARMEM REGINA DA SILVA (TITULAR), MATRICULA N 9137 E SOLANGE BALDEZ (SUPLENTE), MATRICULA N 9138 . REGISTRO DE PRECOS PARA F",,14795,,745,678.42,2024,21,PCE,2025,2372025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2026,2025-11-06,2026-01-28,2025012346,10,Saúde,301,Atenção Básica,8,ATENÇÃO DE MEDIA COMPLEXIDADE,2077,MANUTENÇÃO DO CAPS,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",,,,,3980511,M. A. SILVA & E. P. DA SILVA LTDA,PJ,47351558000185,,"REF AO PGTO DA NF N 39, CFE MEM N 5242026 SMS.REFERENTE A SERVICOS( 108UN ATENDIMENTO MEDICO- SAUDE MENTAL DO TRABALHO) PARA SMS. SF N 45322025. REFERENTE A 108 HORAS DE PRESTACAO DE ATENDIMENTOS DA SAUDE MENTAL DO TRABALHO.JUSTIFICA-SE A CONTRATACAO DESTE SERVICO PARA MANTER O ATENDIMENTO MEDICO REFERENTE A SAUDE MENTAL DO TRABALHO, NO QUAL ESTA SENDO REALIZADO NO MUNICIPIO, CONFORME DETERMINACAO",,792,3200.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2026,2025-11-06,2026-01-28,2025012346,10,Saúde,301,Atenção Básica,8,ATENÇÃO DE MEDIA COMPLEXIDADE,2077,MANUTENÇÃO DO CAPS,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",,,,,3980511,M. A. SILVA & E. P. DA SILVA LTDA,PJ,47351558000185,,"REF AO PGTO DA NF N 39, CFE MEM N 5242026 SMS.REFERENTE A SERVICOS( 108UN ATENDIMENTO MEDICO- SAUDE MENTAL DO TRABALHO) PARA SMS. SF N 45322025. REFERENTE A 108 HORAS DE PRESTACAO DE ATENDIMENTOS DA SAUDE MENTAL DO TRABALHO.JUSTIFICA-SE A CONTRATACAO DESTE SERVICO PARA MANTER O ATENDIMENTO MEDICO REFERENTE A SAUDE MENTAL DO TRABALHO, NO QUAL ESTA SENDO REALIZADO NO MUNICIPIO, CONFORME DETERMINACAO",,792,,792,153.60,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2026,2025-11-06,2026-01-28,2025012346,10,Saúde,301,Atenção Básica,8,ATENÇÃO DE MEDIA COMPLEXIDADE,2077,MANUTENÇÃO DO CAPS,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",,,,,3980511,M. A. SILVA & E. P. DA SILVA LTDA,PJ,47351558000185,,"REF AO PGTO DA NF N 39, CFE MEM N 5242026 SMS.REFERENTE A SERVICOS( 108UN ATENDIMENTO MEDICO- SAUDE MENTAL DO TRABALHO) PARA SMS. SF N 45322025. REFERENTE A 108 HORAS DE PRESTACAO DE ATENDIMENTOS DA SAUDE MENTAL DO TRABALHO.JUSTIFICA-SE A CONTRATACAO DESTE SERVICO PARA MANTER O ATENDIMENTO MEDICO REFERENTE A SAUDE MENTAL DO TRABALHO, NO QUAL ESTA SENDO REALIZADO NO MUNICIPIO, CONFORME DETERMINACAO",,792,,792,64.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2026,2025-12-08,2026-01-28,2025013460,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,13,PROTEÇÃO ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - CCA,2082,Proteção Social Especial de Alta Complexidade,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,3979956,CARLA PORTOLAN RIBEIRO COMERCIO DE PRODUTOS ALIMEN,PJ,38125895000163,,"REFERENTE A AQUISICAO (2,55KG ATUM RALADO AO NATURAL, 4,08KG ERVILHA, 12KG MAIONESE) PARA CCASMCAS. SF N 49242025. REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE GENEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS IIREFERENTE A COMPLEMENTAR O CARDAPIO NO PROXIMO TRIMESTRE.CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO DE N.: 16112025 - SMCAS CUMPRINDO O MEMORAND",,584,,766,341.69,2024,58,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2026,2025-12-08,2026-01-28,2025013471,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,13,PROTEÇÃO ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - CCA,2082,Proteção Social Especial de Alta Complexidade,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,3979172,CRISTIANO RADTKE DE RADTKE - ME - CR SUPRIMENTOS,PJ,16833704000185,,"REFERENTE A AQUISICAO( 50L BEBIDA LACTEA FERMENTADA (SABOR MORANGO) , 50KG COXA E SOBRECOXA DESOSSADA, ENTRE OUTROS) PARA CCASMCAS. SF N 49352025. REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS.REFERENTE A COMPLEMENTAR O CARDAPIO NOS PROXIMOS MESES.CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO DE N.: 16142025 - SM",,585,,765,4591.63,2025,27,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2026,2025-12-08,2026-01-28,2025013472,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,13,PROTEÇÃO ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - CCA,2082,Proteção Social Especial de Alta Complexidade,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,3979172,CRISTIANO RADTKE DE RADTKE - ME - CR SUPRIMENTOS,PJ,16833704000185,,"REF. AO PGTO DA NF N 1019226, CFE MEM N 10326 DA SMCAS. REFERENTE A AQUISICAO ( 70KG CARNE BOVINA EM CUBOS CONGELADA , 20KG CARNE SUINA EM CUBOS CONGELADA, 10KG CARNE SUINA MOIDA DE 1 CLASSE CONGELADA) PARA CCA SMCAS. SF N 49362025.SRP PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE CARNE PARA A CCA, CAPS- CASA VIDA E SME.REFERENTE A PARA COMPLEMENTAR O CARDAPIO NOS PROXIMOS MESES.CONFORME A AUTORIZACAO DO",,795,4250.00,0,,2025,41,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2026,2025-12-08,2026-01-28,2025013472,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,13,PROTEÇÃO ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - CCA,2082,Proteção Social Especial de Alta Complexidade,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,3979172,CRISTIANO RADTKE DE RADTKE - ME - CR SUPRIMENTOS,PJ,16833704000185,,"REF. AO PGTO DA NF N 1019226, CFE MEM N 10326 DA SMCAS. REFERENTE A AQUISICAO ( 70KG CARNE BOVINA EM CUBOS CONGELADA , 20KG CARNE SUINA EM CUBOS CONGELADA, 10KG CARNE SUINA MOIDA DE 1 CLASSE CONGELADA) PARA CCA SMCAS. SF N 49362025.SRP PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE CARNE PARA A CCA, CAPS- CASA VIDA E SME.REFERENTE A PARA COMPLEMENTAR O CARDAPIO NOS PROXIMOS MESES.CONFORME A AUTORIZACAO DO",,795,,795,51.00,2025,41,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2026,2025-12-12,2026-01-28,2025013727,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,15,BENEFICIOS EVENTUAIS,2228,Estruturação da Rede de Serviços do Sistema Único de Assistencia ( SUAS),4.4.90.52,449052300000000,MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS,,,,,7789983,A FRENTE SOLUCOES INTEGRADAS LTDA,PJ,36489366000113,,"REFERENTE A AQUISICAO( 1UN NOBREAK) DA PROGRAMACAO N 430466320230003, DO PROJETO N 55901430466202302, NO SIGTV, E APROVADO PELO CMAS EM REUNIAO EXTRAORDINARIA, ATRAVES DA RESOLUCAO N 01 DE 30 DE JANEIRO DE 2024 PARA SMCAS. SF N 49902025.. REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICAVIMOS POR MEIO DESTE SOLICITAR QUE SEJA EMPENHADO O VALOR DE R$ 679,72 (SEIS",,583,,767,679.72,2025,50,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2026,2025-12-19,2026-01-28,2025014003,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,7374665,IRIART AUTO ELETRICA LTDA,PJ,53803528000165,,"REFERENTE A SERVICOS ( 1UN SUBSTITUIR CABOS E VELAS , 1UN SERVICO MOTOR (ENTRADA DE AR) , ENTRE OUTROS) PARA A MANUTENCAO DO VEICULO VOYAGE DE PLACA: IZA6J67 DA SMS. SF N 51342025. EMENDA IMPOSITIVA N 0352024 E 0472024. REFERENTE A MANUTENCAO DO VEICULO VOYAGE DE PLACA: IZA6J67, CONFORME JUSTIFICATIVA E AUTORIZACAO DO SECRETARIO, ATRAVES DO MEMORANDO N 62972025 - SMS.OBS.: A SF VISA O CUMPRIMENTO",,218,,780,1320.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2026,2025-12-19,2026-01-28,2025014029,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,6240731,CAMILA DA SILVA ROLDAO,PJ,46107119000169,,"REFERENTE A AQUISICAO( 1UN KIT WKU600 101442, 1UN BAND.SPRINTER 415515 12INFE, ENTRE OUTROS) PARA A MANUTENCAO DO VEICULO SPRINTER PLACA: IZC6J32 DA SMS. SF N 51452025. EMENDA IMPOSITIVAS N 035,2024 E 0472024. REFERENTE A MANUTENCAO DO VEICULO SPRINTER PLACA: IZC6J32, CONFORME JUSTIFICATIVA E AUTORIZACAO DO SECRETARIO, ATRAVES DO MEMORANDO N 58942025 - SMS.OBS.: A SF VISA O CUMPRIMENTO DAS EMENDAS",,84,,768,4358.96,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2026,2025-12-19,2026-01-28,2025014030,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,6240731,CAMILA DA SILVA ROLDAO,PJ,46107119000169,,"REFERENTE A SERVICOS( 1,10H SUBSTITUIR BALANCA DIREITO, 1,10H SUBSTITUIR BALANCA DIREITO, ENTRE OUTROS) PARA A MANUTENCAO DO VEICULO SPRINTER PLACA: IZC6J32 DA SMS. SF N 51482025. EMENDAS IMPOSITIVA N0352024 E 0472024. REFERENTE A MANUTENCAO DO VEICULO SPRINTER PLACA: IZC6J32, CONFORME JUSTIFICATIVA E AUTORIZACAO DO SECRETARIO, ATRAVES DO MEMORANDO N 58942025 - SMS.OBS.: A SF VISA O CUMPRIMENTO DA",,91,,774,792.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2026,2025-12-23,2026-01-28,2025014193,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,7374665,IRIART AUTO ELETRICA LTDA,PJ,53803528000165,,"REFERENTE A AQUISICAO( 4UN BUCHAS DE BALANCA, 2UN PIVOS DE SUSPENSAO) PARA A MANUTENCAO DO VEICULO VOYAGE PLACA: IZA6J68 DA SMS. SF N 51662025. REFERENTE A MANUTENCAO DO VEICULO VOYAGE PLACA: IZA6J68.JUSTIFICA-SE A AQUISICAO DESSE SERVICO PARA O VEICULO VOYAGE PLACA: IZA6J68. POR SE FAZER NECESSARIO A MANUTENCAO PREVENTIVA PARA PRESERVAR E QUE ESTEJA SEMPRE EM PLENO FUNCIONAMENTO E GARANTINDO ASSI",,171,,781,482.60,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2026,2025-12-23,2026-01-28,2025014206,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,7374665,IRIART AUTO ELETRICA LTDA,PJ,53803528000165,,"REFERENTE A AQUISICAO( 1UN FILTRO DE AR DO MOTOR, 1UN FILTRO AC, ENTRE OUTROS) PARA O VEICULO SPIN PLACA: IZZ8G33 DA SMS. SF N 51762025 . EMENDAS 0352024 E 0472024. REFERENTE A MANUTENCAO DO VEICULO SPIN PLACA: IZZ8G33.JUSTIFICA-SE A AQUISICAO DESSE SERVICO PARA O VEICULO SPIN PLACA: IZZ8G33. POR SE FAZER NECESSARIO A MANUTENCAO PREVENTIVA PARA QUE ESTEJA SEMPRE EM PLENO FUNCIONAMENTO, E DESSE MOD",,168,,783,365.86,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2026,2025-12-23,2026-01-28,2025014210,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,7374665,IRIART AUTO ELETRICA LTDA,PJ,53803528000165,,"REFERENTE A AQUISICAO( 1UN FILTRO DE OLEO DO MOTOR, 1UN FILTRO DE AR DO MOTOR, ENTRE OUTROS) A MANUTENCAO DO VEICULO VOYAGE PLACA: IZA6J66 DA SMS. SF N 51822025 . EMENDAS 0352024 E 0472024.REFERENTE A MANUTENCAO DO VEICULO VOYAGE PLACA: IZA6J66.JUSTIFICA-SE A AQUISICAO DESSE SERVICO PARA O VEICULO VOYAGE PLACA: IZA6J66. POR SE FAZER NECESSARIO A MANUTENCAO PREVENTIVA PARA PRESERVAR E QUE ESTEJA SE",,170,,779,674.82,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2026,2025-12-23,2026-01-28,2025014235,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,7374665,IRIART AUTO ELETRICA LTDA,PJ,53803528000165,,"REFERENTE A SERVICOS( 1UN SERVICO FREIO DIANTEIRO, 1UN SUBSTITUIR CABOS, VELAS E FILTROS, ENTRE OUTROS) A MANUTENCAO DO VEICULO SPIN PLACA: IZZ8G33 DA SMS. SF N 51812025. EMENDAS IMPOSITIVAS 0352024 E 0472024. REFERENTE A MANUTENCAO DO VEICULO SPIN PLACA: IZZ8G33.EM CUMPRIMENTO A EMENDA 3524 E 4724JUSTIFICA-SE A AQUISICAO DESSE SERVICO PARA O VEICULO SPIN PLACA: IZZ8G33. POR SE FAZER NECESSARIO A",,219,,782,1550.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2026,2025-12-23,2026-01-28,2025014241,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,7374665,IRIART AUTO ELETRICA LTDA,PJ,53803528000165,,"REFERENTE A SERVICOS( 1UN SERVICO DE FREIO, 1UN TROCA DE OLEO E FILTROS) PARA O VEICULO RENAULT MASTER PLACA: JBW1D23 DA SMS. SF N 51902025. EMENDAS IMPOSITIVA N 0352024 E 0472024. REFERENTE A MANUTENCAO DO VEICULO RENAULT MASTER PLACA: JBW1D23.JUSTIFICA-SE A AQUISICAO DESSE SERVICO PARA O VEICULO RENAULT MASTER PLAC: JBW1D23. POR SE FAZER NECESSARIO A MANUTENCAO PREVENTIVA PARA PRESERVAR E QUE ES",,214,,784,1400.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2026,2025-12-23,2026-01-28,2025014242,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,6240731,CAMILA DA SILVA ROLDAO,PJ,46107119000169,,"REFERENTE A AQUISICAO( 1UN GRADE PARA-CHOQUE DIANTEIRO, 1UN MACANETA TAMPA TRASEIRA, 1UN VENTILADOR C.X. RENAULT LOGANSANDERO) PARA O VEICULO DUSTER OROCH, 1.6 FLEX, PLACA: IZN6135 DA SMS. SF N 52032025. EMENDAS IMPOSITIVA N 0352024 E 0472024. REFERENTE A MANUTENCAO DO VEICULO DUSTER OROCH, 1.6 FLEX, PLACA: IZN6135.JUSTIFICA-SE A AQUISICAO DESSE SERVICO PARA O VEICULO PLACA: IZN6135, POR SE FAZER",,83,,776,2136.69,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2026,2025-12-23,2026-01-28,2025014244,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,6240731,CAMILA DA SILVA ROLDAO,PJ,46107119000169,,"REFERENTE A SERVICOS( 1UN CARGA DE GAS R134A LEVE, 1UN FUNILARIA PARA-LAMA TRAS DIREITO, ENTRE OUTROS) PARA O VEICULO DUSTER OROCH, 1.6 FLEX, PLACA: IZN6135 DA SMS. SF N 52052025. EMENDAS IMPOSITIVA N 0352024 E 0472024. REFERENTE A MANUTENCAO DO VEICULO DUSTER OROCH, 1.6 FLEX, PLACA: IZN6135.JUSTIFICA-SE A AQUISICAO DESSE SERVICO PARA O VEICULO PLACA: IZN6135, POR SE FAZER NECESSARIO A MANUTENCAO",,92,,777,1605.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2026,2025-12-29,2026-01-28,2025014274,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,6240731,CAMILA DA SILVA ROLDAO,PJ,46107119000169,,"REFERENTE A SERVICOS( 1,80UN SUBST CAIXA SAIDA DA AGUA, 1UN SUBST RSESERVATORIO DA AGUA, 1UN LIMPEZA SISTEMA RADIADOR) PARA O VEICULO VOYAGE PLACA: IZA6J66 DA SMS. SF N 52072025. EMENDAS IMPOSITA 0352024 E 0472024. REFERENTE A MANUTENCAO DO VEICULO VOYAGEPLACA: IZA6J66.JUSTIFICA-SE A AQUISICAO DESSE SERVICO PARA O VEICULO VOYAGE PLACA: IZA6J66. POR SE FAZERNECESSARIO A MANUTENCAO PREVENTIVA PARA P",,385,,778,798.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2026,2025-12-29,2026-01-28,2025014294,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,6240731,CAMILA DA SILVA ROLDAO,PJ,46107119000169,,"REFERENTE A SERVICOS( 2,10UN REMOVER FRENTE COMPLETA TROCAR CONDENSADOR, 0,10UN SUBST. PALHETAS LIMPADOR PARA- BRISA )PARA A MANUTENCAO DO VEICULO SPRINTER 515 VAN 2.2, 1.6 FLEX, PLACA: IZC6J32 DA SMS. SF N 52162025. EMENDAS IMPOSITIVA N 0352024 E 0472024. REFERENTE A MANUTENCAO DO VEICULO SPRINTER 515 VAN 2.2, 1.6 FLEX, PLACA: IZC6J32.JUSTIFICA-SE PREVENTIVA A AQUISICAO DESSE SERVICO PARA O VEICU",,383,,769,462.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2026,2025-12-29,2026-01-28,2025014296,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,6240731,CAMILA DA SILVA ROLDAO,PJ,46107119000169,,"REFERENTE A SERVICOS( 0,80UN SUBST PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRA , 1,10UN SUBST PASTILHAS DE FREIOS TRASEIRAS ) PARA A MANUTENCAO DO VEICULO FURGAO PLACA: JCP4C87 DA SMS. SF N 52192025. EMENDAS IMPOSITIVA N 0352024 E 0472024. REFERENTE A MANUTENCAO DO VEICULO FURGAO PLACA: JCP4C87.JUSTIFICA-SE A MANUTENCAO A AQUISICAO PREVENTIVA DESSE SERVICO PARA O VEICULO FURGAO PLACA: JCP4C87. POR SE FAZER E GAR",,382,,773,399.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2026,2025-12-30,2026-01-28,2025014350,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,6240731,CAMILA DA SILVA ROLDAO,PJ,46107119000169,,"REFERENTE A SERVICOS ( 0,15UN REPOSICAO OLEO HIDRAULICO .) PARA O VEICULO FURGAO PLACA: IVX5149 DA SMS. SF N 52412025 EMENDAS IMPOSITIVA N 0352024 E 0472024.REFERENTE A MANUTENCAO DO VEICULO FURGAO PLACA: IVX5149.JUSTIFICA-SE A AQUISICAO DESSE SERVICO PARA O VEICULO FURGAO PLACA: IVX5149.. POR SE FAZER NECESSARIO A MANUTENCAO PREVENTIVA PARA PRESERVAR E QUE ESTEJA SEMPRE EM PLENO FUNCIONAMENTO E G",,363,,770,31.50,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2026,2025-12-30,2026-01-28,2025014361,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,6240731,CAMILA DA SILVA ROLDAO,PJ,46107119000169,,"REFERENTE A SERVICOS ( 1UN GEOMETRIA E BALANCEAMENTO, 1UN REVISADO SUSPENSAO LADO ESQUERDO, 1UN SUBST MANGUEIRAS DO INTERCOOLER) PARA A MANUTENCAO DO VEICULO SPRINTER PLACA: IZC6J32 DA SMS. SF N 52592025. EMENDAS IMPOSITIVA N 0352024 E 0472024. REFERENTE A MANUTENCAO DO VEICULO SPRINTER PLACA: IZC6J32.JUSTIFICA-SE A AQUISICAO DESSE SERVICO PARA O VEICULO SPRINTER PLACA: IZC6J32. POR SE FAZER NECES",,365,,772,1234.52,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2026,2025-12-30,2026-01-28,2025014368,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,6240731,CAMILA DA SILVA ROLDAO,PJ,46107119000169,,"REFERENTE A SERVICOS (0,50UN SUBSTITUIR SENSOR PRESSAO DE OLEO, 1,50UN REMOVER ARRANQUE P SUBST SENSOR , ENTRE OUTROS .) PARA O VEICULO BOXER 2.3 FRUG PLACA: IVX51492 DA SMS. SF N 52352025. EMENDAS IMPOSITIVA N 0352024 E 0472024.JUSTIFICA-SE A AQUISICAO DESSE SERVICO PARA O VEICULO BOXER 2.3 FRUG PLACA: IVX5149.POR SE FAZER NECESSARIO A MANUTENCAO PREVENTIVA PARA PRESERVAR E QUE ESTEJA SEMPRE EM P",,372,,771,630.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2026,2025-12-30,2026-01-28,2025014371,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,6240731,CAMILA DA SILVA ROLDAO,PJ,46107119000169,,REFERENTE A SERVICOS( 1UN HORA TECNICA) PARA O VEICULO BOXER 2.3 FURG PLACA: IVX5149 DA SMS. SF N 52732025. EMENDAS IMPOSITIVA N 0352024 E 0472024. JUSTIFICA-SE A AQUISICAO DESSE SERVICO PARA O VEICULO BOXER 2.3 FURG PLACA: IVX5149.POR SE FAZER NECESSARIO A MANUTENCAO PREVENTIVA PARA PRESERVAR E QUE ESTEJA SEMPRE EM PLENOFUNCIONAMENTO E GARANTINDO ASSIM A SEGURANCA PARA NOSSOS PACIENTES DE MOTORIS,,371,,775,120.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,"SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, VIAÇÃO E TRÂNSITO",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,L,2026,2026,2026-01-07,2026-01-28,2026000055,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,9,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO,2025,MANUTENÇÃO DE ESTRADAS,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS,,,,,6411587,ANDRE REIS DA LUZ,PJ,37383950000152,,"REF. AO PGTO DA NF N 3202,3203,3204,3205,3206,3207,3208,3209,3210,3211,3212,3213,3214,3215,3216,3217,3218,3219,3220,3221,3222,3223,3224,3225 E 322626, CFE MEM N 5026 DA SMSUVT. REFERENTE A AQUISICAO (1.200M SAIBRO BRITADO (CASCALHO FINO) CBR IGUAL OU SUPERIOR A 45% E EXPANSIVIDADE INFERIOR A 0,5% ) PARA SMSUVT. SF N 242026.REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE SAIBRO BRITADO -",,790,17085.00,0,,2024,79,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,"SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,"SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO",PRM,P,2026,2026,2026-01-13,2026-01-28,2026000199,13,Cultura,812,Desporto Comunitário,7,"CULTURA, DESPORTO E TURISMO PARA A COMUNIDADE",2014,MANUTENÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,4978460,CARLOS ALBERTO NUNES VILELA,PJ,8149224000171,,"REFERENTE AQUISICAO ( 01UN TROFEU EM, ACRILICO MEDINDO 30 CM DE ALTURA , 39UN MEDALHAS EM ACRILICO MEDINDO 10CM DE DIAMETRO COM FITA . ) PARA . SF 432026 - MEM N 0112026 SMCDT.REFERENTE A AQUISICAO DE MEDALHAS ETROFEU PARA COMPETICAO ORGANIZADA PARA O 5 CIRCUITO BEACH CAMBIO VERAO GAUCHO 2026,QUE ACONTECE NO DIA 01 DE FEVEREIRO NO PARQUE DA SAPEM.CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SO",,593,,751,1219.76,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,"SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,"SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO",PRM,P,2026,2026,2026-01-14,2026-01-28,2026000223,13,Cultura,392,Difusão Cultural,7,"CULTURA, DESPORTO E TURISMO PARA A COMUNIDADE",2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CALENDÁRIO DE EVENTOS,3.3.90.30,339030150000000,MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS,,,,,3979399,OLINDO FRANCISCO MULLER DA HORA,PJ,2694080000158,,"REFERENTE A AQUISICAO (08 UN BUQUE DE FLORES DO CAMPO). PARA SMCDT, SF N 1602026. REFERENTE A AQUISICAO DE BUQUES DE FLORES PARA COROACAO DAS ELEITAS DO CONCURSO DA CORTE E PARA HOMENAGEAR A ULTIMA CORTE DO CARNAVAL 2025, NO EVENTO DA ESCOLHA DA CORTE DO CARNAVAL 2026, QUE ACONTECE NO DIA 17 DE JANEIROCONFORME AUTORIZACAO DO MEMO N 0192026 SMCDT",,589,,786,720.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,"SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",1,"SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",PRM,L,2026,2026,2026-01-14,2026-01-28,2026000234,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,10,QUALIFICAÇÃO DA INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA MUNICIPAL,2027,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,6464291,JOSE AUGUSTO BENDER GRUNDEMANN,PJ,34820477000135,,"REF. AO PGTO DA NF N 18126, CFE MEM N 2526 DA SMOUHAB. REFERENTE A SERVICOS ( 1UN ALUGUEL CASA. )REFERENTE A AVALIACAO DE UMA CASA, LOCALIZADA NA AV. NARCISO SILVA N1236 PARA ALUGUEL POR PARTE DA PREFEITURA. SF N 1772026 - SMOUHAB, MEM N:062026 - SMOUHAB. REFERENTE A AVALIACAO DE UMA CASA, LOCALIZADA NA AV. NARCISO SILVA N1236 PARA ALUGUEL POR PARTE DA PREFEITURA. APENAS UM ORCAMENTO EM ANEXO, POI",,791,500.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,"SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",1,"SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",PRM,P,2026,2026,2026-01-14,2026-01-28,2026000234,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,10,QUALIFICAÇÃO DA INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA MUNICIPAL,2027,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,6464291,JOSE AUGUSTO BENDER GRUNDEMANN,PJ,34820477000135,,"REF. AO PGTO DA NF N 18126, CFE MEM N 2526 DA SMOUHAB. REFERENTE A SERVICOS ( 1UN ALUGUEL CASA. )REFERENTE A AVALIACAO DE UMA CASA, LOCALIZADA NA AV. NARCISO SILVA N1236 PARA ALUGUEL POR PARTE DA PREFEITURA. SF N 1772026 - SMOUHAB, MEM N:062026 - SMOUHAB. REFERENTE A AVALIACAO DE UMA CASA, LOCALIZADA NA AV. NARCISO SILVA N1236 PARA ALUGUEL POR PARTE DA PREFEITURA. APENAS UM ORCAMENTO EM ANEXO, POI",,791,,791,20.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,"SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",1,"SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",PRM,P,2026,2026,2026-01-14,2026-01-28,2026000234,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,10,QUALIFICAÇÃO DA INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA MUNICIPAL,2027,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,6464291,JOSE AUGUSTO BENDER GRUNDEMANN,PJ,34820477000135,,"REF. AO PGTO DA NF N 18126, CFE MEM N 2526 DA SMOUHAB. REFERENTE A SERVICOS ( 1UN ALUGUEL CASA. )REFERENTE A AVALIACAO DE UMA CASA, LOCALIZADA NA AV. NARCISO SILVA N1236 PARA ALUGUEL POR PARTE DA PREFEITURA. SF N 1772026 - SMOUHAB, MEM N:062026 - SMOUHAB. REFERENTE A AVALIACAO DE UMA CASA, LOCALIZADA NA AV. NARCISO SILVA N1236 PARA ALUGUEL POR PARTE DA PREFEITURA. APENAS UM ORCAMENTO EM ANEXO, POI",,791,,791,7.50,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2026,2026,2026-01-15,2026-01-28,2026000242,12,Educação,362,Ensino Médio,14,VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO,1037,TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,3978880,SOBRE EIXO VEICULOS LTDA,PJ,1827801000198,930293762,"REFERENTE AQUISICAO ( 0,0032PC PECAS PARA MANUTENCAO VEICULAR PARA ONBIUS ESCOLAR MARCA VOLKSWAGEN) PARA MANUTENCAO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA IWN0324 VOKSWAGEN. SF N 167 2026, MEM 022026 SME.SRP CONTRATACAO DE EMPRESA PARA MANUTENCAO VEICULAR DE ONIBUS ESCOLARES COM INCLUSAO DE PECAS E MAO DE OBRA - AMPLA CONCORRENCIACONFORME A AUTORIZACAO DO MEMO N22026 SME",,558,,754,523.52,2024,91,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2026,2026,2026-01-15,2026-01-28,2026000243,12,Educação,362,Ensino Médio,14,VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO,1037,TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,3978880,SOBRE EIXO VEICULOS LTDA,PJ,1827801000198,930293762,"REFERENTE SERVICOS ( 1,5H SERVICOS PARA MANUTENCAO VEICULAR PARA ONIBUS ESCOLAR MARCA VOLKSWAGEM ) PARA MANUTENCAO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA IWN0324 VOKSWAGEN. SF N 168 2026, MEM 022026 SME.SRP CONTRATACAO DE EMPRESA PARA MANUTENCAO VEICULAR DE ONIBUS ESCOLARES COM INCLUSAO DE PECAS E MAO DE OBRA - AMPLA CONCORRENCIACONFORME AUTORIZACAO DO MEMO N 2 SME",,559,,755,289.89,2024,91,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2026,2026,2026-01-15,2026-01-28,2026000244,12,Educação,362,Ensino Médio,14,VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO,1037,TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,3978880,SOBRE EIXO VEICULOS LTDA,PJ,1827801000198,930293762,"REFERENTE SERVICOS (3,2H GUINCHO REMOCAO VEIC T3) PARA MANUTENCAO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA IWH3102 VOKSWAGEN. SF N 175 2026, MEM 082026 SME.REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA IWH-3102VOLKSWAGEN.CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO DE N.: 82026 SME",,578,,759,618.42,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2026,2026,2026-01-15,2026-01-28,2026000245,12,Educação,362,Ensino Médio,14,VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO,1037,TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,3978880,SOBRE EIXO VEICULOS LTDA,PJ,1827801000198,930293762,"REFERENTE SERVICOS ( 1,5H SERVICOS PARA MANUTENCAO VEICULAR PARA ONIBUS ESCOLAR MARCA VOLKSWAGEM )REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA IWH-3067 VOLARE. SF N 172 2026, MEM 122026 SME.SRP CONTRATACAO DE EMPRESA PARA MANUTENCAO VEICULAR DE ONIBUS ESCOLARES COM INCLUSAO DE PECAS E MAO DE OBRA - AMPLA CONCORRENCIAREFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA A MANUT",,580,,757,289.89,2024,91,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2026,2026,2026-01-15,2026-01-28,2026000246,12,Educação,362,Ensino Médio,14,VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO,1037,TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,3978880,SOBRE EIXO VEICULOS LTDA,PJ,1827801000198,930293762,"REFERENTE AQUISICAO ( 1,5H PECAS PARA MANUTENCAO VEICULAR PARA ONIBUS ESCOLAR MARCA VOLKSWAGEM )REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA IWH-3067 VOLARE. SF N 171 2026, MEM 122026 SME.SRP CONTRATACAO DE EMPRESA PARA MANUTENCAO VEICULAR DE ONIBUS ESCOLARES COM INCLUSAO DE PECAS E MAO DE OBRA - AMPLA CONCORRENCIAREFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA A MANUTEN",,579,,758,87.37,2024,91,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2026,2026,2026-01-15,2026-01-28,2026000247,12,Educação,362,Ensino Médio,14,VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO,1037,TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,3978880,SOBRE EIXO VEICULOS LTDA,PJ,1827801000198,930293762,"REFERENTE SERVICOS ( 1,5H SERVICOS PARA MANUTENCAO VEICULAR PARA ONIBUS ESCOLAR MARCA VOLKSWAGEM )REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA IWM 8732 VOLKSWAGEN. SF N 181 2026, MEM 172026 SME.SRP CONTRATACAO DE EMPRESA PARA MANUTENCAO VEICULAR DE ONIBUS ESCOLARES COM INCLUSAO DE PECAS E MAO DE OBRA - AMPLA CONCORRENCIAREFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA A M",,556,,756,287.89,2024,91,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2026,2026,2026-01-15,2026-01-28,2026000248,12,Educação,362,Ensino Médio,14,VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO,1037,TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,3978880,SOBRE EIXO VEICULOS LTDA,PJ,1827801000198,930293762,"REFERENTE AQUISICAO ( 0,00194PC PECAS PARA MANUTENCAO VEICULAR PARA ONIBUS ESCOLAR MARCA VOLKSWAGEM )REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA IWM 8732 VOLKSWAGEN. SF N 179 2026, MEM 172026 SME.SRP CONTRATACAO DE EMPRESA PARA MANUTENCAO VEICULAR DE ONIBUS ESCOLARES COM INCLUSAO DE PECAS E MAO DE OBRA - AMPLA CONCORRENCIAREFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA",,555,,761,318.28,2024,91,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2026,2026,2026-01-15,2026-01-28,2026000249,12,Educação,362,Ensino Médio,14,VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO,1037,TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,3978880,SOBRE EIXO VEICULOS LTDA,PJ,1827801000198,930293762,"REFERENTE AQUISICAO ( 0,01681PC PECAS PARA MANUTENCAO VEICULAR PARA ONIBUS ESCOLAR MARCA VOLKSWAGEM )REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA IWH-3102 VOLKSWAGEN. SF N 165 2026, MEM 042026 SME.SRP CONTRATACAO DE EMPRESA PARA MANUTENCAO VEICULAR DE ONIBUS ESCOLARES COM INCLUSAO DE PECAS E MAO DE OBRA - AMPLA CONCORRENCIAREFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA",,561,,760,2752.12,2024,91,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2026,2026,2026-01-15,2026-01-28,2026000250,12,Educação,362,Ensino Médio,14,VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO,1037,TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,3978880,SOBRE EIXO VEICULOS LTDA,PJ,1827801000198,930293762,"REFERENTE SERVICOS( 7,00H SERVICOS PARA MANUTENCAO VEICULAR PARA ONIBUS ESCOLAR MARCA VOLKSWAGEM )REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA IWH-3102 VOLKSWAGEN. SF N 166 2026, MEM 042026 SME.SRP CONTRATACAO DE EMPRESA PARA MANUTENCAO VEICULAR DE ONIBUS ESCOLARES COM INCLUSAO DE PECAS E MAO DE OBRA - AMPLA CONCORRENCIAREFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA A M",,560,,762,1352.80,2024,91,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,"SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,"SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO",PRM,P,2026,2026,2026-01-15,2026-01-28,2026000271,13,Cultura,392,Difusão Cultural,7,"CULTURA, DESPORTO E TURISMO PARA A COMUNIDADE",2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CALENDÁRIO DE EVENTOS,3.3.90.39,339039590000000,"SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO",,,,,3979882,CRISLAN ESCALANTE ROSA 04199837086,PJ,33961124000192,,"REFERENTE A SERVICO (01UN COBERTURA AUDIOVISUAL COMPLETA DO EVENTO (FILMAGEM), 01UN REPORTER PARA ENTREVISTAS COM CANDIDATAS E PUBLICO .) REFERENTE A COBERTURA AUDIOVISUAL DO EVENTO DA ESCOLHA DA CORTE DO CARNAVAL 2026 SMCDT. SF N: 2002026 SMCDT.REFERENTE A COBERTURA AUDIOVISUAL DO EVENTO DA ESCOLHA DA CORTE DO CARNAVAL 2026CONFORME AUTORIZACAO DO MEMO N 0312026 SMCDT",,594,,752,3400.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,2,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2026,2026,2026-01-21,2026-01-28,2026000441,4,Administração,122,Administração Geral,2,GABINETE DA COMUNIDADE,2003,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,3979207,IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA S/S LTDA - EP,PJ,7675477000116,,"REFERENTE A INSCRICAO PARA PARTICIPAR DO CURSO: SOBRE PARCERIAS PELA LEI N 130192014 E CUIDADOS COM A LEGISLACAO ELEITORAL (TRAMITACAO DOS FLUXOS, PROCEDIMENTOS, PRORROGACOES, ANALISES, APLICACAO PRATICA E ELABORACAO DE PECAS DO PROCESSO), NOS DIAS 28 E 300126, PARA SERVIDOR: SAMUEL REHLING REICHOW, NA SEDE DO IGAM EM PORTO ALEGRERS.MEM N 3426 DO GABINETE",,447,,746,932.96,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-01-22,2026-01-28,2026000491,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",,,,,6076046,JOAO TIBURCIO DOS SANTOS COIMBRA,PJ,45075950000113,,"REF AO PGTO DA NF N51, CFE MEM N5522026 DA SMS.REFERENTE A SERVICOS (520H ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO) PARA SMS. SF N 3452026, MEM N 582026 - SMS.REFERENTE A 520 HORAS DE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NO PRONTO ATENDIMENTO - P.ACONFORME AUTORIZACAO ATRAVES DO MEMO N582026 SMS",,796,9500.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-01-22,2026-01-28,2026000491,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",,,,,6076046,JOAO TIBURCIO DOS SANTOS COIMBRA,PJ,45075950000113,,"REF AO PGTO DA NF N51, CFE MEM N5522026 DA SMS.REFERENTE A SERVICOS (520H ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO) PARA SMS. SF N 3452026, MEM N 582026 - SMS.REFERENTE A 520 HORAS DE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NO PRONTO ATENDIMENTO - P.ACONFORME AUTORIZACAO ATRAVES DO MEMO N582026 SMS",,796,,796,456.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-01-22,2026-01-28,2026000492,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2057,MANUTENÇÃO e AMPLIAÇÃO DO CAPS,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",,,,,3980511,M. A. SILVA & E. P. DA SILVA LTDA,PJ,47351558000185,,"REF AO PGTO DA NF N40, CFE MEM N5232026 DA SMS.REFERENTE A SERVICOS (750H ATENDIMENTO MEDICO CLINICO GERAL)REFERENTE A 750 HORAS DE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NO CAPS. SF N 3702026, MEM N 432026 - SMS.REFERENTE A 750 HORAS DE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NO CAPS.CONFORME AUTORIZACAO ATRAVES DO MEMO N432026 SMS",,794,10000.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-01-22,2026-01-28,2026000492,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2057,MANUTENÇÃO e AMPLIAÇÃO DO CAPS,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",,,,,3980511,M. A. SILVA & E. P. DA SILVA LTDA,PJ,47351558000185,,"REF AO PGTO DA NF N40, CFE MEM N5232026 DA SMS.REFERENTE A SERVICOS (750H ATENDIMENTO MEDICO CLINICO GERAL)REFERENTE A 750 HORAS DE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NO CAPS. SF N 3702026, MEM N 432026 - SMS.REFERENTE A 750 HORAS DE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NO CAPS.CONFORME AUTORIZACAO ATRAVES DO MEMO N432026 SMS",,794,,794,200.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-01-22,2026-01-28,2026000492,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2057,MANUTENÇÃO e AMPLIAÇÃO DO CAPS,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",,,,,3980511,M. A. SILVA & E. P. DA SILVA LTDA,PJ,47351558000185,,"REF AO PGTO DA NF N40, CFE MEM N5232026 DA SMS.REFERENTE A SERVICOS (750H ATENDIMENTO MEDICO CLINICO GERAL)REFERENTE A 750 HORAS DE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NO CAPS. SF N 3702026, MEM N 432026 - SMS.REFERENTE A 750 HORAS DE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NO CAPS.CONFORME AUTORIZACAO ATRAVES DO MEMO N432026 SMS",,794,,794,480.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-01-22,2026-01-28,2026000496,10,Saúde,301,Atenção Básica,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2058,AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",,,,,4276368,JELCINEIA PEREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA,PJ,49456511000101,,"REF AO PGTO DA NF N41, CFE MEM N3222026 DA SMS.REFERENTE A SERVICOS (660H ATENDIMENTO MEDICO CLINICO GERAL.) PARA SMS. SF N 4232026, MEM N 482026 - SMS.REFERENTE A 660 HORAS DE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA UBS III.JUSTIFICA-SE A RENOVACAO DA CONTRATACAO DESTE SERVICO PARA MANTERO ATENDIMENTO MEDICO CLINICO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE E PARA DAR CONTINUIDADE NOSSERVICOS JA PRESTADOS PELA MEDICA",,797,10050.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-01-22,2026-01-28,2026000497,10,Saúde,301,Atenção Básica,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2058,AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",,,,,7228895,AMANDA BRUM DOS SANTOS,PJ,60540764000100,,"REF AO PGTO DA NF N1, CFE MEM N3202026 DA SMS.REFERENTE A SERVICOS (540H ATENDIMENTO MEDICO CLINICO GERAL) PARA SMS. SF N 3472026, MEM N 462026 - SMS.REFERENTE A 540 HORAS DE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA UBS II.CONFORME AUTORIZACAO ATRAVES DO MEMO N462026 SMS",,789,6000.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-01-22,2026-01-28,2026000498,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2061,AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",,,,,3979862,MR SPOSITO SERVICOS MEDICOS LTDA,PJ,35864538000129,,"REF AO PGTO DA NF N142, CFE MEM N3212026 DA SMS.REFERENTE A SERVICOS (480H ATENDIMENTO MEDICO CLINICO GERAL) PARA SMS. SF N 3492026, MEM N 452026 - SMS.REFERENTE A 480 HORAS DE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NO EMAD - ATENDIMENTO DOMINILIAR.CONFORME AUTORIZACAO ATRAVES DO MEMO N 452026 SMS",,799,11200.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-01-22,2026-01-28,2026000498,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2061,AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",,,,,3979862,MR SPOSITO SERVICOS MEDICOS LTDA,PJ,35864538000129,,"REF AO PGTO DA NF N142, CFE MEM N3212026 DA SMS.REFERENTE A SERVICOS (480H ATENDIMENTO MEDICO CLINICO GERAL) PARA SMS. SF N 3492026, MEM N 452026 - SMS.REFERENTE A 480 HORAS DE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NO EMAD - ATENDIMENTO DOMINILIAR.CONFORME AUTORIZACAO ATRAVES DO MEMO N 452026 SMS",,799,,799,537.60,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-01-22,2026-01-28,2026000500,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2061,AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",,,,,5831627,EDUARDO DE MORAES SCHUCH,PJ,54280092000130,,"REF AO PGTO DAS NFS1,2 , CFE MEM N 3192026 SMS. REFERENTE A SERVICOS (390H ATENDIMENTO MEDICO NEUROLOGISTA) PARA SMS. SF N 3482026, MEM N 312026 - SMS.REFERENTE A 390 HORAS DE PRESTACOES DE SERVICOS MEDICOS NO CAEF.CONFORME AUTORIZACAO ATRAVES DO MEMO N312026 SMS",,800,18000.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,P,2026,2026,2026-01-22,2026-01-28,2026000503,4,Administração,123,Administração Financeira,6,"PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, FINANCEIRO E TRIBUTÁRIO",2010,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS,3.3.90.36,339036960000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA PAGAMEN,,,,,6687499,GISLAINE DE CASTRO BUCK,PF,88190056034,,REFERENTE A CALCULOS E AFERICAO DE CALCULOS PARA SMF. MEM N 0626 DA SMF.,,496,,787,6576.56,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,2,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-28,2026000583,4,Administração,122,Administração Geral,2,GABINETE DA COMUNIDADE,2003,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,3980583,PATRICK PEREIRA DA SILVA NOBLE,PF,4939961095,,"REFERENTE A MEIA DIARIA PARA RIO GRANDE, COM A SAIDA NO DIA 20012026 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O SR. PREFEITO E O SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANCAS PARA AS CERIMONIAS DE ASSINATURA DE CONTRATO DA PETROBAS E ENTREGA DE UNIDADES HABITACIONAIS DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA.CARGO: MOTORISTAMEM N 0322026 - GABINETE DO PREFEITO",,540,,748,123.58,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,PRM,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-28,2026000585,20,Agricultura,606,Extensão Rural,8,FOMENTO AO SETOR AGROPECUÁRIO E AGROINDUSTRIAL,2016,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO RURAL e ECONÔMICO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,6684756,ALEXANDRE NUNES SOUZA,PF,68925859068,,"REFERENTE A MEIA DIARIA PARA TURUCU, COM A SAIDA NO DIA 13012026 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE PEGAR O CAMINHAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO ESTADO, CEDIDO A CAPAO DO LEAO.REFERENTE A MEIA DIARIA PARA TURUCU, COM A SAIDA NO DIA 15012026 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE DEVOLVER O CAMINHAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO ESTADO, CEDIDO A CAPAO DO LEAO.CARGO: MOTORISTA MEM N 028,",,542,,749,247.16,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,PRM,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-28,2026000587,20,Agricultura,606,Extensão Rural,8,FOMENTO AO SETOR AGROPECUÁRIO E AGROINDUSTRIAL,2016,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO RURAL e ECONÔMICO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,6597109,RAFAEL DE OLIVEIRA DA SILVA,PF,98677667091,,"REFERENTE A MEIA DIARIA PARA TURUCU, COM A SAIDA NO DIA 13012026 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR O MOTORISTA PARA LEVAR O MOTORISTA PARA PEGAR O CAMINHAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO ESTADO, CEDIDO A CAPAO DO LEAO.REFERENTE A MEIA DIARIA PARA TURUCU, COM A SAIDA NO DIA 15012026 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR O MOTORISTA PARA LEVAR O MOTORISTA PARA DEVOLVER O CAM",,544,,750,247.16,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,PRM,P,2026,2026,2026-01-26,2026-01-28,2026000614,20,Agricultura,606,Extensão Rural,8,FOMENTO AO SETOR AGROPECUÁRIO E AGROINDUSTRIAL,2016,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO RURAL e ECONÔMICO,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,6597109,RAFAEL DE OLIVEIRA DA SILVA,PF,98677667091,,"REFERENTE AO RESSARCIMENTO AOS PEDAGIOS (PELOTAS - TURUCU) NO DIA 15012026, PARA O SERVIDOR QUE USOU SEU CARTAO PESSOAL PARA PASSAGENS DE PEDAGIOS. O CAMINHAO FOI CEDIDO PARA CAPAO DO LEAO POR 2 DIAS E O MESMO NAO POSSUI REGISTRO NA ECOSUL.MEM N 0302026 DO SMDRE.",,565,,764,39.10,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,PRM,P,2026,2026,2026-01-26,2026-01-28,2026000615,20,Agricultura,606,Extensão Rural,8,FOMENTO AO SETOR AGROPECUÁRIO E AGROINDUSTRIAL,2016,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO RURAL e ECONÔMICO,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,6684756,ALEXANDRE NUNES SOUZA,PF,68925859068,,"REFERENTE AO RESSARCIMENTO AOS PEDAGIOS (PELOTAS - TURUCU) NO DIA 13012026, PARA O SERVIDOR QUE USOU SEU CARTAO PESSOAL PARA PASSAGENS DE PEDAGIOS. O CAMINHAO FOI CEDIDO PARA CAPAO DO LEAO POR 2 DIAS E O MESMO NAO POSSUI REGISTRO NA ECOSUL.MEM N 0312026 DO SMDRE.",,566,,763,39.10,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,PRM,P,2026,2026,2026-01-27,2026-01-28,2026000635,20,Agricultura,606,Extensão Rural,8,FOMENTO AO SETOR AGROPECUÁRIO E AGROINDUSTRIAL,2016,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO RURAL e ECONÔMICO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,7099452,ITALO FREITAS KEMS,PF,2379070032,,"REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PEDRA ALTAS, COM A SAIDA NO DIA 21012026 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR O SECRETARIO DANILO DOS SANTOS LEITE EM AGENDA NA PREFEITURA DE PEDRA ALTAS.CARGO: MOTORISTAMEM N 412026",,587,,747,187.56,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-01-27,2026-01-28,2026000668,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2057,MANUTENÇÃO e AMPLIAÇÃO DO CAPS,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12026,,679,,815,3387.25,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2026,2026,2026-01-27,2026-01-28,2026000669,12,Educação,361,Ensino Fundamental,14,VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,ANULACAO DE DESPESA NAO REALIZADA NO EXERCICIO.,,724,,743,-1560.24,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2026,2026,2026-01-27,2026-01-28,2026000669,12,Educação,361,Ensino Fundamental,14,VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12026,,724,,828,1569502.07,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2026,2026,2026-01-27,2026-01-28,2026000670,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,13,APOIO SÓCIO FAMILIAR E INCLUSÃO SOCIAL,2039,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12026,,723,,836,1037.36,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,P,2026,2026,2026-01-27,2026-01-28,2026000671,4,Administração,123,Administração Financeira,6,"PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, FINANCEIRO E TRIBUTÁRIO",2010,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12026,,671,,835,14102.76,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,P,2026,2026,2026-01-27,2026-01-28,2026000672,4,Administração,123,Administração Financeira,6,"PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, FINANCEIRO E TRIBUTÁRIO",2010,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12026,,692,,839,7206.35,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,2,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2026,2026,2026-01-27,2026-01-28,2026000673,4,Administração,122,Administração Geral,2,GABINETE DA COMUNIDADE,2003,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12026,,673,,842,2382.56,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-01-27,2026-01-28,2026000674,10,Saúde,301,Atenção Básica,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2058,AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12026,,720,,820,5089.36,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2026,2026,2026-01-27,2026-01-28,2026000675,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,13,APOIO SÓCIO FAMILIAR E INCLUSÃO SOCIAL,2036,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12026,,722,,841,3082.96,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2026,2026,2026-01-27,2026-01-28,2026000676,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,13,APOIO SÓCIO FAMILIAR E INCLUSÃO SOCIAL,2036,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12026,,699,,845,839.22,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,12,SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDAD,1,SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDAD,PRM,P,2026,2026,2026-01-27,2026-01-28,2026000677,18,Gestão Ambiental,542,Controle Ambiental,12,MEIO AMBIENTE EM FOCO,2031,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBIENTAIS E DO PARQUE DA PEDREIRA DO SAPEM,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12026,,689,,851,1167.03,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,P,2026,2026,2026-01-27,2026-01-28,2026000678,4,Administração,123,Administração Financeira,6,"PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, FINANCEIRO E TRIBUTÁRIO",2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TRIBUTÁRIAS,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12026,,719,,848,42947.79,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-01-27,2026-01-28,2026000679,10,Saúde,122,Administração Geral,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2055,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12026,,658,,802,32683.84,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2026,2026,2026-01-27,2026-01-28,2026000680,12,Educação,361,Ensino Fundamental,14,VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12026,,678,,822,82169.75,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,"SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",1,"SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",PRM,P,2026,2026,2026-01-27,2026-01-28,2026000681,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,10,QUALIFICAÇÃO DA INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA MUNICIPAL,2027,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12026,,668,,850,389.01,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-01-27,2026-01-28,2026000682,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2057,MANUTENÇÃO e AMPLIAÇÃO DO CAPS,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12026,,664,,816,2690.20,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2026,2026,2026-01-27,2026-01-28,2026000683,4,Administração,122,Administração Geral,5,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,3.1.90.11,319011500000000,SALÁRIO MATERNIDADE PESSOAL ATIVO,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12026,,663,,859,1944.90,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,P,2026,2026,2026-01-27,2026-01-28,2026000684,4,Administração,123,Administração Financeira,6,"PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, FINANCEIRO E TRIBUTÁRIO",2010,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12026,,655,,855,259.34,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,PRM,P,2026,2026,2026-01-27,2026-01-28,2026000685,20,Agricultura,606,Extensão Rural,8,FOMENTO AO SETOR AGROPECUÁRIO E AGROINDUSTRIAL,2016,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO RURAL e ECONÔMICO,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12026,,674,,858,2930.60,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2026,2026,2026-01-27,2026-01-28,2026000686,12,Educação,361,Ensino Fundamental,14,VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011500000000,SALÁRIO MATERNIDADE PESSOAL ATIVO,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12026,,657,,823,924.71,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-01-27,2026-01-28,2026000687,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12026,,667,,818,40000.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2026,2026,2026-01-27,2026-01-28,2026000688,12,Educação,365,Educação Infantil,14,VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO,2048,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO INFANTIL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12026,,730,,824,405190.12,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,"SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, VIAÇÃO E TRÂNSITO",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,P,2026,2026,2026-01-27,2026-01-28,2026000689,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,9,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO,2019,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS E VIAÇÃO,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12026,,654,,864,14237.92,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-01-27,2026-01-28,2026000690,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2057,MANUTENÇÃO e AMPLIAÇÃO DO CAPS,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12026,,721,,813,489.56,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,2,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2026,2026,2026-01-27,2026-01-28,2026000691,4,Administração,122,Administração Geral,2,GABINETE DA COMUNIDADE,2003,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12026,,698,,862,54274.02,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-01-27,2026-01-28,2026000692,10,Saúde,301,Atenção Básica,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2058,AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12026,,725,,811,155326.65,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,P,2026,2026,2026-01-27,2026-01-28,2026000693,4,Administração,123,Administração Financeira,6,"PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, FINANCEIRO E TRIBUTÁRIO",2010,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12026,,697,,865,50607.41,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,2,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2026,2026,2026-01-27,2026-01-28,2026000694,4,Administração,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,2,GABINETE DA COMUNIDADE,2005,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12026,,714,,838,16184.49,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-01-27,2026-01-28,2026000695,10,Saúde,122,Administração Geral,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2055,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12026,,731,,803,245494.80,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2026,2026,2026-01-27,2026-01-28,2026000696,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,13,APOIO SÓCIO FAMILIAR E INCLUSÃO SOCIAL,2036,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12026,,688,,844,518.68,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,2,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2026,2026,2026-01-27,2026-01-28,2026000697,4,Administração,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,2,GABINETE DA COMUNIDADE,2005,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12026,,696,,837,5199.24,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2026,2026,2026-01-27,2026-01-28,2026000698,4,Administração,122,Administração Geral,5,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12026,,695,,843,38534.89,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-01-27,2026-01-28,2026000699,10,Saúde,301,Atenção Básica,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2058,AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12026,,729,,821,55722.68,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,"SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,"SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO",PRM,P,2026,2026,2026-01-27,2026-01-28,2026000700,13,Cultura,392,Difusão Cultural,7,"CULTURA, DESPORTO E TURISMO PARA A COMUNIDADE",2012,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12026,,718,,849,231.51,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-01-27,2026-01-28,2026000701,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2059,AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM VIGILÂNCIA EM SAÚDE,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12026,,727,,805,28089.35,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,2,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2026,2026,2026-01-27,2026-01-28,2026000702,4,Administração,124,Controle Interno,2,GABINETE DA COMUNIDADE,2006,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12026,,700,,840,3889.80,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,"SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, VIAÇÃO E TRÂNSITO",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,P,2026,2026,2026-01-27,2026-01-28,2026000703,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,9,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO,2019,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS E VIAÇÃO,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12026,,717,,846,150851.42,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,"SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",1,"SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",PRM,P,2026,2026,2026-01-27,2026-01-28,2026000704,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,10,QUALIFICAÇÃO DA INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA MUNICIPAL,2027,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12026,,713,,854,2479.78,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,2,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2026,2026,2026-01-27,2026-01-28,2026000705,4,Administração,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,2,GABINETE DA COMUNIDADE,2005,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12026,,716,,847,129.67,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,"SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,"SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO",PRM,P,2026,2026,2026-01-27,2026-01-28,2026000706,13,Cultura,392,Difusão Cultural,7,"CULTURA, DESPORTO E TURISMO PARA A COMUNIDADE",2012,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12026,,712,,853,31079.34,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2026,2026,2026-01-27,2026-01-28,2026000707,12,Educação,361,Ensino Fundamental,14,VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12026,,715,,826,14540.38,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-01-27,2026-01-28,2026000708,10,Saúde,122,Administração Geral,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2055,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12026,,711,,804,21333.82,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2026,2026,2026-01-27,2026-01-28,2026000709,4,Administração,122,Administração Geral,5,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12026,,660,,863,129.67,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,12,SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDAD,1,SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDAD,PRM,P,2026,2026,2026-01-27,2026-01-28,2026000710,18,Gestão Ambiental,542,Controle Ambiental,12,MEIO AMBIENTE EM FOCO,2031,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBIENTAIS E DO PARQUE DA PEDREIRA DO SAPEM,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12026,,687,,852,8585.36,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,"SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",1,"SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",PRM,P,2026,2026,2026-01-27,2026-01-28,2026000711,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,10,QUALIFICAÇÃO DA INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA MUNICIPAL,2027,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12026,,710,,857,29938.43,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,12,SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDAD,1,SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDAD,PRM,P,2026,2026,2026-01-27,2026-01-28,2026000712,18,Gestão Ambiental,542,Controle Ambiental,12,MEIO AMBIENTE EM FOCO,2031,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBIENTAIS E DO PARQUE DA PEDREIRA DO SAPEM,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12026,,649,,869,29760.94,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-01-27,2026-01-28,2026000713,10,Saúde,301,Atenção Básica,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2058,AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12026,,708,,812,18000.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,P,2026,2026,2026-01-27,2026-01-28,2026000714,4,Administração,123,Administração Financeira,6,"PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, FINANCEIRO E TRIBUTÁRIO",2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TRIBUTÁRIAS,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12026,,686,,856,259.34,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2026,2026,2026-01-27,2026-01-28,2026000715,4,Administração,122,Administração Geral,5,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12026,,706,,868,1783.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-01-27,2026-01-28,2026000716,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2059,AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM VIGILÂNCIA EM SAÚDE,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12026,,705,,801,259.34,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,PRM,P,2026,2026,2026-01-27,2026-01-28,2026000717,20,Agricultura,606,Extensão Rural,8,FOMENTO AO SETOR AGROPECUÁRIO E AGROINDUSTRIAL,2016,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO RURAL e ECONÔMICO,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12026,,703,,872,42334.87,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,PRM,P,2026,2026,2026-01-27,2026-01-28,2026000717,20,Agricultura,606,Extensão Rural,8,FOMENTO AO SETOR AGROPECUÁRIO E AGROINDUSTRIAL,2016,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO RURAL e ECONÔMICO,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,ANULACAO DE DESPESA NAO REALIZADA NO EXERCICIO.,,703,,742,-741.04,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,"SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",1,"SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",PRM,P,2026,2026,2026-01-27,2026-01-28,2026000718,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,10,QUALIFICAÇÃO DA INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA MUNICIPAL,2027,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12026,,662,,860,2917.70,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,"SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, VIAÇÃO E TRÂNSITO",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,P,2026,2026,2026-01-27,2026-01-28,2026000719,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,9,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO,2019,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS E VIAÇÃO,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12026,,676,,861,2593.40,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,2026000720,10,Saúde,122,Administração Geral,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2055,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1500,1002,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12026,-17940.38,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,"SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,"SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO",PRM,P,2026,2026,2026-01-27,2026-01-28,2026000721,13,Cultura,392,Difusão Cultural,7,"CULTURA, DESPORTO E TURISMO PARA A COMUNIDADE",2012,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12026,,666,,873,3074.60,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2026,2026,2026-01-27,2026-01-28,2026000722,12,Educação,361,Ensino Fundamental,14,VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12026,,672,,833,61731.95,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,12,SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDAD,1,SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDAD,PRM,P,2026,2026,2026-01-27,2026-01-28,2026000723,18,Gestão Ambiental,542,Controle Ambiental,12,MEIO AMBIENTE EM FOCO,2031,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBIENTAIS E DO PARQUE DA PEDREIRA DO SAPEM,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12026,,691,,866,454.74,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-01-27,2026-01-28,2026000724,10,Saúde,301,Atenção Básica,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2058,AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12026,,690,,819,49389.06,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-01-27,2026-01-28,2026000725,10,Saúde,122,Administração Geral,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2055,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12026,,685,,806,22091.52,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2026,2026,2026-01-27,2026-01-28,2026000726,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,13,APOIO SÓCIO FAMILIAR E INCLUSÃO SOCIAL,2038,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12026,,670,,878,26497.45,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2026,2026,2026-01-27,2026-01-28,2026000727,12,Educação,361,Ensino Fundamental,14,VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12026,,665,,827,2739.44,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2026,2026,2026-01-27,2026-01-28,2026000728,12,Educação,361,Ensino Fundamental,14,VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.16,319016040000000,CONVOCACAO EXTRAORDINARIA,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12026,,661,,825,388.98,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,4,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,PRM,P,2026,2026,2026-01-27,2026-01-28,2026000729,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,4,PLANEJANDO O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO MUNICIPAL,2008,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12026,,651,,875,259.34,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2026,2026,2026-01-27,2026-01-28,2026000730,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,13,APOIO SÓCIO FAMILIAR E INCLUSÃO SOCIAL,2038,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12026,,648,,867,11911.99,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2026,2026,2026-01-27,2026-01-28,2026000731,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,13,APOIO SÓCIO FAMILIAR E INCLUSÃO SOCIAL,2039,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12026,,684,,874,33669.50,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,"SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, VIAÇÃO E TRÂNSITO",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,P,2026,2026,2026-01-27,2026-01-28,2026000732,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,9,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO,2019,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS E VIAÇÃO,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12026,,647,,879,1899.45,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,"SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, VIAÇÃO E TRÂNSITO",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,P,2026,2026,2026-01-27,2026-01-28,2026000733,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,9,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO,2019,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS E VIAÇÃO,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12026,,659,,871,73257.13,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2026,2026,2026-01-27,2026-01-28,2026000734,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,13,APOIO SÓCIO FAMILIAR E INCLUSÃO SOCIAL,2036,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12026,,709,,870,40600.07,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2026,2026,2026-01-27,2026-01-28,2026000735,12,Educação,361,Ensino Fundamental,14,VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12026,,704,,831,6159.30,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2026,2026,2026-01-27,2026-01-28,2026000736,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,13,APOIO SÓCIO FAMILIAR E INCLUSÃO SOCIAL,2039,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12026,,675,,882,7018.31,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-01-27,2026-01-28,2026000737,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2057,MANUTENÇÃO e AMPLIAÇÃO DO CAPS,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12026,,726,,814,17051.99,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,P,2026,2026,2026-01-27,2026-01-28,2026000738,4,Administração,123,Administração Financeira,6,"PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, FINANCEIRO E TRIBUTÁRIO",2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TRIBUTÁRIAS,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12026,,643,,880,2593.40,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,3,PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO,1,PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO,PRM,P,2026,2026,2026-01-27,2026-01-28,2026000739,4,Administração,122,Administração Geral,3,AÇÕES E SERVIÇOS JURÍDICOS,2007,MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12026,,669,,884,27441.99,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2026,2026,2026-01-27,2026-01-28,2026000740,4,Administração,122,Administração Geral,5,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12026,,644,,885,599.44,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,2,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2026,2026,2026-01-27,2026-01-28,2026000741,4,Administração,122,Administração Geral,2,GABINETE DA COMUNIDADE,2003,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12026,,656,,877,2593.40,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,4,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,PRM,P,2026,2026,2026-01-27,2026-01-28,2026000742,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,4,PLANEJANDO O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO MUNICIPAL,2008,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12026,,653,,876,28098.07,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2026,2026,2026-01-27,2026-01-28,2026000743,12,Educação,361,Ensino Fundamental,14,VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12026,,707,,832,675.52,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,"SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, VIAÇÃO E TRÂNSITO",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,P,2026,2026,2026-01-27,2026-01-28,2026000744,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,9,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO,2019,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS E VIAÇÃO,3.1.90.11,319011090000000,ADICIONAL DE PERICULOSIDADE,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12026,,701,,889,4573.94,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2026,2026,2026-01-27,2026-01-28,2026000745,12,Educação,365,Educação Infantil,14,VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO,2048,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO INFANTIL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12026,,728,,834,38312.64,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2026,2026,2026-01-27,2026-01-28,2026000745,12,Educação,365,Educação Infantil,14,VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO,2048,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO INFANTIL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,ANULACAO DE DESPESA NAO REALIZADA NO EXERCICIO.,,728,,744,-1096.38,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-01-27,2026-01-28,2026000746,10,Saúde,122,Administração Geral,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2055,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12026,,677,,807,10573.60,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,2,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2026,2026,2026-01-27,2026-01-28,2026000747,4,Administração,124,Controle Interno,2,GABINETE DA COMUNIDADE,2006,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12026,,683,,890,4210.59,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2026,2026,2026-01-27,2026-01-28,2026000748,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,13,APOIO SÓCIO FAMILIAR E INCLUSÃO SOCIAL,2039,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12026,,682,,881,10585.22,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,PRM,P,2026,2026,2026-01-27,2026-01-28,2026000749,20,Agricultura,606,Extensão Rural,8,FOMENTO AO SETOR AGROPECUÁRIO E AGROINDUSTRIAL,2016,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO RURAL e ECONÔMICO,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12026,,680,,883,6275.76,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,2,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2026,2026,2026-01-27,2026-01-28,2026000750,4,Administração,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,2,GABINETE DA COMUNIDADE,2005,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.11,319011090000000,ADICIONAL DE PERICULOSIDADE,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12026,,645,,891,4201.36,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,P,2026,2026,2026-01-27,2026-01-28,2026000751,4,Administração,123,Administração Financeira,6,"PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, FINANCEIRO E TRIBUTÁRIO",2010,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12026,,642,,886,3.10,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2026,2026,2026-01-27,2026-01-28,2026000752,12,Educação,361,Ensino Fundamental,14,VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011090000000,ADICIONAL DE PERICULOSIDADE,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12026,,694,,829,1361.46,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,PRM,P,2026,2026,2026-01-27,2026-01-28,2026000753,20,Agricultura,606,Extensão Rural,8,FOMENTO AO SETOR AGROPECUÁRIO E AGROINDUSTRIAL,2016,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO RURAL e ECONÔMICO,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12026,,693,,887,2593.40,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,2,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2026,2026,2026-01-27,2026-01-28,2026000754,4,Administração,124,Controle Interno,2,GABINETE DA COMUNIDADE,2006,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12026,,681,,888,494.94,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2026,2026,2026-01-27,2026-01-28,2026000755,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,13,APOIO SÓCIO FAMILIAR E INCLUSÃO SOCIAL,2036,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12026,,646,,896,9763.48,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,P,2026,2026,2026-01-27,2026-01-28,2026000756,4,Administração,123,Administração Financeira,6,"PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, FINANCEIRO E TRIBUTÁRIO",2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TRIBUTÁRIAS,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12026,,652,,897,12932.18,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2026,2026,2026-01-27,2026-01-28,2026000757,4,Administração,122,Administração Geral,5,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12026,,702,,893,11150.08,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2026,2026,2026-01-27,2026-01-28,2026000774,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,13,APOIO SÓCIO FAMILIAR E INCLUSÃO SOCIAL,2039,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 12026,,760,,895,1614.40,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2026,2026,2026-01-27,2026-01-28,2026000775,12,Educação,361,Ensino Fundamental,14,VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 12026,,772,,830,8439.69,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-01-27,2026-01-28,2026000776,10,Saúde,301,Atenção Básica,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2058,AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 12026,,770,,810,11746.11,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,3,PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO,1,PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO,PRM,P,2026,2026,2026-01-27,2026-01-28,2026000777,4,Administração,122,Administração Geral,3,AÇÕES E SERVIÇOS JURÍDICOS,2007,MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 12026,,758,,892,1199.39,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,"SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,"SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO",PRM,P,2026,2026,2026-01-27,2026-01-28,2026000778,13,Cultura,392,Difusão Cultural,7,"CULTURA, DESPORTO E TURISMO PARA A COMUNIDADE",2012,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3.1.90.11,319011450000000,FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 12026,,757,,894,1379.30,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-01-27,2026-01-28,2026000779,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2057,MANUTENÇÃO e AMPLIAÇÃO DO CAPS,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 12026,,768,,817,1199.39,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-01-27,2026-01-28,2026000780,10,Saúde,122,Administração Geral,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2055,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 12026,,773,,809,9475.19,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2026,2026,2026-01-27,2026-01-28,2026000781,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,13,APOIO SÓCIO FAMILIAR E INCLUSÃO SOCIAL,2036,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 12026,,767,,902,4044.13,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,P,2026,2026,2026-01-27,2026-01-28,2026000782,4,Administração,123,Administração Financeira,6,"PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, FINANCEIRO E TRIBUTÁRIO",2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TRIBUTÁRIAS,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 12026,,764,,903,7468.26,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,2,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2026,2026,2026-01-27,2026-01-28,2026000783,4,Administração,122,Administração Geral,2,GABINETE DA COMUNIDADE,2003,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 12026,,762,,898,8480.37,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2026,2026,2026-01-27,2026-01-28,2026000784,4,Administração,122,Administração Geral,5,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 12026,,759,,899,3063.81,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,"SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, VIAÇÃO E TRÂNSITO",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,P,2026,2026,2026-01-27,2026-01-28,2026000785,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,9,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO,2019,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS E VIAÇÃO,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 12026,,761,,900,7539.62,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-01-27,2026-01-28,2026000786,10,Saúde,301,Atenção Básica,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2058,AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 12026,,771,,808,11893.46,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,"SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",1,"SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",PRM,P,2026,2026,2026-01-27,2026-01-28,2026000787,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,10,QUALIFICAÇÃO DA INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA MUNICIPAL,2027,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 12026,,766,,901,2518.72,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,P,2026,2026,2026-01-27,2026-01-28,2026000788,4,Administração,123,Administração Financeira,6,"PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, FINANCEIRO E TRIBUTÁRIO",2010,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 12026,,763,,905,5036.39,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,2,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2026,2026,2026-01-27,2026-01-28,2026000789,4,Administração,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,2,GABINETE DA COMUNIDADE,2005,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 12026,,765,,904,1000.20,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,2026000805,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,13,APOIO SÓCIO FAMILIAR E INCLUSÃO SOCIAL,2036,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,1661,0,,,4292413,FERNANDA LOPER - ME,PJ,14879831000190,,"REFERENTE AQUISICAO ( 100,00 GAL AGUA MINERAL SEM GAS EM GALAO RETORNAVEL DE 20 LITROS.) PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS LEAOZINHO, CRAS AMBROSIO, CREAS E SCFV. SF N 4822026, MEM N: 1262026 SMCAS.REGISTRO DE PRECO PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE AGUA MINERAL EM GALOES DE 20 LITROS. 1 RETIFICACAOCONFORME AUTORIZACAO ATRAVES DO MEMO N1262026 SMCAS",2030.00,0,,0,,2024,97,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,12,SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDAD,1,SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDAD,PRM,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,2026000806,18,Gestão Ambiental,542,Controle Ambiental,12,MEIO AMBIENTE EM FOCO,2031,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBIENTAIS E DO PARQUE DA PEDREIRA DO SAPEM,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1500,0,,,3979128,NISSUL VEICULOS LTDA,PJ,4573344000140,,"REFERENTE AQUISICAO ( 5,00 UN OLEO MOTRIO 10W40, 1,00 UN FILTRO, ENTRE OUTROS.) REFERENTE A REVISAO DOS 60.000 KM DO VEICULO RENAULT OROCH, PLACA IZN6I33 . SF N 5022026, MEM N: 0362026 SMMAS.REVISAO DOS 60.000 KM DO VEICULO RENAULT OROCH, PLACA IZN6I33, DA FROTA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE, INCLUINDO A TROCA DAS PECAS INDICADAS NO ORCAMENTO DA CONCESSIONARIA AUTORIZADA RENAUL",564.49,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,12,SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDAD,1,SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDAD,PRM,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,2026000807,18,Gestão Ambiental,542,Controle Ambiental,12,MEIO AMBIENTE EM FOCO,2031,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBIENTAIS E DO PARQUE DA PEDREIRA DO SAPEM,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1500,0,,,3979128,NISSUL VEICULOS LTDA,PJ,4573344000140,,"REFERENTE SERVICO (01UN GEOMETRIA E BALANCEAMENTO, 01UN REVISAO 60 MIL KM.) REFERENTE A REVISAO DOS 60.000 KM DO VEICULO RENAULT OROCH, PLACA IZN6I33 . SF N 5032026, MEM N: 0362026 SMMAS.REVISAO DOS 60.000 KM DO VEICULO RENAULT OROCH, PLACA IZN6I33, DA FROTA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE, INCLUINDO A TROCA DAS PECAS INDICADAS NO ORCAMENTO DA CONCESSIONARIA AUTORIZADA RENAULT.CO",493.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,"SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, VIAÇÃO E TRÂNSITO",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,2026000808,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,9,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO,1019,AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE,4.4.90.52,449052300000000,MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS,1500,0,,,5889532,MADEIREIRA JD LTDA.,PJ,43020622000194,,"REFERENTE A AQUISICAO( 22UN POSTES DE MADEIRA DE EUCALIPTO TRATADO (AUTOCLAVADO) 10-12X7M , ) PARA SUPORTE E CABEAMENTOE ILUMINACAO TEMPORARIA DAS AREAS DESTINADAS AO CARNAVAL DO MUNICIPIO DE CAPAO DO LEAO .PARA SMSUVT. SF N 5442026, MEM N: 0652026 SMSUVT.AQUISICAO DE POSTES DE MADEIRA DE EUCALIPTO TRATADO (AUTOCLAVADO)PARA SUPORTE DE CABEAMENTO E ILUMINACAO TEMPORARIA DAS AREAS DESTINADAS AO CARN",3850.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,2026000809,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,1621,0,,,7621694,VGC COMERCIO DE PECAS E MAQUINAS DE COSTURA LTDA,PJ,23342051000105,,"REFERENTE AQUISICAO ( 720,00 UN FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL TAMANHO XXG - FLOCOS DE GEL, ABAS ANTIVAZAMENTO, FAIXA AJUSTAVEL, FITAS ADESIVAS MULTI AJUSTAVEIS, ALGODAO NAO DESFACA QUANDOMOLHADAUSO:DIURNO .) REFERENTE A MATERIAIS HOSPITALARES PARA SMS. SF N 4882026, MEM N: 2372026 SMS.ADESAO AO CONSORCIO EXTREMO SUL 0102025 - REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE FRALDAS E MAT. HOSPITALARESCONFORME AU",554.40,0,,0,,2025,62,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,2026000810,10,Saúde,301,Atenção Básica,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2058,AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,1621,0,,,6225919,MARCELA MARTINS DOS SANTOS,PJ,48400615000131,,"REFERENTE AQUISICAO ( 300,00 PAC PAPEL TOALHA PACOTE C2 ROLOS, 100% CELULOSE VIRGEM.) REFERENTE A MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS UNIDADES DE SAUDE. SF N 4642026, MEM N: 2622026 SMS.VIMOS POR MEIO DESTE, SOLICITAR QUE SEJA ADQUIRIDO DA EMPRESA MARCELA MARTINS DOSSANTOSCONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO DE N.: 2622026 SMS",990.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,2026000811,10,Saúde,122,Administração Geral,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2055,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,1500,1002,,,6500037,BIANCA RICACHESKI RAUBER,PJ,28584842000238,,"REFERENTE AQUISICAO ( 300,00 PAC COPO PLASTICO 200ML, MATERIAL: POLIPROPILENO, EM PLASTICO RESISTENTE, TRANSPARENTE, PACOTE COM 100 UNIDADES .) REFERENTE A MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. SF N 5292026, MEM N: 2632026 SMS.REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIVERSOS (ENVELOPES, FIXADORES, MATERIAIS DE LIMPEZA E O",1305.00,0,,0,,2024,101,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,2026000812,10,Saúde,301,Atenção Básica,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2058,AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1621,0,,,3978559,"CREA-CONSELHO DE ENGENHARIA,ARQUIT. E AGRONOMIA RS",PJ,92695790000195,,REFERENTE A EMISSAO DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA (ART) DA SERVIDORA LIANE PORTO GRIEPP PARA AS OBRAS NA UNIDADE DE SAUDE DO PARQUE FRAGATA.ARTS N14216412 E 14216411.MEM N 3042026 DA SMS.,216.78,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,2026000812,10,Saúde,301,Atenção Básica,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2058,AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,3978559,"CREA-CONSELHO DE ENGENHARIA,ARQUIT. E AGRONOMIA RS",PJ,92695790000195,,REFERENTE A EMISSAO DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA (ART) DA SERVIDORA LIANE PORTO GRIEPP PARA AS OBRAS NA UNIDADE DE SAUDE DO PARQUE FRAGATA.ARTS N14216412 E 14216411.MEM N 3042026 DA SMS.,,788,216.78,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,"SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, VIAÇÃO E TRÂNSITO",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,2026000813,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,9,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO,2019,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS E VIAÇÃO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1500,0,,,8260680,DENIS MURILO ENEDINO VITORIA,PJ,55562068000156,,"REFERENTE SERVICO ( 1,00 UN RETIRAR EIXO TRASEIRO COM DIFERENCIAL SEPARAR EIXO TRASEIRO DESMONTAR PACOTES DE FREIO TROCAR VEDACAO E REPAROS INSTALAR EIXO TRASEIRO .) REFERENTE A SERVICOS JCB PARA SMSUVT. SF N 5382026, MEM N: 0422026 SMSUVT.REFERENTE A SERVICOS JCBCONFORME AUTORIZACAO ATRAVES DO MEMO N0422026 SMSUVT",4280.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,"SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, VIAÇÃO E TRÂNSITO",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,2026000814,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,9,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO,2019,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS E VIAÇÃO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1500,0,,,6212078,JOSE ANTONIO VIEIRA - ACESSORIOS.,PJ,7487190000162,,"REFERENTE SERVICO ( 01UN SOLDA NO CANO COMPRESSOR DE AR E COLOCAR PROTECAO DO CARTER NO LUGAR COM SOLDA NO SUPORTE .) PARA O VEICULO DE PLACAS IVG 0I22, DEVIDO A NECESSIDADE DE BOM FUNCIONAMENTO DO VEICULO , SEGURANCA DO MOTORISTA E O SEGUIMENTO DE MANUTENCAO DAS RUAS DO MUNICIPIO. SF N 5412026, MEM N: 0412026 - SMSUVT.DEVIDO A NECESSIDADE DO BOM FUNCIONAMENTO DO VEICULOCONFORME AUTORIZACAO ATRAVE",600.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,2026000815,12,Educação,362,Ensino Médio,14,VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO,1037,TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1500,0,,,3978880,SOBRE EIXO VEICULOS LTDA,PJ,1827801000198,930293762,"REFERENTE SERVICO (0,00077 PC PECAS PARA MANUTENCAO VEICULAR PARA ONIBUS ESCOLAR MARCA MARCOPOLO .) REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA JBI 2D40 VOLARE. SF N 5472026, MEM N: 202026 SME.SRP CONTRATACAO DE EMPRESA PARA MANUTENCAO VEICULAR DE ONIBUS ESCOLARES COM INCLUSAO DE PECAS E MAO DE OBRA - AMPLA CONCORRENCIACONFORME AUTORIZACAO ATRAVES DO MEMO N20202",101.50,0,,0,,2024,91,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,2,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,2026000816,4,Administração,122,Administração Geral,2,GABINETE DA COMUNIDADE,2003,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,1500,0,,,3979193,ACONTURS - ASSOCIACAO DOS CONSELHEIROS E EX-CONSELHEIROS TUT,PJ,10604267000141,,"REFERENTE A INSCRICAO PARA OS CONSELHEIROS TUTELARES: VITORIA POVOA CRIZEL E JAIRSON MARTINS DUARTE, QUE PARTICIPARAO DA I FORMACAO CONTINUADA ACONTOUR2026, NOS DIAS 03 E 04 DE FEVEREIRO DE 2026, EM PORTO ALEGRE.MEM N 422026ACONTUR - ASSOCIACAO DE CONSELHEIROS E EX CONSELHEIROS TUTELARES DO ESTADO DO RIOGRANDE DO SULRUA NOVA ROMA, N 32,BAIRRO QUERENCIA - VIAMAO RS 94435-520CNPJ 10.604.2670001-41DA",400.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,2,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,2026000816,4,Administração,122,Administração Geral,2,GABINETE DA COMUNIDADE,2003,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,3979193,ACONTURS - ASSOCIACAO DOS CONSELHEIROS E EX-CONSELHEIROS TUT,PJ,10604267000141,,"REFERENTE A INSCRICAO PARA OS CONSELHEIROS TUTELARES: VITORIA POVOA CRIZEL E JAIRSON MARTINS DUARTE, QUE PARTICIPARAO DA I FORMACAO CONTINUADA ACONTOUR2026, NOS DIAS 03 E 04 DE FEVEREIRO DE 2026, EM PORTO ALEGRE.MEM N 422026ACONTUR - ASSOCIACAO DE CONSELHEIROS E EX CONSELHEIROS TUTELARES DO ESTADO DO RIOGRANDE DO SULRUA NOVA ROMA, N 32,BAIRRO QUERENCIA - VIAMAO RS 94435-520CNPJ 10.604.2670001-41DA",,793,400.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,"SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,"SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO",PRM,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,2026000817,13,Cultura,392,Difusão Cultural,7,"CULTURA, DESPORTO E TURISMO PARA A COMUNIDADE",2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CALENDÁRIO DE EVENTOS,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1500,0,,,3979072,SABRINA GONCALVES SELMO,PJ,14115792000154,2350015178,"REFERENTE AQUISICAO ( 20,00 UN P. ABRACADEIRA NYLON 300X4,8MM , 10,00 UN P. ABRACADEIRA NYLON 202X3,7MM .) GARANTIR A CONTINUIDADE E A ADEQUADA ORGANIZACAO DAS FESTIVIDADES, EVITANDO PREJUIZOS A ADMINISTRACAO PUBLICA. SF N 5372026, MEM N: 0652026 SMCDT.REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA APREPARACAO DO ESPACO DO DEPRC E DA PRACA JOAO GOMES PARA OS EVENTOS PROMOVIDOS PELASECREATRIA. A SOLICITAC",953.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,"SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, VIAÇÃO E TRÂNSITO",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,2026000818,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,9,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO,2019,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS E VIAÇÃO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1500,0,,,3978861,CONTINENTAL AUTO PECAS-JONATHAN JAKS DA SILVA & CI,PJ,3702837000170,930325621,"REFERENTE A AQUISICAO( 1UN PARABRISA) PARA O VEICULO IVECO DE PLACA TQO 4D62 DA SMSUVT. SF N 5422025, MEM N: 0662026 SMSUVT.A NECESSIDADE URGENTE DA TROCA DO PARA-BRISA, DO VEICULO UTILIZADO PARA MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICAS, VISTO QUE E EQUIPAMENTO OBRIGATORIO PARA TRANSITO DO MESMO EM VIA PUBLICA. TENDO QUE ESTAR EM PERFEITAS CONDICOES DE TRAFEGABILIDADE, POIS ESTA SUJEITO A FISCALIZACAO DOS ORG",950.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,"SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, VIAÇÃO E TRÂNSITO",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,2026000819,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,9,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO,2019,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS E VIAÇÃO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1500,0,,,3979201,FELICE AUTOMOVEIS LTDA,PJ,91525790001903,,"REFERENTE SERVICO (01UN REVISAO FLEX, 01UN BALANCEAMENTO, ENTRE OUTROS .) REFERENTE A MANUTENCAO DO VEICULO STRADA PLACA: TQP4F46 PARA SMSUVT . SF N 5432026, MEM N: 0632026 SMSUVT.REFERENTE A MANUTENCAO DO VEICULO STRADA PLACA: TQP4F46CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO DE N.: . 0632026 SMSUVT",470.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,"SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, VIAÇÃO E TRÂNSITO",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,2026000820,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,9,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO,2019,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS E VIAÇÃO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1500,0,,,3979201,FELICE AUTOMOVEIS LTDA,PJ,91525790001903,,"REFERENTE AQUISICAO (01UN ELEMENTO FILTRANTE, 01UN LIMPA BICO FLEX, ENTRE OUTROS .) REFERENTE A MANUTENCAO DO VEICULO STRADA PLACA: TQP4F46 PARA SMSUVT . SF N 5452026, MEM N: 0632026 SMSUVT.REFERENTE A MANUTENCAO DO VEICULO STRADA PLACA: TQP4F46CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO DE N.: . 0632026 SMSUVT",1180.87,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2026,2025-04-10,2026-01-29,2025004123,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3979747,SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA,PJ,3392348000160,,"REF AO PGTO DA NF N268157, CFE MEM N 2822026 DA SMS .REFERENTE A SERVICOS DE 12MESES COLETA, TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DA SMS. SF N 15012025. 4 T.A. AO CONTRATO N 0222021. VIGENCIA:10042025 ATE 10042026. FISCALIZACAO: TITULARES: VINICIUS FERNANDES BORGES - MAT N 5674, ANA ESTER DUTRA OLIVEIRA - MAT N 5509, TATIANE LEAL OLIVEIRA - MAT N 5664, MARIA HELOISA COSTA CARDOSO - MAT N 5673",,818,5443.63,0,,2021,2,PRE,2021,222021,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2026,2025-04-10,2026-01-29,2025004123,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3979747,SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA,PJ,3392348000160,,"REF AO PGTO DA NF N268157, CFE MEM N 2822026 DA SMS .REFERENTE A SERVICOS DE 12MESES COLETA, TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DA SMS. SF N 15012025. 4 T.A. AO CONTRATO N 0222021. VIGENCIA:10042025 ATE 10042026. FISCALIZACAO: TITULARES: VINICIUS FERNANDES BORGES - MAT N 5674, ANA ESTER DUTRA OLIVEIRA - MAT N 5509, TATIANE LEAL OLIVEIRA - MAT N 5664, MARIA HELOISA COSTA CARDOSO - MAT N 5673",,818,,818,108.87,2021,2,PRE,2021,222021,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2026,2025-04-10,2026-01-29,2025004123,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3979747,SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA,PJ,3392348000160,,"REF AO PGTO DA NF N268157, CFE MEM N 2822026 DA SMS .REFERENTE A SERVICOS DE 12MESES COLETA, TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DA SMS. SF N 15012025. 4 T.A. AO CONTRATO N 0222021. VIGENCIA:10042025 ATE 10042026. FISCALIZACAO: TITULARES: VINICIUS FERNANDES BORGES - MAT N 5674, ANA ESTER DUTRA OLIVEIRA - MAT N 5509, TATIANE LEAL OLIVEIRA - MAT N 5664, MARIA HELOISA COSTA CARDOSO - MAT N 5673",,818,,818,261.29,2021,2,PRE,2021,222021,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2026,2025-08-19,2026-01-29,2025009390,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",,,,,6687670,MARCELA NIETO MARQUES DA ROCHA,PJ,58550538000150,,"REF AO PGTO DA NF N16, CFE MEM N2322026 DA SMS.REFERENTE A SERVICOS( 750UN ATENDIMENTO MEDICO CLINICO GERAL) REFERENTE A 750 HORAS DE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA UBS I - PARQUE FRAGATA. PARA SMS. SF N 29262025.REFERENTE A 750 HORAS DE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA UBS I - PARQUE FRAGATA.CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO DE N.: 38562025",,803,5600.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,L,2025,2026,2025-09-19,2026-01-29,2025010661,4,Administração,122,Administração Geral,2,Serviços Urbanos,1293,Aquisição de Veículos Pesados,4.4.90.52,449052520000000,VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA,,,,,7730452,ECS CONST. COM. E SERV. DE LOCACAO DE EQUIP. LTDA,PJ,8206867000100,,"REF AO PGTO DA NF N4827, CFE MEM N0032026 DA SMSUVT.REFERENTE A AQUISICAO( 1UN CAMIONETE EQUIPADA COM CESTO AEREO - ANOMODELO A PARTIR DE 2025) PARA SMSUVT. SF N 39052025. CONTRATO N. 2052025. VIGENCIA: PRAZO INICIAL DIA 19092025 E PRAZO FINAL DIA 18112025. FISCALIZACAO: JORGE XAVIER DA SILVA JR. (TITULAR), MATRICULA N 4643 E RAFAEL DA SILVA MOREIRA (SUPLENTE), MATRICULA N 5287 SRP PARA AQUISICAO",,813,405000.00,0,,2025,64,PCE,2025,2052025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,P,2025,2026,2025-09-19,2026-01-29,2025010661,4,Administração,122,Administração Geral,2,Serviços Urbanos,1293,Aquisição de Veículos Pesados,4.4.90.52,449052520000000,VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA,,,,,7730452,ECS CONST. COM. E SERV. DE LOCACAO DE EQUIP. LTDA,PJ,8206867000100,,"REF AO PGTO DA NF N4827, CFE MEM N0032026 DA SMSUVT.REFERENTE A AQUISICAO( 1UN CAMIONETE EQUIPADA COM CESTO AEREO - ANOMODELO A PARTIR DE 2025) PARA SMSUVT. SF N 39052025. CONTRATO N. 2052025. VIGENCIA: PRAZO INICIAL DIA 19092025 E PRAZO FINAL DIA 18112025. FISCALIZACAO: JORGE XAVIER DA SILVA JR. (TITULAR), MATRICULA N 4643 E RAFAEL DA SILVA MOREIRA (SUPLENTE), MATRICULA N 5287 SRP PARA AQUISICAO",,813,,813,4860.00,2025,64,PCE,2025,2052025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,6,"SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",2,DEPARTAMENTO DE CONTROLE URBANISTICO,PRM,L,2025,2026,2025-10-10,2026-01-29,2025011479,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,3,Controle Urbanistico,1244,Pavimentação e Ampliação de Vias Públicas,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,4788608,GMA ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA,PJ,41866474000106,,"REF AO PGTO DA NF N 976, CFE MEM N452026 DA SMOUHAB.REFERENTE A AQUISICAO( 1.540M BLOCO INTERTRAVADO UNISTAIN 8CM - 35MPA) PARA SMOUHAB. SF N 42072025. SRP PARA AQUISICAO DE ARTEFATOS DE CONCRETO (TUBOS DE CONCRETO, BLOCOS UNISTEIN E MIOS-FIOS)REFERENTE A AQUISICAO DE BLOCOS ARTEFATOS DE CONCRETO PARA PAVIMENTACAO DA RUA ANTONIO DA SILVA COSTA.EMENDAS IMPOSITIVAS 0232024 E 0402024.CONFORME A AUTOR",,815,1557.40,0,,2025,16,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,6,"SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",2,DEPARTAMENTO DE CONTROLE URBANISTICO,PRM,P,2025,2026,2025-10-10,2026-01-29,2025011479,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,3,Controle Urbanistico,1244,Pavimentação e Ampliação de Vias Públicas,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,4788608,GMA ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA,PJ,41866474000106,,"REF AO PGTO DA NF N 976, CFE MEM N452026 DA SMOUHAB.REFERENTE A AQUISICAO( 1.540M BLOCO INTERTRAVADO UNISTAIN 8CM - 35MPA) PARA SMOUHAB. SF N 42072025. SRP PARA AQUISICAO DE ARTEFATOS DE CONCRETO (TUBOS DE CONCRETO, BLOCOS UNISTEIN E MIOS-FIOS)REFERENTE A AQUISICAO DE BLOCOS ARTEFATOS DE CONCRETO PARA PAVIMENTACAO DA RUA ANTONIO DA SILVA COSTA.EMENDAS IMPOSITIVAS 0232024 E 0402024.CONFORME A AUTOR",,815,,815,18.69,2025,16,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,6,"SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",2,DEPARTAMENTO DE CONTROLE URBANISTICO,PRM,L,2025,2026,2025-10-20,2026-01-29,2025011801,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,3,Controle Urbanistico,1244,Pavimentação e Ampliação de Vias Públicas,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,4788608,GMA ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA,PJ,41866474000106,,"REF AO PGTO DAS NFS N951,971,972,977,983 , CFE MEM N462026 DA SMOUHAB.REFERENTE A AQUISICAO( 1.850UN BLOCO INTERTRAVADO UNISTAIN 8CM - 35MPA) EMENDA IMPOSITIVA 0172024, PARA SMOUHAB. SF N 42932025. SRP PARA AQUISICAO DE ARTEFATOS DE CONCRETO (TUBOS DE CONCRETO, BLOCOS UNISTEIN E MIOS-FIOS)REFERENTE A AQUISICAO DE ARTEFATOS DE CONCRETO PARA PAVIMENTACAO DA RUA JOAQUIM MACIELEMENDA IMPOSITIVA 017202",,816,50076.40,0,,2025,16,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,6,"SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",2,DEPARTAMENTO DE CONTROLE URBANISTICO,PRM,P,2025,2026,2025-10-20,2026-01-29,2025011801,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,3,Controle Urbanistico,1244,Pavimentação e Ampliação de Vias Públicas,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,4788608,GMA ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA,PJ,41866474000106,,"REF AO PGTO DAS NFS N951,971,972,977,983 , CFE MEM N462026 DA SMOUHAB.REFERENTE A AQUISICAO( 1.850UN BLOCO INTERTRAVADO UNISTAIN 8CM - 35MPA) EMENDA IMPOSITIVA 0172024, PARA SMOUHAB. SF N 42932025. SRP PARA AQUISICAO DE ARTEFATOS DE CONCRETO (TUBOS DE CONCRETO, BLOCOS UNISTEIN E MIOS-FIOS)REFERENTE A AQUISICAO DE ARTEFATOS DE CONCRETO PARA PAVIMENTACAO DA RUA JOAQUIM MACIELEMENDA IMPOSITIVA 017202",,816,,816,600.91,2025,16,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2025,2026,2025-10-27,2026-01-29,2025011992,12,Educação,361,Ensino Fundamental,82,ENSINO FUNDAMENTAL,2022,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,3978900,RIO SUL-COMERCIO DE MAT. ESCRITORIO - FILIAL,PJ,2638004000206,930338227,"REF AO PGTO DA NF N 3698, CONF AO MEM N 122026REFERENTE A AQUISICAO(50EMB ALFINETE COM CABECA PLASTICA COLORIDA, MATERIAL: METAL , 10CX ALFINETE SEGURANCA, EM ACO NIQUELADO, COR PRATA, TAMANHO N 2, CAIXA COM 100 UNIDADES , ENTRE OUTROS) PARA SME. SF N 44152025. DISPENSA DE LICITACAO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE",,812,52.50,0,,2025,64,PRD,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2025,2026,2025-10-27,2026-01-29,2025011992,12,Educação,361,Ensino Fundamental,82,ENSINO FUNDAMENTAL,2022,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,3978900,RIO SUL-COMERCIO DE MAT. ESCRITORIO - FILIAL,PJ,2638004000206,930338227,"REF AO PGTO DA NF N 3698, CONF AO MEM N 122026REFERENTE A AQUISICAO(50EMB ALFINETE COM CABECA PLASTICA COLORIDA, MATERIAL: METAL , 10CX ALFINETE SEGURANCA, EM ACO NIQUELADO, COR PRATA, TAMANHO N 2, CAIXA COM 100 UNIDADES , ENTRE OUTROS) PARA SME. SF N 44152025. DISPENSA DE LICITACAO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE",,812,,812,0.63,2025,64,PRD,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2026,2025-11-06,2026-01-29,2025012346,10,Saúde,301,Atenção Básica,8,ATENÇÃO DE MEDIA COMPLEXIDADE,2077,MANUTENÇÃO DO CAPS,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",,,,,3980511,M. A. SILVA & E. P. DA SILVA LTDA,PJ,47351558000185,,"REFERENTE A SERVICOS( 108UN ATENDIMENTO MEDICO- SAUDE MENTAL DO TRABALHO) PARA SMS. SF N 45322025. REFERENTE A 108 HORAS DE PRESTACAO DE ATENDIMENTOS DA SAUDE MENTAL DO TRABALHO.JUSTIFICA-SE A CONTRATACAO DESTE SERVICO PARA MANTER O ATENDIMENTO MEDICO REFERENTE A SAUDE MENTAL DO TRABALHO, NO QUAL ESTA SENDO REALIZADO NO MUNICIPIO, CONFORME DETERMINACAO DO MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO, ONDE SEG",,792,,909,2982.40,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,P,2025,2026,2025-11-27,2026-01-29,2025012992,4,Administração,122,Administração Geral,2,Serviços Urbanos,2210,Manutenção das Atividades da SMSUVT,3.3.90.30,339030250000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,,,,,3979396,GRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM NEGOCIOS INTERNACIONAIS LTDA,PJ,14767899000187,,"REFERENTE A AQUISICAO( 1UN BOMBA HIDRAULICA DUPLA GR180, GR1803BR, 1UN FILTRO XCMG RETORNO HIDRAULICO GR180 , ENTRE OUTROS) PARA PARA MAQUINA XCMG DA SMSUVT. SF N 48382025. REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS E DE SERVICO TECNICO E DESLOCAMENTO, PARA MAQUINA XCMG.JUSTIFICA-SE A AQUISICAO POIS COMANDO PAROU DE FUNCIONAR E SENDO QUE A EMPRESA E A UNICA QUE REALIZA O SERVICO NO MAQUINARIO.CONFORME A AUTOR",,256,,794,12502.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,P,2025,2026,2025-11-27,2026-01-29,2025012993,4,Administração,122,Administração Geral,2,Serviços Urbanos,2210,Manutenção das Atividades da SMSUVT,3.3.90.39,339039200000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS,,,,,3979396,GRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM NEGOCIOS INTERNACIONAIS LTDA,PJ,14767899000187,,"REFERENTE A SERVICOS( 1UN SERVINO TECNICO, 1UN DIALISE SERVINO FILTRAGEM DO SISTEMA HIDRAULICO) PARA MAQUINA XCMG DA SMSUVT. SF N 48392025. REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS E DE SERVICO TECNICO E DESLOCAMENTO, PARA MAQUINA XCMG.JUSTIFICA-SE A AQUISICAO POIS COMANDO PAROU DE FUNCIONAR E SENDO QUE A EMPRESA E A UNICA QUE REALIZA O SERVICO NO MAQUINARIO.CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A",,257,,793,6995.04,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,L,2025,2026,2025-12-08,2026-01-29,2025013476,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2011,Manutenção das ativ. da Secretaria de Finanças,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,3980005,39.721.662 LEONARDO PINHEIRO DE SOUZA,PJ,39721662000196,,"REF AO PGTO DA NF N 47, CONF AO MEM N 1342026. REFERENTE A SERVICOS( 1UN PPCI COM TAXAS LAUDOS E PLANTAS. ACOMPANHADO ATE APROVACAO DO MESMO JUNTO AO CORPO DE BOMBEIROS) PARA O PREDIO LOCALIZADO NA RUA DR. JOAO ROUGET PEREZ N 81, LOCAL ONDE ESTA LOCALIZADO O T.I. MUNICIPALSMA , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMF. SF N 49342025. REFERENTE PPCI COM TAXAS LAUDOS E PLANTAS, ACOMPANHADO ATE APROVACAO",,806,3900.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,6,"SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",2,DEPARTAMENTO DE CONTROLE URBANISTICO,PRM,L,2025,2026,2025-12-15,2026-01-29,2025013834,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,3,Controle Urbanistico,1244,Pavimentação e Ampliação de Vias Públicas,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,4788608,GMA ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA,PJ,41866474000106,,"REF AO PGTO DA NF N 984, CFE MEM N462026 DA SMOUHAB.REFERENTE A AQUISICAO(1.800M BLOCO INTERTRAVADO UNISTAIN 8CM - 35MPA ) PARA SMOUHAB . EMENDA IMPOSITIVA N 0452024. SF N 50292025. SRP PARA AQUISICAO DE ARTEFATOS DE CONCRETO (TUBOS DE CONCRETO, BLOCOS UNISTEIN E MIOS-FIOS)REFERENTE A AQUISICAO DE ARTEFATOS DE CONCRETO PARA PAVIMENTACAO DA RUA ANA JULIA SILVEIRA - 1 ETAPA, BAIRRO JARDIM AMERICAEME",,814,3713.80,0,,2025,16,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,6,"SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",2,DEPARTAMENTO DE CONTROLE URBANISTICO,PRM,P,2025,2026,2025-12-15,2026-01-29,2025013834,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,3,Controle Urbanistico,1244,Pavimentação e Ampliação de Vias Públicas,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,4788608,GMA ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA,PJ,41866474000106,,"REF AO PGTO DA NF N 984, CFE MEM N462026 DA SMOUHAB.REFERENTE A AQUISICAO(1.800M BLOCO INTERTRAVADO UNISTAIN 8CM - 35MPA ) PARA SMOUHAB . EMENDA IMPOSITIVA N 0452024. SF N 50292025. SRP PARA AQUISICAO DE ARTEFATOS DE CONCRETO (TUBOS DE CONCRETO, BLOCOS UNISTEIN E MIOS-FIOS)REFERENTE A AQUISICAO DE ARTEFATOS DE CONCRETO PARA PAVIMENTACAO DA RUA ANA JULIA SILVEIRA - 1 ETAPA, BAIRRO JARDIM AMERICAEME",,814,,814,44.57,2025,16,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,2,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2026,2025-12-22,2026-01-29,2025014119,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2005,Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,8128604,60.048.347 HILTON CONSENTINS DA SILVA,PJ,60048347000136,,"REFERENTE A SERVICOS( 1UN CONSERTO PNEU DIANTEIRO ESQUERDO, 1UN SOCORRO PARA CARRO - PNEU E RODA AVARIADA - PARAFUSO COM DEFEITO ) PARA O VEICULO SPIN JCN3E47 DO GABINETE DO PREFEITO. SF N 51732025. REFERENTE A SERVICOS DE AUTO-SOCORRO E CONCERTO DE PNEU PARA O VEICULO SPIN JCN3E47.A CONTRATACAO DIRETA DO SERVICO DE AUTO-SOCORRO E CONCERTO DE PNEU SE DEVE TENDO EM VISTA A OCORRENCIA DE SITUACAO EM",,486,,800,130.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2026,2025-12-23,2026-01-29,2025014247,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,15,BENEFICIOS EVENTUAIS,2089,Benefícios Eventuais,3.3.90.39,339039670000000,SERVICOS FUNERARIOS,,,,,3978979,FUNERARIA LEONENSE LTDA,PJ,5437719000108,,"REF. AO PGTO DA NF N 27726, CFE MEM N 12026 DA SMCAS. REFERENTE A SERVICOS( 1UN FUNERALSEPULTAMENTO- OBITO PEDRO OLETO DE SOUZA COSTA ) PARA SMCAS. SF N 51922025. REFERENTE A SEPULTAMENTODO SEGUINTE OBITO PEDRO OLETO DE SOUZA COSTA NO DIA 08112025CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO DE N.: 17732025 - SMCASSF: 51922025",,832,550.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2026,2025-12-23,2026-01-29,2025014247,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,15,BENEFICIOS EVENTUAIS,2089,Benefícios Eventuais,3.3.90.39,339039670000000,SERVICOS FUNERARIOS,,,,,3978979,FUNERARIA LEONENSE LTDA,PJ,5437719000108,,"REF. AO PGTO DA NF N 27726, CFE MEM N 12026 DA SMCAS. REFERENTE A SERVICOS( 1UN FUNERALSEPULTAMENTO- OBITO PEDRO OLETO DE SOUZA COSTA ) PARA SMCAS. SF N 51922025. REFERENTE A SEPULTAMENTODO SEGUINTE OBITO PEDRO OLETO DE SOUZA COSTA NO DIA 08112025CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO DE N.: 17732025 - SMCASSF: 51922025",,832,,832,11.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2026,2026,2026-01-09,2026-01-29,2026000109,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,13,APOIO SÓCIO FAMILIAR E INCLUSÃO SOCIAL,2036,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039670000000,SERVICOS FUNERARIOS,,,,,7485043,FUNERARIA SANTA LUZIA LTDA.,PJ,1114949000185,,"REF. AO PGTO DA NF N 2326, CFE MEM N 11726 DA SMCAS. REFERENTE A SERVICOS( 1UN FUNERALSEPULTAMENTO- OBITO ALEX DIAS CALDEIRA ) PARA SMCAS. SF N 582026.SEJA EMPENHADO O VALOR DE R$ 550,00 (QUINHENTOS E CINQUENTA REAIS) 01.114.9490001-85, PARA A EMPRESA EMPRESA FUNERARIA SANTA LUZIA - CNPJ: POR SERVICOS PRESTADOS A ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSISTENCIA SOCIAL. SEPULTAMENTO DO SEGUINTE",,835,550.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2026,2026,2026-01-09,2026-01-29,2026000109,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,13,APOIO SÓCIO FAMILIAR E INCLUSÃO SOCIAL,2036,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039670000000,SERVICOS FUNERARIOS,,,,,7485043,FUNERARIA SANTA LUZIA LTDA.,PJ,1114949000185,,"REF. AO PGTO DA NF N 2326, CFE MEM N 11726 DA SMCAS. REFERENTE A SERVICOS( 1UN FUNERALSEPULTAMENTO- OBITO ALEX DIAS CALDEIRA ) PARA SMCAS. SF N 582026.SEJA EMPENHADO O VALOR DE R$ 550,00 (QUINHENTOS E CINQUENTA REAIS) 01.114.9490001-85, PARA A EMPRESA EMPRESA FUNERARIA SANTA LUZIA - CNPJ: POR SERVICOS PRESTADOS A ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSISTENCIA SOCIAL. SEPULTAMENTO DO SEGUINTE",,835,,835,11.94,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2026,2026,2026-01-09,2026-01-29,2026000111,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,13,APOIO SÓCIO FAMILIAR E INCLUSÃO SOCIAL,2036,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039670000000,SERVICOS FUNERARIOS,,,,,7485043,FUNERARIA SANTA LUZIA LTDA.,PJ,1114949000185,,"REF. AO PGTO DA NF N 2426, CFE MEM N 11926 DA SMCAS. REFERENTE A SERVICOS( 1UN FUNERALSEPULTAMENTO- OBITO THAIS TEIXEIRA FERREIRA GUTERRES) PARA SMCAS. SF N 572026.SEJA EMPENHADO O VALOR DE R$ 550,00 (QUINHENTOS E CINQUENTA REAIS) PARA A EMPRESA EMPRESA FUNERARIA SANTA LUZIA CNPJ 01.114.9490001-85, POR SERVICOS PRESTADOS A ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSISTENCIA SOCIAL SEPULTAMENTO DO",,833,550.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2026,2026,2026-01-09,2026-01-29,2026000111,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,13,APOIO SÓCIO FAMILIAR E INCLUSÃO SOCIAL,2036,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039670000000,SERVICOS FUNERARIOS,,,,,7485043,FUNERARIA SANTA LUZIA LTDA.,PJ,1114949000185,,"REF. AO PGTO DA NF N 2426, CFE MEM N 11926 DA SMCAS. REFERENTE A SERVICOS( 1UN FUNERALSEPULTAMENTO- OBITO THAIS TEIXEIRA FERREIRA GUTERRES) PARA SMCAS. SF N 572026.SEJA EMPENHADO O VALOR DE R$ 550,00 (QUINHENTOS E CINQUENTA REAIS) PARA A EMPRESA EMPRESA FUNERARIA SANTA LUZIA CNPJ 01.114.9490001-85, POR SERVICOS PRESTADOS A ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSISTENCIA SOCIAL SEPULTAMENTO DO",,833,,833,11.94,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,P,2026,2026,2026-01-12,2026-01-29,2026000166,4,Administração,123,Administração Financeira,6,"PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, FINANCEIRO E TRIBUTÁRIO",2010,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS,3.3.90.40,339040200000000,TREINAMENTOCAPACITAÇÃO EM T.I.C.,,,,,3978847,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,,"REF. A SERVICOS ( 01UN TREINAMENTO DE INTEGRACAO.) REFERENTE AO SERVICO DE 03 (TRES) HORAS DE TREINAMENTO DE INTEGRACAO COM O PNCP PARA SMF. SF N 902026 - SMF.REFERENTE AO SERVICO DE 03 (TRES) HORAS DE TREINAMENTO DE INTEGRACAO COM O PNCP.CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO DE N.: 0092026 SMFSF: 1162026",,577,,906,540.19,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,L,2026,2026,2026-01-13,2026-01-29,2026000178,4,Administração,123,Administração Financeira,6,"PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, FINANCEIRO E TRIBUTÁRIO",2010,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,4279673,TOP ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA,PJ,48741157000102,,"REF. AO PGTO DA NF N 35926, CFE MEM N 1026 DO ALMOXARIFADOSMF. REFERENTE AQUISICAO ( 30UN CALCULADORA DE MESA MEDIA DZ-12S W D 12 DIGITOS ) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. SF 1292026 - SMF ALMOXARIFADO.REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE ITENS DE CONFECCAO, COSTURA E ARTESANATO, ITENS DECORATIVOS E ADERECOS DE FESTAS E DATAS COMEMORATIVAS, MATERIAIS DE EXPEDIENT",,805,620.10,0,,2024,12,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,P,2026,2026,2026-01-13,2026-01-29,2026000178,4,Administração,123,Administração Financeira,6,"PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, FINANCEIRO E TRIBUTÁRIO",2010,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,4279673,TOP ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA,PJ,48741157000102,,"REF. AO PGTO DA NF N 35926, CFE MEM N 1026 DO ALMOXARIFADOSMF. REFERENTE AQUISICAO ( 30UN CALCULADORA DE MESA MEDIA DZ-12S W D 12 DIGITOS ) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. SF 1292026 - SMF ALMOXARIFADO.REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE ITENS DE CONFECCAO, COSTURA E ARTESANATO, ITENS DECORATIVOS E ADERECOS DE FESTAS E DATAS COMEMORATIVAS, MATERIAIS DE EXPEDIENT",,805,,805,7.44,2024,12,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2026,2026,2026-01-13,2026-01-29,2026000192,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,13,APOIO SÓCIO FAMILIAR E INCLUSÃO SOCIAL,2036,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039670000000,SERVICOS FUNERARIOS,,,,,7485043,FUNERARIA SANTA LUZIA LTDA.,PJ,1114949000185,,"REF. AO PGTO DA NF N 2526, CFE MEM N 11626 DA SMCAS. REFERENTE A SERVICOS ( 1UN FUNERALSEPULTAMENTO -OBITO CAETANO MEDEIROS LOURENCO ) PARA SMCAS. SF N 942026 SMCAS. POR SERVICOS PRESTADOS A ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSISTENCIA SOCIAL.SEPULTAMENTO DO SEGUINTE OBITO CAETANO MEDEIROS LOURENCO NO DIA 08102025.CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO D",,836,550.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2026,2026,2026-01-13,2026-01-29,2026000192,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,13,APOIO SÓCIO FAMILIAR E INCLUSÃO SOCIAL,2036,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039670000000,SERVICOS FUNERARIOS,,,,,7485043,FUNERARIA SANTA LUZIA LTDA.,PJ,1114949000185,,"REF. AO PGTO DA NF N 2526, CFE MEM N 11626 DA SMCAS. REFERENTE A SERVICOS ( 1UN FUNERALSEPULTAMENTO -OBITO CAETANO MEDEIROS LOURENCO ) PARA SMCAS. SF N 942026 SMCAS. POR SERVICOS PRESTADOS A ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSISTENCIA SOCIAL.SEPULTAMENTO DO SEGUINTE OBITO CAETANO MEDEIROS LOURENCO NO DIA 08102025.CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO D",,836,,836,11.94,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,PRM,L,2026,2026,2026-01-13,2026-01-29,2026000200,20,Agricultura,606,Extensão Rural,8,FOMENTO AO SETOR AGROPECUÁRIO E AGROINDUSTRIAL,2016,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO RURAL e ECONÔMICO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,3978826,POLISUL COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,90063736000100,930150848,"REF. AO PGTO DA NF N 18522625, CFE MEM N 3626 DA SMDRE. REFERENTE AQUISICAO ( 01UN 6182168000- KIT EMBREAGEM) PARA SUBSTITUICAO DAS PECAS QUE SE ENCONTRAM EM USO NO TRATOR BM100 - VALTRA, PARA MELHOR DESEMPENHO E FUNCIONAMENTO DA MAQUINA, ALEM DE GARANTIR MAIS SEGURANCA AO OPERADOR. . SF 862026 - MEM N0112026 SMDRE.JUSTIFICATIVA: PARA SUBSTITUICAO DAS PECAS QUE SE ENCONTRAM EM USO NO TRATOR BM100",,804,3120.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,PRM,P,2026,2026,2026-01-13,2026-01-29,2026000200,20,Agricultura,606,Extensão Rural,8,FOMENTO AO SETOR AGROPECUÁRIO E AGROINDUSTRIAL,2016,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO RURAL e ECONÔMICO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,3978826,POLISUL COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,90063736000100,930150848,"REF. AO PGTO DA NF N 18522625, CFE MEM N 3626 DA SMDRE. REFERENTE AQUISICAO ( 01UN 6182168000- KIT EMBREAGEM) PARA SUBSTITUICAO DAS PECAS QUE SE ENCONTRAM EM USO NO TRATOR BM100 - VALTRA, PARA MELHOR DESEMPENHO E FUNCIONAMENTO DA MAQUINA, ALEM DE GARANTIR MAIS SEGURANCA AO OPERADOR. . SF 862026 - MEM N0112026 SMDRE.JUSTIFICATIVA: PARA SUBSTITUICAO DAS PECAS QUE SE ENCONTRAM EM USO NO TRATOR BM100",,804,,804,37.44,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2026,2026,2026-01-13,2026-01-29,2026000208,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,13,APOIO SÓCIO FAMILIAR E INCLUSÃO SOCIAL,2036,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039670000000,SERVICOS FUNERARIOS,,,,,7485043,FUNERARIA SANTA LUZIA LTDA.,PJ,1114949000185,,"REF. AO PGTO DA NF N 2626, CFE MEM N 11826 DA SMCAS. REFERENTE A SERVICOS( 1UN FUNERALSEPULTAMENTO -OBITO RENATA BEATRIZ LOPES BRAGA ) PARA SMCAS. SF N 532026 SMCAS.QUE SEJA EMPENHADO O VALOR DE R$ 550,00 (QUINHENTOS E CINQUENTA REAIS) PARA A EMPRESA EMPRESA FUNERARIA SANTA LUZIA CNPJ 01.114.9490001-85, POR SERVICOS PRESTADOS A ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSISTENCIA SOCIAL. SEPULTAME",,834,550.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2026,2026,2026-01-13,2026-01-29,2026000208,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,13,APOIO SÓCIO FAMILIAR E INCLUSÃO SOCIAL,2036,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039670000000,SERVICOS FUNERARIOS,,,,,7485043,FUNERARIA SANTA LUZIA LTDA.,PJ,1114949000185,,"REF. AO PGTO DA NF N 2626, CFE MEM N 11826 DA SMCAS. REFERENTE A SERVICOS( 1UN FUNERALSEPULTAMENTO -OBITO RENATA BEATRIZ LOPES BRAGA ) PARA SMCAS. SF N 532026 SMCAS.QUE SEJA EMPENHADO O VALOR DE R$ 550,00 (QUINHENTOS E CINQUENTA REAIS) PARA A EMPRESA EMPRESA FUNERARIA SANTA LUZIA CNPJ 01.114.9490001-85, POR SERVICOS PRESTADOS A ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSISTENCIA SOCIAL. SEPULTAME",,834,,834,11.94,0,0,NSA,2023,412023,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,L,2026,2026,2026-01-13,2026-01-29,2026000214,4,Administração,123,Administração Financeira,6,"PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, FINANCEIRO E TRIBUTÁRIO",2010,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,3978982,M. F. MACHADO SOARES,PJ,3230856000141,,"REF. AO PGTO DA NF N 2737926, CFE MEM N 1126 DA SMCAS. REFERENTE AQUISICAO ( 350UN CAIXA PARA ARQUIVO MORTO EM POLIONDA(PLASTICO), CORES DIVERSAS). PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. SF N 1352026 SMF ALMOXARIFADO.REFERENTES AO PROCESSO 372024CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO DE N.: 0062026SF:1352026",,824,1820.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-01-15,2026-01-29,2026000304,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO,,,,,3978856,MAICON RESENDE MARTINS,PJ,6085890000168,2350011326,"REF AO PGTO DA NF N 999, CONF AO MEM N 2912026REFERENTE SERVICO ( 01UN INSTALACAO DE AR CONDICIONADO SPLIT DE 09 MIL BTUS) REFERENTE A INSTALACAO DE ARES-CONDICIONADOS PARA SAMU DO MUNICIPIO. SF N 2062026, MEM 2112026 - SMS.REFERENTE A INSTALACAO DE ARES-CONDICIONADOS.CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO DE N.: 2112026 SMS",,811,550.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-01-15,2026-01-29,2026000304,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO,,,,,3978856,MAICON RESENDE MARTINS,PJ,6085890000168,2350011326,"REF AO PGTO DA NF N 999, CONF AO MEM N 2912026REFERENTE SERVICO ( 01UN INSTALACAO DE AR CONDICIONADO SPLIT DE 09 MIL BTUS) REFERENTE A INSTALACAO DE ARES-CONDICIONADOS PARA SAMU DO MUNICIPIO. SF N 2062026, MEM 2112026 - SMS.REFERENTE A INSTALACAO DE ARES-CONDICIONADOS.CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO DE N.: 2112026 SMS",,811,,811,19.58,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-01-16,2026-01-29,2026000307,10,Saúde,301,Atenção Básica,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2058,AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO,,,,,3978856,MAICON RESENDE MARTINS,PJ,6085890000168,2350011326,"REF AO PGTO DA NF N 1000, CONF AO MEM N 2912026REFERENTE SERVICO ( 01UN INSTALACAO DE AR CONDICIONADO SPLIT DE 12 MIL BTUS) REFERENTE A INSTALACAO DE ARES-CONDICIONADOS PARA SALA DE VACINAS DA UBS DO MUNICIPIO. SF N 2092026, MEM 2152026 - SMS.REGISTRO DE PRECOS PARA PRESTACAO DE SERVICO ESPECIALIZADO EM INSTALACAO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT COM FORNECIMENTO DE MATERIALCONFORME AUTORIZACAO DO ME",,810,580.00,0,,2024,82,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-01-16,2026-01-29,2026000307,10,Saúde,301,Atenção Básica,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2058,AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO,,,,,3978856,MAICON RESENDE MARTINS,PJ,6085890000168,2350011326,"REF AO PGTO DA NF N 1000, CONF AO MEM N 2912026REFERENTE SERVICO ( 01UN INSTALACAO DE AR CONDICIONADO SPLIT DE 12 MIL BTUS) REFERENTE A INSTALACAO DE ARES-CONDICIONADOS PARA SALA DE VACINAS DA UBS DO MUNICIPIO. SF N 2092026, MEM 2152026 - SMS.REGISTRO DE PRECOS PARA PRESTACAO DE SERVICO ESPECIALIZADO EM INSTALACAO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT COM FORNECIMENTO DE MATERIALCONFORME AUTORIZACAO DO ME",,810,,810,20.65,2024,82,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-01-16,2026-01-29,2026000324,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2057,MANUTENÇÃO e AMPLIAÇÃO DO CAPS,3.3.90.39,339039530000000,SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,3979250,CONSORCIO DE TRANSPORTE COLETIVO DE PELOTAS,PJ,24011673000105,,"REFERENTE A AQUISICAO( 1UN VALE TRANSPORTE) PARA SMS. SF N 2082026, MEM. N 232026 - SMS.COM A FINALIDADE VENDA DE CREDITOS ELETRONICOS (VALE-TRANSPORTE) DENTRO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO MES DE DEZEMBRO DE 2025.CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO DE N.: 232026 SMS",,627,,791,2313.86,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,"SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,"SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO",PRM,L,2026,2026,2026-01-16,2026-01-29,2026000330,13,Cultura,392,Difusão Cultural,7,"CULTURA, DESPORTO E TURISMO PARA A COMUNIDADE",2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CALENDÁRIO DE EVENTOS,3.3.90.39,339039220000000,"EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS",,,,,3979467,HSB PRODUCOES ARTISTICAS LTDA,PJ,32022879000169,,"REF. AO PGTO DA NF N 33126, CFE MEM N 5326 DA SMCDT. REFERENTE LOCACAO ( 06DIA SOM GRANDE PORTE (SONORIZACAO EVENTOS) 03DIA SOM MEDIO PORTE (SONORIZACAO EVENTOS)) REFERENTE A LOCACAO DE SONORIZACAO PARA O CARNAVAL, QUE ACONTECE NOS DIAS 06, 07 E 08 DE MARCO DA SMCDT. SF N 2492025. CONTRATO N.0082026 , MEM N: 0272026 - SMCDT.VIGENCIA: A VIGENCIA DO PRESENTE CONTRATO SERA DE 30 DIAS, DE 06032026 ATE",,830,4200.00,0,,2024,90,PCE,2026,82026,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,"SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,"SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO",PRM,P,2026,2026,2026-01-16,2026-01-29,2026000330,13,Cultura,392,Difusão Cultural,7,"CULTURA, DESPORTO E TURISMO PARA A COMUNIDADE",2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CALENDÁRIO DE EVENTOS,3.3.90.39,339039220000000,"EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS",,,,,3979467,HSB PRODUCOES ARTISTICAS LTDA,PJ,32022879000169,,"REF. AO PGTO DA NF N 33126, CFE MEM N 5326 DA SMCDT. REFERENTE LOCACAO ( 06DIA SOM GRANDE PORTE (SONORIZACAO EVENTOS) 03DIA SOM MEDIO PORTE (SONORIZACAO EVENTOS)) REFERENTE A LOCACAO DE SONORIZACAO PARA O CARNAVAL, QUE ACONTECE NOS DIAS 06, 07 E 08 DE MARCO DA SMCDT. SF N 2492025. CONTRATO N.0082026 , MEM N: 0272026 - SMCDT.VIGENCIA: A VIGENCIA DO PRESENTE CONTRATO SERA DE 30 DIAS, DE 06032026 ATE",,830,,830,141.12,2024,90,PCE,2023,412023,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,"SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, VIAÇÃO E TRÂNSITO",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,P,2026,2026,2026-01-20,2026-01-29,2026000412,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,9,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO,2019,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS E VIAÇÃO,3.3.90.30,339030420000000,FERRAMENTAS,,,,,3979072,SABRINA GONCALVES SELMO,PJ,14115792000154,2350015178,"REFERENTE A AQUISICAO( 1UN CARRO DE MAO REFORCADO, 10UN PNEU COMPLETO, ENTRE OUTROS.) PARA DAR CONTINUIDADE AOS SERVICOS A SEREM REALIZADOS PELA SMSUVT. SF N 2922026, MEM N: 0382026 SMSUVT. PARA DAR CONTINUIDADE NOS SERVICOS A SEREM REALIZADOSCONFORME AUTORIZACAO DO MEMO N0382026 SMSUVT",,786,,908,1828.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,"SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, VIAÇÃO E TRÂNSITO",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,P,2026,2026,2026-01-20,2026-01-29,2026000414,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,9,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO,2019,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS E VIAÇÃO,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS INSTAL,,,,,3979072,SABRINA GONCALVES SELMO,PJ,14115792000154,2350015178,"REFERENTE AQUISICAO ( 05UN ROLO (14KG) LONA PRETA SILOPLAST 4 X 100 - 70 MICRAS, 25UN SC. CAL PINTURA 5K.) PARA DAR CONTINUIDADE AOS SERVICOS A SEREM REALIZADOS POR ESTA SECRETARIA. SF N: 3032026, MEM N: 0362026 - SMSUVT.PARA DAR CONTINUIDADE NOS SERVICOS A SEREM REALIZADOSCONFORME AUTORIZACAO ATRAVES DO MEMO N 0362026 SMSUVT",,787,,907,2150.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2026,2026,2026-01-21,2026-01-29,2026000416,4,Administração,122,Administração Geral,5,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO,,,,,3978616,CORSAN-COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA DE JANEIRO2026 E COM VENCIMENTO EM 29012026: - AVENIDA NARCISO SILVA, 1537 C NO VALOR DE R$ 185,58.",,419,,797,185.58,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2026,2026,2026-01-21,2026-01-29,2026000417,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,13,APOIO SÓCIO FAMILIAR E INCLUSÃO SOCIAL,2039,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO,,,,,3978616,CORSAN-COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA DE JANEIRO2026 E COM VENCIMENTO EM 29012026: - RUA JAIME FERREIRA CARDOSO, 199 NO VALOR DE R$ 508,25.",,421,,796,508.25,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,2,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2026,2026,2026-01-21,2026-01-29,2026000418,4,Administração,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,2,GABINETE DA COMUNIDADE,2005,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO,,,,,3978616,CORSAN-COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA DE JANEIRO2026 E COM VENCIMENTO EM 29012026: - AVENIDA NARCISO SILVA, 1186 NO VALOR DE R$ 254,46.",,422,,795,254.46,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,"SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, VIAÇÃO E TRÂNSITO",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,P,2026,2026,2026-01-21,2026-01-29,2026000420,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,9,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO,2019,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS E VIAÇÃO,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO,,,,,3978616,CORSAN-COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA DE JANEIRO2026 E COM VENCIMENTO EM 29012026: - RUA PROFESSOR AGOSTINHO, 360 NO VALOR DE R$ 254,46.",,424,,799,254.46,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,"SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",1,"SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",PRM,P,2026,2026,2026-01-21,2026-01-29,2026000421,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,10,QUALIFICAÇÃO DA INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA MUNICIPAL,2027,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO,,,,,3978616,CORSAN-COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA DE JANEIRO2026 E COM VENCIMENTO EM 29012026: - AVENIDA NARCISO SILVA, 1236 NO VALOR DE R$ 167,30.",,425,,798,167.30,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2026,2026,2026-01-21,2026-01-29,2026000432,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,13,APOIO SÓCIO FAMILIAR E INCLUSÃO SOCIAL,2036,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS INSTAL,,,,,3978856,MAICON RESENDE MARTINS,PJ,6085890000168,2350011326,"REF. AO PGTO DA NF N 152326, CFE MEM N 12126 DA SMCAS. REFERENTE AQUISICAO ( 18UST METRO EXCEDENTE DE REDE) REFERENTE A 18 METRO EXCEDENTE DE REDE, PARA A INSTALACAO DE 5 AR-CONDICIONADO. SF N: 2792026, MEM N: 1072026 SMCAS.REGISTRO DE PRECOS PARA PRESTACAO DE SERVICO ESPECIALIZADO EM INSTALACAO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT COM FORNECIMENTO DE MATERIALREFERENTE A 18 METRO EXCEDENTE DE REDE, PARA",,823,1710.00,0,,2024,82,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2026,2026,2026-01-21,2026-01-29,2026000452,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,13,APOIO SÓCIO FAMILIAR E INCLUSÃO SOCIAL,2036,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039990000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,,,,,5181552,CRISTIANO DUARTE DA COSTA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA,PJ,9405112000105,,"REF. AO PGTO DA NF N 4026, CFE MEM N 12226 DA SMCAS. REFERENTE SERVICO ( 45,00 H GUARDA DE SEGURANCA NAO ARMADA PARA EVENTOS.) DESTINADAS AO ACOMPANHAMENTO E A VIGILANCIA DAS ESTRUTURAS DO 3 NATAL SOCIAL, EVENTO PROMOVIDO POR ESTA SECRETARIA E REALIZADO NO DIA 12 DE DEZEMBRO DE 2025, NA AVENIDA NARCISO SILVA, N 2176, NESTE MUNICIPIO.SF N: 3002026, MEM N: 0312026 - SMCAS.REFERENTE A 45 (QUARENTA E",,831,1030.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2026,2026,2026-01-21,2026-01-29,2026000452,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,13,APOIO SÓCIO FAMILIAR E INCLUSÃO SOCIAL,2036,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039990000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,,,,,5181552,CRISTIANO DUARTE DA COSTA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA,PJ,9405112000105,,"REF. AO PGTO DA NF N 4026, CFE MEM N 12226 DA SMCAS. REFERENTE SERVICO ( 45,00 H GUARDA DE SEGURANCA NAO ARMADA PARA EVENTOS.) DESTINADAS AO ACOMPANHAMENTO E A VIGILANCIA DAS ESTRUTURAS DO 3 NATAL SOCIAL, EVENTO PROMOVIDO POR ESTA SECRETARIA E REALIZADO NO DIA 12 DE DEZEMBRO DE 2025, NA AVENIDA NARCISO SILVA, N 2176, NESTE MUNICIPIO.SF N: 3002026, MEM N: 0312026 - SMCAS.REFERENTE A 45 (QUARENTA E",,831,,831,46.87,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2026,2026,2026-01-21,2026-01-29,2026000452,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,13,APOIO SÓCIO FAMILIAR E INCLUSÃO SOCIAL,2036,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039990000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,,,,,5181552,CRISTIANO DUARTE DA COSTA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA,PJ,9405112000105,,"REF. AO PGTO DA NF N 4026, CFE MEM N 12226 DA SMCAS. REFERENTE SERVICO ( 45,00 H GUARDA DE SEGURANCA NAO ARMADA PARA EVENTOS.) DESTINADAS AO ACOMPANHAMENTO E A VIGILANCIA DAS ESTRUTURAS DO 3 NATAL SOCIAL, EVENTO PROMOVIDO POR ESTA SECRETARIA E REALIZADO NO DIA 12 DE DEZEMBRO DE 2025, NA AVENIDA NARCISO SILVA, N 2176, NESTE MUNICIPIO.SF N: 3002026, MEM N: 0312026 - SMCAS.REFERENTE A 45 (QUARENTA E",,831,,831,113.31,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-01-22,2026-01-29,2026000491,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",,,,,6076046,JOAO TIBURCIO DOS SANTOS COIMBRA,PJ,45075950000113,,"REFERENTE A SERVICOS (520H ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO) PARA SMS. SF N 3452026, MEM N 582026 - SMS.REFERENTE A 520 HORAS DE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NO PRONTO ATENDIMENTO - P.ACONFORME AUTORIZACAO ATRAVES DO MEMO N582026 SMS",,796,,911,9044.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-01-22,2026-01-29,2026000492,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2057,MANUTENÇÃO e AMPLIAÇÃO DO CAPS,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",,,,,3980511,M. A. SILVA & E. P. DA SILVA LTDA,PJ,47351558000185,,"REFERENTE A SERVICOS (750H ATENDIMENTO MEDICO CLINICO GERAL)REFERENTE A 750 HORAS DE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NO CAPS. SF N 3702026, MEM N 432026 - SMS.REFERENTE A 750 HORAS DE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NO CAPS.CONFORME AUTORIZACAO ATRAVES DO MEMO N432026 SMS",,794,,910,9320.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-01-22,2026-01-29,2026000499,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2061,AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",,,,,6097821,TATIANA DE FREITAS DAME,PJ,40878684000143,,"REF AO PGTO DA NF N233, CFE MEM N3182026 DA SMS. CHAVE PIX ( 40878684000143)REFERENTE A SERVICOS (400H ATENDIMENTOS MEDICOS PSIQUIATRICOS.) PARA SMS. SF N 3502026, MEM N 352026 - SMS.REFERENTE A 400 HORAS DE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PSIQUIATRICOS NO C.CONFORME AUTORIZACAO ATRAVES DO MEMO N 352026 SMS",,802,16000.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,L,2026,2026,2026-01-23,2026-01-29,2026000600,4,Administração,123,Administração Financeira,6,"PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, FINANCEIRO E TRIBUTÁRIO",2010,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS,3.3.90.40,339040230000000,EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS,,,,,3979368,PRATICA CERTIFICACAO DIGITAL LTDA. - EPP,PJ,14911562000100,,"REF. AO PGTO DA NF N 6493425, CFE MEM N 1226 DA FISCALIZACAO TRIBUTARIASMF. REFERENTE A 1UN CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 PARA O FISCAL DE TRIBUTOS JOCIELE DA CRUZ VIEIRA VALIDADE DE 3 ANOS ,SEM MIDIA INCLUSA PARA FISCALIZACAO TRIBUTARIASMF. SF N:4532026, MEM N: 0022026 SMF. CONTRATACAO DO SERVICO DE RENOVACAO DE CERTIFICACAO DIGITAL ECPF A3 (TOKEN SEM A MIDIA) PELO PRAZO DE TRES ANOS, NO VALOR TOT",,808,199.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,P,2026,2026,2026-01-27,2026-01-29,2026000646,4,Administração,123,Administração Financeira,6,"PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, FINANCEIRO E TRIBUTÁRIO",2010,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,5545918,RENAN DE SOUZA RODRIGUES PINHEIRO,PF,2135900001,,"REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PORTO ALEGRE, COM A SAIDA NO DIA 28012026 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O O SEC. DE FINANCAS ERIVELTON ROSA PARA REUNIAO EM PORTO ALEGRE.CARGO: MOTORISTAMEM N 202026 SMF",,597,,792,187.56,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2026,2026,2026-01-27,2026-01-29,2026000662,4,Administração,122,Administração Geral,5,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PISPASEP,,,,,3978552,PASEP,PJ,36382,,REFERENTE AO PASEP DO CFEM (27012026),,632,,913,214.69,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,16,ENCARGOS ESPECIAIS,1,ENCARGOS ESPECIAIS,PRM,E,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000821,28,Encargos Especiais,61,Ação Judiciária,16,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,8,PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS,3.3.90.91,339091030000000,DECISOES JUDICIAIS,1500,0,,,3978159,FORUM COMARCA DE PELOTAS-4ª VARA DO TRABALHO,PJ,43867114000146,,REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA RPV DO PROCESSO: 5042577-74.2023.8.21.0022 REQUERENTE : MARINALVA FEIJO JOAO SCHULTE SOCIEDADE DE ADVOGADOS QUE TRAMITA NA 4 VARA CIVEL (ESPECIALIZADA EM FAZENDA PUBLICA) DA COMARCA DE PELOTAS.MEM N 302026 DA PGM,996.78,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,16,ENCARGOS ESPECIAIS,1,ENCARGOS ESPECIAIS,PRM,L,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000821,28,Encargos Especiais,61,Ação Judiciária,16,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,8,PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS,3.3.90.91,339091030000000,DECISOES JUDICIAIS,,,,,3978159,FORUM COMARCA DE PELOTAS-4ª VARA DO TRABALHO,PJ,43867114000146,,REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA RPV DO PROCESSO: 5042577-74.2023.8.21.0022 REQUERENTE : MARINALVA FEIJO JOAO SCHULTE SOCIEDADE DE ADVOGADOS QUE TRAMITA NA 4 VARA CIVEL (ESPECIALIZADA EM FAZENDA PUBLICA) DA COMARCA DE PELOTAS.MEM N 302026 DA PGM,,801,996.78,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000822,12,Educação,362,Ensino Médio,14,VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO,1037,TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1500,0,,,3978880,SOBRE EIXO VEICULOS LTDA,PJ,1827801000198,930293762,"REFERENTE SERVICO ( 0,00059 PC ESPECIFICACAO DO MATERIAL MARCA PRECO UN. PRECO TOTAL PECAS PARA MANUTENCAO VEICULAR PARA ONIBUS ESCOLAR MARCA VOLKSWAGEM .) REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA IWH-3102 VOLKSWAGEN. SF N: 5482026, MEM N 092026 SME.SRP CONTRATACAO DE EMPRESA PARA MANUTENCAO VEICULAR DE ONIBUS ESCOLARES COM INCLUSAO DE PECAS E MAO DE OBRA - A",101.50,0,,0,,2024,91,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000823,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2061,AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1600,0,,,3978559,"CREA-CONSELHO DE ENGENHARIA,ARQUIT. E AGRONOMIA RS",PJ,92695790000195,,"REFERENTE A ART N 14228604 DA ENGENHEIRA LIANE PORTO GRIEPP, RELATIVO A ATIVIDADE DE OBRAS NO CAECA.MEM 5252026 - SMS.",108.39,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000823,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2061,AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,3978559,"CREA-CONSELHO DE ENGENHARIA,ARQUIT. E AGRONOMIA RS",PJ,92695790000195,,"REFERENTE A ART N 14228604 DA ENGENHEIRA LIANE PORTO GRIEPP, RELATIVO A ATIVIDADE DE OBRAS NO CAECA.MEM 5252026 - SMS.",,807,108.39,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,16,ENCARGOS ESPECIAIS,1,ENCARGOS ESPECIAIS,PRM,E,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000824,28,Encargos Especiais,61,Ação Judiciária,16,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,8,PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS,3.3.90.91,339091030000000,DECISOES JUDICIAIS,1500,0,,,3978159,FORUM COMARCA DE PELOTAS-4ª VARA DO TRABALHO,PJ,43867114000146,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE CUSTAS N 022.257065158 DO PROCESSO 5002773-80.2015.8.21.022 REQUERIDO: MUNICIPIO DE CAPAO DO LEAO E REQUERENTE: SIMONE DO AMARAL PEREIRA E OUTROS, CFE ENVIADO PELO CONECTA POR RENATA HELLWIG FERREIRA.",130.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,16,ENCARGOS ESPECIAIS,1,ENCARGOS ESPECIAIS,PRM,L,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000824,28,Encargos Especiais,61,Ação Judiciária,16,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,8,PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS,3.3.90.91,339091030000000,DECISOES JUDICIAIS,,,,,3978159,FORUM COMARCA DE PELOTAS-4ª VARA DO TRABALHO,PJ,43867114000146,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE CUSTAS N 022.257065158 DO PROCESSO 5002773-80.2015.8.21.022 REQUERIDO: MUNICIPIO DE CAPAO DO LEAO E REQUERENTE: SIMONE DO AMARAL PEREIRA E OUTROS, CFE ENVIADO PELO CONECTA POR RENATA HELLWIG FERREIRA.",,809,130.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000825,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,13,APOIO SÓCIO FAMILIAR E INCLUSÃO SOCIAL,2038,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,3.3.90.30,339030150000000,MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS,1660,0,,,6496507,CARLOS EDUARDO VILELA NUNES,PJ,56441320000131,,"REFERENTE AQUISICAO ( 15UN ABADA XV - XXG, 140UN ABADA P AO GG.) REFERENTE AQUISICAO DE ABADAS PARA OS USUARIOS DOS GRUPOS DO SERVICO DE CONIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV), VISANDO A PARTICIPACAO NO DESFILE DE CARNAVAL PROMOVIDO PELO MUNICIPIO. SF N: 5542026, MEM N: 1402026 SMCAS.JUSTIFICA-SE A NECESSIDADE DE AQUISICAO DE ABADAS PARA OS USUARIOS DOS GRUPOS DO SERVICODE CONVIVENCIA E FO",4558.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,12,SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDAD,1,SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDAD,PRM,E,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000826,18,Gestão Ambiental,542,Controle Ambiental,12,MEIO AMBIENTE EM FOCO,2031,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBIENTAIS E DO PARQUE DA PEDREIRA DO SAPEM,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1500,0,,,5792347,TIAGO MACEDO DE OLIVEIRA,PJ,43252950000116,,"REFERENTE AQUISICAO (60,00 UN COLEIRA DE COURO N 8 , 60,00 UN CORRENTE PARA CACHORRO N 30 .) NECESSIDADE IMEDIATA DE GARANTIR CONDICOES ADEQUADAS DE SEGURANCA E MANEJO DOS CAES ATENDIDOS PELA ONG A4 . SF N: 5522026, MEM N: 0402026 SMMAS.TALPEDIDO SE JUSTIFICA PELA NECESSIDADE IMEDIATA DE GARANTIR CONDICOES ADEQUADAS DESEGURANCA E MANEJO DOS CAES ATENDIDOS PELA ONG A4, CONSIDERANDO QUE OMUNICIPIO S",3898.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,"SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",1,"SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",PRM,E,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000827,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,10,QUALIFICAÇÃO DA INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA MUNICIPAL,2027,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,3978705,HUGO ALEXANDRE VALERIO ALBUQUERQUE,PF,53134818000,,"REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PORTO ALEGRE, COM A SAIDA NO DIA 28012026 E RETORNO NO MESMO DIA, MOTIVO: AGENDA NA SEC DE LOGISTICA E TRANSPORTES.CARGO: SECRETARIO DA SMOUHABMEM: 382026 - SMOUHAB",187.56,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,"SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",1,"SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",PRM,L,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000827,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,10,QUALIFICAÇÃO DA INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA MUNICIPAL,2027,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,3978705,HUGO ALEXANDRE VALERIO ALBUQUERQUE,PF,53134818000,,"REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PORTO ALEGRE, COM A SAIDA NO DIA 28012026 E RETORNO NO MESMO DIA, MOTIVO: AGENDA NA SEC DE LOGISTICA E TRANSPORTES.CARGO: SECRETARIO DA SMOUHABMEM: 382026 - SMOUHAB",,817,187.56,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000828,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,13,APOIO SÓCIO FAMILIAR E INCLUSÃO SOCIAL,2036,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS INSTAL,1661,0,,,5456466,PORTO UNIAO COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA,PJ,33159931000196,,"REFERENTE AQUISICAO ( 01UN TINTA ACRILICA INTERIOREXTERIOR, GALAO DE 18L, ACABAMENTO FOSCO, COR: AMARELO CANARIO , 01UN TINTA ACRILICA INTERIOREXTERIOR, GALAO DE 18L, ACABAMENTO FOSCO,COR: AZUL MAR, ENTRE OUTROS.) PARA USO DE MANUTENCAO DA SECRETARIA E SEUS EQUIPAMENTOS. SF N 5512026, MEM N: 1342026 SMCAS.REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO IICONFORME",565.00,0,,0,,2025,75,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,"SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,"SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO",PRM,E,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000829,13,Cultura,392,Difusão Cultural,7,"CULTURA, DESPORTO E TURISMO PARA A COMUNIDADE",2012,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,3980727,PAULO RENATO MIRANDA,PF,23669128034,,"REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PORTO ALEGRE, COM A SAIDA NO DIA 28012026 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE IR A REUNIAO COM AUTORIDADES SOBRE O PROGRAMA PAVIMENTA 3 E O DESASSSOREAMENTO DOS ARROIOS DO MUNICIPIO.MEM N 612026",187.56,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,"SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,"SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO",PRM,L,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000829,13,Cultura,392,Difusão Cultural,7,"CULTURA, DESPORTO E TURISMO PARA A COMUNIDADE",2012,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,3980727,PAULO RENATO MIRANDA,PF,23669128034,,"REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PORTO ALEGRE, COM A SAIDA NO DIA 28012026 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE IR A REUNIAO COM AUTORIDADES SOBRE O PROGRAMA PAVIMENTA 3 E O DESASSSOREAMENTO DOS ARROIOS DO MUNICIPIO.MEM N 612026",,819,187.56,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000830,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,13,APOIO SÓCIO FAMILIAR E INCLUSÃO SOCIAL,2036,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS INSTAL,1661,0,,,4278669,INSTALART MATERIAIS ELETRICOS LTDA,PJ,5117514000145,,"REFERENTE AQUISICAO ( 05UN PINCEL 1 POLEGADA, MATERIAL CERDAS PELOS NATURAL, CABO DE MADEIRA OU PLASTICO, COM VIROLA DE ACO E ESTANHO, 05UN PINCEL POLEGADA, MATERIAL CERDAS PELOS NATURAL, CABO DE MADEIRA OU PLASTICO, COM VIROLA DE ACO E ESTANHO, ENTRE OUTROS.) PARA USO DE MANUTENCAO DA SECRETARIA E SEUS EQUIPAMENTOS. SF N: 5502026, MEM N: 1332026 SMCAS.PARA USO DE MANUTENCAO DA SECRETARIA E SEUS E",73.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000831,12,Educação,361,Ensino Fundamental,14,VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1001,,,3978775,PAULO RICARDO LEITE,PF,30258421053,,"REFERENTE A MEIA DIARIA PARA CAPAO DA CANOA, COM A SAIDA NO DIA 25012026 E RETORNO NO MESMO DIA 25012025, PARTICIPAR DO 5 CIRCUITO BEACH CAMBIO - VERAO GAUCHO 2026 CATEGORIA 50.CARGO: PROFESSORMEM N 0692026 SMCAS",187.56,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000831,12,Educação,361,Ensino Fundamental,14,VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,3978775,PAULO RICARDO LEITE,PF,30258421053,,"REFERENTE A MEIA DIARIA PARA CAPAO DA CANOA, COM A SAIDA NO DIA 25012026 E RETORNO NO MESMO DIA 25012025, PARTICIPAR DO 5 CIRCUITO BEACH CAMBIO - VERAO GAUCHO 2026 CATEGORIA 50.CARGO: PROFESSORMEM N 0692026 SMCAS",,820,187.56,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,2,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000832,4,Administração,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,2,GABINETE DA COMUNIDADE,2005,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,3978913,MARCOS VINICIUS RIBEIRO DO AMARAL,PF,69128103068,,"REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PORTO ALEGRE, COM A SAIDA NO DIA 02022026 E RETORNO NO DIA 04022026, PARA CONDUZIR OS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR DE CAPAO DO LEAO. MEM N 442026",750.22,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,2,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000832,4,Administração,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,2,GABINETE DA COMUNIDADE,2005,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,3978913,MARCOS VINICIUS RIBEIRO DO AMARAL,PF,69128103068,,"REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PORTO ALEGRE, COM A SAIDA NO DIA 02022026 E RETORNO NO DIA 04022026, PARA CONDUZIR OS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR DE CAPAO DO LEAO. MEM N 442026",,821,750.22,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,2,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000833,4,Administração,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,2,GABINETE DA COMUNIDADE,2005,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,3979637,VITORIA  POVOA CRIZEL,PF,3535322073,,"REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PORTO ALEGRE, COM A SAIDA NO DIA 02022026 E RETORNO NO DIA 04022026, COM A FINALIDADE DE IR AO AUDITORIO DO CPERS, NO CENTRO HISTORICO DE PORTO ALEGRE.MEM N 0402026",750.22,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,2,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000833,4,Administração,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,2,GABINETE DA COMUNIDADE,2005,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,3979637,VITORIA  POVOA CRIZEL,PF,3535322073,,"REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PORTO ALEGRE, COM A SAIDA NO DIA 02022026 E RETORNO NO DIA 04022026, COM A FINALIDADE DE IR AO AUDITORIO DO CPERS, NO CENTRO HISTORICO DE PORTO ALEGRE.MEM N 0402026",,822,750.22,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000834,12,Educação,361,Ensino Fundamental,14,VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS INSTAL,1550,0,,,3978252,DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS EIRELI,PJ,23143410000197,,"REFERENTE AQUISICAO ( 30,00 UN ELETRODUTO PVC DE 3 METROS RIGIDO 1 (COR BRANCA), 20,00UN CONDULETE 1 (COR BRANCA) , ENTRE OUTROS.) REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ADEQUACAO DAS INSTALACOES ELETRICAS AO PADRAO TRIFASICO NA EMEF PROF. ELMAR DA SILVA COSTA . SF N: 5532026, MEM N: 712026 - SME.REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ADEQUACAO DAS INSTALACOES ELETRICAS AO PA",6567.59,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,E,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000835,4,Administração,123,Administração Financeira,6,"PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, FINANCEIRO E TRIBUTÁRIO",2010,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS,3.3.90.36,339036960000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA PAGAMEN,1500,0,,,3979307,PABLO DA SILVA ISNARDI,PF,2487472073,,"REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO TECNICO DE APOIO E ACOMPANHAMENTO NA INTEGRACAO DO SISTEMA DE FOLHA E CONTABIL, INCLUINDO ANALISE E CONFERENCIA DE DADOS DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PARA O EXERCICIO DE 2026, SUPORTE NO EMPENHO MANUAL DO 13 DE FERIAS DA EDUCACAO, INSS E FGTS DA COMPETENCIA DEZEMBRO2025 E DO 13 SALARIO DOS SERVIDORES E VERIFICACAO DO NOVO ORCAMENTO ANUAL DO MUNICIPIO.MEM N",2340.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,L,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000835,4,Administração,123,Administração Financeira,6,"PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, FINANCEIRO E TRIBUTÁRIO",2010,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS,3.3.90.36,339036960000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA PAGAMEN,,,,,3979307,PABLO DA SILVA ISNARDI,PF,2487472073,,"REF AO PGTO DO RPA, CONF AO MEM N 212026REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO TECNICO DE APOIO E ACOMPANHAMENTO NA INTEGRACAO DO SISTEMA DE FOLHA E CONTABIL, INCLUINDO ANALISE E CONFERENCIA DE DADOS DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PARA O EXERCICIO DE 2026, SUPORTE NO EMPENHO MANUAL DO 13 DE FERIAS DA EDUCACAO, INSS E FGTS DA COMPETENCIA DEZEMBRO2025 E DO 13 SALARIO DOS SERVIDORES E VERIFICACAO DO",,829,2340.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000835,4,Administração,123,Administração Financeira,6,"PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, FINANCEIRO E TRIBUTÁRIO",2010,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS,3.3.90.36,339036960000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA PAGAMEN,,,,,3979307,PABLO DA SILVA ISNARDI,PF,2487472073,,"REF AO PGTO DO RPA, CONF AO MEM N 212026REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO TECNICO DE APOIO E ACOMPANHAMENTO NA INTEGRACAO DO SISTEMA DE FOLHA E CONTABIL, INCLUINDO ANALISE E CONFERENCIA DE DADOS DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PARA O EXERCICIO DE 2026, SUPORTE NO EMPENHO MANUAL DO 13 DE FERIAS DA EDUCACAO, INSS E FGTS DA COMPETENCIA DEZEMBRO2025 E DO 13 SALARIO DOS SERVIDORES E VERIFICACAO DO",,829,,829,257.40,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000836,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,13,APOIO SÓCIO FAMILIAR E INCLUSÃO SOCIAL,2036,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,1500,0,,,3978569,CEEE-COMPANHIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,8467115000100,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE JANEIRO2026 E COM VENCIMENTO EM 05022026: - AVENIDA NARCISO SILVA, 2200 NO VALOR DE R$ 612,64.",612.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000836,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,13,APOIO SÓCIO FAMILIAR E INCLUSÃO SOCIAL,2036,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,,,,,3978569,CEEE-COMPANHIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,8467115000100,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE JANEIRO2026 E COM VENCIMENTO EM 05022026: - AVENIDA NARCISO SILVA, 2200 NO VALOR DE R$ 612,64.",,827,612.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000837,10,Saúde,301,Atenção Básica,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2058,AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,1621,0,,,3979049,MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA,PJ,7752236000123,,"REFERENTE AQUISICAO ( 1.500,00 BLS SORO FISIOLOGICO 0,9% 500 ML CLORETO DE SODIO, CONCENTRACAO:0,9 %, FORMA FARMACEUTICA:SOLUCAO INJETAVEL, CARACTERISTICA ADICIONAL:SISTEMA FECHADO, CARACTERISTICAS ADICIONAIS 1:BOLSAFRASCO ISENTO DE PVC-BOLSA: 500,00 ML) REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITLAR PARA ESTA SECRETARIA. SF N: 5492026, MEM N 2602026 SMS.VENHO POR MEIO DESTE, SOLICITAR QUE SEJA ADQUIRI",6000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000838,4,Administração,122,Administração Geral,5,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PISPASEP,1500,0,,,3978552,PASEP,PJ,36382,,REFERENTE AO PASEP DO FPM (31012026),16739.33,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000838,4,Administração,122,Administração Geral,5,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PISPASEP,,,,,3978552,PASEP,PJ,36382,,REFERENTE AO PGTO DO PASEP DO FPM (31012026),,825,16739.33,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000839,4,Administração,122,Administração Geral,5,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PISPASEP,1500,0,,,3978552,PASEP,PJ,36382,,REFERENTE AO PASEP DO ITR (30012026),7.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000839,4,Administração,122,Administração Geral,5,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PISPASEP,,,,,3978552,PASEP,PJ,36382,,REFERENTE AO PGTO DO PASEP DO ITR (30012026),,826,7.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000840,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,13,APOIO SÓCIO FAMILIAR E INCLUSÃO SOCIAL,2038,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,1500,0,,,3978569,CEEE-COMPANHIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,8467115000100,,"REFERENTE AO PAGTO. DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE JANEIRO2026 E COM VENCIMENTO EM 05022026: - RUA ALEXANDRE RODRIGUES, 730 NO VALOR DE R$ 532,22.",532.22,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000840,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,13,APOIO SÓCIO FAMILIAR E INCLUSÃO SOCIAL,2038,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,,,,,3978569,CEEE-COMPANHIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,8467115000100,,"REFERENTE AO PAGTO. DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE JANEIRO2026 E COM VENCIMENTO EM 05022026: - RUA ALEXANDRE RODRIGUES, 730 NO VALOR DE R$ 532,22.",,828,532.22,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000841,4,Administração,122,Administração Geral,5,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO,1500,0,,,3978856,MAICON RESENDE MARTINS,PJ,6085890000168,2350011326,"REFERENTE SERVICO ( 02UN INSTALACAO DE AR CONDICIONADO SPLIT DE 12 MIL BTUS .)PARA ATENDER A NECESSIDADE DE UMA INSTALACAO NO CEMITERIO SANTA TECLA, E UMA NO SETOR DE PATRIMONIO. SF N: 5402026, MEM N: 00532026 SMA.REGISTRO DE PRECOS PARA PRESTACAO DE SERVICO ESPECIALIZADO EM INSTALACAO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT COM FORNECIMENTO DE MATERIALCONFORME AUTORIZACAO ATRAVES DO MEMO N00532026 SMA",1160.00,0,,0,,2024,82,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,"SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",1,"SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",PRM,E,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000842,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,10,QUALIFICAÇÃO DA INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA MUNICIPAL,2027,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,1500,0,,,4292413,FERNANDA LOPER - ME,PJ,14879831000190,,"REFERENTE AQUISICAO ( 20,00 L AGUA MINERAL SEM GAS,EM GALAO RETORNAVEL 20 LITROS.) REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL SEM GAS, PARA USO DESTE SECRETARIA. SF N: 5562026, MEM N: 472026 SMOUHAB.REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL SEM GAS, PARA USO DESTE SECRETARIA.CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO DE N.: 472026 SMOUHAB",406.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,PRM,E,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000843,20,Agricultura,606,Extensão Rural,8,FOMENTO AO SETOR AGROPECUÁRIO E AGROINDUSTRIAL,2016,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO RURAL e ECONÔMICO,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO),1500,0,,,7789994,C B SANTOS COMERCIO E SERVICOS,PJ,33529762000139,,"REFERENTE AQUISICAO ( 05 KIT KIT TECLADO E MOUSE OPTICO 0 SEM FIO MULTIMIDIA COM TECLADO ABNTE2 EM PORTUGUES BRASIL, COR PRETA.) PARA SUBSTITUICAO DE TECLADOS E MOUSES DE ALGUMAS MAQUINAS DESTA SECRETARIA (01 UN SALA DO EMPREENDEDOR, 01 UN SALA DO CHEFE DE SERVICO, 02 UN SALA DA EQUIPE TECNICA E 01 UN PARA REPOSICAO FUTURA). SF N: 5582026, MEM N: 0232026 SMDRE.REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVE",640.00,0,,0,,2025,50,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000844,10,Saúde,301,Atenção Básica,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2058,AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039100000000,LOCACAO DE IMOVEIS,1500,1002,,,6399570,PINZ LOCACAO DE CONTAINERS LTDA.,PJ,24852825000100,,"REFERENTE A SERVICOS( 06UN LOCACAO CONTAINER COMPLETO) PARA UBS I - PARQUE FRAGATA - DA SMS. SF N 4602026, MEM N: 2952026 SMS.IMOS POR MEIO DESTE, SOLICITAR EMPENHANDO A FAVOR DA EMPRESA PINZ CONTAINERCONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO DE N.:2952026 SMS",14700.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026000845,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,1060,AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,1500,1002,,,7956504,MAXMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,PJ,37504088000199,,"REFERENTE AQUISICAO ( 75,00 AMP NALOXONA CLORIDRATO, 0,4 MGML, SOLUCAO INJETAVEL, 4.000,00 COM NIFEDIPINO 10MG.) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FBM DA SMS. SF N: 5572026, MEM N: 0242026 - FBMSMS.REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS II PARA A FARMACIA BASICA MUNICIPALCONFORME AUTORIZACAO ATRAVES DO MEMO N0242026 SMS",951.25,0,,0,,2025,32,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2026,2025-02-10,2026-01-30,2025001477,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,15,BENEFICIOS EVENTUAIS,2089,Benefícios Eventuais,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,,,,,3978785,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,"REFERENTE A FORNECIMENTO DE CARTAO MAGNETICO PROGRAMA SOCIAL PRATO CHEIO PARA SMCAS. SF N 4422025. CONTRATO N 0152025. VIGENCIA: 10022026. FISCALIZACAO: LEANDRO SILVA DA SILVA - MAT N 5346(TITULAR) E SIDNEY FARIA ROSA - MAT N 5081(SUPLENTE), O FORNECIMENTO DECARTOESPROGRAMAS SOCIAIS, NA MODALIDADE CARTAO MAGNETICO, PARA ATENDIMENTO AO PROJETO MUNICIPAL PRATO CHEIO, INSTITUIDO PELA LEI N 21732022.",,776,,997,30000.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2026,2025-02-28,2026-01-30,2025002365,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",,,,,6930793,RAFAELA KNUTH NEVES LTDA,PJ,59087331000153,,"REFERENTE A SERVICOS( 1.080H PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS) PARA SMS. SF N 7642025. REFERENTE A 1.080 HORAS DE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA UBS CASABOM, CONFORME JUSTIFICATIVA E AUTORIZACAO DO SECRETARIO ATRAVES DO MEMORANDO 9872025",,600,,936,7600.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2026,2025-04-29,2026-01-30,2025004855,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",,,,,6355654,PEDRO DE O. FIRPO & ANTONIA S. L. DE ALMEIDA LTDA,PJ,54392272000103,,"REFERENTE A SERVICOS( 700UN ATENDIMENTO MEDICO CLINICO GERAL) PARA SMS. SF N 17142025. REFERENTE A EMPENHO A FAVOR DA EMPRESA PEDRO DE O. FIRPO ANTONIA S.L DE ALMEIDA LTDA.JUSTIFICANDO-SE PARA A RENOVACAO DA CONTRATACAO DESTE SERVICO PARA MANTER O ATENDIMENTO MEDICO CLINICO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E PARA DAR CONTINUIDADE NOS SERVICOS JA PRESTADOS PELO MEDICO NO MUNICIPIO.ALEM DISSO, CONSIDER",,620,,937,2550.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2025,2026,2025-06-23,2026-01-30,2025006944,12,Educação,361,Ensino Fundamental,82,ENSINO FUNDAMENTAL,2022,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039990000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,,,,,7404493,LEANDRO BOHM,PJ,47645164000130,,REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS (1UST CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE EXECUCAO DE PROJETO ELETRICO NA EMEF BARAO DE SANTO ANGELO.) PARA SME. SF N 24992025. CONTRATO N 1192025. VIGENCIA: SERA DE 60 (SESSENTA DIAS) E PRAZO FINAL DIA 23082025. FISCALIZACAO: MILENE SOTTORIVA ANDREIA - MAT N 8944(TITULAR) E CLAUDIO LUIZ ALVES CARDOSO - MAT N 8993(SUPLENTE);FISCALIZAC,,13996,,919,65654.00,2025,5,CCE,2025,1192025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2026,2025-07-01,2026-01-30,2025007264,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",,,,,7454372,ABRAHAO SERVICOS MEDICOS LTDA,PJ,58608809000180,,"REFERENTE A SERVICOS( 750H ATENDIMENTO MEDICO CLINICO GERAL) PARA SMS. SF N 26162025.REFERENTE A 750 HORAS DE PRESTACAO DE SERVICO MEDICOS NA UBS II DA MEDICA RAQUEL HERMES.JUSTIFICA-SE A CONTRATACAO DESTE SERVICO PARA MANTER O ATENDIMENTO MEDICO CLINICO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE E PARA DAR CONTINUIDADENOS SERVICOS PRESTADOS AO MUNICIPIO.ALEM DISSO, CONSIDERA-SE QUE SOMOS CONSTANTEMENTE APONTADOS",,570,,925,6800.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2026,2025-07-09,2026-01-30,2025007695,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",,,,,3979123,CLINICA MEDICA DR. CLEINNER LTDA - ME,PJ,4472963000149,,REFERENTE A SERVICO ( 600UN EXAMES DE ULTRASSOM ) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS SF N 27982025 E CONTRATO N 1352025. VIGENCIA : PRAZO DE 6 (SEIS MESES) TENDO PRAZO INICIAL DIA 09072025 ATE 09012026. FISCALIZACAO :REJANE RAZEIRA SAMPAIO - MATRICULA N 9143 (TITULAR) E GRAZIELE RENATA LENCIONE SMAIRE - MATRICULA N 9136 (SUPLENTE).CREDENCIAMENTO PARA O SERVICO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA,,605,,922,1489.22,2025,30,CPC,2025,1352025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2026,2025-08-11,2026-01-30,2025008989,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",,,,,6035532,JULIANA SCHAFER JAHNKE MEIATO LTDA,PJ,52483549000188,,"REFERENTE A SERVICOS( 96UST FONOAUDIOLOGA , 96UST PSICOLOGA , 96UST TERAPIA OCUPACIONAL) PARA SMS. SF N 32742025. CONTRATO N 1642025. VIGENCIA: 11082025 ATE 11082026. FISCALIZACAO: GRAZIELE RENATA LENCIONE SMAIRE , MATRICULA N 9136 (TITULAR) E, REJANE RAZEIRA SAMPAIO , MATRICULA N 9143 COMO SUPLENTE . DISPENSA DE LICITACAO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE TERAPIAS COM FONO, PSICOLOGA E TERAPEUTA OCUP",,608,,924,3008.32,2025,56,PRD,2025,1642025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2026,2025-08-29,2026-01-30,2025009769,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",,,,,7653733,NIEMCZEWSKI SERVICOS MEDICOS - LTDA,PJ,61994523000195,,"REFERENTE A SERVICOS( 450,000 UN ATENDIMENTO MEDICO CLINICO GERAL ) PARA SMS. SF N 35422025. REFERENTE A 450 HORAS DE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS DA NIEMCZEWSKI SERVICOS MEDICOS - LTDA, CNPJ: 61.994.5230001-95 NA UBS CASABOM.CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO DE N.: 42432025 - SMS",,615,,934,4400.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2026,2025-09-30,2026-01-30,2025011022,10,Saúde,122,Administração Geral,8,ATENÇÃO DE MEDIA COMPLEXIDADE,1061,SAMU - P.A - A.S.M - EMAD,4.4.90.52,449052330000000,"EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO",,,,,6604761,SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS,PJ,51659136000149,,"REF AO PGTO DA NF N 4539, CONF AO MEM N 2812026REFERENTE A AQUISICAO( 1UN TELEVISAO 43 POLEGADAS - SMART TV 43 4K ULTRA HD 43UT8000 COM PROCESSADOR A5 GER7 AI. COM CONECTIVIDADE WI-FI E BLUETOOTH, 220V, EFICIENCIA ENERGETICA A (INMETRO). CONVERSOR DIGITAL, CONTROLE REMOTO (COM BATERIAS INCLUSAS), CABO DE FORCA. MANUAL EM PORTUGUES. GARANTIA MINIMA DE 1 ANO ) PARA SMS. SF N 40122025. REGISTRO DE PR",,864,1741.19,0,,2025,25,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2026,2025-09-30,2026-01-30,2025011022,10,Saúde,122,Administração Geral,8,ATENÇÃO DE MEDIA COMPLEXIDADE,1061,SAMU - P.A - A.S.M - EMAD,4.4.90.52,449052330000000,"EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO",,,,,6604761,SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS,PJ,51659136000149,,"REF AO PGTO DA NF N 4539, CONF AO MEM N 2812026REFERENTE A AQUISICAO( 1UN TELEVISAO 43 POLEGADAS - SMART TV 43 4K ULTRA HD 43UT8000 COM PROCESSADOR A5 GER7 AI. COM CONECTIVIDADE WI-FI E BLUETOOTH, 220V, EFICIENCIA ENERGETICA A (INMETRO). CONVERSOR DIGITAL, CONTROLE REMOTO (COM BATERIAS INCLUSAS), CABO DE FORCA. MANUAL EM PORTUGUES. GARANTIA MINIMA DE 1 ANO ) PARA SMS. SF N 40122025. REGISTRO DE PR",,864,,864,20.89,2025,25,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2026,2025-10-10,2026-01-30,2025011466,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",,,,,6727636,DORVAL BRAGA HOCHMULLER SERVICOS MEDICOS LTDA,PJ,58439923000124,,REFERENTE A SERVICOS( 235UN ATENDIMENTO MEDICO CLINICO GERAL ) PARA SMS. SF N 41842025. REFERENTE A 235 HORAS DE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA UBS III.JUSTIFICA-SE A RENOVACAO DA CONTRATACAO DESTE SERVICO PARA MANTER O ATENDIMENTO MEDICO CLINICO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE E PARA DAR CONTINUIDADE NOS SERVICOS JA PRESTADOS PELO MEDICO NO MUNICIPIO.BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.AGENCIA: 0387CONT,,612,,935,4000.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2026,2025-10-10,2026-01-30,2025011468,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",,,,,6977702,MARCELLINO MEDICINA E SAUDE LTDA,PJ,53473893000159,,REFERENTE A SERVICOS( 280UN ATENDIMENTO MEDICO CLINICO GERAL ) PARA SMS. SF N 41862025. REFERENTE A 280 HORAS DE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NAS UBS III.JUSTIFICA-SE A RENOVACAO DA CONTRATACAO DESTE SERVICO PARA MANTER OATENDIMENTO MEDICO CLINICO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE E PARA DAR CONTINUIDADE NOSSERVICOS JA PRESTADOS PELO MEDICO NO MUNICIPIO.CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO E DEPARTAMENT,,619,,933,7350.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,L,2025,2026,2025-11-24,2026-01-30,2025012863,4,Administração,122,Administração Geral,2,Serviços Urbanos,2210,Manutenção das Atividades da SMSUVT,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS,,,,,5674776,FABIO GAUTERIO SA,PJ,8286376000116,,"REF. AO PGTO DA NF N 92326, CFE MEM N 5826 DA SMSUVT. REFERENTE A AQUISICAO ( 100UN TUBOS DE CONCRETO 300MM SIMPLES - MF , 200UN TUBOS DE CONCRETO 400MM SIMPLES - MF ) PARA SMSUVT. SF N 47162025. SRP PARA AQUISICAO DE ARTEFATOS DE CONCRETO (TUBOS DE CONCRETO, BLOCOS UNISTEIN E MIOS-FIOS)REFERENTE A A TUBOS DE CONCRETOCONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO E O DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITACOES, SE",,862,8775.00,0,,2025,16,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2026,2025-11-24,2026-01-30,2025012875,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",,,,,7156491,P. PISTOLETTI RIBEIRO LTDA,PJ,60384616000135,,"REFERENTE A SERVICOS( 144UN FISIOTERAPIA RESPIRATORIA PEDIATRICA ) PARA SMS. SF N 47492025. CONTRATO N. 2662025. VIGENCIA: 24112025 ATE 24052026. FISCALIZACAO: GRAZIELE RENATA LENCIONE SMAIRE , MATRICULA N 9136 (TITULAR) E, REJANE RAZEIRA SAMPAIO , MATRICULA N 9143 COMO SUPLENTE. DISPENSA DE LICITACAO PARA SERVICOS DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR RESPIRATORIA E MOTORA DIARIAS E CONTINUAS, NO TOTAL DE 1",,474,,926,3200.00,2025,66,PRD,2025,2662025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2026,2025-12-05,2026-01-30,2025013446,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,12,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS,2090,Proteção Social Básica,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS,,,,,8025784,LUIZ FERNANDO DIAS 61728888034,PJ,41133611000195,,"REF. AO PGTO DA NF N 625, CFE MEM N 12826 DA SMCAS. REFERENTE A SERVICOS ( 6UN INSTALACAO DE 6 CAIXAS PARA ESCOAMENTO DE AGUA, 6UN MAO DE OBRA PARA DESINTUPIMENTO DE 6 CAIXAS DE ESGOTO,1UN MAO DE OBRA COLOCACAO DE 28 VIDROS ) PARA CASA DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DA SMCAS. SF N 49092025. REFERENTE A REALIZAR INSTALACAO DE 6 CAIXAS PARA ESCOAMENTO DE AGUA, DESENTUPIMENTO DE 6 CAIXAS DE ESGOTO, COLO",,839,1800.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,6,"SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",2,DEPARTAMENTO DE CONTROLE URBANISTICO,PRM,P,2025,2026,2025-12-08,2026-01-30,2025013468,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,3,Controle Urbanistico,1244,Pavimentação e Ampliação de Vias Públicas,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,7431964,FN ENGENHARIA LTDA,PJ,44621295000199,,"REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO DE 1680M EM BLOCOS INTERTRAVADOS NA RUA JOAQUIM MACIEL, JARDIM AMERICA (113,40H PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES, 113,40H SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES, ENTRE OUTROS) PARA SMOUHAB. EMENDA IMPOSITIVA N 0172024. SF N 49402025. CONTRATO N. 2752025. VIGENCIA: PRAZO INICIAL DIA 08122025 E PRAZO FINAL DIA 08032026. FISCALIZACAO: ISLAIRO PEREI",,742,,940,25740.00,2025,30,PCE,2025,2752025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2026,2025-12-11,2026-01-30,2025013660,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",,,,,3979413,ANDRE FURTADO MARTEN,PJ,10736591000113,,"REFERENTE A SERVICOS( 36UN FISIOTERAPIA AQUATICA) EM FAVOR DO PACIENTE S.DA S. M. CONFORME ACORDAO N 70062513783 (N CNJ: 0443941- 37.2014.8.21.7000) 2014CIVEL DA SMS. SF N 50002025. REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 36 SESSOES DE FISIOTERAPIA AQUATICA EM FAVOR DO PACIENTE S. DA S. M., CONFORME ACORDAO N 70062513783 (N CNJ: 0443941- 37.2014.8.21.7000) 2014CIVEL.JUSTIFICA-SE A CONTRATACAO DA PRESTACAO DE",,402,,923,1320.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2025,2026,2025-12-22,2026-01-30,2025014117,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2008,Manutenção Ativ Secretaria Municipal de Administração,3.1.90.94,319094010000000,INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL,,,,,3978624,SERGIO LUIZ DUTRA DE OLIVEIRA,PF,30137330049,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO POR APOSENTADORIA, A PARTIR DE 01122025. SERVIDOR DO SMSUVT.MEMORANDO N 192025 DA SMA.",,15745,,914,13000.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2026,2026,2026-01-08,2026-01-30,2026000069,4,Administração,122,Administração Geral,5,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,3.3.90.47,339047990000000,OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS,,,,,3978564,INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPENSACOESS ENTRE RPPS E RGPS REFERENTE A 122025MEMORANDO 0022026 DA SMA PARA CONTABILIDADE,,88,,918,6863.81,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,16,ENCARGOS ESPECIAIS,1,ENCARGOS ESPECIAIS,PRM,P,2026,2026,2026-01-08,2026-01-30,2026000070,28,Encargos Especiais,841,Refinanciamento da Dívida Interna,16,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,6,PARCELAMENTOS DE DÍVIDAS,4.6.90.71,469071020000000,AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS N 61.057.305-5 DA DIVIDA COM O INSS COMPETENCIA JANEIRO PARCELA 189240 CODIGO PAGAMENTO 4308.,,89,,915,46962.89,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2026,2026,2026-01-09,2026-01-30,2026000114,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,13,APOIO SÓCIO FAMILIAR E INCLUSÃO SOCIAL,2038,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS INSTAL,,,,,3980605,MAGNUS ZANETTI GONCALVES 00444183027,PJ,43493125000103,,"REF. AO PGTO DA NF N 6467136826, CFE MEM N 12926 DA SMCAS. REFERENTE AQUISICAO ( 01UN TAMPA DE CONCRETO PARA CAIXA DE ESGOTO, 15UN VIDROS INCOLOR 25X49 , ENTRE OUTROS. ) PARA O SMCAS SF N 632026.REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS LISTADO NA TABELA ABAIXO, PARA A CASA DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE.CONFORME AUTORIZACAO DO MEMO N0402026 SMCASSF: 632026",,838,1040.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-01-12,2026-01-30,2026000169,10,Saúde,301,Atenção Básica,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2058,AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",,,,,3979123,CLINICA MEDICA DR. CLEINNER LTDA - ME,PJ,4472963000149,,"REFERENTE A SERVICOS(600UN EXAMES DE ULTRASSOM.) PARA O SERVICO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA PARA SMS. SF N 1202026. CONTRATO N. 0062026. MEMORANDO 0132026 - SMS.O PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO SERA DE 6 (SEIS) MESES, TENDO COMO PRAZO INICIAL DIA 12012026 E PRAZO FINAL DIA 12072026. FISCALIZACAO: REJANE RAZEIRA SAMPAIO (TITULAR), MATRICULA N 9143 E GRAZIELE RENATA LENCIONE SMAIRE, MATRICULA N 913",,607,,921,1894.30,2025,30,CPC,2026,6,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-01-12,2026-01-30,2026000169,10,Saúde,301,Atenção Básica,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2058,AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",,,,,3979123,CLINICA MEDICA DR. CLEINNER LTDA - ME,PJ,4472963000149,,"REFERENTE A SERVICOS(600UN EXAMES DE ULTRASSOM.) PARA O SERVICO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA PARA SMS. SF N 1202026. CONTRATO N. 0062026. MEMORANDO 0132026 - SMS.O PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO SERA DE 6 (SEIS) MESES, TENDO COMO PRAZO INICIAL DIA 12012026 E PRAZO FINAL DIA 12072026. FISCALIZACAO: REJANE RAZEIRA SAMPAIO (TITULAR), MATRICULA N 9143 E GRAZIELE RENATA LENCIONE SMAIRE, MATRICULA N 913",,606,,920,5055.34,2025,30,CPC,2026,6,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,"SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",1,"SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",PRM,P,2026,2026,2026-01-14,2026-01-30,2026000234,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,10,QUALIFICAÇÃO DA INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA MUNICIPAL,2027,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,6464291,JOSE AUGUSTO BENDER GRUNDEMANN,PJ,34820477000135,,"REFERENTE A SERVICOS( 1UN ALUGUEL CASA. )REFERENTE A AVALIACAO DE UMA CASA, LOCALIZADA NA AV. NARCISO SILVA N1236 PARA ALUGUEL POR PARTE DA PREFEITURA. SF N 1772026 - SMOUHAB, MEM N:062026 - SMOUHAB. REFERENTE A AVALIACAO DE UMA CASA, LOCALIZADA NA AV. NARCISO SILVA N1236 PARA ALUGUEL POR PARTE DA PREFEITURA. APENAS UM ORCAMENTO EM ANEXO, POIS APENAS UMA EMPRESA MANDOU ORCAMENTO. O ALUGUEL E PARA",,791,,998,472.50,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,P,2026,2026,2026-01-21,2026-01-30,2026000430,4,Administração,123,Administração Financeira,6,"PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, FINANCEIRO E TRIBUTÁRIO",2010,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS,3.1.90.13,319013990000000,OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS,,,,,3978878,JEFERSON LUIZ FARIAS ANTUARTE,PF,69057486091,,"REFERENTE A PREV. SERVIDOR RPPS DO VICE-PREFEITO JEFERSON LUIZ FARIAS ANTUARTE - COMPETENCIA: 012026 - (R$228,91) - COM VENCIMENTO EM 30012026. MEM N 12326 DA SMA.",,438,,917,228.91,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-01-21,2026-01-30,2026000435,10,Saúde,301,Atenção Básica,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2058,AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.93,339093070000000,INDENIZACAO DE MORADIA PESSOAL CIVIL,,,,,6141828,MARCELO ENRIQUE FRETES FELTES,PF,11822001170,,"REF AO PGTO DO MES DE JANEIRO, CFE MEM N5312026 DA SMS. REFERENTE A AJUDA MORADIA DO ( 01UN PROGRAMA MAIS MEDICOS) DE R$ 1.500,00 MENSAIS, NOS MESES JANEIRO A JUNHO DE 2026 PARA SMS. SF N 3062026, MEM N092026 - SMS.REFERENTE A AJUDA DE MORADIA (PROGRAMA MAIS MEDICOS) DE R$ 1.500,00 REAIS MENSAIS NOS MESES DEJANEIRO A JUNHO DE 2026, CONFORME A LEI N 1745 DE 24 DE JULHO DE 2015.CONFORME AUTORIZACAO",,865,1500.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-01-22,2026-01-30,2026000469,10,Saúde,301,Atenção Básica,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2058,AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.93,339093070000000,INDENIZACAO DE MORADIA PESSOAL CIVIL,,,,,3979140,ALINE PETERS DUTRA,PF,1139077023,,"REF AO PGTO DO MES DE JANEIRO, CFE MEM N5272026 DA SMS. REFERENTE A AJUDA MORADIA DO ( 01UN PROGRAMA MAIS MEDICOS) DE R$ 1.500,00 MENSAIS, NOS MESES JANEIRO A JUNHO DE 2026 PARA SMS. SF N 3192026, MEM N 642026 - SMS.REFERENTE A AJUDA DE MORADIA (PROGRAMA MAIS MEDICOS) DE R$ 1.500,00 REAIS MENSAIS NOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2026, CONFORME A LEI N 1745 DE 24 DE JULHO DE 2015.CONFORME AUTORIZACA",,866,1500.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-01-22,2026-01-30,2026000471,10,Saúde,301,Atenção Básica,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2058,AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.93,339093070000000,INDENIZACAO DE MORADIA PESSOAL CIVIL,,,,,5536150,BRUNNA SOARES DA SILVA,PF,5279161101,,"REF AO PGTO DO MES DE JANEIRO, CFE MEM N5282026 DA SMS. REFERENTE A AJUDA MORADIA DO ( 01UN PROGRAMA MAIS MEDICOS) DE R$ 1.500,00 MENSAIS, NOS MESES JANEIRO A JUNHO DE 2026 PARA SMS. SF N 3432026, MEM N 112026 - SMS.REFERENTE A AJUDA DE MORADIA (PROGRAMA MAIS MEDICOS) DE R$1.500,00 REAIS MENSAIS NOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2026, CONFORME A LEI N 1745 DE 24 DE JULHO DE 2015.CONFORME AUTORIZACAO",,867,1500.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-01-22,2026-01-30,2026000496,10,Saúde,301,Atenção Básica,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2058,AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",,,,,4276368,JELCINEIA PEREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA,PJ,49456511000101,,"REFERENTE A SERVICOS (660H ATENDIMENTO MEDICO CLINICO GERAL.) PARA SMS. SF N 4232026, MEM N 482026 - SMS.REFERENTE A 660 HORAS DE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA UBS III.JUSTIFICA-SE A RENOVACAO DA CONTRATACAO DESTE SERVICO PARA MANTERO ATENDIMENTO MEDICO CLINICO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE E PARA DAR CONTINUIDADE NOSSERVICOS JA PRESTADOS PELA MEDICA NO MUNICIPIO.CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETAR",,797,,931,10050.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-01-22,2026-01-30,2026000497,10,Saúde,301,Atenção Básica,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2058,AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",,,,,7228895,AMANDA BRUM DOS SANTOS,PJ,60540764000100,,"REFERENTE A SERVICOS (540H ATENDIMENTO MEDICO CLINICO GERAL) PARA SMS. SF N 3472026, MEM N 462026 - SMS.REFERENTE A 540 HORAS DE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA UBS II.CONFORME AUTORIZACAO ATRAVES DO MEMO N462026 SMS",,789,,932,6000.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-01-22,2026-01-30,2026000498,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2061,AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",,,,,3979862,MR SPOSITO SERVICOS MEDICOS LTDA,PJ,35864538000129,,"REFERENTE A SERVICOS (480H ATENDIMENTO MEDICO CLINICO GERAL) PARA SMS. SF N 3492026, MEM N 452026 - SMS.REFERENTE A 480 HORAS DE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NO EMAD - ATENDIMENTO DOMINILIAR.CONFORME AUTORIZACAO ATRAVES DO MEMO N 452026 SMS",,799,,930,10662.40,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-01-22,2026-01-30,2026000499,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2061,AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",,,,,6097821,TATIANA DE FREITAS DAME,PJ,40878684000143,,"REFERENTE A SERVICOS (400H ATENDIMENTOS MEDICOS PSIQUIATRICOS.) PARA SMS. SF N 3502026, MEM N 352026 - SMS.REFERENTE A 400 HORAS DE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PSIQUIATRICOS NO C.CONFORME AUTORIZACAO ATRAVES DO MEMO N 352026 SMS",,802,,928,16000.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-01-22,2026-01-30,2026000500,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2061,AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",,,,,5831627,EDUARDO DE MORAES SCHUCH,PJ,54280092000130,,"REFERENTE A SERVICOS (390H ATENDIMENTO MEDICO NEUROLOGISTA) PARA SMS. SF N 3482026, MEM N 312026 - SMS.REFERENTE A 390 HORAS DE PRESTACOES DE SERVICOS MEDICOS NO CAEF.CONFORME AUTORIZACAO ATRAVES DO MEMO N312026 SMS",,800,,929,18000.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-01-22,2026-01-30,2026000534,10,Saúde,301,Atenção Básica,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2058,AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",,,,,3978790,ASSOCIACAO PELOTENSE DE ASSISTENCIA E CULTURA - UCPEL- HOSPI,PJ,92238914000294,,"REF AO PGTO DA NF N228822, CFE MEM N5052026 DA SMS. REFERENTE A SERVICOS( 1UN RX DIVERSOS) PRESTACAO DE SERVICOS DE RAIO X DIVERSOS PARA PACIENTES DA SMS. SF N 3632026, MEM N N 2502026 SMS.REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RX DIVERSOS PARA PACIENTES, CONFORME RELACAO EM ANEXO, RELACIONADOS NO OFICIO 4922025HUSFP DATADO EM 4 DE NOVEMBRO DE 2025.CONFORME AUTORIZACAO ATRAVES DO MEMO N 2502026 SMS",,868,3019.49,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-30,2026000600,4,Administração,123,Administração Financeira,6,"PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, FINANCEIRO E TRIBUTÁRIO",2010,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS,3.3.90.40,339040230000000,EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS,,,,,3979368,PRATICA CERTIFICACAO DIGITAL LTDA. - EPP,PJ,14911562000100,,"REFERENTE A 1UN CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 PARA O FISCAL DE TRIBUTOS JOCIELE DA CRUZ VIEIRA VALIDADE DE 3 ANOS ,SEM MIDIA INCLUSA PARA FISCALIZACAO TRIBUTARIASMF. SF N:4532026, MEM N: 0022026 SMF. CONTRATACAO DO SERVICO DE RENOVACAO DE CERTIFICACAO DIGITAL ECPF A3 (TOKEN SEM A MIDIA) PELO PRAZO DE TRES ANOS, NO VALOR TOTAL DE R$ 199,00CONFORME AUTORIZACAO ATRAVES DO MEMO N0022026 SMF",,808,,939,199.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,16,ENCARGOS ESPECIAIS,1,ENCARGOS ESPECIAIS,PRM,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-30,2026000607,28,Encargos Especiais,61,Ação Judiciária,16,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,8,PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS,3.3.90.91,339091020000000,PRECATORIOS INCLUIDOS NA LEI DO ORCAMENTO,,,,,3978403,TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO,PJ,2520619000152,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DUAS GUIAS DE PAGAMENTO DE PRECATORIO N 600.260000053 PROCESSO 2428-10000014-9 E GUIA N 600.260000054 REFERENTE AO PROCESSO 2024-280000090-9- PARCELA ACORDOS REFERENTE A JANEIRO2026,,557,,938,103407.80,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000663,4,Administração,122,Administração Geral,5,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PISPASEP,1500,0,,,3978552,PASEP,PJ,36382,,REFERENTE AO PASEP DO FPM (27012026),-90.72,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2026,2026,2026-01-27,2026-01-30,2026000663,4,Administração,122,Administração Geral,5,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PISPASEP,,,,,3978552,PASEP,PJ,36382,,TROCA DE RECURSO,,633,-90.72,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-30,2026000838,4,Administração,122,Administração Geral,5,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PISPASEP,,,,,3978552,PASEP,PJ,36382,,REFERENTE AO PASEP DO FPM (31012026),,825,,942,16739.33,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-30,2026000839,4,Administração,122,Administração Geral,5,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PISPASEP,,,,,3978552,PASEP,PJ,36382,,REFERENTE AO PASEP DO ITR (30012026),,826,,943,7.20,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-01-29,2026-01-30,2026000844,10,Saúde,301,Atenção Básica,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2058,AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039100000000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,6399570,PINZ LOCACAO DE CONTAINERS LTDA.,PJ,24852825000100,,"REF AO PGTO DO BOLETO N382106280. VENCIMENTO DIA 30012026REFERENTE A SERVICOS( 06UN LOCACAO CONTAINER COMPLETO) PARA UBS I - PARQUE FRAGATA - DA SMS. SF N 4602026, MEM N: 2952026 SMS.IMOS POR MEIO DESTE, SOLICITAR EMPENHANDO A FAVOR DA EMPRESA PINZ CONTAINERCONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO DE N.:2952026 SMS",,859,2713.78,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-30,2026000844,10,Saúde,301,Atenção Básica,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2058,AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039100000000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,6399570,PINZ LOCACAO DE CONTAINERS LTDA.,PJ,24852825000100,,"REFERENTE A SERVICOS( 06UN LOCACAO CONTAINER COMPLETO) PARA UBS I - PARQUE FRAGATA - DA SMS. SF N 4602026, MEM N: 2952026 SMS.IMOS POR MEIO DESTE, SOLICITAR EMPENHANDO A FAVOR DA EMPRESA PINZ CONTAINERCONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO DE N.:2952026 SMS",,859,,941,2713.78,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,PRM,E,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000846,20,Agricultura,606,Extensão Rural,8,FOMENTO AO SETOR AGROPECUÁRIO E AGROINDUSTRIAL,2016,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO RURAL e ECONÔMICO,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,1500,0,,,3978569,CEEE-COMPANHIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,8467115000100,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE JANEIRO2026 E COM VENCIMENTO EM 05022026: - AVENIDA NARCISO SILVA, 1660 NO VALOR DE R$ 527,18. MEM.N: 0502026 DA SMDRE.",527.18,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,PRM,L,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000846,20,Agricultura,606,Extensão Rural,8,FOMENTO AO SETOR AGROPECUÁRIO E AGROINDUSTRIAL,2016,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO RURAL e ECONÔMICO,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,,,,,3978569,CEEE-COMPANHIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,8467115000100,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE JANEIRO2026 E COM VENCIMENTO EM 05022026: - AVENIDA NARCISO SILVA, 1660 NO VALOR DE R$ 527,18. MEM.N: 0502026 DA SMDRE.",,837,527.18,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000847,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,13,APOIO SÓCIO FAMILIAR E INCLUSÃO SOCIAL,2036,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS INSTAL,1661,0,,,3978923,RIDALA INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA - ME,PJ,5452474000198,2350011040,"REFERENTE AQUISICAO ( 100,00 UN LIXA DE MADEIRA NUM. 100 225 X 275 MM, 100,00 UN LIXA DE MADEIRA NUM. 80 225 X 275 MM .), PARA USO DE MANUTENCAO DA SECRETARIA E SEUS EQUIPAMENTOS. SF N: 5532026, MEM N: 1352026 SMCAS.PARA AQUISICAO DE 100UN LIXA DE MADEIRA N100 E 100UN LIXA DE MADEIRA N80. PARA USO DE MANUTENCAO DA SECRETARIA E SEUS EQUIPAMENTOS.CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLI",100.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000848,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1621,0,,,3979296,LEO LOPES RODRIGUES,PF,95537635020,,"REFERENTE MEIA DIARIA PARA SAO LOURENCO DO SUL, COM A SAIDA NO DIA 12012026 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTE.MEM N 3512026",123.58,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000848,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,3979296,LEO LOPES RODRIGUES,PF,95537635020,,"REFERENTE MEIA DIARIA PARA SAO LOURENCO DO SUL, COM A SAIDA NO DIA 12012026 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTE.MEM N 3512026",,840,123.58,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000849,4,Administração,122,Administração Geral,5,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1500,0,,,3978580,EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES,PJ,33530486013379,962042900,REFERENTE AO PAGTO. DA CONTA DE TELEFONE - MES DE JANEIRO2026 - LIGACOES INTERURBANAS. COM VENCIMENTO EM 06022026.,86.55,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000849,4,Administração,122,Administração Geral,5,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,3978580,EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES,PJ,33530486013379,962042900,REFERENTE AO PAGTO. DA CONTA DE TELEFONE - MES DE JANEIRO2026 - LIGACOES INTERURBANAS. COM VENCIMENTO EM 06022026.,,841,86.55,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000850,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1621,0,,,5581068,RAFAEL DOS SANTOS MEDRONHA,PF,328155063,,"REFERENTE MEIA DIARIA PARA PORTO ALEGRE, COM A SAIDA NO DIA 15012026 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTE.MEM N 3652026",187.56,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000850,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,5581068,RAFAEL DOS SANTOS MEDRONHA,PF,328155063,,"REFERENTE MEIA DIARIA PARA PORTO ALEGRE, COM A SAIDA NO DIA 15012026 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTE.MEM N 3652026",,842,187.56,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000851,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1621,0,,,3978947,JOSIGLEI CANTARELLI VIEIRA,PF,60894369091,,"REFERENTE MEIA DIARIA PARA PINHEIRO MACHADO, COM A SAIDA NO DIA 12012026 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTE. MEM N 3572026",123.58,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000851,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,3978947,JOSIGLEI CANTARELLI VIEIRA,PF,60894369091,,"REFERENTE MEIA DIARIA PARA PINHEIRO MACHADO, COM A SAIDA NO DIA 12012026 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTE. MEM N 3572026",,843,123.58,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000852,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1621,0,,,5891484,FABIO DOS SANTOS SILVA,PF,94400717020,,"REFERENTE MEIA DIARIA PARA PIRATINI, COM A SAIDA NO DIA 15012026 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTE. - MEM N 3672026REFERENTE MEIA DIARIA PARA PEDRO OSORIO, COM A SAIDA NO DIA 12012026 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTE. - MEM N 3532026",247.16,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000852,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,5891484,FABIO DOS SANTOS SILVA,PF,94400717020,,"REFERENTE MEIA DIARIA PARA PIRATINI, COM A SAIDA NO DIA 15012026 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTE. - MEM N 3672026REFERENTE MEIA DIARIA PARA PEDRO OSORIO, COM A SAIDA NO DIA 12012026 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTE. - MEM N 3532026",,844,247.16,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000853,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1621,0,,,3978869,ADOLFO ALBERTO KOSCHIER KEMS,PF,44978251087,,"REFERENTE MEIA DIARIA PARA PORTO ALEGRE, COM A SAIDA NO DIA 15012026 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTE - MEM N 3662026REFERENTE MEIA DIARIA PARA PINHEIRO MACHADO, COM A SAIDA NO DIA 12012026 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTE - 3582026",311.14,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000853,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,3978869,ADOLFO ALBERTO KOSCHIER KEMS,PF,44978251087,,"REFERENTE MEIA DIARIA PARA PORTO ALEGRE, COM A SAIDA NO DIA 15012026 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTE - MEM N 3662026REFERENTE MEIA DIARIA PARA PINHEIRO MACHADO, COM A SAIDA NO DIA 12012026 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTE - 3582026",,845,311.14,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000854,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1621,0,,,6485279,LUIS EDUARDO DA SILVA SOUZA,PF,259781010,,"REFERENTE MEIA DIARIA PARA BAGE, COM A SAIDA NO DIA 15012026 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTE.REFERENTE MEIA DIARIA PARA PEDRO OSORIO, COM A SAIDA NO DIA 13012026 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTE. MEM N 3712026MEM N 3632026",311.14,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000854,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,6485279,LUIS EDUARDO DA SILVA SOUZA,PF,259781010,,"REFERENTE MEIA DIARIA PARA BAGE, COM A SAIDA NO DIA 15012026 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTE.REFERENTE MEIA DIARIA PARA PEDRO OSORIO, COM A SAIDA NO DIA 13012026 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTE. MEM N 3712026MEM N 3632026",,846,311.14,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000855,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1621,0,,,3979905,VINICIUS FERNANDES BORGES,PF,3244655050,,"REFERENTE MEIA DIARIA PARA PEDRO OSORIO, COM A SAIDA NO DIA 15012026 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTE.REFERENTE MEIA DIARIA PARA PEDRO OSORIO, COM A SAIDA NO DIA 12012026 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTE.MEM N 3642026MEM N 3522026",247.16,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000855,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,3979905,VINICIUS FERNANDES BORGES,PF,3244655050,,"REFERENTE MEIA DIARIA PARA PEDRO OSORIO, COM A SAIDA NO DIA 15012026 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTE.REFERENTE MEIA DIARIA PARA PEDRO OSORIO, COM A SAIDA NO DIA 12012026 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTE.MEM N 3642026MEM N 3522026",,847,247.16,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000856,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1621,0,,,3978905,MARCO ANTONIO CARVALHO PACHECO,PF,47880171053,,"REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PINHEIRO MACHADO, COM A SAIDA NO DIA 15012026 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.REFERENTE A MEIA DIARIA PARA JAGUARAO, COM A SAIDA NO DIA 12012026 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PINHEIRO MACHADO, COM A SAIDA NO DIA 29102025 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACI",659.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000856,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,3978905,MARCO ANTONIO CARVALHO PACHECO,PF,47880171053,,"REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PINHEIRO MACHADO, COM A SAIDA NO DIA 15012026 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.REFERENTE A MEIA DIARIA PARA JAGUARAO, COM A SAIDA NO DIA 12012026 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PINHEIRO MACHADO, COM A SAIDA NO DIA 29102025 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACI",,848,659.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000857,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1621,0,,,3978886,MARCELO DOS SANTOS LIMA,PF,95658351049,,"REFERENTE A MEIA DIARIA PARA RIO GRANDE, COM A SAIDA 15012026 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES. REFERENTE A MEIA DIARIA PARA RIO GRANDE, COM A SAIDA 12012026 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES. MEM N 3752026MEM N 3492026",247.16,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000857,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,3978886,MARCELO DOS SANTOS LIMA,PF,95658351049,,"REFERENTE A MEIA DIARIA PARA RIO GRANDE, COM A SAIDA 15012026 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES. REFERENTE A MEIA DIARIA PARA RIO GRANDE, COM A SAIDA 12012026 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES. MEM N 3752026MEM N 3492026",,849,247.16,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000858,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1621,0,,,5550973,ROGER DE ASSIS ROSA DA SILVA,PF,828462003,,"REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PEDRO OSORIO, COM A SAIDA NO DIA 15012025 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.CARGO: MOTORISTAMEM N 3682026 - SMS",123.58,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000858,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,5550973,ROGER DE ASSIS ROSA DA SILVA,PF,828462003,,"REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PEDRO OSORIO, COM A SAIDA NO DIA 15012025 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.CARGO: MOTORISTAMEM N 3682026 - SMS",,850,123.58,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000859,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1621,0,,,6248150,JONATHAN DA ROSA PITA,PF,117913065,,"REFERENTE A MEIA DIARIA PARA RIO GRANDE, COM A SAIDA NO DIA 12012026 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.CARGO: MOTORISTA MEM N 3482026 - SMS",123.58,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000859,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,6248150,JONATHAN DA ROSA PITA,PF,117913065,,"REFERENTE A MEIA DIARIA PARA RIO GRANDE, COM A SAIDA NO DIA 12012026 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.CARGO: MOTORISTA MEM N 3482026 - SMS",,851,123.58,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000860,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1621,0,,,3978911,CRISTIAN FURTADO DA COSTA,PF,92516939000,,"REFERENTE A MEIA DIARIA PARA CANGUCU, COM A SAIDA NO DIA 12012026 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.CARGO: MOTORISTAMEM N 3502026 DA SMS",123.58,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000860,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,3978911,CRISTIAN FURTADO DA COSTA,PF,92516939000,,"REFERENTE A MEIA DIARIA PARA CANGUCU, COM A SAIDA NO DIA 12012026 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.CARGO: MOTORISTAMEM N 3502026 DA SMS",,852,123.58,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000861,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1621,0,,,3979779,JAISON NOEL DE SOUZA DA SILVA,PF,89750616049,,"REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PINHEIRO MACHADO, COM A SAIDA NO DIA 24112025 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR OS PACIENTES.REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PINHEIRO MACHADO, COM A SAIDA NO DIA 25112025 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR OS PACIENTES.REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PINHEIRO MACHADO, COM A SAIDA NO DIA 28112025 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDAD",1053.95,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000861,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,3979779,JAISON NOEL DE SOUZA DA SILVA,PF,89750616049,,"REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PINHEIRO MACHADO, COM A SAIDA NO DIA 24112025 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR OS PACIENTES.REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PINHEIRO MACHADO, COM A SAIDA NO DIA 25112025 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR OS PACIENTES.REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PINHEIRO MACHADO, COM A SAIDA NO DIA 28112025 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDAD",,853,1053.95,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000862,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1621,0,,,3980583,PATRICK PEREIRA DA SILVA NOBLE,PF,4939961095,,"REFERENTE MEIA DIARIA PARA PINHEIRO MACHADO, COM A SAIDA NO DIA 07012026 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.REFERENTE MEIA DIARIA PARA RIO GRANDE, COM A SAIDA NO DIA 12012026 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.REFERENTE MEIA DIARIA PARA PINHEIRO MACHADO, COM A SAIDA NO DIA 15012026 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTE",370.74,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000862,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,3980583,PATRICK PEREIRA DA SILVA NOBLE,PF,4939961095,,"REFERENTE MEIA DIARIA PARA PINHEIRO MACHADO, COM A SAIDA NO DIA 07012026 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.REFERENTE MEIA DIARIA PARA RIO GRANDE, COM A SAIDA NO DIA 12012026 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.REFERENTE MEIA DIARIA PARA PINHEIRO MACHADO, COM A SAIDA NO DIA 15012026 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTE",,854,370.74,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,16,ENCARGOS ESPECIAIS,1,ENCARGOS ESPECIAIS,PRM,E,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000863,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,16,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,5,PAGAMENTO DE PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PISPASEP,1750,0,,,3978552,PASEP,PJ,36382,,REFERENTE AO PASEP DO CIDE (27012026),90.72,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,16,ENCARGOS ESPECIAIS,1,ENCARGOS ESPECIAIS,PRM,L,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000863,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,16,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,5,PAGAMENTO DE PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PISPASEP,,,,,3978552,PASEP,PJ,36382,,REFERENTE AO PGTO DO PASEP DO CIDE (27012026),,855,90.72,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,16,ENCARGOS ESPECIAIS,1,ENCARGOS ESPECIAIS,PRM,P,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000863,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,16,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,5,PAGAMENTO DE PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PISPASEP,,,,,3978552,PASEP,PJ,36382,,REFERENTE AO PASEP DO CIDE (27012026),,855,,947,90.72,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000864,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1621,0,,,6087173,RAFAEL AGUIAR MEDEIROS,PF,3734762057,,"REFERENTE MEIA DIARIA PARA PORTO ALEGRE COM SAIDA NO DIA 12012026 E RETORNO NO MESMO DIA , COM A FINALDADE DE LEVAR PACIENTES.REFERENTE MEIA DIARIA PARA JAGUARAO COM SAIDA NO DIA 10012026 E RETORNO NO MESMO DIA , COM A FINALDADE DE LEVAR PACIENTES.CARGO: MOTORISTAMEM: 354,3472026 DA SMS.",311.14,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000864,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,6087173,RAFAEL AGUIAR MEDEIROS,PF,3734762057,,"REFERENTE MEIA DIARIA PARA PORTO ALEGRE COM SAIDA NO DIA 12012026 E RETORNO NO MESMO DIA , COM A FINALDADE DE LEVAR PACIENTES.REFERENTE MEIA DIARIA PARA JAGUARAO COM SAIDA NO DIA 10012026 E RETORNO NO MESMO DIA , COM A FINALDADE DE LEVAR PACIENTES.CARGO: MOTORISTAMEM: 354,3472026 DA SMS.",,856,311.14,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000865,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1621,0,,,5550965,MICHEL DA SILVA SILVEIRA,PF,93484020059,,"REFERENTE A MEIA DIARIA PARA JAGUARAO, COM A SAIDA NO DIA 15012026 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PIRATINI, COM A SAIDA NO DIA 12012026 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.CARGO: MOTORISTAMEM N 369,35126 DA SMS",247.16,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000865,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,5550965,MICHEL DA SILVA SILVEIRA,PF,93484020059,,"REFERENTE A MEIA DIARIA PARA JAGUARAO, COM A SAIDA NO DIA 15012026 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PIRATINI, COM A SAIDA NO DIA 12012026 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.CARGO: MOTORISTAMEM N 369,35126 DA SMS",,857,247.16,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000866,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1621,0,,,5566731,ELIANA ESPINELI DA SILVA,PF,95103333015,,"REFERENTE A MEIA DIARIA PARA DOM PEDRITO, COM A SAIDA 11012026 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.REFERENTE A MEIA DIARIA PARA JAGUARAO, COM A SAIDA 12012026 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PEDRO OSORIO, COM A SAIDA 13012025 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE BUSCAR OS PACIENTES.CARGO: MOTORISTAMEM N 3",434.72,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000866,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,5566731,ELIANA ESPINELI DA SILVA,PF,95103333015,,"REFERENTE A MEIA DIARIA PARA DOM PEDRITO, COM A SAIDA 11012026 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.REFERENTE A MEIA DIARIA PARA JAGUARAO, COM A SAIDA 12012026 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PEDRO OSORIO, COM A SAIDA 13012025 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE BUSCAR OS PACIENTES.CARGO: MOTORISTAMEM N 3",,858,434.72,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000867,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1621,0,,,6485279,LUIS EDUARDO DA SILVA SOUZA,PF,259781010,,"REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PORTO ALEGRE, COM A SAIDA NO DIA 31122025 E COM O RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTE.MEM N 1302026",177.73,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000867,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,6485279,LUIS EDUARDO DA SILVA SOUZA,PF,259781010,,"REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PORTO ALEGRE, COM A SAIDA NO DIA 31122025 E COM O RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTE.MEM N 1302026",,860,177.73,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000868,10,Saúde,301,Atenção Básica,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2058,AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.34,339034010000000,"SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA (ART. 18, 1 DA LRF)",1500,1002,,,6195736,HALEF HERBERT RAMOS,PF,11805091611,,REFERENTE A SERVICOS MEDICOS NO MES DE DEZEMBRO DE 2025.,4130.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000868,10,Saúde,301,Atenção Básica,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2058,AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.34,339034010000000,"SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA (ART. 18, 1 DA LRF)",,,,,6195736,HALEF HERBERT RAMOS,PF,11805091611,,REFERENTE A SERVICOS MEDICOS NO MES DE DEZEMBRO DE 2025.,,861,4130.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000868,10,Saúde,301,Atenção Básica,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2058,AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.34,339034010000000,"SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA (ART. 18, 1 DA LRF)",,,,,6195736,HALEF HERBERT RAMOS,PF,11805091611,,REFERENTE A SERVICOS MEDICOS NO MES DE DEZEMBRO DE 2025.,,861,,861,342.24,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000868,10,Saúde,301,Atenção Básica,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2058,AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.34,339034010000000,"SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA (ART. 18, 1 DA LRF)",,,,,6195736,HALEF HERBERT RAMOS,PF,11805091611,,REFERENTE A SERVICOS MEDICOS NO MES DE DEZEMBRO DE 2025.,,861,,861,454.30,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,E,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000869,4,Administração,123,Administração Financeira,6,"PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, FINANCEIRO E TRIBUTÁRIO",2010,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,5545918,RENAN DE SOUZA RODRIGUES PINHEIRO,PF,2135900001,,"REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PINHEIRO MACHADO, COM A SAIDA NO DIA 30012026 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O O SEC. DE FINANCAS ERIVELTON ROSA PARA REUNIAO NA ZONA ZUL.CARGO: MOTORISTAMEM N 222026 SMF",123.58,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,L,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000869,4,Administração,123,Administração Financeira,6,"PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, FINANCEIRO E TRIBUTÁRIO",2010,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,5545918,RENAN DE SOUZA RODRIGUES PINHEIRO,PF,2135900001,,"REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PINHEIRO MACHADO, COM A SAIDA NO DIA 30012026 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O O SEC. DE FINANCAS ERIVELTON ROSA PARA REUNIAO NA ZONA ZUL.CARGO: MOTORISTAMEM N 222026 SMF",,863,123.58,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000870,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1621,0,,,5550973,ROGER DE ASSIS ROSA DA SILVA,PF,828462003,,"REFERENTE AO VALOR DA DIARIA MENCIONADA NO EMPENHO N 553, NA QUAL CONSTOU A DESCRICAO MEIA DIARIA PARA BAGE, COM SAIDA EM 02012026 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES. CONTUDO, O REFERIDO VALOR NAO FOI SOMADO NO TOTAL DO EMPENHO ORIGINAL, RAZAO PELA QUAL PROCEDE-SE A EMISSAO DE NOVO EMPENHO PARA A DEVIDA REGULARIZACAO DO VALOR CORRESPONDENTE.",187.55,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,"SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, VIAÇÃO E TRÂNSITO",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,E,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000871,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,9,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO,2019,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS E VIAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,8296805,ANDERSON ACUNHA BRIAO,PF,2088414070,,"REFERENTE A MEIA DIARIA PARA ESTRELA, COM A SAIDA NO DIA 03022026 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR O CAMINHAO DE PLACAS TQP 9H56, FAZER O CONCERTO NA CACAMBA DO VEICULO.CARGO: MOTORISTAMEM N 0732026",187.56,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026000872,4,Administração,122,Administração Geral,5,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PISPASEP,1500,0,,,3978552,PASEP,PJ,36382,,REFERENTE AO PASEP DA LC (30012026),134.32,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,L,2025,2026,2025-03-14,2026-02-02,2025002905,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2011,Manutenção das ativ. da Secretaria de Finanças,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,,,,,3978783,EDENILSON BOKLKE CORREA,PJ,870769000160,,"REF AO PGTO DA NF N8, CFE MEM N0132026 DA SMS.REFERENTE A SERVICOS ( 12UN CONTRATACAO DE SERVICO DE ASSESSORIA TRIBUTARIA) PARA SMF. SF N 9652025. 2 T.A. AO CONTRATO N 0332023. VIGENCIA: 14032026. FISCALIZACAO: JOCIELE DA CRUZ VIEIRA(TITULAR) - MAT N 5198 E JULIANO MARTINS ORTIZ(SUPLENTE) - MAT N 5325. SERVICO DE ASSESSORIA TRIBUTARIA PARA O SETOR DE FISCALIZACAO TRIBUTARIA.",,884,1650.21,0,,2023,8,PRI,2023,332023,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2026,2025-05-22,2026-02-02,2025005824,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2078,Manutenção da Secretaria Municipal de Cidadania e Assistencia Social,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3980611,ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.,PJ,79283065000141,,"REF. AO PGTO DA NF N 25929425, CFE MEM N 14526 DA SMA (NOVEMBRO2025). REF. A CONTRATACAO DE MAO-DE-OBRA DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTINUA PARA: HIGIENIZACAO E RECEPCIONISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMCAS. SF N 21162025. 6 T. A. AO CONTRATO N 0412023. VIGENCIA: DE 22052025 ATE 22052026. FISCALIZACAO: RAFAEL BRIZOLARA DA ROSA- MAT N 9130(TITUL",,895,6722.55,0,,2022,84,PRE,2023,412023,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,L,2025,2026,2025-07-22,2026-02-02,2025008114,4,Administração,122,Administração Geral,2,Serviços Urbanos,2210,Manutenção das Atividades da SMSUVT,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,6208533,RAFAEL DE SOUZA FERREIRA,PJ,53728087000184,,"REF. AO PGTO DA NF N 16426, CFE MEM N 6826 DA SMSUVT. REFERENTE SERVICO ( 01UN LAVAGEM AUTOMOTIVA COMPLETA.) REFERENTE A LAVAGEM COMPLETA NO VEICULO DE PLACA TQO 4F46. . PARA SMSUVT - SF N 29432025.REFERENTE A LAVAGEM COMPLETA NO VEICULO DE PLACA TQO 4F46.JUSTIFICA-SE PARA DAR MANUTENCAO DO VEICULO.CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO DE N.: 70820",,881,60.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2026,2025-08-07,2026-02-02,2025008816,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,7,ASSISTENCIA FARMACEUTICA,2063,AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,3979020,SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.,PJ,6294126000100,,"REF AO PGTO DA NF N 363760, 368708, 363761, 368771, 373206, CONF AO MEM N 0592026REFERENTE A AQUISICAO( 2.000UN ISOSSORBIDA, SAL DINITRATO, 5 MG, 1.200UN DIPIRONA SODICA, 500 MGML SOLUCAO INJETAVEL 2ML, EVIM ) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA MUNICIPALSMS . SF N: 32082025. ADESAO AO CONSORCIO EXTREMO SUL 0092025 - REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.REFERENTE A AQUISICAO DE ME",,911,23536.39,0,,2025,52,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2026,2025-08-07,2026-02-02,2025008816,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,7,ASSISTENCIA FARMACEUTICA,2063,AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,3979020,SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.,PJ,6294126000100,,"REF AO PGTO DA NF N 363760, 368708, 363761, 368771, 373206, CONF AO MEM N 0592026REFERENTE A AQUISICAO( 2.000UN ISOSSORBIDA, SAL DINITRATO, 5 MG, 1.200UN DIPIRONA SODICA, 500 MGML SOLUCAO INJETAVEL 2ML, EVIM ) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA MUNICIPALSMS . SF N: 32082025. ADESAO AO CONSORCIO EXTREMO SUL 0092025 - REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.REFERENTE A AQUISICAO DE ME",,911,,911,282.43,2025,52,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,E,2025,2026,2026-02-02,2026-02-02,2025008825,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,7,ASSISTENCIA FARMACEUTICA,2063,AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,1500,1002,,,7586423,CIRURGICA SUL - DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALA,PJ,29972416000153,,"REFERENTE A AQUISICAO( 12.000UN NITROFURANTOINA 100MG - NITROFURANTOINA 100MG ) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA MUNICIPALSMS . SF N: 32312025. ADESAO AO CONSORCIO EXTREMO SUL 0092025 - REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A DEMANDA DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL.CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTO",-2760.00,0,,0,,2025,52,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2026,2025-08-19,2026-02-02,2025009390,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",,,,,6687670,MARCELA NIETO MARQUES DA ROCHA,PJ,58550538000150,,"REFERENTE A SERVICOS( 750UN ATENDIMENTO MEDICO CLINICO GERAL) REFERENTE A 750 HORAS DE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA UBS I - PARQUE FRAGATA. PARA SMS. SF N 29262025.REFERENTE A 750 HORAS DE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA UBS I - PARQUE FRAGATA.CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO DE N.: 38562025 - SMS.",,803,,927,5600.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2026,2025-08-20,2026-02-02,2025009395,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",,,,,7638134,LUCAS E SILVIA LTDA,PJ,61616468000108,,"REF AO PGTO DA NF N 8, CONF AO MEM N 3072026REFERENTE A SERVICOS (420UN ATENDIMENTO MEDICO CLINICO GERAL) PARA SMS. SF N 33992025. REFERENTE A 420 HORAS DE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA UBS CENTRAL. JUSTIFICA-SE A CONTRATACAO DESTE SERVICO PARA MANTER O ATENDIMENTO MEDICO CLINICO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE E PARA DAR CONTINUIDADE NOS SERVICOS PRESTADOS AO MUNICIPIO.EM ANEXO CARTA PROPOSTA E DOC",,877,3200.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,E,2025,2026,2026-02-02,2026-02-02,2025009652,10,Saúde,122,Administração Geral,8,ATENÇÃO DE MEDIA COMPLEXIDADE,1061,SAMU - P.A - A.S.M - EMAD,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,1600,0,,,6485516,JT MEDICAMENTOS LTDA,PJ,51892897000146,,"REFERENTE A AQUISICAO(1.500FR SORO FISIOLOGICO 0,9% 100ML.) REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES. PARA SMS. SF N 34832025.REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MATERIAIS HOSPITALARES DE CONSUMO IIREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES.CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO E O DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITACOES, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORA",-101.40,0,,0,,2024,57,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2026,2025-08-29,2026-02-02,2025009762,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",,,,,5805094,CAROLINE SILVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA,PJ,53340995000104,,"REF AO PGTO DA NF N 41, CONF AO MEM N 3062026REFERENTE A SERVICOS( 216,000 UN ATENDIMENTO MEDICO CLINICO GERAL ) PARA SMS. SF N 35402025. REFERENTE A 216 HORAS DE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS CAROLINE SILVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA, CNPJ: 53.340.9950001-0 NA UBS PARQUE FRAGATA.CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO DE N.: 42372025 - SMS",,878,2400.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2026,2025-10-10,2026-02-02,2025011470,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",,,,,6484035,ALESSANDRA VERARDI LTDA,PJ,48927687000131,,"REF AO PGTO DA NF N 106, MEM N 3012026REFERENTE A SERVICOS( 150H ATENDIMENTO MEDICO CLINICO GERAL ) PARA SMS. SF N 41872025. REFERENTE A 150 HORAS DE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA UBS III.JUSTIFICA-SE A RENOVACAO DA CONTRATACAO DESTE SERVICO PARA MANTER O ATENDIMENTOMEDICO CLINICO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE E PARA DAR CONTINUIDADE NOS SERVICOS JAPRESTADOS PELA MEDICA NO MUNICIPIO.CONFORME A AUT",,879,2300.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2026,2025-10-10,2026-02-02,2025011470,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",,,,,6484035,ALESSANDRA VERARDI LTDA,PJ,48927687000131,,"REF AO PGTO DA NF N 106, MEM N 3012026REFERENTE A SERVICOS( 150H ATENDIMENTO MEDICO CLINICO GERAL ) PARA SMS. SF N 41872025. REFERENTE A 150 HORAS DE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA UBS III.JUSTIFICA-SE A RENOVACAO DA CONTRATACAO DESTE SERVICO PARA MANTER O ATENDIMENTOMEDICO CLINICO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE E PARA DAR CONTINUIDADE NOS SERVICOS JAPRESTADOS PELA MEDICA NO MUNICIPIO.CONFORME A AUT",,879,,879,110.40,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,6,"SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",2,DEPARTAMENTO DE CONTROLE URBANISTICO,PRM,L,2025,2026,2025-10-17,2026-02-02,2025011751,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,3,Controle Urbanistico,1244,Pavimentação e Ampliação de Vias Públicas,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,5674776,FABIO GAUTERIO SA,PJ,8286376000116,,"REF. AO PGTO DA NF N 91926, CFE MEM N 2926 DA SMOUHAB. REFERENTE A AQUISICAO ( 500UN MEIO-FIO DE CONCRETO 20MPA DIMENSOES MINIMAS: BASE 13CM, TOPO 11CM, ALTURA 30CM E COMPRIMETO 1M) PARA PAVIMENTACAO DA RUA JOAQUIM MACIEL - EMENDA IMPOSITIVA 0172024 DA SMOUHAB. SF N 42772025. . SRP PARA AQUISICAO DE ARTEFATOS DE CONCRETO (TUBOS DE CONCRETO, BLOCOS UNISTEIN E MIOS-FIOS)REFERENTE A AQUISICAO DE ARTE",,876,11896.32,0,,2025,16,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,E,2025,2026,2026-02-02,2026-02-02,2025011818,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,7,ASSISTENCIA FARMACEUTICA,2063,AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,1500,1002,,,3979138,INOVAMED HOSPITALAR LTDA,PJ,12889035000102,,"REFERENTE A AQUISICAO( 3.500COM ACICLOVIR 200MG, 100FR CARBAMAZEPINA, CONCENTRACAO:20 MGML, FORMAFARMACEUTICA:XAROPE, FRASCO 100,00 ML, ENTRE OUTROS) PARA FARMACIA BASICA MUNICIPALSMS. SF N 43142025. ADESAO AO CONSORCIO EXTREMO SUL 0092025 - REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL.CONFORME A AUTOR",-62.17,0,,0,,2025,52,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2026,2025-10-29,2026-02-02,2025012149,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,7,ASSISTENCIA FARMACEUTICA,2063,AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,3979139,ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA,PJ,802002000102,,"REF AO PGTO DA NF N 568015, CONF AO MEM N 532026.REFERENTE A AQUISICAO( 120UN APIXABANA 5MG ) PARA FARMACIA MUNICIPALSMS. SF N 44522025. ADESAO AO CONSORCIO EXTREMO SUL 0092025 - REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOSREFERENTE A SER ADQUIRIDO PARA CUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL, PACIENTE ENI DA SILVA, PROCESSO 0059854.65.2019.8.21.9000.CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO E O DEPARTAMENTO",,907,72.37,0,,2025,52,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2026,2025-10-29,2026-02-02,2025012149,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,7,ASSISTENCIA FARMACEUTICA,2063,AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,3979139,ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA,PJ,802002000102,,"REF AO PGTO DA NF N 568015, CONF AO MEM N 532026.REFERENTE A AQUISICAO( 120UN APIXABANA 5MG ) PARA FARMACIA MUNICIPALSMS. SF N 44522025. ADESAO AO CONSORCIO EXTREMO SUL 0092025 - REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOSREFERENTE A SER ADQUIRIDO PARA CUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL, PACIENTE ENI DA SILVA, PROCESSO 0059854.65.2019.8.21.9000.CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO E O DEPARTAMENTO",,907,,907,0.86,2025,52,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,E,2025,2026,2026-02-02,2026-02-02,2025012195,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,7,ASSISTENCIA FARMACEUTICA,2063,AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,1500,1002,,,7586491,SANTINI MEDICAMENTOS LTDA,PJ,58676108000189,,"REFERENTE A AQUISICAO( 4000COM VITAMINAS DO COMPLEXO B, B1, B2, B3, B5, B6 ) PARA FARMACIA BASICA MUNICIPALSMS. SF N 44582025. ADESAO AO CONSORCIO EXTREMO SUL 0092025 - REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL.CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO E O DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITACOES, SEGUINDO",-107.60,0,,0,,2025,52,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,2,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2026,2025-11-14,2026-02-02,2025012657,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,1,Auxilios e Subvenções,3.3.50.43,335043060000000,INSTITUIÇÃO DE CARÁTER DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,,,,,7967460,ASSOCIACAO DOS PRODUTORES DA PALMA,PJ,49963088000136,,"REFERENTE AO PGTO DA 2 PARCELA, CFE MEM N0632026 DA SMG.REFERENTE A MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS ATIVIDADES TECNICAS, ECONOMICAS E SOCIAIS DA ASSOCIACAO DOS PRODUTORES DA PALMA( 1UST REFORMA E MANUTENCAO - PALMA , 1UST CAPACITACAO TECNICA - PALMA ) PARA GABINETE DO PREFFEITO. SF N 46702025. EMENDA IMPOSITIVA: 00432024 . TERMO DE FOMENTO N 0072025. VIGENCIA: 15062026. FISCALIZACAO: REPRESENTADA NO PR",,930,4000.00,0,,2025,63,PRI,2025,725,F
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,RECURSO FUNDEB,PRM,L,2025,2026,2025-11-24,2026-02-02,2025012851,12,Educação,361,Ensino Fundamental,82,ENSINO FUNDAMENTAL,2099,Aquisição de Material Permanente para as Escolas,4.4.90.52,449052120000000,APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS,,,,,3980026,AGASERV COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA EIRELI,PJ,77853083000358,,"REF AO PGTO DA NF N 2883, CONF AO MEM N 612026REFERENTE A AQUISICAO ( 1UN AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTUS ) PARA SME. EMENDA IMPOSITIVA 102024. SF N 47102025. SRP FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE ARES-CONDICIONADOS E CONTROLE UNIVERSAL PARA ARES-CONDICIONADOSREFERENTE A AR CONDICIONADOEMENDA IMPOSITIVA 102024CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO E O DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITACOES, SEGUINDO",,929,1896.00,0,,2025,19,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,RECURSO FUNDEB,PRM,P,2025,2026,2025-11-24,2026-02-02,2025012851,12,Educação,361,Ensino Fundamental,82,ENSINO FUNDAMENTAL,2099,Aquisição de Material Permanente para as Escolas,4.4.90.52,449052120000000,APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS,,,,,3980026,AGASERV COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA EIRELI,PJ,77853083000358,,"REF AO PGTO DA NF N 2883, CONF AO MEM N 612026REFERENTE A AQUISICAO ( 1UN AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTUS ) PARA SME. EMENDA IMPOSITIVA 102024. SF N 47102025. SRP FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE ARES-CONDICIONADOS E CONTROLE UNIVERSAL PARA ARES-CONDICIONADOSREFERENTE A AR CONDICIONADOEMENDA IMPOSITIVA 102024CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO E O DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITACOES, SEGUINDO",,929,,929,22.75,2025,19,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,L,2025,2026,2025-11-24,2026-02-02,2025012880,4,Administração,122,Administração Geral,2,Serviços Urbanos,2210,Manutenção das Atividades da SMSUVT,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS,,,,,5674776,FABIO GAUTERIO SA,PJ,8286376000116,,"REF. AO PGTO DA NF N 90525, CFE MEM N 5426 DA SMSUVT. REFERENTE A AQUISICAO ( 100UN TUBOS DE CONCRETO 300MM SIMPLES - MF , 330UN TUBOS DE CONCRETO 400MM SIMPLES - MF ) PARA SMSUVT. SF N 47182025. SRP PARA AQUISICAO DE ARTEFATOS DE CONCRETO (TUBOS DE CONCRETO, BLOCOS UNISTEIN E MIOS-FIOS)REFERENTE A TUBOS DE CONCRETOENDERECO DE ENTREGA: PROF. AGOSTINHO 2024. CENTROCONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETAR",,872,8775.00,0,,2025,16,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2026,2025-11-25,2026-02-02,2025012925,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,7,ASSISTENCIA FARMACEUTICA,2063,AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,3978936,CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,3652030000170,,"REF AO PGTO DA NF N 366399, CONF AO MEM N 542026REFERENTE A AQUISICAO( 200UN IBUPROFENO, 50 MGML, SUSPENSAO ORAL - 20 ML ) PARA SMS. SF N 47632025. ADESAO AO CONSORCIO EXTREMO SUL 0092025 - REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOSREFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSCONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO E O DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITACOES, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORA",,899,389.80,0,,2025,52,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2026,2025-11-25,2026-02-02,2025012925,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,7,ASSISTENCIA FARMACEUTICA,2063,AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,3978936,CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,3652030000170,,"REF AO PGTO DA NF N 366399, CONF AO MEM N 542026REFERENTE A AQUISICAO( 200UN IBUPROFENO, 50 MGML, SUSPENSAO ORAL - 20 ML ) PARA SMS. SF N 47632025. ADESAO AO CONSORCIO EXTREMO SUL 0092025 - REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOSREFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSCONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO E O DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITACOES, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORA",,899,,899,4.67,2025,52,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2026,2025-11-25,2026-02-02,2025012935,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,7,ASSISTENCIA FARMACEUTICA,2063,AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,3980448,"PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA",PJ,73856593000166,,"REF AO PGTO DA NF N 1482633, CONF AO MEM N 562026REFERENTE A AQUISICAO( 10.000COM DIPIRONA SODICA 500MG, 100FR LORATADINA 1MGML XAROPE - 100ML, 7.000COM PARACETAMOL, 500 MG COMPRIMIDO ) PARA FARMACIA BASICA MUNICIPALSMS. SF N 47612025. ADESAO AO CONSORCIO EXTREMO SUL 0092025 - REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOSREFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO",,891,1600.00,0,,2025,52,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2026,2025-11-25,2026-02-02,2025012935,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,7,ASSISTENCIA FARMACEUTICA,2063,AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,3980448,"PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA",PJ,73856593000166,,"REF AO PGTO DA NF N 1482633, CONF AO MEM N 562026REFERENTE A AQUISICAO( 10.000COM DIPIRONA SODICA 500MG, 100FR LORATADINA 1MGML XAROPE - 100ML, 7.000COM PARACETAMOL, 500 MG COMPRIMIDO ) PARA FARMACIA BASICA MUNICIPALSMS. SF N 47612025. ADESAO AO CONSORCIO EXTREMO SUL 0092025 - REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOSREFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO",,891,,891,19.20,2025,52,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,6,"SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",3,"SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",PRM,L,2025,2026,2025-11-28,2026-02-02,2025012997,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2013,"Manutenção ativ. da Secretaria de Obras, Urbanismo e Habitação",4.4.90.52,449052410000000,EQUIPAMENTOS DE T.I.C. COMPUTADORES,,,,,7790125,RML PRODUTOS IMPORTADOS LTDA,PJ,44562943000264,,"REF AO PGTO DA NF N 1638, CFE MEM N362026 DA SMOUHAB.REFERENTE A AQUISICAO( 2UN MONITOR DE 24) PARA SMOUHAB. SF N 48282025. REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA.REFERENTE A AQUISICAO DE MONITORES.CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO DE N.:4212025 - SMOUHABSF:48282025",,898,933.80,0,,2025,50,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2026,2025-12-17,2026-02-02,2025013912,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,4.4.90.52,449052080000000,"APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODON",,,,,4185273,ASCLEPIOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,33068320000132,,"REF AO PGTO DA NF N5549, CFE MEM N5262026 DA SMS. REFERENTE A AQUISICAO( 1UN OFTALMOSCOPIO ) PARA SMS. EMENDA IMPOSITIVA N 0562024. SF N 50792025. SRP AQUISICOES DE MATERIAIS E UTENSILIOS HOSPITALARES PARA UNIDADES BASICAS DE SAUDEREFERENTE A AQUISICOES DE MATERIAIS E UTENSILIOS HOSPITALARES PARA UNIDADES BASICAS DE SAUDE.CUMPRIMENTO DA EMENDA 562024.CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO",,875,692.00,0,,2024,56,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2026,2025-12-17,2026-02-02,2025013912,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,4.4.90.52,449052080000000,"APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODON",,,,,4185273,ASCLEPIOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,33068320000132,,"REF AO PGTO DA NF N5549, CFE MEM N5262026 DA SMS. REFERENTE A AQUISICAO( 1UN OFTALMOSCOPIO ) PARA SMS. EMENDA IMPOSITIVA N 0562024. SF N 50792025. SRP AQUISICOES DE MATERIAIS E UTENSILIOS HOSPITALARES PARA UNIDADES BASICAS DE SAUDEREFERENTE A AQUISICOES DE MATERIAIS E UTENSILIOS HOSPITALARES PARA UNIDADES BASICAS DE SAUDE.CUMPRIMENTO DA EMENDA 562024.CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO",,875,,875,8.30,2024,56,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2026,2025-12-17,2026-02-02,2025013948,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,4.4.90.52,449052080000000,"APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODON",,,,,4185273,ASCLEPIOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,33068320000132,,"REF AO PGTO DA NF N5547, CFE MEM N5262026 DA SMS. REFERENTE A AQUISICAO( 1UN OFTALMOSCOPIO ) PARA SMS. EMENDA IMPOSITIVA N 0522024. SF N 50742025. REFERENTE A AQUISICAO DE OFTALMOSCOPIO, CONFORME JUSTIFICATIVA E AUTORIZACAO DO SECRETARIO, ATRAVES DO MEMORANDO DE N.: 38452025 - SMS.OBS.: A SF VISA O CUMPRIMENTA DA EMENDA N 522024.",,873,692.00,0,,2024,56,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2026,2025-12-17,2026-02-02,2025013948,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,4.4.90.52,449052080000000,"APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODON",,,,,4185273,ASCLEPIOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,33068320000132,,"REF AO PGTO DA NF N5547, CFE MEM N5262026 DA SMS. REFERENTE A AQUISICAO( 1UN OFTALMOSCOPIO ) PARA SMS. EMENDA IMPOSITIVA N 0522024. SF N 50742025. REFERENTE A AQUISICAO DE OFTALMOSCOPIO, CONFORME JUSTIFICATIVA E AUTORIZACAO DO SECRETARIO, ATRAVES DO MEMORANDO DE N.: 38452025 - SMS.OBS.: A SF VISA O CUMPRIMENTA DA EMENDA N 522024.",,873,,873,8.30,2024,56,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2026,2025-12-17,2026-02-02,2025013957,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,4.4.90.52,449052080000000,"APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODON",,,,,4185273,ASCLEPIOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,33068320000132,,"REF AO PGTO DA NF N5548, CFE MEM N5262026 DA SMS. REFERENTE A AQUISICAO( 1UN OFTALMOSCOPIO ) PARA SMS. EMENDA IMPOSITIVA N 0512024. SF N 51112025. SRP AQUISICOES DE MATERIAIS E UTENSILIOS HOSPITALARES PARA UNIDADES BASICAS DE SAUDECUMPRIMENTO DA EMENDA 512024.CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO DE N.: 38462025 - SMS",,874,692.00,0,,2024,56,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2026,2025-12-17,2026-02-02,2025013957,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,4.4.90.52,449052080000000,"APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODON",,,,,4185273,ASCLEPIOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,33068320000132,,"REF AO PGTO DA NF N5548, CFE MEM N5262026 DA SMS. REFERENTE A AQUISICAO( 1UN OFTALMOSCOPIO ) PARA SMS. EMENDA IMPOSITIVA N 0512024. SF N 51112025. SRP AQUISICOES DE MATERIAIS E UTENSILIOS HOSPITALARES PARA UNIDADES BASICAS DE SAUDECUMPRIMENTO DA EMENDA 512024.CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO DE N.: 38462025 - SMS",,874,,874,8.30,2024,56,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2026,2025-12-19,2026-02-02,2025014001,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,7374665,IRIART AUTO ELETRICA LTDA,PJ,53803528000165,,"REFERENTE A AQUISICAO( 5L OLEO DE MOTOR, 1UN FILTRO DE OLEO DE MOTOR, ENTRE OUTROS) PARA MANUTENCAO DO VEICULO VOYAGE DE PLACA: IZA6J67 DA SMS. SF N 51322025 . EMENDA IMPOSITIVA N 0352024 E 0472024. REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO VOYAGE DE PLACA: IZA6J67, CONFORME JUSTIFICATIVA E AUTORIZACAO DO SECRETARIO, ATRAVES DO MEMORANDO N 62972025 - SMS.OBS.: A SF VISA O CUMPRIMEN",,186,,969,1820.42,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2026,2025-12-19,2026-02-02,2025014034,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,7374665,IRIART AUTO ELETRICA LTDA,PJ,53803528000165,,"REFERENTE A SERVICOS( 1UN SUBSTITUIR CORREIA DENTADA , 1UN SUBSTITUIR CABOS, VELAS, TROCA DE OLEO E FILTROS , 1UN SUBSTITUIR CAPSLA DA TERMOSTATICA ) PARA O VEICULO SPIN PLACA: JCN3E46 DA SMS. SF N 51512025. REFERENTE A MANUTENCAO DO VEICULO SPIN PLACA: JCN3E46.JUSTIFICA-SE A AQUISICAO DESSE SERVICO PARA O VEICULO SPIN PLACA: JCN3E46. POR SE FAZER NECESSARIO A MANUTENCAO PREVENTIVA PARA PRESERVAR",,223,,968,2020.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2026,2025-12-19,2026-02-02,2025014039,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,7374665,IRIART AUTO ELETRICA LTDA,PJ,53803528000165,,"REFERENTE A AQUISICAO( 4UN OLEO DO MOTOR, 1UN FILTRO DE OLEO, ENTRE OUTROS) PARA O VEICULO SPIN PLACA: JCL8J90. DA SMS. SF N 51532025. EMENDA IMPOSITIVA N 0352024 E 0472024. PARA REFERENTE A MANUTENCAO DO VEICULO SPIN PLACA: JCL8J90.EM CUMPRIMENTO A EMENDA 4724; 3524.JUSTIFICA-SE A AQUISICAO DESSE SERVICO PARA O VEICULO SPIN PLACA: JCL8J90. . POR SE FAZER MANUTENCAO PREVENTIVA PARA PRESERVAR E QUE",,624,,971,1215.76,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2026,2025-12-19,2026-02-02,2025014040,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,7374665,IRIART AUTO ELETRICA LTDA,PJ,53803528000165,,"REFERENTE A SERVICOS( 1UN TROCA DE OLEO E FILTROS, 1UN TROCA DE DISCO E PASTILHAS, 1UN SERVICO DE TORNO PINCAS DE FREIO) PARA O VEICULO SPIN PLACA: JCL8J90. DA SMS. SF N 51542025. REFERENTE A MANUTENCAO DO VEICULO SPIN PLACA: JCL8J90.EM CUMPRIMENTO A EMENDA 4724; 3524.JUSTIFICA-SE A AQUISICAO DESSE SERVICO PARA O VEICULO SPIN PLACA: JCL8J90. POR SE FAZER MANUTENCAO PREVENTIVA PARA PRESERVAR E QUE",,622,,970,1065.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2026,2025-12-22,2026-02-02,2025014108,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",,,,,5912419,CLINICA NINHO LTDA,PJ,45683169000121,,"RER AO PGTO DA NF N 2542, CONF AO MEM N 3052026REFERENTE A SERVICOS ( 24UST FONOAUDIOLOGA, 24UST PSICOPEDAGOGA, ENTRE OUTROS) PARA SMS. SF N 51712025. CONTRATO N. 2952025. VIGENCIA: DE 22122025 ATE 22062026. FISCALIZACAO: GRAZIELE RENATA LENCIONE SMAIRE , MATRICULA N 9136 (TITULAR) E, REJANE RAZEIRA SAMPAIO , MATRICULA N 9143 COMO SUPLENTE. DISPENSA DE LICITACAO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE TERAP",,931,2200.00,0,,2025,67,PRD,2025,2952025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2026,2025-12-22,2026-02-02,2025014108,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",,,,,5912419,CLINICA NINHO LTDA,PJ,45683169000121,,"REF AO PGTO DA NF N 2547, CONF AO MEM N 3032026REFERENTE A SERVICOS ( 24UST FONOAUDIOLOGA, 24UST PSICOPEDAGOGA, ENTRE OUTROS) PARA SMS. SF N 51712025. CONTRATO N. 2952025. VIGENCIA: DE 22122025 ATE 22062026. FISCALIZACAO: GRAZIELE RENATA LENCIONE SMAIRE , MATRICULA N 9136 (TITULAR) E, REJANE RAZEIRA SAMPAIO , MATRICULA N 9143 COMO SUPLENTE. DISPENSA DE LICITACAO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE TERAP",,932,1650.00,0,,2025,67,PRD,2025,2952025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2026,2025-12-23,2026-02-02,2025014185,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,7374665,IRIART AUTO ELETRICA LTDA,PJ,53803528000165,,"REFERENTE A SERVICOS( 1UN SUBSTITUIR CORREIA DENTADA, 1UN SUBSTITUIR CABOS, VELAS, TROCA DE OLEO E FILTROS, ENTRE OUTROS) PARA A MANUTENCAO DO VEICULO SPIN PLACA: TQ01J24 DA SMS. SF N 51622025. REFERENTE A MANUTENCAO DO VEICULO SPIN PLACA: TQ01J24.EM CUMPRIMENTO A EMENDA 4724; 3524JUSTIFICA-SE A AQUISICAO DESSE SERVICO PARA O VEICULO SPIN PLACA: TQO1J24. POR SE FAZER NECESSARIO A MANUTENCAO PREVEN",,227,,972,2020.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2026,2025-12-23,2026-02-02,2025014213,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,7374665,IRIART AUTO ELETRICA LTDA,PJ,53803528000165,,"REFERENTE A SERVICOS( 1UN SERVICO FREIO DIANTEIRO , 1UN SUBSTITUIR CABOS, VELAS E FILTROS , ENTRE OUTROS) PARA A MANUTENCAO DO VEICULO SPIN PLA: JCC5I97 DA SMS. SF N 51792025 . EMENDAS 0352024 E 0472024. REFERENTE A MANUTENCAO DO VEICULO SPIN PLA: JCC5197.JUSTIFICA-SE A AQUISICAO DESSE SERVICO PARA O VEICULO SPIM PLACA: JCC5I69. POR SE FAZER NECESSARIO A MANUTENCAO PREVENTIVA PARA PRESERVAR E QUE",,222,,973,2095.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2026,2025-12-23,2026-02-02,2025014215,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,3979346,AIR LIQUIDE BRASIL LTDA,PJ,331788002758,,"REF AO PGTO DA NF N413051, CFE MEM N5022026 DA SMS. REFERENTE A AQUISICAO( 400M CARGA PARA CILINDRO DE OXIGENIO MEDICINAL DE 6 A 10 M , 50M CARGA PARA CILINDRO DE OXIGENIO MEDICINAL COM 0,4 A 1M ) PARA SMS. SF N 51962025. 1 T.A. AO CONTRATO N 0132025 . VIGENCIA: 01012026 ATE 01012027 . FISCALIZACAO: GRAZIELE RENATA SMAIRE - MAT N 9136(TITULAR E OU REJANE RAZEIRA SAMPAIO- MAT N 9143(SUPLENTE). SRP",,869,228.40,0,,2024,13,PRE,2025,132025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2026,2025-12-23,2026-02-02,2025014215,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,3979346,AIR LIQUIDE BRASIL LTDA,PJ,331788002758,,"REF AO PGTO DA NF N413336, CFE MEM N5032026 DA SMS. REFERENTE A AQUISICAO( 400M CARGA PARA CILINDRO DE OXIGENIO MEDICINAL DE 6 A 10 M , 50M CARGA PARA CILINDRO DE OXIGENIO MEDICINAL COM 0,4 A 1M ) PARA SMS. SF N 51962025. 1 T.A. AO CONTRATO N 0132025 . VIGENCIA: 01012026 ATE 01012027 . FISCALIZACAO: GRAZIELE RENATA SMAIRE - MAT N 9136(TITULAR E OU REJANE RAZEIRA SAMPAIO- MAT N 9143(SUPLENTE). SRP",,870,302.80,0,,2024,13,PRE,2025,132025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2026,2025-12-23,2026-02-02,2025014215,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,3979346,AIR LIQUIDE BRASIL LTDA,PJ,331788002758,,"REF AO PGTO DA NF N413051, CFE MEM N5022026 DA SMS. REFERENTE A AQUISICAO( 400M CARGA PARA CILINDRO DE OXIGENIO MEDICINAL DE 6 A 10 M , 50M CARGA PARA CILINDRO DE OXIGENIO MEDICINAL COM 0,4 A 1M ) PARA SMS. SF N 51962025. 1 T.A. AO CONTRATO N 0132025 . VIGENCIA: 01012026 ATE 01012027 . FISCALIZACAO: GRAZIELE RENATA SMAIRE - MAT N 9136(TITULAR E OU REJANE RAZEIRA SAMPAIO- MAT N 9143(SUPLENTE). SRP",,869,,869,2.74,2024,13,PRE,2025,132025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2026,2025-12-23,2026-02-02,2025014215,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,3979346,AIR LIQUIDE BRASIL LTDA,PJ,331788002758,,"REF AO PGTO DA NF N413336, CFE MEM N5032026 DA SMS. REFERENTE A AQUISICAO( 400M CARGA PARA CILINDRO DE OXIGENIO MEDICINAL DE 6 A 10 M , 50M CARGA PARA CILINDRO DE OXIGENIO MEDICINAL COM 0,4 A 1M ) PARA SMS. SF N 51962025. 1 T.A. AO CONTRATO N 0132025 . VIGENCIA: 01012026 ATE 01012027 . FISCALIZACAO: GRAZIELE RENATA SMAIRE - MAT N 9136(TITULAR E OU REJANE RAZEIRA SAMPAIO- MAT N 9143(SUPLENTE). SRP",,870,,870,3.63,2024,13,PRE,2025,132025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2026,2025-12-23,2026-02-02,2025014218,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,7374665,IRIART AUTO ELETRICA LTDA,PJ,53803528000165,,"REFERENTE A AQUISICAO( 1JG JOGO CABO DE VELA, 1UN JOGO DE CABO, ENTRE OUTROS) PARA A MANUTENCAO DO VEICULO SPIN PLACA: IZZ8G33 DA SMS. SF N 51802025. EMENDAS IMPOSITIVA N 0352024 E 0472024. REFERENTE A MANUTENCAO DO VEICULO SPIN PLACA: IZZ8G33.EM CUMPRIMENTO A EMENDA 3524 E 4724JUSTIFICA-SE A AQUISICAO DESSE SERVICO PARA O VEICULO SPIN PLACA: IZZ8G33. POR SE FAZER NECESSARIO A MANUTENCAO PREVENTIV",,185,,975,1709.16,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2026,2025-12-23,2026-02-02,2025014240,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,7374665,IRIART AUTO ELETRICA LTDA,PJ,53803528000165,,"REFERENTE A AQUISICAO( 2UN JOGO DE DISCO DE FREIO DIANTEIRO , 2UN JOGO DE DISCO DE FREIO TRASEIRO , ENTRE OUTROS) PARA O VEICULO RENAULT MASTER PLACA: JBW1D23 DA SMS. SF N 51832025. EMENDAS IMPOSITIVA N 0352024 E 0472024. REFERENTE A MANUTENCAO DO VEICULO RENAULT MASTER PLACA: JBW1D23.JUSTIFICA-SE A AQUISICAO DESSE SERVICO PARA O VEICULO RENAULT MASTER PLAC: JBW1D23. POR SE FAZER NECESSARIO A MANU",,188,,974,3888.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2026,2025-12-30,2026-02-02,2025014365,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,6240731,CAMILA DA SILVA ROLDAO,PJ,46107119000169,,"REF AO PGTO DA NF N1212, CFE MEM N5192026 DA SMS. REFERENTE A AQUISICAO( 1UN JG DISCO DE FREIO DIANT, 1UN JG DE PASTILHAS DIANT, ENTRE OUTROS) PARA O VEICULO PARTNER FURGAO 1.6 PLACA: IZM9F31 DA SMS. SF N 52652025. EMENDAS IMPOSITIVA N 0352024 E 0472024. JUSTIFICA-SE A AQUISICAO DESSE SERVICO PARA O VEICULO PARTNER FURGAO 1.6 PLACA:IZM9F31. POR SE FAZER NECESSARIO A MANUTENCAO PREVENTIVA PARA PRES",,871,2337.33,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,4,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,PRM,L,2026,2026,2026-01-06,2026-02-02,2026000017,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,4,PLANEJANDO O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO MUNICIPAL,2008,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,3.3.22.30,332230070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,4292413,FERNANDA LOPER - ME,PJ,14879831000190,,"REF AO PGTO DA NF N64539708, CFE MEM N 0362026 DO SMP. REF. AQUISICAO ( 10 GAL AGUA MINERAL SEM GAS EM GALAO RETORNAVEL DE 20 LITROS ) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SMP. SF N 042026 - SMP.REGISTRO DE PRECO PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE AGUA MINERAL EM GALOES DE 20 LITROS. 1 RETIFICACAOREFERENTE A AQUISICAO DE AGUA CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO",,936,203.00,0,,2024,97,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-02-02,2026-02-02,2026000362,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,1060,AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,1600,0,,,3979020,SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.,PJ,6294126000100,,"REFERENTE A AQUISICAO( 120.000,00 COM AMITRIPTILINA CLORIDRATO, 25MG , 14.000,00 UN AMOXICILINA, ASSOCIADA COM CLAVULANATO DE POTASSIO, 250 MG 62,5 MGMI, SUSPENSAO - 75 MI, ENTRE OUTROS.) PARA FARMACIA BASICA MUNICIPALSMS. SF N 2662026, MEM N.: 0502026 SMS.VIMOS POR MEIO DESTE SOLICITAR QUE SEJA ADQUIRIDO O MEDICAMENTOCONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO ME",-15300.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-01-16,2026-02-02,2026000363,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,1060,AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,3980419,COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA,PJ,67729178000572,,"REF AO PGTO DA NF N 0238302, CONF AO MEM N 0572026REFERENTE A AQUISICAO( 13.000,00 COM CLORIDRATO DE IMIPRAMINA 25MG, COMPRIMIDO REVESTIDO . ) PARA FARMACIA BASICA MUNICIPALSMS. SF N 2672026, MEM N.: 0492026 SMS.VIMOS POR MEIO DESTE SOLICITAR QUE SEJA ADQUIRIDO O MEDICAMENTO REFERENTE AO PROCESSOCONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO DE N.:0492026 S",,927,4938.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-01-16,2026-02-02,2026000363,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,1060,AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,3980419,COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA,PJ,67729178000572,,"REF AO PGTO DA NF N 0238302, CONF AO MEM N 0572026REFERENTE A AQUISICAO( 13.000,00 COM CLORIDRATO DE IMIPRAMINA 25MG, COMPRIMIDO REVESTIDO . ) PARA FARMACIA BASICA MUNICIPALSMS. SF N 2672026, MEM N.: 0492026 SMS.VIMOS POR MEIO DESTE SOLICITAR QUE SEJA ADQUIRIDO O MEDICAMENTO REFERENTE AO PROCESSOCONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO DE N.:0492026 S",,927,,927,59.26,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-01-16,2026-02-02,2026000369,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,1060,AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,3978884,CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,PJ,5782733000149,370037758,"REF AO PGTO DA NF N 215627, CONF AO MEM N 0582026.REFERENTE A AQUISICAO( 50.000,00 UN ACIDO VALPROICO, 250MG. ) PARA FARMACIA BASICA MUNICIPALSMS. SF N 2682026, MEM N.: 0482026 SMS.VIMOS POR MEIO DESTE SOLICITAR QUE SEJA ADQUIRIDO O MEDICAMENTO CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO DE N.: 0482026 SMS",,928,15300.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-01-16,2026-02-02,2026000369,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,1060,AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,3978884,CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,PJ,5782733000149,370037758,"REF AO PGTO DA NF N 215627, CONF AO MEM N 0582026.REFERENTE A AQUISICAO( 50.000,00 UN ACIDO VALPROICO, 250MG. ) PARA FARMACIA BASICA MUNICIPALSMS. SF N 2682026, MEM N.: 0482026 SMS.VIMOS POR MEIO DESTE SOLICITAR QUE SEJA ADQUIRIDO O MEDICAMENTO CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO DE N.: 0482026 SMS",,928,,928,183.60,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-02-02,2026-02-02,2026000371,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,1060,AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,1621,0,,,3979049,MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA,PJ,7752236000123,,"REFERENTE A AQUISICAO( 120.000,00 CAP FLUOXETINA 20MG. ) PARA FARMACIA BASICA MUNICIPALSMS. SF N 2552026, MEM N.: 0132026 SMS.REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA MUNICIPALVIMOS POR MEIO DESTE SOLICITAR QUE SEJA ADQUIRIDO O MEDICAMENTO REFERENTE AO PROCESSO N762025CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO ME",-0.97,0,,0,,2025,29,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-01-16,2026-02-02,2026000371,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,1060,AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,3979049,MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA,PJ,7752236000123,,"REF AO PGTO DA NFS N01317957,01317975, CFE MEM N0662026 DA SMS.REFERENTE A AQUISICAO( 120.000,00 CAP FLUOXETINA 20MG. ) PARA FARMACIA BASICA MUNICIPALSMS. SF N 2552026, MEM N.: 0132026 SMS.REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA MUNICIPALVIMOS POR MEIO DESTE SOLICITAR QUE SEJA ADQUIRIDO O MEDICAMENTO REFERENTE AO PROCESSO N762025CONFORME A AUTORI",,893,5939.03,0,,2025,29,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-01-16,2026-02-02,2026000371,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,1060,AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,3979049,MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA,PJ,7752236000123,,"REF AO PGTO DA NFS N01317957,01317975, CFE MEM N0662026 DA SMS.REFERENTE A AQUISICAO( 120.000,00 CAP FLUOXETINA 20MG. ) PARA FARMACIA BASICA MUNICIPALSMS. SF N 2552026, MEM N.: 0132026 SMS.REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA MUNICIPALVIMOS POR MEIO DESTE SOLICITAR QUE SEJA ADQUIRIDO O MEDICAMENTO REFERENTE AO PROCESSO N762025CONFORME A AUTORI",,893,,893,71.26,2025,29,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-01-16,2026-02-02,2026000378,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,1060,AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,4743480,ESTRATTI VEGETALI FARMACIA E MANIPULACAO EIRELI,PJ,4162170000123,,"REF AO PGTO DA NF N11.947, CFE MEM N0672026 DA SMS.REFERENTE A AQUISICAO ( 100,00 UN CARVAO VEGETAL ATIVADO PO 10 G .) PARA FARMACIA BASICA MUNICIPALSMS. SF N 2742026, MEM N.: 0442026 FBMSMS.VIMOS POR MEIO DESTE SOLICITAR QUE SEJA ADQUIRIDO O MEDICAMENTOCONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO DE N.:0442026 SMS",,897,2390.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-02-02,2026-02-02,2026000382,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,1060,AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,1621,0,,,7586491,SANTINI MEDICAMENTOS LTDA,PJ,58676108000189,,"REFERENTE A AQUISICAO( 22.000,00 COM CARBONATO DE CALCIO, COMPOSICAO:ASSOCIADOCOM VITAMINA D3, CONCENTRACAO:500 MG 400 UI) PARA FARMACIA BASICA MUNICIPALSMS. SF N 2712026, MEM N.: 0472026 FBMSMS.ADESAO AO CONSORCIO EXTREMO SUL 0092025 - REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOSCONFORME AUTORIZACAO DO MEMO N 0472026 FM",-880.00,0,,0,,2025,52,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-01-16,2026-02-02,2026000390,10,Saúde,301,Atenção Básica,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE REMOÇÃO E TRANSPORTE DE PACIENTE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,6240731,CAMILA DA SILVA ROLDAO,PJ,46107119000169,,"REF AO PGTO DA NF N1241, CFE MEM N5072026 DA SMS.REFERENTE AQUISICAO ( 01UN JG DE PASTILHAS DE FREIO, 01UN DISCO DE FREIO VENTILADO.) REFERENTE A MANUTENCAO DO VEICULO MASTER FURGAO 1.6 PLACA: JBO2J34. DA SMS. SF N: 2152026, MEM N N 542026 SMS.JUSTIFICA-SE A AQUISICAO DESSE SERVICO PARA O VEICULO MASTER FURGAO 1.6 PLACA:JBO2J34. POR SE FAZER NECESSARIO A MANUTENCAO PREVENTIVA PARA PRESERVAR E QUE",,886,1090.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-01-16,2026-02-02,2026000391,10,Saúde,301,Atenção Básica,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE REMOÇÃO E TRANSPORTE DE PACIENTE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,6240731,CAMILA DA SILVA ROLDAO,PJ,46107119000169,,"REF AO PGTO DA NF N1517, CFE MEM N5072026 DA SMS.REFERENTE SERVICO ( 0,60 UN SUBSTITUIR PASTILHAS DE FREIO DIANTEIROS, 1,00 UN SUBSTITUICAO DE DISCOS DE FREIO DE TRAVAO DIANTEIRO .) REFERENTE A MANUTENCAO DO VEICULO MASTER FURGAO 1.6 PLACA: JBO2J34. DA SMS. SF N: 2172026, MEM N N 542026 SMS.JUSTIFICA-SE A AQUISICAO DESSE SERVICO PARA O VEICULO MASTER FURGAO 1.6 PLACA:JBO2J34. POR SE FAZER NECESSAR",,887,386.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-01-21,2026-02-02,2026000424,10,Saúde,122,Administração Geral,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2055,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO,,,,,3978616,CORSAN-COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,"REFERENTE AO PAGTO. DA CONTA DE AGUA DE JANEIRO2026 E COM VENCIMENTO EM 02022026: - AV. PRES. J. K. DE OLIVEIRA, 2656 NO VALOR DE R$ 165,90.",,429,,948,165.90,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-01-21,2026-02-02,2026000435,10,Saúde,301,Atenção Básica,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2058,AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.93,339093070000000,INDENIZACAO DE MORADIA PESSOAL CIVIL,,,,,6141828,MARCELO ENRIQUE FRETES FELTES,PF,11822001170,,"REFERENTE A AJUDA MORADIA DO ( 01UN PROGRAMA MAIS MEDICOS) DE R$ 1.500,00 MENSAIS, NOS MESES JANEIRO A JUNHO DE 2026 PARA SMS. SF N 3062026, MEM N092026 - SMS.REFERENTE A AJUDA DE MORADIA (PROGRAMA MAIS MEDICOS) DE R$ 1.500,00 REAIS MENSAIS NOS MESES DEJANEIRO A JUNHO DE 2026, CONFORME A LEI N 1745 DE 24 DE JULHO DE 2015.CONFORME AUTORIZACAO ATRAVES DO MEMO N 092026 SMS",,865,,949,1500.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-01-21,2026-02-02,2026000448,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,1060,AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,3979275,VISAO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP,PJ,21783698000139,,"REFERENTE AQUISICAO ( 200UN DESLANOSIDEO SOLUCAO INJETAVEL 0,2 MGML - 2ML.) PARA ATENDER AS NECSSIDADES DA FBM. SF N 3222026, MEM N: 0302026 - SMS.SRP PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA MUNICIPALCONFORME AUTORIZACAO ATRAVES DO MEMO N 0302026 SMS",,896,464.00,0,,2025,53,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-01-21,2026-02-02,2026000448,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,1060,AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,3979275,VISAO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP,PJ,21783698000139,,"REFERENTE AQUISICAO ( 200UN DESLANOSIDEO SOLUCAO INJETAVEL 0,2 MGML - 2ML.) PARA ATENDER AS NECSSIDADES DA FBM. SF N 3222026, MEM N: 0302026 - SMS.SRP PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA MUNICIPALCONFORME AUTORIZACAO ATRAVES DO MEMO N 0302026 SMS",,896,,896,5.57,2025,53,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,2,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2026,2026,2026-01-22,2026-02-02,2026000465,4,Administração,122,Administração Geral,2,GABINETE DA COMUNIDADE,2003,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,3980281,MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA,PJ,7571746005163,,"REF AO PGTO DA NF N 70870, CFE MEM N0672026 DA SMG.REFERENTE AQUISICAO (01UN TROCA DE VIDRO PARABRISA. )REFERENTE AO VALOR DA FRANQUIA PARA TROCA DO VIDRO PARABRISA, CAUSADO POR DANO ACIDENTAL DE COLISAO DE OBJETO AO VEICULO SPIN JCN3E47 LOTADO NO CONSELHO TUTELAR.. SF N 3412026, MEM N: 0362026 SMG.REFERENTE AO VALOR DA FRANQUIA PARA TROCA DO VIDRO PARABRISA, CAUSADO POR DANO ACIDENTAL DE COLISAO",,933,456.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,2,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2026,2026,2026-01-22,2026-02-02,2026000465,4,Administração,122,Administração Geral,2,GABINETE DA COMUNIDADE,2003,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,3980281,MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA,PJ,7571746005163,,"REF AO PGTO DA NF N 70870, CFE MEM N0672026 DA SMG.REFERENTE AQUISICAO (01UN TROCA DE VIDRO PARABRISA. )REFERENTE AO VALOR DA FRANQUIA PARA TROCA DO VIDRO PARABRISA, CAUSADO POR DANO ACIDENTAL DE COLISAO DE OBJETO AO VEICULO SPIN JCN3E47 LOTADO NO CONSELHO TUTELAR.. SF N 3412026, MEM N: 0362026 SMG.REFERENTE AO VALOR DA FRANQUIA PARA TROCA DO VIDRO PARABRISA, CAUSADO POR DANO ACIDENTAL DE COLISAO",,933,,933,5.47,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-01-22,2026-02-02,2026000469,10,Saúde,301,Atenção Básica,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2058,AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.93,339093070000000,INDENIZACAO DE MORADIA PESSOAL CIVIL,,,,,3979140,ALINE PETERS DUTRA,PF,1139077023,,"REFERENTE A AJUDA MORADIA DO ( 01UN PROGRAMA MAIS MEDICOS) DE R$ 1.500,00 MENSAIS, NOS MESES JANEIRO A JUNHO DE 2026 PARA SMS. SF N 3192026, MEM N 642026 - SMS.REFERENTE A AJUDA DE MORADIA (PROGRAMA MAIS MEDICOS) DE R$ 1.500,00 REAIS MENSAIS NOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2026, CONFORME A LEI N 1745 DE 24 DE JULHO DE 2015.CONFORME AUTORIZACAO ATRAVES DO MEMO N 642026 SMS",,866,,950,1500.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-01-22,2026-02-02,2026000470,10,Saúde,301,Atenção Básica,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2058,AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.93,339093070000000,INDENIZACAO DE MORADIA PESSOAL CIVIL,,,,,6500281,RAFAEL LAMEIRO GARCIA,PF,97785733015,,"REFERENTE AO MES DE JANEIRO, CONFORME MEM N 5302026 DA SMS. REFERENTE A AJUDA MORADIA DO ( 01UN PROGRAMA MAIS MEDICOS) DE R$ 1.500,00 MENSAIS, NOS MESES JANEIRO A JUNHO DE 2026 PARA SMS. SF N 3442026, MEM N 062026 - SMS.REFERENTE A AJUDA DE MORADIA (PROGRAMA MAIS MEDICOS) DE R$1.500,00 REAIS MENSAIS NOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2026, CONFORME A LEI N 1745 DE 24 DE JULHO DE 2015. SEGUE EM ANEXO",,902,1500.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-01-22,2026-02-02,2026000471,10,Saúde,301,Atenção Básica,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2058,AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.93,339093070000000,INDENIZACAO DE MORADIA PESSOAL CIVIL,,,,,5536150,BRUNNA SOARES DA SILVA,PF,5279161101,,"REFERENTE A AJUDA MORADIA DO ( 01UN PROGRAMA MAIS MEDICOS) DE R$ 1.500,00 MENSAIS, NOS MESES JANEIRO A JUNHO DE 2026 PARA SMS. SF N 3432026, MEM N 112026 - SMS.REFERENTE A AJUDA DE MORADIA (PROGRAMA MAIS MEDICOS) DE R$1.500,00 REAIS MENSAIS NOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2026, CONFORME A LEI N 1745 DE 24 DE JULHO DE 2015.CONFORME AUTORIZACAO ATRAVES DO MEMO N 112026 SMS",,867,,951,1500.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,"SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, VIAÇÃO E TRÂNSITO",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,L,2026,2026,2026-01-22,2026-02-02,2026000477,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,9,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO,2019,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS E VIAÇÃO,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,6611106,ABF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA,PJ,43463101000101,,"REF AO PGTO DA NF 7143, CFE MEM N0702026 DA SMSUVT.REFERENTE AQUISICAO (10KG CAFE EM PO TORRADO E MOIDO, TRADICIONAL - EMBALAGEM ALTO VACUO, ALUMINIZADA DE 500G .) REFERENTE A AQUISICAO DE CAFE EM PO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. SF N 3642026, MEM N: 0442026 SMSUVT.REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE GENEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEISREFERENTE A AQUISICAO DE",,934,544.90,0,,2025,47,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,"SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, VIAÇÃO E TRÂNSITO",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,P,2026,2026,2026-01-22,2026-02-02,2026000477,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,9,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO,2019,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS E VIAÇÃO,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,6611106,ABF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA,PJ,43463101000101,,"REF AO PGTO DA NF 7143, CFE MEM N0702026 DA SMSUVT.REFERENTE AQUISICAO (10KG CAFE EM PO TORRADO E MOIDO, TRADICIONAL - EMBALAGEM ALTO VACUO, ALUMINIZADA DE 500G .) REFERENTE A AQUISICAO DE CAFE EM PO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. SF N 3642026, MEM N: 0442026 SMSUVT.REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE GENEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEISREFERENTE A AQUISICAO DE",,934,,934,6.54,2025,47,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,"SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,"SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO",PRM,L,2026,2026,2026-01-22,2026-02-02,2026000483,13,Cultura,392,Difusão Cultural,7,"CULTURA, DESPORTO E TURISMO PARA A COMUNIDADE",2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CALENDÁRIO DE EVENTOS,3.3.90.39,339039250000000,TAXA DE ADMINISTRAÇÃO,,,,,3980458,ECAD-ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECAD. E DISTRIBUICAO,PJ,474973000162,,"REF AO PGTO DO BOLETO, CONF AO MEM N 602026REFERENTE A SERVICOS( 1UN ECAD DO LEVANTE DA CANCAO GAUCHA ) REFERENTE AO PAGAMENTO AUTORAL DOS EVENTOS DO LEVANTE DA CANCAO GAUCHA, 20 DE SETEMBRO E SONHO DE NATAL PARA SMCDT. SF N 3532026, MEM N:0102026 SMCDT.REFERENTE AO PAGAMENTO AUTORAL DOS EVENTOS DO LEVANTE DA CANCAO GAUCHA, 20 DE SETEMBRO E SONHO DE NATAL; NO VALOR DE R$ 13.673,28 COM VENCIMENTO N",,894,13673.28,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2026,2026,2026-01-22,2026-02-02,2026000507,12,Educação,122,Administração Geral,14,VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO,2047,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3980611,ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.,PJ,79283065000141,,"REF. AO PGTO DA NF N 25929425, CFE MEM N 14526 DA SMA (NOVEMBRO2025). REF. A CONTRATACAO DE MAO-DE-OBRA DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTINUA PARA: HIGIENIZACAO E RECEPCIONISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMECD. SF N 4022026. 6 T. A. AO CONTRATO N 0412023. VIGENCIA: DE 22052025 ATE 22052026. FISCALIZACAO: RAFAEL BRIZOLARA DA ROSA- MAT N 9130(TITULA",,905,11586.12,0,,2022,84,PRE,2023,412023,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2026,2026,2026-01-22,2026-02-02,2026000507,12,Educação,122,Administração Geral,14,VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO,2047,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3980611,ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.,PJ,79283065000141,,"REF. AO PGTO DA NF N 25929425, CFE MEM N 14526 DA SMA (NOVEMBRO2025). REF. A CONTRATACAO DE MAO-DE-OBRA DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTINUA PARA: HIGIENIZACAO E RECEPCIONISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMECD. SF N 4022026. 6 T. A. AO CONTRATO N 0412023. VIGENCIA: DE 22052025 ATE 22052026. FISCALIZACAO: RAFAEL BRIZOLARA DA ROSA- MAT N 9130(TITULA",,889,77117.54,0,,2022,84,PRE,2023,412023,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2026,2026,2026-01-22,2026-02-02,2026000507,12,Educação,122,Administração Geral,14,VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO,2047,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3980611,ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.,PJ,79283065000141,,"REF. AO PGTO DA NF N 25929425, CFE MEM N 14526 DA SMA (NOVEMBRO2025). REF. A CONTRATACAO DE MAO-DE-OBRA DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTINUA PARA: HIGIENIZACAO E RECEPCIONISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMECD. SF N 4022026. 6 T. A. AO CONTRATO N 0412023. VIGENCIA: DE 22052025 ATE 22052026. FISCALIZACAO: RAFAEL BRIZOLARA DA ROSA- MAT N 9130(TITULA",,904,11296.34,0,,2022,84,PRE,2023,412023,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,L,2026,2026,2026-01-22,2026-02-02,2026000509,4,Administração,123,Administração Financeira,6,"PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, FINANCEIRO E TRIBUTÁRIO",2010,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3980611,ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.,PJ,79283065000141,,"REF. AO PGTO DA NF N 25929425, CFE MEM N 14526 DA SMA (NOVEMBRO2025). REF. A CONTRATACAO DE MAO-DE-OBRA DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTINUA PARA: HIGIENIZACAO E RECEPCIONISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMF . SF N 4062026. 6 T. A. AO CONTRATO N 0412023. VIGENCIA: DE 22052025 ATE 22052026. FISCALIZACAO: RAFAEL BRIZOLARA DA ROSA- MAT N 9130(TITULAR",,900,2678.61,0,,2022,84,PRE,2023,412023,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,PRM,L,2026,2026,2026-01-22,2026-02-02,2026000510,20,Agricultura,606,Extensão Rural,8,FOMENTO AO SETOR AGROPECUÁRIO E AGROINDUSTRIAL,2016,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO RURAL e ECONÔMICO,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3980611,ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.,PJ,79283065000141,,"REF. AO PGTO DA NF N 25929425, CFE MEM N 14526 DA SMA (NOVEMBRO2025). REF. A CONTRATACAO DE MAO-DE-OBRA DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTINUA PARA: HIGIENIZACAO E RECEPCIONISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMDRE. SF N 4082026. 6 T. A. AO CONTRATO N 0412023. VIGENCIA: DE 22052025 ATE 22052026. FISCALIZACAO: RAFAEL BRIZOLARA DA ROSA- MAT N 9130(TITULA",,892,7017.40,0,,2022,84,PRE,2023,412023,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,PRM,L,2026,2026,2026-01-22,2026-02-02,2026000510,20,Agricultura,606,Extensão Rural,8,FOMENTO AO SETOR AGROPECUÁRIO E AGROINDUSTRIAL,2016,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO RURAL e ECONÔMICO,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3980611,ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.,PJ,79283065000141,,"REF. AO PGTO DA NF N 25929425, CFE MEM N 14526 DA SMA (NOVEMBRO2025). REF. A CONTRATACAO DE MAO-DE-OBRA DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTINUA PARA: HIGIENIZACAO E RECEPCIONISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMDRE. SF N 4082026. 6 T. A. AO CONTRATO N 0412023. VIGENCIA: DE 22052025 ATE 22052026. FISCALIZACAO: RAFAEL BRIZOLARA DA ROSA- MAT N 9130(TITULA",,890,3193.32,0,,2022,84,PRE,2023,412023,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,"SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",1,"SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",PRM,L,2026,2026,2026-01-22,2026-02-02,2026000512,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,10,QUALIFICAÇÃO DA INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA MUNICIPAL,2027,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3980611,ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.,PJ,79283065000141,,"REF. AO PGTO DA NF N 25929425, CFE MEM N 14526 DA SMA (NOVEMBRO2025). REF. A CONTRATACAO DE MAO-DE-OBRA DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTINUA PARA: HIGIENIZACAO E RECEPCIONISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMOUHAB. SF N 4102026. 6 T. A. AO CONTRATO N 0412023. VIGENCIA: DE 22052025 ATE 22052026. FISCALIZACAO: RAFAEL BRIZOLARA DA ROSA- MAT N 9130(TITU",,903,8763.08,0,,2022,84,PRE,2023,412023,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-01-22,2026-02-02,2026000513,10,Saúde,122,Administração Geral,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2055,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3980611,ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.,PJ,79283065000141,,"REF. AO PGTO DA NF N 25929425, CFE MEM N 14526 DA SMA (NOVEMBRO2025). REF. A CONTRATACAO DE MAO-DE-OBRA DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTINUA PARA: HIGIENIZACAO E RECEPCIONISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS. SF N 4112026. 6 T. A. AO CONTRATO N 0412023. VIGENCIA: DE 22052025 ATE 22052026. FISCALIZACAO: RAFAEL BRIZOLARA DA ROSA- MAT N 9130(TITULAR)",,906,3720.62,0,,2022,84,PRE,2023,412023,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-01-22,2026-02-02,2026000513,10,Saúde,122,Administração Geral,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2055,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3980611,ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.,PJ,79283065000141,,"REF. AO PGTO DA NF N 25929426, CFE MEM N 14526 DA SMA (NOVEMBRO25). REF. A CONTRATACAO DE MAO-DE-OBRA DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTINUA PARA: HIGIENIZACAO E RECEPCIONISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS. SF N 4112026. 6 T. A. AO CONTRATO N 0412023. VIGENCIA: DE 22052025 ATE 22052026. FISCALIZACAO: RAFAEL BRIZOLARA DA ROSA- MAT N 9130(TITULAR) E",,885,159106.55,0,,2022,84,PRE,2023,412023,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-01-22,2026-02-02,2026000513,10,Saúde,122,Administração Geral,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2055,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3980611,ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.,PJ,79283065000141,,"REF. AO PGTO DA NF N 25929426, CFE MEM N 14526 DA SMA (NOVEMBRO25). REF. A CONTRATACAO DE MAO-DE-OBRA DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTINUA PARA: HIGIENIZACAO E RECEPCIONISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS. SF N 4112026. 6 T. A. AO CONTRATO N 0412023. VIGENCIA: DE 22052025 ATE 22052026. FISCALIZACAO: RAFAEL BRIZOLARA DA ROSA- MAT N 9130(TITULAR) E",,885,,885,37150.87,2022,84,PRE,2023,412023,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-01-22,2026-02-02,2026000513,10,Saúde,122,Administração Geral,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2055,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3980611,ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.,PJ,79283065000141,,"REF. AO PGTO DA NF N 25929426, CFE MEM N 14526 DA SMA (NOVEMBRO25). REF. A CONTRATACAO DE MAO-DE-OBRA DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTINUA PARA: HIGIENIZACAO E RECEPCIONISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS. SF N 4112026. 6 T. A. AO CONTRATO N 0412023. VIGENCIA: DE 22052025 ATE 22052026. FISCALIZACAO: RAFAEL BRIZOLARA DA ROSA- MAT N 9130(TITULAR) E",,885,,885,16211.29,2022,84,PRE,2023,412023,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-01-22,2026-02-02,2026000513,10,Saúde,122,Administração Geral,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2055,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3980611,ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.,PJ,79283065000141,,"REF. AO PGTO DA NF N 25929426, CFE MEM N 14526 DA SMA (NOVEMBRO25). REF. A CONTRATACAO DE MAO-DE-OBRA DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTINUA PARA: HIGIENIZACAO E RECEPCIONISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS. SF N 4112026. 6 T. A. AO CONTRATO N 0412023. VIGENCIA: DE 22052025 ATE 22052026. FISCALIZACAO: RAFAEL BRIZOLARA DA ROSA- MAT N 9130(TITULAR) E",,885,,885,10132.05,2022,84,PRE,2023,412023,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-01-23,2026-02-02,2026000536,10,Saúde,301,Atenção Básica,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2058,AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",,,,,3978790,ASSOCIACAO PELOTENSE DE ASSISTENCIA E CULTURA - UCPEL- HOSPI,PJ,92238914000294,,"REF AO PGTO DA NF N228829, CFE MEM N5062026 DA SMS.REFERENTE SERVICOS ( 01UN PRESTACAO DE SERVICOS DE RX DIVERSOS .) REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RX DIVERSOS PARA PACIENTES, CONFORME RELACAO EM ANEXO, RELACIONADOS NO OFICIO 3922025HUSFP DATADO EM 3 DE OUTUBRO DE 2025. SF N : 3602026, MEM N: 2522026 SMS.REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RX DIVERSOS PARA PACIENTES, CONFORME RELACAO EM ANE",,882,3636.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-01-23,2026-02-02,2026000537,10,Saúde,301,Atenção Básica,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2058,AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",,,,,3978790,ASSOCIACAO PELOTENSE DE ASSISTENCIA E CULTURA - UCPEL- HOSPI,PJ,92238914000294,,"REF AO PGTO DA NF N228958, CFE MEM N5152026 DA SMS.REFERENTE SERVICOS ( 01UN PRESTACAO DE SERVICOS DE RX DIVERSOS) REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RX DIVERSOS PARA PACIENTES, CONFORME RELACAO EM ANEXO, RELACIONADOS NO OFICIO 5392025HUSFP DATADO EM 4 DE DEZEMBRO DE 2025. SF N 3652026, MEM N 2782026 SMS.REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RX DIVERSOS PARA PACIENTES, CONFORME RELACAO EM ANEXO,",,883,3542.41,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,12,SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDAD,1,SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDAD,PRM,L,2026,2026,2026-01-23,2026-02-02,2026000595,18,Gestão Ambiental,542,Controle Ambiental,12,MEIO AMBIENTE EM FOCO,2031,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBIENTAIS E DO PARQUE DA PEDREIRA DO SAPEM,3.3.90.30,339030060000000,ALIMENTOS PARA ANIMAIS,,,,,7563236,COOPERATIVA AGROINDUTRIAL COOPERJA,PJ,85667947001690,,"REF. AO PGTO DA NF N 24471526, CFE MEM N 4126 DA SMMAS. REFERENTE A AQUISICAO( 60UN SACO DE RACAO PREMIUM MOPI, TODAS AS RACAS ) PARA SMMAS. SF N 4202026 , MEM N: 0312026 SMMAS. JUSTIFICATIVA TECNICA PARA AQUISICAO EMERGENCIAL DE RACAO PARA ANIMAIS SOB GUARDA DO MUNICIPIO.CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO DE N.: 0312026 SMMAS",,937,6228.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-01-27,2026-02-02,2026000632,10,Saúde,301,Atenção Básica,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2058,AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.93,339093070000000,INDENIZACAO DE MORADIA PESSOAL CIVIL,,,,,7561812,RICARDO DA COSTA DUTRA,PF,3524665020,,"REFERENTE AO MES DE JANEIRO, CONFORME MEM N 5292026 DA SMS. REFERENTE A AJUDA MORADIA DO ( 01UN PROGRAMA MAIS MEDICOS) DE R$ 1.500,00 MENSAIS, NOS MESES JANEIRO A JUNHO DE 2026 PARA SMS. SF N 5082026, MEM N 072026 - SMS.REFERENTE A AJUDA DE MORADIA (PROGRAMA MAIS MEDICOS) DE R$1.500,00 REAIS MENSAIS NOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2026, CONFORME A LEI N 1745 DE 24 DE JULHO DE 2015.CONFORME AUTORIZ",,901,1500.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,2,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2026,2026,2026-01-27,2026-02-02,2026000634,4,Administração,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,2,GABINETE DA COMUNIDADE,2005,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,3979257,JAIRSON MARTINS DUARTE,PF,49033093049,,"REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PORTO ALEGRE. COM A SAIDA NO DIA 02022025 E RETORNO NO DIA 04022026, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA I FORMACAO CONTINUADA ACONTURS2026.CARGO: CONSELHEIRO TUTELAR MEM N 0412026",,586,,944,750.22,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,2,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2026,2026,2026-01-27,2026-02-02,2026000799,4,Administração,122,Administração Geral,2,GABINETE DA COMUNIDADE,2003,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.03,319003010000000,PENSÕES PESSOAL CIVIL,,,,,3979874,DARA FERNANDA DE MORAES CORREA,PF,3514380090,,"REFERENTE A PENSAO DE DEZ25 (SENDO 23 DO SALARIO MINIMO) EM NOME DE GABRIELLY CORREA (MENOR), CONFORME DECISAO JUDICIAL. MEM N 14326 DA SMA.",,782,,954,1080.67,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,2,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2026,2026,2026-01-27,2026-02-02,2026000801,4,Administração,122,Administração Geral,2,GABINETE DA COMUNIDADE,2003,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.03,319003010000000,PENSÕES PESSOAL CIVIL,,,,,3978761,MAGDALENA KICKHOFEL ROZALES,PF,32261616015,,REFERENTE AO PGTO DA PENSAO DE JANEIRO DE DE 2026 MEM N 14226 DA SMA.,,784,,952,431.30,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,2,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2026,2026,2026-01-28,2026-02-02,2026000816,4,Administração,122,Administração Geral,2,GABINETE DA COMUNIDADE,2003,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,3979193,ACONTURS - ASSOCIACAO DOS CONSELHEIROS E EX-CONSELHEIROS TUT,PJ,10604267000141,,"REFERENTE A INSCRICAO PARA OS CONSELHEIROS TUTELARES: VITORIA POVOA CRIZEL E JAIRSON MARTINS DUARTE, QUE PARTICIPARAO DA I FORMACAO CONTINUADA ACONTOUR2026, NOS DIAS 03 E 04 DE FEVEREIRO DE 2026, EM PORTO ALEGRE.MEM N 422026ACONTUR - ASSOCIACAO DE CONSELHEIROS E EX CONSELHEIROS TUTELARES DO ESTADO DO RIOGRANDE DO SULRUA NOVA ROMA, N 32,BAIRRO QUERENCIA - VIAMAO RS 94435-520CNPJ 10.604.2670001-41DA",,793,,953,400.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,"SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,"SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO",PRM,L,2026,2026,2026-01-28,2026-02-02,2026000817,13,Cultura,392,Difusão Cultural,7,"CULTURA, DESPORTO E TURISMO PARA A COMUNIDADE",2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CALENDÁRIO DE EVENTOS,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,,,,,3979072,SABRINA GONCALVES SELMO,PJ,14115792000154,2350015178,"REF AO PGTO DA NF N365, CFE MEM N762026 DA SMCDT.REFERENTE AQUISICAO ( 20,00 UN P. ABRACADEIRA NYLON 300X4,8MM , 10,00 UN P. ABRACADEIRA NYLON 202X3,7MM .) GARANTIR A CONTINUIDADE E A ADEQUADA ORGANIZACAO DAS FESTIVIDADES, EVITANDO PREJUIZOS A ADMINISTRACAO PUBLICA. SF N 5372026, MEM N: 0652026 SMCDT.REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA APREPARACAO DO ESPACO DO DEPRC E DA PRACA JOAO GOMES PARA",,935,953.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,16,ENCARGOS ESPECIAIS,1,ENCARGOS ESPECIAIS,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-02-02,2026000821,28,Encargos Especiais,61,Ação Judiciária,16,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,8,PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS,3.3.90.91,339091030000000,DECISOES JUDICIAIS,,,,,3978159,FORUM COMARCA DE PELOTAS-4ª VARA DO TRABALHO,PJ,43867114000146,,REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA RPV DO PROCESSO: 5042577-74.2023.8.21.0022 REQUERENTE : MARINALVA FEIJO JOAO SCHULTE SOCIEDADE DE ADVOGADOS QUE TRAMITA NA 4 VARA CIVEL (ESPECIALIZADA EM FAZENDA PUBLICA) DA COMARCA DE PELOTAS.MEM N 302026 DA PGM,,801,,956,996.78,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,16,ENCARGOS ESPECIAIS,1,ENCARGOS ESPECIAIS,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-02-02,2026000824,28,Encargos Especiais,61,Ação Judiciária,16,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,8,PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS,3.3.90.91,339091030000000,DECISOES JUDICIAIS,,,,,3978159,FORUM COMARCA DE PELOTAS-4ª VARA DO TRABALHO,PJ,43867114000146,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE CUSTAS N 022.257065158 DO PROCESSO 5002773-80.2015.8.21.022 REQUERIDO: MUNICIPIO DE CAPAO DO LEAO E REQUERENTE: SIMONE DO AMARAL PEREIRA E OUTROS, CFE ENVIADO PELO CONECTA POR RENATA HELLWIG FERREIRA.",,809,,955,130.40,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,2,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-02-02,2026000832,4,Administração,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,2,GABINETE DA COMUNIDADE,2005,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,3978913,MARCOS VINICIUS RIBEIRO DO AMARAL,PF,69128103068,,"REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PORTO ALEGRE, COM A SAIDA NO DIA 02022026 E RETORNO NO DIA 04022026, PARA CONDUZIR OS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR DE CAPAO DO LEAO. MEM N 442026",,821,,946,750.22,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,2,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-02-02,2026000833,4,Administração,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,2,GABINETE DA COMUNIDADE,2005,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,3979637,VITORIA  POVOA CRIZEL,PF,3535322073,,"REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PORTO ALEGRE, COM A SAIDA NO DIA 02022026 E RETORNO NO DIA 04022026, COM A FINALIDADE DE IR AO AUDITORIO DO CPERS, NO CENTRO HISTORICO DE PORTO ALEGRE.MEM N 0402026",,822,,945,750.22,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,P,2026,2026,2026-01-30,2026-02-02,2026000869,4,Administração,123,Administração Financeira,6,"PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, FINANCEIRO E TRIBUTÁRIO",2010,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,5545918,RENAN DE SOUZA RODRIGUES PINHEIRO,PF,2135900001,,"REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PINHEIRO MACHADO, COM A SAIDA NO DIA 30012026 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O O SEC. DE FINANCAS ERIVELTON ROSA PARA REUNIAO NA ZONA ZUL.CARGO: MOTORISTAMEM N 222026 SMF",,863,,957,123.58,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-01-30,2026-02-02,2026000870,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,5550973,ROGER DE ASSIS ROSA DA SILVA,PF,828462003,,"REFERENTE AO VALOR DA DIARIA MENCIONADA NO EMPENHO N 553, NA QUAL CONSTOU A DESCRICAO MEIA DIARIA PARA BAGE, COM SAIDA EM 02012026 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES. CONTUDO, O REFERIDO VALOR NAO FOI SOMADO NO TOTAL DO EMPENHO ORIGINAL, RAZAO PELA QUAL PROCEDE-SE A EMISSAO DE NOVO EMPENHO PARA A DEVIDA REGULARIZACAO DO VALOR CORRESPONDENTE.",,880,187.55,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,"SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, VIAÇÃO E TRÂNSITO",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,L,2026,2026,2026-01-30,2026-02-02,2026000871,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,9,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO,2019,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS E VIAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,8296805,ANDERSON ACUNHA BRIAO,PF,2088414070,,"REFERENTE A MEIA DIARIA PARA ESTRELA, COM A SAIDA NO DIA 03022026 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR O CAMINHAO DE PLACAS TQP 9H56, FAZER O CONCERTO NA CACAMBA DO VEICULO.CARGO: MOTORISTAMEM N 0732026",,908,187.56,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,"SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, VIAÇÃO E TRÂNSITO",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,P,2026,2026,2026-01-30,2026-02-02,2026000871,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,9,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO,2019,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS E VIAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,8296805,ANDERSON ACUNHA BRIAO,PF,2088414070,,"REFERENTE A MEIA DIARIA PARA ESTRELA, COM A SAIDA NO DIA 03022026 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR O CAMINHAO DE PLACAS TQP 9H56, FAZER O CONCERTO NA CACAMBA DO VEICULO.CARGO: MOTORISTAMEM N 0732026",,908,,958,187.56,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2026,2026,2026-01-30,2026-02-02,2026000872,4,Administração,122,Administração Geral,5,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PISPASEP,,,,,3978552,PASEP,PJ,36382,,REFERENTE AO PGTO DO PASEP DA LC (30012026),,909,134.32,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2026,2026,2026-01-30,2026-02-02,2026000872,4,Administração,122,Administração Geral,5,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PISPASEP,,,,,3978552,PASEP,PJ,36382,,REFERENTE AO PASEP DA LC (30012026),,909,,959,134.32,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,"SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, VIAÇÃO E TRÂNSITO",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,E,2026,2026,2026-02-02,2026-02-02,2026000873,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,9,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO,2021,MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,1500,0,,,3978569,CEEE-COMPANHIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,8467115000100,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE ILUMINACAO PUBLICA 2360, REFERENTE A JANEIRO2026, NO VALOR TOTAL DE R$ 72.870,44 E COM VENCIMENTO EM 13022026.",73755.49,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,"SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, VIAÇÃO E TRÂNSITO",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,L,2026,2026,2026-02-02,2026-02-02,2026000873,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,9,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO,2021,MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,,,,,3978569,CEEE-COMPANHIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,8467115000100,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE ILUMINACAO PUBLICA 2360, REFERENTE A JANEIRO2026, NO VALOR TOTAL DE R$ 72.870,44 E COM VENCIMENTO EM 13022026.",,910,73755.49,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,"SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, VIAÇÃO E TRÂNSITO",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,P,2026,2026,2026-02-02,2026-02-02,2026000873,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,9,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO,2021,MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,,,,,3978569,CEEE-COMPANHIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,8467115000100,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE ILUMINACAO PUBLICA 2360, REFERENTE A JANEIRO2026, NO VALOR TOTAL DE R$ 72.870,44 E COM VENCIMENTO EM 13022026.",,910,,910,885.05,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,PRM,E,2026,2026,2026-02-02,2026-02-02,2026000874,20,Agricultura,606,Extensão Rural,8,FOMENTO AO SETOR AGROPECUÁRIO E AGROINDUSTRIAL,1018,INCENTIVO E MANUTENÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,1500,0,,,3979072,SABRINA GONCALVES SELMO,PJ,14115792000154,2350015178,"REFERENTE AQUISICAO (02UN ENGATE RAPIDO.) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SMDRE. SF N: 5652026, MEM N: 0492026 SMDRE.O ENGATE RAPIDO E NECESSARIO PARA ADAPTACAO NA MANGUEIRA QUESERA UTILIZADA NA LIMPEZA DO PREDIO DA SMDRE E TAMBEM PELOS AGRICULTORES DA FEIRA DEAGRICULTURA FAMILIAR, QUE PARTICIPAM TODA QUINTA-FEIRA DA FEIRA NO PATIO AO LADO AO PREDIOCONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A S",10.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2026,2026,2026-02-02,2026-02-02,2026000875,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,13,APOIO SÓCIO FAMILIAR E INCLUSÃO SOCIAL,2038,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO,1500,0,,,3978616,CORSAN-COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA DE JANEIRO2026 E COM VENCIMENTO EM 13022026: - AVENIDA PRES. J. K. DE OLIVEIRA, 2099 NO VALOR DE R$ 150,21.",150.21,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2026,2026,2026-02-02,2026-02-02,2026000875,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,13,APOIO SÓCIO FAMILIAR E INCLUSÃO SOCIAL,2038,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO,,,,,3978616,CORSAN-COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA DE JANEIRO2026 E COM VENCIMENTO EM 13022026: - AVENIDA PRES. J. K. DE OLIVEIRA, 2099 NO VALOR DE R$ 150,21.",,913,150.21,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,PRM,E,2026,2026,2026-02-02,2026-02-02,2026000876,20,Agricultura,606,Extensão Rural,8,FOMENTO AO SETOR AGROPECUÁRIO E AGROINDUSTRIAL,1018,INCENTIVO E MANUTENÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,1500,0,,,3978970,GILBERTO DUTRA & CIA LTDA - ME,PJ,10648728000188,,"REFERENTE AQUISICAO ( 50,00 UN MANGUEIRA M, 01UN ESQUICHO.) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMDRE. SF N 5622026, MEM N: 0422026 SMDRE.A MANGUEIRA E O ESGUICHO SERVIRAO PARA SEREM UTILIZADOS NALIMPEZA DO PREDIO DA SMDRE E TAMBEM PELOS AGRICULTORES DA FEIRA DE AGRICULTURA FAMILIAR,QUE PARTICIPAM TODA QUINTA-FEIRA DA FEIRA NO PATIO AO LADO AO PREDIO.CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SO",226.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2026,2026,2026-02-02,2026-02-02,2026000877,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,13,APOIO SÓCIO FAMILIAR E INCLUSÃO SOCIAL,2036,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO,1500,0,,,3978616,CORSAN-COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA DE JANEIRO2026 E COM VENCIMENTO EM 14022026: - AVENIDA NARCISO SILVA, 2200 NO VALOR DE R$ 260,98.",274.14,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2026,2026,2026-02-02,2026-02-02,2026000877,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,13,APOIO SÓCIO FAMILIAR E INCLUSÃO SOCIAL,2036,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO,,,,,3978616,CORSAN-COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA DE JANEIRO2026 E COM VENCIMENTO EM 14022026: - AVENIDA NARCISO SILVA, 2200 NO VALOR DE R$ 260,98.",,915,274.14,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2026,2026,2026-02-02,2026-02-02,2026000877,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,13,APOIO SÓCIO FAMILIAR E INCLUSÃO SOCIAL,2036,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO,,,,,3978616,CORSAN-COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA DE JANEIRO2026 E COM VENCIMENTO EM 14022026: - AVENIDA NARCISO SILVA, 2200 NO VALOR DE R$ 260,98.",,915,,915,13.16,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2026,2026,2026-02-02,2026-02-02,2026000878,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,13,APOIO SÓCIO FAMILIAR E INCLUSÃO SOCIAL,2039,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO,1500,0,,,3978616,CORSAN-COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA DE JANEIRO2026 E COM VENCIMENTO EM 14022026: - RUA JAIME FERREIRA CARDOSO, 197 NO VALOR DE R$ 761,08.",761.08,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2026,2026,2026-02-02,2026-02-02,2026000878,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,13,APOIO SÓCIO FAMILIAR E INCLUSÃO SOCIAL,2039,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO,,,,,3978616,CORSAN-COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA DE JANEIRO2026 E COM VENCIMENTO EM 14022026: - RUA JAIME FERREIRA CARDOSO, 197 NO VALOR DE R$ 761,08.",,916,761.08,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-02-02,2026-02-02,2026000879,10,Saúde,301,Atenção Básica,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2058,AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,1621,0,,,3978936,CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,3652030000170,,"REFERENTE AQUISICAO ( 20,00 UN COLETOR MATERIAL PERFURO-CORTANTE 13LCOLETOR MATERIAL PERFURO-CORTANTE.) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS. SF N 5762026, MEM N: 5092026 SMS.ADESAO AO CONSORCIO EXTREMO SUL 0102025 - REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE FRALDAS E MAT. HOSPITALARESCONFORME AUTORIZACAO ATRAVES DO MEMO N5092026 SMS",89.20,0,,0,,2025,62,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,"SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,"SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO",PRM,E,2026,2026,2026-02-02,2026-02-02,2026000880,13,Cultura,812,Desporto Comunitário,7,"CULTURA, DESPORTO E TURISMO PARA A COMUNIDADE",2014,MANUTENÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO,1500,0,,,3978616,CORSAN-COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA DE JANEIRO2026 E COM VENCIMENTO EM 14022026: - RUA JAIME FERREIRA CARDOSO, 201 GINASIO, NO VALOR DE R$ 139,20.",146.22,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,"SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,"SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO",PRM,L,2026,2026,2026-02-02,2026-02-02,2026000880,13,Cultura,812,Desporto Comunitário,7,"CULTURA, DESPORTO E TURISMO PARA A COMUNIDADE",2014,MANUTENÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO,,,,,3978616,CORSAN-COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA DE JANEIRO2026 E COM VENCIMENTO EM 14022026: - RUA JAIME FERREIRA CARDOSO, 201 GINASIO, NO VALOR DE R$ 139,20.",,917,146.22,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,"SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,"SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO",PRM,P,2026,2026,2026-02-02,2026-02-02,2026000880,13,Cultura,812,Desporto Comunitário,7,"CULTURA, DESPORTO E TURISMO PARA A COMUNIDADE",2014,MANUTENÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO,,,,,3978616,CORSAN-COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA DE JANEIRO2026 E COM VENCIMENTO EM 14022026: - RUA JAIME FERREIRA CARDOSO, 201 GINASIO, NO VALOR DE R$ 139,20.",,917,,917,7.02,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,4,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,PRM,E,2026,2026,2026-02-02,2026-02-02,2026000881,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,4,PLANEJANDO O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO MUNICIPAL,2008,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,3.3.90.39,339039250000000,TAXA DE ADMINISTRAÇÃO,1500,0,,,3978209,CAU RS - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO R.,PJ,14840270000115,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DE DA GUIA DE 2 TAXA DA RRT DA ARQ. ISABELA BUBOLZ PRESTES, ARQUITETA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTOMEM N 402026 DA SMP.",130.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,4,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,PRM,L,2026,2026,2026-02-02,2026-02-02,2026000881,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,4,PLANEJANDO O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO MUNICIPAL,2008,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,3.3.90.39,339039250000000,TAXA DE ADMINISTRAÇÃO,,,,,3978209,CAU RS - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO R.,PJ,14840270000115,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DE DA GUIA DE 2 TAXA DA RRT DA ARQ. ISABELA BUBOLZ PRESTES, ARQUITETA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTOMEM N 402026 DA SMP.",,912,130.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-02-02,2026-02-02,2026000882,10,Saúde,301,Atenção Básica,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2058,AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,1600,0,,,7905747,GOLDEN PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA,PJ,46884097000143,,"REFERENTE AQUISICAO ( 10,00 UN AFASTADOR LABIAL EXPANDEX ADULTO - AFASTADOR LABIAL EXPANDEX, EM PLASTICO, FLEXIVEL, AUTOCLAVAVEL. TAMANHO 4,1X13,5X9,4CM , 5,00 UN CAPA SERINGA CARPULE - CAPA PARA REVESTIR A SERINGA CARPULE E OCULTAR A AGULHA DURANTE O PROCEDIMENTO DE ANESTESIA.) REFERENTE MATERIAL ODONTOLOGICO. SF N 5742026, MEM N 2392026 SMS.SRP PARA FUTURAS EVENTUAIS AQUISICOES DE MATERIAIS ODON",202.15,0,,0,,2025,77,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,2,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2026,2026,2026-02-02,2026-02-02,2026000883,4,Administração,122,Administração Geral,2,GABINETE DA COMUNIDADE,2003,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO,1500,0,,,3978616,CORSAN-COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA DE JANEIRO2026 E COM VENCIMENTO EM 14022026: - AVENIDA NARCISO SILVA, 1620 NO VALOR DE R$ 493,86.",518.76,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,2,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2026,2026,2026-02-02,2026-02-02,2026000883,4,Administração,122,Administração Geral,2,GABINETE DA COMUNIDADE,2003,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO,,,,,3978616,CORSAN-COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA DE JANEIRO2026 E COM VENCIMENTO EM 14022026: - AVENIDA NARCISO SILVA, 1620 NO VALOR DE R$ 493,86.",,918,518.76,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,2,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2026,2026,2026-02-02,2026-02-02,2026000883,4,Administração,122,Administração Geral,2,GABINETE DA COMUNIDADE,2003,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO,,,,,3978616,CORSAN-COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA DE JANEIRO2026 E COM VENCIMENTO EM 14022026: - AVENIDA NARCISO SILVA, 1620 NO VALOR DE R$ 493,86.",,918,,918,24.90,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,4,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,PRM,E,2026,2026,2026-02-02,2026-02-02,2026000884,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,4,PLANEJANDO O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO MUNICIPAL,2008,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,3.3.90.39,339039250000000,TAXA DE ADMINISTRAÇÃO,1500,0,,,3978559,"CREA-CONSELHO DE ENGENHARIA,ARQUIT. E AGRONOMIA RS",PJ,92695790000195,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DE DA GUIA DE 2 TAXA DA ART DA ENG. YASMIN COLVARA DE ALMEIDA, ENGENHEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTOMEM N 412026 DA SMP.",108.39,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,4,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,PRM,L,2026,2026,2026-02-02,2026-02-02,2026000884,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,4,PLANEJANDO O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO MUNICIPAL,2008,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,3.3.90.39,339039250000000,TAXA DE ADMINISTRAÇÃO,,,,,3978559,"CREA-CONSELHO DE ENGENHARIA,ARQUIT. E AGRONOMIA RS",PJ,92695790000195,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DE DA GUIA DE 2 TAXA DA ART DA ENG. YASMIN COLVARA DE ALMEIDA, ENGENHEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTOMEM N 412026 DA SMP.",,914,108.39,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-02-02,2026-02-02,2026000885,10,Saúde,301,Atenção Básica,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2058,AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,1600,0,,,7905729,"MEGA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS OD",PJ,25341162000114,,"REFERENTE AQUISICAO (10,00 EMB ABRIDORDESCANSO DE BOCA - CONJUNTO DE ABRIDOR DE BOCA ADULTO E INFANTIL, EM SILICONE, AUTOCLAVAVEL, 10,00 UN BROQUEIRO ALUMINIO 15 FUROS , ENTRE OUTROS .) REFERENTE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTIONADO A ATENCAO BASIOCA. SF N 5752026, MEM N 2452026 SMS.SRP PARA FUTURAS EVENTUAIS AQUISICOES DE MATERIAIS ODONTOLOGICOSCONFORME AUTORIZACAO ATRAVES DO MEMO N 2452026 SMS",1579.15,0,,0,,2025,77,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-02-02,2026-02-02,2026000886,10,Saúde,301,Atenção Básica,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2058,AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,1621,0,,,3979049,MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA,PJ,7752236000123,,"REFERENTE AQUISICAO (500,00 RL FITA MICROPORE DIMENSOES 25MM X 10M, DORSO DE NAO TECIDO DE RAYON E VISCOS.) REFERENTE A MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS. SF N 5772026, MEM N: 5112026 SMS.ADESAO AO CONSORCIO EXTREMO SUL 0102025 - REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE FRALDAS E MAT. HOSPITALARESCONFORME AUTORIZACAO ATRAVES DO MEMO N5112026 SMS",950.00,0,,0,,2025,62,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2026,2026,2026-02-02,2026-02-02,2026000887,4,Administração,122,Administração Geral,5,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1500,0,,,3978690,BANCO DO BRASIL S/A,PJ,30822936000169,,REFERENTE A TARIFA DOCTED ELETRONICO IPTUFPM (JANEIRO2026),143.88,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2026,2026,2026-02-02,2026-02-02,2026000887,4,Administração,122,Administração Geral,5,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,3978690,BANCO DO BRASIL S/A,PJ,30822936000169,,REFERENTE AO PGTO DA TARIFA DOCTED ELETRONICO IPTUFPM (JANEIRO2026),,919,143.88,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2026,2026,2026-02-02,2026-02-02,2026000887,4,Administração,122,Administração Geral,5,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,3978690,BANCO DO BRASIL S/A,PJ,30822936000169,,REFERENTE A TARIFA DOCTED ELETRONICO IPTUFPM (JANEIRO2026),,919,,960,143.88,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2026,2026,2026-02-02,2026-02-02,2026000888,4,Administração,122,Administração Geral,5,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1500,0,,,3978690,BANCO DO BRASIL S/A,PJ,30822936000169,,REFERENTE A TARIFA DOCTED ELETRONICO IPTUITR (JANEIRO2026),26.16,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2026,2026,2026-02-02,2026-02-02,2026000888,4,Administração,122,Administração Geral,5,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,3978690,BANCO DO BRASIL S/A,PJ,30822936000169,,REFERENTE AO PGTO DA TARIFA DOCTED ELETRONICO IPTUITR (JANEIRO2026),,920,26.16,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2026,2026,2026-02-02,2026-02-02,2026000888,4,Administração,122,Administração Geral,5,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,3978690,BANCO DO BRASIL S/A,PJ,30822936000169,,REFERENTE A TARIFA DOCTED ELETRONICO IPTUITR (JANEIRO2026),,920,,961,26.16,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2026,2026,2026-02-02,2026-02-02,2026000889,4,Administração,122,Administração Geral,5,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1500,0,,,3978690,BANCO DO BRASIL S/A,PJ,30822936000169,,REFERENTE A TARIFA DOCTED ELETRONICO IPTUFEP (JANEIRO2026),163.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2026,2026,2026-02-02,2026-02-02,2026000889,4,Administração,122,Administração Geral,5,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,3978690,BANCO DO BRASIL S/A,PJ,30822936000169,,REFERENTE AO PGTO DA TARIFA DOCTED ELETRONICO IPTUFEP (JANEIRO2026),,921,163.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2026,2026,2026-02-02,2026-02-02,2026000889,4,Administração,122,Administração Geral,5,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,3978690,BANCO DO BRASIL S/A,PJ,30822936000169,,REFERENTE A TARIFA DOCTED ELETRONICO IPTUFEP (JANEIRO2026),,921,,962,163.40,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-02-02,2026-02-02,2026000890,10,Saúde,301,Atenção Básica,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2058,AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",1600,0,,,3980517,SERVICOS MEDICOS GABRIELA CZERMAINSKI LTDA,PJ,45812867000180,,"REFERENTE A SERVICOS (720H ATENDIMENTO MEDICO CLINICO GERAL) REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA UBS I PARA SMS. SF N 5732026, MEM N 5172026 SMS.REFERENTE A 720 HORAS DE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NO UBS I.CONFORME AUTORIZACAO ATRAVES DO MEMO N5172026 SMS",72000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2026,2026,2026-02-02,2026-02-02,2026000891,12,Educação,361,Ensino Fundamental,14,VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1550,0,,,3978690,BANCO DO BRASIL S/A,PJ,30822936000169,,REFERENTE A TARIFA DOCTED ELETRONICO IPTUSALARIO EDUCACAO FNDE (JANEIRO2026),156.96,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2026,2026,2026-02-02,2026-02-02,2026000891,12,Educação,361,Ensino Fundamental,14,VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,3978690,BANCO DO BRASIL S/A,PJ,30822936000169,,REFERENTE AO PGTO DA TARIFA DOCTED ELETRONICO IPTUSALARIO EDUCACAO FNDE (JANEIRO2026),,922,156.96,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2026,2026,2026-02-02,2026-02-02,2026000891,12,Educação,361,Ensino Fundamental,14,VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,3978690,BANCO DO BRASIL S/A,PJ,30822936000169,,REFERENTE A TARIFA DOCTED ELETRONICO IPTUSALARIO EDUCACAO FNDE (JANEIRO2026),,922,,963,156.96,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2026,2026,2026-02-02,2026-02-02,2026000892,4,Administração,122,Administração Geral,5,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1500,0,,,3978690,BANCO DO BRASIL S/A,PJ,30822936000169,,REFERENTE A TARIFA DOCTED ELETRONICO IPTUISSQN (JANEIRO2026),704.18,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2026,2026,2026-02-02,2026-02-02,2026000892,4,Administração,122,Administração Geral,5,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,3978690,BANCO DO BRASIL S/A,PJ,30822936000169,,REFERENTE AO PGTO DA TARIFA DOCTED ELETRONICO IPTUISSQN (JANEIRO2026),,923,704.18,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2026,2026,2026-02-02,2026-02-02,2026000892,4,Administração,122,Administração Geral,5,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,3978690,BANCO DO BRASIL S/A,PJ,30822936000169,,REFERENTE A TARIFA DOCTED ELETRONICO IPTUISSQN (JANEIRO2026),,923,,964,704.18,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2026,2026,2026-02-02,2026-02-02,2026000893,4,Administração,122,Administração Geral,5,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1500,0,,,3978690,BANCO DO BRASIL S/A,PJ,30822936000169,,REFERENTE A TARIFA DOCTED ELETRONICO IPTUSNA SIMPLES (JANEIRO2026),215.72,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2026,2026,2026-02-02,2026-02-02,2026000893,4,Administração,122,Administração Geral,5,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,3978690,BANCO DO BRASIL S/A,PJ,30822936000169,,REFERENTE AO PGTO DA TARIFA DOCTED ELETRONICO IPTUSNA SIMPLES (JANEIRO2026),,924,215.72,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2026,2026,2026-02-02,2026-02-02,2026000893,4,Administração,122,Administração Geral,5,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,3978690,BANCO DO BRASIL S/A,PJ,30822936000169,,REFERENTE A TARIFA DOCTED ELETRONICO IPTUSNA SIMPLES (JANEIRO2026),,924,,965,215.72,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2026,2026,2026-02-02,2026-02-02,2026000894,4,Administração,122,Administração Geral,5,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1500,0,,,3978785,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,REFERENTE A TARIFA DOCTED ELETRONICO IPTU (JANEIRO2026),1845.94,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2026,2026,2026-02-02,2026-02-02,2026000894,4,Administração,122,Administração Geral,5,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,3978785,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,REFERENTE AO PGTO DA TARIFA DOCTED ELETRONICO IPTU (JANEIRO2026),,925,1845.94,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2026,2026,2026-02-02,2026-02-02,2026000894,4,Administração,122,Administração Geral,5,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,3978785,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,REFERENTE A TARIFA DOCTED ELETRONICO IPTU (JANEIRO2026),,925,,966,1845.94,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2026,2026,2026-02-02,2026-02-02,2026000895,4,Administração,122,Administração Geral,5,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1500,0,,,3978838,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305284200,,REFERENTE A TARIFA DOCTED ELETRONICO IPTU (JANEIRO2026),1694.52,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2026,2026,2026-02-02,2026-02-02,2026000895,4,Administração,122,Administração Geral,5,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,3978838,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305284200,,REFERENTE AO PGTO DA TARIFA DOCTED ELETRONICO IPTU (JANEIRO2026),,926,1694.52,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2026,2026,2026-02-02,2026-02-02,2026000895,4,Administração,122,Administração Geral,5,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,3978838,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305284200,,REFERENTE A TARIFA DOCTED ELETRONICO IPTU (JANEIRO2026),,926,,967,1694.52,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,"SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, VIAÇÃO E TRÂNSITO",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,E,2026,2026,2026-02-02,2026-02-02,2026000896,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,9,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO,2024,MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS MUNICIPAIS,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO,1500,0,,,3978616,CORSAN-COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA DE JANEIRO2026 E COM VENCIMENTO EM 14022026:- RUA MANOEL VASQUES VILLA, 728 NO VALOR DE R$ 167,30.",175.74,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2026,2026,2026-02-02,2026-02-02,2026000897,4,Administração,122,Administração Geral,5,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO,1500,0,,,3978616,CORSAN-COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DE 4 CONTAS DE AGUA DE JANEIRO2026 E COM VENCIMENTO EM 14022026:- AVENIDA PRES. J. K. DE OLIVEIRA, 1 BRIGADA MILITAR NO VALOR DE R$ 139,20 - RUA GUILHERME MANSKE, 107 NO VALOR DE R$ 176,67 - PRACA JOAO GOMES 2 NO VALOR DE R$ 260,98 - AVENIDA NARCISO SILVA, 1195 NO VALOR DE R$ 279,72.",899.76,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,E,2025,2026,2026-02-03,2026-02-03,2025000140,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",1500,1002,,,3978661,CHECK-UP ANALISES CLINICAS LTDA,PJ,94798451000160,,"REFERENTE A SERVICOS (1.366 UN EXAMES LABORATORIAIS) PARA SMS, SF N 41882024. CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS NA AREA DA SAUDE, PARA A PRESTACAO DE SERVICOS EM ANALISES CLINICAS (EXAMES LABORATORIAIS).",-0.68,0,,0,,2024,8,CPC,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2026,2025-01-14,2026-02-03,2025000366,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",,,,,3979413,ANDRE FURTADO MARTEN,PJ,10736591000113,,"REFERENTE A SERVICOS (144 UN FISIOTERAPIA AQUATICA). PARA SMS, SF N 792025. REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 144 SESSOES DE FISIOTERAPIA AQUATICA EM FAVOR DO PACIENTE ROBERTO KOHLER RODERIGUES, CONFORME JUSTIFICATIVA E AUTORIZACAO DO SECRETARIO, ATRAVES DO MEMORANDO N 802024 - SMS",,601,,1000,1200.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2025,2026,2025-01-30,2026-02-03,2025001055,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2008,Manutenção Ativ Secretaria Municipal de Administração,3.3.90.40,339040120000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.,,,,,3978856,MAICON RESENDE MARTINS,PJ,6085890000168,2350011326,"REF. AO PGTO DA NF N 101526, CFE MEM N 15626 DA SMA. REFERENTE SERVICOS (2,3800 MES MANUTENCAO, REPARACAO CORRETIVA OU PREVENTIVA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DA PREFEITURA DE CAPAO DO LEAO). PARA SMS, SF N 3002025. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO, REPARACAO CORRETIVA OU PREVENTIVA DE MATERIAIS DE INFORMATICA (MAO DE OBRA)",,966,674.33,0,,2024,81,PCE,2025,82025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,L,2025,2026,2025-01-30,2026-02-03,2025001060,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2011,Manutenção das ativ. da Secretaria de Finanças,3.3.90.40,339040120000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.,,,,,3978856,MAICON RESENDE MARTINS,PJ,6085890000168,2350011326,"REF. AO PGTO DA NF N 101526, CFE MEM N 15626 DA SMA. REFERENTE A SERVICOS (2,370 MES MANUTENCAO, REPARACAO CORRETIVA OU PREVENTIVA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DA PREFEITURA DE CAPAO DO LEAO). PARA SMF, SF N 3012025. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO, REPARACAO CORRETIVA OU PREVENTIVA DE MATERIAIS DE INFORMATICA (MAO DE OBRA)",,967,671.50,0,,2024,81,PCE,2025,82025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2025,2026,2025-01-30,2026-02-03,2025001065,12,Educação,361,Ensino Fundamental,82,ENSINO FUNDAMENTAL,2022,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.40,339040120000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.,,,,,3978856,MAICON RESENDE MARTINS,PJ,6085890000168,2350011326,"REF. AO PGTO DA NF N 101526, CFE MEM N 15626 DA SMA. REFERENTE A SERVICOS (3,750 MES MANUTENCAO REPARACAO CORRETIVA OU PREVENTIVA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DA PREFEITURA DO CAPAO DO LEAO). PARA SME, SF N 303205. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO, REPARACAO CORRETIVA OU PREVENTIVA DE MATERIAIS DE INFORMATICA (MAO DE OBRA)",,968,1062.50,0,,2024,81,PCE,2025,82025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2025,2026,2025-01-30,2026-02-03,2025001065,12,Educação,361,Ensino Fundamental,82,ENSINO FUNDAMENTAL,2022,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.40,339040120000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.,,,,,3978856,MAICON RESENDE MARTINS,PJ,6085890000168,2350011326,"REF. AO PGTO DA NF N 101526, CFE MEM N 15626 DA SMA. REFERENTE A SERVICOS (3,750 MES MANUTENCAO REPARACAO CORRETIVA OU PREVENTIVA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DA PREFEITURA DO CAPAO DO LEAO). PARA SME, SF N 303205. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO, REPARACAO CORRETIVA OU PREVENTIVA DE MATERIAIS DE INFORMATICA (MAO DE OBRA)",,968,,968,121.04,2024,81,PCE,2025,82025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2026,2025-01-30,2026-02-03,2025001066,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.40,339040120000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.,,,,,3978856,MAICON RESENDE MARTINS,PJ,6085890000168,2350011326,"REF. AO PGTO DA NF N 101526, CFE MEM N 15626 DA SMA. REFERENTE A SERVICOS (3,500 MES MANUTENCAO, REPARACAO CORRETIVA OU PREVENTIVA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DA PREFEITURA DE CAPAO DO LEAO). PARA SMF, SF N 3042025.CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO, REPARACAO CORRETIVA OU PREVENTIVA DE MATERIAIS DE INFORMATICA (MAO DE OBRA)",,969,991.67,0,,2024,81,PCE,2025,82025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2026,2025-06-05,2026-02-03,2025006341,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",,,,,7367278,MOZAICO CENTRO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL LTDA,PJ,53806301000173,,"REFERENTE A SERVICOS( 24UN SESSOES DE PSICOLOGIA, 48UN SESSOES DE FONOAUDIOLOGIA, 24UN SESSOES DE TERAPIA OCUPACIONAL, 24 SESSOES DE PSICOPEDAGOGIA)EM FAVOR DO PACIENTE LORENZO SEVERO DILLI, CONFORME SOLICITADO NO PROCESSO N 5011491-17.2025.8.21.0022RS, DA SMS. SF N 22842025. REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE 120 SESSOES DE TERAPIAS, NO PERIODO DE 6 MESES EMPRIMEIRO MOMENTO, VISANDO O DESENVOLVI",,602,,1001,1580.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,L,2025,2026,2025-09-24,2026-02-03,2025010719,4,Administração,122,Administração Geral,2,Serviços Urbanos,2210,Manutenção das Atividades da SMSUVT,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,3979970,ANGELO GUILHERME DA SILVA,PF,81894481020,,"REF AO PGTO DO REAJUSTE DA LOCACAO DO LOCACAO DO IMOVEL, CFE MEM N 15726 DA SMA (OUTUBRONOVEMBRO E DEZEMBRO2025). REFERENTE A LOCACAO( 12UN LOCACAO DE IMOVEL - AV. NARCISO SILVA, 1495A) PARA SMSUVT. SF N 39282025. 2 T.A. AO CONTRATO N 2922023. VIGENCIA: 01102025 ATE 01102026. FISCALIZACAO: CLAUDIA LUCENA PACHECO- MAT N 545(TITULAR), GERSON LUIS SAES BALDASSARI- MAT N 003(SUPLENTE). LOCACAO DE IMOV",,941,104.94,0,,2023,50,PRD,2023,2922023,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2026,2025-10-02,2026-02-03,2025011123,10,Saúde,122,Administração Geral,8,ATENÇÃO DE MEDIA COMPLEXIDADE,1061,SAMU - P.A - A.S.M - EMAD,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",,,,,3978790,ASSOCIACAO PELOTENSE DE ASSISTENCIA E CULTURA - UCPEL- HOSPI,PJ,92238914000294,,"REF AO PGTO DA NF N 227260, CONF AO MEM N 2972026REFERENTE A SERVICOS( 58UN EXAME DE COLONOSCOPIA) PARA SMS. SF N 40582025. CONTRATO N. 2092025. VIGENCIA: DE 02102025 ATE 02102026. FISCALIZACAO: REJANE RASEIRA SAMPAIO, MATRICULA N 9143 (TITULAR) E, GRAZIELE RENATA SMAIRE, MATRICULA N 9136 (SUPLENTE). DISPENSA DE LICITACAO PARA CONTRATACAO DE 58 EXAMES DE COLONOSCOPIAMEMORANDO 42532025",,950,9932.00,0,,2025,61,PRD,2025,2092025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2025,2026,2025-10-10,2026-02-03,2025011484,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2008,Manutenção Ativ Secretaria Municipal de Administração,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,3978204,CLARO S/A,PJ,40432544000147,,"REF AO PGTO DO BOLETO , CFE MEM N 432026 DA SMP. (JANEIRO26). REFERENTE A SERVICOS( 324,00UST ASSINATURA MENSAL DA LINHA COM PLANO DE DADOS, 176,00UST ASSINATURA MENSAL DA LINHA SEM PLANO DE DADOS, ENTRE OUTROS) PARA SMA. SF N 42102025. 3 T.A. AO CONTRATO N. 3042023. VIGENCIA: LIMITADO A 10102026 . FISCALIZACAO: MANOEL ROGERIO DE COSTA MOURA, MATRICULA N 9123, COMO TITULAR E TIAGO FRANCONI BARBOZA",,954,24416.32,0,,2023,49,PRE,2023,3042023,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,RECURSO FUNDEB,PRM,L,2025,2026,2025-10-10,2026-02-03,2025011490,12,Educação,361,Ensino Fundamental,82,ENSINO FUNDAMENTAL,2099,Aquisição de Material Permanente para as Escolas,4.4.90.52,449052420000000,MOBILIÁRIO EM GERAL,,,,,7381389,ALER COMERCIO DE MOVEIS LTDA,PJ,82476144000183,,"REF AO PGTO DA NF N 7680,CFE MEM N742026 DA SME.REFERENTE A AQUISICAO( 13UN ARMARIO DE ACO 198X120X40) PARA SME. SF N 42002025. REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MOVEIS PERMANENTES DE ESCRITORIOPARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO E O DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITACOES, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO D",,939,8437.00,0,,2025,25,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,RECURSO FUNDEB,PRM,P,2025,2026,2025-10-10,2026-02-03,2025011490,12,Educação,361,Ensino Fundamental,82,ENSINO FUNDAMENTAL,2099,Aquisição de Material Permanente para as Escolas,4.4.90.52,449052420000000,MOBILIÁRIO EM GERAL,,,,,7381389,ALER COMERCIO DE MOVEIS LTDA,PJ,82476144000183,,"REF AO PGTO DA NF N 7680,CFE MEM N742026 DA SME.REFERENTE A AQUISICAO( 13UN ARMARIO DE ACO 198X120X40) PARA SME. SF N 42002025. REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MOVEIS PERMANENTES DE ESCRITORIOPARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO E O DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITACOES, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO D",,939,,939,101.24,2025,25,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,PRM,E,2025,2026,2026-02-03,2026-02-03,2025012184,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2209,Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Planejamento,4.4.90.52,449052120000000,APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS,1500,0,,,5458242,NOVA MIX LTDA,PJ,49949246000101,,"REFERENTE A AQUISICAO( 1UN MICROONDAS- COM CAPACIDADE MINIMA DE 30 LITROS) PARA SMP. SF N 44902025. REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MOVEIS PARA COZINHA, ELETRONICOS E ELETRODOMESTICOS.REFERENTE A AQUISICAO DE UM MICROONDAS 30L PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SMP.CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO E O DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITACOES, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZA",-570.00,0,,0,,2024,72,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,2,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2026,2025-11-18,2026-02-03,2025012791,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,1,Auxilios e Subvenções,3.3.50.43,335043060000000,INSTITUIÇÃO DE CARÁTER DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,,,,,6604761,SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS,PJ,51659136000149,,"REFERENTE A AQUISICAO( 1UN TELEVISAO 43 POLEGADAS - SMART TV 43 4K ULTRA HD 43UT8000 COM PROCESSADOR A5 GER7 AI , 1UN VENTILADOR DE COLUNA ) PARA O CORPO DE BOMBEIRO VOLUNTARIOS - EMENDA PARLAMENTAR: 202232400004 DO GABINETE DO PREFEITO. SF N 46442025.. REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MOVEIS PERMANENTES DE ESCRITORIOREFERENTE A AQUISICAO DE UMA SMART TV 43 E UM VENTILADOR",,781,,1020,1969.42,2025,25,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,2,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2026,2025-11-18,2026-02-03,2025012801,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,1,Auxilios e Subvenções,3.3.50.43,335043060000000,INSTITUIÇÃO DE CARÁTER DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,,,,,7163146,LIFEPAR DISTRIBUIDORA LTDA,PJ,48849683000182,,REFERENTE A AQUISICAO( 1UN DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMATICO (DEA) PARA O CORPO DE BOMBEIRO VOLUNTARIOS - EMENDA PARLAMENTAR: 202232400004 ) PARA O GABINETE DO PREFEITO. SF N 47082025. SRP AQUISICOES DE MATERIAIS HOSPITALARES IIREFERENTE A AQUISICAO DE UM DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMATICO (DEA) PARA O CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE CAPAO DO LEAOCONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO E O DEPARTAMENT,,778,,1021,5899.00,2024,88,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,RECURSO FUNDEB,PRM,L,2025,2026,2025-11-24,2026-02-03,2025012871,12,Educação,361,Ensino Fundamental,82,ENSINO FUNDAMENTAL,2099,Aquisição de Material Permanente para as Escolas,4.4.90.52,449052420000000,MOBILIÁRIO EM GERAL,,,,,7381389,ALER COMERCIO DE MOVEIS LTDA,PJ,82476144000183,,"REF AO PGTO DA NF N7678, CFE MEM N 732026 DA SME.REFERENTE A AQUISICAO( 4UN ARMARIO DE ACO 198X120X40, 1UN ARQUIVO DE ACO ) PARA SME. EMENDA IMPOSITIVA 102024. SF N 47132025. REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MOVEIS PERMANENTES DE ESCRITORIOEMENDA IMPOSITIVA 102024CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO E O DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITACOES, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZ",,940,3185.00,0,,2025,25,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,RECURSO FUNDEB,PRM,P,2025,2026,2025-11-24,2026-02-03,2025012871,12,Educação,361,Ensino Fundamental,82,ENSINO FUNDAMENTAL,2099,Aquisição de Material Permanente para as Escolas,4.4.90.52,449052420000000,MOBILIÁRIO EM GERAL,,,,,7381389,ALER COMERCIO DE MOVEIS LTDA,PJ,82476144000183,,"REF AO PGTO DA NF N7678, CFE MEM N 732026 DA SME.REFERENTE A AQUISICAO( 4UN ARMARIO DE ACO 198X120X40, 1UN ARQUIVO DE ACO ) PARA SME. EMENDA IMPOSITIVA 102024. SF N 47132025. REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MOVEIS PERMANENTES DE ESCRITORIOEMENDA IMPOSITIVA 102024CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO E O DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITACOES, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZ",,940,,940,38.22,2025,25,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2026,2025-11-25,2026-02-03,2025012935,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,7,ASSISTENCIA FARMACEUTICA,2063,AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,3980448,"PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA",PJ,73856593000166,,"REFERENTE A AQUISICAO( 10.000COM DIPIRONA SODICA 500MG, 100FR LORATADINA 1MGML XAROPE - 100ML, 7.000COM PARACETAMOL, 500 MG COMPRIMIDO ) PARA FARMACIA BASICA MUNICIPALSMS. SF N 47612025. ADESAO AO CONSORCIO EXTREMO SUL 0092025 - REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOSREFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO E O DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITACOES, SEGUIN",,891,,1003,1580.80,2025,52,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2025,2026,2025-11-27,2026-02-03,2025012968,12,Educação,361,Ensino Fundamental,82,ENSINO FUNDAMENTAL,2022,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS INSTAL,,,,,4921412,"ELETRO CENTER MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E FERRAMENTAS",PJ,47629289000176,,"REFERENTE A AQUISICAO( 5KG ARAME RECOZIDO 16 BWG, D 1,65 MM (0,016 KGM)) PARA SME. SF N 47872025. SRP PARA AQUISICOES DE MATERIAIS DE CONSTRUCAOREFERENTE A ATENDER AS NECESSIDADES DA E.M.E.F. SEN. DARCY RIBEIRO E E.M.E.I. GIRASSOL.CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO E O DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITACOES, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO DE N.: 12902025 - SME",,563,,1007,55.65,2025,31,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,L,2025,2026,2025-12-05,2026-02-03,2025013435,4,Administração,122,Administração Geral,2,Serviços Urbanos,2210,Manutenção das Atividades da SMSUVT,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,6208533,RAFAEL DE SOUZA FERREIRA,PJ,53728087000184,,"REF. AO PGTO DA NF N 16326, CFE MEM N 6926 DA SMSUVT. REFERENTE A SERVICOS ( 1UN LAVAGEM DE AUTOMOVEL) PARA O VEICULO DE PLACA IZA 6J51 DA SMSUVT. SF N 49152025. REFERENTE A LAVAGEM DE VEICULO DE PLACA IZA 6J51 JUSTIFICA-SE PARA AJUDAR NA MANUTENCAO DE VEICULOCONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO DE N.: 11892025 - SMSUVTSF 4915",,979,60.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2026,2025-12-08,2026-02-03,2025013472,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,13,PROTEÇÃO ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - CCA,2082,Proteção Social Especial de Alta Complexidade,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,3979172,CRISTIANO RADTKE DE RADTKE - ME - CR SUPRIMENTOS,PJ,16833704000185,,"REFERENTE A AQUISICAO( 70KG CARNE BOVINA EM CUBOS CONGELADA , 20KG CARNE SUINA EM CUBOS CONGELADA, 10KG CARNE SUINA MOIDA DE 1 CLASSE CONGELADA) PARA CCA SMCAS. SF N 49362025.SRP PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE CARNE PARA A CCA, CAPS- CASA VIDA E SME.REFERENTE A PARA COMPLEMENTAR O CARDAPIO NOS PROXIMOS MESES.CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMO",,795,,1016,4199.00,2025,41,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2025,2026,2025-12-19,2026-02-03,2025014015,12,Educação,361,Ensino Fundamental,83,TRANSPORTE ESCOLAR,2024,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,3978880,SOBRE EIXO VEICULOS LTDA,PJ,1827801000198,930293762,"REFERENTE A SERVICOS( 8H MANUTENCAO VEICULAR PARA ONIBUS ESCOLAR MARCA VOLKSWAGEM DE PLACA IWH3067 DA SME. SF N 51362025. SRP CONTRATACAO DE EMPRESA PARA MANUTENCAO VEICULAR DE ONIBUS ESCOLARES COM INCLUSAO DE PECAS E MAO DE OBRA - AMPLA CONCORRENCIAREFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA IWH-3067 VOLKSWAGENCONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SO",,502,,1006,1546.05,2024,91,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,PRM,P,2025,2026,2025-12-30,2026-02-03,2025014311,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2209,Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Planejamento,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,,,,,3979122,RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTO LTDA,PJ,6880466000105,,REFERENTE A SERVICOS( 1UN PUBLICACAO NO DOU DO EXTRATO DE CONTRATO DO SERVICO DE PROJETO DE DESASSOREAMENTO DO ARROIO PADRE DOUTOR ) PARA SMP. SF N 52512025. REFERENTE A PUBLICACAO NO DOU DO EXTRATO DE CONTRATO DO SERVICO DE PROJETO DE DESASSOREAMENTO DO ARROIO PADRE DOUTOR.,,318,,1022,125.66,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,"SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,"SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO",PRM,P,2026,2026,2026-01-05,2026-02-03,2026000003,13,Cultura,392,Difusão Cultural,7,"CULTURA, DESPORTO E TURISMO PARA A COMUNIDADE",2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CALENDÁRIO DE EVENTOS,3.3.90.39,339039990000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,,,,,8163574,63.611.442 LARISSA DIAS LIMA,PJ,63611442000194,,"REF. SERVICO ( 01UN SHOW DE CARNAVAL) REFERENTE A UMA APRESENTACAO DA BATERIA DA XAVABANDA, DURANTE O CONCURSO DA ESCOLHA DA CORTE DO CARNAVAL 2026, QUE ACONTECE NA PRACA JOAO GOMES, DIA 17 DE JANEIRO. SF N 032026 - SMCDT.REFERENTE A UMAAPRESENTACAO DA BATERIA DA XAVABANDA, DURANTE O CONCURSO DA ESCOLHA DA CORTE DOCARNAVAL 2026, QUE ACONTECE NA PRACA JOAO GOMES, DIA 17 DE JANEIRO.CONFORME A AUTORI",,592,,1010,6000.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2026,2026,2026-01-07,2026-02-03,2026000036,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,13,APOIO SÓCIO FAMILIAR E INCLUSÃO SOCIAL,2039,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.39,339039990000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,,,,,4968928,EVERTON BUENO ROLDAO & CIA LTDA,PJ,22942802000153,,"REFERENTE A SERVICOS( 1UN LEITO DE INTERNACAO NA ILPI GRACA DIVINA - SRA. FERNANDA CUNHA FERREIRA- MES DE DEZEMBRO DE 2025) PARA SMCAS. SF N 0192026.REFERENTE A 01 (UM) LEITO DE INTERNACAO DA SRA. FERNANDA CUNHA FERREIRA NO RESIDENCIAL GRACA DIVINA.DADOS BANCARIOSAGENCIA: 2942-4CONTA: 68318-3INSTITUICAO: BANCO DO BRASILCONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO M",,469,,1012,3800.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2026,2026,2026-01-07,2026-02-03,2026000038,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,13,APOIO SÓCIO FAMILIAR E INCLUSÃO SOCIAL,2039,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.39,339039990000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,,,,,4968928,EVERTON BUENO ROLDAO & CIA LTDA,PJ,22942802000153,,"REFERENTE A SERVICOS( 1UN LEITO DE INTERNACAO NA ILPI GRACA DIVINA - CESAR JULIO MORAES BARAO , 01UN LEONIDIA DOS REIS GONCALVES , 01UN SERGIO MEDEIROS - MES DE DEZEMBRO DE 2025) PARA SMCAS. SF N 122026.REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2025, EM FAVOR DA EMPRESA EVERTON BUENO ROLDAO CIA LTDA (22.942.8020001-53), REFERENTE A 03(TRES) LEITO DE INTERNACAO. PROCESSO ADMINISTRATIVO N 1442025 - EDITAL DE",,490,,1013,9131.73,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,"SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, VIAÇÃO E TRÂNSITO",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,L,2026,2026,2026-01-13,2026-02-03,2026000218,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,9,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO,2019,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS E VIAÇÃO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,3979097,DANIELA CABRAL ESCOBAR DE AVILA,PJ,8626009000114,,"REF. AO PGTO DA NF N 73842826, CFE MEM N 6426 DA SMSUVT. REFERENTE AQUISICAO ( 01UN VIDRO LATERAL) PARA DAR MANUTENCAO AO VEICULO PARATI DE PLACA: IGD1797 DESTA SECRETARIA. SF N 1582026 SMSUVT.DEVIDO AO TRABALHO NO QUAL ESTAVA SENDO FEITO EM FRENTE AO PRONTO ATENDIMENTO, MANUTENCAO DA GRAMA, HOUVE O ACIDENTE NO QUAL UMA PEDRA SOLTOU EM DIRECAO AO VEICULO ALI ESTACIONADO A PEDRA PASSOU PELA TELA DE",,982,520.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-01-15,2026-02-03,2026000304,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO,,,,,3978856,MAICON RESENDE MARTINS,PJ,6085890000168,2350011326,"REFERENTE SERVICO ( 01UN INSTALACAO DE AR CONDICIONADO SPLIT DE 09 MIL BTUS) REFERENTE A INSTALACAO DE ARES-CONDICIONADOS PARA SAMU DO MUNICIPIO. SF N 2062026, MEM 2112026 - SMS.REFERENTE A INSTALACAO DE ARES-CONDICIONADOS.CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO DE N.: 2112026 SMS",,811,,1014,530.42,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-01-16,2026-02-03,2026000307,10,Saúde,301,Atenção Básica,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2058,AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO,,,,,3978856,MAICON RESENDE MARTINS,PJ,6085890000168,2350011326,"REFERENTE SERVICO ( 01UN INSTALACAO DE AR CONDICIONADO SPLIT DE 12 MIL BTUS) REFERENTE A INSTALACAO DE ARES-CONDICIONADOS PARA SALA DE VACINAS DA UBS DO MUNICIPIO. SF N 2092026, MEM 2152026 - SMS.REGISTRO DE PRECOS PARA PRESTACAO DE SERVICO ESPECIALIZADO EM INSTALACAO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT COM FORNECIMENTO DE MATERIALCONFORME AUTORIZACAO DO MEMO N 2152026 SME",,810,,1015,559.35,2024,82,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-01-16,2026-02-03,2026000321,10,Saúde,301,Atenção Básica,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE REMOÇÃO E TRANSPORTE DE PACIENTE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,6240731,CAMILA DA SILVA ROLDAO,PJ,46107119000169,,"REF AO PGTO DA NF N 1242, CFE MEM N5072025 DA SMSREFERENTE AQUISICAO ( 01UN PORTA ESCOVAS IK1025, 01UN CHAVE MAGNETICA MOTOR PARTIDA.) JUSTIFICA-SE A AQUISICAO PARA O VEICULO SPIN PREMIER 1.8 PLACA: IZZ8G3. POR SE FAZER NECESSARIO A MANUTENCAO PREVENTIVA PARA PRESERVAR E QUE ESTEJA SEMPRE EM PLENO. SF N 2182026, MEM N: 512026 - SMS.JUSTIFICA-SE A AQUISICAO DESSE SERVICO PARA O VEICULO SPIN PREMIER",,981,584.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2026,2026,2026-02-03,2026-02-03,2026000340,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,13,APOIO SÓCIO FAMILIAR E INCLUSÃO SOCIAL,2038,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1660,0,,,3979468,PAULA MELLO COSTA,PF,3463574039,,"REFERENTE A UMA DIARIA PARA PORTO ALEGRE COM SAIDA NO DIA 28012026 E RETORNO NO DIA 29012026, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO FAMILIA ACOLHEDORA: ESTRATEGIA DE ACOLHIMENTO E PROTECAO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES, NA DPM.MEM: 0772026CARGO: SERVIDORA.",-375.11,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2026,2026,2026-01-16,2026-02-03,2026000340,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,13,APOIO SÓCIO FAMILIAR E INCLUSÃO SOCIAL,2038,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,3979468,PAULA MELLO COSTA,PF,3463574039,,VIAGEM NAO REALIZADA,,339,-375.11,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2026,2026,2026-01-16,2026-02-03,2026000340,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,13,APOIO SÓCIO FAMILIAR E INCLUSÃO SOCIAL,2038,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,3979468,PAULA MELLO COSTA,PF,3463574039,,DEVOL DIARIA VIAGEM NAO REALIZADA,,339,,522,-375.11,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,2,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2026,2026,2026-02-03,2026-02-03,2026000345,4,Administração,122,Administração Geral,2,GABINETE DA COMUNIDADE,2003,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,7490999,SAMUEL REHLING REICHOW,PF,3471141057,,"REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PORTO ALEGRE, COM A SAIDA NO DIA 21012026 E RETORNARA NO DIA 23012026, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO PRESENCIAL: LEI FEDERAL N 130192014: O PASSO PARA FORMALIZACAO DE PARCERIAS DA IDENTIFICACAO DA DEMANDA A ASSINATURA DO TERMO, NA DPM.CARGO: ESCRITURARIO MEM N 0282026",-750.22,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-01-16,2026-02-03,2026000371,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,1060,AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,3979049,MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA,PJ,7752236000123,,"REFERENTE A AQUISICAO( 120.000,00 CAP FLUOXETINA 20MG. ) PARA FARMACIA BASICA MUNICIPALSMS. SF N 2552026, MEM N.: 0132026 SMS.REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA MUNICIPALVIMOS POR MEIO DESTE SOLICITAR QUE SEJA ADQUIRIDO O MEDICAMENTO REFERENTE AO PROCESSO N762025CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO ME",,893,,1004,5867.77,2025,29,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,"SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",1,"SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",PRM,P,2026,2026,2026-01-21,2026-02-03,2026000422,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,10,QUALIFICAÇÃO DA INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA MUNICIPAL,2027,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO,,,,,3978616,CORSAN-COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA DE JANEIRO2026 E COM VENCIMENTO EM 01022026: - AVENIDA TRES DE MAIO,1 PRACA NO VALOR DE R$ 146,22.",,427,,1009,146.22,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-01-21,2026-02-03,2026000425,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2061,AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO,,,,,3978616,CORSAN-COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA DE JANEIRO2026 E COM VENCIMENTO EM 03022026: - AV. TRES DE MAIO, 3658 NO VALOR DE R$ 186,04.",,431,,1002,186.04,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-01-21,2026-02-03,2026000426,10,Saúde,301,Atenção Básica,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2058,AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO,,,,,3978616,CORSAN-COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA DE JANEIRO2026 E COM VENCIMENTO EM 03022026: - RUA EDGAR ROCKEMBACK, 1659 NO VALOR DE R$ 234,78.",,433,,1008,234.78,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2026,2026,2026-02-03,2026-02-03,2026000481,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,13,APOIO SÓCIO FAMILIAR E INCLUSÃO SOCIAL,2036,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1500,0,,,7974595,ALCEU BEDUHN - EIRELI - ME - AB REFRIGERACAO AUTOM,PJ,1077390000160,,"REFERENTE A SERVICOS ( 2UN 02 HORAS TECNICAS PARA AVALIACAO E DIAGNOSTICO DE DEFEITO JUNTO AO SISTEMA DE AR CONDICONADO) PARA SMCAS . SF N 3322026.REFERENTE A CONSERTO DE AR CONDICIONADO DO VEICULO SPRINTER PLACA: IWJ8465, UTILIZADA NAS ATIVIDADES SOCIOASSISTENCIAIS DESENVOLVIDAS POR ESTA SECRETARIA. TAL SOLICITACAO JUSTIFICA-SE EM VIRTUDE DA EMPRESA, SER A UNICA QUE PRESTA TAL SERVICO NAS PROXIMI",-810.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2026,2026,2026-01-22,2026-02-03,2026000482,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,13,APOIO SÓCIO FAMILIAR E INCLUSÃO SOCIAL,2036,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,7974595,ALCEU BEDUHN - EIRELI - ME - AB REFRIGERACAO AUTOM,PJ,1077390000160,,"REF. AO PGTO DA NF N 1483426, CFE MEM N 15426 DA SMCAS. REFERENTE AQUISICAO (01UN COMPLEMENTACAO DA CARGA DE GAS, 01UN PORTA FUSIVEL LAM, ENTRE OURTOS.)REFERENTE A CONSERTO DE AR CONDICIONADO DO VEICULO SPRINTER PLACA: IWJ8465, UTILIZADA NAS ATIVIDADES SOCIOASSISTENCIAIS DESENVOLVIDAS POR ESTA SECRETARIA . SF N 3312026, MEM N: 1082026 SMCAS.REFERENTE A CONSERTO DE AR CONDICIONADO DO VEICULO SPRINT",,973,435.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-01-23,2026-02-03,2026000552,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,5566731,ELIANA ESPINELI DA SILVA,PF,95103333015,,"REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PORTO ALEGRE, COM A SAIDA 06012026 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.REFERENTE A MEIA DIARIA PARA RIO GRANDE, COM A SAIDA 31122025 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE BUSCAR OS PACIENTES.CARGO: MOTORISTAMEM N 330,3312026 - SMS MEM N 1122026 - SMS MEM N 1272026 - SMS",,562,,977,304.66,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,2,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2026,2026,2026-01-23,2026-02-03,2026000556,4,Administração,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,2,GABINETE DA COMUNIDADE,2005,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,3978864,DEBORA SOARES NUNES - ME,PJ,6127067000178,2350011350,"REF AO PGTO DA NF N 377, CONF AO MEM N 0612026REFERENTE AQUISICAO ( 01UN MATERIAIS PARA AS ATIVIDADES DO PROJETO CONSELHO NO BAIRRO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO .) REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA AS ATIVIDADES DO PROJETO CONSELHO NO BAIRRO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO. . SF N 4162026, MEM N: 0482026 SMG.REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA AS ATIVIDADES DO PROJETO CONSELHO NO BA",,945,267.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,2,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2026,2026,2026-01-23,2026-02-03,2026000557,4,Administração,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,2,GABINETE DA COMUNIDADE,2005,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,3978924,UVEL UNISUL VEICULOS LTDA.,PJ,11149423000194,930414594,"REF. AO PGTO DA NF N 9326626, CFE MEM N 6926 DO GABINETE. REFERENTE SERVICOS ( 01UN SUBSTITUICAO CORREIA DENTADA , 01UN SUBSTITUICAO DE PASTILHASREMOCAO DAS PINCAS DE FREIO , ENTRE OUTROS.) REFERENTE A REVISAO PREVENTIVA DO VEICULO SPIN 1.8L AT ACT7 PLACA JCN3E47 LOTADO NO CONSELHO TUTELAR . SF N 3592026, MEM N: 0392026 SMG.REFERENTE A REVISAO PREVENTIVA DO VEICULO SPIN 1.8L AT ACT7 PLACA JCN3E47",,974,1559.56,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,2,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2026,2026,2026-01-23,2026-02-03,2026000557,4,Administração,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,2,GABINETE DA COMUNIDADE,2005,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,3978924,UVEL UNISUL VEICULOS LTDA.,PJ,11149423000194,930414594,"REF. AO PGTO DA NF N 9326626, CFE MEM N 6926 DO GABINETE. REFERENTE SERVICOS ( 01UN SUBSTITUICAO CORREIA DENTADA , 01UN SUBSTITUICAO DE PASTILHASREMOCAO DAS PINCAS DE FREIO , ENTRE OUTROS.) REFERENTE A REVISAO PREVENTIVA DO VEICULO SPIN 1.8L AT ACT7 PLACA JCN3E47 LOTADO NO CONSELHO TUTELAR . SF N 3592026, MEM N: 0392026 SMG.REFERENTE A REVISAO PREVENTIVA DO VEICULO SPIN 1.8L AT ACT7 PLACA JCN3E47",,974,,974,74.86,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,2,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2026,2026,2026-01-23,2026-02-03,2026000558,4,Administração,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,2,GABINETE DA COMUNIDADE,2005,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,3978924,UVEL UNISUL VEICULOS LTDA.,PJ,11149423000194,930414594,"REF. AO PGTO DA NF N 33307526, CFE MEM N 6926 DO GABINETE. REFERENTE AQUISICAO ( 01UNCARTAO DE HIGIENIZACAO , 01UN ADITIVO PARA COMBUSTIVEL, ENTRE OUTROS.) REFERENTE A REVISAO PREVENTIVA DO VEICULO SPIN 1.8L AT ACT7 PLACA JCN3E47 LOTADO NO CONSELHO TUTELAR . SF N 3762026, MEM N: 0392026 SMG.REFERENTE A REVISAO PREVENTIVA DO VEICULO SPIN 1.8L AT ACT7 PLACA JCN3E47 LOTADO NO CONSELHO TUTELAR.A COMPR",,975,2130.12,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,2,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2026,2026,2026-01-23,2026-02-03,2026000558,4,Administração,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,2,GABINETE DA COMUNIDADE,2005,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,3978924,UVEL UNISUL VEICULOS LTDA.,PJ,11149423000194,930414594,"REF. AO PGTO DA NF N 33307526, CFE MEM N 6926 DO GABINETE. REFERENTE AQUISICAO ( 01UNCARTAO DE HIGIENIZACAO , 01UN ADITIVO PARA COMBUSTIVEL, ENTRE OUTROS.) REFERENTE A REVISAO PREVENTIVA DO VEICULO SPIN 1.8L AT ACT7 PLACA JCN3E47 LOTADO NO CONSELHO TUTELAR . SF N 3762026, MEM N: 0392026 SMG.REFERENTE A REVISAO PREVENTIVA DO VEICULO SPIN 1.8L AT ACT7 PLACA JCN3E47 LOTADO NO CONSELHO TUTELAR.A COMPR",,975,,975,21.82,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2026,2026,2026-01-23,2026-02-03,2026000581,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,13,APOIO SÓCIO FAMILIAR E INCLUSÃO SOCIAL,2038,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,5715608,ADILSON DA SILVA CAMPOS,PF,96958502000,,"REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PORTO ALEGRE, COM A SAIDA NO DIA 21012026 E RETORNO NO MESMO DIA, FINALIDADE DE CONDUZIR O OS SERVIDORES.REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PORTO ALEGRE, COM A SAIDA NO DIA 23012026 E RETORNO NO MESMO DIA, FINALIDADE DE BUSCAR O RETORNO DOS SERVIDORES.CARGO: MOTORISTAMEM N 92. 932026 SMCAS",,538,,1017,375.11,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-01-27,2026-02-03,2026000630,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,6150755,MAILISE MEDEIROS LEMOS,PF,2884902074,,"REFERENTE A MEIA DIARIA PARA CANDIOTA, COM A SAIDA NO DIA 31122025 E RETORNO NO MESMO DIA COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR O PACIENTE NA SANTA CASA.CARGO: TECNICA DE ENFERMAGEMMEM: 1322026 DA SMCAS",,582,,990,117.11,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,"SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, VIAÇÃO E TRÂNSITO",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,P,2026,2026,2026-01-27,2026-02-03,2026000647,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,9,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO,2019,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS E VIAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,3978869,ADOLFO ALBERTO KOSCHIER KEMS,PF,44978251087,,"REFERENTE A MEIA DIARIA PARA CAXIAS DO SUL COM A SAIDA NO DIA 28012026 E RETORNO NO MESMO DIA. COM A FINALIDADE DE LEVAR A CAMINHOTE DA ELETRICA PARA FAZER A TROCA DE SEXTO, NA FIRMA PHD GUINDASTES.CARGO: MOTORISTAMEM N 612026 SMSUVT",,598,,1018,187.56,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2026,2026,2026-01-27,2026-02-03,2026000769,12,Educação,361,Ensino Fundamental,14,VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,,,,,3979250,CONSORCIO DE TRANSPORTE COLETIVO DE PELOTAS,PJ,24011673000105,,REF A AQUIS DE VALE TRANSPORTE ELETRONICO PARA ATENDER O DESLOCAMENTO DE SERVIDORES QUE ATUAM NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. RECIBO: N 36127PERIODO: 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2026.MEM: N 1382026 DA SMA,,743,,999,170.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,"SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,"SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO",PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-02-03,2026000829,13,Cultura,392,Difusão Cultural,7,"CULTURA, DESPORTO E TURISMO PARA A COMUNIDADE",2012,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,3980727,PAULO RENATO MIRANDA,PF,23669128034,,"REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PORTO ALEGRE, COM A SAIDA NO DIA 28012026 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE IR A REUNIAO COM AUTORIDADES SOBRE O PROGRAMA PAVIMENTA 3 E O DESASSSOREAMENTO DOS ARROIOS DO MUNICIPIO.MEM N 612026",,819,,1019,187.56,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-02-03,2026000835,4,Administração,123,Administração Financeira,6,"PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, FINANCEIRO E TRIBUTÁRIO",2010,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS,3.3.90.36,339036960000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA PAGAMEN,,,,,3979307,PABLO DA SILVA ISNARDI,PF,2487472073,,"REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO TECNICO DE APOIO E ACOMPANHAMENTO NA INTEGRACAO DO SISTEMA DE FOLHA E CONTABIL, INCLUINDO ANALISE E CONFERENCIA DE DADOS DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PARA O EXERCICIO DE 2026, SUPORTE NO EMPENHO MANUAL DO 13 DE FERIAS DA EDUCACAO, INSS E FGTS DA COMPETENCIA DEZEMBRO2025 E DO 13 SALARIO DOS SERVIDORES E VERIFICACAO DO NOVO ORCAMENTO ANUAL DO MUNICIPIO.MEM N",,829,,1011,2082.60,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-01-30,2026-02-03,2026000848,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,3979296,LEO LOPES RODRIGUES,PF,95537635020,,"REFERENTE MEIA DIARIA PARA SAO LOURENCO DO SUL, COM A SAIDA NO DIA 12012026 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTE.MEM N 3512026",,840,,988,123.58,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-01-30,2026-02-03,2026000850,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,5581068,RAFAEL DOS SANTOS MEDRONHA,PF,328155063,,"REFERENTE MEIA DIARIA PARA PORTO ALEGRE, COM A SAIDA NO DIA 15012026 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTE.MEM N 3652026",,842,,995,187.56,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-01-30,2026-02-03,2026000851,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,3978947,JOSIGLEI CANTARELLI VIEIRA,PF,60894369091,,"REFERENTE MEIA DIARIA PARA PINHEIRO MACHADO, COM A SAIDA NO DIA 12012026 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTE. MEM N 3572026",,843,,987,123.58,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-01-30,2026-02-03,2026000852,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,5891484,FABIO DOS SANTOS SILVA,PF,94400717020,,"REFERENTE MEIA DIARIA PARA PIRATINI, COM A SAIDA NO DIA 15012026 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTE. - MEM N 3672026REFERENTE MEIA DIARIA PARA PEDRO OSORIO, COM A SAIDA NO DIA 12012026 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTE. - MEM N 3532026",,844,,983,247.16,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-01-30,2026-02-03,2026000853,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,3978869,ADOLFO ALBERTO KOSCHIER KEMS,PF,44978251087,,"REFERENTE MEIA DIARIA PARA PORTO ALEGRE, COM A SAIDA NO DIA 15012026 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTE - MEM N 3662026REFERENTE MEIA DIARIA PARA PINHEIRO MACHADO, COM A SAIDA NO DIA 12012026 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTE - 3582026",,845,,984,311.14,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-01-30,2026-02-03,2026000854,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,6485279,LUIS EDUARDO DA SILVA SOUZA,PF,259781010,,"REFERENTE MEIA DIARIA PARA BAGE, COM A SAIDA NO DIA 15012026 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTE.REFERENTE MEIA DIARIA PARA PEDRO OSORIO, COM A SAIDA NO DIA 13012026 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTE. MEM N 3712026MEM N 3632026",,846,,978,311.14,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-01-30,2026-02-03,2026000855,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,3979905,VINICIUS FERNANDES BORGES,PF,3244655050,,"REFERENTE MEIA DIARIA PARA PEDRO OSORIO, COM A SAIDA NO DIA 15012026 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTE.REFERENTE MEIA DIARIA PARA PEDRO OSORIO, COM A SAIDA NO DIA 12012026 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTE.MEM N 3642026MEM N 3522026",,847,,996,247.16,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-01-30,2026-02-03,2026000856,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,3978905,MARCO ANTONIO CARVALHO PACHECO,PF,47880171053,,"REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PINHEIRO MACHADO, COM A SAIDA NO DIA 15012026 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.REFERENTE A MEIA DIARIA PARA JAGUARAO, COM A SAIDA NO DIA 12012026 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PINHEIRO MACHADO, COM A SAIDA NO DIA 29102025 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACI",,848,,992,659.10,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-01-30,2026-02-03,2026000857,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,3978886,MARCELO DOS SANTOS LIMA,PF,95658351049,,"REFERENTE A MEIA DIARIA PARA RIO GRANDE, COM A SAIDA 15012026 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES. REFERENTE A MEIA DIARIA PARA RIO GRANDE, COM A SAIDA 12012026 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES. MEM N 3752026MEM N 3492026",,849,,989,247.16,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-01-30,2026-02-03,2026000858,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,5550973,ROGER DE ASSIS ROSA DA SILVA,PF,828462003,,"REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PEDRO OSORIO, COM A SAIDA NO DIA 15012025 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.CARGO: MOTORISTAMEM N 3682026 - SMS",,850,,980,123.58,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-01-30,2026-02-03,2026000859,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,6248150,JONATHAN DA ROSA PITA,PF,117913065,,"REFERENTE A MEIA DIARIA PARA RIO GRANDE, COM A SAIDA NO DIA 12012026 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.CARGO: MOTORISTA MEM N 3482026 - SMS",,851,,986,123.58,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-01-30,2026-02-03,2026000860,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,3978911,CRISTIAN FURTADO DA COSTA,PF,92516939000,,"REFERENTE A MEIA DIARIA PARA CANGUCU, COM A SAIDA NO DIA 12012026 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.CARGO: MOTORISTAMEM N 3502026 DA SMS",,852,,982,123.58,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-01-30,2026-02-03,2026000861,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,3979779,JAISON NOEL DE SOUZA DA SILVA,PF,89750616049,,"REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PINHEIRO MACHADO, COM A SAIDA NO DIA 24112025 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR OS PACIENTES.REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PINHEIRO MACHADO, COM A SAIDA NO DIA 25112025 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR OS PACIENTES.REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PINHEIRO MACHADO, COM A SAIDA NO DIA 28112025 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDAD",,853,,985,1053.95,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-01-30,2026-02-03,2026000862,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,3980583,PATRICK PEREIRA DA SILVA NOBLE,PF,4939961095,,"REFERENTE MEIA DIARIA PARA PINHEIRO MACHADO, COM A SAIDA NO DIA 07012026 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.REFERENTE MEIA DIARIA PARA RIO GRANDE, COM A SAIDA NO DIA 12012026 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.REFERENTE MEIA DIARIA PARA PINHEIRO MACHADO, COM A SAIDA NO DIA 15012026 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTE",,854,,993,370.74,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-01-30,2026-02-03,2026000864,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,6087173,RAFAEL AGUIAR MEDEIROS,PF,3734762057,,"REFERENTE MEIA DIARIA PARA PORTO ALEGRE COM SAIDA NO DIA 12012026 E RETORNO NO MESMO DIA , COM A FINALDADE DE LEVAR PACIENTES.REFERENTE MEIA DIARIA PARA JAGUARAO COM SAIDA NO DIA 10012026 E RETORNO NO MESMO DIA , COM A FINALDADE DE LEVAR PACIENTES.CARGO: MOTORISTAMEM: 354,3472026 DA SMS.",,856,,994,311.14,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-01-30,2026-02-03,2026000865,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,5550965,MICHEL DA SILVA SILVEIRA,PF,93484020059,,"REFERENTE A MEIA DIARIA PARA JAGUARAO, COM A SAIDA NO DIA 15012026 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PIRATINI, COM A SAIDA NO DIA 12012026 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.CARGO: MOTORISTAMEM N 369,35126 DA SMS",,857,,991,247.16,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-01-30,2026-02-03,2026000866,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,5566731,ELIANA ESPINELI DA SILVA,PF,95103333015,,"REFERENTE A MEIA DIARIA PARA DOM PEDRITO, COM A SAIDA 11012026 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.REFERENTE A MEIA DIARIA PARA JAGUARAO, COM A SAIDA 12012026 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PEDRO OSORIO, COM A SAIDA 13012025 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE BUSCAR OS PACIENTES.CARGO: MOTORISTAMEM N 3",,858,,976,434.72,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-01-30,2026-02-03,2026000867,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,6485279,LUIS EDUARDO DA SILVA SOUZA,PF,259781010,,"REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PORTO ALEGRE, COM A SAIDA NO DIA 31122025 E COM O RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTE.MEM N 1302026",,860,,979,177.73,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-01-30,2026-02-03,2026000870,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,5550973,ROGER DE ASSIS ROSA DA SILVA,PF,828462003,,"REFERENTE AO VALOR DA DIARIA MENCIONADA NO EMPENHO N 553, NA QUAL CONSTOU A DESCRICAO MEIA DIARIA PARA BAGE, COM SAIDA EM 02012026 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES. CONTUDO, O REFERIDO VALOR NAO FOI SOMADO NO TOTAL DO EMPENHO ORIGINAL, RAZAO PELA QUAL PROCEDE-SE A EMISSAO DE NOVO EMPENHO PARA A DEVIDA REGULARIZACAO DO VALOR CORRESPONDENTE.",,880,,981,187.55,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,"SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, VIAÇÃO E TRÂNSITO",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,L,2026,2026,2026-02-02,2026-02-03,2026000896,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,9,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO,2024,MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS MUNICIPAIS,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO,,,,,3978616,CORSAN-COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA DE JANEIRO2026 E COM VENCIMENTO EM 14022026:- RUA MANOEL VASQUES VILLA, 728 NO VALOR DE R$ 167,30.",,943,175.74,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,"SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, VIAÇÃO E TRÂNSITO",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,P,2026,2026,2026-02-02,2026-02-03,2026000896,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,9,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO,2024,MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS MUNICIPAIS,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO,,,,,3978616,CORSAN-COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA DE JANEIRO2026 E COM VENCIMENTO EM 14022026:- RUA MANOEL VASQUES VILLA, 728 NO VALOR DE R$ 167,30.",,943,,943,8.44,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2026,2026,2026-02-02,2026-02-03,2026000897,4,Administração,122,Administração Geral,5,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO,,,,,3978616,CORSAN-COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DE 4 CONTAS DE AGUA DE JANEIRO2026 E COM VENCIMENTO EM 14022026:- AVENIDA PRES. J. K. DE OLIVEIRA, 1 BRIGADA MILITAR NO VALOR DE R$ 139,20 - RUA GUILHERME MANSKE, 107 NO VALOR DE R$ 176,67 - PRACA JOAO GOMES 2 NO VALOR DE R$ 260,98 - AVENIDA NARCISO SILVA, 1195 NO VALOR DE R$ 279,72.",,944,899.76,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2026,2026,2026-02-02,2026-02-03,2026000897,4,Administração,122,Administração Geral,5,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO,,,,,3978616,CORSAN-COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DE 4 CONTAS DE AGUA DE JANEIRO2026 E COM VENCIMENTO EM 14022026:- AVENIDA PRES. J. K. DE OLIVEIRA, 1 BRIGADA MILITAR NO VALOR DE R$ 139,20 - RUA GUILHERME MANSKE, 107 NO VALOR DE R$ 176,67 - PRACA JOAO GOMES 2 NO VALOR DE R$ 260,98 - AVENIDA NARCISO SILVA, 1195 NO VALOR DE R$ 279,72.",,944,,944,43.19,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,PRM,E,2026,2026,2026-02-03,2026-02-03,2026000898,20,Agricultura,606,Extensão Rural,8,FOMENTO AO SETOR AGROPECUÁRIO E AGROINDUSTRIAL,1018,INCENTIVO E MANUTENÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS INSTAL,1500,0,,,3979065,DE SOUZA E CARDOSO LTDA,PJ,14560482000149,,"REFERENTE AQUISICAO ( 01UN BICO TORNEIRA C ENGATE RAPIDO, 01UN TORNEIRA PVC COMUM 9HERC, ENTRE OUTROS.) PARA MONTAR A MANGUEIRA, QUE TAMBEM SERA UTILIZADA PELOS AGRICULTORES E PARA A LIMPEZA DO PREDIO DA SMDRE. SF N 5632026, MEM N 0432026 SMDRE.O SOMBRITE SERA UTILIZADO PARA MELHOR CONFORTO TERMICO, FAZENDO APROTECAO CONTRA O SOL DOS AGRICULTORES DA FEIRA DE AGRICULTURA FAMILIAR, QUE PARTICIPAM TO",682.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-02-03,2026-02-03,2026000899,10,Saúde,122,Administração Geral,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2055,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO,1500,1002,,,3978616,CORSAN-COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA DE JANEIRO2026 E COM VENCIMENTO EM 14022026: - AVENIDA NARCISO SILVA, 1170 NO VALOR DE R$ 1.462,83.",1536.59,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-02-03,2026-02-03,2026000899,10,Saúde,122,Administração Geral,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2055,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO,,,,,3978616,CORSAN-COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA DE JANEIRO2026 E COM VENCIMENTO EM 14022026: - AVENIDA NARCISO SILVA, 1170 NO VALOR DE R$ 1.462,83.",,946,1536.59,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-02-03,2026-02-03,2026000899,10,Saúde,122,Administração Geral,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2055,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO,,,,,3978616,CORSAN-COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA DE JANEIRO2026 E COM VENCIMENTO EM 14022026: - AVENIDA NARCISO SILVA, 1170 NO VALOR DE R$ 1.462,83.",,946,,946,73.76,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,PRM,E,2026,2026,2026-02-03,2026-02-03,2026000900,20,Agricultura,606,Extensão Rural,8,FOMENTO AO SETOR AGROPECUÁRIO E AGROINDUSTRIAL,2016,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO RURAL e ECONÔMICO,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1500,0,,,6684756,ALEXANDRE NUNES SOUZA,PF,68925859068,,"REFERENTE AO RESSARCIMENTO AOS PEDAGIOS NOS DIA 27012026 E 28012026 , PARA O SERVIDOR (PELOTAS-TURUCU) QUE USOU SEU CARTAO PESSOAL PARA PASSAGENS DE PEDAGIOS DE IDA E VOLTA, POIS O CAMINHAO UTILIZADO NAO POSSUI REGISTRO NA ECOSUL, NAO SENDO POR ISSO ISENTO.MEM N 04826 - SMDRE",97.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,PRM,L,2026,2026,2026-02-03,2026-02-03,2026000900,20,Agricultura,606,Extensão Rural,8,FOMENTO AO SETOR AGROPECUÁRIO E AGROINDUSTRIAL,2016,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO RURAL e ECONÔMICO,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,6684756,ALEXANDRE NUNES SOUZA,PF,68925859068,,"REFERENTE AO RESSARCIMENTO AOS PEDAGIOS NOS DIA 27012026 E 28012026 , PARA O SERVIDOR (PELOTAS-TURUCU) QUE USOU SEU CARTAO PESSOAL PARA PASSAGENS DE PEDAGIOS DE IDA E VOLTA, POIS O CAMINHAO UTILIZADO NAO POSSUI REGISTRO NA ECOSUL, NAO SENDO POR ISSO ISENTO.MEM N 04826 - SMDRE",,938,97.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-02-03,2026-02-03,2026000901,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,1621,0,,,3978378,SOMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA,PJ,32237610000108,,"REFERENTE AQUISICAO (480,00 UN FRALDA DESCARTAVEL 100.000,000 ANATOMICOINFANTIL TAMANHO XG .) REFERENTE A MATERIAIS HOSPITALAR PARA SMS. SF N 5602026, MEM N: 2362026 SMS.REFERENTE A MATERIAL(IS) HOSPITALARA(ES) (FRALDAS)CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO DE N.: 2362026 SMS",283.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-02-03,2026-02-03,2026000902,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO,1500,1002,,,3978616,CORSAN-COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA DE JANEIRO2026 E COM VENCIMENTO EM 14022026: - AVENIDA NARCISO SILVA, 1251 NO VALOR DE R$ 139,20",146.22,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-02-03,2026-02-03,2026000902,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO,,,,,3978616,CORSAN-COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA DE JANEIRO2026 E COM VENCIMENTO EM 14022026: - AVENIDA NARCISO SILVA, 1251 NO VALOR DE R$ 139,20",,947,146.22,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-02-03,2026-02-03,2026000902,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO,,,,,3978616,CORSAN-COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA DE JANEIRO2026 E COM VENCIMENTO EM 14022026: - AVENIDA NARCISO SILVA, 1251 NO VALOR DE R$ 139,20",,947,,947,7.02,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-02-03,2026-02-03,2026000903,10,Saúde,301,Atenção Básica,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2058,AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO,1600,0,,,3978616,CORSAN-COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DE 2 CONTAS DE AGUA DE JANEIRO2026 E COM VENCIMENTO EM 14022026: - AVENIDA PRES. J. K. OLIVEIRA, 87 NO VALOR DE R$ 139,20 - RUA HELVIO FAGUNDES, 408 NO VALOR DE R$ 146,22.",292.44,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-02-03,2026-02-03,2026000903,10,Saúde,301,Atenção Básica,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2058,AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO,,,,,3978616,CORSAN-COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DE 2 CONTAS DE AGUA DE JANEIRO2026 E COM VENCIMENTO EM 14022026: - AVENIDA PRES. J. K. OLIVEIRA, 87 NO VALOR DE R$ 139,20 - RUA HELVIO FAGUNDES, 408 NO VALOR DE R$ 146,22.",,948,292.44,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-02-03,2026-02-03,2026000903,10,Saúde,301,Atenção Básica,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2058,AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO,,,,,3978616,CORSAN-COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DE 2 CONTAS DE AGUA DE JANEIRO2026 E COM VENCIMENTO EM 14022026: - AVENIDA PRES. J. K. OLIVEIRA, 87 NO VALOR DE R$ 139,20 - RUA HELVIO FAGUNDES, 408 NO VALOR DE R$ 146,22.",,948,,948,7.02,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-02-03,2026-02-03,2026000904,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2057,MANUTENÇÃO e AMPLIAÇÃO DO CAPS,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO,1621,0,,,3978616,CORSAN-COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA DE JANEIRO2026 E COM VENCIMENTO EM 14022026: - AVENIDA NARCISO SILVA, 1135 NO VALOR DE R$ 176,67.",185.58,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-02-03,2026-02-03,2026000904,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2057,MANUTENÇÃO e AMPLIAÇÃO DO CAPS,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO,,,,,3978616,CORSAN-COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA DE JANEIRO2026 E COM VENCIMENTO EM 14022026: - AVENIDA NARCISO SILVA, 1135 NO VALOR DE R$ 176,67.",,949,185.58,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-02-03,2026-02-03,2026000904,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2057,MANUTENÇÃO e AMPLIAÇÃO DO CAPS,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO,,,,,3978616,CORSAN-COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA DE JANEIRO2026 E COM VENCIMENTO EM 14022026: - AVENIDA NARCISO SILVA, 1135 NO VALOR DE R$ 176,67.",,949,,949,8.91,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-02-03,2026-02-03,2026000905,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO,3.3.90.30,339030270000000,MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO,1600,0,,,8290556,26.938.744 TATIANA ROCHEDO DA SILVA BARNECHE,PJ,26938744000145,,"REFERENTE AQUISICAO ( 01UN MOCHILA PARA ATENDIMENTO DOMICILIAR: TAM 38 X 28 CM; BOLSO PRINCIPAL 18 CM; COBERTURA TOTAL; MATERIAL NYLON. SF N 5782026, MEM N 3142026 SMS.REFERENTE A AQUISICAO DE UMA MOCHILA PARA ATENDER A NECESSIDADE EMERGENCIAL DA AQUIPE DE ATENDIMENTO DOMICILIAR (EMAD) DO MUNICIPIOCONFORME AUTORIZACAO ATRAVES DO MEMO N 3142026 SMS",270.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2026,2026,2026-02-03,2026-02-03,2026000906,12,Educação,361,Ensino Fundamental,14,VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,1500,1001,,,3979250,CONSORCIO DE TRANSPORTE COLETIVO DE PELOTAS,PJ,24011673000105,,REF A AQUIS DE VALE TRANSPORTE ELETRONICO PARA ATENDER O DESLOCAMENTO DE SERVIDORES QUE ATUAM NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. RECIBO: N 1058755PERIODO: 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2026.MEM: N 1532026 DA SMA,228.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2026,2026,2026-02-03,2026-02-03,2026000906,12,Educação,361,Ensino Fundamental,14,VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,,,,,3979250,CONSORCIO DE TRANSPORTE COLETIVO DE PELOTAS,PJ,24011673000105,,REF AO PGTO DE VALE TRANSPORTE ELETRONICO PARA ATENDER O DESLOCAMENTO DE SERVIDORES QUE ATUAM NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. RECIBO: N 1058755PERIODO: 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2026.MEM: N 1532026 DA SMA,,942,228.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,"SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, VIAÇÃO E TRÂNSITO",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,E,2026,2026,2026-02-03,2026-02-03,2026000907,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,9,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO,2020,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRÂNSITO,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS INSTAL,1500,0,,,7980118,PRIMOR COMERCIO DE TINTAS PRODUTOS E SERVICOS DE SINALIZACAO,PJ,57598558000138,,"REFERENTE A AQUISICAO( 5,00GAL TINTA PARA DEMARCACAO VIARIA AMARELA 18L, 5,00GAL TINTA PARA DEMARCACAO VIARIA BRANCA 18L.) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEMUTRAM. SF N 5672026, MEM N 0762026 SMSUVT.SOLICITO EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA PRIMOR COMERCIO DE TINTAS PRODUTOS E SERVICOS DE SINALIZACAO LTDACONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO DE N.: 076",2490.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2026,2026,2026-02-03,2026-02-03,2026000908,12,Educação,122,Administração Geral,14,VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO,2047,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO,1500,1001,,,3978616,CORSAN-COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA DE JANEIRO2026 E COM VENCIMENTO EM 14022026: - AVENIDA NARCISO SILVA, 2280 NO VALOR DE R$ 146,22.",146.22,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2026,2026,2026-02-03,2026-02-03,2026000908,12,Educação,122,Administração Geral,14,VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO,2047,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO,,,,,3978616,CORSAN-COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA DE JANEIRO2026 E COM VENCIMENTO EM 14022026: - AVENIDA NARCISO SILVA, 2280 NO VALOR DE R$ 146,22.",,951,146.22,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2026,2026,2026-02-03,2026-02-03,2026000909,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,13,APOIO SÓCIO FAMILIAR E INCLUSÃO SOCIAL,2036,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,1500,0,,,3978685,GILMAR NUNES BRANDT,PJ,91221697000186,930159349,"REFERENTE AQUISICAO ( 150,00UN DISPLAY A5 (210 X 148 MM) DE PAREDE -COM DOBRA- 2026) PARA MELHOR CONTROLE, VISUALIZACAO DAS INFORMACOES E ATENDIMENTO AS NORMAS ADMINISTRATIVAS, BEM COMO MAIOR TRANSPARENCIA E ORGANIZACAO NO CEMITERIO MUNICIPAL. SF N 5722026, MEM N: 1522026 SMCAS .ARA AQUISICAO DE 150 UNIDADE DISPLAY A5 (210 X 148 MM) DE PAREDE COM DOBRA, DESTINADO A IDENTIFICACAO DOS TUMULOS DE RES",2475.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2026,2026,2026-02-03,2026-02-03,2026000910,12,Educação,365,Educação Infantil,14,VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO,2048,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO INFANTIL,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO,1500,1001,,,3978616,CORSAN-COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DE 3 CONTAS DE AGUA DE JANEIRO2026 E COM VENCIMENTO EM 14022026: - AVENIDA NARCISO SILVA, 1380 NO VALOR DE R$ 204,78 - RUA OTACILIO TEIXEIRA DE MELO, 330 NO VALOR DE R$ 520,50 - RUA DIARI DA CUNHA QUINTANA, 977 NO VALOR DE R$ 4.511,17.",5500.46,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2026,2026,2026-02-03,2026-02-03,2026000910,12,Educação,365,Educação Infantil,14,VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO,2048,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO INFANTIL,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO,,,,,3978616,CORSAN-COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DE 3 CONTAS DE AGUA DE JANEIRO2026 E COM VENCIMENTO EM 14022026: - AVENIDA NARCISO SILVA, 1380 NO VALOR DE R$ 204,78 - RUA OTACILIO TEIXEIRA DE MELO, 330 NO VALOR DE R$ 520,50 - RUA DIARI DA CUNHA QUINTANA, 977 NO VALOR DE R$ 4.511,17.",,952,5500.46,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2026,2026,2026-02-03,2026-02-03,2026000910,12,Educação,365,Educação Infantil,14,VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO,2048,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO INFANTIL,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO,,,,,3978616,CORSAN-COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DE 3 CONTAS DE AGUA DE JANEIRO2026 E COM VENCIMENTO EM 14022026: - AVENIDA NARCISO SILVA, 1380 NO VALOR DE R$ 204,78 - RUA OTACILIO TEIXEIRA DE MELO, 330 NO VALOR DE R$ 520,50 - RUA DIARI DA CUNHA QUINTANA, 977 NO VALOR DE R$ 4.511,17.",,952,,952,264.01,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2026,2026,2026-02-03,2026-02-03,2026000911,12,Educação,361,Ensino Fundamental,14,VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO,1500,1001,,,3978616,CORSAN-COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DE 6 CONTAS DE AGUA DE JANEIRO2026 E COM VENCIMENTO EM 14022026: - RUA EDMUNDO PERES, 1330 NO VALOR DE R$ 724,55 - RUA IDYLIO VICTORIA, 2515 NO VALOR DE R$ 2.386,92 - AVENIDA PRES. J. K. OLIVEIRA, 1347 NO VALOR DE R$ 181,38 - AVENIDA PRES. J. K. OLIVEIRA, 1352 NO VALOR DE R$ 740,07- PRACA DA IMPRENSA, 2447 NO VALOR DE R$ 298,45 - AVENIDA TRES DE MAIO. 3100 NO VALOR DE R$ 351",4919.25,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2026,2026,2026-02-03,2026-02-03,2026000911,12,Educação,361,Ensino Fundamental,14,VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO,,,,,3978616,CORSAN-COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DE 6 CONTAS DE AGUA DE JANEIRO2026 E COM VENCIMENTO EM 14022026: - RUA EDMUNDO PERES, 1330 NO VALOR DE R$ 724,55 - RUA IDYLIO VICTORIA, 2515 NO VALOR DE R$ 2.386,92 - AVENIDA PRES. J. K. OLIVEIRA, 1347 NO VALOR DE R$ 181,38 - AVENIDA PRES. J. K. OLIVEIRA, 1352 NO VALOR DE R$ 740,07- PRACA DA IMPRENSA, 2447 NO VALOR DE R$ 298,45 - AVENIDA TRES DE MAIO. 3100 NO VALOR DE R$ 351",,953,4919.25,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2026,2026,2026-02-03,2026-02-03,2026000911,12,Educação,361,Ensino Fundamental,14,VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO,,,,,3978616,CORSAN-COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DE 6 CONTAS DE AGUA DE JANEIRO2026 E COM VENCIMENTO EM 14022026: - RUA EDMUNDO PERES, 1330 NO VALOR DE R$ 724,55 - RUA IDYLIO VICTORIA, 2515 NO VALOR DE R$ 2.386,92 - AVENIDA PRES. J. K. OLIVEIRA, 1347 NO VALOR DE R$ 181,38 - AVENIDA PRES. J. K. OLIVEIRA, 1352 NO VALOR DE R$ 740,07- PRACA DA IMPRENSA, 2447 NO VALOR DE R$ 298,45 - AVENIDA TRES DE MAIO. 3100 NO VALOR DE R$ 351",,953,,953,236.12,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-02-03,2026-02-03,2026000912,10,Saúde,122,Administração Geral,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2055,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",1500,1002,,,3979413,ANDRE FURTADO MARTEN,PJ,10736591000113,,"REFERENTE A SERVICOS( 72UN SESSOES DE FISIOTERAPIA AQUATICA.) EM FAVOR DO PACIENTE S.DA S. M. CONFORME ACORDAO N 70062513783 (N CNJ: 0443941- 37.2014.8.21.7000) 2014CIVEL DA SMS. SF N 5802026, MEM N 2802026 SMS. A CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE SESSOES DE FISIOTERAPIAS AQUATICAS, 3 (TRES) SESSOES POR SEMANA, 12 (DOZE) SESSOES MENSAIS, TOTALIZANDO 72 (SETENTA E DUAS) SESSOES NO PERIODO DE",8640.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2026,2026,2026-02-03,2026-02-03,2026000913,12,Educação,122,Administração Geral,14,VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO,2047,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1500,1001,,,3978784,PROCERGS,PJ,87124582000104,962565091,REFERENTE A SERVICOS(1UN PUBLICACAO NO DOE.) REFERENTE A PUBLICACAO NO DOE DA CHAMADA PUBLICA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. SF N 5842026 - SME. REFERENTE A PUBLICACAO NO DOE DA CHAMADA PUBLICA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR.SF N 5842026.,451.29,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2026,2026,2026-02-03,2026-02-03,2026000914,12,Educação,122,Administração Geral,14,VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO,2047,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1500,1001,,,3979122,RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTO LTDA,PJ,6880466000105,,"REFERENTE A SERVICOS(1UN PUBLICACAO NO DOE.) REFERENTE A PUBLICACAO NO DOE DA CHAMADA PUBLICA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. SF N 5832026 - SME. REFERENTE A PUBLICACAO NO DOU DA CHAMADA PUBLICA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. FORAM SOLICITADOS ORCAMENTOS A DIVERSAS EMPRESAS, CONTUDO, NAO OBTIVEMOS RETORNO. CONSIDERANDO A URGENCIA PAR",240.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,"SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,"SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO",PRM,E,2026,2026,2026-02-03,2026-02-03,2026000915,13,Cultura,392,Difusão Cultural,7,"CULTURA, DESPORTO E TURISMO PARA A COMUNIDADE",2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CALENDÁRIO DE EVENTOS,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS INSTAL,1500,0,,,3978970,GILBERTO DUTRA & CIA LTDA - ME,PJ,10648728000188,,"REFERENTE AQUISICAO ( 01RL TELA PARA TAPUME.) REFERENTE A AQUISICAO DE TELAS DE CONTENCAO A FIM DE EVITAR ESCAPE DA BOLA DA QUADRA NAS ATIVIDADES DO CAMBIO. SF N 5822026, MEM N: 0772026 SMCDT.REFERENTE A AQUISICAO DE TELAS DE CONTENCAO A FIM DE EVITAR ESCAPE DA BOLA DA QUADRA NAS ATIVIDADES DO CAMBIOCONFORME AUTORIZACAO ATRAVES DO MEMO N0772026 SMCDT",119.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2026,2026,2026-02-03,2026-02-03,2026000916,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,13,APOIO SÓCIO FAMILIAR E INCLUSÃO SOCIAL,2036,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039990000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,1661,0,,,3979312,MORALLES & CIA LTDA - ME,PJ,3398942000168,,"REFERENTE A SERVICOS (01UN TRANSPORTE DE PASSAGEIROS SAIDA DE CAPAO DO LEAO DESTINA PEDRO OSORIO - RS. EM ONIBUS CAPACIDADE PARA 44 LUGARES COM BANHEIRO AR CONDICIONADO. DATA 07022026 SABADO.) PARA SMCAS. SF N 5792026, MEM N: 1492026 SMCAS.REFERENTE A LO- CACAO DE 01 (UMA) UNIDADE DE ONIBUS COM CAPACIDADE PARA 44 LUGARES, PARA O DIA 07022026, PEDRO OSORIORS. COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR O GRUPO",1200.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2026,2026,2026-02-03,2026-02-03,2026000917,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,13,APOIO SÓCIO FAMILIAR E INCLUSÃO SOCIAL,2036,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039140000000,"LOCACAO BENS MOVEIS, OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVE",1661,0,,,7880200,TECNISAN SISTEMAS OPERACIONAIS DE SANEAMENTO LTDA,PJ,1651522000116,,"REFERENTE SERVICOS ( 2,00 UN 1 KIT DE BANHEIRO QUIMICO, SENDO 1 MASCULINO, 1 FEMININO E 1 PCD. POSSUIR CUBA EM PVC E SANITARIO COM REFORCO INTERNO DE FERRO; - 1M X 1,20M E 2M DE ALTURA .) A LOCACAO DOS BANHEIROS QUIMICOS DESTINA-SE AO 5 CIRCUITO DE CAMBIO ETAPA CAPAO DO LEAO, QUE SERA REALIZADO NO DIA 01 DE FEVEREIRO DE 2026, NO PARQUE DA PEDREIRA DO SAPEM NA R. SANTA LUZIA, 935 - SMCAS. SF N: 568",1380.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-02-03,2026-02-03,2026000918,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,1060,AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,1500,1002,,,3979020,SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.,PJ,6294126000100,,"REFERENTE AQUISICAO ( 120.000,00 COM AMITRIPTILINA CLORIDRATO, 25MG, 14.000,00 COM AMOXICILINA, ASSOCIADA COM CLAVULANATO DE POTASSIO, 500 MG 125 MG, ENTRE OUTROS.) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FBM. SF N:2992026, MEM N: 0502026 SMS.VIMOS POR MEIO DESTE SOLICITAR QUE SEJA ADQUIRIDO O MEDICAMENTOCONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO DE N.: 0502026",15300.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2026,2026,2026-02-03,2026-02-03,2026000919,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,13,APOIO SÓCIO FAMILIAR E INCLUSÃO SOCIAL,2036,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,1500,0,,,3978569,CEEE-COMPANHIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,8467115000100,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTAS DE LUZ DE NOVEMBRO2025 E DEZEMBRO2025:- AVENIDA NARCISO SILVA, 2176 NOVEMBRO25 NO VALOR DE R$ 228,07 E DEZEMBRO25 NO VALOR DE R$ 1.122,64.MEM N: 1572026 DA SMCAS.",1350.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2026,2026,2026-02-03,2026-02-03,2026000919,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,13,APOIO SÓCIO FAMILIAR E INCLUSÃO SOCIAL,2036,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,,,,,3978569,CEEE-COMPANHIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,8467115000100,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTAS DE LUZ DE NOVEMBRO2025 E DEZEMBRO2025:- AVENIDA NARCISO SILVA, 2176 NOVEMBRO25 NO VALOR DE R$ 228,07 E DEZEMBRO25 NO VALOR DE R$ 1.122,64.MEM N: 1572026 DA SMCAS.",,955,1350.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2026,2026,2026-02-03,2026-02-03,2026000919,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,13,APOIO SÓCIO FAMILIAR E INCLUSÃO SOCIAL,2036,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,,,,,3978569,CEEE-COMPANHIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,8467115000100,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTAS DE LUZ DE NOVEMBRO2025 E DEZEMBRO2025:- AVENIDA NARCISO SILVA, 2176 NOVEMBRO25 NO VALOR DE R$ 228,07 E DEZEMBRO25 NO VALOR DE R$ 1.122,64.MEM N: 1572026 DA SMCAS.",,955,,1023,1350.71,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,"SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,"SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO",PRM,E,2026,2026,2026-02-03,2026-02-03,2026000920,13,Cultura,392,Difusão Cultural,7,"CULTURA, DESPORTO E TURISMO PARA A COMUNIDADE",2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CALENDÁRIO DE EVENTOS,3.3.90.36,339036960000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA PAGAMEN,1500,0,,,8315906,FRANCINE SOUSA TAROUCO,PF,1938213033,,"CONFORME O ITEM 10 DO EDITAL DE N 0112025, REFERENTE O PAGAMENTO DE 50% DO VALOR PREVISTO, CORTE CARNAVAL 2026. - 2 PRINCESAMEM N 812026",375.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,"SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,"SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO",PRM,L,2026,2026,2026-02-03,2026-02-03,2026000920,13,Cultura,392,Difusão Cultural,7,"CULTURA, DESPORTO E TURISMO PARA A COMUNIDADE",2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CALENDÁRIO DE EVENTOS,3.3.90.36,339036960000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA PAGAMEN,,,,,8315906,FRANCINE SOUSA TAROUCO,PF,1938213033,,"CONFORME O ITEM 10 DO EDITAL DE N 0112025, REFERENTE O PAGAMENTO DE 50% DO VALOR PREVISTO, CORTE CARNAVAL 2026. 2 PRINCESAMEM N 812026",,956,375.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,"SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,"SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO",PRM,P,2026,2026,2026-02-03,2026-02-03,2026000920,13,Cultura,392,Difusão Cultural,7,"CULTURA, DESPORTO E TURISMO PARA A COMUNIDADE",2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CALENDÁRIO DE EVENTOS,3.3.90.36,339036960000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA PAGAMEN,,,,,8315906,FRANCINE SOUSA TAROUCO,PF,1938213033,,"CONFORME O ITEM 10 DO EDITAL DE N 0112025, REFERENTE O PAGAMENTO DE 50% DO VALOR PREVISTO, CORTE CARNAVAL 2026. - 2 PRINCESAMEM N 812026",,956,,1024,375.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,"SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,"SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO",PRM,E,2026,2026,2026-02-03,2026-02-03,2026000921,13,Cultura,392,Difusão Cultural,7,"CULTURA, DESPORTO E TURISMO PARA A COMUNIDADE",2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CALENDÁRIO DE EVENTOS,3.3.90.36,339036960000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA PAGAMEN,1500,0,,,3978797,RODRIGO PEREIRA DE SOUZA,PF,98924591053,,"CONFORME O ITEM 10 DO EDITAL DE N 0112025, REFERENTE O PAGAMENTO DE 50% DO VALOR PREVISTO, CORTE CARNAVAL 2026. - REI MOMO MEM N 822026",500.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,"SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,"SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO",PRM,L,2026,2026,2026-02-03,2026-02-03,2026000921,13,Cultura,392,Difusão Cultural,7,"CULTURA, DESPORTO E TURISMO PARA A COMUNIDADE",2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CALENDÁRIO DE EVENTOS,3.3.90.36,339036960000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA PAGAMEN,,,,,3978797,RODRIGO PEREIRA DE SOUZA,PF,98924591053,,"CONFORME O ITEM 10 DO EDITAL DE N 0112025, REFERENTE O PAGAMENTO DE 50% DO VALOR PREVISTO, CORTE CARNAVAL 2026. - REI MOMO MEM N 822026",,957,500.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,"SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,"SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO",PRM,P,2026,2026,2026-02-03,2026-02-03,2026000921,13,Cultura,392,Difusão Cultural,7,"CULTURA, DESPORTO E TURISMO PARA A COMUNIDADE",2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CALENDÁRIO DE EVENTOS,3.3.90.36,339036960000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA PAGAMEN,,,,,3978797,RODRIGO PEREIRA DE SOUZA,PF,98924591053,,"CONFORME O ITEM 10 DO EDITAL DE N 0112025, REFERENTE O PAGAMENTO DE 50% DO VALOR PREVISTO, CORTE CARNAVAL 2026. - REI MOMO MEM N 822026",,957,,1027,500.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,"SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,"SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO",PRM,E,2026,2026,2026-02-03,2026-02-03,2026000922,13,Cultura,392,Difusão Cultural,7,"CULTURA, DESPORTO E TURISMO PARA A COMUNIDADE",2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CALENDÁRIO DE EVENTOS,3.3.90.36,339036960000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA PAGAMEN,1500,0,,,5650627,LUCAS AZEVEDO GOMES,PF,85304050053,,"CONFORME O ITEM 10 DO EDITAL DE N 0112025, REFERENTE O PAGAMENTO DE 50% DO VALOR PREVISTO, CORTE CARNAVAL 2026. MUSA LGBTMEM N 832026",500.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,"SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,"SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO",PRM,L,2026,2026,2026-02-03,2026-02-03,2026000922,13,Cultura,392,Difusão Cultural,7,"CULTURA, DESPORTO E TURISMO PARA A COMUNIDADE",2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CALENDÁRIO DE EVENTOS,3.3.90.36,339036960000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA PAGAMEN,,,,,5650627,LUCAS AZEVEDO GOMES,PF,85304050053,,"CONFORME O ITEM 10 DO EDITAL DE N 0112025, REFERENTE O PAGAMENTO DE 50% DO VALOR PREVISTO, CORTE CARNAVAL 2026. MUSA LGBTMEM N 832026",,958,500.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,"SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,"SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO",PRM,P,2026,2026,2026-02-03,2026-02-03,2026000922,13,Cultura,392,Difusão Cultural,7,"CULTURA, DESPORTO E TURISMO PARA A COMUNIDADE",2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CALENDÁRIO DE EVENTOS,3.3.90.36,339036960000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA PAGAMEN,,,,,5650627,LUCAS AZEVEDO GOMES,PF,85304050053,,"CONFORME O ITEM 10 DO EDITAL DE N 0112025, REFERENTE O PAGAMENTO DE 50% DO VALOR PREVISTO, CORTE CARNAVAL 2026. MUSA LGBTMEM N 832026",,958,,1026,500.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,"SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,"SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO",PRM,E,2026,2026,2026-02-03,2026-02-03,2026000923,13,Cultura,392,Difusão Cultural,7,"CULTURA, DESPORTO E TURISMO PARA A COMUNIDADE",2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CALENDÁRIO DE EVENTOS,3.3.90.36,339036960000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA PAGAMEN,1500,0,,,8315862,TALIA DA SILVA BELEA,PF,4637596050,,"CONFORME O ITEM 10 DO EDITAL DE N 0112025, REFERENTE O PAGAMENTO DE 50% DO VALOR PREVISTO, CORTE CARNAVAL 2026. - RAINHAMEM N 742026",500.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,"SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,"SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO",PRM,L,2026,2026,2026-02-03,2026-02-03,2026000923,13,Cultura,392,Difusão Cultural,7,"CULTURA, DESPORTO E TURISMO PARA A COMUNIDADE",2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CALENDÁRIO DE EVENTOS,3.3.90.36,339036960000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA PAGAMEN,,,,,8315862,TALIA DA SILVA BELEA,PF,4637596050,,"CONFORME O ITEM 10 DO EDITAL DE N 0112025, REFERENTE O PAGAMENTO DE 50% DO VALOR PREVISTO, CORTE CARNAVAL 2026. - RAINHAMEM N 742026",,959,500.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,"SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,"SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO",PRM,P,2026,2026,2026-02-03,2026-02-03,2026000923,13,Cultura,392,Difusão Cultural,7,"CULTURA, DESPORTO E TURISMO PARA A COMUNIDADE",2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CALENDÁRIO DE EVENTOS,3.3.90.36,339036960000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA PAGAMEN,,,,,8315862,TALIA DA SILVA BELEA,PF,4637596050,,"CONFORME O ITEM 10 DO EDITAL DE N 0112025, REFERENTE O PAGAMENTO DE 50% DO VALOR PREVISTO, CORTE CARNAVAL 2026. - RAINHAMEM N 742026",,959,,1028,500.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,"SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,"SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO",PRM,E,2026,2026,2026-02-03,2026-02-03,2026000924,13,Cultura,392,Difusão Cultural,7,"CULTURA, DESPORTO E TURISMO PARA A COMUNIDADE",2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CALENDÁRIO DE EVENTOS,3.3.90.36,339036960000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA PAGAMEN,1500,0,,,3980101,JESSICA BAPTISTA DE OLIVEIRA,PF,84654627049,,"CONFORME O ITEM 10 DO EDITAL DE N 0112025, REFERENTE O PAGAMENTO DE 50% DO VALOR PREVISTO, CORTE CARNAVAL 2026. - 1 PRINCESAMEM N 752026",375.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,"SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,"SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO",PRM,L,2026,2026,2026-02-03,2026-02-03,2026000924,13,Cultura,392,Difusão Cultural,7,"CULTURA, DESPORTO E TURISMO PARA A COMUNIDADE",2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CALENDÁRIO DE EVENTOS,3.3.90.36,339036960000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA PAGAMEN,,,,,3980101,JESSICA BAPTISTA DE OLIVEIRA,PF,84654627049,,"CONFORME O ITEM 10 DO EDITAL DE N 0112025, REFERENTE O PAGAMENTO DE 50% DO VALOR PREVISTO, CORTE CARNAVAL 2026. - 1 PRINCESAMEM N 752026",,960,375.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,"SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,"SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO",PRM,P,2026,2026,2026-02-03,2026-02-03,2026000924,13,Cultura,392,Difusão Cultural,7,"CULTURA, DESPORTO E TURISMO PARA A COMUNIDADE",2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CALENDÁRIO DE EVENTOS,3.3.90.36,339036960000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA PAGAMEN,,,,,3980101,JESSICA BAPTISTA DE OLIVEIRA,PF,84654627049,,"CONFORME O ITEM 10 DO EDITAL DE N 0112025, REFERENTE O PAGAMENTO DE 50% DO VALOR PREVISTO, CORTE CARNAVAL 2026. - 1 PRINCESAMEM N 752026",,960,,1025,375.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2026,2026,2026-02-03,2026-02-03,2026000925,4,Administração,122,Administração Geral,5,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,3.3.90.39,339039250000000,TAXA DE ADMINISTRAÇÃO,1500,0,,,3978556,AZONASUL-ASSOCIACAO DE MUNICIPIOS ZONA SUL,PJ,88285309000116,,REFERENTE AO PAGAMENTO DAS RETENCOES DO ICM SEM ANT. DA ASSOC. DOS MUNIC. ZONA SUL DO ESTADO EM (03022026).,1166.85,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2026,2026,2026-02-03,2026-02-03,2026000925,4,Administração,122,Administração Geral,5,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,3.3.90.39,339039250000000,TAXA DE ADMINISTRAÇÃO,,,,,3978556,AZONASUL-ASSOCIACAO DE MUNICIPIOS ZONA SUL,PJ,88285309000116,,REFERENTE AO PAGAMENTO DAS RETENCOES DO ICM SEM ANT. DA ASSOC. DOS MUNIC. ZONA SUL DO ESTADO EM (03022026).,,961,1166.85,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2026,2026,2026-02-03,2026-02-03,2026000925,4,Administração,122,Administração Geral,5,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,3.3.90.39,339039250000000,TAXA DE ADMINISTRAÇÃO,,,,,3978556,AZONASUL-ASSOCIACAO DE MUNICIPIOS ZONA SUL,PJ,88285309000116,,REFERENTE AO PAGAMENTO DAS RETENCOES DO ICM SEM ANT. DA ASSOC. DOS MUNIC. ZONA SUL DO ESTADO EM (03022026).,,961,,1029,1166.85,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,E,2026,2026,2026-02-03,2026-02-03,2026000926,4,Administração,123,Administração Financeira,6,"PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, FINANCEIRO E TRIBUTÁRIO",2010,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS,3.3.90.39,339039250000000,TAXA DE ADMINISTRAÇÃO,1500,0,,,3978587,DPM EDUCACAO LTDA,PJ,13021017000177,933413155,REFERENTE AO ICMS DOS CURSOS MINISTRADOS PELA DPM E DPMTR (03022025).,8782.82,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,L,2026,2026,2026-02-03,2026-02-03,2026000926,4,Administração,123,Administração Financeira,6,"PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, FINANCEIRO E TRIBUTÁRIO",2010,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS,3.3.90.39,339039250000000,TAXA DE ADMINISTRAÇÃO,,,,,3978587,DPM EDUCACAO LTDA,PJ,13021017000177,933413155,REFERENTE AO ICMS DOS CURSOS MINISTRADOS PELA DPM E DPMTR (03022025).,,962,8782.82,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,P,2026,2026,2026-02-03,2026-02-03,2026000926,4,Administração,123,Administração Financeira,6,"PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, FINANCEIRO E TRIBUTÁRIO",2010,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS,3.3.90.39,339039250000000,TAXA DE ADMINISTRAÇÃO,,,,,3978587,DPM EDUCACAO LTDA,PJ,13021017000177,933413155,REFERENTE AO ICMS DOS CURSOS MINISTRADOS PELA DPM E DPMTR (03022025).,,962,,1030,8782.82,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,PRM,E,2026,2026,2026-02-03,2026-02-03,2026000927,20,Agricultura,606,Extensão Rural,8,FOMENTO AO SETOR AGROPECUÁRIO E AGROINDUSTRIAL,2016,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO RURAL e ECONÔMICO,3.3.90.39,339039250000000,TAXA DE ADMINISTRAÇÃO,1500,0,,,3978555,EMATER-RS ASSOC.RIOGRANDENSE DE EMPREENDIMENTOS DE,PJ,89161475000173,,REFERENTE A RETENCAO DO ICMS DA EMATER (04022026).,11084.68,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,PRM,L,2026,2026,2026-02-03,2026-02-03,2026000927,20,Agricultura,606,Extensão Rural,8,FOMENTO AO SETOR AGROPECUÁRIO E AGROINDUSTRIAL,2016,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO RURAL e ECONÔMICO,3.3.90.39,339039250000000,TAXA DE ADMINISTRAÇÃO,,,,,3978555,EMATER-RS ASSOC.RIOGRANDENSE DE EMPREENDIMENTOS DE,PJ,89161475000173,,REFERENTE AO PGTO DA RETENCAO DO ICMS DA EMATER (04022026).,,963,11084.68,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,PRM,P,2026,2026,2026-02-03,2026-02-03,2026000927,20,Agricultura,606,Extensão Rural,8,FOMENTO AO SETOR AGROPECUÁRIO E AGROINDUSTRIAL,2016,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO RURAL e ECONÔMICO,3.3.90.39,339039250000000,TAXA DE ADMINISTRAÇÃO,,,,,3978555,EMATER-RS ASSOC.RIOGRANDENSE DE EMPREENDIMENTOS DE,PJ,89161475000173,,REFERENTE A RETENCAO DO ICMS DA EMATER (04022026).,,963,,1031,11084.68,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,E,2026,2026,2026-02-03,2026-02-03,2026000928,4,Administração,123,Administração Financeira,6,"PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, FINANCEIRO E TRIBUTÁRIO",2010,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS,3.3.90.39,339039250000000,TAXA DE ADMINISTRAÇÃO,1500,0,,,3978656,FAMURS -FEDERACAO DA ASSOC.DE MUNIC.RS,PJ,88733811000142,,REFERENTE A ICMS DOS CURSOS DA FAMURS (04022026).,2203.53,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,L,2026,2026,2026-02-03,2026-02-03,2026000928,4,Administração,123,Administração Financeira,6,"PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, FINANCEIRO E TRIBUTÁRIO",2010,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS,3.3.90.39,339039250000000,TAXA DE ADMINISTRAÇÃO,,,,,3978656,FAMURS -FEDERACAO DA ASSOC.DE MUNIC.RS,PJ,88733811000142,,REFERENTE AO PGTO DO ICMS DOS CURSOS DA FAMURS (04022026).,,964,2203.53,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,P,2026,2026,2026-02-03,2026-02-03,2026000928,4,Administração,123,Administração Financeira,6,"PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, FINANCEIRO E TRIBUTÁRIO",2010,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS,3.3.90.39,339039250000000,TAXA DE ADMINISTRAÇÃO,,,,,3978656,FAMURS -FEDERACAO DA ASSOC.DE MUNIC.RS,PJ,88733811000142,,REFERENTE A ICMS DOS CURSOS DA FAMURS (04022026).,,964,,1032,2203.53,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2026,2026,2026-02-03,2026-02-03,2026000929,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,13,APOIO SÓCIO FAMILIAR E INCLUSÃO SOCIAL,2038,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1660,0,,,7831165,DIEGUES DE OLIVEIRA SAN MARTINS,PF,97362077068,,"REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PEDRO OSORIO NO DIA 07022026 COM RETORNO NO MESMO DIA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR SERVIDORA PARA ACOMPANHAR O PROJETO CAMBIO, NO CAMPING MUNICIPAL. CARGO: MOTORISTAMEM: 1442026 - SMCAS",123.58,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2026,2026,2026-02-03,2026-02-03,2026000929,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,13,APOIO SÓCIO FAMILIAR E INCLUSÃO SOCIAL,2038,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,7831165,DIEGUES DE OLIVEIRA SAN MARTINS,PF,97362077068,,"REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PEDRO OSORIO NO DIA 07022026 COM RETORNO NO MESMO DIA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR SERVIDORA PARA ACOMPANHAR O PROJETO CAMBIO, NO CAMPING MUNICIPAL. CARGO: MOTORISTAMEM: 1442026 - SMCAS",,965,123.58,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2026,2026,2026-02-03,2026-02-03,2026000930,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,13,APOIO SÓCIO FAMILIAR E INCLUSÃO SOCIAL,2038,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1660,0,,,3978773,FABIANE PEREIRA DA SILVA,PF,62043498053,,"REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PEDRO OSORIO NO DIA 07022026 COM RETORNO NO MESMO DIA COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR O PROJETO CAMBIO, NO CAMPING MUNICIPAL. CARGO: AUXILIAR DE EDUCACAOMEM N 1452026 - SMCAS",123.58,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2026,2026,2026-02-03,2026-02-03,2026000930,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,13,APOIO SÓCIO FAMILIAR E INCLUSÃO SOCIAL,2038,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,3978773,FABIANE PEREIRA DA SILVA,PF,62043498053,,"REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PEDRO OSORIO NO DIA 07022026 COM RETORNO NO MESMO DIA COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR O PROJETO CAMBIO, NO CAMPING MUNICIPAL. CARGO: AUXILIAR DE EDUCACAOMEM N 1452026 - SMCAS",,970,123.58,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,PRM,E,2026,2026,2026-02-03,2026-02-03,2026000931,20,Agricultura,606,Extensão Rural,8,FOMENTO AO SETOR AGROPECUÁRIO E AGROINDUSTRIAL,2016,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO RURAL e ECONÔMICO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,3978829,PAULO RONALDO DUARTE MULLER,PF,32239793015,,"REFERENTE A MEIA DIARIA PARA TURUCU COM SAIDA NO DIA 27012026 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OUTRO MOTORISTA PARA PEGAR CAMINHAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO ESTADO, CEDIDO A CAPAO DO LEAO.CARGO: OPERADOR DE MAQUINAMEM: 0442026 - SMDREREFERENTE A MEIA DIARIA PARA TURUCU COM SAIDA NO DIA 28012026 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OUTRO MOTORISTA PARA DEVOLVER CAMIN",247.16,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,PRM,L,2026,2026,2026-02-03,2026-02-03,2026000931,20,Agricultura,606,Extensão Rural,8,FOMENTO AO SETOR AGROPECUÁRIO E AGROINDUSTRIAL,2016,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO RURAL e ECONÔMICO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,3978829,PAULO RONALDO DUARTE MULLER,PF,32239793015,,"REFERENTE A MEIA DIARIA PARA TURUCU COM SAIDA NO DIA 27012026 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OUTRO MOTORISTA PARA PEGAR CAMINHAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO ESTADO, CEDIDO A CAPAO DO LEAO.CARGO: OPERADOR DE MAQUINAMEM: 0442026 - SMDREREFERENTE A MEIA DIARIA PARA TURUCU COM SAIDA NO DIA 28012026 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OUTRO MOTORISTA PARA DEVOLVER CAMIN",,971,247.16,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,E,2026,2026,2026-02-03,2026-02-03,2026000932,4,Administração,123,Administração Financeira,6,"PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, FINANCEIRO E TRIBUTÁRIO",2010,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS,3.3.90.36,339036960000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA PAGAMEN,1500,0,,,3979203,LUCIANO CASTRO GABRIEL,PF,72421142091,,"REFERENTE A SERVICO DE RETIRADA DE ENXAMES DE ABELHAS, EFETUADOS NO CEMITERIO SANTA TECLA.MEM N 52026 DA SMA.",2800.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,L,2026,2026,2026-02-03,2026-02-03,2026000932,4,Administração,123,Administração Financeira,6,"PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, FINANCEIRO E TRIBUTÁRIO",2010,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS,3.3.90.36,339036960000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA PAGAMEN,,,,,3979203,LUCIANO CASTRO GABRIEL,PF,72421142091,,"REFERENTE AO PGTO DO SERVICO DE RETIRADA DE ENXAMES DE ABELHAS, EFETUADOS NO CEMITERIO SANTA TECLA.MEM N 52026 DA SMA.",,972,2800.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,P,2026,2026,2026-02-03,2026-02-03,2026000932,4,Administração,123,Administração Financeira,6,"PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, FINANCEIRO E TRIBUTÁRIO",2010,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS,3.3.90.36,339036960000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA PAGAMEN,,,,,3979203,LUCIANO CASTRO GABRIEL,PF,72421142091,,"REFERENTE AO PGTO DO SERVICO DE RETIRADA DE ENXAMES DE ABELHAS, EFETUADOS NO CEMITERIO SANTA TECLA.MEM N 52026 DA SMA.",,972,,972,308.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2026,2026,2026-02-03,2026-02-03,2026000933,4,Administração,122,Administração Geral,5,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,3.3.90.39,339039990000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,1500,0,,,3978557,EMPRESA BRASIL.DE CORREIOS  E TELEGRAFOS-ECT,PJ,34028316256337,962055271,"REFERENTE AOS SERVICOS DE CORREIOS, CONFORME BOLETO N 1585493.MEM N 15426 DA SMA.",216.17,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2026,2026,2026-02-03,2026-02-03,2026000933,4,Administração,122,Administração Geral,5,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,3.3.90.39,339039990000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,,,,,3978557,EMPRESA BRASIL.DE CORREIOS  E TELEGRAFOS-ECT,PJ,34028316256337,962055271,"REFERENTE AO PGTO DOS SERVICOS DE CORREIOS, CONFORME BOLETO N 1585493.MEM N 15426 DA SMA.",,976,216.17,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2026,2026,2026-02-03,2026-02-03,2026000934,12,Educação,361,Ensino Fundamental,14,VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO,1500,1001,,,3978616,CORSAN-COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA DE FEVEREIRO2026 E COM VENCIMENTO EM 15022026: - RUA ELISEU MACIEL, 24 - EMBRAPA NO VALOR DE R$ 752,08.",790.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2026,2026,2026-02-03,2026-02-03,2026000934,12,Educação,361,Ensino Fundamental,14,VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO,,,,,3978616,CORSAN-COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA DE FEVEREIRO2026 E COM VENCIMENTO EM 15022026: - RUA ELISEU MACIEL, 24 - EMBRAPA NO VALOR DE R$ 752,08.",,977,790.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2026,2026,2026-02-03,2026-02-03,2026000934,12,Educação,361,Ensino Fundamental,14,VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO,,,,,3978616,CORSAN-COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA DE FEVEREIRO2026 E COM VENCIMENTO EM 15022026: - RUA ELISEU MACIEL, 24 - EMBRAPA NO VALOR DE R$ 752,08.",,977,,977,37.92,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,PRM,E,2026,2026,2026-02-03,2026-02-03,2026000935,20,Agricultura,606,Extensão Rural,8,FOMENTO AO SETOR AGROPECUÁRIO E AGROINDUSTRIAL,2016,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO RURAL e ECONÔMICO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,6684756,ALEXANDRE NUNES SOUZA,PF,68925859068,,"REFERENTE A MEIA DIARIA PARA TURUCU, COM A SAIDA NO DIA 27012026 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE PEGAR O CAMINHAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO ESTADO, CEDIDO A CAPAO DO LEAO.REFERENTE A MEIA DIARIA PARA TURUCU, COM A SAIDA NO DIA 28012026 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE DEVOLVER O CAMINHAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO ESTADO, CEDIDO A CAPAO DO LEAO.CARGO: MOTORISTA MEM N 045,",247.16,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,PRM,L,2026,2026,2026-02-03,2026-02-03,2026000935,20,Agricultura,606,Extensão Rural,8,FOMENTO AO SETOR AGROPECUÁRIO E AGROINDUSTRIAL,2016,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO RURAL e ECONÔMICO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,6684756,ALEXANDRE NUNES SOUZA,PF,68925859068,,"REFERENTE A MEIA DIARIA PARA TURUCU, COM A SAIDA NO DIA 27012026 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE PEGAR O CAMINHAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO ESTADO, CEDIDO A CAPAO DO LEAO.REFERENTE A MEIA DIARIA PARA TURUCU, COM A SAIDA NO DIA 28012026 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE DEVOLVER O CAMINHAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO ESTADO, CEDIDO A CAPAO DO LEAO.CARGO: MOTORISTA MEM N 045,",,978,247.16,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2026,2026,2026-02-03,2026-02-03,2026000936,4,Administração,122,Administração Geral,5,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO),1500,0,,,3978856,MAICON RESENDE MARTINS,PJ,6085890000168,2350011326,REFERENTE A MANUTENCAO E COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA.MEM N 15526 DA SMA.,1066.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2026,2026,2026-02-03,2026-02-03,2026000936,4,Administração,122,Administração Geral,5,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO),,,,,3978856,MAICON RESENDE MARTINS,PJ,6085890000168,2350011326,REFERENTE A MANUTENCAO E COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA.MEM N 15526 DA SMA.,,980,1066.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-02-03,2026-02-03,2026000937,10,Saúde,301,Atenção Básica,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2058,AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS INSTAL,1621,0,,,3978970,GILBERTO DUTRA & CIA LTDA - ME,PJ,10648728000188,,"REFERENTE AQUISICAO ( 100,00 UN CABO FLEXIVEL 25 M (100 ), 6,00 UN CONCECTOR GENERICO INTERLIGACAO 25 MM.) PARA DAR MANUTENCAO A UBS ENVOLVIDA. SF N 5932026, MEM N 5372026 - SMS.REFERENTE A MATERIAIS PARA INSTALACAO ELETRICA NA UBS 3 JUSTIFICA-SE A PRESENTE AQUISICAO, VISANDO A URGENCIA PARA A COMPLEMENTACAO DA PLENA EXECUCAO DAS OBRAS PARA MANUTENCAO E ADEQUACAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ENVOLVI",2784.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2026,2026,2026-02-03,2026-02-03,2026000938,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,13,APOIO SÓCIO FAMILIAR E INCLUSÃO SOCIAL,2039,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.39,339039990000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,1500,0,,,3980145,LAR E HOSPEDAGEM KRUGER LTDA,PJ,39429670000163,,"REFERENTE A SERVICOS( 1UN LEITO DE INTERNACAO DA SR. CLAUDIA ALVES OLIVEIRA NO RESIDENCIAL KRUGER- MES DE JANEIRO2026 ) PARA SMCAS. SF N 5942026, MEM N: 1592026 SMCAS.REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026 EM FAVOR DAEMPRESA LAR E HOSPEDAGEM KRUGERCONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO DE N.: 1592026 SMCAS",1600.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2026,2026,2026-02-03,2026-02-03,2026000939,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,13,APOIO SÓCIO FAMILIAR E INCLUSÃO SOCIAL,2039,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.39,339039990000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,1500,0,,,4968928,EVERTON BUENO ROLDAO & CIA LTDA,PJ,22942802000153,,"REFERENTE A SERVICOS( 1UN LEITO DE INTERNACAO NA ILPI GRACA DIVINA - SRA. FERNANDA CUNHA FERREIRA- MES DE JANEIRO DE 2026) PARA SMCAS. SF N 5952026, MEM. N: 1582026 SMCAS.EFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026 EM FAVOR DAEMPRESA ENFERLAB CUIDADORES DE PESSOASCONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO DE N.: 1582026 SMCAS",3800.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2025,2026,2025-02-19,2026-02-04,2025001817,12,Educação,361,Ensino Fundamental,83,TRANSPORTE ESCOLAR,2024,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,3978840,EMPRESA DE TRANSPORTES BOSEMBECKER LTDA,PJ,93841161000199,930205677,"REF AO PGTO DA NF N1011, CFE MEM N 252026 DA SME.REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR( 2.464,052288KM ROTA: JARDIM AMERICA TIMM, 15.552KM ROTA: PASSO DAS PEDRAS DE BAIXO X EEEM PRESIDENTE CASTELO BRANCO) PARA SME. SF N 6452025.CONTRATO N 0302025, VIGENCIA: LIMITADA A 10012026. FISCALIZACAO: EMMANUEL LUCENA FREIESLEBEN - MAT N 9163(TITULAR) EOU CARLOS ADALBERTO FERNANDES DE AVILA - MAT N 9153",,988,14524.60,0,,2024,96,PCE,2025,302025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2025,2026,2025-02-19,2026-02-04,2025001817,12,Educação,361,Ensino Fundamental,83,TRANSPORTE ESCOLAR,2024,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,3978840,EMPRESA DE TRANSPORTES BOSEMBECKER LTDA,PJ,93841161000199,930205677,"REF AO PGTO DA NF N1011, CFE MEM N 252026 DA SME.REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR( 2.464,052288KM ROTA: JARDIM AMERICA TIMM, 15.552KM ROTA: PASSO DAS PEDRAS DE BAIXO X EEEM PRESIDENTE CASTELO BRANCO) PARA SME. SF N 6452025.CONTRATO N 0302025, VIGENCIA: LIMITADA A 10012026. FISCALIZACAO: EMMANUEL LUCENA FREIESLEBEN - MAT N 9163(TITULAR) EOU CARLOS ADALBERTO FERNANDES DE AVILA - MAT N 9153",,988,,988,290.49,2024,96,PCE,2025,302025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2025,2026,2025-02-19,2026-02-04,2025001817,12,Educação,361,Ensino Fundamental,83,TRANSPORTE ESCOLAR,2024,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,3978840,EMPRESA DE TRANSPORTES BOSEMBECKER LTDA,PJ,93841161000199,930205677,"REF AO PGTO DA NF N1011, CFE MEM N 252026 DA SME.REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR( 2.464,052288KM ROTA: JARDIM AMERICA TIMM, 15.552KM ROTA: PASSO DAS PEDRAS DE BAIXO X EEEM PRESIDENTE CASTELO BRANCO) PARA SME. SF N 6452025.CONTRATO N 0302025, VIGENCIA: LIMITADA A 10012026. FISCALIZACAO: EMMANUEL LUCENA FREIESLEBEN - MAT N 9163(TITULAR) EOU CARLOS ADALBERTO FERNANDES DE AVILA - MAT N 9153",,988,,988,348.59,2024,96,PCE,2025,302025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,P,2025,2026,2025-03-14,2026-02-04,2025002905,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2011,Manutenção das ativ. da Secretaria de Finanças,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,,,,,3978783,EDENILSON BOKLKE CORREA,PJ,870769000160,,REFERENTE A SERVICOS ( 12UN CONTRATACAO DE SERVICO DE ASSESSORIA TRIBUTARIA) PARA SMF. SF N 9652025. 2 T.A. AO CONTRATO N 0332023. VIGENCIA: 14032026. FISCALIZACAO: JOCIELE DA CRUZ VIEIRA(TITULAR) - MAT N 5198 E JULIANO MARTINS ORTIZ(SUPLENTE) - MAT N 5325. SERVICO DE ASSESSORIA TRIBUTARIA PARA O SETOR DE FISCALIZACAO TRIBUTARIA.,,884,,1060,1650.21,2023,8,PRI,2023,332023,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2025,2026,2025-06-06,2026-02-04,2025006423,12,Educação,361,Ensino Fundamental,83,TRANSPORTE ESCOLAR,2024,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,5182676,I9 TRANSPORTES LTDA,PJ,36718902000105,,"REFERENTE A SERVICOS (2 ITEM 22.020,000 KM , VALOR DO KM (R$ 6,00)ROTA ASSENTAMENTO). PARA SME, SF N 23192025. CONTRATO N 1102025, COM VIGENCIA ATE 10012026, TENDO COMO FISCAIS EMMANUEL LUCENA FREIESLEBEN, MATRICULA N 9163 E CARLOS ALBERTO FERNANDES DE AVILA, MATRICULA N9153.CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR (ITINERARIOS ASSENTAMENTO E CASTELO BRAN",,596,,1061,14587.67,2025,24,PCE,2025,1102025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2026,2025-08-29,2026-02-04,2025009762,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",,,,,5805094,CAROLINE SILVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA,PJ,53340995000104,,"REFERENTE A SERVICOS( 216,000 UN ATENDIMENTO MEDICO CLINICO GERAL ) PARA SMS. SF N 35402025. REFERENTE A 216 HORAS DE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS CAROLINE SILVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA, CNPJ: 53.340.9950001-0 NA UBS PARQUE FRAGATA.CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO DE N.: 42372025 - SMS",,878,,1070,2400.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2026,2025-10-10,2026-02-04,2025011470,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",,,,,6484035,ALESSANDRA VERARDI LTDA,PJ,48927687000131,,REFERENTE A SERVICOS( 150H ATENDIMENTO MEDICO CLINICO GERAL ) PARA SMS. SF N 41872025. REFERENTE A 150 HORAS DE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA UBS III.JUSTIFICA-SE A RENOVACAO DA CONTRATACAO DESTE SERVICO PARA MANTER O ATENDIMENTOMEDICO CLINICO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE E PARA DAR CONTINUIDADE NOS SERVICOS JAPRESTADOS PELA MEDICA NO MUNICIPIO.CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO,,879,,1067,2189.60,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,6,"SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",2,DEPARTAMENTO DE CONTROLE URBANISTICO,PRM,P,2025,2026,2025-10-10,2026-02-04,2025011479,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,3,Controle Urbanistico,1244,Pavimentação e Ampliação de Vias Públicas,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,4788608,GMA ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA,PJ,41866474000106,,"REFERENTE A AQUISICAO( 1.540M BLOCO INTERTRAVADO UNISTAIN 8CM - 35MPA) PARA SMOUHAB. SF N 42072025. SRP PARA AQUISICAO DE ARTEFATOS DE CONCRETO (TUBOS DE CONCRETO, BLOCOS UNISTEIN E MIOS-FIOS)REFERENTE A AQUISICAO DE BLOCOS ARTEFATOS DE CONCRETO PARA PAVIMENTACAO DA RUA ANTONIO DA SILVA COSTA.EMENDAS IMPOSITIVAS 0232024 E 0402024.CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO E O DEPARTAMENTO DE COMPRAS E L",,815,,1071,1538.71,2025,16,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,P,2025,2026,2025-11-24,2026-02-04,2025012877,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,2,Serviços Urbanos,1231,AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA,3.3.90.39,339039990000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,,,,,6752759,CONSTRUTORA MIRIM LTDA,PJ,88287156000146,,"REFERENTE A SERVICOS ( 100H PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINA ESCAVADEIRA HIDRAULICA, COM OPERADOR ,4UST PRANCHA (POR DESLOCAMENTO) ) PARA SMSUVT. SF N 47512025. CONTRATO N. 2672025. VIGENCIA: PRAZO INICIAL DIA 24112025 E PRAZO FINAL DIA 22022026. FISCALIZACAO: CLEVER SOUZA DA LUZ, MATRICULA N 9147 (TITULAR) EOU LUIS HENRIQUE GOMES BANDEIRA, MATRICULA N 9157 (SUPLENTE). REGISTRO DE PRECO",,603,,1058,16473.00,2024,85,PCE,2025,2672025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,P,2025,2026,2025-12-04,2026-02-04,2025013401,4,Administração,122,Administração Geral,2,Serviços Urbanos,2210,Manutenção das Atividades da SMSUVT,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS INSTAL,,,,,6496507,CARLOS EDUARDO VILELA NUNES,PJ,56441320000131,,"REFERENTE A AQUISICAO( 1UN LONA, TAMANHO 4800 MM X 800 MM SEM ACABAMENTO ) PARA SMSUVT. SF N 49072025. REFERENTE COMPRA DE LONA PARA O DEMUTRAN, QUE RASGOU COM O VENTO E A CHUVA NO FINAL DE SEMANA E E NECESSARIO PARA IDENTIFICACAO DO LOCAL DO DEPARTAMENTOCONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO DE N.: 942025 - SMSUVTSF 4907",,250,,1055,300.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2026,2025-12-05,2026-02-04,2025013446,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,12,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS,2090,Proteção Social Básica,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS,,,,,8025784,LUIZ FERNANDO DIAS 61728888034,PJ,41133611000195,,"REFERENTE A SERVICOS ( 6UN INSTALACAO DE 6 CAIXAS PARA ESCOAMENTO DE AGUA, 6UN MAO DE OBRA PARA DESINTUPIMENTO DE 6 CAIXAS DE ESGOTO,1UN MAO DE OBRA COLOCACAO DE 28 VIDROS ) PARA CASA DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DA SMCAS. SF N 49092025. REFERENTE A REALIZAR INSTALACAO DE 6 CAIXAS PARA ESCOAMENTO DE AGUA, DESENTUPIMENTO DE 6 CAIXAS DE ESGOTO, COLOCACAO DE 28VIDROS, 1 TAMPA DE CONCRETO, 15 VIDROS IN",,839,,1057,1800.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2026,2025-12-12,2026-02-04,2025013683,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",,,,,3978661,CHECK-UP ANALISES CLINICAS LTDA,PJ,94798451000160,,"REFERENTE A SERVICOS DE EXAMES DE ANALISES CLINICAS PARA SMS. EMENDAS IMPOSITIVAS N 00012024 E 00072024. SF N 50262025. 1 T.A. AO CONTRATO N. 0452025. VIGENCIA: 11022026. FISCALIZACAO: REJANE RAZEIRA SAMPAIO - MAT N 9143(TITULAR) E GRAZIELE RENATA LENCIONE SMAIRE - MAT N 9136(SUPLENTE) . CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS NA AREA DA SAUDE, PARA A PRESTACAO DE SERVICOS EM ANALISES CLINICAS (",,609,,1052,23353.66,2025,13,CPC,2025,452025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,L,2025,2026,2025-12-12,2026-02-04,2025013691,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,2,Serviços Urbanos,2172,Manutenção e Conservação de Prédios Públicos,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS INSTAL,,,,,3979072,SABRINA GONCALVES SELMO,PJ,14115792000154,2350015178,"REF. AO PGTO DA NF N 35726, CFE MEM N 8626 DA SMSUVT. REFERENTE A AQUISICAO ( 8UN GALAO 180LTS TINTA) PARA SMSUVT. SF N 50232025. REFERENTE A USO NO DMSUCONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO DE N.: 12422025 - SMSUVTSF - 5023",,1001,2800.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,P,2025,2026,2025-12-12,2026-02-04,2025013691,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,2,Serviços Urbanos,2172,Manutenção e Conservação de Prédios Públicos,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS INSTAL,,,,,3979072,SABRINA GONCALVES SELMO,PJ,14115792000154,2350015178,"REFERENTE A AQUISICAO( 8UN GALAO 180LTS TINTA) PARA SMSUVT. SF N 50232025. REFERENTE A USO NO DMSUCONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO DE N.: 12422025 - SMSUVTSF - 5023",,1001,,1066,2800.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,6,"SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",2,DEPARTAMENTO DE CONTROLE URBANISTICO,PRM,P,2025,2026,2025-12-15,2026-02-04,2025013834,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,3,Controle Urbanistico,1244,Pavimentação e Ampliação de Vias Públicas,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,4788608,GMA ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA,PJ,41866474000106,,"REFERENTE A AQUISICAO(1.800M BLOCO INTERTRAVADO UNISTAIN 8CM - 35MPA ) PARA SMOUHAB . EMENDA IMPOSITIVA N 0452024. SF N 50292025. SRP PARA AQUISICAO DE ARTEFATOS DE CONCRETO (TUBOS DE CONCRETO, BLOCOS UNISTEIN E MIOS-FIOS)REFERENTE A AQUISICAO DE ARTEFATOS DE CONCRETO PARA PAVIMENTACAO DA RUA ANA JULIA SILVEIRA - 1 ETAPA, BAIRRO JARDIM AMERICAEMENDA IMPOSITIVA 0452024.CONFORME A AUTORIZACAO DO SEC",,814,,1072,3669.23,2025,16,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2026,2025-12-17,2026-02-04,2025013951,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,4.4.90.52,449052080000000,"APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODON",,,,,8087514,SALUTEM COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA,PJ,20451726000239,,"REFERENTE A AQUISICAO( 3UN CAMA FOWLER CELEVACAO TUB. MOTORIZADA, CABECEIRA, PES E GRADE INJETADA) PARA SMS. EMENDA IMPOSITIVA N 0382024. SF N 51082025. REFERENTE A AQUISICAO DE CAMAS FOWLER, CONFORME JUSTIFICATIVA E AUTORIZACAO DO SECRETARIO, ATRAVES DO MEMORANDO N 66202025 - SMS.OBS.: A SF VISA O CUMPRIMENTO DA EMENDA N 382024.",,568,,1051,14375.40,2025,80,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2026,2025-12-19,2026-02-04,2025014037,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,4.4.90.52,449052420000000,MOBILIÁRIO EM GERAL,,,,,3979033,G GOTUZZO E CIA LTDA,PJ,87651345000193,93126572,"REFERENTE A AQUISICAO( 9UN CAMA HOSPITALAR C RODAS (TRES PONTOS DE MOVIMENTO); RODIZIOS DE FREIO; GRADES E MANIVELAS ) PARA SMS. SF N 51152025. EMENDA IMPOSITIVA N 0222024. REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALARJUSTIFICA-SE A AQUISICAO VISA ACOLHER COM URGENCIA AOS PACIENTES NO QUAL NECESSITAM DO DEVIDO OBJETO, AO MENOS DE FORMA TEMPORARIA. LOGO, GARANTINDO MELHORES CONDICOES DE ATENDIMENTO,",,406,,1050,16450.20,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2026,2025-12-22,2026-02-04,2025014108,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",,,,,5912419,CLINICA NINHO LTDA,PJ,45683169000121,,"REFERENTE A SERVICOS ( 24UST FONOAUDIOLOGA, 24UST PSICOPEDAGOGA, ENTRE OUTROS) PARA SMS. SF N 51712025. CONTRATO N. 2952025. VIGENCIA: DE 22122025 ATE 22062026. FISCALIZACAO: GRAZIELE RENATA LENCIONE SMAIRE , MATRICULA N 9136 (TITULAR) E, REJANE RAZEIRA SAMPAIO , MATRICULA N 9143 COMO SUPLENTE. DISPENSA DE LICITACAO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE TERAPIA COM FONOAUDIOLOGO, PSICOPEDAGOGO, PSICOLOGO",,932,,1063,1650.00,2025,67,PRD,2025,2952025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2026,2025-12-22,2026-02-04,2025014108,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",,,,,5912419,CLINICA NINHO LTDA,PJ,45683169000121,,"REFERENTE A SERVICOS ( 24UST FONOAUDIOLOGA, 24UST PSICOPEDAGOGA, ENTRE OUTROS) PARA SMS. SF N 51712025. CONTRATO N. 2952025. VIGENCIA: DE 22122025 ATE 22062026. FISCALIZACAO: GRAZIELE RENATA LENCIONE SMAIRE , MATRICULA N 9136 (TITULAR) E, REJANE RAZEIRA SAMPAIO , MATRICULA N 9143 COMO SUPLENTE. DISPENSA DE LICITACAO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE TERAPIA COM FONOAUDIOLOGO, PSICOPEDAGOGO, PSICOLOGO",,931,,1064,2200.00,2025,67,PRD,2025,2952025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2026,2025-12-29,2026-02-04,2025014291,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,6240731,CAMILA DA SILVA ROLDAO,PJ,46107119000169,,"REFERENTE A AQUISICAO( 1UN TAMPA RESERVATORIO RADIADOR, 1UN ADITIVO W10ROSA 096117) PARA A MANUTENCAO DO VEICULO PARTNER FURGAO 1.6, 16 V FLEX 3P, PLACA: IZM9H13 DA SMS. SF N 52132025. EMENDAS IMPOSITIVA N 0352024 E 0472024. REFERENTE A MANUTENCAO DO VEICULO PARTNER FURGAO 1.6, 16 V FLEX 3P, PLACA: IZM9H13.JUSTIFICA-SE A AQUISICAO DESSE SERVICO PARA O VEICULO PLACA: IZM9H13, POR SE FAZER NECESSARI",,436,,1036,63.20,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2026,2025-12-29,2026-02-04,2025014292,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,6240731,CAMILA DA SILVA ROLDAO,PJ,46107119000169,,"REFERENTE A SERVICOS( 1,85UN REPARO NO CHICOTE DA VENTOINHA) PARA A MANUTENCAO DO VEICULO PARTNER FURGAO 1.6, 16 V FLEX 3P, PLACA: IZM9H13 DA SMS. SF N 52142025. EMENDAS IMPOSITIVA N 0352024 E 0472024. REFERENTE A MANUTENCAO DO VEICULO PARTNER FURGAO 1.6, 16 V FLEX 3P, PLACA: IZM9H13.JUSTIFICA-SE A AQUISICAO DESSE SERVICO PARA O VEICULO PLACA: IZM9H13, POR SE FAZER NECESSARIO MANUTENCAO PREVENTIVA",,426,,1034,388.50,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2026,2025-12-29,2026-02-04,2025014295,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,6240731,CAMILA DA SILVA ROLDAO,PJ,46107119000169,,"REFERENTE A AQUISICAO( 2UN PASTILHA SLYL2342 084191 , 2UN PASTILHA DE FREIO - MASTER ) PARA A MANUTENCAO DO VEICULO FURGAO PLACA: JCP4C87 DA SMS. SF N 52182025. EMENDAS IMPOSITIVA N 0352024 E 0472024. REFERENTE A MANUTENCAO DO VEICULO FURGAO PLACA: JCP4C87.JUSTIFICA-SE A MANUTENCAO A AQUISICAO PREVENTIVA DESSE SERVICO PARA O VEICULO FURGAO PLACA: JCP4C87. POR SE FAZER E GARANTINDO ASSIM A SEGURANC",,435,,1039,1143.56,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2026,2025-12-29,2026-02-04,2025014298,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,6240731,CAMILA DA SILVA ROLDAO,PJ,46107119000169,,"REFERENTE A SERVICOS( 0,30UN REPARADO FECHADURA PORTA TRASEIRA, 0,80UN REMOVER FORRO DE PORTA) PARA PARA O VEICULO PARTNER FURGAO 1.6 PLACA: IZM9F31 DA SMS. SF N 52232025. EMENDAS IMPOSITIVA N 0352024 E 0472024. REFERENTE A MANUTENCAO DO VEICULO PARTNER FURGAO.JUSTIFICA-SE A AQUISICAO DESSE SERVICO PARA O VEICULO PARTNER FURGAO 1.6 PLACA: IZM9F31. POR SE FAZER NECESSARIO A MANUTENCAO PREVENTIVA PA",,388,,1040,231.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2026,2025-12-30,2026-02-04,2025014308,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.39,339039990000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,,,,,6240731,CAMILA DA SILVA ROLDAO,PJ,46107119000169,,REFERENTE A SERVICOS( 1UN SERVICO DE GUINCHO) PARA O VEICULO PARTNER FURGAO 1.6 PLACA: IZM9F31 DA SMS. SF N 52272025. EMENDAS IMPOSITIVA 0352024 E 0472024. REFERENTE A MANUTENCAO DO VEICULO PARTNERFURGAO 1.6 PLACA: IZM9F31.JUSTIFICA-SE A AQUISICAO DESSE SERVICO PARA O VEICULO PARTNER FURGAO 1.6 PLACA:IZM9F31. POR SE FAZER NECESSARIO A MANUTENCAO PREVENTIVA PARA PRESERVAR E QUE ESTEJA SEMPREEM PLEN,,423,,1043,750.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2026,2025-12-30,2026-02-04,2025014310,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,6240731,CAMILA DA SILVA ROLDAO,PJ,46107119000169,,"REFERENTE A SERVICOS( 1,5UN SUBSTITUIR MOTOR DE PARTIDA) PARA A MANUTENCAO DO VEICULO BOXER 2.3 FURG TB DIES. PLACA: IVX5149 DA SMS. SF N 52252025. EMENDAS 352024 E 0472024. REFERENTE A MANUTENCAO DO VEICULO BOXER 2.3 FURG TB DIES. PLACA: IVX5149.JUSTIFICA-SE A AQUISICAO DESSE SERVICO PARA O VEICULO PLACA: IVX5149, POR SE FAZER NECESSARIO ASSIM, A MANUTENCAO PREVENTIVA GERAL PARA QUE ESTEJA SEMPRE",,381,,1042,315.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2026,2025-12-30,2026-02-04,2025014337,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,6240731,CAMILA DA SILVA ROLDAO,PJ,46107119000169,,"REFERENTE A SERVICOS( 1UN GEOMETRIA, 1,40H SUBSTITUIR BALANCA DIREITO, ENTRE OUTROS) PARA O VEICULO PARTNER FURGAO 1.6, 16 V FLEX 3P, PLACA: IZM9F31 DA SMS. SF N 52302025. EMENDAS IMPOSITIVA N 0352024 E 0472024. REFERENTE A MANUTENCAO DO VEICULO PARTNER FURGAO 1.6, 16 V FLEX 3P, PLACA: IZM9F31.JUSTIFICA-SE A AQUISICAO DESSE SERVICO PARA O VEICULO PLACA: IZM9F31, POR SE FAZER NECESSARIO A MANUTENCA",,379,,1044,1374.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2026,2025-12-30,2026-02-04,2025014341,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,6240731,CAMILA DA SILVA ROLDAO,PJ,46107119000169,,"REFERENTE A SERVICOS( 1,5UN SUBST PASTILHAS DE FREIOS TRASEIRAS , 0,10UN SUBST PALHETAS PARA-BRISA, 1UN CONECTAR STAR DIAGNOSE) PARA O VEICULO MASTER 2.3 FURGAO PLACA: JBO2J34 DA SMS. SF N 52542025 EMENDAS IMPOSITIVA N 0352024 E 0472024. JUSTIFICA-SE A AQUISICAO DESSE SERVICO PARA O VEICULO MASTER 2.3 FURGAO PLACA:JBO2J34. POR SE FAZER NECESSARIO A MANUTENCAO PREVENTIVA PARA PRESERVAR E QUE ESTEJA",,380,,1045,636.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2026,2025-12-30,2026-02-04,2025014347,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,6240731,CAMILA DA SILVA ROLDAO,PJ,46107119000169,,REFERENTE A SERVICOS(1UN SUBSTITUIR MOTOR DE PARTIDA) O VEICULO FURGAO PLACA: IZM9F31 DA SMS. SF N 52572025. EMENDAS IMPOSITIVA N 0352024 E 0472024. JUSTIFICA-SE A AQUISICAO DESSE SERVICO PARA O VEICULO FURGAO PLACA: IZM9F31. POR SEFAZERNECESSARIO A MANUTENCAO PREVENTIVA PARA PRESERVAR E QUE ESTEJA SEMPRE EM PLENOFUNCIONAMENTOE GARANTINDO ASSIM A SEGURANCA PARA NOSSOS PACIENTES E MOTORISTAS.EM CUM,,391,,1046,260.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2026,2025-12-30,2026-02-04,2025014348,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,6240731,CAMILA DA SILVA ROLDAO,PJ,46107119000169,,"REFERENTE A SERVICOS( 0,10UN SUBSTITUIR PALHETAS DO LIMPADOR) PARA O VEICULO SPIN PREMIER 1.8 PLACA: IZZ8G33 DA SMS. SF N 52372025. JUSTIFICA-SE A AQUISICAO DESSE SERVICO PARA O VEICULO SPIN PREMIER 1.8 PLACA: IZZ8G33.POR SE FAZER NECESSARIO A MANUTENCAO PREVENTIVA PARA PRESERVAR E QUE ESTEJA SEMPRE EM PLENO FUNCIONAMENTO E GARANTINDO ASSIM A SEGURANCA PARA NOSSOS PACIENTES DE MOTORISTAS.EM CUMPRI",,392,,1047,21.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2026,2025-12-30,2026-02-04,2025014349,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,6240731,CAMILA DA SILVA ROLDAO,PJ,46107119000169,,"REFERENTE A AQUISICAO( 1UN (INDIVIDUAL) FLEX PALHETA 18-PED ANEX: 175624 , 1UN PALHETA FLEX 22-PED ANEX) PARA O VEICULO SPIN PREMIER 1.8 PLACA: IZZ8G33 DA SMS. SF N 52362025. EMENDAS IMPOSITIVA N 0352024 E 0472024. JUSTIFICA-SE A AQUISICAO DESSE SERVICO PARA O VEICULO SPIN PREMIER 1.8 PLACA: IZZ8G33.POR SE FAZER NECESSARIO A MANUTENCAO PREVENTIVA PARA PRESERVAR E QUE ESTEJA SEMPRE EM PLENO FUNCION",,437,,1038,68.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2026,2025-12-30,2026-02-04,2025014362,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,6240731,CAMILA DA SILVA ROLDAO,PJ,46107119000169,,"REFERENTE A SERVICOS ( 01UN LIMPEZA DO SISTEMA, 01UN SUBSTITUIR COMPRESSOR, ENTRE OUTROS.) PARA O VEICULO VOYAGE 1.6 PLACA: IZA6J66 DA SMS. SF N 52552025. EMENDAS IMPOSITIVA N 0352024 E 0472024.REFERENTE A MANUTENCAO DO VEICULO VOYAGE 1.6 PLACA: IZA6J66.JUSTIFICA-SE A AQUISICAO DESSE SERVICO PARA O VEICULO VOYAGE 1.6 PLACA: IZA6J66. POR SE FAZER NECESSARIO A MANUTENCAO PREVENTIVA PARA PRESERVAR E",,428,,1037,898.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2026,2025-12-30,2026-02-04,2025014365,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,6240731,CAMILA DA SILVA ROLDAO,PJ,46107119000169,,"REFERENTE A AQUISICAO( 1UN JG DISCO DE FREIO DIANT, 1UN JG DE PASTILHAS DIANT, ENTRE OUTROS) PARA O VEICULO PARTNER FURGAO 1.6 PLACA: IZM9F31 DA SMS. SF N 52652025. EMENDAS IMPOSITIVA N 0352024 E 0472024. JUSTIFICA-SE A AQUISICAO DESSE SERVICO PARA O VEICULO PARTNER FURGAO 1.6 PLACA:IZM9F31. POR SE FAZER NECESSARIO A MANUTENCAO PREVENTIVA PARA PRESERVAR E QUE ESTEJA SEMPREEM PLENO FUNCIONAMENTO E",,871,,1033,2337.33,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2026,2025-12-30,2026-02-04,2025014369,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,6240731,CAMILA DA SILVA ROLDAO,PJ,46107119000169,,"REFERENTE A AQUISICAO ( 01UN SENSOR PRESSAO DE OLEO, 01UN CABO FECHADURA PORTA LD .) PARA O VEICULO BOXER 2.3 FRUG PLACA: IVX5149 DA SMS. SF N 52332025. EMENDAS IMPOSITIVA N 0352024 E 0472024.JUSTIFICA-SE A AQUISICAO DESSE SERVICO PARA O VEICULO BOXER 2.3 FRUG PLACA: IVX5149.POR SE FAZER NECESSARIO A MANUTENCAO PREVENTIVA PARA PRESERVAR E QUE ESTEJA SEMPRE EM PLENOFUNCIONAMENTO E GARANTINDO ASSIM",,440,,1035,224.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2026,2025-12-30,2026-02-04,2025014370,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,6240731,CAMILA DA SILVA ROLDAO,PJ,46107119000169,,"REFERENTE A AQUISICAO( 1UN MANGUEIRA AR QUENTE 10145 , 1UN MANG TURBO CONEXAO 4522 , ENTRE OUTROS) PARA O VEICULO BOXER 2.3 FURG PLACA: IVX5149 DA SMS. SF N 52382025. EMENDAS IMPOSITIVA N 0352024 E 0472024. JUSTIFICA-SE A AQUISICAO DESSE SERVICO PARA O VEICULO BOXER 2.3 FURG PLACA: IVX5149.POR SE FAZER NECESSARIO A MANUTENCAO PREVENTIVA PARA PRESERVAR E QUE ESTEJA SEMPRE EM PLENOFUNCIONAMENTO E GA",,441,,1041,346.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,"SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, VIAÇÃO E TRÂNSITO",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,L,2026,2026,2026-01-07,2026-02-04,2026000055,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,9,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO,2025,MANUTENÇÃO DE ESTRADAS,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS,,,,,6411587,ANDRE REIS DA LUZ,PJ,37383950000152,,"REF. AO PGTO DA NF N 3227,3228,3229,3230,3231,3232,3233,3234,3235,3236,3237,3238,3239,3240,3241,3242,3243,3244,3245,3246,3247,3248,3249,3250 E 325126, CFE MEM N 6226 DA SMSUVT. REFERENTE A AQUISICAO (1.200M SAIBRO BRITADO (CASCALHO FINO) CBR IGUAL OU SUPERIOR A 45% E EXPANSIVIDADE INFERIOR A 0,5% ) PARA SMSUVT. SF N 242026.REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE SAIBRO BRITADO -",,995,17085.00,0,,2024,79,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,PRM,P,2026,2026,2026-01-07,2026-02-04,2026000056,20,Agricultura,606,Extensão Rural,8,FOMENTO AO SETOR AGROPECUÁRIO E AGROINDUSTRIAL,2016,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO RURAL e ECONÔMICO,3.3.90.30,339030250000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,,,,,7504546,LEAO PECAS AGRICOLAS LTDA,PJ,60931269000113,,"REFERENTE A AQUISICAO( 2UN RETENTOR RR3 , 2UN SILICONE ALTA TEMPERATURA.) PARA SUBSTITUICAO DAS PECAS QUE SE ENCONTRAM GASTAS NA ROCADEIRA MARCA KLR DA SMDRE. SF N 232026. REFERENTE A ROCADEIRA JUSTIFICA-SE A SUBSTITUICAO DAS PECAS QUE SE ENCONTRAM GASTAS NA ROCADEIRA MARCA KLR, PARA MELHOR FUNCIONAMENTO E CONFORTO DOS OPERADORES NA OPERACAO DO EQUIPAMENTO.CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEG",,484,,1054,96.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,L,2026,2026,2026-01-13,2026-02-04,2026000175,4,Administração,123,Administração Financeira,6,"PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, FINANCEIRO E TRIBUTÁRIO",2010,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,,,,,3979534,DESKART SUL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA,PJ,8471046000109,,"REF. AO PGTO DA NF N 2965626, CFE MEM N 1226 DA SMF. REFERENTE A AQUISICAO ( 24UN CERA LIQUIDA IMPERMEABILIZANTE 750 ML, 96UN DESODORIZADOR AMBIENTAL AEROSSOL, FRASCO DE 360 ML. ) PARA SMF ALMOXARIFADO. SF N 1222026.SRP PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE I SOLICITAR AQUISICAO DE MATERIAIS REFERENTES AO PROCESSO 692024CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO",,1011,793.68,0,,2024,23,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2026,2026,2026-01-22,2026-02-04,2026000478,4,Administração,122,Administração Geral,5,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,3978658,LUIZ CARLOS SILVA DOS ANJOS,PJ,87454211000182,930085523,"REF. AO PGTO DA NF N 6484223926, CFE MEM N 14926 DA SMA. REFERENTE A AQUISICAO ( 1UN CARIMBO NYKON 302 38X14MM (COM A SEGUINTE DESCRICAO:TATIANE VASCONCELLOS BORGES MARIA ESCRITURARIA MATR 9442)) REFERENTE AQUISICAO DE UM CARIMBO PARA NOVA SERVIDORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. SF N 3462026, MEM N 662026 SMA.REFERENTE AQUISICAO DE UM CARIMBO PARA NOVA SERVIDO",,986,40.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2026,2026,2026-01-22,2026-02-04,2026000525,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,13,APOIO SÓCIO FAMILIAR E INCLUSÃO SOCIAL,2038,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO,,,,,3978616,CORSAN-COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA DE JANEIRO2026 E COM VENCIMENTO EM 04022026: - RUA MARTIN LUTERO, 36 NO VALOR DE R$ 157,94.",,505,,1056,157.94,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2026,2026,2026-01-22,2026-02-04,2026000527,12,Educação,361,Ensino Fundamental,14,VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,,,,,3978569,CEEE-COMPANHIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,8467115000100,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DE 2 CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE JANEIRO2026 E COM VENCIMENTO EM 04022026: - ESTRADA DO PAVAO, 6695, AP 00011 NO VALOR DE R$ 202,71- ESTRADA BR 293 CLIMACO, 5368 AP.010 NO VALOR DE R$ 680,91.",,506,,1048,883.62,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,12,SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDAD,1,SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDAD,PRM,P,2026,2026,2026-01-23,2026-02-04,2026000595,18,Gestão Ambiental,542,Controle Ambiental,12,MEIO AMBIENTE EM FOCO,2031,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBIENTAIS E DO PARQUE DA PEDREIRA DO SAPEM,3.3.90.30,339030060000000,ALIMENTOS PARA ANIMAIS,,,,,7563236,COOPERATIVA AGROINDUTRIAL COOPERJA,PJ,85667947001690,,"REFERENTE A AQUISICAO( 60UN SACO DE RACAO PREMIUM MOPI, TODAS AS RACAS ) PARA SMMAS. SF N 4202026 , MEM N: 0312026 SMMAS. JUSTIFICATIVA TECNICA PARA AQUISICAO EMERGENCIAL DE RACAO PARA ANIMAIS SOB GUARDA DO MUNICIPIO.CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO DE N.: 0312026 SMMAS",,937,,1065,6228.60,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,"SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, VIAÇÃO E TRÂNSITO",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,L,2026,2026,2026-01-26,2026-02-04,2026000612,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,9,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO,2019,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS E VIAÇÃO,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS,,,,,3978873,ARTECIM - ARTEFATOS DE CIMENTO,PJ,4251227000160,930335538,"REF. AO PGTO DA NF N 2031226, CFE MEM N 7126 DA SMSUVT. REFERENTE A AQUISICAO ( 50UN TUBOS DE CONCRETO 800MM ARMADO - MF ) PARA SMSUVT. SF N 4792026, MEM N 0532026 SMSUVT..SRP PARA AQUISICAO DE ARTEFATOS DE CONCRETO (TUBOS DE CONCRETO, BLOCOS UNISTEIN E MIOS-FIOS)CONFORME AUTORIZACAO ATRAVES DO MEMO N 0532026 SMSUVT",,1009,15249.50,0,,2025,16,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,"SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, VIAÇÃO E TRÂNSITO",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,P,2026,2026,2026-01-26,2026-02-04,2026000612,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,9,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO,2019,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS E VIAÇÃO,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS,,,,,3978873,ARTECIM - ARTEFATOS DE CIMENTO,PJ,4251227000160,930335538,"REF. AO PGTO DA NF N 2031226, CFE MEM N 7126 DA SMSUVT. REFERENTE A AQUISICAO ( 50UN TUBOS DE CONCRETO 800MM ARMADO - MF ) PARA SMSUVT. SF N 4792026, MEM N 0532026 SMSUVT..SRP PARA AQUISICAO DE ARTEFATOS DE CONCRETO (TUBOS DE CONCRETO, BLOCOS UNISTEIN E MIOS-FIOS)CONFORME AUTORIZACAO ATRAVES DO MEMO N 0532026 SMSUVT",,1009,,1009,183.00,2025,16,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-01-27,2026-02-04,2026000623,10,Saúde,301,Atenção Básica,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2058,AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,,,,,6224040,BL PAPER LTDA,PJ,15780673000189,,"REF AO PGTO DA NF N9278 CFE MEM N 5392026 DA SMS.REFERENTE A AQUISICAO( 100,00 UN AGUA SANITARIA, A BASE DE CLORO, 5 LITROS.) PARA SMS. SF N 4832026, MEM N: 0382026 SMS.SRP PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE ICONFORME AUTORIZACAO ATRAVES DO MEMO N382026 SMS",,1010,649.00,0,,2024,23,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-01-27,2026-02-04,2026000623,10,Saúde,301,Atenção Básica,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2058,AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,,,,,6224040,BL PAPER LTDA,PJ,15780673000189,,"REF AO PGTO DA NF N9278 CFE MEM N 5392026 DA SMS.REFERENTE A AQUISICAO( 100,00 UN AGUA SANITARIA, A BASE DE CLORO, 5 LITROS.) PARA SMS. SF N 4832026, MEM N: 0382026 SMS.SRP PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE ICONFORME AUTORIZACAO ATRAVES DO MEMO N382026 SMS",,1010,,1010,7.79,2024,23,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-01-27,2026-02-04,2026000632,10,Saúde,301,Atenção Básica,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2058,AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.93,339093070000000,INDENIZACAO DE MORADIA PESSOAL CIVIL,,,,,7561812,RICARDO DA COSTA DUTRA,PF,3524665020,,"REFERENTE A AJUDA MORADIA DO ( 01UN PROGRAMA MAIS MEDICOS) DE R$ 1.500,00 MENSAIS, NOS MESES JANEIRO A JUNHO DE 2026 PARA SMS. SF N 5082026, MEM N 072026 - SMS.REFERENTE A AJUDA DE MORADIA (PROGRAMA MAIS MEDICOS) DE R$1.500,00 REAIS MENSAIS NOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2026, CONFORME A LEI N 1745 DE 24 DE JULHO DE 2015.CONFORME AUTORIZACAO ATRAVES DO MEMO N072026 SMS",,901,,2282,1500.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-01-27,2026-02-04,2026000664,10,Saúde,301,Atenção Básica,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2058,AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,,,,,3979255,PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - MATR,PJ,85247385000149,,"REF AO PGTO DA NF N42728, CFE MEM N5402026 DA SMS.REFERENTE AQUISICAO ( 500UN SORO FISIOLOGICO 0,9% 100ML - CLORETO DESODIO.) PARA SMS. SF N 4862026, MEM N: 42026 SMS.ADESAO AO CONSORCIO EXTREMO SUL 0102025 - REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE FRALDAS E MAT. HOSPITALARESCONFORME AUTORIZACAO ATRAVES N42026 SMS",,991,1360.00,0,,2025,62,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-01-27,2026-02-04,2026000664,10,Saúde,301,Atenção Básica,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2058,AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,,,,,3979255,PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - MATR,PJ,85247385000149,,"REF AO PGTO DA NF N42728, CFE MEM N5402026 DA SMS.REFERENTE AQUISICAO ( 500UN SORO FISIOLOGICO 0,9% 100ML - CLORETO DESODIO.) PARA SMS. SF N 4862026, MEM N: 42026 SMS.ADESAO AO CONSORCIO EXTREMO SUL 0102025 - REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE FRALDAS E MAT. HOSPITALARESCONFORME AUTORIZACAO ATRAVES N42026 SMS",,991,,991,16.32,2025,62,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-01-27,2026-02-04,2026000800,10,Saúde,122,Administração Geral,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2055,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,3.1.90.94,319094010000000,INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL,,,,,6305116,MILENE SOTTORIVA ANDREIA,PF,3364883009,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO POR EXONERACAO S JUSTA CAUSA, EM 01012026. SERVIDORA DA SMS MEMORANDO N 1442026 DA SMA.",,783,,1053,5902.65,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,"SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, VIAÇÃO E TRÂNSITO",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,L,2026,2026,2026-01-28,2026-02-04,2026000818,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,9,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO,2019,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS E VIAÇÃO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,3978861,CONTINENTAL AUTO PECAS-JONATHAN JAKS DA SILVA & CI,PJ,3702837000170,930325621,"REF. AO PGTO DA NF N 2383526, CFE MEM N 8926 DA SMSUVT. REFERENTE A AQUISICAO( 1UN PARABRISA) PARA O VEICULO IVECO DE PLACA TQO 4D62 DA SMSUVT. SF N 5422025, MEM N: 0662026 SMSUVT.A NECESSIDADE URGENTE DA TROCA DO PARA-BRISA, DO VEICULO UTILIZADO PARA MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICAS, VISTO QUE E EQUIPAMENTO OBRIGATORIO PARA TRANSITO DO MESMO EM VIA PUBLICA. TENDO QUE ESTAR EM PERFEITAS CONDICOES DE T",,999,950.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,"SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, VIAÇÃO E TRÂNSITO",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,P,2026,2026,2026-01-28,2026-02-04,2026000818,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,9,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO,2019,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS E VIAÇÃO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,3978861,CONTINENTAL AUTO PECAS-JONATHAN JAKS DA SILVA & CI,PJ,3702837000170,930325621,"REFERENTE A AQUISICAO( 1UN PARABRISA) PARA O VEICULO IVECO DE PLACA TQO 4D62 DA SMSUVT. SF N 5422025, MEM N: 0662026 SMSUVT.A NECESSIDADE URGENTE DA TROCA DO PARA-BRISA, DO VEICULO UTILIZADO PARA MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICAS, VISTO QUE E EQUIPAMENTO OBRIGATORIO PARA TRANSITO DO MESMO EM VIA PUBLICA. TENDO QUE ESTAR EM PERFEITAS CONDICOES DE TRAFEGABILIDADE, POIS ESTA SUJEITO A FISCALIZACAO DOS ORG",,999,,1068,950.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,"SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",1,"SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-02-04,2026000827,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,10,QUALIFICAÇÃO DA INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA MUNICIPAL,2027,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,3978705,HUGO ALEXANDRE VALERIO ALBUQUERQUE,PF,53134818000,,"REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PORTO ALEGRE, COM A SAIDA NO DIA 28012026 E RETORNO NO MESMO DIA, MOTIVO: AGENDA NA SEC DE LOGISTICA E TRANSPORTES.CARGO: SECRETARIO DA SMOUHABMEM: 382026 - SMOUHAB",,817,,1073,187.56,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2026,2026,2026-01-29,2026-02-04,2026000831,12,Educação,361,Ensino Fundamental,14,VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,3978775,PAULO RICARDO LEITE,PF,30258421053,,"REFERENTE A MEIA DIARIA PARA CAPAO DA CANOA, COM A SAIDA NO DIA 25012026 E RETORNO NO MESMO DIA 25012025, PARTICIPAR DO 5 CIRCUITO BEACH CAMBIO - VERAO GAUCHO 2026 CATEGORIA 50.CARGO: PROFESSORMEM N 0692026 SMCAS",,820,,1049,187.56,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-01-29,2026-02-04,2026000844,10,Saúde,301,Atenção Básica,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2058,AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039100000000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,6399570,PINZ LOCACAO DE CONTAINERS LTDA.,PJ,24852825000100,,"REF AO PGTO DO BOLETO 709971781, CFE MEM N 5532026 DA SMS.REFERENTE A SERVICOS( 06UN LOCACAO CONTAINER COMPLETO) PARA UBS I - PARQUE FRAGATA - DA SMS. SF N 4602026, MEM N: 2952026 SMS.IMOS POR MEIO DESTE, SOLICITAR EMPENHANDO A FAVOR DA EMPRESA PINZ CONTAINERCONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO DE N.:2952026 SMS",,989,2450.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-01-29,2026-02-04,2026000844,10,Saúde,301,Atenção Básica,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2058,AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039100000000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,6399570,PINZ LOCACAO DE CONTAINERS LTDA.,PJ,24852825000100,,"REF AO PGTO DO BOLETO 709971781, CFE MEM N 5532026 DA SMS.REFERENTE A SERVICOS( 06UN LOCACAO CONTAINER COMPLETO) PARA UBS I - PARQUE FRAGATA - DA SMS. SF N 4602026, MEM N: 2952026 SMS.IMOS POR MEIO DESTE, SOLICITAR EMPENHANDO A FAVOR DA EMPRESA PINZ CONTAINERCONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO DE N.:2952026 SMS",,990,2450.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-01-29,2026-02-04,2026000844,10,Saúde,301,Atenção Básica,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2058,AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039100000000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,6399570,PINZ LOCACAO DE CONTAINERS LTDA.,PJ,24852825000100,,"REF AO PGTO DO BOLETO 709971781, CFE MEM N 5532026 DA SMS.REFERENTE A SERVICOS( 06UN LOCACAO CONTAINER COMPLETO) PARA UBS I - PARQUE FRAGATA - DA SMS. SF N 4602026, MEM N: 2952026 SMS.IMOS POR MEIO DESTE, SOLICITAR EMPENHANDO A FAVOR DA EMPRESA PINZ CONTAINERCONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO DE N.:2952026 SMS",,990,,990,245.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-01-30,2026-02-04,2026000868,10,Saúde,301,Atenção Básica,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2058,AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.34,339034010000000,"SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA (ART. 18, 1 DA LRF)",,,,,6195736,HALEF HERBERT RAMOS,PF,11805091611,,REFERENTE A SERVICOS MEDICOS NO MES DE DEZEMBRO DE 2025.,,861,,1069,3333.46,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-02-04,2026-02-04,2026000940,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1621,0,,,3979098,JOSE CARLOS OLIVEIRA GODINHO,PF,88817733091,,"REFERENTE A MEIA DIARIA PARA RIO GRANDE, COM A SAIDA NO DIA 09012026 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.CARGO: MOTORISTAMEM: 41426 DA SMS",123.58,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-02-04,2026-02-04,2026000940,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,3979098,JOSE CARLOS OLIVEIRA GODINHO,PF,88817733091,,"REFERENTE A MEIA DIARIA PARA RIO GRANDE, COM A SAIDA NO DIA 09012026 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.CARGO: MOTORISTAMEM: 41426 DA SMS",,983,123.58,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-02-04,2026-02-04,2026000941,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO,4.4.90.52,449052420000000,MOBILIÁRIO EM GERAL,1500,1002,,,7381389,ALER COMERCIO DE MOVEIS LTDA,PJ,82476144000183,,REFERENTE A AQUISICAO( 5UN ARMARIO DE ACO 198X120X40) PARA SMS. SF N 5972026. REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MOVEIS PERMANENTES DE ESCRITORIOCONFORME AUTORIZACAO ATRAVES DO MEMO N2592026 SMS,3245.00,0,,0,,2025,25,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,16,ENCARGOS ESPECIAIS,1,ENCARGOS ESPECIAIS,PRM,E,2026,2026,2026-02-04,2026-02-04,2026000942,28,Encargos Especiais,841,Refinanciamento da Dívida Interna,16,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,6,PARCELAMENTOS DE DÍVIDAS,4.6.90.71,469071020000000,AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS,1500,0,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS N 61.057.305-5 DA DIVIDA COM O INSS COMPETENCIA FEVEREIRO PARCELA 190240 CODIGO PAGAMENTO 4308.,47180.03,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,16,ENCARGOS ESPECIAIS,1,ENCARGOS ESPECIAIS,PRM,L,2026,2026,2026-02-04,2026-02-04,2026000942,28,Encargos Especiais,841,Refinanciamento da Dívida Interna,16,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,6,PARCELAMENTOS DE DÍVIDAS,4.6.90.71,469071020000000,AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS N 61.057.305-5 DA DIVIDA COM O INSS COMPETENCIA FEVEREIRO PARCELA 190240 CODIGO PAGAMENTO 4308.,,985,47180.03,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-02-04,2026-02-04,2026000943,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO,4.4.90.52,449052420000000,MOBILIÁRIO EM GERAL,1500,1002,,,4280021,RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA,PJ,49815982000169,,REFERENTE A AQUISICAO( 3UN ARMARIO VITRINE) PARA SMS. SF N 5992026. REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MOVEIS PERMANENTES DE ESCRITORIOCONFORME AUTORIZACAO ATRAVES DO MEMO N2832026 SMS,2985.00,0,,0,,2025,25,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2026,2026,2026-02-04,2026-02-04,2026000944,4,Administração,122,Administração Geral,5,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,3.3.90.47,339047990000000,OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS,1500,0,,,3978564,INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPENSACOESS ENTRE RPPS E RGPS REFERENTE A 012026MEMORANDO 1582026 DA SMA PARA CONTABILIDADE,6863.81,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2026,2026,2026-02-04,2026-02-04,2026000944,4,Administração,122,Administração Geral,5,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,3.3.90.47,339047990000000,OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS,,,,,3978564,INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPENSACOESS ENTRE RPPS E RGPS REFERENTE A 012026MEMORANDO 1582026 DA SMA PARA CONTABILIDADE,,987,6863.81,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,"SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, VIAÇÃO E TRÂNSITO",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,E,2026,2026,2026-02-04,2026-02-04,2026000945,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,9,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO,1019,AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE,4.4.90.52,449052400000000,MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS E RODOVIARIOS,1500,0,,,7476484,FERRAMENTAS GERAIS-COM.E IMP. S.A,PJ,92664028002608,,"REFERENTE AQUISICAO ( 01UN MAQUINA CORTAR BLOCO - GUILHOTINHA). REFERENTE A MATERIAIS DE OBRAS PARA SMSUVT . SF N 5882026, MEM N: 0672026 SMSUVT.REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE OBRASCONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO DE N.: 0672026 SMSUVT",2447.94,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2026,2026,2026-02-04,2026-02-04,2026000946,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,13,APOIO SÓCIO FAMILIAR E INCLUSÃO SOCIAL,2039,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.39,339039990000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,1660,0,,,4968928,EVERTON BUENO ROLDAO & CIA LTDA,PJ,22942802000153,,"REFERENTE A SERVICOS( 1UN LEITO DE INTERNACAO - CESAR JULIO MORAES BARAO , 01UN LEITO DE INTERNACAO -LEONIDIA DOS REIS GONCALVES , 01UN LEITO DE INTERNACAO - SERGIO MEDEIROS , REFERENTES AO MES DE JANEIRO DE 2026) PARA SMCAS. SF N 5962026. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026, REFERENTE A 03(TRES) LEITO DE INTERNACAO.CONFORME AUTORIZACAO ATRAVES DO MEMO N1612026 SMCAS",9131.73,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2026,2026,2026-02-04,2026-02-04,2026000947,12,Educação,361,Ensino Fundamental,14,VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1550,0,,,3980005,39.721.662 LEONARDO PINHEIRO DE SOUZA,PJ,39721662000196,,"REFERENTE A SERVICOS( 01UN PPCI COMPLETO (COM TAXAS, PLANTAS) E ACOMPANHAMENTO JUNTO AO CORPO DE BOMBEIROS ATE A APROVACAO DO MESMO.) COM A FINALIDADE DE ATENDER AS EXIGENCIAS DE SEGURANCA DA EMEF CEL. LUIZ RAPHAEL O. SAMPAIO , SME. SF N 5862026, MEM N: 762026 SME.A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORACAO E EXECUCAO DO PPCI COMPLETO DA EMEFCEL. LUIZ RAPHAEL O. SAMPAIO E NECESSARIA PAR",5950.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,4,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,PRM,E,2026,2026,2026-02-04,2026-02-04,2026000948,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,4,PLANEJANDO O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO MUNICIPAL,1006,AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE,4.4.90.52,449052120000000,APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS,1500,0,,,3979009,E D AZAMBUJA & CIA LTDA - EPP,PJ,73865008000194,,"REFERENTE A AQUISICAO( 1UN MINI GELADEIRA - CAPACIDADE LIQUIDAUTIL: 70 LITROS.) PARA ATENDER AS NECESIDADES DA SMP. SF N 5852026, MEM. N: 0462026 SMP.VENHO POR MEIO DESTE, SOLICITAR QUE SEJA EMPENHADO O VALOR TOTAL DE R$ 1.058,00 PARAA EMPRESA E D AZAMBUJA CIA LTDACONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO DE N.: 0462026 SMP",1058.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,12,SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDAD,1,SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDAD,PRM,E,2026,2026,2026-02-04,2026-02-04,2026000949,18,Gestão Ambiental,542,Controle Ambiental,12,MEIO AMBIENTE EM FOCO,2035,AÇÕES DE APOIO E DEFESA AOS DIREITOS DOS ANIMAIS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1500,0,,,3979251,CLINICA VETERINARIA DR. JARBAS XAVIER LTDA,PJ,18500513000127,,"REFERENTE A SERVICOS( 60UN CASTRACAO EMERGENCIAL) PARA SMMAS. SF N 6022026. VIMOS POR MEIO DESTE, SOLICITAR A CONTRATACAO DA EMPRESA CLINICA VETERINARIA DR.JARBAS XAVIER LTDA PARA PRESTACAO DE SERVICOS RELACIONADOS A CASTRACAO DE ANIMAIS NO MUNICIPIO CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO DE N.: 0492026 SMMAS",17770.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,12,SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDAD,1,SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDAD,PRM,E,2026,2026,2026-02-04,2026-02-04,2026000949,18,Gestão Ambiental,542,Controle Ambiental,12,MEIO AMBIENTE EM FOCO,2035,AÇÕES DE APOIO E DEFESA AOS DIREITOS DOS ANIMAIS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1500,0,,,3979251,CLINICA VETERINARIA DR. JARBAS XAVIER LTDA,PJ,18500513000127,,"REFERENTE A SERVICOS( 60UN CASTRACAO EMERGENCIAL) PARA SMMAS. SF N 6022026. VIMOS POR MEIO DESTE, SOLICITAR A CONTRATACAO DA EMPRESA CLINICA VETERINARIA DR.JARBAS XAVIER LTDA PARA PRESTACAO DE SERVICOS RELACIONADOS A CASTRACAO DE ANIMAIS NO MUNICIPIO CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO DE N.: 0492026 SMMAS",-17770.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,4,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,PRM,E,2026,2026,2026-02-04,2026-02-04,2026000950,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,4,PLANEJANDO O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO MUNICIPAL,2008,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,3.3.22.30,332230170000000,MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO),1500,0,,,3978856,MAICON RESENDE MARTINS,PJ,6085890000168,2350011326,"REFERENTE AQUISICAO ( 1,00 UN SSD DE 480GB, 5,00 UN CABO HDMI, ENTRE OUTROS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. SF N 5872026, MEM N: 0482026 SMP.VENHO POR MEIO DESTE, SOLICITAR QUE SEJA EMPENHADO O VALOR TOTAL DE R$ 880,00 PARA AEMPRESA MAICON RESENDE MARTINS CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO DE N.: 0482026 SMP",880.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2026,2026,2026-02-04,2026-02-04,2026000951,12,Educação,361,Ensino Fundamental,14,VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,1500,1001,,,6272345,BERLIM INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA,PJ,45035590000126,,"REFERENTE A AQUISICAO( 500FD PAPEL HIGIENICO NEUTRO FARDO COM 8 ROLOS DE 300M, 200PAC PAPEL TOALHA TIPO FOLHA 2 DOBRAS, 20CM X 21CM) PARA SME. SF N 6012026. SRP PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE IIESTOQUE REGULADOR QUE VISA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS. CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO DE N.: 792026 -",16725.00,0,,0,,2024,26,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-02-04,2026-02-04,2026000952,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2057,MANUTENÇÃO e AMPLIAÇÃO DO CAPS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1621,0,,,8266684,ANDRE ROBERTO GUEDES,PF,55821510015,,"REFERENTE A MEIA DIARIA PARA JAGUARAO COM SAIDA DIA 24112026 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTE NA SANTA CASA.CARGO: ENFERMEIRO MEM N 4042026 DA SMS.",117.11,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-02-04,2026-02-04,2026000952,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2057,MANUTENÇÃO e AMPLIAÇÃO DO CAPS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,8266684,ANDRE ROBERTO GUEDES,PF,55821510015,,"REFERENTE A MEIA DIARIA PARA JAGUARAO COM SAIDA DIA 24112026 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTE NA SANTA CASA.CARGO: ENFERMEIRO MEM N 4042026 DA SMS.",,992,117.11,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-02-04,2026-02-04,2026000953,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1621,0,,,3979296,LEO LOPES RODRIGUES,PF,95537635020,,"REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PINHEIRO MACHADO, COM A SAIDA NO DIA 14012026 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.REFERENTE A MEIA DIARIA PARA BAGE , COM A SAIDA NO DIA 09122025 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PORTO ALEGRE , COM A SAIDA NO DIA 19012026 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.",488.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-02-04,2026-02-04,2026000953,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,3979296,LEO LOPES RODRIGUES,PF,95537635020,,"REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PINHEIRO MACHADO, COM A SAIDA NO DIA 14012026 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.REFERENTE A MEIA DIARIA PARA BAGE , COM A SAIDA NO DIA 09122025 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PORTO ALEGRE , COM A SAIDA NO DIA 19012026 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.",,993,488.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-02-04,2026-02-04,2026000954,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1621,0,,,3978905,MARCO ANTONIO CARVALHO PACHECO,PF,47880171053,,"REFERENTE A MEIA DIARIA PARA JAGUARAO, COM A SAIDA NO DIA 09012026 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.REFERENTE A MEIA DIARIA PARA JAGUARAO, COM A SAIDA NO DIA 19012026 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.REFERENTE A MEIA DIARIA PARA RIO GRANDE, COM A SAIDA NO DIA 16012026 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.REFERENT",494.32,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-02-04,2026-02-04,2026000954,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,3978905,MARCO ANTONIO CARVALHO PACHECO,PF,47880171053,,"REFERENTE A MEIA DIARIA PARA JAGUARAO, COM A SAIDA NO DIA 09012026 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.REFERENTE A MEIA DIARIA PARA JAGUARAO, COM A SAIDA NO DIA 19012026 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.REFERENTE A MEIA DIARIA PARA RIO GRANDE, COM A SAIDA NO DIA 16012026 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.REFERENT",,994,494.32,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-02-04,2026-02-04,2026000955,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1621,0,,,3978886,MARCELO DOS SANTOS LIMA,PF,95658351049,,"REFERENTE A MEIA DIARIA PARA SAO LOURENCO, COM A SAIDA 03012026 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES. REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PIRATINI, COM A SAIDA 16012026 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES. REFERENTE A MEIA DIARIA PARA RIO GRANDE COM A SAIDA 17012026 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES. REFERENTE A MEIA DIARIA",494.32,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-02-04,2026-02-04,2026000955,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,3978886,MARCELO DOS SANTOS LIMA,PF,95658351049,,"REFERENTE A MEIA DIARIA PARA SAO LOURENCO, COM A SAIDA 03012026 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES. REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PIRATINI, COM A SAIDA 16012026 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES. REFERENTE A MEIA DIARIA PARA RIO GRANDE COM A SAIDA 17012026 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES. REFERENTE A MEIA DIARIA",,996,494.32,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-02-04,2026-02-04,2026000956,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1621,0,,,5550965,MICHEL DA SILVA SILVEIRA,PF,93484020059,,"REFERENTE A MEIA DIARIA PARA SAO LOURENCO , COM A SAIDA NO DIA 09012026 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.REFERENTE A MEIA DIARIA PARA BAGE , COM A SAIDA NO DIA 19012026 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.CARGO: MOTORISTAMEM N 415,39626 DA SMS",311.14,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-02-04,2026-02-04,2026000956,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,5550965,MICHEL DA SILVA SILVEIRA,PF,93484020059,,"REFERENTE A MEIA DIARIA PARA SAO LOURENCO , COM A SAIDA NO DIA 09012026 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.REFERENTE A MEIA DIARIA PARA BAGE , COM A SAIDA NO DIA 19012026 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.CARGO: MOTORISTAMEM N 415,39626 DA SMS",,997,311.14,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-02-04,2026-02-04,2026000957,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1621,0,,,6485279,LUIS EDUARDO DA SILVA SOUZA,PF,259781010,,"REFERENTE A MEIA DIARIA PARA DOM PEDITRO, COM A SAIDA NO DIA 09012026 E COM O RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTE.REFERENTE A MEIA DIARIA PARA RIO GRANDE, COM A SAIDA NO DIA 19012026 E COM O RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTE.CARGO: MOTORISTAMEM N 410,3992026",311.14,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-02-04,2026-02-04,2026000957,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,6485279,LUIS EDUARDO DA SILVA SOUZA,PF,259781010,,"REFERENTE A MEIA DIARIA PARA DOM PEDITRO, COM A SAIDA NO DIA 09012026 E COM O RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTE.REFERENTE A MEIA DIARIA PARA RIO GRANDE, COM A SAIDA NO DIA 19012026 E COM O RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTE.CARGO: MOTORISTAMEM N 410,3992026",,998,311.14,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-02-04,2026-02-04,2026000958,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1621,0,,,3978947,JOSIGLEI CANTARELLI VIEIRA,PF,60894369091,,"REFERENTE MEIA DIARIA PARA BAGE, COM A SAIDA NO DIA 16012026 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTE. CARGO: MOTORISTAMEM N4202026",187.56,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-02-04,2026-02-04,2026000958,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,3978947,JOSIGLEI CANTARELLI VIEIRA,PF,60894369091,,"REFERENTE MEIA DIARIA PARA BAGE, COM A SAIDA NO DIA 16012026 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTE. CARGO: MOTORISTAMEM N4202026",,1000,187.56,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-02-04,2026-02-04,2026000959,10,Saúde,122,Administração Geral,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2055,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,3.1.90.94,319094010000000,INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL,1500,1002,,,3979333,DANIELE LUNKES DE LIMA,PF,1849996008,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO POR EXONERACAO S JUSTA CAUSA, EM 15012026. SERVIDORA DA SMS MEMORANDO N 1662026 DA SMA.",28145.61,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-02-04,2026-02-04,2026000959,10,Saúde,122,Administração Geral,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2055,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,3.1.90.94,319094010000000,INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL,,,,,3979333,DANIELE LUNKES DE LIMA,PF,1849996008,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO POR EXONERACAO S JUSTA CAUSA, EM 15012026. SERVIDORA DANIELE LUNKES DE LIMA DA SMS MEMORANDO N 1662026 DA SMA.",,1005,28145.61,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-02-04,2026-02-04,2026000959,10,Saúde,122,Administração Geral,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2055,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,3.1.90.94,319094010000000,INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL,,,,,3979333,DANIELE LUNKES DE LIMA,PF,1849996008,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO POR EXONERACAO S JUSTA CAUSA, EM 15012026. SERVIDORA DANIELE LUNKES DE LIMA DA SMS MEMORANDO N 1662026 DA SMA.",,1005,,1005,160.83,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-02-04,2026-02-04,2026000960,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1621,0,,,6887241,MANUELA MELLO CRIZEL,PF,4657992058,,"REFERENTE A MEIA DIARIA PARA SAO LOURENCO, COM A SAIDA NO DIA 09012026 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR PACIENTE.CARGO: TEC EM ENFERMAGEMMEM: 4162026",123.58,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-02-04,2026-02-04,2026000960,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,6887241,MANUELA MELLO CRIZEL,PF,4657992058,,"REFERENTE A MEIA DIARIA PARA SAO LOURENCO, COM A SAIDA NO DIA 09012026 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR PACIENTE.CARGO: TEC EM ENFERMAGEMMEM: 4162026",,1002,123.58,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2026,2026,2026-02-04,2026-02-04,2026000961,12,Educação,361,Ensino Fundamental,14,VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,1500,1001,,,3979250,CONSORCIO DE TRANSPORTE COLETIVO DE PELOTAS,PJ,24011673000105,,REF A AQUIS DE VALE TRANSPORTE ELETRONICO PARA ATENDER O DESLOCAMENTO DE SERVIDORES QUE ATUAM NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. RECIBO: N 36292PERIODO: 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2026.MEM: N 1632026 DA SMA,325.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2026,2026,2026-02-04,2026-02-04,2026000961,12,Educação,361,Ensino Fundamental,14,VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,,,,,3979250,CONSORCIO DE TRANSPORTE COLETIVO DE PELOTAS,PJ,24011673000105,,REF AO PGTO DE VALE TRANSPORTE ELETRONICO PARA ATENDER O DESLOCAMENTO DE SERVIDORES QUE ATUAM NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. RECIBO: N 36292PERIODO: 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2026.MEM: N 1632026 DA SMA,,1003,325.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2026,2026,2026-02-04,2026-02-04,2026000961,12,Educação,361,Ensino Fundamental,14,VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,,,,,3979250,CONSORCIO DE TRANSPORTE COLETIVO DE PELOTAS,PJ,24011673000105,,REF A AQUIS DE VALE TRANSPORTE ELETRONICO PARA ATENDER O DESLOCAMENTO DE SERVIDORES QUE ATUAM NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. RECIBO: N 36292PERIODO: 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2026.MEM: N 1632026 DA SMA,,1003,,1062,325.60,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-02-04,2026-02-04,2026000962,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1621,0,,,6020531,ELTON ALEX ALVES SINNOTT,PF,3425971085,,"REFERENTE A MEIA DIARIA PARA SAO LOURENCO DO SUL, COM A SAIDA NO DIA 16012026 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES. CARGO: MOTORISTA MEM N 4262026 DA SMS",123.58,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-02-04,2026-02-04,2026000962,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,6020531,ELTON ALEX ALVES SINNOTT,PF,3425971085,,"REFERENTE A MEIA DIARIA PARA SAO LOURENCO DO SUL, COM A SAIDA NO DIA 16012026 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES. CARGO: MOTORISTA MEM N 4262026 DA SMS",,1004,123.58,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,PRM,E,2026,2026,2026-02-04,2026-02-04,2026000963,20,Agricultura,606,Extensão Rural,8,FOMENTO AO SETOR AGROPECUÁRIO E AGROINDUSTRIAL,2016,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO RURAL e ECONÔMICO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,3979936,DANILO DOS SANTOS LEITE,PF,92517277087,,"REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PORTO ALEGRE, COM A SAIDA NO DIA 03022026 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA ENTREGA DE UM VEICULO NOVO PARA EMATER DO CAPAO DO LEAO,A TRAVES DO PROGRAMA TERRA FORTE.CARGO: SECRETARIOMEM N 0522026 DA SMDRE.",187.56,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,PRM,L,2026,2026,2026-02-04,2026-02-04,2026000963,20,Agricultura,606,Extensão Rural,8,FOMENTO AO SETOR AGROPECUÁRIO E AGROINDUSTRIAL,2016,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO RURAL e ECONÔMICO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,3979936,DANILO DOS SANTOS LEITE,PF,92517277087,,"REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PORTO ALEGRE, COM A SAIDA NO DIA 03022026 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA ENTREGA DE UM VEICULO NOVO PARA EMATER DO CAPAO DO LEAO,A TRAVES DO PROGRAMA TERRA FORTE.CARGO: SECRETARIOMEM N 0522026 DA SMDRE.",,1006,187.56,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,2,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2026,2026,2026-02-04,2026-02-04,2026000964,4,Administração,122,Administração Geral,2,GABINETE DA COMUNIDADE,2003,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS,1500,0,,,3979190,ELANIO ESCOBAR PEREIRA 36304255004,PJ,22328042000199,,"REFERENTE A SERVICOS(2,00 UN CORRIMAO DE ESCADA.) PARA PRODUCAO E INSTALACAO DE CORRIMAO EM ESCADA DE ACESSO AO PREDIO DO GABINETE DO PREFEITO. SF N 5922026, MEM N 0772026 - GABINETE DO PREFEITO.PARA PRODUCAO E INSTALACAO DE CORRIMAO EM ESCADA DE ACESSO AOPREDIO DO GABINETE DO PREFEITO.CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO DE N.: 0772026 GP",987.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,"SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, VIAÇÃO E TRÂNSITO",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,E,2026,2026,2026-02-04,2026-02-04,2026000965,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,9,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO,2019,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS E VIAÇÃO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1500,0,,,3979229,CHARQUEADAS LUBRIFICANTES E FILTROS LTDA - ME,PJ,6996436000169,,"REFERENTE A AQUISICAO( 12,00 UN UNI TECH SEMISSINTETICO SL 15W40 12X1LT FLEXGASOLINA.) PARA USO NA OFICINA DESSA SECRETARIA EM SEUS VEICULOS ,SMSUVT. SF N: 6032026, N MEM N: 0812026 SMSUVT.PARA USO NA OFICINA DMSU, REPOSICAO NOS VEICULOS. ORCAMENTOS EM ANEXO.CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO DE N.: 0812026 DMSU",336.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,16,ENCARGOS ESPECIAIS,1,ENCARGOS ESPECIAIS,PRM,E,2026,2026,2026-02-04,2026-02-04,2026000966,28,Encargos Especiais,61,Ação Judiciária,16,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,8,PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS,3.3.90.91,339091030000000,DECISOES JUDICIAIS,1500,0,,,3978159,FORUM COMARCA DE PELOTAS-4ª VARA DO TRABALHO,PJ,43867114000146,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA RPV DO PROCESSO: 5012433-84.2025.8.21.0022 REQUERENTE : MIRIAN ADORNO MONTEIRO, REQUERIDO: MUNICIPIO DO CAPAO DO LEAORS QUE TRAMITA NO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, NO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE PELOTAS. SOLICITADO VIA CONECTA POR FRANCIELE SOUZA",6067.58,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,16,ENCARGOS ESPECIAIS,1,ENCARGOS ESPECIAIS,PRM,L,2026,2026,2026-02-04,2026-02-04,2026000966,28,Encargos Especiais,61,Ação Judiciária,16,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,8,PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS,3.3.90.91,339091030000000,DECISOES JUDICIAIS,,,,,3978159,FORUM COMARCA DE PELOTAS-4ª VARA DO TRABALHO,PJ,43867114000146,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA RPV DO PROCESSO: 5012433-84.2025.8.21.0022 REQUERENTE : MIRIAN ADORNO MONTEIRO, REQUERIDO: MUNICIPIO DO CAPAO DO LEAORS QUE TRAMITA NO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, NO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE PELOTAS. SOLICITADO VIA CONECTA POR FRANCIELE SOUZA",,1007,6067.58,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,"SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, VIAÇÃO E TRÂNSITO",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,E,2026,2026,2026-02-04,2026-02-04,2026000967,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,9,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO,2019,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS E VIAÇÃO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1500,0,,,3978892,S. T.. CHAVES,PJ,2701230000103,,"REFERENTE AQUISICAO ( 1,00 UN BATERIA 12 VOLTS 60AH, MARCA ERBS PTRATOR TL, 1,00UN BATERIA 12 VOLTS 100AH MARCA E.COM PPATROL .) PARA MANUTENCAO NOS VEICULOS E CONTINUIDADE NOS SERVICOS A SEREM EXECUTADOS. SF N:5902026 , MEM N N 0802026 SMSUVT.PARA MANUTENCAO NOS VEICULOS E CONTINUIDADE NOS SERVICOS A SEREM EXECUTADOSCONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEM",930.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-02-04,2026-02-04,2026000968,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1621,0,,,5566731,ELIANA ESPINELI DA SILVA,PF,95103333015,,"REFERENTE A MEIA DIARIA PARA RIO GRANDE, COM A SAIDA 01082025 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PORTO ALEGRE, COM A SAIDA 15092026 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.REFERENTE A MEIA DIARIA PARA SAO LOURENCO, COM A SAIDA 07012026 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE BUSCAR OS PACIENTES.REFERENTE A MEIA DIA",1036.31,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-02-04,2026-02-04,2026000968,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,5566731,ELIANA ESPINELI DA SILVA,PF,95103333015,,"REFERENTE A MEIA DIARIA PARA RIO GRANDE, COM A SAIDA 01082025 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PORTO ALEGRE, COM A SAIDA 15092026 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.REFERENTE A MEIA DIARIA PARA SAO LOURENCO, COM A SAIDA 07012026 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE BUSCAR OS PACIENTES.REFERENTE A MEIA DIA",,1008,1036.31,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-02-04,2026-02-04,2026000969,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,1060,AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,1500,1002,,,7724375,P & P DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,PJ,52808009000127,,"REFERENTE AQUISICAO ( 7.000,00 COM ACIDO FOLICO 5MG, 250,00 UN AMOXICILINA PO 250MG5ML, ENTRE OUTROS.) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FBM. SF N 2982026, MEM N: 0342026 SMS.SRP PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA MUNICIPALCONFORME AUTORIZACAO ATRAVES DO MEMO N0342026 SMS",19481.85,0,,0,,2025,53,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,P,2025,2026,2025-02-20,2026-02-05,2025001850,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2011,Manutenção das ativ. da Secretaria de Finanças,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,,,,,3979303,CAGESP - CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTAO PUBLIC,PJ,21405640000151,,REFERENTE AO SERVICO DE CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO PARA ELABORACAO DE PROJETOS PARA SMF. SF N 6622025. 2 T.A. AO CONTRATO N 0192023. VIGENCIA: DE 23022025 ATE 23022026. FISCALIZACAO: MANOEL ROGERIO DA COSTA MOURA - MAT N 9123(TITULAR) EOU GLABIA DENISE FERREIRA DA FONSECA- MAT N 9155(SUPLENTE). ADESAO AO PREGAO 0122022 - CONSORCIO PUBLICO EXTREMO SUL - CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA P,,798,,1079,3424.28,2023,12202,PRE,2023,192023,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,2,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2026,2025-03-10,2026-02-05,2025002673,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,1,Auxilios e Subvenções,3.3.50.43,335043990000000,OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS,,,,,3979108,ASSOCIACAO DOS AMIGOS DOS ANIMAIS ABANDONADOS A4,PJ,10901084000198,,REF AO PGTO DA DO MES DE JANEIRO 2026. CFE MEM N 0472026. REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACOLHIMENTO DE CAES ABANDONADOS PARA GABINETE DO PREFEITO. SF N 8702025. TERMO DE FOMENTO N 0012025. VIGENCIA: A CONTAR DE 10032025 LIMITADO A 10032026. FISCALIZACAO: GESTOR DA PARCERIA: RICARDO DECKER DA CRUZ - MAT N 9124.,,1049,49078.60,0,,2025,28,PRI,2025,125,F
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2025,2026,2025-04-10,2026-02-05,2025004124,12,Educação,361,Ensino Fundamental,82,ENSINO FUNDAMENTAL,2022,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVAMONITORADA,,,,,3978952,HOLZ NET LTDA,PJ,9177560000190,2350013361,"REFERENTE A SERVICOS( 1.032UN INSTALACAO E MANUTENCAO DE CAMERAS) PARA SME. SF N 14982025. 5 T. A. AO CONTRATO N 0202024. VIGENCIA: 06022026. FISCALIZACAO: MATHEUS SILVEIRA MEDEIROS DOMINGUES - MAT N 9142 (TITULAR) , EMMANUEL LUCENA FREIESLEBEN - MAT N 9163(SUPLENTE). PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA ELETRONICA POR MONITORAMENTO DE CAMERAS NAS ESCOLAS E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO",,1018,15886.00,0,,2023,80,PRE,2024,202024,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2025,2026,2025-04-10,2026-02-05,2025004124,12,Educação,361,Ensino Fundamental,82,ENSINO FUNDAMENTAL,2022,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVAMONITORADA,,,,,3978952,HOLZ NET LTDA,PJ,9177560000190,2350013361,"REFERENTE A SERVICOS( 1.032UN INSTALACAO E MANUTENCAO DE CAMERAS) PARA SME. SF N 14982025. 5 T. A. AO CONTRATO N 0202024. VIGENCIA: 06022026. FISCALIZACAO: MATHEUS SILVEIRA MEDEIROS DOMINGUES - MAT N 9142 (TITULAR) , EMMANUEL LUCENA FREIESLEBEN - MAT N 9163(SUPLENTE). PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA ELETRONICA POR MONITORAMENTO DE CAMERAS NAS ESCOLAS E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO",,1018,,1018,714.87,2023,80,PRE,2024,202024,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2026,2025-05-22,2026-02-05,2025005824,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2078,Manutenção da Secretaria Municipal de Cidadania e Assistencia Social,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3980611,ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.,PJ,79283065000141,,REF. A CONTRATACAO DE MAO-DE-OBRA DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTINUA PARA: HIGIENIZACAO E RECEPCIONISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMCAS. SF N 21162025. 6 T. A. AO CONTRATO N 0412023. VIGENCIA: DE 22052025 ATE 22052026. FISCALIZACAO: RAFAEL BRIZOLARA DA ROSA- MAT N 9130(TITULAR) E OU THAIS WACHOLZ KOHLER - MAT N 8778(SUPLENTE).,,638,,1082,10281.49,2022,84,PRE,2023,412023,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2026,2025-05-22,2026-02-05,2025005828,10,Saúde,122,Administração Geral,8,ATENÇÃO DE MEDIA COMPLEXIDADE,1061,SAMU - P.A - A.S.M - EMAD,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3980611,ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.,PJ,79283065000141,,REF. A CONTRATACAO DE MAO-DE-OBRA DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTINUA PARA: HIGIENIZACAO E RECEPCIONISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS. SF N 21212025. 6 T. A. AO CONTRATO N 0412023. VIGENCIA: DE 22052025 ATE 22052026. FISCALIZACAO: RAFAEL BRIZOLARA DA ROSA- MAT N 9130(TITULAR) E OU THAIS WACHOLZ KOHLER - MAT N 8778(SUPLENTE).,,610,,1095,11880.07,2022,84,PRE,2023,412023,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2026,2025-05-22,2026-02-05,2025005830,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,9,VIGILANCIA EM SAUDE,2072,Vigilancia Sanitária,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3980611,ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.,PJ,79283065000141,,REF. A CONTRATACAO DE MAO-DE-OBRA DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTINUA PARA: HIGIENIZACAO E RECEPCIONISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS. SF N 21242025. 6 T. A. AO CONTRATO N 0412023. VIGENCIA: DE 22052025 ATE 22052026. FISCALIZACAO: RAFAEL BRIZOLARA DA ROSA- MAT N 9130(TITULAR) E OU THAIS WACHOLZ KOHLER - MAT N 8778(SUPLENTE).,,613,,1094,2113.05,2022,84,PRE,2023,412023,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2026,2025-05-22,2026-02-05,2025005835,10,Saúde,301,Atenção Básica,8,ATENÇÃO DE MEDIA COMPLEXIDADE,2077,MANUTENÇÃO DO CAPS,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3980611,ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.,PJ,79283065000141,,REF. A CONTRATACAO DE MAO-DE-OBRA DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTINUA PARA: HIGIENIZACAO E RECEPCIONISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS. SF N 21252025. 6 T. A. AO CONTRATO N 0412023. VIGENCIA: DE 22052025 ATE 22052026. FISCALIZACAO: RAFAEL BRIZOLARA DA ROSA- MAT N 9130(TITULAR) E OU THAIS WACHOLZ KOHLER - MAT N 8778(SUPLENTE).,,614,,1097,12902.59,2022,84,PRE,2023,412023,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2026,2025-05-22,2026-02-05,2025005838,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3980611,ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.,PJ,79283065000141,,REF. A CONTRATACAO DE MAO-DE-OBRA DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTINUA PARA: HIGIENIZACAO E RECEPCIONISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS. SF N 21232025. 6 T. A. AO CONTRATO N 0412023. VIGENCIA: DE 22052025 ATE 22052026. FISCALIZACAO: RAFAEL BRIZOLARA DA ROSA- MAT N 9130(TITULAR) E OU THAIS WACHOLZ KOHLER - MAT N 8778(SUPLENTE).,,617,,1096,2798.85,2022,84,PRE,2023,412023,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E DESPORTO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,PRM,P,2025,2026,2025-09-15,2026-02-05,2025010400,13,Cultura,392,Difusão Cultural,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2045,Manutenção das Atividades da Casa da Cultura,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS,,,,,3980605,MAGNUS ZANETTI GONCALVES 00444183027,PJ,43493125000103,,"REFERENTE A SERVICOS( 1UN REPOSICAO DE MASSAS EM 10 PORTAS E 2 JANELAS , 1UN REPOSICAO DE 4 VIDROS INCOLORES 3 MM ) PARA SMCDT. SF N 38022025 REFERENTE A REPOSICAO DE MASSAS E VIDROS NAS PORTAS E JANELAS DA CASA DE CULTURACONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO DE N. 5682025 - SMCDT",,591,,1098,800.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,P,2025,2026,2025-09-19,2026-02-05,2025010661,4,Administração,122,Administração Geral,2,Serviços Urbanos,1293,Aquisição de Veículos Pesados,4.4.90.52,449052520000000,VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA,,,,,7730452,ECS CONST. COM. E SERV. DE LOCACAO DE EQUIP. LTDA,PJ,8206867000100,,"REFERENTE A AQUISICAO( 1UN CAMIONETE EQUIPADA COM CESTO AEREO - ANOMODELO A PARTIR DE 2025) PARA SMSUVT. SF N 39052025. CONTRATO N. 2052025. VIGENCIA: PRAZO INICIAL DIA 19092025 E PRAZO FINAL DIA 18112025. FISCALIZACAO: JORGE XAVIER DA SILVA JR. (TITULAR), MATRICULA N 4643 E RAFAEL DA SILVA MOREIRA (SUPLENTE), MATRICULA N 5287 SRP PARA AQUISICAO DE UMA CAMINHONETE EQUIPADA COM CESTO PARA O SETOR D",,813,,1100,400140.00,2025,64,PCE,2025,2052025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,2,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2026,2025-10-02,2026-02-05,2025011147,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,1267,Aquisição de Veículo,4.4.90.52,449052420000000,MOBILIÁRIO EM GERAL,,,,,7381421,SANE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS NE EQUIPAMENTOS LTDA,PJ,43750420000106,,"REFERENTE A AQUISICAO (1UN MESA EM L COM 2 GAVETAS) PARA GABINETE DO PREFEITO. SF N 40612025. REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MOVEIS PERMANENTES DE ESCRITORIO.REFERENTE A AQUISICAO DE UMA MESA EM L 2 GAVETAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DO GOVERNO.CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO E O DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITACOES, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORAND",,1017,450.00,0,,2025,25,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,2,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2026,2025-10-31,2026-02-05,2025012236,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,1,Auxilios e Subvenções,3.3.50.43,335043070000000,INSTITUIÇÃO DE CARÁTER CULTURAL,,,,,7917525,GREMIO ESPORTIVO E CULTURAL ESTRELA,PJ,91564211000102,,"REF AO PGTO DA 4 PARCELA, CFE MEM N 0702026 DA SMG.REFERENTE A 1UST FOMENTO PROJETO ESTRELAS DO AMANHA PARCELA 1, 1UST FOMENTO PROJETO ESTRELAS DO AMANHA PARCELA 2 , 1UST FOMENTO PROJETO ESTRELAS DO AMANHA PARCELA 3 , 1UST FOMENTO PROJETO ESTRELAS DO AMANHA PARCELA 4 PARA GABINETE DO PREFEITO. EMENDA IMPOSITIVA N: 00442024 . SF N 45062025. TERMO DE FOMENTO N 0062025. VIGENCIA: LIMITADO A 02032026",,1022,1739.00,0,,2025,60,PRI,2025,62025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2025,2026,2025-11-18,2026-02-05,2025012788,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2008,Manutenção Ativ Secretaria Municipal de Administração,3.3.90.40,339040050000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. TELEFONIA,,,,,4908127,VOXCITY TECNOLIGIA LTDA,PJ,19813396000114,,"REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA INTEGRACAO TELEFONICA, IMPLANTACAO, SUPORTE E SOLUCAO COMPLETA DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER O MUNICIPIO DE CAPAO DO LEAO PARA SMA. SF N 46992025 . 3 T.A. AO CONTRATO N. 3502023. VIGENCIA: DE 10122025 A 10122026 . FISCALIZACAO: ROSA ELI MELO LOPES - MAT N 8864(TITULAR) EOU RAFAEL BRIZOLARA DA ROSA - MAT N 8999(SUPLENTE). CONTRATACAO DE EMPRESA PARA INTEGRACAO",,309,,1080,10067.40,2023,71,PRE,2023,3502023,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2026,2025-12-23,2026-02-05,2025014173,10,Saúde,122,Administração Geral,8,ATENÇÃO DE MEDIA COMPLEXIDADE,1061,SAMU - P.A - A.S.M - EMAD,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,,,,,3979139,ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA,PJ,802002000102,,"REFERENTE A AQUISICAO( 5.741UN FRALDA DESCARTAVEL GERIATRICA PLUS TAMANHO G) PARA SMS. SF N 51582025. EMENDA IMPOSITIVA N 0532024. ADESAO AO CONSORCIO EXTREMO SUL 0102025 - REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE FRALDAS E MAT. HOSPITALARESREFERENTE A MATERIAL(IS) HOSPITALARA(ES) (FRALDAS)EM CUMPRIMENTO DA EMENDA IMPOSITIVA: 532024CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZA",,404,,1075,11844.38,2025,62,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2025,2026,2026-02-05,2026-02-05,2025014363,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,12,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS,2090,Proteção Social Básica,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,2660,0,,,8149852,63.194.142 JAINI DA PORCIUNCULA,PJ,63194142000157,,"REFERENTE A AQUISICAO( 5UN TORRES DE XICARAS PERSONALIZADAS) PARA SMCAS. SF N 52722025. REFERENTE A AQUISICAO DE 05UN TORRES DE XICARAS PERSONALIZADAS PARA SMCAS E SEUS EQUIPAMENTOS.CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO DE N.: 1785 SMCASSF: 5272",-645.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,"SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,"SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO",PRM,P,2026,2026,2026-01-05,2026-02-05,2026000004,13,Cultura,392,Difusão Cultural,7,"CULTURA, DESPORTO E TURISMO PARA A COMUNIDADE",2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CALENDÁRIO DE EVENTOS,3.3.90.39,339039990000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,,,,,3980559,PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA CONCEICAO 01630574007,PJ,40521274000140,,"REF. SERVICO ( 01UN SHOW DO AMIGOS DO SERENO) REFERENTE A UMA APRESENTACAO DO GRUPO AMIGOS DO SERENO, DURANTE O CONCURSO DA ESCOLHA DA CORTE DO CARNAVAL 2026, QUE ACONTECE NA PRACA JOAO GOMES, DIA 17 DE JANEIRO. SF N 022026 - SMCDT.REFERENTE A UMA APRESENTACAO DO GRUPO AMIGOS DO SERENO, DURANTE O CONCURSO DA ESCOLHA DA CORTE DO CARNAVAL 2026, QUE ACONTECE NA PRACA JOAO GOMES,DIA 17 DE JANEIRO.BANC",,553,,1059,4500.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-01-08,2026-02-05,2026000084,10,Saúde,122,Administração Geral,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2055,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3980611,ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.,PJ,79283065000141,,REF. A CONTRATACAO DE MAO-DE-OBRA DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTINUA PARA: HIGIENIZACAO E RECEPCIONISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS. SF N 21242025. 6 T. A. AO CONTRATO N 0412023. VIGENCIA: DE 22052025 ATE 22052026. FISCALIZACAO: RAFAEL BRIZOLARA DA ROSA- MAT N 9130(TITULAR) E OU THAIS WACHOLZ KOHLER - MAT N 8778(SUPLENTE). (REEMPENHO: 583020,,739,,1089,2113.15,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,2,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2026,2026,2026-01-14,2026-02-05,2026000225,4,Administração,122,Administração Geral,2,GABINETE DA COMUNIDADE,2003,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039690000000,SEGUROS EM GERAL,,,,,3979238,GENTE SEGURADORA S.A.,PJ,90180605000102,,"REF. AO PGTO DA APOLICE N 0131016248726, CFE MEM N 8226 DO GABINETE. REFERENTE A SERVICOS DE SEGURO VEICULAR ( 1UN CHEVSPIN 1.8L AT LT7 - ANOMODELO: 20232024, CHASSI: 9BGJJ7520RB169904, PLACA: JCN3E47. PARA VEICULO: 100% FIPE ) PARA GABINETE. SF N 1782026 - GABINETE DO PREFEITO.REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE SEGUROS VEICULARES IIREFERENTE A RENOVACAO DO SEGURO DO VEICULO",,1052,899.00,0,,2025,22,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,2,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2026,2026,2026-01-14,2026-02-05,2026000225,4,Administração,122,Administração Geral,2,GABINETE DA COMUNIDADE,2003,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039690000000,SEGUROS EM GERAL,,,,,3979238,GENTE SEGURADORA S.A.,PJ,90180605000102,,"REF. AO PGTO DA APOLICE N 0131016248726, CFE MEM N 8226 DO GABINETE. REFERENTE A SERVICOS DE SEGURO VEICULAR ( 1UN CHEVSPIN 1.8L AT LT7 - ANOMODELO: 20232024, CHASSI: 9BGJJ7520RB169904, PLACA: JCN3E47. PARA VEICULO: 100% FIPE ) PARA GABINETE. SF N 1782026 - GABINETE DO PREFEITO.REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE SEGUROS VEICULARES IIREFERENTE A RENOVACAO DO SEGURO DO VEICULO",,1052,,1052,21.58,2025,22,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-01-16,2026-02-05,2026000320,10,Saúde,301,Atenção Básica,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE REMOÇÃO E TRANSPORTE DE PACIENTE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,6240731,CAMILA DA SILVA ROLDAO,PJ,46107119000169,,"REFERENTE SERVICO ( 01UN SERVICO DE GUINCHO, 01UN REPARADO MOTOR DE PARTIDA.) JUSTIFICA-SE A AQUISICAO DESSE SERVICO PARA O VEICULO SPIN PREMIER 1.8 PLACA: IZZ8G3. POR SE FAZER NECESSARIO A MANUTENCAO PREVENTIVA PARA PRESERVAR E QUE ESTEJA SEMPRE EM PLENO. SF N 2202026, MEM N: 512026 - SMS.JUSTIFICA-SE A AQUISICAO DESSE SERVICO PARA O VEICULO SPIN PREMIER 1.8 PLACA: IZZ8G3.POR SE FAZER NECESSARIO",,1029,840.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-01-16,2026-02-05,2026000385,10,Saúde,301,Atenção Básica,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE REMOÇÃO E TRANSPORTE DE PACIENTE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,6240731,CAMILA DA SILVA ROLDAO,PJ,46107119000169,,"REFERENTE AQUISICAO ( 01UN ROLO TENSO DE CORREIA DA BOMBA DAGUA, 01UN ESTICADOR DE CORREIA DO MOTOR, ENTRE OUTROS.) REFERENTE A MANUTENCAO DO VEICULO SPRINTER PLACA: IWV2039 DA SMS. SF N: 2242026, MEM N N 562026 SMS.REFERENTE A MANUTENCAO DO VEICULO SPRINTER PLACA: IWV2039CONFORME AUTORIZACAO DO MEMO N 562026 SMS",,1030,2156.98,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-01-16,2026-02-05,2026000388,10,Saúde,301,Atenção Básica,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE REMOÇÃO E TRANSPORTE DE PACIENTE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,6240731,CAMILA DA SILVA ROLDAO,PJ,46107119000169,,"REFERENTE SERVICO ( 01UN SUBSTITUIR CORREA ALTERNADOR.) JUSTIFICA-SE A AQUISICAO DESSE SERVICO PARA O VEICULO PARTNER FURGAO 1.6 PLACA: IZM9F31 DA SMS. SF N: 2222026, MEM N N 552026 SMS.JUSTIFICA-SE A AQUISICAO DESSE SERVICO PARA O VEICULO PARTNER FURGAO 1.6 PLACA:IZM9F31. POR SE FAZER NECESSARIO A MANUTENCAO PREVENTIVA PARA PRESERVAR E QUE ESTEJA SEMPREEM PLENO FUNCIONAMENTO E GARANTINDO ASSIM A",,1028,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,2,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2026,2026,2026-01-22,2026-02-05,2026000501,4,Administração,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,2,GABINETE DA COMUNIDADE,2005,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3980611,ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.,PJ,79283065000141,,REF. A CONTRATACAO DE MAO-DE-OBRA DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTINUA PARA: HIGIENIZACAO E RECEPCIONISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. SF N 3962026. 6 T. A. AO CONTRATO N 0412023. VIGENCIA: DE 22052025 ATE 22052026. FISCALIZACAO: RAFAEL BRIZOLARA DA ROSA- MAT N 9130(TITULAR) E OU THAIS WACHOLZ KOHLER - MAT N 8778(SUPLENTE).CON,,637,,1081,11390.84,2022,84,PRE,2023,412023,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,2,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2026,2026,2026-01-22,2026-02-05,2026000501,4,Administração,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,2,GABINETE DA COMUNIDADE,2005,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3980611,ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.,PJ,79283065000141,,REF. A CONTRATACAO DE MAO-DE-OBRA DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTINUA PARA: HIGIENIZACAO E RECEPCIONISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. SF N 3962026. 6 T. A. AO CONTRATO N 0412023. VIGENCIA: DE 22052025 ATE 22052026. FISCALIZACAO: RAFAEL BRIZOLARA DA ROSA- MAT N 9130(TITULAR) E OU THAIS WACHOLZ KOHLER - MAT N 8778(SUPLENTE).CON,,738,,1083,2765.06,2022,84,PRE,2023,412023,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2026,2026,2026-01-22,2026-02-05,2026000507,12,Educação,122,Administração Geral,14,VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO,2047,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3980611,ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.,PJ,79283065000141,,REF. A CONTRATACAO DE MAO-DE-OBRA DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTINUA PARA: HIGIENIZACAO E RECEPCIONISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMECD. SF N 4022026. 6 T. A. AO CONTRATO N 0412023. VIGENCIA: DE 22052025 ATE 22052026. FISCALIZACAO: RAFAEL BRIZOLARA DA ROSA- MAT N 9130(TITULAR) E OU THAIS WACHOLZ KOHLER - MAT N 8778(SUPLENTE).CONTRATACAO DE MAO,,630,,1093,112574.77,2022,84,PRE,2023,412023,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2026,2026,2026-01-22,2026-02-05,2026000507,12,Educação,122,Administração Geral,14,VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO,2047,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3980611,ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.,PJ,79283065000141,,REF. A CONTRATACAO DE MAO-DE-OBRA DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTINUA PARA: HIGIENIZACAO E RECEPCIONISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMECD. SF N 4022026. 6 T. A. AO CONTRATO N 0412023. VIGENCIA: DE 22052025 ATE 22052026. FISCALIZACAO: RAFAEL BRIZOLARA DA ROSA- MAT N 9130(TITULAR) E OU THAIS WACHOLZ KOHLER - MAT N 8778(SUPLENTE).CONTRATACAO DE MAO,,737,,1091,9285.36,2022,84,PRE,2023,412023,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2026,2026,2026-01-22,2026-02-05,2026000507,12,Educação,122,Administração Geral,14,VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO,2047,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3980611,ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.,PJ,79283065000141,,REF. A CONTRATACAO DE MAO-DE-OBRA DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTINUA PARA: HIGIENIZACAO E RECEPCIONISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMECD. SF N 4022026. 6 T. A. AO CONTRATO N 0412023. VIGENCIA: DE 22052025 ATE 22052026. FISCALIZACAO: RAFAEL BRIZOLARA DA ROSA- MAT N 9130(TITULAR) E OU THAIS WACHOLZ KOHLER - MAT N 8778(SUPLENTE).CONTRATACAO DE MAO,,736,,1092,5877.19,2022,84,PRE,2023,412023,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,P,2026,2026,2026-01-22,2026-02-05,2026000509,4,Administração,123,Administração Financeira,6,"PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, FINANCEIRO E TRIBUTÁRIO",2010,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3980611,ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.,PJ,79283065000141,,REF. A CONTRATACAO DE MAO-DE-OBRA DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTINUA PARA: HIGIENIZACAO E RECEPCIONISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMF . SF N 4062026. 6 T. A. AO CONTRATO N 0412023. VIGENCIA: DE 22052025 ATE 22052026. FISCALIZACAO: RAFAEL BRIZOLARA DA ROSA- MAT N 9130(TITULAR) E OU THAIS WACHOLZ KOHLER - MAT N 8778(SUPLENTE).CONTRATACAO DE MAO-,,640,,1084,4642.68,2022,84,PRE,2023,412023,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,PRM,P,2026,2026,2026-01-22,2026-02-05,2026000510,20,Agricultura,606,Extensão Rural,8,FOMENTO AO SETOR AGROPECUÁRIO E AGROINDUSTRIAL,2016,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO RURAL e ECONÔMICO,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3980611,ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.,PJ,79283065000141,,REF. A CONTRATACAO DE MAO-DE-OBRA DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTINUA PARA: HIGIENIZACAO E RECEPCIONISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMDRE. SF N 4082026. 6 T. A. AO CONTRATO N 0412023. VIGENCIA: DE 22052025 ATE 22052026. FISCALIZACAO: RAFAEL BRIZOLARA DA ROSA- MAT N 9130(TITULAR) E OU THAIS WACHOLZ KOHLER - MAT N 8778(SUPLENTE).CONTRATACAO DE MAO,,631,,1085,3299.36,2022,84,PRE,2023,412023,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,"SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",1,"SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",PRM,P,2026,2026,2026-01-22,2026-02-05,2026000512,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,10,QUALIFICAÇÃO DA INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA MUNICIPAL,2027,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3980611,ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.,PJ,79283065000141,,REF. A CONTRATACAO DE MAO-DE-OBRA DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTINUA PARA: HIGIENIZACAO E RECEPCIONISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMOUHAB. SF N 4102026. 6 T. A. AO CONTRATO N 0412023. VIGENCIA: DE 22052025 ATE 22052026. FISCALIZACAO: RAFAEL BRIZOLARA DA ROSA- MAT N 9130(TITULAR) E OU THAIS WACHOLZ KOHLER - MAT N 8778(SUPLENTE).CONTRATACAO DE M,,641,,1086,11071.46,2022,84,PRE,2023,412023,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-01-22,2026-02-05,2026000513,10,Saúde,122,Administração Geral,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2055,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3980611,ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.,PJ,79283065000141,,REF. A CONTRATACAO DE MAO-DE-OBRA DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTINUA PARA: HIGIENIZACAO E RECEPCIONISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS. SF N 4112026. 6 T. A. AO CONTRATO N 0412023. VIGENCIA: DE 22052025 ATE 22052026. FISCALIZACAO: RAFAEL BRIZOLARA DA ROSA- MAT N 9130(TITULAR) E OU THAIS WACHOLZ KOHLER - MAT N 8778(SUPLENTE).CONTRATACAO DE MAO-D,,741,,1090,2860.41,2022,84,PRE,2023,412023,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-01-22,2026-02-05,2026000513,10,Saúde,122,Administração Geral,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2055,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3980611,ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.,PJ,79283065000141,,REF. A CONTRATACAO DE MAO-DE-OBRA DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTINUA PARA: HIGIENIZACAO E RECEPCIONISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS. SF N 4112026. 6 T. A. AO CONTRATO N 0412023. VIGENCIA: DE 22052025 ATE 22052026. FISCALIZACAO: RAFAEL BRIZOLARA DA ROSA- MAT N 9130(TITULAR) E OU THAIS WACHOLZ KOHLER - MAT N 8778(SUPLENTE).CONTRATACAO DE MAO-D,,628,,1088,77234.76,2022,84,PRE,2023,412023,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-01-22,2026-02-05,2026000513,10,Saúde,122,Administração Geral,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2055,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3980611,ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.,PJ,79283065000141,,REF. A CONTRATACAO DE MAO-DE-OBRA DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTINUA PARA: HIGIENIZACAO E RECEPCIONISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS. SF N 4112026. 6 T. A. AO CONTRATO N 0412023. VIGENCIA: DE 22052025 ATE 22052026. FISCALIZACAO: RAFAEL BRIZOLARA DA ROSA- MAT N 9130(TITULAR) E OU THAIS WACHOLZ KOHLER - MAT N 8778(SUPLENTE).CONTRATACAO DE MAO-D,,740,,1087,276.04,2022,84,PRE,2023,412023,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2026,2026,2026-01-22,2026-02-05,2026000529,12,Educação,361,Ensino Fundamental,14,VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,,,,,3978569,CEEE-COMPANHIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,8467115000100,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE JANEIRO2026 E COM VENCIMENTO EM 05022026: - ESTRADA FIGUEIRINHAS, 5274 AP 010 NO VALOR DE R$ 31,44.",,507,,1074,31.44,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-02-05,2026-02-05,2026000539,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,1060,AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,1500,1002,,,4229513,MED4 IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA,PJ,42227547000174,,"REFERENTE AQUISICAO ( 16.000,00 COM CARBONATO DE CALCIO, 500 MG.) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FBM. SF N: 4052026, MEM N: 0512026 SMS.REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA IICONFORME AUTORIZACAO ATRAVES DO MEMO N 0512026 SMS",-3000.00,0,,0,,2024,66,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-01-23,2026-02-05,2026000594,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2061,AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,6464291,JOSE AUGUSTO BENDER GRUNDEMANN,PJ,34820477000135,,"REFERENTE A SERVICOS( 1UN LAUDO DE AVALIACAO PARA FINS DE REAJUSTE DE ALUGUE )PARA A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO A INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DO CAECA . SF N 3622026, MEM N: 2012026 SMS. PARA A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO A INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DO CAECA.JUSTIFICA-SE A SOLICITACAO DE EMPENHO PARA O LAUDO DE AVALIACAO PARA FINS DEREAJUSTE DE ALUGUEL COM UM ORCAMENTO, POR SER O UNICO NA REGIAO",,1019,500.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-01-23,2026-02-05,2026000594,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2061,AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,6464291,JOSE AUGUSTO BENDER GRUNDEMANN,PJ,34820477000135,,"REFERENTE A SERVICOS( 1UN LAUDO DE AVALIACAO PARA FINS DE REAJUSTE DE ALUGUE )PARA A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO A INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DO CAECA . SF N 3622026, MEM N: 2012026 SMS. PARA A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO A INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DO CAECA.JUSTIFICA-SE A SOLICITACAO DE EMPENHO PARA O LAUDO DE AVALIACAO PARA FINS DEREAJUSTE DE ALUGUEL COM UM ORCAMENTO, POR SER O UNICO NA REGIAO",,1019,,1019,10.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-01-23,2026-02-05,2026000601,10,Saúde,301,Atenção Básica,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE REMOÇÃO E TRANSPORTE DE PACIENTE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,3979405,BR TACOGRAFOS E EQUIPAMENTOS LTDA,PJ,20103542000105,,"REFERENTE A SERVICOS ( 01UN AFERICAO DE TACOGRAFO COM ENSAIOSELAGEM, 01UN CONSERTO NO REGISTRADOR 1390.) REFERENTE A MANUTENCAO DO VEICULO SPRINTER PLACA: IZC6J32 . SF N 4242026, 0522026 SMS.REFERENTE A MANUTENCAO DO VEICULO SPRINTER PLACA: IZC6J32.CONFORME AUTORIZACAO ATRAVES DO MEMO N522026 SMS",,1024,741.91,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2026,2026,2026-02-05,2026-02-05,2026000637,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,13,APOIO SÓCIO FAMILIAR E INCLUSÃO SOCIAL,2036,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,3978775,PAULO RICARDO LEITE,PF,30258421053,,"REFERENTE A MEIA DIARIA PARA CAPAO DA CANOA, COM A SAIDA NO DA 25012026 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR O GRUPO DO CAMBIO NOS JOGOS DO 5 CIRCUITO BEACH CAMBIO.CARGO: PROFESSORMEM N 1102026 SMCAS",-187.56,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2026,2026,2026-01-27,2026-02-05,2026000637,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,13,APOIO SÓCIO FAMILIAR E INCLUSÃO SOCIAL,2036,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,3978775,PAULO RICARDO LEITE,PF,30258421053,,DUPLICIDADE,,588,-187.56,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2026,2026,2026-01-27,2026-02-05,2026000656,4,Administração,122,Administração Geral,5,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,4292413,FERNANDA LOPER - ME,PJ,14879831000190,,"REF. AO PGTO DA NF N 6501077026, CFE MEM N 17226 DA SMA. REFERENTE AQUISICAO ( 150,00 GAL AGUA MINERAL SEM GAS EM GALAO RETORNAVEL DE 20 LITROS ) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS. SF N 4872026, MEM N: 1332026 SMF.REGISTRO DE PRECO PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE AGUA MINERAL EM GALOES DE 20 LITROS. 1 RETIFICACAOPARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS.CON",,1050,3045.00,0,,2024,97,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,"SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,"SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO",PRM,L,2026,2026,2026-01-27,2026-02-05,2026000660,13,Cultura,812,Desporto Comunitário,7,"CULTURA, DESPORTO E TURISMO PARA A COMUNIDADE",2014,MANUTENÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES,3.3.90.30,339030140000000,MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO,,,,,3978233,MILANO ESPORTES LTDA,PJ,10422586000136,,"REFERENTE AQUISICAO ( 06UN BOLA DE FUTSAL. )REFERENTE A AQUISICAO DE BOLAS DE FUTSAL PARA OS PROJETOS DA SECRETARIA NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO GINASIO MUNICIPAL, PARA SMCDT - SF N: 4912026, MEM N: 0642026 SMCDT.REFERENTE A AQUISICAO DE BOLAS DE FUTSAL PARA OS PROJETOS DA SECRETARIA NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO GINASIO MUNICIPALCONFORME AUTORIZACAO ATRAVES DO MEMO N0642026 SMCDT",,1015,1872.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,12,SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDAD,1,SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDAD,PRM,L,2026,2026,2026-01-27,2026-02-05,2026000762,18,Gestão Ambiental,542,Controle Ambiental,12,MEIO AMBIENTE EM FOCO,2031,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBIENTAIS E DO PARQUE DA PEDREIRA DO SAPEM,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,4292413,FERNANDA LOPER - ME,PJ,14879831000190,,"REFERENTE AQUISICAO ( 10,00 GAL AGUA MINERAL SEM GAS - 20 LITROS.) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMMAS.SF N: 5352026, MEM N: 0382026 SMMAS.PARA AQUISICAO DE ITENS DO PROCESSO LICITATORIO 1762024.CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO DE N.: 0382026 SMMAS",,1014,203.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,12,SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDAD,1,SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDAD,PRM,L,2026,2026,2026-01-29,2026-02-05,2026000826,18,Gestão Ambiental,542,Controle Ambiental,12,MEIO AMBIENTE EM FOCO,2031,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBIENTAIS E DO PARQUE DA PEDREIRA DO SAPEM,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,5792347,TIAGO MACEDO DE OLIVEIRA,PJ,43252950000116,,"REFERENTE AQUISICAO (60,00 UN COLEIRA DE COURO N 8 , 60,00 UN CORRENTE PARA CACHORRO N 30 .) NECESSIDADE IMEDIATA DE GARANTIR CONDICOES ADEQUADAS DE SEGURANCA E MANEJO DOS CAES ATENDIDOS PELA ONG A4 . SF N: 5522026, MEM N: 0402026 SMMAS.TALPEDIDO SE JUSTIFICA PELA NECESSIDADE IMEDIATA DE GARANTIR CONDICOES ADEQUADAS DESEGURANCA E MANEJO DOS CAES ATENDIDOS PELA ONG A4, CONSIDERANDO QUE OMUNICIPIO S",,1013,3898.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-02-05,2026000836,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,13,APOIO SÓCIO FAMILIAR E INCLUSÃO SOCIAL,2036,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,,,,,3978569,CEEE-COMPANHIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,8467115000100,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE JANEIRO2026 E COM VENCIMENTO EM 05022026: - AVENIDA NARCISO SILVA, 2200 NO VALOR DE R$ 612,64.",,827,,1077,612.64,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-02-05,2026000840,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,13,APOIO SÓCIO FAMILIAR E INCLUSÃO SOCIAL,2038,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,,,,,3978569,CEEE-COMPANHIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,8467115000100,,"REFERENTE AO PAGTO. DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE JANEIRO2026 E COM VENCIMENTO EM 05022026: - RUA ALEXANDRE RODRIGUES, 730 NO VALOR DE R$ 532,22.",,828,,1076,532.22,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,PRM,P,2026,2026,2026-01-30,2026-02-05,2026000846,20,Agricultura,606,Extensão Rural,8,FOMENTO AO SETOR AGROPECUÁRIO E AGROINDUSTRIAL,2016,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO RURAL e ECONÔMICO,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,,,,,3978569,CEEE-COMPANHIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,8467115000100,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE JANEIRO2026 E COM VENCIMENTO EM 05022026: - AVENIDA NARCISO SILVA, 1660 NO VALOR DE R$ 527,18. MEM.N: 0502026 DA SMDRE.",,837,,1078,527.18,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-02-05,2026-02-05,2026000970,10,Saúde,301,Atenção Básica,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2058,AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030190000000,MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM,1500,1002,,,6487492,GLASSPEL COMERCIO DE VIDRARIA E EMBALAGENS LTDA,PJ,39283158000151,,REFERENTE A AQUISICAO( 41UN FRASCO DE VIDRO ROLLON DE 5ML COM TAMP ) PARA SMS. SF N 6152026. REFERENTE A AQUISICAO DE FRACOS PARA CURSO DE CAPACITACAO PARA OS PROFISSIONAIS DAS UNIDADES DE SAUDE.CONFORME AUTORIZACAO ATRAVES DO MEMO N5132026 SMS,237.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-02-05,2026-02-05,2026000971,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,1060,AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,1500,1002,,,4229513,MED4 IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA,PJ,42227547000174,,"REFERENTE AQUISICAO ( 5.000,00 COM CARBONATO DE CALCIO, 500 MG .) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FBM. SF N 6132026, MEM N: 0512026 FBMSMS.REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA IICONFORME SOLICITACAO E AUTORIZACAO ATRAVES DO MEM. 0512026 DA FARMACIA",3000.00,0,,0,,2024,66,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-02-05,2026-02-05,2026000972,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2062,AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",1500,1002,,,7367328,JULIANA COSTA MAIA,PJ,31872530000153,,"REFERENTE A SERVICOS( 1UN CONSULTA NEUROPEDIATRA)PARA SMS. SF N 6172026. EM CUMPRIMENTO DE DECISAODESPACHO JUDICIAL, DE AUTORIA DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL CONTRA O MUNICIPIO DE CAPAO DO LEAO RS, ATRAVES DE UMA ACAO CIVIL PUBLICA DA INFANCIA E JUVENTUDE, PROCESSO N 5049340-23.2025.8.21.0022RS. A ESCOLHA DO DEVIDO ORCAMENTO SE JUSTIFICA CONSIDERANDO ALEM DO CUSTO DA CONSULT",700.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2026,2026,2026-02-05,2026-02-05,2026000973,12,Educação,361,Ensino Fundamental,14,VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,1550,0,,,3979534,DESKART SUL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA,PJ,8471046000109,,"REFERENTE A AQUISICAO( 500UN DESINFETANTE LIQUIDO USO HOSPITALAR, 5 LITROS, 30UN DESODORIZADOR AMBIENTAL AEROSSOL, FRASCO DE 360 ML, ENTRE OUTROS) PARA SME. SF N 6072026. SRP PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE I CONFORME AUTORIZACAO ATRAVES DO MEMO N 802026 - SME",6187.70,0,,0,,2024,23,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2026,2026,2026-02-05,2026-02-05,2026000974,12,Educação,361,Ensino Fundamental,14,VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,1550,0,,,6224040,BL PAPER LTDA,PJ,15780673000189,,"REFERENTE A AQUISICAO( 600UN AGUA SANITARIA, A BASE DE CLORO, 5 LITROS) PARA SME. SF N 6082026. SRP PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE ICONFORME AUTORIZACAO ATRAVES DO MEMO N812026 SME",3894.00,0,,0,,2024,23,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2026,2026,2026-02-05,2026-02-05,2026000975,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,13,APOIO SÓCIO FAMILIAR E INCLUSÃO SOCIAL,2038,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1660,0,,,5715608,ADILSON DA SILVA CAMPOS,PF,96958502000,,"REFERENTE A MEIA DIARIA PARA RIO GRANDE, COM A SAIDA NO DIA 06022026 E RETORNO NO MESMO DIA, FINALIDADE DE CONDUZIR O PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE DO COMPED PARA A ACAO INTEGRADA DE PRSTACAO E SERVICO DA OPERACAO VERAO TOTAL.CARGO: MOTORISTAMEM N 1672026 SMCAS",123.58,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2026,2026,2026-02-05,2026-02-05,2026000975,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,13,APOIO SÓCIO FAMILIAR E INCLUSÃO SOCIAL,2038,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,5715608,ADILSON DA SILVA CAMPOS,PF,96958502000,,"REFERENTE A MEIA DIARIA PARA RIO GRANDE, COM A SAIDA NO DIA 06022026 E RETORNO NO MESMO DIA, FINALIDADE DE CONDUZIR O PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE DO COMPED PARA A ACAO INTEGRADA DE PRSTACAO E SERVICO DA OPERACAO VERAO TOTAL.CARGO: MOTORISTAMEM N 1672026 SMCAS",,1012,123.58,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,"SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, VIAÇÃO E TRÂNSITO",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,E,2026,2026,2026-02-05,2026-02-05,2026000976,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,9,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO,2019,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS E VIAÇÃO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1500,0,,,3979229,CHARQUEADAS LUBRIFICANTES E FILTROS LTDA - ME,PJ,6996436000169,,"REFERENTE A AQUISICAO( 1UN TECFIL FILTRO DE OLEO BLINDADO PS1856 (539)P ) PARA SMSUVT. SF N 6062026. PARA USO NA RETRO RANDON. ORCAMENTOS EM ANEXOCONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO DE N.: 0852026 DMSU",119.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2026,2026,2026-02-05,2026-02-05,2026000977,12,Educação,361,Ensino Fundamental,14,VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,1550,0,,,6216902,MOTTIN E KONZEN PRODUTOS DE LIMPEZA E BEM ESTAR LTDA,PJ,38829466000177,,REFERENTE A AQUISICAO( 200PAR LUVAS DE BORRACHA ANTIDERRAPANTE) PARA SME. SF N 6092026. SRP PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE ICONFORME AUTORIZACAO ATRAVES DO MEMO N822026 SME,730.00,0,,0,,2024,23,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,16,ENCARGOS ESPECIAIS,1,ENCARGOS ESPECIAIS,PRM,E,2026,2026,2026-02-05,2026-02-05,2026000978,28,Encargos Especiais,61,Ação Judiciária,16,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,8,PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS,3.3.90.91,339091030000000,DECISOES JUDICIAIS,1500,0,,,3978159,FORUM COMARCA DE PELOTAS-4ª VARA DO TRABALHO,PJ,43867114000146,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA N0.22.265056127 DO PROCESSO: 5003708-18.2018.8.21.0022 REQUERENTE : FRIGORIFICO EXTREMO SUL SA QUE TRAMITA NA TJERS 4 VARA CIVEL (ESPECIALIZADA EM FAZENDA PUBLICA) DA COMARCA DE PELOTAS, CFE SOLICITACAO VIA CONECTA DO ADVOGADO RENATA HELLWING FERREIRA.",31.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,16,ENCARGOS ESPECIAIS,1,ENCARGOS ESPECIAIS,PRM,L,2026,2026,2026-02-05,2026-02-05,2026000978,28,Encargos Especiais,61,Ação Judiciária,16,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,8,PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS,3.3.90.91,339091030000000,DECISOES JUDICIAIS,,,,,3978159,FORUM COMARCA DE PELOTAS-4ª VARA DO TRABALHO,PJ,43867114000146,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA N0.22.265056127 DO PROCESSO: 5003708-18.2018.8.21.0022 REQUERENTE : FRIGORIFICO EXTREMO SUL SA QUE TRAMITA NA TJERS 4 VARA CIVEL (ESPECIALIZADA EM FAZENDA PUBLICA) DA COMARCA DE PELOTAS, CFE SOLICITACAO VIA CONECTA DO ADVOGADO RENATA HELLWING FERREIRA.",,1016,31.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2026,2026,2026-02-05,2026-02-05,2026000979,12,Educação,361,Ensino Fundamental,14,VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,1550,0,,,3979994,DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA,PJ,40223106000179,,REFERENTE A AQUISICAO( 150PAC PANO MULTIUSO EM PACOTES COM 5 UNIDADES) PARA SME. SF N 6112026. SRP PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE IICONFORME AUTORIZACAO ATRAVES DO MEMO N832026 SME,205.50,0,,0,,2024,26,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2026,2026,2026-02-05,2026-02-05,2026000980,12,Educação,361,Ensino Fundamental,14,VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,1550,0,,,6223175,KF COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA,PJ,29755673000133,,"REFERENTE A AQUISICAO( 300PAC ESPONJA DE LA DE ACO. 8 UNIDADES DE 60G, 15UN LIMPADOR PERFUMADO CONCENTRADO DE AMBIENTES120ML) PARA SME. SF N 6122026. SRP PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE ICONFORME AUTORIZACAO ATRAVES DO MEMO N852026 SME",615.00,0,,0,,2024,23,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-02-05,2026-02-05,2026000981,10,Saúde,122,Administração Geral,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2055,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,1500,1002,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,"REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR 1 DE JANEIRO26 (SMS), CONFORME MEM. N 16726 - SMA. (HORAS EXTRAS 50%).",2731.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-02-05,2026-02-05,2026000981,10,Saúde,122,Administração Geral,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2055,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,"REFERENTE AO PGTO DA FOLHA COMPLEMENTAR 1 DE JANEIRO26 (SMS), CONFORME MEM. N 16726 - SMA. (HORAS EXTRAS 50%).",,1020,2731.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-02-05,2026-02-05,2026000981,10,Saúde,122,Administração Geral,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2055,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,"REFERENTE AO PGTO DA FOLHA COMPLEMENTAR 1 DE JANEIRO26 (SMS), CONFORME MEM. N 16726 - SMA. (HORAS EXTRAS 50%).",,1020,,1020,948.70,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-02-05,2026-02-05,2026000981,10,Saúde,122,Administração Geral,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2055,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,"REFERENTE AO PGTO DA FOLHA COMPLEMENTAR 1 DE JANEIRO26 (SMS), CONFORME MEM. N 16726 - SMA. (HORAS EXTRAS 50%).",,1020,,1020,573.87,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-02-05,2026-02-05,2026000982,10,Saúde,122,Administração Geral,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2055,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,1500,1002,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,"REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR 1 DE JANEIRO26 (SMS), CONFORME MEM. N 16726 - SMA. (DIFERENCA DE SALARIO).",4524.33,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-02-05,2026-02-05,2026000982,10,Saúde,122,Administração Geral,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2055,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,"REFERENTE AO PGTO DA FOLHA COMPLEMENTAR 1 DE JANEIRO26 (SMS), CONFORME MEM. N 16726 - SMA. (DIFERENCA DE SALARIO).",,1021,4524.33,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-02-05,2026-02-05,2026000983,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2059,AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM VIGILÂNCIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030230000000,"MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS",1600,0,,,6139697,BRINDES TIC TAC LTDA,PJ,33583462000138,,"REFERENTE A AQUISICAO( 7UN BONE PADRAO NA COR AZUL MARINHO E NA COR PRETA, 20UN CAMISETA MANGA LONGA PROTECAO UV UNISSEX. TAMANHOS PP, P M,G E GG) PARA SMS. SF N 26852024. REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE UNIFORMES (SMS).REFERENTE AO MEM.40862024 DA SMS, PARA A VIGILANCIA SANITARIA.REEEMPENHO DO EMPENHO N: 81912024.",617.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-02-05,2026-02-05,2026000983,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2059,AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM VIGILÂNCIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030230000000,"MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS",,,,,6139697,BRINDES TIC TAC LTDA,PJ,33583462000138,,"REFERENTE A AQUISICAO( 7UN BONE PADRAO NA COR AZUL MARINHO E NA COR PRETA, 20UN CAMISETA MANGA LONGA PROTECAO UV UNISSEX. TAMANHOS PP, P M,G E GG) PARA SMS. SF N 26852024. REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE UNIFORMES (SMS).REFERENTE AO MEM.40862024 DA SMS, PARA A VIGILANCIA SANITARIA.REEEMPENHO DO EMPENHO N: 81912024.",,1023,617.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2026,2026,2026-02-05,2026-02-05,2026000984,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,13,APOIO SÓCIO FAMILIAR E INCLUSÃO SOCIAL,2036,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,1500,0,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,"REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR 1 DE JANEIRO26 (SMCAS), CONFORME MEM. N 16726 - SMA. (ADICIONAL NOTURNO INFORMADO E SALARIO FAMILIA ESTATUTARIO).",164.02,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2026,2026,2026-02-05,2026-02-05,2026000984,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,13,APOIO SÓCIO FAMILIAR E INCLUSÃO SOCIAL,2036,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,"REFERENTE AO PGTO DA FOLHA COMPLEMENTAR 1 DE JANEIRO26 (SMCAS), CONFORME MEM. N 16726 - SMA. (ADICIONAL NOTURNO INFORMADO E SALARIO FAMILIA ESTATUTARIO).",,1025,164.02,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2026,2026,2026-02-05,2026-02-05,2026000985,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,13,APOIO SÓCIO FAMILIAR E INCLUSÃO SOCIAL,2036,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,1500,0,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,"REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR 1 DE JANEIRO26 (SMCAS), CONFORME MEM. N 16726 - SMA. (HORAS EXTRAS 50% E HORAS EXTRAS NOTURNAS 50%).",1110.14,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2026,2026,2026-02-05,2026-02-05,2026000985,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,13,APOIO SÓCIO FAMILIAR E INCLUSÃO SOCIAL,2036,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,"REFERENTE AO PGTO DA FOLHA COMPLEMENTAR 1 DE JANEIRO26 (SMCAS), CONFORME MEM. N 16726 - SMA. (HORAS EXTRAS 50% E HORAS EXTRAS NOTURNAS 50%).",,1026,1110.14,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2026,2026,2026-02-05,2026-02-05,2026000985,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,13,APOIO SÓCIO FAMILIAR E INCLUSÃO SOCIAL,2036,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,"REFERENTE AO PGTO DA FOLHA COMPLEMENTAR 1 DE JANEIRO26 (SMCAS), CONFORME MEM. N 16726 - SMA. (HORAS EXTRAS 50% E HORAS EXTRAS NOTURNAS 50%).",,1026,,1026,315.89,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2026,2026,2026-02-05,2026-02-05,2026000985,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,13,APOIO SÓCIO FAMILIAR E INCLUSÃO SOCIAL,2036,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,"REFERENTE AO PGTO DA FOLHA COMPLEMENTAR 1 DE JANEIRO26 (SMCAS), CONFORME MEM. N 16726 - SMA. (HORAS EXTRAS 50% E HORAS EXTRAS NOTURNAS 50%).",,1026,,1026,38.47,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2026,2026,2026-02-05,2026-02-05,2026000986,12,Educação,122,Administração Geral,14,VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO,2047,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,1500,1001,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,"REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR 1 DE JANEIRO26 (SME), CONFORME MEM. N 16726 - SMA. (SALARIO FAMILIA ESTATUTARIO).",1350.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2026,2026,2026-02-05,2026-02-05,2026000986,12,Educação,122,Administração Geral,14,VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO,2047,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,"REFERENTE AO PGTO DA FOLHA COMPLEMENTAR 1 DE JANEIRO26 (SME), CONFORME MEM. N 16726 - SMA. (SALARIO FAMILIA ESTATUTARIO).",,1027,1350.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-02-05,2026-02-05,2026000987,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1621,0,,,3980583,PATRICK PEREIRA DA SILVA NOBLE,PF,4939961095,,"REFERENTE A MEIA DIARIA PARA RIO GRANDE, COM A SAIDA NO DIA 09012026 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES. CARGO: MOTORISTAMEM N 4132026 - SMS",123.58,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-02-05,2026-02-05,2026000987,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,3980583,PATRICK PEREIRA DA SILVA NOBLE,PF,4939961095,,"REFERENTE A MEIA DIARIA PARA RIO GRANDE, COM A SAIDA NO DIA 09012026 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES. CARGO: MOTORISTAMEM N 4132026 - SMS",,1031,123.58,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-02-05,2026-02-05,2026000988,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1621,0,,,5924128,PAOLA MENDES HARTWIG,PF,4334532063,,"REFERENTE A MEIA DIARIA PARA SAO LOURENCO, COM A SAIDA NO DIA 16012026 E RETORNARA NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR OS PACIENTES.CARGO: TECNICA DE ENFERMAGEMMEM N 4272026 - SMS",123.58,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-02-05,2026-02-05,2026000988,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,5924128,PAOLA MENDES HARTWIG,PF,4334532063,,"REFERENTE A MEIA DIARIA PARA SAO LOURENCO, COM A SAIDA NO DIA 16012026 E RETORNARA NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR OS PACIENTES.CARGO: TECNICA DE ENFERMAGEMMEM N 4272026 - SMS",,1032,123.58,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-02-05,2026-02-05,2026000989,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1621,0,,,6806069,NEI VAGNER CORREA GONCALVES,PF,66886422049,,"REFERENTE A MEIA DIARIA PARA RIO GRANDE, COM A SAIDA NO DIA 19012026 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR OS PACIENTES.CARGO: TEC DE ENFERMAGEMMEM N 4252025",117.11,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-02-05,2026-02-05,2026000989,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,6806069,NEI VAGNER CORREA GONCALVES,PF,66886422049,,"REFERENTE A MEIA DIARIA PARA RIO GRANDE, COM A SAIDA NO DIA 19012026 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR OS PACIENTES.CARGO: TEC DE ENFERMAGEMMEM N 4252025",,1033,117.11,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-02-05,2026-02-05,2026000990,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2057,MANUTENÇÃO e AMPLIAÇÃO DO CAPS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1621,0,,,5647359,ABNER EDUARDO COSTA VARGAS,PF,3606438095,,"REFERENTE A MEIA DIARIA PARA JAGUARAO, COM A SAIDA NO DIA 24112025 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR O ENFERMEIRO E A DIRETORA CAPS.CARGO: MUSICOTERAPEUTAMEM N 4032026 - SMS",117.11,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-02-05,2026-02-05,2026000990,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2057,MANUTENÇÃO e AMPLIAÇÃO DO CAPS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,5647359,ABNER EDUARDO COSTA VARGAS,PF,3606438095,,"REFERENTE A MEIA DIARIA PARA JAGUARAO, COM A SAIDA NO DIA 24112025 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR O ENFERMEIRO E A DIRETORA CAPS.CARGO: MUSICOTERAPEUTAMEM N 4032026 - SMS",,1034,117.11,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-02-05,2026-02-05,2026000991,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1621,0,,,3978915,PEDRO DEOLINDO SILVEIRA MACHADO,PF,61719650063,,"REFERENTE A MEIA DIARIA PARA ELDORADO DO SUL, COM A SAIDA NO DIA 22012026 E RETORNARA NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.CARGO: MOTORISTAMEM N 3862026 DA SMS",187.56,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-02-05,2026-02-05,2026000991,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,3978915,PEDRO DEOLINDO SILVEIRA MACHADO,PF,61719650063,,"REFERENTE A MEIA DIARIA PARA ELDORADO DO SUL, COM A SAIDA NO DIA 22012026 E RETORNARA NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.CARGO: MOTORISTAMEM N 3862026 DA SMS",,1035,187.56,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-02-05,2026-02-05,2026000992,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1621,0,,,5581068,RAFAEL DOS SANTOS MEDRONHA,PF,328155063,,"REFERENTE A MEIA DIARIA PARA JAGUARAO, COM A SAIDA NO DIA 09112025 E COM RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTE.REFERENTE A MEIA DIARIA PARA JAGUARAO, COM A SAIDA NO DIA 16012026. E COM RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTESMEM N 419, 4002026CARGO: MOTORISTA",240.69,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-02-05,2026-02-05,2026000992,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,5581068,RAFAEL DOS SANTOS MEDRONHA,PF,328155063,,"REFERENTE A MEIA DIARIA PARA JAGUARAO, COM A SAIDA NO DIA 09112025 E COM RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTE.REFERENTE A MEIA DIARIA PARA JAGUARAO, COM A SAIDA NO DIA 16012026. E COM RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTESMEM N 419, 4002026CARGO: MOTORISTA",,1036,240.69,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-02-05,2026-02-05,2026000993,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1621,0,,,5891484,FABIO DOS SANTOS SILVA,PF,94400717020,,"REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PINHEIRO MACHADO, COM A SAIDA NO DIA 29102025 E COM RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES. REFERENTE A MEIA DIARIA PARA RIO GRANDE, COM A SAIDA NO DIA 04112025 E COM RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.REFERENTE A MEIA DIARIA PARA BAGE, COM A SAIDA NO DIA 09012026 E COM RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS P",668.93,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-02-05,2026-02-05,2026000993,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,5891484,FABIO DOS SANTOS SILVA,PF,94400717020,,"REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PINHEIRO MACHADO, COM A SAIDA NO DIA 29102025 E COM RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES. REFERENTE A MEIA DIARIA PARA RIO GRANDE, COM A SAIDA NO DIA 04112025 E COM RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.REFERENTE A MEIA DIARIA PARA BAGE, COM A SAIDA NO DIA 09012026 E COM RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS P",,1037,668.93,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-02-05,2026-02-05,2026000994,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1621,0,,,3979905,VINICIUS FERNANDES BORGES,PF,3244655050,,"REFERENTE A MEIA DIARIA PARA RIO GRANDE, COM A SAIDA NO DIA 14012026 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES. REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PINHEIRO MACHADO, COM A SAIDA NO DIA 16012026 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES. REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PEDRO OSORIO, COM A SAIDA NO DIA 19012026 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES. RE",494.32,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-02-05,2026-02-05,2026000994,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,3979905,VINICIUS FERNANDES BORGES,PF,3244655050,,"REFERENTE A MEIA DIARIA PARA RIO GRANDE, COM A SAIDA NO DIA 14012026 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES. REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PINHEIRO MACHADO, COM A SAIDA NO DIA 16012026 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES. REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PEDRO OSORIO, COM A SAIDA NO DIA 19012026 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES. RE",,1038,494.32,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-02-05,2026-02-05,2026000995,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1621,0,,,3978911,CRISTIAN FURTADO DA COSTA,PF,92516939000,,"REFERENTE A MEIA DIARIA PARA SAO LOURENCO, COM A SAIDA NO DIA 19012026 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES.REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PIRATINI, COM A SAIDA NO DIA 14012026 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES.REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PIRATINI, COM A SAIDA NO DIA 09012026 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES.REFERENTE A MEI",494.32,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-02-05,2026-02-05,2026000995,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,3978911,CRISTIAN FURTADO DA COSTA,PF,92516939000,,"REFERENTE A MEIA DIARIA PARA SAO LOURENCO, COM A SAIDA NO DIA 19012026 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES.REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PIRATINI, COM A SAIDA NO DIA 14012026 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES.REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PIRATINI, COM A SAIDA NO DIA 09012026 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES.REFERENTE A MEI",,1039,494.32,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-02-05,2026-02-05,2026000996,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1621,0,,,3978869,ADOLFO ALBERTO KOSCHIER KEMS,PF,44978251087,,"REFERENTE A MEIA DIARIA PARA RIO GRANDE, COM A SAIDA NO DIA 17112025 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.REFERENTE A MEIA DIARIA PARA RIO GRANDE, COM A SAIDA NO DIA 04092025 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.REFERENTE A MEIA DIARIA PARA RIO GRANDE, COM A SAIDA NO DIA 16092025 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.REFE",1071.03,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-02-05,2026-02-05,2026000996,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,3978869,ADOLFO ALBERTO KOSCHIER KEMS,PF,44978251087,,"REFERENTE A MEIA DIARIA PARA RIO GRANDE, COM A SAIDA NO DIA 17112025 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.REFERENTE A MEIA DIARIA PARA RIO GRANDE, COM A SAIDA NO DIA 04092025 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.REFERENTE A MEIA DIARIA PARA RIO GRANDE, COM A SAIDA NO DIA 16092025 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.REFE",,1040,1071.03,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-02-05,2026-02-05,2026000997,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1621,0,,,3979779,JAISON NOEL DE SOUZA DA SILVA,PF,89750616049,,"REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PINHEIRO MACHADO, COM A SAIDA 09122025 E RETORNARA NO MESMO DIA. COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES. REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PINHEIRO MACHADO, COM A SAIDA 10122025 E RETORNARA NO MESMO DIA. COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PINHEIRO MACHADO, COM A SAIDA 11122025 E RETORNARA NO MESMO DIA. COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.",1079.85,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-02-05,2026-02-05,2026000997,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,3979779,JAISON NOEL DE SOUZA DA SILVA,PF,89750616049,,"REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PINHEIRO MACHADO, COM A SAIDA 09122025 E RETORNARA NO MESMO DIA. COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES. REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PINHEIRO MACHADO, COM A SAIDA 10122025 E RETORNARA NO MESMO DIA. COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PINHEIRO MACHADO, COM A SAIDA 11122025 E RETORNARA NO MESMO DIA. COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.",,1041,1079.85,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,12,SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDAD,1,SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDAD,PRM,E,2026,2026,2026-02-05,2026-02-05,2026000998,18,Gestão Ambiental,542,Controle Ambiental,12,MEIO AMBIENTE EM FOCO,2031,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBIENTAIS E DO PARQUE DA PEDREIRA DO SAPEM,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,1500,0,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,"REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR 1 DE JANEIRO26 (SMMAS), CONFORME MEM. N 16726 - SMA. (HORAS EXTRAS 50%).",938.44,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,12,SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDAD,1,SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDAD,PRM,L,2026,2026,2026-02-05,2026-02-05,2026000998,18,Gestão Ambiental,542,Controle Ambiental,12,MEIO AMBIENTE EM FOCO,2031,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBIENTAIS E DO PARQUE DA PEDREIRA DO SAPEM,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,"REFERENTE AO PGTO DA FOLHA COMPLEMENTAR 1 DE JANEIRO26 (SMMAS), CONFORME MEM. N 16726 - SMA. (HORAS EXTRAS 50%).",,1042,938.44,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,12,SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDAD,1,SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDAD,PRM,P,2026,2026,2026-02-05,2026-02-05,2026000998,18,Gestão Ambiental,542,Controle Ambiental,12,MEIO AMBIENTE EM FOCO,2031,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBIENTAIS E DO PARQUE DA PEDREIRA DO SAPEM,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,"REFERENTE AO PGTO DA FOLHA COMPLEMENTAR 1 DE JANEIRO26 (SMMAS), CONFORME MEM. N 16726 - SMA. (HORAS EXTRAS 50%).",,1042,,1042,161.25,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,12,SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDAD,1,SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDAD,PRM,P,2026,2026,2026-02-05,2026-02-05,2026000998,18,Gestão Ambiental,542,Controle Ambiental,12,MEIO AMBIENTE EM FOCO,2031,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBIENTAIS E DO PARQUE DA PEDREIRA DO SAPEM,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,"REFERENTE AO PGTO DA FOLHA COMPLEMENTAR 1 DE JANEIRO26 (SMMAS), CONFORME MEM. N 16726 - SMA. (HORAS EXTRAS 50%).",,1042,,1042,258.07,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,PRM,E,2026,2026,2026-02-05,2026-02-05,2026000999,20,Agricultura,606,Extensão Rural,8,FOMENTO AO SETOR AGROPECUÁRIO E AGROINDUSTRIAL,2016,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO RURAL e ECONÔMICO,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,1500,0,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,"REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR 1 DE JANEIRO26 (SMDRE), CONFORME MEM. N 16726 - SMA. (HORAS NORMAIS).",735.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,PRM,L,2026,2026,2026-02-05,2026-02-05,2026000999,20,Agricultura,606,Extensão Rural,8,FOMENTO AO SETOR AGROPECUÁRIO E AGROINDUSTRIAL,2016,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO RURAL e ECONÔMICO,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,"REFERENTE AO PGTO DA FOLHA COMPLEMENTAR 1 DE JANEIRO26 (SMDRE), CONFORME MEM. N 16726 - SMA. (HORAS NORMAIS).",,1043,735.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,PRM,P,2026,2026,2026-02-05,2026-02-05,2026000999,20,Agricultura,606,Extensão Rural,8,FOMENTO AO SETOR AGROPECUÁRIO E AGROINDUSTRIAL,2016,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO RURAL e ECONÔMICO,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,"REFERENTE AO PGTO DA FOLHA COMPLEMENTAR 1 DE JANEIRO26 (SMDRE), CONFORME MEM. N 16726 - SMA. (HORAS NORMAIS).",,1043,,1043,7.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,PRM,P,2026,2026,2026-02-05,2026-02-05,2026000999,20,Agricultura,606,Extensão Rural,8,FOMENTO AO SETOR AGROPECUÁRIO E AGROINDUSTRIAL,2016,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO RURAL e ECONÔMICO,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,"REFERENTE AO PGTO DA FOLHA COMPLEMENTAR 1 DE JANEIRO26 (SMDRE), CONFORME MEM. N 16726 - SMA. (HORAS NORMAIS).",,1043,,1043,84.07,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,PRM,P,2026,2026,2026-02-05,2026-02-05,2026000999,20,Agricultura,606,Extensão Rural,8,FOMENTO AO SETOR AGROPECUÁRIO E AGROINDUSTRIAL,2016,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO RURAL e ECONÔMICO,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,"REFERENTE AO PGTO DA FOLHA COMPLEMENTAR 1 DE JANEIRO26 (SMDRE), CONFORME MEM. N 16726 - SMA. (HORAS NORMAIS).",,1043,,1043,179.01,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,"SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, VIAÇÃO E TRÂNSITO",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,E,2026,2026,2026-02-05,2026-02-05,2026001000,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,9,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO,2019,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS E VIAÇÃO,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,1500,0,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,"REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR 1 DE JANEIRO26 (SMSUVT), CONFORME MEM. N 16726 - SMA. (ADICIONAL INFORMADO E DIFERENCA DE SALARIO).",1106.72,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,"SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, VIAÇÃO E TRÂNSITO",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,L,2026,2026,2026-02-05,2026-02-05,2026001000,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,9,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO,2019,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS E VIAÇÃO,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,"REFERENTE AO PGTO DA FOLHA COMPLEMENTAR 1 DE JANEIRO26 (SMSUVT), CONFORME MEM. N 16726 - SMA. (ADICIONAL INFORMADO E DIFERENCA DE SALARIO).",,1044,1106.72,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,"SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, VIAÇÃO E TRÂNSITO",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,P,2026,2026,2026-02-05,2026-02-05,2026001000,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,9,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO,2019,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS E VIAÇÃO,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,"REFERENTE AO PGTO DA FOLHA COMPLEMENTAR 1 DE JANEIRO26 (SMSUVT), CONFORME MEM. N 16726 - SMA. (ADICIONAL INFORMADO E DIFERENCA DE SALARIO).",,1044,,1044,253.85,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,"SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, VIAÇÃO E TRÂNSITO",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,E,2026,2026,2026-02-05,2026-02-05,2026001001,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,9,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO,2019,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS E VIAÇÃO,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,1500,0,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,"REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR 1 DE JANEIRO26 (SMSUVT), CONFORME MEM. N 16726 - SMA. (HORAS EXTRAS 50%).",1266.37,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,"SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, VIAÇÃO E TRÂNSITO",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,L,2026,2026,2026-02-05,2026-02-05,2026001001,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,9,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO,2019,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS E VIAÇÃO,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,"REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR 1 DE JANEIRO26 (SMSUVT), CONFORME MEM. N 16726 - SMA. (HORAS EXTRAS 50%).",,1045,1266.37,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,"SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",1,"SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",PRM,E,2026,2026,2026-02-05,2026-02-05,2026001002,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,10,QUALIFICAÇÃO DA INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA MUNICIPAL,2027,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,1500,0,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,"REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR 1 DE JANEIRO26 (SMOUHAB), CONFORME MEM. N 16726 - SMA. (HORAS NORMAIS).",700.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,"SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",1,"SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",PRM,L,2026,2026,2026-02-05,2026-02-05,2026001002,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,10,QUALIFICAÇÃO DA INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA MUNICIPAL,2027,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,"REFERENTE AO PGTO DA FOLHA COMPLEMENTAR 1 DE JANEIRO26 (SMOUHAB), CONFORME MEM. N 16726 - SMA. (HORAS NORMAIS).",,1046,700.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,"SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",1,"SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",PRM,P,2026,2026,2026-02-05,2026-02-05,2026001002,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,10,QUALIFICAÇÃO DA INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA MUNICIPAL,2027,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,"REFERENTE AO PGTO DA FOLHA COMPLEMENTAR 1 DE JANEIRO26 (SMOUHAB), CONFORME MEM. N 16726 - SMA. (HORAS NORMAIS).",,1046,,1046,165.55,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,"SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",1,"SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",PRM,P,2026,2026,2026-02-05,2026-02-05,2026001002,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,10,QUALIFICAÇÃO DA INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA MUNICIPAL,2027,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,"REFERENTE AO PGTO DA FOLHA COMPLEMENTAR 1 DE JANEIRO26 (SMOUHAB), CONFORME MEM. N 16726 - SMA. (HORAS NORMAIS).",,1046,,1046,98.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,"SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",1,"SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",PRM,P,2026,2026,2026-02-05,2026-02-05,2026001002,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,10,QUALIFICAÇÃO DA INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA MUNICIPAL,2027,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,"REFERENTE AO PGTO DA FOLHA COMPLEMENTAR 1 DE JANEIRO26 (SMOUHAB), CONFORME MEM. N 16726 - SMA. (HORAS NORMAIS).",,1046,,1046,7.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2026,2026,2026-02-05,2026-02-05,2026001003,4,Administração,122,Administração Geral,5,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,1500,0,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,"REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR 1 DE JANEIRO26 (SMA), CONFORME MEM. N 16726 - SMA. (HORAS NORMAIS E RESTITUICAO DESCONTO INDEVIDO).",272.79,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2026,2026,2026-02-05,2026-02-05,2026001003,4,Administração,122,Administração Geral,5,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,"REFERENTE AO PGTO DA FOLHA COMPLEMENTAR 1 DE JANEIRO26 (SMA), CONFORME MEM. N 16726 - SMA. (HORAS NORMAIS E RESTITUICAO DESCONTO INDEVIDO).",,1047,272.79,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2026,2026,2026-02-05,2026-02-05,2026001003,4,Administração,122,Administração Geral,5,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,"REFERENTE AO PGTO DA FOLHA COMPLEMENTAR 1 DE JANEIRO26 (SMA), CONFORME MEM. N 16726 - SMA. (HORAS NORMAIS E RESTITUICAO DESCONTO INDEVIDO).",,1047,,1047,12.85,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,2,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2026,2026,2026-02-05,2026-02-05,2026001004,4,Administração,122,Administração Geral,2,GABINETE DA COMUNIDADE,2003,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,1500,0,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,"REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR 1 DE JANEIRO26 (GABINETE), CONFORME MEM. N 16726 - SMA. (DIFERENCA DE SALARIO).",907.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,2,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2026,2026,2026-02-05,2026-02-05,2026001004,4,Administração,122,Administração Geral,2,GABINETE DA COMUNIDADE,2003,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,"REFERENTE AO PGTO DA FOLHA COMPLEMENTAR 1 DE JANEIRO26 (GABINETE), CONFORME MEM. N 16726 - SMA. (DIFERENCA DE SALARIO).",,1048,907.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,2,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2026,2026,2026-02-05,2026-02-05,2026001004,4,Administração,122,Administração Geral,2,GABINETE DA COMUNIDADE,2003,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,"REFERENTE AO PGTO DA FOLHA COMPLEMENTAR 1 DE JANEIRO26 (GABINETE), CONFORME MEM. N 16726 - SMA. (DIFERENCA DE SALARIO).",,1048,,1048,125.63,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2026,2026,2026-02-05,2026-02-05,2026001005,12,Educação,361,Ensino Fundamental,14,VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVAMONITORADA,1500,1001,,,3978952,HOLZ NET LTDA,PJ,9177560000190,2350013361,"REFERENTE A SERVICOS( 427UN INSTALACAO E MANUTENCAO DE CAMERAS ) PARA SME. SF N 6272026. 6 T.A. AO CONTRATO N 0202024. VIGENCIA: 06022027. FISCALIZACAO: MATHEUS SILVEIRA DA SILVEIRA, MATRICULA: N 9346 (TITULAR) E EMMANUEL LUCENA FREIESLEBEN, MATRICULA N 9163 (SUPLENTE) PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA ELETRONICA POR MONITORAMENTO DE CAMERAS NAS ESCOLAS E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAOMEMORAND",74972.66,0,,0,,2023,80,PRE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2026,2026,2026-02-05,2026-02-05,2026001006,12,Educação,361,Ensino Fundamental,14,VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVAMONITORADA,1550,0,,,3978952,HOLZ NET LTDA,PJ,9177560000190,2350013361,"REFERENTE A SERVICOS( 427UN INSTALACAO E MANUTENCAO DE CAMERAS ) PARA SME. SF N 6282026. 6 T.A. AO CONTRATO N 0202024. VIGENCIA: 06022027. FISCALIZACAO: MATHEUS SILVEIRA DA SILVEIRA, MATRICULA: N 9346 (TITULAR) E EMMANUEL LUCENA FREIESLEBEN, MATRICULA N 9163 (SUPLENTE). PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA ELETRONICA POR MONITORAMENTO DE CAMERAS NAS ESCOLAS E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAOMEMORAN",74972.66,0,,0,,2023,80,PRE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2026,2026,2026-02-05,2026-02-05,2026001007,12,Educação,365,Educação Infantil,14,VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO,2048,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO INFANTIL,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVAMONITORADA,1500,1001,,,3978952,HOLZ NET LTDA,PJ,9177560000190,2350013361,"REFERENTE A SERVICOS( 36UN INSTALACAO E MANUTENCAO DE CAMERAS ) PARA SME. SF N 6292026. 6 T.A. AO CONTRATO N 0202024. VIGENCIA: 06022027. FISCALIZACAO: MATHEUS SILVEIRA DA SILVEIRA, MATRICULA: N 9346 (TITULAR) E EMMANUEL LUCENA FREIESLEBEN, MATRICULA N 9163 (SUPLENTE).PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA ELETRONICA POR MONITORAMENTO DE CAMERAS NAS ESCOLAS E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAOMEMORANDO",6320.88,0,,0,,2023,80,PRE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2026,2026,2026-02-05,2026-02-05,2026001008,12,Educação,365,Educação Infantil,14,VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO,2048,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO INFANTIL,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVAMONITORADA,1550,0,,,3978952,HOLZ NET LTDA,PJ,9177560000190,2350013361,"REFERENTE A SERVICOS( 142UN INSTALACAO E MANUTENCAO DE CAMERAS ) PARA SME. SF N 6302026. 6 T.A. AO CONTRATO N 0202024. VIGENCIA: 06022027. FISCALIZACAO: MATHEUS SILVEIRA DA SILVEIRA, MATRICULA: N 9346 (TITULAR) E EMMANUEL LUCENA FREIESLEBEN, MATRICULA N 9163 (SUPLENTE)PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA ELETRONICA POR MONITORAMENTO DE CAMERAS NAS ESCOLAS E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAOMEMORANDO",24932.36,0,,0,,2023,80,PRE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,"SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,"SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO",PRM,E,2026,2026,2026-02-05,2026-02-05,2026001009,13,Cultura,812,Desporto Comunitário,7,"CULTURA, DESPORTO E TURISMO PARA A COMUNIDADE",2014,MANUTENÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVAMONITORADA,1500,0,,,3978952,HOLZ NET LTDA,PJ,9177560000190,2350013361,"REFERENTE A SERVICOS( 24UN INSTALACAO E MANUTENCAO DE CAMERAS ) PARA SMCDT. SF N 6312026. 6 T.A. AO CONTRATO N 0202024. VIGENCIA: 06022027. FISCALIZACAO: MATHEUS SILVEIRA DA SILVEIRA, MATRICULA: N 9346 (TITULAR) E EMMANUEL LUCENA FREIESLEBEN, MATRICULA N 9163 (SUPLENTE)PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA ELETRONICA POR MONITORAMENTO DE CAMERAS NAS ESCOLAS E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAOMEMORAND",4213.92,0,,0,,2023,80,PRE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,"SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, VIAÇÃO E TRÂNSITO",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,E,2026,2026,2026-02-05,2026-02-05,2026001010,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,9,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO,2019,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS E VIAÇÃO,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVAMONITORADA,1500,0,,,3978952,HOLZ NET LTDA,PJ,9177560000190,2350013361,"REFERENTE A SERVICOS( 72UN INSTALACAO E MANUTENCAO DE CAMERAS ) PARA SMSUVT. SF N 6322026. 6 T.A. AO CONTRATO N 0202024. VIGENCIA: 06022027. FISCALIZACAO: MATHEUS SILVEIRA DA SILVEIRA, MATRICULA: N 9346 (TITULAR) E EMMANUEL LUCENA FREIESLEBEN, MATRICULA N 9163 (SUPLENTE)PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA ELETRONICA POR MONITORAMENTO DE CAMERAS NAS ESCOLAS E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAOMEMORAN",12641.76,0,,0,,2023,80,PRE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,E,2026,2026,2026-02-05,2026-02-05,2026001011,4,Administração,123,Administração Financeira,6,"PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, FINANCEIRO E TRIBUTÁRIO",2010,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS,3.3.90.40,339040200000000,TREINAMENTOCAPACITAÇÃO EM T.I.C.,1500,0,,,3978847,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,,"REF. TREINAMENTO REMOTO PARA USO DOS FILTROS E OPCOES NA EMISSAO DE RELATORIOS SISTEMA CONTABIL CLOUD, PARA A CONTADORA CRISTIELE PORCELLA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. ESTIMAMOS O PERIODO DE APROXIMADAMENTE 2 HORAS PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA MENCIONADA ACIMA, PODENDO VARIAR PARA MAIS OU MENOS. AO APROVAR ESSE FLUXO, SOLICITAMOS QUE SEJA ANEXADO O EMPENHO PREVIO COM O VALOR DE R$ 378,28 (VALOR D",378.28,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,E,2026,2026,2026-02-05,2026-02-05,2026001012,4,Administração,123,Administração Financeira,6,"PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, FINANCEIRO E TRIBUTÁRIO",2010,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS,3.3.90.40,339040200000000,TREINAMENTOCAPACITAÇÃO EM T.I.C.,1500,0,,,3978847,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,,"REF. SOLICITACAO: 247951 - DIVIDAS: AJUSTE DO SALDO CONTABIL DA DIVIDA CONFORME O SALDO FISICO. ESTIMAMOS O PERIODO DE APROXIMADAMENTE 4 HORAS PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA MENCIONADA ACIMA, PODENDO VARIAR PARA MAIS OU MENOS. AO APROVAR ESSE FLUXO, SOLICITAMOS QUE SEJA ANEXADO O EMPENHO PREVIO COM O VALOR DE R$ 756,56 (VALOR DA HORA R$189,14), DESTE EMPENHO SERA DESCONTADO APENAS O TEMPO NECESSARIO",756.56,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,E,2026,2026,2026-02-05,2026-02-05,2026001013,4,Administração,123,Administração Financeira,6,"PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, FINANCEIRO E TRIBUTÁRIO",2010,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS,3.3.90.40,339040200000000,TREINAMENTOCAPACITAÇÃO EM T.I.C.,1500,0,,,3978847,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,,"REF. SOLICITACAO: 247849 - ERRO VALIDACAO PAD 012026: CORRECAO DAS VALIDACOES: VERIFICA QUALIDADE DO CONTEUDO DOS CONTAS CORRENTES DA MSC-MATRIZ DE SALDOS CONTABEIS - VERIFICA DEDUCAO DE 20% DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - SALDOS DE CONTAS CONTABEIS INVERTIDOS. ESTIMAMOS O PERIODO DE APROXIMADAMENTE 4 HORAS PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA MENCIONADA ACIMA, PODENDO VARIAR PARA MAIS OU MENOS. AO AP",756.56,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-02-05,2026-02-05,2026001014,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,1500,1002,,,3978569,CEEE-COMPANHIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,8467115000100,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE FEVEREIRO2026 E COM VENCIMENTO EM 18022026:- AV. NARCISO SILVA, 1251 - PRONTO ATENDIMENTO. NO VALOR DE R$ 7.470,71.",7626.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,16,ENCARGOS ESPECIAIS,1,ENCARGOS ESPECIAIS,PRM,E,2026,2026,2026-02-05,2026-02-05,2026001015,28,Encargos Especiais,841,Refinanciamento da Dívida Interna,16,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,6,PARCELAMENTOS DE DÍVIDAS,3.2.90.21,329021010000000,JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANC,1500,0,,,3978608,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305000104,,REFERENTE A JUROS DO FINANCIAMENTO FINISA N 0638878-29.CFE OFICIO N 042026 - SMF.,80273.41,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,16,ENCARGOS ESPECIAIS,1,ENCARGOS ESPECIAIS,PRM,L,2026,2026,2026-02-05,2026-02-05,2026001015,28,Encargos Especiais,841,Refinanciamento da Dívida Interna,16,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,6,PARCELAMENTOS DE DÍVIDAS,3.2.90.21,329021010000000,JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANC,,,,,3978608,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305000104,,REFERENTE A JUROS DO FINANCIAMENTO FINISA N 0638878-29.CFE OFICIO N 042026 - SMF.,,1051,80273.41,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,16,ENCARGOS ESPECIAIS,1,ENCARGOS ESPECIAIS,PRM,P,2026,2026,2026-02-05,2026-02-05,2026001015,28,Encargos Especiais,841,Refinanciamento da Dívida Interna,16,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,6,PARCELAMENTOS DE DÍVIDAS,3.2.90.21,329021010000000,JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANC,,,,,3978608,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305000104,,REFERENTE A JUROS DO FINANCIAMENTO FINISA N 0638878-29.CFE OFICIO N 042026 - SMF.,,1051,,1099,80273.41,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2025,2026,2025-01-30,2026-02-06,2025001055,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2008,Manutenção Ativ Secretaria Municipal de Administração,3.3.90.40,339040120000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.,,,,,3978856,MAICON RESENDE MARTINS,PJ,6085890000168,2350011326,"REFERENTE SERVICOS (2,3800 MES MANUTENCAO, REPARACAO CORRETIVA OU PREVENTIVA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DA PREFEITURA DE CAPAO DO LEAO). PARA SMS, SF N 3002025. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO, REPARACAO CORRETIVA OU PREVENTIVA DE MATERIAIS DE INFORMATICA (MAO DE OBRA)",,246,,1125,674.33,2024,81,PCE,2025,82025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,P,2025,2026,2025-01-30,2026-02-06,2025001060,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2011,Manutenção das ativ. da Secretaria de Finanças,3.3.90.40,339040120000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.,,,,,3978856,MAICON RESENDE MARTINS,PJ,6085890000168,2350011326,"REFERENTE A SERVICOS (2,370 MES MANUTENCAO, REPARACAO CORRETIVA OU PREVENTIVA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DA PREFEITURA DE CAPAO DO LEAO). PARA SMF, SF N 3012025. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO, REPARACAO CORRETIVA OU PREVENTIVA DE MATERIAIS DE INFORMATICA (MAO DE OBRA)",,247,,1124,670.50,2024,81,PCE,2025,82025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2025,2026,2025-01-30,2026-02-06,2025001065,12,Educação,361,Ensino Fundamental,82,ENSINO FUNDAMENTAL,2022,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.40,339040120000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.,,,,,3978856,MAICON RESENDE MARTINS,PJ,6085890000168,2350011326,"REFERENTE A SERVICOS (3,750 MES MANUTENCAO REPARACAO CORRETIVA OU PREVENTIVA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DA PREFEITURA DO CAPAO DO LEAO). PARA SME, SF N 303205. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO, REPARACAO CORRETIVA OU PREVENTIVA DE MATERIAIS DE INFORMATICA (MAO DE OBRA)",,248,,1127,942.14,2024,81,PCE,2025,82025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2026,2025-01-30,2026-02-06,2025001066,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.40,339040120000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.,,,,,3978856,MAICON RESENDE MARTINS,PJ,6085890000168,2350011326,"REFERENTE A SERVICOS (3,500 MES MANUTENCAO, REPARACAO CORRETIVA OU PREVENTIVA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DA PREFEITURA DE CAPAO DO LEAO). PARA SMF, SF N 3042025.CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO, REPARACAO CORRETIVA OU PREVENTIVA DE MATERIAIS DE INFORMATICA (MAO DE OBRA)",,249,,1126,991.67,2024,81,PCE,2025,82025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,2,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2026,2025-03-12,2026-02-06,2025002773,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2003,Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito,3.3.90.39,339039990100000,SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS,,,,,3978398,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS,PJ,92954957000195,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETENCIA DE JANEIRO26, CFE MEM N 1702026 DA SMA. REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE SELECAO E AGENCIAMENTO DE ESTAGIOS NIVEL MEDIOTECNICO E SERVICOS DE SELECAO E AGENCIAMENTO DE ESTAGIOS NIVEL SUPERIOR PARA GABINETE DO PREFEITO. SF N 9182025. CONTRATO N 0422025. VIGENCIA: 12032026. FISCALIZACAO: THAIS WACHOLZ KOHLER - MAT N 8778(TITULAR) OU LUZIANE FARIAS NUNES- MAT",,1058,3247.97,0,,2025,29,PRD,2025,422025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,3,PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO,1,PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO,PRM,L,2025,2026,2025-03-12,2026-02-06,2025002774,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,Manutenção das Atividades da Procuradoria,3.3.90.39,339039990100000,SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS,,,,,3978398,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS,PJ,92954957000195,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETENCIA DE JANEIRO26, CFE MEM N 1702026 DA SMA. REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE SELECAO E AGENCIAMENTO DE ESTAGIOS NIVEL MEDIOTECNICO E SERVICOS DE SELECAO E AGENCIAMENTO DE ESTAGIOS NIVEL SUPERIOR PARA PGM. SF N 9192025. CONTRATO N 0422025. VIGENCIA: 12032026. FISCALIZACAO: THAIS WACHOLZ KOHLER - MAT N 8778(TITULAR) OU LUZIANE FARIAS NUNES- MAT N 5462(SUPLENTE)",,1059,1408.38,0,,2025,29,PRD,2025,422025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,L,2025,2026,2025-03-12,2026-02-06,2025002776,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2011,Manutenção das ativ. da Secretaria de Finanças,3.3.90.39,339039990100000,SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS,,,,,3978398,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS,PJ,92954957000195,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETENCIA DE JANEIRO26, CFE MEM N 1702026 DA SMA. REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE SELECAO E AGENCIAMENTO DE ESTAGIOS NIVEL MEDIOTECNICO E SERVICOS DE SELECAO E AGENCIAMENTO DE ESTAGIOS NIVEL SUPERIOR PARA SMF. SF N 9212025. CONTRATO N 0422025. VIGENCIA: 12032026. FISCALIZACAO: THAIS WACHOLZ KOHLER - MAT N 8778(TITULAR) OU LUZIANE FARIAS NUNES- MAT N 5462(SUPLENTE)",,1054,7874.66,0,,2025,29,PRD,2025,422025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2025,2026,2025-03-12,2026-02-06,2025002777,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2008,Manutenção Ativ Secretaria Municipal de Administração,3.3.90.39,339039990100000,SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS,,,,,3978398,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS,PJ,92954957000195,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETENCIA DE JANEIRO26, CFE MEM N 1702026 DA SMA. REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE SELECAO E AGENCIAMENTO DE ESTAGIOS NIVEL MEDIOTECNICO E SERVICOS DE SELECAO E AGENCIAMENTO DE ESTAGIOS NIVEL SUPERIOR PARA SMA. SF N 9222025. CONTRATO N 0422025. VIGENCIA: 12032026. FISCALIZACAO: THAIS WACHOLZ KOHLER - MAT N 8778(TITULAR) OU LUZIANE FARIAS NUNES- MAT N 5462(SUPLENTE)",,1056,6392.27,0,,2025,29,PRD,2025,422025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2025,2026,2025-03-12,2026-02-06,2025002778,12,Educação,361,Ensino Fundamental,82,ENSINO FUNDAMENTAL,2022,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039990100000,SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS,,,,,3978398,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS,PJ,92954957000195,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETENCIA DE JANEIRO26, CFE MEM N 1702026 DA SMA. REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE SELECAO E AGENCIAMENTO DE ESTAGIOS NIVEL MEDIOTECNICO E SERVICOS DE SELECAO E AGENCIAMENTO DE ESTAGIOS NIVEL SUPERIOR PARA SME. SF N 9242025. CONTRATO N 0422025. VIGENCIA: 12032026. FISCALIZACAO: THAIS WACHOLZ KOHLER - MAT N 8778(TITULAR) OU LUZIANE FARIAS NUNES- MAT N 5462(SUPLENTE)",,1065,12581.18,0,,2025,29,PRD,2025,422025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E DESPORTO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,PRM,L,2025,2026,2025-03-12,2026-02-06,2025002779,13,Cultura,392,Difusão Cultural,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2045,Manutenção das Atividades da Casa da Cultura,3.3.90.39,339039990100000,SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS,,,,,3978398,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS,PJ,92954957000195,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETENCIA DE JANEIRO26, CFE MEM N 1702026 DA SMA. REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE SELECAO E AGENCIAMENTO DE ESTAGIOS NIVEL MEDIOTECNICO E SERVICOS DE SELECAO E AGENCIAMENTO DE ESTAGIOS NIVEL SUPERIOR PARA SMCDT. SF N 9252025. CONTRATO N 0422025. VIGENCIA: 12032026. FISCALIZACAO: THAIS WACHOLZ KOHLER - MAT N 8778(TITULAR) OU LUZIANE FARIAS NUNES- MAT N 5462(SUPLENT",,1064,4023.93,0,,2025,29,PRD,2025,422025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2026,2025-03-12,2026-02-06,2025002780,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.39,339039990100000,SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS,,,,,3978398,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS,PJ,92954957000195,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETENCIA DE JANEIRO26, CFE MEM N 1702026 DA SMA. REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE SELECAO E AGENCIAMENTO DE ESTAGIOS NIVEL MEDIOTECNICO E SERVICOS DE SELECAO E AGENCIAMENTO DE ESTAGIOS NIVEL SUPERIOR PARA SMS. SF N 9262025. CONTRATO N 0422025. VIGENCIA: 12032026. FISCALIZACAO: THAIS WACHOLZ KOHLER - MAT N 8778(TITULAR) OU LUZIANE FARIAS NUNES- MAT N 5462(SUPLENTE)",,1066,9871.93,0,,2025,29,PRD,2025,422025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,12,SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDAD,1,SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDAD,PRM,L,2025,2026,2025-03-12,2026-02-06,2025002781,18,Gestão Ambiental,543,Recuperação de Áreas Degradadas,4,Meio Ambiente,2180,Gestão Ambiental,3.3.90.39,339039990100000,SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS,,,,,3978398,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS,PJ,92954957000195,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETENCIA DE JANEIRO26, CFE MEM N 1702026 DA SMA. REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE SELECAO E AGENCIAMENTO DE ESTAGIOS NIVEL MEDIOTECNICO E SERVICOS DE SELECAO E AGENCIAMENTO DE ESTAGIOS NIVEL SUPERIOR PARA SMMAS. SF N 9272025. CONTRATO N 0422025. VIGENCIA: 12032026. FISCALIZACAO: THAIS WACHOLZ KOHLER - MAT N 8778(TITULAR) OU LUZIANE FARIAS NUNES- MAT N 5462(SUPLENT",,1063,2740.94,0,,2025,29,PRD,2025,422025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2026,2025-03-12,2026-02-06,2025002782,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2078,Manutenção da Secretaria Municipal de Cidadania e Assistencia Social,3.3.90.39,339039990100000,SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS,,,,,3978398,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS,PJ,92954957000195,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETENCIA DE JANEIRO26, CFE MEM N 1702026 DA SMA. REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE SELECAO E AGENCIAMENTO DE ESTAGIOS NIVEL MEDIOTECNICO E SERVICOS DE SELECAO E AGENCIAMENTO DE ESTAGIOS NIVEL SUPERIOR PARA SMCAS. SF N 9282025. CONTRATO N 0422025. VIGENCIA: 12032026. FISCALIZACAO: THAIS WACHOLZ KOHLER - MAT N 8778(TITULAR) OU LUZIANE FARIAS NUNES- MAT N 5462(SUPLENT",,1062,8810.23,0,,2025,29,PRD,2025,422025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,PRM,L,2025,2026,2025-03-12,2026-02-06,2025002783,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2053,Manutenção das Atividades da SMDRE,3.3.90.39,339039990100000,SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS,,,,,3978398,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS,PJ,92954957000195,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETENCIA DE JANEIRO26, CFE MEM N 1702026 DA SMA. REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE SELECAO E AGENCIAMENTO DE ESTAGIOS NIVEL MEDIOTECNICO E SERVICOS DE SELECAO E AGENCIAMENTO DE ESTAGIOS NIVEL SUPERIOR PARA SMDRE. SF N 9292025. CONTRATO N 0422025. VIGENCIA: 12032026. FISCALIZACAO: THAIS WACHOLZ KOHLER - MAT N 8778(TITULAR) OU LUZIANE FARIAS NUNES- MAT N 5462(SUPLENT",,1061,2705.36,0,,2025,29,PRD,2025,422025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,6,"SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",2,DEPARTAMENTO DE CONTROLE URBANISTICO,PRM,L,2025,2026,2025-03-12,2026-02-06,2025002784,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,3,Controle Urbanistico,2211,Manutenção das Atividades do DCURB,3.3.90.39,339039990100000,SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS,,,,,3978398,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS,PJ,92954957000195,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETENCIA DE JANEIRO26, CFE MEM N 1702026 DA SMA. REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE SELECAO E AGENCIAMENTO DE ESTAGIOS NIVEL MEDIOTECNICO E SERVICOS DE SELECAO E AGENCIAMENTO DE ESTAGIOS NIVEL SUPERIOR PARA SMOUHAB. SF N 9302025. CONTRATO N 0422025. VIGENCIA: 12032026. FISCALIZACAO: THAIS WACHOLZ KOHLER - MAT N 8778(TITULAR) OU LUZIANE FARIAS NUNES- MAT N 5462(SUPLE",,1060,2307.47,0,,2025,29,PRD,2025,422025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,12,SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDAD,1,SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDAD,PRM,P,2025,2026,2025-03-31,2026-02-06,2025003663,18,Gestão Ambiental,543,Recuperação de Áreas Degradadas,4,Meio Ambiente,2180,Gestão Ambiental,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,3979288,JW GEOLOGIA E ENGENHARIA LTDA. - ME,PJ,7352087000105,,REFERENTE A SERVICOS( ELABORACAO DE ESTUDOS E PROJETOS DE REMEDIACAO PARA O ANTIGO ATERRO CONTROLADO DO MUNICIPIO DE CAPAO DO LEAO) PARA SMMAS. SF N 12662025. 4 T.A. AO CONTRATO N 0362022. VIGENCIA: 30032026. FISCALIZACAO: MIKAEL FREITAS RIBEIRO - MAT N 5638 (TITULAR) OU PAULO CESAR CARDOSO VARGAS- MAT N 8977(SUPLENTE). REMEDIACAO DO ANTIGO ATERRO CONTROLADO DO MUNICIPIO,,485,,1113,9624.49,2022,15,PRE,2022,362022,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2026,2025-09-30,2026-02-06,2025011022,10,Saúde,122,Administração Geral,8,ATENÇÃO DE MEDIA COMPLEXIDADE,1061,SAMU - P.A - A.S.M - EMAD,4.4.90.52,449052330000000,"EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO",,,,,6604761,SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS,PJ,51659136000149,,"REFERENTE A AQUISICAO( 1UN TELEVISAO 43 POLEGADAS - SMART TV 43 4K ULTRA HD 43UT8000 COM PROCESSADOR A5 GER7 AI. COM CONECTIVIDADE WI-FI E BLUETOOTH, 220V, EFICIENCIA ENERGETICA A (INMETRO). CONVERSOR DIGITAL, CONTROLE REMOTO (COM BATERIAS INCLUSAS), CABO DE FORCA. MANUAL EM PORTUGUES. GARANTIA MINIMA DE 1 ANO ) PARA SMS. SF N 40122025. REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MOV",,864,,1149,1720.30,2025,25,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2026,2025-10-02,2026-02-06,2025011123,10,Saúde,122,Administração Geral,8,ATENÇÃO DE MEDIA COMPLEXIDADE,1061,SAMU - P.A - A.S.M - EMAD,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",,,,,3978790,ASSOCIACAO PELOTENSE DE ASSISTENCIA E CULTURA - UCPEL- HOSPI,PJ,92238914000294,,"REFERENTE A SERVICOS( 58UN EXAME DE COLONOSCOPIA) PARA SMS. SF N 40582025. CONTRATO N. 2092025. VIGENCIA: DE 02102025 ATE 02102026. FISCALIZACAO: REJANE RASEIRA SAMPAIO, MATRICULA N 9143 (TITULAR) E, GRAZIELE RENATA SMAIRE, MATRICULA N 9136 (SUPLENTE). DISPENSA DE LICITACAO PARA CONTRATACAO DE 58 EXAMES DE COLONOSCOPIAMEMORANDO 42532025",,950,,1146,9932.00,2025,61,PRD,2025,2092025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,L,2025,2026,2025-10-09,2026-02-06,2025011394,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,2,Serviços Urbanos,1005,MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOSVIAS PUBLICASPONTES,4.4.90.52,449052990000000,OUTROS MATERIAIS PERMANENTES,,,,,7029764,ESB INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA,PJ,13348127000148,,"REF AO PGTO DA NF N 594, CONF AO MEM N 42026REFERENTE A AQUISICAO( 14UN LUMINARIA DE LED ORNAMENTAL 80W EM ALUMINIO INJETADO PARA PRACAS 5000K , 14 UN POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO,RETO, FLAGEADO ) PARA SMSUVT. SF N 41662025. ADESAO AO PROCESSO 0212024 - ATA 0212024 DO CIRAU - CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DA REGIAO DO ALTO URUGUAILUMINARIAS TIPO ORNAMENTAIS PARA PRACAS PUBLICAS COM",,1071,20799.38,0,,2025,31,RPO,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,P,2025,2026,2025-10-09,2026-02-06,2025011394,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,2,Serviços Urbanos,1005,MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOSVIAS PUBLICASPONTES,4.4.90.52,449052990000000,OUTROS MATERIAIS PERMANENTES,,,,,7029764,ESB INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA,PJ,13348127000148,,"REF AO PGTO DA NF N 594, CONF AO MEM N 42026REFERENTE A AQUISICAO( 14UN LUMINARIA DE LED ORNAMENTAL 80W EM ALUMINIO INJETADO PARA PRACAS 5000K , 14 UN POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO,RETO, FLAGEADO ) PARA SMSUVT. SF N 41662025. ADESAO AO PROCESSO 0212024 - ATA 0212024 DO CIRAU - CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DA REGIAO DO ALTO URUGUAILUMINARIAS TIPO ORNAMENTAIS PARA PRACAS PUBLICAS COM",,1071,,1071,249.59,2025,31,RPO,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,12,SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDAD,2,FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE,PRM,L,2025,2026,2025-10-13,2026-02-06,2025011502,4,Administração,122,Administração Geral,4,Meio Ambiente,2178,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE,4.4.90.52,449052340000000,"MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS",,,,,7754577,MIDIAS INTELIGENTES COMERCIAL LTDA,PJ,26264100000119,,"REF. AO PGTO DA NF N 49125, CFE MEM N 3926 DA SMMAS. REFERENTE A AQUISICAO( 1UN TENDA INFLAVEL CONFECCIONADA EM TECIDO DE NYLON RESINADO, DIMENSOES 5X5 METROS, COM MOTOR INSUFLADOR 220V, PROTECAO UV E TRATAMENTO ANTIFUNGICO, 1UN TENDA INFLAVEL CONFECCIONADA EM TECIDO DE NYLON RESINADO, DIMENSOES 10X10 METROS, COM MOTOR INSUFLADOR 220V, PROTECAO UV E TRATAMENTO ANTIFUNGICO ) PARA SMMAS. SF N 420920",,1068,21300.00,0,,2025,72,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,6,"SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",2,DEPARTAMENTO DE CONTROLE URBANISTICO,PRM,P,2025,2026,2025-10-17,2026-02-06,2025011751,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,3,Controle Urbanistico,1244,Pavimentação e Ampliação de Vias Públicas,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,5674776,FABIO GAUTERIO SA,PJ,8286376000116,,"REFERENTE A AQUISICAO( 500UN MEIO-FIO DE CONCRETO 20MPA DIMENSOES MINIMAS: BASE 13CM, TOPO 11CM, ALTURA 30CM E COMPRIMETO 1M) PARA PAVIMENTACAO DA RUA JOAQUIM MACIEL - EMENDA IMPOSITIVA 0172024 DA SMOUHAB. SF N 42772025. . SRP PARA AQUISICAO DE ARTEFATOS DE CONCRETO (TUBOS DE CONCRETO, BLOCOS UNISTEIN E MIOS-FIOS)REFERENTE A AQUISICAO DE ARTEFATOS DE CONCRETO PARA PAVIMENTACAO DA RUA JOAQUIM MACIE",,876,,1115,11896.32,2025,16,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2026,2025-10-21,2026-02-06,2025011846,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,13,PROTEÇÃO ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - CCA,2082,Proteção Social Especial de Alta Complexidade,4.4.90.52,449052420000000,MOBILIÁRIO EM GERAL,,,,,4950637,S & K INFORMATICA LTDA,PJ,3655629000168,,"REFERENTE A AQUISICAO( 5UN SUPORTE PARA TELEVISAO - DE 14 A 55, C SISTEMA DE FIXACAO UNIVERSAL, FABRICADO EM ACO CARBONO COM PINTURA ELETROSTATICA, NA COR PRETA, COM ROLDANA EM POLIETILENO E BUCHA DE APOIO, COM CAPACIDADE DE ATE 50KG, C APROX. 4CM DE DISTANCIA DA PAREDE, NA COR PRETA, C DIMENSOES 09 X 07 X 04CM (ALTXLARGXPROF), C KIT COMPLETO DE INSTALACAO EM PAREDES E MANUAL DE INSTALACAO EM PORT",,1055,290.00,0,,2025,25,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2025,2026,2025-10-24,2026-02-06,2025011978,12,Educação,361,Ensino Fundamental,83,TRANSPORTE ESCOLAR,2024,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039690000000,SEGUROS EM GERAL,,,,,3979120,PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS,PJ,61198164000160,,"REF. AO PAGTO. DO BOLETO COM VENCIMENTO DIA 09022026, CONFORME MEM N 0502025 DMTESME.REFERENTE A SERVICOS( 1UN RENOVACAO SEGURO VEICULAR - VWMID GRAN RURAL ESC - ANOMODELO: 20142014, CHASSI: 9532E82W6ER446145, PLACA: IWH9162. PARA VEICULO: 100% FIPE ) PARA SME. SF N 44072025. REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE SEGUROS VEICULARES.REFERENTE RENOVACAO DE SEGURO VEICULAR PLACA I",,1101,600.00,0,,2024,65,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2026,2025-10-29,2026-02-06,2025012149,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,7,ASSISTENCIA FARMACEUTICA,2063,AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,3979139,ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA,PJ,802002000102,,"REFERENTE A AQUISICAO( 120UN APIXABANA 5MG ) PARA FARMACIA MUNICIPALSMS. SF N 44522025. ADESAO AO CONSORCIO EXTREMO SUL 0092025 - REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOSREFERENTE A SER ADQUIRIDO PARA CUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL, PACIENTE ENI DA SILVA, PROCESSO 0059854.65.2019.8.21.9000.CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO E O DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITACOES, SEGUINDO A SOLICITACAO",,907,,1147,71.51,2025,52,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2025,2026,2025-11-03,2026-02-06,2025012259,12,Educação,361,Ensino Fundamental,82,ENSINO FUNDAMENTAL,2022,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039690000000,SEGUROS EM GERAL,,,,,3979120,PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS,PJ,61198164000160,,"REF. AO PAGTO. DO BOLETO COM VENCIMENTO DIA 09022026, CONFORME MEM N 0512026 DMTESME.REFERENTE A SERVICOS DE SEGURO VEICULAR ( 1UN FIATUNO FLEX - ANOMODELO: 20132013, CHASSI: 9BD258039D6875989, PLACA: IVF9908. PARA VEICULO:100% FIPE, 1UN RENAULTLOGAN EXPR 16 M - ANOMODELO:20142014, CHASSI: 93Y4SRD64EJ381798, PLACA:IVN7452. PARA VEICULO: 100% FIPE , 1UN CHEVSPIN 18L AT PRIMIER - ANOMODELO:20222023,",,1102,1750.00,0,,2024,65,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2026,2025-11-12,2026-02-06,2025012618,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,15,BENEFICIOS EVENTUAIS,2224,FEAS- Fundo Estadual de Assistencia Social - CRAS,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,6611106,ABF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA,PJ,43463101000101,,"REFERENTE A AQUISICAO( 100KG ACUCAR REFINADO OU EXTRA FINO, 100KG ARROZ BRANCO, TIPO 1, EMBALAGEM DE 1KG, ENTRE OUTROS) PARA SMCAS. SF N 46232025. REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE GENEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEISREFERENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO E O DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITACOES, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORA",,1069,1288.00,0,,2025,47,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2026,2025-11-12,2026-02-06,2025012618,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,15,BENEFICIOS EVENTUAIS,2224,FEAS- Fundo Estadual de Assistencia Social - CRAS,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,6611106,ABF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA,PJ,43463101000101,,"REFERENTE A AQUISICAO( 100KG ACUCAR REFINADO OU EXTRA FINO, 100KG ARROZ BRANCO, TIPO 1, EMBALAGEM DE 1KG, ENTRE OUTROS) PARA SMCAS. SF N 46232025. REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE GENEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEISREFERENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO E O DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITACOES, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORA",,1069,,1069,15.46,2025,47,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,12,SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDAD,1,SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDAD,PRM,L,2025,2026,2025-11-19,2026-02-06,2025012835,18,Gestão Ambiental,543,Recuperação de Áreas Degradadas,4,Meio Ambiente,2180,Gestão Ambiental,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,,,,,3979662,SYSNOVA INFORMATICA LTDA.,PJ,7103031000117,,REFERENTE A 12 MESES DE CONTRATACAO DE SERVICOS DE SISTEMA DE INFORMACAOGESTAO PARA SMMAS. SF N 47232025 . 1 T.A. AO CONTRATO N 1672024. VIGENCIA: DE 19112025 LIMITADO A 19112026 .FISCALIZACAO: VERONICA HAMMES GARCIA- MAT N 5371(TITULAR) OU MIKAEL FREITAS RIBEIRO- MAT N 5638(SUPLENTE). CONTRATACAO DE SERVICOS DE SISTEMA DE INFORMACAO AMBIENTAL PARA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTEMEMORANDO 6822025.,,1086,2537.60,0,,2024,27,PRI,2024,1672024,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,12,SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDAD,1,SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDAD,PRM,P,2025,2026,2025-11-19,2026-02-06,2025012835,18,Gestão Ambiental,543,Recuperação de Áreas Degradadas,4,Meio Ambiente,2180,Gestão Ambiental,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,,,,,3979662,SYSNOVA INFORMATICA LTDA.,PJ,7103031000117,,REFERENTE A 12 MESES DE CONTRATACAO DE SERVICOS DE SISTEMA DE INFORMACAOGESTAO PARA SMMAS. SF N 47232025 . 1 T.A. AO CONTRATO N 1672024. VIGENCIA: DE 19112025 LIMITADO A 19112026 .FISCALIZACAO: VERONICA HAMMES GARCIA- MAT N 5371(TITULAR) OU MIKAEL FREITAS RIBEIRO- MAT N 5638(SUPLENTE). CONTRATACAO DE SERVICOS DE SISTEMA DE INFORMACAO AMBIENTAL PARA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTEMEMORANDO 6822025.,,1086,,1086,121.80,2024,27,PRI,2024,1672024,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,RECURSO FUNDEB,PRM,P,2025,2026,2025-11-24,2026-02-06,2025012851,12,Educação,361,Ensino Fundamental,82,ENSINO FUNDAMENTAL,2099,Aquisição de Material Permanente para as Escolas,4.4.90.52,449052120000000,APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS,,,,,3980026,AGASERV COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA EIRELI,PJ,77853083000358,,"REFERENTE A AQUISICAO ( 1UN AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTUS ) PARA SME. EMENDA IMPOSITIVA 102024. SF N 47102025. SRP FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE ARES-CONDICIONADOS E CONTROLE UNIVERSAL PARA ARES-CONDICIONADOSREFERENTE A AR CONDICIONADOEMENDA IMPOSITIVA 102024CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO E O DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITACOES, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO DE N.",,929,,1145,1873.25,2025,19,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2026,2025-11-25,2026-02-06,2025012925,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,7,ASSISTENCIA FARMACEUTICA,2063,AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,3978936,CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,3652030000170,,"REFERENTE A AQUISICAO( 200UN IBUPROFENO, 50 MGML, SUSPENSAO ORAL - 20 ML ) PARA SMS. SF N 47632025. ADESAO AO CONSORCIO EXTREMO SUL 0092025 - REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOSREFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSCONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO E O DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITACOES, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO DE N.: 4602025 - SMS - FBM",,899,,1148,385.13,2025,52,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,L,2025,2026,2025-11-26,2026-02-06,2025012948,4,Administração,122,Administração Geral,2,Serviços Urbanos,2210,Manutenção das Atividades da SMSUVT,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,6212078,JOSE ANTONIO VIEIRA - ACESSORIOS.,PJ,7487190000162,,"REF. AO PGTO DA NF N 6026, CFE MEM N 8326 DA SMSUVT. REFERENTE A SERVICOS ( 1UN ARRUMAR MANGOTE DO FREIO DIANTEIRO , 1UN REGULAR FREIOS ) PARA SMSUVT. SF N 47702025. REFERENTE A VEICULO DE PLACA INW 7640CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO E O DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITACOES, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO DE N.: 11692025 - SMSUVTSF - 4770",,1104,400.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,P,2025,2026,2025-11-26,2026-02-06,2025012948,4,Administração,122,Administração Geral,2,Serviços Urbanos,2210,Manutenção das Atividades da SMSUVT,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,6212078,JOSE ANTONIO VIEIRA - ACESSORIOS.,PJ,7487190000162,,"REF. AO PGTO DA NF N 6026, CFE MEM N 8326 DA SMSUVT. REFERENTE A SERVICOS ( 1UN ARRUMAR MANGOTE DO FREIO DIANTEIRO , 1UN REGULAR FREIOS ) PARA SMSUVT. SF N 47702025. REFERENTE A VEICULO DE PLACA INW 7640CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO E O DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITACOES, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO DE N.: 11692025 - SMSUVTSF - 4770",,1104,,1104,8.04,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,P,2025,2026,2025-12-08,2026-02-06,2025013470,4,Administração,122,Administração Geral,2,Serviços Urbanos,2210,Manutenção das Atividades da SMSUVT,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,,,,,3978674,IRMAOS JOUGLARD LTDA - LOJA,PJ,87378428000150,930123964,"REFERENTE A AQUISICAO( 25UN FAIXA REFLETIVA CAMINHAO 30CM - DIREITA , 25UN FAIXA REFLETIVA CAMINHAO 30CM - ESQUERDA) PARA SMSUVT. SF N 49422025. REFERENTE A SINALIZACAO DE VEICULOS NO MUNICIPIO CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO DE N.: 0962025 - SMSUVTSF 4942",,310,,1143,212.42,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E DESPORTO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,PRM,L,2025,2026,2025-12-15,2026-02-06,2025013826,13,Cultura,392,Difusão Cultural,32,EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS,2047,Eventos Culturais Diversos,3.3.90.39,339039930000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA,,,,,3978885,ADILSON KEMS CRUZ - ME,PJ,8007848000154,,"REF. AO PGTO DA NF N 1253526, CFE MEM N 7026 DA SMCDT. REFERENTE A SERVICOS ( 1UN ELABORACAO DO ANUNCIO DO SONHO DE NATAL DE 2025 NO CADERNO ESPECIAL COLORIDO, NO FORMATO DE 5 CL (26 CM X 35 CM DE ALTURA), QUE SERA ENCARTADA NO JORNAL TRADICAO REGIONAL) PARA SMCDT. SF N 50372025. REFERENTE A ELABORACAO DO ANUNCIO DO SONHO DE NATAL NO CADERNO ESPECIAL COLORIDO, NO FORMATO DE 5 CL (26 CM X 35 CM DE",,1100,1500.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,6,"SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",2,DEPARTAMENTO DE CONTROLE URBANISTICO,PRM,P,2025,2026,2025-12-15,2026-02-06,2025013829,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,3,Controle Urbanistico,1244,Pavimentação e Ampliação de Vias Públicas,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,7431964,FN ENGENHARIA LTDA,PJ,44621295000199,,"REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO ( 90CHP RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4X4, POTENCIA LIQ. 88 HP, CACAMBA CARREG. CAP. MIN. 1 M3, CACAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MIN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVACAO MAX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_062014 (CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6M) ) PARA SMOUHAB. SF N 50472025. CONTRATO N. 2872025. VIGENCIA: P",,746,,1114,15469.14,2025,30,PCE,2025,2872025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,3,PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO,1,PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO,PRM,P,2025,2026,2025-12-19,2026-02-06,2025014006,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,Manutenção das Atividades da Procuradoria,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO,,,,,7663099,PWR AR CONDICIONADO LTDA,PJ,55696759000142,,"REFERENTE A SERVICOS( 2UN MANUTENCAO PREVENTIVA DE APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT HI WALL DE 9.000 A 18.000 BTUS ) PARA PGM. SF N 51202025. REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS MANUTENCOES E REMOCOES DE ARES-CONDICIONADOS.REFERENTE A AQUISICAO DE ITENSOS CONDICIONADORES DE AR INSTALADOS NESTA PROCURADORIA POSSUEM CAPACIDADES DE 12.000 E 18.000 BTUSCONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SE",,460,,1121,240.00,2025,39,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2026,2025-12-23,2026-02-06,2025014247,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,15,BENEFICIOS EVENTUAIS,2089,Benefícios Eventuais,3.3.90.39,339039670000000,SERVICOS FUNERARIOS,,,,,3978979,FUNERARIA LEONENSE LTDA,PJ,5437719000108,,"REFERENTE A SERVICOS( 1UN FUNERALSEPULTAMENTO- OBITO PEDRO OLETO DE SOUZA COSTA ) PARA SMCAS. SF N 51922025. REFERENTE A SEPULTAMENTODO SEGUINTE OBITO PEDRO OLETO DE SOUZA COSTA NO DIA 08112025CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO DE N.: 17732025 - SMCASSF: 51922025",,832,,1116,539.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,4,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,PRM,P,2026,2026,2026-01-06,2026-02-06,2026000017,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,4,PLANEJANDO O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO MUNICIPAL,2008,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,3.3.22.30,332230070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,4292413,FERNANDA LOPER - ME,PJ,14879831000190,,"REF. AQUISICAO ( 10 GAL AGUA MINERAL SEM GAS EM GALAO RETORNAVEL DE 20 LITROS ) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SMP. SF N 042026 - SMP.REGISTRO DE PRECO PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE AGUA MINERAL EM GALOES DE 20 LITROS. 1 RETIFICACAOREFERENTE A AQUISICAO DE AGUA CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO DE N.: 0032026",,936,,1122,203.00,2024,97,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,4,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,PRM,E,2026,2026,2026-02-06,2026-02-06,2026000041,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,4,PLANEJANDO O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO MUNICIPAL,2008,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,3.3.22.30,332230070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,1500,0,,,6611106,ABF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA,PJ,43463101000101,,"REFERENTE A AQUISICAO ( 10 KG CAFE EM PO TORRADO E MOIDO, TRADICIONAL - EMBALAGEM ALTO VACUO, ALUMINIZADA DE 500 G) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMP. SF N 052026 - SMP.REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE GENEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEISCONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO DE N.: 0042026 SMPSF: 52026",-136.22,0,,0,,2025,47,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,4,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,PRM,L,2026,2026,2026-01-07,2026-02-06,2026000041,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,4,PLANEJANDO O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO MUNICIPAL,2008,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,3.3.22.30,332230070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,6611106,ABF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA,PJ,43463101000101,,"REFERENTE A AQUISICAO ( 10 KG CAFE EM PO TORRADO E MOIDO, TRADICIONAL - EMBALAGEM ALTO VACUO, ALUMINIZADA DE 500 G) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMP. SF N 052026 - SMP.REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE GENEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEISCONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO DE N.: 0042026 SMPSF: 52026",,1078,408.68,0,,2025,47,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,4,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,PRM,P,2026,2026,2026-01-07,2026-02-06,2026000041,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,4,PLANEJANDO O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO MUNICIPAL,2008,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,3.3.22.30,332230070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,6611106,ABF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA,PJ,43463101000101,,"REFERENTE A AQUISICAO ( 10 KG CAFE EM PO TORRADO E MOIDO, TRADICIONAL - EMBALAGEM ALTO VACUO, ALUMINIZADA DE 500 G) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMP. SF N 052026 - SMP.REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE GENEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEISCONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO DE N.: 0042026 SMPSF: 52026",,1078,,1078,4.90,2025,47,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,12,SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDAD,1,SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDAD,PRM,L,2026,2026,2026-01-09,2026-02-06,2026000103,18,Gestão Ambiental,542,Controle Ambiental,12,MEIO AMBIENTE EM FOCO,2035,AÇÕES DE APOIO E DEFESA AOS DIREITOS DOS ANIMAIS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,3979251,CLINICA VETERINARIA DR. JARBAS XAVIER LTDA,PJ,18500513000127,,"REFERENTE A SERVICOS (60UST SERVICO DE CASTRACAO DE CAES E GATOS MACHOS E FEMEAS EM ANIMAIS COM TUTORES COMPROVADAMENTE DE BAIXA RENDA, RESIDENTES NO MUNICIPIO DE CAPAO DO LEAO ) PARA SMMAS. SF N 502026. CONTRATO N 022026. VIGENCIA: O PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO SERA DE 30 DIAS, TENDO COMO PRAZO INICIAL DIA 09012026 E PRAZO FINAL DIA 09022026, PODENDO O MESMO SER PRORROGADO.FISCALIZACAO: MARCIO",,1084,17770.20,0,,2025,31,CPC,2026,22026,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,12,SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDAD,1,SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDAD,PRM,P,2026,2026,2026-01-09,2026-02-06,2026000103,18,Gestão Ambiental,542,Controle Ambiental,12,MEIO AMBIENTE EM FOCO,2035,AÇÕES DE APOIO E DEFESA AOS DIREITOS DOS ANIMAIS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,3979251,CLINICA VETERINARIA DR. JARBAS XAVIER LTDA,PJ,18500513000127,,"REFERENTE A SERVICOS (60UST SERVICO DE CASTRACAO DE CAES E GATOS MACHOS E FEMEAS EM ANIMAIS COM TUTORES COMPROVADAMENTE DE BAIXA RENDA, RESIDENTES NO MUNICIPIO DE CAPAO DO LEAO ) PARA SMMAS. SF N 502026. CONTRATO N 022026. VIGENCIA: O PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO SERA DE 30 DIAS, TENDO COMO PRAZO INICIAL DIA 09012026 E PRAZO FINAL DIA 09022026, PODENDO O MESMO SER PRORROGADO.FISCALIZACAO: MARCIO",,1084,,1084,474.46,2025,31,CPC,2026,22026,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2026,2026,2026-01-09,2026-02-06,2026000109,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,13,APOIO SÓCIO FAMILIAR E INCLUSÃO SOCIAL,2036,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039670000000,SERVICOS FUNERARIOS,,,,,7485043,FUNERARIA SANTA LUZIA LTDA.,PJ,1114949000185,,"REFERENTE A SERVICOS( 1UN FUNERALSEPULTAMENTO- OBITO ALEX DIAS CALDEIRA ) PARA SMCAS. SF N 582026.SEJA EMPENHADO O VALOR DE R$ 550,00 (QUINHENTOS E CINQUENTA REAIS) 01.114.9490001-85, PARA A EMPRESA EMPRESA FUNERARIA SANTA LUZIA - CNPJ: POR SERVICOS PRESTADOS A ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSISTENCIA SOCIAL. SEPULTAMENTO DO SEGUINTE OBITO ALEX DIAS CALDEIRA NO DIA 07102025.CONFORME AU",,835,,1117,538.06,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2026,2026,2026-01-09,2026-02-06,2026000111,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,13,APOIO SÓCIO FAMILIAR E INCLUSÃO SOCIAL,2036,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039670000000,SERVICOS FUNERARIOS,,,,,7485043,FUNERARIA SANTA LUZIA LTDA.,PJ,1114949000185,,"REFERENTE A SERVICOS( 1UN FUNERALSEPULTAMENTO- OBITO THAIS TEIXEIRA FERREIRA GUTERRES) PARA SMCAS. SF N 572026.SEJA EMPENHADO O VALOR DE R$ 550,00 (QUINHENTOS E CINQUENTA REAIS) PARA A EMPRESA EMPRESA FUNERARIA SANTA LUZIA CNPJ 01.114.9490001-85, POR SERVICOS PRESTADOS A ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSISTENCIA SOCIAL SEPULTAMENTO DO SEGUINTE OBITO FETO DE THAIS TEIXEIRA FERREIRA GUTER",,833,,1118,538.06,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2026,2026,2026-01-09,2026-02-06,2026000113,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,13,APOIO SÓCIO FAMILIAR E INCLUSÃO SOCIAL,2036,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,6208533,RAFAEL DE SOUZA FERREIRA,PJ,53728087000184,,"REFERENTE SERVICO ( 01UN LAVAGEM AUTOMOTIVA COMPLETA FIAT ARGO - PLACA JBLOB96 ) LAVAGEM AUTOMOTIVA COMPLETA DO VEICULO DA SMCAS SF N 512026.SEJA EMPENHADO O VALOR DE R$60,00 (SESSENTA REAIS) PARA A EMPRESA RAFAEL DE SOUZA FERREIRA IMPERIUM LAVA-JATO CNPJ 53.728.0870001-84; LAVAGEM AUTOMOTIVA COMPLETA DO VEICULO DA SMCASCONFORME AUTORIZACAO DO MEMO N0412026 SCASSF :51-2026",,1072,60.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2026,2026,2026-01-09,2026-02-06,2026000114,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,13,APOIO SÓCIO FAMILIAR E INCLUSÃO SOCIAL,2038,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS INSTAL,,,,,3980605,MAGNUS ZANETTI GONCALVES 00444183027,PJ,43493125000103,,"REFERENTE AQUISICAO ( 01UN TAMPA DE CONCRETO PARA CAIXA DE ESGOTO, 15UN VIDROS INCOLOR 25X49 , ENTRE OUTROS. ) PARA O SMCAS SF N 632026.REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS LISTADO NA TABELA ABAIXO, PARA A CASA DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE.CONFORME AUTORIZACAO DO MEMO N0402026 SMCASSF: 632026",,838,,1154,1040.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2026,2026,2026-01-13,2026-02-06,2026000192,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,13,APOIO SÓCIO FAMILIAR E INCLUSÃO SOCIAL,2036,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039670000000,SERVICOS FUNERARIOS,,,,,7485043,FUNERARIA SANTA LUZIA LTDA.,PJ,1114949000185,,"REFERENTE A SERVICOS( 1UN FUNERALSEPULTAMENTO -OBITO CAETANO MEDEIROS LOURENCO ) PARA SMCAS. SF N 942026 SMCAS. POR SERVICOS PRESTADOS A ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSISTENCIA SOCIAL.SEPULTAMENTO DO SEGUINTE OBITO CAETANO MEDEIROS LOURENCO NO DIA 08102025.CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO DE N.: 0482026SF: 942026",,836,,1119,538.06,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2026,2026,2026-01-13,2026-02-06,2026000208,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,13,APOIO SÓCIO FAMILIAR E INCLUSÃO SOCIAL,2036,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039670000000,SERVICOS FUNERARIOS,,,,,7485043,FUNERARIA SANTA LUZIA LTDA.,PJ,1114949000185,,"REFERENTE A SERVICOS( 1UN FUNERALSEPULTAMENTO -OBITO RENATA BEATRIZ LOPES BRAGA ) PARA SMCAS. SF N 532026 SMCAS.QUE SEJA EMPENHADO O VALOR DE R$ 550,00 (QUINHENTOS E CINQUENTA REAIS) PARA A EMPRESA EMPRESA FUNERARIA SANTA LUZIA CNPJ 01.114.9490001-85, POR SERVICOS PRESTADOS A ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSISTENCIA SOCIAL. SEPULTAMENTO DO SEGUINTE OBITO RENATA BEATRIZ LOPES BRAGA NO D",,834,,1120,538.06,0,0,NSA,2023,412023,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2026,2026,2026-01-14,2026-02-06,2026000226,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,13,APOIO SÓCIO FAMILIAR E INCLUSÃO SOCIAL,2036,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,,,,,3980428,LAIS LEIRIA DOS SANTOS,PJ,26017932000130,,"REFERENTE AQUISICAO ( 100UN PAPEL HIG FLORAX FOLHA SIMPLES 30M 16UN) PARA ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS DESTA SECRETARIA. SF N: 1642026 SMCAS. JUSTIFICA-SE A SOLICITACAO DE EMPENHO PARA A COMPRA DIRETA DE PAPEL HIGIENICO, EM RAZAO DO NAO CUMPRIMENTO, POR PARTE DA EMPRESA DETENTORA DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS, QUANTO A ENTREGA DO REFERIDO ITEM, APESAR DAS SOLICITACOES REALIZADAS.CONFORME AUTORIZ",,1079,1395.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2026,2026,2026-01-15,2026-02-06,2026000257,12,Educação,122,Administração Geral,14,VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO,2047,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,,,,,3979122,RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTO LTDA,PJ,6880466000105,,"REF. AO PGTO DA NF N 64325, CFE MEM N 2326 DO DPTO DE COMPRAS. REFERENTE A SERVICOS ( 1UN PUBLICACAO NO DOU DA CE PARA EXECUCAO DA OBRA DE REFORMA GERAL DAS EDIFICACOES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PROF. MARGARIDA GASTAL ) PARA SME. SF N 1972026 - SME. REFERENTE A PUBLICACAO NO DOU DA CE PARA EXECUCAO DA OBRA DE REFORMA GERAL DAS EDIFICACOES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL P",,1092,240.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2026,2026,2026-01-15,2026-02-06,2026000257,12,Educação,122,Administração Geral,14,VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO,2047,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,,,,,3979122,RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTO LTDA,PJ,6880466000105,,"REF. AO PGTO DA NF N 64325, CFE MEM N 2326 DO DPTO DE COMPRAS. REFERENTE A SERVICOS ( 1UN PUBLICACAO NO DOU DA CE PARA EXECUCAO DA OBRA DE REFORMA GERAL DAS EDIFICACOES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PROF. MARGARIDA GASTAL ) PARA SME. SF N 1972026 - SME. REFERENTE A PUBLICACAO NO DOU DA CE PARA EXECUCAO DA OBRA DE REFORMA GERAL DAS EDIFICACOES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL P",,1092,,1092,11.52,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,"SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",1,"SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",PRM,L,2026,2026,2026-01-16,2026-02-06,2026000325,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,10,QUALIFICAÇÃO DA INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA MUNICIPAL,2027,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO,3.3.90.39,339039990000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,,,,,3980230,FABIANO VIEIRA TEIXEIRA 93469357072,PJ,29672329000180,,"REF. AO PGTO DA NF N 14125, CFE MEM N 5026 DA SMOUHAB. REFERENTE A SERVICOS ( 8UN SERVICO DE CAMINHAO MUNCK.)REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE DE BLOCOS PARA A RUA IDILIO VITORIA E MEIO FIO PARA A RUA JOAQUIM MACIEL PARA A SMOUHAB SF N 1872026 MEM 152026 SMOUHAB.REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE DE BLOCOS PARA A RUA IDILIO VITORIA E MEIO FIO PARA A RUA JOAQUIM MACIEL.CONFORME A AUTORIZACAO DO SE",,1070,1520.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,"SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",1,"SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",PRM,P,2026,2026,2026-01-16,2026-02-06,2026000325,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,10,QUALIFICAÇÃO DA INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA MUNICIPAL,2027,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO,3.3.90.39,339039990000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,,,,,3980230,FABIANO VIEIRA TEIXEIRA 93469357072,PJ,29672329000180,,"REF. AO PGTO DA NF N 14125, CFE MEM N 5026 DA SMOUHAB. REFERENTE A SERVICOS ( 8UN SERVICO DE CAMINHAO MUNCK.)REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE DE BLOCOS PARA A RUA IDILIO VITORIA E MEIO FIO PARA A RUA JOAQUIM MACIEL PARA A SMOUHAB SF N 1872026 MEM 152026 SMOUHAB.REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE DE BLOCOS PARA A RUA IDILIO VITORIA E MEIO FIO PARA A RUA JOAQUIM MACIEL.CONFORME A AUTORIZACAO DO SE",,1070,,1070,59.43,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,"SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",1,"SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",PRM,L,2026,2026,2026-01-16,2026-02-06,2026000326,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,10,QUALIFICAÇÃO DA INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA MUNICIPAL,2027,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO,3.3.90.39,339039990000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,,,,,3980230,FABIANO VIEIRA TEIXEIRA 93469357072,PJ,29672329000180,,"REF. AO PGTO DA NF N 14025, CFE MEM N 5126 DA SMOUHAB. REFERENTE A SERVICOS ( 02UN DESLOCAMENTO DE FRETE.)REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE DE BLOCOS PARA A RUA IDILIO VITORIA E MEIO FIO PARA A RUA JOAQUIM MACIEL PARA A SMOUHAB SF N 1892026 MEM 152026 SMOUHAB.REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE DE BLOCOS PARA A RUA IDILIO VITORIA E MEIO FIO PARA A RUA JOAQUIM MACIEL.CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRE",,1077,1300.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,"SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",1,"SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",PRM,P,2026,2026,2026-01-16,2026-02-06,2026000326,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,10,QUALIFICAÇÃO DA INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA MUNICIPAL,2027,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO,3.3.90.39,339039990000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,,,,,3980230,FABIANO VIEIRA TEIXEIRA 93469357072,PJ,29672329000180,,"REF. AO PGTO DA NF N 14025, CFE MEM N 5126 DA SMOUHAB. REFERENTE A SERVICOS ( 02UN DESLOCAMENTO DE FRETE.)REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE DE BLOCOS PARA A RUA IDILIO VITORIA E MEIO FIO PARA A RUA JOAQUIM MACIEL PARA A SMOUHAB SF N 1892026 MEM 152026 SMOUHAB.REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE DE BLOCOS PARA A RUA IDILIO VITORIA E MEIO FIO PARA A RUA JOAQUIM MACIEL.CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRE",,1077,,1077,50.83,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,"SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, VIAÇÃO E TRÂNSITO",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,L,2026,2026,2026-01-16,2026-02-06,2026000392,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,9,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO,2019,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS E VIAÇÃO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,3978563,MECANICA MEYER LTDA,PJ,73779357000193,930247396,"REF. AO PGTO DA NF N 3781525, CFE MEM N 7226 DA SMSUVT. REFERENTE AQUISICAO (08UN PARAFUSO PCARDAN 38X1.34, 04UN ABRACADEIRA, ENTRE OUTRAS). PARA O VEICULO DE PLACA INW 9158 DA SMSUVT. SF N: 2412026, MEM N: 0312026 SMSUVT.PARA O VEICULO DE PLACA INW 9158.CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO DE N.: 0312026 SMSUVT",,1080,3260.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,"SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, VIAÇÃO E TRÂNSITO",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,P,2026,2026,2026-01-16,2026-02-06,2026000392,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,9,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO,2019,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS E VIAÇÃO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,3978563,MECANICA MEYER LTDA,PJ,73779357000193,930247396,"REF. AO PGTO DA NF N 3781525, CFE MEM N 7226 DA SMSUVT. REFERENTE AQUISICAO (08UN PARAFUSO PCARDAN 38X1.34, 04UN ABRACADEIRA, ENTRE OUTRAS). PARA O VEICULO DE PLACA INW 9158 DA SMSUVT. SF N: 2412026, MEM N: 0312026 SMSUVT.PARA O VEICULO DE PLACA INW 9158.CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO DE N.: 0312026 SMSUVT",,1080,,1080,39.12,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,"SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, VIAÇÃO E TRÂNSITO",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,L,2026,2026,2026-01-16,2026-02-06,2026000393,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,9,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO,2019,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS E VIAÇÃO,3.3.90.36,339036200000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,3978563,MECANICA MEYER LTDA,PJ,73779357000193,930247396,"REF. AO PGTO DA NF N 1624126, CFE MEM N 7226 DA SMSUVT. REFERENTE SERVICO (01UN CARDAN SPL250- BALANCEAR , 02UN CARDAN SPL250- SOLDAR , ENTRE OUTRAS). PARA O VEICULO DE PLACA INW 9158 DA SMSUVT. SF N: 2392026, MEM N: 0312026 SMSUVT.PARA O VEICULO DE PLACA INW 9158.CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO DE N.: 0312026 SMSUVT",,1081,470.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,"SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, VIAÇÃO E TRÂNSITO",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,P,2026,2026,2026-01-16,2026-02-06,2026000393,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,9,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO,2019,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS E VIAÇÃO,3.3.90.36,339036200000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,3978563,MECANICA MEYER LTDA,PJ,73779357000193,930247396,"REF. AO PGTO DA NF N 1624126, CFE MEM N 7226 DA SMSUVT. REFERENTE SERVICO (01UN CARDAN SPL250- BALANCEAR , 02UN CARDAN SPL250- SOLDAR , ENTRE OUTRAS). PARA O VEICULO DE PLACA INW 9158 DA SMSUVT. SF N: 2392026, MEM N: 0312026 SMSUVT.PARA O VEICULO DE PLACA INW 9158.CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO DE N.: 0312026 SMSUVT",,1081,,1081,22.56,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2026,2026,2026-01-20,2026-02-06,2026000404,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,13,APOIO SÓCIO FAMILIAR E INCLUSÃO SOCIAL,2036,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,6687054,MAGBA E-COMMERCE LTDA,PJ,55695599000117,,"REFERENTE AQUISICAO ( 08UN PNEU 1956515 INDICE 91H OU SUPERIOR .) PARA A AQUISICAO DE 08UN DE PNEU 1956515 INDICE 91H OU SUPERIOR PARA PARA OS VEICULOS DA SMCAS . SF N: 2802026, MEM N: 1052026.REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES PNEUS E CAMARAS DE ARCONFORME AUTORIZACAO ATRAVES DO MEMO N 1052026 SMCAS",,1083,2012.64,0,,2025,71,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2026,2026,2026-01-20,2026-02-06,2026000404,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,13,APOIO SÓCIO FAMILIAR E INCLUSÃO SOCIAL,2036,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,6687054,MAGBA E-COMMERCE LTDA,PJ,55695599000117,,"REFERENTE AQUISICAO ( 08UN PNEU 1956515 INDICE 91H OU SUPERIOR .) PARA A AQUISICAO DE 08UN DE PNEU 1956515 INDICE 91H OU SUPERIOR PARA PARA OS VEICULOS DA SMCAS . SF N: 2802026, MEM N: 1052026.REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES PNEUS E CAMARAS DE ARCONFORME AUTORIZACAO ATRAVES DO MEMO N 1052026 SMCAS",,1083,,1083,24.15,2025,71,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,"SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,"SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO",PRM,L,2026,2026,2026-01-20,2026-02-06,2026000410,13,Cultura,392,Difusão Cultural,7,"CULTURA, DESPORTO E TURISMO PARA A COMUNIDADE",2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CALENDÁRIO DE EVENTOS,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,,,,,6496507,CARLOS EDUARDO VILELA NUNES,PJ,56441320000131,,"REFERENTE A AQUISICAO (26,00 M2 LONA - IMPRESSAO DIGITAL 1440 DPIS, 440 GR BRILHO .) REFERENTE A AQUISICAO DE FAIXAS EM LONA PARA O CARNAVAL, QUE ACONTECE NOS DIAS 06, 07 E 08 DE MARCO PARA SMCDT. SF N 2782026, MEM 0452026 SMCDT. SRP AQUISICOES DE MATERIAIS DE DIVULGACAO II - SMSREFERENTE A AQUISICAO DE FAIXAS EM LONA PARA O CARNAVAL, QUE ACONTECE NOS DIAS 06, 07 E 08 DE MARCO.CONFORME A AUTORIZAC",,1075,693.16,0,,2025,4,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2026,2026,2026-01-21,2026-02-06,2026000452,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,13,APOIO SÓCIO FAMILIAR E INCLUSÃO SOCIAL,2036,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039990000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,,,,,5181552,CRISTIANO DUARTE DA COSTA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA,PJ,9405112000105,,"REFERENTE SERVICO ( 45,00 H GUARDA DE SEGURANCA NAO ARMADA PARA EVENTOS.) DESTINADAS AO ACOMPANHAMENTO E A VIGILANCIA DAS ESTRUTURAS DO 3 NATAL SOCIAL, EVENTO PROMOVIDO POR ESTA SECRETARIA E REALIZADO NO DIA 12 DE DEZEMBRO DE 2025, NA AVENIDA NARCISO SILVA, N 2176, NESTE MUNICIPIO.SF N: 3002026, MEM N: 0312026 - SMCAS.REFERENTE A 45 (QUARENTA E CINCO) HORAS DE SERVICO DE SEGURANCA NAOARMADA, DESTI",,831,,1144,869.87,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2026,2026,2026-01-22,2026-02-06,2026000463,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,13,APOIO SÓCIO FAMILIAR E INCLUSÃO SOCIAL,2036,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,6208533,RAFAEL DE SOUZA FERREIRA,PJ,53728087000184,,"REFERENTE SERVICO ( 01UN LAVAGEM AUTOMOTIVA COMPLETA FIAT ARGO - PLACA JBK1H95.) LAVAGEM COMPLETA DO VEICULO PARA SMCAS. SF N: 3392026, MEM N: 0422026 SMCAS.LAVAGEM AUTOMOTIVA COMPLETA DO VEICULO DA SMCAS CITADO NA TABELA ABAIX.CONFORME AUTORIZACAO ATRAVES DO MEMO N0422026 SMCAS",,1073,60.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2026,2026,2026-01-22,2026-02-06,2026000478,4,Administração,122,Administração Geral,5,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,3978658,LUIZ CARLOS SILVA DOS ANJOS,PJ,87454211000182,930085523,"REFERENTE A AQUISICAO( 1UN CARIMBO NYKON 302 38X14MM (COM A SEGUINTE DESCRICAO:TATIANE VASCONCELLOS BORGES MARIA ESCRITURARIA MATR 9442)) REFERENTE AQUISICAO DE UM CARIMBO PARA NOVA SERVIDORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. SF N 3462026, MEM N 662026 SMA.REFERENTE AQUISICAO DE UM CARIMBO PARA NOVA SERVIDORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO SETOR DE RECUR",,986,,1153,40.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2026,2026,2026-01-23,2026-02-06,2026000548,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,13,APOIO SÓCIO FAMILIAR E INCLUSÃO SOCIAL,2039,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,6611106,ABF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA,PJ,43463101000101,,"REFERENTE AQUISICAO ( 100UN OLEO DE SOJA REFINADO- EMBALAGEM DE 900ML.) PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA SUPRIR A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA. SF N 4312026, MEM N: 0512026 SMCAS.REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE GENEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS IICONFORME AUTORIZACAO ATRAVES DO MEMO N0512026 SMCAS",,1057,758.00,0,,2024,58,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2026,2026,2026-01-23,2026-02-06,2026000548,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,13,APOIO SÓCIO FAMILIAR E INCLUSÃO SOCIAL,2039,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,6611106,ABF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA,PJ,43463101000101,,"REFERENTE AQUISICAO ( 100UN OLEO DE SOJA REFINADO- EMBALAGEM DE 900ML.) PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA SUPRIR A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA. SF N 4312026, MEM N: 0512026 SMCAS.REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE GENEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS IICONFORME AUTORIZACAO ATRAVES DO MEMO N0512026 SMCAS",,1057,,1057,9.10,2024,58,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2026,2026,2026-01-23,2026-02-06,2026000555,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,13,APOIO SÓCIO FAMILIAR E INCLUSÃO SOCIAL,2036,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,,,,,3979742,EMBALAPEL DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA,PJ,15034842000131,,"REFERENTE AQUISICAO ( 10UN COPO PLASTICO 200ML TRANSP C2500 L ) PARA AQUISICAO DE PERSIANA DE 10 CAIXAS DE COPOS PLASTICOS 200 ML TRANSP 2.500 OPO, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSISTENCIA, SOCIAL E SEUS EQUIPAMENTOS.. SF N 4212026, MEM N: 1152026 SMCAS.PARA AQUISICAO DE PERSIANA DE 10 CAIXAS DE COPOS PLASTICOS 200 ML TRANSP 2.500 OPO, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSISTENC",,1074,1459.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,3,PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO,1,PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO,PRM,P,2026,2026,2026-01-27,2026-02-06,2026000643,4,Administração,122,Administração Geral,3,AÇÕES E SERVIÇOS JURÍDICOS,2007,MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO,,,,,3978616,CORSAN-COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA DE JANEIRO2026 E COM VENCIMENTO EM 07022026: - AVENIDA NARCISO SILVA, 1960 NO VALOR DE R$ 165,90.",,611,,1135,165.90,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2026,2026,2026-01-27,2026-02-06,2026000645,4,Administração,122,Administração Geral,5,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO,,,,,3978616,CORSAN-COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA DE JANEIRO2026 E COM VENCIMENTO EM 07022026: - PRACA JOAO GOMES 1 NO VALOR DE R$ 139,20.",,616,,1136,139.20,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,PRM,P,2026,2026,2026-01-27,2026-02-06,2026000648,20,Agricultura,606,Extensão Rural,8,FOMENTO AO SETOR AGROPECUÁRIO E AGROINDUSTRIAL,2016,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO RURAL e ECONÔMICO,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO,,,,,3978616,CORSAN-COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA DE JANEIRO2026 E COM VENCIMENTO EM 07022026: - AVENIDA NARCISO SILVA, 1660 NO VALOR DE R$ 195,42.",,618,,1134,195.42,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,"SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, VIAÇÃO E TRÂNSITO",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,P,2026,2026,2026-01-27,2026-02-06,2026000650,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,9,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO,2019,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS E VIAÇÃO,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO,,,,,3978616,CORSAN-COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA DE JANEIRO2026 E COM VENCIMENTO EM 07022026: - RUA PROFESSOR AGOSTINHO, 358 NO VALOR DE R$ 167,30.",,621,,1138,167.30,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,12,SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDAD,1,SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDAD,PRM,P,2026,2026,2026-01-27,2026-02-06,2026000653,18,Gestão Ambiental,542,Controle Ambiental,12,MEIO AMBIENTE EM FOCO,2031,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBIENTAIS E DO PARQUE DA PEDREIRA DO SAPEM,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO,,,,,3978616,CORSAN-COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA DE JANEIRO2026 E COM VENCIMENTO EM 07022026: - RUA SANTA LUZIA, 935 NO VALOR DE R$ 819,01.",,623,,1137,819.01,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2026,2026,2026-01-27,2026-02-06,2026000655,12,Educação,122,Administração Geral,14,VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO,2047,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO,,,,,3978616,CORSAN-COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA DE JANEIRO2026 E COM VENCIMENTO EM 07022026: - AVENIDA NARCISO SILVA, 2360 NO VALOR DE R$ 279,72.",,626,,1140,279.72,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2026,2026,2026-01-27,2026-02-06,2026000657,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,13,APOIO SÓCIO FAMILIAR E INCLUSÃO SOCIAL,2037,MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO,,,,,3978616,CORSAN-COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA DE JANEIRO2026 E COM VENCIMENTO EM 07022026: - AVENIDA NARCISO SILVA, 2318 NO VALOR DE R$ 153,74. SENDO ESTA A CONTA FINAL, POIS O PREDIO SERA ENTREGUE.",,629,,1139,153.74,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2026,2026,2026-01-27,2026-02-06,2026000661,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,13,APOIO SÓCIO FAMILIAR E INCLUSÃO SOCIAL,2036,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,7974595,ALCEU BEDUHN - EIRELI - ME - AB REFRIGERACAO AUTOM,PJ,1077390000160,,"REF. AO PGTO DA NF N 690026, CFE MEM N 15326 DA SMCAS. REFERENTE SERVICO ( 03H HORAS TECNICAS.) REFERENTE A 03 HORAS TECNICA DO VEICULO SPRINTER PLACA: IWJ8465, UTILIZADA NAS ATIVIDADES . SF N 4852026, MEM N: 1252026 SMCAS.REFERENTE A 03 HORAS TECNICA DO VEICULO SPRINTER PLACA: IWJ8465, UTILIZADA NAS ATIVIDADESSOCIOASSISTENCIAIS DESENVOLVIDAS POR ESTA SECRETARIA. TAL SOLICITACAO JUSTIFICA-SE EM VI",,1103,810.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,"SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",1,"SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",PRM,L,2026,2026,2026-01-27,2026-02-06,2026000790,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,10,QUALIFICAÇÃO DA INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA MUNICIPAL,2027,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,3978658,LUIZ CARLOS SILVA DOS ANJOS,PJ,87454211000182,930085523,"REFERENTE A AQUISICAO( 1UN CARIMBO - - CARIMBO 302 38X14MM) REFERENTE PARA A CARIMBO PARA SERVIDORE(S) DA SMS . SF N 4552026, MEM N: 342026 SMOUHAB. A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E HABITACAO (SMOUHAB) VEM POR MEIO DESTE,SOLICITAR QUE SEJA FEITO EMPENHO NO VALOR DE R$ 40,00 CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO DE N.: 342026 SMOUHAB",,1076,40.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,"SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, VIAÇÃO E TRÂNSITO",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,L,2026,2026,2026-01-27,2026-02-06,2026000791,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,9,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO,2024,MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS MUNICIPAIS,3.3.90.30,339030190000000,MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM,,,,,3979411,SETA ARTIGOS FUNERARIOS LTDA - ME,PJ,8298899000182,,"REF AO PGTO DA NF N 13671, CONF AO MEM N 122026.REFERENTE A AQUISICAO(100UN SACOS PARA OSSOS - EXUMACAO)PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMA.SF N: 5192026, MEM N: 0042026 SMA.PARA A COMPRA DE 100 (CEM) SACOS PARA OSSOS ,DO CEMITERIO COM O ORCAMENTO DE MENOR VALORCONFORME AUTORIZACAO ATRAVES DO MEMORANDO 0042026 SMA",,1067,2155.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-01-29,2026-02-06,2026000844,10,Saúde,301,Atenção Básica,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2058,AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039100000000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,6399570,PINZ LOCACAO DE CONTAINERS LTDA.,PJ,24852825000100,,DUPLICIDADE,,989,-2450.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-01-29,2026-02-06,2026000844,10,Saúde,301,Atenção Básica,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2058,AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039100000000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,6399570,PINZ LOCACAO DE CONTAINERS LTDA.,PJ,24852825000100,,"REFERENTE A SERVICOS( 06UN LOCACAO CONTAINER COMPLETO) PARA UBS I - PARQUE FRAGATA - DA SMS. SF N 4602026, MEM N: 2952026 SMS.IMOS POR MEIO DESTE, SOLICITAR EMPENHANDO A FAVOR DA EMPRESA PINZ CONTAINERCONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO DE N.:2952026 SMS",,990,,1155,2205.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2026,2026,2026-01-30,2026-02-06,2026000849,4,Administração,122,Administração Geral,5,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,3978580,EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES,PJ,33530486013379,962042900,REFERENTE AO PAGTO. DA CONTA DE TELEFONE - MES DE JANEIRO2026 - LIGACOES INTERURBANAS. COM VENCIMENTO EM 06022026.,,841,,1141,86.55,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,4,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,PRM,P,2026,2026,2026-02-02,2026-02-06,2026000881,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,4,PLANEJANDO O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO MUNICIPAL,2008,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,3.3.90.39,339039250000000,TAXA DE ADMINISTRAÇÃO,,,,,3978209,CAU RS - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO R.,PJ,14840270000115,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DE DA GUIA DE 2 TAXA DA RRT DA ARQ. ISABELA BUBOLZ PRESTES, ARQUITETA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTOMEM N 402026 DA SMP.",,912,,1123,130.64,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,PRM,P,2026,2026,2026-02-03,2026-02-06,2026000900,20,Agricultura,606,Extensão Rural,8,FOMENTO AO SETOR AGROPECUÁRIO E AGROINDUSTRIAL,2016,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO RURAL e ECONÔMICO,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,6684756,ALEXANDRE NUNES SOUZA,PF,68925859068,,"REFERENTE AO RESSARCIMENTO AOS PEDAGIOS NOS DIA 27012026 E 28012026 , PARA O SERVIDOR (PELOTAS-TURUCU) QUE USOU SEU CARTAO PESSOAL PARA PASSAGENS DE PEDAGIOS DE IDA E VOLTA, POIS O CAMINHAO UTILIZADO NAO POSSUI REGISTRO NA ECOSUL, NAO SENDO POR ISSO ISENTO.MEM N 04826 - SMDRE",,938,,1129,97.80,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2026,2026,2026-02-03,2026-02-06,2026000929,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,13,APOIO SÓCIO FAMILIAR E INCLUSÃO SOCIAL,2038,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,7831165,DIEGUES DE OLIVEIRA SAN MARTINS,PF,97362077068,,"REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PEDRO OSORIO NO DIA 07022026 COM RETORNO NO MESMO DIA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR SERVIDORA PARA ACOMPANHAR O PROJETO CAMBIO, NO CAMPING MUNICIPAL. CARGO: MOTORISTAMEM: 1442026 - SMCAS",,965,,1132,123.58,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2026,2026,2026-02-03,2026-02-06,2026000930,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,13,APOIO SÓCIO FAMILIAR E INCLUSÃO SOCIAL,2038,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,3978773,FABIANE PEREIRA DA SILVA,PF,62043498053,,"REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PEDRO OSORIO NO DIA 07022026 COM RETORNO NO MESMO DIA COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR O PROJETO CAMBIO, NO CAMPING MUNICIPAL. CARGO: AUXILIAR DE EDUCACAOMEM N 1452026 - SMCAS",,970,,1133,123.58,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,PRM,P,2026,2026,2026-02-03,2026-02-06,2026000931,20,Agricultura,606,Extensão Rural,8,FOMENTO AO SETOR AGROPECUÁRIO E AGROINDUSTRIAL,2016,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO RURAL e ECONÔMICO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,3978829,PAULO RONALDO DUARTE MULLER,PF,32239793015,,"REFERENTE A MEIA DIARIA PARA TURUCU COM SAIDA NO DIA 27012026 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OUTRO MOTORISTA PARA PEGAR CAMINHAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO ESTADO, CEDIDO A CAPAO DO LEAO.CARGO: OPERADOR DE MAQUINAMEM: 0442026 - SMDREREFERENTE A MEIA DIARIA PARA TURUCU COM SAIDA NO DIA 28012026 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OUTRO MOTORISTA PARA DEVOLVER CAMIN",,971,,1130,247.16,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2026,2026,2026-02-03,2026-02-06,2026000933,4,Administração,122,Administração Geral,5,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,3.3.90.39,339039990000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,,,,,3978557,EMPRESA BRASIL.DE CORREIOS  E TELEGRAFOS-ECT,PJ,34028316256337,962055271,"REFERENTE AOS SERVICOS DE CORREIOS, CONFORME BOLETO N 1585493.MEM N 15426 DA SMA.",,976,,1142,216.17,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,PRM,P,2026,2026,2026-02-03,2026-02-06,2026000935,20,Agricultura,606,Extensão Rural,8,FOMENTO AO SETOR AGROPECUÁRIO E AGROINDUSTRIAL,2016,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO RURAL e ECONÔMICO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,6684756,ALEXANDRE NUNES SOUZA,PF,68925859068,,"REFERENTE A MEIA DIARIA PARA TURUCU, COM A SAIDA NO DIA 27012026 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE PEGAR O CAMINHAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO ESTADO, CEDIDO A CAPAO DO LEAO.REFERENTE A MEIA DIARIA PARA TURUCU, COM A SAIDA NO DIA 28012026 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE DEVOLVER O CAMINHAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO ESTADO, CEDIDO A CAPAO DO LEAO.CARGO: MOTORISTA MEM N 045,",,978,,1128,247.16,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2026,2026,2026-02-04,2026-02-06,2026000944,4,Administração,122,Administração Geral,5,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,3.3.90.47,339047990000000,OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS,,,,,3978564,INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPENSACOESS ENTRE RPPS E RGPS REFERENTE A 012026MEMORANDO 1582026 DA SMA PARA CONTABILIDADE,,987,,1151,6863.81,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,"SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, VIAÇÃO E TRÂNSITO",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,E,2026,2026,2026-02-06,2026-02-06,2026000945,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,9,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO,1019,AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE,4.4.90.52,449052400000000,MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS E RODOVIARIOS,1500,0,,,7476484,FERRAMENTAS GERAIS-COM.E IMP. S.A,PJ,92664028002608,,"REFERENTE AQUISICAO ( 01UN MAQUINA CORTAR BLOCO - GUILHOTINHA). REFERENTE A MATERIAIS DE OBRAS PARA SMSUVT . SF N 5882026, MEM N: 0672026 SMSUVT.REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE OBRASCONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO DE N.: 0672026 SMSUVT",-2447.94,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,PRM,P,2026,2026,2026-02-04,2026-02-06,2026000963,20,Agricultura,606,Extensão Rural,8,FOMENTO AO SETOR AGROPECUÁRIO E AGROINDUSTRIAL,2016,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO RURAL e ECONÔMICO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,3979936,DANILO DOS SANTOS LEITE,PF,92517277087,,"REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PORTO ALEGRE, COM A SAIDA NO DIA 03022026 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA ENTREGA DE UM VEICULO NOVO PARA EMATER DO CAPAO DO LEAO,A TRAVES DO PROGRAMA TERRA FORTE.CARGO: SECRETARIOMEM N 0522026 DA SMDRE.",,1006,,1152,187.56,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2026,2026,2026-02-05,2026-02-06,2026000975,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,13,APOIO SÓCIO FAMILIAR E INCLUSÃO SOCIAL,2038,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,5715608,ADILSON DA SILVA CAMPOS,PF,96958502000,,"REFERENTE A MEIA DIARIA PARA RIO GRANDE, COM A SAIDA NO DIA 06022026 E RETORNO NO MESMO DIA, FINALIDADE DE CONDUZIR O PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE DO COMPED PARA A ACAO INTEGRADA DE PRSTACAO E SERVICO DA OPERACAO VERAO TOTAL.CARGO: MOTORISTAMEM N 1672026 SMCAS",,1012,,1131,123.58,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-02-05,2026-02-06,2026000981,10,Saúde,122,Administração Geral,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2055,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,"REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR 1 DE JANEIRO26 (SMS), CONFORME MEM. N 16726 - SMA. (HORAS EXTRAS 50%).",,1020,,1110,1209.03,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-02-05,2026-02-06,2026000982,10,Saúde,122,Administração Geral,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2055,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,"REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR 1 DE JANEIRO26 (SMS), CONFORME MEM. N 16726 - SMA. (DIFERENCA DE SALARIO).",,1021,,1111,4524.33,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2026,2026,2026-02-05,2026-02-06,2026000984,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,13,APOIO SÓCIO FAMILIAR E INCLUSÃO SOCIAL,2036,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,"REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR 1 DE JANEIRO26 (SMCAS), CONFORME MEM. N 16726 - SMA. (ADICIONAL NOTURNO INFORMADO E SALARIO FAMILIA ESTATUTARIO).",,1025,,1102,164.02,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2026,2026,2026-02-05,2026-02-06,2026000985,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,13,APOIO SÓCIO FAMILIAR E INCLUSÃO SOCIAL,2036,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,"REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR 1 DE JANEIRO26 (SMCAS), CONFORME MEM. N 16726 - SMA. (HORAS EXTRAS 50% E HORAS EXTRAS NOTURNAS 50%).",,1026,,1101,755.78,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2026,2026,2026-02-05,2026-02-06,2026000986,12,Educação,122,Administração Geral,14,VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO,2047,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,"REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR 1 DE JANEIRO26 (SME), CONFORME MEM. N 16726 - SMA. (SALARIO FAMILIA ESTATUTARIO).",,1027,,1112,1350.80,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,12,SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDAD,1,SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDAD,PRM,P,2026,2026,2026-02-05,2026-02-06,2026000998,18,Gestão Ambiental,542,Controle Ambiental,12,MEIO AMBIENTE EM FOCO,2031,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBIENTAIS E DO PARQUE DA PEDREIRA DO SAPEM,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,"REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR 1 DE JANEIRO26 (SMMAS), CONFORME MEM. N 16726 - SMA. (HORAS EXTRAS 50%).",,1042,,1104,519.12,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,PRM,P,2026,2026,2026-02-05,2026-02-06,2026000999,20,Agricultura,606,Extensão Rural,8,FOMENTO AO SETOR AGROPECUÁRIO E AGROINDUSTRIAL,2016,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO RURAL e ECONÔMICO,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,"REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR 1 DE JANEIRO26 (SMDRE), CONFORME MEM. N 16726 - SMA. (HORAS NORMAIS).",,1043,,1103,464.92,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,"SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, VIAÇÃO E TRÂNSITO",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,P,2026,2026,2026-02-05,2026-02-06,2026001000,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,9,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO,2019,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS E VIAÇÃO,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,"REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR 1 DE JANEIRO26 (SMSUVT), CONFORME MEM. N 16726 - SMA. (ADICIONAL INFORMADO E DIFERENCA DE SALARIO).",,1044,,1106,852.87,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,"SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, VIAÇÃO E TRÂNSITO",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,P,2026,2026,2026-02-05,2026-02-06,2026001001,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,9,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO,2019,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS E VIAÇÃO,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,"REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR 1 DE JANEIRO26 (SMSUVT), CONFORME MEM. N 16726 - SMA. (HORAS EXTRAS 50%).",,1045,,1105,1266.37,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,"SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",1,"SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",PRM,P,2026,2026,2026-02-05,2026-02-06,2026001002,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,10,QUALIFICAÇÃO DA INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA MUNICIPAL,2027,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,"REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR 1 DE JANEIRO26 (SMOUHAB), CONFORME MEM. N 16726 - SMA. (HORAS NORMAIS).",,1046,,1108,429.45,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2026,2026,2026-02-05,2026-02-06,2026001003,4,Administração,122,Administração Geral,5,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,"REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR 1 DE JANEIRO26 (SMA), CONFORME MEM. N 16726 - SMA. (HORAS NORMAIS E RESTITUICAO DESCONTO INDEVIDO).",,1047,,1107,259.94,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,2,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2026,2026,2026-02-05,2026-02-06,2026001004,4,Administração,122,Administração Geral,2,GABINETE DA COMUNIDADE,2003,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,"REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR 1 DE JANEIRO26 (GABINETE), CONFORME MEM. N 16726 - SMA. (DIFERENCA DE SALARIO).",,1048,,1109,782.01,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-02-05,2026-02-06,2026001014,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,,,,,3978569,CEEE-COMPANHIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,8467115000100,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE FEVEREIRO2026 E COM VENCIMENTO EM 18022026:- AV. NARCISO SILVA, 1251 - PRONTO ATENDIMENTO. NO VALOR DE R$ 7.470,71.",,1082,7626.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-02-05,2026-02-06,2026001014,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,,,,,3978569,CEEE-COMPANHIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,8467115000100,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE FEVEREIRO2026 E COM VENCIMENTO EM 18022026:- AV. NARCISO SILVA, 1251 - PRONTO ATENDIMENTO. NO VALOR DE R$ 7.470,71.",,1082,,1082,156.21,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2026,2026,2026-02-06,2026-02-06,2026001016,12,Educação,361,Ensino Fundamental,14,VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1500,1001,,,3979462,PEDRO LUIZ JORGE AFONSO,PF,333785096,,REF. AO SERVICO DE PRESTACAO DE CONTAS DAS VERBAS VINCULADAS DA EDUCACAO. CONF. MEM 912026 - SME.,2500.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2026,2026,2026-02-06,2026-02-06,2026001016,12,Educação,361,Ensino Fundamental,14,VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,3979462,PEDRO LUIZ JORGE AFONSO,PF,333785096,,REF. AO SERVICO DE PRESTACAO DE CONTAS DAS VERBAS VINCULADAS DA EDUCACAO. CONF. MEM 912026 - SME.,,1053,2500.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2026,2026,2026-02-06,2026-02-06,2026001016,12,Educação,361,Ensino Fundamental,14,VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,3979462,PEDRO LUIZ JORGE AFONSO,PF,333785096,,REF. AO SERVICO DE PRESTACAO DE CONTAS DAS VERBAS VINCULADAS DA EDUCACAO. CONF. MEM 912026 - SME.,,1053,,1053,275.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2026,2026,2026-02-06,2026-02-06,2026001017,12,Educação,361,Ensino Fundamental,14,VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,1550,0,,,3979534,DESKART SUL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA,PJ,8471046000109,,REFERENTE A AQUISICAO( 150UN REFIL DE BRUXA COMUM (TIPO MOP ESFREGAO DE ALGODAO) PARA SME. SF N 6202026. SRP PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE IICONFORME AUTORIZACAO ATRAVES DO N842026 - SME,538.50,0,,0,,2024,26,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,"SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, VIAÇÃO E TRÂNSITO",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,E,2026,2026,2026-02-06,2026-02-06,2026001018,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,9,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO,2021,MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,1500,0,,,3978569,CEEE-COMPANHIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,8467115000100,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DE 8 CONTAS DE ENERGIA ELETRICA ILUMINACAO PUBLICA DE JANEIRO2026 E COM VENCIMENTO EM 20022026 E 23022026:- RUA VINTE DE SETEMBRO, 18 - BL-IP NO VALOR DE R$ 124,75 E CVENCIMENTO EM 20022026- AV. NARCISO SILVA, 1810 BL IP NO VALOR DE R$ 543,97- AV. NARCISO SILVA, 2020 - BL IP NO VALOR DE R$ 127,84- AV. NARCISO SILVA, 1210 - BL IP NO VALOR DE R$ 255,37- AV. NARCISO SILVA, 40 -",2019.62,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,"SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, VIAÇÃO E TRÂNSITO",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,L,2026,2026,2026-02-06,2026-02-06,2026001018,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,9,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO,2021,MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,,,,,3978569,CEEE-COMPANHIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,8467115000100,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DE 8 CONTAS DE ENERGIA ELETRICA ILUMINACAO PUBLICA DE JANEIRO2026 E COM VENCIMENTO EM 20022026 E 23022026:- RUA VINTE DE SETEMBRO, 18 - BL-IP NO VALOR DE R$ 124,75 E CVENCIMENTO EM 20022026- AV. NARCISO SILVA, 1810 BL IP NO VALOR DE R$ 543,97- AV. NARCISO SILVA, 2020 - BL IP NO VALOR DE R$ 127,84- AV. NARCISO SILVA, 1210 - BL IP NO VALOR DE R$ 255,37- AV. NARCISO SILVA, 40 -",,1085,2019.62,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,"SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, VIAÇÃO E TRÂNSITO",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,P,2026,2026,2026-02-06,2026-02-06,2026001018,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,9,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO,2021,MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,,,,,3978569,CEEE-COMPANHIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,8467115000100,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DE 8 CONTAS DE ENERGIA ELETRICA ILUMINACAO PUBLICA DE JANEIRO2026 E COM VENCIMENTO EM 20022026 E 23022026:- RUA VINTE DE SETEMBRO, 18 - BL-IP NO VALOR DE R$ 124,75 E CVENCIMENTO EM 20022026- AV. NARCISO SILVA, 1810 BL IP NO VALOR DE R$ 543,97- AV. NARCISO SILVA, 2020 - BL IP NO VALOR DE R$ 127,84- AV. NARCISO SILVA, 1210 - BL IP NO VALOR DE R$ 255,37- AV. NARCISO SILVA, 40 -",,1085,,1085,24.12,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2026,2026,2026-02-06,2026-02-06,2026001019,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,13,APOIO SÓCIO FAMILIAR E INCLUSÃO SOCIAL,2038,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,1500,0,,,3978569,CEEE-COMPANHIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,8467115000100,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DE 2 CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE JANEIRO2026 E COM VENCIMENTO EM 20022026:- RUA MARTINHO LUTERO, 36 NO VALOR DE R$ R$ 413,12- AV. PRES. J. K. DE OLIVEIRA, 2099 NO VALOR DE R$ 243,94.",665.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2026,2026,2026-02-06,2026-02-06,2026001019,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,13,APOIO SÓCIO FAMILIAR E INCLUSÃO SOCIAL,2038,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,,,,,3978569,CEEE-COMPANHIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,8467115000100,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DE 2 CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE JANEIRO2026 E COM VENCIMENTO EM 20022026:- RUA MARTINHO LUTERO, 36 NO VALOR DE R$ R$ 413,12- AV. PRES. J. K. DE OLIVEIRA, 2099 NO VALOR DE R$ 243,94.",,1087,665.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2026,2026,2026-02-06,2026-02-06,2026001019,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,13,APOIO SÓCIO FAMILIAR E INCLUSÃO SOCIAL,2038,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,,,,,3978569,CEEE-COMPANHIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,8467115000100,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DE 2 CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE JANEIRO2026 E COM VENCIMENTO EM 20022026:- RUA MARTINHO LUTERO, 36 NO VALOR DE R$ R$ 413,12- AV. PRES. J. K. DE OLIVEIRA, 2099 NO VALOR DE R$ 243,94.",,1087,,1087,7.94,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,2,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2026,2026,2026-02-06,2026-02-06,2026001020,4,Administração,122,Administração Geral,2,GABINETE DA COMUNIDADE,2003,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,1500,0,,,3978569,CEEE-COMPANHIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,8467115000100,,"REFERENTE AO PAGTO. DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE JANEIRO2026 E COM VENCIMENTO EM 20022026: - RUA PEDRO SILVEIRA LOPES, 61 NO VALOR TOTAL DE R$ 85,09.",86.12,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,2,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2026,2026,2026-02-06,2026-02-06,2026001020,4,Administração,122,Administração Geral,2,GABINETE DA COMUNIDADE,2003,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,,,,,3978569,CEEE-COMPANHIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,8467115000100,,"REFERENTE AO PAGTO. DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE JANEIRO2026 E COM VENCIMENTO EM 20022026: - RUA PEDRO SILVEIRA LOPES, 61 NO VALOR TOTAL DE R$ 85,09.",,1088,86.12,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,2,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2026,2026,2026-02-06,2026-02-06,2026001020,4,Administração,122,Administração Geral,2,GABINETE DA COMUNIDADE,2003,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,,,,,3978569,CEEE-COMPANHIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,8467115000100,,"REFERENTE AO PAGTO. DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE JANEIRO2026 E COM VENCIMENTO EM 20022026: - RUA PEDRO SILVEIRA LOPES, 61 NO VALOR TOTAL DE R$ 85,09.",,1088,,1088,1.03,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,2,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2026,2026,2026-02-06,2026-02-06,2026001021,4,Administração,122,Administração Geral,2,GABINETE DA COMUNIDADE,2003,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,1500,0,,,3978569,CEEE-COMPANHIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,8467115000100,,"REFERENTE AO PAGTO. DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE JANEIRO2026 E COM VENCIMENTO EM 23022026: - AVENIDA NARCISO SILVA, 1620 NO VALOR TOTAL DE R$ 696,52.",704.96,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,2,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2026,2026,2026-02-06,2026-02-06,2026001021,4,Administração,122,Administração Geral,2,GABINETE DA COMUNIDADE,2003,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,,,,,3978569,CEEE-COMPANHIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,8467115000100,,"REFERENTE AO PAGTO. DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE JANEIRO2026 E COM VENCIMENTO EM 23022026: - AVENIDA NARCISO SILVA, 1620 NO VALOR TOTAL DE R$ 696,52.",,1089,704.96,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,2,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2026,2026,2026-02-06,2026-02-06,2026001021,4,Administração,122,Administração Geral,2,GABINETE DA COMUNIDADE,2003,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,,,,,3978569,CEEE-COMPANHIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,8467115000100,,"REFERENTE AO PAGTO. DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE JANEIRO2026 E COM VENCIMENTO EM 23022026: - AVENIDA NARCISO SILVA, 1620 NO VALOR TOTAL DE R$ 696,52.",,1089,,1089,8.44,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,"SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, VIAÇÃO E TRÂNSITO",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,E,2026,2026,2026-02-06,2026-02-06,2026001022,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,9,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO,2024,MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS MUNICIPAIS,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,1500,0,,,3978569,CEEE-COMPANHIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,8467115000100,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE JANEIRO2026 E COM VENCIMENTO EM 23022026: - RUA MANOEL VASQUES VILLA, 728 NO VALOR DE R$ 1.520,56.",1539.01,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,"SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, VIAÇÃO E TRÂNSITO",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,L,2026,2026,2026-02-06,2026-02-06,2026001022,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,9,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO,2024,MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS MUNICIPAIS,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,,,,,3978569,CEEE-COMPANHIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,8467115000100,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE JANEIRO2026 E COM VENCIMENTO EM 23022026: - RUA MANOEL VASQUES VILLA, 728 NO VALOR DE R$ 1.520,56.",,1090,1539.01,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,"SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, VIAÇÃO E TRÂNSITO",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,P,2026,2026,2026-02-06,2026-02-06,2026001022,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,9,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO,2024,MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS MUNICIPAIS,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,,,,,3978569,CEEE-COMPANHIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,8467115000100,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE JANEIRO2026 E COM VENCIMENTO EM 23022026: - RUA MANOEL VASQUES VILLA, 728 NO VALOR DE R$ 1.520,56.",,1090,,1090,18.45,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,2,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2026,2026,2026-02-06,2026-02-06,2026001023,4,Administração,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,2,GABINETE DA COMUNIDADE,2005,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,1500,0,,,3978569,CEEE-COMPANHIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,8467115000100,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE JANEIRO2026 E COM VENCIMENTO EM 23022026: - AV. NARCISO SILVA, 1190 - BL A NO VALOR DE R$ 633,86.",641.54,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,2,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2026,2026,2026-02-06,2026-02-06,2026001023,4,Administração,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,2,GABINETE DA COMUNIDADE,2005,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,,,,,3978569,CEEE-COMPANHIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,8467115000100,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE JANEIRO2026 E COM VENCIMENTO EM 23022026: - AV. NARCISO SILVA, 1190 - BL A NO VALOR DE R$ 633,86.",,1091,641.54,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,2,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2026,2026,2026-02-06,2026-02-06,2026001023,4,Administração,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,2,GABINETE DA COMUNIDADE,2005,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,,,,,3978569,CEEE-COMPANHIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,8467115000100,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE JANEIRO2026 E COM VENCIMENTO EM 23022026: - AV. NARCISO SILVA, 1190 - BL A NO VALOR DE R$ 633,86.",,1091,,1091,7.68,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-02-06,2026-02-06,2026001024,10,Saúde,301,Atenção Básica,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2058,AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",1600,0,,,3979710,HAROLDO DIAS FILHO,PJ,31102648000100,,"REFERENTE A SERVICOS( 837UN CONSULTAS DE FISIOTERAPIA, 8.394UN SERVICO DE FISIOTERAPIA) PARA SMS. SF N 6372026. 2 T.A. AO CONTRATO N 0072025. VIGENCIA: 31032026. FISCALIZACAO: REJANE RAZEIRA SAMPAIO - MATRICULA N 9143 E GRAZIELE RENATA SMAIRE - MATRICULA N 9136. CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS PARA PRESTACAO DE SERVICO DE FISIOTERAPIA.CONTRATO ORIUNDO DO PROCESSO 2232022, EM RAZAO DE RENOVACAO DO CREDE",51859.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2026,2026,2026-02-06,2026-02-06,2026001025,4,Administração,122,Administração Geral,5,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,1500,0,,,3978569,CEEE-COMPANHIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,8467115000100,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DE 3 CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE JANEIRO2026 E COM VENCIMENTO EM 20022026 E 23022026:- RUA GUILHERME MANSKE, 107 NO VALOR DE R$ 360,17 E CVENCIMENTO EM 20022026- AVENIDA NARCISO SILVA, 1195 NO VALOR DE R$ 2.755,06- PRACA JOAO GOMES, 1877 NO VALOR DE R$ 1.703,99.",4877.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2026,2026,2026-02-06,2026-02-06,2026001025,4,Administração,122,Administração Geral,5,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,,,,,3978569,CEEE-COMPANHIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,8467115000100,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DE 3 CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE JANEIRO2026 E COM VENCIMENTO EM 20022026 E 23022026:- RUA GUILHERME MANSKE, 107 NO VALOR DE R$ 360,17 E CVENCIMENTO EM 20022026- AVENIDA NARCISO SILVA, 1195 NO VALOR DE R$ 2.755,06- PRACA JOAO GOMES, 1877 NO VALOR DE R$ 1.703,99.",,1093,4877.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2026,2026,2026-02-06,2026-02-06,2026001025,4,Administração,122,Administração Geral,5,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,,,,,3978569,CEEE-COMPANHIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,8467115000100,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DE 3 CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE JANEIRO2026 E COM VENCIMENTO EM 20022026 E 23022026:- RUA GUILHERME MANSKE, 107 NO VALOR DE R$ 360,17 E CVENCIMENTO EM 20022026- AVENIDA NARCISO SILVA, 1195 NO VALOR DE R$ 2.755,06- PRACA JOAO GOMES, 1877 NO VALOR DE R$ 1.703,99.",,1093,,1093,58.49,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2026,2026,2026-02-06,2026-02-06,2026001026,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,13,APOIO SÓCIO FAMILIAR E INCLUSÃO SOCIAL,2039,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,1500,0,,,3978569,CEEE-COMPANHIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,8467115000100,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DE 2 CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE JANEIRO2026 E COM VENCIMENTO EM 23022026: - RUA JAIME FERREIRA CARDOSO, 199 NO VALOR DE R$ 612,57- RUA JAIME FERREIRA CARDOSO, 197 NO VALOR DE R$ 1.667,75.",2307.99,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2026,2026,2026-02-06,2026-02-06,2026001026,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,13,APOIO SÓCIO FAMILIAR E INCLUSÃO SOCIAL,2039,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,,,,,3978569,CEEE-COMPANHIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,8467115000100,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DE 2 CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE JANEIRO2026 E COM VENCIMENTO EM 23022026: - RUA JAIME FERREIRA CARDOSO, 199 NO VALOR DE R$ 612,57- RUA JAIME FERREIRA CARDOSO, 197 NO VALOR DE R$ 1.667,75.",,1094,2307.99,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2026,2026,2026-02-06,2026-02-06,2026001026,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,13,APOIO SÓCIO FAMILIAR E INCLUSÃO SOCIAL,2039,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,,,,,3978569,CEEE-COMPANHIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,8467115000100,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DE 2 CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE JANEIRO2026 E COM VENCIMENTO EM 23022026: - RUA JAIME FERREIRA CARDOSO, 199 NO VALOR DE R$ 612,57- RUA JAIME FERREIRA CARDOSO, 197 NO VALOR DE R$ 1.667,75.",,1094,,1094,27.67,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,"SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, VIAÇÃO E TRÂNSITO",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,E,2026,2026,2026-02-06,2026-02-06,2026001027,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,9,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO,2019,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS E VIAÇÃO,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS,1500,0,,,6438474,VLADENIR S. COSTA,PJ,9091768000192,,"REFERENTE A AQUISICAO( 166,66T RACHAO) PARA SMSUVT. SF N6192026. REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MATERIAIS DE ORIGEM MINERAL PARA UTILIZACAO EM OBRAS DE PAVIMENTACAO E RECONSTRUCAO DE VIAS PUBLICAS.CONFORME AUTORIZACAO ATRAVES DO MEMO N0912026 SMSUVT",9999.60,0,,0,,2024,62,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,"SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, VIAÇÃO E TRÂNSITO",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,E,2026,2026,2026-02-06,2026-02-06,2026001028,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,9,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO,2019,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS E VIAÇÃO,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,1500,0,,,3978569,CEEE-COMPANHIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,8467115000100,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DE 2 CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE JANEIRO2026 E COM VENCIMENTO EM 23022026:- RUA PROFESSOR AGOSTINHO, 358 (360) NO VALOR DE R$ 277,77- AV. NARCISO SILVA, 1495 - BL A NO VALOR DE R$ 376,26.",661.94,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,"SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, VIAÇÃO E TRÂNSITO",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,L,2026,2026,2026-02-06,2026-02-06,2026001028,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,9,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO,2019,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS E VIAÇÃO,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,,,,,3978569,CEEE-COMPANHIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,8467115000100,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DE 2 CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE JANEIRO2026 E COM VENCIMENTO EM 23022026:- RUA PROFESSOR AGOSTINHO, 358 (360) NO VALOR DE R$ 277,77- AV. NARCISO SILVA, 1495 - BL A NO VALOR DE R$ 376,26.",,1095,661.94,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,"SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, VIAÇÃO E TRÂNSITO",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,P,2026,2026,2026-02-06,2026-02-06,2026001028,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,9,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO,2019,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS E VIAÇÃO,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,,,,,3978569,CEEE-COMPANHIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,8467115000100,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DE 2 CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE JANEIRO2026 E COM VENCIMENTO EM 23022026:- RUA PROFESSOR AGOSTINHO, 358 (360) NO VALOR DE R$ 277,77- AV. NARCISO SILVA, 1495 - BL A NO VALOR DE R$ 376,26.",,1095,,1095,7.91,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,"SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,"SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO",PRM,E,2026,2026,2026-02-06,2026-02-06,2026001029,13,Cultura,812,Desporto Comunitário,7,"CULTURA, DESPORTO E TURISMO PARA A COMUNIDADE",2014,MANUTENÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,1500,0,,,3978569,CEEE-COMPANHIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,8467115000100,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE JANEIRO2026 E COM VENCIMENTO EM 23022026: - RUA JAIME FERREIRA CARDOSO, 201 NO VALOR DE R$ 2.238,83.",2266.01,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,"SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,"SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO",PRM,L,2026,2026,2026-02-06,2026-02-06,2026001029,13,Cultura,812,Desporto Comunitário,7,"CULTURA, DESPORTO E TURISMO PARA A COMUNIDADE",2014,MANUTENÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,,,,,3978569,CEEE-COMPANHIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,8467115000100,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE JANEIRO2026 E COM VENCIMENTO EM 23022026: - RUA JAIME FERREIRA CARDOSO, 201 NO VALOR DE R$ 103,64.",,1096,104.89,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,"SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,"SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO",PRM,P,2026,2026,2026-02-06,2026-02-06,2026001029,13,Cultura,812,Desporto Comunitário,7,"CULTURA, DESPORTO E TURISMO PARA A COMUNIDADE",2014,MANUTENÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,,,,,3978569,CEEE-COMPANHIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,8467115000100,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE JANEIRO2026 E COM VENCIMENTO EM 23022026: - RUA JAIME FERREIRA CARDOSO, 201 NO VALOR DE R$ 103,64.",,1096,,1096,1.25,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2026,2026,2026-02-06,2026-02-06,2026001030,4,Administração,122,Administração Geral,5,APOIO ADMINISTRATIVO,1007,AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE,4.4.90.52,449052120000000,APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS,1500,0,,,3979009,E D AZAMBUJA & CIA LTDA - EPP,PJ,73865008000194,,"REFERENTE A AQUISICAO( 1UN MINI GELADEIRA - CAPACIDADE LIQUIDAUTIL: 70 LITROS ) PARA SMA. SF N 6232026. SRP PARA AQUISICAO DE MINI GELADEIRASREFERENTE A AQUISICAO DE UMA MINI GELADEIRA.CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO DE N.: 1692026 SMA",1058.00,0,,0,,2025,101,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,"SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,"SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO",PRM,E,2026,2026,2026-02-06,2026-02-06,2026001031,13,Cultura,392,Difusão Cultural,7,"CULTURA, DESPORTO E TURISMO PARA A COMUNIDADE",2015,MANUTENÇÃO DA CASA DE CULTURA,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,1500,0,,,3978569,CEEE-COMPANHIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,8467115000100,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DE 2 CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE JANEIRO2026 E COM VENCIMENTO EM 23022026:- RUA IDILIO VICTORIA, 3080 NO VALOR DE R$ 1.092,45- RUA IDILIO VICTORIA, 3080 BL A R$ 31,10.",1137.17,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,"SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,"SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO",PRM,L,2026,2026,2026-02-06,2026-02-06,2026001031,13,Cultura,392,Difusão Cultural,7,"CULTURA, DESPORTO E TURISMO PARA A COMUNIDADE",2015,MANUTENÇÃO DA CASA DE CULTURA,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,,,,,3978569,CEEE-COMPANHIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,8467115000100,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DE 2 CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE JANEIRO2026 E COM VENCIMENTO EM 23022026:- RUA IDILIO VICTORIA, 3080 NO VALOR DE R$ 1.092,45- RUA IDILIO VICTORIA, 3080 BL A R$ 31,10.",,1097,1137.17,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,"SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,"SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO",PRM,P,2026,2026,2026-02-06,2026-02-06,2026001031,13,Cultura,392,Difusão Cultural,7,"CULTURA, DESPORTO E TURISMO PARA A COMUNIDADE",2015,MANUTENÇÃO DA CASA DE CULTURA,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,,,,,3978569,CEEE-COMPANHIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,8467115000100,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DE 2 CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE JANEIRO2026 E COM VENCIMENTO EM 23022026:- RUA IDILIO VICTORIA, 3080 NO VALOR DE R$ 1.092,45- RUA IDILIO VICTORIA, 3080 BL A R$ 31,10.",,1097,,1097,13.62,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,"SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",1,"SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",PRM,E,2026,2026,2026-02-06,2026-02-06,2026001032,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,10,QUALIFICAÇÃO DA INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA MUNICIPAL,2027,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,1500,0,,,3978569,CEEE-COMPANHIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,8467115000100,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DE 2 CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE JANEIRO2026 E COM VENCIMENTO EM 23022026:- AVENIDA NARCISO SILVA, 1616 AP 0001 NO VALOR DE R$ 732,80- AVENIDA NARCISO SILVA, 1236 NO VALOR DE R$ 444,32.",1191.39,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,"SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",1,"SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",PRM,L,2026,2026,2026-02-06,2026-02-06,2026001032,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,10,QUALIFICAÇÃO DA INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA MUNICIPAL,2027,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,,,,,3978569,CEEE-COMPANHIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,8467115000100,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DE 2 CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE JANEIRO2026 E COM VENCIMENTO EM 23022026:- AVENIDA NARCISO SILVA, 1616 AP 0001 NO VALOR DE R$ 732,80- AVENIDA NARCISO SILVA, 1236 NO VALOR DE R$ 444,32.",,1098,1191.39,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,"SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",1,"SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",PRM,P,2026,2026,2026-02-06,2026-02-06,2026001032,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,10,QUALIFICAÇÃO DA INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA MUNICIPAL,2027,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,,,,,3978569,CEEE-COMPANHIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,8467115000100,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DE 2 CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE JANEIRO2026 E COM VENCIMENTO EM 23022026:- AVENIDA NARCISO SILVA, 1616 AP 0001 NO VALOR DE R$ 732,80- AVENIDA NARCISO SILVA, 1236 NO VALOR DE R$ 444,32.",,1098,,1098,14.27,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,12,SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDAD,1,SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDAD,PRM,E,2026,2026,2026-02-06,2026-02-06,2026001033,18,Gestão Ambiental,542,Controle Ambiental,12,MEIO AMBIENTE EM FOCO,2031,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBIENTAIS E DO PARQUE DA PEDREIRA DO SAPEM,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,1500,0,,,3978569,CEEE-COMPANHIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,8467115000100,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE JANEIRO2026 E COM VENCIMENTO EM 23022026:- RUA SANTA LUZIA, 935 NO VALOR DE R$ 1.643,41.",1663.34,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,12,SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDAD,1,SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDAD,PRM,L,2026,2026,2026-02-06,2026-02-06,2026001033,18,Gestão Ambiental,542,Controle Ambiental,12,MEIO AMBIENTE EM FOCO,2031,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBIENTAIS E DO PARQUE DA PEDREIRA DO SAPEM,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,,,,,3978569,CEEE-COMPANHIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,8467115000100,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE JANEIRO2026 E COM VENCIMENTO EM 23022026:- RUA SANTA LUZIA, 935 NO VALOR DE R$ 1.643,41.",,1099,1663.34,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,12,SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDAD,1,SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDAD,PRM,P,2026,2026,2026-02-06,2026-02-06,2026001033,18,Gestão Ambiental,542,Controle Ambiental,12,MEIO AMBIENTE EM FOCO,2031,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBIENTAIS E DO PARQUE DA PEDREIRA DO SAPEM,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,,,,,3978569,CEEE-COMPANHIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,8467115000100,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE JANEIRO2026 E COM VENCIMENTO EM 23022026:- RUA SANTA LUZIA, 935 NO VALOR DE R$ 1.643,41.",,1099,,1099,19.93,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,"SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,"SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO",PRM,E,2026,2026,2026-02-06,2026-02-06,2026001034,13,Cultura,392,Difusão Cultural,7,"CULTURA, DESPORTO E TURISMO PARA A COMUNIDADE",1012,AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE,4.4.90.52,449052340000000,"MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS",1500,0,,,3978856,MAICON RESENDE MARTINS,PJ,6085890000168,2350011326,"REFERENTE A AQUISICAO( 1UN INVERSOR DE POTENCIA 12V PARA 220V , 1UN PLACAR ELETRONICO , 1UN JOGO DE 4 RADIOS COMUNICADORES ) PARA SMCDT. SF N 6252026. OS ITENS ADQUIRIDOS SERAO UTILIZADOS PARA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS NA CASA DE CULTURA.CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO DE N.: 0862026 SMCDT",3010.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,"SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,"SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO",PRM,E,2026,2026,2026-02-06,2026-02-06,2026001035,13,Cultura,392,Difusão Cultural,7,"CULTURA, DESPORTO E TURISMO PARA A COMUNIDADE",2012,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO),1500,0,,,3978856,MAICON RESENDE MARTINS,PJ,6085890000168,2350011326,"REFERENTE A AQUISICAO( 1UN TONER XEROX 3020 ) PARA SMCDT. SF N 6262026. OS ITENS ADQUIRIDOS SERAO UTILIZADOS PARA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS NA CASA DE CULTURA.CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO DE N.: 0862026 SMCDT",130.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-02-06,2026-02-06,2026001036,10,Saúde,122,Administração Geral,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2055,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,1500,1002,,,3978569,CEEE-COMPANHIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,8467115000100,,"REFERENTE AO PAGTO. DE 4 CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE JANEIRO2026 E COM VENCIMENTO EM 20022026 E 23022026 :- AVENIDA NARCISO SILVA, 1170 NO VALOR DE R$ 370,01- AVENIDA NARCISO SILVA, 1168 NO VALOR DE R$ 1.045,06- AVENIDA NARCISO SILVA, 1160 NO VALOR DE R$ 1.038,85- AV.PRESIDENTE JK DE OLIVEIRA, 2656 NO VALOR DE R$ 567,77 E CVENCIMENTO EM 20022026.",3058.33,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,2,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2026,2025-03-12,2026-02-09,2025002773,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2003,Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito,3.3.90.39,339039990100000,SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS,,,,,3978398,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS,PJ,92954957000195,,REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE SELECAO E AGENCIAMENTO DE ESTAGIOS NIVEL MEDIOTECNICO E SERVICOS DE SELECAO E AGENCIAMENTO DE ESTAGIOS NIVEL SUPERIOR PARA GABINETE DO PREFEITO. SF N 9182025. CONTRATO N 0422025. VIGENCIA: 12032026. FISCALIZACAO: THAIS WACHOLZ KOHLER - MAT N 8778(TITULAR) OU LUZIANE FARIAS NUNES- MAT N 5462(SUPLENTE). CONTRATACAO DE EMPRESA PARA ATUAR COMO AGENTE DE INTEGRACAO,,1058,,1185,3247.97,2025,29,PRD,2025,422025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,3,PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO,1,PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO,PRM,P,2025,2026,2025-03-12,2026-02-09,2025002774,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,Manutenção das Atividades da Procuradoria,3.3.90.39,339039990100000,SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS,,,,,3978398,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS,PJ,92954957000195,,REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE SELECAO E AGENCIAMENTO DE ESTAGIOS NIVEL MEDIOTECNICO E SERVICOS DE SELECAO E AGENCIAMENTO DE ESTAGIOS NIVEL SUPERIOR PARA PGM. SF N 9192025. CONTRATO N 0422025. VIGENCIA: 12032026. FISCALIZACAO: THAIS WACHOLZ KOHLER - MAT N 8778(TITULAR) OU LUZIANE FARIAS NUNES- MAT N 5462(SUPLENTE). CONTRATACAO DE EMPRESA PARA ATUAR COMO AGENTE DE INTEGRACAO DE ESTAGIARIOS.,,1059,,1184,1408.38,2025,29,PRD,2025,422025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,P,2025,2026,2025-03-12,2026-02-09,2025002776,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2011,Manutenção das ativ. da Secretaria de Finanças,3.3.90.39,339039990100000,SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS,,,,,3978398,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS,PJ,92954957000195,,REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE SELECAO E AGENCIAMENTO DE ESTAGIOS NIVEL MEDIOTECNICO E SERVICOS DE SELECAO E AGENCIAMENTO DE ESTAGIOS NIVEL SUPERIOR PARA SMF. SF N 9212025. CONTRATO N 0422025. VIGENCIA: 12032026. FISCALIZACAO: THAIS WACHOLZ KOHLER - MAT N 8778(TITULAR) OU LUZIANE FARIAS NUNES- MAT N 5462(SUPLENTE). CONTRATACAO DE EMPRESA PARA ATUAR COMO AGENTE DE INTEGRACAO DE ESTAGIARIOS.,,1054,,1183,7874.66,2025,29,PRD,2025,422025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2025,2026,2025-03-12,2026-02-09,2025002777,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2008,Manutenção Ativ Secretaria Municipal de Administração,3.3.90.39,339039990100000,SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS,,,,,3978398,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS,PJ,92954957000195,,REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE SELECAO E AGENCIAMENTO DE ESTAGIOS NIVEL MEDIOTECNICO E SERVICOS DE SELECAO E AGENCIAMENTO DE ESTAGIOS NIVEL SUPERIOR PARA SMA. SF N 9222025. CONTRATO N 0422025. VIGENCIA: 12032026. FISCALIZACAO: THAIS WACHOLZ KOHLER - MAT N 8778(TITULAR) OU LUZIANE FARIAS NUNES- MAT N 5462(SUPLENTE). CONTRATACAO DE EMPRESA PARA ATUAR COMO AGENTE DE INTEGRACAO DE ESTAGIARIOS.,,1056,,1186,6392.27,2025,29,PRD,2025,422025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2025,2026,2025-03-12,2026-02-09,2025002778,12,Educação,361,Ensino Fundamental,82,ENSINO FUNDAMENTAL,2022,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039990100000,SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS,,,,,3978398,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS,PJ,92954957000195,,REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE SELECAO E AGENCIAMENTO DE ESTAGIOS NIVEL MEDIOTECNICO E SERVICOS DE SELECAO E AGENCIAMENTO DE ESTAGIOS NIVEL SUPERIOR PARA SME. SF N 9242025. CONTRATO N 0422025. VIGENCIA: 12032026. FISCALIZACAO: THAIS WACHOLZ KOHLER - MAT N 8778(TITULAR) OU LUZIANE FARIAS NUNES- MAT N 5462(SUPLENTE). CONTRATACAO DE EMPRESA PARA ATUAR COMO AGENTE DE INTEGRACAO DE ESTAGIARIOS.,,1065,,1192,12581.18,2025,29,PRD,2025,422025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E DESPORTO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,PRM,P,2025,2026,2025-03-12,2026-02-09,2025002779,13,Cultura,392,Difusão Cultural,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2045,Manutenção das Atividades da Casa da Cultura,3.3.90.39,339039990100000,SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS,,,,,3978398,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS,PJ,92954957000195,,REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE SELECAO E AGENCIAMENTO DE ESTAGIOS NIVEL MEDIOTECNICO E SERVICOS DE SELECAO E AGENCIAMENTO DE ESTAGIOS NIVEL SUPERIOR PARA SMCDT. SF N 9252025. CONTRATO N 0422025. VIGENCIA: 12032026. FISCALIZACAO: THAIS WACHOLZ KOHLER - MAT N 8778(TITULAR) OU LUZIANE FARIAS NUNES- MAT N 5462(SUPLENTE). CONTRATACAO DE EMPRESA PARA ATUAR COMO AGENTE DE INTEGRACAO DE ESTAGIARIOS,,1064,,1187,4023.93,2025,29,PRD,2025,422025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2026,2025-03-12,2026-02-09,2025002780,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.39,339039990100000,SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS,,,,,3978398,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS,PJ,92954957000195,,REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE SELECAO E AGENCIAMENTO DE ESTAGIOS NIVEL MEDIOTECNICO E SERVICOS DE SELECAO E AGENCIAMENTO DE ESTAGIOS NIVEL SUPERIOR PARA SMS. SF N 9262025. CONTRATO N 0422025. VIGENCIA: 12032026. FISCALIZACAO: THAIS WACHOLZ KOHLER - MAT N 8778(TITULAR) OU LUZIANE FARIAS NUNES- MAT N 5462(SUPLENTE). CONTRATACAO DE EMPRESA PARA ATUAR COMO AGENTE DE INTEGRACAO DE ESTAGIARIOS.,,1066,,1193,9871.93,2025,29,PRD,2025,422025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,12,SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDAD,1,SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDAD,PRM,P,2025,2026,2025-03-12,2026-02-09,2025002781,18,Gestão Ambiental,543,Recuperação de Áreas Degradadas,4,Meio Ambiente,2180,Gestão Ambiental,3.3.90.39,339039990100000,SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS,,,,,3978398,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS,PJ,92954957000195,,REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE SELECAO E AGENCIAMENTO DE ESTAGIOS NIVEL MEDIOTECNICO E SERVICOS DE SELECAO E AGENCIAMENTO DE ESTAGIOS NIVEL SUPERIOR PARA SMMAS. SF N 9272025. CONTRATO N 0422025. VIGENCIA: 12032026. FISCALIZACAO: THAIS WACHOLZ KOHLER - MAT N 8778(TITULAR) OU LUZIANE FARIAS NUNES- MAT N 5462(SUPLENTE). CONTRATACAO DE EMPRESA PARA ATUAR COMO AGENTE DE INTEGRACAO DE ESTAGIARIOS,,1063,,1188,2740.94,2025,29,PRD,2025,422025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2026,2025-03-12,2026-02-09,2025002782,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2078,Manutenção da Secretaria Municipal de Cidadania e Assistencia Social,3.3.90.39,339039990100000,SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS,,,,,3978398,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS,PJ,92954957000195,,REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE SELECAO E AGENCIAMENTO DE ESTAGIOS NIVEL MEDIOTECNICO E SERVICOS DE SELECAO E AGENCIAMENTO DE ESTAGIOS NIVEL SUPERIOR PARA SMCAS. SF N 9282025. CONTRATO N 0422025. VIGENCIA: 12032026. FISCALIZACAO: THAIS WACHOLZ KOHLER - MAT N 8778(TITULAR) OU LUZIANE FARIAS NUNES- MAT N 5462(SUPLENTE). CONTRATACAO DE EMPRESA PARA ATUAR COMO AGENTE DE INTEGRACAO DE ESTAGIARIOS,,1062,,1189,8810.23,2025,29,PRD,2025,422025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,PRM,P,2025,2026,2025-03-12,2026-02-09,2025002783,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2053,Manutenção das Atividades da SMDRE,3.3.90.39,339039990100000,SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS,,,,,3978398,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS,PJ,92954957000195,,REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE SELECAO E AGENCIAMENTO DE ESTAGIOS NIVEL MEDIOTECNICO E SERVICOS DE SELECAO E AGENCIAMENTO DE ESTAGIOS NIVEL SUPERIOR PARA SMDRE. SF N 9292025. CONTRATO N 0422025. VIGENCIA: 12032026. FISCALIZACAO: THAIS WACHOLZ KOHLER - MAT N 8778(TITULAR) OU LUZIANE FARIAS NUNES- MAT N 5462(SUPLENTE). CONTRATACAO DE EMPRESA PARA ATUAR COMO AGENTE DE INTEGRACAO DE ESTAGIARIOS,,1061,,1190,2705.36,2025,29,PRD,2025,422025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,6,"SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",2,DEPARTAMENTO DE CONTROLE URBANISTICO,PRM,P,2025,2026,2025-03-12,2026-02-09,2025002784,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,3,Controle Urbanistico,2211,Manutenção das Atividades do DCURB,3.3.90.39,339039990100000,SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS,,,,,3978398,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS,PJ,92954957000195,,REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE SELECAO E AGENCIAMENTO DE ESTAGIOS NIVEL MEDIOTECNICO E SERVICOS DE SELECAO E AGENCIAMENTO DE ESTAGIOS NIVEL SUPERIOR PARA SMOUHAB. SF N 9302025. CONTRATO N 0422025. VIGENCIA: 12032026. FISCALIZACAO: THAIS WACHOLZ KOHLER - MAT N 8778(TITULAR) OU LUZIANE FARIAS NUNES- MAT N 5462(SUPLENTE). CONTRATACAO DE EMPRESA PARA ATUAR COMO AGENTE DE INTEGRACAO DE ESTAGIARI,,1060,,1191,2307.47,2025,29,PRD,2025,422025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,P,2025,2026,2025-03-20,2026-02-09,2025003160,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2011,Manutenção das ativ. da Secretaria de Finanças,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,,,,,3978195,INSTITUTO GAMMA DE ASSESSORIA A ORGAOS PUBLICOS LT,PJ,1484706000139,,"REFERENTE A 10MES SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA DA SMF, PARA ATENDER O 1 TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 3162023. SF N 10612025. SERVICO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA - IGAM",,497,,1195,2468.46,2023,21,PRI,2023,3162023,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2026,2025-07-21,2026-02-09,2025008050,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,12,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS,2090,Proteção Social Básica,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,3980248,CARLOS EDUARDO LOURENCE FRAGA FILHO,PF,4154593030,,"REFERENTE A 1 UN DE LOCACAO DE IMOVEL, CFE MEM N 9726 DA SMA (JANEIRO26). REFERENTE AO PGTO DA AQUIS DE 1SRC (LOCACAO DE IMOVEL MENSAL POR 12 ( DOZE) MESES. AVENIDA PRESIDENTE JUSCELINO KUBISTCHEK DE OLIVEIRA, N 2.099, BAIRRO JARDIM AMERICA - CAPAO DO LEAORS; CEP: 96.160-000 - O IMOVEL REFERE-SE A DOIS PREDIOS EM ALVENARIA, AREA CONSTRUIDA TOTAL DE 412,25M E TERRENO FECHADO COM AREA DE 408,00M. )P",,1136,2990.00,0,,2025,47,PRI,2025,1452025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2026,2025-07-22,2026-02-09,2025008084,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,12,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS,2090,Proteção Social Básica,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,3978748,JOAO BATISTA DOS SANTOS ROSA,PF,44073526049,,"REFERENTE AO PGTO DE 1 UN DE LOCACAO DE IMOVEL, CFE MEM N 9826 DA SMA (JANEIRO26). REFERENTE AO PGTO DA AQUIS DE 1SRC (LOCACAO DE IMOVEL MENSAL, POR 12 (DOZE) MESES: RUA ALEXANDRE RODRIGUES, N 730 - TEODOSIO - CAPAO DO LEAORS. O IMOVEL REFERE-SE A UM PREDIO EM ALVENARIA EM PAVIMENTO UNICO; AREA CONSTRUIDA TOTAL DE 173,00M E TERRENO FECHADO COM AREA DE 600,00M, NAO ATENDIDO COM INFRAESTRUTURA DE PA",,1137,2570.00,0,,2025,48,PRI,2025,1462025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,P,2025,2026,2025-07-22,2026-02-09,2025008114,4,Administração,122,Administração Geral,2,Serviços Urbanos,2210,Manutenção das Atividades da SMSUVT,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,6208533,RAFAEL DE SOUZA FERREIRA,PJ,53728087000184,,"REFERENTE SERVICO ( 01UN LAVAGEM AUTOMOTIVA COMPLETA.) REFERENTE A LAVAGEM COMPLETA NO VEICULO DE PLACA TQO 4F46. . PARA SMSUVT - SF N 29432025.REFERENTE A LAVAGEM COMPLETA NO VEICULO DE PLACA TQO 4F46.JUSTIFICA-SE PARA DAR MANUTENCAO DO VEICULO.CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO DE N.: 7082025 - SMSUVT.",,881,,1203,60.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2026,2025-08-15,2026-02-09,2025009193,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,11,"GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO CADASTRO UNICO",2085,IGD - Indice de Gestão Descentralizada - Bolsa Família,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,7614344,FABIO BORGES,PF,72342722087,,"REF. AO PGTO DE UMA LOCACAO DE IMOVEL, CFE MEM N 10226 DA SMA (JANEIRO26). REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ( 12 ( DOZE) MESES LOCACAO DE IMOVEL MENSAL - AVENIDA NARCISO SILVA, N 2176 - CENTRO - CAPAO DO LEAORS; - EDIFICACAO EM PAVIMENTO TERREO COM CARACTERISTICAS RESIDENCIAIS DE 170,00M; - CONSTRUCAO EM ALVENARIA; - E UM SEGUNDO IMOVEL, TIPO GALPAO EM ALVENARIA; - POSSUI RAMPA DE ACESSO PRINCIPAL; -",,1141,6840.00,0,,2025,51,PRI,2025,1702025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2026,2025-08-15,2026-02-09,2025009193,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,11,"GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO CADASTRO UNICO",2085,IGD - Indice de Gestão Descentralizada - Bolsa Família,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,7614344,FABIO BORGES,PF,72342722087,,"REF. AO PGTO DE UMA LOCACAO DE IMOVEL, CFE MEM N 10226 DA SMA (JANEIRO26). REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ( 12 ( DOZE) MESES LOCACAO DE IMOVEL MENSAL - AVENIDA NARCISO SILVA, N 2176 - CENTRO - CAPAO DO LEAORS; - EDIFICACAO EM PAVIMENTO TERREO COM CARACTERISTICAS RESIDENCIAIS DE 170,00M; - CONSTRUCAO EM ALVENARIA; - E UM SEGUNDO IMOVEL, TIPO GALPAO EM ALVENARIA; - POSSUI RAMPA DE ACESSO PRINCIPAL; -",,1141,,1141,1881.00,2025,51,PRI,2025,1702025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2026,2025-09-08,2026-02-09,2025010118,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,7695964,ADALBERTO DIAS,PF,50543717704,,"REF AO PAGTO DE 1 SRC LOCACAO DE IMOVEL, CFE MEM N 4325 DA SMA. (JANEIRO26). REFERENTE A LOCACAO ( 12 MES LOCACAO DE IMOVEL MENSAL - AVENIDA NARCISO SILVA, N 1796 - BAIRRO: CENTRO - CAPAO DO LEAORS - CEP: 96160-000 ) PARA SMS. SF N 37062025. CONTRATO N 1892025. VIGENCIA:08092026. FISCALIZACAO: GRAZIELE RENATA SMAIRE, TITULAR, MATRICULA: 9136 E MARIA HELOISA COSTA CARDOSO (SUPLENTE). INEXIGIBILIDAD",,1144,4000.00,0,,2025,53,PRI,2025,1892025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,L,2025,2026,2025-09-24,2026-02-09,2025010719,4,Administração,122,Administração Geral,2,Serviços Urbanos,2210,Manutenção das Atividades da SMSUVT,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,3979970,ANGELO GUILHERME DA SILVA,PF,81894481020,,"REF AO PAGTO DA 1SRC LOCACAO DE IMOVEL, CFE MEM N 10326 DA SMA. (JANEIRO26). REFERENTE A LOCACAO( 12UN LOCACAO DE IMOVEL - AV. NARCISO SILVA, 1495A) PARA SMSUVT. SF N 39282025. 2 T.A. AO CONTRATO N 2922023. VIGENCIA: 01102025 ATE 01102026. FISCALIZACAO: CLAUDIA LUCENA PACHECO- MAT N 545(TITULAR), GERSON LUIS SAES BALDASSARI- MAT N 003(SUPLENTE). LOCACAO DE IMOVEL PARA O DEMUTRAN - AV. NARCISO SILV",,1142,1494.64,0,,2023,50,PRD,2023,2922023,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2025,2026,2025-10-10,2026-02-09,2025011484,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2008,Manutenção Ativ Secretaria Municipal de Administração,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,3978204,CLARO S/A,PJ,40432544000147,,"REFERENTE A SERVICOS( 324,00UST ASSINATURA MENSAL DA LINHA COM PLANO DE DADOS, 176,00UST ASSINATURA MENSAL DA LINHA SEM PLANO DE DADOS, ENTRE OUTROS) PARA SMA. SF N 42102025. 3 T.A. AO CONTRATO N. 3042023. VIGENCIA: LIMITADO A 10102026 . FISCALIZACAO: MANOEL ROGERIO DE COSTA MOURA, MATRICULA N 9123, COMO TITULAR E TIAGO FRANCONI BARBOZA, MATRICULA N 5096, COMO SUPLENTE)CONTRATACAO, POR MEIO DE PRE",,954,,1254,24416.32,2023,49,PRE,2023,3042023,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,P,2025,2026,2025-10-23,2026-02-09,2025011917,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2011,Manutenção das ativ. da Secretaria de Finanças,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,,,,,3978195,INSTITUTO GAMMA DE ASSESSORIA A ORGAOS PUBLICOS LT,PJ,1484706000139,,"REFERENTE A SERVICOS( 12MES SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA) PARA SMF. SF N 44022025. 2 T.A. AO CONTRATO N. 3162023. VIGENCIA: DE 25102025 A 25102026. FISCALIZACAO: FERNANDA RODRIGUES DE MATOS, MATRICULA 9182, COMO TITULAR EOU SILENI DE BARROS DA SILVEIRA DIAS, MATRICULA N 5820, COMO SUPLENTE. SERVICO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA - IGAMMEMORANDO 2822025.",,498,,1197,134.47,2023,21,PRI,2023,3162023,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,P,2025,2026,2025-10-23,2026-02-09,2025011917,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2011,Manutenção das ativ. da Secretaria de Finanças,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,,,,,3978195,INSTITUTO GAMMA DE ASSESSORIA A ORGAOS PUBLICOS LT,PJ,1484706000139,,"REFERENTE A SERVICOS( 12MES SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA) PARA SMF. SF N 44022025. 2 T.A. AO CONTRATO N. 3162023. VIGENCIA: DE 25102025 A 25102026. FISCALIZACAO: FERNANDA RODRIGUES DE MATOS, MATRICULA 9182, COMO TITULAR EOU SILENI DE BARROS DA SILVEIRA DIAS, MATRICULA N 5820, COMO SUPLENTE. SERVICO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA - IGAMMEMORANDO 2822025.",,500,,1196,2602.93,2023,21,PRI,2023,3162023,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,2,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2026,2025-10-24,2026-02-09,2025011960,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2005,Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,3979017,MARINA SOUZA CABREIRA,PF,50488163072,,"REFERENTE A 1 UN DE LOCACAO DE IMOVEL, CFE MEM N 9925 DA SMA (JANEIRO26). REFERENTE A LOCACAO ( 12MES LOCACAO DE IMOVEL - AV NARCISO SILVA ,1186 - CAPAO DO LEAO) PARA GABINETE DO PREFEITO. SF N 44242025. 4 T.A. AO CONTRATO N 0692021. VIGENCIA: INICIANDO-SE EM 25 DE OUTUBRO DE 2025 E CESSANDO DE PLENO DIREITO EM 25 DE OUTUBRO DE 2026. FISCALIZACAO: SAMUEL REHLING REICHOW, MATRICULA 9297 (TITULAR) O",,1138,2071.08,0,,2021,50,PRD,2021,692021,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2025,2026,2025-10-24,2026-02-09,2025011978,12,Educação,361,Ensino Fundamental,83,TRANSPORTE ESCOLAR,2024,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039690000000,SEGUROS EM GERAL,,,,,3979120,PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS,PJ,61198164000160,,"REFERENTE A SERVICOS( 1UN RENOVACAO SEGURO VEICULAR - VWMID GRAN RURAL ESC - ANOMODELO: 20142014, CHASSI: 9532E82W6ER446145, PLACA: IWH9162. PARA VEICULO: 100% FIPE ) PARA SME. SF N 44072025. REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE SEGUROS VEICULARES.REFERENTE RENOVACAO DE SEGURO VEICULAR PLACA IWM9162.CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO E O DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITACOES,",,1101,,1182,600.00,2024,65,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2025,2026,2025-10-27,2026-02-09,2025011992,12,Educação,361,Ensino Fundamental,82,ENSINO FUNDAMENTAL,2022,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,3978900,RIO SUL-COMERCIO DE MAT. ESCRITORIO - FILIAL,PJ,2638004000206,930338227,"REFERENTE A AQUISICAO(50EMB ALFINETE COM CABECA PLASTICA COLORIDA, MATERIAL: METAL , 10CX ALFINETE SEGURANCA, EM ACO NIQUELADO, COR PRATA, TAMANHO N 2, CAIXA COM 100 UNIDADES , ENTRE OUTROS) PARA SME. SF N 44152025. DISPENSA DE LICITACAO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE",,812,,1208,51.87,2025,64,PRD,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2025,2026,2025-11-03,2026-02-09,2025012259,12,Educação,361,Ensino Fundamental,82,ENSINO FUNDAMENTAL,2022,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039690000000,SEGUROS EM GERAL,,,,,3979120,PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS,PJ,61198164000160,,"REFERENTE A SERVICOS DE SEGURO VEICULAR ( 1UN FIATUNO FLEX - ANOMODELO: 20132013, CHASSI: 9BD258039D6875989, PLACA: IVF9908. PARA VEICULO:100% FIPE, 1UN RENAULTLOGAN EXPR 16 M - ANOMODELO:20142014, CHASSI: 93Y4SRD64EJ381798, PLACA:IVN7452. PARA VEICULO: 100% FIPE , 1UN CHEVSPIN 18L AT PRIMIER - ANOMODELO:20222023, CHASSI: 9BGJP7520PB129337, PLACA:JBJ3B72. PARA VEICULO: 100% FIPE) PARA SME. SF N 45",,1102,,1181,1750.00,2024,65,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2026,2025-11-18,2026-02-09,2025012803,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,,,6407143,ISIS GUTERRES MOREIRA RAMOS ME,PJ,8158687000108,,"REFERENTE A AQUISICAO( 150UN HIDROCOLOIDE PASTA , 100UN SOLUCAO DE LIMPEZA (PHMB) , ENTRE OUTROS) PARA SMS. SF N 45662025. REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MATERIAIS DE CURATIVOS PARA A ATENCAO BASICA E EMAD.REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO E O DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITACOES, SE",,785,,1180,13690.50,2024,19,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,P,2025,2026,2025-11-24,2026-02-09,2025012880,4,Administração,122,Administração Geral,2,Serviços Urbanos,2210,Manutenção das Atividades da SMSUVT,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS,,,,,5674776,FABIO GAUTERIO SA,PJ,8286376000116,,"REFERENTE A AQUISICAO( 100UN TUBOS DE CONCRETO 300MM SIMPLES - MF , 330UN TUBOS DE CONCRETO 400MM SIMPLES - MF ) PARA SMSUVT. SF N 47182025. SRP PARA AQUISICAO DE ARTEFATOS DE CONCRETO (TUBOS DE CONCRETO, BLOCOS UNISTEIN E MIOS-FIOS)REFERENTE A TUBOS DE CONCRETOENDERECO DE ENTREGA: PROF. AGOSTINHO 2024. CENTROCONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO E O DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITACOES, SEGUINDO A",,872,,1202,8775.00,2025,16,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,2,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2026,2025-11-26,2026-02-09,2025012946,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2006,Manutenção das Atividades da Casa dos Conselhos,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,3979807,VOLMER HILLAL MANKE,PF,890524041,,"REF AO PAGTO DA 1SRC LOCACAO DE IMOVEL, CFE MEM N 9626 DA SMA. (JANEIRO26). REFERENTE A LOCACAO ( 3UN LOCACAO DE IMOVEL - RUA PEDRO SILVEIRA LOPES 61) PARA GABINETE DO PREFEITO. SF N47922025. 3 T.A. AO CONTRATO N 3682023. VIGENCIA: 29122026. FISCALIZACAO: MARTA LUISA TEIXEIRA FERNANDES, TITULAR, MATRICULA: 0006 OU ADRIANA BATISTA VARELA (SUPLENTE), MATRICULA: 9303. LOCACAO DE IMOVEL NA RUA PEDRO S",,1135,2658.29,0,,2023,57,PRD,2023,3682023,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2026,2025-11-28,2026-02-09,2025013167,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO,,,,,7606790,JOSIAS ESLABAO MOREIRA,PJ,61281425000100,,"REFERENTE A SERVICOS( 1UN DESINSTALACAO DA CADEIRA, DO COMPRESSOR E DA BOMBA DE VACUO, ADEQUACAO DA INFRAESTRUTURA, PNEUMATICA E ELETRICA DA SALA E ACABAMENTO DA PARTE CIVIL, TRANSPORTE E REINSTALACAO DOS TRES EQUIPAMENTOS, E TESTES DE FUNCIONAMENTO) PARA SMS. SF N 48512025. REFERENTE A DESINSTALACAO DA CADEIRA, DO COMPRESSOR E DA BOMBA DE VACUO, ADEQUACAO DA INFRAESTRUTURA, PNEUMATICA E ELETRICA",,370,,1255,5942.78,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,P,2025,2026,2025-12-05,2026-02-09,2025013435,4,Administração,122,Administração Geral,2,Serviços Urbanos,2210,Manutenção das Atividades da SMSUVT,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,6208533,RAFAEL DE SOUZA FERREIRA,PJ,53728087000184,,"REFERENTE A SERVICOS( 1UN LAVAGEM DE AUTOMOVEL) PARA O VEICULO DE PLACA IZA 6J51 DA SMSUVT. SF N 49152025. REFERENTE A LAVAGEM DE VEICULO DE PLACA IZA 6J51 JUSTIFICA-SE PARA AJUDAR NA MANUTENCAO DE VEICULOCONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO DE N.: 11892025 - SMSUVTSF 4915",,979,,1204,60.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2026,2025-12-11,2026-02-09,2025013658,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,7,ASSISTENCIA FARMACEUTICA,2063,AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,7956504,MAXMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,PJ,37504088000199,,"REFERENTE A AQUISICAO( 30.000COM TRAMADOL, 50MG) PARA FARMACIA BASICA MUNICIPALSMS. SF N 49142025. REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS II PARA A FARMACIA BASICA MUNICIPALCONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO DE N.: 4762025 - SMS - FBM",,635,,1198,1383.20,2025,32,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2026,2025-12-11,2026-02-09,2025013658,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,7,ASSISTENCIA FARMACEUTICA,2063,AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,7956504,MAXMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,PJ,37504088000199,,"REFERENTE A AQUISICAO( 30.000COM TRAMADOL, 50MG) PARA FARMACIA BASICA MUNICIPALSMS. SF N 49142025. REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS II PARA A FARMACIA BASICA MUNICIPALCONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO DE N.: 4762025 - SMS - FBM",,636,,1199,2766.40,2025,32,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2026,2026,2026-01-07,2026-02-09,2026000043,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,14,VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO,2051,FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,6611106,ABF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA,PJ,43463101000101,,"REFERENTE A AQUISICAO ( 50 UN FILE DE PEITO DE FRANGO) PARA COMPLEMENTAR O CARDAPIO DAS ESCOLAS DE EDUCACAO INFANTIL. SEMAE. SF N 192026.REFERENTE AO PROCESSO N 1072025, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 1962025,PARA COMPLEMENTAR O CARDAPIO DAS ESCOLAS DE EDUCACAO INFANTIL.CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO DE N.: 052026 SAE-SEMAESF: 192026",,1132,998.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2026,2026,2026-01-07,2026-02-09,2026000043,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,14,VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO,2051,FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,6611106,ABF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA,PJ,43463101000101,,"REFERENTE A AQUISICAO ( 50 UN FILE DE PEITO DE FRANGO) PARA COMPLEMENTAR O CARDAPIO DAS ESCOLAS DE EDUCACAO INFANTIL. SEMAE. SF N 192026.REFERENTE AO PROCESSO N 1072025, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 1962025,PARA COMPLEMENTAR O CARDAPIO DAS ESCOLAS DE EDUCACAO INFANTIL.CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO DE N.: 052026 SAE-SEMAESF: 192026",,1132,,1132,11.98,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2026,2026,2026-01-07,2026-02-09,2026000054,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,14,VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO,2051,FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,6321670,ELANA DE OLIVEIRA SIMOES,PJ,50644308000148,,"REF. AQUISICAO (15KG AVEIA EM FLOCOS FINOS, 15KG UVA PASSA PRETA SEM SEMENTE.) REFERENTE A COMPLEMENTAR O CARDAPIO DAS ESCOLAS DE EDUCACAO INFANTIL. SF N 182026 - SEMAESME.REFERENTE AO PROCESSO N 1112025, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 2662025,PARA COMPLEMENTAR O CARDAPIO DAS ESCOLAS DE EDUCACAO INFANTIL.CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO DE N.: 0420",,1133,697.35,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,"SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, VIAÇÃO E TRÂNSITO",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,P,2026,2026,2026-01-07,2026-02-09,2026000057,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,9,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO,2023,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS,3.3.90.30,339030250000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,,,,,3978998,HULLER EQUIPAMENTOS LTDA - ME,PJ,11341042000102,930416465,"REFERENTE A AQUISICAO( 624UN FIO CORTE PERFIL QUADRADO 3,0MM (312M PRL, 01UN ARRUELA PRESSAO 220, 01UN PRATO GIRATORIO FS, ENTRE OUTROS.) ) PARA DAR CONTINUIDADE AOS SERVICOS A SEREM EXECUTADOS POR ESTA SECRETARIA. SF N 162026 - SMSUVT. REFERENTE AO USO DO DMSUJUSTIFICA-SE PARA DAR CONTINUIDADE AOS SERVICOS A SEREM REALIZADOSCONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACA",,316,,1253,1972.86,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,12,SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDAD,1,SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDAD,PRM,L,2026,2026,2026-01-09,2026-02-09,2026000106,18,Gestão Ambiental,542,Controle Ambiental,12,MEIO AMBIENTE EM FOCO,1028,AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE,4.4.90.52,449052410000000,EQUIPAMENTOS DE T.I.C. COMPUTADORES,,,,,7485794,BRUDERTEC INFORMATICA,PJ,25027024000165,,"REFERENTE A AQUISICAO( 03UN MONITOR DE 32 POLEGADAS - COM AS SEGUINTES DIMENSOES MINIMAS: 729,5 X 534,5 X 250,5 MM (L X A X P). O FULL HD DE BASE TEM 1920 X 1080 PIXEIS (1080P). ) PARA SMMAS. SF N 452026. PARA AQUISICAO DE ITENS PROCESSO LICITATORIO N 1022025.CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO DE N.: 0132026 SMMAS SF: 452026",,1105,4011.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,12,SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDAD,1,SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDAD,PRM,P,2026,2026,2026-01-09,2026-02-09,2026000106,18,Gestão Ambiental,542,Controle Ambiental,12,MEIO AMBIENTE EM FOCO,1028,AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE,4.4.90.52,449052410000000,EQUIPAMENTOS DE T.I.C. COMPUTADORES,,,,,7485794,BRUDERTEC INFORMATICA,PJ,25027024000165,,"REFERENTE A AQUISICAO( 03UN MONITOR DE 32 POLEGADAS - COM AS SEGUINTES DIMENSOES MINIMAS: 729,5 X 534,5 X 250,5 MM (L X A X P). O FULL HD DE BASE TEM 1920 X 1080 PIXEIS (1080P). ) PARA SMMAS. SF N 452026. PARA AQUISICAO DE ITENS PROCESSO LICITATORIO N 1022025.CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO DE N.: 0132026 SMMAS SF: 452026",,1105,,1105,48.13,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2026,2026,2026-01-12,2026-02-09,2026000164,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,14,VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO,2051,FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,6321670,ELANA DE OLIVEIRA SIMOES,PJ,50644308000148,,"REF. A AQUISIACAO ( 13KG CACAU EM PO ALCALINO, 26UN OREGANO EMBALAGEM 100G.) PARA COMPLEMENTAR O CARDAPIO DO ENSINO FUNDAMENTAL NOS MESES DE FEVEREIRO A ABRIL. SF N 902026 - SME.REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE GENEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEISCONFORME AUTORIZACAO DO MEMO N 112026SF: 902026",,1128,610.61,0,,2025,47,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2026,2026,2026-01-13,2026-02-09,2026000189,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,14,VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO,2051,FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,6611106,ABF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA,PJ,43463101000101,,"REFERENTE AQUISICAO ( 250KG BISCOITO DOCE ROSQUINHA (SABOR LEITE) , 85UN OLEO DE SOJA REFINADO. ) PARA COMPLEMENTAR O CARDAPIO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL NOS MESES DE FEVEREIRO A ABRIL. SF 892026 - SME.REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE GENEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS IICONFORME AUTORIZACAO DO MEMO N132026 SMESF:892026",,1130,3356.80,0,,2024,58,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2026,2026,2026-01-13,2026-02-09,2026000189,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,14,VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO,2051,FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,6611106,ABF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA,PJ,43463101000101,,"REFERENTE AQUISICAO ( 250KG BISCOITO DOCE ROSQUINHA (SABOR LEITE) , 85UN OLEO DE SOJA REFINADO. ) PARA COMPLEMENTAR O CARDAPIO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL NOS MESES DE FEVEREIRO A ABRIL. SF 892026 - SME.REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE GENEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS IICONFORME AUTORIZACAO DO MEMO N132026 SMESF:892026",,1130,,1130,40.28,2024,58,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,"SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, VIAÇÃO E TRÂNSITO",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,P,2026,2026,2026-01-14,2026-02-09,2026000238,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,9,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO,2020,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRÂNSITO,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,,,,,3978820,I.R. NEUTZLING & CIA LTDA,PJ,94120821000105,930213610,"REFERENTE A AQUISICAO (30 UN CONES DE SINALIZACAO BASE PVC 75 CM). PARA SMSUVT, SF N 1342026.REFERENTE A COMPRA DE CONES PARA SINALIZACAO URBANA, SINALIZACAO DE VIAS COM OBRAS E TAMBEM PARA SER UTILIZADOS NO CONTROLE DE TRAFEGO DURANTE OS EVENTOS QUE CONSTAM NO CALENDARIO DO MUNICIPIO.CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO DE N.:052025SF:1342026",,599,,1178,1692.15,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2026,2026,2026-01-14,2026-02-09,2026000239,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,14,VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO,2051,FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,3979956,CARLA PORTOLAN RIBEIRO COMERCIO DE PRODUTOS ALIMEN,PJ,38125895000163,,"REFERENTE AQUISICAO ( 48,96KG ERVILHA SEM ADICAO DE SAL E ACUCAR -EMBALAGEM: SACHE OU LATA ) PARA COMPLEMENTAR O CARDAPIO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL NOS MESES DE FEVEREIRO A ABRIL. SF N: 1882026, MEM. N: 142026 SMESEMAE. REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE GENEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS IICONFORME AUTORIZACAO DO MEMO N 142026 SME",,1127,822.53,0,,2024,58,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2026,2026,2026-01-14,2026-02-09,2026000240,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,14,VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO,2051,FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,3979457,SLS COMERCIO E SOLUCOES EM TRANSPORTES LTDA,PJ,31367797000193,,"REFERENTE AQUISICAO (146KG BISCOITO SALGADO TIPO CREAM-CRACKER - COM CONSISTENCIA CROCANTE, NAO DEVE APRESENTAR- SE QUEIMADO NEM QUEBRADO, EMBALAGEM PLASTICA DE ATE 500G . ) PARA COMPLEMENTAR O CARDAPIO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL NOS MESES DE FEVEREIRO A ABRIL. . SF N: 882026 , MEM 152026 -SME. REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE GENEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS IIC",,1126,2175.40,0,,2024,58,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2026,2026,2026-01-14,2026-02-09,2026000240,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,14,VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO,2051,FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,3979457,SLS COMERCIO E SOLUCOES EM TRANSPORTES LTDA,PJ,31367797000193,,"REFERENTE AQUISICAO (146KG BISCOITO SALGADO TIPO CREAM-CRACKER - COM CONSISTENCIA CROCANTE, NAO DEVE APRESENTAR- SE QUEIMADO NEM QUEBRADO, EMBALAGEM PLASTICA DE ATE 500G . ) PARA COMPLEMENTAR O CARDAPIO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL NOS MESES DE FEVEREIRO A ABRIL. . SF N: 882026 , MEM 152026 -SME. REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE GENEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS IIC",,1126,,1126,26.10,2024,58,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2026,2026,2026-01-15,2026-02-09,2026000288,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,14,VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO,2051,FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,6611106,ABF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA,PJ,43463101000101,,"REFERENTE AQUISICAO ( 150KG ACUCAR REFINADO OU EXTRA FINO - EMBALAGEM PLASTICA ATOXICA DE 1KG, 230KG ARROZ BRANCO, TIPO 1, EMBALAGEM DE 1KG , ENTRE OUTROS. )PARA COMPLEMENTAR O CARDAPIO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL NOS MESES DE FEVEREIRO A ABRIL. SF N: 1912026, MEM 122026 -SME.REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE GENEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEISCONFORME AUTORIZACAO DO",,1134,9633.96,0,,2025,47,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2026,2026,2026-01-15,2026-02-09,2026000288,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,14,VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO,2051,FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,6611106,ABF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA,PJ,43463101000101,,"REFERENTE AQUISICAO ( 150KG ACUCAR REFINADO OU EXTRA FINO - EMBALAGEM PLASTICA ATOXICA DE 1KG, 230KG ARROZ BRANCO, TIPO 1, EMBALAGEM DE 1KG , ENTRE OUTROS. )PARA COMPLEMENTAR O CARDAPIO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL NOS MESES DE FEVEREIRO A ABRIL. SF N: 1912026, MEM 122026 -SME.REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE GENEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEISCONFORME AUTORIZACAO DO",,1134,,1134,115.61,2025,47,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-01-16,2026-02-09,2026000369,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,1060,AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,3978884,CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,PJ,5782733000149,370037758,"REFERENTE A AQUISICAO( 50.000,00 UN ACIDO VALPROICO, 250MG. ) PARA FARMACIA BASICA MUNICIPALSMS. SF N 2682026, MEM N.: 0482026 SMS.VIMOS POR MEIO DESTE SOLICITAR QUE SEJA ADQUIRIDO O MEDICAMENTO CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO DE N.: 0482026 SMS",,928,,1194,15116.40,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,"SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, VIAÇÃO E TRÂNSITO",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,P,2026,2026,2026-01-16,2026-02-09,2026000392,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,9,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO,2019,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS E VIAÇÃO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,3978563,MECANICA MEYER LTDA,PJ,73779357000193,930247396,"REFERENTE AQUISICAO (08UN PARAFUSO PCARDAN 38X1.34, 04UN ABRACADEIRA, ENTRE OUTRAS). PARA O VEICULO DE PLACA INW 9158 DA SMSUVT. SF N: 2412026, MEM N: 0312026 SMSUVT.PARA O VEICULO DE PLACA INW 9158.CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO DE N.: 0312026 SMSUVT",,1080,,1206,3220.88,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,"SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, VIAÇÃO E TRÂNSITO",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,P,2026,2026,2026-01-16,2026-02-09,2026000393,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,9,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO,2019,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS E VIAÇÃO,3.3.90.36,339036200000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,3978563,MECANICA MEYER LTDA,PJ,73779357000193,930247396,"REFERENTE SERVICO (01UN CARDAN SPL250- BALANCEAR , 02UN CARDAN SPL250- SOLDAR , ENTRE OUTRAS). PARA O VEICULO DE PLACA INW 9158 DA SMSUVT. SF N: 2392026, MEM N: 0312026 SMSUVT.PARA O VEICULO DE PLACA INW 9158.CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO DE N.: 0312026 SMSUVT",,1081,,1205,447.44,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2026,2026,2026-01-21,2026-02-09,2026000434,12,Educação,362,Ensino Médio,14,VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO,1037,TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,3978880,SOBRE EIXO VEICULOS LTDA,PJ,1827801000198,930293762,"REFERENTE AQUISICAO ( 0,0031 PC PECAS PARA MANUTENCAO VEICULAR PARA ONIBUS ESCOLAR MARCA MARCOPOLO ) REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA IWH-3067 VOLARE. SF N: 3042026, MEM N: 212026 SME.SRP CONTRATACAO DE EMPRESA PARA MANUTENCAO VEICULAR DE ONIBUS ESCOLARES COM INCLUSAO DE PECAS E MAO DE OBRA - AMPLA CONCORRENCIAREFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA A",,1120,406.00,0,,2024,91,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2026,2026,2026-01-21,2026-02-09,2026000434,12,Educação,362,Ensino Médio,14,VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO,1037,TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,3978880,SOBRE EIXO VEICULOS LTDA,PJ,1827801000198,930293762,"REFERENTE AQUISICAO ( 0,0031 PC PECAS PARA MANUTENCAO VEICULAR PARA ONIBUS ESCOLAR MARCA MARCOPOLO ) REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA IWH-3067 VOLARE. SF N: 3042026, MEM N: 212026 SME.SRP CONTRATACAO DE EMPRESA PARA MANUTENCAO VEICULAR DE ONIBUS ESCOLARES COM INCLUSAO DE PECAS E MAO DE OBRA - AMPLA CONCORRENCIAREFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA A",,1120,,1120,19.49,2024,91,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2026,2026,2026-01-27,2026-02-09,2026000639,12,Educação,362,Ensino Médio,14,VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO,1037,TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,3978880,SOBRE EIXO VEICULOS LTDA,PJ,1827801000198,930293762,"REF. AO PGTO DA NF N: 62982026 ( MEM. N: 0412026 - DMTESME).REFERENTE A SERVICOS ( 12,00 H SERVICOS PARA MANUTENCAO VEICULAR PARA ONIBUS ESCOLAR MARCA MARCOPOLO .) REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA IPB 7639 MARCOPOLO, PARA SME. SF N 5102026, MEM N: 192026 SME.SRP CONTRATACAO DE EMPRESA PARA MANUTENCAO VEICULAR DE ONIBUS ESCOLARES COM INCLUSAO DE PECAS",,1123,2436.00,0,,2024,91,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2026,2026,2026-01-27,2026-02-09,2026000639,12,Educação,362,Ensino Médio,14,VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO,1037,TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,3978880,SOBRE EIXO VEICULOS LTDA,PJ,1827801000198,930293762,"REF. AO PGTO DA NF N: 62982026 ( MEM. N: 0412026 - DMTESME).REFERENTE A SERVICOS ( 12,00 H SERVICOS PARA MANUTENCAO VEICULAR PARA ONIBUS ESCOLAR MARCA MARCOPOLO .) REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA IPB 7639 MARCOPOLO, PARA SME. SF N 5102026, MEM N: 192026 SME.SRP CONTRATACAO DE EMPRESA PARA MANUTENCAO VEICULAR DE ONIBUS ESCOLARES COM INCLUSAO DE PECAS",,1123,,1123,116.93,2024,91,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-01-27,2026-02-09,2026000659,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,,,,,3979049,MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA,PJ,7752236000123,,"REFERENTE AQUISICAO ( 100,00UN LUVA PROCEDIMENTO G - LUVA PARA PROCEDIMENTO NAO CIRURGICO, MATERIAL, TAMANHO GRANDE,) REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITLAR. SF N 4772026, MEM N: 2882026 SMS.ADESAO AO CONSORCIO EXTREMO SUL 0102025 - REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE FRALDAS E MAT. HOSPITALARESCONFORME AUTORIZACAO ATRAVES DO MEMO N2882026 SMS",,1146,1749.00,0,,2025,62,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-01-27,2026-02-09,2026000659,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,,,,,3979049,MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA,PJ,7752236000123,,"REFERENTE AQUISICAO ( 100,00UN LUVA PROCEDIMENTO G - LUVA PARA PROCEDIMENTO NAO CIRURGICO, MATERIAL, TAMANHO GRANDE,) REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITLAR. SF N 4772026, MEM N: 2882026 SMS.ADESAO AO CONSORCIO EXTREMO SUL 0102025 - REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE FRALDAS E MAT. HOSPITALARESCONFORME AUTORIZACAO ATRAVES DO MEMO N2882026 SMS",,1146,,1146,20.99,2025,62,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2026,2026,2026-01-27,2026-02-09,2026000797,12,Educação,362,Ensino Médio,14,VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO,1037,TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,3978880,SOBRE EIXO VEICULOS LTDA,PJ,1827801000198,930293762,"REFERENTE SERVICO ( 0,00155 PC PECAS PARA MANUTENCAO VEICULAR PARA ONIBUS ESCOLAR MARCA MARCOPOLO ) REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA JBI 5E32 VOLARE. SF N:5272026, MEM N: 102026 SME.SRP CONTRATACAO DE EMPRESA PARA MANUTENCAO VEICULAR DE ONIBUS ESCOLARES COM INCLUSAO DE PECAS E MAO DE OBRA - AMPLA CONCORRENCIACONFORME AUTORIZACAO ATRAVES DO MEMO N 1020",,1122,203.00,0,,2024,91,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2026,2026,2026-01-27,2026-02-09,2026000797,12,Educação,362,Ensino Médio,14,VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO,1037,TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,3978880,SOBRE EIXO VEICULOS LTDA,PJ,1827801000198,930293762,"REFERENTE SERVICO ( 0,00155 PC PECAS PARA MANUTENCAO VEICULAR PARA ONIBUS ESCOLAR MARCA MARCOPOLO ) REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA JBI 5E32 VOLARE. SF N:5272026, MEM N: 102026 SME.SRP CONTRATACAO DE EMPRESA PARA MANUTENCAO VEICULAR DE ONIBUS ESCOLARES COM INCLUSAO DE PECAS E MAO DE OBRA - AMPLA CONCORRENCIACONFORME AUTORIZACAO ATRAVES DO MEMO N 1020",,1122,,1122,9.74,2024,91,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2026,2026,2026-01-27,2026-02-09,2026000798,12,Educação,362,Ensino Médio,14,VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO,1037,TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,3978880,SOBRE EIXO VEICULOS LTDA,PJ,1827801000198,930293762,"REFERENTE SERVICO (0,00077 PC PECAS PARA MANUTENCAO VEICULAR PARA ONIBUS ESCOLAR MARCA MARCOPOLO ) REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA JBI 2D40 VOLARE. SF N:5242026, MEM N: 142026 SME.SRP CONTRATACAO DE EMPRESA PARA MANUTENCAO VEICULAR DE ONIBUS ESCOLARES COM INCLUSAO DE PECAS E MAO DE OBRA - AMPLA CONCORRENCIACONFORME AUTORIZACAO ATRAVES DO MEMO N142026",,1118,101.50,0,,2024,91,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2026,2026,2026-01-27,2026-02-09,2026000798,12,Educação,362,Ensino Médio,14,VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO,1037,TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,3978880,SOBRE EIXO VEICULOS LTDA,PJ,1827801000198,930293762,"REFERENTE SERVICO (0,00077 PC PECAS PARA MANUTENCAO VEICULAR PARA ONIBUS ESCOLAR MARCA MARCOPOLO ) REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA JBI 2D40 VOLARE. SF N:5242026, MEM N: 142026 SME.SRP CONTRATACAO DE EMPRESA PARA MANUTENCAO VEICULAR DE ONIBUS ESCOLARES COM INCLUSAO DE PECAS E MAO DE OBRA - AMPLA CONCORRENCIACONFORME AUTORIZACAO ATRAVES DO MEMO N142026",,1118,,1118,4.87,2024,91,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,PRM,L,2026,2026,2026-02-02,2026-02-09,2026000876,20,Agricultura,606,Extensão Rural,8,FOMENTO AO SETOR AGROPECUÁRIO E AGROINDUSTRIAL,1018,INCENTIVO E MANUTENÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,,,,,3978970,GILBERTO DUTRA & CIA LTDA - ME,PJ,10648728000188,,"REFERENTE AQUISICAO ( 50,00 UN MANGUEIRA M, 01UN ESQUICHO.) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMDRE. SF N 5622026, MEM N: 0422026 SMDRE.A MANGUEIRA E O ESGUICHO SERVIRAO PARA SEREM UTILIZADOS NALIMPEZA DO PREDIO DA SMDRE E TAMBEM PELOS AGRICULTORES DA FEIRA DE AGRICULTURA FAMILIAR,QUE PARTICIPAM TODA QUINTA-FEIRA DA FEIRA NO PATIO AO LADO AO PREDIO.CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SO",,1106,226.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2026,2026,2026-02-03,2026-02-09,2026000906,12,Educação,361,Ensino Fundamental,14,VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,,,,,3979250,CONSORCIO DE TRANSPORTE COLETIVO DE PELOTAS,PJ,24011673000105,,REF A AQUIS DE VALE TRANSPORTE ELETRONICO PARA ATENDER O DESLOCAMENTO DE SERVIDORES QUE ATUAM NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. RECIBO: N 1058755PERIODO: 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2026.MEM: N 1532026 DA SMA,,942,,1200,228.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-02-04,2026-02-09,2026000940,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,3979098,JOSE CARLOS OLIVEIRA GODINHO,PF,88817733091,,"REFERENTE A MEIA DIARIA PARA RIO GRANDE, COM A SAIDA NO DIA 09012026 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.CARGO: MOTORISTAMEM: 41426 DA SMS",,983,,1164,123.58,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-02-04,2026-02-09,2026000952,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2057,MANUTENÇÃO e AMPLIAÇÃO DO CAPS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,8266684,ANDRE ROBERTO GUEDES,PF,55821510015,,"REFERENTE A MEIA DIARIA PARA JAGUARAO COM SAIDA DIA 24112026 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTE NA SANTA CASA.CARGO: ENFERMEIRO MEM N 4042026 DA SMS.",,992,,1157,117.11,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-02-04,2026-02-09,2026000953,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,3979296,LEO LOPES RODRIGUES,PF,95537635020,,"REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PINHEIRO MACHADO, COM A SAIDA NO DIA 14012026 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.REFERENTE A MEIA DIARIA PARA BAGE , COM A SAIDA NO DIA 09122025 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PORTO ALEGRE , COM A SAIDA NO DIA 19012026 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.",,993,,1170,488.86,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-02-04,2026-02-09,2026000954,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,3978905,MARCO ANTONIO CARVALHO PACHECO,PF,47880171053,,"REFERENTE A MEIA DIARIA PARA JAGUARAO, COM A SAIDA NO DIA 09012026 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.REFERENTE A MEIA DIARIA PARA JAGUARAO, COM A SAIDA NO DIA 19012026 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.REFERENTE A MEIA DIARIA PARA RIO GRANDE, COM A SAIDA NO DIA 16012026 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.REFERENT",,994,,1169,494.32,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-02-04,2026-02-09,2026000955,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,3978886,MARCELO DOS SANTOS LIMA,PF,95658351049,,"REFERENTE A MEIA DIARIA PARA SAO LOURENCO, COM A SAIDA 03012026 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES. REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PIRATINI, COM A SAIDA 16012026 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES. REFERENTE A MEIA DIARIA PARA RIO GRANDE COM A SAIDA 17012026 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES. REFERENTE A MEIA DIARIA",,996,,1168,494.32,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-02-04,2026-02-09,2026000956,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,5550965,MICHEL DA SILVA SILVEIRA,PF,93484020059,,"REFERENTE A MEIA DIARIA PARA SAO LOURENCO , COM A SAIDA NO DIA 09012026 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.REFERENTE A MEIA DIARIA PARA BAGE , COM A SAIDA NO DIA 19012026 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.CARGO: MOTORISTAMEM N 415,39626 DA SMS",,997,,1175,311.14,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-02-04,2026-02-09,2026000957,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,6485279,LUIS EDUARDO DA SILVA SOUZA,PF,259781010,,"REFERENTE A MEIA DIARIA PARA DOM PEDITRO, COM A SAIDA NO DIA 09012026 E COM O RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTE.REFERENTE A MEIA DIARIA PARA RIO GRANDE, COM A SAIDA NO DIA 19012026 E COM O RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTE.CARGO: MOTORISTAMEM N 410,3992026",,998,,1167,311.14,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-02-04,2026-02-09,2026000958,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,3978947,JOSIGLEI CANTARELLI VIEIRA,PF,60894369091,,"REFERENTE MEIA DIARIA PARA BAGE, COM A SAIDA NO DIA 16012026 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTE. CARGO: MOTORISTAMEM N4202026",,1000,,1163,187.56,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-02-04,2026-02-09,2026000960,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,6887241,MANUELA MELLO CRIZEL,PF,4657992058,,"REFERENTE A MEIA DIARIA PARA SAO LOURENCO, COM A SAIDA NO DIA 09012026 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR PACIENTE.CARGO: TEC EM ENFERMAGEMMEM: 4162026",,1002,,1166,123.58,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-02-04,2026-02-09,2026000962,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,6020531,ELTON ALEX ALVES SINNOTT,PF,3425971085,,"REFERENTE A MEIA DIARIA PARA SAO LOURENCO DO SUL, COM A SAIDA NO DIA 16012026 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES. CARGO: MOTORISTA MEM N 4262026 DA SMS",,1004,,1165,123.58,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-02-04,2026-02-09,2026000968,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,5566731,ELIANA ESPINELI DA SILVA,PF,95103333015,,"REFERENTE A MEIA DIARIA PARA RIO GRANDE, COM A SAIDA 01082025 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PORTO ALEGRE, COM A SAIDA 15092026 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.REFERENTE A MEIA DIARIA PARA SAO LOURENCO, COM A SAIDA 07012026 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE BUSCAR OS PACIENTES.REFERENTE A MEIA DIA",,1008,,1158,1036.31,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,16,ENCARGOS ESPECIAIS,1,ENCARGOS ESPECIAIS,PRM,P,2026,2026,2026-02-05,2026-02-09,2026000978,28,Encargos Especiais,61,Ação Judiciária,16,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,8,PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS,3.3.90.91,339091030000000,DECISOES JUDICIAIS,,,,,3978159,FORUM COMARCA DE PELOTAS-4ª VARA DO TRABALHO,PJ,43867114000146,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA N0.22.265056127 DO PROCESSO: 5003708-18.2018.8.21.0022 REQUERENTE : FRIGORIFICO EXTREMO SUL SA QUE TRAMITA NA TJERS 4 VARA CIVEL (ESPECIALIZADA EM FAZENDA PUBLICA) DA COMARCA DE PELOTAS, CFE SOLICITACAO VIA CONECTA DO ADVOGADO RENATA HELLWING FERREIRA.",,1016,,1201,31.90,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-02-05,2026-02-09,2026000987,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,3980583,PATRICK PEREIRA DA SILVA NOBLE,PF,4939961095,,"REFERENTE A MEIA DIARIA PARA RIO GRANDE, COM A SAIDA NO DIA 09012026 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES. CARGO: MOTORISTAMEM N 4132026 - SMS",,1031,,1173,123.58,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-02-05,2026-02-09,2026000988,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,5924128,PAOLA MENDES HARTWIG,PF,4334532063,,"REFERENTE A MEIA DIARIA PARA SAO LOURENCO, COM A SAIDA NO DIA 16012026 E RETORNARA NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR OS PACIENTES.CARGO: TECNICA DE ENFERMAGEMMEM N 4272026 - SMS",,1032,,1171,123.58,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-02-05,2026-02-09,2026000989,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,6806069,NEI VAGNER CORREA GONCALVES,PF,66886422049,,"REFERENTE A MEIA DIARIA PARA RIO GRANDE, COM A SAIDA NO DIA 19012026 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR OS PACIENTES.CARGO: TEC DE ENFERMAGEMMEM N 4252025",,1033,,1172,117.11,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-02-05,2026-02-09,2026000990,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2057,MANUTENÇÃO e AMPLIAÇÃO DO CAPS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,5647359,ABNER EDUARDO COSTA VARGAS,PF,3606438095,,"REFERENTE A MEIA DIARIA PARA JAGUARAO, COM A SAIDA NO DIA 24112025 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR O ENFERMEIRO E A DIRETORA CAPS.CARGO: MUSICOTERAPEUTAMEM N 4032026 - SMS",,1034,,1160,117.11,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-02-05,2026-02-09,2026000991,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,3978915,PEDRO DEOLINDO SILVEIRA MACHADO,PF,61719650063,,"REFERENTE A MEIA DIARIA PARA ELDORADO DO SUL, COM A SAIDA NO DIA 22012026 E RETORNARA NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.CARGO: MOTORISTAMEM N 3862026 DA SMS",,1035,,1174,187.56,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-02-05,2026-02-09,2026000992,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,5581068,RAFAEL DOS SANTOS MEDRONHA,PF,328155063,,"REFERENTE A MEIA DIARIA PARA JAGUARAO, COM A SAIDA NO DIA 09112025 E COM RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTE.REFERENTE A MEIA DIARIA PARA JAGUARAO, COM A SAIDA NO DIA 16012026. E COM RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTESMEM N 419, 4002026CARGO: MOTORISTA",,1036,,1177,240.69,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-02-05,2026-02-09,2026000993,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,5891484,FABIO DOS SANTOS SILVA,PF,94400717020,,"REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PINHEIRO MACHADO, COM A SAIDA NO DIA 29102025 E COM RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES. REFERENTE A MEIA DIARIA PARA RIO GRANDE, COM A SAIDA NO DIA 04112025 E COM RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.REFERENTE A MEIA DIARIA PARA BAGE, COM A SAIDA NO DIA 09012026 E COM RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS P",,1037,,1161,668.93,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-02-05,2026-02-09,2026000994,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,3979905,VINICIUS FERNANDES BORGES,PF,3244655050,,"REFERENTE A MEIA DIARIA PARA RIO GRANDE, COM A SAIDA NO DIA 14012026 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES. REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PINHEIRO MACHADO, COM A SAIDA NO DIA 16012026 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES. REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PEDRO OSORIO, COM A SAIDA NO DIA 19012026 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES. RE",,1038,,1176,494.32,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-02-05,2026-02-09,2026000995,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,3978911,CRISTIAN FURTADO DA COSTA,PF,92516939000,,"REFERENTE A MEIA DIARIA PARA SAO LOURENCO, COM A SAIDA NO DIA 19012026 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES.REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PIRATINI, COM A SAIDA NO DIA 14012026 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES.REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PIRATINI, COM A SAIDA NO DIA 09012026 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES.REFERENTE A MEI",,1039,,1159,494.32,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-02-05,2026-02-09,2026000996,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,3978869,ADOLFO ALBERTO KOSCHIER KEMS,PF,44978251087,,"REFERENTE A MEIA DIARIA PARA RIO GRANDE, COM A SAIDA NO DIA 17112025 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.REFERENTE A MEIA DIARIA PARA RIO GRANDE, COM A SAIDA NO DIA 04092025 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.REFERENTE A MEIA DIARIA PARA RIO GRANDE, COM A SAIDA NO DIA 16092025 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.REFE",,1040,,1156,1071.03,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-02-05,2026-02-09,2026000997,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,3979779,JAISON NOEL DE SOUZA DA SILVA,PF,89750616049,,"REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PINHEIRO MACHADO, COM A SAIDA 09122025 E RETORNARA NO MESMO DIA. COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES. REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PINHEIRO MACHADO, COM A SAIDA 10122025 E RETORNARA NO MESMO DIA. COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PINHEIRO MACHADO, COM A SAIDA 11122025 E RETORNARA NO MESMO DIA. COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.",,1041,,1162,1079.85,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-02-06,2026-02-09,2026001036,10,Saúde,122,Administração Geral,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2055,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,,,,,3978569,CEEE-COMPANHIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,8467115000100,,"REFERENTE AO PAGTO. DE 4 CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE JANEIRO2026 E COM VENCIMENTO EM 20022026 E 23022026 :- AVENIDA NARCISO SILVA, 1170 NO VALOR DE R$ 370,01- AVENIDA NARCISO SILVA, 1168 NO VALOR DE R$ 1.045,06- AVENIDA NARCISO SILVA, 1160 NO VALOR DE R$ 1.038,85- AV.PRESIDENTE JK DE OLIVEIRA, 2656 NO VALOR DE R$ 567,77 E CVENCIMENTO EM 20022026.",,1109,3058.33,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-02-06,2026-02-09,2026001036,10,Saúde,122,Administração Geral,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2055,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,,,,,3978569,CEEE-COMPANHIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,8467115000100,,"REFERENTE AO PAGTO. DE 4 CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE JANEIRO2026 E COM VENCIMENTO EM 20022026 E 23022026 :- AVENIDA NARCISO SILVA, 1170 NO VALOR DE R$ 370,01- AVENIDA NARCISO SILVA, 1168 NO VALOR DE R$ 1.045,06- AVENIDA NARCISO SILVA, 1160 NO VALOR DE R$ 1.038,85- AV.PRESIDENTE JK DE OLIVEIRA, 2656 NO VALOR DE R$ 567,77 E CVENCIMENTO EM 20022026.",,1109,,1109,36.64,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,"SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,"SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO",PRM,E,2026,2026,2026-02-09,2026-02-09,2026001037,13,Cultura,812,Desporto Comunitário,7,"CULTURA, DESPORTO E TURISMO PARA A COMUNIDADE",2014,MANUTENÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1500,0,,,3979345,IRMAOS JOUGLARD LTDA - OFICINA,PJ,87378428000401,,REFERENTE A AQUISICAO( 1UN GICLEUR PRINCIPAL G8.0 9.0 13.0 15.0 MOLA TRATORES ALAVANCA FREIO (IT 151 LT 1597) POLIA (ITH1842) POLIA ESTICADORA LT LTH ARRUELA TRATORES BUCHA TRATORES FILTRO DE AR YTH1942 FILTRO DE OLEO YTH1942 MOLA YTH1842 OLEO P MOTOR 4T 20W50 1 LT P MOTO MINERAL LAMINA 42 39 LTH1942 ) PARA SMCDT. SF N 6432026. REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E CONSERTO DE UM MINITR,1302.45,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,"SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,"SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO",PRM,E,2026,2026,2026-02-09,2026-02-09,2026001038,13,Cultura,812,Desporto Comunitário,7,"CULTURA, DESPORTO E TURISMO PARA A COMUNIDADE",2014,MANUTENÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1500,0,,,3979345,IRMAOS JOUGLARD LTDA - OFICINA,PJ,87378428000401,,REFERENTE A SERVICOS( 1UN MANUTENCAO MINITRATOR) PARA SMCDT. SF N 6452026. REFERENTE A AQUISICAO DE CONSERTO DE UM MINITRATOR DIRIGIVEL QUE MANTEM ATIVIDADES CONTINUAS DE CORTE DEGRAMA PELO DEPARTAMENTO DE DESPORTO DA SECRETARIACONFORME AUTORIZACAO ATRAVES DO MEMO N0842026 SMCDT,540.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-02-09,2026-02-09,2026001039,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2061,AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,1500,1002,,,3978569,CEEE-COMPANHIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,8467115000100,,"REFERENTE AO PAGTO. DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE JANEIRO2026 E COM VENCIMENTO EM 23022026: - AVENIDA TRES DE MAIO, 3658 NO VALOR DE R$ 852,01.",862.34,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-02-09,2026-02-09,2026001039,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2061,AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,,,,,3978569,CEEE-COMPANHIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,8467115000100,,"REFERENTE AO PAGTO. DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE JANEIRO2026 E COM VENCIMENTO EM 23022026: - AVENIDA TRES DE MAIO, 3658 NO VALOR DE R$ 852,01.",,1110,862.34,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-02-09,2026-02-09,2026001039,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2061,AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,,,,,3978569,CEEE-COMPANHIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,8467115000100,,"REFERENTE AO PAGTO. DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE JANEIRO2026 E COM VENCIMENTO EM 23022026: - AVENIDA TRES DE MAIO, 3658 NO VALOR DE R$ 852,01.",,1110,,1110,10.33,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-02-09,2026-02-09,2026001040,10,Saúde,301,Atenção Básica,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2058,AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,1600,0,,,3978569,CEEE-COMPANHIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,8467115000100,,"REFERENTE AO PAGTO. DE 5 CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE JANEIRO2026 E COM VENCIMENTO EM 20022026 E 23022026:- RUA HELVIO FAGUNDES, 408 NO VALOR DE R$ 704,81- RUA DIARI CUNHA QUINTANA, 977 - AP 00001 DE R$ 419,77- RUA EDGAR ROCKEMBACK, 1659 NO VALOR DE R$ 1.165,20- PRACA JOAO GOMES, 51 NO VALOR DE R$ 103,64- AV. PRESIDENTE JK DE OLIVEIRA, 57 BL A NO VALOR DE R$ 2.061,42 E CVENCIMENTO EM 20022026.",4508.88,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-02-09,2026-02-09,2026001040,10,Saúde,301,Atenção Básica,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2058,AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,,,,,3978569,CEEE-COMPANHIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,8467115000100,,"REFERENTE AO PAGTO. DE 5 CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE JANEIRO2026 E COM VENCIMENTO EM 20022026 E 23022026:- RUA HELVIO FAGUNDES, 408 NO VALOR DE R$ 704,81- RUA DIARI CUNHA QUINTANA, 977 - AP 00001 DE R$ 419,77- RUA EDGAR ROCKEMBACK, 1659 NO VALOR DE R$ 1.165,20- PRACA JOAO GOMES, 51 NO VALOR DE R$ 103,64- AV. PRESIDENTE JK DE OLIVEIRA, 57 BL A NO VALOR DE R$ 2.061,42 E CVENCIMENTO EM 20022026.",,1112,4508.88,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-02-09,2026-02-09,2026001040,10,Saúde,301,Atenção Básica,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2058,AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,,,,,3978569,CEEE-COMPANHIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,8467115000100,,"REFERENTE AO PAGTO. DE 5 CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE JANEIRO2026 E COM VENCIMENTO EM 20022026 E 23022026:- RUA HELVIO FAGUNDES, 408 NO VALOR DE R$ 704,81- RUA DIARI CUNHA QUINTANA, 977 - AP 00001 DE R$ 419,77- RUA EDGAR ROCKEMBACK, 1659 NO VALOR DE R$ 1.165,20- PRACA JOAO GOMES, 51 NO VALOR DE R$ 103,64- AV. PRESIDENTE JK DE OLIVEIRA, 57 BL A NO VALOR DE R$ 2.061,42 E CVENCIMENTO EM 20022026.",,1112,,1112,54.04,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,E,2026,2026,2026-02-09,2026-02-09,2026001041,4,Administração,123,Administração Financeira,6,"PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, FINANCEIRO E TRIBUTÁRIO",2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TRIBUTÁRIAS,3.3.90.39,339039590000000,"SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO",1500,0,,,3979882,CRISLAN ESCALANTE ROSA 04199837086,PJ,33961124000192,,REFERENTE A SERVICOS ( 1UN CRIACAO DE IDENTIDADE VISUAL E PRODUCAO DE MATERIAIS DIGITAIS PARA DIVULGACAO SOBRE IPTU 2026 E REFIS LEONENSE 2025 ) PARA SMF. SF N 6222026. REFERENTE A CRIACAO DE IDENTIDADE VISUAL E PRODUCAO DE MATERIAIS DIGITAIS PARA DIVULGACAO SOBRE IPTU 2026 E REFIS LEONENSE 2025CONFORME AUTORIZACAO ATRAVES DO MEMO N032026 SFTCI,8500.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,L,2026,2026,2026-02-09,2026-02-09,2026001041,4,Administração,123,Administração Financeira,6,"PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, FINANCEIRO E TRIBUTÁRIO",2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TRIBUTÁRIAS,3.3.90.39,339039590000000,"SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO",,,,,3979882,CRISLAN ESCALANTE ROSA 04199837086,PJ,33961124000192,,"REF AO PGTO DA NF N 51, CONF AO MEM N 102026REFERENTE A SERVICOS ( 1UN CRIACAO DE IDENTIDADE VISUAL E PRODUCAO DE MATERIAIS DIGITAIS PARA DIVULGACAO SOBRE IPTU 2026 E REFIS LEONENSE 2025 ) PARA SMF. SF N 6222026. REFERENTE A CRIACAO DE IDENTIDADE VISUAL E PRODUCAO DE MATERIAIS DIGITAIS PARA DIVULGACAO SOBRE IPTU 2026 E REFIS LEONENSE 2025CONFORME AUTORIZACAO ATRAVES DO MEMO N032026 SFTCI",,1149,8500.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-02-09,2026-02-09,2026001042,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2057,MANUTENÇÃO e AMPLIAÇÃO DO CAPS,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,1621,0,,,3978569,CEEE-COMPANHIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,8467115000100,,"REFERENTE AO PAGTO. DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE JANEIRO2026 E COM VENCIMENTO EM 23022026:- AVENIDA NARCISO SILVA, 1135 NO VALOR DE R$ 956,00.",967.59,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-02-09,2026-02-09,2026001042,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2057,MANUTENÇÃO e AMPLIAÇÃO DO CAPS,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,,,,,3978569,CEEE-COMPANHIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,8467115000100,,"REFERENTE AO PAGTO. DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE JANEIRO2026 E COM VENCIMENTO EM 23022026:- AVENIDA NARCISO SILVA, 1135 NO VALOR DE R$ 956,00.",,1113,967.59,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-02-09,2026-02-09,2026001042,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2057,MANUTENÇÃO e AMPLIAÇÃO DO CAPS,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,,,,,3978569,CEEE-COMPANHIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,8467115000100,,"REFERENTE AO PAGTO. DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE JANEIRO2026 E COM VENCIMENTO EM 23022026:- AVENIDA NARCISO SILVA, 1135 NO VALOR DE R$ 956,00.",,1113,,1113,11.59,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,E,2026,2026,2026-02-09,2026-02-09,2026001043,4,Administração,123,Administração Financeira,6,"PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, FINANCEIRO E TRIBUTÁRIO",2010,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS,3.3.90.39,339039740000000,FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS,1500,0,,,3979692,PATRICIA JANSEN GRIEP,PJ,35787747000116,,REFERENTE A SERVICOS ( 6.447UN ENTREGA DAS GUIAS DE IPTU 2026 ) PARA SMF. SF N 6332026. REFERENTE A ENTREGA DAS GUIAS DE IPTU 2026.CONFORME AUTORIZACAO ATRAVES DO MEMO N072026 SFTCI,7736.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,E,2026,2026,2026-02-09,2026-02-09,2026001044,4,Administração,123,Administração Financeira,6,"PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, FINANCEIRO E TRIBUTÁRIO",2010,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS,3.3.90.39,339039830000000,SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS,1500,0,,,3979339,PRIANTI VIEIRA & CIA LTDA - ME,PJ,4516899000150,,REFERENTE A SERVICOS( 6.447UN IMPRESSAO DOS CARNES DE IPTU 2026 ) PARA SMF. SF N 6382026. REFERENTE A IMPRESSAO DOS CARNES DE IPTU 2026.CONFORME AUTORIZACAO ATRAVES DO MEMO N 062026 SFTCI,3352.44,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,L,2026,2026,2026-02-09,2026-02-09,2026001044,4,Administração,123,Administração Financeira,6,"PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, FINANCEIRO E TRIBUTÁRIO",2010,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS,3.3.90.39,339039830000000,SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS,,,,,3979339,PRIANTI VIEIRA & CIA LTDA - ME,PJ,4516899000150,,"REF AO PGTO DA NF N 2975, CONF AO MEM N 092026REFERENTE A SERVICOS( 6.447UN IMPRESSAO DOS CARNES DE IPTU 2026 ) PARA SMF. SF N 6382026. REFERENTE A IMPRESSAO DOS CARNES DE IPTU 2026.CONFORME AUTORIZACAO ATRAVES DO MEMO N 062026 SFTCI",,1148,3352.44,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,2,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2026,2026,2026-02-09,2026-02-09,2026001045,4,Administração,122,Administração Geral,2,GABINETE DA COMUNIDADE,2003,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030960000000,MATERIAL DE CONSUMO PAGAMENTO ANTECIPADO,1500,0,,,3978913,MARCOS VINICIUS RIBEIRO DO AMARAL,PF,69128103068,,"REFERENTE A RESSARCIMENTO DE ESTACIONAMENTO DO VEICULO SPIN DE PLACA JCN3E47, DE 020226 A 040226, EM PORTO ALEGRERS. MEM N 832026 DO GABINETE.",80.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,2,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2026,2026,2026-02-09,2026-02-09,2026001045,4,Administração,122,Administração Geral,2,GABINETE DA COMUNIDADE,2003,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030960000000,MATERIAL DE CONSUMO PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,3978913,MARCOS VINICIUS RIBEIRO DO AMARAL,PF,69128103068,,"REFERENTE AO PGTO DE RESSARCIMENTO DE ESTACIONAMENTO DO VEICULO SPIN DE PLACA JCN3E47, DE 020226 A 040226, EM PORTO ALEGRERS. MEM N 832026 DO GABINETE.",,1107,80.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2026,2026,2026-02-09,2026-02-09,2026001046,12,Educação,122,Administração Geral,14,VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO,2047,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,1500,1001,,,3978569,CEEE-COMPANHIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,8467115000100,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DE 2 CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE JANEIRO2026 E COM VENCIMENTO EM 23022026:- AVENIDA NARCISO SILVA, 2360 NO VALOR DE R$ 1.415,86- AVENIDA NARCISO SILVA, 2280 NO VALOR DE R$ 31,10.",1464.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2026,2026,2026-02-09,2026-02-09,2026001046,12,Educação,122,Administração Geral,14,VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO,2047,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,,,,,3978569,CEEE-COMPANHIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,8467115000100,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DE 2 CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE JANEIRO2026 E COM VENCIMENTO EM 23022026:- AVENIDA NARCISO SILVA, 2360 NO VALOR DE R$ 1.415,86- AVENIDA NARCISO SILVA, 2280 NO VALOR DE R$ 31,10.",,1114,1464.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2026,2026,2026-02-09,2026-02-09,2026001046,12,Educação,122,Administração Geral,14,VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO,2047,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,,,,,3978569,CEEE-COMPANHIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,8467115000100,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DE 2 CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE JANEIRO2026 E COM VENCIMENTO EM 23022026:- AVENIDA NARCISO SILVA, 2360 NO VALOR DE R$ 1.415,86- AVENIDA NARCISO SILVA, 2280 NO VALOR DE R$ 31,10.",,1114,,1114,17.54,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,"SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, VIAÇÃO E TRÂNSITO",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,E,2026,2026,2026-02-09,2026-02-09,2026001047,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,9,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO,2019,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS E VIAÇÃO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1500,0,,,3978953,LINCK MAQUINAS SA,PJ,92747492000100,2670024500,"REFERENTE A AQUISICAO(1UN OLEO DE TRANSMISSAO AUTOMATICA) PARA SMSUVT. SF N 6442026. REFERENTE A COMPRA DE OLEO DE TRANSMISSAO AUTOMATICA DA PATROLA VOLVO. ORCAMENTO EM ANEXO.CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO DE N.: 962026 SMSUVT",895.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2026,2026,2026-02-09,2026-02-09,2026001048,12,Educação,365,Educação Infantil,14,VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO,2048,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO INFANTIL,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,1500,1001,,,3978569,CEEE-COMPANHIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,8467115000100,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DE 3 CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE JANEIRO2026 E COM VENCIMENTO EM 20022026 E 23022026:- AV. NARCISO SILVA, 1380 NO VALOR DE R$ 207,28- RUA OTACILIO TEIXEIRA DE MELO, 350 NO VALOR DE R$ 772,25 E CVENCIMENTO EM 20022026- RUA DIARI CUNHA QUINTANA, 977 NO VALOR DE R$ 662,31.",1661.74,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2026,2026,2026-02-09,2026-02-09,2026001048,12,Educação,365,Educação Infantil,14,VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO,2048,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO INFANTIL,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,,,,,3978569,CEEE-COMPANHIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,8467115000100,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DE 3 CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE JANEIRO2026 E COM VENCIMENTO EM 20022026 E 23022026:- AV. NARCISO SILVA, 1380 NO VALOR DE R$ 207,28- RUA OTACILIO TEIXEIRA DE MELO, 350 NO VALOR DE R$ 772,25 E CVENCIMENTO EM 20022026- RUA DIARI CUNHA QUINTANA, 977 NO VALOR DE R$ 662,31.",,1115,1661.74,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2026,2026,2026-02-09,2026-02-09,2026001048,12,Educação,365,Educação Infantil,14,VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO,2048,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO INFANTIL,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,,,,,3978569,CEEE-COMPANHIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,8467115000100,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DE 3 CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE JANEIRO2026 E COM VENCIMENTO EM 20022026 E 23022026:- AV. NARCISO SILVA, 1380 NO VALOR DE R$ 207,28- RUA OTACILIO TEIXEIRA DE MELO, 350 NO VALOR DE R$ 772,25 E CVENCIMENTO EM 20022026- RUA DIARI CUNHA QUINTANA, 977 NO VALOR DE R$ 662,31.",,1115,,1115,19.90,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,2,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2026,2026,2026-02-09,2026-02-09,2026001049,4,Administração,122,Administração Geral,2,GABINETE DA COMUNIDADE,2003,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1500,0,,,3978765,BORRACHARIA FORTALEZA - JOAO LUIS GOULARTE DE OLIVEIRA E CIA,PJ,10298653000152,,"REFERENTE SERVICOS ( 1UN CONSERTO DE PNEU) DO VEICULO SPIN PLACA JDE7J16 PARA O GABINETE DO PREFEITO. SF N 6422026. CONSIDERANDO A NECESSIDADE IMEDIATA DE MANTER O VEICULO EM CONDICOES SEGURAS DE USO, O CONSERTO DO PNEU FOI EALIZADO DE FORMA EMERGENCIAL, NAO SENDO POSSIVEL A OBTENCAO DE MAIS DE UM ORCAMENTO NO MOMENTO DO SERVICO. RESSALTA-SE QUE O REPARO OCORREU EM LOCAL ONDE HAVIA APENAS UM ESTAB",30.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2026,2026,2026-02-09,2026-02-09,2026001050,4,Administração,122,Administração Geral,5,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,3.1.90.94,319094010000000,INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL,1500,0,,,5294005,GRAZIELE FLORES RODRIGUES,PF,1402322062,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO POR EXONERACAO S JUSTA CAUSA, EM 11012026. SERVIDORA DA SMCAS.MEMORANDO N 1772026 DA SMA.",14205.81,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2026,2026,2026-02-09,2026-02-09,2026001050,4,Administração,122,Administração Geral,5,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,3.1.90.94,319094010000000,INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL,,,,,5294005,GRAZIELE FLORES RODRIGUES,PF,1402322062,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO POR EXONERACAO S JUSTA CAUSA, EM 11012026. SERVIDORA DA SMCAS.MEMORANDO N 1772026 DA SMA.",,1108,14205.81,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2026,2026,2026-02-09,2026-02-09,2026001050,4,Administração,122,Administração Geral,5,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,3.1.90.94,319094010000000,INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL,,,,,5294005,GRAZIELE FLORES RODRIGUES,PF,1402322062,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO POR EXONERACAO S JUSTA CAUSA, EM 11012026. SERVIDORA DA SMCAS.MEMORANDO N 1772026 DA SMA.",,1108,,1108,26.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2026,2026,2026-02-09,2026-02-09,2026001050,4,Administração,122,Administração Geral,5,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,3.1.90.94,319094010000000,INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL,,,,,5294005,GRAZIELE FLORES RODRIGUES,PF,1402322062,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO POR EXONERACAO S JUSTA CAUSA, EM 11012026. SERVIDORA DA SMCAS.MEMORANDO N 1772026 DA SMA.",,1108,,1108,73.67,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2026,2026,2026-02-09,2026-02-09,2026001050,4,Administração,122,Administração Geral,5,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,3.1.90.94,319094010000000,INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL,,,,,5294005,GRAZIELE FLORES RODRIGUES,PF,1402322062,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO POR EXONERACAO S JUSTA CAUSA, EM 11012026. SERVIDORA DA SMCAS.MEMORANDO N 1772026 DA SMA.",,1108,,1108,1676.88,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2026,2026,2026-02-09,2026-02-09,2026001050,4,Administração,122,Administração Geral,5,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,3.1.90.94,319094010000000,INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL,,,,,5294005,GRAZIELE FLORES RODRIGUES,PF,1402322062,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO POR EXONERACAO S JUSTA CAUSA, EM 11012026. SERVIDORA DA SMCAS.MEMORANDO N 1772026 DA SMA.",,1108,,1108,5.98,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2026,2026,2026-02-09,2026-02-09,2026001051,12,Educação,361,Ensino Fundamental,14,VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,1500,1001,,,3978569,CEEE-COMPANHIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,8467115000100,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DE 6 CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE JANEIRO2026 E COM VENCIMENTO EM 20022026 E 23022026: - RUA EDMUNDO PERES, 1330 NO VALOR DE R$ 438,45- RUA DIARI CUNHA QUINTANA, 897 NO VALOR DE R$ 809,51- RUA IDYLIO VICTORIA, 17502515 NO VALOR DE R$ 415,65- AV. TRES DE MAIO, 3100 NO VALOR DE R$ 1.020,95- AV.PRES.J.K. DE OLIVEIRA, 2492 NO VALOR DE R$ 1.489,50 E CVENCIMENTO EM 20022026- PRAC",4469.46,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2026,2026,2026-02-09,2026-02-09,2026001051,12,Educação,361,Ensino Fundamental,14,VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,,,,,3978569,CEEE-COMPANHIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,8467115000100,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DE 6 CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE JANEIRO2026 E COM VENCIMENTO EM 20022026 E 23022026: - RUA EDMUNDO PERES, 1330 NO VALOR DE R$ 438,45- RUA DIARI CUNHA QUINTANA, 897 NO VALOR DE R$ 809,51- RUA IDYLIO VICTORIA, 17502515 NO VALOR DE R$ 415,65- AV. TRES DE MAIO, 3100 NO VALOR DE R$ 1.020,95- AV.PRES.J.K. DE OLIVEIRA, 2492 NO VALOR DE R$ 1.489,50 E CVENCIMENTO EM 20022026- PRAC",,1116,4469.46,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2026,2026,2026-02-09,2026-02-09,2026001051,12,Educação,361,Ensino Fundamental,14,VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,,,,,3978569,CEEE-COMPANHIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,8467115000100,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DE 6 CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE JANEIRO2026 E COM VENCIMENTO EM 20022026 E 23022026: - RUA EDMUNDO PERES, 1330 NO VALOR DE R$ 438,45- RUA DIARI CUNHA QUINTANA, 897 NO VALOR DE R$ 809,51- RUA IDYLIO VICTORIA, 17502515 NO VALOR DE R$ 415,65- AV. TRES DE MAIO, 3100 NO VALOR DE R$ 1.020,95- AV.PRES.J.K. DE OLIVEIRA, 2492 NO VALOR DE R$ 1.489,50 E CVENCIMENTO EM 20022026- PRAC",,1116,,1116,53.54,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-02-09,2026-02-09,2026001052,10,Saúde,301,Atenção Básica,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE REMOÇÃO E TRANSPORTE DE PACIENTE,3.3.90.39,339039990000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,1500,1002,,,3979728,CONCEICAO TRANSPORTE E TURISMO EIRELI,PJ,33087284000154,,"REFERENTE A SERVICOS( 5VG VEICULO (MINIMO 44 LUGARES) PARA BAGE - VEICULO COM, NO MINIMO, 44 LUGARES. QUE APRESENTE NO MAXIMO 15 ANOS DE USO, COM AR CONDICIONADO (QUENTE E FRIO), QUE REALIZARA EM MEDIA UM TRAJETO DE 360 KM, CONFORME CALCULO DO APLICATIVO GOOGLE MAPS , 5VG VEICULO (MINIMO 44 LUGARES) PARA RIO GRANDE - VEICULO COM, NO MINIMO, 44 LUGARES. QUE APRESENTE NO MAXIMO 15 ANOS DE USO, COM A",94800.00,0,,0,,2024,52,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2026,2026,2026-02-09,2026-02-09,2026001053,12,Educação,122,Administração Geral,14,VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO,2047,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,1500,1001,,,6883469,ARILTON ROGERIO DE AVILA DA SILVA,PF,62088416072,,"REF AO PGTO DO SERVICO DE 1SRC LOCACAO DE IMOVEL (JANEIRO26). SITUADO NA AV. NARCISO SILVA, N: 2280, ONDE PASSOU A SER RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO.MEM N 8826 DA SMA.",1694.73,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2026,2026,2026-02-09,2026-02-09,2026001053,12,Educação,122,Administração Geral,14,VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO,2047,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,6883469,ARILTON ROGERIO DE AVILA DA SILVA,PF,62088416072,,"REF AO PGTO DO SERVICO DE 1SRC LOCACAO DE IMOVEL (JANEIRO26). SITUADO NA AV. NARCISO SILVA, N: 2280, ONDE PASSOU A SER RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO.MEM N 8826 DA SMA.",,1111,1694.73,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,"SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",1,"SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",PRM,E,2026,2026,2026-02-09,2026-02-09,2026001054,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,10,QUALIFICAÇÃO DA INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA MUNICIPAL,1022,PAVIMENTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,1700,0,,,5674776,FABIO GAUTERIO SA,PJ,8286376000116,,"REFERENTE A AQUISICAO( 1.200UN MEIO-FIO DE CONCRETO 20MPA DIMENSOES MINIMAS: BASE 13CM, TOPO 11CM, ALTURA 30CM E COMPRIMETO 1M) PARA SMOUHAB. SF N 6362026. EMENDA 09032025077481. SRP PARA AQUISICAO DE ARTEFATOS DE CONCRETO (TUBOS DE CONCRETO, BLOCOS UNISTEIN E MIOS-FIOS)CONFORME AUTORIZACAO ATRAVES DO MEMO N0612026 SMOUH",37176.00,0,,0,,2025,16,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,"SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",1,"SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",PRM,E,2026,2026,2026-02-09,2026-02-09,2026001055,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,10,QUALIFICAÇÃO DA INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA MUNICIPAL,2027,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,1500,0,,,3979209,RENATO COSTA GERMANI,PF,30356440044,,"REFERENTE AO PAGTO DA LOCACAO DO IMOVEL (JANEIRO26) SITUADO NA AV. NARCISO SILVA, N: 1236, ONDE FUNCIONA A SMOUHAB. MEM. N 8926 DA SMA.",2200.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,"SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",1,"SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",PRM,L,2026,2026,2026-02-09,2026-02-09,2026001055,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,10,QUALIFICAÇÃO DA INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA MUNICIPAL,2027,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,3979209,RENATO COSTA GERMANI,PF,30356440044,,"REFERENTE AO PAGTO DA LOCACAO DO IMOVEL (JANEIRO26) SITUADO NA AV. NARCISO SILVA, N: 1236, ONDE FUNCIONA A SMOUHAB. MEM. N 8926 DA SMA.",,1117,2200.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-02-09,2026-02-09,2026001056,10,Saúde,122,Administração Geral,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2055,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,1500,1002,,,3979416,CLAUDIO LUIZ MATHIAS CORREA DA SILVA,PF,50204068053,,"REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL (JANEIRO26) SITUADO NA AV. JUSCELINO K. DE OLIVEIRA, N: 2656, ONDE FUNCIONA A FARMACIA DA SMS.MEM N 9026 DA SMA.",2500.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-02-09,2026-02-09,2026001056,10,Saúde,122,Administração Geral,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2055,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,3979416,CLAUDIO LUIZ MATHIAS CORREA DA SILVA,PF,50204068053,,"REFERENTE AO PGTO DA LOCACAO DO IMOVEL (JANEIRO26) SITUADO NA AV. JUSCELINO K. DE OLIVEIRA, N: 2656, ONDE FUNCIONA A FARMACIA DA SMS.MEM N 9026 DA SMA.",,1119,2500.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-02-09,2026-02-09,2026001057,10,Saúde,122,Administração Geral,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2055,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,1500,1002,,,3979252,NEHYTES DARMILI ALVES MADRUGA,PF,14105365053,,"REF AO PGTO DO SERVICO DE 1SRC LOCACAO DE IMOVEL (JANEIRO26). SITUADO NA AV. NARCISO SILVA, N: 1135, ONDE FUNCIONA O CAPS.MEM N 9126 DA SMA.",1100.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-02-09,2026-02-09,2026001057,10,Saúde,122,Administração Geral,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2055,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,3979252,NEHYTES DARMILI ALVES MADRUGA,PF,14105365053,,"REF AO PGTO DO SERVICO DE 1SRC LOCACAO DE IMOVEL (JANEIRO26). SITUADO NA AV. NARCISO SILVA, N: 1135, ONDE FUNCIONA O CAPS.MEM N 9126 DA SMA.",,1121,1100.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-02-09,2026-02-09,2026001058,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2057,MANUTENÇÃO e AMPLIAÇÃO DO CAPS,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,1621,0,,,6611106,ABF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA,PJ,43463101000101,,"REFERENTE A AQUISICAO( 20KG CARNE BOVINA MOIDA DE 1 CLASSE CONGELADA ) PARA CAPS CASA VIDA SMS. SF N 6402026. SRP PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE CARNE PARA A CCA, CAPS- CASA VIDA E SME.CONFORME AUTORIZACAO ATRAVES DO MEMO N092026 SMS",730.00,0,,0,,2025,41,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2026,2026,2026-02-09,2026-02-09,2026001059,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,13,APOIO SÓCIO FAMILIAR E INCLUSÃO SOCIAL,2036,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,1500,0,,,3978792,NELSON DA SILVA WAISS,PF,2234041015,,"REFERENTE AO PAGTO DA LOCACAO DO IMOVEL (JANEIRO26) SITUADO NA AV. NARCISO SILVA, N 2200, ONDE FUNCIONA A SMCAS. MEM N 9226 DA SMA.",2156.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2026,2026,2026-02-09,2026-02-09,2026001059,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,13,APOIO SÓCIO FAMILIAR E INCLUSÃO SOCIAL,2036,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,3978792,NELSON DA SILVA WAISS,PF,2234041015,,"REFERENTE AO PAGTO DA LOCACAO DO IMOVEL (JANEIRO26) SITUADO NA AV. NARCISO SILVA, N 2200, ONDE FUNCIONA A SMCAS. MEM N 9226 DA SMA.",,1124,2156.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,PRM,E,2026,2026,2026-02-09,2026-02-09,2026001060,20,Agricultura,606,Extensão Rural,8,FOMENTO AO SETOR AGROPECUÁRIO E AGROINDUSTRIAL,2016,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO RURAL e ECONÔMICO,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,1500,0,,,3979080,VERA LUCIA LOPES OLIVEIRA SANTOS,PF,30123356091,,"REFERENTE AO PAGTO DA LOCACAO DO IMOVEL (JANEIRO26) SITUADO NA AV. NARCISO SILVA, N: 1660, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E COMERCIO. MEM. N 9326 DA SMA.",2659.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,PRM,L,2026,2026,2026-02-09,2026-02-09,2026001060,20,Agricultura,606,Extensão Rural,8,FOMENTO AO SETOR AGROPECUÁRIO E AGROINDUSTRIAL,2016,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO RURAL e ECONÔMICO,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,3979080,VERA LUCIA LOPES OLIVEIRA SANTOS,PF,30123356091,,"REFERENTE AO PAGTO DA LOCACAO DO IMOVEL (JANEIRO26) SITUADO NA AV. NARCISO SILVA, N: 1660, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E COMERCIO. MEM. N 9326 DA SMA.",,1125,2659.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-02-09,2026-02-09,2026001061,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2057,MANUTENÇÃO e AMPLIAÇÃO DO CAPS,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,1621,0,,,6611106,ABF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA,PJ,43463101000101,,"REFERENTE A AQUISICAO( 40KG ACUCAR REFINADO OU EXTRA FINO, 30KG ARROZ BRANCO, TIPO 1, EMBALAGEM DE 1KG, ENTRE OUTROS) PARA CAPS CASA VIDASMS. SF N 6412026. REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE GENEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEISCONFORME AUTORIZACAO ATRAVES DO MEMO N102026 SMS",1525.25,0,,0,,2025,47,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-02-09,2026-02-09,2026001062,10,Saúde,301,Atenção Básica,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2058,AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,1500,1002,,,3980094,FERNANDO PEREIRA MANKE,PF,614109000,,REF LOCACAO DE IMOVEL (JANEIRO26) DO PREDIO DA UBS II. MEM N 9426 DA SMA. FISCAL: REJANE SAMPAIO (5858 - TITULAR) OU GRAZIELA RENATA LENCIONE SMAIRE (8890 - SUPLENTE) (LICITACAO N : 142022-DL) MEMORANDO 7802024,2100.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-02-09,2026-02-09,2026001062,10,Saúde,301,Atenção Básica,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2058,AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,3980094,FERNANDO PEREIRA MANKE,PF,614109000,,REF AO PGTO DA LOCACAO DE IMOVEL (JANEIRO26) DO PREDIO DA UBS II. MEM N 9426 DA SMA. FISCAL: REJANE SAMPAIO (5858 - TITULAR) OU GRAZIELA RENATA LENCIONE SMAIRE (8890 - SUPLENTE) (LICITACAO N : 142022-DL) MEMORANDO 7802024,,1129,2100.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-02-09,2026-02-09,2026001063,10,Saúde,301,Atenção Básica,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2058,AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,1500,1002,,,3980227,LUIS EUGENIO FREITAS CARRET,PF,1030458057,,"REF A 1SRC LOCACAO DE IMOVEL, CFE MEM N 9526 DA SMA. (JANEIRO26). SITUADO NA AV. TRES DE MAIO, 3658, PARA O FUNCIONAMENTO DO CAECA DE CAPAO DO LEAO. CONTRATO N:0822022. VIGENCIA:12 MESES A PARTIR DA ASSINATURA DO CONTRATO, PODENDO SER PRORROGADO A CRITERIO DO LOCATARIO. AF:18982022. FISCAIS: REJANE SAMPAIO, MATRICULA: 5858 E GRAZIELA RENATA LENCIONE SMAIRE (SUPLENTE), MATRICULA: 8890 (LICITACAO N",1750.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-02-09,2026-02-09,2026001063,10,Saúde,301,Atenção Básica,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2058,AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,3980227,LUIS EUGENIO FREITAS CARRET,PF,1030458057,,"REF A 1SRC LOCACAO DE IMOVEL, CFE MEM N 9526 DA SMA. (JANEIRO26). SITUADO NA AV. TRES DE MAIO, 3658, PARA O FUNCIONAMENTO DO CAECA DE CAPAO DO LEAO. CONTRATO N:0822022. VIGENCIA:12 MESES A PARTIR DA ASSINATURA DO CONTRATO, PODENDO SER PRORROGADO A CRITERIO DO LOCATARIO. AF:18982022. FISCAIS: REJANE SAMPAIO, MATRICULA: 5858 E GRAZIELA RENATA LENCIONE SMAIRE (SUPLENTE), MATRICULA: 8890 (LICITACAO N",,1131,1750.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-02-09,2026-02-09,2026001064,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2057,MANUTENÇÃO e AMPLIAÇÃO DO CAPS,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,1621,0,,,7576403,JC FALKE COMERCIO E TRANSPORTE LTDA ME,PJ,59980493000116,,"REFERENTE A AQUISICAO( 15KG BATATA INGLESA ROSA,15KG CEBOLA, ENTRE OUTROS) PARA CAPS CASA VIDASMS. SF N 6472026. REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE ALIMENTOS PERECIVEIS (HORTIFRUTI)CONFORME AUTORIZACAO ATRAVES DO MEMO N122026 SMS",172.10,0,,0,,2025,44,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-02-09,2026-02-09,2026001065,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,1060,AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,1621,0,,,3979931,BR SUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI,PJ,21438123000189,,"REFERENTE A AQUISICAO( 450COM VARFARINA SODICA, 5 MG ) PARA FARMACIA BASICA MUNICIPAL SMS. SF N 6562026. REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS II PARA A FARMACIA BASICA MUNICIPALCONFORME AUTORIZACAO ATRAVES DO MEMO N 0612026 SMS",71.10,0,,0,,2025,32,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,2,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2026,2026,2026-02-09,2026-02-09,2026001066,4,Administração,122,Administração Geral,2,GABINETE DA COMUNIDADE,2003,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.03,319003010000000,PENSÕES PESSOAL CIVIL,1500,0,,,3979252,NEHYTES DARMILI ALVES MADRUGA,PF,14105365053,,"REFERENTE A PENSAO ALIMENTICIA DE JANEIRO26, CFE MEM N 10026 DA SMA.",2078.89,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,2,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2026,2026,2026-02-09,2026-02-09,2026001066,4,Administração,122,Administração Geral,2,GABINETE DA COMUNIDADE,2003,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.03,319003010000000,PENSÕES PESSOAL CIVIL,,,,,3979252,NEHYTES DARMILI ALVES MADRUGA,PF,14105365053,,"REFERENTE AO PGTO DA PENSAO ALIMENTICIA DE JANEIRO26, CFE MEM N 10026 DA SMA.",,1139,2078.89,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,E,2026,2026,2026-02-09,2026-02-09,2026001067,4,Administração,123,Administração Financeira,6,"PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, FINANCEIRO E TRIBUTÁRIO",2010,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,1500,0,,,6590418,CLOBIS LUIS FERNANDES,PF,36226076020,,"REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA AV. NARCISO SILVA N 1537, ONDE ESTAO AS ATIVIDADES DO DEPTO DE COMPRAS E DA SMP (JANEIRO26).MEM N 10126 DA SMA.",3050.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,L,2026,2026,2026-02-09,2026-02-09,2026001067,4,Administração,123,Administração Financeira,6,"PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, FINANCEIRO E TRIBUTÁRIO",2010,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,6590418,CLOBIS LUIS FERNANDES,PF,36226076020,,"REFERENTE AO PGTO DA LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA AV. NARCISO SILVA N 1537, ONDE ESTAO AS ATIVIDADES DO DEPTO DE COMPRAS E DA SMP (JANEIRO26).MEM N 10126 DA SMA.",,1140,3050.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,"SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,"SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO",PRM,E,2026,2026,2026-02-09,2026-02-09,2026001068,13,Cultura,392,Difusão Cultural,7,"CULTURA, DESPORTO E TURISMO PARA A COMUNIDADE",1012,AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE,4.4.90.52,449052100000000,APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOE,1500,0,,,3978672,03.434.895 RENATO FLAIR DIAS NUNES,PJ,3434895000160,2350007566,REFERENTE A AQUISICAO( 1UN 2 (DUAS) TRAVES DE FUTSAL PARA O GINASIO DE ESPORTES MUNICIPAL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMCDT. SF N 6532026. . OS ITENS SERAO ADQUIRIDOS PRA INSERIR NA QUADRA DO GINASIO DE MUNICIPALCONFORME AUTORIZACAO ATRAVES DO MEMO N0922026 SMCDT,5500.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2026,2026,2026-02-09,2026-02-09,2026001069,4,Administração,122,Administração Geral,5,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,1500,0,,,7952818,JOHN WAINER CAVALHEIRO KAISER,PF,34289518087,,"REFERENTE A LOCACAO ( 1MES LOCACAO DE IMOVEL MENSAL (JANEIRO26) - RUA DR. JOAO ROUGET PEREZ, N 81 - CENTRO, CAPAO DO LEAORS; - EDIFICACAO COM PAVIMENTO TERREO, COM CARACTERISTICAS COMERCIAIS DE 255,14M. - CONSTRUCAO EM ALVENARIA - CONTENDO 2 SALAS COMERCIAIS ) PARA SMA. SF N 48142025. CONTRATO N 2712025. VIGENCIA: 27112025 ATE 27112026. FISCALIZACAO: ROBERTO AGUIAR JUNIOR, TITULAR, MATRICULA: 9108",1800.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2026,2026,2026-02-09,2026-02-09,2026001069,4,Administração,122,Administração Geral,5,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,7952818,JOHN WAINER CAVALHEIRO KAISER,PF,34289518087,,"REFERENTE AO PGTO DA LOCACAO ( 1MES LOCACAO DE IMOVEL MENSAL (JANEIRO26) - RUA DR. JOAO ROUGET PEREZ, N 81 - CENTRO, CAPAO DO LEAORS; - EDIFICACAO COM PAVIMENTO TERREO, COM CARACTERISTICAS COMERCIAIS DE 255,14M. - CONSTRUCAO EM ALVENARIA - CONTENDO 2 SALAS COMERCIAIS ) PARA SMA. SF N 48142025. CONTRATO N 2712025. VIGENCIA: 27112025 ATE 27112026. FISCALIZACAO: ROBERTO AGUIAR JUNIOR, TITULAR, MATRIC",,1143,1800.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,"SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, VIAÇÃO E TRÂNSITO",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,E,2026,2026,2026-02-09,2026-02-09,2026001070,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,9,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO,2019,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS E VIAÇÃO,3.3.90.36,339036200000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1500,0,,,3978563,MECANICA MEYER LTDA,PJ,73779357000193,930247396,"REFERENTE A JUROS DO BOLETO, CFE MEM N 7226 DA SMSUVT. REFERENTE SERVICO (01UN CARDAN SPL250- BALANCEAR , 02UN CARDAN SPL250- SOLDAR , ENTRE OUTRAS). PARA O VEICULO DE PLACA INW 9158 DA SMSUVT. SF N: 2392026, MEM N: 0312026 SMSUVT.PARA O VEICULO DE PLACA INW 9158.CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO DE N.: 0312026 SMSUVT",140.47,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,"SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, VIAÇÃO E TRÂNSITO",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,L,2026,2026,2026-02-09,2026-02-09,2026001070,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,9,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO,2019,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS E VIAÇÃO,3.3.90.36,339036200000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,3978563,MECANICA MEYER LTDA,PJ,73779357000193,930247396,"REFERENTE AO PGTO DOS JUROS DO BOLETO, CFE MEM N 7226 DA SMSUVT. REFERENTE SERVICO (01UN CARDAN SPL250- BALANCEAR , 02UN CARDAN SPL250- SOLDAR , ENTRE OUTRAS). PARA O VEICULO DE PLACA INW 9158 DA SMSUVT. SF N: 2392026, MEM N: 0312026 SMSUVT.PARA O VEICULO DE PLACA INW 9158.CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO DE N.: 0312026 SMSUVT",,1145,140.47,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,"SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, VIAÇÃO E TRÂNSITO",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,P,2026,2026,2026-02-09,2026-02-09,2026001070,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,9,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO,2019,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS E VIAÇÃO,3.3.90.36,339036200000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,3978563,MECANICA MEYER LTDA,PJ,73779357000193,930247396,"REFERENTE A JUROS DO BOLETO, CFE MEM N 7226 DA SMSUVT. REFERENTE SERVICO (01UN CARDAN SPL250- BALANCEAR , 02UN CARDAN SPL250- SOLDAR , ENTRE OUTRAS). PARA O VEICULO DE PLACA INW 9158 DA SMSUVT. SF N: 2392026, MEM N: 0312026 SMSUVT.PARA O VEICULO DE PLACA INW 9158.CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO DE N.: 0312026 SMSUVT",,1145,,1207,140.47,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2026,2026,2026-02-09,2026-02-09,2026001071,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,13,APOIO SÓCIO FAMILIAR E INCLUSÃO SOCIAL,2043,BENEFÍCIOS EVENTUAIS,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,1500,0,,,3978785,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,"REFERENTE A SERVICOS ( 2.400UST FORNECIMENTO DE CARTAO MAGNETICO PROGRAMA SOCIAL PRATO CHEIO) PARA SMCAS. SF N 6682026. 1 TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N 0152025. VIGENCIA: A PARTIR DE 10022026 ATE 10022027. FISCALIZACAO: LEANDRO SILVA DA SILVA - MAT N 5346 E SIDNEY FARIA ROSA - MAT N 5081. O FORNECIMENTO DECARTOESPROGRAMAS SOCIAIS, NA MODALIDADE CARTAO MAGNETICO, PARA ATENDIMENTO AO PR",360000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-02-09,2026-02-09,2026001072,10,Saúde,301,Atenção Básica,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE REMOÇÃO E TRANSPORTE DE PACIENTE,3.3.90.39,339039990000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,1500,1002,,,3979728,CONCEICAO TRANSPORTE E TURISMO EIRELI,PJ,33087284000154,,"REFERENTE A SERVICOS( 7 VG VEICULO (MINIMO 30 LUGARES) PARA PINHEIRO MACHADO - VEICULO COM, NO MINIMO, 30 LUGARES. QUE APRESENTE NO MAXIMO 15 ANOS DE USO, COM AR CONDICIONADO (QUENTE E FRIO), QUE REALIZARA EM MEDIA UM TRAJETO DE 210 KM, CONFORME CALCULO DO APLICATIVO GOOGLE MAPS, 7VG VEICULO (MINIMO 44 LUGARES) PARA PINHEIRO MACHADO - VEICULO COM, NO MINIMO, 44 LUGARES. QUE APRESENTE NO MAXIMO 15",20846.00,0,,0,,2024,52,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,"SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",1,"SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",PRM,E,2026,2026,2026-02-09,2026-02-09,2026001073,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,10,QUALIFICAÇÃO DA INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA MUNICIPAL,2027,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,3978705,HUGO ALEXANDRE VALERIO ALBUQUERQUE,PF,53134818000,,"REFERENTE A QUATRO DIARIAS PARA BRASILIA - DF, COM A SAIDA NO DIA 23022026 E RETORNO NO DIA 27022026, FINALIDADE DE CUMPRIR A AGENDA COM REPRESENTANTES DA AZONASUL EM MINISTERIOS E CONGRESSO NACIONAL.CARGO: SECRETARIO DA SMOUHABMEM N 0682026 - SMOUHAB",5815.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,"SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",1,"SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",PRM,L,2026,2026,2026-02-09,2026-02-09,2026001073,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,10,QUALIFICAÇÃO DA INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA MUNICIPAL,2027,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,3978705,HUGO ALEXANDRE VALERIO ALBUQUERQUE,PF,53134818000,,"REFERENTE A QUATRO DIARIAS PARA BRASILIA - DF, COM A SAIDA NO DIA 23022026 E RETORNO NO DIA 27022026, FINALIDADE DE CUMPRIR A AGENDA COM REPRESENTANTES DA AZONASUL EM MINISTERIOS E CONGRESSO NACIONAL.CARGO: SECRETARIO DA SMOUHABMEM N 0682026 - SMOUHAB",,1147,5815.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2026,2025-01-27,2026-02-10,2025000870,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",,,,,3979710,HAROLDO DIAS FILHO,PJ,31102648000100,,"REF. AO PGTO DA NF 2402026 (MEM. 7142026 - SMS).REFERENTE A SERVICOS (3.348 UN CONSULTAS DE FISIOTERAPIA; 33.576 UN SERVICOS DE FISIOTERAPIA). PARA SMS, SF N 2882025. CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS PARA PRESTACAO DE SERVICO DE FISIOTERAPIA.CONTRATO ORIUNDO DO PROCESSO 2232022, EM RAZAO DE RENOVACAO DO CREDENCIAMENTO.",,1206,11958.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2026,2025-01-27,2026-02-10,2025000870,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",,,,,3979710,HAROLDO DIAS FILHO,PJ,31102648000100,,"REF. AO PGTO DA NF 2402026 (MEM. 7142026 - SMS).REFERENTE A SERVICOS (3.348 UN CONSULTAS DE FISIOTERAPIA; 33.576 UN SERVICOS DE FISIOTERAPIA). PARA SMS, SF N 2882025. CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS PARA PRESTACAO DE SERVICO DE FISIOTERAPIA.CONTRATO ORIUNDO DO PROCESSO 2232022, EM RAZAO DE RENOVACAO DO CREDENCIAMENTO.",,1206,,1206,351.11,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,L,2025,2026,2025-03-27,2026-02-10,2025003513,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2011,Manutenção das ativ. da Secretaria de Finanças,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,3978785,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,"REF AO PGTO DO REFEISUL, CFE MEM N 15026 DA SMA (JANEIRO26). REFERENTE A CONTRATACAO DE INSTITUICAO FINANCEIRA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO, EMISSAO E FORNECIMENTO DE CARTAO ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE CAPAO DO LEAO, CONFORME ITEM 2.2-F DO CONTRATO 1132022, PARA SMF. SF N 11822025. CONTRATO N 0532025. VIGENCIA: 27032026. FISCALIZACAO: CARLA FERNAND",,1155,24763.35,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,P,2025,2026,2025-03-27,2026-02-10,2025003513,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2011,Manutenção das ativ. da Secretaria de Finanças,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,3978785,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,"REFERENTE A CONTRATACAO DE INSTITUICAO FINANCEIRA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO, EMISSAO E FORNECIMENTO DE CARTAO ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE CAPAO DO LEAO, CONFORME ITEM 2.2-F DO CONTRATO 1132022, PARA SMF. SF N 11822025. CONTRATO N 0532025. VIGENCIA: 27032026. FISCALIZACAO: CARLA FERNANDA FARIAS BUENO - MAT N 8787(TITULAR) E DANIEL NORONHA PASSOS",,1155,,1231,24763.35,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2025,2026,2025-03-27,2026-02-10,2025003514,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2008,Manutenção Ativ Secretaria Municipal de Administração,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,3978785,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,"REF AO PGTO DO REFEISUL, CFE MEM N 15026 DA SMA (JANEIRO26). REFERENTE A CONTRATACAO DE INSTITUICAO FINANCEIRA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO, EMISSAO E FORNECIMENTO DE CARTAO ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE CAPAO DO LEAO, CONFORME ITEM 2.2-F DO CONTRATO 1132022, PARA SMA. SF N 11832025. CONTRATO N 0532025. VIGENCIA: 27032026. FISCALIZACAO: CARLA FERNAND",,1156,14194.96,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2025,2026,2025-03-27,2026-02-10,2025003514,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2008,Manutenção Ativ Secretaria Municipal de Administração,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,3978785,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,"REF AO PGTO DO REFEISUL, CFE MEM N 15026 DA SMA (JANEIRO26). REFERENTE A CONTRATACAO DE INSTITUICAO FINANCEIRA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO, EMISSAO E FORNECIMENTO DE CARTAO ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE CAPAO DO LEAO, CONFORME ITEM 2.2-F DO CONTRATO 1132022, PARA SMA. SF N 11832025. CONTRATO N 0532025. VIGENCIA: 27032026. FISCALIZACAO: CARLA FERNAND",,1169,27001.66,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2025,2026,2025-03-27,2026-02-10,2025003514,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2008,Manutenção Ativ Secretaria Municipal de Administração,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,3978785,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,"REF AO PGTO DO REFEISUL, CFE MEM N 15026 DA SMA (JANEIRO26). REFERENTE A CONTRATACAO DE INSTITUICAO FINANCEIRA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO, EMISSAO E FORNECIMENTO DE CARTAO ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE CAPAO DO LEAO, CONFORME ITEM 2.2-F DO CONTRATO 1132022, PARA SMA. SF N 11832025. CONTRATO N 0532025. VIGENCIA: 27032026. FISCALIZACAO: CARLA FERNAND",,1173,60435.01,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2025,2026,2025-03-27,2026-02-10,2025003514,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2008,Manutenção Ativ Secretaria Municipal de Administração,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,3978785,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,"REFERENTE A CONTRATACAO DE INSTITUICAO FINANCEIRA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO, EMISSAO E FORNECIMENTO DE CARTAO ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE CAPAO DO LEAO, CONFORME ITEM 2.2-F DO CONTRATO 1132022, PARA SMA. SF N 11832025. CONTRATO N 0532025. VIGENCIA: 27032026. FISCALIZACAO: CARLA FERNANDA FARIAS BUENO - MAT N 8787(TITULAR) E DANIEL NORONHA PASSOS",,1173,,1234,60435.01,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2025,2026,2025-03-27,2026-02-10,2025003514,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2008,Manutenção Ativ Secretaria Municipal de Administração,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,3978785,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,"REFERENTE A CONTRATACAO DE INSTITUICAO FINANCEIRA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO, EMISSAO E FORNECIMENTO DE CARTAO ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE CAPAO DO LEAO, CONFORME ITEM 2.2-F DO CONTRATO 1132022, PARA SMA. SF N 11832025. CONTRATO N 0532025. VIGENCIA: 27032026. FISCALIZACAO: CARLA FERNANDA FARIAS BUENO - MAT N 8787(TITULAR) E DANIEL NORONHA PASSOS",,1156,,1229,14194.96,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2025,2026,2025-03-27,2026-02-10,2025003514,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2008,Manutenção Ativ Secretaria Municipal de Administração,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,3978785,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,"REFERENTE A CONTRATACAO DE INSTITUICAO FINANCEIRA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO, EMISSAO E FORNECIMENTO DE CARTAO ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE CAPAO DO LEAO, CONFORME ITEM 2.2-F DO CONTRATO 1132022, PARA SMA. SF N 11832025. CONTRATO N 0532025. VIGENCIA: 27032026. FISCALIZACAO: CARLA FERNANDA FARIAS BUENO - MAT N 8787(TITULAR) E DANIEL NORONHA PASSOS",,1169,,1230,27001.66,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,2,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2026,2025-03-27,2026-02-10,2025003515,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2003,Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,3978785,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,"REF AO PGTO DO REFEISUL, CFE MEM N 15026 DA SMA (JANEIRO26). REFERENTE A CONTRATACAO DE INSTITUICAO FINANCEIRA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO, EMISSAO E FORNECIMENTO DE CARTAO ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE CAPAO DO LEAO, CONFORME ITEM 2.2-F DO CONTRATO 1132022, PARA O GABINETE DO PREFEITO. SF N 11842025. CONTRATO N 0532025. VIGENCIA: 27032026. FISCALIZ",,1175,13203.32,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,2,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2026,2025-03-27,2026-02-10,2025003515,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2003,Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,3978785,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,"REF AO PGTO DO REFEISUL, CFE MEM N 15026 DA SMA (JANEIRO26). REFERENTE A CONTRATACAO DE INSTITUICAO FINANCEIRA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO, EMISSAO E FORNECIMENTO DE CARTAO ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE CAPAO DO LEAO, CONFORME ITEM 2.2-F DO CONTRATO 1132022, PARA O GABINETE DO PREFEITO. SF N 11842025. CONTRATO N 0532025. VIGENCIA: 27032026. FISCALIZ",,1157,6488.33,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,2,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2026,2025-03-27,2026-02-10,2025003515,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2003,Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,3978785,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,"REFERENTE A CONTRATACAO DE INSTITUICAO FINANCEIRA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO, EMISSAO E FORNECIMENTO DE CARTAO ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE CAPAO DO LEAO, CONFORME ITEM 2.2-F DO CONTRATO 1132022, PARA O GABINETE DO PREFEITO. SF N 11842025. CONTRATO N 0532025. VIGENCIA: 27032026. FISCALIZACAO: CARLA FERNANDA FARIAS BUENO - MAT N 8787(TITULAR) E DAN",,1175,,1232,13203.32,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,2,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2026,2025-03-27,2026-02-10,2025003515,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2003,Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,3978785,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,"REFERENTE A CONTRATACAO DE INSTITUICAO FINANCEIRA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO, EMISSAO E FORNECIMENTO DE CARTAO ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE CAPAO DO LEAO, CONFORME ITEM 2.2-F DO CONTRATO 1132022, PARA O GABINETE DO PREFEITO. SF N 11842025. CONTRATO N 0532025. VIGENCIA: 27032026. FISCALIZACAO: CARLA FERNANDA FARIAS BUENO - MAT N 8787(TITULAR) E DAN",,1157,,1233,6488.33,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,2,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2026,2025-03-27,2026-02-10,2025003517,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2005,Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,3978785,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,"REF AO PGTO DO REFEISUL, CFE MEM N 15026 DA SMA (JANEIRO26). REFERENTE A CONTRATACAO DE INSTITUICAO FINANCEIRA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO, EMISSAO E FORNECIMENTO DE CARTAO ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE CAPAO DO LEAO, CONFORME ITEM 2.2-F DO CONTRATO 1132022, PARA O GABINETE DO PREFEITO. SF N 11852025. CONTRATO N 0532025. VIGENCIA: 27032026. FISCALIZ",,1159,7791.67,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,2,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2026,2025-03-27,2026-02-10,2025003517,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2005,Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,3978785,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,"REFERENTE A CONTRATACAO DE INSTITUICAO FINANCEIRA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO, EMISSAO E FORNECIMENTO DE CARTAO ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE CAPAO DO LEAO, CONFORME ITEM 2.2-F DO CONTRATO 1132022, PARA O GABINETE DO PREFEITO. SF N 11852025. CONTRATO N 0532025. VIGENCIA: 27032026. FISCALIZACAO: CARLA FERNANDA FARIAS BUENO - MAT N 8787(TITULAR) E DAN",,1159,,1236,7791.67,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,2,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2026,2025-03-27,2026-02-10,2025003519,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2150,Manutenção das Atividades do Controle Interno,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,3978785,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,"REF AO PGTO DO REFEISUL, CFE MEM N 15026 DA SMA (JANEIRO26). REFERENTE A CONTRATACAO DE INSTITUICAO FINANCEIRA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO, EMISSAO E FORNECIMENTO DE CARTAO ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE CAPAO DO LEAO, CONFORME ITEM 2.2-F DO CONTRATO 1132022, PARA O GABINETE DO PREFEITO. SF N 11862025. CONTRATO N 0532025. VIGENCIA: 27032026. FISCALIZ",,1158,1530.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,2,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2026,2025-03-27,2026-02-10,2025003519,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2150,Manutenção das Atividades do Controle Interno,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,3978785,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,"REFERENTE A CONTRATACAO DE INSTITUICAO FINANCEIRA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO, EMISSAO E FORNECIMENTO DE CARTAO ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE CAPAO DO LEAO, CONFORME ITEM 2.2-F DO CONTRATO 1132022, PARA O GABINETE DO PREFEITO. SF N 11862025. CONTRATO N 0532025. VIGENCIA: 27032026. FISCALIZACAO: CARLA FERNANDA FARIAS BUENO - MAT N 8787(TITULAR) E DAN",,1158,,1237,1530.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,3,PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO,1,PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO,PRM,L,2025,2026,2025-03-27,2026-02-10,2025003520,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,Manutenção das Atividades da Procuradoria,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,3978785,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,"REF AO PGTO DO REFEISUL, CFE MEM N 15026 DA SMA (JANEIRO26). REFERENTE A CONTRATACAO DE INSTITUICAO FINANCEIRA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO, EMISSAO E FORNECIMENTO DE CARTAO ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE CAPAO DO LEAO, CONFORME ITEM 2.2-F DO CONTRATO 1132022, PARA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. SF N 11872025. CONTRATO N 0532025. VIGENCIA: 27032026.",,1161,4363.33,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,3,PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO,1,PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO,PRM,P,2025,2026,2025-03-27,2026-02-10,2025003520,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,Manutenção das Atividades da Procuradoria,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,3978785,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,"REFERENTE A CONTRATACAO DE INSTITUICAO FINANCEIRA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO, EMISSAO E FORNECIMENTO DE CARTAO ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE CAPAO DO LEAO, CONFORME ITEM 2.2-F DO CONTRATO 1132022, PARA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. SF N 11872025. CONTRATO N 0532025. VIGENCIA: 27032026. FISCALIZACAO: CARLA FERNANDA FARIAS BUENO - MAT N 8787(TITUL",,1161,,1235,4363.33,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,PRM,L,2025,2026,2025-03-27,2026-02-10,2025003525,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2053,Manutenção das Atividades da SMDRE,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,3978785,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,"REF AO PGTO DO REFEISUL, CFE MEM N 15026 DA SMA (JANEIRO26). REFERENTE A CONTRATACAO DE INSTITUICAO FINANCEIRA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO, EMISSAO E FORNECIMENTO DE CARTAO ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE CAPAO DO LEAO, CONFORME ITEM 2.2-F DO CONTRATO 1132022, PARA SMDRE. SF N 11892025. CONTRATO N 0532025. VIGENCIA: 27032026. FISCALIZACAO: CARLA FERNA",,1163,10993.34,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,PRM,P,2025,2026,2025-03-27,2026-02-10,2025003525,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2053,Manutenção das Atividades da SMDRE,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,3978785,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,"REFERENTE A CONTRATACAO DE INSTITUICAO FINANCEIRA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO, EMISSAO E FORNECIMENTO DE CARTAO ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE CAPAO DO LEAO, CONFORME ITEM 2.2-F DO CONTRATO 1132022, PARA SMDRE. SF N 11892025. CONTRATO N 0532025. VIGENCIA: 27032026. FISCALIZACAO: CARLA FERNANDA FARIAS BUENO - MAT N 8787(TITULAR) E DANIEL NORONHA PASSO",,1163,,1239,10993.34,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2025,2026,2025-03-27,2026-02-10,2025003526,12,Educação,361,Ensino Fundamental,82,ENSINO FUNDAMENTAL,2022,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,3978785,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,"REF AO PGTO DO REFEISUL, CFE MEM N 15026 DA SMA (JANEIRO26). REFERENTE A CONTRATACAO DE INSTITUICAO FINANCEIRA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO, EMISSAO E FORNECIMENTO DE CARTAO ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE CAPAO DO LEAO, CONFORME ITEM 2.2-F DO CONTRATO 1132022, PARA SME. SF N 11902025. CONTRATO N 0532025. VIGENCIA: 27032026. FISCALIZACAO: CARLA FERNAND",,1164,206263.96,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2025,2026,2025-03-27,2026-02-10,2025003526,12,Educação,361,Ensino Fundamental,82,ENSINO FUNDAMENTAL,2022,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,3978785,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,"REFERENTE A CONTRATACAO DE INSTITUICAO FINANCEIRA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO, EMISSAO E FORNECIMENTO DE CARTAO ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE CAPAO DO LEAO, CONFORME ITEM 2.2-F DO CONTRATO 1132022, PARA SME. SF N 11902025. CONTRATO N 0532025. VIGENCIA: 27032026. FISCALIZACAO: CARLA FERNANDA FARIAS BUENO - MAT N 8787(TITULAR) E DANIEL NORONHA PASSOS",,1164,,1243,206263.96,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2026,2025-03-27,2026-02-10,2025003529,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,3978785,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,"REF AO PGTO DO REFEISUL, CFE MEM N 15026 DA SMA (JANEIRO26). REFERENTE A CONTRATACAO DE INSTITUICAO FINANCEIRA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO, EMISSAO E FORNECIMENTO DE CARTAO ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE CAPAO DO LEAO, CONFORME ITEM 2.2-F DO CONTRATO 1132022, PARA SMS. SF N 11932025. CONTRATO N 0532025. VIGENCIA: 27032026. FISCALIZACAO: CARLA FERNAND",,1168,52576.51,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2026,2025-03-27,2026-02-10,2025003529,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,3978785,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,"REFERENTE A CONTRATACAO DE INSTITUICAO FINANCEIRA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO, EMISSAO E FORNECIMENTO DE CARTAO ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE CAPAO DO LEAO, CONFORME ITEM 2.2-F DO CONTRATO 1132022, PARA SMS. SF N 11932025. CONTRATO N 0532025. VIGENCIA: 27032026. FISCALIZACAO: CARLA FERNANDA FARIAS BUENO - MAT N 8787(TITULAR) E DANIEL NORONHA PASSOS",,1168,,1529,52576.51,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2026,2025-03-27,2026-02-10,2025003531,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,3978785,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,"REF AO PGTO DO REFEISUL, CFE MEM N 15026 DA SMA (JANEIRO26). REFERENTE A CONTRATACAO DE INSTITUICAO FINANCEIRA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO, EMISSAO E FORNECIMENTO DE CARTAO ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE CAPAO DO LEAO, CONFORME ITEM 2.2-F DO CONTRATO 1132022, PARA SMS. SF N 11952025. CONTRATO N 0532025. VIGENCIA: 27032026. FISCALIZACAO: CARLA FERNAND",,1166,103473.27,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2026,2025-03-27,2026-02-10,2025003531,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,3978785,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,"REFERENTE A CONTRATACAO DE INSTITUICAO FINANCEIRA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO, EMISSAO E FORNECIMENTO DE CARTAO ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE CAPAO DO LEAO, CONFORME ITEM 2.2-F DO CONTRATO 1132022, PARA SMS. SF N 11952025. CONTRATO N 0532025. VIGENCIA: 27032026. FISCALIZACAO: CARLA FERNANDA FARIAS BUENO - MAT N 8787(TITULAR) E DANIEL NORONHA PASSOS",,1166,,1245,103473.27,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2026,2025-03-27,2026-02-10,2025003536,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,13,PROTEÇÃO ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - CCA,2082,Proteção Social Especial de Alta Complexidade,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,3978785,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,"REF AO PGTO DO REFEISUL, CFE MEM N 15026 DA SMA (JANEIRO26). REFERENTE A CONTRATACAO DE INSTITUICAO FINANCEIRA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO, EMISSAO E FORNECIMENTO DE CARTAO ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE CAPAO DO LEAO, CONFORME ITEM 2.2-F DO CONTRATO 1132022, PARA SMCAS. SF N 11992025. CONTRATO N 0532025. VIGENCIA: 27032026. FISCALIZACAO: CARLA FERNA",,1170,6658.33,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2026,2025-03-27,2026-02-10,2025003536,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,13,PROTEÇÃO ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - CCA,2082,Proteção Social Especial de Alta Complexidade,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,3978785,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,"REFERENTE A CONTRATACAO DE INSTITUICAO FINANCEIRA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO, EMISSAO E FORNECIMENTO DE CARTAO ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE CAPAO DO LEAO, CONFORME ITEM 2.2-F DO CONTRATO 1132022, PARA SMCAS. SF N 11992025. CONTRATO N 0532025. VIGENCIA: 27032026. FISCALIZACAO: CARLA FERNANDA FARIAS BUENO - MAT N 8787(TITULAR) E DANIEL NORONHA PASSO",,1170,,1240,6658.33,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,12,SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDAD,1,SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDAD,PRM,L,2025,2026,2025-03-27,2026-02-10,2025003539,18,Gestão Ambiental,543,Recuperação de Áreas Degradadas,4,Meio Ambiente,2180,Gestão Ambiental,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,3978785,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,"REF AO PGTO DO REFEISUL, CFE MEM N 15026 DA SMA (JANEIRO26). REFERENTE A CONTRATACAO DE INSTITUICAO FINANCEIRA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO, EMISSAO E FORNECIMENTO DE CARTAO ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE CAPAO DO LEAO, CONFORME ITEM 2.2-F DO CONTRATO 1132022, PARA SMMAS. SF N 12022025. CONTRATO N 0532025. VIGENCIA: 27032026. FISCALIZACAO: CARLA FERNA",,1171,9123.34,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,12,SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDAD,1,SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDAD,PRM,P,2025,2026,2025-03-27,2026-02-10,2025003539,18,Gestão Ambiental,543,Recuperação de Áreas Degradadas,4,Meio Ambiente,2180,Gestão Ambiental,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,3978785,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,"REFERENTE A CONTRATACAO DE INSTITUICAO FINANCEIRA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO, EMISSAO E FORNECIMENTO DE CARTAO ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE CAPAO DO LEAO, CONFORME ITEM 2.2-F DO CONTRATO 1132022, PARA SMMAS. SF N 12022025. CONTRATO N 0532025. VIGENCIA: 27032026. FISCALIZACAO: CARLA FERNANDA FARIAS BUENO - MAT N 8787(TITULAR) E DANIEL NORONHA PASSO",,1171,,1238,9123.34,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E DESPORTO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,PRM,L,2025,2026,2025-03-27,2026-02-10,2025003542,13,Cultura,392,Difusão Cultural,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2045,Manutenção das Atividades da Casa da Cultura,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,3978785,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,"REF AO PGTO DO REFEISUL, CFE MEM N 15026 DA SMA (JANEIRO26). REFERENTE A CONTRATACAO DE INSTITUICAO FINANCEIRA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO, EMISSAO E FORNECIMENTO DE CARTAO ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE CAPAO DO LEAO, CONFORME ITEM 2.2-F DO CONTRATO 1132022, PARA SMCDT. SF N 12052025. CONTRATO N 0532025. VIGENCIA: 27032026. FISCALIZACAO: CARLA FERNA",,1165,283.33,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E DESPORTO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,PRM,P,2025,2026,2025-03-27,2026-02-10,2025003542,13,Cultura,392,Difusão Cultural,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2045,Manutenção das Atividades da Casa da Cultura,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,3978785,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,"REFERENTE A CONTRATACAO DE INSTITUICAO FINANCEIRA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO, EMISSAO E FORNECIMENTO DE CARTAO ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE CAPAO DO LEAO, CONFORME ITEM 2.2-F DO CONTRATO 1132022, PARA SMCDT. SF N 12052025. CONTRATO N 0532025. VIGENCIA: 27032026. FISCALIZACAO: CARLA FERNANDA FARIAS BUENO - MAT N 8787(TITULAR) E DANIEL NORONHA PASSO",,1165,,1241,283.33,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,6,"SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",3,"SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",PRM,L,2025,2026,2025-03-27,2026-02-10,2025003545,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2013,"Manutenção ativ. da Secretaria de Obras, Urbanismo e Habitação",3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,3978785,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,"REF AO PGTO DO REFEISUL, CFE MEM N 15026 DA SMA (JANEIRO26). REFERENTE A CONTRATACAO DE INSTITUICAO FINANCEIRA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO, EMISSAO E FORNECIMENTO DE CARTAO ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE CAPAO DO LEAO, CONFORME ITEM 2.2-F DO CONTRATO 1132022, PARA SMOUHAB. SF N 11882025. CONTRATO N 0532025. VIGENCIA: 27032026. FISCALIZACAO: CARLA FER",,1162,8103.33,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,6,"SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",3,"SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",PRM,P,2025,2026,2025-03-27,2026-02-10,2025003545,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2013,"Manutenção ativ. da Secretaria de Obras, Urbanismo e Habitação",3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,3978785,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,"REFERENTE A CONTRATACAO DE INSTITUICAO FINANCEIRA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO, EMISSAO E FORNECIMENTO DE CARTAO ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE CAPAO DO LEAO, CONFORME ITEM 2.2-F DO CONTRATO 1132022, PARA SMOUHAB. SF N 11882025. CONTRATO N 0532025. VIGENCIA: 27032026. FISCALIZACAO: CARLA FERNANDA FARIAS BUENO - MAT N 8787(TITULAR) E DANIEL NORONHA PAS",,1162,,1242,8103.33,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2026,2025-12-16,2026-02-10,2025013902,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,4.4.90.52,449052990000000,OUTROS MATERIAIS PERMANENTES,,,,,4099731,LAURA TAJES RIBEIRO LTDA,PJ,88355359000122,,"REFERENTE A AQUISICAO( 1UN ORGANIZADOR MULTIUSO 2 ) PARA SMS. EMENDA IMPOSITIVA N 0562024. SF N 50842025. REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MOVEIS PERMANENTES DE ESCRITORIOCUMPRIMENTO DA EMENDA 562024CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO DE N.: 38382025 - SMS",,1151,398.50,0,,2025,25,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2026,2025-12-17,2026-02-10,2025013915,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,4.4.90.52,449052990000000,OUTROS MATERIAIS PERMANENTES,,,,,4099731,LAURA TAJES RIBEIRO LTDA,PJ,88355359000122,,"REFERENTE A AQUISICAO ( 2UN ORGANIZADOR MULTIUSO 2) PARA SMS. EMENDA IMPOSITIVA N 0522024. SF N 50622025. REFERENTE A AQUISICAO DE ORGANIZADOR MULTIUSO 2, CONFORME JUSTIFICATIVA E AUTORIZACAO DO SECRETARIO, ATRAVES DO MEMORANDO N 38402025 - SMS.OBS.: A SF VISA O CUMPRIMENTO DA EMENDA 522024.",,1152,797.00,0,,2025,25,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2026,2025-12-29,2026-02-10,2025014279,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,15,BENEFICIOS EVENTUAIS,2228,Estruturação da Rede de Serviços do Sistema Único de Assistencia ( SUAS),3.3.90.39,339039100000000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,6208785,NILTON CESAR DA ROSA FERREIRA,PF,71464840091,,"REF. AO PGTO DE 15H35M DE ALUGUEL DE IMOVEL, CFE MEM N 17426 DA SMCAS (JANEIRO26). (BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG: 0495 - CONTA: 000811478333-6). REFERENTE A LOCACAO (144H LOCACAO DE IMOVEL - RUA DIARY DA CUNHA QUINTANA 617 ) PARA SMCAS. 3 T.A. AO CONTRATO N 1202024. VIGENCIA: DE 23012026 ATE 23072026. FISCALIZACAO: GILSON FARIAS - MATRICULA:5235 (TITULAR) OU CARMEN REGINA DA SILVA - MATRICUL",,1212,969.75,0,,2024,16,PRI,2024,1202024,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,2,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2026,2026,2026-01-07,2026-02-10,2026000049,4,Administração,122,Administração Geral,2,GABINETE DA COMUNIDADE,2003,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039690000000,SEGUROS EM GERAL,,,,,3979120,PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS,PJ,61198164000160,,"REFERENTE A SERVICOS (01 UN RENOVACAO DE SEGURO VEICULAR DO VEICULO SPIN PLACA JDE7J16 ), PARA GABINTE DO PREFEITO, SF N 282025.REFERENTE A RENOVACAO O SEGURO VEICULAR DO VEICULO SPIN PLACA JDE7J16 QUE VENCERA EM 13 DE JANEIRO DE 2026.CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO DE N.: 0082026 - SMGSF - 28",,262,,1224,4412.36,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2026,2026,2026-01-14,2026-02-10,2026000227,12,Educação,362,Ensino Médio,14,VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO,1037,TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,3978880,SOBRE EIXO VEICULOS LTDA,PJ,1827801000198,930293762,"REFERENTE AQUISICAO ( 20UN OLEO DE MOTOR 5656V )REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA IWM 9162 VOLKSWAGEN . SF N: 1592026 SME. REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA IWM 9162VOLKSWAGEN .CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO DE N.: 182026 SME",,1177,660.25,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2026,2026,2026-01-14,2026-02-10,2026000227,12,Educação,362,Ensino Médio,14,VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO,1037,TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,3978880,SOBRE EIXO VEICULOS LTDA,PJ,1827801000198,930293762,"REFERENTE AQUISICAO ( 20UN OLEO DE MOTOR 5656V )REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA IWM 9162 VOLKSWAGEN . SF N: 1592026 SME. REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA IWM 9162VOLKSWAGEN .CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO DE N.: 182026 SME",,1177,,1177,1.58,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2026,2026,2026-01-14,2026-02-10,2026000228,12,Educação,362,Ensino Médio,14,VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO,1037,TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,3978880,SOBRE EIXO VEICULOS LTDA,PJ,1827801000198,930293762,"REFERENTE SERVICO ( 0,50H SERVICOS PARA MANUTENCAO VEICULAR PARA ONIBUS ESCOLAR MARCA VOLKSWAGEM ) REFERENTE A MANUTENCAO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA IWM 8732 VOLKSWAGEN. . SF N: 1832026 SME. SRP CONTRATACAO DE EMPRESA PARA MANUTENCAO VEICULAR DE ONIBUS ESCOLARES COM INCLUSAO DE PECAS E MAO DE OBRA - AMPLA CONCORRENCIAREFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO ONIBUS ESCOLAR.CONFORME A",,1182,101.50,0,,2024,91,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2026,2026,2026-01-14,2026-02-10,2026000228,12,Educação,362,Ensino Médio,14,VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO,1037,TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,3978880,SOBRE EIXO VEICULOS LTDA,PJ,1827801000198,930293762,"REFERENTE SERVICO ( 0,50H SERVICOS PARA MANUTENCAO VEICULAR PARA ONIBUS ESCOLAR MARCA VOLKSWAGEM ) REFERENTE A MANUTENCAO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA IWM 8732 VOLKSWAGEN. . SF N: 1832026 SME. SRP CONTRATACAO DE EMPRESA PARA MANUTENCAO VEICULAR DE ONIBUS ESCOLARES COM INCLUSAO DE PECAS E MAO DE OBRA - AMPLA CONCORRENCIAREFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO ONIBUS ESCOLAR.CONFORME A",,1182,,1182,4.87,2024,91,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2026,2026,2026-01-14,2026-02-10,2026000229,12,Educação,362,Ensino Médio,14,VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO,1037,TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,3978880,SOBRE EIXO VEICULOS LTDA,PJ,1827801000198,930293762,"REFERENTE SERVICO ( 0,0004PC PECAS PARA MANUTENCAO VEICULAR PARA ONIBUS ESCOLAR MARCA VOLKSWAGEM ) REFERENTE A PECAS PARA MANUTENCAO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA IWM 8732 VOLKSWAGEN. . SF N: 1822026 SME. SRP CONTRATACAO DE EMPRESA PARA MANUTENCAO VEICULAR DE ONIBUS ESCOLARES COM INCLUSAO DE PECAS E MAO DE OBRA - AMPLA CONCORRENCIAREFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO ONIBUS ESCOLAR",,1183,68.51,0,,2024,91,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2026,2026,2026-01-14,2026-02-10,2026000229,12,Educação,362,Ensino Médio,14,VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO,1037,TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,3978880,SOBRE EIXO VEICULOS LTDA,PJ,1827801000198,930293762,"REFERENTE SERVICO ( 0,0004PC PECAS PARA MANUTENCAO VEICULAR PARA ONIBUS ESCOLAR MARCA VOLKSWAGEM ) REFERENTE A PECAS PARA MANUTENCAO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA IWM 8732 VOLKSWAGEN. . SF N: 1822026 SME. SRP CONTRATACAO DE EMPRESA PARA MANUTENCAO VEICULAR DE ONIBUS ESCOLARES COM INCLUSAO DE PECAS E MAO DE OBRA - AMPLA CONCORRENCIAREFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO ONIBUS ESCOLAR",,1183,,1183,0.16,2024,91,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2026,2026,2026-01-16,2026-02-10,2026000323,12,Educação,362,Ensino Médio,14,VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO,1037,TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,3978880,SOBRE EIXO VEICULOS LTDA,PJ,1827801000198,930293762,"REFERENTE A SERVICO ( 01PC PECAS PARA MANUTENCAO VEICULAR PARA ONIBUS ESCOLAR MARCA MARCOPOLO ) REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA IWP 7452 IVECO. SF N: 2272026, MEM N: 132026 - SME.SRP CONTRATACAO DE EMPRESA PARA MANUTENCAO VEICULAR DE ONIBUS ESCOLARES COM INCLUSAO DE PECAS E MAO DE OBRA - AMPLA CONCORRENCIAREFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA A MAN",,1180,203.00,0,,2024,91,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2026,2026,2026-01-16,2026-02-10,2026000323,12,Educação,362,Ensino Médio,14,VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO,1037,TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,3978880,SOBRE EIXO VEICULOS LTDA,PJ,1827801000198,930293762,"REFERENTE A SERVICO ( 01PC PECAS PARA MANUTENCAO VEICULAR PARA ONIBUS ESCOLAR MARCA MARCOPOLO ) REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA IWP 7452 IVECO. SF N: 2272026, MEM N: 132026 - SME.SRP CONTRATACAO DE EMPRESA PARA MANUTENCAO VEICULAR DE ONIBUS ESCOLARES COM INCLUSAO DE PECAS E MAO DE OBRA - AMPLA CONCORRENCIAREFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA A MAN",,1180,,1180,9.74,2024,91,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-01-22,2026-02-10,2026000489,10,Saúde,301,Atenção Básica,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2058,AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,,,,,3979139,ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA,PJ,802002000102,,"REFERENTE AQUISICAO (1.000,00 UN CATETER INTRAVENOSO N 22 .) REFERENTE A MATERIAL HOSPITALAR. SF N 3922026, MEM N: 322026 SMS.REFERENTE A MATERIAL HOSPITALAR.CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO DE N.: 322026 SMS",,1172,620.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-01-22,2026-02-10,2026000489,10,Saúde,301,Atenção Básica,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2058,AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,,,,,3979139,ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA,PJ,802002000102,,"REFERENTE AQUISICAO (1.000,00 UN CATETER INTRAVENOSO N 22 .) REFERENTE A MATERIAL HOSPITALAR. SF N 3922026, MEM N: 322026 SMS.REFERENTE A MATERIAL HOSPITALAR.CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO DE N.: 322026 SMS",,1172,,1172,7.44,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-01-22,2026-02-10,2026000490,10,Saúde,301,Atenção Básica,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2058,AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,,,,,6092381,MED COMPANY - INDUSTRIA TEXTIL LTDA,PJ,27468000000177,,"REFERENTE AQUISICAO (200,00 UN COMPRESSA 10 X 10 CM 13 FIOS NAO ESTERILPACOTE COM 500 UNIDADES .) REFERENTE A MATERIAL HOSPITALAR. SF N 3912026, MEM N: 422026 SMS.ADESAO AO CONSORCIO DO EXTREMO SUL 0142025 - REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARESFICARAO A CARGO DAS SERVIDORAS: GRAZIELE RENATA SMAIRE, MATR. 9136 (TITULAR) E REJANE RAZEIRA SAMPAIO, MATR. 9143 (SUPL",,1150,7998.00,0,,2025,91,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-01-22,2026-02-10,2026000490,10,Saúde,301,Atenção Básica,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2058,AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,,,,,6092381,MED COMPANY - INDUSTRIA TEXTIL LTDA,PJ,27468000000177,,"REFERENTE AQUISICAO (200,00 UN COMPRESSA 10 X 10 CM 13 FIOS NAO ESTERILPACOTE COM 500 UNIDADES .) REFERENTE A MATERIAL HOSPITALAR. SF N 3912026, MEM N: 422026 SMS.ADESAO AO CONSORCIO DO EXTREMO SUL 0142025 - REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARESFICARAO A CARGO DAS SERVIDORAS: GRAZIELE RENATA SMAIRE, MATR. 9136 (TITULAR) E REJANE RAZEIRA SAMPAIO, MATR. 9143 (SUPL",,1150,,1150,95.98,2025,91,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-01-22,2026-02-10,2026000493,10,Saúde,301,Atenção Básica,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2058,AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,,,,,4304654,IMPERIUM MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPIT,PJ,43269791000162,,"REFERENTE AQUISICAO ( 100,00 RL COMPRESSA DE GAZE NAO ESTERIL EM ROLO ( GAZE QUEIJO) 13 FIOS. ) REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ESTA SECRETARIA. SF N: 3832026 , MEM N 572026 - SMS.VIMOS POR MEIO DESTE, SOLICITAR QUE SEJA ADQUIRIDO DA EMPRESA MATERIAL HOSPITALARCONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO DE N.:572026 SMS",,1154,2699.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-01-22,2026-02-10,2026000493,10,Saúde,301,Atenção Básica,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2058,AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,,,,,4304654,IMPERIUM MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPIT,PJ,43269791000162,,"REFERENTE AQUISICAO ( 100,00 RL COMPRESSA DE GAZE NAO ESTERIL EM ROLO ( GAZE QUEIJO) 13 FIOS. ) REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ESTA SECRETARIA. SF N: 3832026 , MEM N 572026 - SMS.VIMOS POR MEIO DESTE, SOLICITAR QUE SEJA ADQUIRIDO DA EMPRESA MATERIAL HOSPITALARCONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO DE N.:572026 SMS",,1154,,1154,32.39,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2026,2026,2026-01-27,2026-02-10,2026000633,12,Educação,362,Ensino Médio,14,VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO,1037,TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,3978880,SOBRE EIXO VEICULOS LTDA,PJ,1827801000198,930293762,"REFERENTE SERVICO (0,00118 PC PECAS PARA MANUTENCAO VEICULAR PARA ONIBUS ESCOLAR MARCA VOLKSWAGEM . ) REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA IWM 9162 VOLKSWAGEN PARA SME. SF N 5132026, MEM N: 152026 SME.SRP CONTRATACAO DE EMPRESA PARA MANUTENCAO VEICULAR DE ONIBUS ESCOLARES COM INCLUSAO DE PECAS E MAO DE OBRA - AMPLA CONCORRENCIACONFORME AUTORIZACAO ATRAVES",,1179,203.00,0,,2024,91,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2026,2026,2026-01-27,2026-02-10,2026000633,12,Educação,362,Ensino Médio,14,VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO,1037,TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,3978880,SOBRE EIXO VEICULOS LTDA,PJ,1827801000198,930293762,"REFERENTE SERVICO (0,00118 PC PECAS PARA MANUTENCAO VEICULAR PARA ONIBUS ESCOLAR MARCA VOLKSWAGEM . ) REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA IWM 9162 VOLKSWAGEN PARA SME. SF N 5132026, MEM N: 152026 SME.SRP CONTRATACAO DE EMPRESA PARA MANUTENCAO VEICULAR DE ONIBUS ESCOLARES COM INCLUSAO DE PECAS E MAO DE OBRA - AMPLA CONCORRENCIACONFORME AUTORIZACAO ATRAVES",,1179,,1179,9.74,2024,91,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-01-27,2026-02-10,2026000644,10,Saúde,301,Atenção Básica,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2058,AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,,,,,5742886,MEGALIMPO PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA,PJ,44910500000136,,"REFERENTE AQUISICAO ( 50UN DETERGENTE LIQUIDO, PARA LAVAGEM DE LOUCAS DE 500ML )REFERENTE A MATERIAL DE LIMPEZA PARA UNIDADES BASICAS DE SAUDE. SF N 5162026, MEM N: 392026 FBMSMS.SRP PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE IREFERENTE A MATERIAL DE LIMPEZA PARA UNIDADES BASICAS DE SAUDE.CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMOR",,1153,77.50,0,,2024,23,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-01-27,2026-02-10,2026000644,10,Saúde,301,Atenção Básica,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2058,AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,,,,,5742886,MEGALIMPO PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA,PJ,44910500000136,,"REFERENTE AQUISICAO ( 50UN DETERGENTE LIQUIDO, PARA LAVAGEM DE LOUCAS DE 500ML )REFERENTE A MATERIAL DE LIMPEZA PARA UNIDADES BASICAS DE SAUDE. SF N 5162026, MEM N: 392026 FBMSMS.SRP PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE IREFERENTE A MATERIAL DE LIMPEZA PARA UNIDADES BASICAS DE SAUDE.CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMOR",,1153,,1153,0.93,2024,23,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-01-27,2026-02-10,2026000649,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,,,,,3979033,G GOTUZZO E CIA LTDA,PJ,87651345000193,93126572,"REF. AO PGTO DA NF 3137712026 (MEM. 7072026 - SMS).REFERENTE AQUISICAO ( 5,00 UN GUIA TIPO BOUGIE PINTUBACAO ADULTO , 200,00 UN SOL. RINGER CLACTATO 500 ML SIST. FECHADO (BOLSA) JP - , ENTRE OUTROS) REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE URGENCIA DO PRONTO ATENDIMENTO DO MUNICIPIO . SF N 4782026, MEM N 2932026 SMS.REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR,",,1210,3555.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-01-27,2026-02-10,2026000649,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,,,,,3979033,G GOTUZZO E CIA LTDA,PJ,87651345000193,93126572,"REF. AO PGTO DA NF 3137712026 (MEM. 7072026 - SMS).REFERENTE AQUISICAO ( 5,00 UN GUIA TIPO BOUGIE PINTUBACAO ADULTO , 200,00 UN SOL. RINGER CLACTATO 500 ML SIST. FECHADO (BOLSA) JP - , ENTRE OUTROS) REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE URGENCIA DO PRONTO ATENDIMENTO DO MUNICIPIO . SF N 4782026, MEM N 2932026 SMS.REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR,",,1210,,1210,42.66,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-01-27,2026-02-10,2026000651,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,,,,,3979139,ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA,PJ,802002000102,,"REFERENTE AQUISICAO (5.000,00 UN TORNEIRINHA 1, MATERIAL:PLASTICO RIGIDO TRANSPARENTE, TIPO SISTEMA:3 VIAS. ) REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR.. SF N 4762026, MEM N: 182026 SMS.VIMOS POR MEIO DESTE, SOLICITAR QUE SEJA EMPENHADO O VALOR TOTAL DE R$ 438,90 EMFAVOR DA EMPRESA ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO",,1174,3300.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-01-27,2026-02-10,2026000651,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,,,,,3979139,ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA,PJ,802002000102,,"REFERENTE AQUISICAO (5.000,00 UN TORNEIRINHA 1, MATERIAL:PLASTICO RIGIDO TRANSPARENTE, TIPO SISTEMA:3 VIAS. ) REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR.. SF N 4762026, MEM N: 182026 SMS.VIMOS POR MEIO DESTE, SOLICITAR QUE SEJA EMPENHADO O VALOR TOTAL DE R$ 438,90 EMFAVOR DA EMPRESA ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO",,1174,,1174,39.60,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2026,2026,2026-01-27,2026-02-10,2026000666,4,Administração,122,Administração Geral,5,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,,,,,3978569,CEEE-COMPANHIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,8467115000100,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE DEZEMBRO2025 E COM VENCIMENTO EM 10022026: - AVENIDA NARCISO SILVA, 1537 NO VALOR DE R$ 417,39.",,639,,1211,417.39,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2026,2026,2026-01-27,2026-02-10,2026000760,12,Educação,361,Ensino Fundamental,14,VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,,,,,3978569,CEEE-COMPANHIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,8467115000100,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DE 2 CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE JANEIRO2026 E COM VENCIMENTO EM 10022026: - ESTRADA PASSO DAS PEDRAS, 6070 NO VALOR DE R$ 1.071,68 - ESTRADA PASSO DAS PEDRAS, 6065 NO VALOR DE R$ 31,37.",,735,,1209,1103.05,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2026,2026,2026-01-27,2026-02-10,2026000794,12,Educação,362,Ensino Médio,14,VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO,1037,TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,3978880,SOBRE EIXO VEICULOS LTDA,PJ,1827801000198,930293762,"REFERENTE SERVICO ( 0,50 H SERVICOS PARA MANUTENCAO VEICULAR PARA ONIBUS ESCOLAR MARCA MARCOPOLO .) REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA IWP 7452 IVECO. SF N 5262026, MEM N 112026 SME.SRP CONTRATACAO DE EMPRESA PARA MANUTENCAO VEICULAR DE ONIBUS ESCOLARES COM INCLUSAO DE PECAS E MAO DE OBRA - AMPLA CONCORRENCIACONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUIND",,1185,101.50,0,,2024,91,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2026,2026,2026-01-27,2026-02-10,2026000794,12,Educação,362,Ensino Médio,14,VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO,1037,TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,3978880,SOBRE EIXO VEICULOS LTDA,PJ,1827801000198,930293762,"REFERENTE SERVICO ( 0,50 H SERVICOS PARA MANUTENCAO VEICULAR PARA ONIBUS ESCOLAR MARCA MARCOPOLO .) REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA IWP 7452 IVECO. SF N 5262026, MEM N 112026 SME.SRP CONTRATACAO DE EMPRESA PARA MANUTENCAO VEICULAR DE ONIBUS ESCOLARES COM INCLUSAO DE PECAS E MAO DE OBRA - AMPLA CONCORRENCIACONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUIND",,1185,,1185,4.87,2024,91,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2026,2026,2026-01-27,2026-02-10,2026000795,12,Educação,362,Ensino Médio,14,VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO,1037,TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,3978880,SOBRE EIXO VEICULOS LTDA,PJ,1827801000198,930293762,"REFERENTE AQUISICAO ( 0,00047 PC PECAS PARA MANUTENCAO VEICULAR PARA ONIBUS ESCOLAR MARCA MARCOPOLO .) REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA IWP 7452 IVECO. SF N 5252026, MEM N 112026 SME.SRP CONTRATACAO DE EMPRESA PARA MANUTENCAO VEICULAR DE ONIBUS ESCOLARES COM INCLUSAO DE PECAS E MAO DE OBRA - AMPLA CONCORRENCIACONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGU",,1184,61.79,0,,2024,91,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2026,2026,2026-01-27,2026-02-10,2026000795,12,Educação,362,Ensino Médio,14,VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO,1037,TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,3978880,SOBRE EIXO VEICULOS LTDA,PJ,1827801000198,930293762,"REFERENTE AQUISICAO ( 0,00047 PC PECAS PARA MANUTENCAO VEICULAR PARA ONIBUS ESCOLAR MARCA MARCOPOLO .) REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA IWP 7452 IVECO. SF N 5252026, MEM N 112026 SME.SRP CONTRATACAO DE EMPRESA PARA MANUTENCAO VEICULAR DE ONIBUS ESCOLARES COM INCLUSAO DE PECAS E MAO DE OBRA - AMPLA CONCORRENCIACONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGU",,1184,,1184,0.74,2024,91,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-02-02,2026-02-10,2026000882,10,Saúde,301,Atenção Básica,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2058,AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,,,,,7905747,GOLDEN PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA,PJ,46884097000143,,"REF. AO PGTO DA NF 18092026 (MEM. 7082026 - SMS).REFERENTE AQUISICAO ( 10,00 UN AFASTADOR LABIAL EXPANDEX ADULTO - AFASTADOR LABIAL EXPANDEX, EM PLASTICO, FLEXIVEL, AUTOCLAVAVEL. TAMANHO 4,1X13,5X9,4CM , 5,00 UN CAPA SERINGA CARPULE - CAPA PARA REVESTIR A SERINGA CARPULE E OCULTAR A AGULHA DURANTE O PROCEDIMENTO DE ANESTESIA.) REFERENTE MATERIAL ODONTOLOGICO. SF N 5742026, MEM N 2392026 SMS.SRP PA",,1208,202.15,0,,2025,77,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-02-05,2026-02-10,2026000972,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2062,AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",,,,,7367328,JULIANA COSTA MAIA,PJ,31872530000153,,"REFERENTE A SERVICOS( 1UN CONSULTA NEUROPEDIATRA)PARA SMS. SF N 6172026. EM CUMPRIMENTO DE DECISAODESPACHO JUDICIAL, DE AUTORIA DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL CONTRA O MUNICIPIO DE CAPAO DO LEAO RS, ATRAVES DE UMA ACAO CIVIL PUBLICA DA INFANCIA E JUVENTUDE, PROCESSO N 5049340-23.2025.8.21.0022RS. A ESCOLHA DO DEVIDO ORCAMENTO SE JUSTIFICA CONSIDERANDO ALEM DO CUSTO DA CONSULT",,1160,700.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-02-05,2026-02-10,2026000972,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2062,AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",,,,,7367328,JULIANA COSTA MAIA,PJ,31872530000153,,"REFERENTE A SERVICOS( 1UN CONSULTA NEUROPEDIATRA)PARA SMS. SF N 6172026. EM CUMPRIMENTO DE DECISAODESPACHO JUDICIAL, DE AUTORIA DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL CONTRA O MUNICIPIO DE CAPAO DO LEAO RS, ATRAVES DE UMA ACAO CIVIL PUBLICA DA INFANCIA E JUVENTUDE, PROCESSO N 5049340-23.2025.8.21.0022RS. A ESCOLHA DO DEVIDO ORCAMENTO SE JUSTIFICA CONSIDERANDO ALEM DO CUSTO DA CONSULT",,1160,,1160,8.40,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-02-06,2026-02-10,2026001024,10,Saúde,301,Atenção Básica,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2058,AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",,,,,3979710,HAROLDO DIAS FILHO,PJ,31102648000100,,"REF. AO PGTO DA NF 2402026 (MEM. 7142026 - SMS).REFERENTE A SERVICOS( 837UN CONSULTAS DE FISIOTERAPIA, 8.394UN SERVICO DE FISIOTERAPIA) PARA SMS. SF N 6372026. 2 T.A. AO CONTRATO N 0072025. VIGENCIA: 31032026. FISCALIZACAO: REJANE RAZEIRA SAMPAIO - MATRICULA N 9143 E GRAZIELE RENATA SMAIRE - MATRICULA N 9136. CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS PARA PRESTACAO DE SERVICO DE FISIOTERAPIA.CONTRATO ORIUNDO DO",,1207,2856.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,P,2026,2026,2026-02-09,2026-02-10,2026001041,4,Administração,123,Administração Financeira,6,"PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, FINANCEIRO E TRIBUTÁRIO",2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TRIBUTÁRIAS,3.3.90.39,339039590000000,"SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO",,,,,3979882,CRISLAN ESCALANTE ROSA 04199837086,PJ,33961124000192,,REFERENTE A SERVICOS ( 1UN CRIACAO DE IDENTIDADE VISUAL E PRODUCAO DE MATERIAIS DIGITAIS PARA DIVULGACAO SOBRE IPTU 2026 E REFIS LEONENSE 2025 ) PARA SMF. SF N 6222026. REFERENTE A CRIACAO DE IDENTIDADE VISUAL E PRODUCAO DE MATERIAIS DIGITAIS PARA DIVULGACAO SOBRE IPTU 2026 E REFIS LEONENSE 2025CONFORME AUTORIZACAO ATRAVES DO MEMO N032026 SFTCI,,1149,,1210,8500.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,2,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2026,2026,2026-02-09,2026-02-10,2026001066,4,Administração,122,Administração Geral,2,GABINETE DA COMUNIDADE,2003,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.03,319003010000000,PENSÕES PESSOAL CIVIL,,,,,3979252,NEHYTES DARMILI ALVES MADRUGA,PF,14105365053,,"REFERENTE A PENSAO ALIMENTICIA DE JANEIRO26, CFE MEM N 10026 DA SMA.",,1139,,1226,2078.89,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,"SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,"SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO",PRM,E,2026,2026,2026-02-10,2026-02-10,2026001074,13,Cultura,392,Difusão Cultural,7,"CULTURA, DESPORTO E TURISMO PARA A COMUNIDADE",2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CALENDÁRIO DE EVENTOS,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,1500,0,,,3979853,KALISSA AVENCURT FERNANDES,PJ,33037211000158,,"REFERENTE A AQUISICAO( 80UN BAURU TRADICIONAL (PAO, MAIONESE, 2 FATIAS DE QUEIJO, PRESUNTO, 200 GRAMAS DE CARNE PICADA, OVO, MILHO ERVILHA, TOMATE E ALFACE) REFRIGERANTE LATA 350 ML ) PARA FUNCIONARIOS E GRUPO DE APOIO DURANTE O CARNAVAL 2026 DA SMCDT. SF N 6622026. REFERENTE A AQUISICAO DE LANCHES PARA FUNCIONARIOS E GRUPO DE APOIO DURANTE O CARNAVAL,CONFORME AUTORIZACAO ATRAVES DO MEMO N 0892026",2800.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,"SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,"SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO",PRM,E,2026,2026,2026-02-10,2026-02-10,2026001075,13,Cultura,392,Difusão Cultural,7,"CULTURA, DESPORTO E TURISMO PARA A COMUNIDADE",2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CALENDÁRIO DE EVENTOS,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,1500,0,,,8281776,61.876.764 JOSE ANTONIO LORENCON DA COSTA,PJ,61876764000130,,"REFERENTE A AQUISICAO( 80UN BAURU TRADICIONAL (PAO, MAIONESE, 2 FATIAS DE QUEIJO, PRESUNTO, 200 GRAMAS DE CARNE PICADA, OVO, MILHO ERVILHA, TOMATE E ALFACE) REFRIGERANTE LATA 350 ML)PARA FUNCIONARIOS E GRUPO DE APOIO DURANTE O CARNAVAL 2026 DA SMCDT. SF N 6632026. REFERENTE A AQUISICAO DE LANCHES PARA FUNCIONARIOS E GRUPO DE APOIO DURANTE O CARNAVAL, CONFORME AUTORIZACAO ATRAVES DO MEMO N 0902026",2800.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2026,2026,2026-02-10,2026-02-10,2026001076,12,Educação,361,Ensino Fundamental,14,VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS INSTAL,2551,0,,,3978923,RIDALA INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA - ME,PJ,5452474000198,2350011040,"REFERENTE A AQUISICAO( 20UN BANDEJA PARA PINTURA PLASTICA - PARA ROLOS ATE 25 CM , 40UN MASSA CORRIDA , ENTRE OUTROS) PARA SME. SF N 6542026. REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO IICONFORME AUTORIZACAO ATRAVES DO MEMO N 202026 - SME",11022.80,0,,0,,2025,75,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2026,2026,2026-02-10,2026-02-10,2026001077,12,Educação,361,Ensino Fundamental,14,VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS INSTAL,2551,0,,,7135698,LOJA E FERRAGEM FRANK LTDA,PJ,10237252000192,,REFERENTE A AQUISICAO( 205M PISO CERAMICO ESMALTADO) PARA SME. SF N 6592026. REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO IICONFORME AUTORIZACAO ATRAVES DO MEMO N 212026 - SME,4694.50,0,,0,,2025,75,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,"SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",1,"SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",PRM,E,2026,2026,2026-02-10,2026-02-10,2026001078,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,10,QUALIFICAÇÃO DA INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA MUNICIPAL,2027,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO,3.3.90.39,339039250000000,TAXA DE ADMINISTRAÇÃO,1500,0,,,3978559,"CREA-CONSELHO DE ENGENHARIA,ARQUIT. E AGRONOMIA RS",PJ,92695790000195,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DAS GUIAS ARTS N 14244308, 14244391, 14244335, REFERENTE AO PROJETO E FISCALIZACAO DE OBRAS DO ENGENHEIRO CIVIL, CRISTIAN DA CONCEICAO GOMES. MEM N 662026 DA SMOUHAB.",325.17,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,"SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",1,"SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",PRM,L,2026,2026,2026-02-10,2026-02-10,2026001078,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,10,QUALIFICAÇÃO DA INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA MUNICIPAL,2027,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO,3.3.90.39,339039250000000,TAXA DE ADMINISTRAÇÃO,,,,,3978559,"CREA-CONSELHO DE ENGENHARIA,ARQUIT. E AGRONOMIA RS",PJ,92695790000195,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DAS GUIAS ARTS N 14244308, 14244391, 14244335, REFERENTE AO PROJETO E FISCALIZACAO DE OBRAS DO ENGENHEIRO CIVIL, CRISTIAN DA CONCEICAO GOMES. MEM N 662026 DA SMOUHAB.",,1167,325.17,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,"SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",1,"SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",PRM,P,2026,2026,2026-02-10,2026-02-10,2026001078,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,10,QUALIFICAÇÃO DA INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA MUNICIPAL,2027,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO,3.3.90.39,339039250000000,TAXA DE ADMINISTRAÇÃO,,,,,3978559,"CREA-CONSELHO DE ENGENHARIA,ARQUIT. E AGRONOMIA RS",PJ,92695790000195,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DAS GUIAS ARTS N 14244308, 14244391, 14244335, REFERENTE AO PROJETO E FISCALIZACAO DE OBRAS DO ENGENHEIRO CIVIL, CRISTIAN DA CONCEICAO GOMES. MEM N 662026 DA SMOUHAB.",,1167,,1212,325.17,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2026,2026,2026-02-10,2026-02-10,2026001079,12,Educação,361,Ensino Fundamental,14,VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,2551,0,,,6272345,BERLIM INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA,PJ,45035590000126,,"REFERENTE A AQUISICAO( 136FD PAPEL HIGIENICO NEUTRO FARDO COM 8 ROLOS DE 300M, 50PAC PAPEL TOALHA TIPO FOLHA 2 DOBRAS, 20CM X 21CM) PARA SME. SF N 6612026. SRP PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE IICONFORME AUTORIZACAO ATRAVES DO MEMO N 262026 - SME",4519.50,0,,0,,2024,26,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2026,2026,2026-02-10,2026-02-10,2026001080,4,Administração,122,Administração Geral,5,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1500,0,,,3978785,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,"REFERENTE A 9 UN DA 2 VIA DE CARTOES DO REFEISUL JANEIRO26, CONFORME MEM N 15026 DO RHSMA.",45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2026,2026,2026-02-10,2026-02-10,2026001080,4,Administração,122,Administração Geral,5,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,3978785,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,"REFERENTE AO PGTO DE 9 UN DA 2 VIA DE CARTOES DO REFEISUL JANEIRO26, CONFORME MEM N 15026 DO RHSMA.",,1176,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2026,2026,2026-02-10,2026-02-10,2026001080,4,Administração,122,Administração Geral,5,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,3978785,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,"REFERENTE A 9 UN DA 2 VIA DE CARTOES DO REFEISUL JANEIRO26, CONFORME MEM N 15026 DO RHSMA.",,1176,,1530,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,"SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",1,"SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",PRM,E,2026,2026,2026-02-10,2026-02-10,2026001081,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,10,QUALIFICAÇÃO DA INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA MUNICIPAL,2027,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO,3.3.90.39,339039250000000,TAXA DE ADMINISTRAÇÃO,1500,0,,,3978559,"CREA-CONSELHO DE ENGENHARIA,ARQUIT. E AGRONOMIA RS",PJ,92695790000195,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DAS GUIAS ARTS N 14249067, REFERENTE A EXECUCAO DE OBRAS DE INSTALACAO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO NO MUNICIPIO, PROFISSIONAL: ISLAIRO PEREIRA MACHADO JUNIOR.MEM N 0702026 DA SMOUHAB.",108.39,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,"SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",1,"SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",PRM,L,2026,2026,2026-02-10,2026-02-10,2026001081,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,10,QUALIFICAÇÃO DA INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA MUNICIPAL,2027,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO,3.3.90.39,339039250000000,TAXA DE ADMINISTRAÇÃO,,,,,3978559,"CREA-CONSELHO DE ENGENHARIA,ARQUIT. E AGRONOMIA RS",PJ,92695790000195,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DAS GUIAS ARTS N 14249067, REFERENTE A EXECUCAO DE OBRAS DE INSTALACAO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO NO MUNICIPIO, PROFISSIONAL: ISLAIRO PEREIRA MACHADO JUNIOR.MEM N 0702026 DA SMOUHAB.",,1178,108.39,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,"SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",1,"SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",PRM,P,2026,2026,2026-02-10,2026-02-10,2026001081,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,10,QUALIFICAÇÃO DA INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA MUNICIPAL,2027,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO,3.3.90.39,339039250000000,TAXA DE ADMINISTRAÇÃO,,,,,3978559,"CREA-CONSELHO DE ENGENHARIA,ARQUIT. E AGRONOMIA RS",PJ,92695790000195,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DAS GUIAS ARTS N 14249067, REFERENTE A EXECUCAO DE OBRAS DE INSTALACAO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO NO MUNICIPIO, PROFISSIONAL: ISLAIRO PEREIRA MACHADO JUNIOR.MEM N 0702026 DA SMOUHAB.",,1178,,1213,108.39,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,"SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,"SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO",PRM,E,2026,2026,2026-02-10,2026-02-10,2026001082,13,Cultura,392,Difusão Cultural,7,"CULTURA, DESPORTO E TURISMO PARA A COMUNIDADE",2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CALENDÁRIO DE EVENTOS,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,1500,0,,,6887360,JACKSON DOS SANTOS SILVEIRA,PJ,59321172000100,,"REFERENTE A AQUISICAO( 80UN BAURU TRADICIONAL (PAO, MAIONESE, 2 FATIAS DE QUEIJO, PRESUNTO, 200 GRAMAS DE CARNE PICADA, OVO, MILHO ERVILHA, TOMATE E ALFACE) REFRIGERANTE LATA 350 ML ) PARA FUNCIONARIOS E GRUPO DE APOIO DURANTE O CARNAVAL 2026 DA SMCDT. SF N 6652026. REFERENTE A AQUISICAO DE LANCHES PARA FUNCIONARIOS E GRUPO DE APOIO DURANTE O CARNAVAL,CONFORME AUTORIZACAO ATRAVES DO MEMO N 0882026",2800.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,"SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,"SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO",PRM,E,2026,2026,2026-02-10,2026-02-10,2026001083,13,Cultura,392,Difusão Cultural,7,"CULTURA, DESPORTO E TURISMO PARA A COMUNIDADE",2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CALENDÁRIO DE EVENTOS,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,1500,0,,,3980561,MARA ILMA CANALS SILVEIRA 01459261097,PJ,27290052000104,,"REFERENTE A AQUISICAO( 80UN BAURU TRADICIONAL (PAO, MAIONESE, 2 FATIAS DE QUEIJO, PRESUNTO, 200 GRAMAS DE CARNE PICADA, OVO, MILHO ERVILHA, TOMATE E ALFACE) REFRIGERANTE LATA 350 ML ) PARA FUNCIONARIOS E GRUPO DE APOIO DURANTE O CARNAVAL 2026 DA SMCDT. SF N 6662026. REFERENTE A AQUISICAO DE LANCHES PARA FUNCIONARIOS E GRUPO DE APOIO DURANTE O CARNAVAL,CONFORME AUTORIZACAO ATRAVES DO MEMO N 0872026",2800.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,16,ENCARGOS ESPECIAIS,1,ENCARGOS ESPECIAIS,PRM,E,2026,2026,2026-02-10,2026-02-10,2026001084,28,Encargos Especiais,61,Ação Judiciária,16,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,8,PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS,3.3.90.91,339091030000000,DECISOES JUDICIAIS,1500,0,,,3978159,FORUM COMARCA DE PELOTAS-4ª VARA DO TRABALHO,PJ,43867114000146,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA N 022.256685926DO PROCESSO: 5001435-13.2011.8.21.0022REQUERENTE: MUNICIPIO DE CAPAO DO LEAORS, CARLOS GOVEIA E OUTROS, CFE SOLICITACAO VIA CONECTA DA ADVOGADA RENATA HELLWING FERREIRA.",44.45,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,16,ENCARGOS ESPECIAIS,1,ENCARGOS ESPECIAIS,PRM,L,2026,2026,2026-02-10,2026-02-10,2026001084,28,Encargos Especiais,61,Ação Judiciária,16,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,8,PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS,3.3.90.91,339091030000000,DECISOES JUDICIAIS,,,,,3978159,FORUM COMARCA DE PELOTAS-4ª VARA DO TRABALHO,PJ,43867114000146,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA N 022.256685926DO PROCESSO: 5001435-13.2011.8.21.0022REQUERENTE: MUNICIPIO DE CAPAO DO LEAORS, CARLOS GOVEIA E OUTROS, CFE SOLICITACAO VIA CONECTA DA ADVOGADA RENATA HELLWING FERREIRA.",,1181,44.45,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,2,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2026,2026,2026-02-10,2026-02-10,2026001085,4,Administração,122,Administração Geral,2,GABINETE DA COMUNIDADE,2003,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1500,0,,,3978785,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,"REFERENTE AOS SERVICOS DE AGENCIAMENTO, CORRETAGEM E INTERMEDIACAO DE CARTOES DE CREDITO OU DEBITO PRESTADOS A ESTA ADMINISTRACAO MUNICIPAL COM INTUITO DE INTERMEDIAR O PAGAMENTO DOS ABASTECIMENTOS DA SMG (JANEIRO26). MEMORANDO N 1126 DO DEMUTRANSMSUVT.",2343.36,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,2,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2026,2026,2026-02-10,2026-02-10,2026001085,4,Administração,122,Administração Geral,2,GABINETE DA COMUNIDADE,2003,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,3978785,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,"REFERENTE AO PGTO DOS SERVICOS DE AGENCIAMENTO, CORRETAGEM E INTERMEDIACAO DE CARTOES DE CREDITO OU DEBITO PRESTADOS A ESTA ADMINISTRACAO MUNICIPAL COM INTUITO DE INTERMEDIAR O PAGAMENTO DOS ABASTECIMENTOS DA SMG (JANEIRO26). MEMORANDO N 1126 DO DEMUTRANSMSUVT.",,1187,2343.36,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,2,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2026,2026,2026-02-10,2026-02-10,2026001085,4,Administração,122,Administração Geral,2,GABINETE DA COMUNIDADE,2003,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,3978785,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,"REFERENTE AOS SERVICOS DE AGENCIAMENTO, CORRETAGEM E INTERMEDIACAO DE CARTOES DE CREDITO OU DEBITO PRESTADOS A ESTA ADMINISTRACAO MUNICIPAL COM INTUITO DE INTERMEDIAR O PAGAMENTO DOS ABASTECIMENTOS DA SMG (JANEIRO26). MEMORANDO N 1126 DO DEMUTRANSMSUVT.",,1187,,1214,2343.36,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-02-10,2026-02-10,2026001086,10,Saúde,301,Atenção Básica,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE REMOÇÃO E TRANSPORTE DE PACIENTE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1500,1002,,,6240731,CAMILA DA SILVA ROLDAO,PJ,46107119000169,,"REFERENTE A AQUISICAO( 9UN OLEO 5W30 C3C2 102143 , 1UN KIT FILTRO WKU580 , ENTRE OUTROS ) PARA A MANUTENCAO DO VEICULO FURGAO MASTER 2.3, PLACA: JBO2J34 DA SMS. SF N 6692026. REFERENTE A MANUTENCAO DO VEICULO FURGAO MASTER 2.3, PLACA: JBO2J34CONFORME AUTORIZACAO ATRAVES DO MEMO N5492026 SMS",2534.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,16,ENCARGOS ESPECIAIS,1,ENCARGOS ESPECIAIS,PRM,E,2026,2026,2026-02-10,2026-02-10,2026001087,28,Encargos Especiais,61,Ação Judiciária,16,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,8,PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS,3.3.90.91,339091030000000,DECISOES JUDICIAIS,1500,0,,,3978159,FORUM COMARCA DE PELOTAS-4ª VARA DO TRABALHO,PJ,43867114000146,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA N 022.265093236DO PROCESSO: 5003481-33.2015.8.21.0022REQUERENTE: MUNICIPIO DE CAPAO DO LEAORS, VILMA DE AGUIAR QUINTANA E OUTROS, CFE SOLICITACAO VIA CONECTA DA ADVOGADA RENATA HELLWING FERREIRA.",257.13,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,16,ENCARGOS ESPECIAIS,1,ENCARGOS ESPECIAIS,PRM,L,2026,2026,2026-02-10,2026-02-10,2026001087,28,Encargos Especiais,61,Ação Judiciária,16,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,8,PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS,3.3.90.91,339091030000000,DECISOES JUDICIAIS,,,,,3978159,FORUM COMARCA DE PELOTAS-4ª VARA DO TRABALHO,PJ,43867114000146,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA N 022.265093236DO PROCESSO: 5003481-33.2015.8.21.0022REQUERENTE: MUNICIPIO DE CAPAO DO LEAORS, VILMA DE AGUIAR QUINTANA E OUTROS, CFE SOLICITACAO VIA CONECTA DA ADVOGADA RENATA HELLWING FERREIRA.",,1186,257.13,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,PRM,E,2026,2026,2026-02-10,2026-02-10,2026001088,20,Agricultura,606,Extensão Rural,8,FOMENTO AO SETOR AGROPECUÁRIO E AGROINDUSTRIAL,2016,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO RURAL e ECONÔMICO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1500,0,,,3978785,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,"REFERENTE AOS SERVICOS DE AGENCIAMENTO, CORRETAGEM E INTERMEDIACAO DE CARTOES DE CREDITO OU DEBITO PRESTADOS A ESTA ADMINISTRACAO MUNICIPAL COM INTUITO DE INTERMEDIAR O PAGAMENTO DOS ABASTECIMENTOS DA SMDRE (JANEIRO26). MEMORANDO N 1126 DO DEMUTRANSMSUVT.",9406.75,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,PRM,L,2026,2026,2026-02-10,2026-02-10,2026001088,20,Agricultura,606,Extensão Rural,8,FOMENTO AO SETOR AGROPECUÁRIO E AGROINDUSTRIAL,2016,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO RURAL e ECONÔMICO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,3978785,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,"REFERENTE AO PGTO DOS SERVICOS DE AGENCIAMENTO, CORRETAGEM E INTERMEDIACAO DE CARTOES DE CREDITO OU DEBITO PRESTADOS A ESTA ADMINISTRACAO MUNICIPAL COM INTUITO DE INTERMEDIAR O PAGAMENTO DOS ABASTECIMENTOS DA SMDRE (JANEIRO26). MEMORANDO N 1126 DO DEMUTRANSMSUVT.",,1188,9406.75,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,PRM,P,2026,2026,2026-02-10,2026-02-10,2026001088,20,Agricultura,606,Extensão Rural,8,FOMENTO AO SETOR AGROPECUÁRIO E AGROINDUSTRIAL,2016,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO RURAL e ECONÔMICO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,3978785,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,"REFERENTE AOS SERVICOS DE AGENCIAMENTO, CORRETAGEM E INTERMEDIACAO DE CARTOES DE CREDITO OU DEBITO PRESTADOS A ESTA ADMINISTRACAO MUNICIPAL COM INTUITO DE INTERMEDIAR O PAGAMENTO DOS ABASTECIMENTOS DA SMDRE (JANEIRO26). MEMORANDO N 1126 DO DEMUTRANSMSUVT.",,1188,,1217,9406.75,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-02-10,2026-02-10,2026001089,10,Saúde,301,Atenção Básica,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE REMOÇÃO E TRANSPORTE DE PACIENTE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1500,1002,,,6240731,CAMILA DA SILVA ROLDAO,PJ,46107119000169,,"REFERENTE A SERVICOS (1UN TROCA DE OLEO DO MOTOR E FILTRO , 0,80UN SUBSTITUICAO PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO , 0,60UN SUBSTITUICAO PASTILHA DE FREIO TRASEIRO) PARA A MANUTENCAO DO VEICULO FURGAO MASTER 2.3, PLACA: JBO2J34 DA SMS. SF N 6712026. REFERENTE A MANUTENCAO DO VEICULO FURGAO MASTER 2.3, PLACA: JBO2J34CONFORME AUTORIZACAO ATRAVES DO MEMO N5492026 SMS",470.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2026,2026,2026-02-10,2026-02-10,2026001090,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,13,APOIO SÓCIO FAMILIAR E INCLUSÃO SOCIAL,2036,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1500,0,,,3978785,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,"REFERENTE AOS SERVICOS DE AGENCIAMENTO, CORRETAGEM E INTERMEDIACAO DE CARTOES DE CREDITO OU DEBITO PRESTADOS A ESTA ADMINISTRACAO MUNICIPAL COM INTUITO DE INTERMEDIAR O PAGAMENTO DOS ABASTECIMENTOS DA SMCAS (JANEIRO26). MEMORANDO N 1126 DO DEMUTRANSMSUVT.",2847.51,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2026,2026,2026-02-10,2026-02-10,2026001090,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,13,APOIO SÓCIO FAMILIAR E INCLUSÃO SOCIAL,2036,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,3978785,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,"REFERENTE AO PGTO DOS SERVICOS DE AGENCIAMENTO, CORRETAGEM E INTERMEDIACAO DE CARTOES DE CREDITO OU DEBITO PRESTADOS A ESTA ADMINISTRACAO MUNICIPAL COM INTUITO DE INTERMEDIAR O PAGAMENTO DOS ABASTECIMENTOS DA SMCAS (JANEIRO26). MEMORANDO N 1126 DO DEMUTRANSMSUVT.",,1189,2847.51,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2026,2026,2026-02-10,2026-02-10,2026001090,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,13,APOIO SÓCIO FAMILIAR E INCLUSÃO SOCIAL,2036,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,3978785,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,"REFERENTE AOS SERVICOS DE AGENCIAMENTO, CORRETAGEM E INTERMEDIACAO DE CARTOES DE CREDITO OU DEBITO PRESTADOS A ESTA ADMINISTRACAO MUNICIPAL COM INTUITO DE INTERMEDIAR O PAGAMENTO DOS ABASTECIMENTOS DA SMCAS (JANEIRO26). MEMORANDO N 1126 DO DEMUTRANSMSUVT.",,1189,,1216,2847.51,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2026,2026,2026-02-10,2026-02-10,2026001091,12,Educação,122,Administração Geral,14,VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO,2047,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1500,1001,,,3978785,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,"REFERENTE AOS SERVICOS DE AGENCIAMENTO, CORRETAGEM E INTERMEDIACAO DE CARTOES DE CREDITO OU DEBITO PRESTADOS A ESTA ADMINISTRACAO MUNICIPAL COM INTUITO DE INTERMEDIAR O PAGAMENTO DOS ABASTECIMENTOS DA SME (JANEIRO26). MEMORANDO N 1126 DO DEMUTRANSMSUVT.",3875.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2026,2026,2026-02-10,2026-02-10,2026001091,12,Educação,122,Administração Geral,14,VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO,2047,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,3978785,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,"REFERENTE AO PGTO DOS SERVICOS DE AGENCIAMENTO, CORRETAGEM E INTERMEDIACAO DE CARTOES DE CREDITO OU DEBITO PRESTADOS A ESTA ADMINISTRACAO MUNICIPAL COM INTUITO DE INTERMEDIAR O PAGAMENTO DOS ABASTECIMENTOS DA SME (JANEIRO26). MEMORANDO N 1126 DO DEMUTRANSMSUVT.",,1190,3875.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2026,2026,2026-02-10,2026-02-10,2026001091,12,Educação,122,Administração Geral,14,VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO,2047,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,3978785,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,"REFERENTE AOS SERVICOS DE AGENCIAMENTO, CORRETAGEM E INTERMEDIACAO DE CARTOES DE CREDITO OU DEBITO PRESTADOS A ESTA ADMINISTRACAO MUNICIPAL COM INTUITO DE INTERMEDIAR O PAGAMENTO DOS ABASTECIMENTOS DA SME (JANEIRO26). MEMORANDO N 1126 DO DEMUTRANSMSUVT.",,1190,,1219,3875.64,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,E,2026,2026,2026-02-10,2026-02-10,2026001092,4,Administração,123,Administração Financeira,6,"PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, FINANCEIRO E TRIBUTÁRIO",2010,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1500,0,,,3978785,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,"REFERENTE AOS SERVICOS DE AGENCIAMENTO, CORRETAGEM E INTERMEDIACAO DE CARTOES DE CREDITO OU DEBITO PRESTADOS A ESTA ADMINISTRACAO MUNICIPAL COM INTUITO DE INTERMEDIAR O PAGAMENTO DOS ABASTECIMENTOS DA SMF (JANEIRO26). MEMORANDO N 1126 DO DEMUTRANSMSUVT.",1710.72,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,L,2026,2026,2026-02-10,2026-02-10,2026001092,4,Administração,123,Administração Financeira,6,"PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, FINANCEIRO E TRIBUTÁRIO",2010,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,3978785,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,"REFERENTE AO PGTO DOS SERVICOS DE AGENCIAMENTO, CORRETAGEM E INTERMEDIACAO DE CARTOES DE CREDITO OU DEBITO PRESTADOS A ESTA ADMINISTRACAO MUNICIPAL COM INTUITO DE INTERMEDIAR O PAGAMENTO DOS ABASTECIMENTOS DA SMF (JANEIRO26). MEMORANDO N 1126 DO DEMUTRANSMSUVT.",,1191,1710.72,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,P,2026,2026,2026-02-10,2026-02-10,2026001092,4,Administração,123,Administração Financeira,6,"PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, FINANCEIRO E TRIBUTÁRIO",2010,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,3978785,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,"REFERENTE AOS SERVICOS DE AGENCIAMENTO, CORRETAGEM E INTERMEDIACAO DE CARTOES DE CREDITO OU DEBITO PRESTADOS A ESTA ADMINISTRACAO MUNICIPAL COM INTUITO DE INTERMEDIAR O PAGAMENTO DOS ABASTECIMENTOS DA SMF (JANEIRO26). MEMORANDO N 1126 DO DEMUTRANSMSUVT.",,1191,,1215,1710.72,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,"SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, VIAÇÃO E TRÂNSITO",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,E,2026,2026,2026-02-10,2026-02-10,2026001093,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,9,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO,2019,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS E VIAÇÃO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1500,0,,,3978785,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,"REFERENTE AOS SERVICOS DE AGENCIAMENTO, CORRETAGEM E INTERMEDIACAO DE CARTOES DE CREDITO OU DEBITO PRESTADOS A ESTA ADMINISTRACAO MUNICIPAL COM INTUITO DE INTERMEDIAR O PAGAMENTO DOS ABASTECIMENTOS DA SMSUVT (JANEIRO26). MEMORANDO N 1126 DO DEMUTRANSMSUVT.",67636.55,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,"SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, VIAÇÃO E TRÂNSITO",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,L,2026,2026,2026-02-10,2026-02-10,2026001093,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,9,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO,2019,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS E VIAÇÃO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,3978785,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,"REFERENTE AO PGTO DOS SERVICOS DE AGENCIAMENTO, CORRETAGEM E INTERMEDIACAO DE CARTOES DE CREDITO OU DEBITO PRESTADOS A ESTA ADMINISTRACAO MUNICIPAL COM INTUITO DE INTERMEDIAR O PAGAMENTO DOS ABASTECIMENTOS DA SMSUVT (JANEIRO26). MEMORANDO N 1126 DO DEMUTRANSMSUVT.",,1192,67636.55,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,"SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, VIAÇÃO E TRÂNSITO",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,P,2026,2026,2026-02-10,2026-02-10,2026001093,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,9,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO,2019,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS E VIAÇÃO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,3978785,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,"REFERENTE AOS SERVICOS DE AGENCIAMENTO, CORRETAGEM E INTERMEDIACAO DE CARTOES DE CREDITO OU DEBITO PRESTADOS A ESTA ADMINISTRACAO MUNICIPAL COM INTUITO DE INTERMEDIAR O PAGAMENTO DOS ABASTECIMENTOS DA SMSUVT (JANEIRO26). MEMORANDO N 1126 DO DEMUTRANSMSUVT.",,1192,,1218,67636.55,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-02-10,2026-02-10,2026001094,10,Saúde,301,Atenção Básica,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE REMOÇÃO E TRANSPORTE DE PACIENTE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1500,1002,,,3978785,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,"REFERENTE AOS SERVICOS DE AGENCIAMENTO, CORRETAGEM E INTERMEDIACAO DE CARTOES DE CREDITO OU DEBITO PRESTADOS A ESTA ADMINISTRACAO MUNICIPAL COM INTUITO DE INTERMEDIAR O PAGAMENTO DOS ABASTECIMENTOS DA SMS (MAN. SMS 20% IMPOSTOS) (JANEIRO26). MEMORANDO N 1126 DO DEMUTRANSMSUVT.",61170.08,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-02-10,2026-02-10,2026001094,10,Saúde,301,Atenção Básica,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE REMOÇÃO E TRANSPORTE DE PACIENTE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,3978785,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,"REFERENTE AO PGTO DOS SERVICOS DE AGENCIAMENTO, CORRETAGEM E INTERMEDIACAO DE CARTOES DE CREDITO OU DEBITO PRESTADOS A ESTA ADMINISTRACAO MUNICIPAL COM INTUITO DE INTERMEDIAR O PAGAMENTO DOS ABASTECIMENTOS DA SMS (MAN. SMS 20% IMPOSTOS) (JANEIRO26). MEMORANDO N 1126 DO DEMUTRANSMSUVT.",,1193,61170.08,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-02-10,2026-02-10,2026001094,10,Saúde,301,Atenção Básica,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE REMOÇÃO E TRANSPORTE DE PACIENTE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,3978785,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,"REFERENTE AOS SERVICOS DE AGENCIAMENTO, CORRETAGEM E INTERMEDIACAO DE CARTOES DE CREDITO OU DEBITO PRESTADOS A ESTA ADMINISTRACAO MUNICIPAL COM INTUITO DE INTERMEDIAR O PAGAMENTO DOS ABASTECIMENTOS DA SMS (MAN. SMS 20% IMPOSTOS) (JANEIRO26). MEMORANDO N 1126 DO DEMUTRANSMSUVT.",,1193,,1221,61170.08,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-02-10,2026-02-10,2026001095,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2059,AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM VIGILÂNCIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1600,0,,,3978785,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,"REFERENTE AOS SERVICOS DE AGENCIAMENTO, CORRETAGEM E INTERMEDIACAO DE CARTOES DE CREDITO OU DEBITO PRESTADOS A ESTA ADMINISTRACAO MUNICIPAL COM INTUITO DE INTERMEDIAR O PAGAMENTO DOS ABASTECIMENTOS DA SMS (VIGILANCIA SANITARIA) (JANEIRO26). MEMORANDO N 1126 DO DEMUTRANSMSUVT.",1711.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-02-10,2026-02-10,2026001095,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2059,AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM VIGILÂNCIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,3978785,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,"REFERENTE AO PGTO DOS SERVICOS DE AGENCIAMENTO, CORRETAGEM E INTERMEDIACAO DE CARTOES DE CREDITO OU DEBITO PRESTADOS A ESTA ADMINISTRACAO MUNICIPAL COM INTUITO DE INTERMEDIAR O PAGAMENTO DOS ABASTECIMENTOS DA SMS (VIGILANCIA SANITARIA) (JANEIRO26). MEMORANDO N 1126 DO DEMUTRANSMSUVT.",,1194,1711.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-02-10,2026-02-10,2026001095,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2059,AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM VIGILÂNCIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,3978785,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,"REFERENTE AOS SERVICOS DE AGENCIAMENTO, CORRETAGEM E INTERMEDIACAO DE CARTOES DE CREDITO OU DEBITO PRESTADOS A ESTA ADMINISTRACAO MUNICIPAL COM INTUITO DE INTERMEDIAR O PAGAMENTO DOS ABASTECIMENTOS DA SMS (VIGILANCIA SANITARIA) (JANEIRO26). MEMORANDO N 1126 DO DEMUTRANSMSUVT.",,1194,,1223,1711.20,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-02-10,2026-02-10,2026001096,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1500,1002,,,3978785,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,"REFERENTE AOS SERVICOS DE AGENCIAMENTO, CORRETAGEM E INTERMEDIACAO DE CARTOES DE CREDITO OU DEBITO PRESTADOS A ESTA ADMINISTRACAO MUNICIPAL COM INTUITO DE INTERMEDIAR O PAGAMENTO DOS ABASTECIMENTOS DA SMS (SAMU) (JANEIRO26). MEMORANDO N 1126 DO DEMUTRANSMSUVT.",1726.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-02-10,2026-02-10,2026001096,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,3978785,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,"REFERENTE AO PGTO DOS SERVICOS DE AGENCIAMENTO, CORRETAGEM E INTERMEDIACAO DE CARTOES DE CREDITO OU DEBITO PRESTADOS A ESTA ADMINISTRACAO MUNICIPAL COM INTUITO DE INTERMEDIAR O PAGAMENTO DOS ABASTECIMENTOS DA SMS (SAMU) (JANEIRO26). MEMORANDO N 1126 DO DEMUTRANSMSUVT.",,1195,1726.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-02-10,2026-02-10,2026001096,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,3978785,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,"REFERENTE AOS SERVICOS DE AGENCIAMENTO, CORRETAGEM E INTERMEDIACAO DE CARTOES DE CREDITO OU DEBITO PRESTADOS A ESTA ADMINISTRACAO MUNICIPAL COM INTUITO DE INTERMEDIAR O PAGAMENTO DOS ABASTECIMENTOS DA SMS (SAMU) (JANEIRO26). MEMORANDO N 1126 DO DEMUTRANSMSUVT.",,1195,,1220,1726.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-02-10,2026-02-10,2026001097,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1500,1002,,,3978785,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,"REFERENTE AOS SERVICOS DE AGENCIAMENTO, CORRETAGEM E INTERMEDIACAO DE CARTOES DE CREDITO OU DEBITO PRESTADOS A ESTA ADMINISTRACAO MUNICIPAL COM INTUITO DE INTERMEDIAR O PAGAMENTO DOS ABASTECIMENTOS DA SMS (PRONTO ATENDIMENTO) (DEZEMBRO25). MEMORANDO N 226 DO DEMUTRANSMSUVT.",8104.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-02-10,2026-02-10,2026001097,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,3978785,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,"REFERENTE AO PGTO DOS SERVICOS DE AGENCIAMENTO, CORRETAGEM E INTERMEDIACAO DE CARTOES DE CREDITO OU DEBITO PRESTADOS A ESTA ADMINISTRACAO MUNICIPAL COM INTUITO DE INTERMEDIAR O PAGAMENTO DOS ABASTECIMENTOS DA SMS (PRONTO ATENDIMENTO) (DEZEMBRO25). MEMORANDO N 226 DO DEMUTRANSMSUVT.",,1196,8104.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-02-10,2026-02-10,2026001097,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,3978785,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,"REFERENTE AOS SERVICOS DE AGENCIAMENTO, CORRETAGEM E INTERMEDIACAO DE CARTOES DE CREDITO OU DEBITO PRESTADOS A ESTA ADMINISTRACAO MUNICIPAL COM INTUITO DE INTERMEDIAR O PAGAMENTO DOS ABASTECIMENTOS DA SMS (PRONTO ATENDIMENTO) (DEZEMBRO25). MEMORANDO N 226 DO DEMUTRANSMSUVT.",,1196,,1222,8104.86,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,"SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, VIAÇÃO E TRÂNSITO",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,E,2026,2026,2026-02-10,2026-02-10,2026001098,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,9,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO,1020,MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO URBANO,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS INSTAL,1500,0,,,3978923,RIDALA INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA - ME,PJ,5452474000198,2350011040,REFERENTE A AQUISICAO( 5.000UN TIJOLO COM 6 FUROS ) PARA SMSUVT. SF N 6832026. REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE TIJOLOSCONFORME AUTORIZACAO ATRAVES DO MEMO N 1012026 SMSUVT,3500.00,0,,0,,2024,95,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2026,2026,2026-02-10,2026-02-10,2026001099,4,Administração,122,Administração Geral,5,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,3.3.90.39,339039250000000,TAXA DE ADMINISTRAÇÃO,1500,0,,,3978556,AZONASUL-ASSOCIACAO DE MUNICIPIOS ZONA SUL,PJ,88285309000116,,REFERENTE AO PAGAMENTO DAS RETENCOES DO ICM SEM ANT. DA ASSOC. DOS MUNIC. ZONA SUL DO ESTADO EM (06022026).,2636.32,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2026,2026,2026-02-10,2026-02-10,2026001099,4,Administração,122,Administração Geral,5,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,3.3.90.39,339039250000000,TAXA DE ADMINISTRAÇÃO,,,,,3978556,AZONASUL-ASSOCIACAO DE MUNICIPIOS ZONA SUL,PJ,88285309000116,,REFERENTE AO PAGAMENTO DAS RETENCOES DO ICM SEM ANT. DA ASSOC. DOS MUNIC. ZONA SUL DO ESTADO EM (06022026).,,1197,2636.32,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2026,2026,2026-02-10,2026-02-10,2026001099,4,Administração,122,Administração Geral,5,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,3.3.90.39,339039250000000,TAXA DE ADMINISTRAÇÃO,,,,,3978556,AZONASUL-ASSOCIACAO DE MUNICIPIOS ZONA SUL,PJ,88285309000116,,REFERENTE AO PAGAMENTO DAS RETENCOES DO ICM SEM ANT. DA ASSOC. DOS MUNIC. ZONA SUL DO ESTADO EM (06022026).,,1197,,1246,2636.32,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2026,2026,2026-02-10,2026-02-10,2026001100,4,Administração,122,Administração Geral,5,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,3.3.90.39,339039250000000,TAXA DE ADMINISTRAÇÃO,1500,0,,,3978591,CONSORCIO PUBLICO DO EXTREMO SUL,PJ,11312086000104,,REFERENTE A RETENCAO DE ICM DO CONSORCIO PUBLICO DO EXTREMO SUL EM (10022026).,1850.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2026,2026,2026-02-10,2026-02-10,2026001100,4,Administração,122,Administração Geral,5,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,3.3.90.39,339039250000000,TAXA DE ADMINISTRAÇÃO,,,,,3978591,CONSORCIO PUBLICO DO EXTREMO SUL,PJ,11312086000104,,REFERENTE AO PGTO DA RETENCAO DE ICM DO CONSORCIO PUBLICO DO EXTREMO SUL EM (10022026).,,1198,1850.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2026,2026,2026-02-10,2026-02-10,2026001100,4,Administração,122,Administração Geral,5,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,3.3.90.39,339039250000000,TAXA DE ADMINISTRAÇÃO,,,,,3978591,CONSORCIO PUBLICO DO EXTREMO SUL,PJ,11312086000104,,REFERENTE A RETENCAO DE ICM DO CONSORCIO PUBLICO DO EXTREMO SUL EM (10022026).,,1198,,1247,1850.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,"SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, VIAÇÃO E TRÂNSITO",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,E,2026,2026,2026-02-10,2026-02-10,2026001101,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,9,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO,2019,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS E VIAÇÃO,3.3.90.30,339030420000000,FERRAMENTAS,1500,0,,,3979072,SABRINA GONCALVES SELMO,PJ,14115792000154,2350015178,"REFERENTE A AQUISICAO( 6UN PA 7 CRAVOS CORTE, 6UN CAVADEIRA ARTICULADA, ENTRE OUTROS) PARA SMSUVT. SF N 6842026. PARA USO NO DMSUCONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO DE N.: 1072026 SMSUVT",2163.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,4,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,PRM,E,2026,2026,2026-02-10,2026-02-10,2026001102,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,4,PLANEJANDO O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO MUNICIPAL,2008,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,1500,0,,,6452477,ZANELLA TRAVELS AGENCIAS,PJ,51344470000103,,"REFERENTE A UMA PASSAGEM AEREA PARA PORTO ALEGRE X BRASILIA-DF (IDA E VOLTA) DO SECRETARIO MANOEL ROGERIO COSTA MOURA, COM A SAIDA NO DIA 23022026 E RETORNO NO DIA 27022026, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR A COMITIVA DA AZONASUL E DE REUNIAO COM A CNN.MEM N 0912026",3385.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,4,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,PRM,L,2026,2026,2026-02-10,2026-02-10,2026001102,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,4,PLANEJANDO O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO MUNICIPAL,2008,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,,,,,6452477,ZANELLA TRAVELS AGENCIAS,PJ,51344470000103,,"REFERENTE A UMA PASSAGEM AEREA PARA PORTO ALEGRE X BRASILIA-DF (IDA E VOLTA) DO SECRETARIO MANOEL ROGERIO COSTA MOURA, COM A SAIDA NO DIA 23022026 E RETORNO NO DIA 27022026, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR A COMITIVA DA AZONASUL E DE REUNIAO COM A CNN.MEM N 0912026",,1199,3385.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,"SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",1,"SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",PRM,E,2026,2026,2026-02-10,2026-02-10,2026001103,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,10,QUALIFICAÇÃO DA INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA MUNICIPAL,2027,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,1500,0,,,6452477,ZANELLA TRAVELS AGENCIAS,PJ,51344470000103,,"REFERENTE A UMA PASSAGEM AEREA PARA PORTO ALEGRE X BRASILIA-DF (IDA E VOLTA) DO SECRETARIO DO HUGO ALEXANDRE VALERIO ALBUQUERQUE, COM A SAIDA NO DIA 23022026 E RETORNO NO DIA 27022026, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR A COMITIVA DA AZONASUL E DE REUNIAO COM A CNN. MEM N 0922026",3385.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,"SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",1,"SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",PRM,L,2026,2026,2026-02-10,2026-02-10,2026001103,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,10,QUALIFICAÇÃO DA INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA MUNICIPAL,2027,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,,,,,6452477,ZANELLA TRAVELS AGENCIAS,PJ,51344470000103,,"REFERENTE A UMA PASSAGEM AEREA PARA PORTO ALEGRE X BRASILIA-DF (IDA E VOLTA) DO SECRETARIO DO HUGO ALEXANDRE VALERIO ALBUQUERQUE, COM A SAIDA NO DIA 23022026 E RETORNO NO DIA 27022026, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR A COMITIVA DA AZONASUL E DE REUNIAO COM A CNN. MEM N 0922026",,1200,3385.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,"SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",1,"SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",PRM,P,2026,2026,2026-02-10,2026-02-10,2026001103,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,10,QUALIFICAÇÃO DA INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA MUNICIPAL,2027,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,,,,,6452477,ZANELLA TRAVELS AGENCIAS,PJ,51344470000103,,"REFERENTE A UMA PASSAGEM AEREA PARA PORTO ALEGRE X BRASILIA-DF (IDA E VOLTA) DO SECRETARIO DO HUGO ALEXANDRE VALERIO ALBUQUERQUE, COM A SAIDA NO DIA 23022026 E RETORNO NO DIA 27022026, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR A COMITIVA DA AZONASUL E DE REUNIAO COM A CNN. MEM N 0922026",,1200,,1200,139.02,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2026,2026,2026-02-10,2026-02-10,2026001104,4,Administração,122,Administração Geral,5,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PISPASEP,1500,0,,,3978552,PASEP,PJ,36382,,REFERENTE AO PASEP DO ITR (10022026),110.67,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2026,2026,2026-02-10,2026-02-10,2026001104,4,Administração,122,Administração Geral,5,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PISPASEP,,,,,3978552,PASEP,PJ,36382,,REFERENTE AO PGTO DO PASEP DO ITR (10022026),,1201,110.67,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2026,2026,2026-02-10,2026-02-10,2026001104,4,Administração,122,Administração Geral,5,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PISPASEP,,,,,3978552,PASEP,PJ,36382,,REFERENTE AO PASEP DO ITR (10022026),,1201,,2105,110.67,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2026,2026,2026-02-10,2026-02-10,2026001105,4,Administração,122,Administração Geral,5,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PISPASEP,1500,0,,,3978552,PASEP,PJ,36382,,REFERENTE AO PASEP DO FPM (10022026),30779.38,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2026,2026,2026-02-10,2026-02-10,2026001105,4,Administração,122,Administração Geral,5,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PISPASEP,,,,,3978552,PASEP,PJ,36382,,REFERENTE AO PGTO DO PASEP DO FPM (10022026),,1202,30779.38,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2026,2026,2026-02-10,2026-02-10,2026001105,4,Administração,122,Administração Geral,5,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PISPASEP,,,,,3978552,PASEP,PJ,36382,,REFERENTE AO PASEP DO FPM (10022026),,1202,,1227,30779.38,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,E,2026,2026,2026-02-10,2026-02-10,2026001106,4,Administração,123,Administração Financeira,6,"PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, FINANCEIRO E TRIBUTÁRIO",2010,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",1500,0,,,3978383,CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS-CNM,PJ,703157000183,,"REFERENTE A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS, (10022026) - VALOR MENSAL: R$1527,00).",1527.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,L,2026,2026,2026-02-10,2026-02-10,2026001106,4,Administração,123,Administração Financeira,6,"PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, FINANCEIRO E TRIBUTÁRIO",2010,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",,,,,3978383,CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS-CNM,PJ,703157000183,,"REFERENTE AO PGTO DA CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS, (10022026) - VALOR MENSAL: R$1527,00).",,1204,1527.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,P,2026,2026,2026-02-10,2026-02-10,2026001106,4,Administração,123,Administração Financeira,6,"PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, FINANCEIRO E TRIBUTÁRIO",2010,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",,,,,3978383,CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS-CNM,PJ,703157000183,,"REFERENTE A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS, (10022026) - VALOR MENSAL: R$1527,00).",,1204,,1228,1527.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,4,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,PRM,E,2026,2026,2026-02-10,2026-02-10,2026001107,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,4,PLANEJANDO O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO MUNICIPAL,2008,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,3978796,MANOEL ROGERIO COSTA MOURA,PF,59189517091,,"REFERENTE A QUATRO DIARIAS PARA BRASILIA - DF, COM A SAIDA NO DIA 23022026 E RETORNO NO DIA 27022026, FINALIDADE DE CUMPRIR A AGENDA COM PAUTAS JUNTO A AZONASUL.CARGO: SECRETARIO DE PLANEJAMENTOMEM N 0522026",5815.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,4,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,PRM,L,2026,2026,2026-02-10,2026-02-10,2026001107,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,4,PLANEJANDO O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO MUNICIPAL,2008,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,3978796,MANOEL ROGERIO COSTA MOURA,PF,59189517091,,"REFERENTE A QUATRO DIARIAS PARA BRASILIA - DF, COM A SAIDA NO DIA 23022026 E RETORNO NO DIA 27022026, FINALIDADE DE CUMPRIR A AGENDA COM PAUTAS JUNTO A AZONASUL.CARGO: SECRETARIO DE PLANEJAMENTOMEM N 0522026",,1203,5815.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,"SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, VIAÇÃO E TRÂNSITO",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,E,2026,2026,2026-02-10,2026-02-10,2026001108,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,9,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO,2019,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS E VIAÇÃO,3.3.90.30,339030420000000,FERRAMENTAS,1500,0,,,3979072,SABRINA GONCALVES SELMO,PJ,14115792000154,2350015178,"REFERENTE A AQUISICAO( 2UN CARRO DE MAO REFORCADO , 10UN PNEU COMPLETO , 5UN SERRA CIRCULAR ) PARA SMSUVT. SF N 6852026. PARA USO NO DMSUCONFORME AUTORIZACAO ATRAVES DO MEMO N1082026 SMSUVT",2129.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,2,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2026,2026,2026-02-10,2026-02-10,2026001109,4,Administração,122,Administração Geral,2,GABINETE DA COMUNIDADE,2003,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.03,319003010000000,PENSÕES PESSOAL CIVIL,1500,0,,,3979252,NEHYTES DARMILI ALVES MADRUGA,PF,14105365053,,"REFERENTE A PENSAO ALIMENTICIA DE JANEIRO26, CFE MEM N 10026 DA SMA.",2321.11,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,2,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2026,2026,2026-02-10,2026-02-10,2026001109,4,Administração,122,Administração Geral,2,GABINETE DA COMUNIDADE,2003,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.03,319003010000000,PENSÕES PESSOAL CIVIL,,,,,3979252,NEHYTES DARMILI ALVES MADRUGA,PF,14105365053,,"REFERENTE AO PGTO DA PENSAO ALIMENTICIA DE JANEIRO26, CFE MEM N 10026 DA SMA.",,1205,2321.11,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,2,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2026,2026,2026-02-10,2026-02-10,2026001109,4,Administração,122,Administração Geral,2,GABINETE DA COMUNIDADE,2003,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.03,319003010000000,PENSÕES PESSOAL CIVIL,,,,,3979252,NEHYTES DARMILI ALVES MADRUGA,PF,14105365053,,"REFERENTE A PENSAO ALIMENTICIA DE JANEIRO26, CFE MEM N 10026 DA SMA.",,1205,,1225,2321.11,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,PRM,E,2026,2026,2026-02-10,2026-02-10,2026001110,20,Agricultura,606,Extensão Rural,8,FOMENTO AO SETOR AGROPECUÁRIO E AGROINDUSTRIAL,2016,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO RURAL e ECONÔMICO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1500,0,,,3979043,SUPER TRATORES MAQUINAS AGRICOLAS LTDA,PJ,89800502001263,930398688,"REFERENTE A AQUISICAO (1UN AMBRA MULTI-TRACTION (6X4L) , 3UN PETRONAS AMBRA MASTERGOLD, ENTRE OUTROS) PARA A REVISAO DO TRATOR NEW HOLLAND TL (NOVO) TL 5 100, REGISTRO TRA06, CHASSI HCCZTL10TSCJ87150 DA SMDRE. SF N 6782026. NECESSARIO REALIZAR A REVISAO DO TRATOR NEW HOLLAND TL (NOVO) TL 5 100, REGISTRO TRA06, CHASSI HCCZTL10TSCJ87150, PARA MANTER A GARANTIA DENTRO DO PRIMEIRO ANO DE TRABALHO. DES",2091.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,PRM,E,2026,2026,2026-02-10,2026-02-10,2026001111,20,Agricultura,606,Extensão Rural,8,FOMENTO AO SETOR AGROPECUÁRIO E AGROINDUSTRIAL,2016,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO RURAL e ECONÔMICO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1500,0,,,3979043,SUPER TRATORES MAQUINAS AGRICOLAS LTDA,PJ,89800502001263,930398688,"REFERENTE A SERVICOS ( 1UN DESLOCAMENTO) PARA A REVISAO DO TRATOR NEW HOLLAND TL (NOVO) TL 5 100, REGISTRO TRA06, CHASSI HCCZTL10TSCJ87150 DAS SMDRE. SF N 6792026. NECESSARIO REALIZAR A REVISAO DO TRATOR NEW HOLLAND TL (NOVO) TL 5 100, REGISTRO TRA06, CHASSI HCCZTL10TSCJ87150, PARA MANTER A GARANTIA DENTRO DO PRIMEIRO ANO DE TRABALHO. DESTA FORMA NAO E POSSIVEL FAZER 3 ORCAMENTOS, SENDO O CONCESSI",138.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2026,2026,2026-02-10,2026-02-10,2026001112,12,Educação,361,Ensino Fundamental,14,VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039790000000,"SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERAC",1550,0,,,7790040,ENOQUE INFORMATICA LTDA,PJ,16677622000199,,REFERENTE A SERVICOS ( 1UN PONTO DE ACESSO - WIFI 5 DUAL RADIO (2.4 5GHZ) ) PARA SME. SF N 6902026. REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICACONFORME AUTORIZACAO ATRAVES DO MEMO N922026 SME,550.00,0,,0,,2025,50,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,12,SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDAD,1,SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDAD,PRM,E,2026,2026,2026-02-10,2026-02-10,2026001113,18,Gestão Ambiental,542,Controle Ambiental,12,MEIO AMBIENTE EM FOCO,2035,AÇÕES DE APOIO E DEFESA AOS DIREITOS DOS ANIMAIS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1500,0,,,3979251,CLINICA VETERINARIA DR. JARBAS XAVIER LTDA,PJ,18500513000127,,"REFERENTE A SERVICOS( 60UST SERVICO DE CASTRACAO DE CAES E GATOS MACHOS E FEMEAS EM ANIMAIS COM TUTORES COMPROVADAMENTE DE BAIXA RENDA, RESIDENTES NO MUNICIPIO DE CAPAO DO LEAO ) PARA SMMAS. SF N 6912026. CONTRATO N 0172026. VIGENCIA: PRAZO INICIAL DIA 10022026 E PRAZO FINAL DIA 12032026 . FISCALIZACAO: MARCIO SOUZA SOARES, MATRICULA N. 5132 E PAULO CESAR CARDOSO VARGAS JUNIOR MATRICULA N. 8977 .",17770.20,0,,0,,2025,31,CPC,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2026,2026,2026-02-10,2026-02-10,2026001114,4,Administração,122,Administração Geral,5,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,1500,0,,,3979472,UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS,PJ,92242080000100,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO DO SERVIDOR LUIZ FERNANDO LOPES PEREIRA, CEDIDO DA UFPEL, CORRESPONDENTE A JANEIRO DE 2026.MEM N 1682026 DA SMA.",8397.18,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2026,2026,2026-02-10,2026-02-10,2026001114,4,Administração,122,Administração Geral,5,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,3979472,UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS,PJ,92242080000100,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO DO SERVIDOR LUIZ FERNANDO LOPES PEREIRA, CEDIDO DA UFPEL, CORRESPONDENTE A JANEIRO DE 2026.MEM N 1682026 DA SMA.",,1209,8397.18,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,"SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",1,"SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",PRM,E,2026,2026,2026-02-10,2026-02-10,2026001115,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,10,QUALIFICAÇÃO DA INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA MUNICIPAL,2027,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO,3.3.90.39,339039990000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,1500,0,,,7431964,FN ENGENHARIA LTDA,PJ,44621295000199,,"REFERENTE ASERVICOS( 170CHP RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4X4, POTENCIA LIQ. 88 HP, CACAMBA CARREG. CAP. MIN. 1 M3, CACAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MIN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVACAO MAX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_062014 (CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6M) ) PARA SMOUHAB. SF N 6922026. CONTRATO N. 0182026. VIGENCIA: PRAZO INICIAL D",30158.00,0,,0,,2025,30,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2026,2026,2026-02-10,2026-02-10,2026001116,12,Educação,361,Ensino Fundamental,14,VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,1500,1001,,,3979250,CONSORCIO DE TRANSPORTE COLETIVO DE PELOTAS,PJ,24011673000105,,REF A AQUIS DE VALE TRANSPORTE ELETRONICO PARA ATENDER O DESLOCAMENTO DE SERVIDORES QUE ATUAM NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. RECIBO: N 36364PERIODO: 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2026.MEM: N 1832026 DA SMA,140.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2026,2026,2026-02-10,2026-02-10,2026001116,12,Educação,361,Ensino Fundamental,14,VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,,,,,3979250,CONSORCIO DE TRANSPORTE COLETIVO DE PELOTAS,PJ,24011673000105,,REF A AQUIS DE VALE TRANSPORTE ELETRONICO PARA ATENDER O DESLOCAMENTO DE SERVIDORES QUE ATUAM NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. RECIBO: N 36364PERIODO: 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2026.MEM: N 1832026 DA SMA,,1211,140.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,"SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,"SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO",PRM,E,2026,2026,2026-02-10,2026-02-10,2026001117,13,Cultura,392,Difusão Cultural,7,"CULTURA, DESPORTO E TURISMO PARA A COMUNIDADE",2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CALENDÁRIO DE EVENTOS,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS INSTAL,1500,0,,,3979072,SABRINA GONCALVES SELMO,PJ,14115792000154,2350015178,"REFERENTE A AQUISICAO ( 20UN BUCHAS E PARAFUSSOS 8MM, PHILIPS , 20UN PARAFUSO , ENTRE OUTROS) PARA SMCDT. SF N 5222026. REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA A PREPARACAO DO ESPACO DO DEPRC E DA PRACA JOAO GOMES PARA OS EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA. A SOLICITACAO DE EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE FERRAGEM FUNDAMENTA-SE NANECESSIDADE IMEDIATA DE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS, INDISPENSA",953.05,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2026,2026,2026-02-10,2026-02-10,2026001118,12,Educação,361,Ensino Fundamental,14,VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS INSTAL,1550,0,,,3978970,GILBERTO DUTRA & CIA LTDA - ME,PJ,10648728000188,,"REFERENTE A AQUISICAO( 25UN TELA SOLDADA 10X05CM 1,9MM 1,50MT , 3KG ARAME GALVANIZADO N16 ) PARA SME. SF N 6892026. A AQUISICAO DE TELA SOLDADA E ARAME FAZ-SE NECESSARIA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA EMEF SEN.DARCY RIBEIRO, ESPECIFICAMENTE PARA O FECHAMENTO DA PARTE FRONTAL DA UNIDADE ESCOLAR. TAL MEDIDAVISA GARANTIR MAIOR SEGURANCA PARA ALUNOS, SERVIDORES E DEMAIS MEMBROS DA COMUNIDADE ESCOLAR,CONT",710.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,"SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",1,"SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",PRM,E,2026,2026,2026-02-10,2026-02-10,2026001119,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,10,QUALIFICAÇÃO DA INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA MUNICIPAL,2027,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS,1500,0,,,3978873,ARTECIM - ARTEFATOS DE CIMENTO,PJ,4251227000160,930335538,"REFERENTE A AQUISICAO( 300UN TUBOS DE CONCRETO 600MM SIMPLES - MF ) PARA SMOUHAB. SF N 6742026. SRP PARA AQUISICAO DE ARTEFATOS DE CONCRETO (TUBOS DE CONCRETO, BLOCOS UNISTEIN E MIOS-FIOS)CONFORME AUTORIZACAO ATRAVES DO MEMO N 0672026 SMOUH",35697.00,0,,0,,2025,16,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,"SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",1,"SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",PRM,E,2026,2026,2026-02-10,2026-02-10,2026001120,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,10,QUALIFICAÇÃO DA INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA MUNICIPAL,1022,PAVIMENTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,1700,0,,,4788608,GMA ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA,PJ,41866474000106,,"REFERENTE A AQUISICAO( 4.650UN BLOCO INTERTRAV. UNISTEIN 08-35MPA ) PARA SMOUHAB. SF N 6582026 . EMENDA 09032025077481. SRP PARA AQUISICAO DE ARTEFATOS DE CONCRETO (TUBOS DE CONCRETO, BLOCOS UNISTEIN E MIOS-FIOS)CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO DE N.: 0602026 SMOUHAB",278535.00,0,,0,,2025,16,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,2,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2026,2026,2026-02-10,2026-02-10,2026001121,4,Administração,124,Controle Interno,2,GABINETE DA COMUNIDADE,2006,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO,1500,0,,,7663099,PWR AR CONDICIONADO LTDA,PJ,55696759000142,,REFERENTE A SERVICOS( 1UN MANUTENCAO PREVENTIVA DE APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT HI WALL DE 9.000 A 18.000 BTUS ) PARA GABINETE DO PREFEITO. SF N 6802026. REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS MANUTENCOES E REMOCOES DE ARES-CONDICIONADOS.CONFORME AUTORIZACAO ATRAVES DO MEMO N0862026 GP,120.00,0,,0,,2025,39,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-02-10,2026-02-10,2026001122,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2057,MANUTENÇÃO e AMPLIAÇÃO DO CAPS,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,1621,0,,,3979172,CRISTIANO RADTKE DE RADTKE - ME - CR SUPRIMENTOS,PJ,16833704000185,,"REFERENTE A AQUISICAO( 20KG CARNE BOVINA EM CUBOS CONGELADA) PARA CAPS CASA VIDASMS. SF N 6642026. SRP PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE CARNE PARA A CCA, CAPS- CASA VIDA E SME.CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO DE N.: 082026 CAPS",953.00,0,,0,,2025,41,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,2,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2026,2026,2026-02-10,2026-02-10,2026001123,4,Administração,122,Administração Geral,2,GABINETE DA COMUNIDADE,2003,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030310000000,"SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS",1500,0,,,8344032,TAIANE GONCALVES DE AVILA 01545689024,PJ,29906431000101,,"REFERENTE A AQUISICAO( 6UN PLEOMELES) PARA O GABINETE DO PREFEITO. SF N 6672026. A APRESENTACAO DE APENAS UM ORCAMENTO JUSTIFICA-SE EM RAZAO DA LIMITACAO DE FORNECEDORES DISPONIVEIS NO MUNICIPIO QUE ATENDAM A ESPECIFICACAO EXIGIDA. RESSALTA-SE QUE O FORNECEDOR CONSULTADO POSSUI CAPACIDADE TECNICA E DISPONIBILIDADE IMEDIATA PARA O FORNECIMENTO DO OBJETO CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUIND",252.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2026,2026,2026-02-10,2026-02-10,2026001124,12,Educação,362,Ensino Médio,14,VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO,1037,TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1500,0,,,3978880,SOBRE EIXO VEICULOS LTDA,PJ,1827801000198,930293762,REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO VEICULAR PARA ONIBUS ESCOLAR MARCA MARCOPOLO DE PLACAIWH-3067 VOLARE PARA SME. SF N 6762026 .SRP CONTRATACAO DE EMPRESA PARA MANUTENCAO VEICULAR DE ONIBUS ESCOLARES COM INCLUSAO DE PECAS E MAO DE OBRA - AMPLA CONCORRENCIACONFORME AUTORIZACAO ATRAVES DO MEMO N 0442026 SME,5985.00,0,,0,,2024,91,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2026,2026,2026-02-10,2026-02-10,2026001125,12,Educação,362,Ensino Médio,14,VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO,1037,TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1500,0,,,3978880,SOBRE EIXO VEICULOS LTDA,PJ,1827801000198,930293762,REFERENTE A 5H SERVICOS PARA MANUTENCAO VEICULAR PARA ONIBUS ESCOLAR MARCA MARCOPOLO DE PLACAIWH-3067 VOLARE PARA SME. SF N 6772026 .SRP CONTRATACAO DE EMPRESA PARA MANUTENCAO VEICULAR DE ONIBUS ESCOLARES COM INCLUSAO DE PECAS E MAO DE OBRA - AMPLA CONCORRENCIACONFORME AUTORIZACAO ATRAVES DO MEMO N0442026 SME,1015.00,0,,0,,2024,91,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2026,2026,2026-02-10,2026-02-10,2026001126,12,Educação,362,Ensino Médio,14,VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO,1037,TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1500,0,,,3979186,EZEQUIEL HARDTKE KURZ - ALEMAO CENTER CAR,PJ,14942042000156,,REFERENTE A SERVICOS( 1UN MANUTENCAO MAO DE OBRA) PARA SME. SF N 6822026. REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO CHEVROLET - SPIN JBJ-3B72.CONFORME AUTORIZACAO ATRAVES DO MEMO N0542026 SME,650.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,E,2026,2026,2026-02-10,2026-02-10,2026001127,4,Administração,123,Administração Financeira,6,"PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, FINANCEIRO E TRIBUTÁRIO",2010,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1500,0,,,3978847,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,,REF. SOLICITACAO: 248269 - SALDO EXTRAORCAMENTARIO DE OBRIGACOES FISICO VERSUS SALDO EXTRAORCAMENTARIO DE OBRIGACOES CONTABIL E PAGAMENTOS ANTECIPADOS.- AJUSTE DOS ALERTAS: SALDO EXTRAORCAMENTARIO DE OBRIGACOES FISICO VERSUS SALDO EXTRAORCAMENTARIO DE OBRIGACOES CONTABIL; SALDO EXTRAORCAMENTARIO DE PAGAMENTOS ANTECIPADOS FISICO VERSUS SALDO EXTRAORCAMENTARIO DE PAGAMENTOS ANTECIPADOS CONTABIL. EST,567.42,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,3,PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO,1,PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO,PRM,L,2025,2026,2025-02-19,2026-02-11,2025001795,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,Manutenção das Atividades da Procuradoria,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICAÇÃO DE DADOS,,,,,6636827,VIAVETORIAL TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,10864699000191,,"REF. AO PGTO DA NF N 14108426, CFE MEM N 18426 DA SMA (FEVEREIRO26). REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE INTERNET - VIA RADIO OU FIBRA OPTICA PARA PGM. SF N 6242025. CONTRATO N 0282025. VIGENCIA: PRAZO INICIAL DIA 19022025 E PRAZO FINAL DIA 19022026. FISCALIZACAO: RAFAEL BRIZOLARA DA ROSA - MAT N 9130 E FRANCISCO CLEBER SOUZA DE FREITAS - MAT. N 3712(SUPLENTE). CONTRATACAO DE E",,1231,85.00,0,,2024,83,PCE,2025,282025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2025,2026,2025-02-19,2026-02-11,2025001796,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2008,Manutenção Ativ Secretaria Municipal de Administração,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICAÇÃO DE DADOS,,,,,6636827,VIAVETORIAL TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,10864699000191,,"REF. AO PGTO DA NF N 14108426, CFE MEM N 18426 DA SMA (FEVEREIRO26). REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE INTERNET - VIA RADIO OU FIBRA OPTICA PARA SMA. SF N 6262025. CONTRATO N 0282025. VIGENCIA: PRAZO INICIAL DIA 19022025 E PRAZO FINAL DIA 19022026. FISCALIZACAO: RAFAEL BRIZOLARA DA ROSA - MAT N 9130 E FRANCISCO CLEBER SOUZA DE FREITAS - MAT. N 3712(SUPLENTE). CONTRATACAO DE E",,1233,330.00,0,,2024,83,PCE,2025,282025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2026,2025-02-19,2026-02-11,2025001798,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2078,Manutenção da Secretaria Municipal de Cidadania e Assistencia Social,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICAÇÃO DE DADOS,,,,,6636827,VIAVETORIAL TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,10864699000191,,"REF. AO PGTO DA NF N 14108426, CFE MEM N 18426 DA SMA (FEVEREIRO26). REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE INTERNET - VIA RADIO OU FIBRA OPTICA PARA SMCAS. SF N 6272025. CONTRATO N 0282025. VIGENCIA: PRAZO INICIAL DIA 19022025 E PRAZO FINAL DIA 19022026. FISCALIZACAO: RAFAEL BRIZOLARA DA ROSA - MAT N 9130 E FRANCISCO CLEBER SOUZA DE FREITAS - MAT. N 3712(SUPLENTE).CONTRATACAO DE",,1234,565.00,0,,2024,83,PCE,2025,282025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,PRM,L,2025,2026,2025-02-19,2026-02-11,2025001800,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2053,Manutenção das Atividades da SMDRE,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICAÇÃO DE DADOS,,,,,6636827,VIAVETORIAL TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,10864699000191,,"REF. AO PGTO DA NF N 14108426, CFE MEM N 18426 DA SMA (FEVEREIRO26). REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE INTERNET - VIA RADIO OU FIBRA OPTICA PARA SMDRE. SF N 6302025. CONTRATO N 0282025. VIGENCIA: PRAZO INICIAL DIA 19022025 E PRAZO FINAL DIA 19022026. FISCALIZACAO: RAFAEL BRIZOLARA DA ROSA - MAT N 9130 E FRANCISCO CLEBER SOUZA DE FREITAS - MAT. N 3712(SUPLENTE).CONTRATACAO DE",,1237,165.00,0,,2024,83,PCE,2025,282025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2025,2026,2025-02-19,2026-02-11,2025001802,12,Educação,361,Ensino Fundamental,82,ENSINO FUNDAMENTAL,2022,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICAÇÃO DE DADOS,,,,,6636827,VIAVETORIAL TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,10864699000191,,"REF. AO PGTO DA NF N 14108426, CFE MEM N 18426 DA SMA (FEVEREIRO26). REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE INTERNET - VIA RADIO OU FIBRA OPTICA PARA SME. SF N 6312025. CONTRATO N 0282025. VIGENCIA: PRAZO INICIAL DIA 19022025 E PRAZO FINAL DIA 19022026. FISCALIZACAO: RAFAEL BRIZOLARA DA ROSA - MAT N 9130 E FRANCISCO CLEBER SOUZA DE FREITAS - MAT. N 3712(SUPLENTE).CONTRATACAO DE EM",,1239,1222.50,0,,2024,83,PCE,2025,282025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,L,2025,2026,2025-02-19,2026-02-11,2025001803,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2011,Manutenção das ativ. da Secretaria de Finanças,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICAÇÃO DE DADOS,,,,,6636827,VIAVETORIAL TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,10864699000191,,"REF. AO PGTO DA NF N 14108426, CFE MEM N 18426 DA SMA (FEVEREIRO26). REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE INTERNET - VIA RADIO OU FIBRA OPTICA PARA SMF. SF N 6322025. CONTRATO N 0282025. VIGENCIA: PRAZO INICIAL DIA 19022025 E PRAZO FINAL DIA 19022026. FISCALIZACAO: RAFAEL BRIZOLARA DA ROSA - MAT N 9130 E FRANCISCO CLEBER SOUZA DE FREITAS - MAT. N 3712(SUPLENTE).CONTRATACAO DE EM",,1241,415.00,0,,2024,83,PCE,2025,282025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2026,2025-02-19,2026-02-11,2025001808,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICAÇÃO DE DADOS,,,,,6636827,VIAVETORIAL TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,10864699000191,,"REF. AO PGTO DA NF N 14108426, CFE MEM N 18426 DA SMA (FEVEREIRO26). REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE INTERNET - VIA RADIO OU FIBRA OPTICA PARA SMS. SF N 6372025. CONTRATO N 0282025. VIGENCIA: PRAZO INICIAL DIA 19022025 E PRAZO FINAL DIA 19022026. FISCALIZACAO: RAFAEL BRIZOLARA DA ROSA - MAT N 9130 E FRANCISCO CLEBER SOUZA DE FREITAS - MAT. N 3712(SUPLENTE).CONTRATACAO DE EM",,1246,1055.00,0,,2024,83,PCE,2025,282025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2025,2026,2025-02-19,2026-02-11,2025001815,12,Educação,361,Ensino Fundamental,83,TRANSPORTE ESCOLAR,2024,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,3978840,EMPRESA DE TRANSPORTES BOSEMBECKER LTDA,PJ,93841161000199,930205677,"REF. AO PGTO DA NF 10092026 (MEM. 262026 - SME).REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR( 885,294117KM ROTA: JARDIM AMERICA TRILHOS, 12.400KM ROTA: BORDALO X EEEM PRESIDENTE CASTELO BRANCO, VIA PASSO DAS PEDRAS DE CIMA, CORREDOR DO BOUQUET E CAPELA DA BUENA) PARA SME. SF N 6422025. CONTRATO N 0292025, VIGENCIA: LIMITADA A 10012026. FISCALIZACAO: EMMANUEL LUCENA FREIESLEBEN - MAT N 9163(TITULAR)",,1223,3269.88,0,,2024,96,PCE,2025,292025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,L,2025,2026,2025-04-08,2026-02-11,2025004003,4,Administração,122,Administração Geral,2,Serviços Urbanos,2210,Manutenção das Atividades da SMSUVT,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICAÇÃO DE DADOS,,,,,6636827,VIAVETORIAL TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,10864699000191,,"REF. AO PGTO DA NF N 14108426, CFE MEM N 18426 DA SMA (FEVEREIRO26). REFERENTE A SERVICOS ( 20 MES INTERNET FIBRA OPTICA 300MB DOWNLOAD150MB UPLOAD(40 PONTOS)) PARA SMSUVT. SF N 14292025. 1 T.A. AO CONTRATO N 0282025. VIGENCIA: 19022026. FISCALIZACAO: RAFAEL BRIZOLARA DA ROSA - MAT N 9130 (TITULAR) E FRANCISCO CLEBER SOUZA DE FREITAS- MAT N 3712(SUPLENTE)CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO",,1250,160.00,0,,2024,83,PCE,2025,282025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,L,2025,2026,2025-04-08,2026-02-11,2025004003,4,Administração,122,Administração Geral,2,Serviços Urbanos,2210,Manutenção das Atividades da SMSUVT,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICAÇÃO DE DADOS,,,,,6636827,VIAVETORIAL TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,10864699000191,,"REF. AO PGTO DA NF N 14108426, CFE MEM N 18426 DA SMA (FEVEREIRO26). REFERENTE A SERVICOS ( 20 MES INTERNET FIBRA OPTICA 300MB DOWNLOAD150MB UPLOAD(40 PONTOS)) PARA SMSUVT. SF N 14292025. 1 T.A. AO CONTRATO N 0282025. VIGENCIA: 19022026. FISCALIZACAO: RAFAEL BRIZOLARA DA ROSA - MAT N 9130 (TITULAR) E FRANCISCO CLEBER SOUZA DE FREITAS- MAT N 3712(SUPLENTE)CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO",,1255,110.44,0,,2024,83,PCE,2025,282025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,L,2025,2026,2025-04-08,2026-02-11,2025004003,4,Administração,122,Administração Geral,2,Serviços Urbanos,2210,Manutenção das Atividades da SMSUVT,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICAÇÃO DE DADOS,,,,,6636827,VIAVETORIAL TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,10864699000191,,"REF. AO PGTO DA NF N 14108426, CFE MEM N 18426 DA SMA (FEVEREIRO26). REFERENTE A SERVICOS ( 20 MES INTERNET FIBRA OPTICA 300MB DOWNLOAD150MB UPLOAD(40 PONTOS)) PARA SMSUVT. SF N 14292025. 1 T.A. AO CONTRATO N 0282025. VIGENCIA: 19022026. FISCALIZACAO: RAFAEL BRIZOLARA DA ROSA - MAT N 9130 (TITULAR) E FRANCISCO CLEBER SOUZA DE FREITAS- MAT N 3712(SUPLENTE)CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO",,1245,80.00,0,,2024,83,PCE,2025,282025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,2,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2026,2025-04-08,2026-02-11,2025004004,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2003,Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICAÇÃO DE DADOS,,,,,6636827,VIAVETORIAL TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,10864699000191,,"REF. AO PGTO DA NF N 14108426, CFE MEM N 18426 DA SMA (FEVEREIRO26). REFERENTE A SERVICOS ( 10 MES INTERNET FIBRA OPTICA 300MB DOWNLOAD150MB UPLOAD(40 PONTOS)) PARA GABINETE DO PREFEITO. SF N 14312025. 1 T.A. AO CONTRATO N 0282025. VIGENCIA: 19022026. FISCALIZACAO: RAFAEL BRIZOLARA DA ROSA - MAT N 9130 (TITULAR) E FRANCISCO CLEBER SOUZA DE FREITAS- MAT N 3712(SUPLENTE)CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O",,1243,400.00,0,,2024,83,PCE,2025,282025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,L,2025,2026,2025-04-11,2026-02-11,2025004151,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2011,Manutenção das ativ. da Secretaria de Finanças,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,,,,,7109869,G. BOLZAN LTDA,PJ,28125764000122,,"REF. AO PGTO DA NF N 14526, CFE MEM N 3026 DA SMF (PARCELA 1012). REFERENTE A 12UST ASSESSORIA E CONSULTORIA EM PLANEJAMENTO PUBLICO, EXECUCAO ORCAMENTARIA E PRESTACAO DE CONTAS) PARA DEPTO CONTABILIDADE SMF. SF N 15092025. CONTRATO N 0622025. VIGENCIA: LIMITADO N 11042026. FISCALIZACAO: DANIEL NORONHA PASSOS- MAT N 5591(TITULAR) E SILENE DE BARROS DA SILVEIRA- MAT N 5820(SUPLENTE). SERVICO DE ASS",,1261,6000.00,0,,2025,33,PRI,2025,622025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,L,2025,2026,2025-07-18,2026-02-11,2025008017,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2011,Manutenção das ativ. da Secretaria de Finanças,3.3.90.35,339035990000000,OUTROS SERVICOS DE CONSULTORIA,,,,,3979539,SIGESP ASSESSORIA LTDA,PJ,24001600000132,,"REF. AO PGTO DA NF N 62126, CFE MEM N 1726 DA FISCALIZACAO TRIBUTARIASMF. REFERENTE A SERVICO ( 12(MES PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TRIBUTARIA PARA A AREA CONTABIL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DO LEAORS ) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMF SF N 29132025 E CONTRATO N 1422025.A VIGENCIA DO PRESENTE CONTRATO SERA DE 12 (DOZE) MESES A PARTIR DE 1807202",,1262,2000.00,0,,2025,46,PRI,2025,1422025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2026,2025-08-20,2026-02-11,2025009395,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",,,,,7638134,LUCAS E SILVIA LTDA,PJ,61616468000108,,REFERENTE A SERVICOS (420UN ATENDIMENTO MEDICO CLINICO GERAL) PARA SMS. SF N 33992025. REFERENTE A 420 HORAS DE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA UBS CENTRAL. JUSTIFICA-SE A CONTRATACAO DESTE SERVICO PARA MANTER O ATENDIMENTO MEDICO CLINICO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE E PARA DAR CONTINUIDADE NOS SERVICOS PRESTADOS AO MUNICIPIO.EM ANEXO CARTA PROPOSTA E DOCUMENTACOES NECESSARIAS.DADOS BANCARIOS:BANCO,,877,,1252,3200.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E DESPORTO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,PRM,L,2025,2026,2025-09-04,2026-02-11,2025010005,13,Cultura,392,Difusão Cultural,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2045,Manutenção das Atividades da Casa da Cultura,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICAÇÃO DE DADOS,,,,,6636827,VIAVETORIAL TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,10864699000191,,"REF. AO PGTO DA NF N 14108426, CFE MEM N 18426 DA SMA (FEVEREIRO26). REFERENTE A VALOR ADICIONAL PELA EXECUCAO DO SERVICO EXTRA DE FORNECIMENTO DE DE INTERNET PARA O EVENTO D CANCAO NATIVA E ANIVERSARIO DA CIDADE NA PRACA JOAO GOMES (PERIODO: 0105 A 050525). CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE INTERNET - VIA RADIO OU FIBRA OPTICA PARA SMCDT. SF N 6292025. CONTRATO N 0282025. VIGENCIA: PRAZ",,1236,160.00,0,,2024,83,PCE,2025,282025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E DESPORTO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,PRM,L,2025,2026,2025-09-04,2026-02-11,2025010005,13,Cultura,392,Difusão Cultural,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2045,Manutenção das Atividades da Casa da Cultura,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICAÇÃO DE DADOS,,,,,6636827,VIAVETORIAL TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,10864699000191,,"REF. AO PGTO DA NF N 14108426, CFE MEM N 18426 DA SMA (FEVEREIRO26). REFERENTE A VALOR ADICIONAL PELA EXECUCAO DO SERVICO EXTRA DE FORNECIMENTO DE DE INTERNET PARA O EVENTO D CANCAO NATIVA E ANIVERSARIO DA CIDADE NA PRACA JOAO GOMES (PERIODO: 0105 A 050525). CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE INTERNET - VIA RADIO OU FIBRA OPTICA PARA SMCDT. SF N 6292025. CONTRATO N 0282025. VIGENCIA: PRAZ",,1259,2180.00,0,,2024,83,PCE,2025,282025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3,RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO COTA MUNICIPAL - SEQM,PRM,L,2025,2026,2025-09-16,2026-02-11,2025010455,12,Educação,361,Ensino Fundamental,82,ENSINO FUNDAMENTAL,2120,MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NAS ESCOLAS RURAIS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,3978839,LICS SUPER AGUA EIRELI,PJ,4857522000165,2280005233,REF. AO PGTO DA NF 1612026 (MEM. 752026 - SETOR ADMINISTRATIVOSME).REFERENTE A SERVICOS( 12MES POTABILIDADE DA AGUA P CONSUMO HUMANO - TRES ESCOLAS RURAIS - POTABILIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO - PARA AS TRES ESCOLAS RURAIS - EMEF ALVARO BERCHON - BORDALO DE PINHO E LUIZ RAPHAEL ) PARA SME. SF N 38442025. 5 T.A. AO CONTRATO N. 0582021. VIGENCIA: LIMITADO A 17092026 . FISCALIZACAO: COMO TITULAR,,1249,3335.61,0,,2021,36,PRE,2021,582021,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3,RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO COTA MUNICIPAL - SEQM,PRM,P,2025,2026,2025-09-16,2026-02-11,2025010455,12,Educação,361,Ensino Fundamental,82,ENSINO FUNDAMENTAL,2120,MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NAS ESCOLAS RURAIS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,3978839,LICS SUPER AGUA EIRELI,PJ,4857522000165,2280005233,REF. AO PGTO DA NF 1612026 (MEM. 752026 - SETOR ADMINISTRATIVOSME).REFERENTE A SERVICOS( 12MES POTABILIDADE DA AGUA P CONSUMO HUMANO - TRES ESCOLAS RURAIS - POTABILIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO - PARA AS TRES ESCOLAS RURAIS - EMEF ALVARO BERCHON - BORDALO DE PINHO E LUIZ RAPHAEL ) PARA SME. SF N 38442025. 5 T.A. AO CONTRATO N. 0582021. VIGENCIA: LIMITADO A 17092026 . FISCALIZACAO: COMO TITULAR,,1249,,1249,160.11,2021,36,PRE,2021,582021,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3,RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO COTA MUNICIPAL - SEQM,PRM,P,2025,2026,2025-09-16,2026-02-11,2025010455,12,Educação,361,Ensino Fundamental,82,ENSINO FUNDAMENTAL,2120,MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NAS ESCOLAS RURAIS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,3978839,LICS SUPER AGUA EIRELI,PJ,4857522000165,2280005233,REF. AO PGTO DA NF 1612026 (MEM. 752026 - SETOR ADMINISTRATIVOSME).REFERENTE A SERVICOS( 12MES POTABILIDADE DA AGUA P CONSUMO HUMANO - TRES ESCOLAS RURAIS - POTABILIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO - PARA AS TRES ESCOLAS RURAIS - EMEF ALVARO BERCHON - BORDALO DE PINHO E LUIZ RAPHAEL ) PARA SME. SF N 38442025. 5 T.A. AO CONTRATO N. 0582021. VIGENCIA: LIMITADO A 17092026 . FISCALIZACAO: COMO TITULAR,,1249,,1249,366.92,2021,36,PRE,2021,582021,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E DESPORTO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,PRM,L,2025,2026,2025-10-06,2026-02-11,2025011280,13,Cultura,392,Difusão Cultural,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2045,Manutenção das Atividades da Casa da Cultura,3.3.90.39,339039100000000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,3978863,CENTRO DE TRADICOES GAUCHAS HERANCA CAMPEIRA,PJ,6144193000130,,"REF A 1 MES DE ALUGUEL (FEVEREIRO2026) CONFORME MEMORANDO N 0932026 DA SMCDT. REFERENTE A SERVICOS( 12MES LOCACAO DE IMOVEL MENSAL - CTG HERANCA CAMPEIRA, LOCALIZADO NA AV. TRES DE MAIO, N 2031, BAIRRO JARDIM AMERICA, CAPAO DO LEAO, PARA A REALIZACAO DAS ATIVIDADES DO PROJETO ESTACAO CULTURA) PARA SMCDT. SF N 41112025. CONTRATO N. 2112025. VIGENCIA: 06102026. FISCALIZACAO: RUAN LOPES DA SILVA (TIT",,1258,2000.00,0,,2025,57,PRI,2025,2112025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,12,SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDAD,2,FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE,PRM,P,2025,2026,2025-10-13,2026-02-11,2025011502,4,Administração,122,Administração Geral,4,Meio Ambiente,2178,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE,4.4.90.52,449052340000000,"MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS",,,,,7754577,MIDIAS INTELIGENTES COMERCIAL LTDA,PJ,26264100000119,,"REFERENTE A AQUISICAO( 1UN TENDA INFLAVEL CONFECCIONADA EM TECIDO DE NYLON RESINADO, DIMENSOES 5X5 METROS, COM MOTOR INSUFLADOR 220V, PROTECAO UV E TRATAMENTO ANTIFUNGICO, 1UN TENDA INFLAVEL CONFECCIONADA EM TECIDO DE NYLON RESINADO, DIMENSOES 10X10 METROS, COM MOTOR INSUFLADOR 220V, PROTECAO UV E TRATAMENTO ANTIFUNGICO ) PARA SMMAS. SF N 42092025. AQUISICAO DE TENDAS INFLAVEIS 5X5 E 10X10M - MEIO",,1068,,1249,21300.00,2025,72,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2025,2026,2025-10-20,2026-02-11,2025011805,12,Educação,361,Ensino Fundamental,83,TRANSPORTE ESCOLAR,2024,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,3978840,EMPRESA DE TRANSPORTES BOSEMBECKER LTDA,PJ,93841161000199,930205677,"REF. AO PGTO DA NF 10092026 (MEM. 262026 - DMTESME).REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR( 885,294117KM ROTA: JARDIM AMERICA TRILHOS, 12.400KM ROTA: BORDALO X EEEM PRESIDENTE CASTELO BRANCO, VIA PASSO DAS PEDRAS DE CIMA, CORREDOR DO BOUQUET E CAPELA DA BUENA) PARA SME. SF N 6422025. CONTRATO N 0292025, VIGENCIA: LIMITADA A 10012026. FISCALIZACAO: EMMANUEL LUCENA FREIESLEBEN - MAT N 9163(TITUL",,1222,2631.84,0,,2024,96,PCE,2025,292025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2025,2026,2025-10-20,2026-02-11,2025011805,12,Educação,361,Ensino Fundamental,83,TRANSPORTE ESCOLAR,2024,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,3978840,EMPRESA DE TRANSPORTES BOSEMBECKER LTDA,PJ,93841161000199,930205677,"REF. AO PGTO DA NF 10102026 (MEM. 262026 - SME).REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR( 885,294117KM ROTA: JARDIM AMERICA TRILHOS, 12.400KM ROTA: BORDALO X EEEM PRESIDENTE CASTELO BRANCO, VIA PASSO DAS PEDRAS DE CIMA, CORREDOR DO BOUQUET E CAPELA DA BUENA) PARA SME. SF N 6422025. CONTRATO N 0292025, VIGENCIA: LIMITADA A 10012026. FISCALIZACAO: EMMANUEL LUCENA FREIESLEBEN - MAT N 9163(TITULAR)",,1221,6020.82,0,,2024,96,PCE,2025,292025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2025,2026,2025-10-20,2026-02-11,2025011805,12,Educação,361,Ensino Fundamental,83,TRANSPORTE ESCOLAR,2024,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,3978840,EMPRESA DE TRANSPORTES BOSEMBECKER LTDA,PJ,93841161000199,930205677,"REF. AO PGTO DA NF 10092026 (MEM. 262026 - DMTESME).REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR( 885,294117KM ROTA: JARDIM AMERICA TRILHOS, 12.400KM ROTA: BORDALO X EEEM PRESIDENTE CASTELO BRANCO, VIA PASSO DAS PEDRAS DE CIMA, CORREDOR DO BOUQUET E CAPELA DA BUENA) PARA SME. SF N 6422025. CONTRATO N 0292025, VIGENCIA: LIMITADA A 10012026. FISCALIZACAO: EMMANUEL LUCENA FREIESLEBEN - MAT N 9163(TITUL",,1222,,1222,118.03,2024,96,PCE,2025,292025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2025,2026,2025-10-20,2026-02-11,2025011805,12,Educação,361,Ensino Fundamental,83,TRANSPORTE ESCOLAR,2024,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,3978840,EMPRESA DE TRANSPORTES BOSEMBECKER LTDA,PJ,93841161000199,930205677,"REF. AO PGTO DA NF 10102026 (MEM. 262026 - SME).REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR( 885,294117KM ROTA: JARDIM AMERICA TRILHOS, 12.400KM ROTA: BORDALO X EEEM PRESIDENTE CASTELO BRANCO, VIA PASSO DAS PEDRAS DE CIMA, CORREDOR DO BOUQUET E CAPELA DA BUENA) PARA SME. SF N 6422025. CONTRATO N 0292025, VIGENCIA: LIMITADA A 10012026. FISCALIZACAO: EMMANUEL LUCENA FREIESLEBEN - MAT N 9163(TITULAR)",,1221,,1221,120.42,2024,96,PCE,2025,292025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2025,2026,2025-10-20,2026-02-11,2025011805,12,Educação,361,Ensino Fundamental,83,TRANSPORTE ESCOLAR,2024,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,3978840,EMPRESA DE TRANSPORTES BOSEMBECKER LTDA,PJ,93841161000199,930205677,"REF. AO PGTO DA NF 10102026 (MEM. 262026 - SME).REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR( 885,294117KM ROTA: JARDIM AMERICA TRILHOS, 12.400KM ROTA: BORDALO X EEEM PRESIDENTE CASTELO BRANCO, VIA PASSO DAS PEDRAS DE CIMA, CORREDOR DO BOUQUET E CAPELA DA BUENA) PARA SME. SF N 6422025. CONTRATO N 0292025, VIGENCIA: LIMITADA A 10012026. FISCALIZACAO: EMMANUEL LUCENA FREIESLEBEN - MAT N 9163(TITULAR)",,1221,,1221,144.50,2024,96,PCE,2025,292025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2025,2026,2025-10-20,2026-02-11,2025011805,12,Educação,361,Ensino Fundamental,83,TRANSPORTE ESCOLAR,2024,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,3978840,EMPRESA DE TRANSPORTES BOSEMBECKER LTDA,PJ,93841161000199,930205677,"REF. AO PGTO DA NF 10092026 (MEM. 262026 - DMTESME).REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR( 885,294117KM ROTA: JARDIM AMERICA TRILHOS, 12.400KM ROTA: BORDALO X EEEM PRESIDENTE CASTELO BRANCO, VIA PASSO DAS PEDRAS DE CIMA, CORREDOR DO BOUQUET E CAPELA DA BUENA) PARA SME. SF N 6422025. CONTRATO N 0292025, VIGENCIA: LIMITADA A 10012026. FISCALIZACAO: EMMANUEL LUCENA FREIESLEBEN - MAT N 9163(TITUL",,1222,,1222,141.64,2024,96,PCE,2025,292025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,PRM,L,2025,2026,2025-10-22,2026-02-11,2025011895,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2209,Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Planejamento,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICAÇÃO DE DADOS,,,,,6636827,VIAVETORIAL TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,10864699000191,,"REF. AO PGTO DA NF N 14108426, CFE MEM N 18426 DA SMA (FEVEREIRO26). REFERENTE A SERVICOS ( 4MES INTERNET FIBRA OPTICA 500MB DOWLOAD250 MB UPLOAD (40 PONTOS) ) PARA SMP. SF N 43762025 . 2 T.A. AO CONTRATO N 0282025. VIGENCIA: 19022026. FISCALIZACAO: RAFAEL BRIZOLARA DA ROSA - MAT N 9130 (TITULAR) E FRANCISCO CLEBER SOUZA DE FREITAS- MAT N 3712(SUPLENTE). CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO",,1251,85.00,0,,2024,83,PCE,2025,282025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2026,2025-10-23,2026-02-11,2025011925,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,3978590,GABAMED COM.MANUT.EQUIP.ELETRON.HOSPITAL.,PJ,92493212000176,,REF. AO PGTO DA NF 36842026 (MEM. 7272026 - SMS).REFERENTE A SERVICOS( 1UN LAUDO RADIOMETRICO) PARA SMS. SF N 43812025. REFERENTE A LAUDO DE EQUIPAMENTO ODONTOLOGICO DA UBS III.JUSTIFICA-SE A NECESSIDADE DE CONTRATACAO DE SERVICO DE EMISSAO DE LAUDO TECNICO DE RADIOMETRIA (LEVANTAMENTO RADIOMETRICO) PARA EFETIVO FUNCIONAMENTO E UTILIZACAO DO APARELHO DE RAIO X ODONTOLOGICO DA UNIDADE BASICA DE SAU,,1242,850.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2026,2025-10-24,2026-02-11,2025011934,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,14,PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - CREAS,2091,Proteção Social Especial de Média Complexidade,3.3.90.30,339030200000000,"MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO",,,,,6120890,M.L. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA,PJ,44651148000161,,"REF. AO PGTO DA NF N 439925, CFE MEM N 13926 DA SMCAS. REFERENTE A AQUISICAO ( 40UN FRONHA EM MALHA 100% ALGODAO , 20UN FRONHA PARA TRAVESSEIRO INFANTIL , ENTRE OUTROS) PARA SMCAS. SF N 43882025. SRP PARA AQUISICOES DE CAMAS EMPILHAVEIS INFANTIS, COLCHONETES, ROUPAS DE CAMA E BANHO E TATAMES DESTINADOS AO USO NAS ESCOLAS DE EDUCACAO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E ACOLHIDOS DA CASA DE ACOLH",,1214,637.70,0,,2025,48,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2026,2025-10-24,2026-02-11,2025011934,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,14,PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - CREAS,2091,Proteção Social Especial de Média Complexidade,3.3.90.30,339030200000000,"MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO",,,,,6120890,M.L. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA,PJ,44651148000161,,"REF. AO PGTO DA NF N 439925, CFE MEM N 13926 DA SMCAS. REFERENTE A AQUISICAO ( 40UN FRONHA EM MALHA 100% ALGODAO , 20UN FRONHA PARA TRAVESSEIRO INFANTIL , ENTRE OUTROS) PARA SMCAS. SF N 43882025. SRP PARA AQUISICOES DE CAMAS EMPILHAVEIS INFANTIS, COLCHONETES, ROUPAS DE CAMA E BANHO E TATAMES DESTINADOS AO USO NAS ESCOLAS DE EDUCACAO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E ACOLHIDOS DA CASA DE ACOLH",,1214,,1214,7.65,2025,48,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2026,2025-10-24,2026-02-11,2025011974,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,13,PROTEÇÃO ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - CCA,2082,Proteção Social Especial de Alta Complexidade,3.3.90.39,339039990000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,,,,,3978840,EMPRESA DE TRANSPORTES BOSEMBECKER LTDA,PJ,93841161000199,930205677,"REFERENTE A SERVICOS( 4.000KM LOCACAO DE MICRO-ONIBUS 40 LUGARES COM MOTORISTA E DEMAIS CUSTOS DE SEGURO PASSAGEIRO, PEDAGIO, DESPESA DE ALIMENTACAO DO MOTORISTA, POR KM RODADO) PARA SMCAS. SF N 44392025. CONTRATO N. 2372025. VIGENCIA: DE 24102025 ATE 24012026. FISCALIZACAO: CARMEM REGINA DA SILVA (TITULAR), MATRICULA N 9137 E SOLANGE BALDEZ (SUPLENTE), MATRICULA N 9138 . REGISTRO DE PRECOS PARA F",,14797,,1248,1493.28,2024,21,PCE,2025,2372025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2026,2025-11-12,2026-02-11,2025012618,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,15,BENEFICIOS EVENTUAIS,2224,FEAS- Fundo Estadual de Assistencia Social - CRAS,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,6611106,ABF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA,PJ,43463101000101,,"REFERENTE A AQUISICAO( 100KG ACUCAR REFINADO OU EXTRA FINO, 100KG ARROZ BRANCO, TIPO 1, EMBALAGEM DE 1KG, ENTRE OUTROS) PARA SMCAS. SF N 46232025. REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE GENEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEISREFERENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO E O DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITACOES, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORA",,1069,,1250,1272.54,2025,47,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,2,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2026,2025-11-18,2026-02-11,2025012797,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,1,Auxilios e Subvenções,3.3.50.43,335043060000000,INSTITUIÇÃO DE CARÁTER DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,,,,,7381389,ALER COMERCIO DE MOVEIS LTDA,PJ,82476144000183,,"REF AO PGTO DA NF N 7679, CONF AO MEM N 0712026REFERENTE A AQUISICAO( 1UN ARMARIO DE ACO 198X120X40 PARA O CORPO DE BOMBEIRO VOLUNTARIOS - EMENDA PARLAMENTAR: 202232400004 ) PARA O GABINETE DO PREFEITO. SF N 47032025. REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MOVEIS PERMANENTES DE ESCRITORIOREFERENTE A AQUISICAO DE UM ARQUIVO DE ACO PARA O CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE CAPAO DO",,1265,649.00,0,,2025,25,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,2,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2026,2025-11-18,2026-02-11,2025012797,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,1,Auxilios e Subvenções,3.3.50.43,335043060000000,INSTITUIÇÃO DE CARÁTER DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,,,,,7381389,ALER COMERCIO DE MOVEIS LTDA,PJ,82476144000183,,"REF AO PGTO DA NF N 7679, CONF AO MEM N 0712026REFERENTE A AQUISICAO( 1UN ARMARIO DE ACO 198X120X40 PARA O CORPO DE BOMBEIRO VOLUNTARIOS - EMENDA PARLAMENTAR: 202232400004 ) PARA O GABINETE DO PREFEITO. SF N 47032025. REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MOVEIS PERMANENTES DE ESCRITORIOREFERENTE A AQUISICAO DE UM ARQUIVO DE ACO PARA O CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE CAPAO DO",,1265,,1265,7.78,2025,25,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2026,2025-11-26,2026-02-11,2025012964,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,15,BENEFICIOS EVENTUAIS,2224,FEAS- Fundo Estadual de Assistencia Social - CRAS,3.3.90.39,339039230000000,FESTIVIDADES E HOMENAGENS,,,,,4848514,SOLANO DE VASCONCELLOS FERREIRA,PJ,51805156000180,,"REFERENTE A SERVICOS( 1UN POCKET SHOW (45MIN) (APRESENTACAO ENSAIO DESLOCAMENTO) PARA O 3 NATAL SOCIAL DA SMCAS. SF N 47762025. REFERENTE A POCKET SHOW (45MIN) (APRESENTACAO ENSAIO DESLOCAMENTO). DESTACA-SE QUE A EMPRESA CONTRATADA E A UNICA NA REGIAO QUE REALIZA ESTE TIPO DE APRESENTACAO ARTISTICA, COM ESTRUTURA, REPERTORIO E EXPERIENCIA COMPATIVEIS COM A PROPOSTA DO EVENTO, GARANTINDO QUALIDADE",,3,,1256,746.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2026,2025-12-16,2026-02-11,2025013858,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,4.4.90.52,449052450000000,EQUIPAMENTOS DE T.I.C. IMPRESSORAS,,,,,7826521,TERMIX COMERCIAL LTDA,PJ,39586426000104,,"REF. AO PGTO DA NF 22382026 (MEM. 7052026 - SMS).REFERENTE A AQUISICAO( 2UN IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA ) PARA SMS. EMENDA IMPOSITIVA N 0512024. SF N 50682025. REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICAREFERENTE A AQUISICAO DE IMPRESSORASCUMPRIMENTO DA EMENDA 512024CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO M",,1213,2994.00,0,,2025,50,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2026,2025-12-16,2026-02-11,2025013859,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,4.4.90.52,449052450000000,EQUIPAMENTOS DE T.I.C. IMPRESSORAS,,,,,7826521,TERMIX COMERCIAL LTDA,PJ,39586426000104,,"REF. AO PGTO DA NF 22392026 (MEM. 7052026 - SMS).REFERENTE A AQUISICAO( 1UN IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER) PARA SMS. EMENDA IMPOSITIVA N 0512024. SF N 50702025. REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICAREFERENTE A AQUISICAO DE IMPRESSORASCUMPRIMENTO DA EMENDA 512024CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO",,1216,1797.00,0,,2025,50,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2026,2025-12-16,2026-02-11,2025013893,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,4.4.90.52,449052450000000,EQUIPAMENTOS DE T.I.C. IMPRESSORAS,,,,,7826521,TERMIX COMERCIAL LTDA,PJ,39586426000104,,"REF. AO PGTO DA NF 22372026 (MEM. 7052026 - SMS).REFERENTE A AQUISICAO( 2UN IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA) PARA SMS. EMENDA IMPOSITIVA N 0562024. SF N 50812025. REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICAREFERENTE A AQUISICAO DE IMPRESSORASCUMPRIMENTO DA EMENDA 562024CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO ME",,1215,2994.00,0,,2025,50,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,L,2025,2026,2025-12-22,2026-02-11,2025014103,4,Administração,122,Administração Geral,2,Serviços Urbanos,2210,Manutenção das Atividades da SMSUVT,3.3.90.39,339039990000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,,,,,6636827,VIAVETORIAL TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,10864699000191,,"REF. AO PGTO DA NF N 14108426, CFE MEM N 18426 DA SMA (FEVEREIRO26). REFERENTE A SERVICOS( 4MES INTERNET FIBRA OPTICA 300MB DOWNLOAD150MB UPLOAD (40 PONTOS )) PARA SMSUVT. SF N 51592025. 3 T.A. AO CONTRATO N. 0282025. VIGENCIA: 19022025. FISCALIZACAO: RAFAEL BRIZOLARA DA ROSA - MAT N 9130 (TITULAR) E FRANCISCO CLEBER SOUZA DE FREITAS- MAT N 3712(SUPLENTE). CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENT",,1247,160.00,0,,2024,83,PCE,2025,282025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,L,2025,2026,2025-12-22,2026-02-11,2025014103,4,Administração,122,Administração Geral,2,Serviços Urbanos,2210,Manutenção das Atividades da SMSUVT,3.3.90.39,339039990000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,,,,,6636827,VIAVETORIAL TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,10864699000191,,"REF. AO PGTO DA NF N 14108426, CFE MEM N 18426 DA SMA (FEVEREIRO26). REFERENTE A SERVICOS ( 4MES INTERNET FIBRA OPTICA 300MB DOWNLOAD150MB UPLOAD (40 PONTOS )) PARA SMSUVT. SF N 51592025. 3 T.A. AO CONTRATO N. 0282025. VIGENCIA: 19022025. FISCALIZACAO: RAFAEL BRIZOLARA DA ROSA - MAT N 9130 (TITULAR) E FRANCISCO CLEBER SOUZA DE FREITAS- MAT N 3712(SUPLENTE). CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMEN",,1244,80.00,0,,2024,83,PCE,2025,282025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,12,SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDAD,1,SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDAD,PRM,L,2026,2026,2026-01-09,2026-02-11,2026000086,18,Gestão Ambiental,542,Controle Ambiental,12,MEIO AMBIENTE EM FOCO,2035,AÇÕES DE APOIO E DEFESA AOS DIREITOS DOS ANIMAIS,3.3.90.39,339039990000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,,,,,3979251,CLINICA VETERINARIA DR. JARBAS XAVIER LTDA,PJ,18500513000127,,"REF AO PGTO DA NF N 183, CONF AO MEM N 0562026REFERENTE A SERVICOS( 52UST ATENDIMENTO CLINICO EM ANIMAIS DE PEQUENO PORTE(INCLUSO: AGULHAS, SERINGAS, EQUIPO, GASE), 14 UST ATENDIMENTO CLINICO EM CAVALOS (INCLUSO: AGULHAS, SERINGAS, EQUIPO, GASE), ENTRE OUTROS) PARA ATENDIMENTO VETERINARIO EM ANIMAIS CONSIDERADOS DOMICILIADOS, SEMI-DOMICILIADOS E ERRANTES PARA SMMAS. SF N 522026. CONTRATO N 032026.",,1257,21750.49,0,,2025,33,CPC,2026,32026,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,12,SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDAD,1,SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDAD,PRM,P,2026,2026,2026-01-09,2026-02-11,2026000086,18,Gestão Ambiental,542,Controle Ambiental,12,MEIO AMBIENTE EM FOCO,2035,AÇÕES DE APOIO E DEFESA AOS DIREITOS DOS ANIMAIS,3.3.90.39,339039990000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,,,,,3979251,CLINICA VETERINARIA DR. JARBAS XAVIER LTDA,PJ,18500513000127,,"REF AO PGTO DA NF N 183, CONF AO MEM N 0562026REFERENTE A SERVICOS( 52UST ATENDIMENTO CLINICO EM ANIMAIS DE PEQUENO PORTE(INCLUSO: AGULHAS, SERINGAS, EQUIPO, GASE), 14 UST ATENDIMENTO CLINICO EM CAVALOS (INCLUSO: AGULHAS, SERINGAS, EQUIPO, GASE), ENTRE OUTROS) PARA ATENDIMENTO VETERINARIO EM ANIMAIS CONSIDERADOS DOMICILIADOS, SEMI-DOMICILIADOS E ERRANTES PARA SMMAS. SF N 522026. CONTRATO N 032026.",,1257,,1257,580.73,2025,33,CPC,2026,32026,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-01-16,2026-02-11,2026000389,10,Saúde,301,Atenção Básica,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE REMOÇÃO E TRANSPORTE DE PACIENTE,3.3.90.30,339030190000000,MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM,,,,,6240731,CAMILA DA SILVA ROLDAO,PJ,46107119000169,,"REF. AO PGTO DA NF 12642026 (MEM. 7042026 - SMS).REFERENTE AQUISICAO ( 01UN CORREIA ACESSORIOS.) JUSTIFICA-SE A AQUISICAO DESSE SERVICO PARA O VEICULO PARTNER FURGAO 1.6 PLACA: IZM9F31 DA SMS. SF N: 2212026, MEM N N 552026 SMS.JUSTIFICA-SE A AQUISICAO DESSE SERVICO PARA O VEICULO PARTNER FURGAO 1.6 PLACA:IZM9F31. POR SE FAZER NECESSARIO A MANUTENCAO PREVENTIVA PARA PRESERVAR E QUE ESTEJA SEMPREEM",,1217,124.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-01-21,2026-02-11,2026000435,10,Saúde,301,Atenção Básica,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2058,AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.93,339093070000000,INDENIZACAO DE MORADIA PESSOAL CIVIL,,,,,6141828,MARCELO ENRIQUE FRETES FELTES,PF,11822001170,,"REF AO PGTO DO MES DE FEVEREIRO, CFE MEM N 7292026 DA SMS. REFERENTE A AJUDA MORADIA DO ( 01UN PROGRAMA MAIS MEDICOS) DE R$ 1.500,00 MENSAIS, NOS MESES JANEIRO A JUNHO DE 2026 PARA SMS. SF N 3062026, MEM N092026 - SMS.REFERENTE A AJUDA DE MORADIA (PROGRAMA MAIS MEDICOS) DE R$ 1.500,00 REAIS MENSAIS NOS MESES DEJANEIRO A JUNHO DE 2026, CONFORME A LEI N 1745 DE 24 DE JULHO DE 2015.CONFORME AUTORIZAC",,1235,1500.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-01-22,2026-02-11,2026000469,10,Saúde,301,Atenção Básica,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2058,AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.93,339093070000000,INDENIZACAO DE MORADIA PESSOAL CIVIL,,,,,3979140,ALINE PETERS DUTRA,PF,1139077023,,"REF AO PGTO DO MES DE FEVEREIRO, CFE MEM N 7282026 DA SMS. REFERENTE A AJUDA MORADIA DO ( 01UN PROGRAMA MAIS MEDICOS) DE R$ 1.500,00 MENSAIS, NOS MESES JANEIRO A JUNHO DE 2026 PARA SMS. SF N 3192026, MEM N 642026 - SMS.REFERENTE A AJUDA DE MORADIA (PROGRAMA MAIS MEDICOS) DE R$ 1.500,00 REAIS MENSAIS NOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2026, CONFORME A LEI N 1745 DE 24 DE JULHO DE 2015.CONFORME AUTORIZ",,1232,1500.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-01-22,2026-02-11,2026000470,10,Saúde,301,Atenção Básica,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2058,AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.93,339093070000000,INDENIZACAO DE MORADIA PESSOAL CIVIL,,,,,6500281,RAFAEL LAMEIRO GARCIA,PF,97785733015,,"REF AO PGTO DO MES DE FEVEREIRO, CFE MEM N 7302026 DA SMS. REFERENTE A AJUDA MORADIA DO ( 01UN PROGRAMA MAIS MEDICOS) DE R$ 1.500,00 MENSAIS, NOS MESES JANEIRO A JUNHO DE 2026 PARA SMS. SF N 3442026, MEM N 062026 - SMS.REFERENTE A AJUDA DE MORADIA (PROGRAMA MAIS MEDICOS) DE R$1.500,00 REAIS MENSAIS NOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2026, CONFORME A LEI N 1745 DE 24 DE JULHO DE 2015. SEGUE EM ANEXO O",,1238,1500.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-01-22,2026-02-11,2026000471,10,Saúde,301,Atenção Básica,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2058,AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.93,339093070000000,INDENIZACAO DE MORADIA PESSOAL CIVIL,,,,,5536150,BRUNNA SOARES DA SILVA,PF,5279161101,,"REF AO PGTO DO MES DE FEVEREIRO, CFE MEM N 7312026 DA SMS. REFERENTE A AJUDA MORADIA DO ( 01UN PROGRAMA MAIS MEDICOS) DE R$ 1.500,00 MENSAIS, NOS MESES JANEIRO A JUNHO DE 2026 PARA SMS. SF N 3432026, MEM N 112026 - SMS.REFERENTE A AJUDA DE MORADIA (PROGRAMA MAIS MEDICOS) DE R$1.500,00 REAIS MENSAIS NOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2026, CONFORME A LEI N 1745 DE 24 DE JULHO DE 2015.CONFORME AUTORIZA",,1240,1500.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-01-23,2026-02-11,2026000602,10,Saúde,301,Atenção Básica,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE REMOÇÃO E TRANSPORTE DE PACIENTE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,6240731,CAMILA DA SILVA ROLDAO,PJ,46107119000169,,"REF. AO PGTO DA NF 12632026 (MEM. 7042026 - SMS).REFERENTE AQUISICAO ( 01UN PASTILHA DE FREIO TRAS. 01UN PATILHA DE FREIO DIANT. , ENTRE OUTROS. ) REFERENTE A MANUTENCAO DO VEICULO MASTER 2.3 PLACA: JBO2J34 . SF N 4472026, MEM N 2102026 SMS.REFERENTE A MANUTENCAO DO VEICULO MASTER 2.3 PLACA: JBO2J34.CONFORME AUTORIZACAO ATRAVES DO MEMO N2102026 SMS",,1218,2534.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-01-23,2026-02-11,2026000603,10,Saúde,301,Atenção Básica,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE REMOÇÃO E TRANSPORTE DE PACIENTE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,6240731,CAMILA DA SILVA ROLDAO,PJ,46107119000169,,"REF. AO PGTO DA NF 15432026 (MEM. 7042026 - SMS).REFERENTE AQUISICAO ( 01UN TROCAR OLEO DE MOTOR E FILTROS, 0,80UN SUBST. PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRO , ENTRE OUTROS. ) REFERENTE A MANUTENCAO DO VEICULO MASTER 2.3 PLACA: JBO2J34 . SF N 4482026, MEM N 2102026 SMS.REFERENTE A MANUTENCAO DO VEICULO MASTER 2.3 PLACA: JBO2J34.CONFORME AUTORIZACAO ATRAVES DO MEMO N2102026 SMS",,1219,470.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2026,2026,2026-01-27,2026-02-11,2026000763,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,13,APOIO SÓCIO FAMILIAR E INCLUSÃO SOCIAL,2036,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030140000000,MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO,,,,,3979013,SOLANGE AQUINO DOS SANTOS ME - PANTHUS SPORT,PJ,10338946000205,930405358,"REF AO PGTO DA NF N 301619, CONF AO MEM N 1562026REFERENTE A AQUISICAO( 06UN BOLA VOLEI DE PRAIA PRO PENALTY .) PARA AQUISICAO DE 06 UNIDADES DE BOLA VOLEI DE PRAIA PRO PENALTY PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJETO CAMBIO 60. SF N 5312026, MEM N: 1322026 SMCAS.PARA AQUISICAO DE 06 UNIDADES DE BOLA VOLEI DE PRAIA PRO PENALTY PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJETO CAMBIO 60.CONFORME",,1266,2544.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,"SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, VIAÇÃO E TRÂNSITO",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,L,2026,2026,2026-01-28,2026-02-11,2026000814,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,9,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO,2019,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS E VIAÇÃO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,6212078,JOSE ANTONIO VIEIRA - ACESSORIOS.,PJ,7487190000162,,"REF. AO PGTO DA NF N 6126, CFE MEM N 8426 DA SMSUVT. REFERENTE SERVICO ( 01UN SOLDA NO CANO COMPRESSOR DE AR E COLOCAR PROTECAO DO CARTER NO LUGAR COM SOLDA NO SUPORTE .) PARA O VEICULO DE PLACAS IVG 0I22, DEVIDO A NECESSIDADE DE BOM FUNCIONAMENTO DO VEICULO , SEGURANCA DO MOTORISTA E O SEGUIMENTO DE MANUTENCAO DAS RUAS DO MUNICIPIO. SF N 5412026, MEM N: 0412026 - SMSUVT.DEVIDO A NECESSIDADE DO BO",,1230,600.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,"SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, VIAÇÃO E TRÂNSITO",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,P,2026,2026,2026-01-28,2026-02-11,2026000814,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,9,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO,2019,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS E VIAÇÃO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,6212078,JOSE ANTONIO VIEIRA - ACESSORIOS.,PJ,7487190000162,,"REF. AO PGTO DA NF N 6126, CFE MEM N 8426 DA SMSUVT. REFERENTE SERVICO ( 01UN SOLDA NO CANO COMPRESSOR DE AR E COLOCAR PROTECAO DO CARTER NO LUGAR COM SOLDA NO SUPORTE .) PARA O VEICULO DE PLACAS IVG 0I22, DEVIDO A NECESSIDADE DE BOM FUNCIONAMENTO DO VEICULO , SEGURANCA DO MOTORISTA E O SEGUIMENTO DE MANUTENCAO DAS RUAS DO MUNICIPIO. SF N 5412026, MEM N: 0412026 - SMSUVT.DEVIDO A NECESSIDADE DO BO",,1230,,1230,12.06,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2026,2026,2026-01-29,2026-02-11,2026000822,12,Educação,362,Ensino Médio,14,VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO,1037,TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,3978880,SOBRE EIXO VEICULOS LTDA,PJ,1827801000198,930293762,"REF. AO PGTO DA NF 63282026 (MEM. 472026 - DMTESME).REFERENTE SERVICO ( 0,00059 PC ESPECIFICACAO DO MATERIAL MARCA PRECO UN. PRECO TOTAL PECAS PARA MANUTENCAO VEICULAR PARA ONIBUS ESCOLAR MARCA VOLKSWAGEM .) REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA IWH-3102 VOLKSWAGEN. SF N: 5482026, MEM N 092026 SME.SRP CONTRATACAO DE EMPRESA PARA MANUTENCAO VEICULAR DE ONIB",,1220,101.50,0,,2024,91,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2026,2026,2026-01-29,2026-02-11,2026000822,12,Educação,362,Ensino Médio,14,VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO,1037,TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,3978880,SOBRE EIXO VEICULOS LTDA,PJ,1827801000198,930293762,"REF. AO PGTO DA NF 63282026 (MEM. 472026 - DMTESME).REFERENTE SERVICO ( 0,00059 PC ESPECIFICACAO DO MATERIAL MARCA PRECO UN. PRECO TOTAL PECAS PARA MANUTENCAO VEICULAR PARA ONIBUS ESCOLAR MARCA VOLKSWAGEM .) REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA IWH-3102 VOLKSWAGEN. SF N: 5482026, MEM N 092026 SME.SRP CONTRATACAO DE EMPRESA PARA MANUTENCAO VEICULAR DE ONIB",,1220,,1220,4.87,2024,91,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2026,2026,2026-01-29,2026-02-11,2026000834,12,Educação,361,Ensino Fundamental,14,VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS INSTAL,,,,,3978252,DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS EIRELI,PJ,23143410000197,,"REF. AO PGTO DA NF 174862026 (MEM. 902026 - SETOR ADMINISTRATIVOSME).REFERENTE AQUISICAO ( 30,00 UN ELETRODUTO PVC DE 3 METROS RIGIDO 1 (COR BRANCA), 20,00UN CONDULETE 1 (COR BRANCA) , ENTRE OUTROS.) REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ADEQUACAO DAS INSTALACOES ELETRICAS AO PADRAO TRIFASICO NA EMEF PROF. ELMAR DA SILVA COSTA . SF N: 5532026, MEM N: 712026 - SME.REFERENTE A AQUISICAO",,1229,6567.59,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2026,2026,2026-01-29,2026-02-11,2026000834,12,Educação,361,Ensino Fundamental,14,VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS INSTAL,,,,,3978252,DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS EIRELI,PJ,23143410000197,,"REF. AO PGTO DA NF 174862026 (MEM. 902026 - SETOR ADMINISTRATIVOSME).REFERENTE AQUISICAO ( 30,00 UN ELETRODUTO PVC DE 3 METROS RIGIDO 1 (COR BRANCA), 20,00UN CONDULETE 1 (COR BRANCA) , ENTRE OUTROS.) REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ADEQUACAO DAS INSTALACOES ELETRICAS AO PADRAO TRIFASICO NA EMEF PROF. ELMAR DA SILVA COSTA . SF N: 5532026, MEM N: 712026 - SME.REFERENTE A AQUISICAO",,1229,,1229,78.81,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,P,2026,2026,2026-02-03,2026-02-11,2026000932,4,Administração,123,Administração Financeira,6,"PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, FINANCEIRO E TRIBUTÁRIO",2010,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS,3.3.90.36,339036960000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA PAGAMEN,,,,,3979203,LUCIANO CASTRO GABRIEL,PF,72421142091,,"REFERENTE A SERVICO DE RETIRADA DE ENXAMES DE ABELHAS, EFETUADOS NO CEMITERIO SANTA TECLA.MEM N 52026 DA SMA.",,972,,1251,2492.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,"SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,"SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO",PRM,L,2026,2026,2026-02-06,2026-02-11,2026001029,13,Cultura,812,Desporto Comunitário,7,"CULTURA, DESPORTO E TURISMO PARA A COMUNIDADE",2014,MANUTENÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,,,,,3978569,CEEE-COMPANHIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,8467115000100,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE JANEIRO2026 E COM VENCIMENTO EM 23022026: - RUA JAIME FERREIRA CARDOSO, 201 NO VALOR DE R$ 2.238,83.",,1224,2266.01,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,"SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,"SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO",PRM,L,2026,2026,2026-02-06,2026-02-11,2026001029,13,Cultura,812,Desporto Comunitário,7,"CULTURA, DESPORTO E TURISMO PARA A COMUNIDADE",2014,MANUTENÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,,,,,3978569,CEEE-COMPANHIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,8467115000100,,ANULACAO POR TROCA DE VALOR NA CONTA DE ENERGIA ELETRICA.,,1096,-104.89,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,"SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,"SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO",PRM,P,2026,2026,2026-02-06,2026-02-11,2026001029,13,Cultura,812,Desporto Comunitário,7,"CULTURA, DESPORTO E TURISMO PARA A COMUNIDADE",2014,MANUTENÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,,,,,3978569,CEEE-COMPANHIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,8467115000100,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE JANEIRO2026 E COM VENCIMENTO EM 23022026: - RUA JAIME FERREIRA CARDOSO, 201 NO VALOR DE R$ 2.238,83.",,1224,,1224,27.18,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,"SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,"SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO",PRM,P,2026,2026,2026-02-06,2026-02-11,2026001029,13,Cultura,812,Desporto Comunitário,7,"CULTURA, DESPORTO E TURISMO PARA A COMUNIDADE",2014,MANUTENÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,,,,,3978569,CEEE-COMPANHIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,8467115000100,,ANULACAO POR TROCA DE VALOR NA CONTA DE ENERGIA ELETRICA.,,1096,,1096,-1.25,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,L,2026,2026,2026-02-09,2026-02-11,2026001043,4,Administração,123,Administração Financeira,6,"PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, FINANCEIRO E TRIBUTÁRIO",2010,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS,3.3.90.39,339039740000000,FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS,,,,,3979692,PATRICIA JANSEN GRIEP,PJ,35787747000116,,"REF AO PGTO DA NF N 1006, CONF AO MEM N 112026REFERENTE A SERVICOS ( 6.447UN ENTREGA DAS GUIAS DE IPTU 2026 ) PARA SMF. SF N 6332026. REFERENTE A ENTREGA DAS GUIAS DE IPTU 2026.CONFORME AUTORIZACAO ATRAVES DO MEMO N072026 SFTCI",,1254,7736.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,2,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2026,2026,2026-02-10,2026-02-11,2026001123,4,Administração,122,Administração Geral,2,GABINETE DA COMUNIDADE,2003,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030310000000,"SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS",,,,,8344032,TAIANE GONCALVES DE AVILA 01545689024,PJ,29906431000101,,REF. AO PGTO DA NF 12026 (MEM. 0962026 - GABINETE - SMG).REFERENTE A AQUISICAO( 6UN PLEOMELES) PARA O GABINETE DO PREFEITO. SF N 6672026. A APRESENTACAO DE APENAS UM ORCAMENTO JUSTIFICA-SE EM RAZAO DA LIMITACAO DE FORNECEDORES DISPONIVEIS NO MUNICIPIO QUE ATENDAM A ESPECIFICACAO EXIGIDA. RESSALTA-SE QUE O FORNECEDOR CONSULTADO POSSUI CAPACIDADE TECNICA E DISPONIBILIDADE IMEDIATA PARA O FORNECIMENT,,1260,252.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2026,2026,2026-02-11,2026-02-11,2026001128,12,Educação,122,Administração Geral,14,VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO,2047,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1500,1001,,,3979122,RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTO LTDA,PJ,6880466000105,,"REFERENTE A SERVICOS( 1UN PUBLICACAO DOU DA RETIFICACAO DA CHAMADA PUBLICA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR) PARA SME. SF N 7012026. REFERENTE A PUBLICACAO NO DOU DA RETIFICACAO DA CHAMADA PUBLICA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. FORAM SOLICITADOS ORCAMENTOS A DIVERSAS EMPRESAS, CONTUDO, NAO OBTIVEMOS RETORNO. CONSIDERANDO A URGENCIA PAR",240.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2026,2026,2026-02-11,2026-02-11,2026001129,12,Educação,122,Administração Geral,14,VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO,2047,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1500,1001,,,3978784,PROCERGS,PJ,87124582000104,962565091,REFERENTE A SERVICOS( 1UN PUBLICACAO DOE DA RETIFICACAO DA CHAMADA PUBLICA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR) PARA SME. SF N 7022026. REFERENTE A PUBLICACAO NO DOE DA RETIFICACAO DA CHAMADA PUBLICA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR.SF N 7022026.,451.29,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-02-11,2026-02-11,2026001130,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO,3.3.90.39,339039690000000,SEGUROS EM GERAL,1500,1002,,,3979120,PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS,PJ,61198164000160,,"REFERENTE A SERVICOS( 1UN RENOVACAO DE SEGURO VEICULAR ) PARA SMS. SF N 6942026. SOLICITAR QUE SEJA RENOVADO O SEGURO.CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO DE N.: 7122026 SMS",13372.56,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,"SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, VIAÇÃO E TRÂNSITO",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,E,2026,2026,2026-02-11,2026-02-11,2026001131,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,9,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO,2019,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS E VIAÇÃO,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS INSTAL,1500,0,,,3979072,SABRINA GONCALVES SELMO,PJ,14115792000154,2350015178,"REFERENTE A AQUISICAO( 2UN GALAO 18 LTS TINTA BRANCO S.B , 3UN CARRO DE MAO REFORCADO) PARA SMSUVT. SF N 6932026. SOLICITO EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA FERRAGEM SELMO - SABRINA GONCALVES SELMOCONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO DE N.: 1102026 SMSUVT",2600.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,4,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,PRM,E,2026,2026,2026-02-11,2026-02-11,2026001132,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,4,PLANEJANDO O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO MUNICIPAL,2008,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,5545918,RENAN DE SOUZA RODRIGUES PINHEIRO,PF,2135900001,,"REFERENTE DE DUAS MEIAS DIARIAS PARA PORTO ALEGRE, COM A SAIDA NO DIA 25022026 PARA LEVAR AS SERVIDORAS E RETORNARA A PORTO ALEGRE NO DIA 27022026 PARA TRAZER AS SERVIDORAS DO CURSO.CARGO: MOTORISTAMEM N 0602026 PLANEJAMENTO",375.11,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,4,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,PRM,L,2026,2026,2026-02-11,2026-02-11,2026001132,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,4,PLANEJANDO O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO MUNICIPAL,2008,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,5545918,RENAN DE SOUZA RODRIGUES PINHEIRO,PF,2135900001,,"REFERENTE DE DUAS MEIAS DIARIAS PARA PORTO ALEGRE, COM A SAIDA NO DIA 25022026 PARA LEVAR AS SERVIDORAS E RETORNARA A PORTO ALEGRE NO DIA 27022026 PARA TRAZER AS SERVIDORAS DO CURSO.CARGO: MOTORISTAMEM N 0602026 PLANEJAMENTO",,1225,375.11,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,4,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,PRM,E,2026,2026,2026-02-11,2026-02-11,2026001133,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,4,PLANEJANDO O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO MUNICIPAL,2008,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,8358034,YASMIN COLVARA DE ALMEIDA LEMES,PF,2519298090,,"REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PORTO ALEGRE, COM A SAIDA NO DIA 25022026 E RETORNO NO DIA 27022026, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO DE LICITACOES PUBLICAS NA PRATICA: INTERPRETACAO DA LEI CONFORME OS TRIBUNAIS DE CONTAS, NA SEDE DO IGAM.CARGO: ENGENHEIRA CIVILMEM N 0592026",750.22,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,4,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,PRM,L,2026,2026,2026-02-11,2026-02-11,2026001133,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,4,PLANEJANDO O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO MUNICIPAL,2008,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,8358034,YASMIN COLVARA DE ALMEIDA LEMES,PF,2519298090,,"REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PORTO ALEGRE, COM A SAIDA NO DIA 25022026 E RETORNO NO DIA 27022026, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO DE LICITACOES PUBLICAS NA PRATICA: INTERPRETACAO DA LEI CONFORME OS TRIBUNAIS DE CONTAS, NA SEDE DO IGAM.CARGO: ENGENHEIRA CIVILMEM N 0592026",,1226,750.22,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,4,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,PRM,E,2026,2026,2026-02-11,2026-02-11,2026001134,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,4,PLANEJANDO O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO MUNICIPAL,2008,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,8358017,ISABELA BUBOLZ PRESTES,PF,3100742079,,"REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PORTO ALEGRE, COM A SAIDA NO DIA 25022026 E RETORNO NO DIA 27022026, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO DE LICITACOES PUBLICAS NA PRATICA: INTERPRETACAO DA LEI CONFORME OS TRIBUNAIS DE CONTAS, NA SEDE DO IGAM.CARGO: ARQUITETAMEM N 0582026",750.22,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,4,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,PRM,L,2026,2026,2026-02-11,2026-02-11,2026001134,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,4,PLANEJANDO O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO MUNICIPAL,2008,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,8358017,ISABELA BUBOLZ PRESTES,PF,3100742079,,"REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PORTO ALEGRE, COM A SAIDA NO DIA 25022026 E RETORNO NO DIA 27022026, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO DE LICITACOES PUBLICAS NA PRATICA: INTERPRETACAO DA LEI CONFORME OS TRIBUNAIS DE CONTAS, NA SEDE DO IGAM.CARGO: ARQUITETAMEM N 0582026",,1227,750.22,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,4,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,PRM,E,2026,2026,2026-02-11,2026-02-11,2026001135,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,4,PLANEJANDO O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO MUNICIPAL,2008,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,8357614,CRISTIELE LIMA PORCELLA,PF,1817461079,,"REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PORTO ALEGRE, COM A SAIDA NO DIA 25022026 E RETORNO NO DIA 27022026, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO DE LICITACOES PUBLICAS NA PRATICA: INTERPRETACAO DA LEI CONFORME OS TRIBUNAIS DE CONTAS, NA SEDE DO IGAM.CARGO: CONTADORAMEM N 0542026",750.22,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,4,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,PRM,L,2026,2026,2026-02-11,2026-02-11,2026001135,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,4,PLANEJANDO O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO MUNICIPAL,2008,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,8357614,CRISTIELE LIMA PORCELLA,PF,1817461079,,"REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PORTO ALEGRE, COM A SAIDA NO DIA 25022026 E RETORNO NO DIA 27022026, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO DE LICITACOES PUBLICAS NA PRATICA: INTERPRETACAO DA LEI CONFORME OS TRIBUNAIS DE CONTAS, NA SEDE DO IGAM.CARGO: CONTADORAMEM N 0542026",,1228,750.22,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,E,2026,2026,2026-02-11,2026-02-11,2026001136,4,Administração,123,Administração Financeira,6,"PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, FINANCEIRO E TRIBUTÁRIO",2010,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,1500,0,,,3978847,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,,"REFERENTE A SERVICOS( 10MES FISCALIZACAO TRIBUTARIA - PM , 10MES CONTABILIDADE - PM , 10MES COMPRAS, LICITACOES E CONTRATOS - PM ) PARA SMF. SF N 7042026 . PARCIAL DO 5 TERMO ADITIVO DO CONTRATO N 1442022. FORNECIMENTO DE SERVICOS E LOCACAO DE SOFTWARES, NA AREA DA GESTAO PUBLICA MUNICIPAL, CONTEMPLANDO A IMPLANTACAO, A CONVERSAO, O TREINAMENTO E O SUPORTE, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DO",77031.50,0,,0,,2022,68,PRE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2026,2026,2026-02-11,2026-02-11,2026001137,4,Administração,122,Administração Geral,5,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,1500,0,,,3978847,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,,"REFERENTE A SERVICOS( 10MES TESOURARIA- PM, 10MES ALMOXARIFADOESTOQUE - PM, ENTRE OUTROS) PARA SMA. SF N 7062026. PARCIAL DO 5 TERMO ADITIVO DO CONTRATO N 1442022. FORNECIMENTO DE SERVICOS E LOCACAO DE SOFTWARES, NA AREA DA GESTAO PUBLICA MUNICIPAL, CONTEMPLANDO A IMPLANTACAO, A CONVERSAO, O TREINAMENTO E O SUPORTE, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DO LEAO E CAMARA MUNICIPAL DE CAPAO DO LEAO,",308517.52,0,,0,,2022,68,PRE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,"SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, VIAÇÃO E TRÂNSITO",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,E,2026,2026,2026-02-11,2026-02-11,2026001138,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,9,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO,2019,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS E VIAÇÃO,3.3.90.30,339030420000000,FERRAMENTAS,1500,0,,,3978970,GILBERTO DUTRA & CIA LTDA - ME,PJ,10648728000188,,"REFERENTE A AQUISICAO( 6UN PICARETA ALVIAO PONTA E PA LARGA C CABO MADEIRA , 4UN PA CONCHA QUADRADA - PRINCESA , 4UN PA DE CORTE 7 CRAVOS LEVE - PRINCESA ) PARA SMSUVT. SF N 7112026. PARA USO NO DMSU.CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO DE N.: 106 SMSUVT",1718.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-02-11,2026-02-11,2026001139,10,Saúde,122,Administração Geral,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2055,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,1500,1002,,,3978847,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,,"REFERENTE A SERVICOS( 10MES CONTROLE DA SAUDE - PM , 10MES CONTROLE DA SAUDE DOMICILIAR - PM ) PARA SMS. SF N 7082026 . PARCIAL DO 5 TERMO ADITIVO DO CONTRATO N 1442022.FORNECIMENTO DE SERVICOS E LOCACAO DE SOFTWARES, NA AREA DA GESTAO PUBLICA MUNICIPAL, CONTEMPLANDO A IMPLANTACAO, A CONVERSAO, O TREINAMENTO E O SUPORTE, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DO LEAO E CAMARA MUNICIPAL DE CAPAO DO L",24376.50,0,,0,,2022,68,PRE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2026,2026,2026-02-11,2026-02-11,2026001140,12,Educação,361,Ensino Fundamental,14,VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,1550,0,,,3978847,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,,"REFERENTE A SERVICOS( 10MES CONTROLE DA EDUCACAO - SECRETARIAS E ESCOLAS - PM , 10MES CONTROLE DA EDUCACAO - PAIS E ALUNOS - PM , ENTRE OUTROS) PARA SME. SF N 7092026 . PARCIAL DO 5 TERMO ADITIVO DO CONTRATO N 1442022.FORNECIMENTO DE SERVICOS E LOCACAO DE SOFTWARES, NA AREA DA GESTAO PUBLICA MUNICIPAL, CONTEMPLANDO A IMPLANTACAO, A CONVERSAO, O TREINAMENTO E O SUPORTE, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL",17583.10,0,,0,,2022,68,PRE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,2,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2026,2026,2026-02-11,2026-02-11,2026001141,4,Administração,122,Administração Geral,2,GABINETE DA COMUNIDADE,2003,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,1500,0,,,3979807,VOLMER HILLAL MANKE,PF,890524041,,"REFERENTE A LOCACAO ( 9UN LOCACAO DE IMOVEL - RUA PEDRO SILVEIRA LOPES 61) PARA GABINETE DO PREFEITO. SF N7002026. PARCIAL DO 3 T.A. AO CONTRATO N 3682023. LOCACAO DE IMOVEL NA RUA PEDRO SILVEIRA LOPES, 61, JARDIM AMERICA (CASA DOS CONSELHOS E DEFESA CIVIL)",23924.61,0,,0,,2023,57,PRD,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-02-11,2026-02-11,2026001142,10,Saúde,301,Atenção Básica,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2058,AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",1621,0,,,3978790,ASSOCIACAO PELOTENSE DE ASSISTENCIA E CULTURA - UCPEL- HOSPI,PJ,92238914000294,,"REFERENTE A SERVICOS( 1UN RAIO X DIVERSOS) PARA SMS. SF N 7032026. REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RX DIVERSOS PARA PACIENTESCONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO DE N.: 5012026 SMS",3813.32,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2026,2026,2026-02-11,2026-02-11,2026001143,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,13,APOIO SÓCIO FAMILIAR E INCLUSÃO SOCIAL,2039,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",1500,0,,,8349497,LUIZA MAGALHAES NEUROLOGIA PEDIATRICA LTDA,PJ,61838484000137,,"REFERENTE A SERVICOS(1UN CONSULTA COM NEUROLOGISTA PARA O ADOLESCENTE RENAN WANGLON DA SILVA) PARA SMCAS. SF N 6952026. REFERENTE A CONSULTA COM NEUROLOGISTA PARA O ADOLESCENTE RENAN WANGLON DA SILVA, 14 ANOS, ATUALMENTE EM ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL NA CASA DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE - CCA, CONFORME SOLICITACAO DO MEMORANDO N682026CONFORME AUTORIZACAO DA SMCAS ATRAVES DO MEMO N 1752026 PARA CONSU",600.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,"SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",1,"SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",PRM,E,2026,2026,2026-02-11,2026-02-11,2026001144,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,10,QUALIFICAÇÃO DA INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA MUNICIPAL,2027,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO,3.3.90.39,339039250000000,TAXA DE ADMINISTRAÇÃO,1500,0,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,REFERENTE A MULTA DE ATRASO NO ENVIO DA INFORMACAO DE ALVARA PA 014112025 NR. AINL 16100050504083.MEM N 2626 DA SMF.,1749.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,"SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",1,"SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",PRM,L,2026,2026,2026-02-11,2026-02-11,2026001144,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,10,QUALIFICAÇÃO DA INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA MUNICIPAL,2027,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO,3.3.90.39,339039250000000,TAXA DE ADMINISTRAÇÃO,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,REFERENTE AO PGTO DA MULTA DE ATRASO NO ENVIO DA INFORMACAO DE ALVARA PA 014112025 NR. AINL 16100050504083.MEM N 2626 DA SMF.,,1248,1749.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,"SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",1,"SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",PRM,P,2026,2026,2026-02-11,2026-02-11,2026001144,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,10,QUALIFICAÇÃO DA INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA MUNICIPAL,2027,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO,3.3.90.39,339039250000000,TAXA DE ADMINISTRAÇÃO,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,REFERENTE A MULTA DE ATRASO NO ENVIO DA INFORMACAO DE ALVARA PA 014112025 NR. AINL 16100050504083.MEM N 2626 DA SMF.,,1248,,1257,1749.90,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2026,2026,2026-02-11,2026-02-11,2026001145,4,Administração,122,Administração Geral,5,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,1500,0,,,3978569,CEEE-COMPANHIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,8467115000100,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE JANEIRO2026 E COM VENCIMENTO EM 10032026: - AVENIDA NARCISO SILVA, 1537 NO VALOR DE R$ 691,33.",699.72,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2026,2026,2026-02-11,2026-02-11,2026001145,4,Administração,122,Administração Geral,5,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,,,,,3978569,CEEE-COMPANHIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,8467115000100,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE JANEIRO2026 E COM VENCIMENTO EM 10032026: - AVENIDA NARCISO SILVA, 1537 NO VALOR DE R$ 691,33.",,1252,699.72,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2026,2026,2026-02-11,2026-02-11,2026001145,4,Administração,122,Administração Geral,5,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,,,,,3978569,CEEE-COMPANHIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,8467115000100,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE JANEIRO2026 E COM VENCIMENTO EM 10032026: - AVENIDA NARCISO SILVA, 1537 NO VALOR DE R$ 691,33.",,1252,,1252,8.39,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-02-11,2026-02-11,2026001146,10,Saúde,301,Atenção Básica,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2058,AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,1600,0,,,4292413,FERNANDA LOPER - ME,PJ,14879831000190,,REFERENTE A AQUISICAO( 150GAL AGUA MINERAL SEM GAS EM GALAO RETORNAVEL DE 20 LITROS ) PARA SMS. SF N 7052026. REGISTRO DE PRECO PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE AGUA MINERAL EM GALOES DE 20 LITROS. 1 RETIFICACAOCONFORME AUTORIZACAO ATRAVES DO MEMO N5442026 SMS,3045.00,0,,0,,2024,97,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-02-11,2026-02-11,2026001147,10,Saúde,301,Atenção Básica,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2058,AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030100000000,MATERIAL ODONTOLOGICO,1600,0,,,7905755,MARINOX COMERCIO DE PECAS ODONTOLOGICAS LTDA,PJ,45157429000125,,"REFERENTE A AQUISICAO( 10UN ESCAVADOR DE DENTINA N 11.5 , 10UN ESCAVADOR DE DENINA N14 , ENTRE OUTROS) PARA SMS. SF N 6982026. SRP PARA FUTURAS EVENTUAIS AQUISICOES DE MATERIAIS ODONTOLOGICOSCONFORME AUTORIZACAO ATRAVES DO MEMO N5412026 SMS",728.30,0,,0,,2025,77,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,"SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, VIAÇÃO E TRÂNSITO",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,E,2026,2026,2026-02-11,2026-02-11,2026001148,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,9,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO,2019,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS E VIAÇÃO,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,1500,0,,,3978569,CEEE-COMPANHIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,8467115000100,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE JANEIRO2026 E COM VENCIMENTO EM 15032026: - RUA PROFESSOR AGOSTINHO, 358 (360) NO VALOR DE R$ 636,41.",644.13,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,"SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, VIAÇÃO E TRÂNSITO",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,L,2026,2026,2026-02-11,2026-02-11,2026001148,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,9,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO,2019,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS E VIAÇÃO,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,,,,,3978569,CEEE-COMPANHIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,8467115000100,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE JANEIRO2026 E COM VENCIMENTO EM 15032026: - RUA PROFESSOR AGOSTINHO, 358 (360) NO VALOR DE R$ 636,41.",,1253,644.13,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,"SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, VIAÇÃO E TRÂNSITO",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,P,2026,2026,2026-02-11,2026-02-11,2026001148,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,9,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO,2019,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS E VIAÇÃO,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,,,,,3978569,CEEE-COMPANHIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,8467115000100,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE JANEIRO2026 E COM VENCIMENTO EM 15032026: - RUA PROFESSOR AGOSTINHO, 358 (360) NO VALOR DE R$ 636,41.",,1253,,1253,7.72,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,3,PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO,1,PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO,PRM,E,2026,2026,2026-02-11,2026-02-11,2026001149,4,Administração,122,Administração Geral,3,AÇÕES E SERVIÇOS JURÍDICOS,2007,MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,1500,0,,,3978569,CEEE-COMPANHIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,8467115000100,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE JANEIRO2026 E COM VENCIMENTO EM 15032026: - AVENIDA NARCISO SILVA, 1960 NO VALOR DE R$ 264,31. MEM. N 472026 DA PROCURADORIA.",267.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,3,PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO,1,PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO,PRM,L,2026,2026,2026-02-11,2026-02-11,2026001149,4,Administração,122,Administração Geral,3,AÇÕES E SERVIÇOS JURÍDICOS,2007,MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,,,,,3978569,CEEE-COMPANHIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,8467115000100,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE JANEIRO2026 E COM VENCIMENTO EM 15032026: - AVENIDA NARCISO SILVA, 1960 NO VALOR DE R$ 264,31. MEM. N 472026 DA PROCURADORIA.",,1256,267.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,3,PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO,1,PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO,PRM,P,2026,2026,2026-02-11,2026-02-11,2026001149,4,Administração,122,Administração Geral,3,AÇÕES E SERVIÇOS JURÍDICOS,2007,MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,,,,,3978569,CEEE-COMPANHIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,8467115000100,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE JANEIRO2026 E COM VENCIMENTO EM 15032026: - AVENIDA NARCISO SILVA, 1960 NO VALOR DE R$ 264,31. MEM. N 472026 DA PROCURADORIA.",,1256,,1256,3.19,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,3,PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO,1,PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO,PRM,E,2026,2026,2026-02-11,2026-02-11,2026001150,4,Administração,122,Administração Geral,3,AÇÕES E SERVIÇOS JURÍDICOS,2007,MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICAÇÃO DE DADOS,1500,0,,,6636827,VIAVETORIAL TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,10864699000191,,"REFERENTE A SERVICOS( 4MES INTERNET FIBRA OPTICA 500MB DOWLOAD250 MB UPLOAD (40 PONTOS) ) PARA PGM. SF N 7152026. 4 T.A. AO CONTRATO N 0282025 . VIGENCIA: PRAZO INICIAL DIA 19022026 E PRAZO FINAL DIA 19062026 , FISCALIZACAO: RAFAEL BRIZOLARA DA ROSA, MATRICULA N 9130 E FRANCISCO CLEBER SOUZA DE FREITAS, MATRICULA N 3712, COMO SUPLENTE. CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE INTERNET - VIA R",340.00,0,,0,,2024,83,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2026,2026,2026-02-11,2026-02-11,2026001151,4,Administração,122,Administração Geral,5,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICAÇÃO DE DADOS,1500,0,,,6636827,VIAVETORIAL TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,10864699000191,,"REFERENTE A SERVICOS ( 8MES INTERNET FIBRA OPTICA 300MB DOWNLOAD150MB UPLOAD (40 PONTOS) , 8MES INTERNET FIBRA OPTICA 500MB DOWLOAD250 MB UPLOAD (40 PONTOS) ) PARA SMA. SF N 7162026. 4 T.A. AO CONTRATO N 0282025 . VIGENCIA: PRAZO INICIAL DIA 19022026 E PRAZO FINAL DIA 19062026 , FISCALIZACAO: RAFAEL BRIZOLARA DA ROSA, MATRICULA N 9130 E FRANCISCO CLEBER SOUZA DE FREITAS, MATRICULA N 3712, COMO SUP",1320.00,0,,0,,2024,83,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2026,2026,2026-02-11,2026-02-11,2026001152,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,13,APOIO SÓCIO FAMILIAR E INCLUSÃO SOCIAL,2036,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICAÇÃO DE DADOS,1500,0,,,6636827,VIAVETORIAL TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,10864699000191,,"REFERENTE A SERVICOS( 24MES INTERNET FIBRA OPTICA 300MB DOWNLOAD150MB UPLOAD (40 PONTOS) , 4MES INTERNET FIBRA OPTICA 500MB DOWLOAD250 MB UPLOAD (40 PONTOS) ) PARA SMCAS. SF N 7182026 .4 T.A. AO CONTRATO N 0282025 . VIGENCIA: PRAZO INICIAL DIA 19022026 E PRAZO FINAL DIA 19062026 , FISCALIZACAO: RAFAEL BRIZOLARA DA ROSA, MATRICULA N 9130 E FRANCISCO CLEBER SOUZA DE FREITAS, MATRICULA N 3712, COMO S",2260.00,0,,0,,2024,83,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,"SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,"SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO",PRM,E,2026,2026,2026-02-11,2026-02-11,2026001153,13,Cultura,392,Difusão Cultural,7,"CULTURA, DESPORTO E TURISMO PARA A COMUNIDADE",2012,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3.3.90.40,339040130000000,COMUNICAÇÃO DE DADOS,1500,0,,,6636827,VIAVETORIAL TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,10864699000191,,"REFERENTE A SERVICOS( 8MES INTERNET FIBRA OPTICA 300MB DOWNLOAD150MB UPLOAD (40 PONTOS) ) PARA SMCDT. SF N 7202026 .4 T.A. AO CONTRATO N 0282025 . VIGENCIA: PRAZO INICIAL DIA 19022026 E PRAZO FINAL DIA 19062026 , FISCALIZACAO: RAFAEL BRIZOLARA DA ROSA, MATRICULA N 9130 E FRANCISCO CLEBER SOUZA DE FREITAS, MATRICULA N 3712, COMO SUPLENTE .CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE INTERNET - VIA",640.00,0,,0,,2024,83,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,PRM,E,2026,2026,2026-02-11,2026-02-11,2026001154,20,Agricultura,606,Extensão Rural,8,FOMENTO AO SETOR AGROPECUÁRIO E AGROINDUSTRIAL,2016,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO RURAL e ECONÔMICO,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICAÇÃO DE DADOS,1500,0,,,6636827,VIAVETORIAL TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,10864699000191,,"REFERENTE A SERVICOS( 4MES INTERNET FIBRA OPTICA 300MB DOWNLOAD150MB UPLOAD (40 PONTOS) , 4MES INTERNET FIBRA OPTICA 500MB DOWLOAD250 MB UPLOAD (40 PONTOS) ) PARA SMDRE. SF N 7212026 .4 T.A. AO CONTRATO N 0282025 . VIGENCIA: PRAZO INICIAL DIA 19022026 E PRAZO FINAL DIA 19062026 , FISCALIZACAO: RAFAEL BRIZOLARA DA ROSA, MATRICULA N 9130 E FRANCISCO CLEBER SOUZA DE FREITAS, MATRICULA N 3712, COMO SU",660.00,0,,0,,2024,83,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2026,2026,2026-02-11,2026-02-11,2026001155,12,Educação,122,Administração Geral,14,VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO,2047,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICAÇÃO DE DADOS,1500,1001,,,6636827,VIAVETORIAL TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,10864699000191,,"REFERENTE A SERVICOS( 36MES INTERNET FIBRA OPTICA 300MB DOWNLOAD150MB UPLOAD (40 PONTOS) , 12MES INTERNET FIBRA OPTICA 500MB DOWLOAD250 MB UPLOAD (40 PONTOS) , 12MES INTERNET VIA RADIO 50MB DOWLOAD25MB UPLOAD (10 PONTOS) ) PARA SME. SF N 7232026 .4 T.A. AO CONTRATO N 0282025 . VIGENCIA: PRAZO INICIAL DIA 19022026 E PRAZO FINAL DIA 19062026 , FISCALIZACAO: RAFAEL BRIZOLARA DA ROSA, MATRICULA N 9130",4890.00,0,,0,,2024,83,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,2,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2026,2026,2026-02-11,2026-02-11,2026001156,4,Administração,122,Administração Geral,2,GABINETE DA COMUNIDADE,2003,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICAÇÃO DE DADOS,1500,0,,,6636827,VIAVETORIAL TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,10864699000191,,"REFERENTE A SERVICOS( 20MES INTERNET FIBRA OPTICA 300MB DOWNLOAD150MB UPLOAD (40 PONTOS) ) PARA GABINETE DO PREFEITO. SF N 7242026 .4 T.A. AO CONTRATO N 0282025 . VIGENCIA: PRAZO INICIAL DIA 19022026 E PRAZO FINAL DIA 19062026 , FISCALIZACAO: RAFAEL BRIZOLARA DA ROSA, MATRICULA N 9130 E FRANCISCO CLEBER SOUZA DE FREITAS, MATRICULA N 3712, COMO SUPLENTE .CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO D",1600.00,0,,0,,2024,83,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,"SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",1,"SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",PRM,E,2026,2026,2026-02-11,2026-02-11,2026001157,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,10,QUALIFICAÇÃO DA INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA MUNICIPAL,2027,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1500,0,,,3978847,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,,"REFERENTE A SERVICOS( 1UN OTIMIZACAO DO SISTEMA OBRAS ) PARA SMOUHAB. SF N 45312025. REFERENTE A REALIZACAO DO SERVICO DE OTIMIZACAO DO SISTEMA OBRAS PARA TRAMITACOES ONLINE DE REQUERIMENTOS DE APROVACAO DE PROJETO, LICENCA PARA CONSTRUCAO E HABITE-SE DE OBRAS PARTICULARES, PARA O DEPTO DE CONTROLE URBANO.CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO E O DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITACOES, SEGUINDO A SOL",945.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,"SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",1,"SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",PRM,L,2026,2026,2026-02-11,2026-02-11,2026001157,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,10,QUALIFICAÇÃO DA INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA MUNICIPAL,2027,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,3978847,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,,"REF AO PGTO DA NF N 2200, CONF AO MEM N 0692026REFERENTE A SERVICOS( 1UN OTIMIZACAO DO SISTEMA OBRAS ) PARA SMOUHAB. SF N 45312025. REFERENTE A REALIZACAO DO SERVICO DE OTIMIZACAO DO SISTEMA OBRAS PARA TRAMITACOES ONLINE DE REQUERIMENTOS DE APROVACAO DE PROJETO, LICENCA PARA CONSTRUCAO E HABITE-SE DE OBRAS PARTICULARES, PARA O DEPTO DE CONTROLE URBANO.CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO E O DEPAR",,1263,945.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,"SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",1,"SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",PRM,P,2026,2026,2026-02-11,2026-02-11,2026001157,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,10,QUALIFICAÇÃO DA INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA MUNICIPAL,2027,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,3978847,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,,"REF AO PGTO DA NF N 2200, CONF AO MEM N 0692026REFERENTE A SERVICOS( 1UN OTIMIZACAO DO SISTEMA OBRAS ) PARA SMOUHAB. SF N 45312025. REFERENTE A REALIZACAO DO SERVICO DE OTIMIZACAO DO SISTEMA OBRAS PARA TRAMITACOES ONLINE DE REQUERIMENTOS DE APROVACAO DE PROJETO, LICENCA PARA CONSTRUCAO E HABITE-SE DE OBRAS PARTICULARES, PARA O DEPTO DE CONTROLE URBANO.CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO E O DEPAR",,1263,,1263,45.38,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,12,SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDAD,1,SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDAD,PRM,E,2026,2026,2026-02-11,2026-02-11,2026001158,18,Gestão Ambiental,542,Controle Ambiental,12,MEIO AMBIENTE EM FOCO,2031,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBIENTAIS E DO PARQUE DA PEDREIRA DO SAPEM,3.3.90.39,339039990000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,1500,0,,,6636827,VIAVETORIAL TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,10864699000191,,"REFERENTE A SERVICOS( 4MES INTERNET FIBRA OPTICA 300MB DOWNLOAD150MB UPLOAD (40 PONTOS) ) PARA SMMAS. SF N 7252026 . 4 T.A. AO CONTRATO N 0282025 . VIGENCIA: PRAZO INICIAL DIA 19022026 E PRAZO FINAL DIA 19062026 , FISCALIZACAO: RAFAEL BRIZOLARA DA ROSA, MATRICULA N 9130 E FRANCISCO CLEBER SOUZA DE FREITAS, MATRICULA N 3712, COMO SUPLENTE .CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE INTERNET - VI",320.00,0,,0,,2024,83,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,"SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",1,"SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",PRM,E,2026,2026,2026-02-11,2026-02-11,2026001159,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,10,QUALIFICAÇÃO DA INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA MUNICIPAL,2027,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICAÇÃO DE DADOS,1500,0,,,6636827,VIAVETORIAL TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,10864699000191,,"REFERENTE A SERVICOS( 4MES INTERNET FIBRA OPTICA 300MB DOWNLOAD150MB UPLOAD (40 PONTOS) ) PARA SMOUHAB. SF N 7262026 .4 T.A. AO CONTRATO N 0282025 . VIGENCIA: PRAZO INICIAL DIA 19022026 E PRAZO FINAL DIA 19062026 , FISCALIZACAO: RAFAEL BRIZOLARA DA ROSA, MATRICULA N 9130 E FRANCISCO CLEBER SOUZA DE FREITAS, MATRICULA N 3712, COMO SUPLENTE .CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE INTERNET - V",320.00,0,,0,,2024,83,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,4,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,PRM,E,2026,2026,2026-02-11,2026-02-11,2026001160,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,4,PLANEJANDO O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO MUNICIPAL,2008,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICAÇÃO DE DADOS,1500,0,,,6636827,VIAVETORIAL TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,10864699000191,,"REFERENTE A SERVICOS( 4MES INTERNET FIBRA OPTICA 500MB DOWLOAD250 MB UPLOAD (40 PONTOS) ) PARA SMP. SF N 7272026 . 4 T.A. AO CONTRATO N 0282025 . VIGENCIA: PRAZO INICIAL DIA 19022026 E PRAZO FINAL DIA 19062026 , FISCALIZACAO: RAFAEL BRIZOLARA DA ROSA, MATRICULA N 9130 E FRANCISCO CLEBER SOUZA DE FREITAS, MATRICULA N 3712, COMO SUPLENTE .CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE INTERNET - VIA",340.00,0,,0,,2024,83,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-02-11,2026-02-11,2026001161,10,Saúde,122,Administração Geral,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2055,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICAÇÃO DE DADOS,1500,1002,,,6636827,VIAVETORIAL TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,10864699000191,,"REFERENTE A SERVICOS( 40MES INTERNET FIBRA OPTICA 300MB DOWNLOAD150MB UPLOAD (40 PONTOS) , 12MES INTERNET FIBRA OPTICA 500MB DOWLOAD250 MB UPLOAD (40 PONTOS) ) PARA SMS. SF N 7282026 .4 T.A. AO CONTRATO N 0282025 . VIGENCIA: PRAZO INICIAL DIA 19022026 E PRAZO FINAL DIA 19062026 , FISCALIZACAO: RAFAEL BRIZOLARA DA ROSA, MATRICULA N 9130 E FRANCISCO CLEBER SOUZA DE FREITAS, MATRICULA N 3712, COMO SU",4220.00,0,,0,,2024,83,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,"SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, VIAÇÃO E TRÂNSITO",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,E,2026,2026,2026-02-11,2026-02-11,2026001162,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,9,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO,2019,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS E VIAÇÃO,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICAÇÃO DE DADOS,1500,0,,,6636827,VIAVETORIAL TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,10864699000191,,"REFERENTE A SERVICOS( 28MES INTERNET FIBRA OPTICA 300MB DOWNLOAD150MB UPLOAD (40 PONTOS) ) PARA SMSUVT. SF N 7302026 .4 T.A. AO CONTRATO N 0282025 . VIGENCIA: PRAZO INICIAL DIA 19022026 E PRAZO FINAL DIA 19062026 , FISCALIZACAO: RAFAEL BRIZOLARA DA ROSA, MATRICULA N 9130 E FRANCISCO CLEBER SOUZA DE FREITAS, MATRICULA N 3712, COMO SUPLENTE .CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE INTERNET - V",2240.00,0,,0,,2024,83,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,"SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, VIAÇÃO E TRÂNSITO",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,E,2026,2026,2026-02-11,2026-02-11,2026001163,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,9,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO,2021,MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1500,0,,,6687394,RM COMERCIO DE MERCADORIAS E MATERIAIS LTDA,PJ,20784313000195,,REFERENTE A AQUISICAO( 30PC TOMADA SIMPLES DE EMBUTIR BRANCA 20A 250V) PARA SMSUVT. SF N 13702025. SRP AQUISICOES DE MATERIAIS ELETRICOS IREFERENTE A SOLICITACAO DE EMPENHO PARA MANUTENCAO DE ILUMINACAO MUNICIPAL.CONFORME A SOLICITACAO E A AUTORIZACAO DO MEMORANDO N 2472025 - SMSUVT. (REEMPENHO39172025).,97.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,"SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, VIAÇÃO E TRÂNSITO",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,L,2026,2026,2026-02-11,2026-02-11,2026001163,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,9,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO,2021,MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,,,,,6687394,RM COMERCIO DE MERCADORIAS E MATERIAIS LTDA,PJ,20784313000195,,"REF. AO PGTO DA NF N 1572125, CFE MEM N 11226 DA SMSUVT. REFERENTE A AQUISICAO (30PC TOMADA SIMPLES DE EMBUTIR BRANCA 20A 250V) PARA SMSUVT. SF N 13702025. SRP AQUISICOES DE MATERIAIS ELETRICOS IREFERENTE A SOLICITACAO DE EMPENHO PARA MANUTENCAO DE ILUMINACAO MUNICIPAL.CONFORME A SOLICITACAO E A AUTORIZACAO DO MEMORANDO N 2472025 - SMSUVT. (REEMPENHO39172025).",,1264,97.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2026,2026,2026-02-11,2026-02-11,2026001164,4,Administração,122,Administração Geral,5,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICAÇÃO DE DADOS,1500,0,,,6636827,VIAVETORIAL TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,10864699000191,,"REFERENTE A SERVICOS( 8MES INTERNET FIBRA OPTICA 300MB DOWNLOAD150MB UPLOAD (40 PONTOS) , 12MES INTERNET FIBRA OPTICA 500MB DOWLOAD250 MB UPLOAD (40 PONTOS) ) PARA SMF. SF N 7312026 .4 T.A. AO CONTRATO N 0282025 . VIGENCIA: PRAZO INICIAL DIA 19022026 E PRAZO FINAL DIA 19062026 , FISCALIZACAO: RAFAEL BRIZOLARA DA ROSA, MATRICULA N 9130 E FRANCISCO CLEBER SOUZA DE FREITAS, MATRICULA N 3712, COMO SUP",1660.00,0,,0,,2024,83,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,"SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",1,"SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",PRM,E,2026,2026,2026-02-11,2026-02-11,2026001165,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,10,QUALIFICAÇÃO DA INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA MUNICIPAL,2027,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO,3.3.90.39,339039210000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS,1500,0,,,5557369,"PAVIPEL COMERCIO, TRANSPORTE, SERVICOS EM OBRAS LTDA",PJ,31385213000102,,"REFERENTE A SERVICOS ( 25UN CAIXA COM GRELHA SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS: 0,5X1X1 M. AF_122020, 108H ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 400 MM, JUNTA RIGIDA , ENTRE OUTROS) PARA SMOUHAB. SF N 7322026. CONTRATO N. 0192026. VIGENCIA: COMO PRAZO INICIAL DIA 1102",94740.85,0,,0,,2025,30,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-02-11,2026-02-11,2026001166,10,Saúde,122,Administração Geral,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2055,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS INSTAL,1500,1002,,,3978970,GILBERTO DUTRA & CIA LTDA - ME,PJ,10648728000188,,"REFERENTE A AQUISICAO( 30UN LAMPADA LED 40W (CMV) , 5UN FITA ISOLANTE 19 MM X 20 M PRET , ENTRE OUTROS) PARA SMS. SF N 6992026. JUSTIFICA-SE A PRESENTE AQUISICAO, VISANDO A SOLUCAO PARA AS URGENCIAS DAS DEMANDASENVOLVIDAS REFERENTES A MANUTENCAO DAS INSTALACOES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE E PRONTOATENDIMENTO. LOGO, A AQUISICAO TEM COMO OBJETIVO A SER UMA MEDIDA FUNDAMENTAL DEMANUTENCAO E MELHORIA D",482.23,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2025,2026,2025-02-19,2026-02-12,2025001817,12,Educação,361,Ensino Fundamental,83,TRANSPORTE ESCOLAR,2024,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,3978840,EMPRESA DE TRANSPORTES BOSEMBECKER LTDA,PJ,93841161000199,930205677,"REF. AO PGTO DA NF 10122026 (MEM. 242026 - DMTESME).REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR( 2.464,052288KM ROTA: JARDIM AMERICA TIMM, 15.552KM ROTA: PASSO DAS PEDRAS DE BAIXO X EEEM PRESIDENTE CASTELO BRANCO) PARA SME. SF N 6452025.CONTRATO N 0302025, VIGENCIA: LIMITADA A 10012026. FISCALIZACAO: EMMANUEL LUCENA FREIESLEBEN - MAT N 9163(TITULAR) EOU CARLOS ADALBERTO FERNANDES DE AVILA - MAT N 9",,1277,5795.98,0,,2024,96,PCE,2025,302025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2025,2026,2025-02-19,2026-02-12,2025001817,12,Educação,361,Ensino Fundamental,83,TRANSPORTE ESCOLAR,2024,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,3978840,EMPRESA DE TRANSPORTES BOSEMBECKER LTDA,PJ,93841161000199,930205677,"REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR( 2.464,052288KM ROTA: JARDIM AMERICA TIMM, 15.552KM ROTA: PASSO DAS PEDRAS DE BAIXO X EEEM PRESIDENTE CASTELO BRANCO) PARA SME. SF N 6452025.CONTRATO N 0302025, VIGENCIA: LIMITADA A 10012026. FISCALIZACAO: EMMANUEL LUCENA FREIESLEBEN - MAT N 9163(TITULAR) EOU CARLOS ADALBERTO FERNANDES DE AVILA - MAT N 9153(SUPLENTE). CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA",,1277,,2165,5795.98,2024,96,PCE,2025,302025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2026,2025-04-03,2026-02-12,2025003863,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,8,ATENÇÃO DE MEDIA COMPLEXIDADE,2140,AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DE MÉDIA COMPLEXIDADE,3.3.50.43,335043080000000,INSTITUIÇÃO DE CARÁTER EDUCAC,,,,,3978903,APAE-ASSOC. PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS CAPAO DO LEAO,PJ,7454825000125,,"PGTO CFE MEM N 7242026 DA SMS.REF. A ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A PESSOAS COM DEFICIENCIA INTELECTUAL E TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA E SEUS FAMILIARES, A FIM DE POSSIBILITAR AOS MESMOS UMA MELHORIA NA QUALIDADE DE VIDA, VISANDO GARANTIR ACESSO E PERMANENCIA NA ESCOLA, APOIO ESCOLAR, INCENTIVANDO A INCLUSAO ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS. SF N 13662025. TERMO FOMENTO N 0032025. VIGENC",,1290,43679.83,0,,2025,32,PRI,2025,325,F
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2026,2025-07-21,2026-02-12,2025008050,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,12,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS,2090,Proteção Social Básica,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,3980248,CARLOS EDUARDO LOURENCE FRAGA FILHO,PF,4154593030,,"REFERENTE AO PGTO DA AQUIS DE 1SRC (LOCACAO DE IMOVEL MENSAL POR 12 ( DOZE) MESES. AVENIDA PRESIDENTE JUSCELINO KUBISTCHEK DE OLIVEIRA, N 2.099, BAIRRO JARDIM AMERICA - CAPAO DO LEAORS; CEP: 96.160-000 - O IMOVEL REFERE-SE A DOIS PREDIOS EM ALVENARIA, AREA CONSTRUIDA TOTAL DE 412,25M E TERRENO FECHADO COM AREA DE 408,00M. )PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMCAS - MEMORANDO 3562025 - SF N 29372025 -",,1136,,1264,2990.00,2025,47,PRI,2025,1452025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2026,2025-07-22,2026-02-12,2025008084,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,12,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS,2090,Proteção Social Básica,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,3978748,JOAO BATISTA DOS SANTOS ROSA,PF,44073526049,,"REFERENTE AO PGTO DA AQUIS DE 1SRC (LOCACAO DE IMOVEL MENSAL, POR 12 (DOZE) MESES: RUA ALEXANDRE RODRIGUES, N 730 - TEODOSIO - CAPAO DO LEAORS. O IMOVEL REFERE-SE A UM PREDIO EM ALVENARIA EM PAVIMENTO UNICO; AREA CONSTRUIDA TOTAL DE 173,00M E TERRENO FECHADO COM AREA DE 600,00M, NAO ATENDIDO COM INFRAESTRUTURA DE PAVIMENTACAO. - POSSUI RAMPA DE ACESSO PRINCIPAL E BANHEIRO COM ACESSO PCD .)PARA ATE",,1137,,1265,2570.00,2025,48,PRI,2025,1462025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2025,2026,2025-08-29,2026-02-12,2025009785,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2008,Manutenção Ativ Secretaria Municipal de Administração,3.3.90.40,339040070000000,MANUTENÇÃO CORRETIVAADAPTATIVA E SUSTENTAÇÃO SOFT,,,,,3980171,INSTAR TECNOLOGIA EM INFORMATICA - COMERCIO DE EQU,PJ,8225893000185,,"REF. AO PGTO DA NF N35726 CFE MEM N 19126 DA SMA. REFERENTE A LOCACAO DE 12 MESES SITE INSTITUCIONAL - LICENCA E MANUTENCAO- CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LICENCA DE USO DE CONJUNTO INTEGRADO DE APLICACOES ONLINE PARA A PREFEITURA DE CAPAO DO LEAO - RS (WEBSITE), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMA. SF N35682025. 3 T.A. AO CONTRATO N 1072022.VIGENCIA: O PRESENTE CONTRATO VIGORARA A P",,1274,531.14,0,,2022,49,PRE,2022,1072022,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,P,2025,2026,2025-09-24,2026-02-12,2025010719,4,Administração,122,Administração Geral,2,Serviços Urbanos,2210,Manutenção das Atividades da SMSUVT,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,3979970,ANGELO GUILHERME DA SILVA,PF,81894481020,,"REFERENTE A LOCACAO( 12UN LOCACAO DE IMOVEL - AV. NARCISO SILVA, 1495A) PARA SMSUVT. SF N 39282025. 2 T.A. AO CONTRATO N 2922023. VIGENCIA: 01102025 ATE 01102026. FISCALIZACAO: CLAUDIA LUCENA PACHECO- MAT N 545(TITULAR), GERSON LUIS SAES BALDASSARI- MAT N 003(SUPLENTE). LOCACAO DE IMOVEL PARA O DEMUTRAN - AV. NARCISO SILVA 1495AMEMORANDO 792025.",,941,,1285,104.94,2023,50,PRD,2023,2922023,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,P,2025,2026,2025-09-24,2026-02-12,2025010719,4,Administração,122,Administração Geral,2,Serviços Urbanos,2210,Manutenção das Atividades da SMSUVT,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,3979970,ANGELO GUILHERME DA SILVA,PF,81894481020,,"REFERENTE A LOCACAO( 12UN LOCACAO DE IMOVEL - AV. NARCISO SILVA, 1495A) PARA SMSUVT. SF N 39282025. 2 T.A. AO CONTRATO N 2922023. VIGENCIA: 01102025 ATE 01102026. FISCALIZACAO: CLAUDIA LUCENA PACHECO- MAT N 545(TITULAR), GERSON LUIS SAES BALDASSARI- MAT N 003(SUPLENTE). LOCACAO DE IMOVEL PARA O DEMUTRAN - AV. NARCISO SILVA 1495AMEMORANDO 792025.",,1142,,1284,1494.64,2023,50,PRD,2023,2922023,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,2,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2026,2025-10-02,2026-02-12,2025011147,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,1267,Aquisição de Veículo,4.4.90.52,449052420000000,MOBILIÁRIO EM GERAL,,,,,7381421,SANE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS NE EQUIPAMENTOS LTDA,PJ,43750420000106,,"REFERENTE A AQUISICAO (1UN MESA EM L COM 2 GAVETAS) PARA GABINETE DO PREFEITO. SF N 40612025. REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MOVEIS PERMANENTES DE ESCRITORIO.REFERENTE A AQUISICAO DE UMA MESA EM L 2 GAVETAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DO GOVERNO.CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO E O DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITACOES, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORAND",,1017,,1276,450.00,2025,25,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2025,2026,2025-10-20,2026-02-12,2025011806,12,Educação,361,Ensino Fundamental,83,TRANSPORTE ESCOLAR,2024,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,3978840,EMPRESA DE TRANSPORTES BOSEMBECKER LTDA,PJ,93841161000199,930205677,"REF. AO PGTO DA NF 10122026 (MEM. 242026 - DMTESME).REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR( 6.830,601093KM ROTA: FIGUEIRINHAS X EEEM PRESIDENTE CASTELO BRANCO - PRECO UNITARIO R$ 7,32 - PRECO TOTAL 50.000,00 (CINQUENTA MIL REAIS) ADITIVADO NO VALOR RESTANTE DO CONTRATO.) PARA SME. SF N 6462025.CONTRATO N 0312025, VIGENCIA: LIMITADA A 10012026. FISCALIZACAO: EMMANUEL LUCENA FREIESLEBEN - MAT N",,1275,10163.82,0,,2024,96,PCE,2025,312025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2025,2026,2025-10-20,2026-02-12,2025011806,12,Educação,361,Ensino Fundamental,83,TRANSPORTE ESCOLAR,2024,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,3978840,EMPRESA DE TRANSPORTES BOSEMBECKER LTDA,PJ,93841161000199,930205677,"REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR( 6.830,601093KM ROTA: FIGUEIRINHAS X EEEM PRESIDENTE CASTELO BRANCO - PRECO UNITARIO R$ 7,32 - PRECO TOTAL 50.000,00 (CINQUENTA MIL REAIS) ADITIVADO NO VALOR RESTANTE DO CONTRATO.) PARA SME. SF N 6462025.CONTRATO N 0312025, VIGENCIA: LIMITADA A 10012026. FISCALIZACAO: EMMANUEL LUCENA FREIESLEBEN - MAT N 9163(TITULAR) EOU CARLOS ADALBERTO FERNANDES DE AVIL",,1275,,1531,9461.56,2024,96,PCE,2025,312025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2025,2026,2025-10-20,2026-02-12,2025011806,12,Educação,361,Ensino Fundamental,83,TRANSPORTE ESCOLAR,2024,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,3978840,EMPRESA DE TRANSPORTES BOSEMBECKER LTDA,PJ,93841161000199,930205677,"REF. AO PGTO DA NF 10122026 (MEM. 242026 - DMTESME).REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR( 6.830,601093KM ROTA: FIGUEIRINHAS X EEEM PRESIDENTE CASTELO BRANCO - PRECO UNITARIO R$ 7,32 - PRECO TOTAL 50.000,00 (CINQUENTA MIL REAIS) ADITIVADO NO VALOR RESTANTE DO CONTRATO.) PARA SME. SF N 6462025.CONTRATO N 0312025, VIGENCIA: LIMITADA A 10012026. FISCALIZACAO: EMMANUEL LUCENA FREIESLEBEN - MAT N",,1275,,1275,383.06,2024,96,PCE,2025,312025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2025,2026,2025-10-20,2026-02-12,2025011806,12,Educação,361,Ensino Fundamental,83,TRANSPORTE ESCOLAR,2024,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,3978840,EMPRESA DE TRANSPORTES BOSEMBECKER LTDA,PJ,93841161000199,930205677,"REF. AO PGTO DA NF 10122026 (MEM. 242026 - DMTESME).REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR( 6.830,601093KM ROTA: FIGUEIRINHAS X EEEM PRESIDENTE CASTELO BRANCO - PRECO UNITARIO R$ 7,32 - PRECO TOTAL 50.000,00 (CINQUENTA MIL REAIS) ADITIVADO NO VALOR RESTANTE DO CONTRATO.) PARA SME. SF N 6462025.CONTRATO N 0312025, VIGENCIA: LIMITADA A 10012026. FISCALIZACAO: EMMANUEL LUCENA FREIESLEBEN - MAT N",,1275,,1275,319.20,2024,96,PCE,2025,312025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,2,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2026,2025-10-24,2026-02-12,2025011960,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2005,Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,3979017,MARINA SOUZA CABREIRA,PF,50488163072,,"REFERENTE A LOCACAO ( 12MES LOCACAO DE IMOVEL - AV NARCISO SILVA ,1186 - CAPAO DO LEAO) PARA GABINETE DO PREFEITO. SF N 44242025. 4 T.A. AO CONTRATO N 0692021. VIGENCIA: INICIANDO-SE EM 25 DE OUTUBRO DE 2025 E CESSANDO DE PLENO DIREITO EM 25 DE OUTUBRO DE 2026. FISCALIZACAO: SAMUEL REHLING REICHOW, MATRICULA 9297 (TITULAR) OU MARTA LUISA TEIXEIRA FERNANDES, MATRICULA 006 (SUPLENTE). LOCACAO DE IMO",,1138,,1286,2071.08,2021,50,PRD,2021,692021,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,2,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2026,2025-11-26,2026-02-12,2025012946,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2006,Manutenção das Atividades da Casa dos Conselhos,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,3979807,VOLMER HILLAL MANKE,PF,890524041,,"REFERENTE A LOCACAO ( 3UN LOCACAO DE IMOVEL - RUA PEDRO SILVEIRA LOPES 61) PARA GABINETE DO PREFEITO. SF N47922025. 3 T.A. AO CONTRATO N 3682023. VIGENCIA: 29122026. FISCALIZACAO: MARTA LUISA TEIXEIRA FERNANDES, TITULAR, MATRICULA: 0006 OU ADRIANA BATISTA VARELA (SUPLENTE), MATRICULA: 9303. LOCACAO DE IMOVEL NA RUA PEDRO SILVEIRA LOPES, 61, JARDIM AMERICA (CASA DOS CONSELHOS E DEFESA CIVIL)MEMORAN",,1135,,1281,2658.29,2023,57,PRD,2023,3682023,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,P,2025,2026,2025-12-09,2026-02-12,2025013496,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2011,Manutenção das ativ. da Secretaria de Finanças,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,,,,,3980045,MULTISIG GEOPROCESSAMENTO LTDA,PJ,32234153000190,,REFERENTE A LOCACAO( 2MES LOCACAO DE SISTEMA DE INFORMACOES GEOGRAFICAS (SIG) ) PARA SMF. SF N 49562025. 4TERMO ADITIVO AO CONTRATO N. 0652021. VIGENCIA: 13012026. FISCALIZACAO: JOCIELE DA CRUZ VIEIRA OU GLABIA DENISE FERREIRA DA FONSECA.CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCACAO DE SISTEMA DE INFORMACAO GEOGRAFICAS (SIG).MEMORANDO 01832025.,,319,,1268,1366.19,2021,8,PRI,2021,652021,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2026,2025-12-12,2026-02-12,2025013683,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",,,,,3978661,CHECK-UP ANALISES CLINICAS LTDA,PJ,94798451000160,,"REF. AO PGTO DA NF 167352026 (MEM. 7162026 - SMS).REFERENTE A SERVICOS DE EXAMES DE ANALISES CLINICAS PARA SMS. EMENDAS IMPOSITIVAS N 00012024 E 00072024. SF N 50262025. 1 T.A. AO CONTRATO N. 0452025. VIGENCIA: 11022026. FISCALIZACAO: REJANE RAZEIRA SAMPAIO - MAT N 9143(TITULAR) E GRAZIELE RENATA LENCIONE SMAIRE - MAT N 9136(SUPLENTE) . CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS NA AREA DA SAUDE, P",,1281,23341.25,0,,2025,13,CPC,2025,452025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2026,2025-12-12,2026-02-12,2025013683,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",,,,,3978661,CHECK-UP ANALISES CLINICAS LTDA,PJ,94798451000160,,"REF. AO PGTO DA NF 167352026 (MEM. 7162026 - SMS).REFERENTE A SERVICOS DE EXAMES DE ANALISES CLINICAS PARA SMS. EMENDAS IMPOSITIVAS N 00012024 E 00072024. SF N 50262025. 1 T.A. AO CONTRATO N. 0452025. VIGENCIA: 11022026. FISCALIZACAO: REJANE RAZEIRA SAMPAIO - MAT N 9143(TITULAR) E GRAZIELE RENATA LENCIONE SMAIRE - MAT N 9136(SUPLENTE) . CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS NA AREA DA SAUDE, P",,1281,,1281,280.09,2025,13,CPC,2025,452025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2026,2025-12-12,2026-02-12,2025013683,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",,,,,3978661,CHECK-UP ANALISES CLINICAS LTDA,PJ,94798451000160,,"REF. AO PGTO DA NF 167352026 (MEM. 7162026 - SMS).REFERENTE A SERVICOS DE EXAMES DE ANALISES CLINICAS PARA SMS. EMENDAS IMPOSITIVAS N 00012024 E 00072024. SF N 50262025. 1 T.A. AO CONTRATO N. 0452025. VIGENCIA: 11022026. FISCALIZACAO: REJANE RAZEIRA SAMPAIO - MAT N 9143(TITULAR) E GRAZIELE RENATA LENCIONE SMAIRE - MAT N 9136(SUPLENTE) . CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS NA AREA DA SAUDE, P",,1281,,1281,466.83,2025,13,CPC,2025,452025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2026,2025-12-17,2026-02-12,2025013925,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,4.4.90.52,449052990000000,OUTROS MATERIAIS PERMANENTES,,,,,6604754,RW COMERCIO E SERVICOS ELETRONICOS LTDA,PJ,54572923000147,,"REFERENTE A AQUISICAO( 10UN CONTROLE UNIVERSAL PARA APARELHO DE AR CONDICIONADO ) PARA SMS. EMENDA IMPOSITIVA N 512024. SF N 50772025. SRP FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE ARES-CONDICIONADOS E CONTROLE UNIVERSAL PARA ARES-CONDICIONADOSEMENDA 512024.CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO DE N.: 38522025 - SMS",,625,,1261,642.20,2025,19,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2025,2026,2025-12-22,2026-02-12,2025014106,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2008,Manutenção Ativ Secretaria Municipal de Administração,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PISPASEP,,,,,3978552,PASEP,PJ,36382,,PELA DESPESA EMPENHADA PAGAMENTO PASEP COMPETENCIA 112025CODIGO RECEITA 3703,,15736,,1297,58113.33,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2026,2025-12-23,2026-02-12,2025014239,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,4.4.90.52,449052420000000,MOBILIÁRIO EM GERAL,,,,,3979033,G GOTUZZO E CIA LTDA,PJ,87651345000193,93126572,"REFERENTE A AQUISICAO( 01UN MACA ELETROSTATICA ELETRI - MACA ELETROSTATICAELETRI ) PARA SMS. SF N 52002025. EMENDA IMPOSITIVA N 552024. REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR.A AQUISICAO VISA ACOLHER COM URGENCIA AOS PACIENTES NO QUAL NECESSITAM DO DEVIDO OBJETO.LOGO, GARANTINDO MELHORES CONDICOES DE ATENDIMENTO, TRATAMENTO, CONFORTO E SEGURANCA DE IMEDIATOAOS PACIENTES, VISANDO A CURTO, MED",,567,,1260,9877.04,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2026,2025-12-23,2026-02-12,2025014248,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,13,PROTEÇÃO ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - CCA,2082,Proteção Social Especial de Alta Complexidade,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,3979457,SLS COMERCIO E SOLUCOES EM TRANSPORTES LTDA,PJ,31367797000193,,"REF. AO PGTO DA NF N 680726, CFE MEM N 16226 DA SMCAS. REFERENTE A AQUISICAO ( 6KG BICOITO DOCE SORTIDO, 6KG BISCOITO DOCE DO TIPO MARIA, ENTRE OUTROS. ) PARA CCASMCAS. SF N 51892025. N DO EMPENHO: 142452025REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE GENEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS IIREFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SO",,1269,864.15,0,,2024,58,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2026,2025-12-23,2026-02-12,2025014248,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,13,PROTEÇÃO ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - CCA,2082,Proteção Social Especial de Alta Complexidade,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,3979457,SLS COMERCIO E SOLUCOES EM TRANSPORTES LTDA,PJ,31367797000193,,"REF. AO PGTO DA NF N 680726, CFE MEM N 16226 DA SMCAS. REFERENTE A AQUISICAO ( 6KG BICOITO DOCE SORTIDO, 6KG BISCOITO DOCE DO TIPO MARIA, ENTRE OUTROS. ) PARA CCASMCAS. SF N 51892025. N DO EMPENHO: 142452025REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE GENEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS IIREFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SO",,1269,,1269,10.37,2024,58,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2026,2026,2026-01-09,2026-02-12,2026000113,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,13,APOIO SÓCIO FAMILIAR E INCLUSÃO SOCIAL,2036,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,6208533,RAFAEL DE SOUZA FERREIRA,PJ,53728087000184,,"REFERENTE SERVICO ( 01UN LAVAGEM AUTOMOTIVA COMPLETA FIAT ARGO - PLACA JBLOB96 ) LAVAGEM AUTOMOTIVA COMPLETA DO VEICULO DA SMCAS SF N 512026.SEJA EMPENHADO O VALOR DE R$60,00 (SESSENTA REAIS) PARA A EMPRESA RAFAEL DE SOUZA FERREIRA IMPERIUM LAVA-JATO CNPJ 53.728.0870001-84; LAVAGEM AUTOMOTIVA COMPLETA DO VEICULO DA SMCASCONFORME AUTORIZACAO DO MEMO N0412026 SCASSF :51-2026",,1072,,1274,60.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2026,2026,2026-01-14,2026-02-12,2026000236,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,13,APOIO SÓCIO FAMILIAR E INCLUSÃO SOCIAL,2039,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,3979956,CARLA PORTOLAN RIBEIRO COMERCIO DE PRODUTOS ALIMEN,PJ,38125895000163,,"REF. AO PGTO DA NF N 503026, CFE MEM N 16326 DA SMCAS. REFERENTE AQUISICAO ( 2,55KG ATUM RALADO AO NATURAL, 4,08KG ERVILHA SEM ADICAO DE SAL E ACUCAR -EMBALAGEM: SACHE OU LATA , ENTRE OUTROS.) PARA PARA COMPLEMENTAR O CARDAPIO NOS PROXIMOS MESES. SF N: 1742026 SME. MEM. N: 0732026 SMCAS.REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE GENEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS IICONFORME AUTORIZ",,1280,341.69,0,,2024,58,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,16,ENCARGOS ESPECIAIS,1,ENCARGOS ESPECIAIS,PRM,P,2026,2026,2026-01-16,2026-02-12,2026000311,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,16,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,5,PAGAMENTO DE PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PISPASEP,,,,,3978552,PASEP,PJ,36382,,REFRENTE AO PAGAMENTO PASEP COMPETENCIA 122025 CODIGO RECEITA 3703,,313,,1294,86251.96,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2026,2026,2026-01-21,2026-02-12,2026000427,12,Educação,361,Ensino Fundamental,14,VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS INSTAL,,,,,3978923,RIDALA INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA - ME,PJ,5452474000198,2350011040,"REF. AO PGTO DA NF 12042026 (MEM. 1172026 - SETOR ADMINISTRATIVO SME).REFERENTE AQUISICAO ( 16,00 UN REJUNTE A BASE DE CIMENTO, MINERIOS, CORANTES E ADITIVOS QUIMICOS, FLEXIVEL E IMPERMEAVEL 1KG ) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA E.M.E.F. BARAO DO ARROIO GRANDE. SF N: 3132026, MEM. N: 132026 SMEREGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO IICONFORME AUTORIZACAO",,1267,63.20,0,,2025,75,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,12,SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDAD,1,SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDAD,PRM,P,2026,2026,2026-01-21,2026-02-12,2026000459,18,Gestão Ambiental,542,Controle Ambiental,12,MEIO AMBIENTE EM FOCO,2031,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBIENTAIS E DO PARQUE DA PEDREIRA DO SAPEM,3.3.90.39,339039990000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,,,,,4308025,BRUNO PEREIRA DA CUNHA 02558390066,PJ,34285975000125,,REFERENTE A AQUISICAO( 2.500UN IMPRESSAO DE CARTILHAS DO MEIO AMBIENTE(16 PAGINAS TAMANHO 15 X 10 CM COM UMA DOBRA E 2 GRAMPO) PAPEL COUCHE 150G) PARA SMMAS. SF N 20552025. REFERENTE A EMPENHO A FAVOR DA EMPRESA BRUNO PEREIRA DA CUNHACONFORME SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO N 3362025 (REEMPENHO: 56592025),,462,,1269,361.35,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2026,2026,2026-01-22,2026-02-12,2026000463,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,13,APOIO SÓCIO FAMILIAR E INCLUSÃO SOCIAL,2036,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,6208533,RAFAEL DE SOUZA FERREIRA,PJ,53728087000184,,"REFERENTE SERVICO ( 01UN LAVAGEM AUTOMOTIVA COMPLETA FIAT ARGO - PLACA JBK1H95.) LAVAGEM COMPLETA DO VEICULO PARA SMCAS. SF N: 3392026, MEM N: 0422026 SMCAS.LAVAGEM AUTOMOTIVA COMPLETA DO VEICULO DA SMCAS CITADO NA TABELA ABAIX.CONFORME AUTORIZACAO ATRAVES DO MEMO N0422026 SMCAS",,1073,,1273,60.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,"SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,"SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO",PRM,P,2026,2026,2026-01-22,2026-02-12,2026000483,13,Cultura,392,Difusão Cultural,7,"CULTURA, DESPORTO E TURISMO PARA A COMUNIDADE",2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CALENDÁRIO DE EVENTOS,3.3.90.39,339039250000000,TAXA DE ADMINISTRAÇÃO,,,,,3980458,ECAD-ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECAD. E DISTRIBUICAO,PJ,474973000162,,"REFERENTE A SERVICOS( 1UN ECAD DO LEVANTE DA CANCAO GAUCHA ) REFERENTE AO PAGAMENTO AUTORAL DOS EVENTOS DO LEVANTE DA CANCAO GAUCHA, 20 DE SETEMBRO E SONHO DE NATAL PARA SMCDT. SF N 3532026, MEM N:0102026 SMCDT.REFERENTE AO PAGAMENTO AUTORAL DOS EVENTOS DO LEVANTE DA CANCAO GAUCHA, 20 DE SETEMBRO E SONHO DE NATAL; NO VALOR DE R$ 13.673,28 COM VENCIMENTO NO DIA 06012026.CONFORME AUTORIZACAO ATRAVES",,894,,1266,13673.28,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,"SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,"SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO",PRM,P,2026,2026,2026-01-27,2026-02-12,2026000660,13,Cultura,812,Desporto Comunitário,7,"CULTURA, DESPORTO E TURISMO PARA A COMUNIDADE",2014,MANUTENÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES,3.3.90.30,339030140000000,MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO,,,,,3978233,MILANO ESPORTES LTDA,PJ,10422586000136,,"REFERENTE AQUISICAO ( 06UN BOLA DE FUTSAL. )REFERENTE A AQUISICAO DE BOLAS DE FUTSAL PARA OS PROJETOS DA SECRETARIA NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO GINASIO MUNICIPAL, PARA SMCDT - SF N: 4912026, MEM N: 0642026 SMCDT.REFERENTE A AQUISICAO DE BOLAS DE FUTSAL PARA OS PROJETOS DA SECRETARIA NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO GINASIO MUNICIPALCONFORME AUTORIZACAO ATRAVES DO MEMO N0642026 SMCDT",,1015,,1279,1872.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,"SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",1,"SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",PRM,P,2026,2026,2026-01-27,2026-02-12,2026000790,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,10,QUALIFICAÇÃO DA INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA MUNICIPAL,2027,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,3978658,LUIZ CARLOS SILVA DOS ANJOS,PJ,87454211000182,930085523,"REFERENTE A AQUISICAO( 1UN CARIMBO - - CARIMBO 302 38X14MM) REFERENTE PARA A CARIMBO PARA SERVIDORE(S) DA SMS . SF N 4552026, MEM N: 342026 SMOUHAB. A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E HABITACAO (SMOUHAB) VEM POR MEIO DESTE,SOLICITAR QUE SEJA FEITO EMPENHO NO VALOR DE R$ 40,00 CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO DE N.: 342026 SMOUHAB",,1076,,1272,40.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2026,2026,2026-01-27,2026-02-12,2026000803,4,Administração,122,Administração Geral,5,APOIO ADMINISTRATIVO,1007,AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE,4.4.90.52,449052340000000,"MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS",,,,,7874591,MOBILIZAR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E IMPLEMENTOS LTDA,PJ,7812887000161,,"REF AO PGTO DA NF N 040, CONF AO MEM N 0132026REFERENTE A AQUISICAO( 1UN CONTAINERS 40 PES MARITIMO, COM MEDIDAS MINIMAS DE 12,00X2,44X2,90. (CASO O CONTAINER NAO SEJA NOVO, O MESMO DEVERA ESTAR EM PERFEITAS CONDICOES DE USO) ) REFERENTE A CONTAINER AO QUAL SERA UTLIZADO COMO DEPOSITO DE MATERIAL NO CEMITERIO SANTA TECLA PARA SMA. SF N 2842026, MEM N: 0022026 SMA.REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E",,1272,19400.00,0,,2025,68,PCE,2025,2762025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,4,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,PRM,L,2026,2026,2026-02-04,2026-02-12,2026000948,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,4,PLANEJANDO O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO MUNICIPAL,1006,AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE,4.4.90.52,449052120000000,APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS,,,,,3979009,E D AZAMBUJA & CIA LTDA - EPP,PJ,73865008000194,,"REF AO PGTO DA NF N 10944, CONF AO MEM N 0622026REFERENTE A AQUISICAO( 1UN MINI GELADEIRA - CAPACIDADE LIQUIDAUTIL: 70 LITROS.) PARA ATENDER AS NECESIDADES DA SMP. SF N 5852026, MEM. N: 0462026 SMP.VENHO POR MEIO DESTE, SOLICITAR QUE SEJA EMPENHADO O VALOR TOTAL DE R$ 1.058,00 PARAA EMPRESA E D AZAMBUJA CIA LTDACONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO",,1271,1058.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-02-04,2026-02-12,2026000959,10,Saúde,122,Administração Geral,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2055,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,3.1.90.94,319094010000000,INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL,,,,,3979333,DANIELE LUNKES DE LIMA,PF,1849996008,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO POR EXONERACAO S JUSTA CAUSA, EM 15012026. SERVIDORA DA SMS MEMORANDO N 1662026 DA SMA.",,1005,,1262,27984.78,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,16,ENCARGOS ESPECIAIS,1,ENCARGOS ESPECIAIS,PRM,P,2026,2026,2026-02-04,2026-02-12,2026000966,28,Encargos Especiais,61,Ação Judiciária,16,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,8,PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS,3.3.90.91,339091030000000,DECISOES JUDICIAIS,,,,,3978159,FORUM COMARCA DE PELOTAS-4ª VARA DO TRABALHO,PJ,43867114000146,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA RPV DO PROCESSO: 5012433-84.2025.8.21.0022 REQUERENTE : MIRIAN ADORNO MONTEIRO, REQUERIDO: MUNICIPIO DO CAPAO DO LEAORS QUE TRAMITA NO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, NO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE PELOTAS. SOLICITADO VIA CONECTA POR FRANCIELE SOUZA",,1007,,1267,6067.58,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2026,2026,2026-02-06,2026-02-12,2026001016,12,Educação,361,Ensino Fundamental,14,VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,3979462,PEDRO LUIZ JORGE AFONSO,PF,333785096,,REF. AO SERVICO DE PRESTACAO DE CONTAS DAS VERBAS VINCULADAS DA EDUCACAO. CONF. MEM 912026 - SME.,,1053,,1365,2225.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-02-06,2026-02-12,2026001024,10,Saúde,301,Atenção Básica,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2058,AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",,,,,3979710,HAROLDO DIAS FILHO,PJ,31102648000100,,"REF. AO PGTO DA NF 2442026 (MEM. 7152026 - SMS).REFERENTE A SERVICOS( 837UN CONSULTAS DE FISIOTERAPIA, 8.394UN SERVICO DE FISIOTERAPIA) PARA SMS. SF N 6372026. 2 T.A. AO CONTRATO N 0072025. VIGENCIA: 31032026. FISCALIZACAO: REJANE RAZEIRA SAMPAIO - MATRICULA N 9143 E GRAZIELE RENATA SMAIRE - MATRICULA N 9136. CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS PARA PRESTACAO DE SERVICO DE FISIOTERAPIA.CONTRATO ORIUNDO DO",,1282,13789.95,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-02-06,2026-02-12,2026001024,10,Saúde,301,Atenção Básica,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2058,AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",,,,,3979710,HAROLDO DIAS FILHO,PJ,31102648000100,,"REFERENTE A SERVICOS( 837UN CONSULTAS DE FISIOTERAPIA, 8.394UN SERVICO DE FISIOTERAPIA) PARA SMS. SF N 6372026. 2 T.A. AO CONTRATO N 0072025. VIGENCIA: 31032026. FISCALIZACAO: REJANE RAZEIRA SAMPAIO - MATRICULA N 9143 E GRAZIELE RENATA SMAIRE - MATRICULA N 9136. CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS PARA PRESTACAO DE SERVICO DE FISIOTERAPIA.CONTRATO ORIUNDO DO PROCESSO 2232022, EM RAZAO DE RENOVACAO DO CREDE",,1282,,1298,13458.99,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-02-06,2026-02-12,2026001024,10,Saúde,301,Atenção Básica,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2058,AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",,,,,3979710,HAROLDO DIAS FILHO,PJ,31102648000100,,"REF. AO PGTO DA NF 2442026 (MEM. 7152026 - SMS).REFERENTE A SERVICOS( 837UN CONSULTAS DE FISIOTERAPIA, 8.394UN SERVICO DE FISIOTERAPIA) PARA SMS. SF N 6372026. 2 T.A. AO CONTRATO N 0072025. VIGENCIA: 31032026. FISCALIZACAO: REJANE RAZEIRA SAMPAIO - MATRICULA N 9143 E GRAZIELE RENATA SMAIRE - MATRICULA N 9136. CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS PARA PRESTACAO DE SERVICO DE FISIOTERAPIA.CONTRATO ORIUNDO DO",,1282,,1282,330.96,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2026,2026,2026-02-06,2026-02-12,2026001030,4,Administração,122,Administração Geral,5,APOIO ADMINISTRATIVO,1007,AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE,4.4.90.52,449052120000000,APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS,,,,,3979009,E D AZAMBUJA & CIA LTDA - EPP,PJ,73865008000194,,"REF. AO PGTO DA NF N 1095426, CFE MEM N 18926 DA SMA. REFERENTE A AQUISICAO ( 1UN MINI GELADEIRA - CAPACIDADE LIQUIDAUTIL: 70 LITROS ) PARA SMA. SF N 6232026. SRP PARA AQUISICAO DE MINI GELADEIRASREFERENTE A AQUISICAO DE UMA MINI GELADEIRA.CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO DE N.: 1692026 SMA",,1278,1058.00,0,,2025,101,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,2,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2026,2026,2026-02-09,2026-02-12,2026001045,4,Administração,122,Administração Geral,2,GABINETE DA COMUNIDADE,2003,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030960000000,MATERIAL DE CONSUMO PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,3978913,MARCOS VINICIUS RIBEIRO DO AMARAL,PF,69128103068,,"REFERENTE A RESSARCIMENTO DE ESTACIONAMENTO DO VEICULO SPIN DE PLACA JCN3E47, DE 020226 A 040226, EM PORTO ALEGRERS. MEM N 832026 DO GABINETE.",,1107,,1283,80.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2026,2026,2026-02-09,2026-02-12,2026001050,4,Administração,122,Administração Geral,5,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,3.1.90.94,319094010000000,INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL,,,,,5294005,GRAZIELE FLORES RODRIGUES,PF,1402322062,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO POR EXONERACAO S JUSTA CAUSA, EM 11012026. SERVIDORA DA SMCAS.MEMORANDO N 1772026 DA SMA.",,1108,,1271,12423.28,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2026,2026,2026-02-09,2026-02-12,2026001053,12,Educação,122,Administração Geral,14,VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO,2047,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,6883469,ARILTON ROGERIO DE AVILA DA SILVA,PF,62088416072,,"REF AO PGTO DO SERVICO DE 1SRC LOCACAO DE IMOVEL (JANEIRO26). SITUADO NA AV. NARCISO SILVA, N: 2280, ONDE PASSOU A SER RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO.MEM N 8826 DA SMA.",,1111,,1287,1694.73,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,"SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",1,"SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",PRM,P,2026,2026,2026-02-09,2026-02-12,2026001055,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,10,QUALIFICAÇÃO DA INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA MUNICIPAL,2027,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,3979209,RENATO COSTA GERMANI,PF,30356440044,,"REFERENTE AO PAGTO DA LOCACAO DO IMOVEL (JANEIRO26) SITUADO NA AV. NARCISO SILVA, N: 1236, ONDE FUNCIONA A SMOUHAB. MEM. N 8926 DA SMA.",,1117,,1289,2200.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-02-09,2026-02-12,2026001056,10,Saúde,122,Administração Geral,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2055,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,3979416,CLAUDIO LUIZ MATHIAS CORREA DA SILVA,PF,50204068053,,"REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL (JANEIRO26) SITUADO NA AV. JUSCELINO K. DE OLIVEIRA, N: 2656, ONDE FUNCIONA A FARMACIA DA SMS.MEM N 9026 DA SMA.",,1119,,1293,2500.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-02-09,2026-02-12,2026001057,10,Saúde,122,Administração Geral,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2055,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,3979252,NEHYTES DARMILI ALVES MADRUGA,PF,14105365053,,"REF AO PGTO DO SERVICO DE 1SRC LOCACAO DE IMOVEL (JANEIRO26). SITUADO NA AV. NARCISO SILVA, N: 1135, ONDE FUNCIONA O CAPS.MEM N 9126 DA SMA.",,1121,,1280,1100.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2026,2026,2026-02-09,2026-02-12,2026001059,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,13,APOIO SÓCIO FAMILIAR E INCLUSÃO SOCIAL,2036,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,3978792,NELSON DA SILVA WAISS,PF,2234041015,,"REFERENTE AO PAGTO DA LOCACAO DO IMOVEL (JANEIRO26) SITUADO NA AV. NARCISO SILVA, N 2200, ONDE FUNCIONA A SMCAS. MEM N 9226 DA SMA.",,1124,,1278,2156.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,PRM,P,2026,2026,2026-02-09,2026-02-12,2026001060,20,Agricultura,606,Extensão Rural,8,FOMENTO AO SETOR AGROPECUÁRIO E AGROINDUSTRIAL,2016,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO RURAL e ECONÔMICO,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,3979080,VERA LUCIA LOPES OLIVEIRA SANTOS,PF,30123356091,,"REFERENTE AO PAGTO DA LOCACAO DO IMOVEL (JANEIRO26) SITUADO NA AV. NARCISO SILVA, N: 1660, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E COMERCIO. MEM. N 9326 DA SMA.",,1125,,1282,2659.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-02-09,2026-02-12,2026001062,10,Saúde,301,Atenção Básica,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2058,AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,3980094,FERNANDO PEREIRA MANKE,PF,614109000,,REF LOCACAO DE IMOVEL (JANEIRO26) DO PREDIO DA UBS II. MEM N 9426 DA SMA. FISCAL: REJANE SAMPAIO (5858 - TITULAR) OU GRAZIELA RENATA LENCIONE SMAIRE (8890 - SUPLENTE) (LICITACAO N : 142022-DL) MEMORANDO 7802024,,1129,,1292,2100.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-02-09,2026-02-12,2026001063,10,Saúde,301,Atenção Básica,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2058,AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,3980227,LUIS EUGENIO FREITAS CARRET,PF,1030458057,,"REF A 1SRC LOCACAO DE IMOVEL, CFE MEM N 9526 DA SMA. (JANEIRO26). SITUADO NA AV. TRES DE MAIO, 3658, PARA O FUNCIONAMENTO DO CAECA DE CAPAO DO LEAO. CONTRATO N:0822022. VIGENCIA:12 MESES A PARTIR DA ASSINATURA DO CONTRATO, PODENDO SER PRORROGADO A CRITERIO DO LOCATARIO. AF:18982022. FISCAIS: REJANE SAMPAIO, MATRICULA: 5858 E GRAZIELA RENATA LENCIONE SMAIRE (SUPLENTE), MATRICULA: 8890 (LICITACAO N",,1131,,1291,1750.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,P,2026,2026,2026-02-09,2026-02-12,2026001067,4,Administração,123,Administração Financeira,6,"PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, FINANCEIRO E TRIBUTÁRIO",2010,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,6590418,CLOBIS LUIS FERNANDES,PF,36226076020,,"REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA AV. NARCISO SILVA N 1537, ONDE ESTAO AS ATIVIDADES DO DEPTO DE COMPRAS E DA SMP (JANEIRO26).MEM N 10126 DA SMA.",,1140,,1288,3050.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2026,2026,2026-02-09,2026-02-12,2026001069,4,Administração,122,Administração Geral,5,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,7952818,JOHN WAINER CAVALHEIRO KAISER,PF,34289518087,,"REFERENTE A LOCACAO ( 1MES LOCACAO DE IMOVEL MENSAL (JANEIRO26) - RUA DR. JOAO ROUGET PEREZ, N 81 - CENTRO, CAPAO DO LEAORS; - EDIFICACAO COM PAVIMENTO TERREO, COM CARACTERISTICAS COMERCIAIS DE 255,14M. - CONSTRUCAO EM ALVENARIA - CONTENDO 2 SALAS COMERCIAIS ) PARA SMA. SF N 48142025. CONTRATO N 2712025. VIGENCIA: 27112025 ATE 27112026. FISCALIZACAO: ROBERTO AGUIAR JUNIOR, TITULAR, MATRICULA: 9108",,1143,,1290,1800.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2026,2026,2026-02-10,2026-02-12,2026001076,12,Educação,361,Ensino Fundamental,14,VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS INSTAL,,,,,3978923,RIDALA INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA - ME,PJ,5452474000198,2350011040,"REF. AO PGTO DA NF 12122026 (MEM. 1162026 - SETOR ADMINISTRATIVOSME).REFERENTE A AQUISICAO( 20UN BANDEJA PARA PINTURA PLASTICA - PARA ROLOS ATE 25 CM , 40UN MASSA CORRIDA , ENTRE OUTROS) PARA SME. SF N 6542026. REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO IICONFORME AUTORIZACAO ATRAVES DO MEMO N 202026 - SME",,1268,11022.80,0,,2025,75,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,4,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,PRM,P,2026,2026,2026-02-10,2026-02-12,2026001102,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,4,PLANEJANDO O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO MUNICIPAL,2008,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,,,,,6452477,ZANELLA TRAVELS AGENCIAS,PJ,51344470000103,,"REFERENTE A UMA PASSAGEM AEREA PARA PORTO ALEGRE X BRASILIA-DF (IDA E VOLTA) DO SECRETARIO MANOEL ROGERIO COSTA MOURA, COM A SAIDA NO DIA 23022026 E RETORNO NO DIA 27022026, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR A COMITIVA DA AZONASUL E DE REUNIAO COM A CNN.MEM N 0912026",,1199,,1275,3385.92,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,"SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",1,"SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",PRM,P,2026,2026,2026-02-10,2026-02-12,2026001103,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,10,QUALIFICAÇÃO DA INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA MUNICIPAL,2027,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,,,,,6452477,ZANELLA TRAVELS AGENCIAS,PJ,51344470000103,,"REFERENTE A UMA PASSAGEM AEREA PARA PORTO ALEGRE X BRASILIA-DF (IDA E VOLTA) DO SECRETARIO DO HUGO ALEXANDRE VALERIO ALBUQUERQUE, COM A SAIDA NO DIA 23022026 E RETORNO NO DIA 27022026, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR A COMITIVA DA AZONASUL E DE REUNIAO COM A CNN. MEM N 0922026",,1200,,1270,3246.90,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2026,2026,2026-02-10,2026-02-12,2026001114,4,Administração,122,Administração Geral,5,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,3979472,UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS,PJ,92242080000100,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO DO SERVIDOR LUIZ FERNANDO LOPES PEREIRA, CEDIDO DA UFPEL, CORRESPONDENTE A JANEIRO DE 2026.MEM N 1682026 DA SMA.",,1209,,1263,8397.18,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2026,2026,2026-02-10,2026-02-12,2026001116,12,Educação,361,Ensino Fundamental,14,VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,,,,,3979250,CONSORCIO DE TRANSPORTE COLETIVO DE PELOTAS,PJ,24011673000105,,REF A AQUIS DE VALE TRANSPORTE ELETRONICO PARA ATENDER O DESLOCAMENTO DE SERVIDORES QUE ATUAM NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. RECIBO: N 36364PERIODO: 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2026.MEM: N 1832026 DA SMA,,1211,,1277,140.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,"SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",1,"SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",PRM,L,2026,2026,2026-02-10,2026-02-12,2026001120,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,10,QUALIFICAÇÃO DA INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA MUNICIPAL,1022,PAVIMENTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,4788608,GMA ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA,PJ,41866474000106,,"REF. AO PGTO DAS NFS N 1003 E 100426, CFE MEM N 7226 DA SMOUHAB. REFERENTE A AQUISICAO ( 4.650UN BLOCO INTERTRAV. UNISTEIN 08-35MPA ) PARA SMOUHAB. SF N 6582026 . EMENDA 09032025077481. SRP PARA AQUISICAO DE ARTEFATOS DE CONCRETO (TUBOS DE CONCRETO, BLOCOS UNISTEIN E MIOS-FIOS)CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO DE N.: 0602026 SMOUHAB",,1285,21264.50,0,,2025,16,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,"SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",1,"SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",PRM,P,2026,2026,2026-02-10,2026-02-12,2026001120,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,10,QUALIFICAÇÃO DA INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA MUNICIPAL,1022,PAVIMENTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,4788608,GMA ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA,PJ,41866474000106,,"REF. AO PGTO DAS NFS N 1003 E 100426, CFE MEM N 7226 DA SMOUHAB. REFERENTE A AQUISICAO ( 4.650UN BLOCO INTERTRAV. UNISTEIN 08-35MPA ) PARA SMOUHAB. SF N 6582026 . EMENDA 09032025077481. SRP PARA AQUISICAO DE ARTEFATOS DE CONCRETO (TUBOS DE CONCRETO, BLOCOS UNISTEIN E MIOS-FIOS)CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO DE N.: 0602026 SMOUHAB",,1285,,1285,255.17,2025,16,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,"SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, VIAÇÃO E TRÂNSITO",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,E,2026,2026,2026-02-12,2026-02-12,2026001167,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,9,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO,2019,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS E VIAÇÃO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1500,0,,,3978665,PECAS E ACESSORIOS PIONEIRO LTDA,PJ,87441853000147,930029100,"REFERENTE A AQUISICAO( 5UN OLEO MOTOR 0W20 API SP FULLY RACE ONE GOLD , 1UN FILTRO DE OLEO) PARA SMSUVT. SF N 7142026. PARA O VEICULO DE PLACAS JBI 3G27. ORCAMENTOS EM ANEXOCONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO DE N.:1162026 SMSUVT",360.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-02-12,2026-02-12,2026001168,10,Saúde,301,Atenção Básica,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2058,AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO,1600,0,,,3978856,MAICON RESENDE MARTINS,PJ,6085890000168,2350011326,"REFERENTE A SERVICOS ( 1UN INSTALACAO DE AR CONDICIONADO SPLIT DE 09 MIL BTUS) PARA SMS. SF N 7172026. REGISTRO DE PRECOS PARA PRESTACAO DE SERVICO ESPECIALIZADO EM INSTALACAO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT COM FORNECIMENTO DE MATERIALCONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO DE N.:7012026 SMS",550.00,0,,0,,2024,82,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-02-12,2026-02-12,2026001169,10,Saúde,301,Atenção Básica,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2058,AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO,1600,0,,,3978856,MAICON RESENDE MARTINS,PJ,6085890000168,2350011326,"REFERENTE A SERVICOS( 5UN INSTALACAO DE AR CONDICIONADO SPLIT DE 12 MIL BTUS) PAR4A SMS. SF N 7192026. REGISTRO DE PRECOS PARA PRESTACAO DE SERVICO ESPECIALIZADO EM INSTALACAO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT COM FORNECIMENTO DE MATERIALCONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO DE N.: 5662026 SMS",2900.00,0,,0,,2024,82,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-02-12,2026-02-12,2026001170,10,Saúde,301,Atenção Básica,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2058,AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO,1600,0,,,3978856,MAICON RESENDE MARTINS,PJ,6085890000168,2350011326,"REFERENTE A SERVICOS( 1UN INSTALACAO DE AR CONDICIONADO SPLIT DE 09 MIL BTUS, 2UN INSTALACAO DE AR CONDICIONADO SPLIT DE 12 MIL BTU, 2UN INSTALACAO DE AR CONDICIONADO SPLIT DE 18 MIL BTUS) PARA SMS. SF N 7222026. REGISTRO DE PRECOS PARA PRESTACAO DE SERVICO ESPECIALIZADO EM INSTALACAO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT COM FORNECIMENTO DE MATERIALCONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLICIT",3090.00,0,,0,,2024,82,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2026,2026,2026-02-12,2026-02-12,2026001171,4,Administração,122,Administração Geral,5,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS INSTAL,1500,0,,,7135698,LOJA E FERRAGEM FRANK LTDA,PJ,10237252000192,,"REFERENTE A AQUISICAO( 20UN CIMENTO PORTLAND CP III-32, CSN, EMBALAGEM DE 50KG ) PARA CEMITERIO SANTA TECLASMA. SF N 7292026. SRP PARA AQUISICOES DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E REFORMACONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO DE N.: 0152026 SMA",878.00,0,,0,,2025,67,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2026,2026,2026-02-12,2026-02-12,2026001172,4,Administração,122,Administração Geral,5,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,3.1.90.94,319094010000000,INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL,1500,0,,,6341440,CAMILA ZAMBENEDETTI PAULSEN,PF,1606489046,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO POR EXONERACAO A PEDIDO S JUSTA CAUSA, EM 01022026. SERVIDORA DA SMA.MEMORANDO N 1962026 DA SMA.",2907.15,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2026,2026,2026-02-12,2026-02-12,2026001172,4,Administração,122,Administração Geral,5,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,3.1.90.94,319094010000000,INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL,,,,,6341440,CAMILA ZAMBENEDETTI PAULSEN,PF,1606489046,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO POR EXONERACAO A PEDIDO S JUSTA CAUSA, EM 01022026. SERVIDORA DA SMA.MEMORANDO N 1962026 DA SMA.",,1270,2907.15,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2026,2026,2026-02-12,2026-02-12,2026001172,4,Administração,122,Administração Geral,5,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,3.1.90.94,319094010000000,INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL,,,,,6341440,CAMILA ZAMBENEDETTI PAULSEN,PF,1606489046,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO POR EXONERACAO A PEDIDO S JUSTA CAUSA, EM 01022026. SERVIDORA DA SMA.MEMORANDO N 1962026 DA SMA.",,1270,,1270,194.49,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2026,2026,2026-02-12,2026-02-12,2026001172,4,Administração,122,Administração Geral,5,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,3.1.90.94,319094010000000,INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL,,,,,6341440,CAMILA ZAMBENEDETTI PAULSEN,PF,1606489046,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO POR EXONERACAO A PEDIDO S JUSTA CAUSA, EM 01022026. SERVIDORA DA SMA.MEMORANDO N 1962026 DA SMA.",,1270,,1270,12.15,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2026,2026,2026-02-12,2026-02-12,2026001173,12,Educação,361,Ensino Fundamental,14,VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1550,0,,,3979201,FELICE AUTOMOVEIS LTDA,PJ,91525790001903,,"REFERENTE A SERVICOS( 1,75UN 4.REV.FLEX2.REV.DISEL , 1UN ALINHAMENTO, 1H BALANCEAMENTO) PARA MANUTENCAO DO VEICULO STRADA FREEDOM CD1.3 PLACA: JCT3D99 DA SME. SF N 7332026. JUSTIFICAMOS TAMBEM, A CONCESSIONARIA FELICE, AUTORIZADA DA FIAT, QUE E A MAIS PROXIMA DA NOSSA LOCALIDADE,GARANTINDO A MANUTENCAO DENTRO DOS PADROES EXIGIDOS PELA MONTADORA. A ALTERNATIVA DE REALIZAR ORCAMENTOS EMOUTRAS CONCES",617.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2026,2026,2026-02-12,2026-02-12,2026001174,12,Educação,361,Ensino Fundamental,14,VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1550,0,,,3979201,FELICE AUTOMOVEIS LTDA,PJ,91525790001903,,"REFERENTE A AQUISICAO( 1UN FILTRO DE OLEO DE MOTOR , 1UN ELEMENTO FILTRAR , ENTRE OUTROS) PARA MANUTENCAO DO VEICULO STRADA FREEDOM CD1.3 PLACA: JCT3D99 DA SME. SF N 7342026. JUSTIFICAMOS TAMBEM, A CONCESSIONARIA FELICE, AUTORIZADA DA FIAT, QUE E A MAIS PROXIMA DA NOSSA LOCALIDADE,GARANTINDO A MANUTENCAO DENTRO DOS PADROES EXIGIDOS PELA MONTADORA. A ALTERNATIVA DE REALIZAR ORCAMENTOS EMOUTRAS CONC",1106.06,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2026,2026,2026-02-12,2026-02-12,2026001175,12,Educação,122,Administração Geral,14,VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO,2047,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO,4.4.90.52,449052120000000,APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS,1500,1001,,,3978436,CLAUDIO VICENTE CARGNIN,PJ,10942457000179,,"REFERENTE A AQUISICAO( 2UN AR CONDICIONADO 12.000 BTUS ) PARA SME. SF N 7362026. SRP FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE ARES-CONDICIONADOS E CONTROLE UNIVERSAL PARA ARES-CONDICIONADOSCONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO DE N.: 1092026 - SME",4114.00,0,,0,,2025,19,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2026,2026,2026-02-12,2026-02-12,2026001176,4,Administração,122,Administração Geral,5,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,3.1.90.94,319094010000000,INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL,1500,0,,,6341431,THAIS WACHOLZ KOHLER,PF,3251929011,,"REFERENTE AO PAGAMENTO A DEMISSAO POR PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR, DISPENSA COM JUSTA CAUSA, EM 16012026. SERVIDORA DA SMA. MEMORANDO N 1942026 DA SMA.",5604.69,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2026,2026,2026-02-12,2026-02-12,2026001176,4,Administração,122,Administração Geral,5,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,3.1.90.94,319094010000000,INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL,,,,,6341431,THAIS WACHOLZ KOHLER,PF,3251929011,,"REFERENTE AO PAGAMENTO A DEMISSAO POR PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR, DISPENSA COM JUSTA CAUSA, EM 16012026. SERVIDORA DA SMA. MEMORANDO N 1942026 DA SMA.",,1273,5604.69,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2026,2026,2026-02-12,2026-02-12,2026001176,4,Administração,122,Administração Geral,5,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,3.1.90.94,319094010000000,INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL,,,,,6341431,THAIS WACHOLZ KOHLER,PF,3251929011,,"REFERENTE AO PAGAMENTO A DEMISSAO POR PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR, DISPENSA COM JUSTA CAUSA, EM 16012026. SERVIDORA DA SMA. MEMORANDO N 1942026 DA SMA.",,1273,,1273,244.27,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2026,2026,2026-02-12,2026-02-12,2026001177,12,Educação,361,Ensino Fundamental,14,VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO,1550,0,,,3978856,MAICON RESENDE MARTINS,PJ,6085890000168,2350011326,REFERENTE A SERVICOS( 2UN INSTALACAO DE AR CONDICIONADO SPLIT DE 12 MIL BTUS) PARA SME. SF N 7372026. REGISTRO DE PRECOS PARA PRESTACAO DE SERVICO ESPECIALIZADO EM INSTALACAO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT COM FORNECIMENTO DE MATERIALCONFORME AUTORIZACAO ATRAVES DO MEMO N 1102026 - SME,1160.00,0,,0,,2024,82,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,2,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2026,2026,2026-02-12,2026-02-12,2026001178,4,Administração,182,Defesa Civil,2,GABINETE DA COMUNIDADE,2004,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DEFESA CIVI,3.3.90.30,339030280000000,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,1759,0,,,5632387,R. DE O. SANTIL EPI,PJ,97530228000125,,"REFERENTE A AQUISICAO ( 01PAR BOTINA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE PROTECAO, 01PAR BOTINA DE SEGURANCA COM CADARCO, ENTRE OUTROS.) AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL EPIS PARA O GABINETE DO PREFEITO SF N 25972025.SRP PARA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL (EPIS)MEMORANDO 4142025 - DEFEZA CIVIL (REEMPENHO: 72212025)",94.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,2,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2026,2026,2026-02-12,2026-02-12,2026001178,4,Administração,182,Defesa Civil,2,GABINETE DA COMUNIDADE,2004,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DEFESA CIVI,3.3.90.30,339030280000000,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,,,,,5632387,R. DE O. SANTIL EPI,PJ,97530228000125,,"REF. AO PGTO DA NF N 891325, CFE MEM N 68925 DA SMSUVT. REFERENTE A AQUISICAO ( 01PAR BOTINA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE PROTECAO, 01PAR BOTINA DE SEGURANCA COM CADARCO, ENTRE OUTROS.) AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL EPIS PARA O GABINETE DO PREFEITO SF N 25972025.SRP PARA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL (EPIS)MEMORANDO 4142025 - DEFEZA CIVIL (REEMPENHO: 72212025)",,1276,94.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2026,2026,2026-02-12,2026-02-12,2026001179,12,Educação,361,Ensino Fundamental,14,VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,1550,0,,,3980384,JOAO VICTOR HENRIQUE DA COSTA,PJ,43505563000144,,"REFERENTE A AQUISICAO( 60UN SALGADOS FRIOS: ENROLADINHO DE GOIABADA , 60UN SALGADOS FRIOS: EMPADA FOLHADA , ENTRE OUTROS) PARA SME. SF N 7392026. REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE SALGADINHOS E LANCHES - SMCASCONFORME AUTORIZACAO ATRAVES DO MEMO N 1152026 - SME",390.00,0,,0,,2024,36,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,16,ENCARGOS ESPECIAIS,1,ENCARGOS ESPECIAIS,PRM,E,2026,2026,2026-02-12,2026-02-12,2026001180,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,16,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,5,PAGAMENTO DE PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PISPASEP,1500,0,,,3978552,PASEP,PJ,36382,,REFRENTE AO PAGAMENTO PASEP COMPETENCIA 012026 CODIGO RECEITA 3703,70971.48,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,16,ENCARGOS ESPECIAIS,1,ENCARGOS ESPECIAIS,PRM,L,2026,2026,2026-02-12,2026-02-12,2026001180,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,16,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,5,PAGAMENTO DE PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PISPASEP,,,,,3978552,PASEP,PJ,36382,,REFRENTE AO PAGAMENTO PASEP COMPETENCIA 012026 CODIGO RECEITA 3703,,1279,70971.48,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,"SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,"SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO",PRM,E,2026,2026,2026-02-12,2026-02-12,2026001181,13,Cultura,392,Difusão Cultural,7,"CULTURA, DESPORTO E TURISMO PARA A COMUNIDADE",2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CALENDÁRIO DE EVENTOS,3.3.90.39,339039930000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA,1500,0,,,3978885,ADILSON KEMS CRUZ - ME,PJ,8007848000154,,"REFERENTE A SERVICOS( 1UN DUAS PAGINAS NO FORMATO DE 5CL(26 CM X 35 CM DE ALTURA), PARA DIVULGACAO DO CARNAVAL, NO JORNAL TRADICAO REGIONAL ) PARA SMCDT. SF N 7382026. REFERENTE AO JORNAL IMPRESSO, DIVULGACAO NO SITE E PUBLICACOES SOBRE O EVENTO DO CARNAVAL QUE ACONTECE NOS DIAS 06,07 E 08 DE MARCO, DE ACORDO COMO SEGUECONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO M",2600.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,"SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,"SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO",PRM,E,2026,2026,2026-02-12,2026-02-12,2026001182,13,Cultura,392,Difusão Cultural,7,"CULTURA, DESPORTO E TURISMO PARA A COMUNIDADE",2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CALENDÁRIO DE EVENTOS,3.3.90.30,339030230000000,"MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS",1500,0,,,3979013,SOLANGE AQUINO DOS SANTOS ME - PANTHUS SPORT,PJ,10338946000205,930405358,"REFERENTE A AQUISICAO( 48UN CAMISETA HELANQUINHA CARNAVAL CBAINHA CARREMATE (GG, G, M, P) , 25UN CAMISETA HELANQUINHA CARNAVAL CBAINHA CARREMATE (XXG, XGG) ) PARA SMCDT. SF N 7412026. REFERENTE A AQUISICAO DE CAMISETAS CONFECCIONADAS E CARACTERIZADAS COMO ABADA PARA O GRUPO DE POIO DE SERVIDORES QUE TRABALHARAO NO EVENTO DO CARNAVAL NOS DIAS 06, 07 E 08 DE MARCO, DE ACORDO COM O QUE SEGUECONFORME",2397.38,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,E,2026,2026,2026-02-12,2026-02-12,2026001183,4,Administração,123,Administração Financeira,6,"PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, FINANCEIRO E TRIBUTÁRIO",2010,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1500,0,,,3978658,LUIZ CARLOS SILVA DOS ANJOS,PJ,87454211000182,930085523,"REFERENTE A AQUISICAO( 2UN CARIMBO) PARA SEREM UTILIZADOS PELO ADVOGADO DO DEPTO COMPRASSMF. SF N 7402026. REFERENTE A CONFECCAO DE 02 (DOIS) CARIMBOS, PARA O DEPARTAMENTO DE COMPRAS, QUE SERAO UTILIZADOS PELO ADVOGADO DO DEPARTAMENTO.CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO DE N.: 0242026 SMF",80.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,"SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, VIAÇÃO E TRÂNSITO",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,E,2026,2026,2026-02-12,2026-02-12,2026001184,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,9,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO,1019,AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE,4.4.90.52,449052300000000,MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS,1500,0,,,3979077,MESQUITA & SIGALES LTDA - ARTEFATOS SIGALES,PJ,74058561000188,930249232,"REFERENTE A AQUISICAO( 1UN POSTE 7 MTS CONCRETO, COM MATERIAL ELETRICO TRIFASICO, DJUNTOR SOA. CABO 10 MM F. B ) PARA SMSUVT. SF N 7442026. PARA USO NA PRACA JOAO GOMES. CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO DE N.: 1112026 SMSUVT",1550.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,"SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",1,"SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",PRM,E,2026,2026,2026-02-12,2026-02-12,2026001185,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,10,QUALIFICAÇÃO DA INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA MUNICIPAL,2027,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO,1500,0,,,3978616,CORSAN-COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA DE FEVEREIRO2026 E COM VENCIMENTO EM 01032026: - AVENIDA TRES DE MAIO,1 PRACA NO VALOR DE R$ 188,60.",188.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,"SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",1,"SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",PRM,L,2026,2026,2026-02-12,2026-02-12,2026001185,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,10,QUALIFICAÇÃO DA INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA MUNICIPAL,2027,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO,,,,,3978616,CORSAN-COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA DE FEVEREIRO2026 E COM VENCIMENTO EM 01032026: - AVENIDA TRES DE MAIO,1 PRACA NO VALOR DE R$ 188,60.",,1286,188.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-02-12,2026-02-12,2026001186,10,Saúde,122,Administração Geral,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2055,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO,1500,1002,,,3978616,CORSAN-COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,"REFERENTE AO PAGTO. DA CONTA DE AGUA DE FEVEREIRO2026 E COM VENCIMENTO EM 02032026: - AV. PRES. J. K. DE OLIVEIRA, 2656 NO VALOR DE R$ 205,26.",205.26,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-02-12,2026-02-12,2026001186,10,Saúde,122,Administração Geral,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2055,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO,,,,,3978616,CORSAN-COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,"REFERENTE AO PAGTO. DA CONTA DE AGUA DE FEVEREIRO2026 E COM VENCIMENTO EM 02032026: - AV. PRES. J. K. DE OLIVEIRA, 2656 NO VALOR DE R$ 205,26.",,1287,205.26,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,2,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2026,2026,2026-02-12,2026-02-12,2026001187,4,Administração,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,2,GABINETE DA COMUNIDADE,2005,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,1500,0,,,6496507,CARLOS EDUARDO VILELA NUNES,PJ,56441320000131,,"REFERENTE A AQUISICAO( 4,67M LONA - IMPRESSAO DIGITAL 1440 DPIS, 440 GR BRILHO ) PARA GABINETE DO PREFEITO. SF N 7452026. SRP AQUISICOES DE MATERIAIS DE DIVULGACAO II - SMSCONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO DE N.: 0902026",140.10,0,,0,,2025,4,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,16,ENCARGOS ESPECIAIS,1,ENCARGOS ESPECIAIS,PRM,E,2026,2026,2026-02-12,2026-02-12,2026001188,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,16,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,5,PAGAMENTO DE PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PISPASEP,1500,0,,,3978552,PASEP,PJ,36382,,"REFRENTE AO PAGAMENTO DE JUROS DA COMPETENCIA 112025 DO EMPENHO 14106, POIS O MESMO NAO ENTROU NO PARCELAMENTO",10652.16,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,16,ENCARGOS ESPECIAIS,1,ENCARGOS ESPECIAIS,PRM,L,2026,2026,2026-02-12,2026-02-12,2026001188,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,16,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,5,PAGAMENTO DE PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PISPASEP,,,,,3978552,PASEP,PJ,36382,,"REFRENTE AO PAGAMENTO DE JUROS DA COMPETENCIA 112025 DO EMPENHO 14106, POIS O MESMO NAO ENTROU NO PARCELAMENTO",,1283,10652.16,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,16,ENCARGOS ESPECIAIS,1,ENCARGOS ESPECIAIS,PRM,P,2026,2026,2026-02-12,2026-02-12,2026001188,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,16,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,5,PAGAMENTO DE PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PISPASEP,,,,,3978552,PASEP,PJ,36382,,"REFRENTE AO PAGAMENTO DE JUROS DA COMPETENCIA 112025 DO EMPENHO 14106, POIS O MESMO NAO ENTROU NO PARCELAMENTO",,1283,,1295,10652.16,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,16,ENCARGOS ESPECIAIS,1,ENCARGOS ESPECIAIS,PRM,E,2026,2026,2026-02-12,2026-02-12,2026001189,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,16,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,5,PAGAMENTO DE PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PISPASEP,1500,0,,,3978552,PASEP,PJ,36382,,"REFRENTE AO PAGAMENTO DE JUROS DA COMPETENCIA 122025 DO EMPENHO 14106, POIS O MESMO NAO ENTROU NO PARCELAMENTO",5985.87,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,16,ENCARGOS ESPECIAIS,1,ENCARGOS ESPECIAIS,PRM,L,2026,2026,2026-02-12,2026-02-12,2026001189,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,16,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,5,PAGAMENTO DE PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PISPASEP,,,,,3978552,PASEP,PJ,36382,,"REFRENTE AO PAGAMENTO DE JUROS DA COMPETENCIA 122025 DO EMPENHO 14106, POIS O MESMO NAO ENTROU NO PARCELAMENTO",,1284,5985.87,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,16,ENCARGOS ESPECIAIS,1,ENCARGOS ESPECIAIS,PRM,P,2026,2026,2026-02-12,2026-02-12,2026001189,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,16,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,5,PAGAMENTO DE PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PISPASEP,,,,,3978552,PASEP,PJ,36382,,"REFRENTE AO PAGAMENTO DE JUROS DA COMPETENCIA 122025 DO EMPENHO 14106, POIS O MESMO NAO ENTROU NO PARCELAMENTO",,1284,,1296,5985.87,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,"SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, VIAÇÃO E TRÂNSITO",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,E,2026,2026,2026-02-12,2026-02-12,2026001190,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,9,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO,2020,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRÂNSITO,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS INSTAL,1500,0,,,7562693,DRC MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,7381576000195,,"REFERENTE A AQUISICAO( 5UN SOLVENTE TIPO AGUARRAS) PARA SMSUVT. SF N 7532026. REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO IIPARA O DEMUTRANCONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO DE N.: 0772026 SMSUVT",261.75,0,,0,,2025,75,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-02-12,2026-02-12,2026001191,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2061,AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO,1500,1002,,,3978616,CORSAN-COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA DE FEVEREIRO2026 E COM VENCIMENTO EM 03032026: - AV. TRES DE MAIO, 3658 NO VALOR DE R$ 186,04.",195.42,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-02-12,2026-02-12,2026001191,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2061,AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO,,,,,3978616,CORSAN-COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA DE FEVEREIRO2026 E COM VENCIMENTO EM 03032026: - AV. TRES DE MAIO, 3658 NO VALOR DE R$ 186,04.",,1288,195.42,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-02-12,2026-02-12,2026001191,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2061,AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO,,,,,3978616,CORSAN-COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA DE FEVEREIRO2026 E COM VENCIMENTO EM 03032026: - AV. TRES DE MAIO, 3658 NO VALOR DE R$ 186,04.",,1288,,1288,9.38,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-02-12,2026-02-12,2026001192,10,Saúde,301,Atenção Básica,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2058,AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO,1600,0,,,3978616,CORSAN-COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA DE FEVEREIRO2026 E COM VENCIMENTO EM 03032026: - RUA EDGAR ROCKEMBACK, 1659 NO VALOR DE R$ 333,18.",333.18,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-02-12,2026-02-12,2026001192,10,Saúde,301,Atenção Básica,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2058,AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO,,,,,3978616,CORSAN-COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA DE FEVEREIRO2026 E COM VENCIMENTO EM 03032026: - RUA EDGAR ROCKEMBACK, 1659 NO VALOR DE R$ 333,18.",,1289,333.18,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2026,2026,2026-02-12,2026-02-12,2026001193,4,Administração,122,Administração Geral,5,APOIO ADMINISTRATIVO,1007,AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE,4.4.90.52,449052300000000,MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS,1500,0,,,7789983,A FRENTE SOLUCOES INTEGRADAS LTDA,PJ,36489366000113,,REFERENTE A AQUISICAO( 2UN NOBREAK) PARA SMA. SF N 7422026. REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICACONFORME AUTORIZACAO ATRAVES DO MEMO N1812026 SMA,1359.44,0,,0,,2025,50,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2026,2026,2026-02-12,2026-02-12,2026001194,4,Administração,122,Administração Geral,5,APOIO ADMINISTRATIVO,1007,AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE,4.4.90.52,449052350000000,MATERIAL DE T.I.C. (PERMANENTE),1500,0,,,7790113,M&M IMPORTACAO E ECOMMERCE DE INFORMATICA LTDA,PJ,27414128000158,,REFERENTE A AQUISICAO( 1UN SSD EXTERNO ) PARA SMA. SF N 7432026. REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICACONFORME AUTORIZACAO ATRAVES DO MEMO N1822026 SMA,609.00,0,,0,,2025,50,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,PRM,P,2024,2026,2024-12-06,2026-02-13,2024011422,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,35,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS,2130,Manutenção e Conservação de Vias Publicas Rurais,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS,,,,,6438474,VLADENIR S. COSTA,PJ,9091768000192,,REFERENTE A AQUISICAO( 163 T BICA CORRIDA) PARA SMDRE. SF N 39492024. REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MATERIAIS DE ORIGEM MINERAL PARA UTILIZACAO EM OBRAS DE PAVIMENTACAO E RECONSTRUCAO DE VIAS PUBLICAS.REFERENTE AO MEM. 5242024 DA SMDREPAR4A CUMPRIR IMENDA IMPOSITIVA N 412024,,473,,1324,9964.19,2024,62,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2026,2025-01-27,2026-02-13,2025000870,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",,,,,3979710,HAROLDO DIAS FILHO,PJ,31102648000100,,"REFERENTE A SERVICOS (3.348 UN CONSULTAS DE FISIOTERAPIA; 33.576 UN SERVICOS DE FISIOTERAPIA). PARA SMS, SF N 2882025. CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS PARA PRESTACAO DE SERVICO DE FISIOTERAPIA.CONTRATO ORIUNDO DO PROCESSO 2232022, EM RAZAO DE RENOVACAO DO CREDENCIAMENTO.",,1206,,1306,11607.39,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,2,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2026,2025-03-10,2026-02-13,2025002673,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,1,Auxilios e Subvenções,3.3.50.43,335043990000000,OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS,,,,,3979108,ASSOCIACAO DOS AMIGOS DOS ANIMAIS ABANDONADOS A4,PJ,10901084000198,,REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACOLHIMENTO DE CAES ABANDONADOS PARA GABINETE DO PREFEITO. SF N 8702025. TERMO DE FOMENTO N 0012025. VIGENCIA: A CONTAR DE 10032025 LIMITADO A 10032026. FISCALIZACAO: GESTOR DA PARCERIA: RICARDO DECKER DA CRUZ - MAT N 9124.,,1049,,1334,49078.60,2025,28,PRI,2025,125,F
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2025,2026,2025-03-27,2026-02-13,2025003526,12,Educação,361,Ensino Fundamental,82,ENSINO FUNDAMENTAL,2022,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,3978785,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,"REF AO PGTO COMPLEMENTAR DO REFEISUL (SERVIDORAS: MARCIA CRISTIANA NUNES VILELA E DANIELI DIAS DA SILVA, CFE MEM N 21926 DA SMA (JANEIRO26). REFERENTE A CONTRATACAO DE INSTITUICAO FINANCEIRA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO, EMISSAO E FORNECIMENTO DE CARTAO ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE CAPAO DO LEAO, CONFORME ITEM 2.2-F DO CONTRATO 1132022, PARA SME. SF",,1316,566.66,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2026,2025-03-27,2026-02-13,2025003535,10,Saúde,122,Administração Geral,8,ATENÇÃO DE MEDIA COMPLEXIDADE,1061,SAMU - P.A - A.S.M - EMAD,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,3978785,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,"REF AO PGTO DO REFEISUL, CFE MEM N 20926 DA SMA (JANEIRO26). REFERENTE A CONTRATACAO DE INSTITUICAO FINANCEIRA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO, EMISSAO E FORNECIMENTO DE CARTAO ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE CAPAO DO LEAO, CONFORME ITEM 2.2-F DO CONTRATO 1132022, PARA SMS. SF N 11982025. CONTRATO N 0532025. VIGENCIA: 27032026. FISCALIZACAO: CARLA FERNAND",,1302,850.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2026,2025-03-27,2026-02-13,2025003535,10,Saúde,122,Administração Geral,8,ATENÇÃO DE MEDIA COMPLEXIDADE,1061,SAMU - P.A - A.S.M - EMAD,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,3978785,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,"REFERENTE A CONTRATACAO DE INSTITUICAO FINANCEIRA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO, EMISSAO E FORNECIMENTO DE CARTAO ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE CAPAO DO LEAO, CONFORME ITEM 2.2-F DO CONTRATO 1132022, PARA SMS. SF N 11982025. CONTRATO N 0532025. VIGENCIA: 27032026. FISCALIZACAO: CARLA FERNANDA FARIAS BUENO - MAT N 8787(TITULAR) E DANIEL NORONHA PASSOS",,1302,,1336,850.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2026,2025-04-03,2026-02-13,2025003863,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,8,ATENÇÃO DE MEDIA COMPLEXIDADE,2140,AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DE MÉDIA COMPLEXIDADE,3.3.50.43,335043080000000,INSTITUIÇÃO DE CARÁTER EDUCAC,,,,,3978903,APAE-ASSOC. PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS CAPAO DO LEAO,PJ,7454825000125,,"REF. A ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A PESSOAS COM DEFICIENCIA INTELECTUAL E TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA E SEUS FAMILIARES, A FIM DE POSSIBILITAR AOS MESMOS UMA MELHORIA NA QUALIDADE DE VIDA, VISANDO GARANTIR ACESSO E PERMANENCIA NA ESCOLA, APOIO ESCOLAR, INCENTIVANDO A INCLUSAO ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS. SF N 13662025. TERMO FOMENTO N 0032025. VIGENCIA: 03042026. FISCALIZACAO: GE",,1290,,1316,43679.83,2025,32,PRI,2025,325,F
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2026,2025-04-10,2026-02-13,2025004123,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3979747,SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA,PJ,3392348000160,,"REFERENTE A SERVICOS DE 12MESES COLETA, TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DA SMS. SF N 15012025. 4 T.A. AO CONTRATO N 0222021. VIGENCIA:10042025 ATE 10042026. FISCALIZACAO: TITULARES: VINICIUS FERNANDES BORGES - MAT N 5674, ANA ESTER DUTRA OLIVEIRA - MAT N 5509, TATIANE LEAL OLIVEIRA - MAT N 5664, MARIA HELOISA COSTA CARDOSO - MAT N 5673, VALERIA ALMEIDA LOURO - MAT N 5217, ANDREIA GEOVANA",,818,,1310,5073.47,2021,2,PRE,2021,222021,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2026,2025-09-02,2026-02-13,2025009914,10,Saúde,122,Administração Geral,8,ATENÇÃO DE MEDIA COMPLEXIDADE,1061,SAMU - P.A - A.S.M - EMAD,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO,,,,,6303343,LUCAS BORGES BEARDI,PJ,48673158000159,,"REFERENTE A SERVICOS( 12 MESES MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS. SF N 36342025, 1 T.A AO CONTRATO N 1382024.VIGENCIA: O PRAZO DE VIGENCIA DO TERMO SERA DE 12 MESES, TENDO COMO PRAZO INICIAL DIA 02092025 E PRAZO FINAL DIA 02092026. FISCALIZACAO: REJANE RAZEIRA SAMPAIO - MAT N 5858(TITULAR), ADRINE MACIEL",,604,,1313,3707.77,2024,35,PCE,2024,1382024,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2026,2025-09-08,2026-02-13,2025010118,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,7695964,ADALBERTO DIAS,PF,50543717704,,"REFERENTE A LOCACAO ( 12 MES LOCACAO DE IMOVEL MENSAL - AVENIDA NARCISO SILVA, N 1796 - BAIRRO: CENTRO - CAPAO DO LEAORS - CEP: 96160-000 ) PARA SMS. SF N 37062025. CONTRATO N 1892025. VIGENCIA:08092026. FISCALIZACAO: GRAZIELE RENATA SMAIRE, TITULAR, MATRICULA: 9136 E MARIA HELOISA COSTA CARDOSO (SUPLENTE). INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO PARA LOCACAO MENSAL DE IMOVEL DESTINADO A UBS CENTRAL.MEMORAND",,1144,,1304,4000.00,2025,53,PRI,2025,1892025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,P,2025,2026,2025-09-26,2026-02-13,2025010902,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2011,Manutenção das ativ. da Secretaria de Finanças,3.3.90.40,339040990000000,OUTROS SERVIÇOS DE T.I.C.,,,,,3978847,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,,"REFERENTE A OBRIGATORIEDADE DE MIGRACAO IMPLANTACAO DO SISTEMA E-NOTA FLY PARA O E-NOTA CLOUD, QUE INSTITUIU O NOVO PADRAO NACIONAL DA NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICO NFS-E NACIONAL.MEM N 1502025 SMF",,352,,1331,1023.35,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,P,2025,2026,2025-10-21,2026-02-13,2025011812,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,2,Serviços Urbanos,1005,MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOSVIAS PUBLICASPONTES,4.4.90.52,449052340000000,"MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS",,,,,7749826,I9PLASTIC INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA,PJ,47491167000166,,"REFERENTE A AQUISICAO( 30UN LIXEIRA TIPO CONTAINER COM CAPACIDADE MINIMA DE 1000 LITROS) PARA SMSUVT. EMENDA 242024. SF N 43112025. SRP PARA AQUISICOES DE CONTENTORES DE LIXO E LIXEIRAS PAPELEIRAS.REFERENTE A COMPRA DE LIXEIRA TIPO CONTAINER.EMENDA 242024.CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO E O DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITACOES, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO DE N.:10442025",,475,,1335,36225.00,2025,54,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,L,2025,2026,2025-11-25,2026-02-13,2025012931,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,2,Serviços Urbanos,1005,MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOSVIAS PUBLICASPONTES,3.3.90.39,339039990000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,,,,,6752759,CONSTRUTORA MIRIM LTDA,PJ,88287156000146,,"REF. AO PGTO DA NF N 167426, CFE MEM N 9926 DA SMSUVT. REFERENTE A SERVICOS ( 100H RETROESCAVADEIRA COM NO MINIMO 85 HP. O ANO DE FABRICACAO DEVE SER, NO MINIMO, DE 2010 ) PARA SMSUVT. SF N 47742025. CONTRATO N. 2692025. VIGENCIA: PRAZO INICIAL DIA 25112025 E PRAZO FINAL DIA 25012026 . FISCALIZACAO: LUIS HENRIQUE GOMES BANDEIRA, MATRICULA N 9157 (TITULAR) EOU GERSON LUIS DUARTE DOS SANTOS, MATRICU",,1299,18000.00,0,,2025,23,PCE,2025,2692025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,P,2025,2026,2025-11-25,2026-02-13,2025012931,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,2,Serviços Urbanos,1005,MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOSVIAS PUBLICASPONTES,3.3.90.39,339039990000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,,,,,6752759,CONSTRUTORA MIRIM LTDA,PJ,88287156000146,,"REF. AO PGTO DA NF N 167426, CFE MEM N 9926 DA SMSUVT. REFERENTE A SERVICOS ( 100H RETROESCAVADEIRA COM NO MINIMO 85 HP. O ANO DE FABRICACAO DEVE SER, NO MINIMO, DE 2010 ) PARA SMSUVT. SF N 47742025. CONTRATO N. 2692025. VIGENCIA: PRAZO INICIAL DIA 25112025 E PRAZO FINAL DIA 25012026 . FISCALIZACAO: LUIS HENRIQUE GOMES BANDEIRA, MATRICULA N 9157 (TITULAR) EOU GERSON LUIS DUARTE DOS SANTOS, MATRICU",,1299,,1299,900.00,2025,23,PCE,2025,2692025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,P,2025,2026,2025-11-26,2026-02-13,2025012948,4,Administração,122,Administração Geral,2,Serviços Urbanos,2210,Manutenção das Atividades da SMSUVT,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,6212078,JOSE ANTONIO VIEIRA - ACESSORIOS.,PJ,7487190000162,,"REFERENTE A SERVICOS( 1UN ARRUMAR MANGOTE DO FREIO DIANTEIRO , 1UN REGULAR FREIOS ) PARA SMSUVT. SF N 47702025. REFERENTE A VEICULO DE PLACA INW 7640CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO E O DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITACOES, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO DE N.: 11692025 - SMSUVTSF - 4770",,1104,,1327,391.96,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,12,SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDAD,1,SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDAD,PRM,P,2025,2026,2025-12-11,2026-02-13,2025013662,4,Administração,122,Administração Geral,4,Meio Ambiente,2162,Manutenção do Conselho Municipal do Meio Ambiente,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS INSTAL,,,,,3979065,DE SOUZA E CARDOSO LTDA,PJ,14560482000149,,"REFERENTE A AQUISICAO( 10UN CABO FLEX PARALELO 2X2,5, 5UN PINO FEMEA 10 2PT TRAMONTINA, ENTRE OUTROS) PARA SMMAS. SF N 49852025. REFERENTE A MANUTENCAOJUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DOS PRODUTOS PARA MANUTENCAO DOS PREDIOS DESTA SECRETARIA.CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO DE N.: 7172025 SMMASSF - 4985",,480,,1329,121.25,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E DESPORTO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,PRM,P,2025,2026,2025-12-15,2026-02-13,2025013826,13,Cultura,392,Difusão Cultural,32,EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS,2047,Eventos Culturais Diversos,3.3.90.39,339039930000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA,,,,,3978885,ADILSON KEMS CRUZ - ME,PJ,8007848000154,,"REFERENTE A SERVICOS ( 1UN ELABORACAO DO ANUNCIO DO SONHO DE NATAL DE 2025 NO CADERNO ESPECIAL COLORIDO, NO FORMATO DE 5 CL (26 CM X 35 CM DE ALTURA), QUE SERA ENCARTADA NO JORNAL TRADICAO REGIONAL) PARA SMCDT. SF N 50372025. REFERENTE A ELABORACAO DO ANUNCIO DO SONHO DE NATAL NO CADERNO ESPECIAL COLORIDO, NO FORMATO DE 5 CL (26 CM X 35 CM DE ALTURA), QUE SERA ENCARTADA NO JORNAL TRADICAO REGIONAL",,1100,,1347,1500.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2026,2025-12-23,2026-02-13,2025014215,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,3979346,AIR LIQUIDE BRASIL LTDA,PJ,331788002758,,"REFERENTE A AQUISICAO( 400M CARGA PARA CILINDRO DE OXIGENIO MEDICINAL DE 6 A 10 M , 50M CARGA PARA CILINDRO DE OXIGENIO MEDICINAL COM 0,4 A 1M ) PARA SMS. SF N 51962025. 1 T.A. AO CONTRATO N 0132025 . VIGENCIA: 01012026 ATE 01012027 . FISCALIZACAO: GRAZIELE RENATA SMAIRE - MAT N 9136(TITULAR E OU REJANE RAZEIRA SAMPAIO- MAT N 9143(SUPLENTE). SRP AQUISICOES DE CARGAS DE OXIGENIO MEDICINAL 1 RETIFIC",,869,,1302,225.66,2024,13,PRE,2025,132025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2026,2025-12-30,2026-02-13,2025014385,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,6240731,CAMILA DA SILVA ROLDAO,PJ,46107119000169,,"REF. AQUISICAO ( 02UN PALHETA FLEX 22-PED ANEX: 175624, 01UN BATENTE INFERIOR PORTA TRASEIRA DUCATOBOXER, ENTROU OUTROS) PARA DAR MANUTENCAO DO VEICULO BOXER 2.3 FURG PLACA: IVX5149 . SF N: 52742025 DA SMS.REFERENTE A MANUTENCAO DO VEICULO BOXER 2.3 FURG PLACA: IVX5149.JUSTIFICA-SE A AQUISICAO A MANUTENCAO DESSE SERVICO PARA O VEICULO BOXER 2.3 FURG PLACA: IVX5149.POR SE FAZER NECESSARIO PREVENTIV",,407,,1312,532.11,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,12,SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDAD,1,SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDAD,PRM,P,2026,2026,2026-01-09,2026-02-13,2026000103,18,Gestão Ambiental,542,Controle Ambiental,12,MEIO AMBIENTE EM FOCO,2035,AÇÕES DE APOIO E DEFESA AOS DIREITOS DOS ANIMAIS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,3979251,CLINICA VETERINARIA DR. JARBAS XAVIER LTDA,PJ,18500513000127,,"REFERENTE A SERVICOS (60UST SERVICO DE CASTRACAO DE CAES E GATOS MACHOS E FEMEAS EM ANIMAIS COM TUTORES COMPROVADAMENTE DE BAIXA RENDA, RESIDENTES NO MUNICIPIO DE CAPAO DO LEAO ) PARA SMMAS. SF N 502026. CONTRATO N 022026. VIGENCIA: O PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO SERA DE 30 DIAS, TENDO COMO PRAZO INICIAL DIA 09012026 E PRAZO FINAL DIA 09022026, PODENDO O MESMO SER PRORROGADO.FISCALIZACAO: MARCIO",,1084,,1333,17295.74,2025,31,CPC,2026,22026,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,12,SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDAD,1,SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDAD,PRM,P,2026,2026,2026-01-13,2026-02-13,2026000171,18,Gestão Ambiental,542,Controle Ambiental,12,MEIO AMBIENTE EM FOCO,2031,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBIENTAIS E DO PARQUE DA PEDREIRA DO SAPEM,3.3.90.30,339030250000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,,,,,7810939,DIENIFER PATRICIA PENNING WEEGE E CIA LTDA,PJ,27543238000110,,"REFERENTE AQUISICAO ( 02UN TAMPA PARTIDA ROCADEIRA IMPORTADA ) PARA A MANUTENCAO DAS AREAS PUBLICAS, LIMPEZA E CONSERVACAO DOS ESPACOS, GARANTINDO A CONTINUIDADE DOS SERVICOS PRESTADOS A POPULACAO. SF 1292026 - SMMAS.PEDIDO SE JUSTIFICA PELA NECESSIDADE DE AQUISICAO DE PECAS PARA ROCADEIRA, ESPECIFICAMENTE TAMPA DE PARTIDA DE ROCADEIRA IMPORTADA, TENDO EM VISTA QUE AS EXISTENTES SE ENCONTRAM DANIF",,491,,1330,150.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,"SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, VIAÇÃO E TRÂNSITO",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,L,2026,2026,2026-01-13,2026-02-13,2026000194,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,9,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO,2019,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS E VIAÇÃO,3.3.90.36,339036200000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,3978765,BORRACHARIA FORTALEZA - JOAO LUIS GOULARTE DE OLIVEIRA E CIA,PJ,10298653000152,,"REF AO PGTO DA NF N 43226, CFE MEM N 8726 DA SMSUVT. REFERENTE SERVICOS ( 01UN CONSERTOS DE PNEUS E CAMARAS DE AR DOS DIVERSOS VEICULOS E MAQUINAS NA SMSUVT ) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. SF 1462026 - SMSUVT.DEVIDO EMPENHO NECESSITA PARA SUPRIR A NECESSIDADE DOS SERVICOS DE CONSERTO DE PNEUS E CAMARA DE AR DOS VEICULOS E MAQUINAS DESTA SECRETARIA PARA O BOM ANDAMENTO DAS ATIVIDADE",,1313,1870.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,"SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, VIAÇÃO E TRÂNSITO",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,P,2026,2026,2026-01-13,2026-02-13,2026000194,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,9,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO,2019,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS E VIAÇÃO,3.3.90.36,339036200000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,3978765,BORRACHARIA FORTALEZA - JOAO LUIS GOULARTE DE OLIVEIRA E CIA,PJ,10298653000152,,REFERENTE SERVICOS ( 01UN CONSERTOS DE PNEUS E CAMARAS DE AR DOS DIVERSOS VEICULOS E MAQUINAS NA SMSUVT ) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. SF 1462026 - SMSUVT.DEVIDO EMPENHO NECESSITA PARA SUPRIR A NECESSIDADE DOS SERVICOS DE CONSERTO DE PNEUS E CAMARA DE AR DOS VEICULOS E MAQUINAS DESTA SECRETARIA PARA O BOM ANDAMENTO DAS ATIVIDADES DO QUAL ELA PRESTA ATENDIMENTO A COMUNIDADE.CONFORM,,1313,,1351,1832.41,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,"SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, VIAÇÃO E TRÂNSITO",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,P,2026,2026,2026-01-13,2026-02-13,2026000194,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,9,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO,2019,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS E VIAÇÃO,3.3.90.36,339036200000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,3978765,BORRACHARIA FORTALEZA - JOAO LUIS GOULARTE DE OLIVEIRA E CIA,PJ,10298653000152,,"REF AO PGTO DA NF N 43226, CFE MEM N 8726 DA SMSUVT. REFERENTE SERVICOS ( 01UN CONSERTOS DE PNEUS E CAMARAS DE AR DOS DIVERSOS VEICULOS E MAQUINAS NA SMSUVT ) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. SF 1462026 - SMSUVT.DEVIDO EMPENHO NECESSITA PARA SUPRIR A NECESSIDADE DOS SERVICOS DE CONSERTO DE PNEUS E CAMARA DE AR DOS VEICULOS E MAQUINAS DESTA SECRETARIA PARA O BOM ANDAMENTO DAS ATIVIDADE",,1313,,1313,37.59,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,PRM,P,2026,2026,2026-01-13,2026-02-13,2026000200,20,Agricultura,606,Extensão Rural,8,FOMENTO AO SETOR AGROPECUÁRIO E AGROINDUSTRIAL,2016,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO RURAL e ECONÔMICO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,3978826,POLISUL COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,90063736000100,930150848,"REFERENTE AQUISICAO ( 01UN 6182168000- KIT EMBREAGEM) PARA SUBSTITUICAO DAS PECAS QUE SE ENCONTRAM EM USO NO TRATOR BM100 - VALTRA, PARA MELHOR DESEMPENHO E FUNCIONAMENTO DA MAQUINA, ALEM DE GARANTIR MAIS SEGURANCA AO OPERADOR. . SF 862026 - MEM N0112026 SMDRE.JUSTIFICATIVA: PARA SUBSTITUICAO DAS PECAS QUE SE ENCONTRAM EM USO NO TRATOR BM100 - VALTRA, PARA MELHOR DESEMPENHO E FUNCIONAMENTO DA MAQU",,804,,1328,3082.56,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,"SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,"SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO",PRM,P,2026,2026,2026-01-13,2026-02-13,2026000201,13,Cultura,392,Difusão Cultural,7,"CULTURA, DESPORTO E TURISMO PARA A COMUNIDADE",2012,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO),,,,,3978856,MAICON RESENDE MARTINS,PJ,6085890000168,2350011326,"REFERENTE A AQUISICAO( 02UN KIT UPGRADE DE PLACA-MAE, PROCESSADOR E MEMORIA, 01UN SSD DE 480GB. )REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS PARA UM COMPUTADOR UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA . SF N 1502026. MEM0132026 SMCDT.REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS PARA UM COMPUTADOR UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIACONFORME AUTORIZACAO DO MEMO N0132026 SMCDT",,489,,1325,1734.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,"SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,"SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO",PRM,P,2026,2026,2026-01-13,2026-02-13,2026000213,13,Cultura,392,Difusão Cultural,7,"CULTURA, DESPORTO E TURISMO PARA A COMUNIDADE",2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CALENDÁRIO DE EVENTOS,3.3.90.39,339039990000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,,,,,5181552,CRISTIANO DUARTE DA COSTA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA,PJ,9405112000105,,"REFERENTE A SERVICOS ( 75H GUARDA DE SEGURANCA NAO ARMADA PARA EVENTOS ( O CONTRATO FOI INICIALMENTE EMPENHADO COM QUANTITATIVO ESTIMADO DE HORAS, CONTUDO, NO DECORRER DA REALIZACAO DO EVENTO, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE PERMANENCIA DE DOIS PROFISSIONAIS DE SEGURANCA ALEM DO HORARIO ORIGINALMENTE PREVISTO, ESTENDENDO-SE PELA MADRUGADA E ATE O RESTABELECIMENTO DA CIRCULACAO DE PESSOAS NO LOCAL, N",,501,,1326,1449.80,2024,75,PCE,2025,2502025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,P,2026,2026,2026-01-21,2026-02-13,2026000431,4,Administração,123,Administração Financeira,6,"PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, FINANCEIRO E TRIBUTÁRIO",2010,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS,3.1.90.13,319013990000000,OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS,,,,,3978878,JEFERSON LUIZ FARIAS ANTUARTE,PF,69057486091,,"REFERENTE A PREV. PATRONAL RPPS DO VICE-PREFEITO JEFERSON LUIZ FARIAS ANTUARTE - COMPETENCIA: 012026 - (R$457,82) - COM VENCIMENTO EM 13022026. MEM N 12426 DA SMA.",,439,,1332,457.82,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2026,2026,2026-01-22,2026-02-13,2026000482,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,13,APOIO SÓCIO FAMILIAR E INCLUSÃO SOCIAL,2036,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,7974595,ALCEU BEDUHN - EIRELI - ME - AB REFRIGERACAO AUTOM,PJ,1077390000160,,"REFERENTE AQUISICAO (01UN COMPLEMENTACAO DA CARGA DE GAS, 01UN PORTA FUSIVEL LAM, ENTRE OURTOS.)REFERENTE A CONSERTO DE AR CONDICIONADO DO VEICULO SPRINTER PLACA: IWJ8465, UTILIZADA NAS ATIVIDADES SOCIOASSISTENCIAIS DESENVOLVIDAS POR ESTA SECRETARIA . SF N 3312026, MEM N: 1082026 SMCAS.REFERENTE A CONSERTO DE AR CONDICIONADO DO VEICULO SPRINTER PLACA: IWJ8465, UTILIZADA NAS ATIVIDADES SOCIOASSISTE",,973,,1349,435.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-01-22,2026-02-13,2026000486,10,Saúde,301,Atenção Básica,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2058,AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,,,,,3979893,METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA,PJ,83157032000122,,"REFERENTE AO PGTO DA NF N: 1077812026 (MEM. N: 7592026 - SMS).REFERENTE AQUISICAO (100,00 UN CATETER OXIGENO TERAPIA, TIPO OCULOS, ADULTO, 500,00 UN SONDA URETRAL N 12 - SONDA TRATO URINARIO, MODELO:URETRAL, ENTRE OUTROS.) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FBM. SF N 3892026, MEM N: 0502026 SMS.REFERENTE AO PROCESSO - N 1712025 - CONSORCIO EXTREMO SUL.CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A",,1311,316.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-01-22,2026-02-13,2026000486,10,Saúde,301,Atenção Básica,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2058,AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,,,,,3979893,METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA,PJ,83157032000122,,"REFERENTE AO PGTO DA NF N: 1077812026 (MEM. N: 7592026 - SMS).REFERENTE AQUISICAO (100,00 UN CATETER OXIGENO TERAPIA, TIPO OCULOS, ADULTO, 500,00 UN SONDA URETRAL N 12 - SONDA TRATO URINARIO, MODELO:URETRAL, ENTRE OUTROS.) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FBM. SF N 3892026, MEM N: 0502026 SMS.REFERENTE AO PROCESSO - N 1712025 - CONSORCIO EXTREMO SUL.CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A",,1311,,1311,3.80,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-01-22,2026-02-13,2026000493,10,Saúde,301,Atenção Básica,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2058,AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,,,,,4304654,IMPERIUM MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPIT,PJ,43269791000162,,"REFERENTE AQUISICAO ( 100,00 RL COMPRESSA DE GAZE NAO ESTERIL EM ROLO ( GAZE QUEIJO) 13 FIOS. ) REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ESTA SECRETARIA. SF N: 3832026 , MEM N 572026 - SMS.VIMOS POR MEIO DESTE, SOLICITAR QUE SEJA ADQUIRIDO DA EMPRESA MATERIAL HOSPITALARCONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO DE N.:572026 SMS",,1154,,1301,2666.61,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-01-23,2026-02-13,2026000549,10,Saúde,301,Atenção Básica,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2058,AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,,,,,3979112,GABRIEL LEITZKE GOTUZZO,PJ,14804690000146,,"REFERENTE AO PGTO DA NF N: 157032026 (MEM. N: 7432026 - SMS).REFERENTE AQUISICAO ( 100UN AVENTAL DESCARTAVEL - MANGA LONGA; FABRICADO EM NAO TECIDO 100% POLIPROPILENO (TNT) .) REFERENTE A MATERIAL DE CURATIVOS PARA SUPRIR A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA. SF N 4462026, MEM N: 492026 SMS.REFERENTE A MATERIAL DE CURATIVOS.CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO ME",,1315,140.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-01-23,2026-02-13,2026000549,10,Saúde,301,Atenção Básica,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2058,AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,,,,,3979112,GABRIEL LEITZKE GOTUZZO,PJ,14804690000146,,"REFERENTE AO PGTO DA NF N: 157032026 (MEM. N: 7432026 - SMS).REFERENTE AQUISICAO ( 100UN AVENTAL DESCARTAVEL - MANGA LONGA; FABRICADO EM NAO TECIDO 100% POLIPROPILENO (TNT) .) REFERENTE A MATERIAL DE CURATIVOS PARA SUPRIR A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA. SF N 4462026, MEM N: 492026 SMS.REFERENTE A MATERIAL DE CURATIVOS.CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO ME",,1315,,1315,1.68,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-01-27,2026-02-13,2026000632,10,Saúde,301,Atenção Básica,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2058,AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.93,339093070000000,INDENIZACAO DE MORADIA PESSOAL CIVIL,,,,,7561812,RICARDO DA COSTA DUTRA,PF,3524665020,,"REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO, CONFORME MEM N 7422026 DA SMS. REFERENTE A AJUDA MORADIA DO ( 01UN PROGRAMA MAIS MEDICOS) DE R$ 1.500,00 MENSAIS, NOS MESES JANEIRO A JUNHO DE 2026 PARA SMS. SF N 5082026, MEM N 072026 - SMS.REFERENTE A AJUDA DE MORADIA (PROGRAMA MAIS MEDICOS) DE R$1.500,00 REAIS MENSAIS NOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2026, CONFORME A LEI N 1745 DE 24 DE JULHO DE 2015.CONFORME AUTOR",,1303,1500.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2026,2026,2026-01-27,2026-02-13,2026000661,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,13,APOIO SÓCIO FAMILIAR E INCLUSÃO SOCIAL,2036,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,7974595,ALCEU BEDUHN - EIRELI - ME - AB REFRIGERACAO AUTOM,PJ,1077390000160,,"REFERENTE SERVICO ( 03H HORAS TECNICAS.) REFERENTE A 03 HORAS TECNICA DO VEICULO SPRINTER PLACA: IWJ8465, UTILIZADA NAS ATIVIDADES . SF N 4852026, MEM N: 1252026 SMCAS.REFERENTE A 03 HORAS TECNICA DO VEICULO SPRINTER PLACA: IWJ8465, UTILIZADA NAS ATIVIDADESSOCIOASSISTENCIAIS DESENVOLVIDAS POR ESTA SECRETARIA. TAL SOLICITACAO JUSTIFICA-SE EM VIRTUDE DA EMPRESA, SER A UNICA QUE PRESTA TAL SERVICO NA",,1103,,1350,810.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-01-27,2026-02-13,2026000664,10,Saúde,301,Atenção Básica,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2058,AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,,,,,3979255,PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - MATR,PJ,85247385000149,,"REFERENTE AQUISICAO ( 500UN SORO FISIOLOGICO 0,9% 100ML - CLORETO DESODIO.) PARA SMS. SF N 4862026, MEM N: 42026 SMS.ADESAO AO CONSORCIO EXTREMO SUL 0102025 - REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE FRALDAS E MAT. HOSPITALARESCONFORME AUTORIZACAO ATRAVES N42026 SMS",,991,,1308,1343.68,2025,62,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,"SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, VIAÇÃO E TRÂNSITO",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,P,2026,2026,2026-01-27,2026-02-13,2026000758,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,9,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO,2019,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS E VIAÇÃO,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,,,,,3978569,CEEE-COMPANHIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,8467115000100,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE DEZEMBRO2025 E COM VENCIMENTO EM 15022026: - RUA PROFESSOR AGOSTINHO, 358 (360) NO VALOR DE R$ 630,35.",,732,,1338,630.35,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,3,PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO,1,PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO,PRM,P,2026,2026,2026-01-27,2026-02-13,2026000759,4,Administração,122,Administração Geral,3,AÇÕES E SERVIÇOS JURÍDICOS,2007,MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,,,,,3978569,CEEE-COMPANHIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,8467115000100,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE DEZEMBRO2025 E COM VENCIMENTO EM 15022026: - AVENIDA NARCISO SILVA, 1960 NO VALOR DE R$ 230,95. MEM. N 042026 DA PROCURADORIA.",,734,,1337,230.95,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-01-27,2026-02-13,2026000773,10,Saúde,301,Atenção Básica,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2058,AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,,,,,6208300,KDN COMERCIO ATACADISTA LTDA,PJ,39346590000144,,"REFERENTE AO PGTO DA NF N: 12192026 (MEM. N: 7572026 - SMS).REFERENTE A AQUISICAO( 20 UN OXIMETRO DE DEDO) PARA SMS. SF N 4632026, MEM N 0282026 - SMS.SRP AQUISICOES DE MATERIAIS HOSPITALARESCONFORME AUTORIZACAO ATRAVES DO MEMO N 282026 SMS",,1312,1078.00,0,,2024,14,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,"SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, VIAÇÃO E TRÂNSITO",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,P,2026,2026,2026-02-02,2026-02-13,2026000873,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,9,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO,2021,MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,,,,,3978569,CEEE-COMPANHIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,8467115000100,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE ILUMINACAO PUBLICA 2360, REFERENTE A JANEIRO2026, NO VALOR TOTAL DE R$ 72.870,44 E COM VENCIMENTO EM 13022026.",,910,,1339,72870.44,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2026,2026,2026-02-02,2026-02-13,2026000875,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,13,APOIO SÓCIO FAMILIAR E INCLUSÃO SOCIAL,2038,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO,,,,,3978616,CORSAN-COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA DE JANEIRO2026 E COM VENCIMENTO EM 13022026: - AVENIDA PRES. J. K. DE OLIVEIRA, 2099 NO VALOR DE R$ 150,21.",,913,,1345,150.21,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2026,2026,2026-02-02,2026-02-13,2026000877,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,13,APOIO SÓCIO FAMILIAR E INCLUSÃO SOCIAL,2036,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO,,,,,3978616,CORSAN-COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA DE JANEIRO2026 E COM VENCIMENTO EM 14022026: - AVENIDA NARCISO SILVA, 2200 NO VALOR DE R$ 260,98.",,915,,1344,260.98,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2026,2026,2026-02-02,2026-02-13,2026000878,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,13,APOIO SÓCIO FAMILIAR E INCLUSÃO SOCIAL,2039,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO,,,,,3978616,CORSAN-COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA DE JANEIRO2026 E COM VENCIMENTO EM 14022026: - RUA JAIME FERREIRA CARDOSO, 197 NO VALOR DE R$ 761,08.",,916,,1342,761.08,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,"SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,"SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO",PRM,P,2026,2026,2026-02-02,2026-02-13,2026000880,13,Cultura,812,Desporto Comunitário,7,"CULTURA, DESPORTO E TURISMO PARA A COMUNIDADE",2014,MANUTENÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO,,,,,3978616,CORSAN-COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA DE JANEIRO2026 E COM VENCIMENTO EM 14022026: - RUA JAIME FERREIRA CARDOSO, 201 GINASIO, NO VALOR DE R$ 139,20.",,917,,1343,139.20,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,2,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2026,2026,2026-02-02,2026-02-13,2026000883,4,Administração,122,Administração Geral,2,GABINETE DA COMUNIDADE,2003,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO,,,,,3978616,CORSAN-COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA DE JANEIRO2026 E COM VENCIMENTO EM 14022026: - AVENIDA NARCISO SILVA, 1620 NO VALOR DE R$ 493,86.",,918,,1341,493.86,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,"SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, VIAÇÃO E TRÂNSITO",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,P,2026,2026,2026-02-02,2026-02-13,2026000896,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,9,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO,2024,MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS MUNICIPAIS,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO,,,,,3978616,CORSAN-COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA DE JANEIRO2026 E COM VENCIMENTO EM 14022026:- RUA MANOEL VASQUES VILLA, 728 NO VALOR DE R$ 167,30.",,943,,1340,167.30,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2026,2026,2026-02-02,2026-02-13,2026000897,4,Administração,122,Administração Geral,5,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO,,,,,3978616,CORSAN-COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DE 4 CONTAS DE AGUA DE JANEIRO2026 E COM VENCIMENTO EM 14022026:- AVENIDA PRES. J. K. DE OLIVEIRA, 1 BRIGADA MILITAR NO VALOR DE R$ 139,20 - RUA GUILHERME MANSKE, 107 NO VALOR DE R$ 176,67 - PRACA JOAO GOMES 2 NO VALOR DE R$ 260,98 - AVENIDA NARCISO SILVA, 1195 NO VALOR DE R$ 279,72.",,944,,1346,856.57,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-02-03,2026-02-13,2026000899,10,Saúde,122,Administração Geral,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2055,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO,,,,,3978616,CORSAN-COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA DE JANEIRO2026 E COM VENCIMENTO EM 14022026: - AVENIDA NARCISO SILVA, 1170 NO VALOR DE R$ 1.462,83.",,946,,1311,1462.83,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-02-03,2026-02-13,2026000902,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO,,,,,3978616,CORSAN-COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA DE JANEIRO2026 E COM VENCIMENTO EM 14022026: - AVENIDA NARCISO SILVA, 1251 NO VALOR DE R$ 139,20",,947,,1309,139.20,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-02-03,2026-02-13,2026000903,10,Saúde,301,Atenção Básica,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2058,AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO,,,,,3978616,CORSAN-COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DE 2 CONTAS DE AGUA DE JANEIRO2026 E COM VENCIMENTO EM 14022026: - AVENIDA PRES. J. K. OLIVEIRA, 87 NO VALOR DE R$ 139,20 - RUA HELVIO FAGUNDES, 408 NO VALOR DE R$ 146,22.",,948,,1303,285.42,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-02-03,2026-02-13,2026000904,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2057,MANUTENÇÃO e AMPLIAÇÃO DO CAPS,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO,,,,,3978616,CORSAN-COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA DE JANEIRO2026 E COM VENCIMENTO EM 14022026: - AVENIDA NARCISO SILVA, 1135 NO VALOR DE R$ 176,67.",,949,,1307,176.67,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2026,2026,2026-02-03,2026-02-13,2026000908,12,Educação,122,Administração Geral,14,VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO,2047,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO,,,,,3978616,CORSAN-COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA DE JANEIRO2026 E COM VENCIMENTO EM 14022026: - AVENIDA NARCISO SILVA, 2280 NO VALOR DE R$ 146,22.",,951,,1318,146.22,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2026,2026,2026-02-03,2026-02-13,2026000910,12,Educação,365,Educação Infantil,14,VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO,2048,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO INFANTIL,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO,,,,,3978616,CORSAN-COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DE 3 CONTAS DE AGUA DE JANEIRO2026 E COM VENCIMENTO EM 14022026: - AVENIDA NARCISO SILVA, 1380 NO VALOR DE R$ 204,78 - RUA OTACILIO TEIXEIRA DE MELO, 330 NO VALOR DE R$ 520,50 - RUA DIARI DA CUNHA QUINTANA, 977 NO VALOR DE R$ 4.511,17.",,952,,1319,5236.45,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2026,2026,2026-02-03,2026-02-13,2026000911,12,Educação,361,Ensino Fundamental,14,VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO,,,,,3978616,CORSAN-COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DE 6 CONTAS DE AGUA DE JANEIRO2026 E COM VENCIMENTO EM 14022026: - RUA EDMUNDO PERES, 1330 NO VALOR DE R$ 724,55 - RUA IDYLIO VICTORIA, 2515 NO VALOR DE R$ 2.386,92 - AVENIDA PRES. J. K. OLIVEIRA, 1347 NO VALOR DE R$ 181,38 - AVENIDA PRES. J. K. OLIVEIRA, 1352 NO VALOR DE R$ 740,07- PRACA DA IMPRENSA, 2447 NO VALOR DE R$ 298,45 - AVENIDA TRES DE MAIO. 3100 NO VALOR DE R$ 351",,953,,1317,4683.13,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2026,2026,2026-02-03,2026-02-13,2026000914,12,Educação,122,Administração Geral,14,VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO,2047,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,,,,,3979122,RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTO LTDA,PJ,6880466000105,,"REF. AO PGTO DA NF N 69626, CFE MEM N 2626 DO DPTO DE COMPRASSMF. REFERENTE A SERVICOS (1UN PUBLICACAO NO DOE.) REFERENTE A PUBLICACAO NO DOE DA CHAMADA PUBLICA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. SF N 5832026 - SME. REFERENTE A PUBLICACAO NO DOU DA CHAMADA PUBLICA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. FORAM SOLICITADOS ORCAMENTOS A DIVERSAS EM",,1301,240.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2026,2026,2026-02-03,2026-02-13,2026000914,12,Educação,122,Administração Geral,14,VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO,2047,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,,,,,3979122,RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTO LTDA,PJ,6880466000105,,"REF. AO PGTO DA NF N 69626, CFE MEM N 2626 DO DPTO DE COMPRASSMF. REFERENTE A SERVICOS (1UN PUBLICACAO NO DOE.) REFERENTE A PUBLICACAO NO DOE DA CHAMADA PUBLICA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. SF N 5832026 - SME. REFERENTE A PUBLICACAO NO DOU DA CHAMADA PUBLICA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. FORAM SOLICITADOS ORCAMENTOS A DIVERSAS EM",,1301,,1301,11.52,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2026,2026,2026-02-03,2026-02-13,2026000934,12,Educação,361,Ensino Fundamental,14,VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO,,,,,3978616,CORSAN-COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA DE FEVEREIRO2026 E COM VENCIMENTO EM 15022026: - RUA ELISEU MACIEL, 24 - EMBRAPA NO VALOR DE R$ 752,08.",,977,,1320,752.08,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-02-05,2026-02-13,2026000970,10,Saúde,301,Atenção Básica,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2058,AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030190000000,MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM,,,,,6487492,GLASSPEL COMERCIO DE VIDRARIA E EMBALAGENS LTDA,PJ,39283158000151,,REFERENTE AO PGTO DA NF N: 12322026 (MEM. N: 7582026 - SMS).REFERENTE A AQUISICAO( 41UN FRASCO DE VIDRO ROLLON DE 5ML COM TAMP ) PARA SMS. SF N 6152026. REFERENTE A AQUISICAO DE FRACOS PARA CURSO DE CAPACITACAO PARA OS PROFISSIONAIS DAS UNIDADES DE SAUDE.CONFORME AUTORIZACAO ATRAVES DO MEMO N5132026 SMS,,1314,237.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-02-06,2026-02-13,2026001024,10,Saúde,301,Atenção Básica,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2058,AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",,,,,3979710,HAROLDO DIAS FILHO,PJ,31102648000100,,"REFERENTE A SERVICOS( 837UN CONSULTAS DE FISIOTERAPIA, 8.394UN SERVICO DE FISIOTERAPIA) PARA SMS. SF N 6372026. 2 T.A. AO CONTRATO N 0072025. VIGENCIA: 31032026. FISCALIZACAO: REJANE RAZEIRA SAMPAIO - MATRICULA N 9143 E GRAZIELE RENATA SMAIRE - MATRICULA N 9136. CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS PARA PRESTACAO DE SERVICO DE FISIOTERAPIA.CONTRATO ORIUNDO DO PROCESSO 2232022, EM RAZAO DE RENOVACAO DO CREDE",,1207,,1305,2856.10,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,P,2026,2026,2026-02-09,2026-02-13,2026001044,4,Administração,123,Administração Financeira,6,"PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, FINANCEIRO E TRIBUTÁRIO",2010,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS,3.3.90.39,339039830000000,SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS,,,,,3979339,PRIANTI VIEIRA & CIA LTDA - ME,PJ,4516899000150,,REFERENTE A SERVICOS( 6.447UN IMPRESSAO DOS CARNES DE IPTU 2026 ) PARA SMF. SF N 6382026. REFERENTE A IMPRESSAO DOS CARNES DE IPTU 2026.CONFORME AUTORIZACAO ATRAVES DO MEMO N 062026 SFTCI,,1148,,1321,3352.44,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,"SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",1,"SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",PRM,P,2026,2026,2026-02-09,2026-02-13,2026001073,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,10,QUALIFICAÇÃO DA INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA MUNICIPAL,2027,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,3978705,HUGO ALEXANDRE VALERIO ALBUQUERQUE,PF,53134818000,,"REFERENTE A QUATRO DIARIAS PARA BRASILIA - DF, COM A SAIDA NO DIA 23022026 E RETORNO NO DIA 27022026, FINALIDADE DE CUMPRIR A AGENDA COM REPRESENTANTES DA AZONASUL EM MINISTERIOS E CONGRESSO NACIONAL.CARGO: SECRETARIO DA SMOUHABMEM N 0682026 - SMOUHAB",,1147,,1323,5815.60,0,0,NSA,2024,962024,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,4,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,PRM,P,2026,2026,2026-02-10,2026-02-13,2026001107,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,4,PLANEJANDO O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO MUNICIPAL,2008,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,3978796,MANOEL ROGERIO COSTA MOURA,PF,59189517091,,"REFERENTE A QUATRO DIARIAS PARA BRASILIA - DF, COM A SAIDA NO DIA 23022026 E RETORNO NO DIA 27022026, FINALIDADE DE CUMPRIR A AGENDA COM PAUTAS JUNTO A AZONASUL.CARGO: SECRETARIO DE PLANEJAMENTOMEM N 0522026",,1203,,1322,5815.60,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,"SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",1,"SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",PRM,P,2026,2026,2026-02-10,2026-02-13,2026001120,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,10,QUALIFICAÇÃO DA INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA MUNICIPAL,1022,PAVIMENTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,4788608,GMA ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA,PJ,41866474000106,,"REFERENTE A AQUISICAO( 4.650UN BLOCO INTERTRAV. UNISTEIN 08-35MPA ) PARA SMOUHAB. SF N 6582026 . EMENDA 09032025077481. SRP PARA AQUISICAO DE ARTEFATOS DE CONCRETO (TUBOS DE CONCRETO, BLOCOS UNISTEIN E MIOS-FIOS)CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO DE N.: 0602026 SMOUHAB",,1285,,1315,21009.33,2025,16,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,"SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, VIAÇÃO E TRÂNSITO",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,E,2026,2026,2026-02-13,2026-02-13,2026001195,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,9,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO,1019,AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE,4.4.90.52,449052120000000,APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS,1500,0,,,3979009,E D AZAMBUJA & CIA LTDA - EPP,PJ,73865008000194,,"REFERENTE A AQUISICAO ( 1UN MINI GELADEIRA) PARA SMSUVT. SF N 7462026. SRP PARA AQUISICAO DE MINI GELADEIRASCONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO DE N.: 0052026 SMUVT",1058.00,0,,0,,2025,101,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,2,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2026,2026,2026-02-13,2026-02-13,2026001196,4,Administração,122,Administração Geral,2,GABINETE DA COMUNIDADE,2003,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO,1500,0,,,3978616,CORSAN-COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA DE FEVEREIRO2026 E COM VENCIMENTO EM 24022026: - RUA PEDRO SILVEIRA LOPES, 61 NO VALOR DE R$ 205,26.",205.26,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,2,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2026,2026,2026-02-13,2026-02-13,2026001196,4,Administração,122,Administração Geral,2,GABINETE DA COMUNIDADE,2003,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO,,,,,3978616,CORSAN-COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA DE FEVEREIRO2026 E COM VENCIMENTO EM 24022026: - RUA PEDRO SILVEIRA LOPES, 61 NO VALOR DE R$ 205,26.",,1291,205.26,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2026,2026,2026-02-13,2026-02-13,2026001197,12,Educação,361,Ensino Fundamental,14,VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS INSTAL,2551,0,,,3978970,GILBERTO DUTRA & CIA LTDA - ME,PJ,10648728000188,,"REFERENTE A AQUISICAO( 75UN CIMENTO COLA EXT 20KG AC2-VITAFORTE PCT ) PARA SME. SF N 7512026. REFERENTE A AQUISICAO DE CIMENTO COLA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EMEF CEL. LUIZ RAPHAEL O. SAMPAIO.CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO DE N.: 1222026 - SME",1642.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2026,2026,2026-02-13,2026-02-13,2026001198,12,Educação,361,Ensino Fundamental,14,VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,1500,1001,,,3978569,CEEE-COMPANHIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,8467115000100,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE FEVEREIRO2026 E COM VENCIMENTO EM 05032026: - ESTRADA DO PAVAO, 6695, AP 00011 NO VALOR DE R$ 176,37.",178.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2026,2026,2026-02-13,2026-02-13,2026001198,12,Educação,361,Ensino Fundamental,14,VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,,,,,3978569,CEEE-COMPANHIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,8467115000100,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE FEVEREIRO2026 E COM VENCIMENTO EM 05032026: - ESTRADA DO PAVAO, 6695, AP 00011 NO VALOR DE R$ 176,37.",,1293,178.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2026,2026,2026-02-13,2026-02-13,2026001198,12,Educação,361,Ensino Fundamental,14,VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,,,,,3978569,CEEE-COMPANHIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,8467115000100,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE FEVEREIRO2026 E COM VENCIMENTO EM 05032026: - ESTRADA DO PAVAO, 6695, AP 00011 NO VALOR DE R$ 176,37.",,1293,,1293,2.13,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2026,2026,2026-02-13,2026-02-13,2026001199,12,Educação,361,Ensino Fundamental,14,VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS INSTAL,1550,0,,,3978970,GILBERTO DUTRA & CIA LTDA - ME,PJ,10648728000188,,"REFERENTE A AQUISICAO( 40UN CIMENTO COLA EXT 20KG AC2-VITAFORTE PCT ) PARA SME. SF N 7502026. A AQUISICAO SE FAZ NECESSARIA EM RAZAO DA EXECUCAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA NA EMEF BARAO DO ARROIO GRANDE, VISANDO PROPORCIONAR UM AMBIENTE MAIS SEGURO, ADEQUADO E CONFORTAVEL PARA ALUNOS, PROFESSORES E DEMAIS SERVIDORES. O CIMENTO COLA TIPO ACII E INDICADO PARA ASSENTAMENTO",876.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2026,2026,2026-02-13,2026-02-13,2026001200,12,Educação,361,Ensino Fundamental,14,VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,1500,1001,,,3978569,CEEE-COMPANHIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,8467115000100,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE FEVEREIRO2026 E COM VENCIMENTO EM 06032026: - ESTRADA BR 293 CLIMACO, 5368 AP.010 NO VALOR DE R$ 705,50.",714.05,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2026,2026,2026-02-13,2026-02-13,2026001200,12,Educação,361,Ensino Fundamental,14,VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,,,,,3978569,CEEE-COMPANHIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,8467115000100,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE FEVEREIRO2026 E COM VENCIMENTO EM 06032026: - ESTRADA BR 293 CLIMACO, 5368 AP.010 NO VALOR DE R$ 705,50.",,1294,714.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2026,2026,2026-02-13,2026-02-13,2026001200,12,Educação,361,Ensino Fundamental,14,VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,,,,,3978569,CEEE-COMPANHIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,8467115000100,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE FEVEREIRO2026 E COM VENCIMENTO EM 06032026: - ESTRADA BR 293 CLIMACO, 5368 AP.010 NO VALOR DE R$ 705,50.",,1294,,1294,8.55,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2026,2026,2026-02-13,2026-02-13,2026001201,12,Educação,361,Ensino Fundamental,14,VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,1500,1001,,,3978569,CEEE-COMPANHIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,8467115000100,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE FEVEREIRO2026 E COM VENCIMENTO EM 09032026: - ESTRADA FIGUEIRINHAS, 5274 AP 010 NO VALOR DE R$ 77,30.",78.22,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2026,2026,2026-02-13,2026-02-13,2026001201,12,Educação,361,Ensino Fundamental,14,VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,,,,,3978569,CEEE-COMPANHIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,8467115000100,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE FEVEREIRO2026 E COM VENCIMENTO EM 09032026: - ESTRADA FIGUEIRINHAS, 5274 AP 010 NO VALOR DE R$ 77,30.",,1295,78.22,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2026,2026,2026-02-13,2026-02-13,2026001201,12,Educação,361,Ensino Fundamental,14,VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,,,,,3978569,CEEE-COMPANHIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,8467115000100,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE FEVEREIRO2026 E COM VENCIMENTO EM 09032026: - ESTRADA FIGUEIRINHAS, 5274 AP 010 NO VALOR DE R$ 77,30.",,1295,,1295,0.92,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2026,2026,2026-02-13,2026-02-13,2026001202,4,Administração,122,Administração Geral,5,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,3.1.90.94,319094010000000,INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL,1500,0,,,7191816,MARCOS RYAN CARVALHO DA SILVA,PF,5131394007,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO POR EXONERACAO A PEDIDO S JUSTA CAUSA, A PARTIR DE 15012026. SERVIDOR DA SMF.MEMORANDO N 1952026 DA SMA.",3295.53,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2026,2026,2026-02-13,2026-02-13,2026001202,4,Administração,122,Administração Geral,5,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,3.1.90.94,319094010000000,INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL,,,,,7191816,MARCOS RYAN CARVALHO DA SILVA,PF,5131394007,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO POR EXONERACAO A PEDIDO S JUSTA CAUSA, A PARTIR DE 15012026. SERVIDOR DA SMF.MEMORANDO N 1952026 DA SMA.",,1292,3295.53,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2026,2026,2026-02-13,2026-02-13,2026001202,4,Administração,122,Administração Geral,5,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,3.1.90.94,319094010000000,INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL,,,,,7191816,MARCOS RYAN CARVALHO DA SILVA,PF,5131394007,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO POR EXONERACAO A PEDIDO S JUSTA CAUSA, A PARTIR DE 15012026. SERVIDOR DA SMF.MEMORANDO N 1952026 DA SMA.",,1292,,1292,116.69,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2026,2026,2026-02-13,2026-02-13,2026001202,4,Administração,122,Administração Geral,5,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,3.1.90.94,319094010000000,INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL,,,,,7191816,MARCOS RYAN CARVALHO DA SILVA,PF,5131394007,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO POR EXONERACAO A PEDIDO S JUSTA CAUSA, A PARTIR DE 15012026. SERVIDOR DA SMF.MEMORANDO N 1952026 DA SMA.",,1292,,1292,85.08,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,E,2026,2026,2026-02-13,2026-02-13,2026001203,4,Administração,123,Administração Financeira,6,"PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, FINANCEIRO E TRIBUTÁRIO",2010,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,1500,0,,,3979303,CAGESP - CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTAO PUBLIC,PJ,21405640000151,,"REFERENTE A SERVICOS( 108UN CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO PARA ELABORACAO DE PROJETOS ) PARA SMF. SF N 7582026. 3 T.A. AO CONTRATO N. 0192023. VIGENCIA: DE 23022026 ATE 23022027. FISCALIZACAO: MANOEL ROGERIO DA COSTA MOURA, MATRICULA N 9123, COMO TITULAR EOU GLABIA DENISE FERREIRA DA FONSECA, MATRICULA N 9155, COMO SUPLENTE. ADESAO AO PREGAO 0122022 - CONSORCIO PUBLICO EXTREMO SUL - CONTRATACAO DE",42856.56,0,,0,,2023,12202,PRE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-02-13,2026-02-13,2026001204,10,Saúde,122,Administração Geral,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2055,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1500,1002,,,3979837,COMERCIO DE PLACAS FRAGATA LTDA,PJ,33644760000190,,REFERENTE AO EMPLACAMENTO DE 1 VEICULO MERCEDES SPRINTER PLACA : IWV2A39. CFE MEM N 7442026 DA SMS.,260.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-02-13,2026-02-13,2026001204,10,Saúde,122,Administração Geral,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2055,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,3979837,COMERCIO DE PLACAS FRAGATA LTDA,PJ,33644760000190,,"REFERENTE AO PGTO DO BOLETO COM VENCIMENTO DIA 18022026, CONF. MEM N 7442026 - SMS.REFERENTE AO EMPLACAMENTO DE 1 VEICULO MERCEDES SPRINTER PLACA : IWV2A39. CFE MEM N 7442026 DA SMS.",,1296,260.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-02-13,2026-02-13,2026001204,10,Saúde,122,Administração Geral,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2055,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,3979837,COMERCIO DE PLACAS FRAGATA LTDA,PJ,33644760000190,,REFERENTE AO EMPLACAMENTO DE 1 VEICULO MERCEDES SPRINTER PLACA : IWV2A39. CFE MEM N 7442026 DA SMS.,,1296,,1314,260.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2026,2026,2026-02-13,2026-02-13,2026001205,12,Educação,361,Ensino Fundamental,14,VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,2551,0,,,3979534,DESKART SUL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA,PJ,8471046000109,,"REFERENTE A AQUISICAO( 92UN DESINFETANTE LIQUIDO USO HOSPITALAR, 5 LITROS) PARA SME. SF N 7472026. SRP PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE ICONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO DE N.: 992026 - SME",777.40,0,,0,,2024,23,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2026,2026,2026-02-13,2026-02-13,2026001206,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,13,APOIO SÓCIO FAMILIAR E INCLUSÃO SOCIAL,2037,MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,1500,0,,,3978569,CEEE-COMPANHIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,8467115000100,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE JANEIRO2026 E COM VENCIMENTO EM 05022026: - AVENIDA NARCISO SILVA, 2318 NO VALOR DE R$ 193,87. SENDO ESTA A CONTA FINAL .",196.21,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2026,2026,2026-02-13,2026-02-13,2026001206,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,13,APOIO SÓCIO FAMILIAR E INCLUSÃO SOCIAL,2037,MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,,,,,3978569,CEEE-COMPANHIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,8467115000100,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE JANEIRO2026 E COM VENCIMENTO EM 05022026: - AVENIDA NARCISO SILVA, 2318 NO VALOR DE R$ 193,87. SENDO ESTA A CONTA FINAL .",,1297,196.21,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2026,2026,2026-02-13,2026-02-13,2026001206,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,13,APOIO SÓCIO FAMILIAR E INCLUSÃO SOCIAL,2037,MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,,,,,3978569,CEEE-COMPANHIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,8467115000100,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE JANEIRO2026 E COM VENCIMENTO EM 05022026: - AVENIDA NARCISO SILVA, 2318 NO VALOR DE R$ 193,87. SENDO ESTA A CONTA FINAL .",,1297,,1348,193.87,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2026,2026,2026-02-13,2026-02-13,2026001206,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,13,APOIO SÓCIO FAMILIAR E INCLUSÃO SOCIAL,2037,MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,,,,,3978569,CEEE-COMPANHIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,8467115000100,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE JANEIRO2026 E COM VENCIMENTO EM 05022026: - AVENIDA NARCISO SILVA, 2318 NO VALOR DE R$ 193,87. SENDO ESTA A CONTA FINAL .",,1297,,1297,2.34,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2026,2026,2026-02-13,2026-02-13,2026001207,12,Educação,361,Ensino Fundamental,14,VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.94,319094010000000,INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL,1540,1070,,,8394992,MIGUEL BARBOZA CASTRO,PF,11442189428,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO POR EXONERACAO A PEDIDO S JUSTA CAUSA, A PARTIR DE 09022026. SERVIDOR DA SME.MEMORANDO N 2052026 DA SMA.",13002.35,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2026,2026,2026-02-13,2026-02-13,2026001207,12,Educação,361,Ensino Fundamental,14,VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.94,319094010000000,INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL,,,,,8394992,MIGUEL BARBOZA CASTRO,PF,11442189428,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO POR EXONERACAO A PEDIDO S JUSTA CAUSA, A PARTIR DE 09022026. SERVIDOR DA SME.MEMORANDO N 2052026 DA SMA.",,1298,13002.35,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2026,2026,2026-02-13,2026-02-13,2026001207,12,Educação,361,Ensino Fundamental,14,VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.94,319094010000000,INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL,,,,,8394992,MIGUEL BARBOZA CASTRO,PF,11442189428,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO POR EXONERACAO A PEDIDO S JUSTA CAUSA, A PARTIR DE 09022026. SERVIDOR DA SME.MEMORANDO N 2052026 DA SMA.",,1298,,1298,138.53,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2026,2026,2026-02-13,2026-02-13,2026001208,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,13,APOIO SÓCIO FAMILIAR E INCLUSÃO SOCIAL,2039,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.39,339039990000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,1660,0,,,4346570,ANA PAULA BARBOSA CAVALHEIRO,PJ,32982384000181,,"REFERENTE A SERVICOS( 2UST SERVICOS PRESTADOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA IDOSOS (1UN LEITO INTERNACAO NELI DE ALMEIDA, 1UN LEITO INTERNACAO SERGIO LUIZ MARCOWISH) REFERENTE AO MES DE JANEIRO2026) PARA SMCAS. SF N 7522026. CREDENCIAMENTO DE INSTITUICOES DE LONGA PERMANENCIA DE IDOSOS (ILPI) - SMCASCONFORME SOLICITACAO E AUTORIZACAO ATRAVES DO MEMORANDO 1602026 DA SMCASREFERENTE A 02 (DOIS) L",6087.82,0,,0,,2025,32,CPC,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2026,2026,2026-02-13,2026-02-13,2026001209,4,Administração,122,Administração Geral,5,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,3.1.90.94,319094010000000,INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL,1500,0,,,3978683,JOSE CARLOS CARPINTER DE AZEVEDO,PF,36179590087,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO POR APOSENTADORIA, A PARTIR DE 07012026. SERVIDOR DO GABINETE.MEMORANDO N 21026 DA SMA.",114849.61,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2026,2026,2026-02-13,2026-02-13,2026001209,4,Administração,122,Administração Geral,5,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,3.1.90.94,319094010000000,INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL,,,,,3978683,JOSE CARLOS CARPINTER DE AZEVEDO,PF,36179590087,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO POR APOSENTADORIA, A PARTIR DE 07012026. SERVIDOR DO GABINETE.MEMORANDO N 21026 DA SMA.",,1300,114849.61,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2026,2026,2026-02-13,2026-02-13,2026001209,4,Administração,122,Administração Geral,5,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,3.1.90.94,319094010000000,INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL,,,,,3978683,JOSE CARLOS CARPINTER DE AZEVEDO,PF,36179590087,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO POR APOSENTADORIA, A PARTIR DE 07012026. SERVIDOR DO GABINETE.MEMORANDO N 21026 DA SMA.",,1300,,1300,19683.02,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2026,2026,2026-02-13,2026-02-13,2026001209,4,Administração,122,Administração Geral,5,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,3.1.90.94,319094010000000,INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL,,,,,3978683,JOSE CARLOS CARPINTER DE AZEVEDO,PF,36179590087,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO POR APOSENTADORIA, A PARTIR DE 07012026. SERVIDOR DO GABINETE.MEMORANDO N 21026 DA SMA.",,1300,,1300,988.07,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2026,2026,2026-02-13,2026-02-13,2026001209,4,Administração,122,Administração Geral,5,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,3.1.90.94,319094010000000,INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL,,,,,3978683,JOSE CARLOS CARPINTER DE AZEVEDO,PF,36179590087,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO POR APOSENTADORIA, A PARTIR DE 07012026. SERVIDOR DO GABINETE.MEMORANDO N 21026 DA SMA.",,1300,,1300,7082.80,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2026,2026,2026-02-13,2026-02-13,2026001209,4,Administração,122,Administração Geral,5,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,3.1.90.94,319094010000000,INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL,,,,,3978683,JOSE CARLOS CARPINTER DE AZEVEDO,PF,36179590087,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO POR APOSENTADORIA, A PARTIR DE 07012026. SERVIDOR DO GABINETE.MEMORANDO N 21026 DA SMA.",,1300,,1300,136.15,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2026,2026,2026-02-13,2026-02-13,2026001209,4,Administração,122,Administração Geral,5,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,3.1.90.94,319094010000000,INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL,,,,,3978683,JOSE CARLOS CARPINTER DE AZEVEDO,PF,36179590087,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO POR APOSENTADORIA, A PARTIR DE 07012026. SERVIDOR DO GABINETE.MEMORANDO N 21026 DA SMA.",,1300,,1300,146.29,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2026,2026,2026-02-13,2026-02-13,2026001209,4,Administração,122,Administração Geral,5,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,3.1.90.94,319094010000000,INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL,,,,,3978683,JOSE CARLOS CARPINTER DE AZEVEDO,PF,36179590087,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO POR APOSENTADORIA, A PARTIR DE 07012026. SERVIDOR DO GABINETE.MEMORANDO N 21026 DA SMA.",,1300,,1300,5.29,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2026,2026,2026-02-13,2026-02-13,2026001210,4,Administração,122,Administração Geral,5,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVAMONITORADA,1500,0,,,3978952,HOLZ NET LTDA,PJ,9177560000190,2350013361,"REFERENTE A SERVICOS( 0,13605MES SERVICOS DE MONITORAMENTO 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA E MANUTENCAO DOS ALARMES DE 49 PREDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DO LEAO) PARA SMA. SF N 7562026. 3 T.A. AO CONTRATO N 1882025. VIGENCIA: PRAZO INICIAL DIA 13022026 E PRAZO FINAL DIA 05092026 . FISCALIZACAO: LUIZ FELIPE MACEDO DOS SANTOS, MATRICULA N 5242, COMO TITULAR E JULIANO MARTINS ORTIZ, MATRI",937.40,0,,0,,2025,42,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2026,2026,2026-02-13,2026-02-13,2026001211,12,Educação,362,Ensino Médio,14,VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO,1037,TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1500,0,,,3978880,SOBRE EIXO VEICULOS LTDA,PJ,1827801000198,930293762,REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO VEICULAR PARA ONIBUS ESCOLAR MARCA VOLKSWAGEM DE PLACA IWM 9162 VOLKSWAGEN PARA SME. SF N 7482026. SRP CONTRATACAO DE EMPRESA PARA MANUTENCAO VEICULAR DE ONIBUS ESCOLARES COM INCLUSAO DE PECAS E MAO DE OBRA - AMPLA CONCORRENCIACONFORME AUTORIZACAO ATRAVES DO MEMO N522026 SME,781.98,0,,0,,2024,91,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2026,2026,2026-02-13,2026-02-13,2026001212,12,Educação,362,Ensino Médio,14,VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO,1037,TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1500,0,,,3978880,SOBRE EIXO VEICULOS LTDA,PJ,1827801000198,930293762,REFERENTE A SERVICOS( 5H SERVICOS PARA MANUTENCAO VEICULAR PARA ONIBUS ESCOLAR MARCA VOLKSWAGEM DE PLACA IWM 9162 VOLKSWAGEN ) PARA SME. SF N 7542026. SRP CONTRATACAO DE EMPRESA PARA MANUTENCAO VEICULAR DE ONIBUS ESCOLARES COM INCLUSAO DE PECAS E MAO DE OBRA - AMPLA CONCORRENCIACONFORME AUTORIZACAO ATRAVES DO MEMO N 522026 SME,1015.00,0,,0,,2024,91,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-02-13,2026-02-13,2026001213,10,Saúde,122,Administração Geral,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2055,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,1500,1002,,,3978664,RAINHA TRANSPORTES LTDA,PJ,92191238000160,930182294,REFERENTE A AQUISICAO DE VALES TRANSPORTE ELETRONICO PARA ATENDER O DESLOCAMENTO DE SERVIDORES QUE ATUAM NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.PERIODO DE REF.: 01 A 31 DE MARCO DE 2026.RECIBO N: 1283MEM N 20226 DA SMA,708.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-02-13,2026-02-13,2026001213,10,Saúde,122,Administração Geral,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2055,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,,,,,3978664,RAINHA TRANSPORTES LTDA,PJ,92191238000160,930182294,REFERENTE AO PGTO DE VALES TRANSPORTE ELETRONICO PARA ATENDER O DESLOCAMENTO DE SERVIDORES QUE ATUAM NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.PERIODO DE REF.: 01 A 31 DE MARCO DE 2026.RECIBO N: 1283MEM N 20226 DA SMA,,1304,708.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,4,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,PRM,E,2026,2026,2026-02-13,2026-02-13,2026001214,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,4,PLANEJANDO O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO MUNICIPAL,2008,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS,1500,0,,,3978856,MAICON RESENDE MARTINS,PJ,6085890000168,2350011326,"REFERENTE A SERVICOS( 1UST CONTRATACAO DE SERVICO PARA SUBSTITUICAO DA PORTA DE ACESSO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO) PARA SMP. SF N 7592026. CONTRATO N. 0202026. VIGENCIA: DE 13022026 ATE 13032026. FISCALIZACAO: ISABELA BUBOLZ PRESTES MATRICULA 9444, COMO TITULAR OU YASMIN COLVARA DE ALMEIDA LEMES MATRICULA 9409 . DISPENSA DE LICITACAO PARA CONTRATACAO DE SERVICO PARA SUBSTITUICAO DA PORTA DE ACES",5790.00,0,,0,,2026,3,PRD,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,"SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",1,"SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",PRM,E,2026,2026,2026-02-13,2026-02-13,2026001215,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,10,QUALIFICAÇÃO DA INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA MUNICIPAL,2027,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,1500,0,,,3978664,RAINHA TRANSPORTES LTDA,PJ,92191238000160,930182294,REF A AQUIS DE VALE TRANSPORTE ELETRONICO PARA ATENDER O DESLOCAMENTO DE SERVIDORES QUE ATUAM NA SMOUHAB.RECIBO: N 1282PERIODO: 01 A 31 DE MARCO DE 2026MEM: N 2032026 DA SMA,429.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,"SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",1,"SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",PRM,L,2026,2026,2026-02-13,2026-02-13,2026001215,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,10,QUALIFICAÇÃO DA INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA MUNICIPAL,2027,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,,,,,3978664,RAINHA TRANSPORTES LTDA,PJ,92191238000160,930182294,REF AO PGTO DE VALE TRANSPORTE ELETRONICO PARA ATENDER O DESLOCAMENTO DE SERVIDORES QUE ATUAM NA SMOUHAB.RECIBO: N 1282PERIODO: 01 A 31 DE MARCO DE 2026MEM: N 2032026 DA SMA,,1306,429.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2026,2026,2026-02-13,2026-02-13,2026001216,12,Educação,361,Ensino Fundamental,14,VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,1500,1001,,,3978668,EXPRESSO EMBAIXADOR LTDA,PJ,92189612000192,930180615,REF A AQUIS DE VALE TRANSPORTE ELETRONICO PARA ATENDER O DESLOCAMENTO DE SERVIDORES QUE ATUAM NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. RECIBO: N 167896PERIODO: 01 A 31 DE MARCOI DE 2026.MEM: N 2012026 DA SMA,165.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2026,2026,2026-02-13,2026-02-13,2026001216,12,Educação,361,Ensino Fundamental,14,VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,,,,,3978668,EXPRESSO EMBAIXADOR LTDA,PJ,92189612000192,930180615,REF AO PGTO DE VALE TRANSPORTE ELETRONICO PARA ATENDER O DESLOCAMENTO DE SERVIDORES QUE ATUAM NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. RECIBO: N 167896PERIODO: 01 A 31 DE MARCOI DE 2026.MEM: N 2012026 DA SMA,,1307,165.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2026,2026,2026-02-13,2026-02-13,2026001217,12,Educação,361,Ensino Fundamental,14,VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS INSTAL,2551,0,,,7562693,DRC MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,7381576000195,,REFERENTE A AQUISICAO( 10UN SOLVENTE TIPO AGUARRAS ) PARA SME. SF N 7622026. REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO IICONFORME AUTORIZACAO ATRAVES DO MEMO N 172026 - SME,523.50,0,,0,,2025,75,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,"SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",1,"SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",PRM,E,2026,2026,2026-02-13,2026-02-13,2026001218,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,10,QUALIFICAÇÃO DA INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA MUNICIPAL,2027,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,1500,0,,,3978668,EXPRESSO EMBAIXADOR LTDA,PJ,92189612000192,930180615,REF A AQUIS DE VALE TRANSPORTE ELETRONICO PARA ATENDER O DESLOCAMENTO DE SERVIDORES QUE ATUAM NA SMOUHAB.RECIBO: N 167897PERIODO: 01 A 31 DE MARCO DE 2026.MEM: N 2002026 DA SMA,884.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,"SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",1,"SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",PRM,L,2026,2026,2026-02-13,2026-02-13,2026001218,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,10,QUALIFICAÇÃO DA INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA MUNICIPAL,2027,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,,,,,3978668,EXPRESSO EMBAIXADOR LTDA,PJ,92189612000192,930180615,REF AO PGTO DE VALE TRANSPORTE ELETRONICO PARA ATENDER O DESLOCAMENTO DE SERVIDORES QUE ATUAM NA SMOUHAB.RECIBO: N 167897PERIODO: 01 A 31 DE MARCO DE 2026.MEM: N 2002026 DA SMA,,1305,884.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2026,2026,2026-02-13,2026-02-13,2026001219,12,Educação,361,Ensino Fundamental,14,VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,1500,1001,,,3978668,EXPRESSO EMBAIXADOR LTDA,PJ,92189612000192,930180615,REF A AQUIS DE VALE TRANSPORTE ELETRONICO PARA ATENDER O DESLOCAMENTO DE SERVIDORES QUE ATUAM NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. RECIBO: N 167898PERIODO: 01 A 31 DE MARCO DE 2026.MEM: N 1992026 DA SMA,1666.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2026,2026,2026-02-13,2026-02-13,2026001219,12,Educação,361,Ensino Fundamental,14,VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,,,,,3978668,EXPRESSO EMBAIXADOR LTDA,PJ,92189612000192,930180615,REF AO PGTO DE VALE TRANSPORTE ELETRONICO PARA ATENDER O DESLOCAMENTO DE SERVIDORES QUE ATUAM NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. RECIBO: N 167898PERIODO: 01 A 31 DE MARCO DE 2026.MEM: N 1992026 DA SMA,,1308,1666.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2026,2026,2026-02-13,2026-02-13,2026001220,12,Educação,361,Ensino Fundamental,14,VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,1500,1001,,,3978664,RAINHA TRANSPORTES LTDA,PJ,92191238000160,930182294,REF A AQUIS DE VALE TRANSPORTE ELETRONICO PARA ATENDER O DESLOCAMENTO DE SERVIDORES QUE ATUAM NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. RECIBO: N 1284PERIODO: 01 A 31 DE MARCO DE 2026.MEM: N 2042026 DA SMA,507.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2026,2026,2026-02-13,2026-02-13,2026001220,12,Educação,361,Ensino Fundamental,14,VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,,,,,3978664,RAINHA TRANSPORTES LTDA,PJ,92191238000160,930182294,REF AO PGTO DE VALE TRANSPORTE ELETRONICO PARA ATENDER O DESLOCAMENTO DE SERVIDORES QUE ATUAM NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. RECIBO: N 1284PERIODO: 01 A 31 DE MARCO DE 2026.MEM: N 2042026 DA SMA,,1309,507.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2026,2026,2026-02-13,2026-02-13,2026001221,4,Administração,122,Administração Geral,5,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,3.1.90.94,319094010000000,INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL,1500,0,,,3978729,MARIA DE FATIMA DE AVILA DA SILVA,PF,50651390087,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO POR APOSENTADORIA, A PARTIR DE 20012026. SERVIDORA DO GABINETE.MEMORANDO N 21826 DA SMA.",46301.17,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2026,2026,2026-02-13,2026-02-13,2026001221,4,Administração,122,Administração Geral,5,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,3.1.90.94,319094010000000,INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL,,,,,3978729,MARIA DE FATIMA DE AVILA DA SILVA,PF,50651390087,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO POR APOSENTADORIA, A PARTIR DE 20012026. SERVIDORA DO GABINETE.MEMORANDO N 21826 DA SMA.",,1310,46301.17,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2026,2026,2026-02-13,2026-02-13,2026001221,4,Administração,122,Administração Geral,5,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,3.1.90.94,319094010000000,INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL,,,,,3978729,MARIA DE FATIMA DE AVILA DA SILVA,PF,50651390087,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO POR APOSENTADORIA, A PARTIR DE 20012026. SERVIDORA DO GABINETE.MEMORANDO N 21826 DA SMA.",,1310,,1310,151.36,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2026,2026,2026-02-13,2026-02-13,2026001221,4,Administração,122,Administração Geral,5,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,3.1.90.94,319094010000000,INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL,,,,,3978729,MARIA DE FATIMA DE AVILA DA SILVA,PF,50651390087,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO POR APOSENTADORIA, A PARTIR DE 20012026. SERVIDORA DO GABINETE.MEMORANDO N 21826 DA SMA.",,1310,,1310,359.51,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2026,2026,2026-02-13,2026-02-13,2026001221,4,Administração,122,Administração Geral,5,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,3.1.90.94,319094010000000,INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL,,,,,3978729,MARIA DE FATIMA DE AVILA DA SILVA,PF,50651390087,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO POR APOSENTADORIA, A PARTIR DE 20012026. SERVIDORA DO GABINETE.MEMORANDO N 21826 DA SMA.",,1310,,1310,2447.45,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2026,2026,2026-02-13,2026-02-13,2026001221,4,Administração,122,Administração Geral,5,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,3.1.90.94,319094010000000,INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL,,,,,3978729,MARIA DE FATIMA DE AVILA DA SILVA,PF,50651390087,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO POR APOSENTADORIA, A PARTIR DE 20012026. SERVIDORA DO GABINETE.MEMORANDO N 21826 DA SMA.",,1310,,1310,10.88,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,"SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",1,"SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",PRM,E,2026,2026,2026-02-13,2026-02-13,2026001222,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,10,QUALIFICAÇÃO DA INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA MUNICIPAL,1022,PAVIMENTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS,4.4.90.51,449051990000000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,1700,0,,,7431964,FN ENGENHARIA LTDA,PJ,44621295000199,,"REFERENTE A SERVICOS ( 260H PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES , 260H SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES , ENTRE OUTROS) PARA SMOUHAB. SF N 7682026 . EMENDA 09032025077481. CONTRATO N. 0222026 . VIGENCIA: PRAZO INICIAL DIA 13022026 E PRAZO FINAL DIA 13062026 . FISCALIZACAO: ISLAIRO PEREIRA MACHADO JUNIOR MATRICULA N 5771 COMO TITULAR EOU CRISTIAN GOMES, MATRICULA N 9384 COMO SUPLENTE. FISCALIZ",154138.88,0,,0,,2025,30,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,"SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, VIAÇÃO E TRÂNSITO",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,E,2026,2026,2026-02-13,2026-02-13,2026001223,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,9,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO,1019,AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE,4.4.90.52,449052280000000,MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL,1500,0,,,3978674,IRMAOS JOUGLARD LTDA - LOJA,PJ,87378428000150,930123964,REFERENTE A AQUISICAO( 2UN BETONEIRA 150 LITROS 220V-- REVESTIMENTO DE NIQUEL) PARA SMSUVT. SF N 7652026. REFERENTE A COMPRA DE DUAS BETORNEIRAS SENDO UMA PARA O DMSU E OUTRA SENDO PARA ADMINISTRACAO DO PARQUE FRAGATACONFORME AUTORIZACAO ATRAVES DO MEMO N0942026 SMSUVT,4704.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,"SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, VIAÇÃO E TRÂNSITO",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,E,2026,2026,2026-02-13,2026-02-13,2026001224,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,9,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO,2019,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS E VIAÇÃO,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS INSTAL,1500,0,,,3979072,SABRINA GONCALVES SELMO,PJ,14115792000154,2350015178,"REFERENTE A AQUISICAO( 30UN CAL PINTURA 5KG, 6UN TINTA ESMALTE 3600, ENTRE OUTROS) PARA SMSUVT. SF N 7702026. REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA A SECRETARIA SMSUVTCONFORME AUTORIZACAO ATRAVES DO MEMO N1092026 SMSUVT",2700.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2026,2026,2026-02-13,2026-02-13,2026001225,4,Administração,122,Administração Geral,5,APOIO ADMINISTRATIVO,1007,AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE,4.4.90.52,449052410000000,EQUIPAMENTOS DE T.I.C. COMPUTADORES,1500,0,,,7790016,ATUAL INFORMATICA E ASSISTENCIA TECNICA LTDA,PJ,4326894000165,,"REFERENTE A AQUISICAO( 1UN COMPUTADOR DESKTOP INTERMEDIARIO ) PARA SMA. SF N 7712026.REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA REFERENTE A AQUISICAO DE COMPUTADOR DESKTOP INTERMEDIARIO CONFORME ESPECIFICACOES DO ITEM 1 DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS N 3112025, PREGAO ELET",2479.00,0,,0,,2025,50,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,12,SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDAD,1,SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDAD,PRM,E,2026,2026,2026-02-13,2026-02-13,2026001226,18,Gestão Ambiental,542,Controle Ambiental,12,MEIO AMBIENTE EM FOCO,2031,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBIENTAIS E DO PARQUE DA PEDREIRA DO SAPEM,3.3.90.30,339030230000000,"MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS",1500,0,,,5181463,COMERCIAL DI BOZZETTO LTDA,PJ,8354481000145,,"REFERENTE A AQUISICAO( 6UN CALCA ELASTICO BRIM, 2 BOLSOS FACAS, SEM BOLSO TRASEIRO, SEM SERIGRAFIA, SEM REFLETIVO, COR CINZA, TAMANHOS M, G, GG, XG E EXGG ) PARA SMMAS. SF N 7632026. SRP PARA AQUISICOES DE CALCAS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS, VIACAO E TRANSITO - SMSUVTPARA AQUISICAO DE ITENS PROCESSO LICITATORIO N 1692025CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLICITACAO",311.22,0,,0,,2025,73,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-02-13,2026-02-13,2026001227,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2057,MANUTENÇÃO e AMPLIAÇÃO DO CAPS,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,1621,0,,,3979172,CRISTIANO RADTKE DE RADTKE - ME - CR SUPRIMENTOS,PJ,16833704000185,,"REFERENTE A AQUISICAO( 40KG COXA E SOBRECOXA DESOSSADA, 30KG LINGUICA TOSCANA, ENTRE OUTROS) PARA CAPS CASA VIDASMS. SF N 7692026. REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS.CONFORME AUTORIZACAO ATRAVES DO MEMO N112026 SMS",2195.00,0,,0,,2025,27,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-02-13,2026-02-13,2026001228,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2057,MANUTENÇÃO e AMPLIAÇÃO DO CAPS,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,1621,0,,,3979172,CRISTIANO RADTKE DE RADTKE - ME - CR SUPRIMENTOS,PJ,16833704000185,,"REFERENTE A AQUISICAO( 10UN ABACAXI PEROLA, 5KG ABOBORA JAPONESA , ENTRE OUTROS) PARA CAPS CASA VIDASMS. SF N 7602026. REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE ALIMENTOS PERECIVEIS (HORTIFRUTI)CONFORME AUTORIZACAO ATRAVES DO MEMO N132026 SME",341.50,0,,0,,2025,44,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2026,2026,2026-02-13,2026-02-13,2026001229,12,Educação,361,Ensino Fundamental,14,VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,1550,0,,,6223045,ARPL DISTRIBUIDORA LTDA,PJ,51978129000100,,"REFERENTE A AQUISICAO( 200UN PANO DE PRATO ALVEJADO) PARA SME. SF N 7552026. SRP PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE IICONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO DE N.: 1252026 - SME",460.00,0,,0,,2024,26,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,"SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, VIAÇÃO E TRÂNSITO",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,E,2026,2026,2026-02-13,2026-02-13,2026001230,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,9,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO,2019,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS E VIAÇÃO,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,1500,0,,,3980384,JOAO VICTOR HENRIQUE DA COSTA,PJ,43505563000144,,"REFERENTE A AQUISICAO(85UN MARMITA PEQUENA) PARA SMSUVT. SF N 7792026. REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MARMITAS GRANDES E PEQUENAS.REFERENTE A AQUISICAO DE MARMITAS.CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO DE N.: 1242026 SMSUVT",1487.50,0,,0,,2024,34,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2026,2026,2026-02-13,2026-02-13,2026001231,12,Educação,361,Ensino Fundamental,14,VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,1550,0,,,3979456,SULPRAGAS SAUDE AMBIENTAL E SERVICOS DE EXPURGOS L,PJ,21474690000190,,"REFERENTE A SERVICOS( 1.999,24242M DESRATIZACAO PONTUAL) PARA EMEF PREF. ELBERTO MADRUGA SME. SF N 7802026. A EXECUCAO DO SERVICO DE DESRATIZACAO NA COZINHA DA UNIDADE ESCOLAR MENCIONADA ACIMA JUSTIFICASE PELA NECESSIDADE DE CONTROLE SANITARIO E PREVENCAO DE RISCOS BIOLOGICOS ASSOCIADOS A PRESENCA DE ROEDORES. ESSES ANIMAIS SAO VETORES MECANICOS E BIOLOGICOS DE DIVERSOS AGENTES PATOGENICOS, SENDO",1926.47,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2026,2025-01-14,2026-02-18,2025000366,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",,,,,3979413,ANDRE FURTADO MARTEN,PJ,10736591000113,,"REFERENTE AO PGTO DA NF N: 18372026 (MEM N: 7472026 - SMS).REFERENTE A SERVICOS (144 UN FISIOTERAPIA AQUATICA). PARA SMS, SF N 792025. REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 144 SESSOES DE FISIOTERAPIA AQUATICA EM FAVOR DO PACIENTE ROBERTO KOHLER RODERIGUES, CONFORME JUSTIFICATIVA E AUTORIZACAO DO SECRETARIO, ATRAVES DO MEMORANDO N 802024 - SMS",,1328,1440.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2026,2025-01-14,2026-02-18,2025000369,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",,,,,3979413,ANDRE FURTADO MARTEN,PJ,10736591000113,,"REFERENTE AO PGTO DA NF N: 18382026 (MEM. N: 7482026 - SMS). REFERENTE A SERVICOS (144 UN FISIOTERAPIA AQUATICA). PARA SMS, SF N 802025. REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 144 SESSOES DE FISIOTERAPIA AQUATICA EM FAVOR DO PACIENTE SAMUEL DA SILVA MOURA, CONFORME JUSTIFICATIVA E AUTORIZACAO DO SECRETARIO, ATRAVES DO MEMORANDO N 792024 - SMS",,1336,910.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2026,2025-07-01,2026-02-18,2025007268,10,Saúde,122,Administração Geral,8,ATENÇÃO DE MEDIA COMPLEXIDADE,1061,SAMU - P.A - A.S.M - EMAD,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",,,,,3980083,TCHE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA,PJ,41247577000180,,"REFERENTE AO PGTO DA NF N: 49762026 (MEM N: 7492026 - SMS).REFERENTE A SERVICOS(12 MESES DE EXAMES LABORATORIAIS: 13OUST PAINEL CARDIACO, 131UN EXAME HEMOGRAMA, 131UN AMILASE, ENTRE OUTROS.) PARTA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS. SF N 26362025.CONTRATO N 1252025.VIGENCIA: 12 (DOZE MESES), LIMITADO A 01072026. FISCALIZACAO: REJANE RAZEIRA SAMPAIO - MAT N 9143(TITULAR) E GRAZIELE RENATA LENCIONE SMAI",,1329,3825.00,0,,2025,44,PRI,2025,1252025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2026,2025-07-01,2026-02-18,2025007268,10,Saúde,122,Administração Geral,8,ATENÇÃO DE MEDIA COMPLEXIDADE,1061,SAMU - P.A - A.S.M - EMAD,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",,,,,3980083,TCHE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA,PJ,41247577000180,,"REFERENTE AO PGTO DA NF N: 49762026 (MEM N: 7492026 - SMS).REFERENTE A SERVICOS(12 MESES DE EXAMES LABORATORIAIS: 13OUST PAINEL CARDIACO, 131UN EXAME HEMOGRAMA, 131UN AMILASE, ENTRE OUTROS.) PARTA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS. SF N 26362025.CONTRATO N 1252025.VIGENCIA: 12 (DOZE MESES), LIMITADO A 01072026. FISCALIZACAO: REJANE RAZEIRA SAMPAIO - MAT N 9143(TITULAR) E GRAZIELE RENATA LENCIONE SMAI",,1329,,1329,121.64,2025,44,PRI,2025,1252025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2026,2025-10-02,2026-02-18,2025011123,10,Saúde,122,Administração Geral,8,ATENÇÃO DE MEDIA COMPLEXIDADE,1061,SAMU - P.A - A.S.M - EMAD,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",,,,,3978790,ASSOCIACAO PELOTENSE DE ASSISTENCIA E CULTURA - UCPEL- HOSPI,PJ,92238914000294,,"REFERENTE AO PGTO DA NF N: 2301122026 (MEM N: 7522026 - SMS).REFERENTE A SERVICOS( 58UN EXAME DE COLONOSCOPIA) PARA SMS. SF N 40582025. CONTRATO N. 2092025. VIGENCIA: DE 02102025 ATE 02102026. FISCALIZACAO: REJANE RASEIRA SAMPAIO, MATRICULA N 9143 (TITULAR) E, GRAZIELE RENATA SMAIRE, MATRICULA N 9136 (SUPLENTE). DISPENSA DE LICITACAO PARA CONTRATACAO DE 58 EXAMES DE COLONOSCOPIAMEMORANDO 42532025",,1325,20628.00,0,,2025,61,PRD,2025,2092025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2026,2025-10-24,2026-02-18,2025011934,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,14,PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - CREAS,2091,Proteção Social Especial de Média Complexidade,3.3.90.30,339030200000000,"MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO",,,,,6120890,M.L. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA,PJ,44651148000161,,"REFERENTE A AQUISICAO( 40UN FRONHA EM MALHA 100% ALGODAO , 20UN FRONHA PARA TRAVESSEIRO INFANTIL , ENTRE OUTROS) PARA SMCAS. SF N 43882025. SRP PARA AQUISICOES DE CAMAS EMPILHAVEIS INFANTIS, COLCHONETES, ROUPAS DE CAMA E BANHO E TATAMES DESTINADOS AO USO NAS ESCOLAS DE EDUCACAO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E ACOLHIDOS DA CASA DE ACOLHIMENTO DE CRIANCAS E ADOLESCENTESREFERENTE PARA PARA USO",,1214,,1356,630.05,2025,48,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2026,2025-11-24,2026-02-18,2025012875,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",,,,,7156491,P. PISTOLETTI RIBEIRO LTDA,PJ,60384616000135,,"REFERENTE AO PGTO DA NF N: 202026 (MEM N: 7512026 - SMS).REFERENTE A SERVICOS( 144UN FISIOTERAPIA RESPIRATORIA PEDIATRICA ) PARA SMS. SF N 47492025. CONTRATO N. 2662025. VIGENCIA: 24112025 ATE 24052026. FISCALIZACAO: GRAZIELE RENATA LENCIONE SMAIRE , MATRICULA N 9136 (TITULAR) E, REJANE RAZEIRA SAMPAIO , MATRICULA N 9143 COMO SUPLENTE. DISPENSA DE LICITACAO PARA SERVICOS DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR",,1326,4320.00,0,,2025,66,PRD,2025,2662025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2026,2025-12-12,2026-02-18,2025013682,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",,,,,3980083,TCHE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA,PJ,41247577000180,,REFERENTE AO PGTO DA NF N: 53322026 (MEM N: 7502026 - SMS).REFERENTE A SERVICOS DE EXAMES DE ANALISES CLINICAS PARA SMS. EMENDAS IMPOSITIVAS N 00012024 E 00072024. SF N 50242025. 1 T.A. AO CONTRATO N. 0462025. VIGENCIA: LIMITADO A 11022026. FISCALIZACAO: REJANE RAZEIRA SAMPAIO - MAT N 9143(TITULAR) E GRAZIELE RENATA LENCIONE SMAIRE - MAT N 9136(SUPLENTE). CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS,,1327,15111.78,0,,2025,13,CPC,2025,462025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2026,2025-12-12,2026-02-18,2025013682,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",,,,,3980083,TCHE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA,PJ,41247577000180,,REFERENTE AO PGTO DA NF N: 53322026 (MEM N: 7502026 - SMS).REFERENTE A SERVICOS DE EXAMES DE ANALISES CLINICAS PARA SMS. EMENDAS IMPOSITIVAS N 00012024 E 00072024. SF N 50242025. 1 T.A. AO CONTRATO N. 0462025. VIGENCIA: LIMITADO A 11022026. FISCALIZACAO: REJANE RAZEIRA SAMPAIO - MAT N 9143(TITULAR) E GRAZIELE RENATA LENCIONE SMAIRE - MAT N 9136(SUPLENTE). CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS,,1327,,1327,480.55,2025,13,CPC,2025,462025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2026,2025-12-17,2026-02-18,2025013911,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,4.4.90.52,449052420000000,MOBILIÁRIO EM GERAL,,,,,7381390,ESCOLA E ESCRITORIO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA,PJ,10936352000107,,"REFERENTE AO PGTO DA NF N: 88772026 (MEM N: 7692026 - SMS).REFERENTE A AQUISICAO( 4UN MESA DE REUNIAO REDONDA PARA ESCRITORIO) PARA SMS. EMENDA IMPOSITIVA N 0562024. SF N 50882025. REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MOVEIS PERMANENTES DE ESCRITORIOCUMPRIMENTO DA EMENDA 562024CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO DE N.: 409520",,1319,1600.00,0,,2025,25,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2026,2025-12-17,2026-02-18,2025013911,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,4.4.90.52,449052420000000,MOBILIÁRIO EM GERAL,,,,,7381390,ESCOLA E ESCRITORIO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA,PJ,10936352000107,,"REFERENTE AO PGTO DA NF N: 88772026 (MEM N: 7692026 - SMS).REFERENTE A AQUISICAO( 4UN MESA DE REUNIAO REDONDA PARA ESCRITORIO) PARA SMS. EMENDA IMPOSITIVA N 0562024. SF N 50882025. REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MOVEIS PERMANENTES DE ESCRITORIOCUMPRIMENTO DA EMENDA 562024CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO DE N.: 409520",,1319,,1319,19.20,2025,25,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2026,2025-12-17,2026-02-18,2025013946,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,4.4.90.52,449052420000000,MOBILIÁRIO EM GERAL,,,,,7381390,ESCOLA E ESCRITORIO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA,PJ,10936352000107,,"REFERENTE AO PGTO DA NF N: 88782026 (MEM N: 7692026 - SMS).REFERENTE A AQUISICAO( 5UN CADEIRA GIRATORIA ERGONOMICA TIPO PRESIDENTE ) PARA SMS. EMENDA IMPOSITIVA N 0522024. SF N 51012025. REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MOVEIS PERMANENTES DE ESCRITORIOCUMPRIMENTO DA EMENDA 522024CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO DE N.:",,1320,2250.00,0,,2025,25,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2026,2025-12-17,2026-02-18,2025013946,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,4.4.90.52,449052420000000,MOBILIÁRIO EM GERAL,,,,,7381390,ESCOLA E ESCRITORIO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA,PJ,10936352000107,,"REFERENTE AO PGTO DA NF N: 88782026 (MEM N: 7692026 - SMS).REFERENTE A AQUISICAO( 5UN CADEIRA GIRATORIA ERGONOMICA TIPO PRESIDENTE ) PARA SMS. EMENDA IMPOSITIVA N 0522024. SF N 51012025. REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MOVEIS PERMANENTES DE ESCRITORIOCUMPRIMENTO DA EMENDA 522024CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO DE N.:",,1320,,1320,27.00,2025,25,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2026,2025-12-22,2026-02-18,2025014110,10,Saúde,122,Administração Geral,8,ATENÇÃO DE MEDIA COMPLEXIDADE,1061,SAMU - P.A - A.S.M - EMAD,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",,,,,6441084,SUL CLINICA FONOAUDIOLOGIA LTDA,PJ,33334022000147,,"REFERENTE AO PGTO DA NF N: 332026 (MEM N: 7182026 - SMS).REFERENTE A SERVICOS ( 48MES SESSAO DE TERAPIA FONOAUDIOLOGICA ESPECIALIZADA, CONFORME CIDS 10: E71.3 (DISTURBIOS DO METABOLISMO DE ACIDOS GRAXOS) E R13.0 (DISFAGIA) ) PARA SMS. SF N 51742025. CONTRATO N. 2962025. VIGENCIA: DE 22122025 ATE 22062026. FISCALIZACAO: GRAZIELE RENATA LENCIONE SMAIRE , MATRICULA N 9136 (TITULAR) E, REJANE RAZEIRA",,1324,4200.00,0,,2025,73,PRD,2025,2962025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2026,2025-12-23,2026-02-18,2025014215,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,3979346,AIR LIQUIDE BRASIL LTDA,PJ,331788002758,,"REFERENTE A AQUISICAO( 400M CARGA PARA CILINDRO DE OXIGENIO MEDICINAL DE 6 A 10 M , 50M CARGA PARA CILINDRO DE OXIGENIO MEDICINAL COM 0,4 A 1M ) PARA SMS. SF N 51962025. 1 T.A. AO CONTRATO N 0132025 . VIGENCIA: 01012026 ATE 01012027 . FISCALIZACAO: GRAZIELE RENATA SMAIRE - MAT N 9136(TITULAR E OU REJANE RAZEIRA SAMPAIO- MAT N 9143(SUPLENTE). SRP AQUISICOES DE CARGAS DE OXIGENIO MEDICINAL 1 RETIFIC",,870,,1358,299.17,2024,13,PRE,2025,132025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2026,2025-12-23,2026-02-18,2025014243,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,4.4.90.52,449052080000000,"APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODON",,,,,3979033,G GOTUZZO E CIA LTDA,PJ,87651345000193,93126572,"REFERENTE AO PGTO DA NF N: 3140372026 (MEM N: 7352026 - SMS).REFERENTE A AQUISICAO( 02 ASPIRADOR CIRURGICOBOMBA VACUO ASPIRADORA SUGADOR DE SANGUE E SECRECAO COM PEDESTA ) PARA SMS. SF N 51942025. EMENDA IMPOSITIVA N 552024. REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALARJUSTIFICA-SE A AQUISICAO VISA ACOLHER COM URGENCIA AOS PACIENTES NO QUAL NECESSITAM DO DEVIDO OBJETO. LOGO, GARANTINDO MELHORES CON",,1322,5980.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2026,2025-12-23,2026-02-18,2025014243,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,4.4.90.52,449052080000000,"APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODON",,,,,3979033,G GOTUZZO E CIA LTDA,PJ,87651345000193,93126572,"REFERENTE AO PGTO DA NF N: 3140372026 (MEM N: 7352026 - SMS).REFERENTE A AQUISICAO( 02 ASPIRADOR CIRURGICOBOMBA VACUO ASPIRADORA SUGADOR DE SANGUE E SECRECAO COM PEDESTA ) PARA SMS. SF N 51942025. EMENDA IMPOSITIVA N 552024. REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALARJUSTIFICA-SE A AQUISICAO VISA ACOLHER COM URGENCIA AOS PACIENTES NO QUAL NECESSITAM DO DEVIDO OBJETO. LOGO, GARANTINDO MELHORES CON",,1322,,1322,71.76,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2026,2025-12-23,2026-02-18,2025014245,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,4.4.90.52,449052080000000,"APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODON",,,,,3979033,G GOTUZZO E CIA LTDA,PJ,87651345000193,93126572,"REFERENTE AO PGTO DA NF N: 3140362026 (MEM N: 7352026 - SMS).REFERENTE A AQUISICAO( 20 UN CADEIRA DE RODAS. ) PARA SMS. SF N 52112025. EMENDA IMPOSITIVA N 202024. REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR. A AQUISICAO VISA ACOLHER COM URGENCIA AOS PACIENTES NO QUAL NECESSITAM DO DEVIDO OBJETO.LOGO, GARANTINDO MELHORES CONDICOES DE ATENDIMENTO, CONFORTO E SEGURANCA AOS PACIENTESINTERNADOS, E EM",,1321,23600.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2026,2025-12-23,2026-02-18,2025014245,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,4.4.90.52,449052080000000,"APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODON",,,,,3979033,G GOTUZZO E CIA LTDA,PJ,87651345000193,93126572,"REFERENTE AO PGTO DA NF N: 3140362026 (MEM N: 7352026 - SMS).REFERENTE A AQUISICAO( 20 UN CADEIRA DE RODAS. ) PARA SMS. SF N 52112025. EMENDA IMPOSITIVA N 202024. REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR. A AQUISICAO VISA ACOLHER COM URGENCIA AOS PACIENTES NO QUAL NECESSITAM DO DEVIDO OBJETO.LOGO, GARANTINDO MELHORES CONDICOES DE ATENDIMENTO, CONFORTO E SEGURANCA AOS PACIENTESINTERNADOS, E EM",,1321,,1321,283.20,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2026,2025-12-29,2026-02-18,2025014279,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,15,BENEFICIOS EVENTUAIS,2228,Estruturação da Rede de Serviços do Sistema Único de Assistencia ( SUAS),3.3.90.39,339039100000000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,6208785,NILTON CESAR DA ROSA FERREIRA,PF,71464840091,,"REFERENTE A LOCACAO (144H LOCACAO DE IMOVEL - RUA DIARY DA CUNHA QUINTANA 617 ) PARA SMCAS. 3 T.A. AO CONTRATO N 1202024. VIGENCIA: DE 23012026 ATE 23072026. FISCALIZACAO: GILSON FARIAS - MATRICULA:5235 (TITULAR) OU CARMEN REGINA DA SILVA - MATRICULA:5671 (SUPLENTE) . LOCACAO DE IMOVEL, POR HORA, PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) E ATENDIMENTO AOS USUARI",,1212,,1357,969.75,2024,16,PRI,2024,1202024,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-01-12,2026-02-18,2026000169,10,Saúde,301,Atenção Básica,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2058,AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",,,,,3979123,CLINICA MEDICA DR. CLEINNER LTDA - ME,PJ,4472963000149,,"REFERENTE AO PGTO DA NF N: 592026 (MEM N: 7202026 - SMS).REFERENTE A SERVICOS(600UN EXAMES DE ULTRASSOM.) PARA O SERVICO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA PARA SMS. SF N 1202026. CONTRATO N. 0062026. MEMORANDO 0132026 - SMS.O PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO SERA DE 6 (SEIS) MESES, TENDO COMO PRAZO INICIAL DIA 12012026 E PRAZO FINAL DIA 12072026. FISCALIZACAO: REJANE RAZEIRA SAMPAIO (TITULAR), MATRICULA",,1317,5490.45,0,,2025,30,CPC,2026,6,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-01-12,2026-02-18,2026000169,10,Saúde,301,Atenção Básica,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2058,AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",,,,,3979123,CLINICA MEDICA DR. CLEINNER LTDA - ME,PJ,4472963000149,,"REFERENTE AO PGTO DA NF N: 592026 (MEM N: 7202026 - SMS).REFERENTE A SERVICOS(600UN EXAMES DE ULTRASSOM.) PARA O SERVICO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA PARA SMS. SF N 1202026. CONTRATO N. 0062026. MEMORANDO 0132026 - SMS.O PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO SERA DE 6 (SEIS) MESES, TENDO COMO PRAZO INICIAL DIA 12012026 E PRAZO FINAL DIA 12072026. FISCALIZACAO: REJANE RAZEIRA SAMPAIO (TITULAR), MATRICULA",,1317,,1317,65.89,2025,30,CPC,2026,6,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,"SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,"SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO",PRM,P,2026,2026,2026-01-13,2026-02-18,2026000198,13,Cultura,392,Difusão Cultural,7,"CULTURA, DESPORTO E TURISMO PARA A COMUNIDADE",2012,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,,,,,3979093,SUPERCAP COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA,PJ,11432662000157,2350014422,"REFERENTE AQUISICAO ( 04UN PILHA PANASONIC GRANDE, 03UN PILHA RAYOVAC CARTELA C2 UN GRANDE, ENTRE OUTROS.) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MATERIAL PARA AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO . SF 382026 - SMCDT.REFERENTE A AQUISICAO DEPILHAS DE GRANDE PORTE DESTINA-SE AO USO EM LANTERNAS E ARTIGOS LUMINOSOS DODEPARTAMENTO DE TRANSITO, EMPREGADOS NA SINALIZACAO E APOIO A SEGURANCA DURANTE OSEVENTOS REALIZA",,595,,1354,143.46,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2026,2026,2026-01-15,2026-02-18,2026000251,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,13,APOIO SÓCIO FAMILIAR E INCLUSÃO SOCIAL,2039,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,6611106,ABF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA,PJ,43463101000101,,"REF. AO PGTO DA NF N 705926, CFE MEM N 16426 DA SMCAS. REFERENTE AQUISICAO ( 80,00 KG ACUCAR REFINADO OU EXTRA FINO, 60,00 KG RROZ BRANCO, TIPO 1, EMBALAGEM DE 1KG , ENTRE OUTROS. ) PARA COMPLEMENTAR O CARDAPIO. SF N 1802026, MEM 252026 SMCAS.REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE GENEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEISCONFORME AUTORIZACAO DA SMCAS ATRAVES DO MEMO N 0722026 PARA ALI",,1318,4256.73,0,,2025,47,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2026,2026,2026-01-15,2026-02-18,2026000251,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,13,APOIO SÓCIO FAMILIAR E INCLUSÃO SOCIAL,2039,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,6611106,ABF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA,PJ,43463101000101,,"REF. AO PGTO DA NF N 705926, CFE MEM N 16426 DA SMCAS. REFERENTE AQUISICAO ( 80,00 KG ACUCAR REFINADO OU EXTRA FINO, 60,00 KG RROZ BRANCO, TIPO 1, EMBALAGEM DE 1KG , ENTRE OUTROS. ) PARA COMPLEMENTAR O CARDAPIO. SF N 1802026, MEM 252026 SMCAS.REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE GENEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEISCONFORME AUTORIZACAO DA SMCAS ATRAVES DO MEMO N 0722026 PARA ALI",,1318,,1318,51.08,2025,47,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-01-16,2026-02-18,2026000386,10,Saúde,301,Atenção Básica,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE REMOÇÃO E TRANSPORTE DE PACIENTE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,6240731,CAMILA DA SILVA ROLDAO,PJ,46107119000169,,"REFERENTE AO PGTO DA NF N: 15422026 (MEM N: 7112026 - SMS).REFERENTE SERVICO ( 2,80 UN REM INST FRENTE COMPLETA, 1,80 UN REM INST CARDAN, ENTRE OUTROS.) REFERENTE A MANUTENCAO DO VEICULO SPRINTER PLACA: IWV2039 DA SMS. SF N: 2292026, MEM N N 562026 SMS.REFERENTE A MANUTENCAO DO VEICULO SPRINTER PLACA: IWV2039.CONFORME AUTORIZACAO DO MEMO N 562026 SMS",,1332,2478.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-01-21,2026-02-18,2026000435,10,Saúde,301,Atenção Básica,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2058,AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.93,339093070000000,INDENIZACAO DE MORADIA PESSOAL CIVIL,,,,,6141828,MARCELO ENRIQUE FRETES FELTES,PF,11822001170,,"REFERENTE A AJUDA MORADIA DO ( 01UN PROGRAMA MAIS MEDICOS) DE R$ 1.500,00 MENSAIS, NOS MESES JANEIRO A JUNHO DE 2026 PARA SMS. SF N 3062026, MEM N092026 - SMS.REFERENTE A AJUDA DE MORADIA (PROGRAMA MAIS MEDICOS) DE R$ 1.500,00 REAIS MENSAIS NOS MESES DEJANEIRO A JUNHO DE 2026, CONFORME A LEI N 1745 DE 24 DE JULHO DE 2015.CONFORME AUTORIZACAO ATRAVES DO MEMO N 092026 SMS",,1235,,1361,1500.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-01-21,2026-02-18,2026000440,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,1060,AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,7141661,ANJOMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,PJ,31151224000128,,"REFERENTE AO PGTO DA NF N: 125102026 (MEM. N: 0822026 - FBMSMS). REFERENTE AQUISICAO (200,00 BG MICONAZOL CREME VAGINAL 2% REGISTRO ANVISA ) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FBM. SF N: 2542026, MEM N: 0122026 FBMSMS.REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS IV (FARMACIA BASICA)CONFORME AUTORIZACAO DO MEMO N 0122026 FM",,1346,1888.00,0,,2025,14,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-01-22,2026-02-18,2026000469,10,Saúde,301,Atenção Básica,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2058,AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.93,339093070000000,INDENIZACAO DE MORADIA PESSOAL CIVIL,,,,,3979140,ALINE PETERS DUTRA,PF,1139077023,,"REFERENTE A AJUDA MORADIA DO ( 01UN PROGRAMA MAIS MEDICOS) DE R$ 1.500,00 MENSAIS, NOS MESES JANEIRO A JUNHO DE 2026 PARA SMS. SF N 3192026, MEM N 642026 - SMS.REFERENTE A AJUDA DE MORADIA (PROGRAMA MAIS MEDICOS) DE R$ 1.500,00 REAIS MENSAIS NOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2026, CONFORME A LEI N 1745 DE 24 DE JULHO DE 2015.CONFORME AUTORIZACAO ATRAVES DO MEMO N 642026 SMS",,1232,,1359,1500.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-01-22,2026-02-18,2026000470,10,Saúde,301,Atenção Básica,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2058,AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.93,339093070000000,INDENIZACAO DE MORADIA PESSOAL CIVIL,,,,,6500281,RAFAEL LAMEIRO GARCIA,PF,97785733015,,"REFERENTE A AJUDA MORADIA DO ( 01UN PROGRAMA MAIS MEDICOS) DE R$ 1.500,00 MENSAIS, NOS MESES JANEIRO A JUNHO DE 2026 PARA SMS. SF N 3442026, MEM N 062026 - SMS.REFERENTE A AJUDA DE MORADIA (PROGRAMA MAIS MEDICOS) DE R$1.500,00 REAIS MENSAIS NOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2026, CONFORME A LEI N 1745 DE 24 DE JULHO DE 2015. SEGUE EM ANEXO O TERMO DE COMPROMISSO, A LEI N 1745 O CONTRATO DE LOCACAO R",,1238,,1362,1500.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-01-22,2026-02-18,2026000471,10,Saúde,301,Atenção Básica,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2058,AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.93,339093070000000,INDENIZACAO DE MORADIA PESSOAL CIVIL,,,,,5536150,BRUNNA SOARES DA SILVA,PF,5279161101,,"REFERENTE A AJUDA MORADIA DO ( 01UN PROGRAMA MAIS MEDICOS) DE R$ 1.500,00 MENSAIS, NOS MESES JANEIRO A JUNHO DE 2026 PARA SMS. SF N 3432026, MEM N 112026 - SMS.REFERENTE A AJUDA DE MORADIA (PROGRAMA MAIS MEDICOS) DE R$1.500,00 REAIS MENSAIS NOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2026, CONFORME A LEI N 1745 DE 24 DE JULHO DE 2015.CONFORME AUTORIZACAO ATRAVES DO MEMO N 112026 SMS",,1240,,1360,1500.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-01-22,2026-02-18,2026000472,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,1060,AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,3980023,DF2MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,40136720000101,,REFERENTE AO PGTO DA NF N: 27132026 (MEM. N: 0802026 - FBMSMS). REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS II PARA A FARMACIA BASICA MUNICIPALCONFORME AUTORIZACAO ATRAVES DO MEMO N0072026 SMS,,1348,2430.00,0,,2025,32,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-01-22,2026-02-18,2026000500,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2061,AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",,,,,5831627,EDUARDO DE MORAES SCHUCH,PJ,54280092000130,,"REFERENTE AO PGTO DA NF N: 32026 (MEM N: 7452026 - SMS).REFERENTE A SERVICOS (390H ATENDIMENTO MEDICO NEUROLOGISTA) PARA SMS. SF N 3482026, MEM N 312026 - SMS.REFERENTE A 390 HORAS DE PRESTACOES DE SERVICOS MEDICOS NO CAEF.CONFORME AUTORIZACAO ATRAVES DO MEMO N312026 SMS",,1323,9000.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-02-18,2026-02-18,2026000538,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,1060,AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,1500,1002,,,4237952,GALLI E LIOTTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES L,PJ,42092374000124,,"REFERENTE AQUISICAO ( 32.000,00 COM DOXAZOSINA 2MG, 7.000,00 COM NORTRIPTILINA 25MG, ENTRE OUTROS.) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FBM. SF N 4272026, MEM N 0252026 SMS.REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS II PARA A FARMACIA BASICA MUNICIPALCONFORME AUTORIZACAO ATRAVES DO MEMO N 0252026 SMS",-6.10,0,,0,,2025,32,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-01-23,2026-02-18,2026000538,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,1060,AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,4237952,GALLI E LIOTTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES L,PJ,42092374000124,,"REFERENTE AO PGTO DA NF N: 52002026 (MEM. N: 0852026 - FBMSMS). REFERENTE AQUISICAO ( 32.000,00 COM DOXAZOSINA 2MG, 7.000,00 COM NORTRIPTILINA 25MG, ENTRE OUTROS.) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FBM. SF N 4272026, MEM N 0252026 SMS.REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS II PARA A FARMACIA BASICA MUNICIPALCONFORME AUTORIZACAO ATRAVES DO MEMO N 0252026 SMS",,1344,19563.90,0,,2025,32,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-01-23,2026-02-18,2026000605,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,1060,AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,4237952,GALLI E LIOTTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES L,PJ,42092374000124,,"REFERENTE AO PGTO DA NF N: 51992026 (MEM. N: 0842026 - FBMSMS). REFERENTE AQUISICAO (1.000,00 AMP OMEPRAZOL INTRAVENOSO PO INJETAVEL 40 MG.) PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FBM. SF N 4262026, MEM N: 0062026 SMS.REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS II PARA A FARMACIA BASICA MUNICIPALCONFORME AUTORIZACAO ATRAVES DO MEMO N 0062026 SMS",,1345,11290.00,0,,2025,32,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-01-27,2026-02-18,2026000632,10,Saúde,301,Atenção Básica,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2058,AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.93,339093070000000,INDENIZACAO DE MORADIA PESSOAL CIVIL,,,,,7561812,RICARDO DA COSTA DUTRA,PF,3524665020,,"REFERENTE A AJUDA MORADIA DO ( 01UN PROGRAMA MAIS MEDICOS) DE R$ 1.500,00 MENSAIS, NOS MESES JANEIRO A JUNHO DE 2026 PARA SMS. SF N 5082026, MEM N 072026 - SMS.REFERENTE A AJUDA DE MORADIA (PROGRAMA MAIS MEDICOS) DE R$1.500,00 REAIS MENSAIS NOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2026, CONFORME A LEI N 1745 DE 24 DE JULHO DE 2015.CONFORME AUTORIZACAO ATRAVES DO MEMO N072026 SMS",,1303,,1363,1500.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-01-27,2026-02-18,2026000640,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,1060,AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,3979931,BR SUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI,PJ,21438123000189,,"REFERENTE AO PGTO DA NF N: 26662026 (MEM. N: 0872026 - FBMSMS). REFERENTE AQUISICAO ( 600,00 COM VARFARINA SODICA , 5MG ) REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FBM. SF N 5092026, MEM N: 0272026 FBMSMS.REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS II PARA A FARMACIA BASICA MUNICIPALSOLICITAR QUE SEJA ADQUIRIDO O MEDICAMENTO REFERENTE AO PROCESSO N902025.CONFORME A AUTORI",,1343,94.80,0,,2025,32,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-01-27,2026-02-18,2026000640,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,1060,AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,3979931,BR SUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI,PJ,21438123000189,,"REFERENTE AO PGTO DA NF N: 26662026 (MEM. N: 0872026 - FBMSMS). REFERENTE AQUISICAO ( 600,00 COM VARFARINA SODICA , 5MG ) REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FBM. SF N 5092026, MEM N: 0272026 FBMSMS.REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS II PARA A FARMACIA BASICA MUNICIPALSOLICITAR QUE SEJA ADQUIRIDO O MEDICAMENTO REFERENTE AO PROCESSO N902025.CONFORME A AUTORI",,1343,,1343,1.14,2025,32,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,12,SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDAD,1,SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDAD,PRM,P,2026,2026,2026-01-27,2026-02-18,2026000762,18,Gestão Ambiental,542,Controle Ambiental,12,MEIO AMBIENTE EM FOCO,2031,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBIENTAIS E DO PARQUE DA PEDREIRA DO SAPEM,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,4292413,FERNANDA LOPER - ME,PJ,14879831000190,,"REFERENTE AQUISICAO ( 10,00 GAL AGUA MINERAL SEM GAS - 20 LITROS.) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMMAS.SF N: 5352026, MEM N: 0382026 SMMAS.PARA AQUISICAO DE ITENS DO PROCESSO LICITATORIO 1762024.CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO DE N.: 0382026 SMMAS",,1014,,1352,203.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2026,2026,2026-01-27,2026-02-18,2026000763,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,13,APOIO SÓCIO FAMILIAR E INCLUSÃO SOCIAL,2036,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030140000000,MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO,,,,,3979013,SOLANGE AQUINO DOS SANTOS ME - PANTHUS SPORT,PJ,10338946000205,930405358,"REFERENTE A AQUISICAO( 06UN BOLA VOLEI DE PRAIA PRO PENALTY .) PARA AQUISICAO DE 06 UNIDADES DE BOLA VOLEI DE PRAIA PRO PENALTY PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJETO CAMBIO 60. SF N 5312026, MEM N: 1322026 SMCAS.PARA AQUISICAO DE 06 UNIDADES DE BOLA VOLEI DE PRAIA PRO PENALTY PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJETO CAMBIO 60.CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLICITA",,1266,,1364,2544.90,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-01-28,2026-02-18,2026000811,10,Saúde,122,Administração Geral,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2055,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,,,,,6500037,BIANCA RICACHESKI RAUBER,PJ,28584842000238,,"REFERENTE AO PGTO DA NF N: 80962026 (MEM N: 7562026 - SMS).REFERENTE AQUISICAO ( 300,00 PAC COPO PLASTICO 200ML, MATERIAL: POLIPROPILENO, EM PLASTICO RESISTENTE, TRANSPARENTE, PACOTE COM 100 UNIDADES .) REFERENTE A MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. SF N 5292026, MEM N: 2632026 SMS.REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE",,1330,1305.00,0,,2024,101,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-01-28,2026-02-18,2026000811,10,Saúde,122,Administração Geral,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2055,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,,,,,6500037,BIANCA RICACHESKI RAUBER,PJ,28584842000238,,"REFERENTE AO PGTO DA NF N: 80962026 (MEM N: 7562026 - SMS).REFERENTE AQUISICAO ( 300,00 PAC COPO PLASTICO 200ML, MATERIAL: POLIPROPILENO, EM PLASTICO RESISTENTE, TRANSPARENTE, PACOTE COM 100 UNIDADES .) REFERENTE A MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. SF N 5292026, MEM N: 2632026 SMS.REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE",,1330,,1330,15.66,2024,101,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-02-03,2026-02-18,2026000912,10,Saúde,122,Administração Geral,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2055,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",,,,,3979413,ANDRE FURTADO MARTEN,PJ,10736591000113,,"REFERENTE AO PGTO DA NF N: 18382026 (MEM. N: 7482026 - SMS). REFERENTE A SERVICOS( 72UN SESSOES DE FISIOTERAPIA AQUATICA.) EM FAVOR DO PACIENTE S.DA S. M. CONFORME ACORDAO N 70062513783 (N CNJ: 0443941- 37.2014.8.21.7000) 2014CIVEL DA SMS. SF N 5802026, MEM N 2802026 SMS. A CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE SESSOES DE FISIOTERAPIAS AQUATICAS, 3 (TRES) SESSOES POR SEMANA, 12 (DOZE) SESSOES ME",,1337,530.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2026,2026,2026-02-03,2026-02-18,2026000917,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,13,APOIO SÓCIO FAMILIAR E INCLUSÃO SOCIAL,2036,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039140000000,"LOCACAO BENS MOVEIS, OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVE",,,,,7880200,TECNISAN SISTEMAS OPERACIONAIS DE SANEAMENTO LTDA,PJ,1651522000116,,"REF. AO PGTO DO RECIBO DE LOCACAO N 8863726, CFE MEM N 16626 DA SMCAS. REFERENTE SERVICOS ( 2,00 UN 1 KIT DE BANHEIRO QUIMICO, SENDO 1 MASCULINO, 1 FEMININO E 1 PCD. POSSUIR CUBA EM PVC E SANITARIO COM REFORCO INTERNO DE FERRO; - 1M X 1,20M E 2M DE ALTURA .) A LOCACAO DOS BANHEIROS QUIMICOS DESTINA-SE AO 5 CIRCUITO DE CAMBIO ETAPA CAPAO DO LEAO, QUE SERA REALIZADO NO DIA 01 DE FEVEREIRO DE 2026, N",,1334,1380.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2026,2026,2026-02-03,2026-02-18,2026000917,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,13,APOIO SÓCIO FAMILIAR E INCLUSÃO SOCIAL,2036,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039140000000,"LOCACAO BENS MOVEIS, OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVE",,,,,7880200,TECNISAN SISTEMAS OPERACIONAIS DE SANEAMENTO LTDA,PJ,1651522000116,,"REF. AO PGTO DO RECIBO DE LOCACAO N 8863726, CFE MEM N 16626 DA SMCAS. REFERENTE SERVICOS ( 2,00 UN 1 KIT DE BANHEIRO QUIMICO, SENDO 1 MASCULINO, 1 FEMININO E 1 PCD. POSSUIR CUBA EM PVC E SANITARIO COM REFORCO INTERNO DE FERRO; - 1M X 1,20M E 2M DE ALTURA .) A LOCACAO DOS BANHEIROS QUIMICOS DESTINA-SE AO 5 CIRCUITO DE CAMBIO ETAPA CAPAO DO LEAO, QUE SERA REALIZADO NO DIA 01 DE FEVEREIRO DE 2026, N",,1334,,1334,66.24,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-02-18,2026-02-18,2026000918,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,1060,AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,1500,1002,,,3979020,SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.,PJ,6294126000100,,"REFERENTE AQUISICAO ( 120.000,00 COM AMITRIPTILINA CLORIDRATO, 25MG, 14.000,00 COM AMOXICILINA, ASSOCIADA COM CLAVULANATO DE POTASSIO, 500 MG 125 MG, ENTRE OUTROS.) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FBM. SF N:2992026, MEM N: 0502026 SMS.VIMOS POR MEIO DESTE SOLICITAR QUE SEJA ADQUIRIDO O MEDICAMENTOCONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO DE N.: 0502026",-10.05,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-02-03,2026-02-18,2026000918,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,1060,AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,3979020,SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.,PJ,6294126000100,,"REF. AO PGTO DAS NFS N: 388380 E 3865642026 ( MEM. 0892026 - FBMSMS.)REFERENTE AQUISICAO ( 120.000,00 COM AMITRIPTILINA CLORIDRATO, 25MG, 14.000,00 COM AMOXICILINA, ASSOCIADA COM CLAVULANATO DE POTASSIO, 500 MG 125 MG, ENTRE OUTROS.) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FBM. SF N:2992026, MEM N: 0502026 SMS.VIMOS POR MEIO DESTE SOLICITAR QUE SEJA ADQUIRIDO O MEDICAMENTOCONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETA",,1335,15289.95,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-02-03,2026-02-18,2026000918,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,1060,AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,3979020,SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.,PJ,6294126000100,,"REF. AO PGTO DAS NFS N: 388380 E 3865642026 ( MEM. 0892026 - FBMSMS.)REFERENTE AQUISICAO ( 120.000,00 COM AMITRIPTILINA CLORIDRATO, 25MG, 14.000,00 COM AMOXICILINA, ASSOCIADA COM CLAVULANATO DE POTASSIO, 500 MG 125 MG, ENTRE OUTROS.) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FBM. SF N:2992026, MEM N: 0502026 SMS.VIMOS POR MEIO DESTE SOLICITAR QUE SEJA ADQUIRIDO O MEDICAMENTOCONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETA",,1335,,1335,183.48,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-02-03,2026-02-18,2026000937,10,Saúde,301,Atenção Básica,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2058,AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS INSTAL,,,,,3978970,GILBERTO DUTRA & CIA LTDA - ME,PJ,10648728000188,,"REFERENTE AO PGTO DA NF N: 104132026 (MEM N: 5612026 - SMS).REFERENTE AQUISICAO ( 100,00 UN CABO FLEXIVEL 25 M (100 ), 6,00 UN CONCECTOR GENERICO INTERLIGACAO 25 MM.) PARA DAR MANUTENCAO A UBS ENVOLVIDA. SF N 5932026, MEM N 5372026 - SMS.REFERENTE A MATERIAIS PARA INSTALACAO ELETRICA NA UBS 3 JUSTIFICA-SE A PRESENTE AQUISICAO, VISANDO A URGENCIA PARA A COMPLEMENTACAO DA PLENA EXECUCAO DAS OBRAS PA",,1331,2784.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-02-05,2026-02-18,2026001014,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,,,,,3978569,CEEE-COMPANHIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,8467115000100,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE FEVEREIRO2026 E COM VENCIMENTO EM 18022026:- AV. NARCISO SILVA, 1251 - PRONTO ATENDIMENTO. NO VALOR DE R$ 7.470,71.",,1082,,1355,7470.71,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-02-09,2026-02-18,2026001065,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,1060,AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,3979931,BR SUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI,PJ,21438123000189,,"REFERENTE AO PGTO DA NF N: 26692026 (MEM. N: 0882026 - FBMSMS). REFERENTE A AQUISICAO( 450COM VARFARINA SODICA, 5 MG ) PARA FARMACIA BASICA MUNICIPAL SMS. SF N 6562026. REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS II PARA A FARMACIA BASICA MUNICIPALCONFORME AUTORIZACAO ATRAVES DO MEMO N 0612026 SMS",,1342,71.10,0,,2025,32,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-02-09,2026-02-18,2026001065,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,1060,AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,3979931,BR SUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI,PJ,21438123000189,,"REFERENTE AO PGTO DA NF N: 26692026 (MEM. N: 0882026 - FBMSMS). REFERENTE A AQUISICAO( 450COM VARFARINA SODICA, 5 MG ) PARA FARMACIA BASICA MUNICIPAL SMS. SF N 6562026. REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS II PARA A FARMACIA BASICA MUNICIPALCONFORME AUTORIZACAO ATRAVES DO MEMO N 0612026 SMS",,1342,,1342,0.85,2025,32,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-02-11,2026-02-18,2026001130,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO,3.3.90.39,339039690000000,SEGUROS EM GERAL,,,,,3979120,PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS,PJ,61198164000160,,"REF. AO PGTO DO SEGURO VEICULAR DOCUMENTO N: 49228698, CFE MEM N 7882026 - SMS.REFERENTE A SERVICOS( 1UN RENOVACAO DE SEGURO VEICULAR ) PARA SMS. SF N 6942026. SOLICITAR QUE SEJA RENOVADO O SEGURO.CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO DE N.: 7122026 SMS",,1333,13372.56,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,"SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",1,"SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",PRM,P,2026,2026,2026-02-11,2026-02-18,2026001157,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,10,QUALIFICAÇÃO DA INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA MUNICIPAL,2027,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,3978847,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,,"REFERENTE A SERVICOS( 1UN OTIMIZACAO DO SISTEMA OBRAS ) PARA SMOUHAB. SF N 45312025. REFERENTE A REALIZACAO DO SERVICO DE OTIMIZACAO DO SISTEMA OBRAS PARA TRAMITACOES ONLINE DE REQUERIMENTOS DE APROVACAO DE PROJETO, LICENCA PARA CONSTRUCAO E HABITE-SE DE OBRAS PARTICULARES, PARA O DEPTO DE CONTROLE URBANO.CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO E O DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITACOES, SEGUINDO A SOL",,1263,,1353,900.22,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2026,2026,2026-02-18,2026-02-18,2026001232,12,Educação,361,Ensino Fundamental,14,VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO,2052,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1550,0,,,3978880,SOBRE EIXO VEICULOS LTDA,PJ,1827801000198,930293762,REFERENTE A SERVICOS ( 18H SERVICOS PARA MANUTENCAO VEICULAR PARA ONIBUS ESCOLAR MARCA VOLKSWAGEM DE PLACA IWH-3067 VOLKSWAGEN ) PARA SME. SF N 7732026. SRP CONTRATACAO DE EMPRESA PARA MANUTENCAO VEICULAR DE ONIBUS ESCOLARES COM INCLUSAO DE PECAS E MAO DE OBRA - AMPLA CONCORRENCIACONFORME AUTORIZACAO ATRAVES DO MEMO N 422026 SME,3654.00,0,,0,,2024,91,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2026,2026,2026-02-18,2026-02-18,2026001233,12,Educação,362,Ensino Médio,14,VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO,1037,TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1500,0,,,3978880,SOBRE EIXO VEICULOS LTDA,PJ,1827801000198,930293762,REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO VEICULAR PARA ONIBUS ESCOLAR MARCA VOLKSWAGEM DE PLACA IWH-3067 VOLKSWAGEN DA SME. SF N 7742026. SRP CONTRATACAO DE EMPRESA PARA MANUTENCAO VEICULAR DE ONIBUS ESCOLARES COM INCLUSAO DE PECAS E MAO DE OBRA - AMPLA CONCORRENCIACONFORME AUTORIZACAO ATRAVES DO MEMO N 422026 SME,5667.95,0,,0,,2024,91,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2026,2026,2026-02-18,2026-02-18,2026001234,12,Educação,361,Ensino Fundamental,14,VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS INSTAL,2551,0,,,5456466,PORTO UNIAO COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA,PJ,33159931000196,,REFERENTE A AQUISICAO( 5UN MASSA ACRILICA) PARA SME. SF N 6492026. REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO IICONFORME AUTORIZACAO ATRAVES DO MEMO N192026 SME,345.00,0,,0,,2025,75,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2026,2026,2026-02-18,2026-02-18,2026001235,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,13,APOIO SÓCIO FAMILIAR E INCLUSÃO SOCIAL,2043,BENEFÍCIOS EVENTUAIS,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,1500,0,,,4177510,BRINGHENTTI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA,PJ,964245000139,,"REFERENTE A AQUISICAO( 350UN SACOLA BASICA - (ACUCAR, ARROZ, ACHOCOLATADO, ENTREOUTROS)), AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS PARA DISTRIBUICAO AS FAMILIAS ASSISTIDAS PELA SMCAS. SF N: 7822026. SRP AQUISICOES DE SACOLAS BASICAS DE ALIMENTOS PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSISTENCIA SOCIALCONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORA",51730.00,0,,0,,2024,76,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2026,2026,2026-02-18,2026-02-18,2026001236,12,Educação,361,Ensino Fundamental,14,VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS INSTAL,2551,0,,,8419616,JARDEL JACOBS PEREIRA DA SILVA,PJ,26979673000129,,"REFERENTE A AQUISICAO( 5UN TINTA ANTIMOFO INTERIOREXTERIOR- GALAO COM 18 LITROS, ACABAMENTO FOSCO, COR A COMBINAR ) PARA SME. SF N 7762026. REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO IICONFORME AUTORIZACAO ATRAVES DO MEMO N182026 - SME",990.00,0,,0,,2025,75,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,E,2026,2026,2026-02-18,2026-02-18,2026001237,4,Administração,123,Administração Financeira,6,"PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, FINANCEIRO E TRIBUTÁRIO",2010,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS,3.3.90.40,339040230000000,EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS,1500,0,,,6122278,PLATANO CERTIFICACAO DIGITAL LTDA,PJ,31057526000131,,"REFERENTE A SERVICOS (1UN RENOVACAO DO CERTIFICADO DE ASSINATURA DIGITAL E-CPF A3, COM VALIDADE DE 2 ANOS, DO DIRETOR PAULO JOSE XAVIER COSTA) PARA DEPTO COMPRASSMF. SF N 7852026. REFERENTE A RENOVACAO DO CERTIFICADO DIGITAL, E-CPF A3, COM VALIDADE DE 2 ANOS, DO DIRETOR PAULO JOSE XAVIER COSTA. CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO DE N.: 0282026 S",195.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2026,2026,2026-02-18,2026-02-18,2026001238,12,Educação,361,Ensino Fundamental,14,VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,1550,0,,,3980384,JOAO VICTOR HENRIQUE DA COSTA,PJ,43505563000144,,"REFERENTE A AQUISICAO( 70UN SALGADOS FRIOS: ENROLADINHO DE GOIABADA , 60UN SALGADOS FRIOS: EMPADA FOLHADA , ENTRE OUTROS) PARA SME. SF N 7842026. REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE SALGADINHOS E LANCHES - SMCASCONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO DE N.: 252026 SME",541.10,0,,0,,2024,36,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-02-18,2026-02-18,2026001239,10,Saúde,301,Atenção Básica,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE REMOÇÃO E TRANSPORTE DE PACIENTE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1500,1002,,,6240731,CAMILA DA SILVA ROLDAO,PJ,46107119000169,,"REFERENTE A AQUISICAO( 1UN KIT FILTROS WKU601, 12UN OLEO 5W30 C2C3) PARA A MANUTENCAO DO VEICULO FURGAO SPRINTE MERCEDES-BENZ 2.2, PLACA: JBU6G63 DA SMS. SF N 7772026. A AQUISICAO DESSE SERVICO PARA O VEICULO FURGAO SPRINTE MERCEDESBENZ 2.2, PLACA: JBU6G63, POR SE FAZER NECESSARIO A MANUTENCAO PREVENTIVA E PARA MANTER OVEICULO EM PLENO FUNCIONAMENTO. DESSA FORMA, GARANTINDO A SEGURANCA PARA NOSSOS",1481.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-02-18,2026-02-18,2026001240,10,Saúde,301,Atenção Básica,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE REMOÇÃO E TRANSPORTE DE PACIENTE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1500,1002,,,6240731,CAMILA DA SILVA ROLDAO,PJ,46107119000169,,"REFERENTE A SERVICOS( 1UN TROCA DE OLEO DO MOTOR E FILTRO) PARA A MANUTENCAO DO VEICULO FURGAO SPRINTE MERCEDES-BENZ 2.2, PLACA: JBU6G63 DA SMS. SF N 7782026. A AQUISICAO DESSE SERVICO PARA O VEICULO FURGAO SPRINTE MERCEDESBENZ 2.2, PLACA: JBU6G63, POR SE FAZER NECESSARIO A MANUTENCAO PREVENTIVA E PARA MANTER OVEICULO EM PLENO FUNCIONAMENTO. DESSA FORMA, GARANTINDO A SEGURANCA PARA NOSSOS PACIENTE",120.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-02-18,2026-02-18,2026001241,10,Saúde,301,Atenção Básica,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2058,AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,1600,0,,,7611450,BIMEX RS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA,PJ,42040380000138,,"REFERENTE A AQUISICAO( 200UN ESPECULO VAGINAL DESCARTAVEL NAO ESTERIL TAMANHO M, 200UN ESPECULO VAGINAL DESCARTAVEL NAO ESTERIL TAMANHO G) PARA SMS. SF N 7752026. ADESAO AO CONSORCIO EXTREMO SUL 0102025 - REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE FRALDAS E MAT. HOSPITALARES",436.00,0,,0,,2025,62,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-02-18,2026-02-18,2026001242,10,Saúde,122,Administração Geral,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2055,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,1500,1002,,,3979250,CONSORCIO DE TRANSPORTE COLETIVO DE PELOTAS,PJ,24011673000105,,REFERENTE A AQUISICAO DE VALES TRANSPORTE ELETRONICO PARA ATENDER O DESLOCAMENTO DE SERVIDORES QUE ATUAM NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.PERIODO DE REF.: 01 A 31DE MARCO DE 2026.PEDIDO: 1066407VENCIMENTO: 250226MEM N 22026 DA SMA,3288.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-02-18,2026-02-18,2026001242,10,Saúde,122,Administração Geral,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2055,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,,,,,3979250,CONSORCIO DE TRANSPORTE COLETIVO DE PELOTAS,PJ,24011673000105,,REF AO PGTO DE VALES TRANSPORTE ELETRONICO PARA ATENDER O DESLOCAMENTO DE SERVIDORES QUE ATUAM NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.PERIODO DE REF.: 01 A 31DE MARCO DE 2026.PEDIDO: 1066407VENCIMENTO: 250226MEM N 22026 DA SMA,,1338,3288.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-02-18,2026-02-18,2026001243,10,Saúde,122,Administração Geral,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2055,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,1500,1002,,,3979250,CONSORCIO DE TRANSPORTE COLETIVO DE PELOTAS,PJ,24011673000105,,REFERENTE A AQUISICAO DE VALES TRANSPORTE ELETRONICO PARA ATENDER O DESLOCAMENTO DE SERVIDORES QUE ATUAM NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.PERIODO DE REF.: 01 A 31DE MARCO DE 2026.PEDIDO: 36415VENCIMENTO: 250226MEM N 22126 DA SMA,7076.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-02-18,2026-02-18,2026001243,10,Saúde,122,Administração Geral,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2055,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,,,,,3979250,CONSORCIO DE TRANSPORTE COLETIVO DE PELOTAS,PJ,24011673000105,,REF AO PGTO DE VALES TRANSPORTE ELETRONICO PARA ATENDER O DESLOCAMENTO DE SERVIDORES QUE ATUAM NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.PERIODO DE REF.: 01 A 31DE MARCO DE 2026.PEDIDO: 36415VENCIMENTO: 250226MEM N 22126 DA SMA,,1339,7076.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2026,2026,2026-02-18,2026-02-18,2026001244,4,Administração,122,Administração Geral,5,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,1500,0,,,3979250,CONSORCIO DE TRANSPORTE COLETIVO DE PELOTAS,PJ,24011673000105,,"REFERENTE A AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE ELETRONICO PARA ATENDER O DESLOCAMENTO DE SERVIDORES QUE ATUAM NAS SEGUINTES SECRETARIAS SMOUMA, SMAIC, SMF, SMA,SMCAS, GABINETE E ESTAGIARIOS.PERIODO: 01 A 31 DE MARCO DE 2026PEDIDO: 1066361VENCIMENTO: 25022026MEM N 2222026 DA SMA",5184.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2026,2026,2026-02-18,2026-02-18,2026001244,4,Administração,122,Administração Geral,5,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,,,,,3979250,CONSORCIO DE TRANSPORTE COLETIVO DE PELOTAS,PJ,24011673000105,,"REF AO PGTO DE VALE TRANSPORTE ELETRONICO PARA ATENDER O DESLOCAMENTO DE SERVIDORES QUE ATUAM NAS SEGUINTES SECRETARIAS SMOUMA, SMAIC, SMF, SMA,SMCAS, GABINETE E ESTAGIARIOS.PERIODO: 01 A 31 DE MARCO DE 2026PEDIDO: 1066361VENCIMENTO: 25022026MEM N 2222026 DA SMA",,1340,5184.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,"SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, VIAÇÃO E TRÂNSITO",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,E,2026,2026,2026-02-18,2026-02-18,2026001245,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,9,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO,2024,MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS MUNICIPAIS,4.4.90.51,449051990000000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,1500,0,,,3978923,RIDALA INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA - ME,PJ,5452474000198,2350011040,"REFERENTE A AQUISICAO( 1.000UN TIJOLO COM 6 FUROS ) PARA CEMITERIO SANTA TECLA SMSUVT. SF N 7812026. REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE TIJOLOSPARA A COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO DE BANHEIRO E SERVICOS FUNERARIOSCONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO DE N.: 0162025 SMA.",700.00,0,,0,,2024,95,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2026,2026,2026-02-18,2026-02-18,2026001246,4,Administração,122,Administração Geral,5,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,1500,0,,,3979250,CONSORCIO DE TRANSPORTE COLETIVO DE PELOTAS,PJ,24011673000105,,"REFERENTE A AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE ELETRONICO PARA ATENDER O DESLOCAMENTO DE SERVIDORES QUE ATUAM NAS SEGUINTES SECRETARIAS SMOUMA, SMAIC, SMF, SMA,SMCAS, GABINETE E ESTAGIARIOS.PERIODO: 01 A 31 DE MARCO DE 2026PEDIDO: 36401VENCIMENTO: 25022026MEM N 2232026 DA SMA",13842.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2026,2026,2026-02-18,2026-02-18,2026001246,4,Administração,122,Administração Geral,5,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,,,,,3979250,CONSORCIO DE TRANSPORTE COLETIVO DE PELOTAS,PJ,24011673000105,,"REF AO PGTO DE VALE TRANSPORTE ELETRONICO PARA ATENDER O DESLOCAMENTO DE SERVIDORES QUE ATUAM NAS SEGUINTES SECRETARIAS SMOUMA, SMAIC, SMF, SMA,SMCAS, GABINETE E ESTAGIARIOS.PERIODO: 01 A 31 DE MARCO DE 2026PEDIDO: 36401VENCIMENTO: 25022026MEM N 2232026 DA SMA",,1341,13842.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-02-18,2026-02-18,2026001247,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2057,MANUTENÇÃO e AMPLIAÇÃO DO CAPS,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,1500,1002,,,3979250,CONSORCIO DE TRANSPORTE COLETIVO DE PELOTAS,PJ,24011673000105,,REFERENTE A AQUISICAO DE VALES TRANSPORTE ELETRONICO PARA ATENDER O DESLOCAMENTO DE SERVIDORES QUE ATUAM NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (CAPS CASA VIDA).PERIODO DE REF.: 01 A 31 DE MARCO DE 2026.PEDIDO: 36402VENCIMENTO: 25022026MEM N 22526 DA SMA,1056.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-02-18,2026-02-18,2026001247,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2057,MANUTENÇÃO e AMPLIAÇÃO DO CAPS,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,,,,,3979250,CONSORCIO DE TRANSPORTE COLETIVO DE PELOTAS,PJ,24011673000105,,REF AO PGTO DE VALES TRANSPORTE ELETRONICO PARA ATENDER O DESLOCAMENTO DE SERVIDORES QUE ATUAM NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (CAPS CASA VIDA).PERIODO DE REF.: 01 A 31 DE MARCO DE 2026.PEDIDO: 36402VENCIMENTO: 25022026MEM N 22526 DA SMA,,1347,1056.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-02-18,2026-02-18,2026001248,10,Saúde,301,Atenção Básica,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE REMOÇÃO E TRANSPORTE DE PACIENTE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,5566731,ELIANA ESPINELI DA SILVA,PF,95103333015,,"REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PIRATIN COM A SAIDA 200126 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.REFERENTE A MEIA DIARIA PARA JAGUARAO, COM A SAIDA 22012026 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PIRATINI, COM A SAIDA 24012026 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE BUSCAR OS PACIENTES.REFERENTE A MEIA DIARIA PARA JAGUA",741.48,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-02-18,2026-02-18,2026001248,10,Saúde,301,Atenção Básica,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE REMOÇÃO E TRANSPORTE DE PACIENTE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,5566731,ELIANA ESPINELI DA SILVA,PF,95103333015,,"REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PIRATIN COM A SAIDA 200126 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.REFERENTE A MEIA DIARIA PARA JAGUARAO, COM A SAIDA 22012026 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PIRATINI, COM A SAIDA 24012026 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE BUSCAR OS PACIENTES.REFERENTE A MEIA DIARIA PARA JAGUA",,1349,741.48,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-02-18,2026-02-18,2026001249,10,Saúde,301,Atenção Básica,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE REMOÇÃO E TRANSPORTE DE PACIENTE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,3979322,ALESSANDRA CORREA FERRAZ,PF,550683089,,"REFERENTE A MEIA DIARIA PARA RIO GRANDE, COM A SAIDA NO DIA 11112025 E RETORNARA NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR PACIENTES. CARGO: TECNICA DE ENFERMAGEMMEM: 5702026 DA SMS",117.11,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-02-18,2026-02-18,2026001249,10,Saúde,301,Atenção Básica,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE REMOÇÃO E TRANSPORTE DE PACIENTE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,3979322,ALESSANDRA CORREA FERRAZ,PF,550683089,,"REFERENTE A MEIA DIARIA PARA RIO GRANDE, COM A SAIDA NO DIA 11112025 E RETORNARA NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR PACIENTES. CARGO: TECNICA DE ENFERMAGEMMEM: 5702026 DA SMS",,1350,117.11,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-02-18,2026-02-18,2026001250,10,Saúde,301,Atenção Básica,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE REMOÇÃO E TRANSPORTE DE PACIENTE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,3978947,JOSIGLEI CANTARELLI VIEIRA,PF,60894369091,,"REFERENTE MEIA DIARIA PARA JAGUARAO, COM A SAIDA NO DIA 14012026 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTE. MEM N4442026",123.58,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-02-18,2026-02-18,2026001250,10,Saúde,301,Atenção Básica,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE REMOÇÃO E TRANSPORTE DE PACIENTE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,3978947,JOSIGLEI CANTARELLI VIEIRA,PF,60894369091,,"REFERENTE MEIA DIARIA PARA JAGUARAO, COM A SAIDA NO DIA 14012026 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTE. MEM N4442026",,1351,123.58,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-02-18,2026-02-18,2026001251,10,Saúde,301,Atenção Básica,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE REMOÇÃO E TRANSPORTE DE PACIENTE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,3979372,MARCOS JORGE LIMA DA SILVA,PF,93574134053,,"REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PEDRO OSORIO, COM A SAIDA NO DIA 29012026 E RETORN0 NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.CARGO: MOTORISTAMEM N 6142026 DA SMS",187.56,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-02-18,2026-02-18,2026001251,10,Saúde,301,Atenção Básica,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE REMOÇÃO E TRANSPORTE DE PACIENTE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,3979372,MARCOS JORGE LIMA DA SILVA,PF,93574134053,,"REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PEDRO OSORIO, COM A SAIDA NO DIA 29012026 E RETORN0 NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.CARGO: MOTORISTAMEM N 6142026 DA SMS",,1352,187.56,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-02-18,2026-02-18,2026001252,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,5798241,CARLA VANESSA PEREIRA FERNANDES,PF,1949611094,,"REFERENTE A MEIA DIARIA PARA RIO GRANDE, COM A SAIDA 30012026 E RETORNO NOMESMO DIA, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR O PACIENTE.CARGO: TEC. ENFERMAGEMMEM N 6482025",123.58,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-02-18,2026-02-18,2026001252,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,5798241,CARLA VANESSA PEREIRA FERNANDES,PF,1949611094,,"REFERENTE A MEIA DIARIA PARA RIO GRANDE, COM A SAIDA 30012026 E RETORNO NOMESMO DIA, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR O PACIENTE.CARGO: TEC. ENFERMAGEMMEM N 6482025",,1353,123.58,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-02-18,2026-02-18,2026001253,10,Saúde,301,Atenção Básica,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE REMOÇÃO E TRANSPORTE DE PACIENTE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,3978905,MARCO ANTONIO CARVALHO PACHECO,PF,47880171053,,"REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PIRATINI, COM A SAIDA NO DIA 22012026 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.CARGO: MOTORISTAMEM N 6212026 DA SMS",123.58,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-02-18,2026-02-18,2026001253,10,Saúde,301,Atenção Básica,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE REMOÇÃO E TRANSPORTE DE PACIENTE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,3978905,MARCO ANTONIO CARVALHO PACHECO,PF,47880171053,,"REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PIRATINI, COM A SAIDA NO DIA 22012026 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.CARGO: MOTORISTAMEM N 6212026 DA SMS",,1354,123.58,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-02-18,2026-02-18,2026001254,10,Saúde,301,Atenção Básica,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE REMOÇÃO E TRANSPORTE DE PACIENTE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,6509384,CAMILA SOUZA DE MATTOS,PF,95017208020,,"REFERENTE A MEIA DIARIA PARA RIO GRANDE, DIA 19012026, COM RETORNO NO MESMO DIA, ONDE FOI ACOMPANHAR O PACIENTE.CARGO: TEC. ENFERMAGEMMEM: 5752026 - SMS",123.58,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-02-18,2026-02-18,2026001254,10,Saúde,301,Atenção Básica,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE REMOÇÃO E TRANSPORTE DE PACIENTE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,6509384,CAMILA SOUZA DE MATTOS,PF,95017208020,,"REFERENTE A MEIA DIARIA PARA RIO GRANDE, DIA 19012026, COM RETORNO NO MESMO DIA, ONDE FOI ACOMPANHAR O PACIENTE.CARGO: TEC. ENFERMAGEMMEM: 5752026 - SMS",,1355,123.58,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-02-18,2026-02-18,2026001255,10,Saúde,301,Atenção Básica,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE REMOÇÃO E TRANSPORTE DE PACIENTE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,3979296,LEO LOPES RODRIGUES,PF,95537635020,,"REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PORTO ALEGRE, COM A SAIDA NO DIA 09012026 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.REFERENTE A MEIA DIARIA PARA RIO GRANDE , COM A SAIDA NO DIA 16012026 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.REFERENTE A MEIA DIARIA PARA DOM PEDRITO, COM A SAIDA NO DIA 20012026 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.",622.27,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-02-18,2026-02-18,2026001256,10,Saúde,301,Atenção Básica,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE REMOÇÃO E TRANSPORTE DE PACIENTE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,3978915,PEDRO DEOLINDO SILVEIRA MACHADO,PF,61719650063,,"REFERENTE A MEIA DIARIA PARA CANGUCU, COM A SAIDA NO DIA 27012026 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.REFERENTE A MEIA DIARIA PARA ELDORADO DO SUL, COM A SAIDA NO DIA 28012026 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.REFERENTE A MEIA DIARIA PARA RIO GRANDE, COM A SAIDA NO DIA 29012026 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.CA",434.72,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-02-18,2026-02-18,2026001256,10,Saúde,301,Atenção Básica,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE REMOÇÃO E TRANSPORTE DE PACIENTE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,3978915,PEDRO DEOLINDO SILVEIRA MACHADO,PF,61719650063,,"REFERENTE A MEIA DIARIA PARA CANGUCU, COM A SAIDA NO DIA 27012026 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.REFERENTE A MEIA DIARIA PARA ELDORADO DO SUL, COM A SAIDA NO DIA 28012026 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.REFERENTE A MEIA DIARIA PARA RIO GRANDE, COM A SAIDA NO DIA 29012026 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.CA",,1357,434.72,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-02-18,2026-02-18,2026001257,10,Saúde,301,Atenção Básica,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE REMOÇÃO E TRANSPORTE DE PACIENTE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,6248150,JONATHAN DA ROSA PITA,PF,117913065,,"REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PORTO ALEGRE, COM A SAIDA NO DIA 10012026 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PEDRO OSORIO, COM A SAIDA NO DIA 20012026 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PEDRO OSORIO, COM A SAIDA NO DIA 22012026 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTE",622.27,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-02-18,2026-02-18,2026001257,10,Saúde,301,Atenção Básica,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE REMOÇÃO E TRANSPORTE DE PACIENTE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,6248150,JONATHAN DA ROSA PITA,PF,117913065,,"REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PORTO ALEGRE, COM A SAIDA NO DIA 10012026 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PEDRO OSORIO, COM A SAIDA NO DIA 20012026 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PEDRO OSORIO, COM A SAIDA NO DIA 22012026 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTE",,1358,622.27,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-02-18,2026-02-18,2026001258,10,Saúde,301,Atenção Básica,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE REMOÇÃO E TRANSPORTE DE PACIENTE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,6485279,LUIS EDUARDO DA SILVA SOUZA,PF,259781010,,"REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PINHEIRO MACHADO , COM A SAIDA NO DIA 27012026 E COM O RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTE.REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PINHEIRO MACHADO, COM A SAIDA NO DIA 29012026 E COM O RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTE.MEM N 636,6102026",247.16,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-02-18,2026-02-18,2026001258,10,Saúde,301,Atenção Básica,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE REMOÇÃO E TRANSPORTE DE PACIENTE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,6485279,LUIS EDUARDO DA SILVA SOUZA,PF,259781010,,"REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PINHEIRO MACHADO , COM A SAIDA NO DIA 27012026 E COM O RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTE.REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PINHEIRO MACHADO, COM A SAIDA NO DIA 29012026 E COM O RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTE.MEM N 636,6102026",,1359,247.16,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-02-18,2026-02-18,2026001259,10,Saúde,301,Atenção Básica,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE REMOÇÃO E TRANSPORTE DE PACIENTE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,3978911,CRISTIAN FURTADO DA COSTA,PF,92516939000,,"REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PEDRO OSORIO, COM A SAIDA NO DIA 21012026 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES.REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PIRATINI, COM A SAIDA NO DIA 27012026 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES.MEM N 458,6352026 SMS",247.16,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-02-18,2026-02-18,2026001259,10,Saúde,301,Atenção Básica,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE REMOÇÃO E TRANSPORTE DE PACIENTE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,3978911,CRISTIAN FURTADO DA COSTA,PF,92516939000,,"REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PEDRO OSORIO, COM A SAIDA NO DIA 21012026 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES.REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PIRATINI, COM A SAIDA NO DIA 27012026 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES.MEM N 458,6352026 SMS",,1360,247.16,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-02-18,2026-02-18,2026001260,10,Saúde,301,Atenção Básica,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE REMOÇÃO E TRANSPORTE DE PACIENTE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,5550973,ROGER DE ASSIS ROSA DA SILVA,PF,828462003,,"REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PINHEIRO MACHADO COM A SAIDA NO DIA 14012025 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.CARGO: MOTORISTAMEM N 4522026 - SMS",123.58,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-02-18,2026-02-18,2026001260,10,Saúde,301,Atenção Básica,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE REMOÇÃO E TRANSPORTE DE PACIENTE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,5550973,ROGER DE ASSIS ROSA DA SILVA,PF,828462003,,"REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PINHEIRO MACHADO COM A SAIDA NO DIA 14012025 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.CARGO: MOTORISTAMEM N 4522026 - SMS",,1361,123.58,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2026,2026,2026-02-18,2026-02-18,2026001261,4,Administração,122,Administração Geral,5,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,3.1.90.94,319094010000000,INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL,1500,0,,,4260387,NATHALIA DE CASTRO COSTA,PF,4508448038,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO POR DISPENSA S JUSTA CAUSA, A PARTIR DE 02022026. SERVIDORA DA SMA.MEMORANDO N 2342026 DA SMA.",5708.01,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2026,2026,2026-02-18,2026-02-18,2026001261,4,Administração,122,Administração Geral,5,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,3.1.90.94,319094010000000,INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL,,,,,4260387,NATHALIA DE CASTRO COSTA,PF,4508448038,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO POR DISPENSA S JUSTA CAUSA, A PARTIR DE 02022026. SERVIDORA DA SMA.MEMORANDO N 2342026 DA SMA.",,1362,5708.01,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2026,2026,2026-02-18,2026-02-18,2026001261,4,Administração,122,Administração Geral,5,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,3.1.90.94,319094010000000,INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL,,,,,4260387,NATHALIA DE CASTRO COSTA,PF,4508448038,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO POR DISPENSA S JUSTA CAUSA, A PARTIR DE 02022026. SERVIDORA DA SMA.MEMORANDO N 2342026 DA SMA.",,1362,,1362,1.39,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2026,2026,2026-02-18,2026-02-18,2026001261,4,Administração,122,Administração Geral,5,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,3.1.90.94,319094010000000,INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL,,,,,4260387,NATHALIA DE CASTRO COSTA,PF,4508448038,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO POR DISPENSA S JUSTA CAUSA, A PARTIR DE 02022026. SERVIDORA DA SMA.MEMORANDO N 2342026 DA SMA.",,1362,,1362,22.56,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2025,2026,2025-01-30,2026-02-19,2025001055,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2008,Manutenção Ativ Secretaria Municipal de Administração,3.3.90.40,339040120000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.,,,,,3978856,MAICON RESENDE MARTINS,PJ,6085890000168,2350011326,"REFERENTE SERVICOS (2,3800 MES MANUTENCAO, REPARACAO CORRETIVA OU PREVENTIVA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DA PREFEITURA DE CAPAO DO LEAO). PARA SMS, SF N 3002025. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO, REPARACAO CORRETIVA OU PREVENTIVA DE MATERIAIS DE INFORMATICA (MAO DE OBRA)",,966,,1376,674.33,2024,81,PCE,2025,82025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,P,2025,2026,2025-01-30,2026-02-19,2025001060,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2011,Manutenção das ativ. da Secretaria de Finanças,3.3.90.40,339040120000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.,,,,,3978856,MAICON RESENDE MARTINS,PJ,6085890000168,2350011326,"REFERENTE A SERVICOS (2,370 MES MANUTENCAO, REPARACAO CORRETIVA OU PREVENTIVA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DA PREFEITURA DE CAPAO DO LEAO). PARA SMF, SF N 3012025. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO, REPARACAO CORRETIVA OU PREVENTIVA DE MATERIAIS DE INFORMATICA (MAO DE OBRA)",,967,,1377,671.50,2024,81,PCE,2025,82025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2025,2026,2025-01-30,2026-02-19,2025001065,12,Educação,361,Ensino Fundamental,82,ENSINO FUNDAMENTAL,2022,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.40,339040120000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.,,,,,3978856,MAICON RESENDE MARTINS,PJ,6085890000168,2350011326,"REFERENTE A SERVICOS (3,750 MES MANUTENCAO REPARACAO CORRETIVA OU PREVENTIVA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DA PREFEITURA DO CAPAO DO LEAO). PARA SME, SF N 303205. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO, REPARACAO CORRETIVA OU PREVENTIVA DE MATERIAIS DE INFORMATICA (MAO DE OBRA)",,968,,1378,941.46,2024,81,PCE,2025,82025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2026,2025-01-30,2026-02-19,2025001066,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.40,339040120000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.,,,,,3978856,MAICON RESENDE MARTINS,PJ,6085890000168,2350011326,"REFERENTE A SERVICOS (3,500 MES MANUTENCAO, REPARACAO CORRETIVA OU PREVENTIVA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DA PREFEITURA DE CAPAO DO LEAO). PARA SMF, SF N 3042025.CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO, REPARACAO CORRETIVA OU PREVENTIVA DE MATERIAIS DE INFORMATICA (MAO DE OBRA)",,969,,1379,991.67,2024,81,PCE,2025,82025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,P,2025,2026,2025-07-18,2026-02-19,2025008017,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2011,Manutenção das ativ. da Secretaria de Finanças,3.3.90.35,339035990000000,OUTROS SERVICOS DE CONSULTORIA,,,,,3979539,SIGESP ASSESSORIA LTDA,PJ,24001600000132,,REFERENTE A SERVICO ( 12(MES PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TRIBUTARIA PARA A AREA CONTABIL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DO LEAORS ) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMF SF N 29132025 E CONTRATO N 1422025.A VIGENCIA DO PRESENTE CONTRATO SERA DE 12 (DOZE) MESES A PARTIR DE 18072025 LIMITADO A 18072026.FISCALIZACAO : ROGER REICHOLZ DA SILVA - MATRICULA N,,1262,,1371,2000.00,2025,46,PRI,2025,1422025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2025,2026,2025-08-29,2026-02-19,2025009785,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2008,Manutenção Ativ Secretaria Municipal de Administração,3.3.90.40,339040070000000,MANUTENÇÃO CORRETIVAADAPTATIVA E SUSTENTAÇÃO SOFT,,,,,3980171,INSTAR TECNOLOGIA EM INFORMATICA - COMERCIO DE EQU,PJ,8225893000185,,"REFERENTE A LOCACAO DE 12 MESES SITE INSTITUCIONAL - LICENCA E MANUTENCAO- CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LICENCA DE USO DE CONJUNTO INTEGRADO DE APLICACOES ONLINE PARA A PREFEITURA DE CAPAO DO LEAO - RS (WEBSITE), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMA. SF N35682025. 3 T.A. AO CONTRATO N 1072022.VIGENCIA: O PRESENTE CONTRATO VIGORARA A PARTIR DA ASSINATURA DO TERMO, PELO PERIODO DE 12 (",,1274,,1366,531.14,2022,49,PRE,2022,1072022,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E DESPORTO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,PRM,P,2025,2026,2025-10-06,2026-02-19,2025011280,13,Cultura,392,Difusão Cultural,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2045,Manutenção das Atividades da Casa da Cultura,3.3.90.39,339039100000000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,3978863,CENTRO DE TRADICOES GAUCHAS HERANCA CAMPEIRA,PJ,6144193000130,,"REFERENTE A SERVICOS( 12MES LOCACAO DE IMOVEL MENSAL - CTG HERANCA CAMPEIRA, LOCALIZADO NA AV. TRES DE MAIO, N 2031, BAIRRO JARDIM AMERICA, CAPAO DO LEAO, PARA A REALIZACAO DAS ATIVIDADES DO PROJETO ESTACAO CULTURA) PARA SMCDT. SF N 41112025. CONTRATO N. 2112025. VIGENCIA: 06102026. FISCALIZACAO: RUAN LOPES DA SILVA (TITULAR), MATRICULA N 9131 E GLADEMIR CALDERIPE DE VASCONCELOS (SUPLENTE), MATRIC",,1258,,1372,2000.00,2025,57,PRI,2025,2112025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2026,2025-10-30,2026-02-19,2025012190,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,7,ASSISTENCIA FARMACEUTICA,2063,AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,3980232,MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA,PJ,94389400000184,,"REF. AO PGTO DA NF N: 7022212026 (MEM. N: 0812026 - FBMSMS).REFERENTE A AQUISICAO( 120CAP GABAPENTINA, 300 MG ) PARA FARMACIA BASICA MUNICIPALSMS. SF N 44672025. ADESAO AO CONSORCIO EXTREMO SUL 0092025 - REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL.CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO E O DEPARTAMENTO",,1405,28.80,0,,2025,52,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2026,2025-11-14,2026-02-19,2025012653,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,7,ASSISTENCIA FARMACEUTICA,2063,AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,3980232,MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA,PJ,94389400000184,,"REF. AO PGTO DA NF N: 7022212026 (MEM. N: 0812026 - FBMSMS).REFERENTE A AQUISICAO( 180CAP GABAPENTINA 300MG) PARA FARMACIA BASICA MUNICIPALSMS. SF N 46512025. ADESAO AO CONSORCIO EXTREMO SUL 0092025 - REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOSREFERENTE A MEDICAMENTO A SER ADQUIRIDO PARA CUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL, PACIENTE NARA ROSANGELA DA PORCIUNCULA MACIEL, PROCESSO 02211400009330.CONF",,1404,43.20,0,,2025,52,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2026,2025-11-14,2026-02-19,2025012653,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,7,ASSISTENCIA FARMACEUTICA,2063,AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,3980232,MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA,PJ,94389400000184,,"REF. AO PGTO DA NF N: 7022212026 (MEM. N: 0812026 - FBMSMS).REFERENTE A AQUISICAO( 180CAP GABAPENTINA 300MG) PARA FARMACIA BASICA MUNICIPALSMS. SF N 46512025. ADESAO AO CONSORCIO EXTREMO SUL 0092025 - REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOSREFERENTE A MEDICAMENTO A SER ADQUIRIDO PARA CUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL, PACIENTE NARA ROSANGELA DA PORCIUNCULA MACIEL, PROCESSO 02211400009330.CONF",,1404,,1404,0.86,2025,52,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,L,2025,2026,2025-11-17,2026-02-19,2025012748,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2011,Manutenção das ativ. da Secretaria de Finanças,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,,,,,3978847,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,,"REF. AO PGTO DA NF N 232726, CFE MEM N 18526 DA SMA. REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVICOS E LOCACAO DE SOFTWARES( 2MES COMPRAS, LICITACOES E CONTRATOS - PM , 2MES TESOURARIA - PM , ENTRE OUTROS) PARA SMF. SF N 46922025. 5 T.A. AO CONTRATO N. 1442022. VIGENCIA: 17112026. FISCALIZACAO: CAMILA ZAMBENEDETTI PAULSEN - MAT N 5669(TITULAR) OU RAFAEL BRIZOLARA DA ROSA- MAT N 899(SUPLENTE). FORNECIMENTO DE",,1423,810.94,0,,2022,68,PRE,2022,1442022,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,L,2025,2026,2025-11-17,2026-02-19,2025012748,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2011,Manutenção das ativ. da Secretaria de Finanças,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,,,,,3978847,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,,"REF. AO PGTO DA NF N 219926, CFE MEM N 18626 DA SMA. REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVICOS E LOCACAO DE SOFTWARES( 2MES COMPRAS, LICITACOES E CONTRATOS - PM , 2MES TESOURARIA - PM , ENTRE OUTROS) PARA SMF. SF N 46922025. 5 T.A. AO CONTRATO N. 1442022. VIGENCIA: 17112026. FISCALIZACAO: CAMILA ZAMBENEDETTI PAULSEN - MAT N 5669(TITULAR) OU RAFAEL BRIZOLARA DA ROSA- MAT N 899(SUPLENTE). FORNECIMENTO DE",,1422,233.82,0,,2022,68,PRE,2022,1442022,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,P,2025,2026,2025-11-17,2026-02-19,2025012748,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2011,Manutenção das ativ. da Secretaria de Finanças,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,,,,,3978847,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,,"REF. AO PGTO DA NF N 232726, CFE MEM N 18526 DA SMA. REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVICOS E LOCACAO DE SOFTWARES( 2MES COMPRAS, LICITACOES E CONTRATOS - PM , 2MES TESOURARIA - PM , ENTRE OUTROS) PARA SMF. SF N 46922025. 5 T.A. AO CONTRATO N. 1442022. VIGENCIA: 17112026. FISCALIZACAO: CAMILA ZAMBENEDETTI PAULSEN - MAT N 5669(TITULAR) OU RAFAEL BRIZOLARA DA ROSA- MAT N 899(SUPLENTE). FORNECIMENTO DE",,1423,,1423,38.93,2022,68,PRE,2022,1442022,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2025,2026,2025-11-17,2026-02-19,2025012750,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2008,Manutenção Ativ Secretaria Municipal de Administração,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,,,,,3978847,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,,"REF. AO PGTO DA NF N 219926, CFE MEM N 18626 DA SMA. REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVICOS E LOCACAO DE SOFTWARES( 2MES CONTROLE DA ASSISTENCIA SOCIAL - PM . 2MES PROTOCOLO COM ATENDIMENTO ONLINE - PM , ENTRE OUTROS) PARA SMA. SF N 46942025 . 5 T.A. AO CONTRATO N. 1442022. VIGENCIA: 17112026. FISCALIZACAO: CAMILA ZAMBENEDETTI PAULSEN - MAT N 5669(TITULAR) OU RAFAEL BRIZOLARA DA ROSA- MAT N 899(SUPL",,1421,522.75,0,,2022,68,PRE,2022,1442022,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2025,2026,2025-11-17,2026-02-19,2025012750,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2008,Manutenção Ativ Secretaria Municipal de Administração,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,,,,,3978847,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,,"REF. AO PGTO DA NF N 219926, CFE MEM N 18626 DA SMA. REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVICOS E LOCACAO DE SOFTWARES( 2MES CONTROLE DA ASSISTENCIA SOCIAL - PM . 2MES PROTOCOLO COM ATENDIMENTO ONLINE - PM , ENTRE OUTROS) PARA SMA. SF N 46942025 . 5 T.A. AO CONTRATO N. 1442022. VIGENCIA: 17112026. FISCALIZACAO: CAMILA ZAMBENEDETTI PAULSEN - MAT N 5669(TITULAR) OU RAFAEL BRIZOLARA DA ROSA- MAT N 899(SUPL",,1421,,1421,36.32,2022,68,PRE,2022,1442022,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2025,2026,2025-11-27,2026-02-19,2025012976,12,Educação,361,Ensino Fundamental,83,TRANSPORTE ESCOLAR,2024,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,3978880,SOBRE EIXO VEICULOS LTDA,PJ,1827801000198,930293762,"REF. AO PGTO DA NF N: 62272026 (MEM. N: 0592026 - DMTESME).REFERENTE A SERVICOS(2,5H MANUTENCAO VEICULAR PARA ONIBUS ESCOLAR MARCA MARCOPOLO DE PLACA IPB 7639 ) PARA SME. SF N 47992025. SRP CONTRATACAO DE EMPRESA PARA MANUTENCAO VEICULAR DE ONIBUS ESCOLARES COM INCLUSAO DE PECAS E MAO DE OBRA - AMPLA CONCORRENCIAREFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA IPB 76",,1420,507.50,0,,2024,91,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2025,2026,2025-11-27,2026-02-19,2025012976,12,Educação,361,Ensino Fundamental,83,TRANSPORTE ESCOLAR,2024,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,3978880,SOBRE EIXO VEICULOS LTDA,PJ,1827801000198,930293762,"REF. AO PGTO DA NF N: 62272026 (MEM. N: 0592026 - DMTESME).REFERENTE A SERVICOS(2,5H MANUTENCAO VEICULAR PARA ONIBUS ESCOLAR MARCA MARCOPOLO DE PLACA IPB 7639 ) PARA SME. SF N 47992025. SRP CONTRATACAO DE EMPRESA PARA MANUTENCAO VEICULAR DE ONIBUS ESCOLARES COM INCLUSAO DE PECAS E MAO DE OBRA - AMPLA CONCORRENCIAREFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA IPB 76",,1420,,1420,24.36,2024,91,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,6,"SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",2,DEPARTAMENTO DE CONTROLE URBANISTICO,PRM,L,2025,2026,2025-12-08,2026-02-19,2025013468,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,3,Controle Urbanistico,1244,Pavimentação e Ampliação de Vias Públicas,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,7431964,FN ENGENHARIA LTDA,PJ,44621295000199,,"REF. AO PGTO DA NF N 1426, CFE MEM N 73 E 7426 DA SMOUHAB (2 MEDICAO). REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO DE 1680M EM BLOCOS INTERTRAVADOS NA RUA JOAQUIM MACIEL, JARDIM AMERICA (113,40H PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES, 113,40H SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES, ENTRE OUTROS) PARA SMOUHAB. EMENDA IMPOSITIVA N 0172024. SF N 49402025. CONTRATO N. 2752025. VIGENCIA: PRAZO INICI",,1436,31477.27,0,,2025,30,PCE,2025,2752025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,6,"SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",2,DEPARTAMENTO DE CONTROLE URBANISTICO,PRM,P,2025,2026,2025-12-08,2026-02-19,2025013468,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,3,Controle Urbanistico,1244,Pavimentação e Ampliação de Vias Públicas,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,7431964,FN ENGENHARIA LTDA,PJ,44621295000199,,"REF. AO PGTO DA NF N 1426, CFE MEM N 73 E 7426 DA SMOUHAB (2 MEDICAO). REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO DE 1680M EM BLOCOS INTERTRAVADOS NA RUA JOAQUIM MACIEL, JARDIM AMERICA (113,40H PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES, 113,40H SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES, ENTRE OUTROS) PARA SMOUHAB. EMENDA IMPOSITIVA N 0172024. SF N 49402025. CONTRATO N. 2752025. VIGENCIA: PRAZO INICI",,1436,,1436,629.55,2025,30,PCE,2025,2752025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,6,"SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",2,DEPARTAMENTO DE CONTROLE URBANISTICO,PRM,P,2025,2026,2025-12-08,2026-02-19,2025013468,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,3,Controle Urbanistico,1244,Pavimentação e Ampliação de Vias Públicas,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,7431964,FN ENGENHARIA LTDA,PJ,44621295000199,,"REF. AO PGTO DA NF N 1426, CFE MEM N 73 E 7426 DA SMOUHAB (2 MEDICAO). REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO DE 1680M EM BLOCOS INTERTRAVADOS NA RUA JOAQUIM MACIEL, JARDIM AMERICA (113,40H PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES, 113,40H SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES, ENTRE OUTROS) PARA SMOUHAB. EMENDA IMPOSITIVA N 0172024. SF N 49402025. CONTRATO N. 2752025. VIGENCIA: PRAZO INICI",,1436,,1436,3462.49,2025,30,PCE,2025,2752025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,6,"SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",2,DEPARTAMENTO DE CONTROLE URBANISTICO,PRM,P,2025,2026,2025-12-08,2026-02-19,2025013468,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,3,Controle Urbanistico,1244,Pavimentação e Ampliação de Vias Públicas,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,7431964,FN ENGENHARIA LTDA,PJ,44621295000199,,"REF. AO PGTO DA NF N 1426, CFE MEM N 73 E 7426 DA SMOUHAB (2 MEDICAO). REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO DE 1680M EM BLOCOS INTERTRAVADOS NA RUA JOAQUIM MACIEL, JARDIM AMERICA (113,40H PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES, 113,40H SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES, ENTRE OUTROS) PARA SMOUHAB. EMENDA IMPOSITIVA N 0172024. SF N 49402025. CONTRATO N. 2752025. VIGENCIA: PRAZO INICI",,1436,,1436,377.72,2025,30,PCE,2025,2752025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,L,2025,2026,2025-12-11,2026-02-19,2025013663,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2011,Manutenção das ativ. da Secretaria de Finanças,3.3.90.40,339040990000000,OUTROS SERVIÇOS DE T.I.C.,,,,,3978847,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,,"REF. AO PGTO DA NF N 211826, CFE MEM N 12826 DA SMA. REFERENTE A 12 HORAS DE ATUALIZACAO DE VALORES DOS INDICES PARA CALCULO DO IPTU 2026 E CALCULO SIMULADO, CONFERENCIA, VALIDACAO E HOMOLOGACAO DO CALCULO GERAL DE IPTU 2026.MEM N 19125 DA FISCALIZACAO TRIBUTARIASMF.",,1424,2269.68,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,P,2025,2026,2025-12-11,2026-02-19,2025013663,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2011,Manutenção das ativ. da Secretaria de Finanças,3.3.90.40,339040990000000,OUTROS SERVIÇOS DE T.I.C.,,,,,3978847,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,,"REF. AO PGTO DA NF N 211826, CFE MEM N 12826 DA SMA. REFERENTE A 12 HORAS DE ATUALIZACAO DE VALORES DOS INDICES PARA CALCULO DO IPTU 2026 E CALCULO SIMULADO, CONFERENCIA, VALIDACAO E HOMOLOGACAO DO CALCULO GERAL DE IPTU 2026.MEM N 19125 DA FISCALIZACAO TRIBUTARIASMF.",,1424,,1424,108.94,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2026,2025-12-16,2026-02-19,2025013848,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,4.4.90.52,449052420000000,MOBILIÁRIO EM GERAL,,,,,7381421,SANE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS NE EQUIPAMENTOS LTDA,PJ,43750420000106,,"REF. AO PGTO DA NF N: 649462172026 (MEM. N: 7862026 - SMS).REFERENTE A AQUISICAO( 1UN GAVETEIRO CQ 4 GAVETAS) PARA SMS. EMENDA IMPOSITIVA 0512024. SF N 50422025. REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MOVEIS PERMANENTES DE ESCRITORIOREFERENTE A MATERIAIS PERMANENTESCUMPRIMENTO DA EMENDA 512024CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO",,1406,342.00,0,,2025,25,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2026,2025-12-16,2026-02-19,2025013855,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,4.4.90.52,449052420000000,MOBILIÁRIO EM GERAL,,,,,7381421,SANE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS NE EQUIPAMENTOS LTDA,PJ,43750420000106,,"REF. AO PGTO DA NF N: 649464122026 (MEM. N: 7862026 - SMS).REFERENTE A AQUISICAO( 1UN BALCAO BAIXO DE 2 PORTAS) PARA SMS. EMENDA IMPOSITIVA N 0512024. SF N 50632025. REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MOVEIS PERMANENTES DE ESCRITORIOREFERENTE A MATERIAL PERMANENTECUMPRIMENTO DA EMENDA 512024CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORAN",,1407,288.00,0,,2025,25,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2026,2025-12-17,2026-02-19,2025013917,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,4.4.90.52,449052420000000,MOBILIÁRIO EM GERAL,,,,,7381421,SANE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS NE EQUIPAMENTOS LTDA,PJ,43750420000106,,"REF. AO PGTO DA NF N: 649465252026 (MEM. N: 7852026 - SMS).REFERENTE A AQUISICAO( 3UN BALCAO BAIXO DE 2 PORTAS) PARA SMS. EMENDA IMPOSITIVA N0522024. SF N 50672025. REFERENTE A AQUISICAO DE BALCAO BAIXO DE 2 PORTAS, CONFORME JUSTIFICATIVA E AUTORIZACAO DO SECRETARIO, ATRAVES DO MEMORANDO N 38592025 - SMS.OBS.: A SF VISA O CUMPRIMENTO DA EMENDA 522024.",,1410,864.00,0,,2025,25,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2026,2025-12-17,2026-02-19,2025013947,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,4.4.90.52,449052420000000,MOBILIÁRIO EM GERAL,,,,,7381421,SANE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS NE EQUIPAMENTOS LTDA,PJ,43750420000106,,"REF. AO PGTO DA NF N: 649466152026 (MEM. N: 7852026 - SMS).REFERENTE A AQUISICAO( 1UN MESA DE REUNIAO OVAL) PARA SMS. EMENDA IMPOSITIVA N 0522024. SF N 51022025. REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MOVEIS PERMANENTES DE ESCRITORIOCUMPRIMENTO DA EMENDA 522024CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO DE N.: 38852025 - SMS",,1408,450.00,0,,2025,25,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2026,2025-12-17,2026-02-19,2025013961,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,4.4.90.52,449052420000000,MOBILIÁRIO EM GERAL,,,,,7381421,SANE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS NE EQUIPAMENTOS LTDA,PJ,43750420000106,,"REF. AO PGTO DA NF N: 649467422026 (MEM. N: 7852026 - SMS).REFERENTE A AQUISICAO( 2UN GAVETEIRO CQ 4 GAVETAS ) PARA SMS. EMENDA IMPOSITIVA N 0522024. SF N 51032025. REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MOVEIS PERMANENTES DE ESCRITORIOCUMPRIMENTO DA EMENDA 522024CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO DE N.: 38862025 - SMS",,1409,684.00,0,,2025,25,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2026,2026,2026-01-05,2026-02-19,2026000001,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,13,APOIO SÓCIO FAMILIAR E INCLUSÃO SOCIAL,2043,BENEFÍCIOS EVENTUAIS,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOACAO,,,,,4177510,BRINGHENTTI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA,PJ,964245000139,,"REF. AQUISICAO ( 400UN SACOLA BASICA - (ACUCAR, ARROZ, ACHOCOLATADO, ENTREOUTROS)). AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS PARA DISTRIBUICAO AS FAMILIAS ASSISTIDAS PELA SMCAS. SF N: 012026 - SMCAS.SRP AQUISICOES DE SACOLAS BASICAS DE ALIMENTOS PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSISTENCIA SOCIALPARA SER ENTREGUE NO MES DE JANEIROCONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A",,478,,1367,58410.56,2024,76,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-02-19,2026-02-19,2026000377,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,1060,AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,1621,0,,,7724338,FORCE FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,PJ,39749232000182,,"REFERENTE A AQUISICAO (6.000,00 COM ALOPURINOL 100MG , 4.000,00 COM ACICLOVIR 200MG .) PARA FARMACIA BASICA MUNICIPALSMS. SF N 2632026, MEM N.: 0432026 FBMSMS.SRP PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA MUNICIPALCONFORME AUTORIZACAO DO MEMO N 0432026 FM",-1.90,0,,0,,2025,53,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-01-16,2026-02-19,2026000377,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,1060,AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,7724338,FORCE FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,PJ,39749232000182,,"REF. AO PGTO DA NF N: 32272026 (MEM. N: 0732026 - FBMSMS).REFERENTE A AQUISICAO (6.000,00 COM ALOPURINOL 100MG , 4.000,00 COM ACICLOVIR 200MG .) PARA FARMACIA BASICA MUNICIPALSMS. SF N 2632026, MEM N.: 0432026 FBMSMS.SRP PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA MUNICIPALCONFORME AUTORIZACAO DO MEMO N 0432026 FM",,1386,8920.50,0,,2025,53,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-01-16,2026-02-19,2026000377,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,1060,AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,7724338,FORCE FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,PJ,39749232000182,,"REF. AO PGTO DA NF N: 32272026 (MEM. N: 0732026 - FBMSMS).REFERENTE A AQUISICAO (6.000,00 COM ALOPURINOL 100MG , 4.000,00 COM ACICLOVIR 200MG .) PARA FARMACIA BASICA MUNICIPALSMS. SF N 2632026, MEM N.: 0432026 FBMSMS.SRP PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA MUNICIPALCONFORME AUTORIZACAO DO MEMO N 0432026 FM",,1386,,1386,107.05,2025,53,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-01-20,2026-02-19,2026000405,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,1060,AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,8256105,W. ARAUJO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI,PJ,37844754000138,,"REF. AO PGTO DA NF N: 22212026 (MEM. N: 0712026 - FBMSMS).REFERENTE AQUISICAO ( 40.000,00 COM BIPERIDENO 2MG) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA. SF N: 2772026, MEM. 0292026 FBMSMS.SRP PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA MUNICIPALCONFORME AUTORIZACAO DO MEMO N 0292026 FM",,1390,11860.00,0,,2025,53,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-01-20,2026-02-19,2026000405,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,1060,AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,8256105,W. ARAUJO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI,PJ,37844754000138,,"REF. AO PGTO DA NF N: 22212026 (MEM. N: 0712026 - FBMSMS).REFERENTE AQUISICAO ( 40.000,00 COM BIPERIDENO 2MG) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA. SF N: 2772026, MEM. 0292026 FBMSMS.SRP PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA MUNICIPALCONFORME AUTORIZACAO DO MEMO N 0292026 FM",,1390,,1390,142.32,2025,53,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2026,2026,2026-01-21,2026-02-19,2026000432,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,13,APOIO SÓCIO FAMILIAR E INCLUSÃO SOCIAL,2036,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS INSTAL,,,,,3978856,MAICON RESENDE MARTINS,PJ,6085890000168,2350011326,"REFERENTE AQUISICAO ( 18UST METRO EXCEDENTE DE REDE) REFERENTE A 18 METRO EXCEDENTE DE REDE, PARA A INSTALACAO DE 5 AR-CONDICIONADO. SF N: 2792026, MEM N: 1072026 SMCAS.REGISTRO DE PRECOS PARA PRESTACAO DE SERVICO ESPECIALIZADO EM INSTALACAO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT COM FORNECIMENTO DE MATERIALREFERENTE A 18 METRO EXCEDENTE DE REDE, PARA A INSTALACAO DE 5 AR-CONDICIONADO. CONFORME A AUTORIZAC",,823,,1368,1710.00,2024,82,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-01-21,2026-02-19,2026000439,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,1060,AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,7724388,PONTOMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,PJ,37374797000105,,"REF. AO PGTO DA NF N: 23692026 (MEM. N: 0762026 - FBMSMS).REFERENTE AQUISICAO ( 6,00 UN SPIRIVA RESPIMAT (BROMETO TIOTROPIO) 60 DOSES ) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FBM. SF N: 3012026, MEM N: 0332026 FBMSMS.SRP PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA MUNICIPALCONFORME AUTORIZACAO ATRAVES DO MEMO N 0332026 SMS",,1380,2226.00,0,,2025,53,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-01-21,2026-02-19,2026000455,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,1060,AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,3979461,LIFE CENTER COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT,PJ,21227039000116,,"REF AO PGTO DA NF N126232026, CFE MEM N 0792026 DA FBMSMS.REFERENTE AQUISICAO ( 400,00 FR IBUPROFENO 50MGML.) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FBM. SF N: 3252026, MEM N: 0392026 SMS.SRP PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA MUNICIPALCONFORME AUTORIZACAO ATRAVES DO MEMO N 0392026 SMS",,1376,940.00,0,,2025,53,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-01-21,2026-02-19,2026000457,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,1060,AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,8256105,W. ARAUJO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI,PJ,37844754000138,,"REF. AO PGTO DA NF N: 22022026 (MEM. N: 0782026 - FBMSMS).REFERENTE AQUISICAO ( 13.000,00 COM LEVOTIROXINA 50MCG, 20.000,00 COM EVOTIROXINA 125MCG, ENTRE OUTROS.) PARA ATENDER AS NECSSIDADES DA FBM. SF N 3372026, MEM N 0162026 SMS.REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS II PARA A FARMACIA BASICA MUNICIPALCONFORME AUTORIZACAO ATRAVES DO MEMO N 0162026 SMS",,1393,25182.40,0,,2025,32,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-01-21,2026-02-19,2026000457,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,1060,AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,8256105,W. ARAUJO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI,PJ,37844754000138,,"REF. AO PGTO DA NF N: 22022026 (MEM. N: 0782026 - FBMSMS).REFERENTE AQUISICAO ( 13.000,00 COM LEVOTIROXINA 50MCG, 20.000,00 COM EVOTIROXINA 125MCG, ENTRE OUTROS.) PARA ATENDER AS NECSSIDADES DA FBM. SF N 3372026, MEM N 0162026 SMS.REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS II PARA A FARMACIA BASICA MUNICIPALCONFORME AUTORIZACAO ATRAVES DO MEMO N 0162026 SMS",,1393,,1393,302.19,2025,32,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,2,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2026,2026,2026-01-22,2026-02-19,2026000465,4,Administração,122,Administração Geral,2,GABINETE DA COMUNIDADE,2003,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,3980281,MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA,PJ,7571746005163,,"REFERENTE AQUISICAO (01UN TROCA DE VIDRO PARABRISA. )REFERENTE AO VALOR DA FRANQUIA PARA TROCA DO VIDRO PARABRISA, CAUSADO POR DANO ACIDENTAL DE COLISAO DE OBJETO AO VEICULO SPIN JCN3E47 LOTADO NO CONSELHO TUTELAR.. SF N 3412026, MEM N: 0362026 SMG.REFERENTE AO VALOR DA FRANQUIA PARA TROCA DO VIDRO PARABRISA, CAUSADO POR DANO ACIDENTAL DE COLISAO DE OBJETO AO VEICULO SPIN JCN3E47 LOTADO NO CONSELH",,933,,1370,450.53,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,4,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,PRM,L,2026,2026,2026-01-22,2026-02-19,2026000467,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,4,PLANEJANDO O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO MUNICIPAL,2008,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO,,,,,3978856,MAICON RESENDE MARTINS,PJ,6085890000168,2350011326,"REF. AO PGTO DA NF N 102326, CFE MEM N 6626 DA SMP. REFERENTE A SERVICOS ( 1UN INSTALACAO DE AR CONDICIONADO SPLIT DE 18 MIL BTUS) REFERENTE A INSTALACAO DE AR CONDICIONADO SPLIT DE 18 MIL BTUS, PARA SMP. SF N 3362026, MEM N: 0232026 SMP. REGISTRO DE PRECOS PARA PRESTACAO DE SERVICO ESPECIALIZADO EM INSTALACAO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT COM FORNECIMENTO DE MATERIALREFERENTE A INSTALACAO DE AR C",,1428,690.00,0,,2024,82,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,4,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,PRM,P,2026,2026,2026-01-22,2026-02-19,2026000467,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,4,PLANEJANDO O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO MUNICIPAL,2008,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO,,,,,3978856,MAICON RESENDE MARTINS,PJ,6085890000168,2350011326,"REF. AO PGTO DA NF N 102326, CFE MEM N 6626 DA SMP. REFERENTE A SERVICOS ( 1UN INSTALACAO DE AR CONDICIONADO SPLIT DE 18 MIL BTUS) REFERENTE A INSTALACAO DE AR CONDICIONADO SPLIT DE 18 MIL BTUS, PARA SMP. SF N 3362026, MEM N: 0232026 SMP. REGISTRO DE PRECOS PARA PRESTACAO DE SERVICO ESPECIALIZADO EM INSTALACAO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT COM FORNECIMENTO DE MATERIALREFERENTE A INSTALACAO DE AR C",,1428,,1428,24.56,2024,82,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-01-22,2026-02-19,2026000484,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,1060,AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,7724375,P & P DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,PJ,52808009000127,,"REF. AO PGTO DA NF N: 74812026 (MEM. N: 0722026 - FBMSMS).REFERENTE AQUISICAO (2.000,00 UN AGUA DESTILADA SOLUCAO INJETAVEL 10ML, 1.800,00 UN CETOPROFENO IM SOLUCAO 50 MGML - 2ML .) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FBM. SF N 3582026, MEM N: 0082026 FBMSMS.SRP PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA MUNICIPALCONFORME AUTORIZACAO ATRAVES DO MEMO N0082026 SMS",,1387,2706.00,0,,2025,53,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-01-22,2026-02-19,2026000484,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,1060,AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,7724375,P & P DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,PJ,52808009000127,,"REF. AO PGTO DA NF N: 74812026 (MEM. N: 0722026 - FBMSMS).REFERENTE AQUISICAO (2.000,00 UN AGUA DESTILADA SOLUCAO INJETAVEL 10ML, 1.800,00 UN CETOPROFENO IM SOLUCAO 50 MGML - 2ML .) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FBM. SF N 3582026, MEM N: 0082026 FBMSMS.SRP PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA MUNICIPALCONFORME AUTORIZACAO ATRAVES DO MEMO N0082026 SMS",,1387,,1387,32.47,2025,53,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-01-22,2026-02-19,2026000499,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2061,AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",,,,,6097821,TATIANA DE FREITAS DAME,PJ,40878684000143,,"REF AO PGTO DA NF N2432026, CFE MEM N7462026 DA SMS. CHAVE PIX ( 40878684000143)REFERENTE A SERVICOS (400H ATENDIMENTOS MEDICOS PSIQUIATRICOS.) PARA SMS. SF N 3502026, MEM N 352026 - SMS.REFERENTE A 400 HORAS DE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PSIQUIATRICOS NO C.CONFORME AUTORIZACAO ATRAVES DO MEMO N 352026 SMS",,1368,16000.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,2,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2026,2026,2026-01-23,2026-02-19,2026000556,4,Administração,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,2,GABINETE DA COMUNIDADE,2005,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,3978864,DEBORA SOARES NUNES - ME,PJ,6127067000178,2350011350,"REFERENTE AQUISICAO ( 01UN MATERIAIS PARA AS ATIVIDADES DO PROJETO CONSELHO NO BAIRRO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO .) REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA AS ATIVIDADES DO PROJETO CONSELHO NO BAIRRO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO. . SF N 4162026, MEM N: 0482026 SMG.REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA AS ATIVIDADES DO PROJETO CONSELHO NO BAIRRO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO.A REFERI",,945,,1369,267.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-01-26,2026-02-19,2026000610,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,1060,AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,7724598,SSZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,PJ,49648233000194,,"REF. AO PGTO DA NF N: 32932026 (MEM. N: 0832026 - FBMSMS).REFERENTE AQUISICAO ( 1.000,00 AMP ESCOPOLAMINA BUTILBROMETO COM DIPIRONA 4 MGML 500 MGML , 700,00 AMP METOCLOPRAMIDA CLORIDATO, 5 MGML, INJETAVEL - 2ML , ENTRE OUTROS. ) PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA. SF N 4392026, MEM N: 0042026 - FBMSMS.REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE",,1391,4066.00,0,,2025,32,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-01-26,2026-02-19,2026000610,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,1060,AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,7724598,SSZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,PJ,49648233000194,,"REF. AO PGTO DA NF N: 32932026 (MEM. N: 0832026 - FBMSMS).REFERENTE AQUISICAO ( 1.000,00 AMP ESCOPOLAMINA BUTILBROMETO COM DIPIRONA 4 MGML 500 MGML , 700,00 AMP METOCLOPRAMIDA CLORIDATO, 5 MGML, INJETAVEL - 2ML , ENTRE OUTROS. ) PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA. SF N 4392026, MEM N: 0042026 - FBMSMS.REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE",,1391,,1391,48.79,2025,32,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-01-27,2026-02-19,2026000641,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,1060,AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,3979150,KFMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP,PJ,15068089000103,,"REF. AO PGTO DA NF N: 244042026 (MEM. N: 0752026 - FBMSMS).REFERENTE AQUISICAO ( 55.000,00 COM ACIDOACETILSALICILICO 100MG , 200,00 UN AMBROXOL 6MG XAROPE ADULTO, ENTRE OUTROS. ) PARA ATENDER AS NECSSIDADES DA FBM. SF N 2692026, MEM N: 040226 FBMSMS.SRP PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA MUNICIPALCONFORME AUTORIZACAO DO MEMO N 040226 FM",,1383,6546.80,0,,2025,53,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-01-27,2026-02-19,2026000641,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,1060,AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,3979150,KFMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP,PJ,15068089000103,,"REF. AO PGTO DA NF N: 244042026 (MEM. N: 0752026 - FBMSMS).REFERENTE AQUISICAO ( 55.000,00 COM ACIDOACETILSALICILICO 100MG , 200,00 UN AMBROXOL 6MG XAROPE ADULTO, ENTRE OUTROS. ) PARA ATENDER AS NECSSIDADES DA FBM. SF N 2692026, MEM N: 040226 FBMSMS.SRP PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA MUNICIPALCONFORME AUTORIZACAO DO MEMO N 040226 FM",,1383,,1383,78.56,2025,53,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-01-27,2026-02-19,2026000796,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,1060,AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,7141640,MED OESTE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,PJ,54843246000154,,"REF. AO PGTO DA NF N: 9112026 (MEM. N: 0742026 - FBMSMS).REFERENTE A AQUISICAO(600FR ACIDO VALPROICO (VALPROATO DE SODIO) XAROPE 50 MGML FRASCO 100 ML ) PARA FARMACIA BASICA MUNICIPALSMS. SF N 3332026, MEM N 0102026 SMS.REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS IV (FARMACIA BASICA)CONFORME AUTORIZACAO ATRAVES DO MEMO N 0102026 SMS",,1384,4494.00,0,,2025,14,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,12,SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDAD,1,SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDAD,PRM,L,2026,2026,2026-01-28,2026-02-19,2026000806,18,Gestão Ambiental,542,Controle Ambiental,12,MEIO AMBIENTE EM FOCO,2031,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBIENTAIS E DO PARQUE DA PEDREIRA DO SAPEM,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,3979128,NISSUL VEICULOS LTDA,PJ,4573344000140,,"REF. AO PGTO DA NF N 29332326, CFE MEM N 5826 DA SMMAS. REFERENTE AQUISICAO ( 5,00 UN OLEO MOTRIO 10W40, 1,00 UN FILTRO, ENTRE OUTROS.) REFERENTE A REVISAO DOS 60.000 KM DO VEICULO RENAULT OROCH, PLACA IZN6I33 . SF N 5022026, MEM N: 0362026 SMMAS.REVISAO DOS 60.000 KM DO VEICULO RENAULT OROCH, PLACA IZN6I33, DA FROTA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE, INCLUINDO A TROCA DAS PECAS IN",,1451,564.49,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,12,SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDAD,1,SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDAD,PRM,P,2026,2026,2026-01-28,2026-02-19,2026000806,18,Gestão Ambiental,542,Controle Ambiental,12,MEIO AMBIENTE EM FOCO,2031,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBIENTAIS E DO PARQUE DA PEDREIRA DO SAPEM,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,3979128,NISSUL VEICULOS LTDA,PJ,4573344000140,,"REF. AO PGTO DA NF N 29332326, CFE MEM N 5826 DA SMMAS. REFERENTE AQUISICAO ( 5,00 UN OLEO MOTRIO 10W40, 1,00 UN FILTRO, ENTRE OUTROS.) REFERENTE A REVISAO DOS 60.000 KM DO VEICULO RENAULT OROCH, PLACA IZN6I33 . SF N 5022026, MEM N: 0362026 SMMAS.REVISAO DOS 60.000 KM DO VEICULO RENAULT OROCH, PLACA IZN6I33, DA FROTA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE, INCLUINDO A TROCA DAS PECAS IN",,1451,,1451,5.09,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,12,SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDAD,1,SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDAD,PRM,L,2026,2026,2026-01-28,2026-02-19,2026000807,18,Gestão Ambiental,542,Controle Ambiental,12,MEIO AMBIENTE EM FOCO,2031,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBIENTAIS E DO PARQUE DA PEDREIRA DO SAPEM,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,3979128,NISSUL VEICULOS LTDA,PJ,4573344000140,,"REF. AO PGTO DA NF N 10355826, CFE MEM N 5826 DA SMMAS. REFERENTE SERVICO (01UN GEOMETRIA E BALANCEAMENTO, 01UN REVISAO 60 MIL KM.) REFERENTE A REVISAO DOS 60.000 KM DO VEICULO RENAULT OROCH, PLACA IZN6I33 . SF N 5032026, MEM N: 0362026 SMMAS.REVISAO DOS 60.000 KM DO VEICULO RENAULT OROCH, PLACA IZN6I33, DA FROTA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE, INCLUINDO A TROCA DAS PECAS INDICA",,1452,493.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,12,SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDAD,1,SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDAD,PRM,P,2026,2026,2026-01-28,2026-02-19,2026000807,18,Gestão Ambiental,542,Controle Ambiental,12,MEIO AMBIENTE EM FOCO,2031,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBIENTAIS E DO PARQUE DA PEDREIRA DO SAPEM,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,3979128,NISSUL VEICULOS LTDA,PJ,4573344000140,,"REF. AO PGTO DA NF N 10355826, CFE MEM N 5826 DA SMMAS. REFERENTE SERVICO (01UN GEOMETRIA E BALANCEAMENTO, 01UN REVISAO 60 MIL KM.) REFERENTE A REVISAO DOS 60.000 KM DO VEICULO RENAULT OROCH, PLACA IZN6I33 . SF N 5032026, MEM N: 0362026 SMMAS.REVISAO DOS 60.000 KM DO VEICULO RENAULT OROCH, PLACA IZN6I33, DA FROTA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE, INCLUINDO A TROCA DAS PECAS INDICA",,1452,,1452,5.92,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,PRM,L,2026,2026,2026-02-03,2026-02-19,2026000898,20,Agricultura,606,Extensão Rural,8,FOMENTO AO SETOR AGROPECUÁRIO E AGROINDUSTRIAL,1018,INCENTIVO E MANUTENÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS INSTAL,,,,,3979065,DE SOUZA E CARDOSO LTDA,PJ,14560482000149,,"REF. AO PGTO DA NF N 313926, CFE MEM N 5626 DA SMDRE. REFERENTE AQUISICAO ( 01UN BICO TORNEIRA C ENGATE RAPIDO, 01UN TORNEIRA PVC COMUM 9HERC, ENTRE OUTROS.) PARA MONTAR A MANGUEIRA, QUE TAMBEM SERA UTILIZADA PELOS AGRICULTORES E PARA A LIMPEZA DO PREDIO DA SMDRE. SF N 5632026, MEM N 0432026 SMDRE.O SOMBRITE SERA UTILIZADO PARA MELHOR CONFORTO TERMICO, FAZENDO APROTECAO CONTRA O SOL DOS AGRICULTOR",,1416,682.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,"SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, VIAÇÃO E TRÂNSITO",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,L,2026,2026,2026-02-09,2026-02-19,2026001047,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,9,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO,2019,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS E VIAÇÃO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,3978953,LINCK MAQUINAS SA,PJ,92747492000100,2670024500,"REF. AO PGTO DA NF N 21643126, CFE MEM N 12026 DA SMSUVT. REFERENTE A AQUISICAO (1UN OLEO DE TRANSMISSAO AUTOMATICA) PARA SMSUVT. SF N 6442026. REFERENTE A COMPRA DE OLEO DE TRANSMISSAO AUTOMATICA DA PATROLA VOLVO. ORCAMENTO EM ANEXO.CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO DE N.: 962026 SMSUVT",,1412,895.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,"SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, VIAÇÃO E TRÂNSITO",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,P,2026,2026,2026-02-09,2026-02-19,2026001047,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,9,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO,2019,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS E VIAÇÃO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,3978953,LINCK MAQUINAS SA,PJ,92747492000100,2670024500,"REF. AO PGTO DA NF N 21643126, CFE MEM N 12026 DA SMSUVT. REFERENTE A AQUISICAO (1UN OLEO DE TRANSMISSAO AUTOMATICA) PARA SMSUVT. SF N 6442026. REFERENTE A COMPRA DE OLEO DE TRANSMISSAO AUTOMATICA DA PATROLA VOLVO. ORCAMENTO EM ANEXO.CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO DE N.: 962026 SMSUVT",,1412,,1412,10.74,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2026,2026,2026-02-10,2026-02-19,2026001077,12,Educação,361,Ensino Fundamental,14,VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS INSTAL,,,,,7135698,LOJA E FERRAGEM FRANK LTDA,PJ,10237252000192,,REF. AO PGTO DA NF N: 64272026 (MEM. N: 1312026 - SETOR ADMINISTRATIVOSME).REFERENTE A AQUISICAO( 205M PISO CERAMICO ESMALTADO) PARA SME. SF N 6592026. REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO IICONFORME AUTORIZACAO ATRAVES DO MEMO N 212026 - SME,,1411,4694.50,0,,2025,75,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2026,2026,2026-02-10,2026-02-19,2026001077,12,Educação,361,Ensino Fundamental,14,VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS INSTAL,,,,,7135698,LOJA E FERRAGEM FRANK LTDA,PJ,10237252000192,,REF. AO PGTO DA NF N: 64272026 (MEM. N: 1312026 - SETOR ADMINISTRATIVOSME).REFERENTE A AQUISICAO( 205M PISO CERAMICO ESMALTADO) PARA SME. SF N 6592026. REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO IICONFORME AUTORIZACAO ATRAVES DO MEMO N 212026 - SME,,1411,,1411,56.33,2025,75,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,16,ENCARGOS ESPECIAIS,1,ENCARGOS ESPECIAIS,PRM,P,2026,2026,2026-02-10,2026-02-19,2026001087,28,Encargos Especiais,61,Ação Judiciária,16,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,8,PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS,3.3.90.91,339091030000000,DECISOES JUDICIAIS,,,,,3978159,FORUM COMARCA DE PELOTAS-4ª VARA DO TRABALHO,PJ,43867114000146,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA N 022.265093236DO PROCESSO: 5003481-33.2015.8.21.0022REQUERENTE: MUNICIPIO DE CAPAO DO LEAORS, VILMA DE AGUIAR QUINTANA E OUTROS, CFE SOLICITACAO VIA CONECTA DA ADVOGADA RENATA HELLWING FERREIRA.",,1186,,1374,257.13,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2026,2026,2026-02-10,2026-02-19,2026001118,12,Educação,361,Ensino Fundamental,14,VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS INSTAL,,,,,3978970,GILBERTO DUTRA & CIA LTDA - ME,PJ,10648728000188,,"REF. AO PGTO DA NF N: 104522026 (MEM. N: 1282026 - SETOR ADMINISTRATIVOSME).REFERENTE A AQUISICAO( 25UN TELA SOLDADA 10X05CM 1,9MM 1,50MT , 3KG ARAME GALVANIZADO N16 ) PARA SME. SF N 6892026. A AQUISICAO DE TELA SOLDADA E ARAME FAZ-SE NECESSARIA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA EMEF SEN.DARCY RIBEIRO, ESPECIFICAMENTE PARA O FECHAMENTO DA PARTE FRONTAL DA UNIDADE ESCOLAR. TAL MEDIDAVISA GARANTIR MAIOR S",,1417,710.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-02-11,2026-02-19,2026001146,10,Saúde,301,Atenção Básica,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2058,AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,4292413,FERNANDA LOPER - ME,PJ,14879831000190,,REF. AO PGTO DA NF N: 651527122026 (MEM. N: 7842026 - SMS).REFERENTE A AQUISICAO( 150GAL AGUA MINERAL SEM GAS EM GALAO RETORNAVEL DE 20 LITROS ) PARA SMS. SF N 7052026. REGISTRO DE PRECO PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE AGUA MINERAL EM GALOES DE 20 LITROS. 1 RETIFICACAOCONFORME AUTORIZACAO ATRAVES DO MEMO N5442026 SMS,,1396,3045.00,0,,2024,97,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-02-11,2026-02-19,2026001166,10,Saúde,122,Administração Geral,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2055,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS INSTAL,,,,,3978970,GILBERTO DUTRA & CIA LTDA - ME,PJ,10648728000188,,"REF. AO PGTO DA NF N: 104532026 (MEM. N: 7792026 - SMS).REFERENTE A AQUISICAO( 30UN LAMPADA LED 40W (CMV) , 5UN FITA ISOLANTE 19 MM X 20 M PRET , ENTRE OUTROS) PARA SMS. SF N 6992026. JUSTIFICA-SE A PRESENTE AQUISICAO, VISANDO A SOLUCAO PARA AS URGENCIAS DAS DEMANDASENVOLVIDAS REFERENTES A MANUTENCAO DAS INSTALACOES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE E PRONTOATENDIMENTO. LOGO, A AQUISICAO TEM COMO OBJETIV",,1397,482.23,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2026,2026,2026-02-12,2026-02-19,2026001173,12,Educação,361,Ensino Fundamental,14,VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,3979201,FELICE AUTOMOVEIS LTDA,PJ,91525790001903,,"REF. AO PGTO DA NF N: 365942026 (MEM. N: 0632026 - DMTESME).REFERENTE A SERVICOS( 1,75UN 4.REV.FLEX2.REV.DISEL , 1UN ALINHAMENTO, 1H BALANCEAMENTO) PARA MANUTENCAO DO VEICULO STRADA FREEDOM CD1.3 PLACA: JCT3D99 DA SME. SF N 7332026. JUSTIFICAMOS TAMBEM, A CONCESSIONARIA FELICE, AUTORIZADA DA FIAT, QUE E A MAIS PROXIMA DA NOSSA LOCALIDADE,GARANTINDO A MANUTENCAO DENTRO DOS PADROES EXIGIDOS PELA MON",,1427,617.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2026,2026,2026-02-12,2026-02-19,2026001173,12,Educação,361,Ensino Fundamental,14,VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,3979201,FELICE AUTOMOVEIS LTDA,PJ,91525790001903,,"REF. AO PGTO DA NF N: 365942026 (MEM. N: 0632026 - DMTESME).REFERENTE A SERVICOS( 1,75UN 4.REV.FLEX2.REV.DISEL , 1UN ALINHAMENTO, 1H BALANCEAMENTO) PARA MANUTENCAO DO VEICULO STRADA FREEDOM CD1.3 PLACA: JCT3D99 DA SME. SF N 7332026. JUSTIFICAMOS TAMBEM, A CONCESSIONARIA FELICE, AUTORIZADA DA FIAT, QUE E A MAIS PROXIMA DA NOSSA LOCALIDADE,GARANTINDO A MANUTENCAO DENTRO DOS PADROES EXIGIDOS PELA MON",,1427,,1427,29.64,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2026,2026,2026-02-12,2026-02-19,2026001174,12,Educação,361,Ensino Fundamental,14,VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,3979201,FELICE AUTOMOVEIS LTDA,PJ,91525790001903,,"REF. AO PGTO DA NF N: 988562026 (MEM. N: 0632026 - DMTESME).REFERENTE A AQUISICAO( 1UN FILTRO DE OLEO DE MOTOR , 1UN ELEMENTO FILTRAR , ENTRE OUTROS) PARA MANUTENCAO DO VEICULO STRADA FREEDOM CD1.3 PLACA: JCT3D99 DA SME. SF N 7342026. JUSTIFICAMOS TAMBEM, A CONCESSIONARIA FELICE, AUTORIZADA DA FIAT, QUE E A MAIS PROXIMA DA NOSSA LOCALIDADE,GARANTINDO A MANUTENCAO DENTRO DOS PADROES EXIGIDOS PELA M",,1426,1106.06,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2026,2026,2026-02-12,2026-02-19,2026001174,12,Educação,361,Ensino Fundamental,14,VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,3979201,FELICE AUTOMOVEIS LTDA,PJ,91525790001903,,"REF. AO PGTO DA NF N: 988562026 (MEM. N: 0632026 - DMTESME).REFERENTE A AQUISICAO( 1UN FILTRO DE OLEO DE MOTOR , 1UN ELEMENTO FILTRAR , ENTRE OUTROS) PARA MANUTENCAO DO VEICULO STRADA FREEDOM CD1.3 PLACA: JCT3D99 DA SME. SF N 7342026. JUSTIFICAMOS TAMBEM, A CONCESSIONARIA FELICE, AUTORIZADA DA FIAT, QUE E A MAIS PROXIMA DA NOSSA LOCALIDADE,GARANTINDO A MANUTENCAO DENTRO DOS PADROES EXIGIDOS PELA M",,1426,,1426,12.57,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2026,2026,2026-02-12,2026-02-19,2026001179,12,Educação,361,Ensino Fundamental,14,VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,3980384,JOAO VICTOR HENRIQUE DA COSTA,PJ,43505563000144,,"REF. AO PGTO DA NF N: 651336662026 (MEM. N: 1272026 - SETOR ADMINISTRATIVOSME).REFERENTE A AQUISICAO( 60UN SALGADOS FRIOS: ENROLADINHO DE GOIABADA , 60UN SALGADOS FRIOS: EMPADA FOLHADA , ENTRE OUTROS) PARA SME. SF N 7392026. REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE SALGADINHOS E LANCHES - SMCASCONFORME AUTORIZACAO ATRAVES DO MEMO N 1152026 - SME",,1418,390.00,0,,2024,36,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2026,2026,2026-02-12,2026-02-19,2026001179,12,Educação,361,Ensino Fundamental,14,VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,3980384,JOAO VICTOR HENRIQUE DA COSTA,PJ,43505563000144,,"REFERENTE A AQUISICAO( 60UN SALGADOS FRIOS: ENROLADINHO DE GOIABADA , 60UN SALGADOS FRIOS: EMPADA FOLHADA , ENTRE OUTROS) PARA SME. SF N 7392026. REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE SALGADINHOS E LANCHES - SMCASCONFORME AUTORIZACAO ATRAVES DO MEMO N 1152026 - SME",,1418,,1397,390.00,2024,36,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-02-13,2026-02-19,2026001213,10,Saúde,122,Administração Geral,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2055,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,,,,,3978664,RAINHA TRANSPORTES LTDA,PJ,92191238000160,930182294,REFERENTE A AQUISICAO DE VALES TRANSPORTE ELETRONICO PARA ATENDER O DESLOCAMENTO DE SERVIDORES QUE ATUAM NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.PERIODO DE REF.: 01 A 31 DE MARCO DE 2026.RECIBO N: 1283MEM N 20226 DA SMA,,1304,,1375,708.60,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,"SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, VIAÇÃO E TRÂNSITO",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,L,2026,2026,2026-02-13,2026-02-19,2026001230,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,9,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO,2019,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS E VIAÇÃO,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,3980384,JOAO VICTOR HENRIQUE DA COSTA,PJ,43505563000144,,"REF. AO PGTO DA NF N 6515622326, CFE MEM N 12526 DA SMSUVT. REFERENTE A AQUISICAO (85UN MARMITA PEQUENA) PARA SMSUVT. SF N 7792026. REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MARMITAS GRANDES E PEQUENAS.REFERENTE A AQUISICAO DE MARMITAS.CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO DE N.: 1242026 SMSUVT",,1415,1487.50,0,,2024,34,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-02-18,2026-02-19,2026001255,10,Saúde,301,Atenção Básica,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE REMOÇÃO E TRANSPORTE DE PACIENTE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,3979296,LEO LOPES RODRIGUES,PF,95537635020,,"REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PORTO ALEGRE, COM A SAIDA NO DIA 09012026 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.REFERENTE A MEIA DIARIA PARA RIO GRANDE , COM A SAIDA NO DIA 16012026 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.REFERENTE A MEIA DIARIA PARA DOM PEDRITO, COM A SAIDA NO DIA 20012026 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.",,1413,622.27,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-02-19,2026-02-19,2026001262,10,Saúde,301,Atenção Básica,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE REMOÇÃO E TRANSPORTE DE PACIENTE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,6087173,RAFAEL AGUIAR MEDEIROS,PF,3734762057,,"REFERENTE MEIA DIARIA PARA PORTO ALEGRE COM SAIDA NO DIA 16012026 E RETORNO NO MESMO DIA , COM A FINALDADE DE LEVAR PACIENTES.REFERENTE MEIA DIARIA PARA RIO GRANDE COM SAIDA NO DIA 20012026 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALDADE DE LEVAR PACIENTES.REFERENTE MEIA DIARIA PARA PORTO ALEGRE COM SAIDA NO DIA 27012026 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALDADE DE LEVAR PACIENTES.REFERENTE MEIA DIARIA PARA",686.25,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-02-19,2026-02-19,2026001262,10,Saúde,301,Atenção Básica,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE REMOÇÃO E TRANSPORTE DE PACIENTE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,6087173,RAFAEL AGUIAR MEDEIROS,PF,3734762057,,"REFERENTE MEIA DIARIA PARA PORTO ALEGRE COM SAIDA NO DIA 16012026 E RETORNO NO MESMO DIA , COM A FINALDADE DE LEVAR PACIENTES.REFERENTE MEIA DIARIA PARA RIO GRANDE COM SAIDA NO DIA 20012026 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALDADE DE LEVAR PACIENTES.REFERENTE MEIA DIARIA PARA PORTO ALEGRE COM SAIDA NO DIA 27012026 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALDADE DE LEVAR PACIENTES.REFERENTE MEIA DIARIA PARA",,1363,686.25,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-02-19,2026-02-19,2026001263,10,Saúde,301,Atenção Básica,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE REMOÇÃO E TRANSPORTE DE PACIENTE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,3978886,MARCELO DOS SANTOS LIMA,PF,95658351049,,"REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PIRATINI, COM A SAIDA NO DIA 09012026 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE BUSCAR O PACIENTE. REFERENTE A MEIA DIARIA PARA RIO GRANDE, COM A SAIDA NO DIA 20012026 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR O PACIENTE.REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PORTO ALEGRE, COM A SAIDA NO DIA 21012026 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR O PACIENTE.REFERENT",1056.99,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-02-19,2026-02-19,2026001263,10,Saúde,301,Atenção Básica,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE REMOÇÃO E TRANSPORTE DE PACIENTE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,3978886,MARCELO DOS SANTOS LIMA,PF,95658351049,,"REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PIRATINI, COM A SAIDA NO DIA 09012026 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE BUSCAR O PACIENTE. REFERENTE A MEIA DIARIA PARA RIO GRANDE, COM A SAIDA NO DIA 20012026 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR O PACIENTE.REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PORTO ALEGRE, COM A SAIDA NO DIA 21012026 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR O PACIENTE.REFERENT",,1364,1056.99,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-02-19,2026-02-19,2026001264,10,Saúde,301,Atenção Básica,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE REMOÇÃO E TRANSPORTE DE PACIENTE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,6020531,ELTON ALEX ALVES SINNOTT,PF,3425971085,,"REFERENTE A MEIA DIARIA PARA SAO LOURENCO DO SUL, COM A SAIDA NO DIA 07112025 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.CARGO: MOTORISTAMEM N 5692026",117.11,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-02-19,2026-02-19,2026001264,10,Saúde,301,Atenção Básica,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE REMOÇÃO E TRANSPORTE DE PACIENTE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,6020531,ELTON ALEX ALVES SINNOTT,PF,3425971085,,"REFERENTE A MEIA DIARIA PARA SAO LOURENCO DO SUL, COM A SAIDA NO DIA 07112025 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.CARGO: MOTORISTAMEM N 5692026",,1365,117.11,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-02-19,2026-02-19,2026001265,10,Saúde,301,Atenção Básica,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE REMOÇÃO E TRANSPORTE DE PACIENTE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,6020531,ELTON ALEX ALVES SINNOTT,PF,3425971085,,"REFERENTE A MEIA DIARIA PARA SAO LOURENCO DO SUL, COM A SAIDA NO DIA 14012026 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.CARGO: MOTORISTAMEM N 4932026",123.58,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-02-19,2026-02-19,2026001265,10,Saúde,301,Atenção Básica,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE REMOÇÃO E TRANSPORTE DE PACIENTE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,6020531,ELTON ALEX ALVES SINNOTT,PF,3425971085,,"REFERENTE A MEIA DIARIA PARA SAO LOURENCO DO SUL, COM A SAIDA NO DIA 14012026 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.CARGO: MOTORISTAMEM N 4932026",,1366,123.58,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-02-19,2026-02-19,2026001266,10,Saúde,301,Atenção Básica,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE REMOÇÃO E TRANSPORTE DE PACIENTE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,3978869,ADOLFO ALBERTO KOSCHIER KEMS,PF,44978251087,,"REFERENTE MEIA DIARIA PARA PORTO ALEGRE, COM A SAIDA NO DIA 20012026 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTE - MEM N 4652026REFERENTE MEIA DIARIA PARA RIO GRANDE, COM A SAIDA NO DIA 19012026 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTE - MEM N 5742026",311.14,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-02-19,2026-02-19,2026001266,10,Saúde,301,Atenção Básica,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE REMOÇÃO E TRANSPORTE DE PACIENTE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,3978869,ADOLFO ALBERTO KOSCHIER KEMS,PF,44978251087,,"REFERENTE MEIA DIARIA PARA PORTO ALEGRE, COM A SAIDA NO DIA 20012026 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTE - MEM N 4652026REFERENTE MEIA DIARIA PARA RIO GRANDE, COM A SAIDA NO DIA 19012026 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTE - MEM N 5742026",,1367,311.14,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-02-19,2026-02-19,2026001267,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,6806069,NEI VAGNER CORREA GONCALVES,PF,66886422049,,"REFERENTE A MEIA DIARIA PARA RIO GRANDE, COM A SAIDA NO DIA 23012026 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR OS PACIENTES.REFERENTE A MEIA DIARIA PARA RIO GRANDE, COM A SAIDA NO DIA 02022026 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR OS PACIENTES.CARGO: TEC DE ENFERMAGEMMEM N 572, 6432026",247.16,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-02-19,2026-02-19,2026001267,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,6806069,NEI VAGNER CORREA GONCALVES,PF,66886422049,,"REFERENTE A MEIA DIARIA PARA RIO GRANDE, COM A SAIDA NO DIA 23012026 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR OS PACIENTES.REFERENTE A MEIA DIARIA PARA RIO GRANDE, COM A SAIDA NO DIA 02022026 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR OS PACIENTES.CARGO: TEC DE ENFERMAGEMMEM N 572, 6432026",,1369,247.16,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-02-19,2026-02-19,2026001268,10,Saúde,301,Atenção Básica,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE REMOÇÃO E TRANSPORTE DE PACIENTE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,3979779,JAISON NOEL DE SOUZA DA SILVA,PF,89750616049,,"REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PINHEIRO MACHADO, COM A SAIDA NO DIA 14012026 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR OS PACIENTES.REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PINHEIRO MACHADO, COM A SAIDA NO DIA 29012026 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR OS PACIENTES.REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PINHEIRO MACHADO, COM A SAIDA NO DIA 27012026 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDAD",370.74,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-02-19,2026-02-19,2026001268,10,Saúde,301,Atenção Básica,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE REMOÇÃO E TRANSPORTE DE PACIENTE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,3979779,JAISON NOEL DE SOUZA DA SILVA,PF,89750616049,,"REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PINHEIRO MACHADO, COM A SAIDA NO DIA 14012026 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR OS PACIENTES.REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PINHEIRO MACHADO, COM A SAIDA NO DIA 29012026 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR OS PACIENTES.REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PINHEIRO MACHADO, COM A SAIDA NO DIA 27012026 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDAD",,1370,370.74,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-02-19,2026-02-19,2026001269,10,Saúde,301,Atenção Básica,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE REMOÇÃO E TRANSPORTE DE PACIENTE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,3979426,NATIELE LIMA DE SOUZA,PF,3169211064,,"REFERENTE A MEIA DIARIA PARA SAO LOURENCO DO SUL, COM A SAIDA NO DIA 14012026 E RETORNARA NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR PACIENTES.REFERENTE A MEIA DIARIA PARA RIO GRANDE, COM A SAIDA NO DIA 22092025 E RETORNARA NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR PACIENTES.CARGO: TECNICA DE ENFERMAGEMMEM N 489, 4942026 - SMS",240.69,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-02-19,2026-02-19,2026001269,10,Saúde,301,Atenção Básica,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE REMOÇÃO E TRANSPORTE DE PACIENTE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,3979426,NATIELE LIMA DE SOUZA,PF,3169211064,,"REFERENTE A MEIA DIARIA PARA SAO LOURENCO DO SUL, COM A SAIDA NO DIA 14012026 E RETORNARA NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR PACIENTES.REFERENTE A MEIA DIARIA PARA RIO GRANDE, COM A SAIDA NO DIA 22092025 E RETORNARA NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR PACIENTES.CARGO: TECNICA DE ENFERMAGEMMEM N 489, 4942026 - SMS",,1371,240.69,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-02-19,2026-02-19,2026001270,10,Saúde,301,Atenção Básica,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE REMOÇÃO E TRANSPORTE DE PACIENTE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,5924270,MARCELO HENRIQUE PEREIRA GONCALVES,PF,2217983075,,"REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PORTO ALEGRE, COM A SAIDA NO DIA 21012026 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.CARGO: MOTORISTAMEM N 46126 DA SMS",187.56,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-02-19,2026-02-19,2026001270,10,Saúde,301,Atenção Básica,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE REMOÇÃO E TRANSPORTE DE PACIENTE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,5924270,MARCELO HENRIQUE PEREIRA GONCALVES,PF,2217983075,,"REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PORTO ALEGRE, COM A SAIDA NO DIA 21012026 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.CARGO: MOTORISTAMEM N 46126 DA SMS",,1372,187.56,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-02-19,2026-02-19,2026001271,10,Saúde,301,Atenção Básica,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE REMOÇÃO E TRANSPORTE DE PACIENTE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,6324440,GIOVANE TAVARES BOTELHO,PF,2801090085,,"REFERENTE A MEIA DIARIA PARA SAO LOURENCO DO SUL, COM A SAIDA NO DIA 21012026 E RETORNARA NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR PACIENTE.CARGO: TECNICO DE ENFERMAGEM.MEM N 4572026 - SMS.",123.58,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-02-19,2026-02-19,2026001271,10,Saúde,301,Atenção Básica,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE REMOÇÃO E TRANSPORTE DE PACIENTE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,6324440,GIOVANE TAVARES BOTELHO,PF,2801090085,,"REFERENTE A MEIA DIARIA PARA SAO LOURENCO DO SUL, COM A SAIDA NO DIA 21012026 E RETORNARA NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR PACIENTE.CARGO: TECNICO DE ENFERMAGEM.MEM N 4572026 - SMS.",,1373,123.58,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,PRM,E,2026,2026,2026-02-19,2026-02-19,2026001272,20,Agricultura,606,Extensão Rural,8,FOMENTO AO SETOR AGROPECUÁRIO E AGROINDUSTRIAL,2016,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO RURAL e ECONÔMICO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,3980479,GLEI RICARDO DA CUNHA RODALES,PF,78197341087,,"REFERENTE A MEIA DIARIA MORRO REDONDO, COM A SAIDA NO DIA 04022026 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE ATUOU COMO MOTORISTA PARA LEVAR O SECRETARIO DANILO, PARA ASSINAR A DECLARACAO DE ENQUADRAMENTO E COOPERATIVAS DE AGRICULTURA FAMILIAR. CARGO: MOTORISTAMEM N 0602026 - SMMAS",123.58,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,PRM,L,2026,2026,2026-02-19,2026-02-19,2026001272,20,Agricultura,606,Extensão Rural,8,FOMENTO AO SETOR AGROPECUÁRIO E AGROINDUSTRIAL,2016,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO RURAL e ECONÔMICO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,3980479,GLEI RICARDO DA CUNHA RODALES,PF,78197341087,,"REFERENTE A MEIA DIARIA MORRO REDONDO, COM A SAIDA NO DIA 04022026 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE ATUOU COMO MOTORISTA PARA LEVAR O SECRETARIO DANILO, PARA ASSINAR A DECLARACAO DE ENQUADRAMENTO E COOPERATIVAS DE AGRICULTURA FAMILIAR. CARGO: MOTORISTAMEM N 0602026 - SMMAS",,1374,123.58,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,PRM,E,2026,2026,2026-02-19,2026-02-19,2026001273,20,Agricultura,606,Extensão Rural,8,FOMENTO AO SETOR AGROPECUÁRIO E AGROINDUSTRIAL,2016,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO RURAL e ECONÔMICO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,6684756,ALEXANDRE NUNES SOUZA,PF,68925859068,,"REFERENTE A MEIA DIARIA PARA TURUCU, COM A SAIDA NO DIA 10022026 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE PEGAR O CAMINHAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO ESTADO, CEDIDO A CAPAO DO LEAO.REFERENTE A MEIA DIARIA PARA TURUCU, COM A SAIDA NO DIA 11022026 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE DEVOLVER O CAMINHAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO ESTADO, CEDIDO A CAPAO DO LEAO.CARGO: MOTORISTA MEM N 064,",247.16,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,PRM,L,2026,2026,2026-02-19,2026-02-19,2026001273,20,Agricultura,606,Extensão Rural,8,FOMENTO AO SETOR AGROPECUÁRIO E AGROINDUSTRIAL,2016,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO RURAL e ECONÔMICO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,6684756,ALEXANDRE NUNES SOUZA,PF,68925859068,,"REFERENTE A MEIA DIARIA PARA TURUCU, COM A SAIDA NO DIA 10022026 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE PEGAR O CAMINHAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO ESTADO, CEDIDO A CAPAO DO LEAO.REFERENTE A MEIA DIARIA PARA TURUCU, COM A SAIDA NO DIA 11022026 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE DEVOLVER O CAMINHAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO ESTADO, CEDIDO A CAPAO DO LEAO.CARGO: MOTORISTA MEM N 064,",,1375,247.16,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,PRM,E,2026,2026,2026-02-19,2026-02-19,2026001274,20,Agricultura,606,Extensão Rural,8,FOMENTO AO SETOR AGROPECUÁRIO E AGROINDUSTRIAL,2016,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO RURAL e ECONÔMICO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,7585697,WAGNER ARALDI KOPP,PF,110274016,,"REFERENTE A MEIA DIARIA PARA TURUCU, COM A SAIDA NO DIA 10022026 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE ATUAR COMO MOTORISTA PARA LEVAR O OUTRO MOTORISTA PARA PEGAR O CAMINHAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA.REFERENTE A MEIA DIARIA PARA TURUCU, COM A SAIDA NO DIA 11022026 E RETORNO NO MESMO DIA, FINALIDADE DE ATUAR COMO MOTORISTA PARA LEVAR O OUTRO MOTORISTA PARA DEVOLVER O CAMINHAO DE ABASTECIMENTO",247.16,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,PRM,L,2026,2026,2026-02-19,2026-02-19,2026001274,20,Agricultura,606,Extensão Rural,8,FOMENTO AO SETOR AGROPECUÁRIO E AGROINDUSTRIAL,2016,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO RURAL e ECONÔMICO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,7585697,WAGNER ARALDI KOPP,PF,110274016,,"REFERENTE A MEIA DIARIA PARA TURUCU, COM A SAIDA NO DIA 10022026 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE ATUAR COMO MOTORISTA PARA LEVAR O OUTRO MOTORISTA PARA PEGAR O CAMINHAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA.REFERENTE A MEIA DIARIA PARA TURUCU, COM A SAIDA NO DIA 11022026 E RETORNO NO MESMO DIA, FINALIDADE DE ATUAR COMO MOTORISTA PARA LEVAR O OUTRO MOTORISTA PARA DEVOLVER O CAMINHAO DE ABASTECIMENTO",,1377,247.16,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-02-19,2026-02-19,2026001275,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2057,MANUTENÇÃO e AMPLIAÇÃO DO CAPS,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,1500,1002,,,3979250,CONSORCIO DE TRANSPORTE COLETIVO DE PELOTAS,PJ,24011673000105,,REFERENTE A AQUISICAO DE VALES TRANSPORTE ELETRONICO PARA ATENDER O DESLOCAMENTO DE SERVIDORES QUE ATUAM NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (CAPS CASA VIDA).PERIODO DE REF.: 01 A 31 DE MARCO DE 2026.PEDIDO: 1066413VENCIMENTO: 25022026MEM N 22426 DA SMA,518.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-02-19,2026-02-19,2026001275,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2057,MANUTENÇÃO e AMPLIAÇÃO DO CAPS,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,,,,,3979250,CONSORCIO DE TRANSPORTE COLETIVO DE PELOTAS,PJ,24011673000105,,REF AO PGTO DE VALES TRANSPORTE ELETRONICO PARA ATENDER O DESLOCAMENTO DE SERVIDORES QUE ATUAM NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (CAPS CASA VIDA).PERIODO DE REF.: 01 A 31 DE MARCO DE 2026.PEDIDO: 1066413VENCIMENTO: 25022026MEM N 22426 DA SMA,,1378,518.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2026,2026,2026-02-19,2026-02-19,2026001276,12,Educação,361,Ensino Fundamental,14,VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,1500,1001,,,3979250,CONSORCIO DE TRANSPORTE COLETIVO DE PELOTAS,PJ,24011673000105,,REF A AQUIS DE VALE TRANSPORTE ELETRONICO PARA ATENDER O DESLOCAMENTO DE SERVIDORES QUE ATUAM NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. RECIBO: N 1065866PERIODO: 01 A 31 DE MARCO DE 2026.MEM: N 2292026 DA SMA,2640.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2026,2026,2026-02-19,2026-02-19,2026001276,12,Educação,361,Ensino Fundamental,14,VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,,,,,3979250,CONSORCIO DE TRANSPORTE COLETIVO DE PELOTAS,PJ,24011673000105,,REF AO PGTO DE VALE TRANSPORTE ELETRONICO PARA ATENDER O DESLOCAMENTO DE SERVIDORES QUE ATUAM NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. RECIBO: N 1065866PERIODO: 01 A 31 DE MARCO DE 2026.MEM: N 2292026 DA SMA,,1379,2640.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2026,2026,2026-02-19,2026-02-19,2026001277,12,Educação,361,Ensino Fundamental,14,VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,1500,1001,,,3979250,CONSORCIO DE TRANSPORTE COLETIVO DE PELOTAS,PJ,24011673000105,,REF A AQUIS DE VALE TRANSPORTE ELETRONICO PARA ATENDER O DESLOCAMENTO DE SERVIDORES QUE ATUAM NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. RECIBO: N 36396PERIODO: 01 A 31 DE MARCO DE 2026.MEM: N 2282026 DA SMA,5170.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2026,2026,2026-02-19,2026-02-19,2026001277,12,Educação,361,Ensino Fundamental,14,VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,,,,,3979250,CONSORCIO DE TRANSPORTE COLETIVO DE PELOTAS,PJ,24011673000105,,REF AO PGTO DE VALE TRANSPORTE ELETRONICO PARA ATENDER O DESLOCAMENTO DE SERVIDORES QUE ATUAM NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. RECIBO: N 36396PERIODO: 01 A 31 DE MARCO DE 2026.MEM: N 2282026 DA SMA,,1381,5170.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2026,2026,2026-02-19,2026-02-19,2026001278,12,Educação,361,Ensino Fundamental,14,VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,1500,1001,,,3979250,CONSORCIO DE TRANSPORTE COLETIVO DE PELOTAS,PJ,24011673000105,,REF A AQUIS DE VALE TRANSPORTE ELETRONICO PARA ATENDER O DESLOCAMENTO DE SERVIDORES QUE ATUAM NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. RECIBO: N 1066422PERIODO: 01 A 31 DE MARCO DE 2026.MEM: N 2272026 DA SMA,5028.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2026,2026,2026-02-19,2026-02-19,2026001278,12,Educação,361,Ensino Fundamental,14,VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,,,,,3979250,CONSORCIO DE TRANSPORTE COLETIVO DE PELOTAS,PJ,24011673000105,,REF AO PGTO DE VALE TRANSPORTE ELETRONICO PARA ATENDER O DESLOCAMENTO DE SERVIDORES QUE ATUAM NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. RECIBO: N 1066422PERIODO: 01 A 31 DE MARCO DE 2026.MEM: N 2272026 DA SMA,,1382,5028.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2026,2026,2026-02-19,2026-02-19,2026001279,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,13,APOIO SÓCIO FAMILIAR E INCLUSÃO SOCIAL,2036,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,1500,0,,,3978569,CEEE-COMPANHIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,8467115000100,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE LUZ DE JANEIRO DE 2026.- AVENIDA NARCISO SILVA, 2176.",735.38,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2026,2026,2026-02-19,2026-02-19,2026001279,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,13,APOIO SÓCIO FAMILIAR E INCLUSÃO SOCIAL,2036,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,,,,,3978569,CEEE-COMPANHIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,8467115000100,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE LUZ DE JANEIRO DE 2026.- AVENIDA NARCISO SILVA, 2176.",,1385,735.38,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2026,2026,2026-02-19,2026-02-19,2026001280,12,Educação,361,Ensino Fundamental,14,VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,1550,0,,,3979250,CONSORCIO DE TRANSPORTE COLETIVO DE PELOTAS,PJ,24011673000105,,REF A AQUIS DE VALE TRANSPORTE ELETRONICO PARA ATENDER O DESLOCAMENTO DE SERVIDORES QUE ATUAM NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. RECIBO: N 36404PERIODO: 01 A 31 DE MARCO DE 2026.MEM: N 2262026 DA SMA,15387.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2026,2026,2026-02-19,2026-02-19,2026001280,12,Educação,361,Ensino Fundamental,14,VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,,,,,3979250,CONSORCIO DE TRANSPORTE COLETIVO DE PELOTAS,PJ,24011673000105,,REF AO PGTO DE VALE TRANSPORTE ELETRONICO PARA ATENDER O DESLOCAMENTO DE SERVIDORES QUE ATUAM NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. RECIBO: N 36404PERIODO: 01 A 31 DE MARCO DE 2026.MEM: N 2262026 DA SMA,,1388,15387.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2026,2026,2026-02-19,2026-02-19,2026001281,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,13,APOIO SÓCIO FAMILIAR E INCLUSÃO SOCIAL,2038,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO,1500,0,,,3978616,CORSAN-COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,"REFERENTE AO PAGTO. DA CONTA DE AGUA DE FEVEREIRO2026 E COM VENCIMENTO EM 19022026: - RUA ALEXANDRE RODRIGUES, 730 NO VALOR DE R$ 58,33.",58.33,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2026,2026,2026-02-19,2026-02-19,2026001281,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,13,APOIO SÓCIO FAMILIAR E INCLUSÃO SOCIAL,2038,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO,,,,,3978616,CORSAN-COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,"REFERENTE AO PAGTO. DA CONTA DE AGUA DE FEVEREIRO2026 E COM VENCIMENTO EM 19022026: - RUA ALEXANDRE RODRIGUES, 730 NO VALOR DE R$ 58,33.",,1389,58.33,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2026,2026,2026-02-19,2026-02-19,2026001282,4,Administração,122,Administração Geral,5,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,3.3.90.39,339039250000000,TAXA DE ADMINISTRAÇÃO,1500,0,,,3978556,AZONASUL-ASSOCIACAO DE MUNICIPIOS ZONA SUL,PJ,88285309000116,,REFERENTE AO PAGAMENTO DAS RETENCOES DO ICM SEM ANT. DA ASSOC. DOS MUNIC. ZONA SUL DO ESTADO EM (13022026).,739.63,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2026,2026,2026-02-19,2026-02-19,2026001282,4,Administração,122,Administração Geral,5,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,3.3.90.39,339039250000000,TAXA DE ADMINISTRAÇÃO,,,,,3978556,AZONASUL-ASSOCIACAO DE MUNICIPIOS ZONA SUL,PJ,88285309000116,,REFERENTE AO PAGAMENTO DAS RETENCOES DO ICM SEM ANT. DA ASSOC. DOS MUNIC. ZONA SUL DO ESTADO EM (13022026).,,1392,739.63,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2026,2026,2026-02-19,2026-02-19,2026001282,4,Administração,122,Administração Geral,5,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,3.3.90.39,339039250000000,TAXA DE ADMINISTRAÇÃO,,,,,3978556,AZONASUL-ASSOCIACAO DE MUNICIPIOS ZONA SUL,PJ,88285309000116,,REFERENTE AO PAGAMENTO DAS RETENCOES DO ICM SEM ANT. DA ASSOC. DOS MUNIC. ZONA SUL DO ESTADO EM (13022026).,,1392,,1396,739.63,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2026,2026,2026-02-19,2026-02-19,2026001283,4,Administração,122,Administração Geral,5,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,3.3.90.39,339039990000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,1500,0,,,3978557,EMPRESA BRASIL.DE CORREIOS  E TELEGRAFOS-ECT,PJ,34028316256337,962055271,"REFERENTE AOS SERVICOS DE CORREIOS, CONFORME BOLETO N 1591431.MEM N 23626 DA SMA.",444.74,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2026,2026,2026-02-19,2026-02-19,2026001283,4,Administração,122,Administração Geral,5,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,3.3.90.39,339039990000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,,,,,3978557,EMPRESA BRASIL.DE CORREIOS  E TELEGRAFOS-ECT,PJ,34028316256337,962055271,"REFERENTE AO PGTO DOS SERVICOS DE CORREIOS, CONFORME BOLETO N 1591431.MEM N 23626 DA SMA.",,1395,444.74,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2026,2026,2026-02-19,2026-02-19,2026001284,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,13,APOIO SÓCIO FAMILIAR E INCLUSÃO SOCIAL,2036,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO,1500,0,,,3978616,CORSAN-COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,"REFERENTE AO PAGTO. DA CONTA DE AGUA DE FEVEREIRO2026 E COM VENCIMENTO EM 07032026: - AV NARCISO SILVA N 2176 NO VALOR DE R$ 49,68",49.68,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2026,2026,2026-02-19,2026-02-19,2026001284,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,13,APOIO SÓCIO FAMILIAR E INCLUSÃO SOCIAL,2036,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO,,,,,3978616,CORSAN-COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,"REFERENTE AO PAGTO. DA CONTA DE AGUA DE FEVEREIRO2026 E COM VENCIMENTO EM 07032026: - AV NARCISO SILVA N 2176 NO VALOR DE R$ 49,68",,1394,49.68,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-02-19,2026-02-19,2026001285,10,Saúde,301,Atenção Básica,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE REMOÇÃO E TRANSPORTE DE PACIENTE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,3980583,PATRICK PEREIRA DA SILVA NOBLE,PF,4939961095,,"REFERENTE A MEIA DIARIA PARA RIO GRANDE, COM A SAIDA NO DIA 21012026 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE BUSCAR OS PACIENTES. REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PEDRO OSORIO, COM A SAIDA NO DIA 23012026 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES. REFERENTE A MEIA DIARIA PARA RIO GRANDE, COM A SAIDA NO DIA 27012026 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES",370.74,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-02-19,2026-02-19,2026001285,10,Saúde,301,Atenção Básica,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE REMOÇÃO E TRANSPORTE DE PACIENTE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,3980583,PATRICK PEREIRA DA SILVA NOBLE,PF,4939961095,,"REFERENTE A MEIA DIARIA PARA RIO GRANDE, COM A SAIDA NO DIA 21012026 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE BUSCAR OS PACIENTES. REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PEDRO OSORIO, COM A SAIDA NO DIA 23012026 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES. REFERENTE A MEIA DIARIA PARA RIO GRANDE, COM A SAIDA NO DIA 27012026 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES",,1398,370.74,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-02-19,2026-02-19,2026001286,10,Saúde,301,Atenção Básica,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE REMOÇÃO E TRANSPORTE DE PACIENTE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,3978684,JORGE NEI MARTINS GONCALVES,PF,41690303034,,"REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PORTO ALEGRE, COM A SAIDA NO DIA 20012026 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.REFERENTE A MEIA DIARIA PARA RIO GRANDE, COM A SAIDA NO DIA 21012026 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES. REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PORTO ALEGRE, COM A SAIDA NO DIA 22012026 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES",933.41,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-02-19,2026-02-19,2026001286,10,Saúde,301,Atenção Básica,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE REMOÇÃO E TRANSPORTE DE PACIENTE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,3978684,JORGE NEI MARTINS GONCALVES,PF,41690303034,,"REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PORTO ALEGRE, COM A SAIDA NO DIA 20012026 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.REFERENTE A MEIA DIARIA PARA RIO GRANDE, COM A SAIDA NO DIA 21012026 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES. REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PORTO ALEGRE, COM A SAIDA NO DIA 22012026 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES",,1399,933.41,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-02-19,2026-02-19,2026001287,10,Saúde,301,Atenção Básica,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE REMOÇÃO E TRANSPORTE DE PACIENTE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,3979905,VINICIUS FERNANDES BORGES,PF,3244655050,,"REFERENTE A MEIA DIARIA PEDRO OSORIO, COM A SAIDA NO DIA 20012026 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES. REFERENTE A MEIA DIARIA RIO GRANDE, COM A SAIDA NO DIA 21012026 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES. REFERENTE A MEIA DIARIA PEDRO OSORIO, COM A SAIDA NO DIA 22012026 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES. REFERENTE A",681.88,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-02-19,2026-02-19,2026001287,10,Saúde,301,Atenção Básica,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE REMOÇÃO E TRANSPORTE DE PACIENTE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,3979905,VINICIUS FERNANDES BORGES,PF,3244655050,,"REFERENTE A MEIA DIARIA PEDRO OSORIO, COM A SAIDA NO DIA 20012026 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES. REFERENTE A MEIA DIARIA RIO GRANDE, COM A SAIDA NO DIA 21012026 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES. REFERENTE A MEIA DIARIA PEDRO OSORIO, COM A SAIDA NO DIA 22012026 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES. REFERENTE A",,1400,681.88,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-02-19,2026-02-19,2026001288,10,Saúde,301,Atenção Básica,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE REMOÇÃO E TRANSPORTE DE PACIENTE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,5891484,FABIO DOS SANTOS SILVA,PF,94400717020,,"REFERENTE A MEIA DIARIA PARA BAGE, COM A SAIDA NO DIA 09012026 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.REFERENTE A MEIA DIARIA PARA SAO LOURENCO DO SUL, COM A SAIDA NO DIA 16012026 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.REFERENTE A MEIA DIARIA PARA RIO GRANDE, COM A SAIDA NO DIA 20012026 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.R",929.04,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-02-19,2026-02-19,2026001288,10,Saúde,301,Atenção Básica,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE REMOÇÃO E TRANSPORTE DE PACIENTE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,5891484,FABIO DOS SANTOS SILVA,PF,94400717020,,"REFERENTE A MEIA DIARIA PARA BAGE, COM A SAIDA NO DIA 09012026 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.REFERENTE A MEIA DIARIA PARA SAO LOURENCO DO SUL, COM A SAIDA NO DIA 16012026 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.REFERENTE A MEIA DIARIA PARA RIO GRANDE, COM A SAIDA NO DIA 20012026 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.R",,1401,929.04,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-02-19,2026-02-19,2026001289,10,Saúde,301,Atenção Básica,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE REMOÇÃO E TRANSPORTE DE PACIENTE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,5550965,MICHEL DA SILVA SILVEIRA,PF,93484020059,,"REFERENTE A MEIA DIARIA PARA SAO LOURENCO, COM A SAIDA NO DIA 21012026 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.REFERENTE A MEIA DIARIA PARA RIO GRANDE, COM A SAIDA NO DIA 23012026 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.REFERENTE A MEIA DIARIA PARA RIO GRANDE, COM A SAIDA NO DIA 30012026 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE BUSCAR OS PACIENTES.R",494.32,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-02-19,2026-02-19,2026001289,10,Saúde,301,Atenção Básica,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE REMOÇÃO E TRANSPORTE DE PACIENTE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,5550965,MICHEL DA SILVA SILVEIRA,PF,93484020059,,"REFERENTE A MEIA DIARIA PARA SAO LOURENCO, COM A SAIDA NO DIA 21012026 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.REFERENTE A MEIA DIARIA PARA RIO GRANDE, COM A SAIDA NO DIA 23012026 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.REFERENTE A MEIA DIARIA PARA RIO GRANDE, COM A SAIDA NO DIA 30012026 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE BUSCAR OS PACIENTES.R",,1402,494.32,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-02-19,2026-02-19,2026001290,10,Saúde,301,Atenção Básica,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE REMOÇÃO E TRANSPORTE DE PACIENTE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,5581068,RAFAEL DOS SANTOS MEDRONHA,PF,328155063,,"REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PINHEIRO MACHADO, COM A SAIDA NO DIA 14012026 E COM RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTE.REFERENTE A MEIA DIARIA PARA JAGUARAO, COM A SAIDA NO DIA 20012026 E COM RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTE.REFERENTE A MEIA DIARIA PARA RIO GRANDE, COM A SAIDA NO DIA 22012026 E COM RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTE.",494.32,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-02-19,2026-02-19,2026001290,10,Saúde,301,Atenção Básica,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE REMOÇÃO E TRANSPORTE DE PACIENTE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,5581068,RAFAEL DOS SANTOS MEDRONHA,PF,328155063,,"REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PINHEIRO MACHADO, COM A SAIDA NO DIA 14012026 E COM RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTE.REFERENTE A MEIA DIARIA PARA JAGUARAO, COM A SAIDA NO DIA 20012026 E COM RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTE.REFERENTE A MEIA DIARIA PARA RIO GRANDE, COM A SAIDA NO DIA 22012026 E COM RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTE.",,1403,494.32,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2026,2026,2026-02-19,2026-02-19,2026001291,4,Administração,122,Administração Geral,5,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,3.1.90.94,319094010000000,INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL,1500,0,,,4822751,BARBARA DA CUNHA DIAZ,PF,95627006072,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO POR EXONERACAO S JUSTA CAUSA, A PARTIR DE 04022026. SERVIDORA DA SMDRE.MEMORANDO N 2302026 DA SMA.",49079.76,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2026,2026,2026-02-19,2026-02-19,2026001291,4,Administração,122,Administração Geral,5,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,3.1.90.94,319094010000000,INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL,,,,,4822751,BARBARA DA CUNHA DIAZ,PF,95627006072,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO POR EXONERACAO S JUSTA CAUSA, A PARTIR DE 04022026. SERVIDORA DA SMDRE.MEMORANDO N 2302026 DA SMA.",,1414,49079.76,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2026,2026,2026-02-19,2026-02-19,2026001291,4,Administração,122,Administração Geral,5,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,3.1.90.94,319094010000000,INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL,,,,,4822751,BARBARA DA CUNHA DIAZ,PF,95627006072,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO POR EXONERACAO S JUSTA CAUSA, A PARTIR DE 04022026. SERVIDORA DA SMDRE.MEMORANDO N 2302026 DA SMA.",,1414,,1414,31.60,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,"SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,"SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO",PRM,E,2026,2026,2026-02-19,2026-02-19,2026001292,13,Cultura,392,Difusão Cultural,7,"CULTURA, DESPORTO E TURISMO PARA A COMUNIDADE",2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CALENDÁRIO DE EVENTOS,3.3.90.39,339039140000000,"LOCACAO BENS MOVEIS, OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVE",1500,0,,,3978747,JAINE BATISTA DE MATTOS,PJ,6117266000103,,"REFERENTE A SERVICOS( 6,6664 DIA GRADE DE ISOLAMENTO EM ACO TUBULAR 1 12 )PARA O EVENTO CARNAVAL2026 DA SMCDT. SF N 8002026. CONTRATO N. 0232026. VIGENCIA: PRAZO INICIAL DIA 03032026 E PRAZO FINAL DIA 03042026 . FISCALIZACAO: RUAN LOPES DA SILVA, MAT. 9131 COMO TITULAR EOU GLADEMIR CALDERIPE DE VASCONCELOS, MAT. 4975 COMO SUPLENTE. REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL LOCACAO DE ESTRUTURAS E",3166.54,0,,0,,2024,93,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2026,2026,2026-02-19,2026-02-19,2026001293,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,13,APOIO SÓCIO FAMILIAR E INCLUSÃO SOCIAL,2038,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1660,0,,,3978809,BEATRIZ HELENA SEDREZ GARCIA,PF,91224845072,,"REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PORTO ALEGRE, COM A SAIDA NO DIA 23022026 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA REUNIAO AGENDADA COM O SECRETARIO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL BETO FANTINEL.CARGO: SECRETARIAMEM N 1852026 DA SMCAS",187.56,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2026,2026,2026-02-19,2026-02-19,2026001293,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,13,APOIO SÓCIO FAMILIAR E INCLUSÃO SOCIAL,2038,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,3978809,BEATRIZ HELENA SEDREZ GARCIA,PF,91224845072,,"REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PORTO ALEGRE, COM A SAIDA NO DIA 23022026 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA REUNIAO AGENDADA COM O SECRETARIO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL BETO FANTINEL.CARGO: SECRETARIAMEM N 1852026 DA SMCAS",,1419,187.56,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,4,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,PRM,E,2026,2026,2026-02-19,2026-02-19,2026001294,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,4,PLANEJANDO O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO MUNICIPAL,2008,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,3980655,JULIANO HEPP MANKE,PF,1584493046,,"REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PORTO ALEGRE, COM A SAIDA NO DIA 23022026 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE CONDUZIR O SECRETARIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO MANOEL ROGERIO COSTA MOURA E O SECRETARIO MUNICIPAL DE OBRAS. REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PORTO ALEGRE, COM A SAIDA NO DIA 27022026 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE BUSCAR O SECRETARIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO MANOEL ROGERIO COSTA",375.11,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,4,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,PRM,L,2026,2026,2026-02-19,2026-02-19,2026001294,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,4,PLANEJANDO O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO MUNICIPAL,2008,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,3980655,JULIANO HEPP MANKE,PF,1584493046,,"REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PORTO ALEGRE, COM A SAIDA NO DIA 23022026 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE CONDUZIR O SECRETARIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO MANOEL ROGERIO COSTA MOURA E O SECRETARIO MUNICIPAL DE OBRAS. REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PORTO ALEGRE, COM A SAIDA NO DIA 27022026 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE BUSCAR O SECRETARIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO MANOEL ROGERIO COSTA",,1425,375.11,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,E,2026,2026,2026-02-19,2026-02-19,2026001295,4,Administração,123,Administração Financeira,6,"PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, FINANCEIRO E TRIBUTÁRIO",2010,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS,3.1.90.13,319013010000000,FGTS,1500,0,,,3978558,FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO,PJ,360305048816,,REFERENTE AO FGTS JANEIRO DE 2026.,1446.54,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,L,2026,2026,2026-02-19,2026-02-19,2026001295,4,Administração,123,Administração Financeira,6,"PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, FINANCEIRO E TRIBUTÁRIO",2010,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS,3.1.90.13,319013010000000,FGTS,,,,,3978558,FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO,PJ,360305048816,,REFERENTE AO FGTS JANEIRO DE 2026.,,1429,1446.54,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2026,2026,2026-02-19,2026-02-19,2026001296,4,Administração,122,Administração Geral,5,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,3.1.90.13,319013010100000,FGTS SERVIDORES,1500,0,,,3978558,FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO,PJ,360305048816,,REFERENTE AO FGTS JANEIRO DE 2026.,259.37,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2026,2026,2026-02-19,2026-02-19,2026001296,4,Administração,122,Administração Geral,5,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,3.1.90.13,319013010100000,FGTS SERVIDORES,,,,,3978558,FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO,PJ,360305048816,,REFERENTE AO FGTS JANEIRO DE 2026.,,1430,259.37,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,2,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2026,2026,2026-02-19,2026-02-19,2026001297,4,Administração,122,Administração Geral,2,GABINETE DA COMUNIDADE,2003,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.13,319013010100000,FGTS SERVIDORES,1500,0,,,3978558,FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO,PJ,360305048816,,REFERENTE AO FGTS JANEIRO DE 2026.,418.01,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,2,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2026,2026,2026-02-19,2026-02-19,2026001297,4,Administração,122,Administração Geral,2,GABINETE DA COMUNIDADE,2003,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.13,319013010100000,FGTS SERVIDORES,,,,,3978558,FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO,PJ,360305048816,,REFERENTE AO FGTS JANEIRO DE 2026.,,1431,418.01,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,PRM,E,2026,2026,2026-02-19,2026-02-19,2026001298,20,Agricultura,606,Extensão Rural,8,FOMENTO AO SETOR AGROPECUÁRIO E AGROINDUSTRIAL,2016,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO RURAL e ECONÔMICO,3.1.90.13,319013010100000,FGTS SERVIDORES,1500,0,,,3978558,FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO,PJ,360305048816,,REFERENTE AO FGTS JANEIRO DE 2026.,910.91,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,PRM,L,2026,2026,2026-02-19,2026-02-19,2026001298,20,Agricultura,606,Extensão Rural,8,FOMENTO AO SETOR AGROPECUÁRIO E AGROINDUSTRIAL,2016,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO RURAL e ECONÔMICO,3.1.90.13,319013010100000,FGTS SERVIDORES,,,,,3978558,FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO,PJ,360305048816,,REFERENTE AO FGTS JANEIRO DE 2026.,,1432,910.91,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2026,2026,2026-02-19,2026-02-19,2026001299,12,Educação,361,Ensino Fundamental,14,VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,319013010100000,FGTS SERVIDORES,1540,1070,,,3978558,FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO,PJ,360305048816,,REFERENTE AO FGTS JANEIRO DE 2026.,7033.39,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2026,2026,2026-02-19,2026-02-19,2026001299,12,Educação,361,Ensino Fundamental,14,VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,319013010100000,FGTS SERVIDORES,,,,,3978558,FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO,PJ,360305048816,,REFERENTE AO FGTS JANEIRO DE 2026.,,1433,7033.39,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-02-19,2026-02-19,2026001300,10,Saúde,122,Administração Geral,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2055,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,3.1.90.13,319013010100000,FGTS SERVIDORES,1500,1002,,,3978558,FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO,PJ,360305048816,,REFERENTE AO FGTS JANEIRO DE 2026.,11493.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-02-19,2026-02-19,2026001300,10,Saúde,122,Administração Geral,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2055,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,3.1.90.13,319013010100000,FGTS SERVIDORES,,,,,3978558,FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO,PJ,360305048816,,REFERENTE AO FGTS JANEIRO DE 2026.,,1434,11493.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,"SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, VIAÇÃO E TRÂNSITO",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,E,2026,2026,2026-02-19,2026-02-19,2026001301,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,9,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO,2019,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS E VIAÇÃO,3.1.90.13,319013010100000,FGTS SERVIDORES,1500,0,,,3978558,FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO,PJ,360305048816,,REFERENTE AO FGTS JANEIRO DE 2026.,2277.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,"SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, VIAÇÃO E TRÂNSITO",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,L,2026,2026,2026-02-19,2026-02-19,2026001301,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,9,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO,2019,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS E VIAÇÃO,3.1.90.13,319013010100000,FGTS SERVIDORES,,,,,3978558,FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO,PJ,360305048816,,REFERENTE AO FGTS JANEIRO DE 2026.,,1435,2277.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,E,2026,2026,2026-02-19,2026-02-19,2026001302,4,Administração,123,Administração Financeira,6,"PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, FINANCEIRO E TRIBUTÁRIO",2010,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS,3.1.90.13,319013020100000,INSS SERVIDORES,1500,0,,,3978564,INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL,PJ,29979036000140,,REFERENTE AO INSS JANEIRO DE 2026.,36189.53,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,L,2026,2026,2026-02-19,2026-02-19,2026001302,4,Administração,123,Administração Financeira,6,"PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, FINANCEIRO E TRIBUTÁRIO",2010,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS,3.1.90.13,319013020100000,INSS SERVIDORES,,,,,3978564,INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL,PJ,29979036000140,,REFERENTE AO INSS JANEIRO DE 2026.,,1437,36189.53,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2026,2026,2026-02-19,2026-02-19,2026001303,4,Administração,122,Administração Geral,5,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,3.1.90.13,319013020100000,INSS SERVIDORES,1500,0,,,3978564,INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL,PJ,29979036000140,,REFERENTE AO INSS JANEIRO DE 2026.,8059.12,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2026,2026,2026-02-19,2026-02-19,2026001303,4,Administração,122,Administração Geral,5,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,3.1.90.13,319013020100000,INSS SERVIDORES,,,,,3978564,INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL,PJ,29979036000140,,REFERENTE AO INSS JANEIRO DE 2026.,,1438,8059.12,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,2,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2026,2026,2026-02-19,2026-02-19,2026001304,4,Administração,122,Administração Geral,2,GABINETE DA COMUNIDADE,2003,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.13,319013020100000,INSS SERVIDORES,1500,0,,,3978564,INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL,PJ,29979036000140,,REFERENTE AO INSS JANEIRO DE 2026.,27334.66,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,2,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2026,2026,2026-02-19,2026-02-19,2026001304,4,Administração,122,Administração Geral,2,GABINETE DA COMUNIDADE,2003,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.13,319013020100000,INSS SERVIDORES,,,,,3978564,INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL,PJ,29979036000140,,REFERENTE AO INSS JANEIRO DE 2026.,,1439,27334.66,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,3,PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO,1,PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO,PRM,E,2026,2026,2026-02-19,2026-02-19,2026001305,4,Administração,122,Administração Geral,3,AÇÕES E SERVIÇOS JURÍDICOS,2007,MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA,3.1.90.13,319013020100000,INSS SERVIDORES,1500,0,,,3978564,INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL,PJ,29979036000140,,REFERENTE AO INSS JANEIRO DE 2026.,6086.31,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,3,PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO,1,PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO,PRM,L,2026,2026,2026-02-19,2026-02-19,2026001305,4,Administração,122,Administração Geral,3,AÇÕES E SERVIÇOS JURÍDICOS,2007,MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA,3.1.90.13,319013020100000,INSS SERVIDORES,,,,,3978564,INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL,PJ,29979036000140,,REFERENTE AO INSS JANEIRO DE 2026.,,1440,6086.31,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,"SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",1,"SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",PRM,E,2026,2026,2026-02-19,2026-02-19,2026001306,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,10,QUALIFICAÇÃO DA INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA MUNICIPAL,2027,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO,3.1.90.13,319013020100000,INSS SERVIDORES,1500,0,,,3978564,INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL,PJ,29979036000140,,REFERENTE AO INSS JANEIRO DE 2026.,8148.94,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,"SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",1,"SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",PRM,L,2026,2026,2026-02-19,2026-02-19,2026001306,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,10,QUALIFICAÇÃO DA INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA MUNICIPAL,2027,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO,3.1.90.13,319013020100000,INSS SERVIDORES,,,,,3978564,INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL,PJ,29979036000140,,REFERENTE AO INSS JANEIRO DE 2026.,,1441,8148.94,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,PRM,E,2026,2026,2026-02-19,2026-02-19,2026001307,20,Agricultura,606,Extensão Rural,8,FOMENTO AO SETOR AGROPECUÁRIO E AGROINDUSTRIAL,2016,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO RURAL e ECONÔMICO,3.1.90.13,319013020100000,INSS SERVIDORES,1500,0,,,3978564,INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL,PJ,29979036000140,,REFERENTE AO INSS JANEIRO DE 2026.,13306.47,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,PRM,L,2026,2026,2026-02-19,2026-02-19,2026001307,20,Agricultura,606,Extensão Rural,8,FOMENTO AO SETOR AGROPECUÁRIO E AGROINDUSTRIAL,2016,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO RURAL e ECONÔMICO,3.1.90.13,319013020100000,INSS SERVIDORES,,,,,3978564,INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL,PJ,29979036000140,,REFERENTE AO INSS JANEIRO DE 2026.,,1442,13306.47,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2026,2026,2026-02-19,2026-02-19,2026001308,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,13,APOIO SÓCIO FAMILIAR E INCLUSÃO SOCIAL,2036,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS SERVIDORES,1500,0,,,3978564,INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL,PJ,29979036000140,,REFERENTE AO INSS JANEIRO DE 2026.,33948.08,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2026,2026,2026-02-19,2026-02-19,2026001308,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,13,APOIO SÓCIO FAMILIAR E INCLUSÃO SOCIAL,2036,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS SERVIDORES,,,,,3978564,INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL,PJ,29979036000140,,REFERENTE AO INSS JANEIRO DE 2026.,,1443,33948.08,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,12,SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDAD,1,SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDAD,PRM,E,2026,2026,2026-02-19,2026-02-19,2026001309,18,Gestão Ambiental,542,Controle Ambiental,12,MEIO AMBIENTE EM FOCO,2031,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBIENTAIS E DO PARQUE DA PEDREIRA DO SAPEM,3.1.90.13,319013020100000,INSS SERVIDORES,1500,0,,,3978564,INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL,PJ,29979036000140,,REFERENTE AO INSS JANEIRO DE 2026.,8819.99,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,12,SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDAD,1,SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDAD,PRM,L,2026,2026,2026-02-19,2026-02-19,2026001309,18,Gestão Ambiental,542,Controle Ambiental,12,MEIO AMBIENTE EM FOCO,2031,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBIENTAIS E DO PARQUE DA PEDREIRA DO SAPEM,3.1.90.13,319013020100000,INSS SERVIDORES,,,,,3978564,INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL,PJ,29979036000140,,REFERENTE AO INSS JANEIRO DE 2026.,,1444,8819.99,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,"SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, VIAÇÃO E TRÂNSITO",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,E,2026,2026,2026-02-19,2026-02-19,2026001310,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,9,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO,2019,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS E VIAÇÃO,3.1.90.13,319013020100000,INSS SERVIDORES,1500,0,,,3978564,INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL,PJ,29979036000140,,REFERENTE AO INSS JANEIRO DE 2026.,61020.04,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,"SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, VIAÇÃO E TRÂNSITO",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,L,2026,2026,2026-02-19,2026-02-19,2026001310,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,9,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO,2019,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS E VIAÇÃO,3.1.90.13,319013020100000,INSS SERVIDORES,,,,,3978564,INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL,PJ,29979036000140,,REFERENTE AO INSS JANEIRO DE 2026.,,1445,61020.04,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,4,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,PRM,E,2026,2026,2026-02-19,2026-02-19,2026001311,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,4,PLANEJANDO O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO MUNICIPAL,2008,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,3.1.90.13,319013020100000,INSS SERVIDORES,1500,0,,,3978564,INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL,PJ,29979036000140,,REFERENTE AO INSS JANEIRO DE 2026.,6024.18,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,4,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,PRM,L,2026,2026,2026-02-19,2026-02-19,2026001311,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,4,PLANEJANDO O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO MUNICIPAL,2008,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,3.1.90.13,319013020100000,INSS SERVIDORES,,,,,3978564,INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL,PJ,29979036000140,,REFERENTE AO INSS JANEIRO DE 2026.,,1446,6024.18,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,"SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,"SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO",PRM,E,2026,2026,2026-02-19,2026-02-19,2026001312,13,Cultura,392,Difusão Cultural,7,"CULTURA, DESPORTO E TURISMO PARA A COMUNIDADE",2012,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3.1.90.13,319013020100000,INSS SERVIDORES,1500,0,,,3978564,INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL,PJ,29979036000140,,REFERENTE AO INSS JANEIRO DE 2026.,7074.51,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,"SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,"SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO",PRM,L,2026,2026,2026-02-19,2026-02-19,2026001312,13,Cultura,392,Difusão Cultural,7,"CULTURA, DESPORTO E TURISMO PARA A COMUNIDADE",2012,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3.1.90.13,319013020100000,INSS SERVIDORES,,,,,3978564,INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL,PJ,29979036000140,,REFERENTE AO INSS JANEIRO DE 2026.,,1447,7074.51,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-02-19,2026-02-19,2026001313,10,Saúde,122,Administração Geral,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2055,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS SERVIDORES,1500,1002,,,3978564,INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL,PJ,29979036000140,,REFERENTE AO INSS JANEIRO DE 2026.,164087.72,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-02-19,2026-02-19,2026001313,10,Saúde,122,Administração Geral,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2055,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS SERVIDORES,,,,,3978564,INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL,PJ,29979036000140,,REFERENTE AO INSS JANEIRO DE 2026.,,1449,164087.72,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-02-19,2026-02-19,2026001314,10,Saúde,122,Administração Geral,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2055,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,3.1.90.13,319013020000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS INSS,1500,1002,,,3978564,INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL,PJ,29979036000140,,REFERENTE AO INSS JANEIRO DE 2026.,37543.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-02-19,2026-02-19,2026001314,10,Saúde,122,Administração Geral,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2055,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,3.1.90.13,319013020000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS INSS,,,,,3978564,INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL,PJ,29979036000140,,REFERENTE AO INSS JANEIRO DE 2026.,,1450,37543.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2026,2026,2026-02-19,2026-02-19,2026001315,12,Educação,361,Ensino Fundamental,14,VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS SERVIDORES,1540,1070,,,3978564,INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL,PJ,29979036000140,,REFERENTE AO INSS JANEIRO DE 2026.,677298.76,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2026,2026,2026-02-19,2026-02-19,2026001315,12,Educação,361,Ensino Fundamental,14,VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS SERVIDORES,,,,,3978564,INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL,PJ,29979036000140,,REFERENTE AO INSS JANEIRO DE 2026.,,1448,677298.76,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2024,2026,2024-12-19,2026-02-20,2024011921,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS,,,,,5648885,JULIANO PINTO VARGAS,PJ,51223041000188,,"REFERENTE A SERVICOS( 1UN EXECUCAO DA REDE ELETRICA DA UBS PARQUE FRAGATA) PARA SMS. SF N 41412024. REFERENTE AOS SERVICOS DE ELETRICA PARA A UBS PARQUE FRAGATA, EM CUMPRIMENTO DA EMENDA IMPOSITIVA N 0342022, PROJETO DE LEI N 0842022, CONFORME JUSTIFICATIVA E AUTORIZACAO DO SECRETARIO ATRAVES DO MEMORANDO 60332024 - SMS",,14990,,1427,9721.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2026,2025-01-13,2026-02-20,2025000324,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",,,,,3978985,LAPACIT - LAB. DE PATOL. E CITOL. PELOTAS LTDA,PJ,89877088000138,,"REF. AO PGTO DA NF N: 85662026 ( MEM. N: 10292026 - SMS).REFERENTE A SERVICOS (10 UN BIOPSIA DE COLETA DE MATERIAIS DOS EXAMES DE COLONOSCOPIA). PARA SMS, SF N 572025. REFERENTE A 10 ANALISES DE BIOPSIAS DE MATERIAIS COLETADOS NOS EXAMES DE COLONOSCOPIA REALIZADOS NO HOSPITAL SAO FRANCISCO DE PAULA, ATRAVES DO EMPENHO 115942024 EM CUMPRIMENTO DE EMENDA IMPOSITIVA. CONFORME JUSTIFICATIVA E AUTORIZA",,1486,1000.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2026,2025-01-13,2026-02-20,2025000324,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",,,,,3978985,LAPACIT - LAB. DE PATOL. E CITOL. PELOTAS LTDA,PJ,89877088000138,,"REF. AO PGTO DA NF N: 85662026 ( MEM. N: 10292026 - SMS).REFERENTE A SERVICOS (10 UN BIOPSIA DE COLETA DE MATERIAIS DOS EXAMES DE COLONOSCOPIA). PARA SMS, SF N 572025. REFERENTE A 10 ANALISES DE BIOPSIAS DE MATERIAIS COLETADOS NOS EXAMES DE COLONOSCOPIA REALIZADOS NO HOSPITAL SAO FRANCISCO DE PAULA, ATRAVES DO EMPENHO 115942024 EM CUMPRIMENTO DE EMENDA IMPOSITIVA. CONFORME JUSTIFICATIVA E AUTORIZA",,1486,,1486,39.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,3,PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO,1,PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO,PRM,P,2025,2026,2025-02-19,2026-02-20,2025001795,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,Manutenção das Atividades da Procuradoria,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICAÇÃO DE DADOS,,,,,6636827,VIAVETORIAL TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,10864699000191,,REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE INTERNET - VIA RADIO OU FIBRA OPTICA PARA PGM. SF N 6242025. CONTRATO N 0282025. VIGENCIA: PRAZO INICIAL DIA 19022025 E PRAZO FINAL DIA 19022026. FISCALIZACAO: RAFAEL BRIZOLARA DA ROSA - MAT N 9130 E FRANCISCO CLEBER SOUZA DE FREITAS - MAT. N 3712(SUPLENTE). CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE INTERNET - VIA RADIO OU FIBRA OPTICA -,,1231,,1380,85.00,2024,83,PCE,2025,282025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2025,2026,2025-02-19,2026-02-20,2025001796,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2008,Manutenção Ativ Secretaria Municipal de Administração,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICAÇÃO DE DADOS,,,,,6636827,VIAVETORIAL TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,10864699000191,,REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE INTERNET - VIA RADIO OU FIBRA OPTICA PARA SMA. SF N 6262025. CONTRATO N 0282025. VIGENCIA: PRAZO INICIAL DIA 19022025 E PRAZO FINAL DIA 19022026. FISCALIZACAO: RAFAEL BRIZOLARA DA ROSA - MAT N 9130 E FRANCISCO CLEBER SOUZA DE FREITAS - MAT. N 3712(SUPLENTE). CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE INTERNET - VIA RADIO OU FIBRA OPTICA -,,1233,,1381,330.00,2024,83,PCE,2025,282025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2026,2025-02-19,2026-02-20,2025001798,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2078,Manutenção da Secretaria Municipal de Cidadania e Assistencia Social,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICAÇÃO DE DADOS,,,,,6636827,VIAVETORIAL TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,10864699000191,,REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE INTERNET - VIA RADIO OU FIBRA OPTICA PARA SMCAS. SF N 6272025. CONTRATO N 0282025. VIGENCIA: PRAZO INICIAL DIA 19022025 E PRAZO FINAL DIA 19022026. FISCALIZACAO: RAFAEL BRIZOLARA DA ROSA - MAT N 9130 E FRANCISCO CLEBER SOUZA DE FREITAS - MAT. N 3712(SUPLENTE).CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE INTERNET - VIA RADIO OU FIBRA OPTICA -,,1234,,1382,565.00,2024,83,PCE,2025,282025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,PRM,P,2025,2026,2025-02-19,2026-02-20,2025001800,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2053,Manutenção das Atividades da SMDRE,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICAÇÃO DE DADOS,,,,,6636827,VIAVETORIAL TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,10864699000191,,REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE INTERNET - VIA RADIO OU FIBRA OPTICA PARA SMDRE. SF N 6302025. CONTRATO N 0282025. VIGENCIA: PRAZO INICIAL DIA 19022025 E PRAZO FINAL DIA 19022026. FISCALIZACAO: RAFAEL BRIZOLARA DA ROSA - MAT N 9130 E FRANCISCO CLEBER SOUZA DE FREITAS - MAT. N 3712(SUPLENTE).CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE INTERNET - VIA RADIO OU FIBRA OPTICA -,,1237,,1384,165.00,2024,83,PCE,2025,282025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2025,2026,2025-02-19,2026-02-20,2025001802,12,Educação,361,Ensino Fundamental,82,ENSINO FUNDAMENTAL,2022,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICAÇÃO DE DADOS,,,,,6636827,VIAVETORIAL TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,10864699000191,,REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE INTERNET - VIA RADIO OU FIBRA OPTICA PARA SME. SF N 6312025. CONTRATO N 0282025. VIGENCIA: PRAZO INICIAL DIA 19022025 E PRAZO FINAL DIA 19022026. FISCALIZACAO: RAFAEL BRIZOLARA DA ROSA - MAT N 9130 E FRANCISCO CLEBER SOUZA DE FREITAS - MAT. N 3712(SUPLENTE).CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE INTERNET - VIA RADIO OU FIBRA OPTICA - P,,1239,,1395,1222.50,2024,83,PCE,2025,282025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,P,2025,2026,2025-02-19,2026-02-20,2025001803,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2011,Manutenção das ativ. da Secretaria de Finanças,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICAÇÃO DE DADOS,,,,,6636827,VIAVETORIAL TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,10864699000191,,REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE INTERNET - VIA RADIO OU FIBRA OPTICA PARA SMF. SF N 6322025. CONTRATO N 0282025. VIGENCIA: PRAZO INICIAL DIA 19022025 E PRAZO FINAL DIA 19022026. FISCALIZACAO: RAFAEL BRIZOLARA DA ROSA - MAT N 9130 E FRANCISCO CLEBER SOUZA DE FREITAS - MAT. N 3712(SUPLENTE).CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE INTERNET - VIA RADIO OU FIBRA OPTICA - P,,1241,,1385,415.00,2024,83,PCE,2025,282025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2026,2025-02-19,2026-02-20,2025001808,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICAÇÃO DE DADOS,,,,,6636827,VIAVETORIAL TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,10864699000191,,REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE INTERNET - VIA RADIO OU FIBRA OPTICA PARA SMS. SF N 6372025. CONTRATO N 0282025. VIGENCIA: PRAZO INICIAL DIA 19022025 E PRAZO FINAL DIA 19022026. FISCALIZACAO: RAFAEL BRIZOLARA DA ROSA - MAT N 9130 E FRANCISCO CLEBER SOUZA DE FREITAS - MAT. N 3712(SUPLENTE).CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE INTERNET - VIA RADIO OU FIBRA OPTICA - P,,1246,,1394,1055.00,2024,83,PCE,2025,282025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,P,2025,2026,2025-04-08,2026-02-20,2025004003,4,Administração,122,Administração Geral,2,Serviços Urbanos,2210,Manutenção das Atividades da SMSUVT,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICAÇÃO DE DADOS,,,,,6636827,VIAVETORIAL TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,10864699000191,,REFERENTE A SERVICOS( 20 MES INTERNET FIBRA OPTICA 300MB DOWNLOAD150MB UPLOAD(40 PONTOS)) PARA SMSUVT. SF N 14292025. 1 T.A. AO CONTRATO N 0282025. VIGENCIA: 19022026. FISCALIZACAO: RAFAEL BRIZOLARA DA ROSA - MAT N 9130 (TITULAR) E FRANCISCO CLEBER SOUZA DE FREITAS- MAT N 3712(SUPLENTE)CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE INTERNET - VIA RADIO OU FIBRA OPTICA - PARA OS PREDIOS MUNICIPAIS.,,1255,,1392,110.44,2024,83,PCE,2025,282025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,P,2025,2026,2025-04-08,2026-02-20,2025004003,4,Administração,122,Administração Geral,2,Serviços Urbanos,2210,Manutenção das Atividades da SMSUVT,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICAÇÃO DE DADOS,,,,,6636827,VIAVETORIAL TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,10864699000191,,REFERENTE A SERVICOS( 20 MES INTERNET FIBRA OPTICA 300MB DOWNLOAD150MB UPLOAD(40 PONTOS)) PARA SMSUVT. SF N 14292025. 1 T.A. AO CONTRATO N 0282025. VIGENCIA: 19022026. FISCALIZACAO: RAFAEL BRIZOLARA DA ROSA - MAT N 9130 (TITULAR) E FRANCISCO CLEBER SOUZA DE FREITAS- MAT N 3712(SUPLENTE)CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE INTERNET - VIA RADIO OU FIBRA OPTICA - PARA OS PREDIOS MUNICIPAIS.,,1250,,1390,160.00,2024,83,PCE,2025,282025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,P,2025,2026,2025-04-08,2026-02-20,2025004003,4,Administração,122,Administração Geral,2,Serviços Urbanos,2210,Manutenção das Atividades da SMSUVT,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICAÇÃO DE DADOS,,,,,6636827,VIAVETORIAL TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,10864699000191,,REFERENTE A SERVICOS( 20 MES INTERNET FIBRA OPTICA 300MB DOWNLOAD150MB UPLOAD(40 PONTOS)) PARA SMSUVT. SF N 14292025. 1 T.A. AO CONTRATO N 0282025. VIGENCIA: 19022026. FISCALIZACAO: RAFAEL BRIZOLARA DA ROSA - MAT N 9130 (TITULAR) E FRANCISCO CLEBER SOUZA DE FREITAS- MAT N 3712(SUPLENTE)CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE INTERNET - VIA RADIO OU FIBRA OPTICA - PARA OS PREDIOS MUNICIPAIS.,,1245,,1388,80.00,2024,83,PCE,2025,282025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,2,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2026,2025-04-08,2026-02-20,2025004004,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2003,Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICAÇÃO DE DADOS,,,,,6636827,VIAVETORIAL TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,10864699000191,,REFERENTE A SERVICOS( 10 MES INTERNET FIBRA OPTICA 300MB DOWNLOAD150MB UPLOAD(40 PONTOS)) PARA GABINETE DO PREFEITO. SF N 14312025. 1 T.A. AO CONTRATO N 0282025. VIGENCIA: 19022026. FISCALIZACAO: RAFAEL BRIZOLARA DA ROSA - MAT N 9130 (TITULAR) E FRANCISCO CLEBER SOUZA DE FREITAS- MAT N 3712(SUPLENTE)CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE INTERNET - VIA RADIO OU FIBRA OPTICA - PARA OS PREDIO,,1243,,1386,400.00,2024,83,PCE,2025,282025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,P,2025,2026,2025-04-11,2026-02-20,2025004151,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2011,Manutenção das ativ. da Secretaria de Finanças,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,,,,,7109869,G. BOLZAN LTDA,PJ,28125764000122,,"REFERENTE A 12UST ASSESSORIA E CONSULTORIA EM PLANEJAMENTO PUBLICO, EXECUCAO ORCAMENTARIA E PRESTACAO DE CONTAS) PARA DEPTO CONTABILIDADE SMF. SF N 15092025. CONTRATO N 0622025. VIGENCIA: LIMITADO N 11042026. FISCALIZACAO: DANIEL NORONHA PASSOS- MAT N 5591(TITULAR) E SILENE DE BARROS DA SILVEIRA- MAT N 5820(SUPLENTE). SERVICO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA O DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE",,1261,,1426,6000.00,2025,33,PRI,2025,622025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2026,2025-04-29,2026-02-20,2025004855,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",,,,,6355654,PEDRO DE O. FIRPO & ANTONIA S. L. DE ALMEIDA LTDA,PJ,54392272000103,,REF. AO PGTO DA NF N: 652026 (MEM. N: 7172026 - SMS).REFERENTE A SERVICOS( 700UN ATENDIMENTO MEDICO CLINICO GERAL) PARA SMS. SF N 17142025. REFERENTE A EMPENHO A FAVOR DA EMPRESA PEDRO DE O. FIRPO ANTONIA S.L DE ALMEIDA LTDA.JUSTIFICANDO-SE PARA A RENOVACAO DA CONTRATACAO DESTE SERVICO PARA MANTER O ATENDIMENTO MEDICO CLINICO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E PARA DAR CONTINUIDADE NOS SERVICOS JA PR,,1473,3150.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2026,2025-08-11,2026-02-20,2025008989,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",,,,,6035532,JULIANA SCHAFER JAHNKE MEIATO LTDA,PJ,52483549000188,,"REF. AO PGTO DA NF N: 4752026 (MEM. N: 7982026 - SMS).REFERENTE A SERVICOS( 96UST FONOAUDIOLOGA , 96UST PSICOLOGA , 96UST TERAPIA OCUPACIONAL) PARA SMS. SF N 32742025. CONTRATO N 1642025. VIGENCIA: 11082025 ATE 11082026. FISCALIZACAO: GRAZIELE RENATA LENCIONE SMAIRE , MATRICULA N 9136 (TITULAR) E, REJANE RAZEIRA SAMPAIO , MATRICULA N 9143 COMO SUPLENTE . DISPENSA DE LICITACAO PARA PRESTACAO DE SER",,1481,2820.00,0,,2025,56,PRD,2025,1642025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2026,2025-08-29,2026-02-20,2025009769,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",,,,,7653733,NIEMCZEWSKI SERVICOS MEDICOS - LTDA,PJ,61994523000195,,"REF. AO PGTO DA NF N: 72026 (MEM. N: 7942026 - SMS).REFERENTE A SERVICOS( 450,000 UN ATENDIMENTO MEDICO CLINICO GERAL ) PARA SMS. SF N 35422025. REFERENTE A 450 HORAS DE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS DA NIEMCZEWSKI SERVICOS MEDICOS - LTDA, CNPJ: 61.994.5230001-95 NA UBS CASABOM.CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO DE N.: 42432025 - SMS",,1480,4400.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E DESPORTO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,PRM,P,2025,2026,2025-09-04,2026-02-20,2025010005,13,Cultura,392,Difusão Cultural,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2045,Manutenção das Atividades da Casa da Cultura,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICAÇÃO DE DADOS,,,,,6636827,VIAVETORIAL TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,10864699000191,,REFERENTE A VALOR ADICIONAL PELA EXECUCAO DO SERVICO EXTRA DE FORNECIMENTO DE DE INTERNET PARA O EVENTO D CANCAO NATIVA E ANIVERSARIO DA CIDADE NA PRACA JOAO GOMES (PERIODO: 0105 A 050525). CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE INTERNET - VIA RADIO OU FIBRA OPTICA PARA SMCDT. SF N 6292025. CONTRATO N 0282025. VIGENCIA: PRAZO INICIAL DIA 19022025 E PRAZO FINAL DIA 19022026. FISCALIZACAO: RAFA,,1259,,1393,2180.00,2024,83,PCE,2025,282025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E DESPORTO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,PRM,P,2025,2026,2025-09-04,2026-02-20,2025010005,13,Cultura,392,Difusão Cultural,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2045,Manutenção das Atividades da Casa da Cultura,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICAÇÃO DE DADOS,,,,,6636827,VIAVETORIAL TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,10864699000191,,REFERENTE A VALOR ADICIONAL PELA EXECUCAO DO SERVICO EXTRA DE FORNECIMENTO DE DE INTERNET PARA O EVENTO D CANCAO NATIVA E ANIVERSARIO DA CIDADE NA PRACA JOAO GOMES (PERIODO: 0105 A 050525). CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE INTERNET - VIA RADIO OU FIBRA OPTICA PARA SMCDT. SF N 6292025. CONTRATO N 0282025. VIGENCIA: PRAZO INICIAL DIA 19022025 E PRAZO FINAL DIA 19022026. FISCALIZACAO: RAFA,,1236,,1383,160.00,2024,83,PCE,2025,282025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,P,2025,2026,2025-10-09,2026-02-20,2025011394,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,2,Serviços Urbanos,1005,MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOSVIAS PUBLICASPONTES,4.4.90.52,449052990000000,OUTROS MATERIAIS PERMANENTES,,,,,7029764,ESB INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA,PJ,13348127000148,,"REFERENTE A AQUISICAO( 14UN LUMINARIA DE LED ORNAMENTAL 80W EM ALUMINIO INJETADO PARA PRACAS 5000K , 14 UN POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO,RETO, FLAGEADO ) PARA SMSUVT. SF N 41662025. ADESAO AO PROCESSO 0212024 - ATA 0212024 DO CIRAU - CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DA REGIAO DO ALTO URUGUAILUMINARIAS TIPO ORNAMENTAIS PARA PRACAS PUBLICAS COM TECNOLOGIA LED E MAO-DE-OBRA PARA INSTALACAO",,1071,,1403,20549.79,2025,31,RPO,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2026,2025-10-10,2026-02-20,2025011467,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",,,,,6977720,VIRGINIA FINK ZANETTE LTDA,PJ,58276069000122,,REF. AO PGTO DA NF N: 72026 ( MEM. N: 7662026 - SMS).REFERENTE A SERVICOS( 390UN ATENDIMENTO MEDICO CLINICO GERAL ) PARA SMS. SF N 41852025. REFERENTE A 390HORAS DE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA UBS II.JUSTIFICA-SE A RENOVACAO DA CONTRATACAO DESTE SERVICO PARA MANTER O ATENDIMENTO MEDICO CLINICO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE E PARA DAR CONTINUIDADE NOS SERVICOS JA PRESTADOS PELO MEDICO NO MUNICIPI,,1487,3200.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,RECURSO FUNDEB,PRM,P,2025,2026,2025-10-10,2026-02-20,2025011490,12,Educação,361,Ensino Fundamental,82,ENSINO FUNDAMENTAL,2099,Aquisição de Material Permanente para as Escolas,4.4.90.52,449052420000000,MOBILIÁRIO EM GERAL,,,,,7381389,ALER COMERCIO DE MOVEIS LTDA,PJ,82476144000183,,"REFERENTE A AQUISICAO( 13UN ARMARIO DE ACO 198X120X40) PARA SME. SF N 42002025. REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MOVEIS PERMANENTES DE ESCRITORIOPARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO E O DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITACOES, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO DE N.: 11552025 - SME",,939,,1431,8335.76,2025,25,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2026,2025-10-21,2026-02-20,2025011846,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,13,PROTEÇÃO ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - CCA,2082,Proteção Social Especial de Alta Complexidade,4.4.90.52,449052420000000,MOBILIÁRIO EM GERAL,,,,,4950637,S & K INFORMATICA LTDA,PJ,3655629000168,,"REFERENTE A AQUISICAO( 5UN SUPORTE PARA TELEVISAO - DE 14 A 55, C SISTEMA DE FIXACAO UNIVERSAL, FABRICADO EM ACO CARBONO COM PINTURA ELETROSTATICA, NA COR PRETA, COM ROLDANA EM POLIETILENO E BUCHA DE APOIO, COM CAPACIDADE DE ATE 50KG, C APROX. 4CM DE DISTANCIA DA PAREDE, NA COR PRETA, C DIMENSOES 09 X 07 X 04CM (ALTXLARGXPROF), C KIT COMPLETO DE INSTALACAO EM PAREDES E MANUAL DE INSTALACAO EM PORT",,1055,,1398,290.00,2025,25,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,PRM,P,2025,2026,2025-10-22,2026-02-20,2025011895,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2209,Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Planejamento,3.3.90.40,339040130000000,COMUNICAÇÃO DE DADOS,,,,,6636827,VIAVETORIAL TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,10864699000191,,REFERENTE A SERVICOS( 4MES INTERNET FIBRA OPTICA 500MB DOWLOAD250 MB UPLOAD (40 PONTOS) ) PARA SMP. SF N 43762025 . 2 T.A. AO CONTRATO N 0282025. VIGENCIA: 19022026. FISCALIZACAO: RAFAEL BRIZOLARA DA ROSA - MAT N 9130 (TITULAR) E FRANCISCO CLEBER SOUZA DE FREITAS- MAT N 3712(SUPLENTE). CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE INTERNET - VIA RADIO OU FIBRA OPTICA - PARA OS PREDIOS MUNICIPAIS.M,,1251,,1391,85.00,2024,83,PCE,2025,282025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,2,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2026,2025-10-31,2026-02-20,2025012236,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,1,Auxilios e Subvenções,3.3.50.43,335043070000000,INSTITUIÇÃO DE CARÁTER CULTURAL,,,,,7917525,GREMIO ESPORTIVO E CULTURAL ESTRELA,PJ,91564211000102,,"REFERENTE A 1UST FOMENTO PROJETO ESTRELAS DO AMANHA PARCELA 1, 1UST FOMENTO PROJETO ESTRELAS DO AMANHA PARCELA 2 , 1UST FOMENTO PROJETO ESTRELAS DO AMANHA PARCELA 3 , 1UST FOMENTO PROJETO ESTRELAS DO AMANHA PARCELA 4 PARA GABINETE DO PREFEITO. EMENDA IMPOSITIVA N: 00442024 . SF N 45062025. TERMO DE FOMENTO N 0062025. VIGENCIA: LIMITADO A 02032026 . FISCALIZACAO: REPRESENTADA NO PRESENTE TERMO PELO",,1022,,1433,1739.00,2025,60,PRI,2025,62025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,P,2025,2026,2025-11-10,2026-02-20,2025012508,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2011,Manutenção das ativ. da Secretaria de Finanças,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,3978658,LUIZ CARLOS SILVA DOS ANJOS,PJ,87454211000182,930085523,"REFERENTE A AQUISICAO( 1UN CARIMBO NYKON 302 38X14MM (COM A SEGUINTE DESCRICAO:TIAGO TAVARES - MATRICULA 9277)) PARA CONTABILIDADESMF. SF N 46022025. REFERENTE A AQUISICAO DE 01 (UM) CARIMBO NIKON 302, PARA O SETOR CONTABILIDADE -ESCRITURARIO TIAGO TAVARES, MATRICULA 9277.OBS: O CARIMBO DEVERA VIR COM O NOME DO ESCRITURARIO PRESENTE NA DESCRICAO ACIMA.CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO E O DEPAR",,775,,1409,35.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2,RECURSO FUNDEB,PRM,P,2025,2026,2025-11-24,2026-02-20,2025012871,12,Educação,361,Ensino Fundamental,82,ENSINO FUNDAMENTAL,2099,Aquisição de Material Permanente para as Escolas,4.4.90.52,449052420000000,MOBILIÁRIO EM GERAL,,,,,7381389,ALER COMERCIO DE MOVEIS LTDA,PJ,82476144000183,,"REFERENTE A AQUISICAO( 4UN ARMARIO DE ACO 198X120X40, 1UN ARQUIVO DE ACO ) PARA SME. EMENDA IMPOSITIVA 102024. SF N 47132025. REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MOVEIS PERMANENTES DE ESCRITORIOEMENDA IMPOSITIVA 102024CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO E O DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITACOES, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO DE N.: 4362025 - SME",,940,,1418,3146.78,2025,25,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2025,2026,2025-11-26,2026-02-20,2025012947,12,Educação,361,Ensino Fundamental,83,TRANSPORTE ESCOLAR,2024,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,3978880,SOBRE EIXO VEICULOS LTDA,PJ,1827801000198,930293762,"REF. AO PGTO DA NF N: 62262026 (MEM. N: 0602026 - DMTESME ).REFERENTE A SERVICOS( 1,10H MANUTENCAO VEICULAR PARA ONIBUS ESCOLAR MARCA VOLKSWAGEM DE PLACA IWM 8732) PARA SME. SF N 47722025. SRP CONTRATACAO DE EMPRESA PARA MANUTENCAO VEICULAR DE ONIBUS ESCOLARES COM INCLUSAO DE PECAS E MAO DE OBRA - AMPLA CONCORRENCIAREFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO ONIBUS ESCOLAR PLACA IWM 87",,1459,223.30,0,,2024,91,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2025,2026,2025-11-26,2026-02-20,2025012947,12,Educação,361,Ensino Fundamental,83,TRANSPORTE ESCOLAR,2024,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,3978880,SOBRE EIXO VEICULOS LTDA,PJ,1827801000198,930293762,"REF. AO PGTO DA NF N: 62262026 (MEM. N: 0602026 - DMTESME ).REFERENTE A SERVICOS( 1,10H MANUTENCAO VEICULAR PARA ONIBUS ESCOLAR MARCA VOLKSWAGEM DE PLACA IWM 8732) PARA SME. SF N 47722025. SRP CONTRATACAO DE EMPRESA PARA MANUTENCAO VEICULAR DE ONIBUS ESCOLARES COM INCLUSAO DE PECAS E MAO DE OBRA - AMPLA CONCORRENCIAREFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO ONIBUS ESCOLAR PLACA IWM 87",,1459,,1459,10.72,2024,91,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2025,2026,2025-11-27,2026-02-20,2025012966,12,Educação,361,Ensino Fundamental,83,TRANSPORTE ESCOLAR,2024,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,3978880,SOBRE EIXO VEICULOS LTDA,PJ,1827801000198,930293762,"REF. AO PGTO N: 62282026 (MEM. N: 0612026 - DMTESME).REFERENTE A SERVICOS( 0,50H MANUTENCAO VEICULAR PARA ONIBUS ESCOLAR MARCA VOLKSWAGEM DE PLACA IWN 0324 ) PARA SME. SF N 47852025 . SRP CONTRATACAO DE EMPRESA PARA MANUTENCAO VEICULAR DE ONIBUS ESCOLARES COM INCLUSAO DE PECAS E MAO DE OBRA - AMPLA CONCORRENCIAREFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA IWN 0324",,1465,101.50,0,,2024,91,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2025,2026,2025-11-27,2026-02-20,2025012966,12,Educação,361,Ensino Fundamental,83,TRANSPORTE ESCOLAR,2024,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,3978880,SOBRE EIXO VEICULOS LTDA,PJ,1827801000198,930293762,"REF. AO PGTO N: 62282026 (MEM. N: 0612026 - DMTESME).REFERENTE A SERVICOS( 0,50H MANUTENCAO VEICULAR PARA ONIBUS ESCOLAR MARCA VOLKSWAGEM DE PLACA IWN 0324 ) PARA SME. SF N 47852025 . SRP CONTRATACAO DE EMPRESA PARA MANUTENCAO VEICULAR DE ONIBUS ESCOLARES COM INCLUSAO DE PECAS E MAO DE OBRA - AMPLA CONCORRENCIAREFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA IWN 0324",,1465,,1465,4.87,2024,91,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,6,"SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",3,"SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",PRM,P,2025,2026,2025-11-28,2026-02-20,2025012997,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2013,"Manutenção ativ. da Secretaria de Obras, Urbanismo e Habitação",4.4.90.52,449052410000000,EQUIPAMENTOS DE T.I.C. COMPUTADORES,,,,,7790125,RML PRODUTOS IMPORTADOS LTDA,PJ,44562943000264,,"REFERENTE A AQUISICAO( 2UN MONITOR DE 24) PARA SMOUHAB. SF N 48282025. REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA.REFERENTE A AQUISICAO DE MONITORES.CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO DE N.:4212025 - SMOUHABSF:48282025",,898,,1411,933.80,2025,50,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2025,2026,2026-02-20,2026-02-20,2025013447,12,Educação,365,Educação Infantil,84,EDUCAÇÃO INFANTIL - DIREITO DE TODOS,2023,Manutenção da Educação Infantil,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS INSTAL,1551,0,,,3978263,MASTERFER COMERCIO DE FERRAGENS LTDA,PJ,11175931000147,,"REFERENTE A AQUISICAO( 1UN TELA GALVANIZADA E SOLDADA) PARA E.M.E.F. CEL. LUIZ RAPHAEL O. SAMPAIO DA SME. SF N 49162025. REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO IIREFERENTE A ATENDER AS NECESSIDADES DA E.M.E.F. CEL. LUIZ RAPHAEL O. SAMPAIO.CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO DE N.: 13252025 - SME",-600.00,0,,0,,2025,75,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,6,"SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",2,DEPARTAMENTO DE CONTROLE URBANISTICO,PRM,P,2025,2026,2025-12-08,2026-02-20,2025013468,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,3,Controle Urbanistico,1244,Pavimentação e Ampliação de Vias Públicas,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,7431964,FN ENGENHARIA LTDA,PJ,44621295000199,,"REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO DE 1680M EM BLOCOS INTERTRAVADOS NA RUA JOAQUIM MACIEL, JARDIM AMERICA (113,40H PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES, 113,40H SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES, ENTRE OUTROS) PARA SMOUHAB. EMENDA IMPOSITIVA N 0172024. SF N 49402025. CONTRATO N. 2752025. VIGENCIA: PRAZO INICIAL DIA 08122025 E PRAZO FINAL DIA 08032026. FISCALIZACAO: ISLAIRO PEREI",,1436,,1402,27007.51,2025,30,PCE,2025,2752025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2025,2026,2025-12-12,2026-02-20,2025013694,12,Educação,361,Ensino Fundamental,83,TRANSPORTE ESCOLAR,2024,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,3978880,SOBRE EIXO VEICULOS LTDA,PJ,1827801000198,930293762,REF. AO PGTO DA NF N: 293972026 (MEM. N: 0642026 - DMTESME ).REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO VEICULAR PARA ONIBUS ESCOLAR MARCA MARCOPOLO DE PLACA JBI 5E31 VOLARE DA SME. SF N 50032025. SRP CONTRATACAO DE EMPRESA PARA MANUTENCAO VEICULAR DE ONIBUS ESCOLARES COM INCLUSAO DE PECAS E MAO DE OBRA - AMPLA CONCORRENCIAREFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO ONIBUS ESCOLAR,,1455,2799.09,0,,2024,91,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2025,2026,2025-12-12,2026-02-20,2025013694,12,Educação,361,Ensino Fundamental,83,TRANSPORTE ESCOLAR,2024,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,3978880,SOBRE EIXO VEICULOS LTDA,PJ,1827801000198,930293762,REF. AO PGTO DA NF N: 293972026 (MEM. N: 0642026 - DMTESME ).REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO VEICULAR PARA ONIBUS ESCOLAR MARCA MARCOPOLO DE PLACA JBI 5E31 VOLARE DA SME. SF N 50032025. SRP CONTRATACAO DE EMPRESA PARA MANUTENCAO VEICULAR DE ONIBUS ESCOLARES COM INCLUSAO DE PECAS E MAO DE OBRA - AMPLA CONCORRENCIAREFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO ONIBUS ESCOLAR,,1455,,1455,33.59,2024,91,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2025,2026,2025-12-12,2026-02-20,2025013695,12,Educação,361,Ensino Fundamental,83,TRANSPORTE ESCOLAR,2024,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,3978880,SOBRE EIXO VEICULOS LTDA,PJ,1827801000198,930293762,"REF. AO PGTO DA NF N: 62622026 (MEM. N: 0642026 - DMTESME ).REFERENTE A SERVICOS( 7,5H MANUTENCAO VEICULAR PARA ONIBUS ESCOLAR MARCA MARCOPOLO DE PLACA JBI 5E31 VOLARE) DA SME. SF N 50042025. SRP CONTRATACAO DE EMPRESA PARA MANUTENCAO VEICULAR DE ONIBUS ESCOLARES COM INCLUSAO DE PECAS E MAO DE OBRA - AMPLA CONCORRENCIAREFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA",,1456,1522.50,0,,2024,91,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2025,2026,2025-12-12,2026-02-20,2025013695,12,Educação,361,Ensino Fundamental,83,TRANSPORTE ESCOLAR,2024,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,3978880,SOBRE EIXO VEICULOS LTDA,PJ,1827801000198,930293762,"REF. AO PGTO DA NF N: 62622026 (MEM. N: 0642026 - DMTESME ).REFERENTE A SERVICOS( 7,5H MANUTENCAO VEICULAR PARA ONIBUS ESCOLAR MARCA MARCOPOLO DE PLACA JBI 5E31 VOLARE) DA SME. SF N 50042025. SRP CONTRATACAO DE EMPRESA PARA MANUTENCAO VEICULAR DE ONIBUS ESCOLARES COM INCLUSAO DE PECAS E MAO DE OBRA - AMPLA CONCORRENCIAREFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA",,1456,,1456,73.08,2024,91,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2026,2025-12-17,2026-02-20,2025013912,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,4.4.90.52,449052080000000,"APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODON",,,,,4185273,ASCLEPIOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,33068320000132,,"REFERENTE A AQUISICAO( 1UN OFTALMOSCOPIO ) PARA SMS. EMENDA IMPOSITIVA N 0562024. SF N 50792025. SRP AQUISICOES DE MATERIAIS E UTENSILIOS HOSPITALARES PARA UNIDADES BASICAS DE SAUDEREFERENTE A AQUISICOES DE MATERIAIS E UTENSILIOS HOSPITALARES PARA UNIDADES BASICAS DE SAUDE.CUMPRIMENTO DA EMENDA 562024.CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO DE N.: 38",,875,,1428,683.70,2024,56,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2026,2025-12-17,2026-02-20,2025013948,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,4.4.90.52,449052080000000,"APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODON",,,,,4185273,ASCLEPIOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,33068320000132,,"REFERENTE A AQUISICAO( 1UN OFTALMOSCOPIO ) PARA SMS. EMENDA IMPOSITIVA N 0522024. SF N 50742025. REFERENTE A AQUISICAO DE OFTALMOSCOPIO, CONFORME JUSTIFICATIVA E AUTORIZACAO DO SECRETARIO, ATRAVES DO MEMORANDO DE N.: 38452025 - SMS.OBS.: A SF VISA O CUMPRIMENTA DA EMENDA N 522024.",,873,,1429,683.70,2024,56,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2026,2025-12-17,2026-02-20,2025013957,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,4.4.90.52,449052080000000,"APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODON",,,,,4185273,ASCLEPIOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,33068320000132,,"REFERENTE A AQUISICAO( 1UN OFTALMOSCOPIO ) PARA SMS. EMENDA IMPOSITIVA N 0512024. SF N 51112025. SRP AQUISICOES DE MATERIAIS E UTENSILIOS HOSPITALARES PARA UNIDADES BASICAS DE SAUDECUMPRIMENTO DA EMENDA 512024.CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO DE N.: 38462025 - SMS",,874,,1430,683.70,2024,56,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,P,2025,2026,2025-12-22,2026-02-20,2025014103,4,Administração,122,Administração Geral,2,Serviços Urbanos,2210,Manutenção das Atividades da SMSUVT,3.3.90.39,339039990000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,,,,,6636827,VIAVETORIAL TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,10864699000191,,REFERENTE A SERVICOS( 4MES INTERNET FIBRA OPTICA 300MB DOWNLOAD150MB UPLOAD (40 PONTOS )) PARA SMSUVT. SF N 51592025. 3 T.A. AO CONTRATO N. 0282025. VIGENCIA: 19022025. FISCALIZACAO: RAFAEL BRIZOLARA DA ROSA - MAT N 9130 (TITULAR) E FRANCISCO CLEBER SOUZA DE FREITAS- MAT N 3712(SUPLENTE). CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE INTERNET - VIA RADIO OU FIBRA OPTICA - PARA OS PREDIOS MUNICIPAI,,1247,,1389,160.00,2024,83,PCE,2025,282025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,P,2025,2026,2025-12-22,2026-02-20,2025014103,4,Administração,122,Administração Geral,2,Serviços Urbanos,2210,Manutenção das Atividades da SMSUVT,3.3.90.39,339039990000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,,,,,6636827,VIAVETORIAL TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,10864699000191,,REFERENTE A SERVICOS( 4MES INTERNET FIBRA OPTICA 300MB DOWNLOAD150MB UPLOAD (40 PONTOS )) PARA SMSUVT. SF N 51592025. 3 T.A. AO CONTRATO N. 0282025. VIGENCIA: 19022025. FISCALIZACAO: RAFAEL BRIZOLARA DA ROSA - MAT N 9130 (TITULAR) E FRANCISCO CLEBER SOUZA DE FREITAS- MAT N 3712(SUPLENTE). CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE INTERNET - VIA RADIO OU FIBRA OPTICA - PARA OS PREDIOS MUNICIPAI,,1244,,1387,80.00,2024,83,PCE,2025,282025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2026,2025-12-22,2026-02-20,2025014108,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",,,,,5912419,CLINICA NINHO LTDA,PJ,45683169000121,,"REF. AO PGTO DA NF N: 25672026 (MEM. N: 8042026 - SMS).REFERENTE A SERVICOS ( 24UST FONOAUDIOLOGA, 24UST PSICOPEDAGOGA, ENTRE OUTROS) PARA SMS. SF N 51712025. CONTRATO N. 2952025. VIGENCIA: DE 22122025 ATE 22062026. FISCALIZACAO: GRAZIELE RENATA LENCIONE SMAIRE , MATRICULA N 9136 (TITULAR) E, REJANE RAZEIRA SAMPAIO , MATRICULA N 9143 COMO SUPLENTE. DISPENSA DE LICITACAO PARA PRESTACAO DE SERVICOS",,1484,1070.00,0,,2025,67,PRD,2025,2952025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2026,2025-12-23,2026-02-20,2025014216,10,Saúde,122,Administração Geral,8,ATENÇÃO DE MEDIA COMPLEXIDADE,1061,SAMU - P.A - A.S.M - EMAD,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,3979346,AIR LIQUIDE BRASIL LTDA,PJ,331788002758,,"REF. AO PGTO N: 4144522026 (MEM. N: 7952026 - SMS).REFERENTE A AQUISICAO( 400M CARGA PARA CILINDRO DE OXIGENIO MEDICINAL DE 6 A 10 M , 50M CARGA PARA CILINDRO DE OXIGENIO MEDICINAL COM 0,4 A 1M ) PARA SMS. SF N 51972025. 1 T.A. AO CONTRATO N 0132025 . VIGENCIA: 01012026 ATE 01012027 . FISCALIZACAO: GRAZIELE RENATA SMAIRE - MAT N 9136(TITULAR E OU REJANE RAZEIRA SAMPAIO- MAT N 9143(SUPLENTE).SRP AQ",,1463,912.85,0,,2024,13,PRE,2025,132025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2026,2025-12-23,2026-02-20,2025014216,10,Saúde,122,Administração Geral,8,ATENÇÃO DE MEDIA COMPLEXIDADE,1061,SAMU - P.A - A.S.M - EMAD,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,3979346,AIR LIQUIDE BRASIL LTDA,PJ,331788002758,,"REF. AO PGTO N: 4144522026 (MEM. N: 7952026 - SMS).REFERENTE A AQUISICAO( 400M CARGA PARA CILINDRO DE OXIGENIO MEDICINAL DE 6 A 10 M , 50M CARGA PARA CILINDRO DE OXIGENIO MEDICINAL COM 0,4 A 1M ) PARA SMS. SF N 51972025. 1 T.A. AO CONTRATO N 0132025 . VIGENCIA: 01012026 ATE 01012027 . FISCALIZACAO: GRAZIELE RENATA SMAIRE - MAT N 9136(TITULAR E OU REJANE RAZEIRA SAMPAIO- MAT N 9143(SUPLENTE).SRP AQ",,1463,,1463,10.95,2024,13,PRE,2025,132025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2026,2026,2026-01-07,2026-02-20,2026000043,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,14,VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO,2051,FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,6611106,ABF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA,PJ,43463101000101,,"REFERENTE A AQUISICAO ( 50 UN FILE DE PEITO DE FRANGO) PARA COMPLEMENTAR O CARDAPIO DAS ESCOLAS DE EDUCACAO INFANTIL. SEMAE. SF N 192026.REFERENTE AO PROCESSO N 1072025, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 1962025,PARA COMPLEMENTAR O CARDAPIO DAS ESCOLAS DE EDUCACAO INFANTIL.CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO DE N.: 052026 SAE-SEMAESF: 192026",,1132,,1419,986.52,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,P,2026,2026,2026-01-13,2026-02-20,2026000175,4,Administração,123,Administração Financeira,6,"PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, FINANCEIRO E TRIBUTÁRIO",2010,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,,,,,3979534,DESKART SUL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA,PJ,8471046000109,,"REFERENTE A AQUISICAO( 24UN CERA LIQUIDA IMPERMEABILIZANTE 750 ML, 96UN DESODORIZADOR AMBIENTAL AEROSSOL, FRASCO DE 360 ML. ) PARA SMF ALMOXARIFADO. SF N 1222026.SRP PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE I SOLICITAR AQUISICAO DE MATERIAIS REFERENTES AO PROCESSO 692024CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO DE N.: 00520",,1011,,1410,793.68,2024,23,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,P,2026,2026,2026-01-13,2026-02-20,2026000178,4,Administração,123,Administração Financeira,6,"PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, FINANCEIRO E TRIBUTÁRIO",2010,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,4279673,TOP ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA,PJ,48741157000102,,"REFERENTE AQUISICAO ( 30UN CALCULADORA DE MESA MEDIA DZ-12S W D 12 DIGITOS ) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. SF 1292026 - SMF ALMOXARIFADO.REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE ITENS DE CONFECCAO, COSTURA E ARTESANATO, ITENS DECORATIVOS E ADERECOS DE FESTAS E DATAS COMEMORATIVAS, MATERIAIS DE EXPEDIENTE (PAPELARIA), TONERS E CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS 2.COMFORME A",,805,,1414,612.66,2024,12,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2026,2026,2026-01-13,2026-02-20,2026000189,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,14,VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO,2051,FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,6611106,ABF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA,PJ,43463101000101,,"REFERENTE AQUISICAO ( 250KG BISCOITO DOCE ROSQUINHA (SABOR LEITE) , 85UN OLEO DE SOJA REFINADO. ) PARA COMPLEMENTAR O CARDAPIO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL NOS MESES DE FEVEREIRO A ABRIL. SF 892026 - SME.REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE GENEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS IICONFORME AUTORIZACAO DO MEMO N132026 SMESF:892026",,1130,,1420,3316.52,2024,58,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,P,2026,2026,2026-01-13,2026-02-20,2026000214,4,Administração,123,Administração Financeira,6,"PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, FINANCEIRO E TRIBUTÁRIO",2010,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,3978982,M. F. MACHADO SOARES,PJ,3230856000141,,"REFERENTE AQUISICAO ( 350UN CAIXA PARA ARQUIVO MORTO EM POLIONDA(PLASTICO), CORES DIVERSAS). PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. SF N 1352026 SMF ALMOXARIFADO.REFERENTES AO PROCESSO 372024CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO DE N.: 0062026SF:1352026",,824,,1437,1820.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,12,SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDAD,1,SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDAD,PRM,P,2026,2026,2026-01-13,2026-02-20,2026000216,18,Gestão Ambiental,542,Controle Ambiental,12,MEIO AMBIENTE EM FOCO,2031,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBIENTAIS E DO PARQUE DA PEDREIRA DO SAPEM,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS INSTAL,,,,,3978970,GILBERTO DUTRA & CIA LTDA - ME,PJ,10648728000188,,"REFERENTE AQUISICAO ( 01UN PREGO TELHEIRO 1KG 45PREGOS, 01UN PREGOS COMUNS 17X27CM PCT, ENTRE OURTOS) DESTINA-SE A ADEQUACAO DE CANIS QUE ANTERIORMENTE NAO ERAM TOTALMENTE FECHADOS PARA SMMAS. SF N: 1442026 - SMMAS.PEDIDO SE JUSTIFICA PELA NECESSIDADE DE AQUISICAO DE ITENS DE FERRAGEM PARA A CONCLUSAO DA CONSTRUCAO DOS CANIS NA ONG A4, OS QUAIS NAO ESTAVAM PREVISTOS NA PLANILHA DE CUSTOS DA LICITA",,780,,1413,2526.26,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,"SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, VIAÇÃO E TRÂNSITO",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,P,2026,2026,2026-01-13,2026-02-20,2026000218,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,9,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO,2019,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS E VIAÇÃO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,3979097,DANIELA CABRAL ESCOBAR DE AVILA,PJ,8626009000114,,"REFERENTE AQUISICAO ( 01UN VIDRO LATERAL) PARA DAR MANUTENCAO AO VEICULO PARATI DE PLACA: IGD1797 DESTA SECRETARIA. SF N 1582026 SMSUVT.DEVIDO AO TRABALHO NO QUAL ESTAVA SENDO FEITO EM FRENTE AO PRONTO ATENDIMENTO, MANUTENCAO DA GRAMA, HOUVE O ACIDENTE NO QUAL UMA PEDRA SOLTOU EM DIRECAO AO VEICULO ALI ESTACIONADO A PEDRA PASSOU PELA TELA DE PROTECAO ATINGIDO O VIDRO LATERAL ESQUERDO DO VEICULOCON",,982,,1412,520.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,PRM,L,2026,2026,2026-01-14,2026-02-20,2026000231,20,Agricultura,606,Extensão Rural,8,FOMENTO AO SETOR AGROPECUÁRIO E AGROINDUSTRIAL,2016,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO RURAL e ECONÔMICO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,3979178,TIAGO BLANK DE AVILA,PJ,18010847000112,,"REF. AO PGTO DA NF N 247426, CFE MEM N 7726 DA SMDRE. REFERENTE SERVICO ( 01UN CONFECCAO DE TAMPA NOVA E REPARO DE CILINDRO ) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA E TAMBEM MANTER A SEGURANCA DE SEUS OEPRADORES. SF N: 1332026 SMDRE. A CONFECCAO DA TAMPA NOVA E A TROCA DE REPAROS DOS CILINDROS DARAMPA DO CAMINHAO PRANCHA SAO NECESSARIOS PARA MELHOR FUNCIONAMENTO E USO DO REFERIDOCAMINHAO NO",,1462,1150.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2026,2026,2026-01-15,2026-02-20,2026000257,12,Educação,122,Administração Geral,14,VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO,2047,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,,,,,3979122,RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTO LTDA,PJ,6880466000105,,REFERENTE A SERVICOS( 1UN PUBLICACAO NO DOU DA CE PARA EXECUCAO DA OBRA DE REFORMA GERAL DAS EDIFICACOES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PROF. MARGARIDA GASTAL ) PARA SME. SF N 1972026 - SME. REFERENTE A PUBLICACAO NO DOU DA CE PARA EXECUCAO DA OBRA DE REFORMA GERAL DAS EDIFICACOES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PROF. MARGARIDA GASTAL. FORAM SOLICITADOS ORCAMENTOS A DIVERSAS E,,1092,,1417,228.48,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2026,2026,2026-01-16,2026-02-20,2026000319,12,Educação,361,Ensino Fundamental,14,VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO,,,,,3978856,MAICON RESENDE MARTINS,PJ,6085890000168,2350011326,"REF. AO PGTO DA NF N: 10302026 (MEM. N: 1352026 - SETOR ADMINISTRATIVOSME ).REFERENTE SERVICO ( 02UN INSTALACAO DE AR CONDICIONADO SPLIT DE 12 MIL BTUS, 14UN INSTALACAO DE AR CONDICIONADO SPLIT DE 18 MIL BTUS) REFERENTE A INSTALACAO DE ARES-CONDICIONADOS PARA EMEF BARAO DE SANTO ANGELO. SF N 2422026, MEM 032026 - SMEREGISTRO DE PRECOS PARA PRESTACAO DE SERVICO ESPECIALIZADO EM INSTALACAO DE AR CON",,1454,10820.00,0,,2024,82,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2026,2026,2026-01-16,2026-02-20,2026000319,12,Educação,361,Ensino Fundamental,14,VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO,,,,,3978856,MAICON RESENDE MARTINS,PJ,6085890000168,2350011326,"REF. AO PGTO DA NF N: 10302026 (MEM. N: 1352026 - SETOR ADMINISTRATIVOSME ).REFERENTE SERVICO ( 02UN INSTALACAO DE AR CONDICIONADO SPLIT DE 12 MIL BTUS, 14UN INSTALACAO DE AR CONDICIONADO SPLIT DE 18 MIL BTUS) REFERENTE A INSTALACAO DE ARES-CONDICIONADOS PARA EMEF BARAO DE SANTO ANGELO. SF N 2422026, MEM 032026 - SMEREGISTRO DE PRECOS PARA PRESTACAO DE SERVICO ESPECIALIZADO EM INSTALACAO DE AR CON",,1454,,1454,385.19,2024,82,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,P,2026,2026,2026-01-16,2026-02-20,2026000322,4,Administração,123,Administração Financeira,6,"PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, FINANCEIRO E TRIBUTÁRIO",1008,AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE,4.4.90.52,449052340000000,"MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS",,,,,3978856,MAICON RESENDE MARTINS,PJ,6085890000168,2350011326,"REFERENTE A AQUISICAO( 01UN BEBEDOURO IBBL COM COMPRENSSOR.) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FISCALIZACAO TRIBUTARIASMF. SF N: 2452026 N MEM. N: 052026 SMF. SOLICITO EMPENHO RELATIVO A COMPRA DE BEBEDOURO PARA O SETOR DE TRIBUTOS AO VALOR DE R$ 1.199,00 (MIL CENTO E NOVENTA E NOVE REAIS)DA EMPRESA INFOBYTE CNPJ N 06.085.8900001-68 CONFORME ANEXOS.CONFORME AUTORIZACAO DO MEMO N 52026 SMF",,499,,1404,1199.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-01-16,2026-02-20,2026000378,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,1060,AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,4743480,ESTRATTI VEGETALI FARMACIA E MANIPULACAO EIRELI,PJ,4162170000123,,"REFERENTE A AQUISICAO ( 100,00 UN CARVAO VEGETAL ATIVADO PO 10 G .) PARA FARMACIA BASICA MUNICIPALSMS. SF N 2742026, MEM N.: 0442026 FBMSMS.VIMOS POR MEIO DESTE SOLICITAR QUE SEJA ADQUIRIDO O MEDICAMENTOCONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO DE N.:0442026 SMS",,897,,1400,2390.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-01-22,2026-02-20,2026000491,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",,,,,6076046,JOAO TIBURCIO DOS SANTOS COIMBRA,PJ,45075950000113,,"REF. AO PGTO DA NF N: 532026 (MEM. N: 8022026 - SMS).REFERENTE A SERVICOS (520H ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO) PARA SMS. SF N 3452026, MEM N 582026 - SMS.REFERENTE A 520 HORAS DE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NO PRONTO ATENDIMENTO - P.ACONFORME AUTORIZACAO ATRAVES DO MEMO N582026 SMS",,1482,10680.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-01-22,2026-02-20,2026000491,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",,,,,6076046,JOAO TIBURCIO DOS SANTOS COIMBRA,PJ,45075950000113,,"REF. AO PGTO DA NF N: 532026 (MEM. N: 8022026 - SMS).REFERENTE A SERVICOS (520H ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO) PARA SMS. SF N 3452026, MEM N 582026 - SMS.REFERENTE A 520 HORAS DE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NO PRONTO ATENDIMENTO - P.ACONFORME AUTORIZACAO ATRAVES DO MEMO N582026 SMS",,1482,,1482,512.64,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-01-22,2026-02-20,2026000492,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2057,MANUTENÇÃO e AMPLIAÇÃO DO CAPS,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",,,,,3980511,M. A. SILVA & E. P. DA SILVA LTDA,PJ,47351558000185,,"REF. AO PGTO DA NF N: 412026 (MEM. N: 8012026 - SMS).REFERENTE A SERVICOS (750H ATENDIMENTO MEDICO CLINICO GERAL)REFERENTE A 750 HORAS DE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NO CAPS. SF N 3702026, MEM N 432026 - SMS.REFERENTE A 750 HORAS DE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NO CAPS.CONFORME AUTORIZACAO ATRAVES DO MEMO N432026 SMS",,1483,15000.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-01-22,2026-02-20,2026000492,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2057,MANUTENÇÃO e AMPLIAÇÃO DO CAPS,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",,,,,3980511,M. A. SILVA & E. P. DA SILVA LTDA,PJ,47351558000185,,"REF. AO PGTO DA NF N: 412026 (MEM. N: 8012026 - SMS).REFERENTE A SERVICOS (750H ATENDIMENTO MEDICO CLINICO GERAL)REFERENTE A 750 HORAS DE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NO CAPS. SF N 3702026, MEM N 432026 - SMS.REFERENTE A 750 HORAS DE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NO CAPS.CONFORME AUTORIZACAO ATRAVES DO MEMO N432026 SMS",,1483,,1483,720.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-01-22,2026-02-20,2026000492,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2057,MANUTENÇÃO e AMPLIAÇÃO DO CAPS,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",,,,,3980511,M. A. SILVA & E. P. DA SILVA LTDA,PJ,47351558000185,,"REF. AO PGTO DA NF N: 412026 (MEM. N: 8012026 - SMS).REFERENTE A SERVICOS (750H ATENDIMENTO MEDICO CLINICO GERAL)REFERENTE A 750 HORAS DE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NO CAPS. SF N 3702026, MEM N 432026 - SMS.REFERENTE A 750 HORAS DE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NO CAPS.CONFORME AUTORIZACAO ATRAVES DO MEMO N432026 SMS",,1483,,1483,300.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-01-22,2026-02-20,2026000496,10,Saúde,301,Atenção Básica,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2058,AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",,,,,4276368,JELCINEIA PEREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA,PJ,49456511000101,,"REF. AO PGTO DA NF N: 422026 (MEM. N: 7932026 - SMS).REFERENTE A SERVICOS (660H ATENDIMENTO MEDICO CLINICO GERAL.) PARA SMS. SF N 4232026, MEM N 482026 - SMS.REFERENTE A 660 HORAS DE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA UBS III.JUSTIFICA-SE A RENOVACAO DA CONTRATACAO DESTE SERVICO PARA MANTERO ATENDIMENTO MEDICO CLINICO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE E PARA DAR CONTINUIDADE NOSSERVICOS JA PRESTADOS PELA M",,1478,12615.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-01-22,2026-02-20,2026000498,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2061,AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",,,,,3979862,MR SPOSITO SERVICOS MEDICOS LTDA,PJ,35864538000129,,"REF. AO PGTO DA NF N: 1432026 (MEM. N: 7672026 - SMS).REFERENTE A SERVICOS (480H ATENDIMENTO MEDICO CLINICO GERAL) PARA SMS. SF N 3492026, MEM N 452026 - SMS.REFERENTE A 480 HORAS DE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NO EMAD - ATENDIMENTO DOMINILIAR.CONFORME AUTORIZACAO ATRAVES DO MEMO N 452026 SMS",,1475,11200.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-01-22,2026-02-20,2026000498,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2061,AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",,,,,3979862,MR SPOSITO SERVICOS MEDICOS LTDA,PJ,35864538000129,,"REF. AO PGTO DA NF N: 1432026 (MEM. N: 7672026 - SMS).REFERENTE A SERVICOS (480H ATENDIMENTO MEDICO CLINICO GERAL) PARA SMS. SF N 3492026, MEM N 452026 - SMS.REFERENTE A 480 HORAS DE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NO EMAD - ATENDIMENTO DOMINILIAR.CONFORME AUTORIZACAO ATRAVES DO MEMO N 452026 SMS",,1475,,1475,537.60,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,"SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, VIAÇÃO E TRÂNSITO",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,L,2026,2026,2026-01-28,2026-02-20,2026000808,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,9,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO,1019,AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE,4.4.90.52,449052300000000,MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS,,,,,5889532,MADEIREIRA JD LTDA.,PJ,43020622000194,,"REF. AO PGTO DA NF N 92826, CFE MEM N 12726 DA SMSUVT. REFERENTE A AQUISICAO( 22UN POSTES DE MADEIRA DE EUCALIPTO TRATADO (AUTOCLAVADO) 10-12X7M , ) PARA SUPORTE E CABEAMENTOE ILUMINACAO TEMPORARIA DAS AREAS DESTINADAS AO CARNAVAL DO MUNICIPIO DE CAPAO DO LEAO .PARA SMSUVT. SF N 5442026, MEM N: 0652026 SMSUVT.AQUISICAO DE POSTES DE MADEIRA DE EUCALIPTO TRATADO (AUTOCLAVADO)PARA SUPORTE DE CABEAMEN",,1476,3850.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,"SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, VIAÇÃO E TRÂNSITO",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,P,2026,2026,2026-01-28,2026-02-20,2026000808,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,9,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO,1019,AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE,4.4.90.52,449052300000000,MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS,,,,,5889532,MADEIREIRA JD LTDA.,PJ,43020622000194,,"REFERENTE A AQUISICAO( 22UN POSTES DE MADEIRA DE EUCALIPTO TRATADO (AUTOCLAVADO) 10-12X7M , ) PARA SUPORTE E CABEAMENTOE ILUMINACAO TEMPORARIA DAS AREAS DESTINADAS AO CARNAVAL DO MUNICIPIO DE CAPAO DO LEAO .PARA SMSUVT. SF N 5442026, MEM N: 0652026 SMSUVT.AQUISICAO DE POSTES DE MADEIRA DE EUCALIPTO TRATADO (AUTOCLAVADO)PARA SUPORTE DE CABEAMENTO E ILUMINACAO TEMPORARIA DAS AREAS DESTINADAS AO CARN",,1476,,1443,3850.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-01-28,2026-02-20,2026000812,10,Saúde,301,Atenção Básica,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2058,AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,3978559,"CREA-CONSELHO DE ENGENHARIA,ARQUIT. E AGRONOMIA RS",PJ,92695790000195,,REFERENTE A EMISSAO DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA (ART) DA SERVIDORA LIANE PORTO GRIEPP PARA AS OBRAS NA UNIDADE DE SAUDE DO PARQUE FRAGATA.ARTS N14216412 E 14216411.MEM N 3042026 DA SMS.,,788,,1447,216.78,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2026,2026,2026-01-29,2026-02-20,2026000841,4,Administração,122,Administração Geral,5,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO,,,,,3978856,MAICON RESENDE MARTINS,PJ,6085890000168,2350011326,"REF. AO PGTO DA NF N 101726, CFE MEM N 21426 DA SMA. REFERENTE SERVICO ( 02UN INSTALACAO DE AR CONDICIONADO SPLIT DE 12 MIL BTUS .)PARA ATENDER A NECESSIDADE DE UMA INSTALACAO NO CEMITERIO SANTA TECLA, E UMA NO SETOR DE PATRIMONIO. SF N: 5402026, MEM N: 00532026 SMA.REGISTRO DE PRECOS PARA PRESTACAO DE SERVICO ESPECIALIZADO EM INSTALACAO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT COM FORNECIMENTO DE MATERIALCO",,1467,1160.00,0,,2024,82,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-02-20,2026000841,4,Administração,122,Administração Geral,5,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO,,,,,3978856,MAICON RESENDE MARTINS,PJ,6085890000168,2350011326,"REF. AO PGTO DA NF N 101726, CFE MEM N 21426 DA SMA. REFERENTE SERVICO ( 02UN INSTALACAO DE AR CONDICIONADO SPLIT DE 12 MIL BTUS .)PARA ATENDER A NECESSIDADE DE UMA INSTALACAO NO CEMITERIO SANTA TECLA, E UMA NO SETOR DE PATRIMONIO. SF N: 5402026, MEM N: 00532026 SMA.REGISTRO DE PRECOS PARA PRESTACAO DE SERVICO ESPECIALIZADO EM INSTALACAO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT COM FORNECIMENTO DE MATERIALCO",,1467,,1467,41.30,2024,82,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2026,2026,2026-02-03,2026-02-20,2026000916,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,13,APOIO SÓCIO FAMILIAR E INCLUSÃO SOCIAL,2036,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039990000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,,,,,3979312,MORALLES & CIA LTDA - ME,PJ,3398942000168,,"REF. AO PGTO DA NF N: 16702026 (MEM. N: 1902026 - SMCAS).REFERENTE A SERVICOS (01UN TRANSPORTE DE PASSAGEIROS SAIDA DE CAPAO DO LEAO DESTINA PEDRO OSORIO - RS. EM ONIBUS CAPACIDADE PARA 44 LUGARES COM BANHEIRO AR CONDICIONADO. DATA 07022026 SABADO.) PARA SMCAS. SF N 5792026, MEM N: 1492026 SMCAS.REFERENTE A LO- CACAO DE 01 (UMA) UNIDADE DE ONIBUS COM CAPACIDADE PARA 44 LUGARES, PARA O DIA 07022026",,1477,1200.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2026,2026,2026-02-03,2026-02-20,2026000939,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,13,APOIO SÓCIO FAMILIAR E INCLUSÃO SOCIAL,2039,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.39,339039990000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,,,,,4968928,EVERTON BUENO ROLDAO & CIA LTDA,PJ,22942802000153,,"REF. AO PGTO DA NF N 73826, CFE MEM N 18226 DA SMCAS. REFERENTE A SERVICOS ( 1UN LEITO DE INTERNACAO NA ILPI GRACA DIVINA - SRA. FERNANDA CUNHA FERREIRA- MES DE JANEIRO DE 2026) PARA SMCAS. SF N 5952026, MEM. N: 1582026 SMCAS.EFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026 EM FAVOR DAEMPRESA ENFERLAB CUIDADORES DE PESSOASCONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO DE",,1479,3800.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2026,2026,2026-02-03,2026-02-20,2026000939,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,13,APOIO SÓCIO FAMILIAR E INCLUSÃO SOCIAL,2039,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.39,339039990000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,,,,,4968928,EVERTON BUENO ROLDAO & CIA LTDA,PJ,22942802000153,,"REF. AO PGTO DA NF N 73826, CFE MEM N 18226 DA SMCAS. REFERENTE A SERVICOS ( 1UN LEITO DE INTERNACAO NA ILPI GRACA DIVINA - SRA. FERNANDA CUNHA FERREIRA- MES DE JANEIRO DE 2026) PARA SMCAS. SF N 5952026, MEM. N: 1582026 SMCAS.EFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026 EM FAVOR DAEMPRESA ENFERLAB CUIDADORES DE PESSOASCONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO DE",,1479,,1479,190.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2026,2026,2026-02-04,2026-02-20,2026000946,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,13,APOIO SÓCIO FAMILIAR E INCLUSÃO SOCIAL,2039,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.39,339039990000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,,,,,4968928,EVERTON BUENO ROLDAO & CIA LTDA,PJ,22942802000153,,"REF. AO PGTO DA NF N 73926, CFE MEM N 18326 DA SMCAS. REFERENTE A SERVICOS( 1UN LEITO DE INTERNACAO - CESAR JULIO MORAES BARAO , 01UN LEITO DE INTERNACAO -LEONIDIA DOS REIS GONCALVES , 01UN LEITO DE INTERNACAO - SERGIO MEDEIROS , REFERENTES AO MES DE JANEIRO DE 2026) PARA SMCAS. SF N 5962026. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026, REFERENTE A 03(TRES) LEITO DE INTERNACAO.CONFORME AUTORIZACAO ATRAVES",,1474,9131.73,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2026,2026,2026-02-04,2026-02-20,2026000946,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,13,APOIO SÓCIO FAMILIAR E INCLUSÃO SOCIAL,2039,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.39,339039990000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,,,,,4968928,EVERTON BUENO ROLDAO & CIA LTDA,PJ,22942802000153,,"REF. AO PGTO DA NF N 73926, CFE MEM N 18326 DA SMCAS. REFERENTE A SERVICOS( 1UN LEITO DE INTERNACAO - CESAR JULIO MORAES BARAO , 01UN LEITO DE INTERNACAO -LEONIDIA DOS REIS GONCALVES , 01UN LEITO DE INTERNACAO - SERGIO MEDEIROS , REFERENTES AO MES DE JANEIRO DE 2026) PARA SMCAS. SF N 5962026. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026, REFERENTE A 03(TRES) LEITO DE INTERNACAO.CONFORME AUTORIZACAO ATRAVES",,1474,,1474,456.59,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2026,2026,2026-02-04,2026-02-20,2026000947,12,Educação,361,Ensino Fundamental,14,VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,3980005,39.721.662 LEONARDO PINHEIRO DE SOUZA,PJ,39721662000196,,"REF. AO PGTO DA NF N: 492026 ( MEM. N:1442026 SETOR ADMINISTRATIVOSME).REFERENTE A SERVICOS( 01UN PPCI COMPLETO (COM TAXAS, PLANTAS) E ACOMPANHAMENTO JUNTO AO CORPO DE BOMBEIROS ATE A APROVACAO DO MESMO.) COM A FINALIDADE DE ATENDER AS EXIGENCIAS DE SEGURANCA DA EMEF CEL. LUIZ RAPHAEL O. SAMPAIO , SME. SF N 5862026, MEM N: 762026 SME.A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORACAO E EXECUCA",,1485,5950.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-02-05,2026-02-20,2026000983,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2059,AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM VIGILÂNCIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030230000000,"MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS",,,,,6139697,BRINDES TIC TAC LTDA,PJ,33583462000138,,"REFERENTE A AQUISICAO( 7UN BONE PADRAO NA COR AZUL MARINHO E NA COR PRETA, 20UN CAMISETA MANGA LONGA PROTECAO UV UNISSEX. TAMANHOS PP, P M,G E GG) PARA SMS. SF N 26852024. REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE UNIFORMES (SMS).REFERENTE AO MEM.40862024 DA SMS, PARA A VIGILANCIA SANITARIA.REEEMPENHO DO EMPENHO N: 81912024.",,1023,,1399,617.30,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,"SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, VIAÇÃO E TRÂNSITO",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,P,2026,2026,2026-02-06,2026-02-20,2026001018,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,9,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO,2021,MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,,,,,3978569,CEEE-COMPANHIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,8467115000100,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DE 8 CONTAS DE ENERGIA ELETRICA ILUMINACAO PUBLICA DE JANEIRO2026 E COM VENCIMENTO EM 20022026 E 23022026:- RUA VINTE DE SETEMBRO, 18 - BL-IP NO VALOR DE R$ 124,75 E CVENCIMENTO EM 20022026- AV. NARCISO SILVA, 1810 BL IP NO VALOR DE R$ 543,97- AV. NARCISO SILVA, 2020 - BL IP NO VALOR DE R$ 127,84- AV. NARCISO SILVA, 1210 - BL IP NO VALOR DE R$ 255,37- AV. NARCISO SILVA, 40 -",,1085,,1407,1995.50,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2026,2026,2026-02-06,2026-02-20,2026001019,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,13,APOIO SÓCIO FAMILIAR E INCLUSÃO SOCIAL,2038,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,,,,,3978569,CEEE-COMPANHIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,8467115000100,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DE 2 CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE JANEIRO2026 E COM VENCIMENTO EM 20022026:- RUA MARTINHO LUTERO, 36 NO VALOR DE R$ R$ 413,12- AV. PRES. J. K. DE OLIVEIRA, 2099 NO VALOR DE R$ 243,94.",,1087,,1405,657.06,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,2,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2026,2026,2026-02-06,2026-02-20,2026001020,4,Administração,122,Administração Geral,2,GABINETE DA COMUNIDADE,2003,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,,,,,3978569,CEEE-COMPANHIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,8467115000100,,"REFERENTE AO PAGTO. DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE JANEIRO2026 E COM VENCIMENTO EM 20022026: - RUA PEDRO SILVEIRA LOPES, 61 NO VALOR TOTAL DE R$ 85,09.",,1088,,1406,85.09,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2026,2026,2026-02-06,2026-02-20,2026001025,4,Administração,122,Administração Geral,5,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,,,,,3978569,CEEE-COMPANHIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,8467115000100,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DE 3 CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE JANEIRO2026 E COM VENCIMENTO EM 20022026 E 23022026:- RUA GUILHERME MANSKE, 107 NO VALOR DE R$ 360,17 E CVENCIMENTO EM 20022026- AVENIDA NARCISO SILVA, 1195 NO VALOR DE R$ 2.755,06- PRACA JOAO GOMES, 1877 NO VALOR DE R$ 1.703,99.",,1093,,1408,4819.22,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-02-06,2026-02-20,2026001036,10,Saúde,122,Administração Geral,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2055,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,,,,,3978569,CEEE-COMPANHIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,8467115000100,,"REFERENTE AO PAGTO. DE 4 CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE JANEIRO2026 E COM VENCIMENTO EM 20022026 E 23022026 :- AVENIDA NARCISO SILVA, 1170 NO VALOR DE R$ 370,01- AVENIDA NARCISO SILVA, 1168 NO VALOR DE R$ 1.045,06- AVENIDA NARCISO SILVA, 1160 NO VALOR DE R$ 1.038,85- AV.PRESIDENTE JK DE OLIVEIRA, 2656 NO VALOR DE R$ 567,77 E CVENCIMENTO EM 20022026.",,1109,,1421,3021.69,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-02-09,2026-02-20,2026001040,10,Saúde,301,Atenção Básica,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2058,AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,,,,,3978569,CEEE-COMPANHIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,8467115000100,,"REFERENTE AO PAGTO. DE 5 CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE JANEIRO2026 E COM VENCIMENTO EM 20022026 E 23022026:- RUA HELVIO FAGUNDES, 408 NO VALOR DE R$ 704,81- RUA DIARI CUNHA QUINTANA, 977 - AP 00001 DE R$ 419,77- RUA EDGAR ROCKEMBACK, 1659 NO VALOR DE R$ 1.165,20- PRACA JOAO GOMES, 51 NO VALOR DE R$ 103,64- AV. PRESIDENTE JK DE OLIVEIRA, 57 BL A NO VALOR DE R$ 2.061,42 E CVENCIMENTO EM 20022026.",,1112,,1401,4454.84,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,P,2026,2026,2026-02-09,2026-02-20,2026001043,4,Administração,123,Administração Financeira,6,"PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, FINANCEIRO E TRIBUTÁRIO",2010,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS,3.3.90.39,339039740000000,FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS,,,,,3979692,PATRICIA JANSEN GRIEP,PJ,35787747000116,,REFERENTE A SERVICOS ( 6.447UN ENTREGA DAS GUIAS DE IPTU 2026 ) PARA SMF. SF N 6332026. REFERENTE A ENTREGA DAS GUIAS DE IPTU 2026.CONFORME AUTORIZACAO ATRAVES DO MEMO N072026 SFTCI,,1254,,1424,7736.40,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,"SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, VIAÇÃO E TRÂNSITO",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,P,2026,2026,2026-02-09,2026-02-20,2026001047,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,9,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO,2019,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS E VIAÇÃO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,3978953,LINCK MAQUINAS SA,PJ,92747492000100,2670024500,"REFERENTE A AQUISICAO(1UN OLEO DE TRANSMISSAO AUTOMATICA) PARA SMSUVT. SF N 6442026. REFERENTE A COMPRA DE OLEO DE TRANSMISSAO AUTOMATICA DA PATROLA VOLVO. ORCAMENTO EM ANEXO.CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO DE N.: 962026 SMSUVT",,1412,,1441,884.26,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2026,2026,2026-02-09,2026-02-20,2026001048,12,Educação,365,Educação Infantil,14,VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO,2048,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO INFANTIL,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,,,,,3978569,CEEE-COMPANHIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,8467115000100,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DE 3 CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE JANEIRO2026 E COM VENCIMENTO EM 20022026 E 23022026:- AV. NARCISO SILVA, 1380 NO VALOR DE R$ 207,28- RUA OTACILIO TEIXEIRA DE MELO, 350 NO VALOR DE R$ 772,25 E CVENCIMENTO EM 20022026- RUA DIARI CUNHA QUINTANA, 977 NO VALOR DE R$ 662,31.",,1115,,1415,1641.84,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2026,2026,2026-02-09,2026-02-20,2026001051,12,Educação,361,Ensino Fundamental,14,VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,,,,,3978569,CEEE-COMPANHIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,8467115000100,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DE 6 CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE JANEIRO2026 E COM VENCIMENTO EM 20022026 E 23022026: - RUA EDMUNDO PERES, 1330 NO VALOR DE R$ 438,45- RUA DIARI CUNHA QUINTANA, 897 NO VALOR DE R$ 809,51- RUA IDYLIO VICTORIA, 17502515 NO VALOR DE R$ 415,65- AV. TRES DE MAIO, 3100 NO VALOR DE R$ 1.020,95- AV.PRES.J.K. DE OLIVEIRA, 2492 NO VALOR DE R$ 1.489,50 E CVENCIMENTO EM 20022026- PRAC",,1116,,1416,4415.92,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,"SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,"SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO",PRM,L,2026,2026,2026-02-09,2026-02-20,2026001068,13,Cultura,392,Difusão Cultural,7,"CULTURA, DESPORTO E TURISMO PARA A COMUNIDADE",1012,AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE,4.4.90.52,449052100000000,APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOE,,,,,3978672,03.434.895 RENATO FLAIR DIAS NUNES,PJ,3434895000160,2350007566,"REF. AO PGTO DA NF N 526, CFE MEM N 9826 DA SMCDT. REFERENTE A AQUISICAO ( 1UN 2 (DUAS) TRAVES DE FUTSAL PARA O GINASIO DE ESPORTES MUNICIPAL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMCDT. SF N 6532026. . OS ITENS SERAO ADQUIRIDOS PRA INSERIR NA QUADRA DO GINASIO DE MUNICIPALCONFORME AUTORIZACAO ATRAVES DO MEMO N0922026 SMCDT",,1460,5500.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,2,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2026,2026,2026-02-10,2026-02-20,2026001121,4,Administração,124,Controle Interno,2,GABINETE DA COMUNIDADE,2006,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO,,,,,7663099,PWR AR CONDICIONADO LTDA,PJ,55696759000142,,REF. AO PGTO DA NF N:212026 (MEM. N: 1022026 - SMG).REFERENTE A SERVICOS( 1UN MANUTENCAO PREVENTIVA DE APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT HI WALL DE 9.000 A 18.000 BTUS ) PARA GABINETE DO PREFEITO. SF N 6802026. REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS MANUTENCOES E REMOCOES DE ARES-CONDICIONADOS.CONFORME AUTORIZACAO ATRAVES DO MEMO N0862026 GP,,1469,120.00,0,,2025,39,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,"SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, VIAÇÃO E TRÂNSITO",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,P,2026,2026,2026-02-11,2026-02-20,2026001163,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,9,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO,2021,MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,,,,,6687394,RM COMERCIO DE MERCADORIAS E MATERIAIS LTDA,PJ,20784313000195,,REFERENTE A AQUISICAO( 30PC TOMADA SIMPLES DE EMBUTIR BRANCA 20A 250V) PARA SMSUVT. SF N 13702025. SRP AQUISICOES DE MATERIAIS ELETRICOS IREFERENTE A SOLICITACAO DE EMPENHO PARA MANUTENCAO DE ILUMINACAO MUNICIPAL.CONFORME A SOLICITACAO E A AUTORIZACAO DO MEMORANDO N 2472025 - SMSUVT. (REEMPENHO39172025).,,1264,,1442,97.80,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,16,ENCARGOS ESPECIAIS,1,ENCARGOS ESPECIAIS,PRM,P,2026,2026,2026-02-12,2026-02-20,2026001180,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,16,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,5,PAGAMENTO DE PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PISPASEP,,,,,3978552,PASEP,PJ,36382,,REFRENTE AO PAGAMENTO PASEP COMPETENCIA 012026 CODIGO RECEITA 3703,,1279,,1423,70971.48,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,"SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, VIAÇÃO E TRÂNSITO",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,P,2026,2026,2026-02-13,2026-02-20,2026001230,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,9,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO,2019,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS E VIAÇÃO,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,3980384,JOAO VICTOR HENRIQUE DA COSTA,PJ,43505563000144,,"REFERENTE A AQUISICAO(85UN MARMITA PEQUENA) PARA SMSUVT. SF N 7792026. REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MARMITAS GRANDES E PEQUENAS.REFERENTE A AQUISICAO DE MARMITAS.CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO DE N.: 1242026 SMSUVT",,1415,,1425,1487.50,2024,34,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,L,2026,2026,2026-02-18,2026-02-20,2026001237,4,Administração,123,Administração Financeira,6,"PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, FINANCEIRO E TRIBUTÁRIO",2010,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS,3.3.90.40,339040230000000,EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS,,,,,6122278,PLATANO CERTIFICACAO DIGITAL LTDA,PJ,31057526000131,,"REF. AO PGTO DA NF N:162592026 ( MEM N: 0302026 - SMF).REFERENTE A SERVICOS (1UN RENOVACAO DO CERTIFICADO DE ASSINATURA DIGITAL E-CPF A3, COM VALIDADE DE 2 ANOS, DO DIRETOR PAULO JOSE XAVIER COSTA) PARA DEPTO COMPRASSMF. SF N 7852026. REFERENTE A RENOVACAO DO CERTIFICADO DIGITAL, E-CPF A3, COM VALIDADE DE 2 ANOS, DO DIRETOR PAULO JOSE XAVIER COSTA. CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A",,1468,195.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-02-18,2026-02-20,2026001242,10,Saúde,122,Administração Geral,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2055,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,,,,,3979250,CONSORCIO DE TRANSPORTE COLETIVO DE PELOTAS,PJ,24011673000105,,REFERENTE A AQUISICAO DE VALES TRANSPORTE ELETRONICO PARA ATENDER O DESLOCAMENTO DE SERVIDORES QUE ATUAM NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.PERIODO DE REF.: 01 A 31DE MARCO DE 2026.PEDIDO: 1066407VENCIMENTO: 250226MEM N 22026 DA SMA,,1338,,1444,3288.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-02-18,2026-02-20,2026001243,10,Saúde,122,Administração Geral,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2055,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,,,,,3979250,CONSORCIO DE TRANSPORTE COLETIVO DE PELOTAS,PJ,24011673000105,,REFERENTE A AQUISICAO DE VALES TRANSPORTE ELETRONICO PARA ATENDER O DESLOCAMENTO DE SERVIDORES QUE ATUAM NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.PERIODO DE REF.: 01 A 31DE MARCO DE 2026.PEDIDO: 36415VENCIMENTO: 250226MEM N 22126 DA SMA,,1339,,1445,7076.70,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-02-18,2026-02-20,2026001247,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2057,MANUTENÇÃO e AMPLIAÇÃO DO CAPS,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,,,,,3979250,CONSORCIO DE TRANSPORTE COLETIVO DE PELOTAS,PJ,24011673000105,,REFERENTE A AQUISICAO DE VALES TRANSPORTE ELETRONICO PARA ATENDER O DESLOCAMENTO DE SERVIDORES QUE ATUAM NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (CAPS CASA VIDA).PERIODO DE REF.: 01 A 31 DE MARCO DE 2026.PEDIDO: 36402VENCIMENTO: 25022026MEM N 22526 DA SMA,,1347,,1446,1056.40,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,PRM,P,2026,2026,2026-02-19,2026-02-20,2026001272,20,Agricultura,606,Extensão Rural,8,FOMENTO AO SETOR AGROPECUÁRIO E AGROINDUSTRIAL,2016,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO RURAL e ECONÔMICO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,3980479,GLEI RICARDO DA CUNHA RODALES,PF,78197341087,,"REFERENTE A MEIA DIARIA MORRO REDONDO, COM A SAIDA NO DIA 04022026 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE ATUOU COMO MOTORISTA PARA LEVAR O SECRETARIO DANILO, PARA ASSINAR A DECLARACAO DE ENQUADRAMENTO E COOPERATIVAS DE AGRICULTURA FAMILIAR. CARGO: MOTORISTAMEM N 0602026 - SMMAS",,1374,,1436,123.58,0,0,NSA,2023,412023,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,PRM,P,2026,2026,2026-02-19,2026-02-20,2026001273,20,Agricultura,606,Extensão Rural,8,FOMENTO AO SETOR AGROPECUÁRIO E AGROINDUSTRIAL,2016,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO RURAL e ECONÔMICO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,6684756,ALEXANDRE NUNES SOUZA,PF,68925859068,,"REFERENTE A MEIA DIARIA PARA TURUCU, COM A SAIDA NO DIA 10022026 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE PEGAR O CAMINHAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO ESTADO, CEDIDO A CAPAO DO LEAO.REFERENTE A MEIA DIARIA PARA TURUCU, COM A SAIDA NO DIA 11022026 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE DEVOLVER O CAMINHAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO ESTADO, CEDIDO A CAPAO DO LEAO.CARGO: MOTORISTA MEM N 064,",,1375,,1435,247.16,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,PRM,P,2026,2026,2026-02-19,2026-02-20,2026001274,20,Agricultura,606,Extensão Rural,8,FOMENTO AO SETOR AGROPECUÁRIO E AGROINDUSTRIAL,2016,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO RURAL e ECONÔMICO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,7585697,WAGNER ARALDI KOPP,PF,110274016,,"REFERENTE A MEIA DIARIA PARA TURUCU, COM A SAIDA NO DIA 10022026 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE ATUAR COMO MOTORISTA PARA LEVAR O OUTRO MOTORISTA PARA PEGAR O CAMINHAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA.REFERENTE A MEIA DIARIA PARA TURUCU, COM A SAIDA NO DIA 11022026 E RETORNO NO MESMO DIA, FINALIDADE DE ATUAR COMO MOTORISTA PARA LEVAR O OUTRO MOTORISTA PARA DEVOLVER O CAMINHAO DE ABASTECIMENTO",,1377,,1434,247.16,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,P,2026,2026,2026-02-19,2026-02-20,2026001295,4,Administração,123,Administração Financeira,6,"PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, FINANCEIRO E TRIBUTÁRIO",2010,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS,3.1.90.13,319013010000000,FGTS,,,,,3978558,FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO,PJ,360305048816,,REFERENTE AO FGTS JANEIRO DE 2026.,,1429,,1514,1446.54,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2026,2026,2026-02-19,2026-02-20,2026001296,4,Administração,122,Administração Geral,5,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,3.1.90.13,319013010100000,FGTS SERVIDORES,,,,,3978558,FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO,PJ,360305048816,,REFERENTE AO FGTS JANEIRO DE 2026.,,1430,,1516,259.37,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,2,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2026,2026,2026-02-19,2026-02-20,2026001297,4,Administração,122,Administração Geral,2,GABINETE DA COMUNIDADE,2003,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.13,319013010100000,FGTS SERVIDORES,,,,,3978558,FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO,PJ,360305048816,,REFERENTE AO FGTS JANEIRO DE 2026.,,1431,,1515,418.01,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,PRM,P,2026,2026,2026-02-19,2026-02-20,2026001298,20,Agricultura,606,Extensão Rural,8,FOMENTO AO SETOR AGROPECUÁRIO E AGROINDUSTRIAL,2016,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO RURAL e ECONÔMICO,3.1.90.13,319013010100000,FGTS SERVIDORES,,,,,3978558,FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO,PJ,360305048816,,REFERENTE AO FGTS JANEIRO DE 2026.,,1432,,1517,910.91,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2026,2026,2026-02-19,2026-02-20,2026001299,12,Educação,361,Ensino Fundamental,14,VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,319013010100000,FGTS SERVIDORES,,,,,3978558,FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO,PJ,360305048816,,REFERENTE AO FGTS JANEIRO DE 2026.,,1433,,1519,7033.39,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-02-19,2026-02-20,2026001300,10,Saúde,122,Administração Geral,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2055,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,3.1.90.13,319013010100000,FGTS SERVIDORES,,,,,3978558,FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO,PJ,360305048816,,REFERENTE AO FGTS JANEIRO DE 2026.,,1434,,1520,11493.71,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,"SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, VIAÇÃO E TRÂNSITO",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,P,2026,2026,2026-02-19,2026-02-20,2026001301,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,9,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO,2019,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS E VIAÇÃO,3.1.90.13,319013010100000,FGTS SERVIDORES,,,,,3978558,FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO,PJ,360305048816,,REFERENTE AO FGTS JANEIRO DE 2026.,,1435,,1518,2277.50,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2026,2026,2026-02-20,2026-02-20,2026001316,12,Educação,362,Ensino Médio,14,VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO,1037,TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1500,0,,,3978880,SOBRE EIXO VEICULOS LTDA,PJ,1827801000198,930293762,REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO VEICULAR PARA ONIBUS ESCOLAR MARCA MARCOPOLO DE PLACA IWH-3067 VOLARE PARA SME. SF N 7882026. SRP CONTRATACAO DE EMPRESA PARA MANUTENCAO VEICULAR DE ONIBUS ESCOLARES COM INCLUSAO DE PECAS E MAO DE OBRA - AMPLA CONCORRENCIA CONFORME AUTORIZACAO ATRAVES DO MEMO N432026 SME,68.51,0,,0,,2024,91,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2026,2026,2026-02-20,2026-02-20,2026001317,12,Educação,362,Ensino Médio,14,VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO,1037,TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1500,0,,,3978880,SOBRE EIXO VEICULOS LTDA,PJ,1827801000198,930293762,"REFERENTE A SERVICOS( 0,50H SERVICOS PARA MANUTENCAO VEICULAR PARA ONIBUS ESCOLAR MARCA MARCOPOLO DE PLACA IWH-3067 VOLARE) PARA SME. SF N 7892026. SRP CONTRATACAO DE EMPRESA PARA MANUTENCAO VEICULAR DE ONIBUS ESCOLARES COM INCLUSAO DE PECAS E MAO DE OBRA - AMPLA CONCORRENCIACONFORME AUTORIZACAO ATRAVES DO MEMO N432026 SME",101.50,0,,0,,2024,91,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2026,2026,2026-02-20,2026-02-20,2026001318,12,Educação,361,Ensino Fundamental,14,VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1500,1001,,,3979249,JOSE EVERSON SENA DA COSTA,PJ,12713998000150,,"REFERENTE A AQUISICAO ( 30UN CARIMBO 302, 38X14MM) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SME. SF N 15132024. REFERENTE A COMPRA DE 30(TRINTA) CARIMBOS PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME AUTORIZADO E JUSTIFICADO PELA SECRETARIA ATRAVES DO MEMORANDO 5602024- SME. REEMPENHO DO EMPENHO N: 48052024 DA SME.",28.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2026,2026,2026-02-20,2026-02-20,2026001318,12,Educação,361,Ensino Fundamental,14,VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,3979249,JOSE EVERSON SENA DA COSTA,PJ,12713998000150,,"REF. AO PGTO DA NF N: 3642026 (MEM. N: 1322026 - SETOR ADMINISTRATIVOSME ).REFERENTE A AQUISICAO ( 30UN CARIMBO 302, 38X14MM) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SME. SF N 15132024. REFERENTE A COMPRA DE 30(TRINTA) CARIMBOS PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME AUTORIZADO E JUSTIFICADO PELA SECRETARIA ATRAVES DO MEMORANDO 5602024- SME. REEMPENHO DO EMPENHO N: 48052024 DA SME.",,1453,28.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2026,2026,2026-02-20,2026-02-20,2026001319,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,13,APOIO SÓCIO FAMILIAR E INCLUSÃO SOCIAL,2036,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039670000000,SERVICOS FUNERARIOS,1500,0,,,7485043,FUNERARIA SANTA LUZIA LTDA.,PJ,1114949000185,,"REFERENTE A SERVICOS( 1UN SEPULTAMENTO DO SEGUINTE OBITO PAULO ROBERTO SOARES JOAQUIM ) PARA SMCAS. SF N 7872026. POR SERVICOS PRESTADOS A ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA EASSISTENCIA SOCIAL. SEPULTAMENTO DO SEGUINTE OBITO PAULO ROBERTO SOARES JOAQUIM NO DIA09022026CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO DE N.: 1782025 SMCAS",550.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,2,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2026,2026,2026-02-20,2026-02-20,2026001320,4,Administração,122,Administração Geral,2,GABINETE DA COMUNIDADE,2003,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,1500,0,,,3980384,JOAO VICTOR HENRIQUE DA COSTA,PJ,43505563000144,,"REFERENTE A AQUISICAO( 50UN SALGADOS FRIOS: ENROLADINHO DE GOIABADA , 50UN SALGADOS FRIOS: EMPADA FOLHADA , ENTRE OUTROS)PARA O GABINETE DO PREFEITO. EVENTO DA FEDERARROZ. SF N 7982026. REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE SALGADINHOS E LANCHES - SMCASCONFORME AUTORIZACAO ATRAVES DO MEMO N1012026 SMG",470.50,0,,0,,2024,36,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2026,2026,2026-02-20,2026-02-20,2026001321,12,Educação,361,Ensino Fundamental,14,VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,1500,1001,,,3979250,CONSORCIO DE TRANSPORTE COLETIVO DE PELOTAS,PJ,24011673000105,,REF A AQUIS DE VALE TRANSPORTE ELETRONICO PARA ATENDER O DESLOCAMENTO DE SERVIDORES QUE ATUAM NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. RECIBO: N 36479PERIODO: 01 A 31 DE MARCO DE 2026.MEM: N 2632026 DA SMA,866.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2026,2026,2026-02-20,2026-02-20,2026001321,12,Educação,361,Ensino Fundamental,14,VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,,,,,3979250,CONSORCIO DE TRANSPORTE COLETIVO DE PELOTAS,PJ,24011673000105,,REF AO PGTO DE VALE TRANSPORTE ELETRONICO PARA ATENDER O DESLOCAMENTO DE SERVIDORES QUE ATUAM NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. RECIBO: N 36479PERIODO: 01 A 31 DE MARCO DE 2026.MEM: N 2632026 DA SMA,,1457,866.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2026,2026,2026-02-20,2026-02-20,2026001322,12,Educação,361,Ensino Fundamental,14,VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,1500,1001,,,3979250,CONSORCIO DE TRANSPORTE COLETIVO DE PELOTAS,PJ,24011673000105,,REF A AQUIS DE VALE TRANSPORTE ELETRONICO PARA ATENDER O DESLOCAMENTO DE SERVIDORES QUE ATUAM NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. RECIBO: N 10668926PERIODO: 01 A 31 DE MARCO DE 2026.MEM: N 2622026 DA SMA,408.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2026,2026,2026-02-20,2026-02-20,2026001322,12,Educação,361,Ensino Fundamental,14,VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,,,,,3979250,CONSORCIO DE TRANSPORTE COLETIVO DE PELOTAS,PJ,24011673000105,,REF AO PGTO DE VALE TRANSPORTE ELETRONICO PARA ATENDER O DESLOCAMENTO DE SERVIDORES QUE ATUAM NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. RECIBO: N 10668926PERIODO: 01 A 31 DE MARCO DE 2026.MEM: N 2622026 DA SMA,,1458,408.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,"SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, VIAÇÃO E TRÂNSITO",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,E,2026,2026,2026-02-20,2026-02-20,2026001323,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,9,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO,1019,AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE,4.4.90.52,449052340000000,"MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS",1500,0,,,8422980,FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO E IMPORTACAO DE FERRAMENTAS E MA,PJ,92664028002780,,REFERENTE A AQUISICAO( 1UN MAQUINA PARA CORTAR BLOCO (GUILHOTINA) ) PARA SMSUVT. SF N 7952026. REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE OBRASCONFORME AUTORIZACAO ATRAVES DO MEMO N0672026 SMSUVT,2447.94,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-02-20,2026-02-20,2026001324,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2062,AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1500,1002,,,3978559,"CREA-CONSELHO DE ENGENHARIA,ARQUIT. E AGRONOMIA RS",PJ,92695790000195,,"REFERENTE A ART N 14264001 DA ENGENHEIRA LIANE PORTO GRIEPP, RELATIVO A ATIVIDADE DE OBRAS NO CAECA.MEM 10072026 - SMS.",108.39,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-02-20,2026-02-20,2026001324,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2062,AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,3978559,"CREA-CONSELHO DE ENGENHARIA,ARQUIT. E AGRONOMIA RS",PJ,92695790000195,,"REFERENTE A ART N 14264001 DA ENGENHEIRA LIANE PORTO GRIEPP, RELATIVO A ATIVIDADE DE OBRAS NO CAECA.MEM 10072026 - SMS.",,1461,108.39,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-02-20,2026-02-20,2026001324,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2062,AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,3978559,"CREA-CONSELHO DE ENGENHARIA,ARQUIT. E AGRONOMIA RS",PJ,92695790000195,,"REFERENTE A ART N 14264001 DA ENGENHEIRA LIANE PORTO GRIEPP, RELATIVO A ATIVIDADE DE OBRAS NO CAECA.MEM 10072026 - SMS.",,1461,,1422,108.39,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,"SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, VIAÇÃO E TRÂNSITO",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,E,2026,2026,2026-02-20,2026-02-20,2026001325,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,9,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO,2019,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS E VIAÇÃO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1500,0,,,6687053,ZEUS COMERCIAL LTDA,PJ,34840358000144,,"REFERENTE A AQUISICAO( 2UN PNEU 1000-20 TIPO DIAGONAL OU CONVENCIONAL, DESENHO DIRECIONAL OU EIXO LIVRE, COM AS SEGUINTES ESPECIFICACOES MINIMAS: 16 LONAS, INDICE DE VELOCIDADE J, PROFUNDIDADE DO SULCO DE 12MM ) PARA SMSUVT. SF N 8012026. REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES PNEUS E CAMARAS DE ARCONFORME AUTORIZACAO ATRAVES DO MEMO N1282026 SMSUVT",2400.00,0,,0,,2025,71,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,"SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, VIAÇÃO E TRÂNSITO",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,E,2026,2026,2026-02-20,2026-02-20,2026001326,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,9,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO,1019,AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE,4.4.90.52,449052120000000,APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS,1500,0,,,3978856,MAICON RESENDE MARTINS,PJ,6085890000168,2350011326,"REFERENTE A AQUISICAO( 1UN MICRO-ONDAS PHILCO 20L . 1UN BEBEDOURO ) PARA SMSUVT. SF N 8082026. JUSTIFICAMOS A COMPRA DE FORMA DIRETA EM RAZAO DE A REFERIDA ATA JA SE ENCONTRAR COM OPRAZO DE VIGENCIA ENCERRADO.CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO DE N.: 0082026 SMUVT",1278.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2026,2026,2026-02-20,2026-02-20,2026001327,4,Administração,122,Administração Geral,5,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PISPASEP,1500,0,,,3978552,PASEP,PJ,36382,,REFERENTE AO PASEP DO FPM (20022026),4637.13,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2026,2026,2026-02-20,2026-02-20,2026001327,4,Administração,122,Administração Geral,5,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PISPASEP,,,,,3978552,PASEP,PJ,36382,,REFERENTE AO PGTO DO PASEP DO FPM (20022026),,1464,4637.13,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2026,2026,2026-02-20,2026-02-20,2026001327,4,Administração,122,Administração Geral,5,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PISPASEP,,,,,3978552,PASEP,PJ,36382,,REFERENTE AO PASEP DO FPM (20022026),,1464,,1432,4637.13,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,12,SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDAD,1,SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDAD,PRM,E,2026,2026,2026-02-20,2026-02-20,2026001328,18,Gestão Ambiental,542,Controle Ambiental,12,MEIO AMBIENTE EM FOCO,2032,COLETA E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,1500,0,,,3979176,AMBIENTARE SERVICOS LTDA - EPP,PJ,93090009000111,,"REFERENTE A SERVICOS( 3.964,07T SERVICOS DE COLETA URBANA , 3.914,02T LOCACAO DE TRANSBORDO , ENTRE OUTROS) PARA SMMAS. SF N 8092026 . 7 T.A. AO CONTRATO N. 1642022. VIGENCIA: 20122026. FISCALIZACAO DE PLANILHAS E NOTAS : MIKAEL FREITAS RIBEIRO - MAT N 5638 E ELIEZER XAVIER DE SOUZA - MAT N 5613. FISCAL DE PESAGEM: ALEXANDRE SILVA DA SILVA - MAT. N 3124 E SERGIO LUIS DA SILVA VILELA - MAT N 832. F",4141094.51,0,,0,,2022,104,PRP,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,12,SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDAD,1,SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDAD,PRM,L,2026,2026,2026-02-20,2026-02-20,2026001328,18,Gestão Ambiental,542,Controle Ambiental,12,MEIO AMBIENTE EM FOCO,2032,COLETA E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3979176,AMBIENTARE SERVICOS LTDA - EPP,PJ,93090009000111,,"REF. AO PGTO DA NF N 77426, CFE MEM N 5126 DA SMMAS (PERIODO: 010126 A 310126). REFERENTE A SERVICOS ( 3.964,07T SERVICOS DE COLETA URBANA , 3.914,02T LOCACAO DE TRANSBORDO , ENTRE OUTROS) PARA SMMAS. SF N 8092026 . 7 T.A. AO CONTRATO N. 1642022. VIGENCIA: 20122026. FISCALIZACAO DE PLANILHAS E NOTAS : MIKAEL FREITAS RIBEIRO - MAT N 5638 E ELIEZER XAVIER DE SOUZA - MAT N 5613. FISCAL DE PESAGEM: AL",,1466,377738.25,0,,2022,104,PRP,2022,1642022,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,12,SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDAD,1,SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDAD,PRM,P,2026,2026,2026-02-20,2026-02-20,2026001328,18,Gestão Ambiental,542,Controle Ambiental,12,MEIO AMBIENTE EM FOCO,2032,COLETA E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3979176,AMBIENTARE SERVICOS LTDA - EPP,PJ,93090009000111,,"REF. AO PGTO DA NF N 77426, CFE MEM N 5126 DA SMMAS (PERIODO: 010126 A 310126). REFERENTE A SERVICOS ( 3.964,07T SERVICOS DE COLETA URBANA , 3.914,02T LOCACAO DE TRANSBORDO , ENTRE OUTROS) PARA SMMAS. SF N 8092026 . 7 T.A. AO CONTRATO N. 1642022. VIGENCIA: 20122026. FISCALIZACAO DE PLANILHAS E NOTAS : MIKAEL FREITAS RIBEIRO - MAT N 5638 E ELIEZER XAVIER DE SOUZA - MAT N 5613. FISCAL DE PESAGEM: AL",,1466,,1466,7554.76,2022,104,PRP,2022,1642022,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,12,SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDAD,1,SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDAD,PRM,P,2026,2026,2026-02-20,2026-02-20,2026001328,18,Gestão Ambiental,542,Controle Ambiental,12,MEIO AMBIENTE EM FOCO,2032,COLETA E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3979176,AMBIENTARE SERVICOS LTDA - EPP,PJ,93090009000111,,"REFERENTE A SERVICOS( 3.964,07T SERVICOS DE COLETA URBANA , 3.914,02T LOCACAO DE TRANSBORDO , ENTRE OUTROS) PARA SMMAS. SF N 8092026 . 7 T.A. AO CONTRATO N. 1642022. VIGENCIA: 20122026. FISCALIZACAO DE PLANILHAS E NOTAS : MIKAEL FREITAS RIBEIRO - MAT N 5638 E ELIEZER XAVIER DE SOUZA - MAT N 5613. FISCAL DE PESAGEM: ALEXANDRE SILVA DA SILVA - MAT. N 3124 E SERGIO LUIS DA SILVA VILELA - MAT N 832. F",,1466,,1438,352052.06,2022,104,PRP,2022,1642022,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,12,SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDAD,1,SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDAD,PRM,P,2026,2026,2026-02-20,2026-02-20,2026001328,18,Gestão Ambiental,542,Controle Ambiental,12,MEIO AMBIENTE EM FOCO,2032,COLETA E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3979176,AMBIENTARE SERVICOS LTDA - EPP,PJ,93090009000111,,"REF. AO PGTO DA NF N 77426, CFE MEM N 5126 DA SMMAS (PERIODO: 010126 A 310126). REFERENTE A SERVICOS ( 3.964,07T SERVICOS DE COLETA URBANA , 3.914,02T LOCACAO DE TRANSBORDO , ENTRE OUTROS) PARA SMMAS. SF N 8092026 . 7 T.A. AO CONTRATO N. 1642022. VIGENCIA: 20122026. FISCALIZACAO DE PLANILHAS E NOTAS : MIKAEL FREITAS RIBEIRO - MAT N 5638 E ELIEZER XAVIER DE SOUZA - MAT N 5613. FISCAL DE PESAGEM: AL",,1466,,1466,18131.43,2022,104,PRP,2022,1642022,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,"SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, VIAÇÃO E TRÂNSITO",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,E,2026,2026,2026-02-20,2026-02-20,2026001329,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,9,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO,2019,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS E VIAÇÃO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1500,0,,,6687054,MAGBA E-COMMERCE LTDA,PJ,55695599000117,,"REFERENTE A AQUISICAO( 8UN PNEU 1000 R20 RADIAL 16L BORRACHUDO INDICE DE CARGA 146143 COM 16 LONAS PROFUNDIDADE SULCO 18,2 (MISTO PARA ESTRADA DE CHAO E ASFALTO)) PARA O VEICULO DE PLACA INW 9B58 DA SMSUVT. SF N 8022026. REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES PNEUS E CAMARAS DE ARCONFORME AUTORIZACAO ATRAVES DO MEMO N1292026 SMSUVT",12307.68,0,,0,,2025,71,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,"SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, VIAÇÃO E TRÂNSITO",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,E,2026,2026,2026-02-20,2026-02-20,2026001330,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,9,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO,1019,AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE,4.4.90.52,449052420000000,MOBILIÁRIO EM GERAL,1500,0,,,7381421,SANE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS NE EQUIPAMENTOS LTDA,PJ,43750420000106,,REFERENTE A AQUISICAO( 1UN BALCAO BAIXO DE 2 PORTAS) PARA CEMITERIO SANTA TECLASMSUVT. SF N 8102026. REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MOVEIS PERMANENTES DE ESCRITORIOCONFORME AUTORIZACAO ATRAVES DO MEMO N017 2026 SMSUVT,288.00,0,,0,,2025,25,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,4,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,PRM,E,2026,2026,2026-02-20,2026-02-20,2026001331,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,4,PLANEJANDO O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO MUNICIPAL,2008,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1500,0,,,3979122,RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTO LTDA,PJ,6880466000105,,"REFERENTE A SERVICOS( 1UN PUBLICACAO DOU, EXTRATO DO 1 TA DO CONTRATO 2992025) PARA SMP. SF N 8122026. REFERENTE A PUBLICACAO NO DOU, EXTRATO DO 1 TA DO CONTRATO 2992025.",120.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-02-20,2026-02-20,2026001332,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,1500,1002,,,3979033,G GOTUZZO E CIA LTDA,PJ,87651345000193,93126572,"REFERENTE A AQUISICAO( 100UN LUVA CIRURGICA ESTERIL NR. 8,0 LEMGRUBER) PARA SMS. SF N 7962026. REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO.CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO DE N.: 7762026 SMS",145.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,4,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,PRM,E,2026,2026,2026-02-20,2026-02-20,2026001333,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,4,PLANEJANDO O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO MUNICIPAL,1006,AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE,4.4.90.52,449052120000000,APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS,1500,0,,,3978856,MAICON RESENDE MARTINS,PJ,6085890000168,2350011326,"REFERENTE A AQUISICAO ( 1UN MICRO-ONDAS 20LT ) PARA SMP. SF N 8062026. COMPRA DE MICRO-ONDASJUSTIFICAMOS A COMPRA DE FORMA DIRETA EM RAZAO DE A EMPRESA VENCEDORA DA ATA N 4132024 NAO TER EFETUADO A ENTREGA DO ITEM, BEM COMO PELO FATO DE A REFERIDA ATA JA SE ENCONTRAR COM O PRAZO DE VIGENCIA ENCERRADO.",699.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,12,SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDAD,1,SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDAD,PRM,E,2026,2026,2026-02-20,2026-02-20,2026001334,18,Gestão Ambiental,542,Controle Ambiental,12,MEIO AMBIENTE EM FOCO,2031,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBIENTAIS E DO PARQUE DA PEDREIRA DO SAPEM,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,1500,0,,,6496507,CARLOS EDUARDO VILELA NUNES,PJ,56441320000131,,"REFERENTE A AQUISICAO( 30UN CARTAZ - FORMATO A3, PAPEL COUCHE BRILHO 120G) PARA SMMAS. SF N 7902026. SRP AQUISICOES DE MATERIAIS DE DIVULGACAO II - SMSCONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO DE N.: 0622026 SMMAS",120.00,0,,0,,2025,4,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-02-20,2026-02-20,2026001335,10,Saúde,301,Atenção Básica,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE REMOÇÃO E TRANSPORTE DE PACIENTE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1500,1002,,,3978765,BORRACHARIA FORTALEZA - JOAO LUIS GOULARTE DE OLIVEIRA E CIA,PJ,10298653000152,,REFERENTE A SERVICOS( 1UN PRESTACAO DE SERVICO NOS VEICULOS LOTADOS ) PARA SMS. SF N 7972026. REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NOS VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIACONFORME AUTORIZACAO ATRAVES DO MEMO N7222026 SME,2500.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-02-20,2026-02-20,2026001336,10,Saúde,301,Atenção Básica,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE REMOÇÃO E TRANSPORTE DE PACIENTE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1500,1002,,,6240731,CAMILA DA SILVA ROLDAO,PJ,46107119000169,,"REFERENTE A AQUISICAO( 9UN OLEO 5W30 C3C2 102143 , 1UN KIT FILTRO WKU580 , ENTRE OUTROS) PARA O VEICULO FURGAO MASTER 2.3, PLACA: TQ06B71 DA SMS. SF N 7912026 . JUSTIFICA-SE A AQUISICAO DESSE SERVICO PARA O VEICULO FURGAO MASTER 2.3, PLACA: TQ06871, POR SE FAZER NECESSARIO A MANUTENCAO PREVENTIVA E PARA MANTER O VEICULO EM PLENO FUNCIONAMENTO. DESSA FORMA, GARANTINDO A SEGURANCA PARA NOSSOS PACIEN",2363.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-02-20,2026-02-20,2026001337,10,Saúde,301,Atenção Básica,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE REMOÇÃO E TRANSPORTE DE PACIENTE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1500,1002,,,6240731,CAMILA DA SILVA ROLDAO,PJ,46107119000169,,"REFERENTE A SERVICOS( 1UN TROCA DE OLEO DO MOTOR E FILTRO , 0,80UN SUBSTITUICAO PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO, 0,60UN SUBSTITUICAO PASTILHA DE FREIO TRASEIRO )PARA O VEICULO FURGAO MASTER 2.3, PLACA: TQ06B71 DA SMS. SF N 7922026. JUSTIFICA-SE A AQUISICAO DESSE SERVICO PARA O VEICULO FURGAO MASTER 2.3, PLACA: TQ06871, POR SE FAZER NECESSARIO A MANUTENCAO PREVENTIVA E PARA MANTER O VEICULO EM PLENO FU",470.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-02-20,2026-02-20,2026001338,10,Saúde,122,Administração Geral,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2055,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,3.3.90.34,339034010000000,"SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA (ART. 18, 1 DA LRF)",1500,1002,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 22026,13850.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-02-20,2026-02-20,2026001338,10,Saúde,122,Administração Geral,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2055,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,3.3.90.34,339034010000000,"SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA (ART. 18, 1 DA LRF)",,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 22026,,1472,13850.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-02-20,2026-02-20,2026001338,10,Saúde,122,Administração Geral,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2055,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,3.3.90.34,339034010000000,"SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA (ART. 18, 1 DA LRF)",,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 22026,,1472,,1472,757.92,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-02-20,2026-02-20,2026001338,10,Saúde,122,Administração Geral,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2055,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,3.3.90.34,339034010000000,"SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA (ART. 18, 1 DA LRF)",,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 22026,,1472,,1472,1523.50,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-02-20,2026-02-20,2026001338,10,Saúde,122,Administração Geral,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2055,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,3.3.90.34,339034010000000,"SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA (ART. 18, 1 DA LRF)",,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 22026,,1472,,1472,701.23,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-02-20,2026-02-20,2026001339,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO,3.3.90.34,339034010000000,"SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA (ART. 18, 1 DA LRF)",1500,1002,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 22026,165120.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-02-20,2026-02-20,2026001339,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO,3.3.90.34,339034010000000,"SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA (ART. 18, 1 DA LRF)",,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 22026,,1471,165120.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-02-20,2026-02-20,2026001339,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO,3.3.90.34,339034010000000,"SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA (ART. 18, 1 DA LRF)",,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 22026,,1471,,1471,21887.28,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-02-20,2026-02-20,2026001339,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO,3.3.90.34,339034010000000,"SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA (ART. 18, 1 DA LRF)",,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 22026,,1471,,1471,12776.25,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-02-20,2026-02-20,2026001340,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2057,MANUTENÇÃO e AMPLIAÇÃO DO CAPS,3.3.90.34,339034010000000,"SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA (ART. 18, 1 DA LRF)",1621,0,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 22026,4250.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-02-20,2026-02-20,2026001340,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2057,MANUTENÇÃO e AMPLIAÇÃO DO CAPS,3.3.90.34,339034010000000,"SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA (ART. 18, 1 DA LRF)",,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 22026,,1470,4250.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-02-20,2026-02-20,2026001340,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2057,MANUTENÇÃO e AMPLIAÇÃO DO CAPS,3.3.90.34,339034010000000,"SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA (ART. 18, 1 DA LRF)",,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 22026,,1470,,1470,467.50,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2026,2026,2026-02-20,2026-02-20,2026001341,12,Educação,361,Ensino Fundamental,14,VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,1550,0,,,6500037,BIANCA RICACHESKI RAUBER,PJ,28584842000238,,"REFERENTE A AQUISICAO( 10EMB ENVELOPE PLASTICO TRANSPARENTE, 240MM X 325MM (APROXIMADAMENTE), C 04 FUROS, ESPESSURA MINIMA 0,10MM, EMBALAGEM COM 100 UNID , 10PAC COLHER DESCARTAVEL EM POLIETILENO, RESISTENTE, TRANSPARENTE, COMPRIMENTO APROXIMADO DE 13CM, PACOTE COM 50 UNIDADE , ENTRE OUTROS) PARA SME. SF N 8042026. REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E",747.35,0,,0,,2024,101,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2026,2026,2026-02-20,2026-02-20,2026001342,12,Educação,361,Ensino Fundamental,14,VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1550,0,,,3979239,INFOTRIZ COMERCIAL LTDA - EPP,PJ,4586694000141,,"REFERENTE A AQUISICAO( 50UN FITA ADESIVA MARROM LARGA, DIMENSOES: 45MM X 45M , 100UN FITA ADESIVA TRANSPARENTE LARGA, POLIPROPILENO, 48MMX50M , ENTRE OUTROS) PARA SME. SF N 8032026. REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIVERSOS (ENVELOPES, FIXADORES, MATERIAIS DE LIMPEZA E ORGANIZACAO, PAPEIS DIVERSOS, ITENS DE PAPELARIA E UTENSILIOS DE TRABALHOS MANU",1039.50,0,,0,,2024,101,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,"SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, VIAÇÃO E TRÂNSITO",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,E,2026,2026,2026-02-20,2026-02-20,2026001343,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,9,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO,1019,AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE,4.4.90.52,449052360000000,"MAQUINAS, INSTALACOES E UTENSILIOS DE ESCRITORIO",1500,0,,,7494082,G & J REPRESENTACAO LTDA,PJ,55017923000148,,"REFERENTE A AQUISICAO( 1UN QUADRO DE AVISOS MAGNETICO BRANCO: MEDINDO 120CM DE LARGURA X 120CM DE ALTURA, C 30 IMAS P PAPEL, BASE EM MDF DE 8MM, CHAPA DE ACO GALVANIZADO, C MOLDURA E ACABAMENTOS EM ALUMINIO ANODIZADO FOSCO, BOA QUALIDADE DE IMAS, CANTONEIRAS PLASTICAS DE PROTECAO C FIXACAO INVISIVEL, ACOMPANHA PARAFUSOS, BUCHAS PARA INSTALACAO EM PAREDE, C PROTECAO PARA PONTOS VIVOS OU CORTANTES )",160.00,0,,0,,2025,25,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-02-20,2026-02-20,2026001344,10,Saúde,301,Atenção Básica,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2058,AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",1500,1002,,,8422908,ALINE PETERS DUTRA LTDA,PJ,64059791000108,,"REFERENTE A SERVICOS( 50H ATENDIMENTO MEDICO AMBULATORIAL) PARA SMS. SF N 7932026. REFERENTE A 50 HORAS DE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA UBS PASSO DAS PEDRAS.PIX SICREDI: 64059759791000108BANCO: 748CONTA CORRENTE: 67080-5AGENCIA: 0663CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO DE N.: 7132026 SMS",5500.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-02-20,2026-02-20,2026001345,10,Saúde,301,Atenção Básica,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE REMOÇÃO E TRANSPORTE DE PACIENTE,3.3.90.39,339039690000000,SEGUROS EM GERAL,1500,1002,,,3980281,MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA,PJ,7571746005163,,"REFERENTE A SERVICOS( 1UN SEGURO VEICULAR- FRANQUIA DO SEGURO DO VEICULO SPIN LT 1.8 PLACA: JBJ3B6) DA SMS. SF N 7942026. REFERENTE A FRANQUIA DO SEGURO DO VEICULO SPIN LT 1.8 PLACA: JBJ3B60.CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO DE N.: 7192026 SMS",393.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2026,2025-01-14,2026-02-23,2025000366,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",,,,,3979413,ANDRE FURTADO MARTEN,PJ,10736591000113,,"REFERENTE A SERVICOS (144 UN FISIOTERAPIA AQUATICA). PARA SMS, SF N 792025. REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 144 SESSOES DE FISIOTERAPIA AQUATICA EM FAVOR DO PACIENTE ROBERTO KOHLER RODERIGUES, CONFORME JUSTIFICATIVA E AUTORIZACAO DO SECRETARIO, ATRAVES DO MEMORANDO N 802024 - SMS",,1328,,1490,1440.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2026,2025-01-14,2026-02-23,2025000369,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",,,,,3979413,ANDRE FURTADO MARTEN,PJ,10736591000113,,"REFERENTE A SERVICOS (144 UN FISIOTERAPIA AQUATICA). PARA SMS, SF N 802025. REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 144 SESSOES DE FISIOTERAPIA AQUATICA EM FAVOR DO PACIENTE SAMUEL DA SILVA MOURA, CONFORME JUSTIFICATIVA E AUTORIZACAO DO SECRETARIO, ATRAVES DO MEMORANDO N 792024 - SMS",,1336,,1489,910.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,6,"SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",2,DEPARTAMENTO DE CONTROLE URBANISTICO,PRM,L,2025,2026,2025-02-06,2026-02-23,2025001345,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,3,Controle Urbanistico,1244,Pavimentação e Ampliação de Vias Públicas,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,6683260,TR ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA,PJ,29411971000106,,"REF AO PGTO DA NF 21,CFE MEM N0762026 DA SMOUHAB. 11 MEDICAOREFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DA OBRA DE PAVIMENTACAO DA RUA JOAO BATISTA GOMES E AVENIDA NARCISO SILVA PARA SMOUHAB. SF N 4092025. CONTRATO N 0142025. VIGENCIA: 15092025. FISCALIZACAO: MATHEUS VAREIRA CASTRO - MAT N 5285(TITULAR) E ISLAIRO MACHADO JUNIOR- MAT N 8771(SUPLENTE); FISCALIZACAO DA DOCUMENTACAO: DANIEL NORONHA PASSOS - MA",,1497,463730.00,0,,2024,2,CCE,2025,142025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,6,"SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",2,DEPARTAMENTO DE CONTROLE URBANISTICO,PRM,P,2025,2026,2025-02-06,2026-02-23,2025001345,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,3,Controle Urbanistico,1244,Pavimentação e Ampliação de Vias Públicas,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,6683260,TR ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA,PJ,29411971000106,,"REF AO PGTO DA NF 21,CFE MEM N0762026 DA SMOUHAB. 11 MEDICAOREFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DA OBRA DE PAVIMENTACAO DA RUA JOAO BATISTA GOMES E AVENIDA NARCISO SILVA PARA SMOUHAB. SF N 4092025. CONTRATO N 0142025. VIGENCIA: 15092025. FISCALIZACAO: MATHEUS VAREIRA CASTRO - MAT N 5285(TITULAR) E ISLAIRO MACHADO JUNIOR- MAT N 8771(SUPLENTE); FISCALIZACAO DA DOCUMENTACAO: DANIEL NORONHA PASSOS - MA",,1497,,1497,5564.76,2024,2,CCE,2025,142025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,6,"SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",2,DEPARTAMENTO DE CONTROLE URBANISTICO,PRM,P,2025,2026,2025-02-06,2026-02-23,2025001345,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,3,Controle Urbanistico,1244,Pavimentação e Ampliação de Vias Públicas,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,6683260,TR ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA,PJ,29411971000106,,"REF AO PGTO DA NF 21,CFE MEM N0762026 DA SMOUHAB. 11 MEDICAOREFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DA OBRA DE PAVIMENTACAO DA RUA JOAO BATISTA GOMES E AVENIDA NARCISO SILVA PARA SMOUHAB. SF N 4092025. CONTRATO N 0142025. VIGENCIA: 15092025. FISCALIZACAO: MATHEUS VAREIRA CASTRO - MAT N 5285(TITULAR) E ISLAIRO MACHADO JUNIOR- MAT N 8771(SUPLENTE); FISCALIZACAO DA DOCUMENTACAO: DANIEL NORONHA PASSOS - MA",,1497,,1497,3091.53,2024,2,CCE,2025,142025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,6,"SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",2,DEPARTAMENTO DE CONTROLE URBANISTICO,PRM,P,2025,2026,2025-02-06,2026-02-23,2025001345,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,3,Controle Urbanistico,1244,Pavimentação e Ampliação de Vias Públicas,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,6683260,TR ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA,PJ,29411971000106,,"REF AO PGTO DA NF 21,CFE MEM N0762026 DA SMOUHAB. 11 MEDICAOREFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DA OBRA DE PAVIMENTACAO DA RUA JOAO BATISTA GOMES E AVENIDA NARCISO SILVA PARA SMOUHAB. SF N 4092025. CONTRATO N 0142025. VIGENCIA: 15092025. FISCALIZACAO: MATHEUS VAREIRA CASTRO - MAT N 5285(TITULAR) E ISLAIRO MACHADO JUNIOR- MAT N 8771(SUPLENTE); FISCALIZACAO DA DOCUMENTACAO: DANIEL NORONHA PASSOS - MA",,1497,,1497,17003.43,2024,2,CCE,2025,142025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,6,"SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",2,DEPARTAMENTO DE CONTROLE URBANISTICO,PRM,P,2025,2026,2025-02-06,2026-02-23,2025001345,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,3,Controle Urbanistico,1244,Pavimentação e Ampliação de Vias Públicas,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,6683260,TR ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA,PJ,29411971000106,,REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DA OBRA DE PAVIMENTACAO DA RUA JOAO BATISTA GOMES E AVENIDA NARCISO SILVA PARA SMOUHAB. SF N 4092025. CONTRATO N 0142025. VIGENCIA: 15092025. FISCALIZACAO: MATHEUS VAREIRA CASTRO - MAT N 5285(TITULAR) E ISLAIRO MACHADO JUNIOR- MAT N 8771(SUPLENTE); FISCALIZACAO DA DOCUMENTACAO: DANIEL NORONHA PASSOS - MAT N 5591(TITULAR) E SILENI DE BARROS DA SILVEIRA DIAS- MAT N,,1497,,1521,438070.28,2024,2,CCE,2025,142025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2025,2026,2025-02-19,2026-02-23,2025001817,12,Educação,361,Ensino Fundamental,83,TRANSPORTE ESCOLAR,2024,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,3978840,EMPRESA DE TRANSPORTES BOSEMBECKER LTDA,PJ,93841161000199,930205677,"REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR( 2.464,052288KM ROTA: JARDIM AMERICA TIMM, 15.552KM ROTA: PASSO DAS PEDRAS DE BAIXO X EEEM PRESIDENTE CASTELO BRANCO) PARA SME. SF N 6452025.CONTRATO N 0302025, VIGENCIA: LIMITADA A 10012026. FISCALIZACAO: EMMANUEL LUCENA FREIESLEBEN - MAT N 9163(TITULAR) EOU CARLOS ADALBERTO FERNANDES DE AVILA - MAT N 9153(SUPLENTE). CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA",,988,,1526,13885.52,2024,96,PCE,2025,302025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2026,2025-02-27,2026-02-23,2025002318,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2131,Transportando Saude,3.3.90.39,339039990000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,,,,,3979728,CONCEICAO TRANSPORTE E TURISMO EIRELI,PJ,33087284000154,,REF. AO PGTO DA NF N: 19802026 ( MEM. N: 10102026 - SMS).REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROSPACIENTES PARA SMS. SF N 7812025. CONTRATO N 0382025. VIGENCIA: LIMITANDO-SE A 20012026. FISCALIZACAO: JAISON NOEL DE SOUZA DA SILVA - MAT N 4375(TITULAR) E REJANE RAZEIRA SAMPAIO - MAT N 9143(SUPLENTE). SRP PARA CONTRATACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - SMS - 1 REEDICAO.,,1502,1394.00,0,,2024,52,PCE,2025,382025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2026,2025-02-27,2026-02-23,2025002318,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2131,Transportando Saude,3.3.90.39,339039990000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,,,,,3979728,CONCEICAO TRANSPORTE E TURISMO EIRELI,PJ,33087284000154,,REF. AO PGTO DA NF N: 18232026 ( MEM. N: 10122026 - SMS).REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROSPACIENTES PARA SMS. SF N 7812025. CONTRATO N 0382025. VIGENCIA: LIMITANDO-SE A 20012026. FISCALIZACAO: JAISON NOEL DE SOUZA DA SILVA - MAT N 4375(TITULAR) E REJANE RAZEIRA SAMPAIO - MAT N 9143(SUPLENTE). SRP PARA CONTRATACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - SMS - 1 REEDICAO.,,1500,1679.00,0,,2024,52,PCE,2025,382025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2026,2025-02-27,2026-02-23,2025002318,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2131,Transportando Saude,3.3.90.39,339039990000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,,,,,3979728,CONCEICAO TRANSPORTE E TURISMO EIRELI,PJ,33087284000154,,REF. AO PGTO DA NF N: 19802026 ( MEM. N: 10102026 - SMS).REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROSPACIENTES PARA SMS. SF N 7812025. CONTRATO N 0382025. VIGENCIA: LIMITANDO-SE A 20012026. FISCALIZACAO: JAISON NOEL DE SOUZA DA SILVA - MAT N 4375(TITULAR) E REJANE RAZEIRA SAMPAIO - MAT N 9143(SUPLENTE). SRP PARA CONTRATACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - SMS - 1 REEDICAO.,,1502,,1502,33.46,2024,52,PCE,2025,382025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2026,2025-02-27,2026-02-23,2025002318,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2131,Transportando Saude,3.3.90.39,339039990000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,,,,,3979728,CONCEICAO TRANSPORTE E TURISMO EIRELI,PJ,33087284000154,,REF. AO PGTO DA NF N: 18232026 ( MEM. N: 10122026 - SMS).REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROSPACIENTES PARA SMS. SF N 7812025. CONTRATO N 0382025. VIGENCIA: LIMITANDO-SE A 20012026. FISCALIZACAO: JAISON NOEL DE SOUZA DA SILVA - MAT N 4375(TITULAR) E REJANE RAZEIRA SAMPAIO - MAT N 9143(SUPLENTE). SRP PARA CONTRATACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - SMS - 1 REEDICAO.,,1500,,1500,40.30,2024,52,PCE,2025,382025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2026,2025-05-09,2026-02-23,2025005255,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2131,Transportando Saude,3.3.90.39,339039990000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,,,,,3979728,CONCEICAO TRANSPORTE E TURISMO EIRELI,PJ,33087284000154,,"REF. AO PGTO DA NF N: 19522026 ( MEM. N: 10112026 - SMS).REFERENTE A SERVICOS( 7VG VEICULO( MINIMO 30 LUGARES) PARA PINHEIRO MACHADO, 7VG VEICULO(MINIMO 44 LUGARES) PARA PINHEIRO MACHADO) PARA SMS. SF N 19112025. CONTRATO N 0932025. VIGENCIA: 20012026. FISCALIZACAO: JAISON NOEL DE SOUZA DA SILVA - MAT N 4375(TITULAR) E REJANE RAZEIRA SAMPAIO- MAT N 9143(SUPLENTE). RP PARA CONTRATACAO DE SERVICOS D",,1501,1679.00,0,,2024,52,PCE,2025,932025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2026,2025-05-09,2026-02-23,2025005255,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2131,Transportando Saude,3.3.90.39,339039990000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,,,,,3979728,CONCEICAO TRANSPORTE E TURISMO EIRELI,PJ,33087284000154,,"REF. AO PGTO DA NF N: 19522026 ( MEM. N: 10112026 - SMS).REFERENTE A SERVICOS( 7VG VEICULO( MINIMO 30 LUGARES) PARA PINHEIRO MACHADO, 7VG VEICULO(MINIMO 44 LUGARES) PARA PINHEIRO MACHADO) PARA SMS. SF N 19112025. CONTRATO N 0932025. VIGENCIA: 20012026. FISCALIZACAO: JAISON NOEL DE SOUZA DA SILVA - MAT N 4375(TITULAR) E REJANE RAZEIRA SAMPAIO- MAT N 9143(SUPLENTE). RP PARA CONTRATACAO DE SERVICOS D",,1501,,1501,40.30,2024,52,PCE,2025,932025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2026,2025-09-02,2026-02-23,2025009914,10,Saúde,122,Administração Geral,8,ATENÇÃO DE MEDIA COMPLEXIDADE,1061,SAMU - P.A - A.S.M - EMAD,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO,,,,,6303343,LUCAS BORGES BEARDI,PJ,48673158000159,,"REF. AO PGTO DA NF N: 1912026 ( MEM. N:10212026 - SMS).REFERENTE A SERVICOS( 12 MESES MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS. SF N 36342025, 1 T.A AO CONTRATO N 1382024.VIGENCIA: O PRAZO DE VIGENCIA DO TERMO SERA DE 12 MESES, TENDO COMO PRAZO INICIAL DIA 02092025 E PRAZO FINAL DIA 02092026. FISCALIZACAO: REJA",,1526,3894.71,0,,2024,35,PCE,2024,1382024,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2026,2025-09-02,2026-02-23,2025009914,10,Saúde,122,Administração Geral,8,ATENÇÃO DE MEDIA COMPLEXIDADE,1061,SAMU - P.A - A.S.M - EMAD,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO,,,,,6303343,LUCAS BORGES BEARDI,PJ,48673158000159,,"REF. AO PGTO DA NF N: 1912026 ( MEM. N:10212026 - SMS).REFERENTE A SERVICOS( 12 MESES MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS. SF N 36342025, 1 T.A AO CONTRATO N 1382024.VIGENCIA: O PRAZO DE VIGENCIA DO TERMO SERA DE 12 MESES, TENDO COMO PRAZO INICIAL DIA 02092025 E PRAZO FINAL DIA 02092026. FISCALIZACAO: REJA",,1526,,1526,186.95,2024,35,PCE,2024,1382024,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,2,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2026,2025-09-05,2026-02-23,2025010080,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2003,Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVAMONITORADA,,,,,3978952,HOLZ NET LTDA,PJ,9177560000190,2350013361,"REF. AO PGTO DA NF N 1782829, CFE MEM N 9726 DA SMSUVT (JANEIRO28). REFERENTE A SERVICOS ( 0,306122MES SERVICO DE MONITORAMENTO 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA E MANUTENCAO DOS ALARMES DE 49 PREDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DO LEAO, CONFORME ESPECIFICADO NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS) PARA GABINETE DO PREFEITO. SF N 36822025 . CONTRATO N 1882025 . VIGENCIA: PRAZO INICIAL DIA 05092025 E PRAZ",,1509,421.83,0,,2025,42,PCE,2025,1882025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,3,PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO,1,PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO,PRM,L,2025,2026,2025-09-05,2026-02-23,2025010081,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,Manutenção das Atividades da Procuradoria,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVAMONITORADA,,,,,3978952,HOLZ NET LTDA,PJ,9177560000190,2350013361,"REF. AO PGTO DA NF N 1787829, CFE MEM N 9726 DA SMA (JANEIRO26). REFERENTE A SERVICOS ( 0,102041MES SERVICO DE MONITORAMENTO 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA E MANUTENCAO DOS ALARMES DE 49 PREDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DO LEAO, CONFORME ESPECIFICADO NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS) PARA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. SF N 36832025 . CONTRATO N 1882025 . VIGENCIA: PRAZO INICIAL DIA 0509202",,1510,140.54,0,,2025,42,PCE,2025,1882025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2025,2026,2025-09-05,2026-02-23,2025010083,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2008,Manutenção Ativ Secretaria Municipal de Administração,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVAMONITORADA,,,,,3978952,HOLZ NET LTDA,PJ,9177560000190,2350013361,"REF. AO PGTO DA NF N 1782829, CFE MEM N 9726 DA SMA (JANEIRO26). REFERENTE A SERVICOS(0,204081 MES SERVICO DE MONITORAMENTO 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA E MANUTENCAO DOS ALARMES DE 49 PREDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DO LEAO, CONFORME ESPECIFICADO NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS) PARA SMA . SF N 36842025 . CONTRATO N 1882025 . VIGENCIA: PRAZO INICIAL DIA 05092025 E PRAZO FINAL DIA 05092026",,1512,281.24,0,,2025,42,PCE,2025,1882025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,L,2025,2026,2025-09-05,2026-02-23,2025010084,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2011,Manutenção das ativ. da Secretaria de Finanças,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVAMONITORADA,,,,,3978952,HOLZ NET LTDA,PJ,9177560000190,2350013361,"REF. AO PGTO DA NF N 1782829, CFE MEM N 9726 DA SMA (JANEIRO26). REFERENTE A SERVICOS( 0,204081MES SERVICO DE MONITORAMENTO 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA E MANUTENCAO DOS ALARMES DE 49 PREDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DO LEAO, CONFORME ESPECIFICADO NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS) PARA SMF . SF N 36852025 . CONTRATO N 1882025 . VIGENCIA: PRAZO INICIAL DIA 05092025 E PRAZO FINAL DIA 05092026",,1513,281.24,0,,2025,42,PCE,2025,1882025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,12,SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDAD,1,SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDAD,PRM,L,2025,2026,2025-09-05,2026-02-23,2025010088,18,Gestão Ambiental,543,Recuperação de Áreas Degradadas,4,Meio Ambiente,2180,Gestão Ambiental,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVAMONITORADA,,,,,3978952,HOLZ NET LTDA,PJ,9177560000190,2350013361,"REF. AO PGTO DA NF N 1782829, CFE MEM N 9726 DA SMA (JANEIRO26). REFERENTE A SERVICOS (0,102041 MES SERVICO DE MONITORAMENTO 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA E MANUTENCAO DOS ALARMES DE 49 PREDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DO LEAO, CONFORME ESPECIFICADO NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS) PARA SMMAS . SF N 36872025 . CONTRATO N 1882025 . VIGENCIA: PRAZO INICIAL DIA 05092025 E PRAZO FINAL DIA 05092",,1514,140.62,0,,2025,42,PCE,2025,1882025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2025,2026,2025-09-05,2026-02-23,2025010091,12,Educação,361,Ensino Fundamental,82,ENSINO FUNDAMENTAL,2022,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVAMONITORADA,,,,,3978952,HOLZ NET LTDA,PJ,9177560000190,2350013361,"REF. AO PGTO DA NF N 1782829, CFE MEM N 9726 DA SMA (JANEIRO26). REFERENTE A SERVICOS (1,530612 MES SERVICO DE MONITORAMENTO 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA E MANUTENCAO DOS ALARMES DE 49 PREDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DO LEAO, CONFORME ESPECIFICADO NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS) PARA SME . SF N 36882025 . CONTRATO N 1882025 . VIGENCIA: PRAZO INICIAL DIA 05092025 E PRAZO FINAL DIA 0509202",,1516,2109.20,0,,2025,42,PCE,2025,1882025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2025,2026,2025-09-05,2026-02-23,2025010091,12,Educação,361,Ensino Fundamental,82,ENSINO FUNDAMENTAL,2022,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVAMONITORADA,,,,,3978952,HOLZ NET LTDA,PJ,9177560000190,2350013361,"REF. AO PGTO DA NF N 1782829, CFE MEM N 9726 DA SMA (JANEIRO26). REFERENTE A SERVICOS (1,530612 MES SERVICO DE MONITORAMENTO 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA E MANUTENCAO DOS ALARMES DE 49 PREDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DO LEAO, CONFORME ESPECIFICADO NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS) PARA SME . SF N 36882025 . CONTRATO N 1882025 . VIGENCIA: PRAZO INICIAL DIA 05092025 E PRAZO FINAL DIA 0509202",,1516,,1516,363.87,2025,42,PCE,2025,1882025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,PRM,L,2025,2026,2025-09-05,2026-02-23,2025010094,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2053,Manutenção das Atividades da SMDRE,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVAMONITORADA,,,,,3978952,HOLZ NET LTDA,PJ,9177560000190,2350013361,"REF. AO PGTO DA NF N 1782829, CFE MEM N 9726 DA SMA (JANEIRO26). REFERENTE A SERVICOS (0,204081 MES SERVICO DE MONITORAMENTO 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA E MANUTENCAO DOS ALARMES DE 49 PREDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DO LEAO, CONFORME ESPECIFICADO NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS) PARA SMDRE . SF N 36892025 . CONTRATO N 1882025 . VIGENCIA: PRAZO INICIAL DIA 05092025 E PRAZO FINAL DIA 05092",,1515,281.24,0,,2025,42,PCE,2025,1882025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2026,2025-09-05,2026-02-23,2025010095,10,Saúde,122,Administração Geral,8,ATENÇÃO DE MEDIA COMPLEXIDADE,1061,SAMU - P.A - A.S.M - EMAD,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVAMONITORADA,,,,,3978952,HOLZ NET LTDA,PJ,9177560000190,2350013361,"REF. AO PGTO DA NF N 1782829, CFE MEM N 9726 DA SMA (JANEIRO26). REFERENTE A SERVICOS (0,204081 MES SERVICO DE MONITORAMENTO 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA E MANUTENCAO DOS ALARMES DE 49 PREDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DO LEAO, CONFORME ESPECIFICADO NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS) PARA SMS . SF N 36902025 . CONTRATO N 1882025 . VIGENCIA: PRAZO INICIAL DIA 05092025 E PRAZO FINAL DIA 0509202",,1517,281.22,0,,2025,42,PCE,2025,1882025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2026,2025-09-05,2026-02-23,2025010098,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2078,Manutenção da Secretaria Municipal de Cidadania e Assistencia Social,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVAMONITORADA,,,,,3978952,HOLZ NET LTDA,PJ,9177560000190,2350013361,"REF. AO PGTO DA NF N 1782829, CFE MEM N 9726 DA SMA (JANEIRO26). REFERENTE A SERVICOS (0,612245 MES SERVICO DE MONITORAMENTO 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA E MANUTENCAO DOS ALARMES DE 49 PREDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DO LEAO, CONFORME ESPECIFICADO NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS) PARA SMCAS . SF N 36922025 . CONTRATO N 1882025 . VIGENCIA: PRAZO INICIAL DIA 05092025 E PRAZO FINAL DIA 05092",,1518,843.67,0,,2025,42,PCE,2025,1882025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,L,2025,2026,2025-09-05,2026-02-23,2025010099,4,Administração,122,Administração Geral,2,Serviços Urbanos,2210,Manutenção das Atividades da SMSUVT,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVAMONITORADA,,,,,3978952,HOLZ NET LTDA,PJ,9177560000190,2350013361,"REF. AO PGTO DA NF N 1782829, CFE MEM N 9726 DA SMA (JANEIRO26). REFERENTE A SERVICOS (0,204081 MES SERVICO DE MONITORAMENTO 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA E MANUTENCAO DOS ALARMES DE 49 PREDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DO LEAO, CONFORME ESPECIFICADO NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS) PARA SMSUVT . SF N 36932025 . CONTRATO N 1882025 . VIGENCIA: PRAZO INICIAL DIA 05092025 E PRAZO FINAL DIA 0509",,1519,281.22,0,,2025,42,PCE,2025,1882025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E DESPORTO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,PRM,L,2025,2026,2025-09-05,2026-02-23,2025010100,13,Cultura,392,Difusão Cultural,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2045,Manutenção das Atividades da Casa da Cultura,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVAMONITORADA,,,,,3978952,HOLZ NET LTDA,PJ,9177560000190,2350013361,"REF. AO PGTO DA NF N 1782829, CFE MEM N 9726 DA SMA (JANEIRO26). REFERENTE A SERVICOS( 0,204081MES SERVICO DE MONITORAMENTO 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA E MANUTENCAO DOS ALARMES DE 49 PREDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DO LEAO, CONFORME ESPECIFICADO NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS) PARA SMCDT . SF N 36942025 . CONTRATO N 1882025 . VIGENCIA: PRAZO INICIAL DIA 05092025 E PRAZO FINAL DIA 050920",,1520,281.22,0,,2025,42,PCE,2025,1882025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2026,2025-09-05,2026-02-23,2025010107,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVAMONITORADA,,,,,3978952,HOLZ NET LTDA,PJ,9177560000190,2350013361,"REF. AO PGTO DA NF N 1782829, CFE MEM N 9726 DA SMA (JANEIRO26). REFERENTE A SERVICOS(1,020409 MES SERVICO DE MONITORAMENTO 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA E MANUTENCAO DOS ALARMES DE 49 PREDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DO LEAO, CONFORME ESPECIFICADO NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS) PARA SMS . SF N 36912025 . CONTRATO N 1882025 . VIGENCIA: PRAZO INICIAL DIA 05092025 E PRAZO FINAL DIA 05092026",,1521,1406.12,0,,2025,42,PCE,2025,1882025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2026,2025-10-06,2026-02-23,2025011278,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2078,Manutenção da Secretaria Municipal de Cidadania e Assistencia Social,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVAMONITORADA,,,,,3978952,HOLZ NET LTDA,PJ,9177560000190,2350013361,"REF. AO PGTO DA NF N 1782829, CFE MEM N 9726 DA SMA (JANEIRO26). REFERENTE A SERVICOS ( 0,244MES SERVICO DE MONITORAMENTO 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA E MANUTENCAO DOS ALARMES DE 49 PREDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DO LEAO, CONFORME ESPECIFICADO NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS ) PARA SMCAS. SF N 41072025. 1 T.A. AO CONTRATO N 1882025. VIGENCIA: PRAZO INICIAL DIA 06102025 E PRAZO FINAL DIA",,1522,281.54,0,,2025,42,PCE,2025,1882025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,P,2025,2026,2025-11-17,2026-02-23,2025012748,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2011,Manutenção das ativ. da Secretaria de Finanças,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,,,,,3978847,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,,"REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVICOS E LOCACAO DE SOFTWARES( 2MES COMPRAS, LICITACOES E CONTRATOS - PM , 2MES TESOURARIA - PM , ENTRE OUTROS) PARA SMF. SF N 46922025. 5 T.A. AO CONTRATO N. 1442022. VIGENCIA: 17112026. FISCALIZACAO: CAMILA ZAMBENEDETTI PAULSEN - MAT N 5669(TITULAR) OU RAFAEL BRIZOLARA DA ROSA- MAT N 899(SUPLENTE). FORNECIMENTO DE SERVICOS E LOCACAO DE SOFTWARES, NA AREA DA GESTAO P",,1422,,1484,233.82,2022,68,PRE,2022,1442022,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2025,2026,2025-11-17,2026-02-23,2025012750,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2008,Manutenção Ativ Secretaria Municipal de Administração,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,,,,,3978847,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,,"REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVICOS E LOCACAO DE SOFTWARES( 2MES CONTROLE DA ASSISTENCIA SOCIAL - PM . 2MES PROTOCOLO COM ATENDIMENTO ONLINE - PM , ENTRE OUTROS) PARA SMA. SF N 46942025 . 5 T.A. AO CONTRATO N. 1442022. VIGENCIA: 17112026. FISCALIZACAO: CAMILA ZAMBENEDETTI PAULSEN - MAT N 5669(TITULAR) OU RAFAEL BRIZOLARA DA ROSA- MAT N 899(SUPLENTE). FORNECIMENTO DE SERVICOS E LOCACAO DE SOFTWARE",,1421,,1483,486.43,2022,68,PRE,2022,1442022,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,P,2025,2026,2025-11-25,2026-02-23,2025012931,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,2,Serviços Urbanos,1005,MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOSVIAS PUBLICASPONTES,3.3.90.39,339039990000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,,,,,6752759,CONSTRUTORA MIRIM LTDA,PJ,88287156000146,,"REFERENTE A SERVICOS ( 100H RETROESCAVADEIRA COM NO MINIMO 85 HP. O ANO DE FABRICACAO DEVE SER, NO MINIMO, DE 2010 ) PARA SMSUVT. SF N 47742025. CONTRATO N. 2692025. VIGENCIA: PRAZO INICIAL DIA 25112025 E PRAZO FINAL DIA 25012026 . FISCALIZACAO: LUIS HENRIQUE GOMES BANDEIRA, MATRICULA N 9157 (TITULAR) EOU GERSON LUIS DUARTE DOS SANTOS, MATRICULA N 9126 (SUPLENTE). REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E",,1299,,1523,17100.00,2025,23,PCE,2025,2692025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2026,2025-12-12,2026-02-23,2025013678,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",,,,,6035532,JULIANA SCHAFER JAHNKE MEIATO LTDA,PJ,52483549000188,,"REF. AO PGTO DA NF N: 4762026 ( MEM. N: 7992026 - SMS).REFERENTE A SERVICOS ( 24UST TERAPIA OCUPACIONAL)EM RESPOSTA AO PROCESSO N 5035888-43.2025.8.21.0022RS DO INFANTE B.G.S. PARA SMS. SF N 50102025. REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE 24 SESSOES DE TERAPIA OCUPACIONAL, NO PERIODO DE 6 MESES EM PRIMEIRO MOMENTO,VISANDO O DESENVOLVIMENTO DO INFANTE. DESSA FORMA, EM RESPOSTA AO PROCESSO N 5035888-4",,1496,690.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2026,2025-12-12,2026-02-23,2025013678,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",,,,,6035532,JULIANA SCHAFER JAHNKE MEIATO LTDA,PJ,52483549000188,,"REF. AO PGTO DA NF N: 4762026 ( MEM. N: 7992026 - SMS).REFERENTE A SERVICOS ( 24UST TERAPIA OCUPACIONAL)EM RESPOSTA AO PROCESSO N 5035888-43.2025.8.21.0022RS DO INFANTE B.G.S. PARA SMS. SF N 50102025. REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE 24 SESSOES DE TERAPIA OCUPACIONAL, NO PERIODO DE 6 MESES EM PRIMEIRO MOMENTO,VISANDO O DESENVOLVIMENTO DO INFANTE. DESSA FORMA, EM RESPOSTA AO PROCESSO N 5035888-4",,1496,,1496,33.12,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2026,2025-12-22,2026-02-23,2025014110,10,Saúde,122,Administração Geral,8,ATENÇÃO DE MEDIA COMPLEXIDADE,1061,SAMU - P.A - A.S.M - EMAD,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",,,,,6441084,SUL CLINICA FONOAUDIOLOGIA LTDA,PJ,33334022000147,,"REFERENTE A SERVICOS ( 48MES SESSAO DE TERAPIA FONOAUDIOLOGICA ESPECIALIZADA, CONFORME CIDS 10: E71.3 (DISTURBIOS DO METABOLISMO DE ACIDOS GRAXOS) E R13.0 (DISFAGIA) ) PARA SMS. SF N 51742025. CONTRATO N. 2962025. VIGENCIA: DE 22122025 ATE 22062026. FISCALIZACAO: GRAZIELE RENATA LENCIONE SMAIRE , MATRICULA N 9136 (TITULAR) E, REJANE RAZEIRA SAMPAIO , MATRICULA N 9143 COMO SUPLENTE. PODDISPENSA DE",,1324,,1494,4200.00,2025,73,PRD,2025,2962025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2026,2026,2026-01-07,2026-02-23,2026000052,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,14,VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO,2051,FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,6611106,ABF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA,PJ,43463101000101,,"REF. AO PGTO DA NF N: 75392026 ( MEM. N: 262026 - SEMAESME).REF. AQUISICAO ( 10KG ACUCAR REFINADO OU EXTRA FINO, 51KG ARROZ BRANCO, TIPO 1 EMBALAGEM DE 1KG, 50KG ARROZ PARBOILIZADO, EMBALAGEM DE 1KG , ENTRE OUTROS.) REFERENTE A COMPLEMENTAR O CARDAPIO DAS ESCOLAS DE EDUCACAO INFANTIL. SF N 272026 - SEMAESME.REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE GENEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVE",,1531,1248.80,0,,2025,47,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2026,2026,2026-01-07,2026-02-23,2026000052,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,14,VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO,2051,FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,6611106,ABF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA,PJ,43463101000101,,"REF. AO PGTO DA NF N: 75392026 ( MEM. N: 262026 - SEMAESME).REF. AQUISICAO ( 10KG ACUCAR REFINADO OU EXTRA FINO, 51KG ARROZ BRANCO, TIPO 1 EMBALAGEM DE 1KG, 50KG ARROZ PARBOILIZADO, EMBALAGEM DE 1KG , ENTRE OUTROS.) REFERENTE A COMPLEMENTAR O CARDAPIO DAS ESCOLAS DE EDUCACAO INFANTIL. SF N 272026 - SEMAESME.REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE GENEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVE",,1531,,1531,14.99,2025,47,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2026,2026,2026-01-07,2026-02-23,2026000054,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,14,VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO,2051,FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,6321670,ELANA DE OLIVEIRA SIMOES,PJ,50644308000148,,"REF. AQUISICAO (15KG AVEIA EM FLOCOS FINOS, 15KG UVA PASSA PRETA SEM SEMENTE.) REFERENTE A COMPLEMENTAR O CARDAPIO DAS ESCOLAS DE EDUCACAO INFANTIL. SF N 182026 - SEMAESME.REFERENTE AO PROCESSO N 1112025, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 2662025,PARA COMPLEMENTAR O CARDAPIO DAS ESCOLAS DE EDUCACAO INFANTIL.CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO DE N.: 0420",,1133,,1527,697.35,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-01-12,2026-02-23,2026000169,10,Saúde,301,Atenção Básica,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2058,AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",,,,,3979123,CLINICA MEDICA DR. CLEINNER LTDA - ME,PJ,4472963000149,,"REFERENTE A SERVICOS(600UN EXAMES DE ULTRASSOM.) PARA O SERVICO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA PARA SMS. SF N 1202026. CONTRATO N. 0062026. MEMORANDO 0132026 - SMS.O PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO SERA DE 6 (SEIS) MESES, TENDO COMO PRAZO INICIAL DIA 12012026 E PRAZO FINAL DIA 12072026. FISCALIZACAO: REJANE RAZEIRA SAMPAIO (TITULAR), MATRICULA N 9143 E GRAZIELE RENATA LENCIONE SMAIRE, MATRICULA N 913",,1317,,1525,5424.56,2025,30,CPC,2026,6,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2026,2026,2026-01-13,2026-02-23,2026000183,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,14,VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO,2051,FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,3979172,CRISTIANO RADTKE DE RADTKE - ME - CR SUPRIMENTOS,PJ,16833704000185,,"REF. AO PGTO DA NF N: 102942026 ( MEM. N: 292026 - SEMAESME).REFERENTE AQUISICAO ( 190KG FRANGO - SOBRECOXA CONGELADO, 45KG PAO DE SANDUICHE, ENTRE OUTROS. ) PARA COMPLEMENTAR O CARDAPIO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL NOS MESES DE FEVEREIRO A ABRIL. SF N 832026 - SME.REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS.CONFORME AUTORIZACAO DO MEMO N 162026 S",,1534,4334.05,0,,2025,27,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2026,2026,2026-01-13,2026-02-23,2026000183,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,14,VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO,2051,FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,3979172,CRISTIANO RADTKE DE RADTKE - ME - CR SUPRIMENTOS,PJ,16833704000185,,"REF. AO PGTO DA NF N: 102942026 ( MEM. N: 292026 - SEMAESME).REFERENTE AQUISICAO ( 190KG FRANGO - SOBRECOXA CONGELADO, 45KG PAO DE SANDUICHE, ENTRE OUTROS. ) PARA COMPLEMENTAR O CARDAPIO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL NOS MESES DE FEVEREIRO A ABRIL. SF N 832026 - SME.REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS.CONFORME AUTORIZACAO DO MEMO N 162026 S",,1534,,1534,52.01,2025,27,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2026,2026,2026-01-13,2026-02-23,2026000205,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,14,VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO,2051,FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,3979172,CRISTIANO RADTKE DE RADTKE - ME - CR SUPRIMENTOS,PJ,16833704000185,,"REF. AO PGTO DA NF N: 102932026 ( MEM. N: 282026 - SEMAESME).REFERENTE AQUISICAO ( 208KG ABOBORA JAPONESA MEDIA, 16KG ALHO BRANCO OU ROXO TAMANHO MEDIO , ENTRE OUTROS.) PARA COMPLEMENTAR O CARDAPIO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. SF N 292026.REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE ALIMENTOS PERECIVEIS (HORTIFRUTI).REFERENTES A ATA DE REGISTRO DE PRECOS 1932025, PROCESSO N1052025, FORNECE",,1533,4488.90,0,,2025,44,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2026,2026,2026-01-13,2026-02-23,2026000205,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,14,VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO,2051,FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,3979172,CRISTIANO RADTKE DE RADTKE - ME - CR SUPRIMENTOS,PJ,16833704000185,,"REF. AO PGTO DA NF N: 102932026 ( MEM. N: 282026 - SEMAESME).REFERENTE AQUISICAO ( 208KG ABOBORA JAPONESA MEDIA, 16KG ALHO BRANCO OU ROXO TAMANHO MEDIO , ENTRE OUTROS.) PARA COMPLEMENTAR O CARDAPIO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. SF N 292026.REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE ALIMENTOS PERECIVEIS (HORTIFRUTI).REFERENTES A ATA DE REGISTRO DE PRECOS 1932025, PROCESSO N1052025, FORNECE",,1533,,1533,53.87,2025,44,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,2,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2026,2026,2026-01-14,2026-02-23,2026000225,4,Administração,122,Administração Geral,2,GABINETE DA COMUNIDADE,2003,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039690000000,SEGUROS EM GERAL,,,,,3979238,GENTE SEGURADORA S.A.,PJ,90180605000102,,"REFERENTE A SERVICOS DE SEGURO VEICULAR ( 1UN CHEVSPIN 1.8L AT LT7 - ANOMODELO: 20232024, CHASSI: 9BGJJ7520RB169904, PLACA: JCN3E47. PARA VEICULO: 100% FIPE ) PARA GABINETE. SF N 1782026 - GABINETE DO PREFEITO.REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE SEGUROS VEICULARES IIREFERENTE A RENOVACAO DO SEGURO DO VEICULO SPIN JCN3E47.CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLICI",,1052,,1581,877.42,2025,22,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2026,2026,2026-01-14,2026-02-23,2026000233,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,14,VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO,2051,FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,7576403,JC FALKE COMERCIO E TRANSPORTE LTDA ME,PJ,59980493000116,,"REF. AO PGTO DA NF N: 652549192026 ( MEM. N: 302026 - SEMAESME).REFERENTE AQUISICAO ( 412KG BATATA INGLESA ROSA TAMANHO MEDIO , 346KG CEBOLA TAMANHO MEDIO, ENTRE OUTROS.) PARA COMPLEMENTAR O CARDAPIO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. . SF N: 1762026 SEMAE. REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE ALIMENTOS PERECIVEIS (HORTIFRUTI)PARA COMPLEMENTAR O CARDAPIO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.CONFORME A",,1532,1899.20,0,,2025,44,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2026,2026,2026-01-21,2026-02-23,2026000428,12,Educação,361,Ensino Fundamental,14,VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS INSTAL,,,,,7135698,LOJA E FERRAGEM FRANK LTDA,PJ,10237252000192,,"REF. AO PGTO DA NF N: 63702026 ( MEM. N: 1302026 SETOR ADMINISTRATIVOSME).REFERENTE AQUISICAO ( 60UN PISO CERAMICO ESMALTADO.) REFERENTE AO PROCESSO DE LICITACAO N1642025, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA E.M.E.F. BARAO DO ARROIO GRANDE. SF N: 3152026, MEM N: 052026 - SME.REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO IICONFORME AUTORIZACAO ATRAVES DO MEMO N052026",,1511,1374.00,0,,2025,75,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2026,2026,2026-01-21,2026-02-23,2026000428,12,Educação,361,Ensino Fundamental,14,VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS INSTAL,,,,,7135698,LOJA E FERRAGEM FRANK LTDA,PJ,10237252000192,,"REF. AO PGTO DA NF N: 63702026 ( MEM. N: 1302026 SETOR ADMINISTRATIVOSME).REFERENTE AQUISICAO ( 60UN PISO CERAMICO ESMALTADO.) REFERENTE AO PROCESSO DE LICITACAO N1642025, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA E.M.E.F. BARAO DO ARROIO GRANDE. SF N: 3152026, MEM N: 052026 - SME.REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO IICONFORME AUTORIZACAO ATRAVES DO MEMO N052026",,1511,,1511,16.49,2025,75,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,"SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",1,"SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",PRM,L,2026,2026,2026-01-22,2026-02-23,2026000473,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,10,QUALIFICAÇÃO DA INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA MUNICIPAL,1021,AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE,4.4.90.52,449052120000000,APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS,,,,,3980026,AGASERV COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA EIRELI,PJ,77853083000358,,"REF AO PGTO DA NF N 3022, CFE MEM N782026 DA SMOUHAB.REFERENTE A AQUISICAO( 05UN AR CONDICIONADO 9.000 BTUS. ) FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE ARES-CONDICIONADOS E CONTROLE UNIVERSAL , PARA SMOUHAB. SF N 3522026, MEM N: 092026 SMOUHAB.SRP FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE ARES-CONDICIONADOS E CONTROLE UNIVERSAL PARA ARES-CONDICIONADOSCONFORME AUTORIZACAO ATRAVES DO MEMO N092026 SMOUH",,1536,9480.00,0,,2025,19,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,"SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",1,"SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",PRM,P,2026,2026,2026-01-22,2026-02-23,2026000473,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,10,QUALIFICAÇÃO DA INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA MUNICIPAL,1021,AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE,4.4.90.52,449052120000000,APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS,,,,,3980026,AGASERV COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA EIRELI,PJ,77853083000358,,"REF AO PGTO DA NF N 3022, CFE MEM N782026 DA SMOUHAB.REFERENTE A AQUISICAO( 05UN AR CONDICIONADO 9.000 BTUS. ) FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE ARES-CONDICIONADOS E CONTROLE UNIVERSAL , PARA SMOUHAB. SF N 3522026, MEM N: 092026 SMOUHAB.SRP FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE ARES-CONDICIONADOS E CONTROLE UNIVERSAL PARA ARES-CONDICIONADOSCONFORME AUTORIZACAO ATRAVES DO MEMO N092026 SMOUH",,1536,,1536,113.76,2025,19,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-01-22,2026-02-23,2026000497,10,Saúde,301,Atenção Básica,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2058,AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",,,,,7228895,AMANDA BRUM DOS SANTOS,PJ,60540764000100,,"REF. AO PGTO DA NF N: 22026 ( MEM. N: 7682026 - SMS).REFERENTE A SERVICOS (540H ATENDIMENTO MEDICO CLINICO GERAL) PARA SMS. SF N 3472026, MEM N 462026 - SMS.REFERENTE A 540 HORAS DE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA UBS II.CONFORME AUTORIZACAO ATRAVES DO MEMO N462026 SMS",,1490,7200.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,4,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,PRM,L,2026,2026,2026-01-27,2026-02-23,2026000765,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,4,PLANEJANDO O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO MUNICIPAL,2008,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,3.3.22.30,332230070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,4292413,FERNANDA LOPER - ME,PJ,14879831000190,,"REFERENTE AO PGTO DA NF N 64888400, CONF AO MEM N 0812026REFERENTE AQUISICAO ( 15UN AGUA MINERAL SEM GAS - 20 LITROS.) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMP.SF N: 4592026, MEM N: 0272026 SMP.VENHO POR MEIO DESTE, SOLICITAR QUE SEJA EMPENHADO O VALOR TOTAL DE R$ 304,50 PARA AEMPRESA FERNANDA LOPERCONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO DE N.: 0272026 SM",,1507,304.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,2,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2026,2026,2026-01-27,2026-02-23,2026000766,4,Administração,122,Administração Geral,2,GABINETE DA COMUNIDADE,2003,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,4292413,FERNANDA LOPER - ME,PJ,14879831000190,,"REF AO PGTO DA NF N64989670, CFE MEM N 1052026 DA SMG.REFERENTE AQUISICAO ( 40,00 GAL AGUA MINERAL SEM GAS - 20 LITROS.) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. SF N: 4572026, MEM N: 0532026 SMG.REGISTRO DE PRECO PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE AGUA MINERAL EM GALOES DE 20 LITROS. 1 RETIFICACAOREFERENTE A AQUISICAO DE 40 (QUARENTA) GALOES DE AGUA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERN",,1535,812.00,0,,2024,97,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2026,2026,2026-01-27,2026-02-23,2026000793,12,Educação,361,Ensino Fundamental,14,VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVAMONITORADA,,,,,3978952,HOLZ NET LTDA,PJ,9177560000190,2350013361,"REF. AO PGTO DA NF N 1782829, CFE MEM N 9726 DA SMA (JANEIRO26). REFERENTE A SERVICOS( 0,244MES SERVICO DE MONITORAMENTO 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA E MANUTENCAO DOS ALARMES DE 49 PREDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DO LEAO, CONFORME ESPECIFICADO NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS ) PARA SME. SF N 41052025. 1 T.A. AO CONTRATO N 1882025. VIGENCIA: PRAZO INICIAL DIA 06102025 E PRAZO FINAL DIA 050",,1525,562.44,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-01-27,2026-02-23,2026000804,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,1060,AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,3980007,ZAFRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS,PJ,41347974000123,,"REF. AO PGTO DA NF N: 34492026 ( MEM. N: 0772026 - FBMSMS).REFERENTE AQUISICAO ( 6.000,00 COM FENITOINA 100MG .) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FBM.SF N: 5122026, MEM N: 0152026 FBMSMS.REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS II PARA A FARMACIA BASICA MUNICIPALSOLICITAR QUE SEJA ADQUIRIDO O MEDICAMENTO REFERENTE AO PROCESSO N902025CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO",,1499,1140.00,0,,2025,32,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-02-02,2026-02-23,2026000885,10,Saúde,301,Atenção Básica,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2058,AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,,,,,7905729,"MEGA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS OD",PJ,25341162000114,,"REF. AO PGTO DA NF N: 176552026 ( MEM. N: 10222026 SMS).REFERENTE AQUISICAO (10,00 EMB ABRIDORDESCANSO DE BOCA - CONJUNTO DE ABRIDOR DE BOCA ADULTO E INFANTIL, EM SILICONE, AUTOCLAVAVEL, 10,00 UN BROQUEIRO ALUMINIO 15 FUROS , ENTRE OUTROS .) REFERENTE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTIONADO A ATENCAO BASIOCA. SF N 5752026, MEM N 2452026 SMS.SRP PARA FUTURAS EVENTUAIS AQUISICOES DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS",,1524,1579.15,0,,2025,77,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-02-02,2026-02-23,2026000885,10,Saúde,301,Atenção Básica,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2058,AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,,,,,7905729,"MEGA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS OD",PJ,25341162000114,,"REF. AO PGTO DA NF N: 176552026 ( MEM. N: 10222026 SMS).REFERENTE AQUISICAO (10,00 EMB ABRIDORDESCANSO DE BOCA - CONJUNTO DE ABRIDOR DE BOCA ADULTO E INFANTIL, EM SILICONE, AUTOCLAVAVEL, 10,00 UN BROQUEIRO ALUMINIO 15 FUROS , ENTRE OUTROS .) REFERENTE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTIONADO A ATENCAO BASIOCA. SF N 5752026, MEM N 2452026 SMS.SRP PARA FUTURAS EVENTUAIS AQUISICOES DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS",,1524,,1524,18.95,2025,77,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-02-02,2026-02-23,2026000890,10,Saúde,301,Atenção Básica,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2058,AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",,,,,3980517,SERVICOS MEDICOS GABRIELA CZERMAINSKI LTDA,PJ,45812867000180,,"REF. AO PGTO DA NF N: 562026 ( MEM. N: 10082026 - SMS).REFERENTE A SERVICOS (720H ATENDIMENTO MEDICO CLINICO GERAL) REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA UBS I PARA SMS. SF N 5732026, MEM N 5172026 SMS.REFERENTE A 720 HORAS DE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NO UBS I.CONFORME AUTORIZACAO ATRAVES DO MEMO N5172026 SMS",,1498,11600.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-02-03,2026-02-23,2026000901,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,,,,,3978378,SOMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA,PJ,32237610000108,,"REF. AO PGTO DA NF N: 59742026 ( MEM. N: 10152026 - SMS).REFERENTE AQUISICAO (480,00 UN FRALDA DESCARTAVEL 100.000,000 ANATOMICOINFANTIL TAMANHO XG .) REFERENTE A MATERIAIS HOSPITALAR PARA SMS. SF N 5602026, MEM N: 2362026 SMS.REFERENTE A MATERIAL(IS) HOSPITALARA(ES) (FRALDAS)CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO DE N.: 2362026 SMS",,1503,283.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-02-03,2026-02-23,2026000901,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,,,,,3978378,SOMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA,PJ,32237610000108,,"REF. AO PGTO DA NF N: 59742026 ( MEM. N: 10152026 - SMS).REFERENTE AQUISICAO (480,00 UN FRALDA DESCARTAVEL 100.000,000 ANATOMICOINFANTIL TAMANHO XG .) REFERENTE A MATERIAIS HOSPITALAR PARA SMS. SF N 5602026, MEM N: 2362026 SMS.REFERENTE A MATERIAL(IS) HOSPITALARA(ES) (FRALDAS)CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO DE N.: 2362026 SMS",,1503,,1503,3.40,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-02-03,2026-02-23,2026000912,10,Saúde,122,Administração Geral,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2055,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",,,,,3979413,ANDRE FURTADO MARTEN,PJ,10736591000113,,"REFERENTE A SERVICOS( 72UN SESSOES DE FISIOTERAPIA AQUATICA.) EM FAVOR DO PACIENTE S.DA S. M. CONFORME ACORDAO N 70062513783 (N CNJ: 0443941- 37.2014.8.21.7000) 2014CIVEL DA SMS. SF N 5802026, MEM N 2802026 SMS. A CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE SESSOES DE FISIOTERAPIAS AQUATICAS, 3 (TRES) SESSOES POR SEMANA, 12 (DOZE) SESSOES MENSAIS, TOTALIZANDO 72 (SETENTA E DUAS) SESSOES NO PERIODO DE",,1337,,1491,530.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2026,2026,2026-02-05,2026-02-23,2026000979,12,Educação,361,Ensino Fundamental,14,VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,,,,,3979994,DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA,PJ,40223106000179,,REF. AO PGTO DA NF N: 198312026 ( MEM. N: 1472026 SETOR ADMINISTRATIVOSME).REFERENTE A AQUISICAO( 150PAC PANO MULTIUSO EM PACOTES COM 5 UNIDADES) PARA SME. SF N 6112026. SRP PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE IICONFORME AUTORIZACAO ATRAVES DO MEMO N832026 SME,,1506,205.50,0,,2024,26,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2026,2026,2026-02-05,2026-02-23,2026000980,12,Educação,361,Ensino Fundamental,14,VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,,,,,6223175,KF COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA,PJ,29755673000133,,"REF. AO PGTO DA NF N: 145422026 ( MEM. N: 1452026 SETOR ADMINISTRATIVOSME).REFERENTE A AQUISICAO( 300PAC ESPONJA DE LA DE ACO. 8 UNIDADES DE 60G, 15UN LIMPADOR PERFUMADO CONCENTRADO DE AMBIENTES120ML) PARA SME. SF N 6122026. SRP PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE ICONFORME AUTORIZACAO ATRAVES DO MEMO N852026 SME",,1505,615.00,0,,2024,23,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,2,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2026,2026,2026-02-06,2026-02-23,2026001021,4,Administração,122,Administração Geral,2,GABINETE DA COMUNIDADE,2003,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,,,,,3978569,CEEE-COMPANHIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,8467115000100,,"REFERENTE AO PAGTO. DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE JANEIRO2026 E COM VENCIMENTO EM 23022026: - AVENIDA NARCISO SILVA, 1620 NO VALOR TOTAL DE R$ 696,52.",,1089,,1474,696.52,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,"SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, VIAÇÃO E TRÂNSITO",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,P,2026,2026,2026-02-06,2026-02-23,2026001022,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,9,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO,2024,MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS MUNICIPAIS,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,,,,,3978569,CEEE-COMPANHIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,8467115000100,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE JANEIRO2026 E COM VENCIMENTO EM 23022026: - RUA MANOEL VASQUES VILLA, 728 NO VALOR DE R$ 1.520,56.",,1090,,1473,1520.56,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,2,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2026,2026,2026-02-06,2026-02-23,2026001023,4,Administração,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,2,GABINETE DA COMUNIDADE,2005,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,,,,,3978569,CEEE-COMPANHIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,8467115000100,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE JANEIRO2026 E COM VENCIMENTO EM 23022026: - AV. NARCISO SILVA, 1190 - BL A NO VALOR DE R$ 633,86.",,1091,,1476,633.86,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2026,2026,2026-02-06,2026-02-23,2026001026,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,13,APOIO SÓCIO FAMILIAR E INCLUSÃO SOCIAL,2039,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,,,,,3978569,CEEE-COMPANHIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,8467115000100,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DE 2 CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE JANEIRO2026 E COM VENCIMENTO EM 23022026: - RUA JAIME FERREIRA CARDOSO, 199 NO VALOR DE R$ 612,57- RUA JAIME FERREIRA CARDOSO, 197 NO VALOR DE R$ 1.667,75.",,1094,,1475,2280.32,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,"SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, VIAÇÃO E TRÂNSITO",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,P,2026,2026,2026-02-06,2026-02-23,2026001028,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,9,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO,2019,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS E VIAÇÃO,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,,,,,3978569,CEEE-COMPANHIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,8467115000100,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DE 2 CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE JANEIRO2026 E COM VENCIMENTO EM 23022026:- RUA PROFESSOR AGOSTINHO, 358 (360) NO VALOR DE R$ 277,77- AV. NARCISO SILVA, 1495 - BL A NO VALOR DE R$ 376,26.",,1095,,1478,654.03,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,"SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,"SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO",PRM,P,2026,2026,2026-02-06,2026-02-23,2026001029,13,Cultura,812,Desporto Comunitário,7,"CULTURA, DESPORTO E TURISMO PARA A COMUNIDADE",2014,MANUTENÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,,,,,3978569,CEEE-COMPANHIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,8467115000100,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE JANEIRO2026 E COM VENCIMENTO EM 23022026: - RUA JAIME FERREIRA CARDOSO, 201 NO VALOR DE R$ 2.238,83.",,1224,,1477,2238.83,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,"SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,"SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO",PRM,P,2026,2026,2026-02-06,2026-02-23,2026001031,13,Cultura,392,Difusão Cultural,7,"CULTURA, DESPORTO E TURISMO PARA A COMUNIDADE",2015,MANUTENÇÃO DA CASA DE CULTURA,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,,,,,3978569,CEEE-COMPANHIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,8467115000100,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DE 2 CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE JANEIRO2026 E COM VENCIMENTO EM 23022026:- RUA IDILIO VICTORIA, 3080 NO VALOR DE R$ 1.092,45- RUA IDILIO VICTORIA, 3080 BL A R$ 31,10.",,1097,,1480,1123.55,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,"SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",1,"SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",PRM,P,2026,2026,2026-02-06,2026-02-23,2026001032,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,10,QUALIFICAÇÃO DA INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA MUNICIPAL,2027,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,,,,,3978569,CEEE-COMPANHIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,8467115000100,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DE 2 CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE JANEIRO2026 E COM VENCIMENTO EM 23022026:- AVENIDA NARCISO SILVA, 1616 AP 0001 NO VALOR DE R$ 732,80- AVENIDA NARCISO SILVA, 1236 NO VALOR DE R$ 444,32.",,1098,,1479,1177.12,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,12,SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDAD,1,SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDAD,PRM,P,2026,2026,2026-02-06,2026-02-23,2026001033,18,Gestão Ambiental,542,Controle Ambiental,12,MEIO AMBIENTE EM FOCO,2031,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBIENTAIS E DO PARQUE DA PEDREIRA DO SAPEM,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,,,,,3978569,CEEE-COMPANHIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,8467115000100,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE JANEIRO2026 E COM VENCIMENTO EM 23022026:- RUA SANTA LUZIA, 935 NO VALOR DE R$ 1.643,41.",,1099,,1481,1643.41,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-02-09,2026-02-23,2026001039,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2061,AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,,,,,3978569,CEEE-COMPANHIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,8467115000100,,"REFERENTE AO PAGTO. DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE JANEIRO2026 E COM VENCIMENTO EM 23022026: - AVENIDA TRES DE MAIO, 3658 NO VALOR DE R$ 852,01.",,1110,,1492,852.01,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-02-09,2026-02-23,2026001042,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2057,MANUTENÇÃO e AMPLIAÇÃO DO CAPS,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,,,,,3978569,CEEE-COMPANHIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,8467115000100,,"REFERENTE AO PAGTO. DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE JANEIRO2026 E COM VENCIMENTO EM 23022026:- AVENIDA NARCISO SILVA, 1135 NO VALOR DE R$ 956,00.",,1113,,1493,956.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2026,2026,2026-02-09,2026-02-23,2026001046,12,Educação,122,Administração Geral,14,VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO,2047,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,,,,,3978569,CEEE-COMPANHIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,8467115000100,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DE 2 CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE JANEIRO2026 E COM VENCIMENTO EM 23022026:- AVENIDA NARCISO SILVA, 2360 NO VALOR DE R$ 1.415,86- AVENIDA NARCISO SILVA, 2280 NO VALOR DE R$ 31,10.",,1114,,1488,1446.96,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,16,ENCARGOS ESPECIAIS,1,ENCARGOS ESPECIAIS,PRM,P,2026,2026,2026-02-10,2026-02-23,2026001084,28,Encargos Especiais,61,Ação Judiciária,16,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,8,PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS,3.3.90.91,339091030000000,DECISOES JUDICIAIS,,,,,3978159,FORUM COMARCA DE PELOTAS-4ª VARA DO TRABALHO,PJ,43867114000146,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA N 022.256685926DO PROCESSO: 5001435-13.2011.8.21.0022REQUERENTE: MUNICIPIO DE CAPAO DO LEAORS, CARLOS GOVEIA E OUTROS, CFE SOLICITACAO VIA CONECTA DA ADVOGADA RENATA HELLWING FERREIRA.",,1181,,1528,44.45,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2026,2026,2026-02-10,2026-02-23,2026001112,12,Educação,361,Ensino Fundamental,14,VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039790000000,"SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERAC",,,,,7790040,ENOQUE INFORMATICA LTDA,PJ,16677622000199,,REF. AO PGTO DA NF N: 14092026 ( MEM. N: 1432026 SETOR ADMINISTRATIVOSME).REFERENTE A SERVICOS ( 1UN PONTO DE ACESSO - WIFI 5 DUAL RADIO (2.4 5GHZ) ) PARA SME. SF N 6902026. REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICACONFORME AUTORIZACAO ATRAVES DO MEMO N922026 SME,,1508,550.00,0,,2025,50,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2026,2026,2026-02-10,2026-02-23,2026001124,12,Educação,362,Ensino Médio,14,VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO,1037,TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,3978880,SOBRE EIXO VEICULOS LTDA,PJ,1827801000198,930293762,REF. AO PGTO DA NF N: 295512026 ( MEM. N: 0662026 DMTESME).REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO VEICULAR PARA ONIBUS ESCOLAR MARCA MARCOPOLO DE PLACAIWH-3067 VOLARE PARA SME. SF N 6762026 .SRP CONTRATACAO DE EMPRESA PARA MANUTENCAO VEICULAR DE ONIBUS ESCOLARES COM INCLUSAO DE PECAS E MAO DE OBRA - AMPLA CONCORRENCIACONFORME AUTORIZACAO ATRAVES DO MEMO N 0442026 SME,,1529,5985.00,0,,2024,91,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2026,2026,2026-02-10,2026-02-23,2026001124,12,Educação,362,Ensino Médio,14,VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO,1037,TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,3978880,SOBRE EIXO VEICULOS LTDA,PJ,1827801000198,930293762,REF. AO PGTO DA NF N: 295512026 ( MEM. N: 0662026 DMTESME).REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO VEICULAR PARA ONIBUS ESCOLAR MARCA MARCOPOLO DE PLACAIWH-3067 VOLARE PARA SME. SF N 6762026 .SRP CONTRATACAO DE EMPRESA PARA MANUTENCAO VEICULAR DE ONIBUS ESCOLARES COM INCLUSAO DE PECAS E MAO DE OBRA - AMPLA CONCORRENCIACONFORME AUTORIZACAO ATRAVES DO MEMO N 0442026 SME,,1529,,1529,71.82,2024,91,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2026,2026,2026-02-10,2026-02-23,2026001125,12,Educação,362,Ensino Médio,14,VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO,1037,TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,3978880,SOBRE EIXO VEICULOS LTDA,PJ,1827801000198,930293762,REF. AO PGTO DA NF N: 63472026 ( MEM. N: 0662026 DMTESME).REFERENTE A 5H SERVICOS PARA MANUTENCAO VEICULAR PARA ONIBUS ESCOLAR MARCA MARCOPOLO DE PLACAIWH-3067 VOLARE PARA SME. SF N 6772026 .SRP CONTRATACAO DE EMPRESA PARA MANUTENCAO VEICULAR DE ONIBUS ESCOLARES COM INCLUSAO DE PECAS E MAO DE OBRA - AMPLA CONCORRENCIACONFORME AUTORIZACAO ATRAVES DO MEMO N0442026 SME,,1530,1015.00,0,,2024,91,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2026,2026,2026-02-10,2026-02-23,2026001125,12,Educação,362,Ensino Médio,14,VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO,1037,TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,3978880,SOBRE EIXO VEICULOS LTDA,PJ,1827801000198,930293762,REF. AO PGTO DA NF N: 63472026 ( MEM. N: 0662026 DMTESME).REFERENTE A 5H SERVICOS PARA MANUTENCAO VEICULAR PARA ONIBUS ESCOLAR MARCA MARCOPOLO DE PLACAIWH-3067 VOLARE PARA SME. SF N 6772026 .SRP CONTRATACAO DE EMPRESA PARA MANUTENCAO VEICULAR DE ONIBUS ESCOLARES COM INCLUSAO DE PECAS E MAO DE OBRA - AMPLA CONCORRENCIACONFORME AUTORIZACAO ATRAVES DO MEMO N0442026 SME,,1530,,1530,48.72,2024,91,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,4,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,PRM,P,2026,2026,2026-02-11,2026-02-23,2026001132,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,4,PLANEJANDO O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO MUNICIPAL,2008,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,5545918,RENAN DE SOUZA RODRIGUES PINHEIRO,PF,2135900001,,"REFERENTE DE DUAS MEIAS DIARIAS PARA PORTO ALEGRE, COM A SAIDA NO DIA 25022026 PARA LEVAR AS SERVIDORAS E RETORNARA A PORTO ALEGRE NO DIA 27022026 PARA TRAZER AS SERVIDORAS DO CURSO.CARGO: MOTORISTAMEM N 0602026 PLANEJAMENTO",,1225,,1498,375.11,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,4,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,PRM,P,2026,2026,2026-02-11,2026-02-23,2026001133,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,4,PLANEJANDO O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO MUNICIPAL,2008,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,8358034,YASMIN COLVARA DE ALMEIDA LEMES,PF,2519298090,,"REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PORTO ALEGRE, COM A SAIDA NO DIA 25022026 E RETORNO NO DIA 27022026, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO DE LICITACOES PUBLICAS NA PRATICA: INTERPRETACAO DA LEI CONFORME OS TRIBUNAIS DE CONTAS, NA SEDE DO IGAM.CARGO: ENGENHEIRA CIVILMEM N 0592026",,1226,,1499,750.22,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,4,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,PRM,P,2026,2026,2026-02-11,2026-02-23,2026001134,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,4,PLANEJANDO O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO MUNICIPAL,2008,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,8358017,ISABELA BUBOLZ PRESTES,PF,3100742079,,"REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PORTO ALEGRE, COM A SAIDA NO DIA 25022026 E RETORNO NO DIA 27022026, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO DE LICITACOES PUBLICAS NA PRATICA: INTERPRETACAO DA LEI CONFORME OS TRIBUNAIS DE CONTAS, NA SEDE DO IGAM.CARGO: ARQUITETAMEM N 0582026",,1227,,1496,750.22,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,4,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,PRM,P,2026,2026,2026-02-11,2026-02-23,2026001135,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,4,PLANEJANDO O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO MUNICIPAL,2008,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,8357614,CRISTIELE LIMA PORCELLA,PF,1817461079,,"REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PORTO ALEGRE, COM A SAIDA NO DIA 25022026 E RETORNO NO DIA 27022026, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO DE LICITACOES PUBLICAS NA PRATICA: INTERPRETACAO DA LEI CONFORME OS TRIBUNAIS DE CONTAS, NA SEDE DO IGAM.CARGO: CONTADORAMEM N 0542026",,1228,,1495,750.22,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-02-11,2026-02-23,2026001142,10,Saúde,301,Atenção Básica,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2058,AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",,,,,3978790,ASSOCIACAO PELOTENSE DE ASSISTENCIA E CULTURA - UCPEL- HOSPI,PJ,92238914000294,,"REF. AO PGTO DA NF N: 2307092026 ( MEM. N: 8032026 - SMS).REFERENTE A SERVICOS( 1UN RAIO X DIVERSOS) PARA SMS. SF N 7032026. REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RX DIVERSOS PARA PACIENTESCONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO DE N.: 5012026 SMS",,1495,3813.32,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2026,2026,2026-02-12,2026-02-23,2026001171,4,Administração,122,Administração Geral,5,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS INSTAL,,,,,7135698,LOJA E FERRAGEM FRANK LTDA,PJ,10237252000192,,"REF. AO PGTO DA NF N 642829, CFE MEM N 1826 DA SMA. REFERENTE A AQUISICAO ( 20UN CIMENTO PORTLAND CP III-32, CSN, EMBALAGEM DE 50KG ) PARA CEMITERIO SANTA TECLASMA. SF N 7292026. SRP PARA AQUISICOES DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E REFORMACONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO DE N.: 0152026 SMA",,1504,878.00,0,,2025,67,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2026,2026,2026-02-12,2026-02-23,2026001171,4,Administração,122,Administração Geral,5,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS INSTAL,,,,,7135698,LOJA E FERRAGEM FRANK LTDA,PJ,10237252000192,,"REF. AO PGTO DA NF N 642829, CFE MEM N 1826 DA SMA. REFERENTE A AQUISICAO ( 20UN CIMENTO PORTLAND CP III-32, CSN, EMBALAGEM DE 50KG ) PARA CEMITERIO SANTA TECLASMA. SF N 7292026. SRP PARA AQUISICOES DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E REFORMACONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO DE N.: 0152026 SMA",,1504,,1504,10.54,2025,67,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2026,2026,2026-02-12,2026-02-23,2026001172,4,Administração,122,Administração Geral,5,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,3.1.90.94,319094010000000,INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL,,,,,6341440,CAMILA ZAMBENEDETTI PAULSEN,PF,1606489046,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO POR EXONERACAO A PEDIDO S JUSTA CAUSA, EM 01022026. SERVIDORA DA SMA.MEMORANDO N 1962026 DA SMA.",,1270,,1501,2700.51,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,2,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2026,2026,2026-02-13,2026-02-23,2026001196,4,Administração,122,Administração Geral,2,GABINETE DA COMUNIDADE,2003,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO,,,,,3978616,CORSAN-COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA DE FEVEREIRO2026 E COM VENCIMENTO EM 24022026: - RUA PEDRO SILVEIRA LOPES, 61 NO VALOR DE R$ 205,26.",,1291,,1522,205.26,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2026,2026,2026-02-13,2026-02-23,2026001210,4,Administração,122,Administração Geral,5,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVAMONITORADA,,,,,3978952,HOLZ NET LTDA,PJ,9177560000190,2350013361,"REF. AO PGTO DA NF N 1782829, CFE MEM N 9726 DA SMA (JANEIRO26). REFERENTE A SERVICOS( 0,13605MES SERVICOS DE MONITORAMENTO 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA E MANUTENCAO DOS ALARMES DE 49 PREDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DO LEAO) PARA SMA. SF N 7562026. 3 T.A. AO CONTRATO N 1882025. VIGENCIA: PRAZO INICIAL DIA 13022026 E PRAZO FINAL DIA 05092026 . FISCALIZACAO: LUIZ FELIPE MACEDO DOS SANT",,1528,421.43,0,,2025,42,PCE,2025,1882025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,"SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",1,"SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",PRM,P,2026,2026,2026-02-13,2026-02-23,2026001215,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,10,QUALIFICAÇÃO DA INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA MUNICIPAL,2027,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,,,,,3978664,RAINHA TRANSPORTES LTDA,PJ,92191238000160,930182294,REF A AQUIS DE VALE TRANSPORTE ELETRONICO PARA ATENDER O DESLOCAMENTO DE SERVIDORES QUE ATUAM NA SMOUHAB.RECIBO: N 1282PERIODO: 01 A 31 DE MARCO DE 2026MEM: N 2032026 DA SMA,,1306,,1471,429.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2026,2026,2026-02-13,2026-02-23,2026001216,12,Educação,361,Ensino Fundamental,14,VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,,,,,3978668,EXPRESSO EMBAIXADOR LTDA,PJ,92189612000192,930180615,REF A AQUIS DE VALE TRANSPORTE ELETRONICO PARA ATENDER O DESLOCAMENTO DE SERVIDORES QUE ATUAM NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. RECIBO: N 167896PERIODO: 01 A 31 DE MARCOI DE 2026.MEM: N 2012026 DA SMA,,1307,,1508,165.60,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,"SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",1,"SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",PRM,P,2026,2026,2026-02-13,2026-02-23,2026001218,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,10,QUALIFICAÇÃO DA INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA MUNICIPAL,2027,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,,,,,3978668,EXPRESSO EMBAIXADOR LTDA,PJ,92189612000192,930180615,REF A AQUIS DE VALE TRANSPORTE ELETRONICO PARA ATENDER O DESLOCAMENTO DE SERVIDORES QUE ATUAM NA SMOUHAB.RECIBO: N 167897PERIODO: 01 A 31 DE MARCO DE 2026.MEM: N 2002026 DA SMA,,1305,,1472,884.40,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2026,2026,2026-02-13,2026-02-23,2026001219,12,Educação,361,Ensino Fundamental,14,VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,,,,,3978668,EXPRESSO EMBAIXADOR LTDA,PJ,92189612000192,930180615,REF A AQUIS DE VALE TRANSPORTE ELETRONICO PARA ATENDER O DESLOCAMENTO DE SERVIDORES QUE ATUAM NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. RECIBO: N 167898PERIODO: 01 A 31 DE MARCO DE 2026.MEM: N 1992026 DA SMA,,1308,,1507,1666.50,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2026,2026,2026-02-13,2026-02-23,2026001220,12,Educação,361,Ensino Fundamental,14,VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,,,,,3978664,RAINHA TRANSPORTES LTDA,PJ,92191238000160,930182294,REF A AQUIS DE VALE TRANSPORTE ELETRONICO PARA ATENDER O DESLOCAMENTO DE SERVIDORES QUE ATUAM NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. RECIBO: N 1284PERIODO: 01 A 31 DE MARCO DE 2026.MEM: N 2042026 DA SMA,,1309,,1509,507.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,P,2026,2026,2026-02-18,2026-02-23,2026001237,4,Administração,123,Administração Financeira,6,"PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, FINANCEIRO E TRIBUTÁRIO",2010,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS,3.3.90.40,339040230000000,EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS,,,,,6122278,PLATANO CERTIFICACAO DIGITAL LTDA,PJ,31057526000131,,"REFERENTE A SERVICOS (1UN RENOVACAO DO CERTIFICADO DE ASSINATURA DIGITAL E-CPF A3, COM VALIDADE DE 2 ANOS, DO DIRETOR PAULO JOSE XAVIER COSTA) PARA DEPTO COMPRASSMF. SF N 7852026. REFERENTE A RENOVACAO DO CERTIFICADO DIGITAL, E-CPF A3, COM VALIDADE DE 2 ANOS, DO DIRETOR PAULO JOSE XAVIER COSTA. CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO DE N.: 0282026 S",,1468,,1524,195.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2026,2026,2026-02-18,2026-02-23,2026001244,4,Administração,122,Administração Geral,5,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,,,,,3979250,CONSORCIO DE TRANSPORTE COLETIVO DE PELOTAS,PJ,24011673000105,,"REFERENTE A AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE ELETRONICO PARA ATENDER O DESLOCAMENTO DE SERVIDORES QUE ATUAM NAS SEGUINTES SECRETARIAS SMOUMA, SMAIC, SMF, SMA,SMCAS, GABINETE E ESTAGIARIOS.PERIODO: 01 A 31 DE MARCO DE 2026PEDIDO: 1066361VENCIMENTO: 25022026MEM N 2222026 DA SMA",,1340,,1486,5184.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2026,2026,2026-02-18,2026-02-23,2026001246,4,Administração,122,Administração Geral,5,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,,,,,3979250,CONSORCIO DE TRANSPORTE COLETIVO DE PELOTAS,PJ,24011673000105,,"REFERENTE A AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE ELETRONICO PARA ATENDER O DESLOCAMENTO DE SERVIDORES QUE ATUAM NAS SEGUINTES SECRETARIAS SMOUMA, SMAIC, SMF, SMA,SMCAS, GABINETE E ESTAGIARIOS.PERIODO: 01 A 31 DE MARCO DE 2026PEDIDO: 36401VENCIMENTO: 25022026MEM N 2232026 DA SMA",,1341,,1487,13842.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-02-18,2026-02-23,2026001248,10,Saúde,301,Atenção Básica,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE REMOÇÃO E TRANSPORTE DE PACIENTE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,5566731,ELIANA ESPINELI DA SILVA,PF,95103333015,,"REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PIRATIN COM A SAIDA 200126 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.REFERENTE A MEIA DIARIA PARA JAGUARAO, COM A SAIDA 22012026 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PIRATINI, COM A SAIDA 24012026 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE BUSCAR OS PACIENTES.REFERENTE A MEIA DIARIA PARA JAGUA",,1349,,1451,741.48,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-02-18,2026-02-23,2026001249,10,Saúde,301,Atenção Básica,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE REMOÇÃO E TRANSPORTE DE PACIENTE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,3979322,ALESSANDRA CORREA FERRAZ,PF,550683089,,"REFERENTE A MEIA DIARIA PARA RIO GRANDE, COM A SAIDA NO DIA 11112025 E RETORNARA NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR PACIENTES. CARGO: TECNICA DE ENFERMAGEMMEM: 5702026 DA SMS",,1350,,1457,117.11,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-02-18,2026-02-23,2026001250,10,Saúde,301,Atenção Básica,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE REMOÇÃO E TRANSPORTE DE PACIENTE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,3978947,JOSIGLEI CANTARELLI VIEIRA,PF,60894369091,,"REFERENTE MEIA DIARIA PARA JAGUARAO, COM A SAIDA NO DIA 14012026 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTE. MEM N4442026",,1351,,1455,123.58,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-02-18,2026-02-23,2026001251,10,Saúde,301,Atenção Básica,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE REMOÇÃO E TRANSPORTE DE PACIENTE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,3979372,MARCOS JORGE LIMA DA SILVA,PF,93574134053,,"REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PEDRO OSORIO, COM A SAIDA NO DIA 29012026 E RETORN0 NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.CARGO: MOTORISTAMEM N 6142026 DA SMS",,1352,,1463,187.56,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-02-18,2026-02-23,2026001252,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,5798241,CARLA VANESSA PEREIRA FERNANDES,PF,1949611094,,"REFERENTE A MEIA DIARIA PARA RIO GRANDE, COM A SAIDA 30012026 E RETORNO NOMESMO DIA, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR O PACIENTE.CARGO: TEC. ENFERMAGEMMEM N 6482025",,1353,,1468,123.58,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-02-18,2026-02-23,2026001253,10,Saúde,301,Atenção Básica,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE REMOÇÃO E TRANSPORTE DE PACIENTE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,3978905,MARCO ANTONIO CARVALHO PACHECO,PF,47880171053,,"REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PIRATINI, COM A SAIDA NO DIA 22012026 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.CARGO: MOTORISTAMEM N 6212026 DA SMS",,1354,,1461,123.58,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-02-18,2026-02-23,2026001254,10,Saúde,301,Atenção Básica,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE REMOÇÃO E TRANSPORTE DE PACIENTE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,6509384,CAMILA SOUZA DE MATTOS,PF,95017208020,,"REFERENTE A MEIA DIARIA PARA RIO GRANDE, DIA 19012026, COM RETORNO NO MESMO DIA, ONDE FOI ACOMPANHAR O PACIENTE.CARGO: TEC. ENFERMAGEMMEM: 5752026 - SMS",,1355,,1464,123.58,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-02-18,2026-02-23,2026001255,10,Saúde,301,Atenção Básica,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE REMOÇÃO E TRANSPORTE DE PACIENTE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,3979296,LEO LOPES RODRIGUES,PF,95537635020,,"REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PORTO ALEGRE, COM A SAIDA NO DIA 09012026 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.REFERENTE A MEIA DIARIA PARA RIO GRANDE , COM A SAIDA NO DIA 16012026 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.REFERENTE A MEIA DIARIA PARA DOM PEDRITO, COM A SAIDA NO DIA 20012026 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.",,1413,,1458,622.27,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-02-18,2026-02-23,2026001256,10,Saúde,301,Atenção Básica,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE REMOÇÃO E TRANSPORTE DE PACIENTE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,3978915,PEDRO DEOLINDO SILVEIRA MACHADO,PF,61719650063,,"REFERENTE A MEIA DIARIA PARA CANGUCU, COM A SAIDA NO DIA 27012026 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.REFERENTE A MEIA DIARIA PARA ELDORADO DO SUL, COM A SAIDA NO DIA 28012026 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.REFERENTE A MEIA DIARIA PARA RIO GRANDE, COM A SAIDA NO DIA 29012026 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.CA",,1357,,1462,434.72,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-02-18,2026-02-23,2026001257,10,Saúde,301,Atenção Básica,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE REMOÇÃO E TRANSPORTE DE PACIENTE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,6248150,JONATHAN DA ROSA PITA,PF,117913065,,"REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PORTO ALEGRE, COM A SAIDA NO DIA 10012026 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PEDRO OSORIO, COM A SAIDA NO DIA 20012026 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PEDRO OSORIO, COM A SAIDA NO DIA 22012026 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTE",,1358,,1450,622.27,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-02-18,2026-02-23,2026001258,10,Saúde,301,Atenção Básica,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE REMOÇÃO E TRANSPORTE DE PACIENTE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,6485279,LUIS EDUARDO DA SILVA SOUZA,PF,259781010,,"REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PINHEIRO MACHADO , COM A SAIDA NO DIA 27012026 E COM O RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTE.REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PINHEIRO MACHADO, COM A SAIDA NO DIA 29012026 E COM O RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTE.MEM N 636,6102026",,1359,,1459,247.16,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-02-18,2026-02-23,2026001259,10,Saúde,301,Atenção Básica,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE REMOÇÃO E TRANSPORTE DE PACIENTE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,3978911,CRISTIAN FURTADO DA COSTA,PF,92516939000,,"REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PEDRO OSORIO, COM A SAIDA NO DIA 21012026 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES.REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PIRATINI, COM A SAIDA NO DIA 27012026 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES.MEM N 458,6352026 SMS",,1360,,1470,247.16,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-02-18,2026-02-23,2026001260,10,Saúde,301,Atenção Básica,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE REMOÇÃO E TRANSPORTE DE PACIENTE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,5550973,ROGER DE ASSIS ROSA DA SILVA,PF,828462003,,"REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PINHEIRO MACHADO COM A SAIDA NO DIA 14012025 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.CARGO: MOTORISTAMEM N 4522026 - SMS",,1361,,1469,123.58,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-02-19,2026-02-23,2026001262,10,Saúde,301,Atenção Básica,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE REMOÇÃO E TRANSPORTE DE PACIENTE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,6087173,RAFAEL AGUIAR MEDEIROS,PF,3734762057,,"REFERENTE MEIA DIARIA PARA PORTO ALEGRE COM SAIDA NO DIA 16012026 E RETORNO NO MESMO DIA , COM A FINALDADE DE LEVAR PACIENTES.REFERENTE MEIA DIARIA PARA RIO GRANDE COM SAIDA NO DIA 20012026 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALDADE DE LEVAR PACIENTES.REFERENTE MEIA DIARIA PARA PORTO ALEGRE COM SAIDA NO DIA 27012026 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALDADE DE LEVAR PACIENTES.REFERENTE MEIA DIARIA PARA",,1363,,1467,686.25,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-02-19,2026-02-23,2026001263,10,Saúde,301,Atenção Básica,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE REMOÇÃO E TRANSPORTE DE PACIENTE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,3978886,MARCELO DOS SANTOS LIMA,PF,95658351049,,"REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PIRATINI, COM A SAIDA NO DIA 09012026 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE BUSCAR O PACIENTE. REFERENTE A MEIA DIARIA PARA RIO GRANDE, COM A SAIDA NO DIA 20012026 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR O PACIENTE.REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PORTO ALEGRE, COM A SAIDA NO DIA 21012026 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR O PACIENTE.REFERENT",,1364,,1460,1056.99,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-02-19,2026-02-23,2026001264,10,Saúde,301,Atenção Básica,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE REMOÇÃO E TRANSPORTE DE PACIENTE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,6020531,ELTON ALEX ALVES SINNOTT,PF,3425971085,,"REFERENTE A MEIA DIARIA PARA SAO LOURENCO DO SUL, COM A SAIDA NO DIA 07112025 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.CARGO: MOTORISTAMEM N 5692026",,1365,,1448,117.11,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-02-19,2026-02-23,2026001265,10,Saúde,301,Atenção Básica,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE REMOÇÃO E TRANSPORTE DE PACIENTE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,6020531,ELTON ALEX ALVES SINNOTT,PF,3425971085,,"REFERENTE A MEIA DIARIA PARA SAO LOURENCO DO SUL, COM A SAIDA NO DIA 14012026 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.CARGO: MOTORISTAMEM N 4932026",,1366,,1449,123.58,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-02-19,2026-02-23,2026001266,10,Saúde,301,Atenção Básica,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE REMOÇÃO E TRANSPORTE DE PACIENTE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,3978869,ADOLFO ALBERTO KOSCHIER KEMS,PF,44978251087,,"REFERENTE MEIA DIARIA PARA PORTO ALEGRE, COM A SAIDA NO DIA 20012026 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTE - MEM N 4652026REFERENTE MEIA DIARIA PARA RIO GRANDE, COM A SAIDA NO DIA 19012026 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTE - MEM N 5742026",,1367,,1452,311.14,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-02-19,2026-02-23,2026001267,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,6806069,NEI VAGNER CORREA GONCALVES,PF,66886422049,,"REFERENTE A MEIA DIARIA PARA RIO GRANDE, COM A SAIDA NO DIA 23012026 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR OS PACIENTES.REFERENTE A MEIA DIARIA PARA RIO GRANDE, COM A SAIDA NO DIA 02022026 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR OS PACIENTES.CARGO: TEC DE ENFERMAGEMMEM N 572, 6432026",,1369,,1465,247.16,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-02-19,2026-02-23,2026001268,10,Saúde,301,Atenção Básica,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE REMOÇÃO E TRANSPORTE DE PACIENTE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,3979779,JAISON NOEL DE SOUZA DA SILVA,PF,89750616049,,"REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PINHEIRO MACHADO, COM A SAIDA NO DIA 14012026 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR OS PACIENTES.REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PINHEIRO MACHADO, COM A SAIDA NO DIA 29012026 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR OS PACIENTES.REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PINHEIRO MACHADO, COM A SAIDA NO DIA 27012026 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDAD",,1370,,1453,370.74,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-02-19,2026-02-23,2026001269,10,Saúde,301,Atenção Básica,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE REMOÇÃO E TRANSPORTE DE PACIENTE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,3979426,NATIELE LIMA DE SOUZA,PF,3169211064,,"REFERENTE A MEIA DIARIA PARA SAO LOURENCO DO SUL, COM A SAIDA NO DIA 14012026 E RETORNARA NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR PACIENTES.REFERENTE A MEIA DIARIA PARA RIO GRANDE, COM A SAIDA NO DIA 22092025 E RETORNARA NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR PACIENTES.CARGO: TECNICA DE ENFERMAGEMMEM N 489, 4942026 - SMS",,1371,,1466,240.69,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-02-19,2026-02-23,2026001270,10,Saúde,301,Atenção Básica,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE REMOÇÃO E TRANSPORTE DE PACIENTE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,5924270,MARCELO HENRIQUE PEREIRA GONCALVES,PF,2217983075,,"REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PORTO ALEGRE, COM A SAIDA NO DIA 21012026 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.CARGO: MOTORISTAMEM N 46126 DA SMS",,1372,,1456,187.56,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-02-19,2026-02-23,2026001271,10,Saúde,301,Atenção Básica,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE REMOÇÃO E TRANSPORTE DE PACIENTE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,6324440,GIOVANE TAVARES BOTELHO,PF,2801090085,,"REFERENTE A MEIA DIARIA PARA SAO LOURENCO DO SUL, COM A SAIDA NO DIA 21012026 E RETORNARA NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR PACIENTE.CARGO: TECNICO DE ENFERMAGEM.MEM N 4572026 - SMS.",,1373,,1454,123.58,0,0,NSA,2023,412023,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2026,2026,2026-02-19,2026-02-23,2026001276,12,Educação,361,Ensino Fundamental,14,VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,,,,,3979250,CONSORCIO DE TRANSPORTE COLETIVO DE PELOTAS,PJ,24011673000105,,REF A AQUIS DE VALE TRANSPORTE ELETRONICO PARA ATENDER O DESLOCAMENTO DE SERVIDORES QUE ATUAM NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. RECIBO: N 1065866PERIODO: 01 A 31 DE MARCO DE 2026.MEM: N 2292026 DA SMA,,1379,,1502,2640.00,0,0,NSA,2023,412023,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2026,2026,2026-02-19,2026-02-23,2026001277,12,Educação,361,Ensino Fundamental,14,VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,,,,,3979250,CONSORCIO DE TRANSPORTE COLETIVO DE PELOTAS,PJ,24011673000105,,REF A AQUIS DE VALE TRANSPORTE ELETRONICO PARA ATENDER O DESLOCAMENTO DE SERVIDORES QUE ATUAM NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. RECIBO: N 36396PERIODO: 01 A 31 DE MARCO DE 2026.MEM: N 2282026 DA SMA,,1381,,1505,5170.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2026,2026,2026-02-19,2026-02-23,2026001278,12,Educação,361,Ensino Fundamental,14,VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,,,,,3979250,CONSORCIO DE TRANSPORTE COLETIVO DE PELOTAS,PJ,24011673000105,,REF A AQUIS DE VALE TRANSPORTE ELETRONICO PARA ATENDER O DESLOCAMENTO DE SERVIDORES QUE ATUAM NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. RECIBO: N 1066422PERIODO: 01 A 31 DE MARCO DE 2026.MEM: N 2272026 DA SMA,,1382,,1503,5028.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2026,2026,2026-02-19,2026-02-23,2026001280,12,Educação,361,Ensino Fundamental,14,VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,,,,,3979250,CONSORCIO DE TRANSPORTE COLETIVO DE PELOTAS,PJ,24011673000105,,REF A AQUIS DE VALE TRANSPORTE ELETRONICO PARA ATENDER O DESLOCAMENTO DE SERVIDORES QUE ATUAM NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. RECIBO: N 36404PERIODO: 01 A 31 DE MARCO DE 2026.MEM: N 2262026 DA SMA,,1388,,1510,15387.50,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2026,2026,2026-02-19,2026-02-23,2026001283,4,Administração,122,Administração Geral,5,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,3.3.90.39,339039990000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,,,,,3978557,EMPRESA BRASIL.DE CORREIOS  E TELEGRAFOS-ECT,PJ,34028316256337,962055271,"REFERENTE AOS SERVICOS DE CORREIOS, CONFORME BOLETO N 1591431.MEM N 23626 DA SMA.",,1395,,1485,444.74,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2026,2026,2026-02-19,2026-02-23,2026001293,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,13,APOIO SÓCIO FAMILIAR E INCLUSÃO SOCIAL,2038,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,3978809,BEATRIZ HELENA SEDREZ GARCIA,PF,91224845072,,"REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PORTO ALEGRE, COM A SAIDA NO DIA 23022026 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA REUNIAO AGENDADA COM O SECRETARIO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL BETO FANTINEL.CARGO: SECRETARIAMEM N 1852026 DA SMCAS",,1419,,1500,187.56,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,4,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,PRM,P,2026,2026,2026-02-19,2026-02-23,2026001294,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,4,PLANEJANDO O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO MUNICIPAL,2008,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,3980655,JULIANO HEPP MANKE,PF,1584493046,,"REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PORTO ALEGRE, COM A SAIDA NO DIA 23022026 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE CONDUZIR O SECRETARIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO MANOEL ROGERIO COSTA MOURA E O SECRETARIO MUNICIPAL DE OBRAS. REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PORTO ALEGRE, COM A SAIDA NO DIA 27022026 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE BUSCAR O SECRETARIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO MANOEL ROGERIO COSTA",,1425,,1497,375.11,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2026,2026,2026-02-20,2026-02-23,2026001321,12,Educação,361,Ensino Fundamental,14,VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,,,,,3979250,CONSORCIO DE TRANSPORTE COLETIVO DE PELOTAS,PJ,24011673000105,,REF A AQUIS DE VALE TRANSPORTE ELETRONICO PARA ATENDER O DESLOCAMENTO DE SERVIDORES QUE ATUAM NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. RECIBO: N 36479PERIODO: 01 A 31 DE MARCO DE 2026.MEM: N 2632026 DA SMA,,1457,,1504,866.20,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2026,2026,2026-02-20,2026-02-23,2026001322,12,Educação,361,Ensino Fundamental,14,VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,,,,,3979250,CONSORCIO DE TRANSPORTE COLETIVO DE PELOTAS,PJ,24011673000105,,REF A AQUIS DE VALE TRANSPORTE ELETRONICO PARA ATENDER O DESLOCAMENTO DE SERVIDORES QUE ATUAM NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. RECIBO: N 10668926PERIODO: 01 A 31 DE MARCO DE 2026.MEM: N 2622026 DA SMA,,1458,,1506,408.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-02-20,2026-02-23,2026001338,10,Saúde,122,Administração Geral,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2055,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,3.3.90.34,339034010000000,"SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA (ART. 18, 1 DA LRF)",,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 22026,,1472,,1511,10867.35,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-02-20,2026-02-23,2026001339,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO,3.3.90.34,339034010000000,"SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA (ART. 18, 1 DA LRF)",,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 22026,,1471,,1513,130456.47,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-02-20,2026-02-23,2026001340,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2057,MANUTENÇÃO e AMPLIAÇÃO DO CAPS,3.3.90.34,339034010000000,"SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA (ART. 18, 1 DA LRF)",,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 22026,,1470,,1512,3782.50,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,12,SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDAD,1,SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDAD,PRM,E,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001346,18,Gestão Ambiental,542,Controle Ambiental,12,MEIO AMBIENTE EM FOCO,1028,AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE,4.4.90.52,449052120000000,APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS,1500,0,,,3979009,E D AZAMBUJA & CIA LTDA - EPP,PJ,73865008000194,,"REFERENTE A AQUISICAO( 1UN MINI GELADEIRA) PARA SMMAS. SF N 8052026. SRP PARA AQUISICAO DE MINI GELADEIRAS CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO DE N.: 0642026 SMMAS",1058.00,0,,0,,2025,101,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001347,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,13,APOIO SÓCIO FAMILIAR E INCLUSÃO SOCIAL,2038,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1660,0,,,3978951,FELIPE SOUZA XAVIER,PF,98428128049,,"REFERENTE A UMA DIARIA PARA PORTO ALEGRE, COM A SAIDA NO DIA 25022026 E RETORNO NO DIA 26022026, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA REUNIAO CONVOCATORIA DO COEGEMAS E CIB.CARGO: MOTORISTAMEM N 1992025 SMCAS",375.11,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001347,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,13,APOIO SÓCIO FAMILIAR E INCLUSÃO SOCIAL,2038,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,3978951,FELIPE SOUZA XAVIER,PF,98428128049,,"REFERENTE A UMA DIARIA PARA PORTO ALEGRE, COM A SAIDA NO DIA 25022026 E RETORNO NO DIA 26022026, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA REUNIAO CONVOCATORIA DO COEGEMAS E CIB.CARGO: MOTORISTAMEM N 1992025 SMCAS",,1488,375.11,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001348,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,13,APOIO SÓCIO FAMILIAR E INCLUSÃO SOCIAL,2040,GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1660,0,,,5797840,GILSON FARIAS,PF,704667002,,"REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PORTO ALEGRE, COM A SAIDA NO DIA 25022026 E RETORNO NO DIA 27022026, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO: OPERACIONALIZACAO DO SIGPBF, CECAD, E NOVO SICON VERSAO 2026. CARGO: AX. EDUCACAOMEM N 1882026",750.22,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001348,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,13,APOIO SÓCIO FAMILIAR E INCLUSÃO SOCIAL,2040,GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,5797840,GILSON FARIAS,PF,704667002,,"REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PORTO ALEGRE, COM A SAIDA NO DIA 25022026 E RETORNO NO DIA 27022026, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO: OPERACIONALIZACAO DO SIGPBF, CECAD, E NOVO SICON VERSAO 2026. CARGO: AX. EDUCACAOMEM N 1882026",,1489,750.22,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,E,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001349,4,Administração,123,Administração Financeira,6,"PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, FINANCEIRO E TRIBUTÁRIO",2010,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,1500,0,,,3978783,EDENILSON BOKLKE CORREA,PJ,870769000160,,REFERENTE A SERVICOS( 1UN CONTRATACAO DE SERVICO DE ASSESSORIA TRIBUTARIA) PARA SMF. SF N 8212026. 3 T.A. AO CONTRATO N. 0332023. VIGENCIA: 14032026 ATE 14032027. FISCALIZACAO: JOCIELE DA CRUZ VIEIRA(TITULAR) - MAT N 5198 E JULIANO MARTINS ORTIZ(SUPLENTE) - MAT N 5325. SERVICO DE ASSESSORIA TRIBUTARIA PARA O SETOR DE FISCALIZACAO TRIBUTARIA.MEMORANDO 0242026 - SMF.,20353.44,0,,0,,2023,8,PRI,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,4,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,PRM,E,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001350,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,4,PLANEJANDO O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO MUNICIPAL,2008,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,3.3.90.39,339039990000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,1500,0,,,3978195,INSTITUTO GAMMA DE ASSESSORIA A ORGAOS PUBLICOS LT,PJ,1484706000139,,"REFERENTE AO CURSO LICITACOES PUBLICAS NA PRATICA: INTERPRETACAO DA LEI CONFORME OS TRIBUNAIS DE CONTAS, NOS DIAS 25, 26 E 27 DE FEVEREIRO, O CURSO SERA REALIZADO PELA SERVIDORA: CRISTIELE LIMA PORCELLA.MEM N 0782026",932.96,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,4,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,PRM,L,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001350,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,4,PLANEJANDO O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO MUNICIPAL,2008,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,3.3.90.39,339039990000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,,,,,3978195,INSTITUTO GAMMA DE ASSESSORIA A ORGAOS PUBLICOS LT,PJ,1484706000139,,"REFERENTE AO CURSO LICITACOES PUBLICAS NA PRATICA: INTERPRETACAO DA LEI CONFORME OS TRIBUNAIS DE CONTAS, NOS DIAS 25, 26 E 27 DE FEVEREIRO, O CURSO SERA REALIZADO PELA SERVIDORA: CRISTIELE LIMA PORCELLA.MEM N 0782026",,1491,932.96,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,4,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,PRM,E,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001351,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,4,PLANEJANDO O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO MUNICIPAL,2008,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,3.3.90.39,339039990000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,1500,0,,,3978195,INSTITUTO GAMMA DE ASSESSORIA A ORGAOS PUBLICOS LT,PJ,1484706000139,,"REFERENTE AO CURSO LICITACOES PUBLICAS NA PRATICA: INTERPRETACAO DA LEI CONFORME OS TRIBUNAIS DE CONTAS, NOS DIAS 25, 26 E 27 DE FEVEREIRO, O CURSO SERA REALIZADO PELA SERVIDORA: ISABELA BUBOLZ PRESTES.MEM N 0772026",932.96,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,4,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,PRM,L,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001351,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,4,PLANEJANDO O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO MUNICIPAL,2008,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,3.3.90.39,339039990000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,,,,,3978195,INSTITUTO GAMMA DE ASSESSORIA A ORGAOS PUBLICOS LT,PJ,1484706000139,,"REFERENTE AO CURSO LICITACOES PUBLICAS NA PRATICA: INTERPRETACAO DA LEI CONFORME OS TRIBUNAIS DE CONTAS, NOS DIAS 25, 26 E 27 DE FEVEREIRO, O CURSO SERA REALIZADO PELA SERVIDORA: ISABELA BUBOLZ PRESTES.MEM N 0772026",,1492,932.96,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,4,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,PRM,E,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001352,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,4,PLANEJANDO O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO MUNICIPAL,2008,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,3.3.90.39,339039990000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,1500,0,,,3978195,INSTITUTO GAMMA DE ASSESSORIA A ORGAOS PUBLICOS LT,PJ,1484706000139,,"REFERENTE AO CURSO LICITACOES PUBLICAS NA PRATICA: INTERPRETACAO DA LEI CONFORME OS TRIBUNAIS DE CONTAS, NOS DIAS 25, 26 E 27 DE FEVEREIRO, O CURSO SERA REALIZADO PELA SERVIDORA: YASMIN COLVARA DE ALMEIDA.MEM N 0762026",932.96,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,4,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,PRM,L,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001352,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,4,PLANEJANDO O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO MUNICIPAL,2008,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,3.3.90.39,339039990000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,,,,,3978195,INSTITUTO GAMMA DE ASSESSORIA A ORGAOS PUBLICOS LT,PJ,1484706000139,,"REFERENTE AO CURSO LICITACOES PUBLICAS NA PRATICA: INTERPRETACAO DA LEI CONFORME OS TRIBUNAIS DE CONTAS, NOS DIAS 25, 26 E 27 DE FEVEREIRO, O CURSO SERA REALIZADO PELA SERVIDORA: YASMIN COLVARA DE ALMEIDA.MEM N 0762026",,1493,932.96,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,"SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, VIAÇÃO E TRÂNSITO",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,E,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001353,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,9,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO,2019,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS E VIAÇÃO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1500,0,,,6687438,LAGB ACESSORIOS E PECAS LTDA,PJ,2678428000113,,"REFERENTE A AQUISICAO ( 2UN PNEU 17.5-25 E3L3 PARA CARREGADEIRA E MOTONIVELADORA, TIPO DIAGONAL OU CONVENCIONAL, COM NO MINIMO 12 LONAS ) PARA RETRO JCB DA SMSUVT. SF N 8072026. REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES PNEUS E CAMARAS DE ARPARA SUBSTITUIR OS PNEUS NA RETRO JCB, DE USO DESTA SECRETARIA.CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMOR",5187.84,0,,0,,2025,71,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,2,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001354,4,Administração,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,2,GABINETE DA COMUNIDADE,2005,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,339039990000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,1500,0,,,8437708,JEFERSON LEON MACHADO DA SILVA,PJ,58472229000109,,"REFERENTE AS INSCRICOES DAS CONSELHEIRAS TUTELARES: MARCIA HELENA BRAGA DE BARROS E SONIA MARIZA DOMINGUES MESQUITA, DO CURSO: 1 FORTALECER 2026 - CAPACITANDO QUEM PROTEGE NOSSAS CRIANCAS E ADOLECENTES, NOS DIAS 12 A 13 DE MARCO EM PORTO ALEGRE.MEM N 1002026.",600.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,2,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001354,4,Administração,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,2,GABINETE DA COMUNIDADE,2005,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,339039990000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,,,,,8437708,JEFERSON LEON MACHADO DA SILVA,PJ,58472229000109,,"REFERENTE AS INSCRICOES DAS CONSELHEIRAS TUTELARES: MARCIA HELENA BRAGA DE BARROS E SONIA MARIZA DOMINGUES MESQUITA, DO CURSO: 1 FORTALECER 2026 - CAPACITANDO QUEM PROTEGE NOSSAS CRIANCAS E ADOLECENTES, NOS DIAS 12 A 13 DE MARCO EM PORTO ALEGRE.MEM N 1002026.",,1494,600.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,12,SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDAD,1,SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDAD,PRM,E,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001355,18,Gestão Ambiental,542,Controle Ambiental,12,MEIO AMBIENTE EM FOCO,2031,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBIENTAIS E DO PARQUE DA PEDREIRA DO SAPEM,3.3.90.30,339030060000000,ALIMENTOS PARA ANIMAIS,1500,0,,,7563236,COOPERATIVA AGROINDUTRIAL COOPERJA,PJ,85667947001690,,"REFERENTE A AQUISICAO( 60UN SACO DE RACAO PREMIUM MOPI, TODAS AS RACAS ) PARA SMMAS. SF N 8152026. JUSTIFICATIVA TECNICA PARA AQUISICAO EMERGENCIAL DE RACAO PARA ANIMAIS SOB GUARDADO MUNICIPIOCONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO DE N.: 0662026 SMMAS",6228.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,"SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, VIAÇÃO E TRÂNSITO",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,E,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001356,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,9,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO,2019,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS E VIAÇÃO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1500,0,,,3978665,PECAS E ACESSORIOS PIONEIRO LTDA,PJ,87441853000147,930029100,"REFERENTE A AQUISICAO( 1UN KIT DE EMBREAGEM COMPLETO CMORINGA, 2UN ROLAMENTO CORREIA DO ALTERNADOR , 1UN CORREIA DO ALTERNADOR ) PARA O VEICULO DE PLACAS INX 2967 DA SMSUVT. SF N 8162026. PARA O VEICULO DE PLACAS INX 2967CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO DE N.: 1382026 SMSUVT",5621.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,"SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, VIAÇÃO E TRÂNSITO",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,E,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001357,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,9,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO,2019,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS E VIAÇÃO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1500,0,,,3978665,PECAS E ACESSORIOS PIONEIRO LTDA,PJ,87441853000147,930029100,"REFERENTE A AQUISICAO( 1UN INTERRUPTOR VIDRO ELETRICO DUPLO , 4UN OLEO DE MOTOR SAE 5W40 SINTETICO 1 LITRO , ENTRE OUTROS) PARA O VEICULO DA PLACA IZA 6J51 DA SMSUVT. SF N 8172026. PARA PECAS DE VEICULO DA PLACA IZA 6J51CONFORME AUTORIZACAO ATRAVES DO MEMO N1392026 SMSUVT",452.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,"SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, VIAÇÃO E TRÂNSITO",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,E,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001358,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,9,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO,2019,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS E VIAÇÃO,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS,1500,0,,,5674776,FABIO GAUTERIO SA,PJ,8286376000116,,"REFERENTE A AQUISICAO( 100UN TUBOS DE CONCRETO 300MM SIMPLES - MF , 100UN TUBOS DE CONCRETO 400MM SIMPLES - MF ) PARA SMSUVT. SF N 8182026. SRP PARA AQUISICAO DE ARTEFATOS DE CONCRETO (TUBOS DE CONCRETO, BLOCOS UNISTEIN E MIOS-FIOS)CONFORME AUTORTIZACAO ATRAVES DO MEMO N1362026 SMSUVT",10330.00,0,,0,,2025,16,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001359,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,13,APOIO SÓCIO FAMILIAR E INCLUSÃO SOCIAL,2036,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039670000000,SERVICOS FUNERARIOS,1500,0,,,3978979,FUNERARIA LEONENSE LTDA,PJ,5437719000108,,"REFERENTE A SERVICOS( 1UN SEPULTAMENTO - OBITO SILVIO MANOEL MEDEIROS NUNES ) PARA SMCAS. SF N 8222026. POR SERVICOS PRESTADOS A ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSISTENCIA SOCIAL. SEPULTAMENTO DO SEGUINTE OBITO SILVIO MANOEL MEDEIROS NUNES NO DIA 17012026CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO DE N.: 1792026 SMCAS",550.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001360,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,13,APOIO SÓCIO FAMILIAR E INCLUSÃO SOCIAL,2036,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039670000000,SERVICOS FUNERARIOS,1500,0,,,3978979,FUNERARIA LEONENSE LTDA,PJ,5437719000108,,"REFERENTE A SERVICOS( 1UN SEPULTAMENTO - OBITO ISAURA FAUSTO GARCIA ) PARA SMCAS. SF N 8232026. SEPULTAMENTO DO SEGUINTE OBITO ISAURA FAUSTO GARCIA NO DIA 30012026CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO DE N.:1802026 SMCAS",550.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001361,12,Educação,362,Ensino Médio,14,VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO,1037,TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1500,0,,,3978880,SOBRE EIXO VEICULOS LTDA,PJ,1827801000198,930293762,"REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO VEICULAR PARA ONIBUS ESCOLAR MARCA MARCOPOLO DE PLACA JBI 2D40 VOLARE PARA SME. SF N 8142026. SRP CONTRATACAO DE EMPRESA PARA MANUTENCAO VEICULAR DE ONIBUS ESCOLARES COM INCLUSAO DE PECAS E MAO DE OBRA - AMPLA CONCORRENCIACONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO DE N.: 0532026 SME",3309.97,0,,0,,2024,91,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001362,12,Educação,362,Ensino Médio,14,VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO,1037,TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1550,0,,,3978880,SOBRE EIXO VEICULOS LTDA,PJ,1827801000198,930293762,"REFERENTE A SERVICOS( 4,50H SERVICOS PARA MANUTENCAO VEICULAR PARA ONIBUS ESCOLAR MARCA MARCOPOLO DE PLACA JBI 2D40 VOLARE) PARA SME. SF N 8192026. SRP CONTRATACAO DE EMPRESA PARA MANUTENCAO VEICULAR DE ONIBUS ESCOLARES COM INCLUSAO DE PECAS E MAO DE OBRA - AMPLA CONCORRENCIACONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO DE N.: 0532026 SME",913.50,0,,0,,2024,91,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,PRM,E,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001363,20,Agricultura,606,Extensão Rural,8,FOMENTO AO SETOR AGROPECUÁRIO E AGROINDUSTRIAL,2016,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO RURAL e ECONÔMICO,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1500,0,,,6684756,ALEXANDRE NUNES SOUZA,PF,68925859068,,"REFERENTE AO RESSARCIMENTO AOS PEDAGIOS NOS DIA 18022026, PARA O SERVIDOR (PELOTAS-TURUCU) QUE USOU SEU CARTAO PESSOAL PARA PASSAGENS DE PEDAGIOS DE IDA E VOLTA, POIS O CAMINHAO UTILIZADO NAO POSSUI REGISTRO NA ECOSUL, NAO SENDO POR ISSO ISENTO.MEM N 07826 - SMDRE",39.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,PRM,L,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001363,20,Agricultura,606,Extensão Rural,8,FOMENTO AO SETOR AGROPECUÁRIO E AGROINDUSTRIAL,2016,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO RURAL e ECONÔMICO,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,6684756,ALEXANDRE NUNES SOUZA,PF,68925859068,,"REFERENTE AO RESSARCIMENTO AOS PEDAGIOS NOS DIA 18022026, PARA O SERVIDOR (PELOTAS-TURUCU) QUE USOU SEU CARTAO PESSOAL PARA PASSAGENS DE PEDAGIOS DE IDA E VOLTA, POIS O CAMINHAO UTILIZADO NAO POSSUI REGISTRO NA ECOSUL, NAO SENDO POR ISSO ISENTO.MEM N 07826 - SMDRE",,1523,39.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001364,10,Saúde,122,Administração Geral,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,1064,MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,3979052,ANTONIO GERALDO DA SILVA SOUZA,PF,78198224068,,"REFERENTE AO VALOR DA DIARIA MENCIONADA NO EMPENHO N 28, NA QUAL CONSTOU A DESCRICAO MEIA DIARIA PARA PIRATINI, COM SAIDA EM 12122025 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES. CONTUDO, O REFERIDO VALOR NAO FOI SOMADO NO TOTAL DO EMPENHO ORIGINAL, RAZAO PELA QUAL PROCEDE-SE A EMISSAO DE NOVO EMPENHO PARA A DEVIDA REGULARIZACAO DO VALOR CORRESPONDENTE.",117.11,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001364,10,Saúde,122,Administração Geral,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,1064,MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,3979052,ANTONIO GERALDO DA SILVA SOUZA,PF,78198224068,,"REFERENTE AO VALOR DA DIARIA MENCIONADA NO EMPENHO N 28, NA QUAL CONSTOU A DESCRICAO MEIA DIARIA PARA PIRATINI, COM SAIDA EM 12122025 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES. CONTUDO, O REFERIDO VALOR NAO FOI SOMADO NO TOTAL DO EMPENHO ORIGINAL, RAZAO PELA QUAL PROCEDE-SE A EMISSAO DE NOVO EMPENHO PARA A DEVIDA REGULARIZACAO DO VALOR CORRESPONDENTE.",,1527,117.11,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,"SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,"SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO",PRM,E,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001365,13,Cultura,392,Difusão Cultural,7,"CULTURA, DESPORTO E TURISMO PARA A COMUNIDADE",2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CALENDÁRIO DE EVENTOS,3.3.90.39,339039230000000,FESTIVIDADES E HOMENAGENS,1500,0,,,3980552,CARLOS ALBERTO MACHADO GOULART 30177502053,PJ,45331572000191,,"REFERENTE A SERVICOS( 1UN APRESENTACAO DOS DESFILES DE CARNAVA 2026) PARA SMCDT. SF N 8282026. REFERENTE A APRESENTACAO DOS DESFILES DO CARNAVAL NOS DIAS 06, 07 E 08 DE MARCO DE 2026.CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO DE N.: 1052026 SMDT",1890.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001366,10,Saúde,301,Atenção Básica,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2058,AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,1500,1002,,,3980698,HIGICENTER - THOMAZ & ALVES LTDA,PJ,4600170000168,930340167,"REFERENTE A AQUISICAO( 40UN PAPEL HIGIENICO BRANQUEADO 8 ROLOS X 300 MTS) PARA SMS. SF N 8252026. O PRESENTE SERVICO PRETENDE SOLUCIONAR DE IMEDIATO A NECESSIDADE DE EXTREMA URGENCIA DE AQUISICAO DESTE ITEM, CONSIDERANDO O ESTOQUE PRATICAMENTE ESGOTADO, E ASSIM IMPEDINDO DE ATENDER A DEVIDA DEMANDA ATE MESMO A CURTO PRAZO. LOGO, CONSIDERANDO OS DEVIDOS PROCESSOS, E PRAZOS LEGAIS DE COMPRA QUANTO A",1340.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001367,10,Saúde,301,Atenção Básica,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2058,AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1500,1002,,,3980428,LAIS LEIRIA DOS SANTOS,PJ,26017932000130,,"REFERENTE A AQUISICAO( 12UN FOLHA A 4 PACOTE COM 500 FOLHAS- PAXPER) PARA SMS. SF N 8312026. REFERENTE A AQUISICAO DE ITEM DE PAPEL DE FOLHA DE OFICIO DE FORMA URGENTE, PARA AS UBS(S) E NO AMBITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM GERAL. CONFORME AUTORIZACAO ATRAVES DO MEMO N7342026 SMS JUSTIFICATIVA: O PRESENTE SERVICO PRETENDE SOLUCIONAR DE IMEDIATO A NECESSIDADE DE EXTREMA URGENCIA DE AQUISICA",358.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,12,SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDAD,1,SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDAD,PRM,E,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001368,18,Gestão Ambiental,542,Controle Ambiental,12,MEIO AMBIENTE EM FOCO,1044,PROJETO DE RESILIÊNCIA E PREVENÇÃO AOS EXTREMOS CLIMÁTICOS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1759,0,,,3979128,NISSUL VEICULOS LTDA,PJ,4573344000140,,"REFERENTE A SERVICOS( 1UN SUBSTITUICAO X2 APOIO DE BARRA ESTABILIZADORA DIANTEIRA , 1UN SUBSTITUICAO DE X2 AMORTECEDOR DIANTEIRO , 1UN SUBSTITUICAO X2 DISCO DE TRAVAO DIANTEIRO ) PARA O VEICULO RENAULT OROCH, PLACA IZN6I33 DA SMMAS. SF N 7662026. APOS A REALIZACAO DA REVISAO, FORAM IDENTIFICADAS A NECESSIDADE DE SUBSTITUICAO DE PECAS E EXECUCAO DE SERVICOS COMPLEMENTARES, ESPECIALMENTE NO SISTEMA",1541.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,12,SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDAD,1,SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDAD,PRM,E,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026001369,18,Gestão Ambiental,542,Controle Ambiental,12,MEIO AMBIENTE EM FOCO,1044,PROJETO DE RESILIÊNCIA E PREVENÇÃO AOS EXTREMOS CLIMÁTICOS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1759,0,,,3979128,NISSUL VEICULOS LTDA,PJ,4573344000140,,"REFERENTE A AQUISICAO( 1UN JOGO DE PASTILHA DE FREIO PARA VEICULO , 2UN COBERTURA EM BORRACHA VULCANIZADA (BATENTE ), ENTRE OUTROS) PARA O VEICULO RENAULT OROCH, PLACA IZN6I33 DA SMMAS. SF N 7672026. APOS A REALIZACAO DA REVISAO, FORAM IDENTIFICADAS A NECESSIDADE DE SUBSTITUICAO DE PECAS E EXECUCAO DE SERVICOS COMPLEMENTARES, ESPECIALMENTE NO SISTEMA DE FREIOS E SUSPENSAO, CONFORME ORCAMENTO APRES",3685.85,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2025,2026,2025-03-27,2026-02-24,2025003526,12,Educação,361,Ensino Fundamental,82,ENSINO FUNDAMENTAL,2022,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,3978785,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,"REFERENTE A CONTRATACAO DE INSTITUICAO FINANCEIRA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO, EMISSAO E FORNECIMENTO DE CARTAO ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE CAPAO DO LEAO, CONFORME ITEM 2.2-F DO CONTRATO 1132022, PARA SME. SF N 11902025. CONTRATO N 0532025. VIGENCIA: 27032026. FISCALIZACAO: CARLA FERNANDA FARIAS BUENO - MAT N 8787(TITULAR) E DANIEL NORONHA PASSOS",,1316,,1569,566.66,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2025,2026,2025-04-10,2026-02-24,2025004124,12,Educação,361,Ensino Fundamental,82,ENSINO FUNDAMENTAL,2022,MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVAMONITORADA,,,,,3978952,HOLZ NET LTDA,PJ,9177560000190,2350013361,"REFERENTE A SERVICOS( 1.032UN INSTALACAO E MANUTENCAO DE CAMERAS) PARA SME. SF N 14982025. 5 T. A. AO CONTRATO N 0202024. VIGENCIA: 06022026. FISCALIZACAO: MATHEUS SILVEIRA MEDEIROS DOMINGUES - MAT N 9142 (TITULAR) , EMMANUEL LUCENA FREIESLEBEN - MAT N 9163(SUPLENTE). PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA ELETRONICA POR MONITORAMENTO DE CAMERAS NAS ESCOLAS E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO",,1018,,1440,15171.13,2023,80,PRE,2024,202024,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2026,2025-04-29,2026-02-24,2025004855,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",,,,,6355654,PEDRO DE O. FIRPO & ANTONIA S. L. DE ALMEIDA LTDA,PJ,54392272000103,,"REFERENTE A SERVICOS( 700UN ATENDIMENTO MEDICO CLINICO GERAL) PARA SMS. SF N 17142025. REFERENTE A EMPENHO A FAVOR DA EMPRESA PEDRO DE O. FIRPO ANTONIA S.L DE ALMEIDA LTDA.JUSTIFICANDO-SE PARA A RENOVACAO DA CONTRATACAO DESTE SERVICO PARA MANTER O ATENDIMENTO MEDICO CLINICO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E PARA DAR CONTINUIDADE NOS SERVICOS JA PRESTADOS PELO MEDICO NO MUNICIPIO.ALEM DISSO, CONSIDER",,1473,,1534,3150.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2026,2025-08-11,2026-02-24,2025008989,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",,,,,6035532,JULIANA SCHAFER JAHNKE MEIATO LTDA,PJ,52483549000188,,"REFERENTE A SERVICOS( 96UST FONOAUDIOLOGA , 96UST PSICOLOGA , 96UST TERAPIA OCUPACIONAL) PARA SMS. SF N 32742025. CONTRATO N 1642025. VIGENCIA: 11082025 ATE 11082026. FISCALIZACAO: GRAZIELE RENATA LENCIONE SMAIRE , MATRICULA N 9136 (TITULAR) E, REJANE RAZEIRA SAMPAIO , MATRICULA N 9143 COMO SUPLENTE . DISPENSA DE LICITACAO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE TERAPIAS COM FONO, PSICOLOGA E TERAPEUTA OCUP",,1481,,1546,2820.00,2025,56,PRD,2025,1642025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2026,2025-08-15,2026-02-24,2025009193,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,11,"GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO CADASTRO UNICO",2085,IGD - Indice de Gestão Descentralizada - Bolsa Família,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,7614344,FABIO BORGES,PF,72342722087,,"REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ( 12 ( DOZE) MESES LOCACAO DE IMOVEL MENSAL - AVENIDA NARCISO SILVA, N 2176 - CENTRO - CAPAO DO LEAORS; - EDIFICACAO EM PAVIMENTO TERREO COM CARACTERISTICAS RESIDENCIAIS DE 170,00M; - CONSTRUCAO EM ALVENARIA; - E UM SEGUNDO IMOVEL, TIPO GALPAO EM ALVENARIA; - POSSUI RAMPA DE ACESSO PRINCIPAL; - BANHEIRO COM ACESSO PCD) PARA SMCAS - SF N: 33572025 CONTRATO N: 1702025.V",,1141,,1535,4959.00,2025,51,PRI,2025,1702025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2026,2025-08-29,2026-02-24,2025009769,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",,,,,7653733,NIEMCZEWSKI SERVICOS MEDICOS - LTDA,PJ,61994523000195,,"REFERENTE A SERVICOS( 450,000 UN ATENDIMENTO MEDICO CLINICO GERAL ) PARA SMS. SF N 35422025. REFERENTE A 450 HORAS DE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS DA NIEMCZEWSKI SERVICOS MEDICOS - LTDA, CNPJ: 61.994.5230001-95 NA UBS CASABOM.CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO DE N.: 42432025 - SMS",,1480,,1533,4400.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,6,"SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",2,DEPARTAMENTO DE CONTROLE URBANISTICO,PRM,L,2025,2026,2025-10-10,2026-02-24,2025011479,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,3,Controle Urbanistico,1244,Pavimentação e Ampliação de Vias Públicas,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,4788608,GMA ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA,PJ,41866474000106,,"REF. AO PGTO DA NF N 99826, CFE MEM N 8126 DA SMOUHAB. REFERENTE A AQUISICAO( 1.540M BLOCO INTERTRAVADO UNISTAIN 8CM - 35MPA) PARA SMOUHAB. SF N 42072025. SRP PARA AQUISICAO DE ARTEFATOS DE CONCRETO (TUBOS DE CONCRETO, BLOCOS UNISTEIN E MIOS-FIOS)REFERENTE A AQUISICAO DE BLOCOS ARTEFATOS DE CONCRETO PARA PAVIMENTACAO DA RUA ANTONIO DA SILVA COSTA.EMENDAS IMPOSITIVAS 0232024 E 0402024.CONFORME A AU",,1569,1916.80,0,,2025,16,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,6,"SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",2,DEPARTAMENTO DE CONTROLE URBANISTICO,PRM,P,2025,2026,2025-10-10,2026-02-24,2025011479,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,3,Controle Urbanistico,1244,Pavimentação e Ampliação de Vias Públicas,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,4788608,GMA ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA,PJ,41866474000106,,"REF. AO PGTO DA NF N 99826, CFE MEM N 8126 DA SMOUHAB. REFERENTE A AQUISICAO( 1.540M BLOCO INTERTRAVADO UNISTAIN 8CM - 35MPA) PARA SMOUHAB. SF N 42072025. SRP PARA AQUISICAO DE ARTEFATOS DE CONCRETO (TUBOS DE CONCRETO, BLOCOS UNISTEIN E MIOS-FIOS)REFERENTE A AQUISICAO DE BLOCOS ARTEFATOS DE CONCRETO PARA PAVIMENTACAO DA RUA ANTONIO DA SILVA COSTA.EMENDAS IMPOSITIVAS 0232024 E 0402024.CONFORME A AU",,1569,,1569,23.00,2025,16,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,L,2025,2026,2025-10-17,2026-02-24,2025011758,4,Administração,122,Administração Geral,2,Serviços Urbanos,2210,Manutenção das Atividades da SMSUVT,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,7842110,42.290.443 EDUARDO DOLINSKI NETO,PJ,42290443000104,,"REF. AO PGTO NF N: 648307742026 (MEM. N: 1182026 - SMSUVT).REFERENTE A AQUISICAO( 1UN JOGO ANEL, 1UN JOGO DE PISTAO, ENTRE OUTROS) PARA PARA O VEICULO SPIN DE PLACAS IVY 2884 DA SMSUVT. SF N 42792025. REFERENTE AO VEICULO DE PLACA IVY 2448JUSTIFICA-SE PARA DAR MANUTENCAO NO VEICULO E CONTINUIDADE NOS SERVICOS A SEREM REALIZADOSCONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO E O DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICI",,1571,3060.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2026,2025-10-30,2026-02-24,2025012190,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,7,ASSISTENCIA FARMACEUTICA,2063,AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,3980232,MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA,PJ,94389400000184,,"REFERENTE A AQUISICAO( 120CAP GABAPENTINA, 300 MG ) PARA FARMACIA BASICA MUNICIPALSMS. SF N 44672025. ADESAO AO CONSORCIO EXTREMO SUL 0092025 - REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL.CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO E O DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITACOES, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACA",,1405,,1542,28.80,2025,52,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,L,2025,2026,2025-11-10,2026-02-24,2025012525,4,Administração,122,Administração Geral,2,Serviços Urbanos,2210,Manutenção das Atividades da SMSUVT,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,,,,,4278669,INSTALART MATERIAIS ELETRICOS LTDA,PJ,5117514000145,,"REF. AO PGTO DA NF N: 72022026 ( MEM. N: 1412026 - SMSUVT).REFERENTE A AQUISICAO( 100PC COTOVELO BRANCO DE ENCAIXE PARA ELETRODUTO 34 PVC RIGIDO , 200PC TAMPA CEGA BRANCA P CAIXA CONDULETE 5 ENTRADAS 34 ) PARA SMSUVT. SF N 45952025. SRP AQUISICOES DE MATERIAIS ELETRICOS IREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA USO E MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA.CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO E O DEPARTAM",,1579,580.00,0,,2024,77,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2026,2025-11-14,2026-02-24,2025012653,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,7,ASSISTENCIA FARMACEUTICA,2063,AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,3980232,MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA,PJ,94389400000184,,"REFERENTE A AQUISICAO( 180CAP GABAPENTINA 300MG) PARA FARMACIA BASICA MUNICIPALSMS. SF N 46512025. ADESAO AO CONSORCIO EXTREMO SUL 0092025 - REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOSREFERENTE A MEDICAMENTO A SER ADQUIRIDO PARA CUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL, PACIENTE NARA ROSANGELA DA PORCIUNCULA MACIEL, PROCESSO 02211400009330.CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO E O DEPARTAMENTO DE COMPRAS",,1404,,1543,42.34,2025,52,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2026,2025-11-24,2026-02-24,2025012875,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",,,,,7156491,P. PISTOLETTI RIBEIRO LTDA,PJ,60384616000135,,"REFERENTE A SERVICOS( 144UN FISIOTERAPIA RESPIRATORIA PEDIATRICA ) PARA SMS. SF N 47492025. CONTRATO N. 2662025. VIGENCIA: 24112025 ATE 24052026. FISCALIZACAO: GRAZIELE RENATA LENCIONE SMAIRE , MATRICULA N 9136 (TITULAR) E, REJANE RAZEIRA SAMPAIO , MATRICULA N 9143 COMO SUPLENTE. DISPENSA DE LICITACAO PARA SERVICOS DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR RESPIRATORIA E MOTORA DIARIAS E CONTINUAS, NO TOTAL DE 1",,1326,,1550,4320.00,2025,66,PRD,2025,2662025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2025,2026,2025-11-26,2026-02-24,2025012947,12,Educação,361,Ensino Fundamental,83,TRANSPORTE ESCOLAR,2024,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,3978880,SOBRE EIXO VEICULOS LTDA,PJ,1827801000198,930293762,"REFERENTE A SERVICOS( 1,10H MANUTENCAO VEICULAR PARA ONIBUS ESCOLAR MARCA VOLKSWAGEM DE PLACA IWM 8732) PARA SME. SF N 47722025. SRP CONTRATACAO DE EMPRESA PARA MANUTENCAO VEICULAR DE ONIBUS ESCOLARES COM INCLUSAO DE PECAS E MAO DE OBRA - AMPLA CONCORRENCIAREFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO ONIBUS ESCOLAR PLACA IWM 8732 VOLKSWAGEN.CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO E O DEPAR",,1459,,1561,212.58,2024,91,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2025,2026,2025-11-27,2026-02-24,2025012966,12,Educação,361,Ensino Fundamental,83,TRANSPORTE ESCOLAR,2024,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,3978880,SOBRE EIXO VEICULOS LTDA,PJ,1827801000198,930293762,"REFERENTE A SERVICOS( 0,50H MANUTENCAO VEICULAR PARA ONIBUS ESCOLAR MARCA VOLKSWAGEM DE PLACA IWN 0324 ) PARA SME. SF N 47852025 . SRP CONTRATACAO DE EMPRESA PARA MANUTENCAO VEICULAR DE ONIBUS ESCOLARES COM INCLUSAO DE PECAS E MAO DE OBRA - AMPLA CONCORRENCIAREFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA IWN 0324 VOLKSWAGEN.CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO E O",,1465,,1562,96.63,2024,91,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2026,2025-12-12,2026-02-24,2025013680,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,15,BENEFICIOS EVENTUAIS,2228,Estruturação da Rede de Serviços do Sistema Único de Assistencia ( SUAS),3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,3978224,SAVAR VEICULOS LTDA,PJ,92889070000675,,"REF. AO PGTO DA NF N: 279542026 (MEM. 1922026 - SMCAS).REFERENTE A SERVICOS( 1UN STARDIAGNOSE CONECTAR VERIFICAR , 1UN MANOPLA NA ALAVANCA DE COMANDO SUBST , ENTRE OUTROS ) PARA O VEICULO SPRINTER PLACA: IWJ8465 DA SMCAS. SF N 49822025. REFERENTE AO CONCERTO E MATERIAL LISTADOS A BAIXO DO VEICULO SPRINTER PLACA: IWJ8465.CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO",,1552,2186.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2026,2025-12-12,2026-02-24,2025013680,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,15,BENEFICIOS EVENTUAIS,2228,Estruturação da Rede de Serviços do Sistema Único de Assistencia ( SUAS),3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,3978224,SAVAR VEICULOS LTDA,PJ,92889070000675,,"REF. AO PGTO DA NF N: 279542026 (MEM. 1922026 - SMCAS).REFERENTE A SERVICOS( 1UN STARDIAGNOSE CONECTAR VERIFICAR , 1UN MANOPLA NA ALAVANCA DE COMANDO SUBST , ENTRE OUTROS ) PARA O VEICULO SPRINTER PLACA: IWJ8465 DA SMCAS. SF N 49822025. REFERENTE AO CONCERTO E MATERIAL LISTADOS A BAIXO DO VEICULO SPRINTER PLACA: IWJ8465.CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO",,1552,,1552,104.92,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2026,2025-12-12,2026-02-24,2025013681,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,15,BENEFICIOS EVENTUAIS,2228,Estruturação da Rede de Serviços do Sistema Único de Assistencia ( SUAS),3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,3978224,SAVAR VEICULOS LTDA,PJ,92889070000675,,"REF. AO PGTO DA NF N: 1138142026 (MEM. 1922026 - SMCAS).REFERENTE A AQUISICAO (1UN COBERT. DA COLUNA A EMBAIXO, 1UN FECHO DE BAIONETA NA COBERT, 1UN MANOPLA ALAVNCA CAMBIO) PARA O VEICULO SPRINTER PLACA: IWJ8465 DA SMCAS. SF N 49832025. REFERENTE AO CONCERTO E MATERIAL LISTADOS A BAIXO DO VEICULO SPRINTER PLACA: IWJ8465.CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO",,1551,327.84,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2026,2025-12-12,2026-02-24,2025013681,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,15,BENEFICIOS EVENTUAIS,2228,Estruturação da Rede de Serviços do Sistema Único de Assistencia ( SUAS),3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,3978224,SAVAR VEICULOS LTDA,PJ,92889070000675,,"REF. AO PGTO DA NF N: 1138142026 (MEM. 1922026 - SMCAS).REFERENTE A AQUISICAO (1UN COBERT. DA COLUNA A EMBAIXO, 1UN FECHO DE BAIONETA NA COBERT, 1UN MANOPLA ALAVNCA CAMBIO) PARA O VEICULO SPRINTER PLACA: IWJ8465 DA SMCAS. SF N 49832025. REFERENTE AO CONCERTO E MATERIAL LISTADOS A BAIXO DO VEICULO SPRINTER PLACA: IWJ8465.CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO",,1551,,1551,3.93,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2026,2025-12-12,2026-02-24,2025013683,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",,,,,3978661,CHECK-UP ANALISES CLINICAS LTDA,PJ,94798451000160,,"REFERENTE A SERVICOS DE EXAMES DE ANALISES CLINICAS PARA SMS. EMENDAS IMPOSITIVAS N 00012024 E 00072024. SF N 50262025. 1 T.A. AO CONTRATO N. 0452025. VIGENCIA: 11022026. FISCALIZACAO: REJANE RAZEIRA SAMPAIO - MAT N 9143(TITULAR) E GRAZIELE RENATA LENCIONE SMAIRE - MAT N 9136(SUPLENTE) . CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS NA AREA DA SAUDE, PARA A PRESTACAO DE SERVICOS EM ANALISES CLINICAS (",,1281,,1552,22594.33,2025,13,CPC,2025,452025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2025,2026,2025-12-12,2026-02-24,2025013694,12,Educação,361,Ensino Fundamental,83,TRANSPORTE ESCOLAR,2024,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,3978880,SOBRE EIXO VEICULOS LTDA,PJ,1827801000198,930293762,"REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO VEICULAR PARA ONIBUS ESCOLAR MARCA MARCOPOLO DE PLACA JBI 5E31 VOLARE DA SME. SF N 50032025. SRP CONTRATACAO DE EMPRESA PARA MANUTENCAO VEICULAR DE ONIBUS ESCOLARES COM INCLUSAO DE PECAS E MAO DE OBRA - AMPLA CONCORRENCIAREFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA JBI 5E31 VOLARECONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO,",,1455,,1563,2765.50,2024,91,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2025,2026,2025-12-12,2026-02-24,2025013695,12,Educação,361,Ensino Fundamental,83,TRANSPORTE ESCOLAR,2024,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,3978880,SOBRE EIXO VEICULOS LTDA,PJ,1827801000198,930293762,"REFERENTE A SERVICOS( 7,5H MANUTENCAO VEICULAR PARA ONIBUS ESCOLAR MARCA MARCOPOLO DE PLACA JBI 5E31 VOLARE) DA SME. SF N 50042025. SRP CONTRATACAO DE EMPRESA PARA MANUTENCAO VEICULAR DE ONIBUS ESCOLARES COM INCLUSAO DE PECAS E MAO DE OBRA - AMPLA CONCORRENCIAREFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA JBI 5E31 VOLARECONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUIND",,1456,,1564,1449.42,2024,91,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,6,"SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",2,DEPARTAMENTO DE CONTROLE URBANISTICO,PRM,L,2025,2026,2025-12-12,2026-02-24,2025013776,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,3,Controle Urbanistico,1244,Pavimentação e Ampliação de Vias Públicas,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,4788608,GMA ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA,PJ,41866474000106,,"REF. AO PGTO DAS NFS N 999 E 99526, CFE MEM N 8026 DA SMOUHAB. REFERENTE A AQUISICAO ( 1.540UN BLOCO INTERTRAVADO UNISTAIN 8CM - 35MPA ) PARA PAVIMENTACAO DO PASSEIO DARWIN MOREIRA DOS SANTOS - CENTRO DA SMOUHAB. SF N 50182025. SRP PARA AQUISICAO DE ARTEFATOS DE CONCRETO (TUBOS DE CONCRETO, BLOCOS UNISTEIN E MIOS-FIOS)REFERENTE A AQUISICAO DE ARTEFATOS DE CONCRETO PARA PAVIMENTACAO DO PASSEIO DARW",,1572,18329.40,0,,2025,16,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,6,"SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",2,DEPARTAMENTO DE CONTROLE URBANISTICO,PRM,P,2025,2026,2025-12-12,2026-02-24,2025013776,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,3,Controle Urbanistico,1244,Pavimentação e Ampliação de Vias Públicas,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,4788608,GMA ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA,PJ,41866474000106,,"REF. AO PGTO DAS NFS N 999 E 99526, CFE MEM N 8026 DA SMOUHAB. REFERENTE A AQUISICAO ( 1.540UN BLOCO INTERTRAVADO UNISTAIN 8CM - 35MPA ) PARA PAVIMENTACAO DO PASSEIO DARWIN MOREIRA DOS SANTOS - CENTRO DA SMOUHAB. SF N 50182025. SRP PARA AQUISICAO DE ARTEFATOS DE CONCRETO (TUBOS DE CONCRETO, BLOCOS UNISTEIN E MIOS-FIOS)REFERENTE A AQUISICAO DE ARTEFATOS DE CONCRETO PARA PAVIMENTACAO DO PASSEIO DARW",,1572,,1572,219.95,2025,16,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2026,2025-12-16,2026-02-24,2025013858,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,4.4.90.52,449052450000000,EQUIPAMENTOS DE T.I.C. IMPRESSORAS,,,,,7826521,TERMIX COMERCIAL LTDA,PJ,39586426000104,,"REFERENTE A AQUISICAO( 2UN IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA ) PARA SMS. EMENDA IMPOSITIVA N 0512024. SF N 50682025. REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICAREFERENTE A AQUISICAO DE IMPRESSORASCUMPRIMENTO DA EMENDA 512024CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO DE N.: 59032025 - SMS",,1213,,1553,2994.00,2025,50,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2026,2025-12-16,2026-02-24,2025013859,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,4.4.90.52,449052450000000,EQUIPAMENTOS DE T.I.C. IMPRESSORAS,,,,,7826521,TERMIX COMERCIAL LTDA,PJ,39586426000104,,"REFERENTE A AQUISICAO( 1UN IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER) PARA SMS. EMENDA IMPOSITIVA N 0512024. SF N 50702025. REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICAREFERENTE A AQUISICAO DE IMPRESSORASCUMPRIMENTO DA EMENDA 512024CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO DE N.: 59022025 - SMS",,1216,,1554,1797.00,2025,50,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2026,2025-12-16,2026-02-24,2025013893,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,4.4.90.52,449052450000000,EQUIPAMENTOS DE T.I.C. IMPRESSORAS,,,,,7826521,TERMIX COMERCIAL LTDA,PJ,39586426000104,,"REFERENTE A AQUISICAO( 2UN IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA) PARA SMS. EMENDA IMPOSITIVA N 0562024. SF N 50812025. REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICAREFERENTE A AQUISICAO DE IMPRESSORASCUMPRIMENTO DA EMENDA 562024CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO DE N.: 58602025 - SMS",,1215,,1555,2994.00,2025,50,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2026,2025-12-16,2026-02-24,2025013902,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,4.4.90.52,449052990000000,OUTROS MATERIAIS PERMANENTES,,,,,4099731,LAURA TAJES RIBEIRO LTDA,PJ,88355359000122,,"REFERENTE A AQUISICAO( 1UN ORGANIZADOR MULTIUSO 2 ) PARA SMS. EMENDA IMPOSITIVA N 0562024. SF N 50842025. REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MOVEIS PERMANENTES DE ESCRITORIOCUMPRIMENTO DA EMENDA 562024CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO DE N.: 38382025 - SMS",,1151,,1575,398.50,2025,25,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2026,2025-12-17,2026-02-24,2025013915,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,4.4.90.52,449052990000000,OUTROS MATERIAIS PERMANENTES,,,,,4099731,LAURA TAJES RIBEIRO LTDA,PJ,88355359000122,,"REFERENTE A AQUISICAO ( 2UN ORGANIZADOR MULTIUSO 2) PARA SMS. EMENDA IMPOSITIVA N 0522024. SF N 50622025. REFERENTE A AQUISICAO DE ORGANIZADOR MULTIUSO 2, CONFORME JUSTIFICATIVA E AUTORIZACAO DO SECRETARIO, ATRAVES DO MEMORANDO N 38402025 - SMS.OBS.: A SF VISA O CUMPRIMENTO DA EMENDA 522024.",,1152,,1574,797.00,2025,25,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,6,"SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",2,DEPARTAMENTO DE CONTROLE URBANISTICO,PRM,L,2025,2026,2025-12-19,2026-02-24,2025014031,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,3,Controle Urbanistico,1244,Pavimentação e Ampliação de Vias Públicas,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,4788608,GMA ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA,PJ,41866474000106,,"REF. AO PGTO DAS NFS N 982 E 99726, CFE MEM N 8226 DA SMOUHAB. REFERENTE A AQUISICAO( 1.000M BLOCO INTERTRAVADO UNISTAIN 8CM - 35MPA) PARA SMOUHAB. SF N 51522025. EMENDAS IMPOSITIVAS 0052024 E 0082024. SRP PARA AQUISICAO DE ARTEFATOS DE CONCRETO (TUBOS DE CONCRETO, BLOCOS UNISTEIN E MIOS-FIOS)REFERENTE A AQUISICAO DE ARTEFATOS DE CONCRETO (BLOCOS INTERTRAVADOS) PARA PAVIMENTACAO DA RUA VICENTE LUC",,1554,7667.20,0,,2025,16,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,6,"SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",2,DEPARTAMENTO DE CONTROLE URBANISTICO,PRM,P,2025,2026,2025-12-19,2026-02-24,2025014031,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,3,Controle Urbanistico,1244,Pavimentação e Ampliação de Vias Públicas,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,4788608,GMA ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA,PJ,41866474000106,,"REF. AO PGTO DAS NFS N 982 E 99726, CFE MEM N 8226 DA SMOUHAB. REFERENTE A AQUISICAO( 1.000M BLOCO INTERTRAVADO UNISTAIN 8CM - 35MPA) PARA SMOUHAB. SF N 51522025. EMENDAS IMPOSITIVAS 0052024 E 0082024. SRP PARA AQUISICAO DE ARTEFATOS DE CONCRETO (TUBOS DE CONCRETO, BLOCOS UNISTEIN E MIOS-FIOS)REFERENTE A AQUISICAO DE ARTEFATOS DE CONCRETO (BLOCOS INTERTRAVADOS) PARA PAVIMENTACAO DA RUA VICENTE LUC",,1554,,1554,92.01,2025,16,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2026,2025-12-22,2026-02-24,2025014108,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",,,,,5912419,CLINICA NINHO LTDA,PJ,45683169000121,,"REFERENTE A SERVICOS ( 24UST FONOAUDIOLOGA, 24UST PSICOPEDAGOGA, ENTRE OUTROS) PARA SMS. SF N 51712025. CONTRATO N. 2952025. VIGENCIA: DE 22122025 ATE 22062026. FISCALIZACAO: GRAZIELE RENATA LENCIONE SMAIRE , MATRICULA N 9136 (TITULAR) E, REJANE RAZEIRA SAMPAIO , MATRICULA N 9143 COMO SUPLENTE. DISPENSA DE LICITACAO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE TERAPIA COM FONOAUDIOLOGO, PSICOPEDAGOGO, PSICOLOGO",,1484,,1544,1070.00,2025,67,PRD,2025,2952025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2026,2025-12-23,2026-02-24,2025014216,10,Saúde,122,Administração Geral,8,ATENÇÃO DE MEDIA COMPLEXIDADE,1061,SAMU - P.A - A.S.M - EMAD,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,3979346,AIR LIQUIDE BRASIL LTDA,PJ,331788002758,,"REFERENTE A AQUISICAO( 400M CARGA PARA CILINDRO DE OXIGENIO MEDICINAL DE 6 A 10 M , 50M CARGA PARA CILINDRO DE OXIGENIO MEDICINAL COM 0,4 A 1M ) PARA SMS. SF N 51972025. 1 T.A. AO CONTRATO N 0132025 . VIGENCIA: 01012026 ATE 01012027 . FISCALIZACAO: GRAZIELE RENATA SMAIRE - MAT N 9136(TITULAR E OU REJANE RAZEIRA SAMPAIO- MAT N 9143(SUPLENTE).SRP AQUISICOES DE CARGAS DE OXIGENIO MEDICINAL 1 RETIFICA",,1463,,1566,901.90,2024,13,PRE,2025,132025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,4,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,PRM,L,2026,2026,2026-01-07,2026-02-24,2026000053,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,4,PLANEJANDO O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO MUNICIPAL,2008,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,3.3.22.30,332230420000000,FERRAMENTAS,,,,,3979072,SABRINA GONCALVES SELMO,PJ,14115792000154,2350015178,"REF AO PGTO DA NF N 370, CONF AO MEM N 0672026REFERENTE A AQUISICAO ( O1UN TRENA 30MTS.) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMP SF N 252025.REFERENTE A COMPRA DE UMA TRENA 30 MTS.JUSTIFICA-SE QUE FORAM OBTIDOS DOIS ORCAMENTOS, EM RAZAO DA DIFICULDADE DE ENCONTRAR FORNECEDORES LOCAIS ADICIONAIS QUE DISPONIBILIZASSEM O EQUIPAMENTO COM AS ESPECIFICACOES TECNICAS EXIGIDAS, DENTRO DO PRAZO NECESSARIO PARA",,1543,42.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,L,2026,2026,2026-01-13,2026-02-24,2026000173,4,Administração,123,Administração Financeira,6,"PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, FINANCEIRO E TRIBUTÁRIO",2010,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS,3.3.90.30,339030280000000,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,,,,,7268062,ALG RIO COMERCIO DE PRODUTOS LTDA,PJ,5763509000100,,REF. AO PGTO DA NF N: 57622026 (MEM. 0132026 - ALMOXARIFADOSMF).REFERENTE AQUISICAO (192UN PROTETOR SOLAR FPS50 - FATOR SOLAR MINIMO 50.) PARA SMF ALMOXARIFADO SF N 1032026.SRP PARA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL (EPIS)CONFORME AUTORIZACAO DO MEMO N0012026 ALMOXARIFADO SF: 1032026,,1545,1728.00,0,,2025,15,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,P,2026,2026,2026-01-13,2026-02-24,2026000173,4,Administração,123,Administração Financeira,6,"PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, FINANCEIRO E TRIBUTÁRIO",2010,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS,3.3.90.30,339030280000000,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,,,,,7268062,ALG RIO COMERCIO DE PRODUTOS LTDA,PJ,5763509000100,,REF. AO PGTO DA NF N: 57622026 (MEM. 0132026 - ALMOXARIFADOSMF).REFERENTE AQUISICAO (192UN PROTETOR SOLAR FPS50 - FATOR SOLAR MINIMO 50.) PARA SMF ALMOXARIFADO SF N 1032026.SRP PARA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL (EPIS)CONFORME AUTORIZACAO DO MEMO N0012026 ALMOXARIFADO SF: 1032026,,1545,,1545,20.73,2025,15,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,L,2026,2026,2026-01-13,2026-02-24,2026000181,4,Administração,123,Administração Financeira,6,"PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, FINANCEIRO E TRIBUTÁRIO",2010,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,,,,,6222964,ELEVATE UTILIDADES LTDA,PJ,52996455000102,,"REF. AO PGTO DA NF N: 212026 (MEM. 0142026 - ALMOXARIFADOSMF).REFERENTE AQUISICAO ( 50UN BALDE DE PLASTICO RESISTENTE, COM ALCA DE METAL DE 15 LITROS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. SF 1062026 - SMF ALMOXARIFADO.SRP PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE ICONFORME AUTORIZACAO DO MEMO N0082026 ALMOXARIFADO SF:1062026",,1544,324.50,0,,2024,23,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,P,2026,2026,2026-01-13,2026-02-24,2026000181,4,Administração,123,Administração Financeira,6,"PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, FINANCEIRO E TRIBUTÁRIO",2010,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,,,,,6222964,ELEVATE UTILIDADES LTDA,PJ,52996455000102,,"REF. AO PGTO DA NF N: 212026 (MEM. 0142026 - ALMOXARIFADOSMF).REFERENTE AQUISICAO ( 50UN BALDE DE PLASTICO RESISTENTE, COM ALCA DE METAL DE 15 LITROS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. SF 1062026 - SMF ALMOXARIFADO.SRP PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE ICONFORME AUTORIZACAO DO MEMO N0082026 ALMOXARIFADO SF:1062026",,1544,,1544,3.89,2024,23,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2026,2026,2026-01-14,2026-02-24,2026000226,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,13,APOIO SÓCIO FAMILIAR E INCLUSÃO SOCIAL,2036,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,,,,,3980428,LAIS LEIRIA DOS SANTOS,PJ,26017932000130,,"REFERENTE AQUISICAO ( 100UN PAPEL HIG FLORAX FOLHA SIMPLES 30M 16UN) PARA ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS DESTA SECRETARIA. SF N: 1642026 SMCAS. JUSTIFICA-SE A SOLICITACAO DE EMPENHO PARA A COMPRA DIRETA DE PAPEL HIGIENICO, EM RAZAO DO NAO CUMPRIMENTO, POR PARTE DA EMPRESA DETENTORA DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS, QUANTO A ENTREGA DO REFERIDO ITEM, APESAR DAS SOLICITACOES REALIZADAS.CONFORME AUTORIZ",,1079,,1572,1395.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,L,2026,2026,2026-01-14,2026-02-24,2026000237,4,Administração,123,Administração Financeira,6,"PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, FINANCEIRO E TRIBUTÁRIO",2010,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,,,,,3979994,DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA,PJ,40223106000179,,"REF. AO PGTO DA NF N: 195352026 (MEM. 0172026 - ALMOXARIFADOSMF).REFERENTE AQUISICAO ( 240PAC ESPONJA PARA LOUCA PACOTE COM 3 UNIDADES) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. SF N: 1392026 SMFALMOXARIFADO. MEM N.: 0072026 - SMFALMOXARIFADO.SRP PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE ICONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO",,1542,400.80,0,,2024,23,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2026,2026,2026-01-15,2026-02-24,2026000251,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,13,APOIO SÓCIO FAMILIAR E INCLUSÃO SOCIAL,2039,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,6611106,ABF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA,PJ,43463101000101,,"REFERENTE AQUISICAO ( 80,00 KG ACUCAR REFINADO OU EXTRA FINO, 60,00 KG RROZ BRANCO, TIPO 1, EMBALAGEM DE 1KG , ENTRE OUTROS. ) PARA COMPLEMENTAR O CARDAPIO. SF N 1802026, MEM 252026 SMCAS.REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE GENEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEISCONFORME AUTORIZACAO DA SMCAS ATRAVES DO MEMO N 0722026 PARA ALIMENTOS PRA CASA DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DO MENO N25",,1318,,1536,4205.65,2025,47,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2026,2026,2026-01-15,2026-02-24,2026000288,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,14,VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO,2051,FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,6611106,ABF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA,PJ,43463101000101,,"REFERENTE AQUISICAO ( 150KG ACUCAR REFINADO OU EXTRA FINO - EMBALAGEM PLASTICA ATOXICA DE 1KG, 230KG ARROZ BRANCO, TIPO 1, EMBALAGEM DE 1KG , ENTRE OUTROS. )PARA COMPLEMENTAR O CARDAPIO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL NOS MESES DE FEVEREIRO A ABRIL. SF N: 1912026, MEM 122026 -SME.REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE GENEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEISCONFORME AUTORIZACAO DO",,1134,,1560,9518.35,2025,47,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2026,2026,2026-01-16,2026-02-24,2026000319,12,Educação,361,Ensino Fundamental,14,VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO,,,,,3978856,MAICON RESENDE MARTINS,PJ,6085890000168,2350011326,"REFERENTE SERVICO ( 02UN INSTALACAO DE AR CONDICIONADO SPLIT DE 12 MIL BTUS, 14UN INSTALACAO DE AR CONDICIONADO SPLIT DE 18 MIL BTUS) REFERENTE A INSTALACAO DE ARES-CONDICIONADOS PARA EMEF BARAO DE SANTO ANGELO. SF N 2422026, MEM 032026 - SME.REGISTRO DE PRECOS PARA PRESTACAO DE SERVICO ESPECIALIZADO EM INSTALACAO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT COM FORNECIMENTO DE MATERIALCONFORME AUTORIZACAO DO ME",,1454,,1565,10434.81,2024,82,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,"SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",1,"SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",PRM,P,2026,2026,2026-01-16,2026-02-24,2026000325,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,10,QUALIFICAÇÃO DA INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA MUNICIPAL,2027,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO,3.3.90.39,339039990000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,,,,,3980230,FABIANO VIEIRA TEIXEIRA 93469357072,PJ,29672329000180,,"REFERENTE A SERVICOS ( 8UN SERVICO DE CAMINHAO MUNCK.)REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE DE BLOCOS PARA A RUA IDILIO VITORIA E MEIO FIO PARA A RUA JOAQUIM MACIEL PARA A SMOUHAB SF N 1872026 MEM 152026 SMOUHAB.REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE DE BLOCOS PARA A RUA IDILIO VITORIA E MEIO FIO PARA A RUA JOAQUIM MACIEL.CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMOR",,1070,,1570,1460.57,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,"SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",1,"SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",PRM,P,2026,2026,2026-01-16,2026-02-24,2026000326,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,10,QUALIFICAÇÃO DA INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA MUNICIPAL,2027,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO,3.3.90.39,339039990000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,,,,,3980230,FABIANO VIEIRA TEIXEIRA 93469357072,PJ,29672329000180,,"REFERENTE A SERVICOS ( 02UN DESLOCAMENTO DE FRETE.)REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE DE BLOCOS PARA A RUA IDILIO VITORIA E MEIO FIO PARA A RUA JOAQUIM MACIEL PARA A SMOUHAB SF N 1892026 MEM 152026 SMOUHAB.REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE DE BLOCOS PARA A RUA IDILIO VITORIA E MEIO FIO PARA A RUA JOAQUIM MACIEL.CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORAND",,1077,,1571,1249.17,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,PRM,L,2026,2026,2026-01-20,2026-02-24,2026000406,20,Agricultura,606,Extensão Rural,8,FOMENTO AO SETOR AGROPECUÁRIO E AGROINDUSTRIAL,2016,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO RURAL e ECONÔMICO,3.3.90.39,339039200000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS,,,,,3979178,TIAGO BLANK DE AVILA,PJ,18010847000112,,"REF. AO PGTO DA NF N: 24752026 ( MEM N: 0762026 - SMDRE).REFERENTE SERVICO ( 01UN DESENCRAVAR CAIXA TRANSFERENCIA CALCARIADEIRA) PARA RESTABELECER AS CONDICOES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO DA CALCARIADEIRA, GARANTINDO A CONTINUIDADE DOS SERVICOS PUBLICOS. SF N: 2812026, MEM N: 0342026 - SMDRE.A EXECUCAO DO SERVICO E INDISPENSAVEL PARA RESTABELECER AS CONDICOES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO DA CALCARIADEIRA",,1580,288.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-01-21,2026-02-24,2026000439,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,1060,AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,7724388,PONTOMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,PJ,37374797000105,,"REFERENTE AQUISICAO ( 6,00 UN SPIRIVA RESPIMAT (BROMETO TIOTROPIO) 60 DOSES ) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FBM. SF N: 3012026, MEM N: 0332026 FBMSMS.SRP PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA MUNICIPALCONFORME AUTORIZACAO ATRAVES DO MEMO N 0332026 SMS",,1380,,1548,2226.00,2025,53,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-01-21,2026-02-24,2026000448,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,1060,AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,3979275,VISAO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP,PJ,21783698000139,,"REFERENTE AQUISICAO ( 200UN DESLANOSIDEO SOLUCAO INJETAVEL 0,2 MGML - 2ML.) PARA ATENDER AS NECSSIDADES DA FBM. SF N 3222026, MEM N: 0302026 - SMS.SRP PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA MUNICIPALCONFORME AUTORIZACAO ATRAVES DO MEMO N 0302026 SMS",,896,,1549,458.43,2025,53,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-01-22,2026-02-24,2026000489,10,Saúde,301,Atenção Básica,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2058,AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,,,,,3979139,ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA,PJ,802002000102,,"REFERENTE AQUISICAO (1.000,00 UN CATETER INTRAVENOSO N 22 .) REFERENTE A MATERIAL HOSPITALAR. SF N 3922026, MEM N: 322026 SMS.REFERENTE A MATERIAL HOSPITALAR.CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO DE N.: 322026 SMS",,1172,,1568,612.56,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-01-22,2026-02-24,2026000491,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",,,,,6076046,JOAO TIBURCIO DOS SANTOS COIMBRA,PJ,45075950000113,,"REFERENTE A SERVICOS (520H ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO) PARA SMS. SF N 3452026, MEM N 582026 - SMS.REFERENTE A 520 HORAS DE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NO PRONTO ATENDIMENTO - P.ACONFORME AUTORIZACAO ATRAVES DO MEMO N582026 SMS",,1482,,1558,10167.36,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-01-22,2026-02-24,2026000492,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2057,MANUTENÇÃO e AMPLIAÇÃO DO CAPS,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",,,,,3980511,M. A. SILVA & E. P. DA SILVA LTDA,PJ,47351558000185,,"REFERENTE A SERVICOS (750H ATENDIMENTO MEDICO CLINICO GERAL)REFERENTE A 750 HORAS DE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NO CAPS. SF N 3702026, MEM N 432026 - SMS.REFERENTE A 750 HORAS DE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NO CAPS.CONFORME AUTORIZACAO ATRAVES DO MEMO N432026 SMS",,1483,,1559,13980.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-01-22,2026-02-24,2026000496,10,Saúde,301,Atenção Básica,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2058,AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",,,,,4276368,JELCINEIA PEREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA,PJ,49456511000101,,"REFERENTE A SERVICOS (660H ATENDIMENTO MEDICO CLINICO GERAL.) PARA SMS. SF N 4232026, MEM N 482026 - SMS.REFERENTE A 660 HORAS DE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA UBS III.JUSTIFICA-SE A RENOVACAO DA CONTRATACAO DESTE SERVICO PARA MANTERO ATENDIMENTO MEDICO CLINICO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE E PARA DAR CONTINUIDADE NOSSERVICOS JA PRESTADOS PELA MEDICA NO MUNICIPIO.CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETAR",,1478,,1532,12615.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-01-22,2026-02-24,2026000498,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2061,AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",,,,,3979862,MR SPOSITO SERVICOS MEDICOS LTDA,PJ,35864538000129,,"REFERENTE A SERVICOS (480H ATENDIMENTO MEDICO CLINICO GERAL) PARA SMS. SF N 3492026, MEM N 452026 - SMS.REFERENTE A 480 HORAS DE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NO EMAD - ATENDIMENTO DOMINILIAR.CONFORME AUTORIZACAO ATRAVES DO MEMO N 452026 SMS",,1475,,1545,10662.40,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-01-22,2026-02-24,2026000499,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2061,AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",,,,,6097821,TATIANA DE FREITAS DAME,PJ,40878684000143,,"REFERENTE A SERVICOS (400H ATENDIMENTOS MEDICOS PSIQUIATRICOS.) PARA SMS. SF N 3502026, MEM N 352026 - SMS.REFERENTE A 400 HORAS DE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PSIQUIATRICOS NO C.CONFORME AUTORIZACAO ATRAVES DO MEMO N 352026 SMS",,1368,,1547,16000.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-01-22,2026-02-24,2026000500,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2061,AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",,,,,5831627,EDUARDO DE MORAES SCHUCH,PJ,54280092000130,,"REFERENTE A SERVICOS (390H ATENDIMENTO MEDICO NEUROLOGISTA) PARA SMS. SF N 3482026, MEM N 312026 - SMS.REFERENTE A 390 HORAS DE PRESTACOES DE SERVICOS MEDICOS NO CAEF.CONFORME AUTORIZACAO ATRAVES DO MEMO N312026 SMS",,1323,,1551,9000.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2026,2026,2026-01-23,2026-02-24,2026000555,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,13,APOIO SÓCIO FAMILIAR E INCLUSÃO SOCIAL,2036,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,,,,,3979742,EMBALAPEL DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA,PJ,15034842000131,,"REFERENTE AQUISICAO ( 10UN COPO PLASTICO 200ML TRANSP C2500 L ) PARA AQUISICAO DE PERSIANA DE 10 CAIXAS DE COPOS PLASTICOS 200 ML TRANSP 2.500 OPO, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSISTENCIA, SOCIAL E SEUS EQUIPAMENTOS.. SF N 4212026, MEM N: 1152026 SMCAS.PARA AQUISICAO DE PERSIANA DE 10 CAIXAS DE COPOS PLASTICOS 200 ML TRANSP 2.500 OPO, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSISTENC",,1074,,1539,1459.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2026,2026,2026-01-23,2026-02-24,2026000593,12,Educação,361,Ensino Fundamental,14,VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,,,,,3978245,BMH MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA,PJ,22850731000169,,"REF. AO PGTO N: 35472026 (MEM. N: 1522026 - SETOR ADMINISTRATIVOSME).REFERENTE AQUISICAO ( 800,00 M CABO FLEXIVEL 2,5MM. - CABO FLEXIVEL 2,5MM, 800,00 M CABO FLEXIVEL 4,0MM. - CABO FLEXIVEL 4,0MM. .) REFERENTE AO PROCESSO DE LICITACAO N1112024, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA E.M.E.F. PROF. ELMAR DA SILVA COSTA.. SF N 4512026, MEM N: 642026 - SME.SRP AQUISICOES DE MATERIAIS ELETRICOS IREFERENTE AO",,1556,2144.00,0,,2024,77,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-01-23,2026-02-24,2026000594,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2061,AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,6464291,JOSE AUGUSTO BENDER GRUNDEMANN,PJ,34820477000135,,"REFERENTE A SERVICOS( 1UN LAUDO DE AVALIACAO PARA FINS DE REAJUSTE DE ALUGUE )PARA A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO A INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DO CAECA . SF N 3622026, MEM N: 2012026 SMS. PARA A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO A INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DO CAECA.JUSTIFICA-SE A SOLICITACAO DE EMPENHO PARA O LAUDO DE AVALIACAO PARA FINS DEREAJUSTE DE ALUGUEL COM UM ORCAMENTO, POR SER O UNICO NA REGIAO",,1019,,1556,490.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,2,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2026,2026,2026-01-23,2026-02-24,2026000596,4,Administração,122,Administração Geral,2,GABINETE DA COMUNIDADE,2003,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,3978924,UVEL UNISUL VEICULOS LTDA.,PJ,11149423000194,930414594,"REF. AO PGTO DA NF N 33377426, CFE MEM N 10326 DO GABINETE. REFERENTE AQUISICAO ( 01UN CARTAO DE HIGIENIZACAO, 01UN ELEMENTO FILTRANTE , ENTRE OUTROS.) REFERENTE A REVISAO PREVENTIVA DO VEICULO SPIN 1.8L AT LTZ PLACA JDE7J16 PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. SF N 4342026, MEM N 0502026 SMG.REFERENTE A REVISAO PREVENTIVA DO VEICULO SPIN 1.8L AT LTZ PLACA JDE7J16 PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEI",,1565,1316.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,2,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2026,2026,2026-01-23,2026-02-24,2026000596,4,Administração,122,Administração Geral,2,GABINETE DA COMUNIDADE,2003,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,3978924,UVEL UNISUL VEICULOS LTDA.,PJ,11149423000194,930414594,"REF. AO PGTO DA NF N 33377426, CFE MEM N 10326 DO GABINETE. REFERENTE AQUISICAO ( 01UN CARTAO DE HIGIENIZACAO, 01UN ELEMENTO FILTRANTE , ENTRE OUTROS.) REFERENTE A REVISAO PREVENTIVA DO VEICULO SPIN 1.8L AT LTZ PLACA JDE7J16 PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. SF N 4342026, MEM N 0502026 SMG.REFERENTE A REVISAO PREVENTIVA DO VEICULO SPIN 1.8L AT LTZ PLACA JDE7J16 PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEI",,1565,,1565,15.81,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,2,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2026,2026,2026-01-23,2026-02-24,2026000597,4,Administração,122,Administração Geral,2,GABINETE DA COMUNIDADE,2003,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,3978924,UVEL UNISUL VEICULOS LTDA.,PJ,11149423000194,930414594,"REF. AO PGTO DA NF N 9370026, CFE MEM N 10326 DO GABINETE. REFERENTE AQUISICAO ( 01UN BALANCEAMENTO 04 RODAS , 01UN GEOMETRIA COMPLETA DO VEICULO, ENTRE OUTROS.) REFERENTE A REVISAO PREVENTIVA DO VEICULO SPIN 1.8L AT LTZ PLACA JDE7J16 PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. SF N 4322026, MEM N 0502026 SMG.REFERENTE A REVISAO PREVENTIVA DO VEICULO SPIN 1.8L AT LTZ PLACA JDE7J16 PERTENCENTE AO GABINETE",,1566,843.42,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,2,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2026,2026,2026-01-23,2026-02-24,2026000597,4,Administração,122,Administração Geral,2,GABINETE DA COMUNIDADE,2003,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,3978924,UVEL UNISUL VEICULOS LTDA.,PJ,11149423000194,930414594,"REF. AO PGTO DA NF N 9370026, CFE MEM N 10326 DO GABINETE. REFERENTE AQUISICAO ( 01UN BALANCEAMENTO 04 RODAS , 01UN GEOMETRIA COMPLETA DO VEICULO, ENTRE OUTROS.) REFERENTE A REVISAO PREVENTIVA DO VEICULO SPIN 1.8L AT LTZ PLACA JDE7J16 PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. SF N 4322026, MEM N 0502026 SMG.REFERENTE A REVISAO PREVENTIVA DO VEICULO SPIN 1.8L AT LTZ PLACA JDE7J16 PERTENCENTE AO GABINETE",,1566,,1566,40.48,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-01-23,2026-02-24,2026000601,10,Saúde,301,Atenção Básica,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE REMOÇÃO E TRANSPORTE DE PACIENTE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,3979405,BR TACOGRAFOS E EQUIPAMENTOS LTDA,PJ,20103542000105,,"REFERENTE A SERVICOS ( 01UN AFERICAO DE TACOGRAFO COM ENSAIOSELAGEM, 01UN CONSERTO NO REGISTRADOR 1390.) REFERENTE A MANUTENCAO DO VEICULO SPRINTER PLACA: IZC6J32 . SF N 4242026, 0522026 SMS.REFERENTE A MANUTENCAO DO VEICULO SPRINTER PLACA: IZC6J32.CONFORME AUTORIZACAO ATRAVES DO MEMO N522026 SMS",,1024,,1557,741.91,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-01-27,2026-02-24,2026000644,10,Saúde,301,Atenção Básica,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2058,AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,,,,,5742886,MEGALIMPO PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA,PJ,44910500000136,,"REFERENTE AQUISICAO ( 50UN DETERGENTE LIQUIDO, PARA LAVAGEM DE LOUCAS DE 500ML )REFERENTE A MATERIAL DE LIMPEZA PARA UNIDADES BASICAS DE SAUDE. SF N 5162026, MEM N: 392026 FBMSMS.SRP PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE IREFERENTE A MATERIAL DE LIMPEZA PARA UNIDADES BASICAS DE SAUDE.CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMOR",,1153,,1576,76.57,2024,23,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-01-27,2026-02-24,2026000651,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,,,,,3979139,ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA,PJ,802002000102,,"REFERENTE AQUISICAO (5.000,00 UN TORNEIRINHA 1, MATERIAL:PLASTICO RIGIDO TRANSPARENTE, TIPO SISTEMA:3 VIAS. ) REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR.. SF N 4762026, MEM N: 182026 SMS.VIMOS POR MEIO DESTE, SOLICITAR QUE SEJA EMPENHADO O VALOR TOTAL DE R$ 438,90 EMFAVOR DA EMPRESA ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO",,1174,,1567,3260.40,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2026,2026,2026-01-27,2026-02-24,2026000768,12,Educação,361,Ensino Fundamental,14,VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,,,,,3978245,BMH MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA,PJ,22850731000169,,"REF. AO PGTO N: 35482026 (MEM. N: 1532026 - SETOR ADMINISTRATIVOSME).REFERENTE AQUISICAO ( 400,00 M CABO FLEXIVEL 1,5MM, 600,00 M CABO FLEXIVEL 2,5MM, ENTRE OUTROS .) PARA ESTOQUE REGULADOR QUE VISA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS.. SF N: 5282026, MEM N: 702026 - SME.SRP AQUISICOES DE MATERIAIS ELETRICOS IPARA ESTOQUE REGULADOR QUE VISA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS.CONFORME A AUTORIZACA",,1555,2129.00,0,,2024,77,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2026,2026,2026-01-28,2026-02-24,2026000805,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,13,APOIO SÓCIO FAMILIAR E INCLUSÃO SOCIAL,2036,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,4292413,FERNANDA LOPER - ME,PJ,14879831000190,,"REF. AO PGTO DA NF N: 650138032026 (MEM. 1912026 - SMCAS).REFERENTE AQUISICAO ( 100,00 GAL AGUA MINERAL SEM GAS EM GALAO RETORNAVEL DE 20 LITROS.) PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS LEAOZINHO, CRAS AMBROSIO, CREAS E SCFV. SF N 4822026, MEM N: 1262026 SMCAS.REGISTRO DE PRECO PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE AGUA MINERAL EM GALOES DE 20 LITROS. 1 RETIFICACAOCONFO",,1547,2030.00,0,,2024,97,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2026,2026,2026-02-03,2026-02-24,2026000909,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,13,APOIO SÓCIO FAMILIAR E INCLUSÃO SOCIAL,2036,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,,,,,3978685,GILMAR NUNES BRANDT,PJ,91221697000186,930159349,"REF. AO PGTO DA NF N: 216032026 (MEM. 1962026 - SMCAS).REFERENTE AQUISICAO ( 150,00UN DISPLAY A5 (210 X 148 MM) DE PAREDE -COM DOBRA- 2026) PARA MELHOR CONTROLE, VISUALIZACAO DAS INFORMACOES E ATENDIMENTO AS NORMAS ADMINISTRATIVAS, BEM COMO MAIOR TRANSPARENCIA E ORGANIZACAO NO CEMITERIO MUNICIPAL. SF N 5722026, MEM N: 1522026 SMCAS .ARA AQUISICAO DE 150 UNIDADE DISPLAY A5 (210 X 148 MM) DE PAREDE",,1549,2475.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2026,2026,2026-02-03,2026-02-24,2026000917,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,13,APOIO SÓCIO FAMILIAR E INCLUSÃO SOCIAL,2036,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039140000000,"LOCACAO BENS MOVEIS, OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVE",,,,,7880200,TECNISAN SISTEMAS OPERACIONAIS DE SANEAMENTO LTDA,PJ,1651522000116,,"REFERENTE SERVICOS ( 2,00 UN 1 KIT DE BANHEIRO QUIMICO, SENDO 1 MASCULINO, 1 FEMININO E 1 PCD. POSSUIR CUBA EM PVC E SANITARIO COM REFORCO INTERNO DE FERRO; - 1M X 1,20M E 2M DE ALTURA .) A LOCACAO DOS BANHEIROS QUIMICOS DESTINA-SE AO 5 CIRCUITO DE CAMBIO ETAPA CAPAO DO LEAO, QUE SERA REALIZADO NO DIA 01 DE FEVEREIRO DE 2026, NO PARQUE DA PEDREIRA DO SAPEM NA R. SANTA LUZIA, 935 - SMCAS. SF N: 568",,1334,,1577,1313.76,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2026,2026,2026-02-03,2026-02-24,2026000938,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,13,APOIO SÓCIO FAMILIAR E INCLUSÃO SOCIAL,2039,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.39,339039990000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,,,,,3980145,LAR E HOSPEDAGEM KRUGER LTDA,PJ,39429670000163,,"REF. AO PGTO NF N: 842026 (MEM. N: 1842026 - SMCAS).REFERENTE A SERVICOS( 1UN LEITO DE INTERNACAO DA SR. CLAUDIA ALVES OLIVEIRA NO RESIDENCIAL KRUGER- MES DE JANEIRO2026 ) PARA SMCAS. SF N 5942026, MEM N: 1592026 SMCAS.REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026 EM FAVOR DAEMPRESA LAR E HOSPEDAGEM KRUGERCONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO DE N.: 1592026",,1573,1600.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2026,2026,2026-02-03,2026-02-24,2026000938,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,13,APOIO SÓCIO FAMILIAR E INCLUSÃO SOCIAL,2039,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.39,339039990000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,,,,,3980145,LAR E HOSPEDAGEM KRUGER LTDA,PJ,39429670000163,,"REF. AO PGTO NF N: 842026 (MEM. N: 1842026 - SMCAS).REFERENTE A SERVICOS( 1UN LEITO DE INTERNACAO DA SR. CLAUDIA ALVES OLIVEIRA NO RESIDENCIAL KRUGER- MES DE JANEIRO2026 ) PARA SMCAS. SF N 5942026, MEM N: 1592026 SMCAS.REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026 EM FAVOR DAEMPRESA LAR E HOSPEDAGEM KRUGERCONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO DE N.: 1592026",,1573,,1573,32.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,"SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, VIAÇÃO E TRÂNSITO",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,L,2026,2026,2026-02-04,2026-02-24,2026000967,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,9,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO,2019,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS E VIAÇÃO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,3978892,S. T.. CHAVES,PJ,2701230000103,,"REF. AO PGTO DA NF N 1015826, CFE MEM N 10426 DA SMSUVT. REFERENTE AQUISICAO ( 1,00 UN BATERIA 12 VOLTS 60AH, MARCA ERBS PTRATOR TL, 1,00UN BATERIA 12 VOLTS 100AH MARCA E.COM PPATROL .) PARA MANUTENCAO NOS VEICULOS E CONTINUIDADE NOS SERVICOS A SEREM EXECUTADOS. SF N:5902026 , MEM N N 0802026 SMSUVT.PARA MANUTENCAO NOS VEICULOS E CONTINUIDADE NOS SERVICOS A SEREM EXECUTADOSCONFORME A AUTORIZACAO D",,1578,930.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,"SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, VIAÇÃO E TRÂNSITO",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,P,2026,2026,2026-02-04,2026-02-24,2026000967,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,9,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO,2019,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS E VIAÇÃO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,3978892,S. T.. CHAVES,PJ,2701230000103,,"REF. AO PGTO DA NF N 1015826, CFE MEM N 10426 DA SMSUVT. REFERENTE AQUISICAO ( 1,00 UN BATERIA 12 VOLTS 60AH, MARCA ERBS PTRATOR TL, 1,00UN BATERIA 12 VOLTS 100AH MARCA E.COM PPATROL .) PARA MANUTENCAO NOS VEICULOS E CONTINUIDADE NOS SERVICOS A SEREM EXECUTADOS. SF N:5902026 , MEM N N 0802026 SMSUVT.PARA MANUTENCAO NOS VEICULOS E CONTINUIDADE NOS SERVICOS A SEREM EXECUTADOSCONFORME A AUTORIZACAO D",,1578,,1578,11.16,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-02-05,2026-02-24,2026000972,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2062,AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",,,,,7367328,JULIANA COSTA MAIA,PJ,31872530000153,,"REFERENTE A SERVICOS( 1UN CONSULTA NEUROPEDIATRA)PARA SMS. SF N 6172026. EM CUMPRIMENTO DE DECISAODESPACHO JUDICIAL, DE AUTORIA DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL CONTRA O MUNICIPIO DE CAPAO DO LEAO RS, ATRAVES DE UMA ACAO CIVIL PUBLICA DA INFANCIA E JUVENTUDE, PROCESSO N 5049340-23.2025.8.21.0022RS. A ESCOLHA DO DEVIDO ORCAMENTO SE JUSTIFICA CONSIDERANDO ALEM DO CUSTO DA CONSULT",,1160,,1573,691.60,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,"SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,"SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO",PRM,L,2026,2026,2026-02-10,2026-02-24,2026001117,13,Cultura,392,Difusão Cultural,7,"CULTURA, DESPORTO E TURISMO PARA A COMUNIDADE",2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CALENDÁRIO DE EVENTOS,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS INSTAL,,,,,3979072,SABRINA GONCALVES SELMO,PJ,14115792000154,2350015178,"REF AO PGTO DA NF N 373, CONF AO MEM N 0972026REFERENTE A AQUISICAO ( 20UN BUCHAS E PARAFUSSOS 8MM, PHILIPS , 20UN PARAFUSO , ENTRE OUTROS) PARA SMCDT. SF N 5222026. REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA A PREPARACAO DO ESPACO DO DEPRC E DA PRACA JOAO GOMES PARA OS EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA. A SOLICITACAO DE EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE FERRAGEM FUNDAMENTA-SE NANECESSIDADE IMED",,1541,953.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,"SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",1,"SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",PRM,L,2026,2026,2026-02-10,2026-02-24,2026001120,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,10,QUALIFICAÇÃO DA INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA MUNICIPAL,1022,PAVIMENTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,4788608,GMA ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA,PJ,41866474000106,,"REF. AO PGTO DAS NFS N 1020 E 101926, CFE MEM N 7926 DA SMOUHAB. REFERENTE A AQUISICAO ( 4.650UN BLOCO INTERTRAV. UNISTEIN 08-35MPA ) PARA SMOUHAB. SF N 6582026 . EMENDA 09032025077481. SRP PARA AQUISICAO DE ARTEFATOS DE CONCRETO (TUBOS DE CONCRETO, BLOCOS UNISTEIN E MIOS-FIOS)CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO DE N.: 0602026 SMOUHAB",,1574,21623.90,0,,2025,16,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,"SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",1,"SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",PRM,P,2026,2026,2026-02-10,2026-02-24,2026001120,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,10,QUALIFICAÇÃO DA INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA MUNICIPAL,1022,PAVIMENTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,4788608,GMA ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA,PJ,41866474000106,,"REF. AO PGTO DAS NFS N 1020 E 101926, CFE MEM N 7926 DA SMOUHAB. REFERENTE A AQUISICAO ( 4.650UN BLOCO INTERTRAV. UNISTEIN 08-35MPA ) PARA SMOUHAB. SF N 6582026 . EMENDA 09032025077481. SRP PARA AQUISICAO DE ARTEFATOS DE CONCRETO (TUBOS DE CONCRETO, BLOCOS UNISTEIN E MIOS-FIOS)CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO DE N.: 0602026 SMOUHAB",,1574,,1574,259.49,2025,16,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2026,2026,2026-02-11,2026-02-24,2026001128,12,Educação,122,Administração Geral,14,VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO,2047,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,,,,,3979122,RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTO LTDA,PJ,6880466000105,,REF. AO PGTO DA NF N: 7082026 ( MEM N: 0272026 - DEPARTAMENTO DE COMPRA SMF).REFERENTE A SERVICOS( 1UN PUBLICACAO DOU DA RETIFICACAO DA CHAMADA PUBLICA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR) PARA SME. SF N 7012026. REFERENTE A PUBLICACAO NO DOU DA RETIFICACAO DA CHAMADA PUBLICA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. FORAM SOLICITADOS ORCAMENTOS A D,,1583,240.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2026,2026,2026-02-11,2026-02-24,2026001128,12,Educação,122,Administração Geral,14,VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO,2047,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,,,,,3979122,RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTO LTDA,PJ,6880466000105,,REF. AO PGTO DA NF N: 7082026 ( MEM N: 0272026 - DEPARTAMENTO DE COMPRA SMF).REFERENTE A SERVICOS( 1UN PUBLICACAO DOU DA RETIFICACAO DA CHAMADA PUBLICA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR) PARA SME. SF N 7012026. REFERENTE A PUBLICACAO NO DOU DA RETIFICACAO DA CHAMADA PUBLICA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. FORAM SOLICITADOS ORCAMENTOS A D,,1583,,1583,11.52,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,"SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, VIAÇÃO E TRÂNSITO",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,L,2026,2026,2026-02-11,2026-02-24,2026001131,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,9,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO,2019,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS E VIAÇÃO,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS INSTAL,,,,,3979072,SABRINA GONCALVES SELMO,PJ,14115792000154,2350015178,"REF AO PGTO DA NF N 375, CONF AO MEM N 1392026REFERENTE A AQUISICAO( 2UN GALAO 18 LTS TINTA BRANCO S.B , 3UN CARRO DE MAO REFORCADO) PARA SMSUVT. SF N 6932026. SOLICITO EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA FERRAGEM SELMO - SABRINA GONCALVES SELMOCONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO DE N.: 1102026 SMSUVT",,1550,2600.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2026,2026,2026-02-11,2026-02-24,2026001137,4,Administração,122,Administração Geral,5,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,,,,,3978847,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,,"REF. AO PGTO DA NF N 232826, CFE MEM N 20726 DA SMA. REFERENTE A SERVICOS( 10MES TESOURARIA- PM, 10MES ALMOXARIFADOESTOQUE - PM, ENTRE OUTROS) PARA SMA. SF N 7062026. PARCIAL DO 5 TERMO ADITIVO DO CONTRATO N 1442022. FORNECIMENTO DE SERVICOS E LOCACAO DE SOFTWARES, NA AREA DA GESTAO PUBLICA MUNICIPAL, CONTEMPLANDO A IMPLANTACAO, A CONVERSAO, O TREINAMENTO E O SUPORTE, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL D",,1557,8981.88,0,,2022,68,PRE,2022,1442022,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2026,2026,2026-02-11,2026-02-24,2026001137,4,Administração,122,Administração Geral,5,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,,,,,3978847,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,,"REF. AO PGTO DA NF N 232526, CFE MEM N 21326 DA SMA. REFERENTE A SERVICOS( 10MES TESOURARIA- PM, 10MES ALMOXARIFADOESTOQUE - PM, ENTRE OUTROS) PARA SMA. SF N 7062026. PARCIAL DO 5 TERMO ADITIVO DO CONTRATO N 1442022. FORNECIMENTO DE SERVICOS E LOCACAO DE SOFTWARES, NA AREA DA GESTAO PUBLICA MUNICIPAL, CONTEMPLANDO A IMPLANTACAO, A CONVERSAO, O TREINAMENTO E O SUPORTE, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL D",,1562,21521.17,0,,2022,68,PRE,2022,1442022,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2026,2026,2026-02-11,2026-02-24,2026001137,4,Administração,122,Administração Geral,5,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,,,,,3978847,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,,"REF. AO PGTO DA NF N 232626, CFE MEM N 21226 DA SMA. REFERENTE A SERVICOS( 10MES TESOURARIA- PM, 10MES ALMOXARIFADOESTOQUE - PM, ENTRE OUTROS) PARA SMA. SF N 7062026. PARCIAL DO 5 TERMO ADITIVO DO CONTRATO N 1442022. FORNECIMENTO DE SERVICOS E LOCACAO DE SOFTWARES, NA AREA DA GESTAO PUBLICA MUNICIPAL, CONTEMPLANDO A IMPLANTACAO, A CONVERSAO, O TREINAMENTO E O SUPORTE, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL D",,1561,5360.16,0,,2022,68,PRE,2022,1442022,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2026,2026,2026-02-11,2026-02-24,2026001137,4,Administração,122,Administração Geral,5,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,,,,,3978847,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,,"REF. AO PGTO DA NF N 232626, CFE MEM N 21226 DA SMA. REFERENTE A SERVICOS( 10MES TESOURARIA- PM, 10MES ALMOXARIFADOESTOQUE - PM, ENTRE OUTROS) PARA SMA. SF N 7062026. PARCIAL DO 5 TERMO ADITIVO DO CONTRATO N 1442022. FORNECIMENTO DE SERVICOS E LOCACAO DE SOFTWARES, NA AREA DA GESTAO PUBLICA MUNICIPAL, CONTEMPLANDO A IMPLANTACAO, A CONVERSAO, O TREINAMENTO E O SUPORTE, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL D",,1561,,1561,257.29,2022,68,PRE,2022,1442022,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2026,2026,2026-02-11,2026-02-24,2026001137,4,Administração,122,Administração Geral,5,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,,,,,3978847,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,,"REF. AO PGTO DA NF N 232826, CFE MEM N 20726 DA SMA. REFERENTE A SERVICOS( 10MES TESOURARIA- PM, 10MES ALMOXARIFADOESTOQUE - PM, ENTRE OUTROS) PARA SMA. SF N 7062026. PARCIAL DO 5 TERMO ADITIVO DO CONTRATO N 1442022. FORNECIMENTO DE SERVICOS E LOCACAO DE SOFTWARES, NA AREA DA GESTAO PUBLICA MUNICIPAL, CONTEMPLANDO A IMPLANTACAO, A CONVERSAO, O TREINAMENTO E O SUPORTE, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL D",,1557,,1557,431.13,2022,68,PRE,2022,1442022,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2026,2026,2026-02-11,2026-02-24,2026001137,4,Administração,122,Administração Geral,5,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,,,,,3978847,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,,"REF. AO PGTO DA NF N 232526, CFE MEM N 21326 DA SMA. REFERENTE A SERVICOS( 10MES TESOURARIA- PM, 10MES ALMOXARIFADOESTOQUE - PM, ENTRE OUTROS) PARA SMA. SF N 7062026. PARCIAL DO 5 TERMO ADITIVO DO CONTRATO N 1442022. FORNECIMENTO DE SERVICOS E LOCACAO DE SOFTWARES, NA AREA DA GESTAO PUBLICA MUNICIPAL, CONTEMPLANDO A IMPLANTACAO, A CONVERSAO, O TREINAMENTO E O SUPORTE, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL D",,1562,,1562,1033.01,2022,68,PRE,2022,1442022,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-02-11,2026-02-24,2026001139,10,Saúde,122,Administração Geral,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2055,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,,,,,3978847,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,,"REF. AO PGTO DA NF N 232926, CFE MEM N 20826 DA SMA. REFERENTE A SERVICOS( 10MES CONTROLE DA SAUDE - PM , 10MES CONTROLE DA SAUDE DOMICILIAR - PM ) PARA SMS. SF N 7082026 . PARCIAL DO 5 TERMO ADITIVO DO CONTRATO N 1442022.FORNECIMENTO DE SERVICOS E LOCACAO DE SOFTWARES, NA AREA DA GESTAO PUBLICA MUNICIPAL, CONTEMPLANDO A IMPLANTACAO, A CONVERSAO, O TREINAMENTO E O SUPORTE, PARA A PREFEITURA MUNICI",,1559,2155.26,0,,2022,68,PRE,2022,1442022,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-02-11,2026-02-24,2026001139,10,Saúde,122,Administração Geral,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2055,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,,,,,3978847,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,,"REF. AO PGTO DA NF N 232926, CFE MEM N 20826 DA SMA. REFERENTE A SERVICOS( 10MES CONTROLE DA SAUDE - PM , 10MES CONTROLE DA SAUDE DOMICILIAR - PM ) PARA SMS. SF N 7082026 . PARCIAL DO 5 TERMO ADITIVO DO CONTRATO N 1442022.FORNECIMENTO DE SERVICOS E LOCACAO DE SOFTWARES, NA AREA DA GESTAO PUBLICA MUNICIPAL, CONTEMPLANDO A IMPLANTACAO, A CONVERSAO, O TREINAMENTO E O SUPORTE, PARA A PREFEITURA MUNICI",,1559,,1559,103.45,2022,68,PRE,2024,202024,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2026,2026,2026-02-11,2026-02-24,2026001143,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,13,APOIO SÓCIO FAMILIAR E INCLUSÃO SOCIAL,2039,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",,,,,8349497,LUIZA MAGALHAES NEUROLOGIA PEDIATRICA LTDA,PJ,61838484000137,,"REF. AO PGTO DA NF N 14326, CFE MEM N 19326 DA SMCAS. REFERENTE A SERVICOS (1UN CONSULTA COM NEUROLOGISTA PARA O ADOLESCENTE RENAN WANGLON DA SILVA) PARA SMCAS. SF N 6952026. REFERENTE A CONSULTA COM NEUROLOGISTA PARA O ADOLESCENTE RENAN WANGLON DA SILVA, 14 ANOS, ATUALMENTE EM ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL NA CASA DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE - CCA, CONFORME SOLICITACAO DO MEMORANDO N682026CONFORME AU",,1582,600.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-02-11,2026-02-24,2026001166,10,Saúde,122,Administração Geral,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2055,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS INSTAL,,,,,3978970,GILBERTO DUTRA & CIA LTDA - ME,PJ,10648728000188,,"REFERENTE A AQUISICAO( 30UN LAMPADA LED 40W (CMV) , 5UN FITA ISOLANTE 19 MM X 20 M PRET , ENTRE OUTROS) PARA SMS. SF N 6992026. JUSTIFICA-SE A PRESENTE AQUISICAO, VISANDO A SOLUCAO PARA AS URGENCIAS DAS DEMANDASENVOLVIDAS REFERENTES A MANUTENCAO DAS INSTALACOES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE E PRONTOATENDIMENTO. LOGO, A AQUISICAO TEM COMO OBJETIVO A SER UMA MEDIDA FUNDAMENTAL DEMANUTENCAO E MELHORIA D",,1397,,1540,482.23,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,2,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2026,2026,2026-02-12,2026-02-24,2026001187,4,Administração,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,2,GABINETE DA COMUNIDADE,2005,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,,,,,6496507,CARLOS EDUARDO VILELA NUNES,PJ,56441320000131,,"REF. AO PGTO DA NF N 6507383426, CFE MEM N 9926 DO GABINETE. REFERENTE A AQUISICAO ( 4,67M LONA - IMPRESSAO DIGITAL 1440 DPIS, 440 GR BRILHO ) PARA GABINETE DO PREFEITO. SF N 7452026. SRP AQUISICOES DE MATERIAIS DE DIVULGACAO II - SMSCONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO DE N.: 0902026",,1570,140.10,0,,2025,4,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2026,2026,2026-02-13,2026-02-24,2026001197,12,Educação,361,Ensino Fundamental,14,VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS INSTAL,,,,,3978970,GILBERTO DUTRA & CIA LTDA - ME,PJ,10648728000188,,"REF. AO PGTO N: 104662026 (MEM. N: 1552026 - SETOR ADMINISTRATIVOSME).REFERENTE A AQUISICAO( 75UN CIMENTO COLA EXT 20KG AC2-VITAFORTE PCT ) PARA SME. SF N 7512026. REFERENTE A AQUISICAO DE CIMENTO COLA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EMEF CEL. LUIZ RAPHAEL O. SAMPAIO.CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO DE N.: 1222026 - SME",,1558,1642.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2026,2026,2026-02-13,2026-02-24,2026001205,12,Educação,361,Ensino Fundamental,14,VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,,,,,3979534,DESKART SUL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA,PJ,8471046000109,,"REF. AO PGTO N: 297812026 (MEM. N: 1492026 - SETOR ADMINISTRATIVOSME).REFERENTE A AQUISICAO( 92UN DESINFETANTE LIQUIDO USO HOSPITALAR, 5 LITROS) PARA SME. SF N 7472026. SRP PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE ICONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO DE N.: 992026 - SME",,1560,777.40,0,,2024,23,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,4,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,PRM,L,2026,2026,2026-02-13,2026-02-24,2026001214,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,4,PLANEJANDO O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO MUNICIPAL,2008,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS,,,,,3978856,MAICON RESENDE MARTINS,PJ,6085890000168,2350011326,"REF. AO PGTO DA NF N: 10292026 ( MEM N: 0702026 - SMP).REFERENTE A SERVICOS( 1UST CONTRATACAO DE SERVICO PARA SUBSTITUICAO DA PORTA DE ACESSO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO) PARA SMP. SF N 7592026. CONTRATO N. 0202026. VIGENCIA: DE 13022026 ATE 13032026. FISCALIZACAO: ISABELA BUBOLZ PRESTES MATRICULA 9444, COMO TITULAR OU YASMIN COLVARA DE ALMEIDA LEMES MATRICULA 9409 . DISPENSA DE LICITACAO PARA CO",,1581,5790.00,0,,2026,3,PRD,2026,202026,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,4,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,PRM,P,2026,2026,2026-02-13,2026-02-24,2026001214,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,4,PLANEJANDO O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO MUNICIPAL,2008,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS,,,,,3978856,MAICON RESENDE MARTINS,PJ,6085890000168,2350011326,"REF. AO PGTO DA NF N: 10292026 ( MEM N: 0702026 - SMP).REFERENTE A SERVICOS( 1UST CONTRATACAO DE SERVICO PARA SUBSTITUICAO DA PORTA DE ACESSO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO) PARA SMP. SF N 7592026. CONTRATO N. 0202026. VIGENCIA: DE 13022026 ATE 13032026. FISCALIZACAO: ISABELA BUBOLZ PRESTES MATRICULA 9444, COMO TITULAR OU YASMIN COLVARA DE ALMEIDA LEMES MATRICULA 9409 . DISPENSA DE LICITACAO PARA CO",,1581,,1581,206.12,2026,3,PRD,2026,202026,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,"SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, VIAÇÃO E TRÂNSITO",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,L,2026,2026,2026-02-13,2026-02-24,2026001223,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,9,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO,1019,AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE,4.4.90.52,449052280000000,MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL,,,,,3978674,IRMAOS JOUGLARD LTDA - LOJA,PJ,87378428000150,930123964,REF. AO PGTO NF N: 1440182026 (MEM. N: 1372026 - SMSUVT).REFERENTE A AQUISICAO( 2UN BETONEIRA 150 LITROS 220V-- REVESTIMENTO DE NIQUEL) PARA SMSUVT. SF N 7652026. REFERENTE A COMPRA DE DUAS BETORNEIRAS SENDO UMA PARA O DMSU E OUTRA SENDO PARA ADMINISTRACAO DO PARQUE FRAGATACONFORME AUTORIZACAO ATRAVES DO MEMO N0942026 SMSUVT,,1577,4704.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,"SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, VIAÇÃO E TRÂNSITO",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,P,2026,2026,2026-02-13,2026-02-24,2026001223,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,9,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO,1019,AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE,4.4.90.52,449052280000000,MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL,,,,,3978674,IRMAOS JOUGLARD LTDA - LOJA,PJ,87378428000150,930123964,REF. AO PGTO NF N: 1440182026 (MEM. N: 1372026 - SMSUVT).REFERENTE A AQUISICAO( 2UN BETONEIRA 150 LITROS 220V-- REVESTIMENTO DE NIQUEL) PARA SMSUVT. SF N 7652026. REFERENTE A COMPRA DE DUAS BETORNEIRAS SENDO UMA PARA O DMSU E OUTRA SENDO PARA ADMINISTRACAO DO PARQUE FRAGATACONFORME AUTORIZACAO ATRAVES DO MEMO N0942026 SMSUVT,,1577,,1577,56.45,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,"SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, VIAÇÃO E TRÂNSITO",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,L,2026,2026,2026-02-13,2026-02-24,2026001224,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,9,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO,2019,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS E VIAÇÃO,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS INSTAL,,,,,3979072,SABRINA GONCALVES SELMO,PJ,14115792000154,2350015178,"REF AO PGTO DA NF N 376, CONF AO MEM N 1402026REFERENTE A AQUISICAO( 30UN CAL PINTURA 5KG, 6UN TINTA ESMALTE 3600, ENTRE OUTROS) PARA SMSUVT. SF N 7702026. REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA A SECRETARIA SMSUVTCONFORME AUTORIZACAO ATRAVES DO MEMO N1092026 SMSUVT",,1548,2700.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2026,2026,2026-02-24,2026-02-24,2026001232,12,Educação,361,Ensino Fundamental,14,VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO,2052,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1550,0,,,3978880,SOBRE EIXO VEICULOS LTDA,PJ,1827801000198,930293762,REFERENTE A SERVICOS ( 18H SERVICOS PARA MANUTENCAO VEICULAR PARA ONIBUS ESCOLAR MARCA VOLKSWAGEM DE PLACA IWH-3067 VOLKSWAGEN ) PARA SME. SF N 7732026. SRP CONTRATACAO DE EMPRESA PARA MANUTENCAO VEICULAR DE ONIBUS ESCOLARES COM INCLUSAO DE PECAS E MAO DE OBRA - AMPLA CONCORRENCIACONFORME AUTORIZACAO ATRAVES DO MEMO N 422026 SME,-3654.00,0,,0,,2024,91,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2026,2026,2026-02-24,2026-02-24,2026001233,12,Educação,362,Ensino Médio,14,VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO,1037,TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1500,0,,,3978880,SOBRE EIXO VEICULOS LTDA,PJ,1827801000198,930293762,REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO VEICULAR PARA ONIBUS ESCOLAR MARCA VOLKSWAGEM DE PLACA IWH-3067 VOLKSWAGEN DA SME. SF N 7742026. SRP CONTRATACAO DE EMPRESA PARA MANUTENCAO VEICULAR DE ONIBUS ESCOLARES COM INCLUSAO DE PECAS E MAO DE OBRA - AMPLA CONCORRENCIACONFORME AUTORIZACAO ATRAVES DO MEMO N 422026 SME,-5667.95,0,,0,,2024,91,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-02-19,2026-02-24,2026001275,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2057,MANUTENÇÃO e AMPLIAÇÃO DO CAPS,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,,,,,3979250,CONSORCIO DE TRANSPORTE COLETIVO DE PELOTAS,PJ,24011673000105,,REFERENTE A AQUISICAO DE VALES TRANSPORTE ELETRONICO PARA ATENDER O DESLOCAMENTO DE SERVIDORES QUE ATUAM NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (CAPS CASA VIDA).PERIODO DE REF.: 01 A 31 DE MARCO DE 2026.PEDIDO: 1066413VENCIMENTO: 25022026MEM N 22426 DA SMA,,1378,,1541,518.20,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2026,2026,2026-02-19,2026-02-24,2026001279,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,13,APOIO SÓCIO FAMILIAR E INCLUSÃO SOCIAL,2036,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,,,,,3978569,CEEE-COMPANHIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,8467115000100,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE LUZ DE JANEIRO DE 2026.- AVENIDA NARCISO SILVA, 2176.",,1385,,1537,735.38,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2026,2026,2026-02-19,2026-02-24,2026001281,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,13,APOIO SÓCIO FAMILIAR E INCLUSÃO SOCIAL,2038,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO,,,,,3978616,CORSAN-COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,92802784000190,,"REFERENTE AO PAGTO. DA CONTA DE AGUA DE FEVEREIRO2026 E COM VENCIMENTO EM 19022026: - RUA ALEXANDRE RODRIGUES, 730 NO VALOR DE R$ 58,33.",,1389,,1538,58.33,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,"SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, VIAÇÃO E TRÂNSITO",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,E,2026,2026,2026-02-24,2026-02-24,2026001370,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,9,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO,2019,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS E VIAÇÃO,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1500,0,,,6163703,MAXIMILIANO VEDOY CORREA,PF,679102035,,"REFERENTE A SERVICOS( 1UN TRANSFERENCIA DE VEICULO , 1UN RECONHECIMENTO DE FIRMA) PARA SMSUVT. SF N 8292026. REFERENTE AO RECONHECIMENTO DE TRANSFERENCIA DE VEICULO NO VALOR DE R$44,14 (QUARENTA E QUATRO REAIS E QUATORZE CENTAVOS) E RECONHECIMENTO DE FIRMA EM NOME DO PREFEITO MUNICIPAL NO VALOR DE R$9,79 (NOVE REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS), PERFAZENDO UM TOTAL DE R$53,93 (CINQUENTA E TRES REAIS",53.93,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,"SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, VIAÇÃO E TRÂNSITO",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,E,2026,2026,2026-02-24,2026-02-24,2026001371,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,9,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO,1019,AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE,4.4.90.52,449052450000000,EQUIPAMENTOS DE T.I.C. IMPRESSORAS,1500,0,,,3978856,MAICON RESENDE MARTINS,PJ,6085890000168,2350011326,"REFERENTE A AQUISICAO( 1UN IMPRESSORA HP 4103 COM TRANSFORMADOR ) PARA SMSUVT. SF N 8302026. PARA A COMPRA DE UMA IMPRESSORA HP, PARA ORGANIZACAO DE GRANDE VOLUMES DE DOCUMENTOS NO CEMITERIOCONFORME AUTORIZACAO ATRAVES DO MEMO N0112026 SMA",3690.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2026,2026,2026-02-24,2026-02-24,2026001372,12,Educação,361,Ensino Fundamental,14,VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,1500,1001,,,3979250,CONSORCIO DE TRANSPORTE COLETIVO DE PELOTAS,PJ,24011673000105,,REF A AQUIS DE VALE TRANSPORTE ELETRONICO PARA ATENDER O DESLOCAMENTO DE SERVIDORES QUE ATUAM NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. RECIBO: N 1071394PERIODO: 01 A 31 DE MARCO DE 2026.MEM: N 2702026 DA SMA,792.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2026,2026,2026-02-24,2026-02-24,2026001372,12,Educação,361,Ensino Fundamental,14,VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,,,,,3979250,CONSORCIO DE TRANSPORTE COLETIVO DE PELOTAS,PJ,24011673000105,,REF AO PGTO DE VALE TRANSPORTE ELETRONICO PARA ATENDER O DESLOCAMENTO DE SERVIDORES QUE ATUAM NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. RECIBO: N 1071394PERIODO: 01 A 31 DE MARCO DE 2026.MEM: N 2702026 DA SMA,,1537,792.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2026,2026,2026-02-24,2026-02-24,2026001373,12,Educação,361,Ensino Fundamental,14,VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,1500,1001,,,3979250,CONSORCIO DE TRANSPORTE COLETIVO DE PELOTAS,PJ,24011673000105,,REF A AQUIS DE VALE TRANSPORTE ELETRONICO PARA ATENDER O DESLOCAMENTO DE SERVIDORES QUE ATUAM NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. RECIBO: N 36552PERIODO: 01 A 31 DE MARCO DE 2026.MEM: N 2692026 DA SMA,1018.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2026,2026,2026-02-24,2026-02-24,2026001373,12,Educação,361,Ensino Fundamental,14,VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,,,,,3979250,CONSORCIO DE TRANSPORTE COLETIVO DE PELOTAS,PJ,24011673000105,,REF AO PGTO DE VALE TRANSPORTE ELETRONICO PARA ATENDER O DESLOCAMENTO DE SERVIDORES QUE ATUAM NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. RECIBO: N 36552PERIODO: 01 A 31 DE MARCO DE 2026.MEM: N 2692026 DA SMA,,1538,1018.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,16,ENCARGOS ESPECIAIS,1,ENCARGOS ESPECIAIS,PRM,E,2026,2026,2026-02-24,2026-02-24,2026001374,28,Encargos Especiais,841,Refinanciamento da Dívida Interna,16,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,6,PARCELAMENTOS DE DÍVIDAS,3.2.90.21,329021010000000,JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANC,1500,0,,,3978377,BADESUL,PJ,2885855000172,,REFERENTE A JUROS DO FINANCIAMENTO CONTRATADO ATRAVES DO BANCO BADESUL PARA PAVIMENTACAO DE RUAS. REF. FEVEREIRO26.,87657.53,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,16,ENCARGOS ESPECIAIS,1,ENCARGOS ESPECIAIS,PRM,L,2026,2026,2026-02-24,2026-02-24,2026001374,28,Encargos Especiais,841,Refinanciamento da Dívida Interna,16,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,6,PARCELAMENTOS DE DÍVIDAS,3.2.90.21,329021010000000,JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANC,,,,,3978377,BADESUL,PJ,2885855000172,,REFERENTE AO PGTO DOS JUROS DO FINANCIAMENTO CONTRATADO ATRAVES DO BANCO BADESUL PARA PAVIMENTACAO DE RUAS. REF. FEVEREIRO26.,,1539,87657.53,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,16,ENCARGOS ESPECIAIS,1,ENCARGOS ESPECIAIS,PRM,P,2026,2026,2026-02-24,2026-02-24,2026001374,28,Encargos Especiais,841,Refinanciamento da Dívida Interna,16,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,6,PARCELAMENTOS DE DÍVIDAS,3.2.90.21,329021010000000,JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANC,,,,,3978377,BADESUL,PJ,2885855000172,,REFERENTE A JUROS DO FINANCIAMENTO CONTRATADO ATRAVES DO BANCO BADESUL PARA PAVIMENTACAO DE RUAS. REF. FEVEREIRO26.,,1539,,1578,87657.53,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2026,2026,2026-02-24,2026-02-24,2026001375,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,13,APOIO SÓCIO FAMILIAR E INCLUSÃO SOCIAL,2040,GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,1660,0,,,5797840,GILSON FARIAS,PF,704667002,,"REFERENTE A DUAS PASSAGENS PARA PORTO ALEGRE, COM A SAIDA NO DIA 25022026 E RETORNO NO DIA 27022026, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO: OPERACIONALIZACAO DE SIGPBF, CECAD E NOVO SICON VERSAO 2026.MEM N 1872026",263.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2026,2026,2026-02-24,2026-02-24,2026001375,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,13,APOIO SÓCIO FAMILIAR E INCLUSÃO SOCIAL,2040,GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,,,,,5797840,GILSON FARIAS,PF,704667002,,"REFERENTE A DUAS PASSAGENS PARA PORTO ALEGRE, COM A SAIDA NO DIA 25022026 E RETORNO NO DIA 27022026, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO: OPERACIONALIZACAO DE SIGPBF, CECAD E NOVO SICON VERSAO 2026.MEM N 1872026",,1540,263.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-02-24,2026-02-24,2026001376,10,Saúde,301,Atenção Básica,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2058,AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,1621,0,,,3979033,G GOTUZZO E CIA LTDA,PJ,87651345000193,93126572,"REFERENTE A AQUISICAO( 60UN ESPECULO VAGINAL DESCARTAVEL NAO 60 ESTERIL TAM M , 60UN ESPECULO VAGINAL DESCARTAVEL NAO 60 ESTERIL TAM G) PARA SMS. SF N 8272026.REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO BASICA. JUSTIFICATIVA:A COMPRA DOS ESPECULOS VISA GARANTIR EM CARATER DE URGENCIA, A CONTINUIDADE E EFICIENCIA AOSRESPECTIVOS ATENDIM",183.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,PRM,E,2026,2026,2026-02-24,2026-02-24,2026001377,20,Agricultura,606,Extensão Rural,8,FOMENTO AO SETOR AGROPECUÁRIO E AGROINDUSTRIAL,2016,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO RURAL e ECONÔMICO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,3980479,GLEI RICARDO DA CUNHA RODALES,PF,78197341087,,"REFERENTE A MEIA DIARIA PARA TURUCU, COM A SAIDA NO DIA 16022026 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR O CAMINHAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO ESTADO, CEDIDO A CAPAO DO LEAO.REFERENTE A MEIA DIARIA PARA TURUCU, COM A SAIDA NO DIA 18022026 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR O CAMINHAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO ESTADO, CEDIDO A CAPAO DO LEAOCARGO: MOTORISTAMEM N 0822026 E",247.16,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,PRM,L,2026,2026,2026-02-24,2026-02-24,2026001377,20,Agricultura,606,Extensão Rural,8,FOMENTO AO SETOR AGROPECUÁRIO E AGROINDUSTRIAL,2016,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO RURAL e ECONÔMICO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,3980479,GLEI RICARDO DA CUNHA RODALES,PF,78197341087,,"REFERENTE A MEIA DIARIA PARA TURUCU, COM A SAIDA NO DIA 16022026 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR O CAMINHAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO ESTADO, CEDIDO A CAPAO DO LEAO.REFERENTE A MEIA DIARIA PARA TURUCU, COM A SAIDA NO DIA 18022026 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR O CAMINHAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO ESTADO, CEDIDO A CAPAO DO LEAOCARGO: MOTORISTAMEM N 0822026 E",,1546,247.16,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,PRM,E,2026,2026,2026-02-24,2026-02-24,2026001378,20,Agricultura,606,Extensão Rural,8,FOMENTO AO SETOR AGROPECUÁRIO E AGROINDUSTRIAL,2016,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO RURAL e ECONÔMICO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,6684756,ALEXANDRE NUNES SOUZA,PF,68925859068,,"REFERENTE A MEIA DIARIA PARA TURUCU, COM A SAIDA NO DIA 16022026 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE PEGAR O CAMINHAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO ESTADO, CEDIDO A CAPAO DO LEAO.REFERENTE A MEIA DIARIA PARA TURUCU, COM A SAIDA NO DIA 18022026 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE DEVOLVER O CAMINHAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO ESTADO, CEDIDO A CAPAO DO LEAO.CARGO: MOTORISTA MEM N 081,",247.16,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,PRM,L,2026,2026,2026-02-24,2026-02-24,2026001378,20,Agricultura,606,Extensão Rural,8,FOMENTO AO SETOR AGROPECUÁRIO E AGROINDUSTRIAL,2016,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO RURAL e ECONÔMICO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,6684756,ALEXANDRE NUNES SOUZA,PF,68925859068,,"REFERENTE A MEIA DIARIA PARA TURUCU, COM A SAIDA NO DIA 16022026 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE PEGAR O CAMINHAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO ESTADO, CEDIDO A CAPAO DO LEAO.REFERENTE A MEIA DIARIA PARA TURUCU, COM A SAIDA NO DIA 18022026 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE DEVOLVER O CAMINHAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO ESTADO, CEDIDO A CAPAO DO LEAO.CARGO: MOTORISTA MEM N 081,",,1553,247.16,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,E,2026,2026,2026-02-24,2026-02-24,2026001379,4,Administração,123,Administração Financeira,6,"PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, FINANCEIRO E TRIBUTÁRIO",2010,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1500,0,,,3978847,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,,"REF. SOLICITACAO: 249000 - INCOSISTENCIA RECEITAS - VALIDACAO PAD. - COLOCAR A LOA EM MANUTENCAO;- AJUSTAR A RECEITA PARA A NUMERACAO CORRETA;- FINALIZAR MANUTENCAO;- TESTAR A GERACAO DO PAD NOVAMENTE.ESTIMAMOS O PERIODO DE APROXIMADAMENTE 3 HORAS PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA MENCIONADA ACIMA, PODENDO VARIAR PARA MAIS OU MENOS.AO APROVAR ESSE FLUXO, SOLICITAMOS QUE SEJA ANEXADO O EMPENHO PREVIO COM",567.42,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-02-24,2026-02-24,2026001380,10,Saúde,301,Atenção Básica,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2058,AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,1600,0,,,3979033,G GOTUZZO E CIA LTDA,PJ,87651345000193,93126572,"REFERENTE A AQUISICAO(40UN DESINFETANTE GERM CIN 5 LTS- CINORD , 50UN PAPEL TOALHA 20 X 19 CM BRANCO C 1000 FLS) PARA SMS. SF N 8342026. REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO BASICA.A COMPRA DO DESINFETANTE HOSPITALAR E DO PAPEL TOALHA VISAM GARANTIR EM CARATER DE URGENCIA, A CONTINUIDADE DOS SERVICOS ENVOLVIDOS DE FORMA HIGIENI",2851.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2026,2026,2026-02-24,2026-02-24,2026001381,4,Administração,122,Administração Geral,5,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,3.3.90.39,339039250000000,TAXA DE ADMINISTRAÇÃO,1500,0,,,3978556,AZONASUL-ASSOCIACAO DE MUNICIPIOS ZONA SUL,PJ,88285309000116,,REFERENTE AO PAGAMENTO DAS RETENCOES DO ICM SEM ANT. DA ASSOC. DOS MUNIC. ZONA SUL DO ESTADO EM (20022026).,2917.45,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2026,2026,2026-02-24,2026-02-24,2026001381,4,Administração,122,Administração Geral,5,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,3.3.90.39,339039250000000,TAXA DE ADMINISTRAÇÃO,,,,,3978556,AZONASUL-ASSOCIACAO DE MUNICIPIOS ZONA SUL,PJ,88285309000116,,REFERENTE AO PAGAMENTO DAS RETENCOES DO ICM SEM ANT. DA ASSOC. DOS MUNIC. ZONA SUL DO ESTADO EM (20022026).,,1563,2917.45,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2026,2026,2026-02-24,2026-02-24,2026001381,4,Administração,122,Administração Geral,5,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,3.3.90.39,339039250000000,TAXA DE ADMINISTRAÇÃO,,,,,3978556,AZONASUL-ASSOCIACAO DE MUNICIPIOS ZONA SUL,PJ,88285309000116,,REFERENTE AO PAGAMENTO DAS RETENCOES DO ICM SEM ANT. DA ASSOC. DOS MUNIC. ZONA SUL DO ESTADO EM (20022026).,,1563,,1579,2917.45,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2026,2026,2026-02-24,2026-02-24,2026001382,4,Administração,122,Administração Geral,5,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,3.3.90.39,339039250000000,TAXA DE ADMINISTRAÇÃO,1500,0,,,3978591,CONSORCIO PUBLICO DO EXTREMO SUL,PJ,11312086000104,,REFERENTE A RETENCAO DE ICM DO CONSORCIO PUBLICO DO EXTREMO SUL EM (24022026).,492.59,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2026,2026,2026-02-24,2026-02-24,2026001382,4,Administração,122,Administração Geral,5,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,3.3.90.39,339039250000000,TAXA DE ADMINISTRAÇÃO,,,,,3978591,CONSORCIO PUBLICO DO EXTREMO SUL,PJ,11312086000104,,REFERENTE AO PGTO DA RETENCAO DE ICM DO CONSORCIO PUBLICO DO EXTREMO SUL EM (24022026).,,1564,492.59,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2026,2026,2026-02-24,2026-02-24,2026001382,4,Administração,122,Administração Geral,5,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,3.3.90.39,339039250000000,TAXA DE ADMINISTRAÇÃO,,,,,3978591,CONSORCIO PUBLICO DO EXTREMO SUL,PJ,11312086000104,,REFERENTE A RETENCAO DE ICM DO CONSORCIO PUBLICO DO EXTREMO SUL EM (24022026).,,1564,,1580,492.59,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,2,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2026,2026,2026-02-24,2026-02-24,2026001383,4,Administração,122,Administração Geral,2,GABINETE DA COMUNIDADE,2003,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,1500,0,,,7590294,PADARIA E CONFEITARIA VOSS LTDA,PJ,23219636000124,,"REFERENTE A AQUISICAO( 24UN AGUA MINERAL SEM GAS 500ML ) PARA O GABINETE DO PREFEITO. SF N 8362026. REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE GENEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS, REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA PARAO EVENTO DA FEDERARROZ PELO GABINETE DO PREFEITO.CONFORME AUTORIZACAO ATRAVES DO MEMO N 1062026 SMG",29.76,0,,0,,2025,47,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,"SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",1,"SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",PRM,E,2026,2026,2026-02-24,2026-02-24,2026001384,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,10,QUALIFICAÇÃO DA INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA MUNICIPAL,2027,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO,3.3.90.39,339039250000000,TAXA DE ADMINISTRAÇÃO,1500,0,,,3978559,"CREA-CONSELHO DE ENGENHARIA,ARQUIT. E AGRONOMIA RS",PJ,92695790000195,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DAS GUIAS ARTS N 14266661, 14266645, REFERENTE AO PROJETO E FISCALIZACAO DE OBRAS DO ENGENHEIRO CIVIL, CRISTIAN DA CONCEICAO GOMES. MEM N 752026 DA SMOUHAB.",216.78,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,"SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",1,"SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",PRM,L,2026,2026,2026-02-24,2026-02-24,2026001384,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,10,QUALIFICAÇÃO DA INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA MUNICIPAL,2027,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO,3.3.90.39,339039250000000,TAXA DE ADMINISTRAÇÃO,,,,,3978559,"CREA-CONSELHO DE ENGENHARIA,ARQUIT. E AGRONOMIA RS",PJ,92695790000195,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DAS GUIAS ARTS N 14266661, 14266645, REFERENTE AO PROJETO E FISCALIZACAO DE OBRAS DO ENGENHEIRO CIVIL, CRISTIAN DA CONCEICAO GOMES. MEM N 752026 DA SMOUHAB.",,1567,216.78,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-02-24,2026-02-24,2026001385,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2062,AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1500,1002,,,3978559,"CREA-CONSELHO DE ENGENHARIA,ARQUIT. E AGRONOMIA RS",PJ,92695790000195,,REFERENTE AS ARTS N 14269202 (CONTRATO N 1926 - FISCALIZACAO DE SERVICOS DE DRENAGEM EM VIAS PUBLICAS E 14269276 (FISCALIZACAO DE EXECUCAO DE PAV. EM PISO INTERTRAVADO NA RUA SAO PAULO E TV. SANTA CLARA).MEM 842026 - SMOUHAB.,216.78,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-02-24,2026-02-24,2026001385,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2062,AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,3978559,"CREA-CONSELHO DE ENGENHARIA,ARQUIT. E AGRONOMIA RS",PJ,92695790000195,,REFERENTE AO PGTO DAS ARTS N 14269202 (CONTRATO N 1926 - FISCALIZACAO DE SERVICOS DE DRENAGEM EM VIAS PUBLICAS E 14269276 (FISCALIZACAO DE EXECUCAO DE PAV. EM PISO INTERTRAVADO NA RUA SAO PAULO E TV. SANTA CLARA).MEM 842026 - SMOUHAB.,,1568,216.78,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,"SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,"SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO",PRM,E,2026,2026,2026-02-24,2026-02-24,2026001386,13,Cultura,392,Difusão Cultural,7,"CULTURA, DESPORTO E TURISMO PARA A COMUNIDADE",2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CALENDÁRIO DE EVENTOS,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,1500,0,,,3980384,JOAO VICTOR HENRIQUE DA COSTA,PJ,43505563000144,,"REFERENTE A AQUISICAO( 180UN SALGADOS FRIOS: EMPADA FOLHADA , 180UN SALGADOS FRIOS: EMPADA DE MASSA PODRE , ENTRE OUTROS) PARA O CARNAVAL2026 DA SMCDT. SF N 8402026. REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE SALGADINHOS E LANCHES - SMCAS PARA OS DIAS QUE ACONTECERAO AS PROVAS DE FIGURINOS, MAQUIAGEM E CARACTERIZACAO DA CORTE PARA O CARNAVAL, ASSIM COMO PARA OS DIAS DO PROPRIO EVENT",2737.80,0,,0,,2024,36,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,"SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, VIAÇÃO E TRÂNSITO",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,E,2026,2026,2026-02-24,2026-02-24,2026001387,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,9,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO,2023,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1500,0,,,8444814,MULLER INDUSTRIA DE MAQUINAS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,11938604000280,,"REFERENTE A AQUISICAO ( 1UN ELEMENTO S COMBUSTIVEL , 1UN ELEMENTO FILTRO , ENTRE OUTROS) PARA A RETROESCAVADEIRA MULLERMR406ADV 4X4 DA SMSUVT. SF N 8422026. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO PARA AQUISICAO DE PECAS PARA A RETROESCAVADEIRA MULLERSF - 8422026",2254.61,0,,0,,2026,3,PRI,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,E,2026,2026,2026-02-24,2026-02-24,2026001388,4,Administração,123,Administração Financeira,6,"PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, FINANCEIRO E TRIBUTÁRIO",2010,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS,3.1.90.13,319013990000000,OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS,1500,0,,,3978878,JEFERSON LUIZ FARIAS ANTUARTE,PF,69057486091,,"REFERENTE A PREV. PATRONAL RPPS DO VICE-PREFEITO JEFERSON LUIZ FARIAS ANTUARTE - COMPETENCIA: 022026 - (R$457,82) - COM VENCIMENTO EM 13032026. MEM N 26526 DA SMA.",457.82,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,L,2026,2026,2026-02-24,2026-02-24,2026001388,4,Administração,123,Administração Financeira,6,"PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, FINANCEIRO E TRIBUTÁRIO",2010,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS,3.1.90.13,319013990000000,OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS,,,,,3978878,JEFERSON LUIZ FARIAS ANTUARTE,PF,69057486091,,"REFERENTE A PREV. PATRONAL RPPS DO VICE-PREFEITO JEFERSON LUIZ FARIAS ANTUARTE - COMPETENCIA: 022026 - (R$457,82) - COM VENCIMENTO EM 13032026. MEM N 26526 DA SMA.",,1575,457.82,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,E,2026,2026,2026-02-24,2026-02-24,2026001389,4,Administração,123,Administração Financeira,6,"PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, FINANCEIRO E TRIBUTÁRIO",2010,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS,3.1.90.13,319013990000000,OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS,1500,0,,,3978878,JEFERSON LUIZ FARIAS ANTUARTE,PF,69057486091,,"REFERENTE A PREV. SERVIDOR RPPS DO VICE-PREFEITO JEFERSON LUIZ FARIAS ANTUARTE - COMPETENCIA: 022026 - (R$228,91) - COM VENCIMENTO EM 27022026. MEM N 26626 DA SMA.",228.91,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,L,2026,2026,2026-02-24,2026-02-24,2026001389,4,Administração,123,Administração Financeira,6,"PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, FINANCEIRO E TRIBUTÁRIO",2010,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS,3.1.90.13,319013990000000,OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS,,,,,3978878,JEFERSON LUIZ FARIAS ANTUARTE,PF,69057486091,,"REFERENTE A PREV. SERVIDOR RPPS DO VICE-PREFEITO JEFERSON LUIZ FARIAS ANTUARTE - COMPETENCIA: 022026 - (R$228,91) - COM VENCIMENTO EM 27022026. MEM N 26626 DA SMA.",,1576,228.91,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,"SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,"SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO",PRM,E,2026,2026,2026-02-24,2026-02-24,2026001390,13,Cultura,392,Difusão Cultural,7,"CULTURA, DESPORTO E TURISMO PARA A COMUNIDADE",2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CALENDÁRIO DE EVENTOS,3.3.90.39,339039140000000,"LOCACAO BENS MOVEIS, OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVE",1500,0,,,7880200,TECNISAN SISTEMAS OPERACIONAIS DE SANEAMENTO LTDA,PJ,1651522000116,,"REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE WC QUIMICOS - 1 KIT DE BANHEIRO QUIMICO, SENDO 1 MASCULINO, 1 FEMININO E 1 PCD PARA EVENTO CARNAVAL 2026, NOS DIAS 06, 07 E 08 DE MARCO 2026, NA AV. NARCISO SILVA E PRACA JOAO GOMES, CENTRO CAPAO DO LEAORS DA SMCDT. SF N 8452026. CONTRATO N 0252026 . VIGENCIA: PRAZO INICIAL DIA 03032026 E PRAZO FINAL DIA 03042026. FISCALIZACAO: RUAN LOPES DA SILVA, MAT. 9131 COMO",4309.33,0,,0,,2025,65,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2026,2025-02-12,2026-02-25,2025001613,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",,,,,3978985,LAPACIT - LAB. DE PATOL. E CITOL. PELOTAS LTDA,PJ,89877088000138,,"REF. AO PGTO DA NF N: 85662026 ( MEM. N: 10292026 - SMS).REFERENTE A SERVICOS( 1UN 24 ANALISES DE BIOPSIAS) PARA SMS. SF N 5042025. SF N 5042025. REFERENTE A 24 ANALISES DE BIOPSIAS DE MATERIAIS COLETADOS NOS EXAMES DE COLONOSCOPIA REALIZADOS NO HOSPITAL SAO FRANCISCO DE PAULA, NA QUAL TEM COMO PROTOCOLO A REALIZACAO DE BIOPSIA, CONFORME JUSTIFICATIVA E AUTORIZACAO DO SECRETARIO, ATRAVES DO MEMORA",,1608,2230.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2025,2026,2025-02-19,2026-02-25,2025001815,12,Educação,361,Ensino Fundamental,83,TRANSPORTE ESCOLAR,2024,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,3978840,EMPRESA DE TRANSPORTES BOSEMBECKER LTDA,PJ,93841161000199,930205677,"REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR( 885,294117KM ROTA: JARDIM AMERICA TRILHOS, 12.400KM ROTA: BORDALO X EEEM PRESIDENTE CASTELO BRANCO, VIA PASSO DAS PEDRAS DE CIMA, CORREDOR DO BOUQUET E CAPELA DA BUENA) PARA SME. SF N 6422025. CONTRATO N 0292025, VIGENCIA: LIMITADA A 10012026. FISCALIZACAO: EMMANUEL LUCENA FREIESLEBEN - MAT N 9163(TITULAR) EOU CARLOS ADALBERTO FERNANDES DE AVILA - MAT N",,1223,,1608,3269.88,2024,96,PCE,2025,292025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2026,2025-02-27,2026-02-25,2025002318,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2131,Transportando Saude,3.3.90.39,339039990000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,,,,,3979728,CONCEICAO TRANSPORTE E TURISMO EIRELI,PJ,33087284000154,,REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROSPACIENTES PARA SMS. SF N 7812025. CONTRATO N 0382025. VIGENCIA: LIMITANDO-SE A 20012026. FISCALIZACAO: JAISON NOEL DE SOUZA DA SILVA - MAT N 4375(TITULAR) E REJANE RAZEIRA SAMPAIO - MAT N 9143(SUPLENTE). SRP PARA CONTRATACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - SMS - 1 REEDICAO.,,1500,,1594,1638.70,2024,52,PCE,2025,382025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2026,2025-02-27,2026-02-25,2025002318,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2131,Transportando Saude,3.3.90.39,339039990000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,,,,,3979728,CONCEICAO TRANSPORTE E TURISMO EIRELI,PJ,33087284000154,,REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROSPACIENTES PARA SMS. SF N 7812025. CONTRATO N 0382025. VIGENCIA: LIMITANDO-SE A 20012026. FISCALIZACAO: JAISON NOEL DE SOUZA DA SILVA - MAT N 4375(TITULAR) E REJANE RAZEIRA SAMPAIO - MAT N 9143(SUPLENTE). SRP PARA CONTRATACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - SMS - 1 REEDICAO.,,1502,,1595,1360.54,2024,52,PCE,2025,382025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,L,2025,2026,2025-03-14,2026-02-25,2025002905,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2011,Manutenção das ativ. da Secretaria de Finanças,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,,,,,3978783,EDENILSON BOKLKE CORREA,PJ,870769000160,,"REF. AO PGTO DA NF N 1826, CFE MEM N 2526 DA FISCALIZACAO TRIBUTARIASMF. REFERENTE A SERVICOS ( 12UN CONTRATACAO DE SERVICO DE ASSESSORIA TRIBUTARIA) PARA SMF. SF N 9652025. 2 T.A. AO CONTRATO N 0332023. VIGENCIA: 14032026. FISCALIZACAO: JOCIELE DA CRUZ VIEIRA(TITULAR) - MAT N 5198 E JULIANO MARTINS ORTIZ(SUPLENTE) - MAT N 5325. SERVICO DE ASSESSORIA TRIBUTARIA PARA O SETOR DE FISCALIZACAO TRIBUTA",,1737,1650.21,0,,2023,8,PRI,2023,332023,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2026,2025-05-09,2026-02-25,2025005255,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2131,Transportando Saude,3.3.90.39,339039990000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,,,,,3979728,CONCEICAO TRANSPORTE E TURISMO EIRELI,PJ,33087284000154,,"REFERENTE A SERVICOS( 7VG VEICULO( MINIMO 30 LUGARES) PARA PINHEIRO MACHADO, 7VG VEICULO(MINIMO 44 LUGARES) PARA PINHEIRO MACHADO) PARA SMS. SF N 19112025. CONTRATO N 0932025. VIGENCIA: 20012026. FISCALIZACAO: JAISON NOEL DE SOUZA DA SILVA - MAT N 4375(TITULAR) E REJANE RAZEIRA SAMPAIO- MAT N 9143(SUPLENTE). RP PARA CONTRATACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - SMS - 1 REEDICAO.",,1501,,1596,1638.70,2024,52,PCE,2025,932025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2026,2025-05-22,2026-02-25,2025005755,10,Saúde,122,Administração Geral,8,ATENÇÃO DE MEDIA COMPLEXIDADE,1061,SAMU - P.A - A.S.M - EMAD,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",,,,,3978985,LAPACIT - LAB. DE PATOL. E CITOL. PELOTAS LTDA,PJ,89877088000138,,"REF. AO PGTO DA NF N: 85662026 ( MEM. N: 10292026 - SMS).REFERENTE A SERVICOS( 1UN 25 ANALISES DE MATERIAIS COLETADOS NO HOSPITAL SAO FRANCISCO DE PAULA E ENVIADO PARA BIOPSIA DE COLONOSCOPIA NO LABORATORIO) PARA SMS. SF N 20942025. REFERENTE A EMPENHO A FAVOR DA EMPRESA LAPACIT- LABORATORIO DE PATOLOGIAJUSTIFICANDO-SE PARA A UTILIZACAO DE APENAS UM ORCAMENTO,DEVIDO NAO POSSUIRMOS REFERENCIA E CON",,1609,20.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2026,2025-06-10,2026-02-25,2025006547,10,Saúde,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,1308,AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE,4.4.90.51,449051990000000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,,,,,3980047,ETRES ENGENHARIA LTDA,PJ,6994478000160,,"REF AO PGTO DA NF N 483, CFE MEM N1652026. 4 MEDICAO.REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE TIPO I ARMAZEM BRASIL, CONFORME MEMORAIS DESCRITIVOS E ANEXOS DA SMS. SF N 23722025. CONTRATO N 1112025. VIGENCIA: PRAZO INICIAL DIA 10062025 E PRAZO FINAL 10062026. FISCALIZACAO DE OBRA: MILENE SOTTORIVA ANDREIA - MAT N 8944(TITULA",,1745,101873.75,0,,2025,1,CCE,2025,1112025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2026,2025-06-10,2026-02-25,2025006547,10,Saúde,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,1308,AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE,4.4.90.51,449051990000000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,,,,,3980047,ETRES ENGENHARIA LTDA,PJ,6994478000160,,"REF AO PGTO DA NF N 483, CFE MEM N1652026. 4 MEDICAO.REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE TIPO I ARMAZEM BRASIL, CONFORME MEMORAIS DESCRITIVOS E ANEXOS DA SMS. SF N 23722025. CONTRATO N 1112025. VIGENCIA: PRAZO INICIAL DIA 10062025 E PRAZO FINAL 10062026. FISCALIZACAO DE OBRA: MILENE SOTTORIVA ANDREIA - MAT N 8944(TITULA",,1745,,1745,624.89,2025,1,CCE,2025,1112025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2026,2025-06-10,2026-02-25,2025006547,10,Saúde,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,1308,AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE,4.4.90.51,449051990000000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,,,,,3980047,ETRES ENGENHARIA LTDA,PJ,6994478000160,,"REF AO PGTO DA NF N 483, CFE MEM N1652026. 4 MEDICAO.REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE TIPO I ARMAZEM BRASIL, CONFORME MEMORAIS DESCRITIVOS E ANEXOS DA SMS. SF N 23722025. CONTRATO N 1112025. VIGENCIA: PRAZO INICIAL DIA 10062025 E PRAZO FINAL 10062026. FISCALIZACAO DE OBRA: MILENE SOTTORIVA ANDREIA - MAT N 8944(TITULA",,1745,,1745,1222.49,2025,1,CCE,2025,1112025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2026,2025-07-01,2026-02-25,2025007268,10,Saúde,122,Administração Geral,8,ATENÇÃO DE MEDIA COMPLEXIDADE,1061,SAMU - P.A - A.S.M - EMAD,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",,,,,3980083,TCHE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA,PJ,41247577000180,,"REFERENTE A SERVICOS(12 MESES DE EXAMES LABORATORIAIS: 13OUST PAINEL CARDIACO, 131UN EXAME HEMOGRAMA, 131UN AMILASE, ENTRE OUTROS.) PARTA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS. SF N 26362025.CONTRATO N 1252025.VIGENCIA: 12 (DOZE MESES), LIMITADO A 01072026. FISCALIZACAO: REJANE RAZEIRA SAMPAIO - MAT N 9143(TITULAR) E GRAZIELE RENATA LENCIONE SMAIRE - MAT N 9136(SUPLENTE). SERVICO DE EXAMES LABORATORIAIS",,1329,,1606,3703.36,2025,44,PRI,2025,1252025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2026,2025-09-02,2026-02-25,2025009914,10,Saúde,122,Administração Geral,8,ATENÇÃO DE MEDIA COMPLEXIDADE,1061,SAMU - P.A - A.S.M - EMAD,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO,,,,,6303343,LUCAS BORGES BEARDI,PJ,48673158000159,,"REFERENTE A SERVICOS( 12 MESES MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS. SF N 36342025, 1 T.A AO CONTRATO N 1382024.VIGENCIA: O PRAZO DE VIGENCIA DO TERMO SERA DE 12 MESES, TENDO COMO PRAZO INICIAL DIA 02092025 E PRAZO FINAL DIA 02092026. FISCALIZACAO: REJANE RAZEIRA SAMPAIO - MAT N 5858(TITULAR), ADRINE MACIEL",,1526,,1598,3707.76,2024,35,PCE,2024,1382024,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3,RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO COTA MUNICIPAL - SEQM,PRM,P,2025,2026,2025-09-16,2026-02-25,2025010455,12,Educação,361,Ensino Fundamental,82,ENSINO FUNDAMENTAL,2120,MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NAS ESCOLAS RURAIS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,3978839,LICS SUPER AGUA EIRELI,PJ,4857522000165,2280005233,"REFERENTE A SERVICOS( 12MES POTABILIDADE DA AGUA P CONSUMO HUMANO - TRES ESCOLAS RURAIS - POTABILIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO - PARA AS TRES ESCOLAS RURAIS - EMEF ALVARO BERCHON - BORDALO DE PINHO E LUIZ RAPHAEL ) PARA SME. SF N 38442025. 5 T.A. AO CONTRATO N. 0582021. VIGENCIA: LIMITADO A 17092026 . FISCALIZACAO: COMO TITULAR O SERVIDOR EMMANUEL LUCENA FREIESLEBEN, MATRICULA N 9163, OU COMO",,1249,,1611,2808.58,2021,36,PRE,2021,582021,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2026,2025-10-10,2026-02-25,2025011467,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",,,,,6977720,VIRGINIA FINK ZANETTE LTDA,PJ,58276069000122,,REFERENTE A SERVICOS( 390UN ATENDIMENTO MEDICO CLINICO GERAL ) PARA SMS. SF N 41852025. REFERENTE A 390HORAS DE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA UBS II.JUSTIFICA-SE A RENOVACAO DA CONTRATACAO DESTE SERVICO PARA MANTER O ATENDIMENTO MEDICO CLINICO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE E PARA DAR CONTINUIDADE NOS SERVICOS JA PRESTADOS PELO MEDICO NO MUNICIPIO.EMPRESA: VIRGINIA FINK ZANETTE LTDAENDERECO: AV CAR,,1487,,1587,3200.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,L,2025,2026,2025-10-17,2026-02-25,2025011757,4,Administração,122,Administração Geral,2,Serviços Urbanos,2210,Manutenção das Atividades da SMSUVT,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,7842110,42.290.443 EDUARDO DOLINSKI NETO,PJ,42290443000104,,"REF AO PGTO DA NF N 19, CONF AO MEM N 1172026REFERENTE A SERVICOS( 1UN RETIFICAR EIXO VIRABREQUIM , 1UN RETIFICAR BLOCO , ENTRE OUTROS) PARA O VEICULO SPIN DE PLACAS IVY 2884 DA SMSUVT. SF N 42782025. REFERENTE A VEICULO SPIN DE PLACAS IVY 2884 JUSTIFICA-SE PARA DAR MANUTENCAO NO VEICULO E CONTINUIDADE NOS SERVICOS A SEREM REALIZADOSCONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO E O DEPARTAMENTO DE COMPRAS",,1586,1604.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2025,2026,2025-10-20,2026-02-25,2025011805,12,Educação,361,Ensino Fundamental,83,TRANSPORTE ESCOLAR,2024,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,3978840,EMPRESA DE TRANSPORTES BOSEMBECKER LTDA,PJ,93841161000199,930205677,"REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR( 885,294117KM ROTA: JARDIM AMERICA TRILHOS, 12.400KM ROTA: BORDALO X EEEM PRESIDENTE CASTELO BRANCO, VIA PASSO DAS PEDRAS DE CIMA, CORREDOR DO BOUQUET E CAPELA DA BUENA) PARA SME. SF N 6422025. CONTRATO N 0292025, VIGENCIA: LIMITADA A 10012026. FISCALIZACAO: EMMANUEL LUCENA FREIESLEBEN - MAT N 9163(TITULAR) EOU CARLOS ADALBERTO FERNANDES DE AVILA - MAT N",,1222,,1610,2372.17,2024,96,PCE,2025,292025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2025,2026,2025-10-20,2026-02-25,2025011805,12,Educação,361,Ensino Fundamental,83,TRANSPORTE ESCOLAR,2024,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,3978840,EMPRESA DE TRANSPORTES BOSEMBECKER LTDA,PJ,93841161000199,930205677,"REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR( 885,294117KM ROTA: JARDIM AMERICA TRILHOS, 12.400KM ROTA: BORDALO X EEEM PRESIDENTE CASTELO BRANCO, VIA PASSO DAS PEDRAS DE CIMA, CORREDOR DO BOUQUET E CAPELA DA BUENA) PARA SME. SF N 6422025. CONTRATO N 0292025, VIGENCIA: LIMITADA A 10012026. FISCALIZACAO: EMMANUEL LUCENA FREIESLEBEN - MAT N 9163(TITULAR) EOU CARLOS ADALBERTO FERNANDES DE AVILA - MAT N",,1221,,1609,5755.90,2024,96,PCE,2025,292025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2026,2025-10-23,2026-02-25,2025011925,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,3978590,GABAMED COM.MANUT.EQUIP.ELETRON.HOSPITAL.,PJ,92493212000176,,"REFERENTE A SERVICOS( 1UN LAUDO RADIOMETRICO) PARA SMS. SF N 43812025. REFERENTE A LAUDO DE EQUIPAMENTO ODONTOLOGICO DA UBS III.JUSTIFICA-SE A NECESSIDADE DE CONTRATACAO DE SERVICO DE EMISSAO DE LAUDO TECNICO DE RADIOMETRIA (LEVANTAMENTO RADIOMETRICO) PARA EFETIVO FUNCIONAMENTO E UTILIZACAO DO APARELHO DE RAIO X ODONTOLOGICO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE JARDIM AMERICA III, SENDO UMA EXIGENCIA PARA F",,1242,,1620,850.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,2,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2026,2025-11-14,2026-02-25,2025012657,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,1,Auxilios e Subvenções,3.3.50.43,335043060000000,INSTITUIÇÃO DE CARÁTER DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,,,,,7967460,ASSOCIACAO DOS PRODUTORES DA PALMA,PJ,49963088000136,,"REF AO PGTO DA 3 PARCELA, CFE MEM N 1092026.REFERENTE A MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS ATIVIDADES TECNICAS, ECONOMICAS E SOCIAIS DA ASSOCIACAO DOS PRODUTORES DA PALMA( 1UST REFORMA E MANUTENCAO - PALMA , 1UST CAPACITACAO TECNICA - PALMA ) PARA GABINETE DO PREFFEITO. SF N 46702025. EMENDA IMPOSITIVA: 00432024 . TERMO DE FOMENTO N 0072025. VIGENCIA: 15062026. FISCALIZACAO: REPRESENTADA NO PRESENTE TERMO",,1738,16509.65,0,,2025,63,PRI,2025,725,F
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2025,2026,2025-11-18,2026-02-25,2025012788,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2008,Manutenção Ativ Secretaria Municipal de Administração,3.3.90.40,339040050000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. TELEFONIA,,,,,4908127,VOXCITY TECNOLIGIA LTDA,PJ,19813396000114,,"REF. AO PGTO DAS NFS N 2261 E 125826, CFE MEM N 23526 DA SMA (VENCIMENTO: 05032026). REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA INTEGRACAO TELEFONICA, IMPLANTACAO, SUPORTE E SOLUCAO COMPLETA DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER O MUNICIPIO DE CAPAO DO LEAO PARA SMA. SF N 46992025 . 3 T.A. AO CONTRATO N. 3502023. VIGENCIA: DE 10122025 A 10122026 . FISCALIZACAO: ROSA ELI MELO LOPES - MAT N 8864(TITULAR) EOU RAF",,1720,10575.00,0,,2023,71,PRE,2023,3502023,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2025,2026,2025-11-18,2026-02-25,2025012788,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2008,Manutenção Ativ Secretaria Municipal de Administração,3.3.90.40,339040050000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. TELEFONIA,,,,,4908127,VOXCITY TECNOLIGIA LTDA,PJ,19813396000114,,"REF. AO PGTO DAS NFS N 2261 E 125826, CFE MEM N 23526 DA SMA (VENCIMENTO: 05032026). REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA INTEGRACAO TELEFONICA, IMPLANTACAO, SUPORTE E SOLUCAO COMPLETA DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER O MUNICIPIO DE CAPAO DO LEAO PARA SMA. SF N 46992025 . 3 T.A. AO CONTRATO N. 3502023. VIGENCIA: DE 10122025 A 10122026 . FISCALIZACAO: ROSA ELI MELO LOPES - MAT N 8864(TITULAR) EOU RAF",,1720,,1720,507.60,2023,71,PRE,2023,3502023,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,2,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2026,2025-11-18,2026-02-25,2025012798,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,1,Auxilios e Subvenções,3.3.50.43,335043060000000,INSTITUIÇÃO DE CARÁTER DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,,,,,7381390,ESCOLA E ESCRITORIO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA,PJ,10936352000107,,"REF. AO PGTO DA NF N 888026, CFE MEM N 9826 DO GABINETE. REFERENTE A AQUISICAO ( 1UN MESA DE REUNIAO REDONDA PARA ESCRITORIO PARA O CORPO DE BOMBEIRO VOLUNTARIOS - EMENDA PARLAMENTAR: 202232400004 ) PARA O GABINETE DO PREFEITO. SF N 47062025. REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MOVEIS PERMANENTES DE ESCRITORIOREFERENTE A AQUISICAO DE UMA MESA DE REUNIAO PARA O CORPO DE BOMBEI",,1741,400.00,0,,2025,25,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,2,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2026,2025-11-18,2026-02-25,2025012798,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,1,Auxilios e Subvenções,3.3.50.43,335043060000000,INSTITUIÇÃO DE CARÁTER DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,,,,,7381390,ESCOLA E ESCRITORIO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA,PJ,10936352000107,,"REF. AO PGTO DA NF N 888026, CFE MEM N 9826 DO GABINETE. REFERENTE A AQUISICAO ( 1UN MESA DE REUNIAO REDONDA PARA ESCRITORIO PARA O CORPO DE BOMBEIRO VOLUNTARIOS - EMENDA PARLAMENTAR: 202232400004 ) PARA O GABINETE DO PREFEITO. SF N 47062025. REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MOVEIS PERMANENTES DE ESCRITORIOREFERENTE A AQUISICAO DE UMA MESA DE REUNIAO PARA O CORPO DE BOMBEI",,1741,,1741,4.80,2025,25,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,12,SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDAD,1,SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDAD,PRM,P,2025,2026,2025-11-19,2026-02-25,2025012835,18,Gestão Ambiental,543,Recuperação de Áreas Degradadas,4,Meio Ambiente,2180,Gestão Ambiental,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,,,,,3979662,SYSNOVA INFORMATICA LTDA.,PJ,7103031000117,,REFERENTE A 12 MESES DE CONTRATACAO DE SERVICOS DE SISTEMA DE INFORMACAOGESTAO PARA SMMAS. SF N 47232025 . 1 T.A. AO CONTRATO N 1672024. VIGENCIA: DE 19112025 LIMITADO A 19112026 .FISCALIZACAO: VERONICA HAMMES GARCIA- MAT N 5371(TITULAR) OU MIKAEL FREITAS RIBEIRO- MAT N 5638(SUPLENTE). CONTRATACAO DE SERVICOS DE SISTEMA DE INFORMACAO AMBIENTAL PARA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTEMEMORANDO 6822025.,,1086,,1614,2415.80,2024,27,PRI,2024,1672024,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2025,2026,2025-11-27,2026-02-25,2025012976,12,Educação,361,Ensino Fundamental,83,TRANSPORTE ESCOLAR,2024,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,3978880,SOBRE EIXO VEICULOS LTDA,PJ,1827801000198,930293762,"REFERENTE A SERVICOS(2,5H MANUTENCAO VEICULAR PARA ONIBUS ESCOLAR MARCA MARCOPOLO DE PLACA IPB 7639 ) PARA SME. SF N 47992025. SRP CONTRATACAO DE EMPRESA PARA MANUTENCAO VEICULAR DE ONIBUS ESCOLARES COM INCLUSAO DE PECAS E MAO DE OBRA - AMPLA CONCORRENCIAREFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA IPB 7639 MARCOPOLO.CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO E O DEPAR",,1420,,1584,483.14,2024,91,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,P,2025,2026,2025-12-08,2026-02-25,2025013476,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2011,Manutenção das ativ. da Secretaria de Finanças,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,3980005,39.721.662 LEONARDO PINHEIRO DE SOUZA,PJ,39721662000196,,"REFERENTE A SERVICOS( 1UN PPCI COM TAXAS LAUDOS E PLANTAS. ACOMPANHADO ATE APROVACAO DO MESMO JUNTO AO CORPO DE BOMBEIROS) PARA O PREDIO LOCALIZADO NA RUA DR. JOAO ROUGET PEREZ N 81, LOCAL ONDE ESTA LOCALIZADO O T.I. MUNICIPALSMA , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMF. SF N 49342025. REFERENTE PPCI COM TAXAS LAUDOS E PLANTAS, ACOMPANHADO ATE APROVACAO DO MESMO JUNTO AO CORPO DE BOMBEIROS, PARA O PR",,806,,1601,3900.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2026,2025-12-12,2026-02-25,2025013678,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",,,,,6035532,JULIANA SCHAFER JAHNKE MEIATO LTDA,PJ,52483549000188,,"REFERENTE A SERVICOS ( 24UST TERAPIA OCUPACIONAL)EM RESPOSTA AO PROCESSO N 5035888-43.2025.8.21.0022RS DO INFANTE B.G.S. PARA SMS. SF N 50102025. REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE 24 SESSOES DE TERAPIA OCUPACIONAL, NO PERIODO DE 6 MESES EM PRIMEIRO MOMENTO,VISANDO O DESENVOLVIMENTO DO INFANTE. DESSA FORMA, EM RESPOSTA AO PROCESSO N 5035888-43.2025.8.21.0022RS, REFERENTEAO ADOLESCENTE E A DECISAO",,1496,,1592,656.88,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2026,2025-12-12,2026-02-25,2025013682,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",,,,,3980083,TCHE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA,PJ,41247577000180,,"REFERENTE A SERVICOS DE EXAMES DE ANALISES CLINICAS PARA SMS. EMENDAS IMPOSITIVAS N 00012024 E 00072024. SF N 50242025. 1 T.A. AO CONTRATO N. 0462025. VIGENCIA: LIMITADO A 11022026. FISCALIZACAO: REJANE RAZEIRA SAMPAIO - MAT N 9143(TITULAR) E GRAZIELE RENATA LENCIONE SMAIRE - MAT N 9136(SUPLENTE). CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS NA AREA DA SAUDE, PARA A PRESTACAO DE SERVICOS EM ANALISES",,1327,,1607,14631.23,2025,13,CPC,2025,462025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2026,2025-12-16,2026-02-25,2025013857,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,4.4.90.52,449052080000000,"APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODON",,,,,6865466,M.CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,32593430000150,,"REF. AO PGTO DA NF N: 108672026 ( MEM. N: 10242026 - SMS).REFERENTE A AQUISICAO( 3UN MESA AUXILIAR PARA PROCEDIMENTOS ) PARA SMS. EMENDA IMPOSITIVA N 0512024. SF N 50552025.. REFERENTE A AQUISICAO DE MESA AUXILIAR PARA PROCEDIMENTOS, CONFORME JUSTIFICATIVA E AUTORIZACAO DO SECRETARIO, ATRAVES DO MEMORANDO N 60332025 - SMS.OBS.: A SF VISA O CUMPRIMENTO DA EMENDA 512024.",,1710,930.00,0,,2024,88,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2026,2025-12-16,2026-02-25,2025013857,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,4.4.90.52,449052080000000,"APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODON",,,,,6865466,M.CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,32593430000150,,"REF. AO PGTO DA NF N: 108672026 ( MEM. N: 10242026 - SMS).REFERENTE A AQUISICAO( 3UN MESA AUXILIAR PARA PROCEDIMENTOS ) PARA SMS. EMENDA IMPOSITIVA N 0512024. SF N 50552025.. REFERENTE A AQUISICAO DE MESA AUXILIAR PARA PROCEDIMENTOS, CONFORME JUSTIFICATIVA E AUTORIZACAO DO SECRETARIO, ATRAVES DO MEMORANDO N 60332025 - SMS.OBS.: A SF VISA O CUMPRIMENTO DA EMENDA 512024.",,1710,,1710,11.16,2024,88,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2026,2025-12-16,2026-02-25,2025013861,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,4.4.90.52,449052410000000,EQUIPAMENTOS DE T.I.C. COMPUTADORES,,,,,7790016,ATUAL INFORMATICA E ASSISTENCIA TECNICA LTDA,PJ,4326894000165,,"REF. AO PGTO DA NF N: 3392026 ( MEM. N: 10232026 - SMS).REFERENTE A AQUISICAO( 2UN COMPUTADOR DESKTOP INTERMEDIARIO ) PARA SMS. EMENDA IMPOSITIVA N 0512024. SF N 50762025. REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA REFERENTE A AQUISICAO DE COMPUTADORES DESKTOP INTERMEDIARIOSCUMPRIMENTO DA EMENDA 512024CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLIC",,1717,4958.00,0,,2025,50,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2026,2025-12-16,2026-02-25,2025013862,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,4.4.90.52,449052410000000,EQUIPAMENTOS DE T.I.C. COMPUTADORES,,,,,7790016,ATUAL INFORMATICA E ASSISTENCIA TECNICA LTDA,PJ,4326894000165,,"REF. AO PGTO DA NF N: 3382026 ( MEM. N: 10232026 - SMS).REFERENTE A AQUISICAO( 3UN COMPUTADOR DESKTOP INTERMEDIARIO ) PARA SMS. EMENDA IMPOSITIVA N 0562024. SF N 50592025. REFERENTE A AQUISICAO DE COMPUTADORES DESKTOP INTERMEDIARIOS, CONFORME JUSTIFICATIVA E AUTORIZACAO DO SECRETARIO, ATRAVES DO MEMORANDO DE N.: 58632025 - SMS.OBS.: A SF VISA O CUMPRIMENTA DA EMENDA N 562024.",,1716,7437.00,0,,2025,50,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2026,2025-12-17,2026-02-25,2025013910,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,4.4.90.52,449052040000000,APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO,,,,,6606250,F.COMM COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA,PJ,49535491000164,,"REF. AO PGTO DA NF N: 15192026 ( MEM. N: 10252026 - SMS).REFERENTE A AQUISICAO ( 1UN BALANCA ELETRONICA INFANTIL - BALANCA ELETRONICA INFANTIL) PARA SMS. EMENDA IMPOSITIVA N 0562024. SF N 50872025. SRP AQUISICOES DE MATERIAIS HOSPITALARES IICUMPRIMENTO DA EMENDA 562024CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO DE N.: 42282025 - SMS",,1701,570.21,0,,2024,88,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2026,2025-12-17,2026-02-25,2025013926,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,4.4.90.52,449052080000000,"APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODON",,,,,6865466,M.CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,32593430000150,,"REF. AO PGTO DA NF N: 108682026 ( MEM. N: 10242026 - SMS).REFERENTE A AQUISICAO( 1UN MESA GINECOLOGICA) PARA SMS. EMENDA IMPOSITIVA N572024. SF N 50912025. SRP AQUISICOES DE MATERIAIS HOSPITALARES IICUMPRIMENTO DA EMENDA 572024CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO DE N.: 60342025 - SMS",,1713,880.00,0,,2024,88,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2026,2025-12-17,2026-02-25,2025013926,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,4.4.90.52,449052080000000,"APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODON",,,,,6865466,M.CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,32593430000150,,"REF. AO PGTO DA NF N: 108682026 ( MEM. N: 10242026 - SMS).REFERENTE A AQUISICAO( 1UN MESA GINECOLOGICA) PARA SMS. EMENDA IMPOSITIVA N572024. SF N 50912025. SRP AQUISICOES DE MATERIAIS HOSPITALARES IICUMPRIMENTO DA EMENDA 572024CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO DE N.: 60342025 - SMS",,1713,,1713,10.56,2024,88,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2026,2025-12-17,2026-02-25,2025013938,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,4.4.90.52,449052410000000,EQUIPAMENTOS DE T.I.C. COMPUTADORES,,,,,7790016,ATUAL INFORMATICA E ASSISTENCIA TECNICA LTDA,PJ,4326894000165,,"REF. AO PGTO DA NF N: 3372026 ( MEM. N: 10232026 - SMS).REFERENTE A AQUISICAO( 3UN COMPUTADOR DESKTOP INTERMEDIARIO ) PARA SMS . EMENDA IMPOSITIVA N 0522024. SF N 50972025. REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICAREFERENTE A AQUISICAO DE COMPUTADORES DESKTOP INTERMEDIARIOSCUMPRIMENTO DA EMENDA 522024CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLIC",,1715,7437.00,0,,2025,50,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2026,2025-12-17,2026-02-25,2025013939,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,4.4.90.52,449052040000000,APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO,,,,,6606250,F.COMM COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA,PJ,49535491000164,,"REF. AO PGTO DA NF N: 15202026 ( MEM. N: 10252026 - SMS).REFERENTE A AQUISICAO( 1UN BALANCA ELETRONICA INFANTIL - BALANCA ELETRONICA INFANTIL) PARA SMS. EMENDA IMPOSITIVA N 0522024. SF N 50692025. REFERENTE A AQUISICAO DE BALANCA ELETRONICA INFANTIL, CONFORME JUSTIFICATIVA E AUTORIZACAO DO SECRETARIO, ATRAVES DO MEMORANDO DE N.: 42292025 - SMS.OBS.: A SF VISA O CUMPRIMENTA DA EMENDA N 522024.",,1702,570.21,0,,2024,88,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2026,2025-12-17,2026-02-25,2025013940,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,4.4.90.52,449052080000000,"APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODON",,,,,6865466,M.CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,32593430000150,,"REF. AO PGTO DA NF N: 108692026 ( MEM. N: 10242026 - SMS).REFERENTE A AQUISICAO( 1UN ASPIRADOR DE SECRECAO BIVOLT 1,3L -) PARA SMS. EMENDA IMPOSITIVA N 0522024. SF N 50722025. REFERENTE A AQUISICAO DE ASPIRADOR DE SECRECAO, CONFORME JUSTIFICATIVA E AUTORIZACAO DO SECRETARIO, ATRAVES DO MEMORANDO DE N.: 42502025 - SMS.OBS.: A SF VISA O CUMPRIMENTA DA EMENDA N 522024.",,1714,278.00,0,,2024,88,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2026,2025-12-17,2026-02-25,2025013940,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,4.4.90.52,449052080000000,"APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODON",,,,,6865466,M.CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,32593430000150,,"REF. AO PGTO DA NF N: 108692026 ( MEM. N: 10242026 - SMS).REFERENTE A AQUISICAO( 1UN ASPIRADOR DE SECRECAO BIVOLT 1,3L -) PARA SMS. EMENDA IMPOSITIVA N 0522024. SF N 50722025. REFERENTE A AQUISICAO DE ASPIRADOR DE SECRECAO, CONFORME JUSTIFICATIVA E AUTORIZACAO DO SECRETARIO, ATRAVES DO MEMORANDO DE N.: 42502025 - SMS.OBS.: A SF VISA O CUMPRIMENTA DA EMENDA N 522024.",,1714,,1714,3.33,2024,88,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2026,2025-12-22,2026-02-25,2025014110,10,Saúde,122,Administração Geral,8,ATENÇÃO DE MEDIA COMPLEXIDADE,1061,SAMU - P.A - A.S.M - EMAD,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",,,,,6441084,SUL CLINICA FONOAUDIOLOGIA LTDA,PJ,33334022000147,,"REF. AO PGTO DA NF N: 632026 ( MEM. N: 10272026 - SMS).REFERENTE A SERVICOS ( 48MES SESSAO DE TERAPIA FONOAUDIOLOGICA ESPECIALIZADA, CONFORME CIDS 10: E71.3 (DISTURBIOS DO METABOLISMO DE ACIDOS GRAXOS) E R13.0 (DISFAGIA) ) PARA SMS. SF N 51742025. CONTRATO N. 2962025. VIGENCIA: DE 22122025 ATE 22062026. FISCALIZACAO: GRAZIELE RENATA LENCIONE SMAIRE , MATRICULA N 9136 (TITULAR) E, REJANE RAZEIRA SA",,1610,1000.00,0,,2025,73,PRD,2025,2962025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2026,2025-12-23,2026-02-25,2025014248,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,13,PROTEÇÃO ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - CCA,2082,Proteção Social Especial de Alta Complexidade,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,3979457,SLS COMERCIO E SOLUCOES EM TRANSPORTES LTDA,PJ,31367797000193,,"REF. AO PGTO DA NF N 683626, CFE MEM N 19426 DA SMCAS. REFERENTE A AQUISICAO ( 6KG BICOITO DOCE SORTIDO, 6KG BISCOITO DOCE DO TIPO MARIA, ENTRE OUTROS. ) PARA CCASMCAS. SF N 51892025. N DO EMPENHO: 142452025REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE GENEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS IIREFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SO",,1734,43.00,0,,2024,58,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2026,2025-12-23,2026-02-25,2025014248,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,13,PROTEÇÃO ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - CCA,2082,Proteção Social Especial de Alta Complexidade,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,3979457,SLS COMERCIO E SOLUCOES EM TRANSPORTES LTDA,PJ,31367797000193,,"REF. AO PGTO DA NF N 683626, CFE MEM N 19426 DA SMCAS. REFERENTE A AQUISICAO ( 6KG BICOITO DOCE SORTIDO, 6KG BISCOITO DOCE DO TIPO MARIA, ENTRE OUTROS. ) PARA CCASMCAS. SF N 51892025. N DO EMPENHO: 142452025REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE GENEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS IIREFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SO",,1734,,1734,0.52,2024,58,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,"SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, VIAÇÃO E TRÂNSITO",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,P,2026,2026,2026-01-07,2026-02-25,2026000055,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,9,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO,2025,MANUTENÇÃO DE ESTRADAS,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS,,,,,6411587,ANDRE REIS DA LUZ,PJ,37383950000152,,"REFERENTE A AQUISICAO (1.200M SAIBRO BRITADO (CASCALHO FINO) CBR IGUAL OU SUPERIOR A 45% E EXPANSIVIDADE INFERIOR A 0,5% ) PARA SMSUVT. SF N 242026.REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE SAIBRO BRITADO - 2 REEDICAOREFERENTE A AQUISICAO DE SAIBROCONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO DE N.: 0012026 SMSUVT",,790,,1582,17085.00,2024,79,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,"SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, VIAÇÃO E TRÂNSITO",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,P,2026,2026,2026-01-07,2026-02-25,2026000055,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,9,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO,2025,MANUTENÇÃO DE ESTRADAS,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS,,,,,6411587,ANDRE REIS DA LUZ,PJ,37383950000152,,"REFERENTE A AQUISICAO (1.200M SAIBRO BRITADO (CASCALHO FINO) CBR IGUAL OU SUPERIOR A 45% E EXPANSIVIDADE INFERIOR A 0,5% ) PARA SMSUVT. SF N 242026.REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE SAIBRO BRITADO - 2 REEDICAOREFERENTE A AQUISICAO DE SAIBROCONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO DE N.: 0012026 SMSUVT",,444,,1583,17085.00,2024,79,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,"SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,"SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO",PRM,P,2026,2026,2026-01-13,2026-02-25,2026000215,13,Cultura,392,Difusão Cultural,7,"CULTURA, DESPORTO E TURISMO PARA A COMUNIDADE",2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CALENDÁRIO DE EVENTOS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,3980005,39.721.662 LEONARDO PINHEIRO DE SOUZA,PJ,39721662000196,,"REFERENTE A SERVICOS( 1UN PPCI PARA EVENTO TEMPORARIO, COM EXECUCAO.(PREVENCAO EXTINTORES, SUPORTE DE SOLO,LUMINARIA DE EMERGENCIA PLACA DE SINALIZACAO)TODO MATERIAL INSTALADO CONFORME PROJETO APROVADO JUNTO AO CORPO DE BOMBEIROS.BOMBEIROS CIVIL ACOMPANHANDO EVENTO EM TEMPO INTEGRAL, TAXA E LAUDOS NECESSARIOS -). TAXA E LAUDOS NECESSARIOS BOMBEIROS CIVIS ACOMPANHANDO EVENTO EM TEMPO INTEGRAL NA AR",,488,,1600,6450.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2026,2026,2026-01-15,2026-02-25,2026000268,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,13,APOIO SÓCIO FAMILIAR E INCLUSÃO SOCIAL,2043,BENEFÍCIOS EVENTUAIS,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,4177510,BRINGHENTTI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA,PJ,964245000139,,"REF. AO PGTO DA NF N 12450626, CFE MEM N 18926 DA SMCAS. REFERENTE AQUISICAO ( 400UN SACOLA BASICA. - SACOLA BASICA - CONTEM: ACUCAR REFINADO: EMBALAGEM PLASTICA DE 1 KG, PRATICA E RESISTENTE AO TRANSPORTE, VALIDADE DE NO MINIMO 4 MESES DA DATA DE ENTREGA) PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS PARA DISTRIBUICAO AS FAMILIAS ASSISTIDAS PELA SMCAS. SF N: 2012026, MEM 0892026 - SMCAS.SRP A",,1730,59120.00,0,,2024,76,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2026,2026,2026-01-15,2026-02-25,2026000268,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,13,APOIO SÓCIO FAMILIAR E INCLUSÃO SOCIAL,2043,BENEFÍCIOS EVENTUAIS,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,4177510,BRINGHENTTI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA,PJ,964245000139,,"REF. AO PGTO DA NF N 12450626, CFE MEM N 18926 DA SMCAS. REFERENTE AQUISICAO ( 400UN SACOLA BASICA. - SACOLA BASICA - CONTEM: ACUCAR REFINADO: EMBALAGEM PLASTICA DE 1 KG, PRATICA E RESISTENTE AO TRANSPORTE, VALIDADE DE NO MINIMO 4 MESES DA DATA DE ENTREGA) PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS PARA DISTRIBUICAO AS FAMILIAS ASSISTIDAS PELA SMCAS. SF N: 2012026, MEM 0892026 - SMCAS.SRP A",,1730,,1730,709.44,2024,76,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,"SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, VIAÇÃO E TRÂNSITO",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,P,2026,2026,2026-01-15,2026-02-25,2026000281,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,9,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO,2019,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS E VIAÇÃO,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS,,,,,3978923,RIDALA INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA - ME,PJ,5452474000198,2350011040,"REFERENTE AQUISICAO ( 11.500,00UN TIJOLO DE BARRO COZIDO, MACICO 19,5X9,5X5 CM ESPESSURA ) PARA DAR CONTINUIDADE AOS SERVICOS A SEREM REALIZADOS POR ESTA SECRETARIA. SF N 1952026 SMSUVT.REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE TIJOLOSCONFORME AUTORIZACAO DO MEMO N 0212026 SMSUVT",,590,,1590,6900.00,2024,95,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2026,2026,2026-01-16,2026-02-25,2026000315,12,Educação,361,Ensino Fundamental,14,VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,,,,,4278669,INSTALART MATERIAIS ELETRICOS LTDA,PJ,5117514000145,,"REF. AO PGTO DA NF N: 72032026 ( MEM. N: 1562026 - SETOR ADMINISTRATIVOSME).REFERENTE AQUISICAO ( 20PC TAMPA CEGA BRANCA P CAIXA CONDULETE 5 ENTRADAS 34 ) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA E.M.E.F. PROF. ELMAR DA SILVA COSTA. SF N: 2142026, MEM N: 432026 - SME. SRP AQUISICOES DE MATERIAIS ELETRICOS IREFERENTE AO PROCESSO DE LICITACAO N1112024, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA E.M.E.F. PROF. ELMAR DA",,1728,28.20,0,,2024,77,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-01-22,2026-02-25,2026000497,10,Saúde,301,Atenção Básica,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2058,AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",,,,,7228895,AMANDA BRUM DOS SANTOS,PJ,60540764000100,,"REFERENTE A SERVICOS (540H ATENDIMENTO MEDICO CLINICO GERAL) PARA SMS. SF N 3472026, MEM N 462026 - SMS.REFERENTE A 540 HORAS DE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA UBS II.CONFORME AUTORIZACAO ATRAVES DO MEMO N462026 SMS",,1490,,1585,7200.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-01-22,2026-02-25,2026000500,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2061,AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",,,,,5831627,EDUARDO DE MORAES SCHUCH,PJ,54280092000130,,"REF. AO PGTO DA NF N: 62026 ( MEM. N: 10262026 - SMS).REFERENTE A SERVICOS (390H ATENDIMENTO MEDICO NEUROLOGISTA) PARA SMS. SF N 3482026, MEM N 312026 - SMS.REFERENTE A 390 HORAS DE PRESTACOES DE SERVICOS MEDICOS NO CAEF.CONFORME AUTORIZACAO ATRAVES DO MEMO N312026 SMS",,1614,9000.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-01-23,2026-02-25,2026000537,10,Saúde,301,Atenção Básica,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2058,AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",,,,,3978790,ASSOCIACAO PELOTENSE DE ASSISTENCIA E CULTURA - UCPEL- HOSPI,PJ,92238914000294,,"REFERENTE SERVICOS ( 01UN PRESTACAO DE SERVICOS DE RX DIVERSOS) REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RX DIVERSOS PARA PACIENTES, CONFORME RELACAO EM ANEXO, RELACIONADOS NO OFICIO 5392025HUSFP DATADO EM 4 DE DEZEMBRO DE 2025. SF N 3652026, MEM N 2782026 SMS.REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RX DIVERSOS PARA PACIENTES, CONFORME RELACAO EM ANEXO, RELACIONADOS NO OFICIO 5392025HUSFP DATADO EM 4 DE",,883,,1593,3542.41,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,"SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, VIAÇÃO E TRÂNSITO",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,L,2026,2026,2026-01-23,2026-02-25,2026000563,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,9,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO,2019,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS E VIAÇÃO,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,3979457,SLS COMERCIO E SOLUCOES EM TRANSPORTES LTDA,PJ,31367797000193,,"REF AO PGTO DA NF N 6805, CONF AO MEM N 0742026REFERENTE AQUISICAO ( 15KG BISCOITO DOCE ROSQUINHA (SABOR CHOCOLATE 400G, 15,00 KG BISCOITO SALGADO INTEGRAL 400G. ) REFERENTE AQUISICAO DE BISCOITOS PARA SUPRIR A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA. SF N 3692026, MEM N: 0452026 SMSUVT.REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE GENEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEISREFERENTE A AQUISICAO DE BISCO",,1585,348.00,0,,2025,47,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,"SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, VIAÇÃO E TRÂNSITO",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,P,2026,2026,2026-01-23,2026-02-25,2026000563,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,9,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO,2019,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS E VIAÇÃO,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,3979457,SLS COMERCIO E SOLUCOES EM TRANSPORTES LTDA,PJ,31367797000193,,"REF AO PGTO DA NF N 6805, CONF AO MEM N 0742026REFERENTE AQUISICAO ( 15KG BISCOITO DOCE ROSQUINHA (SABOR CHOCOLATE 400G, 15,00 KG BISCOITO SALGADO INTEGRAL 400G. ) REFERENTE AQUISICAO DE BISCOITOS PARA SUPRIR A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA. SF N 3692026, MEM N: 0452026 SMSUVT.REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE GENEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEISREFERENTE A AQUISICAO DE BISCO",,1585,,1585,4.17,2025,47,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,12,SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDAD,1,SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDAD,PRM,L,2026,2026,2026-01-26,2026-02-25,2026000622,18,Gestão Ambiental,542,Controle Ambiental,12,MEIO AMBIENTE EM FOCO,1028,AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE,4.4.90.52,449052330000000,"EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO",,,,,7881306,K2M MAQUINAS LTDA,PJ,50445599000145,,"REF. AO PGTO DA NF N 591626, CFE MEM N 6526 DA SMMAS. REFERENTE A AQUISICAO ( 1UN PROJETOR MULTIMIDIA POWERLITE E20 EPSON V11H981020.) PARA SMMAS. SF N 4952026, MEM N: 0332026 SMMAS.PREZADOS, VIMOS POR MEIO DESTE, SOLICITAR A AQUISICAO DE ITENS PROCESSO LICITATORIO A FAVOR DA EMPRESA K2M MAQUINAS LTDACONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO DE N.: 033",,1740,2500.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,"SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, VIAÇÃO E TRÂNSITO",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,L,2026,2026,2026-01-27,2026-02-25,2026000631,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,9,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO,2019,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS E VIAÇÃO,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS INSTAL,,,,,7135698,LOJA E FERRAGEM FRANK LTDA,PJ,10237252000192,,"REF AO PGTO DA NF N 6371, CONF AO MEM N 1232026.REFERENTE A AQUISICAO( 60UN ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO COM 12 METROS.) REFERENTE A AQUISICAO DE ACO VERGALHAO PARA SMSUVT. SF N 4992026, MEM N: 0562025 SMSUVT.SRP PARA AQUISICOES DE MATERIAIS DE CONSTRUCAOREFERENTE A AQUISICAO DE ACO VERGALHAO.CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO DE N.: 0562025 SMS",,1587,1950.00,0,,2025,31,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,"SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, VIAÇÃO E TRÂNSITO",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,P,2026,2026,2026-01-27,2026-02-25,2026000631,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,9,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO,2019,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS E VIAÇÃO,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS INSTAL,,,,,7135698,LOJA E FERRAGEM FRANK LTDA,PJ,10237252000192,,"REF AO PGTO DA NF N 6371, CONF AO MEM N 1232026.REFERENTE A AQUISICAO( 60UN ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO COM 12 METROS.) REFERENTE A AQUISICAO DE ACO VERGALHAO PARA SMSUVT. SF N 4992026, MEM N: 0562025 SMSUVT.SRP PARA AQUISICOES DE MATERIAIS DE CONSTRUCAOREFERENTE A AQUISICAO DE ACO VERGALHAO.CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO DE N.: 0562025 SMS",,1587,,1587,23.40,2025,31,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,"SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, VIAÇÃO E TRÂNSITO",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,L,2026,2026,2026-01-27,2026-02-25,2026000654,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,9,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO,2019,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS E VIAÇÃO,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS INSTAL,,,,,7135698,LOJA E FERRAGEM FRANK LTDA,PJ,10237252000192,,"REF AO PGTO DA NF N 6372, CONF AO MEM N 1222026REFERENTE AQUISICAO (100UN CIMENTO PORTLAND CP III-32, CSN, EMBALAGEM DE 50KG .) REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO. SF N 4932026, MEM N: 0552026 SMSUVT.SRP PARA AQUISICOES DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E REFORMAREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO M",,1588,4390.00,0,,2025,67,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,"SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, VIAÇÃO E TRÂNSITO",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,P,2026,2026,2026-01-27,2026-02-25,2026000654,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,9,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO,2019,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS E VIAÇÃO,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS INSTAL,,,,,7135698,LOJA E FERRAGEM FRANK LTDA,PJ,10237252000192,,"REF AO PGTO DA NF N 6372, CONF AO MEM N 1222026REFERENTE AQUISICAO (100UN CIMENTO PORTLAND CP III-32, CSN, EMBALAGEM DE 50KG .) REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO. SF N 4932026, MEM N: 0552026 SMSUVT.SRP PARA AQUISICOES DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E REFORMAREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO M",,1588,,1588,52.68,2025,67,PCE,2024,962024,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2026,2026,2026-01-27,2026-02-25,2026000656,4,Administração,122,Administração Geral,5,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,4292413,FERNANDA LOPER - ME,PJ,14879831000190,,"REFERENTE AQUISICAO ( 150,00 GAL AGUA MINERAL SEM GAS EM GALAO RETORNAVEL DE 20 LITROS ) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS. SF N 4872026, MEM N: 1332026 SMF.REGISTRO DE PRECO PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE AGUA MINERAL EM GALOES DE 20 LITROS. 1 RETIFICACAOPARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS.CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLICITACAO",,1050,,1613,3045.00,2024,97,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-01-27,2026-02-25,2026000772,10,Saúde,301,Atenção Básica,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2058,AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,,,,,3978936,CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,3652030000170,,"REF. AO PGTO DA NF N: 3702042026 ( MEM. N: 10372026 - SMS).REFERENTE AQUISICAO ( 50,00 UN SONDA FOLEY 2 VIAS N 16 - SONDA TRATO URINARIO, 0,00 UN SONDA FOLEY 2 VIAS N 18 - SONDA TRATO URINARIO.) REFERENTE A MATERIAL HOSPITALAR . SF N 4682026, MEM N 2612026 SMS.ADESAO AO CONSORCIO EXTREMO SUL 0102025 - REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE FRALDAS E MAT. HOSPITALARESCONFORME AUTORIZACAO ATRAVES DO ME",,1699,189.00,0,,2025,62,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-01-27,2026-02-25,2026000772,10,Saúde,301,Atenção Básica,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2058,AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,,,,,3978936,CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,3652030000170,,"REF. AO PGTO DA NF N: 3702042026 ( MEM. N: 10372026 - SMS).REFERENTE AQUISICAO ( 50,00 UN SONDA FOLEY 2 VIAS N 16 - SONDA TRATO URINARIO, 0,00 UN SONDA FOLEY 2 VIAS N 18 - SONDA TRATO URINARIO.) REFERENTE A MATERIAL HOSPITALAR . SF N 4682026, MEM N 2612026 SMS.ADESAO AO CONSORCIO EXTREMO SUL 0102025 - REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE FRALDAS E MAT. HOSPITALARESCONFORME AUTORIZACAO ATRAVES DO ME",,1699,,1699,2.27,2025,62,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-01-27,2026-02-25,2026000804,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,1060,AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,3980007,ZAFRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS,PJ,41347974000123,,"REFERENTE AQUISICAO ( 6.000,00 COM FENITOINA 100MG .) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FBM.SF N: 5122026, MEM N: 0152026 FBMSMS.REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS II PARA A FARMACIA BASICA MUNICIPALSOLICITAR QUE SEJA ADQUIRIDO O MEDICAMENTO REFERENTE AO PROCESSO N902025CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO DE N.:",,1499,,1605,1140.00,2025,32,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-02-02,2026-02-25,2026000890,10,Saúde,301,Atenção Básica,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2058,AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",,,,,3980517,SERVICOS MEDICOS GABRIELA CZERMAINSKI LTDA,PJ,45812867000180,,"REFERENTE A SERVICOS (720H ATENDIMENTO MEDICO CLINICO GERAL) REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA UBS I PARA SMS. SF N 5732026, MEM N 5172026 SMS.REFERENTE A 720 HORAS DE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NO UBS I.CONFORME AUTORIZACAO ATRAVES DO MEMO N5172026 SMS",,1498,,1586,11600.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2026,2026,2026-02-03,2026-02-25,2026000914,12,Educação,122,Administração Geral,14,VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO,2047,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,,,,,3979122,RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTO LTDA,PJ,6880466000105,,"REFERENTE A SERVICOS(1UN PUBLICACAO NO DOE.) REFERENTE A PUBLICACAO NO DOE DA CHAMADA PUBLICA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. SF N 5832026 - SME. REFERENTE A PUBLICACAO NO DOU DA CHAMADA PUBLICA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. FORAM SOLICITADOS ORCAMENTOS A DIVERSAS EMPRESAS, CONTUDO, NAO OBTIVEMOS RETORNO. CONSIDERANDO A URGENCIA PAR",,1301,,1591,228.48,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2026,2026,2026-02-03,2026-02-25,2026000939,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,13,APOIO SÓCIO FAMILIAR E INCLUSÃO SOCIAL,2039,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.39,339039990000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,,,,,4968928,EVERTON BUENO ROLDAO & CIA LTDA,PJ,22942802000153,,"REFERENTE A SERVICOS( 1UN LEITO DE INTERNACAO NA ILPI GRACA DIVINA - SRA. FERNANDA CUNHA FERREIRA- MES DE JANEIRO DE 2026) PARA SMCAS. SF N 5952026, MEM. N: 1582026 SMCAS.EFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026 EM FAVOR DAEMPRESA ENFERLAB CUIDADORES DE PESSOASCONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO DE N.: 1582026 SMCAS",,1479,,1602,3610.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2026,2026,2026-02-04,2026-02-25,2026000946,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,13,APOIO SÓCIO FAMILIAR E INCLUSÃO SOCIAL,2039,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.39,339039990000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,,,,,4968928,EVERTON BUENO ROLDAO & CIA LTDA,PJ,22942802000153,,"REFERENTE A SERVICOS( 1UN LEITO DE INTERNACAO - CESAR JULIO MORAES BARAO , 01UN LEITO DE INTERNACAO -LEONIDIA DOS REIS GONCALVES , 01UN LEITO DE INTERNACAO - SERGIO MEDEIROS , REFERENTES AO MES DE JANEIRO DE 2026) PARA SMCAS. SF N 5962026. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026, REFERENTE A 03(TRES) LEITO DE INTERNACAO.CONFORME AUTORIZACAO ATRAVES DO MEMO N1612026 SMCAS",,1474,,1612,8675.14,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2026,2026,2026-02-04,2026-02-25,2026000951,12,Educação,361,Ensino Fundamental,14,VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,,,,,6272345,BERLIM INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA,PJ,45035590000126,,"REF. AO PGTO DA NF N: 58212026 ( MEM. N: 1612026 - SETOR ADMINISTRATIVOSME).REFERENTE A AQUISICAO( 500FD PAPEL HIGIENICO NEUTRO FARDO COM 8 ROLOS DE 300M, 200PAC PAPEL TOALHA TIPO FOLHA 2 DOBRAS, 20CM X 21CM) PARA SME. SF N 6012026. SRP PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE IIESTOQUE REGULADOR QUE VISA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS. CONFORME A AUTORIZACAO DO S",,1732,16725.00,0,,2024,26,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2026,2026,2026-02-04,2026-02-25,2026000951,12,Educação,361,Ensino Fundamental,14,VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,,,,,6272345,BERLIM INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA,PJ,45035590000126,,"REF. AO PGTO DA NF N: 58212026 ( MEM. N: 1612026 - SETOR ADMINISTRATIVOSME).REFERENTE A AQUISICAO( 500FD PAPEL HIGIENICO NEUTRO FARDO COM 8 ROLOS DE 300M, 200PAC PAPEL TOALHA TIPO FOLHA 2 DOBRAS, 20CM X 21CM) PARA SME. SF N 6012026. SRP PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE IIESTOQUE REGULADOR QUE VISA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS. CONFORME A AUTORIZACAO DO S",,1732,,1732,200.70,2024,26,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2026,2026,2026-02-09,2026-02-25,2026001071,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,13,APOIO SÓCIO FAMILIAR E INCLUSÃO SOCIAL,2043,BENEFÍCIOS EVENTUAIS,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,,,,,3978785,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,REF AO PGTO DO BOLETO.VENCIMENTO: 27022026N DO DOCUMENTO: 873551MEM N 2022026REFERENTE A SERVICOS ( 2.400UST FORNECIMENTO DE CARTAO MAGNETICO PROGRAMA SOCIAL PRATO CHEIO) PARA SMCAS. SF N 6682026. 1 TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N 0152025. VIGENCIA: A PARTIR DE 10022026 ATE 10022027. FISCALIZACAO: LEANDRO SILVA DA SILVA - MAT N 5346 E SIDNEY FARIA ROSA - MAT N 5081. O FORNECIMENTO DECAR,,1613,15000.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2026,2026,2026-02-09,2026-02-25,2026001071,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,13,APOIO SÓCIO FAMILIAR E INCLUSÃO SOCIAL,2043,BENEFÍCIOS EVENTUAIS,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,,,,,3978785,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,REF AO PGTO DO BOLETO.VENCIMENTO: 27022026N DO DOCUMENTO: 873550MEM N 2022026REFERENTE A SERVICOS ( 2.400UST FORNECIMENTO DE CARTAO MAGNETICO PROGRAMA SOCIAL PRATO CHEIO) PARA SMCAS. SF N 6682026. 1 TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N 0152025. VIGENCIA: A PARTIR DE 10022026 ATE 10022027. FISCALIZACAO: LEANDRO SILVA DA SILVA - MAT N 5346 E SIDNEY FARIA ROSA - MAT N 5081. O FORNECIMENTO DECAR,,1612,15000.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2026,2026,2026-02-10,2026-02-25,2026001079,12,Educação,361,Ensino Fundamental,14,VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,,,,,6272345,BERLIM INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA,PJ,45035590000126,,"REF. AO PGTO DA NF N: 58202026 ( MEM. N: 1592026 - SETOR ADMINISTRATIVOSME).REFERENTE A AQUISICAO( 136FD PAPEL HIGIENICO NEUTRO FARDO COM 8 ROLOS DE 300M, 50PAC PAPEL TOALHA TIPO FOLHA 2 DOBRAS, 20CM X 21CM) PARA SME. SF N 6612026. SRP PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE IICONFORME AUTORIZACAO ATRAVES DO MEMO N 262026 - SME",,1733,4519.50,0,,2024,26,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2026,2026,2026-02-10,2026-02-25,2026001079,12,Educação,361,Ensino Fundamental,14,VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,,,,,6272345,BERLIM INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA,PJ,45035590000126,,"REF. AO PGTO DA NF N: 58202026 ( MEM. N: 1592026 - SETOR ADMINISTRATIVOSME).REFERENTE A AQUISICAO( 136FD PAPEL HIGIENICO NEUTRO FARDO COM 8 ROLOS DE 300M, 50PAC PAPEL TOALHA TIPO FOLHA 2 DOBRAS, 20CM X 21CM) PARA SME. SF N 6612026. SRP PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE IICONFORME AUTORIZACAO ATRAVES DO MEMO N 262026 - SME",,1733,,1733,54.23,2024,26,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-02-11,2026-02-25,2026001142,10,Saúde,301,Atenção Básica,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2058,AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",,,,,3978790,ASSOCIACAO PELOTENSE DE ASSISTENCIA E CULTURA - UCPEL- HOSPI,PJ,92238914000294,,"REFERENTE A SERVICOS( 1UN RAIO X DIVERSOS) PARA SMS. SF N 7032026. REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RX DIVERSOS PARA PACIENTESCONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO DE N.: 5012026 SMS",,1495,,1599,3813.32,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,"SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, VIAÇÃO E TRÂNSITO",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,L,2026,2026,2026-02-12,2026-02-25,2026001184,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,9,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO,1019,AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE,4.4.90.52,449052300000000,MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS,,,,,3979077,MESQUITA & SIGALES LTDA - ARTEFATOS SIGALES,PJ,74058561000188,930249232,"REF AO PGTO DA NF N 1692, CONF AO MEM N 1312026REFERENTE A AQUISICAO( 1UN POSTE 7 MTS CONCRETO, COM MATERIAL ELETRICO TRIFASICO, DJUNTOR SOA. CABO 10 MM F. B ) PARA SMSUVT. SF N 7442026. PARA USO NA PRACA JOAO GOMES. CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO DE N.: 1112026 SMSUVT",,1599,1550.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2026,2026,2026-02-13,2026-02-25,2026001211,12,Educação,362,Ensino Médio,14,VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO,1037,TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,3978880,SOBRE EIXO VEICULOS LTDA,PJ,1827801000198,930293762,REF. AO PGTO DA NF N: 63602026 (MEM. N: 0692026DMTESME).REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO VEICULAR PARA ONIBUS ESCOLAR MARCA VOLKSWAGEM DE PLACA IWM 9162 VOLKSWAGEN PARA SME. SF N 7482026. SRP CONTRATACAO DE EMPRESA PARA MANUTENCAO VEICULAR DE ONIBUS ESCOLARES COM INCLUSAO DE PECAS E MAO DE OBRA - AMPLA CONCORRENCIACONFORME AUTORIZACAO ATRAVES DO MEMO N522026 SME,,1742,781.98,0,,2024,91,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2026,2026,2026-02-13,2026-02-25,2026001211,12,Educação,362,Ensino Médio,14,VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO,1037,TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,3978880,SOBRE EIXO VEICULOS LTDA,PJ,1827801000198,930293762,REF. AO PGTO DA NF N: 63602026 (MEM. N: 0692026DMTESME).REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO VEICULAR PARA ONIBUS ESCOLAR MARCA VOLKSWAGEM DE PLACA IWM 9162 VOLKSWAGEN PARA SME. SF N 7482026. SRP CONTRATACAO DE EMPRESA PARA MANUTENCAO VEICULAR DE ONIBUS ESCOLARES COM INCLUSAO DE PECAS E MAO DE OBRA - AMPLA CONCORRENCIACONFORME AUTORIZACAO ATRAVES DO MEMO N522026 SME,,1742,,1742,8.43,2024,91,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2026,2026,2026-02-13,2026-02-25,2026001217,12,Educação,361,Ensino Fundamental,14,VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS INSTAL,,,,,7562693,DRC MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,7381576000195,,REF. AO PGTO DA NF N: 96652026 ( MEM. N: 1672026 - SETOR ADMINISTRATIVOSME).REFERENTE A AQUISICAO( 10UN SOLVENTE TIPO AGUARRAS ) PARA SME. SF N 7622026. REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO IICONFORME AUTORIZACAO ATRAVES DO MEMO N 172026 - SME,,1721,523.50,0,,2025,75,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2026,2026,2026-02-18,2026-02-25,2026001234,12,Educação,361,Ensino Fundamental,14,VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS INSTAL,,,,,5456466,PORTO UNIAO COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA,PJ,33159931000196,,REF. AO PGTO DA NF N: 38042026 ( MEM. N: 1572026 - SETOR ADMINISTRATIVOSME).REFERENTE A AQUISICAO( 5UN MASSA ACRILICA) PARA SME. SF N 6492026. REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO IICONFORME AUTORIZACAO ATRAVES DO MEMO N192026 SME,,1725,345.00,0,,2025,75,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2026,2026,2026-02-18,2026-02-25,2026001236,12,Educação,361,Ensino Fundamental,14,VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS INSTAL,,,,,8419616,JARDEL JACOBS PEREIRA DA SILVA,PJ,26979673000129,,"REF. AO PGTO DA NF N: 67152026 ( MEM. N: 1542026 - SETOR ADMINISTRATIVOSME).REFERENTE A AQUISICAO( 5UN TINTA ANTIMOFO INTERIOREXTERIOR- GALAO COM 18 LITROS, ACABAMENTO FOSCO, COR A COMBINAR ) PARA SME. SF N 7762026. REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO IICONFORME AUTORIZACAO ATRAVES DO MEMO N182026 - SME",,1723,990.00,0,,2025,75,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2026,2026,2026-02-18,2026-02-25,2026001236,12,Educação,361,Ensino Fundamental,14,VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS INSTAL,,,,,8419616,JARDEL JACOBS PEREIRA DA SILVA,PJ,26979673000129,,"REF. AO PGTO DA NF N: 67152026 ( MEM. N: 1542026 - SETOR ADMINISTRATIVOSME).REFERENTE A AQUISICAO( 5UN TINTA ANTIMOFO INTERIOREXTERIOR- GALAO COM 18 LITROS, ACABAMENTO FOSCO, COR A COMBINAR ) PARA SME. SF N 7762026. REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO IICONFORME AUTORIZACAO ATRAVES DO MEMO N182026 - SME",,1723,,1723,11.88,2025,75,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2026,2026,2026-02-18,2026-02-25,2026001238,12,Educação,361,Ensino Fundamental,14,VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,3980384,JOAO VICTOR HENRIQUE DA COSTA,PJ,43505563000144,,"REF. AO PGTO DA NF N: 652179532026 ( MEM. N: 272026 - SEMAESME).REFERENTE A AQUISICAO( 70UN SALGADOS FRIOS: ENROLADINHO DE GOIABADA , 60UN SALGADOS FRIOS: EMPADA FOLHADA , ENTRE OUTROS) PARA SME. SF N 7842026. REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE SALGADINHOS E LANCHES - SMCASCONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO DE N.: 252026 S",,1722,541.10,0,,2024,36,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2026,2026,2026-02-20,2026-02-25,2026001316,12,Educação,362,Ensino Médio,14,VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO,1037,TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,3978880,SOBRE EIXO VEICULOS LTDA,PJ,1827801000198,930293762,REF. AO PGTO DA NF N: 295662026 ( MEM. N: 0702026 - DMTESME).REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO VEICULAR PARA ONIBUS ESCOLAR MARCA MARCOPOLO DE PLACA IWH-3067 VOLARE PARA SME. SF N 7882026. SRP CONTRATACAO DE EMPRESA PARA MANUTENCAO VEICULAR DE ONIBUS ESCOLARES COM INCLUSAO DE PECAS E MAO DE OBRA - AMPLA CONCORRENCIA CONFORME AUTORIZACAO ATRAVES DO MEMO N432026 SME,,1735,68.51,0,,2024,91,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2026,2026,2026-02-20,2026-02-25,2026001316,12,Educação,362,Ensino Médio,14,VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO,1037,TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,3978880,SOBRE EIXO VEICULOS LTDA,PJ,1827801000198,930293762,REF. AO PGTO DA NF N: 295662026 ( MEM. N: 0702026 - DMTESME).REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO VEICULAR PARA ONIBUS ESCOLAR MARCA MARCOPOLO DE PLACA IWH-3067 VOLARE PARA SME. SF N 7882026. SRP CONTRATACAO DE EMPRESA PARA MANUTENCAO VEICULAR DE ONIBUS ESCOLARES COM INCLUSAO DE PECAS E MAO DE OBRA - AMPLA CONCORRENCIA CONFORME AUTORIZACAO ATRAVES DO MEMO N432026 SME,,1735,,1735,0.16,2024,91,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2026,2026,2026-02-20,2026-02-25,2026001317,12,Educação,362,Ensino Médio,14,VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO,1037,TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,3978880,SOBRE EIXO VEICULOS LTDA,PJ,1827801000198,930293762,"REF. AO PGTO DA NF N: 63592026 ( MEM. N: 0702026 - DMTESME).REFERENTE A SERVICOS( 0,50H SERVICOS PARA MANUTENCAO VEICULAR PARA ONIBUS ESCOLAR MARCA MARCOPOLO DE PLACA IWH-3067 VOLARE) PARA SME. SF N 7892026. SRP CONTRATACAO DE EMPRESA PARA MANUTENCAO VEICULAR DE ONIBUS ESCOLARES COM INCLUSAO DE PECAS E MAO DE OBRA - AMPLA CONCORRENCIACONFORME AUTORIZACAO ATRAVES DO MEMO N432026 SME",,1736,101.50,0,,2024,91,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2026,2026,2026-02-20,2026-02-25,2026001317,12,Educação,362,Ensino Médio,14,VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO,1037,TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,3978880,SOBRE EIXO VEICULOS LTDA,PJ,1827801000198,930293762,"REF. AO PGTO DA NF N: 63592026 ( MEM. N: 0702026 - DMTESME).REFERENTE A SERVICOS( 0,50H SERVICOS PARA MANUTENCAO VEICULAR PARA ONIBUS ESCOLAR MARCA MARCOPOLO DE PLACA IWH-3067 VOLARE) PARA SME. SF N 7892026. SRP CONTRATACAO DE EMPRESA PARA MANUTENCAO VEICULAR DE ONIBUS ESCOLARES COM INCLUSAO DE PECAS E MAO DE OBRA - AMPLA CONCORRENCIACONFORME AUTORIZACAO ATRAVES DO MEMO N432026 SME",,1736,,1736,4.87,2024,91,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2026,2026,2026-02-20,2026-02-25,2026001318,12,Educação,361,Ensino Fundamental,14,VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,3979249,JOSE EVERSON SENA DA COSTA,PJ,12713998000150,,"REFERENTE A AQUISICAO ( 30UN CARIMBO 302, 38X14MM) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SME. SF N 15132024. REFERENTE A COMPRA DE 30(TRINTA) CARIMBOS PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME AUTORIZADO E JUSTIFICADO PELA SECRETARIA ATRAVES DO MEMORANDO 5602024- SME. REEMPENHO DO EMPENHO N: 48052024 DA SME.",,1453,,1615,28.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026001361,12,Educação,362,Ensino Médio,14,VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO,1037,TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1500,0,,,3978880,SOBRE EIXO VEICULOS LTDA,PJ,1827801000198,930293762,"REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO VEICULAR PARA ONIBUS ESCOLAR MARCA MARCOPOLO DE PLACA JBI 2D40 VOLARE PARA SME. SF N 8142026. SRP CONTRATACAO DE EMPRESA PARA MANUTENCAO VEICULAR DE ONIBUS ESCOLARES COM INCLUSAO DE PECAS E MAO DE OBRA - AMPLA CONCORRENCIACONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO DE N.: 0532026 SME",-3309.97,0,,0,,2024,91,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026001362,12,Educação,362,Ensino Médio,14,VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO,1037,TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1550,0,,,3978880,SOBRE EIXO VEICULOS LTDA,PJ,1827801000198,930293762,"REFERENTE A SERVICOS( 4,50H SERVICOS PARA MANUTENCAO VEICULAR PARA ONIBUS ESCOLAR MARCA MARCOPOLO DE PLACA JBI 2D40 VOLARE) PARA SME. SF N 8192026. SRP CONTRATACAO DE EMPRESA PARA MANUTENCAO VEICULAR DE ONIBUS ESCOLARES COM INCLUSAO DE PECAS E MAO DE OBRA - AMPLA CONCORRENCIACONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO DE N.: 0532026 SME",-913.50,0,,0,,2024,91,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,PRM,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-25,2026001363,20,Agricultura,606,Extensão Rural,8,FOMENTO AO SETOR AGROPECUÁRIO E AGROINDUSTRIAL,2016,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO RURAL e ECONÔMICO,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,6684756,ALEXANDRE NUNES SOUZA,PF,68925859068,,"REFERENTE AO RESSARCIMENTO AOS PEDAGIOS NOS DIA 18022026, PARA O SERVIDOR (PELOTAS-TURUCU) QUE USOU SEU CARTAO PESSOAL PARA PASSAGENS DE PEDAGIOS DE IDA E VOLTA, POIS O CAMINHAO UTILIZADO NAO POSSUI REGISTRO NA ECOSUL, NAO SENDO POR ISSO ISENTO.MEM N 07826 - SMDRE",,1523,,1624,39.10,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-25,2026001364,10,Saúde,122,Administração Geral,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,1064,MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,3979052,ANTONIO GERALDO DA SILVA SOUZA,PF,78198224068,,"REFERENTE AO VALOR DA DIARIA MENCIONADA NO EMPENHO N 28, NA QUAL CONSTOU A DESCRICAO MEIA DIARIA PARA PIRATINI, COM SAIDA EM 12122025 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES. CONTUDO, O REFERIDO VALOR NAO FOI SOMADO NO TOTAL DO EMPENHO ORIGINAL, RAZAO PELA QUAL PROCEDE-SE A EMISSAO DE NOVO EMPENHO PARA A DEVIDA REGULARIZACAO DO VALOR CORRESPONDENTE.",,1527,,1597,117.11,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,PRM,P,2026,2026,2026-02-24,2026-02-25,2026001377,20,Agricultura,606,Extensão Rural,8,FOMENTO AO SETOR AGROPECUÁRIO E AGROINDUSTRIAL,2016,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO RURAL e ECONÔMICO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,3980479,GLEI RICARDO DA CUNHA RODALES,PF,78197341087,,"REFERENTE A MEIA DIARIA PARA TURUCU, COM A SAIDA NO DIA 16022026 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR O CAMINHAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO ESTADO, CEDIDO A CAPAO DO LEAO.REFERENTE A MEIA DIARIA PARA TURUCU, COM A SAIDA NO DIA 18022026 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR O CAMINHAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO ESTADO, CEDIDO A CAPAO DO LEAOCARGO: MOTORISTAMEM N 0822026 E",,1546,,1603,247.16,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,PRM,P,2026,2026,2026-02-24,2026-02-25,2026001378,20,Agricultura,606,Extensão Rural,8,FOMENTO AO SETOR AGROPECUÁRIO E AGROINDUSTRIAL,2016,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO RURAL e ECONÔMICO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,6684756,ALEXANDRE NUNES SOUZA,PF,68925859068,,"REFERENTE A MEIA DIARIA PARA TURUCU, COM A SAIDA NO DIA 16022026 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE PEGAR O CAMINHAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO ESTADO, CEDIDO A CAPAO DO LEAO.REFERENTE A MEIA DIARIA PARA TURUCU, COM A SAIDA NO DIA 18022026 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE DEVOLVER O CAMINHAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO ESTADO, CEDIDO A CAPAO DO LEAO.CARGO: MOTORISTA MEM N 081,",,1553,,1623,247.16,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026001391,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,3979322,ALESSANDRA CORREA FERRAZ,PF,550683089,,"REFERENTE A MEIA DIARIA PARA RIO GRANDE, COM A SAIDA NO DIA 28012026 E RETORNARA NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR PACIENTE.CARGO: TECNICA DE ENFERMAGEMMEM N 8762026 DA SMS",123.58,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026001391,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,3979322,ALESSANDRA CORREA FERRAZ,PF,550683089,,"REFERENTE A MEIA DIARIA PARA RIO GRANDE, COM A SAIDA NO DIA 28012026 E RETORNARA NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR PACIENTE.CARGO: TECNICA DE ENFERMAGEMMEM N 8762026 DA SMS",,1584,123.58,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,"SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,"SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO",PRM,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026001392,13,Cultura,392,Difusão Cultural,7,"CULTURA, DESPORTO E TURISMO PARA A COMUNIDADE",2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CALENDÁRIO DE EVENTOS,3.3.90.39,339039990000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,1500,0,,,5595827,SILVANA GUIMARAES FUNARI 57209774068,PJ,33261815000183,,"REFERENTE A SERVICOS( 12UN PENTEADO COMPLETO, 12UN MAQUIAGEM COMPLETA COM CILIOS) PARA A CORTE DO CARNAVAL 2026 DA SMCDT. SF N 8412026. REFERENTE A PREPARACAO DE CABELO E MAQUIAGEM DA CORTE PARA O EVENTO DO CARNAVAL NOS DIAS 06, 07 E 08 DE MARCO.CONFORME AUTORIZACAO ATRAVES DO MEMO N1062026 SMCDT",3960.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026001393,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,13,APOIO SÓCIO FAMILIAR E INCLUSÃO SOCIAL,2039,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL,1500,0,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 22026,1852.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026001393,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,13,APOIO SÓCIO FAMILIAR E INCLUSÃO SOCIAL,2039,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 22026,,1598,1852.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026001393,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,13,APOIO SÓCIO FAMILIAR E INCLUSÃO SOCIAL,2039,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 22026,,1598,,1598,138.95,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026001394,12,Educação,361,Ensino Fundamental,14,VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL,1540,1070,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 22026,3963.41,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026001394,12,Educação,361,Ensino Fundamental,14,VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 22026,,1606,3963.41,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026001394,12,Educação,361,Ensino Fundamental,14,VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 22026,,1606,,1606,306.31,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026001394,12,Educação,361,Ensino Fundamental,14,VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 22026,,1606,,1606,121.03,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026001395,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,13,APOIO SÓCIO FAMILIAR E INCLUSÃO SOCIAL,2036,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL,1500,0,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 22026,756.37,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026001395,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,13,APOIO SÓCIO FAMILIAR E INCLUSÃO SOCIAL,2036,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 22026,,1590,756.37,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026001395,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,13,APOIO SÓCIO FAMILIAR E INCLUSÃO SOCIAL,2036,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 22026,,1590,,1590,56.72,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026001396,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2059,AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM VIGILÂNCIA EM SAÚDE,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL,1500,1002,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 22026,18643.67,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026001396,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2059,AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM VIGILÂNCIA EM SAÚDE,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 22026,,1604,18643.67,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026001396,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2059,AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM VIGILÂNCIA EM SAÚDE,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 22026,,1604,,1604,1747.12,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,12,SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDAD,1,SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDAD,PRM,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026001397,18,Gestão Ambiental,542,Controle Ambiental,12,MEIO AMBIENTE EM FOCO,2031,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBIENTAIS E DO PARQUE DA PEDREIRA DO SAPEM,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL,1500,0,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 22026,1404.69,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,12,SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDAD,1,SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDAD,PRM,L,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026001397,18,Gestão Ambiental,542,Controle Ambiental,12,MEIO AMBIENTE EM FOCO,2031,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBIENTAIS E DO PARQUE DA PEDREIRA DO SAPEM,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 22026,,1591,1404.69,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,12,SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDAD,1,SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDAD,PRM,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026001397,18,Gestão Ambiental,542,Controle Ambiental,12,MEIO AMBIENTE EM FOCO,2031,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBIENTAIS E DO PARQUE DA PEDREIRA DO SAPEM,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 22026,,1591,,1591,105.35,0,0,NSA,0,0,X
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2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026001398,4,Administração,123,Administração Financeira,6,"PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, FINANCEIRO E TRIBUTÁRIO",2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TRIBUTÁRIAS,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 22026,,1593,,1593,132.12,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,3,PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO,1,PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO,PRM,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026001399,4,Administração,122,Administração Geral,3,AÇÕES E SERVIÇOS JURÍDICOS,2007,MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL,1500,0,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 22026,1296.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,3,PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO,1,PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO,PRM,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026001399,4,Administração,122,Administração Geral,3,AÇÕES E SERVIÇOS JURÍDICOS,2007,MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 22026,,1592,,1592,97.24,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026001400,4,Administração,122,Administração Geral,5,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL,1500,0,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 22026,884.43,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026001400,4,Administração,122,Administração Geral,5,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 22026,,1594,,1594,66.33,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,"SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,"SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO",PRM,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026001401,13,Cultura,392,Difusão Cultural,7,"CULTURA, DESPORTO E TURISMO PARA A COMUNIDADE",2012,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3.1.90.11,319011450000000,FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL,1500,0,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 22026,3001.79,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,"SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,"SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO",PRM,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026001401,13,Cultura,392,Difusão Cultural,7,"CULTURA, DESPORTO E TURISMO PARA A COMUNIDADE",2012,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3.1.90.11,319011450000000,FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 22026,,1596,,1596,248.80,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,"SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, VIAÇÃO E TRÂNSITO",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026001402,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,9,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO,2019,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS E VIAÇÃO,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL,1500,0,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 22026,7886.78,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,"SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, VIAÇÃO E TRÂNSITO",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026001402,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,9,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO,2019,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS E VIAÇÃO,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 22026,,1595,,1595,591.48,0,0,NSA,0,0,X
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2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026001403,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 22026,,1605,3629.08,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026001403,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 22026,,1605,,1605,272.17,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026001404,10,Saúde,122,Administração Geral,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2055,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL,1500,1002,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 22026,2101.63,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026001404,10,Saúde,122,Administração Geral,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2055,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 22026,,1603,2101.63,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026001404,10,Saúde,122,Administração Geral,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2055,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 22026,,1603,,1603,157.61,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026001405,10,Saúde,301,Atenção Básica,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2058,AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL,1621,0,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 22026,2631.32,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026001405,10,Saúde,301,Atenção Básica,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2058,AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 22026,,1602,2631.32,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026001405,10,Saúde,301,Atenção Básica,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2058,AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 22026,,1602,,1602,197.34,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,PRM,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026001406,20,Agricultura,606,Extensão Rural,8,FOMENTO AO SETOR AGROPECUÁRIO E AGROINDUSTRIAL,2016,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO RURAL e ECONÔMICO,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL,1500,0,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 22026,3029.19,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,PRM,L,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026001406,20,Agricultura,606,Extensão Rural,8,FOMENTO AO SETOR AGROPECUÁRIO E AGROINDUSTRIAL,2016,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO RURAL e ECONÔMICO,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 22026,,1589,3029.19,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,PRM,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026001406,20,Agricultura,606,Extensão Rural,8,FOMENTO AO SETOR AGROPECUÁRIO E AGROINDUSTRIAL,2016,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO RURAL e ECONÔMICO,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 22026,,1589,,1589,252.09,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,2,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026001407,4,Administração,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,2,GABINETE DA COMUNIDADE,2005,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL,1500,0,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 22026,945.46,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,2,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026001407,4,Administração,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,2,GABINETE DA COMUNIDADE,2005,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 22026,,1597,945.46,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,2,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026001407,4,Administração,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,2,GABINETE DA COMUNIDADE,2005,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 22026,,1597,,1597,70.90,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026001408,4,Administração,122,Administração Geral,5,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PISPASEP,1500,0,,,3978552,PASEP,PJ,36382,,REFERENTE AO PASEP DO CFM (13022026),146.77,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026001408,4,Administração,122,Administração Geral,5,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PISPASEP,,,,,3978552,PASEP,PJ,36382,,REFERENTE AO PGTO DO PASEP DO CFM (13022026),,1600,146.77,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026001408,4,Administração,122,Administração Geral,5,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PISPASEP,,,,,3978552,PASEP,PJ,36382,,REFERENTE AO PASEP DO CFM (13022026),,1600,,1589,146.77,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026001409,4,Administração,122,Administração Geral,5,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PISPASEP,1500,0,,,3978552,PASEP,PJ,36382,,REFERENTE AO PASEP DO FEP (04022026),319.83,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026001409,4,Administração,122,Administração Geral,5,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PISPASEP,,,,,3978552,PASEP,PJ,36382,,REFERENTE AO PGTO DO PASEP DO FEP (04022026),,1601,319.83,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026001409,4,Administração,122,Administração Geral,5,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PISPASEP,,,,,3978552,PASEP,PJ,36382,,REFERENTE AO PASEP DO FEP (04022026),,1601,,1588,319.83,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026001410,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,14,VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO,2051,FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,1500,1001,,,3980384,JOAO VICTOR HENRIQUE DA COSTA,PJ,43505563000144,,REFERENTE A AQUISICAO( 48KG BOLO SIMPLES MASSA BRANCA) PARA SME. SF N 8442026. REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE SALGADINHOS E LANCHES - SMCASPARA COMPLEMENTAR O CARDAPIO DA EMEF BARAO DE ARROIO GRANDECONFORME AUTORIZACAO ATRAVES DO MEMO N312026 SME,1440.00,0,,0,,2024,36,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026001411,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2062,AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1500,1002,,,3978559,"CREA-CONSELHO DE ENGENHARIA,ARQUIT. E AGRONOMIA RS",PJ,92695790000195,,"REFERENTE A ART N 14268493 DA ENGENHEIRA LIANE PORTO GRIEPP, RELATIVO A ATIVIDADE DE OBRAS NO CAECA.MEM 10282026 - SMS.",285.59,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026001411,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2062,AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,3978559,"CREA-CONSELHO DE ENGENHARIA,ARQUIT. E AGRONOMIA RS",PJ,92695790000195,,"REFERENTE A ART N 14268493 DA ENGENHEIRA LIANE PORTO GRIEPP, RELATIVO A ATIVIDADE DE OBRAS NO CAECA.MEM 10282026 - SMS.",,1607,285.59,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026001412,12,Educação,122,Administração Geral,14,VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO,2047,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO,4.4.90.52,449052330000000,"EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO",1500,1001,,,7410634,IMPERIO SOLUCOES PUBLICAS LTDA,PJ,23106657000133,,"REFERENTE A AQUISICAO( 1UN TELEVISAO 55 POLEGADAS ) PARA SME. SF N 8432026. REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MOVEIS PERMANENTES DE ESCRITORIOPARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO DE N.: 1502026 - SME",2400.00,0,,0,,2025,25,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026001413,10,Saúde,301,Atenção Básica,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE REMOÇÃO E TRANSPORTE DE PACIENTE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,3979052,ANTONIO GERALDO DA SILVA SOUZA,PF,78198224068,,"REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PORTO ALEGRE, COM A SAIDA NO DIA 06012026 E RETORNARA NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PORTO ALEGRE, COM A SAIDA NO DIA 04022026 E RETORNARA NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR O PACIENTE.REFERENTE A MEIA DIARIA PARA DOM PEDRITO, COM A SAIDA NO DIA 05022026 E RETORNARA NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIE",686.25,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026001413,10,Saúde,301,Atenção Básica,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE REMOÇÃO E TRANSPORTE DE PACIENTE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,3979052,ANTONIO GERALDO DA SILVA SOUZA,PF,78198224068,,"REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PORTO ALEGRE, COM A SAIDA NO DIA 06012026 E RETORNARA NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PORTO ALEGRE, COM A SAIDA NO DIA 04022026 E RETORNARA NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR O PACIENTE.REFERENTE A MEIA DIARIA PARA DOM PEDRITO, COM A SAIDA NO DIA 05022026 E RETORNARA NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIE",,1611,686.25,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026001414,12,Educação,361,Ensino Fundamental,14,VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,1540,1070,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 22026,546720.15,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026001414,12,Educação,361,Ensino Fundamental,14,VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 22026,,1704,546720.15,0,,0,0,NSA,0,0,X
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2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026001414,12,Educação,361,Ensino Fundamental,14,VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 22026,,1704,,1704,3044.34,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026001414,12,Educação,361,Ensino Fundamental,14,VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 22026,,1704,,1704,1537.16,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026001414,12,Educação,361,Ensino Fundamental,14,VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 22026,,1704,,1704,11212.62,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026001414,12,Educação,361,Ensino Fundamental,14,VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 22026,,1704,,1704,8463.85,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026001414,12,Educação,361,Ensino Fundamental,14,VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 22026,,1704,,1704,15.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026001414,12,Educação,361,Ensino Fundamental,14,VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 22026,,1704,,1704,30316.61,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026001414,12,Educação,361,Ensino Fundamental,14,VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 22026,,1704,,1704,878.65,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026001414,12,Educação,361,Ensino Fundamental,14,VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 22026,,1704,,1704,3824.69,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026001414,12,Educação,361,Ensino Fundamental,14,VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 22026,,1704,,1704,3002.62,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026001414,12,Educação,361,Ensino Fundamental,14,VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 22026,,1704,,1704,52537.92,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026001414,12,Educação,361,Ensino Fundamental,14,VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 22026,,1704,,1704,20720.85,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,2,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026001415,4,Administração,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,2,GABINETE DA COMUNIDADE,2005,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,1500,0,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 22026,26536.49,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,2,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026001415,4,Administração,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,2,GABINETE DA COMUNIDADE,2005,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 22026,,1682,26536.49,0,,0,0,NSA,0,0,X
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2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,2,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026001415,4,Administração,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,2,GABINETE DA COMUNIDADE,2005,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 22026,,1682,,1682,1697.07,0,0,NSA,0,0,X
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2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,2,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026001415,4,Administração,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,2,GABINETE DA COMUNIDADE,2005,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 22026,,1682,,1682,262.66,0,0,NSA,0,0,X
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2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,2,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026001415,4,Administração,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,2,GABINETE DA COMUNIDADE,2005,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 22026,,1682,,1682,3959.97,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,"SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, VIAÇÃO E TRÂNSITO",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026001416,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,9,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO,2019,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS E VIAÇÃO,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1500,0,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 22026,13235.13,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,"SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, VIAÇÃO E TRÂNSITO",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,L,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026001416,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,9,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO,2019,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS E VIAÇÃO,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 22026,,1698,13235.13,0,,0,0,NSA,0,0,X
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2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026001417,10,Saúde,122,Administração Geral,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2055,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 22026,,1703,,1703,3061.44,0,0,NSA,0,0,X
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2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026001417,10,Saúde,122,Administração Geral,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2055,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 22026,,1703,,1703,10.00,0,0,NSA,0,0,X
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2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026001418,10,Saúde,301,Atenção Básica,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2058,AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES,1621,0,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 22026,489.56,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026001419,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,13,APOIO SÓCIO FAMILIAR E INCLUSÃO SOCIAL,2036,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1500,0,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 22026,518.68,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026001419,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,13,APOIO SÓCIO FAMILIAR E INCLUSÃO SOCIAL,2036,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 22026,,1696,518.68,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026001420,4,Administração,123,Administração Financeira,6,"PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, FINANCEIRO E TRIBUTÁRIO",2010,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,1500,0,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 22026,87092.03,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,L,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026001420,4,Administração,123,Administração Financeira,6,"PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, FINANCEIRO E TRIBUTÁRIO",2010,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 22026,,1691,87092.03,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026001420,4,Administração,123,Administração Financeira,6,"PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, FINANCEIRO E TRIBUTÁRIO",2010,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 22026,,1691,,1691,3437.24,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026001420,4,Administração,123,Administração Financeira,6,"PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, FINANCEIRO E TRIBUTÁRIO",2010,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 22026,,1691,,1691,487.36,0,0,NSA,0,0,X
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2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026001420,4,Administração,123,Administração Financeira,6,"PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, FINANCEIRO E TRIBUTÁRIO",2010,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 22026,,1691,,1691,702.91,0,0,NSA,0,0,X
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2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026001421,4,Administração,122,Administração Geral,5,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 22026,,1692,,1692,978.08,0,0,NSA,0,0,X
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2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026001421,4,Administração,122,Administração Geral,5,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 22026,,1692,,1692,5180.07,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026001421,4,Administração,122,Administração Geral,5,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 22026,,1692,,1692,307.27,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,2,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026001422,4,Administração,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,2,GABINETE DA COMUNIDADE,2005,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,1500,0,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 22026,5540.98,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,2,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026001422,4,Administração,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,2,GABINETE DA COMUNIDADE,2005,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 22026,,1637,5540.98,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026001423,10,Saúde,301,Atenção Básica,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2058,AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,1500,1002,,,7264033,JULIANA PENA DA SILVEIRA LOPES,PF,4168221008,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 22026,76857.03,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026001423,10,Saúde,301,Atenção Básica,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2058,AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,7264033,JULIANA PENA DA SILVEIRA LOPES,PF,4168221008,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 22026,,1709,76857.03,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026001423,10,Saúde,301,Atenção Básica,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2058,AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,7264033,JULIANA PENA DA SILVEIRA LOPES,PF,4168221008,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 22026,,1709,,1709,761.68,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026001423,10,Saúde,301,Atenção Básica,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2058,AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,7264033,JULIANA PENA DA SILVEIRA LOPES,PF,4168221008,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 22026,,1709,,1709,2328.41,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026001423,10,Saúde,301,Atenção Básica,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2058,AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,7264033,JULIANA PENA DA SILVEIRA LOPES,PF,4168221008,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 22026,,1709,,1709,687.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026001423,10,Saúde,301,Atenção Básica,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2058,AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,7264033,JULIANA PENA DA SILVEIRA LOPES,PF,4168221008,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 22026,,1709,,1709,322.77,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026001423,10,Saúde,301,Atenção Básica,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2058,AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,7264033,JULIANA PENA DA SILVEIRA LOPES,PF,4168221008,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 22026,,1709,,1709,7837.87,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026001423,10,Saúde,301,Atenção Básica,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2058,AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,7264033,JULIANA PENA DA SILVEIRA LOPES,PF,4168221008,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 22026,,1709,,1709,1278.11,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026001423,10,Saúde,301,Atenção Básica,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2058,AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,7264033,JULIANA PENA DA SILVEIRA LOPES,PF,4168221008,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 22026,,1709,,1709,8039.05,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026001424,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2059,AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM VIGILÂNCIA EM SAÚDE,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,1500,1002,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 22026,32819.42,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026001424,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2059,AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM VIGILÂNCIA EM SAÚDE,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 22026,,1707,32819.42,0,,0,0,NSA,0,0,X
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2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026001424,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2059,AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM VIGILÂNCIA EM SAÚDE,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 22026,,1707,,1707,1043.13,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,"SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, VIAÇÃO E TRÂNSITO",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026001425,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,9,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO,2019,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS E VIAÇÃO,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,1500,0,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 22026,217004.94,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,"SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, VIAÇÃO E TRÂNSITO",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,L,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026001425,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,9,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO,2019,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS E VIAÇÃO,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 22026,,1654,217004.94,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,"SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, VIAÇÃO E TRÂNSITO",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026001425,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,9,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO,2019,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS E VIAÇÃO,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 22026,,1654,,1654,66.80,0,0,NSA,0,0,X
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2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,"SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, VIAÇÃO E TRÂNSITO",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026001425,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,9,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO,2019,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS E VIAÇÃO,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 22026,,1654,,1654,14890.10,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,"SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, VIAÇÃO E TRÂNSITO",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026001425,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,9,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO,2019,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS E VIAÇÃO,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 22026,,1654,,1654,523.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,"SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, VIAÇÃO E TRÂNSITO",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026001425,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,9,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO,2019,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS E VIAÇÃO,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 22026,,1654,,1654,2125.51,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,"SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, VIAÇÃO E TRÂNSITO",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026001425,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,9,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO,2019,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS E VIAÇÃO,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 22026,,1654,,1654,27453.92,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,"SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, VIAÇÃO E TRÂNSITO",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026001425,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,9,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO,2019,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS E VIAÇÃO,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 22026,,1654,,1654,6540.67,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,"SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, VIAÇÃO E TRÂNSITO",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026001425,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,9,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO,2019,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS E VIAÇÃO,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 22026,,1654,,1654,713.52,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,2,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026001426,4,Administração,124,Controle Interno,2,GABINETE DA COMUNIDADE,2006,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES,1500,0,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 22026,5834.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,2,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026001426,4,Administração,124,Controle Interno,2,GABINETE DA COMUNIDADE,2006,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 22026,,1636,5834.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,"SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",1,"SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",PRM,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026001427,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,10,QUALIFICAÇÃO DA INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA MUNICIPAL,2027,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,1500,0,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 22026,3468.47,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,"SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",1,"SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",PRM,L,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026001427,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,10,QUALIFICAÇÃO DA INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA MUNICIPAL,2027,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 22026,,1633,3468.47,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026001428,4,Administração,123,Administração Financeira,6,"PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, FINANCEIRO E TRIBUTÁRIO",2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TRIBUTÁRIAS,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,1500,0,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 22026,12400.21,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,L,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026001428,4,Administração,123,Administração Financeira,6,"PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, FINANCEIRO E TRIBUTÁRIO",2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TRIBUTÁRIAS,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 22026,,1632,12400.21,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,2,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026001429,4,Administração,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,2,GABINETE DA COMUNIDADE,2005,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1500,0,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 22026,129.67,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,2,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026001429,4,Administração,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,2,GABINETE DA COMUNIDADE,2005,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 22026,,1626,129.67,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,"SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,"SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO",PRM,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026001430,13,Cultura,392,Difusão Cultural,7,"CULTURA, DESPORTO E TURISMO PARA A COMUNIDADE",2012,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,1500,0,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 22026,40842.75,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,"SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,"SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO",PRM,L,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026001430,13,Cultura,392,Difusão Cultural,7,"CULTURA, DESPORTO E TURISMO PARA A COMUNIDADE",2012,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 22026,,1653,40842.75,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,"SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,"SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO",PRM,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026001430,13,Cultura,392,Difusão Cultural,7,"CULTURA, DESPORTO E TURISMO PARA A COMUNIDADE",2012,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 22026,,1653,,1653,186.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,"SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,"SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO",PRM,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026001430,13,Cultura,392,Difusão Cultural,7,"CULTURA, DESPORTO E TURISMO PARA A COMUNIDADE",2012,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 22026,,1653,,1653,133.58,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,"SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,"SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO",PRM,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026001430,13,Cultura,392,Difusão Cultural,7,"CULTURA, DESPORTO E TURISMO PARA A COMUNIDADE",2012,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 22026,,1653,,1653,3177.60,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,"SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,"SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO",PRM,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026001430,13,Cultura,392,Difusão Cultural,7,"CULTURA, DESPORTO E TURISMO PARA A COMUNIDADE",2012,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 22026,,1653,,1653,137.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,"SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,"SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO",PRM,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026001430,13,Cultura,392,Difusão Cultural,7,"CULTURA, DESPORTO E TURISMO PARA A COMUNIDADE",2012,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 22026,,1653,,1653,4481.55,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,"SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,"SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO",PRM,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026001430,13,Cultura,392,Difusão Cultural,7,"CULTURA, DESPORTO E TURISMO PARA A COMUNIDADE",2012,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 22026,,1653,,1653,935.72,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,"SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,"SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO",PRM,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026001430,13,Cultura,392,Difusão Cultural,7,"CULTURA, DESPORTO E TURISMO PARA A COMUNIDADE",2012,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 22026,,1653,,1653,952.44,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026001431,12,Educação,361,Ensino Fundamental,14,VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1540,1070,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 22026,14474.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026001431,12,Educação,361,Ensino Fundamental,14,VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 22026,,1693,14474.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026001432,4,Administração,122,Administração Geral,5,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1500,0,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 22026,907.69,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026001432,4,Administração,122,Administração Geral,5,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 22026,,1635,907.69,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,12,SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDAD,1,SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDAD,PRM,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026001433,18,Gestão Ambiental,542,Controle Ambiental,12,MEIO AMBIENTE EM FOCO,2031,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBIENTAIS E DO PARQUE DA PEDREIRA DO SAPEM,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,1500,0,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 22026,38648.02,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,12,SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDAD,1,SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDAD,PRM,L,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026001433,18,Gestão Ambiental,542,Controle Ambiental,12,MEIO AMBIENTE EM FOCO,2031,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBIENTAIS E DO PARQUE DA PEDREIRA DO SAPEM,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 22026,,1677,38648.02,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,12,SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDAD,1,SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDAD,PRM,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026001433,18,Gestão Ambiental,542,Controle Ambiental,12,MEIO AMBIENTE EM FOCO,2031,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBIENTAIS E DO PARQUE DA PEDREIRA DO SAPEM,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 22026,,1677,,1677,569.42,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,12,SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDAD,1,SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDAD,PRM,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026001433,18,Gestão Ambiental,542,Controle Ambiental,12,MEIO AMBIENTE EM FOCO,2031,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBIENTAIS E DO PARQUE DA PEDREIRA DO SAPEM,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 22026,,1677,,1677,600.55,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,12,SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDAD,1,SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDAD,PRM,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026001433,18,Gestão Ambiental,542,Controle Ambiental,12,MEIO AMBIENTE EM FOCO,2031,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBIENTAIS E DO PARQUE DA PEDREIRA DO SAPEM,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 22026,,1677,,1677,949.50,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,12,SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDAD,1,SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDAD,PRM,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026001433,18,Gestão Ambiental,542,Controle Ambiental,12,MEIO AMBIENTE EM FOCO,2031,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBIENTAIS E DO PARQUE DA PEDREIRA DO SAPEM,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 22026,,1677,,1677,60.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,12,SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDAD,1,SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDAD,PRM,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026001433,18,Gestão Ambiental,542,Controle Ambiental,12,MEIO AMBIENTE EM FOCO,2031,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBIENTAIS E DO PARQUE DA PEDREIRA DO SAPEM,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 22026,,1677,,1677,113.68,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,12,SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDAD,1,SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDAD,PRM,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026001433,18,Gestão Ambiental,542,Controle Ambiental,12,MEIO AMBIENTE EM FOCO,2031,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBIENTAIS E DO PARQUE DA PEDREIRA DO SAPEM,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 22026,,1677,,1677,1503.94,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,12,SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDAD,1,SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDAD,PRM,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026001433,18,Gestão Ambiental,542,Controle Ambiental,12,MEIO AMBIENTE EM FOCO,2031,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBIENTAIS E DO PARQUE DA PEDREIRA DO SAPEM,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 22026,,1677,,1677,487.70,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,12,SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDAD,1,SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDAD,PRM,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026001433,18,Gestão Ambiental,542,Controle Ambiental,12,MEIO AMBIENTE EM FOCO,2031,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBIENTAIS E DO PARQUE DA PEDREIRA DO SAPEM,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 22026,,1677,,1677,538.49,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,12,SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDAD,1,SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDAD,PRM,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026001433,18,Gestão Ambiental,542,Controle Ambiental,12,MEIO AMBIENTE EM FOCO,2031,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBIENTAIS E DO PARQUE DA PEDREIRA DO SAPEM,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 22026,,1677,,1677,156.90,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,12,SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDAD,1,SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDAD,PRM,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026001433,18,Gestão Ambiental,542,Controle Ambiental,12,MEIO AMBIENTE EM FOCO,2031,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBIENTAIS E DO PARQUE DA PEDREIRA DO SAPEM,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 22026,,1677,,1677,3801.52,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026001434,10,Saúde,301,Atenção Básica,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2058,AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,1600,0,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 22026,29096.41,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026001434,10,Saúde,301,Atenção Básica,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2058,AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 22026,,1679,29096.41,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026001435,4,Administração,122,Administração Geral,5,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES,1500,0,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 22026,1783.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026001435,4,Administração,122,Administração Geral,5,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 22026,,1631,1783.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,PRM,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026001436,20,Agricultura,606,Extensão Rural,8,FOMENTO AO SETOR AGROPECUÁRIO E AGROINDUSTRIAL,2016,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO RURAL e ECONÔMICO,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,1500,0,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 22026,54332.16,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,PRM,L,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026001436,20,Agricultura,606,Extensão Rural,8,FOMENTO AO SETOR AGROPECUÁRIO E AGROINDUSTRIAL,2016,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO RURAL e ECONÔMICO,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 22026,,1690,54332.16,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,PRM,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026001436,20,Agricultura,606,Extensão Rural,8,FOMENTO AO SETOR AGROPECUÁRIO E AGROINDUSTRIAL,2016,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO RURAL e ECONÔMICO,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 22026,,1690,,1690,1001.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,PRM,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026001436,20,Agricultura,606,Extensão Rural,8,FOMENTO AO SETOR AGROPECUÁRIO E AGROINDUSTRIAL,2016,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO RURAL e ECONÔMICO,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 22026,,1690,,1690,256.20,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,PRM,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026001436,20,Agricultura,606,Extensão Rural,8,FOMENTO AO SETOR AGROPECUÁRIO E AGROINDUSTRIAL,2016,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO RURAL e ECONÔMICO,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 22026,,1690,,1690,1175.48,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,PRM,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026001436,20,Agricultura,606,Extensão Rural,8,FOMENTO AO SETOR AGROPECUÁRIO E AGROINDUSTRIAL,2016,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO RURAL e ECONÔMICO,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 22026,,1690,,1690,1790.27,0,0,NSA,0,0,X
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2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,PRM,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026001436,20,Agricultura,606,Extensão Rural,8,FOMENTO AO SETOR AGROPECUÁRIO E AGROINDUSTRIAL,2016,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO RURAL e ECONÔMICO,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 22026,,1690,,1690,870.70,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,PRM,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026001436,20,Agricultura,606,Extensão Rural,8,FOMENTO AO SETOR AGROPECUÁRIO E AGROINDUSTRIAL,2016,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO RURAL e ECONÔMICO,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 22026,,1690,,1690,5542.99,0,0,NSA,0,0,X
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2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,PRM,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026001436,20,Agricultura,606,Extensão Rural,8,FOMENTO AO SETOR AGROPECUÁRIO E AGROINDUSTRIAL,2016,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO RURAL e ECONÔMICO,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 22026,,1690,,1617,741.04,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,PRM,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026001436,20,Agricultura,606,Extensão Rural,8,FOMENTO AO SETOR AGROPECUÁRIO E AGROINDUSTRIAL,2016,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO RURAL e ECONÔMICO,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PAGTO GERADO AUTOMATICO NA INTEGRACAO DA FOLHA MENSAL,,1690,,1617,-741.04,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,PRM,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026001436,20,Agricultura,606,Extensão Rural,8,FOMENTO AO SETOR AGROPECUÁRIO E AGROINDUSTRIAL,2016,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO RURAL e ECONÔMICO,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 22026,,1690,,1617,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026001437,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2057,MANUTENÇÃO e AMPLIAÇÃO DO CAPS,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,1621,0,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 22026,21384.74,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026001437,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2057,MANUTENÇÃO e AMPLIAÇÃO DO CAPS,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 22026,,1678,21384.74,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026001437,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2057,MANUTENÇÃO e AMPLIAÇÃO DO CAPS,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 22026,,1678,,1678,115.45,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026001437,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2057,MANUTENÇÃO e AMPLIAÇÃO DO CAPS,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 22026,,1678,,1678,2132.67,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026001437,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2057,MANUTENÇÃO e AMPLIAÇÃO DO CAPS,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 22026,,1678,,1678,38.90,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,12,SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDAD,1,SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDAD,PRM,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026001438,18,Gestão Ambiental,542,Controle Ambiental,12,MEIO AMBIENTE EM FOCO,2031,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBIENTAIS E DO PARQUE DA PEDREIRA DO SAPEM,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,1500,0,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 22026,8288.08,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,12,SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDAD,1,SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDAD,PRM,L,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026001438,18,Gestão Ambiental,542,Controle Ambiental,12,MEIO AMBIENTE EM FOCO,2031,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBIENTAIS E DO PARQUE DA PEDREIRA DO SAPEM,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 22026,,1666,8288.08,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,"SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",1,"SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",PRM,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026001439,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,10,QUALIFICAÇÃO DA INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA MUNICIPAL,2027,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,1500,0,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 22026,33853.44,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,"SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",1,"SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",PRM,L,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026001439,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,10,QUALIFICAÇÃO DA INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA MUNICIPAL,2027,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 22026,,1648,33853.44,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,"SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",1,"SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",PRM,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026001439,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,10,QUALIFICAÇÃO DA INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA MUNICIPAL,2027,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 22026,,1648,,1648,87.52,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,"SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",1,"SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",PRM,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026001439,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,10,QUALIFICAÇÃO DA INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA MUNICIPAL,2027,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 22026,,1648,,1648,3407.01,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,"SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",1,"SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",PRM,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026001439,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,10,QUALIFICAÇÃO DA INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA MUNICIPAL,2027,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 22026,,1648,,1648,632.06,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,"SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",1,"SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",PRM,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026001439,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,10,QUALIFICAÇÃO DA INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA MUNICIPAL,2027,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 22026,,1648,,1648,1285.31,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,"SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",1,"SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",PRM,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026001439,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,10,QUALIFICAÇÃO DA INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA MUNICIPAL,2027,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 22026,,1648,,1648,131.23,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026001440,4,Administração,123,Administração Financeira,6,"PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, FINANCEIRO E TRIBUTÁRIO",2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TRIBUTÁRIAS,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1500,0,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 22026,259.34,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,L,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026001440,4,Administração,123,Administração Financeira,6,"PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, FINANCEIRO E TRIBUTÁRIO",2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TRIBUTÁRIAS,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 22026,,1676,259.34,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026001441,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2059,AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM VIGILÂNCIA EM SAÚDE,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1500,1002,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 22026,259.34,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026001441,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2059,AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM VIGILÂNCIA EM SAÚDE,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 22026,,1657,259.34,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,"SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",1,"SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",PRM,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026001442,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,10,QUALIFICAÇÃO DA INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA MUNICIPAL,2027,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES,1500,0,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 22026,2917.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,"SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",1,"SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",PRM,L,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026001442,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,10,QUALIFICAÇÃO DA INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA MUNICIPAL,2027,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 22026,,1652,2917.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,2,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026001443,4,Administração,122,Administração Geral,2,GABINETE DA COMUNIDADE,2003,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1500,0,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 22026,259.34,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,2,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026001443,4,Administração,122,Administração Geral,2,GABINETE DA COMUNIDADE,2003,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 22026,,1639,259.34,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,"SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, VIAÇÃO E TRÂNSITO",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026001444,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,9,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO,2019,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS E VIAÇÃO,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES,1500,0,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 22026,2593.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,"SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, VIAÇÃO E TRÂNSITO",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,L,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026001444,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,9,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO,2019,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS E VIAÇÃO,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 22026,,1647,2593.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,"SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,"SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO",PRM,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026001445,13,Cultura,392,Difusão Cultural,7,"CULTURA, DESPORTO E TURISMO PARA A COMUNIDADE",2012,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,1500,0,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 22026,1235.04,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,"SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,"SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO",PRM,L,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026001445,13,Cultura,392,Difusão Cultural,7,"CULTURA, DESPORTO E TURISMO PARA A COMUNIDADE",2012,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 22026,,1625,1235.04,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026001446,12,Educação,361,Ensino Fundamental,14,VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES,1540,1070,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 22026,62380.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026001446,12,Educação,361,Ensino Fundamental,14,VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 22026,,1630,62380.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026001447,10,Saúde,122,Administração Geral,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2055,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1500,1002,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 22026,18335.87,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026001447,10,Saúde,122,Administração Geral,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2055,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 22026,,1664,18335.87,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026001448,10,Saúde,301,Atenção Básica,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2058,AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1621,0,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 22026,20679.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026001448,10,Saúde,301,Atenção Básica,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2058,AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 22026,,1646,20679.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,12,SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDAD,1,SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDAD,PRM,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026001449,18,Gestão Ambiental,542,Controle Ambiental,12,MEIO AMBIENTE EM FOCO,2031,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBIENTAIS E DO PARQUE DA PEDREIRA DO SAPEM,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,1500,0,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 22026,454.74,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,12,SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDAD,1,SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDAD,PRM,L,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026001449,18,Gestão Ambiental,542,Controle Ambiental,12,MEIO AMBIENTE EM FOCO,2031,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBIENTAIS E DO PARQUE DA PEDREIRA DO SAPEM,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 22026,,1624,454.74,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026001450,12,Educação,361,Ensino Fundamental,14,VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.16,319016040000000,CONVOCACAO EXTRAORDINARIA,1540,1070,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 22026,1177.91,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026001450,12,Educação,361,Ensino Fundamental,14,VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.16,319016040000000,CONVOCACAO EXTRAORDINARIA,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 22026,,1689,1177.91,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026001451,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2057,MANUTENÇÃO e AMPLIAÇÃO DO CAPS,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1621,0,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 22026,129.67,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026001451,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2057,MANUTENÇÃO e AMPLIAÇÃO DO CAPS,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 22026,,1675,129.67,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026001452,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,13,APOIO SÓCIO FAMILIAR E INCLUSÃO SOCIAL,2038,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,1500,0,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 22026,35344.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026001452,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,13,APOIO SÓCIO FAMILIAR E INCLUSÃO SOCIAL,2038,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 22026,,1697,35344.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026001452,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,13,APOIO SÓCIO FAMILIAR E INCLUSÃO SOCIAL,2038,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 22026,,1697,,1697,1345.94,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026001452,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,13,APOIO SÓCIO FAMILIAR E INCLUSÃO SOCIAL,2038,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 22026,,1697,,1697,462.94,0,0,NSA,0,0,X
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2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026001452,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,13,APOIO SÓCIO FAMILIAR E INCLUSÃO SOCIAL,2038,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 22026,,1697,,1697,91.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026001453,12,Educação,361,Ensino Fundamental,14,VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,1540,1070,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 22026,1741.07,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026001454,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,13,APOIO SÓCIO FAMILIAR E INCLUSÃO SOCIAL,2039,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,1500,0,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 22026,44904.19,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026001454,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,13,APOIO SÓCIO FAMILIAR E INCLUSÃO SOCIAL,2039,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 22026,,1663,44904.19,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026001454,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,13,APOIO SÓCIO FAMILIAR E INCLUSÃO SOCIAL,2039,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 22026,,1663,,1663,459.72,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026001454,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,13,APOIO SÓCIO FAMILIAR E INCLUSÃO SOCIAL,2039,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 22026,,1663,,1663,1920.65,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026001454,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,13,APOIO SÓCIO FAMILIAR E INCLUSÃO SOCIAL,2039,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 22026,,1663,,1663,366.99,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026001454,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,13,APOIO SÓCIO FAMILIAR E INCLUSÃO SOCIAL,2039,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 22026,,1663,,1663,2523.36,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026001454,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,13,APOIO SÓCIO FAMILIAR E INCLUSÃO SOCIAL,2039,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 22026,,1663,,1663,51.24,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026001454,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,13,APOIO SÓCIO FAMILIAR E INCLUSÃO SOCIAL,2039,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 22026,,1663,,1663,5386.11,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026001454,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,13,APOIO SÓCIO FAMILIAR E INCLUSÃO SOCIAL,2039,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 22026,,1663,,1663,2911.11,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026001454,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,13,APOIO SÓCIO FAMILIAR E INCLUSÃO SOCIAL,2039,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 22026,,1663,,1663,325.73,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,2,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026001455,4,Administração,122,Administração Geral,2,GABINETE DA COMUNIDADE,2003,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,1500,0,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 22026,160.95,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,2,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026001455,4,Administração,122,Administração Geral,2,GABINETE DA COMUNIDADE,2003,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 22026,,1623,160.95,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026001456,12,Educação,361,Ensino Fundamental,14,VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES,1540,1070,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 22026,6807.65,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026001456,12,Educação,361,Ensino Fundamental,14,VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 22026,,1656,6807.65,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026001457,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,13,APOIO SÓCIO FAMILIAR E INCLUSÃO SOCIAL,2039,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,1500,0,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 22026,6211.15,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026001457,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,13,APOIO SÓCIO FAMILIAR E INCLUSÃO SOCIAL,2039,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 22026,,1680,6211.15,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026001458,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,1600,0,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 22026,82094.03,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026001458,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 22026,,1708,82094.03,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026001458,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 22026,,1708,,1708,580.48,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026001458,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 22026,,1708,,1708,439.95,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026001458,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 22026,,1708,,1708,384.80,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026001458,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 22026,,1708,,1708,338.75,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026001458,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 22026,,1708,,1708,6648.44,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026001458,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 22026,,1708,,1708,486.83,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026001458,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 22026,,1708,,1708,9861.89,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026001458,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 22026,,1708,,1708,920.82,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026001459,4,Administração,122,Administração Geral,5,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,1500,0,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 22026,355.53,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026001459,4,Administração,122,Administração Geral,5,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 22026,,1688,355.53,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,2,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026001460,4,Administração,122,Administração Geral,2,GABINETE DA COMUNIDADE,2003,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES,1500,0,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 22026,3890.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,2,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026001460,4,Administração,122,Administração Geral,2,GABINETE DA COMUNIDADE,2003,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 22026,,1674,3890.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026001461,12,Educação,361,Ensino Fundamental,14,VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,1540,1070,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 22026,188.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026001461,12,Educação,361,Ensino Fundamental,14,VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 22026,,1687,188.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,"SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, VIAÇÃO E TRÂNSITO",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026001462,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,9,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO,2019,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS E VIAÇÃO,3.1.90.11,319011090000000,ADICIONAL DE PERICULOSIDADE,1500,0,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 22026,4573.94,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,"SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, VIAÇÃO E TRÂNSITO",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,L,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026001462,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,9,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO,2019,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS E VIAÇÃO,3.1.90.11,319011090000000,ADICIONAL DE PERICULOSIDADE,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 22026,,1628,4573.94,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026001463,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,1600,0,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 22026,12090.84,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026001463,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 22026,,1638,12090.84,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026001463,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 22026,,1638,,1638,1392.25,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,2,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026001464,4,Administração,124,Controle Interno,2,GABINETE DA COMUNIDADE,2006,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,1500,0,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 22026,8963.31,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,2,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026001464,4,Administração,124,Controle Interno,2,GABINETE DA COMUNIDADE,2006,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 22026,,1655,8963.31,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,2,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026001464,4,Administração,124,Controle Interno,2,GABINETE DA COMUNIDADE,2006,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 22026,,1655,,1655,74.67,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,2,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026001464,4,Administração,124,Controle Interno,2,GABINETE DA COMUNIDADE,2006,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 22026,,1655,,1655,999.10,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,2,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026001464,4,Administração,124,Controle Interno,2,GABINETE DA COMUNIDADE,2006,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 22026,,1655,,1655,1483.56,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,2,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026001464,4,Administração,124,Controle Interno,2,GABINETE DA COMUNIDADE,2006,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 22026,,1655,,1655,539.72,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,PRM,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026001465,20,Agricultura,606,Extensão Rural,8,FOMENTO AO SETOR AGROPECUÁRIO E AGROINDUSTRIAL,2016,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO RURAL e ECONÔMICO,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,1500,0,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 22026,7022.34,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,PRM,L,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026001465,20,Agricultura,606,Extensão Rural,8,FOMENTO AO SETOR AGROPECUÁRIO E AGROINDUSTRIAL,2016,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO RURAL e ECONÔMICO,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 22026,,1673,7022.34,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026001466,12,Educação,361,Ensino Fundamental,14,VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011090000000,ADICIONAL DE PERICULOSIDADE,1540,1070,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 22026,2042.19,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026001466,12,Educação,361,Ensino Fundamental,14,VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011090000000,ADICIONAL DE PERICULOSIDADE,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 22026,,1627,2042.19,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,4,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,PRM,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026001467,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,4,PLANEJANDO O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO MUNICIPAL,2008,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1500,0,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 22026,389.01,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,4,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,PRM,L,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026001467,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,4,PLANEJANDO O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO MUNICIPAL,2008,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 22026,,1621,389.01,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026001468,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,13,APOIO SÓCIO FAMILIAR E INCLUSÃO SOCIAL,2038,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,1500,0,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 22026,4811.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026001468,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,13,APOIO SÓCIO FAMILIAR E INCLUSÃO SOCIAL,2038,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 22026,,1643,4811.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,"SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, VIAÇÃO E TRÂNSITO",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026001469,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,9,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO,2019,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS E VIAÇÃO,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,1500,0,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 22026,1743.75,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,"SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, VIAÇÃO E TRÂNSITO",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,L,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026001469,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,9,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO,2019,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS E VIAÇÃO,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 22026,,1622,1743.75,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026001470,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,13,APOIO SÓCIO FAMILIAR E INCLUSÃO SOCIAL,2036,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,1500,0,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 22026,44436.42,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026001470,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,13,APOIO SÓCIO FAMILIAR E INCLUSÃO SOCIAL,2036,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 22026,,1634,44436.42,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026001470,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,13,APOIO SÓCIO FAMILIAR E INCLUSÃO SOCIAL,2036,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 22026,,1634,,1634,287.50,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026001470,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,13,APOIO SÓCIO FAMILIAR E INCLUSÃO SOCIAL,2036,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 22026,,1634,,1634,1409.22,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026001470,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,13,APOIO SÓCIO FAMILIAR E INCLUSÃO SOCIAL,2036,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 22026,,1634,,1634,182.94,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026001470,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,13,APOIO SÓCIO FAMILIAR E INCLUSÃO SOCIAL,2036,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 22026,,1634,,1634,1052.11,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026001470,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,13,APOIO SÓCIO FAMILIAR E INCLUSÃO SOCIAL,2036,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 22026,,1634,,1634,991.76,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026001470,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,13,APOIO SÓCIO FAMILIAR E INCLUSÃO SOCIAL,2036,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 22026,,1634,,1634,4884.73,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026001470,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,13,APOIO SÓCIO FAMILIAR E INCLUSÃO SOCIAL,2036,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 22026,,1634,,1634,1246.63,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026001471,4,Administração,123,Administração Financeira,6,"PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, FINANCEIRO E TRIBUTÁRIO",2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TRIBUTÁRIAS,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES,1500,0,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 22026,2593.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,L,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026001471,4,Administração,123,Administração Financeira,6,"PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, FINANCEIRO E TRIBUTÁRIO",2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TRIBUTÁRIAS,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 22026,,1645,2593.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,3,PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO,1,PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO,PRM,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026001472,4,Administração,122,Administração Geral,3,AÇÕES E SERVIÇOS JURÍDICOS,2007,MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,1500,0,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 22026,33484.35,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,3,PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO,1,PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO,PRM,L,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026001472,4,Administração,122,Administração Geral,3,AÇÕES E SERVIÇOS JURÍDICOS,2007,MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 22026,,1686,33484.35,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,3,PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO,1,PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO,PRM,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026001472,4,Administração,122,Administração Geral,3,AÇÕES E SERVIÇOS JURÍDICOS,2007,MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 22026,,1686,,1686,1096.24,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,3,PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO,1,PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO,PRM,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026001472,4,Administração,122,Administração Geral,3,AÇÕES E SERVIÇOS JURÍDICOS,2007,MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 22026,,1686,,1686,985.32,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,3,PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO,1,PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO,PRM,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026001472,4,Administração,122,Administração Geral,3,AÇÕES E SERVIÇOS JURÍDICOS,2007,MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 22026,,1686,,1686,3408.06,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,3,PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO,1,PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO,PRM,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026001472,4,Administração,122,Administração Geral,3,AÇÕES E SERVIÇOS JURÍDICOS,2007,MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 22026,,1686,,1686,872.60,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,3,PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO,1,PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO,PRM,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026001472,4,Administração,122,Administração Geral,3,AÇÕES E SERVIÇOS JURÍDICOS,2007,MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 22026,,1686,,1686,38.90,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,4,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,PRM,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026001473,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,4,PLANEJANDO O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO MUNICIPAL,2008,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,1500,0,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 22026,37988.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,4,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,PRM,L,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026001473,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,4,PLANEJANDO O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO MUNICIPAL,2008,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 22026,,1672,37988.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,4,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,PRM,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026001473,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,4,PLANEJANDO O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO MUNICIPAL,2008,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 22026,,1672,,1672,77.80,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,4,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,PRM,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026001473,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,4,PLANEJANDO O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO MUNICIPAL,2008,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 22026,,1672,,1672,876.52,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,4,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,PRM,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026001473,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,4,PLANEJANDO O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO MUNICIPAL,2008,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 22026,,1672,,1672,4001.85,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,4,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,PRM,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026001473,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,4,PLANEJANDO O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO MUNICIPAL,2008,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 22026,,1672,,1672,1011.94,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,4,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,PRM,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026001473,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,4,PLANEJANDO O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO MUNICIPAL,2008,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 22026,,1672,,1672,52.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,4,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,PRM,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026001473,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,4,PLANEJANDO O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO MUNICIPAL,2008,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 22026,,1672,,1672,2184.15,0,0,NSA,0,0,X
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2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026001475,12,Educação,365,Educação Infantil,14,VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO,2048,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO INFANTIL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,1500,1001,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 22026,54522.59,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026001475,12,Educação,365,Educação Infantil,14,VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO,2048,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO INFANTIL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 22026,,1706,54522.59,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026001475,12,Educação,365,Educação Infantil,14,VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO,2048,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO INFANTIL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 22026,,1706,,1618,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026001475,12,Educação,365,Educação Infantil,14,VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO,2048,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO INFANTIL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 22026,,1706,,1706,5919.28,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026001475,12,Educação,365,Educação Infantil,14,VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO,2048,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO INFANTIL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PAGTO GERADO AUTOMATICO NA INTEGRACAO DA FOLHA MENSAL,,1706,,1618,-1096.38,0,0,NSA,0,0,X
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2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026001475,12,Educação,365,Educação Infantil,14,VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO,2048,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO INFANTIL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 22026,,1706,,1706,972.90,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026001476,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,13,APOIO SÓCIO FAMILIAR E INCLUSÃO SOCIAL,2036,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,1500,0,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 22026,5528.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026001477,12,Educação,361,Ensino Fundamental,14,VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,1540,1070,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 22026,2160278.82,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026001477,12,Educação,361,Ensino Fundamental,14,VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 22026,,1668,2160278.82,0,,0,0,NSA,0,0,X
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2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026001477,12,Educação,361,Ensino Fundamental,14,VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 22026,,1668,,1668,97704.28,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026001477,12,Educação,361,Ensino Fundamental,14,VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 22026,,1668,,1668,3025.48,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026001477,12,Educação,361,Ensino Fundamental,14,VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 22026,,1668,,1668,216124.19,0,0,NSA,0,0,X
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2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026001477,12,Educação,361,Ensino Fundamental,14,VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 22026,,1668,,1668,2700.83,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026001478,4,Administração,123,Administração Financeira,6,"PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, FINANCEIRO E TRIBUTÁRIO",2010,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES,1500,0,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 22026,15399.46,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,L,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026001478,4,Administração,123,Administração Financeira,6,"PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, FINANCEIRO E TRIBUTÁRIO",2010,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 22026,,1644,15399.46,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026001479,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,13,APOIO SÓCIO FAMILIAR E INCLUSÃO SOCIAL,2039,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES,1500,0,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 22026,10585.22,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026001479,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,13,APOIO SÓCIO FAMILIAR E INCLUSÃO SOCIAL,2039,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 22026,,1661,10585.22,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,2,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026001480,4,Administração,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,2,GABINETE DA COMUNIDADE,2005,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.11,319011090000000,ADICIONAL DE PERICULOSIDADE,1500,0,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 22026,4668.18,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,2,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026001480,4,Administração,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,2,GABINETE DA COMUNIDADE,2005,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.11,319011090000000,ADICIONAL DE PERICULOSIDADE,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 22026,,1685,4668.18,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026001481,4,Administração,123,Administração Financeira,6,"PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, FINANCEIRO E TRIBUTÁRIO",2010,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,1500,0,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 22026,6695.15,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,L,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026001481,4,Administração,123,Administração Financeira,6,"PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, FINANCEIRO E TRIBUTÁRIO",2010,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 22026,,1660,6695.15,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,2,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026001482,4,Administração,124,Controle Interno,2,GABINETE DA COMUNIDADE,2006,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,1500,0,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 22026,494.94,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,2,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026001482,4,Administração,124,Controle Interno,2,GABINETE DA COMUNIDADE,2006,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 22026,,1671,494.94,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,PRM,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026001483,20,Agricultura,606,Extensão Rural,8,FOMENTO AO SETOR AGROPECUÁRIO E AGROINDUSTRIAL,2016,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO RURAL e ECONÔMICO,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES,1500,0,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 22026,2593.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,PRM,L,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026001483,20,Agricultura,606,Extensão Rural,8,FOMENTO AO SETOR AGROPECUÁRIO E AGROINDUSTRIAL,2016,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO RURAL e ECONÔMICO,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 22026,,1684,2593.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026001484,10,Saúde,122,Administração Geral,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2055,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,1500,1002,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 22026,3945.66,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026001484,10,Saúde,122,Administração Geral,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2055,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 22026,,1651,3945.66,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026001485,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,13,APOIO SÓCIO FAMILIAR E INCLUSÃO SOCIAL,2039,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1500,0,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 22026,1037.36,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026001485,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,13,APOIO SÓCIO FAMILIAR E INCLUSÃO SOCIAL,2039,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 22026,,1650,1037.36,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026001486,4,Administração,122,Administração Geral,5,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,1500,0,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 22026,7055.29,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026001486,4,Administração,122,Administração Geral,5,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 22026,,1617,7055.29,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026001487,10,Saúde,301,Atenção Básica,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2058,AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,1600,0,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 22026,4.74,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026001487,10,Saúde,301,Atenção Básica,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2058,AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 22026,,1659,4.74,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,2,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026001488,4,Administração,122,Administração Geral,2,GABINETE DA COMUNIDADE,2003,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,1500,0,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 22026,1874.18,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,2,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026001488,4,Administração,122,Administração Geral,2,GABINETE DA COMUNIDADE,2003,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 22026,,1642,1874.18,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026001489,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,13,APOIO SÓCIO FAMILIAR E INCLUSÃO SOCIAL,2036,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES,1500,0,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 22026,1769.94,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026001489,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,13,APOIO SÓCIO FAMILIAR E INCLUSÃO SOCIAL,2036,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 22026,,1619,1769.94,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026001490,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,13,APOIO SÓCIO FAMILIAR E INCLUSÃO SOCIAL,2036,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,1500,0,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 22026,960.24,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026001490,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,13,APOIO SÓCIO FAMILIAR E INCLUSÃO SOCIAL,2036,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 22026,,1616,960.24,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,12,SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDAD,1,SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDAD,PRM,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026001491,18,Gestão Ambiental,542,Controle Ambiental,12,MEIO AMBIENTE EM FOCO,2031,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBIENTAIS E DO PARQUE DA PEDREIRA DO SAPEM,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1500,0,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 22026,1167.03,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,12,SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDAD,1,SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDAD,PRM,L,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026001491,18,Gestão Ambiental,542,Controle Ambiental,12,MEIO AMBIENTE EM FOCO,2031,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBIENTAIS E DO PARQUE DA PEDREIRA DO SAPEM,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 22026,,1641,1167.03,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026001492,12,Educação,361,Ensino Fundamental,14,VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,1540,1070,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 22026,22732.84,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026001492,12,Educação,361,Ensino Fundamental,14,VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 22026,,1658,22732.84,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026001493,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,1600,0,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 22026,2914.89,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026001493,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 22026,,1640,2914.89,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026001494,10,Saúde,122,Administração Geral,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2055,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES,1500,1002,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 22026,1296.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026001494,10,Saúde,122,Administração Geral,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2055,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 22026,,1670,1296.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026001495,4,Administração,123,Administração Financeira,6,"PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, FINANCEIRO E TRIBUTÁRIO",2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TRIBUTÁRIAS,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,1500,0,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 22026,59812.95,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,L,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026001495,4,Administração,123,Administração Financeira,6,"PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, FINANCEIRO E TRIBUTÁRIO",2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TRIBUTÁRIAS,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 22026,,1683,59812.95,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026001495,4,Administração,123,Administração Financeira,6,"PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, FINANCEIRO E TRIBUTÁRIO",2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TRIBUTÁRIAS,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 22026,,1683,,1683,1219.50,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026001495,4,Administração,123,Administração Financeira,6,"PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, FINANCEIRO E TRIBUTÁRIO",2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TRIBUTÁRIAS,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 22026,,1683,,1683,1133.68,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026001495,4,Administração,123,Administração Financeira,6,"PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, FINANCEIRO E TRIBUTÁRIO",2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TRIBUTÁRIAS,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 22026,,1683,,1683,8252.50,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026001495,4,Administração,123,Administração Financeira,6,"PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, FINANCEIRO E TRIBUTÁRIO",2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TRIBUTÁRIAS,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 22026,,1683,,1683,331.76,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026001495,4,Administração,123,Administração Financeira,6,"PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, FINANCEIRO E TRIBUTÁRIO",2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TRIBUTÁRIAS,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 22026,,1683,,1683,10560.16,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026001495,4,Administração,123,Administração Financeira,6,"PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, FINANCEIRO E TRIBUTÁRIO",2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TRIBUTÁRIAS,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 22026,,1683,,1683,252.96,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026001496,10,Saúde,122,Administração Geral,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2055,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,1500,1002,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 22026,54583.72,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026001496,10,Saúde,122,Administração Geral,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2055,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 22026,,1669,54583.72,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,"SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",1,"SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",PRM,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026001497,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,10,QUALIFICAÇÃO DA INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA MUNICIPAL,2027,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1500,0,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 22026,389.01,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,"SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",1,"SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",PRM,L,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026001497,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,10,QUALIFICAÇÃO DA INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA MUNICIPAL,2027,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 22026,,1667,389.01,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026001498,12,Educação,361,Ensino Fundamental,14,VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011500000000,SALÁRIO MATERNIDADE PESSOAL ATIVO,1540,1070,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 22026,1631.85,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026001498,12,Educação,361,Ensino Fundamental,14,VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011500000000,SALÁRIO MATERNIDADE PESSOAL ATIVO,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 22026,,1618,1631.85,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,2,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026001499,4,Administração,122,Administração Geral,2,GABINETE DA COMUNIDADE,2003,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,1500,0,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 22026,79506.73,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,2,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026001499,4,Administração,122,Administração Geral,2,GABINETE DA COMUNIDADE,2003,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 22026,,1620,79506.73,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,2,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026001499,4,Administração,122,Administração Geral,2,GABINETE DA COMUNIDADE,2003,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 22026,,1620,,1620,339.10,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,2,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026001499,4,Administração,122,Administração Geral,2,GABINETE DA COMUNIDADE,2003,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 22026,,1620,,1620,1944.90,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,2,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026001499,4,Administração,122,Administração Geral,2,GABINETE DA COMUNIDADE,2003,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 22026,,1620,,1620,975.34,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,2,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026001499,4,Administração,122,Administração Geral,2,GABINETE DA COMUNIDADE,2003,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 22026,,1620,,1620,8777.32,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,2,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026001499,4,Administração,122,Administração Geral,2,GABINETE DA COMUNIDADE,2003,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 22026,,1620,,1620,141.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,2,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026001499,4,Administração,122,Administração Geral,2,GABINETE DA COMUNIDADE,2003,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 22026,,1620,,1620,2431.50,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,2,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026001499,4,Administração,122,Administração Geral,2,GABINETE DA COMUNIDADE,2003,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 22026,,1620,,1620,304.28,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,2,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026001499,4,Administração,122,Administração Geral,2,GABINETE DA COMUNIDADE,2003,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 22026,,1620,,1620,787.51,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,2,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026001499,4,Administração,122,Administração Geral,2,GABINETE DA COMUNIDADE,2003,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 22026,,1620,,1620,3002.62,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,2,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026001499,4,Administração,122,Administração Geral,2,GABINETE DA COMUNIDADE,2003,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 22026,,1620,,1620,5359.89,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,PRM,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026001500,20,Agricultura,606,Extensão Rural,8,FOMENTO AO SETOR AGROPECUÁRIO E AGROINDUSTRIAL,2016,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO RURAL e ECONÔMICO,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1500,0,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 22026,2982.46,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,PRM,L,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026001500,20,Agricultura,606,Extensão Rural,8,FOMENTO AO SETOR AGROPECUÁRIO E AGROINDUSTRIAL,2016,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO RURAL e ECONÔMICO,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 22026,,1695,2982.46,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026001501,10,Saúde,301,Atenção Básica,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2058,AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,1500,1002,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 22026,169922.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026001501,10,Saúde,301,Atenção Básica,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2058,AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 22026,,1705,169922.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026001501,10,Saúde,301,Atenção Básica,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2058,AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 22026,,1705,,1705,406.43,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026001501,10,Saúde,301,Atenção Básica,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2058,AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 22026,,1705,,1705,978.75,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026001501,10,Saúde,301,Atenção Básica,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2058,AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 22026,,1705,,1705,1240.92,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026001501,10,Saúde,301,Atenção Básica,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2058,AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 22026,,1705,,1705,11770.06,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026001501,10,Saúde,301,Atenção Básica,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2058,AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 22026,,1705,,1705,422.16,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026001501,10,Saúde,301,Atenção Básica,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2058,AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 22026,,1705,,1705,58.34,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026001501,10,Saúde,301,Atenção Básica,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2058,AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 22026,,1705,,1705,2697.85,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026001501,10,Saúde,301,Atenção Básica,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2058,AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 22026,,1705,,1705,138.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026001501,10,Saúde,301,Atenção Básica,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2058,AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 22026,,1705,,1705,899.01,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026001501,10,Saúde,301,Atenção Básica,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2058,AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 22026,,1705,,1705,308.18,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026001502,4,Administração,123,Administração Financeira,6,"PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, FINANCEIRO E TRIBUTÁRIO",2010,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1500,0,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 22026,259.34,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,L,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026001502,4,Administração,123,Administração Financeira,6,"PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, FINANCEIRO E TRIBUTÁRIO",2010,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 22026,,1649,259.34,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026001503,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,1621,0,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 22026,20000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026001503,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 22026,,1694,20000.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,"SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,"SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO",PRM,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026001504,13,Cultura,392,Difusão Cultural,7,"CULTURA, DESPORTO E TURISMO PARA A COMUNIDADE",2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CALENDÁRIO DE EVENTOS,3.3.90.39,339039140000000,"LOCACAO BENS MOVEIS, OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVE",1500,0,,,6496507,CARLOS EDUARDO VILELA NUNES,PJ,56441320000131,,"REFERENTE A SERVICOS( 2UN PORTICO, ESTRUTURA DE FERRO, TUBO GALVANIZADO COM TRELICA DE 9M DE COMPRIMENTO, COM 4 PAINEIS 7,00X1,00 PARTE SUPERIOR, 8 PAINEIS 0,80X3,00 LATERAIS, ADESIVO TIPO DIGITAL COMUM ) PARA A PASSARELA JOSE ALAOR AZAMBUJA , PARA O EVENTO DO CARNAVAL, NOS DIAS 06, 07 E 08 DE MARCO DE 2026 DA SMCDT. SF N 8482026. REFERENTE A AQUISICAO E CONFECCAO DO PORTICO PARA A PASSARELA JOSE",19872.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,"SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, VIAÇÃO E TRÂNSITO",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026001505,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,9,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO,2019,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS E VIAÇÃO,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,1500,0,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 22026,78203.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,"SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, VIAÇÃO E TRÂNSITO",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,L,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026001505,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,9,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO,2019,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS E VIAÇÃO,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 22026,,1615,78203.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,2,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026001506,4,Administração,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,2,GABINETE DA COMUNIDADE,2005,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR,4.4.90.52,449052240000000,"EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO",1500,0,,,3980159,BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA,PJ,87296026027650,,"REFERENTE A AQUISICAO( 1UN GAZEBO 3 X 3 SANFONADO ) PARA GABINETE DO PREFEITO. SF N 8462026. PARA AQUISICAO DE GAZEBO 3 X 3 SANFONADO. O GAZEBO SERA UTILIZADO NA REALIZACAO DO PROJETO O CONSELHO NO BAIRRO. UMA VEZ POR MES, O CONSELHO TUTELAR ESTARA EM UM BAIRRO DIFERENTE, FACILITANDO O ACESSO DA POPULACAO, ESCLARECENDO DUVIDAS, REALIZANDO ATENDIMENTOS E ORIENTACOES, ALEM DE FORTALECER ACOES PREVEN",699.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026001507,10,Saúde,301,Atenção Básica,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2058,AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1600,0,,,3978590,GABAMED COM.MANUT.EQUIP.ELETRON.HOSPITAL.,PJ,92493212000176,,"REF. AO JUROS DA NF N 368426, CFE MEM N 72726 PARA SMS. REFERENTE A SERVICOS( 1UN LAUDO RADIOMETRICO) PARA SMS. SF N 43812025. REFERENTE A LAUDO DE EQUIPAMENTO ODONTOLOGICO DA UBS III.JUSTIFICA-SE A NECESSIDADE DE CONTRATACAO DE SERVICO DE EMISSAO DE LAUDO TECNICO DE RADIOMETRIA (LEVANTAMENTO RADIOMETRICO) PARA EFETIVO FUNCIONAMENTO E UTILIZACAO DO APARELHO DE RAIO X ODONTOLOGICO DA UNIDADE BASICA",20.39,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026001507,10,Saúde,301,Atenção Básica,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2058,AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,3978590,GABAMED COM.MANUT.EQUIP.ELETRON.HOSPITAL.,PJ,92493212000176,,"REF. AO PGTO DOS JUROS DA NF N 368426, CFE MEM N 72726 PARA SMS. REFERENTE A SERVICOS( 1UN LAUDO RADIOMETRICO) PARA SMS. SF N 43812025. REFERENTE A LAUDO DE EQUIPAMENTO ODONTOLOGICO DA UBS III.JUSTIFICA-SE A NECESSIDADE DE CONTRATACAO DE SERVICO DE EMISSAO DE LAUDO TECNICO DE RADIOMETRIA (LEVANTAMENTO RADIOMETRICO) PARA EFETIVO FUNCIONAMENTO E UTILIZACAO DO APARELHO DE RAIO X ODONTOLOGICO DA UNIDA",,1700,20.39,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026001507,10,Saúde,301,Atenção Básica,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2058,AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,3978590,GABAMED COM.MANUT.EQUIP.ELETRON.HOSPITAL.,PJ,92493212000176,,"REF. AO JUROS DA NF N 368426, CFE MEM N 72726 PARA SMS. REFERENTE A SERVICOS( 1UN LAUDO RADIOMETRICO) PARA SMS. SF N 43812025. REFERENTE A LAUDO DE EQUIPAMENTO ODONTOLOGICO DA UBS III.JUSTIFICA-SE A NECESSIDADE DE CONTRATACAO DE SERVICO DE EMISSAO DE LAUDO TECNICO DE RADIOMETRIA (LEVANTAMENTO RADIOMETRICO) PARA EFETIVO FUNCIONAMENTO E UTILIZACAO DO APARELHO DE RAIO X ODONTOLOGICO DA UNIDADE BASICA",,1700,,1619,20.39,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026001508,12,Educação,362,Ensino Médio,14,VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO,1037,TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1500,0,,,3978880,SOBRE EIXO VEICULOS LTDA,PJ,1827801000198,930293762,REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO VEICULAR PARA ONIBUS ESCOLAR MARCA VOLKSWAGEM DE PLACA IWH3102 VOLKSWAGEN DA SME . SF N 8472026. SRP CONTRATACAO DE EMPRESA PARA MANUTENCAO VEICULAR DE ONIBUS ESCOLARES COM INCLUSAO DE PECAS E MAO DE OBRA - AMPLA CONCORRENCIAREFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA IWH-3102 VOLKSWAGEN.CONFORME AUTORIZACAO ATRAVES,5667.95,0,,0,,2024,91,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026001509,12,Educação,361,Ensino Fundamental,14,VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO,2052,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1550,0,,,3978880,SOBRE EIXO VEICULOS LTDA,PJ,1827801000198,930293762,REFERENTE A SERVICOS( 18H SERVICOS PARA MANUTENCAO VEICULAR PARA ONIBUS ESCOLAR MARCA VOLKSWAGEM DE PLACA IWH3102 VOLKSWAGEN ) PARA SME. SF N 8492026. SRP CONTRATACAO DE EMPRESA PARA MANUTENCAO VEICULAR DE ONIBUS ESCOLARES COM INCLUSAO DE PECAS E MAO DE OBRA - AMPLA CONCORRENCIAREFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA IWH-3102 VOLKSWAGEN.CONFORME AUTORIZACAO,3654.00,0,,0,,2024,91,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026001510,4,Administração,123,Administração Financeira,6,"PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, FINANCEIRO E TRIBUTÁRIO",2010,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1500,0,,,3980642,SSMAIS - CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA,PJ,49775131000130,,REFERENTE A ELABORACAO DAS PLANILHAS DE CUSTOS ESTIMADOS E PARECERES TECNICOS.MEM N 22026 DA SMF.,23310.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,L,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026001510,4,Administração,123,Administração Financeira,6,"PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, FINANCEIRO E TRIBUTÁRIO",2010,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,3980642,SSMAIS - CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA,PJ,49775131000130,,REFERENTE AO PGTO DA ELABORACAO DAS PLANILHAS DE CUSTOS ESTIMADOS E PARECERES TECNICOS.MEM N 22026 DA SMF.,,1712,23310.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026001511,10,Saúde,301,Atenção Básica,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE REMOÇÃO E TRANSPORTE DE PACIENTE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,3978869,ADOLFO ALBERTO KOSCHIER KEMS,PF,44978251087,,"REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PORTO ALEGRE, COM A SAIDA NO DIA 03012026 E RETORNARA NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR O PACIENTE. REFERENTE A MEIA DIARIA PARA JAGUARAO, COM A SAIDA NO DIA 21012026 E RETORNARA NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES. REFERENTE A MEIA DIARIA PARA RIO GRANDE, COM A SAIDA NO DIA 29012026 E RETORNARA NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTE",434.72,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026001511,10,Saúde,301,Atenção Básica,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE REMOÇÃO E TRANSPORTE DE PACIENTE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,3978869,ADOLFO ALBERTO KOSCHIER KEMS,PF,44978251087,,"REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PORTO ALEGRE, COM A SAIDA NO DIA 03012026 E RETORNARA NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR O PACIENTE. REFERENTE A MEIA DIARIA PARA JAGUARAO, COM A SAIDA NO DIA 21012026 E RETORNARA NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES. REFERENTE A MEIA DIARIA PARA RIO GRANDE, COM A SAIDA NO DIA 29012026 E RETORNARA NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTE",,1711,434.72,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026001512,10,Saúde,301,Atenção Básica,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE REMOÇÃO E TRANSPORTE DE PACIENTE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,3978869,ADOLFO ALBERTO KOSCHIER KEMS,PF,44978251087,,"REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PORTO ALEGRE, COM A SAIDA NO DIA 03022026 E RETORNARA NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES. REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PEDRO OSORIO, COM A SAIDA NO DIA 04022026 E RETORNARA NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES. REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PORTO ALEGRE, COM A SAIDA NO DIA 05022026 E RETORNARA NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS",622.27,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026001512,10,Saúde,301,Atenção Básica,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE REMOÇÃO E TRANSPORTE DE PACIENTE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,3978869,ADOLFO ALBERTO KOSCHIER KEMS,PF,44978251087,,"REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PORTO ALEGRE, COM A SAIDA NO DIA 03022026 E RETORNARA NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES. REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PEDRO OSORIO, COM A SAIDA NO DIA 04022026 E RETORNARA NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES. REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PORTO ALEGRE, COM A SAIDA NO DIA 05022026 E RETORNARA NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS",,1718,622.27,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026001513,10,Saúde,301,Atenção Básica,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE REMOÇÃO E TRANSPORTE DE PACIENTE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,3978869,ADOLFO ALBERTO KOSCHIER KEMS,PF,44978251087,,"REFERENTE A MEIA DIARIA PARA JAGUARAO, COM A SAIDA NO DIA 09022026 E RETORNARA NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES. REFERENTE A MEIA DIARIA PARA RIO GRANDE, COM A SAIDA NO DIA 12022026 E RETORNARA NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR O PACIENTE. CARGO: MOTORISTAMEM N 846 E 8892026 DA SMS.",247.16,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026001513,10,Saúde,301,Atenção Básica,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE REMOÇÃO E TRANSPORTE DE PACIENTE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,3978869,ADOLFO ALBERTO KOSCHIER KEMS,PF,44978251087,,"REFERENTE A MEIA DIARIA PARA JAGUARAO, COM A SAIDA NO DIA 09022026 E RETORNARA NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES. REFERENTE A MEIA DIARIA PARA RIO GRANDE, COM A SAIDA NO DIA 12022026 E RETORNARA NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR O PACIENTE. CARGO: MOTORISTAMEM N 846 E 8892026 DA SMS.",,1719,247.16,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026001514,10,Saúde,301,Atenção Básica,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE REMOÇÃO E TRANSPORTE DE PACIENTE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,6087173,RAFAEL AGUIAR MEDEIROS,PF,3734762057,,"REFERENTE A MEIA DIARIA PARA RIO GRANDE, COM A SAIDA NO DIA 21012026 E RETORNARA NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE BUSCAR O PACIENTE. CARGO: MOTORISTAMEM N 4862026 DA SMS.",123.58,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026001514,10,Saúde,301,Atenção Básica,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE REMOÇÃO E TRANSPORTE DE PACIENTE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,6087173,RAFAEL AGUIAR MEDEIROS,PF,3734762057,,"REFERENTE A MEIA DIARIA PARA RIO GRANDE, COM A SAIDA NO DIA 21012026 E RETORNARA NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE BUSCAR O PACIENTE. CARGO: MOTORISTAMEM N 4862026 DA SMS.",,1724,123.58,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026001515,12,Educação,361,Ensino Fundamental,14,VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO,2052,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,1550,0,,,7838969,TRANSPORTES DOMINGUES LTDA,PJ,26131316000106,,"REFERENTE A SERVICOS( 2.754KM SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR - ROTA: CASTELO BRANCO BR293 P. DAS PEDRAS DE BAIXO ALVARO BERCHON VIA CANTO GRANDE ) PARA SME. SF N 8712026. CONTRATO N. 0262026. VIGENCIA: LIMITADO A 27032026 . FISCALIZACAO: EMMANUEL LUCENA FREIESLEBEN, MATRICULA 9163 (TITULAR) E CARLOS ADALBERTO FERNANDES DE AVILA, MATRICULA 9153 (SUPLENTE) . DISPENSA DE LICITACAO PARA SERVICOS DE TRA",12833.64,0,,0,,2026,4,PRD,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026001516,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,1600,0,,,3979033,G GOTUZZO E CIA LTDA,PJ,87651345000193,93126572,"REFERENTE A AQUISICAO( 100UN FITA MICROPORE 25 MM X 10 M C C) PARA O PRONTO ATENDIMENTOSMS. SF N 8662026.REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DEMANDANTE , CONFORME MEMORANDO N 7772026 - SMSJUSTIFICATIVA:A COMPRA DA FITA MICROPORE VISA GARANTIR EM CARATER DE URGENCIA, A CONTINUIDADE DOS SERVICOS ENVOLV",265.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026001517,12,Educação,365,Educação Infantil,14,VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO,2048,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO INFANTIL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,1540,1070,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 22026,10667.88,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026001517,12,Educação,365,Educação Infantil,14,VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO,2048,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO INFANTIL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 22026,,1726,10667.88,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026001518,10,Saúde,301,Atenção Básica,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2058,AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,1604,0,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 22026,56156.66,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026001518,10,Saúde,301,Atenção Básica,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2058,AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 22026,,1727,56156.66,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026001519,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,1060,AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,1500,1002,,,3979020,SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.,PJ,6294126000100,,"REFERENTE A AQUISICAO ( 300AMP FUROSEMIDA 10MGML SOLUCAO INJETAVEL-2 ML) PARA FARMACIA BASICA MUNICIPALSMS. SF N 8592026. ADESAO AO CONSORCIO EXTREMO SUL 0092025 - REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOSSOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DEMANDANTE, SOLICITACAO DE FORNECIMENTO. MEMO N0032026 SMS",165.00,0,,0,,2025,52,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026001520,12,Educação,122,Administração Geral,14,VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO,2047,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO,3.3.90.40,339040230000000,EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS,1500,1001,,,8437758,EXPERTISE CERTIFICACAO DIGITAL LTDA,PJ,47118077000124,,"REFERENTE A SERVICOS( 1UN CERTIFICADO A1 DE ARQUIVO (ASSINATURA DIGITAL) ) PARA SME. SF N 8682026. REFERENTE A AQUISICAO DE CERTIFICADO DIGITAL DO TIPO E-CNPJ DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DEMANDANTE, PODE SER FEITA A SF - SOLICITACAO DE FORNECIMENTO - MEMORANDO DE N.: 1292026 - SME",110.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026001521,10,Saúde,301,Atenção Básica,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2058,AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",1621,0,,,8451483,CAROLINE KARLINSKI SCHERER SERVICOS MEDICOS LTDA,PJ,64085552000122,,"REFERENTE A SERVICOS( 360H ATENDIMENTO MEDICO AMBULATORIAL ) PARA SMS. SF N 8532026. REFERENTE A 360 HORAS DE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA UBS CASABOCONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO DE N.: 7372026 SMSDADOS BANCARIOS:BANCO: 0260CONTA CORRENTE: 139221785-3AGENCIA: 0001",36000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026001522,10,Saúde,301,Atenção Básica,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2058,AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO),1621,0,,,7790002,SCOPUM LIMITADA,PJ,41240498000147,,"REFERENTE A AQUISICAO( 20UN MOUSE OPTICO COM FIO) PARA SMS. SF N 8552026. REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICASOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DEMANDANTE, SOLICITACAO DE FORNECIMENTO. MEMO N10042026 SMS",398.00,0,,0,,2025,50,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026001523,10,Saúde,301,Atenção Básica,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2058,AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO),1621,0,,,7790017,SABIO COMERCIO E SERVICO LTDA,PJ,41058406000102,,"REFERENTE A AQUISICAO( 20UN TECLADO COM FIO) PARA SMS. SF N 8562026. REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DEMANDANTE, SOLICITACAO DE FORNECIMENTO. MEMO N1005 SMS",680.00,0,,0,,2025,50,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026001524,10,Saúde,301,Atenção Básica,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE REMOÇÃO E TRANSPORTE DE PACIENTE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1500,1002,,,6240731,CAMILA DA SILVA ROLDAO,PJ,46107119000169,,"REFERENTE A SERVICOS ( 1UN REGENERACAO CATALISADOR) PARA A MANUNTENCAO DO VEICULO FURGAO MASTER 2.3, PLACA TQO6B71 DA SMS. SF N 8572026. REFERENTE A MANUNTENCAO DO VEICULO FURGAO MASTER 2.3, PLACA TQO6B71SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DEMANDANTE , CONFORME MEMORANDO N 7872026 - SMS",350.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026001525,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,13,APOIO SÓCIO FAMILIAR E INCLUSÃO SOCIAL,2036,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,3978809,BEATRIZ HELENA SEDREZ GARCIA,PF,91224845072,,"REFERENTE A UMA DIARIA PARA PORTO ALEGRE, COM A SAIDA NO DIA 25022026 E RETORNO NO DIA 26022026, COM A FINALIDADE DE IR A REUNIAO CONVOCATORIA DO COEGEMAS E CIB, NA SEDE DA FAMURS.CARGO: SECRETARIAMEM N 1972026",375.11,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026001525,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,13,APOIO SÓCIO FAMILIAR E INCLUSÃO SOCIAL,2036,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,3978809,BEATRIZ HELENA SEDREZ GARCIA,PF,91224845072,,"REFERENTE A UMA DIARIA PARA PORTO ALEGRE, COM A SAIDA NO DIA 25022026 E RETORNO NO DIA 26022026, COM A FINALIDADE DE IR A REUNIAO CONVOCATORIA DO COEGEMAS E CIB, NA SEDE DA FAMURS.CARGO: SECRETARIAMEM N 1972026",,1729,375.11,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026001526,12,Educação,122,Administração Geral,14,VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO,2053,MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1001,,,3979141,MILCA VIEIRA VILELA RODRIGUES,PF,94131481049,,"REFERENTE A UMA DIARIA PARA PORTO ALEGRE, COM A SAIDA NO DIA 26022026 E RETORNO NO DIA 27022026, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO: CONEXAO CNM - QUALIFICA.CARGO: PROFESSORAMEM N 1602026",375.11,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026001526,12,Educação,122,Administração Geral,14,VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO,2053,MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,3979141,MILCA VIEIRA VILELA RODRIGUES,PF,94131481049,,"REFERENTE A UMA DIARIA PARA PORTO ALEGRE, COM A SAIDA NO DIA 26022026 E RETORNO NO DIA 27022026, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO: CONEXAO CNM - QUALIFICA.CARGO: PROFESSORAMEM N 1602026",,1731,375.11,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026001527,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,1060,AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,1500,1002,,,7724598,SSZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,PJ,49648233000194,,"REFERENTE A AQUISICAO( 300UN PROMETAZINA, CLORIDRATO SOLUCAO 25 MGML - 2ML ) PARA FARMACIA BASICA MUNICIPALSMS. SF N 8602026. SRP PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA MUNICIPALSOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DEMANDANTE, SOLICITACAO DE FORNECIMENTO. MEMO N0962026 SMS",1062.00,0,,0,,2025,53,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026001528,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,1060,AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,1500,1002,,,5707741,PROLICITA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,PJ,33324795000142,,"REFERENTE A AQUISICAO( 100UN CAFALEXINA2505ML) PARA FARMACIA BASICA MUNICIPALSMS. SF N 8612026. SRP PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA MUNICIPALSOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DEMANDANTE, SOLICITACAO DE FORNECIMENTO. MEMO N0972026 SMS",550.00,0,,0,,2025,53,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026001529,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,1060,AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,1500,1002,,,7724338,FORCE FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,PJ,39749232000182,,"REFERENTE A AQUISICAO( 50UN ACICLOVIR 50MGG CREME - 10G , 2.000COM CEFALEXINA 500MG ) PARA FARMACIA BASICA MUNICIPALSMS. SF N 8632026. SRP PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA MUNICIPALSOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DEMANDANTE, PODE SER FEITA A SF - SOLICITACAO DE FORNECIMENTO - MEMORANDO DE N.: 1012026 SMS",1243.20,0,,0,,2025,53,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026001530,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,1060,AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,1500,1002,,,7141667,LICI EXPRESS DISTRIBUIDORA LTDA,PJ,40657992000149,,"REFERENTE A AQUISICAO( 1.500COM DOXICICLINA 100MG ) PARA FARMACIA BASICA MUNICIPALSMS. SF N 8642026. REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS IV (FARMACIA BASICA)SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DEMANDANTE , CONFORME MEMORANDO N1032026 - SMS",615.00,0,,0,,2025,14,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026001531,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,1060,AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,1500,1002,,,3980023,DF2MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,40136720000101,,"REFERENTE A AQUISICAO( 3.000COM ONDANSETRONA, 4 MG ) PARA FARMACIA BASICA MUNICIPALSMS. SF N 8672026. REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS II PARA A FARMACIA BASICA MUNICIPALSOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DEMANDANTE , CONFORME MEMORANDO N1072026",1080.00,0,,0,,2025,32,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026001532,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,1060,AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,1500,1002,,,3979138,INOVAMED HOSPITALAR LTDA,PJ,12889035000102,,"REFERENTE A AQUISICAO( 200AMP BICABORNATO DE SODIO 8,4% (10 ML) ) PARA FARMACIA BASICA MUNICIPALSMS. SF N 8652026. ADESAO AO CONSORCIO EXTREMO SUL 0092025 - REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOSSOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DEMANDANTE, PODE SER FEITA A SF - SOLICITACAO DE FORNECIMENTO - MEMORANDO DE N.: 1082026 SMS",149.98,0,,0,,2025,52,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026001533,12,Educação,361,Ensino Fundamental,14,VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1500,1001,,,3978394,UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO UNDIME,PJ,5387322000159,,REFERENTE A ANUIDADE DE 2026 DA ASSESSORIA TECNICA E PEDAGOGICA PARA A SME- CFE MEM N1632025 DA SME. VENCIMENTO DO BOLETO : 27022026.,2754.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026001533,12,Educação,361,Ensino Fundamental,14,VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,3978394,UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO UNDIME,PJ,5387322000159,,REFERENTE A ANUIDADE DE 2026 DA ASSESSORIA TECNICA E PEDAGOGICA PARA A SME- CFE MEM N1632025 DA SME. VENCIMENTO DO BOLETO : 27022026.,,1739,2754.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026001534,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,6150755,MAILISE MEDEIROS LEMOS,PF,2884902074,,"REFERENTE A MEIA DIARIA PARA RIO GRANDE, COM A SAIDA NO DIA 13012026 E RETORNO NO MESMO DIA COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR O PACIENTE NA FURG.CARGO: TECNICA DE ENFERMAGEMREFERENTE A MEIA DIARIA PARA RIO GRANDE, COM A SAIDA NO DIA 18012026 E RETORNO NO MESMO DIA COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR O PACIENTE NA FURG.CARGO: TECNICA DE ENFERMAGEMMEM: 697 E 584 2026 DA SMS.",247.16,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026001534,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,6150755,MAILISE MEDEIROS LEMOS,PF,2884902074,,"REFERENTE A MEIA DIARIA PARA RIO GRANDE, COM A SAIDA NO DIA 13012026 E RETORNO NO MESMO DIA COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR O PACIENTE NA FURG.CARGO: TECNICA DE ENFERMAGEMREFERENTE A MEIA DIARIA PARA RIO GRANDE, COM A SAIDA NO DIA 18012026 E RETORNO NO MESMO DIA COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR O PACIENTE NA FURG.CARGO: TECNICA DE ENFERMAGEMMEM: 697 E 584 2026 DA SMS.",,1743,247.16,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026001535,10,Saúde,301,Atenção Básica,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE REMOÇÃO E TRANSPORTE DE PACIENTE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,5891484,FABIO DOS SANTOS SILVA,PF,94400717020,,"REFERENTE A MEIA DIARIA PARA RIO GRANDE, COM A SAIDA 30012026 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.CARGO: MOTORISTAMEM N 9272026 DA SMS",123.58,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026001535,10,Saúde,301,Atenção Básica,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE REMOÇÃO E TRANSPORTE DE PACIENTE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,5891484,FABIO DOS SANTOS SILVA,PF,94400717020,,"REFERENTE A MEIA DIARIA PARA RIO GRANDE, COM A SAIDA 30012026 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.CARGO: MOTORISTAMEM N 9272026 DA SMS",,1744,123.58,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026001536,10,Saúde,301,Atenção Básica,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE REMOÇÃO E TRANSPORTE DE PACIENTE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,3979426,NATIELE LIMA DE SOUZA,PF,3169211064,,"REFERENTE A MEIA DIARIA PARA RIO GRANDE, COM A SAIDA NO DIA 03022026 E RETORNARA NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR PACIENTES.REFERENTE A MEIA DIARIA PARA BAGE, COM A SAIDA NO DIA 09022026 E RETORNARA NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR PACIENTES.REFERENTE A MEIA DIARIA PARA RIO GRANDE, COM A SAIDA NO DIA 11022026 E RETORNARA NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR PACIENTE",434.72,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026001536,10,Saúde,301,Atenção Básica,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE REMOÇÃO E TRANSPORTE DE PACIENTE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,3979426,NATIELE LIMA DE SOUZA,PF,3169211064,,"REFERENTE A MEIA DIARIA PARA RIO GRANDE, COM A SAIDA NO DIA 03022026 E RETORNARA NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR PACIENTES.REFERENTE A MEIA DIARIA PARA BAGE, COM A SAIDA NO DIA 09022026 E RETORNARA NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR PACIENTES.REFERENTE A MEIA DIARIA PARA RIO GRANDE, COM A SAIDA NO DIA 11022026 E RETORNARA NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR PACIENTE",,1746,434.72,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026001537,10,Saúde,301,Atenção Básica,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE REMOÇÃO E TRANSPORTE DE PACIENTE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,3979098,JOSE CARLOS OLIVEIRA GODINHO,PF,88817733091,,"REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PEDRO OSORIO, COM A SAIDA 02022026 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.CARGO: MOTORISTAMEM N 9162026 DA SMS",123.58,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026001537,10,Saúde,301,Atenção Básica,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE REMOÇÃO E TRANSPORTE DE PACIENTE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,3979098,JOSE CARLOS OLIVEIRA GODINHO,PF,88817733091,,"REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PEDRO OSORIO, COM A SAIDA 02022026 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.CARGO: MOTORISTAMEM N 9162026 DA SMS",,1747,123.58,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026001538,10,Saúde,301,Atenção Básica,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE REMOÇÃO E TRANSPORTE DE PACIENTE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,3980655,JULIANO HEPP MANKE,PF,1584493046,,"REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PORTO ALEGRE, COM A SAIDA 12022026 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR O SECRETARIO DE SAUDE HELVECIO MACHADO FILHO PARA REUNIAO NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL SERGIO PERES E REUNIAO NO GABIENTE DA SECRETARIA AJUNTA DA SAUDE ANA COSTA. CARGO: MOTORISTAMEM N 9102026 DA SMS",187.56,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026001538,10,Saúde,301,Atenção Básica,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE REMOÇÃO E TRANSPORTE DE PACIENTE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,3980655,JULIANO HEPP MANKE,PF,1584493046,,"REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PORTO ALEGRE, COM A SAIDA 12022026 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR O SECRETARIO DE SAUDE HELVECIO MACHADO FILHO PARA REUNIAO NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL SERGIO PERES E REUNIAO NO GABIENTE DA SECRETARIA AJUNTA DA SAUDE ANA COSTA. CARGO: MOTORISTAMEM N 9102026 DA SMS",,1748,187.56,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026001539,10,Saúde,301,Atenção Básica,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE REMOÇÃO E TRANSPORTE DE PACIENTE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,6485279,LUIS EDUARDO DA SILVA SOUZA,PF,259781010,,"REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PINHEIRO MACHADO, COM A SAIDA 02022026 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.CARGO: MOTORISTAMEM N 9182026 DA SMS",123.58,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026001539,10,Saúde,301,Atenção Básica,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE REMOÇÃO E TRANSPORTE DE PACIENTE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,6485279,LUIS EDUARDO DA SILVA SOUZA,PF,259781010,,"REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PINHEIRO MACHADO, COM A SAIDA 02022026 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.CARGO: MOTORISTAMEM N 9182026 DA SMS",,1749,123.58,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026001540,10,Saúde,301,Atenção Básica,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE REMOÇÃO E TRANSPORTE DE PACIENTE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,3980583,PATRICK PEREIRA DA SILVA NOBLE,PF,4939961095,,"REFERENTE A MEIA DIARIA PARA SAO LOURENCO DO SUL, COM A SAIDA NO DIA 29012026 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE BUSCAR OS PACIENTE. REFERENTE A MEIA DIARIA PARA RIO GRANDE, COM A SAIDA NO DIA 03022026 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES. REFERENTE A MEIA DIARIA PARA RIO GRANDE, COM A SAIDA NO DIA 04022026 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PAC",805.46,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026001540,10,Saúde,301,Atenção Básica,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE REMOÇÃO E TRANSPORTE DE PACIENTE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,3980583,PATRICK PEREIRA DA SILVA NOBLE,PF,4939961095,,"REFERENTE A MEIA DIARIA PARA SAO LOURENCO DO SUL, COM A SAIDA NO DIA 29012026 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE BUSCAR OS PACIENTE. REFERENTE A MEIA DIARIA PARA RIO GRANDE, COM A SAIDA NO DIA 03022026 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES. REFERENTE A MEIA DIARIA PARA RIO GRANDE, COM A SAIDA NO DIA 04022026 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PAC",,1750,805.46,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026001541,10,Saúde,301,Atenção Básica,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE REMOÇÃO E TRANSPORTE DE PACIENTE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,3980583,PATRICK PEREIRA DA SILVA NOBLE,PF,4939961095,,"REFERENTE A MEIA DIARIA PARA RIO GRANDE, COM A SAIDA 11022026 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.CARGO: MOTORISTAMEM N 8962026 DA SMS",123.58,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026001541,10,Saúde,301,Atenção Básica,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE REMOÇÃO E TRANSPORTE DE PACIENTE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,3980583,PATRICK PEREIRA DA SILVA NOBLE,PF,4939961095,,"REFERENTE A MEIA DIARIA PARA RIO GRANDE, COM A SAIDA 11022026 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.CARGO: MOTORISTAMEM N 8962026 DA SMS",,1751,123.58,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026001542,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,3979426,NATIELE LIMA DE SOUZA,PF,3169211064,,"REFERENTE A MEIA DIARIA PARA SAO LOURENCO DO SUL, COM A SAIDA 30012026 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR O PACIENTE.CARGO: TECNICO DE ENFERMAGEMMEM N 9302026 DA SMS",123.58,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026001542,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,3979426,NATIELE LIMA DE SOUZA,PF,3169211064,,"REFERENTE A MEIA DIARIA PARA SAO LOURENCO DO SUL, COM A SAIDA 30012026 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR O PACIENTE.CARGO: TECNICO DE ENFERMAGEMMEM N 9302026 DA SMS",,1752,123.58,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026001543,10,Saúde,301,Atenção Básica,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE REMOÇÃO E TRANSPORTE DE PACIENTE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,5550973,ROGER DE ASSIS ROSA DA SILVA,PF,828462003,,"REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PEDRO OSORIO, COM A SAIDA 11022026 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.CARGO: MOTORISTAMEM N 9062026 DA SMS",123.58,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026001543,10,Saúde,301,Atenção Básica,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE REMOÇÃO E TRANSPORTE DE PACIENTE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,5550973,ROGER DE ASSIS ROSA DA SILVA,PF,828462003,,"REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PEDRO OSORIO, COM A SAIDA 11022026 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.CARGO: MOTORISTAMEM N 9062026 DA SMS",,1753,123.58,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026001544,10,Saúde,301,Atenção Básica,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE REMOÇÃO E TRANSPORTE DE PACIENTE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,5581068,RAFAEL DOS SANTOS MEDRONHA,PF,328155063,,"REFERENTE A MEIA DIARIA PARA JAGUARAO, COM A SAIDA NO DIA 26012026 E COM RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES.REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PINHEIRO MACHADO, COM A SAIDA NO DIA 30012026 E COM RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES.REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PEDRO OSORIO, COM A SAIDA NO DIA 03022026 E COM RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIE",929.04,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026001544,10,Saúde,301,Atenção Básica,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE REMOÇÃO E TRANSPORTE DE PACIENTE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,5581068,RAFAEL DOS SANTOS MEDRONHA,PF,328155063,,"REFERENTE A MEIA DIARIA PARA JAGUARAO, COM A SAIDA NO DIA 26012026 E COM RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES.REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PINHEIRO MACHADO, COM A SAIDA NO DIA 30012026 E COM RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES.REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PEDRO OSORIO, COM A SAIDA NO DIA 03022026 E COM RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIE",,1754,929.04,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026001545,10,Saúde,301,Atenção Básica,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2058,AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,1605,0,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 22026,24137.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026001545,10,Saúde,301,Atenção Básica,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2058,AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 22026,,1755,24137.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026001546,10,Saúde,301,Atenção Básica,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE REMOÇÃO E TRANSPORTE DE PACIENTE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,5550973,ROGER DE ASSIS ROSA DA SILVA,PF,828462003,,"REFERENTE A MEIA DIARIA PARA DOM PEDRITO, COM A SAIDA 03022026 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PEDRO OSORIO, COM A SAIDA 04022026 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.REFERENTE A MEIA DIARIA PARA JAGUARAO, COM A SAIDA 06022026 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.REFERENTE A MEIA DIARIA",681.88,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026001546,10,Saúde,301,Atenção Básica,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE REMOÇÃO E TRANSPORTE DE PACIENTE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,5550973,ROGER DE ASSIS ROSA DA SILVA,PF,828462003,,"REFERENTE A MEIA DIARIA PARA DOM PEDRITO, COM A SAIDA 03022026 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PEDRO OSORIO, COM A SAIDA 04022026 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.REFERENTE A MEIA DIARIA PARA JAGUARAO, COM A SAIDA 06022026 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.REFERENTE A MEIA DIARIA",,1756,681.88,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2026,2025-01-13,2026-02-26,2025000324,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",,,,,3978985,LAPACIT - LAB. DE PATOL. E CITOL. PELOTAS LTDA,PJ,89877088000138,,"REFERENTE A SERVICOS (10 UN BIOPSIA DE COLETA DE MATERIAIS DOS EXAMES DE COLONOSCOPIA). PARA SMS, SF N 572025. REFERENTE A 10 ANALISES DE BIOPSIAS DE MATERIAIS COLETADOS NOS EXAMES DE COLONOSCOPIA REALIZADOS NO HOSPITAL SAO FRANCISCO DE PAULA, ATRAVES DO EMPENHO 115942024 EM CUMPRIMENTO DE EMENDA IMPOSITIVA. CONFORME JUSTIFICATIVA E AUTORIZACAO DO SECRETARIO, ATRAVES DO MEMORANDO N 922025.",,1486,,1639,961.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2026,2025-02-12,2026-02-26,2025001613,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2061,Manutenção da SMS com recursos ASPS 15% dos Impostos,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",,,,,3978985,LAPACIT - LAB. DE PATOL. E CITOL. PELOTAS LTDA,PJ,89877088000138,,"REFERENTE A SERVICOS( 1UN 24 ANALISES DE BIOPSIAS) PARA SMS. SF N 5042025. SF N 5042025. REFERENTE A 24 ANALISES DE BIOPSIAS DE MATERIAIS COLETADOS NOS EXAMES DE COLONOSCOPIA REALIZADOS NO HOSPITAL SAO FRANCISCO DE PAULA, NA QUAL TEM COMO PROTOCOLO A REALIZACAO DE BIOPSIA, CONFORME JUSTIFICATIVA E AUTORIZACAO DO SECRETARIO, ATRAVES DO MEMORANDO N 6252025 - SMS.NAO HA ATA VIGENTE.",,1608,,1640,2230.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,2,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2025,2026,2025-03-10,2026-02-26,2025002673,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,1,Auxilios e Subvenções,3.3.50.43,335043990000000,OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS,,,,,3979108,ASSOCIACAO DOS AMIGOS DOS ANIMAIS ABANDONADOS A4,PJ,10901084000198,,"REF AO PGTO DO MES DE JANEIRO DO TERMO ADITIVO. CFE MEM N 0752026 DA SMMAS.EM RAZAO DE UM EQUIVOCO NA LIQUIDACAO ANTERIOR, QUE DEIXOU O EMPENHO N 125482025 SEM SALDO, ESTAMOS REALIZANDO A LIQUIDACAO DA PARCELA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ADITIVO NESTE EMPENHO.REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACOLHIMENTO DE CAES ABANDONADOS PARA GABINETE DO PREFEITO. SF N 8702025. TERMO DE FOMENTO N 0012025",,1765,15500.00,0,,2025,28,PRI,2025,125,F
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2026,2025-05-22,2026-02-26,2025005755,10,Saúde,122,Administração Geral,8,ATENÇÃO DE MEDIA COMPLEXIDADE,1061,SAMU - P.A - A.S.M - EMAD,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",,,,,3978985,LAPACIT - LAB. DE PATOL. E CITOL. PELOTAS LTDA,PJ,89877088000138,,"REFERENTE A SERVICOS( 1UN 25 ANALISES DE MATERIAIS COLETADOS NO HOSPITAL SAO FRANCISCO DE PAULA E ENVIADO PARA BIOPSIA DE COLONOSCOPIA NO LABORATORIO) PARA SMS. SF N 20942025. REFERENTE A EMPENHO A FAVOR DA EMPRESA LAPACIT- LABORATORIO DE PATOLOGIAJUSTIFICANDO-SE PARA A UTILIZACAO DE APENAS UM ORCAMENTO,DEVIDO NAO POSSUIRMOS REFERENCIA E CONTRATOS VIGENTES PARA ESTE TIPO DE SERVICO SENDO NECESSARI",,1609,,1641,20.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2026,2025-06-10,2026-02-26,2025006547,10,Saúde,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,1308,AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE,4.4.90.51,449051990000000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,,,,,3980047,ETRES ENGENHARIA LTDA,PJ,6994478000160,,"REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE TIPO I ARMAZEM BRASIL, CONFORME MEMORAIS DESCRITIVOS E ANEXOS DA SMS. SF N 23722025. CONTRATO N 1112025. VIGENCIA: PRAZO INICIAL DIA 10062025 E PRAZO FINAL 10062026. FISCALIZACAO DE OBRA: MILENE SOTTORIVA ANDREIA - MAT N 8944(TITULAR) EOU LIANE P. GRIEPP M- MAT N 5229(SUPLENTE), COMO",,1745,,1673,100026.37,2025,1,CCE,2025,1112025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2026,2025-08-07,2026-02-26,2025008816,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,7,ASSISTENCIA FARMACEUTICA,2063,AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,3979020,SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.,PJ,6294126000100,,"REFERENTE A AQUISICAO( 2.000UN ISOSSORBIDA, SAL DINITRATO, 5 MG, 1.200UN DIPIRONA SODICA, 500 MGML SOLUCAO INJETAVEL 2ML, EVIM ) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA MUNICIPALSMS . SF N: 32082025. ADESAO AO CONSORCIO EXTREMO SUL 0092025 - REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL.CONFORME A AUTOR",,911,,1674,23253.96,2025,52,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,L,2025,2026,2025-11-18,2026-02-26,2025012804,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,,,3979465,HOSPBOX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,23866426000128,,"REF. AO PGTO DA NF N: 101082026 (MEM. N: 10352026 - SMS).REFERENTE A AQUISICAO( 100FR CLOREXIDINA 2% ; 100UN ESPUMA COM PRATA - ESPUMA COM PRATA: CURATIVO EM FORMA DE PLACA, DIMENSOES APROXIMADAS DE 15X15CM, COMPOSICAO A BASE DE ESPUMA PU, POLIURETANO, COM IONS DE PRATA IMPREGNADO, ESTERIL ; ENTRE OUTROS) PARA SMS. SF N 46912025. REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MATERIAIS",,1773,19020.00,0,,2024,19,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2026,2025-11-18,2026-02-26,2025012804,10,Saúde,301,Atenção Básica,6,ATENÇÃO BÁSICA,2070,INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,,,3979465,HOSPBOX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,23866426000128,,"REF. AO PGTO DA NF N: 101082026 (MEM. N: 10352026 - SMS).REFERENTE A AQUISICAO( 100FR CLOREXIDINA 2% ; 100UN ESPUMA COM PRATA - ESPUMA COM PRATA: CURATIVO EM FORMA DE PLACA, DIMENSOES APROXIMADAS DE 15X15CM, COMPOSICAO A BASE DE ESPUMA PU, POLIURETANO, COM IONS DE PRATA IMPREGNADO, ESTERIL ; ENTRE OUTROS) PARA SMS. SF N 46912025. REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MATERIAIS",,1773,,1773,228.24,2024,19,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,P,2025,2026,2025-11-24,2026-02-26,2025012863,4,Administração,122,Administração Geral,2,Serviços Urbanos,2210,Manutenção das Atividades da SMSUVT,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS,,,,,5674776,FABIO GAUTERIO SA,PJ,8286376000116,,"REFERENTE A AQUISICAO( 100UN TUBOS DE CONCRETO 300MM SIMPLES - MF , 200UN TUBOS DE CONCRETO 400MM SIMPLES - MF ) PARA SMSUVT. SF N 47162025. SRP PARA AQUISICAO DE ARTEFATOS DE CONCRETO (TUBOS DE CONCRETO, BLOCOS UNISTEIN E MIOS-FIOS)REFERENTE A A TUBOS DE CONCRETOCONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO E O DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITACOES, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO DE N.:",,862,,1646,8775.00,2025,16,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,6,"SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",2,DEPARTAMENTO DE CONTROLE URBANISTICO,PRM,P,2025,2026,2025-12-19,2026-02-26,2025014031,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,3,Controle Urbanistico,1244,Pavimentação e Ampliação de Vias Públicas,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,4788608,GMA ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA,PJ,41866474000106,,"REFERENTE A AQUISICAO( 1.000M BLOCO INTERTRAVADO UNISTAIN 8CM - 35MPA) PARA SMOUHAB. SF N 51522025. EMENDAS IMPOSITIVAS 0052024 E 0082024. SRP PARA AQUISICAO DE ARTEFATOS DE CONCRETO (TUBOS DE CONCRETO, BLOCOS UNISTEIN E MIOS-FIOS)REFERENTE A AQUISICAO DE ARTEFATOS DE CONCRETO (BLOCOS INTERTRAVADOS) PARA PAVIMENTACAO DA RUA VICENTE LUCAS DE OLIVEIRA, BAIRRO JARDIM AMERICAEMENDAS IMPOSITIVAS 005202",,1554,,1672,7575.19,2025,16,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2026,2025-12-23,2026-02-26,2025014248,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,13,PROTEÇÃO ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - CCA,2082,Proteção Social Especial de Alta Complexidade,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,3979457,SLS COMERCIO E SOLUCOES EM TRANSPORTES LTDA,PJ,31367797000193,,"REFERENTE A AQUISICAO( 6KG BICOITO DOCE SORTIDO, 6KG BISCOITO DOCE DO TIPO MARIA, ENTRE OUTROS. ) PARA CCASMCAS. SF N 51892025. N DO EMPENHO: 142452025REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE GENEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS IIREFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO DE N.: 17652025 CUM",,1269,,1661,853.78,2024,58,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2026,2026,2026-01-12,2026-02-26,2026000164,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,14,VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO,2051,FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,6321670,ELANA DE OLIVEIRA SIMOES,PJ,50644308000148,,"REF. A AQUISIACAO ( 13KG CACAU EM PO ALCALINO, 26UN OREGANO EMBALAGEM 100G.) PARA COMPLEMENTAR O CARDAPIO DO ENSINO FUNDAMENTAL NOS MESES DE FEVEREIRO A ABRIL. SF N 902026 - SME.REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE GENEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEISCONFORME AUTORIZACAO DO MEMO N 112026SF: 902026",,1128,,1638,610.61,2025,47,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,P,2026,2026,2026-01-13,2026-02-26,2026000173,4,Administração,123,Administração Financeira,6,"PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, FINANCEIRO E TRIBUTÁRIO",2010,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS,3.3.90.30,339030280000000,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,,,,,7268062,ALG RIO COMERCIO DE PRODUTOS LTDA,PJ,5763509000100,,REFERENTE AQUISICAO (192UN PROTETOR SOLAR FPS50 - FATOR SOLAR MINIMO 50.) PARA SMF ALMOXARIFADO SF N 1032026.SRP PARA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL (EPIS)CONFORME AUTORIZACAO DO MEMO N0012026 ALMOXARIFADO SF: 1032026,,1545,,1630,1707.27,2025,15,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,P,2026,2026,2026-01-13,2026-02-26,2026000181,4,Administração,123,Administração Financeira,6,"PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, FINANCEIRO E TRIBUTÁRIO",2010,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,,,,,6222964,ELEVATE UTILIDADES LTDA,PJ,52996455000102,,"REFERENTE AQUISICAO ( 50UN BALDE DE PLASTICO RESISTENTE, COM ALCA DE METAL DE 15 LITROS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. SF 1062026 - SMF ALMOXARIFADO.SRP PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE ICONFORME AUTORIZACAO DO MEMO N0082026 ALMOXARIFADO SF:1062026",,1544,,1632,320.61,2024,23,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,2026000190,12,Educação,362,Ensino Médio,14,VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO,1037,TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1500,0,,,3978880,SOBRE EIXO VEICULOS LTDA,PJ,1827801000198,930293762,"REFERENTE SERVICO ( 01UN TROCAR 1 FAROL COM LAMPADA) REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA IWH3067 VOLKSWAGEN. SF 1312026 - SME.REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA IWH3067VOLKSWAGEN.CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DOMEMORANDO DE N.: 32026 SMESF: 1312026",-304.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,2026000191,12,Educação,362,Ensino Médio,14,VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO,1037,TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1500,0,,,3978880,SOBRE EIXO VEICULOS LTDA,PJ,1827801000198,930293762,"REFERENTE AQUISICAO( 01UN LANTERNA DELIMITADORA 1224 V LED, 02UN CJ FAROL 24V 5405, ENTRE OUTROS. ) REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA IWH3067 VOLKSWAGEN. SF 1302026 - SME.REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA IWH-3067VOLKSWAGEN.CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORA",-600.02,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,P,2026,2026,2026-01-14,2026-02-26,2026000237,4,Administração,123,Administração Financeira,6,"PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, FINANCEIRO E TRIBUTÁRIO",2010,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,,,,,3979994,DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA,PJ,40223106000179,,"REFERENTE AQUISICAO ( 240PAC ESPONJA PARA LOUCA PACOTE COM 3 UNIDADES) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. SF N: 1392026 SMFALMOXARIFADO. MEM N.: 0072026 - SMFALMOXARIFADO.SRP PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE ICONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO DE N.: 0072026SF 1392026",,1542,,1631,400.80,2024,23,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-01-16,2026-02-26,2026000320,10,Saúde,301,Atenção Básica,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE REMOÇÃO E TRANSPORTE DE PACIENTE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,6240731,CAMILA DA SILVA ROLDAO,PJ,46107119000169,,"REFERENTE SERVICO ( 01UN SERVICO DE GUINCHO, 01UN REPARADO MOTOR DE PARTIDA.) JUSTIFICA-SE A AQUISICAO DESSE SERVICO PARA O VEICULO SPIN PREMIER 1.8 PLACA: IZZ8G3. POR SE FAZER NECESSARIO A MANUTENCAO PREVENTIVA PARA PRESERVAR E QUE ESTEJA SEMPRE EM PLENO. SF N 2202026, MEM N: 512026 - SMS.JUSTIFICA-SE A AQUISICAO DESSE SERVICO PARA O VEICULO SPIN PREMIER 1.8 PLACA: IZZ8G3.POR SE FAZER NECESSARIO",,1029,,1651,840.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-01-16,2026-02-26,2026000321,10,Saúde,301,Atenção Básica,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE REMOÇÃO E TRANSPORTE DE PACIENTE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,6240731,CAMILA DA SILVA ROLDAO,PJ,46107119000169,,"REFERENTE AQUISICAO ( 01UN PORTA ESCOVAS IK1025, 01UN CHAVE MAGNETICA MOTOR PARTIDA.) JUSTIFICA-SE A AQUISICAO PARA O VEICULO SPIN PREMIER 1.8 PLACA: IZZ8G3. POR SE FAZER NECESSARIO A MANUTENCAO PREVENTIVA PARA PRESERVAR E QUE ESTEJA SEMPRE EM PLENO. SF N 2182026, MEM N: 512026 - SMS.JUSTIFICA-SE A AQUISICAO DESSE SERVICO PARA O VEICULO SPIN PREMIER 1.8 PLACA: IZZ8G3.POR SE FAZER NECESSARIO A MANU",,981,,1655,584.80,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-01-16,2026-02-26,2026000385,10,Saúde,301,Atenção Básica,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE REMOÇÃO E TRANSPORTE DE PACIENTE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,6240731,CAMILA DA SILVA ROLDAO,PJ,46107119000169,,"REFERENTE AQUISICAO ( 01UN ROLO TENSO DE CORREIA DA BOMBA DAGUA, 01UN ESTICADOR DE CORREIA DO MOTOR, ENTRE OUTROS.) REFERENTE A MANUTENCAO DO VEICULO SPRINTER PLACA: IWV2039 DA SMS. SF N: 2242026, MEM N N 562026 SMS.REFERENTE A MANUTENCAO DO VEICULO SPRINTER PLACA: IWV2039CONFORME AUTORIZACAO DO MEMO N 562026 SMS",,1030,,1656,2156.98,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-01-16,2026-02-26,2026000388,10,Saúde,301,Atenção Básica,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE REMOÇÃO E TRANSPORTE DE PACIENTE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,6240731,CAMILA DA SILVA ROLDAO,PJ,46107119000169,,"REFERENTE SERVICO ( 01UN SUBSTITUIR CORREA ALTERNADOR.) JUSTIFICA-SE A AQUISICAO DESSE SERVICO PARA O VEICULO PARTNER FURGAO 1.6 PLACA: IZM9F31 DA SMS. SF N: 2222026, MEM N N 552026 SMS.JUSTIFICA-SE A AQUISICAO DESSE SERVICO PARA O VEICULO PARTNER FURGAO 1.6 PLACA:IZM9F31. POR SE FAZER NECESSARIO A MANUTENCAO PREVENTIVA PARA PRESERVAR E QUE ESTEJA SEMPREEM PLENO FUNCIONAMENTO E GARANTINDO ASSIM A",,1028,,1657,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-01-16,2026-02-26,2026000389,10,Saúde,301,Atenção Básica,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE REMOÇÃO E TRANSPORTE DE PACIENTE,3.3.90.30,339030190000000,MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM,,,,,6240731,CAMILA DA SILVA ROLDAO,PJ,46107119000169,,"REFERENTE AQUISICAO ( 01UN CORREIA ACESSORIOS.) JUSTIFICA-SE A AQUISICAO DESSE SERVICO PARA O VEICULO PARTNER FURGAO 1.6 PLACA: IZM9F31 DA SMS. SF N: 2212026, MEM N N 552026 SMS.JUSTIFICA-SE A AQUISICAO DESSE SERVICO PARA O VEICULO PARTNER FURGAO 1.6 PLACA:IZM9F31. POR SE FAZER NECESSARIO A MANUTENCAO PREVENTIVA PARA PRESERVAR E QUE ESTEJA SEMPREEM PLENO FUNCIONAMENTO E GARANTINDO ASSIM A SEGURANC",,1217,,1658,124.10,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-01-16,2026-02-26,2026000390,10,Saúde,301,Atenção Básica,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE REMOÇÃO E TRANSPORTE DE PACIENTE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,6240731,CAMILA DA SILVA ROLDAO,PJ,46107119000169,,"REFERENTE AQUISICAO ( 01UN JG DE PASTILHAS DE FREIO, 01UN DISCO DE FREIO VENTILADO.) REFERENTE A MANUTENCAO DO VEICULO MASTER FURGAO 1.6 PLACA: JBO2J34. DA SMS. SF N: 2152026, MEM N N 542026 SMS.JUSTIFICA-SE A AQUISICAO DESSE SERVICO PARA O VEICULO MASTER FURGAO 1.6 PLACA:JBO2J34. POR SE FAZER NECESSARIO A MANUTENCAO PREVENTIVA PARA PRESERVAR E QUE ESTEJA SEMPREEM PLENO FUNCIONAMENTO E GARANTINDO",,886,,1650,1090.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-01-16,2026-02-26,2026000391,10,Saúde,301,Atenção Básica,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE REMOÇÃO E TRANSPORTE DE PACIENTE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,6240731,CAMILA DA SILVA ROLDAO,PJ,46107119000169,,"REFERENTE SERVICO ( 0,60 UN SUBSTITUIR PASTILHAS DE FREIO DIANTEIROS, 1,00 UN SUBSTITUICAO DE DISCOS DE FREIO DE TRAVAO DIANTEIRO .) REFERENTE A MANUTENCAO DO VEICULO MASTER FURGAO 1.6 PLACA: JBO2J34. DA SMS. SF N: 2172026, MEM N N 542026 SMS.JUSTIFICA-SE A AQUISICAO DESSE SERVICO PARA O VEICULO MASTER FURGAO 1.6 PLACA:JBO2J34. POR SE FAZER NECESSARIO A MANUTENCAO PREVENTIVA PARA PRESERVAR E QUE E",,887,,1653,386.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,PRM,P,2026,2026,2026-01-20,2026-02-26,2026000406,20,Agricultura,606,Extensão Rural,8,FOMENTO AO SETOR AGROPECUÁRIO E AGROINDUSTRIAL,2016,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO RURAL e ECONÔMICO,3.3.90.39,339039200000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS,,,,,3979178,TIAGO BLANK DE AVILA,PJ,18010847000112,,"REFERENTE SERVICO ( 01UN DESENCRAVAR CAIXA TRANSFERENCIA CALCARIADEIRA) PARA RESTABELECER AS CONDICOES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO DA CALCARIADEIRA, GARANTINDO A CONTINUIDADE DOS SERVICOS PUBLICOS. SF N: 2812026, MEM N: 0342026 - SMDRE.A EXECUCAO DO SERVICO E INDISPENSAVEL PARA RESTABELECER AS CONDICOES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO DA CALCARIADEIRA, GARANTINDO A CONTINUIDADE DOS SERVICOS PUBLICOS, ESPECI",,1580,,1636,288.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2026,2026,2026-01-21,2026-02-26,2026000429,12,Educação,365,Educação Infantil,14,VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO,2048,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO INFANTIL,3.3.90.40,339040100000000,SUPORTE A USUÁRIOS DE T.I.C.,,,,,3978926,GEHA COMERCIO DE SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA,PJ,730326000174,,"REFERENTE A SERVICOS (01 UN ORGANIZACAO DA GRADE DE HORARIA ELABORACAO DE HORARIOS - URANIA). PARA AS SEGUINTES ESCOLAS MUNICIPAIS DINAMIZAREM A ORGANIZACAO DA GRADE DE HORARIO: ELMAR DA SILVA COSTA; PARQUE FRAGATA; ELBERTO MADRUGA; BARAO DE ARROIO GRANDE; BARAO DE SANTO ANGELO; MARGARIDA GASTAL, SME, SF N 3112026, MEM N: 552026 - SME.REFERENTE A CONTRATACAO DA LICENCA DE USO DE SOFTWARE DE ELABOR",,569,,1637,6638.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-01-21,2026-02-26,2026000455,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,1060,AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,3979461,LIFE CENTER COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT,PJ,21227039000116,,"REFERENTE AQUISICAO ( 400,00 FR IBUPROFENO 50MGML.) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FBM. SF N: 3252026, MEM N: 0392026 SMS.SRP PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA MUNICIPALCONFORME AUTORIZACAO ATRAVES DO MEMO N 0392026 SMS",,1376,,1660,940.00,2025,53,PCE,2023,412023,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-01-21,2026-02-26,2026000457,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,1060,AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,8256105,W. ARAUJO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI,PJ,37844754000138,,"REFERENTE AQUISICAO ( 13.000,00 COM LEVOTIROXINA 50MCG, 20.000,00 COM EVOTIROXINA 125MCG, ENTRE OUTROS.) PARA ATENDER AS NECSSIDADES DA FBM. SF N 3372026, MEM N 0162026 SMS.REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS II PARA A FARMACIA BASICA MUNICIPALCONFORME AUTORIZACAO ATRAVES DO MEMO N 0162026 SMS",,1393,,1659,24880.21,2025,32,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,4,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,PRM,P,2026,2026,2026-01-22,2026-02-26,2026000467,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,4,PLANEJANDO O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO MUNICIPAL,2008,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO,,,,,3978856,MAICON RESENDE MARTINS,PJ,6085890000168,2350011326,"REFERENTE A SERVICOS ( 1UN INSTALACAO DE AR CONDICIONADO SPLIT DE 18 MIL BTUS) REFERENTE A INSTALACAO DE AR CONDICIONADO SPLIT DE 18 MIL BTUS, PARA SMP. SF N 3362026, MEM N: 0232026 SMP. REGISTRO DE PRECOS PARA PRESTACAO DE SERVICO ESPECIALIZADO EM INSTALACAO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT COM FORNECIMENTO DE MATERIALREFERENTE A INSTALACAO DE AR CONDICIONADO SPLIT DE 18 MIL BTUS.CONFORME A AUTORIZA",,1428,,1648,665.44,2024,82,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,"SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, VIAÇÃO E TRÂNSITO",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,P,2026,2026,2026-01-22,2026-02-26,2026000477,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,9,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO,2019,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS E VIAÇÃO,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,6611106,ABF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA,PJ,43463101000101,,"REFERENTE AQUISICAO (10KG CAFE EM PO TORRADO E MOIDO, TRADICIONAL - EMBALAGEM ALTO VACUO, ALUMINIZADA DE 500G .) REFERENTE A AQUISICAO DE CAFE EM PO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. SF N 3642026, MEM N: 0442026 SMSUVT.REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE GENEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEISREFERENTE A AQUISICAO DE CAFE EM PO.CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, S",,934,,1635,538.36,2025,47,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-01-22,2026-02-26,2026000490,10,Saúde,301,Atenção Básica,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2058,AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,,,,,6092381,MED COMPANY - INDUSTRIA TEXTIL LTDA,PJ,27468000000177,,"REFERENTE AQUISICAO (200,00 UN COMPRESSA 10 X 10 CM 13 FIOS NAO ESTERILPACOTE COM 500 UNIDADES .) REFERENTE A MATERIAL HOSPITALAR. SF N 3912026, MEM N: 422026 SMS.ADESAO AO CONSORCIO DO EXTREMO SUL 0142025 - REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARESFICARAO A CARGO DAS SERVIDORAS: GRAZIELE RENATA SMAIRE, MATR. 9136 (TITULAR) E REJANE RAZEIRA SAMPAIO, MATR. 9143 (SUPL",,1150,,1626,7902.02,2025,91,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2026,2026,2026-01-23,2026-02-26,2026000548,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,13,APOIO SÓCIO FAMILIAR E INCLUSÃO SOCIAL,2039,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,6611106,ABF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA,PJ,43463101000101,,"REFERENTE AQUISICAO ( 100UN OLEO DE SOJA REFINADO- EMBALAGEM DE 900ML.) PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA SUPRIR A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA. SF N 4312026, MEM N: 0512026 SMCAS.REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE GENEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS IICONFORME AUTORIZACAO ATRAVES DO MEMO N0512026 SMCAS",,1057,,1625,748.90,2024,58,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,"SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, VIAÇÃO E TRÂNSITO",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,P,2026,2026,2026-01-23,2026-02-26,2026000563,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,9,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO,2019,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS E VIAÇÃO,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,3979457,SLS COMERCIO E SOLUCOES EM TRANSPORTES LTDA,PJ,31367797000193,,"REFERENTE AQUISICAO ( 15KG BISCOITO DOCE ROSQUINHA (SABOR CHOCOLATE 400G, 15,00 KG BISCOITO SALGADO INTEGRAL 400G. ) REFERENTE AQUISICAO DE BISCOITOS PARA SUPRIR A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA. SF N 3692026, MEM N: 0452026 SMSUVT.REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE GENEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEISREFERENTE A AQUISICAO DE BISCOITOS.CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGU",,1585,,1671,343.83,2025,47,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-01-23,2026-02-26,2026000602,10,Saúde,301,Atenção Básica,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE REMOÇÃO E TRANSPORTE DE PACIENTE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,6240731,CAMILA DA SILVA ROLDAO,PJ,46107119000169,,"REFERENTE AQUISICAO ( 01UN PASTILHA DE FREIO TRAS. 01UN PATILHA DE FREIO DIANT. , ENTRE OUTROS. ) REFERENTE A MANUTENCAO DO VEICULO MASTER 2.3 PLACA: JBO2J34 . SF N 4472026, MEM N 2102026 SMS.REFERENTE A MANUTENCAO DO VEICULO MASTER 2.3 PLACA: JBO2J34.CONFORME AUTORIZACAO ATRAVES DO MEMO N2102026 SMS",,1218,,1652,2534.40,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-01-23,2026-02-26,2026000603,10,Saúde,301,Atenção Básica,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE REMOÇÃO E TRANSPORTE DE PACIENTE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,6240731,CAMILA DA SILVA ROLDAO,PJ,46107119000169,,"REFERENTE AQUISICAO ( 01UN TROCAR OLEO DE MOTOR E FILTROS, 0,80UN SUBST. PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRO , ENTRE OUTROS. ) REFERENTE A MANUTENCAO DO VEICULO MASTER 2.3 PLACA: JBO2J34 . SF N 4482026, MEM N 2102026 SMS.REFERENTE A MANUTENCAO DO VEICULO MASTER 2.3 PLACA: JBO2J34.CONFORME AUTORIZACAO ATRAVES DO MEMO N2102026 SMS",,1219,,1654,470.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,4,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,PRM,P,2026,2026,2026-01-27,2026-02-26,2026000765,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,4,PLANEJANDO O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO MUNICIPAL,2008,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,3.3.22.30,332230070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,4292413,FERNANDA LOPER - ME,PJ,14879831000190,,"REFERENTE AQUISICAO ( 15UN AGUA MINERAL SEM GAS - 20 LITROS.) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMP.SF N: 4592026, MEM N: 0272026 SMP.VENHO POR MEIO DESTE, SOLICITAR QUE SEJA EMPENHADO O VALOR TOTAL DE R$ 304,50 PARA AEMPRESA FERNANDA LOPERCONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO DE N.: 0272026 SMP",,1507,,1634,304.50,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,"SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, VIAÇÃO E TRÂNSITO",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,P,2026,2026,2026-01-28,2026-02-26,2026000814,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,9,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO,2019,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS E VIAÇÃO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,6212078,JOSE ANTONIO VIEIRA - ACESSORIOS.,PJ,7487190000162,,"REFERENTE SERVICO ( 01UN SOLDA NO CANO COMPRESSOR DE AR E COLOCAR PROTECAO DO CARTER NO LUGAR COM SOLDA NO SUPORTE .) PARA O VEICULO DE PLACAS IVG 0I22, DEVIDO A NECESSIDADE DE BOM FUNCIONAMENTO DO VEICULO , SEGURANCA DO MOTORISTA E O SEGUIMENTO DE MANUTENCAO DAS RUAS DO MUNICIPIO. SF N 5412026, MEM N: 0412026 - SMSUVT.DEVIDO A NECESSIDADE DO BOM FUNCIONAMENTO DO VEICULOCONFORME AUTORIZACAO ATRAVE",,1230,,1647,587.94,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,"SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,"SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO",PRM,P,2026,2026,2026-01-28,2026-02-26,2026000817,13,Cultura,392,Difusão Cultural,7,"CULTURA, DESPORTO E TURISMO PARA A COMUNIDADE",2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CALENDÁRIO DE EVENTOS,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,,,,,3979072,SABRINA GONCALVES SELMO,PJ,14115792000154,2350015178,"REFERENTE AQUISICAO ( 20,00 UN P. ABRACADEIRA NYLON 300X4,8MM , 10,00 UN P. ABRACADEIRA NYLON 202X3,7MM .) GARANTIR A CONTINUIDADE E A ADEQUADA ORGANIZACAO DAS FESTIVIDADES, EVITANDO PREJUIZOS A ADMINISTRACAO PUBLICA. SF N 5372026, MEM N: 0652026 SMCDT.REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA APREPARACAO DO ESPACO DO DEPRC E DA PRACA JOAO GOMES PARA OS EVENTOS PROMOVIDOS PELASECREATRIA. A SOLICITAC",,935,,1645,953.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2026,2026,2026-02-03,2026-02-26,2026000938,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,13,APOIO SÓCIO FAMILIAR E INCLUSÃO SOCIAL,2039,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.39,339039990000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,,,,,3980145,LAR E HOSPEDAGEM KRUGER LTDA,PJ,39429670000163,,"REFERENTE A SERVICOS( 1UN LEITO DE INTERNACAO DA SR. CLAUDIA ALVES OLIVEIRA NO RESIDENCIAL KRUGER- MES DE JANEIRO2026 ) PARA SMCAS. SF N 5942026, MEM N: 1592026 SMCAS.REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026 EM FAVOR DAEMPRESA LAR E HOSPEDAGEM KRUGERCONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO DE N.: 1592026 SMCAS",,1573,,1665,1568.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2026,2026,2026-02-11,2026-02-26,2026001128,12,Educação,122,Administração Geral,14,VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO,2047,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,,,,,3979122,RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTO LTDA,PJ,6880466000105,,"REFERENTE A SERVICOS( 1UN PUBLICACAO DOU DA RETIFICACAO DA CHAMADA PUBLICA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR) PARA SME. SF N 7012026. REFERENTE A PUBLICACAO NO DOU DA RETIFICACAO DA CHAMADA PUBLICA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. FORAM SOLICITADOS ORCAMENTOS A DIVERSAS EMPRESAS, CONTUDO, NAO OBTIVEMOS RETORNO. CONSIDERANDO A URGENCIA PAR",,1583,,1664,228.48,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-02-11,2026-02-26,2026001139,10,Saúde,122,Administração Geral,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2055,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,,,,,3978847,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,,"REFERENTE A SERVICOS( 10MES CONTROLE DA SAUDE - PM , 10MES CONTROLE DA SAUDE DOMICILIAR - PM ) PARA SMS. SF N 7082026 . PARCIAL DO 5 TERMO ADITIVO DO CONTRATO N 1442022.FORNECIMENTO DE SERVICOS E LOCACAO DE SOFTWARES, NA AREA DA GESTAO PUBLICA MUNICIPAL, CONTEMPLANDO A IMPLANTACAO, A CONVERSAO, O TREINAMENTO E O SUPORTE, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DO LEAO E CAMARA MUNICIPAL DE CAPAO DO L",,1559,,1644,2051.81,2022,68,PRE,2024,202024,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2026,2026,2026-02-13,2026-02-26,2026001212,12,Educação,362,Ensino Médio,14,VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO,1037,TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,3978880,SOBRE EIXO VEICULOS LTDA,PJ,1827801000198,930293762,REF. AO PGTO DA NF N: 63602026 (MEM. N: 0692026DMTESME).REFERENTE A SERVICOS( 5H SERVICOS PARA MANUTENCAO VEICULAR PARA ONIBUS ESCOLAR MARCA VOLKSWAGEM DE PLACA IWM 9162 VOLKSWAGEN ) PARA SME. SF N 7542026. SRP CONTRATACAO DE EMPRESA PARA MANUTENCAO VEICULAR DE ONIBUS ESCOLARES COM INCLUSAO DE PECAS E MAO DE OBRA - AMPLA CONCORRENCIACONFORME AUTORIZACAO ATRAVES DO MEMO N 522026 SME,,1763,1015.00,0,,2024,91,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2026,2026,2026-02-13,2026-02-26,2026001212,12,Educação,362,Ensino Médio,14,VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO,1037,TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,3978880,SOBRE EIXO VEICULOS LTDA,PJ,1827801000198,930293762,REF. AO PGTO DA NF N: 63602026 (MEM. N: 0692026DMTESME).REFERENTE A SERVICOS( 5H SERVICOS PARA MANUTENCAO VEICULAR PARA ONIBUS ESCOLAR MARCA VOLKSWAGEM DE PLACA IWM 9162 VOLKSWAGEN ) PARA SME. SF N 7542026. SRP CONTRATACAO DE EMPRESA PARA MANUTENCAO VEICULAR DE ONIBUS ESCOLARES COM INCLUSAO DE PECAS E MAO DE OBRA - AMPLA CONCORRENCIACONFORME AUTORIZACAO ATRAVES DO MEMO N 522026 SME,,1763,,1763,48.72,2024,91,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-02-18,2026-02-26,2026001239,10,Saúde,301,Atenção Básica,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE REMOÇÃO E TRANSPORTE DE PACIENTE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,6240731,CAMILA DA SILVA ROLDAO,PJ,46107119000169,,"REF. AO PGTO DA NF N: 12982026 (MEM. N: 10482026 - SMS).REFERENTE A AQUISICAO( 1UN KIT FILTROS WKU601, 12UN OLEO 5W30 C2C3) PARA A MANUTENCAO DO VEICULO FURGAO SPRINTE MERCEDES-BENZ 2.2, PLACA: JBU6G63 DA SMS. SF N 7772026. A AQUISICAO DESSE SERVICO PARA O VEICULO FURGAO SPRINTE MERCEDESBENZ 2.2, PLACA: JBU6G63, POR SE FAZER NECESSARIO A MANUTENCAO PREVENTIVA E PARA MANTER OVEICULO EM PLENO FUNCIO",,1767,1481.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-02-18,2026-02-26,2026001240,10,Saúde,301,Atenção Básica,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE REMOÇÃO E TRANSPORTE DE PACIENTE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,6240731,CAMILA DA SILVA ROLDAO,PJ,46107119000169,,"REF. AO PGTO DA NF N: 15802026 (MEM. N: 10482026 - SMS).REFERENTE A SERVICOS( 1UN TROCA DE OLEO DO MOTOR E FILTRO) PARA A MANUTENCAO DO VEICULO FURGAO SPRINTE MERCEDES-BENZ 2.2, PLACA: JBU6G63 DA SMS. SF N 7782026. A AQUISICAO DESSE SERVICO PARA O VEICULO FURGAO SPRINTE MERCEDESBENZ 2.2, PLACA: JBU6G63, POR SE FAZER NECESSARIO A MANUTENCAO PREVENTIVA E PARA MANTER OVEICULO EM PLENO FUNCIONAMENTO.",,1772,120.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-02-19,2026-02-26,2026001289,10,Saúde,301,Atenção Básica,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE REMOÇÃO E TRANSPORTE DE PACIENTE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,5550965,MICHEL DA SILVA SILVEIRA,PF,93484020059,,"REFERENTE A MEIA DIARIA PARA SAO LOURENCO, COM A SAIDA NO DIA 21012026 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.REFERENTE A MEIA DIARIA PARA RIO GRANDE, COM A SAIDA NO DIA 23012026 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.REFERENTE A MEIA DIARIA PARA RIO GRANDE, COM A SAIDA NO DIA 30012026 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE BUSCAR OS PACIENTES.R",,1402,,1675,494.32,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-26,2026001347,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,13,APOIO SÓCIO FAMILIAR E INCLUSÃO SOCIAL,2038,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,3978951,FELIPE SOUZA XAVIER,PF,98428128049,,"REFERENTE A UMA DIARIA PARA PORTO ALEGRE, COM A SAIDA NO DIA 25022026 E RETORNO NO DIA 26022026, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA REUNIAO CONVOCATORIA DO COEGEMAS E CIB.CARGO: MOTORISTAMEM N 1992025 SMCAS",,1488,,1668,375.11,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-26,2026001348,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,13,APOIO SÓCIO FAMILIAR E INCLUSÃO SOCIAL,2040,GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,5797840,GILSON FARIAS,PF,704667002,,"REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PORTO ALEGRE, COM A SAIDA NO DIA 25022026 E RETORNO NO DIA 27022026, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO: OPERACIONALIZACAO DO SIGPBF, CECAD, E NOVO SICON VERSAO 2026. CARGO: AX. EDUCACAOMEM N 1882026",,1489,,1669,750.22,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,4,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,PRM,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-26,2026001350,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,4,PLANEJANDO O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO MUNICIPAL,2008,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,3.3.90.39,339039990000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,,,,,3978195,INSTITUTO GAMMA DE ASSESSORIA A ORGAOS PUBLICOS LT,PJ,1484706000139,,"REFERENTE AO CURSO LICITACOES PUBLICAS NA PRATICA: INTERPRETACAO DA LEI CONFORME OS TRIBUNAIS DE CONTAS, NOS DIAS 25, 26 E 27 DE FEVEREIRO, O CURSO SERA REALIZADO PELA SERVIDORA: CRISTIELE LIMA PORCELLA.MEM N 0782026",,1491,,1629,932.96,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,4,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,PRM,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-26,2026001351,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,4,PLANEJANDO O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO MUNICIPAL,2008,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,3.3.90.39,339039990000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,,,,,3978195,INSTITUTO GAMMA DE ASSESSORIA A ORGAOS PUBLICOS LT,PJ,1484706000139,,"REFERENTE AO CURSO LICITACOES PUBLICAS NA PRATICA: INTERPRETACAO DA LEI CONFORME OS TRIBUNAIS DE CONTAS, NOS DIAS 25, 26 E 27 DE FEVEREIRO, O CURSO SERA REALIZADO PELA SERVIDORA: ISABELA BUBOLZ PRESTES.MEM N 0772026",,1492,,1628,932.96,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,4,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,PRM,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-26,2026001352,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,4,PLANEJANDO O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO MUNICIPAL,2008,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,3.3.90.39,339039990000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,,,,,3978195,INSTITUTO GAMMA DE ASSESSORIA A ORGAOS PUBLICOS LT,PJ,1484706000139,,"REFERENTE AO CURSO LICITACOES PUBLICAS NA PRATICA: INTERPRETACAO DA LEI CONFORME OS TRIBUNAIS DE CONTAS, NOS DIAS 25, 26 E 27 DE FEVEREIRO, O CURSO SERA REALIZADO PELA SERVIDORA: YASMIN COLVARA DE ALMEIDA.MEM N 0762026",,1493,,1627,932.96,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,2,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-26,2026001354,4,Administração,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,2,GABINETE DA COMUNIDADE,2005,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,339039990000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,,,,,8437708,JEFERSON LEON MACHADO DA SILVA,PJ,58472229000109,,"REFERENTE AS INSCRICOES DAS CONSELHEIRAS TUTELARES: MARCIA HELENA BRAGA DE BARROS E SONIA MARIZA DOMINGUES MESQUITA, DO CURSO: 1 FORTALECER 2026 - CAPACITANDO QUEM PROTEGE NOSSAS CRIANCAS E ADOLECENTES, NOS DIAS 12 A 13 DE MARCO EM PORTO ALEGRE.MEM N 1002026.",,1494,,1649,600.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-02-23,2026-02-26,2026001367,10,Saúde,301,Atenção Básica,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2058,AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,3980428,LAIS LEIRIA DOS SANTOS,PJ,26017932000130,,"REF. AO PGTO DA NF N: 60962026 (MEM. N: 10472026 - SMS).REFERENTE A AQUISICAO( 12UN FOLHA A 4 PACOTE COM 500 FOLHAS- PAXPER) PARA SMS. SF N 8312026. REFERENTE A AQUISICAO DE ITEM DE PAPEL DE FOLHA DE OFICIO DE FORMA URGENTE, PARA AS UBS(S) E NO AMBITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM GERAL. CONFORME AUTORIZACAO ATRAVES DO MEMO N7342026 SMS JUSTIFICATIVA: O PRESENTE SERVICO PRETENDE SOLUCIONAR D",,1775,358.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2026,2026,2026-02-24,2026-02-26,2026001372,12,Educação,361,Ensino Fundamental,14,VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,,,,,3979250,CONSORCIO DE TRANSPORTE COLETIVO DE PELOTAS,PJ,24011673000105,,REF A AQUIS DE VALE TRANSPORTE ELETRONICO PARA ATENDER O DESLOCAMENTO DE SERVIDORES QUE ATUAM NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. RECIBO: N 1071394PERIODO: 01 A 31 DE MARCO DE 2026.MEM: N 2702026 DA SMA,,1537,,1662,792.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2026,2026,2026-02-24,2026-02-26,2026001373,12,Educação,361,Ensino Fundamental,14,VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,,,,,3979250,CONSORCIO DE TRANSPORTE COLETIVO DE PELOTAS,PJ,24011673000105,,REF A AQUIS DE VALE TRANSPORTE ELETRONICO PARA ATENDER O DESLOCAMENTO DE SERVIDORES QUE ATUAM NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. RECIBO: N 36552PERIODO: 01 A 31 DE MARCO DE 2026.MEM: N 2692026 DA SMA,,1538,,1663,1018.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2026,2026,2026-02-24,2026-02-26,2026001375,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,13,APOIO SÓCIO FAMILIAR E INCLUSÃO SOCIAL,2040,GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,,,,,5797840,GILSON FARIAS,PF,704667002,,"REFERENTE A DUAS PASSAGENS PARA PORTO ALEGRE, COM A SAIDA NO DIA 25022026 E RETORNO NO DIA 27022026, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO: OPERACIONALIZACAO DE SIGPBF, CECAD E NOVO SICON VERSAO 2026.MEM N 1872026",,1540,,1670,263.10,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-02-24,2026-02-26,2026001385,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2062,AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,3978559,"CREA-CONSELHO DE ENGENHARIA,ARQUIT. E AGRONOMIA RS",PJ,92695790000195,,REFERENTE AS ARTS N 14269202 (CONTRATO N 1926 - FISCALIZACAO DE SERVICOS DE DRENAGEM EM VIAS PUBLICAS E 14269276 (FISCALIZACAO DE EXECUCAO DE PAV. EM PISO INTERTRAVADO NA RUA SAO PAULO E TV. SANTA CLARA).MEM 842026 - SMOUHAB.,,1568,,1643,216.78,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,P,2026,2026,2026-02-24,2026-02-26,2026001389,4,Administração,123,Administração Financeira,6,"PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, FINANCEIRO E TRIBUTÁRIO",2010,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS,3.1.90.13,319013990000000,OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS,,,,,3978878,JEFERSON LUIZ FARIAS ANTUARTE,PF,69057486091,,"REFERENTE A PREV. SERVIDOR RPPS DO VICE-PREFEITO JEFERSON LUIZ FARIAS ANTUARTE - COMPETENCIA: 022026 - (R$228,91) - COM VENCIMENTO EM 27022026. MEM N 26626 DA SMA.",,1576,,1633,228.91,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-26,2026001411,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2062,AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,3978559,"CREA-CONSELHO DE ENGENHARIA,ARQUIT. E AGRONOMIA RS",PJ,92695790000195,,"REFERENTE A ART N 14268493 DA ENGENHEIRA LIANE PORTO GRIEPP, RELATIVO A ATIVIDADE DE OBRAS NO CAECA.MEM 10282026 - SMS.",,1607,,1642,285.59,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-02-25,2026-02-26,2026001521,10,Saúde,301,Atenção Básica,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2058,AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",,,,,8451483,CAROLINE KARLINSKI SCHERER SERVICOS MEDICOS LTDA,PJ,64085552000122,,"REF AO PGTO DA NF N42026, CFE MEM N12422026 DA SMS.REFERENTE A SERVICOS( 360H ATENDIMENTO MEDICO AMBULATORIAL ) PARA SMS. SF N 8532026. REFERENTE A 360 HORAS DE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA UBS CASABOCONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO DE N.: 7372026 SMSDADOS BANCARIOS:BANCO: 0260CONTA CORRENTE: 139221785-3AGENCIA: 0001",,1774,6400.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-26,2026001521,10,Saúde,301,Atenção Básica,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2058,AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",,,,,8451483,CAROLINE KARLINSKI SCHERER SERVICOS MEDICOS LTDA,PJ,64085552000122,,"REFERENTE A SERVICOS( 360H ATENDIMENTO MEDICO AMBULATORIAL ) PARA SMS. SF N 8532026. REFERENTE A 360 HORAS DE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA UBS CASABOCONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO DE N.: 7372026 SMSDADOS BANCARIOS:BANCO: 0260CONTA CORRENTE: 139221785-3AGENCIA: 0001",,1774,,1680,6400.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-26,2026001525,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,13,APOIO SÓCIO FAMILIAR E INCLUSÃO SOCIAL,2036,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,3978809,BEATRIZ HELENA SEDREZ GARCIA,PF,91224845072,,"REFERENTE A UMA DIARIA PARA PORTO ALEGRE, COM A SAIDA NO DIA 25022026 E RETORNO NO DIA 26022026, COM A FINALIDADE DE IR A REUNIAO CONVOCATORIA DO COEGEMAS E CIB, NA SEDE DA FAMURS.CARGO: SECRETARIAMEM N 1972026",,1729,,1666,375.11,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-26,2026001533,12,Educação,361,Ensino Fundamental,14,VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,3978394,UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO UNDIME,PJ,5387322000159,,REFERENTE A ANUIDADE DE 2026 DA ASSESSORIA TECNICA E PEDAGOGICA PARA A SME- CFE MEM N1632025 DA SME. VENCIMENTO DO BOLETO : 27022026.,,1739,,1667,2754.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,2026001547,10,Saúde,301,Atenção Básica,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE REMOÇÃO E TRANSPORTE DE PACIENTE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,3979905,VINICIUS FERNANDES BORGES,PF,3244655050,,"REFERENTE A MEIA DIARIA PINHEIRO MACHADO, COM A SAIDA NO DIA 03022026 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES. REFERENTE A MEIA DIARIA PINHEIRO MACHADO, COM A SAIDA NO DIA 06022026 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES. REFERENTE A MEIA DIARIA PORTO ALEGRE, COM A SAIDA NO DIA 03022026 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE BUSCAR OS PACIENTE. RE",745.85,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,2026001547,10,Saúde,301,Atenção Básica,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE REMOÇÃO E TRANSPORTE DE PACIENTE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,3979905,VINICIUS FERNANDES BORGES,PF,3244655050,,"REFERENTE A MEIA DIARIA PINHEIRO MACHADO, COM A SAIDA NO DIA 03022026 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES. REFERENTE A MEIA DIARIA PINHEIRO MACHADO, COM A SAIDA NO DIA 06022026 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES. REFERENTE A MEIA DIARIA PORTO ALEGRE, COM A SAIDA NO DIA 03022026 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE BUSCAR OS PACIENTE. RE",,1757,745.85,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,2026001548,10,Saúde,301,Atenção Básica,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE REMOÇÃO E TRANSPORTE DE PACIENTE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,6485279,LUIS EDUARDO DA SILVA SOUZA,PF,259781010,,"REFERENTE MEIA DIARIA PARA PORTO ALEGRE, COM A SAIDA NO DIA 06012026. E RETORNARA NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.REFERENTE MEIA DIARIA PARA RIO GRANDE, COM A SAIDA NO DIA 11012026 E RETORNARA NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.REFERENTE MEIA DIARIA PARA PORTO ALEGRE, COM A SAIDA NO DIA 20012026 E RETORNARA NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES",622.27,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,2026001548,10,Saúde,301,Atenção Básica,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE REMOÇÃO E TRANSPORTE DE PACIENTE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,6485279,LUIS EDUARDO DA SILVA SOUZA,PF,259781010,,"REFERENTE MEIA DIARIA PARA PORTO ALEGRE, COM A SAIDA NO DIA 06012026. E RETORNARA NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.REFERENTE MEIA DIARIA PARA RIO GRANDE, COM A SAIDA NO DIA 11012026 E RETORNARA NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.REFERENTE MEIA DIARIA PARA PORTO ALEGRE, COM A SAIDA NO DIA 20012026 E RETORNARA NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES",,1758,622.27,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,2026001549,10,Saúde,301,Atenção Básica,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE REMOÇÃO E TRANSPORTE DE PACIENTE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,6485279,LUIS EDUARDO DA SILVA SOUZA,PF,259781010,,"REFERENTE MEIA DIARIA PARA JAGUARAO, COM A SAIDA NO DIA 04022026. E RETORNARA NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.REFERENTE MEIA DIARIA PARA RIO GRANDE, COM A SAIDA NO DIA 07022026 E RETORNARA NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.REFERENTE MEIA DIARIA PARA RIO GRANDE, COM A SAIDA NO DIA 11022026 E RETORNARA NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.REFER",494.32,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,2026001549,10,Saúde,301,Atenção Básica,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE REMOÇÃO E TRANSPORTE DE PACIENTE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,6485279,LUIS EDUARDO DA SILVA SOUZA,PF,259781010,,"REFERENTE MEIA DIARIA PARA JAGUARAO, COM A SAIDA NO DIA 04022026. E RETORNARA NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.REFERENTE MEIA DIARIA PARA RIO GRANDE, COM A SAIDA NO DIA 07022026 E RETORNARA NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.REFERENTE MEIA DIARIA PARA RIO GRANDE, COM A SAIDA NO DIA 11022026 E RETORNARA NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.REFER",,1759,494.32,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,2026001550,10,Saúde,301,Atenção Básica,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE REMOÇÃO E TRANSPORTE DE PACIENTE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,3979372,MARCOS JORGE LIMA DA SILVA,PF,93574134053,,"REFERENTE MEIA DIARIA PARA LAJEADO, COM A SAIDA NO DIA 03022026. E RETORNARA NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.REFERENTE MEIA DIARIA PARA PIRATINI, COM A SAIDA NO DIA 04022026 E RETORNARA NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.REFERENTE MEIA DIARIA PARA PINHEIRO MACHADO, COM A SAIDA NO DIA 05022026 E RETORNARA NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.RE",993.01,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,2026001550,10,Saúde,301,Atenção Básica,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE REMOÇÃO E TRANSPORTE DE PACIENTE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,3979372,MARCOS JORGE LIMA DA SILVA,PF,93574134053,,"REFERENTE MEIA DIARIA PARA LAJEADO, COM A SAIDA NO DIA 03022026. E RETORNARA NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.REFERENTE MEIA DIARIA PARA PIRATINI, COM A SAIDA NO DIA 04022026 E RETORNARA NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.REFERENTE MEIA DIARIA PARA PINHEIRO MACHADO, COM A SAIDA NO DIA 05022026 E RETORNARA NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.RE",,1760,993.01,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,2026001551,10,Saúde,301,Atenção Básica,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE REMOÇÃO E TRANSPORTE DE PACIENTE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,3978905,MARCO ANTONIO CARVALHO PACHECO,PF,47880171053,,"REFERENTE A MEIA DIARIA PARA SAO LOURENCO DO SUL, COM A SAIDA NO DIA 23012026 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PIRATINI, COM A SAIDA NO DIA 29012026 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.REFERENTE A MEIA DIARIA PARA JAGUARAO, COM A SAIDA NO DIA 31012026 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES",370.74,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,2026001551,10,Saúde,301,Atenção Básica,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE REMOÇÃO E TRANSPORTE DE PACIENTE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,3978905,MARCO ANTONIO CARVALHO PACHECO,PF,47880171053,,"REFERENTE A MEIA DIARIA PARA SAO LOURENCO DO SUL, COM A SAIDA NO DIA 23012026 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PIRATINI, COM A SAIDA NO DIA 29012026 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.REFERENTE A MEIA DIARIA PARA JAGUARAO, COM A SAIDA NO DIA 31012026 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES",,1761,370.74,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,2026001552,10,Saúde,301,Atenção Básica,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE REMOÇÃO E TRANSPORTE DE PACIENTE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,3978905,MARCO ANTONIO CARVALHO PACHECO,PF,47880171053,,"REFERENTE A MEIA DIARIA PARA DOM PEDRITO, COM A SAIDA NO DIA 02022026 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PEDRO OSORIO, COM A SAIDA NO DIA 03022026 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PEDRO OSORIO, COM A SAIDA NO DIA 05022026 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES",805.46,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,2026001552,10,Saúde,301,Atenção Básica,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE REMOÇÃO E TRANSPORTE DE PACIENTE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,3978905,MARCO ANTONIO CARVALHO PACHECO,PF,47880171053,,"REFERENTE A MEIA DIARIA PARA DOM PEDRITO, COM A SAIDA NO DIA 02022026 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PEDRO OSORIO, COM A SAIDA NO DIA 03022026 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PEDRO OSORIO, COM A SAIDA NO DIA 05022026 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES",,1762,805.46,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,2026001553,4,Administração,122,Administração Geral,5,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1500,0,,,3978204,CLARO S/A,PJ,40432544000147,,"REFERENTE A SERVICOS( 648,00UST ASSINATURA MENSAL DA LINHA COM PLANO DE DADOS, 352,00615UST ASSINATURA MENSAL DA LINHA SEM PLANO DE DADOS, ENTRE OUTROS) PARA SMA. SF N 8822026. 3 T.A. AO CONTRATO N. 3042023. VIGENCIA: LIMITADO A 10102026 . FISCALIZACAO: MANOEL ROGERIO DE COSTA MOURA, MATRICULA N 9123, COMO TITULAR E TIAGO FRANCONI BARBOZA, MATRICULA N 5096, COMO SUPLENTE). CONTRATACAO, POR MEIO DE",205180.75,0,,0,,2023,49,PRE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,2026001554,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,3979195,MARION VAZ DOS SANTOS,PF,92848168072,,"REFERENTE A MEIA DIARIA PARA RIO GRANDE, COM A SAIDA NO DIA 13012026 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR JUNTO COM A TECNICA DE ENFERMAGEM E SEUS PACIENTES.REFERENTE A MEIA DIARIA PARA RIO GRANDE , COM A SAIDA NO DIA 09022026 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR JUNTO COM A TECNICA DE ENFERMAGEM E SEUS PACIENTES.REFERENTE MEIA DIARIA PARA RIO GRANDE, COM A SAIDA NO DIA 1",370.74,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,2026001554,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,3979195,MARION VAZ DOS SANTOS,PF,92848168072,,"REFERENTE A MEIA DIARIA PARA RIO GRANDE, COM A SAIDA NO DIA 13012026 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR JUNTO COM A TECNICA DE ENFERMAGEM E SEUS PACIENTES.REFERENTE A MEIA DIARIA PARA RIO GRANDE , COM A SAIDA NO DIA 09022026 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR JUNTO COM A TECNICA DE ENFERMAGEM E SEUS PACIENTES.REFERENTE MEIA DIARIA PARA RIO GRANDE, COM A SAIDA NO DIA 1",,1764,370.74,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,2026001555,10,Saúde,301,Atenção Básica,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE REMOÇÃO E TRANSPORTE DE PACIENTE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,3978886,MARCELO DOS SANTOS LIMA,PF,95658351049,,"REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PORTO ALEGRE, COM A SAIDA NO DIA 26122025 E RETORNARA NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.REFERENTE A MEIA DIARIA PARA BAGE, COM A SAIDA NO DIA 23012026 E RETORNARA NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.REFERENTE A MEIA DIARIA PARA JAGUARAO, COM A SAIDA NO DIA 01022026 E RETORNARA NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.REFE",1111.13,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,2026001555,10,Saúde,301,Atenção Básica,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE REMOÇÃO E TRANSPORTE DE PACIENTE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,3978886,MARCELO DOS SANTOS LIMA,PF,95658351049,,"REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PORTO ALEGRE, COM A SAIDA NO DIA 26122025 E RETORNARA NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.REFERENTE A MEIA DIARIA PARA BAGE, COM A SAIDA NO DIA 23012026 E RETORNARA NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.REFERENTE A MEIA DIARIA PARA JAGUARAO, COM A SAIDA NO DIA 01022026 E RETORNARA NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.REFE",,1766,1111.13,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,"SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,"SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO",PRM,E,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,2026001556,13,Cultura,392,Difusão Cultural,7,"CULTURA, DESPORTO E TURISMO PARA A COMUNIDADE",2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CALENDÁRIO DE EVENTOS,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,1500,0,,,8281776,61.876.764 JOSE ANTONIO LORENCON DA COSTA,PJ,61876764000130,,"REFERENTE A AQUISICAO( 70UN BAURU TRADICIONAL (PAO, MAIONESE, 2 FATIAS DE QUEIJO, PRESUNTO, 200 GRAMAS DE CARNE PICADA, OVO, MILHO ERVILHA, TOMATE E ALFACE) REFRIGERANTE LATA 350 ML ) PARA FUNCIONARIOS E GRUPO DE APOIO DURANTE O CARNAVAL2026 DA SMCDT. SF N 8812026. REFERENTE A AQUISICAO DE LANCHES PARA FUNCIONARIOS E GRUPO DE APOIO DURANTE O CARNAVAL.SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DEMANDANTE",2450.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,E,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,2026001557,4,Administração,123,Administração Financeira,6,"PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, FINANCEIRO E TRIBUTÁRIO",2010,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,7438772,FERNANDA RODRIGUES DE MATOS,PF,4022983060,,"REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PORTO ALEGRE, COM A SAIDA NO DIA 27012026 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO: CONTABILIDADE PUBLICA- DEMONSTRACOES CONTABEISE NOTAS EXPLICATIVAS OFERECIDO PELA CNM.CARGO: CHEFE DE SERVICOS MEM N 412026",187.56,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,L,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,2026001557,4,Administração,123,Administração Financeira,6,"PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, FINANCEIRO E TRIBUTÁRIO",2010,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,7438772,FERNANDA RODRIGUES DE MATOS,PF,4022983060,,"REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PORTO ALEGRE, COM A SAIDA NO DIA 27012026 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO: CONTABILIDADE PUBLICA- DEMONSTRACOES CONTABEIS E NOTAS EXPLICATIVAS OFERECIDO PELA CNM.CARGO: CHEFE DE SERVICOS MEM N 412026",,1768,187.56,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,P,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,2026001557,4,Administração,123,Administração Financeira,6,"PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, FINANCEIRO E TRIBUTÁRIO",2010,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,7438772,FERNANDA RODRIGUES DE MATOS,PF,4022983060,,"REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PORTO ALEGRE, COM A SAIDA NO DIA 27012026 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO: CONTABILIDADE PUBLICA- DEMONSTRACOES CONTABEISE NOTAS EXPLICATIVAS OFERECIDO PELA CNM.CARGO: CHEFE DE SERVICOS MEM N 412026",,1768,,1677,187.56,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,E,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,2026001558,4,Administração,123,Administração Financeira,6,"PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, FINANCEIRO E TRIBUTÁRIO",2010,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,3979564,CARLA FERNANDA FARIAS BUENO,PF,62041223049,,"REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PORTO ALEGRE, COM A SAIDA NO DIA 27012026 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO: CONTABILIDADE PUBLICA- DEMONSTRACOES CONTABEISE NOTAS EXPLICATIVAS OFERECIDO PELA CNM.CARGO: CONTADORAMEM N 392026",187.56,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,L,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,2026001558,4,Administração,123,Administração Financeira,6,"PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, FINANCEIRO E TRIBUTÁRIO",2010,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,3979564,CARLA FERNANDA FARIAS BUENO,PF,62041223049,,"REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PORTO ALEGRE, COM A SAIDA NO DIA 27012026 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO: CONTABILIDADE PUBLICA- DEMONSTRACOES CONTABEIS E NOTAS EXPLICATIVAS OFERECIDO PELA CNM.CARGO: CONTADORAMEM N 392026",,1769,187.56,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,P,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,2026001558,4,Administração,123,Administração Financeira,6,"PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, FINANCEIRO E TRIBUTÁRIO",2010,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,3979564,CARLA FERNANDA FARIAS BUENO,PF,62041223049,,"REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PORTO ALEGRE, COM A SAIDA NO DIA 27012026 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO: CONTABILIDADE PUBLICA- DEMONSTRACOES CONTABEISE NOTAS EXPLICATIVAS OFERECIDO PELA CNM.CARGO: CONTADORAMEM N 392026",,1769,,1676,187.56,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,E,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,2026001559,4,Administração,123,Administração Financeira,6,"PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, FINANCEIRO E TRIBUTÁRIO",2010,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,3980643,SILENI DE BARROS DA SILVEIRA DIAS,PF,273994000,,"REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PORTO ALEGRE, COM A SAIDA NO DIA 27012026 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO: CONTABILIDADE PUBLICA- DEMONSTRACOES CONTABEISE NOTAS EXPLICATIVAS OFERECIDO PELA CNM.CARGO: TEC. CONTABILMEM N 412026",187.56,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,L,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,2026001559,4,Administração,123,Administração Financeira,6,"PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, FINANCEIRO E TRIBUTÁRIO",2010,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,3980643,SILENI DE BARROS DA SILVEIRA DIAS,PF,273994000,,"REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PORTO ALEGRE, COM A SAIDA NO DIA 27012026 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO: CONTABILIDADE PUBLICA- DEMONSTRACOES CONTABEIS E NOTAS EXPLICATIVAS OFERECIDO PELA CNM.CARGO: TEC. CONTABILMEM N 382026",,1770,187.56,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,P,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,2026001559,4,Administração,123,Administração Financeira,6,"PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, FINANCEIRO E TRIBUTÁRIO",2010,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,3980643,SILENI DE BARROS DA SILVEIRA DIAS,PF,273994000,,"REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PORTO ALEGRE, COM A SAIDA NO DIA 27012026 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO: CONTABILIDADE PUBLICA- DEMONSTRACOES CONTABEISE NOTAS EXPLICATIVAS OFERECIDO PELA CNM.CARGO: TEC. CONTABILMEM N 412026",,1770,,1679,187.56,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,E,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,2026001560,4,Administração,123,Administração Financeira,6,"PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, FINANCEIRO E TRIBUTÁRIO",2010,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,3980479,GLEI RICARDO DA CUNHA RODALES,PF,78197341087,,"REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PORTO ALEGRE, COM A SAIDA NO DIA 27012026 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS SERVIDORES QUE IRAO PARTICIPAR DO CURSO: CONTABILIDADE PUBLICA- DEMONSTRACOES CONTABEISE NOTAS EXPLICATIVAS OFERECIDO PELA CNM.CARGO: TEC. CONTABILMEM N 412026",187.56,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,L,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,2026001560,4,Administração,123,Administração Financeira,6,"PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, FINANCEIRO E TRIBUTÁRIO",2010,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,3980479,GLEI RICARDO DA CUNHA RODALES,PF,78197341087,,"REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PORTO ALEGRE, COM A SAIDA NO DIA 27012026 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS SERVIDORES QUE IRAO PARTICIPAR DO CURSO: CONTABILIDADE PUBLICA- DEMONSTRACOES CONTABEIS E NOTAS EXPLICATIVAS OFERECIDO PELA CNM.CARGO: TEC. CONTABILMEM N 372026",,1771,187.56,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,P,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,2026001560,4,Administração,123,Administração Financeira,6,"PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, FINANCEIRO E TRIBUTÁRIO",2010,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,3980479,GLEI RICARDO DA CUNHA RODALES,PF,78197341087,,"REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PORTO ALEGRE, COM A SAIDA NO DIA 27012026 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS SERVIDORES QUE IRAO PARTICIPAR DO CURSO: CONTABILIDADE PUBLICA- DEMONSTRACOES CONTABEISE NOTAS EXPLICATIVAS OFERECIDO PELA CNM.CARGO: TEC. CONTABILMEM N 412026",,1771,,1678,187.56,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,2026001561,12,Educação,361,Ensino Fundamental,14,VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030250000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,1550,0,,,3979065,DE SOUZA E CARDOSO LTDA,PJ,14560482000149,,"REFERENTE A AQUISICAO( 60UN OLEO P MOTORES DT 200 ML - INGRAX ) DESTINADO AO USO EM ROCADEIRAS PARA OS SERVICOS DE ROCADO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SME. SF N 8782026.REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO PARA MOTOR 2 TEMPOS, DESTINADO AO USO EM ROCADEIRAS PARA OS SERVICOS DE ROCADO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS.SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DEMANDANTE , CONFORME MEMORANDO N 1662026 - SME",510.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,2026001562,12,Educação,361,Ensino Fundamental,14,VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO,1550,0,,,7956472,53.085.701 CARLOS HENRIQUE MATHIAS GONCZOROSKI,PJ,53085701000137,,"REFERENTE A AQUISICAO( 1UN MAO DE OBRA PARA CONSERTO DE 01 ROCADEIRA A GASOLINA ) PARA SME. SF N 8742026. REFERENTE A MAO DE OBRA PARA CONSERTO DE UMA (01) ROCADEIRA A GASOLINA.SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DEMANDANTE, PODE SER FEITA A SF - SOLICITACAO DE FORNECIMENTO - MEMORANDO DE N.: 1712026 - SME",190.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,2026001563,12,Educação,122,Administração Geral,14,VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO,2047,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO,4.4.90.52,449052300000000,MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS,1500,1001,,,3978856,MAICON RESENDE MARTINS,PJ,6085890000168,2350011326,"REFERENTE A AQUISICAO (1UN GERADOR A GASOLINA - MG 11000CLE, MOTOR 4T, TENSAO 115230V, POTENCIA DO MOTOR: 20 HP, SISTEMA DE PARTIDA: ELETRICA, TIPO DE GERADOR: AVR COM ESCOVAS, FREQUENCIA: 60 HZ, POTENCIA PARTIDA (W): 10500 POTENCIA TRABALHO (W): 9500 ) PARA SME. SF N 8942026. AQUISICAO DE 01 (UM) GERADOR A GASOLINA - MG- 11000CLE, DESTINADO A EMEF DELFINA BORDALO DE PINHO",12190.00,0,,0,,2026,5,PRD,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,16,ENCARGOS ESPECIAIS,1,ENCARGOS ESPECIAIS,PRM,E,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,2026001564,28,Encargos Especiais,61,Ação Judiciária,16,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,8,PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS,3.3.90.91,339091020000000,PRECATORIOS INCLUIDOS NA LEI DO ORCAMENTO,1500,0,,,3978403,TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO,PJ,2520619000152,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DUAS GUIAS DE PAGAMENTO DE PRECATORIO N 600.260000239 PROCESSO 2428-10000014-9 E GUIA N 600.260000240 REFERENTE AO PROCESSO 2024-280000090-9- PARCELA ACORDOS REFERENTE A FEVEREIRO2026,103407.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,6,"SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",2,DEPARTAMENTO DE CONTROLE URBANISTICO,PRM,P,2025,2026,2025-10-10,2026-02-27,2025011479,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,3,Controle Urbanistico,1244,Pavimentação e Ampliação de Vias Públicas,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,4788608,GMA ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA,PJ,41866474000106,,"REFERENTE A AQUISICAO( 1.540M BLOCO INTERTRAVADO UNISTAIN 8CM - 35MPA) PARA SMOUHAB. SF N 42072025. SRP PARA AQUISICAO DE ARTEFATOS DE CONCRETO (TUBOS DE CONCRETO, BLOCOS UNISTEIN E MIOS-FIOS)REFERENTE A AQUISICAO DE BLOCOS ARTEFATOS DE CONCRETO PARA PAVIMENTACAO DA RUA ANTONIO DA SILVA COSTA.EMENDAS IMPOSITIVAS 0232024 E 0402024.CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO E O DEPARTAMENTO DE COMPRAS E L",,1569,,1802,1893.80,2025,16,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,L,2025,2026,2025-11-11,2026-02-27,2025012557,4,Administração,122,Administração Geral,2,Serviços Urbanos,2210,Manutenção das Atividades da SMSUVT,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,,,,,3979476,SUL.COM ATACADO E VAREJO LTDA,PJ,26469541000157,,"REF. AO PGTO DA NF N 1178526, CFE MEM N 14926 SMSUVT. REFERENTE A AQUISICAO ( 100PC PLUG MACHO 10A 250V , 200PC PLUG FEMEA 10A 250V , ENTRE OUTROS) PARA SMSUVT. SF N 45922025. SRP AQUISICOES DE MATERIAIS ELETRICOS IREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA USO E MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA.CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO E O DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITACOES, SEGUINDO A SOLICITACAO E AU",,1780,2180.37,0,,2024,77,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,P,2025,2026,2025-11-11,2026-02-27,2025012557,4,Administração,122,Administração Geral,2,Serviços Urbanos,2210,Manutenção das Atividades da SMSUVT,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,,,,,3979476,SUL.COM ATACADO E VAREJO LTDA,PJ,26469541000157,,"REF. AO PGTO DA NF N 1178526, CFE MEM N 14926 SMSUVT. REFERENTE A AQUISICAO ( 100PC PLUG MACHO 10A 250V , 200PC PLUG FEMEA 10A 250V , ENTRE OUTROS) PARA SMSUVT. SF N 45922025. SRP AQUISICOES DE MATERIAIS ELETRICOS IREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA USO E MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA.CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO E O DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITACOES, SEGUINDO A SOLICITACAO E AU",,1780,,1780,26.16,2024,77,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,2,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2025,2026,2025-11-14,2026-02-27,2025012657,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,Operações Especiais,1,Auxilios e Subvenções,3.3.50.43,335043060000000,INSTITUIÇÃO DE CARÁTER DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,,,,,7967460,ASSOCIACAO DOS PRODUTORES DA PALMA,PJ,49963088000136,,"REFERENTE A MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS ATIVIDADES TECNICAS, ECONOMICAS E SOCIAIS DA ASSOCIACAO DOS PRODUTORES DA PALMA( 1UST REFORMA E MANUTENCAO - PALMA , 1UST CAPACITACAO TECNICA - PALMA ) PARA GABINETE DO PREFFEITO. SF N 46702025. EMENDA IMPOSITIVA: 00432024 . TERMO DE FOMENTO N 0072025. VIGENCIA: 15062026. FISCALIZACAO: REPRESENTADA NO PRESENTE TERMO PELO GESTOR DA PARCERIA, SERVIDOR DANILO DO",,930,,1816,4000.00,2025,63,PRI,2025,725,F
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,P,2025,2026,2025-11-17,2026-02-27,2025012748,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2011,Manutenção das ativ. da Secretaria de Finanças,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,,,,,3978847,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,,"REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVICOS E LOCACAO DE SOFTWARES( 2MES COMPRAS, LICITACOES E CONTRATOS - PM , 2MES TESOURARIA - PM , ENTRE OUTROS) PARA SMF. SF N 46922025. 5 T.A. AO CONTRATO N. 1442022. VIGENCIA: 17112026. FISCALIZACAO: CAMILA ZAMBENEDETTI PAULSEN - MAT N 5669(TITULAR) OU RAFAEL BRIZOLARA DA ROSA- MAT N 899(SUPLENTE). FORNECIMENTO DE SERVICOS E LOCACAO DE SOFTWARES, NA AREA DA GESTAO P",,1423,,1622,772.01,2022,68,PRE,2022,1442022,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,P,2025,2026,2025-12-11,2026-02-27,2025013663,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2011,Manutenção das ativ. da Secretaria de Finanças,3.3.90.40,339040990000000,OUTROS SERVIÇOS DE T.I.C.,,,,,3978847,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,,"REFERENTE A 12 HORAS DE ATUALIZACAO DE VALORES DOS INDICES PARA CALCULO DO IPTU 2026 E CALCULO SIMULADO, CONFERENCIA, VALIDACAO E HOMOLOGACAO DO CALCULO GERAL DE IPTU 2026.MEM N 19125 DA FISCALIZACAO TRIBUTARIASMF.",,1424,,1621,2160.74,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,6,"SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",2,DEPARTAMENTO DE CONTROLE URBANISTICO,PRM,P,2025,2026,2025-12-12,2026-02-27,2025013776,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,3,Controle Urbanistico,1244,Pavimentação e Ampliação de Vias Públicas,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,4788608,GMA ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA,PJ,41866474000106,,"REFERENTE A AQUISICAO( 1.540UN BLOCO INTERTRAVADO UNISTAIN 8CM - 35MPA ) PARA PAVIMENTACAO DO PASSEIO DARWIN MOREIRA DOS SANTOS - CENTRO DA SMOUHAB. SF N 50182025. SRP PARA AQUISICAO DE ARTEFATOS DE CONCRETO (TUBOS DE CONCRETO, BLOCOS UNISTEIN E MIOS-FIOS)REFERENTE A AQUISICAO DE ARTEFATOS DE CONCRETO PARA PAVIMENTACAO DO PASSEIO DARWIN MOREIRA DOS SANTOS - CENTROEMENDA IMPOSITIVA 0122024.CONFORME",,1572,,1801,18109.45,2025,16,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,SCS,P,2025,2026,2025-12-22,2026-02-27,2025014110,10,Saúde,122,Administração Geral,8,ATENÇÃO DE MEDIA COMPLEXIDADE,1061,SAMU - P.A - A.S.M - EMAD,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",,,,,6441084,SUL CLINICA FONOAUDIOLOGIA LTDA,PJ,33334022000147,,"REFERENTE A SERVICOS ( 48MES SESSAO DE TERAPIA FONOAUDIOLOGICA ESPECIALIZADA, CONFORME CIDS 10: E71.3 (DISTURBIOS DO METABOLISMO DE ACIDOS GRAXOS) E R13.0 (DISFAGIA) ) PARA SMS. SF N 51742025. CONTRATO N. 2962025. VIGENCIA: DE 22122025 ATE 22062026. FISCALIZACAO: GRAZIELE RENATA LENCIONE SMAIRE , MATRICULA N 9136 (TITULAR) E, REJANE RAZEIRA SAMPAIO , MATRICULA N 9143 COMO SUPLENTE. PODDISPENSA DE",,1610,,1815,1000.00,2025,73,PRD,2025,2962025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,4,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2025,2026,2025-12-22,2026-02-27,2025014117,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2008,Manutenção Ativ Secretaria Municipal de Administração,3.1.90.94,319094010000000,INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL,,,,,3978624,SERGIO LUIZ DUTRA DE OLIVEIRA,PF,30137330049,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO POR APOSENTADORIA, A PARTIR DE 01122025. SERVIDOR DO SMSUVT.MEMORANDO N 192025 DA SMA.",,15745,,1804,13000.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,4,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,PRM,P,2026,2026,2026-01-07,2026-02-27,2026000041,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,4,PLANEJANDO O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO MUNICIPAL,2008,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,3.3.22.30,332230070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,6611106,ABF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA,PJ,43463101000101,,"REFERENTE A AQUISICAO ( 10 KG CAFE EM PO TORRADO E MOIDO, TRADICIONAL - EMBALAGEM ALTO VACUO, ALUMINIZADA DE 500 G) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMP. SF N 052026 - SMP.REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE GENEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEISCONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO DE N.: 0042026 SMPSF: 52026",,1078,,1681,403.78,2025,47,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2026,2026,2026-01-14,2026-02-27,2026000240,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,14,VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO,2051,FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,3979457,SLS COMERCIO E SOLUCOES EM TRANSPORTES LTDA,PJ,31367797000193,,"REFERENTE AQUISICAO (146KG BISCOITO SALGADO TIPO CREAM-CRACKER - COM CONSISTENCIA CROCANTE, NAO DEVE APRESENTAR- SE QUEIMADO NEM QUEBRADO, EMBALAGEM PLASTICA DE ATE 500G . ) PARA COMPLEMENTAR O CARDAPIO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL NOS MESES DE FEVEREIRO A ABRIL. . SF N: 882026 , MEM 152026 -SME. REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE GENEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS IIC",,1126,,1682,2149.30,2024,58,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-01-16,2026-02-27,2026000361,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,1060,AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,7724598,SSZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,PJ,49648233000194,,"REF. AO PGTO DA NF N: 34422026 (MEM. N: 0912026 - FBMSMS).REFERENTE A AQUISICAO( 180UN FORXIGA (DAPAGLIFLOZINA) 10MG ) PARA FARMACIA BASICA MUNICIPALSMS. SF N 2612026, MEM N.: 0312026 SMS.SRP PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA MUNICIPALMEDICAMENTO A SER ADQUIRIDO PARA CUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL, PACIENTE SUENI DE SOUZA VALADAO, PROCESSO.CONFORME A AUTORIZAC",,1786,1161.00,0,,2025,53,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-01-16,2026-02-27,2026000361,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,1060,AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,7724598,SSZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,PJ,49648233000194,,"REF. AO PGTO DA NF N: 34422026 (MEM. N: 0912026 - FBMSMS).REFERENTE A AQUISICAO( 180UN FORXIGA (DAPAGLIFLOZINA) 10MG ) PARA FARMACIA BASICA MUNICIPALSMS. SF N 2612026, MEM N.: 0312026 SMS.SRP PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA MUNICIPALMEDICAMENTO A SER ADQUIRIDO PARA CUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL, PACIENTE SUENI DE SOUZA VALADAO, PROCESSO.CONFORME A AUTORIZAC",,1786,,1786,13.93,2025,53,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-01-16,2026-02-27,2026000374,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,1060,AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,4229563,REALMED DISTRIBUIDORA LTDA,PJ,17263792000190,,"REF. AO PGTO DA NF N: 151392026 (MEM. N: 0902026 - FBMSMS).REFERENTE A AQUISICAO( 100,00 AMP LIDOCAINA CLORIDATO SOLUCAO INJETAVEL 20 MGML . ) PARA FARMACIA BASICA MUNICIPALSMS. SF N 2562026, MEM N.: 0142026 SMS.REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS II PARA A FARMACIA BASICA MUNICIPALCONFORME AUTORIZACAO DO MEMO N 0142026 FM",,1787,616.00,0,,2025,32,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-01-16,2026-02-27,2026000374,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,1060,AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,4229563,REALMED DISTRIBUIDORA LTDA,PJ,17263792000190,,"REF. AO PGTO DA NF N: 151392026 (MEM. N: 0902026 - FBMSMS).REFERENTE A AQUISICAO( 100,00 AMP LIDOCAINA CLORIDATO SOLUCAO INJETAVEL 20 MGML . ) PARA FARMACIA BASICA MUNICIPALSMS. SF N 2562026, MEM N.: 0142026 SMS.REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS II PARA A FARMACIA BASICA MUNICIPALCONFORME AUTORIZACAO DO MEMO N 0142026 FM",,1787,,1787,7.39,2025,32,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000375,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,1060,AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,1621,0,,,7724598,SSZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,PJ,49648233000194,,"REFERENTE A AQUISICAO( 25.000,00 COM DIPIRONA 500MG - DIPIRONA 500MG , 1.500,00 AMP DIPIRONA SODICA 500MGML SOLUCAO INJETAVEL - 2ML , ENTRE OUTROS.) PARA FARMACIA BASICA MUNICIPALSMS. SF N 2502026, MEM N.: 0172026 FBMSMS.REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS II PARA A FARMACIA BASICA MUNICIPALCONFORME AUTORIZACAO DO MEMO N 0172026 FBM",-2.88,0,,0,,2025,32,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-01-16,2026-02-27,2026000375,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,1060,AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,7724598,SSZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,PJ,49648233000194,,"REF. AO PGTO DA NF N: 3351 E 34432026 (MEM. N: 0922026 - FBMSMS).REFERENTE A AQUISICAO( 25.000,00 COM DIPIRONA 500MG - DIPIRONA 500MG , 1.500,00 AMP DIPIRONA SODICA 500MGML SOLUCAO INJETAVEL - 2ML , ENTRE OUTROS.) PARA FARMACIA BASICA MUNICIPALSMS. SF N 2502026, MEM N.: 0172026 FBMSMS.REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS II PARA A FARMACIA BASICA MUNICIPALCONFORME",,1785,9242.12,0,,2025,32,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-01-16,2026-02-27,2026000375,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,1060,AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,7724598,SSZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,PJ,49648233000194,,"REF. AO PGTO DA NF N: 3351 E 34432026 (MEM. N: 0922026 - FBMSMS).REFERENTE A AQUISICAO( 25.000,00 COM DIPIRONA 500MG - DIPIRONA 500MG , 1.500,00 AMP DIPIRONA SODICA 500MGML SOLUCAO INJETAVEL - 2ML , ENTRE OUTROS.) PARA FARMACIA BASICA MUNICIPALSMS. SF N 2502026, MEM N.: 0172026 FBMSMS.REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS II PARA A FARMACIA BASICA MUNICIPALCONFORME",,1785,,1785,110.91,2025,32,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000407,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,1060,AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,1621,0,,,3980023,DF2MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,40136720000101,,"REFERENTE AQUISICAO ( 50,00FR HIDROXIDO DE ALUMINIO 60MGML SUSPENSAO ORAL, 6.000,00COM ONDANSETRONA, 4MG, ENTRE OUTROS.) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FBM. SF N: 2832026, MEM 0262026 - FBMSMS.REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS II PARA A FARMACIA BASICA MUNICIPALSOLICITAR QUE SEJA ADQUIRIDO O MEDICAMENTO REFERENTE AO PROCESSO N902025 CONFORME A AUTORIZACAO DO S",-60.96,0,,0,,2025,32,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-01-20,2026-02-27,2026000407,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,1060,AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,3980023,DF2MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,40136720000101,,"REF. AO PGTO DA NFS N: 2699, 2712 E 27462026 (MEM. N: 0952026 - FBMSMS).REFERENTE AQUISICAO ( 50,00FR HIDROXIDO DE ALUMINIO 60MGML SUSPENSAO ORAL, 6.000,00COM ONDANSETRONA, 4MG, ENTRE OUTROS.) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FBM. SF N: 2832026, MEM 0262026 - FBMSMS.REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS II PARA A FARMACIA BASICA MUNICIPALSOLICITAR QUE SEJA ADQUIRIDO",,1781,8256.54,0,,2025,32,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2026,2026,2026-01-21,2026-02-27,2026000434,12,Educação,362,Ensino Médio,14,VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO,1037,TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,3978880,SOBRE EIXO VEICULOS LTDA,PJ,1827801000198,930293762,"REFERENTE AQUISICAO ( 0,0031 PC PECAS PARA MANUTENCAO VEICULAR PARA ONIBUS ESCOLAR MARCA MARCOPOLO ) REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA IWH-3067 VOLARE. SF N: 3042026, MEM N: 212026 SME.SRP CONTRATACAO DE EMPRESA PARA MANUTENCAO VEICULAR DE ONIBUS ESCOLARES COM INCLUSAO DE PECAS E MAO DE OBRA - AMPLA CONCORRENCIAREFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA A",,1120,,1683,386.51,2024,91,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026000437,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,1060,AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,1621,0,,,8259562,BIOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI,PJ,38329458000161,,"REFERENTE AQUISICAO ( 20.000,00 COM ESPIRONOLACTONA 25MG ) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FBM. SF N: 3052026, MEM N: 0282026 FBMSMS.REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS II PARA A FARMACIA BASICA MUNICIPALCONFORME AUTORIZACAO ATRAVES DO MEMO N 0282026 SMS",-5.00,0,,0,,2025,32,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-01-21,2026-02-27,2026000437,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,1060,AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,8259562,BIOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI,PJ,38329458000161,,"REF. AO PGTO DA NF N: 22462026 (MEM. N: 0932026 - FBMSMS).REFERENTE AQUISICAO ( 20.000,00 COM ESPIRONOLACTONA 25MG ) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FBM. SF N: 3052026, MEM N: 0282026 FBMSMS.REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS II PARA A FARMACIA BASICA MUNICIPALCONFORME AUTORIZACAO ATRAVES DO MEMO N 0282026 SMS",,1784,4993.00,0,,2025,32,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-01-22,2026-02-27,2026000470,10,Saúde,301,Atenção Básica,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2058,AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.93,339093070000000,INDENIZACAO DE MORADIA PESSOAL CIVIL,,,,,6500281,RAFAEL LAMEIRO GARCIA,PF,97785733015,,"REFERENTE A AJUDA MORADIA DO ( 01UN PROGRAMA MAIS MEDICOS) DE R$ 1.500,00 MENSAIS, NOS MESES JANEIRO A JUNHO DE 2026 PARA SMS. SF N 3442026, MEM N 062026 - SMS.REFERENTE A AJUDA DE MORADIA (PROGRAMA MAIS MEDICOS) DE R$1.500,00 REAIS MENSAIS NOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2026, CONFORME A LEI N 1745 DE 24 DE JULHO DE 2015. SEGUE EM ANEXO O TERMO DE COMPROMISSO, A LEI N 1745 O CONTRATO DE LOCACAO R",,902,,2283,1500.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-01-22,2026-02-27,2026000472,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,1060,AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,3980023,DF2MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,40136720000101,,REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS II PARA A FARMACIA BASICA MUNICIPALCONFORME AUTORIZACAO ATRAVES DO MEMO N0072026 SMS,,1348,,1691,2430.00,2025,32,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-01-22,2026-02-27,2026000500,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2061,AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",,,,,5831627,EDUARDO DE MORAES SCHUCH,PJ,54280092000130,,"REFERENTE A SERVICOS (390H ATENDIMENTO MEDICO NEUROLOGISTA) PARA SMS. SF N 3482026, MEM N 312026 - SMS.REFERENTE A 390 HORAS DE PRESTACOES DE SERVICOS MEDICOS NO CAEF.CONFORME AUTORIZACAO ATRAVES DO MEMO N312026 SMS",,1614,,1810,9000.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-01-23,2026-02-27,2026000536,10,Saúde,301,Atenção Básica,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2058,AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",,,,,3978790,ASSOCIACAO PELOTENSE DE ASSISTENCIA E CULTURA - UCPEL- HOSPI,PJ,92238914000294,,"REFERENTE SERVICOS ( 01UN PRESTACAO DE SERVICOS DE RX DIVERSOS .) REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RX DIVERSOS PARA PACIENTES, CONFORME RELACAO EM ANEXO, RELACIONADOS NO OFICIO 3922025HUSFP DATADO EM 3 DE OUTUBRO DE 2025. SF N : 3602026, MEM N: 2522026 SMS.REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RX DIVERSOS PARA PACIENTES, CONFORME RELACAO EM ANEXO, RELACIONADOS NO OFICIO 3922025HUSFP DATADO EM 3",,882,,1690,3636.10,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-01-23,2026-02-27,2026000605,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,1060,AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,4237952,GALLI E LIOTTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES L,PJ,42092374000124,,"REFERENTE AQUISICAO (1.000,00 AMP OMEPRAZOL INTRAVENOSO PO INJETAVEL 40 MG.) PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FBM. SF N 4262026, MEM N: 0062026 SMS.REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS II PARA A FARMACIA BASICA MUNICIPALCONFORME AUTORIZACAO ATRAVES DO MEMO N 0062026 SMS",,1345,,1689,11290.00,2025,32,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2026,2026,2026-01-27,2026-02-27,2026000633,12,Educação,362,Ensino Médio,14,VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO,1037,TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,3978880,SOBRE EIXO VEICULOS LTDA,PJ,1827801000198,930293762,"REFERENTE SERVICO (0,00118 PC PECAS PARA MANUTENCAO VEICULAR PARA ONIBUS ESCOLAR MARCA VOLKSWAGEM . ) REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA IWM 9162 VOLKSWAGEN PARA SME. SF N 5132026, MEM N: 152026 SME.SRP CONTRATACAO DE EMPRESA PARA MANUTENCAO VEICULAR DE ONIBUS ESCOLARES COM INCLUSAO DE PECAS E MAO DE OBRA - AMPLA CONCORRENCIACONFORME AUTORIZACAO ATRAVES",,1179,,1685,193.26,2024,91,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2026,2026,2026-01-27,2026-02-27,2026000794,12,Educação,362,Ensino Médio,14,VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO,1037,TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,3978880,SOBRE EIXO VEICULOS LTDA,PJ,1827801000198,930293762,"REFERENTE SERVICO ( 0,50 H SERVICOS PARA MANUTENCAO VEICULAR PARA ONIBUS ESCOLAR MARCA MARCOPOLO .) REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA IWP 7452 IVECO. SF N 5262026, MEM N 112026 SME.SRP CONTRATACAO DE EMPRESA PARA MANUTENCAO VEICULAR DE ONIBUS ESCOLARES COM INCLUSAO DE PECAS E MAO DE OBRA - AMPLA CONCORRENCIACONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUIND",,1185,,1686,96.63,2024,91,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2026,2026,2026-01-27,2026-02-27,2026000795,12,Educação,362,Ensino Médio,14,VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO,1037,TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,3978880,SOBRE EIXO VEICULOS LTDA,PJ,1827801000198,930293762,"REFERENTE AQUISICAO ( 0,00047 PC PECAS PARA MANUTENCAO VEICULAR PARA ONIBUS ESCOLAR MARCA MARCOPOLO .) REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA IWP 7452 IVECO. SF N 5252026, MEM N 112026 SME.SRP CONTRATACAO DE EMPRESA PARA MANUTENCAO VEICULAR DE ONIBUS ESCOLARES COM INCLUSAO DE PECAS E MAO DE OBRA - AMPLA CONCORRENCIACONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGU",,1184,,1687,61.05,2024,91,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2026,2026,2026-01-27,2026-02-27,2026000797,12,Educação,362,Ensino Médio,14,VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO,1037,TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,3978880,SOBRE EIXO VEICULOS LTDA,PJ,1827801000198,930293762,"REFERENTE SERVICO ( 0,00155 PC PECAS PARA MANUTENCAO VEICULAR PARA ONIBUS ESCOLAR MARCA MARCOPOLO ) REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA JBI 5E32 VOLARE. SF N:5272026, MEM N: 102026 SME.SRP CONTRATACAO DE EMPRESA PARA MANUTENCAO VEICULAR DE ONIBUS ESCOLARES COM INCLUSAO DE PECAS E MAO DE OBRA - AMPLA CONCORRENCIACONFORME AUTORIZACAO ATRAVES DO MEMO N 1020",,1122,,1688,193.26,2024,91,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2026,2026,2026-01-27,2026-02-27,2026000798,12,Educação,362,Ensino Médio,14,VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO,1037,TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,3978880,SOBRE EIXO VEICULOS LTDA,PJ,1827801000198,930293762,"REFERENTE SERVICO (0,00077 PC PECAS PARA MANUTENCAO VEICULAR PARA ONIBUS ESCOLAR MARCA MARCOPOLO ) REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA JBI 2D40 VOLARE. SF N:5242026, MEM N: 142026 SME.SRP CONTRATACAO DE EMPRESA PARA MANUTENCAO VEICULAR DE ONIBUS ESCOLARES COM INCLUSAO DE PECAS E MAO DE OBRA - AMPLA CONCORRENCIACONFORME AUTORIZACAO ATRAVES DO MEMO N142026",,1118,,1684,96.63,2024,91,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-01-27,2026-02-27,2026000802,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,1060,AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,3979138,INOVAMED HOSPITALAR LTDA,PJ,12889035000102,,"REF. AO PGTO DA NF N: 4559612026 (MEM. N: 0942026 - FBMSMS).REFERENTE AQUISICAO ( 100,00 AMP FLUMAZENIL, 0,1 MGML - 5 ML, 300,00 AMP TERBUTALINA SULFATO, DOSAGEM: 0,5 MGML, APRESENTACAO: INJETAVEL AMPOLA: 1,00 ML) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMMAS.SF N: 5362026, MEM N: 0022026 SMS.ADESAO AO CONSORCIO EXTREMO SUL 0092025 - REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOSCONFORME AUTORIZACAO ATR",,1783,869.56,0,,2025,52,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-01-27,2026-02-27,2026000802,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,1060,AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,3979138,INOVAMED HOSPITALAR LTDA,PJ,12889035000102,,"REF. AO PGTO DA NF N: 4559612026 (MEM. N: 0942026 - FBMSMS).REFERENTE AQUISICAO ( 100,00 AMP FLUMAZENIL, 0,1 MGML - 5 ML, 300,00 AMP TERBUTALINA SULFATO, DOSAGEM: 0,5 MGML, APRESENTACAO: INJETAVEL AMPOLA: 1,00 ML) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMMAS.SF N: 5362026, MEM N: 0022026 SMS.ADESAO AO CONSORCIO EXTREMO SUL 0092025 - REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOSCONFORME AUTORIZACAO ATR",,1783,,1783,10.43,2025,52,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,"SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",1,"SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",PRM,L,2026,2026,2026-01-29,2026-02-27,2026000842,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,10,QUALIFICAÇÃO DA INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA MUNICIPAL,2027,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,4292413,FERNANDA LOPER - ME,PJ,14879831000190,,"REF AO PGTO DA NF N 65010986, CFE MEM N852026 DA SMOUHAB.REFERENTE AQUISICAO ( 20,00 L AGUA MINERAL SEM GAS,EM GALAO RETORNAVEL 20 LITROS.) REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL SEM GAS, PARA USO DESTE SECRETARIA. SF N: 5562026, MEM N: 472026 SMOUHAB.REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL SEM GAS, PARA USO DESTE SECRETARIA.CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO D",,1822,406.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,16,ENCARGOS ESPECIAIS,1,ENCARGOS ESPECIAIS,PRM,P,2026,2026,2026-02-04,2026-02-27,2026000942,28,Encargos Especiais,841,Refinanciamento da Dívida Interna,16,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,6,PARCELAMENTOS DE DÍVIDAS,4.6.90.71,469071020000000,AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS N 61.057.305-5 DA DIVIDA COM O INSS COMPETENCIA FEVEREIRO PARCELA 190240 CODIGO PAGAMENTO 4308.,,985,,1812,47180.03,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2026,2026,2026-02-09,2026-02-27,2026001071,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,13,APOIO SÓCIO FAMILIAR E INCLUSÃO SOCIAL,2043,BENEFÍCIOS EVENTUAIS,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,,,,,3978785,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,"REFERENTE A SERVICOS ( 2.400UST FORNECIMENTO DE CARTAO MAGNETICO PROGRAMA SOCIAL PRATO CHEIO) PARA SMCAS. SF N 6682026. 1 TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N 0152025. VIGENCIA: A PARTIR DE 10022026 ATE 10022027. FISCALIZACAO: LEANDRO SILVA DA SILVA - MAT N 5346 E SIDNEY FARIA ROSA - MAT N 5081. O FORNECIMENTO DECARTOESPROGRAMAS SOCIAIS, NA MODALIDADE CARTAO MAGNETICO, PARA ATENDIMENTO AO PR",,1612,,1813,15000.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2026,2026,2026-02-09,2026-02-27,2026001071,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,13,APOIO SÓCIO FAMILIAR E INCLUSÃO SOCIAL,2043,BENEFÍCIOS EVENTUAIS,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,,,,,3978785,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,"REFERENTE A SERVICOS ( 2.400UST FORNECIMENTO DE CARTAO MAGNETICO PROGRAMA SOCIAL PRATO CHEIO) PARA SMCAS. SF N 6682026. 1 TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N 0152025. VIGENCIA: A PARTIR DE 10022026 ATE 10022027. FISCALIZACAO: LEANDRO SILVA DA SILVA - MAT N 5346 E SIDNEY FARIA ROSA - MAT N 5081. O FORNECIMENTO DECARTOESPROGRAMAS SOCIAIS, NA MODALIDADE CARTAO MAGNETICO, PARA ATENDIMENTO AO PR",,1613,,1814,15000.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,"SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",1,"SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",PRM,P,2026,2026,2026-02-10,2026-02-27,2026001120,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,10,QUALIFICAÇÃO DA INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA MUNICIPAL,1022,PAVIMENTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,4788608,GMA ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA,PJ,41866474000106,,"REFERENTE A AQUISICAO( 4.650UN BLOCO INTERTRAV. UNISTEIN 08-35MPA ) PARA SMOUHAB. SF N 6582026 . EMENDA 09032025077481. SRP PARA AQUISICAO DE ARTEFATOS DE CONCRETO (TUBOS DE CONCRETO, BLOCOS UNISTEIN E MIOS-FIOS)CONFORME A AUTORIZACAO DO SECRETARIO, SEGUINDO A SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO MEMORANDO DE N.: 0602026 SMOUHAB",,1574,,1803,21364.41,2025,16,PCE,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2026,2026,2026-02-11,2026-02-27,2026001137,4,Administração,122,Administração Geral,5,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,,,,,3978847,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,,"REFERENTE A SERVICOS( 10MES TESOURARIA- PM, 10MES ALMOXARIFADOESTOQUE - PM, ENTRE OUTROS) PARA SMA. SF N 7062026. PARCIAL DO 5 TERMO ADITIVO DO CONTRATO N 1442022. FORNECIMENTO DE SERVICOS E LOCACAO DE SOFTWARES, NA AREA DA GESTAO PUBLICA MUNICIPAL, CONTEMPLANDO A IMPLANTACAO, A CONVERSAO, O TREINAMENTO E O SUPORTE, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DO LEAO E CAMARA MUNICIPAL DE CAPAO DO LEAO,",,1557,,1805,8550.75,2022,68,PRE,2022,1442022,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2026,2026,2026-02-11,2026-02-27,2026001137,4,Administração,122,Administração Geral,5,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,,,,,3978847,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,,"REFERENTE A SERVICOS( 10MES TESOURARIA- PM, 10MES ALMOXARIFADOESTOQUE - PM, ENTRE OUTROS) PARA SMA. SF N 7062026. PARCIAL DO 5 TERMO ADITIVO DO CONTRATO N 1442022. FORNECIMENTO DE SERVICOS E LOCACAO DE SOFTWARES, NA AREA DA GESTAO PUBLICA MUNICIPAL, CONTEMPLANDO A IMPLANTACAO, A CONVERSAO, O TREINAMENTO E O SUPORTE, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DO LEAO E CAMARA MUNICIPAL DE CAPAO DO LEAO,",,1562,,1806,20488.16,2022,68,PRE,2022,1442022,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2026,2026,2026-02-11,2026-02-27,2026001137,4,Administração,122,Administração Geral,5,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,,,,,3978847,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,,"REFERENTE A SERVICOS( 10MES TESOURARIA- PM, 10MES ALMOXARIFADOESTOQUE - PM, ENTRE OUTROS) PARA SMA. SF N 7062026. PARCIAL DO 5 TERMO ADITIVO DO CONTRATO N 1442022. FORNECIMENTO DE SERVICOS E LOCACAO DE SOFTWARES, NA AREA DA GESTAO PUBLICA MUNICIPAL, CONTEMPLANDO A IMPLANTACAO, A CONVERSAO, O TREINAMENTO E O SUPORTE, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DO LEAO E CAMARA MUNICIPAL DE CAPAO DO LEAO,",,1561,,1807,5102.87,2022,68,PRE,2022,1442022,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2026,2026,2026-02-12,2026-02-27,2026001176,4,Administração,122,Administração Geral,5,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,3.1.90.94,319094010000000,INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL,,,,,6341431,THAIS WACHOLZ KOHLER,PF,3251929011,,"REFERENTE AO PAGAMENTO A DEMISSAO POR PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR, DISPENSA COM JUSTA CAUSA, EM 16012026. SERVIDORA DA SMA. MEMORANDO N 1942026 DA SMA.",,1273,,1808,5360.42,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,"SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,"SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO",PRM,L,2026,2026,2026-02-12,2026-02-27,2026001182,13,Cultura,392,Difusão Cultural,7,"CULTURA, DESPORTO E TURISMO PARA A COMUNIDADE",2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CALENDÁRIO DE EVENTOS,3.3.90.30,339030230000000,"MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS",,,,,3979013,SOLANGE AQUINO DOS SANTOS ME - PANTHUS SPORT,PJ,10338946000205,930405358,"REF. AO PGTO DA NF N 11826, CFE MEM N 11426 DA SMCDT. REFERENTE A AQUISICAO( 48UN CAMISETA HELANQUINHA CARNAVAL CBAINHA CARREMATE (GG, G, M, P) , 25UN CAMISETA HELANQUINHA CARNAVAL CBAINHA CARREMATE (XXG, XGG) ) PARA SMCDT. SF N 7412026. REFERENTE A AQUISICAO DE CAMISETAS CONFECCIONADAS E CARACTERIZADAS COMO ABADA PARA O GRUPO DE POIO DE SERVIDORES QUE TRABALHARAO NO EVENTO DO CARNAVAL NOS DIAS 06",,1791,2157.65,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2026,2026,2026-02-13,2026-02-27,2026001209,4,Administração,122,Administração Geral,5,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,3.1.90.94,319094010000000,INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL,,,,,3978683,JOSE CARLOS CARPINTER DE AZEVEDO,PF,36179590087,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO POR APOSENTADORIA, A PARTIR DE 07012026. SERVIDOR DO GABINETE.MEMORANDO N 21026 DA SMA.",,1300,,1817,6807.99,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2026,2026,2026-02-13,2026-02-27,2026001221,4,Administração,122,Administração Geral,5,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,3.1.90.94,319094010000000,INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL,,,,,3978729,MARIA DE FATIMA DE AVILA DA SILVA,PF,50651390087,,"REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO POR APOSENTADORIA, A PARTIR DE 20012026. SERVIDORA DO GABINETE.MEMORANDO N 21826 DA SMA.",,1310,,1818,6331.97,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-02-23,2026-02-27,2026001366,10,Saúde,301,Atenção Básica,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2058,AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,,,,,3980698,HIGICENTER - THOMAZ & ALVES LTDA,PJ,4600170000168,930340167,"REF. AO PGTO DA NF N: 483202026 (MEM. N: 10342026 - SMS).REFERENTE A AQUISICAO( 40UN PAPEL HIGIENICO BRANQUEADO 8 ROLOS X 300 MTS) PARA SMS. SF N 8252026. O PRESENTE SERVICO PRETENDE SOLUCIONAR DE IMEDIATO A NECESSIDADE DE EXTREMA URGENCIA DE AQUISICAO DESTE ITEM, CONSIDERANDO O ESTOQUE PRATICAMENTE ESGOTADO, E ASSIM IMPEDINDO DE ATENDER A DEVIDA DEMANDA ATE MESMO A CURTO PRAZO. LOGO, CONSIDERANDO",,1777,1340.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-27,2026001393,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,13,APOIO SÓCIO FAMILIAR E INCLUSÃO SOCIAL,2039,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 22026,,1598,,1697,1713.85,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-27,2026001394,12,Educação,361,Ensino Fundamental,14,VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 22026,,1606,,1762,3536.07,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-27,2026001395,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,13,APOIO SÓCIO FAMILIAR E INCLUSÃO SOCIAL,2036,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 22026,,1590,,1693,699.65,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-27,2026001396,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2059,AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM VIGILÂNCIA EM SAÚDE,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 22026,,1604,,1775,16896.55,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,12,SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDAD,1,SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDAD,PRM,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-27,2026001397,18,Gestão Ambiental,542,Controle Ambiental,12,MEIO AMBIENTE EM FOCO,2031,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBIENTAIS E DO PARQUE DA PEDREIRA DO SAPEM,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 22026,,1591,,1696,1299.34,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-27,2026001398,4,Administração,123,Administração Financeira,6,"PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, FINANCEIRO E TRIBUTÁRIO",2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TRIBUTÁRIAS,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 22026,,1593,,1694,1629.66,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,3,PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO,1,PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO,PRM,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-27,2026001399,4,Administração,122,Administração Geral,3,AÇÕES E SERVIÇOS JURÍDICOS,2007,MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 22026,,1592,,1703,1199.40,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-27,2026001400,4,Administração,122,Administração Geral,5,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 22026,,1594,,1698,818.10,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,"SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,"SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO",PRM,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-27,2026001401,13,Cultura,392,Difusão Cultural,7,"CULTURA, DESPORTO E TURISMO PARA A COMUNIDADE",2012,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3.1.90.11,319011450000000,FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 22026,,1596,,1702,2752.99,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,"SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, VIAÇÃO E TRÂNSITO",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-27,2026001402,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,9,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO,2019,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS E VIAÇÃO,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 22026,,1595,,1700,7295.30,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-27,2026001403,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 22026,,1605,,1788,3356.91,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-27,2026001404,10,Saúde,122,Administração Geral,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2055,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 22026,,1603,,1776,1944.02,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-27,2026001405,10,Saúde,301,Atenção Básica,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2058,AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 22026,,1602,,1794,2433.98,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,PRM,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-27,2026001406,20,Agricultura,606,Extensão Rural,8,FOMENTO AO SETOR AGROPECUÁRIO E AGROINDUSTRIAL,2016,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO RURAL e ECONÔMICO,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 22026,,1589,,1709,2777.10,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,2,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-27,2026001407,4,Administração,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,2,GABINETE DA COMUNIDADE,2005,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 22026,,1597,,1705,874.56,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-27,2026001414,12,Educação,361,Ensino Fundamental,14,VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 22026,,1704,,1763,409899.53,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,2,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-27,2026001415,4,Administração,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,2,GABINETE DA COMUNIDADE,2005,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 22026,,1682,,1706,17433.46,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,"SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, VIAÇÃO E TRÂNSITO",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-27,2026001416,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,9,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO,2019,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS E VIAÇÃO,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 22026,,1698,,1708,13235.13,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-27,2026001417,10,Saúde,122,Administração Geral,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2055,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 22026,,1703,,1778,201565.93,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-27,2026001418,10,Saúde,301,Atenção Básica,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2058,AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 22026,,1681,,1795,489.56,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-27,2026001419,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,13,APOIO SÓCIO FAMILIAR E INCLUSÃO SOCIAL,2036,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 22026,,1696,,1715,518.68,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-27,2026001420,4,Administração,123,Administração Financeira,6,"PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, FINANCEIRO E TRIBUTÁRIO",2010,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 22026,,1691,,1711,56860.86,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-27,2026001421,4,Administração,122,Administração Geral,5,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 22026,,1692,,1713,22740.70,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,2,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-27,2026001422,4,Administração,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,2,GABINETE DA COMUNIDADE,2005,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 22026,,1637,,1714,5540.98,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-27,2026001424,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2059,AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM VIGILÂNCIA EM SAÚDE,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 22026,,1707,,1777,28288.15,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,"SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, VIAÇÃO E TRÂNSITO",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-27,2026001425,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,9,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO,2019,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS E VIAÇÃO,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 22026,,1654,,1721,154984.84,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,2,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-27,2026001426,4,Administração,124,Controle Interno,2,GABINETE DA COMUNIDADE,2006,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 22026,,1636,,1717,5834.70,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,"SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",1,"SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",PRM,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-27,2026001427,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,10,QUALIFICAÇÃO DA INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA MUNICIPAL,2027,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 22026,,1633,,1718,3468.47,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-27,2026001428,4,Administração,123,Administração Financeira,6,"PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, FINANCEIRO E TRIBUTÁRIO",2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TRIBUTÁRIAS,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 22026,,1632,,1719,12400.21,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,2,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-27,2026001429,4,Administração,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,2,GABINETE DA COMUNIDADE,2005,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 22026,,1626,,1695,129.67,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,"SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,"SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO",PRM,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-27,2026001430,13,Cultura,392,Difusão Cultural,7,"CULTURA, DESPORTO E TURISMO PARA A COMUNIDADE",2012,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 22026,,1653,,1692,30838.86,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-27,2026001431,12,Educação,361,Ensino Fundamental,14,VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 22026,,1693,,1768,14474.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-27,2026001432,4,Administração,122,Administração Geral,5,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 22026,,1635,,1701,907.69,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,12,SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDAD,1,SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDAD,PRM,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-27,2026001433,18,Gestão Ambiental,542,Controle Ambiental,12,MEIO AMBIENTE EM FOCO,2031,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBIENTAIS E DO PARQUE DA PEDREIRA DO SAPEM,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 22026,,1677,,1699,29866.32,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-27,2026001434,10,Saúde,301,Atenção Básica,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2058,AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 22026,,1679,,1786,29096.41,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-27,2026001435,4,Administração,122,Administração Geral,5,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 22026,,1631,,1704,1783.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,PRM,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-27,2026001436,20,Agricultura,606,Extensão Rural,8,FOMENTO AO SETOR AGROPECUÁRIO E AGROINDUSTRIAL,2016,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO RURAL e ECONÔMICO,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 22026,,1690,,1707,41048.80,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-27,2026001437,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2057,MANUTENÇÃO e AMPLIAÇÃO DO CAPS,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 22026,,1678,,1797,19097.72,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,12,SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDAD,1,SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDAD,PRM,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-27,2026001438,18,Gestão Ambiental,542,Controle Ambiental,12,MEIO AMBIENTE EM FOCO,2031,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBIENTAIS E DO PARQUE DA PEDREIRA DO SAPEM,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 22026,,1666,,1710,8288.08,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,"SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",1,"SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",PRM,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-27,2026001439,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,10,QUALIFICAÇÃO DA INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA MUNICIPAL,2027,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 22026,,1648,,1712,28310.31,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-27,2026001440,4,Administração,123,Administração Financeira,6,"PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, FINANCEIRO E TRIBUTÁRIO",2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TRIBUTÁRIAS,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 22026,,1676,,1716,259.34,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-27,2026001441,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2059,AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM VIGILÂNCIA EM SAÚDE,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 22026,,1657,,1779,259.34,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,"SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",1,"SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",PRM,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-27,2026001442,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,10,QUALIFICAÇÃO DA INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA MUNICIPAL,2027,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 22026,,1652,,1720,2917.70,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,2,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-27,2026001443,4,Administração,122,Administração Geral,2,GABINETE DA COMUNIDADE,2003,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 22026,,1639,,1726,259.34,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,"SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, VIAÇÃO E TRÂNSITO",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-27,2026001444,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,9,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO,2019,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS E VIAÇÃO,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 22026,,1647,,1723,2593.40,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,"SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,"SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO",PRM,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-27,2026001445,13,Cultura,392,Difusão Cultural,7,"CULTURA, DESPORTO E TURISMO PARA A COMUNIDADE",2012,"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO",3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 22026,,1625,,1727,1235.04,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-27,2026001446,12,Educação,361,Ensino Fundamental,14,VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 22026,,1630,,1767,62380.30,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-27,2026001447,10,Saúde,122,Administração Geral,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2055,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 22026,,1664,,1780,18335.87,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-27,2026001448,10,Saúde,301,Atenção Básica,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2058,AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 22026,,1646,,1796,20679.64,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,12,SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDAD,1,SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDAD,PRM,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-27,2026001449,18,Gestão Ambiental,542,Controle Ambiental,12,MEIO AMBIENTE EM FOCO,2031,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBIENTAIS E DO PARQUE DA PEDREIRA DO SAPEM,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 22026,,1624,,1722,454.74,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-27,2026001450,12,Educação,361,Ensino Fundamental,14,VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.16,319016040000000,CONVOCACAO EXTRAORDINARIA,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 22026,,1689,,1769,1177.91,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-27,2026001451,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2057,MANUTENÇÃO e AMPLIAÇÃO DO CAPS,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 22026,,1675,,1799,129.67,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-27,2026001452,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,13,APOIO SÓCIO FAMILIAR E INCLUSÃO SOCIAL,2038,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 22026,,1697,,1725,30216.92,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-27,2026001453,12,Educação,361,Ensino Fundamental,14,VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 22026,,1629,,1770,1741.07,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-27,2026001454,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,13,APOIO SÓCIO FAMILIAR E INCLUSÃO SOCIAL,2039,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 22026,,1663,,1724,30959.28,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,2,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-27,2026001455,4,Administração,122,Administração Geral,2,GABINETE DA COMUNIDADE,2003,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 22026,,1623,,1729,160.95,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-27,2026001456,12,Educação,361,Ensino Fundamental,14,VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 22026,,1656,,1771,6807.65,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-27,2026001457,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,13,APOIO SÓCIO FAMILIAR E INCLUSÃO SOCIAL,2039,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 22026,,1680,,1733,6211.15,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-27,2026001458,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 22026,,1708,,1787,62432.07,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-27,2026001459,4,Administração,122,Administração Geral,5,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 22026,,1688,,1731,355.53,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,2,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-27,2026001460,4,Administração,122,Administração Geral,2,GABINETE DA COMUNIDADE,2003,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 22026,,1674,,1728,3890.10,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-27,2026001461,12,Educação,361,Ensino Fundamental,14,VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 22026,,1687,,1772,188.10,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,"SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, VIAÇÃO E TRÂNSITO",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-27,2026001462,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,9,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO,2019,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS E VIAÇÃO,3.1.90.11,319011090000000,ADICIONAL DE PERICULOSIDADE,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 22026,,1628,,1730,4573.94,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-27,2026001463,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 22026,,1638,,1791,10698.59,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,2,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-27,2026001464,4,Administração,124,Controle Interno,2,GABINETE DA COMUNIDADE,2006,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 22026,,1655,,1732,5866.26,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,PRM,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-27,2026001465,20,Agricultura,606,Extensão Rural,8,FOMENTO AO SETOR AGROPECUÁRIO E AGROINDUSTRIAL,2016,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO RURAL e ECONÔMICO,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 22026,,1673,,1734,7022.34,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-27,2026001466,12,Educação,361,Ensino Fundamental,14,VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011090000000,ADICIONAL DE PERICULOSIDADE,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 22026,,1627,,1773,2042.19,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,4,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,PRM,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-27,2026001467,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,4,PLANEJANDO O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO MUNICIPAL,2008,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 22026,,1621,,1735,389.01,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-27,2026001468,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,13,APOIO SÓCIO FAMILIAR E INCLUSÃO SOCIAL,2038,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 22026,,1643,,1736,4811.20,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,"SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, VIAÇÃO E TRÂNSITO",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-27,2026001469,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,9,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO,2019,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS E VIAÇÃO,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 22026,,1622,,1737,1743.75,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-27,2026001470,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,13,APOIO SÓCIO FAMILIAR E INCLUSÃO SOCIAL,2036,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 22026,,1634,,1738,34381.53,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-27,2026001471,4,Administração,123,Administração Financeira,6,"PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, FINANCEIRO E TRIBUTÁRIO",2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TRIBUTÁRIAS,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 22026,,1645,,1739,2593.40,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,3,PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO,1,PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO,PRM,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-27,2026001472,4,Administração,122,Administração Geral,3,AÇÕES E SERVIÇOS JURÍDICOS,2007,MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 22026,,1686,,1740,27083.23,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,4,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,PRM,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-27,2026001473,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,4,PLANEJANDO O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO MUNICIPAL,2008,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 22026,,1672,,1741,29783.74,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-27,2026001474,10,Saúde,122,Administração Geral,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2055,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,3.1.90.11,319011500000000,SALÁRIO MATERNIDADE PESSOAL ATIVO,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 22026,,1665,,1782,518.64,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-27,2026001475,12,Educação,365,Educação Infantil,14,VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO,2048,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO INFANTIL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 22026,,1706,,1761,37958.68,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-27,2026001476,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,13,APOIO SÓCIO FAMILIAR E INCLUSÃO SOCIAL,2036,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 22026,,1662,,1745,5528.86,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-27,2026001477,12,Educação,361,Ensino Fundamental,14,VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 22026,,1668,,1774,1540520.36,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-27,2026001478,4,Administração,123,Administração Financeira,6,"PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, FINANCEIRO E TRIBUTÁRIO",2010,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 22026,,1644,,1744,15399.46,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-27,2026001479,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,13,APOIO SÓCIO FAMILIAR E INCLUSÃO SOCIAL,2039,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 22026,,1661,,1742,10585.22,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,2,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-27,2026001480,4,Administração,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,2,GABINETE DA COMUNIDADE,2005,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.11,319011090000000,ADICIONAL DE PERICULOSIDADE,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 22026,,1685,,1743,4668.18,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-27,2026001481,4,Administração,123,Administração Financeira,6,"PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, FINANCEIRO E TRIBUTÁRIO",2010,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 22026,,1660,,1746,6695.15,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,2,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-27,2026001482,4,Administração,124,Controle Interno,2,GABINETE DA COMUNIDADE,2006,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 22026,,1671,,1747,494.94,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,PRM,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-27,2026001483,20,Agricultura,606,Extensão Rural,8,FOMENTO AO SETOR AGROPECUÁRIO E AGROINDUSTRIAL,2016,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO RURAL e ECONÔMICO,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 22026,,1684,,1750,2593.40,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-27,2026001484,10,Saúde,122,Administração Geral,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2055,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 22026,,1651,,1781,3945.66,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-27,2026001485,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,13,APOIO SÓCIO FAMILIAR E INCLUSÃO SOCIAL,2039,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 22026,,1650,,1751,1037.36,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-27,2026001486,4,Administração,122,Administração Geral,5,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 22026,,1617,,1748,7055.29,0,0,NSA,2022,1442022,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-27,2026001487,10,Saúde,301,Atenção Básica,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2058,AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 22026,,1659,,1790,4.74,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,2,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-27,2026001488,4,Administração,122,Administração Geral,2,GABINETE DA COMUNIDADE,2003,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 22026,,1642,,1749,1874.18,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-27,2026001489,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,13,APOIO SÓCIO FAMILIAR E INCLUSÃO SOCIAL,2036,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 22026,,1619,,1752,1769.94,0,0,NSA,2023,3502023,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-27,2026001490,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,13,APOIO SÓCIO FAMILIAR E INCLUSÃO SOCIAL,2036,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 22026,,1616,,1753,960.24,0,0,NSA,2022,1442022,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,12,SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDAD,1,SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDAD,PRM,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-27,2026001491,18,Gestão Ambiental,542,Controle Ambiental,12,MEIO AMBIENTE EM FOCO,2031,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBIENTAIS E DO PARQUE DA PEDREIRA DO SAPEM,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 22026,,1641,,1755,1167.03,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-27,2026001492,12,Educação,361,Ensino Fundamental,14,VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 22026,,1658,,1765,22732.84,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-27,2026001493,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 22026,,1640,,1789,2914.89,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-27,2026001494,10,Saúde,122,Administração Geral,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2055,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 22026,,1670,,1783,1296.70,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-27,2026001495,4,Administração,123,Administração Financeira,6,"PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, FINANCEIRO E TRIBUTÁRIO",2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TRIBUTÁRIAS,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 22026,,1683,,1756,38062.39,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-27,2026001496,10,Saúde,122,Administração Geral,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2055,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 22026,,1669,,1784,54583.72,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,10,"SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",1,"SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO",PRM,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-27,2026001497,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,10,QUALIFICAÇÃO DA INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA MUNICIPAL,2027,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 22026,,1667,,1754,389.01,0,0,NSA,2025,132025,C
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-27,2026001498,12,Educação,361,Ensino Fundamental,14,VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011500000000,SALÁRIO MATERNIDADE PESSOAL ATIVO,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 22026,,1618,,1764,1631.85,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,2,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-27,2026001499,4,Administração,122,Administração Geral,2,GABINETE DA COMUNIDADE,2003,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 22026,,1620,,1757,55443.27,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONÔMICO,PRM,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-27,2026001500,20,Agricultura,606,Extensão Rural,8,FOMENTO AO SETOR AGROPECUÁRIO E AGROINDUSTRIAL,2016,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO RURAL e ECONÔMICO,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 22026,,1695,,1758,2982.46,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-27,2026001501,10,Saúde,301,Atenção Básica,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2058,AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 22026,,1705,,1785,151003.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-27,2026001502,4,Administração,123,Administração Financeira,6,"PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, FINANCEIRO E TRIBUTÁRIO",2010,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 22026,,1649,,1759,259.34,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-27,2026001503,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 22026,,1694,,1798,20000.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,"SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, VIAÇÃO E TRÂNSITO",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-27,2026001505,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,9,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO,2019,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS E VIAÇÃO,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 22026,,1615,,1760,78203.64,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-27,2026001517,12,Educação,365,Educação Infantil,14,VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO,2048,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO INFANTIL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 22026,,1726,,1766,10667.88,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-27,2026001518,10,Saúde,301,Atenção Básica,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2058,AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 22026,,1727,,1792,56156.66,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-27,2026001545,10,Saúde,301,Atenção Básica,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2058,AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,3978584,PREFEITURA CAPAO DO LEAO,PJ,87691507000117,,PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 22026,,1755,,1793,24137.60,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,16,ENCARGOS ESPECIAIS,1,ENCARGOS ESPECIAIS,PRM,L,2026,2026,2026-02-26,2026-02-27,2026001564,28,Encargos Especiais,61,Ação Judiciária,16,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,8,PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS,3.3.90.91,339091020000000,PRECATORIOS INCLUIDOS NA LEI DO ORCAMENTO,,,,,3978403,TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO,PJ,2520619000152,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DUAS GUIAS DE PAGAMENTO DE PRECATORIO N 600.260000239 PROCESSO 2428-10000014-9 E GUIA N 600.260000240 REFERENTE AO PROCESSO 2024-280000090-9- PARCELA ACORDOS REFERENTE A FEVEREIRO2026,,1782,103407.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,16,ENCARGOS ESPECIAIS,1,ENCARGOS ESPECIAIS,PRM,P,2026,2026,2026-02-26,2026-02-27,2026001564,28,Encargos Especiais,61,Ação Judiciária,16,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,8,PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS,3.3.90.91,339091020000000,PRECATORIOS INCLUIDOS NA LEI DO ORCAMENTO,,,,,3978403,TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO,PJ,2520619000152,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DUAS GUIAS DE PAGAMENTO DE PRECATORIO N 600.260000239 PROCESSO 2428-10000014-9 E GUIA N 600.260000240 REFERENTE AO PROCESSO 2024-280000090-9- PARCELA ACORDOS REFERENTE A FEVEREIRO2026,,1782,,1811,103407.80,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,"SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,"SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO",PRM,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026001565,13,Cultura,812,Desporto Comunitário,7,"CULTURA, DESPORTO E TURISMO PARA A COMUNIDADE",2014,MANUTENÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES,3.3.90.30,339030250000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,1500,0,,,6210791,HD DISTRIBUIDORA DE PROD. HIGIEN. E DESCART. LTDA,PJ,3868183000230,,"REFERENTE A AQUISICAO( 1UN MASTER FLOOR UHS 6X1LT - 6,78KG , 6UN DISCO VERMELHO RESTAUR 410MM ) PARA SMCDT. SF N 8752026. REFERENTE A AQUISICAO DE ACESSORIOS PADRAO PARA A LAVADORA DE PISOS AS430, UTILIZADA PARA HIGIENIZACAO E LIMPEZA DO GINASIO DE ESPORTES PELO DEPARTAMENTO DE DESPORTO DA SECRETARIA.SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DEMANDANTE , CONFORME MEMORANDO N1082026 SMCDT",1192.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026001566,10,Saúde,301,Atenção Básica,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2058,AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",1621,0,,,8464939,DUQUIA LUMAE SERVICOS MEDICOS LTDA,PJ,64102110000147,,"REFERENTE A SERVICOS( 90H ATENDIMENTO MEDICO CLINICO GERAL) PARA SMS. SF N 8922026. REFERENTE A 90 HORAS DE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NO UBS CASABO.JUSTIFICA-SE A CONTRATACAO DESTE SERVICO PARA MANTER O ATENDIMENTO MEDICO CLINICO NA UBS CASABOM E PARA DAR CONTINUIDADE NOS SERVICOS NA UBS EM SUBSTITUICAO DE OUTRO MEDICOSOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DEMANDANTE , CONFORME MEMORANDO N102020",9000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026001567,4,Administração,122,Administração Geral,5,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,1500,0,,,3979250,CONSORCIO DE TRANSPORTE COLETIVO DE PELOTAS,PJ,24011673000105,,"REFERENTE A AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE ELETRONICO PARA ATENDER O DESLOCAMENTO DE SERVIDORES QUE ATUAM NAS SEGUINTES SECRETARIAS SMOUMA, SMAIC, SMF, SMA,SMCAS, GABINETE E ESTAGIARIOS.PERIODO: 01 A 31 DE MARCO DE 2026PEDIDO: 36718VENCIMENTO: 10032026MEM N 2832026 DA SMA",325.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026001567,4,Administração,122,Administração Geral,5,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,,,,,3979250,CONSORCIO DE TRANSPORTE COLETIVO DE PELOTAS,PJ,24011673000105,,"REFERENTE AO PGTO DE VALE TRANSPORTE ELETRONICO PARA ATENDER O DESLOCAMENTO DE SERVIDORES QUE ATUAM NAS SEGUINTES SECRETARIAS SMOUMA, SMAIC, SMF, SMA,SMCAS, GABINETE E ESTAGIARIOS.PERIODO: 01 A 31 DE MARCO DE 2026PEDIDO: 36718VENCIMENTO: 10032026MEM N 2832026 DA SMA",,1776,325.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026001568,10,Saúde,301,Atenção Básica,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2058,AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",1621,0,,,6484035,ALESSANDRA VERARDI LTDA,PJ,48927687000131,,"REFERENTE A SERVICOS( 50H ATENDIMENTO MEDICO CLINICO GERAL) PARA SMS. SF N 8912026. REFERENTE A 50 HORAS DE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA UBS III. JUSTIFICA-SE A RENOVACAO DA CONTRATACAO DESTE SERVICO PARA MANTER O ATENDIMENTO MEDICO CLINICO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE E PARA DAR CONTINUIDADE NOS SERVICOS JA PRESTADOS PELA MEDICA NO MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DEMANDANTE , CO",5000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026001569,4,Administração,122,Administração Geral,5,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,1500,0,,,3979250,CONSORCIO DE TRANSPORTE COLETIVO DE PELOTAS,PJ,24011673000105,,"REFERENTE A AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE ELETRONICO PARA ATENDER O DESLOCAMENTO DE SERVIDORES QUE ATUAM NAS SEGUINTES SECRETARIAS SMOUMA, SMAIC, SMF, SMA,SMCAS, GABINETE E ESTAGIARIOS.PERIODO: 01 A 31 DE MARCO DE 2026PEDIDO: 36718VENCIMENTO: 10032026MEM N 2832026 DA SMA",264.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026001569,4,Administração,122,Administração Geral,5,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,,,,,3979250,CONSORCIO DE TRANSPORTE COLETIVO DE PELOTAS,PJ,24011673000105,,"REFERENTE AO PGTO DE VALE TRANSPORTE ELETRONICO PARA ATENDER O DESLOCAMENTO DE SERVIDORES QUE ATUAM NAS SEGUINTES SECRETARIAS SMOUMA, SMAIC, SMF, SMA,SMCAS, GABINETE E ESTAGIARIOS.PERIODO: 01 A 31 DE MARCO DE 2026PEDIDO: 36718VENCIMENTO: 10032026MEM N 2832026 DA SMA",,1778,264.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026001570,10,Saúde,301,Atenção Básica,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2058,AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",1500,1002,,,6930793,RAFAELA KNUTH NEVES LTDA,PJ,59087331000153,,"REFERENTE A SERVICOS( 185H ATENDIMENTO MEDICO CLINICO GERAL) PARA SMS. SF N 8882026. REFERENTE A 185 HORAS DE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NAS UBS CASABOM. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DEMANDANTE, PODE SER FEITA A SF - SOLICITACAO DE FORNECIMENTO - MEMORANDO DE N.: 7542026 SMS",18500.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026001571,10,Saúde,301,Atenção Básica,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2058,AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",1500,1002,,,7454372,ABRAHAO SERVICOS MEDICOS LTDA,PJ,58608809000180,,"REFERENTE A SERVICOS( 150H ATENDIMENTO MEDICO CLINICO GERAL) PARA SMS. SF N 8902026.REFERENTE A 150 HORAS DE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA UBS II. JUSTIFICA-SE A RENOVACAO DA CONTRATACAO DESTE SERVICO PARA MANTER O ATENDIMENTO MEDICO CLINICO NA UBS II, E PARA DAR CONTINUIDADE NOS SERVICOS JA PRESTADOS PELA MEDICA NO MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DEMANDANTE , CONFORME MEMORANDO",15000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026001572,10,Saúde,301,Atenção Básica,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2058,AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",1621,0,,,6977702,MARCELLINO MEDICINA E SAUDE LTDA,PJ,53473893000159,,"REFERENTE A SERVICOS( 75H ATENDIMENTO MEDICO CLINICO GERAL) PARA SMS. SF N 8892026. REFERENTE A 75 HORAS DE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NAS UBS III. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DEMANDANTE , CONFORME MEMORANDO N 7642026 SMS",7500.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026001573,4,Administração,122,Administração Geral,5,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PISPASEP,1500,0,,,3978552,PASEP,PJ,36382,,REFERENTE AO PASEP DO FPM (27022026),10647.72,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026001573,4,Administração,122,Administração Geral,5,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PISPASEP,,,,,3978552,PASEP,PJ,36382,,REFERENTE AO PGTO DO PASEP DO FPM (27022026),,1779,10647.72,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026001573,4,Administração,122,Administração Geral,5,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PISPASEP,,,,,3978552,PASEP,PJ,36382,,REFERENTE AO PASEP DO FPM (27022026),,1779,,1800,10647.72,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026001574,12,Educação,361,Ensino Fundamental,14,VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,1550,0,,,4292413,FERNANDA LOPER - ME,PJ,14879831000190,,"REFERENTE A AQUISICAO( 15GAL AGUA MINERAL SEM GAS EM GALAO RETORNAVEL DE 20 LITROS ) PARA SME. SF N 8802026.REGISTRO DE PRECO PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE AGUA MINERAL EM GALOES DE 20 LITROS. 1 RETIFICACAOSOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DEMANDANTE , CONFORME MEMORANDO N 322026 SME",304.50,0,,0,,2024,97,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026001575,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,1060,AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,1500,1002,,,7724597,OUROMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,PJ,48368182000184,,"REFERENTE A AQUISICAO( 200UN CLORETO DE SODIO 20% - 10ML )PARA FARMACIA BASICA MUNICIPALSMS. N 8702026. SRP PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA MUNICIPAL . SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DEMANDANTE , CONFORME MEMORANDO N 0992026 - SMS",108.00,0,,0,,2025,53,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026001576,10,Saúde,301,Atenção Básica,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2058,AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,1600,0,,,3979208,GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS H,PJ,17472278000164,,"REFERENTE A AQUISICAO( 200FR ALCOOL ETILICO, TIPO:HIDRATADO, TEOR ALCOOLICO:70%_(70GL), PRESENTACAO:LIQUIDO - FRASCO 1000,00 ML ) PARA SMS. SF N 9002026. ADESAO AO CONSORCIO EXTREMO SUL 0102025 - REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE FRALDAS E MAT. HOSPITALARESSOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DEMANDANTE , CONFORME MEMORANDO N7332026 SMS",996.00,0,,0,,2025,62,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026001577,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,1060,AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,1500,1002,,,7724598,SSZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,PJ,49648233000194,,"REFERENTE A AQUISICAO(15.000COM DIPIRONA 500MG , 300AMP ESCOPOLAMINA BUTILBROMETO SOLUCAO 20 MGML , ENTRE OUTROS) PARA FARMACIA BASICA MUNCIPAL SMS. SF N 8722026. REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS II PARA A FARMACIA BASICA MUNICIPALSOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DEMANDANTE , CONFORME MEMORANDO N 1042026 - SMS",4909.00,0,,0,,2025,32,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026001578,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2057,MANUTENÇÃO e AMPLIAÇÃO DO CAPS,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",1621,0,,,3980138,OCT CELANTE SERVICOS MEDICOS LTDA,PJ,44238901000191,,"REFERENTE A SERVICOS ( 100H ATENDIMENTO MEDICO CLINICO GERAL) PARA SMS. SF N 9012026. REFERENTE A 100 HORAS DE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NO CAPS (CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL).SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DEMANDANTE , CONFORME MEMORANDO N7532026 SMS",10000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,"SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, VIAÇÃO E TRÂNSITO",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026001579,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,9,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO,2023,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1500,0,,,7717511,ROMAC TECNICA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA,PJ,91595678000110,,"REFERENTE A SERVICOS( 1UN SERVICO DE TERCEIROS, 8UN SERVICOS M.O. CAMPO , 576UN KM RODADO EXTERNO ) PARA SMSUVT. SF N 8962026. CONTRATO N. 0272026. VIGENCIA: DE 27022026 ATE 29032026. FISCALIZACAO: JEISON MARTINS CUNHA (TITULAR), MATRICULA: 5206 OU VALENTIM AGUIAR DA SILVA (SUPLENTE), MATRICULA: 9387. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO PARA SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERTO NA RETROESCAVADEIRA MULLERMEM",15053.25,0,,0,,2026,4,PRI,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,2,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026001580,4,Administração,122,Administração Geral,2,GABINETE DA COMUNIDADE,2003,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039140000000,"LOCACAO BENS MOVEIS, OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVE",1500,0,,,3978747,JAINE BATISTA DE MATTOS,PJ,6117266000103,,"REFERENTE A SERVICOS( 1UN CONTRATACAO DO ESTANDE) PARA A REALIZACAO EVENTO: 36 ABERTURA OFICIAL DA COLHEITA DO ARROZ E GRAOS EM TERRAS BAIXAS, PARA GABINETE DO PREFEITO. SF N 8992026. REFERENTE A CONTRATACAO DO ESTANDE PARA A REALIZACAO EVENTO: 36 ABERTURA OFICIAL DA COLHEITA DO ARROZ E GRAOS EM TERRAS BAIXAS.SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DEMANDANTE, PODE SER FEITA A SF - SOLICITACAO DE FOR",41350.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026001581,10,Saúde,301,Atenção Básica,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2058,AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",1621,0,,,6727636,DORVAL BRAGA HOCHMULLER SERVICOS MEDICOS LTDA,PJ,58439923000124,,"REFERENTE A SERVICOS( 114H ATENDIMENTO MEDICO CLINICO GERAL ) PARA SMS. SF N 8982026. REFERENTE A 114 HORAS DE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA UBS III. JUSTIFICA-SE A RENOVACAO DA CONTRATACAO DESTE SERVICO PARA MANTER ATENDIMENTO MEDICO CLINICO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE E PARA DAR CONTINUIDADE NOS SERVICOS JA PRESTADOS PELO MEDICO NO MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DEMANDANTE , C",11400.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026001582,10,Saúde,301,Atenção Básica,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2058,AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",1500,1002,,,6687670,MARCELA NIETO MARQUES DA ROCHA,PJ,58550538000150,,REFERENTE A SERVICOS( 160H ATENDIMENTO MEDICO CLINICO GERAL ) PARA SMS. SF N 8952026. REFERENTE A 160 HORAS DE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA UBS I - PARQUE FRAGA. JUSTIFICA-SE A RENOVACAO DA CONTRATACAO DESTE SERVICO PARA MANTER O ATENDIMENTO MEDICO CLINICO NA UBS I - PARQUE FRAGATA E PARA DAR CONTINUIDADE NOS SERVICOS JA PRESTADOS PELA MEDICA NO MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA,16000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026001583,10,Saúde,301,Atenção Básica,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE REMOÇÃO E TRANSPORTE DE PACIENTE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,5550965,MICHEL DA SILVA SILVEIRA,PF,93484020059,,"REFERENTE A MEIA DIARIA PARA BAGE, COM A SAIDA NO DIA 05022026 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES. REFERENTE A MEIA DIARIA PARA RIO GRANDE, COM A SAIDA NO DIA 09022026 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES. REFERENTE A MEIA DIARIA PARA SAO LOURENCO DO SUL, COM A SAIDA NO DIA 06022026 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES",1304.07,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026001583,10,Saúde,301,Atenção Básica,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE REMOÇÃO E TRANSPORTE DE PACIENTE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,5550965,MICHEL DA SILVA SILVEIRA,PF,93484020059,,"REFERENTE A MEIA DIARIA PARA BAGE, COM A SAIDA NO DIA 05022026 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES. REFERENTE A MEIA DIARIA PARA RIO GRANDE, COM A SAIDA NO DIA 09022026 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES. REFERENTE A MEIA DIARIA PARA SAO LOURENCO DO SUL, COM A SAIDA NO DIA 06022026 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES",,1788,1304.07,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026001583,10,Saúde,301,Atenção Básica,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE REMOÇÃO E TRANSPORTE DE PACIENTE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,5550965,MICHEL DA SILVA SILVEIRA,PF,93484020059,,"REFERENTE A MEIA DIARIA PARA BAGE, COM A SAIDA NO DIA 05022026 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES. REFERENTE A MEIA DIARIA PARA RIO GRANDE, COM A SAIDA NO DIA 09022026 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES. REFERENTE A MEIA DIARIA PARA SAO LOURENCO DO SUL, COM A SAIDA NO DIA 06022026 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES",,1788,,1809,1304.07,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,4,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,PRM,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026001584,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,4,PLANEJANDO O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO MUNICIPAL,2008,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,3.3.90.39,339039990000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,1500,0,,,7286543,"MAPDATA-TECNOLOGIA,INFORMATICA E COMERCIO LTDA",PJ,66582784000111,,"REFERENTE A SERVICOS DE LICENCIAMENTO DE USO DE SOFTWARE( 2UN AUTODESK ARCHETECTURE ENGINEERING CONSTRUCTION COLLECTION IC NEW SINGLES-USER ELD 3 YAER SUBSCRIPTION ) PARA SMP. SF N 8972026. CONTRATO N. 0282026. VIGENCIA: 27022029. FISCALIZACAO: MATHEUS VAREIRA CASTRO, MATRICULA N 5285 (TITULAR) EOU ISABELA BUBOLZ PRESTES, MATRICULA N 9444 (SUPLENTE). ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS N 1022025 -",89573.76,0,,0,,2025,42,RPO,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026001585,10,Saúde,301,Atenção Básica,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE REMOÇÃO E TRANSPORTE DE PACIENTE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,3978869,ADOLFO ALBERTO KOSCHIER KEMS,PF,44978251087,,"REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PIRATINI, COM A SAIDA NO DIA 26012026 E RETORNARA NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES. REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PORTO ALEGRE, COM A SAIDA NO DIA 30012026 E RETORNARA NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES. REFERENTE A MEIA DIARIA PARA DOM PEDRITO, COM A SAIDA NO DIA 11022026 E RETORNARA NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIE",498.69,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026001585,10,Saúde,301,Atenção Básica,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE REMOÇÃO E TRANSPORTE DE PACIENTE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,3978869,ADOLFO ALBERTO KOSCHIER KEMS,PF,44978251087,,"REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PIRATINI, COM A SAIDA NO DIA 26012026 E RETORNARA NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES. REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PORTO ALEGRE, COM A SAIDA NO DIA 30012026 E RETORNARA NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES. REFERENTE A MEIA DIARIA PARA DOM PEDRITO, COM A SAIDA NO DIA 11022026 E RETORNARA NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIE",,1789,498.69,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026001586,10,Saúde,301,Atenção Básica,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE REMOÇÃO E TRANSPORTE DE PACIENTE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,6248150,JONATHAN DA ROSA PITA,PF,117913065,,"REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PEDRO OSORIO, COM A SAIDA NO DIA 02022026 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PIRATINI, COM A SAIDA NO DIA 10022026 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.CARGO: MOTORISTA MEM N 917 E 9512026 - SMS",247.16,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026001586,10,Saúde,301,Atenção Básica,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE REMOÇÃO E TRANSPORTE DE PACIENTE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,6248150,JONATHAN DA ROSA PITA,PF,117913065,,"REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PEDRO OSORIO, COM A SAIDA NO DIA 02022026 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PIRATINI, COM A SAIDA NO DIA 10022026 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.CARGO: MOTORISTA MEM N 917 E 9512026 - SMS",,1790,247.16,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026001587,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,1060,AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,1500,1002,,,7724375,P & P DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,PJ,52808009000127,,"REFERENTE A AQUISICAO( 800UN AGUA DESTILADA SOLUCAO INJETAVEL 10ML , 100UN AZITROMICINA 200MG5ML , 1.500UN CETOPROFENO IM SOLUCAO 50 MGML - 2ML ) PARA FARMACIA BASICA MUNICIPALSMS. SF N 8622026. SRP PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA MUNICIPALSOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DEMANDANTE, SOLICITACAO DE FORNECIMENTO. MEMO N 0982026 SMS",2712.00,0,,0,,2025,53,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026001588,4,Administração,123,Administração Financeira,6,"PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, FINANCEIRO E TRIBUTÁRIO",2010,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS,3.3.90.40,339040190000000,COMPUTAÇÃO EM NUVEM SOFTWARE COMO SERVIÇO (SaaS),1500,0,,,3979510,NP CAPACITACAO E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA,PJ,7797967000195,,REFERENTE A SERVICOS( 1UN ASSINATURA ANUAL DE FERRAMENTA DE PESQUISA DE PRECOS ) PARA SMF. SF N 9142026. 3 T.A. AO CONTRATO N. 0232023. VIGENCIA: 01032027. FISCALIZACAO: TIAGO FRANCONI BARBOZA (TITULAR) E PEDRO GOMES MOREIRA (SUPLENTE). ASSINATURA DO SERVICO DO SISTEMA BANCO DE PRECOS.MEMORANDO 0312026 - SMF.,9070.53,0,,0,,2023,5,PRI,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026001589,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,3979281,MARCIO GUERREIRO CRIZEL,PF,90297717049,,"REFERENTE A MEIA DIARIA PARA RIO GRANDE, COM A SAIDA NO DIA 23012026 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.CARGO: TEC DE ENFERMAGEMMEM N: 5932026 DA SMS",123.58,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026001589,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,3979281,MARCIO GUERREIRO CRIZEL,PF,90297717049,,"REFERENTE A MEIA DIARIA PARA RIO GRANDE, COM A SAIDA NO DIA 23012026 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.CARGO: TEC DE ENFERMAGEMMEM N: 5932026 DA SMS",,1792,123.58,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026001590,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,6806069,NEI VAGNER CORREA GONCALVES,PF,66886422049,,"REFERENTE A MEIA DIARIA PARA RIO GRANDE, COM A SAIDA NO DIA 10022026 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR O PACIENTE.CARGO: TEC DE ENFERMAGEMMEM N 8702026 - SMS",123.58,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026001590,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,6806069,NEI VAGNER CORREA GONCALVES,PF,66886422049,,"REFERENTE A MEIA DIARIA PARA RIO GRANDE, COM A SAIDA NO DIA 10022026 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR O PACIENTE.CARGO: TEC DE ENFERMAGEMMEM N 8702026 - SMS",,1793,123.58,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,7,"SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO",1,"SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO",PRM,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026001591,13,Cultura,392,Difusão Cultural,7,"CULTURA, DESPORTO E TURISMO PARA A COMUNIDADE",2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CALENDÁRIO DE EVENTOS,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,1500,0,,,3978151,CASA DE CARNES E MINI MERCADO ZANUSSO,PJ,979188000161,2350005725,"REFERENTE A AQUISICAO( 240UN AGUA MINERAL COM GAS 500ML , 480UN AGUA MINERAL, SEM GAS, 500ML ) PARA O EVENTO DO CARNAVAL2026 DA SMCDT. SF N 8932026OREFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA O EVENTO DO CARNAVAL NOS DIAS 06, 07 E 08 DE MARCO,SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DEMANDANTE, PODE SER FEITA A SF - SOLICITACAO DE FORNECIMENTO - MEMORANDO DE N.: 1112026 SMCDT",640.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026001592,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,3979317,OSMARINO DE SOUZA NUNES,PF,89633660068,,"REFERENTE A MEIA DIARIA PARA RIO GRANDE DIA 090226 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR OS PACIENTES.CARGO: TEC ENFERMAGEMMEM: 8662026 DA SMS",123.58,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026001592,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,3979317,OSMARINO DE SOUZA NUNES,PF,89633660068,,"REFERENTE A MEIA DIARIA PARA RIO GRANDE DIA 090226 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR OS PACIENTES.CARGO: TEC ENFERMAGEMMEM: 8662026 DA SMS",,1794,123.58,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026001593,10,Saúde,301,Atenção Básica,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE REMOÇÃO E TRANSPORTE DE PACIENTE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,5566731,ELIANA ESPINELI DA SILVA,PF,95103333015,,"REFERENTE A MEIA DIARIA PARA RIO GRANDE, COM A SAIDA 23012026 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PORTO ALEGRE, COM A SAIDA 28012026 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.REFERENTE A MEIA DIARIA PARA JAGUARAO, COM A SAIDA 31012026 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE BUSCAR OS PACIENTES.CARGO: MOTORISTAMEM N 58",434.72,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026001593,10,Saúde,301,Atenção Básica,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE REMOÇÃO E TRANSPORTE DE PACIENTE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,5566731,ELIANA ESPINELI DA SILVA,PF,95103333015,,"REFERENTE A MEIA DIARIA PARA RIO GRANDE, COM A SAIDA 23012026 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PORTO ALEGRE, COM A SAIDA 28012026 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.REFERENTE A MEIA DIARIA PARA JAGUARAO, COM A SAIDA 31012026 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE BUSCAR OS PACIENTES.CARGO: MOTORISTAMEM N 58",,1796,434.72,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026001594,10,Saúde,301,Atenção Básica,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE REMOÇÃO E TRANSPORTE DE PACIENTE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,5566731,ELIANA ESPINELI DA SILVA,PF,95103333015,,"REFERENTE A MEIA DIARIA PARA JAGUARAO, COM A SAIDA 03022026 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.REFERENTE A MEIA DIARIA PARA RIO GRANDE, COM A SAIDA 04022026 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.REFERENTE A MEIA DIARIA PARA BAGE, COM A SAIDA 05022026 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE BUSCAR OS PACIENTES.REFERENTE A MEIA DIARIA PARA RIO",929.04,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026001594,10,Saúde,301,Atenção Básica,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE REMOÇÃO E TRANSPORTE DE PACIENTE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,5566731,ELIANA ESPINELI DA SILVA,PF,95103333015,,"REFERENTE A MEIA DIARIA PARA JAGUARAO, COM A SAIDA 03022026 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.REFERENTE A MEIA DIARIA PARA RIO GRANDE, COM A SAIDA 04022026 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.REFERENTE A MEIA DIARIA PARA BAGE, COM A SAIDA 05022026 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE BUSCAR OS PACIENTES.REFERENTE A MEIA DIARIA PARA RIO",,1797,929.04,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026001595,10,Saúde,301,Atenção Básica,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2058,AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR",1500,1002,,,6501797,GON ASSISTENCIA MEDICA LTDA,PJ,53597347000120,,"REFERENTE A SERVICOS ( 296H ATENDIMENTO MEDICO CLINICO GERAL) PARA SMS. SF N 9042026. JUSTIFICA-SE A RENOVACAO DA CONTRATACAO DESTE SERVICO PARA MANTER O ATENDIMENTO MEDICO CLINICO NA UBS II E CENTRAL, E PARA DAR CONTINUIDADE NOS SERVICOS JA PRESTADOS PELA MEDICA NO MUNICIPIO.SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DEMANDANTE , CONFORME MEMORANDO N7602026 SMS",29600.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026001596,10,Saúde,301,Atenção Básica,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE REMOÇÃO E TRANSPORTE DE PACIENTE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,3979052,ANTONIO GERALDO DA SILVA SOUZA,PF,78198224068,,"REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PORTO ALEGRE, COM A SAIDA NO DIA 10022026 E RETORNARA NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PEDRO OSORIO, COM A SAIDA NO DIA 11022026 E RETORNARA NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR O PACIENTE.CARGO: MOTORISTAMEM N 950 E 9082026 DA SMS",311.14,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026001596,10,Saúde,301,Atenção Básica,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE REMOÇÃO E TRANSPORTE DE PACIENTE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,3979052,ANTONIO GERALDO DA SILVA SOUZA,PF,78198224068,,"REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PORTO ALEGRE, COM A SAIDA NO DIA 10022026 E RETORNARA NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PEDRO OSORIO, COM A SAIDA NO DIA 11022026 E RETORNARA NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR O PACIENTE.CARGO: MOTORISTAMEM N 950 E 9082026 DA SMS",,1798,311.14,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026001597,10,Saúde,301,Atenção Básica,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE REMOÇÃO E TRANSPORTE DE PACIENTE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,3978911,CRISTIAN FURTADO DA COSTA,PF,92516939000,,"REFERENTE A MEIA DIARIA PARA RIO GRANDE, COM A SAIDA NO DIA 28012026 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.REFERENTE A MEIA DIARIA PARA BAGE, COM A SAIDA NO DIA 30012026 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PEDRO OSORIO, COM A SAIDA NO DIA 02022026 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.REFERENT",745.85,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026001597,10,Saúde,301,Atenção Básica,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE REMOÇÃO E TRANSPORTE DE PACIENTE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,3978911,CRISTIAN FURTADO DA COSTA,PF,92516939000,,"REFERENTE A MEIA DIARIA PARA RIO GRANDE, COM A SAIDA NO DIA 28012026 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.REFERENTE A MEIA DIARIA PARA BAGE, COM A SAIDA NO DIA 30012026 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PEDRO OSORIO, COM A SAIDA NO DIA 02022026 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.REFERENT",,1799,745.85,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026001598,10,Saúde,301,Atenção Básica,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE REMOÇÃO E TRANSPORTE DE PACIENTE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,3978905,MARCO ANTONIO CARVALHO PACHECO,PF,47880171053,,"REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PEDRO OSORIO, COM A SAIDA NO DIA 30012026 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PEDRO OSORIO, COM A SAIDA NO DIA 10022026 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PIRATINI, COM A SAIDA NO DIA 11022026 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.CA",370.74,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026001598,10,Saúde,301,Atenção Básica,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE REMOÇÃO E TRANSPORTE DE PACIENTE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,3978905,MARCO ANTONIO CARVALHO PACHECO,PF,47880171053,,"REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PEDRO OSORIO, COM A SAIDA NO DIA 30012026 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PEDRO OSORIO, COM A SAIDA NO DIA 10022026 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PIRATINI, COM A SAIDA NO DIA 11022026 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.CA",,1795,370.74,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,13,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026001599,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,13,APOIO SÓCIO FAMILIAR E INCLUSÃO SOCIAL,2038,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,1660,0,,,3980384,JOAO VICTOR HENRIQUE DA COSTA,PJ,43505563000144,,"REFERENTE A AQUISICAO( 50UN SALGADOS FRIOS: BARQUETE , 50UN SALGADOS FRIOS: BREGERE DOCE , ENTRE OUTROS) PARA A ABERTURA DO PROJETO OFICINA DO CORO , QUE SERA REALIZADA NO DIA 02 DE MARCO DE 2026 DA SMCAS. SF N 9052026 REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE SALGADINHOS E LANCHES - SMCAS REFERENTE A SALGADOS DIVERSOS QUE ESTAO LISTADOS NA TABELA A BAIXO. PARA A ABERTURA DO PROJET",351.50,0,,0,,2024,36,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,9,"SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, VIAÇÃO E TRÂNSITO",1,"SECRETARIA MUN. DE SERV. URBANOS, VIAÇÃO E TRANS.",PRM,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026001600,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,9,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO,2019,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS E VIAÇÃO,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS INSTAL,1500,0,,,3979072,SABRINA GONCALVES SELMO,PJ,14115792000154,2350015178,"REFERENTE A AQUISICAO( 50UN SC CAL PINTURA 5KG, 10UN TRINCHA, ENTRE OUTROS) PARA SMSUVT. SF N 9132026. PARA USO NA DMSUSOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DEMANDANTE , CONFORME MEMORANDO N 1432026 - SMSUVT",1990.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026001601,10,Saúde,301,Atenção Básica,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE REMOÇÃO E TRANSPORTE DE PACIENTE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,5581068,RAFAEL DOS SANTOS MEDRONHA,PF,328155063,,"REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PEDRO OSORIO, COM A SAIDA NO DIA 28012026 E COM RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES.REFERENTE A MEIA DIARIA PARA RIO GRANDE, COM A SAIDA NO DIA 11022026 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.MEM N 932 E 8972026 DA SMS",247.16,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026001601,10,Saúde,301,Atenção Básica,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE REMOÇÃO E TRANSPORTE DE PACIENTE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,5581068,RAFAEL DOS SANTOS MEDRONHA,PF,328155063,,"REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PEDRO OSORIO, COM A SAIDA NO DIA 28012026 E COM RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES.REFERENTE A MEIA DIARIA PARA RIO GRANDE, COM A SAIDA NO DIA 11022026 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.MEM N 932 E 8972026 DA SMS",,1800,247.16,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026001602,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,1060,AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,1500,1002,,,7724594,LOGMEDI COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA,PJ,52179963000106,,"REFERENTE A AQUISICAO( 100UN AMOXICILINA CLAVULANATO PO 250MG62,5 MG5ML ) PARA FARMACIA BASICA MUNICIPAL SMS. SF N 8692026. SRP PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA MUNICIPALSOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DEMANDANTE , CONFORME MEMORANDO N 1002026 - SMS",1122.00,0,,0,,2025,53,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,12,SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDAD,1,SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDAD,PRM,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026001603,18,Gestão Ambiental,542,Controle Ambiental,12,MEIO AMBIENTE EM FOCO,2031,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBIENTAIS E DO PARQUE DA PEDREIRA DO SAPEM,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS,1500,0,,,3978759,EDSON PORTO KOSCHIER 62108247068,PJ,16691939000180,,"REFERENTE A SERVICOS( TROCA DE FECHADURA TETRA) PARA SMMAS. SF N 9092026. TAL PEDIDO SE JUSTIFICA DIANTE DA NECESSIDADE DE REFORCAR A SEGURANCA PATRIMONIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE, ESPECIFICAMENTE DE SALA LOCALIZADA NO INTERIOR DO GALPAO DA SECRETARIA, ONDE ENCONTRAM-SE ARMAZENADOS EQUIPAMENTOS DE SIGNIFICATIVO VALOR ECONOMICO E FUNCIONALA FECHADURA ATUALMENTE I",250.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026001604,10,Saúde,301,Atenção Básica,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE REMOÇÃO E TRANSPORTE DE PACIENTE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,7831165,DIEGUES DE OLIVEIRA SAN MARTINS,PF,97362077068,,"REFERENTE A MEIA DIARIA PARA RIO GRANDE, NO DIA 03022026 COM RETORNO NO MESMO DIA COM A FINALIDADE DE FOI LEVAR OS PACIENTES.REFERENTE A MEIA DIARIA PARA RIO GRANDE, NO DIA 05022026 COM RETORNO NO MESMO DIA COM A FINALIDADE DE FOI LEVAR OS PACIENTES.REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PEDRO OSORIO, NO DIA 12022026 COM RETORNO NO MESMO DIA COM A FINALIDADE DE FOI LEVAR OS PACIENTES.CARGO: MOTORISTAMEM: 66",370.74,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026001604,10,Saúde,301,Atenção Básica,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE REMOÇÃO E TRANSPORTE DE PACIENTE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,7831165,DIEGUES DE OLIVEIRA SAN MARTINS,PF,97362077068,,"REFERENTE A MEIA DIARIA PARA RIO GRANDE, NO DIA 03022026 COM RETORNO NO MESMO DIA COM A FINALIDADE DE FOI LEVAR OS PACIENTES.REFERENTE A MEIA DIARIA PARA RIO GRANDE, NO DIA 05022026 COM RETORNO NO MESMO DIA COM A FINALIDADE DE FOI LEVAR OS PACIENTES.REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PEDRO OSORIO, NO DIA 12022026 COM RETORNO NO MESMO DIA COM A FINALIDADE DE FOI LEVAR OS PACIENTES.CARGO: MOTORISTAMEM: 66",,1801,370.74,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026001605,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,5798241,CARLA VANESSA PEREIRA FERNANDES,PF,1949611094,,"REFERENTE A MEIA DIARIA PARA RIO GRANDE, COM A SAIDA 18022026 E RETORNO NOMESMO DIA, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR O PACIENTE.CARGO: TEC. ENFERMAGEMMEM N 6992026",123.58,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026001605,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,5798241,CARLA VANESSA PEREIRA FERNANDES,PF,1949611094,,"REFERENTE A MEIA DIARIA PARA RIO GRANDE, COM A SAIDA 18022026 E RETORNO NOMESMO DIA, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR O PACIENTE.CARGO: TEC. ENFERMAGEMMEM N 6992026",,1802,123.58,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026001606,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,3979273,CARLOS ALBERTO ZILLMER,PF,92713378087,,"REFERENTE A MEIA DIARIA PARA SAO LOURENCO, COM A SAIDA NO DIA 15012026 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES.REFERENTE A MEIA DIARIA PARA RIO GRANDE, COM A SAIDA NO DIA 10022026 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES.CARGO: MOTORISTAMEM N 581, 8692026",247.16,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026001606,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,3979273,CARLOS ALBERTO ZILLMER,PF,92713378087,,"REFERENTE A MEIA DIARIA PARA SAO LOURENCO, COM A SAIDA NO DIA 15012026 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES.REFERENTE A MEIA DIARIA PARA RIO GRANDE, COM A SAIDA NO DIA 10022026 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES.CARGO: MOTORISTAMEM N 581, 8692026",,1803,247.16,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026001607,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,6509384,CAMILA SOUZA DE MATTOS,PF,95017208020,,"REFERENTE A MEIA DIARIA PARA SAO LOURENCO, DIA 15012026, COM RETORNO NO MESMO DIA, ONDE FOI ACOMPANHAR O PACIENTE.REFERENTE A MEIA DIARIA PARA SAO LOURENCO, DIA 06022026, COM RETORNO NO MESMO DIA, ONDE FOI ACOMPANHAR O PACIENTE.CARGO: TEC. ENFERMAGEMMEM N 582, 8542026 - SMS",247.16,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026001607,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,6509384,CAMILA SOUZA DE MATTOS,PF,95017208020,,"REFERENTE A MEIA DIARIA PARA SAO LOURENCO, DIA 15012026, COM RETORNO NO MESMO DIA, ONDE FOI ACOMPANHAR O PACIENTE.REFERENTE A MEIA DIARIA PARA SAO LOURENCO, DIA 06022026, COM RETORNO NO MESMO DIA, ONDE FOI ACOMPANHAR O PACIENTE.CARGO: TEC. ENFERMAGEMMEM N 582, 8542026 - SMS",,1804,247.16,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026001608,10,Saúde,301,Atenção Básica,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE REMOÇÃO E TRANSPORTE DE PACIENTE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,3978911,CRISTIAN FURTADO DA COSTA,PF,92516939000,,"REFERENTE A MEIA DIARIA PARA BAGE, COM A SAIDA NO DIA 22012026 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES.REFERENTE A MEIA DIARIA PARA JAGUARAO, COM A SAIDA NO DIA 23012026 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES.REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PEDRO OSORIO, COM A SAIDA NO DIA 26012026 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES.REFERENTE A MEIA DI",1555.68,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026001608,10,Saúde,301,Atenção Básica,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE REMOÇÃO E TRANSPORTE DE PACIENTE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,3978911,CRISTIAN FURTADO DA COSTA,PF,92516939000,,"REFERENTE A MEIA DIARIA PARA BAGE, COM A SAIDA NO DIA 22012026 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES.REFERENTE A MEIA DIARIA PARA JAGUARAO, COM A SAIDA NO DIA 23012026 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES.REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PEDRO OSORIO, COM A SAIDA NO DIA 26012026 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES.REFERENTE A MEIA DI",,1805,1555.68,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026001609,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,6020531,ELTON ALEX ALVES SINNOTT,PF,3425971085,,"REFERENTE A MEIA DIARIA PARA RIO GRANDE, COM A SAIDA NO DIA 28012026 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.REFERENTE A MEIA DIARIA PARA RIO GRANDE, COM A SAIDA NO DIA 03022026 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.REFERENTE A MEIA DIARIA PARA RIO GRANDE, COM A SAIDA NO DIA 09022026 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.MEM",370.74,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026001609,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,6020531,ELTON ALEX ALVES SINNOTT,PF,3425971085,,"REFERENTE A MEIA DIARIA PARA RIO GRANDE, COM A SAIDA NO DIA 28012026 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.REFERENTE A MEIA DIARIA PARA RIO GRANDE, COM A SAIDA NO DIA 03022026 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.REFERENTE A MEIA DIARIA PARA RIO GRANDE, COM A SAIDA NO DIA 09022026 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.MEM",,1806,370.74,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026001610,10,Saúde,301,Atenção Básica,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE REMOÇÃO E TRANSPORTE DE PACIENTE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,5891484,FABIO DOS SANTOS SILVA,PF,94400717020,,"REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PORTO ALEGRE, COM A SAIDA 23012026 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.CARGO: MOTORISTAMEM N 5892026 DA SMS",187.56,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026001610,10,Saúde,301,Atenção Básica,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE REMOÇÃO E TRANSPORTE DE PACIENTE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,5891484,FABIO DOS SANTOS SILVA,PF,94400717020,,"REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PORTO ALEGRE, COM A SAIDA 23012026 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.CARGO: MOTORISTAMEM N 5892026 DA SMS",,1807,187.56,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026001611,10,Saúde,301,Atenção Básica,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE REMOÇÃO E TRANSPORTE DE PACIENTE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,6248150,JONATHAN DA ROSA PITA,PF,117913065,,"REFERENTE A MEIA DIARIA PARA JAGUARAO, COM A SAIDA NO DIA 18012026 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE BUSCAR OS PACIENTES.REFERENTE A MEIA DIARIA PARA RIO GRANDE, COM A SAIDA NO DIA 01022026 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE BUSCAR OS PACIENTES.REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PORTO ALEGRE, COM A SAIDA NO DIA 03022026 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.RE",869.43,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026001611,10,Saúde,301,Atenção Básica,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE REMOÇÃO E TRANSPORTE DE PACIENTE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,6248150,JONATHAN DA ROSA PITA,PF,117913065,,"REFERENTE A MEIA DIARIA PARA JAGUARAO, COM A SAIDA NO DIA 18012026 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE BUSCAR OS PACIENTES.REFERENTE A MEIA DIARIA PARA RIO GRANDE, COM A SAIDA NO DIA 01022026 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE BUSCAR OS PACIENTES.REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PORTO ALEGRE, COM A SAIDA NO DIA 03022026 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.RE",,1808,869.43,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026001612,12,Educação,362,Ensino Médio,14,VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO,1037,TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,1500,0,,,3978880,SOBRE EIXO VEICULOS LTDA,PJ,1827801000198,930293762,REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO VEICULAR PARA ONIBUS ESCOLAR MARCA VOLKSWAGEM DE PLACA IWH3102 VOLKSWAGEN DA SME. SF N 9022026. SRP CONTRATACAO DE EMPRESA PARA MANUTENCAO VEICULAR DE ONIBUS ESCOLARES COM INCLUSAO DE PECAS E MAO DE OBRA - AMPLA CONCORRENCIAREFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA IWH-3102 VOLKSWAGEN.SOB A RESPONSABILIDADE DA SEC,600.02,0,,0,,2024,91,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026001613,12,Educação,362,Ensino Médio,14,VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO,1037,TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1500,0,,,3978880,SOBRE EIXO VEICULOS LTDA,PJ,1827801000198,930293762,"REFERENTE A SERVICOS (1,5H SERVICOS PARA MANUTENCAO VEICULAR PARA ONIBUS ESCOLAR MARCA VOLKSWAGEM DE PLACA IWH3102 VOLKSWAGEN ) PARA SME. SF N 9032026. SRP CONTRATACAO DE EMPRESA PARA MANUTENCAO VEICULAR DE ONIBUS ESCOLARES COM INCLUSAO DE PECAS E MAO DE OBRA - AMPLA CONCORRENCIA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA IWH-3102 VOLKSWAGENSOB A RESPONSABILIDA",304.50,0,,0,,2024,91,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026001614,4,Administração,122,Administração Geral,5,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1500,0,,,3978690,BANCO DO BRASIL S/A,PJ,30822936000169,,REFERENTE A TARIFA DOCTED ELETRONICO IPTUFPM (FEVEREIRO2026),26.16,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026001614,4,Administração,122,Administração Geral,5,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,3978690,BANCO DO BRASIL S/A,PJ,30822936000169,,REFERENTE AO PGTO DA TARIFA DOCTED ELETRONICO IPTUFPM (FEVEREIRO2026),,1812,26.16,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026001614,4,Administração,122,Administração Geral,5,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,3978690,BANCO DO BRASIL S/A,PJ,30822936000169,,REFERENTE A TARIFA DOCTED ELETRONICO IPTUFPM (FEVEREIRO2026),,1812,,1819,26.16,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026001615,4,Administração,122,Administração Geral,5,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1500,0,,,3978690,BANCO DO BRASIL S/A,PJ,30822936000169,,REFERENTE A TARIFA DOCTED ELETRONICO IPTUITR (FEREIRO2026),26.16,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026001615,4,Administração,122,Administração Geral,5,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,3978690,BANCO DO BRASIL S/A,PJ,30822936000169,,REFERENTE AO PGTO DA TARIFA DOCTED ELETRONICO IPTUITR (FEREIRO2026),,1813,26.16,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026001615,4,Administração,122,Administração Geral,5,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,3978690,BANCO DO BRASIL S/A,PJ,30822936000169,,REFERENTE A TARIFA DOCTED ELETRONICO IPTUITR (FEREIRO2026),,1813,,1820,26.16,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026001616,4,Administração,122,Administração Geral,5,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1500,0,,,3978690,BANCO DO BRASIL S/A,PJ,30822936000169,,REFERENTE A TARIFA DOCTED ELETRONICO IPTUFEP (FEVEREIRO2026),52.32,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026001616,4,Administração,122,Administração Geral,5,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,3978690,BANCO DO BRASIL S/A,PJ,30822936000169,,REFERENTE AO PGTO DA TARIFA DOCTED ELETRONICO IPTUFEP (FEVEREIRO2026),,1814,52.32,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026001616,4,Administração,122,Administração Geral,5,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,3978690,BANCO DO BRASIL S/A,PJ,30822936000169,,REFERENTE A TARIFA DOCTED ELETRONICO IPTUFEP (FEVEREIRO2026),,1814,,1821,52.32,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026001617,12,Educação,361,Ensino Fundamental,14,VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1550,0,,,3978690,BANCO DO BRASIL S/A,PJ,30822936000169,,REFERENTE A TARIFA DOCTED ELETRONICO IPTUSALARIO EDUCACAO FNDE (FEVEREIRO2026),274.68,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,L,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026001617,12,Educação,361,Ensino Fundamental,14,VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,3978690,BANCO DO BRASIL S/A,PJ,30822936000169,,REFERENTE AO PGTO DA TARIFA DOCTED ELETRONICO IPTUSALARIO EDUCACAO FNDE (FEVEREIRO2026),,1815,274.68,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,14,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SCE,P,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026001617,12,Educação,361,Ensino Fundamental,14,VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,3978690,BANCO DO BRASIL S/A,PJ,30822936000169,,REFERENTE A TARIFA DOCTED ELETRONICO IPTUSALARIO EDUCACAO FNDE (FEVEREIRO2026),,1815,,1822,274.68,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026001618,10,Saúde,301,Atenção Básica,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE REMOÇÃO E TRANSPORTE DE PACIENTE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,3979905,VINICIUS FERNANDES BORGES,PF,3244655050,,"REFERENTE A MEIA DIARIA PEDRO OSORIO, COM A SAIDA NO DIA 26012026 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES. REFERENTE A MEIA DIARIA RIO GRANDE, COM A SAIDA NO DIA 28012026 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES. REFERENTE A MEIA DIARIA PEDRO OSORIO, COM A SAIDA NO DIA 10022026 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES. REFERENTE A",494.32,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026001618,10,Saúde,301,Atenção Básica,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE REMOÇÃO E TRANSPORTE DE PACIENTE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,3979905,VINICIUS FERNANDES BORGES,PF,3244655050,,"REFERENTE A MEIA DIARIA PEDRO OSORIO, COM A SAIDA NO DIA 26012026 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES. REFERENTE A MEIA DIARIA RIO GRANDE, COM A SAIDA NO DIA 28012026 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES. REFERENTE A MEIA DIARIA PEDRO OSORIO, COM A SAIDA NO DIA 10022026 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES. REFERENTE A",,1809,494.32,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026001619,4,Administração,122,Administração Geral,5,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1500,0,,,3978690,BANCO DO BRASIL S/A,PJ,30822936000169,,REFERENTE A TARIFA DOCTED ELETRONICO IPTUFPAS RPPS (FEVEREIRO2026),13.08,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026001619,4,Administração,122,Administração Geral,5,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,3978690,BANCO DO BRASIL S/A,PJ,30822936000169,,REFERENTE AO PGTO DA TARIFA DOCTED ELETRONICO IPTUFPAS RPPS (FEVEREIRO2026),,1816,13.08,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026001619,4,Administração,122,Administração Geral,5,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,3978690,BANCO DO BRASIL S/A,PJ,30822936000169,,REFERENTE A TARIFA DOCTED ELETRONICO IPTUFPAS RPPS (FEVEREIRO2026),,1816,,1823,13.08,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026001620,4,Administração,122,Administração Geral,5,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1500,0,,,3978690,BANCO DO BRASIL S/A,PJ,30822936000169,,REFERENTE A TARIFA DOCTED ELETRONICO IPTUSNA SIMPLES (FEVEREIRO2026),79.02,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026001620,4,Administração,122,Administração Geral,5,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,3978690,BANCO DO BRASIL S/A,PJ,30822936000169,,REFERENTE AO PGTO DA TARIFA DOCTED ELETRONICO IPTUSNA SIMPLES (FEVEREIRO2026),,1817,79.02,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026001620,4,Administração,122,Administração Geral,5,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,3978690,BANCO DO BRASIL S/A,PJ,30822936000169,,REFERENTE A TARIFA DOCTED ELETRONICO IPTUSNA SIMPLES (FEVEREIRO2026),,1817,,1825,79.02,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026001621,4,Administração,122,Administração Geral,5,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1500,0,,,3978785,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,REFERENTE A TARIFA DOCTED ELETRONICO IPTU (FEVEREIRO2026),4249.47,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026001621,4,Administração,122,Administração Geral,5,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,3978785,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,REFERENTE AO PGTO DA TARIFA DOCTED ELETRONICO IPTU (FEVEREIRO2026),,1818,4249.47,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026001621,4,Administração,122,Administração Geral,5,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,3978785,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO,PJ,92934215000106,,REFERENTE A TARIFA DOCTED ELETRONICO IPTU (FEVEREIRO2026),,1818,,1826,4249.47,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026001622,4,Administração,122,Administração Geral,5,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1500,0,,,3978838,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305284200,,REFERENTE A TARIFA DOCTED ELETRONICO IPTU (FEVEREIRO2026),2727.76,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,L,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026001622,4,Administração,122,Administração Geral,5,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,3978838,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305284200,,REFERENTE AO PGTO DA TARIFA DOCTED ELETRONICO IPTU (FEVEREIRO2026),,1819,2727.76,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026001622,4,Administração,122,Administração Geral,5,APOIO ADMINISTRATIVO,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,3978838,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305284200,,REFERENTE A TARIFA DOCTED ELETRONICO IPTU (FEVEREIRO2026),,1819,,1827,2727.76,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026001623,10,Saúde,301,Atenção Básica,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE REMOÇÃO E TRANSPORTE DE PACIENTE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,3978684,JORGE NEI MARTINS GONCALVES,PF,41690303034,,"REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PIRATINI, COM A SAIDA NO DIA 29012026 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PORTO ALEGRE, COM A SAIDA NO DIA 30012026 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PORTO ALEGRE, COM A SAIDA NO DIA 03022026 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.RE",1244.54,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026001623,10,Saúde,301,Atenção Básica,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE REMOÇÃO E TRANSPORTE DE PACIENTE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,3978684,JORGE NEI MARTINS GONCALVES,PF,41690303034,,"REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PIRATINI, COM A SAIDA NO DIA 29012026 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PORTO ALEGRE, COM A SAIDA NO DIA 30012026 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PORTO ALEGRE, COM A SAIDA NO DIA 03022026 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.RE",,1810,1244.54,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026001624,10,Saúde,301,Atenção Básica,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE REMOÇÃO E TRANSPORTE DE PACIENTE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,3978684,JORGE NEI MARTINS GONCALVES,PF,41690303034,,"REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PIRATINI, COM A SAIDA NO DIA 26012026 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PEDRO OSORIO, COM A SAIDA NO DIA 06022026 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PIRATINI, COM A SAIDA NO DIA 11022026 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.REFERE",558.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026001624,10,Saúde,301,Atenção Básica,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE REMOÇÃO E TRANSPORTE DE PACIENTE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,3978684,JORGE NEI MARTINS GONCALVES,PF,41690303034,,"REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PIRATINI, COM A SAIDA NO DIA 26012026 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PEDRO OSORIO, COM A SAIDA NO DIA 06022026 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PIRATINI, COM A SAIDA NO DIA 11022026 E RETORNO NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.REFERE",,1811,558.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026001625,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,1060,AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,1500,1002,,,4237952,GALLI E LIOTTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES L,PJ,42092374000124,,"REFERENTE A AQUISICAO( 300COM IVERMECTINA 6MG ) PARA FARMACIA BASICA MUNICIPALSMS. SF N 8732026. REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS II PARA A FARMACIA BASICA MUNICIPALSOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DEMANDANTE , CONFORME MEMORANDO N 1062026 - SMS",156.00,0,,0,,2025,32,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026001626,10,Saúde,301,Atenção Básica,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE REMOÇÃO E TRANSPORTE DE PACIENTE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,3978886,MARCELO DOS SANTOS LIMA,PF,95658351049,,"REFERENTE A MEIA DIARIA PARA RIO GRANDE, COM A SAIDA NO DIA 26012026 E RETORNARA NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PORTO ALEGRE, COM A SAIDA NO DIA 28012026 E RETORNARA NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.REFERENTE A MEIA DIARIA PARA RIO GRANDE, COM A SAIDA NO DIA 30012026 E RETORNARA NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIEN",622.27,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026001626,10,Saúde,301,Atenção Básica,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE REMOÇÃO E TRANSPORTE DE PACIENTE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,3978886,MARCELO DOS SANTOS LIMA,PF,95658351049,,"REFERENTE A MEIA DIARIA PARA RIO GRANDE, COM A SAIDA NO DIA 26012026 E RETORNARA NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PORTO ALEGRE, COM A SAIDA NO DIA 28012026 E RETORNARA NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.REFERENTE A MEIA DIARIA PARA RIO GRANDE, COM A SAIDA NO DIA 30012026 E RETORNARA NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIEN",,1820,622.27,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026001627,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,1060,AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,1500,1002,,,7586423,CIRURGICA SUL - DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALA,PJ,29972416000153,,"REFERENTE A AQUISICAO( 100FR PERMETRINA, 50 MGML LOCAO 60 ML ) PARA FARMACIA BASICA MUNICIPALSMS. SF N 8772026. ADESAO AO CONSORCIO EXTREMO SUL 0092025 - REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOSSOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DEMANDANTE , CONFORME MEMORANDO N 1092026 - SMS",286.30,0,,0,,2025,52,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026001628,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,1060,AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,1500,1002,,,7586491,SANTINI MEDICAMENTOS LTDA,PJ,58676108000189,,"REFERNTE A AQUISICAO( 30.000COM CARBONATO DE CALCIO, COMPOSICAO:ASSOCIADO COM VITAMINA D3, CONCENTRACAO:500 MG 400 UI, 12.000COM VITAMINAS DO COMPLEXO B, B1, B2, B3, B5, B6 ) PARA FARMACIA BASICA MUNICIPALSMS. SF N 8762026. ADESAO AO CONSORCIO EXTREMO SUL 0092025 - REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOSSOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DEMANDANTE , CONFORME MEMORANDO N 1102026 - SMS",1522.80,0,,0,,2025,52,PCE,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026001629,10,Saúde,301,Atenção Básica,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE REMOÇÃO E TRANSPORTE DE PACIENTE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,3979372,MARCOS JORGE LIMA DA SILVA,PF,93574134053,,"REFERENTE MEIA DIARIA PARA PORTO ALEGRE, COM A SAIDA NO DIA 26012026. E RETORNARA NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PIRATINI, COM A SAIDA NO DIA 28012026 E RETORNARA NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PORTO ALEGRE, COM A SAIDA NO DIA 26022026 E RETORNARA NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENT",622.27,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026001629,10,Saúde,301,Atenção Básica,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2063,MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE REMOÇÃO E TRANSPORTE DE PACIENTE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,3979372,MARCOS JORGE LIMA DA SILVA,PF,93574134053,,"REFERENTE MEIA DIARIA PARA PORTO ALEGRE, COM A SAIDA NO DIA 26012026. E RETORNARA NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PIRATINI, COM A SAIDA NO DIA 28012026 E RETORNARA NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES.REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PORTO ALEGRE, COM A SAIDA NO DIA 26022026 E RETORNARA NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENT",,1821,622.27,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026001630,4,Administração,123,Administração Financeira,6,"PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, FINANCEIRO E TRIBUTÁRIO",2010,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1500,0,,,3978690,BANCO DO BRASIL S/A,PJ,30822936000169,,REFERENTE A TARIFA DOCTED ELETRONICO IPTUTRANSF. ESP - EMENDAS (FEVEREIRO2026),13.08,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,L,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026001630,4,Administração,123,Administração Financeira,6,"PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, FINANCEIRO E TRIBUTÁRIO",2010,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,3978690,BANCO DO BRASIL S/A,PJ,30822936000169,,REFERENTE AO PGTO DA TARIFA DOCTED ELETRONICO IPTUTRANSF. ESP - EMENDAS (FEVEREIRO2026),,1823,13.08,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,6,SECRETARIA DE FINANÇAS,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026001630,4,Administração,123,Administração Financeira,6,"PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, FINANCEIRO E TRIBUTÁRIO",2010,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,3978690,BANCO DO BRASIL S/A,PJ,30822936000169,,REFERENTE A TARIFA DOCTED ELETRONICO IPTUTRANSF. ESP - EMENDAS (FEVEREIRO2026),,1823,,2106,13.08,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026001631,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2057,MANUTENÇÃO e AMPLIAÇÃO DO CAPS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1621,0,,,8478227,ROSSANA AIRES BITENCOURT,PF,2228749028,,"REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PEDRO OSORIO, COM A SAIDA NO DIA 06022026 E RETORNARA NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR O PACIENTE.CARGO: TECNICA DE ENFERMAGEM.MEM. N: 9132026 SMS",123.58,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,63700,PM DE CAPÃO DO LEÃO,378745,15,SECRETARIA DE SAÚDE,1,SECRETARIA DE SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026001631,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,15,ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE,2057,MANUTENÇÃO e AMPLIAÇÃO DO CAPS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,8478227,ROSSANA AIRES BITENCOURT,PF,2228749028,,"REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PEDRO OSORIO, COM A SAIDA NO DIA 06022026 E RETORNARA NO MESMO DIA, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR O PACIENTE.CARGO: TECNICA DE ENFERMAGEM.MEM. N: 9132026 SMS",,1824,123.58,0,,0,0,NSA,0,0,X
